_id Ano Data ValorEmpenho ValorLiquidado ValorPago ValorRap CpfCnpjNis TipoFavorecido CargoFuncao Favorecido IdFavorecido TipoLicitacao HistoricoDocumento Documento DocumentoEmpenho CodigoProcesso Processo ProcessoAssunto CodigoFuncionalProgramatica CodigoCategoriaEconomica CategoriaEconomica CodigoUnidadeGestora UnidadeGestora CodigoGrupoDespesa GrupoDespesa CodigoElementoDespesa ElementoDespesa DescricaoElementoDespesa CodigoSubtitulo Subtitulo CodigoFonte Fonte CodigoOrgao Orgao CodigoFuncao Funcao CodigoSubFuncao SubFuncao CodigoPrograma Programa CodigoAcao Acao CodigoModalidade Modalidade CodigoSubelementoDespesa SubelementoDespesa CodigoGestaoEmitente CodigoPlanoOrcamentario PlanoOrcamentario NumeroProcesso CodigoConvenioRecebido CodigoConvenioConcedido Embasamento CargoFuncaoDiaria NumFunc Id 1 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Barra de São Francisco - ES, no dia 23 de Fevereiro de 2022,. Aonde participaram da inauguração da Escola Municipal De Ensino Fundamental Em Tempo Integral ?OZÉIAS REZENDE?, conforme Escala de Serviço nº 014/2022, peça #28. 2022OB01021 2022NE00463 2022-M2948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 857133 337227304 2 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocaria do município de Vitória - ES até o município de Laranja da Terra - ES, no dia 11 de Fevereiro de 2022, mas, foi adiada para o dia 18 de Fevereiro de 2022, conforme consta no corpo da CI/PMES/CMUS/STO/SsPl/Nº 003/2022. Aonde participaram do Lançamento da Pedra Fundamental da construção do campus IFES Sudoeste Serrano em Laranja da Terra/ES, conforme Escala de Serviço nº 009/2022, peça #41 2022NL00652 2022NE00488 2022-P82HC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 857133 337227305 3 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01069 2022NE00488 2022-P82HC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 857133 337227306 4 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de tocar na Cerimônia de entrega de novas viaturas para o 3º e 5º comando de polícia ostensiva regional da PMES, conforme, peça #02. 2022NL00131 2022NE00159 2021-SNL1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 857133 337227307 5 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Barra de São Francisco - ES, no dia 23 de Fevereiro de 2022,. Aonde participaram da inauguração da Escola Municipal De Ensino Fundamental Em Tempo Integral ?OZÉIAS REZENDE?, conforme Escala de Serviço nº 014/2022, peça #28. 2022NL00628 2022NE00463 2022-M2948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 857133 337227308 6 2022 2022-01-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de tocar na Cerimônia de entrega de novas viaturas para o 3º e 5º comando de polícia ostensiva regional da PMES, conforme, peça #02. 2022NE00159 2022NE00159 2021-SNL1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 857133 337227309 7 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00162 2022NE00159 2021-SNL1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 857133 337227310 8 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de tocar na Cerimônia de entrega de novas viaturas para o 3º e 5º comando de polícia ostensiva regional da PMES, conforme, peça #02. 2022OB00162 2022NE00159 2021-SNL1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 857133 337227311 9 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01021 2022NE00463 2022-M2948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 857133 337227312 10 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de tocar na Cerimônia de entrega de novas viaturas para o 3º e 5º comando de polícia ostensiva regional da PMES, conforme, peça #02. 2022OB00162 2022NE00159 2021-SNL1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 857133 337227313 11 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocaria do município de Vitória - ES até o município de Laranja da Terra - ES, no dia 11 de Fevereiro de 2022, mas, foi adiada para o dia 18 de Fevereiro de 2022, conforme consta no corpo da CI/PMES/CMUS/STO/SsPl/Nº 003/2022. Aonde participaram do Lançamento da Pedra Fundamental da construção do campus IFES Sudoeste Serrano em Laranja da Terra/ES, conforme Escala de Serviço nº 009/2022, peça #41 2022OB01069 2022NE00488 2022-P82HC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 857133 337227314 12 2022 2022-03-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Barra de São Francisco - ES, no dia 23 de Fevereiro de 2022,. Aonde participaram da inauguração da Escola Municipal De Ensino Fundamental Em Tempo Integral ?OZÉIAS REZENDE?, conforme Escala de Serviço nº 014/2022, peça #28. 2022NE00463 2022NE00463 2022-M2948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 857133 337227315 13 2022 2022-03-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocaria do município de Vitória - ES até o município de Laranja da Terra - ES, no dia 11 de Fevereiro de 2022, mas, foi adiada para o dia 18 de Fevereiro de 2022, conforme consta no corpo da CI/PMES/CMUS/STO/SsPl/Nº 003/2022. Aonde participaram do Lançamento da Pedra Fundamental da construção do campus IFES Sudoeste Serrano em Laranja da Terra/ES, conforme Escala de Serviço nº 009/2022, peça #41 2022NE00488 2022NE00488 2022-P82HC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 857133 337227316 14 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Barra de São Francisco - ES, no dia 23 de Fevereiro de 2022,. Aonde participaram da inauguração da Escola Municipal De Ensino Fundamental Em Tempo Integral ?OZÉIAS REZENDE?, conforme Escala de Serviço nº 014/2022, peça #28. 2022OB01021 2022NE00463 2022-M2948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 857133 337227317 15 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.501.387-## 1 "" LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES 8314712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocaria do município de Vitória - ES até o município de Laranja da Terra - ES, no dia 11 de Fevereiro de 2022, mas, foi adiada para o dia 18 de Fevereiro de 2022, conforme consta no corpo da CI/PMES/CMUS/STO/SsPl/Nº 003/2022. Aonde participaram do Lançamento da Pedra Fundamental da construção do campus IFES Sudoeste Serrano em Laranja da Terra/ES, conforme Escala de Serviço nº 009/2022, peça #41 2022OB01069 2022NE00488 2022-P82HC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 857133 337227318 16 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 12/07/2022, REFERENTE A ESCOLTA PARA O HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - INTERNAÇÃO, EM VITÓRIA/ES, 2022-H636K 2022NL08870 2022NE06397 2022-H636K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3030911 337227319 17 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 12/07/2022, REFERENTE A ESCOLTA PARA O HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - INTERNAÇÃO, EM VITÓRIA/ES, 2022-H636K 2022OB10714 2022NE06397 2022-H636K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3030911 337227320 18 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 23/02, PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE CTT.40 ? EPEN EM VIANA/ES, 2022-GC11K 2022OB02811 2022NE01033 2022-GC11K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3030911 337227321 19 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO VIA DEPÓSITO DA CONTA C EM 01/04/2021 DA SERVIDOR - DIEGO BARBIERI, CPF: 121.872.267-35 COM PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 23/02, PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE CTT.40 ? EPEN EM VIANA/ES, 2022-GC11K 2022GD00087 2022NE01033 2022-GC11K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3030911 337227322 20 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 17/02,COMPARECER PERANTE A 1º COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS VITÓRIA ,2022-R1R7P 2022OB04349 2022NE01621 2022-R1R7P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3030911 337227323 21 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 23/02, PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE CTT.40 ? EPEN EM VIANA/ES, 2022-GC11K 2022OB02811 2022NE01033 2022-GC11K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3030911 337227324 22 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04058 2022NE02245 2022-RPGCS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3030911 337227325 23 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 16/03,TRANSFERENCIA DE PRESO PARA OUTRAS UNIDADE PRISIONAL EM VILA VELHA , 2022-RPGCS 2022OB04058 2022NE02245 2022-RPGCS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3030911 337227326 24 2022 2022-08-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 26/05, COMPARECER PERANTE A 1º COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS - VITÓRIA/ES, 2022-8HH35 2022NE04426 2022NE04426 2022-8HH35 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3030911 337227327 25 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04349 2022NE01621 2022-R1R7P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3030911 337227328 26 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 12/07/2022, REFERENTE A ESCOLTA PARA O HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - INTERNAÇÃO, EM VITÓRIA/ES, 2022-H636K 2022OB10714 2022NE06397 2022-H636K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3030911 337227329 27 2022 2022-12-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 19/12/2022 - ESCOLTA DO INTERNO PARA NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADE DE VITÓRIA/ES - 2022-65KZX 2022NE10559 2022NE10559 2022-65KZX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3030911 337227330 28 2022 2022-09-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 12/07, ESCOLTA PARA HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA - INTERNAÇÃO, PARA VITÓRIA-ES, 2022-H636K 2022NE06397 2022NE06397 2022-H636K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3030911 337227331 29 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10714 2022NE06397 2022-H636K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3030911 337227332 30 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 17/02,COMPARECER PERANTE A 1º COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS VITÓRIA ,2022-R1R7P 2022OB04349 2022NE01621 2022-R1R7P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3030911 337227333 31 2022 2022-04-27T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista cancelamento da viagem e devolução do valor recebido. 2022NE02525 2022NE01033 2022-GC11K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3030911 337227334 32 2022 2022-02-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 23/02,CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE CTT.40 ? EPEN/ES EM VIANA/ES, 2022-GC11K 2022NE01033 2022NE01033 2022-GC11K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3030911 337227335 33 2022 2022-03-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 17/02,COMPARECER PERANTE A 1º COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS VITÓRIA ,2022-R1R7P 2022NE01621 2022NE01621 2022-R1R7P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3030911 337227336 34 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 26/05/2022, PARA COMPARECER PERANTE A 1ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS EM VITÓRIA/ES. PROCESSO Nº 2022-8HH35. 2022OB09157 2022NE04426 2022-8HH35 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3030911 337227337 35 2022 2022-11-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 11/11/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE INTERNO PARA SÃO MATEUS/ES. PROCESSO N° 2022-950NB. 2022NE09656 2022NE09656 2022-950NB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3030911 337227338 36 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 26/05 PARA COMPARECER PERANTE A 1º COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, VITÓRIA/ES, 2022-8HH35 2022NL06304 2022NE04426 2022-8HH35 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3030911 337227339 37 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 11/11/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE INTERNO PARA SÃO MATEUS/ES. PROCESSO N° 2022-950NB. 2022NL12607 2022NE09656 2022-950NB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3030911 337227340 38 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00087 2022NE01033 2022-GC11K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3030911 337227341 39 2022 2022-12-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 01/11 PARA REALIZAR ESCOLTA DE INTERNO PARA UNIDADE DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL - USSP EM VIANA/ES, PROCESSO Nº 2022-7WTL0 2022NE10133 2022NE10133 2022-7WTL0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3030911 337227342 40 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02811 2022NE01033 2022-GC11K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3030911 337227343 41 2022 2022-08-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 16/03,TRANSFERENCIA DE PRESO PARA OUTRAS UNIDADE PRISIONAL EM VILA VELHA , 2022-RPGCS 2022NE02245 2022NE02245 2022-RPGCS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3030911 337227344 42 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 23/02, PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE CTT.40 ? EPEN EM VIANA/ES, 2022-GC11K 2022NL01757 2022NE01033 2022-GC11K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3030911 337227345 43 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09157 2022NE04426 2022-8HH35 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3030911 337227346 44 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 26/05/2022, PARA COMPARECER PERANTE A 1ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS EM VITÓRIA/ES. PROCESSO Nº 2022-8HH35. 2022OB09157 2022NE04426 2022-8HH35 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3030911 337227347 45 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 16/03,TRANSFERENCIA DE PRESO PARA OUTRAS UNIDADE PRISIONAL EM VILA VELHA , 2022-RPGCS 2022OB04058 2022NE02245 2022-RPGCS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3030911 337227348 46 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 17/02,COMPARECER PERANTE A 1º COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS VITÓRIA ,2022-R1R7P 2022NL02801 2022NE01621 2022-R1R7P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3030911 337227349 47 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.872.267-## 1 "" DIEGO BARBIERI 8314722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 16/03,TRANSFERENCIA DE PRESO PARA OUTRAS UNIDADE PRISIONAL EM VILA VELHA , 2022-RPGCS 2022NL03159 2022NE02245 2022-RPGCS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3030911 337227350 48 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.778.737-## 1 "" MARCELO SANTOS 8314738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Colatina- ES, no dia 28 de setembro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Em que acompanharam o Comandante Geral, para realização de filmagem, fotografia e confecção de matéria jornalística. 2022NL03612 2022NE02220 2022-GQK0X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOAM PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 851830 337227351 49 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.778.737-## 1 "" MARCELO SANTOS 8314738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Colatina- ES, no dia 28 de setembro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Em que acompanharam o Comandante Geral, para realização de filmagem, fotografia e confecção de matéria jornalística. 2022OB07692 2022NE02220 2022-GQK0X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOAM PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 851830 337227352 50 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.778.737-## 1 "" MARCELO SANTOS 8314738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07692 2022NE02220 2022-GQK0X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOAM PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 851830 337227353 51 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.778.737-## 1 "" MARCELO SANTOS 8314738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Colatina- ES, no dia 28 de setembro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Em que acompanharam o Comandante Geral, para realização de filmagem, fotografia e confecção de matéria jornalística. 2022OB07692 2022NE02220 2022-GQK0X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOAM PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 851830 337227354 52 2022 2022-12-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.778.737-## 1 "" MARCELO SANTOS 8314738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Colatina- ES, no dia 28 de setembro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Em que acompanharam o Comandante Geral, para realização de filmagem, fotografia e confecção de matéria jornalística. 2022NE02220 2022NE02220 2022-GQK0X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOAM PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 851830 337227355 53 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.528.557-## 1 "" SHIRLEYD BAETA SANTOS RHEIN 8314769 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17789 - ASSESSORAMNETO PEDAGÓGICO - BARRA DE SÃO FRANCISCO X ÁGUIA BRANCA X BARRA DE SÃO FRANCISCO - 04/02/2022 - 2022-J5S8W. 2022OB01744 2022NE00546 2022-J5S8W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 524510 337227356 54 2022 2022-08-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.528.557-## 1 "" SHIRLEYD BAETA SANTOS RHEIN 8314769 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18111 - CIRCUITO DE GESTÃO - ETAPA PLANEJAMENTO BARRA DE SÃO FRANCISCO X ÁGUA DOCE DO NORTE X BARRA DE SÃO FRANCISCO DIA 10/03/2022 2022NE01654 2022NE01654 2022-5XSJ9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 524510 337227357 55 2022 2022-12-30T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.528.557-## 1 "" SHIRLEYD BAETA SANTOS RHEIN 8314769 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por devolução de diárias por servidores 2022NE10125 2022NE08373 2022-PT7S6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 524510 337227358 56 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.528.557-## 1 "" SHIRLEYD BAETA SANTOS RHEIN 8314769 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01744 2022NE00546 2022-J5S8W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 524510 337227359 57 2022 2022-01-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.528.557-## 1 "" SHIRLEYD BAETA SANTOS RHEIN 8314769 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17789 - ASSESSORAMNETO PEDAGÓGICO - BARRA DE SÃO FRANCISCO X ÁGUIA BRANCA X BARRA DE SÃO FRANCISCO - 04/02/2022 2022NE00546 2022NE00546 2022-J5S8W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 524510 337227360 58 2022 2022-02-21T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.528.557-## 1 "" SHIRLEYD BAETA SANTOS RHEIN 8314769 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação considerando que o Instituto Unibanco fornecerá almoço e lanche na Oficina sobre Qualificação do Plano de Ação - Circuito de Gestão, que ocorrerá nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro de 2022, não sendo mais justificável a autorização das solicitações de diárias (1/2 diária) solicitadas para os Supervisores Escolares para participação da referida Oficina. 2022NE01068 2022NE00985 2022-FQ27K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 524510 337227361 59 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.528.557-## 1 "" SHIRLEYD BAETA SANTOS RHEIN 8314769 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº18479 - CIRCUITO DE GESTÃO - VT 01 - EXECUÇÃO I - BARRA DE SÃO FRANCISCO X ÁGUA DOCE DO NORTE X BARRA DE SÃO FRANCISCO - DIA: 11/04/2022. 2022OB05153 2022NE02194 2022-NMM92 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 524510 337227362 60 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.528.557-## 1 "" SHIRLEYD BAETA SANTOS RHEIN 8314769 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17789 - ASSESSORAMNETO PEDAGÓGICO - BARRA DE SÃO FRANCISCO X ÁGUIA BRANCA X BARRA DE SÃO FRANCISCO - 04/02/2022. 2022NL00241 2022NE00546 2022-J5S8W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 524510 337227363 61 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.528.557-## 1 "" SHIRLEYD BAETA SANTOS RHEIN 8314769 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº18479 - CIRCUITO DE GESTÃO - VT 01 - EXECUÇÃO I - BARRA DE SÃO FRANCISCO X ÁGUA DOCE DO NORTE X BARRA DE SÃO FRANCISCO - DIA: 11/04/2022. 2022NL01817 2022NE02194 2022-NMM92 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 524510 337227364 62 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.528.557-## 1 "" SHIRLEYD BAETA SANTOS RHEIN 8314769 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD01385 2022NE08373 2022-PT7S6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 524510 337227365 63 2022 2022-02-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.528.557-## 1 "" SHIRLEYD BAETA SANTOS RHEIN 8314769 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17928 - FORMAÇÃO DO CIRCUITO DE GESTÃO PARA OS SUPERVISORES ESCOLARES - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO - 23/02/2022 2022NE00985 2022NE00985 2022-FQ27K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 524510 337227366 64 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.528.557-## 1 "" SHIRLEYD BAETA SANTOS RHEIN 8314769 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº18479 - CIRCUITO DE GESTÃO - VT 01 - EXECUÇÃO I - BARRA DE SÃO FRANCISCO X ÁGUA DOCE DO NORTE X BARRA DE SÃO FRANCISCO - DIA: 11/04/2022. 2022OB05153 2022NE02194 2022-NMM92 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 524510 337227367 65 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.528.557-## 1 "" SHIRLEYD BAETA SANTOS RHEIN 8314769 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução da diária nº 22295. Processo 2022-PT7S6. 2022GD01385 2022NE08373 2022-PT7S6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 524510 337227368 66 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.528.557-## 1 "" SHIRLEYD BAETA SANTOS RHEIN 8314769 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18111 - CIRCUITO DE GESTÃO - ETAPA PLANEJAMENTO. BARRA DE SÃO FRANCISCO X ÁGUA DOCE DO NORTE X BARRA DE SÃO FRANCISCO - DIA 10/03/2022. 2022NL00878 2022NE01654 2022-5XSJ9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 524510 337227369 67 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.528.557-## 1 "" SHIRLEYD BAETA SANTOS RHEIN 8314769 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 22295 - SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - BARRA DE SÃO FRANCISCO X SERRA X BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 06/12/2022. 2022OB21867 2022NE08373 2022-PT7S6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 524510 337227370 68 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.528.557-## 1 "" SHIRLEYD BAETA SANTOS RHEIN 8314769 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 22295 - SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - BARRA DE SÃO FRANCISCO X SERRA X BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 06/12/2022. 2022NL09521 2022NE08373 2022-PT7S6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 524510 337227371 69 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.528.557-## 1 "" SHIRLEYD BAETA SANTOS RHEIN 8314769 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18111 - CIRCUITO DE GESTÃO - ETAPA PLANEJAMENTO. BARRA DE SÃO FRANCISCO X ÁGUA DOCE DO NORTE X BARRA DE SÃO FRANCISCO - DIA 10/03/2022. 2022OB03284 2022NE01654 2022-5XSJ9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 524510 337227372 70 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.528.557-## 1 "" SHIRLEYD BAETA SANTOS RHEIN 8314769 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB05153 2022NE02194 2022-NMM92 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 524510 337227373 71 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.528.557-## 1 "" SHIRLEYD BAETA SANTOS RHEIN 8314769 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB21867 2022NE08373 2022-PT7S6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 524510 337227374 72 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.528.557-## 1 "" SHIRLEYD BAETA SANTOS RHEIN 8314769 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03284 2022NE01654 2022-5XSJ9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 524510 337227375 73 2022 2022-11-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.528.557-## 1 "" SHIRLEYD BAETA SANTOS RHEIN 8314769 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22295 - SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - BARRA DE SÃO FRANCISCO X SERRA X BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 06/12/2022 2022NE08373 2022NE08373 2022-PT7S6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 524510 337227376 74 2022 2022-06-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.528.557-## 1 "" SHIRLEYD BAETA SANTOS RHEIN 8314769 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18479 - CIRCUITO DE GESTÃO - VT 01 - EXECUÇÃO I - BARRA DE SÃO FRANCISCO X ÁGUA DOCE DO NORTE X BARRA DE SÃO FRANCISCO - 11/04/2022 2022NE02194 2022NE02194 2022-NMM92 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 524510 337227377 75 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.528.557-## 1 "" SHIRLEYD BAETA SANTOS RHEIN 8314769 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 22295 - SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - BARRA DE SÃO FRANCISCO X SERRA X BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 06/12/2022. 2022OB21867 2022NE08373 2022-PT7S6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 524510 337227378 76 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.528.557-## 1 "" SHIRLEYD BAETA SANTOS RHEIN 8314769 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18111 - CIRCUITO DE GESTÃO - ETAPA PLANEJAMENTO. BARRA DE SÃO FRANCISCO X ÁGUA DOCE DO NORTE X BARRA DE SÃO FRANCISCO - DIA 10/03/2022. 2022OB03284 2022NE01654 2022-5XSJ9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 524510 337227379 77 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.528.557-## 1 "" SHIRLEYD BAETA SANTOS RHEIN 8314769 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17789 - ASSESSORAMNETO PEDAGÓGICO - BARRA DE SÃO FRANCISCO X ÁGUIA BRANCA X BARRA DE SÃO FRANCISCO - 04/02/2022 - 2022-J5S8W. 2022OB01744 2022NE00546 2022-J5S8W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 524510 337227380 78 2022 2022-03-31T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-19Z2S - SAÍDA 07/04/2022 E RETORNO 08/04/2022, DE IÚNA P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE02697 2022NE02697 2022-19Z2S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227381 79 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL02730: ELEMENTO DE DESPESA ERRADO. 2022NS00297 2022NE02697 2022-19Z2S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227382 80 2022 2022-03-31T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ELEMENTO DE DESPEA ERRADO. 2022NE02698 2022NE02697 2022-19Z2S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227383 81 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-19Z2S - SAÍDA 07/04/2022 E RETORNO 08/04/2022, DE IÚNA P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL02730 2022NE02697 2022-19Z2S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227384 82 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-H9916 - SAÍDA 17/03/2022 E RETORNO 17/03/2022, DE IÚNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL01806 2022NE01957 2022-H9916 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227385 83 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12217 2022NE06496 2022-7WVN7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227386 84 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12182 2022NE06452 2022-WPHZM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227387 85 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - 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1/2 DIÁRIA. 2022NL07994 2022NE06278 2022-GQ30B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227389 87 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-F39WV - SAÍDA 30/08/2022 E RETORNO 30/08/2022, DE IUNA P/ BREJETUBA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL07280 2022NE05875 2022-F39WV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-30D95 - SAÍDA 30/09/2022 E RETORNO 30/09/2022, DE IUNA P/ AFONSO CLAUDIO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.OBS: COMPLEMENTO DA NE 2022NE06470 2022NE06602 2022NE06602 2022-30D95 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227401 99 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-KMFRL - SAÍDA 08/06/2022 E RETORNO 08/06/2022, DE IUNA P/ GUAÇUI COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022OB06415 2022NE03985 2022-KMFRL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227402 100 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-7WVN7 - SAÍDA 27/09/2022 E RETORNO 28/09/2022, DE IUNA P/ CASTELO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022NL08416 2022NE06496 2022-7WVN7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1 DIÁRIA. 2022OB14923 2022NE07911 2022-Z6LLW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227409 107 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-HC698 - SAÍDA 24/06/2022 E RETORNO 24/06/2022, P/ ALEGRE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022OB06598 2022NE04234 2022-HC698 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-W9SBG - SAÍDA 21/06/2022 E RETORNO 21/06/2022, P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022NE04166 2022NE04166 2022-W9SBG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227418 116 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-0CJZ4 - SAÍDA 13/10/2022 E RETORNO 13/10/2022, DE IUNA P/ GUAÇUI COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB12768 2022NE06839 2022-0CJZ4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227419 117 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-H9SWK - SAÍDA 08/12/2022 E RETORNO 09/12/2022, DE IUNA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB15518 2022NE08259 2022-H9SWK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227420 118 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-6B45X - SAÍDA 20/05/2022 E RETORNO 20/05/2022, DE IUNA P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB05550 2022NE03628 2022-6B45X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227421 119 2022 2022-06-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-64RKV- SAÍDA 26/06 A 27/06, DE IUNA P/ CASTELO, FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE04168 2022NE04168 2022-64RKV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227422 120 2022 2022-10-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-G1RMX - SAÍDA 21/10/2022 E RETORNO 21/10/2022, DE IUNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE06931 2022NE06931 2022-G1RMX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227423 121 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-30D95 - SAÍDA 30/09/2022 E RETORNO 30/09/2022, DE IUNA P/ AFONSO CLAUDIO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB12198 2022NE06470 2022-30D95 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227424 122 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12718 2022NE06804 2022-8S933 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227425 123 2022 2022-09-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-50X82 - SAÍDA 18/11/2022 E RETORNO 18/11/2022, DE IUNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE07620 2022NE07620 2022-50X82 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227426 124 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-JGQZF- SAÍDA 28/06 A 29/06, DE IUNA P/ AFONSO CLAUDIO, FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB07071 2022NE04177 2022-JGQZF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227427 125 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2K9J9 - SAÍDA 14/09/22 A 15/09/22, DE IUNA P/ AFONSO CLAUDIO, FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1+1/2 DIÁRIA. 2022OB11256 2022NE06176 2022-2K9J9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS Solicitação de diária para o servidor Luis Augusto Oliveira Rios, com a finalidade de participar de banca examinadora de trânsito no dia 28/03/2022 em Castelo 2022OB02313 2022NE02000 2022-0VDMV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227430 128 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-ZBPBM - SAÍDA 25/10/2022 E RETORNO 26/10/2022, DE IUNA P/ CASTELO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022OB13220 2022NE07119 2022-ZBPBM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227431 129 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-19Z2S - SAÍDA 07/04/2022 E RETORNO 08/04/2022, DE IÚNA P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL02731 2022NE02699 2022-19Z2S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227432 130 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CVW21 - SAÍDA 25/08/22 A 26/08/22, DE IUNA P/ CASTELO, FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1+1/2 DIÁRIA. 2022NL07096 2022NE05771 2022-CVW21 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227433 131 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - 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1/2 DIÁRIA 2022OB08825 2022NE04811 2022-F0RGG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227445 143 2022 2022-03-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-TNJPJ - SAÍDA 11/03/2022 E RETORNO 11/03/2022, DE IÚNA P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE01956 2022NE01956 2022-TBJPJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-64RKV- SAÍDA 26/06 A 27/06, DE IUNA P/ CASTELO, FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB06528 2022NE04168 2022-64RKV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227451 149 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS solicitação de diária para o servidor Luis Augusto Oliveira Rios, com finalidade de participar de banca examinadora de trânsito em Brejetuba no dia 22/03/2022 2022OB02309 2022NE01996 2022-WGSNZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1/2 DIÁRIA. 2022OB09497 2022NE05512 2022-MGH1P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227455 153 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-4S3VL - SAÍDA 05/04/2022 E RETORNO 06/04/2022, DE IÚNA P/ AFONSO CLAUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB03443 2022NE02645 2022-4S3VL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227456 154 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03515 2022NE02699 2022-19Z2S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227457 155 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - 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PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227474 172 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LTZPH - SAÍDA 15/08/2022 E RETORNO 15/08/2022, DE IUNA P/ VENDA NOVA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL06992 2022NE05683 2022-LTZPH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227475 173 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - 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1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB15518 2022NE08259 2022-H9SWK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227483 181 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-L1DSP - SAÍDA 27/11/2022 E RETORNO 28/11/2022, DE IUNA P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB14926 2022NE07916 2022-L1DSP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-0X7J2 - SAÍDA 28/11/2022 E RETORNO 29/11/2022, DE IUNA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022OB14928 2022NE07918 2022-0X7J2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227486 184 2022 2022-09-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-ZCN28 - SAÍDA 23/09/2022 E RETORNO 23/09/2022, DE IUNA P/ GUAÇUÍ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE06402 2022NE06402 2022-ZCN28 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227487 185 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-W9SBG - SAÍDA 21/06/2022 E RETORNO 21/06/2022, P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022NL04699 2022NE04166 2022-W9SBG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227488 186 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-JGQZF- SAÍDA 28/06 A 29/06, DE IUNA P/ AFONSO CLAUDIO, FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL04711 2022NE04177 2022-JGQZF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227489 187 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LTZPH - SAÍDA 15/08/2022 E RETORNO 15/08/2022, DE IUNA P/ VENDA NOVA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB10066 2022NE05683 2022-LTZPH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227490 188 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-6K5JG - SAÍDA 05/05/2022 E RETORNO 05/05/2022, DE IUNA P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB04609 2022NE03307 2022-6K5JG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227491 189 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-7P3BB - SAÍDA 31/03/2022 E RETORNO 01/04/2022, DE IÚNA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB03595 2022NE02759 2022-7P3BB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227492 190 2022 2022-04-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-V8SRN - SAÍDA 11/05/2022 E RETORNO 11/05/2022, DE IUNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE03311 2022NE03311 2022-V8SRN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227493 191 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-7WVN7 - SAÍDA 27/09/2022 E RETORNO 28/09/2022, DE IUNA P/ CASTELO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022OB12217 2022NE06496 2022-7WVN7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1/2 DIÁRIA. 2022NL08821 2022NE06931 2022-G1RMX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227511 209 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-4C77B - SAÍDA 11/11/2022 E RETORNO 11/11/2022, DE IUNA P/ VANDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB13977 2022NE07498 2022-4C77B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS Solicitação de diária para o Servidor Luis Augusto Oliveira Rios, com finalidade de participar de banca examinadora de trânsito no dia 25/03/2022 em Afonso Claudio 2022OB02312 2022NE01999 2022-K66KS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227514 212 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB13833 2022NE07404 2022-PBJ57 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227515 213 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-X1VBL - SAÍDA 19/04/2022 E RETORNO 19/04/2022, DE IÚNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL02806 2022NE02770 2022-X1VBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227516 214 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-30D95 - SAÍDA 30/09/2022 E RETORNO 30/09/2022, DE IUNA P/ AFONSO CLAUDIO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.OBS: COMPLEMENTO DA NL 2022NL08388 2022NL08550 2022NE06602 2022-30D95 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227517 215 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2J2WR - SAÍDA 25/04/2022 E RETORNO 26/04/2022, DE IÚNA P/ AFONSO CLAUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB04166 2022NE02780 2022-2J2WR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227518 216 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-1DL7P - SAÍDA 27/09/2022 E RETORNO 27/09/2022, DE IUNA P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB12197 2022NE06468 2022-1DL7P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB13339 2022NE07192 2022-GH3GB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227522 220 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB15860 2022NE08474 2022-VMZ26 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227523 221 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - 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1/2 DIÁRIA. 2022NL09846 2022NE07620 2022-50X82 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227525 223 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-H9NX0- SAÍDA 27/07/22 A 28/07/22, DE IUNA P/ AFONSO CLAUDIO, FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1+1/2 DIÁRIA. 2022NL05708 2022NE04833 2022-H9NX0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS solicitação de diária para o servidor Luis Augusto Oliveira Rios, com finalidade de participar de banca examinadora de trânsito em Brejetuba no dia 22/03/2022 2022NL01855 2022NE01996 2022-WGSNZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227535 233 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10066 2022NE05683 2022-LTZPH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-4S3VL - SAÍDA 05/04/2022 E RETORNO 06/04/2022, DE IÚNA P/ AFONSO CLAUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE02645 2022NE02645 2022-4S3VL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227538 236 2022 2022-04-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-6K5JG - SAÍDA 05/05/2022 E RETORNO 05/05/2022, DE IUNA P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE03307 2022NE03307 2022-6K5JG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227539 237 2022 2022-06-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-8S933 - SAÍDA 11/10/2022 E RETORNO 11/10/2022, DE IUNA P/ ALEGRE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE06804 2022NE06804 2022-8S933 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227540 238 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-8TP3C - SAÍDA 07/10/2022 E RETORNO 07/10/2022, DE IUNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL08525 2022NE06579 2022-8TP3C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227541 239 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - 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PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227543 241 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-H9NX0- SAÍDA 27/07/22 A 28/07/22, DE IUNA P/ AFONSO CLAUDIO, FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1+1/2 DIÁRIA. 2022OB08942 2022NE04833 2022-H9NX0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227544 242 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - 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1/2 DIÁRIA. 2022OB14927 2022NE07917 2022-VF23W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227549 247 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-049DH - SAÍDA 30/08/2022 E RETORNO 31/08/2022, DE IUNA P/ AFONSO CLAUDIO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022OB10643 2022NE05880 2022-049DH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-6878Z - SAÍDA 05/08/2022 E RETORNO 05/05/2022, DE IUNA P/ VENDA NOVA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB09270 2022NE05348 2022-6878Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227552 250 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-903DT - SAÍDA 13/09/2022 E RETORNO 13/09/2022, DE IUNA P/ ALEGRE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB11265 2022NE06189 2022-903DT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227553 251 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-ZDVZJ - SAÍDA 24/10/2022 E RETORNO 25/10/2022, DE IUNA P/ AFONSO CLAUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022OB13334 2022NE07187 2022-ZDVZJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227554 252 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-7P3BB - SAÍDA 31/03/2022 E RETORNO 01/04/2022, DE IÚNA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB03595 2022NE02759 2022-7P3BB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227555 253 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-5NJFP- SAÍDA 26/07/2022 E RETORNO 26/07/2022, P/ ALEGRE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022NL05679 2022NE04808 2022-5NJFP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227556 254 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-6878Z - SAÍDA 05/08/2022 E RETORNO 05/05/2022, DE IUNA P/ VENDA NOVA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL06456 2022NE05348 2022-6878Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227557 255 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Solicitação de diária para o servidor Luis Augusto Oliveira Rios, com a finalidade de participar de banca examinadora de trânsito no dia 31/03/2022 em Guaçui/ES 2022OB02314 2022NE02001 2022-CG1WD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227558 256 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LMDWZ - SAÍDA 21/02/2022 E RETORNO 21/02/2022, DE IÚNA P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÃNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB01701 2022NE01503 2022-LMDWZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227559 257 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-N9HMT - SAÍDA 27/10/2022 E RETORNO 27/10/2022, DE IUNA P/ CONCEIÇAÕ DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL09217 2022NE07210 2022-N9HMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227560 258 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB14922 2022NE07910 2022-2607G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227561 259 2022 2022-11-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-25RXH - SAÍDA 26/05/2022 E RETORNO 26/05/2022, DE IUNA P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE03631 2022NE03631 2022-25RXH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227562 260 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-14LZ3 - SAÍDA 1312/2022 E RETORNO 13/12/2022, DE IUNA P/ GAUÇUÍ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB15855 2022NE08465 2022-14LZ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-19Z2S - SAÍDA 07/04/2022 E RETORNO 08/04/2022, DE IÚNA P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB03515 2022NE02699 2022-19Z2S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227565 263 2022 2022-06-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-K9M12 - SAÍDA 14/06/2022 E RETORNO 14/06/2022, P/ ALEGRE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022NE04418 2022NE04418 2022-K9M12 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS Solicitação de diária para o servidor Luis Augusto Oliveira Rios, com a finalidade de participar de banca examinadora de trânsito no dia 28/03/2022 em Castelo 2022NL01859 2022NE02000 2022-0VDMV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227600 298 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-0HMNT - SAÍDA 21/11/2022 E RETORNO 21/11/2022, DE IUNA P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 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1/2 DIÁRIA. 2022OB05835 2022NE03627 2022-CHJXR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227605 303 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-0CJZ4 - SAÍDA 13/10/2022 E RETORNO 13/10/2022, DE IUNA P/ GUAÇUI COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL08743 2022NE06839 2022-0CJZ4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS Solicitação de diária para o Servidor Luis Augusto Oliveira Rios, com finalidade de participar de banca examinadora de trânsito no dia 25/03/2022 em Afonso Claudio 2022NE01999 2022NE01999 2022-K66KS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227617 315 2022 2022-07-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-PXQK3 - SAÍDA 18/07/22 A 19/07/22, DE IUNA P/ CASTELO, FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1+1/2 DIÁRIA. 2022NE05105 2022NE05105 2022-PXQK3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227618 316 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-M9NPD - SAÍDA 27/04/2022 E RETORNO 27/04/2022, DE IÚNA P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL02902 2022NE02860 2022-M9NPD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227619 317 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-J7V72 - SAÍDA 24/05/2022 E RETORNO 24/05/2022, DE IUNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB05668 2022NE03629 2022-J7V72 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227620 318 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-PBJ57 - SAÍDA 04/11/2022 E RETORNO 04/11/2022, DE IUNA P/ GUAÇUÍ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB13833 2022NE07404 2022-PBJ57 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227621 319 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-M9NPD - SAÍDA 27/04/2022 E RETORNO 27/04/2022, DE IÚNA P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB04352 2022NE02860 2022-M9NPD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227622 320 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-MGH1P - SAÍDA 15/08/2022 E RETORNO 15/08/2022, DE IUNA P/ GUAÇUI COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL06753 2022NE05512 2022-MGH1P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227623 321 2022 2022-06-15T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS 2022-0HMNT - SAÍDA 21/11/2022 E RETORNO 21/11/2022, DE IUNA P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB14920 2022NE07908 2022-0HMNT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227632 330 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-BQ140 - SAÍDA 23/02/2022 E RETORNO 23/02/2022, DE IÚNA P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB01836 2022NE01649 2022-BQ140 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-F7FVN - SAÍDA 24/11/2022 E RETORNO 24/11/2022, DE IUNA P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB14925 2022NE07913 2022-F7FVN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227635 333 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VMZ26 - SAÍDA 19/12/2022 E RETORNO 20/12/2022, DE IUNA P/ AFONSO CLAUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB15860 2022NE08474 2022-VMZ26 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227636 334 2022 2022-09-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-GQ30B - SAÍDA 22/09/2022 E RETORNO 22/09/2022, DE IUNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE06278 2022NE06278 2022-GQ30B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227637 335 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL02655: ANULAÇÃO A PEDIDO DO SERVIDOR. 2022NS00292 2022NE02623 2022-HXGFT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227638 336 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05793 2022NE03631 2022-25RXH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227639 337 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00018 2022NE00306 2022-JDJCF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227640 338 2022 2022-04-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2J2WR - SAÍDA 25/04/2022 E RETORNO 26/04/2022, DE IÚNA P/ AFONSO CLAUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE02780 2022NE02780 2022-2J2WR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227641 339 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-RSR0C - SAÍDA 21/12/2022 E RETORNO 21/12/2022, DE IUNA P/ brejetuba, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL10883 2022NE08466 2022-RSR0C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227642 340 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB14926 2022NE07916 2022-L1DSP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227643 341 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - 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1 DIÁRIA. 2022OB14928 2022NE07918 2022-0X7J2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227648 346 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-F0RGG- SAÍDA 25/07/2022 E RETORNO 25/07/2022, P/ CONCEIÇÃOD O CASTELO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022OB08825 2022NE04811 2022-F0RGG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS ANULAÇÃO A PEDIDO DO SERVIDOR. 2022NE02653 2022NE02623 2022-HXGFT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227651 349 2022 2022-11-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-J7V72 - SAÍDA 24/05/2022 E RETORNO 24/05/2022, DE IUNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE03629 2022NE03629 2022-J7V72 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1/2 DIÁRIA. 2022OB05053 2022NE03311 2022-V8SRN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227661 359 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-25RXH - SAÍDA 26/05/2022 E RETORNO 26/05/2022, DE IUNA P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL03944 2022NE03631 2022-25RXH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022OB02310 2022NE01997 2022-WLM3P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227664 362 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Solicitação de diária para o servidor Luis Augusto Oliveira Rios, com a finalidade de participar de banca examinadora de trânsito no dia 31/03/2022 em Guaçui/ES 2022OB02314 2022NE02001 2022-CG1WD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-GH3GB - SAÍDA 23/10/2022 E RETORNO 24/10/2022, DE IUNA P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL09200 2022NE07192 2022-GH3GB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227667 365 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06159 2022NE03988 2022-HR2CZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-KCP99 - SAÍDA 24/02/2022 E RETORNO 25/02/2022, DE IÚNA P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB01946 2022NE01744 2022-KCP99 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227673 371 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06975 2022NE04357 2022-K9M12 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227674 372 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03443 2022NE02645 2022-4S3VL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227675 373 2022 2022-11-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2607G - SAÍDA 22/11/2022 E RETORNO 22/11/2022, DE IUNA P/ GUAÇUÍ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE07910 2022NE07910 2022-2607G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227676 374 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-0X7J2 - SAÍDA 28/11/2022 E RETORNO 29/11/2022, DE IUNA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022NL10234 2022NE07918 2022-0X7J2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227677 375 2022 2022-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Solicitação de diária para o servidor Luis Augusto Oliveira Rios, com finalidade de participar de banca examinadora no dia 24/03/2022 no municipio de Alegre/Es 2022NE01997 2022NE01997 2022-WLM3P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227678 376 2022 2022-01-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-7P3BB - SAÍDA 31/03/2022 E RETORNO 01/04/2022, DE IÚNA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE02759 2022NE02759 2022-7P3BB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227679 377 2022 2022-06-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS 2022-194BF- SAÍDA 20/07/2022 E RETORNO 20/07/2022, P/ VENDA NOVA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022OB08411 2022NE04806 2022-194BF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227683 381 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05053 2022NE03311 2022-V8SRN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227684 382 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-PBJ57 - SAÍDA 04/11/2022 E RETORNO 04/11/2022, DE IUNA P/ GUAÇUÍ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB13833 2022NE07404 2022-PBJ57 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227685 383 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-8S933 - SAÍDA 11/10/2022 E RETORNO 11/10/2022, DE IUNA P/ ALEGRE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB12718 2022NE06804 2022-8S933 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227686 384 2022 2022-09-26T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-1DL7P - SAÍDA 27/09/2022 E RETORNO 27/09/2022, DE IUNA P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE06471 2022NE06469 2022-1DL7P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227687 385 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VF23W - SAÍDA 30/11/2022 E RETORNO 30/11/2022, DE IUNA P/ CONCEIÇÃO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL10233 2022NE07917 2022-VF23W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227688 386 2022 2022-04-07T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO VISTO A DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA. 2022NE04786 2022NE04171 2022-BQGHF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227689 387 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00177 2022NE04171 2022-BQGHF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227690 388 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-DF7NM - SAÍDA 16/12/2022 E RETORNO 16/12/2022, DE IUNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB15854 2022NE08464 2022-DF7NM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227691 389 2022 2022-11-21T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-0X7J2 - SAÍDA 28/11/2022 E RETORNO 29/11/2022, DE IUNA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022NE07918 2022NE07918 2022-0X7J2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227692 390 2022 2022-09-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-C1X2F - SAÍDA 21/09/2022 E RETORNO 21/09/2022, DE IUNA P/ GUAÇUI COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE06250 2022NE06250 2022-C1X2F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227693 391 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-6K5JG - SAÍDA 05/05/2022 E RETORNO 05/05/2022, DE IUNA P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL03540 2022NE03307 2022-6K5JG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227694 392 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LMDWZ - SAÍDA 21/02/2022 E RETORNO 21/02/2022, DE IÚNA P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÃNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB01701 2022NE01503 2022-LMDWZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227695 393 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-RSR0C - SAÍDA 21/12/2022 E RETORNO 21/12/2022, DE IUNA P/ brejetuba, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB15856 2022NE08466 2022-RSR0C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227696 394 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Solicitação de diária para o servidor Luis Augusto Oliveira Rios, com finalidade de participar de banca examinadora no dia 24/03/2022 no municipio de Alegre/Es 2022OB02310 2022NE01997 2022-WLM3P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227697 395 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-F39WV - SAÍDA 30/08/2022 E RETORNO 30/08/2022, DE IUNA P/ BREJETUBA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB10642 2022NE05875 2022-F39WV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227698 396 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-H9NX0- SAÍDA 27/07/22 A 28/07/22, DE IUNA P/ AFONSO CLAUDIO, FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1+1/2 DIÁRIA. 2022OB08942 2022NE04833 2022-H9NX0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227699 397 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-G6XDP - SAÍDA 14/12/2022 E RETORNO 14/12/2022, DE IUNA P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB15853 2022NE08463 2022-G6XDP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227700 398 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-ZCN28 - SAÍDA 23/09/2022 E RETORNO 23/09/2022, DE IUNA P/ GUAÇUÍ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB11959 2022NE06402 2022-ZCN28 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227701 399 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-RNBB1 - SAÍDA 11/12/2022 E RETORNO 12/12/2022, DE IUNA P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB15852 2022NE08462 2022-RNBB1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227702 400 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-X1VBL - SAÍDA 19/04/2022 E RETORNO 19/04/2022, DE IÚNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB03982 2022NE02770 2022-X1VBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227703 401 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-SGJ2K - SAÍDA 09/08/22 A 10/08/22, DE IUNA P/ AFONSO CLAUDIO, FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1+1/2 DIÁRIA. 2022OB09215 2022NE05415 2022-SGJ2K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-CVW21 - SAÍDA 25/08/22 A 26/08/22, DE IUNA P/ CASTELO, FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1+1/2 DIÁRIA. 2022NE05771 2022NE05771 2022-CVW21 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227715 413 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2J2WR - SAÍDA 25/04/2022 E RETORNO 26/04/2022, DE IÚNA P/ AFONSO CLAUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB04166 2022NE02780 2022-2J2WR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE03630 2022NE03630 2022-3GB5C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227719 417 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB13334 2022NE07187 2022-ZDVZJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227720 418 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - 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PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227734 432 2022 2022-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-1DL7P - SAÍDA 27/09/2022 E RETORNO 27/09/2022, DE IUNA P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE06469 2022NE06469 2022-1DL7P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227735 433 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-30D95 - SAÍDA 30/09/2022 E RETORNO 30/09/2022, DE IUNA P/ AFONSO CLAUDIO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL08388 2022NE06470 2022-30D95 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227736 434 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-30D95 - SAÍDA 30/09/2022 E RETORNO 30/09/2022, DE IUNA P/ AFONSO CLAUDIO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB12198 2022NE06470 2022-30D95 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227737 435 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-W70V6 - SAÍDA 06/07/2022 E RETORNO 06/07/2022, P/ VENDA NOVA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022OB07711 2022NE04699 2022-W70V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227738 436 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Solicitação de diária para o servidor Luis Augusto Oliveira Rios, com finalidade de participar de banca examinadora no dia 24/03/2022 no municipio de Alegre/Es 2022NL01856 2022NE01997 2022-WLM3P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227739 437 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11265 2022NE06189 2022-903DT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227740 438 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01836 2022NE01649 2022-BQ140 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227741 439 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - 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1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL01970 2022NE02082 2022-MGJNH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227743 441 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LMDWZ - SAÍDA 21/02/2022 E RETORNO 21/02/2022, DE IÚNA P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÃNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL01269 2022NE01503 2022-LMDWZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227744 442 2022 2022-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-BQ140 - SAÍDA 23/02/2022 E RETORNO 23/02/2022, DE IÚNA P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE01649 2022NE01649 2022-BQ140 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227745 443 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - 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CASTELO, FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL04706 2022NE04171 2022-BQGHF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227746 444 2022 2022-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-M9NPD - SAÍDA 27/04/2022 E RETORNO 27/04/2022, DE IÚNA P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE02860 2022NE02860 2022-M9NPD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB00018 2022NE00306 2022-JDJCF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227783 481 2022 2022-04-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-4C77B - SAÍDA 11/11/2022 E RETORNO 11/11/2022, DE IUNA P/ VANDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE07498 2022NE07498 2022-4C77B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227784 482 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-V8SRN - SAÍDA 11/05/2022 E RETORNO 11/05/2022, DE IUNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB05053 2022NE03311 2022-V8SRN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227785 483 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02309 2022NE01996 2022-WGSNZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227786 484 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Solicitação de diária para o Servidor Luis Augusto Oliveira Rios, com finalidade de participar de banca examinadora de trânsito no dia 25/03/2022 em Afonso Claudio 2022OB02312 2022NE01999 2022-K66KS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227787 485 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-L1DSP - SAÍDA 27/11/2022 E RETORNO 28/11/2022, DE IUNA P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL10232 2022NE07916 2022-L1DSP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227788 486 2022 2022-06-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-HC698 - SAÍDA 24/06/2022 E RETORNO 24/06/2022, P/ ALEGRE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022NE04234 2022NE04234 2022-HC698 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227789 487 2022 2022-05-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-KMFRL - SAÍDA 08/06/2022 E RETORNO 08/06/2022, DE IUNA P/ GUAÇUI COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022NE03985 2022NE03985 2022-KMFRL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227790 488 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-J7V72 - SAÍDA 24/05/2022 E RETORNO 24/05/2022, DE IUNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL03941 2022NE03629 2022-J7V72 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227791 489 2022 2022-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Solicitação de diária para o servidor Luis Augusto Oliveira Rios, com a finalidade de participar de banca examinadora de trânsito no dia 31/03/2022 em Guaçui/ES 2022NE02001 2022NE02001 2022-CG1WD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227792 490 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-W9SBG - SAÍDA 21/06/2022 E RETORNO 21/06/2022, P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022OB06754 2022NE04166 2022-W9SBG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227793 491 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Solicitação de diária para o Servidor Luis Augusto Oliveira Rios, com finalidade de participar de banca examinadora de trânsito no dia 25/03/2022 em Afonso Claudio 2022NL01858 2022NE01999 2022-K66KS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-64RKV- SAÍDA 26/06 A 27/06, DE IUNA P/ CASTELO, FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL04702 2022NE04168 2022-64RKV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227796 494 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09215 2022NE05415 2022-SGJ2K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227797 495 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB13547 2022NE07210 2022-N9HMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227798 496 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS Solicitação de diária para o servidor Luis Augusto Oliveira Rios, com a finalidade de participar de banca examinadora de trânsito no dia 28/03/2022 em Castelo 2022OB02313 2022NE02000 2022-0VDMV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227808 506 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09497 2022NE05512 2022-MGH1P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-ZDVZJ - SAÍDA 24/10/2022 E RETORNO 25/10/2022, DE IUNA P/ AFONSO CLAUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022NL09195 2022NE07187 2022-ZDVZJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227814 512 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-MGJNH - SAÍDA 08/03/2022 E RETORNO 09/03/2022, DE IÚNA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB02412 2022NE02082 2022-MGJNH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227815 513 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07711 2022NE04699 2022-W70V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227816 514 2022 2022-06-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS 2022-30D95 - SAÍDA 30/09/2022 E RETORNO 30/09/2022, DE IUNA P/ AFONSO CLAUDIO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE06470 2022NE06470 2022-30D95 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227820 518 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06528 2022NE04168 2022-64RKV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL00024 2022NE00306 2022-JDJCF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227830 528 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11634 2022NE06250 2022-C1X2F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227831 529 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06598 2022NE04234 2022-HC698 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227832 530 2022 2022-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-F0RGG- SAÍDA 25/07/2022 E RETORNO 25/07/2022, P/ CONCEIÇÃOD O CASTELO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022NE04811 2022NE04811 2022-F0RGG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227833 531 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-G1RMX - SAÍDA 21/10/2022 E RETORNO 21/10/2022, DE IUNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB12838 2022NE06931 2022-G1RMX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227834 532 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL08387: duplicidade 2022NS01137 2022NE06469 2022-1DL7P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227835 533 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02412 2022NE02082 2022-MGJNH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227836 534 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-9H9JP - SAÍDA 25/08/2022 E RETORNO 25/08/2022, DE IUNA P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL07093 2022NE05768 2022-9H9JP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227837 535 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-6K5JG - SAÍDA 05/05/2022 E RETORNO 05/05/2022, DE IUNA P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB04609 2022NE03307 2022-6K5JG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227838 536 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2R4L8 - SAÍDA 15/07/2022 E RETORNO 15/07/2022, DE IUNA P/ GUAÇUI COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB07958 2022NE04850 2022-2R4L8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227839 537 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2021-JDJCF - SAÍDA 13/01/2021 E RETORNO 14/01/2021, DE IÚNA P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB00018 2022NE00306 2022-JDJCF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227840 538 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-38QQB- SAÍDA 11/07/22 A 12/07/22, DE IUNA P/ AFONSO CLAUDIO, FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1+1/2 DIÁRIA. 2022OB07944 2022NE04848 2022-38QQB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227841 539 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-50X82 - SAÍDA 18/11/2022 E RETORNO 18/11/2022, DE IUNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB14311 2022NE07620 2022-50X82 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227842 540 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07071 2022NE04177 2022-JGQZF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227843 541 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12283 2022NE06579 2022-8TP3C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227844 542 2022 2022-07-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Solicitação de diária para o servidor Luis Augusto Oliveira Rios, com a finalidade de participar de banca examinadora de trânsito no dia 28/03/2022 em Castelo 2022NE02000 2022NE02000 2022-0VDMV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227845 543 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-Z6LLW - SAÍDA 22/11/2022 E RETORNO 23/11/2022, DE IUNA P/ AFONSO CLAUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022OB14923 2022NE07911 2022-Z6LLW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227846 544 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10885 2022NE06080 2022-FL0HX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227847 545 2022 2022-06-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-G7F8V - SAÍDA 28/06/2022 E RETORNO 28/06/2022, P/ BREJETUBA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022NE04181 2022NE04181 2022-G7F8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227848 546 2022 2022-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS solicitação de diária para o servidor Luis Augusto Oliveira Rios, com finalidade de participar de banca examinadora de trânsito em Brejetuba no dia 22/03/2022 2022NE01996 2022NE01996 2022-WGSNZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227849 547 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05668 2022NE03629 2022-J7V72 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227850 548 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-ZDVZJ - SAÍDA 24/10/2022 E RETORNO 25/10/2022, DE IUNA P/ AFONSO CLAUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022OB13334 2022NE07187 2022-ZDVZJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227851 549 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-Z6LLW - SAÍDA 22/11/2022 E RETORNO 23/11/2022, DE IUNA P/ AFONSO CLAUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022NL10228 2022NE07911 2022-Z6LLW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227852 550 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Solicitação de diária para o servidor Luis Augusto Oliveira Rios, com finalidade de participar de banca examinadora no dia 24/03/2022 no municipio de Alegre/Es 2022OB02310 2022NE01997 2022-WLM3P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227853 551 2022 2022-06-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-W70V6 - SAÍDA 06/07/2022 E RETORNO 06/07/2022, P/ VENDA NOVA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022NE04699 2022NE04699 2022-W70V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227854 552 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-30D95 - SAÍDA 30/09/2022 E RETORNO 30/09/2022, DE IUNA P/ AFONSO CLAUDIO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.OBS: COMPLEMENTO DA PD 2022PD12536 2022OB12350 2022NE06602 2022-30D95 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227855 553 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2K9J9 - SAÍDA 14/09/22 A 15/09/22, DE IUNA P/ AFONSO CLAUDIO, FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1+1/2 DIÁRIA. 2022NL07837 2022NE06176 2022-2K9J9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227856 554 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.869.627-## 1 "" LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS 8314782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-9V9C6 - SAÍDA 31/10/2022 E RETORNO 31/10/2022, DE IUNA P/ BREJETUBA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB13544 2022NE07120 2022-9V9C6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2799600 337227857 555 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.797-## 1 "" WALDIR JOãO FIOROTTI FILHO 8314808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 27/01, SUBSTITUIÇÃO DE VIATURA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, RD Nº079, 2022-GKJF6 2022OB02455 2022NE01571 2022-GKJF6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 2582392 337227858 556 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.797-## 1 "" WALDIR JOãO FIOROTTI FILHO 8314808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 23/03,SUBSTITUIÇÃO DE VIATURA NO MUNICÍPIO DE LINHARES Nº 439,2022-X8WKZ 2022OB05042 2022NE02622 2022-X8WKZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 2582392 337227859 557 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.797-## 1 "" WALDIR JOãO FIOROTTI FILHO 8314808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 01/08/2022 - SUBSTITUIÇÃO DE VIATURA - MARATAÍZES/ES. 2022NL09490 2022NE07280 2022-3KXFN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 2582392 337227860 558 2022 2022-11-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.797-## 1 "" WALDIR JOãO FIOROTTI FILHO 8314808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 21/11/2022 - SUBSTITUIÇÃO DE VIATURA NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES - 2022-66MT1 2022NE09645 2022NE09645 2022-66MT1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 2582392 337227861 559 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.797-## 1 "" WALDIR JOãO FIOROTTI FILHO 8314808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02455 2022NE01571 2022-GKJF6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 2582392 337227862 560 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.931.797-## 1 "" WALDIR JOãO FIOROTTI FILHO 8314808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 22/12, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE VIATURA EM LINHARES/ES, RD N°2269, PROCESSO 2021-8DP07 2022OB00560 2021NE10287 2021-8DP07 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 2582392 337227863 561 2022 2022-03-16T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.797-## 1 "" WALDIR JOãO FIOROTTI FILHO 8314808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARA ACERTO DO DESTINO 2022NE01569 2022NE00951 2022-GKJF6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 2582392 337227864 562 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.797-## 1 "" WALDIR JOãO FIOROTTI FILHO 8314808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 27/01, SUBSTITUIÇÃO DE VIATURA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, RD Nº079, 2022-GKJF6 2022NL01719 2022NE01571 2022-GKJF6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 2582392 337227865 563 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.931.797-## 1 "" WALDIR JOãO FIOROTTI FILHO 8314808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA, VIAGEM DO DIA 15/10, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE VIATURA EM MARATAÍZES/ES, RD N°1879, PROCESSO 2021-2N59Q 2022OB00367 2021NE08828 2021-2N59Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 2582392 337227866 564 2022 2022-02-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.797-## 1 "" WALDIR JOãO FIOROTTI FILHO 8314808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 23/03,SUBSTITUIÇÃO DE VIATURA NO MUNICÍPIO DE LINHARES Nº 439,2022-X8WKZ 2022NE02622 2022NE02622 2022-X8WKZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 2582392 337227867 565 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.797-## 1 "" WALDIR JOãO FIOROTTI FILHO 8314808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 27/01, SUBSTITUIÇÃO DE VIATURA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, RD Nº079, 2022-GKJF6 2022OB02455 2022NE01571 2022-GKJF6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 2582392 337227868 566 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.797-## 1 "" WALDIR JOãO FIOROTTI FILHO 8314808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 21/11/2022 - SUBSTITUIÇÃO DE VIATURA NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES - 2022-66MT1 2022NL12665 2022NE09645 2022-66MT1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 2582392 337227869 567 2022 2022-10-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.797-## 1 "" WALDIR JOãO FIOROTTI FILHO 8314808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 01/08/2022 - SUBSTITUIÇÃO DE VIATURA - MARATAÍZES/ES. 2022NE07280 2022NE07280 2022-3KXFN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 2582392 337227870 568 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.797-## 1 "" WALDIR JOãO FIOROTTI FILHO 8314808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 23/03,SUBSTITUIÇÃO DE VIATURA NO MUNICÍPIO DE LINHARES Nº 439,2022-X8WKZ 2022OB05042 2022NE02622 2022-X8WKZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 2582392 337227871 569 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.797-## 1 "" WALDIR JOãO FIOROTTI FILHO 8314808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05042 2022NE02622 2022-X8WKZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 2582392 337227872 570 2022 2022-03-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.797-## 1 "" WALDIR JOãO FIOROTTI FILHO 8314808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 27/01, SUBSTITUIÇÃO DE VIATURA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, RD Nº079, 2022-GKJF6 2022NE01571 2022NE01571 2022-GKJF6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 2582392 337227873 571 2022 2022-02-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.797-## 1 "" WALDIR JOãO FIOROTTI FILHO 8314808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 27/01,SUBSTITUIÇÃO DE VIATURA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, RD Nº079, 2022-GKJF6 2022NE00951 2022NE00951 2022-GKJF6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 2582392 337227874 572 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.797-## 1 "" WALDIR JOãO FIOROTTI FILHO 8314808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 23/03,SUBSTITUIÇÃO DE VIATURA NO MUNICÍPIO DE LINHARES Nº 439,2022-X8WKZ 2022NL03384 2022NE02622 2022-X8WKZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 2582392 337227875 573 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.931.797-## 1 "" WALDIR JOãO FIOROTTI FILHO 8314808 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA, VIAGEM DO DIA 29/10, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE VIATURA EM MARATAIZES/ES, RD N°1890, PROCESSO 2021-5P44J 2022OB00368 2021NE08838 2021-5P44J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE DIRECAO# 2582392 337227876 574 2022 2022-03-17T00:00:00 -1185,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devido equívoco na modalidade de empenho. 2022NE00516 2022NE00105 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227877 575 2022 2022-02-14T00:00:00 -813,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação para posterior reforço em outro subitem da despesa. Para cobrir despesas com diárias do servidor para o exercício de 2022. 2022NE00304 2022NE00105 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227878 576 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 6,5 (seis e meia) diárias do servidor Cássio Felipe Fassarella Guedes para Coordenação Geral dos Jogos Escolares do Espírito Santo na Final Infantil em Guarapari/ES, de 05 a 11/06/2022. conforme requisição nº 178 à peça #99. 2022OB01648 2022NE00519 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227879 577 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 1064,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 6,5 (seis e meia) diárias do servidor Cássio Felipe Fassarella Guedes para Coordenação Geral dos Jogos Escolares do Espírito Santo na Final Juvenil em Guarapari/ES e Aracruz/ES, de 17 a 26/06/2022. conforme requisição nº 198 à peça #116. 2022NL01547 2022NE00105 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227880 578 2022 2022-11-25T00:00:00 -313,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação parcial para reforço em outro subitem da despesa 2022NE01097 2022NE00105 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227881 579 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1624,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 14,5 (quatorze e meia) diárias ao servidor Cássio Felipe Fassarella Guedes com o intuito de atuar na função de Coordenador Geral dos Jogos Escolares do Espírito Santo, nos municípios de Barra de São Francisco, São Mateus e Linhares/ES. Nos dias 15/05/2022 a 29/05/2022, conforme requisição n° 155/2022 á peça #85. 2022OB01375 2022NE00519 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227882 580 2022 2022-05-17T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço para modificação do sub-item da despesa Fora do Estado para Dentro do Estado em favor do servidor Cássio Felipe Fassarella Guedes para diárias no exercício de 2022. 2022NE00657 2022NE00519 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227883 581 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 1064,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 6,5 (seis e meia) diárias do servidor Cássio Felipe Fassarella Guedes para Coordenação Geral dos Jogos Escolares do Espírito Santo na Final Juvenil em Guarapari/ES e Aracruz/ES, de 17 a 26/06/2022. conforme requisição nº 198 à peça #116. 2022OB01743 2022NE00105 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227884 582 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 -1512,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01093 2022NE00519 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227885 583 2022 2022-08-06T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço para modificação do sub-item da despesa Fora do Estado para Dentro do Estado em favor do servidor Cássio Felipe Fassarella Guedes para diárias no exercício de 2022. 2022NE00693 2022NE00519 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227886 584 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 6,5 (seis e meia) diárias do servidor Cássio Felipe Fassarella Guedes para Coordenação Geral dos Jogos Escolares do Espírito Santo na Final Infantil em Guarapari/ES, de 05 a 11/06/2022. conforme requisição nº 178 à peça #99. 2022OB01648 2022NE00519 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227887 585 2022 2022-03-17T00:00:00 2500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias do servidor Cássio Felipe Fassarella Guedes para o exercício de 2022. 2022NE00519 2022NE00519 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227888 586 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 6,5 (seis e meia) diárias do servidor Cássio Felipe Fassarella Guedes para Coordenação Geral dos Jogos Escolares do Espírito Santo na Final Infantil em Guarapari/ES, de 05 a 11/06/2022. conforme requisição nº 178 à peça #99. 2022NL01387 2022NE00519 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227889 587 2022 2022-06-24T00:00:00 2999,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias do servidor Cássio Felipe Fassarella Guedes para o exercício de 2022. 2022NE00735 2022NE00105 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227890 588 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 1624,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 14,5 (quatorze e meia) diárias ao servidor Cássio Felipe Fassarella Guedes com o intuito de atuar na função de Coordenador Geral dos Jogos Escolares do Espírito Santo, nos municípios de Barra de São Francisco, São Mateus e Linhares/ES. Nos dias 15/05/2022 a 29/05/2022, conforme requisição n° 155/2022 á peça #85. 2022OB01375 2022NE00519 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227891 589 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 -728,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01648 2022NE00519 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227892 590 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 1624,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 14,5 (quatorze e meia) diárias ao servidor Cássio Felipe Fassarella Guedes com o intuito de atuar na função de Coordenador Geral dos Jogos Escolares do Espírito Santo, nos municípios de Barra de São Francisco, São Mateus e Linhares/ES. Nos dias 15/05/2022 a 29/05/2022, conforme requisição n° 155/2022 á peça #85. 2022NL01179 2022NE00519 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227893 591 2022 2022-07-26T00:00:00 -1621,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação parcial para reforço em outro subitem da despesa 2022NE00804 2022NE00105 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227894 592 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 1512,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 13,5 (treze e meia) diárias ao servidor Cássio Felipe Fassarella Guedes com o intuito de ser Coordenador Geral dos Jogos Escolares do Espírito Santo - JEES, nos municípios de Alegre, Santa Teresa, Atílio Vivácqua e Domingos Martins/ES. Nos dias 25/04/2022 a 08/05/2022, conforme requisição n° 116/2022 á peça #70. 2022NL01024 2022NE00519 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227895 593 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 -1624,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01375 2022NE00519 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227896 594 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 -1064,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01743 2022NE00105 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227897 595 2022 2022-01-31T00:00:00 1999,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias do servidor para o exercício de 2022. 2022NE00105 2022NE00105 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227898 596 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 13,5 (treze e meia) diárias ao servidor Cássio Felipe Fassarella Guedes com o intuito de ser Coordenador Geral dos Jogos Escolares do Espírito Santo - JEES, nos municípios de Alegre, Santa Teresa, Atílio Vivácqua e Domingos Martins/ES. Nos dias 25/04/2022 a 08/05/2022, conforme requisição n° 116/2022 á peça #70. 2022OB01093 2022NE00519 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227899 597 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1064,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 6,5 (seis e meia) diárias do servidor Cássio Felipe Fassarella Guedes para Coordenação Geral dos Jogos Escolares do Espírito Santo na Final Juvenil em Guarapari/ES e Aracruz/ES, de 17 a 26/06/2022. conforme requisição nº 198 à peça #116. 2022OB01743 2022NE00105 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227900 598 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 1512,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 13,5 (treze e meia) diárias ao servidor Cássio Felipe Fassarella Guedes com o intuito de ser Coordenador Geral dos Jogos Escolares do Espírito Santo - JEES, nos municípios de Alegre, Santa Teresa, Atílio Vivácqua e Domingos Martins/ES. Nos dias 25/04/2022 a 08/05/2022, conforme requisição n° 116/2022 á peça #70. 2022OB01093 2022NE00519 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227901 599 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 -169,6000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00679 2022NE00519 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227902 600 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 -4203,6000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02870 2022NE00105 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227903 601 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 -211,8000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03071 2022NE00519 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227904 602 2022 2022-06-24T00:00:00 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias do servidor Cássio Felipe Fassarella Guedes para o exercício de 2022. 2022NE00735 2022NE00105 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227905 603 2022 2022-10-20T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diárias do servidor Cássio Felipe Fassarella Guedes para o exercício de 2022. 2022NE00990 2022NE00105 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227906 604 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 813,6000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 03 (três) diárias para o servidor Cassio Felipe Fassarella Guedes para participar de reunião e troca experiência com o Estado do Ceará, servindo de modelo para aperfeiçoar nossa plataforma de sistema de inscrição on-line para os Jogos Escolares do Espírito Santo. Nos dias 16 a 19/02/2022. Conforme requisição nº 042 a peça #19. 2022OB00377 2022NE00105 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227907 605 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5830,8000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 21,5 (vinte e um e meia) diárias do servidor Cássio Felipe Fassarella Guedes, com o intuito de Chefe da Delegação do Espírito Santo nos Jogos da Juventude que acontecerá em Aracaju/SE nos dias 28/08/2022 à 19/09/2022. Conforme requisição nº 285 à peça #174. 2022OB02510 2022NE00105 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227908 606 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4203,6000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 15,5 (quinze e meia) diárias do servidor Cássio Felipe Fassarella Guedes, com o intuito de Chefe de Delegação do Espírito Santo nos JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS ? JEB?S 2022 no Rio de Janeiro/ES, nos dias 31/10/2022 a 15/11/2022. Conforme a requisição nº 343, à peça #196. 2022OB02870 2022NE00105 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227909 607 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 5830,8000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 21,5 (vinte e um e meia) diárias do servidor Cássio Felipe Fassarella Guedes, com o intuito de Chefe da Delegação do Espírito Santo nos Jogos da Juventude que acontecerá em Aracaju/SE nos dias 28/08/2022 à 19/09/2022. conforme requisição nº 285 à peça #174. 2022NL02081 2022NE00105 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227910 608 2022 2022-08-31T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias do servidor Cássio Felipe Fassarella Guedes para o exercício de 2022. 2022NE00888 2022NE00105 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227911 609 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 -1279,8000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03070 2022NE00105 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227912 610 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 813,6000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para pagamento de 03 (três) diárias para o servidor Cassio Felipe Fassarella Guedes para participar de reunião e troca experiência com o Estado do Ceará, servindo de modelo para aperfeiçoar nossa plataforma de sistema de inscrição on-line para os Jogos Escolares do Espírito Santo. Nos dias 16 a 19/02/2022. Conforme requisição nº 042 a peça #19. 2022NL00290 2022NE00105 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227913 611 2022 2022-05-17T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço para modificação do sub-item da despesa Fora do Estado para Dentro do Estado em favor do servidor Cássio Felipe Fassarella Guedes para diárias no exercício de 2022. 2022NE00654 2022NE00519 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227914 612 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 4203,6000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 15,5 (quinze e meia) diárias do servidor Cássio Felipe Fassarella Guedes, com o intuito de Chefe de Delegação do Espírito Santo nos JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS ? JEB?S 2022 no Rio de Janeiro/ES, nos dias 31/10/2022 a 15/11/2022. Conforme a requisição nº 343, à peça #196. 2022NL02311 2022NE00105 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227915 613 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 4203,6000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 15,5 (quinze e meia) diárias do servidor Cássio Felipe Fassarella Guedes, com o intuito de Chefe de Delegação do Espírito Santo nos JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS ? JEB?S 2022 no Rio de Janeiro/ES, nos dias 31/10/2022 a 15/11/2022. Conforme a requisição nº 343, à peça #196. 2022OB02870 2022NE00105 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227916 614 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 211,8000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 5,5 (cinco e meia) diárias do servidor Cássio Felipe Fassarella Guedes, com o intuito de participar como membro da Delegação do Espírito Santo nas Paralimpíadas Escolares em São Paulo no período de 21 a 26 de novembro de 2022. Conforme a requisição nº 368, à peça #208. 2022OB03071 2022NE00519 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227917 615 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 211,8000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 5,5 (cinco e meia) diárias do servidor Cássio Felipe Fassarella Guedes, com o intuito de participar como membro da Delegação do Espírito Santo nas Paralimpíadas Escolares em São Paulo no período de 21 a 26 de novembro de 2022. Conforme a requisição nº 368, à peça #208. 2022OB03071 2022NE00519 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227918 616 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 1621,8000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 8,5 (oito e meia) diárias do servidor Cássio Felipe Fassarella Guedes para Participar do Campeonato Brasileiro Escolar de Futsal, onde teremos 02 equipes representando o Estado do Espírito Santo, que se realizará no período de 24 a 31 de julho em Balneário Camboriú/SC. conforme requisição nº 231 à peça #145. 2022OB02067 2022NE00105 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227919 617 2022 2022-02-14T00:00:00 813,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço referente a prévia anulação em outro subitem da despesa. Para cobrir despesas com diárias do servidor para o exercício de 2022. 2022NE00305 2022NE00105 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227920 618 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1621,8000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 8,5 (oito e meia) diárias do servidor Cássio Felipe Fassarella Guedes para Participar do Campeonato Brasileiro Escolar de Futsal, onde teremos 02 equipes representando o Estado do Espírito Santo, que se realizará no período de 24 a 31 de julho em Balneário Camboriú/SC. conforme requisição nº 231 à peça #145. 2022OB02067 2022NE00105 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227921 619 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 169,6000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Complementação do pagamento da despesas com 05 (cinco) diárias para o servidor Cassio Felipe Fassarella Guedes para acompanhar como Chefe de Delegação do Espírito Santo na Etapa Nacional Seletivas do Gymnasiade (Etapa Mundial Escolar), da modalidade de Judô acontecerá na cidade de ARACAJU/SE, de 20 a 25/02/2022. Conforme requisição nº 064 a peça #39. 2022OB00679 2022NE00519 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227922 620 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 1279,8000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 5,5 (cinco e meia) diárias do servidor Cássio Felipe Fassarella Guedes, com o intuito de participar como membro da Delegação do Espírito Santo nas Paralimpíadas Escolares em São Paulo no período de 21 a 26 de novembro de 2022. Conforme a requisição nº 368, à peça #208. 2022NL02434 2022NE00105 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227923 621 2022 2022-08-06T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação para modificação do sub-item da despesa Fora do Estado para Dentro do Estado em favor do servidor Cássio Felipe Fassarella Guedes para diárias no exercício de 2022. 2022NE00692 2022NE00519 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227924 622 2022 2022-03-17T00:00:00 2500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias do servidor Cássio Felipe Fassarella Guedes para o exercício de 2022. 2022NE00519 2022NE00519 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227925 623 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 -1186,4000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00678 2022NE00517 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227926 624 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 -1621,8000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02067 2022NE00105 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227927 625 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 169,6000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Complementação do pagamento da despesas com 05 (cinco) diárias para o servidor Cassio Felipe Fassarella Guedes para acompanhar como Chefe de Delegação do Espírito Santo na Etapa Nacional Seletivas do Gymnasiade (Etapa Mundial Escolar), da modalidade de Judô acontecerá na cidade de ARACAJU/SE, de 20 a 25/02/2022. Conforme requisição nº 064 a peça #39. 2022OB00679 2022NE00519 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227928 626 2022 2022-05-17T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço para modificação do sub-item da despesa Fora do Estado para Dentro do Estado em favor do servidor Cássio Felipe Fassarella Guedes para diárias no exercício de 2022. 2022NE00655 2022NE00519 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227929 627 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 1186,4000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 05 (cinco) diárias para o servidor Cassio Felipe Fassarella Guedes para acompanhar como Chefe de Delegação do Espírito Santo na Etapa Nacional Seletivas do Gymnasiade (Etapa Mundial Escolar), da modalidade de Judô acontecerá na cidade de ARACAJU/SE, de 20 a 25/02/2022. Conforme requisição nº 064 a peça #39. 2022NL00548 2022NE00517 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227930 628 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 211,8000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 5,5 (cinco e meia) diárias do servidor Cássio Felipe Fassarella Guedes, com o intuito de participar como membro da Delegação do Espírito Santo nas Paralimpíadas Escolares em São Paulo no período de 21 a 26 de novembro de 2022. Conforme a requisição nº 368, à peça #208. 2022NL02436 2022NE00519 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227931 629 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 169,6000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Complementação da liquidação de despesas com 05 (cinco) diárias para o servidor Cassio Felipe Fassarella Guedes para acompanhar como Chefe de Delegação do Espírito Santo na Etapa Nacional Seletivas do Gymnasiade (Etapa Mundial Escolar), da modalidade de Judô acontecerá na cidade de ARACAJU/SE, de 20 a 25/02/2022. Conforme requisição nº 064 a peça #39. 2022NL00549 2022NE00519 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227932 630 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 -5830,8000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02510 2022NE00105 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227933 631 2022 2022-03-17T00:00:00 1186,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para modificação da modalidade do empenho realizado anteriormente com o intuito de cobrir despesas com diárias ao servidor Cássio Felipe Fassarella Guedes e demandas da Sesport no exercício de 2022. 2022NE00517 2022NE00517 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227934 632 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1186,4000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 05 (cinco) diárias para o servidor Cassio Felipe Fassarella Guedes para acompanhar como Chefe de Delegação do Espírito Santo na Etapa Nacional Seletivas do Gymnasiade (Etapa Mundial Escolar), da modalidade de Judô acontecerá na cidade de ARACAJU/SE, de 20 a 25/02/2022. Conforme requisição nº 064 a peça #39. 2022OB00678 2022NE00517 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227935 633 2022 2022-11-25T00:00:00 313,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço referente a prévia anulação parcial em outro subitem da despesa. 2022NE01098 2022NE00105 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227936 634 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 1279,8000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 5,5 (cinco e meia) diárias do servidor Cássio Felipe Fassarella Guedes, com o intuito de participar como membro da Delegação do Espírito Santo nas Paralimpíadas Escolares em São Paulo no período de 21 a 26 de novembro de 2022. Conforme a requisição nº 368, à peça #208. 2022OB03070 2022NE00105 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227937 635 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 -813,6000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00377 2022NE00105 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227938 636 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 5830,8000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 21,5 (vinte e um e meia) diárias do servidor Cássio Felipe Fassarella Guedes, com o intuito de Chefe da Delegação do Espírito Santo nos Jogos da Juventude que acontecerá em Aracaju/SE nos dias 28/08/2022 à 19/09/2022. Conforme requisição nº 285 à peça #174. 2022OB02510 2022NE00105 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227939 637 2022 2022-05-17T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço para modificação do sub-item da despesa Fora do Estado para Dentro do Estado em favor do servidor Cássio Felipe Fassarella Guedes para diárias no exercício de 2022. 2022NE00656 2022NE00519 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227940 638 2022 2022-07-26T00:00:00 1621,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço referente a prévia anulação parcial em outro subitem da despesa 2022NE00805 2022NE00105 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227941 639 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 1621,8000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 8,5 (oito e meia) diárias do servidor Cássio Felipe Fassarella Guedes para Participar do Campeonato Brasileiro Escolar de Futsal, onde teremos 02 equipes representando o Estado do Espírito Santo, que se realizará no período de 24 a 31 de julho em Balneário Camboriú/SC. conforme requisição nº 231 à peça #145. 2022NL01900 2022NE00105 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227942 640 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1279,8000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 5,5 (cinco e meia) diárias do servidor Cássio Felipe Fassarella Guedes, com o intuito de participar como membro da Delegação do Espírito Santo nas Paralimpíadas Escolares em São Paulo no período de 21 a 26 de novembro de 2022. Conforme a requisição nº 368, à peça #208. 2022OB03070 2022NE00105 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227943 641 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 813,6000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 03 (três) diárias para o servidor Cassio Felipe Fassarella Guedes para participar de reunião e troca experiência com o Estado do Ceará, servindo de modelo para aperfeiçoar nossa plataforma de sistema de inscrição on-line para os Jogos Escolares do Espírito Santo. Nos dias 16 a 19/02/2022. Conforme requisição nº 042 a peça #19. 2022OB00377 2022NE00105 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227944 642 2022 2022-03-17T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devido equívoco na modalidade de empenho. 2022NE00516 2022NE00105 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227945 643 2022 2022-01-31T00:00:00 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias do servidor para o exercício de 2022. 2022NE00105 2022NE00105 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227946 644 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 1186,4000 0,0000 0,0000 ###.743.767-## 1 "" CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES 8314818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 05 (cinco) diárias para o servidor Cassio Felipe Fassarella Guedes para acompanhar como Chefe de Delegação do Espírito Santo na Etapa Nacional Seletivas do Gymnasiade (Etapa Mundial Escolar), da modalidade de Judô acontecerá na cidade de ARACAJU/SE, de 20 a 25/02/2022. Conforme requisição nº 064 a peça #39. 2022OB00678 2022NE00517 2022-7CXFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS COD-FG# 2433940 337227947 645 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 19/10/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES SUELEN E GETÚLIO PARA UMA REUNIÃO DO MPES, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-N8DW3W PEÇA #320 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #322 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00350 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227948 646 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 02/08/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR A EQUIPE DA REINSERÇÃO SOCIAL DO CAAD, PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ALFA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-8B5RKC PEÇA #183 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #187 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00184 2022NE00032 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227949 647 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL/ES NO DIA 19/01/2022. 2022OB00047 2022NE00006 2022000399354 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227950 648 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 25/03/20222. 2022OB00210 2022NE00006 2022000399354 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227951 649 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NO DIA 27/01/2022. 2022OB00074 2022NE00006 2022000399354 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227952 650 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES NO DIA 06/04/2022. 2022NL00200 2022NE00006 2022-4D8JW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227953 651 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00261 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227954 652 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 23/11/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR A EQUIPE DA REINSERÇÃO SOCIAL CAAD PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD,LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE AFONSO CLÁUDIO. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-H613HG PEÇA #381 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #383 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022NL00433 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227955 653 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES NO DIA 06/04/2022. 2022OB00228 2022NE00006 2022-4D8JW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227956 654 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00008 2022NE00006 2022000399354 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227957 655 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 20/12/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO PARA A COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD , LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES.CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-0177F4 PEÇA #434 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #436 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022NL00527 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227958 656 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 23/02/2022. 2022NL00103 2022NE00006 2022-672MB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227959 657 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 25/11/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR OS ACOLHIDOS DO CAAD PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ALFA,LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PIUMA/ES CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-90W01B PEÇA #389 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #391 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00453 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227960 658 2022 2022-08-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL NO DIA 05/01/2022. 2022NL00008 2022NE00006 2022000399354 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227961 659 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO16/08/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR A EQUIPE DA REINSERÇÃO SOCIAL DO CAAD, PARA VISITA TÉCNICA AO CAAD DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-CZ76D7 PEÇA #214 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #217 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00222 2022NE00032 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227962 660 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 06/12/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR A EQUIPE DE REINSERÇÃO SOCIAL DO CAAD DE VITÓRIA PARA REUNIÃO NO CAAD DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES.CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-2KHMWX PEÇA E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #404 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00477 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227963 661 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 08/11/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR OS ACOLHIDOS DO CAAD, PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PIÚMA/ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-JP3X77 PEÇA #352 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #356 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022NL00385 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227964 662 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00218 2022NE00006 2022-K0022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227965 663 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 08/11/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR OS ACOLHIDOS DO CAAD, PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PIÚMA/ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-JP3X77 PEÇA #352 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #356 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00379 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227966 664 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26/05/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES QUE IRÁ CONDUZIR A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO CAAD,PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ALFA,LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES.CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-Z4P8KN NA PEÇA #26 DO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00038 2022NE00032 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227967 665 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 23/08/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR A EQUIPE DA REINSERÇÃO SOCIAL DO CAAD, PARA VISITA TÉCNICA NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO-ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-CG3DMR PEÇA #223 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #217 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00224 2022NE00032 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227968 666 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00180 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227969 667 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00552 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227970 668 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 27/12/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR OS ACOLHIDOS DO CAAD,PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ALFA,LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PIÚMA/ES.CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-712CJ4 PEÇA #443 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #447 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00552 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227971 669 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00074 2022NE00006 2022000399354 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227972 670 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00158 2022NE00006 2022-VFNRD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227973 671 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00536 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227974 672 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00040 2022NE00006 2022023789112 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227975 673 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES NO DIA 11/01/2022. 2022NL00014 2022NE00006 2022012593523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227976 674 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20/05/2022. CONDUZIR A SERVIDORA NATHÁLIA BORBA, PARA A REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO JUNTO AO CAPS ÁLCOOL E DROGAS E VISITA TÉCNICA AO CAAD NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-XX884B NA PEÇA#11 DO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022NL00018 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227977 675 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 06/12/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR A EQUIPE DE REINSERÇÃO SOCIAL DO CAAD DE VITÓRIA PARA REUNIÃO NO CAAD DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES.CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-2KHMWX PEÇA E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #404 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022NL00473 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227978 676 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES NO DIA 28/03/2022. 2022OB00212 2022NE00006 2022-WSJ6M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227979 677 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES NO DIA 29/03/2022. 2022OB00218 2022NE00006 2022-K0022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227980 678 2022 2022-05-01T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE00006 2022NE00006 2022000399354 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227981 679 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 02/08/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR A EQUIPE DA REINSERÇÃO SOCIAL DO CAAD, PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ALFA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-8B5RKC PEÇA #183 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #187 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00184 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227982 680 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 18/07/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, CONDUZI OS ACOLHIDOS DO CAAD, PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAÚDIO .CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-B095SX À PEÇA #137 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00163 2022NE00032 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227983 681 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 02/09/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE BUSCOU A PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA DE ALTA HOSPILAR DA SUA INTERNAÇÃO DE DESINTOXICAÇÃO QUÍMICA,HOSPITAL APOSTOLO PEDRO,LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-3GFJST PEÇA #251 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #255 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. OBSERVAÇÃO: REGISTAR-SE QUE A SOLICITAÇÃO FOI FEITA FORA DO PRAZO ESTIPULADO NO DECRETO Nº 3328-R, de 17 DE JUNHO DE 2013 EM RAZÃO DA URGÊNCIA DA DEMANDA CONFORME DESPACHO À PEÇA #254. 2022OB00257 2022NE00032 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227984 682 2022 2022-01-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL00040: LIQUIDAÇÃO DUPLICADA 2022NS00022 2022NE00006 2022015913398 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227985 683 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 20/09/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, CONDUZIR OS ACOLHIDOS DO CAAD,PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD,LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-SDRSLJ PEÇA #286 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #288 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022NL00288 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227986 684 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 23/08/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR A EQUIPE DA REINSERÇÃO SOCIAL DO CAAD, PARA VISITA TÉCNICA NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO-ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-CG3DMR PEÇA #223 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #217 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022NL00226 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227987 685 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00038 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227988 686 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES NO DIA 12/01/2022. 2022NL00019 2022NE00006 2022008278618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227989 687 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20/05/2022. CONDUZIR A SERVIDORA NATHÁLIA BORBA, PARA A REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO JUNTO AO CAPS ÁLCOOL E DROGAS E VISITA TÉCNICA AO CAAD NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-XX884B NA PEÇA#11 DO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00025 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227990 688 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 25/11/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR OS ACOLHIDOS DO CAAD PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ALFA,LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PIUMA/ES CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-90W01B PEÇA #389 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #391 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022NL00457 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227991 689 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 19/10/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES SUELEN E GETÚLIO PARA UMA REUNIÃO DO MPES, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-N8DW3W PEÇA #320 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #322 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022NL00350 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227992 690 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00092 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227993 691 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 24/10/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES NORLEN APELFELER E GETÚLIO PINTO PARA UMA VISITA TÉCNICA AO CAAD, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-D1ZTDJ PEÇA #328 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #332 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022NL00356 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227994 692 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00478 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227995 693 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00219 2022NE00006 2022-T6XXL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227996 694 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00417 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227997 695 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 20/07/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ BUSCAR O ACOLHIDO DO CAAD, QUE SE ENCONTRA DE ALTA DO TRATAMENTO PARA DESINTOXICAÇÃO QUÍMICA, NO HOSPITAL PADRE MÁXIMO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES.CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-V83PFWÀ PEÇA #145 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA#149 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022NL00165 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227998 696 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00163 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337227999 697 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00054 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228000 698 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NO DIA 17/01/2022 2022OB00040 2022NE00006 2022000399354 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228001 699 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 06/12/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR A EQUIPE DE REINSERÇÃO SOCIAL DO CAAD DE VITÓRIA PARA REUNIÃO NO CAAD DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES.CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-2KHMWX PEÇA E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #404 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00477 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228002 700 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 16/11/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR A EQUIPE DA REINSERÇÃO SOCIAL DO CAAD PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ALFA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PIÚMA/ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-C79PHN PEÇA #364 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #368 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00404 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228003 701 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES NO DIA 30/03/2022. 2022NL00189 2022NE00006 2022-T6XXL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228004 702 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 23/08/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR A EQUIPE DA REINSERÇÃO SOCIAL DO CAAD, PARA VISITA TÉCNICA NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO-ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-CG3DMR PEÇA #223 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #217 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00224 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228005 703 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES NO DIA 15/03/2022. 2022NL00162 2022NE00006 2022-JJSX7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228006 704 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00404 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228007 705 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00227 2022NE00006 2022-XGF4K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228008 706 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 02/08/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR A EQUIPE DA REINSERÇÃO SOCIAL DO CAAD, PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ALFA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-8B5RKC PEÇA #183 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #187 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022NL00183 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228009 707 2022 2022-12-29T00:00:00 -392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA QUE NÃO SERÃO REALIZADAS MAIS VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022 PELO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA 2022NE00094 CONFORME A AUTORIZAÇÃO DE ANULAÇÃO NA PEÇA #462 DO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8 2022NE00228 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228010 708 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA COLATINA/ES NO DIA 01/04/2022. 2022NL00199 2022NE00006 2022-XGF4K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228011 709 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES NO DIA 07/03/2022. 2022OB00141 2022NE00006 2022000399354 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228012 710 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 28/07/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR O ACOLHIDO DO CAAD,PARA INTERNAÇÃO NO TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO QUÍMICA NO HOSPITAL PADRE MAXIMO,LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-LCV5MQ PEÇA #171 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #175 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00180 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228013 711 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00152 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228014 712 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO/ES NO DIA 17/03/2022. 2022OB00163 2022NE00006 2022-3C9GK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228015 713 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 29/06/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA,QUE IRÁ CONDUZIR A ACOLHIDA DO CAAD, PARA INTERNAÇÃO NO TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO QUÍMICA NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA,LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-KRCVH3 À PEÇA #91 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00125 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228016 714 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00141 2022NE00006 2022-QBNPW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228017 715 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 20/12/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO PARA A COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD , LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES.CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-0177F4 PEÇA #434 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #436 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00536 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228018 716 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 08/07/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ BUSCAR UM PACIENTE QUE SE ENCONTRA DE ALTA NA SANTA CASA DE MISERICORDIA,LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM .CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-2Z9330 À PEÇA #117 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00152 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228019 717 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 01/11/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR A REFERÊNCIA TÉCNICA DO CAAD,PARA UMA VISITA TÉCNICA A COMUNIDADE TERAPÊUTICA ALFA,LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PIÚMA/ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-CVCM17 PEÇA #340 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #344 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00360 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228020 718 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES NO DIA 07/03/2022. 2022NL00127 2022NE00006 2022-QBNPW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228021 719 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 06/09/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, CONDUZIR OS ACOLHIDOS DO CAAD, PARA A COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-LQBC2G PEÇA #262 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #266 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00261 2022NE00032 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228022 720 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES NO DIA 28/03/2022. 2022OB00212 2022NE00006 2022000399354 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228023 721 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES NO DIA 09/03/2022. 2022OB00158 2022NE00006 2022000399354 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228024 722 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 10/01/2022. 2022OB00013 2022NE00006 2022000399354 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228025 723 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08/06/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA QUE IRÁ CONDUZIR A ASSESSORIA TÉCNICA DO CAAD PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD,LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-R3X7VS NA PEÇA #54 DO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00092 2022NE00032 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228026 724 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES NO DIA 06/04/2022. 2022OB00228 2022NE00006 2022000399354 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228027 725 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 05/07/2022 QUE IRÁ CONDUZIR OS ACOLHIDOS DO CAAD, PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ALFA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-R9TLJV À PEÇA #109 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022NL00136 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228028 726 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 02/06/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES QUE IRÁ CONDUZIR A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO CAAD,PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD,LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-KS9HJX NA PEÇA #39 DO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00054 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228029 727 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 07/12/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ BUSCAR O PACIENTE QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR DA SUA INTERNAÇÃO DE DESINTOXICAÇÃO QUÍMICA,NO HOSPITAL APOSTOLO PEDRO,LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL/ES.CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-VH7K6Z PEÇA #411 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #413 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022NL00474 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228030 728 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00257 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228031 729 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO16/08/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR A EQUIPE DA REINSERÇÃO SOCIAL DO CAAD, PARA VISITA TÉCNICA AO CAAD DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-CZ76D7 PEÇA #214 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #217 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00222 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228032 730 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26/05/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES QUE IRÁ CONDUZIR A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO CAAD,PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ALFA,LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES.CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-Z4P8KN NA PEÇA #26 DO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022NL00030 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228033 731 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20/06/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA QUE IRÁ CONDUZIR O GERENTE PARA A ABERTURA DA SEMANA ESTADUAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS NO CAAD EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-SH89Q2 NA PEÇA #67E A AUTORIZACAO DO PAGAMENTO NA PE,A#69 DO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022NL00103 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228034 732 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00191 2022NE00006 2022-JJSX7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228035 733 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 23/11/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR A EQUIPE DA REINSERÇÃO SOCIAL CAAD PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD,LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE AFONSO CLÁUDIO. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-H613HG PEÇA #381 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #383 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00417 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228036 734 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 10/08/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR OS ACOLHIDOS DO CAAD,PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD,LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-6C4PD5 PEÇA #201 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #203 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022NL00212 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228037 735 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL/ES NO DIA 19/01/2022. 2022NL00036 2022NE00006 2022014080622 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228038 736 2022 2022-08-04T00:00:00 -1176,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA A TRANSFERÊNCIA DO FESAD PARA SEG CONFORME LEI COMPLEMENTAR N° 1.001 2022NE00083 2022NE00006 2022000399354 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228039 737 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL NO DIA 05/01/2022. 2022OB00008 2022NE00006 2022000399354 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228040 738 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00059 2022NE00006 2022015913398 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228041 739 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NO DIA 17/01/2022 2022OB00040 2022NE00006 2022023789112 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228042 740 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20/05/2022. CONDUZIR A SERVIDORA NATHÁLIA BORBA, PARA A REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO JUNTO AO CAPS ÁLCOOL E DROGAS E VISITA TÉCNICA AO CAAD NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-XX884B NA PEÇA#11 DO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00025 2022NE00032 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228043 741 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 20/07/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ BUSCAR O ACOLHIDO DO CAAD, QUE SE ENCONTRA DE ALTA DO TRATAMENTO PARA DESINTOXICAÇÃO QUÍMICA, NO HOSPITAL PADRE MÁXIMO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES.CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-V83PFWÀ PEÇA #145 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA#149 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00165 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228044 742 2022 2022-12-05T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA DENTRO DO ESTADO EM NOME DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, REFERENTE EXERCICIO DE 2022,PARA CONDUZIR ACOLHIDOS , SEUS FAMILIARES E EQUIPE TÉCNICA DO CAAAD PARA PROCESSOS DE INTERNAÇÃO,ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS COMUNIDADES TEREPÊUTICAS E NOS HOSPISTAIS,OS QUAIS CONFORME INFORMADOS ANTERIORMENTE EM DIVERSOS MUNICIPIOS CAPIXABAS. CONFORME CI Nº 044/2022 NA PEÇA #2 E AUTORIZAÇÃO DO REGISTRO DE EMPENHO NA PEÇA #4 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022NE00032 2022NE00032 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228045 743 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 08/07/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ BUSCAR UM PACIENTE QUE SE ENCONTRA DE ALTA NA SANTA CASA DE MISERICORDIA,LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM .CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-2Z9330 À PEÇA #117 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022NL00156 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228046 744 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 26/07/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES GETÚLIO E NORLEN, PARA VISITA TÈCNICA AO CAAD, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-NSG50Q PEÇA #163 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA#165 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00171 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228047 745 2022 2022-12-09T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA DENTRO DO ESTADO, PARA CONDUZIR ACOLHIDOS, SEUS FAMILIARES E EQUIPE TÉCNICA DO CAAAD PARA PROCESSOS DE INTERNAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NAS COMUNIDADES TEREPÊUTICAS E NOS HOSPISTAIS, EM MUNICIPIOS DO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME CI Nº 044/2022 NA PEÇA #2 E AUTORIZAÇÃO DO REGISTRO DE EMPENHO NA PEÇA #279, NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022NE00094 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228048 746 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00013 2022NE00006 2022012593523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228049 747 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08/06/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA QUE IRÁ CONDUZIR A ASSESSORIA TÉCNICA DO CAAD PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD,LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-R3X7VS NA PEÇA #54 DO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00092 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228050 748 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES NO DIA 12/01/2022. 2022OB00019 2022NE00006 2022008278618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228051 749 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 31/08/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR A EQUIPE DA REINSERÇÃO SOCIAL DO CAAD, PARA VISITA TÉCNICA NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO-ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-LBRFZ PEÇA #243 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #245 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00247 2022NE00032 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228052 750 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 07/12/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ BUSCAR O PACIENTE QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR DA SUA INTERNAÇÃO DE DESINTOXICAÇÃO QUÍMICA,NO HOSPITAL APOSTOLO PEDRO,LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL/ES.CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-VH7K6Z PEÇA #411 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #413 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00478 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228053 751 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 20/12/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO PARA A COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD , LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES.CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-0177F4 PEÇA #434 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #436 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00536 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228054 752 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 08/07/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ BUSCAR UM PACIENTE QUE SE ENCONTRA DE ALTA NA SANTA CASA DE MISERICORDIA,LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM .CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-2Z9330 À PEÇA #117 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00152 2022NE00032 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228055 753 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES NO DIA 15/03/2022. 2022OB00191 2022NE00006 2022000399354 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228056 754 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO/ES NO DIA 17/03/2022. 2022OB00163 2022NE00006 2022000399354 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228057 755 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO16/08/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR A EQUIPE DA REINSERÇÃO SOCIAL DO CAAD, PARA VISITA TÉCNICA AO CAAD DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-CZ76D7 PEÇA #214 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #217 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022NL00225 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228058 756 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES NO DIA 11/01/2022. 2022OB00014 2022NE00006 2022012593523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228059 757 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00453 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228060 758 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 26/07/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES GETÚLIO E NORLEN, PARA VISITA TÈCNICA AO CAAD, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-NSG50Q PEÇA #163 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA#165 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022NL00170 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228061 759 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NO DIA 17/01/2022 2022NL00029 2022NE00006 2022023789112 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228062 760 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES NO DIA 09/03/2022. 2022OB00158 2022NE00006 2022-VFNRD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228063 761 2022 2022-01-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUIDIO/ES NO DIA 24/01/2022. 2022NL00040 2022NE00006 2022015913398 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228064 762 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES NO DIA 12/01/2022. 2022OB00019 2022NE00006 2022000399354 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228065 763 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 05/07/2022 QUE IRÁ CONDUZIR OS ACOLHIDOS DO CAAD, PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ALFA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-R9TLJV À PEÇA #109 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00140 2022NE00032 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228066 764 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 02/06/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES QUE IRÁ CONDUZIR A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO CAAD,PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD,LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-KS9HJX NA PEÇA #39 DO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00054 2022NE00032 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228067 765 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20/06/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA QUE IRÁ CONDUZIR O GERENTE PARA A ABERTURA DA SEMANA ESTADUAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS NO CAAD EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-SH89Q2 NA PEÇA #67E A AUTORIZACAO DO PAGAMENTO NA PE,A#69 DO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00111 2022NE00032 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228068 766 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA COLATINA/ES NO DIA 01/04/2022. 2022OB00227 2022NE00006 2022000399354 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228069 767 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 20/09/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, CONDUZIR OS ACOLHIDOS DO CAAD,PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD,LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-SDRSLJ PEÇA #286 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #288 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00289 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228070 768 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES NO DIA 09/03/2022. 2022NL00143 2022NE00006 2022-VFNRD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228071 769 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA COLATINA/ES NO DIA 01/04/2022. 2022OB00227 2022NE00006 2022-XGF4K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228072 770 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 26/07/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES GETÚLIO E NORLEN, PARA VISITA TÈCNICA AO CAAD, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-NSG50Q PEÇA #163 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA#165 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00171 2022NE00032 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228073 771 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES NO DIA 24/01/2022. 2022OB00059 2022NE00006 2022000399354 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228074 772 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM DIA 28/06/2022, PARA CONDUZIR OS ACOLHIDOS DO CAAD PARA COMUNIDADE TERAPEUTICA ICAD, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO/ES CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-HKFMF1 À PEÇA #80 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00122 2022NE00032 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228075 773 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES NO DIA 15/03/2022. 2022OB00191 2022NE00006 2022-JJSX7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228076 774 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES NO DIA 24/01/2022. 2022OB00059 2022NE00006 2022015913398 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228077 775 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM DIA 28/06/2022, PARA CONDUZIR OS ACOLHIDOS DO CAAD PARA COMUNIDADE TERAPEUTICA ICAD, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO/ES CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-HKFMF1 À PEÇA #80 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00122 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228078 776 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 05/07/2022 QUE IRÁ CONDUZIR OS ACOLHIDOS DO CAAD, PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ALFA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-R9TLJV À PEÇA #109 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00140 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228079 777 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 31/08/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR A EQUIPE DA REINSERÇÃO SOCIAL DO CAAD, PARA VISITA TÉCNICA NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO-ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-LBRFZ PEÇA #243 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #245 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022NL00245 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228080 778 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00111 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228081 779 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 10/08/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR OS ACOLHIDOS DO CAAD,PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD,LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-6C4PD5 PEÇA #201 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #203 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00211 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228082 780 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 27/09/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR OS ACOLHIDOS DO CAAD, QUE SE ENCONTRA DE ALTA NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA AASERDEQ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-6P2WVG PEÇA #295 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #299 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022NL00296 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228083 781 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 18/07/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, CONDUZI OS ACOLHIDOS DO CAAD, PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAÚDIO .CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-B095SX À PEÇA #137 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022NL00162 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228084 782 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00140 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228085 783 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00224 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228086 784 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 25/03/20222. 2022OB00210 2022NE00006 2022-RPXC7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228087 785 2022 2022-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO/ES NO DIA 17/03/2022. 2022NL00146 2022NE00006 2022-3C9GK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228088 786 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00247 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228089 787 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20/06/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA QUE IRÁ CONDUZIR O GERENTE PARA A ABERTURA DA SEMANA ESTADUAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS NO CAAD EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-SH89Q2 NA PEÇA #67E A AUTORIZACAO DO PAGAMENTO NA PE,A#69 DO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00111 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228090 788 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 23/02/2022. 2022OB00125 2022NE00006 2022-672MB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228091 789 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00025 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228092 790 2022 2022-05-04T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA NO EXERCÍCIO DE 2022 2022NE00068 2022NE00006 2022000399354 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228093 791 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 07/12/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ BUSCAR O PACIENTE QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR DA SUA INTERNAÇÃO DE DESINTOXICAÇÃO QUÍMICA,NO HOSPITAL APOSTOLO PEDRO,LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL/ES.CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-VH7K6Z PEÇA #411 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #413 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00478 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228094 792 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00211 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228095 793 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00171 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228096 794 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 24/10/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES NORLEN APELFELER E GETÚLIO PINTO PARA UMA VISITA TÉCNICA AO CAAD, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-D1ZTDJ PEÇA #328 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #332 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00356 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228097 795 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES NO DIA 24/01/2022. 2022NL00038 2022NE00006 2022015913398 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228098 796 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES NO DIA 29/03/2022. 2022NL00188 2022NE00006 2022-K0022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228099 797 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00289 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228100 798 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00477 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228101 799 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26/05/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES QUE IRÁ CONDUZIR A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO CAAD,PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ALFA,LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES.CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-Z4P8KN NA PEÇA #26 DO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00038 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228102 800 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00356 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228103 801 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 24/10/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES NORLEN APELFELER E GETÚLIO PINTO PARA UMA VISITA TÉCNICA AO CAAD, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-D1ZTDJ PEÇA #328 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #332 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00356 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228104 802 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 23/11/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR A EQUIPE DA REINSERÇÃO SOCIAL CAAD PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD,LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE AFONSO CLÁUDIO. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-H613HG PEÇA #381 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #383 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00417 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228105 803 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES NO DIA 11/01/2022. 2022OB00014 2022NE00006 2022000399354 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228106 804 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES NO DIA 30/03/2022. 2022OB00219 2022NE00006 2022000399354 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228107 805 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 28/07/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR O ACOLHIDO DO CAAD,PARA INTERNAÇÃO NO TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO QUÍMICA NO HOSPITAL PADRE MAXIMO,LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-LCV5MQ PEÇA #171 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #175 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00180 2022NE00032 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228108 806 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 29/06/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA,QUE IRÁ CONDUZIR A ACOLHIDA DO CAAD, PARA INTERNAÇÃO NO TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO QUÍMICA NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA,LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-KRCVH3 À PEÇA #91 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00125 2022NE00032 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228109 807 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES NO DIA 29/03/2022. 2022OB00218 2022NE00006 2022000399354 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228110 808 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00047 2022NE00006 2022014080622 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228111 809 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00360 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228112 810 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 06/09/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, CONDUZIR OS ACOLHIDOS DO CAAD, PARA A COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-LQBC2G PEÇA #262 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #266 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022NL00262 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228113 811 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00165 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228114 812 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES NO DIA 28/03/2022. 2022NL00182 2022NE00006 2022-WSJ6M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228115 813 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 10/01/2022. 2022NL00013 2022NE00006 2022012593523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228116 814 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL NO DIA 05/01/2022. 2022OB00008 2022NE00006 2022000399354 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228117 815 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00125 2022NE00006 2022-672MB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228118 816 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 20/07/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ BUSCAR O ACOLHIDO DO CAAD, QUE SE ENCONTRA DE ALTA DO TRATAMENTO PARA DESINTOXICAÇÃO QUÍMICA, NO HOSPITAL PADRE MÁXIMO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES.CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-V83PFWÀ PEÇA #145 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA#149 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00165 2022NE00032 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228119 817 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 25/11/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR OS ACOLHIDOS DO CAAD PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ALFA,LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PIUMA/ES CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-90W01B PEÇA #389 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #391 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00453 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228120 818 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 23/02/2022. 2022OB00125 2022NE00006 2022000399354 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228121 819 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 27/09/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR OS ACOLHIDOS DO CAAD, QUE SE ENCONTRA DE ALTA NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA AASERDEQ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-6P2WVG PEÇA #295 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #299 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00297 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228122 820 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 02/09/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE BUSCOU A PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA DE ALTA HOSPILAR DA SUA INTERNAÇÃO DE DESINTOXICAÇÃO QUÍMICA,HOSPITAL APOSTOLO PEDRO,LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-3GFJST PEÇA #251 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #255 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. OBSERVAÇÃO: REGISTAR-SE QUE A SOLICITAÇÃO FOI FEITA FORA DO PRAZO ESTIPULADO NO DECRETO Nº 3328-R, de 17 DE JUNHO DE 2013 EM RAZÃO DA URGÊNCIA DA DEMANDA CONFORME DESPACHO À PEÇA #254. 2022NL00258 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228123 821 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00163 2022NE00006 2022-3C9GK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228124 822 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08/06/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES QUE IRÁ CONDUZIR A ASSESSORIA TÉCNICA DO CAAD PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD,LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-R3X7VS NA PEÇA #54 DO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022NL00088 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228125 823 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 19/10/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES SUELEN E GETÚLIO PARA UMA REUNIÃO DO MPES, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-N8DW3W PEÇA #320 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #322 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00350 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228126 824 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 01/11/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR A REFERÊNCIA TÉCNICA DO CAAD,PARA UMA VISITA TÉCNICA A COMUNIDADE TERAPÊUTICA ALFA,LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PIÚMA/ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-CVCM17 PEÇA #340 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #344 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00360 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228127 825 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00297 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228128 826 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 10/01/2022. 2022OB00013 2022NE00006 2022012593523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228129 827 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 10/08/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR OS ACOLHIDOS DO CAAD,PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD,LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-6C4PD5 PEÇA #201 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #203 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00211 2022NE00032 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228130 828 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 27/09/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR OS ACOLHIDOS DO CAAD, QUE SE ENCONTRA DE ALTA NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA AASERDEQ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-6P2WVG PEÇA #295 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #299 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00297 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228131 829 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 27/12/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR OS ACOLHIDOS DO CAAD,PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ALFA,LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PIÚMA/ES.CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-712CJ4 PEÇA #443 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #447 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00552 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228132 830 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 20/09/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, CONDUZIR OS ACOLHIDOS DO CAAD,PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD,LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-SDRSLJ PEÇA #286 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #288 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00289 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228133 831 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 16/11/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR A EQUIPE DA REINSERÇÃO SOCIAL DO CAAD PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ALFA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PIÚMA/ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-C79PHN PEÇA #364 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #368 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022NL00404 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228134 832 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 31/08/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR A EQUIPE DA REINSERÇÃO SOCIAL DO CAAD, PARA VISITA TÉCNICA NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO-ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-LBRFZ PEÇA #243 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #245 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00247 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228135 833 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NO DIA 27/01/2022. 2022NL00054 2022NE00006 2022000399354 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228136 834 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00228 2022NE00006 2022-4D8JW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228137 835 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00379 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228138 836 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL/ES NO DIA 19/01/2022. 2022OB00047 2022NE00006 2022014080622 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228139 837 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES NO DIA 07/03/2022. 2022OB00141 2022NE00006 2022-QBNPW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228140 838 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00125 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228141 839 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00222 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228142 840 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 01/11/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR A REFERÊNCIA TÉCNICA DO CAAD,PARA UMA VISITA TÉCNICA A COMUNIDADE TERAPÊUTICA ALFA,LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PIÚMA/ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-CVCM17 PEÇA #340 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #344 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022NL00360 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228143 841 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 08/11/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR OS ACOLHIDOS DO CAAD, PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PIÚMA/ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-JP3X77 PEÇA #352 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #356 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00379 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228144 842 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NO DIA 27/01/2022. 2022OB00074 2022NE00006 2022000399354 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228145 843 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 16/11/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR A EQUIPE DA REINSERÇÃO SOCIAL DO CAAD PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ALFA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PIÚMA/ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-C79PHN PEÇA #364 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #368 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00404 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228146 844 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES NO DIA 30/03/2022. 2022OB00219 2022NE00006 2022-T6XXL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228147 845 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00350 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228148 846 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 02/09/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE BUSCOU A PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA DE ALTA HOSPILAR DA SUA INTERNAÇÃO DE DESINTOXICAÇÃO QUÍMICA,HOSPITAL APOSTOLO PEDRO,LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-3GFJST PEÇA #251 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #255 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. OBSERVAÇÃO: REGISTAR-SE QUE A SOLICITAÇÃO FOI FEITA FORA DO PRAZO ESTIPULADO NO DECRETO Nº 3328-R, de 17 DE JUNHO DE 2013 EM RAZÃO DA URGÊNCIA DA DEMANDA CONFORME DESPACHO À PEÇA #254. 2022OB00257 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228149 847 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 29/06/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA,QUE IRÁ CONDUZIR A ACOLHIDA DO CAAD, PARA INTERNAÇÃO NO TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO QUÍMICA NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA,LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-KRCVH3 À PEÇA #91 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022NL00116 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228150 848 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 18/07/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, CONDUZI OS ACOLHIDOS DO CAAD, PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAÚDIO .CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-B095SX À PEÇA #137 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00163 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228151 849 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 28/07/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR O ACOLHIDO DO CAAD,PARA INTERNAÇÃO NO TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO QUÍMICA NO HOSPITAL PADRE MAXIMO,LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-LCV5MQ PEÇA #171 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #175 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022NL00179 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228152 850 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00019 2022NE00006 2022008278618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228153 851 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM DIA 28/06/2022, PARA CONDUZIR OS ACOLHIDOS DO CAAD PARA COMUNIDADE TERAPEUTICA ICAD, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO/ES CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-HKFMF1 À PEÇA #80 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022NL00113 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228154 852 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO 06/09/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, CONDUZIR OS ACOLHIDOS DO CAAD, PARA A COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-LQBC2G PEÇA #262 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #266 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022OB00261 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228155 853 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00210 2022NE00006 2022-RPXC7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228156 854 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00122 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228157 855 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 02/06/2022 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES QUE IRÁ CONDUZIR A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO CAAD,PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD,LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-KS9HJX NA PEÇA #39 DO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022NL00044 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228158 856 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00014 2022NE00006 2022012593523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228159 857 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00184 2022NE00032 2022-4DKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228160 858 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 25/03/20222. 2022NL00180 2022NE00006 2022-RPXC7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228161 859 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00212 2022NE00006 2022-WSJ6M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228162 860 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.947.177-## 1 "" RENATO RODRIGUES CUNHA 8314828 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 27/12/202 EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO RODRIGUES CUNHA, QUE IRÁ CONDUZIR OS ACOLHIDOS DO CAAD,PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ALFA,LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PIÚMA/ES.CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-712CJ4 PEÇA #443 E A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA PEÇA #447 NO PROCESSO E-DOCS 2022-4DKG8. 2022NL00539 2022NE00094 2022003579728 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100905 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 AÇÕES INTEGRADAS DE TRATAMENTO E CUIDADO AOS USUÁRIOS DE DROGAS 2500 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE DROGAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10905 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3156435 337228163 861 2022 2022-09-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 10 A 11/10/2022, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRASLADO PARA ATENDER FISCALIZAÇÃO DA SUBGERENCIA /GSSP/SEJUS EM ARACRUZ/B.S.F/S.D.N, 2022-DC0C9. 2022NE06865 2022NE06865 2022-DC0C9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228164 862 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPSAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 18 Á 19/01, REALIZAR TRASLADO OBJETIVANDO ATENDER A GERÊNCIA DE SAÚDE PARA FISCALIZAÇÃO EM COLATINA, 2022-ZH0ZG 2022OB00140 2022NE00094 2022-ZH0ZG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228165 863 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 09/06, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA RELIGIOSA/GINTER/SEJUS NA UNIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES - CPFCI, PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-VNGHC 2022OB05052 2022NE03316 2022-VNGHC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228166 864 2022 2022-05-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 10 A 11/05, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE ASSESSORAMENTOTÉCNICO/GET/SEJUS, PARA SÃO MATEUS/ES, 2022-HZZ0Z 2022NE02781 2022NE02781 2022-HZZ0Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228167 865 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA 30/08, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA GEFAP/SEJUS, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-543CS 2022OB08251 2022NE05887 2022-543CS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228168 866 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 14/02, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A DIRETORIA GERAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/DIGEA/SEJUS EM BARRA DE SÃO FRANSCICO, 2022-WHWS6 2022OB03241 2022NE01270 2022-WHWS6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228169 867 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00140 2022NE00094 2022-ZH0ZG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228170 868 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 05/08, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBGERENCIA DE EDUCAÇÃO, PARA SÃO MATEUS/ES, 2022-XJZDZ 2022OB07207 2022NE05228 2022-XJZDZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228171 869 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 12/09, ENTREGA DE MATERIAIS, PARA COLATINA/ES 2022-94JT0 2022NL07837 2022NE06226 2022-94JT0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228172 870 2022 2022-12-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPSAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 24 Á 25/01, REALIZAR TRASLADO OBJETIVANDO ATENDER A GERÊNCIA DE SAÚDE PARA FISCALIZAÇÃO EM ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO DOMINGOS DO NORTE, 2022-K1G8M 2022NE00098 2022NE00098 2022-K1G8M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228173 871 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07207 2022NE05228 2022-XJZDZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228174 872 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08251 2022NE05887 2022-543CS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228175 873 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 02 A 03/05, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A FISCALIZAÇÃO DA SUBGERENCIA DE FARMÁCIA/GSSP/SEJUS, NAS UNIDADES DE COLATINA/ES, 2022-DT898 2022OB03675 2022NE02456 2022-DT898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228176 874 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPSAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 20 Á 21/01, REALIZAR TRASLADO OBJETIVANDO ATENDER A GERÊNCIA DE SAÚDE PARA FISCALIZAÇÃO EM COLATINA, 2022-H1RB9 2022OB00139 2022NE00095 2022-H1RB9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228177 875 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA OS DIAS 10 E 11/10/2022, REFERENTE A TRASLADO PARA ATENDER A FISCALIZAÇÃO DA SUBGERÊNCIA/GSSP/SEJUS, NAS UNIDADES ARACRUZ/B.S.F/S.D.N, 2022-DC0C9. 2022NL08731 2022NE06887 2022-DC0C9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228178 876 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08651 2022NE06224 2022-F6VJS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228179 877 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPSAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 27 Á 28/01, REALIZAR TRASLADO OBJETIVANDO ATENDER A GERÊNCIA DE SAÚDE PARA FISCALIZAÇÃO EM LINHARES E SÃO MATEUS, 2022-Z9249 2022OB00137 2022NE00099 2022-Z9249 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228180 878 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 14/02, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A DIRETORIA GERAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/DIGEA/SEJUS EM BARRA DE SÃO FRANSCICO, 2022-WHWS6 2022OB03241 2022NE01270 2022-WHWS6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228181 879 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA OS DIAS 03/10/2022 E 04/10/2022, REFERENTE A TRANSLADO PARA ATENDER A FISCALIZAÇÃO DA SUBGERÊNCIA GSSP/SEJUS EM COLATINA/ES. PROCESSO Nº 2022-PBK1C. 2022OB09574 2022NE06715 2022-PBK1C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228182 880 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA OS DIAS 03/10/2022 E 04/10/2022, REFERENTE A TRANSLADO PARA ATENDER A FISCALIZAÇÃO DA SUBGERÊNCIA GSSP/SEJUS EM COLATINA/ES. PROCESSO Nº 2022-PBK1C. 2022NL08382 2022NE06715 2022-PBK1C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228183 881 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 08 A 10/08, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBGERENCIA SAEF/SEJUS, SÃO MATEUS/ES, 2022-C2B7Z 2022NL06438 2022NE05289 2022-C2B7Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228185 883 2022 2022-12-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPSAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 20 Á 21/01, REALIZAR TRASLADO OBJETIVANDO ATENDER A GERÊNCIA DE SAÚDE PARA FISCALIZAÇÃO EM COLATINA, 2022-H1RB9 2022NE00095 2022NE00095 2022-H1RB9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228186 884 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPSAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 18 Á 19/01, REALIZAR TRASLADO OBJETIVANDO ATENDER A GERÊNCIA DE SAÚDE PARA FISCALIZAÇÃO EM COLATINA, 2022-ZH0ZG 2022NL00054 2022NE00094 2022-ZH0ZG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228187 885 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 02 A 03/05, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A FISCALIZAÇÃO DA SUBGERENCIA DE FARMÁCIA/GSSP/SEJUS, NAS UNIDADES DE COLATINA/ES, 2022-DT898 2022OB03675 2022NE02456 2022-DT898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 02/06, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA RELIGIOSA/GINTER/SEJUS NA UNIDADE DE COLATINA/ES, PARA COLATINA/ES, 2022-P5P1V 2022OB05022 2022NE03310 2022-P5P1V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228191 889 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA, VIAGEM NO DIA 15/12/2021, REALIZAR TRASLADO A PEDIDO DA GERENCIA DE EDUCAÇÃO E TRABALHO - GET EM LINHARES/ES E SÃO MATEUS/ES, PROCESSO 2021-Z9FXW 2022OB00542 2021NE09811 2021-Z9FXW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228192 890 2022 2022-09-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA OS DIAS 06/10 A 07/10/2022, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A FISCALIZAÇÃO DA SUBGERENCIA /GSSP/SEJUS,NAS UNIDADES DE MARATAIZES E CACHOEIRO, 2022-WM4KT. 2022NE06767 2022NE06767 2022-WM4KT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 06/09, ENTREGA DE MATERIAIS, PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO / SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, 2022-F6VJS 2022OB08651 2022NE06224 2022-F6VJS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228196 894 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04091 2022NE02781 2022-HZZ0Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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PROCESSO Nº 2022-PBK1C. 2022OB09574 2022NE06715 2022-PBK1C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228199 897 2022 2022-12-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPSAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 18 Á 19/01, REALIZAR TRASLADO OBJETIVANDO ATENDER A GERÊNCIA DE SAÚDE PARA FISCALIZAÇÃO EM COLATINA, 2022-ZH0ZG 2022NE00094 2022NE00094 2022-ZH0ZG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 14/02,REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A DIRETORIA GERAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/DIGEA/SEJUS VITÓRIA/ES 2022-WHWS6 2022NE01270 2022NE01270 2022-WHWS6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228203 901 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPSAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 27 Á 28/01, REALIZAR TRASLADO OBJETIVANDO ATENDER A GERÊNCIA DE SAÚDE PARA FISCALIZAÇÃO EM LINHARES E SÃO MATEUS, 2022-Z9249 2022NL00057 2022NE00099 2022-Z9249 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228209 907 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07309 2022NE05289 2022-C2B7Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228210 908 2022 2022-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 06/09, BARRA DE SÃO FRANCISCO / SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, 2022-F6VJS 2022NE06224 2022NE06224 2022-F6VJS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228212 910 2022 2022-08-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA 30/08, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA GEFAP/SEJUS, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-543CS 2022NE05887 2022NE05887 2022-543CS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228213 911 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00138 2022NE00098 2022-K1G8M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228214 912 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 13 A 14/10/2022, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A FISCALIZAÇÃO DA SUBGERENCIA /GSSP/SEJUS, NAS UNIDADES EM LINHARES E SÃO MATEUS, PROCESSO Nº 2022-SJN8V. 2022NL08835 2022NE06931 2022-SJN8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228219 917 2022 2022-12-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPSAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 27 Á 28/01, REALIZAR TRASLADO OBJETIVANDO ATENDER A GERÊNCIA DE SAÚDE PARA FISCALIZAÇÃO EM LINHARES E SÃO MATEUS, 2022-Z9249 2022NE00099 2022NE00099 2022-Z9249 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228220 918 2022 2022-10-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 13 A 14/10/2022, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A FISCALIZAÇÃO DA SUBGERENCIA /GSSP/SEJUS, NAS UNIDADES EM LINHARES E SÃO MATEUS, PROCESSO Nº 2022-SJN8V. 2022NE06931 2022NE06931 2022-SJN8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228221 919 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPSAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 20 Á 21/01, REALIZAR TRASLADO OBJETIVANDO ATENDER A GERÊNCIA DE SAÚDE PARA FISCALIZAÇÃO EM COLATINA, 2022-H1RB9 2022OB00139 2022NE00095 2022-H1RB9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 14/02, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A DIRETORIA GERAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/DIGEA/SEJUS EM BARRA DE SÃO FRANSCICO, 2022-WHWS6 2022NL02130 2022NE01270 2022-WHWS6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228225 923 2022 2022-09-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA OS DIAS 03/10/2022 E 04/10/2022, REFERENTE A TRANSLADO PARA ATENDER A FISCALIZAÇÃO DA SUBGERÊNCIA GSSP/SEJUS EM COLATINA/ES. PROCESSO Nº 2022-PBK1C. 2022NE06715 2022NE06715 2022-PBK1C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228226 924 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPSAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 24 Á 25/01, REALIZAR TRASLADO OBJETIVANDO ATENDER A GERÊNCIA DE SAÚDE PARA FISCALIZAÇÃO EM ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO DOMINGOS DO NORTE, 2022-K1G8M 2022NL00056 2022NE00098 2022-K1G8M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228227 925 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03675 2022NE02456 2022-DT898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228228 926 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09574 2022NE06715 2022-PBK1C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228229 927 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 09/06, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA RELIGIOSA/GINTER/SEJUS NA UNIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES - CPFCI, PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-VNGHC 2022NL04235 2022NE03316 2022-VNGHC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228230 928 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA OS DIAS 06/10 A 07/10/2022, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A FISCALIZAÇÃO DA SUBGERENCIA /GSSP/SEJUS,NAS UNIDADES DE MARATAIZES E CACHOEIRO, 2022-WM4KT. 2022OB09836 2022NE06767 2022-WM4KT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228231 929 2022 2022-05-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 02/06, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA RELIGIOSA/GINTER/SEJUS NA UNIDADE DE COLATINA/ES, PARA COLATINA/ES, 2022-P5P1V 2022NE03310 2022NE03310 2022-P5P1V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228232 930 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 05/08, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBGERENCIA DE EDUCAÇÃO, PARA SÃO MATEUS/ES, 2022-XJZDZ 2022OB07207 2022NE05228 2022-XJZDZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228233 931 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00139 2022NE00095 2022-H1RB9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228234 932 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 05/08, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBGERENCIA DE EDUCAÇÃO, PARA SÃO MATEUS/ES, 2022-XJZDZ 2022NL06359 2022NE05228 2022-XJZDZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228235 933 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09836 2022NE06767 2022-WM4KT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228236 934 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 10 A 11/05, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO/GET/SEJUS, PARA SÃO MATEUS/ES, 2022-HZZ0Z 2022NL03603 2022NE02781 2022-HZZ0Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228237 935 2022 2022-04-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 02 A 03/05, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A FISCALIZAÇÃO DA SUBGERENCIA DE FARMÁCIA/GSSP/SEJUS, NAS UNIDADES DE COLATINA/ES, 2022-DT898 2022NE02456 2022NE02456 2022-DT898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228238 936 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 12/09, ENTREGA DE MATERIAIS, PARA COLATINA/ES 2022-94JT0 2022OB08650 2022NE06226 2022-94JT0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228239 937 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 12/09, ENTREGA DE MATERIAIS, PARA COLATINA/ES 2022-94JT0 2022OB08650 2022NE06226 2022-94JT0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228240 938 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA 30/08, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA GEFAP/SEJUS, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-543CS 2022OB08251 2022NE05887 2022-543CS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228241 939 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 10 A 11/05, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO/GET/SEJUS, PARA SÃO MATEUS/ES, 2022-HZZ0Z 2022OB04091 2022NE02781 2022-HZZ0Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228242 940 2022 2022-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 12/09, ENTREGA DE MATERIAIS, PARA COLATINA/ES 2022-94JT0 2022NE06226 2022NE06226 2022-94JT0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228243 941 2022 2022-02-08T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 08 A 10/08, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBGERENCIA SAEF/SEJUS, SÃO MATEUS/ES, 2022-C2B7Z 2022NE05289 2022NE05289 2022-C2B7Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228244 942 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 08 A 10/08, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBGERENCIA SAEF/SEJUS, SÃO MATEUS/ES, 2022-C2B7Z 2022OB07309 2022NE05289 2022-C2B7Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228245 943 2022 2022-05-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 09/06, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA RELIGIOSA/GINTER/SEJUS NA UNIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES - CPFCI, PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-VNGHC 2022NE03316 2022NE03316 2022-VNGHC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228246 944 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08650 2022NE06226 2022-94JT0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228247 945 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPSAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 27 Á 28/01, REALIZAR TRASLADO OBJETIVANDO ATENDER A GERÊNCIA DE SAÚDE PARA FISCALIZAÇÃO EM LINHARES E SÃO MATEUS, 2022-Z9249 2022OB00137 2022NE00099 2022-Z9249 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228248 946 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09946 2022NE06887 2022-DC0C9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228249 947 2022 2022-06-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 10 A 11/10/2022, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A FISCALIZAÇÃO DA SUBGERENCIA /GSSP/SEJUS, NAS UNIDADES ARACRUZ/B.S.F/S.D.N, 2022-DC0C9. 2022NE06887 2022NE06887 2022-DC0C9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228250 948 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03241 2022NE01270 2022-WHWS6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228251 949 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA 30/08, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA GEFAP/SEJUS, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-543CS 2022NL07362 2022NE05887 2022-543CS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228252 950 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 02/06, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA RELIGIOSA/GINTER/SEJUS NA UNIDADE DE COLATINA/ES, PARA COLATINA/ES, 2022-P5P1V 2022NL04216 2022NE03310 2022-P5P1V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228253 951 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 13 A 14/10/2022, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A FISCALIZAÇÃO DA SUBGERENCIA /GSSP/SEJUS, NAS UNIDADES EM LINHARES E SÃO MATEUS, PROCESSO Nº 2022-SJN8V. 2022OB10121 2022NE06931 2022-SJN8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228254 952 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 13 A 14/10/2022, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A FISCALIZAÇÃO DA SUBGERENCIA /GSSP/SEJUS, NAS UNIDADES EM LINHARES E SÃO MATEUS, PROCESSO Nº 2022-SJN8V. 2022OB10121 2022NE06931 2022-SJN8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228256 954 2022 2022-06-28T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 30 A 02/07 PARA REALIZAR TRASLADO A FIM DE BUSCAR VIATURAS DOADAS PELA DEPEN, SÃO PAULO/SP, 2022-CJKJD 2022NE04031 2022NE04031 2022-CJKJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228257 955 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 30 A 02/07 PARA REALIZAR TRASLADO A FIM DE BUSCAR VIATURAS DOADAS PELA DEPEN, SÃO PAULO/SP, 2022-CJKJD 2022NL05159 2022NE04031 2022-CJKJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228258 956 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 30 A 02/07 PARA REALIZAR TRASLADO A FIM DE BUSCAR VIATURAS DOADAS PELA DEPEN, SÃO PAULO/SP, 2022-CJKJD 2022OB05987 2022NE04031 2022-CJKJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228259 957 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 -678,0000 0,0000 0,0000 ###.107.677-## 1 "" ANIEL SCHERRER CUNHA 8314867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05987 2022NE04031 2022-CJKJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2553341 337228260 958 2022 2022-08-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25 A 26/08/2022 PARA ECOPORANGA 2022NE01623 2022NE01623 2022-B4FD9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337228261 959 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25 A 26/08/2022 PARA ECOPORANGA 2022NL01942 2022NE01623 2022-B4FD9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337228262 960 2022 2022-02-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 17/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE 2022NE00313 2022NE00313 2022-71N64 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337228263 961 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00439 2022NE00313 2022-71N64 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337228264 962 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02743 2022NE01623 2022-B4FD9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337228265 963 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02041 2022NE01249 2022-JX9VW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337228266 964 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/06 A 01/07/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022OB02041 2022NE01249 2022-JX9VW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337228267 965 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25 A 26/08/2022 PARA ECOPORANGA 2022OB02743 2022NE01623 2022-B4FD9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337228268 966 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/06 A 01/07/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022NL01471 2022NE01249 2022-JX9VW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337228269 967 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 17/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE 2022NL00293 2022NE00313 2022-71N64 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337228270 968 2022 2022-06-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/06 A 01/07/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022NE01249 2022NE01249 2022-JX9VW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337228271 969 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 17/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE 2022OB00439 2022NE00313 2022-71N64 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337228272 970 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/06 A 01/07/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022OB02041 2022NE01249 2022-JX9VW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337228273 971 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25 A 26/08/2022 PARA ECOPORANGA 2022OB02743 2022NE01623 2022-B4FD9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337228274 972 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.667.007-## 1 "" AMERICO AUGUSTO DUBOC FAJARDO 8314885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 17/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE 2022OB00439 2022NE00313 2022-71N64 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2448670 337228275 973 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 20/07/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS QUE VISAM À ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DO ORÇAMENTO DE 2023, MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NL00759 2022NE00553 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228276 974 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 25/03/2022, PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRAFICAS (PROBACIAS), NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NL00306 2022NE00240 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228277 975 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 25/03/2022, PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRAFICAS (PROBACIAS), NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00323 2022NE00240 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228278 976 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 04/08/2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXPOSUL E REALIZAR APRESENTAÇÃO DO PROBACIAS EM ESTANDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00924 2022NE00594 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228279 977 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -65,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00041 2022NE00150 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228280 978 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 14/07/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS QUE VISAM À ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DO ORÇAMENTO DE 2023, MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022OB00843 2022NE00552 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228281 979 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00153 2022NE00150 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228282 980 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 04/08/2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXPOSUL E REALIZAR APRESENTAÇÃO DO PROBACIAS EM ESTANDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NL00851 2022NE00594 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228283 981 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 11/05/2022, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO PRÊMIO BIGUÁ DE SUSTENTABILIDADE, NO MUNICÍPIO DE LINHARES. 2022NL00539 2022NE00415 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228284 982 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 30/11/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTE DO INSTITUTI PACTO PELAS ÁGUAS CAPIXABA ? IPAC, JOSÉ ARNALDO, PARA TRATAR DE APOIO TÉCNICO DO IPAC NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROBACIAS SUL I. NO MUNÍCIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NL01300 2022NE00832 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228285 983 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 14/10/2022, PARA VISITAR AS BARRAGENS E BARRAGINHAS, NO MUNICÍPIO DE SOORETAMA. 2022OB01156 2022NE00697 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2229 ESTUDOS/PESQ APOIO AO DESENVOLV REGIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228286 984 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 14/07/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS QUE VISAM À ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DO ORÇAMENTO DE 2023, MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022OB00843 2022NE00552 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228287 985 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) NO DIA 19/10/2022, PARA REPRESENTAR O EXMº SR. GOVERNADOR NO PRÊMIO BIGUÁ DE SUSTENTABILIDADE 2022, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB01189 2022NE00726 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228288 986 2022 2022-07-13T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 14/07/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS QUE VISAM À ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DO ORÇAMENTO DE 2023, MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022NE00552 2022NE00552 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228289 987 2022 2022-11-30T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 30/11/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTE DO INSTITUTIPACTO PELAS ÁGUAS CAPIXABA ? IPAC, JOSÉ ARNALDO, PARA TRATAR DE APOIO TÉCNICO DO IPAC NO ACOMPANHAMENTO DAEXECUÇÃO DO PROBACIAS SUL I. NO MUNÍCIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NE00832 2022NE00832 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228290 988 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 11/05/2022, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO PRÊMIO BIGUÁ DE SUSTENTABILIDADE, NO MUNICÍPIO DE LINHARES. 2022OB00573 2022NE00415 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228291 989 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 14/10/2022, PARA VISITAR AS BARRAGENS E BARRAGINHAS, NO MUNICÍPIO DE SOORETAMA. 2022OB01156 2022NE00697 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2229 ESTUDOS/PESQ APOIO AO DESENVOLV REGIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228292 990 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 11/05/2022, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO PRÊMIO BIGUÁ DE SUSTENTABILIDADE, NO MUNICÍPIO DE LINHARES. 2022OB00573 2022NE00415 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228293 991 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 260,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 20 A 22/10/2022, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DO PRÊMIO BIGUÁ DE SUSTENTABILIDADE EM COLATINA, REUNIÃO E VISITAS TÉCNICAS COM A PRESIDENTE DO CBH BARRA SECA E FOZ DO RIO DOCE, POLIANA PERONI CAMINARDI, PARA CONHECER E TRATAR DAS EXPERIÊNCIAS DE SANEAMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE LINHARES, COM FOCO NAS AÇÕES DE SANEAMENTO DO PROBACIAS SUL I, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES 2022OB01188 2022NE00724 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228294 992 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00323 2022NE00240 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228295 993 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 25/03/2022, PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRAFICAS (PROBACIAS), NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00323 2022NE00240 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228296 994 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 04/08/2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXPOSUL E REALIZAR APRESENTAÇÃO DO PROBACIAS EM ESTANDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00924 2022NE00594 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228297 995 2022 2022-11-10T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 14/10/2022, PARA VISITAR AS BARRAGENS E BARRAGINHAS, NO MUNICÍPIO DE SOORETAMA. 2022NE00697 2022NE00697 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2229 ESTUDOS/PESQ APOIO AO DESENVOLV REGIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228298 996 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01379 2022NE00832 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228299 997 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 260,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 20 A 22/10/2022, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DO PRÊMIO BIGUÁ DE SUSTENTABILIDADE EM COLATINA, REUNIÃO E VISITAS TÉCNICAS COM A PRESIDENTE DO CBH BARRA SECA E FOZ DO RIO DOCE, POLIANA PERONI CAMINARDI, PARA CONHECER E TRATAR DAS EXPERIÊNCIAS DE SANEAMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE LINHARES, COM FOCO NAS AÇÕES DE SANEAMENTO DO PROBACIAS SUL I, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES 2022OB01188 2022NE00724 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228300 998 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 08/11/2022, PARA REALIZAR REUNIÃO NO SINDICATO RURAL DE LINHARES, COM O OBJETIVO DE CONHECER EXPERIÊNCIAS NA CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PARA A EXECUÇÃO DE DIVERSOS PROJETOS DE CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA NO ESTADO, VISANDO A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DESTA METODOLOGIA DE CONTRATAÇÃO EM FUTUROS PROJETOS NO ÂMBITO DO PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE LINHARES. 2022OB01277 2022NE00773 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228301 999 2022 2022-10-19T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) NO DIA 19/10/2022, PARA REPRESENTAR O EXMº SR. GOVERNADOR NO PRÊMIO BIGUÁ DE SUSTENTABILIDADE 2022, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NE00726 2022NE00726 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228302 1000 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 11/02/2022, PARA PARTICIPAR DE EVENTO ENTREGA DE BIODIGESTORES E MAQUINAS NA REGIÃO SUL PELO PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE CASTELO. 2022NL00146 2022NE00150 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228303 1001 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 11/02/2022, PARA PARTICIPAR DE EVENTO ENTREGA DE BIODIGESTORES E MAQUINAS NA REGIÃO SUL PELO PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE CASTELO. 2022OB00153 2022NE00150 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228304 1002 2022 2022-11-05T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 11/05/2022, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO PRÊMIO BIGUÁ DE SUSTENTABILIDADE, NO MUNICÍPIO DE LINHARES. 2022NE00415 2022NE00415 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228305 1003 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 20 A 22/10/2022, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DO PRÊMIO BIGUÁ DE SUSTENTABILIDADE EM COLATINA, REUNIÃO E VISITAS TÉCNICAS COM A PRESIDENTE DO CBH BARRA SECA E FOZ DO RIO DOCE, POLIANA PERONI CAMINARDI, PARA CONHECER E TRATAR DAS EXPERIÊNCIAS DE SANEAMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE LINHARES, COM FOCO NAS AÇÕES DE SANEAMENTO DO PROBACIAS SUL I, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES 2022OB01234 2022NE00751 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228306 1004 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NOS DIA 11/10/2022, PARA REALIZAR REUNIÃO COM A EQUIPE DAS UNIDADES DO PROBACIAS, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, MUQUI E CACHOEIRO. 2022OB01155 2022NE00696 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228307 1005 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 08/11/2022, PARA REALIZAR REUNIÃO NO SINDICATO RURAL DE LINHARES, COM O OBJETIVO DE CONHECER EXPERIÊNCIAS NA CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PARA A EXECUÇÃO DE DIVERSOS PROJETOS DE CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA NO ESTADO, VISANDO A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DESTA METODOLOGIA DE CONTRATAÇÃO EM FUTUROS PROJETOS NO ÂMBITO DO PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE LINHARES. 2022OB01277 2022NE00773 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228308 1006 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) NO DIA 19/10/2022, PARA REPRESENTAR O EXMº SR. GOVERNADOR NO PRÊMIO BIGUÁ DE SUSTENTABILIDADE 2022, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NL01112 2022NE00726 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228309 1007 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 11/02/2022, PARA PARTICIPAR DE EVENTO ENTREGA DE BIODIGESTORES E MAQUINAS NA REGIÃO SUL PELO PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE CASTELO. 2022OB00220 2022NE00150 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228310 1008 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01155 2022NE00696 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228311 1009 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01156 2022NE00697 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2229 ESTUDOS/PESQ APOIO AO DESENVOLV REGIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228312 1010 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 11/02/2022, PARA PARTICIPAR DE EVENTO ENTREGA DE BIODIGESTORES E MAQUINAS NA REGIÃO SUL PELO PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE CASTELO. 2022OB00220 2022NE00150 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228313 1011 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 260,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 20 A 22/10/2022, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DO PRÊMIO BIGUÁ DE SUSTENTABILIDADE EM COLATINA, REUNIÃO E VISITAS TÉCNICAS COM A PRESIDENTE DO CBH BARRA SECA E FOZ DO RIO DOCE, POLIANA PERONI CAMINARDI, PARA CONHECER E TRATAR DAS EXPERIÊNCIAS DE SANEAMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE LINHARES, COM FOCO NAS AÇÕES DE SANEAMENTO DO PROBACIAS SUL I, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES 2022NL01109 2022NE00724 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228314 1012 2022 2022-11-10T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NOS DIA 11/10/2022, PARA REALIZAR REUNIÃO COM A EQUIPE DAS UNIDADES DO PROBACIAS, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, MUQUI E CACHOEIRO. 2022NE00696 2022NE00696 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228315 1013 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01234 2022NE00751 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228316 1014 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 30/11/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTE DO INSTITUTI PACTO PELAS ÁGUAS CAPIXABA ? IPAC, JOSÉ ARNALDO, PARA TRATAR DE APOIO TÉCNICO DO IPAC NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROBACIAS SUL I. NO MUNÍCIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB01379 2022NE00832 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228317 1015 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 11/02/2022, PARA PARTICIPAR DE EVENTO ENTREGA DE BIODIGESTORES E MAQUINAS NA REGIÃO SUL PELO PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE CASTELO. 2022OB00153 2022NE00150 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228318 1016 2022 2022-10-28T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 20 A 22/10/2022, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DO PRÊMIO BIGUÁ DE SUSTENTABILIDADE EM COLATINA, REUNIÃO E VISITAS TÉCNICAS COM A PRESIDENTE DO CBH BARRA SECA E FOZ DO RIO DOCE, POLIANA PERONI CAMINARDI, PARA CONHECER E TRATAR DAS EXPERIÊNCIAS DE SANEAMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE LINHARES, COM FOCO NAS AÇÕES DE SANEAMENTO DO PROBACIAS SUL I, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES 2022NE00751 2022NE00751 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228319 1017 2022 2022-10-19T00:00:00 260,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 20 A 22/10/2022, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DO PRÊMIO BIGUÁ DE SUSTENTABILIDADE EM COLATINA, REUNIÃO E VISITAS TÉCNICAS COM A PRESIDENTE DO CBH BARRA SECA E FOZ DO RIO DOCE, POLIANA PERONI CAMINARDI, PARA CONHECER E TRATAR DAS EXPERIÊNCIAS DE SANEAMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE LINHARES, COM FOCO NAS AÇÕES DE SANEAMENTO DO PROBACIAS SUL I, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES 2022NE00724 2022NE00724 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228320 1018 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01189 2022NE00726 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228321 1019 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 14/10/2022, PARA VISITAR AS BARRAGENS E BARRAGINHAS, NO MUNICÍPIO DE SOORETAMA. 2022NL01082 2022NE00697 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2229 ESTUDOS/PESQ APOIO AO DESENVOLV REGIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228322 1020 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00844 2022NE00553 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228323 1021 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 20/07/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS QUE VISAM À ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DO ORÇAMENTO DE 2023, MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00844 2022NE00553 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228324 1022 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 08/11/2022, PARA REALIZAR REUNIÃO NO SINDICATO RURAL DE LINHARES, COM O OBJETIVO DE CONHECER EXPERIÊNCIAS NA CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PARA A EXECUÇÃO DE DIVERSOS PROJETOS DE CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA NO ESTADO, VISANDO A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DESTA METODOLOGIA DE CONTRATAÇÃO EM FUTUROS PROJETOS NO ÂMBITO DO PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE LINHARES. 2022NL01205 2022NE00773 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228325 1023 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NOS DIA 11/10/2022, PARA REALIZAR REUNIÃO COM A EQUIPE DAS UNIDADES DO PROBACIAS, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, MUQUI E CACHOEIRO. 2022OB01155 2022NE00696 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228326 1024 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 14/07/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS QUE VISAM À ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DO ORÇAMENTO DE 2023, MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022NL00758 2022NE00552 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228327 1025 2022 2022-10-02T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 11/02/2022, PARA PARTICIPAR DE EVENTO ENTREGA DE BIODIGESTORES E MAQUINAS NA REGIÃO SUL PELO PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE CASTELO. 2022NE00150 2022NE00150 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228328 1026 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01277 2022NE00773 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228329 1027 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) NO DIA 19/10/2022, PARA REPRESENTAR O EXMº SR. GOVERNADOR NO PRÊMIO BIGUÁ DE SUSTENTABILIDADE 2022, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB01189 2022NE00726 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228330 1028 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 20 A 22/10/2022, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DO PRÊMIO BIGUÁ DE SUSTENTABILIDADE EM COLATINA, REUNIÃO E VISITAS TÉCNICAS COM A PRESIDENTE DO CBH BARRA SECA E FOZ DO RIO DOCE, POLIANA PERONI CAMINARDI, PARA CONHECER E TRATAR DAS EXPERIÊNCIAS DE SANEAMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE LINHARES, COM FOCO NAS AÇÕES DE SANEAMENTO DO PROBACIAS SUL I, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES 2022OB01234 2022NE00751 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228331 1029 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 20/07/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS QUE VISAM À ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DO ORÇAMENTO DE 2023, MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00844 2022NE00553 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228332 1030 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 30/11/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTE DO INSTITUTI PACTO PELAS ÁGUAS CAPIXABA ? IPAC, JOSÉ ARNALDO, PARA TRATAR DE APOIO TÉCNICO DO IPAC NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROBACIAS SUL I. NO MUNÍCIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB01379 2022NE00832 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228333 1031 2022 2022-07-13T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 20/07/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS QUE VISAM À ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DO ORÇAMENTO DE 2023, MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NE00553 2022NE00553 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228334 1032 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00220 2022NE00150 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228335 1033 2022 2022-03-24T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 25/03/2022, PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRAFICAS (PROBACIAS), NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NE00240 2022NE00240 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228336 1034 2022 2022-08-11T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 08/11/2022, PARA REALIZAR REUNIÃO NO SINDICATO RURAL DE LINHARES, COM O OBJETIVO DE CONHECER EXPERIÊNCIAS NA CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PARA A EXECUÇÃO DE DIVERSOS PROJETOS DE CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA NO ESTADO, VISANDO A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DESTA METODOLOGIA DE CONTRATAÇÃO EM FUTUROS PROJETOS NO ÂMBITO DO PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE LINHARES. 2022NE00773 2022NE00773 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228337 1035 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00843 2022NE00552 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228338 1036 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00573 2022NE00415 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228339 1037 2022 2022-04-08T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 04/08/2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXPOSUL E REALIZAR APRESENTAÇÃO DO PROBACIAS EM ESTANDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NE00594 2022NE00594 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228340 1038 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 20 A 22/10/2022, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DO PRÊMIO BIGUÁ DE SUSTENTABILIDADE EM COLATINA, REUNIÃO E VISITAS TÉCNICAS COM A PRESIDENTE DO CBH BARRA SECA E FOZ DO RIO DOCE, POLIANA PERONI CAMINARDI, PARA CONHECER E TRATAR DAS EXPERIÊNCIAS DE SANEAMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE LINHARES, COM FOCO NAS AÇÕES DE SANEAMENTO DO PROBACIAS SUL I, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES 2022NL01146 2022NE00751 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228341 1039 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00924 2022NE00594 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228342 1040 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NOS DIA 11/10/2022, PARA REALIZAR REUNIÃO COM A EQUIPE DAS UNIDADES DO PROBACIAS, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, MUQUI E CACHOEIRO. 2022NL01081 2022NE00696 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228343 1041 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 -260,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01188 2022NE00724 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228344 1042 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 428,4000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NOS DIAS 31/05 A 01/06/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE REPACTUAÇÃO DE MARIANA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. 2022OB00639 2022NE00458 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228345 1043 2022 2022-11-11T00:00:00 427,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 17 A 19/11/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/ MG. 2022NE00789 2022NE00789 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228346 1044 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -427,5000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPÓSITO NA CONTA D REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DO SERVIDOR FABIO AHNERT, TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DA VIAGEM AGENDADA PARA OS DIAS 17/11 E 19/11/2022, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. 2022GD00062 2022NE00789 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228347 1045 2022 2022-08-15T00:00:00 718,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NOS DIAS 22/08 E 26/08/2022, PARA PARTICIPAR DO XXIV ENCOB - ENCONTRO NACIONAL DOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PARANÁ. 2022NE00615 2022NE00615 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228348 1046 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 428,4000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NOS DIAS 31/05 A 01/06/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE REPACTUAÇÃO DE MARIANA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. 2022OB00639 2022NE00458 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228349 1047 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 718,2000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NOS DIAS 22/08 E 26/08/2022, PARA PARTICIPAR DO XXIV ENCOB - ENCONTRO NACIONAL DOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PARANÁ. 2022OB00951 2022NE00615 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228350 1048 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 427,5000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 17 A 19/11/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/ MG. 2022OB01307 2022NE00789 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228351 1049 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 -427,5000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01307 2022NE00789 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228352 1050 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 427,5000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 17 A 19/11/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/ MG. 2022NL01221 2022NE00789 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228353 1051 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 718,2000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NOS DIAS 22/08 E 26/08/2022, PARA PARTICIPAR DO XXIV ENCOB - ENCONTRO NACIONAL DOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PARANÁ. 2022OB00951 2022NE00615 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228354 1052 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 428,4000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NOS DIAS 31/05 A 01/06/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE REPACTUAÇÃO DE MARIANA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. 2022NL00585 2022NE00458 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228355 1053 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 427,5000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 17 A 19/11/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/ MG. 2022OB01307 2022NE00789 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228356 1054 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 -428,4000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00639 2022NE00458 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228357 1055 2022 2022-11-23T00:00:00 -427,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DO SERVIDOR FABIO AHNERT, TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DA VIAGEM AGENDADA PARA OS DIAS 17/11 A 19/11/2022, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. 2022NE00804 2022NE00789 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228358 1056 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 718,2000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NOS DIAS 22/08 E 26/08/2022, PARA PARTICIPAR DO XXIV ENCOB - ENCONTRO NACIONAL DOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PARANÁ. 2022NL00875 2022NE00615 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228359 1057 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 -427,5000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00062 2022NE00789 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228360 1058 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 -718,2000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00951 2022NE00615 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228361 1059 2022 2022-05-27T00:00:00 428,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.206.187-## 1 "" FABIO AHNERT 8314947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NOS DIAS 31/05 A 01/06/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE REPACTUAÇÃO DE MARIANA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. 2022NE00458 2022NE00458 2022005568355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR PRESIDENTE# 2461030 337228362 1060 2022 2022-08-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.035.537-## 1 "" CHARLES GRILO FULLER 8314965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor p/cobrir despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor, CHARLES GRILO FULLER, p/ realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de LINHARES, dia 17/08/2022, p/atender AO PLANO DE AUDITORIA FISCAL Nº 20467/2022. Processo 2022-T210J. 2022NE01739 2022NE01739 2022-T210J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2760363 337228363 1061 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.035.537-## 1 "" CHARLES GRILO FULLER 8314965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor CHARLES GRILO FULLER, para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de LINHARES, na data de 17/08/2022, para atender ao PLANO DE AUDITORIA FISCAL Nº 20467/2022. E-Docs: 2022-T210J. 2022OB03004 2022NE01739 2022-T210J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2760363 337228364 1062 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.035.537-## 1 "" CHARLES GRILO FULLER 8314965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor, CHARLES GRILO FULLER para realizar viagem do município de VITÓRIA/ES ao município de LINHARES/ES no dia 17/08/2022 para atender ao PAF nº 20467/2022. Edoc?s 2022-T210J. 2022NL02531 2022NE01739 2022-T210J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2760363 337228365 1063 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.035.537-## 1 "" CHARLES GRILO FULLER 8314965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03004 2022NE01739 2022-T210J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2760363 337228366 1064 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.035.537-## 1 "" CHARLES GRILO FULLER 8314965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor CHARLES GRILO FULLER, para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de LINHARES, na data de 17/08/2022, para atender ao PLANO DE AUDITORIA FISCAL Nº 20467/2022. E-Docs: 2022-T210J. 2022OB03004 2022NE01739 2022-T210J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2760363 337228367 1065 2022 2022-08-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.951.997-## 1 "" REGIANO CANDIDO DO NASCIMENTO 8314975 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 24/06, ESCOLTAR INTERNO PARA BAIXO GUANDU/ES, 2022-5GTDF 2022NE05785 2022NE05785 2022-5GTDF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2791331 337228368 1066 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.951.997-## 1 "" REGIANO CANDIDO DO NASCIMENTO 8314975 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08887 2022NE05785 2022-5GTDF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2791331 337228369 1067 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.951.997-## 1 "" REGIANO CANDIDO DO NASCIMENTO 8314975 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 24/06/2022, ESCOLTA DE INTERNO PARA BAIXO GUANDU/ES. RD Nº: 133/2022. PROCESSO Nº: 2022-5GTDF. 2022NL07612 2022NE05785 2022-5GTDF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2791331 337228370 1068 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.951.997-## 1 "" REGIANO CANDIDO DO NASCIMENTO 8314975 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 24/06/2022 NA ESCOLTA DE INTERNO, BAIXO GUANDU/ES, RD Nº: 133/2022, 2022-5GTDF. 2022OB08887 2022NE05785 2022-5GTDF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2791331 337228371 1069 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.951.997-## 1 "" REGIANO CANDIDO DO NASCIMENTO 8314975 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 24/06/2022 NA ESCOLTA DE INTERNO, BAIXO GUANDU/ES, RD Nº: 133/2022, 2022-5GTDF. 2022OB08887 2022NE05785 2022-5GTDF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2791331 337228372 1070 2022 2022-03-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS 2022NE00700 2022NE00548 2022016101637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882929 337228373 1071 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD153/22 - NOTAER) em razão de viagem a Linhares (ES) em 10/06/2022 para cumprir missão institucional. Proc. 2022-MVBP7. 2022OB01659 2022NE00548 2022016101637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882929 337228374 1072 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD120/22 - NOTAER) em razão de viagem a Colatina (ES) em 29/04/22 para cumprir missão institucional. Proc. 2022-MVBP7. 2022OB01226 2022NE00548 2022016101637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882929 337228375 1073 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00737 2022NE00548 2022016101637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882929 337228376 1074 2022 2022-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS 2022NE01414 2022NE00548 2022016101637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882929 337228377 1075 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD153/22 - NOTAER) em razão de viagem a Linhares (ES) em 10/06/2022 para cumprir missão institucional. Proc. 2022-MVBP7. 2022NL01485 2022NE00548 2022016101637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882929 337228378 1076 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1/2 DIARIA PARA Afonso Cláudio / ES NO PERIODO 10 / 03 / 2022 PARA AFIM DE CUMPRIB Missão Institucional .CONFORME RD 75/NOTAER. 2022NL00646 2022NE00548 2022016101637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882929 337228379 1077 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD120/22 - NOTAER) em razão de viagem a Colatina (ES) em 29/04/22 para cumprir missão institucional. Proc. 2022-MVBP7. 2022OB01226 2022NE00548 2022016101637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882929 337228380 1078 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de ½ período 24/02/2022, Missão Institucional, a favor de SÁVIO KHRISTIAN INOCÊNCIO LOPES , em razão de Viagem a Municípios São Domingos do Norte e São Gabriel da Palha - ES , (RD. 65/2022 - Noe), PROC. 2022-MVPBP7. 2022OB00532 2022NE00548 2022016101637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882929 337228381 1079 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD153/22 - NOTAER) em razão de viagem a Linhares (ES) em 10/06/2022 para cumprir missão institucional. Proc. 2022-MVBP7. 2022OB01659 2022NE00548 2022016101637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882929 337228382 1080 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2 DIARIA PARA Afonso Cláudio / ES NO PERIODO 10 / 03 / 2022 PARA AFIM DE CUMPRIB Missão Institucional .CONFORME RD 75/NOTAER. 2022OB00737 2022NE00548 2022016101637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882929 337228383 1081 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD120/22 - NOTAER) em razão de viagem a Colatina (ES) em 29/04/22 para cumprir missão institucional. Proc. 2022-MVBP7. 2022NL01092 2022NE00548 2022016101637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882929 337228384 1082 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2 DIARIA PARA Afonso Cláudio / ES NO PERIODO 10 / 03 / 2022 PARA AFIM DE CUMPRIB Missão Institucional .CONFORME RD 75/NOTAER. 2022OB00737 2022NE00548 2022016101637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882929 337228385 1083 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de ½ período 24/02/2022, Missão Institucional, a favor de SÁVIO KHRISTIAN INOCÊNCIO LOPES , em razão de Viagem a Municípios São Domingos do Norte e São Gabriel da Palha - ES , (RD. 65/2022 - Noe), PROC. 2022-MVPBP7. 2022OB00532 2022NE00548 2022016101637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882929 337228386 1084 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00532 2022NE00548 2022016101637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882929 337228387 1085 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01659 2022NE00548 2022016101637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882929 337228388 1086 2022 2022-12-27T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2022. 2022NE02844 2022NE00548 2022016101637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882929 337228389 1087 2022 2022-03-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS 2022NE01087 2022NE00548 2022016101637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882929 337228390 1088 2022 2022-02-25T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO EXTIMATIVO PRA CUBRIR DSPESSA COM DIARAS 2022. 2022NE00548 2022NE00548 2022016101637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882929 337228391 1089 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01226 2022NE00548 2022016101637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882929 337228392 1090 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.589.227-## 1 "" SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES 8314980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Diária de ½ período 24/02/2022, Missão Institucional, a favor de SÁVIO KHRISTIAN INOCÊNCIO LOPES , em razão de Viagem a Municípios São Domingos do Norte e São Gabriel da Palha - ES , (RD. 65/2022 - Noe), PROC. 2022-MVPBP7. 2022NL00460 2022NE00548 2022016101637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882929 337228393 1091 2022 2022-12-26T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.584.857-## 1 "" SONIA APARECIDA ALVARENGA VIEIRA 8314987 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por Devolução da diária nº 22063. 2022NE09261 2022NE08179 2022-HV6F2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 365571 337228394 1092 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.584.857-## 1 "" SONIA APARECIDA ALVARENGA VIEIRA 8314987 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB17399 2022NE06473 2022-44C6C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 365571 337228395 1093 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.584.857-## 1 "" SONIA APARECIDA ALVARENGA VIEIRA 8314987 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03710 2022NE01731 2022-H9X32 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 365571 337228396 1094 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.584.857-## 1 "" SONIA APARECIDA ALVARENGA VIEIRA 8314987 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18297 REFERENTE ASSESSORAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NAS SALAS DE RECURSOS DAS ESCOLAS DE LINHARES NO DIA 30/03/2022. 2022OB04288 2022NE01941 2022-Z60XQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 365571 337228397 1095 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.584.857-## 1 "" SONIA APARECIDA ALVARENGA VIEIRA 8314987 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 22063 REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO I SEMINÁRIO DO NEAPIE DE LINHARAES E REUNIÃO DAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS DE LINHARES - VITÓRIA X LINHARES X VITÓRIA NO DIA 30/11/2022. 2022OB21633 2022NE08179 2022-HV6F2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 365571 337228398 1096 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.584.857-## 1 "" SONIA APARECIDA ALVARENGA VIEIRA 8314987 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19419 - ASSESSORAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL AS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS CITADAS - ARACRUZ - 21/06/2022. 2022OB10532 2022NE04013 2022-L1H9N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 365571 337228399 1097 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.584.857-## 1 "" SONIA APARECIDA ALVARENGA VIEIRA 8314987 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18297 REFERENTE ASSESSORAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NAS SALAS DE RECURSOS DAS ESCOLAS DE LINHARES NO DIA 30/03/2022. 2022OB04288 2022NE01941 2022-Z60XQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18177 - REUNIÃO FORMATIVA DOS NEAPIES, COM AS SUPERINTENDENCIAS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS - DIA 15/03/2022. 2022OB03710 2022NE01731 2022-H9X32 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 365571 337228402 1100 2022 2022-10-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.584.857-## 1 "" SONIA APARECIDA ALVARENGA VIEIRA 8314987 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18787 - ASSESSORAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NAS SALAS DE RECURSO DE SÃO MATEUS - VITÓRIA X SÃO MATEUS X VITÓRIA - 25/05/2022 2022NE02970 2022NE02970 2022-89S78 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 365571 337228403 1101 2022 2022-10-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.584.857-## 1 "" SONIA APARECIDA ALVARENGA VIEIRA 8314987 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EMPENHO TER SIDO PEDIDO EM DUPLICIDADE. 2022NE02993 2022NE02970 2022-89S78 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18787 - ASSESSORAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NAS SALAS DE RECURSO DE SÃO MATEUS - DIAS 25 E 26/05/2022. 2022NL02878 2022NE02980 2022-KVM1D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 365571 337228407 1105 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.584.857-## 1 "" SONIA APARECIDA ALVARENGA VIEIRA 8314987 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB04288 2022NE01941 2022-Z60XQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 22063 - PARTICIPAÇÃO DO I SEMINÁRIO DO NEAPIE DE LINHARAES E REUNIÃO DAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS DE LINHARES - VITÓRIA X LINHARES X VITÓRIA NO DIA 30/11/2022 2022NE08179 2022NE08179 2022-HV6F2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 365571 337228411 1109 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.584.857-## 1 "" SONIA APARECIDA ALVARENGA VIEIRA 8314987 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19419 - ASSESSORAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL AS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS CITADAS - ARACRUZ - 21/06/2022. 2022OB10532 2022NE04013 2022-L1H9N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 365571 337228412 1110 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.584.857-## 1 "" SONIA APARECIDA ALVARENGA VIEIRA 8314987 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução da diária nº 22063. 2022GD01268 2022NE08179 2022-HV6F2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - 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DEMAIS CASOS 21020 - ASSESSORAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL AS SALAS DE RECURSOS - VITORIA X LNHARES X VITORIA - 04/10/2022 2022NE06473 2022NE06473 2022-44C6C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 365571 337228416 1114 2022 2022-10-05T00:00:00 -336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.584.857-## 1 "" SONIA APARECIDA ALVARENGA VIEIRA 8314987 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EMPENHO TER SIDO PEDIDO EM DUPLICIDADE. 2022NE03006 2022NE02970 2022-89S78 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIA 15/03/2022 2022NE01731 2022NE01731 2022-H9X32 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 365571 337228418 1116 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.584.857-## 1 "" SONIA APARECIDA ALVARENGA VIEIRA 8314987 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 22063 REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO I SEMINÁRIO DO NEAPIE DE LINHARAES E REUNIÃO DAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS DE LINHARES - VITÓRIA X LINHARES X VITÓRIA NO DIA 30/11/2022. 2022OB21633 2022NE08179 2022-HV6F2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 18787 - ASSESSORAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NAS SALAS DE RECURSO DE SÃO MATEUS - DIA: 25 E 26/05/2022 2022NE02980 2022NE02980 2022-KVM1D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 365571 337228422 1120 2022 2022-03-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.584.857-## 1 "" SONIA APARECIDA ALVARENGA VIEIRA 8314987 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18297 - ASSESSORAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NAS SALAS DE RECURSOS DAS ESCOLAS DE LINHARES - DIA: 30/03/2022 2022NE01941 2022NE01941 2022-Z60XQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18787 - ASSESSORAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NAS SALAS DE RECURSO DE SÃO MATEUS - DIAS 25 E 26/05/2022. 2022OB07791 2022NE02980 2022-KVM1D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 365571 337228426 1124 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.584.857-## 1 "" SONIA APARECIDA ALVARENGA VIEIRA 8314987 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB10532 2022NE04013 2022-L1H9N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25 Á 28/07 PARA BRASILIA 2022NL01711 2022NE01435 2022-0NT5F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#DIRETOR TECNICO# 2866692 337228430 1128 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 668,8500 0,0000 ###.159.761-## 1 "" CAROLINE DOS SANTOS MACHADO 8315002 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25 Á 28/07 PARA BRASILIA 2022OB02369 2022NE01435 2022-0NT5F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25 Á 28/07 PARA BRASILIA 2022OB02369 2022NE01435 2022-0NT5F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#DIRETOR TECNICO# 2866692 337228434 1132 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 15 A 18/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE COLATINA 2022OB00428 2022NE00301 2022-6MT0S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2800276 337228454 1152 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02981 2022NE01777 2022-F6599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2800276 337228455 1153 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20 a 21/07/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022OB02981 2022NE01777 2022-F6599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2800276 337228456 1154 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20 a 21/07/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022OB02981 2022NE01777 2022-F6599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2800276 337228457 1155 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/04/2022 PARA RIO NOVO DO SUL 2022OB03044 2022NE01815 2022-W0WRC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2800276 337228458 1156 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/04/2022 PARA RIO NOVO DO SUL 2022NL02185 2022NE01815 2022-W0WRC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2800276 337228459 1157 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 15 A 18/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE COLATINA 2022NL00280 2022NE00301 2022-6MT0S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2800276 337228460 1158 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03044 2022NE01815 2022-W0WRC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2800276 337228461 1159 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -224,0000 0,0000 ###.317.477-## 1 "" GILSON OLIVETI GONCALVES 8315016 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2022 - GILSON OLIVETO GONÇALVESDATA DEVOLUÇÃO 29/09/2022. 2022GD00095 2022NE00301 2022-6MT0S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2800276 337228462 1160 2022 2022-01-31T00:00:00 791,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00275 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228463 1161 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 -791,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00264 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228464 1162 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 03 1/2 diárias para atender atividade de interesse da Casa Militar no RJ, período de 01 e 04/02, RD000106-NOE. Processo 2022-P48MC. 2022NL00211 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228465 1163 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 791,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto de 03 1/2 diárias para atender atividade de interesse da Casa Militar no RJ, período de 01 e 04/02, RD000106-NOE. Processo 2022-P48MC. 2022OB00264 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228466 1164 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto de 03 1/2 diárias para atender atividade de interesse da Casa Militar no RJ, período de 01 e 04/02, RD000106-NOE. Processo 2022-P48MC. 2022OB00264 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228467 1165 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD24/22 - NOE) em favor de Silvio Martins Agostinho em razão de viagem a Anchieta (ES) em 09/01/22 para realizar a segurança do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00072 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228468 1166 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD703/22 - NOE) em razão de viagem a São Roque do Canaã (ES) de 14 a 15/05/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-P48MC. 2022OB01371 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228469 1167 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diárias + 50% (RD535/22 - NOE) em razão de viagem a Linhares (ES) de 19 a 20/04/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00943 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228470 1168 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Aracruz-Es no dia 13 a 14/02/2022, em evento que contou com a presença da Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. RD-162/2022/CM - NOE - EDCOS-2022-P48MC  2022OB00378 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228471 1169 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01371 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228472 1170 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação. Diária de 1 e 1/2 + 50% (uma) 19/05/2022 a 20/05/2022, evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto e Guaçuí - ES, (RD.737/2022 - Noe), Processo 2022-P48MC. 2022NL01286 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228473 1171 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD667/22 - NOE) em razão de viagem a Aracruz (ES) de 09 a 10/05/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-P48MC. 2022NL01161 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228474 1172 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de duas e meia diárias + 50% (RD483/22 - NOE) em razão de viagem a Mucurici e Ponto Belo (ES) de 12 a 14/04/2022 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00866 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228475 1173 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00378 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228476 1174 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD24/22 - NOE) em favor de Silvio Martins Agostinho em razão de viagem a Anchieta (ES) em 09/01/22 para realizar a segurança do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00041 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228477 1175 2022 2022-01-31T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00269 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228478 1176 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Aracruz - ES no período de 18 a 19/02/2022, a fim de trabalhar em evento quer contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 202/NOE. 2022NL00418 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228479 1177 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de duas e meia diárias + 50% (RD483/22 - NOE) em razão de viagem a Mucurici e Ponto Belo (ES) de 12 a 14/04/2022 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00976 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228480 1178 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01291 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228481 1179 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Aracruz - ES no período de 18 a 19/02/2022, a fim de trabalhar em evento quer contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 202/NOE. 2022OB00477 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228482 1180 2022 2022-02-02T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00254 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228483 1181 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diárias + 50% (RD535/22 - NOE) em razão de viagem a Linhares (ES) de 19 a 20/04/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01048 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228484 1182 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto de 01 diária para atender atividade de segurança do Excelentíssimo Senhor Governador em Anchieta-ES, 28 e 29/01, RD00088-NOE. Processo 2022-P48MC. 2022OB00263 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228485 1183 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01690 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228486 1184 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00263 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228487 1185 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de 1 e 1/2 + 50% (uma) 19/05/2022 a 20/05/2022, evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto e Guaçuí - ES, (RD.737/2022 - Noe), Processo 2022-P48MC. 2022OB01419 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228488 1186 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto. Diária de 1 e ½ + 50% período 23/02/2022 a 24/02/2022, Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Governador do Estado do Espírito Santo , a favor de SILVIO MARTINS AGOSTINHO em razão de Viagem a São Domingos do Norte - ES , (RD. 256/2022 - Noe), PROC. 2022-P48MC. 2022OB00523 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228489 1187 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD842/22 - NOE) em razão de viagem a Linhares (ES) de 09 na 10/06/22 para evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-P48MC. 2022OB01690 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228490 1188 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD703/22 - NOE) em razão de viagem a São Roque do Canaã (ES) de 14 a 15/05/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-P48MC. 2022OB01371 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228491 1189 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 diária para atender atividade de segurança do Excelentíssimo Senhor Governador em Anchieta-ES, 28 e 29/01, RD00088-NOE. Processo 2022-P48MC. 2022NL00210 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228492 1190 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Aracruz - ES no período de 18 a 19/02/2022, a fim de trabalhar em evento quer contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 202/NOE. 2022OB00477 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228493 1191 2022 2022-05-16T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DIÁRIAS DE MILITAR DENTRO DO ESTADO. 2022NE01195 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228494 1192 2022 2022-06-13T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01443 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228495 1193 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01781 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228496 1194 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD703/22 - NOE) em razão de viagem a São Roque do Canaã (ES) de 14 a 15/05/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-P48MC. 2022NL01232 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228497 1195 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 -420,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00976 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228498 1196 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00477 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228499 1197 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01048 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228500 1198 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diárias + 50% (RD535/22 - NOE) em razão de viagem a Linhares (ES) de 19 a 20/04/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01048 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228501 1199 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00072 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228502 1200 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD24/22 - NOE) em favor de Silvio Martins Agostinho em razão de viagem a Anchieta (ES) em 09/01/22 para realizar a segurança do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00072 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228503 1201 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00562 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228504 1202 2022 2022-02-23T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00499 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228505 1203 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD667/22 - NOE) em razão de viagem a Aracruz (ES) de 09 a 10/05/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-P48MC. 2022OB01291 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228506 1204 2022 2022-04-13T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00879 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228507 1205 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2 diária + 50% para o município de Castelo-ES no dia 16 a 18 de junho, em Evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-910/2022 - SCM - NOE - Processo 2022-P48MC 2022OB01781 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228508 1206 2022 2022-02-02T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DE EMPENHO PARA ACERTAR A DATA DA VIAGEM NO EXERCÍCIO 2022. 2022NE00268 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228509 1207 2022 2022-02-16T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00386 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228510 1208 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto de 01 diária para atender atividade de segurança do Excelentíssimo Senhor Governador em Anchieta-ES, 28 e 29/01, RD00088-NOE. Processo 2022-P48MC. 2022OB00263 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228511 1209 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Aracruz-Es no dia 13 a 14/02/2022, em evento que contou com a presença da Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. RD-162/2022/CM - NOE - EDCOS-2022-P48MC  2022NL00317 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228512 1210 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD842/22 - NOE) em razão de viagem a Linhares (ES) de 09 na 10/06/22 para evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-P48MC. 2022OB01690 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228513 1211 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de duas e meia diárias + 50% (RD483/22 - NOE) em razão de viagem a Mucurici e Ponto Belo (ES) de 12 a 14/04/2022 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00976 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228514 1212 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e ½ + 50% período 23/02/2022 a 24/02/2022, Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Governador do Estado do Espírito Santo , a favor de SILVIO MARTINS AGOSTINHO em razão de Viagem a São Domingos do Norte - ES , (RD. 256/2022 - Noe), PROC. 2022-P48MC. 2022NL00449 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228515 1213 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01419 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228516 1214 2022 2022-01-31T00:00:00 791,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00258 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228517 1215 2022 2022-03-03T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2022. 2022NE00574 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228518 1216 2022 2022-12-01T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE00080 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228519 1217 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD842/22 - NOE) em razão de viagem a Linhares (ES) de 09 na 10/06/22 para evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-P48MC. 2022NL01518 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228520 1218 2022 2022-04-19T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00953 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228521 1219 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD667/22 - NOE) em razão de viagem a Aracruz (ES) de 09 a 10/05/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-P48MC. 2022OB01291 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228522 1220 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de 1 e 1/2 + 50% (uma) 19/05/2022 a 20/05/2022, evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto e Guaçuí - ES, (RD.737/2022 - Noe), Processo 2022-P48MC. 2022OB01419 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228523 1221 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto. Diária de 1 e ½ + 50% período 23/02/2022 a 24/02/2022, Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Governador do Estado do Espírito Santo , a favor de SILVIO MARTINS AGOSTINHO em razão de Viagem a São Domingos do Norte - ES , (RD. 256/2022 - Noe), PROC. 2022-P48MC. 2022OB00523 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228524 1222 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Aracruz-Es no dia 13 a 14/02/2022, em evento que contou com a presença da Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. RD-162/2022/CM - NOE - EDCOS-2022-P48MC  2022OB00378 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228525 1223 2022 2022-05-19T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DIÁRIAS DE MILITAR DENTRO DO ESTADO. 2022NE01249 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228526 1224 2022 2022-01-31T00:00:00 -791,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO PARA ACERTAR SUB - ITEM DA VIAGEM NO EXERCÍCIO 2022. 2022NE00274 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228527 1225 2022 2022-02-28T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00575 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228528 1226 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2 diária + 50% para o município de Castelo-ES no dia 16 a 18 de junho, em Evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-910/2022 - SCM - NOE - Processo 2022-P48MC 2022NL01574 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228529 1227 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária (RD277/22 - NOE) em favor de Silvio Martins Agostinho em razão de viagem a Anchieta (ES) de 27 a 28/02/22 para realizar a segurança do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00562 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228530 1228 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária (RD277/22 - NOE) em favor de Silvio Martins Agostinho em razão de viagem a Anchieta (ES) de 27 a 28/02/22 para realizar a segurança do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00562 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228531 1229 2022 2022-03-21T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00733 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228532 1230 2022 2022-02-24T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00529 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228533 1231 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária (RD277/22 - NOE) em favor de Silvio Martins Agostinho em razão de viagem a Anchieta (ES) de 27 a 28/02/22 para realizar a segurança do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00485 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228534 1232 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00764 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228535 1233 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ DIARIA +50% PARA Cachoeiro de Itapemirim - ES NO PERIODO 16/03/2022 a 17/03/2022.PARA TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORNE A RD 377/NOE2022-P48MC. 2022OB00764 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228536 1234 2022 2022-12-22T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02738 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228537 1235 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2 diária + 50% para o município de Castelo-ES no dia 16 a 18 de junho, em Evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-910/2022 - SCM - NOE - Processo 2022-P48MC 2022OB01781 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228538 1236 2022 2022-06-20T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01494 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228539 1237 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ DIARIA +50% PARA Cachoeiro de Itapemirim - ES NO PERIODO 16/03/2022 a 17/03/2022.PARA TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORNE A RD 377/NOE2022-P48MC. 2022NL00686 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228540 1238 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00523 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228541 1239 2022 2022-10-05T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DIÁRIAS DE MILITAR DENTRO DO ESTADO. 2022NE01149 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228542 1240 2022 2022-03-03T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00573 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228543 1241 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ DIARIA +50% PARA Cachoeiro de Itapemirim - ES NO PERIODO 16/03/2022 a 17/03/2022.PARA TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORNE A RD 377/NOE2022-P48MC. 2022OB00764 2022NE00080 2022017125781 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846196 337228544 1242 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.015.497-## 1 "" MARCELO PEREIRA DA COSTA 8315052 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Aracruz - ES até à Auditoria de Justiça Militar ? AJMES, localizada no município de Vitória - ES, no dia 22 de novembro de 2022, com previsão de retorno para o mesmo dia. Com objetivo de realizar a entrega de Inquéritos Policiais Militares. 2022OB07343 2022NE02051 2022-GR2KW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 876840 337228545 1243 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.015.497-## 1 "" MARCELO PEREIRA DA COSTA 8315052 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07343 2022NE02051 2022-GR2KW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 876840 337228546 1244 2022 2022-07-11T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.015.497-## 1 "" MARCELO PEREIRA DA COSTA 8315052 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Polícia Judiciária Militar IPM - Corregedoria, que aconteceu no período de 23 a 26 de outubro de 2022, na cidade de Vitória/ES. 2022NE01751 2022NE01751 2022-Q21LR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 876840 337228547 1245 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.015.497-## 1 "" MARCELO PEREIRA DA COSTA 8315052 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Polícia Judiciária Militar IPM - Corregedoria, que aconteceu no período de 23 a 26 de outubro de 2022, na cidade de Vitória/ES. 2022NL03004 2022NE01751 2022-Q21LR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 876840 337228548 1246 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.015.497-## 1 "" MARCELO PEREIRA DA COSTA 8315052 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Aracruz - ES até à Auditoria de Justiça Militar ? AJMES, localizada no município de Vitória - ES, no dia 22 de novembro de 2022, com previsão de retorno para o mesmo dia. Com objetivo de realizar a entrega de Inquéritos Policiais Militares. 2022NL03405 2022NE02051 2022-GR2KW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 876840 337228549 1247 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.015.497-## 1 "" MARCELO PEREIRA DA COSTA 8315052 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Aracruz - ES até à Auditoria de Justiça Militar ? AJMES, localizada no município de Vitória - ES, no dia 22 de novembro de 2022, com previsão de retorno para o mesmo dia. Com objetivo de realizar a entrega de Inquéritos Policiais Militares. 2022OB07343 2022NE02051 2022-GR2KW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 876840 337228550 1248 2022 2022-12-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.015.497-## 1 "" MARCELO PEREIRA DA COSTA 8315052 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Aracruz - ES até à Auditoria de Justiça Militar ? AJMES, localizada no município de Vitória - ES, no dia 22 de novembro de 2022, com previsão de retorno para o mesmo dia. Com objetivo de realizar a entrega de Inquéritos Policiais Militares. 2022NE02051 2022NE02051 2022-GR2KW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 876840 337228551 1249 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 -347,2000 0,0000 0,0000 ###.015.497-## 1 "" MARCELO PEREIRA DA COSTA 8315052 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06508 2022NE01751 2022-Q21LR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 876840 337228552 1250 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.015.497-## 1 "" MARCELO PEREIRA DA COSTA 8315052 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Polícia Judiciária Militar IPM - Corregedoria, que aconteceu no período de 23 a 26 de outubro de 2022, na cidade de Vitória/ES. 2022OB06508 2022NE01751 2022-Q21LR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 876840 337228553 1251 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.015.497-## 1 "" MARCELO PEREIRA DA COSTA 8315052 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Polícia Judiciária Militar IPM - Corregedoria, que aconteceu no período de 23 a 26 de outubro de 2022, na cidade de Vitória/ES. 2022OB06508 2022NE01751 2022-Q21LR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 876840 337228554 1252 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20601 - VISITA CIRCUITO DE GESTÃO - ETAPA EXECUÇÃO. ASSESSORAMENTO DO SUPERVISOR ESCOLAR, NA EEEFM PADRE AFONSO BRAZ - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - 30/08/2022. 2022NL06329 2022NE05897 2022-66F31 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228555 1253 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº21442- VISITA CIRCUITO DE GESTÃO - CORREÇÃO DE ROTAS, EEEFM PROFª MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA. DIA 24/10/2022 2022OB19278 2022NE07245 2022-9D049 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228556 1254 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21078 - REALIZAÇÃO DA ETAPA SMAR N1 RELATIVO AO CIRCUITO GESTÃO NA EEEFM PROFª MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ - 03/10/2022 2022NL07325 2022NE06621 2022-K33J8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228557 1255 2022 2022-01-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21581 - VISITA CIRCUITO DE GESTÃO - EXECUÇÃO, NA EEEFM PROFESSORA MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ NO DIA 17/11/2022 2022NE07558 2022NE07558 2022-P8N78 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228558 1256 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução da diária nº 21751. 2022GD01199 2022NE07862 2022-W6W81 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228559 1257 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20613 - PARTICIPAÇÃO DO SUPERVISOR ESCOLAR NO CONSELHO DE CLASSE 2º TRIMESTRE, NA EEEFM PADRE AFONSO BRAZ - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - 01/09/2022. 2022OB15306 2022NE05935 2022-67QWB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228560 1258 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB22005 2022NE08309 2022-QSRH2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228561 1259 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 22198 - VISITA CIRCUITO DE GESTÃO - VISITA FINAL E VISITA DE ASSESSORAMENTO EJA, NA EEEFM PADRE AFONSO BRAZ - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ NO DIA 08/12/2022. 2022OB22005 2022NE08309 2022-QSRH2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228562 1260 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB11191 2022NE04776 2022-DV2K3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228563 1261 2022 2022-11-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22198 - VISITA CIRCUITO DE GESTÃO - VISITA FINAL E VISITA DE ASSESSORAMENTO EJA, NA EEEFM PADRE AFONSO BRAZ - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ NO DIA 08/12/2022 2022NE08309 2022NE08309 2022-QSRH2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228564 1262 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 19943 - REUNIÃO COM COORDENADORES ESCOLARES NO CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO, EM IÚNA - DIA 29/07/2022. 2022OB13044 2022NE04880 2022-ZWS38 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228565 1263 2022 2022-09-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20458 - REUNIÃO COM DIRETORES E PEDAGOGOS SOBRE CONSELHO DE CLASSE 2º TRIMESTRE E JPP, NO CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - 15/08/2022 2022NE05556 2022NE05556 2022-PNG82 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228566 1264 2022 2022-06-12T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANCELADO 2022NE08782 2022NE08604 2022-4SB8L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228567 1265 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20894 - REALIZAÇÃO SMAR N1, VISITA CIRCUITO GESTÃO NA EEEFM HORÁCIO PLÍNIO, EM BOM JESUS DO NORTE-ES - GUAÇUÍ X BOM JESUS DO NORTE X GUAÇUÍ - 23/09/2022. 2022OB16527 2022NE06292 2022-5H8Q5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228568 1266 2022 2022-08-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22674 - PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO DE CLASSE 3º TRIMESTRE NA EEEFM PROF. MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ NO DIA 15/12/2022 2022NE08940 2022NE08940 2022-SFVV9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228569 1267 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº20337 - VISITA CIRCUITO DE GESTÃO - ETAPA EXECUÇÃO ASSESSORAMENTO DO SUPERVISOR ESCOLAR, NA EEEFM PROFESSORA MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ - 09/08/2022 2022NL05669 2022NE05369 2022-7X8Q6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228570 1268 2022 2022-09-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21078 - REALIZAÇÃO DA ETAPA SMAR N1 RELATIVO AO CIRCUITO GESTÃO NA EEEFM PROFª MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ - 03/10/2022 2022NE06621 2022NE06621 2022-K33J8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228571 1269 2022 2022-09-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20890 - REALIZAÇÃO SMAR N1, VISITA CIRCUITO GESTÃO NA EEEFM MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ - 22/09/2022 2022NE06291 2022NE06291 2022-9N0VQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228572 1270 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº20337 - VISITA CIRCUITO DE GESTÃO - ETAPA EXECUÇÃO ASSESSORAMENTO DO SUPERVISOR ESCOLAR, NA EEEFM PROFESSORA MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ - 09/08/2022 2022OB13742 2022NE05369 2022-7X8Q6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228573 1271 2022 2022-12-12T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por Devolução da diária nº 21751 2022NE08985 2022NE07862 2022-W6W81 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228574 1272 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇAO DE DIÁRIAS Nº 20890 - REALIZAÇÃO SMAR N1, VISITA CIRCUITO GESTÃO NA EEEFM MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ - 22/09/2022 2022NL06896 2022NE06291 2022-9N0VQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228576 1274 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21581 - VISITA CIRCUITO DE GESTÃO - EXECUÇÃO, NA EEEFM PROFESSORA MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ NO DIA 17/11/2022. 2022OB20330 2022NE07558 2022-P8N78 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228577 1275 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 22198 - VISITA CIRCUITO DE GESTÃO - VISITA FINAL E VISITA DE ASSESSORAMENTO EJA, NA EEEFM PADRE AFONSO BRAZ - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ NO DIA 08/12/2022. 2022NL09463 2022NE08309 2022-QSRH2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228578 1276 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20330 2022NE07558 2022-P8N78 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228580 1278 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB14094 2022NE05556 2022-PNG82 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228581 1279 2022 2022-04-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19914 - VISITA DE EXECUÇÃO CIRCUITO DE GESTÃO NA EEEFM PROFª MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ - 08/07/2022 2022NE04776 2022NE04776 2022-DV2K3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228582 1280 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21078 - REALIZAÇÃO DA ETAPA SMAR N1 RELATIVO AO CIRCUITO GESTÃO NA EEEFM PROFª MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ - 03/10/2022 2022OB17405 2022NE06621 2022-K33J8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228583 1281 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 17676 - PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 2022 - ALEGRE X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X ALEGRE - 25 E 26/01/2022. 2022OB02376 2022NE00780 2022-H8549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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REUNIÃO COM DIRETORES E PEDAGOGOS SOBRE CONSELHO DE CLASSE 2º TRIMESTRE E JPP, NO CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - 15/08/2022 2022OB14094 2022NE05556 2022-PNG82 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228587 1285 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 17676 - PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 2022 - ALEGRE X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X ALEGRE - 25 E 26/01/2022. 2022OB02376 2022NE00780 2022-H8549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228588 1286 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21579 - VISITA CIRCUITO DE GESTÃO - EXECUÇÃO, NA EEEFM PADRE AFONSO BRAZ - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ NO DIA 11/11/2022. 2022OB20190 2022NE07551 2022-XKV8P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº21442- VISITA CIRCUITO DE GESTÃO - CORREÇÃO DE ROTAS, EEEFM PROFª MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA. DIA 24/10/2022 2022NL08067 2022NE07245 2022-9D049 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228592 1290 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19914 - VISITA DE EXECUÇÃO CIRCUITO DE GESTÃO NA EEEFM PROFª MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ - 08/07/2022 2022NL04533 2022NE04776 2022-DV2K3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21751 - REUNIÃO PEDAGÓGICA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE FINALIZAÇÃO DO ANO LETIVO, NO CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ NO DIA 21/11/2022. 2022OB20622 2022NE07862 2022-W6W81 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228596 1294 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21579 - VISITA CIRCUITO DE GESTÃO - EXECUÇÃO, NA EEEFM PADRE AFONSO BRAZ - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ NO DIA 11/11/2022. 2022NL08505 2022NE07551 2022-XKV8P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228597 1295 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº20715 - VISITA E ASSESSORAMENTO DA SUPERVISORA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA EEEFM BERNARDO HORTA - GUAÇUÍ X IRUPI X GUAÇUÍ - 08/09/2022 2022OB15636 2022NE06063 2022-QRHLZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20458 - REUNIÃO COM DIRETORES E PEDAGOGOS SOBRE CONSELHO DE CLASSE 2º TRIMESTRE E JPP, NO CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - 15/08/2022 2022OB14094 2022NE05556 2022-PNG82 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228602 1300 2022 2022-09-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20992 - REALIZAÇÃO SMAR N1, VISITA DE CIRCUITO DE GESTÃO, NA EEEFM PADRE AFONSO BRAZ - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - 27/09/2022 2022NE06419 2022NE06419 2022-KNVD1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228603 1301 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇAO DE DIÁRIAS Nº 20890 - REALIZAÇÃO SMAR N1, VISITA CIRCUITO GESTÃO NA EEEFM MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ - 22/09/2022 2022OB16522 2022NE06291 2022-9N0VQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 19276 - PARTICIPAÇÃO NA SMAR N1 NAS ESCOLAS CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO, EEEFM SANTISSIMA TRINDADE E EEEFM PROFESSORA MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - 14/06/2022 2022NE03854 2022NE03854 2022-FFLHN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228607 1305 2022 2022-08-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20715 - VISITA E ASSESSORAMENTO DA SUPERVISORA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA EEEFM BERNARDO HORTA - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº20715 - VISITA E ASSESSORAMENTO DA SUPERVISORA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA EEEFM BERNARDO HORTA - GUAÇUÍ X IRUPI X GUAÇUÍ - 08/09/2022 2022NL06560 2022NE06063 2022-QRHLZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228611 1309 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19276 - PARTICIPAÇÃO NA SMAR N1 NAS ESCOLAS CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO, EEEFM SANTISSIMA TRINDADE E EEEFM PROFESSORA MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228614 1312 2022 2022-08-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20529 - AVISITA ETAPA II - EXECUÇÃO. ASSESSORAMENTO DO SUPERVISOR ESCOLAR E ASSESSORAMENTO EJA, NA EEEFM PROFª MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ - 24/08/2022 2022NE05735 2022NE05735 2022-W2MDN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228615 1313 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB13044 2022NE04880 2022-ZWS38 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 2022GD01199 2022NE07862 2022-W6W81 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228619 1317 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19276 - PARTICIPAÇÃO NA SMAR N1 NAS ESCOLAS CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO, EEEFM SANTISSIMA TRINDADE E EEEFM PROFESSORA MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - 14/06/2022. 2022NL03853 2022NE03854 2022-FFLHN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19276 - PARTICIPAÇÃO NA SMAR N1 NAS ESCOLAS CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO, EEEFM SANTISSIMA TRINDADE E EEEFM PROFESSORA MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - 14/06/2022. 2022OB09707 2022NE03854 2022-FFLHN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228623 1321 2022 2022-11-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21751 - REUNIÃO PEDAGÓGICA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE FINALIZAÇÃO DO ANO LETIVO, NO CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ NO DIA 21/11/2022 2022NE07856 2022NE07856 2022-W6W81 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228624 1322 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB16522 2022NE06291 2022-9N0VQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS 21442- VISITA CIRCUITO DE GESTÃO - CORREÇÃO DE ROTAS, EEEFM PROFª MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA. DIA 24/10/2022 2022NE07245 2022NE07245 2022-9D049 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228627 1325 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20305 - VISITA CIRCUITO GESTÃO - ETAPA EXECUÇÃO E ASSESSORAMENTO DO SUPERVISOR ESCOLAR, NA EEFM PADRE AFONSO BRAZ - GUAÇUÍ X IUNA X GUAÇUÍ - DIA 03/08/2022. 2022OB13332 2022NE05333 2022-WJRHM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228628 1326 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19914 - VISITA DE EXECUÇÃO CIRCUITO DE GESTÃO NA EEEFM PROFª MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ - 08/07/2022 2022OB11191 2022NE04776 2022-DV2K3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228629 1327 2022 2022-10-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21511- CIRCUITO GESTÃO - CORREÇÃO DE ROTAS, EEEFM PADRE AFONSO BRAZ. DIA 28/10/2022 2022NE07337 2022NE07337 2022-92LLV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228630 1328 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD01019 2022NE06621 2022-K33J8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS 20305 - VISITA CIRCUITO GESTÃO - ETAPA EXECUÇÃO E ASSESSORAMENTO DO SUPERVISOR ESCOLAR, NA EEFM PADRE AFONSO BRAZ - GUAÇUÍ X IUNA X GUAÇUÍ - 03/08/2022 2022NE05333 2022NE05333 2022-WJRHM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228633 1331 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 19943 - REUNIÃO COM COORDENADORES ESCOLARES NO CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO, EM IÚNA - DIA 29/07/2022. 2022OB13044 2022NE04880 2022-ZWS38 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228634 1332 2022 2022-02-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22344 -SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022NE08604 2022NE08604 2022-4SB8L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228636 1334 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21751 - REUNIÃO PEDAGÓGICA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE FINALIZAÇÃO DO ANO LETIVO, NO CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ NO DIA 21/11/2022. 2022OB20622 2022NE07862 2022-W6W81 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228637 1335 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22674 - PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO DE CLASSE 3º TRIMESTRE NA EEEFM PROF. MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ NO DIA 15/12/2022. 2022OB22499 2022NE08940 2022-SFVV9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228638 1336 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19918 - VISITA DE EXECUÇÃO CIRCUITO DE GESTÃO NA EEEFM PADRE AFONSO BRAZ, EM IÚNA - 13/07/2022 2022OB11653 2022NE04744 2022-L3246 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228639 1337 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20529 - AVISITA ETAPA II - EXECUÇÃO, ASSESSORAMENTO DO SUPERVISOR ESCOLAR E ASSESSORAMENTO EJA, NA EEEFM PROFª MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ - 24/08/2022. 2022OB14486 2022NE05735 2022-W2MDN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228640 1338 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19914 - VISITA DE EXECUÇÃO CIRCUITO DE GESTÃO NA EEEFM PROFª MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ - 08/07/2022 2022OB11191 2022NE04776 2022-DV2K3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228641 1339 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº21442- VISITA CIRCUITO DE GESTÃO - CORREÇÃO DE ROTAS, EEEFM PROFª MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA. DIA 24/10/2022 2022OB19278 2022NE07245 2022-9D049 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228642 1340 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº20715 - VISITA E ASSESSORAMENTO DA SUPERVISORA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA EEEFM BERNARDO HORTA - GUAÇUÍ X IRUPI X GUAÇUÍ - 08/09/2022 2022OB15636 2022NE06063 2022-QRHLZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228643 1341 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB11653 2022NE04744 2022-L3246 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228644 1342 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20622 2022NE07862 2022-W6W81 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228645 1343 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20529 - AVISITA ETAPA II - EXECUÇÃO, ASSESSORAMENTO DO SUPERVISOR ESCOLAR E ASSESSORAMENTO EJA, NA EEEFM PROFª MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ - 24/08/2022. 2022NL06137 2022NE05735 2022-W2MDN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228646 1344 2022 2022-10-26T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA. 2022NE07383 2022NE06621 2022-K33J8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228647 1345 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20601 - VISITA CIRCUITO DE GESTÃO - ETAPA EXECUÇÃO. ASSESSORAMENTO DO SUPERVISOR ESCOLAR, NA EEEFM PADRE AFONSO BRAZ - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - 30/08/2022. 2022OB15246 2022NE05897 2022-66F31 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228648 1346 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB09707 2022NE03854 2022-FFLHN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228649 1347 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20613 - PARTICIPAÇÃO DO SUPERVISOR ESCOLAR NO CONSELHO DE CLASSE 2º TRIMESTRE, NA EEEFM PADRE AFONSO BRAZ - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - 01/09/2022. 2022NL06373 2022NE05935 2022-67QWB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228650 1348 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22674 - PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO DE CLASSE 3º TRIMESTRE NA EEEFM PROF. MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ NO DIA 15/12/2022 2022NL09849 2022NE08940 2022-SFVV9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228651 1349 2022 2022-11-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17676 - PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 2022 - ALEGRE X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X ALEGRE - 25 E 26/01/2022 2022NE00780 2022NE00780 2022-H8549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228652 1350 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20992 - REALIZAÇÃO SMAR N1, VISITA DE CIRCUITO DE GESTÃO, NA EEEFM PADRE AFONSO BRAZ - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - DIA 27/09/2022. 2022OB17039 2022NE06419 2022-KNVD1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20305 - VISITA CIRCUITO GESTÃO - ETAPA EXECUÇÃO E ASSESSORAMENTO DO SUPERVISOR ESCOLAR, NA EEFM PADRE AFONSO BRAZ - GUAÇUÍ X IUNA X GUAÇUÍ - DIA 03/08/2022. 2022NL05599 2022NE05333 2022-WJRHM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228655 1353 2022 2022-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22040 - VISITA CIRCUITO DE GESTÃO, EEEFM PROFESSORA MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ NO DIA 29/11/2022 2022NE08137 2022NE08137 2022-9CWJL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228656 1354 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20458 - REUNIÃO COM DIRETORES E PEDAGOGOS SOBRE CONSELHO DE CLASSE 2º TRIMESTRE E JPP, NO CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - 15/08/2022 2022NL05951 2022NE05556 2022-PNG82 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22674 - PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO DE CLASSE 3º TRIMESTRE NA EEEFM PROF. MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ NO DIA 15/12/2022. 2022OB22499 2022NE08940 2022-SFVV9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228660 1358 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20992 - REALIZAÇÃO SMAR N1, VISITA DE CIRCUITO DE GESTÃO, NA EEEFM PADRE AFONSO BRAZ - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - DIA 27/09/2022. 2022OB17039 2022NE06419 2022-KNVD1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21581 - VISITA CIRCUITO DE GESTÃO - EXECUÇÃO, NA EEEFM PROFESSORA MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ NO DIA 17/11/2022. 2022OB20330 2022NE07558 2022-P8N78 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228665 1363 2022 2022-11-11T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA ACERTO 2022NE07860 2022NE07856 2022-W6W81 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 19943 - REUNIÃO COM COORDENADORES ESCOLARES NO CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO, EM IÚNA - DIA 29/07/2022. 2022NL05323 2022NE04880 2022-ZWS38 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228669 1367 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 22198 - VISITA CIRCUITO DE GESTÃO - VISITA FINAL E VISITA DE ASSESSORAMENTO EJA, NA EEEFM PADRE AFONSO BRAZ - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ NO DIA 08/12/2022. 2022OB22005 2022NE08309 2022-QSRH2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228670 1368 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20601 - VISITA CIRCUITO DE GESTÃO - ETAPA EXECUÇÃO. ASSESSORAMENTO DO SUPERVISOR ESCOLAR, NA EEEFM PADRE AFONSO BRAZ - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - 30/08/2022. 2022OB15246 2022NE05897 2022-66F31 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228671 1369 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20894 - REALIZAÇÃO SMAR N1, VISITA CIRCUITO GESTÃO NA EEEFM HORÁCIO PLÍNIO, EM BOM JESUS DO NORTE-ES - GUAÇUÍ X BOM JESUS DO NORTE X GUAÇUÍ - 23/09/2022. 2022OB16527 2022NE06292 2022-5H8Q5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228672 1370 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20305 - VISITA CIRCUITO GESTÃO - ETAPA EXECUÇÃO E ASSESSORAMENTO DO SUPERVISOR ESCOLAR, NA EEFM PADRE AFONSO BRAZ - GUAÇUÍ X IUNA X GUAÇUÍ - DIA 03/08/2022. 2022OB13332 2022NE05333 2022-WJRHM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228673 1371 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21581 - VISITA CIRCUITO DE GESTÃO - EXECUÇÃO, NA EEEFM PROFESSORA MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ NO DIA 17/11/2022. 2022NL08697 2022NE07558 2022-P8N78 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228674 1372 2022 2022-08-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20601 - VISITA CIRCUITO DE GESTÃO - ETAPA EXECUÇÃO. ASSESSORAMENTO DO SUPERVISOR ESCOLAR, NA EEEFM PADREAFONSO BRAZ - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - 30/08/2022 2022NE05897 2022NE05897 2022-66F31 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228675 1373 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB19278 2022NE07245 2022-9D049 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228676 1374 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22040 - VISITA CIRCUITO DE GESTÃO, EEEFM PROFESSORA MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ NO DIA 29/11/2022 2022OB21435 2022NE08137 2022-9CWJL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS 2022OB17039 2022NE06419 2022-KNVD1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228679 1377 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB15246 2022NE05897 2022-66F31 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 17676 - PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 2022 - ALEGRE X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X ALEGRE - 25 E 26/01/2022. 2022NL00448 2022NE00780 2022-H8549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228682 1380 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02376 2022NE00780 2022-H8549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228683 1381 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21511- CIRCUITO GESTÃO - CORREÇÃO DE ROTAS, EEEFM PADRE AFONSO BRAZ. DIA 28/10/2022 2022NL08242 2022NE07337 2022-92LLV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228684 1382 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21751 - REUNIÃO PEDAGÓGICA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE FINALIZAÇÃO DO ANO LETIVO, NO CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ NO DIA 21/11/2022. 2022NL08912 2022NE07862 2022-W6W81 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228685 1383 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21579 - VISITA CIRCUITO DE GESTÃO - EXECUÇÃO, NA EEEFM PADRE AFONSO BRAZ - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ NO DIA 11/11/2022. 2022OB20190 2022NE07551 2022-XKV8P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228686 1384 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.540.637-## 1 "" LIDIANE CABALINI COELHO 8315059 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22040 - VISITA CIRCUITO DE GESTÃO, EEEFM PROFESSORA MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ NO DIA 29/11/2022 2022NL09217 2022NE08137 2022-9CWJL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2676052 337228687 1385 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 2184,0000 0,0000 0,0000 ###.391.827-## 1 "" DIOGO DA SILVA PINHEIRO 8315089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ESTÁGIO DE NIVELAMENTO CERD 2022 - SGT DIOGO 2022-L6NCT 2022OB00586 2022NE00240 2022-L6NCT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#ALMOXARIFE BM# 2777550 337228688 1386 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 2184,0000 0,0000 0,0000 ###.391.827-## 1 "" DIOGO DA SILVA PINHEIRO 8315089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ESTÁGIO DE NIVELAMENTO CERD 2022 - SGT DIOGO 2022-L6NCT 2022NL00364 2022NE00240 2022-L6NCT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#ALMOXARIFE BM# 2777550 337228689 1387 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 -2184,0000 0,0000 0,0000 ###.391.827-## 1 "" DIOGO DA SILVA PINHEIRO 8315089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00586 2022NE00240 2022-L6NCT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#ALMOXARIFE BM# 2777550 337228690 1388 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2184,0000 0,0000 ###.391.827-## 1 "" DIOGO DA SILVA PINHEIRO 8315089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ESTÁGIO DE NIVELAMENTO CERD 2022 - SGT DIOGO 2022-L6NCT 2022OB00586 2022NE00240 2022-L6NCT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#ALMOXARIFE BM# 2777550 337228691 1389 2022 2022-04-26T00:00:00 2184,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.391.827-## 1 "" DIOGO DA SILVA PINHEIRO 8315089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ESTÁGIO DE NIVELAMENTO CERD 2022 2022-L6NCT 2022NE00240 2022NE00240 2022-L6NCT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#ALMOXARIFE BM# 2777550 337228692 1390 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00078 2022NE02268 2022-B9717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3641 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804395 337228693 1391 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-B9717 - SAÍDA 25/03/2022 E RETORNO 25/03/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL02207 2022NE02268 2022-B9717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3641 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804395 337228694 1392 2022 2022-04-04T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO VISTO O SUB ITEM DA DESPESA ESTAR INCORRETOD.PROC. EDOCS 2022-B9717 2022NE02774 2022NE02268 2022-B9717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3641 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804395 337228695 1393 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-B9717 - SAÍDA 25/03/2022 E RETORNO 25/03/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB02837 2022NE02268 2022-B9717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3641 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804395 337228696 1394 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-B9717 - SAÍDA 25/03/2022 E RETORNO 25/03/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB02837 2022NE02268 2022-B9717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3641 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804395 337228697 1395 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO VISTO O SUB ITEM DA DESPESA ESTAR INCORRETOD.PROC. EDOCS 2022-B9717 2022GD00078 2022NE02268 2022-B9717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3641 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804395 337228698 1396 2022 2022-03-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-B9717 - SAÍDA 25/03/2022 E RETORNO 25/03/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE02268 2022NE02268 2022-B9717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3641 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804395 337228699 1397 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02837 2022NE02268 2022-B9717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3641 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804395 337228700 1398 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04005 2022NE03007 2022-Q3K0H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804395 337228701 1399 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE REGULARIZAÇÃO - 2022-B9717 - SAÍDA 25/03/2022 E RETORNO 25/03/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL02811 2022NE02776 2022-B9717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS CANCELAMENTO VISTO A DEVOLUÇÕ DA DIÁRIA. 2022NE06047 2022NE05619 2022-0XCDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804395 337228749 1447 2022 2022-12-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-Q2C11 - SAÍDA 18/10/2022 E RETORNO 18/10/2022, DE VIX P/MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE06994 2022NE06994 2022-Q2C11 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-Q2C11 - SAÍDA 18/10/2022 E RETORNO 18/10/2022, DE VIX P/MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL08906 2022NE06994 2022-Q2C11 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804395 337228752 1450 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-R21T8 - SAÍDA 16/09/2022 E RETORNO 16/09/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB11638 2022NE06288 2022-R21T8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804395 337228753 1451 2022 2022-08-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-PZKSC - SAÍDA 25/08/2022 E RETORNO 25/08/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE05954 2022NE05954 2022-PZKSC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-PZKSC - SAÍDA 25/08/2022 E RETORNO 25/08/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB10575 2022NE05954 2022-PZKSC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804395 337228756 1454 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-PZKSC - SAÍDA 25/08/2022 E RETORNO 25/08/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL07428 2022NE05954 2022-PZKSC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804395 337228757 1455 2022 2022-04-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.220.057-## 1 "" ROSANGELA FERNANDES DOS REIS 8315132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE REGULARIZAÇÃO - 2022-B9717 - SAÍDA 25/03/2022 E RETORNO 25/03/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE02776 2022NE02776 2022-B9717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2804395 337228758 1456 2022 2022-10-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.020.177-## 1 "" MOISES CARLOS LOPES 8315166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 25/10/2022, com destino a Nova Venécia, com o objetivo de participar de Reunião presencial de atualização dos procedimentos relacionados à última etapa de vacinação contra febre aftosa no Espírito Santo. " 2022NE01561 2022NE01561 2022-B8DFC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2791250 337228759 1457 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.020.177-## 1 "" MOISES CARLOS LOPES 8315166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03547 2022NE01561 2022-B8DFC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2791250 337228760 1458 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.020.177-## 1 "" MOISES CARLOS LOPES 8315166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 25/10/2022, com destino a Nova Venécia, com o objetivo de participar de Reunião presencial de atualização dos procedimentos relacionados à última etapa de vacinação contra febre aftosa no Espírito Santo. " 2022OB03547 2022NE01561 2022-B8DFC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2791250 337228761 1459 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.020.177-## 1 "" MOISES CARLOS LOPES 8315166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 25/10/2022, com destino a Nova Venécia, com o objetivo de participar de Reunião presencial de atualização dos procedimentos relacionados à última etapa de vacinação contra febre aftosa no Espírito Santo. " 2022OB03547 2022NE01561 2022-B8DFC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2791250 337228762 1460 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.020.177-## 1 "" MOISES CARLOS LOPES 8315166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 25/10/2022, com destino a Nova Venécia, com o objetivo de participar de Reunião presencial de atualização dos procedimentos relacionados à última etapa de vacinação contra febre aftosa no Espírito Santo. " 2022NL02293 2022NE01561 2022-B8DFC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2791250 337228763 1461 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.366.907-## 1 "" SORAYA MARTINS MALACARNI 8315205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01799 2022NE01108 2022-Q38PG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2804875 337228764 1462 2022 2022-05-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.366.907-## 1 "" SORAYA MARTINS MALACARNI 8315205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE ICONHA 2022NE00910 2022NE00910 2022-TX4QK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2804875 337228765 1463 2022 2022-07-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.366.907-## 1 "" SORAYA MARTINS MALACARNI 8315205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/10/2022 PARA MARATAIZES E OUTROS 2022NE01950 2022NE01950 2022-5QTSM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2804875 337228766 1464 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.366.907-## 1 "" SORAYA MARTINS MALACARNI 8315205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE ICONHA 2022OB01522 2022NE00910 2022-TX4QK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022GD00109 2022NE01949 2022-WZ0K8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2804875 337228770 1468 2022 2022-10-19T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.366.907-## 1 "" SORAYA MARTINS MALACARNI 8315205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ANULADO DEVISO CANCELAMENTO DA DIÁRIA 2022NE02021 2022NE01949 2022-WZ0K8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2804875 337228772 1470 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.366.907-## 1 "" SORAYA MARTINS MALACARNI 8315205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2022 - SORAYA MARTINS DATA DEVOLUÇÃO 18/05/2022 2022GD00029 2022NE00910 2022-TX4QK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2804875 337228773 1471 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.366.907-## 1 "" SORAYA MARTINS MALACARNI 8315205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA 2022OB01611 2022NE00958 2022-73W5F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2804875 337228774 1472 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.366.907-## 1 "" SORAYA MARTINS MALACARNI 8315205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/10/2022 PARA MARATAIZES E OUTROS 2022NL02336 2022NE01950 2022-5QTSM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 09 A 10/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE RIO BANANAL E OUTROS 2022OB00373 2022NE00254 2022-TZPJ9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2804875 337228778 1476 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.366.907-## 1 "" SORAYA MARTINS MALACARNI 8315205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 a 09/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUI E OUTROS 2022NL01309 2022NE01108 2022-Q38PG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2804875 337228784 1482 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.366.907-## 1 "" SORAYA MARTINS MALACARNI 8315205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 a 09/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUI E OUTROS 2022OB01837 2022NE01108 2022-Q38PG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2804875 337228785 1483 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.366.907-## 1 "" SORAYA MARTINS MALACARNI 8315205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 a 09/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUI E OUTROS 2022OB01837 2022NE01108 2022-Q38PG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2804875 337228786 1484 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.366.907-## 1 "" SORAYA MARTINS MALACARNI 8315205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01837 2022NE01108 2022-Q38PG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE ICONHA 2022OB01522 2022NE00910 2022-TX4QK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2804875 337228790 1488 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.366.907-## 1 "" SORAYA MARTINS MALACARNI 8315205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03272 2022NE01950 2022-5QTSM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2804875 337228791 1489 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.366.907-## 1 "" SORAYA MARTINS MALACARNI 8315205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03273 2022NE01949 2022-WZ0K8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE SÃOROQUE DO CANAÃ 2022OB01058 2022NE00683 2022-PFXNH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2804875 337228794 1492 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.366.907-## 1 "" SORAYA MARTINS MALACARNI 8315205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE SÃOROQUE DO CANAÃ 2022NL00764 2022NE00683 2022-PFXNH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA 2022NE00958 2022NE00958 2022-73W5F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2804875 337228798 1496 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.366.907-## 1 "" SORAYA MARTINS MALACARNI 8315205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01522 2022NE00910 2022-TX4QK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2804875 337228800 1498 2022 2022-07-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.366.907-## 1 "" SORAYA MARTINS MALACARNI 8315205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 a 09/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUI E OUTROS 2022NE01108 2022NE01108 2022-Q38PG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2804875 337228801 1499 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.366.907-## 1 "" SORAYA MARTINS MALACARNI 8315205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00373 2022NE00254 2022-TZPJ9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2804875 337228802 1500 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.366.907-## 1 "" SORAYA MARTINS MALACARNI 8315205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/10/2022 PARA MARATAIZES E OUTROS 2022OB03272 2022NE01950 2022-5QTSM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2804875 337228803 1501 2022 2022-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.366.907-## 1 "" SORAYA MARTINS MALACARNI 8315205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2022 - SORAYA MARTINS MALACARNE DATA DEVOLUÇÃO 17/06/2022 2022GD00041 2022NE01108 2022-Q38PG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2804875 337228804 1502 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.366.907-## 1 "" SORAYA MARTINS MALACARNI 8315205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 a 09/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUI E OUTROS 2022OB01799 2022NE01108 2022-Q38PG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2804875 337228805 1503 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.366.907-## 1 "" SORAYA MARTINS MALACARNI 8315205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00029 2022NE00910 2022-TX4QK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2804875 337228806 1504 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.366.907-## 1 "" SORAYA MARTINS MALACARNI 8315205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE ICONHA 2022NL01095 2022NE00910 2022-TX4QK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2804875 337228807 1505 2022 2022-06-15T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.366.907-## 1 "" SORAYA MARTINS MALACARNI 8315205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO DEVIDO A DEVOLUÇÃO REGISTRADA POR MEIO DA 2022GD00029. 2022NE01172 2022NE00910 2022-TX4QK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2804875 337228808 1506 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.366.907-## 1 "" SORAYA MARTINS MALACARNI 8315205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE SÃOROQUE DO CANAÃ 2022OB01058 2022NE00683 2022-PFXNH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2804875 337228809 1507 2022 2022-06-23T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.366.907-## 1 "" SORAYA MARTINS MALACARNI 8315205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇAO DE EMPENHO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA 2022NE01226 2022NE01108 2022-Q38PG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2804875 337228810 1508 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.366.907-## 1 "" SORAYA MARTINS MALACARNI 8315205 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA 2022NL01152 2022NE00958 2022-73W5F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2804875 337228811 1509 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com DIÁRIA, em favor do servidor RENE GABRIEL JUNIOR, para realizar viagem do município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM /ES ao município de VITÓRIA /ES no dia 19/12/2022 para participação no Seminário de Planejamento da Gerência Tributária - GETRI, no prédio SEDE da SEFAZ. E-Docs: 2022-MSVPV 2022OB04724 2022NE02735 2022-MSVPV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 585145 337228812 1510 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02144 2022NE01262 2022-2PWVR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 585145 337228813 1511 2022 2022-06-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com reembolso/indenização de diária, em favor do servidor RENÊ GABRIEL JUNIOR, para viagem realizada do município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ao município de VITÓRIA, dia 28/04/2022, para participação na Reunião no Gabinete do Gerente de Tributação. Processo 2022-2PWVR. 2022NE01262 2022NE01262 2022-2PWVR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 585145 337228814 1512 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Reembolso/Indenização de diária, em favor do servidor RENÊ GABRIEL JUNIOR, para viagem realizada do município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ao município de VITÓRIA, no dia 02/06/2022 para participar de Reunião convocada pela GETRI/SEFAZ, sobre Turmas de Julgamento. Edoc?s 2022-FHS6T. 2022OB02143 2022NE01261 2022-FHS6T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 585145 337228815 1513 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com Reembolso/Indenização de 1 ½ UMA DIÁRIA E MEIA, e acréscimo de 30% conforme Decreto nº 3328-R, em favor do servidor RENÊ GABRIEL JUNIOR referente a viagem realizada do município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM /ES ao município VITÓRIA /ES nos dias 03 e 04/12/2022, para participação no curso SAS Guide para o Julgador de Primeira Instância realizado no prédio sede da SEFAZ-ES. E-Docs: 2022-V1JWB 2022NL04052 2022NE02744 2022-V1JWB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 585145 337228816 1514 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Reembolso/Indenização de diária, em favor do servidor RENÊ GABRIEL JUNIOR, para viagem realizada do município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ao município de VITÓRIA no dia 28/04/2022, para participação na Reunião no Gabinete do Gerente de Tributação. Edoc?s 2022-2PWVR. 2022OB02144 2022NE01262 2022-2PWVR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 585145 337228817 1515 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 -347,2000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04785 2022NE02743 2022-416J9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 585145 337228818 1516 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com DIÁRIA, em favor do servidor RENE GABRIEL JUNIOR, para realizar viagem do município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM /ES ao município de VITÓRIA /ES no dia 19/12/2022 para participação no Seminário de Planejamento da Gerência Tributária - GETRI, no prédio SEDE da SEFAZ. E-Docs: 2022-MSVPV 2022OB04724 2022NE02735 2022-MSVPV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 585145 337228819 1517 2022 2022-12-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com ½ MEIA DIÁRIA, em favor do servidor RENE GABRIEL JUNIOR, para realizar viagem do município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM /ES ao município de VITÓRIA /ES no dia 19/12/2022 para participação no Seminário de Planejamento da Gerência Tributária - GETRI, no prédio SEDE da SEFAZ. E-Docs: 2022-MSVPV 2022NE02735 2022NE02735 2022-MSVPV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 585145 337228820 1518 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com Reembolso/Indenização de 2 ½ DUAS DIÁRIASE MEIA, e acréscimo de 30% conforme Decreto nº 3328-R, RENÊ GABRIEL JUNIOR referente a viagem realizada do município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM /ES ao município VITÓRIA /ES nos dias 09 a 11/12/2022, para participação no curso SAS Guide para o Julgador de Primeira Instância realizado no prédio sede da SEFAZ-ES. E-Docs: 2022-416J9 2022NL04051 2022NE02743 2022-416J9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 585145 337228821 1519 2022 2022-12-19T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com Reembolso/Indenização de 1 ½ UMA DIÁRIA E MEIA, e acréscimo de 30% conforme Decreto nº 3328-R, em favor do servidor RENÊ GABRIEL JUNIOR referente a viagem realizada do município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM /ES ao município VITÓRIA /ES nos dias 03 e 04/12/2022, para participação no curso SAS Guide para o Julgador de Primeira Instância realizado no prédio sede da SEFAZ-ES. E-Docs: 2022-V1JWB 2022NE02744 2022NE02744 2022-V1JWB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 585145 337228822 1520 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com Reembolso/Indenização de Diárias, em favor do servidor RENÊ GABRIEL JUNIOR referente a viagem realizada do município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM /ES ao município VITÓRIA /ES nos dias 09 a 11/12/2022, para participação no curso SAS Guide para o Julgador de Primeira Instância realizado no prédio sede da SEFAZ-ES. E-Docs: 2022-416J9 2022OB04785 2022NE02743 2022-416J9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 585145 337228823 1521 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04786 2022NE02744 2022-V1JWB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 585145 337228824 1522 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com ½ MEIA DIÁRIA, em favor do servidor RENE GABRIEL JUNIOR, para realizar viagem do município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM /ES ao município de VITÓRIA /ES no dia 19/12/2022 para participação no Seminário de Planejamento da Gerência Tributária - GETRI, no prédio SEDE da SEFAZ. E-Docs: 2022-MSVPV 2022NL04027 2022NE02735 2022-MSVPV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 585145 337228825 1523 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com 01 UMA DIÁRIA e acréscimo de 30% conforme Decreto nº 3328-R, em favor do servidor RENE GABRIEL JUNIOR, para realizar viagem do município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM /ES ao município de VITÓRIA /ES nos dias 16 e 17/12/2022 para participação do 1º Seminário GEACO. E-Docs: 2022- VWRVL 2022NL04028 2022NE02736 2022-VWRVL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 585145 337228826 1524 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04723 2022NE02736 2022-VWRVL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 585145 337228827 1525 2022 2022-12-16T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com 01 UMA DIÁRIA e acréscimo de 30% conforme Decreto nº 3328-R, em favor do servidor RENE GABRIEL JUNIOR, para realizar viagem do município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM /ES ao município de VITÓRIA /ES nos dias 16 e 17/12/2022 para participação do 1º Seminário GEACO. E-Docs: 2022- VWRVL 2022NE02736 2022NE02736 2022-VWRVL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 585145 337228828 1526 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com DIÁRIA, em favor do servidor RENE GABRIEL JUNIOR, para realizar viagem do município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM /ES ao município de VITÓRIA /ES no período de 16 à 17/12/2022 para participação do 1º Seminário GEACO. E-Docs: 2022- VWRVL 2022OB04723 2022NE02736 2022-VWRVL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 585145 337228829 1527 2022 2022-12-19T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com Reembolso/Indenização de 2 ½ DUAS DIÁRIASE MEIA, e acréscimo de 30% conforme Decreto nº 3328-R, RENÊ GABRIEL JUNIOR referente a viagem realizada do município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM /ES ao município VITÓRIA /ES nos dias 09 a 11/12/2022, para participação no curso SAS Guide para o Julgador de Primeira Instância realizado no prédio sede da SEFAZ-ES. E-Docs: 2022-416J9 2022NE02743 2022NE02743 2022-416J9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 585145 337228830 1528 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Reembolso/Indenização de diária, em favor do servidor RENÊ GABRIEL JUNIOR, para viagem realizada do município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ao município de VITÓRIA, no dia 02/06/2022 para participar de Reunião convocada pela GETRI/SEFAZ, sobre Turmas de Julgamento. Edoc?s 2022-FHS6T. 2022OB02143 2022NE01261 2022-FHS6T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 585145 337228831 1529 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com DIÁRIA, em favor do servidor RENE GABRIEL JUNIOR, para realizar viagem do município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM /ES ao município de VITÓRIA /ES no período de 16 à 17/12/2022 para participação do 1º Seminário GEACO. E-Docs: 2022- VWRVL 2022OB04723 2022NE02736 2022-VWRVL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 585145 337228832 1530 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com Reembolso/Indenização de Diárias, em favor do servidor RENÊ GABRIEL JUNIOR referente a viagem realizada do município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM /ES ao município VITÓRIA /ES nos dias 09 a 11/12/2022, para participação no curso SAS Guide para o Julgador de Primeira Instância realizado no prédio sede da SEFAZ-ES. E-Docs: 2022-416J9 2022OB04785 2022NE02743 2022-416J9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 585145 337228833 1531 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com reembolso/indenização de diária, em favor do servidor RENÊ GABRIEL JUNIOR, para viagem realizada do município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ao município de VITÓRIA, dia 02/06/2022 para Atender a CSS nº 94775, participar da Reunião convocada pela GETRI/SEFAZ, sobre Turmas de Julgamento. Processo 2022-FHS6T. 2022NL01776 2022NE01261 2022-FHS6T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 585145 337228834 1532 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04724 2022NE02735 2022-MSVPV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 585145 337228835 1533 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com reembolso/indenização de diária, em favor do servidor RENÊ GABRIEL JUNIOR, para viagem realizada do município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ao município de VITÓRIA, dia 28/04/2022, para participação na Reunião no Gabinete do Gerente de Tributação. Processo 2022-2PWVR. 2022NL01777 2022NE01262 2022-2PWVR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 585145 337228836 1534 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com Reembolso/Indenização de Diárias, em favor do servidor RENÊ GABRIEL JUNIOR referente a viagem realizada do município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM /ES ao município VITÓRIA /ES nos dias 03 e 04/12/2022, para participação no curso SAS Guide para o Julgador de Primeira Instância realizado no prédio sede da SEFAZ-ES. E-Docs: 2022-V1JWB 2022OB04786 2022NE02744 2022-V1JWB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 585145 337228837 1535 2022 2022-06-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com reembolso/indenização de diária, em favor do servidor RENÊ GABRIEL JUNIOR, para viagem realizada do município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ao município de VITÓRIA, dia 02/06/2022 para Atender a CSS nº 94775, participar da Reunião convocada pela GETRI/SEFAZ, sobre Turmas de Julgamento. Processo 2022-FHS6T. 2022NE01261 2022NE01261 2022-FHS6T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 585145 337228838 1536 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02143 2022NE01261 2022-FHS6T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 585145 337228839 1537 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Reembolso/Indenização de diária, em favor do servidor RENÊ GABRIEL JUNIOR, para viagem realizada do município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ao município de VITÓRIA no dia 28/04/2022, para participação na Reunião no Gabinete do Gerente de Tributação. Edoc?s 2022-2PWVR. 2022OB02144 2022NE01262 2022-2PWVR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 585145 337228840 1538 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com Reembolso/Indenização de Diárias, em favor do servidor RENÊ GABRIEL JUNIOR referente a viagem realizada do município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM /ES ao município VITÓRIA /ES nos dias 03 e 04/12/2022, para participação no curso SAS Guide para o Julgador de Primeira Instância realizado no prédio sede da SEFAZ-ES. E-Docs: 2022-V1JWB 2022OB04786 2022NE02744 2022-V1JWB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 585145 337228841 1539 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.181.857-## 1 "" GEREMILSON JORGE JESUS GOMES 8315328 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGT REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEREMILSON JORGE DE JESUS GOMES, COM VIAGEM PARA SÃO ROQUE DO CANAÃ NOS DIAS 17 A 21/10/2022, CONF. RD Nº 002/22. 2022OB36679 2022NE10639 2022012982826 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3654788 337228842 1540 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.181.857-## 1 "" GEREMILSON JORGE JESUS GOMES 8315328 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEREMILSON JORGE DE JESUS GOMES, COM VIAGEM PARA SÃO ROQUE DO CANAÃ NOS DIAS 17 A 21/10/2022, CONF. RD Nº 002/22. 2022NL18529 2022NE10639 2022012982826 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3654788 337228843 1541 2022 2022-11-10T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.181.857-## 1 "" GEREMILSON JORGE JESUS GOMES 8315328 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor do servidor GEREMILSON JORGE DE JESUS GOMES, para realizar ações de Vigilância em Saúde nos municípios do Estado do Espírito Santo no Exercício de 2022, conforme solicitação da GEVS, peça #6, e AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSVS, peça #7. 2022NE10639 2022NE10639 2022012982826 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3654788 337228844 1542 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.181.857-## 1 "" GEREMILSON JORGE JESUS GOMES 8315328 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGT REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEREMILSON JORGE DE JESUS GOMES, COM VIAGEM PARA SÃO ROQUE DO CANAÃ NOS DIAS 17 A 21/10/2022, CONF. RD Nº 002/22. 2022OB36679 2022NE10639 2022012982826 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3654788 337228845 1543 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.181.857-## 1 "" GEREMILSON JORGE JESUS GOMES 8315328 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB36679 2022NE10639 2022012982826 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3654788 337228846 1544 2022 2022-12-30T00:00:00 -496,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.181.857-## 1 "" GEREMILSON JORGE JESUS GOMES 8315328 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO NO PERIODO, AUTORIZADO NO DOCUMENTO: 2023-HPZ6M8 - E-DOCS. 2022NE14040 2022NE10639 2022012982826 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3654788 337228847 1545 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.743.847-## 1 "" GISLENE SANTANA GUIMARÃES 8315348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária e meia em viagem a Domingos Martins, com saída às 06hs do dia 28 e retorno às 18hs do dia 29/11/22, para participar de reunião de Desapropriação no distrito de Melgaço. Proc. 2022-NC7DF 2022OB06777 2022NE02860 2022016503673 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2955024 337228848 1546 2022 2022-06-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.847-## 1 "" GISLENE SANTANA GUIMARÃES 8315348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-Q262G - RD - GISLENE SANTANA GUIMARAES - MELGAÇO DOMINGOS MARTINS - 05 A 06/07/2022 2022NE01485 2022NE01485 2022017879474 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2955024 337228849 1547 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.743.847-## 1 "" GISLENE SANTANA GUIMARÃES 8315348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária e meia em viagem a Domingos Martins, com saída às 06hs do dia 28 e retorno às 18hs do dia 29/11/22, para participar de reunião de Desapropriação no distrito de Melgaço. Proc. 2022-NC7DF 2022NL03887 2022NE02860 2022016503673 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2955024 337228850 1548 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.743.847-## 1 "" GISLENE SANTANA GUIMARÃES 8315348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-NXC2J - RD - 12-05-22 e 13-05-2022 - GISLENE SANTANA GUIMARÃES - ARRAIAL DO CAFÉ - Distrito de Alegre 2022NL01343 2022NE00994 2022016965976 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2955024 337228851 1549 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.847-## 1 "" GISLENE SANTANA GUIMARÃES 8315348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Domingos Martins no dia 02-09-22, para verificar a conciliação das desapropriações no distrito de Melgaço. Proc. 2022-LZM11 2022OB05080 2022NE02013 2022015380131 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2955024 337228852 1550 2022 2022-09-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.847-## 1 "" GISLENE SANTANA GUIMARÃES 8315348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-NXC2J - RD - 12-05-22 e 13-05-2022 - GISLENE SANTANA GUIMARÃES - ARRAIAL DO CAFÉ - Distrito de Alegre 2022NE00994 2022NE00994 2022016965976 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2955024 337228853 1551 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.743.847-## 1 "" GISLENE SANTANA GUIMARÃES 8315348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-NXC2J - RD - 12-05-22 e 13-05-2022 - GISLENE SANTANA GUIMARÃES - ARRAIAL DO CAFÉ - Distrito de Alegre 2022OB02234 2022NE00994 2022016965976 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2955024 337228854 1552 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.847-## 1 "" GISLENE SANTANA GUIMARÃES 8315348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Domingos Martins no dia 02-09-22, para verificar a conciliação das desapropriações no distrito de Melgaço. Proc. 2022-LZM11 2022OB05080 2022NE02013 2022015380131 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2955024 337228855 1553 2022 2022-08-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.847-## 1 "" GISLENE SANTANA GUIMARÃES 8315348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LZM11 - RD- 02-09-2022 - GISLENE SANTANA GUIMARAES 2022NE02013 2022NE02013 2022015380131 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2955024 337228856 1554 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.847-## 1 "" GISLENE SANTANA GUIMARÃES 8315348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Domingos Martins, com saída às 06:30 e retorno às 18hs do dia 10/10/22, para participar de reuniões de desapropriação no distrito de Melgaço. Proc. 2022-WJLPM 2022OB05891 2022NE02414 2022022318849 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2955024 337228857 1555 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.743.847-## 1 "" GISLENE SANTANA GUIMARÃES 8315348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06777 2022NE02860 2022016503673 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2955024 337228858 1556 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.743.847-## 1 "" GISLENE SANTANA GUIMARÃES 8315348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária e meia em viagem a Domingos Martins, com saída às 06hs do dia 28 e retorno às 18hs do dia 29/11/22, para participar de reunião de Desapropriação no distrito de Melgaço. Proc. 2022-NC7DF 2022OB06777 2022NE02860 2022016503673 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2955024 337228859 1557 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.743.847-## 1 "" GISLENE SANTANA GUIMARÃES 8315348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-Q262G - RD - GISLENE SANTANA GUIMARAES - MELGAÇO DOMINGOS MARTINS - 05 A 06/07/2022 2022NL02087 2022NE01485 2022017879474 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2955024 337228860 1558 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.847-## 1 "" GISLENE SANTANA GUIMARÃES 8315348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05891 2022NE02414 2022022318849 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2955024 337228861 1559 2022 2022-11-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.847-## 1 "" GISLENE SANTANA GUIMARÃES 8315348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-NC7DF - RD- 28-29-11-2022 - GISLENE SANTANA GUIMARAES 2022NE02860 2022NE02860 2022016503673 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2955024 337228862 1560 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.743.847-## 1 "" GISLENE SANTANA GUIMARÃES 8315348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03520 2022NE01485 2022017879474 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2955024 337228863 1561 2022 2022-10-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.847-## 1 "" GISLENE SANTANA GUIMARÃES 8315348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-WJLPM - RD - 10/10/2022 - GISLENE SANTANA GUIMARAES 2022NE02414 2022NE02414 2022022318849 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2955024 337228864 1562 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.847-## 1 "" GISLENE SANTANA GUIMARÃES 8315348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Domingos Martins, com saída às 06:30 e retorno às 18hs do dia 10/10/22, para participar de reuniões de desapropriação no distrito de Melgaço. Proc. 2022-WJLPM 2022OB05891 2022NE02414 2022022318849 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2955024 337228865 1563 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.743.847-## 1 "" GISLENE SANTANA GUIMARÃES 8315348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-Q262G - RD - GISLENE SANTANA GUIMARAES - MELGAÇO DOMINGOS MARTINS - 05 A 06/07/2022 2022OB03520 2022NE01485 2022017879474 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2955024 337228866 1564 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.743.847-## 1 "" GISLENE SANTANA GUIMARÃES 8315348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02234 2022NE00994 2022016965976 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2955024 337228867 1565 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.743.847-## 1 "" GISLENE SANTANA GUIMARÃES 8315348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-Q262G - RD - GISLENE SANTANA GUIMARAES - MELGAÇO DOMINGOS MARTINS - 05 A 06/07/2022 2022OB03520 2022NE01485 2022017879474 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2955024 337228868 1566 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.743.847-## 1 "" GISLENE SANTANA GUIMARÃES 8315348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-NXC2J - RD - 12-05-22 e 13-05-2022 - GISLENE SANTANA GUIMARÃES - ARRAIAL DO CAFÉ - Distrito de Alegre 2022OB02234 2022NE00994 2022016965976 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2955024 337228869 1567 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.847-## 1 "" GISLENE SANTANA GUIMARÃES 8315348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05080 2022NE02013 2022015380131 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2955024 337228870 1568 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.847-## 1 "" GISLENE SANTANA GUIMARÃES 8315348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Domingos Martins no dia 02-09-22, para verificar a conciliação das desapropriações no distrito de Melgaço. Proc. 2022-LZM11 2022NL02901 2022NE02013 2022015380131 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2955024 337228871 1569 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.847-## 1 "" GISLENE SANTANA GUIMARÃES 8315348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Domingos Martins, com saída às 06:30 e retorno às 18hs do dia 10/10/22, para participar de reuniões de desapropriação no distrito de Melgaço. Proc. 2022-WJLPM 2022NL03390 2022NE02414 2022022318849 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2955024 337228872 1570 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1801,8000 0,0000 ###.310.667-## 1 "" LYDIO PAULO SANTOS 8315376 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 5 e 1/2 diárias com acrescimo de 20% de auxilio transporte para Brasília-DF no período de 02/10/2022 a 07/10/2022, a fim de participar do Curso de Gestão da Prevenção de Acidente Aeronáutico. conforme RD 225/NOTAer. Processo 2022-BJ83H 2022OB02847 2022NE01271 2022008539305 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 2859238 337228873 1571 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.310.667-## 1 "" LYDIO PAULO SANTOS 8315376 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02539 2022NE01271 2022008539305 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 2859238 337228874 1572 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 286,2000 0,0000 0,0000 ###.310.667-## 1 "" LYDIO PAULO SANTOS 8315376 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1 e 1/2 diária para Itajubá / MG, dias 6/ 09 / 2022 a 27 / 09 / 2022. Afim de Transladar o Harpia 08 para manutenção aeronáutica. Conforme RD 222 NOTAER / SCM - 2022-BJ83H 2022OB02676 2022NE01271 2022008539305 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 2859238 337228875 1573 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.310.667-## 1 "" LYDIO PAULO SANTOS 8315376 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. 1 e 1/2 Diária dias 13/ 09 / 2022 a 14 / 09 / 2022, revalidar o Certificado Médico Aeronáutico, São Paulo / SP (RD.211/2022 - NOTAER / SCM ), Processo 2022-BJ83H. 2022OB02539 2022NE01271 2022008539305 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 2859238 337228876 1574 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 -286,2000 0,0000 0,0000 ###.310.667-## 1 "" LYDIO PAULO SANTOS 8315376 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02676 2022NE01271 2022008539305 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 2859238 337228877 1575 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 1801,8000 0,0000 0,0000 ###.310.667-## 1 "" LYDIO PAULO SANTOS 8315376 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 5 e 1/2 diárias com acrescimo de 20% de auxilio transporte para Brasília-DF no período de 02/10/2022 a 07/10/2022, a fim de participar do Curso de Gestão da Prevenção de Acidente Aeronáutico. conforme RD 225/NOTAer. Processo 2022-BJ83H 2022OB02847 2022NE01271 2022008539305 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 2859238 337228878 1576 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 -1801,8000 0,0000 0,0000 ###.310.667-## 1 "" LYDIO PAULO SANTOS 8315376 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02847 2022NE01271 2022008539305 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 2859238 337228879 1577 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 286,2000 0,0000 ###.310.667-## 1 "" LYDIO PAULO SANTOS 8315376 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1 e 1/2 diária para Itajubá / MG, dias 6/ 09 / 2022 a 27 / 09 / 2022. Afim de Transladar o Harpia 08 para manutenção aeronáutica. Conforme RD 222 NOTAER / SCM - 2022-BJ83H 2022OB02676 2022NE01271 2022008539305 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 2859238 337228880 1578 2022 2022-09-20T00:00:00 286,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.667-## 1 "" LYDIO PAULO SANTOS 8315376 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2022NE02138 2022NE01271 2022008539305 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 2859238 337228881 1579 2022 2022-01-09T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.667-## 1 "" LYDIO PAULO SANTOS 8315376 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS 2022NE02043 2022NE01271 2022008539305 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 2859238 337228882 1580 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 286,2000 0,0000 0,0000 ###.310.667-## 1 "" LYDIO PAULO SANTOS 8315376 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1 e 1/2 diária para Itajubá / MG, dias 6/ 09 / 2022 a 27 / 09 / 2022. Afim de Transladar o Harpia 08 para manutenção aeronáutica. Conforme RD 222 NOTAER / SCM - 2022-BJ83H 2022NL02414 2022NE01271 2022008539305 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 2859238 337228883 1581 2022 2022-05-10T00:00:00 1801,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.667-## 1 "" LYDIO PAULO SANTOS 8315376 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2022NE02220 2022NE01271 2022008539305 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 2859238 337228884 1582 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.310.667-## 1 "" LYDIO PAULO SANTOS 8315376 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. 1 e 1/2 Diária dias 13/ 09 / 2022 a 14 / 09 / 2022, revalidar o Certificado Médico Aeronáutico, São Paulo / SP (RD.211/2022 - NOTAER / SCM ), Processo 2022-BJ83H. 2022OB02539 2022NE01271 2022008539305 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 2859238 337228885 1583 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.310.667-## 1 "" LYDIO PAULO SANTOS 8315376 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO. 1 e 1/2 Diária dias 13/ 09 / 2022 a 14 / 09 / 2022, revalidar o Certificado Médico Aeronáutico, São Paulo / SP (RD.211/2022 - NOTAER / SCM ), Processo 2022-BJ83H. 2022NL02288 2022NE01271 2022008539305 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 2859238 337228886 1584 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 1801,8000 0,0000 0,0000 ###.310.667-## 1 "" LYDIO PAULO SANTOS 8315376 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 5 e 1/2 diárias para Brasília-DF no período de 02/10/2022 a 07/10/2022, a fim de participar do Curso de Gestão da Prevenção de Acidente Aeronáutico. conforme RD 225/NOTAer. Processo 2022-BJ83H 2022NL02577 2022NE01271 2022008539305 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 2859238 337228887 1585 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.310.667-## 1 "" LYDIO PAULO SANTOS 8315376 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO 1/2 diaria para Baixo Guandu / ES no dia 26 / 08 / 2022 a fim de participar de Missão Institucional. conforme a RD 208/ NOTAER /ACM / 2022-BJ83H . 2022NL02277 2022NE01271 2022008539305 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 2859238 337228888 1586 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.310.667-## 1 "" LYDIO PAULO SANTOS 8315376 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1/2 DIARIA PARA Mucurici / ES NO DIA NO DIA 18 / 05 / 2022 A FIM DE PARTICIPAR NA Missão Institucional. CONFORME A RD 144/ NOTAER / SCM 2022-BJ83H. 2022OB01450 2022NE01271 2022008539305 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 2859238 337228889 1587 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.310.667-## 1 "" LYDIO PAULO SANTOS 8315376 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02511 2022NE01271 2022008539305 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 2859238 337228890 1588 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.310.667-## 1 "" LYDIO PAULO SANTOS 8315376 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01450 2022NE01271 2022008539305 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 2859238 337228891 1589 2022 2022-08-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.667-## 1 "" LYDIO PAULO SANTOS 8315376 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS 2022NE02040 2022NE01271 2022008539305 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 2859238 337228892 1590 2022 2022-12-29T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.667-## 1 "" LYDIO PAULO SANTOS 8315376 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE03009 2022NE01271 2022008539305 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 2859238 337228893 1591 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.310.667-## 1 "" LYDIO PAULO SANTOS 8315376 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1/2 diaria para Baixo Guandu / ES no dia 26 / 08 / 2022 a fim de participar de Missão Institucional. conforme a RD 208/ NOTAER /ACM / 2022-BJ83H . 2022OB02511 2022NE01271 2022008539305 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 2859238 337228894 1592 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.310.667-## 1 "" LYDIO PAULO SANTOS 8315376 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1/2 diaria para Baixo Guandu / ES no dia 26 / 08 / 2022 a fim de participar de Missão Institucional. conforme a RD 208/ NOTAER /ACM / 2022-BJ83H . 2022OB02511 2022NE01271 2022008539305 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 2859238 337228895 1593 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.310.667-## 1 "" LYDIO PAULO SANTOS 8315376 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1/2 DIARIA PARA Mucurici / ES NO DIA NO DIA 18 / 05 / 2022 A FIM DE PARTICIPAR NA Missão Institucional. CONFORME A RD 144/ NOTAER / SCM 2022-BJ83H. 2022OB01450 2022NE01271 2022008539305 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 2859238 337228896 1594 2022 2022-05-20T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.667-## 1 "" LYDIO PAULO SANTOS 8315376 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01271 2022NE01271 2022008539305 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 2859238 337228897 1595 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.310.667-## 1 "" LYDIO PAULO SANTOS 8315376 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO 1/2 DIARIA PARA Mucurici / ES NO DIA NO DIA 18 / 05 / 2022 A FIM DE PARTICIPAR NA Missão Institucional. CONFORME A RD 144/ NOTAER / SCM 2022-BJ83H. 2022NL01307 2022NE01271 2022008539305 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 2859238 337228898 1596 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.632.487-## 1 "" LUIS CARLOS GUERRA 8315434 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REF. DIA 27/07 RECOLHER BENS PERTENCENTES AO HRAS (HEDS- VITÓRIA). 2022OB02224 2022NE01258 2022018829916 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1555090 337228899 1597 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.487-## 1 "" LUIS CARLOS GUERRA 8315434 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA REF. DIA 27/07 RECOLHER BENS PERTENCENTES AO HRAS (HEDS- VITÓRIA). 2022NL01463 2022NE01258 2022018829916 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1555090 337228900 1598 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.487-## 1 "" LUIS CARLOS GUERRA 8315434 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REF. DIA 27/07 RECOLHER BENS PERTENCENTES AO HRAS (HEDS- VITÓRIA). 2022OB02224 2022NE01258 2022018829916 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1555090 337228901 1599 2022 2022-09-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.487-## 1 "" LUIS CARLOS GUERRA 8315434 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA REF. DIA 27/07 RECOLHER BENS PERTENCENTES AO HRAS (HEDS- VITÓRIA). 2022NE01258 2022NE01258 2022018829916 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1555090 337228902 1600 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.487-## 1 "" LUIS CARLOS GUERRA 8315434 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02224 2022NE01258 2022018829916 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1555090 337228903 1601 2022 2022-02-28T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.786.707-## 1 "" MISAEL DE PAULA XAVIER 8315456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ESTIMATIVA NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. 2022NE00176 2022NE00176 2022016695623 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558110 337228904 1602 2022 2022-12-28T00:00:00 -300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.786.707-## 1 "" MISAEL DE PAULA XAVIER 8315456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2022NE00176, CONFORME DECRETO Nº 5230-R, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE GARANTIR A REGULARIDADE DO ENCERRAMENTO FINANCEIRO, ORÇAMENTO E CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE00899 2022NE00176 2022016695623 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558110 337228905 1603 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.542.657-## 1 "" RONE FREDERICO COUTINHO 8315465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocará do município de Vitória - ES, até o município de São Mateus - ES, no dia 28 de setembro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o intuito participar da reunião preparatória para reintegração de posse do imóvel rural na Região de Meleiras - Área de terras, denominada Fazenda Juliana, constituída pelos imóveis rurais das matrículas nos 6.014 e 6.055 do Cartório do 1º o Ofício Registro de imóveis, conforme CI/PMES/2º CPOR/13º BPM/P3/Nº 071/2022, peça #6. 2022OB05521 2022NE01537 2022-P1WJT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 870277 337228906 1604 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.542.657-## 1 "" RONE FREDERICO COUTINHO 8315465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05521 2022NE01537 2022-P1WJT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 870277 337228907 1605 2022 2022-09-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.542.657-## 1 "" RONE FREDERICO COUTINHO 8315465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocará do município de Vitória - ES, até o município de São Mateus - ES, no dia 28 de setembro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o intuito participar da reunião preparatória para reintegração de posse do imóvel rural na Região de Meleiras - Área de terras, denominada Fazenda Juliana, constituída pelos imóveis rurais das matrículas nos 6.014 e 6.055 do Cartório do 1º o Ofício Registro de imóveis, conforme CI/PMES/2º CPOR/13º BPM/P3/Nº 071/2022, peça #6. 2022NE01537 2022NE01537 2022-P1WJT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 870277 337228908 1606 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.542.657-## 1 "" RONE FREDERICO COUTINHO 8315465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocará do município de Vitória - ES, até o município de São Mateus - ES, no dia 28 de setembro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o intuito participar da reunião preparatória para reintegração de posse do imóvel rural na Região de Meleiras - Área de terras, denominada Fazenda Juliana, constituída pelos imóveis rurais das matrículas nos 6.014 e 6.055 do Cartório do 1º o Ofício Registro de imóveis, conforme CI/PMES/2º CPOR/13º BPM/P3/Nº 071/2022, peça #6. 2022OB05521 2022NE01537 2022-P1WJT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 870277 337228909 1607 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.542.657-## 1 "" RONE FREDERICO COUTINHO 8315465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocará do município de Vitória - ES, até o município de São Mateus - ES, no dia 28 de setembro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o intuito participar da reunião preparatória para reintegração de posse do imóvel rural na Região de Meleiras - Área de terras, denominada Fazenda Juliana, constituída pelos imóveis rurais das matrículas nos 6.014 e 6.055 do Cartório do 1º o Ofício Registro de imóveis, conforme CI/PMES/2º CPOR/13º BPM/P3/Nº 071/2022, peça #6. 2022NL02594 2022NE01537 2022-P1WJT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 870277 337228910 1608 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.695.807-## 1 "" OBERDAM ZAMBOM 8315486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃ DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19681 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - BREJETUBA X VITÓRIA X BREJETUBA - 29 E 30/06/2022 2022NL04199 2022NE04206 2022-9F24D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 2498430 337228911 1609 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.695.807-## 1 "" OBERDAM ZAMBOM 8315486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃ DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19681 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - BREJETUBA X VITÓRIA X BREJETUBA - 29 E 30/06/2022 2022OB10753 2022NE04206 2022-9F24D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 2498430 337228912 1610 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.695.807-## 1 "" OBERDAM ZAMBOM 8315486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB10753 2022NE04206 2022-9F24D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 2498430 337228913 1611 2022 2022-06-27T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.695.807-## 1 "" OBERDAM ZAMBOM 8315486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19681 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - BREJETUBA X VITÓRIA X BREJETUBA - 29 E 30/06/2022 2022NE04206 2022NE04206 2022-9F24D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 2498430 337228914 1612 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.695.807-## 1 "" OBERDAM ZAMBOM 8315486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃ DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19681 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - BREJETUBA X VITÓRIA X BREJETUBA - 29 E 30/06/2022 2022OB10753 2022NE04206 2022-9F24D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 2498430 337228915 1613 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até os municípios de Venda Nova do Imigrante e Ibatiba - ES, no dia 21 de setembro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de mobília, conforme CI/PMES/DAF/SUBSECDETRANSPORTE/Nº 74, peça #2. 2022NL02596 2022NE01539 2022-66J4X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228916 1614 2022 2022-11-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até os municípios de Colatina e Baixo Guandu - ES, no dia 28 de outubro de 2022, com previsão de retorno para o mesmo dia. Com objetivo de realizar o transporte de viaturas. 2022NE01810 2022NE01810 2022-HP0XZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228917 1615 2022 2022-06-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Barra de São Francisco - ES, no dia 24 de junho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de transporte de viatura para baixa patrimonial. Conforme CI/PMES/DAF/SUBSECDETRANSPORTE/Nº 47. 2022NE01024 2022NE01024 2022-DLZV1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228918 1616 2022 2022-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Linhares - ES, no dia 11 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de viaturas para baixa patrimonial. 2022NE01954 2022NE01954 2022-S5H47 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228919 1617 2022 2022-11-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Alegre - ES, no dia 28 de setembro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de viaturas para baixa patrimonial. 2022NE01833 2022NE01833 2022-ZMXX1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228920 1618 2022 2022-08-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Venda Nova do Imigrante - ES, no dia 06 de julho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de transportar viaturas para baixa patrimonial. 2022NE01144 2022NE01144 2022-GGVXF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228921 1619 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02555 2022NE00796 2022-FFS97 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228922 1620 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Alegre - ES, no dia 01 de junho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de transportar viatura para reparo. Conforme CI/PMES/DAF/SUBSECDETRANSPORTE/Nº 39. 2022OB03598 2022NE01019 2022-ZJ7F3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228923 1621 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até os municípios de Venda Nova do Imigrante e Ibatiba - ES, no dia 21 de setembro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de mobília, conforme CI/PMES/DAF/SUBSECDETRANSPORTE/Nº 74, peça #2. 2022OB05523 2022NE01539 2022-66J4X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228924 1622 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diária em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de São Mateus - ES, no dia 27 de Maio de 2022, retornando no mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de viatura. 2022OB04826 2022NE01320 2022-6MF9T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228925 1623 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Colatina - ES, no dia 17 de março de 2022. Com o objetivo de transportar bens patrimoniais. 2022OB03858 2022NE01083 2022-M0SL6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228926 1624 2022 2022-01-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 24 de Novembro de 2021, com retorno no mesmo dia, aonde transportou bens móveis que estavam acomodados no 9º BPM para a DMPM/DAL município da Serra-ES, conforme CI/PMES/DAF/NUCLEODETRANSPORTE/Nº92/2021. 2022NE00131 2022NE00131 2021-K7DPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 854788 337228927 1625 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Linhares - ES, no dia 11 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de viaturas para baixa patrimonial. 2022OB07019 2022NE01954 2022-S5H47 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228928 1626 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diária em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de São Mateus - ES, no dia 27 de Maio de 2022, retornando no mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de viatura. 2022OB04826 2022NE01320 2022-6MF9T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228929 1627 2022 2022-05-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocará de Vitória - ES, até o município de Nova Venécia - ES, no dia 08 de Setembro de 2022, com previsão de retorno para o dia 09 de setembro de 2022. Com objetivo de transportar moveis do município de Nova Venécia até o município de Ibatiba-Es. 2022NE01404 2022NE01404 2022-KB3K1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228930 1628 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até os municípios de Venda Nova do Imigrante e Ibatiba - ES, no dia 21 de setembro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de mobília, conforme CI/PMES/DAF/SUBSECDETRANSPORTE/Nº 74, peça #2. 2022OB05523 2022NE01539 2022-66J4X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228931 1629 2022 2022-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Linhares - ES, no dia 10 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de viaturas para baixa patrimonial. 2022NE01949 2022NE01949 2022-FJVZK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228932 1630 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Alegre - ES, no dia 28 de setembro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de viaturas para baixa patrimonial. 2022OB06894 2022NE01833 2022-ZMXX1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228933 1631 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar, que se deslocou do município de Vitória - ES até os municípios de Ibatiba e Afonso Claudio - ES, no dia 21 de dezembro de 2022, com previsão de retorno para o mesmo dia. Aonde realizará o transporte de mobília. 2022OB07358 2022NE02073 2022-ZP3X7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228934 1632 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Barra de São Francisco - ES, no dia 24 de junho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de transporte de viatura para baixa patrimonial. Conforme CI/PMES/DAF/SUBSECDETRANSPORTE/Nº 47. 2022OB03601 2022NE01024 2022-DLZV1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228935 1633 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Jaguaré - ES, no dia 29 de abril de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar transporte de mobiliário. Conforme CI/PMES/DAF/SUBSECDETRANSPORTE/Nº 027, peça #2 2022OB02555 2022NE00796 2022-FFS97 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228936 1634 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06894 2022NE01833 2022-ZMXX1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228937 1635 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até os municípios de Colatina e Baixo Guandu - ES, no dia 28 de outubro de 2022, com previsão de retorno para o mesmo dia. Com objetivo de realizar o transporte de viaturas. 2022NL03102 2022NE01810 2022-HP0XZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228938 1636 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03598 2022NE01019 2022-ZJ7F3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228939 1637 2022 2022-08-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diária em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de São Mateus - ES, no dia 27 de Maio de 2022, retornando no mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de viatura. 2022NE01320 2022NE01320 2022-6MF9T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228940 1638 2022 2022-03-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória-ES, até os municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Alegre - ES, no dia 17 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de transportar bens patrimoniais 2022NE00424 2022NE00424 2022-KX1N3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228941 1639 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Marechal Floriano - ES, nos dias 24 e 25 de Maio de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de viaturas para baixa patrimonial. 2022OB03392 2022NE00970 2022-402BS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228942 1640 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar, que se deslocou do município de Vitória - ES até os municípios de Ibatiba e Afonso Claudio - ES, no dia 21 de dezembro de 2022, com previsão de retorno para o mesmo dia. Aonde realizará o transporte de mobília. 2022OB07358 2022NE02073 2022-ZP3X7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228943 1641 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03601 2022NE01024 2022-DLZV1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228944 1642 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Linhares - ES, no dia 11 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de viaturas para baixa patrimonial. 2022NL03267 2022NE01954 2022-S5H47 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228945 1643 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Colatina - ES, no dia 17 de março de 2022. Com o objetivo de transportar bens patrimoniais. 2022NL01801 2022NE01083 2022-M0SL6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228946 1644 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até os municípios de Colatina e Baixo Guandu - ES, no dia 28 de outubro de 2022, com previsão de retorno para o mesmo dia. Com objetivo de realizar o transporte de viaturas. 2022OB06862 2022NE01810 2022-HP0XZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228947 1645 2022 2022-01-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 24 de Novembro de 2021, com retorno no mesmo dia, aonde transportou bens móveis que estavam acomodados no 9º BPM para a DMPM/DAL município da Serra-ES, conforme CI/PMES/DAF/NUCLEODETRANSPORTE/Nº92/2021. 2022OB00112 2022NE00131 2021-K7DPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 854788 337228948 1646 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Venda Nova do Imigrante - ES, no dia 06 de julho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de transportar viaturas para baixa patrimonial. 2022NL01925 2022NE01144 2022-GGVXF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228949 1647 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocará do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Aracruz - ES, no dia 11 de julho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de transportar viaturas para baixa patrimonial. 2022OB04009 2022NE01142 2022-8SNH4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228950 1648 2022 2022-08-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocará do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Aracruz - ES, no dia 11 de julho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de transportar viaturas para baixa patrimonial. 2022NE01142 2022NE01142 2022-8SNH4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228951 1649 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocará de Vitória - ES, até o município de Nova Venécia - ES, no dia 08 de Setembro de 2022, com previsão de retorno para o dia 09 de setembro de 2022. Com objetivo de transportar moveis do município de Nova Venécia até o município de Ibatiba-Es. 2022OB05238 2022NE01404 2022-KB3K1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228952 1650 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07358 2022NE02073 2022-ZP3X7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228953 1651 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Jaguaré - ES, no dia 29 de abril de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar transporte de mobiliário. Conforme CI/PMES/DAF/SUBSECDETRANSPORTE/Nº 027, peça #2 2022OB02555 2022NE00796 2022-FFS97 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228954 1652 2022 2022-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 24 de Novembro de 2021, com retorno no mesmo dia, aonde transportou bens móveis que estavam acomodados no 9º BPM para a DMPM/DAL município da Serra-ES, conforme CI/PMES/DAF/NUCLEODETRANSPORTE/Nº92/2021. 2022OB00112 2022NE00131 2021-K7DPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 854788 337228955 1653 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Jaguaré - ES, no dia 29 de abril de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar transporte de mobiliário. Conforme CI/PMES/DAF/SUBSECDETRANSPORTE/Nº 027, peça #2 2022NL01233 2022NE00796 2022-FFS97 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228956 1654 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07014 2022NE01949 2022-FJVZK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228957 1655 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00851 2022NE00424 2022-KX1N3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228958 1656 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Alegre - ES, no dia 01 de junho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de transportar viatura para reparo. Conforme CI/PMES/DAF/SUBSECDETRANSPORTE/Nº 39. 2022NL01686 2022NE01019 2022-ZJ7F3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228959 1657 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Venda Nova do Imigrante - ES, no dia 06 de julho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de transportar viaturas para baixa patrimonial. 2022OB04011 2022NE01144 2022-GGVXF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228960 1658 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Linhares - ES, no dia 10 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de viaturas para baixa patrimonial. 2022OB07014 2022NE01949 2022-FJVZK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228961 1659 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Alegre - ES, no dia 01 de junho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de transportar viatura para reparo. Conforme CI/PMES/DAF/SUBSECDETRANSPORTE/Nº 39. 2022OB03598 2022NE01019 2022-ZJ7F3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228962 1660 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória-ES, até os municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Alegre - ES, no dia 17 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de transportar bens patrimoniais 2022NL00496 2022NE00424 2022-KX1N3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228963 1661 2022 2022-09-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até os municípios de Venda Nova do Imigrante e Ibatiba - ES, no dia 21 de setembro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de mobília, conforme CI/PMES/DAF/SUBSECDETRANSPORTE/Nº 74, peça #2. 2022NE01539 2022NE01539 2022-66J4X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228964 1662 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 24 de Novembro de 2021, com retorno no mesmo dia, aonde transportou bens móveis que estavam acomodados no 9º BPM para a DMPM/DAL município da Serra-ES, conforme CI/PMES/DAF/NUCLEODETRANSPORTE/Nº92/2021. 2022NL00098 2022NE00131 2021-K7DPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 854788 337228965 1663 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03392 2022NE00970 2022-402BS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228966 1664 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocará do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Aracruz - ES, no dia 11 de julho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de transportar viaturas para baixa patrimonial. 2022NL01923 2022NE01142 2022-8SNH4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228967 1665 2022 2022-01-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00112 2022NE00131 2021-K7DPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 854788 337228968 1666 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Colatina - ES, no dia 17 de março de 2022. Com o objetivo de transportar bens patrimoniais. 2022OB03858 2022NE01083 2022-M0SL6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228969 1667 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Barra de São Francisco - ES, no dia 24 de junho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de transporte de viatura para baixa patrimonial. Conforme CI/PMES/DAF/SUBSECDETRANSPORTE/Nº 47. 2022OB03601 2022NE01024 2022-DLZV1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228970 1668 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04009 2022NE01142 2022-8SNH4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228971 1669 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocará do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Aracruz - ES, no dia 11 de julho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de transportar viaturas para baixa patrimonial. 2022OB04009 2022NE01142 2022-8SNH4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228972 1670 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocará de Vitória - ES, até o município de Nova Venécia - ES, no dia 08 de Setembro de 2022, com previsão de retorno para o dia 09 de setembro de 2022. Com objetivo de transportar moveis do município de Nova Venécia até o município de Ibatiba-Es. 2022NL02390 2022NE01404 2022-KB3K1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228973 1671 2022 2022-06-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Alegre - ES, no dia 01 de junho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de transportar viatura para reparo. Conforme CI/PMES/DAF/SUBSECDETRANSPORTE/Nº 39. 2022NE01019 2022NE01019 2022-ZJ7F3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228974 1672 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocará de Vitória - ES, até o município de Nova Venécia - ES, no dia 08 de Setembro de 2022, com previsão de retorno para o dia 09 de setembro de 2022. Com objetivo de transportar moveis do município de Nova Venécia até o município de Ibatiba-Es. 2022OB05238 2022NE01404 2022-KB3K1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228975 1673 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Linhares - ES, no dia 11 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de viaturas para baixa patrimonial. 2022OB07019 2022NE01954 2022-S5H47 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228976 1674 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Alegre - ES, no dia 28 de setembro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de viaturas para baixa patrimonial. 2022NL03137 2022NE01833 2022-ZMXX1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228977 1675 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória-ES, até os municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Alegre - ES, no dia 17 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de transportar bens patrimoniais 2022OB00851 2022NE00424 2022-KX1N3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228978 1676 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04826 2022NE01320 2022-6MF9T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228979 1677 2022 2022-06-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Marechal Floriano - ES, nos dias 24 e 25 de Maio de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de viaturas para baixa patrimonial. 2022NE00970 2022NE00970 2022-402BS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228980 1678 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05523 2022NE01539 2022-66J4X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228981 1679 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Marechal Floriano - ES, nos dias 24 e 25 de Maio de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de viaturas para baixa patrimonial. 2022OB03392 2022NE00970 2022-402BS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228982 1680 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Linhares - ES, no dia 10 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de viaturas para baixa patrimonial. 2022NL03262 2022NE01949 2022-FJVZK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228983 1681 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Alegre - ES, no dia 28 de setembro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de viaturas para baixa patrimonial. 2022OB06894 2022NE01833 2022-ZMXX1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228984 1682 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória-ES, até os municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Alegre - ES, no dia 17 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de transportar bens patrimoniais 2022OB00851 2022NE00424 2022-KX1N3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228985 1683 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Marechal Floriano - ES, nos dias 24 e 25 de Maio de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de viaturas para baixa patrimonial. 2022NL01606 2022NE00970 2022-402BS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228986 1684 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Barra de São Francisco - ES, no dia 24 de junho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de transporte de viatura para baixa patrimonial. Conforme CI/PMES/DAF/SUBSECDETRANSPORTE/Nº 47. 2022NL01695 2022NE01024 2022-DLZV1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228987 1685 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diária em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de São Mateus - ES, no dia 27 de Maio de 2022, retornando no mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de viatura. 2022NL02222 2022NE01320 2022-6MF9T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228988 1686 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar, que se deslocou do município de Vitória - ES até os municípios de Ibatiba e Afonso Claudio - ES, no dia 21 de dezembro de 2022, com previsão de retorno para o mesmo dia. Aonde realizará o transporte de mobília. 2022NL03433 2022NE02073 2022-ZP3X7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228989 1687 2022 2022-12-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Jaguaré - ES, no dia 29 de abril de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar transporte de mobiliário. Conforme CI/PMES/DAF/SUBSECDETRANSPORTE/Nº 027, peça #2 2022NE00796 2022NE00796 2022-FFS97 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228990 1688 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07019 2022NE01954 2022-S5H47 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228991 1689 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05238 2022NE01404 2022-KB3K1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228992 1690 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06862 2022NE01810 2022-HP0XZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228993 1691 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Venda Nova do Imigrante - ES, no dia 06 de julho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de transportar viaturas para baixa patrimonial. 2022OB04011 2022NE01144 2022-GGVXF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228994 1692 2022 2022-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Colatina - ES, no dia 17 de março de 2022. Com o objetivo de transportar bens patrimoniais. 2022NE01083 2022NE01083 2022-M0SL6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228995 1693 2022 2022-12-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar, que se deslocou do município de Vitória - ES até os municípios de Ibatiba e Afonso Claudio - ES, no dia 21 de dezembro de 2022, com previsão de retorno para o mesmo dia. Aonde realizará o transporte de mobília. 2022NE02073 2022NE02073 2022-ZP3X7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228996 1694 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03858 2022NE01083 2022-M0SL6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228997 1695 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04011 2022NE01144 2022-GGVXF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228998 1696 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Linhares - ES, no dia 10 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de viaturas para baixa patrimonial. 2022OB07014 2022NE01949 2022-FJVZK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337228999 1697 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.172.847-## 1 "" ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 8315500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até os municípios de Colatina e Baixo Guandu - ES, no dia 28 de outubro de 2022, com previsão de retorno para o mesmo dia. Com objetivo de realizar o transporte de viaturas. 2022OB06862 2022NE01810 2022-HP0XZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 854788 337229000 1698 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.810.276-## 1 "" WASHINTON DOS SANTOS 8315521 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05530 2022NE01546 2022-N0C18 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-S PM# 868234 337229001 1699 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.810.276-## 1 "" WASHINTON DOS SANTOS 8315521 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Castelo - ES, no dia 30 de junho de 2022, retornando no mesmo dia. No qual, por determinação judicial, realizaram visita a custodiado da justiça para confecção de relatório de saúde. 2022OB05530 2022NE01546 2022-N0C18 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-S PM# 868234 337229002 1700 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.810.276-## 1 "" WASHINTON DOS SANTOS 8315521 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Castelo - ES, no dia 30 de junho de 2022, retornando no mesmo dia. No qual, por determinação judicial, realizaram visita a custodiado da justiça para confecção de relatório de saúde. 2022OB05530 2022NE01546 2022-N0C18 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-S PM# 868234 337229003 1701 2022 2022-09-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.276-## 1 "" WASHINTON DOS SANTOS 8315521 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Castelo - ES, no dia 30 de junho de 2022, retornando no mesmo dia. No qual, por determinação judicial, realizaram visita a custodiado da justiça para confecção de relatório de saúde. 2022NE01546 2022NE01546 2022-N0C18 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-S PM# 868234 337229004 1702 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.810.276-## 1 "" WASHINTON DOS SANTOS 8315521 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Castelo - ES, no dia 30 de junho de 2022, retornando no mesmo dia. No qual, por determinação judicial, realizaram visita a custodiado da justiça para confecção de relatório de saúde. 2022NL02603 2022NE01546 2022-N0C18 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-S PM# 868234 337229005 1703 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.691.577-## 1 "" NORMA RODRIGUES SANTINI 8315553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AOS DIAS 24/10 À 26/10/2022. 2022NL00950 2022NE00818 2022-ZBL4F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 434908 337229006 1704 2022 2022-11-18T00:00:00 365,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.691.577-## 1 "" NORMA RODRIGUES SANTINI 8315553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AOS DIAS 24/10 À 26/10/2022. 2022NE00818 2022NE00818 2022-ZBL4F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 434908 337229007 1705 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.691.577-## 1 "" NORMA RODRIGUES SANTINI 8315553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE PGTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AOS DIAS 24/10 À 26/10/2022. 2022OB01084 2022NE00818 2022-ZBL4F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 434908 337229008 1706 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 -364,0000 0,0000 0,0000 ###.691.577-## 1 "" NORMA RODRIGUES SANTINI 8315553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01084 2022NE00818 2022-ZBL4F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 434908 337229009 1707 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.691.577-## 1 "" NORMA RODRIGUES SANTINI 8315553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE PGTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AOS DIAS 24/10 À 26/10/2022. 2022OB01084 2022NE00818 2022-ZBL4F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 434908 337229010 1708 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-0GRVD - SAÍDA 14/09/2022 E RETORNO 14/09/2022, DE ALEGRE P/ VARGEM ALTA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB11380 2022NE06222 2022-0GRVD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229011 1709 2022 2022-09-15T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - 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1/2 DIÁRIA. 2022OB01352 2022NE01294 2022-SQZD0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229013 1711 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10682 2022NE06008 2022-HPCD0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229014 1712 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - 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1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL04898 2022NE04314 2022-QK1VQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229016 1714 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-DN3CD- SAÍDA 05/08/2022 E RETORNO 05/08/2022, DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB09040 2022NE05345 2022-DN3CD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1-1/2 DIÁRIA 2022NL09650 2022NE07477 2022-CCLHP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229020 1718 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CCLHP - SAÍDA 09/11/2022 E RETORNO 10/11/2022, DE ALEGRE P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1-1/2 DIÁRIA 2022OB13958 2022NE07477 2022-CCLHP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1-1/2 DIÁRIA 2022NE06008 2022NE06008 2022-HPCD0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229030 1728 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01827 2022NE01516 2022-J54Z3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229031 1729 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS 2022-QK1VQ - SAÍDA 22/06/2022 E RETORNO 23/06/2022, DE VIX P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB06770 2022NE04314 2022-QK1VQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229045 1743 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-0P1SL - SAÍDA 08/07/2022 E RETORNO 08/07/2022, DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB07640 2022NE04663 2022-0P1SL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229046 1744 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-D1C8X - SAÍDA 16/03/2022 E RETORNO 17/03/2022, DE ALEGRE P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA 2022OB02573 2022NE02192 2022-D1C8X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229047 1745 2022 2022-01-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-FH5SF - SAÍDA 24/01/2022 E RETORNO 24/01/2022, DE ALEGRE P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE00902 2022NE00902 2022-FH5SF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229048 1746 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Solicitação de diaria para a servidora VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO, com a finalidade de participar de banca examinadora de transito no dia 09/03/2022 em Bom Jesus do Norte. 2022NL01853 2022NE01993 2022-C5BCW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229049 1747 2022 2022-11-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-M7C9Z - SAÍDA 27/07/2022 E RETORNO 28/07/2022, DE ALEGRE P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE05014 2022NE05014 2022-M7C9Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229050 1748 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-SLWSL - SAÍDA 20/07/2022 E RETORNO 21/07/2022, DE ALEGRE P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB08131 2022NE05010 2022-SLWSL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229051 1749 2022 2022-10-03T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-H8KK0 - SAÍDA 22/03/2022 E RETORNO 23/03/2022, DE ALEGRE P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA 2022NE02193 2022NE02193 2022-H8KK0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229052 1750 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - 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PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229054 1752 2022 2022-06-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-0P1SL - SAÍDA 08/07/2022 E RETORNO 08/07/2022, DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE04663 2022NE04663 2022-0P1SL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229055 1753 2022 2022-04-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-X45C3 - SAÍDA 09/02/2022 E RETORNO 10/02/2022, DE ALEGRE P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE01232 2022NE01232 2022-X45C3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229056 1754 2022 2022-10-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-QD0QG - SAÍDA 26/10/2022 E RETORNO 26/10/2022, DE ALEGRE P/BOM JESUS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 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PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229092 1790 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-KN67F - SAÍDA 14/10/2022 E RETORNO 14/10/2022, DE ALEGRE P/ VARGEM ALTA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL08744 2022NE06840 2022-KN67F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229093 1791 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-28D2X - SAÍDA 10/05/2022 E RETORNO 10/05/2022, DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL03858 2022NE03562 2022-28D2X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229094 1792 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-27BDG - SAÍDA 06/08/2022 E RETORNO 06/08/2022, DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL07567 2022NE06027 2022-27BDG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229095 1793 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB14924 2022NE07912 2022-Q7S5G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229096 1794 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-M7C9Z - SAÍDA 27/07/2022 E RETORNO 28/07/2022, DE ALEGRE P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB08132 2022NE05014 2022-M7C9Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229097 1795 2022 2022-12-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-QWP7P - SAÍDA 14/12/2022 E RETORNO 14/12/2022, DE ALEGRE P/ VARGEM ALTA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE08601 2022NE08601 2022-QWP7P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229098 1796 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-J54Z3 - SAÍDA 23/01/2022 E RETORNO 24/01/2022, DE ALEGRE P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÃNSITO - 1 DIÁRIA. 2022NL01281 2022NE01516 2022-J54Z3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229099 1797 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10028 2022NE05695 2022-DD4FR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229100 1798 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Solicitação de diaria para a servidora VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO, com a finalidade de participar de banca examinadora de transito no dia 09/03/2022 em Bom Jesus do Norte. 2022OB02307 2022NE01993 2022-C5BCW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229101 1799 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VTZPQ - SAÍDA 29/11/2022 E RETORNO 29/11/2022, DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB15025 2022NE07991 2022-VTZPQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229102 1800 2022 2022-03-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-P7DTP - SAÍDA 07/04/2022 E RETORNO 07/04/2022, DE ALEGRE P/ IÚNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE02658 2022NE02658 2022-P7DTP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229103 1801 2022 2022-04-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CCLHP - SAÍDA 09/11/2022 E RETORNO 10/11/2022, DE ALEGRE P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1-1/2 DIÁRIA 2022NE07477 2022NE07477 2022-CCLHP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229104 1802 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-P7DTP - SAÍDA 07/04/2022 E RETORNO 07/04/2022, DE ALEGRE P/ IÚNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB03552 2022NE02658 2022-P7DTP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229105 1803 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05471 2022NE03649 2022-613TV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229106 1804 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-0GRVD - SAÍDA 14/09/2022 E RETORNO 14/09/2022, DE ALEGRE P/ VARGEM ALTA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB11380 2022NE06222 2022-0GRVD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229107 1805 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - 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1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB01943 2022NE01728 2022-72MQZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229109 1807 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-X45C3 - SAÍDA 09/02/2022 E RETORNO 10/02/2022, DE ALEGRE P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB01289 2022NE01232 2022-X45C3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022OB12327 2022NE06573 2022-BDBRQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229122 1820 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-81BHJ - SAÍDA 19/04/2022 E RETORNO 20/04/2022, DE ALEGRE P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL02850 2022NE02811 2022-81BHJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229123 1821 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-J663R - SAÍDA 11/11/2022 E RETORNO 11/11/2022, DE ALEGRE P/BOM JESUS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB13965 2022NE07485 2022-J663R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229124 1822 2022 2022-11-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-Q7S5G - SAÍDA 25/11/2022 E RETORNO 25/11/2022, DE ALEGRE P/ IÚNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE07912 2022NE07912 2022-Q7S5G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229125 1823 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-FZHFT - SAÍDA 17/08/2022 E RETORNO 18/08/2022, DE ALEGRE P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB09852 2022NE05526 2022-FZHFT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229126 1824 2022 2022-04-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-81BHJ - SAÍDA 19/04/2022 E RETORNO 20/04/2022, DE ALEGRE P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE02811 2022NE02811 2022-81BHJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229127 1825 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-FZHFT - SAÍDA 17/08/2022 E RETORNO 18/08/2022, DE ALEGRE P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB09852 2022NE05526 2022-FZHFT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229128 1826 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-27BDG - SAÍDA 06/08/2022 E RETORNO 06/08/2022, DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB10754 2022NE06027 2022-27BDG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229129 1827 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2WWJM - SAÍDA 17/04/2022 E RETORNO 18/04/2022, DE ALEGRE P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA 2022OB03991 2022NE02937 2022-2WWJM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229130 1828 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-HPCD0 - SAÍDA 31/08/2022 E RETORNO 01/09/2022, DE ALEGRE P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1-1/2 DIÁRIA 2022OB10682 2022NE06008 2022-HPCD0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229131 1829 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-QWP7P - SAÍDA 14/12/2022 E RETORNO 14/12/2022, DE ALEGRE P/ VARGEM ALTA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB16026 2022NE08601 2022-QWP7P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229132 1830 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-FH5SF - SAÍDA 24/01/2022 E RETORNO 24/01/2022, DE ALEGRE P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB00562 2022NE00902 2022-FH5SF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229133 1831 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Solicitação de diaria para a servidora VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO, com a finalidade de participar de banca examinadora de transito no dia 09/03/2022 em Bom Jesus do Norte. 2022OB02307 2022NE01993 2022-C5BCW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229134 1832 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL10231: CANCELAMENTO VISTO CREDOR INDEVIDO 2022NS01412 2022NE07915 2022-XD47K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229135 1833 2022 2022-01-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CNJZQ - SAÍDA 07/06/2022 E RETORNO 07/06/2022, DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE04047 2022NE04047 2022-CNJZQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229136 1834 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-27BDG - SAÍDA 06/08/2022 E RETORNO 06/08/2022, DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB10754 2022NE06027 2022-27BDG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229137 1835 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-KN67F - SAÍDA 14/10/2022 E RETORNO 14/10/2022, DE ALEGRE P/ VARGEM ALTA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB12769 2022NE06840 2022-KN67F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-CNJZQ - SAÍDA 07/06/2022 E RETORNO 07/06/2022, DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB06320 2022NE04047 2022-CNJZQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229140 1838 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-M7C9Z - SAÍDA 27/07/2022 E RETORNO 28/07/2022, DE ALEGRE P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB08132 2022NE05014 2022-M7C9Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229141 1839 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-BDBRQ - SAÍDA 04/10/2022 E RETORNO 04/10/2022, DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL08519 2022NE06573 2022-BDBRQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1/2 DIÁRIA. 2022NE01294 2022NE01294 2022-SQZD0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229152 1850 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-DN3CD- SAÍDA 05/08/2022 E RETORNO 05/08/2022, DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB09040 2022NE05345 2022-DN3CD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229153 1851 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-6NMKC - SAÍDA 19/01/2022 E RETORNO 20/01/2022, DE ALEGRE P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA 2022OB00449 2022NE00885 2022-6NMKC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229154 1852 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-JCKM1 - SAÍDA 18/08/2022 E RETORNO 19/08/2022, DE ALEGRE P/ VARGEM ALTA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA 2022OB09977 2022NE05690 2022-JCKM1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229155 1853 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-G1QCN - SAÍDA 09/12/2022 E RETORNO 09/12/2022, DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB15717 2022NE08385 2022-G1QCN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229156 1854 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-613TV - SAÍDA 18/05/2022 E RETORNO 19/05/2022, DE VIX P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB05471 2022NE03649 2022-613TV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229157 1855 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-QWP7P - SAÍDA 14/12/2022 E RETORNO 14/12/2022, DE ALEGRE P/ VARGEM ALTA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL11034 2022NE08601 2022-QWP7P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229158 1856 2022 2022-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Solicitação de diaria para a servidora VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO, com a finalidade de participar de banca examinadora de transito no dia 09/03/2022 em Bom Jesus do Norte. 2022NE01993 2022NE01993 2022-C5BCW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229159 1857 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-HPCD0 - SAÍDA 31/08/2022 E RETORNO 01/09/2022, DE ALEGRE P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1-1/2 DIÁRIA 2022OB10682 2022NE06008 2022-HPCD0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229160 1858 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-QD0QG - SAÍDA 26/10/2022 E RETORNO 26/10/2022, DE ALEGRE P/BOM JESUS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL09012 2022NE07102 2022-QD0QG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229161 1859 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-H8KK0 - SAÍDA 22/03/2022 E RETORNO 23/03/2022, DE ALEGRE P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA 2022OB02801 2022NE02193 2022-H8KK0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229162 1860 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08132 2022NE05014 2022-M7C9Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229163 1861 2022 2022-11-21T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO VISTO INCORRETO 2022NE07919 2022NE07915 2022-XD47K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229164 1862 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB15717 2022NE08385 2022-G1QCN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229165 1863 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - 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1/2 DIÁRIA. 2022NE06840 2022NE06840 2022-KN67F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229167 1865 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-Q7S5G - SAÍDA 25/11/2022 E RETORNO 25/11/2022, DE ALEGRE P/ IÚNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB14924 2022NE07912 2022-Q7S5G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022OB16026 2022NE08601 2022-QWP7P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229170 1868 2022 2022-04-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-FZHFT - SAÍDA 17/08/2022 E RETORNO 18/08/2022, DE ALEGRE P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE05526 2022NE05526 2022-FZHFT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1 DIÁRIA 2022NL02982 2022NE02937 2022-2WWJM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229177 1875 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB15025 2022NE07991 2022-VTZPQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229178 1876 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS 2022-0P1SL - SAÍDA 08/07/2022 E RETORNO 08/07/2022, DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL05460 2022NE04663 2022-0P1SL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229186 1884 2022 2022-08-16T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-JCKM1 - SAÍDA 18/08/2022 E RETORNO 19/08/2022, DE ALEGRE P/ VARGEM ALTA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 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DIÁRIAS 2022-75NSK - SAÍDA 19/09/2022 E RETORNO 20/09/2022, DE ALEGRE P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022OB11476 2022NE06282 2022-75NSK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229203 1901 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-DD4FR - SAÍDA 22/08/2022 E RETORNO 23/08/2022, DE ALEGRE P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA 2022OB10028 2022NE05695 2022-DD4FR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229204 1902 2022 2022-09-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-BDBRQ - SAÍDA 04/10/2022 E RETORNO 04/10/2022, DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE06573 2022NE06573 2022-BDBRQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229205 1903 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-FH5SF - SAÍDA 24/01/2022 E RETORNO 24/01/2022, DE ALEGRE P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL00411 2022NE00902 2022-FH5SF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229206 1904 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VTZPQ - SAÍDA 29/11/2022 E RETORNO 29/11/2022, DE ALEGRE P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL10322 2022NE07991 2022-VTZPQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229207 1905 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02801 2022NE02193 2022-H8KK0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229208 1906 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.187-## 1 "" VIVIANE ASSIS DE OLIVEIRA PINHEIRO 8315572 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB13158 2022NE07102 2022-QD0QG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2916606 337229209 1907 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSON MARCELOS NUNES, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, ARACRUZ, DOMINGOS MARTINS E STª LEOPOLDINA NOS DIAS 11, 17, 23 E 25/11/2022, CONF. RD Nº 270, 271, 272 E 273/22. 2022NL22389 2022NE03678 2022009119130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337229210 1908 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, COM VIAGEM PARA IBATIBA, COLATINA E SÃO MATEUS NOS DIAS 07, 14, 27, 28, E 30 A 31/12/2021, CONF. RD Nº 241, 249, 251, 253 E 254/22. 2022NL01656 2022NE02488 2022002487652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337229211 1909 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSVS AS # 015, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, COM VIAGEM PARA VENVA NOVA DO IMGRANTE, COLATINA, ITARANA E STª LEOPOLDINA NOS DIAS 21, 22, 23 E 28/03/2022, CONF. RD Nº 025, 026, 027 E 028/22. 2022OB09276 2022NE03678 2022009119130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337229212 1910 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS E STª LEOPOLDINA NOS DIAS 06, 20 E 26/04/2022, CONF. RD Nº 055, 056 E 057/22. 2022OB14081 2022NE03678 2022009119130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337229213 1911 2022 2022-05-10T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO das despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor do servidor WDSON MARCELO NUNES, para entrega de vacinas e insumos de rotina, conforme AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSVS, peça #15. 2022NE10351 2022NE03678 2022009119130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337229214 1912 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSON MARCELOS NUNES, COM VIAGEM PARA ARACRUZ, D. MARTINS, V. VALERIO E STª LEOPOLDINA NOS DIAS 14, 23, 24 E 27/06/2022, CONF. RD Nº 126, 127, 128 E 129/22. 2022OB25174 2022NE03678 2022009119130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337229215 1913 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB18106 2022NE03678 2022009119130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337229216 1914 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSON MARCELOS NUNES, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS, ARACRUZ, DOMINGOS MARTINS, STª LEOPOLDINA E CACHOEIRO NOS DIAS 08, 18, 22, 26/07 E 04/08/2022, CONF. RD Nº 163, 164, 165, 166 E 167/22. 2022OB28413 2022NE03678 2022009119130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337229217 1915 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSVS AS # 015, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, COM VIAGEM PARA VENVA NOVA DO IMGRANTE, COLATINA, ITARANA E STª LEOPOLDINA NOS DIAS 21, 22, 23 E 28/03/2022, CONF. RD Nº 025, 026, 027 E 028/22. 2022OB09276 2022NE03678 2022009119130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337229218 1916 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGERANTE, JOÃO NEIVA, GUAÇUI, DOMINGOS MARTINS E STª LEOPOLDINA NOS DIAS 06, 17, 20, 24 E 26/05/2022, CONF. RD Nº 089, 090, 091, 092 E 093/22. 2022NL08440 2022NE03678 2022009119130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337229219 1917 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSON MARCELOS NUNES, COM VIAGEM PARA IBATIBA, DOMINGOS MARTINS E STª LEOPOLDINA NOS DIAS 21, 23 E 27/09/2022, CONF. RD Nº 221, 222 E 223/22. 2022NL17890 2022NE03678 2022009119130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337229220 1918 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB39961 2022NE03678 2022009119130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? 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FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337229226 1924 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB14081 2022NE03678 2022009119130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337229227 1925 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS E STª LEOPOLDINA NOS DIAS 06, 20 E 26/04/2022, CONF. RD Nº 055, 056 E 057/22. 2022NL06805 2022NE03678 2022009119130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? 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FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337229229 1927 2022 2022-10-08T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO das despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor do servidor WDSON MARCELO NUNES, para entrega de vacinas e insumos de rotina, para atender conforme solicitação da GEVS, peça #121, e AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSVS, peça #122. 2022NE08229 2022NE03678 2022009119130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? 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FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337229235 1933 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSON MARCELOS NUNES, COM VIAGEM PARA IBATIBA, DOMINGOS MARTINS E STª LEOPOLDINA NOS DIAS 21, 23 E 27/09/2022, CONF. RD Nº 221, 222 E 223/22. 2022OB35674 2022NE03678 2022009119130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337229236 1934 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSON MARCELOS NUNES, COM VIAGEM PARA ARACRUZ E D. MARTINS NOS DIAS 15 E 21/12/2022, CONF. RD Nº 303 E 304/22. 2022OB46605 2022NE03678 2022009119130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337229237 1935 2022 2022-03-30T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor do servidor WDSON MARCELO NUNES, para entrega de vacinas e insumos de rotina no Exercício de 2022, conforme RDs, peça #7 a #10, e AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSVS, peça #15. 2022NE03678 2022NE03678 2022009119130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337229238 1936 2022 2022-02-16T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com DIÁRIA em favor do servidor WDSON MARCELO NUNES, referente a viagens realizadas no Exercício de 2021, conforme RDs 241, 249, 251, 253 e 254, peças #2 a #6, e AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSVS, peça #18. 2022NE02488 2022NE02488 2022002487652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337229239 1937 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB35674 2022NE03678 2022009119130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337229240 1938 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO REFERENTE AO EXERCICÍO ANTERIOR CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSVS AS # 018, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, COM VIAGEM PARA IBATIBA, COLATINA E SÃO MATEUS NOS DIAS 07, 14, 27, 28, E 30 A 31/12/2021, CONF. RD Nº 241, 249, 251, 253 E 254/22. 2022OB04390 2022NE02488 2022002487652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337229241 1939 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB46605 2022NE03678 2022009119130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337229242 1940 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSON MARCELOS NUNES, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, ARACRUZ, DOMINGOS MARTINS E STª LEOPOLDINA NOS DIAS 11, 17, 23 E 25/11/2022, CONF. RD Nº 270, 271, 272 E 273/22. 2022OB44515 2022NE03678 2022009119130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337229243 1941 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04390 2022NE02488 2022002487652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337229244 1942 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSON MARCELOS NUNES, COM VIAGEM PARA ARACRUZ, D. MARTINS, V. VALERIO E STª LEOPOLDINA NOS DIAS 14, 23, 24 E 27/06/2022, CONF. RD Nº 126, 127, 128 E 129/22. 2022NL12218 2022NE03678 2022009119130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337229245 1943 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGERANTE, JOÃO NEIVA, GUAÇUI, DOMINGOS MARTINS E STª LEOPOLDINA NOS DIAS 06, 17, 20, 24 E 26/05/2022, CONF. RD Nº 089, 090, 091, 092 E 093/22. 2022OB18106 2022NE03678 2022009119130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337229246 1944 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSON MARCELOS NUNES, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS, ARACRUZ, DOMINGOS MARTINS, STª LEOPOLDINA E CACHOEIRO NOS DIAS 08, 18, 22, 26/07 E 04/08/2022, CONF. RD Nº 163, 164, 165, 166 E 167/22. 2022OB28413 2022NE03678 2022009119130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337229247 1945 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSON MARCELOS NUNES, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS, ARACRUZ, DOMINGOS MARTINS, STª LEOPOLDINA E CACHOEIRO NOS DIAS 08, 18, 22, 26/07 E 04/08/2022, CONF. RD Nº 163, 164, 165, 166 E 167/22. 2022NL13937 2022NE03678 2022009119130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337229248 1946 2022 2022-12-22T00:00:00 16,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO das despesas com DIÁRIA em favor do servidor WDSON MARCELO NUNES, para entrega de vacinas e insumos de rotina, para atender conforme autorizçaão do subsecretário da SSVS, peça #232. 2022NE13327 2022NE03678 2022009119130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337229249 1947 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSON MARCELOS NUNES, COM VIAGEM PARA ARACRUZ E D. MARTINS NOS DIAS 15 E 21/12/2022, CONF. RD Nº 303 E 304/22. 2022OB46605 2022NE03678 2022009119130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337229250 1948 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSON MARCELOS NUNES, COM VIAGEM PARA ARACRUZ, D. MARTINS, V. VALERIO E STª LEOPOLDINA NOS DIAS 14, 23, 24 E 27/06/2022, CONF. RD Nº 126, 127, 128 E 129/22. 2022OB25174 2022NE03678 2022009119130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337229251 1949 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSON MARCELOS NUNES, COM VIAGEM PARA ARACRUZ, DOMINGOS MARTINS E STª LEOPOLDINA NOS DIAS 17, 21 E 25/10/2022, CONF. RD Nº 251, 252 E 253/22. 2022OB39961 2022NE03678 2022009119130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337229252 1950 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSON MARCELOS NUNES, COM VIAGEM PARA ARACRUZ, STª LEOPOLDINA E COLATINA NOS DIAS 18, 26/08 E 02/09/2022, CONF. RD Nº 197, 198 E 199/22. 2022NL16059 2022NE03678 2022009119130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337229253 1951 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB28413 2022NE03678 2022009119130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337229254 1952 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09276 2022NE03678 2022009119130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337229255 1953 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO REFERENTE AO EXERCICÍO ANTERIOR CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSVS AS # 018, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, COM VIAGEM PARA IBATIBA, COLATINA E SÃO MATEUS NOS DIAS 07, 14, 27, 28, E 30 A 31/12/2021, CONF. RD Nº 241, 249, 251, 253 E 254/22. 2022OB04390 2022NE02488 2022002487652 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337229256 1954 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGERANTE, JOÃO NEIVA, GUAÇUI, DOMINGOS MARTINS E STª LEOPOLDINA NOS DIAS 06, 17, 20, 24 E 26/05/2022, CONF. RD Nº 089, 090, 091, 092 E 093/22. 2022OB18106 2022NE03678 2022009119130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337229257 1955 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSON MARCELOS NUNES, COM VIAGEM PARA ARACRUZ, DOMINGOS MARTINS E STª LEOPOLDINA NOS DIAS 17, 21 E 25/10/2022, CONF. RD Nº 251, 252 E 253/22. 2022OB39961 2022NE03678 2022009119130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563505 337229258 1956 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05578 2022NE03738 2022-5RLG1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337229259 1957 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 15/07, TRANSFERENCIA DE PRESO PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, 2022-LLBX6 2022NL05749 2022NE04687 2022-LLBX6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337229260 1958 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 15/07, TRANSFERENCIA DE PRESO PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, 2022-LLBX6 2022OB06596 2022NE04687 2022-LLBX6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337229261 1959 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 13/06, PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO SELO SOCIAL CICLOS 2020 E 2021, PARA VITÓRIA/ES, 2022-5RLG1 2022NL04804 2022NE03738 2022-5RLG1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337229262 1960 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 18/08/2022 - CONDUZIR VEÍCULO A SUBGERÊNCIA DE TRANSPORTE PARA SUBSTITUIÇÃO EM VITÓRIA/ES - 2022-7W8WW 2022NL10692 2022NE07860 2022-7W8WW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337229263 1961 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 18/08/2022 - CONDUZIR VEÍCULO LOCADO À SUBGERÊNCIA DE TRANSPORTE PARA SUBSTITUIÇÃO EM VITÓRIA/ES - 2022-7W8WW 2022OB12215 2022NE07860 2022-7W8WW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337229264 1962 2022 2022-04-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES DAS UNIDADES PRISIONAIS, RD Nº007 2022-J24C4 2022NE01266 2022NE01266 2022-J24C4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337229265 1963 2022 2022-02-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 13/06, PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO SELO SOCIAL CICLOS 2020 E 2021, PARA VITÓRIA/ES, 2022-5RLG1 2022NE03738 2022NE03738 2022-5RLG1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337229266 1964 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 13/06, PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO SELO SOCIAL CICLOS 2020 E 2021, PARA VITÓRIA/ES, 2022-5RLG1 2022OB05578 2022NE03738 2022-5RLG1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337229267 1965 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06596 2022NE04687 2022-LLBX6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337229268 1966 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 15/07, TRANSFERENCIA DE PRESO PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, 2022-LLBX6 2022OB06596 2022NE04687 2022-LLBX6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337229269 1967 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03070 2022NE01266 2022-J24C4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337229270 1968 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/02, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES DAS UNIDADES PRISIONAIS EM VITÓRIA, RD Nº007 2022-J24C4 2022OB03070 2022NE01266 2022-J24C4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337229271 1969 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/02, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES DAS UNIDADES PRISIONAIS EM VITÓRIA, RD Nº007 2022-J24C4 2022NL02140 2022NE01266 2022-J24C4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337229272 1970 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12215 2022NE07860 2022-7W8WW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337229273 1971 2022 2022-07-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 15/07, TRANSFERENCIA DE PRESO PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, 2022-LLBX6 2022NE04687 2022NE04687 2022-LLBX6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337229274 1972 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 13/06, PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO SELO SOCIAL CICLOS 2020 E 2021, PARA VITÓRIA/ES, 2022-5RLG1 2022OB05578 2022NE03738 2022-5RLG1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337229275 1973 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 18/08/2022 - CONDUZIR VEÍCULO LOCADO À SUBGERÊNCIA DE TRANSPORTE PARA SUBSTITUIÇÃO EM VITÓRIA/ES - 2022-7W8WW 2022OB12215 2022NE07860 2022-7W8WW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337229276 1974 2022 2022-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 18/08/2022 - CONDUZIR VEÍCULO A SUBGERENCIA DE TRANSPORTE PARA SUBSTITUIÇÃO EM VITÓRIA/ES - 2022-7W8WW 2022NE07860 2022NE07860 2022-7W8WW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337229277 1975 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.297-## 1 "" FLAVIO DE OLIVEIRA OGIONI 8315589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/02, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES DAS UNIDADES PRISIONAIS EM VITÓRIA, RD Nº007 2022-J24C4 2022OB03070 2022NE01266 2022-J24C4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 637108 337229278 1976 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.979.527-## 1 "" LUCIANO RIBEIRO MENDONCA 8315623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que deslocou da DINT, localizado no município de Vitória - ES, até os municípios de Nova Venécia, São Gabriel Da Palha, Colatina e Aracruz - ES, no dia 18 de Abril de 2022, com retorno previsto para o dia 20 de Abril de 2022. Com o objetivo de realizar levantamentos de inteligência. 2022OB02395 2022NE00768 2022-KD9H7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2758407 337229279 1977 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.979.527-## 1 "" LUCIANO RIBEIRO MENDONCA 8315623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que deslocou da DINT, localizado no município de Vitória - ES, até os municípios de Nova Venécia, São Gabriel Da Palha, Colatina e Aracruz - ES, no dia 18 de Abril de 2022, com retorno previsto para o dia 20 de Abril de 2022. Com o objetivo de realizar levantamentos de inteligência. 2022OB02395 2022NE00768 2022-KD9H7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2758407 337229280 1978 2022 2022-06-05T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.527-## 1 "" LUCIANO RIBEIRO MENDONCA 8315623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que deslocou da DINT, localizado no município de Vitória - ES, até os municípios de Nova Venécia, São Gabriel Da Palha, Colatina e Aracruz - ES, no dia 18 de Abril de 2022, com retorno previsto para o dia 20 de Abril de 2022. Com o objetivo de realizar levantamentos de inteligência. 2022NE00768 2022NE00768 2022-KD9H7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2758407 337229281 1979 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.979.527-## 1 "" LUCIANO RIBEIRO MENDONCA 8315623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que deslocou da DINT, localizado no município de Vitória - ES, até os municípios de Nova Venécia, São Gabriel Da Palha, Colatina e Aracruz - ES, no dia 18 de Abril de 2022, com retorno previsto para o dia 20 de Abril de 2022. Com o objetivo de realizar levantamentos de inteligência. 2022NL01186 2022NE00768 2022-KD9H7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2758407 337229282 1980 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.979.527-## 1 "" LUCIANO RIBEIRO MENDONCA 8315623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02395 2022NE00768 2022-KD9H7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2758407 337229283 1981 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.291.297-## 1 "" DELCIMAR BATISTA FERREIRA DA SILVA 8315651 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COBRIR DESPESA COM MEIA DIARIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 PARA CAPACITAÇÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO DI SISTEMA DE GESTÃO DO ESTAGIO CURRICULAR OBRIGATORIO ON BASE NA PRODESTE VITORIA ES 2022NL01338 2022NE00722 2022014188202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1530160 337229284 1982 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.291.297-## 1 "" DELCIMAR BATISTA FERREIRA DA SILVA 8315651 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01650 2022NE00722 2022014188202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1530160 337229285 1983 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.291.297-## 1 "" DELCIMAR BATISTA FERREIRA DA SILVA 8315651 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A COBRIR DESPESA COM MEIA DIARIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 PARA CAPACITAÇÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO DI SISTEMA DE GESTÃO DO ESTAGIO CURRICULAR OBRIGATORIO ON BASE NA PRODESTE VITORIA ES.COTA NOVEMBRO DE 2022. 2022OB01650 2022NE00722 2022014188202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1530160 337229286 1984 2022 2022-12-28T00:00:00 -144,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.297-## 1 "" DELCIMAR BATISTA FERREIRA DA SILVA 8315651 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2022NE00722, CONFORME DECRETO Nº 5230-R, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE GARANTIR A REGULARIDADE DO ENCERRAMENTO FINANCEIRO, ORÇAMENTO E CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE00894 2022NE00722 2022014188202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1530160 337229287 1985 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.291.297-## 1 "" DELCIMAR BATISTA FERREIRA DA SILVA 8315651 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A COBRIR DESPESA COM MEIA DIARIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 PARA CAPACITAÇÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO DI SISTEMA DE GESTÃO DO ESTAGIO CURRICULAR OBRIGATORIO ON BASE NA PRODESTE VITORIA ES.COTA NOVEMBRO DE 2022. 2022OB01650 2022NE00722 2022014188202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1530160 337229288 1986 2022 2022-10-31T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.297-## 1 "" DELCIMAR BATISTA FERREIRA DA SILVA 8315651 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORÇAMENTARIA REFERENTE A COBRIR DESPESA COM DIARIAS ESTIMADA DE DELCIMAR BATISTA FERREIRA DA SILVA. 2022NE00722 2022NE00722 2022014188202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1530160 337229289 1987 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Liquidação para Reunião presencial na SEDE sem a utilização de videoconferência. " 2022NL00434 2022NE00288 2022-85XQM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2950324 337229290 1988 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para Reunião para prestação de contas e ações futuras para o INCAPER, em Vitória, dias 28 e 29/03/2022. 2022OB00588 2022NE00288 2022-85XQM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2950324 337229291 1989 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Tiago dos Santos, conforme extrato bancário do dia 02/05/2022. 2022GD00046 2022NE00340 2022-KMXR4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2950324 337229292 1990 2022 2022-03-23T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Empenho para Reunião presencial na SEDE sem a utilização de videoconferência. " 2022NE00288 2022NE00288 2022-85XQM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2950324 337229293 1991 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00046 2022NE00340 2022-KMXR4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2950324 337229294 1992 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00588 2022NE00288 2022-85XQM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2950324 337229295 1993 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para reunião presencial na SEDE. 2022NL00525 2022NE00340 2022-KMXR4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2950324 337229296 1994 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar de Reunião de Alinhamentos para os Planos de Trabalho da Pesquisa e Assistência Técnica e Extensão Rural, dia 13/04/2022 em Vitória/ES. 2022OB00737 2022NE00340 2022-KMXR4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2950324 337229297 1995 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar de Reunião de Alinhamentos para os Planos de Trabalho da Pesquisa e Assistência Técnica e Extensão Rural, dia 13/04/2022 em Vitória/ES. 2022OB00737 2022NE00340 2022-KMXR4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2950324 337229298 1996 2022 2022-06-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para reunião presencial na SEDE. 2022NE00340 2022NE00340 2022-KMXR4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2950324 337229299 1997 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Tiago dos Santos conforme extrato bancário do dia 02/05/2022 2022GD00045 2022NE00288 2022-85XQM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2950324 337229300 1998 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00737 2022NE00340 2022-KMXR4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2950324 337229301 1999 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00045 2022NE00288 2022-85XQM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2950324 337229302 2000 2022 2022-05-31T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de estorno de saldo do empenho 2022NE00288 devido a não utilização do recurso de diária pelo servidor 2022NE00466 2022NE00288 2022-85XQM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2950324 337229303 2001 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para Reunião para prestação de contas e ações futuras para o INCAPER, em Vitória, dias 28 e 29/03/2022. 2022OB00588 2022NE00288 2022-85XQM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2950324 337229304 2002 2022 2022-06-27T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.657.917-## 1 "" TIAGO DOS SANTOS 8315688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de anulação de saldo do empenho 2022NE00340 devido a não utilização do recurso de diária pelo servidor. 2022NE00538 2022NE00340 2022-KMXR4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2950324 337229305 2003 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.480.877-## 1 "" JORGE LUIZ VERLY BARBOSA 8315696 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21343 PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO PDDE ? CECAMPE/SUDESTE-UFES EM VITÓRIA NO DIA 22/10/22 2022OB19180 2022NE07172 2022-DV7L5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2460890 337229306 2004 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.480.877-## 1 "" JORGE LUIZ VERLY BARBOSA 8315696 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB21931 2022NE08397 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2460890 337229307 2005 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.480.877-## 1 "" JORGE LUIZ VERLY BARBOSA 8315696 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022NS01923 2022NE08397 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2460890 337229308 2006 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.480.877-## 1 "" JORGE LUIZ VERLY BARBOSA 8315696 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22244 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA A EQUIDADE NO MUNICÍPIO DE SERRA NO DIA 06/12/2022 2022OB21931 2022NE08397 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2460890 337229309 2007 2022 2022-06-12T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.480.877-## 1 "" JORGE LUIZ VERLY BARBOSA 8315696 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANCELADO 2022NE08702 2022NE08397 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2460890 337229310 2008 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.480.877-## 1 "" JORGE LUIZ VERLY BARBOSA 8315696 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB19180 2022NE07172 2022-DV7L5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2460890 337229311 2009 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.480.877-## 1 "" JORGE LUIZ VERLY BARBOSA 8315696 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22244 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA A EQUIDADE NO MUNICÍPIO DE SERRA NO DIA 06/12/2022 2022NL09553 2022NE08397 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2460890 337229312 2010 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.480.877-## 1 "" JORGE LUIZ VERLY BARBOSA 8315696 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22244 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA A EQUIDADE NO MUNICÍPIO DE SERRA NO DIA 06/12/2022 2022OB21931 2022NE08397 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2460890 337229313 2011 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.480.877-## 1 "" JORGE LUIZ VERLY BARBOSA 8315696 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21343 PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO PDDE ? CECAMPE/SUDESTE-UFES EM VITÓRIA NO DIA 22/10/22 2022OB19180 2022NE07172 2022-DV7L5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2460890 337229314 2012 2022 2022-10-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.480.877-## 1 "" JORGE LUIZ VERLY BARBOSA 8315696 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21343 PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO PDDE ? CECAMPE/SUDESTE-UFES EM VITÓRIA NO DIA 22/10/22 2022NE07172 2022NE07172 2022-DV7L5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2460890 337229315 2013 2022 2022-11-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.480.877-## 1 "" JORGE LUIZ VERLY BARBOSA 8315696 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22244 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA A EQUIDADE NO MUNICÍPIO DE SERRA NO DIA 06/12/2022 2022NE08397 2022NE08397 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2460890 337229316 2014 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.480.877-## 1 "" JORGE LUIZ VERLY BARBOSA 8315696 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL09553: CANCELAMENTO DO EVENTO. 2022NS02005 2022NE08397 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2460890 337229317 2015 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.480.877-## 1 "" JORGE LUIZ VERLY BARBOSA 8315696 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21343 PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO PDDE ? CECAMPE/SUDESTE-UFES EM VITÓRIA NO DIA 22/10/22 2022NL07978 2022NE07172 2022-DV7L5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2460890 337229318 2016 2022 2022-07-21T00:00:00 -145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.555.517-## 1 "" CELINA JANUARIO MOREIRA 8315697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por Devolução da diária nº 19775. 2022NE05153 2022NE04203 2022-9F24D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 550945 337229319 2017 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -145,6000 0,0000 ###.555.517-## 1 "" CELINA JANUARIO MOREIRA 8315697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução da diária nº 19775. 2022GD00664 2022NE04203 2022-9F24D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 550945 337229320 2018 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.555.517-## 1 "" CELINA JANUARIO MOREIRA 8315697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃ DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19775 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - VENDA NOVA DO IMIGRANTE X VITÓRIA X VENDA NOVA DO IMIGRANTE - 29 E 30/06/2022 2022NL04197 2022NE04203 2022-9F24D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 550945 337229321 2019 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.555.517-## 1 "" CELINA JANUARIO MOREIRA 8315697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD00664 2022NE04203 2022-9F24D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 550945 337229322 2020 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.555.517-## 1 "" CELINA JANUARIO MOREIRA 8315697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB10750 2022NE04203 2022-9F24D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 550945 337229323 2021 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.555.517-## 1 "" CELINA JANUARIO MOREIRA 8315697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃ DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19775 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - VENDA NOVA DO IMIGRANTE X VITÓRIA X VENDA NOVA DO IMIGRANTE - 29 E 30/06/2022 2022OB10750 2022NE04203 2022-9F24D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 550945 337229324 2022 2022 2022-06-27T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.555.517-## 1 "" CELINA JANUARIO MOREIRA 8315697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19775 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - VENDA NOVA DO IMIGRANTE X VITÓRIA X VENDA NOVA DO IMIGRANTE - 29 E 30/06/2022 2022NE04203 2022NE04203 2022-9F24D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 550945 337229325 2023 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.555.517-## 1 "" CELINA JANUARIO MOREIRA 8315697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃ DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19775 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - VENDA NOVA DO IMIGRANTE X VITÓRIA X VENDA NOVA DO IMIGRANTE - 29 E 30/06/2022 2022OB10750 2022NE04203 2022-9F24D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2689499 337229327 2025 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05889 2022NE03751 2022-F3SP2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2689499 337229328 2026 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 25/02, REALIZAR FISCALIZAÇÃO-PROJETO APAC EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD N° 02, 2022-F3SP2 2022OB05889 2022NE03751 2022-F3SP2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2689499 337229329 2027 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 25/02, REALIZAR FISCALIZAÇÃO-PROJETO APAC EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD N° 02, 2022-F3SP2 2022OB05889 2022NE03751 2022-F3SP2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2689499 337229331 2029 2022 2022-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 11/11 PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DO PROJETO APAC EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PROCESSO Nº 2022-4M75P 2022NE10265 2022NE10265 2022-4M75P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2689499 337229332 2030 2022 2022-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.747-## 1 "" ANDERSON PERCIANO FANELI 8315702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 25/02, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DO PROJETO-APAC EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD N°02, 2022-F3SP2 2022NE03751 2022NE03751 2022-F3SP2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2689499 337229333 2031 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.837.531-## 1 "" DAVID VIEGAS CASARIN 8315709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00590 2022NE00417 2022-DJBQ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3058603 337229334 2032 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.837.531-## 1 "" DAVID VIEGAS CASARIN 8315709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03032 2022NE01803 2022-7XGHB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058603 337229335 2033 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.837.531-## 1 "" DAVID VIEGAS CASARIN 8315709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01010 2022NE00640 2022-0SQS8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058603 337229336 2034 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.837.531-## 1 "" DAVID VIEGAS CASARIN 8315709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18 A 20/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE 2022OB01010 2022NE00640 2022-0SQS8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058603 337229337 2035 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.837.531-## 1 "" DAVID VIEGAS CASARIN 8315709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18 A 20/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE 2022NL00716 2022NE00640 2022-0SQS8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03 A 05/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE 2022NL01320 2022NE01119 2022-J04RM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3058603 337229342 2040 2022 2022-07-06T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.837.531-## 1 "" DAVID VIEGAS CASARIN 8315709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03 A 05/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE 2022NE01119 2022NE01119 2022-J04RM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19 A 21/08/2022 PARA ALEGRE 2022OB02719 2022NE01597 2022-5GTCT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3058603 337229346 2044 2022 2022-07-20T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.837.531-## 1 "" DAVID VIEGAS CASARIN 8315709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23 A 24/07/2022 PARA PARQUE PEDRA AZUL 2022NE01385 2022NE01385 2022-HHFSJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3058603 337229387 2085 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.837.531-## 1 "" DAVID VIEGAS CASARIN 8315709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 09 A 11/09/2022 PARA ALEGRE 2022NL02168 2022NE01803 2022-7XGHB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058603 337229388 2086 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.419.537-## 1 "" NEUZA DE FATIMA DA SILVA FREITAS 8315719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09259 2022NE06068 2022-20SXX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2582139 337229389 2087 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.419.537-## 1 "" NEUZA DE FATIMA DA SILVA FREITAS 8315719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 06/07 NA CONSULTA DO PRESO GERLES CYRILO DOS SANTOS NA UNIDADE DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO UCTP - CARIACICA/ES, RD N° 140/2022, 2022-20SXX 2022NL08001 2022NE06068 2022-20SXX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2582139 337229390 2088 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.419.537-## 1 "" NEUZA DE FATIMA DA SILVA FREITAS 8315719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM NO DIA 06/07 NA CONSULTA DO PRESO GERLES CYRILO DOS SANTOS NA UNIDADE DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO UCTP - CARIACICA/ES, RD N° 140/2022, 2022-20SXX 2022OB09259 2022NE06068 2022-20SXX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2582139 337229391 2089 2022 2022-08-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.419.537-## 1 "" NEUZA DE FATIMA DA SILVA FREITAS 8315719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 06/07, CONSULTA DO PRESO GERLES CYRILO DOS SANTOS NA UNIDADE DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIATRICO UCTP - CARIACICA/ES, 2022-20SXX 2022NE06068 2022NE06068 2022-20SXX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2582139 337229392 2090 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.419.537-## 1 "" NEUZA DE FATIMA DA SILVA FREITAS 8315719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM NO DIA 06/07 NA CONSULTA DO PRESO GERLES CYRILO DOS SANTOS NA UNIDADE DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO UCTP - CARIACICA/ES, RD N° 140/2022, 2022-20SXX 2022OB09259 2022NE06068 2022-20SXX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2582139 337229393 2091 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.810.137-## 1 "" MAURELIA PEREIRA VIDAL 8315747 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 11/04, LEVAR OS INTERNOS RODOLFO GOMES DE SOUZA, SAMUEL LOPES DOS SANTOS E WELDER CABRAL DE MOURA, DE TRANSFERENCIA PARA A PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÉDIA II ? PSME II, PARA VIANA/ES, 2022-TM57Z 2022OB04141 2022NE02388 2022-TM57Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2931346 337229394 2092 2022 2022-11-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.137-## 1 "" MAURELIA PEREIRA VIDAL 8315747 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 01/11/2022 - ESCOLTA DE PRESO PARA CARIACICA/ES - PROCESSO 2022-3HRB5 2022NE09486 2022NE09486 2022-3HRB5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2931346 337229395 2093 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.810.137-## 1 "" MAURELIA PEREIRA VIDAL 8315747 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 12/07/2022, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE INTERNOS PARA A CDPS - SERRA/ES, RD Nº 049/2022. 2022-Q00NJ 2022OB09982 2022NE06252 2022-Q00NJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2931346 337229396 2094 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.810.137-## 1 "" MAURELIA PEREIRA VIDAL 8315747 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 11/04, LEVAR OS INTERNOS RODOLFO GOMES DE SOUZA, SAMUEL LOPES DOS SANTOS E WELDER CABRAL DE MOURA, DE TRANSFERENCIA PARA A PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÉDIA II ? PSME II, PARA VIANA/ES, 2022-TM57Z 2022NL03291 2022NE02388 2022-TM57Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2931346 337229397 2095 2022 2022-04-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.137-## 1 "" MAURELIA PEREIRA VIDAL 8315747 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 11/04, LEVAR OS INTERNOS RODOLFO GOMES DE SOUZA, SAMUEL LOPES DOS SANTOS E WELDER CABRAL DE MOURA, DE TRANSFERENCIA PARA A PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÉDIA II ? PSME II, PARA VIANA/ES, 2022-TM57Z 2022NE02388 2022NE02388 2022-TM57Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2931346 337229398 2096 2022 2022-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.137-## 1 "" MAURELIA PEREIRA VIDAL 8315747 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 12/07, LEVAR INTERNOS DE TRASFERENCIA PARA A CDPS - SERRA/ES, 2022-Q00NJ 2022NE06252 2022NE06252 2022-Q00NJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2931346 337229399 2097 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.810.137-## 1 "" MAURELIA PEREIRA VIDAL 8315747 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 12/07/2022, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE INTERNOS PARA A CDPS - SERRA/ES, RD Nº 049/2022. 2022-Q00NJ 2022OB09982 2022NE06252 2022-Q00NJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2931346 337229400 2098 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.810.137-## 1 "" MAURELIA PEREIRA VIDAL 8315747 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 01/11/2022 - ESCOLTA DE PRESO PARA CARIACICA/ES - PROCESSO 2022-3HRB5 2022NL12304 2022NE09486 2022-3HRB5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2931346 337229401 2099 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.810.137-## 1 "" MAURELIA PEREIRA VIDAL 8315747 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04141 2022NE02388 2022-TM57Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2931346 337229402 2100 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.810.137-## 1 "" MAURELIA PEREIRA VIDAL 8315747 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 11/04, LEVAR OS INTERNOS RODOLFO GOMES DE SOUZA, SAMUEL LOPES DOS SANTOS E WELDER CABRAL DE MOURA, DE TRANSFERENCIA PARA A PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÉDIA II ? PSME II, PARA VIANA/ES, 2022-TM57Z 2022OB04141 2022NE02388 2022-TM57Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2931346 337229403 2101 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.810.137-## 1 "" MAURELIA PEREIRA VIDAL 8315747 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09982 2022NE06252 2022-Q00NJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2931346 337229404 2102 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.810.137-## 1 "" MAURELIA PEREIRA VIDAL 8315747 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 12/07, LEVAR INTERNOS DE TRANSFERENCIA PARA A CDPS - SERRA/ES, 2022-Q00NJ 2022NL08564 2022NE06252 2022-Q00NJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2931346 337229405 2103 2022 2022-12-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.137-## 1 "" ADENILZA SCHWANTZ STREY 8315824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022-P5749 - 2022-CDZ7J2 - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA- 2º SGT BM STREY NF 504560 - VITORIA 20.12.2022- FAZER COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA REALIZAR EXAME TOXICOLÓGICO PARA QUADRO DE ACESSO CPP CONVOCÇÃO DOS 2° SGT. ATENDENDO CHAMADO DO CORONEL DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS 2022NE00762 2022NE00762 2022-P5749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 504560 337229406 2104 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB16134 2022NE06176 2022-JG1HD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2561026 337229407 2105 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22127 - REALIZAR VISITA TÉCNICA NA ESCOLA NOVO APOGEU, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 15/12/2022 2022OB22450 2022NE08255 2022-V6TBF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2561026 337229408 2106 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamentoo de Despesa, conforme solicitação de diárias online nº 18526 - REALIZAR VISITA TÉCNICA NA ESCOLA AMÉRICA, NO MUNICÍPIO DE CACHIOEIRO DE ITAPEMIRIM. DIA 13/04/2022 2022OB05276 2022NE02288 2022-D0V4M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2561026 337229409 2107 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21369 - REALIZAR VISITA TÉCNICA NO ITECBRASIL, NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO (VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA), NO DIA 21/10/2022. 2022OB18555 2022NE07030 2022-C10LH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2561026 337229410 2108 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00933 2022NE00305 2022004709488 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2561026 337229411 2109 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB05276 2022NE02288 2022-D0V4M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2561026 337229412 2110 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20994 - REALIZAR VISITAS TÉCNICAS AO ITECBRASIL - CASTELO/ES E NO ITECBRASIL - VITÓRIA X CASTELO X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X VITÓRIA - DIA 27/09/2022 2022OB17049 2022NE06430 2022-M7NVP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2561026 337229413 2111 2022 2022-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20754 - REALIZAR VISITA TÉCNICA AO ITECBRASIL - BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES.. DIA 16/09/2022 2022NE06176 2022NE06176 2022-JG1HD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2561026 337229414 2112 2022 2022-10-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21368 REALIZAR VISITA TÉCNICA NO ITECBRASIL, NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA. dia 19/10/2022 2022NE07026 2022NE07026 2022-2TX7H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2561026 337229415 2113 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18131 - REALIZAR VISITA TÉCNICA AO ITECBRASIL - SÃO GABRIEL DA PALHA/ES. DIA 15/03/2022. 2022OB03598 2022NE01671 2022-QL8N1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2561026 337229416 2114 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21369 - REALIZAR VISITA TÉCNICA NO ITECBRASIL, NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO (VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA), NO DIA 21/10/2022. 2022NL07861 2022NE07030 2022-C10LH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2561026 337229417 2115 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20994 - REALIZAR VISITAS TÉCNICAS AO ITECBRASIL - CASTELO/ES E NO ITECBRASIL - VITÓRIA X CASTELO X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X VITÓRIA - DIA 27/09/2022 2022OB17049 2022NE06430 2022-M7NVP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2561026 337229418 2116 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20899 - REALIZAR VISITAS TÉCNICAS AO COLÉGIO PRÓ-EDUC - PINHEIROS/ES E NO ITECBRASIL - VITÓRIA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA X VITÓRIA - DIAS 20 E 21/09/2022. 2022NL06970 2022NE06351 2022-T8VHN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2561026 337229419 2117 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB18555 2022NE07030 2022-C10LH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2561026 337229420 2118 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18131 - REALIZAR VISITA TÉCNICA AO ITECBRASIL - SÃO GABRIEL DA PALHA/ES. DIA 15/03/2022. 2022NL01006 2022NE01671 2022-QL8N1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2561026 337229421 2119 2022 2022-09-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20994 - REALIZAR VISITAS TÉCNICAS AO ITECBRASIL - CASTELO/ES E NO ITECBRASIL - VITÓRIA X CASTELO X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X VITÓRIA - DIA 27/09/2022 2022NE06430 2022NE06430 2022-M7NVP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2561026 337229422 2120 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17798 - REALIZAR VISITA TÉCNICA NO SESI, NO MUNICÍPIO DE LINHARES - 09/02/2022. 2022OB02241 2022NE00567 2022-TFT25 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2561026 337229423 2121 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB18418 2022NE07026 2022-2TX7H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2561026 337229424 2122 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20754 - REALIZAR VISITA TÉCNICA AO ITECBRASIL - BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA. DIA 16/09/2022. 2022OB16134 2022NE06176 2022-JG1HD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2561026 337229425 2123 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22127 - REALIZAR VISITA TÉCNICA NA ESCOLA NOVO APOGEU, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 15/12/2022 2022NL09843 2022NE08255 2022-V6TBF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2561026 337229426 2124 2022 2022-11-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22127 - REALIZAR VISITA TÉCNICA NA ESCOLA NOVO APOGEU, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 15/12/2022 2022NE08255 2022NE08255 2022-V6TBF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2561026 337229427 2125 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17798 - REALIZAR VISITA TÉCNICA NO SESI, NO MUNICÍPIO DE LINHARES - 09/02/2022. 2022OB02241 2022NE00567 2022-TFT25 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2561026 337229428 2126 2022 2022-01-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17654 REFERENTE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NO CENTRO TÉCNICO CICLOS, NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ - DIA: 27/01/2022. E-DOCS 2022-5SDQX. 2022NL00051 2022NE00305 2022004709488 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2561026 337229429 2127 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21368 - REALIZAR VISITA TÉCNICA NO ITECBRASIL, NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA (VITÓRIA X ANCHIETA X VITÓRIA), NO DIA 19/10/2022. 2022NL07857 2022NE07026 2022-2TX7H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21368 - REALIZAR VISITA TÉCNICA NO ITECBRASIL, NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA (VITÓRIA X ANCHIETA X VITÓRIA), NO DIA 19/10/2022. 2022OB18418 2022NE07026 2022-2TX7H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2561026 337229435 2133 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02241 2022NE00567 2022-TFT25 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 20899 - REALIZAR VISITAS TÉCNICAS AO COLÉGIO PRÓ-EDUC - PINHEIROS/ES E NO ITECBRASIL - VITÓRIA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA X VITÓRIA - DIA 20/09/2022 2022NE06351 2022NE06351 2022-T8VHN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2561026 337229439 2137 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21369 - REALIZAR VISITA TÉCNICA NO ITECBRASIL, NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO (VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA), NO DIA 21/10/2022. 2022OB18555 2022NE07030 2022-C10LH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2561026 337229441 2139 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB17049 2022NE06430 2022-M7NVP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2561026 337229442 2140 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18131 - REALIZAR VISITA TÉCNICA AO ITECBRASIL - SÃO GABRIEL DA PALHA/ES. DIA 15/03/2022. 2022OB03598 2022NE01671 2022-QL8N1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2561026 337229443 2141 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLCIITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17798 - REALIZAR VISITA TÉCNICA NO SESI, NO MUNICÍPIO DE LINHARES - 09/02/2022. 2022NL00321 2022NE00567 2022-TFT25 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2561026 337229444 2142 2022 2022-02-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17798 - REALIZAR VISITA TÉCNICA NO SESI, NO MUNICÍPIO DE LINHARES - 09/02/2022 2022NE00567 2022NE00567 2022-TFT25 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2561026 337229445 2143 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamentoo de Despesa, conforme solicitação de diárias online nº 18526 - REALIZAR VISITA TÉCNICA NA ESCOLA AMÉRICA, NO MUNICÍPIO DE CACHIOEIRO DE ITAPEMIRIM. DIA 13/04/2022 2022OB05276 2022NE02288 2022-D0V4M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2561026 337229446 2144 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21368 - REALIZAR VISITA TÉCNICA NO ITECBRASIL, NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA (VITÓRIA X ANCHIETA X VITÓRIA), NO DIA 19/10/2022. 2022OB18418 2022NE07026 2022-2TX7H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2561026 337229447 2145 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de Despesa, conforme solicitação de diárias online nº 18526 - REALIZAR VISITA TÉCNICA NA ESCOLA AMÉRICA, NO MUNICÍPIO DE CACHIOEIRO DE ITAPEMIRIM. DIA 13/04/2022 2022NL01896 2022NE02288 2022-D0V4M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2561026 337229448 2146 2022 2022-09-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18131 - REALIZAR VISITA TÉCNICA AO ITECBRASIL - SÃO GABRIEL DA PALHA/ES. DIA 15/03/2022 2022NE01671 2022NE01671 2022-QL8N1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2561026 337229449 2147 2022 2022-08-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18526 - REALIZAR VISITA TÉCNICA NA ESCOLA AMÉRICA, NO MUNICÍPIO DE CACHIOEIRO DE ITAPEMIRIM. DIA 13/04/2022 2022NE02288 2022NE02288 2022-D0V4M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2561026 337229450 2148 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03598 2022NE01671 2022-QL8N1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2561026 337229451 2149 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20899 - REALIZAR VISITAS TÉCNICAS AO COLÉGIO PRÓ-EDUC - PINHEIROS/ES E NO ITECBRASIL - VITÓRIA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA X VITÓRIA - DIAS 20 E 21/09/2022. 2022OB16464 2022NE06351 2022-T8VHN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2561026 337229452 2150 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20754 - REALIZAR VISITA TÉCNICA AO ITECBRASIL - BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA. DIA 16/09/2022. 2022NL06737 2022NE06176 2022-JG1HD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2561026 337229453 2151 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20754 - REALIZAR VISITA TÉCNICA AO ITECBRASIL - BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA. DIA 16/09/2022. 2022OB16134 2022NE06176 2022-JG1HD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2561026 337229454 2152 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB22450 2022NE08255 2022-V6TBF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2561026 337229455 2153 2022 2022-01-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17654 - REALIZAR VISITA TÉCNICA NO CENTRO TÉCNICO CICLOS, NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ - 27/01/2022 - EDOC'S 2022-5SDQX 2022NE00305 2022NE00305 2022004709488 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2561026 337229456 2154 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB08823 2022NE03325 2022-R3R6H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2561026 337229457 2155 2022 2022-05-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18994 - REALIZAR VISITA TÉCNICA NA ESCOLA VALE DO CRICARÉ, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - 09/06/2022 2022NE03325 2022NE03325 2022-R3R6H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2561026 337229458 2156 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa, referente a solicitação de diárias online nº 18994 - REALIZAR VISITA TÉCNICA NA ESCOLA VALE DO CRICARÉ, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - 09/06/2022 2022OB08823 2022NE03325 2022-R3R6H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2561026 337229459 2157 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesa, referente a solicitação de diárias online nº 18994 - REALIZAR VISITA TÉCNICA NA ESCOLA VALE DO CRICARÉ, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - 09/06/2022 2022NL03406 2022NE03325 2022-R3R6H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2561026 337229460 2158 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.082.927-## 1 "" SANDRA RENATA MUNIZ MONTEIRO 8315827 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa, referente a solicitação de diárias online nº 18994 - REALIZAR VISITA TÉCNICA NA ESCOLA VALE DO CRICARÉ, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - 09/06/2022 2022OB08823 2022NE03325 2022-R3R6H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2561026 337229461 2159 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.431.097-## 1 "" LUCIANA LEIR DE SOUZA CALENTE 8315831 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 10/08/21, CONTENÇÃO DE REVISTA UNIDADE PSMECOL EM COLATINA/ES, RD N°132, PROCESSO 2021-685CT 2022OB00527 2021NE09862 2021-685CT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2592223 337229462 2160 2022 2022-07-11T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.776.297-## 1 "" JOSE PANIS NEVES 8315856 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Polícia Judiciária Militar IPM - Corregedoria, que aconteceu no período de 17 a 19 de outubro de 2022, na cidade de Vitória/ES. 2022NE01748 2022NE01748 2022-Q21LR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 867310 337229463 2161 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 -347,2000 0,0000 0,0000 ###.776.297-## 1 "" JOSE PANIS NEVES 8315856 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06505 2022NE01748 2022-Q21LR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 867310 337229464 2162 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.776.297-## 1 "" JOSE PANIS NEVES 8315856 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Polícia Judiciária Militar IPM - Corregedoria, que aconteceu no período de 17 a 19 de outubro de 2022, na cidade de Vitória/ES. 2022NL03001 2022NE01748 2022-Q21LR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 867310 337229465 2163 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.776.297-## 1 "" JOSE PANIS NEVES 8315856 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Polícia Judiciária Militar IPM - Corregedoria, que aconteceu no período de 17 a 19 de outubro de 2022, na cidade de Vitória/ES. 2022OB06505 2022NE01748 2022-Q21LR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 867310 337229466 2164 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.776.297-## 1 "" JOSE PANIS NEVES 8315856 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Polícia Judiciária Militar IPM - Corregedoria, que aconteceu no período de 17 a 19 de outubro de 2022, na cidade de Vitória/ES. 2022OB06505 2022NE01748 2022-Q21LR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 867310 337229467 2165 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.283.247-## 1 "" RENATO CORREA TAQUES 8315920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02394 2022NE00847 2022-G7BZG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825414 337229468 2166 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.283.247-## 1 "" RENATO CORREA TAQUES 8315920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de diária para participar da entrega dos veículos novos na Sede do Incaper e apoiar no deslocamento dos veículos de Vitória até Linhares. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-G7BZG (https://e-docs.es.gov.br). " 2022OB02394 2022NE00847 2022-G7BZG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825414 337229469 2167 2022 2022-09-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.283.247-## 1 "" RENATO CORREA TAQUES 8315920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Entrega dos veículos novos na Sede do Incaper e apoiar no deslocamento dos veículos de Vitória até Linhares. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-G7BZG (https://e-docs.es.gov.br). " 2022NE00847 2022NE00847 2022-G7BZG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825414 337229470 2168 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.283.247-## 1 "" RENATO CORREA TAQUES 8315920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de diária para participar da entrega dos veículos novos na Sede do Incaper e apoiar no deslocamento dos veículos de Vitória até Linhares. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-G7BZG (https://e-docs.es.gov.br). " 2022OB02394 2022NE00847 2022-G7BZG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825414 337229471 2169 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.283.247-## 1 "" RENATO CORREA TAQUES 8315920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Entrega dos veículos novos na Sede do Incaper e apoiar no deslocamento dos veículos de Vitória até Linhares. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-G7BZG (https://e-docs.es.gov.br). " 2022NL01582 2022NE00847 2022-G7BZG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825414 337229472 2170 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.050.166-## 1 "" NORBERTO DAS NEVES FRUTUOSO 8315947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Liquidação para Visita de acompanhamnto na Implantação e Monitoramento na Unidade de Pesquisa Participativa com Café Arborizado em Cachoeiro de Itapemirim. " 2022NL01120 2022NE00610 2022-N5QS8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2499932 337229473 2171 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.050.166-## 1 "" NORBERTO DAS NEVES FRUTUOSO 8315947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para Visita de acompanhamento na Implantação e Monitoramento na Unidade de Pesquisa Participativa com Café Arborizado em Cachoeiro de Itapemirim, dia 03 de agosto de 2022. Convênio Federal 887187/2019. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB01680 2022NE00610 2022-N5QS8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2499932 337229474 2172 2022 2022-09-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.050.166-## 1 "" NORBERTO DAS NEVES FRUTUOSO 8315947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Capacitação em Sistemas Agroflorstais para participação na avalição do processo de avaliação participativa da implantação das UPP's. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-64SPC (https://e-docs.es.gov.br). " 2022NE00839 2022NE00839 2022-64SPC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2499932 337229475 2173 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.050.166-## 1 "" NORBERTO DAS NEVES FRUTUOSO 8315947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Reunião de alinhamento das ações do projeto Núcleo Capixaba de Geração e Difusão de Conhecimentos sobre Cogumelos, dia 13 de setembro no IFES de Venda Nova do Imigrante - ES. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-8BG57 (https://e-docs.es.gov.br)." 2022NL01512 2022NE00817 2022-8BG57 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2499932 337229476 2174 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.050.166-## 1 "" NORBERTO DAS NEVES FRUTUOSO 8315947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02270 2022NE00817 2022-8BG57 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2499932 337229477 2175 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.050.166-## 1 "" NORBERTO DAS NEVES FRUTUOSO 8315947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar de Capacitação em Sistemas Agroflorestais para participação na avaliação do processo de avaliação participativa da implantação das UPP's, dia 05/10/2022 em Alegre/ES. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-64SPC (https://e-docs.es.gov.br). Convênio Federal 887187 - Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02443 2022NE00839 2022-64SPC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2499932 337229478 2176 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.050.166-## 1 "" NORBERTO DAS NEVES FRUTUOSO 8315947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para acompanhamento na Implantação e Monitoramento na Unidade de Pesquisa Participativa com Café Arborizado em Alegre. 2022NL01180 2022NE00639 2022-1KPWH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2499932 337229479 2177 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.050.166-## 1 "" NORBERTO DAS NEVES FRUTUOSO 8315947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para Visita de acompanhamento na Implantação e Monitoramento na Unidade de Pesquisa Participativa com Café Arborizado em Alegre/ES, dia 16 de agosto de 2022. Convênio 887187/2019 - Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB01855 2022NE00639 2022-1KPWH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2499932 337229480 2178 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.050.166-## 1 "" NORBERTO DAS NEVES FRUTUOSO 8315947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar de Capacitação em Sistemas Agroflorestais para participação na avaliação do processo de avaliação participativa da implantação das UPP's, dia 05/10/2022 em Alegre/ES. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-64SPC (https://e-docs.es.gov.br). Convênio Federal 887187 - Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02443 2022NE00839 2022-64SPC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2499932 337229481 2179 2022 2022-09-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.050.166-## 1 "" NORBERTO DAS NEVES FRUTUOSO 8315947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Reunião de alinhamento das ações do projeto Núcleo Capixaba de Geração e Difusão de Conhecimentos sobre Cogumelos, dia 13 de setembro no IFES de Venda Nova do Imigrante - ES. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-8BG57 (https://e-docs.es.gov.br)." 2022NE00817 2022NE00817 2022-8BG57 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2499932 337229482 2180 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.050.166-## 1 "" NORBERTO DAS NEVES FRUTUOSO 8315947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para Visita de acompanhamento na Implantação e Monitoramento na Unidade de Pesquisa Participativa com Café Arborizado em Alegre/ES, dia 16 de agosto de 2022. Convênio 887187/2019 - Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB01855 2022NE00639 2022-1KPWH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2499932 337229483 2181 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.050.166-## 1 "" NORBERTO DAS NEVES FRUTUOSO 8315947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar de Reunião de alinhamento das ações do projeto Núcleo Capixaba de Geração e Difusão de Conhecimentos sobre Cogumelos, dia 13 de setembro no IFES de Venda Nova do Imigrante/ES. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-8BG57 (https://e-docs.es.gov.br). Convênio Federal 851931/2017. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02270 2022NE00817 2022-8BG57 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2499932 337229484 2182 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.050.166-## 1 "" NORBERTO DAS NEVES FRUTUOSO 8315947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Capacitação em Sistemas Agroflorstais para participação na avalição do processo de avaliação participativa da implantação das UPP's. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-64SPC (https://e-docs.es.gov.br). " 2022NL01574 2022NE00839 2022-64SPC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2499932 337229485 2183 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.050.166-## 1 "" NORBERTO DAS NEVES FRUTUOSO 8315947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01680 2022NE00610 2022-N5QS8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2499932 337229486 2184 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.050.166-## 1 "" NORBERTO DAS NEVES FRUTUOSO 8315947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para Visita de acompanhamento na Implantação e Monitoramento na Unidade de Pesquisa Participativa com Café Arborizado em Cachoeiro de Itapemirim, dia 03 de agosto de 2022. Convênio Federal 887187/2019. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB01680 2022NE00610 2022-N5QS8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2499932 337229487 2185 2022 2022-07-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.050.166-## 1 "" NORBERTO DAS NEVES FRUTUOSO 8315947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Empenho para Visita de acompanhamnto na Implantação e Monitoramento na Unidade de Pesquisa Participativa com Café Arborizado em Cachoeiro de Itapemirim. " 2022NE00610 2022NE00610 2022-N5QS8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2499932 337229488 2186 2022 2022-07-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.050.166-## 1 "" NORBERTO DAS NEVES FRUTUOSO 8315947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para acompanhamento na Implantação e Monitoramento na Unidade de Pesquisa Participativa com Café Arborizado em Alegre. 2022NE00639 2022NE00639 2022-1KPWH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2499932 337229489 2187 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.050.166-## 1 "" NORBERTO DAS NEVES FRUTUOSO 8315947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02443 2022NE00839 2022-64SPC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2499932 337229490 2188 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.050.166-## 1 "" NORBERTO DAS NEVES FRUTUOSO 8315947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01855 2022NE00639 2022-1KPWH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2499932 337229491 2189 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.050.166-## 1 "" NORBERTO DAS NEVES FRUTUOSO 8315947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar de Reunião de alinhamento das ações do projeto Núcleo Capixaba de Geração e Difusão de Conhecimentos sobre Cogumelos, dia 13 de setembro no IFES de Venda Nova do Imigrante/ES. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-8BG57 (https://e-docs.es.gov.br). Convênio Federal 851931/2017. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02270 2022NE00817 2022-8BG57 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2499932 337229492 2190 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03 A 04/11/2022 PARA D. MARTINS 2022OB03416 2022NE02032 2022-CQNBR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1104 ENFRENTAMENTO DA CRISE AMBIENTAL DO RIO DOCE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2792532 337229493 2191 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/09/2022 PARA COLATINA 2022OB03147 2022NE01879 2022-G1LXR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1104 ENFRENTAMENTO DA CRISE AMBIENTAL DO RIO DOCE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2792532 337229494 2192 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 -711,9000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02706 2022NE01589 2022-6M5J7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1104 ENFRENTAMENTO DA CRISE AMBIENTAL DO RIO DOCE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2792532 337229495 2193 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/09/2022 PARA COLATINA 2022OB03147 2022NE01879 2022-G1LXR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1104 ENFRENTAMENTO DA CRISE AMBIENTAL DO RIO DOCE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2792532 337229496 2194 2022 2022-09-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 29 A 30/09/2022 PARA D. MARTINS 2022NE01863 2022NE01863 2022-BX1X5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1104 ENFRENTAMENTO DA CRISE AMBIENTAL DO RIO DOCE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2792532 337229497 2195 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03147 2022NE01879 2022-G1LXR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1104 ENFRENTAMENTO DA CRISE AMBIENTAL DO RIO DOCE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2792532 337229498 2196 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 711,9000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22 A 26/08/2022 PARA BELO HORIZONTE 2022NL01911 2022NE01589 2022-6M5J7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1104 ENFRENTAMENTO DA CRISE AMBIENTAL DO RIO DOCE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2792532 337229499 2197 2022 2022-10-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03 A 04/11/2022 PARA D. MARTINS 2022NE02032 2022NE02032 2022-CQNBR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1104 ENFRENTAMENTO DA CRISE AMBIENTAL DO RIO DOCE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2792532 337229500 2198 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 2022NL00815 2022NE00711 2022-NQ1SR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1104 ENFRENTAMENTO DA CRISE AMBIENTAL DO RIO DOCE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2792532 337229501 2199 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 2022OB01165 2022NE00711 2022-NQ1SR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1104 ENFRENTAMENTO DA CRISE AMBIENTAL DO RIO DOCE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2792532 337229502 2200 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 711,9000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22 A 26/08/2022 PARA BELO HORIZONTE 2022OB02706 2022NE01589 2022-6M5J7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1104 ENFRENTAMENTO DA CRISE AMBIENTAL DO RIO DOCE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2792532 337229503 2201 2022 2022-08-18T00:00:00 711,9000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22 A 26/08/2022 PARA BELO HORIZONTE 2022NE01589 2022NE01589 2022-6M5J7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1104 ENFRENTAMENTO DA CRISE AMBIENTAL DO RIO DOCE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2792532 337229504 2202 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03 A 04/11/2022 PARA D. 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DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO, DEVIDO CANCELAMENTO DA DIÁRIA 2022NE01883 2022NE01863 2022-BX1X5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1104 ENFRENTAMENTO DA CRISE AMBIENTAL DO RIO DOCE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2792532 337229509 2207 2022 2022-04-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 2022NE00711 2022NE00711 2022-NQ1SR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2792532 337229529 2227 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 -113,0000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03415 2022NE02031 2022-PB8B5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1104 ENFRENTAMENTO DA CRISE AMBIENTAL DO RIO DOCE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22 A 24/03/2022, PARA BRASILIA DF 2022OB00983 2022NE00613 2022-7X1K3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2792532 337229532 2230 2022 2022-04-07T00:00:00 191,1000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 a 14/06/2022 PARA O BRASILIA ***COMPLEMENTAÇÃO*** 2022NE01282 2022NE01282 2022-4955Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2792532 337229533 2231 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -477,7500 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00356 2022NE01114 2022-51WDH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2792532 337229534 2232 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 -477,7500 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00983 2022NE00613 2022-7X1K3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2792532 337229535 2233 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 237,3000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 31/05 A 01/06/2022 PARA BELO HORIZONTE 2022OB01786 2022NE01080 2022-ST7KT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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DIÁRIAS 2022OB03545 2022NE02112 2022-C9BGF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1104 ENFRENTAMENTO DA CRISE AMBIENTAL DO RIO DOCE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2792532 337229538 2236 2022 2022-05-31T00:00:00 286,6500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26 A 27/05/2022 PARA BRASILIA 2022NE01079 2022NE01079 2022-4M2TM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 06 a 09/06/2022 PARA BRASILIA 2022NE01114 2022NE01114 2022-51WDH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2792532 337229556 2254 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 191,1000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 a 14/06/2022 PARA O BRASILIA ***COMPLEMENTAÇÃO*** 2022OB02136 2022NE01282 2022-4955Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB01304 2022NE00791 2022-9N643 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2792532 337229566 2264 2022 2022-10-27T00:00:00 -158,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ANULADO DEVIDO CANCELAMENTO PARCIAL DA DIARIA 2022NE02094 2022NE01974 2022-21JDG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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DIÁRIAS 2022OB01296 2022NE00783 2022-SC379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2792532 337229570 2268 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 553,7000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 10 A 11/10/2022 PARA ALFREDO CHAVES 2022NL02363 2022NE01974 2022-21JDG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 a 14/06/2022 PARA O BRASILIA ***COMPLEMENTAÇÃO*** 2022NL01507 2022NE01282 2022-4955Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2792532 337229574 2272 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 477,7500 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22 A 24/03/2022, PARA BRASILIA DF 2022NL00676 2022NE00613 2022-7X1K3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22 A 24/03/2022, PARA BRASILIA DF 2022OB00983 2022NE00613 2022-7X1K3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2792532 337229580 2278 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 477,7500 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 06 a 09/06/2022 PARA BRASILIA 2022OB01831 2022NE01114 2022-51WDH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2792532 337229581 2279 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05 A 08/04/2022, PARA BRASILIA DF 2022OB00994 2022NE00629 2022-0MZ4F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2792532 337229582 2280 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -158,2000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2022 - GILBERTO ARPINI SIPIONIDATA DEVOLUÇÃO 25/10/2022. 2022GD00116 2022NE01974 2022-21JDG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1104 ENFRENTAMENTO DA CRISE AMBIENTAL DO RIO DOCE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2792532 337229583 2281 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 477,7500 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 06 a 09/06/2022 PARA BRASILIA 2022OB01805 2022NE01114 2022-51WDH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2792532 337229584 2282 2022 2022-04-28T00:00:00 191,1000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26 A 27/04/2022, PARA BRASILIA 2022NE00783 2022NE00783 2022-SC379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2792532 337229585 2283 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 286,6500 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 a 09/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUI E OUTROS 2022OB01838 2022NE01107 2022-4955Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 31/05 A 01/06/2022 PARA BELO HORIZONTE 2022NL01288 2022NE01080 2022-ST7KT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2792532 337229588 2286 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 191,1000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 a 14/06/2022 PARA O BRASILIA ***COMPLEMENTAÇÃO*** 2022OB02136 2022NE01282 2022-4955Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2792532 337229589 2287 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 -158,2000 0,0000 0,0000 ###.392.207-## 1 "" GILBERTO ARPINI SIPIONI 8316074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00116 2022NE01974 2022-21JDG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1104 ENFRENTAMENTO DA CRISE AMBIENTAL DO RIO DOCE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS Pagamento de despesa, conforme solicitação de diárias online nº 18522 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA PAULO FREIRE - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - 13/04/2022 2022OB05204 2022NE02236 2022-KLTMQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337229592 2290 2022 2022-08-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19984 - VISITA PARA ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO E AUDITORIA DA LISTA DE CONCLUINTES 2021 - NOVA VENÉCIA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA - 11/07/2022 2022NE04963 2022NE04963 2022-8RK1K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337229593 2291 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB04201 2022NE01944 2022-4S7HX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20389 - OFICINA SOBRE A METODOLOGIA DAS ESCOLAS DE ASSENTAMENTOS - EEEF MARGEM DO ITAUNINHAS - NOVA VENÉCIA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA - 15/08/2022 2022NL05969 2022NE05425 2022-077NP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337229596 2294 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18314 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO - EDUCAÇÃO DO CAMPO - NOVA VENÉCIA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA - DIA: 30/03/2022. 2022OB04201 2022NE01944 2022-4S7HX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337229597 2295 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21356 REFERENTE VISITA DE ASSESSORAMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO NA ESCOLA NOVA JERUSALÉM (NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA) NO DIA 20/10/2022. 2022OB18415 2022NE07027 2022-N845C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337229598 2296 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20386 - OFICINA SOBRE A METODOLOGIA DAS ESCOLAS DE ASSENTAMENTOS - EEEFM SATURNINO RIBEIRO DOS SANTOS - NOVA VENÉCIA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA - 08/08/2022 2022OB13815 2022NE05476 2022-4N0CZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337229599 2297 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18462 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PEDÁGÓGICO/ ORIENTAÇÃO DA EQUIPE NEAPIE - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - DIA: 12/04/2022. 2022OB05047 2022NE02172 2022-305MD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337229600 2298 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº19861 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO: CONFER~ENCIA E AHNÁLISE DOS PRONTUÁRIOS DOS EDUCANDOS DO EJA - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - 14/07/2022 2022OB11559 2022NE04888 2022-4D873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337229601 2299 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da solicitação de diárias online nº 18581 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA SÃO GERALDO - NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA - 20/04/2022 2022OB05575 2022NE02497 2022-JHS58 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337229602 2300 2022 2022-10-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18184 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO EDUCAÇÃO DO CAMPO/REUNIÃO COM A COMUNIDADE - NOVA VENECIA X PINHEIROS X NOVA VENECIA DIA 16/03/2022 2022NE01722 2022NE01722 2022-BRD1V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337229603 2301 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18962 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA FRANCISCO DOMINGOS RAMOS E ESCOLA ROSÂNGELA LEI - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - DIA 31/05/2022. 2022NL03167 2022NE03308 2022-463SJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337229604 2302 2022 2022-02-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22395 - SEMINARIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE:CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DIRETORES ESCOLARES - NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022NE08557 2022NE08557 2022-ZB0HX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337229605 2303 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB05204 2022NE02236 2022-KLTMQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337229606 2304 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa, conforme solicitação de diárias online nº 18522 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA PAULO FREIRE - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - 13/04/2022 2022OB05204 2022NE02236 2022-KLTMQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337229607 2305 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB18415 2022NE07027 2022-N845C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337229608 2306 2022 2022-06-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19861 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO: CONFER~ENCIA E AHNÁLISE DOS PRONTUÁRIOS DOS EDUCANDOS DO EJA - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - 14/07/2022 2022NE04888 2022NE04888 2022-4D873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337229609 2307 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18184 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO EDUCAÇÃO DO CAMPO/REUNIÃO COM A COMUNIDADE - NOVA VENECIA X PINHEIROS X NOVA VENECIA. DIA 16/03/2022. 2022NL01153 2022NE01722 2022-BRD1V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337229610 2308 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB08559 2022NE03308 2022-463SJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18462 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PEDÁGÓGICO/ ORIENTAÇÃO DA EQUIPE NEAPIE - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - DIA: 12/04/2022. 2022OB05047 2022NE02172 2022-305MD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337229613 2311 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 19265 -ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO NA EEUEF SÃO GERALDO - NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA - DIA 22/06/2022. 2022OB09624 2022NE03730 2022-TZKQ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337229614 2312 2022 2022-09-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21061 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - 06/10/2022 2022NE06485 2022NE06485 2022-81CZC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337229615 2313 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18462 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PEDÁGÓGICO/ ORIENTAÇÃO DA EQUIPE NEAPIE - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - DIA: 12/04/2022. 2022NL01741 2022NE02172 2022-305MD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337229616 2314 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20389 - OFICINA SOBRE A METODOLOGIA DAS ESCOLAS DE ASSENTAMENTOS - EEEF MARGEM DO ITAUNINHAS - NOVA VENÉCIA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA - 15/08/2022 2022OB14099 2022NE05425 2022-077NP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337229617 2315 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB11559 2022NE04888 2022-4D873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337229618 2316 2022 2022-08-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18522 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA PAULO FREIRE - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - 13/04/2022 2022NE02236 2022NE02236 2022-KLTMQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - 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DIA 16/03/2022. 2022OB03849 2022NE01722 2022-BRD1V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337229621 2319 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19984 REFERENTE VISITA PARA ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO E AUDITORIA DA LISTA DE CONCLUINTES 2021 - NOVA VENÉCIA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA NO DIA 11/07/2022. 2022NL04809 2022NE04963 2022-8RK1K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº19861 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO: CONFER~ENCIA E AHNÁLISE DOS PRONTUÁRIOS DOS EDUCANDOS DO EJA - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - 14/07/2022 2022OB11559 2022NE04888 2022-4D873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337229625 2323 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB14099 2022NE05425 2022-077NP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 2022OB17529 2022NE06485 2022-81CZC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337229629 2327 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21356 REFERENTE VISITA DE ASSESSORAMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO NA ESCOLA NOVA JERUSALÉM (NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA) NO DIA 20/10/2022. 2022OB18415 2022NE07027 2022-N845C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 20389 - OFICINA SOBRE A METODOLOGIA DAS ESCOLAS DE ASSENTAMENTOS - EEEF MARGEM DO ITAUNINHAS - NOVA VENÉCIA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA - 15/08/2022 2022NE05425 2022NE05425 2022-077NP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337229633 2331 2022 2022-04-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18581 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA SÃO GERALDO - NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA - 20/04/2022 2022NE02497 2022NE02497 2022-JHS58 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337229635 2333 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18314 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO - EDUCAÇÃO DO CAMPO - NOVA VENÉCIA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA - DIA: 30/03/2022. 2022NL01420 2022NE01944 2022-4S7HX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS 2022OB05575 2022NE02497 2022-JHS58 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337229638 2336 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21061 REFERENTE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA NO DIA 06/10/2022. 2022OB17529 2022NE06485 2022-81CZC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIA 16/03/2022. 2022OB03849 2022NE01722 2022-BRD1V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337229641 2339 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21298 - VISITA DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO NA EEUEF CÓRREGO DO PAVÃO - NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA - 18/10/2022. 2022OB18248 2022NE06941 2022-V49CJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337229644 2342 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19984 REFERENTE VISITA PARA ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO E AUDITORIA DA LISTA DE CONCLUINTES 2021 - NOVA VENÉCIA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA NO DIA 11/07/2022. 2022OB11695 2022NE04963 2022-8RK1K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337229645 2343 2022 2022-05-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18962 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA FRANCISCO DOMINGOS RAMOS E ESCOLA ROSÂNGELA LEI - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - 31/05/2022 2022NE03308 2022NE03308 2022-463SJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337229646 2344 2022 2022-09-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19265 -ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO NA EEUEF SÃO GERALDO - NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA - 22/06/2022 2022NE03730 2022NE03730 2022-TZKQ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21061 REFERENTE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA NO DIA 06/10/2022. 2022NL07339 2022NE06485 2022-81CZC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337229649 2347 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03849 2022NE01722 2022-BRD1V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337229650 2348 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21356 REFERENTE VISITA DE ASSESSORAMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO NA ESCOLA NOVA JERUSALÉM (NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA) NO DIA 20/10/2022. 2022NL07858 2022NE07027 2022-N845C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337229651 2349 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20386 - OFICINA SOBRE A METODOLOGIA DAS ESCOLAS DE ASSENTAMENTOS - EEEFM SATURNINO RIBEIRO DOS SANTOS - NOVA VENÉCIA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA - 08/08/2022 2022NL05773 2022NE05476 2022-4N0CZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337229652 2350 2022 2022-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18462 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PEDÁGÓGICO/ ORIENTAÇÃO DA EQUIPE NEAPIE - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - 12/04/2022 2022NE02172 2022NE02172 2022-305MD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337229653 2351 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21061 REFERENTE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA NO DIA 06/10/2022. 2022OB17529 2022NE06485 2022-81CZC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337229654 2352 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18962 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA FRANCISCO DOMINGOS RAMOS E ESCOLA ROSÂNGELA LEI - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - DIA 31/05/2022. 2022OB08559 2022NE03308 2022-463SJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337229655 2353 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21298 - VISITA DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO NA EEUEF CÓRREGO DO PAVÃO - NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA - 18/10/2022. 2022OB18248 2022NE06941 2022-V49CJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337229656 2354 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB09624 2022NE03730 2022-TZKQ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337229657 2355 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesa, conforme solicitação de diárias online nº 18522 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA PAULO FREIRE - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - 13/04/2022 2022NL01876 2022NE02236 2022-KLTMQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337229658 2356 2022 2022-05-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20386 - OFICINA SOBRE A METODOLOGIA DAS ESCOLAS DE ASSENTAMENTOS - EEEFM SATURNINO RIBEIRO DOS SANTOS - NOVA VENÉCIA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA - 08/08/2022 2022NE05476 2022NE05476 2022-4N0CZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337229659 2357 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB13815 2022NE05476 2022-4N0CZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA SÃO GERALDO - NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA - 20/04/2022 2022NL02049 2022NE02497 2022-JHS58 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552991 337229662 2360 2022 2022-03-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.200.797-## 1 "" JOAO LUIS CERRI 8316133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18314 -ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO - EDUCAÇÃO DO CAMPO - NOVA VENÉCIA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA - DIA: 30/03/2022 2022NE01944 2022NE01944 2022-4S7HX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2790750 337229664 2362 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.294.357-## 1 "" ALESSANDRA BRUNO DE ASSIS 8316145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA À ARACRUZ EM 13/09/2022. 2022OB01147 2022NE00398 2022-377FM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2790750 337229665 2363 2022 2022-02-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.294.357-## 1 "" ALESSANDRA BRUNO DE ASSIS 8316145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diarias : Viagem dos servidores de Vitória x Vargem Alta . 2022NE00146 2022NE00146 2022014886311 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |RTV/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2790750 337229666 2364 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.294.357-## 1 "" ALESSANDRA BRUNO DE ASSIS 8316145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SANTA LEOPOLDINA, SANTA TERESA E SANTA MARIA DE JETIBÁ REALIZADA EM 28/07/2022 A 29/07/2022. 2022NL00582 2022NE00370 2022-DL6ZW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2790750 337229667 2365 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.294.357-## 1 "" ALESSANDRA BRUNO DE ASSIS 8316145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 25/10/2022 PARA DOMINGOS MARTINS. 2022OB01340 2022NE00445 2022-0VQK5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS Diaria :Viagem a Aracruz. 2022NL00195 2022NE00180 2022017992304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2790750 337229670 2368 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.294.357-## 1 "" ALESSANDRA BRUNO DE ASSIS 8316145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00981 2022NE00370 2022-DL6ZW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3007243 337229694 2392 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE VENDA NOVA 2022OB01908 2022NE01150 2022-1F5K1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3007243 337229695 2393 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 06 A 07/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA E PINHEIROS 2022OB00032 2022NE00022 2022-NFXWM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3007243 337229696 2394 2022 2022-01-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE SOORETAMA 2022NE00138 2022NE00138 2022-MCQNK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 02 A 03/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES 2022OB01714 2022NE01030 2022-080NS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3007243 337229704 2402 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2022 - MARCOS SANTOS FERREIRADATA DEVOLUÇÃO 30/06/2022 2022GD00053 2022NE01030 2022-080NS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 06 A 07/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA E PINHEIROS 2022NL00009 2022NE00022 2022-NFXWM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3007243 337229724 2422 2022 2022-05-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 02 A 03/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES 2022NE01030 2022NE01030 2022-080NS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3007243 337229725 2423 2022 2022-06-07T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ANULADO DEVIDO CANCELAMENTO DA DIÁRIA. 2022NE01303 2022NE01030 2022-080NS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3007243 337229726 2424 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE SANTA TERESA 2022OB01295 2022NE00782 2022-C999G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3007243 337229727 2425 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 12 A 13/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE SANTA TERESA 2022OB01423 2022NE00854 2022-N3LC4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3007243 337229728 2426 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11 A 12/08/2022 PARA SÃO GABRIEL DA PALHA 2022NL01756 2022NE01462 2022-CB2T3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE SOORETAMA 2022OB00187 2022NE00138 2022-MCQNK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3007243 337229732 2430 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01423 2022NE00854 2022-N3LC4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE VENDA NOVA 2022NE01150 2022NE01150 2022-1F5K1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3007243 337229736 2434 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01462 2022NE00873 2022-CTXWX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 06 A 07/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA E PINHEIROS 2022NE00022 2022NE00022 2022-NFXWM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3007243 337229740 2438 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01908 2022NE01150 2022-1F5K1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3007243 337229741 2439 2022 2022-02-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022NE00403 2022NE00403 2022-6LB86 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3007243 337229742 2440 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00053 2022NE01030 2022-080NS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3007243 337229743 2441 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/07/2022 PARA ALFREDO CHAVES 2022NL01518 2022NE01293 2022-7V87C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3007243 337229744 2442 2022 2022-06-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 12 Á 13/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE São Gabriel da Palha 2022NE00674 2022NE00674 2022-N60JF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3007243 337229745 2443 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 12 A 13/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE SANTA TERESA 2022OB01423 2022NE00854 2022-N3LC4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3007243 337229746 2444 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE SOORETAMA 2022NL00120 2022NE00138 2022-MCQNK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3007243 337229747 2445 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11 A 12/08/2022 PARA SÃO GABRIEL DA PALHA 2022OB02472 2022NE01462 2022-CB2T3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3007243 337229748 2446 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/07/2022 PARA ALFREDO CHAVES 2022OB02148 2022NE01293 2022-7V87C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3007243 337229749 2447 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 12 Á 13/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE São Gabriel da Palha 2022OB01050 2022NE00674 2022-N60JF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3007243 337229750 2448 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.261.607-## 1 "" MARCOS SANTOS FERREIRA 8316179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE VENDA NOVA 2022NL01359 2022NE01150 2022-1F5K1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3007243 337229751 2449 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00558 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229752 2450 2022 2022-05-18T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE01234 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229753 2451 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. DIARIA DE 1 e ½ + 50% NO PERÍODO DE 20/06/2022 a 21/06/2022, evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo, em razão de Viagem a Município Aracruz, Ibiraçu - ES (RD. 934/2022), Processo 2022-CXK8T. 2022OB01810 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229754 2452 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de valor tendo sido pago em duplicidade. RD742/2022/SCM - Processo E-Docs - 2022-CXK8T 2022GD00039 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229755 2453 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02356 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229756 2454 2022 2022-05-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE02066 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229757 2455 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária + 50% (RD742/22 - NOE) em razão de viagem a Guaçuí, Alegre (ES) de 20 a 21/05/22 para evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL01294 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229758 2456 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Laranja da Terra - ES no período de 17/02/2022 a 18/02/2022, a fim de trabalhar em Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 183/NOE. 2022OB00404 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229759 2457 2022 2022-02-18T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00419 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229760 2458 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de 1 (uma) 15/04/2022 a 16/04/2022, atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Anchieta - ES, (RD.518 /2022 - Noe), PROC. 2022-CXK8T 2022OB01030 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229761 2459 2022 2022-08-03T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00627 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229762 2460 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Cachoeiro de Itapemirim - ES no período de 01/05/2022 a 02/05/2022, a fim de trabalhar em evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 611/NOE. Processo 2022-CXK8T 2022OB01212 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229763 2461 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA Linhares - ES NO DIA 28/09/2022 a 29/09/2022 A FIM DE TRABALAHAR NA Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1396 / CEPG /2022-CXK8T 2022NL02493 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229764 2462 2022 2022-02-24T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00514 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229765 2463 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD659/22 - NOE) em razão de viagem a São Mateus (ES) de 06 a 07/05/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-CXK8T. 2022NL01148 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229766 2464 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. DIARIA DE 1 e ½ + 50% NO PERÍODO DE 20/06/2022 a 21/06/2022, evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo, em razão de Viagem a Município Aracruz, Ibiraçu - ES (RD. 934/2022), Processo 2022-CXK8T. 2022OB01810 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229767 2465 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Santa Teresa - ES NO DIA 07/09/2022 A FIM DE PARTICIPAR DA Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1327 / NOE / CEPG / 2022-CXK8T. 2022OB02616 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229768 2466 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD479/22 - NOE) em razão de viagem a Aracruz (ES) de 11 a 12/04/2022 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00984 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229769 2467 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01318 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229770 2468 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO da despesa com 1/2 diária para Anchieta-ES, 30/01/2022, Missão Institucional. RD00101-NOE, Processo 2022-CXK8T. 2022OB00260 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229771 2469 2022 2022-06-22T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE01541 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229772 2470 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento ½ (meia) diária pra Domingos Martins - ES no dia 13/08/2022 a fim de trabalhar em Evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. conforme a rd 1195/ cepg / 2022-CXK8T 2022OB02356 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229773 2471 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO. DIARIA DE 1 e ½ + 50% NO PERÍODO DE 20/06/2022 a 21/06/2022, evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo, em razão de Viagem a Município Aracruz, Ibiraçu - ES (RD. 934/2022), Processo 2022-CXK8T. 2022NL01631 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229774 2472 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Diária de 1 (uma) 15/04/2022 a 16/04/2022, atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Anchieta - ES, (RD.518 /2022 - Noe), PROC. 2022-CXK8T 2022NL00920 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229775 2473 2022 2022-05-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01287 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229776 2474 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Brejetuba - ES NO DIA 19/08/2022 a 20/08/2022 A FIM DE TRABALAHAR NO Evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1219 / NOE / CEPG / 2022-CXK8T. 2022OB02391 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229777 2475 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02409 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229778 2476 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para os Municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Vargem Alta e Castelo - ES no Período de 10/02/2022 a 11/02/2022, a fim de trabalhar em Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 149/NOE. 2022OB00353 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229779 2477 2022 2022-02-05T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE01066 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229780 2478 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA Linhares - ES NO DIA 28/09/2022 a 29/09/2022 A FIM DE TRABALAHAR NA Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1396 / CEPG /2022-CXK8T 2022OB02750 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229781 2479 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Conceição da Barra - ES NO DIA 10/06/2022 a 11/06/2022 A FIM DETRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 859 / NOE /2022-CXK8T 2022OB01704 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229782 2480 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01505 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229783 2481 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50%PARA Brejetuba, Conceição do Castelo, Venda Nova do Imigrante- ES NO DIA 26/05/2022 a 27/05/2022 . A FIM DE PARTICIPAR DE Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD /775 CEG 2022-CXK8T. 2022OB01505 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229784 2482 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Iconha-ES no período de 16/05/2022 a 17/05/2022 a fim de trabalhar em evento que contará com a presença do Sr. Governador do Estado do Espírito Santo, conforme RD 724/NOE. Processo 2022-CXK8T 2022OB01403 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229785 2483 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00015 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229786 2484 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ DIARIA + 50% PARA Aracruz - ES NO DIA 06/04/2022 a 07/04/2022 A FIM DE TRABALHAR EMEvento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo. CONFORME A RD /430 2022-CXK8T. 2022NL00790 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229787 2485 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Laranja da Terra - ES no período de 17/02/2022 a 18/02/2022, a fim de trabalhar em Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 183/NOE. 2022NL00343 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229788 2486 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária mais 50% (RD317/22 - NOE) em favor de Carlos Henrique Cesar Rangel em razão de viagem a Sooretama (ES) de 04 a 05/03/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00639 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229789 2487 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD59/22 - NOE) em razão de viagem a Conceição da Barra (ES) de 21 a 22/01/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00134 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229790 2488 2022 2022-10-03T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00667 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229791 2489 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01403 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229792 2490 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD59/22 - NOE) em razão de viagem a Conceição da Barra (ES) de 21 a 22/01/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00153 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229793 2491 2022 2022-04-22T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE00994 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229794 2492 2022 2022-07-01T00:00:00 113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE00047 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229795 2493 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO da despesa com 1/2 diária para Anchieta-ES, 30/01/2022, Missão Institucional. RD00101-NOE, Processo 2022-CXK8T. 2022NL00204 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229796 2494 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02616 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229797 2495 2022 2022-01-24T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00176 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229798 2496 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD659/22 - NOE) em razão de viagem a São Mateus (ES) de 06 a 07/05/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-CXK8T. 2022OB01274 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229799 2497 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento 1 e ½ (uma e meia) diaria para Colatina - ES 03/09/2022 a 04/09/2022 a fim de trabalahar na Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. conforme a rd 1307 / noe / cepg /2022-CXK8T 2022OB02564 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229800 2498 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de 1 e ½ + 50% 09/03/2022 a 10/03/2022, Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Afonso Cláudio - ES, (RD. 342/2022 - Noe), PROC. 2022-CXK8T. 2022OB00665 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229801 2499 2022 2022-08-22T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE01945 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229802 2500 2022 2022-04-18T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DIÁRIAS DE MILITAR DENTRO DO ESTADO. 2022NE00934 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229803 2501 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTo. de 1 e ½ Diária de 08/09/2022 a 09/09/2022, atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo (RD. 1347/22 - NOE) em razão de viagem Bom Jesus do Norte, Alegre, Guaçuí e São José do Calçado - ES, Processo 2022-CXK8T. 2022OB02597 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229804 2502 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Cachoeiro de Itapemirim - ES no período de 01/05/2022 a 02/05/2022, a fim de trabalhar em evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 611/NOE. Processo 2022-CXK8T 2022OB01212 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229805 2503 2022 2022-12-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2022NE02109 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229806 2504 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD558/22 - NOE) em razão de viagem a Pinheiros e Boa Esperança (ES) de 21 a 22/04/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01084 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229807 2505 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de 1 e ½ + 50% 09/03/2022 a 10/03/2022, Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Afonso Cláudio - ES, (RD. 342/2022 - Noe), PROC. 2022-CXK8T. 2022OB00665 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229808 2506 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ (uma e meia) diaria para Colatina - ES 03/09/2022 a 04/09/2022 a fim de trabalahar na Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. conforme a rd 1307 / noe / cepg /2022-CXK8T 2022NL02314 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229809 2507 2022 2022-08-26T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE01990 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229810 2508 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Iconha-ES no período de 16/05/2022 a 17/05/2022 a fim de trabalhar em evento que contará com a presença do Sr. Governador do Estado do Espírito Santo, conforme RD 724/NOE. Processo 2022-CXK8T 2022OB01403 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229811 2509 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária (RD742/22 - NOE) em razão de viagem a Guaçuí (ES) de 20 a 21/05/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01455 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229812 2510 2022 2022-02-28T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00569 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229813 2511 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50%PARA Brejetuba, Conceição do Castelo, Venda Nova do Imigrante- ES NO DIA 26/05/2022 a 27/05/2022 . A FIM DE PARTICIPAR DE Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD /775 CEG 2022-CXK8T. 2022OB01505 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229814 2512 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02448 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229815 2513 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01030 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229816 2514 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Iconha, Rio Novo do Sul e Cachoeiro de Itapemirim - ES NO DIA 23/08/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1238 / CEPG / NOE / 2022-CXK8T. 2022OB02409 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229817 2515 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. de 1 e ½ + 50% Diária de 24 a 25/08/22, evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo (RD. 1245/22 - NOE) em razão de viagem Cachoeiro de Itapemirim - ES. Proc. 2022-CXK8T. 2022OB02448 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229818 2516 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02597 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229819 2517 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02391 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229820 2518 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00639 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229821 2519 2022 2022-07-01T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária (RD011/22 - NOE) em favor de Carlos Henrique Cesar Rangel em razão de viagem a Anchieta (ES) de 05 a 06/01/22 para realizar a segurança do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00014 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229822 2520 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01704 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229823 2521 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Diária de 1 e ½ + 50% 09/03/2022 a 10/03/2022, Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Afonso Cláudio - ES, (RD. 342/2022 - Noe), PROC. 2022-CXK8T. 2022NL00596 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229824 2522 2022 2022-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01912 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229825 2523 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01810 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229826 2524 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Cachoeiro de Itapemirim - ES no período de 01/05/2022 a 02/05/2022, a fim de trabalhar em evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 611/NOE. Processo 2022-CXK8T 2022NL01069 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229827 2525 2022 2022-05-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE01253 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229828 2526 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária mais 50% (RD317/22 - NOE) em favor de Carlos Henrique Cesar Rangel em razão de viagem a Sooretama (ES) de 04 a 05/03/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00639 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229829 2527 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD659/22 - NOE) em razão de viagem a São Mateus (ES) de 06 a 07/05/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-CXK8T. 2022OB01274 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229830 2528 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento ½ (meia) diária pra Domingos Martins - ES no dia 13/08/2022 a fim de trabalhar em Evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. conforme a rd 1195/ cepg / 2022-CXK8T 2022OB02356 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229831 2529 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária (RD273/22 - NOE) em favor de Carlos Henrique Cesar Rangel em razão de viagem a Anchieta (ES) de 25 a 26/02/22 para realizar a segurança do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00558 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229832 2530 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária (RD011/22 - NOE) em favor de Carlos Henrique Cesar Rangel em razão de viagem a Anchieta (ES) de 05 a 06/01/22 para realizar a segurança do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00015 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229833 2531 2022 2022-12-22T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista termino do exercício 2022 2022NE02730 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229834 2532 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária (RD273/22 - NOE) em favor de Carlos Henrique Cesar Rangel em razão de viagem a Anchieta (ES) de 25 a 26/02/22 para realizar a segurança do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00558 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229835 2533 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária mais 50% (RD317/22 - NOE) em favor de Carlos Henrique Cesar Rangel em razão de viagem a Sooretama (ES) de 04 a 05/03/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00562 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229836 2534 2022 2022-07-04T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00821 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229837 2535 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto. Diária de 1 e ½ + 50% período 22/02/2022 a 23/02/2022, Organizar Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo , a favor de CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL em razão de Viagem a João Neiva- ES, (RD. 242/2022 - Noe), PROC- 2022-CXK8T. 2022OB00491 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229838 2536 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ DIARIA + 50% PARA Aracruz - ES NO DIA 06/04/2022 a 07/04/2022 A FIM DE TRABALHAR EMEvento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo. CONFORME A RD /430 2022-CXK8T. 2022OB00900 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229839 2537 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. de 1 e ½ + 50% Diária de 24 a 25/08/22, evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo (RD. 1245/22 - NOE) em razão de viagem Cachoeiro de Itapemirim - ES. Proc. 2022-CXK8T. 2022OB02448 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229840 2538 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02564 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229841 2539 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Santa Teresa - ES NO DIA 07/09/2022 A FIM DE PARTICIPAR DA Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1327 / NOE / CEPG / 2022-CXK8T. 2022OB02616 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229842 2540 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01084 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229843 2541 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD676/22 - NOE) em razão de viagem a Marataízes (ES) de 11 a 12/05/2022 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-CXK8T. 2022OB01318 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229844 2542 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para os Municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Vargem Alta e Castelo - ES no Período de 10/02/2022 a 11/02/2022, a fim de trabalhar em Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 149/NOE. 2022OB00353 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229845 2543 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Iconha, Rio Novo do Sul e Cachoeiro de Itapemirim - ES NO DIA 23/08/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1238 / CEPG / NOE / 2022-CXK8T. 2022OB02409 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229846 2544 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00491 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229847 2545 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00665 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229848 2546 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUDACAO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Brejetuba - ES NO DIA 19/08/2022 a 20/08/2022 A FIM DE TRABALAHAR NO Evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1219 / NOE / CEPG / 2022-CXK8T. 2022NL02165 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229849 2547 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00404 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229850 2548 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD676/22 - NOE) em razão de viagem a Marataízes (ES) de 11 a 12/05/2022 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-CXK8T. 2022NL01192 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229851 2549 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e ½ + 50% Diária de 24 a 25/08/22, evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo (RD. 1245/22 - NOE) em razão de viagem Cachoeiro de Itapemirim - ES. Proc. 2022-CXK8T. 2022NL02226 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229852 2550 2022 2022-09-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE02191 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229853 2551 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e ½ + 50% período 22/02/2022 a 23/02/2022, Organizar Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo , a favor de CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL em razão de Viagem a João Neiva- ES, (RD. 242/2022 - Noe), PROC- 2022-CXK8T. 2022NL00432 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229854 2552 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Conceição da Barra - ES NO DIA 10/06/2022 a 11/06/2022 A FIM DETRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 859 / NOE /2022-CXK8T 2022NL01477 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229855 2553 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00984 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229856 2554 2022 2022-09-05T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE01137 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229857 2555 2022 2022-08-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS 2022NE01967 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229858 2556 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO ½ (meia) DIARIA PARA Santa Teresa - ES NO DIA 07/09/2022 A FIM DE PARTICIPAR DA Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1327 / NOE / CEPG / 2022-CXK8T. 2022NL02364 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229859 2557 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD558/22 - NOE) em razão de viagem a Pinheiros e Boa Esperança (ES) de 21 a 22/04/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01084 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229860 2558 2022 2022-04-13T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00890 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229861 2559 2022 2022-01-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00232 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229862 2560 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Conceição da Barra - ES NO DIA 10/06/2022 a 11/06/2022 A FIM DETRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 859 / NOE /2022-CXK8T 2022OB01704 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229863 2561 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01212 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229864 2562 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD479/22 - NOE) em razão de viagem a Aracruz (ES) de 11 a 12/04/2022 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00874 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229865 2563 2022 2022-02-15T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00364 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229866 2564 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00039 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229867 2565 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD558/22 - NOE) em razão de viagem a Pinheiros e Boa Esperança (ES) de 21 a 22/04/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00987 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229868 2566 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01455 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229869 2567 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ DIARIA + 50% PARA Aracruz - ES NO DIA 06/04/2022 a 07/04/2022 A FIM DE TRABALHAR EMEvento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo. CONFORME A RD /430 2022-CXK8T. 2022OB00900 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229870 2568 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01274 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229871 2569 2022 2022-12-05T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE01176 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229872 2570 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária (RD273/22 - NOE) em favor de Carlos Henrique Cesar Rangel em razão de viagem a Anchieta (ES) de 25 a 26/02/22 para realizar a segurança do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00481 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229873 2571 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTo. de 1 e ½ Diária de 08/09/2022 a 09/09/2022, atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo (RD. 1347/22 - NOE) em razão de viagem Bom Jesus do Norte, Alegre, Guaçuí e São José do Calçado - ES, Processo 2022-CXK8T. 2022OB02597 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229874 2572 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO ½ (meia) DIARIA PARA Iconha, Rio Novo do Sul e Cachoeiro de Itapemirim - ES NO DIA 23/08/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1238 / CEPG / NOE / 2022-CXK8T. 2022NL02184 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229875 2573 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD676/22 - NOE) em razão de viagem a Marataízes (ES) de 11 a 12/05/2022 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-CXK8T. 2022OB01318 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229876 2574 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00900 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229877 2575 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Municipio de Iconha-ES no periodo de 16/05/2022 a 17/05/2022 a fim de trabalhar em evento que contará com a presença do Sr. Governador do Estado do Espírito Santo, conforme RD 724/NOE. Processo 2022-CXK8T 2022NL01266 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229878 2576 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00353 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229879 2577 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00260 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229880 2578 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Brejetuba - ES NO DIA 19/08/2022 a 20/08/2022 A FIM DE TRABALAHAR NO Evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1219 / NOE / CEPG / 2022-CXK8T. 2022OB02391 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229881 2579 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária + 50% (RD742/22 - NOE) em razão de viagem a Guaçuí, Alegre (ES) de 20 a 21/05/22 para evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01426 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229882 2580 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento 1 e ½ (uma e meia) diaria para Colatina - ES 03/09/2022 a 04/09/2022 a fim de trabalahar na Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. conforme a rd 1307 / noe / cepg /2022-CXK8T 2022OB02564 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229883 2581 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de 1 (uma) 15/04/2022 a 16/04/2022, atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Anchieta - ES, (RD.518 /2022 - Noe), PROC. 2022-CXK8T 2022OB01030 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229884 2582 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA Linhares - ES NO DIA 28/09/2022 a 29/09/2022 A FIM DE TRABALAHAR NA Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1396 / CEPG /2022-CXK8T 2022OB02750 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229885 2583 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Laranja da Terra - ES no período de 17/02/2022 a 18/02/2022, a fim de trabalhar em Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 183/NOE. 2022OB00404 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229886 2584 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO da despesa com 1/2 diária para Anchieta-ES, 30/01/2022, Missão Institucional. RD00101-NOE, Processo 2022-CXK8T. 2022OB00260 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229887 2585 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD59/22 - NOE) em razão de viagem a Conceição da Barra (ES) de 21 a 22/01/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00153 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229888 2586 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária (RD742/22 - NOE) em razão de viagem a Guaçuí (ES) de 20 a 21/05/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL01328 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229889 2587 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária (RD011/22 - NOE) em favor de Carlos Henrique Cesar Rangel em razão de viagem a Anchieta (ES) de 05 a 06/01/22 para realizar a segurança do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00015 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229890 2588 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e ½ Diária de 08/09/2022 a 09/09/2022, atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo (RD. 1347/22 - NOE) em razão de viagem Bom Jesus do Norte, Alegre, Guaçuí e São José do Calçado - ES, Processo 2022-CXK8T. 2022NL02345 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229891 2589 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação ½ (meia) diária pra Domingos Martins - ES no dia 13/08/2022 a fim de trabalhar em Evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. conforme a rd 1195/ cepg / 2022-CXK8T 2022NL02133 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229892 2590 2022 2022-05-27T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE01293 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229893 2591 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD479/22 - NOE) em razão de viagem a Aracruz (ES) de 11 a 12/04/2022 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00984 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229894 2592 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária (RD742/22 - NOE) em razão de viagem a Guaçuí (ES) de 20 a 21/05/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01455 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229895 2593 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00153 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229896 2594 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária + 50% (RD742/22 - NOE) em razão de viagem a Guaçuí, Alegre (ES) de 20 a 21/05/22 para evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01426 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229897 2595 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto. Diária de 1 e ½ + 50% período 22/02/2022 a 23/02/2022, Organizar Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo , a favor de CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL em razão de Viagem a João Neiva- ES, (RD. 242/2022 - Noe), PROC- 2022-CXK8T. 2022OB00491 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229898 2596 2022 2022-06-13T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE01406 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229899 2597 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para os Municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Vargem Alta e Castelo - ES no Período de 10/02/2022 a 11/02/2022, a fim de trabalhar em Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 149/NOE. 2022NL00292 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229900 2598 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ + DIARIA 50%PARA Brejetuba, Conceição do Castelo, Venda Nova do Imigrante- ES NO DIA 26/05/2022 a 27/05/2022 . A FIM DE PARTICIPAR DE Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD /775 CEG 2022-CXK8T. 2022NL01344 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229901 2599 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01426 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229902 2600 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02750 2022NE00047 2022009681565 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 849495 337229903 2601 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA 2022NL00672 2022NE00608 2022-GB12D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337229904 2602 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03074 2022NE01823 2022-756KL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337229905 2603 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 14/09/2022 PARA MARATAIZES 2022OB02980 2022NE01776 2022-089B0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337229906 2604 2022 2022-07-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03 A 08/08/2022 PARA Água Doce do Norte, Barra S. Francisco, Nova Venécia 2022NE01446 2022NE01446 2022-PQLDV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337229907 2605 2022 2022-03-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA 2022NE00608 2022NE00608 2022-GB12D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337229908 2606 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA 2022OB00951 2022NE00608 2022-GB12D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337229909 2607 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 14/09/2022 PARA MARATAIZES 2022NL02140 2022NE01776 2022-089B0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337229910 2608 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 06 A 07/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO 2022NL01252 2022NE01045 2022-WGXTG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337229911 2609 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01719 2022NE01035 2022-PGK9B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337229912 2610 2022 2022-09-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/09/2022 PARA CONCEIÇÃO DA BARRA 2022NE01823 2022NE01823 2022-756KL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337229913 2611 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 14/09/2022 PARA MARATAIZES 2022OB02980 2022NE01776 2022-089B0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337229914 2612 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01729 2022NE01045 2022-WGXTG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337229915 2613 2022 2022-06-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22 A 23/06/2022 PARA CONCEIÇÃO DA BARRA 2022NE01199 2022NE01199 2022-NS8CH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337229916 2614 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02420 2022NE01446 2022-PQLDV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337229917 2615 2022 2022-05-31T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 06 A 07/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO 2022NE01045 2022NE01045 2022-WGXTG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337229918 2616 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - 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CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337229920 2618 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00951 2022NE00608 2022-GB12D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337229921 2619 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 06 A 07/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO 2022OB01729 2022NE01045 2022-WGXTG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337229922 2620 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 A 02/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA 2022NL01238 2022NE01035 2022-PGK9B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337229923 2621 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22 A 23/06/2022 PARA CONCEIÇÃO DA BARRA 2022NL01399 2022NE01199 2022-NS8CH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337229924 2622 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03 A 08/08/2022 PARA Água Doce do Norte, Barra S. Francisco, Nova Venécia 2022NL01726 2022NE01446 2022-PQLDV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337229925 2623 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01953 2022NE01199 2022-NS8CH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 A 02/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA 2022OB01719 2022NE01035 2022-PGK9B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337229929 2627 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/09/2022 PARA CONCEIÇÃO DA BARRA 2022NL02192 2022NE01823 2022-756KL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337229930 2628 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/09/2022 PARA CONCEIÇÃO DA BARRA 2022OB03074 2022NE01823 2022-756KL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337229931 2629 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 A 02/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA 2022OB01719 2022NE01035 2022-PGK9B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337229932 2630 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22 A 23/06/2022 PARA CONCEIÇÃO DA BARRA 2022OB01953 2022NE01199 2022-NS8CH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337229933 2631 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03 A 08/08/2022 PARA Água Doce do Norte, Barra S. Francisco, Nova Venécia 2022OB02420 2022NE01446 2022-PQLDV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337229934 2632 2022 2022-05-31T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 A 02/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA 2022NE01035 2022NE01035 2022-PGK9B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337229935 2633 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02980 2022NE01776 2022-089B0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337229936 2634 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03 A 08/08/2022 PARA Água Doce do Norte, Barra S. Francisco, Nova Venécia 2022OB02420 2022NE01446 2022-PQLDV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337229937 2635 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.143.807-## 1 "" MARCELO COSTA GOMES 8316225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22 A 23/06/2022 PARA CONCEIÇÃO DA BARRA 2022OB01953 2022NE01199 2022-NS8CH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2892391 337229938 2636 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.651.717-## 1 "" AKILA BOLONINE LOUREIRO 8316231 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 06/01/2022. CI. N.º 000640/2021 ? PROVISÓRIA/NORTE/IASES. 2022OB00005 2022NE00050 2021-Q5X8N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3035735 337229939 2637 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.651.717-## 1 "" AKILA BOLONINE LOUREIRO 8316231 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 06/01/2022. CI. N.º 000640/2021 ? PROVISÓRIA/NORTE/IASES. 2022NL00033 2022NE00050 2021-Q5X8N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3035735 337229940 2638 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.651.717-## 1 "" AKILA BOLONINE LOUREIRO 8316231 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 06/01/2022. CI. N.º 000640/2021 ? PROVISÓRIA/NORTE/IASES. 2022OB00005 2022NE00050 2021-Q5X8N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3035735 337229941 2639 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.651.717-## 1 "" AKILA BOLONINE LOUREIRO 8316231 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00005 2022NE00050 2021-Q5X8N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3035735 337229942 2640 2022 2022-10-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.651.717-## 1 "" AKILA BOLONINE LOUREIRO 8316231 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 06/01/2022. CI. N.º 000640/2021 ? PROVISÓRIA/NORTE/IASES. 2022NE00050 2022NE00050 2021-Q5X8N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3035735 337229943 2641 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.807.697-## 1 "" MARCIO LUIZ PIEDADE FONSECA 8316278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06552 2022NE02713 2022016040853 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 2896940 337229944 2642 2022 2022-09-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.807.697-## 1 "" MARCIO LUIZ PIEDADE FONSECA 8316278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-MS353 - RD - 10-11-2022 - MÁRCIO LUIZ PIEDADE FONSECA - VITÓRIA-ES 2022NE02713 2022NE02713 2022016040853 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 2896940 337229945 2643 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.807.697-## 1 "" MARCIO LUIZ PIEDADE FONSECA 8316278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01201 2022NE00466 2022010943581 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 2896940 337229946 2644 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.807.697-## 1 "" MARCIO LUIZ PIEDADE FONSECA 8316278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Vitória, com saída às 07hs e retorno às 17hs do dia 10/11/22, para participar de reunião da DIPRE na sede deste DER-ES. Proc. 2022-MS353 2022NL03752 2022NE02713 2022016040853 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 2896940 337229947 2645 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.807.697-## 1 "" MARCIO LUIZ PIEDADE FONSECA 8316278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-C0VCP - RD - 13-06-2022 - Márcio Luiz Piedade Fonseca - Vitória-ES 2022OB03035 2022NE01330 2022008933751 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 2896940 337229948 2646 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.807.697-## 1 "" MARCIO LUIZ PIEDADE FONSECA 8316278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-C0VCP - RD - 13-06-2022 - Márcio Luiz Piedade Fonseca - Vitória-ES 2022OB03035 2022NE01330 2022008933751 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 2896940 337229949 2647 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.807.697-## 1 "" MARCIO LUIZ PIEDADE FONSECA 8316278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Vitória, com saída às 07hs e retorno às 17hs do dia 10/11/22, para participar de reunião da DIPRE na sede deste DER-ES. Proc. 2022-MS353 2022OB06552 2022NE02713 2022016040853 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 2896940 337229950 2648 2022 2022-08-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.807.697-## 1 "" MARCIO LUIZ PIEDADE FONSECA 8316278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-C0VCP - RD - 13-06-2022 - Márcio Luiz Piedade Fonseca - Vitória-ES 2022NE01330 2022NE01330 2022008933751 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 2896940 337229951 2649 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.807.697-## 1 "" MARCIO LUIZ PIEDADE FONSECA 8316278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00029 2022NE00466 2022010943581 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 2896940 337229952 2650 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.807.697-## 1 "" MARCIO LUIZ PIEDADE FONSECA 8316278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-C0VCP - RD - 13-06-2022 - Márcio Luiz Piedade Fonseca - Vitória-ES 2022NL01812 2022NE01330 2022008933751 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 2896940 337229953 2651 2022 2022-10-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.807.697-## 1 "" MARCIO LUIZ PIEDADE FONSECA 8316278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-FH9J1 - RD - Márcio Luiz Piedade Fonseca - 30/03/2022 - Vitória-ES. 2022NE00466 2022NE00466 2022010943581 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 2896940 337229954 2652 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.807.697-## 1 "" MARCIO LUIZ PIEDADE FONSECA 8316278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Vitória, com saída às 07hs e retorno às 17hs do dia 10/11/22, para participar de reunião da DIPRE na sede deste DER-ES. Proc. 2022-MS353 2022OB06552 2022NE02713 2022016040853 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 2896940 337229955 2653 2022 2022-03-10T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.807.697-## 1 "" MARCIO LUIZ PIEDADE FONSECA 8316278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação da NE00466 tendo em vista o cancelamento da viagem e a devolução do valor pelo servidor, em 01/04/2022, conforme recibo inserido nos autos do Processo E-Docs nº 2022-FH9J1 - RD - Márcio Luiz Piedade Fonseca - 30/03/2022 - Vitória-ES. 2022NE02317 2022NE00466 2022010943581 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 2896940 337229956 2654 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.807.697-## 1 "" MARCIO LUIZ PIEDADE FONSECA 8316278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-FH9J1 - RD - Márcio Luiz Piedade Fonseca - 30/03/2022 - Vitória-ES. 2022OB01201 2022NE00466 2022010943581 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 2896940 337229957 2655 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.807.697-## 1 "" MARCIO LUIZ PIEDADE FONSECA 8316278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno da OB01201 tendo em vista a devolução ao DER-ES, em 01/04/2022, do valor de R$56,00 relativo à viagem não realizada. 2022GD00029 2022NE00466 2022010943581 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 2896940 337229958 2656 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.807.697-## 1 "" MARCIO LUIZ PIEDADE FONSECA 8316278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-FH9J1 - RD - Márcio Luiz Piedade Fonseca - 30/03/2022 - Vitória-ES. 2022NL00611 2022NE00466 2022010943581 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 2896940 337229959 2657 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.807.697-## 1 "" MARCIO LUIZ PIEDADE FONSECA 8316278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-FH9J1 - RD - Márcio Luiz Piedade Fonseca - 30/03/2022 - Vitória-ES. 2022OB01201 2022NE00466 2022010943581 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 2896940 337229960 2658 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.807.697-## 1 "" MARCIO LUIZ PIEDADE FONSECA 8316278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03035 2022NE01330 2022008933751 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 2896940 337229961 2659 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.703.947-## 1 "" MARCIO SARCINELLI DOS SANTOS 8316309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ENTREGA TÉCNICA DOS NOVOS VEÍCULOS AUTO BOMBA TANQUE SALVAMENTO (ABTS) - 3º SGT SARCINELLIEDOCs 2022-BMRSS 2022OB01064 2022NE00358 2022-BMRSS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#ALMOXARIFE BM# 2980606 337229962 2660 2022 2022-06-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.703.947-## 1 "" MARCIO SARCINELLI DOS SANTOS 8316309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ENTREGA TÉCNICA DOS NOVOS VEÍCULOS AUTO BOMBA TANQUE SALVAMENTO (ABTS)EDOCs 2022-BMRSS 2022NE00358 2022NE00358 2022-BMRSS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#ALMOXARIFE BM# 2980606 337229963 2661 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.703.947-## 1 "" MARCIO SARCINELLI DOS SANTOS 8316309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01012 2022NE00358 2022-BMRSS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#ALMOXARIFE BM# 2980606 337229964 2662 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.703.947-## 1 "" MARCIO SARCINELLI DOS SANTOS 8316309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01064 2022NE00358 2022-BMRSS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#ALMOXARIFE BM# 2980606 337229965 2663 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.703.947-## 1 "" MARCIO SARCINELLI DOS SANTOS 8316309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ENTREGA TÉCNICA DOS NOVOS VEÍCULOS AUTO BOMBA TANQUE SALVAMENTO (ABTS) - 3º SGT SARCINELLIEDOCs 2022-BMRSS 2022NL00540 2022NE00358 2022-BMRSS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#ALMOXARIFE BM# 2980606 337229966 2664 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.703.947-## 1 "" MARCIO SARCINELLI DOS SANTOS 8316309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00174 2022NE00358 2022-BMRSS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#ALMOXARIFE BM# 2980606 337229967 2665 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.703.947-## 1 "" MARCIO SARCINELLI DOS SANTOS 8316309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ENTREGA TÉCNICA DOS NOVOS VEÍCULOS AUTO BOMBA TANQUE SALVAMENTO (ABTS) - 3º SGT SARCINELLIEDOCs 2022-BMRSS 2022OB01012 2022NE00358 2022-BMRSS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#ALMOXARIFE BM# 2980606 337229968 2666 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.703.947-## 1 "" MARCIO SARCINELLI DOS SANTOS 8316309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ENTREGA TÉCNICA DOS NOVOS VEÍCULOS AUTO BOMBA TANQUE SALVAMENTO (ABTS) - 3º SGT SARCINELLIEDOCs 2022-BMRSS 2022OB01012 2022NE00358 2022-BMRSS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#ALMOXARIFE BM# 2980606 337229969 2667 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.703.947-## 1 "" MARCIO SARCINELLI DOS SANTOS 8316309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ENTREGA TÉCNICA DOS NOVOS VEÍCULOS AUTO BOMBA TANQUE SALVAMENTO (ABTS) - 3º SGT SARCINELLIEDOCs 2022-BMRSS 2022OB01064 2022NE00358 2022-BMRSS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#ALMOXARIFE BM# 2980606 337229970 2668 2022 2022-10-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 26/03, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA LINHARES/ES, Nº: 507, 2022-4CXN7 2022NE02960 2022NE02960 2022-4CXN7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#LIDER DE EQUIPE# 2990601 337229971 2669 2022 2022-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 22/09/2022, REFERENTE A APOIO EM UNIDADE PRISIONAL - ARACRUZ/ES. PROCESSO N° 2022-97ZLV. 2022NE08925 2022NE08925 2022-97ZLV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990601 337229972 2670 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 26/03, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA LINHARES/ES, Nº: 507, 2022-4CXN7 2022NL03851 2022NE02960 2022-4CXN7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#LIDER DE EQUIPE# 2990601 337229973 2671 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12658 2022NE08920 2022-195DD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990601 337229974 2672 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 24 Á 25/03, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA BELO HORIZONTE/MG RD N°406, 2022-897HG 2022OB02604 2022NE01791 2022-897HG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#LIDER DE EQUIPE# 2990601 337229975 2673 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 -238,5000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02604 2022NE01791 2022-897HG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#LIDER DE EQUIPE# 2990601 337229976 2674 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 10/04 PARA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, RD N° 626, 2022-KLCPC 2022OB06603 2022NE04063 2022-KLCPC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#LIDER DE EQUIPE# 2990601 337229977 2675 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB13328 2022NE08925 2022-97ZLV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990601 337229978 2676 2022 2022-03-24T00:00:00 238,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 24 Á 25/03, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA BELO HORIZONTE/MG RD N°406, 2022-897HG 2022NE01791 2022NE01791 2022-897HG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#LIDER DE EQUIPE# 2990601 337229979 2677 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 24 Á 25/03, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA BELO HORIZONTE/MG RD N°406, 2022-897HG 2022OB02604 2022NE01791 2022-897HG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#LIDER DE EQUIPE# 2990601 337229980 2678 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 26/08/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. PROCESSO N° 2022-195DD. 2022OB12658 2022NE08920 2022-195DD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990601 337229981 2679 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 12/02, VIAGEM PARA INSPENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMAMENTO EM UNIDADE PRISIONAL EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD Nº 0235 2022-QJD95 2022OB04965 2022NE01587 2022-QJD95 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#LIDER DE EQUIPE# 2990601 337229982 2680 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 06/02,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES RD Nº 126,2022-82B3P. 2022OB03175 2022NE01329 2022-82B3P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#LIDER DE EQUIPE# 2990601 337229983 2681 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04485 2022NE02960 2022-4CXN7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#LIDER DE EQUIPE# 2990601 337229984 2682 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 26/03, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA LINHARES/ES, Nº: 507, 2022-4CXN7 2022OB04485 2022NE02960 2022-4CXN7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#LIDER DE EQUIPE# 2990601 337229985 2683 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 24 Á 25/03, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA BELO HORIZONTE/MG RD N°406, 2022-897HG 2022NL02004 2022NE01791 2022-897HG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#LIDER DE EQUIPE# 2990601 337229986 2684 2022 2022-06-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 10/04, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, 2022-KLCPC 2022NE04063 2022NE04063 2022-KLCPC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#LIDER DE EQUIPE# 2990601 337229987 2685 2022 2022-03-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 12/02, VIAGEM PARA INSPENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMAMENTO EM UNIDADE PRISIONAL EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD Nº 0235 2022-QJD95 2022NE01587 2022NE01587 2022-QJD95 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#LIDER DE EQUIPE# 2990601 337229988 2686 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04965 2022NE01587 2022-QJD95 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#LIDER DE EQUIPE# 2990601 337229989 2687 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 26/08/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. PROCESSO N° 2022-195DD. 2022NL11083 2022NE08920 2022-195DD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990601 337229990 2688 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 26/03, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA LINHARES/ES, Nº: 507, 2022-4CXN7 2022OB04485 2022NE02960 2022-4CXN7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#LIDER DE EQUIPE# 2990601 337229991 2689 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 12/02, VIAGEM PARA INSPENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMAMENTO EM UNIDADE PRISIONAL EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD Nº 0235 2022-QJD95 2022OB04965 2022NE01587 2022-QJD95 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#LIDER DE EQUIPE# 2990601 337229992 2690 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 22/09/2022, REFERENTE A APOIO EM UNIDADE PRISIONAL - ARACRUZ/ES. PROCESSO N° 2022-97ZLV. 2022OB13328 2022NE08925 2022-97ZLV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990601 337229993 2691 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 16/06 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, SÃO MATEUS/ES, RD N° 931, 2022-2XNB5 2022OB08256 2022NE05463 2022-2XNB5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#LIDER DE EQUIPE# 2990601 337229994 2692 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06603 2022NE04063 2022-KLCPC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#LIDER DE EQUIPE# 2990601 337229995 2693 2022 2022-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 16/06, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SÃO MATEUS/ES, 2022-2XNB5 2022NE05463 2022NE05463 2022-2XNB5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#LIDER DE EQUIPE# 2990601 337229996 2694 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08256 2022NE05463 2022-2XNB5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#LIDER DE EQUIPE# 2990601 337229997 2695 2022 2022-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 26/08/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. PROCESSO N° 2022-195DD. 2022NE08920 2022NE08920 2022-195DD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990601 337229998 2696 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 10/04 PARA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, RD N° 626, 2022-KLCPC 2022NL05719 2022NE04063 2022-KLCPC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#LIDER DE EQUIPE# 2990601 337229999 2697 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 16/06 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, SÃO MATEUS/ES, RD N° 931, 2022-2XNB5 2022NL07276 2022NE05463 2022-2XNB5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#LIDER DE EQUIPE# 2990601 337230000 2698 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 22/09/2022, REFERENTE A APOIO EM UNIDADE PRISIONAL - ARACRUZ/ES. PROCESSO N° 2022-97ZLV. 2022OB13328 2022NE08925 2022-97ZLV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990601 337230001 2699 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 06/02,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES RD Nº 126,2022-82B3P. 2022OB03175 2022NE01329 2022-82B3P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#LIDER DE EQUIPE# 2990601 337230002 2700 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 12/02, VIAGEM PARA INSPENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMAMENTO EM UNIDADE PRISIONAL EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD Nº 0235 2022-QJD95 2022NL03759 2022NE01587 2022-QJD95 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#LIDER DE EQUIPE# 2990601 337230003 2701 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 16/06 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, SÃO MATEUS/ES, RD N° 931, 2022-2XNB5 2022OB08256 2022NE05463 2022-2XNB5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#LIDER DE EQUIPE# 2990601 337230004 2702 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 06/02,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES RD Nº 126,2022-82B3P. 2022NL02359 2022NE01329 2022-82B3P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#LIDER DE EQUIPE# 2990601 337230005 2703 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 22/09/2022, REFERENTE A APOIO EM UNIDADE PRISIONAL - ARACRUZ/ES. PROCESSO N° 2022-97ZLV. 2022NL11578 2022NE08925 2022-97ZLV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990601 337230006 2704 2022 2022-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 06/02,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES RD Nº 126,2022-82B3P 2022NE01329 2022NE01329 2022-82B3P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#LIDER DE EQUIPE# 2990601 337230007 2705 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 26/08/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. PROCESSO N° 2022-195DD. 2022OB12658 2022NE08920 2022-195DD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990601 337230008 2706 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03175 2022NE01329 2022-82B3P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#LIDER DE EQUIPE# 2990601 337230009 2707 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 10/04 PARA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, RD N° 626, 2022-KLCPC 2022OB06603 2022NE04063 2022-KLCPC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#LIDER DE EQUIPE# 2990601 337230010 2708 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 23/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, RD Nº. 713, 2022-FJZ1H 2022OB04803 2022NE03165 2022-FJZ1H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#LIDER DE EQUIPE# 2990601 337230011 2709 2022 2022-05-19T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 23/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, RD Nº. 713, 2022-FJZ1H 2022NE03165 2022NE03165 2022-FJZ1H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#LIDER DE EQUIPE# 2990601 337230013 2711 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 23/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, RD Nº. 713, 2022-FJZ1H 2022OB04803 2022NE03165 2022-FJZ1H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#LIDER DE EQUIPE# 2990601 337230014 2712 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 339,0000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 30 Á 31/08 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, BELO HORIZONTE/MG, RD N° 1084, 2022-377JG 2022NL07589 2022NE06043 2022-377JG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#LIDER DE EQUIPE# 2990601 337230015 2713 2022 2022-08-29T00:00:00 339,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 30 Á 31/08 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, BELO HORIZONTE/MG, RD N° 1084, 2022-377JG 2022NE06043 2022NE06043 2022-377JG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#LIDER DE EQUIPE# 2990601 337230017 2715 2022 2022-05-30T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 01/06, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA CARATINGA/MG, 2022-SRFTP 2022NE03319 2022NE03319 2022-SRFTP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#LIDER DE EQUIPE# 2990601 337230018 2716 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 339,0000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 30 Á 31/08 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, BELO HORIZONTE/MG, RD N° 1084, 2022-377JG 2022OB08387 2022NE06043 2022-377JG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#LIDER DE EQUIPE# 2990601 337230019 2717 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 339,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 30 Á 31/08 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, BELO HORIZONTE/MG, RD N° 1084, 2022-377JG 2022OB08387 2022NE06043 2022-377JG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 01/06, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA CARATINGA/MG, 2022-SRFTP 2022OB05034 2022NE03319 2022-SRFTP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#LIDER DE EQUIPE# 2990601 337230023 2721 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 01/06, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA CARATINGA/MG, 2022-SRFTP 2022OB05034 2022NE03319 2022-SRFTP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#LIDER DE EQUIPE# 2990601 337230024 2722 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.355.637-## 1 "" RONALDO CAETANO ROMUALDO 8316311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM A DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 23/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, RD Nº. 713, 2022-FJZ1H 2022NL04090 2022NE03165 2022-FJZ1H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#LIDER DE EQUIPE# 2990601 337230025 2723 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.941.717-## 1 "" SANDRO CHAMASQUINI ALVES 8316314 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00294 2022NE00165 2022-9WT5T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 902011 337230026 2724 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.941.717-## 1 "" SANDRO CHAMASQUINI ALVES 8316314 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIA - SGT CHAMASQUINI, NF 902011, para instrução de condução do novo ABTSProcesso 2022-9WT5T 2022OB00294 2022NE00165 2022-9WT5T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 902011 337230027 2725 2022 2022-09-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.941.717-## 1 "" SANDRO CHAMASQUINI ALVES 8316314 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIA - SGT CHAMASQUINI, NF 902011, para instrução de condução do novo ABTSProcesso 2022-9WT5T 2022NE00165 2022NE00165 2022-9WT5T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 902011 337230028 2726 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.941.717-## 1 "" SANDRO CHAMASQUINI ALVES 8316314 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIA - SGT CHAMASQUINI, NF 902011, para instrução de condução do novo ABTSProcesso 2022-9WT5T 2022NL00222 2022NE00165 2022-9WT5T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 902011 337230029 2727 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.941.717-## 1 "" SANDRO CHAMASQUINI ALVES 8316314 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIA - SGT CHAMASQUINI, NF 902011, para instrução de condução do novo ABTSProcesso 2022-9WT5T 2022OB00294 2022NE00165 2022-9WT5T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 902011 337230030 2728 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 734,0000 0,0000 0,0000 ###.706.737-## 1 "" EDSON PACHECO 8316318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar da Semana Internacional do Café (SIC) de 16 a 19/11/2022 em Belo Horizonte/MG. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-VLCJZ (https://e-docs.es.gov.br). Convênio Federal 834383/2016 - Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02933 2022NE01008 2022-VLCJZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816440 337230031 2729 2022 2022-10-11T00:00:00 734,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.737-## 1 "" EDSON PACHECO 8316318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Semana Internacional do Café (SIC) que é uma das maiores feiras do mundo e o grande encontro de proficionais que tem o objetivo de conectar e gerar oportunidades para toda a cadeia do café brasileiro no acesso a mercados, conhecimento e negócios. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-VLCJZ (https://e-docs.es.gov.br)." 2022NE01008 2022NE01008 2022-VLCJZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816440 337230032 2730 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 734,0000 0,0000 ###.706.737-## 1 "" EDSON PACHECO 8316318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar da Semana Internacional do Café (SIC) de 16 a 19/11/2022 em Belo Horizonte/MG. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-VLCJZ (https://e-docs.es.gov.br). Convênio Federal 834383/2016 - Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02933 2022NE01008 2022-VLCJZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816440 337230033 2731 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 -734,0000 0,0000 0,0000 ###.706.737-## 1 "" EDSON PACHECO 8316318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02933 2022NE01008 2022-VLCJZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816440 337230034 2732 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 734,0000 0,0000 0,0000 ###.706.737-## 1 "" EDSON PACHECO 8316318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Semana Internacional do Café (SIC) que é uma das maiores feiras do mundo e o grande encontro de proficionais que tem o objetivo de conectar e gerar oportunidades para toda a cadeia do café brasileiro no acesso a mercados, conhecimento e negócios. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-VLCJZ (https://e-docs.es.gov.br)." 2022NL01927 2022NE01008 2022-VLCJZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2816440 337230035 2733 2022 2022-12-14T00:00:00 -1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.877.907-## 1 "" MARIA ANGELICA CALLEGARIO VIEIRA 8316325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #31. 2022NE12909 2022NE07774 2022000350596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL FG-CNE# 2421151 337230036 2734 2022 2022-07-27T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.877.907-## 1 "" MARIA ANGELICA CALLEGARIO VIEIRA 8316325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIARIAS ESTIMATIVAS EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA ANGELICA CALLEGARIO VIEIRA - NECESSIDADE DE PRESTARCOOPERAÇÃO TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS NA IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DAS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃOBÁSICA - PNAB (PORTARIA Nº 2.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017), BEM COMO APOIAR NA IMPLEMENTAÇÃO DOS EIXOSESTRUTURANTES PARA O FORTALECIMENTO DA APS NO ESPIRITO SANTO, COM ÊNFASE NA PROMOÇÃO DA EQUIDADE, CONFORMESOLICITAÇÃO DA GEPORAS, PEÇAS #4 E #5, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAS, PEÇA #11 (PROC. 2022-0DZJJ) 2022NE07774 2022NE07774 2022000350596 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL FG-CNE# 2421151 337230037 2735 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.657.597-## 1 "" PAULA LOUZADA TOZANI 8316410 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB17269 2022NE06502 2022-98BPC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304284 337230038 2736 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.657.597-## 1 "" PAULA LOUZADA TOZANI 8316410 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21887 REFERENTE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDU CENTRAL - SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 22/11/2022. 2022OB20640 2022NE07965 2022-171ZG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304284 337230039 2737 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.657.597-## 1 "" PAULA LOUZADA TOZANI 8316410 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO APRA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21054 - MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DOS RECURSOS FINANCEIROS ESTADUAIS E FEDERAIS NA EEEFM DOMINGOS JOSÉ MARTINS - CACHOEIRO X MARATAÍZES X CACHOEIRO - 04/10/2022 2022OB17269 2022NE06502 2022-98BPC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304284 337230040 2738 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.657.597-## 1 "" PAULA LOUZADA TOZANI 8316410 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20640 2022NE07965 2022-171ZG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304284 337230041 2739 2022 2022-11-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.657.597-## 1 "" PAULA LOUZADA TOZANI 8316410 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21887 - REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDU CENTRAL - SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 22/11/2022 2022NE07965 2022NE07965 2022-171ZG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304284 337230042 2740 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.657.597-## 1 "" PAULA LOUZADA TOZANI 8316410 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21887 REFERENTE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDU CENTRAL - SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 22/11/2022. 2022OB20640 2022NE07965 2022-171ZG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304284 337230043 2741 2022 2022-09-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.657.597-## 1 "" PAULA LOUZADA TOZANI 8316410 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21054 - MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DOS RECURSOS FINANCEIROS ESTADUAIS E FEDERAIS NA EEEFM DOMINGOS JOSÉ MARTINS - CACHOEIRO X MARATAÍZES X CACHOEIRO - 04/10/2022 2022NE06502 2022NE06502 2022-98BPC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304284 337230044 2742 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.657.597-## 1 "" PAULA LOUZADA TOZANI 8316410 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO APRA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21054 - MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DOS RECURSOS FINANCEIROS ESTADUAIS E FEDERAIS NA EEEFM DOMINGOS JOSÉ MARTINS - CACHOEIRO X MARATAÍZES X CACHOEIRO - 04/10/2022 2022OB17269 2022NE06502 2022-98BPC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304284 337230045 2743 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.657.597-## 1 "" PAULA LOUZADA TOZANI 8316410 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO APRA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21054 - MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DOS RECURSOS FINANCEIROS ESTADUAIS E FEDERAIS NA EEEFM DOMINGOS JOSÉ MARTINS - CACHOEIRO X MARATAÍZES X CACHOEIRO - 04/10/2022 2022NL07273 2022NE06502 2022-98BPC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304284 337230046 2744 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.657.597-## 1 "" PAULA LOUZADA TOZANI 8316410 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21887 REFERENTE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDU CENTRAL - SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 22/11/2022. 2022NL08970 2022NE07965 2022-171ZG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304284 337230047 2745 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02852 2022NE01234 2022004255501 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230048 2746 2022 2022-06-21T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-FSFSM - RD - 28 A 30-06-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - C. DE ITAPEMIRIM - MUQUI - GUAÇUÍ 2022NE01396 2022NE01396 2022011190439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230049 2747 2022 2022-09-09T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-BKGSC - RD - 14 A 16-09-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - S. DOMINGOS DO NORTE - B. GUANDU - COLATINA 2022NE02062 2022NE02062 2022008572331 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230050 2748 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária e meia em viagem a Cach. de Itapemirim e Linhares saindo às 08hs do dia 07 e retornando às 15hs do dia 08/10/22, conduzindo o Diretor-Presidente para participar das solenidades de Ordens de Serviço que ocorrerão naqueles municípios. Proc. 2022-FDFSB 2022NL03329 2022NE02374 2022010866430 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230051 2749 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04609 2022NE01877 2022014970979 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230052 2750 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária e meia em viagem a Cachoeiro de Itapemirim, com saída às 08hs do dia 01 e retorno às 19hs do dia 02/12/22, conduzindo o Diretor-Presidente deste DER-ES para participar de solenidades de assinaturas de Ordens de Serviços. Proc. 2022-L7GR3 2022OB06925 2022NE02949 2022014782293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230053 2751 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02193 2022NE00879 2022004742732 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230054 2752 2022 2022-05-18T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-Q3744 - RD- 23 A 26-05-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - APIACÁ - B. JESUS DO NORTE - GUAÇUÍ 2022NE01093 2022NE01093 2022017907424 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230055 2753 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-71SFR - RD -10 E 11-08-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - VENDA N. DO IMIGRANTE - MUNIZ FREIRE 2022NL02461 2022NE01736 2022005719013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230056 2754 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-Q3744 - RD- 23 A 26-05-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - APIACÁ - B. JESUS DO NORTE - GUAÇUÍ 2022OB02453 2022NE01093 2022017907424 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230057 2755 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-FC524 - RD - 12 a 14-04-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - VENDA NOVA - IÚNA - M. FREIRE 2022OB01505 2022NE00684 2022010831564 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230058 2756 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04737 2022NE01905 2022009663180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230059 2757 2022 2022-08-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-13X0W - RD - 12 E 13-08-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - LINHARES E SÃO MATEUS 2022NE01791 2022NE01791 2022000916227 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230060 2758 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-9N2CS - RD - 03 A 05-08-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - MANTENÓPOLIS - B. DE SÃO FRANCISCO 2022OB04136 2022NE01729 2022007832154 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230061 2759 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária e meia em viagem a Alegre e Cach. de Itapemirim, com saída às 8hs do dia 21 e retorno às 17hs do dia 22/12/22, conduzindo o Diretor-Presidente deste DER-ES. Proc. 2022-2MSK5 2022OB07470 2022NE03220 2022002155115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230062 2760 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-643XG - RD - 14 E 15-06-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - ITAGUAÇU E COLATINA 2022OB03016 2022NE01235 2022004971554 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230063 2761 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05815 2022NE02374 2022010866430 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230064 2762 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-F4ZZ0 - RD- 09 A 11-02-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - S. TEREZA - ITARANA - ITAGUAÇU 2022NL00207 2022NE00187 2022010664970 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230065 2763 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-M4Q9J - RD- 04 E 05-02-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - PIÚMA E C. DE ITAPEMIRIM 2022OB00315 2022NE00188 2022015518086 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230066 2764 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-THVQC - RD - 02 A 04-05-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - NOVA VENÉCIA - S. MATEUS - PINHEIROS 2022OB01901 2022NE00881 2022020679071 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230067 2765 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01082 2022NE00489 2022019431274 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230068 2766 2022 2022-02-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-3GSQ6 - RD- 17 E 18-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - VARGEM ALTA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE 2022NE00285 2022NE00285 2022002830266 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230069 2767 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VARGEM ALTA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE DIAS 17 e 18/02/2022. 2022NL00351 2022NE00285 2022002830266 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230070 2768 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária e meia em viagem a Cach. de Itapemirim e Linhares saindo às 08hs do dia 07 e retornando às 15hs do dia 08/10/22, conduzindo o Diretor-Presidente para participar das solenidades de Ordens de Serviço que ocorrerão naqueles municípios. Proc. 2022-FDFSB 2022OB05815 2022NE02374 2022010866430 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230071 2769 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04136 2022NE01729 2022007832154 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230072 2770 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-1RFG7 - RD - 10 e 11-03-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZA - COLATINA 2022OB00964 2022NE00446 2022001443127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230073 2771 2022 2022-03-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-DSCKW - RD- 30 A 31-03-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - COLATINA E S. DOMINGOS DO NORTE 2022NE00608 2022NE00608 2022010378437 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230074 2772 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04371 2022NE01791 2022000916227 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230075 2773 2022 2022-01-08T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-9N2CS - RD - 03 A 05-08-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - MANTENÓPOLIS - B. DE SÃO FRANCISCO 2022NE01729 2022NE01729 2022007832154 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230076 2774 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04354 2022NE01736 2022005719013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230077 2775 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de três diárias e meia em viagem a Cach. de Itapemirim, Castelo e Piúma nos dias 20 a 23/09/22, conduzindo o Diretor-Presidente deste DER-ES para participar de solenidades de assinaturas de Ordens de Serviços nestas cidades. Proc. 2022-HHFCN 2022OB05390 2022NE02139 2022012567050 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230078 2776 2022 2022-07-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CD6CN - RD -28 A 30-07-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ -C. DE ITAPEMIRIM - ALEGRE - GUAÇUÍ 2022NE01634 2022NE01634 2022009239750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230079 2777 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-0599Q - RD - 16 a 18-03-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZA - Nova Venécia, Ponto Belo 2022OB00965 2022NE00447 2022000143392 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230080 2778 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03225 2022NE01396 2022011190439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230081 2779 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A APIACÁ - B. JESUS DO NORTE - GUAÇUÍ DE 24 A 26/02/2022 2022NL00377 2022NE00289 2022023593773 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230082 2780 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de duas diárias e meia em viagem a Barra de São Francisco, Colatina, Nova Venécia e São Mateus, com saída às 07hs do dia 25 e retorno às 20hs do dia 27/10/22, conduzindo o Diretor-Presidente deste DER-ES para participar das solenidades de assinaturas de Ordens de Serviços que ocorrerão nestas cidades. Proc. 2022-8R1PK 2022NL03565 2022NE02583 2022007102547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230083 2781 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-0599Q - RD - 16 a 18-03-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZA - Nova Venécia, Ponto Belo 2022OB00965 2022NE00447 2022000143392 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230084 2782 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de duas diárias e meia em viagem aos municípios de Colatina, São Gabriel da Palha, Águia Branca, Barra de São Francisco, Água Doce do Norte, Nova Venécia, Linhares e Aracruz, de 16 a 18/08/22, conduzindo o Diretor-Presidente deste DER-ES. Proc. 2022-LGGDM 2022OB04609 2022NE01877 2022014970979 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230085 2783 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária e meia em viagem a Cachoeiro de Itapemirim, com saída às 08hs do dia 01 e retorno às 19hs do dia 02/12/22, conduzindo o Diretor-Presidente deste DER-ES para participar de solenidades de assinaturas de Ordens de Serviços. Proc. 2022-L7GR3 2022OB06925 2022NE02949 2022014782293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230086 2784 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-H83Z0 - RD - 04 A 07-07-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - BOM JESUS DO NORTE 2022OB03726 2022NE01589 2022012369570 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230087 2785 2022 2022-08-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-1RFG7 - RD - 10 e 11-03-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZA - COLATINA 2022NE00446 2022NE00446 2022001443127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230088 2786 2022 2022-07-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-FDFSB - RD - 07-10 A 08-10-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - LINHARES E CACHOEIRO 2022NE02374 2022NE02374 2022010866430 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230089 2787 2022 2022-08-17T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LGGDM - RD - 16-08-2022 A 18-08-2022 - ANTÔNIO FERNANDO GUIZÃ 2022NE01877 2022NE01877 2022014970979 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230090 2788 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03726 2022NE01589 2022012369570 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230091 2789 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-0599Q - RD - 16 a 18-03-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZA - Nova Venécia, Ponto Belo 2022NL00591 2022NE00447 2022000143392 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - 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MATEUS - PINHEIROS 2022NL01143 2022NE00881 2022020679071 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230093 2791 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-RZN94 - RD - 24 e 25-03-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZA - Muqui e Cachoeiro 2022NL00657 2022NE00489 2022019431274 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230094 2792 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03192 2022NE01397 2022024244809 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230095 2793 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02453 2022NE01093 2022017907424 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230096 2794 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05390 2022NE02139 2022012567050 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230097 2795 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-1RFG7 - RD - 10 e 11-03-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZA - COLATINA 2022OB00964 2022NE00446 2022001443127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230098 2796 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01632 2022NE00692 2022006754763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230099 2797 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03016 2022NE01235 2022004971554 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230100 2798 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-H83Z0 - RD - 04 A 07-07-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - BOM JESUS DO NORTE 2022OB03726 2022NE01589 2022012369570 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230101 2799 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de duas diárias e meia em viagem a Baixo Guandú, Colatina e São Domingos do Norte nos dias 14 a 16/09/22, conduzindo o Diretor-Presidente deste DER-ES para participar de solenidades de Ordens de Serviço que ocorrerão nestas cidades. Proc. 2022-BKGSC 2022OB05150 2022NE02062 2022008572331 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230102 2800 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00315 2022NE00188 2022015518086 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230103 2801 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-5TMP2 - RD - 12 E 13-05-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - COLATINA E PANCAS 2022OB02193 2022NE00879 2022004742732 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230104 2802 2022 2022-01-21T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO - 2022-D4CGH - RD- 25 A 27-01-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - C. DE CASTELO - V. NOVA - A. CLÁUDIO 2022NE00078 2022NE00053 2022009838335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230105 2803 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01901 2022NE00881 2022020679071 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230106 2804 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de três diárias e meia em viagem a Cach. de Itapemirim, Castelo e Piúma nos dias 20 a 23/09/22, conduzindo o Diretor-Presidente deste DER-ES para participar de solenidades de assinaturas de Ordens de Serviços nestas cidades. Proc. 2022-HHFCN 2022OB05390 2022NE02139 2022012567050 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230107 2805 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VARGEM ALTA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE DIAS 17 e 18/02/2022. 2022OB00554 2022NE00285 2022002830266 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230108 2806 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-M4Q9J - RD- 04 E 05-02-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - PIÚMA E C. DE ITAPEMIRIM 2022OB00315 2022NE00188 2022015518086 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230109 2807 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL00056: EMPENHO INCORRETO. 2022NS00013 2022NE00053 2022009838335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230110 2808 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-HBQHJ - RD - 19 E 20-05-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - ANCHIETA E SANTA TEREZA 2022NL01498 2022NE01092 2022012440266 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230111 2809 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-D4CGH - RD- 25 A 27-01-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - C. DE CASTELO - V. NOVA - A. CLÁUDIO 2022OB00096 2022NE00079 2022009838335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230112 2810 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-FSFSM - RD - 28 A 30-06-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - C. DE ITAPEMIRIM - MUQUI - GUAÇUÍ 2022NL01912 2022NE01396 2022011190439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230113 2811 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04855 2022NE01950 2022000396024 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230114 2812 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00293 2022NE00168 2022016968586 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230115 2813 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-DSCKW - RD- 30 A 31-03-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - COLATINA E S. DOMINGOS DO NORTE 2022OB01216 2022NE00608 2022010378437 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230116 2814 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-RZN94 - RD - 24 e 25-03-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZA - Muqui e Cachoeiro 2022OB01082 2022NE00489 2022019431274 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230117 2815 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de duas diárias e meia em viagem a Barra de São Francisco, Colatina, Nova Venécia e São Mateus, com saída às 07hs do dia 25 e retorno às 20hs do dia 27/10/22, conduzindo o Diretor-Presidente deste DER-ES para participar das solenidades de assinaturas de Ordens de Serviços que ocorrerão nestas cidades. Proc. 2022-8R1PK 2022OB06178 2022NE02583 2022007102547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230118 2816 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VARGEM ALTA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE DIAS 17 e 18/02/2022. 2022OB00554 2022NE00285 2022002830266 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230119 2817 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária e meia em viagem a Cach. de Itapemirim e Castelo saindo às 07hs do dia 13 e retornando às 17hs do dia 14/10/22, conduzindo o Diretor-Presidente para participar das solenidades de Ordens de Serviço que ocorrerão naqueles municípios. Proc. 2022-PJMQ1 2022OB05814 2022NE02373 2022017459761 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230120 2818 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-5TMP2 - RD - 12 E 13-05-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - COLATINA E PANCAS 2022OB02193 2022NE00879 2022004742732 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230121 2819 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-57LB1 - RD - 9 A 11-06-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - V. NOVA-C. DO CASTELO-BREJETUBA-A. CHAVES 2022OB02852 2022NE01234 2022004255501 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230122 2820 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-D4CGH - RD- 25 A 27-01-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - C. DE CASTELO - V. NOVA - A. CLÁUDIO 2022NL00056 2022NE00053 2022009838335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230123 2821 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A APIACÁ - B. JESUS DO NORTE - GUAÇUÍ DE 24 A 26/02/2022 2022OB00609 2022NE00289 2022023593773 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230124 2822 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07470 2022NE03220 2022002155115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230125 2823 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgaamento de uma diária e meia em viagem a Colatina e Pancas, com saída às 8hs do dia 27 e retorno às 17hs do dia 28/12/22, conduzindo o Diretor-Presidente deste DER-ES. Proc. 2022-SJPB0 2022OB07552 2022NE03221 2022019891200 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230126 2824 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-N3Z8N - RD -13 A 14-07-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - ITARANA - ITAGUAÇU 2022OB03616 2022NE01459 2022016307360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230127 2825 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-THVQC - RD - 02 A 04-05-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - NOVA VENÉCIA - S. MATEUS - PINHEIROS 2022OB01901 2022NE00881 2022020679071 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230128 2826 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03900 2022NE01634 2022009239750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230129 2827 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-1RFG7 - RD - 10 e 11-03-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZA - COLATINA 2022NL00590 2022NE00446 2022001443127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230130 2828 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-D4CGH - RD- 25 A 27-01-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - C. DE CASTELO - V. NOVA - A. CLÁUDIO 2022NL00066 2022NE00079 2022009838335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230131 2829 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07552 2022NE03221 2022019891200 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230132 2830 2022 2022-08-29T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-0GN0S - RD - 30-08-22 A 01-09-22 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - SANTA TERESA-S. M. DE JETIBÁ - ITAGUAÇU 2022NE01950 2022NE01950 2022000396024 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230133 2831 2022 2022-08-03T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-0599Q - RD - 16 a 18-03-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZA - Nova Venécia, Ponto Belo 2022NE00447 2022NE00447 2022000143392 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230134 2832 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-643XG - RD - 14 E 15-06-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - ITAGUAÇU E COLATINA 2022OB03016 2022NE01235 2022004971554 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230135 2833 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de três diárias e meia em viagem a Cach. de Itapemirim, Castelo e Piúma nos dias 20 a 23/09/22, conduzindo o Diretor-Presidente deste DER-ES para participar de solenidades de assinaturas de Ordens de Serviços nestas cidades. Proc. 2022-HHFCN 2022NL03095 2022NE02139 2022012567050 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230136 2834 2022 2022-01-06T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-57LB1 - RD - 9 A 11-06-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - V. NOVA-C. DO CASTELO-BREJETUBA-A. CHAVES 2022NE01234 2022NE01234 2022004255501 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230137 2835 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00609 2022NE00289 2022023593773 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230138 2836 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-F4ZZ0 - RD- 09 A 11-02-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - S. TEREZA - ITARANA - ITAGUAÇU 2022OB00342 2022NE00187 2022010664970 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230139 2837 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de duas diárias e meia em viagem a Stª Teresa, Stª Mª de Jetibá e Itaguaçú nos dias 30/08 a 01/09/22, conduzindo o Diretor-Presidente deste DER-ES para participar das solenidades de Assinaturas de Ordens de Serviços nestas cidades. Proc. 2022-0GN0S 2022NL02820 2022NE01950 2022000396024 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230140 2838 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-H83Z0 - RD - 04 A 07-07-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - BOM JESUS DO NORTE 2022NL02208 2022NE01589 2022012369570 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230141 2839 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05814 2022NE02373 2022017459761 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230142 2840 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária e meia em viagem a Cach. de Itapemirim e Linhares saindo às 08hs do dia 07 e retornando às 15hs do dia 08/10/22, conduzindo o Diretor-Presidente para participar das solenidades de Ordens de Serviço que ocorrerão naqueles municípios. Proc. 2022-FDFSB 2022OB05815 2022NE02374 2022010866430 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230143 2841 2022 2022-12-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2MSK5 - RD - 21 a 22-12-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZA - ALEGRE 2022NE03220 2022NE03220 2022002155115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230144 2842 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-NXFZJ - Textual RD- 20 a 22-01-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - LINHARES - S. MATEUS - N. VENÉCIA 2022OB00293 2022NE00168 2022016968586 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230145 2843 2022 2022-01-31T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-NXFZJ - Textual RD- 20 a 22-01-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - LINHARES - S. MATEUS - N. VENÉCIA 2022NE00168 2022NE00168 2022016968586 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230146 2844 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-57LB1 - RD - 9 A 11-06-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - V. NOVA-C. DO CASTELO-BREJETUBA-A. CHAVES 2022OB02852 2022NE01234 2022004255501 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230147 2845 2022 2022-01-21T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-D4CGH - RD- 25 A 27-01-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - C. DE CASTELO - V. NOVA - A. CLÁUDIO 2022NE00053 2022NE00053 2022009838335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230148 2846 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00554 2022NE00285 2022002830266 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230149 2847 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgaamento de uma diária e meia em viagem a Colatina e Pancas, com saída às 8hs do dia 27 e retorno às 17hs do dia 28/12/22, conduzindo o Diretor-Presidente deste DER-ES. Proc. 2022-SJPB0 2022OB07552 2022NE03221 2022019891200 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230150 2848 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária e meia em viagem a Alegre e Cach. de Itapemirim, com saída às 8hs do dia 21 e retorno às 17hs do dia 22/12/22, conduzindo o Diretor-Presidente deste DER-ES. Proc. 2022-2MSK5 2022NL04245 2022NE03220 2022002155115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230151 2849 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-FSFSM - RD - 28 A 30-06-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - C. DE ITAPEMIRIM - MUQUI - GUAÇUÍ 2022OB03225 2022NE01396 2022011190439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230152 2850 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária e meia em viagem a Brejetuba e Linhares nos dias 25 e 26/08/22, conduzindo o Diretor-Presidente do DER-ES para participar de solenidades de Ordens de Serviços que ocorrerão nestas cidades. Proc. 2022-CWVV0 2022NL02745 2022NE01905 2022009663180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230153 2851 2022 2022-08-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CWVV0 - RD - 25 E 26-08-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - BREJETUBA - LINHARES 2022NE01905 2022NE01905 2022009663180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230154 2852 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01216 2022NE00608 2022010378437 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230155 2853 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária e meia em viagem a Brejetuba e Linhares nos dias 25 e 26/08/22, conduzindo o Diretor-Presidente do DER-ES para participar de solenidades de Ordens de Serviços que ocorrerão nestas cidades. Proc. 2022-CWVV0 2022OB04737 2022NE01905 2022009663180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230156 2854 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-9N2CS - RD - 03 A 05-08-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - MANTENÓPOLIS - B. DE SÃO FRANCISCO 2022OB04136 2022NE01729 2022007832154 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230157 2855 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05150 2022NE02062 2022008572331 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230158 2856 2022 2022-07-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-PJMQ1 - RD -13 e 14-10-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ -CACHOEIRO DE ITAP. E CASTELO 2022NE02373 2022NE02373 2022017459761 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230159 2857 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-Q3744 - RD- 23 A 26-05-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - APIACÁ - B. JESUS DO NORTE - GUAÇUÍ 2022NL01499 2022NE01093 2022017907424 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230160 2858 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00965 2022NE00447 2022000143392 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230161 2859 2022 2022-06-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-8B58R - RD - 18 a 19-04-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - AFONSO CLÁUDIO - LARANJA DA TERRA 2022NE00692 2022NE00692 2022006754763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230162 2860 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-RZN94 - RD - 24 e 25-03-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZA - Muqui e Cachoeiro 2022OB01082 2022NE00489 2022019431274 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230163 2861 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06925 2022NE02949 2022014782293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230164 2862 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de duas diárias e meia em viagem a Stª Teresa, Stª Mª de Jetibá e Itaguaçú nos dias 30/08 a 01/09/22, conduzindo o Diretor-Presidente deste DER-ES para participar das solenidades de Assinaturas de Ordens de Serviços nestas cidades. Proc. 2022-0GN0S 2022OB04855 2022NE01950 2022000396024 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230165 2863 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-13X0W - RD - 12 E 13-08-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - LINHARES E SÃO MATEUS 2022NL02545 2022NE01791 2022000916227 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230166 2864 2022 2022-02-16T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-Z3T93 - RD- 24 A 26-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - APIACÁ - B. JESUS DO NORTE - GUAÇUÍ 2022NE00289 2022NE00289 2022023593773 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230167 2865 2022 2022-03-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-RZN94 - RD - 24 e 25-03-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZA - Muqui e Cachoeiro 2022NE00489 2022NE00489 2022019431274 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230168 2866 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-FSFSM - RD - 28 A 30-06-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - C. DE ITAPEMIRIM - MUQUI - GUAÇUÍ 2022OB03225 2022NE01396 2022011190439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230169 2867 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de duas diárias e meia em viagem a Stª Teresa, Stª Mª de Jetibá e Itaguaçú nos dias 30/08 a 01/09/22, conduzindo o Diretor-Presidente deste DER-ES para participar das solenidades de Assinaturas de Ordens de Serviços nestas cidades. Proc. 2022-0GN0S 2022OB04855 2022NE01950 2022000396024 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230170 2868 2022 2022-05-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-FC524 - RD - 12 a 14-04-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - VENDA NOVA - IÚNA - M. FREIRE 2022NE00684 2022NE00684 2022010831564 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230171 2869 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-HBQHJ - RD - 19 E 20-05-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - ANCHIETA E SANTA TEREZA 2022OB02452 2022NE01092 2022012440266 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230172 2870 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-9N2CS - RD - 03 A 05-08-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - MANTENÓPOLIS - B. DE SÃO FRANCISCO 2022NL02449 2022NE01729 2022007832154 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230173 2871 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-M4Q9J - RD- 04 E 05-02-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - PIÚMA E C. DE ITAPEMIRIM 2022NL00208 2022NE00188 2022015518086 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230174 2872 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de duas diárias e meia em viagem a Baixo Guandú, Colatina e São Domingos do Norte nos dias 14 a 16/09/22, conduzindo o Diretor-Presidente deste DER-ES para participar de solenidades de Ordens de Serviço que ocorrerão nestas cidades. Proc. 2022-BKGSC 2022NL02948 2022NE02062 2022008572331 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230175 2873 2022 2022-02-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-71SFR - RD -10 E 11-08-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - VENDA N. DO IMIGRANTE - MUNIZ FREIRE 2022NE01736 2022NE01736 2022005719013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230176 2874 2022 2022-04-27T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-THVQC - RD - 02 A 04-05-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - NOVA VENÉCIA - S. MATEUS - PINHEIROS 2022NE00881 2022NE00881 2022020679071 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230177 2875 2022 2022-05-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-HBQHJ - RD - 19 E 20-05-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - ANCHIETA E SANTA TEREZA 2022NE01092 2022NE01092 2022012440266 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230178 2876 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A APIACÁ - B. JESUS DO NORTE - GUAÇUÍ DE 24 A 26/02/2022 2022OB00609 2022NE00289 2022023593773 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230179 2877 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-CD6CN - RD -28 A 30-07-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ -C. DE ITAPEMIRIM - ALEGRE - GUAÇUÍ 2022OB03900 2022NE01634 2022009239750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230180 2878 2022 2022-07-13T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-H83Z0 - RD - 04 A 07-07-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - BOM JESUS DO NORTE 2022NE01589 2022NE01589 2022012369570 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230181 2879 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de duas diárias e meia em viagem a Baixo Guandú, Colatina e São Domingos do Norte nos dias 14 a 16/09/22, conduzindo o Diretor-Presidente deste DER-ES para participar de solenidades de Ordens de Serviço que ocorrerão nestas cidades. Proc. 2022-BKGSC 2022OB05150 2022NE02062 2022008572331 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230182 2880 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-8B58R - RD - 18 a 19-04-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - AFONSO CLÁUDIO - LARANJA DA TERRA 2022OB01632 2022NE00692 2022006754763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230183 2881 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária e meia em viagem a Brejetuba e Linhares nos dias 25 e 26/08/22, conduzindo o Diretor-Presidente do DER-ES para participar de solenidades de Ordens de Serviços que ocorrerão nestas cidades. Proc. 2022-CWVV0 2022OB04737 2022NE01905 2022009663180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230184 2882 2022 2022-01-31T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-M4Q9J - RD- 04 E 05-02-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - PIÚMA E C. DE ITAPEMIRIM 2022NE00188 2022NE00188 2022015518086 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230185 2883 2022 2022-09-20T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-HHFCN - RD - 20 A 22-09-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - PIÚMA-C. DE ITAPEMIRIM-CASTELO 2022NE02139 2022NE02139 2022012567050 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230186 2884 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária e meia em viagem a Colatina e Pancas, com saída às 8hs do dia 27 e retorno às 17hs do dia 28/12/22, conduzindo o Diretor-Presidente deste DER-ES. Proc. 2022-SJPB0 2022NL04247 2022NE03221 2022019891200 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230187 2885 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-643XG - RD - 14 E 15-06-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - ITAGUAÇU E COLATINA 2022NL01681 2022NE01235 2022004971554 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230188 2886 2022 2022-06-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-ZWXN9 - RD - 23 E 24-06-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - S. 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Proc. 2022-LGGDM 2022NL02689 2022NE01877 2022014970979 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230191 2889 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-ZWXN9 - RD - 23 E 24-06-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - S. TEREZA E S. MARIA DE JETIBÁ 2022NL01913 2022NE01397 2022024244809 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230192 2890 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-NXFZJ - Textual RD- 20 a 22-01-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - LINHARES - S. MATEUS - N. VENÉCIA 2022OB00293 2022NE00168 2022016968586 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230193 2891 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-8B58R - RD - 18 a 19-04-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - AFONSO CLÁUDIO - LARANJA DA TERRA 2022OB01632 2022NE00692 2022006754763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230194 2892 2022 2022-12-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-SJPB0 - RD - 27 a 28-12-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZA - PANCAS 2022NE03221 2022NE03221 2022019891200 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230195 2893 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-F4ZZ0 - RD- 09 A 11-02-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - S. TEREZA - ITARANA - ITAGUAÇU 2022OB00342 2022NE00187 2022010664970 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230196 2894 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-ZWXN9 - RD - 23 E 24-06-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - S. TEREZA E S. MARIA DE JETIBÁ 2022OB03192 2022NE01397 2022024244809 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230197 2895 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-71SFR - RD -10 E 11-08-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - VENDA N. DO IMIGRANTE - MUNIZ FREIRE 2022OB04354 2022NE01736 2022005719013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230198 2896 2022 2022-06-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-N3Z8N - RD -13 A 14-07-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - ITARANA - ITAGUAÇU 2022NE01459 2022NE01459 2022016307360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230199 2897 2022 2022-01-24T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-D4CGH - RD- 25 A 27-01-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - C. DE CASTELO - V. NOVA - A. CLÁUDIO 2022NE00079 2022NE00079 2022009838335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230200 2898 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-FC524 - RD - 12 a 14-04-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - VENDA NOVA - IÚNA - M. FREIRE 2022NL00893 2022NE00684 2022010831564 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230201 2899 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-Q3744 - RD- 23 A 26-05-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - APIACÁ - B. JESUS DO NORTE - GUAÇUÍ 2022OB02453 2022NE01093 2022017907424 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230202 2900 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00964 2022NE00446 2022001443127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230203 2901 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-71SFR - RD -10 E 11-08-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - VENDA N. DO IMIGRANTE - MUNIZ FREIRE 2022OB04354 2022NE01736 2022005719013 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230204 2902 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00342 2022NE00187 2022010664970 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230205 2903 2022 2022-04-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-5TMP2 - RD - 12 E 13-05-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - COLATINA E PANCAS 2022NE00879 2022NE00879 2022004742732 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230206 2904 2022 2022-10-26T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-8R1PK - RD -25 a 27-10-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - COLATINA- B. S. FRANCISCO-N. VENÉCIA - S. MATEUS 2022NE02583 2022NE02583 2022007102547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230207 2905 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-CD6CN - RD -28 A 30-07-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ -C. DE ITAPEMIRIM - ALEGRE - GUAÇUÍ 2022OB03900 2022NE01634 2022009239750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230208 2906 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-HBQHJ - RD - 19 E 20-05-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - ANCHIETA E SANTA TEREZA 2022OB02452 2022NE01092 2022012440266 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230209 2907 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-13X0W - RD - 12 E 13-08-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - LINHARES E SÃO MATEUS 2022OB04371 2022NE01791 2022000916227 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230210 2908 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de duas diárias e meia em viagem a Barra de São Francisco, Colatina, Nova Venécia e São Mateus, com saída às 07hs do dia 25 e retorno às 20hs do dia 27/10/22, conduzindo o Diretor-Presidente deste DER-ES para participar das solenidades de assinaturas de Ordens de Serviços que ocorrerão nestas cidades. Proc. 2022-8R1PK 2022OB06178 2022NE02583 2022007102547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230211 2909 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01505 2022NE00684 2022010831564 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230212 2910 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-5TMP2 - RD - 12 E 13-05-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - COLATINA E PANCAS 2022NL01140 2022NE00879 2022004742732 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230213 2911 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-13X0W - RD - 12 E 13-08-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - LINHARES E SÃO MATEUS 2022OB04371 2022NE01791 2022000916227 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230214 2912 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária e meia em viagem a Cachoeiro de Itapemirim, com saída às 08hs do dia 01 e retorno às 19hs do dia 02/12/22, conduzindo o Diretor-Presidente deste DER-ES para participar de solenidades de assinaturas de Ordens de Serviços. Proc. 2022-L7GR3 2022NL03957 2022NE02949 2022014782293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230215 2913 2022 2022-11-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-L7GR3 - RD -01 E 02-12-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022NE02949 2022NE02949 2022014782293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230216 2914 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00096 2022NE00079 2022009838335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230217 2915 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de duas diárias e meia em viagem aos municípios de Colatina, São Gabriel da Palha, Águia Branca, Barra de São Francisco, Água Doce do Norte, Nova Venécia, Linhares e Aracruz, de 16 a 18/08/22, conduzindo o Diretor-Presidente deste DER-ES. Proc. 2022-LGGDM 2022OB04609 2022NE01877 2022014970979 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230218 2916 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-ZWXN9 - RD - 23 E 24-06-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - S. TEREZA E S. MARIA DE JETIBÁ 2022OB03192 2022NE01397 2022024244809 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230219 2917 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-NXFZJ - Textual RD- 20 a 22-01-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - LINHARES - S. MATEUS - N. VENÉCIA 2022NL00183 2022NE00168 2022016968586 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230220 2918 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-8B58R - RD - 18 a 19-04-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - AFONSO CLÁUDIO - LARANJA DA TERRA 2022NL00915 2022NE00692 2022006754763 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230221 2919 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-57LB1 - RD - 9 A 11-06-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - V. NOVA-C. DO CASTELO-BREJETUBA-A. CHAVES 2022NL01680 2022NE01234 2022004255501 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230222 2920 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-DSCKW - RD- 30 A 31-03-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - COLATINA E S. DOMINGOS DO NORTE 2022NL00771 2022NE00608 2022010378437 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230223 2921 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-DSCKW - RD- 30 A 31-03-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - COLATINA E S. DOMINGOS DO NORTE 2022OB01216 2022NE00608 2022010378437 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230224 2922 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03616 2022NE01459 2022016307360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230225 2923 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária e meia em viagem a Cach. de Itapemirim e Castelo saindo às 07hs do dia 13 e retornando às 17hs do dia 14/10/22, conduzindo o Diretor-Presidente para participar das solenidades de Ordens de Serviço que ocorrerão naqueles municípios. Proc. 2022-PJMQ1 2022NL03328 2022NE02373 2022017459761 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230226 2924 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-D4CGH - RD- 25 A 27-01-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - C. DE CASTELO - V. NOVA - A. CLÁUDIO 2022OB00096 2022NE00079 2022009838335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230227 2925 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-N3Z8N - RD -13 A 14-07-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - ITARANA - ITAGUAÇU 2022OB03616 2022NE01459 2022016307360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230228 2926 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06178 2022NE02583 2022007102547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230229 2927 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária e meia em viagem a Cach. de Itapemirim e Castelo saindo às 07hs do dia 13 e retornando às 17hs do dia 14/10/22, conduzindo o Diretor-Presidente para participar das solenidades de Ordens de Serviço que ocorrerão naqueles municípios. Proc. 2022-PJMQ1 2022OB05814 2022NE02373 2022017459761 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230230 2928 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária e meia em viagem a Alegre e Cach. de Itapemirim, com saída às 8hs do dia 21 e retorno às 17hs do dia 22/12/22, conduzindo o Diretor-Presidente deste DER-ES. Proc. 2022-2MSK5 2022OB07470 2022NE03220 2022002155115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230231 2929 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-CD6CN - RD -28 A 30-07-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ -C. DE ITAPEMIRIM - ALEGRE - GUAÇUÍ 2022NL02295 2022NE01634 2022009239750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230232 2930 2022 2022-01-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-643XG - RD - 14 E 15-06-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - ITAGUAÇU E COLATINA 2022NE01235 2022NE01235 2022004971554 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230233 2931 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-N3Z8N - RD -13 A 14-07-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - ITARANA - ITAGUAÇU 2022NL02023 2022NE01459 2022016307360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230234 2932 2022 2022-01-31T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-F4ZZ0 - RD- 09 A 11-02-2022 - ANTONIO FERNANDES GUIZÃ - S. TEREZA - ITARANA - ITAGUAÇU 2022NE00187 2022NE00187 2022010664970 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230235 2933 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.709.107-## 1 "" ANTONIO FERNANDES GUIZA 8316423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02452 2022NE01092 2022012440266 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2794497 337230236 2934 2022 2022-11-28T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.577-## 1 "" ORLANDO SOUZA MACHADO 8316443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 14 A 15/10 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, GUAÇUÍ/ES, RD N° 153, PROCESSO N° 2022-MHRLP 2022NE09707 2022NE09707 2022-MHRLP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391600 337230237 2935 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.663.577-## 1 "" ORLANDO SOUZA MACHADO 8316443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 14 A 15/10 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, GUAÇUÍ/ES, RD N° 153, PROCESSO N° 2022-MHRLP 2022NL12586 2022NE09707 2022-MHRLP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391600 337230238 2936 2022 2022-12-12T00:00:00 -560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.268.057-## 1 "" MILENA PARAISO DONO 8316458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MILENA PARAÍSO DONÔ NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE00676 2022NE00234 2022-HT0J1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#ASSISTENTE DE GERENCIA I# 2944529 337230239 2937 2022 2022-06-04T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.268.057-## 1 "" MILENA PARAISO DONO 8316458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA SERVIDORA MILENA PARAISO DONO NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE00234 2022NE00234 2022-HT0J1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#ASSISTENTE DE GERENCIA I# 2944529 337230240 2938 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18519 - FISCALIZAR OS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - MUCURICI, PONTO BELO E MONTANHA - 12 E 13/04/2022 2022NL01882 2022NE02239 2022-161PV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230241 2939 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20911 2022NE08075 2022-B4Q8M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230242 2940 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19188 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - VITÓRIA X VILA VALÉRIO X VITÓRIA - 08/06/2022. 2022OB09208 2022NE03650 2022-B934K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230243 2941 2022 2022-06-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19578 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - RIO BANANAL X LINHARES - 23/06/2022 2022NE03989 2022NE03989 2022-XZS19 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230244 2942 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17774 - FISCALIZAÇÃO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - ALEGRE - 03/02/2022. 2022NL00170 2022NE00450 2022-F3WBJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230245 2943 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03282 2022NE01619 2022-7VB2P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230246 2944 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21974 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - VITÓRIA X MUQUI X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X VITÓRIA NO DIA 23/11/2022. 2022OB20911 2022NE08075 2022-B4Q8M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230247 2945 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução parcial da diária nº 19300. 2022GD00728 2022NE03968 2022-ZHFZ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230248 2946 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17774 - FISCALIZAÇÃO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - ALEGRE - 03/02/2022. 2022OB01280 2022NE00450 2022-F3WBJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230249 2947 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20043 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - VITORIA X LINHARES X VITORIA - DIA 12/07/2022. 2022OB11678 2022NE04928 2022-X329F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230250 2948 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21058 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - VITORIA X AGUIA BRANCA X VITORIA - 27/09/2022 2022OB17364 2022NE06523 2022-889WF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230251 2949 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18838 REFERENTE FISCALIZAÇÃO - GUARAPARI X ANCHIETA X PIUMA NO DIA 11/05/2022. 2022OB07425 2022NE02999 2022-3ZZN5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230252 2950 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO -18519 - FISCALIZAR OS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - MUCURICI, PONTO BELO E MONTANHA - 12 E 13/04/2022 2022OB05207 2022NE02239 2022-161PV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230253 2951 2022 2022-03-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19157 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - VITÓRIA X ARACRUZ X VITÓRIA - 06/06/2022 2022NE03556 2022NE03556 2022-0640N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230254 2952 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB10466 2022NE03989 2022-XZS19 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230255 2953 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03617 2022NE01693 2022-HJB8T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230256 2954 2022 2022-06-29T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por Devolução da diária nº 19188 2022NE04305 2022NE03650 2022-B934K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230257 2955 2022 2022-04-07T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por Devolução da diária nº 19157 2022NE04807 2022NE03556 2022-0640N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230258 2956 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 19157 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - VITÓRIA X ARACRUZ X VITÓRIA - DIA 06/06/2022. 2022NL03442 2022NE03556 2022-0640N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230260 2958 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18838 REFERENTE FISCALIZAÇÃO - GUARAPARI X ANCHIETA X PIUMA NO DIA 11/05/2022. 2022NL02750 2022NE02999 2022-3ZZN5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230261 2959 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19300 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - VITÓRIA X PEDRO CANÁRIO X CONCEIÇÃO DA BARRA X VITÓRIA - 29 À 01/07/2022. 2022OB10537 2022NE03968 2022-ZHFZ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230262 2960 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 397,5000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº18891 - CONHECER A SOLUÇÃO FACESCHOOL DESENVOLVIDA PARA O CONTROLE DE ACESSO E REGISTRO DE PRESENÇA DE ALUNOS, POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL, INSTALADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES - GOVERNADOR VALADARES - 24/05/2022 2022OB07793 2022NE03104 2022-C9CWJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230263 2961 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19124 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - VITÓRIA X RIO BANANAL X VITÓRIA - 07/06/2022. 2022OB09119 2022NE03553 2022-DLVHK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230264 2962 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19300 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - VITÓRIA X PEDRO CANÁRIO X CONCEIÇÃO DA BARRA X VITÓRIA - 29 À 01/07/2022. 2022OB10537 2022NE03968 2022-ZHFZ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230265 2963 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução de diária nº 17624 por Wilson da Silva Athaydes Filho. 2022GD00074 2022NE00110 2022-P70GQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230266 2964 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB11674 2022NE04926 2022-XBRB0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230267 2965 2022 2022-06-22T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19300 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PEDRO CANARIO X CONCEIÇÃO DA BARRA - 29 À 01/07/2022 2022NE03968 2022NE03968 2022-ZHFZ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230268 2966 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01243 2022NE00447 2022-MSG2D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230269 2967 2022 2022-06-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20040 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - VITÓRIA X PINHEIROS X MONTANHA X VITÓRIA - 07 E 08/07/2022 2022NE04926 2022NE04926 2022-XBRB0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230270 2968 2022 2022-08-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18519 - FISCALIZAR OS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - MUCURICI, PONTO BELO E MONTANHA - 12 E 13/04/2022 2022NE02239 2022NE02239 2022-161PV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230271 2969 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19546 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - BAIXO GUANDU - 22/06/2022. 2022NL04036 2022NE03964 2022-5VQT1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230272 2970 2022 2022-03-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19124 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - VITÓRIA X RIO BANANAL X VITÓRIA - 07/06/2022 2022NE03553 2022NE03553 2022-DLVHK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20040 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - VITÓRIA X PINHEIROS X MONTANHA X VITÓRIA - DIAS 07 E 08/07/2022. 2022OB11674 2022NE04926 2022-XBRB0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230277 2975 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01747 2022NE00545 2022-LLXC8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230279 2977 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17793 REFERENTE FISCALIZAÇÃO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EECOR ? ESCOLA ESTADUAL COMUNITÁRIA RURAL DE COLATINA - DIA: 02/02/2022. E-DOCS 2022-LLXC8. 2022OB01747 2022NE00545 2022-LLXC8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230280 2978 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17771 - FISCALIZAÇÃO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - GUARAPARI X ANCHIETA - 27/01/2022. 2022OB01243 2022NE00447 2022-MSG2D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230281 2979 2022 2022-09-08T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por Devolução parcial da diária nº 19300. 2022NE05544 2022NE03968 2022-ZHFZ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230282 2980 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD00728 2022NE03968 2022-ZHFZ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230283 2981 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17624 - FISCALIZAÇÃO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - BOA ESPERANÇA - DIA: 13/01/2022. 2022OB00369 2022NE00110 2022-P70GQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230284 2982 2022 2022-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18083 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LIMPEZA E VIGILANCIA - 04/03/2022 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ICONHA. 2022NE01619 2022NE01619 2022-7VB2P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230285 2983 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução da diária nº 19157 2022GD00522 2022NE03556 2022-0640N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230286 2984 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD00522 2022NE03556 2022-0640N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230287 2985 2022 2022-05-18T00:00:00 397,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18891 - CONHECER A SOLUÇÃO FACESCHOOL DESENVOLVIDA PARA O CONTROLE DE ACESSO E REGISTRO DE PRESENÇA DE ALUNOS, POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL, INSTALADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES - GOVERNADOR VALADARES - 24/05/2022 2022NE03104 2022NE03104 2022-C9CWJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230288 2986 2022 2022-01-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17771 - FISCALIZAÇÃO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - GUARAPARI X ANCHIETA - 27/01/2022 2022NE00447 2022NE00447 2022-MSG2D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230289 2987 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº19578 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - RIO BANANAL X LINHARES - 23/06/2022 2022OB10466 2022NE03989 2022-XZS19 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230291 2989 2022 2022-12-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17624 - FISCALIZAÇÃO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - BOA ESPERANÇA - 13/01/2022 2022NE00110 2022NE00110 2022-P70GQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230292 2990 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17774 - FISCALIZAÇÃO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - ALEGRE - 03/02/2022. 2022OB01280 2022NE00450 2022-F3WBJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230293 2991 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19188 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - VITÓRIA X VILA VALÉRIO X VITÓRIA - 08/06/2022. 2022NL03564 2022NE03650 2022-B934K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 21058 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - VITORIA X AGUIA BRANCA X VITORIA - 27/09/2022 2022NE06523 2022NE06523 2022-889WF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230297 2995 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19546 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - BAIXO GUANDU - 22/06/2022. 2022OB10523 2022NE03964 2022-5VQT1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS ANULAÇÃO CONSIDERANDO DEVOLUÇÃO 2022NE01745 2022NE00110 2022-P70GQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230303 3001 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18083 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LIMPEZA E VIGILÂNCIA - NO DIA 04/03/2022, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ICONHA. 2022OB03282 2022NE01619 2022-7VB2P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 18388 - FISCALIZAR OS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL - BOA ESPERANÇA E LINHARES - DIA: 04 E 05/04/2022. 2022NL01600 2022NE02066 2022-DQZ92 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230307 3005 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17771 - FISCALIZAÇÃO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - GUARAPARI X ANCHIETA - 27/01/2022. 2022OB01243 2022NE00447 2022-MSG2D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230308 3006 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19546 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - BAIXO GUANDU - 22/06/2022. 2022OB10523 2022NE03964 2022-5VQT1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS Devolução da diária nº 19188. 2022GD00487 2022NE03650 2022-B934K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230312 3010 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB05207 2022NE02239 2022-161PV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - 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NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230314 3012 2022 2022-03-31T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18388 - FISCALIZAR OS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL - BOA ESPERANÇA E LINHARES - DIA: 04 E 05/04/2022 2022NE02066 2022NE02066 2022-DQZ92 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230315 3013 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 -397,5000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB07793 2022NE03104 2022-C9CWJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230316 3014 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB07425 2022NE02999 2022-3ZZN5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS 17793 - FISCALIZAÇÃO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EECOR ? ESCOLA ESTADUAL COMUNITÁRIA RURAL DE COLATINA - 02/02/2022 2022NE00545 2022NE00545 2022-LLXC8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230322 3020 2022 2022-11-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21974 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E VIGILANCIA PATRIMONIAL - VITÓRIA X MUQUI X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X VITÓRIA NO DIA 23/11/2022 2022NE08075 2022NE08075 2022-B4Q8M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 19157 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - VITÓRIA X ARACRUZ X VITÓRIA - DIA 06/06/2022. 2022OB09124 2022NE03556 2022-0640N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230327 3025 2022 2022-11-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18838 - FISCALIZAÇÃO - GUARAPARI X ANCHIETA X PIUMA - 11/05/2022 2022NE02999 2022NE02999 2022-3ZZN5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21058 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - VITORIA X AGUIA BRANCA X VITORIA - 27/09/2022 2022NL07292 2022NE06523 2022-889WF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230331 3029 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução da diária nº 19174. 2022GD00434 2022NE03553 2022-DLVHK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230333 3031 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 18388 - FISCALIZAR OS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL - BOA ESPERANÇA E LINHARES - DIA: 04 E 05/04/2022. 2022OB04621 2022NE02066 2022-DQZ92 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230334 3032 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19188 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - VITÓRIA X VILA VALÉRIO X VITÓRIA - 08/06/2022. 2022OB09208 2022NE03650 2022-B934K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230335 3033 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18159 - FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EM BOA ESPERANÇA/ES - DE 15 A 16/03/2022. 2022OB03617 2022NE01693 2022-HJB8T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230336 3034 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB09208 2022NE03650 2022-B934K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230337 3035 2022 2022-05-30T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por devolução parcial da diária nº 18838. 2022NE03429 2022NE02999 2022-3ZZN5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230338 3036 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17624 - FISCALIZAÇÃO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - BOA ESPERANÇA - DIA: 13/01/2022. 2022OB00369 2022NE00110 2022-P70GQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230339 3037 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 18388 - FISCALIZAR OS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E VIGILANCIA PATRIMONIAL NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL - BOA ESPERANÇA E LINHARES - DIA: 04 E 05/04/2022. 2022OB04621 2022NE02066 2022-DQZ92 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230340 3038 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17624 - FISCALIZAÇÃO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - BOA ESPERANÇA - DIA: 13/01/2022. 2022NL00013 2022NE00110 2022-P70GQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230341 3039 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB11678 2022NE04928 2022-X329F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230342 3040 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB10523 2022NE03964 2022-5VQT1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230343 3041 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº19578 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - RIO BANANAL X LINHARES - 23/06/2022 2022NL04041 2022NE03989 2022-XZS19 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230344 3042 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 19157 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - VITÓRIA X ARACRUZ X VITÓRIA - DIA 06/06/2022. 2022OB09124 2022NE03556 2022-0640N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230345 3043 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 397,5000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº18891 - CONHECER A SOLUÇÃO FACESCHOOL DESENVOLVIDA PARA O CONTROLE DE ACESSO E REGISTRO DE PRESENÇA DE ALUNOS, POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL, INSTALADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES - GOVERNADOR VALADARES - 24/05/2022 2022NL02896 2022NE03104 2022-C9CWJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230346 3044 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19124 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - VITÓRIA X RIO BANANAL X VITÓRIA - 07/06/2022. 2022NL03446 2022NE03553 2022-DLVHK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20043 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - VITORIA X LINHARES X VITORIA - DIA 12/07/2022. 2022NL04768 2022NE04928 2022-X329F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230350 3048 2022 2022-06-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20043 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - VITORIA X LINHARES X VITORIA - 12/07/2022 2022NE04928 2022NE04928 2022-X329F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230351 3049 2022 2022-06-22T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por Devolução da diária nº 19174. 2022NE03986 2022NE03553 2022-DLVHK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230352 3050 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18083 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LIMPEZA E VIGILÂNCIA - NO DIA 04/03/2022, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ICONHA. 2022OB03282 2022NE01619 2022-7VB2P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230353 3051 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução parcial da diária nº 18838. 2022GD00315 2022NE02999 2022-3ZZN5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230354 3052 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17793 REFERENTE FISCALIZAÇÃO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EECOR ? ESCOLA ESTADUAL COMUNITÁRIA RURAL DE COLATINA - DIA: 02/02/2022. E-DOCS 2022-LLXC8. 2022OB01747 2022NE00545 2022-LLXC8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230355 3053 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD00434 2022NE03553 2022-DLVHK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230356 3054 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17793 REFERENTE FISCALIZAÇÃO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EECOR ? ESCOLA ESTADUAL COMUNITÁRIA RURAL DE COLATINA - DIA: 02/02/2022. E-DOCS 2022-LLXC8. 2022NL00240 2022NE00545 2022-LLXC8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230357 3055 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20040 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - VITÓRIA X PINHEIROS X MONTANHA X VITÓRIA - DIAS 07 E 08/07/2022. 2022OB11674 2022NE04926 2022-XBRB0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21781 - VISITAR A EMPRESA IIN TECNOLOGIAS LTDA E CONHECER OS PROTOCOLOS E MANUAIS DE MONITORAMENTO NAS ESCOLAS - VITÓRIA X CAMPO GRANDE X MATO GROSSO DO SUL X VITÓRIA NOS DIAS 15 À 18/11/2022. 2022OB20355 2022NE07777 2022-ZDJQ4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230362 3060 2022 2022-09-11T00:00:00 926,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21781 - VISITAR A EMPRESA IIN TECNOLOGIAS LTDA E CONHECER OS PROTOCOLOS E MANUAIS DE MONITORAMENTO NAS ESCOLAS - VITÓRIA X CAMPO GRANDE X MATO GROSSO DO SUL X VITÓRIA NOS DIAS 15 À 18/11/2022 2022NE07777 2022NE07777 2022-ZDJQ4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230363 3061 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 926,6000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20360 - VISITA AO BATALHÃO DA POLICIA MILITAR E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE CURITIBA - VITÓRIA X CURITIBA X VITÓRIA - DIAS 16 À 19/08/2022. 2022NL05922 2022NE05443 2022-491JC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20360 - VISITA AO BATALHÃO DA POLICIA MILITAR E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE CURITIBA - VITÓRIA X CURITIBA X VITÓRIA - DIAS 16 À 19/08/2022. 2022OB14092 2022NE05443 2022-491JC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230367 3065 2022 2022-04-08T00:00:00 926,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20360 - VISITA AO BATALHÃO DA POLICIA MILITAR E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE CURITIBA - VITÓRIA X CURITIBA X VITÓRIA - 16 À 19/08/2022 2022NE05443 2022NE05443 2022-491JC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230368 3066 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 -926,6000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB14431 2022NE05448 2022-VM2HJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230369 3067 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 926,6000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20360 - VISITA AO BATALHÃO DA POLICIA MILITAR E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE CURITIBA - VITÓRIA X CURITIBA X VITÓRIA - DIAS 16 À 19/08/2022. 2022OB14092 2022NE05443 2022-491JC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230370 3068 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 926,6000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21135 - VISITA AO BATALHÃO DA PATRULHA ESCOLAR - VITORIA X RECIFE X VITORIA - DIAS17 A 21/10/2022. 2022OB18170 2022NE06749 2022-X9012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230371 3069 2022 2022-04-10T00:00:00 926,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21135 -VISITA AO BATALHAO DA PATRULHA ESCOLAR - VITORIA X RECIFE X VITORIA - 17 Á 21/10/2022 2022NE06749 2022NE06749 2022-X9012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230372 3070 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 -926,6000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB18170 2022NE06749 2022-X9012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230373 3071 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 926,6000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20365 - VISITA AO BATALHÃO DA POLICIA MILITAR E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE GOIÂNIA - VITÓRIA X GOIÂNIA X VITÓRIA - DIAS 23 À 26/08/2022. 2022OB14431 2022NE05448 2022-VM2HJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230374 3072 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 113,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19321 - APRESENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DO AMBIENTE EDUCACIONAL - VITÓRIA X BELO HORIZONTE X VITÓRIA - 20 E 21/06/2022. 2022NL03797 2022NE03815 2022-CGBZ0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230375 3073 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 926,6000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21781 - VISITAR A EMPRESA IIN TECNOLOGIAS LTDA E CONHECER OS PROTOCOLOS E MANUAIS DE MONITORAMENTO NAS ESCOLAS - VITÓRIA X CAMPO GRANDE X MATO GROSSO DO SUL X VITÓRIA NOS DIAS 15 À 18/11/2022. 2022OB20355 2022NE07777 2022-ZDJQ4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230376 3074 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 926,6000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21135 - VISITA AO BATALHÃO DA PATRULHA ESCOLAR - VITORIA X RECIFE X VITORIA - DIAS17 A 21/10/2022. 2022OB18170 2022NE06749 2022-X9012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230377 3075 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 926,6000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21135 - VISITA AO BATALHÃO DA PATRULHA ESCOLAR - VITORIA X RECIFE X VITORIA - DIAS17 A 21/10/2022. 2022NL07702 2022NE06749 2022-X9012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230378 3076 2022 2022-04-08T00:00:00 926,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20365 - VISITA AO BATALHÃO DA POLICIA MILITAR E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE GOIÂNIA - VITÓRIA X GOIÂNIA X VITÓRIA - 23 À 26/08/2022 2022NE05448 2022NE05448 2022-VM2HJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230379 3077 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 113,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19321 - APRESENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DO AMBIENTE EDUCACIONAL - VITÓRIA X BELO HORIZONTE X VITÓRIA - 20 E 21/06/2022. 2022OB09621 2022NE03815 2022-CGBZ0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230380 3078 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 -926,6000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB14092 2022NE05443 2022-491JC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230381 3079 2022 2022-06-14T00:00:00 113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19321 - APRESENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DO AMBIENTE EDUCACIONAL - VITÓRIA X BELO HORIZONTE X VITÓRIA - 20 E 21/06/2022 2022NE03815 2022NE03815 2022-CGBZ0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230382 3080 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 113,0000 0,0000 ###.183.007-## 1 "" WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO 8316495 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19321 - APRESENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DO AMBIENTE EDUCACIONAL - VITÓRIA X BELO HORIZONTE X VITÓRIA - 20 E 21/06/2022. 2022OB09621 2022NE03815 2022-CGBZ0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2908441 337230383 3081 2022 2022-06-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.057.537-## 1 "" ISABELLA BATALHA MUNIZ BARBOSA 8316501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 28/06/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DRS-DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL - PROC. E-DOCS Nº 2022-0QKQ4. 2022NE00134 2022NE00134 2022000609964 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO# 2822377 337230384 3082 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.537-## 1 "" ISABELLA BATALHA MUNIZ BARBOSA 8316501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 28/06/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DRS-DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL - PROC. E-DOCS Nº 2022-0QKQ4. 2022OB00461 2022NE00134 2022000609964 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO# 2822377 337230385 3083 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.537-## 1 "" ISABELLA BATALHA MUNIZ BARBOSA 8316501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 28/06/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DRS-DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL - PROC. E-DOCS Nº 2022-0QKQ4. 2022NL00347 2022NE00134 2022000609964 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO# 2822377 337230386 3084 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.537-## 1 "" ISABELLA BATALHA MUNIZ BARBOSA 8316501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00461 2022NE00134 2022000609964 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO# 2822377 337230387 3085 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.057.537-## 1 "" ISABELLA BATALHA MUNIZ BARBOSA 8316501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 28/06/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DRS-DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL - PROC. E-DOCS Nº 2022-0QKQ4. 2022OB00461 2022NE00134 2022000609964 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO# 2822377 337230388 3086 2022 2022-09-16T00:00:00 2900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DA GARANTIA DE QUALIDADE MMD-TC, NOS DIAS 18 A 23 DE SETEMBRO DE 2022 - NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. 2022NE01006 2022NE01006 59232022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337230389 3087 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 -2900,0000 0,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01974 2022NE01006 59232022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337230390 3088 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 2900,0000 0,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DA GARANTIA DE QUALIDADE MMD-TC, NOS DIAS 18 A 23 DE SETEMBRO DE 2022 - NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. 2022OB01974 2022NE01006 59232022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337230391 3089 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 2030,0000 0,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MEMBROS E SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO VIII ENCONTRO NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS ATRICON, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 15 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022OB02478 2022NE01276 89352022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337230392 3090 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 1740,0000 0,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DA GARANTIA DE QUALIDADE MMD-TC, NOS DIAS 28/09 A 01/10 DE 2022 - NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. 2022NL01557 2022NE01007 59232022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337230393 3091 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 -2900,0000 0,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00950 2022NE00424 32292022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337230394 3092 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1160,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO RELACIONADAS AO MARCO DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS - MMD-TC, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2022. 2022OB00692 2022NE00338 22092022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337230395 3093 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 3770,0000 0,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DA GARANTIA DE QUALIDADE MMD-TC, NOS DIAS 14/08 A 20/08 DE 2022 - NAS CIDADES DE CURITIBA/PR E MACAPÁ/AP. 2022OB01662 2022NE00787 59232022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337230396 3094 2022 2022-11-04T00:00:00 1160,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO RELACIONADAS AO MARCO DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS - MMD-TC, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2022. 2022NE00338 2022NE00338 22092022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337230397 3095 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 1160,0000 0,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO RELACIONADAS AO MARCO DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS - MMD-TC, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2022. 2022OB00692 2022NE00338 22092022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337230398 3096 2022 2022-02-08T00:00:00 3770,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DA GARANTIA DE QUALIDADE MMD-TC, NOS DIAS 14/08 A 20/08 DE 2022 - NAS CIDADES DE CURITIBA/PR E MACAPÁ/AP. 2022NE00787 2022NE00787 59232022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337230399 3097 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 3770,0000 0,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DA GARANTIA DE QUALIDADE MMD-TC, NOS DIAS 14/08 A 20/08 DE 2022 - NAS CIDADES DE CURITIBA/PR E MACAPÁ/AP. 2022NL01262 2022NE00787 59232022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337230400 3098 2022 2022-03-15T00:00:00 1450,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISITA TÉCNICA, REUNIÕES E AFINS - SAÍDA 16/03 COM RETORNO EM 18/03 NO HORÁRIO DE 18:40 2022NE00243 2022NE00243 17122022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - 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CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337230402 3100 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3770,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DA GARANTIA DE QUALIDADE MMD-TC, NOS DIAS 14/08 A 20/08 DE 2022 - NAS CIDADES DE CURITIBA/PR E MACAPÁ/AP. 2022OB01662 2022NE00787 59232022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337230403 3101 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 2030,0000 0,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MEMBROS E SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO VIII ENCONTRO NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS ATRICON, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 15 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022NL01929 2022NE01276 89352022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337230404 3102 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 1450,0000 0,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISITA TÉCNICA, REUNIÕES E AFINS - SAÍDA 16/03 COM RETORNO EM 18/03 NO HORÁRIO DE 18:40 2022NL00375 2022NE00243 17122022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DA GARANTIA DE QUALIDADE MMD-TC, NOS DIAS 28/09 A 01/10 DE 2022 - NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. 2022OB02074 2022NE01007 59232022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337230407 3105 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1450,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISITA TÉCNICA, REUNIÕES E AFINS - SAÍDA 16/03 COM RETORNO EM 18/03 NO HORÁRIO DE 18:40 2022OB00478 2022NE00243 17122022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MEMBROS E SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO VIII ENCONTRO NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS ATRICON, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 15 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022OB02478 2022NE01276 89352022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337230410 3108 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 2900,0000 0,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DA GARANTIA DE QUALIDADE MMD-TC, NOS DIAS 18 A 23 DE SETEMBRO DE 2022 - 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CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337230419 3117 2022 2022-09-11T00:00:00 2030,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MEMBROS E SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO VIII ENCONTRO NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS ATRICON, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 15 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022NE01276 2022NE01276 89352022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337230420 3118 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2900,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO REUNIÕES E TREINAMENTO RELACIONADOS AO MARCO DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS - MMD-TC, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 23 A 28 DE MAIO DE 2022. 2022OB00950 2022NE00424 32292022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337230421 3119 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 1450,0000 0,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISITA TÉCNICA, REUNIÕES E AFINS - SAÍDA 16/03 COM RETORNO EM 18/03 NO HORÁRIO DE 18:40 2022OB00478 2022NE00243 17122022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337230422 3120 2022 2022-09-16T00:00:00 1740,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.377-## 1 "" MARCIO BATISTA MARINOT 8316511 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DA GARANTIA DE QUALIDADE MMD-TC, NOS DIAS 28/09 A 01/10 DE 2022 - NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. 2022NE01007 2022NE01007 59232022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337230423 3121 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.471.787-## 1 "" BISMARCK JAIME DE MENEZES 8316540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO C/ MEIA DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR BISMARCK JAIME DE MENEZES, P/ REALIZAR VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA AO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, DIA 23/06/2022, PARA MINISTRAR PALESTRA PARA SERVIDORES DOS NAC?s - CIRCUNSCRIÇÃO ARE SÃO MATEUS E LINHARES, CONSÓRCIO PRODNORTE-REALIZAÇÃO EM JAGUARÉ - ES PROCESSO 2022-00LXM. 2022NL01772 2022NE01254 2022-00LXM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239474 337230424 3122 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.471.787-## 1 "" BISMARCK JAIME DE MENEZES 8316540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR BISMARCK JAIME DE MENEZES, PARA REALIZAR VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA AO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ NO DIA 23/06/2022 - CURSO DE FORMAÇÃO PARA SERVIDORES DOS NAC?s - CIRCUNSCRIÇÃO ARE SÃO MATEUS E CONSÓRCIO PRODNORTE - ES. EDOC?S 2022-00LXM. 2022OB02119 2022NE01254 2022-00LXM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239474 337230425 3123 2022 2022-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.471.787-## 1 "" BISMARCK JAIME DE MENEZES 8316540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR P/ COBRIR DESPESA C/ MEIA DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR BISMARCK JAIME DE MENEZES, P/ REALIZAR VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA AO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, DIA 23/06/2022, PARA MINISTRAR PALESTRA PARA SERVIDORES DOS NAC?s - CIRCUNSCRIÇÃO ARE SÃO MATEUS E LINHARES, CONSÓRCIO PRODNORTE-REALIZAÇÃO EM JAGUARÉ - ES PROCESSO 2022-00LXM. 2022NE01254 2022NE01254 2022-00LXM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239474 337230426 3124 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.471.787-## 1 "" BISMARCK JAIME DE MENEZES 8316540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02119 2022NE01254 2022-00LXM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239474 337230427 3125 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.471.787-## 1 "" BISMARCK JAIME DE MENEZES 8316540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR BISMARCK JAIME DE MENEZES, PARA REALIZAR VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA AO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ NO DIA 23/06/2022 - CURSO DE FORMAÇÃO PARA SERVIDORES DOS NAC?s - CIRCUNSCRIÇÃO ARE SÃO MATEUS E CONSÓRCIO PRODNORTE - ES. EDOC?S 2022-00LXM. 2022OB02119 2022NE01254 2022-00LXM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239474 337230428 3126 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.595.327-## 1 "" DANIEL FRANCISCO DA SILVA 8316550 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL FRANCISCO DA SILVA, COM VIAGEM PARA ECOPORANGA NOS DIAS 08 A 09/12/2022, CONF. RD Nº 057/22. 2022NL22021 2022NE03611 2022013663361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2638061 337230429 3127 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.595.327-## 1 "" DANIEL FRANCISCO DA SILVA 8316550 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL FRANCISCO DA SILVA, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NOS DIAS 18/03/2022, CONF. RD Nº 099/22. 2022OB10169 2022NE03611 2022013663361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2638061 337230430 3128 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.595.327-## 1 "" DANIEL FRANCISCO DA SILVA 8316550 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB14856 2022NE03611 2022013663361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2638061 337230431 3129 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.595.327-## 1 "" DANIEL FRANCISCO DA SILVA 8316550 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL FRANCISCO DA SILVA, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 13/04/2022, CONF. RD Nº 137/22. 2022OB14856 2022NE03611 2022013663361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2638061 337230432 3130 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.595.327-## 1 "" DANIEL FRANCISCO DA SILVA 8316550 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL FRANCISCO DA SILVA, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NOS DIAS 18/03/2022, CONF. RD Nº 099/22. 2022OB10169 2022NE03611 2022-JV1HC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2638061 337230433 3131 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.595.327-## 1 "" DANIEL FRANCISCO DA SILVA 8316550 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL FRANCISCO DA SILVA, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NOS DIAS 18/03/2022, CONF. RD Nº 099/22. 2022NL04707 2022NE03611 2022-JV1HC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2638061 337230434 3132 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.595.327-## 1 "" DANIEL FRANCISCO DA SILVA 8316550 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL FRANCISCO DA SILVA, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 13/04/2022, CONF. RD Nº 137/22. 2022NL07090 2022NE03611 2022013663361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2638061 337230435 3133 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.595.327-## 1 "" DANIEL FRANCISCO DA SILVA 8316550 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10169 2022NE03611 2022-JV1HC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2638061 337230436 3134 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.595.327-## 1 "" DANIEL FRANCISCO DA SILVA 8316550 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL FRANCISCO DA SILVA, COM VIAGEM PARA GOVERNADOR LINDEMBERG NOS DIAS 27 A 28/09/2022, CONF. RD Nº 048/22. 2022OB33521 2022NE03611 2022013663361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2638061 337230437 3135 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.595.327-## 1 "" DANIEL FRANCISCO DA SILVA 8316550 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL FRANCISCO DA SILVA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 13/12/2022, CONF. RD Nº 061/22. 2022OB46359 2022NE03611 2022013663361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2638061 337230438 3136 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.595.327-## 1 "" DANIEL FRANCISCO DA SILVA 8316550 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00312 2022NE03611 2022013663361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2638061 337230439 3137 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.595.327-## 1 "" DANIEL FRANCISCO DA SILVA 8316550 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB43698 2022NE03611 2022013663361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2638061 337230440 3138 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.595.327-## 1 "" DANIEL FRANCISCO DA SILVA 8316550 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL FRANCISCO DA SILVA, COM VIAGEM PARA ITAPRMIRIM, AFONSO CLAUDIO E SÃO MATEUS NOS DIAS 14, 19 E 21 A 22/07/2022, CONF. RD Nº 019, 022 E 023/22. 2022OB26894 2022NE03611 2022013663361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2638061 337230441 3139 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.595.327-## 1 "" DANIEL FRANCISCO DA SILVA 8316550 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL FRANCISCO DA SILVA, COM VIAGEM PARA ECOPORANGA NOS DIAS 08 A 09/12/2022, CONF. RD Nº 057/22. 2022OB43698 2022NE03611 2022013663361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2638061 337230442 3140 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.595.327-## 1 "" DANIEL FRANCISCO DA SILVA 8316550 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL FRANCISCO DA SILVA, COM VIAGEM PARA GOVERNADOR LINDEMBERG NOS DIAS 27 A 28/09/2022, CONF. RD Nº 048/22. 2022NL16770 2022NE03611 2022013663361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2638061 337230443 3141 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.595.327-## 1 "" DANIEL FRANCISCO DA SILVA 8316550 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL FRANCISCO DA SILVA, COM VIAGEM PARA GOVERNADOR LINDEMBERG NOS DIAS 27 A 28/09/2022, CONF. RD Nº 048/22. 2022OB33521 2022NE03611 2022013663361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2638061 337230444 3142 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.595.327-## 1 "" DANIEL FRANCISCO DA SILVA 8316550 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB46359 2022NE03611 2022013663361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2638061 337230445 3143 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.595.327-## 1 "" DANIEL FRANCISCO DA SILVA 8316550 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB33521 2022NE03611 2022013663361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2638061 337230446 3144 2022 2022-05-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.595.327-## 1 "" DANIEL FRANCISCO DA SILVA 8316550 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ABEL JOSE SOUSA DA SILVA ? PARA TREINAMENTO DA EQUIPE NO SISTEMA MV NO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 11.08.2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PEÇA #8, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAS, PEÇA #12. 2022NE08062 2022NE08062 2022005314364 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2638061 337230447 3145 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.595.327-## 1 "" DANIEL FRANCISCO DA SILVA 8316550 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL FRANCISCO DA SILVA, COM VIAGEM PARA ITAPRMIRIM, AFONSO CLAUDIO E SÃO MATEUS NOS DIAS 14, 19 E 21 A 22/07/2022, CONF. RD Nº 019, 022 E 023/22. 2022NL13372 2022NE03611 2022013663361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2638061 337230448 3146 2022 2022-05-08T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.595.327-## 1 "" DANIEL FRANCISCO DA SILVA 8316550 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO, PARA CORREÇÃO DE CREDOR, PÓS NÃO CORRESPONDE AO SERVIDOR SOLICITADO. " 2022NE08074 2022NE08062 2022005314364 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2638061 337230449 3147 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.595.327-## 1 "" DANIEL FRANCISCO DA SILVA 8316550 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL FRANCISCO DA SILVA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 13/12/2022, CONF. RD Nº 061/22. 2022OB46359 2022NE03611 2022013663361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2638061 337230450 3148 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.595.327-## 1 "" DANIEL FRANCISCO DA SILVA 8316550 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL FRANCISCO DA SILVA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E CACHOEIRO NOS DIAS 13 A 15 E 20/09/2022, CONF. RD Nº 040 E 041/22. 2022NL16256 2022NE03611 2022013663361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2638061 337230451 3149 2022 2022-03-29T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.595.327-## 1 "" DANIEL FRANCISCO DA SILVA 8316550 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor do servidor DANIEL FRANCISCO DA SILVA, para ser utilizado no decorrer do Exercício de 2022, conforme solicitação da GEVS, peça #9, e AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSVS, peça #10. 2022NE03611 2022NE03611 2022013663361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2638061 337230452 3150 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.595.327-## 1 "" DANIEL FRANCISCO DA SILVA 8316550 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL FRANCISCO DA SILVA, COM VIAGEM PARA ITAPRMIRIM, AFONSO CLAUDIO E SÃO MATEUS NOS DIAS 14, 19 E 21 A 22/07/2022, CONF. RD Nº 019, 022 E 023/22. 2022OB26894 2022NE03611 2022013663361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2638061 337230453 3151 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.595.327-## 1 "" DANIEL FRANCISCO DA SILVA 8316550 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL FRANCISCO DA SILVA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 13/12/2022, CONF. RD Nº 061/22. 2022NL23601 2022NE03611 2022013663361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2638061 337230454 3152 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.595.327-## 1 "" DANIEL FRANCISCO DA SILVA 8316550 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL FRANCISCO DA SILVA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E CACHOEIRO NOS DIAS 13 A 15 E 20/09/2022, CONF. RD Nº 040 E 041/22. 2022OB32285 2022NE03611 2022013663361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2638061 337230455 3153 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.595.327-## 1 "" DANIEL FRANCISCO DA SILVA 8316550 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO REFERENTE SALDO NÃO UTILIZADO NA VIAGEM PARA ECOPORANGA NOS DIAS 08 A 09/12/2022, CONF. RD Nº 057/22. 2022GD00312 2022NE03611 2022013663361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2638061 337230456 3154 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.595.327-## 1 "" DANIEL FRANCISCO DA SILVA 8316550 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL FRANCISCO DA SILVA, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 13/04/2022, CONF. RD Nº 137/22. 2022OB14856 2022NE03611 2022013663361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2638061 337230457 3155 2022 2022-12-09T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.595.327-## 1 "" DANIEL FRANCISCO DA SILVA 8316550 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO das despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor do servidor DANIEL FRANCISCO DA SILVA, para Conduzir participantes do Projeto de Desenvolvimento de Práticas Inovadoras para Qualificação da Participação Social PDPi/CES no município de Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus, conforme autorização da Chefe de Gabinete, peça #120 e #121. 2022NE09622 2022NE03611 2022013663361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2638061 337230458 3156 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.595.327-## 1 "" DANIEL FRANCISCO DA SILVA 8316550 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL FRANCISCO DA SILVA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E CACHOEIRO NOS DIAS 13 A 15 E 20/09/2022, CONF. RD Nº 040 E 041/22. 2022OB32285 2022NE03611 2022013663361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2638061 337230459 3157 2022 2022-12-30T00:00:00 -660,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.595.327-## 1 "" DANIEL FRANCISCO DA SILVA 8316550 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO NO PERÍODO, CONFORME AUTORIZADO EDOCS 2023-HPZ6M8. 2022NE14066 2022NE03611 2022013663361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2638061 337230460 3158 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.595.327-## 1 "" DANIEL FRANCISCO DA SILVA 8316550 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL FRANCISCO DA SILVA, COM VIAGEM PARA ECOPORANGA NOS DIAS 08 A 09/12/2022, CONF. RD Nº 057/22. 2022OB43698 2022NE03611 2022013663361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2638061 337230461 3159 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.595.327-## 1 "" DANIEL FRANCISCO DA SILVA 8316550 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB32285 2022NE03611 2022013663361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2638061 337230462 3160 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.595.327-## 1 "" DANIEL FRANCISCO DA SILVA 8316550 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB26894 2022NE03611 2022013663361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2638061 337230463 3161 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04816 2022NE03402 2022-QSPDB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230464 3162 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-QSPDB - SAÍDA 09/05/2022 E RETORNO 11/05/2022, DE VIX P/ LINHARES, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇAO EDUCATIVA DE TRANSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB04816 2022NE03402 2022-QSPDB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230465 3163 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-GS0LM - SAÍDA 04/04/2022 E RETORNO 09/04/2022, DE VIX P/ NOVA VENÉCIA E SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA DE TRÂNSITO - 5 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL02617 2022NE02591 2022-GS0LM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230466 3164 2022 2022-01-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LPLZP - SAÍDA 07/07/2022 E RETORNO 08/07/2022, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE REALIZAR Ação Educativa solicitada conforme o e-mail recebido protocolado noprocesso 2022- TKBF5 pelo Departamento de Educação de Trânsito da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim em parceria com SEST SENAT e Estrela H Motos - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE04745 2022NE04745 2022-LPLZP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230467 3165 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LFQ3H - SAIDA 14/02/2022 E RETORNO 17/02/2022, DE VIX P/ SOORETAMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB01397 2022NE01059 2022-LFQ3H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230468 3166 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CNSST - SAÍDA 18/05/2022 E RETORNO 22/05/2022, DE VIX P/ ANCHIETA E OUTROS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA MAIO AMARELO - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB05537 2022NE03698 2022-CNSST "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230469 3167 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VLGL2 - SAÍDA 20/06/2022 E RETORNO 24/06/2022, DE VIX P/ iconha, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB06829 2022NE04371 2022-VLGL2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230470 3168 2022 2022-01-22T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-ZLPVL - SAÍDA 01/02/2022 E RETORNO 04/02/2022, DE VIX P/ RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA DE TRÂNSITO - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE00969 2022NE00969 2022-ZLPVL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230471 3169 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CNSST - SAÍDA 18/05/2022 E RETORNO 22/05/2022, DE VIX P/ ANCHIETA E OUTROS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA MAIO AMARELO - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL04028 2022NE03698 2022-CNSST "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230472 3170 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-GG433 - SAÍDA 09/11/2022 E RETORNO 11/11/2022, DE VIX P/ IUNA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR Ação Educativa - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB14197 2022NE07587 2022-GG433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230473 3171 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - 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CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230478 3176 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-X2WLQ - SAIDA 22/02/2022 E RETORNO 25/02/2022, DE VIX P/ ALFREDO CHAVES, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB01697 2022NE01060 2022-X2WLQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230479 3177 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-MR25L - SAÍDA 14/08/2022 E RETORNO 15/08/2022, DE VIX P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR Ação Educativa - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL06870 2022NE05607 2022-MR25L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230480 3178 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS 2022-VMCRB - SAIDA 24/10/2022 E RETORNO 27/10/2022, DE VIX P/ ARACRUZ E JOÃO NEIVA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE07271 2022NE07271 2022-VMCRB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230488 3186 2022 2022-09-27T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-6W3DV - SAÍDA 03/10/2022 E RETORNO 07/10/2022, DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE06524 2022NE06524 2022-6W3DV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022-LPLZP - SAÍDA 07/07/2022 E RETORNO 08/07/2022, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE REALIZAR Ação Educativa solicitada conforme o e-mail recebido protocolado noprocesso 2022- TKBF5 pelo Departamento de Educação de Trânsito da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim em parceria com SEST SENAT e Estrela H Motos - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB07657 2022NE04745 2022-LPLZP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230492 3190 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06050 2022NE03944 2022-G5PPW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230493 3191 2022 2022-05-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-0LSJ8 - SAÍDA 15/05/2022 E RETORNO 16/05/2022, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA MAIO AMARELO NO SEST SENAT - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE03711 2022NE03711 2022-0LSJ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022-G5PPW - SAÍDA 30/05/2022 E RETORNO 31/05/2022, DE VIX P/ BAIXO GUANDU, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA COM ABORDAGEM SOLICITAA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MUNICIPALIDADE - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB06050 2022NE03944 2022-G5PPW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230497 3195 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-ZLPVL - SAÍDA 01/02/2022 E RETORNO 04/02/2022, DE VIX P/ RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA DE TRÂNSITO - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB00726 2022NE00969 2022-ZLPVL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230498 3196 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VMCRB - SAIDA 24/10/2022 E RETORNO 27/10/2022, DE VIX P/ ARACRUZ E JOÃO NEIVA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB13556 2022NE07271 2022-VMCRB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230499 3197 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LFQ3H - SAIDA 14/02/2022 E RETORNO 17/02/2022, DE VIX P/ SOORETAMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB01397 2022NE01059 2022-LFQ3H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - 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DIÁRIAS 2022-CNSST - SAÍDA 18/05/2022 E RETORNO 22/05/2022, DE VIX P/ ANCHIETA E OUTROS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA MAIO AMARELO - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB05537 2022NE03698 2022-CNSST "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230506 3204 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB14197 2022NE07587 2022-GG433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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DIÁRIAS 2022OB09903 2022NE05471 2022-X22R1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230509 3207 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VLGL2 - SAÍDA 20/06/2022 E RETORNO 24/06/2022, DE VIX P/ iconha, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL04955 2022NE04371 2022-VLGL2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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DIÁRIAS 2022OB05552 2022NE03709 2022-WRQNN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230512 3210 2022 2022-09-21T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-6ZJ5Q - SAÍDA 22/09/2022 E RETORNO 24/09/2022, DE VIX P/ BAIXO GUANDU, COM A FINALIDADE DE REALIZAR Ação Educativa - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE06399 2022NE06399 2022-6ZJ5Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230513 3211 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-WRQNN - SAÍDA 13/05/2022 E RETORNO 14/05/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DE ARACRUZ - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL04040 2022NE03709 2022-WRQNN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230514 3212 2022 2022-05-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-G5PPW - SAÍDA 30/05/2022 E RETORNO 31/05/2022, DE VIX P/ BAIXO GUANDU, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA COM ABORDAGEM SOLICITAA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MUNICIPALIDADE - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE03944 2022NE03944 2022-G5PPW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230515 3213 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-0LSJ8 - SAÍDA 15/05/2022 E RETORNO 16/05/2022, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA MAIO AMARELO NO SEST SENAT - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB05553 2022NE03711 2022-0LSJ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230516 3214 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-X22R1 - SAÍDA 21/08/2022 E RETORNO 25/08/2022, DE VIX P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL06691 2022NE05471 2022-X22R1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230517 3215 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LPLZP - SAÍDA 07/07/2022 E RETORNO 08/07/2022, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE REALIZAR Ação Educativa solicitada conforme o e-mail recebido protocolado noprocesso 2022- TKBF5 pelo Departamento de Educação de Trânsito da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim em parceria com SEST SENAT e Estrela H Motos - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB07657 2022NE04745 2022-LPLZP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230518 3216 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-MR25L - SAÍDA 14/08/2022 E RETORNO 15/08/2022, DE VIX P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR Ação Educativa - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB09816 2022NE05607 2022-MR25L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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DIÁRIAS 2022-X22R1 - SAÍDA 21/08/2022 E RETORNO 25/08/2022, DE VIX P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE05471 2022NE05471 2022-X22R1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230522 3220 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-R19GG - SAÍDA 28/08/2022 E RETORNO 03/09/2022, DE VIX P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE - 6 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB10278 2022NE05472 2022-R19GG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022-QSPDB - SAÍDA 09/05/2022 E RETORNO 11/05/2022, DE VIX P/ LINHARES, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇAO EDUCATIVA DE TRANSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL03664 2022NE03402 2022-QSPDB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230526 3224 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-6W3DV - SAÍDA 03/10/2022 E RETORNO 07/10/2022, DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB12250 2022NE06524 2022-6W3DV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022-G5PPW - SAÍDA 30/05/2022 E RETORNO 31/05/2022, DE VIX P/ BAIXO GUANDU, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA COM ABORDAGEM SOLICITAA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MUNICIPALIDADE - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL04427 2022NE03944 2022-G5PPW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230530 3228 2022 2022-03-29T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-GS0LM - SAÍDA 04/04/2022 E RETORNO 09/04/2022, DE VIX P/ NOVA VENÉCIA E SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA DE TRÂNSITO - 5 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE02591 2022NE02591 2022-GS0LM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230531 3229 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-V4KC0 - SAÍDA 17/10/2022 E RETORNO 21/10/2022, DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB12249 2022NE06522 2022-V4KC0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230544 3242 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-WRQNN - SAÍDA 13/05/2022 E RETORNO 14/05/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DE ARACRUZ - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB05552 2022NE03709 2022-WRQNN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230545 3243 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00726 2022NE00969 2022-ZLPVL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230546 3244 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VLGL2 - SAÍDA 20/06/2022 E RETORNO 24/06/2022, DE VIX P/ iconha, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB06829 2022NE04371 2022-VLGL2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230547 3245 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12249 2022NE06522 2022-V4KC0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230548 3246 2022 2022-01-27T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LFQ3H - SAIDA 14/02/2022 E RETORNO 17/02/2022, DE VIX P/ SOORETAMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE01059 2022NE01059 2022-LFQ3H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230549 3247 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-6ZJ5Q - SAÍDA 22/09/2022 E RETORNO 24/09/2022, DE VIX P/ BAIXO GUANDU, COM A FINALIDADE DE REALIZAR Ação Educativa - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL08221 2022NE06399 2022-6ZJ5Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022-0LSJ8 - SAÍDA 15/05/2022 E RETORNO 16/05/2022, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA MAIO AMARELO NO SEST SENAT - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB05553 2022NE03711 2022-0LSJ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230553 3251 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-GS0LM - SAÍDA 04/04/2022 E RETORNO 09/04/2022, DE VIX P/ NOVA VENÉCIA E SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA DE TRÂNSITO - 5 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB03375 2022NE02591 2022-GS0LM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230554 3252 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-6ZJ5Q - SAÍDA 22/09/2022 E RETORNO 24/09/2022, DE VIX P/ BAIXO GUANDU, COM A FINALIDADE DE REALIZAR Ação Educativa - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB11957 2022NE06399 2022-6ZJ5Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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DIÁRIAS 2022-WRQNN - SAÍDA 13/05/2022 E RETORNO 14/05/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DE ARACRUZ - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB05552 2022NE03709 2022-WRQNN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230557 3255 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-6ZJ5Q - SAÍDA 22/09/2022 E RETORNO 24/09/2022, DE VIX P/ BAIXO GUANDU, COM A FINALIDADE DE REALIZAR Ação Educativa - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB11957 2022NE06399 2022-6ZJ5Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230558 3256 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01697 2022NE01060 2022-X2WLQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230559 3257 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-X2WLQ - SAIDA 22/02/2022 E RETORNO 25/02/2022, DE VIX P/ ALFREDO CHAVES, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL00704 2022NE01060 2022-X2WLQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230560 3258 2022 2022-09-27T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-V4KC0 - SAÍDA 17/10/2022 E RETORNO 21/10/2022, DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE06522 2022NE06522 2022-V4KC0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230561 3259 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LPLZP - SAÍDA 07/07/2022 E RETORNO 08/07/2022, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE REALIZAR Ação Educativa solicitada conforme o e-mail recebido protocolado noprocesso 2022- TKBF5 pelo Departamento de Educação de Trânsito da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim em parceria com SEST SENAT e Estrela H Motos - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL05604 2022NE04745 2022-LPLZP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230562 3260 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01939 2022NE01722 2022-ZDTBN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230563 3261 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-6W3DV - SAÍDA 03/10/2022 E RETORNO 07/10/2022, DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL08445 2022NE06524 2022-6W3DV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230564 3262 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-R19GG - SAÍDA 28/08/2022 E RETORNO 03/09/2022, DE VIX P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE - 6 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL06692 2022NE05472 2022-R19GG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230565 3263 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VMCRB - SAIDA 24/10/2022 E RETORNO 27/10/2022, DE VIX P/ ARACRUZ E JOÃO NEIVA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB13556 2022NE07271 2022-VMCRB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230566 3264 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05553 2022NE03711 2022-0LSJ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230567 3265 2022 2022-05-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.217-## 1 "" CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA 8316559 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-WRQNN - SAÍDA 13/05/2022 E RETORNO 14/05/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DE ARACRUZ - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE03709 2022NE03709 2022-WRQNN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS# 2786907 337230568 3266 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26 A 28/07/2022 PARA VARGEM ALTA 2022NL01709 2022NE01431 2022-FGLPQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230569 3267 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00693 2022NE00480 2022-XQSNF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230570 3268 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 14/07/2022 PARA VARGEM ALTA 2022NL01608 2022NE01354 2022-HF5M0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230571 3269 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23 A 25/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE MUQUI 2022NL00514 2022NE00480 2022-XQSNF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230572 3270 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00022 2022NE00480 2022-XQSNF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230573 3271 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21 A 23/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE 2022NL00226 2022NE00245 2022-HG06J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230574 3272 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 15 a 17/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA 2022NL00629 2022NE00572 2022-29L24 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230575 3273 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03 A 06/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA 2022NL00922 2022NE00787 2022-0SKQR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230576 3274 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 15/09/2022 PARA CONCEIÇÃO DA BARRA 2022NL02090 2022NE01741 2022-R0C7J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230577 3275 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/023/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022NL00577 2022NE00540 2022-9V4W1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230578 3276 2022 2022-04-02T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28 A 31/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE 2022NE00205 2022NE00205 2022-J3TX0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230579 3277 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28 A 31/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE 2022NL00195 2022NE00205 2022-J3TX0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230580 3278 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/10/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022OB03442 2022NE02065 2022-06CPQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230581 3279 2022 2022-06-15T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO DEVIDO A DEVOLUÇÃO REGISTRADA POR MEIO DA 2022GD00022. 2022NE01176 2022NE00480 2022-XQSNF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230582 3280 2022 2022-07-25T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26 A 28/07/2022 PARA VARGEM ALTA 2022NE01431 2022NE01431 2022-FGLPQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230583 3281 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00131 2022NE02113 2022-RJXF4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230584 3282 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26 A 28/07/2022 PARA VARGEM ALTA 2022OB02364 2022NE01431 2022-FGLPQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230585 3283 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03 A 06/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA 2022OB01299 2022NE00787 2022-0SKQR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230586 3284 2022 2022-08-17T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ANULADO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA. 2022NE01577 2022NE01431 2022-FGLPQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230587 3285 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03 A 04/11/2022 PARA VARGEM ALTA 2022OB03549 2022NE02113 2022-RJXF4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230588 3286 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01299 2022NE00787 2022-0SKQR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230589 3287 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02925 2022NE01741 2022-R0C7J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230590 3288 2022 2022-04-28T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03 A 06/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA 2022NE00787 2022NE00787 2022-0SKQR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230591 3289 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03 A 04/11/2022 PARA VARGEM ALTA 2022NL02541 2022NE02113 2022-RJXF4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230592 3290 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21 A 23/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE 2022OB00372 2022NE00245 2022-HG06J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230593 3291 2022 2022-08-02T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21 A 23/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE 2022NE00245 2022NE00245 2022-HG06J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230594 3292 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2022 - SANDRO RODRIGO DATA DEVOLUÇÃO 05/05/2022 2022GD00031 2022NE00787 2022-0SKQR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230595 3293 2022 2022-07-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 14/07/2022 PARA VARGEM ALTA 2022NE01354 2022NE01354 2022-HF5M0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230596 3294 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 15 a 17/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA 2022OB00894 2022NE00572 2022-29L24 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230597 3295 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26 A 28/07/2022 PARA VARGEM ALTA 2022OB02364 2022NE01431 2022-FGLPQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230598 3296 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/10/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022NL02480 2022NE02065 2022-06CPQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230599 3297 2022 2022-06-12T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA DEVOLVIDA PELO SERVIDOR, VIAGEM CANCELADA. 2022NE02316 2022NE02113 2022-RJXF4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230600 3298 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00031 2022NE00787 2022-0SKQR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230601 3299 2022 2022-07-06T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO, DEVIVIDO DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA 2022NE01098 2022NE00787 2022-0SKQR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230602 3300 2022 2022-01-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03 A 04/11/2022 PARA VARGEM ALTA 2022NE02113 2022NE02113 2022-RJXF4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230603 3301 2022 2022-03-25T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 15 a 17/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA 2022NE00572 2022NE00572 2022-29L24 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230604 3302 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 15/09/2022 PARA CONCEIÇÃO DA BARRA 2022OB02925 2022NE01741 2022-R0C7J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230605 3303 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23 A 25/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE MUQUI 2022OB00693 2022NE00480 2022-XQSNF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230606 3304 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02262 2022NE01354 2022-HF5M0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230607 3305 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00310 2022NE00205 2022-J3TX0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230608 3306 2022 2022-03-14T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23 A 25/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE MUQUI 2022NE00480 2022NE00480 2022-XQSNF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230609 3307 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23 A 25/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE MUQUI 2022OB00693 2022NE00480 2022-XQSNF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230610 3308 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 14/07/2022 PARA VARGEM ALTA 2022OB02262 2022NE01354 2022-HF5M0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230611 3309 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21 A 23/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE 2022OB00372 2022NE00245 2022-HG06J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230612 3310 2022 2022-10-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/10/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022NE02065 2022NE02065 2022-06CPQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230613 3311 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/023/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022OB00859 2022NE00540 2022-9V4W1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230614 3312 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2022 - SANDRO RODRIGO A. DE SOUZADATA DEVOLUÇÃO 05/12/2022. 2022GD00131 2022NE02113 2022-RJXF4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230615 3313 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2022 - SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZADATA DEVOLUÇÃO 08/08/2022 2022GD00074 2022NE01431 2022-FGLPQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230616 3314 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00859 2022NE00540 2022-9V4W1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230617 3315 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 15/09/2022 PARA CONCEIÇÃO DA BARRA 2022OB02925 2022NE01741 2022-R0C7J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230618 3316 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03 A 04/11/2022 PARA VARGEM ALTA 2022OB03549 2022NE02113 2022-RJXF4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230619 3317 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28 A 31/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE 2022OB00310 2022NE00205 2022-J3TX0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230620 3318 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03442 2022NE02065 2022-06CPQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230621 3319 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2022 - SANDRO R. ANICETO DE SOUZADATA DEVOLUÇÃO 18/03/2022 2022GD00022 2022NE00480 2022-XQSNF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230622 3320 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 15 a 17/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA 2022OB00894 2022NE00572 2022-29L24 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230623 3321 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00372 2022NE00245 2022-HG06J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230624 3322 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02364 2022NE01431 2022-FGLPQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230625 3323 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03 A 06/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA 2022OB01299 2022NE00787 2022-0SKQR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230626 3324 2022 2022-03-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/023/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022NE00540 2022NE00540 2022-9V4W1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230627 3325 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00894 2022NE00572 2022-29L24 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230628 3326 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/10/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022OB03442 2022NE02065 2022-06CPQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230629 3327 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 14/07/2022 PARA VARGEM ALTA 2022OB02262 2022NE01354 2022-HF5M0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230630 3328 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/023/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022OB00859 2022NE00540 2022-9V4W1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230631 3329 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03549 2022NE02113 2022-RJXF4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230632 3330 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28 A 31/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE 2022OB00310 2022NE00205 2022-J3TX0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230633 3331 2022 2022-09-09T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 15/09/2022 PARA CONCEIÇÃO DA BARRA 2022NE01741 2022NE01741 2022-R0C7J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230634 3332 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.811.567-## 1 "" SANDRO RODRIGO ANICETO DE SOUZA 8316564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00074 2022NE01431 2022-FGLPQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060870 337230635 3333 2022 2022-09-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.821.276-## 1 "" MARLON CRYSTIAN DE SOUZA 8316588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA- SGT BM MARLON NF 903507 - VITÓRIA 15.09.2022- PALESTRA - SISTEMA DE PROTECAO POR CHUVEIROS AUTOMATICOS - Nota de Serviço 0012022 - Gerência Vistoria CATProcesso 2022-X5BXP 2022NE00168 2022NE00168 2022-X5BXP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 903507 337230636 3334 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.821.276-## 1 "" MARLON CRYSTIAN DE SOUZA 8316588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00299 2022NE00168 2022-X5BXP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 903507 337230637 3335 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.821.276-## 1 "" MARLON CRYSTIAN DE SOUZA 8316588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA- SGT BM MARLON NF 903507 - VITÓRIA 15.09.2022- PALESTRA - SISTEMA DE PROTECAO POR CHUVEIROS AUTOMATICOS - Nota de Serviço 0012022 - Gerência Vistoria CATProcesso 2022-X5BXP 2022OB00299 2022NE00168 2022-X5BXP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 903507 337230638 3336 2022 2022-12-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.821.276-## 1 "" MARLON CRYSTIAN DE SOUZA 8316588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022-P5749 - 2022-CDZ7J2 - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA- 2º SGT BM STREY NF 504560 - VITORIA 20.12.2022- FAZER COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA REALIZAR EXAME TOXICOLÓGICO PARA QUADRO DE ACESSO CPP CONVOCÇÃO DOS 2° SGT. ATENDENDO CHAMADO DO CORONEL DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS 2022NE00763 2022NE00763 2022-RS3FZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 903507 337230639 3337 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.821.276-## 1 "" MARLON CRYSTIAN DE SOUZA 8316588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA- SGT BM MARLON NF 903507 - VITÓRIA 15.09.2022- PALESTRA - SISTEMA DE PROTECAO POR CHUVEIROS AUTOMATICOS - Nota de Serviço 0012022 - Gerência Vistoria CATProcesso 2022-X5BXP 2022OB00299 2022NE00168 2022-X5BXP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 903507 337230640 3338 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.821.276-## 1 "" MARLON CRYSTIAN DE SOUZA 8316588 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA- SGT BM MARLON NF 903507 - VITÓRIA 15.09.2022- PALESTRA - SISTEMA DE PROTECAO POR CHUVEIROS AUTOMATICOS - Nota de Serviço 0012022 - Gerência Vistoria CATProcesso 2022-X5BXP 2022NL00227 2022NE00168 2022-X5BXP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 903507 337230641 3339 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 27 A 28/04/2022, CONF. RD Nº 001/22. 2022NL05732 2022NE04249 2022014268695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337230642 3340 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 27 A 28/07/2022, CONF. RD Nº 009/22. 2022OB25171 2022NE04249 2022014268695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337230643 3341 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 -491,4000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB25171 2022NE04249 2022014268695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337230644 3342 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 12 A 15/07/2022, CONF. RD Nº 008/22. 2022OB22805 2022NE04249 2022014268695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337230645 3343 2022 2022-06-23T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO das despesas com DIÁRIA em favor da servidora MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOPES FERNANDES, para assessorar o Secretário e Presidente do CONASS, Dr. Nésio Fernandes de Medeiro Junior, no cumprimento das agendas durante o XXXVI Congresso Nacional do CONASEMS, que será realizado em Campo Grande - MS, conforme autorização da Chefe de Gabinete, peça #72, 2022NE05922 2022NE04249 2022014268695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337230646 3344 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 25 A 26/05/2022, CONF. RD Nº 003/22. 2022NL07566 2022NE04249 2022014268695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337230647 3345 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 25 A 26/05/2022, CONF. RD Nº 003/22. 2022OB15811 2022NE04249 2022014268695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337230648 3346 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 -949,2000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB22805 2022NE04249 2022014268695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337230649 3347 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 -491,4000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB15811 2022NE04249 2022014268695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337230650 3348 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 27 A 28/07/2022, CONF. RD Nº 009/22. 2022OB25171 2022NE04249 2022014268695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337230651 3349 2022 2022-05-20T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO DAS Despesas com DIÁRIA em favor da servidora MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOPES FERNANDES, para assessorar o Secretário de Estado da Saúde e Presidente do CONASS, Dr. Nésio Fernandes de Medeiros Junior, no cumprimento de suas agendas na ocasião da 5º Assembleia do CONASS e da 5ª reunião ordinária da Comissão Intergestores Tripartite ? CIT, conforme RD e AUTORIZAÇÃO da Chefe de Gabinete, peça #37. 2022NE05067 2022NE04249 2022014268695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337230652 3350 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 -491,4000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12196 2022NE04249 2022014268695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337230653 3351 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 27 A 28/04/2022, CONF. RD Nº 001/22. 2022OB12196 2022NE04249 2022014268695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337230654 3352 2022 2022-12-20T00:00:00 -68,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #121. 2022NE13198 2022NE04249 2022014268695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337230655 3353 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 27 A 28/04/2022, CONF. RD Nº 001/22. 2022OB12196 2022NE04249 2022014268695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337230656 3354 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 27 A 28/07/2022, CONF. RD Nº 009/22. 2022NL12236 2022NE04249 2022014268695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337230657 3355 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 12 A 15/07/2022, CONF. RD Nº 008/22. 2022NL10015 2022NE04249 2022014268695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337230658 3356 2022 2022-04-20T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor da servidora MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOPES FERNANDES, para ser utilizado no decorrer do Exercício de 2022, conforme AUTORIZAÇÃO da Chefe de Gabinete, peça #11. 2022NE04249 2022NE04249 2022014268695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337230659 3357 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 12 A 15/07/2022, CONF. RD Nº 008/22. 2022OB22805 2022NE04249 2022014268695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337230660 3358 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.683.937-## 1 "" MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES 8316613 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 25 A 26/05/2022, CONF. RD Nº 003/22. 2022OB15811 2022NE04249 2022014268695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS#/#CHEFE NUCLEO QCE-05# 1556185 337230661 3359 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.889.047-## 1 "" RENAN COSTA LOYOLA 8316621 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02600 2022NE00736 2022-J6L40 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL# 648210 337230662 3360 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.889.047-## 1 "" RENAN COSTA LOYOLA 8316621 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) diária para análise pericial complementar 23/09. RENAN COSTA LOYOLA-03088904779 2022OB06012 2022NE01344 2022-73DN3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL#|SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR B - DT# 648210 337230663 3361 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.889.047-## 1 "" RENAN COSTA LOYOLA 8316621 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para fazer face a despesa com diárias, para execução de perícia complementar de acidente de trânsito. 2022OB02600 2022NE00736 2022-J6L40 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL# 648210 337230664 3362 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.889.047-## 1 "" RENAN COSTA LOYOLA 8316621 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para fazer face a despesa com diárias, para execução de perícia complementar de acidente de trânsito. 2022NL01272 2022NE00736 2022-J6L40 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL# 648210 337230665 3363 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.889.047-## 1 "" RENAN COSTA LOYOLA 8316621 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para fazer face a despesa com diárias, para execução de perícia complementar de acidente de trânsito. 2022OB02600 2022NE00736 2022-J6L40 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL# 648210 337230666 3364 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.889.047-## 1 "" RENAN COSTA LOYOLA 8316621 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) diária para análise pericial complementar 23/09. RENAN COSTA LOYOLA-03088904779 2022OB06012 2022NE01344 2022-73DN3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL#|SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR B - DT# 648210 337230667 3365 2022 2022-09-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.047-## 1 "" RENAN COSTA LOYOLA 8316621 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) diária para análise pericial complementar 23/09. RENAN COSTA LOYOLA-03088904779 2022NE01344 2022NE01344 2022-73DN3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL#|SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR B - DT# 648210 337230668 3366 2022 2022-06-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.047-## 1 "" RENAN COSTA LOYOLA 8316621 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para fazer face a despesa com diárias, para execução de perícia complementar de acidente de trânsito. 2022NE00736 2022NE00736 2022-J6L40 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL# 648210 337230669 3367 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.889.047-## 1 "" RENAN COSTA LOYOLA 8316621 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06012 2022NE01344 2022-73DN3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL#|SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR B - DT# 648210 337230670 3368 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.889.047-## 1 "" RENAN COSTA LOYOLA 8316621 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) diária para análise pericial complementar 23/09. RENAN COSTA LOYOLA-03088904779 2022NL02708 2022NE01344 2022-73DN3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL#|SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR B - DT# 648210 337230671 3369 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.345.627-## 1 "" ULISSES LOUZADA MANTOVANI 8316631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 A 02/11/2022 PARA VARGEM ALTA 2022OB03628 2022NE02162 2022-7ZP48 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798875 337230672 3370 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.345.627-## 1 "" ULISSES LOUZADA MANTOVANI 8316631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 A 02/11/2022 PARA VARGEM ALTA 2022NL02601 2022NE02162 2022-7ZP48 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798875 337230673 3371 2022 2022-09-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.627-## 1 "" ULISSES LOUZADA MANTOVANI 8316631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 12 A 13/11/2022 PARA DOMINGOS MARTINS 2022NE02163 2022NE02163 2022-T301Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 2051 ADMINISTRACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798875 337230674 3372 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.345.627-## 1 "" ULISSES LOUZADA MANTOVANI 8316631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 A 02/11/2022 PARA VARGEM ALTA 2022OB03628 2022NE02162 2022-7ZP48 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798875 337230675 3373 2022 2022-09-11T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.627-## 1 "" ULISSES LOUZADA MANTOVANI 8316631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ANULADO DEVIDO CPF INCORRETO 2022NE02164 2022NE02163 2022-T301Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798875 337230677 3375 2022 2022-09-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.627-## 1 "" ULISSES LOUZADA MANTOVANI 8316631 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 A 02/11/2022 PARA VARGEM ALTA 2022NE02162 2022NE02162 2022-7ZP48 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798875 337230678 3376 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 -954,0000 0,0000 0,0000 ###.327.667-## 1 "" LUCIMAR TOZETTI BATISTA 8316644 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD01020 2022NE06235 2022-8K8J8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 346527 337230679 3377 2022 2022-12-09T00:00:00 954,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.327.667-## 1 "" LUCIMAR TOZETTI BATISTA 8316644 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20783 - PARTICIPAÇÃO NO 16º PREGÃO WEEK - VITÓRIA X FOZ DO IGUAÇU X VITÓRIA - 03 À 08/10/2022 2022NE06235 2022NE06235 2022-8K8J8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 346527 337230680 3378 2022 2022-10-28T00:00:00 -954,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.327.667-## 1 "" LUCIMAR TOZETTI BATISTA 8316644 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por Devolução da diária nº 20783 2022NE07497 2022NE06235 2022-8K8J8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 346527 337230681 3379 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 954,0000 0,0000 0,0000 ###.327.667-## 1 "" LUCIMAR TOZETTI BATISTA 8316644 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20783 - PARTICIPAÇÃO NO 16º PREGÃO WEEK - VITÓRIA X FOZ DO IGUAÇU X VITÓRIA - 03 À 08/10/2022 2022OB17354 2022NE06235 2022-8K8J8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 346527 337230682 3380 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 -954,0000 0,0000 0,0000 ###.327.667-## 1 "" LUCIMAR TOZETTI BATISTA 8316644 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB17354 2022NE06235 2022-8K8J8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 346527 337230683 3381 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 954,0000 0,0000 ###.327.667-## 1 "" LUCIMAR TOZETTI BATISTA 8316644 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20783 - PARTICIPAÇÃO NO 16º PREGÃO WEEK - VITÓRIA X FOZ DO IGUAÇU X VITÓRIA - 03 À 08/10/2022 2022OB17354 2022NE06235 2022-8K8J8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 346527 337230684 3382 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -954,0000 0,0000 ###.327.667-## 1 "" LUCIMAR TOZETTI BATISTA 8316644 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução da diária nº 20783. 2022GD01020 2022NE06235 2022-8K8J8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 346527 337230685 3383 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 954,0000 0,0000 0,0000 ###.327.667-## 1 "" LUCIMAR TOZETTI BATISTA 8316644 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20783 - PARTICIPAÇÃO NO 16º PREGÃO WEEK - VITÓRIA X FOZ DO IGUAÇU X VITÓRIA - 03 À 08/10/2022 2022NL07193 2022NE06235 2022-8K8J8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 346527 337230686 3384 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.801.777-## 1 "" FABIANO TRISTAO ALIXANDRE 8316654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de diária para participar de Reunião dia 14/12/2022 em Vitória/ES e Inauguração da Galeria dos Diretores do Incaper. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-303WR (https://e-docs.es.gov.br). " 2022OB03236 2022NE01152 2022-303WR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 598589 337230687 3385 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.801.777-## 1 "" FABIANO TRISTAO ALIXANDRE 8316654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Fabiano Tristao Alixandre, conforme extrato bancário do dia 20/06/2022. 2022GD00069 2022NE00366 2022-QTJJZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 598589 337230688 3386 2022 2022-06-29T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.801.777-## 1 "" FABIANO TRISTAO ALIXANDRE 8316654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de estorno de saldo do empenho 2022NE00366 relativo a não utilização de recurso de diária pelo servidor Fabiano Tristão alixandre. 2022NE00555 2022NE00366 2022-QTJJZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 598589 337230689 3387 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.801.777-## 1 "" FABIANO TRISTAO ALIXANDRE 8316654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Reunião na SEDE e Inauguração da Galeria dos Diretores do Incaper. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-303WR (https://e-docs.es.gov.br). " 2022NL02141 2022NE01152 2022-303WR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 598589 337230690 3388 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.801.777-## 1 "" FABIANO TRISTAO ALIXANDRE 8316654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00069 2022NE00366 2022-QTJJZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 598589 337230691 3389 2022 2022-04-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.801.777-## 1 "" FABIANO TRISTAO ALIXANDRE 8316654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para Reunião presencial na SEDE. 2022NE00366 2022NE00366 2022-QTJJZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 598589 337230692 3390 2022 2022-12-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.801.777-## 1 "" FABIANO TRISTAO ALIXANDRE 8316654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Reunião na SEDE e Inauguração da Galeria dos Diretores do Incaper. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-303WR (https://e-docs.es.gov.br). " 2022NE01152 2022NE01152 2022-303WR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 598589 337230693 3391 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.801.777-## 1 "" FABIANO TRISTAO ALIXANDRE 8316654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00839 2022NE00366 2022-QTJJZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 598589 337230694 3392 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.801.777-## 1 "" FABIANO TRISTAO ALIXANDRE 8316654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para Reunião presencial na SEDE. 2022NL00561 2022NE00366 2022-QTJJZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 598589 337230695 3393 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.801.777-## 1 "" FABIANO TRISTAO ALIXANDRE 8316654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03236 2022NE01152 2022-303WR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 598589 337230696 3394 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.801.777-## 1 "" FABIANO TRISTAO ALIXANDRE 8316654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para Reunião presencial na SEDE dias 12 e 13 de abril de 2022. 2022OB00839 2022NE00366 2022-QTJJZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 598589 337230697 3395 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.801.777-## 1 "" FABIANO TRISTAO ALIXANDRE 8316654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para Reunião presencial na SEDE dias 12 e 13 de abril de 2022. 2022OB00839 2022NE00366 2022-QTJJZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 598589 337230698 3396 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.801.777-## 1 "" FABIANO TRISTAO ALIXANDRE 8316654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de diária para participar de Reunião dia 14/12/2022 em Vitória/ES e Inauguração da Galeria dos Diretores do Incaper. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-303WR (https://e-docs.es.gov.br). " 2022OB03236 2022NE01152 2022-303WR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 598589 337230699 3397 2022 2022-07-06T00:00:00 -224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO, DEVIVIDO DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA 2022NE01104 2022NE00379 2022-LB705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337230700 3398 2022 2022-02-21T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 15 A 18/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE MUQUI E OUTROS 2022NE00379 2022NE00379 2022-LB705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337230701 3399 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00513 2022NE00379 2022-LB705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337230702 3400 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 15 A 18/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE MUQUI E OUTROS 2022OB00513 2022NE00379 2022-LB705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337230703 3401 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01927 2022NE01185 2022-44RF3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337230704 3402 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00017 2022NE00379 2022-LB705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337230705 3403 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -224,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2022 - MARIA APARECIDA SODRE DIAS DATA DEVOLUÇÃO 03/03/2022 2022GD00017 2022NE00379 2022-LB705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337230706 3404 2022 2022-06-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 a 15/06/2022 PARA ALEGRE 2022NE01185 2022NE01185 2022-44RF3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337230707 3405 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 a 15/06/2022 PARA ALEGRE 2022OB01927 2022NE01185 2022-44RF3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 15 A 18/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE MUQUI E OUTROS 2022OB00513 2022NE00379 2022-LB705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337230710 3408 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 a 15/06/2022 PARA ALEGRE 2022OB01927 2022NE01185 2022-44RF3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337230711 3409 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.113.377-## 1 "" MARIA APARECIDA SODRE DIAS 8316728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 a 15/06/2022 PARA ALEGRE 2022NL01385 2022NE01185 2022-44RF3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785382 337230712 3410 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RUBIA FERREIRA BASTOS, COM VIAGEM PARA VILA VALERIO NOS DIAS 24 A 26/06/2022, CONF. RD Nº 006/22. 2022OB20757 2022NE03717 2022020721363 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337230713 3411 2022 2022-06-21T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO das despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor da servidora RUBIA FERREIRA BASTOS, para cobrir despesas com diárias de viagem, nos municípios do Estado do Espírito Santo, no ano de 2022, conforme AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSVS, peça #41. 2022NE05797 2022NE03717 2022020721363 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337230714 3412 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB28412 2022NE03717 2022020721363 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337230715 3413 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RUBIA FERREIRA BASTOS, COM VIAGEM PARA BAIXO GUANDU NOS DIAS 08 A 10/07/2022, CONF. RD Nº 028/22. 2022NL11193 2022NE03717 2022020721363 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337230716 3414 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RUBIA FERREIRA BASTOS, COM VIAGEM PARA VILA VALERIO NOS DIAS 24 A 26/06/2022, CONF. RD Nº 006/22. 2022NL09959 2022NE03717 2022020721363 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337230717 3415 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RUBIA FERREIRA BASTOS, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 10/08/2022, CONF. RD Nº 033/22. 2022OB28412 2022NE03717 2022020721363 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337230718 3416 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RUBIA FERREIRA BASTOS, COM VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 01 A 03/04/2022, CONF. RD Nº 008/22. 2022OB09415 2022NE03717 2022020721363 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337230719 3417 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL14516: DUPLICIDADE. 2022NS03363 2022NE03717 2022020721363 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337230720 3418 2022 2022-03-31T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com DIÁRIA estimativa em favor da servidora RUBIA FERREIRA BASTOS, para ser utilizado no decorrer do Exercício de 2022, conforme solicitação da GEVS, peça #8, e AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSVS, peça #9. 2022NE03717 2022NE03717 2022020721363 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337230721 3419 2022 2022-12-30T00:00:00 -204,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO NO PERÍODO, CONFORME AUTORIZADO EDOCS 2023-HPZ6M8. 2022NE14070 2022NE03717 2022020721363 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337230722 3420 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RUBIA FERREIRA BASTOS, COM VIAGEM PARA BAIXO GUANDU NOS DIAS 08 A 10/07/2022, CONF. RD Nº 028/22. 2022OB22811 2022NE03717 2022020721363 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337230723 3421 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09415 2022NE03717 2022020721363 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337230724 3422 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RUBIA FERREIRA BASTOS, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 10/08/2022, CONF. RD Nº 033/22. 2022NL13928 2022NE03717 2022020721363 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337230725 3423 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB20757 2022NE03717 2022020721363 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337230726 3424 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RUBIA FERREIRA BASTOS, COM VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 01 A 03/04/2022, CONF. RD Nº 008/22. 2022NL04252 2022NE03717 2022020721363 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337230727 3425 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RUBIA FERREIRA BASTOS, COM VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 01 A 03/04/2022, CONF. RD Nº 008/22. 2022OB09415 2022NE03717 2022020721363 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337230728 3426 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RUBIA FERREIRA BASTOS, COM VIAGEM PARA BAIXO GUANDU NOS DIAS 08 A 10/07/2022, CONF. RD Nº 028/22. 2022OB22811 2022NE03717 2022020721363 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337230729 3427 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RUBIA FERREIRA BASTOS, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 10/08/2022, CONF. RD Nº 033/22. 2022OB28412 2022NE03717 2022020721363 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337230730 3428 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDOR(A) RUBIA FERREIRA BASTOS, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 10/08/2022, CONF. RD Nº 030/2022. 2022NL14516 2022NE03717 2022020721363 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337230731 3429 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB22811 2022NE03717 2022020721363 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337230732 3430 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RUBIA FERREIRA BASTOS, COM VIAGEM PARA VILA VALERIO NOS DIAS 24 A 26/06/2022, CONF. RD Nº 006/22. 2022OB20757 2022NE03717 2022020721363 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337230733 3431 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RUBIA FERREIRA BASTOS, COM VIAGEM PARA ARAÇATUBA/SP NOS DIAS 19 A 23/07/2022, CONF. RD Nº 018/22. 2022NL10171 2022NE06093 2022001701067 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? 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FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337230735 3433 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 -1146,6000 0,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB42527 2022NE11394 2022001701067 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337230736 3434 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -1146,6000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 3,5 DIÁRIAS + 20% RECEBIDA POR RUBIA FERREIRA BASTOS, REF. A VIAGEM NÃO REALIZADA PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 05 A 08/12/2022, DEPOSITADO NO DIA 06/12/2022 DEP. ID.2.411.710.168, CONF. EXTRATO AS # 088, PROC. Nº 2022001701067. 2022GD00301 2022NE11394 2022001701067 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337230737 3435 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 1146,6000 0,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RUBIA FERREIRA BASTOS, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 05 A 08/12/2022, CONF. RD Nº 048/22. 2022NL20264 2022NE11394 2022001701067 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? 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FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337230743 3441 2022 2022-06-27T00:00:00 858,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor da servidora RUBIA FERREIRA BASTOS, para participar de Curso de NR 12, para a realização de inspeções em ambientes e processos de trabalho, conforme solicitação da GEVS, peça #21, e AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSVS, peça #22. 2022NE06093 2022NE06093 2022001701067 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337230744 3442 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 1146,6000 0,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RUBIA FERREIRA BASTOS, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 05 A 08/12/2022, CONF. RD Nº 048/22. 2022OB42527 2022NE11394 2022001701067 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337230745 3443 2022 2022-08-30T00:00:00 2034,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO das despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor da servidora RUBIA FERREIRA BASTOS, para participar do 2º Simpósio sobre Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, e do 13º Congresso sobre Saúde Coletiva, para atender conforme RD e autorização do subsecretário da SSVS, peça #33. 2022NE08860 2022NE08860 2022001701067 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337230746 3444 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 -858,6000 0,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB24068 2022NE06093 2022001701067 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337230747 3445 2022 2022-08-11T00:00:00 1146,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO das despesas com DIÁRIA em favor da servidora RUBIA FERREIRA BASTOS, para participar do 10º Encontro da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador ? Renastão, conforme AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSVS, peça #68. 2022NE11394 2022NE11394 2022001701067 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337230748 3446 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 -1146,6000 0,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00301 2022NE11394 2022001701067 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337230749 3447 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 2034,0000 0,0000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RUBIA FERREIRA BASTOS, COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA NOS DIAS 18 A 25/11/2022, CONF. RD Nº 036/22. 2022OB40568 2022NE08860 2022001701067 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337230750 3448 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 858,6000 0,0000 ###.227.017-## 1 "" RUBIA FERREIRA BASTOS 8316730 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RUBIA FERREIRA BASTOS, COM VIAGEM PARA ARAÇATUBA/SP NOS DIAS 19 A 23/07/2022, CONF. RD Nº 018/22. 2022OB24068 2022NE06093 2022001701067 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS# 1549952 337230751 3449 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO DIA 18/03/2022. 2022OB00254 2022NE00202 2022-B4CGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337230752 3450 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00062 2022NE00202 2022-B4CGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337230753 3451 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00343 2022NE00202 2022-B4CGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337230754 3452 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO DIA 18/03/2022. 2022OB00254 2022NE00202 2022-B4CGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337230755 3453 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE PGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO DIA 02/06/2022. 2022OB00761 2022NE00202 2022-B4CGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337230756 3454 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AOS DIAS 26/04 E 04/05/2022. 2022NL00274 2022NE00202 2022-B4CGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337230757 3455 2022 2022-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFFERENTE AO DIA 02/06/2022. 2022NE00534 2022NE00202 2022-B4CGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337230758 3456 2022 2022-09-05T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AOS DIAS 26/04 E 04/05/2022. 2022NE00283 2022NE00202 2022-B4CGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337230765 3463 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00254 2022NE00202 2022-B4CGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337230766 3464 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AOS DIAS 26/04 E 04/05/2022. 2022OB00331 2022NE00202 2022-B4CGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337230767 3465 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AOS DIAS 26/04 E 04/05/2022. 2022OB00331 2022NE00202 2022-B4CGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337230768 3466 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AOS DIAS 26/04 E 04/05/2022. 2022OB00343 2022NE00202 2022-B4CGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337230769 3467 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.953.417-## 1 "" JULIO JOSE FERREIRA MARTINS 8316810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE PGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO DIA 02/06/2022. 2022OB00761 2022NE00202 2022-B4CGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1538349 337230770 3468 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.907.677-## 1 "" DINAMARA GONçALVES ROSA DOS SANTOS 8316813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 17 a 18.08 em viagem a Venda Nova do Imigrante para participar de reunião do CONREMA IV - Processo E-Docs 2022-8SS7P - Ago/22. 2022NL00412 2022NE00239 2022007149831 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 251504 337230771 3469 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.907.677-## 1 "" DINAMARA GONçALVES ROSA DOS SANTOS 8316813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 17 a 18.08 em viagem a Venda Nova do Imigrante para participar de reunião do CONREMA IV - Processo E-Docs 2022-8SS7P - Ago/22. 2022OB00551 2022NE00239 2022007149831 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 251504 337230772 3470 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.677-## 1 "" DINAMARA GONçALVES ROSA DOS SANTOS 8316813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00824 2022NE00338 2022001979217 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 251504 337230773 3471 2022 2022-08-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.677-## 1 "" DINAMARA GONçALVES ROSA DOS SANTOS 8316813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 17.11 em viagem a Santa Teresa para participar de reunião do CONREMA II - Processo E-Docs 2022-2F93W. 2022NE00338 2022NE00338 2022001979217 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 251504 337230774 3472 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.677-## 1 "" DINAMARA GONçALVES ROSA DOS SANTOS 8316813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 17.11 em viagem a Santa Teresa para participar de reunião do CONREMA II - Processo E-Docs 2022-2F93W - Nov/22. 2022OB00824 2022NE00338 2022001979217 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 251504 337230775 3473 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.907.677-## 1 "" DINAMARA GONçALVES ROSA DOS SANTOS 8316813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 17 a 18.08 em viagem a Venda Nova do Imigrante para participar de reunião do CONREMA IV - Processo E-Docs 2022-8SS7P - Ago/22. 2022OB00551 2022NE00239 2022007149831 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 251504 337230776 3474 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.907.677-## 1 "" DINAMARA GONçALVES ROSA DOS SANTOS 8316813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00551 2022NE00239 2022007149831 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 251504 337230777 3475 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.677-## 1 "" DINAMARA GONçALVES ROSA DOS SANTOS 8316813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 17.11 em viagem a Santa Teresa para participar de reunião do CONREMA II - Processo E-Docs 2022-2F93W - Nov/22. 2022NL00622 2022NE00338 2022001979217 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 251504 337230778 3476 2022 2022-08-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.677-## 1 "" DINAMARA GONçALVES ROSA DOS SANTOS 8316813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 17 a 18.08 em viagem a Venda Nova do Imigrante para participar de reunião do CONREMA IV - Processo E-Docs 2022-8SS7P. 2022NE00239 2022NE00239 2022007149831 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 251504 337230779 3477 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.677-## 1 "" DINAMARA GONçALVES ROSA DOS SANTOS 8316813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 17.11 em viagem a Santa Teresa para participar de reunião do CONREMA II - Processo E-Docs 2022-2F93W - Nov/22. 2022OB00824 2022NE00338 2022001979217 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#OFICIAL ADMINISTRATIVO 01.2.12#|SEAMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 251504 337230780 3478 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.890.017-## 1 "" JOSE SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR 8316834 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 22 de junho de 2022, retornando no dia 23 de junho de 2022. Aonde participaram da Solenidade de aniversário de 30 anos do 9ºBPM. 2022NL01890 2022NE01109 2022-T4WQV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#CHEFE GABINETE DO COMANDANTE GERAL FGPM# 860582 337230781 3479 2022 2022-10-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.890.017-## 1 "" JOSE SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR 8316834 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até os municípios de Pinheiros e Boa Esperança - ES, no dia 21 de abril de 2022, retornando no dia 22 de Abril de 2022. No qual acompanharam o Sr. Comandante Geral da PMES em agendas de interesse institucional. 2022NE00780 2022NE00780 2022-2PV5V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#CHEFE GABINETE DO COMANDANTE GERAL FGPM# 860582 337230782 3480 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.890.017-## 1 "" JOSE SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR 8316834 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02485 2022NE00781 2022-SN88J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#CHEFE GABINETE DO COMANDANTE GERAL FGPM# 860582 337230783 3481 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.890.017-## 1 "" JOSE SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR 8316834 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05000 2022NE01380 2022-RRCWM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#CHEFE GABINETE DO COMANDANTE GERAL FGPM# 860582 337230784 3482 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.890.017-## 1 "" JOSE SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR 8316834 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Linhares - ES, no dia 20 de abril de 2022, retornando no mesmo dia. Com o objetivo de participarem da inauguração da reforma da sede do 12º Batalhão da PMES, junto ao Governador do Estado do Espírito Santo. 2022OB02485 2022NE00781 2022-SN88J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#CHEFE GABINETE DO COMANDANTE GERAL FGPM# 860582 337230785 3483 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.890.017-## 1 "" JOSE SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR 8316834 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Linhares - ES, no dia 20 de abril de 2022, retornando no mesmo dia. Com o objetivo de participarem da inauguração da reforma da sede do 12º Batalhão da PMES, junto ao Governador do Estado do Espírito Santo. 2022OB02485 2022NE00781 2022-SN88J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#CHEFE GABINETE DO COMANDANTE GERAL FGPM# 860582 337230786 3484 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.890.017-## 1 "" JOSE SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR 8316834 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até os municípios de Pinheiros e Boa Esperança - ES, no dia 21 de abril de 2022, retornando no dia 22 de Abril de 2022. No qual acompanharam o Sr. Comandante Geral da PMES em agendas de interesse institucional. 2022OB02484 2022NE00780 2022-2PV5V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#CHEFE GABINETE DO COMANDANTE GERAL FGPM# 860582 337230787 3485 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.890.017-## 1 "" JOSE SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR 8316834 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até os municípios de Pinheiros e Boa Esperança - ES, no dia 21 de abril de 2022, retornando no dia 22 de Abril de 2022. No qual acompanharam o Sr. Comandante Geral da PMES em agendas de interesse institucional. 2022OB02484 2022NE00780 2022-2PV5V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#CHEFE GABINETE DO COMANDANTE GERAL FGPM# 860582 337230788 3486 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.890.017-## 1 "" JOSE SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR 8316834 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar, que se deslocou do município de Vitória - ES, até os municípios de Colatina e Santa Maria de Jetibá - ES, no dia 22 de agosto de 2022, com previsão de retorno para o dia 24 de agosto de 2022, com fins de participação em ato de entrega de viaturas policiais militares e reuniões com os Comandos do 8 BPM e 8 Cia Independente 2022NL02329 2022NE01380 2022-RRCWM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#CHEFE GABINETE DO COMANDANTE GERAL FGPM# 860582 337230789 3487 2022 2022-10-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.890.017-## 1 "" JOSE SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR 8316834 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Linhares - ES, no dia 20 de abril de 2022, retornando no mesmo dia. Com o objetivo de participarem da inauguração da reforma da sede do 12º Batalhão da PMES, junto ao Governador do Estado do Espírito Santo. 2022NE00781 2022NE00781 2022-SN88J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#CHEFE GABINETE DO COMANDANTE GERAL FGPM# 860582 337230790 3488 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.890.017-## 1 "" JOSE SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR 8316834 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar, que se deslocou do município de Vitória - ES, até os municípios de Colatina e Santa Maria de Jetibá - ES, no dia 22 de agosto de 2022, com previsão de retorno para o dia 24 de agosto de 2022, com fins de participação em ato de entrega de viaturas policiais militares e reuniões com os Comandos do 8 BPM e 8 Cia Independente 2022OB05000 2022NE01380 2022-RRCWM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#CHEFE GABINETE DO COMANDANTE GERAL FGPM# 860582 337230791 3489 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.890.017-## 1 "" JOSE SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR 8316834 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02484 2022NE00780 2022-2PV5V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#CHEFE GABINETE DO COMANDANTE GERAL FGPM# 860582 337230792 3490 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.890.017-## 1 "" JOSE SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR 8316834 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 22 de junho de 2022, retornando no dia 23 de junho de 2022. Aonde participaram da Solenidade de aniversário de 30 anos do 9ºBPM. 2022OB03926 2022NE01109 2022-T4WQV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#CHEFE GABINETE DO COMANDANTE GERAL FGPM# 860582 337230793 3491 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.890.017-## 1 "" JOSE SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR 8316834 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar, que se deslocou do município de Vitória - ES, até os municípios de Colatina e Santa Maria de Jetibá - ES, no dia 22 de agosto de 2022, com previsão de retorno para o dia 24 de agosto de 2022, com fins de participação em ato de entrega de viaturas policiais militares e reuniões com os Comandos do 8 BPM e 8 Cia Independente 2022OB05000 2022NE01380 2022-RRCWM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#CHEFE GABINETE DO COMANDANTE GERAL FGPM# 860582 337230794 3492 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.890.017-## 1 "" JOSE SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR 8316834 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até os municípios de Pinheiros e Boa Esperança - ES, no dia 21 de abril de 2022, retornando no dia 22 de Abril de 2022. No qual acompanharam o Sr. Comandante Geral da PMES em agendas de interesse institucional. 2022NL01205 2022NE00780 2022-2PV5V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#CHEFE GABINETE DO COMANDANTE GERAL FGPM# 860582 337230795 3493 2022 2022-07-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.890.017-## 1 "" JOSE SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR 8316834 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 22 de junho de 2022, retornando no dia 23 de junho de 2022. Aonde participaram da Solenidade de aniversário de 30 anos do 9ºBPM. 2022NE01109 2022NE01109 2022-T4WQV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#CHEFE GABINETE DO COMANDANTE GERAL FGPM# 860582 337230796 3494 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.890.017-## 1 "" JOSE SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR 8316834 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 22 de junho de 2022, retornando no dia 23 de junho de 2022. Aonde participaram da Solenidade de aniversário de 30 anos do 9ºBPM. 2022OB03926 2022NE01109 2022-T4WQV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#CHEFE GABINETE DO COMANDANTE GERAL FGPM# 860582 337230797 3495 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.890.017-## 1 "" JOSE SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR 8316834 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03926 2022NE01109 2022-T4WQV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#CHEFE GABINETE DO COMANDANTE GERAL FGPM# 860582 337230798 3496 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.890.017-## 1 "" JOSE SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR 8316834 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Linhares - ES, no dia 20 de abril de 2022, retornando no mesmo dia. Com o objetivo de participarem da inauguração da reforma da sede do 12º Batalhão da PMES, junto ao Governador do Estado do Espírito Santo. 2022NL01206 2022NE00781 2022-SN88J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#CHEFE GABINETE DO COMANDANTE GERAL FGPM# 860582 337230799 3497 2022 2022-08-29T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.890.017-## 1 "" JOSE SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR 8316834 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar, que se deslocou do município de Vitória - ES, até os municípios de Colatina e Santa Maria de Jetibá - ES, no dia 22 de agosto de 2022, com previsão de retorno para o dia 24 de agosto de 2022, com fins de participação em ato de entrega de viaturas policiais militares e reuniões com os Comandos do 8 BPM e 8 Cia Independente 2022NE01380 2022NE01380 2022-RRCWM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#CHEFE GABINETE DO COMANDANTE GERAL FGPM# 860582 337230800 3498 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.731.147-## 1 "" GARDENIA REGIA GHISOLFI 8316840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02925 2022NE01135 2022-DC82J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325548 337230801 3499 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.731.147-## 1 "" GARDENIA REGIA GHISOLFI 8316840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD00177 2022NE01906 2022-4BTG5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325548 337230802 3500 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.731.147-## 1 "" GARDENIA REGIA GHISOLFI 8316840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18013 - VISITA TÉCNICA ? CIRCUITO DE GESTÃO -COLATINA X BAIXO GUANDU X COLATINA - DIA 04/03/2022. 2022OB02925 2022NE01135 2022-DC82J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325548 337230803 3501 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.731.147-## 1 "" GARDENIA REGIA GHISOLFI 8316840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesa, solicitação de diárias online nº 18529 - 1ª VISITA TÉCNICA DE EXECUÇÃO- CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X PANCAS X COLATINA - 18/04/2022 2022NL01944 2022NE02426 2022-5Q2JM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325548 337230804 3502 2022 2022-08-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.731.147-## 1 "" GARDENIA REGIA GHISOLFI 8316840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18529 - 1ª VISITA TÉCNICA DE EXECUÇÃO- CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X PANCAS X COLATINA - 18/04/2022 2022NE02426 2022NE02426 2022-5Q2JM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325548 337230805 3503 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.731.147-## 1 "" GARDENIA REGIA GHISOLFI 8316840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB04192 2022NE01906 2022-4BTG5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325548 337230806 3504 2022 2022-03-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.731.147-## 1 "" GARDENIA REGIA GHISOLFI 8316840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18283 - VISITA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO - CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X GOVERNADOR LINDENBERG X COLATINA - DIA: 30/03/2022 2022NE01948 2022NE01948 2022-HDPT9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325548 337230807 3505 2022 2022-04-28T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.731.147-## 1 "" GARDENIA REGIA GHISOLFI 8316840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por Devolução da diária nº 18529. 2022NE02707 2022NE02426 2022-5Q2JM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325548 337230808 3506 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.731.147-## 1 "" GARDENIA REGIA GHISOLFI 8316840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa, solicitação de diárias online nº 18529 - 1ª VISITA TÉCNICA DE EXECUÇÃO- CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X PANCAS X COLATINA - 18/04/2022 2022OB05324 2022NE02426 2022-5Q2JM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325548 337230809 3507 2022 2022-02-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.731.147-## 1 "" GARDENIA REGIA GHISOLFI 8316840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18013 - VISITA TÉCNICA ? CIRCUITO DE GESTÃO -COLATINA X BAIXO GUANDU X COLATINA - DIA 04/03/2022 2022NE01135 2022NE01135 2022-DC82J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325548 337230810 3508 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.731.147-## 1 "" GARDENIA REGIA GHISOLFI 8316840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18305 REFERENTE VERIFICAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS DOS ESTUDANTES ? SECRETARIA ESCOLAR ? PROTOCOLO DO CIRCUITO DE GESTÃO PLANEJAMENTO 2ª VT, VERIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARRES, COLATINA X PANCAS X COLATINA NO DIA 01/04/2022. 2022OB04407 2022NE01915 2022-MVGW6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325548 337230811 3509 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.731.147-## 1 "" GARDENIA REGIA GHISOLFI 8316840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução da diária nº 18290 por GARDENIA REGIA GHISOLFI . 2022GD00177 2022NE01906 2022-4BTG5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325548 337230812 3510 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.731.147-## 1 "" GARDENIA REGIA GHISOLFI 8316840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18290 - VERIFICAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS DOS ESTUDANTES ? SECRETARIA ESCOLAR ? PROTOCOLO DO CIRCUITO DE GESTÃO PLANEJAMENTO 2ª VT, VERIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARES, COLATINA X BAIXO GUANDU X COLATINA - NO DIA 31/03/2022. 2022OB04192 2022NE01906 2022-4BTG5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325548 337230813 3511 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.731.147-## 1 "" GARDENIA REGIA GHISOLFI 8316840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18305 REFERENTE VERIFICAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS DOS ESTUDANTES ? SECRETARIA ESCOLAR ? PROTOCOLO DO CIRCUITO DE GESTÃO PLANEJAMENTO 2ª VT, VERIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARRES, COLATINA X PANCAS X COLATINA NO DIA 01/04/2022. 2022OB04407 2022NE01915 2022-MVGW6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325548 337230814 3512 2022 2022-03-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.731.147-## 1 "" GARDENIA REGIA GHISOLFI 8316840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18290 - VERIFICAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS DOS ESTUDANTES ? SECRETARIA ESCOLAR ? PROTOCOLO DO CIRCUITO DE GESTÃO PLANEJAMENTO 2ª VT, VERIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARRES, COLATINA X BAIXO GUANDU X COLATINA NO DIA 31/03/2022 2022NE01906 2022NE01906 2022-4BTG5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325548 337230815 3513 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.731.147-## 1 "" GARDENIA REGIA GHISOLFI 8316840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB04407 2022NE01915 2022-MVGW6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325548 337230816 3514 2022 2022-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.731.147-## 1 "" GARDENIA REGIA GHISOLFI 8316840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18601 - VERIFICAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS DOS ESTUDANTES ? SECRETARIA ESCOLAR ? PROTOCOLO DO CIRCUITO DE GESTÃO PLANEJAMENTO 2ª VT, VERIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARES, ORIENTAÇÕES ACERCA DAS ATUALIZAÇÕES DE AÇÕES EXECUTADAS NO SIGAE ? CIRCUITO DE GESTÃO EXECUÇÃO 1ª VT, ORIENTAÇÕES SOBRE O AE - COLATINA X ITAGUAÇU X COLATINA - 26/04/2022 2022NE02561 2022NE02561 2022-CGBF3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325548 337230817 3515 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.731.147-## 1 "" GARDENIA REGIA GHISOLFI 8316840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB04212 2022NE01948 2022-HDPT9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325548 337230818 3516 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.731.147-## 1 "" GARDENIA REGIA GHISOLFI 8316840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18013 - VISITA TÉCNICA ? CIRCUITO DE GESTÃO -COLATINA X BAIXO GUANDU X COLATINA - DIA 04/03/2022. 2022NL00646 2022NE01135 2022-DC82J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325548 337230819 3517 2022 2022-12-04T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.731.147-## 1 "" GARDENIA REGIA GHISOLFI 8316840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por devolução da diária nº 18290 por GARDENIA REGIA GHISOLF 2022NE02459 2022NE01906 2022-4BTG5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325548 337230820 3518 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.731.147-## 1 "" GARDENIA REGIA GHISOLFI 8316840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD00228 2022NE02426 2022-5Q2JM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325548 337230821 3519 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.731.147-## 1 "" GARDENIA REGIA GHISOLFI 8316840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18013 - VISITA TÉCNICA ? CIRCUITO DE GESTÃO -COLATINA X BAIXO GUANDU X COLATINA - DIA 04/03/2022. 2022OB02925 2022NE01135 2022-DC82J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325548 337230822 3520 2022 2022-03-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.731.147-## 1 "" GARDENIA REGIA GHISOLFI 8316840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18305 - VERIFICAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS DOS ESTUDANTES ? SECRETARIA ESCOLAR ? PROTOCOLO DO CIRCUITO DE GESTÃO PLANEJAMENTO 2ª VT, VERIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARRES, COLATINA X PANCAS X COLATINA NO DIA 01/04/2022 2022NE01915 2022NE01915 2022-MVGW6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325548 337230823 3521 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.731.147-## 1 "" GARDENIA REGIA GHISOLFI 8316840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18305 REFERENTE VERIFICAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS DOS ESTUDANTES ? SECRETARIA ESCOLAR ? PROTOCOLO DO CIRCUITO DE GESTÃO PLANEJAMENTO 2ª VT, VERIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARRES, COLATINA X PANCAS X COLATINA NO DIA 01/04/2022. 2022NL01382 2022NE01915 2022-MVGW6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325548 337230824 3522 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.731.147-## 1 "" GARDENIA REGIA GHISOLFI 8316840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução da diária nº 18529. 2022GD00228 2022NE02426 2022-5Q2JM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325548 337230825 3523 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.731.147-## 1 "" GARDENIA REGIA GHISOLFI 8316840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18283 REFERENTE VISITA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO - CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X GOVERNADOR LINDENBERG X COLATINA NO DIA 30/03/2022. 2022OB04212 2022NE01948 2022-HDPT9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325548 337230826 3524 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.731.147-## 1 "" GARDENIA REGIA GHISOLFI 8316840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB05324 2022NE02426 2022-5Q2JM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325548 337230827 3525 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.731.147-## 1 "" GARDENIA REGIA GHISOLFI 8316840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18290 - VERIFICAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS DOS ESTUDANTES ? SECRETARIA ESCOLAR ? PROTOCOLO DO CIRCUITO DE GESTÃO PLANEJAMENTO 2ª VT, VERIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARES, COLATINA X BAIXO GUANDU X COLATINA - NO DIA 31/03/2022. 2022NL01373 2022NE01906 2022-4BTG5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325548 337230828 3526 2022 2022-04-05T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.731.147-## 1 "" GARDENIA REGIA GHISOLFI 8316840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação considerando que a viajem não foi efetuada. 2022NE02809 2022NE02561 2022-CGBF3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325548 337230829 3527 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.731.147-## 1 "" GARDENIA REGIA GHISOLFI 8316840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18283 REFERENTE VISITA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO - CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X GOVERNADOR LINDENBERG X COLATINA NO DIA 30/03/2022. 2022OB04212 2022NE01948 2022-HDPT9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325548 337230830 3528 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.731.147-## 1 "" GARDENIA REGIA GHISOLFI 8316840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa, solicitação de diárias online nº 18529 - 1ª VISITA TÉCNICA DE EXECUÇÃO- CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X PANCAS X COLATINA - 18/04/2022 2022OB05324 2022NE02426 2022-5Q2JM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325548 337230831 3529 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.731.147-## 1 "" GARDENIA REGIA GHISOLFI 8316840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18283 REFERENTE VISITA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO - CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X GOVERNADOR LINDENBERG X COLATINA NO DIA 30/03/2022. 2022NL01423 2022NE01948 2022-HDPT9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325548 337230832 3530 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.731.147-## 1 "" GARDENIA REGIA GHISOLFI 8316840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18290 - VERIFICAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS DOS ESTUDANTES ? SECRETARIA ESCOLAR ? PROTOCOLO DO CIRCUITO DE GESTÃO PLANEJAMENTO 2ª VT, VERIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARES, COLATINA X BAIXO GUANDU X COLATINA - NO DIA 31/03/2022. 2022OB04192 2022NE01906 2022-4BTG5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 325548 337230833 3531 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 -1921,0000 0,0000 0,0000 ###.009.267-## 1 "" ROBSON RAMOS LEITAO 8316852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00468 2022NE00225 2022-1BKX8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 2429012 337230834 3532 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 1921,0000 0,0000 0,0000 ###.009.267-## 1 "" ROBSON RAMOS LEITAO 8316852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, Cumprimento de mandado de prisão, nos DIAS 01/02/22 A 09/02/22 2022OB00468 2022NE00225 2022-1BKX8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 2429012 337230835 3533 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1921,0000 0,0000 ###.009.267-## 1 "" ROBSON RAMOS LEITAO 8316852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, Cumprimento de mandado de prisão, nos DIAS 01/02/22 A 09/02/22 2022OB00468 2022NE00225 2022-1BKX8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 2429012 337230836 3534 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 1921,0000 0,0000 0,0000 ###.009.267-## 1 "" ROBSON RAMOS LEITAO 8316852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, Cumprimento de mandado de prisão, nos DIAS 01/02/22 A 09/02/22 2022NL00263 2022NE00225 2022-1BKX8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 2429012 337230837 3535 2022 2022-01-27T00:00:00 1921,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.009.267-## 1 "" ROBSON RAMOS LEITAO 8316852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, Cumprimento de mandado de prisão, nos DIAS 01/02/22 A 09/02/22 2022NE00225 2022NE00225 2022-1BKX8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 2429012 337230838 3536 2022 2022-11-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-H8KKJ - Requisição de Diária - 15-08-22 - Ivo Luís Ferreira Macina - Itarana 2022NE01822 2022NE01822 2022012381826 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2793024 337230839 3537 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04498 2022NE01822 2022012381826 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2793024 337230840 3538 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04024 2022NE01570 2022019318741 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2793024 337230841 3539 2022 2022-08-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-9BPRQ - Requisição de Diária - 31-08-22 - Ivo Luís Ferreira Macina - Aracruz 2022NE01946 2022NE01946 2022007579612 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2793024 337230842 3540 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Itarana, dia 15/08/22, para participar de reunião na Secretaria Municipal de Meio Ambiente visando tratar dos procedimentos de licenciamento ambiental do projeto de pavimentação da Rodovia ES-261, no trecho Itarana x Jatibocas. Proc. 2022-H8KKJ 2022OB04498 2022NE01822 2022012381826 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2793024 337230843 3541 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Aracruz no dia 31/08/22, para participar de reunião na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aracruz, para tratar dos procedimentos de delegação de competências de licenciamento ambiental do projeto de Reabilitação da rodovia ES-010, nos trechos entre Santa Cruz (final da ponte dePiraqueaçu) ? Ponte da Barra do Sahy (2a Ponte) e Ponte da Barra do Sahy (2º ponte) ? Vila do Riacho. Proc. 2022-9BPRQ 2022OB04793 2022NE01946 2022007579612 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2793024 337230844 3542 2022 2022-11-07T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-RTH81 - RD - 03 a 05-08-22 - Ivo Luís Ferreira Macina - Mantenópolis-Barra de São Francisco 2022NE01570 2022NE01570 2022019318741 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2793024 337230845 3543 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06678 2022NE02785 2022017802491 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2793024 337230846 3544 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04793 2022NE01946 2022007579612 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2793024 337230847 3545 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Linhares, com saída às 06:30hs e retorno às 17:30hs do dia 23/11/22, para participar da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Regional de Meio Ambiente - CONREMA III, referente à Análise e Deliberação da Solicitação de Supressão de Vegetação para implantação da obra de infraestrutura e pavimentaçãoasfáltica da rodovia ES-230, trecho Vila Valério x Fátima. Proc. 2022-PZBJC 2022NL03813 2022NE02785 2022017802491 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2793024 337230848 3546 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Itarana, dia 15/08/22, para participar de reunião na Secretaria Municipal de Meio Ambiente visando tratar dos procedimentos de licenciamento ambiental do projeto de pavimentação da Rodovia ES-261, no trecho Itarana x Jatibocas. Proc. 2022-H8KKJ 2022NL02608 2022NE01822 2022012381826 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2793024 337230849 3547 2022 2022-11-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-PZBJC - Requisição de Diária - 23-11-22 - Ivo Luís Ferreira Macina - Linhares 2022NE02785 2022NE02785 2022017802491 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2793024 337230850 3548 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Itarana, dia 15/08/22, para participar de reunião na Secretaria Municipal de Meio Ambiente visando tratar dos procedimentos de licenciamento ambiental do projeto de pavimentação da Rodovia ES-261, no trecho Itarana x Jatibocas. Proc. 2022-H8KKJ 2022OB04498 2022NE01822 2022012381826 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2793024 337230851 3549 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Aracruz no dia 31/08/22, para participar de reunião na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aracruz, para tratar dos procedimentos de delegação de competências de licenciamento ambiental do projeto de Reabilitação da rodovia ES-010, nos trechos entre Santa Cruz (final da ponte dePiraqueaçu) ? Ponte da Barra do Sahy (2a Ponte) e Ponte da Barra do Sahy (2º ponte) ? Vila do Riacho. Proc. 2022-9BPRQ 2022NL02792 2022NE01946 2022007579612 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2793024 337230852 3550 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Linhares, com saída às 06:30hs e retorno às 17:30hs do dia 23/11/22, para participar da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Regional de Meio Ambiente - CONREMA III, referente à Análise e Deliberação da Solicitação de Supressão de Vegetação para implantação da obra de infraestrutura e pavimentação asfáltica da rodovia ES-230, trecho Vila Valério x Fátima. Proc. 2022-PZBJC 2022OB06678 2022NE02785 2022017802491 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2793024 337230853 3551 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-RTH81 - RD - 03 a 05-08-22 - Ivo Luís Ferreira Macina - Mantenópolis-Barra de São Francisco 2022OB04024 2022NE01570 2022019318741 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2793024 337230854 3552 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Aracruz no dia 31/08/22, para participar de reunião na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aracruz, para tratar dos procedimentos de delegação de competências de licenciamento ambiental do projeto de Reabilitação da rodovia ES-010, nos trechos entre Santa Cruz (final da ponte dePiraqueaçu) ? Ponte da Barra do Sahy (2a Ponte) e Ponte da Barra do Sahy (2º ponte) ? Vila do Riacho. Proc. 2022-9BPRQ 2022OB04793 2022NE01946 2022007579612 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2793024 337230855 3553 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Linhares, com saída às 06:30hs e retorno às 17:30hs do dia 23/11/22, para participar da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Regional de Meio Ambiente - CONREMA III, referente à Análise e Deliberação da Solicitação de Supressão de Vegetação para implantação da obra de infraestrutura e pavimentação asfáltica da rodovia ES-230, trecho Vila Valério x Fátima. Proc. 2022-PZBJC 2022OB06678 2022NE02785 2022017802491 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2793024 337230856 3554 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-RTH81 - RD - 03 a 05-08-22 - Ivo Luís Ferreira Macina - Mantenópolis-Barra de São Francisco 2022OB04024 2022NE01570 2022019318741 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2793024 337230857 3555 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.910.567-## 1 "" IVO LUIZ FERREIRA MACINA 8316859 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-RTH81 - RD - 03 a 05-08-22 - Ivo Luís Ferreira Macina - Mantenópolis-Barra de São Francisco 2022NL02196 2022NE01570 2022019318741 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 2793024 337230858 3556 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 -436,8000 0,0000 0,0000 ###.260.127-## 1 "" NATHALE BICALHO CORRÊA 8316868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03342 2022NE01487 2022-KBZ5K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2903261 337230859 3557 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 436,8000 0,0000 0,0000 ###.260.127-## 1 "" NATHALE BICALHO CORRÊA 8316868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 19/10/2022 a 22/10/2022, com destino a Vitória, com objetivo de participar de Curso de Avaliação e Perícia de Imóveis Rurais. Pernoite em Vitória. " 2022OB03342 2022NE01487 2022-KBZ5K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2903261 337230860 3558 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 436,8000 0,0000 ###.260.127-## 1 "" NATHALE BICALHO CORRÊA 8316868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 19/10/2022 a 22/10/2022, com destino a Vitória, com objetivo de participar de Curso de Avaliação e Perícia de Imóveis Rurais. Pernoite em Vitória. " 2022OB03342 2022NE01487 2022-KBZ5K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2903261 337230861 3559 2022 2022-10-13T00:00:00 436,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.260.127-## 1 "" NATHALE BICALHO CORRÊA 8316868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 19/10/2022 a 22/10/2022, com destino a Vitória, com objetivo de participar de Curso de Avaliação e Perícia de Imóveis Rurais. Pernoite em Vitória. " 2022NE01487 2022NE01487 2022-KBZ5K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2903261 337230862 3560 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 436,8000 0,0000 0,0000 ###.260.127-## 1 "" NATHALE BICALHO CORRÊA 8316868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 19/10/2022 a 22/10/2022, com destino a Vitória, com objetivo de participar de Curso de Avaliação e Perícia de Imóveis Rurais. Pernoite em Vitória. " 2022NL02180 2022NE01487 2022-KBZ5K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2903261 337230863 3561 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.782.127-## 1 "" CELINA REZENDE DA ROCHA SOUZA 8316877 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20232 - 1º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM''- BARRA DE SÃO FRANCISCO X VILA VELHA X BARRA DE SÃO FRANISCO - 05/08/2022. 2022OB13326 2022NE05293 2022-92RWQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 466041 337230864 3562 2022 2022-07-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.782.127-## 1 "" CELINA REZENDE DA ROCHA SOUZA 8316877 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20232 - 1º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM''- BARRA DE SÃO FRANCISCO X VILA VELHA X BARRA DE SÃO FRANISCO - 05/08/2022 2022NE05293 2022NE05293 2022-92RWQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 466041 337230865 3563 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.782.127-## 1 "" CELINA REZENDE DA ROCHA SOUZA 8316877 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20232 - 1º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM''- BARRA DE SÃO FRANCISCO X VILA VELHA X BARRA DE SÃO FRANISCO - 05/08/2022. 2022OB13326 2022NE05293 2022-92RWQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 466041 337230866 3564 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.782.127-## 1 "" CELINA REZENDE DA ROCHA SOUZA 8316877 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20232 - 1º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM''- BARRA DE SÃO FRANCISCO X VILA VELHA X BARRA DE SÃO FRANISCO - 05/08/2022. 2022NL05555 2022NE05293 2022-92RWQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 466041 337230867 3565 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.782.127-## 1 "" CELINA REZENDE DA ROCHA SOUZA 8316877 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB13326 2022NE05293 2022-92RWQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 466041 337230868 3566 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.041.017-## 1 "" DIEGO REGAZZI ZUIM 8316909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 04/04/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM IBITIRAMA, VISTORIAR O IMÓVEL REFERENTE AO PROCESSO SIMLAM 22552/2021, NO QUAL FOI REQUERIDA LICENÇA AMBIENTAL DE REGULARIZAÇÃO PARA A ATIVIDADE DE DESPOLPAMENTO/DESCASCAMENTO DE CAFÉ EM NOME DO SR. EDMAR VIMERCATE. 2022OB00889 2022NE00443 2022-BKHD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2837854 337230869 3567 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.041.017-## 1 "" DIEGO REGAZZI ZUIM 8316909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 13/06/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM DORES DO RIO PRETO, VISTORIAR O IMÓVEL RURAL REFERENTE AO PROCESSO SIMLAM 10127/2017, VISANDO A INTERDIÇÃO DA ATIVIDADE DE FABRICAÇÃO DE AGUARDENTE QUE ENCONTRA-SE OPERANDO DE FORMA IRREGULAR. 2022OB01758 2022NE00827 2022-BKHD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2837854 337230870 3568 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.041.017-## 1 "" DIEGO REGAZZI ZUIM 8316909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 04/04/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM IBITIRAMA, VISTORIAR O IMÓVEL REFERENTE AO PROCESSO SIMLAM 22552/2021, NO QUAL FOI REQUERIDA LICENÇA AMBIENTAL DE REGULARIZAÇÃO PARA A ATIVIDADE DE DESPOLPAMENTO/DESCASCAMENTO DE CAFÉ EM NOME DO SR. EDMAR VIMERCATE. 2022NL00606 2022NE00443 2022-BKHD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2837854 337230871 3569 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.041.017-## 1 "" DIEGO REGAZZI ZUIM 8316909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00889 2022NE00443 2022-BKHD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2837854 337230872 3570 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.041.017-## 1 "" DIEGO REGAZZI ZUIM 8316909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 04/05/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, VISTORIAR O IMÓVEL REFERENTE AO PROCESSO SIMLAM 6608/2022, NO QUAL FOI REQUERIDA A RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO PARA A ATIVIDADE DE SUINOCULTURA EM NOME DO SR. JORGE ANDREÃO. E-DOCS:2022-BKHD7 2022OB01201 2022NE00554 2022-BKHD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2837854 337230873 3571 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.041.017-## 1 "" DIEGO REGAZZI ZUIM 8316909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 16/03/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM DORES DO RIO PRETO, PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM PRÓ - CAPARAÓ NO CENTRO DE VISTANTES PARQUE NACIONAL DO CAPARAÓ, QUE TRATARÁ DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO ENTORNO DO PARQUE NACIONAL DO CAPARAÓ. 2022OB00644 2022NE00362 2022-BKHD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2837854 337230874 3572 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.041.017-## 1 "" DIEGO REGAZZI ZUIM 8316909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 16/03/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM DORES DO RIO PRETO, PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM PRÓ - CAPARAÓ NO CENTRO DE VISTANTES PARQUE NACIONAL DO CAPARAÓ, QUE TRATARÁ DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO ENTORNO DO PARQUE NACIONAL DO CAPARAÓ. 2022NL00478 2022NE00362 2022-BKHD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2837854 337230875 3573 2022 2022-02-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.041.017-## 1 "" DIEGO REGAZZI ZUIM 8316909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 04/05/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, VISTORIAR O IMÓVEL REFERENTE AO PROCESSO SIMLAM 6608/2022, NO QUAL FOI REQUERIDA A RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO PARA A ATIVIDADE DE SUINOCULTURA EM NOME DO SR. JORGE ANDREÃO. E-DOCS:2022-BKHD7 2022NE00554 2022NE00554 2022-BKHD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2837854 337230876 3574 2022 2022-03-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.041.017-## 1 "" DIEGO REGAZZI ZUIM 8316909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 21/03/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM BOM JESUS DO NORTE, CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO IDAF ATÉ O ESTABELECIMENTO SIE 185 PARA QUE A MÉDICA-VETERINÁRIA NAILA PESSOA VIEIRA REALIZE A INSPEÇÃO NECESSÁRIA. 2022NE00376 2022NE00376 2022-BKHD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2837854 337230877 3575 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.041.017-## 1 "" DIEGO REGAZZI ZUIM 8316909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 04/05/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, VISTORIAR O IMÓVEL REFERENTE AO PROCESSO SIMLAM 6608/2022, NO QUAL FOI REQUERIDA A RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO PARA A ATIVIDADE DE SUINOCULTURA EM NOME DO SR. JORGE ANDREÃO. E-DOCS:2022-BKHD7 2022NL00798 2022NE00554 2022-BKHD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2837854 337230878 3576 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.041.017-## 1 "" DIEGO REGAZZI ZUIM 8316909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 04/04/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM IBITIRAMA, VISTORIAR O IMÓVEL REFERENTE AO PROCESSO SIMLAM 22552/2021, NO QUAL FOI REQUERIDA LICENÇA AMBIENTAL DE REGULARIZAÇÃO PARA A ATIVIDADE DE DESPOLPAMENTO/DESCASCAMENTO DE CAFÉ EM NOME DO SR. EDMAR VIMERCATE. 2022OB00889 2022NE00443 2022-BKHD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2837854 337230879 3577 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.041.017-## 1 "" DIEGO REGAZZI ZUIM 8316909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 13/06/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM DORES DO RIO PRETO, VISTORIAR O IMÓVEL RURAL REFERENTE AO PROCESSO SIMLAM 10127/2017, VISANDO A INTERDIÇÃO DA ATIVIDADE DE FABRICAÇÃO DE AGUARDENTE QUE ENCONTRA-SE OPERANDO DE FORMA IRREGULAR. 2022NL01194 2022NE00827 2022-BKHD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2837854 337230880 3578 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.041.017-## 1 "" DIEGO REGAZZI ZUIM 8316909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 16/03/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM DORES DO RIO PRETO, PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM PRÓ - CAPARAÓ NO CENTRO DE VISTANTES PARQUE NACIONAL DO CAPARAÓ, QUE TRATARÁ DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO ENTORNO DO PARQUE NACIONAL DO CAPARAÓ. 2022OB00644 2022NE00362 2022-BKHD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2837854 337230881 3579 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.041.017-## 1 "" DIEGO REGAZZI ZUIM 8316909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 21/03/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM BOM JESUS DO NORTE, CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO IDAF ATÉ O ESTABELECIMENTO SIE 185 PARA QUE A MÉDICA-VETERINÁRIA NAILA PESSOA VIEIRA REALIZE A INSPEÇÃO NECESSÁRIA. 2022NL00510 2022NE00376 2022-BKHD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2837854 337230882 3580 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.041.017-## 1 "" DIEGO REGAZZI ZUIM 8316909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 21/03/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM BOM JESUS DO NORTE, CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO IDAF ATÉ O ESTABELECIMENTO SIE 185 PARA QUE A MÉDICA-VETERINÁRIA NAILA PESSOA VIEIRA REALIZE A INSPEÇÃO NECESSÁRIA. 2022OB00692 2022NE00376 2022-BKHD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2837854 337230883 3581 2022 2022-01-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.041.017-## 1 "" DIEGO REGAZZI ZUIM 8316909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 04/04/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM IBITIRAMA, VISTORIAR O IMÓVEL REFERENTE AO PROCESSO SIMLAM 22552/2021, NO QUAL FOI REQUERIDA LICENÇA AMBIENTAL DE REGULARIZAÇÃO PARA A ATIVIDADE DE DESPOLPAMENTO/DESCASCAMENTO DE CAFÉ EM NOME DO SR. EDMAR VIMERCATE. 2022NE00443 2022NE00443 2022-BKHD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2837854 337230884 3582 2022 2022-03-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.041.017-## 1 "" DIEGO REGAZZI ZUIM 8316909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 16/03/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM DORES DO RIO PRETO, PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM PRÓ - CAPARAÓ NO CENTRO DE VISTANTES PARQUE NACIONAL DO CAPARAÓ, QUE TRATARÁ DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO ENTORNO DO PARQUE NACIONAL DO CAPARAÓ. 2022NE00362 2022NE00362 2022-BKHD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2837854 337230885 3583 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.041.017-## 1 "" DIEGO REGAZZI ZUIM 8316909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00644 2022NE00362 2022-BKHD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2837854 337230886 3584 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.041.017-## 1 "" DIEGO REGAZZI ZUIM 8316909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01758 2022NE00827 2022-BKHD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2837854 337230887 3585 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.041.017-## 1 "" DIEGO REGAZZI ZUIM 8316909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 13/06/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM DORES DO RIO PRETO, VISTORIAR O IMÓVEL RURAL REFERENTE AO PROCESSO SIMLAM 10127/2017, VISANDO A INTERDIÇÃO DA ATIVIDADE DE FABRICAÇÃO DE AGUARDENTE QUE ENCONTRA-SE OPERANDO DE FORMA IRREGULAR. 2022OB01758 2022NE00827 2022-BKHD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2837854 337230888 3586 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.041.017-## 1 "" DIEGO REGAZZI ZUIM 8316909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 04/05/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, VISTORIAR O IMÓVEL REFERENTE AO PROCESSO SIMLAM 6608/2022, NO QUAL FOI REQUERIDA A RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO PARA A ATIVIDADE DE SUINOCULTURA EM NOME DO SR. JORGE ANDREÃO. E-DOCS:2022-BKHD7 2022OB01201 2022NE00554 2022-BKHD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2837854 337230889 3587 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.041.017-## 1 "" DIEGO REGAZZI ZUIM 8316909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00692 2022NE00376 2022-BKHD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2837854 337230890 3588 2022 2022-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.041.017-## 1 "" DIEGO REGAZZI ZUIM 8316909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 13/06/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM DORES DO RIO PRETO, VISTORIAR O IMÓVEL RURAL REFERENTE AO PROCESSO SIMLAM 10127/2017, VISANDO A INTERDIÇÃO DA ATIVIDADE DE FABRICAÇÃO DE AGUARDENTE QUE ENCONTRA-SE OPERANDO DE FORMA IRREGULAR. 2022NE00827 2022NE00827 2022-BKHD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2837854 337230891 3589 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.041.017-## 1 "" DIEGO REGAZZI ZUIM 8316909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 21/03/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM BOM JESUS DO NORTE, CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DO IDAF ATÉ O ESTABELECIMENTO SIE 185 PARA QUE A MÉDICA-VETERINÁRIA NAILA PESSOA VIEIRA REALIZE A INSPEÇÃO NECESSÁRIA. 2022OB00692 2022NE00376 2022-BKHD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2837854 337230892 3590 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.041.017-## 1 "" DIEGO REGAZZI ZUIM 8316909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01201 2022NE00554 2022-BKHD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2837854 337230893 3591 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA REF DIA 20/05 LEVAR EQUIPAMENTOS DO HRAS PARA CONSERTO EM VITÓRIA. 2022NL00882 2022NE00837 2022000477648 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337230894 3592 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF DIAS 15, 28, 29/06 CONDUZIR DIRETORES A VITÓRIA. 2022NL01153 2022NE01045 2022000477648 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337230895 3593 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 -218,4000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02026 2022NE01149 2022000477648 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337230896 3594 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02122 2022NE01212 2022000477648 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337230897 3595 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02914 2022NE01735 2022000477648 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337230898 3596 2022 2022-10-28T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF DIAS 29/09 05 13 17 21 26/10 LEVAR DIRETORES E SERVIDORES PARA REUNIÕES E CURSOS. 2022NE01735 2022NE01735 2022000477648 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337230899 3597 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REF DIAS 29/09 05 13 17 21 26/10 LEVAR DIRETORES E SERVIDORES PARA REUNIÕES E CURSOS. 2022OB02914 2022NE01735 2022000477648 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337230900 3598 2022 2022-05-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA REF DIA 20/05 LEVAR EQUIPAMENTOS DO HRAS PARA CONSERTO EM VITÓRIA. 2022NE00837 2022NE00837 2022000477648 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337230901 3599 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONDUÇÃO DE GERENTES FRANCISCO DE ASIS DA SILVA E MARCOS ELI ROCHA PARA REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - IEMA - EM VITÓRIA. 2022OB02122 2022NE01212 2022000477648 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337230902 3600 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIAS REF. DIAS 26/05 E 03/06 CONDUZIR FUNCIONÁRIOS A SESA/AEROPORTO/VITÓRIA. 2022OB01709 2022NE00920 2022000477648 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337230903 3601 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA REFERENTE 12/07/2022 E 13/07/2022 CONDUZIR FUNCIONÁRIOS PARA TREINAMENTO E SIMULAÇÃO REALÍSTICA PARA PROFISSIONAIS DO NÚCLEO DE VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA FAESA EM VITÓRIA. 2022NL01302 2022NE01149 2022000477648 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337230904 3602 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REF DIAS 01 07 E 12/12 LEVAR DIRETORES PARA REUNIÃO EM VITÓRIA. 2022OB03413 2022NE02016 2022000477648 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337230905 3603 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REF DIAS 15, 28, 29/06 CONDUZIR DIRETORES A VITÓRIA. 2022OB01817 2022NE01045 2022000477648 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337230906 3604 2022 2022-07-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM CONDUÇÃO DE GERENTES FRANCISCO DE ASIS DA SILVA E MARCOS ELI ROCHA PARA REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - IEMA - EM VITÓRIA. 2022NE01212 2022NE01212 2022000477648 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337230907 3605 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS REF. DIAS 26/05 E 03/06 CONDUZIR FUNCIONÁRIOS A SESA/AEROPORTO/VITÓRIA. 2022NL01074 2022NE00920 2022000477648 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337230908 3606 2022 2022-09-06T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS REF. DIAS 26/05 E 03/06 CONDUZIR FUNCIONÁRIOS A SESA/AEROPORTO/VITÓRIA. 2022NE00920 2022NE00920 2022000477648 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337230909 3607 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA REFERENTE 12/07/2022 E 13/07/2022 CONDUZIR FUNCIONÁRIOS PARA TREINAMENTO E SIMULAÇÃO REALÍSTICA PARA PROFISSIONAIS DO NÚCLEO DE VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA FAESA EM VITÓRIA. 2022OB02026 2022NE01149 2022000477648 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337230910 3608 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REF DIA 20/05 LEVAR EQUIPAMENTOS DO HRAS PARA CONSERTO EM VITÓRIA. 2022OB01450 2022NE00837 2022000477648 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337230911 3609 2022 2022-07-15T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA REFERENTE 12/07/2022 E 13/07/2022 CONDUZIR FUNCIONÁRIOS PARA TREINAMENTO E SIMULAÇÃO REALÍSTICA PARA PROFISSIONAIS DO NÚCLEO DE VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA FAESA EM VITÓRIA. 2022NE01149 2022NE01149 2022000477648 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337230912 3610 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01817 2022NE01045 2022000477648 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337230913 3611 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONDUÇÃO DE GERENTES FRANCISCO DE ASIS DA SILVA E MARCOS ELI ROCHA PARA REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - IEMA - EM VITÓRIA. 2022OB02122 2022NE01212 2022000477648 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337230914 3612 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA REFERENTE 12/07/2022 E 13/07/2022 CONDUZIR FUNCIONÁRIOS PARA TREINAMENTO E SIMULAÇÃO REALÍSTICA PARA PROFISSIONAIS DO NÚCLEO DE VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA FAESA EM VITÓRIA. 2022OB02026 2022NE01149 2022000477648 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337230915 3613 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REF DIAS 01 07 E 12/12 LEVAR DIRETORES PARA REUNIÃO EM VITÓRIA. 2022OB03413 2022NE02016 2022000477648 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337230916 3614 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01450 2022NE00837 2022000477648 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337230917 3615 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REF DIA 20/05 LEVAR EQUIPAMENTOS DO HRAS PARA CONSERTO EM VITÓRIA. 2022OB01450 2022NE00837 2022000477648 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337230918 3616 2022 2022-06-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF DIAS 15, 28, 29/06 CONDUZIR DIRETORES A VITÓRIA. 2022NE01045 2022NE01045 2022000477648 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337230919 3617 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONDUÇÃO DE GERENTES FRANCISCO DE ASIS DA SILVA E MARCOS ELI ROCHA PARA REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - IEMA - EM VITÓRIA. 2022NL01388 2022NE01212 2022000477648 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337230920 3618 2022 2022-12-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF DIAS 01 07 E 12/12 LEVAR DIRETORES PARA REUNIÃO EM VITÓRIA. 2022NE02016 2022NE02016 2022000477648 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337230921 3619 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03413 2022NE02016 2022000477648 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337230922 3620 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF DIAS 29/09 05 13 17 21 26/10 LEVAR DIRETORES E SERVIDORES PARA REUNIÕES E CURSOS. 2022NL01973 2022NE01735 2022000477648 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337230923 3621 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REF DIAS 15, 28, 29/06 CONDUZIR DIRETORES A VITÓRIA. 2022OB01817 2022NE01045 2022000477648 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337230924 3622 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REF DIAS 29/09 05 13 17 21 26/10 LEVAR DIRETORES E SERVIDORES PARA REUNIÕES E CURSOS. 2022OB02914 2022NE01735 2022000477648 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337230925 3623 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIAS REF. DIAS 26/05 E 03/06 CONDUZIR FUNCIONÁRIOS A SESA/AEROPORTO/VITÓRIA. 2022OB01709 2022NE00920 2022000477648 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337230926 3624 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01709 2022NE00920 2022000477648 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337230927 3625 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF DIAS 01 07 E 12/12 LEVAR DIRETORES PARA REUNIÃO EM VITÓRIA. 2022NL02347 2022NE02016 2022000477648 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1563378 337230928 3626 2022 2022-09-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.003.387-## 1 "" RILDO DE OLIVEIRA SILVA 8316950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22 A 23/09/2022 PARA GUARAPARI 2022NE01870 2022NE01870 2022-G2G4S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2954087 337230929 3627 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.003.387-## 1 "" RILDO DE OLIVEIRA SILVA 8316950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03487 2022NE02103 2022-JL9C9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2954087 337230930 3628 2022 2022-07-07T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.003.387-## 1 "" RILDO DE OLIVEIRA SILVA 8316950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11 A 15/07/2022 PARA CARIACICA 2022NE01311 2022NE01311 2022-NXHL1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2954087 337230931 3629 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.003.387-## 1 "" RILDO DE OLIVEIRA SILVA 8316950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01178 2022NE00727 2022-TWSM3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2954087 337230932 3630 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.003.387-## 1 "" RILDO DE OLIVEIRA SILVA 8316950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03148 2022NE01880 2022-GW5R8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2954087 337230933 3631 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.003.387-## 1 "" RILDO DE OLIVEIRA SILVA 8316950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18 A 20/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE FUNDÃO 2022OB01178 2022NE00727 2022-TWSM3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2954087 337230934 3632 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.003.387-## 1 "" RILDO DE OLIVEIRA SILVA 8316950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18 A 21/10/2022 PARA GUARAPARI 2022OB03471 2022NE02087 2022-CN704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2954087 337230935 3633 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.003.387-## 1 "" RILDO DE OLIVEIRA SILVA 8316950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03110 2022NE01870 2022-G2G4S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2954087 337230936 3634 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.003.387-## 1 "" RILDO DE OLIVEIRA SILVA 8316950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 27 A 28/09/2022 PARA VITÓRIA 2022OB03148 2022NE01880 2022-GW5R8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2954087 337230937 3635 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.003.387-## 1 "" RILDO DE OLIVEIRA SILVA 8316950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26 A 27/10/2022 PARA GUARAPARI 2022OB03487 2022NE02103 2022-JL9C9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2954087 337230938 3636 2022 2022-10-26T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.003.387-## 1 "" RILDO DE OLIVEIRA SILVA 8316950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18 A 21/10/2022 PARA GUARAPARI 2022NE02087 2022NE02087 2022-CN704 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2954087 337230939 3637 2022 2022-11-10T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.003.387-## 1 "" RILDO DE OLIVEIRA SILVA 8316950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03 a 07/10/2022 PARA GUARAPARI 2022NE01975 2022NE01975 2022-6XBVT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2954087 337230940 3638 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.003.387-## 1 "" RILDO DE OLIVEIRA SILVA 8316950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/06 A 01/07/2022 PARA FUNDÃO 2022OB01966 2022NE01222 2022-VW5S6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2954087 337230941 3639 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.003.387-## 1 "" RILDO DE OLIVEIRA SILVA 8316950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22 A 23/09/2022 PARA GUARAPARI 2022OB03110 2022NE01870 2022-G2G4S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2954087 337230942 3640 2022 2022-05-10T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.003.387-## 1 "" RILDO DE OLIVEIRA SILVA 8316950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/09 A 01/10/2022 PARA VITÓRIA 2022NE01923 2022NE01923 2022-CZHCC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2954087 337230943 3641 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.003.387-## 1 "" RILDO DE OLIVEIRA SILVA 8316950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02605 2022NE01526 2022-6P32Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2954087 337230945 3643 2022 2022-04-13T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.003.387-## 1 "" RILDO DE OLIVEIRA SILVA 8316950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18 A 20/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE FUNDÃO 2022NE00727 2022NE00727 2022-TWSM3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2954087 337230946 3644 2022 2022-10-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.003.387-## 1 "" RILDO DE OLIVEIRA SILVA 8316950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26 A 27/10/2022 PARA GUARAPARI 2022NE02103 2022NE02103 2022-JL9C9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2954087 337230947 3645 2022 2022-06-21T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.003.387-## 1 "" RILDO DE OLIVEIRA SILVA 8316950 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 18/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE FUNDÃO 2022OB00699 2022NE00486 2022-TFD45 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2954087 337230953 3651 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.003.387-## 1 "" RILDO DE OLIVEIRA SILVA 8316950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03 a 07/10/2022 PARA GUARAPARI 2022NL02364 2022NE01975 2022-6XBVT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 09 A 10/08/2022 PARA GUARAPARI 2022OB02605 2022NE01526 2022-6P32Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2954087 337230963 3661 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.003.387-## 1 "" RILDO DE OLIVEIRA SILVA 8316950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11 A 15/07/2022 PARA CARIACICA 2022NL01548 2022NE01311 2022-NXHL1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/09 A 01/10/2022 PARA VITÓRIA 2022NL02292 2022NE01923 2022-CZHCC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2954087 337230972 3670 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.003.387-## 1 "" RILDO DE OLIVEIRA SILVA 8316950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25 A 29/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE FUNDÃO 2022OB01177 2022NE00726 2022-FMWQC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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VALADARES -MG - 21 A 24 /11/2022 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO PAE X PLANCON A SE REALIZAR NA UHE - BAGUARI- GO VAL -MG.Processo 2022-VZNVQ 2022OB00192 2022NE00174 2022-VZNVQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE SECAO BM# 902539 337230996 3694 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 556,5000 0,0000 0,0000 ###.654.297-## 1 "" VANDERSON JACOBSEN 8316957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA - 2º TEN QOA VANDERSON JACOBSEN -NF 902539 - GOV. VALADARES -MG - 21 A 24 /11/2022 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO PAE X PLANCON A SE REALIZAR NA UHE - BAGUARI- GO VAL -MG.Processo 2022-VZNVQ 2022NL00167 2022NE00174 2022-VZNVQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE SECAO BM# 902539 337230997 3695 2022 2022-11-28T00:00:00 556,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.654.297-## 1 "" VANDERSON JACOBSEN 8316957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA - 2º TEN QOA VANDERSON JACOBSEN -NF 902539 - GOV. VALADARES -MG - 21 A 24 /11/2022 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO PAE X PLANCON A SE REALIZAR NA UHE - BAGUARI- GO VAL -MG.Processo 2022-VZNVQ 2022NE00174 2022NE00174 2022-VZNVQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE SECAO BM# 902539 337230998 3696 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 33,6000 0,0000 0,0000 ###.654.297-## 1 "" VANDERSON JACOBSEN 8316957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA - 2º TEN QOA VANDERSON JACOBSEN - NF 902539 - VITÓRIA - 10 E 11/10/2022 - WORKSHOP DE DEFESA CIVIL VOLTADO A SEGURANÇA DE BARRAGENS. // Acréscimo no valor da NEProcesso 2022-T06QV 2022NL00177 2022NE00183 2022-T06QV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE SECAO BM# 902539 337230999 3697 2022 2022-02-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.654.297-## 1 "" VANDERSON JACOBSEN 8316957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS ? TEM VANDERSON NF 902539 ? ECOPORANGA 17.02.2022 ? VISTORIA DE RISCOProcesso 2022-SJVHL 2022NE00023 2022NE00023 2022-SJVHL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE SECAO BM# 902539 337231000 3698 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.654.297-## 1 "" VANDERSON JACOBSEN 8316957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Participar de Reunião Presencial no CIDEC conforme Nota de Serviço Nº 002/2022 Departamento de Integração.EDOCs 2022-49350 2022OB00078 2022NE00073 2022-49350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE SECAO BM# 902539 337231001 3699 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 -33,6000 0,0000 0,0000 ###.654.297-## 1 "" VANDERSON JACOBSEN 8316957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00202 2022NE00183 2022-T06QV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE SECAO BM# 902539 337231002 3700 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.654.297-## 1 "" VANDERSON JACOBSEN 8316957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA - 2º TEN QOA VANDERSON JACOBSEN - NF 902539 - VITÓRIA - 10 E 11/10/2022 - WORKSHOP DE DEFESA CIVIL VOLTADO A SEGURANÇA DE BARRAGENS.Processo 2022-T06QV 2022OB00174 2022NE00159 2022-T06QV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE SECAO BM# 902539 337231003 3701 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.654.297-## 1 "" VANDERSON JACOBSEN 8316957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS ? TEM VANDERSON NF 902539 ? ECOPORANGA 17.02.2022 ? VISTORIA DE RISCOProcesso 2022-SJVHL 2022OB00024 2022NE00023 2022-SJVHL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE SECAO BM# 902539 337231004 3702 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.654.297-## 1 "" VANDERSON JACOBSEN 8316957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00174 2022NE00159 2022-T06QV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE SECAO BM# 902539 337231005 3703 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.654.297-## 1 "" VANDERSON JACOBSEN 8316957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA - 2º TEN QOA VANDERSON - NF 902539 VITÓRIA - 13.07.2022 - REUNIÃO CIDEC COM OS COMPDEC'SProcesso 2022-NDVZD 2022NL00104 2022NE00113 2022-NDVZD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE SECAO BM# 902539 337231006 3704 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.654.297-## 1 "" VANDERSON JACOBSEN 8316957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA - 2º TEN QOA VANDERSON - NF 902539 VITÓRIA - 13.07.2022 - REUNIÃO CIDEC COM OS COMPDEC'SProcesso 2022-NDVZD 2022OB00125 2022NE00113 2022-NDVZD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE SECAO BM# 902539 337231007 3705 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.654.297-## 1 "" VANDERSON JACOBSEN 8316957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00078 2022NE00073 2022-49350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE SECAO BM# 902539 337231008 3706 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.654.297-## 1 "" VANDERSON JACOBSEN 8316957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA - 2º TEN QOA VANDERSON - NF 902539 VITÓRIA - 13.07.2022 - REUNIÃO CIDEC COM OS COMPDEC'SProcesso 2022-NDVZD 2022OB00125 2022NE00113 2022-NDVZD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE SECAO BM# 902539 337231009 3707 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.654.297-## 1 "" VANDERSON JACOBSEN 8316957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00125 2022NE00113 2022-NDVZD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE SECAO BM# 902539 337231010 3708 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.654.297-## 1 "" VANDERSON JACOBSEN 8316957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Participar de Reunião Presencial no CIDEC conforme Nota de Serviço Nº 002/2022 Departamento de Integração.EDOCs 2022-49350 2022NL00067 2022NE00073 2022-49350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE SECAO BM# 902539 337231011 3709 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.654.297-## 1 "" VANDERSON JACOBSEN 8316957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS ? TEM VANDERSON NF 902539 ? ECOPORANGA 17.02.2022 ? VISTORIA DE RISCOProcesso 2022-SJVHL 2022OB00024 2022NE00023 2022-SJVHL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE SECAO BM# 902539 337231012 3710 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.654.297-## 1 "" VANDERSON JACOBSEN 8316957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA - 2º TEN QOA VANDERSON JACOBSEN - NF 902539 - VITÓRIA - 10 E 11/10/2022 - WORKSHOP DE DEFESA CIVIL VOLTADO A SEGURANÇA DE BARRAGENS.Processo 2022-T06QV 2022NL00151 2022NE00159 2022-T06QV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE SECAO BM# 902539 337231013 3711 2022 2022-07-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.654.297-## 1 "" VANDERSON JACOBSEN 8316957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA - 2º TEN QOA VANDERSON - NF 902539 VITÓRIA - 13.07.2022 - REUNIÃO CIDEC COM OS COMPDEC'SProcesso 2022-NDVZD 2022NE00113 2022NE00113 2022-NDVZD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE SECAO BM# 902539 337231014 3712 2022 2022-06-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.654.297-## 1 "" VANDERSON JACOBSEN 8316957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA - 2º TEN QOA VANDERSON JACOBSEN - NF 902539 - VITÓRIA - 10 E 11/10/2022 - WORKSHOP DE DEFESA CIVIL VOLTADO A SEGURANÇA DE BARRAGENS.Processo 2022-T06QV 2022NE00159 2022NE00159 2022-T06QV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE SECAO BM# 902539 337231015 3713 2022 2022-05-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.654.297-## 1 "" VANDERSON JACOBSEN 8316957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Participar de Reunião Presencial no CIDEC conforme Nota de Serviço Nº 002/2022 Departamento de Integração.EDOCs 2022-49350 2022NE00073 2022NE00073 2022-49350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE SECAO BM# 902539 337231016 3714 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.654.297-## 1 "" VANDERSON JACOBSEN 8316957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00024 2022NE00023 2022-SJVHL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE SECAO BM# 902539 337231017 3715 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 33,6000 0,0000 ###.654.297-## 1 "" VANDERSON JACOBSEN 8316957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA - 2º TEN QOA VANDERSON JACOBSEN - NF 902539 - VITÓRIA - 10 E 11/10/2022 - WORKSHOP DE DEFESA CIVIL VOLTADO A SEGURANÇA DE BARRAGENS. // Acréscimo no valor da NEProcesso 2022-T06QV 2022OB00202 2022NE00183 2022-T06QV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE SECAO BM# 902539 337231018 3716 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.654.297-## 1 "" VANDERSON JACOBSEN 8316957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA - 2º TEN QOA VANDERSON JACOBSEN - NF 902539 - VITÓRIA - 10 E 11/10/2022 - WORKSHOP DE DEFESA CIVIL VOLTADO A SEGURANÇA DE BARRAGENS.Processo 2022-T06QV 2022OB00174 2022NE00159 2022-T06QV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE SECAO BM# 902539 337231019 3717 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.654.297-## 1 "" VANDERSON JACOBSEN 8316957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS ? TEM VANDERSON NF 902539 ? ECOPORANGA 17.02.2022 ? VISTORIA DE RISCOProcesso 2022-SJVHL 2022NL00021 2022NE00023 2022-SJVHL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE SECAO BM# 902539 337231020 3718 2022 2022-06-12T00:00:00 33,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.654.297-## 1 "" VANDERSON JACOBSEN 8316957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA - 2º TEN QOA VANDERSON JACOBSEN - NF 902539 - VITÓRIA - 10 E 11/10/2022 - WORKSHOP DE DEFESA CIVIL VOLTADO A SEGURANÇA DE BARRAGENS. // Acréscimo no valor da NEProcesso 2022-T06QV 2022NE00183 2022NE00183 2022-T06QV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE SECAO BM# 902539 337231021 3719 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 33,6000 0,0000 0,0000 ###.654.297-## 1 "" VANDERSON JACOBSEN 8316957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA - 2º TEN QOA VANDERSON JACOBSEN - NF 902539 - VITÓRIA - 10 E 11/10/2022 - WORKSHOP DE DEFESA CIVIL VOLTADO A SEGURANÇA DE BARRAGENS. // Acréscimo no valor da NEProcesso 2022-T06QV 2022OB00202 2022NE00183 2022-T06QV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE SECAO BM# 902539 337231022 3720 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.654.297-## 1 "" VANDERSON JACOBSEN 8316957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Participar de Reunião Presencial no CIDEC conforme Nota de Serviço Nº 002/2022 Departamento de Integração.EDOCs 2022-49350 2022OB00078 2022NE00073 2022-49350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE SECAO BM# 902539 337231023 3721 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.102.947-## 1 "" ADRIANO LOVATT POLETTI 8316962 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00939 2022NE00444 2022-ZL53L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880386 337231024 3722 2022 2022-09-03T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.102.947-## 1 "" ADRIANO LOVATT POLETTI 8316962 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a solicitação de diária para Visita Técnica à Policia Militar de São Paulo, considerando a necessidade de ampliação do conhecimento da Polícia Militar do Espírito Santo em relação à utilização da Bodycam (câmera de corpo), conforme CI/PMES/EMG/Nº 029. 2022NE00444 2022NE00444 2022-ZL53L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880386 337231025 3723 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.102.947-## 1 "" ADRIANO LOVATT POLETTI 8316962 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a solicitação de diária para Visita Técnica à Policia Militar de São Paulo, considerando a necessidade de ampliação do conhecimento da Polícia Militar do Espírito Santo em relação à utilização da Bodycam (câmera de corpo), conforme CI/PMES/EMG/Nº 029. 2022OB00939 2022NE00444 2022-ZL53L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880386 337231026 3724 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.102.947-## 1 "" ADRIANO LOVATT POLETTI 8316962 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a solicitação de diária para Visita Técnica à Policia Militar de São Paulo, considerando a necessidade de ampliação do conhecimento da Polícia Militar do Espírito Santo em relação à utilização da Bodycam (câmera de corpo), conforme CI/PMES/EMG/Nº 029. 2022OB00939 2022NE00444 2022-ZL53L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880386 337231027 3725 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.102.947-## 1 "" ADRIANO LOVATT POLETTI 8316962 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a solicitação de diária para Visita Técnica à Policia Militar de São Paulo, considerando a necessidade de ampliação do conhecimento da Polícia Militar do Espírito Santo em relação à utilização da Bodycam (câmera de corpo), conforme CI/PMES/EMG/Nº 029. 2022NL00567 2022NE00444 2022-ZL53L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880386 337231028 3726 2022 2022-01-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.537-## 1 "" GLADSTONNE DE SOUZA 8316963 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Empenho para Transporte de material de almoxarifado e transporte de servidor para realização de perícia médica. " 2022NE00467 2022NE00467 2022-070H9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2818205 337231029 3727 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.766.537-## 1 "" GLADSTONNE DE SOUZA 8316963 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02668 2022NE00947 2022-4MZ2B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE GESTAO#|INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2818205 337231030 3728 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.766.537-## 1 "" GLADSTONNE DE SOUZA 8316963 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de diária para levar amostras de água da Fazenda Experimental Bananal do Norte para serem analisadas no LACEN e buscar materiais do CPDI-Sul no almoxarifado, em Vitória, 24/10/2022.. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-4MZ2B (https://e-docs.es.gov.br). " 2022OB02668 2022NE00947 2022-4MZ2B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE GESTAO#|INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2818205 337231031 3729 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.766.537-## 1 "" GLADSTONNE DE SOUZA 8316963 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de diária para Transporte de material de almoxarifado e transporte de servidor para realização de perícia médica, em Vitória/ES, 03/06/2022. " 2022OB01262 2022NE00467 2022-070H9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2818205 337231032 3730 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.766.537-## 1 "" GLADSTONNE DE SOUZA 8316963 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de diária para Conduzir o veículo à Vitória afim de levar amostras de água da FEBN para serem analisadas no LACEN, buscar materiais da FEBN que estão do almoxarifado, na sede do Incaper e levar um servidor que sofreu acidente de trabalho para realização de perícia médica no IPAJM, dia 19/04/2022. " 2022OB00862 2022NE00378 2022-X9JT9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2818205 337231033 3731 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.766.537-## 1 "" GLADSTONNE DE SOUZA 8316963 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Liquidação para Conduzir o veículo à Vitória afim de levar amostras de água da FEBN para serem analisadas no LACEN, buscar materiais da FEBN que estão do almoxarifado, na sede do Incaper e levar um servidor que sofreu acidente de trabalho para realização de perícia médica no IPAJM. " 2022NL00601 2022NE00378 2022-X9JT9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2818205 337231034 3732 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.766.537-## 1 "" GLADSTONNE DE SOUZA 8316963 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de diária para Conduzir o veículo à Vitória afim de levar amostras de água da FEBN para serem analisadas no LACEN, buscar materiais da FEBN que estão do almoxarifado, na sede do Incaper e levar um servidor que sofreu acidente de trabalho para realização de perícia médica no IPAJM, dia 19/04/2022. " 2022OB00862 2022NE00378 2022-X9JT9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2818205 337231035 3733 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.766.537-## 1 "" GLADSTONNE DE SOUZA 8316963 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Liquidação para Transporte de material de almoxarifado e transporte de servidor para realização de perícia médica. " 2022NL00814 2022NE00467 2022-070H9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2818205 337231036 3734 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.766.537-## 1 "" GLADSTONNE DE SOUZA 8316963 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01262 2022NE00467 2022-070H9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2818205 337231037 3735 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.766.537-## 1 "" GLADSTONNE DE SOUZA 8316963 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de diária para Transporte de material de almoxarifado e transporte de servidor para realização de perícia médica, em Vitória/ES, 03/06/2022. " 2022OB01262 2022NE00467 2022-070H9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2818205 337231038 3736 2022 2022-04-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.537-## 1 "" GLADSTONNE DE SOUZA 8316963 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Empenho para Conduzir o veículo à Vitória afim de levar amostras de água da FEBN para serem analisadas no LACEN, buscar materiais da FEBN que estão do almoxarifado, na sede do Incaper e levar um servidor que sofreu acidente de trabalho para realização de perícia médica no IPAJM. " 2022NE00378 2022NE00378 2022-X9JT9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2818205 337231039 3737 2022 2022-10-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.537-## 1 "" GLADSTONNE DE SOUZA 8316963 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Levar amostras de água da FEBN para serem analisadas no LACEN e buscar materiais do CPDI-Sul no almoxarifado. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-4MZ2B (https://e-docs.es.gov.br). " 2022NE00947 2022NE00947 2022-4MZ2B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE GESTAO#|INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2818205 337231040 3738 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.766.537-## 1 "" GLADSTONNE DE SOUZA 8316963 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00862 2022NE00378 2022-X9JT9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2818205 337231041 3739 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.766.537-## 1 "" GLADSTONNE DE SOUZA 8316963 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de diária para levar amostras de água da Fazenda Experimental Bananal do Norte para serem analisadas no LACEN e buscar materiais do CPDI-Sul no almoxarifado, em Vitória, 24/10/2022.. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-4MZ2B (https://e-docs.es.gov.br). " 2022OB02668 2022NE00947 2022-4MZ2B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE GESTAO#|INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2818205 337231042 3740 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.766.537-## 1 "" GLADSTONNE DE SOUZA 8316963 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Levar amostras de água da FEBN para serem analisadas no LACEN e buscar materiais do CPDI-Sul no almoxarifado. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-4MZ2B (https://e-docs.es.gov.br). " 2022NL01802 2022NE00947 2022-4MZ2B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE GESTAO#|INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2818205 337231043 3741 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 21 A 22/03/2022. 2022OB00662 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231044 3742 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 16 A 17/05/2022. 2022OB01214 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231045 3743 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NOS DIAS 28 A 29/11/2022. 2022OB03337 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231046 3744 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NOS DIAS 05 A 06/12/2022. 2022OB03403 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231047 3745 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 04 A 05/07/2022. 2022NL01534 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231048 3746 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01327 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231049 3747 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 28 A 29/03/2022. 2022OB00723 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231050 3748 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 27 A 28/05/2022. 2022NL01455 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231051 3749 2022 2022-05-09T00:00:00 10530,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. 2022NE00608 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231052 3750 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 31/01 A 01/02/2022. 2022OB00157 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NOS DIAS 28 A 29/11/2022. 2022NL02932 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231058 3756 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO DIA 01/11/2022. 2022NL02681 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NOS DIAS 21 A 22/11/20222 2022OB03262 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231066 3764 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00157 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231067 3765 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NOS DIAS 29 A 30/08/2022. 2022OB02335 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231068 3766 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 25 A 26/07/2022. 2022OB01944 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231069 3767 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 14 A 15/02/2022. 2022OB00306 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231070 3768 2022 2022-05-09T00:00:00 10530,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. 2022NE00606 2022NE00606 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231071 3769 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NOS DIAS 15 A 16/08/2022. 2022NL01918 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. 2022NE00364 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231074 3772 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NOS DIAS 29 A 30/08/2022. . 2022NL02063 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231083 3781 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01214 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231084 3782 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 16 A 17/05/2022. 2022OB01214 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231086 3784 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 08 A 09/08/2022. 2022OB02125 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231087 3785 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02700 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231088 3786 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 10 A 11/01/2022. 2022OB00008 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231092 3790 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 09 A 10/05/2022. 2022OB01147 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231100 3798 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NOS DIAS 22 A 23/08/2022. . 2022OB02247 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231101 3799 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 14 A 15/03/2022. 2022OB00570 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231102 3800 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 07 A 08/03/2022 2022OB00472 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231103 3801 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 14 A 15/02/2022. 2022OB00306 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231104 3802 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 10 A 11/01/2022. 2022OB00008 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231105 3803 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00241 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231106 3804 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00472 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231107 3805 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 11 A 12/04/2022. 2022OB00876 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231108 3806 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 07 A 08/03/2022 2022NL00445 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231109 3807 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 24 A 25/01/2022. 2022OB00096 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 11 A 12/07/2022. 2022NL01603 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231116 3814 2022 2022-10-01T00:00:00 2700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. 2022NE00040 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231117 3815 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01944 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NOS DIAS 29 A 30/08/2022. 2022OB02335 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231120 3818 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO DIA 24/05/2022. 2022OB01280 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231121 3819 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 01 A 02/08/2022. 2022OB02013 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231122 3820 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 07 A 08/03/2022 2022OB00472 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231123 3821 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 18 A 19/07/2022. 2022OB01882 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231124 3822 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NOS DIAS 12 A 13/12/2022. 2022NL03035 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231125 3823 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01280 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NOS DIAS 24 A 25/10/2022. 2022OB02966 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231136 3834 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NOS DIAS 21 A 22/11/20222 2022OB03262 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231137 3835 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 21 A 22/03/2022. 2022OB00662 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231138 3836 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 17 A 18/01/2022. 2022OB00048 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231139 3837 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 17 A 18/01/2022. 2022NL00049 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231140 3838 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NOS DIAS 22 A 23/08/2022. . 2022OB02247 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231141 3839 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00662 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231142 3840 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 30 A 31/05/2022. 2022OB01327 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231143 3841 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 30 A 31/05/2022. 2022NL01207 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231144 3842 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02335 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO DIA 01/11/2022. 2022OB03030 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231148 3846 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02896 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231155 3853 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00096 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231156 3854 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 06 A 07/06/2022. 2022OB01417 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231157 3855 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 01 A 02/08/2022. 2022OB02013 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231158 3856 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 30 A 31/05/2022. 2022OB01327 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231159 3857 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NOS DIAS 07 A 08/11/2022. 2022OB03089 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231160 3858 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03262 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231161 3859 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 07 A 08/02/2022. 2022OB00241 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231162 3860 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NOS DIAS 26 A 27/09/2022. 2022OB02619 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231163 3861 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 02 A 03/05/2022. 2022NL00958 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231164 3862 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NOS DIAS 22 A 23/08/2022. . 2022NL01986 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231165 3863 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 21 A 22/02/2022. 2022OB00378 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NOS DIAS 03 A 04/10/2022. 2022OB02700 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231169 3867 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 21 A 22/03/2022. 2022NL00612 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231170 3868 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 14 A 15/03/2022. 2022OB00570 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231171 3869 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 27 A 28/05/2022. 2022OB01626 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231172 3870 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO DIA 24/05/2022. 2022NL01166 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231173 3871 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 09 A 10/05/2022. 2022NL01046 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231174 3872 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 06 A 07/06/2022. 2022OB01417 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231175 3873 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO DIA 01/11/2022. 2022OB03030 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231176 3874 2022 2022-05-09T00:00:00 -10530,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TENDO EM VISTA ACERTO PARA REFORÇO DE EMPENHO 2022NE00607 2022NE00606 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231177 3875 2022 2022-12-21T00:00:00 -2317,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE DIÁRIAS, TENDO EM VISTA NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS.219 2022NE00902 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231178 3876 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 31/01 A 01/02/2022. 2022NL00156 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231179 3877 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 28 A 29/03/2022. 2022NL00675 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231180 3878 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02619 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231181 3879 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 08 A 09/08/2022. 2022OB02125 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231182 3880 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 17 A 18/01/2022. 2022OB00048 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231183 3881 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NOS DIAS 15 A 16/08/2022. 2022OB02167 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231184 3882 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 25 A 26/07/2022. 2022OB01944 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231185 3883 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 11 A 12/04/2022. 2022OB00876 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231187 3885 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 07 A 08/02/2022. 2022OB00241 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231188 3886 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 13 A 14/08/2022. 2022NL01366 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231189 3887 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 18 A 19/07/2022. 2022NL01672 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231190 3888 2022 2022-05-08T00:00:00 3510,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. 2022NE00518 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231191 3889 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NOS DIAS 26 A 27/09/2022. 2022OB02619 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231192 3890 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 27 A 28/05/2022. 2022OB01626 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231193 3891 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NOS DIAS 03 A 04/10/2022. 2022OB02700 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231195 3893 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 04 A 05/04/2022. 2022OB00785 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231196 3894 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NOS DIAS 10 A 11/10/2022. 2022NL02488 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231205 3903 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 24 A 25/01/2022. 2022NL00097 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231206 3904 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NOS DIAS 17 A 18/10/2022. 2022OB02896 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231207 3905 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 02 A 03/05/2022. 2022OB01043 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231208 3906 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01147 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231209 3907 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 13 A 14/08/2022. 2022OB01521 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231210 3908 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00876 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231211 3909 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00723 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231212 3910 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02247 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231213 3911 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 16 A 17/05/2022. 2022NL01105 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231214 3912 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00570 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231215 3913 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO SERGIO FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NOS DIAS 26 A 27/09/2022. 2022NL02316 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231217 3915 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 -675,0000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00008 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2851032 337231218 3916 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.527.847-## 1 "" SERGIO FAVERO 8316967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02013 2022NE00040 00003671 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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RICARDO OCCHI EM AUDIENCIA. PROCESSO 2022-6M537. 2022NE00400 2022NE00400 2022005377597 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 336042 337231220 3918 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02044 2022NE00400 2022005377597 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 336042 337231221 3919 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA O COLABORADOR LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA EM VIAGEM A SÃO MATEUS NO DIA 22/11/2022, ONDE ACOMPANHARA O PROC. RICARDO OCCHI EM AUDIENCIA. PROCESSO 2022-6M537. 2022OB02044 2022NE00400 2022005377597 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 336042 337231222 3920 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA O COLABORADOR LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA EM VIAGEM A SÃO MATEUS NO DIA 22/11/2022, ONDE ACOMPANHARA O PROC. RICARDO OCCHI EM AUDIENCIA. PROCESSO 2022-6M537. 2022OB02044 2022NE00400 2022005377597 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 336042 337231223 3921 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.933.307-## 1 "" LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 8316983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA O COLABORADOR LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA EM VIAGEM A SÃO MATEUS NO DIA 22/11/2022, ONDE ACOMPANHARA O PROC. RICARDO OCCHI EM AUDIENCIA. PROCESSO 2022-6M537. 2022NL01053 2022NE00400 2022005377597 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 336042 337231224 3922 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18060 REFERENTE SEGUNDA VISITA DE PLANEJAMENTO- CIRCUITO GESTÃO - NOVA VENÉCIA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIANO NO DIA 03/03/2022. 2022NL00856 2022NE01606 2022-9HTSL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 2022OB06562 2022NE02654 2022-HKGD6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552565 337231228 3926 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17854 REFERENTE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO E CIRCUITO DE GESTÃO - NOVA VENÉCIA X MUCURICI X NOVA VENÉCIA NO DIA 17/02/2022. 2022NL00434 2022NE00792 2022-WMDMN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 22399 - SEMINARIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE:CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DIRETORES ESCOLARES - NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022NE08564 2022NE08564 2022-ZB0HX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552565 337231232 3930 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03175 2022NE01606 2022-9HTSL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 2022OB02351 2022NE00792 2022-WMDMN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552565 337231236 3934 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18632 - II VISITA DE EXECUÇÃO -CIRCUITO GESTÃO - NOVA VENÉCIA X MUCURICI X NOVA VENÉCIA - 04/05/2022. 2022OB06562 2022NE02654 2022-HKGD6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18027 REFERENTE 2ª VISITA TÉCNICA CIRCUITO GESTÃO - ETAPA PLANEJAMENTO - NOVA VENÉCIA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA NO DIA 04/03/2022. 2022NL00660 2022NE01197 2022-37BFR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552565 337231240 3938 2022 2022-11-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17849 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO E CIRCUITO DE GESTÃO - NOVA VENÉCIA X PINHEIROSX NOVA VENÉCIA - 18/02/2022 2022NE00766 2022NE00766 2022-3121W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552565 337231241 3939 2022 2022-02-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18027 - 2ª VISITA TÉCNICA CIRCUITO GESTÃO - ETAPA PLANEJAMENTO - NOVA VENÉCIA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA - DIA 04/03/2022 2022NE01197 2022NE01197 2022-37BFR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 18632 - II VISITA DE EXECUÇÃO -CIRCUITO GESTÃO - NOVA VENÉCIA X MUCURICI X NOVA VENÉCIA - 04/05/2022 2022NE02654 2022NE02654 2022-HKGD6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552565 337231245 3943 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18027 REFERENTE 2ª VISITA TÉCNICA CIRCUITO GESTÃO - ETAPA PLANEJAMENTO - NOVA VENÉCIA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA NO DIA 04/03/2022. 2022OB02936 2022NE01197 2022-37BFR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 20945 - VISITA TÉCNICA DO CIRCUITO GESTÃO SMAR II - NOVA VENÉCIA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA - 29/09/2022 2022NE06410 2022NE06410 2022-K4TBV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552565 337231249 3947 2022 2022-06-12T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANELADO 2022NE08736 2022NE08564 2022-ZB0HX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552565 337231250 3948 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19715 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA -28 E 29/06/2022 2022OB11231 2022NE04163 2022-WL3ZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552565 337231251 3949 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17849 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO E CIRCUITO DE GESTÃO - NOVA VENÉCIA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA - 18/02/2022. 2022NL00462 2022NE00766 2022-3121W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17854 REFERENTE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO E CIRCUITO DE GESTÃO - NOVA VENÉCIA X MUCURICI X NOVA VENÉCIA NO DIA 17/02/2022. 2022OB02351 2022NE00792 2022-WMDMN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552565 337231254 3952 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17849 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO E CIRCUITO DE GESTÃO - NOVA VENÉCIA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA - 18/02/2022 - 2022-3121W. 2022OB02397 2022NE00766 2022-3121W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552565 337231255 3953 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18027 REFERENTE 2ª VISITA TÉCNICA CIRCUITO GESTÃO - ETAPA PLANEJAMENTO - NOVA VENÉCIA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA NO DIA 04/03/2022. 2022OB02936 2022NE01197 2022-37BFR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18060 REFERENTE SEGUNDA VISITA DE PLANEJAMENTO- CIRCUITO GESTÃO - NOVA VENÉCIA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA, NO DIA 03/03/2022. 2022OB03175 2022NE01606 2022-9HTSL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552565 337231259 3957 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18060 REFERENTE SEGUNDA VISITA DE PLANEJAMENTO- CIRCUITO GESTÃO - NOVA VENÉCIA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA, NO DIA 03/03/2022. 2022OB03175 2022NE01606 2022-9HTSL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 552565 337231260 3958 2022 2022-02-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.037-## 1 "" ARIADINA LEMOS DE MEIRA RIBEIRO 8317020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17854 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO E CIRCUITO DE GESTÃO - NOVA VENÉCIA X MUCURICI X NOVA VENÉCIA - 17/02/2022 2022NE00792 2022NE00792 2022-WMDMN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22707 - CAPACITAÇÃO PRESENCIAL: CONCEITOS DO ESOCIAL PARA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES NO DIA 12/12/2022 2022OB22626 2022NE09090 2022-JDD6Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2991268 337231264 3962 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.577-## 1 "" ANA LUIZA PIVETTA SOTELLE 8317116 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº21241 - CAPACITAÇÃO PARA SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS dia 14/10/2022 2022NL07840 2022NE07013 2022-QF6BC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2991268 337231265 3963 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.577-## 1 "" ANA LUIZA PIVETTA SOTELLE 8317116 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 21676 - ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS AGENTES DE SUPORTE EDUCACIONAL APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO REGULAMENTADO PELO EDITAL SEGER/SEDU Nº 001/2022 - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES NO DIA 10/11/2022 2022OB20272 2022NE07727 2022-8MHLW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2991268 337231266 3964 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.187.577-## 1 "" ANA LUIZA PIVETTA SOTELLE 8317116 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21715 - ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS AGENTES DE SUPORTE EDUCACIONAL APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES NO DIA 17/11/2022. 2022OB20630 2022NE07935 2022-P1ZNR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2991268 337231276 3974 2022 2022-09-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.577-## 1 "" ANA LUIZA PIVETTA SOTELLE 8317116 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21676 - ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS AGENTES DE SUPORTE EDUCACIONAL APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO REGULAMENTADO PELO EDITAL SEGER/SEDU Nº 001/2022 - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES NO DIA 10/11/2022 2022NE07727 2022NE07727 2022-8MHLW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2991268 337231277 3975 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.577-## 1 "" ANA LUIZA PIVETTA SOTELLE 8317116 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21678 -REFERENTE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS AGENTES DE SUPORTE EDUCACIONAL - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES NO DIA 11/11/2022. 2022OB20268 2022NE07763 2022-6KX1Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2991268 337231278 3976 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.577-## 1 "" ANA LUIZA PIVETTA SOTELLE 8317116 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21237 - CAPACITAÇÃO PARA SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS dia 13/10/2022 2022OB18421 2022NE07017 2022-P6RCS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2991268 337231279 3977 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.577-## 1 "" ANA LUIZA PIVETTA SOTELLE 8317116 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB22626 2022NE09090 2022-JDD6Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2991268 337231280 3978 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.187.577-## 1 "" ANA LUIZA PIVETTA SOTELLE 8317116 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21714 - ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS AGENTES DE SUPORTE EDUCACIONAL APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES, NO DIA 16/11/2022. 2022OB20606 2022NE07934 2022-3J0WK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2991268 337231281 3979 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.577-## 1 "" ANA LUIZA PIVETTA SOTELLE 8317116 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22707 - CAPACITAÇÃO PRESENCIAL: CONCEITOS DO ESOCIAL PARA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES NO DIA 12/12/2022 2022NL09975 2022NE09090 2022-JDD6Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2991268 337231282 3980 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.577-## 1 "" ANA LUIZA PIVETTA SOTELLE 8317116 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20926 - CURSO PRESENCIAL MÓDULO DE PAGAMENTO - PROCESSOS PARA FOLHA DE PAGAMENTO - LINHARES X VITORIA X LINHARES - DIA 21/09/2022. 2022OB16533 2022NE06379 2022-C53W3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2991268 337231283 3981 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.187.577-## 1 "" ANA LUIZA PIVETTA SOTELLE 8317116 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 21676 - ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS AGENTES DE SUPORTE EDUCACIONAL APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO REGULAMENTADO PELO EDITAL SEGER/SEDU Nº 001/2022 - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES NO DIA 10/11/2022 2022OB20272 2022NE07727 2022-8MHLW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2991268 337231284 3982 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.577-## 1 "" ANA LUIZA PIVETTA SOTELLE 8317116 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 21676 - ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS AGENTES DE SUPORTE EDUCACIONAL APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO REGULAMENTADO PELO EDITAL SEGER/SEDU Nº 001/2022 - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES NO DIA 10/11/2022 2022NL08674 2022NE07727 2022-8MHLW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2991268 337231285 3983 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.187.577-## 1 "" ANA LUIZA PIVETTA SOTELLE 8317116 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21585 - PALESTRA PRESENCIAL: INTERLIGAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS ESOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES NO DIA 03/11/2022 2022OB20208 2022NE07652 2022-N8ZCH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 2022OB20630 2022NE07935 2022-P1ZNR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2991268 337231289 3987 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.577-## 1 "" ANA LUIZA PIVETTA SOTELLE 8317116 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21678 -REFERENTE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS AGENTES DE SUPORTE EDUCACIONAL - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES NO DIA 11/11/2022. 2022NL08670 2022NE07763 2022-6KX1Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21585 - PALESTRA PRESENCIAL: INTERLIGAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS ESOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES NO DIA 03/11/2022 2022NL08598 2022NE07652 2022-N8ZCH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2991268 337231294 3992 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.577-## 1 "" ANA LUIZA PIVETTA SOTELLE 8317116 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB16533 2022NE06379 2022-C53W3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2991268 337231296 3994 2022 2022-05-10T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.577-## 1 "" ANA LUIZA PIVETTA SOTELLE 8317116 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por Devolução de diária nº 20926. 2022NE06768 2022NE06379 2022-C53W3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2991268 337231297 3995 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.577-## 1 "" ANA LUIZA PIVETTA SOTELLE 8317116 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD00972 2022NE06379 2022-C53W3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2991268 337231298 3996 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.577-## 1 "" ANA LUIZA PIVETTA SOTELLE 8317116 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21714 - ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS AGENTES DE SUPORTE EDUCACIONAL APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES, NO DIA 16/11/2022. 2022NL08921 2022NE07934 2022-3J0WK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2991268 337231300 3998 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.577-## 1 "" ANA LUIZA PIVETTA SOTELLE 8317116 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20208 2022NE07652 2022-N8ZCH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2991268 337231301 3999 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.577-## 1 "" ANA LUIZA PIVETTA SOTELLE 8317116 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21715 - ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS AGENTES DE SUPORTE EDUCACIONAL APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES NO DIA 17/11/2022. 2022NL08942 2022NE07935 2022-P1ZNR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2991268 337231302 4000 2022 2022-10-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.577-## 1 "" ANA LUIZA PIVETTA SOTELLE 8317116 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21483- CAPACITAÇÃO PRESENCIAL: CONCEITOS DO ESOCIAL PARA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DIA 26/10/2022 2022NE07246 2022NE07246 2022-ZB61M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2991268 337231303 4001 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.187.577-## 1 "" ANA LUIZA PIVETTA SOTELLE 8317116 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº21241 - CAPACITAÇÃO PARA SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS dia 14/10/2022 2022OB18307 2022NE07013 2022-QF6BC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº21483- CAPACITAÇÃO PRESENCIAL: CONCEITOS DO ESOCIAL PARA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DIA 26/10/2022 2022OB19275 2022NE07246 2022-ZB61M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2991268 337231306 4004 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.577-## 1 "" ANA LUIZA PIVETTA SOTELLE 8317116 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21715 - ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS AGENTES DE SUPORTE EDUCACIONAL APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES NO DIA 17/11/2022. 2022OB20630 2022NE07935 2022-P1ZNR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2991268 337231307 4005 2022 2022-09-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.577-## 1 "" ANA LUIZA PIVETTA SOTELLE 8317116 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20926 - CURSO PRESENCIAL MÓDULO DE PAGAMENTO - PROCESSOS PARA FOLHA DE PAGAMENTO - LINHARES X VITORIA X LINHARES - 21/09/2022 2022NE06379 2022NE06379 2022-C53W3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 21237 - CAPACITAÇÃO PARA SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS dia 13/10/2022 2022NE07017 2022NE07017 2022-P6RCS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2991268 337231311 4009 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.577-## 1 "" ANA LUIZA PIVETTA SOTELLE 8317116 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº21241 - CAPACITAÇÃO PARA SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS dia 14/10/2022 2022OB18307 2022NE07013 2022-QF6BC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2991268 337231312 4010 2022 2022-11-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.577-## 1 "" ANA LUIZA PIVETTA SOTELLE 8317116 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21715 - ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS AGENTES DE SUPORTE EDUCACIONAL APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES NO DIA 17/11/2022 2022NE07935 2022NE07935 2022-P1ZNR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2991268 337231313 4011 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.577-## 1 "" ANA LUIZA PIVETTA SOTELLE 8317116 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20272 2022NE07727 2022-8MHLW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2991268 337231314 4012 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.849.337-## 1 "" NEVITON DE SOUZA SERRA 8317123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 22019 - PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL FORDIME EM VITÓRIA NO DIA 23/11/2022. 2022NL09082 2022NE08061 2022-665D0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 2466058 337231315 4013 2022 2022-10-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.849.337-## 1 "" NEVITON DE SOUZA SERRA 8317123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21350 PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO PDDE ? CECAMPE/SUDESTE-UFES EM VITÓRIA NO DIA 22/10/22 2022NE07175 2022NE07175 2022-DV7L5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 2466058 337231316 4014 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.849.337-## 1 "" NEVITON DE SOUZA SERRA 8317123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB21929 2022NE08399 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 2466058 337231317 4015 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.849.337-## 1 "" NEVITON DE SOUZA SERRA 8317123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS N 21350 PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO PDDE ? CECAMPE/SUDESTE-UFES EM VITÓRIA NO DIA 22/10/22 2022OB19183 2022NE07175 2022-DV7L5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 2466058 337231318 4016 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.849.337-## 1 "" NEVITON DE SOUZA SERRA 8317123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22246 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA A EQUIDADE NO MUNICÍPIO DE SERRA NO DIA 06/12/2022 2022OB21929 2022NE08399 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 2466058 337231319 4017 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.849.337-## 1 "" NEVITON DE SOUZA SERRA 8317123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 22019 - PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL FORDIME EM VITÓRIA NO DIA 23/11/2022. 2022OB20906 2022NE08061 2022-665D0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 2466058 337231320 4018 2022 2022-11-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.849.337-## 1 "" NEVITON DE SOUZA SERRA 8317123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22019 - PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL FORDIME EM VITÓRIA NO DIA 23/11/2022 2022NE08061 2022NE08061 2022-665D0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 2466058 337231321 4019 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.849.337-## 1 "" NEVITON DE SOUZA SERRA 8317123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS N 21350 PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO PDDE ? CECAMPE/SUDESTE-UFES EM VITÓRIA NO DIA 22/10/22 2022NL07982 2022NE07175 2022-DV7L5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 2466058 337231322 4020 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.849.337-## 1 "" NEVITON DE SOUZA SERRA 8317123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20906 2022NE08061 2022-665D0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 2466058 337231323 4021 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.849.337-## 1 "" NEVITON DE SOUZA SERRA 8317123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21244 - PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DE DIRETORES MENTORES - FORDIME EM VITÓRIA NO DIA 13/10/2022. 2022OB18098 2022NE06840 2022-GJNK6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 2466058 337231324 4022 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.849.337-## 1 "" NEVITON DE SOUZA SERRA 8317123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB18098 2022NE06840 2022-GJNK6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 2466058 337231325 4023 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.849.337-## 1 "" NEVITON DE SOUZA SERRA 8317123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21244 - PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DE DIRETORES MENTORES - FORDIME EM VITÓRIA NO DIA 13/10/2022. 2022OB18098 2022NE06840 2022-GJNK6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 2466058 337231326 4024 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.849.337-## 1 "" NEVITON DE SOUZA SERRA 8317123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB19183 2022NE07175 2022-DV7L5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 2466058 337231328 4026 2022 2022-07-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.849.337-## 1 "" NEVITON DE SOUZA SERRA 8317123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21244 - PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DE DIRETORES MENTORES - FORDIME EM VITÓRIA NO DIA 13/10/2022 2022NE06840 2022NE06840 2022-GJNK6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 2466058 337231329 4027 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.849.337-## 1 "" NEVITON DE SOUZA SERRA 8317123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21244 - PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DE DIRETORES MENTORES - FORDIME EM VITÓRIA NO DIA 13/10/2022. 2022NL07665 2022NE06840 2022-GJNK6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 2466058 337231330 4028 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.849.337-## 1 "" NEVITON DE SOUZA SERRA 8317123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS N 21350 PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO PDDE ? CECAMPE/SUDESTE-UFES EM VITÓRIA NO DIA 22/10/22 2022OB19183 2022NE07175 2022-DV7L5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 2466058 337231331 4029 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.849.337-## 1 "" NEVITON DE SOUZA SERRA 8317123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022NS01927 2022NE08399 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 2466058 337231332 4030 2022 2022-06-12T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.849.337-## 1 "" NEVITON DE SOUZA SERRA 8317123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANCELADO 2022NE08704 2022NE08399 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 2466058 337231333 4031 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.849.337-## 1 "" NEVITON DE SOUZA SERRA 8317123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22246 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA A EQUIDADE NO MUNICÍPIO DE SERRA NO DIA 06/12/2022 2022OB21929 2022NE08399 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 2466058 337231334 4032 2022 2022-11-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.849.337-## 1 "" NEVITON DE SOUZA SERRA 8317123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22246 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA A EQUIDADE NO MUNICÍPIO DE SERRA NO DIA 06/12/2022 2022NE08399 2022NE08399 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 2466058 337231335 4033 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.849.337-## 1 "" NEVITON DE SOUZA SERRA 8317123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL09555: CANCELAMENTO DO EVENTO. 2022NS02003 2022NE08399 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 2466058 337231336 4034 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.849.337-## 1 "" NEVITON DE SOUZA SERRA 8317123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22246 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA A EQUIDADE NO MUNICÍPIO DE SERRA NO DIA 06/12/2022 2022NL09555 2022NE08399 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 2466058 337231337 4035 2022 2022-08-06T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 5,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO A AGENDA COM GOVERNADOR. 07/06/22 - VARGEM ALTA ? ATENDER SECRETARIO. 08/06/22 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - 09/06 - LINHARES - 10/06 - ECOPORANGA/VILA PAVÃO/PEDRO CANÁRIO - 11/06 - CONCEIÇÃO DA BARRA - 12/06 - DOMINGOS MARTINS/ES. (JUSTIFICATIVAS PEÇA #7), NO PERÍODO DOS DIAS 07 A 12/06/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-DPG1K 2022NE01733 2022NE01733 2022-DPG1K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231338 4036 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 3,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, SANTA MARIA DE JETIBÁ E JAGUARÉ/ES, NO PERÍODO DE 01 A 04/11/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-LH90N 2022OB05698 2022NE03149 2022-LH90N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231339 4037 2022 2022-03-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO A AGENDA, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E SÃO MATEUS/ES, NOS DIAS 25 E 26/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-KF99L 2022NE00768 2022NE00768 2022-KF99L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231340 4038 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02298 2022NE01273 2022-CTZXK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231341 4039 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00966 2022NE00350 2022-3K93R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231342 4040 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04186 2022NE02376 2022-2CGJ1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231343 4041 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DA SEAG A AGENDAS, NOS MUNICÍPIOS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DOMINGOS MARTINS, ANCHIETA E SANTA LEOPOLDINA/ES, NOS DIAS 21 E 22/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-DFGH5 2022NL01026 2022NE00709 2022-DFGH5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231344 4042 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,0 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO PERÍODO DE 24 A 25/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-7PB26 2022OB05586 2022NE03100 2022-7PB26 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231345 4043 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00312 2022NE00137 2022-QRVWJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231346 4044 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03341 2022NE01899 2022-CJF4T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231347 4045 2022 2022-09-22T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, SÃO MATEUS, JAGUARÉ, RIO BANANAL E ÁGUIA BRANCA/ES, NO PERÍODO DE 19 A 23/09/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-5X9DP 2022NE02897 2022NE02897 2022-5X9DP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231348 4046 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO A AGENDA ACOMPANHANDO O GOVERNADOR, NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ/ES, NO DIA 15/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-M9MX2 2022OB03077 2022NE01689 2022-M9MX2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231349 4047 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 3,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO GOVERNO. NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NO PERÍODO DE 19 A 22/07/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-Z7BCB 2022OB03984 2022NE02271 2022-Z7BCB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231350 4048 2022 2022-01-20T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 3,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETARIO DA SEAG A AGENDAS, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA, CONCEIÇÃO DA BARRA E SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NOS DIAS 20 A 23/01/2021 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-CDG3X 2022NE00084 2022NE00084 2022-CDG3X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231351 4049 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04628 2022NE02747 2022-F35D6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231352 4050 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETARIO DA SEAG EM AGENDA REPRESENTANDO O GOVERNADOR, NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, NOS DIAS 13 E 14/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-0K6HB 2022NL01372 2022NE01007 2022-0K6HB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231353 4051 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR A ASSESSORA DE GABINETE QUE REPRESENTARÁ O SECRETÁRIO NA 1° FEIRA DA AGRICULTURA DE MONTANHA, NO MUNICÍPIO DE MONTANHA/ES, NOS DIAS 22 E23/07/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-4F0M9 2022NL02919 2022NE02305 2022-4F0M9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231354 4052 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00063 2022NE00063 2022-JG52M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231355 4053 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01628 2022NE00768 2022-KF99L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231356 4054 2022 2022-05-26T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Ajuste do histórico. 2022NE01599 2022NE01595 2022-M9MX2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231357 4055 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA EM NOME DE JOÃO VIEIRA PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO ANDRELIANO MARETO EM AGENDAS DA SEAG NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, DIA 24/08/2022. CPF 072.857.497-70. 2022NL03414 2022NE02747 2022-F35D6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231358 4056 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06442 2022NE03472 2022-8ZL4P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231359 4057 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA/ES, NO PERÍODO DE 03 A 05/08/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-V4389 2022OB04235 2022NE02404 2022-V4389 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231360 4058 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,0 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E COLATINA/ES, NOS DIAS 12 E 13/09/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-64041 2022NL03555 2022NE02853 2022-64041 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231361 4059 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,0 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NOS DIAS 19 E 20/12/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-3JBT5 2022NL04940 2022NE03552 2022-3JBT5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231362 4060 2022 2022-01-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, NOS DIA 28 E 29/07/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-2CGJ1 2022NE02376 2022NE02376 2022-2CGJ1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231363 4061 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2,0 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E JAGUARÉ/ES, NO PERÍODO DE 08 A 11/11/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-1F0D9 2022NL04318 2022NE03210 2022-1F0D9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231364 4062 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04931 2022NE02846 2022-NN2GG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231365 4063 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02979 2022NE01670 2022-5QFT9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231366 4064 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 2,0 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E JERÔNIMO MONTEIRO/ES, NO PERÍODO DE 08 A 10/08/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-NC468 2022OB04326 2022NE02485 2022-NC468 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231367 4065 2022 2022-09-15T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,0 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E COLATINA/ES, NOS DIAS 12 E 13/09/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-64041 2022NE02853 2022NE02853 2022-64041 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231368 4066 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO A AGENDA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO DIA 25/01/2022. 2022OB00265 2022NE00133 2022-05RRC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231369 4067 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ACRÉSCIMO DE 1,0 DIÁRIA DEVIDO A INCLUSÃO DO DIA 13/06 NA AGENDA GOVERNADOR EM MARILÂNDIA/ES (DENTRO DO ESTADO) - 2022-DPG1K 2022NL02440 2022NE01974 2022-DPG1K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231370 4068 2022 2022-10-27T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,0 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NOS MUNICÍPIOS DE ITAPEMIRIM E LINHARES/ES, NO PERÍODO DE 26 A 28/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-6NB70 2022NE03115 2022NE03115 2022-6NB70 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231371 4069 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EFERENTE 2,0 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETARIO DA SEAG EM AGENDAS NOS MUNICÍPIOS DE DOMINGOS MARTINS, COLATINA E LINHARES/ES, NOS DIAS 07 A 09/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-PJLD2 2022NL00736 2022NE00383 2022-PJLD2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231372 4070 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05625 2022NE03119 2022-6NB70 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231373 4071 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,0 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETARIO EM ENTREGAS DA SEAG E AGENDAS COM O GOVERNADOR, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, BREJETUBA, CONCEIÇÃO DO CASTELO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NO PERÍODO DO DIA 26 A 28/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-67X72. 2022OB02856 2022NE01614 2022-67X72 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231374 4072 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS EM NOME DE JOÃO VIEIRA, CPF 072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO A AGENDAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 15 A 17/02/2022. . 2022NL00463 2022NE00255 2022-M9RVG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231380 4078 2022 2022-04-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETARIO DA SEAG EM AGENDA REPRESENTANDO O GOVERNADOR, NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, NOS DIAS 13 E 14/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-0K6HB 2022NE01007 2022NE01007 2022-0K6HB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231381 4079 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,0 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO A PARTICIPAR DE AGENDAS COM GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, DIVINO SÃO LOURENÇO, DORES DO RIO PRETO, GUAÇUÍ, ALEGRE E SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES, NO PERÍODO DO DIA 19 A 21/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-5QFT9 2022OB02622 2022NE01507 2022-5QFT9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231382 4080 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,0 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETARIO EM ENTREGAS DA SEAG E AGENDA COM O GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E VARGEM ALTA/ES, NOS DIAS 03 E 04/06/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-Q9TDS 2022OB03005 2022NE01675 2022-Q9TDS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231383 4081 2022 2022-01-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA EM NOME DE JOÃO VIEIRA, CPF: 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETARIO DA SEAG AS AGENDAS NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, ITAGUAÇU, ITARANA E LARANJA DA TERRA NOS DIAS 13 E 14/01/2022. 2022NE00063 2022NE00063 2022-JG52M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231384 4082 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, NOS DIA 28 E 29/07/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-2CGJ1 2022NL03009 2022NE02376 2022-2CGJ1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231385 4083 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,0 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NOS DIAS 12 E 13/12/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-8ZL4P 2022OB06442 2022NE03472 2022-8ZL4P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231386 4084 2022 2022-06-28T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 3,0 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO EM AGENDA COM GOVERNADOR E ENTREGAS DA SECRETARIA. NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, IRUPI E SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NO PERÍODO DOS DIAS 27 A 30/06/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-BJZLS 2022NE01996 2022NE01996 2022-BJZLS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231387 4085 2022 2022-07-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO ATENDER 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETARIO DA SEAG A AGENDA NO MUNICÍPIO DE COLATINA NOS DIAS 06 A 07/01/2022. (DENTRO DO ESTADO) - PROCESSO 2022-2T1RR 2022OB00008 2022NE00040 2022-2T1RR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231388 4086 2022 2022-10-27T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NOS MUNICÍPIOS DE ITAPEMIRIM E LINHARES/ES, NO PERÍODO DE 26 A 28/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-6NB70 2022NE03119 2022NE03119 2022-6NB70 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231389 4087 2022 2022-02-22T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 3,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETARIO DA SEAG EM AGENDAS COM O GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, JOÃO NEIVA, SÃO DOMINGOS DO NORTE E ANCHIETA/ES, NO PERÍODO DO DIA 22 A 25/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-3K93R 2022NE00350 2022NE00350 2022-3K93R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231390 4088 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00670 2022NE00255 2022-M9RVG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231391 4089 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 3,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO GOVERNO. NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NO PERÍODO DE 19 A 22/07/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-Z7BCB 2022OB03984 2022NE02271 2022-Z7BCB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231392 4090 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO A AGENDAS: ITARANA ? EVENTO DE FRUTICULTURA E ASSEMBLEIA GERAL CAPIL, NOS DIAS 17 E 18/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-FK4Q3 2022OB01418 2022NE00670 2022-FK4Q3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231393 4091 2022 2022-07-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA A PEDIDO DO SECRETÁRIO, BUSCAR DOCUMENTAÇÃO DE MÁXIMA IMPORTÂNCIA. NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO PERÍODO DOS DIAS 12/07/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-QJ48L 2022NE02211 2022NE02211 2022-QJ48L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231394 4092 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE 3,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO GOVERNO. NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NO PERÍODO DE 19 A 22/07/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-Z7BCB 2022NL02857 2022NE02271 2022-Z7BCB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231395 4093 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETARIO DA SEAG EM AGENDAS COM O GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLAUDIO E SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NO DIA 10/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-P503M 2022OB01319 2022NE00541 2022-P503M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231396 4094 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETARIO DA SEAG EM AGENDAS COM O GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLAUDIO E SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NO DIA 10/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-P503M 2022NL00893 2022NE00541 2022-P503M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231397 4095 2022 2022-05-30T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 2,0 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETARIO EM ENTREGAS DA SEAG E AGENDAS COM O GOVERNADOR, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, BREJETUBA, CONCEIÇÃO DO CASTELO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NO PERÍODO DO DIA 26 A 28/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-67X72. 2022NE01614 2022NE01614 2022-67X72 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231398 4096 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DA SEAG A AGENDAS, NOS MUNICÍPIOS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DOMINGOS MARTINS, ANCHIETA E SANTA LEOPOLDINA/ES, NOS DIAS 21 E 22/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-DFGH5 2022OB01458 2022NE00709 2022-DFGH5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231399 4097 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA/ES, NO PERÍODO DE 03 A 05/08/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-V4389 2022OB04235 2022NE02404 2022-V4389 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231400 4098 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS EM NOME DE JOÃO VIEIRA, CPF 072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO A AGENDAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 15 A 17/02/2022. PROCESSO 2022-M9RVG 2022OB00670 2022NE00255 2022-M9RVG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231401 4099 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 5,0 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, SANTA LEOPOLDINA E SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, NO PERÍODO DE 18 A 23/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-THJ63 2022NL03948 2022NE03064 2022-THJ63 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231402 4100 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO A AGENDAS, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E ARACRUZ/ES, NOS DIAS 27 E 28/01/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-QRVWJ 2022OB00312 2022NE00137 2022-QRVWJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231403 4101 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 2,0 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO A PARTICIPAR DE AGENDAS COM GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, DIVINO SÃO LOURENÇO, DORES DO RIO PRETO, GUAÇUÍ, ALEGRE E SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES, NO PERÍODO DO DIA 19 A 21/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-5QFT9 2022NL01871 2022NE01507 2022-5QFT9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231404 4102 2022 2022-05-26T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,0 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO A AGENDAS, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, VILA VALÉRIO/ES, NO PERÍODO DO DIA 12 A 14/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-XT668. 2022NE01600 2022NE01600 2022-XT668 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231405 4103 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, EM COMPLEMENTAÇÃO A VIAGEM DO SERVIDOR QUE SE ESTENDEU ATÉ O DIA 18/09/2022 CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS PEÇA #23 E AUTORIZAÇÃO CONSTANTE A PEÇA# 26 - PROCESSO 2022-NN2GG 2022NL03618 2022NE02898 2022-NN2GG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231406 4104 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3,0 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO EM AGENDA COM GOVERNADOR E ENTREGAS DA SECRETARIA. NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, IRUPI E SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NO PERÍODO DOS DIAS 27 A 30/06/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-BJZLS 2022NL02479 2022NE01996 2022-BJZLS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231407 4105 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO A AGENDAS, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E ARACRUZ/ES, NOS DIAS 27 E 28/01/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-QRVWJ 2022NL00249 2022NE00137 2022-QRVWJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231408 4106 2022 2022-10-27T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,0 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NOS MUNICÍPIOS DE ITAPEMIRIM E LINHARES/ES, NO PERÍODO DE 26 A 28/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-6NB70.ANULAÇÃO PARA ACERTO QUANTIDADE DE DIÁRIAS. 2022NE03118 2022NE03115 2022-6NB70 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231409 4107 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 3,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETARIO DA SEAG EM AGENDAS COM O GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, JOÃO NEIVA, SÃO DOMINGOS DO NORTE E ANCHIETA/ES, NO PERÍODO DO DIA 22 A 25/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-3K93R 2022OB00966 2022NE00350 2022-3K93R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231410 4108 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NOS MUNICÍPIOS DE ITAPEMIRIM E LINHARES/ES, NO PERÍODO DE 26 A 28/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-6NB70 2022OB05625 2022NE03119 2022-6NB70 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231411 4109 2022 2022-03-06T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,0 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETARIO EM ENTREGAS DA SEAG E AGENDA COM O GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E VARGEM ALTA/ES, NOS DIAS 03 E 04/06/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-Q9TDS 2022NE01675 2022NE01675 2022-Q9TDS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231412 4110 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA EM NOME DE JOÃO VIEIRA, CPF: 072.857.497-70, PARA CONDUZIR SERVIDOR DA COMUNICAÇÃO DA SEAG AO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA/ES, NOS DIAS 10 E 11/02/2022. 2022OB00648 2022NE00226 2022-M703T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231413 4111 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NOS MUNICÍPIOS DE ITAPEMIRIM E LINHARES/ES, NO PERÍODO DE 26 A 28/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-6NB70 2022NL04096 2022NE03119 2022-6NB70 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231414 4112 2022 2022-12-20T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,0 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NOS DIAS 19 E 20/12/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-3JBT5 2022NE03552 2022NE03552 2022-3JBT5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231415 4113 2022 2022-06-27T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARA ACERTO CAMPO OBSERVAÇÃO. 2022NE01973 2022NE01972 2022-DPG1K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231416 4114 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO A AGENDAS: ITARANA ? EVENTO DE FRUTICULTURA E ASSEMBLEIA GERAL CAPIL, NOS DIAS 17 E 18/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-FK4Q3 2022NL00968 2022NE00670 2022-FK4Q3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231417 4115 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04326 2022NE02485 2022-NC468 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231418 4116 2022 2022-07-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR A ASSESSORA DE GABINETE QUE REPRESENTARÁ O SECRETÁRIO NA 1° FEIRA DA AGRICULTURA DE MONTANHA, NO MUNICÍPIO DE MONTANHA/ES, NOS DIAS 22 E23/07/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-4F0M9 2022NE02305 2022NE02305 2022-4F0M9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231419 4117 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO PERÍODO DO DIA 05 A 07/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-9WWS9. 2022OB05312 2022NE02996 2022-9WWS9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231420 4118 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01926 2022NE01007 2022-0K6HB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231421 4119 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E IÚNA/ES, NOS DIAS 12 E 13/08/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-3J07L 2022OB04446 2022NE02536 2022-3J07L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231422 4120 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO PERÍODO DO DIA 05 A 07/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-9WWS9. 2022NL03833 2022NE02996 2022-9WWS9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231423 4121 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA EM NOME DE JOÃO VIEIRA PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO ANDRELIANO MARETO EM AGENDAS DA SEAG NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, DIA 24/08/2022. CPF 072.857.497-70. 2022OB04628 2022NE02747 2022-F35D6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231424 4122 2022 2022-09-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, EM COMPLEMENTAÇÃO A VIAGEM DO SERVIDOR QUE SE ESTENDEU ATÉ O DIA 18/09/2022 CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS PEÇA #23 E AUTORIZAÇÃO CONSTANTE A PEÇA# 26 - PROCESSO 2022-NN2GG 2022NE02898 2022NE02898 2022-NN2GG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231425 4123 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DA SEAG A AGENDAS, NOS MUNICÍPIOS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DOMINGOS MARTINS, ANCHIETA E SANTA LEOPOLDINA/ES, NOS DIAS 21 E 22/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-DFGH5 2022OB01458 2022NE00709 2022-DFGH5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231426 4124 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA A PEDIDO DO SECRETÁRIO, BUSCAR DOCUMENTAÇÃO DE MÁXIMA IMPORTÂNCIA. NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO PERÍODO DO DIA 12/07/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-QJ48L 2022OB03839 2022NE02211 2022-QJ48L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231427 4125 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02019 2022NE01117 2022-PQSXC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231428 4126 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,0 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETARIO DA SEAG EM AGENDAS NOS MUNICÍPIOS DE DOMINGOS MARTINS, COLATINA E LINHARES/ES, NOS DIAS 07 A 09/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-PJLD2 2022OB01113 2022NE00383 2022-PJLD2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231429 4127 2022 2022-09-23T00:00:00 -504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR ADEMIR PAULO RAMOS, CPF N° 675.054.067-87, PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS PELAS CONTRATADAS, OBJETO DOS CONTRATOS Nºs 031/2013 E 004/2020 NOS MUNICÍPIOS DE ATÍLIO VIVÁCQUA E BREJETUBA/ES ? , NO PERÍODO DE 26 A 30/09/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-PTS03 2022NE02900 2022NE02899 2022-PTS03 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231430 4128 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 -560,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05448 2022NE03064 2022-THJ63 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231431 4129 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA EM NOME DE JOÃO VIEIRA, CPF: 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETARIO DA SEAG AS AGENDAS NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, ITAGUAÇU, ITARANA E LARANJA DA TERRA NOS DIAS 13 E 14/01/2022. 2022NL00085 2022NE00063 2022-JG52M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231432 4130 2022 2022-12-13T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,0 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NOS DIAS 12 E 13/12/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-8ZL4P 2022NE03472 2022NE03472 2022-8ZL4P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231433 4131 2022 2022-04-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESTINADA ATENDER 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETARIO DA SEAG A AGENDAS, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ E COLATINA/ES, NOS DIAS 04 A 05/01/2022 (DENTRO DO ESTADO) - PROCESSO 2022-B1749 2022NL00003 2022NE00030 2022008133429 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231434 4132 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,0 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E COLATINA/ES, NOS DIAS 12 E 13/09/2022 (DENTRO DO ESTADO) - PROCESSO 2022-64041. 2022OB04941 2022NE02853 2022-64041 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231435 4133 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03984 2022NE02271 2022-Z7BCB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231436 4134 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,0 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETARIO EM ENTREGAS DA SEAG E AGENDA COM O GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E VARGEM ALTA/ES, NOS DIAS 03 E 04/06/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-Q9TDS 2022NL02115 2022NE01675 2022-Q9TDS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231437 4135 2022 2022-05-01T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00003 2022NE00030 2022008133429 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231438 4136 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02705 2022NE01552 2022-FJXZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231439 4137 2022 2022-10-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETARIO DA SEAG EM AGENDAS COM O GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLAUDIO E SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NO DIA 10/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-P503M 2022NE00541 2022NE00541 2022-P503M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231440 4138 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, RIO BANANAL, SÃO GABRIEL DA PALHA E JAGUARÉ/ES, NO PERÍODO DO DIA 26 A 30/09/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-0BMDG 2022OB05201 2022NE02950 2022-0BMDG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - 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DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO PERÍODO DO DIA 05 A 07/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-9WWS9. 2022NE02996 2022NE02996 2022-9WWS9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231443 4141 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00229 2022NE00084 2022-CDG3X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231444 4142 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO A AGENDA ACOMPANHANDO O GOVERNADOR, NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ/ES, NO DIA 15/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-M9MX2 2022NL02154 2022NE01689 2022-M9MX2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231445 4143 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO EM AGENDA COM GOVERNADOR ATIVIDADES DA SECRETARIA. NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, NO PERÍODO DOS DIAS 24 A 25/06/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-BHGTX 2022NL02423 2022NE01957 2022-BHGTX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231446 4144 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02856 2022NE01614 2022-67X72 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231447 4145 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05312 2022NE02996 2022-9WWS9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231448 4146 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO A AGENDAS COM GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIROS, BOA ESPERANÇA, SÃO MATEUS, JAGUARÉ E VILA VALÉRIO/ES, NOS DIAS 21, 22 E 23/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-PQSXC 2022OB02019 2022NE01117 2022-PQSXC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231449 4147 2022 2022-02-15T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS EM NOME DE JOÃO VIEIRA, CPF 072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO A AGENDAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 15 A 17/02/2022. . 2022NE00255 2022NE00255 2022-M9RVG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231450 4148 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E IÚNA/ES, NOS DIAS 12 E 13/08/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-3J07L 2022NL03234 2022NE02536 2022-3J07L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231451 4149 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO A PARTICIPAR DE AGENDAS COM GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, DIVINO SÃO LOURENÇO, DORES DO RIO PRETO, GUAÇUÍ, ALEGRE E SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES, NO PERÍODO DO DIA 19 A 21/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - CONFORME PEÇA# 21 DO PROCESSO2022-5QFT9 2022OB02979 2022NE01670 2022-5QFT9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231452 4150 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NO MUNICÍPIO DE LINHARES E PINHEIROS/ES, NOS DIAS 14 E 15/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-T9T7N 2022NL03930 2022NE03056 2022-T9T7N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231453 4151 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2,0 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETARIO EM ENTREGAS DA SEAG E AGENDAS COM O GOVERNADOR, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, BREJETUBA, CONCEIÇÃO DO CASTELO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NO PERÍODO DO DIA 26 A 28/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-67X72. 2022NL02011 2022NE01614 2022-67X72 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231454 4152 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05201 2022NE02950 2022-0BMDG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231455 4153 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05425 2022NE03056 2022-T9T7N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231456 4154 2022 2022-12-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E IÚNA/ES, NOS DIAS 12 E 13/08/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-3J07L 2022NE02536 2022NE02536 2022-3J07L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231457 4155 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA A PEDIDO DO SECRETÁRIO, BUSCAR DOCUMENTAÇÃO DE MÁXIMA IMPORTÂNCIA. NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO PERÍODO DOS DIAS 12/07/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-QJ48L 2022NL02739 2022NE02211 2022-QJ48L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231458 4156 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETARIO DA SEAG EM AGENDA REPRESENTANDO O GOVERNADOR, NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, NOS DIAS 13 E 14/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-0K6HB 2022OB01926 2022NE01007 2022-0K6HB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231459 4157 2022 2022-05-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO ATENDER 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETARIO DA SEAG A AGENDAS, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ E COLATINA/ES, NOS DIAS 04 A 05/01/2022 (DENTRO DO ESTADO) - PROCESSO 2022-B1749 2022OB00003 2022NE00030 2022008133429 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231460 4158 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF 072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO A AGENDAS COM GOVERNADOR NOS MUNICÍPIOS BARRA DE SÃO FRANCISCO, ALTO RIO NOVO, MANTENÓPOLIS, ÁGUA DOCE DO NORTE E LINHARES/ES NOS DIAS 05, 06 E 07/05/2022. 2022OB02298 2022NE01273 2022-CTZXK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231461 4159 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 5,0 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, SANTA LEOPOLDINA E SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, NO PERÍODO DE 18 A 23/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - PROCESSO 2022-THJ63. 2022OB05448 2022NE03064 2022-THJ63 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231462 4160 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SERVIDOR DA COMUNICAÇÃO DA SEAG NO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES, NO DIA 08/02/2022. PROCESSO 2022-21L53 2022OB00438 2022NE00203 2022-21L53 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231463 4161 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, EM COMPLEMENTAÇÃO A VIAGEM DO SERVIDOR QUE SE ESTENDEU ATÉ O DIA 18/09/2022 CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS PEÇA #23 E AUTORIZAÇÃO CONSTANTE A PEÇA# 26 - PROCESSO 2022-NN2GG 2022OB04985 2022NE02898 2022-NN2GG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231464 4162 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,0 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO A AGENDAS, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, VILA VALÉRIO/ES, NO PERÍODO DO DIA 12 A 14/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-XT668. 2022OB02813 2022NE01600 2022-XT668 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231465 4163 2022 2022-05-19T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,0 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO A PARTICIPAR DE AGENDAS COM GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, DIVINO SÃO LOURENÇO, DORES DO RIO PRETO, GUAÇUÍ, ALEGRE E SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES, NO PERÍODO DO DIA 19 A 21/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-5QFT9 2022NE01507 2022NE01507 2022-5QFT9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231466 4164 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 3,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO EM AGENDA COM GOVERNADOR ATIVIDADES DA SECRETARIA NOS MUNICÍPIOS DE ECOPORANGA E SÃO MATEUS NO PERÍODO DOS DIAS 19 A 22/06/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-CJF4T 2022OB03341 2022NE01899 2022-CJF4T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231467 4165 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO A AGENDA ACOMPANHANDO O GOVERNADOR, NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ/ES, NO DIA 15/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-M9MX2 2022OB03077 2022NE01689 2022-M9MX2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231468 4166 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,0 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E COLATINA/ES, NOS DIAS 12 E 13/09/2022 (DENTRO DO ESTADO) - PROCESSO 2022-64041. 2022OB04941 2022NE02853 2022-64041 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231469 4167 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO EM AGENDA COM GOVERNADOR ATIVIDADES DA SECRETARIA. NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, NO PERÍODO DOS DIAS 24 A 25/06/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-BHGTX 2022OB03428 2022NE01957 2022-BHGTX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231470 4168 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1,5 DIÁRIA EM NOME DE JOÃO VIEIRA, CPF: 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETARIO DA SEAG AS AGENDAS NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, ITAGUAÇU, ITARANA E LARANJA DA TERRA NOS DIAS 13 E 14/01/2022. PROCESSO 2022-JG52M 2022OB00063 2022NE00063 2022-JG52M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231471 4169 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 2,0 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E JERÔNIMO MONTEIRO/ES, NO PERÍODO DE 08 A 10/08/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-NC468 2022OB04326 2022NE02485 2022-NC468 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231472 4170 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05880 2022NE03210 2022-1F0D9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231473 4171 2022 2022-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO A AGENDA ACOMPANHANDO O GOVERNADOR, NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ/ES,NO DIA 15/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-M9MX2 2022NE01689 2022NE01689 2022-M9MX2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231474 4172 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 3,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETARIO DA SEAG A AGENDAS, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA, CONCEIÇÃO DA BARRA E SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NOS DIAS 20 A 23/01/2021 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-CDG3X 2022OB00229 2022NE00084 2022-CDG3X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231475 4173 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03005 2022NE01675 2022-Q9TDS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231476 4174 2022 2022-06-05T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF 072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO A AGENDAS COM GOVERNADOR NOS MUNICÍPIOS BARRA DE SÃO FRANCISCO, ALTO RIO NOVO, MANTENÓPOLIS, ÁGUA DOCE DO NORTE E LINHARES/ES NOS DIAS 05, 06 E 07/05/2022. 2022NE01273 2022NE01273 2022-CTZXK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231477 4175 2022 2022-10-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NO MUNICÍPIO DE LINHARES E PINHEIROS/ES, NOS DIAS 14 E 15/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-T9T7N 2022NE03056 2022NE03056 2022-T9T7N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231478 4176 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA/ES, NO PERÍODO DE 03 A 05/08/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-V4389 2022NL03065 2022NE02404 2022-V4389 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231479 4177 2022 2022-07-01T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00008 2022NE00040 2022-2T1RR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231480 4178 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01418 2022NE00670 2022-FK4Q3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231481 4179 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00648 2022NE00226 2022-M703T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231483 4181 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,0 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO PERÍODO DE 24 A 25/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-7PB26 2022NL04072 2022NE03100 2022-7PB26 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231484 4182 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1,5 DIÁRIA EM NOME DE JOÃO VIEIRA, CPF: 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETARIO DA SEAG AS AGENDAS NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, ITAGUAÇU, ITARANA E LARANJA DA TERRA NOS DIAS 13 E 14/01/2022. PROCESSO 2022-JG52M 2022OB00063 2022NE00063 2022-JG52M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231485 4183 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NOS MUNICÍPIOS DE RIO BANANAL, LINHARES E VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NO PERÍODO DE 14 A 17/09/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-NN2GG 2022OB04931 2022NE02846 2022-NN2GG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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2022-XT668. 2022OB02813 2022NE01600 2022-XT668 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231490 4188 2022 2022-07-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO ATENDER 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETARIO DA SEAG A AGENDA NO MUNICÍPIO DE COLATINA NOS DIAS 06 A 07/01/2022. (DENTRO DO ESTADO) - PROCESSO 2022-2T1RR 2022OB00008 2022NE00040 2022-2T1RR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231491 4189 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02813 2022NE01600 2022-XT668 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231492 4190 2022 2022-03-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO A AGENDAS: ITARANA ? EVENTO DE FRUTICULTURA E ASSEMBLEIA GERAL CAPIL, NOS DIAS 17 E 18/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-FK4Q3 2022NE00670 2022NE00670 2022-FK4Q3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231493 4191 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA 23/05/22 -VARGE ALTA ? ATENDER SECRETARIO . 24/05/22 ? DORE DO RIO PRETO ? AGENDA COM GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E DORES DO RIO PRETO/ES, NO PERÍODO DO DIA 23 A 24/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-FJXZS. 2022OB02705 2022NE01552 2022-FJXZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231494 4192 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NO MUNICÍPIO DE LINHARES E PINHEIROS/ES, NOS DIAS 14 E 15/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-T9T7N 2022OB05425 2022NE03056 2022-T9T7N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231495 4193 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE AO ACRÉSCIMO DE 1,0 DIÁRIA DEVIDO A INCLUSÃO DO DIA 13/06 NA AGENDA GOVERNADOR EM MARILÂNDIA/ES (DENTRO DO ESTADO) - PROC.2022-DPG1K 2022OB03430 2022NE01974 2022-DPG1K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231496 4194 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO PERÍODO DO DIA 05 A 07/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-9WWS9. 2022OB05312 2022NE02996 2022-9WWS9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231497 4195 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, NOS DIA 28 E 29/07/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-2CGJ1 2022OB04186 2022NE02376 2022-2CGJ1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231498 4196 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01319 2022NE00541 2022-P503M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231499 4197 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04235 2022NE02404 2022-V4389 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231500 4198 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO A PARTICIPAR DE AGENDAS COM GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, DIVINO SÃO LOURENÇO, DORES DO RIO PRETO, GUAÇUÍ, ALEGRE E SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES, NO PERÍODO DO DIA 19 A 21/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - CONFORME PEÇA# 21 DO PROCESSO2022-5QFT9 2022OB02979 2022NE01670 2022-5QFT9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231501 4199 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 3,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETARIO DA SEAG EM AGENDAS COM O GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, JOÃO NEIVA, SÃO DOMINGOS DO NORTE E ANCHIETA/ES, NO PERÍODO DO DIA 22 A 25/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-3K93R 2022OB00966 2022NE00350 2022-3K93R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231502 4200 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 5,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO A AGENDA COM GOVERNADOR. 07/06/22 - VARGEM ALTA ? ATENDER SECRETARIO. 08/06/22 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - 09/06 - LINHARES - 10/06 - ECOPORANGA/VILA PAVÃO/PEDRO CANÁRIO - 11/06 - CONCEIÇÃO DA BARRA - 12/06 - DOMINGOS MARTINS/ES. (JUSTIFICATIVAS PEÇA #7), NO PERÍODO DOS DIAS 07 A 12/06/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-DPG1K 2022NL02199 2022NE01733 2022-DPG1K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231503 4201 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO A AGENDA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO DIA 25/01/2022. 2022OB00265 2022NE00133 2022-05RRC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231504 4202 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02622 2022NE01507 2022-5QFT9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231505 4203 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, SÃO MATEUS, JAGUARÉ, RIO BANANAL E ÁGUIA BRANCA/ES, NO PERÍODO DE 19 A 23/09/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-5X9DP 2022NL03610 2022NE02897 2022-5X9DP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231506 4204 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03428 2022NE01957 2022-BHGTX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231507 4205 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04981 2022NE02897 2022-5X9DP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231508 4206 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,0 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO A PARTICIPAR DE AGENDAS COM GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, DIVINO SÃO LOURENÇO, DORES DO RIO PRETO, GUAÇUÍ, ALEGRE E SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES, NO PERÍODO DO DIA 19 A 21/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-5QFT9 2022OB02622 2022NE01507 2022-5QFT9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231509 4207 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03839 2022NE02211 2022-QJ48L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231510 4208 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03077 2022NE01689 2022-M9MX2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231511 4209 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF 072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO A AGENDAS COM GOVERNADOR NOS MUNICÍPIOS BARRA DE SÃO FRANCISCO, ALTO RIO NOVO, MANTENÓPOLIS, ÁGUA DOCE DO NORTE E LINHARES/ES NOS DIAS 05, 06 E 07/05/2022. 2022OB02298 2022NE01273 2022-CTZXK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231512 4210 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO A AGENDA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO DIA 25/01/2022. 2022NL00229 2022NE00133 2022-05RRC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231513 4211 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SERVIDOR DA COMUNICAÇÃO DA SEAG NO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES, NO DIA 08/02/2022. 2022NL00353 2022NE00203 2022-21L53 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231514 4212 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 -616,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03137 2022NE01733 2022-DPG1K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231515 4213 2022 2022-04-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO ATENDER 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETARIO DA SEAG A AGENDAS, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ E COLATINA/ES, NOS DIAS 04 A 05/01/2022 (DENTRO DO ESTADO) - PROCESSO 2022-B1749 2022NE00030 2022NE00030 2022008133429 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231516 4214 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 5,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO A AGENDA COM GOVERNADOR. 07/06/22 - VARGEM ALTA ? ATENDER SECRETARIO. 08/06/22 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - 09/06 - LINHARES - 10/06 - ECOPORANGA/VILA PAVÃO/PEDRO CANÁRIO - 11/06 - CONCEIÇÃO DA BARRA - 12/06 - DOMINGOS MARTINS/ES. (JUSTIFICATIVAS PEÇA #7), NO PERÍODO DOS DIAS 07 A 12/06/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-DPG1K 2022OB03137 2022NE01733 2022-DPG1K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231517 4215 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA 23/05/22 -VARGE ALTA ? ATENDER SECRETARIO . 24/05/22 ? DORE DO RIO PRETO ? AGENDA COM GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E DORES DO RIO PRETO/ES, NO PERÍODO DO DIA 23 A 24/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-FJXZS. 2022NL01929 2022NE01552 2022-FJXZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231518 4216 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,0 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETARIO EM ENTREGAS DA SEAG E AGENDAS COM O GOVERNADOR, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, BREJETUBA, CONCEIÇÃO DO CASTELO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NO PERÍODO DO DIA 26 A 28/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-67X72. 2022OB02856 2022NE01614 2022-67X72 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231519 4217 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 3,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, SANTA MARIA DE JETIBÁ E JAGUARÉ/ES, NO PERÍODO DE 01 A 04/11/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-LH90N 2022OB05698 2022NE03149 2022-LH90N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231520 4218 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,0 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E JAGUARÉ/ES, NO PERÍODO DE 08 A 11/11/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-1F0D9 2022OB05880 2022NE03210 2022-1F0D9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231521 4219 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, SANTA MARIA DE JETIBÁ E JAGUARÉ/ES, NO PERÍODO DE 01 A 04/11/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-LH90N 2022NL04154 2022NE03149 2022-LH90N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231522 4220 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS EM NOME DE JOÃO VIEIRA, CPF 072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO A AGENDAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 15 A 17/02/2022. PROCESSO 2022-M9RVG 2022OB00670 2022NE00255 2022-M9RVG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231523 4221 2022 2022-06-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO ATENDER 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETARIO DA SEAG A AGENDA NO MUNICÍPIO DE COLATINA NOS DIAS 06 A 07/01/2022. (DENTRO DO ESTADO) - PROCESSO 2022-2T1RR 2022NE00040 2022NE00040 2022-2T1RR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231524 4222 2022 2022-01-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO A AGENDA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO DIA 25/01/2022. 2022NE00133 2022NE00133 2022-05RRC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231525 4223 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04064 2022NE02305 2022-4F0M9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231526 4224 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO A AGENDA ACOMPANHANDO O GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E DORES DO RIO PRETO/ES, NO PERÍODO DO DIA 23 A 24/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-M9MX2 2022NL01981 2022NE01595 2022-M9MX2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231527 4225 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, RIO BANANAL, SÃO GABRIEL DA PALHA E JAGUARÉ/ES, NO PERÍODO DO DIA 26 A 30/09/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-0BMDG 2022NL03743 2022NE02950 2022-0BMDG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231528 4226 2022 2022-08-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA EM NOME DE JOÃO VIEIRA PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO ANDRELIANO MARETO EM AGENDAS DA SEAG NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, DIA 24/08/2022. CPF 072.857.497-70. 2022NE02747 2022NE02747 2022-F35D6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231529 4227 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,0 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NOS DIAS 19 E 20/12/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-3JBT5 2022OB06754 2022NE03552 2022-3JBT5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231530 4228 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05586 2022NE03100 2022-7PB26 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231531 4229 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,0 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NOS DIAS 19 E 20/12/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-3JBT5 2022OB06754 2022NE03552 2022-3JBT5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231532 4230 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 3,0 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO EM AGENDA COM GOVERNADOR E ENTREGAS DA SECRETARIA. NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, IRUPI E SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NO PERÍODO DOS DIAS 27 A 30/06/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-BJZLS 2022OB03483 2022NE01996 2022-BJZLS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231533 4231 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SERVIDOR DA COMUNICAÇÃO DA SEAG NO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES, NO DIA 08/02/2022. PROCESSO 2022-21L53 2022OB00438 2022NE00203 2022-21L53 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231534 4232 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO A AGENDAS COM GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIROS, BOA ESPERANÇA, SÃO MATEUS, JAGUARÉ E VILA VALÉRIO/ES, NOS DIAS 21, 22 E 23/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-PQSXC 2022OB02019 2022NE01117 2022-PQSXC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231535 4233 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE 2,0 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E JERÔNIMO MONTEIRO/ES, NO PERÍODO DE 08 A 10/08/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-NC468 2022NL03173 2022NE02485 2022-NC468 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231536 4234 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,0 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E JAGUARÉ/ES, NO PERÍODO DE 08 A 11/11/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-1F0D9 2022OB05880 2022NE03210 2022-1F0D9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231537 4235 2022 2022-06-21T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO EM AGENDA COM GOVERNADOR ATIVIDADES DA SECRETARIA NOS MUNICÍPIOS DE ECOPORANGA E SÃO MATEUS NO PERÍODO DOS DIAS 19 A 22/06/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-CJF4T 2022NE01899 2022NE01899 2022-CJF4T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231538 4236 2022 2022-05-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA 23/05/22 -VARGE ALTA ? ATENDER SECRETARIO . 24/05/22 ? DORE DO RIO PRETO ? AGENDA COM GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E DORES DO RIO PRETO/ES, NO PERÍODO DO DIA 23 A 24/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-FJXZS. 2022NE01552 2022NE01552 2022-FJXZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231539 4237 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 3,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETARIO DA SEAG A AGENDAS, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA, CONCEIÇÃO DA BARRA E SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NOS DIAS 20 A 23/01/2021 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-CDG3X 2022OB00229 2022NE00084 2022-CDG3X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231540 4238 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NOS MUNICÍPIOS DE RIO BANANAL, LINHARES E VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NO PERÍODO DE 14 A 17/09/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-NN2GG 2022OB04931 2022NE02846 2022-NN2GG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231541 4239 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 5,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO A AGENDA COM GOVERNADOR. 07/06/22 - VARGEM ALTA ? ATENDER SECRETARIO. 08/06/22 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - 09/06 - LINHARES - 10/06 - ECOPORANGA/VILA PAVÃO/PEDRO CANÁRIO - 11/06 - CONCEIÇÃO DA BARRA - 12/06 - DOMINGOS MARTINS/ES. (JUSTIFICATIVAS PEÇA #7), NO PERÍODO DOS DIAS 07 A 12/06/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-DPG1K 2022OB03137 2022NE01733 2022-DPG1K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231542 4240 2022 2022-09-08T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE 2,0 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E JERÔNIMO MONTEIRO/ES, NO PERÍODO DE 08 A 10/08/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-NC468 2022NE02485 2022NE02485 2022-NC468 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231543 4241 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03430 2022NE01974 2022-DPG1K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231544 4242 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO A AGENDA, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E SÃO MATEUS/ES, NOS DIAS 25 E 26/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) PROCESSO 2022-KF99L. 2022OB01628 2022NE00768 2022-KF99L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231545 4243 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, SÃO MATEUS, JAGUARÉ, RIO BANANAL E ÁGUIA BRANCA/ES, NO PERÍODO DE 19 A 23/09/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-5X9DP 2022OB04981 2022NE02897 2022-5X9DP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231546 4244 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, SÃO MATEUS, JAGUARÉ, RIO BANANAL E ÁGUIA BRANCA/ES, NO PERÍODO DE 19 A 23/09/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-5X9DP 2022OB04981 2022NE02897 2022-5X9DP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231547 4245 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,0 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETARIO DA SEAG EM AGENDAS NOS MUNICÍPIOS DE DOMINGOS MARTINS, COLATINA E LINHARES/ES, NOS DIAS 07 A 09/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-PJLD2 2022OB01113 2022NE00383 2022-PJLD2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231548 4246 2022 2022-06-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ACRÉSCIMO DE 1,0 DIÁRIA DEVIDO A INCLUSÃO DO DIA 13/06 NA AGENDA GOVERNADOR EM MARILÂNDIA/ES (DENTRO DO ESTADO) - 2022-DPG1K 2022NE01974 2022NE01974 2022-DPG1K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231549 4247 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,0 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NOS DIAS 12 E 13/12/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-8ZL4P 2022NL04798 2022NE03472 2022-8ZL4P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231550 4248 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA EM NOME DE JOÃO VIEIRA, CPF: 072.857.497-70, PARA CONDUZIR SERVIDOR DA COMUNICAÇÃO DA SEAG AO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA/ES, NOS DIAS 10 E 11/02/2022. 2022NL00443 2022NE00226 2022-M703T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231551 4249 2022 2022-02-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO A PARTICIPAR DE AGENDAS COM GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, DIVINOSÃO LOURENÇO, DORES DO RIO PRETO, GUAÇUÍ, ALEGRE E SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES, NO PERÍODO DO DIA 19 A 21/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - CONFORME PEÇA# 21 DO PROCESSO2022-5QFT9 2022NE01670 2022NE01670 2022-5QFT9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231552 4250 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05698 2022NE03149 2022-LH90N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231553 4251 2022 2022-11-11T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 2,0 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E JAGUARÉ/ES, NO PERÍODO DE 08 A 11/11/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-1F0D9 2022NE03210 2022NE03210 2022-1F0D9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231554 4252 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,0 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETARIO EM ENTREGAS DA SEAG E AGENDA COM O GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E VARGEM ALTA/ES, NOS DIAS 03 E 04/06/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-Q9TDS 2022OB03005 2022NE01675 2022-Q9TDS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231555 4253 2022 2022-03-11T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, SANTA MARIA DE JETIBÁ E JAGUARÉ/ES, NO PERÍODO DE 01 A 04/11/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-LH90N 2022NE03149 2022NE03149 2022-LH90N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231556 4254 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01458 2022NE00709 2022-DFGH5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231557 4255 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL01981: Ajuste do histórico. 2022NS00662 2022NE01595 2022-M9MX2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231558 4256 2022 2022-04-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO A AGENDAS COM GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIROS, BOA ESPERANÇA, SÃO MATEUS, JAGUARÉ E VILA VALÉRIO/ES, NOS DIAS 21, 22 E 23/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-PQSXC 2022NE01117 2022NE01117 2022-PQSXC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231559 4257 2022 2022-09-23T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR ADEMIR PAULO RAMOS, CPF N° 675.054.067-87, PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS PELAS CONTRATADAS, OBJETO DOS CONTRATOS Nºs 031/2013 E 004/2020 NOS MUNICÍPIOS DE ATÍLIO VIVÁCQUA E BREJETUBA/ES ? , NO PERÍODO DE 26 A 30/09/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-PTS03 2022NE02899 2022NE02899 2022-PTS03 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231560 4258 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA A PEDIDO DO SECRETÁRIO, BUSCAR DOCUMENTAÇÃO DE MÁXIMA IMPORTÂNCIA. NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO PERÍODO DO DIA 12/07/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-QJ48L 2022OB03839 2022NE02211 2022-QJ48L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231561 4259 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR A ASSESSORA DE GABINETE QUE REPRESENTARÁ O SECRETÁRIO NA 1° FEIRA DA AGRICULTURA DE MONTANHA, NO MUNICÍPIO DE MONTANHA/ES, NOS DIAS 22 E23/07/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-4F0M9 2022OB04064 2022NE02305 2022-4F0M9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231562 4260 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA 23/05/22 -VARGE ALTA ? ATENDER SECRETARIO . 24/05/22 ? DORE DO RIO PRETO ? AGENDA COM GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E DORES DO RIO PRETO/ES, NO PERÍODO DO DIA 23 A 24/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-FJXZS. 2022OB02705 2022NE01552 2022-FJXZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231563 4261 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO A AGENDAS: ITARANA ? EVENTO DE FRUTICULTURA E ASSEMBLEIA GERAL CAPIL, NOS DIAS 17 E 18/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-FK4Q3 2022OB01418 2022NE00670 2022-FK4Q3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231564 4262 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETARIO DA SEAG EM AGENDA REPRESENTANDO O GOVERNADOR, NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, NOS DIAS 13 E 14/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-0K6HB 2022OB01926 2022NE01007 2022-0K6HB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231565 4263 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETARIO DA SEAG EM AGENDAS COM O GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, JOÃO NEIVA, SÃO DOMINGOS DO NORTE E ANCHIETA/ES, NO PERÍODO DO DIA 22 A 25/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-3K93R 2022NL00652 2022NE00350 2022-3K93R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231566 4264 2022 2022-03-03T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO EFERENTE 2,0 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETARIO DA SEAG EM AGENDAS NOS MUNICÍPIOS DE DOMINGOS MARTINS, COLATINA E LINHARES/ES, NOS DIAS 07 A 09/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-PJLD2 2022NE00383 2022NE00383 2022-PJLD2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231567 4265 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04504 2022NE02556 2022-0DJF1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231568 4266 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO A AGENDAS COM GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIROS, BOA ESPERANÇA, SÃO MATEUS, JAGUARÉ E VILA VALÉRIO/ES, NOS DIAS 21, 22 E 23/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-PQSXC 2022NL01464 2022NE01117 2022-PQSXC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231569 4267 2022 2022-10-18T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 5,0 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, SANTA LEOPOLDINA E SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, NO PERÍODO DE 18 A 23/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-THJ63 2022NE03064 2022NE03064 2022-THJ63 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231570 4268 2022 2022-10-25T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,0 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO PERÍODO DE 24 A 25/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-7PB26 2022NE03100 2022NE03100 2022-7PB26 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231571 4269 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO EM AGENDA COM GOVERNADOR ATIVIDADES DA SECRETARIA. NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, NO PERÍODO DOS DIAS 24 A 25/06/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-BHGTX 2022OB03428 2022NE01957 2022-BHGTX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231572 4270 2022 2022-05-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO A AGENDA ACOMPANHANDO O GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E DORES DO RIO PRETO/ES, NO PERÍODO DO DIA 23 A 24/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-M9MX2 2022NE01595 2022NE01595 2022-M9MX2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231573 4271 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2,0 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO PERÍODO DE 15 A 17/08/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-0DJF1 2022NL03262 2022NE02556 2022-0DJF1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231574 4272 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,0 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO PERÍODO DE 24 A 25/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-7PB26 2022OB05586 2022NE03100 2022-7PB26 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO A AGENDA, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E SÃO MATEUS/ES, NOS DIAS 25 E 26/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) PROCESSO 2022-KF99L. 2022OB01628 2022NE00768 2022-KF99L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231577 4275 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETARIO DA SEAG A AGENDAS, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA, CONCEIÇÃO DA BARRA E SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NOS DIAS 20 A 23/01/2021 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-CDG3X 2022NL00147 2022NE00084 2022-CDG3X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231578 4276 2022 2022-06-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ACRÉSCIMO DE 0,5 DIÁRIA DEVIDO A INCLUSÃO DO DIA 13/06 NA AGENDA GOVERNADOR EM MARILÂNDIA/ES (DENTRO DO ESTADO) - 2022-DPG1K 2022NE01972 2022NE01972 2022-DPG1K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231579 4277 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NOS MUNICÍPIOS DE ITAPEMIRIM E LINHARES/ES, NO PERÍODO DE 26 A 28/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-6NB70 2022OB05625 2022NE03119 2022-6NB70 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231580 4278 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, EM COMPLEMENTAÇÃO A VIAGEM DO SERVIDOR QUE SE ESTENDEU ATÉ O DIA 18/09/2022 CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS PEÇA #23 E AUTORIZAÇÃO CONSTANTE A PEÇA# 26 - PROCESSO 2022-NN2GG 2022OB04985 2022NE02898 2022-NN2GG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231581 4279 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, RIO BANANAL, SÃO GABRIEL DA PALHA E JAGUARÉ/ES, NO PERÍODO DO DIA 26 A 30/09/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-0BMDG 2022OB05201 2022NE02950 2022-0BMDG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231582 4280 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO A AGENDA, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E SÃO MATEUS/ES, NOS DIAS 25 E 26/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-KF99L 2022NL01156 2022NE00768 2022-KF99L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231583 4281 2022 2022-06-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESTINADO ATENDER 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETARIO DA SEAG A AGENDA NO MUNICÍPIO DE COLATINA NOS DIAS 06 A 07/01/2022. (DENTRO DO ESTADO) - PROCESSO 2022-2T1RR 2022NL00008 2022NE00040 2022-2T1RR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231584 4282 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00265 2022NE00133 2022-05RRC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231585 4283 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETARIO DA SEAG EM AGENDAS COM O GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLAUDIO E SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NO DIA 10/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-P503M 2022OB01319 2022NE00541 2022-P503M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231586 4284 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E IÚNA/ES, NOS DIAS 12 E 13/08/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-3J07L 2022OB04446 2022NE02536 2022-3J07L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231587 4285 2022 2022-06-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO EM AGENDA COM GOVERNADOR ATIVIDADES DA SECRETARIA. NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, NO PERÍODO DOS DIAS 24 A 25/06/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-BHGTX 2022NE01957 2022NE01957 2022-BHGTX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231588 4286 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01113 2022NE00383 2022-PJLD2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231589 4287 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NOS MUNICÍPIOS DE RIO BANANAL, LINHARES E VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NO PERÍODO DE 14 A 17/09/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-NN2GG 2022NL03546 2022NE02846 2022-NN2GG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231590 4288 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO A PARTICIPAR DE AGENDAS COM GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, DIVINOSÃO LOURENÇO, DORES DO RIO PRETO, GUAÇUÍ, ALEGRE E SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES, NO PERÍODO DO DIA 19 A 21/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - CONFORME PEÇA# 21 DO PROCESSO2022-5QFT9 2022NL02088 2022NE01670 2022-5QFT9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231591 4289 2022 2022-05-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO ATENDER 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETARIO DA SEAG A AGENDAS, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ E COLATINA/ES, NOS DIAS 04 A 05/01/2022 (DENTRO DO ESTADO) - PROCESSO 2022-B1749 2022OB00003 2022NE00030 2022008133429 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231592 4290 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE AO ACRÉSCIMO DE 1,0 DIÁRIA DEVIDO A INCLUSÃO DO DIA 13/06 NA AGENDA GOVERNADOR EM MARILÂNDIA/ES (DENTRO DO ESTADO) - PROC.2022-DPG1K 2022OB03430 2022NE01974 2022-DPG1K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231593 4291 2022 2022-03-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DA SEAG A AGENDAS, NOS MUNICÍPIOS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DOMINGOS MARTINS, ANCHIETA E SANTA LEOPOLDINA/ES, NOS DIAS 21 E 22/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-DFGH5 2022NE00709 2022NE00709 2022-DFGH5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231594 4292 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 3,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO EM AGENDA COM GOVERNADOR ATIVIDADES DA SECRETARIA NOS MUNICÍPIOS DE ECOPORANGA E SÃO MATEUS NO PERÍODO DOS DIAS 19 A 22/06/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-CJF4T 2022OB03341 2022NE01899 2022-CJF4T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231595 4293 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,0 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NOS DIAS 12 E 13/12/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-8ZL4P 2022OB06442 2022NE03472 2022-8ZL4P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231596 4294 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 3,0 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO EM AGENDA COM GOVERNADOR E ENTREGAS DA SECRETARIA. NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, IRUPI E SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NO PERÍODO DOS DIAS 27 A 30/06/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-BJZLS 2022OB03483 2022NE01996 2022-BJZLS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231597 4295 2022 2022-09-30T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, RIO BANANAL, SÃO GABRIEL DA PALHA E JAGUARÉ/ES, NO PERÍODO DO DIA 26 A 30/09/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-0BMDG 2022NE02950 2022NE02950 2022-0BMDG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231598 4296 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, NOS DIA 28 E 29/07/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-2CGJ1 2022OB04186 2022NE02376 2022-2CGJ1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231599 4297 2022 2022-07-19T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE 3,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO GOVERNO. NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NO PERÍODO DE 19 A 22/07/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-Z7BCB 2022NE02271 2022NE02271 2022-Z7BCB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231600 4298 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03483 2022NE01996 2022-BJZLS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231601 4299 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA EM NOME DE JOÃO VIEIRA PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO ANDRELIANO MARETO EM AGENDAS DA SEAG NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, DIA 24/08/2022. CPF 072.857.497-70. 2022OB04628 2022NE02747 2022-F35D6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231602 4300 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,0 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO A AGENDAS, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, VILA VALÉRIO/ES, NO PERÍODO DO DIA 12 A 14/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-XT668. 2022NL01992 2022NE01600 2022-XT668 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231603 4301 2022 2022-09-14T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NOS MUNICÍPIOS DE RIO BANANAL, LINHARES E VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NO PERÍODO DE 14 A 17/09/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-NN2GG 2022NE02846 2022NE02846 2022-NN2GG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231604 4302 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N°072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO A AGENDAS, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E ARACRUZ/ES, NOS DIAS 27 E 28/01/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-QRVWJ 2022OB00312 2022NE00137 2022-QRVWJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231605 4303 2022 2022-10-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA EM NOME DE JOÃO VIEIRA, CPF: 072.857.497-70, PARA CONDUZIR SERVIDOR DA COMUNICAÇÃO DA SEAG AO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA/ES, NOS DIAS 10 E 11/02/2022. 2022NE00226 2022NE00226 2022-M703T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231606 4304 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04985 2022NE02898 2022-NN2GG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231607 4305 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 5,0 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, SANTA LEOPOLDINA E SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, NO PERÍODO DE 18 A 23/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - PROCESSO 2022-THJ63. 2022OB05448 2022NE03064 2022-THJ63 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231608 4306 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00438 2022NE00203 2022-21L53 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231609 4307 2022 2022-08-16T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 2,0 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO PERÍODO DE 15 A 17/08/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-0DJF1 2022NE02556 2022NE02556 2022-0DJF1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231610 4308 2022 2022-07-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SERVIDOR DA COMUNICAÇÃO DA SEAG NO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES, NO DIA 08/02/2022. 2022NE00203 2022NE00203 2022-21L53 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231611 4309 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, NO MUNICÍPIO DE LINHARES E PINHEIROS/ES, NOS DIAS 14 E 15/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-T9T7N 2022OB05425 2022NE03056 2022-T9T7N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231612 4310 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 -1017,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05703 2022NE03157 2022-R3216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231613 4311 2022 2022-04-11T00:00:00 1017,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 15 A 19/11/2022 (FORA DO ESTADO) - 2022-R3216. 2022NE03157 2022NE03157 2022-R3216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231614 4312 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 1017,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 15 A 19/11/2022 (FORA DO ESTADO) - 2022-R3216. 2022OB05703 2022NE03157 2022-R3216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231615 4313 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1017,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 15 A 19/11/2022 (FORA DO ESTADO) - 2022-R3216. 2022OB05703 2022NE03157 2022-R3216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231616 4314 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 1017,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO VIEIRA, CPF N° 072.857.497-70, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS DA SEAG, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 15 A 19/11/2022 (FORA DO ESTADO) - 2022-R3216. 2022NL04167 2022NE03157 2022-R3216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2483963 337231617 4315 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.282.487-## 1 "" APARECIDA DE LOURDES DO NASCIMENTO 8317176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00455 2022NE00227 2022-GCLN2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2815672 337231618 4316 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.282.487-## 1 "" APARECIDA DE LOURDES DO NASCIMENTO 8317176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de DIARIA para Avaliação in locu da execução do contrato 042/2020. " 2022OB00455 2022NE00227 2022-GCLN2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2815672 337231619 4317 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.282.487-## 1 "" APARECIDA DE LOURDES DO NASCIMENTO 8317176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Liquidação para Avaliação in locu da execução do contrato 042/2020. " 2022NL00348 2022NE00227 2022-GCLN2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2815672 337231620 4318 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.282.487-## 1 "" APARECIDA DE LOURDES DO NASCIMENTO 8317176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de DIARIA para Avaliação in locu da execução do contrato 042/2020. " 2022OB00455 2022NE00227 2022-GCLN2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2815672 337231621 4319 2022 2022-08-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.282.487-## 1 "" APARECIDA DE LOURDES DO NASCIMENTO 8317176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Empenho para Avaliação in locu da execução do contrato 042/2020. " 2022NE00227 2022NE00227 2022-GCLN2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2815672 337231622 4320 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1131,2000 0,0000 ###.363.566-## 1 "" FERNANDO CAMPOS CARDOSO 8317181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária referente ao Curso de Formação de Analistas Criminais, realizado Instituto Jones dos Santos Neves, no período de 16 a 26 de maio de 2022, na cidade de Vitória - ES, conforme CI N° 018/2022 - GS/SESP 2022OB03216 2022NE00922 2022-G0QRB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO DE BATALHAO FGPM# 883284 337231623 4321 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 -1131,2000 0,0000 0,0000 ###.363.566-## 1 "" FERNANDO CAMPOS CARDOSO 8317181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03216 2022NE00922 2022-G0QRB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO DE BATALHAO FGPM# 883284 337231624 4322 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 -364,0000 0,0000 0,0000 ###.363.566-## 1 "" FERNANDO CAMPOS CARDOSO 8317181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04587 2022NE01291 2022-J8RSH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO DE BATALHAO FGPM# 883284 337231625 4323 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 1131,2000 0,0000 0,0000 ###.363.566-## 1 "" FERNANDO CAMPOS CARDOSO 8317181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária referente ao Curso de Formação de Analistas Criminais, realizado Instituto Jones dos Santos Neves, no período de 16 a 26 de maio de 2022, na cidade de Vitória - ES, conforme CI N° 018/2022 - GS/SESP 2022NL01520 2022NE00922 2022-G0QRB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO DE BATALHAO FGPM# 883284 337231626 4324 2022 2022-09-06T00:00:00 1131,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.566-## 1 "" FERNANDO CAMPOS CARDOSO 8317181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária referente ao Curso de Formação de Analistas Criminais, realizado Instituto Jones dos Santos Neves, no período de 16 a 26 de maio de 2022, na cidade de Vitória - ES, conforme CI N° 018/2022 - GS/SESP 2022NE00922 2022NE00922 2022-G0QRB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO DE BATALHAO FGPM# 883284 337231627 4325 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.363.566-## 1 "" FERNANDO CAMPOS CARDOSO 8317181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se participou do curso de Introdução ao Geoprocessamento, realizado no auditório do Instituto Jones dos Santos Neves, em parceria com a Escola de Serviço Público do Espírito Santo, entre os dias 20 a 22 de junho de 2022, na cidade de Vitória-ES. 2022NL02149 2022NE01291 2022-J8RSH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO DE BATALHAO FGPM# 883284 337231628 4326 2022 2022-04-08T00:00:00 364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.566-## 1 "" FERNANDO CAMPOS CARDOSO 8317181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se participou do curso de Introdução ao Geoprocessamento, realizado no auditório do Instituto Jones dos Santos Neves, em parceria com a Escola de Serviço Público do Espírito Santo, entre os dias 20 a 22 de junho de 2022, na cidade de Vitória-ES. 2022NE01291 2022NE01291 2022-J8RSH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO DE BATALHAO FGPM# 883284 337231629 4327 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.363.566-## 1 "" FERNANDO CAMPOS CARDOSO 8317181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se participou do curso de Introdução ao Geoprocessamento, realizado no auditório do Instituto Jones dos Santos Neves, em parceria com a Escola de Serviço Público do Espírito Santo, entre os dias 20 a 22 de junho de 2022, na cidade de Vitória-ES. 2022OB04587 2022NE01291 2022-J8RSH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO DE BATALHAO FGPM# 883284 337231630 4328 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 1131,2000 0,0000 0,0000 ###.363.566-## 1 "" FERNANDO CAMPOS CARDOSO 8317181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária referente ao Curso de Formação de Analistas Criminais, realizado Instituto Jones dos Santos Neves, no período de 16 a 26 de maio de 2022, na cidade de Vitória - ES, conforme CI N° 018/2022 - GS/SESP 2022OB03216 2022NE00922 2022-G0QRB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO DE BATALHAO FGPM# 883284 337231631 4329 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.363.566-## 1 "" FERNANDO CAMPOS CARDOSO 8317181 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se participou do curso de Introdução ao Geoprocessamento, realizado no auditório do Instituto Jones dos Santos Neves, em parceria com a Escola de Serviço Público do Espírito Santo, entre os dias 20 a 22 de junho de 2022, na cidade de Vitória-ES. 2022OB04587 2022NE01291 2022-J8RSH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO DE BATALHAO FGPM# 883284 337231632 4330 2022 2022-09-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21093 -VISITA PEDAGÓGICA - CIRCUITO DE GESTÃO PARA CUMPRIR A AGENDA SMAR 1-2º TRIMESTRE/2022,NA EEEFM ICONHA - CACHOEIRO X ICONHA X CACHOEIRO - 05/10/2022 2022NE06645 2022NE06645 2022-34BS4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337231633 4331 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL09652: Eventos cancelados. 2022NS02051 2022NE08496 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337231634 4332 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB13920 2022NE05488 2022-M5M9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337231635 4333 2022 2022-07-12T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANCELADO 2022NE08910 2022NE08496 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337231636 4334 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 22321 REFERENTE SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NOS DIAS 05 E 06/12/2022. 2022NL09652 2022NE08496 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337231637 4335 2022 2022-06-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19541 - CIRCUITO DE GESTÃO - SMAR N1 - 1º TRIMESTRE /2022 - CACHOEIRO X ICONHA X CACHOEIRO - 27/06/2022 2022NE04027 2022NE04027 2022-7BC5V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337231638 4336 2022 2022-06-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19779 - VISITA DE ASESSORAMENTO TÉCNICO FORMATIVA - CACHOEIRO X ICNHA X CACHOEIRO - 28/06/2022 2022NE04226 2022NE04226 2022-LCVKM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337231639 4337 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19779 - VISITA DE ASESSORAMENTO TÉCNICO FORMATIVA - CACHOEIRO X ICNHA X CACHOEIRO - 28/06/2022. 2022OB10652 2022NE04226 2022-LCVKM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337231640 4338 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20425 - AGENDA DE EXECUÇÃO - MÊS DE AGOSTO/2022 - CIRCUITO DE GESTÃO - CACHOEIRO X ICONHA X CACHOEIRO - DIA 11/08/2022. 2022OB13920 2022NE05488 2022-M5M9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337231641 4339 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20053 REFERENTE FORMAÇÃO ESTADUAL PARA OS JOVENS PROTAGONISTAS - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 07/07/2022. 2022OB11785 2022NE04968 2022-RDZM7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337231642 4340 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB10566 2022NE04027 2022-7BC5V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337231643 4341 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20689 - FORMAÇÃO TUTORIA PEDAGÓGICA - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - DIA 01/09/2022. 2022OB15455 2022NE06017 2022-WZF2K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19541 - CIRCUITO DE GESTÃO - SMAR N1 - 1º TRIMESTRE /2022 - CACHOEIRO X ICONHA X CACHOEIRO - 27/06/2022. 2022NL04087 2022NE04027 2022-7BC5V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337231650 4348 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21093 -VISITA PEDAGÓGICA - CIRCUITO DE GESTÃO PARA CUMPRIR A AGENDA SMAR 1-2º TRIMESTRE/2022,NA EEEFM ICONHA - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337231661 4359 2022 2022-05-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20425 - AGENDA DE EXECUÇÃO - MÊS DE AGOSTO/2022 - CIRCUITO DE GESTÃO - CACHOEIRO X ICONHA X CACHOEIRO - 11/08/2022 2022NE05488 2022NE05488 2022-M5M9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337231662 4360 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21093 -VISITA PEDAGÓGICA - CIRCUITO DE GESTÃO PARA CUMPRIR A AGENDA SMAR 1-2º TRIMESTRE/2022,NA EEEFM ICONHA - CACHOEIRO X ICONHA X CACHOEIRO - DIA 05/10/2022. 2022NL07365 2022NE06645 2022-34BS4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337231663 4361 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB11785 2022NE04968 2022-RDZM7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337231664 4362 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20689 - FORMAÇÃO TUTORIA PEDAGÓGICA - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - DIA 01/09/2022. 2022NL06470 2022NE06017 2022-WZF2K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337231665 4363 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.310.447-## 1 "" MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA 8317236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB10652 2022NE04226 2022-LCVKM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321932 337231666 4364 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.325.407-## 1 "" EDEVALDO TOREZANI 8317240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO( REQUISIÇÃO 72/2022 - DIAS 17,18 E 19/10/2022) PARTICIPAÇÃO CAPACITAÇÃO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. 2022NL00302 2022NE00222 2022-LWRV9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1552392 337231667 4365 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.325.407-## 1 "" EDEVALDO TOREZANI 8317240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA - REQUISIÇÃO 34/2022 (DIA 31/05/2022 - PARTICIPAR DE EVENTO E-DOCS DAY NA SESA) 2022NL00129 2022NE00132 2022-LWRV9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1552392 337231668 4366 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 -364,0000 0,0000 0,0000 ###.325.407-## 1 "" EDEVALDO TOREZANI 8317240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00376 2022NE00222 2022-LWRV9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1552392 337231669 4367 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.325.407-## 1 "" EDEVALDO TOREZANI 8317240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG 2,5 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO( REQUISIÇÃO 72/2022 - DIAS 17,18 E 19/10/2022) PARTICIPAÇÃO CAPACITAÇÃO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. 2022OB00376 2022NE00222 2022-LWRV9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1552392 337231670 4368 2022 2022-07-12T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.325.407-## 1 "" EDEVALDO TOREZANI 8317240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ UTILIZADO. 2022NE00308 2022NE00132 2022-LWRV9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1552392 337231671 4369 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.325.407-## 1 "" EDEVALDO TOREZANI 8317240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG 2,5 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO( REQUISIÇÃO 72/2022 - DIAS 17,18 E 19/10/2022) PARTICIPAÇÃO CAPACITAÇÃO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. 2022OB00376 2022NE00222 2022-LWRV9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1552392 337231672 4370 2022 2022-05-26T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.325.407-## 1 "" EDEVALDO TOREZANI 8317240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO ESTADO. 2022NE00132 2022NE00132 2022-LWRV9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1552392 337231673 4371 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.325.407-## 1 "" EDEVALDO TOREZANI 8317240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00171 2022NE00132 2022-LWRV9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1552392 337231674 4372 2022 2022-10-13T00:00:00 364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.325.407-## 1 "" EDEVALDO TOREZANI 8317240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE DE REFORÇO DE PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO ESTADO. 2022NE00222 2022NE00222 2022-LWRV9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1552392 337231675 4373 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.325.407-## 1 "" EDEVALDO TOREZANI 8317240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG COM MEIA DIÁRIA - REQUISIÇÃO 34/2022 (DIA 31/05/2022 - PARTICIPAR DE EVENTO E-DOCS DAY NA SESA) 2022OB00171 2022NE00132 2022-LWRV9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1552392 337231676 4374 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.325.407-## 1 "" EDEVALDO TOREZANI 8317240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG COM MEIA DIÁRIA - REQUISIÇÃO 34/2022 (DIA 31/05/2022 - PARTICIPAR DE EVENTO E-DOCS DAY NA SESA) 2022OB00171 2022NE00132 2022-LWRV9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1552392 337231677 4375 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.693.637-## 1 "" ROSA MARIA TREVAS AZEVEDO 8317256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ROSA MARIA TREVAS AZEVEDO, Participação em eventos técnico-científico beneficiados por editais da FAPES. 2022OB00691 2022NE00236 2022-3WQ4C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 FORTALECIMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DA INOVAÇÃO 2232 FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DO ECOSSISTEMA CAPIXABA DE C,T&I. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|FAPES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I# 362636 337231678 4376 2022 2022-11-17T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.693.637-## 1 "" ROSA MARIA TREVAS AZEVEDO 8317256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA PAGAMENTO de 2,5 diárias em favor da servidora Rosa Maria Trevas, PARA Realização de Seminários de Apresentação dos Resultados Finais dos Projetos de ICJr ? Edital 10/2021 em Cachoeiro de Itapemirim e Alegre. 2022NE00193 2022NE00193 2022-1VVBS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 FORTALECIMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DA INOVAÇÃO 2232 FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DO ECOSSISTEMA CAPIXABA DE C,T&I. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|FAPES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I# 362636 337231679 4377 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.693.637-## 1 "" ROSA MARIA TREVAS AZEVEDO 8317256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO de 2,5 diárias em favor da servidora Rosa Maria Trevas, PARA Realização de Seminários de Apresentação dos Resultados Finais dos Projetos de ICJr ? Edital 10/2021 em Cachoeiro de Itapemirim e Alegre. 2022OB00630 2022NE00193 2022-1VVBS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 FORTALECIMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DA INOVAÇÃO 2232 FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DO ECOSSISTEMA CAPIXABA DE C,T&I. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|FAPES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I# 362636 337231680 4378 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.693.637-## 1 "" ROSA MARIA TREVAS AZEVEDO 8317256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO de 2,5 diárias em favor da servidora Rosa Maria Trevas, PARA Realização de Seminários de Apresentação dos Resultados Finais dos Projetos de ICJr ? Edital 10/2021 em Cachoeiro de Itapemirim e Alegre. 2022NL00514 2022NE00193 2022-1VVBS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 FORTALECIMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DA INOVAÇÃO 2232 FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DO ECOSSISTEMA CAPIXABA DE C,T&I. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|FAPES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I# 362636 337231681 4379 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.693.637-## 1 "" ROSA MARIA TREVAS AZEVEDO 8317256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00630 2022NE00193 2022-1VVBS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 FORTALECIMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DA INOVAÇÃO 2232 FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DO ECOSSISTEMA CAPIXABA DE C,T&I. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|FAPES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I# 362636 337231682 4380 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.693.637-## 1 "" ROSA MARIA TREVAS AZEVEDO 8317256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO de 2,5 diárias em favor da servidora Rosa Maria Trevas, PARA Realização de Seminários de Apresentação dos Resultados Finais dos Projetos de ICJr ? Edital 10/2021 em Cachoeiro de Itapemirim e Alegre. 2022OB00630 2022NE00193 2022-1VVBS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 FORTALECIMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DA INOVAÇÃO 2232 FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DO ECOSSISTEMA CAPIXABA DE C,T&I. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|FAPES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I# 362636 337231683 4381 2022 2022-11-29T00:00:00 -392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.693.637-## 1 "" ROSA MARIA TREVAS AZEVEDO 8317256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do empenho, visto que não será possível realizar Visita técnica ao Incaper de Linhares e realização dos seminários de apresentação dos resultados finais dos projetos de ICJr ? Edital Fapes nº 10/2021 em Linhares e São Mateus 2022NE00206 2022NE00203 2022-02JD9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 FORTALECIMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DA INOVAÇÃO 2232 FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DO ECOSSISTEMA CAPIXABA DE C,T&I. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|FAPES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I# 362636 337231684 4382 2022 2022-12-13T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.693.637-## 1 "" ROSA MARIA TREVAS AZEVEDO 8317256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ROSA MARIA TREVAS AZEVEDO, Participação em eventos técnico-científico beneficiados por editais da FAPES. 2022NE00236 2022NE00236 2022-3WQ4C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 FORTALECIMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DA INOVAÇÃO 2232 FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DO ECOSSISTEMA CAPIXABA DE C,T&I. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|FAPES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I# 362636 337231685 4383 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.693.637-## 1 "" ROSA MARIA TREVAS AZEVEDO 8317256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00691 2022NE00236 2022-3WQ4C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 FORTALECIMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DA INOVAÇÃO 2232 FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DO ECOSSISTEMA CAPIXABA DE C,T&I. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|FAPES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I# 362636 337231686 4384 2022 2022-11-28T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.693.637-## 1 "" ROSA MARIA TREVAS AZEVEDO 8317256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS EM FAVOR Da SERVIDORA Rosa Maria Trevas Azevedo, Visita técnica ao Incaper de Linhares e realização dos seminários de apresentação dos resultados finais dos projetos de ICJr ? Edital Fapes nº 10/2021 em Linhares e São Mateus 2022NE00203 2022NE00203 2022-02JD9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 FORTALECIMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DA INOVAÇÃO 2232 FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DO ECOSSISTEMA CAPIXABA DE C,T&I. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|FAPES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I# 362636 337231687 4385 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.693.637-## 1 "" ROSA MARIA TREVAS AZEVEDO 8317256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ROSA MARIA TREVAS AZEVEDO, Participação em eventos técnico-científico beneficiados por editais da FAPES. 2022NL00565 2022NE00236 2022-3WQ4C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 FORTALECIMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DA INOVAÇÃO 2232 FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DO ECOSSISTEMA CAPIXABA DE C,T&I. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|FAPES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I# 362636 337231688 4386 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.693.637-## 1 "" ROSA MARIA TREVAS AZEVEDO 8317256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ROSA MARIA TREVAS AZEVEDO, Participação em eventos técnico-científico beneficiados por editais da FAPES. 2022OB00691 2022NE00236 2022-3WQ4C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 FORTALECIMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DA INOVAÇÃO 2232 FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DO ECOSSISTEMA CAPIXABA DE C,T&I. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE PLANEJAMENTO#|FAPES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I# 362636 337231689 4387 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.289.507-## 1 "" MARCOS ROGERIO ROCHA DA PENHA 8317264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que deslocou da Corregedoria, localizado no município de Vitória-ES, até o município de Linhares - ES, no dia 29 de março de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar Investigação Preliminar Sumária (IPS), o qual visa apurar notícia de policial militar denunciado pelo cometimento de extorsão. 2022OB02364 2022NE00763 2022-KB8BP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854673 337231690 4388 2022 2022-09-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.289.507-## 1 "" MARCOS ROGERIO ROCHA DA PENHA 8317264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Cachoeiro de Itapemirim - MG, no dia 13 de julho de 2022, retornando no mesmo dia. No qual realizaram diligências referente a IPS 179/2022. 2022NE01544 2022NE01544 2022-0SCN8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854673 337231691 4389 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.289.507-## 1 "" MARCOS ROGERIO ROCHA DA PENHA 8317264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que deslocou da Corregedoria, localizado no município de Vitória-ES, até o município de Linhares - ES, no dia 29 de março de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar Investigação Preliminar Sumária (IPS), o qual visa apurar notícia de policial militar denunciado pelo cometimento de extorsão. 2022NL01179 2022NE00763 2022-KB8BP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854673 337231692 4390 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.289.507-## 1 "" MARCOS ROGERIO ROCHA DA PENHA 8317264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que deslocou da Corregedoria, localizado no município de Vitória-ES, até o município de Linhares - ES, no dia 29 de março de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar Investigação Preliminar Sumária (IPS), o qual visa apurar notícia de policial militar denunciado pelo cometimento de extorsão. 2022OB02364 2022NE00763 2022-KB8BP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854673 337231693 4391 2022 2022-05-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.289.507-## 1 "" MARCOS ROGERIO ROCHA DA PENHA 8317264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que deslocou da Corregedoria, localizado no município de Vitória-ES, até o município de Linhares - ES, no dia 29 de março de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar Investigação Preliminar Sumária (IPS), o qual visa apurar notícia de policial militar denunciado pelo cometimento de extorsão. 2022NE00763 2022NE00763 2022-KB8BP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854673 337231694 4392 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.289.507-## 1 "" MARCOS ROGERIO ROCHA DA PENHA 8317264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02364 2022NE00763 2022-KB8BP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854673 337231695 4393 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.289.507-## 1 "" MARCOS ROGERIO ROCHA DA PENHA 8317264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até os municípios de Alegre - ES e Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 24 de maio de 2022, retornando no mesmo dia. Com o objetivo de realizar Diligências relacionadas às IPS's 34, 36, 62 e 84. 2022OB04344 2022NE01242 2022-88HB9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854673 337231696 4394 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.289.507-## 1 "" MARCOS ROGERIO ROCHA DA PENHA 8317264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Cachoeiro de Itapemirim - MG, no dia 13 de julho de 2022, retornando no mesmo dia. No qual realizaram diligências referente a IPS 179/2022. 2022OB05528 2022NE01544 2022-0SCN8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854673 337231697 4395 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.289.507-## 1 "" MARCOS ROGERIO ROCHA DA PENHA 8317264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até os municípios de Alegre - ES e Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 24 de maio de 2022, retornando no mesmo dia. Com o objetivo de realizar Diligências relacionadas às IPS's 34, 36, 62 e 84. 2022NL02078 2022NE01242 2022-88HB9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854673 337231698 4396 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.289.507-## 1 "" MARCOS ROGERIO ROCHA DA PENHA 8317264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04344 2022NE01242 2022-88HB9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854673 337231699 4397 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.289.507-## 1 "" MARCOS ROGERIO ROCHA DA PENHA 8317264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até os municípios de Alegre - ES e Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 24 de maio de 2022, retornando no mesmo dia. Com o objetivo de realizar Diligências relacionadas às IPS's 34, 36, 62 e 84. 2022OB04344 2022NE01242 2022-88HB9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854673 337231700 4398 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.289.507-## 1 "" MARCOS ROGERIO ROCHA DA PENHA 8317264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05528 2022NE01544 2022-0SCN8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854673 337231701 4399 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.289.507-## 1 "" MARCOS ROGERIO ROCHA DA PENHA 8317264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Cachoeiro de Itapemirim - MG, no dia 13 de julho de 2022, retornando no mesmo dia. No qual realizaram diligências referente a IPS 179/2022. 2022OB05528 2022NE01544 2022-0SCN8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854673 337231702 4400 2022 2022-07-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.289.507-## 1 "" MARCOS ROGERIO ROCHA DA PENHA 8317264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até os municípios de Alegre - ES e Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 24 de maio de 2022, retornando no mesmo dia. Com o objetivo de realizar Diligências relacionadas às IPS's 34, 36, 62 e 84. 2022NE01242 2022NE01242 2022-88HB9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854673 337231703 4401 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.289.507-## 1 "" MARCOS ROGERIO ROCHA DA PENHA 8317264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Cachoeiro de Itapemirim - MG, no dia 13 de julho de 2022, retornando no mesmo dia. No qual realizaram diligências referente a IPS 179/2022. 2022NL02601 2022NE01544 2022-0SCN8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854673 337231704 4402 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 5 E ½ (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DOS DIAS 25/11 A 30/11/2022, PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO SEAMA 064-2022 QUE TRATA DO FORNECIMENTO DE 20 PCDS, INSTALAÇÃO E O COMISSIONAMENTO DE 19 ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS AUTOMÁTICAS TELEMÉTRICAS E O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PELA EMPRESA DUALBASE, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA, AFONSO CLÁUDIO E DOMINGOS MARTINS. 2022NL01298 2022NE00820 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231705 4403 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01136 2022NE00682 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231706 4404 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 27/12/2022, PARA VISTORIA DAS ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS DOMINGOS MARTINS - BRAÇO NORTE E AFONSO CLÁUDIO (CONTRATO SEAMA N° 064/2022 - ÁGUAS E PAISAGEM) E INSERÇÃO DO ID GOES, NOS MUNICÍPIOS DE DOMINGOS MARTINS E AFONSO CLÁUDIO. 2022OB01489 2022NE00905 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231707 4405 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 02/05/2022, PARA EFETUAR REUNIÃO COM A COMPDEC PARA TRATAR DA MICROLOCALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO LINHARES - CAIS DO PORTO DA REDE DE ALERTA, NO MUNICÍPIO DE LINHARES. 2022OB00531 2022NE00382 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231708 4406 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REEMBOLSO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 03/02/2022, PARA FISCALIZAÇÃO DA CONSULTORIA PARA MICROLOCALIZAÇÃO EM CAMPO DE ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA DOCE DO NORTE E PANCAS. 2022OB00145 2022NE00133 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231709 4407 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 25/03/2022, PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRAFICAS (PROBACIAS), NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NL00311 2022NE00245 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231710 4408 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPÓSITO NA CONTA D REFERENTE A DEVOLUÇÃO PARCIAL DE ½ (MEIA) DIÁRIA DO SERVIDOR, LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO, TENDO EM VISTA MUDANÇA NO CRONOGRAMA DA VIAGEM AGENDADA PARA OS DIAS 25 A 30/11/2022, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA, AFONSO CLÁUDIO E DOMINGOS MARTINS. 2022GD00071 2022NE00820 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231711 4409 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00328 2022NE00245 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231712 4410 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 17/02/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO SANTA MARIA DA VITÓRIA, EM CONJUNTO COM A CPRM PARA AFERIÇÃO DO EQUIPAMENTO ADCP M9 E TESTE/MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DA REDE DE ALERTA EM ATENDIMENTO DE META DOS PROGRAMAS ALERTA ES E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA. 2022OB00176 2022NE00159 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231713 4411 2022 2022-06-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NO DIA 07/10/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO SANTA MARIA DA VITÓRIA E TESTE DE CAMPO DO ADCP M9, SUBSTITUÍDO PELA ANA, NO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA. 2022NE00682 2022NE00682 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231714 4412 2022 2022-12-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 22/12/2022, PARA VISTORIA DA ESTAÇÃO HIDROLOGICA ANCHIETA, DO RIO BENEVENTE (CONTRATO SEAMA N° 064/2022 - ÁGUAS E PAISAGEM) E INSERÇÃO DO ID GOES, NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA. 2022OB01474 2022NE00879 2022004775132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231715 4413 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 25/03/2022, PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRAFICAS (PROBACIAS), NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00328 2022NE00245 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231716 4414 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 28/12/2022, PARA VISTORIA DA ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ (CONTRATO SEAMA 064/2022), NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. 2022OB01490 2022NE00906 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231717 4415 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 -616,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01377 2022NE00820 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231718 4416 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 17/02/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO SANTA MARIA DA VITÓRIA, EM CONJUNTO COM A CPRM PARA AFERIÇÃO DO EQUIPAMENTO ADCP M9 E TESTE/MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DA REDE DE ALERTA EM ATENDIMENTO DE META DOS PROGRAMAS ALERTA ES E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA. 2022NL00158 2022NE00159 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231719 4417 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 08/12/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO SANTA MARIA DA VITÓRIA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA ALERTAES, NO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA. 2022OB01417 2022NE00848 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231720 4418 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00022 2022NE00195 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231721 4419 2022 2022-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 22/12/2022, PARA VISTORIA DA ESTAÇÃO HIDROLOGICA ANCHIETA, DO RIO BENEVENTE (CONTRATO SEAMA N° 064/2022 - ÁGUAS E PAISAGEM) E INSERÇÃO DO ID GOES, NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA. 2022OB01474 2022NE00879 2022004775132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231722 4420 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 10/03/2022, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS E MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO JUCU BRAÇO SUL EM ATENDIMENTO DE META DOS PROGRAMAS ALERTA ES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE MARECHAL FLORIANO E ALFREDO CHAVES. 2022OB00238 2022NE00195 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231723 4421 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 17/02/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO SANTA MARIA DA VITÓRIA, EM CONJUNTO COM A CPRM PARA AFERIÇÃO DO EQUIPAMENTO ADCP M9 E TESTE/MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DA REDE DE ALERTA EM ATENDIMENTO DE META DOS PROGRAMAS ALERTA ES E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA. 2022OB00176 2022NE00159 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231724 4422 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 21/12/2022, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EMERGENCIAL DA ESTAÇÃO FAZENDA SAPECADO, EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ALERTAES E PROGESTÃO, NO MUNICIPO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NL01379 2022NE00878 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231725 4423 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00017 2022NE00045 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público decreto nº3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231726 4424 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00963 2022NE00621 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231727 4425 2022 2022-03-24T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA DO SERVIDOR LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DA VIAGEM PROGRAMADA PARA O DIA 10/03/2022, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS E MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO JUCU BRAÇO SUL EM ATENDIMENTO DE META DOS PROGRAMAS ALERTA ES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE MARECHAL FLORIANO E ALFREDO CHAVES. 2022NE00239 2022NE00195 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231728 4426 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 17/08 E 19/08/2022, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA ESTAÇÃO IBITIRAMA DA REDE DE ALERTA DO ESPÍRITO SANTO EM CONJUNTO COM A CPRM E A DEFESA CIVIL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA. 2022OB00963 2022NE00621 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231729 4427 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01489 2022NE00905 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231730 4428 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00531 2022NE00382 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231731 4429 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NO DIA 07/10/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO SANTA MARIA DA VITÓRIA E TESTE DE CAMPO DO ADCP M9, SUBSTITUÍDO PELA ANA, NO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA. 2022NL01069 2022NE00682 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231732 4430 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 22/12/2022, PARA VISTORIA DA ESTAÇÃO HIDROLOGICA ANCHIETA, DO RIO BENEVENTE (CONTRATO SEAMA N° 064/2022 - ÁGUAS E PAISAGEM) E INSERÇÃO DO ID GOES, NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA. 2022NL01383 2022NE00879 2022004775132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231733 4431 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 21/12/2022, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EMERGENCIAL DA ESTAÇÃO FAZENDA SAPECADO, EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ALERTAES E PROGESTÃO, NO MUNICIPO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB01469 2022NE00878 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231734 4432 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPÓSITO NA CONTA D REFERENTE A DEVOLUÇÃO PARCIAL DE ½ (MEIA) DIÁRIA DO SERVIDOR, LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO, TENDO EM VISTA MUDANÇA NO CRONOGRAMA DA VIAGEM AGENDADA PARA OS DIAS 25 A 30/11/2022, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA, AFONSO CLÁUDIO E DOMINGOS MARTINS. 2022GD00070 2022NE00820 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231735 4433 2022 2022-12-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 27/12/2022, PARA VISTORIA DAS ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS DOMINGOS MARTINS - BRAÇO NORTE E AFONSO CLÁUDIO (CONTRATO SEAMA N° 064/2022 - ÁGUAS E PAISAGEM) E INSERÇÃO DO ID GOES, NOS MUNICÍPIOS DE DOMINGOS MARTINS E AFONSO CLÁUDIO. 2022NE00905 2022NE00905 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231736 4434 2022 2022-12-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 21/12/2022, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EMERGENCIAL DA ESTAÇÃO FAZENDA SAPECADO, EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ALERTAES E PROGESTÃO, NO MUNICIPO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NE00878 2022NE00878 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231737 4435 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NO DIA 07/10/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO SANTA MARIA DA VITÓRIA E TESTE DE CAMPO DO ADCP M9, SUBSTITUÍDO PELA ANA, NO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA. 2022OB01136 2022NE00682 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231738 4436 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 08/12/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO SANTA MARIA DA VITÓRIA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA ALERTAES, NO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA. 2022NL01359 2022NE00848 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231739 4437 2022 2022-08-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 10/03/2022, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS E MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO JUCU BRAÇO SUL EM ATENDIMENTO DE META DOS PROGRAMAS ALERTA ES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE MARECHAL FLORIANO E ALFREDO CHAVES. 2022NE00195 2022NE00195 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231740 4438 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 27/12/2022, PARA VISTORIA DAS ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS DOMINGOS MARTINS - BRAÇO NORTE E AFONSO CLÁUDIO (CONTRATO SEAMA N° 064/2022 - ÁGUAS E PAISAGEM) E INSERÇÃO DO ID GOES, NOS MUNICÍPIOS DE DOMINGOS MARTINS E AFONSO CLÁUDIO. 2022OB01489 2022NE00905 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231741 4439 2022 2022-12-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 28/12/2022, PARA VISTORIA DA ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ (CONTRATO SEAMA 064/2022), NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. 2022NL01388 2022NE00906 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231742 4440 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 5 E ½ (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DOS DIAS 25/11 A 30/11/2022, PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO SEAMA 064-2022 QUE TRATA DO FORNECIMENTO DE 20 PCDS, INSTALAÇÃO E O COMISSIONAMENTO DE 19 ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS AUTOMÁTICAS TELEMÉTRICAS E O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PELA EMPRESA DUALBASE, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA, AFONSO CLÁUDIO E DOMINGOS MARTINS. 2022OB01377 2022NE00820 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231743 4441 2022 2022-11-25T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 5 E ½ (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DOS DIAS 25/11 A 30/11/2022, PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO SEAMA 064-2022 QUE TRATA DO FORNECIMENTO DE 20 PCDS, INSTALAÇÃO E O COMISSIONAMENTO DE 19 ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS AUTOMÁTICAS TELEMÉTRICAS E O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PELA EMPRESA DUALBASE, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA, AFONSO CLÁUDIO E DOMINGOS MARTINS. 2022NE00820 2022NE00820 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231744 4442 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 21/12/2022, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EMERGENCIAL DA ESTAÇÃO FAZENDA SAPECADO, EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ALERTAES E PROGESTÃO, NO MUNICIPO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB01469 2022NE00878 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231745 4443 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01490 2022NE00906 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231746 4444 2022 2022-04-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS REEMBOLSO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 03/02/2022, PARA FISCALIZAÇÃO DA CONSULTORIA PARA MICROLOCALIZAÇÃO EM CAMPO DE ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA DOCE DO NORTE E PANCAS. 2022NE00133 2022NE00133 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231747 4445 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00176 2022NE00159 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231748 4446 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REEMBOLSO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 03/02/2022, PARA FISCALIZAÇÃO DA CONSULTORIA PARA MICROLOCALIZAÇÃO EM CAMPO DE ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA DOCE DO NORTE E PANCAS. 2022OB00145 2022NE00133 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231749 4447 2022 2022-07-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 07/01/2022, PARA FISCALIZAÇÃO DA CONSULTORIA PARA MICROLOCALIZAÇÃO EM CAMPO DE ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS, NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAÚDIO. 2022NE00045 2022NE00045 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público decreto nº3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231750 4448 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00070 2022NE00820 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231751 4449 2022 2022-12-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 22/12/2022, PARA VISTORIA DA ESTAÇÃO HIDROLOGICA ANCHIETA, DO RIO BENEVENTE (CONTRATO SEAMA N° 064/2022 - ÁGUAS E PAISAGEM) E INSERÇÃO DO ID GOES, NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA. 2022NE00879 2022NE00879 2022004775132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231752 4450 2022 2022-12-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 27/12/2022, PARA VISTORIA DAS ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS DOMINGOS MARTINS - BRAÇO NORTE E AFONSO CLÁUDIO (CONTRATO SEAMA N° 064/2022 - ÁGUAS E PAISAGEM) E INSERÇÃO DO ID GOES, NOS MUNICÍPIOS DE DOMINGOS MARTINS E AFONSO CLÁUDIO. 2022NL01387 2022NE00905 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231753 4451 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 02/05/2022, PARA EFETUAR REUNIÃO COM A COMPDEC PARA TRATAR DA MICROLOCALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO LINHARES - CAIS DO PORTO DA REDE DE ALERTA, NO MUNICÍPIO DE LINHARES. 2022OB00531 2022NE00382 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231754 4452 2022 2022-03-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 25/03/2022, PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRAFICAS (PROBACIAS), NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NE00245 2022NE00245 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231755 4453 2022 2022-08-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 08/12/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO SANTA MARIA DA VITÓRIA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA ALERTAES, NO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA. 2022NE00848 2022NE00848 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231756 4454 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00238 2022NE00195 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231757 4455 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 28/12/2022, PARA VISTORIA DA ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ (CONTRATO SEAMA 064/2022), NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. 2022OB01490 2022NE00906 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231758 4456 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPÓSITO NA CONTA D REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA DO SERVIDOR JLUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DA VIAGEM PROGRAMADA PARA NO DIA 10/03/2022, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS E MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO JUCU BRAÇO SUL EM ATENDIMENTO DE META DOS PROGRAMAS ALERTA ES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE MARECHAL FLORIANO E ALFREDO CHAVES. 2022GD00022 2022NE00195 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231759 4457 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NO DIA 07/10/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO SANTA MARIA DA VITÓRIA E TESTE DE CAMPO DO ADCP M9, SUBSTITUÍDO PELA ANA, NO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA. 2022OB01136 2022NE00682 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231760 4458 2022 2022-02-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 17/02/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO SANTA MARIA DA VITÓRIA, EM CONJUNTO COM A CPRM PARA AFERIÇÃO DO EQUIPAMENTO ADCP M9 E TESTE/MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DA REDE DE ALERTA EM ATENDIMENTO DE META DOS PROGRAMAS ALERTA ES E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA. 2022NE00159 2022NE00159 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231761 4459 2022 2022-12-15T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO, TENDO EM VISTA MUDANÇA NO CRONOGRAMA DA VIAGEM AGENDADA PARA OS DIAS 25 A 30/11/2022, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA, AFONSO CLÁUDIO E DOMINGOS MARTINS. 2022NE00864 2022NE00820 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231762 4460 2022 2022-02-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 02/05/2022, PARA EFETUAR REUNIÃO COM A COMPDEC PARA TRATAR DA MICROLOCALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO LINHARES - CAIS DO PORTO DA REDE DE ALERTA, NO MUNICÍPIO DE LINHARES. 2022NE00382 2022NE00382 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231763 4461 2022 2022-08-17T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 17/08 E 19/08/2022, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA ESTAÇÃO IBITIRAMA DA REDE DE ALERTA DO ESPÍRITO SANTO EM CONJUNTO COM A CPRM E A DEFESA CIVIL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA. 2022NE00621 2022NE00621 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231764 4462 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 02/05/2022, PARA EFETUAR REUNIÃO COM A COMPDEC PARA TRATAR DA MICROLOCALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO LINHARES - CAIS DO PORTO DA REDE DE ALERTA, NO MUNICÍPIO DE LINHARES. 2022NL00492 2022NE00382 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231765 4463 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 10/03/2022, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS E MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO JUCU BRAÇO SUL EM ATENDIMENTO DE META DOS PROGRAMAS ALERTA ES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE MARECHAL FLORIANO E ALFREDO CHAVES. 2022OB00238 2022NE00195 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231766 4464 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 07/01/2022, PARA FISCALIZAÇÃO DA CONSULTORIA PARA MICROLOCALIZAÇÃO EM CAMPO DE ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS, NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAÚDIO. 2022OB00017 2022NE00045 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público decreto nº3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231767 4465 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 5 E ½ (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DOS DIAS 25/11 A 30/11/2022, PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO SEAMA 064-2022 QUE TRATA DO FORNECIMENTO DE 20 PCDS, INSTALAÇÃO E O COMISSIONAMENTO DE 19 ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS AUTOMÁTICAS TELEMÉTRICAS E O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PELA EMPRESA DUALBASE, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA, AFONSO CLÁUDIO E DOMINGOS MARTINS. 2022OB01377 2022NE00820 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231768 4466 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 07/01/2022, PARA FISCALIZAÇÃO DA CONSULTORIA PARA MICROLOCALIZAÇÃO EM CAMPO DE ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS, NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAÚDIO. 2022OB00017 2022NE00045 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público decreto nº3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231769 4467 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00071 2022NE00820 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231770 4468 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00145 2022NE00133 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231771 4469 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 08/12/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO SANTA MARIA DA VITÓRIA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA ALERTAES, NO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA. 2022OB01417 2022NE00848 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231772 4470 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 17/08 E 19/08/2022, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA ESTAÇÃO IBITIRAMA DA REDE DE ALERTA DO ESPÍRITO SANTO EM CONJUNTO COM A CPRM E A DEFESA CIVIL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA. 2022NL00880 2022NE00621 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231773 4471 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 17/08 E 19/08/2022, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA ESTAÇÃO IBITIRAMA DA REDE DE ALERTA DO ESPÍRITO SANTO EM CONJUNTO COM A CPRM E A DEFESA CIVIL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA. 2022OB00963 2022NE00621 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231774 4472 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 25/03/2022, PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRAFICAS (PROBACIAS), NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00328 2022NE00245 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231775 4473 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01417 2022NE00848 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231776 4474 2022 2022-12-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 28/12/2022, PARA VISTORIA DA ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ (CONTRATO SEAMA 064/2022), NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. 2022NE00906 2022NE00906 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231777 4475 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS REEMBOLSO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 03/02/2022, PARA FISCALIZAÇÃO DA CONSULTORIA PARA MICROLOCALIZAÇÃO EM CAMPO DE ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA DOCE DO NORTE E PANCAS. 2022NL00132 2022NE00133 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231778 4476 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 10/03/2022, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS E MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO JUCU BRAÇO SUL EM ATENDIMENTO DE META DOS PROGRAMAS ALERTA ES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE MARECHAL FLORIANO E ALFREDO CHAVES. 2022NL00224 2022NE00195 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231779 4477 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01469 2022NE00878 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231780 4478 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 07/01/2022, PARA FISCALIZAÇÃO DA CONSULTORIA PARA MICROLOCALIZAÇÃO EM CAMPO DE ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS, NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAÚDIO. 2022NL00021 2022NE00045 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público decreto nº3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231781 4479 2022 2022-12-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01474 2022NE00879 2022004775132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231782 4480 2022 2022-09-23T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NOS DIAS 27 A 29/09/2022, PARA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE VAZÃO ADCP M9 E REUNIÃO PARA TRATAR DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS ESTAÇÕES DA REDE DE ALERTA DO ES E DE INDICADORES DA SALA DE SITUAÇÃO, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. 2022NE00657 2022NE00657 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231783 4481 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NOS DIAS 27 A 29/09/2022, PARA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE VAZÃO ADCP M9 E REUNIÃO PARA TRATAR DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS ESTAÇÕES DA REDE DE ALERTA DO ES E DE INDICADORES DA SALA DE SITUAÇÃO, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. 2022OB01071 2022NE00657 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231784 4482 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 -819,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01071 2022NE00657 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231785 4483 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NOS DIAS 27 A 29/09/2022, PARA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE VAZÃO ADCP M9 E REUNIÃO PARA TRATAR DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS ESTAÇÕES DA REDE DE ALERTA DO ES E DE INDICADORES DA SALA DE SITUAÇÃO, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. 2022NL01002 2022NE00657 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231786 4484 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.111.297-## 1 "" LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO. 8317435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NOS DIAS 27 A 29/09/2022, PARA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE VAZÃO ADCP M9 E REUNIÃO PARA TRATAR DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS ESTAÇÕES DA REDE DE ALERTA DO ES E DE INDICADORES DA SALA DE SITUAÇÃO, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. 2022OB01071 2022NE00657 2022003006489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE HIDROLOGIA, INFORMACAO E PESQUISA# 428696 337231787 4485 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação da despesa referente a 1,5 (uma e meia) diárias para a secretária participar de Agendas da Setur e DER com o Prefeito Victor Coelho, no Município de Cachoeiro de Itapemirim de 16 a 17/02/2022.Processo 2022-QGL28. 2022NL00136 2022NE00116 2022018214268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231788 4486 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 1,5 (uma e meia) diária para a secretária e servidores participarem de agendas do Governador no município de Itarana e encontro com liderança local, de 04 a 05/03/2022.Processo 2022-49W4N. 2022OB00201 2022NE00134 2022003507440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231789 4487 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação referente a 0,5 (meia) diária para participação na apresentação do diagnóstico Turístico de Marechal Floriano (Vale do Verde e Araguaia) juntamente com o Sebrae no dia 19/01. Processo 2022-C2DB7. 2022NL00027 2022NE00052 2022-C2DB7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231790 4488 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 1,5 (uma e meia) diária para a Secretaria participar na solenidade de entregas de obras do Governo em Castelo nos dias 10 e 11/02/2022.Processo 2022-XX5DN. 2022OB00136 2022NE00099 2022023440880 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231791 4489 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a despesa de 1,5 (uma e meia) diárias para participação no dia 23/03 da Palestra Desenvolvimento Turístico e Oportunidades no Município de Venda Nova do Imigrante e no dia 24/03 com Visitas Técnicas e encontros com lideranças no município de Santa Teresa. Processo 2022-CRN04. 2022OB00303 2022NE00204 2022-CRN04 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231792 4490 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 1,5 (uma e meia) diárias para a secretária participar de Agendas da Setur e DER com o Prefeito Victor Coelho, no Município de Cachoeiro de Itapemirim de 16 a 17/02/2022.Processo 2022-QGL28. 2022OB00157 2022NE00116 2022018214268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231793 4491 2022 2022-04-03T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de Empenho da despesa referente a 1,5 (uma e meia) diária para a secretária e servidores participarem de agendas do Governador no município de Itarana e encontro com liderança local, de 04 a 05/03/2022.Processo 2022-49W4N. 2022NE00134 2022NE00134 2022003507440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231794 4492 2022 2022-03-18T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de Empenho da despesa referente a 0,5 (meia) diária para a secretária Lenise Loureiro e os servidores Fernando Rocha, Ricardo Chiabai, Simone Espíndula, Alcenir Rocha, Carlos Ferreira e Marcelo Rodrigues, para participação de Abertura Oficial do VIII Congresso Nacional dos Artesãos no município de Aracruz em 18/03/2022.Processo 2022-BPBDZ 2022NE00176 2022NE00176 2022008676389 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231795 4493 2022 2022-02-15T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho da despesa referente a 0,5 (meia) diária para visitas técnicas e reuniões com representantes do município e empreendedores do setor turístico no município de Rio Novo do Sul-ES no dia 15/02. Processo 2022-SG4N0. 2022NE00110 2022NE00110 2022-SG4N0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231796 4494 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 0,5 (meia) diária para visitas técnicas e reuniões com representantes do município e empreendedores do setor turístico no município de Rio Novo do Sul-ES no dia 15/02. Processo 2022-SG4N0. 2022OB00147 2022NE00110 2022-SG4N0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231797 4495 2022 2022-10-03T00:00:00 130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de Empenho da despesa referente a 0,5 (meia) diária para a secretária e os servidores Murilo Vago, Katiani Aguilar, Simone Espíndula e Carlos Ferreira para participação de Roda de conversa ?Desenvolvimento Turístico e Oportunidades? e Encontro com Liderança local em Iriri/Es nos dias 09 e 10/03/2022.Processo 2022-MBQB4. 2022NE00149 2022NE00149 2022015680104 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231798 4496 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação da despesa referente a 0,5 (meia) diária para a secretária Lenise Loureiro e os servidores Fernando Rocha, Ricardo Chiabai, Simone Espíndula, Alcenir Rocha, Carlos Ferreira e Marcelo Rodrigues, para participação de Abertura Oficial do VIII Congresso Nacional dos Artesãos no município de Aracruz em 18/03/2022.Processo 2022-BPBDZ 2022NL00231 2022NE00176 2022008676389 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231799 4497 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 130,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 0,5 (meia) diária para a secretária e os servidores Murilo Vago, Katiani Aguilar, Simone Espíndula e Carlos Ferreira para participação de Roda de conversa ?Desenvolvimento Turístico e Oportunidades? e Encontro com Liderança local em Iriri/Es nos dias 09 e 10/03/2022.Processo 2022-MBQB4. 2022OB00215 2022NE00149 2022015680104 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231800 4498 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 130,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação da despesa referente a 0,5 (meia) diária para a secretária e os servidores Murilo Vago, Katiani Aguilar, Simone Espíndula e Carlos Ferreira para participação de Roda de conversa ?Desenvolvimento Turístico e Oportunidades? e Encontro com Liderança local em Iriri/Es nos dias 09 e 10/03/2022.Processo 2022-MBQB4. 2022NL00191 2022NE00149 2022015680104 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231801 4499 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 0,5 (meia) diária para a secretária Lenise Menezes Loureiro e os servidores: Simone Espíndula Batista, Ricardo Luiz Chiabai e Carlos Antônio Ferreira para participarem de reunião com prefeito de Domingos Martins-ES, Wanzete Kruger, com a secretária municipal de Turismo, Rejane Entringer e visita técnica a empreendimentos locais. em Domingos Martins no dia 13/01/2022.Processo 2022-96V36 2022OB00014 2022NE00038 2022007475496 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS Nota de Liquidação da despesa referente a 0,5 (meia) diária para a secretária Lenise Menezes Loureiro e os servidores: Simone Espíndula Batista, Ricardo Luiz Chiabai e Carlos Antônio Ferreira para participarem de reunião com prefeito de Domingos Martins-ES, Wanzete Kruger, com a secretária municipal de Turismo, Rejane Entringer e visita técnica a empreendimentos locais. em Domingos Martins no dia 13/01/2022.Processo 2022-96V36 2022NL00013 2022NE00038 2022007475496 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231804 4502 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de Liquidação da despesa referente a 0,5 (meia) diária para a secretária e os servidores: Fernado Rocha, Murilo Vago, Carlos Ferreira e Marcelo Rodrigues. participarem do lançamento Fortalece Turismo Região dos Imigrantes em Santa Teresa no dia 08/03/2022.Processo 2022-Z11F9. 2022NL00184 2022NE00138 2022023518299 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231805 4503 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 -195,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00136 2022NE00099 2022023440880 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231806 4504 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 0,5 (meia) diária para visitas técnicas e reuniões com representantes do município e empreendedores do setor turístico no município de Rio Novo do Sul-ES no dia 15/02. Processo 2022-SG4N0. 2022OB00147 2022NE00110 2022-SG4N0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231807 4505 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 0,5 (meia) diária para a secretária e os servidores: Fernando Rocha, Murilo Vago, Carlos Ferreira e Marcelo Rodrigues. participarem do lançamento Fortalece Turismo Região dos Imigrantes em Santa Teresa no dia 08/03/2022.Processo 2022-Z11F9. 2022OB00207 2022NE00138 2022023518299 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231808 4506 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 1,5 (uma e meia) diárias para a secretária participar de Agendas da Setur e DER com o Prefeito Victor Coelho, no Município de Cachoeiro de Itapemirim de 16 a 17/02/2022.Processo 2022-QGL28. 2022OB00157 2022NE00116 2022018214268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231809 4507 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação da despesa referente a 0,5 (meia) diária para a secretária Lenise Loureiro e os servidores Ricardo Chiabai, Simone Espíndula e Carlos Ferreira para participação em Roda de conversa Desenvolvimento Turístico e Oportunidades em Domingos Martins no dia 10/03/2022.Processo 2022-SF71V. 2022NL00206 2022NE00161 2022019797356 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231810 4508 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 1,5 (uma e meia) diária para a secretária e servidores participarem de agendas do Governador no município de Itarana e encontro com liderança local, de 04 a 05/03/2022.Processo 2022-49W4N. 2022OB00201 2022NE00134 2022003507440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231811 4509 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 1,5 (uma e meia) diária para a Secretaria participar na solenidade de entregas de obras do Governo em Castelo nos dias 10 e 11/02/2022.Processo 2022-XX5DN. 2022OB00136 2022NE00099 2022023440880 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231812 4510 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 0,5 (meia) diária para a secretária Lenise Loureiro e os servidores Ricardo Chiabai, Simone Espíndula e Carlos Ferreira para participação em Roda de conversa Desenvolvimento Turístico e Oportunidades em Domingos Martins no dia 10/03/2022.Processo 2022-SF71V. 2022OB00225 2022NE00161 2022019797356 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231813 4511 2022 2022-11-01T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de Empenho referente a 0,5 (meia) diária para participação da reunião com representantes e empreendedores da Rota do Queijo e da Secretaria de Municipal de Turismo de Santa Leopoldina no dia 11/01/2022. Processo 2022-XSMSN. 2022NE00024 2022NE00024 2022-XSMSN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231814 4512 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a 0,5 (meia) diária para participação na apresentação do diagnóstico Turístico de Marechal Floriano (Vale do Verde e Araguaia) juntamente com o Sebrae no dia 19/01. Processo 2022-C2DB7. 2022OB00039 2022NE00052 2022-C2DB7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231815 4513 2022 2022-01-13T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de Empenho da despesa referente a 0,5 (meia) diária para a secretária Lenise Menezes Loureiro e os servidores: Simone Espíndula Batista, Ricardo Luiz Chiabai e Carlos Antônio Ferreira para participarem de reunião com prefeito de Domingos Martins-ES, Wanzete Kruger, com asecretária municipal de Turismo, Rejane Entringer e visita técnica a empreendimentos locais. em Domingos Martins no dia 13/01/2022.Processo 2022-96V36 2022NE00038 2022NE00038 2022007475496 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231816 4514 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a 0,5 (meia) diária para participação da reunião com representantes e empreendedores da Rota do Queijo e da Secretaria de Municipal de Turismo de Santa Leopoldina no dia 11/01/2022. Processo 2022-XSMSN. 2022OB00003 2022NE00024 2022-XSMSN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231817 4515 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00014 2022NE00038 2022007475496 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231818 4516 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 -130,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00215 2022NE00149 2022015680104 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231819 4517 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00003 2022NE00024 2022-XSMSN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231820 4518 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação da despesa referente a 1,5 (uma e meia) diárias para participação no dia 09/02 do Encontro com os donos de pousada de Itaúnas, e no dia 10/02 para Lançamento do Programa Líder Norte no município de Montanha/ES. Processo 2022-GKHXX. 2022NL00108 2022NE00089 2022-GKHXX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231821 4519 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00225 2022NE00161 2022019797356 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231822 4520 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de Liquidação referente a 0,5 (meia) diária para participação da reunião com representantes e empreendedores da Rota do Queijo e da Secretaria de Municipal de Turismo de Santa Leopoldina no dia 11/01/2022. Processo 2022-XSMSN. 2022NL00007 2022NE00024 2022-XSMSN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231823 4521 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 1,5 (uma e meia) diárias para participação no dia 09/02 do Encontro com os donos de pousada de Itaúnas, e no dia 10/02 para Lançamento do Programa Líder Norte no município de Montanha/ES. Processo 2022-GKHXX. 2022OB00107 2022NE00089 2022-GKHXX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231824 4522 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 -195,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00107 2022NE00089 2022-GKHXX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231825 4523 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de Liquidação da despesa referente a 1,5 (uma e meia) diária para a secretária e servidores participarem de agendas do Governador no município de Itarana e encontro com liderança local, de 04 a 05/03/2022.Processo 2022-49W4N. 2022NL00170 2022NE00134 2022003507440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231826 4524 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00207 2022NE00138 2022023518299 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231827 4525 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 0,5 (meia) diária para a secretária e os servidores: Fernando Rocha, Murilo Vago, Carlos Ferreira e Marcelo Rodrigues. participarem do lançamento Fortalece Turismo Região dos Imigrantes em Santa Teresa no dia 08/03/2022.Processo 2022-Z11F9. 2022OB00207 2022NE00138 2022023518299 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231828 4526 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 -195,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00201 2022NE00134 2022003507440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231829 4527 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação da despesa referente a 0,5 (meia) diária para visitas técnicas e reuniões com representantes do município e empreendedores do setor turístico no município de Rio Novo do Sul-ES no dia 15/02. Processo 2022-SG4N0. 2022NL00132 2022NE00110 2022-SG4N0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231830 4528 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 325,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 2,5 (duas e meia) diárias para a secretária Lenise Loureiro e os servidores Katiani Aguilar, Simone Espíndula e Carlos Ferreira para visita institucional aos Municípios de São Mateus e Conceição da Barra nos dias 13 a 15 de março de 2022.Processo 2022-NWKFV. 2022OB00246 2022NE00169 2022016944716 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231831 4529 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 1,5 (uma e meia) diárias para participação no dia 09/02 do Encontro com os donos de pousada de Itaúnas, e no dia 10/02 para Lançamento do Programa Líder Norte no município de Montanha/ES. Processo 2022-GKHXX. 2022OB00107 2022NE00089 2022-GKHXX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231832 4530 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 0,5 (meia) diária para a secretária e os servidores Murilo Vago, Katiani Aguilar, Simone Espíndula e Carlos Ferreira para participação de Roda de conversa ?Desenvolvimento Turístico e Oportunidades? e Encontro com Liderança local em Iriri/Es nos dias 09 e 10/03/2022.Processo 2022-MBQB4. 2022OB00215 2022NE00149 2022015680104 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231833 4531 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 325,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de Liquidação da despesa referente a 2,5 (duas e meia) diárias para a secretária Lenise Loureiro e os servidores Katiani Aguilar, Simone Espíndula e Carlos Ferreira para visita institucional aos Municípios de São Mateus e Conceição da Barra nos dias 13 a 15 de março de 2022.Processo 2022-NWKFV. 2022NL00220 2022NE00169 2022016944716 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231834 4532 2022 2022-01-19T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho referente a 0,5 (meia) diária para participação na apresentação do diagnóstico Turístico de Marechal Floriano (Vale do Verde e Araguaia) juntamente com o Sebrae no dia 19/01. Processo 2022-C2DB7. 2022NE00052 2022NE00052 2022-C2DB7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231835 4533 2022 2022-03-23T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho referente a despesa de 1,5 (uma e meia) diárias para participação no dia 23/03 da Palestra Desenvolvimento Turístico e Oportunidades no Município de Venda Nova do Imigrante e no dia 24/03 com Visitas Técnicas e encontros com lideranças no município de Santa Teresa. Processo 2022-CRN04. 2022NE00204 2022NE00204 2022-CRN04 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231836 4534 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00147 2022NE00110 2022-SG4N0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231837 4535 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 -325,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00246 2022NE00169 2022016944716 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231838 4536 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 0,5 (meia) diária para a secretária Lenise Loureiro e os servidores Fernando Rocha, Ricardo Chiabai, Simone Espíndula, Alcenir Rocha, Carlos Ferreira e Marcelo Rodrigues, para participação de Abertura Oficial do VIII Congresso Nacional dos Artesãos no município de Aracruz em 18/03/2022.Processo 2022-BPBDZ 2022OB00271 2022NE00176 2022008676389 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231839 4537 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 -195,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00157 2022NE00116 2022018214268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231840 4538 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 325,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 2,5 (duas e meia) diárias para a secretária Lenise Loureiro e os servidores Katiani Aguilar, Simone Espíndula e Carlos Ferreira para visita institucional aos Municípios de São Mateus e Conceição da Barra nos dias 13 a 15 de março de 2022.Processo 2022-NWKFV. 2022OB00246 2022NE00169 2022016944716 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231841 4539 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a 0,5 (meia) diária para participação na apresentação do diagnóstico Turístico de Marechal Floriano (Vale do Verde e Araguaia) juntamente com o Sebrae no dia 19/01. Processo 2022-C2DB7. 2022OB00039 2022NE00052 2022-C2DB7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231842 4540 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 0,5 (meia) diária para a secretária Lenise Menezes Loureiro e os servidores: Simone Espíndula Batista, Ricardo Luiz Chiabai e Carlos Antônio Ferreira para participarem de reunião com prefeito de Domingos Martins-ES, Wanzete Kruger, com a secretária municipal de Turismo, Rejane Entringer e visita técnica a empreendimentos locais. em Domingos Martins no dia 13/01/2022.Processo 2022-96V36 2022OB00014 2022NE00038 2022007475496 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231843 4541 2022 2022-09-02T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho da despesa referente a 1,5 (uma e meia) diárias para participação no dia 09/02 do Encontro com os donos de pousada de Itaúnas, e no dia 10/02 para Lançamento do Programa Líder Norte, no município de Montanha/ES. Processo 2022-GKHXX. 2022NE00089 2022NE00089 2022-GKHXX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231844 4542 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 -195,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00303 2022NE00204 2022-CRN04 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231845 4543 2022 2022-11-02T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de Empenho da despesa referente a 1,5 (uma e meia) diária para a Secretaria participar na solenidade de entregas de obras do Governo em Castelo nos dias 10 e 11/02/2022.Processo 2022-XX5DN. 2022NE00099 2022NE00099 2022023440880 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231846 4544 2022 2022-08-03T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de Empenho da despesa referente a 0,5 (meia) diária para a secretária e os servidores: Fernado Rocha, Murilo Vago, Carlos Ferreira e Marcelo Rodrigues. participarem do lançamento Fortalece Turismo Região dos Imigrantes em Santa Teresa no dia 08/03/2022.Processo 2022-Z11F9. 2022NE00138 2022NE00138 2022023518299 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231847 4545 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação referente a despesa de 1,5 (uma e meia) diárias para participação no dia 23/03 da Palestra Desenvolvimento Turístico e Oportunidades no Município de Venda Nova do Imigrante e no dia 24/03 com Visitas Técnicas e encontros com lideranças no município de Santa Teresa. Processo 2022-CRN04. 2022NL00279 2022NE00204 2022-CRN04 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231848 4546 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a despesa de 1,5 (uma e meia) diárias para participação no dia 23/03 da Palestra Desenvolvimento Turístico e Oportunidades no Município de Venda Nova do Imigrante e no dia 24/03 com Visitas Técnicas e encontros com lideranças no município de Santa Teresa. Processo 2022-CRN04. 2022OB00303 2022NE00204 2022-CRN04 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231849 4547 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação da despesa referente a 1,5 (uma e meia) diária para a Secretaria participar na solenidade de entregas de obras do Governo em Castelo nos dias 10 e 11/02/2022.Processo 2022-XX5DN. 2022NL00120 2022NE00099 2022023440880 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231850 4548 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00039 2022NE00052 2022-C2DB7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231851 4549 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 0,5 (meia) diária para a secretária Lenise Loureiro e os servidores Ricardo Chiabai, Simone Espíndula e Carlos Ferreira para participação em Roda de conversa Desenvolvimento Turístico e Oportunidades em Domingos Martins no dia 10/03/2022.Processo 2022-SF71V. 2022OB00225 2022NE00161 2022019797356 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231852 4550 2022 2022-10-03T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho da despesa referente a 0,5 (meia) diária para a secretária Lenise Loureiro e os servidores Ricardo Chiabai, Simone Espíndula e Carlos Ferreira para participação em Roda de conversa Desenvolvimento Turístico e Oportunidades em Domingos Martins no dia 10/03/2022.Processo 2022-SF71V. 2022NE00161 2022NE00161 2022019797356 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231853 4551 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 0,5 (meia) diária para a secretária Lenise Loureiro e os servidores Fernando Rocha, Ricardo Chiabai, Simone Espíndula, Alcenir Rocha, Carlos Ferreira e Marcelo Rodrigues, para participação de Abertura Oficial do VIII Congresso Nacional dos Artesãos no município de Aracruz em 18/03/2022.Processo 2022-BPBDZ 2022OB00271 2022NE00176 2022008676389 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231854 4552 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a 0,5 (meia) diária para participação da reunião com representantes e empreendedores da Rota do Queijo e da Secretaria de Municipal de Turismo de Santa Leopoldina no dia 11/01/2022. Processo 2022-XSMSN. 2022OB00003 2022NE00024 2022-XSMSN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231855 4553 2022 2022-03-14T00:00:00 325,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de Empenho da despesa referente a 2,5 (duas e meia) diárias para a secretária Lenise Loureiro e os servidores Katiani Aguilar, Simone Espíndula e Carlos Ferreira para visita institucional aos Municípios de São Mateus e Conceição da Barra nos dias 13 a 15 de março de 2022.Processo 2022-NWKFV. 2022NE00169 2022NE00169 2022016944716 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231856 4554 2022 2022-02-17T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de Empenho da despesa referente a 1,5 (uma e meia) diárias para a secretária participar de Agendas da Setur e DER com o Prefeito Victor Coelho, no Município de Cachoeiro de Itapemirim de 16 a 17/02/2022.Processo 2022-QGL28. 2022NE00116 2022NE00116 2022018214268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231857 4555 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 861,6000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação da despesa referente a 2,0 (duas) diárias para participação da agenda do Secretário Nacional Desenvolvimento e Competitividade do Turismo, Fábio Augusto Oliveira e Iº Encontro do Fórum de Segurança Turística, no Ministério do Turismo, em 31/01/2022 a 02/02/2022. Processo 2022-BSHK2. 2022NL00053 2022NE00068 2022-BSHK2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231858 4556 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 861,6000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 2,0 (duas) diárias para participação da agenda do Secretário Nacional Desenvolvimento e Competitividade do Turismo, Fábio Augusto Oliveira e Iº Encontro do Fórum de Segurança Turística, no Ministério do Turismo, em 31/01/2022 a 02/02/2022. Processo 2022-BSHK2. 2022OB00061 2022NE00068 2022-BSHK2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231859 4557 2022 2022-01-27T00:00:00 861,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho da despesa referente a 2,0 (duas) diárias para participação da agenda do Secretário Nacional Desenvolvimento e Competitividade do Turismo, Fábio Augusto Oliveira e Iº Encontro do Fórum de Segurança Turística, no Ministério do Turismo, em 31/01/2022 a 02/02/2022. Processo 2022-BSHK2. 2022NE00068 2022NE00068 2022-BSHK2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231860 4558 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 -861,6000 0,0000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00061 2022NE00068 2022-BSHK2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231861 4559 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 861,6000 0,0000 ###.558.017-## 1 "" LENISE MENEZES LOUREIRO 8317472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 2,0 (duas) diárias para participação da agenda do Secretário Nacional Desenvolvimento e Competitividade do Turismo, Fábio Augusto Oliveira e Iº Encontro do Fórum de Segurança Turística, no Ministério do Turismo, em 31/01/2022 a 02/02/2022. Processo 2022-BSHK2. 2022OB00061 2022NE00068 2022-BSHK2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3028429 337231862 4560 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.236.227-## 1 "" JACKSON FERNANDES DALMASIO 8317483 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 07/12, REALIZAR ESCOLTA DE INTERNO PARA PERÍCIA NO HCTP, NO MUNICIPIO DE CARIACICA/ES, PROCESSO 2021-QCCF4 2022OB00211 2021NE09573 2021-QCCF4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3028143 337231863 4561 2022 2022-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.236.227-## 1 "" JACKSON FERNANDES DALMASIO 8317483 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 15/11 PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE INTERNO PARA OUTRA UNIDADE PRISIONAL EM VIANA/ES, PROCESSO N° 2022-J62L5 2022NE10207 2022NE10207 2022-J62L5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3028143 337231864 4562 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.384.767-## 1 "" LUCI APARECIDA PASCHOAL BRITES 8317488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA LUCI APARECIDA PASCHOAL BRITES FERNANDES, EM 20/04/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #5. 2022OB02116 2022NE01412 2022-D7438 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570749 337231865 4563 2022 2022-10-28T00:00:00 364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.384.767-## 1 "" LUCI APARECIDA PASCHOAL BRITES 8317488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA LUCI APARECIDA PASCHOAL BRITES FERNANDES, EM 21 E 23/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #21. 2022NE01506 2022NE01506 2022-D7438 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570749 337231866 4564 2022 2022-11-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.384.767-## 1 "" LUCI APARECIDA PASCHOAL BRITES 8317488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA LUCI APARECIDA PASCHOAL BRITES FERNANDES, EM 20/04/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #5. 2022NE01412 2022NE01412 2022-D7438 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570749 337231867 4565 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 -364,0000 0,0000 0,0000 ###.384.767-## 1 "" LUCI APARECIDA PASCHOAL BRITES 8317488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02229 2022NE01506 2022-D7438 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570749 337231868 4566 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.384.767-## 1 "" LUCI APARECIDA PASCHOAL BRITES 8317488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA LUCI APARECIDA PASCHOAL BRITES FERNANDES, EM 21 E 23/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #21. 2022OB02229 2022NE01506 2022-D7438 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570749 337231869 4567 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.384.767-## 1 "" LUCI APARECIDA PASCHOAL BRITES 8317488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA LUCI APARECIDA PASCHOAL BRITES FERNANDES, EM 20/04/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #5. 2022NL01674 2022NE01412 2022-D7438 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570749 337231870 4568 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.384.767-## 1 "" LUCI APARECIDA PASCHOAL BRITES 8317488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA LUCI APARECIDA PASCHOAL BRITES FERNANDES, EM 20/04/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #5. 2022OB02116 2022NE01412 2022-D7438 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570749 337231871 4569 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.384.767-## 1 "" LUCI APARECIDA PASCHOAL BRITES 8317488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02116 2022NE01412 2022-D7438 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570749 337231872 4570 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.384.767-## 1 "" LUCI APARECIDA PASCHOAL BRITES 8317488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA LUCI APARECIDA PASCHOAL BRITES FERNANDES, EM 21 E 23/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #21. 2022NL01768 2022NE01506 2022-D7438 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570749 337231873 4571 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.384.767-## 1 "" LUCI APARECIDA PASCHOAL BRITES 8317488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA LUCI APARECIDA PASCHOAL BRITES FERNANDES, EM 21 E 23/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #21. 2022OB02229 2022NE01506 2022-D7438 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570749 337231874 4572 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" JOSE CARLOS DUTRA 8317514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO DIA 28/06/2022. 2022OB00672 2022NE00031 2022-5414P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558200 337231875 4573 2022 2022-03-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" JOSE CARLOS DUTRA 8317514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO DIA 25/01/2022. 2022NE00067 2022NE00031 2022-5414P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558200 337231876 4574 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" JOSE CARLOS DUTRA 8317514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00340 2022NE00031 2022-5414P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - 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DIÁRIAS 2022OB00706 2022NE00031 2022-5414P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558200 337231879 4577 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" JOSE CARLOS DUTRA 8317514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01173 2022NE00031 2022-5414P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558200 337231880 4578 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" JOSE CARLOS DUTRA 8317514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AOS DIAS 27/10, 28/11 E 29/11/2022. 2022NL01032 2022NE00031 2022-5414P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558200 337231881 4579 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" JOSE CARLOS DUTRA 8317514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AOS DIAS 03,11, E 17/01/2022. 2022NL00009 2022NE00031 2022-5414P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558200 337231882 4580 2022 2022-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" JOSE CARLOS DUTRA 8317514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO DIA 07/08/2022. 2022NE00535 2022NE00031 2022-5414P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AOS DIAS 21/02 E 23/02/2022. 2022NL00086 2022NE00031 2022-5414P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558200 337231888 4586 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" JOSE CARLOS DUTRA 8317514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE PGTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AOS DIAS 27/10, 28/11 E 29/11/2022. 2022OB01173 2022NE00031 2022-5414P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS NOTA DE PGTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO DIA 30/08/2022. 2022OB00920 2022NE00031 2022-5414P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558200 337231892 4590 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" JOSE CARLOS DUTRA 8317514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO DIA 21/04/2022. 2022OB00340 2022NE00031 2022-5414P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO DIA 08/07/2022 2022OB00706 2022NE00031 2022-5414P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558200 337231896 4594 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" JOSE CARLOS DUTRA 8317514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE PGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO DIA 07/08/2022. 2022OB00762 2022NE00031 2022-5414P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO DIA 28/06/2022. 2022NL00560 2022NE00031 2022-5414P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558200 337231906 4604 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" JOSE CARLOS DUTRA 8317514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO DIA 25/01/2022. 2022NL00032 2022NE00031 2022-5414P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO DIA 21/04/2022. 2022OB00329 2022NE00031 2022-5414P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558200 337231912 4610 2022 2022-01-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" JOSE CARLOS DUTRA 8317514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO DIA 08/07/2022. 2022NE00511 2022NE00031 2022-5414P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO DIA 28/06/2022. 2022OB00664 2022NE00031 2022-5414P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558200 337231916 4614 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" JOSE CARLOS DUTRA 8317514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AOS DIAS 03,11, E 17/01/2022. 2022OB00038 2022NE00031 2022-5414P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558200 337231924 4622 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" JOSE CARLOS DUTRA 8317514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00129 2022NE00031 2022-5414P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558200 337231925 4623 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" JOSE CARLOS DUTRA 8317514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE PGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO DIA 25/01/2022. 2022OB00061 2022NE00031 2022-5414P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558200 337231926 4624 2022 2022-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" JOSE CARLOS DUTRA 8317514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO DIA 21/04/2022. 2022NE00279 2022NE00031 2022-5414P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558200 337231927 4625 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" JOSE CARLOS DUTRA 8317514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO DIA 21/04/2022. 2022OB00329 2022NE00031 2022-5414P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558200 337231928 4626 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" JOSE CARLOS DUTRA 8317514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00920 2022NE00031 2022-5414P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558200 337231929 4627 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" JOSE CARLOS DUTRA 8317514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO DIA 08/07/2022 2022NL00585 2022NE00031 2022-5414P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558200 337231930 4628 2022 2022-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" JOSE CARLOS DUTRA 8317514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO DIA 30/08/2022. 2022NE00684 2022NE00031 2022-5414P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558200 337231931 4629 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.894.987-## 1 "" JOSE CARLOS DUTRA 8317514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO DIA 28/06/2022. 2022OB00672 2022NE00031 2022-5414P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558200 337231932 4630 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.718.797-## 1 "" WAGNER DOS SANTOS CALETI ZENI 8317529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DIÁRIA NO DIA 05/07 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VIANA/ES, RD N° 34, 2022-37X3N 2022NL08102 2022NE06555 2022-37X3N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3040275 337231933 4631 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.718.797-## 1 "" WAGNER DOS SANTOS CALETI ZENI 8317529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 10/12/2021, TRASFERENCIA DE PRESO CONFORME CITADO NO ANEXO PARA CARIACICA/ES, RD Nº 153, PROCESSO 2021-6FCZF 2022OB00540 2021NE09813 2021-6FCZF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3040275 337231934 4632 2022 2022-11-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.718.797-## 1 "" WAGNER DOS SANTOS CALETI ZENI 8317529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 08/11/2022 - ESCOLTA DE PRESO PARA CONSULTA MÉDICA EM VIANA/ES - PROCESSO 2022-0LX71 2022NE09520 2022NE09520 2022-0LX71 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3040275 337231935 4633 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.718.797-## 1 "" WAGNER DOS SANTOS CALETI ZENI 8317529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 18/08/2022 - COMPARECER NA CORREGEDORIA DA SEJUS EM VITÓRIA/ES - 2022-QBMG4 2022OB12295 2022NE07722 2022-QBMG4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3040275 337231936 4634 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.718.797-## 1 "" WAGNER DOS SANTOS CALETI ZENI 8317529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 18/08/2022 - COMPARECER NA CORREGEDORIA DA SEJUS EM VITÓRIA/ES - 2022-QBMG4 2022OB12295 2022NE07722 2022-QBMG4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3040275 337231937 4635 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.718.797-## 1 "" WAGNER DOS SANTOS CALETI ZENI 8317529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DIÁRIA DO DIA 05/07 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VIANA/ES, RD N° 34, 2022-37X3N 2022OB09824 2022NE06555 2022-37X3N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3040275 337231938 4636 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.718.797-## 1 "" WAGNER DOS SANTOS CALETI ZENI 8317529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 08/11/2022 - ESCOLTA DE PRESO PARA CONSULTA MÉDICA EM VIANA/ES - PROCESSO 2022-0LX71 2022NL12294 2022NE09520 2022-0LX71 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3040275 337231939 4637 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.718.797-## 1 "" WAGNER DOS SANTOS CALETI ZENI 8317529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12295 2022NE07722 2022-QBMG4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3040275 337231940 4638 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.718.797-## 1 "" WAGNER DOS SANTOS CALETI ZENI 8317529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 13/06, ENTREGA DO SELO SOCIAL - CICLO 2020 E 2021, PARA COLATINA/ES, 2022-VFW2P 2022NL04690 2022NE03711 2022-VFW2P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3040275 337231941 4639 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.718.797-## 1 "" WAGNER DOS SANTOS CALETI ZENI 8317529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05451 2022NE03711 2022-VFW2P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3040275 337231942 4640 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.718.797-## 1 "" WAGNER DOS SANTOS CALETI ZENI 8317529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09824 2022NE06555 2022-37X3N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3040275 337231943 4641 2022 2022-09-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.718.797-## 1 "" WAGNER DOS SANTOS CALETI ZENI 8317529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DIÁRIA NO DIA 05/07 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VIANA/ES, RD N° 34, 2022-37X3N 2022NE06555 2022NE06555 2022-37X3N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3040275 337231944 4642 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.718.797-## 1 "" WAGNER DOS SANTOS CALETI ZENI 8317529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 13/06, ENTREGA DO SELO SOCIAL - CICLO 2020 E 2021, PARA COLATINA/ES, 2022-VFW2P 2022OB05451 2022NE03711 2022-VFW2P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3040275 337231945 4643 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.718.797-## 1 "" WAGNER DOS SANTOS CALETI ZENI 8317529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 09/12, REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA SÃO MATEUS/ES, RD N°155, PROCESSO 2021-8VXQG 2022OB00591 2021NE09935 2021-8VXQG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3040275 337231946 4644 2022 2022-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.718.797-## 1 "" WAGNER DOS SANTOS CALETI ZENI 8317529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 18/08/2022 - COMPARECER NA CORREGEDORIA DA SEJUS EM VITÓRIA/ES - 2022-QBMG4 2022NE07722 2022NE07722 2022-QBMG4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3040275 337231947 4645 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.718.797-## 1 "" WAGNER DOS SANTOS CALETI ZENI 8317529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 18/08/2022 - COMPARECER NA CORREGEDORIA DA SEJUS EM VITÓRIA/ES - 2022-QBMG4 2022NL10390 2022NE07722 2022-QBMG4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3040275 337231948 4646 2022 2022-08-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.718.797-## 1 "" WAGNER DOS SANTOS CALETI ZENI 8317529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 13/06, ENTREGA DO SELO SOCIAL - CICLO 2020 E 2021, PARA COLATINA/ES, 2022-VFW2P 2022NE03711 2022NE03711 2022-VFW2P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3040275 337231949 4647 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.718.797-## 1 "" WAGNER DOS SANTOS CALETI ZENI 8317529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DIÁRIA DO DIA 05/07 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VIANA/ES, RD N° 34, 2022-37X3N 2022OB09824 2022NE06555 2022-37X3N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3040275 337231950 4648 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.718.797-## 1 "" WAGNER DOS SANTOS CALETI ZENI 8317529 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 13/06, ENTREGA DO SELO SOCIAL - CICLO 2020 E 2021, PARA COLATINA/ES, 2022-VFW2P 2022OB05451 2022NE03711 2022-VFW2P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3040275 337231951 4649 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.664.809-## 1 "" TIAGO AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA 8317545 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 17 a 21/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02559 2022NE00892 2022-XR98S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#|INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2838567 337231952 4650 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -858,6000 0,0000 0,0000 ###.664.809-## 1 "" TIAGO AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA 8317545 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02559 2022NE00892 2022-XR98S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#|INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2838567 337231953 4651 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 858,6000 0,0000 ###.664.809-## 1 "" TIAGO AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA 8317545 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 17 a 21/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02559 2022NE00892 2022-XR98S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#|INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2838567 337231954 4652 2022 2022-10-10T00:00:00 858,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.809-## 1 "" TIAGO AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA 8317545 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho destinado de diárias ao servidor TIAGO AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 17 a 22/10/22. Processo 2022-XR98S 2022NE00892 2022NE00892 2022-XR98S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#|INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2838567 337231955 4653 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.664.809-## 1 "" TIAGO AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA 8317545 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação das diárias ao servidor TIAGO AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 17 a 22/10/22. Convênio 834383/2016.Processo 2022-XR98S 2022NL01690 2022NE00892 2022-XR98S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#|INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2838567 337231956 4654 2022 2022-12-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.782.487-## 1 "" ANDRE MOREIRA BROCCO 8317566 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Repor material do almoxarifado e recarregar cilindros de EPR.EDOCs 2022-2KX9D 2022NE00737 2022NE00737 2022-2KX9D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 903568 337231957 4655 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.782.487-## 1 "" ANDRE MOREIRA BROCCO 8317566 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Repor material do almoxarifado e recarregar cilindros de EPR.EDOCs 2022-2KX9D 2022NL01117 2022NE00737 2022-2KX9D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 903568 337231958 4656 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.782.487-## 1 "" ANDRE MOREIRA BROCCO 8317566 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Repor material do almoxarifado e recarregar cilindros de EPR.EDOCs 2022-2KX9D 2022OB02015 2022NE00737 2022-2KX9D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 903568 337231959 4657 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.782.487-## 1 "" ANDRE MOREIRA BROCCO 8317566 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Repor material do almoxarifado e recarregar cilindros de EPR.EDOCs 2022-2KX9D 2022OB02015 2022NE00737 2022-2KX9D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 903568 337231960 4658 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.782.487-## 1 "" ANDRE MOREIRA BROCCO 8317566 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02015 2022NE00737 2022-2KX9D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 903568 337231961 4659 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.437-## 1 "" PABLO ANGELY MARQUES COIMBRA 8317570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD28/22 - NOTAER) em razão de viagem a São Mateus e Conceição da Barra (ES) em 22/01/22 para cumprir missão institucional. 2022OB00205 2022NE00075 2022002280875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882942 337231962 4660 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.437-## 1 "" PABLO ANGELY MARQUES COIMBRA 8317570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD28/22 - NOTAER) em razão de viagem a São Mateus e Conceição da Barra (ES) em 22/01/22 para cumprir missão institucional. 2022NL00164 2022NE00075 2022002280875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882942 337231963 4661 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.437-## 1 "" PABLO ANGELY MARQUES COIMBRA 8317570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1/2 DIARIA PARA Conceição da Barra / ES NO DIA 27 / 10 / 2022 A FIM DE Missão Institucional . CONFORME A RD 261/ NOTAER / SCM / 2022-2SG95. 2022NL02783 2022NE02431 2022002280875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882942 337231964 4662 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.437-## 1 "" PABLO ANGELY MARQUES COIMBRA 8317570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD28/22 - NOTAER) em razão de viagem a São Mateus e Conceição da Barra (ES) em 22/01/22 para cumprir missão institucional. 2022OB00205 2022NE00075 2022002280875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882942 337231965 4663 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.437-## 1 "" PABLO ANGELY MARQUES COIMBRA 8317570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD6/22 - NOTAER) em favor de Pablo Angely Marques Coimbra em razão de viagem a São Mateus (ES) em 06/01/22 para cumprir missão policial. 2022NL00036 2022NE00075 2022002280875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882942 337231966 4664 2022 2022-12-01T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.437-## 1 "" PABLO ANGELY MARQUES COIMBRA 8317570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE00075 2022NE00075 2022002280875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882942 337231967 4665 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.437-## 1 "" PABLO ANGELY MARQUES COIMBRA 8317570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD6/22 - NOTAER) em favor de Pablo Angely Marques Coimbra em razão de viagem a São Mateus (ES) em 06/01/22 para cumprir missão policial. 2022OB00067 2022NE00075 2022002280875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882942 337231968 4666 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.437-## 1 "" PABLO ANGELY MARQUES COIMBRA 8317570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2 DIARIA PARA Conceição da Barra / ES NO DIA 27 / 10 / 2022 A FIM DE Missão Institucional . CONFORME A RD 261/ NOTAER / SCM / 2022-2SG95. 2022OB03060 2022NE02431 2022002280875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882942 337231969 4667 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.437-## 1 "" PABLO ANGELY MARQUES COIMBRA 8317570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01282 2022NE00075 2022002280875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882942 337231970 4668 2022 2022-10-31T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.437-## 1 "" PABLO ANGELY MARQUES COIMBRA 8317570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02431 2022NE02431 2022002280875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882942 337231971 4669 2022 2022-12-19T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.437-## 1 "" PABLO ANGELY MARQUES COIMBRA 8317570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2022. 2022NE02696 2022NE00075 2022002280875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882942 337231972 4670 2022 2022-01-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.437-## 1 "" PABLO ANGELY MARQUES COIMBRA 8317570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00207 2022NE00075 2022002280875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882942 337231973 4671 2022 2022-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.437-## 1 "" PABLO ANGELY MARQUES COIMBRA 8317570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01143 2022NE00075 2022002280875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882942 337231974 4672 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.437-## 1 "" PABLO ANGELY MARQUES COIMBRA 8317570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00067 2022NE00075 2022002280875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882942 337231975 4673 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.437-## 1 "" PABLO ANGELY MARQUES COIMBRA 8317570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD131/22 - NOTAER) em razão de viagem a Barra de São Francisco, São Mateus e Linhares (ES) em 07/05/22 para cumprir missão institucional. Proc. 2022-2SG95. 2022NL01156 2022NE00075 2022002280875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882942 337231976 4674 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.437-## 1 "" PABLO ANGELY MARQUES COIMBRA 8317570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD6/22 - NOTAER) em favor de Pablo Angely Marques Coimbra em razão de viagem a São Mateus (ES) em 06/01/22 para cumprir missão policial. 2022OB00067 2022NE00075 2022002280875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882942 337231977 4675 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.437-## 1 "" PABLO ANGELY MARQUES COIMBRA 8317570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD131/22 - NOTAER) em razão de viagem a Barra de São Francisco, São Mateus e Linhares (ES) em 07/05/22 para cumprir missão institucional. Proc. 2022-2SG95. 2022OB01282 2022NE00075 2022002280875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882942 337231978 4676 2022 2022-12-29T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.437-## 1 "" PABLO ANGELY MARQUES COIMBRA 8317570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022 2022NE02940 2022NE02431 2022002280875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882942 337231979 4677 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.437-## 1 "" PABLO ANGELY MARQUES COIMBRA 8317570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2 DIARIA PARA Conceição da Barra / ES NO DIA 27 / 10 / 2022 A FIM DE Missão Institucional . CONFORME A RD 261/ NOTAER / SCM / 2022-2SG95. 2022OB03060 2022NE02431 2022002280875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882942 337231980 4678 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.437-## 1 "" PABLO ANGELY MARQUES COIMBRA 8317570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD131/22 - NOTAER) em razão de viagem a Barra de São Francisco, São Mateus e Linhares (ES) em 07/05/22 para cumprir missão institucional. Proc. 2022-2SG95. 2022OB01282 2022NE00075 2022002280875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882942 337231981 4679 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.437-## 1 "" PABLO ANGELY MARQUES COIMBRA 8317570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00205 2022NE00075 2022002280875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882942 337231982 4680 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.437-## 1 "" PABLO ANGELY MARQUES COIMBRA 8317570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03060 2022NE02431 2022002280875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882942 337231983 4681 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.105.536-## 1 "" RODRIGO VILELA LUCAS MARTINS 8317606 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução da diária nº 22291. Processo 2022-PT7S6. 2022GD01388 2022NE08370 2022-PT7S6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2648300 337231984 4682 2022 2022-12-30T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.536-## 1 "" RODRIGO VILELA LUCAS MARTINS 8317606 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por devolução de diárias por servidores 2022NE10126 2022NE08370 2022-PT7S6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2648300 337231985 4683 2022 2022-07-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.536-## 1 "" RODRIGO VILELA LUCAS MARTINS 8317606 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20047 - CIRCUITO DE GESTÃO: COMPARTILHAMENTO DE PRÁTICAS DAS ESCOLAS DA REGIONAL - MANTENOPÓLIS X ECOPORANGA X MANTENOPÓLIS - 08/07/2022 2022NE04951 2022NE04951 2022-5ZBRS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2648300 337231986 4684 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.536-## 1 "" RODRIGO VILELA LUCAS MARTINS 8317606 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB21864 2022NE08370 2022-PT7S6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2648300 337231987 4685 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.536-## 1 "" RODRIGO VILELA LUCAS MARTINS 8317606 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20047 - CIRCUITO DE GESTÃO: COMPARTILHAMENTO DE PRÁTICAS DAS ESCOLAS DA REGIONAL - MANTENOPÓLIS X ECOPORANGA X MANTENOPÓLIS - 08/07/2022. 2022OB11698 2022NE04951 2022-5ZBRS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2648300 337231988 4686 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.536-## 1 "" RODRIGO VILELA LUCAS MARTINS 8317606 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB11698 2022NE04951 2022-5ZBRS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2648300 337231989 4687 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.105.536-## 1 "" RODRIGO VILELA LUCAS MARTINS 8317606 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17981 - PRÊMIO BOAS PRÁTICAS - SEDU - MANTENÓPOLIS X VITÓRIA X MANTENÓPOLIS NO DIA 23/02/2022. 2022OB02763 2022NE01091 2022-WMT61 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2648300 337231990 4688 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.105.536-## 1 "" RODRIGO VILELA LUCAS MARTINS 8317606 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20047 - CIRCUITO DE GESTÃO: COMPARTILHAMENTO DE PRÁTICAS DAS ESCOLAS DA REGIONAL - MANTENOPÓLIS X ECOPORANGA X MANTENOPÓLIS - 08/07/2022. 2022OB11698 2022NE04951 2022-5ZBRS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2648300 337231991 4689 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.536-## 1 "" RODRIGO VILELA LUCAS MARTINS 8317606 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 22291 - SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - BARRA DE SÃO FRANCISCO X SERRA X BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 06/12/2022. 2022OB21864 2022NE08370 2022-PT7S6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2648300 337231992 4690 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.536-## 1 "" RODRIGO VILELA LUCAS MARTINS 8317606 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17981 - PRÊMIO BOAS PRÁTICAS - SEDU - MANTENÓPOLIS X VITÓRIA X MANTENÓPOLIS NO DIA 23/02/2022. 2022NL00574 2022NE01091 2022-WMT61 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2648300 337231993 4691 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.536-## 1 "" RODRIGO VILELA LUCAS MARTINS 8317606 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB11222 2022NE04755 2022-Z25C6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2648300 337231994 4692 2022 2022-11-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.536-## 1 "" RODRIGO VILELA LUCAS MARTINS 8317606 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22291 - SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - BARRA DE SÃO FRANCISCO X SERRA X BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 06/12/2022 2022NE08370 2022NE08370 2022-PT7S6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2648300 337231995 4693 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.105.536-## 1 "" RODRIGO VILELA LUCAS MARTINS 8317606 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19910 REFERENTE FORMAÇÃO DO TEMPO INTEGRAL - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VILA VELHA X BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 05/07/2022. 2022OB11222 2022NE04755 2022-Z25C6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2648300 337231996 4694 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.536-## 1 "" RODRIGO VILELA LUCAS MARTINS 8317606 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17981 - PRÊMIO BOAS PRÁTICAS - SEDU - MANTENÓPOLIS X VITÓRIA X MANTENÓPOLIS NO DIA 23/02/2022. 2022OB02763 2022NE01091 2022-WMT61 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2648300 337231997 4695 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.536-## 1 "" RODRIGO VILELA LUCAS MARTINS 8317606 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD01388 2022NE08370 2022-PT7S6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2648300 337231998 4696 2022 2022-04-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.536-## 1 "" RODRIGO VILELA LUCAS MARTINS 8317606 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19910 - FORMAÇÃO DO TEMPO INTEGRAL - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VILA VELHA X BARRA DE SÃO FRANCISCO - 05/07/2022 2022NE04755 2022NE04755 2022-Z25C6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2648300 337231999 4697 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.536-## 1 "" RODRIGO VILELA LUCAS MARTINS 8317606 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20527 REFERENTE FORMAÇÃO DE DIRETORES MENTORES PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA DE MENTORIA PARA DIRETORES ESCOLARES - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 23/08/2022. 2022OB14438 2022NE05748 2022-JV4VW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2648300 337232000 4698 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.105.536-## 1 "" RODRIGO VILELA LUCAS MARTINS 8317606 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução parcial da diária nº 20047. 2022GD00731 2022NE04951 2022-5ZBRS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2648300 337232001 4699 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.105.536-## 1 "" RODRIGO VILELA LUCAS MARTINS 8317606 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20527 REFERENTE FORMAÇÃO DE DIRETORES MENTORES PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA DE MENTORIA PARA DIRETORES ESCOLARES - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 23/08/2022. 2022OB14438 2022NE05748 2022-JV4VW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2648300 337232002 4700 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.536-## 1 "" RODRIGO VILELA LUCAS MARTINS 8317606 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB14438 2022NE05748 2022-JV4VW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2648300 337232004 4702 2022 2022-09-08T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.536-## 1 "" RODRIGO VILELA LUCAS MARTINS 8317606 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por devolução parcial da diária nº 20047. 2022NE05549 2022NE04951 2022-5ZBRS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2648300 337232005 4703 2022 2022-08-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.536-## 1 "" RODRIGO VILELA LUCAS MARTINS 8317606 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20527 - FORMAÇÃO DE DIRETORES MENTORES PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA DE MENTORIA PARA DIRETORES ESCOLARES - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO - 23/08/2022 2022NE05748 2022NE05748 2022-JV4VW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2648300 337232006 4704 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.536-## 1 "" RODRIGO VILELA LUCAS MARTINS 8317606 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20047 - CIRCUITO DE GESTÃO: COMPARTILHAMENTO DE PRÁTICAS DAS ESCOLAS DA REGIONAL - MANTENOPÓLIS X ECOPORANGA X MANTENOPÓLIS - 08/07/2022. 2022NL04796 2022NE04951 2022-5ZBRS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2648300 337232007 4705 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.105.536-## 1 "" RODRIGO VILELA LUCAS MARTINS 8317606 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 22291 - SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - BARRA DE SÃO FRANCISCO X SERRA X BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 06/12/2022. 2022OB21864 2022NE08370 2022-PT7S6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2648300 337232008 4706 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.536-## 1 "" RODRIGO VILELA LUCAS MARTINS 8317606 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19910 REFERENTE FORMAÇÃO DO TEMPO INTEGRAL - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VILA VELHA X BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 05/07/2022. 2022NL04504 2022NE04755 2022-Z25C6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2648300 337232009 4707 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.536-## 1 "" RODRIGO VILELA LUCAS MARTINS 8317606 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20527 REFERENTE FORMAÇÃO DE DIRETORES MENTORES PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA DE MENTORIA PARA DIRETORES ESCOLARES - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 23/08/2022. 2022NL06153 2022NE05748 2022-JV4VW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2648300 337232010 4708 2022 2022-02-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.536-## 1 "" RODRIGO VILELA LUCAS MARTINS 8317606 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17981 - PRÊMIO BOAS PRÁTICAS - SEDU - MANTENÓPOLIS X VITÓRIA X MANTENÓPOLIS - DIA 23/02/2022 2022NE01091 2022NE01091 2022-WMT61 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2648300 337232011 4709 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.536-## 1 "" RODRIGO VILELA LUCAS MARTINS 8317606 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 22291 - SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - BARRA DE SÃO FRANCISCO X SERRA X BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 06/12/2022. 2022NL09518 2022NE08370 2022-PT7S6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2648300 337232012 4710 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.536-## 1 "" RODRIGO VILELA LUCAS MARTINS 8317606 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02763 2022NE01091 2022-WMT61 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2648300 337232013 4711 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.536-## 1 "" RODRIGO VILELA LUCAS MARTINS 8317606 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19910 REFERENTE FORMAÇÃO DO TEMPO INTEGRAL - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VILA VELHA X BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 05/07/2022. 2022OB11222 2022NE04755 2022-Z25C6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2648300 337232014 4712 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 1119,3000 0,0000 0,0000 ###.105.536-## 1 "" RODRIGO VILELA LUCAS MARTINS 8317606 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19131 REFERENTE SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE MENTORIA PARA DIRETORES ESCOLARES - MANTENÓPOLIS X VITÓRIA X BRASÍLIA X VITÓRIA X MANTENÓPOLIS - DIAS: 26 À 29/06/2022. 2022NL03863 2022NE03513 2022-333C6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2648300 337232015 4713 2022 2022-02-06T00:00:00 1119,3000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.536-## 1 "" RODRIGO VILELA LUCAS MARTINS 8317606 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19131 - SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE MENTORIA PARA DIRETORES ESCOLARES - MANTENÓPOLIS X VITÓRIA X BRASÍLIA X VITÓRIA X MANTENÓPOLIS - 26 À 29/06/2022 2022NE03513 2022NE03513 2022-333C6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2648300 337232016 4714 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1119,3000 0,0000 ###.105.536-## 1 "" RODRIGO VILELA LUCAS MARTINS 8317606 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19131 REFERENTE SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE MENTORIA PARA DIRETORES ESCOLARES - MANTENÓPOLIS X VITÓRIA X BRASÍLIA X VITÓRIA X MANTENÓPOLIS - DIAS: 26 À 29/06/2022. 2022OB09873 2022NE03513 2022-333C6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2648300 337232017 4715 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 1119,3000 0,0000 0,0000 ###.105.536-## 1 "" RODRIGO VILELA LUCAS MARTINS 8317606 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19131 REFERENTE SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE MENTORIA PARA DIRETORES ESCOLARES - MANTENÓPOLIS X VITÓRIA X BRASÍLIA X VITÓRIA X MANTENÓPOLIS - DIAS: 26 À 29/06/2022. 2022OB09873 2022NE03513 2022-333C6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2648300 337232018 4716 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 -1119,3000 0,0000 0,0000 ###.105.536-## 1 "" RODRIGO VILELA LUCAS MARTINS 8317606 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB09873 2022NE03513 2022-333C6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2648300 337232019 4717 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.745.717-## 1 "" ABEL MIRANDA DOS SANTOS 8317640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 17 A 18/01, REALIZAR ESCOLTA DE INTERNO SOB INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS/ES, RD Nº 010 2022-QV5VK 2022OB01911 2022NE00889 2022-QV5VK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991306 337232020 4718 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.745.717-## 1 "" ABEL MIRANDA DOS SANTOS 8317640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01911 2022NE00889 2022-QV5VK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991306 337232021 4719 2022 2022-02-17T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.745.717-## 1 "" ABEL MIRANDA DOS SANTOS 8317640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 17/01 A 18/01,ESCOLTA DE INTERNO SOB INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS/ES, RD Nº 010 2022-QV5VK 2022NE00889 2022NE00889 2022-QV5VK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991306 337232022 4720 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.745.717-## 1 "" ABEL MIRANDA DOS SANTOS 8317640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 17 A 18/01, REALIZAR ESCOLTA DE INTERNO SOB INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS/ES, RD Nº 010 2022-QV5VK 2022NL01324 2022NE00889 2022-QV5VK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991306 337232023 4721 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.745.717-## 1 "" ABEL MIRANDA DOS SANTOS 8317640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 17 A 18/01, REALIZAR ESCOLTA DE INTERNO SOB INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS/ES, RD Nº 010 2022-QV5VK 2022OB01911 2022NE00889 2022-QV5VK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991306 337232024 4722 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.882.537-## 1 "" DANIEL DUARTE BOECHAT 8317678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00584 2022NE00339 2021-11LHR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874003 337232025 4723 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.882.537-## 1 "" DANIEL DUARTE BOECHAT 8317678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a solicitação de diária em favor 04 (quatro) militares que se deslocaram do 3º BPM, localizado no município de Alegre-ES, até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Plano de Conjunto De Serviço Nº 001/2021. 2022OB00584 2022NE00339 2021-11LHR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874003 337232026 4724 2022 2022-02-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.537-## 1 "" DANIEL DUARTE BOECHAT 8317678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a solicitação de diária em favor 04 (quatro) militares que se deslocaram do 3º BPM, localizado no município de Alegre-ES, até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Plano de Conjunto De Serviço Nº 001/2021. 2022NE00339 2022NE00339 2021-11LHR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874003 337232027 4725 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.882.537-## 1 "" DANIEL DUARTE BOECHAT 8317678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a solicitação de diária em favor 04 (quatro) militares que se deslocaram do 3º BPM, localizado no município de Alegre-ES, até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Plano de Conjunto De Serviço Nº 001/2021. 2022NL00366 2022NE00339 2021-11LHR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874003 337232028 4726 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.882.537-## 1 "" DANIEL DUARTE BOECHAT 8317678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a solicitação de diária em favor 04 (quatro) militares que se deslocaram do 3º BPM, localizado no município de Alegre-ES, até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Plano de Conjunto De Serviço Nº 001/2021. 2022OB00584 2022NE00339 2021-11LHR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874003 337232029 4727 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.515.847-## 1 "" MARIA DA GLORIA SOUZA MENEZES 8317772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02366 2022NE00786 2022-NTX9C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 371297 337232030 4728 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.515.847-## 1 "" MARIA DA GLORIA SOUZA MENEZES 8317772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 17853 - VISITA IN LOCO PARA OS PROCESSOS DE REGULAÇÃO NAS ESCOLAS EMEF GUEDES ALCOFORADO, EMEF SÃO JOÃO BATISTA E CEIM EDINÁLIA SILVA DE ALMEIDA, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO NO DIA 15/02/2022. 2022NL00414 2022NE00786 2022-NTX9C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 371297 337232031 4729 2022 2022-11-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.515.847-## 1 "" MARIA DA GLORIA SOUZA MENEZES 8317772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17853 - VISITA IN LOCO PARA OS PROCESSOS DE REGULAÇÃO NAS ESCOLAS EMEF GUEDES ALCOFORADO, EMEF SÃO JOÃO BATISTA E CEIM EDINÁLIA SILVA DE ALMEIDA LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO NO DIA 15/02/2022. 2022NE00786 2022NE00786 2022-NTX9C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 371297 337232032 4730 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.515.847-## 1 "" MARIA DA GLORIA SOUZA MENEZES 8317772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 17853 - VISITA IN LOCO PARA OS PROCESSOS DE REGULAÇÃO NAS ESCOLAS EMEF GUEDES ALCOFORADO, EMEF SÃO JOÃO BATISTA E CEIM EDINÁLIA SILVA DE ALMEIDA, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO NO DIA 15/02/2022 - 2022-NTX9C. 2022OB02366 2022NE00786 2022-NTX9C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 371297 337232033 4731 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.515.847-## 1 "" MARIA DA GLORIA SOUZA MENEZES 8317772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 17853 - VISITA IN LOCO PARA OS PROCESSOS DE REGULAÇÃO NAS ESCOLAS EMEF GUEDES ALCOFORADO, EMEF SÃO JOÃO BATISTA E CEIM EDINÁLIA SILVA DE ALMEIDA, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO NO DIA 15/02/2022 - 2022-NTX9C. 2022OB02366 2022NE00786 2022-NTX9C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 371297 337232034 4732 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.226.877-## 1 "" MARCOS ANTONIO FIRMINO 8317823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocaria do município de Vitória - ES até o município de Laranja da Terra - ES, no dia 11 de Fevereiro de 2022, mas, foi adiada para o dia 18 de Fevereiro de 2022, conforme consta no corpo da CI/PMES/CMUS/STO/SsPl/Nº 003/2022. Aonde participaram do Lançamento da Pedra Fundamental da construção do campus IFES Sudoeste Serrano em Laranja da Terra/ES, conforme Escala de Serviço nº 009/2022, peça #41 2022OB01084 2022NE00504 2022-P82HC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882760 337232035 4733 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.226.877-## 1 "" MARCOS ANTONIO FIRMINO 8317823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocaria do município de Vitória - ES até o município de Laranja da Terra - ES, no dia 11 de Fevereiro de 2022, mas, foi adiada para o dia 18 de Fevereiro de 2022, conforme consta no corpo da CI/PMES/CMUS/STO/SsPl/Nº 003/2022. Aonde participaram do Lançamento da Pedra Fundamental da construção do campus IFES Sudoeste Serrano em Laranja da Terra/ES, conforme Escala de Serviço nº 009/2022, peça #41 2022OB01084 2022NE00504 2022-P82HC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882760 337232036 4734 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.226.877-## 1 "" MARCOS ANTONIO FIRMINO 8317823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de tocar na Cerimônia de entrega de novas viaturas para o 3º e 5º comando de polícia ostensiva regional da PMES, conforme, peça #02. 2022NL00124 2022NE00151 2021-SNL1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882760 337232037 4735 2022 2022-03-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.226.877-## 1 "" MARCOS ANTONIO FIRMINO 8317823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocaria do município de Vitória - ES até o município de Laranja da Terra - ES, no dia 11 de Fevereiro de 2022, mas, foi adiada para o dia 18 de Fevereiro de 2022, conforme consta no corpo da CI/PMES/CMUS/STO/SsPl/Nº 003/2022. Aonde participaram do Lançamento da Pedra Fundamental da construção do campus IFES Sudoeste Serrano em Laranja da Terra/ES, conforme Escala de Serviço nº 009/2022, peça #41 2022NE00504 2022NE00504 2022-P82HC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882760 337232038 4736 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.226.877-## 1 "" MARCOS ANTONIO FIRMINO 8317823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00155 2022NE00151 2021-SNL1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882760 337232039 4737 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.226.877-## 1 "" MARCOS ANTONIO FIRMINO 8317823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01084 2022NE00504 2022-P82HC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882760 337232040 4738 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.226.877-## 1 "" MARCOS ANTONIO FIRMINO 8317823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocaria do município de Vitória - ES até o município de Laranja da Terra - ES, no dia 11 de Fevereiro de 2022, mas, foi adiada para o dia 18 de Fevereiro de 2022, conforme consta no corpo da CI/PMES/CMUS/STO/SsPl/Nº 003/2022. Aonde participaram do Lançamento da Pedra Fundamental da construção do campus IFES Sudoeste Serrano em Laranja da Terra/ES, conforme Escala de Serviço nº 009/2022, peça #41 2022NL00667 2022NE00504 2022-P82HC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882760 337232041 4739 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.226.877-## 1 "" MARCOS ANTONIO FIRMINO 8317823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de tocar na Cerimônia de entrega de novas viaturas para o 3º e 5º comando de polícia ostensiva regional da PMES, conforme, peça #02. 2022OB00155 2022NE00151 2021-SNL1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882760 337232042 4740 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.226.877-## 1 "" MARCOS ANTONIO FIRMINO 8317823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de tocar na Cerimônia de entrega de novas viaturas para o 3º e 5º comando de polícia ostensiva regional da PMES, conforme, peça #02. 2022OB00155 2022NE00151 2021-SNL1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882760 337232043 4741 2022 2022-01-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.226.877-## 1 "" MARCOS ANTONIO FIRMINO 8317823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de tocar na Cerimônia de entrega de novas viaturas para o 3º e 5º comando de polícia ostensiva regional da PMES, conforme, peça #02. 2022NE00151 2022NE00151 2021-SNL1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882760 337232044 4742 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.319.907-## 1 "" SANDRO GIOVANNO MOTA DA SILVA 8317835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 17/12, PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, RD N°2231, PROCESSO 2021-194NT 2022OB00602 2021NE10118 2021-194NT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2988909 337232045 4743 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.319.907-## 1 "" SANDRO GIOVANNO MOTA DA SILVA 8317835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 27/10/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO PRA IBATIBA/ES- PROCESSO 2022-R2R7F 2022NL12454 2022NE09587 2022-R2R7F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2988909 337232046 4744 2022 2022-11-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.319.907-## 1 "" SANDRO GIOVANNO MOTA DA SILVA 8317835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 27/10/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO PRA IBATIBA/ES- PROCESSO 2022-R2R7F 2022NE09587 2022NE09587 2022-R2R7F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2988909 337232047 4745 2022 2022-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.319.907-## 1 "" SANDRO GIOVANNO MOTA DA SILVA 8317835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 22/09/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA MARATAÍZES/ES - PROCESSO 2022-F6X47 2022NE09038 2022NE09038 2022-F6X47 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2988909 337232048 4746 2022 2022-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.319.907-## 1 "" SANDRO GIOVANNO MOTA DA SILVA 8317835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 27/09/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA BAIXO GUANDU/ES - PROCESSO 2022-TF7LM 2022NE09041 2022NE09041 2022-TF7LM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2988909 337232049 4747 2022 2022-12-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.319.907-## 1 "" SANDRO GIOVANNO MOTA DA SILVA 8317835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO 06/12/2022- ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ARACRUZ/ES, PROCESSO Nº 2022-FCLFW 2022NE10433 2022NE10433 2022-FCLFW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2988909 337232050 4748 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.319.907-## 1 "" SANDRO GIOVANNO MOTA DA SILVA 8317835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 27/09/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA BAIXO GUANDU/ES - PROCESSO 2022-TF7LM 2022NL12009 2022NE09041 2022-TF7LM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2988909 337232051 4749 2022 2022-12-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.319.907-## 1 "" SANDRO GIOVANNO MOTA DA SILVA 8317835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 22/12/2022 - REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA BARRA DE SÃO FRANCSCO/ES - 2022-V2N8G 2022NE10707 2022NE10707 2022-V2N8G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2988909 337232052 4750 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.319.907-## 1 "" SANDRO GIOVANNO MOTA DA SILVA 8317835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 22/09/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA MARATAÍZES/ES - PROCESSO 2022-F6X47 2022NL12011 2022NE09038 2022-F6X47 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2988909 337232053 4751 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.319.907-## 1 "" SANDRO GIOVANNO MOTA DA SILVA 8317835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 15/11, PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, RD N°2229, PROCESSO 2021-3W2SR 2022OB00601 2021NE10133 2021-3W2SR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2988909 337232054 4752 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.319.907-## 1 "" SANDRO GIOVANNO MOTA DA SILVA 8317835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 23 A 25/06, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA FORTALEZA/CE, RD Nº: 878/2022, 2022-L9065 2022OB05646 2022NE03815 2022-L9065 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2988909 337232055 4753 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.319.907-## 1 "" SANDRO GIOVANNO MOTA DA SILVA 8317835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05646 2022NE03815 2022-L9065 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2988909 337232056 4754 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.319.907-## 1 "" SANDRO GIOVANNO MOTA DA SILVA 8317835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 23 A 25/06, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA FORTALEZA/CE, RD Nº: 878/2022, 2022-L9065 2022OB05646 2022NE03815 2022-L9065 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2988909 337232057 4755 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.319.907-## 1 "" SANDRO GIOVANNO MOTA DA SILVA 8317835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 23 A 25/06, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA FORTALEZA/CE, RD Nº: 878/2022, 2022-L9065 2022NL04897 2022NE03815 2022-L9065 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2988909 337232058 4756 2022 2022-06-13T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.319.907-## 1 "" SANDRO GIOVANNO MOTA DA SILVA 8317835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 23 A 25/06, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA FORTALEZA/CE, RD Nº: 878/2022, 2022-L9065 2022NE03815 2022NE03815 2022-L9065 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2988909 337232059 4757 2022 2022-06-12T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.215.607-## 1 "" ROSIANE FLEGER DELARMELINA 8317853 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANCELADO 2022NE08835 2022NE08650 2022-SG9MX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 648489 337232060 4758 2022 2022-05-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.215.607-## 1 "" ROSIANE FLEGER DELARMELINA 8317853 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22523 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022NE08650 2022NE08650 2022-SG9MX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 648489 337232061 4759 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.215.607-## 1 "" ROSIANE FLEGER DELARMELINA 8317853 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 17896 - OFICINA SOBRE QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO - CIRCUITO DE GESTÃO - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 22/02/2022. 2022NL00491 2022NE00875 2022-GRXVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 648489 337232062 4760 2022 2022-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.215.607-## 1 "" ROSIANE FLEGER DELARMELINA 8317853 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17896 - OFICINA SOBRE QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO - CIRCUITO DE GESTÃO - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 22/02/2022 2022NE00875 2022NE00875 2022-GRXVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 648489 337232063 4761 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.215.607-## 1 "" ROSIANE FLEGER DELARMELINA 8317853 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL00491: ANULAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEEB, À PEÇA #56 DO PROCESSO 2022-GRXVX. 2022NS00204 2022NE00875 2022-GRXVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 648489 337232064 4762 2022 2022-02-21T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.215.607-## 1 "" ROSIANE FLEGER DELARMELINA 8317853 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação considerando que o Instituto Unibanco fornecerá almoço e lanche na Oficina sobre Qualificação do Plano de Ação - Circuito de Gestão, que ocorrerá nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro de 2022, não sendo mais justificável a autorização das solicitações de diárias (1/2 diária) solicitadas para os Supervisores Escolares para participação da referida Oficina. 2022NE01054 2022NE00875 2022-GRXVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 648489 337232065 4763 2022 2022-06-27T00:00:00 291,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.708.219-## 1 "" HELIO PETTENE 8317873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19698 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA - 28 À 30/06/2022 2022NE04151 2022NE04151 2022-WL3ZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 285230 337232066 4764 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.708.219-## 1 "" HELIO PETTENE 8317873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇAO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19874 - FORMAÇÃO PRESENCIAL PARA DIRETORES DAS ESCOLAS COM OFERTA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA REDE ESTADUAL - NOVA VENÉCIA X VILA VELHA X NOVA VENÉCIA - 06/07/2022 2022OB11311 2022NE04813 2022-HBK1N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 285230 337232067 4765 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 -291,2000 0,0000 0,0000 ###.708.219-## 1 "" HELIO PETTENE 8317873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB11213 2022NE04151 2022-WL3ZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 285230 337232068 4766 2022 2022-06-12T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.708.219-## 1 "" HELIO PETTENE 8317873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANELADO 2022NE08750 2022NE08578 2022-ZB0HX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 285230 337232069 4767 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.708.219-## 1 "" HELIO PETTENE 8317873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB11311 2022NE04813 2022-HBK1N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 285230 337232070 4768 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.708.219-## 1 "" HELIO PETTENE 8317873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇAO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19874 - FORMAÇÃO PRESENCIAL PARA DIRETORES DAS ESCOLAS COM OFERTA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA REDE ESTADUAL - NOVA VENÉCIA X VILA VELHA X NOVA VENÉCIA - 06/07/2022 2022OB11311 2022NE04813 2022-HBK1N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 285230 337232071 4769 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 291,2000 0,0000 0,0000 ###.708.219-## 1 "" HELIO PETTENE 8317873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19698 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA - 28 À 30/06/2022 2022OB11213 2022NE04151 2022-WL3ZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 285230 337232072 4770 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 291,2000 0,0000 0,0000 ###.708.219-## 1 "" HELIO PETTENE 8317873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19698 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA - 28 À 30/06/2022 2022NL04376 2022NE04151 2022-WL3ZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 285230 337232073 4771 2022 2022-04-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.708.219-## 1 "" HELIO PETTENE 8317873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19874 - FORMAÇÃO PRESENCIAL PARA DIRETORES DAS ESCOLAS COM OFERTA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA REDE ESTADUAL - NOVA VENÉCIA X VILA VELHA X NOVA VENÉCIA - 06/07/2022 2022NE04813 2022NE04813 2022-HBK1N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 285230 337232074 4772 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.708.219-## 1 "" HELIO PETTENE 8317873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇAO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19874 - FORMAÇÃO PRESENCIAL PARA DIRETORES DAS ESCOLAS COM OFERTA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA REDE ESTADUAL - NOVA VENÉCIA X VILA VELHA X NOVA VENÉCIA - 06/07/2022 2022NL04552 2022NE04813 2022-HBK1N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 285230 337232075 4773 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 291,2000 0,0000 ###.708.219-## 1 "" HELIO PETTENE 8317873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19698 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA - 28 À 30/06/2022 2022OB11213 2022NE04151 2022-WL3ZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 285230 337232076 4774 2022 2022-02-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.708.219-## 1 "" HELIO PETTENE 8317873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22424 - SEMINARIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE:CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DIRETORES ESCOLARES - NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022NE08578 2022NE08578 2022-ZB0HX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 285230 337232077 4775 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 952,0000 0,0000 ###.832.637-## 1 "" MARCELO GOMES DE OLIVEIRA 8317885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar lotado na Subunidade do BPMA do interior do ES, que participou do Curso de Formação de Instrutores do PROEFAS, previsto para ocorrer no período de 22 a 31 de agosto de 2022, no município de Serra/ES. 2022OB05345 2022NE01452 2022-SV3SN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 882127 337232078 4776 2022 2022-12-09T00:00:00 952,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.832.637-## 1 "" MARCELO GOMES DE OLIVEIRA 8317885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar lotado na Subunidade do BPMA do interior do ES, que participou do Curso de Formação de Instrutores do PROEFAS, previsto para ocorrer no período de 22 a 31 de agosto de 2022, no município de Serra/ES. 2022NE01452 2022NE01452 2022-SV3SN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 882127 337232079 4777 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 -952,0000 0,0000 0,0000 ###.832.637-## 1 "" MARCELO GOMES DE OLIVEIRA 8317885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05345 2022NE01452 2022-SV3SN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 882127 337232080 4778 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 952,0000 0,0000 0,0000 ###.832.637-## 1 "" MARCELO GOMES DE OLIVEIRA 8317885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar lotado na Subunidade do BPMA do interior do ES, que participou do Curso de Formação de Instrutores do PROEFAS, previsto para ocorrer no período de 22 a 31 de agosto de 2022, no município de Serra/ES. 2022OB05345 2022NE01452 2022-SV3SN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 882127 337232081 4779 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 952,0000 0,0000 0,0000 ###.832.637-## 1 "" MARCELO GOMES DE OLIVEIRA 8317885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar lotado na Subunidade do BPMA do interior do ES, que participou do Curso de Formação de Instrutores do PROEFAS, previsto para ocorrer no período de 22 a 31 de agosto de 2022, no município de Serra/ES. 2022NL02455 2022NE01452 2022-SV3SN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 882127 337232082 4780 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 55,0000 0,0000 0,0000 ###.385.547-## 1 "" ARYANA REZENDE ALBANI 8317957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2J424 - Solicitação de pagamento de Diária (15/06/2022) da Servidora Aryanna Rezende Albani Antonucci. 2022NL00490 2022NE00589 2022002055664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 2985276 337232083 4781 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 219,4000 0,0000 ###.385.547-## 1 "" ARYANA REZENDE ALBANI 8317957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2J424 - Pagamento de Diária (Às 04h do dia 04/04/2022 às 20h: 30min do dia 05/04/2022) da servidora Aryanna Rezende Albani Antonucci. 2022OB00489 2022NE00378 2022002055664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidora Aryanna Rezende Albani Antonucci |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 2985276 337232084 4782 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -219,4000 0,0000 0,0000 ###.385.547-## 1 "" ARYANA REZENDE ALBANI 8317957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00489 2022NE00378 2022002055664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidora Aryanna Rezende Albani Antonucci |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 2985276 337232085 4783 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 -55,0000 0,0000 0,0000 ###.385.547-## 1 "" ARYANA REZENDE ALBANI 8317957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00725 2022NE00589 2022002055664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 2985276 337232086 4784 2022 2022-06-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.385.547-## 1 "" ARYANA REZENDE ALBANI 8317957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2J424 - Solicitação de pagamento de Diária (15/06/2022) da Servidora Aryanna Rezende Albani Antonucci. 2022NE00589 2022NE00589 2022002055664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 2985276 337232087 4785 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 219,4000 0,0000 0,0000 ###.385.547-## 1 "" ARYANA REZENDE ALBANI 8317957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2J424 - Pagamento de Diária (Às 04h do dia 04/04/2022 às 20h: 30min do dia 05/04/2022) da servidora Aryanna Rezende Albani Antonucci. 2022OB00489 2022NE00378 2022002055664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidora Aryanna Rezende Albani Antonucci |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 2985276 337232088 4786 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 219,4000 0,0000 0,0000 ###.385.547-## 1 "" ARYANA REZENDE ALBANI 8317957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2J424 - Pagamento de Diária (Às 04h do dia 04/04/2022 às 20h: 30min do dia 05/04/2022) da Servidora Aryanna Rezende Albani Antonucci. 2022NL00322 2022NE00378 2022002055664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidora Aryanna Rezende Albani Antonucci |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 2985276 337232089 4787 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 55,0000 0,0000 0,0000 ###.385.547-## 1 "" ARYANA REZENDE ALBANI 8317957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2J424 - Pagamento de Diária (15/06/2022) da Servidora Aryanna Rezende Albani Antonucci. 2022OB00725 2022NE00589 2022002055664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 2985276 337232090 4788 2022 2022-12-30T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.385.547-## 1 "" ARYANA REZENDE ALBANI 8317957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação em cumprimento ao DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 5230-R, de 11 de novembro de 2022, conforme art. 8° § 7°, (CANCELAMENTO ATÉ 09/01/2023). 2022-2J424 - Solicitação de pagamento de Diária da Servidora Aryanna Rezende Albani Antonucci. 2022NE01334 2022NE00589 2022002055664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 2985276 337232091 4789 2022 2022-06-05T00:00:00 219,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.385.547-## 1 "" ARYANA REZENDE ALBANI 8317957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2J424 - Solicitação de pagamento de Diária (Às 04h do dia 04/04/2022 às 20h: 30min do dia 05/04/2022) da Servidora Aryanna Rezende Albani Antonucci. 2022NE00378 2022NE00378 2022002055664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidora Aryanna Rezende Albani Antonucci |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 2985276 337232092 4790 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 55,0000 0,0000 ###.385.547-## 1 "" ARYANA REZENDE ALBANI 8317957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2J424 - Pagamento de Diária (15/06/2022) da Servidora Aryanna Rezende Albani Antonucci. 2022OB00725 2022NE00589 2022002055664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 2985276 337232093 4791 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.264.567-## 1 "" JULIO NEI SANTOS SILVA 8317961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 10/06 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, SÃO MATEUS/ES, RD N° 884, 2022-VMZ1F 2022NL06951 2022NE05109 2022-VMZ1F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989360 337232094 4792 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.264.567-## 1 "" JULIO NEI SANTOS SILVA 8317961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 10/06 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, SÃO MATEUS/ES, RD N° 884, 2022-VMZ1F 2022OB08055 2022NE05109 2022-VMZ1F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989360 337232095 4793 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.264.567-## 1 "" JULIO NEI SANTOS SILVA 8317961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 10/06 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, SÃO MATEUS/ES, RD N° 884, 2022-VMZ1F 2022OB08055 2022NE05109 2022-VMZ1F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989360 337232096 4794 2022 2022-07-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.264.567-## 1 "" JULIO NEI SANTOS SILVA 8317961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 10/06, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SÃO MATEUS/ES, 2022-VMZ1F 2022NE05109 2022NE05109 2022-VMZ1F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989360 337232097 4795 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.264.567-## 1 "" JULIO NEI SANTOS SILVA 8317961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08055 2022NE05109 2022-VMZ1F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 25 A 26/07, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA PORTO VELHO/RO, RD Nº 968, 2022-9ZTHZ 2022NE04555 2022NE04555 2022-9ZTHZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989360 337232101 4799 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.264.567-## 1 "" JULIO NEI SANTOS SILVA 8317961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 18/02, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ITAPERUNA/RJ RD N°128, 2022-2FJRV 2022OB01444 2022NE00729 2022-2FJRV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 18/02, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ITAPERUNA/RJ RD N°128, 2022-2FJRV 2022OB01444 2022NE00729 2022-2FJRV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989360 337232105 4803 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.264.567-## 1 "" JULIO NEI SANTOS SILVA 8317961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 25 A 26/07, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA PORTO VELHO/RO, RD Nº 968, 2022-9ZTHZ 2022OB06498 2022NE04555 2022-9ZTHZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 2710463 337232111 4809 2022 2022-07-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.253.057-## 1 "" EDIVALDO MENEGAZZO DE ALMEIDA 8317965 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20048 - CIRCUITO DE GESTÃO: COMPARTILHAMENTO DE PRÁTICAS DAS ESCOLAS DA REGIONAL - MANTENOPÓLIS X ECOPORANGA X MANTENOPÓLIS - 08/07/2022 2022NE04952 2022NE04952 2022-5ZBRS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 2710463 337232112 4810 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.253.057-## 1 "" EDIVALDO MENEGAZZO DE ALMEIDA 8317965 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 22290 - SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - BARRA DE SÃO FRANCISCO X SERRA X BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 06/12/2022. 2022OB21856 2022NE08362 2022-PT7S6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 2710463 337232113 4811 2022 2022-12-30T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.253.057-## 1 "" EDIVALDO MENEGAZZO DE ALMEIDA 8317965 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por devolução de diárias por servidores 2022NE10133 2022NE08362 2022-PT7S6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 2710463 337232114 4812 2022 2022-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.253.057-## 1 "" EDIVALDO MENEGAZZO DE ALMEIDA 8317965 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução da diária nº 22290. Processo 2022-PT7S6. 2022GD01396 2022NE08362 2022-PT7S6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 2710463 337232115 4813 2022 2022-09-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.253.057-## 1 "" EDIVALDO MENEGAZZO DE ALMEIDA 8317965 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD01396 2022NE08362 2022-PT7S6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 2710463 337232116 4814 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.253.057-## 1 "" EDIVALDO MENEGAZZO DE ALMEIDA 8317965 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20048 - CIRCUITO DE GESTÃO: COMPARTILHAMENTO DE PRÁTICAS DAS ESCOLAS DA REGIONAL - MANTENOPÓLIS X ECOPORANGA X MANTENOPÓLIS - 08/07/2022. 2022NL04797 2022NE04952 2022-5ZBRS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 2710463 337232117 4815 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.253.057-## 1 "" EDIVALDO MENEGAZZO DE ALMEIDA 8317965 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20048 - CIRCUITO DE GESTÃO: COMPARTILHAMENTO DE PRÁTICAS DAS ESCOLAS DA REGIONAL - MANTENOPÓLIS X ECOPORANGA X MANTENOPÓLIS - 08/07/2022. 2022OB11699 2022NE04952 2022-5ZBRS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 2710463 337232118 4816 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.253.057-## 1 "" EDIVALDO MENEGAZZO DE ALMEIDA 8317965 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 22290 - SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - BARRA DE SÃO FRANCISCO X SERRA X BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 06/12/2022. 2022OB21856 2022NE08362 2022-PT7S6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 2710463 337232119 4817 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.253.057-## 1 "" EDIVALDO MENEGAZZO DE ALMEIDA 8317965 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB11699 2022NE04952 2022-5ZBRS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 2710463 337232120 4818 2022 2022-11-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.253.057-## 1 "" EDIVALDO MENEGAZZO DE ALMEIDA 8317965 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22290 - SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - BARRA DE SÃO FRANCISCO X SERRA X BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 06/12/2022 2022NE08362 2022NE08362 2022-PT7S6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 2710463 337232121 4819 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.032.347-## 1 "" DOMINGOS SAVIO ALMONFREY 8317987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diárias + 20% para São Paulo-SP no dia 20 a 21 de Dezembro, afim Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. RD-278/2022/SCM - NOTAer - Processo E-Docs - 2022-3QFF4 2022OB03330 2022NE02556 2022003036094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM# 904081 337232122 4820 2022 2022-12-14T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.032.347-## 1 "" DOMINGOS SAVIO ALMONFREY 8317987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02617 2022NE02556 2022003036094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM# 904081 337232123 4821 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.032.347-## 1 "" DOMINGOS SAVIO ALMONFREY 8317987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diárias + 20% para São Paulo-SP no dia 20 a 21 de Dezembro, afim Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. RD-278/2022/SCM - NOTAer - Processo E-Docs - 2022-3QFF4 2022NL03010 2022NE02556 2022003036094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM# 904081 337232124 4822 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.032.347-## 1 "" DOMINGOS SAVIO ALMONFREY 8317987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diárias + 20% para São Paulo-SP no dia 20 a 21 de Dezembro, afim Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. RD-278/2022/SCM - NOTAer - Processo E-Docs - 2022-3QFF4 2022OB03330 2022NE02556 2022003036094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM# 904081 337232125 4823 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.032.347-## 1 "" DOMINGOS SAVIO ALMONFREY 8317987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03330 2022NE02556 2022003036094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM# 904081 337232126 4824 2022 2022-11-25T00:00:00 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.032.347-## 1 "" DOMINGOS SAVIO ALMONFREY 8317987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE02556 2022NE02556 2022003036094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM# 904081 337232127 4825 2022 2022-12-29T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.032.347-## 1 "" DOMINGOS SAVIO ALMONFREY 8317987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02959 2022NE02556 2022003036094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM# 904081 337232128 4826 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.272.937-## 1 "" KETRIN KELLY ALVARENGA 8317990 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA KETRIN KELLY ALVARENGA, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES - ES, NO DIA 10/06/2022, EM AGENDA DE TRABALHO - VISITA TÉCNICA NA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO LOCAL, ACOMPANHANDO O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O MINISTRO DA INFRAESTRUTURA. 2022OB00741 2022NE00241 2022-C8390 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEMOBI/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE FG-GE# 2952726 337232129 4827 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.272.937-## 1 "" KETRIN KELLY ALVARENGA 8317990 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00741 2022NE00241 2022-C8390 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEMOBI/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE FG-GE# 2952726 337232130 4828 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.272.937-## 1 "" KETRIN KELLY ALVARENGA 8317990 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00903 2022NE00291 2022-5W822 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEMOBI/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE FG-GE# 2952726 337232131 4829 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.272.937-## 1 "" KETRIN KELLY ALVARENGA 8317990 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA KETRIN KELLY ALVARENGA, CPF 095.272.937-74, EM VIAGEM, PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES - ES - NO DIA 17/08/2022, A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS 001/2022 E 007/2022. " 2022OB01054 2022NE00338 2022-RHTGL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEMOBI/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE FG-GE# 2952726 337232132 4830 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.272.937-## 1 "" KETRIN KELLY ALVARENGA 8317990 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA KETRIN KELLY ALVARENGA, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES - ES, NO DIA 10/06/2022, EM AGENDA DE TRABALHO - VISITA TÉCNICA NA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO LOCAL, ACOMPANHANDO O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O MINISTRO DA INFRAESTRUTURA. 2022OB00741 2022NE00241 2022-C8390 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEMOBI/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE FG-GE# 2952726 337232133 4831 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.272.937-## 1 "" KETRIN KELLY ALVARENGA 8317990 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA KETRIN KELLY ALVARENGA, CPF 095.272.937-74 , PARA PARTICIPAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO SUBSECRETÁRIO NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA A SER REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO, EM COLATINA - ES.- PROCESSO EDOC'S 2022-5W822. 2022NL00589 2022NE00291 2022-5W822 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEMOBI/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE FG-GE# 2952726 337232134 4832 2022 2022-09-06T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.272.937-## 1 "" KETRIN KELLY ALVARENGA 8317990 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO NE DA SERVIDORA KETRIN KELLY DE ALVARENGA 2022NE00240 2022NE00238 2022-C8390 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEMOBI/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE FG-GE# 2952726 337232135 4833 2022 2022-09-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.272.937-## 1 "" KETRIN KELLY ALVARENGA 8317990 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA KETRIN KELLY ALVARENGA, VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES - ES. DIA 10/06/2022 - PARA ATENDER VISITA TÉCNICA À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 001/2022 E, AINDA, PARTICIPAR DE EVENTO OFICIAL COM A PRESENÇA DO MINISTRO DA INFRAESTRUTURA E O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. " 2022NE00238 2022NE00238 2022-C8390 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEMOBI/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE FG-GE# 2952726 337232136 4834 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.272.937-## 1 "" KETRIN KELLY ALVARENGA 8317990 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA KETRIN KELLY ALVARENGA, VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES - ES. DIA 10/06/2022 - PARA ATENDER VISITA TÉCNICA À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 001/2022 E, AINDA, PARTICIPAR DE EVENTO OFICIAL COM A PRESENÇA DO MINISTRO DA INFRAESTRUTURA E O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. " 2022NL00489 2022NE00238 2022-C8390 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEMOBI/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE FG-GE# 2952726 337232137 4835 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.272.937-## 1 "" KETRIN KELLY ALVARENGA 8317990 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA KETRIN KELLY ALVARENGA, CPF 095.272.937-74 , PARA PARTICIPAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO SUBSECRETÁRIO NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA A SER REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO, EM COLATINA - ES.- PROCESSO EDOC'S 2022-5W822. 2022OB00903 2022NE00291 2022-5W822 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEMOBI/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE FG-GE# 2952726 337232138 4836 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.272.937-## 1 "" KETRIN KELLY ALVARENGA 8317990 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL00489: FONTE ERRADA... 2022NS00199 2022NE00238 2022-C8390 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEMOBI/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE FG-GE# 2952726 337232139 4837 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.272.937-## 1 "" KETRIN KELLY ALVARENGA 8317990 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01054 2022NE00338 2022-RHTGL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEMOBI/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE FG-GE# 2952726 337232140 4838 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.272.937-## 1 "" KETRIN KELLY ALVARENGA 8317990 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA KETRIN KELLY ALVARENGA, CPF 095.272.937-74, EM VIAGEM, PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES - ES - NO DIA 17/08/2022, A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS 001/2022 E 007/2022. " 2022OB01054 2022NE00338 2022-RHTGL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEMOBI/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE FG-GE# 2952726 337232141 4839 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.272.937-## 1 "" KETRIN KELLY ALVARENGA 8317990 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA DE LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA KETRIN KELLY ALVARENGA, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES - ES, NO DIA 10/06/2022, EM AGENDA DE TRABALHO - VISITA TÉCNICA NA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO LOCAL, ACOMPANHANDO O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O MINISTRO DA INFRAESTRUTURA. 2022NL00491 2022NE00241 2022-C8390 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEMOBI/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE FG-GE# 2952726 337232142 4840 2022 2022-07-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.272.937-## 1 "" KETRIN KELLY ALVARENGA 8317990 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA KETRIN KELLY ALVARENGA, CPF 095.272.937-74 , PARA PARTICIPAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO SUBSECRETÁRIO NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA A SER REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO, EM COLATINA - ES.- PROCESSO EDOC'S 2022-5W822. 2022NE00291 2022NE00291 2022-5W822 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEMOBI/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE FG-GE# 2952726 337232143 4841 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.272.937-## 1 "" KETRIN KELLY ALVARENGA 8317990 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA KETRIN KELLY ALVARENGA, CPF 095.272.937-74 , PARA PARTICIPAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO SUBSECRETÁRIO NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA A SER REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO, EM COLATINA - ES.- PROCESSO EDOC'S 2022-5W822. 2022OB00903 2022NE00291 2022-5W822 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEMOBI/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE FG-GE# 2952726 337232144 4842 2022 2022-08-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.272.937-## 1 "" KETRIN KELLY ALVARENGA 8317990 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO DE 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA KETRIN KELLY ALVARENGA, CPF 095.272.937-74 PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES - ES - NO DIA 17/0-8/2022, A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS 001/2022 E 007/2022. " 2022NE00338 2022NE00338 2022-RHTGL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEMOBI/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE FG-GE# 2952726 337232145 4843 2022 2022-09-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.272.937-## 1 "" KETRIN KELLY ALVARENGA 8317990 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA KETRIN KELLY ALVARENGA, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES - ES - NO DIA 10/06/2022 EM AGENDA DE TRABALHO - VISITA TÉCNICA NA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO LOCAL, ACOMPANHANDO O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O MINISTRO DA INFRAESTRUTURA. 2022NE00241 2022NE00241 2022-C8390 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEMOBI/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE FG-GE# 2952726 337232146 4844 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.272.937-## 1 "" KETRIN KELLY ALVARENGA 8317990 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "NOTA DE LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA KETRIN KELLY ALVARENGA, CPF 095.272.937-74, EM VIAGEM, PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES - ES - NO DIA 17/08/2022, A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS 001/2022 E 007/2022. " 2022NL00701 2022NE00338 2022-RHTGL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEMOBI/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE FG-GE# 2952726 337232147 4845 2022 2022-12-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.476.097-## 1 "" ELIANA SERAFIM MORAES 8318002 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso de Capacitação SIARHES, previsto para o dia 30 de setembro de 2022, no município de Cariacica/ES. 2022NL03722 2022NE02359 2022-71LL7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865270 337232148 4846 2022 2022-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.476.097-## 1 "" ELIANA SERAFIM MORAES 8318002 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso de Capacitação SIARHES, previsto para o dia 30 de setembro de 2022, no município de Cariacica/ES. 2022OB08020 2022NE02359 2022-71LL7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865270 337232149 4847 2022 2022-12-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.476.097-## 1 "" ELIANA SERAFIM MORAES 8318002 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso de Capacitação SIARHES, previsto para o dia 30 de setembro de 2022, no município de Cariacica/ES. 2022OB08020 2022NE02359 2022-71LL7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865270 337232150 4848 2022 2022-12-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.476.097-## 1 "" ELIANA SERAFIM MORAES 8318002 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso de Capacitação SIARHES, previsto para o dia 30 de setembro de 2022, no município de Cariacica/ES. 2022NE02359 2022NE02359 2022-71LL7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865270 337232151 4849 2022 2022-12-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.476.097-## 1 "" ELIANA SERAFIM MORAES 8318002 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08020 2022NE02359 2022-71LL7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 865270 337232152 4850 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.819.547-## 1 "" JULIO CESAR DA SILVA 8318021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19927 - FORMAÇÃO PARA DIRETORES - INTEGRAL EM REDE - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 05/07/2022 2022OB11438 2022NE04796 2022-LP5H4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 501120 337232153 4851 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.819.547-## 1 "" JULIO CESAR DA SILVA 8318021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB11438 2022NE04796 2022-LP5H4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 501120 337232154 4852 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.819.547-## 1 "" JULIO CESAR DA SILVA 8318021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19927 - FORMAÇÃO PARA DIRETORES - INTEGRAL EM REDE - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 05/07/2022 2022OB11438 2022NE04796 2022-LP5H4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 501120 337232155 4853 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.819.547-## 1 "" JULIO CESAR DA SILVA 8318021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19927 - FORMAÇÃO PARA DIRETORES - INTEGRAL EM REDE - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 05/07/2022 2022NL04547 2022NE04796 2022-LP5H4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 501120 337232156 4854 2022 2022-04-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.819.547-## 1 "" JULIO CESAR DA SILVA 8318021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19927 - FORMAÇÃO PARA DIRETORES - INTEGRAL EM REDE - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 05/07/2022 2022NE04796 2022NE04796 2022-LP5H4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 501120 337232157 4855 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.819.547-## 1 "" JULIO CESAR DA SILVA 8318021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19778 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 29 E 30/06/2022 2022NL04203 2022NE04211 2022-9F24D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 501120 337232158 4856 2022 2022-06-27T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.819.547-## 1 "" JULIO CESAR DA SILVA 8318021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19778 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 29 E 30/06/2022 2022NE04211 2022NE04211 2022-9F24D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 501120 337232159 4857 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.819.547-## 1 "" JULIO CESAR DA SILVA 8318021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB10755 2022NE04211 2022-9F24D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 501120 337232160 4858 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.819.547-## 1 "" JULIO CESAR DA SILVA 8318021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19778 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 29 E 30/06/2022 2022OB10755 2022NE04211 2022-9F24D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 501120 337232161 4859 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.819.547-## 1 "" JULIO CESAR DA SILVA 8318021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19778 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 29 E 30/06/2022 2022OB10755 2022NE04211 2022-9F24D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 501120 337232162 4860 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.668.057-## 1 "" SILVANIR FERREIRA DE CASTILHO 8318024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA /ES NO DIA 23/06/2022 2022NL02571 2022NE01791 2022-ZVWWC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2982471 337232163 4861 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.668.057-## 1 "" SILVANIR FERREIRA DE CASTILHO 8318024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00568 2022NE00668 2022-KB697 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2982471 337232164 4862 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.668.057-## 1 "" SILVANIR FERREIRA DE CASTILHO 8318024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA /ES NO DIA 23/06/2022 2022OB02527 2022NE01791 2022-ZVWWC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2982471 337232165 4863 2022 2022-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.668.057-## 1 "" SILVANIR FERREIRA DE CASTILHO 8318024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 11/02/2022 2022NE00668 2022NE00668 2022-KB697 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2982471 337232166 4864 2022 2022-06-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.668.057-## 1 "" SILVANIR FERREIRA DE CASTILHO 8318024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA /ES NO DIA 23/06/2022 2022NE01791 2022NE01791 2022-ZVWWC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2982471 337232167 4865 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.668.057-## 1 "" SILVANIR FERREIRA DE CASTILHO 8318024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02527 2022NE01791 2022-ZVWWC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2982471 337232168 4866 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.668.057-## 1 "" SILVANIR FERREIRA DE CASTILHO 8318024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 11/02/2022... CI/IASES/UFI/Nº 022/2022. 2022NL00627 2022NE00668 2022-KB697 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2982471 337232169 4867 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.668.057-## 1 "" SILVANIR FERREIRA DE CASTILHO 8318024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA /ES NO DIA 23/06/2022 2022OB02527 2022NE01791 2022-ZVWWC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2982471 337232170 4868 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.668.057-## 1 "" SILVANIR FERREIRA DE CASTILHO 8318024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 11/02/2022... CI/IASES/UFI/Nº 022/2022. 2022OB00568 2022NE00668 2022-KB697 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2982471 337232171 4869 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.668.057-## 1 "" SILVANIR FERREIRA DE CASTILHO 8318024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 11/02/2022... CI/IASES/UFI/Nº 022/2022. 2022OB00568 2022NE00668 2022-KB697 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2982471 337232172 4870 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 428,4000 0,0000 0,0000 ###.509.277-## 1 "" SERGIO LUIZ ANECHINI 8318045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ (uma e meia) + 20% DIARIA PARA Porto Alegre - RS NO DIA 05.10.2022 a 06.10.2022 A FIM DE TRATRA DE ASSUNTO Institucional . CONFORME A RD 138 / SCM / 2022-H5SKQ 2022NL02518 2022NE00510 2022012307132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#SUBSECRETARIO CASA MILITAR# 866912 337232173 4871 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.509.277-## 1 "" SERGIO LUIZ ANECHINI 8318045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02016 2022NE00510 2022012307132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 866912 337232174 4872 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 428,4000 0,0000 0,0000 ###.509.277-## 1 "" SERGIO LUIZ ANECHINI 8318045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ (uma e meia) + 20% DIARIA PARA Porto Alegre - RS NO DIA 05.10.2022 a 06.10.2022 A FIM DE TRATRA DE ASSUNTO Institucional . CONFORME A RD 138 / SCM / 2022-H5SKQ 2022OB02791 2022NE00510 2022012307132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#SUBSECRETARIO CASA MILITAR# 866912 337232175 4873 2022 2022-02-24T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.509.277-## 1 "" SERGIO LUIZ ANECHINI 8318045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS. 2022NE00535 2022NE00510 2022012307132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 866912 337232176 4874 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 -428,4000 0,0000 0,0000 ###.509.277-## 1 "" SERGIO LUIZ ANECHINI 8318045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02791 2022NE00510 2022012307132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#SUBSECRETARIO CASA MILITAR# 866912 337232177 4875 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 1474,2000 0,0000 0,0000 ###.509.277-## 1 "" SERGIO LUIZ ANECHINI 8318045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária 4 e 1/2 no período de 14/ 03 / 2022 a 18 / 03 / 2022, motivo da Viagem - EGAP (Estágio de Gestão Avançada para Prevenção de Acidentes) pelo Comando da Aeronáutica, em razão de Viagem a Brasília / DF, (RD. 80 /2022 - Noe), PROC. 2022-H5SKQ. 2022OB00742 2022NE00510 2022012307132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 866912 337232178 4876 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.509.277-## 1 "" SERGIO LUIZ ANECHINI 8318045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de 1 e ½ período 08/03/2022 a 09/03/2022, Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico, a favor de SÉRGIO LUIZ ANECHINI em razão de Viagem a São Paulo - SP , (RD. 60/2022 - Noe), PROC. 2022-H5SKQ. 2022OB00529 2022NE00510 2022012307132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 866912 337232179 4877 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.509.277-## 1 "" SERGIO LUIZ ANECHINI 8318045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Diária de 1 e ½ período 08/03/2022 a 09/03/2022, Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico, a favor de SÉRGIO LUIZ ANECHINI em razão de Viagem a São Paulo - SP , (RD. 60/2022 - Noe), PROC. 2022-H5SKQ. 2022NL00455 2022NE00510 2022012307132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 866912 337232180 4878 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.509.277-## 1 "" SERGIO LUIZ ANECHINI 8318045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO1 1/2 DIARAIA PARA Porto Alegre / RS NO DIA 13/ 07 / 2022 a 14 / 07 / 2022 . A FIM DE TRATRAR DE MISSAO Institucional . CONFORME A RD 178/ NOTAER / 2022-H5SKQ . 2022OB02016 2022NE00510 2022012307132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 866912 337232181 4879 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 1474,2000 0,0000 0,0000 ###.509.277-## 1 "" SERGIO LUIZ ANECHINI 8318045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Diária 4 e 1/2 no período de 14/ 03 / 2022 a 18 / 03 / 2022, motivo da Viagem - EGAP (Estágio de Gestão Avançada para Prevenção de Acidentes) pelo Comando da Aeronáutica, em razão de Viagem a Brasília / DF, (RD. 80 /2022 - Noe), PROC. 2022-H5SKQ. 2022NL00653 2022NE00510 2022012307132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 866912 337232182 4880 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.509.277-## 1 "" SERGIO LUIZ ANECHINI 8318045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de 1 e ½ período 08/03/2022 a 09/03/2022, Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico, a favor de SÉRGIO LUIZ ANECHINI em razão de Viagem a São Paulo - SP , (RD. 60/2022 - Noe), PROC. 2022-H5SKQ. 2022OB00529 2022NE00510 2022012307132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 866912 337232183 4881 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 428,4000 0,0000 ###.509.277-## 1 "" SERGIO LUIZ ANECHINI 8318045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ (uma e meia) + 20% DIARIA PARA Porto Alegre - RS NO DIA 05.10.2022 a 06.10.2022 A FIM DE TRATRA DE ASSUNTO Institucional . CONFORME A RD 138 / SCM / 2022-H5SKQ 2022OB02791 2022NE00510 2022012307132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#SUBSECRETARIO CASA MILITAR# 866912 337232184 4882 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.509.277-## 1 "" SERGIO LUIZ ANECHINI 8318045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Diária de 1 e ½ período 08/03/2022 a 09/03/2022, Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico, a favor de SÉRGIO LUIZ ANECHINI em razão de Viagem a São Paulo - SP , (RD. 60/2022 - Noe), PROC. 2022-H5SKQ. 2022NL00456 2022NE00510 2022012307132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 866912 337232185 4883 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 714,0000 0,0000 ###.509.277-## 1 "" SERGIO LUIZ ANECHINI 8318045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2 diárias e 1/2 + 20% para a cidade de Salvador-BA nos dias 18 a 20 de dezembro, em Missão Intitucional. RD-284/2022/SCM - NOTAer - Processo 2022-H5SKQ 2022OB03369 2022NE02662 2022012307132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#SUBSECRETARIO CASA MILITAR# 866912 337232186 4884 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 714,0000 0,0000 0,0000 ###.509.277-## 1 "" SERGIO LUIZ ANECHINI 8318045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2 diárias e 1/2 + 20% para a cidade de Salvador-BA nos dias 18 a 20 de dezembro, em Missão Intitucional. RD-284/2022/SCM - NOTAer - Processo 2022-H5SKQ 2022OB03369 2022NE02662 2022012307132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#SUBSECRETARIO CASA MILITAR# 866912 337232187 4885 2022 2022-03-16T00:00:00 1474,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.509.277-## 1 "" SERGIO LUIZ ANECHINI 8318045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS. 2022NE00707 2022NE00510 2022012307132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 866912 337232188 4886 2022 2022-12-07T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.509.277-## 1 "" SERGIO LUIZ ANECHINI 8318045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS. 2022NE01643 2022NE00510 2022012307132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 866912 337232189 4887 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.509.277-## 1 "" SERGIO LUIZ ANECHINI 8318045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00529 2022NE00510 2022012307132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 866912 337232190 4888 2022 2022-12-19T00:00:00 715,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.509.277-## 1 "" SERGIO LUIZ ANECHINI 8318045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02662 2022NE02662 2022012307132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#SUBSECRETARIO CASA MILITAR# 866912 337232191 4889 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 -714,0000 0,0000 0,0000 ###.509.277-## 1 "" SERGIO LUIZ ANECHINI 8318045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03369 2022NE02662 2022012307132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#SUBSECRETARIO CASA MILITAR# 866912 337232192 4890 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 -1474,2000 0,0000 0,0000 ###.509.277-## 1 "" SERGIO LUIZ ANECHINI 8318045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00742 2022NE00510 2022012307132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 866912 337232193 4891 2022 2022-12-29T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.509.277-## 1 "" SERGIO LUIZ ANECHINI 8318045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02970 2022NE02662 2022012307132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#SUBSECRETARIO CASA MILITAR# 866912 337232194 4892 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.509.277-## 1 "" SERGIO LUIZ ANECHINI 8318045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO1 1/2 DIARAIA PARA Porto Alegre / RS NO DIA 13/ 07 / 2022 a 14 / 07 / 2022 . A FIM DE TRATRAR DE MISSAO Institucional . CONFORME A RD 178/ NOTAER / 2022-H5SKQ . 2022OB02016 2022NE00510 2022012307132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 866912 337232195 4893 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1474,2000 0,0000 ###.509.277-## 1 "" SERGIO LUIZ ANECHINI 8318045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária 4 e 1/2 no período de 14/ 03 / 2022 a 18 / 03 / 2022, motivo da Viagem - EGAP (Estágio de Gestão Avançada para Prevenção de Acidentes) pelo Comando da Aeronáutica, em razão de Viagem a Brasília / DF, (RD. 80 /2022 - Noe), PROC. 2022-H5SKQ. 2022OB00742 2022NE00510 2022012307132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 866912 337232196 4894 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.509.277-## 1 "" SERGIO LUIZ ANECHINI 8318045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL00455: ACERTAR VALOR. 2022NS00083 2022NE00510 2022012307132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 866912 337232197 4895 2022 2022-03-10T00:00:00 428,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.509.277-## 1 "" SERGIO LUIZ ANECHINI 8318045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS. 2022NE02207 2022NE00510 2022012307132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#SUBSECRETARIO CASA MILITAR# 866912 337232198 4896 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 714,0000 0,0000 0,0000 ###.509.277-## 1 "" SERGIO LUIZ ANECHINI 8318045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2 diárias e 1/2 + 20% para a cidade de Salvador-BA nos dias 18 a 20 de dezembro, em Missão Intitucional. RD-284/2022/SCM - NOTAer - Processo 2022-H5SKQ 2022NL03057 2022NE02662 2022012307132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#SUBSECRETARIO CASA MILITAR# 866912 337232199 4897 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.509.277-## 1 "" SERGIO LUIZ ANECHINI 8318045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 1/2 DIARAIA PARA Porto Alegre / RS NO DIA 13/ 07 / 2022 a 14 / 07 / 2022 . A FIM DE TRATRAR DE MISSAO Institucional . CONFORME A RD 178/ NOTAER / 2022-H5SKQ . 2022NL01805 2022NE00510 2022012307132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 866912 337232200 4898 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.509.277-## 1 "" SERGIO LUIZ ANECHINI 8318045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para os Municípios de Colatina, Linhares e São Mateus/ES no período de 23/02/2022 a 24/02/2022 a fim de cumprir missão institucional. Conforme RD 056/NOTaer. 2022OB00465 2022NE00510 2022012307132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 866912 337232201 4899 2022 2022-02-24T00:00:00 169,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.509.277-## 1 "" SERGIO LUIZ ANECHINI 8318045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO EXTIMATIVO PRA CUBRIR DIARAS NO EXERCICI 2022. 2022NE00510 2022NE00510 2022012307132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 866912 337232202 4900 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.509.277-## 1 "" SERGIO LUIZ ANECHINI 8318045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para os Municípios de Colatina, Linhares e São Mateus/ES no período de 23/02/2022 a 24/02/2022 a fim de cumprir missão institucional. Conforme RD 056/NOTaer. 2022NL00406 2022NE00510 2022012307132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 866912 337232203 4901 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.509.277-## 1 "" SERGIO LUIZ ANECHINI 8318045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00465 2022NE00510 2022012307132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 866912 337232204 4902 2022 2022-12-27T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.509.277-## 1 "" SERGIO LUIZ ANECHINI 8318045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2022. 2022NE02841 2022NE00510 2022012307132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#SUBSECRETARIO CASA MILITAR# 866912 337232205 4903 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.509.277-## 1 "" SERGIO LUIZ ANECHINI 8318045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para os Municípios de Colatina, Linhares e São Mateus/ES no período de 23/02/2022 a 24/02/2022 a fim de cumprir missão institucional. Conforme RD 056/NOTaer. 2022OB00465 2022NE00510 2022012307132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 866912 337232206 4904 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 -1,0000 0,0000 0,0000 ###.509.277-## 1 "" SERGIO LUIZ ANECHINI 8318045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL00455: ACERTAR VALOR. 2022NS00083 2022NE00510 2022012307132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 866912 337232207 4905 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 ###.509.277-## 1 "" SERGIO LUIZ ANECHINI 8318045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Diária de 1 e ½ período 08/03/2022 a 09/03/2022, Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico, a favor de SÉRGIO LUIZ ANECHINI em razão de Viagem a São Paulo - SP , (RD. 60/2022 - Noe), PROC. 2022-H5SKQ. 2022NL00455 2022NE00510 2022012307132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 866912 337232208 4906 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 858,6000 0,0000 ###.272.617-## 1 "" GUSTAVO CARNEIRO DE MENDONCA 8318077 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com DIÁRIAS, e ajuda custo de 20% conforme Art. 6º do Decreto nº 3328-R, de 17/06/2013, em favor do servidor GUSTAVO CARNEIRO DE MENDONCA, para viagem a FOZ DO IGUAÇU/PR, no período de 03 à 08/10/2022 para participação em Curso de capacitação acerca da Nova Lei de Licitações - 16° Pregão Week. E-Docs: 2022- BZSJX. 2022OB03475 2022NE01986 2022-BZSJX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#CHEFE EQUIPE FAZENDARIA# 2953463 337232209 4907 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.272.617-## 1 "" GUSTAVO CARNEIRO DE MENDONCA 8318077 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com 4 ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, e ajuda custo de 20% conforme Art. 6º do Decreto nº 3328-R, de 17/06/2013, em favor do servidor GUSTAVO CARNEIRO DE MENDONCA, para viagem a FOZ DO IGUAÇU/PR, nos dias 03 à 08/10/2022 para participação em Curso de capacitação acerca da Nova Lei de Licitações - 16° Pregão Week. Edoc?s 2022- BZSJX 2022NL02906 2022NE01986 2022-BZSJX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#CHEFE EQUIPE FAZENDARIA# 2953463 337232210 4908 2022 2022-09-22T00:00:00 858,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.272.617-## 1 "" GUSTAVO CARNEIRO DE MENDONCA 8318077 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com 4 ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, e ajuda custo de 20% conforme Art. 6º do Decreto nº 3328-R, de 17/06/2013, em favor do servidor GUSTAVO CARNEIRO DE MENDONCA, para viagem a FOZ DO IGUAÇU/PR, nos dias 03 à 08/10/2022 para participação em Curso de capacitação acerca da Nova Lei de Licitações - 16° Pregão Week. Edoc?s 2022- BZSJX 2022NE01986 2022NE01986 2022-BZSJX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#CHEFE EQUIPE FAZENDARIA# 2953463 337232211 4909 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 -858,6000 0,0000 0,0000 ###.272.617-## 1 "" GUSTAVO CARNEIRO DE MENDONCA 8318077 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03475 2022NE01986 2022-BZSJX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#CHEFE EQUIPE FAZENDARIA# 2953463 337232212 4910 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.272.617-## 1 "" GUSTAVO CARNEIRO DE MENDONCA 8318077 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com DIÁRIAS, e ajuda custo de 20% conforme Art. 6º do Decreto nº 3328-R, de 17/06/2013, em favor do servidor GUSTAVO CARNEIRO DE MENDONCA, para viagem a FOZ DO IGUAÇU/PR, no período de 03 à 08/10/2022 para participação em Curso de capacitação acerca da Nova Lei de Licitações - 16° Pregão Week. E-Docs: 2022- BZSJX. 2022OB03475 2022NE01986 2022-BZSJX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#CHEFE EQUIPE FAZENDARIA# 2953463 337232213 4911 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 23/06 PARA REALIZAR REVISTA PRISIONAL, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RD N° 115, 2022-7T638 2022NL07326 2022NE05455 2022-7T638 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2792869 337232214 4912 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 26/01, REALIZAR REVISTA PRISIONAL PARA LINHARES/ES RD Nº019, 2022-XS66M 2022NL01909 2022NE01311 2022-XS66M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2792869 337232215 4913 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11849 2022NE07444 2022-5QWL6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2792869 337232216 4914 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA 20/06/2022 - REALIZAR REVISTA PRISIONAL EM MARATAÍZES/ES - 2022-5QWL6. 2022NL09682 2022NE07444 2022-5QWL6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2792869 337232217 4915 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 08/11/2022 PARA REALIZAR REVISTA PRISIONAL, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RD N° 158, PROCESSO N° 2022-2HTDV 2022NL12164 2022NE08351 2022-2HTDV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 05/09 PARA REALIZAR REVISTA PRISIONAL, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES/ES, RD N° 123, PROCESSO N° 2022-03BHZ 2022NL11923 2022NE08346 2022-03BHZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2792869 337232221 4919 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 03/11/2022 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RD N° 148, PROCESSO N° 2022-8X2W5 2022NL12165 2022NE08349 2022-8X2W5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA 20/06/2022 - REALIZAR REVISTA PRISIONAL EM COLATINA/ES - 2022-9487B. 2022OB11848 2022NE07445 2022-9487B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2792869 337232225 4923 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA 26/05/2022 - REALIZAR REVISTA PRISIONAL EM LINHARES/ES - 2022-30FN7. 2022OB11850 2022NE07443 2022-30FN7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 09/02, REALIZAR REVISTA PRISIONAL PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES RD Nº027, 2022-5P80W 2022NL01921 2022NE01323 2022-5P80W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2792869 337232237 4935 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA 26/05/2022 - REALIZAR REVISTA PRISIONAL EM LINHARES/ES - 2022-30FN7. 2022NL09683 2022NE07443 2022-30FN7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2792869 337232238 4936 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 09/02, REALIZAR REVISTA PRISIONAL PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES RD Nº027, 2022-5P80W 2022OB02499 2022NE01323 2022-5P80W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2792869 337232239 4937 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02526 2022NE01311 2022-XS66M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2792869 337232240 4938 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02499 2022NE01323 2022-5P80W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2792869 337232241 4939 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 23/06/2022, PARA REALIZAR REVISTA PRISIONAL EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RD N° 115, 2022-7T638 2022OB09339 2022NE05455 2022-7T638 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2792869 337232242 4940 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA 26/05/2022 - REALIZAR REVISTA PRISIONAL EM LINHARES/ES - 2022-30FN7. 2022OB11850 2022NE07443 2022-30FN7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA 20/06/2022 - REALIZAR REVISTA PRISIONAL EM MARATAÍZES/ES - 2022-5QWL6. 2022OB11849 2022NE07444 2022-5QWL6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 1511 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2792869 337232245 4943 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.130.607-## 1 "" JOSE PAULO TEIXEIRA 8318089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 09/02, REALIZAR REVISTA PRISIONAL PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES RD Nº027, 2022-5P80W 2022OB02499 2022NE01323 2022-5P80W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA 20/06/2022 - REALIZAR REVISTA PRISIONAL EM COLATINA/ES - 2022-9487B. 2022NL09681 2022NE07445 2022-9487B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2792869 337232249 4947 2022 2022-09-21T00:00:00 1100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.998.037-## 1 "" EDUARDO NUNES 8318090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA O MILITAR, CORONEL EDUARDO NUNES, EM RAZÃO DE VIAGEM VITÓRIA / SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 22 A 24/09/2022, PARA PARTICIPAR DA ISC BRASIL FEIRA INTERNACIONAL DE SOLUÇÕES EM SEGURANÇA INTEGRADA, NOS TERMOS DO REQUERIMENTO ASI 0933095, DESPACHO PGJ SGER 0933409, REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0938226, DESPACHO PASS 0939518, DECISÃO PGJ SGER 0939968 E OUTROS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS PROCESSOS 19.11.0047.0025843/2022-15,19.11.0047.0026391/2022-60. 2022NE01499 2022NE01499 191100470026391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846720 337232250 4948 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 -1100,0000 0,0000 0,0000 ###.998.037-## 1 "" EDUARDO NUNES 8318090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07240 2022NE01499 191100470026391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846720 337232251 4949 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 1100,0000 0,0000 0,0000 ###.998.037-## 1 "" EDUARDO NUNES 8318090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA O MILITAR, CORONEL EDUARDO NUNES, EM RAZÃO DE VIAGEM VITÓRIA / SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 22 A 24/09/2022, PARA PARTICIPAR DA ISC BRASIL FEIRA INTERNACIONAL DE SOLUÇÕES EM SEGURANÇA INTEGRADA, NOS TERMOS DO REQUERIMENTO ASI 0933095, DESPACHO PGJ SGER 0933409, REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0938226, DESPACHO PASS 0939518, DECISÃO PGJ SGER 0939968 E OUTROS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS PROCESSOS 19.11.0047.0025843/2022-15,19.11.0047.0026391/2022-60. 2022OB07240 2022NE01499 191100470026391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846720 337232252 4950 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1100,0000 0,0000 ###.998.037-## 1 "" EDUARDO NUNES 8318090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA O MILITAR, CORONEL EDUARDO NUNES, EM RAZÃO DE VIAGEM VITÓRIA / SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 22 A 24/09/2022, PARA PARTICIPAR DA ISC BRASIL FEIRA INTERNACIONAL DE SOLUÇÕES EM SEGURANÇA INTEGRADA, NOS TERMOS DO REQUERIMENTO ASI 0933095, DESPACHO PGJ SGER 0933409, REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0938226, DESPACHO PASS 0939518, DECISÃO PGJ SGER 0939968 E OUTROS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS PROCESSOS 19.11.0047.0025843/2022-15,19.11.0047.0026391/2022-60. 2022OB07240 2022NE01499 191100470026391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846720 337232253 4951 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 1100,0000 0,0000 0,0000 ###.998.037-## 1 "" EDUARDO NUNES 8318090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA O MILITAR, CORONEL EDUARDO NUNES, EM RAZÃO DE VIAGEM VITÓRIA / SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 22 A 24/09/2022, PARA PARTICIPAR DA ISC BRASIL FEIRA INTERNACIONAL DE SOLUÇÕES EM SEGURANÇA INTEGRADA, NOS TERMOS DO REQUERIMENTO ASI 0933095, DESPACHO PGJ SGER 0933409, REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0938226, DESPACHO PASS 0939518, DECISÃO PGJ SGER 0939968 E OUTROS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS PROCESSOS 19.11.0047.0025843/2022-15,19.11.0047.0026391/2022-60. 2022NL02768 2022NE01499 191100470026391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846720 337232254 4952 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 137,5000 0,0000 0,0000 ###.998.037-## 1 "" EDUARDO NUNES 8318090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR EDUARDO NUNES EM RAZÃO DE VIAGEM VITÓRIA / SANTA TERESA, NO DIA 07/02/2022, PARA CUMPRIR A ORDEM DE SERVIÇOS OS Nº 038/2022 DA ASI/MPES, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0738833, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0738859, DESPACHO ASI 0739885, DECISÃO PGJ SGER 0741568, PROCESSO 19.11.0047.0003796/2022-92. CARRO 2022NL00382 2022NE00334 191100470003796 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846720 337232255 4953 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 137,5000 0,0000 ###.998.037-## 1 "" EDUARDO NUNES 8318090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR EDUARDO NUNES EM RAZÃO DE VIAGEM VITÓRIA / SANTA TERESA, NO DIA 07/02/2022, PARA CUMPRIR A ORDEM DE SERVIÇOS OS Nº 038/2022 DA ASI/MPES, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0738833, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0738859, DESPACHO ASI 0739885, DECISÃO PGJ SGER 0741568, PROCESSO 19.11.0047.0003796/2022-92. 2022OB00835 2022NE00334 191100470003796 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846720 337232256 4954 2022 2022-02-15T00:00:00 137,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.998.037-## 1 "" EDUARDO NUNES 8318090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR EDUARDO NUNES EM RAZÃO DE VIAGEM VITÓRIA / SANTA TERESA, NO DIA 07/02/2022, PARA CUMPRIR A ORDEM DE SERVIÇOS OS Nº 038/2022 DA ASI/MPES, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0738833, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0738859, DESPACHO ASI 0739885, DECISÃO PGJ SGER 0741568, PROCESSO 19.11.0047.0003796/2022-92¿. 2022NE00334 2022NE00334 191100470003796 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846720 337232257 4955 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 137,5000 0,0000 0,0000 ###.998.037-## 1 "" EDUARDO NUNES 8318090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR EDUARDO NUNES EM RAZÃO DE VIAGEM VITÓRIA / SANTA TERESA, NO DIA 07/02/2022, PARA CUMPRIR A ORDEM DE SERVIÇOS OS Nº 038/2022 DA ASI/MPES, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0738833, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0738859, DESPACHO ASI 0739885, DECISÃO PGJ SGER 0741568, PROCESSO 19.11.0047.0003796/2022-92. 2022OB00835 2022NE00334 191100470003796 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846720 337232258 4956 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 -137,5000 0,0000 0,0000 ###.998.037-## 1 "" EDUARDO NUNES 8318090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00835 2022NE00334 191100470003796 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 846720 337232259 4957 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocará do município de Vitória - ES até o município de Baixo Guandu - ES, no dia 30 de novembro de 2022, retornando no mesmo dia. Aonde realizaram diligências Policial Militar. 2022OB07671 2022NE02199 2022-MGB2D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 849707 337232260 4958 2022 2022-12-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocará do município de Vitória - ES até o município de Baixo Guandu - ES, no dia 30 de novembro de 2022, retornando no mesmo dia. Aonde realizaram diligências Policial Militar. 2022NE02199 2022NE02199 2022-MGB2D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 849707 337232261 4959 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocará do município de Vitória - ES até o município de Baixo Guandu - ES, no dia 30 de novembro de 2022, retornando no mesmo dia. Aonde realizaram diligências Policial Militar. 2022OB07671 2022NE02199 2022-MGB2D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 849707 337232262 4960 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07671 2022NE02199 2022-MGB2D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 849707 337232263 4961 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.911.707-## 1 "" MARCOS MOURO BATISTA 8318092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocará do município de Vitória - ES até o município de Baixo Guandu - ES, no dia 30 de novembro de 2022, retornando no mesmo dia. Aonde realizaram diligências Policial Militar. 2022NL03586 2022NE02199 2022-MGB2D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 849707 337232264 4962 2022 2022-07-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11 Á 12/07/2022, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICA 2022NE01373 2022NE01373 2022-Q25CD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2962411 337232265 4963 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/12/2022 PARA CARIACICA 2022NL02848 2022NE02364 2022-HGWW6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2962411 337232281 4979 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICA 2022NL00126 2022NE00132 2022-6S8RB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2962411 337232282 4980 2022 2022-10-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/10/2022 PARA ITAPEMIRIM 2022NE02001 2022NE02001 2022-S0S18 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2962411 337232283 4981 2022 2022-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022NE00370 2022NE00370 2022-H1619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2962411 337232284 4982 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/12/2022 PARA CARIACICA 2022OB03963 2022NE02364 2022-HGWW6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2962411 337232285 4983 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022OB00487 2022NE00370 2022-H1619 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2962411 337232286 4984 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/10/2022 PARA ITAPEMIRIM 2022OB03363 2022NE02001 2022-S0S18 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2962411 337232287 4985 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/10/2022 PARA ITAPEMIRIM 2022NL02398 2022NE02001 2022-S0S18 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2962411 337232288 4986 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.273.277-## 1 "" GUILHERME CARNEIRO DE MENDONCA 8318099 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03363 2022NE02001 2022-S0S18 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2962411 337232289 4987 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 542,4000 0,0000 0,0000 ###.360.806-## 1 "" MARIA THEREZA SILVA MARQUES 8318122 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS P/ A PROCURADORA DRª MARIA THEREZA SILVA MARQUES, PARTICIPAR DO EVENTO AUTOCOMPOSIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E TAMBÉM NO EVENTO SEQUENCIAL DENOMINADO PRIMEIRA REUNIÃO DO FÓRUM NACIONAL DAS CAMARAS DE CONCILIAÇÃO DAS PROCURADORIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - FONACASC, NO PERIODO DE 13 E 14 DE OUTUBRO/22 NO RIO DE JANEIRO, DESPACHO AS PEÇAS #17 E #25. PROCESSO 2022-X4T1H 2022OB00293 2022NE00125 2022022810545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 3044386 337232290 4988 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 542,4000 0,0000 ###.360.806-## 1 "" MARIA THEREZA SILVA MARQUES 8318122 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS P/ A PROCURADORA DRª MARIA THEREZA SILVA MARQUES, PARTICIPAR DO EVENTO AUTOCOMPOSIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E TAMBÉM NO EVENTO SEQUENCIAL DENOMINADO PRIMEIRA REUNIÃO DO FÓRUM NACIONAL DAS CAMARAS DE CONCILIAÇÃO DAS PROCURADORIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - FONACASC, NO PERIODO DE 13 E 14 DE OUTUBRO/22 NO RIO DE JANEIRO, DESPACHO AS PEÇAS #17 E #25. PROCESSO 2022-X4T1H 2022OB00293 2022NE00125 2022022810545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 3044386 337232291 4989 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 -542,4000 0,0000 0,0000 ###.360.806-## 1 "" MARIA THEREZA SILVA MARQUES 8318122 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00293 2022NE00125 2022022810545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 3044386 337232292 4990 2022 2022-04-10T00:00:00 542,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.360.806-## 1 "" MARIA THEREZA SILVA MARQUES 8318122 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 02 DIARIAS PARA O PROCURADORA MARIA THEREZA SILVA MARQUES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO AUTOCOMPOSIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E TAMBÉM NO EVENTO SEQUENCIAL DENOMINADO PRIMEIRA REUNIÃO DO FÓRUM NACIONAL DAS CAMARAS DE CONCILIAÇÃO DAS PROCURADORIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - FONACASC, NO PERIODO DE 13 E 14 DE OUTUBRO NO RJ, DESPACHO AS PEÇAS #17 E #25. PROCESSO 2022-X4T1H 2022NE00125 2022NE00125 2022022810545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 3044386 337232293 4991 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 542,4000 0,0000 0,0000 ###.360.806-## 1 "" MARIA THEREZA SILVA MARQUES 8318122 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 02 DIÁRIAS P/ A PROCURADORA DRª MARIA THEREZA SILVA MARQUES, PARTICIPAR DO EVENTO AUTOCOMPOSIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E TAMBÉM NO EVENTO SEQUENCIAL DENOMINADO PRIMEIRA REUNIÃO DO FÓRUM NACIONAL DAS CAMARAS DE CONCILIAÇÃO DAS PROCURADORIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - FONACASC, NO PERIODO DE 13 E 14 DE OUTUBRO/22 NO RIO DE JANEIRO, DESPACHO AS PEÇAS #17 E #25. PROCESSO 2022-X4T1H 2022NL00226 2022NE00125 2022022810545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 3044386 337232294 4992 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00242 2022NE00156 2022-QRB2J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337232295 4993 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00232 2022NE00156 2022-qrb2j "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337232296 4994 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 50/2022(DIA 29/07/2022 ?TRANSPORTAR SERVIDORA PARA REUNIÃO DO FÓRUM/ NIR NA MULTIVIX DE GOIABEIRA. 2022OB00247 2022NE00156 2022-qrb2j "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337232297 4995 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 50/2022(DIA 29/07/2022 ?TRANSPORTAR SERVIDORA PARA REUNIÃO DO FÓRUM/ NIR NA MULTIVIX DE GOIABEIRA. 2022OB00247 2022NE00156 2022-QRB2J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337232298 4996 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE MEIA DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 071/2022(DIA 11/10/2022 - TRANSPORTAR SERVIDORAS PARA CURSO - RESIDENCIA MÉDICA) LOCAL VITORIA - ES 2022NL00300 2022NE00156 2022-qrb2j "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337232299 4997 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 49/2022(DIA 21/07/2022 ? TRANSPORTAR DIRETORAS PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE RESIDÊNCIA MÉDICA LOCAL EMESCAM. 2022OB00242 2022NE00156 2022-QRB2J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337232300 4998 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 46/2022(DIA 12/07/2022 ? TRANSPORTAR SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP DE POLITICA ESTADUAL DE DADOS ABERTOS. ( PGE) 2022OB00232 2022NE00156 2022-qrb2j "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337232301 4999 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 46/2022(DIA 12/07/2022 ? TRANSPORTAR SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP DE POLITICA ESTADUAL DE DADOS ABERTOS. ( PGE) 2022OB00232 2022NE00156 2022-qrb2j "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337232302 5000 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00247 2022NE00156 2022-QRB2J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337232303 5001 2022 2022-07-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO 2022NE00158 2022NE00156 2022-qrb2j "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337232304 5002 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 49/2022(DIA 21/07/2022 ? TRANSPORTAR DIRETORAS PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE RESIDÊNCIA MÉDICA LOCAL EMESCAM. 2022OB00242 2022NE00156 2022-qrb2j "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337232305 5003 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 50/2022(DIA 29/07/2022 ?TRANSPORTAR SERVIDORA PARA REUNIÃO DO FÓRUM/ NIR NA MULTIVIX DE GOIABEIRA. 2022NL00203 2022NE00156 2022-QRB2J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337232306 5004 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 49/2022(DIA 21/07/2022 ? TRANSPORTAR DIRETORAS PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE RESIDÊNCIA MÉDICA LOCAL EMESCAM. 2022NL00199 2022NE00156 2022-QRB2J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337232307 5005 2022 2022-12-29T00:00:00 -169,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ UTILIZADO. 2022NE00381 2022NE00156 2022-qrb2j "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337232308 5006 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00366 2022NE00156 2022-qrb2j "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337232309 5007 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 071/2022(DIA 11/10/2022 - TRANSPORTAR SERVIDORAS PARA CURSO - RESIDENCIA MÉDICA) LOCAL VITORIA - ES 2022OB00366 2022NE00156 2022-qrb2j "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337232310 5008 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00382 2022NE00156 2022-qrb2j "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337232311 5009 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 074/2022(DIA 17/10/2022 - TRANSPORTAR SERVIDORES PARA CAPACITAÇÃO SOBRE NOVA LEI DE LICITAÇÕES) LOCAL PROCURADORIA GERAL DO ESTADO VITORIA - ES 2022OB00382 2022NE00156 2022-qrb2j "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337232312 5010 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 46/2022(DIA 12/07/2022 ? TRANSPORTAR SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP DE POLITICA ESTADUAL DE DADOS ABERTOS. ( PGE) 2022NL00191 2022NE00156 2022-qrb2j "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337232313 5011 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 071/2022(DIA 11/10/2022 - TRANSPORTAR SERVIDORAS PARA CURSO - RESIDENCIA MÉDICA) LOCAL VITORIA - ES 2022OB00366 2022NE00156 2022-qrb2j "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337232314 5012 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 074/2022(DIA 17/10/2022 - TRANSPORTAR SERVIDORES PARA CAPACITAÇÃO SOBRE NOVA LEI DE LICITAÇÕES) LOCAL PROCURADORIA GERAL DO ESTADO VITORIA - ES 2022OB00382 2022NE00156 2022-qrb2j "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337232315 5013 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE MEIA DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 075/2022 (DIA 19/10/2022 - BUSCAR SERVIDORES QUE FIZERAM CAPACITAÇÃO SOBRE NOVA LEI DE LICITAÇÕES) LOCAL PROCURADORIA GERAL DO ESTADO VITORIA - ES 2022OB00381 2022NE00156 2022-qrb2j "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337232316 5014 2022 2022-10-18T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO 2022NE00227 2022NE00156 2022-qrb2j "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337232317 5015 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00381 2022NE00156 2022-qrb2j "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337232318 5016 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE MEIA DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 075/2022 (DIA 19/10/2022 - BUSCAR SERVIDORES QUE FIZERAM CAPACITAÇÃO SOBRE NOVA LEI DE LICITAÇÕES) LOCAL PROCURADORIA GERAL DO ESTADO VITORIA - ES 2022OB00381 2022NE00156 2022-qrb2j "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337232319 5017 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE MEIA DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 074/2022(DIA 11/10/2022 - TRANSPORTAR SERVIDORES PARA CAPACITAÇÃO SOBRE NOVA LEI DE LICITAÇÕES) LOCAL PROCURADORIA GERAL DO ESTADO VITORIA - ES 2022NL00307 2022NE00156 2022-qrb2j "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337232320 5018 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE MEIA DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 075/2022 (DIA 19/10/2022 - BUSCAR SERVIDORES QUE FIZERAM CAPACITAÇÃO SOBRE NOVA LEI DE LICITAÇÕES) LOCAL PROCURADORIA GERAL DO ESTADO VITORIA - ES 2022NL00308 2022NE00156 2022-qrb2j "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337232321 5019 2022 2022-07-07T00:00:00 113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.821.447-## 1 "" UBIRATAN GRACINDO DE SOUZA 8318125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO ESTADO. 2022NE00156 2022NE00156 2022-qrb2j "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1582569 337232322 5020 2022 2022-06-09T00:00:00 477,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIAS 2022NE02076 2022NE00618 2022017843300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ADJUNTO DE DIRETORIA FGPM# 855094 337232323 5021 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03331 2022NE02618 2022017843300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ADJUNTO DE DIRETORIA FGPM# 855094 337232324 5022 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 477,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 2 e 1/2 DIARIA PARA Itajubá / MG NO DIA 31 / 08 / 2022 a 03 / 09 / 2022 A FIM DE PARTICIPAR transladar a aeronave PR-RJG (Harpia 07), após a manutenção aeronáutica. CONFORME A RD 213 / NOTAER / SCM/ 2022-9Z0LC . 2022OB02576 2022NE00618 2022017843300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ADJUNTO DE DIRETORIA FGPM# 855094 337232325 5023 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diárias + 20% para São Paulo-SP no dia 20 a 21 de Dezembro, afim Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. RD-279/2022/SCM - NOTAer - Processo E-Docs - 2022-Q0TVN 2022OB03331 2022NE02618 2022017843300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ADJUNTO DE DIRETORIA FGPM# 855094 337232326 5024 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. DIÁRIA 2 e 1/2 em viagem, a fim de transladar a aeronave PR-RJG (Harpia 07), após a manutenção aeronáutica, Itajubá / MG, (RD. 204/2022, NOTAER / SCM ), Processo 2022-Q0TVN. 2022OB02426 2022NE00618 2022017843300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ADJUNTO DE DIRETORIA FGPM# 855094 337232327 5025 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 -477,0000 0,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02426 2022NE00618 2022017843300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ADJUNTO DE DIRETORIA FGPM# 855094 337232328 5026 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO. DIÁRIA 2 e 1/2 em viagem, a fim de transladar a aeronave PR-RJG (Harpia 07), após a manutenção aeronáutica, Itajubá / MG, (RD. 204/2022, NOTAER / SCM ), Processo 2022-Q0TVN. 2022NL02193 2022NE00618 2022017843300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ADJUNTO DE DIRETORIA FGPM# 855094 337232329 5027 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 2 e 1/2 DIARIA PARA Itajubá / MG NO DIA 31 / 08 / 2022 a 03 / 09 / 2022 A FIM DE PARTICIPAR transladar a aeronave PR-RJG (Harpia 07), após a manutenção aeronáutica. CONFORME A RD 213 / NOTAER / SCM/ 2022-9Z0LC . 2022NL02326 2022NE00618 2022017843300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ADJUNTO DE DIRETORIA FGPM# 855094 337232330 5028 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 477,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. DIÁRIA 2 e 1/2 em viagem, a fim de transladar a aeronave PR-RJG (Harpia 07), após a manutenção aeronáutica, Itajubá / MG, (RD. 204/2022, NOTAER / SCM ), Processo 2022-Q0TVN. 2022OB02426 2022NE00618 2022017843300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ADJUNTO DE DIRETORIA FGPM# 855094 337232331 5029 2022 2022-12-29T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02966 2022NE02618 2022017843300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ADJUNTO DE DIRETORIA FGPM# 855094 337232332 5030 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 2 e 1/2 DIARIA PARA Itajubá / MG NO DIA 31 / 08 / 2022 a 03 / 09 / 2022 A FIM DE PARTICIPAR transladar a aeronave PR-RJG (Harpia 07), após a manutenção aeronáutica. CONFORME A RD 213 / NOTAER / SCM/ 2022-9Z0LC . 2022OB02576 2022NE00618 2022017843300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ADJUNTO DE DIRETORIA FGPM# 855094 337232333 5031 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 -477,0000 0,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02576 2022NE00618 2022017843300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ADJUNTO DE DIRETORIA FGPM# 855094 337232334 5032 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diárias + 20% para São Paulo-SP no dia 20 a 21 de Dezembro, afim Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. RD-279/2022/SCM - NOTAer - Processo E-Docs - 2022-Q0TVN 2022OB03331 2022NE02618 2022017843300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ADJUNTO DE DIRETORIA FGPM# 855094 337232335 5033 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diárias + 20% para São Paulo-SP no dia 20 a 21 de Dezembro, afim Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. RD-279/2022/SCM - NOTAer - Processo E-Docs - 2022-Q0TVN 2022NL03011 2022NE02618 2022017843300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ADJUNTO DE DIRETORIA FGPM# 855094 337232336 5034 2022 2022-12-14T00:00:00 407,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE RESERVA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02618 2022NE02618 2022017843300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ADJUNTO DE DIRETORIA FGPM# 855094 337232337 5035 2022 2022-08-24T00:00:00 477,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIAS 2022NE01964 2022NE00618 2022017843300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ADJUNTO DE DIRETORIA FGPM# 855094 337232338 5036 2022 2022-12-27T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2022. 2022NE02847 2022NE00618 2022017843300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ADJUNTO DE DIRETORIA FGPM# 855094 337232339 5037 2022 2022-03-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ORCAMENTARIO PRA CUBRIR DESPESA COM DIARAIS NO EXERCICIO 2022. 2022NE00719 2022NE00618 2022017843300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ADJUNTO DE DIRETORIA FGPM# 855094 337232340 5038 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00753 2022NE00618 2022017843300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ADJUNTO DE DIRETORIA FGPM# 855094 337232341 5039 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD. 1/2 DIARIA. Refazer e Acertar o pagamento devido ao erro existente na diária, marcação indevida de OB00871 de regularização, Nova Venécia e Jaguaré / ES NO DIA 31/ 03 / 2022 A FIM DE EXECUTAR Missão intitucional.CONFORME A RD 97/NOTAER 2022-Q0TVN. 2022OB01550 2022NE00618 2022017843300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ADJUNTO DE DIRETORIA FGPM# 855094 337232342 5040 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTo. Diária ½ 17/03/2022, Missão Institucional, em razão de Viagem a Municípios de Cachoeiro de Itapemirim ES, (RD.083 /2022 - Noe), PROC. Q0TVN. 2022OB00753 2022NE00618 2022017843300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ADJUNTO DE DIRETORIA FGPM# 855094 337232343 5041 2022 2022-03-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ORCAMENTARIO PRA CUBRIR DESPESA COM DIARAIS NO EXERCICIO 2022. 2022NE00805 2022NE00618 2022017843300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ADJUNTO DE DIRETORIA FGPM# 855094 337232344 5042 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00619 2022NE00618 2022017843300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ADJUNTO DE DIRETORIA FGPM# 855094 337232345 5043 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTo. Diária ½ 17/03/2022, Missão Institucional, em razão de Viagem a Municípios de Cachoeiro de Itapemirim ES, (RD.083 /2022 - Noe), PROC. Q0TVN. 2022OB00753 2022NE00618 2022017843300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ADJUNTO DE DIRETORIA FGPM# 855094 337232346 5044 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária ½ 04/03/2022 , Missão Institucional, em razão de Viagem a Municípios de Colatina, Itarana - ES, (RD. 067/2022 - Noe), PROC. 2022-Q0TVN. 2022OB00619 2022NE00618 2022017843300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ADJUNTO DE DIRETORIA FGPM# 855094 337232347 5045 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária ½ 04/03/2022 , Missão Institucional, em razão de Viagem a Municípios de Colatina, Itarana - ES, (RD. 067/2022 - Noe), PROC. 2022-Q0TVN. 2022OB00619 2022NE00618 2022017843300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ADJUNTO DE DIRETORIA FGPM# 855094 337232348 5046 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2 DIARIA PRA Nova Venécia e Jaguaré / ES NO DIA 31/ 03 / 2022 A FIM DE EXECUTAR Missão Institucional.CONFORME A RD 97/NOTAER 2022-Q0TVN. 2022OB00871 2022NE00618 2022017843300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ADJUNTO DE DIRETORIA FGPM# 855094 337232349 5047 2022 2022-07-03T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2022. 2022NE00617 2022NE00616 2022017843300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ADJUNTO DE DIRETORIA FGPM# 855094 337232350 5048 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2 DIARIA PRA Nova Venécia e Jaguaré / ES NO DIA 31/ 03 / 2022 A FIM DE EXECUTAR Missão Institucional.CONFORME A RD 97/NOTAER 2022-Q0TVN. 2022OB00871 2022NE00618 2022017843300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ADJUNTO DE DIRETORIA FGPM# 855094 337232351 5049 2022 2022-07-03T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ORCAMENTERIO PRA CUBRIR DESPESA COM DIARAS NO EXERCICIO 2022. 2022NE00618 2022NE00618 2022017843300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ADJUNTO DE DIRETORIA FGPM# 855094 337232352 5050 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Diária ½ 04/03/2022 , Missão Institucional, em razão de Viagem a Municípios de Colatina, Itarana - ES, (RD. 067/2022 - Noe), PROC. 2022-Q0TVN. 2022NL00541 2022NE00618 2022017843300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ADJUNTO DE DIRETORIA FGPM# 855094 337232353 5051 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Diária ½ 17/03/2022, Missão Institucional, em razão de Viagem a Municípios de Cachoeiro de Itapemirim ES, (RD.083 /2022 - Noe), PROC. Q0TVN. 2022NL00662 2022NE00618 2022017843300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ADJUNTO DE DIRETORIA FGPM# 855094 337232354 5052 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1/2 DIARIA PRA Nova Venécia e Jaguaré / ES NO DIA 31/ 03 / 2022 A FIM DE EXECUTAR Missão Institucional.CONFORME A RD 97/NOTAER 2022-Q0TVN. 2022NL00762 2022NE00618 2022017843300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ADJUNTO DE DIRETORIA FGPM# 855094 337232355 5053 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01550 2022NE00618 2022017843300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ADJUNTO DE DIRETORIA FGPM# 855094 337232356 5054 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00188 2022NE00618 2022017843300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ADJUNTO DE DIRETORIA FGPM# 855094 337232357 5055 2022 2022-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ORCAMENTARIO PRA CUBRIR DESPESA COM DIARIA NO EXERCICIO 2022. 2022NE00616 2022NE00616 2022017843300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ADJUNTO DE DIRETORIA FGPM# 855094 337232358 5056 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00871 2022NE00618 2022017843300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ADJUNTO DE DIRETORIA FGPM# 855094 337232359 5057 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.947-## 1 "" MARCOS ALEXANDRE NOVARETTI ROBERTO 8318163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD. 1/2 DIARIA. Refazer e Acertar o pagamento devido ao erro existente na diária, marcação indevida de OB00871 de regularização, Nova Venécia e Jaguaré / ES NO DIA 31/ 03 / 2022 A FIM DE EXECUTAR Missão intitucional.CONFORME A RD 97/NOTAER 2022-Q0TVN. 2022OB01550 2022NE00618 2022017843300 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ADJUNTO DE DIRETORIA FGPM# 855094 337232360 5058 2022 2022-08-22T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.554.097-## 1 "" LIVIO OLIVEIRA RAMALHO 8318170 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER A C.I. CORREGEDORIA Nº 005/2022 REFERENTE A REQUISIÇÃO DE 03 DIARIAS E MEIA,CONFORME PEÇAS # 05, PARA O PROCURADOR LIVIO RAMALHO,ONDE IRA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINARIA DO COLEGIO NACIONAL DE CORREGEDORES DAS PROCURADORIAS GERAIS DOS ESTADOS E DO DF, SERA REALIZADA NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2022, NO BOJO DO XLVIII, CONGRESSO NACIONAL DOS PROCURADORES DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL, NOS DIAS 29 DE AGOSTO A 01 SETEMBRO, EM GRAMADO/RS. PROCESSO 2022-0L38H. 2022NE00285 2022NE00285 2022000488955 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#CORREGEDOR GERAL QCE-03#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 2856565 337232361 5059 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 667,8000 0,0000 0,0000 ###.554.097-## 1 "" LIVIO OLIVEIRA RAMALHO 8318170 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO P/ ATENDER A C.I. CORREGEDORIA Nº 005/2022. REF. REQUISIÇÃO DE 03 DIARIAS E MEIA, CONF. PEÇAS # 05, P. O PROCURADOR DR. LÍVIO OLIVEIRA RAMALHO,ONDE IRÁ PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINARIA DO COLÉGIO NACIONAL DE CORREGEDORES DAS PROCURADORIAS GERAIS DOS ESTADOS E DO DF, SERÁ REALIZADA NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2022, NO BOJO DO XLVIII, CONGRESSO NACIONAL DOS PROCURADORES DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL, NOS DIAS 29 DE AGOSTO A 01 SETEMBRO/22, EM GRAMADO/RS. PROCESSO 2022-0L38H. 2022NL00752 2022NE00287 2022000488955 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#CORREGEDOR GERAL QCE-03#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 2856565 337232362 5060 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 286,2000 0,0000 ###.554.097-## 1 "" LIVIO OLIVEIRA RAMALHO 8318170 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA DRº LÍVIO OLIVEIRA RAMALHO, PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO ORDINARIA DOS MEMBROS DO COLEGIO NACIONAL DE CORREGEDORES DAS PROCURADORIAS GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL EM PORTO DE GALINHAS ? PE, COM IDA DIA 30/03/2022 E VOLTA DIA 31/03/2022. PROCESSO 2022-7BX58. 2022OB00415 2022NE00157 2022005965358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#CORREGEDOR GERAL QCE-03#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 2856565 337232363 5061 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 -286,2000 0,0000 0,0000 ###.554.097-## 1 "" LIVIO OLIVEIRA RAMALHO 8318170 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00415 2022NE00157 2022005965358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#CORREGEDOR GERAL QCE-03#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 2856565 337232364 5062 2022 2022-03-23T00:00:00 286,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.554.097-## 1 "" LIVIO OLIVEIRA RAMALHO 8318170 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1 E 1/2 (UMA DIARIA E MEIA) PARA DRº TLIVIO OLIVEIRA RAMALHO, PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO ORDINARIA DOS MEMBROS DO COLEGIO NACIONAL DE CORREGEDORES DAS PROCURADORIAS GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL EM PORTO DE GALINHAS ? PE, COM IDA DIA 30/03/2022 E VOLTA DIA 31/03/2022. PROCESSO 2022-7BX58. 2022NE00157 2022NE00157 2022005965358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#CORREGEDOR GERAL QCE-03#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 2856565 337232365 5063 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 -667,8000 0,0000 0,0000 ###.554.097-## 1 "" LIVIO OLIVEIRA RAMALHO 8318170 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01394 2022NE00287 2022000488955 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#CORREGEDOR GERAL QCE-03#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 2856565 337232366 5064 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 286,2000 0,0000 0,0000 ###.554.097-## 1 "" LIVIO OLIVEIRA RAMALHO 8318170 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA DRº LÍVIO OLIVEIRA RAMALHO, PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO ORDINARIA DOS MEMBROS DO COLEGIO NACIONAL DE CORREGEDORES DAS PROCURADORIAS GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL EM PORTO DE GALINHAS ? PE, COM IDA DIA 30/03/2022 E VOLTA DIA 31/03/2022. PROCESSO 2022-7BX58. 2022OB00415 2022NE00157 2022005965358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#CORREGEDOR GERAL QCE-03#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 2856565 337232367 5065 2022 2022-08-22T00:00:00 667,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.554.097-## 1 "" LIVIO OLIVEIRA RAMALHO 8318170 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER A C.I. CORREGEDORIA Nº 005/2022 REFERENTE A REQUISIÇÃO DE 03 DIARIAS E MEIA,CONFORME PEÇAS # 05, PARA O PROCURADOR LIVIO RAMALHO,ONDE IRA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINARIA DO COLEGIO NACIONAL DE CORREGEDORES DAS PROCURADORIAS GERAIS DOS ESTADOS E DO DF, SERA REALIZADA NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2022, NO BOJO DO XLVIII, CONGRESSO NACIONAL DOS PROCURADORES DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL, NOS DIAS 29 DE AGOSTO A 01 SETEMBRO, EM GRAMADO/RS. PROCESSO 2022-0L38H. 2022NE00287 2022NE00287 2022000488955 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#CORREGEDOR GERAL QCE-03#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 2856565 337232368 5066 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 667,8000 0,0000 ###.554.097-## 1 "" LIVIO OLIVEIRA RAMALHO 8318170 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO P/ ATENDER A C.I. CORREGEDORIA Nº 005/2022. REF. REQUISIÇÃO DE 03 DIARIAS E MEIA, CONF. PEÇAS # 05, P. O PROCURADOR DR. LÍVIO OLIVEIRA RAMALHO,ONDE IRÁ PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINARIA DO COLÉGIO NACIONAL DE CORREGEDORES DAS PROCURADORIAS GERAIS DOS ESTADOS E DO DF, SERÁ REALIZADA NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2022, NO BOJO DO XLVIII, CONGRESSO NACIONAL DOS PROCURADORES DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL, NOS DIAS 29 DE AGOSTO A 01 SETEMBRO/22, EM GRAMADO/RS. PROCESSO 2022-0L38H. 2022OB01394 2022NE00287 2022000488955 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#CORREGEDOR GERAL QCE-03#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 2856565 337232369 5067 2022 2022-08-22T00:00:00 -949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.554.097-## 1 "" LIVIO OLIVEIRA RAMALHO 8318170 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO POR TER SIDO FEITO INDEVIDO NA CAPITAL, QUANDO O CORRETO SERIA INTERIOR. PROCESSO 2022-0L38H. 2022NE00286 2022NE00285 2022000488955 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#CORREGEDOR GERAL QCE-03#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 2856565 337232370 5068 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 667,8000 0,0000 0,0000 ###.554.097-## 1 "" LIVIO OLIVEIRA RAMALHO 8318170 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO P/ ATENDER A C.I. CORREGEDORIA Nº 005/2022. REF. REQUISIÇÃO DE 03 DIARIAS E MEIA, CONF. PEÇAS # 05, P. O PROCURADOR DR. LÍVIO OLIVEIRA RAMALHO,ONDE IRÁ PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINARIA DO COLÉGIO NACIONAL DE CORREGEDORES DAS PROCURADORIAS GERAIS DOS ESTADOS E DO DF, SERÁ REALIZADA NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2022, NO BOJO DO XLVIII, CONGRESSO NACIONAL DOS PROCURADORES DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL, NOS DIAS 29 DE AGOSTO A 01 SETEMBRO/22, EM GRAMADO/RS. PROCESSO 2022-0L38H. 2022OB01394 2022NE00287 2022000488955 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#CORREGEDOR GERAL QCE-03#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 2856565 337232371 5069 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 286,2000 0,0000 0,0000 ###.554.097-## 1 "" LIVIO OLIVEIRA RAMALHO 8318170 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 E 1/2 (UMA DIARIA E MEIA) PARA DRº LÍVIO OLIVEIRA RAMALHO, PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO ORDINARIA DOS MEMBROS DO COLEGIO NACIONAL DE CORREGEDORES DAS PROCURADORIAS GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL EM PORTO DE GALINHAS ? PE, COM IDA DIA 30/03/2022 E VOLTA DIA 31/03/2022. PROCESSO 2022-7BX58. 2022NL00241 2022NE00157 2022005965358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#CORREGEDOR GERAL QCE-03#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 2856565 337232372 5070 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.280.497-## 1 "" ROSILENE VIEIRA DE SOUZA 8318208 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB16882 2022NE00243 2022007782429 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1564358 337232373 5071 2022 2022-12-29T00:00:00 -654,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.280.497-## 1 "" ROSILENE VIEIRA DE SOUZA 8318208 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #146. 2022NE13628 2022NE00243 2022007782429 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1564358 337232374 5072 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.280.497-## 1 "" ROSILENE VIEIRA DE SOUZA 8318208 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB08309 2022NE00243 2022007782429 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1564358 337232375 5073 2022 2022-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -57,0000 0,0000 ###.280.497-## 1 "" ROSILENE VIEIRA DE SOUZA 8318208 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR. 2022GD00013 2022NE00243 2022007782429 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1564358 337232376 5074 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 113,0000 0,0000 ###.280.497-## 1 "" ROSILENE VIEIRA DE SOUZA 8318208 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. DESPESA COM DIÁRIA ESTIMATIVA EM FAVOR DA SERVIDORA ROSILENE V. SOUZA, PARA SER UTILIZADO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022, CONFORME RD 002/2022, EM 10/01/2022 - PEÇA #4, COM DESTINO A COLATINA. conforme solicitação da Coordenação Geral do HEMOES, peça #6, e AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSAS-respondendo, peça #14 2022OB00368 2022NE00243 2022007782429 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1564358 337232377 5075 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.280.497-## 1 "" ROSILENE VIEIRA DE SOUZA 8318208 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROSILENE VIEIRA DE SOUZA, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 02/06/2022, CONF. RD Nº 010/22. 2022NL08016 2022NE00243 2022007782429 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1564358 337232378 5076 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.280.497-## 1 "" ROSILENE VIEIRA DE SOUZA 8318208 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROSILENE VIEIRA DE SOUZA, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 02/06/2022, CONF. RD Nº 010/22. 2022OB16882 2022NE00243 2022007782429 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1564358 337232379 5077 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 113,0000 0,0000 0,0000 ###.280.497-## 1 "" ROSILENE VIEIRA DE SOUZA 8318208 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REF. DESPESA COM DIÁRIA ESTIMATIVA EM FAVOR DA SERVIDORA ROSILENE V. SOUZA, PARA SER UTILIZADO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022, CONFORME RD 002/2022, EM 10/01/2022 - PEÇA #4, COM DESTINO A COLATINA. conforme solicitação da Coordenação Geral do HEMOES, peça #6, e AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSAS-respondendo, peça #14 2022NL00078 2022NE00243 2022-9L749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1564358 337232380 5078 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.280.497-## 1 "" ROSILENE VIEIRA DE SOUZA 8318208 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROSILENE VIEIRA DE SOUZA, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 02/06/2022, CONF. RD Nº 010/22. 2022OB16882 2022NE00243 2022007782429 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1564358 337232381 5079 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.280.497-## 1 "" ROSILENE VIEIRA DE SOUZA 8318208 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROSILENE VIEIRA DE SOUZA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 30/03/2022, CONF. RD Nº 005/22. 2022NL03642 2022NE00243 2022007782429 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1564358 337232382 5080 2022 2022-07-01T00:00:00 113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.280.497-## 1 "" ROSILENE VIEIRA DE SOUZA 8318208 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "Despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor da servidora ROSILENE VIEIRA DE SOUZA, para ser utilizado no decorrer do exercício de 2022, conforme solicitação da Coordenação Geral do HEMOES, peça #6, e AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSAS-respondendo, peça #14 - (Proc. 2022-9L749 " 2022NE00243 2022NE00243 2022007782429 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1564358 337232383 5081 2022 2022-01-18T00:00:00 0,0000 -57,0000 0,0000 0,0000 ###.280.497-## 1 "" ROSILENE VIEIRA DE SOUZA 8318208 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD00013 2022NE00243 2022-9L749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1564358 337232384 5082 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 -113,0000 0,0000 0,0000 ###.280.497-## 1 "" ROSILENE VIEIRA DE SOUZA 8318208 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00368 2022NE00243 2022-9L749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1564358 337232385 5083 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.280.497-## 1 "" ROSILENE VIEIRA DE SOUZA 8318208 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROSILENE VIEIRA DE SOUZA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 30/03/2022, CONF. RD Nº 005/22. 2022OB08309 2022NE00243 2022007782429 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1564358 337232386 5084 2022 2022-03-21T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.280.497-## 1 "" ROSILENE VIEIRA DE SOUZA 8318208 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA Despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor da servidora ROSILENE VIEIRA DE SOUZA, para ser utilizado no decorrer do exercício de 2022. 2022NE03400 2022NE00243 2022007782429 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1564358 337232387 5085 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 113,0000 0,0000 0,0000 ###.280.497-## 1 "" ROSILENE VIEIRA DE SOUZA 8318208 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. DESPESA COM DIÁRIA ESTIMATIVA EM FAVOR DA SERVIDORA ROSILENE V. SOUZA, PARA SER UTILIZADO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022, CONFORME RD 002/2022, EM 10/01/2022 - PEÇA #4, COM DESTINO A COLATINA. conforme solicitação da Coordenação Geral do HEMOES, peça #6, e AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSAS-respondendo, peça #14 2022OB00368 2022NE00243 2022-9L749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1564358 337232388 5086 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.280.497-## 1 "" ROSILENE VIEIRA DE SOUZA 8318208 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROSILENE VIEIRA DE SOUZA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 30/03/2022, CONF. RD Nº 005/22. 2022OB08309 2022NE00243 2022007782429 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1564358 337232389 5087 2022 2022-09-30T00:00:00 209,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.280.497-## 1 "" ROSILENE VIEIRA DE SOUZA 8318208 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA Despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor da servidora ROSILENE VIEIRA DE SOUZA, para ser utilizado no decorrer do exercício de 2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAS, PEÇA #114. 2022NE10245 2022NE00243 2022007782429 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1564358 337232390 5088 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.280.497-## 1 "" ROSILENE VIEIRA DE SOUZA 8318208 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROSILENE VIEIRA DE SOUZA, COM VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP NOS DIAS 26 A 29/10/2022, CONF. RD Nº 017/22. 2022OB37514 2022NE00243 2022007782429 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1564358 337232391 5089 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 -791,0000 0,0000 0,0000 ###.280.497-## 1 "" ROSILENE VIEIRA DE SOUZA 8318208 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB37514 2022NE00243 2022007782429 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1564358 337232392 5090 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 791,0000 0,0000 ###.280.497-## 1 "" ROSILENE VIEIRA DE SOUZA 8318208 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROSILENE VIEIRA DE SOUZA, COM VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP NOS DIAS 26 A 29/10/2022, CONF. RD Nº 017/22. 2022OB37514 2022NE00243 2022007782429 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1564358 337232393 5091 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.280.497-## 1 "" ROSILENE VIEIRA DE SOUZA 8318208 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROSILENE VIEIRA DE SOUZA, COM VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP NOS DIAS 26 A 29/10/2022, CONF. RD Nº 017/22. 2022NL17607 2022NE00243 2022007782429 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1564358 337232394 5092 2022 2022-09-30T00:00:00 791,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.280.497-## 1 "" ROSILENE VIEIRA DE SOUZA 8318208 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA Despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor da servidora ROSILENE VIEIRA DE SOUZA, para ser utilizado no decorrer do exercício de 2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAS, PEÇA #114. 2022NE10245 2022NE00243 2022007782429 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 1564358 337232395 5093 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 325,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA PARTICIPAR COMO CONVIDADO DA QUARTA EDIÇÃO DA FESTA DO CAPPELLETTI E DA TAGLIATELLA ? CAPPITELLA NO MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA - ES. 2022NL00243 2022NE00099 2022-842B5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2108 ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337232396 5094 2022 2022-04-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIARIAS PARA OS DIAS 30/04/2022 E 01/05/2022, PARA ACOMPANHAR A 16ª EDIÇÃO DO CAMINHO DO IMIGRANTE, PROMOVIDO PELOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA E SANTA TERESA EM PARCERIA COM O ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ES. 2022NE00059 2022NE00059 2022-055LX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2108 ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337232397 5095 2022 2022-01-27T00:00:00 -390,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE DOCUMENTO POR TER SIDO CONTABILIZADO COM A DESCRIÇÃO INCORRETA. 2022NE00049 2022NE00048 2022-5DDS4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2108 ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337232398 5096 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 260,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O DIRETOR GERAL, QUE IRÁ PRESTAR ATENDIMENTO DO ?PROJETO IMIGRANTES ESPÍRITO SANTO? NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, EM PARTICIPAÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DA 33ª FESTA POMERANA POMERFEST. 2022NL00117 2022NE00070 2022-922JS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2108 ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337232399 5097 2022 2022-01-27T00:00:00 390,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESA COM 3 DIÁRIAS PARA O DIRETOR GERAL DESTE APEES, PARA OS DIAS 31/01, 01/02 A 03/02, PARA OS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ONDE O MESMO ESTARÁ DANDO SUPORTE E APOIANDO AS ATIVIDADES DA EQUIPE DA TV RAI, MAIOR EMPRESA DE TELEVISÃO DA ITÁLIA, QUE ESTARÁ REALIANDO VISITAS AOS CITADOS MUNICÍPIOS, DENTRE OUTROS LIMÍTROFES, PARA A PRODUÇÃO DE MATÉRIAS TELEVISAS SOBRE A HISTÓRIA, CULTURA, TURISMO ENTRE OS ITALIANOS E DESCENDENTES LOCALIZADOS NA REGIÃO SERRANA CAPIXABA. 2022NE00050 2022NE00050 2022-5DDS4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2108 ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337232400 5098 2022 2022-08-24T00:00:00 325,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA PARTICIPAR COMO CONVIDADO DA QUARTA EDIÇÃO DA FESTA DO CAPPELLETTI E DA TAGLIATELLA ? CAPPITELLA NO MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA - ES. 2022NE00099 2022NE00099 2022-842B5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2108 ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337232401 5099 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 -390,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00029 2022NE00050 2022-5DDS4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2108 ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337232402 5100 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 260,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O DIRETOR GERAL, QUE IRÁ PRESTAR ATENDIMENTO DO ?PROJETO IMIGRANTES ESPÍRITO SANTO? NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, EM PARTICIPAÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DA 33ª FESTA POMERANA POMERFEST. 2022OB00171 2022NE00070 2022-922JS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2108 ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337232403 5101 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 -325,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00318 2022NE00099 2022-842B5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2108 ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337232404 5102 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 -195,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00144 2022NE00061 2022-055LX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2108 ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337232405 5103 2022 2022-04-27T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIARIAS PARA OS DIAS 30/04/2022 E 01/05/2022, PARA ACOMPANHAR A 16ª EDIÇÃO DO CAMINHO DO IMIGRANTE, PROMOVIDO PELOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA E SANTA TERESA EM PARCERIA COM O ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ES. 2022NE00061 2022NE00061 2022-055LX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2108 ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337232406 5104 2022 2022-04-27T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE DOCUMENTO CONTABILIZADO COM VALOR INCORRETO. 2022NE00060 2022NE00059 2022-055LX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2108 ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337232407 5105 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1,5 DIARIAS PARA OS DIAS 30/04/2022 E 01/05/2022, PARA ACOMPANHAR A 16ª EDIÇÃO DO CAMINHO DO IMIGRANTE, PROMOVIDO PELOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA E SANTA TERESA EM PARCERIA COM O ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ES. 2022OB00144 2022NE00061 2022-055LX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2108 ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337232408 5106 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 260,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O DIRETOR GERAL, QUE IRÁ PRESTAR ATENDIMENTO DO ?PROJETO IMIGRANTES ESPÍRITO SANTO? NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, EM PARTICIPAÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DA 33ª FESTA POMERANA POMERFEST. 2022OB00171 2022NE00070 2022-922JS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2108 ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337232409 5107 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 390,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 3 DIÁRIAS PARA O DIRETOR GERAL DESTE APEES, PARA OS DIAS 31/01, 01/02 A 03/02, PARA OS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ONDE O MESMO ESTARÁ DANDO SUPORTE E APOIANDO AS ATIVIDADES DA EQUIPE DA TV RAI, MAIOR EMPRESA DE TELEVISÃO DA ITÁLIA, QUE ESTARÁ REALIANDO VISITAS AOS CITADOS MUNICÍPIOS, DENTRE OUTROS LIMÍTROFES, PARA A PRODUÇÃO DE MATÉRIAS TELEVISAS SOBRE A HISTÓRIA, CULTURA, TURISMO ENTRE OS ITALIANOS E DESCENDENTES LOCALIZADOS NA REGIÃO SERRANA CAPIXABA. 2022OB00029 2022NE00050 2022-5DDS4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2108 ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337232410 5108 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 325,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA PARTICIPAR COMO CONVIDADO DA QUARTA EDIÇÃO DA FESTA DO CAPPELLETTI E DA TAGLIATELLA ? CAPPITELLA NO MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA - ES. 2022OB00318 2022NE00099 2022-842B5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2108 ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337232411 5109 2022 2022-03-05T00:00:00 260,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O DIRETOR GERAL, QUE IRÁ PRESTAR ATENDIMENTO DO ?PROJETO IMIGRANTES ESPÍRITO SANTO? NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, EM PARTICIPAÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DA 33ª FESTA POMERANA POMERFEST. 2022NE00070 2022NE00070 2022-922JS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2108 ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337232412 5110 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 390,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 3 DIÁRIAS PARA O DIRETOR GERAL DESTE APEES, PARA OS DIAS 31/01, 01/02 A 03/02, PARA OS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ONDE O MESMO ESTARÁ DANDO SUPORTE E APOIANDO AS ATIVIDADES DA EQUIPE DA TV RAI, MAIOR EMPRESA DE TELEVISÃO DA ITÁLIA, QUE ESTARÁ REALIANDO VISITAS AOS CITADOS MUNICÍPIOS, DENTRE OUTROS LIMÍTROFES, PARA A PRODUÇÃO DE MATÉRIAS TELEVISAS SOBRE A HISTÓRIA, CULTURA, TURISMO ENTRE OS ITALIANOS E DESCENDENTES LOCALIZADOS NA REGIÃO SERRANA CAPIXABA. 2022NL00030 2022NE00050 2022-5DDS4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2108 ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337232413 5111 2022 2022-01-27T00:00:00 390,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APEES, PARA OS DIAS 31/01, 01/02 A 03/02, PARA OS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ONDE O MESMO ESTARÁ DANDO SUPORTE E APOIANDO AS ATIVIDADES DA EQUIPE DA TV RAI, MAIOR EMPRESA DE TELEVISÃO DA ITÁLIA, QUE ESTARÁ REALIANDO VISITAS AOS CITADOS MUNICÍPIOS, DENTRE OUTROS LIMÍTROFES, PARA A PRODUÇÃO DE MATÉRIAS TELEVISAS SOBRE A HISTÓRIA, CULTURA, TURISMO ENTRE OS ITALIANOS E DESCENDENTES LOCALIZADOS NA REGIÃO SERRANA CAPIXABA. 2022NE00048 2022NE00048 2022-5DDS4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2108 ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337232414 5112 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 325,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2022, PARA PARTICIPAR COMO CONVIDADO DA QUARTA EDIÇÃO DA FESTA DO CAPPELLETTI E DA TAGLIATELLA ? CAPPITELLA NO MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA - ES. 2022OB00318 2022NE00099 2022-842B5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2108 ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337232415 5113 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1,5 DIARIAS PARA OS DIAS 30/04/2022 E 01/05/2022, PARA ACOMPANHAR A 16ª EDIÇÃO DO CAMINHO DO IMIGRANTE, PROMOVIDO PELOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA E SANTA TERESA EM PARCERIA COM O ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ES. 2022OB00144 2022NE00061 2022-055LX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2108 ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337232416 5114 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 390,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 3 DIÁRIAS PARA O DIRETOR GERAL DESTE APEES, PARA OS DIAS 31/01, 01/02 A 03/02, PARA OS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ONDE O MESMO ESTARÁ DANDO SUPORTE E APOIANDO AS ATIVIDADES DA EQUIPE DA TV RAI, MAIOR EMPRESA DE TELEVISÃO DA ITÁLIA, QUE ESTARÁ REALIANDO VISITAS AOS CITADOS MUNICÍPIOS, DENTRE OUTROS LIMÍTROFES, PARA A PRODUÇÃO DE MATÉRIAS TELEVISAS SOBRE A HISTÓRIA, CULTURA, TURISMO ENTRE OS ITALIANOS E DESCENDENTES LOCALIZADOS NA REGIÃO SERRANA CAPIXABA. 2022OB00029 2022NE00050 2022-5DDS4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2108 ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337232417 5115 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 -260,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00171 2022NE00070 2022-922JS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2108 ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337232418 5116 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.030.777-## 1 "" CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO 8318239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1,5 DIARIAS PARA OS DIAS 30/04/2022 E 01/05/2022, PARA ACOMPANHAR A 16ª EDIÇÃO DO CAMINHO DO IMIGRANTE, PROMOVIDO PELOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA E SANTA TERESA EM PARCERIA COM O ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ES. 2022NL00108 2022NE00061 2022-055LX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2108 ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |APEES/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL QCE-02# 334483 337232419 5117 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 813,6000 0,0000 0,0000 ###.264.017-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA TULLI 8318282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 3 DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR GILBERTO DE SOUZA TULLI, A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA EXPERT XP 2022, NOS DIAS 02/08/2022 A 05/08/2022. PROCESSO EDOCS 2022-WJ923. 2022NL01282 2022NE00431 2022022310163 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#|IPAJM/#REQUISITADO/#DIRETOR DE INVESTIMENTO# 2954079 337232420 5118 2022 2022-07-19T00:00:00 813,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.264.017-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA TULLI 8318282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 3 DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR GILBERTO DE SOUZA TULLI, A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA EXPERT XP 2022, NOS DIAS 02/08/2022 A 05/08/2022. PROCESSO EDOCS 2022-WJ923. 2022NE00431 2022NE00431 2022022310163 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#|IPAJM/#REQUISITADO/#DIRETOR DE INVESTIMENTO# 2954079 337232421 5119 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.264.017-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA TULLI 8318282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS MAIS 20%DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA À SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA - SUPREV, VINCULADA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DA BAHIA ? SAEB, COM O OBJETIVO DE CONHECER A EXPERIÊNCIA DO RPPS BAIANO NA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS (ERP) QUE FAZ A GESTÃO PREVIDENCIÁRIA. 2022NL01502 2022NE00482 2022020930495 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#|IPAJM/#REQUISITADO/#DIRETOR DE INVESTIMENTO# 2954079 337232422 5120 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.264.017-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA TULLI 8318282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pg. diárias para participar de uma visita técnica à Superintendência de Previdência - SUPREV, vinculada à Secretaria de Administração do Governo da Bahia ? SAEB, com o objetivo de conhecer a experiência do RPPS da Bahia. 2022OB01826 2022NE00482 2022020930495 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#|IPAJM/#REQUISITADO/#DIRETOR DE INVESTIMENTO# 2954079 337232423 5121 2022 2022-08-18T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.264.017-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA TULLI 8318282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS MAIS 20%DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA À SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA - SUPREV, VINCULADA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DA BAHIA ? SAEB, COM O OBJETIVO DE CONHECER A EXPERIÊNCIA DO RPPS BAIANO NA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS (ERP) QUE FAZ A GESTÃO PREVIDENCIÁRIA. 2022NE00482 2022NE00482 2022020930495 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#|IPAJM/#REQUISITADO/#DIRETOR DE INVESTIMENTO# 2954079 337232424 5122 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 813,6000 0,0000 ###.264.017-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA TULLI 8318282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.REF. DESPESA COM 3 DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR GILBERTO DE SOUZA TULLI, A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA EXPERT XP 2022, NOS DIAS 02/08/2022 A 05/08/2022. PROCESSO EDOCS 2022-WJ923. 2022OB01625 2022NE00431 2022022310163 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#|IPAJM/#REQUISITADO/#DIRETOR DE INVESTIMENTO# 2954079 337232425 5123 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.264.017-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA TULLI 8318282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pg. diárias para participar de uma visita técnica à Superintendência de Previdência - SUPREV, vinculada à Secretaria de Administração do Governo da Bahia ? SAEB, com o objetivo de conhecer a experiência do RPPS da Bahia. 2022OB01826 2022NE00482 2022020930495 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#|IPAJM/#REQUISITADO/#DIRETOR DE INVESTIMENTO# 2954079 337232426 5124 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.264.017-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA TULLI 8318282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01826 2022NE00482 2022020930495 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#|IPAJM/#REQUISITADO/#DIRETOR DE INVESTIMENTO# 2954079 337232427 5125 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 -813,6000 0,0000 0,0000 ###.264.017-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA TULLI 8318282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01625 2022NE00431 2022022310163 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#|IPAJM/#REQUISITADO/#DIRETOR DE INVESTIMENTO# 2954079 337232428 5126 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 813,6000 0,0000 0,0000 ###.264.017-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA TULLI 8318282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.REF. DESPESA COM 3 DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR O SERVIDOR GILBERTO DE SOUZA TULLI, A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA EXPERT XP 2022, NOS DIAS 02/08/2022 A 05/08/2022. PROCESSO EDOCS 2022-WJ923. 2022OB01625 2022NE00431 2022022310163 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#|IPAJM/#REQUISITADO/#DIRETOR DE INVESTIMENTO# 2954079 337232429 5127 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 -487,5000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02390 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB00602 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232432 5130 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 162,5000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO DIA 15/03/2022. 2022OB00602 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232434 5132 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 01 A 02/07/2022. 2022NL01503 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232435 5133 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 812,5000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA EM BOM JESUS DO NORTE - ES, NOS DIAS 16 A 18/11/2022. 2022NL02816 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232436 5134 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS 10 A 11/02/2022. 2022OB00295 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB01175 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232440 5138 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA EM ARACRUZ -ES, NOS DIAS 05 A 06/09/2022. 2022NL02116 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 01 A 02/07/2022. 2022OB01684 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232444 5142 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 01 A 02/07/2022. 2022OB01684 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 08 A 09/02/2022. 2022OB00260 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232447 5145 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 162,5000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO DIA 10/06/2022. 2022NL01361 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232449 5147 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA EM SÃO MATEUS -ES, NOS DIAS 29 A 30/09/2022. 2022NL02372 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232450 5148 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 1462,5000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, ENTRE OS DIAS 02 A 06/05/2022. 2022OB01034 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232451 5149 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 812,5000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 17 A 19/05/2022 2022NL01119 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, ENTRE OS DIAS 27 A 29/04/2022. 2022NL00924 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232457 5155 2022 2022-01-14T00:00:00 1950,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. 2022NE00111 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA EM ARACRUZ -ES, NOS DIAS 05 A 06/09/2022. 2022OB02390 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232461 5159 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 487,5000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 27 A 28/05/2022. 2022OB01330 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232466 5164 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 -487,5000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02535 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232467 5165 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 -1137,5000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03550 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232469 5167 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 1137,5000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS-ES, NOS DIAS 27 A 30/12/2022. 2022OB03550 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232470 5168 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 162,5000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO DIA 17/01/2022. 2022NL00046 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232471 5169 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 -1462,5000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01034 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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DIÁRIAS PGTO DE 0,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA EM SANTA LEOPOLDINA -ES, NO DIA 13/10/2022. 2022OB02851 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232474 5172 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 812,5000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 2,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, ENTRE OS DIAS 27 A 29/04/2022. 2022OB01000 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232475 5173 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1137,5000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS-ES, NOS DIAS 27 A 30/12/2022. 2022OB03550 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 17 A 19/05/2022 2022OB01228 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232478 5176 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1137,5000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 10 A 13/05/2022. 2022OB01175 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB00109 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232482 5180 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA EM SÃO GABRIEL DA PALHA -ES, NOS DIAS 15 A 16/09/2022. 2022OB02535 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232484 5182 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 -162,5000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00817 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232485 5183 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 08 A 09/08/2022. 2022NL01893 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232486 5184 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 -812,5000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00396 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232487 5185 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 14 A 15/07/2022. 2022OB01862 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232488 5186 2022 2022-09-02T00:00:00 5850,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA 2022NE00192 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA EM SÃO MATEUS -ES, NOS DIAS 29 A 30/09/2022. 2022OB02685 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232491 5189 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 812,5000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 2,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, ENTRES OS DIAS 24 A 26/01/2022. 2022OB00109 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232492 5190 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 -487,5000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01684 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232493 5191 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO DIA 17/01/2022. 2022OB00045 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232498 5196 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 812,5000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 2,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA EM BOM JESUS DO NORTE - ES, NOS DIAS 16 A 18/11/2022. 2022OB03203 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232499 5197 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 -812,5000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01000 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232500 5198 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1462,5000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 4,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 01 A 05/08/2022. 2022OB02020 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232501 5199 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 -487,5000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02685 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232503 5201 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 812,5000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 2,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, ENTRES OS DIAS 24 A 26/01/2022. 2022OB00109 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232504 5202 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 812,5000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 2,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS 14 A 16/02/2022. 2022OB00315 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232505 5203 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 487,5000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 14 A 15/06/2022. 2022OB01544 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 08 A 09/02/2022. 2022NL00252 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232508 5206 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 -812,5000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00315 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 14 A 15/06/2022. 2022NL01388 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232516 5214 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 -162,5000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02851 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232517 5215 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 162,5000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO DIA 15/03/2022. 2022OB00602 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232518 5216 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 487,5000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 29 A 30/07/2022. 2022OB01998 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232519 5217 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 -487,5000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01544 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232520 5218 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 14 A 15/06/2022. 2022OB01544 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232521 5219 2022 2022-12-29T00:00:00 -2275,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE DIÁRIAS, TENDO EM VISTA NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS.144 2022NE00963 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232522 5220 2022 2022-05-13T00:00:00 5850,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. 2022NE00368 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232523 5221 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 -812,5000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03203 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232524 5222 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 1137,5000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 3,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 10 A 13/05/2022. 2022NL01071 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232525 5223 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 -162,5000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL01361: ANULAÇÃO TENDO EM VISTA DESISTENCIA DA VIAGEM. 2022NS00058 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232526 5224 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1137,5000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS-ES, NOS DIAS 13 A 16/12/2022. 2022OB03457 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232527 5225 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 1137,5000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS-ES, NOS DIAS 13 A 16/12/2022. 2022OB03457 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232528 5226 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 -487,5000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01998 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232529 5227 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 812,5000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 2,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA EM BOM JESUS DO NORTE - ES, NOS DIAS 16 A 18/11/2022. 2022OB03203 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232530 5228 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 812,5000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 22 A 24/02/2022. 2022NL00380 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232531 5229 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 812,5000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 2,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS 14 A 16/02/2022. 2022OB00315 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232532 5230 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 812,5000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 2,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, ENTRE OS DIAS 27 A 29/04/2022. 2022OB01000 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232533 5231 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 1137,5000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 3,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS-ES, NOS DIAS 13 A 16/12/2022. 2022NL03048 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232534 5232 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 162,5000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA EM SANTA LEOPOLDINA -ES, NO DIA 13/10/2022. 2022NL02530 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232535 5233 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 27 A 28/05/2022. 2022NL01211 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232536 5234 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 -487,5000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01330 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232538 5236 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 487,5000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS 10 A 11/02/2022. 2022OB00295 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232539 5237 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -162,5000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00056 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232540 5238 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 162,5000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO DIA 15/03/2022. 2022NL00564 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232542 5240 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 162,5000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO DIA 06/04/2022. 2022OB00817 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232543 5241 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 1462,5000 0,0000 0,0000 ###.754.217-## 1 "" JUAREZ FRANCA 8318285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 4,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JUAREZ FRANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, ENTRE OS DIAS 02 A 06/05/2022. 2022NL00949 2022NE00111 00003733 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 3022617 337232544 5242 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.332.826-## 1 "" JOAO FRANCISCO FILHO 8318319 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com REQUERIMENTO DE DIÁRIAS para São Mateus, nos dias 16 e 17/05/2022, JOÃO FRANCISCO FILHO. 2022OB03017 2022NE00795 2022-V2W55 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#SUPERINTENDENTE DE POLICIA CIVIL# 2872471 337232552 5250 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.332.826-## 1 "" JOAO FRANCISCO FILHO 8318319 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias - JOÃO FRANCISCO FILHO - 08 A 10 DE JUNHO DE 2022 2022NL01527 2022NE00832 2022-6PR90 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#SUPERINTENDENTE DE POLICIA CIVIL# 2872471 337232553 5251 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.332.826-## 1 "" JOAO FRANCISCO FILHO 8318319 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03331 2022NE00832 2022-6PR90 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#SUPERINTENDENTE DE POLICIA CIVIL# 2872471 337232554 5252 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.957.577-## 1 "" GERUSA BUENO ROCHA 8318357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00517 2022NE00386 2022-P9R85 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792362 337232555 5253 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.957.577-## 1 "" GERUSA BUENO ROCHA 8318357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22 A 24/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE MUQUI 2022OB00517 2022NE00386 2022-P9R85 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792362 337232556 5254 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.957.577-## 1 "" GERUSA BUENO ROCHA 8318357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25 A 26/08/2022 PARA MUQUI 2022OB02905 2022NE01732 2022-M5RT8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792362 337232557 5255 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.957.577-## 1 "" GERUSA BUENO ROCHA 8318357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02905 2022NE01732 2022-M5RT8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792362 337232558 5256 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.957.577-## 1 "" GERUSA BUENO ROCHA 8318357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22 A 24/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE MUQUI 2022NL00358 2022NE00386 2022-P9R85 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792362 337232559 5257 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.957.577-## 1 "" GERUSA BUENO ROCHA 8318357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22 A 24/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE MUQUI 2022OB00517 2022NE00386 2022-P9R85 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792362 337232560 5258 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.957.577-## 1 "" GERUSA BUENO ROCHA 8318357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00013 2022NE00386 2022-P9R85 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792362 337232561 5259 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.957.577-## 1 "" GERUSA BUENO ROCHA 8318357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25 A 26/08/2022 PARA MUQUI 2022NL02080 2022NE01732 2022-M5RT8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792362 337232562 5260 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.957.577-## 1 "" GERUSA BUENO ROCHA 8318357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2022 - GERUSA BUENO ROCHA DATA DEVOLUÇÃO 03/03/2022 2022GD00013 2022NE00386 2022-P9R85 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792362 337232563 5261 2022 2022-06-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.957.577-## 1 "" GERUSA BUENO ROCHA 8318357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25 A 26/08/2022 PARA MUQUI 2022NE01732 2022NE01732 2022-M5RT8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792362 337232564 5262 2022 2022-02-21T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.957.577-## 1 "" GERUSA BUENO ROCHA 8318357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22 A 24/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE MUQUI 2022NE00386 2022NE00386 2022-P9R85 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792362 337232565 5263 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.957.577-## 1 "" GERUSA BUENO ROCHA 8318357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25 A 26/08/2022 PARA MUQUI 2022OB02905 2022NE01732 2022-M5RT8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792362 337232566 5264 2022 2022-07-06T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.957.577-## 1 "" GERUSA BUENO ROCHA 8318357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO, DEVIVIDO DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA 2022NE01092 2022NE00386 2022-P9R85 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792362 337232567 5265 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.835.487-## 1 "" PABLO MERLO PRATA 8318361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de duas diárias e meia + 20% de ajuda c/ transporte em viagem a Curitiba-PR nos dias 12 a 14/09/22, em visita técnica às obras de Engordamento da Praia de Matinhos, executada pela empresa Jan de Nul (Integrante do Consórcio Meaípe, executora das obras de engordamento da Praia de Meaípe, Guarapari-ES). PRoc. 2022-J15CS 2022OB05054 2022NE01985 2022012991854 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|DER/#REQUISITADO/#LIDER DE EQUIPE# 2797089 337232568 5266 2022 2022-08-31T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.835.487-## 1 "" PABLO MERLO PRATA 8318361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-J15CS - Requisição de Diárias PABLO MERLO PRATA - 12/09/2022 a 14/09/2022 - Praia de Matinhos/PR. 2022NE01985 2022NE01985 2022012991854 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|DER/#REQUISITADO/#LIDER DE EQUIPE# 2797089 337232569 5267 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.835.487-## 1 "" PABLO MERLO PRATA 8318361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de duas diárias e meia + 20% de ajuda c/ transporte em viagem a Curitiba-PR nos dias 12 a 14/09/22, em visita técnica às obras de Engordamento da Praia de Matinhos, executada pela empresa Jan de Nul (Integrante do Consórcio Meaípe, executora das obras de engordamento da Praia de Meaípe, Guarapari-ES). PRoc. 2022-J15CS 2022OB05054 2022NE01985 2022012991854 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|DER/#REQUISITADO/#LIDER DE EQUIPE# 2797089 337232570 5268 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.835.487-## 1 "" PABLO MERLO PRATA 8318361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de duas diárias e meia + 20% de ajuda c/ transporte em viagem a Curitiba-PR nos dias 12 a 14/09/22, em visita técnica às obras de Engordamento da Praia de Matinhos, executada pela empresa Jan de Nul (Integrante do Consórcio Meaípe, executora das obras de engordamento da Praia de Meaípe, Guarapari-ES). PRoc. 2022-J15CS 2022NL02879 2022NE01985 2022012991854 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|DER/#REQUISITADO/#LIDER DE EQUIPE# 2797089 337232571 5269 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 -678,0000 0,0000 0,0000 ###.835.487-## 1 "" PABLO MERLO PRATA 8318361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05054 2022NE01985 2022012991854 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|DER/#REQUISITADO/#LIDER DE EQUIPE# 2797089 337232572 5270 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.516.747-## 1 "" CRISTIANE MARTINELLI ERLER 8318368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00689 2022NE00476 2022-FXJ00 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3058417 337232573 5271 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.516.747-## 1 "" CRISTIANE MARTINELLI ERLER 8318368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02339 2022NE01397 2022-BLPJJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3058417 337232574 5272 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.516.747-## 1 "" CRISTIANE MARTINELLI ERLER 8318368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA 2022NL00802 2022NE00707 2022-DJTJN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3058417 337232575 5273 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.516.747-## 1 "" CRISTIANE MARTINELLI ERLER 8318368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01222 2022NE00707 2022-DJTJN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3058417 337232576 5274 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.516.747-## 1 "" CRISTIANE MARTINELLI ERLER 8318368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA 2022OB01222 2022NE00707 2022-DJTJN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3058417 337232577 5275 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.516.747-## 1 "" CRISTIANE MARTINELLI ERLER 8318368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE COLATINA 2022OB00689 2022NE00476 2022-FXJ00 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA 2022OB01163 2022NE00707 2022-DJTJN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3058417 337232580 5278 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.516.747-## 1 "" CRISTIANE MARTINELLI ERLER 8318368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE COLATINA 2022NL00510 2022NE00476 2022-FXJ00 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3058417 337232582 5280 2022 2022-03-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.516.747-## 1 "" CRISTIANE MARTINELLI ERLER 8318368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE COLATINA 2022NE00476 2022NE00476 2022-FXJ00 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - 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DIÁRIAS 2022OB01163 2022NE00707 2022-DJTJN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3058417 337232585 5283 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.516.747-## 1 "" CRISTIANE MARTINELLI ERLER 8318368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE COLATINA 2022OB00689 2022NE00476 2022-FXJ00 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3058417 337232587 5285 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.516.747-## 1 "" CRISTIANE MARTINELLI ERLER 8318368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA 2022OB01222 2022NE00707 2022-DJTJN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/07/2022, PARA O MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA 2022NL01651 2022NE01397 2022-BLPJJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3058417 337232590 5288 2022 2022-12-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.516.747-## 1 "" CRISTIANE MARTINELLI ERLER 8318368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA 2022NE00707 2022NE00707 2022-DJTJN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3# 2806665 337232593 5291 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 8318371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 06 a 07.07 em viagem a Pedro Canário para realizar vistoria técnica do Projeto Barraginhas e acompanhamento/monitoramento do PROESAM - Processo E-Docs 2022-V48M0 - Jul/22. 2022OB00451 2022NE00191 2022021175770 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3# 2806665 337232594 5292 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 8318371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00451 2022NE00191 2022021175770 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3# 2806665 337232595 5293 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 8318371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 10 a 11.05 em viagem a Muqui para realizar visita técnica de acompanhamento e monitoramento do PROESAM - Processo E-Docs 2022-NF18M - Mai/22. 2022NL00212 2022NE00138 2022016552159 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3# 2806665 337232596 5294 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 8318371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 27 a28.04 em viagem a Afonso Cláudio para realizar visita técnica de acompanhamento e monitoramento do PROESAM - Processo E-Docs 2022-X2M1L - Abr/22. 2022NL00192 2022NE00128 2022022751148 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3# 2806665 337232598 5296 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 8318371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 2,0 diárias, de 13 a 15.06 em viagem a Linhares para participar do 2º Seminário de Sustentabilidade Capixaba - Processo E-Docs 2022-8Z07R - Jun/22. 2022OB00385 2022NE00174 2022007263233 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3# 2806665 337232599 5297 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 8318371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 2,0 diárias, de 13 a 15.06 em viagem a Linhares para participar do 2º Seminário de Sustentabilidade Capixaba - Processo E-Docs 2022-8Z07R - Jun/22. 2022NL00274 2022NE00174 2022007263233 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3# 2806665 337232600 5298 2022 2022-10-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 8318371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diárias, dia 13.10 em viagem a Guaçuí realizar visita técnica para mobilização sobre o Projeto Florestas + Produtiva - Processo E-Docs 2022-W08QR. 2022NE00270 2022NE00270 2022021877883 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3# 2806665 337232601 5299 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 8318371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 18 a 19.05 em viagem a Pinheiros para realizar visita técnica de acompanhamento e monitoramento do PROESAM - Processo E-Docs 2022-Q5Q91 - Mai/22. 2022OB00317 2022NE00146 2022017975071 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 06 a 07.07 em viagem a Pedro Canário para realizar vistoria técnica do Projeto Barraginhas e acompanhamento/monitoramento do PROESAM - Processo E-Docs 2022-V48M0 - Jul/22. 2022OB00451 2022NE00191 2022021175770 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3# 2806665 337232605 5303 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 8318371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diárias, dia 13.10 em viagem a Guaçuí realizar visita técnica para mobilização sobre o Projeto Florestas + Produtiva - Processo E-Docs 2022-W08QR - Out/22. 2022NL00498 2022NE00270 2022021877883 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3# 2806665 337232606 5304 2022 2022-06-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 8318371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 10 a 11.05 em viagem a Muqui para realizar visita técnica de acompanhamento e monitoramento do PROESAM - Processo E-Docs 2022-NF18M. 2022NE00138 2022NE00138 2022016552159 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3# 2806665 337232607 5305 2022 2022-05-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 8318371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 06 a 07.07 em viagem a Pedro Canário para realizar vistoria técnica do Projeto Barraginhas e acompanhamento/monitoramento do PROESAM - Processo E-Docs 2022-V48M0. 2022NE00191 2022NE00191 2022021175770 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - 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DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 10 a 11.05 em viagem a Muqui para realizar visita técnica de acompanhamento e monitoramento do PROESAM - Processo E-Docs 2022-NF18M - Mai/22. 2022OB00303 2022NE00138 2022016552159 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3# 2806665 337232611 5309 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 8318371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00385 2022NE00174 2022007263233 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 18 a 19.05 em viagem a Pinheiros para realizar visita técnica de acompanhamento e monitoramento do PROESAM - Processo E-Docs 2022-Q5Q91. 2022NE00146 2022NE00146 2022017975071 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3# 2806665 337232615 5313 2022 2022-04-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 8318371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 27 a28.04 em viagem a Afonso Cláudio para realizar visita técnica de acompanhamento e monitoramento do PROESAM - Processo E-Docs 2022-X2M1L. 2022NE00128 2022NE00128 2022022751148 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3# 2806665 337232616 5314 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 8318371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diárias, dia 13.10 em viagem a Guaçuí realizar visita técnica para mobilização sobre o Projeto Florestas + Produtiva - Processo E-Docs 2022-W08QR - Out/22. 2022OB00672 2022NE00270 2022021877883 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3# 2806665 337232617 5315 2022 2022-10-06T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 8318371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2,0 diárias, de 13 a 15.06 em viagem a Linhares para participar do 2º Seminário de Sustentabilidade Capixaba - Processo E-Docs 2022-8Z07R. 2022NE00174 2022NE00174 2022007263233 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3# 2806665 337232618 5316 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 8318371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 27 a28.04 em viagem a Afonso Cláudio para realizar visita técnica de acompanhamento e monitoramento do PROESAM - Processo E-Docs 2022-X2M1L - Abr/22. 2022OB00264 2022NE00128 2022022751148 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3# 2806665 337232619 5317 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 8318371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00672 2022NE00270 2022021877883 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3# 2806665 337232620 5318 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 8318371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diárias, dia 13.10 em viagem a Guaçuí realizar visita técnica para mobilização sobre o Projeto Florestas + Produtiva - Processo E-Docs 2022-W08QR - Out/22. 2022OB00672 2022NE00270 2022021877883 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3# 2806665 337232621 5319 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 565,0000 0,0000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 8318371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 2,5 diárias, de 10 a 12.03 em viagem ao Rio de Janeiro para acompanhar o Secretário em visita técnica ao CONEMA/RJ e a Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento para conhecer o Projeto IPTU Verde e Fazendas Solares - Processo E-Docs 2022-BKC0C - Mar/22. 2022OB00138 2022NE00075 2022008568911 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3# 2806665 337232622 5320 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 565,0000 0,0000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 8318371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 2,5 diárias, de 10 a 12.03 em viagem ao Rio de Janeiro para acompanhar o Secretário em visita técnica ao CONEMA/RJ e a Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento para conhecer o Projeto IPTU Verde e Fazendas Solares - Processo E-Docs 2022-BKC0C - Mar/22. 2022NL00094 2022NE00075 2022008568911 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3# 2806665 337232623 5321 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 565,0000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 8318371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 2,5 diárias, de 10 a 12.03 em viagem ao Rio de Janeiro para acompanhar o Secretário em visita técnica ao CONEMA/RJ e a Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento para conhecer o Projeto IPTU Verde e Fazendas Solares - Processo E-Docs 2022-BKC0C - Mar/22. 2022OB00138 2022NE00075 2022008568911 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3# 2806665 337232624 5322 2022 2022-07-03T00:00:00 565,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 8318371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2,5 diárias, de 10 a 12.03 em viagem ao Rio de Janeiro para acompanhar o Secretário em visita técnica ao CONEMA/RJ e a Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento para conhecer o Projeto IPTU Verde e Fazendas Solares - Processo E-Docs 2022-BKC0C. 2022NE00075 2022NE00075 2022008568911 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3# 2806665 337232625 5323 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 -565,0000 0,0000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 8318371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00138 2022NE00075 2022008568911 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3# 2806665 337232626 5324 2022 2022-08-11T00:00:00 4234,3400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 8318371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com complementação de 50% (cinquenta por centos) sobre 14,5 diárias, de 11 a 25.11 em viagem a Cairo (Egito) e Porto (Portugal) para acompanhar o Secretário e o Sr. Governador na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - 2022 (COP27) e do XIV Banchmarking Internacional Resíduos Sólidos - Portugal - Processo E-Docs 2022-KHT74. 2022NE00302 2022NE00302 2022014197714 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3# 2806665 337232627 5325 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 4234,3400 0,0000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 8318371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto complementação de 50% (cinquenta por centos) sobre 14,5 diárias, de 11 a 25.11 em viagem a Cairo (Egito) e Porto (Portugal) para acompanhar o Secretário e o Sr. Governador na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - 2022 (COP27) e do XIV Banchmarking Internacional Resíduos Sólidos - Portugal - Processo E-Docs 2022-KHT74 - Nov/22. 2022OB00756 2022NE00302 2022014197714 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3# 2806665 337232628 5326 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 4234,3400 0,0000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 8318371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. complementação de 50% (cinquenta por centos) sobre 14,5 diárias, de 11 a 25.11 em viagem a Cairo (Egito) e Porto (Portugal) para acompanhar o Secretário e o Sr. Governador na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - 2022 (COP27) e do XIV Banchmarking Internacional Resíduos Sólidos - Portugal - Processo E-Docs 2022-KHT74 - Nov/22. 2022NL00564 2022NE00302 2022014197714 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3# 2806665 337232629 5327 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 18591,5500 0,0000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 8318371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 14,5 diárias, de 11 a 25.11 em viagem a Cairo (Egito) e Porto (Portugal) para acompanhar o Secretário e o Sr. Governador na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - 2022 (COP27) e do XIV Banchmarking Internacional Resíduos Sólidos - Portugal - Processo E-Docs 2022-KHT74 - Nov/22. 2022OB00753 2022NE00298 2022014197714 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3# 2806665 337232630 5328 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4234,3400 0,0000 ###.876.017-## 1 "" ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 8318371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto complementação de 50% (cinquenta por centos) sobre 14,5 diárias, de 11 a 25.11 em viagem a Cairo (Egito) e Porto (Portugal) para acompanhar o Secretário e o Sr. Governador na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - 2022 (COP27) e do XIV Banchmarking Internacional Resíduos Sólidos - Portugal - Processo E-Docs 2022-KHT74 - Nov/22. 2022OB00756 2022NE00302 2022014197714 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3# 2806665 337232631 5329 2022 2022-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -4234,3400 0,0000 ###.876.017-## 1 "" ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 8318371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolvido por ter sido pago a maior tendo em vista interpretação equivocada do Decreto nº 4817-R/2021 - Processo E-Docs 2022-KHT74. 2022GD00017 2022NE00302 2022014197714 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3# 2806665 337232632 5330 2022 2022-12-29T00:00:00 -4234,3400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 8318371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Saldo de empenho anulado tendo em vista que o mesmo foi solicitado a maior devido a interpretação equivocada do Decreto nº 4817-R/2021 - Processo E-Docs 2022-KHT74. 2022NE00387 2022NE00302 2022014197714 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3# 2806665 337232633 5331 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 18591,5500 0,0000 ###.876.017-## 1 "" ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 8318371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 14,5 diárias, de 11 a 25.11 em viagem a Cairo (Egito) e Porto (Portugal) para acompanhar o Secretário e o Sr. Governador na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - 2022 (COP27) e do XIV Banchmarking Internacional Resíduos Sólidos - Portugal - Processo E-Docs 2022-KHT74 - Nov/22. 2022OB00753 2022NE00298 2022014197714 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3# 2806665 337232634 5332 2022 2022-12-29T00:00:00 0,0000 -4234,3400 0,0000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 8318371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00017 2022NE00302 2022014197714 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3# 2806665 337232635 5333 2022 2022-07-11T00:00:00 18591,5500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 8318371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 14,5 diárias, de 11 a 25.11 em viagem a Cairo (Egito) e Porto (Portugal) para acompanhar o Secretário e o Sr. Governador na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - 2022 (COP27) e do XIV Banchmarking Internacional Resíduos Sólidos - Portugal - Processo E-Docs 2022-KHT74. 2022NE00298 2022NE00298 2022014197714 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3# 2806665 337232636 5334 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 -18591,5500 0,0000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 8318371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00753 2022NE00298 2022014197714 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3# 2806665 337232637 5335 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 18591,5500 0,0000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 8318371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 14,5 diárias, de 11 a 25.11 em viagem a Cairo (Egito) e Porto (Portugal) para acompanhar o Secretário e o Sr. Governador na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - 2022 (COP27) e do XIV Banchmarking Internacional Resíduos Sólidos - Portugal - Processo E-Docs 2022-KHT74 - Nov/22. 2022NL00562 2022NE00298 2022014197714 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3# 2806665 337232638 5336 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 -4234,3400 0,0000 0,0000 ###.876.017-## 1 "" ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 8318371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00756 2022NE00302 2022014197714 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE DE SERVICOS FGFF-3# 2806665 337232639 5337 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.481.567-## 1 "" DEYLER TOSE MARCHEZINI 8318403 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01001 2022NE00239 2022024217173 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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DIÁRIAS 2022OB00852 2022NE00199 2022-1HZSS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2115 Ação importada do SIAFEM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|JUCEES/#REQUISITADO/#GERENTE# 2845393 337232643 5341 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.481.567-## 1 "" DEYLER TOSE MARCHEZINI 8318403 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESPESAS COM Requisição de diária para o servidor DEYLER TOSE MARCHEZINI em viagem para o Escritório Regional de Linhares - ES 2022OB00852 2022NE00199 2022-1HZSS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS Pagamento de Requisição de diária para o servidor DEYLER TOSE MARCHEZINI em viagem para o Escritório Regional de Cachoeiro de Itapemirim - ES 2022OB01001 2022NE00239 2022024217173 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2115 Ação importada do SIAFEM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|JUCEES/#REQUISITADO/#GERENTE# 2845393 337232647 5345 2022 2022-07-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.481.567-## 1 "" DEYLER TOSE MARCHEZINI 8318403 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESERVA DE DOTÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM Requisição de diária para o servidor DEYLER TOSE MARCHEZINI em viagem para o Escritório Regional de Linhares - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|JUCEES/#REQUISITADO/#GERENTE# 2845393 337232650 5348 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.481.567-## 1 "" DEYLER TOSE MARCHEZINI 8318403 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQIIDAÇÃO DESPESAS COM Requisição de diária para o servidor DEYLER TOSE MARCHEZINI em viagem para o Escritório Regional de Linhares - ES 2022NL00586 2022NE00199 2022-1HZSS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2115 Ação importada do SIAFEM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|JUCEES/#REQUISITADO/#GERENTE# 2845393 337232651 5349 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.481.567-## 1 "" DEYLER TOSE MARCHEZINI 8318403 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00966 2022NE00229 2022011675744 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2115 Ação importada do SIAFEM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|JUCEES/#REQUISITADO/#GERENTE# 2845393 337232652 5350 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.481.567-## 1 "" DEYLER TOSE MARCHEZINI 8318403 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Requisição de diária para o servidor DEYLER TOSE MARCHEZINI em viagem para os Escritórios Regionais de Colatina e Linhares - ES 2022OB00966 2022NE00229 2022011675744 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2115 Ação importada do SIAFEM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|JUCEES/#REQUISITADO/#GERENTE# 2845393 337232653 5351 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.481.567-## 1 "" DEYLER TOSE MARCHEZINI 8318403 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESPESAS COM Requisição de diária para o servidor DEYLER TOSE MARCHEZINI em viagem para o Escritório Regional de Linhares - ES 2022OB00846 2022NE00199 2022-1HZSS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2115 Ação importada do SIAFEM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|JUCEES/#REQUISITADO/#GERENTE# 2845393 337232654 5352 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.481.567-## 1 "" DEYLER TOSE MARCHEZINI 8318403 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESPESAS COM Requisição de diária para o servidor DEYLER TOSE MARCHEZINI em viagem para o Escritório Regional de Linhares - ES 2022OB00852 2022NE00199 2022-1HZSS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2115 Ação importada do SIAFEM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|JUCEES/#REQUISITADO/#GERENTE# 2845393 337232655 5353 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.481.567-## 1 "" DEYLER TOSE MARCHEZINI 8318403 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Requisição de diária para o servidor DEYLER TOSE MARCHEZINI em viagem para os Escritórios Regionais de Colatina e Linhares - ES 2022NL00688 2022NE00229 2022011675744 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2115 Ação importada do SIAFEM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|JUCEES/#REQUISITADO/#GERENTE# 2845393 337232656 5354 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.481.567-## 1 "" DEYLER TOSE MARCHEZINI 8318403 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00846 2022NE00199 2022-1HZSS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2115 Ação importada do SIAFEM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|JUCEES/#REQUISITADO/#GERENTE# 2845393 337232657 5355 2022 2022-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.481.567-## 1 "" DEYLER TOSE MARCHEZINI 8318403 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Requisição de diária para o servidor DEYLER TOSE MARCHEZINI em viagem para os Escritórios Regionais de Colatina e Linhares - ES 2022NE00229 2022NE00229 2022011675744 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2115 Ação importada do SIAFEM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|JUCEES/#REQUISITADO/#GERENTE# 2845393 337232658 5356 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.481.567-## 1 "" DEYLER TOSE MARCHEZINI 8318403 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DEYLER TOSE MARCHEZINI PARA PARTICIPAÇÃO NO 41º ENAJ ? ENCONTRO NACIONAL DAS JUNTAS COMERCIAIS A SER REALIZADO EM CURITIBA-PR NO DIAS 30/11 A 02/12. 2022NL00973 2022NE00298 2022-4CJDF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2115 Ação importada do SIAFEM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|JUCEES/#REQUISITADO/#GERENTE# 2845393 337232659 5357 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.481.567-## 1 "" DEYLER TOSE MARCHEZINI 8318403 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DEYLER TOSE MARCHEZINI PARA PARTICIPAÇÃO NO 41º ENAJ ? ENCONTRO NACIONAL DAS JUNTAS COMERCIAIS A SER REALIZADO EM CURITIBA-PR NO DIAS 30/11 A 02/12. 2022OB01350 2022NE00298 2022-4CJDF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2115 Ação importada do SIAFEM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|JUCEES/#REQUISITADO/#GERENTE# 2845393 337232660 5358 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 -678,0000 0,0000 0,0000 ###.481.567-## 1 "" DEYLER TOSE MARCHEZINI 8318403 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01350 2022NE00298 2022-4CJDF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2115 Ação importada do SIAFEM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|JUCEES/#REQUISITADO/#GERENTE# 2845393 337232661 5359 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.481.567-## 1 "" DEYLER TOSE MARCHEZINI 8318403 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DEYLER TOSE MARCHEZINI PARA PARTICIPAÇÃO NO 41º ENAJ ? ENCONTRO NACIONAL DAS JUNTAS COMERCIAIS A SER REALIZADO EM CURITIBA-PR NO DIAS 30/11 A 02/12. 2022OB01350 2022NE00298 2022-4CJDF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2115 Ação importada do SIAFEM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|JUCEES/#REQUISITADO/#GERENTE# 2845393 337232662 5360 2022 2022-10-11T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.481.567-## 1 "" DEYLER TOSE MARCHEZINI 8318403 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DEYLER TOSE MARCHEZINI PARA PARTICIPAÇÃO NO 41º ENAJ ? ENCONTRO NACIONAL DAS JUNTAS COMERCIAIS A SER REALIZADO EM CURITIBA-PR NO DIAS 30/11 A 02/12. 2022NE00298 2022NE00298 2022-4CJDF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2115 Ação importada do SIAFEM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|JUCEES/#REQUISITADO/#GERENTE# 2845393 337232663 5361 2022 2022-10-10T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho destinado de diárias ao servidor WELINGTON BRAIDA MARRE para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Processo 2022-97V2J. 2022NE00904 2022NE00904 2022-97V2J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824752 337232664 5362 2022 2022-06-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho destinado a diária ao servidor WELINGTON BRAIDA MARRE para Participar da reunião para discutir sobre o Planejamento das Ações de ATER 2023 na sede em Vitória no dia 13/10/22. Processo 2022-LVFDF. 2022NE00886 2022NE00886 2022-LVFDF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824752 337232665 5363 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02584 2022NE00904 2022-97V2J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824752 337232666 5364 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Liquidação para Reunião presencial na SEDE sem utilização da teleconferência. " 2022NL00424 2022NE00278 2022-JG1XH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824752 337232667 5365 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação das diárias ao servidor WELINGTON BRAIDA MARRE para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. CONVENIO 834383/2016. Processo 2022-97V2J. 2022NL01707 2022NE00904 2022-97V2J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824752 337232668 5366 2022 2022-12-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Reunião de Monitoramento e Acompanhamento Ações de ATER. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-66NNN(https://e-docs.es.gov.br). " 2022NE01147 2022NE01147 2022-66NNN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824752 337232669 5367 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02584 2022NE00904 2022-97V2J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824752 337232670 5368 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de diária para participar de Reunião de Monitoramento e Acompanhamento Ações de ATER, dia 14 de dezembro de 2022, em Vitória/ES. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-66NNN(https://e-docs.es.gov.br). " 2022OB03240 2022NE01147 2022-66NNN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824752 337232671 5369 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da diária ao servidor WELINGTON BRAIDA MARRE para Participar da reunião para discutir sobre o Planejamento das Ações de ATER 2023 na sede em Vitória no dia 13/10/22. Processo 2022-LVFDF. 2022OB02536 2022NE00886 2022-LVFDF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824752 337232672 5370 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02536 2022NE00886 2022-LVFDF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824752 337232673 5371 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da diária ao servidor WELINGTON BRAIDA MARRE para Participar da reunião para discutir sobre o Planejamento das Ações de ATER 2023 na sede em Vitória no dia 13/10/22. Processo 2022-LVFDF. 2022NL01673 2022NE00886 2022-LVFDF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824752 337232674 5372 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03240 2022NE01147 2022-66NNN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824752 337232675 5373 2022 2022-10-26T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de anulação de saldo do empenho 2022NE00886 devido a não utilização de recurso de diária pelo servidor. 2022NE00965 2022NE00886 2022-LVFDF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824752 337232676 5374 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária. Convocação da diretoria para reunião objetivando a apresentação da prestação de contas e de ações futuras para o Incaper, dias 28 e 29/03/2022 em Vitória/ES. 2022OB00591 2022NE00278 2022-JG1XH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824752 337232677 5375 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Reunião de Monitoramento e Acompanhamento Ações de ATER. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-66NNN(https://e-docs.es.gov.br). " 2022NL02137 2022NE01147 2022-66NNN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824752 337232678 5376 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de diária para participar de Reunião de Monitoramento e Acompanhamento Ações de ATER, dia 14 de dezembro de 2022, em Vitória/ES. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-66NNN(https://e-docs.es.gov.br). " 2022OB03240 2022NE01147 2022-66NNN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824752 337232679 5377 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02584 2022NE00904 2022-97V2J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824752 337232680 5378 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00591 2022NE00278 2022-JG1XH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824752 337232681 5379 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00109 2022NE00886 2022-LVFDF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824752 337232682 5380 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária. Convocação da diretoria para reunião objetivando a apresentação da prestação de contas e de ações futuras para o Incaper, dias 28 e 29/03/2022 em Vitória/ES. 2022OB00591 2022NE00278 2022-JG1XH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824752 337232683 5381 2022 2022-03-23T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Empenho para Reunião presencial na SEDE sem utilização da teleconferência. " 2022NE00278 2022NE00278 2022-JG1XH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824752 337232684 5382 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da diária ao servidor WELINGTON BRAIDA MARRE para Participar da reunião para discutir sobre o Planejamento das Ações de ATER 2023 na sede em Vitória no dia 13/10/22. Processo 2022-LVFDF. 2022OB02536 2022NE00886 2022-LVFDF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824752 337232685 5383 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Welington Braida Marre, conforme extrato bancário do dia 25/10/2022 2022GD00109 2022NE00886 2022-LVFDF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824752 337232686 5384 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para WELINGTON BRAIDA MARRE, período de 19 a 20 de SETEMBRO de 2022, palestrante no Seminário Café com Pimenta, em Teófilo Otoni/MG. 2022OB02219 2022NE00803 2022-J4LQ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824752 337232687 5385 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para WELINGTON BRAIDA MARRE, período de 19 a 20 de SETEMBRO de 2022, palestrante no Seminário Café com Pimenta, em Teófilo Otoni/MG. 2022OB02219 2022NE00803 2022-J4LQ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824752 337232688 5386 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para WELINGTON BRAIDA MARRE, período de 19 a 20 de SETEMBRO de 2022, palestrante no Seminário Café com Pimenta, em Teófilo Otoni/MG. 2022NL01433 2022NE00803 2022-J4LQ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824752 337232689 5387 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -858,6000 0,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02584 2022NE00904 2022-97V2J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824752 337232690 5388 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação das diárias ao servidor WELINGTON BRAIDA MARRE para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. CONVENIO 834383/2016. Processo 2022-97V2J. 2022NL01707 2022NE00904 2022-97V2J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824752 337232691 5389 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02584 2022NE00904 2022-97V2J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824752 337232692 5390 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 -238,5000 0,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02219 2022NE00803 2022-J4LQ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824752 337232693 5391 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 -238,5000 0,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00103 2022NE00803 2022-J4LQ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824752 337232694 5392 2022 2022-01-09T00:00:00 238,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para WELINGTON BRAIDA MARRE, período de 19 a 20 de SETEMBRO de 2022, palestrante no Seminário Café com Pimenta, em Teófilo Otoni/MG. 2022NE00803 2022NE00803 2022-J4LQ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824752 337232695 5393 2022 2022-10-10T00:00:00 858,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho destinado de diárias ao servidor WELINGTON BRAIDA MARRE para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Processo 2022-97V2J. 2022NE00904 2022NE00904 2022-97V2J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824752 337232696 5394 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 858,6000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02584 2022NE00904 2022-97V2J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824752 337232697 5395 2022 2022-09-29T00:00:00 -238,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de estorno do 2022NE00803 tendo em vista a devolução integral de diária concedida ao servidor WELINGTON BRAIDA MARRE, conforme comprovante de devolução contido na peça #19 do Processo 2022-J4LQ3. 2022NE00869 2022NE00803 2022-J4LQ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824752 337232698 5396 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -238,5000 0,0000 ###.506.777-## 1 "" WELINGTON BRAIDA MARRE 8318437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução integral de diária concedida ao beneficiário WELINGTON BRAIDA MARRE, conforme comprovante contido na peça #19 do Processo 2022-J4LQ3. 2022GD00103 2022NE00803 2022-J4LQ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2824752 337232699 5397 2022 2022-06-12T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.966-## 1 "" EDSON BATISTA PEREIRA 8318479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO APOS DEVOLUÇÃO DO RECURSO 2022NE01846 2022NE01734 2022-Q4HF9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825562 337232700 5398 2022 2022-11-18T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.966-## 1 "" EDSON BATISTA PEREIRA 8318479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 21/11/2022 a 23/11/2022, com destino a Pancas, com objetivo de Realização de vistorias referentes a processos de Regularização Fundiária. " 2022NE01734 2022NE01734 2022-Q4HF9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825562 337232701 5399 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.055.966-## 1 "" EDSON BATISTA PEREIRA 8318479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03922 2022NE01734 2022-Q4HF9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825562 337232702 5400 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.055.966-## 1 "" EDSON BATISTA PEREIRA 8318479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 21/11/2022 a 23/11/2022, com destino a Pancas, com objetivo de Realização de vistorias referentes a processos de Regularização Fundiária. " 2022NL02552 2022NE01734 2022-Q4HF9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825562 337232703 5401 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.055.966-## 1 "" EDSON BATISTA PEREIRA 8318479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 21/11/2022 a 23/11/2022, com destino a Pancas, com objetivo de Realização de vistorias referentes a processos de Regularização Fundiária. " 2022OB03922 2022NE01734 2022-Q4HF9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825562 337232704 5402 2022 2022-12-08T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.966-## 1 "" EDSON BATISTA PEREIRA 8318479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/08/2022 A 19/08/2022, DE 06:30 AS 17:00, COM DESTINO A NOVA VENÉCIA, PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS REFERENTES A PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. 2022NE01119 2022NE01119 2022-Q4HF9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A REGENCIA (LINHARES) EM 12/08/2022 A 14/08/2022. 2022NE00384 2022NE00384 2022-8ZB45 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337232723 5421 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00852 2022NE00320 2022-JKQH4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337232724 5422 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00888 2022NE00349 2022-G2P3G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337232725 5423 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diarias : COBERTURA JORNALÍSTICA EM SANTA TERESA/ES. 2022OB00136 2022NE00127 2022018673139 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337232726 5424 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A DOMINGOS MARTINS E ALFREDO CHAVES EM 18/07/2022. 2022NL00527 2022NE00320 2022-JKQH4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - 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DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A ARACRUZ EM 14/07/2022 A 15/07/2022. 2022OB00858 2022NE00325 2022-6TN5Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337232730 5428 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE 2,5 DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 07/10 A 09/10/2022 PARA REGÊNCIA. 2022NL00719 2022NE00418 2022-82ZMQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A VARGEM ALTA EM 22/07/2022. 2022NL00550 2022NE00349 2022-G2P3G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337232738 5436 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM 16/07/2022. 2022OB00861 2022NE00328 2022-C9PGB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB01302 2022NE00418 2022-82ZMQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337232742 5440 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE 2,5 DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 07/10 A 09/10/2022 PARA REGÊNCIA. 2022OB01302 2022NE00418 2022-82ZMQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - 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DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA ÁGUIA BRANCA REALIZADA DE 04/05 A 05/05/2022. 2022OB00525 2022NE00245 2022-Z2D96 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337232745 5443 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00525 2022NE00245 2022-Z2D96 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS VIAGEM A JOÃO NEIVA EM 28/04/2022. 2022NE00238 2022NE00238 2022-1Z8CK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337232748 5446 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA ÁGUIA BRANCA REALIZADA DE 04/05 A 05/05/2022. 2022OB00525 2022NE00245 2022-Z2D96 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA ÁGUIA BRANCA REALIZADA DE 04/05 A 05/05/2022. 2022NE00245 2022NE00245 2022-Z2D96 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337232758 5456 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA ÁGUIA BRANCA REALIZADA DE 04/05 A 05/05/2022. 2022NL00334 2022NE00245 2022-Z2D96 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB00499 2022NE00238 2022-1Z8CK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337232761 5459 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE 2,5 DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 07/10 A 09/10/2022 PARA REGÊNCIA. 2022OB01302 2022NE00418 2022-82ZMQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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DIÁRIAS Diaria :Viagem a Rio Novo do Sul. 2022OB00298 2022NE00178 2022024126074 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337232764 5462 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diarias : Viagem dos servidores de Vitória x Vargem Alta . 2022NL00119 2022NE00148 2022014886311 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337232765 5463 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 25/10/2022 PARA DOMINGOS MARTINS. 2022OB01342 2022NE00447 2022-0VQK5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#CLT/#AGENTE OPERACIONAL#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2788055 337232766 5464 2022 2022-10-17T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.436.627-## 1 "" PLENTICE DE SOUZA 8318494 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS 2022-FZKR9 - SAÍDA 09/05/2022 E RETORNO 11/05/2022, DE VIX P/ LINHARES, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇAO EDUCATIVA DE TRANSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL03665 2022NE03403 2022-FZKR9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232775 5473 2022 2022-06-24T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-TR67M - SAÍDA 20/06/2022 E RETORNO 24/06/2022, DE VIX P/ ICONHA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE04619 2022NE04619 2022-TR67M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232776 5474 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-JX0FK - SAÍDA 28/08/2022 E RETORNO 03/09/2022, DE VIX P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE - 6 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL06757 2022NE05517 2022-JX0FK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232780 5478 2022 2022-07-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CXGC8 - SAÍDA 21/07/2022 E RETORNO 22/07/2022, DE VIX P/ RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA NA PREFEITURA DE RIO BANANAL CONFORME OFICIO PROTOCOLADO NO PROCESSO ZHN8S - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE05290 2022NE05290 2022-CXGC8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232781 5479 2022 2022-04-05T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-FZKR9 - SAÍDA 09/05/2022 E RETORNO 11/05/2022, DE VIX P/ LINHARES, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇAO EDUCATIVA DE TRANSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE03403 2022NE03403 2022-FZKR9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232782 5480 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - 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6 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB10586 2022NE05517 2022-JX0FK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232787 5485 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-R9DSQ - SAÍDA 17/10/2022 E RETORNO 21/10/2022, DE VIX P/SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB12963 2022NE06973 2022-R9DSQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB10063 2022NE05466 2022-2VGPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232791 5489 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04531 2022NE03269 2022-SRN6C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232792 5490 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL08573: CLASSIFICAÇÃO INCORRETA 2022NS01146 2022NE06616 2022-6VNJP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232793 5491 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-RKVPF - SAÍDA 04/04/2022 E RETORNO 09/04/2022, DE VIX P/ NOVA VENECIA E OUTROS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 5 E 1/2 DIÁRIAS 2022OB03269 2022NE02564 2022-RKVPF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232794 5492 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 -728,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10586 2022NE05517 2022-JX0FK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022-5KKZC - SAIDA 14/02/2022 E RETORNO 17/02/2022, DE VIX P/ SOORETAMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL00683 2022NE01045 2022-5KKZC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232798 5496 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-55RX7 - SAÍDA 11/07/2022 E RETORNO 13/07/2022, DE VIX P/ JAGUARÉ E RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA NAS ESCOLAS - 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DIÁRIAS 2022-LG0T6 - SAÍDA 11/02/2022 E RETORNO 11/02/2022, DE VIX P/ JOÃO NEIVA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA NA INAUGURAÇÃO DO PAV - 1/2 DIÁRIA. 2022OB02405 2022NE02071 2022-LG0T6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232810 5508 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LG0T6 - SAÍDA 11/02/2022 E RETORNO 11/02/2022, DE VIX P/ JOÃO NEIVA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA NA INAUGURAÇÃO DO PAV - 1/2 DIÁRIA. 2022NL01959 2022NE02071 2022-LG0T6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232811 5509 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-6VNJP - SAÍDA 13/09/2022 E RETORNO 14/09/2022, DE VIX P/ JAGUARÉ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA NAS ESCOLAS - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL08573 2022NE06616 2022-6VNJP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232812 5510 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-TR67M - SAÍDA 20/06/2022 E RETORNO 24/06/2022, DE VIX P/ ICONHA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL05398 2022NE04619 2022-TR67M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232813 5511 2022 2022-12-10T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-R9DSQ - SAÍDA 17/10/2022 E RETORNO 21/10/2022, DE VIX P/SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE06973 2022NE06973 2022-R9DSQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232814 5512 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04817 2022NE03403 2022-FZKR9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232815 5513 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-TR67M - SAÍDA 20/06/2022 E RETORNO 24/06/2022, DE VIX P/ ICONHA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB07413 2022NE04619 2022-TR67M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232816 5514 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07413 2022NE04619 2022-TR67M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232817 5515 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-ZWTNG - SAÍDA 01/02/2022 E RETORNO 04/02/2022, DE VIX P/ RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA DE TRÂNSITO - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB00727 2022NE00970 2022-ZWTNG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232818 5516 2022 2022-11-16T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-S4DVW - SAÍDA 21/11/2022 E RETORNO 23/11/2022, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE DETRANZINHO NAS ESCOLAS PROC.2022 5DHRV/EEEFM AFONSO BRAZ - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE07768 2022NE07768 2022-S4DVW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232819 5517 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05535 2022NE03696 2022-TX8WZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS 2022-X2LBS - SAÍDA 13/05/2022 E RETORNO 14/05/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DE ARACRUZ - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE03708 2022NE03708 2022-X2LBS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232826 5524 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-TX8WZ - SAÍDA 18/05/2022 E RETORNO 22/05/2022, DE VIX P/ ANCHIETA E OUTROS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA MAIO AMARELO - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB05535 2022NE03696 2022-TX8WZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232827 5525 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL04902: cancelamento elemento incorreto 2022NS00570 2022NE04317 2022-F108X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232828 5526 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2VGPK - SAÍDA 21/08/2022 E RETORNO 25/08/2022, DE VIX P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB10063 2022NE05466 2022-2VGPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232829 5527 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09967 2022NE05620 2022-VS2GG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232830 5528 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB13536 2022NE07269 2022-KLXBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS 2022-TR67M - SAÍDA 20/06/2022 E RETORNO 24/06/2022, DE VIX P/ ICONHA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB07413 2022NE04619 2022-TR67M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232833 5531 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-S4DVW - SAÍDA 21/11/2022 E RETORNO 23/11/2022, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE DETRANZINHO NAS ESCOLAS PROC.2022 5DHRV/EEEFM AFONSO BRAZ - 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DIÁRIAS 2022-F108X - SAÍDA 13/06/2022 E RETORNO 14/05/2022, DE VIX P/ RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DE ARACRUZ - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB06737 2022NE04317 2022-F108X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232844 5542 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-KLXBL - SAÍDA 24/10/2022 E RETORNO 27/10/2022, DE VIX P/ ARACRU, JOÃO NEIVA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL09312 2022NE07269 2022-KLXBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232845 5543 2022 2022-03-26T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-RKVPF - SAÍDA 04/04/2022 E RETORNO 09/04/2022, DE VIX P/ NOVA VENECIA E OUTROS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 5 E 1/2 DIÁRIAS 2022NL02584 2022NE02564 2022-RKVPF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232846 5544 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VS2GG - SAÍDA 18/08/2022 E RETORNO 19/08/2022, DE VIX P/ DIVINO SÃO LOURENÇO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA NAS ESCOLAS - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB09967 2022NE05620 2022-VS2GG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232847 5545 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VS2GG - SAÍDA 18/08/2022 E RETORNO 19/08/2022, DE VIX P/ DIVINO SÃO LOURENÇO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA NAS ESCOLAS - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL06886 2022NE05620 2022-VS2GG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232848 5546 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-5KKZC - SAIDA 14/02/2022 E RETORNO 17/02/2022, DE VIX P/ SOORETAMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB01394 2022NE01045 2022-5KKZC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232849 5547 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-5KKZC - SAIDA 14/02/2022 E RETORNO 17/02/2022, DE VIX P/ SOORETAMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB01394 2022NE01045 2022-5KKZC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232850 5548 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-TX8WZ - SAÍDA 18/05/2022 E RETORNO 22/05/2022, DE VIX P/ ANCHIETA E OUTROS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA MAIO AMARELO - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB05535 2022NE03696 2022-TX8WZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232851 5549 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-X2LBS - SAÍDA 13/05/2022 E RETORNO 14/05/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DE ARACRUZ - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL04039 2022NE03708 2022-X2LBS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232852 5550 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CXGC8 - SAÍDA 21/07/2022 E RETORNO 22/07/2022, DE VIX P/ RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA NA PREFEITURA DE RIO BANANAL CONFORME OFICIO PROTOCOLADO NO PROCESSO ZHN8S - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB08837 2022NE05290 2022-CXGC8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232853 5551 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-S4DVW - SAÍDA 21/11/2022 E RETORNO 23/11/2022, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE DETRANZINHO NAS ESCOLAS PROC.2022 5DHRV/EEEFM AFONSO BRAZ - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB14545 2022NE07768 2022-S4DVW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232854 5552 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-SRN6C - SAÍDA 27/04/2022 E RETORNO 29/04/2022, DE VIX P/ ICONHA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA DE TRANSITO DETRANSINHO ITINERANTE - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB04531 2022NE03269 2022-SRN6C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232855 5553 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01698 2022NE01169 2022-JJ556 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232856 5554 2022 2022-10-21T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-KLXBL - SAÍDA 24/10/2022 E RETORNO 27/10/2022, DE VIX P/ ARACRU, JOÃO NEIVA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE07269 2022NE07269 2022-KLXBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232857 5555 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-F108X - SAÍDA 13/06/2022 E RETORNO 14/05/2022, DE VIX P/ RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DE ARACRUZ - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL04902 2022NE04317 2022-F108X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232858 5556 2022 2022-03-26T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-RKVPF - SAÍDA 04/04/2022 E RETORNO 09/04/2022, DE VIX P/ NOVA VENECIA E OUTROS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 5 E 1/2 DIÁRIAS 2022NE02564 2022NE02564 2022-RKVPF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232859 5557 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-R9DSQ - SAÍDA 17/10/2022 E RETORNO 21/10/2022, DE VIX P/SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO ITINERANTE - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB12963 2022NE06973 2022-R9DSQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232860 5558 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - 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1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE06616 2022NE06616 2022-6VNJP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232866 5564 2022 2022-10-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-F108X - SAÍDA 13/06/2022 E RETORNO 14/05/2022, DE VIX P/ RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DE ARACRUZ - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE04317 2022NE04317 2022-F108X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022-6VNJP- SAÍDA 13/09/2022 E RETORNO 14/09/2022, DE VIX P/ jaguaré, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB12387 2022NE06618 2022-6VNJP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232895 5593 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-23S24 - SAÍDA 15/12/2022 E RETORNO 16/12/2022, DE VIX P/ PINHEIROS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB16062 2022NE08643 2022-23S24 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1 E 1/2 DIÁRIA 2022OB02796 2022NE02116 2022-JKFZ6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232927 5625 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-F108X - SAÍDA 13/06/2022 E RETORNO 14/06/2022, DE VIX P/ RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA 2022OB06799 2022NE04343 2022-F108X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-23S24 - SAÍDA 15/12/2022 E RETORNO 16/12/2022, DE VIX P/ PINHEIROS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL11081 2022NE08643 2022-23S24 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232930 5628 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-K0397 - SAÍDA 11/07/2022 E RETORNO 13/07/2022, DE VIX P/ JAGUARÉ E RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA 2022OB07811 2022NE04801 2022-K0397 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232931 5629 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-ZD7DW - SAÍDA 28/11/2022 E RETORNO 29/11/2022, DE VIX P/ BAIXO GUANDU, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL10509 2022NE08080 2022-ZD7DW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB00354 2022NE00835 2022018845794 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232942 5640 2022 2022-01-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00354 2022NE00835 2022018845794 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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2 - 1/2 DIÁRIA. 2022OB15231 2022NE08155 2022-WLC6B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2787466 337232946 5644 2022 2022-09-11T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.603.637-## 1 "" EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO 8318506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-11JC5 - SAÍDA 09/11/2022 E RETORNO 11/11/2022, DE VIX P/ IUNA, COM A FINALIDADE DE DETRANZINHO NAS ESCOLAS PROC.2022 5DHRV/EEEFM AFONSO BRAZ - 2 1/2 DIÁRIA. 2022NE07602 2022NE07602 2022-11JC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-81HN5 - SAÍDA 13/06/2022 E RETORNO 13/06/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB06627 2022NE04241 2022-81HN5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337233013 5711 2022 2022-08-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-WGDDC - SAÍDA 06/06/2022 E RETORNO 06/06/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE04240 2022NE04240 2022-WGDDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337233014 5712 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07680 2022NE04749 2022-JD65T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337233015 5713 2022 2022-01-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-JD65T - SAÍDA 06/07/2022 E RETORNO 06/07/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE04749 2022NE04749 2022-JD65T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337233016 5714 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-09DG0 - SAÍDA 19/10/2022 E RETORNO 19/10/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL09230 2022NE07224 2022-09DG0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337233017 5715 2022 2022-06-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-M1JFP - SAÍDA 29/06/2022 E RETORNO 29/06/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE04647 2022NE04647 2022-M1JFP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-45V9P - SAÍDA 15/09/2022 E RETORNO 15/09/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE06364 2022NE06364 2022-45V9P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337233020 5718 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03987 2022NE02821 2022-T2FWH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-L892H - SAÍDA 01/08/2022 E RETORNO 01/08/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB09207 2022NE05440 2022-L892H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337233153 5851 2022 2022-07-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-H2R1P - SAÍDA 20/07/2022 E RETORNO 20/07/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE04901 2022NE04901 2022-H2R1P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337233154 5852 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LQ7VG - SAÍDA 31/08/2022 E RETORNO 31/08/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL07407 2022NE05939 2022-LQ7VG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337233155 5853 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03567 2022NE02717 2022-9JPNH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337233156 5854 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2021-0J4P3 - SAÍDA 19/01/2022 E RETORNO 19/01/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB00265 2022NE00733 2022-0J4P3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337233157 5855 2022 2022-07-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CTMD1 - SAÍDA 07/12/2022 E RETORNO 07/12/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE08393 2022NE08393 2022-CTMD1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337233158 5856 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09895 2022NE05655 2022-N3BVG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337233159 5857 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LK38J- SAÍDA 26/09/2022 E RETORNO 26/09/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB12252 2022NE06526 2022-LK38J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337233160 5858 2022 2022-07-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.511.587-## 1 "" ADILSON MEIRELES GUERZET 8318532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-3H12N - SAÍDA 08/08/2022 E RETORNO 08/08/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE05445 2022NE05445 2022-3H12N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO# 2789540 337233161 5859 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.969.907-## 1 "" MARCIO MORAIS ABREU 8318553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-RHD5C - RD - 05-04-2022 - Márcio Moraes Abreu - Iconha 2022OB01382 2022NE00638 2022019045961 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - 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DIÁRIAS 2022-RHD5C - RD - 05-04-2022 - Márcio Moraes Abreu - Iconha 2022NE00638 2022NE00638 2022019045961 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 1524380 337233164 5862 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.969.907-## 1 "" MARCIO MORAIS ABREU 8318553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-RHD5C - RD - 05-04-2022 - Márcio Moraes Abreu - Iconha 2022NL00827 2022NE00638 2022019045961 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 1524380 337233166 5864 2022 2022-03-01T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.502.356-## 1 "" ANTONIO AUGUSTO COSTA 8318563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR COM DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS E MEIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO AUGUSTO COSTA, PARA REALIZAR VIAGEM DO MUNICÍPIO DE COLATINA AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, NOS DIAS 03 A 05/01/2022, PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO ESPECIAL CONJUNTA PM/PRF/IDAF/SEFAZ. 2022NE00001 2022NE00001 2021011684283 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239243 337233167 5865 2022 2022-04-01T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.502.356-## 1 "" ANTONIO AUGUSTO COSTA 8318563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00001 2022NE00001 2021011684283 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239243 337233168 5866 2022 2022-02-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.502.356-## 1 "" ANTONIO AUGUSTO COSTA 8318563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesas com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor Antônio Augusto Costa, para realizar viagem do município de Colatina ao município de São Mateus, no dia 17/02/2022, para atendimento ao PAF 03023/2022. 2022NE00278 2022NE00278 2022-4PZD6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239243 337233169 5867 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.502.356-## 1 "" ANTONIO AUGUSTO COSTA 8318563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00376 2022NE00278 2022-4PZD6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239243 337233170 5868 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.502.356-## 1 "" ANTONIO AUGUSTO COSTA 8318563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de MEIA DIÁRIA, em favor do servidor Antônio Augusto Costa, para realizar viagem do município de Colatina ao município de São Mateus, no dia 17/02/2022, para atendimento ao PAF 03023/2022. 2022OB00376 2022NE00278 2022-4PZD6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239243 337233171 5869 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.502.356-## 1 "" ANTONIO AUGUSTO COSTA 8318563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de MEIA DIÁRIA, em favor do servidor Antônio Augusto Costa, para realizar viagem do município de Colatina ao município de São Mateus, no dia 17/02/2022, para atendimento ao PAF 03023/2022. 2022OB00376 2022NE00278 2022-4PZD6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239243 337233172 5870 2022 2022-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.502.356-## 1 "" ANTONIO AUGUSTO COSTA 8318563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS E MEIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO AUGUSTO COSTA, PARA REALIZAR VIAGEM DO MUNICÍPIO DE COLATINA AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, NOS DIAS 03 A 05/01/2022, PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO ESPECIAL CONJUNTA PM/PRF/IDAF/SEFAZ. 2022OB00001 2022NE00001 2021011684283 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239243 337233173 5871 2022 2022-03-01T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.502.356-## 1 "" ANTONIO AUGUSTO COSTA 8318563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS E MEIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO AUGUSTO COSTA, PARA REALIZAR VIAGEM DO MUNICÍPIO DE COLATINA AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, NOS DIAS 03 A 05/01/2022, PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO ESPECIAL CONJUNTA PM/PRF/IDAF/SEFAZ. 2022NL00001 2022NE00001 2021011684283 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239243 337233174 5872 2022 2022-04-01T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.502.356-## 1 "" ANTONIO AUGUSTO COSTA 8318563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS E MEIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO AUGUSTO COSTA, PARA REALIZAR VIAGEM DO MUNICÍPIO DE COLATINA AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, NOS DIAS 03 A 05/01/2022, PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO ESPECIAL CONJUNTA PM/PRF/IDAF/SEFAZ. 2022OB00001 2022NE00001 2021011684283 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239243 337233175 5873 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.502.356-## 1 "" ANTONIO AUGUSTO COSTA 8318563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor Antônio Augusto Costa, para realizar viagem do município de Colatina ao município de São Mateus, no dia 17/02/2022, para atendimento ao PAF 03023/2022. 2022NL00292 2022NE00278 2022-4PZD6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239243 337233176 5874 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.828.397-## 1 "" LEONARDO BRIOSCHI MATHIAS 8318611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03 a 07/10/2022 PARA GUARAPARI 2022NL02288 2022NE01920 2022-HLWS6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2796414 337233177 5875 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.828.397-## 1 "" LEONARDO BRIOSCHI MATHIAS 8318611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11 A 14/07/2022 PARA CARIACICA. ***COMPLEMENTAÇÃO *** 2022OB02604 2022NE01525 2022-S84NT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2796414 337233178 5876 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.828.397-## 1 "" LEONARDO BRIOSCHI MATHIAS 8318611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11 A 14/07/2022 PARA CARIACICA. ***COMPLEMENTAÇÃO *** 2022OB02604 2022NE01525 2022-S84NT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2796414 337233179 5877 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.828.397-## 1 "" LEONARDO BRIOSCHI MATHIAS 8318611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11 A 14/07/2022 PARA CARIACICA 2022NL01549 2022NE01312 2022-S84NT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2796414 337233180 5878 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.828.397-## 1 "" LEONARDO BRIOSCHI MATHIAS 8318611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11 A 14/07/2022 PARA CARIACICA 2022OB02184 2022NE01312 2022-S84NT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2796414 337233181 5879 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.828.397-## 1 "" LEONARDO BRIOSCHI MATHIAS 8318611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02184 2022NE01312 2022-S84NT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2796414 337233182 5880 2022 2022-07-07T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.828.397-## 1 "" LEONARDO BRIOSCHI MATHIAS 8318611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11 A 14/07/2022 PARA CARIACICA 2022NE01312 2022NE01312 2022-S84NT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2796414 337233183 5881 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.828.397-## 1 "" LEONARDO BRIOSCHI MATHIAS 8318611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03 a 07/10/2022 PARA GUARAPARI 2022OB03213 2022NE01920 2022-HLWS6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2796414 337233184 5882 2022 2022-05-10T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.828.397-## 1 "" LEONARDO BRIOSCHI MATHIAS 8318611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03 a 07/10/2022 PARA GUARAPARI 2022NE01920 2022NE01920 2022-HLWS6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2796414 337233185 5883 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.828.397-## 1 "" LEONARDO BRIOSCHI MATHIAS 8318611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11 A 14/07/2022 PARA CARIACICA 2022OB02184 2022NE01312 2022-S84NT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2796414 337233186 5884 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.828.397-## 1 "" LEONARDO BRIOSCHI MATHIAS 8318611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11 A 14/07/2022 PARA CARIACICA. ***COMPLEMENTAÇÃO *** 2022NL01853 2022NE01525 2022-S84NT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2796414 337233187 5885 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.828.397-## 1 "" LEONARDO BRIOSCHI MATHIAS 8318611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/07/2022 PARA GUARAPARI 2022OB02389 2022NE01441 2022-27PGG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2796414 337233188 5886 2022 2022-10-08T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.828.397-## 1 "" LEONARDO BRIOSCHI MATHIAS 8318611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11 A 14/07/2022 PARA CARIACICA. ***COMPLEMENTAÇÃO *** 2022NE01525 2022NE01525 2022-S84NT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2796414 337233189 5887 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.828.397-## 1 "" LEONARDO BRIOSCHI MATHIAS 8318611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02604 2022NE01525 2022-S84NT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2796414 337233190 5888 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.828.397-## 1 "" LEONARDO BRIOSCHI MATHIAS 8318611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02389 2022NE01441 2022-27PGG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2796414 337233191 5889 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.828.397-## 1 "" LEONARDO BRIOSCHI MATHIAS 8318611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/07/2022 PARA GUARAPARI 2022OB02389 2022NE01441 2022-27PGG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2796414 337233192 5890 2022 2022-07-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.828.397-## 1 "" LEONARDO BRIOSCHI MATHIAS 8318611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/07/2022 PARA GUARAPARI 2022NE01441 2022NE01441 2022-27PGG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2796414 337233193 5891 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.828.397-## 1 "" LEONARDO BRIOSCHI MATHIAS 8318611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/07/2022 PARA GUARAPARI 2022NL01718 2022NE01441 2022-27PGG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2796414 337233194 5892 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.828.397-## 1 "" LEONARDO BRIOSCHI MATHIAS 8318611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03213 2022NE01920 2022-HLWS6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2796414 337233195 5893 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.828.397-## 1 "" LEONARDO BRIOSCHI MATHIAS 8318611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03 a 07/10/2022 PARA GUARAPARI 2022OB03213 2022NE01920 2022-HLWS6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2796414 337233196 5894 2022 2022-12-30T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.476-## 1 "" ROSANNE MARIA SOUZA 8318616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO NO PERÍODO, CONFORME AUTORIZADO EDOCS 2023-HPZ6M8. 2022NE13996 2022NE01028 2022003611977 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 462473 337233197 5895 2022 2022-01-17T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.476-## 1 "" ROSANNE MARIA SOUZA 8318616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA ESTIMATIVA EM FAVOR DA SERVIDORA ROSANNE MARIA DE SOUZA, para acompanhamento e monitoramento nos Hospitais localizados no Espiríto Santo - Exerc. 2022, conforme solicitação do NEVE, peça #6, e AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSVS-respondendo, peça #10. 2022NE01028 2022NE01028 2022003611977 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 462473 337233198 5896 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.732.707-## 1 "" EDSON VALPASSOS REUTER MOTA 8318645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2022 - EDSON VALPASSOS R. MOTADATA DEVOLUÇÃO 25/08/2022. 2022GD00099 2022NE01688 2022-ZDLPW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA FG3#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525872 337233199 5897 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.732.707-## 1 "" EDSON VALPASSOS REUTER MOTA 8318645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 17 A 20/05/2022 PARA O MUNICIPIO DE SANTA TERESA 2022OB01725 2022NE01041 2022-6H1P0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA FG3#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525872 337233200 5898 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.732.707-## 1 "" EDSON VALPASSOS REUTER MOTA 8318645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03548 2022NE02116 2022-TLQG9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA FG3#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525872 337233201 5899 2022 2022-05-31T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.707-## 1 "" EDSON VALPASSOS REUTER MOTA 8318645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 25/05/2022 PARA O MUNICIPIO DE SANTA TERESA 2022NE01036 2022NE01036 2022-7FTVM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA FG3#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525872 337233202 5900 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.732.707-## 1 "" EDSON VALPASSOS REUTER MOTA 8318645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 10 A 13/05/2022 PARA O MUNICIPIO DE SANTA TERESA 2022OB01726 2022NE01042 2022-3L91C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA FG3#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525872 337233203 5901 2022 2022-06-10T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.707-## 1 "" EDSON VALPASSOS REUTER MOTA 8318645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ANULADO DEVIDO CANCELAMENTO PARCIAL DA DIÁRIA 2022NE01926 2022NE01744 2022-5M9NF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28 A 30/11/2022 PARA IBIRAÇU 2022OB03727 2022NE02190 2022-2CWVH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA FG3#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525872 337233255 5953 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.732.707-## 1 "" EDSON VALPASSOS REUTER MOTA 8318645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26 A 29/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE IBIRAÇU 2022NL00824 2022NE00723 2022-V76PR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 10/06/07/2022 PARA FUNDÃO, SANTA TERESA E IBIRAÇU 2022NL01432 2022NE01223 2022-G5W8T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA FG3#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525872 337233263 5961 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.732.707-## 1 "" EDSON VALPASSOS REUTER MOTA 8318645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2022 - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21 A 25/03/022, PARA O MUNICIPIO DE IBIRAÇU 2022NL00560 2022NE00522 2022-N2KTG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA FG3#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525872 337233429 6127 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.732.707-## 1 "" EDSON VALPASSOS REUTER MOTA 8318645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00535 2022NE01688 2022-ZDLPW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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MOTADATA DEVOLUÇÃO 25/08/2022. 2022GD00100 2022NE01688 2022-ZDLPW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA FG3#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525872 337233435 6133 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.732.707-## 1 "" EDSON VALPASSOS REUTER MOTA 8318645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 15 A 19/08/2022 PARA IBIRAÇU 2022NL01890 2022NE01560 2022-26T30 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA FG3#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525872 337233436 6134 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.732.707-## 1 "" EDSON VALPASSOS REUTER MOTA 8318645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 14/10/2022 PARA IBIRAÇU 2022OB03307 2022NE01977 2022-V0CH4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA FG3#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525872 337233437 6135 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.732.707-## 1 "" EDSON VALPASSOS REUTER MOTA 8318645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01725 2022NE01041 2022-6H1P0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA FG3#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525872 337233438 6136 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.732.707-## 1 "" EDSON VALPASSOS REUTER MOTA 8318645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00481 2022NE00361 2022-FVVJP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA FG3#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525872 337233439 6137 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.732.707-## 1 "" EDSON VALPASSOS REUTER MOTA 8318645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00482 2022NE00362 2022-SK8DZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA FG3#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525872 337233440 6138 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.732.707-## 1 "" EDSON VALPASSOS REUTER MOTA 8318645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01285 2022NE00777 2022-56SV0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA FG3#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525872 337233441 6139 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.732.707-## 1 "" EDSON VALPASSOS REUTER MOTA 8318645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03307 2022NE01977 2022-V0CH4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA FG3#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525872 337233442 6140 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.180.947-## 1 "" ELSON VIDAL DE FARIA 8318669 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO c/ reembolso/indenização de diária, em favor do servidor ELSON VIDAL DE FARIA, p/viagem realizada do município de SÃO MATEUS e LINHARES à BARRA DE SÃO FRANCISCO, dia 12/04/2022, p/Participação em Blitz no Município de Barra de São Francisco, no horário de 15:00 às 20:00h, Plano de Auditoria Fiscal 07625/2022. Processo 2022-X8D29. 2022NL01168 2022NE00826 2022-X8D29 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240397 337233443 6141 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.180.947-## 1 "" ELSON VIDAL DE FARIA 8318669 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com Reembolso/Indenização de Diária, em favor do servidor ELSON VIDAL DE FARIA, p/viagem realizada do município de SÃO MATEUS e LINHARES à BARRA DE SÃO FRANCISCO, dia 12/04/2022, p/Participação em Blitz no Município de Barra de São Francisco, no horário de 15:00 às 20:00h, Plano de Auditoria Fiscal 07625/2022. E-Docs: 2022-X8D29. 2022OB01337 2022NE00826 2022-X8D29 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240397 337233444 6142 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.180.947-## 1 "" ELSON VIDAL DE FARIA 8318669 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com Reembolso/Indenização de Diária, em favor do servidor ELSON VIDAL DE FARIA, p/viagem realizada do município de SÃO MATEUS e LINHARES à BARRA DE SÃO FRANCISCO, dia 12/04/2022, p/Participação em Blitz no Município de Barra de São Francisco, no horário de 15:00 às 20:00h, Plano de Auditoria Fiscal 07625/2022. E-Docs: 2022-X8D29. 2022OB01337 2022NE00826 2022-X8D29 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240397 337233445 6143 2022 2022-04-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.180.947-## 1 "" ELSON VIDAL DE FARIA 8318669 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor p/cobrir despesa c/ reembolso/indenização de diária, em favor do servidor ELSON VIDAL DE FARIA, p/viagem realizada do município de SÃO MATEUS e LINHARES à BARRA DE SÃO FRANCISCO, dia 12/04/2022, p/Participação em Blitz no Município de Barra de São Francisco, no horário de 15:00 às 20:00h, Plano de Auditoria Fiscal 07625/2022. Processo 2022-X8D29. 2022NE00826 2022NE00826 2022-X8D29 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240397 337233446 6144 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.180.947-## 1 "" ELSON VIDAL DE FARIA 8318669 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01337 2022NE00826 2022-X8D29 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240397 337233447 6145 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1762,8000 0,0000 ###.082.837-## 1 "" HEBERT FERREIRA HELMER 8318675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocará da DINT até a cidade de Salvador - BA, com objetivo de participar do Curso de Operador de Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada, promovido pela Polícia Militar da Bahia, conforme Processo 2022-1ZFL9, na modalidade presencial do dia 16 a 20.05.2022. 2022OB02493 2022NE00788 2022-1ZFL9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 3058867 337233448 6146 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 1762,8000 0,0000 0,0000 ###.082.837-## 1 "" HEBERT FERREIRA HELMER 8318675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocará da DINT até a cidade de Salvador - BA, com objetivo de participar do Curso de Operador de Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada, promovido pela Polícia Militar da Bahia, conforme Processo 2022-1ZFL9, na modalidade presencial do dia 16 a 20.05.2022. 2022NL01214 2022NE00788 2022-1ZFL9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 3058867 337233449 6147 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 1762,8000 0,0000 0,0000 ###.082.837-## 1 "" HEBERT FERREIRA HELMER 8318675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocará da DINT até a cidade de Salvador - BA, com objetivo de participar do Curso de Operador de Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada, promovido pela Polícia Militar da Bahia, conforme Processo 2022-1ZFL9, na modalidade presencial do dia 16 a 20.05.2022. 2022OB02493 2022NE00788 2022-1ZFL9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 3058867 337233450 6148 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 -1762,8000 0,0000 0,0000 ###.082.837-## 1 "" HEBERT FERREIRA HELMER 8318675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02493 2022NE00788 2022-1ZFL9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 3058867 337233451 6149 2022 2022-10-05T00:00:00 1762,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.082.837-## 1 "" HEBERT FERREIRA HELMER 8318675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocará da DINT até a cidade de Salvador - BA, com objetivo de participar do Curso de Operador de Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada, promovido pela Polícia Militar da Bahia, conforme Processo 2022-1ZFL9, na modalidade presencial do dia 16 a 20.05.2022. 2022NE00788 2022NE00788 2022-1ZFL9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 3058867 337233452 6150 2022 2022-09-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.082.837-## 1 "" HEBERT FERREIRA HELMER 8318675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Ibitirama - ES, no dia 04 de setembro de 2022, retornando no mesmo dia, aonde foram empenhados em operação de inteligência, em decorrência de trabalhos desenvolvidos por esta DINT, de caráter URGENTE e INADIÁVEL 2022NE01554 2022NE01554 2022-KJSLD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 3058867 337233453 6151 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.082.837-## 1 "" HEBERT FERREIRA HELMER 8318675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Piloto de Aeronave Remotamente Pilotada 2022 e Instrução para a Operação da RPA modelo DJI MATRICE 300 RTK, previsto para acontecer em unidades da grande vitória e interiores do Espirito Santo. 2022OB07280 2022NE02023 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 3058867 337233454 6152 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.082.837-## 1 "" HEBERT FERREIRA HELMER 8318675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Ibitirama - ES, no dia 04 de setembro de 2022, retornando no mesmo dia, aonde foram empenhados em operação de inteligência, em decorrência de trabalhos desenvolvidos por esta DINT, de caráter URGENTE e INADIÁVEL 2022OB05538 2022NE01554 2022-KJSLD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 3058867 337233455 6153 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.082.837-## 1 "" HEBERT FERREIRA HELMER 8318675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Piúma - ES, no dia 30 de dezembro de 2021. Com o objetivo de realizarem levantamentos em apoio à Operação de Inteligência da DINT. 2022OB00563 2022NE00330 2022-B7Z06 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 3058867 337233456 6154 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.082.837-## 1 "" HEBERT FERREIRA HELMER 8318675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Piúma - ES, no dia 30 de dezembro de 2021. Com o objetivo de realizarem levantamentos em apoio à Operação de Inteligência da DINT. 2022NL00350 2022NE00330 2022-B7Z06 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 3058867 337233457 6155 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.082.837-## 1 "" HEBERT FERREIRA HELMER 8318675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Ibitirama - ES, no dia 04 de setembro de 2022, retornando no mesmo dia, aonde foram empenhados em operação de inteligência, em decorrência de trabalhos desenvolvidos por esta DINT, de caráter URGENTE e INADIÁVEL 2022NL02611 2022NE01554 2022-KJSLD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 3058867 337233458 6156 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.082.837-## 1 "" HEBERT FERREIRA HELMER 8318675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00563 2022NE00330 2022-B7Z06 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 3058867 337233459 6157 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.082.837-## 1 "" HEBERT FERREIRA HELMER 8318675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Piloto de Aeronave Remotamente Pilotada 2022 e Instrução para a Operação da RPA modelo DJI MATRICE 300 RTK, previsto para acontecer em unidades da grande vitória e interiores do Espirito Santo. 2022NL03380 2022NE02029 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 3058867 337233460 6158 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.082.837-## 1 "" HEBERT FERREIRA HELMER 8318675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Piúma - ES, no dia 30 de dezembro de 2021. Com o objetivo de realizarem levantamentos em apoio à Operação de Inteligência da DINT. 2022OB00563 2022NE00330 2022-B7Z06 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 3058867 337233461 6159 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.082.837-## 1 "" HEBERT FERREIRA HELMER 8318675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Piloto de Aeronave Remotamente Pilotada 2022 e Instrução para a Operação da RPA modelo DJI MATRICE 300 RTK, previsto para acontecer em unidades da grande vitória e interiores do Espirito Santo. 2022NL03368 2022NE02023 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 3058867 337233462 6160 2022 2022-02-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.082.837-## 1 "" HEBERT FERREIRA HELMER 8318675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Piúma - ES, no dia 30 de dezembro de 2021. Com o objetivo de realizarem levantamentos em apoio à Operação de Inteligência da DINT. 2022NE00330 2022NE00330 2022-B7Z06 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 3058867 337233463 6161 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 -560,0000 0,0000 0,0000 ###.082.837-## 1 "" HEBERT FERREIRA HELMER 8318675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07316 2022NE02029 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 3058867 337233464 6162 2022 2022-05-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.082.837-## 1 "" HEBERT FERREIRA HELMER 8318675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária em favor de 06 (seis) militares que se deslocaram da DINT, localizado no município de Vitória- ES, até o município de Ibatiba - ES, no dia 11 de abril de 2022. Com o objetivo de realizar Operação de Inteligência. Conforme CI / PMES / DINT / Nº 29 / 2022 / SB_2_expediente - #439560. 2022NE00842 2022NE00842 2022-B8JJS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 3058867 337233465 6163 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.082.837-## 1 "" HEBERT FERREIRA HELMER 8318675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária em favor de 06 (seis) militares que se deslocaram da DINT, localizado no município de Vitória- ES, até o município de Ibatiba - ES, no dia 11 de abril de 2022. Com o objetivo de realizar Operação de Inteligência. Conforme CI / PMES / DINT / Nº 29 / 2022 / SB_2_expediente - #439560. 2022OB02828 2022NE00842 2022-B8JJS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 3058867 337233466 6164 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.082.837-## 1 "" HEBERT FERREIRA HELMER 8318675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Piloto de Aeronave Remotamente Pilotada 2022 e Instrução para a Operação da RPA modelo DJI MATRICE 300 RTK, previsto para acontecer em unidades da grande vitória e interiores do Espirito Santo. 2022OB07316 2022NE02029 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 3058867 337233467 6165 2022 2022-07-12T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.082.837-## 1 "" HEBERT FERREIRA HELMER 8318675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Piloto de Aeronave Remotamente Pilotada 2022 e Instrução para a Operação da RPA modelo DJI MATRICE 300 RTK, previsto para acontecer em unidades da grande vitória e interiores do Espirito Santo. 2022NE02023 2022NE02023 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 3058867 337233468 6166 2022 2022-08-12T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.082.837-## 1 "" HEBERT FERREIRA HELMER 8318675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Piloto de Aeronave Remotamente Pilotada 2022 e Instrução para a Operação da RPA modelo DJI MATRICE 300 RTK, previsto para acontecer em unidades da grande vitória e interiores do Espirito Santo. 2022NE02029 2022NE02029 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 3058867 337233469 6167 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.082.837-## 1 "" HEBERT FERREIRA HELMER 8318675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05538 2022NE01554 2022-KJSLD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 3058867 337233470 6168 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.082.837-## 1 "" HEBERT FERREIRA HELMER 8318675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07280 2022NE02023 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 3058867 337233471 6169 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.082.837-## 1 "" HEBERT FERREIRA HELMER 8318675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Piloto de Aeronave Remotamente Pilotada 2022 e Instrução para a Operação da RPA modelo DJI MATRICE 300 RTK, previsto para acontecer em unidades da grande vitória e interiores do Espirito Santo. 2022OB07316 2022NE02029 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 3058867 337233472 6170 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.082.837-## 1 "" HEBERT FERREIRA HELMER 8318675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Ibitirama - ES, no dia 04 de setembro de 2022, retornando no mesmo dia, aonde foram empenhados em operação de inteligência, em decorrência de trabalhos desenvolvidos por esta DINT, de caráter URGENTE e INADIÁVEL 2022OB05538 2022NE01554 2022-KJSLD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 3058867 337233473 6171 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.082.837-## 1 "" HEBERT FERREIRA HELMER 8318675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária em favor de 06 (seis) militares que se deslocaram da DINT, localizado no município de Vitória- ES, até o município de Ibatiba - ES, no dia 11 de abril de 2022. Com o objetivo de realizar Operação de Inteligência. Conforme CI / PMES / DINT / Nº 29 / 2022 / SB_2_expediente - #439560. 2022NL01363 2022NE00842 2022-B8JJS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 3058867 337233474 6172 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.082.837-## 1 "" HEBERT FERREIRA HELMER 8318675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Piloto de Aeronave Remotamente Pilotada 2022 e Instrução para a Operação da RPA modelo DJI MATRICE 300 RTK, previsto para acontecer em unidades da grande vitória e interiores do Espirito Santo. 2022OB07280 2022NE02023 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 3058867 337233475 6173 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.082.837-## 1 "" HEBERT FERREIRA HELMER 8318675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02828 2022NE00842 2022-B8JJS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 3058867 337233476 6174 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.082.837-## 1 "" HEBERT FERREIRA HELMER 8318675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária em favor de 06 (seis) militares que se deslocaram da DINT, localizado no município de Vitória- ES, até o município de Ibatiba - ES, no dia 11 de abril de 2022. Com o objetivo de realizar Operação de Inteligência. Conforme CI / PMES / DINT / Nº 29 / 2022 / SB_2_expediente - #439560. 2022OB02828 2022NE00842 2022-B8JJS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 3058867 337233477 6175 2022 2022-08-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" PAULO ROBERTO NONNENMACHER 8318678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 a 08/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE RIO BANANL 2022NE00453 2022NE00453 2022-7P7JR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806991 337233478 6176 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" PAULO ROBERTO NONNENMACHER 8318678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/09/2022 PARA ITAGUAÇU 2022OB02864 2022NE01702 2022-28BD8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806991 337233479 6177 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" PAULO ROBERTO NONNENMACHER 8318678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03827 2022NE02293 2022-CTCBJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806991 337233480 6178 2022 2022-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" PAULO ROBERTO NONNENMACHER 8318678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ 2022NE00669 2022NE00669 2022-GQRZT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806991 337233481 6179 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" PAULO ROBERTO NONNENMACHER 8318678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ 2022NL00743 2022NE00669 2022-GQRZT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806991 337233482 6180 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" PAULO ROBERTO NONNENMACHER 8318678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 25/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022OB01608 2022NE00955 2022-CX2HL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806991 337233483 6181 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" PAULO ROBERTO NONNENMACHER 8318678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00610 2022NE02293 2022-CTCBJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806991 337233484 6182 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" PAULO ROBERTO NONNENMACHER 8318678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01608 2022NE00955 2022-CX2HL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806991 337233485 6183 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" PAULO ROBERTO NONNENMACHER 8318678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 a 08/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE RIO BANANL 2022NL00467 2022NE00453 2022-7P7JR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806991 337233487 6185 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" PAULO ROBERTO NONNENMACHER 8318678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA NOVA VENÉCIA -07 e 08.12.2022 2022OB03827 2022NE02293 2022-CTCBJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806991 337233488 6186 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" PAULO ROBERTO NONNENMACHER 8318678 NÃO APLICÁVEL - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806991 337233491 6189 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" PAULO ROBERTO NONNENMACHER 8318678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ 2022OB01045 2022NE00669 2022-GQRZT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806991 337233492 6190 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" PAULO ROBERTO NONNENMACHER 8318678 NÃO APLICÁVEL - 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CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806991 337233502 6200 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" PAULO ROBERTO NONNENMACHER 8318678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21 A 22/06/2022 PARA AGUIA BRANCA E OUTROS 2022OB01944 2022NE01197 2022-3Q4NX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806991 337233503 6201 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" PAULO ROBERTO NONNENMACHER 8318678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01944 2022NE01197 2022-3Q4NX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806991 337233504 6202 2022 2022-06-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" PAULO ROBERTO NONNENMACHER 8318678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21 A 22/06/2022 PARA AGUIA BRANCA E OUTROS 2022NE01197 2022NE01197 2022-3Q4NX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806991 337233505 6203 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" PAULO ROBERTO NONNENMACHER 8318678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21 A 22/06/2022 PARA AGUIA BRANCA E OUTROS 2022OB01944 2022NE01197 2022-3Q4NX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806991 337233506 6204 2022 2022-05-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" PAULO ROBERTO NONNENMACHER 8318678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA NOVA VENÉCIA -07 e 08.12.2022 2022NE02293 2022NE02293 2022-CTCBJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806991 337233507 6205 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" PAULO ROBERTO NONNENMACHER 8318678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL02747: diária cancelada pelo(a) servidor(a) 2022NS00615 2022NE02293 2022-CTCBJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806991 337233508 6206 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" PAULO ROBERTO NONNENMACHER 8318678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 25/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022NL01149 2022NE00955 2022-CX2HL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806991 337233509 6207 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.352.330-## 1 "" PAULO ROBERTO NONNENMACHER 8318678 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/09/2022 PARA ITAGUAÇU 2022NL02048 2022NE01702 2022-28BD8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806991 337233510 6208 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.561.747-## 1 "" LUIZ RENATO DIAS NEIVA 8318679 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07375 2022NE02083 2022-8QCG2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857534 337233511 6209 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.561.747-## 1 "" LUIZ RENATO DIAS NEIVA 8318679 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso de Atendimento Pré-Hospitalar Tático - APH Tático/ Nível Básico, previsto para o período de 12 a 14 de outubro de 2022, no município de Cariacica/ES. 2022NL03465 2022NE02083 2022-8QCG2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857534 337233512 6210 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.561.747-## 1 "" LUIZ RENATO DIAS NEIVA 8318679 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso de Atendimento Pré-Hospitalar Tático - APH Tático/ Nível Básico, previsto para o período de 12 a 14 de outubro de 2022, no município de Cariacica/ES. 2022OB07375 2022NE02083 2022-8QCG2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857534 337233513 6211 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.561.747-## 1 "" LUIZ RENATO DIAS NEIVA 8318679 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso de Atendimento Pré-Hospitalar Tático - APH Tático/ Nível Básico, previsto para o período de 12 a 14 de outubro de 2022, no município de Cariacica/ES. 2022OB07375 2022NE02083 2022-8QCG2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857534 337233514 6212 2022 2022-12-13T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.561.747-## 1 "" LUIZ RENATO DIAS NEIVA 8318679 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso de Atendimento Pré-Hospitalar Tático - APH Tático/ Nível Básico, previsto para o período de 12 a 14 de outubro de 2022, no município de Cariacica/ES. 2022NE02083 2022NE02083 2022-8QCG2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 857534 337233515 6213 2022 2022-11-16T00:00:00 873,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.687-## 1 "" MARIA DA PENHA RODRIGUES AMARAL 8318691 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS REF. DIAS 15 E 21/11 CURSO DE CONTABILIDADE PÚBLICA NA SEFAZ. 2022NE01826 2022NE01826 2022008837427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#TECNICO EM ADMINISTRACAO# 2780704 337233516 6214 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 873,6000 0,0000 ###.536.687-## 1 "" MARIA DA PENHA RODRIGUES AMARAL 8318691 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIAS REF. DIAS 15 E 21/11 CURSO DE CONTABILIDADE PÚBLICA NA SEFAZ. 2022OB03076 2022NE01826 2022008837427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#TECNICO EM ADMINISTRACAO# 2780704 337233517 6215 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 -873,6000 0,0000 0,0000 ###.536.687-## 1 "" MARIA DA PENHA RODRIGUES AMARAL 8318691 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03076 2022NE01826 2022008837427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#TECNICO EM ADMINISTRACAO# 2780704 337233518 6216 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 873,6000 0,0000 0,0000 ###.536.687-## 1 "" MARIA DA PENHA RODRIGUES AMARAL 8318691 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIAS REF. DIAS 15 E 21/11 CURSO DE CONTABILIDADE PÚBLICA NA SEFAZ. 2022OB03076 2022NE01826 2022008837427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#TECNICO EM ADMINISTRACAO# 2780704 337233519 6217 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 873,6000 0,0000 0,0000 ###.536.687-## 1 "" MARIA DA PENHA RODRIGUES AMARAL 8318691 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS REF. DIAS 15 E 21/11 CURSO DE CONTABILIDADE PÚBLICA NA SEFAZ. 2022NL02083 2022NE01826 2022008837427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#TECNICO EM ADMINISTRACAO# 2780704 337233520 6218 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.019.617-## 1 "" ANDRE PRATTI LEMOS 8318692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a solicitação de diária para Visita Técnica à Policia Militar de São Paulo, considerando a necessidade de ampliação do conhecimento da Polícia Militar do Espírito Santo em relação à utilização da Bodycam (câmera de corpo), conforme CI/PMES/EMG/Nº 029. 2022OB00942 2022NE00447 2022-ZL53L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 882670 337233521 6219 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 ###.019.617-## 1 "" ANDRE PRATTI LEMOS 8318692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Mauá - SP, no dia 12 de dezembro de 2022, retornando no dia 14 de dezembro de 2022. Com o objetivo de acompanhar os testes de recebimento dos coletes balísticos adquiridos pela PMES, através da Ata de Registro de Preços Nº 036/2022, Pregão Nº 017/2022, processo licitatório nº. 2021-PHC55 2022NL03396 2022NE02044 2022-JV2DB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 882670 337233522 6220 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.019.617-## 1 "" ANDRE PRATTI LEMOS 8318692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a solicitação de diária para Visita Técnica à Policia Militar de São Paulo, considerando a necessidade de ampliação do conhecimento da Polícia Militar do Espírito Santo em relação à utilização da Bodycam (câmera de corpo), conforme CI/PMES/EMG/Nº 029. 2022NL00571 2022NE00447 2022-ZL53L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 882670 337233523 6221 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.019.617-## 1 "" ANDRE PRATTI LEMOS 8318692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocará até a cidade Brasília-DF, no dia 16 de março de 2022 com retorno previsto para o dia 18 de março de 2022. Com o objetivo de realizar visita técnica, na polícia do SENADO, para fins de parecer relacionado à aquisição de nova versão do Instrumento de Menor Potencial Ofensivo - TASER T7 e outros. 2022NL00697 2022NE00536 2022-D0X84 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 882670 337233524 6222 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.019.617-## 1 "" ANDRE PRATTI LEMOS 8318692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00942 2022NE00447 2022-ZL53L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 882670 337233525 6223 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -819,0000 0,0000 0,0000 ###.019.617-## 1 "" ANDRE PRATTI LEMOS 8318692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01112 2022NE00536 2022-D0X84 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 882670 337233526 6224 2022 2022-03-15T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.019.617-## 1 "" ANDRE PRATTI LEMOS 8318692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocará até a cidade Brasília-DF, no dia 16 de março de 2022 com retorno previsto para o dia 18 de março de 2022. Com o objetivo de realizar visita técnica, na polícia do SENADO, para fins de parecer relacionado à aquisição de nova versão do Instrumento de Menor Potencial Ofensivo - TASER T7 e outros. 2022NE00536 2022NE00536 2022-D0X84 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 882670 337233527 6225 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.019.617-## 1 "" ANDRE PRATTI LEMOS 8318692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocará até a cidade Brasília-DF, no dia 16 de março de 2022 com retorno previsto para o dia 18 de março de 2022. Com o objetivo de realizar visita técnica, na polícia do SENADO, para fins de parecer relacionado à aquisição de nova versão do Instrumento de Menor Potencial Ofensivo - TASER T7 e outros. 2022OB01112 2022NE00536 2022-D0X84 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 882670 337233528 6226 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.019.617-## 1 "" ANDRE PRATTI LEMOS 8318692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a solicitação de diária para Visita Técnica à Policia Militar de São Paulo, considerando a necessidade de ampliação do conhecimento da Polícia Militar do Espírito Santo em relação à utilização da Bodycam (câmera de corpo), conforme CI/PMES/EMG/Nº 029. 2022OB00942 2022NE00447 2022-ZL53L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 882670 337233529 6227 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.019.617-## 1 "" ANDRE PRATTI LEMOS 8318692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocará até a cidade Brasília-DF, no dia 16 de março de 2022 com retorno previsto para o dia 18 de março de 2022. Com o objetivo de realizar visita técnica, na polícia do SENADO, para fins de parecer relacionado à aquisição de nova versão do Instrumento de Menor Potencial Ofensivo - TASER T7 e outros. 2022OB01112 2022NE00536 2022-D0X84 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 882670 337233530 6228 2022 2022-09-03T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.019.617-## 1 "" ANDRE PRATTI LEMOS 8318692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a solicitação de diária para Visita Técnica à Policia Militar de São Paulo, considerando a necessidade de ampliação do conhecimento da Polícia Militar do Espírito Santo em relação à utilização da Bodycam (câmera de corpo), conforme CI/PMES/EMG/Nº 029. 2022NE00447 2022NE00447 2022-ZL53L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 882670 337233531 6229 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 477,0000 0,0000 ###.019.617-## 1 "" ANDRE PRATTI LEMOS 8318692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Mauá - SP, no dia 12 de dezembro de 2022, retornando no dia 14 de dezembro de 2022. Com o objetivo de acompanhar os testes de recebimento dos coletes balísticos adquiridos pela PMES, através da Ata de Registro de Preços Nº 036/2022, Pregão Nº 017/2022, processo licitatório nº. 2021-PHC55 2022OB07332 2022NE02044 2022-JV2DB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 882670 337233532 6230 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 ###.019.617-## 1 "" ANDRE PRATTI LEMOS 8318692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Mauá - SP, no dia 12 de dezembro de 2022, retornando no dia 14 de dezembro de 2022. Com o objetivo de acompanhar os testes de recebimento dos coletes balísticos adquiridos pela PMES, através da Ata de Registro de Preços Nº 036/2022, Pregão Nº 017/2022, processo licitatório nº. 2021-PHC55 2022OB07332 2022NE02044 2022-JV2DB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 882670 337233533 6231 2022 2022-12-12T00:00:00 477,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.019.617-## 1 "" ANDRE PRATTI LEMOS 8318692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Mauá - SP, no dia 12 de dezembro de 2022, retornando no dia 14 de dezembro de 2022. Com o objetivo de acompanhar os testes de recebimento dos coletes balísticos adquiridos pela PMES, através da Ata de Registro de Preços Nº 036/2022, Pregão Nº 017/2022, processo licitatório nº. 2021-PHC55 2022NE02044 2022NE02044 2022-JV2DB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 882670 337233534 6232 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 -477,0000 0,0000 0,0000 ###.019.617-## 1 "" ANDRE PRATTI LEMOS 8318692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07332 2022NE02044 2022-JV2DB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 882670 337233535 6233 2022 2022-03-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.684.857-## 1 "" SAULO RODRIGUES 8318697 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, até o município de Serra - ES, no dia 16 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de buscar materiais de almoxarifado e carregar o caminhão da DLOG com bens móveis destinados ao 9º BPM. 2022NE00522 2022NE00522 2022-R67ZG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 871300 337233536 6234 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.684.857-## 1 "" SAULO RODRIGUES 8318697 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, até o município de Serra - ES, no dia 16 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de buscar materiais de almoxarifado e carregar o caminhão da DLOG com bens móveis destinados ao 9º BPM. 2022OB01102 2022NE00522 2022-R67ZG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 871300 337233537 6235 2022 2022-10-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.684.857-## 1 "" SAULO RODRIGUES 8318697 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do 9º BPM, localizado no município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, até o município d Serra - ES, no dia 12 de Maio de 2022, retornando no mesmo dia. Com o objetivo de carregar o caminhão da DLOG com bens móveis destinados ao 9º BPM, conforme consta no corpo da CI/PMES/3ºCPOR/9ºBPM/P-4/Nº028/2022, peça #2. 2022NE00787 2022NE00787 2022-008G8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 871300 337233538 6236 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.684.857-## 1 "" SAULO RODRIGUES 8318697 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, até o município de Serra - ES, no dia 16 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de buscar materiais de almoxarifado e carregar o caminhão da DLOG com bens móveis destinados ao 9º BPM. 2022OB01102 2022NE00522 2022-R67ZG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 871300 337233539 6237 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.684.857-## 1 "" SAULO RODRIGUES 8318697 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do 9º BPM, localizado no município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, até o município d Serra - ES, no dia 12 de Maio de 2022, retornando no mesmo dia. Com o objetivo de carregar o caminhão da DLOG com bens móveis destinados ao 9º BPM, conforme consta no corpo da CI/PMES/3ºCPOR/9ºBPM/P-4/Nº028/2022, peça #2. 2022OB02491 2022NE00787 2022-008G8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 871300 337233540 6238 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.684.857-## 1 "" SAULO RODRIGUES 8318697 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, até o município de Serra - ES, no dia 16 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de buscar materiais de almoxarifado e carregar o caminhão da DLOG com bens móveis destinados ao 9º BPM. 2022NL00686 2022NE00522 2022-R67ZG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 871300 337233541 6239 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.684.857-## 1 "" SAULO RODRIGUES 8318697 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01102 2022NE00522 2022-R67ZG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 871300 337233542 6240 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.684.857-## 1 "" SAULO RODRIGUES 8318697 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02491 2022NE00787 2022-008G8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 871300 337233543 6241 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.684.857-## 1 "" SAULO RODRIGUES 8318697 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do 9º BPM, localizado no município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, até o município d Serra - ES, no dia 12 de Maio de 2022, retornando no mesmo dia. Com o objetivo de carregar o caminhão da DLOG com bens móveis destinados ao 9º BPM, conforme consta no corpo da CI/PMES/3ºCPOR/9ºBPM/P-4/Nº028/2022, peça #2. 2022OB02491 2022NE00787 2022-008G8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 871300 337233544 6242 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.684.857-## 1 "" SAULO RODRIGUES 8318697 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do 9º BPM, localizado no município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, até o município d Serra - ES, no dia 12 de Maio de 2022, retornando no mesmo dia. Com o objetivo de carregar o caminhão da DLOG com bens móveis destinados ao 9º BPM, conforme consta no corpo da CI/PMES/3ºCPOR/9ºBPM/P-4/Nº028/2022, peça #2. 2022NL01212 2022NE00787 2022-008G8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 871300 337233545 6243 2022 2022-04-19T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESA COM 3 ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA O ASSESSOR RILDO BORGES EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE: ATÍLIO VIVÁCQUA, PIÚMA, VARGEM ALTA, ANCHIETA, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, ICONHA, DORES DO RIO PRETO, MIMOSO DO SUL E DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES, NO PERÍODO DE 26 A 29/04/2022 PARA ENTREGA DE BARRACAS DE AÇO GALVANIZADO AS ASSOCIAÇÕES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-9X202, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES. 2022NE00151 2022NE00151 2022-9X202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233546 6244 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00243 2022NE00151 2022-9X202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233547 6245 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00650 2022NE00360 2022-C6F3C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233548 6246 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00649 2022NE00361 2022-M7BMS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233549 6247 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE DIVINO SÃO LOURENÇO, AFONSO CLÁUDIO, BOM JESUS DO NORTE, MUQUI E PIÚMA-ES, NO PERÍODO DE 26 A 29.04.2022, PARA ENTREGA DE BARRACAS DE AÇO GALVANIZADO PARA AS ASSOCIAÇÕES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-GXTTX. 2022NL00214 2022NE00161 2022-GXTTX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233550 6248 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA O ASSESSOR TÉCNICO RILDO BORGES EM VIAGEM A GUAÇUÍ NO PERÍODO DE 16 A 19/06/2022 PARA CONDUZIR A ASSESSORA RENATA BELMIRO AO MUNICIPIO PARA COBERTURA PARA REDES SOCIAIS NO EVENTO APOIADO PELA ADERES. 2022NL00310 2022NE00244 2022-ZWLTR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233551 6249 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE NUQUI E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO PERÍODO DE 24 E 2508.2022, PARA CONDUZIR DIRETOR PRESIDENTE DA ADERES, PARA REUNIÃO NOS MUNICIPIOS DE MUQUI E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DA ADERES ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-M7BMS. 2022OB00649 2022NE00361 2022-M7BMS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233552 6250 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 3 ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA O ASSESSOR RILDO BORGES EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE: ATÍLIO VIVÁCQUA, PIÚMA, VARGEM ALTA, ANCHIETA, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, ICONHA, DORES DO RIO PRETO, MIMOSO DO SUL E DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES, NO PERÍODO DE 26 A 29/04/2022 PARA ENTREGA DE BARRACAS DE AÇO GALVANIZADO AS ASSOCIAÇÕES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-9X202, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES. 2022NL00204 2022NE00151 2022-9X202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233553 6251 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 3 ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE DIVINO SÃO LOURENÇO, AFONSO CLÁUDIO, BOM JESUS DO NORTE, MUQUI E PIÚMA-ES, NO PERÍODO DE 26 A 29.04.2022, PARA ENTREGA DE BARRACAS DE AÇO GALVANIZADO PARA AS ASSOCIAÇÕES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-GXTTX. 2022OB00258 2022NE00161 2022-GXTTX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233554 6252 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 3 ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA O ASSESSOR RILDO BORGES EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE: ATÍLIO VIVÁCQUA, PIÚMA, VARGEM ALTA, ANCHIETA, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, ICONHA, DORES DO RIO PRETO, MIMOSO DO SUL E DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES, NO PERÍODO DE 26 A 29/04/2022 PARA ENTREGA DE BARRACAS DE AÇO GALVANIZADO AS ASSOCIAÇÕES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-9X202, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES. 2022OB00243 2022NE00151 2022-9X202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233555 6253 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA O ASSESSOR TÉCNICO RILDO BORGES EM VIAGEM A GUAÇUÍ NO PERÍODO DE 16 A 19/06/2022 PARA CONDUZIR A ASSESSORA RENATA BELMIRO AO MUNICIPIO PARA COBERTURA PARA REDES SOCIAIS NO EVENTO APOIADO PELA ADERES. 2022OB00386 2022NE00244 2022-ZWLTR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233556 6254 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 08.04.2022, PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE A FEIRA EXPOSUL GASTRONOMIA, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-1R2QH. 2022OB00215 2022NE00133 2022-1R2QH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233557 6255 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 3 ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA O ASSESSOR RILDO BORGES EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE: ATÍLIO VIVÁCQUA, PIÚMA, VARGEM ALTA, ANCHIETA, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, ICONHA, DORES DO RIO PRETO, MIMOSO DO SUL E DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES, NO PERÍODO DE 26 A 29/04/2022 PARA ENTREGA DE BARRACAS DE AÇO GALVANIZADO AS ASSOCIAÇÕES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-9X202, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES. 2022OB00243 2022NE00151 2022-9X202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233558 6256 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00822 2022NE00413 2022-LW81Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233559 6257 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA O ASSESSOR TÉCNICO RILDO BORGES EM VIAGEM A GUAÇUÍ NO PERÍODO DE 16 A 19/06/2022 PARA CONDUZIR A ASSESSORA RENATA BELMIRO AO MUNICIPIO PARA COBERTURA PARA REDES SOCIAIS NO EVENTO APOIADO PELA ADERES. 2022OB00386 2022NE00244 2022-ZWLTR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233560 6258 2022 2022-03-11T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 4 ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, JAGUARÉ, PEDRO CANÁRIO, PINHEIROS, MONTANHA, BOA ESPERANÇA, ÁGUA DOCE DO NORTE, BARRA DE SÃO FRNCISCO, SÃO GABRIEL DA PALHA E VILA PAVÃO-ES, NO PERÍODO DE 07 A 11.11.2022, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-V9PL4. 2022NE00447 2022NE00447 2022-V9PL4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233561 6259 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 4 ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MARATAÍZES, CONCEIÇÃO DO CASTELO, ALEGRE, IBATIBA, IBITIRAMA, DORES DO RIO PRETO, MUNIZ FREIRE, AFONSO CLÁUDIO E DOMINGOS MARTINS-ES, NO PERÍODO DE 17 A 21.10.2022, PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO, NAS ASSOCIAÇOES DO SUL DO ESTADO, SENDO ENTREGA PARCIAL, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-LW81Q. 2022OB00822 2022NE00413 2022-LW81Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233562 6260 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 4 ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, JAGUARÉ, PEDRO CANÁRIO, PINHEIROS, MONTANHA, BOA ESPERANÇA, ÁGUA DOCE DO NORTE, BARRA DE SÃO FRNCISCO, SÃO GABRIEL DA PALHA E VILA PAVÃO-ES, NO PERÍODO DE 07 A 11.11.2022, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-V9PL4. 2022OB00898 2022NE00447 2022-V9PL4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233563 6261 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 08.04.2022, PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE A FEIRA EXPOSUL GASTRONOMIA, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-1R2QH. 2022NL00181 2022NE00133 2022-1R2QH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233564 6262 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E BARRA DE SÃO FRANCISCO-ES, NO PERÍODO DE 29 E 30.08.2022, PARA CONDUZIR ODIRETOR PRESIDENTE DA ADERES PARA REUNIÃO NOS MUNICIPIOS DE SÃO MATEUS E BARRA DE SÃO FRENCISCO-ES, ONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-C6F3C. 2022NL00536 2022NE00360 2022-C6F3C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233565 6263 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 3 ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE DIVINO SÃO LOURENÇO, AFONSO CLÁUDIO, BOM JESUS DO NORTE, MUQUI, PIÚMA, GUARAPARI, ANCHIETA, ITAPEMIIRIM, ATÍLIO VIVACQUA, MIMOSO DO SUL, VARGEM ALTA E DORES DO RIO PRETO-ES, NO PERÍODO DE 24 A 27.05.2022, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES anexada as peças #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-2CXRL. 2022OB00324 2022NE00197 2022-2CXRL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233566 6264 2022 2022-08-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO, PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE NUQUI E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO PERÍODO DE 24 E 2508.2022, PARA CONDUZIR DIRETOR PRESIDENTE DA ADERES, PARA REUNIÃO NOS MUNICIPIOS DE MUQUI E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DA ADERES ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-M7BMS. 2022NE00361 2022NE00361 2022-M7BMS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233567 6265 2022 2022-05-17T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENMHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE DIVINO SÃO LOURENÇO, AFONSO CLÁUDIO, BOM JESUS DO NORTE, MUQUI, PIÚMA, GUARAPARI, ANCHIETA, ITAPEMIIRIM, ATÍLIO VIVACQUA, MIMOSO DO SUL, VARGEM ALTA E DORES DO RIO PRETO-ES, NO PERÍODO DE 24 A 27.05.2022, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES anexada as peças #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-2CXRL. 2022NE00197 2022NE00197 2022-2CXRL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233568 6266 2022 2022-05-10T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 4 ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MARATAÍZES, CONCEIÇÃO DO CASTELO, ALEGRE, IBATIBA, IBITIRAMA, DORES DO RIO PRETO, MUNIZ FREIRE, AFONSO CLÁUDIO E DOMINGOS MARTINS-ES, NO PERÍODO DE 17 A 21.10.2022, PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO, NAS ASSOCIAÇOES DO SUL DO ESTADO, SENDO ENTREGA PARCIAL, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-LW81Q. 2022NE00413 2022NE00413 2022-LW81Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233569 6267 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00215 2022NE00133 2022-1R2QH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233570 6268 2022 2022-09-06T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA O ASSESSOR TÉCNICO RILDO BORGES EM VIAGEM A GUAÇUÍ NO PERÍODO DE 16 A 19/06/2022 PARA CONDUZIR A ASSESSORA RENATA BELMIRO AO MUNICIPIO PARA COBERTURA PARA REDES SOCIAIS NO EVENTO APOIADO PELA ADERES. 2022NE00244 2022NE00244 2022-ZWLTR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233571 6269 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE DIVINO SÃO LOURENÇO, AFONSO CLÁUDIO, BOM JESUS DO NORTE, MUQUI, PIÚMA, GUARAPARI, ANCHIETA, ITAPEMIIRIM, ATÍLIO VIVACQUA, MIMOSO DO SUL, VARGEM ALTA E DORES DO RIO PRETO-ES, NO PERÍODO DE 24 A 27.05.2022, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES anexada as peças #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-2CXRL. 2022NL00258 2022NE00197 2022-2CXRL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233572 6270 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE NUQUI E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO PERÍODO DE 24 E 2508.2022, PARA CONDUZIR DIRETOR PRESIDENTE DA ADERES, PARA REUNIÃO NOS MUNICIPIOS DE MUQUI E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DA ADERES ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-M7BMS. 2022OB00649 2022NE00361 2022-M7BMS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233573 6271 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E BARRA DE SÃO FRANCISCO-ES, NO PERÍODO DE 29 E 30.08.2022, PARA CONDUZIR ODIRETOR PRESIDENTE DA ADERES PARA REUNIÃO NOS MUNICIPIOS DE SÃO MATEUS E BARRA DE SÃO FRENCISCO-ES, ONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-C6F3C. 2022OB00650 2022NE00360 2022-C6F3C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233574 6272 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00386 2022NE00244 2022-ZWLTR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233575 6273 2022 2022-04-26T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE DIVINO SÃO LOURENÇO, AFONSO CLÁUDIO, BOM JESUS DO NORTE, MUQUI E PIÚMA-ES, NO PERÍODO DE 26 A 29.04.2022, PARA ENTREGA DE BARRACAS DE AÇO GALVANIZADO PARA AS ASSOCIAÇÕES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-GXTTX. 2022NE00161 2022NE00161 2022-GXTTX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233576 6274 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 4 ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, JAGUARÉ, PEDRO CANÁRIO, PINHEIROS, MONTANHA, BOA ESPERANÇA, ÁGUA DOCE DO NORTE, BARRA DE SÃO FRNCISCO, SÃO GABRIEL DA PALHA E VILA PAVÃO-ES, NO PERÍODO DE 07 A 11.11.2022, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-V9PL4. 2022NL00724 2022NE00447 2022-V9PL4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233577 6275 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00324 2022NE00197 2022-2CXRL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233578 6276 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E BARRA DE SÃO FRANCISCO-ES, NO PERÍODO DE 29 E 30.08.2022, PARA CONDUZIR ODIRETOR PRESIDENTE DA ADERES PARA REUNIÃO NOS MUNICIPIOS DE SÃO MATEUS E BARRA DE SÃO FRENCISCO-ES, ONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-C6F3C. 2022OB00650 2022NE00360 2022-C6F3C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233579 6277 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00258 2022NE00161 2022-GXTTX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233580 6278 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 4 ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MARATAÍZES, CONCEIÇÃO DO CASTELO, ALEGRE, IBATIBA, IBITIRAMA, DORES DO RIO PRETO, MUNIZ FREIRE, AFONSO CLÁUDIO E DOMINGOS MARTINS-ES, NO PERÍODO DE 17 A 21.10.2022, PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO, NAS ASSOCIAÇOES DO SUL DO ESTADO, SENDO ENTREGA PARCIAL, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-LW81Q. 2022OB00822 2022NE00413 2022-LW81Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233581 6279 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 4 ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MARATAÍZES, CONCEIÇÃO DO CASTELO, ALEGRE, IBATIBA, IBITIRAMA, DORES DO RIO PRETO, MUNIZ FREIRE, AFONSO CLÁUDIO E DOMINGOS MARTINS-ES, NO PERÍODO DE 17 A 21.10.2022, PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO, NAS ASSOCIAÇOES DO SUL DO ESTADO, SENDO ENTREGA PARCIAL, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-LW81Q. 2022NL00666 2022NE00413 2022-LW81Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233582 6280 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE NUQUI E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO PERÍODO DE 24 E 2508.2022, PARA CONDUZIR DIRETOR PRESIDENTE DA ADERES, PARA REUNIÃO NOS MUNICIPIOS DE MUQUI E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DA ADERES ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-M7BMS. 2022NL00537 2022NE00361 2022-M7BMS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233583 6281 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 4 ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, JAGUARÉ, PEDRO CANÁRIO, PINHEIROS, MONTANHA, BOA ESPERANÇA, ÁGUA DOCE DO NORTE, BARRA DE SÃO FRNCISCO, SÃO GABRIEL DA PALHA E VILA PAVÃO-ES, NO PERÍODO DE 07 A 11.11.2022, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-V9PL4. 2022OB00898 2022NE00447 2022-V9PL4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233584 6282 2022 2022-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 08.04.2022, PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE A FEIRA EXPOSUL GASTRONOMIA, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-1R2QH. 2022NE00133 2022NE00133 2022-1R2QH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233585 6283 2022 2022-08-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E BARRA DE SÃO FRANCISCO-ES, NO PERÍODO DE 29 E 30.08.2022, PARA CONDUZIR ODIRETOR PRESIDENTE DA ADERES PARA REUNIÃO NOS MUNICIPIOS DE SÃO MATEUS E BARRA DE SÃO FRENCISCO-ES, ONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-C6F3C. 2022NE00360 2022NE00360 2022-C6F3C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233586 6284 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 3 ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE DIVINO SÃO LOURENÇO, AFONSO CLÁUDIO, BOM JESUS DO NORTE, MUQUI, PIÚMA, GUARAPARI, ANCHIETA, ITAPEMIIRIM, ATÍLIO VIVACQUA, MIMOSO DO SUL, VARGEM ALTA E DORES DO RIO PRETO-ES, NO PERÍODO DE 24 A 27.05.2022, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES anexada as peças #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-2CXRL. 2022OB00324 2022NE00197 2022-2CXRL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233587 6285 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 08.04.2022, PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE A FEIRA EXPOSUL GASTRONOMIA, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-1R2QH. 2022OB00215 2022NE00133 2022-1R2QH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233588 6286 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00898 2022NE00447 2022-V9PL4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233589 6287 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 3 ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE DIVINO SÃO LOURENÇO, AFONSO CLÁUDIO, BOM JESUS DO NORTE, MUQUI E PIÚMA-ES, NO PERÍODO DE 26 A 29.04.2022, PARA ENTREGA DE BARRACAS DE AÇO GALVANIZADO PARA AS ASSOCIAÇÕES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2022-GXTTX. 2022OB00258 2022NE00161 2022-GXTTX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233590 6288 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 4068,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIÁRIAS PARA O ASSESSOR RILDO BORGES EM VIAGEM A OLINDA/PE NO PERÍODO DE 03 A 20.07.2022 PARA CONDUZIR O CAMINHÃO DO ARTESANATO CAPIXABA PARA 22° FENEARTE EM OLINDA-PE, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS ANEXADA AS PEÇAS #2 DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES, PROCESSO DE Nº 2022-CN4F8. 2022OB00448 2022NE00270 2022-CN4F8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233591 6289 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4068,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIÁRIAS PARA O ASSESSOR RILDO BORGES EM VIAGEM A OLINDA/PE NO PERÍODO DE 03 A 20.07.2022 PARA CONDUZIR O CAMINHÃO DO ARTESANATO CAPIXABA PARA 22° FENEARTE EM OLINDA-PE, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS ANEXADA AS PEÇAS #2 DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES, PROCESSO DE Nº 2022-CN4F8. 2022OB00448 2022NE00270 2022-CN4F8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233592 6290 2022 2022-06-29T00:00:00 4068,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIÁRIAS PARA O ASSESSOR RILDO BORGES EM VIAGEM A OLINDA/PE NO PERÍODO DE 03 A 20.07.2022 PARA CONDUZIR O CAMINHÃO DO ARTESANATO CAPIXABA PARA 22° FENEARTE EM OLINDA-PE, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS ANEXADA AS PEÇAS #2 DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES, PROCESSO DE Nº 2022-CN4F8. 2022NE00270 2022NE00270 2022-CN4F8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233593 6291 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 4068,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIÁRIAS PARA O ASSESSOR RILDO BORGES EM VIAGEM A OLINDA/PE NO PERÍODO DE 03 A 20.07.2022 PARA CONDUZIR O CAMINHÃO DO ARTESANATO CAPIXABA PARA 22° FENEARTE EM OLINDA-PE, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS ANEXADA AS PEÇAS #2 DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES, PROCESSO DE Nº 2022-CN4F8. 2022NL00359 2022NE00270 2022-CN4F8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233594 6292 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 2576,4000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 9 ½ (NOVE E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO PERÍODO DE 04 A 13.12.2022, PARA PARTICIPAR DA MONTAGEM, ORGANIZAÇÃO E CONDUZIR CAMINHÃO DO ARTESANATO CAPIXABA PARA O 33° FEIRA NACIONAL DE ARTESANARTO NA EXPOMINAS BH. AJUDA DE CUSTO DE 20% PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO REALIZADAS NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO, TENHO EM VISTA QUE O CAMINHÃO FICARA ESTACIONADO NA EXPOMINAS ULTILIZADO COMO DEPOSITO, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-4KGT9. 2022NL00806 2022NE00499 2022-4KGT9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233595 6293 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 2576,4000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 9 ½ (NOVE E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO PERÍODO DE 04 A 13.12.2022, PARA PARTICIPAR DA MONTAGEM, ORGANIZAÇÃO E CONDUZIR CAMINHÃO DO ARTESANATO CAPIXABA PARA O 33° FEIRA NACIONAL DE ARTESANARTO NA EXPOMINAS BH. AJUDA DE CUSTO DE 20% PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO REALIZADAS NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO, TENHO EM VISTA QUE O CAMINHÃO FICARA ESTACIONADO NA EXPOMINAS ULTILIZADO COMO DEPOSITO, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-4KGT9. 2022OB00991 2022NE00499 2022-4KGT9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233596 6294 2022 2022-01-12T00:00:00 2576,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 9 ½ (NOVE E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO PERÍODO DE 04 A 13.12.2022, PARA PARTICIPAR DA MONTAGEM, ORGANIZAÇÃO E CONDUZIR CAMINHÃO DO ARTESANATO CAPIXABA PARA O 33° FEIRA NACIONAL DE ARTESANARTO NA EXPOMINAS BH. AJUDA DE CUSTO DE 20% PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO REALIZADAS NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO, TENHO EM VISTA QUE O CAMINHÃO FICARA ESTACIONADO NA EXPOMINAS ULTILIZADO COMO DEPOSITO, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-4KGT9. 2022NE00499 2022NE00499 2022-4KGT9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233597 6295 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 -4068,0000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00448 2022NE00270 2022-CN4F8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233598 6296 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2576,4000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 9 ½ (NOVE E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO PERÍODO DE 04 A 13.12.2022, PARA PARTICIPAR DA MONTAGEM, ORGANIZAÇÃO E CONDUZIR CAMINHÃO DO ARTESANATO CAPIXABA PARA O 33° FEIRA NACIONAL DE ARTESANARTO NA EXPOMINAS BH. AJUDA DE CUSTO DE 20% PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO REALIZADAS NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO, TENHO EM VISTA QUE O CAMINHÃO FICARA ESTACIONADO NA EXPOMINAS ULTILIZADO COMO DEPOSITO, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-4KGT9. 2022OB00991 2022NE00499 2022-4KGT9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233599 6297 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 -2576,4000 0,0000 0,0000 ###.830.167-## 1 "" RILDO BORGES BARCELLOS 8318709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00991 2022NE00499 2022-4KGT9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO I AD-07# 2739690 337233600 6298 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.344.297-## 1 "" EVALDO DE PAULA 8318728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar de capacitação em políticas de credito rural, nos dias 10 e 11 de agosto de 2022, em Viana/ES. Convênio Federal 851931/2017 - Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB01952 2022NE00690 2022-237HL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950359 337233601 6299 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.344.297-## 1 "" EVALDO DE PAULA 8318728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para capacitação em politicas de credito rural a ser realizada em Viana/ES, nos dias 10 e 11 de agosto de 2022. 2022NL01308 2022NE00690 2022-237HL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950359 337233602 6300 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.297-## 1 "" EVALDO DE PAULA 8318728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03214 2022NE01133 2022-5TJCK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950359 337233603 6301 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.297-## 1 "" EVALDO DE PAULA 8318728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de diária para participar de Solenidade de Entrega do Premio Servidor do ano Crédito Rural, dia 14/12, em Vitória/ES. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-5TJCK (https://e-docs.es.gov.br). " 2022OB03214 2022NE01133 2022-5TJCK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950359 337233604 6302 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.344.297-## 1 "" EVALDO DE PAULA 8318728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de diária para participar de Solenidade de Entrega do Premio Servidor do ano Crédito Rural, dia 14/12, em Vitória/ES. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-5TJCK (https://e-docs.es.gov.br). " 2022OB03214 2022NE01133 2022-5TJCK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950359 337233605 6303 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.344.297-## 1 "" EVALDO DE PAULA 8318728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01952 2022NE00690 2022-237HL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950359 337233606 6304 2022 2022-09-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.297-## 1 "" EVALDO DE PAULA 8318728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para capacitação em politicas de credito rural a ser realizada em Viana/ES, nos dias 10 e 11 de agosto de 2022. 2022NE00690 2022NE00690 2022-237HL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950359 337233607 6305 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.297-## 1 "" EVALDO DE PAULA 8318728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Solenidade de Entrega do Premio Servidor do ano Crédito Rural. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-5TJCK (https://e-docs.es.gov.br). " 2022NL02119 2022NE01133 2022-5TJCK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950359 337233608 6306 2022 2022-12-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.297-## 1 "" EVALDO DE PAULA 8318728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Solenidade de Entrega do Premio Servidor do ano Crédito Rural. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-5TJCK (https://e-docs.es.gov.br). " 2022NE01133 2022NE01133 2022-5TJCK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950359 337233609 6307 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.344.297-## 1 "" EVALDO DE PAULA 8318728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar de capacitação em políticas de credito rural, nos dias 10 e 11 de agosto de 2022, em Viana/ES. Convênio Federal 851931/2017 - Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB01952 2022NE00690 2022-237HL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2950359 337233610 6308 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 0,5 (meia) diárias, para a subsecretária Madalena Santana Gomes com intuito de representar a Secretaria nana cerimonia de abertura dos jogos esolares que será realizado no municipio de Domingos Martins/ ES e entrega de materiais espotivos do projeto campeões do futuro no municipio de Marechal Floriano/ESno dia 02/05/2022. Conforme requisição nº 124-2022 á peça #78. 2022NL01038 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233611 6309 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 -130,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01344 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233612 6310 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -65,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária tendo em vista a não realização do deslocamento pelo servidor, referente a 01 (uma) diária da servidora Madalena Santana Gomes para acompanhar a entrega de materiais esportivos do projeto Campeões de Futuro no município de Fundão/ES e Aracruz/ES nos dias 15 e 19 de Fevereiro de 2022. Conforme requisição nº 046 a peça #11. Devolvida conforme extrato CTC de 21/02/2022 (peça #21). 2022GD00003 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233613 6311 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 -195,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01271 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233614 6312 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 260,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 2 (duas) diárias para a servidora Madalena Santana Gomes com o intuito de representar a Sesport em cerimônias nos municípios de Cachoeiro do Itapemirim e São Roque do Canaã/ES, conforme requisição n° 152/2022 á peça #120. 2022NL01117 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233615 6313 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01261 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233616 6314 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 0,5 (meia) diária da subsecretária Madalena Santana Gomes que irá acompanhar a entrega de materiais esportivos do projeto Campeões de Futuro no município de São Gabriel da Palha/ES no dia 24 de Fevereiro de 2022. Conforme requisição nº 052 a peça #28. 2022NL00326 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233617 6315 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 1,5 (uma e meia) diárias para a subsecretária Madalena Santana Gomes com o intuito de realizar entrega de materiais esportivos do projeto Campeões de Futuro aos municípios de Ibiraçu, Fundão, Iconha e Alfredo Chaves nos dias 19/04/2022 e 20/04/2022. Conforme requisição nº 106/2022 á peça #48. 2022OB01042 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233618 6316 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 05 (meia) diária para a servidora Madalena Santana Gomes, em atendimento ao cronograma de Audiências Públicas. Conforme requisição n° 217/2022 à peça #198. 2022OB01997 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233619 6317 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 -195,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01042 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233620 6318 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 0,5 (meia) diárias, para a subsecretária Madalena Santana Gomes com intuito de representar a Secretaria na cerimonia de abertura dos Jogos Escolares que será realizado no municipio de Domingos Martins/ ES e entrega de materiais espotivos do projeto campeões do futuro no municipio de Marechal Floriano/ES no dia 02/05/2022. Conforme requisição nº 124-2022 á peça #78. 2022OB01261 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233621 6319 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 01 (uma) diária da subsecretária Madalena Santana Gomes que irá acompanhar a entrega de materiais esportivos do projeto Campeões de Futuro nos municípios de Fundão/ES e Aracruz/ES nos dias 15 e 19 de Fevereiro de 2022. Conforme requisição nº 046 a peça #11. 2022OB00398 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233622 6320 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -65,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária tendo em vista a não realização do deslocamento pelo servidor, referente a 01 (uma) diária da servidora Madalena Santana Gomes para acompanhar a entrega de materiais esportivos do projeto Campeões de Futuro no município de Fundão/ES e Aracruz/ES nos dias 15 e 19 de Fevereiro de 2022. Conforme requisição nº 046 a peça #11. Devolvida conforme extrato CTC de 21/02/2022 (peça #21). 2022GD00004 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233623 6321 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 130,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 01 (uma) diária para a servidora Madalena Santana Gomes, em atendimento ao convite do Exmo. Governador para participar de solenidade de anuncio de repasses, obras e demais demandas em favor doMunicípio de Bom Jesus do Norte/E. Nos dias 16 e 17/06/2022, conforme requisição n° 193/2022 à peça #178. 2022OB01697 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233624 6322 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -195,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00195 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233625 6323 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 0,5 (meia) diárias, para a subsecretária Madalena Santana Gomes com intuito de representar a Secretaria na solenidade de inauguração do Centro de Referência das Juventudes (CRJ) de Guarapari/ES que se realizará no dia 25/04/2022. Conforme requisição nº 114-2022 á peça #63. 2022OB01071 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233626 6324 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 01 (uma) diária para a servidora Madalena Santana Gomes atendendo ao convite do Exmo. Governador para participar de solenidade para o anuncio de repasses, obras e demais demandas em favor do Município de Domingos Martins/ES. Nos dias 11 e 12/06/2022, conforme requisição n° 183/2022 à peça #157. 2022OB01666 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233627 6325 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 0,5 (meia) diárias, para a subsecretária Madalena Santana Gomes com intuito de representar a Secretaria na cerimonia de abertura dos Jogos Escolares que será realizado no municipio de Domingos Martins/ ES e entrega de materiais espotivos do projeto campeões do futuro no municipio de Marechal Floriano/ES no dia 02/05/2022. Conforme requisição nº 124-2022 á peça #78. 2022OB01261 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233628 6326 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 130,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 01 (uma) diária da subsecretária Madalena Santana Gomes que irá acompanhar a entrega de materiais esportivos do projeto Campeões de Futuro nos municípios de Fundão/ES e Aracruz/ES nos dias 15 e 19 de Fevereiro de 2022. Conforme requisição nº 046 a peça #11. 2022OB00398 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233629 6327 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01997 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233630 6328 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01071 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233631 6329 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 1,5 (uma e meia) diárias para a subsecretária Madalena Santana Gomes com o intuito de acompanhar os Jogos Escolares conforme cronograma disponivel no site da Sesport. A agenda será no município de Santa Teresa/ES, nos dias 29/04/2022 e 30/04/2022, conforme requisição n° 128/2022 á peça #86. 2022NL01054 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233632 6330 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 -195,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01083 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233633 6331 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 -130,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01608 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233634 6332 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 1,5 (uma e meia) diárias para a subsecretária Madalena Santana Gomes com o intuito de realizar entrega de materiais esportivos do projeto Campeões de Futuro aos municípios de Ibiraçu, Fundão, Iconha e Alfredo Chaves nos dias 19/04/2022 e 20/04/2022. Conforme requisição nº 106/2022 á peça #48. 2022OB01042 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233635 6333 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 1,5 (uma e meia) diárias para a subsecretária Madalena Santana Gomes com o intuito de acompanhar os Jogos Escolares conforme cronograma disponivel no site da Sesport. A agenda será no município de Santa Teresa/ES, nos dias 29/04/2022 e 30/04/2022, conforme requisição n° 128/2022 á peça #86. 2022OB01271 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233636 6334 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 0,5 (meia) diária da subsecretária Madalena Santana Gomes que irá acompanhar a entrega de materiais esportivos do projeto Campeões de Futuro no município de São Gabriel da Palha/ES no dia 24 de Fevereiro de 2022. Conforme requisição nº 052 a peça #28. 2022OB00428 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233637 6335 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 -130,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01666 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233638 6336 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 -195,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL01352: Equívoco na quantidade e valor das diárias da requisição n° 166/2022. 2022NS00287 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233639 6337 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 130,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 01 (uma) diária da subsecretária Madalena Santana Gomes que irá acompanhar a entrega de materiais esportivos do projeto Campeões de Futuro nos municípios de Fundão/ES e Aracruz/ES nos dias 15 e 19 de Fevereiro de 2022. Conforme requisição nº 046 a peça #11. 2022NL00301 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233640 6338 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 1,5 (uma e meia) diárias para a subsecretária Madalena Santana Gomes com o intuito de realizar entrega de materiais esportivos do projeto Campeões de Futuro aos municípios de Ibiraçu, Fundão, Iconha e Alfredo Chaves nos dias 19/04/2022 e 20/04/2022. Conforme requisição nº 106/2022 á peça #48. 2022NL00904 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233641 6339 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 260,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 2 (duas) diárias para a subsecretária Madalena Santana Gomes com o intuito de representar a Sesport em cerimônias nos municípios de Cachoeiro do Itapemirim e São Roque do Canaã/ES, nos dias 13/05/2022 a 15/05/2022, conforme requisição n° 152/2022 á peça #120. 2022OB01355 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233642 6340 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 0,5 (meia) diárias, para a subsecretária Madalena Santana Gomes com intuito de representar a Secretaria na solenidade de inauguração do Centro de Referência das Juventudes (CRJ) de Guarapari/ES que se realizará no dia 25/04/2022. Conforme requisição nº 114-2022 á peça #63. 2022NL00974 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233643 6341 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 1,5 (uma e meia) diárias para a servidora Madalena Santana Gomes com o intuito de representar a SESPORT na cerimônia em Santa Teresa/ES. Nos dias 02/06/2022 a 03/06/2022, conforme requisição n° 166/2022 á peça n° 135. 2022NL01352 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233644 6342 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00428 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233645 6343 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 130,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 01 (uma) diária para a servidora Madalena Santana Gomes, em atendimento ao convite do Exmo. Governador para participar de solenidade de anuncio de repasses, obras e demais demandas em favor doMunicípio de Bom Jesus do Norte/E. Nos dias 16 e 17/06/2022, conforme requisição n° 193/2022 à peça #178. 2022NL01505 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233646 6344 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00004 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233647 6345 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 0,5 (meia) diárias, para a subsecretária Madalena Santana Gomes com intuito de representar a Secretaria na solenidade de inauguração do Centro de Referência das Juventudes (CRJ) de Guarapari/ES que se realizará no dia 25/04/2022. Conforme requisição nº 114-2022 á peça #63. 2022OB01071 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233648 6346 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 -260,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01355 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233649 6347 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 -130,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00398 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233650 6348 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 1,5 (uma e meia) diárias para a subsecretária Madalena Santana Gomes com o intuito de realizar entrega de materiais esportivos do projeto Campeões de Futuro aos municípios de Ibiraçu, Fundão, Iconha e Alfredo Chaves nos dias 19/04/2022 e 20/04/2022. Conforme requisição nº 106/2022 á peça #48. 2022OB01083 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233651 6349 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 -195,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL00973: Correção no valor de diária. 2022NS00188 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233652 6350 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 0,5 ( meia) diária para a subsecretária Representar a Secretaria na solenidade de inauguração do Centro de Referência das Juventudes (CRJ) de Guarapari, que se realizará nodia 25/04/2022 - em Guarapari às 09h00. Conforme requisição nº 114/2022 á peça #63. 2022NL00973 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233653 6351 2022 2022-02-14T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias da servidora Madalena Santana Gomes e atender demandas da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer - Sesport, para o exercício de 2022. 2022NE00301 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233654 6352 2022 2022-11-21T00:00:00 -714,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação para modificação do sub-item Dentro do Estado para Fora do Estado em favor da servidora Madalena Santana Gomes para diárias no exercício de 2022. 2022NE01066 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233655 6353 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 1 (uma) diária para a servidora Madalena Santana Gomes com o intuito de representar a SESPORT em cerimônia no município de Santa Teresa/ES. Nos dias 02/06/2022 a 03/06/2022, conforme requisição n° 166/2022 á peça n° 143. 2022OB01608 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233656 6354 2022 2022-05-13T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço para modificação do sub-item Fora do Estado para Dentro do Estado em favor da servidora Madalena Santana Gomes para diárias no exercício de 2022. 2022NE00643 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233657 6355 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 130,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 1 (uma) diária para a subsecretária Madalena Santana Gomes com o intuito de representar a Secretaria de Esportes e Lazer na cerimônia da Copa Sesport no município de Domingos Martins/ES. Nos dias 12/05/2022 a 13/05/2022, conforme requisição n° 150 á peça #109. 2022NL01110 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233658 6356 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -130,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01697 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233659 6357 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 130,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 1 (uma) diária para a servidora Madalena Santana Gomes com o intuito de representar a SESPORT em cerimônia no município de Santa Teresa/ES. Nos dias 02/06/2022 a 03/06/2022, conforme requisição n° 166/2022 á peça n° 143. 2022OB01608 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233660 6358 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00003 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233661 6359 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 130,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 01 (uma) diária para a servidora Madalena Santana Gomes atendendo ao convite do Exmo. Governador para participar de solenidade para o anuncio de repasses, obras e demais demandas em favor do Município de Domingos Martins/ES. Nos dias 11 e 12/06/2022, conforme requisição n° 183/2022 à peça #157. 2022NL01425 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233662 6360 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 05 (meia) diária para a servidora Madalena Santana Gomes, em atendimento ao cronograma de Audiências Públicas. Conforme requisição n° 217/2022 à peça #198. 2022OB01997 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233663 6361 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 01 (uma) diária para a servidora Madalena Santana Gomes, em atendimento ao convite do Exmo. Governador para participar de solenidade de anuncio de repasses, obras e demais demandas em favor doMunicípio de Bom Jesus do Norte/E. Nos dias 16 e 17/06/2022, conforme requisição n° 193/2022 à peça #178. 2022OB01697 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233664 6362 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 260,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 2 (duas) diárias para a subsecretária Madalena Santana Gomes com o intuito de representar a Sesport em cerimônias nos municípios de Cachoeiro do Itapemirim e São Roque do Canaã/ES, nos dias 13/05/2022 a 15/05/2022, conforme requisição n° 152/2022 á peça #120. 2022OB01355 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233665 6363 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 05 (meia) diária para a servidora Madalena Santana Gomes, em atendimento ao cronograma de Audiências Públicas. Conforme requisição n° 217/2022 à peça #198 2022NL01692 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233666 6364 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 130,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 1 (uma) diária para a subsecretária Madalena Santana Gomes com o intuito de representar a Secretaria de Esportes e Lazer na cerimônia da Copa Sesport no município de Domingos Martins/ES. Nos dias 12/05/2022 a 13/05/2022, conforme requisição n° 150 á peça #109. 2022OB01344 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233667 6365 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 0,5 (meia) diária da subsecretária Madalena Santana Gomes que irá acompanhar a entrega de materiais esportivos do projeto Campeões de Futuro no município de São Gabriel da Palha/ES no dia 24 de Fevereiro de 2022. Conforme requisição nº 052 a peça #28. 2022OB00428 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233668 6366 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 1,5 (uma e meia) diárias para a subsecretária Madalena Santana Gomes com o intuito de realizar entrega de materiais esportivos do projeto Campeões de Futuro aos municípios de Ibiraçu, Fundão, Iconha e Alfredo Chaves nos dias 19/04/2022 e 20/04/2022. Conforme requisição nº 106/2022 á peça #48. 2022OB01083 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233669 6367 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 1,5 (uma e meia) diárias para a subsecretária Madalena Santana Gomes com o intuito de acompanhar os Jogos Escolares conforme cronograma disponivel no site da Sesport. A agenda será no município de Santa Teresa/ES, nos dias 29/04/2022 e 30/04/2022, conforme requisição n° 128/2022 á peça #86. 2022OB01271 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233670 6368 2022 2022-12-30T00:00:00 -856,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo de empenho considerando encerramento do exercício de 2022 referente adespesas com diárias da servidora Madalena Santana Gomes. 2022NE01392 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233671 6369 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 130,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 1 (uma) diária para a servidora Madalena Santana Gomes com o intuito de representar a SESPORT em cerimônia no município de Santa Teresa/ES. Nos dias 02/06/2022 a 03/06/2022, conforme requisição n° 166/2022 á peça n° 143. 2022NL01353 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233672 6370 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 130,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 01 (uma) diária para a servidora Madalena Santana Gomes atendendo ao convite do Exmo. Governador para participar de solenidade para o anuncio de repasses, obras e demais demandas em favor do Município de Domingos Martins/ES. Nos dias 11 e 12/06/2022, conforme requisição n° 183/2022 à peça #157. 2022OB01666 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233673 6371 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 1 (uma) diária para a subsecretária Madalena Santana Gomes com o intuito de representar a Secretaria de Esportes e Lazer na cerimônia da Copa Sesport no município de Domingos Martins/ES. Nos dias 12/05/2022 a 13/05/2022, conforme requisição n° 150 á peça #109. 2022OB01344 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233674 6372 2022 2022-02-14T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias da servidora Madalena Santana Gomes e atender demandas da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer - Sesport, para o exercício de 2022. 2022NE00301 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233675 6373 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 -714,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03040 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233676 6374 2022 2022-11-21T00:00:00 714,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço para modificação do sub-item Dentro do Estado para Fora do Estado em favor da servidora Madalena Santana Gomes para diárias no exercício de 2022. 2022NE01068 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233677 6375 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 714,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 2,5 (duas e meia) diária para a servidora Madalena Santana Gomes, com o intuito de representar o Secretário na abertura dos Jogos Escolares Paralímpicos do Espírito Santo -JEPES que será realizado em São Paulo/SP nos dias 21/11/2022 a 23/11/2022. Conforme a requisição n° 363/2022 à peça #213. 2022OB03040 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233678 6376 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 714,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 2,5 (duas e meia) diária para a servidora Madalena Santana Gomes, com o intuito de representar o Secretário na abertura dos Jogos Escolares Paralímpicos do Espírito Santo -JEPES que será realizado em São Paulo/SP nos dias 21/11/2022 a 23/11/2022. Conforme a requisição n° 363/2022 à peça #213. 2022OB03040 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233679 6377 2022 2022-05-13T00:00:00 -1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação para modificação do sub-item Fora do Estado para Dentro do Estado em favor da servidora Madalena Santana Gomes para diárias no exercício de 2022. 2022NE00642 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233680 6378 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 714,0000 0,0000 0,0000 ###.677.697-## 1 "" MADALENA SANTANA GOMES 8318756 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 2,5 (duas e meia) diária para a servidora Madalena Santana Gomes, com o intuito de representar o Secretário na abertura dos Jogos Escolares Paralímpicos do Espírito Santo -JEPES que será realizado em São Paulo/SP nos dias 21/11/2022 a 23/11/2022. Conforme a requisição n° 363/2022 à peça #213. 2022NL02406 2022NE00301 2022-FJBKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 667320 337233681 6379 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.654.067-## 1 "" RENATO PINHEIRO DOS SANTOS 8318826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Cariacica - ES até o município de São Mateus - ES, no dia 08 de Fevereiro de 2022, com retorno previsto para o dia 09 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de realizarem Operação de Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão - MBA. 2022OB01854 2022NE00639 2022-0S2JX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 856694 337233682 6380 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.654.067-## 1 "" RENATO PINHEIRO DOS SANTOS 8318826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Cariacica - ES até o município de São Mateus - ES, no dia 08 de Fevereiro de 2022, com retorno previsto para o dia 09 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de realizarem Operação de Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão - MBA. 2022OB01854 2022NE00639 2022-0S2JX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 856694 337233683 6381 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.654.067-## 1 "" RENATO PINHEIRO DOS SANTOS 8318826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Cariacica - ES até o município de São Mateus - ES, no dia 08 de Fevereiro de 2022, com retorno previsto para o dia 09 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de realizarem Operação de Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão - MBA. 2022NL00922 2022NE00639 2022-0S2JX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 856694 337233684 6382 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.654.067-## 1 "" RENATO PINHEIRO DOS SANTOS 8318826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01854 2022NE00639 2022-0S2JX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 856694 337233685 6383 2022 2022-06-04T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.654.067-## 1 "" RENATO PINHEIRO DOS SANTOS 8318826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Cariacica - ES até o município de São Mateus - ES, no dia 08 de Fevereiro de 2022, com retorno previsto para o dia 09 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de realizarem Operação de Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão - MBA. 2022NE00639 2022NE00639 2022-0S2JX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 856694 337233686 6384 2022 2022-03-15T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.841.777-## 1 "" JOCIRLEY BUBACH ANDREATTI 8318856 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias da Cap Jocirley Bubach Andreatti, para participação na Reunião do CONGEPDEC, nos dias 22 a 24 de março de 2022, na cidade de Curitiba - PRProcesso 2022-1FPNL 2022NE00047 2022NE00047 2022-1FPNL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901687 337233687 6385 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.841.777-## 1 "" JOCIRLEY BUBACH ANDREATTI 8318856 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias da Cap Jocirley Bubach Andreatti, para participação na Reunião do CONGEPDEC, nos dias 22 a 24 de março de 2022, na cidade de Curitiba - PRProcesso 2022-1FPNL 2022OB00048 2022NE00047 2022-1FPNL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901687 337233688 6386 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 -678,0000 0,0000 0,0000 ###.841.777-## 1 "" JOCIRLEY BUBACH ANDREATTI 8318856 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00048 2022NE00047 2022-1FPNL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901687 337233689 6387 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.841.777-## 1 "" JOCIRLEY BUBACH ANDREATTI 8318856 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias da Cap Jocirley Bubach Andreatti, para participação na Reunião do CONGEPDEC, nos dias 22 a 24 de março de 2022, na cidade de Curitiba - PRProcesso 2022-1FPNL 2022NL00043 2022NE00047 2022-1FPNL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901687 337233690 6388 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.841.777-## 1 "" JOCIRLEY BUBACH ANDREATTI 8318856 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias da Cap Jocirley Bubach Andreatti, para participação na Reunião do CONGEPDEC, nos dias 22 a 24 de março de 2022, na cidade de Curitiba - PRProcesso 2022-1FPNL 2022OB00048 2022NE00047 2022-1FPNL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901687 337233691 6389 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 14/05 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RD N° 815, 2022-6FC1W 2022OB07565 2022NE04633 2022-6FC1W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR SEGURANCA PENITENCIARIA QCE-03# 2989409 337233692 6390 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 15/09/2022, REFERENTE A INSPEÇÃO EM UNIDADE PRISIONAL EM COLATINA/ES. PROCESSO N° 2022-5H3FP. 2022NL11569 2022NE08832 2022-5H3FP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989409 337233693 6391 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04966 2022NE01607 2022-Q4932 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR SEGURANCA PENITENCIARIA QCE-03# 2989409 337233694 6392 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 16/06 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, SÃO MATEUS/ES, RD N° 930, 2022-JDXQ3 2022OB08194 2022NE05174 2022-JDXQ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR SEGURANCA PENITENCIARIA QCE-03# 2989409 337233695 6393 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA, VIAGEM NO DIA 08/12, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RD N°2268, PROCESSO 2021-8GRHQ 2022OB00380 2021NE10325 2021-8GRHQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR SEGURANCA PENITENCIARIA QCE-03# 2989409 337233696 6394 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA, VIAGEM NO DIA 18/12/21, REALIZAR ECOLTA DE CUSTODIADO PARA ARACRUZ RD N°3001, PROCESSO 2021-8S3DV 2022OB00736 2021NE10506 2021007131086 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR SEGURANCA PENITENCIARIA QCE-03# 2989409 337233697 6395 2022 2022-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 22/09/2022, REFERENTE A APOIO EM UNIDADE PRISIONAL EM ARACRUZ/ES. PROCESSO N° 2022-QP09Z. 2022NE08830 2022NE08830 2022-QP09Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989409 337233698 6396 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB13196 2022NE08832 2022-5H3FP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989409 337233699 6397 2022 2022-12-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 22/09/2022, REFERENTE A APOIO EM UNIDADE PRISIONAL EM ARACRUZ/ES. PROCESSO N° 2022-QP09Z. 2022NL11440 2022NE08830 2022-QP09Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989409 337233700 6398 2022 2022-07-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 16/06,CONDUÇAÕ DE CUSTODIADO PARA SÃO MATEUS/ES, 2022-JDXQ3 2022NE05174 2022NE05174 2022-JDXQ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR SEGURANCA PENITENCIARIA QCE-03# 2989409 337233701 6399 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 15/09/2022, REFERENTE A INSPEÇÃO EM UNIDADE PRISIONAL EM COLATINA/ES. 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PROCESSO N° 2022-5H3FP. 2022OB13196 2022NE08832 2022-5H3FP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989409 337233704 6402 2022 2022-07-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 14/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-6FC1W 2022NE04633 2022NE04633 2022-6FC1W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR SEGURANCA PENITENCIARIA QCE-03# 2989409 337233705 6403 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07565 2022NE04633 2022-6FC1W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR SEGURANCA PENITENCIARIA QCE-03# 2989409 337233706 6404 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 16/06 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, SÃO MATEUS/ES, RD N° 930, 2022-JDXQ3 2022OB08194 2022NE05174 2022-JDXQ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR SEGURANCA PENITENCIARIA QCE-03# 2989409 337233707 6405 2022 2022-03-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 12/02,VIAGEM PARA INSPENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMAMENTO EM UNIDADE PRISIONAL PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD Nº234, 2022-Q4932 2022NE01607 2022NE01607 2022-Q4932 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR SEGURANCA PENITENCIARIA QCE-03# 2989409 337233708 6406 2022 2022-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 15/09/2022, REFERENTE A INSPEÇÃO EM UNIDADE PRISIONAL EM COLATINA/ES. PROCESSO N° 2022-5H3FP. 2022NE08832 2022NE08832 2022-5H3FP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989409 337233709 6407 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08194 2022NE05174 2022-JDXQ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR SEGURANCA PENITENCIARIA QCE-03# 2989409 337233710 6408 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 12/02,VIAGEM PARA INSPENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMAMENTO EM UNIDADE PRISIONAL PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD Nº234, 2022-Q4932 2022OB04966 2022NE01607 2022-Q4932 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR SEGURANCA PENITENCIARIA QCE-03# 2989409 337233711 6409 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 14/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-6FC1W 2022NL06427 2022NE04633 2022-6FC1W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR SEGURANCA PENITENCIARIA QCE-03# 2989409 337233712 6410 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 12/02,VIAGEM PARA INSPENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMAMENTO EM UNIDADE PRISIONAL PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD Nº234, 2022-Q4932 2022OB04966 2022NE01607 2022-Q4932 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR SEGURANCA PENITENCIARIA QCE-03# 2989409 337233713 6411 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 12/02,VIAGEM PARA INSPENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMAMENTO EM UNIDADE PRISIONAL PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD Nº234, 2022-Q4932 2022NL03760 2022NE01607 2022-Q4932 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR SEGURANCA PENITENCIARIA QCE-03# 2989409 337233714 6412 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 14/05 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RD N° 815, 2022-6FC1W 2022OB07565 2022NE04633 2022-6FC1W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR SEGURANCA PENITENCIARIA QCE-03# 2989409 337233715 6413 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 -79,5000 0,0000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08110 2022NE05758 2022-684QX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR SEGURANCA PENITENCIARIA QCE-03# 2989409 337233716 6414 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05688 2022NE03824 2022-B66V4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR SEGURANCA PENITENCIARIA QCE-03# 2989409 337233717 6415 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NO DIA 20/08, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, TEIXEIRA DE FREITAS/BA, 2022-684QX 2022OB08110 2022NE05758 2022-684QX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR SEGURANCA PENITENCIARIA QCE-03# 2989409 337233719 6417 2022 2022-08-19T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NO DIA 20/08, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, TEIXEIRA DE FREITAS/BA, 2022-684QX 2022NE05758 2022NE05758 2022-684QX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR SEGURANCA PENITENCIARIA QCE-03# 2989409 337233720 6418 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 27 A 29/06, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA ARACAJU/SE, RD Nº: 880/2022, 2022-B66V4 2022OB05688 2022NE03824 2022-B66V4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR SEGURANCA PENITENCIARIA QCE-03# 2989409 337233721 6419 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NO DIA 20/08, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, TEIXEIRA DE FREITAS/BA, 2022-684QX 2022OB08110 2022NE05758 2022-684QX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR SEGURANCA PENITENCIARIA QCE-03# 2989409 337233722 6420 2022 2022-06-14T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 27 A 29/06, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA ARACAJU/SE, RD Nº: 880/2022, 2022-B66V4 2022NE03824 2022NE03824 2022-B66V4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR SEGURANCA PENITENCIARIA QCE-03# 2989409 337233723 6421 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 27 A 29/06, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA ARACAJU/SE, RD Nº: 880/2022, 2022-B66V4 2022NL04919 2022NE03824 2022-B66V4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR SEGURANCA PENITENCIARIA QCE-03# 2989409 337233724 6422 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 27 A 29/06, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA ARACAJU/SE, RD Nº: 880/2022, 2022-B66V4 2022OB05688 2022NE03824 2022-B66V4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR SEGURANCA PENITENCIARIA QCE-03# 2989409 337233725 6423 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.614.937-## 1 "" LUCIMAR DA SILVA SANTOS 8318922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22093 - ENCONTRO FORMATIVO ALFABETIZAÇÃO - COLEÇÃO PAES ? ALFABETIZAÇÃO 1º E 2º ANOS PARA O ANO DE 2023 - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA NO DIA 30/11/2022. 2022OB21497 2022NE08191 2022-D3V01 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 324751 337233726 6424 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.614.937-## 1 "" LUCIMAR DA SILVA SANTOS 8318922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21928 - FORMAÇÃO CONTINUADA ALFABETIZADORES PAES 2022 - COLATINA X VILA VELHA X COLATINA NO DIA 23/11/2022. 2022OB20828 2022NE08024 2022-PJ4MQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 324751 337233727 6425 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.614.937-## 1 "" LUCIMAR DA SILVA SANTOS 8318922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19922 - FORMAÇÃO DE ASSESSORES E TÉCNICOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLATINA X VILA VELHA X COLATNA - 07/07/2022 2022OB11462 2022NE04747 2022-S1WWJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 324751 337233728 6426 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.614.937-## 1 "" LUCIMAR DA SILVA SANTOS 8318922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22093 - ENCONTRO FORMATIVO ALFABETIZAÇÃO - COLEÇÃO PAES ? ALFABETIZAÇÃO 1º E 2º ANOS PARA O ANO DE 2023 - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA NO DIA 30/11/2022. 2022NL09273 2022NE08191 2022-D3V01 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 324751 337233729 6427 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.614.937-## 1 "" LUCIMAR DA SILVA SANTOS 8318922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB15247 2022NE05901 2022-WP5M7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 324751 337233730 6428 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.614.937-## 1 "" LUCIMAR DA SILVA SANTOS 8318922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22093 - ENCONTRO FORMATIVO ALFABETIZAÇÃO - COLEÇÃO PAES ? ALFABETIZAÇÃO 1º E 2º ANOS PARA O ANO DE 2023 - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA NO DIA 30/11/2022. 2022OB21497 2022NE08191 2022-D3V01 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 324751 337233731 6429 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.614.937-## 1 "" LUCIMAR DA SILVA SANTOS 8318922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19799 - FORMAÇÃO DO CICLO DE GESTÃO DO PAES - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA - 30/06/2022. 2022NL04186 2022NE04249 2022-02L23 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 324751 337233732 6430 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.614.937-## 1 "" LUCIMAR DA SILVA SANTOS 8318922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21724 - ENCONTRO FORMATIVO ALFABETIZAÇÃO - COLEÇÃO PAES ? ALFABETIZAÇÃO 1º E 2º ANOS PARA O ANO DE 2023 - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA NO DIA 17/11/2022. 2022OB20334 2022NE07750 2022-9QQSG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 324751 337233733 6431 2022 2022-08-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.614.937-## 1 "" LUCIMAR DA SILVA SANTOS 8318922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20600 - WORKSHOP DO CICLO DE GESTÃO DO PAES - CGP - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA - 25/08/2022 2022NE05901 2022NE05901 2022-WP5M7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 324751 337233734 6432 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.614.937-## 1 "" LUCIMAR DA SILVA SANTOS 8318922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20600 REFERENTE WORKSHOP DO CICLO DE GESTÃO DO PAES - CGP - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA NO DIA 25/08/2022. 2022OB15247 2022NE05901 2022-WP5M7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 324751 337233735 6433 2022 2022-01-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.614.937-## 1 "" LUCIMAR DA SILVA SANTOS 8318922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19922 - FORMAÇÃO DE ASSESSORES E TÉCNICOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLATINA X VILA VELHA X COLATNA - 07/07/2022 2022NE04747 2022NE04747 2022-S1WWJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 324751 337233736 6434 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.614.937-## 1 "" LUCIMAR DA SILVA SANTOS 8318922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21928 - FORMAÇÃO CONTINUADA ALFABETIZADORES PAES 2022 - COLATINA X VILA VELHA X COLATINA NO DIA 23/11/2022. 2022NL09071 2022NE08024 2022-PJ4MQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 324751 337233737 6435 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.614.937-## 1 "" LUCIMAR DA SILVA SANTOS 8318922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB11462 2022NE04747 2022-S1WWJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 324751 337233738 6436 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.614.937-## 1 "" LUCIMAR DA SILVA SANTOS 8318922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19799 - FORMAÇÃO DO CICLO DE GESTÃO DO PAES - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA - 30/06/2022. 2022OB10646 2022NE04249 2022-02L23 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS 21724 - ENCONTRO FORMATIVO ALFABETIZAÇÃO - COLEÇÃO PAES ? ALFABETIZAÇÃO 1º E 2º ANOS PARA O ANO DE 2023 - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA NO DIA 17/11/2022 2022NE07750 2022NE07750 2022-9QQSG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 324751 337233741 6439 2022 2022-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.614.937-## 1 "" LUCIMAR DA SILVA SANTOS 8318922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22093 - ENCONTRO FORMATIVO ALFABETIZAÇÃO - COLEÇÃO PAES ? ALFABETIZAÇÃO 1º E 2º ANOS PARA O ANO DE 2023 - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA NO DIA 30/11/2022 2022NE08191 2022NE08191 2022-D3V01 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 324751 337233742 6440 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.614.937-## 1 "" LUCIMAR DA SILVA SANTOS 8318922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20600 REFERENTE WORKSHOP DO CICLO DE GESTÃO DO PAES - CGP - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA NO DIA 25/08/2022. 2022OB15247 2022NE05901 2022-WP5M7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 324751 337233743 6441 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.614.937-## 1 "" LUCIMAR DA SILVA SANTOS 8318922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21928 - FORMAÇÃO CONTINUADA ALFABETIZADORES PAES 2022 - COLATINA X VILA VELHA X COLATINA NO DIA 23/11/2022. 2022OB20828 2022NE08024 2022-PJ4MQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 324751 337233744 6442 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.614.937-## 1 "" LUCIMAR DA SILVA SANTOS 8318922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB10646 2022NE04249 2022-02L23 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 324751 337233745 6443 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.614.937-## 1 "" LUCIMAR DA SILVA SANTOS 8318922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20828 2022NE08024 2022-PJ4MQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 324751 337233746 6444 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.614.937-## 1 "" LUCIMAR DA SILVA SANTOS 8318922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21724 - ENCONTRO FORMATIVO ALFABETIZAÇÃO - COLEÇÃO PAES ? ALFABETIZAÇÃO 1º E 2º ANOS PARA O ANO DE 2023 - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA NO DIA 17/11/2022. 2022NL08695 2022NE07750 2022-9QQSG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 324751 337233747 6445 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.614.937-## 1 "" LUCIMAR DA SILVA SANTOS 8318922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21724 - ENCONTRO FORMATIVO ALFABETIZAÇÃO - COLEÇÃO PAES ? ALFABETIZAÇÃO 1º E 2º ANOS PARA O ANO DE 2023 - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA NO DIA 17/11/2022. 2022OB20334 2022NE07750 2022-9QQSG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 324751 337233748 6446 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.614.937-## 1 "" LUCIMAR DA SILVA SANTOS 8318922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB21497 2022NE08191 2022-D3V01 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 324751 337233749 6447 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.614.937-## 1 "" LUCIMAR DA SILVA SANTOS 8318922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19922 - FORMAÇÃO DE ASSESSORES E TÉCNICOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLATINA X VILA VELHA X COLATNA - 07/07/2022 2022OB11462 2022NE04747 2022-S1WWJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 324751 337233750 6448 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.614.937-## 1 "" LUCIMAR DA SILVA SANTOS 8318922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20600 REFERENTE WORKSHOP DO CICLO DE GESTÃO DO PAES - CGP - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA NO DIA 25/08/2022. 2022NL06336 2022NE05901 2022-WP5M7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 324751 337233751 6449 2022 2022-11-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.614.937-## 1 "" LUCIMAR DA SILVA SANTOS 8318922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21928 - FORMAÇÃO CONTINUADA ALFABETIZADORES PAES 2022 - COLATINA X VILA VELHA X COLATINA NO DIA 23/11/2022 2022NE08024 2022NE08024 2022-PJ4MQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 324751 337233752 6450 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.614.937-## 1 "" LUCIMAR DA SILVA SANTOS 8318922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20334 2022NE07750 2022-9QQSG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 324751 337233753 6451 2022 2022-06-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.614.937-## 1 "" LUCIMAR DA SILVA SANTOS 8318922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19799 - FORMAÇÃO DO CICLO DE GESTÃO DO PAES - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA - 30/06/2022 2022NE04249 2022NE04249 2022-02L23 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 324751 337233754 6452 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.614.937-## 1 "" LUCIMAR DA SILVA SANTOS 8318922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19922 - FORMAÇÃO DE ASSESSORES E TÉCNICOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLATINA X VILA VELHA X COLATNA - 07/07/2022 2022NL04595 2022NE04747 2022-S1WWJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 324751 337233755 6453 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21758 - CONVOCAÇÃO ENCONTRO FORMATIVO ALFABETIZAÇÃO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 17/11/2022. 2022OB20322 2022NE07748 2022-P27T7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 296901 337233756 6454 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº20587 - WORKSHOP DO CICLO DE GESTÃO DO PAES - CGP - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - 25/08/2022 2022OB15250 2022NE05898 2022-G9SC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 296901 337233757 6455 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21703 - 2ª VISITA TÉCNICA DE ASSESSORAMENTO FORMATIVA (VTAF) - PROETI E ATENDIMENTO CICLO DE GESTÃO - PAES - CACHOEIRO X ICONHA X CACHOEIRO NO DIA 16/11/2022. 2022NL08893 2022NE07702 2022-K12LP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 296901 337233758 6456 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21703 - 2ª VISITA TÉCNICA DE ASSESSORAMENTO FORMATIVA (VTAF) - PROETI E ATENDIMENTO CICLO DE GESTÃO - PAES - CACHOEIRO X ICONHA X CACHOEIRO NO DIA 16/11/2022. 2022OB20516 2022NE07702 2022-K12LP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 296901 337233759 6457 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB15037 2022NE05794 2022-TH253 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 296901 337233760 6458 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19966 - FORMAÇÃO DE ASSESSORES E TÉCNICOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO - 07-07-2022 2022OB11314 2022NE04803 2022-SZKSB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 296901 337233761 6459 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB19455 2022NE07328 2022-ZN3ZJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 296901 337233762 6460 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19771 - FORMAÇÃO DO CICLO DE GESTÃO DO PAES - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - 30/06/2022. 2022OB10644 2022NE04242 2022-T7XWR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 296901 337233764 6462 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20447 2022NE07756 2022-DDN81 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 296901 337233765 6463 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21772 REFRENTE REUNIÃO DO NUPAES - COM A PARTICIPAÇÃO CONJUNTA COM A PARCERIA PAES/PROETI/SEDU - CACHOEIRO X RIO NOVO DO SUL X CACHOEIRO NO DIA 18/11/2022. 2022OB20447 2022NE07756 2022-DDN81 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 296901 337233766 6464 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20866 - VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO DO USO DO MATERIAL DO PAES, FORMAÇÃO DO PROFESSOR ALFABETIZADOR E DO PROETI - CACHOEIRO X RIO NOVO DO SUL X CACHOEIRO - DIA 19/09/2022. 2022NL06817 2022NE06254 2022-GTTT7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 296901 337233767 6465 2022 2022-10-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21502 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO SRE/SEDU, NA CIDADE DE VITÓRIA DIA 24/10/2022 2022NE07328 2022NE07328 2022-ZN3ZJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 296901 337233769 6467 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22051 - ENCONTRO FORMATIVO ALFABETIZAÇÃO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 30/11/2022. 2022NL09914 2022NE09061 2022-HMP5T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21502 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO SRE/SEDU, NA CIDADE DE VITÓRIA DIA 24/10/2022 2022NL08217 2022NE07328 2022-ZN3ZJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 296901 337233772 6470 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20516 2022NE07702 2022-K12LP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 296901 337233775 6473 2022 2022-04-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19966 - FORMAÇÃO DE ASSESSORES E TÉCNICOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO - 07-07-2022 2022NE04803 2022NE04803 2022-SZKSB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20542 - VISITA DE ASSESSORAMENTO TÉCNICA FORMATIVA DO PROETI À EMEFT PROFESSORA LAURA FREIRE BRUMANA, E ASSESSORAMENTO SOBRE O CICLO DE GESTÃO E FORMAÇÃO PARA PROFESSORES ALFABETIZADORES - PAES - CACHOEIRO X MARATAÍZES X CACHOEIRO - DIA 24/08/2022. 2022NL06225 2022NE05794 2022-TH253 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 296901 337233778 6476 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20866 - VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO DO USO DO MATERIAL DO PAES, FORMAÇÃO DO PROFESSOR ALFABETIZADOR E DO PROETI - CACHOEIRO X RIO NOVO DO SUL X CACHOEIRO - DIA 19/09/2022. 2022OB16205 2022NE06254 2022-GTTT7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 296901 337233779 6477 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21703 - 2ª VISITA TÉCNICA DE ASSESSORAMENTO FORMATIVA (VTAF) - PROETI E ATENDIMENTO CICLO DE GESTÃO - PAES - CACHOEIRO X ICONHA X CACHOEIRO NO DIA 16/11/2022. 2022OB20516 2022NE07702 2022-K12LP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 296901 337233780 6478 2022 2022-09-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21758 - CONVOCAÇÃO ENCONTRO FORMATIVO ALFABETIZAÇÃO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 17/11/2022 2022NE07748 2022NE07748 2022-P27T7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19024 REFERENTE CERIMÔNIA DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS DO PROETI E FUNPAES - 2022 - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 30/05/2022. 2022OB08486 2022NE03342 2022-Q20HM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296901 337233784 6482 2022 2022-06-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19771 - FORMAÇÃO DO CICLO DE GESTÃO DO PAES - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - 30/06/2022 2022NE04242 2022NE04242 2022-T7XWR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 296901 337233785 6483 2022 2022-12-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20866 - VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO DO USO DO MATERIAL DO PAES, FORMAÇÃO DO PROFESSOR ALFABETIZADOR E DO PROET - CACHOEIRO X RIO NOVO DO SUL X CACHOEIRO - 19/09/2022 2022NE06254 2022NE06254 2022-GTTT7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 22051 - FORMAÇÃO: CICLO DE GESTÃO DO PAES - 3ª ETAPA (29/11/2022) E ENCONTRO FORMATIVO ALFABETIZAÇÃO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NOS DIAS 29 E 30/11/2022 2022NE08306 2022NE08306 2022-HMP5T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 296901 337233789 6487 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB10644 2022NE04242 2022-T7XWR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19024 REFERENTE CERIMÔNIA DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS DO PROETI E FUNPAES - 2022 - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 30/05/2022. 2022OB08486 2022NE03342 2022-Q20HM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296901 337233793 6491 2022 2022-05-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19024 - CERIMÔNIA DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS DO PROETI E FUNPAES - 2022 - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - 30/05/2022 2022NE03342 2022NE03342 2022-Q20HM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296901 337233794 6492 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19771 - FORMAÇÃO DO CICLO DE GESTÃO DO PAES - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - 30/06/2022. 2022OB10644 2022NE04242 2022-T7XWR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20542 - VISITA DE ASSESSORAMENTO TÉCNICA FORMATIVA DO PROETI À EMEFT PROFESSORA LAURA FREIRE BRUMANA, E ASSESSORAMENTO SOBRE O CICLO DE GESTÃO E FORMAÇÃO PARA PROFESSORES ALFABETIZADORES - PAES - CACHOEIRO X MARATAÍZES X CACHOEIRO - DIA 24/08/2022. 2022OB15037 2022NE05794 2022-TH253 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 296901 337233798 6496 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22051 - ENCONTRO FORMATIVO ALFABETIZAÇÃO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 30/11/2022. 2022OB22580 2022NE09061 2022-HMP5T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 296901 337233799 6497 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº20587 - WORKSHOP DO CICLO DE GESTÃO DO PAES - CGP - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - 25/08/2022 2022OB15250 2022NE05898 2022-G9SC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 296901 337233800 6498 2022 2022-12-13T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA ACERTO NO VALOR POIS SERVIDOR NÃO VIAJOU TODOS OS DIAS 2022NE09060 2022NE08306 2022-HMP5T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 296901 337233802 6500 2022 2022-12-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22051 - ENCONTRO FORMATIVO ALFABETIZAÇÃO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 30/11/2022 2022NE09061 2022NE09061 2022-HMP5T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21758 - CONVOCAÇÃO ENCONTRO FORMATIVO ALFABETIZAÇÃO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 17/11/2022. 2022OB20322 2022NE07748 2022-P27T7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 296901 337233805 6503 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22051 - ENCONTRO FORMATIVO ALFABETIZAÇÃO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 30/11/2022. 2022OB22580 2022NE09061 2022-HMP5T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 296901 337233806 6504 2022 2022-08-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20542 - VAFT- VISITA DE ASSESSORAMENTO TÉCNICA FORMATIVA DO PROETI À EMEFT PROFESSORA LAURA FREIRE BRUMANA, E ASSESSORAMENTO SOBRE O CICLO DE GESTÃO E FORMAÇÃO PARA PROFESSORES ALFABETIZADORES - PAES - CACHOEIRO X MARATAÍZES X CACHOEIRO - 24/08/2022 2022NE05794 2022NE05794 2022-TH253 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 296901 337233807 6505 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21772 REFRENTE REUNIÃO DO NUPAES - COM A PARTICIPAÇÃO CONJUNTA COM A PARCERIA PAES/PROETI/SEDU - CACHOEIRO X RIO NOVO DO SUL X CACHOEIRO NO DIA 18/11/2022. 2022OB20447 2022NE07756 2022-DDN81 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 296901 337233809 6507 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB11314 2022NE04803 2022-SZKSB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 296901 337233810 6508 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19966 - FORMAÇÃO DE ASSESSORES E TÉCNICOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO - 07-07-2022 2022OB11314 2022NE04803 2022-SZKSB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 296901 337233811 6509 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.608.867-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO 8318927 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21772 REFRENTE REUNIÃO DO NUPAES - COM A PARTICIPAÇÃO CONJUNTA COM A PARCERIA PAES/PROETI/SEDU - CACHOEIRO X RIO NOVO DO SUL X CACHOEIRO NO DIA 18/11/2022. 2022NL08835 2022NE07756 2022-DDN81 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 296901 337233812 6510 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.149.296-## 1 "" VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES 8318933 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21595 - VISITA TÉCNICA A ESCOLA DA SRE DE NOVA VENÉCIA NO DIA 03/11/2022. 2022OB21636 2022NE07691 2022-B6XPG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#GERENTE QCE-03# 270043 337233813 6511 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.149.296-## 1 "" VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES 8318933 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21595 - VISITA TÉCNICA A ESCOLA DA SRE DE NOVA VENÉCIA NO DIA 03/11/2022. 2022OB21636 2022NE07691 2022-B6XPG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#GERENTE QCE-03# 270043 337233814 6512 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.149.296-## 1 "" VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES 8318933 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21595 - VISITA TÉCNICA A ESCOLA DA SRE DE NOVA VENÉCIA NO DIA 03/11/2022. 2022NL09332 2022NE07691 2022-B6XPG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#GERENTE QCE-03# 270043 337233815 6513 2022 2022-08-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.149.296-## 1 "" VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES 8318933 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21595 - VISITA TÉCNICA A ESCOLA DA SRE DE NOVA VENÉCIA NO DIA 03/11/2022 2022NE07691 2022NE07691 2022-B6XPG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#GERENTE QCE-03# 270043 337233816 6514 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.149.296-## 1 "" VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES 8318933 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB21636 2022NE07691 2022-B6XPG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#/#DIRETOR# 2844877 337233818 6516 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 -271,2000 0,0000 0,0000 ###.415.827-## 1 "" MARCIANNE RIBEIRO ANTUNES LIMA 8318935 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00045 2022NE00247 2022-SXVM7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2254 INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#/#DIRETOR# 2844877 337233819 6517 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.415.827-## 1 "" MARCIANNE RIBEIRO ANTUNES LIMA 8318935 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA E AJUDA DE TRANSPORTE (20%) PARA PARTICIPAÇÃO DA DITEC NA REUNIÃO DO GRUPO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL - GTD, DURANTE O 122º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, A SER REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 09 A 10/06/2022 - PROCESSO 2022-SXVM7 - PROTOCOLO 2022020219977 2022OB00886 2022NE00247 2022-SXVM7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2254 INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#/#DIRETOR# 2844877 337233820 6518 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 203,4000 0,0000 ###.415.827-## 1 "" MARCIANNE RIBEIRO ANTUNES LIMA 8318935 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 20% DE AJUDA DE CUSTO DECORRENTE DE 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA DIRETORA TÉCNICA NA 135ª RFDTES - REUNIÃO DO FÓRUM DOS DIRETORES TÉCNICOS E SECOP 2022, NO PERÍODO DE 21 A 25/11/2022, EM CUIABÁ/PR. PROCESSO 2022-SXVM7 - PROTOCOLO 2022020219977 2022OB01863 2022NE00403 2022-SXVM7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2254 INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#/#DIRETOR# 2844877 337233821 6519 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 -203,4000 0,0000 0,0000 ###.415.827-## 1 "" MARCIANNE RIBEIRO ANTUNES LIMA 8318935 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01863 2022NE00403 2022-SXVM7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2254 INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#/#DIRETOR# 2844877 337233822 6520 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 203,4000 0,0000 0,0000 ###.415.827-## 1 "" MARCIANNE RIBEIRO ANTUNES LIMA 8318935 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO COM 20% DE AJUDA DE CUSTO DECORRENTE DE 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA DIRETORA TÉCNICA NA 135ª RFDTES - REUNIÃO DO FÓRUM DOS DIRETORES TÉCNICOS E SECOP 2022, NO PERÍODO DE 21 A 25/11/2022, EM CUIABÁ/PR. PROCESSO 2022-SXVM7 - PROTOCOLO 2022020219977 2022NL01601 2022NE00403 2022-SXVM7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2254 INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#/#DIRETOR# 2844877 337233823 6521 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.415.827-## 1 "" MARCIANNE RIBEIRO ANTUNES LIMA 8318935 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA DESPSA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA E AJUDA DE TRANSPORTE (20%) PARA PARTICIPAÇÃO DA DITEC NA REUNIÃO DO GRUPO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL - GTD, DURANTE O 122º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, A SER REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 09 A 10/06/2022 - PROCESSO 2022-SXVM7 - PROTOCOLO 2022020219977 2022NL00694 2022NE00247 2022-SXVM7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2254 INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#/#DIRETOR# 2844877 337233824 6522 2022 2022-09-11T00:00:00 203,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.415.827-## 1 "" MARCIANNE RIBEIRO ANTUNES LIMA 8318935 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 20% DE AJUDA DE CUSTO DECORRENTE DE 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA DIRETORA TÉCNICA NA 135ª RFDTES - REUNIÃO DO FÓRUM DOS DIRETORES TÉCNICOS E SECOP 2022, NO PERÍODO DE 21 A 25/11/2022, EM CUIABÁ/PR. PROCESSO 2022-SXVM7 - PROTOCOLO 2022020219977 2022NE00403 2022NE00403 2022-SXVM7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2254 INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#/#DIRETOR# 2844877 337233825 6523 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 203,4000 0,0000 0,0000 ###.415.827-## 1 "" MARCIANNE RIBEIRO ANTUNES LIMA 8318935 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 20% DE AJUDA DE CUSTO DECORRENTE DE 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA DIRETORA TÉCNICA NA 135ª RFDTES - REUNIÃO DO FÓRUM DOS DIRETORES TÉCNICOS E SECOP 2022, NO PERÍODO DE 21 A 25/11/2022, EM CUIABÁ/PR. PROCESSO 2022-SXVM7 - PROTOCOLO 2022020219977 2022OB01863 2022NE00403 2022-SXVM7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2254 INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#/#DIRETOR# 2844877 337233826 6524 2022 2022-05-27T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.415.827-## 1 "" MARCIANNE RIBEIRO ANTUNES LIMA 8318935 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPSA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA E AJUDA DE TRANSPORTE (20%) PARA PARTICIPAÇÃO DA DITEC NA REUNIÃO DO GRUPO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL - GTD, DURANTE O 122º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, A SER REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 09 A 10/06/2022 - PROCESSO 2022-SXVM7 - PROTOCOLO 2022020219977 2022NE00247 2022NE00247 2022-SXVM7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2254 INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#/#DIRETOR# 2844877 337233827 6525 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -271,2000 0,0000 ###.415.827-## 1 "" MARCIANNE RIBEIRO ANTUNES LIMA 8318935 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPÓSITO REF. A DEVOLUÇÃO DE PARTE DA DIÁRIA, NO VALOR DE R$ 271,20, REF. A RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM A PARTICIPAÇÃO DA DITEC NA REUNIÃO DO GRUPO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL - GTD, DURANTE O 122º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 09 A 10/06/2022, POR MOTIVO DE FALECIMENTO DE FAMILIAR (#28 E #32) - PROCESSO 2022-SXVM7 - PROTOCOLO 2022020219977. 2022GD00045 2022NE00247 2022-SXVM7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2254 INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#/#DIRETOR# 2844877 337233828 6526 2022 2022-09-23T00:00:00 -271,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.415.827-## 1 "" MARCIANNE RIBEIRO ANTUNES LIMA 8318935 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2022NE00247 CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS AS PEÇAS #28, #31, #32 e #37 a #40. PROCESSO 2022-SXVM7 - PROTOCOLO 2022020219977 2022NE00385 2022NE00247 2022-SXVM7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2254 INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#/#DIRETOR# 2844877 337233829 6527 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.415.827-## 1 "" MARCIANNE RIBEIRO ANTUNES LIMA 8318935 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA E AJUDA DE TRANSPORTE (20%) PARA PARTICIPAÇÃO DA DITEC NA REUNIÃO DO GRUPO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL - GTD, DURANTE O 122º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, A SER REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 09 A 10/06/2022 - PROCESSO 2022-SXVM7 - PROTOCOLO 2022020219977 2022OB00886 2022NE00247 2022-SXVM7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2254 INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#/#DIRETOR# 2844877 337233830 6528 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.799.967-## 1 "" ROGERIO DURAES DE OLIVEIRA 8318947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02615 2022NE00914 2022-5VDVG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 436358 337233831 6529 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.799.967-## 1 "" ROGERIO DURAES DE OLIVEIRA 8318947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02615 2022NE00914 2022-5VDVG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 436358 337233832 6530 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.799.967-## 1 "" ROGERIO DURAES DE OLIVEIRA 8318947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação das diárias ao servidor ROGERIO DURAES DE OLIVEIRA para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio 834383/2016. Processo 2022-5VDVG 2022NL01717 2022NE00914 2022-5VDVG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 436358 337233833 6531 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.799.967-## 1 "" ROGERIO DURAES DE OLIVEIRA 8318947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02615 2022NE00914 2022-5VDVG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 436358 337233834 6532 2022 2022-10-10T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.799.967-## 1 "" ROGERIO DURAES DE OLIVEIRA 8318947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho destinado de diárias ao servidor ROGERIO DURAES DE OLIVEIRA para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Processo 2022-5VDVG 2022NE00914 2022NE00914 2022-5VDVG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 436358 337233835 6533 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -858,6000 0,0000 0,0000 ###.799.967-## 1 "" ROGERIO DURAES DE OLIVEIRA 8318947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02615 2022NE00914 2022-5VDVG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 436358 337233836 6534 2022 2022-10-10T00:00:00 858,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.799.967-## 1 "" ROGERIO DURAES DE OLIVEIRA 8318947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho destinado de diárias ao servidor ROGERIO DURAES DE OLIVEIRA para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Processo 2022-5VDVG 2022NE00914 2022NE00914 2022-5VDVG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 436358 337233837 6535 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 858,6000 0,0000 ###.799.967-## 1 "" ROGERIO DURAES DE OLIVEIRA 8318947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02615 2022NE00914 2022-5VDVG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 436358 337233838 6536 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.799.967-## 1 "" ROGERIO DURAES DE OLIVEIRA 8318947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02615 2022NE00914 2022-5VDVG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 436358 337233839 6537 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.799.967-## 1 "" ROGERIO DURAES DE OLIVEIRA 8318947 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação das diárias ao servidor ROGERIO DURAES DE OLIVEIRA para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio 834383/2016. Processo 2022-5VDVG 2022NL01717 2022NE00914 2022-5VDVG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 436358 337233840 6538 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/08/2022 PARA MARECHAL FLORIANO 2022OB02439 2022NE01458 2022-GBXG0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMB. E REC. HIDRI. - DT# 493391 337233841 6539 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18 A 19/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES**DIÁRIA PAGA NESTA DATA, DEVIDO ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA ANTERIORES.** 2022NL00319 2022NE00354 2021-3ZXW9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I# 493391 337233842 6540 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/12/2022 PARA ARACRUZ 2022OB03926 2022NE02335 2022-HRVNH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMB. E REC. 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E REC. HIDRI. - DT# 493391 337233861 6559 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 29 A 30/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022OB00917 2022NE00594 2022-T1HM6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I# 493391 337233862 6560 2022 2022-07-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03 á 04/08/2022 PARA Barra de São Francisco x Água Doce do Norte x Nova Venécia 2022NE01444 2022NE01444 2022-358X6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMB. 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HIDRI. - DT# 493391 337233864 6562 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/07/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022OB02193 2022NE01321 2022-5Z6MM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMB. E REC. HIDRI. - DT# 493391 337233865 6563 2022 2022-12-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19 A 20/12/2022 PARA ARACRUZ 2022NE02379 2022NE02379 2022-PMGBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMB. E REC. HIDRI. - DT# 493391 337233866 6564 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00917 2022NE00594 2022-T1HM6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I# 493391 337233867 6565 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00644 2022NE00451 2022-TLTCW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I# 493391 337233868 6566 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 25/03/022, PARA O MUNICIPIO DE COLATINA 2022OB00743 2022NE00503 2022-Q7RC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I# 493391 337233869 6567 2022 2022-03-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 29 A 30/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022NE00594 2022NE00594 2022-T1HM6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I# 493391 337233870 6568 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00743 2022NE00503 2022-Q7RC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I# 493391 337233871 6569 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 14/09/2022 PARA MARATAIZES 2022OB02979 2022NE01775 2022-56QPN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMB. 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E REC. HIDRI. - DT# 493391 337233876 6574 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2022 - VALDETE VARGAS MOTTA DATA DEVOLUÇÃO 22/02/2022 2022GD00010 2022NE00354 2021-3ZXW9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I# 493391 337233877 6575 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02193 2022NE01321 2022-5Z6MM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMB. E REC. HIDRI. - DT# 493391 337233878 6576 2022 2022-09-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 14/09/2022 PARA MARATAIZES 2022NE01775 2022NE01775 2022-56QPN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMB. E REC. HIDRI. - DT# 493391 337233879 6577 2022 2022-03-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 25/03/022, PARA O MUNICIPIO DE COLATINA 2022NE00503 2022NE00503 2022-Q7RC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I# 493391 337233880 6578 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/08/2022 PARA MARECHAL FLORIANO 2022NL01742 2022NE01458 2022-GBXG0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMB. E REC. HIDRI. - DT# 493391 337233881 6579 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02979 2022NE01775 2022-56QPN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMB. E REC. HIDRI. - DT# 493391 337233882 6580 2022 2022-08-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA 2022NE00451 2022NE00451 2022-TLTCW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I# 493391 337233883 6581 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18 A 19/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES**DIÁRIA PAGA NESTA DATA, DEVIDO ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA ANTERIORES.** 2022OB00476 2022NE00354 2021-3ZXW9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I# 493391 337233884 6582 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA 2022OB00644 2022NE00451 2022-TLTCW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I# 493391 337233885 6583 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.715.117-## 1 "" VALDETE VARGAS MOTTA 8318965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03 á 04/08/2022 PARA Barra de São Francisco x Água Doce do Norte x Nova Venécia 2022OB02419 2022NE01444 2022-358X6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMB. 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-3048P - RD - 05-05-2022 - Fernanda Busato - Barra Nova - São Mateus 2022NL01264 2022NE00948 2022002433861 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2908980 337233893 6591 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.759.767-## 1 "" FERNANDA COSTA DE LIMA BUSATO 8319029 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02114 2022NE00948 2022002433861 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2908980 337233894 6592 2022 2022-09-21T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 28/09/2022 A 30/09/2022, com destino a Mimoso do Sul e Venda Nova do Imigrante, com objetivo de Atender a intimação do Delegado de Polícia Civil de Mimoso do Sul e Visita Técnica com a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Virgínia Nova do Município de Rio Novo do Sul a setores do Agronegócio no trabalho de Idaf na Escola junto a Escola. " 2022NE01341 2022NE01341 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233895 6593 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/05/2022 A 19/05/2022, DE 6:00 HS AS 17:00 HS, EM VITORIA, PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO PARCIAL FAPES / SEAG - BANCO PROJETOS, E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS PARCIAIS DO PROJETO INTITULADO PROPOSIÇÃO DE UM PROTOCOLO PARA IDENTIFICAÇÃO DE ESTÁGIOS SUCESSIONAIS COM O USO DE FERRAMENTAS DE SENSORIAMENTO REMOTO NO QUAL SOU COORDENADOR/PESQUSIADOR/ORIENTADOR. 2022OB01310 2022NE00616 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233896 6594 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 27/10/2022, com destino a Guaçui, com objetivo de participar de Fiscalização - 2022-RVW8TX - Cadastro comercio agrotóxico nova loja DEFAGRO Guaçuí. " 2022OB03477 2022NE01535 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233897 6595 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03709 2022NE01637 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233898 6596 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03071 2022NE01341 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233899 6597 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 28/09/2022 A 30/09/2022, com destino a Mimoso do Sul e Venda Nova do Imigrante, com objetivo de Atender a intimação do Delegado de Polícia Civil de Mimoso do Sul e Visita Técnica com a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Virgínia Nova do Município de Rio Novo do Sul a setores do Agronegócio no trabalho de Idaf na Escola junto a Escola. " 2022OB03071 2022NE01341 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233900 6598 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/07/2022 E 01/08/2022, DE 07:00 AS 16:00, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, SENDO, DIA 29/07: PARA ATENDIMENTO AO PROCESSO E-DOCS Nº 2022-MFF30X E DIA 01/08: PARA ATENDIMENTO AO PROCESSO E-DOCS Nº 2022-0L0ZS3, PELO FATO DA GL ESTAR COM DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS FACE FÉRIAS, LICENÇAS MÉDICAS. 2022NL01540 2022NE01058 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233901 6599 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/05/2022 A 19/05/2022, DE 6:00 HS AS 17:00 HS, EM VITORIA, PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO PARCIAL FAPES / SEAG - BANCO PROJETOS, E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS PARCIAIS DO PROJETO INTITULADO PROPOSIÇÃO DE UM PROTOCOLO PARA IDENTIFICAÇÃO DE ESTÁGIOS SUCESSIONAIS COM O USO DE FERRAMENTAS DE SENSORIAMENTO REMOTO NO QUAL SOU COORDENADOR/PESQUSIADOR/ORIENTADOR. 2022OB01310 2022NE00616 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233902 6600 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02042 2022NE00948 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233903 6601 2022 2022-12-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/05/2022 A 19/05/2022, DE 6:00 HS AS 17:00 HS, EM VITORIA, PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO PARCIAL FAPES / SEAG - BANCO PROJETOS, E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS PARCIAIS DO PROJETO INTITULADO PROPOSIÇÃO DE UM PROTOCOLO PARA IDENTIFICAÇÃO DE ESTÁGIOS SUCESSIONAIS COM O USO DE FERRAMENTAS DE SENSORIAMENTO REMOTO NO QUAL SOU COORDENADOR/PESQUSIADOR/ORIENTADOR. 2022NE00616 2022NE00616 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233904 6602 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 05/04/2022, DE 5:00 HS AS 20:00 HS, EM LINHARES, REUNIÃO TÉCNICA SFA/ES X IDAF - MONILÍASE DO CACAUEIRO. 2022OB00887 2022NE00441 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233905 6603 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/06/2022 A 10/06/2022 COM DESTINO A VITORIA E BELO HORIZONTE -MG, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA 7ª CNDA - CONFERENCIA NACIONAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA 2022OB01581 2022NE00735 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233906 6604 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/07/2022 A 06/07/2022, PARA PARTICIPAÇÃO NA OPERAÇÃO MAMÃO, EM PINHEIROS, ECOPORANGA, BOA ESPERANÇA, MONTANHA E PEDRO CANÁRIO. 2022OB02042 2022NE00948 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233907 6605 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/07/2022 E 01/08/2022, DE 07:00 AS 16:00, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, SENDO, DIA 29/07: PARA ATENDIMENTO AO PROCESSO E-DOCS Nº 2022-MFF30X E DIA 01/08: PARA ATENDIMENTO AO PROCESSO E-DOCS Nº 2022-0L0ZS3, PELO FATO DA GL ESTAR COM DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS FACE FÉRIAS, LICENÇAS MÉDICAS. 2022OB02373 2022NE01058 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233908 6606 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 08/11/2022 a 11/11/2022, com destino a Presidente Kennedy,Guaçuí e Dores do Rio Preto, para atividades conforme solicitação. " 2022OB03709 2022NE01637 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233909 6607 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 05/04/2022, DE 5:00 HS AS 20:00 HS, EM LINHARES, REUNIÃO TÉCNICA SFA/ES X IDAF - MONILÍASE DO CACAUEIRO. 2022OB00887 2022NE00441 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233910 6608 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01581 2022NE00735 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233911 6609 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 08/11/2022 a 11/11/2022, com destino a Presidente Kennedy,Guaçuí e Dores do Rio Preto, para atividades conforme solicitação. " 2022NL02423 2022NE01637 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233912 6610 2022 2022-11-17T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para o período de 29/11/2022 a 01/12/2022, com destino a Vitória, com objetivo de participar de Participar da IV Conferêcnia Brasileira de Restauração Ecológica - representante pelo Idaf. Pernoite - Diárias 2022NE01726 2022NE01726 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233913 6611 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para o período de 29/11/2022 a 01/12/2022, com destino a Vitória, com objetivo de participar de Participar da IV Conferêcnia Brasileira de Restauração Ecológica - representante pelo Idaf. Pernoite - Diárias 2022OB03908 2022NE01726 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233914 6612 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/05/2022 A 19/05/2022, DE 6:00 HS AS 17:00 HS, EM VITORIA, PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO PARCIAL FAPES / SEAG - BANCO PROJETOS, E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS PARCIAIS DO PROJETO INTITULADO PROPOSIÇÃO DE UM PROTOCOLO PARA IDENTIFICAÇÃO DE ESTÁGIOS SUCESSIONAIS COM O USO DE FERRAMENTAS DE SENSORIAMENTO REMOTO NO QUAL SOU COORDENADOR/PESQUSIADOR/ORIENTADOR. 2022NL00889 2022NE00616 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233915 6613 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02373 2022NE01058 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233916 6614 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/07/2022 E 01/08/2022, DE 07:00 AS 16:00, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, SENDO, DIA 29/07: PARA ATENDIMENTO AO PROCESSO E-DOCS Nº 2022-MFF30X E DIA 01/08: PARA ATENDIMENTO AO PROCESSO E-DOCS Nº 2022-0L0ZS3, PELO FATO DA GL ESTAR COM DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS FACE FÉRIAS, LICENÇAS MÉDICAS. 2022OB02373 2022NE01058 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233917 6615 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 05/04/2022, DE 5:00 HS AS 20:00 HS, EM LINHARES, REUNIÃO TÉCNICA SFA/ES X IDAF - MONILÍASE DO CACAUEIRO. 2022NL00602 2022NE00441 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233918 6616 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 28/09/2022 A 30/09/2022, com destino a Mimoso do Sul e Venda Nova do Imigrante, com objetivo de Atender a intimação do Delegado de Polícia Civil de Mimoso do Sul e Visita Técnica com a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Virgínia Nova do Município de Rio Novo do Sul a setores do Agronegócio no trabalho de Idaf na Escola junto a Escola. " 2022OB03071 2022NE01341 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233919 6617 2022 2022-07-11T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 08/11/2022 a 11/11/2022, com destino a Presidente Kennedy,Guaçuí e Dores do Rio Preto, para atividades conforme solicitação. " 2022NE01637 2022NE01637 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233920 6618 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03302 2022NE01458 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233921 6619 2022 2022-07-29T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/07/2022 E 01/08/2022, DE 07:00 AS 16:00, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, SENDO, DIA 29/07: PARA ATENDIMENTO AO PROCESSO E-DOCS Nº 2022-MFF30X E DIA 01/08: PARA ATENDIMENTO AO PROCESSO E-DOCS Nº 2022-0L0ZS3, PELO FATO DA GL ESTAR COM DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS FACE FÉRIAS, LICENÇAS MÉDICAS. 2022NE01058 2022NE01058 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233922 6620 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00887 2022NE00441 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233923 6621 2022 2022-01-06T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/06/2022 A 10/06/2022 COM DESTINO A VITORIA E BELO HORIZONTE -MG, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA 7ª CNDA - CONFERENCIA NACIONAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA 2022NE00735 2022NE00735 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233924 6622 2022 2022-10-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 27/10/2022, com destino a Guaçui, com objetivo de participar de Fiscalização - 2022-RVW8TX - Cadastro comercio agrotóxico nova loja DEFAGRO Guaçuí. " 2022NE01535 2022NE01535 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233925 6623 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para o período de 29/11/2022 a 01/12/2022, com destino a Vitória, com objetivo de participar de Participar da IV Conferêcnia Brasileira de Restauração Ecológica - representante pelo Idaf. Pernoite - Diárias 2022NL02543 2022NE01726 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233926 6624 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/07/2022 A 06/07/2022, PARA PARTICIPAÇÃO NA OPERAÇÃO MAMÃO, EM PINHEIROS, ECOPORANGA, BOA ESPERANÇA, MONTANHA E PEDRO CANÁRIO. 2022NL01364 2022NE00948 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233927 6625 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 10/10/2022 e 14/10/2022, com destino a Marataízez e Mimoso do Sul, com objetivo de Fiscalização de Revenda de Agrotóxicos no Municipio de Marataizes e Aplicar questionarios da Pesqusia aprovada na Portaria nº 002-R/2020 - Banco de Projetos de Pesquisa - SEAG - II Título: O audiovisual como ferramenta de promoção do desenvolvimento rural sustentável. " 2022OB03302 2022NE01458 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233928 6626 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03477 2022NE01535 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233929 6627 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 08/11/2022 a 11/11/2022, com destino a Presidente Kennedy,Guaçuí e Dores do Rio Preto, para atividades conforme solicitação. " 2022OB03709 2022NE01637 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233930 6628 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/06/2022 A 10/06/2022 COM DESTINO A VITORIA E BELO HORIZONTE -MG, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA 7ª CNDA - CONFERENCIA NACIONAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA 2022NL01045 2022NE00735 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233931 6629 2022 2022-05-07T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/07/2022 A 06/07/2022, PARA PARTICIPAÇÃO NA OPERAÇÃO MAMÃO, EM PINHEIROS, ECOPORANGA, BOA ESPERANÇA, MONTANHA E PEDRO CANÁRIO. 2022NE00948 2022NE00948 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233932 6630 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 10/10/2022 e 14/10/2022, com destino a Marataízez e Mimoso do Sul, com objetivo de Fiscalização de Revenda de Agrotóxicos no Municipio de Marataizes e Aplicar questionarios da Pesqusia aprovada na Portaria nº 002-R/2020 - Banco de Projetos de Pesquisa - SEAG - II Título: O audiovisual como ferramenta de promoção do desenvolvimento rural sustentável. " 2022OB03302 2022NE01458 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233933 6631 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/07/2022 A 06/07/2022, PARA PARTICIPAÇÃO NA OPERAÇÃO MAMÃO, EM PINHEIROS, ECOPORANGA, BOA ESPERANÇA, MONTANHA E PEDRO CANÁRIO. 2022OB02042 2022NE00948 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233934 6632 2022 2022-07-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 10/10/2022 e 14/10/2022, com destino a Marataízez e Mimoso do Sul, com objetivo de Fiscalização de Revenda de Agrotóxicos no Municipio de Marataizes e Aplicar questionarios da Pesqusia aprovada na Portaria nº 002-R/2020 - Banco de Projetos de Pesquisa - SEAG - II Título: O audiovisual como ferramenta de promoção do desenvolvimento rural sustentável. " 2022NE01458 2022NE01458 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233935 6633 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 10/10/2022 e 14/10/2022, com destino a Marataízez e Mimoso do Sul, com objetivo de Fiscalização de Revenda de Agrotóxicos no Municipio de Marataizes e Aplicar questionarios da Pesqusia aprovada na Portaria nº 002-R/2020 - Banco de Projetos de Pesquisa - SEAG - II Título: O audiovisual como ferramenta de promoção do desenvolvimento rural sustentável. " 2022NL02148 2022NE01458 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233936 6634 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 27/10/2022, com destino a Guaçui, com objetivo de participar de Fiscalização - 2022-RVW8TX - Cadastro comercio agrotóxico nova loja DEFAGRO Guaçuí. " 2022NL02265 2022NE01535 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233937 6635 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 27/10/2022, com destino a Guaçui, com objetivo de participar de Fiscalização - 2022-RVW8TX - Cadastro comercio agrotóxico nova loja DEFAGRO Guaçuí. " 2022OB03477 2022NE01535 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233938 6636 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/06/2022 A 10/06/2022 COM DESTINO A VITORIA E BELO HORIZONTE -MG, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA 7ª CNDA - CONFERENCIA NACIONAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA 2022OB01581 2022NE00735 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233939 6637 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 28/09/2022 A 30/09/2022, com destino a Mimoso do Sul e Venda Nova do Imigrante, com objetivo de Atender a intimação do Delegado de Polícia Civil de Mimoso do Sul e Visita Técnica com a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Virgínia Nova do Município de Rio Novo do Sul a setores do Agronegócio no trabalho de Idaf na Escola junto a Escola. " 2022NL01983 2022NE01341 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233940 6638 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para o período de 29/11/2022 a 01/12/2022, com destino a Vitória, com objetivo de participar de Participar da IV Conferêcnia Brasileira de Restauração Ecológica - representante pelo Idaf. Pernoite - Diárias 2022OB03908 2022NE01726 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233941 6639 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01310 2022NE00616 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233942 6640 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 -347,2000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03908 2022NE01726 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233943 6641 2022 2022-01-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 05/04/2022, DE 5:00 HS AS 20:00 HS, EM LINHARES, REUNIÃO TÉCNICA SFA/ES X IDAF - MONILÍASE DO CACAUEIRO. 2022NE00441 2022NE00441 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233944 6642 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/06/2022 A 10/06/2022 COM DESTINO A VITORIA E BELO HORIZONTE -MG, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA 7ª CNDA - CONFERENCIA NACIONAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA 2022NL01045 2022NE00735 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233945 6643 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/06/2022 A 10/06/2022 COM DESTINO A VITORIA E BELO HORIZONTE -MG, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA 7ª CNDA - CONFERENCIA NACIONAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA 2022OB01581 2022NE00735 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233946 6644 2022 2022-01-06T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/06/2022 A 10/06/2022 COM DESTINO A VITORIA E BELO HORIZONTE -MG, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA 7ª CNDA - CONFERENCIA NACIONAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA 2022NE00735 2022NE00735 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233947 6645 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 -678,0000 0,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01581 2022NE00735 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233948 6646 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.377.987-## 1 "" EMANUEL MARETTO EFFGEN 8319040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/06/2022 A 10/06/2022 COM DESTINO A VITORIA E BELO HORIZONTE -MG, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA 7ª CNDA - CONFERENCIA NACIONAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA 2022OB01581 2022NE00735 2022-73PMT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839636 337233949 6647 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.544.747-## 1 "" ADILAR VIANA 8319042 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar de Capacitação em Políticas de Crédito Rural do projeto Ações de Ater para a Promoção do Desenvolvimento Sustentável do Médio Produtor Rural do Estado Do Espírito Santo, dias 10 e 11 de agosto de 2022, em Viana/ES. Convênio Federal 851931/2017 - Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02008 2022NE00678 2022-3RLNP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2950464 337233950 6648 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.544.747-## 1 "" ADILAR VIANA 8319042 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar de Capacitação em Políticas de Crédito Rural do projeto Ações de Ater para a Promoção do Desenvolvimento Sustentável do Médio Produtor Rural do Estado Do Espírito Santo, dias 10 e 11 de agosto de 2022, em Viana/ES. Convênio Federal 851931/2017 - Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02008 2022NE00678 2022-3RLNP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2950464 337233951 6649 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.544.747-## 1 "" ADILAR VIANA 8319042 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para Capacitação em Políticas de Crédito Rural, em Viana-ES. 2022NL01289 2022NE00678 2022-3RLNP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2950464 337233952 6650 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.544.747-## 1 "" ADILAR VIANA 8319042 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02008 2022NE00678 2022-3RLNP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2950464 337233953 6651 2022 2022-05-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.544.747-## 1 "" ADILAR VIANA 8319042 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para Capacitação em Políticas de Crédito Rural, em Viana-ES. 2022NE00678 2022NE00678 2022-3RLNP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2950464 337233954 6652 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.544.747-## 1 "" ADILAR VIANA 8319042 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 17 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02563 2022NE00894 2022-C4J11 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2950464 337233955 6653 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 858,6000 0,0000 ###.544.747-## 1 "" ADILAR VIANA 8319042 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 17 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02563 2022NE00894 2022-C4J11 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2950464 337233956 6654 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -858,6000 0,0000 0,0000 ###.544.747-## 1 "" ADILAR VIANA 8319042 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02563 2022NE00894 2022-C4J11 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2950464 337233957 6655 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.544.747-## 1 "" ADILAR VIANA 8319042 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação das diárias ao servidor ADILAR VIANA para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 17 a 22/10/22. Convênio 834383/2016. Processo 2022-C4J11. 2022NL01692 2022NE00894 2022-C4J11 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2950464 337233958 6656 2022 2022-10-10T00:00:00 858,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.544.747-## 1 "" ADILAR VIANA 8319042 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho destinado de diárias ao servidor ADILAR VIANA para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 17 a 22/10/22. Processo 2022-C4J11. 2022NE00894 2022NE00894 2022-C4J11 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2950464 337233959 6657 2022 2022-06-05T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Empenho para Evento de início da Colheita de Café Conilon e o XIV Noroeste Café. " 2022NE00403 2022NE00403 2022-WKDKQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337233960 6658 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00241 2022NE00147 2022-WQF8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337233961 6659 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para dia de campo: Preparo de solo, nutrição, fitossanidade e aspectos fitotécnicos do Café Conilon no dia 11/02/2022. 2022OB00241 2022NE00147 2022-WQF8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337233962 6660 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Liquidação para Visita técnica a Vila Valério no dia 29 e 30, na propriedade do Sr. Frota, para acompanhar uma máquina auto motriz, que possibilitará colher o café mecanicamente. " 2022NL00959 2022NE00531 2022-X1D1F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337233963 6661 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01491 2022NE00554 2022-42B9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337233964 6662 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de DIARIA para Feira de agronegócios COOABRIEL - São Gabriel da Palha. " 2022OB01954 2022NE00606 2022-CH5Z0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337233965 6663 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Liquidação para Palestrar sobre Manejo do Café Conilon no 1º Dia de campo de Café Conilon de altitude a ser realizado no Sitio São Miguel, em Guaçui. " 2022NL00979 2022NE00554 2022-42B9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337233966 6664 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de DIARIA para Palestrar sobre Manejo do Café Conilon no 1º Dia de campo de Café Conilon de altitude a ser realizado no Sitio São Miguel, em Guaçui. " 2022OB01491 2022NE00554 2022-42B9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337233967 6665 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Liquidação para Evento de início da Colheita de Café Conilon e o XIV Noroeste Café. " 2022NL00688 2022NE00403 2022-WKDKQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337233968 6666 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01954 2022NE00606 2022-CH5Z0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337233969 6667 2022 2022-07-22T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Empenho para Feira de agronegócios COOABRIEL - São Gabriel da Palha. " 2022NE00606 2022NE00606 2022-CH5Z0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337233970 6668 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diárias para dia de campo: Preparo de solo, nutrição, fitossanidade e aspectos fitotécnicos do Café Conilon no dia 11/02/2022 2022NL00179 2022NE00147 2022-WQF8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337233971 6669 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para colaborar nos preparativos da organização do Evento do XV Inicio da Colheita de Café Conilon e o XIV Noroeste Café. E também palestrar sobre o tema: Densidade de plantas e espaçamento para o Café Conilon, de 10 a 13 de maio de 2022, em Vila Valério-ES. Convênio Federal 834383/2016 - Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB01005 2022NE00403 2022-WKDKQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337233972 6670 2022 2022-06-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Empenho para Visita técnica a Vila Valério no dia 29 e 30, na propriedade do Sr. Frota, para acompanhar uma máquina auto motriz, que possibilitará colher o café mecanicamente. " 2022NE00531 2022NE00531 2022-X1D1F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337233973 6671 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para colaborar nos preparativos da organização do Evento do XV Inicio da Colheita de Café Conilon e o XIV Noroeste Café. E também palestrar sobre o tema: Densidade de plantas e espaçamento para o Café Conilon, de 10 a 13 de maio de 2022, em Vila Valério-ES. Convênio Federal 834383/2016 - Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB01005 2022NE00403 2022-WKDKQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337233974 6672 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01005 2022NE00403 2022-WKDKQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337233975 6673 2022 2022-07-29T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de anulação de saldo do empenho 2022NE00554 devido a não utilização do recurso de diária pelo servidor Paulo Sergio Volpi. 2022NE00635 2022NE00554 2022-42B9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337233976 6674 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de DIARIA para Visita técnica a Vila Valério no dia 29 e 30, na propriedade do Sr. Frota, para acompanhar uma máquina auto motriz, que possibilitará colher o café mecanicamente. (Convênio Federal 887187/2019 - Plataforma Mais Brasil - OBTV) " 2022OB01457 2022NE00531 2022-X1D1F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337233977 6675 2022 2022-10-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diárias para dia de campo: Preparo de solo, nutrição, fitossanidade e aspectos fitotécnicos do Café Conilon no dia 11/02/2022 2022NE00147 2022NE00147 2022-WQF8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337233978 6676 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para dia de campo: Preparo de solo, nutrição, fitossanidade e aspectos fitotécnicos do Café Conilon no dia 11/02/2022. 2022OB00241 2022NE00147 2022-WQF8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337233979 6677 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Liquidação para Feira de agronegócios COOABRIEL - São Gabriel da Palha. " 2022NL01117 2022NE00606 2022-CH5Z0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337233980 6678 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01457 2022NE00531 2022-X1D1F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337233981 6679 2022 2022-06-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Empenho para Palestrar sobre Manejo do Café Conilon no 1º Dia de campo de Café Conilon de altitude a ser realizado no Sitio São Miguel, em Guaçui. " 2022NE00554 2022NE00554 2022-42B9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337233982 6680 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de DIARIA para Visita técnica a Vila Valério no dia 29 e 30, na propriedade do Sr. Frota, para acompanhar uma máquina auto motriz, que possibilitará colher o café mecanicamente. (Convênio Federal 887187/2019 - Plataforma Mais Brasil - OBTV) " 2022OB01457 2022NE00531 2022-X1D1F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337233983 6681 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00076 2022NE00554 2022-42B9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337233984 6682 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de DIARIA para Palestrar sobre Manejo do Café Conilon no 1º Dia de campo de Café Conilon de altitude a ser realizado no Sitio São Miguel, em Guaçui. " 2022OB01491 2022NE00554 2022-42B9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337233985 6683 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de DIARIA para Feira de agronegócios COOABRIEL - São Gabriel da Palha. " 2022OB01954 2022NE00606 2022-CH5Z0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337233986 6684 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Paulo Sergio Volpi, conforme extrato bancário do dia 18/07/2022. 2022GD00076 2022NE00554 2022-42B9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337233987 6685 2022 2022-11-08T00:00:00 874,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para PETROLINA/PE - 15 A 20-08-2022 2022NE00699 2022NE00699 2022-4SQ5R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337233988 6686 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 -874,5000 0,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02020 2022NE00699 2022-4SQ5R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337233989 6687 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 874,5000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar de evento técnico de fertilizantes em fruticultura irrigada - Workshop de Fertilizantes - 5 edição, de 15 a 20 de agosto de 2022, em Petrolina/PE. Convênio Federal 887187/2019 - Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02020 2022NE00699 2022-4SQ5R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337233990 6688 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 874,5000 0,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para PETROLINA/PE - 15 A 20-08-2022 2022NL01335 2022NE00699 2022-4SQ5R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337233991 6689 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 874,5000 0,0000 0,0000 ###.963.357-## 1 "" PAULO SERGIO VOLPI 8319043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar de evento técnico de fertilizantes em fruticultura irrigada - Workshop de Fertilizantes - 5 edição, de 15 a 20 de agosto de 2022, em Petrolina/PE. Convênio Federal 887187/2019 - Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02020 2022NE00699 2022-4SQ5R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822830 337233992 6690 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03639 2022NE01612 2022-BSHR7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937980 337233993 6691 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 11/11/2022 a 29/11/2022, com destino a Santa Maria de Jetibá, com objetivo de participar de: Dia 11, colheita de material biológico para cumprimento do plano de vigilância do PNSA (ida e volta no mesmo dia). Dias 17 e 18, colheita de material biológico para cumprimento do plano de vigilância do PNSA (deslocamento no dia 17, realização das atividades e retorno dia 18). Dias 28 e 29, colheita de material biológico para cumprimento do plano de vigilância do PNSA (deslocamento dia 28,realização das atividades e retorno dia 29). " 2022OB03758 2022NE01670 2022-BSHR7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937980 337233994 6692 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/08/2022 A 18/08/2022, COM DESTINO SÃO MATEUS, LINHARES E SANTA MARIA DE JETIBÁ, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA AUDITORIA QUALI SV MAPA. 2022OB02456 2022NE01096 2022-BSHR7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937980 337233995 6693 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 24/10/2022 a 27/04/2022, com destino a Cachoeiro de Itapemirim, com objetivo de participar de Realização de reunião da pré-etapa da campanha de vacinação contra febre aftosa - Municípios de Nova Venécia (25/10), Colatina (26/10) e Cachoeiro de Itapemirim (27/10). " 2022OB03478 2022NE01536 2022-BSHR7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937980 337233996 6694 2022 2022-10-20T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 24/10/2022 a 27/04/2022, com destino a Cachoeiro de Itapemirim, com objetivo de participar de Realização de reunião da pré-etapa da campanha de vacinação contra febre aftosa - Municípios de Nova Venécia (25/10), Colatina (26/10) e Cachoeiro de Itapemirim (27/10). " 2022NE01536 2022NE01536 2022-BSHR7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937980 337233997 6695 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03478 2022NE01536 2022-BSHR7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937980 337233998 6696 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 07/11/2022 a 07/11/2022, com destino a Santa Maria de Jetibá, com objetivo de participar de Colheita de material biológico para cumprimento do plano de vigilância do PNSA. " 2022OB03639 2022NE01612 2022-BSHR7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937980 337233999 6697 2022 2022-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 07/11/2022 a 07/11/2022, com destino a Santa Maria de Jetibá, com objetivo de participar de Colheita de material biológico para cumprimento do plano de vigilância do PNSA. " 2022NE01612 2022NE01612 2022-BSHR7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937980 337234000 6698 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02456 2022NE01096 2022-BSHR7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937980 337234001 6699 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 07/11/2022 a 07/11/2022, com destino a Santa Maria de Jetibá, com objetivo de participar de Colheita de material biológico para cumprimento do plano de vigilância do PNSA. " 2022NL02347 2022NE01612 2022-BSHR7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937980 337234002 6700 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 24/10/2022 a 27/04/2022, com destino a Cachoeiro de Itapemirim, com objetivo de participar de Realização de reunião da pré-etapa da campanha de vacinação contra febre aftosa - Municípios de Nova Venécia (25/10), Colatina (26/10) e Cachoeiro de Itapemirim (27/10). " 2022OB03478 2022NE01536 2022-BSHR7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937980 337234003 6701 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 24/10/2022 a 27/04/2022, com destino a Cachoeiro de Itapemirim, com objetivo de participar de Realização de reunião da pré-etapa da campanha de vacinação contra febre aftosa - Municípios de Nova Venécia (25/10), Colatina (26/10) e Cachoeiro de Itapemirim (27/10). " 2022NL02266 2022NE01536 2022-BSHR7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937980 337234004 6702 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 11/11/2022 a 29/11/2022, com destino a Santa Maria de Jetibá, com objetivo de participar de: Dia 11, colheita de material biológico para cumprimento do plano de vigilância do PNSA (ida e volta no mesmo dia). Dias 17 e 18, colheita de material biológico para cumprimento do plano de vigilância do PNSA (deslocamento no dia 17, realização das atividades e retorno dia 18). Dias 28 e 29, colheita de material biológico para cumprimento do plano de vigilância do PNSA (deslocamento dia 28,realização das atividades e retorno dia 29). 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Dias 17 e 18, colheita de material biológico para cumprimento do plano de vigilância do PNSA (deslocamento no dia 17, realização das atividades e retorno dia 18). Dias 28 e 29, colheita de material biológico para cumprimento do plano de vigilância do PNSA (deslocamento dia 28,realização das atividades e retorno dia 29). " 2022NE01670 2022NE01670 2022-BSHR7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937980 337234007 6705 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03758 2022NE01670 2022-BSHR7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937980 337234008 6706 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/08/2022 A 18/08/2022, COM DESTINO SÃO MATEUS, LINHARES E SANTA MARIA DE JETIBÁ, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA AUDITORIA QUALI SV MAPA. 2022NL01624 2022NE01096 2022-BSHR7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937980 337234009 6707 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 07/11/2022 a 07/11/2022, com destino a Santa Maria de Jetibá, com objetivo de participar de Colheita de material biológico para cumprimento do plano de vigilância do PNSA. " 2022OB03639 2022NE01612 2022-BSHR7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937980 337234010 6708 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 11/11/2022 a 29/11/2022, com destino a Santa Maria de Jetibá, com objetivo de participar de: Dia 11, colheita de material biológico para cumprimento do plano de vigilância do PNSA (ida e volta no mesmo dia). Dias 17 e 18, colheita de material biológico para cumprimento do plano de vigilância do PNSA (deslocamento no dia 17, realização das atividades e retorno dia 18). Dias 28 e 29, colheita de material biológico para cumprimento do plano de vigilância do PNSA (deslocamento dia 28,realização das atividades e retorno dia 29). " 2022NL02479 2022NE01670 2022-BSHR7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937980 337234011 6709 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/08/2022 A 18/08/2022, COM DESTINO SÃO MATEUS, LINHARES E SANTA MARIA DE JETIBÁ, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA AUDITORIA QUALI SV MAPA. 2022OB02456 2022NE01096 2022-BSHR7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937980 337234012 6710 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 -791,0000 0,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01598 2022NE00753 2022-BSHR7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937980 337234013 6711 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/06/2022 A 09/06/2022 COM DESTINO A BELO HORIZONTE -MG, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA 7ª CNDA - CONFERÊNCIA NACIONAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA. 2022OB01598 2022NE00753 2022-BSHR7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937980 337234014 6712 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 16/10/2022 a 118/10/2022, com destino a Brasília, com objetivo de Participação de reunião do FONESA. Locomoção Urbana - Diarias - Brasília " 2022NL02158 2022NE01465 2022-BSHR7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937980 337234015 6713 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 -819,0000 0,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03325 2022NE01465 2022-BSHR7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937980 337234016 6714 2022 2022-10-10T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 16/10/2022 a 118/10/2022, com destino a Brasília, com objetivo de Participação de reunião do FONESA. Locomoção Urbana - Diarias - Brasília " 2022NE01465 2022NE01465 2022-BSHR7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937980 337234017 6715 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 16/10/2022 a 118/10/2022, com destino a Brasília, com objetivo de Participação de reunião do FONESA. Locomoção Urbana - Diarias - Brasília " 2022OB03325 2022NE01465 2022-BSHR7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937980 337234018 6716 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 791,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/06/2022 A 09/06/2022 COM DESTINO A BELO HORIZONTE -MG, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA 7ª CNDA - CONFERÊNCIA NACIONAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA. 2022OB01598 2022NE00753 2022-BSHR7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937980 337234019 6717 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/06/2022 A 09/06/2022 COM DESTINO A BELO HORIZONTE -MG, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA 7ª CNDA - CONFERÊNCIA NACIONAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA. 2022NL01063 2022NE00753 2022-BSHR7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937980 337234020 6718 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 16/10/2022 a 118/10/2022, com destino a Brasília, com objetivo de Participação de reunião do FONESA. Locomoção Urbana - Diarias - Brasília " 2022OB03325 2022NE01465 2022-BSHR7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937980 337234021 6719 2022 2022-01-06T00:00:00 791,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.065.733-## 1 "" JOSE DIAS PORTO JUNIOR 8319088 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/06/2022 A 09/06/2022 COM DESTINO A BELO HORIZONTE -MG, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA 7ª CNDA - CONFERÊNCIA NACIONAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA. 2022NE00753 2022NE00753 2022-BSHR7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19696 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA - 28 À 30/06/2022 2022NL04374 2022NE04149 2022-WL3ZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 03.2#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 303127 337234025 6723 2022 2022-06-12T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.421.567-## 1 "" CREUZA JOANN KOSKY 8319091 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANELADO 2022NE08744 2022NE08573 2022-ZB0HX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 03.2#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 303127 337234026 6724 2022 2022-06-27T00:00:00 291,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.421.567-## 1 "" CREUZA JOANN KOSKY 8319091 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19696 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA - 28 À 30/06/2022 2022NE04149 2022NE04149 2022-WL3ZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS Diárias para participação no SENABOM 2022 - Maj Thompson - NF 903179Processo 2022-JSPG2 2022NL00291 2022NE00225 2022-JSPG2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#COMANDANTE DE COMPANHIA INDEPENDENTE FGBM# 903179 337234032 6730 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 1017,0000 0,0000 0,0000 ###.244.727-## 1 "" CLAYTON LAEBER THOMPSON 8319134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para participação no SENABOM 2022 - Maj Thompson - NF 903179Processo 2022-JSPG2 2022OB00360 2022NE00225 2022-JSPG2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - 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MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#COMANDANTE DE COMPANHIA INDEPENDENTE FGBM# 903179 337234034 6732 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.588.907-## 1 "" GINO MACHADO PASSAMANI 8319144 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 18/04/22 A 28/04/22, DE 8:00 HS AS 16:30 HS, - DIA 18/04/2022 À 20/04/2022: CAPTURA DE MORCEGOS E MONITORAMENTO DE FURNAS NA UVL DE JERÔNIMO MONTEIRO, NAS PROPRIEDADES: ANDRÉ GERALDO ALTOÉ E JOÃO NAZARIO DA SILVA. - DIA 26/04/2022 À 28/04/2022 - CAPTURA DE MORCEGOS E MONITORAMENTO DE FURNAS NA UVL DE JERÔNIMO MONTEIRO, NAS PROPRIEDADES: JOSÉ GUILHERME E DARCY MENEGUELLI. 2022OB01061 2022NE00500 2022-P92HZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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SIMLAM 14651/2018, SIMLAM 15715/2014 , SIMLAM 181/2019. " 2022NL01845 2022NE01239 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234048 6746 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 17/10/2022 a 21/10/2022, com destino a Alto Rio Novo, com objetivo de participar de Regularização Fundiaria Rural e Urbana, Medição Topográfica das áreas requeridos para regularização fundiarias. SIMLAM 27836/2019, SIMLAM 26242/2014, SIMLAM 8318/2021. " 2022OB03255 2022NE01430 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234049 6747 2022 2022-03-29T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 04/04/2022 A 08/04/2022, DE 8:00 HS AS 14:00 HS, EM MANTENÓPOLIS, REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA RURAL E URBANA, MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA DAS ÁREAS REQUERIDOS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIAS. SIMLAM 5463/2018, SIMLAM 11672/2020 , SIMLAM 20294/2017. 2022NE00423 2022NE00423 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234050 6748 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/04/2022 A 29/04/2022, DE 8:00 AS 14:00 HS, EM MANTENOPOLIS, REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA RURAL E URBANA, MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA DAS ÁREAS REQUERIDOS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIAS. SIMLAM 6906/2019, SIMLAM 1048/2016. 2022OB00978 2022NE00490 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234051 6749 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 21/11/2022 a 25/11/2022, com destino a Alto Rio Novo, com objetivo de participar de Regularização Fundiaria Rural e Urbana, Medição Topográfica das áreas requeridos para regularização fundiarias. SIMLAM-27836/2019- Jose Angelo Ferreira, SIMLAM 7176/2020-Eledir Paiva de Oliveira. " 2022OB03826 2022NE01700 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234052 6750 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 27/06/2022 A 01/07/2022, DE 7:30 HS AS 14:00 HS, EM MANTENÓPOLIS, REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA RURAL E URBANA, MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA DAS ÁREAS REQUERIDOS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIAS. PROCESSOS: SIMLAM 848/2021, SIMLAM 181/2019 COMPLEMENTAÇÃO, SIMLAM 19376/2014. 2022OB01832 2022NE00840 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234053 6751 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 26/09/2022 a 30/09/2022, com destino a Mantenópolis, com objetivo de Regularização Fundiaria Rural e Urbana, Medição Topográfica das áreas requeridos para regularização fundiarias. SIMLAM 1295/2022 área com 60 hectares. SIMLAM 18303/2022 área com 30 hectares. " 2022NL01974 2022NE01328 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234054 6752 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para os dias 29/08/2022 a 02/09/2022, com destino a Mantenópolis, com o objetivo de Regularização Fundiaria Rural e Urbana, Medição Topográfica das áreas requeridos para regularização fundiarias:SIMLAM 13232/2022,SIMLAM 24753/2021 , SIMLAM 848/2021. 2022NL01737 2022NE01163 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234055 6753 2022 2022-05-17T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 24/05/2022 A 27/05/2022, DE 7:30 HS AS 14:00 HS, EM MANTENÓPOLIS, REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA RURAL E URBANA, MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA DAS ÁREAS REQUERIDOS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIAS. SIMLAM 24753/2021, SIMLAM 15715/2014 , SIMLAM 181/2019. 2022NE00638 2022NE00638 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234056 6754 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00978 2022NE00490 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234057 6755 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 05/12/2022 a 09/12/2022, com destino a Mantenópolis, com objetivo de participar de Regularização Fundiaria Rural e Urbana, Medição Topográfica das áreas requeridos para regularização fundiarias. SIMLAM-17736/2014- DAYANETHYNADOSSANTOS, SIMLAM 17755/2014-WALTERFRANCISCODOSSANTOS ESIMLAM 18162/2014 ANTONIOTARDANE. " 2022OB04102 2022NE01808 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234058 6756 2022 2022-06-15T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 27/06/2022 A 01/07/2022, DE 7:30 HS AS 14:00 HS, EM MANTENÓPOLIS, REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA RURAL E URBANA, MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA DAS ÁREAS REQUERIDOS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIAS. PROCESSOS: SIMLAM 848/2021, SIMLAM 181/2019 COMPLEMENTAÇÃO, SIMLAM 19376/2014. 2022NE00840 2022NE00840 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234059 6757 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 26/09/2022 a 30/09/2022, com destino a Mantenópolis, com objetivo de Regularização Fundiaria Rural e Urbana, Medição Topográfica das áreas requeridos para regularização fundiarias. SIMLAM 1295/2022 área com 60 hectares. SIMLAM 18303/2022 área com 30 hectares. " 2022OB03025 2022NE01328 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234060 6758 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 27/06/2022 A 01/07/2022, DE 7:30 HS AS 14:00 HS, EM MANTENÓPOLIS, REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA RURAL E URBANA, MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA DAS ÁREAS REQUERIDOS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIAS. PROCESSOS: SIMLAM 848/2021, SIMLAM 181/2019 COMPLEMENTAÇÃO, SIMLAM 19376/2014. 2022OB01832 2022NE00840 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234061 6759 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00835 2022NE00423 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234062 6760 2022 2022-03-05T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 09/05/2022 A 13/05/2022, DE 7:30 HS AS 14:00 HS, EM MANTENÓPOLIS, REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA RURAL E URBANA, MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA DAS ÁREAS REQUERIDOS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIAS. SIMLAM 32035/2015, SIMLAM 5781/2020, SIMLAM8582/2019. 2022NE00558 2022NE00558 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234063 6761 2022 2022-11-30T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 05/12/2022 a 09/12/2022, com destino a Mantenópolis, com objetivo de participar de Regularização Fundiaria Rural e Urbana, Medição Topográfica das áreas requeridos para regularização fundiarias. SIMLAM-17736/2014- DAYANETHYNADOSSANTOS, SIMLAM 17755/2014-WALTERFRANCISCODOSSANTOS ESIMLAM 18162/2014 ANTONIOTARDANE. " 2022NE01808 2022NE01808 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234064 6762 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 07/03/2022 A 11/03/2022, DE 7:30 HS AS 14:00 HS, EM ALTO RIO NOVO, REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA RURAL E URBANA, MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA DAS ÁREAS REQUERIDOS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIAS: SIMLAM 26242/2014, SIMLAM 20324/2020 , SIMLAM 21018/2020. 2022OB00452 2022NE00314 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234065 6763 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01586 2022NE00740 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234066 6764 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/04/2022 A 29/04/2022, DE 8:00 AS 14:00 HS, EM MANTENOPOLIS, REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA RURAL E URBANA, MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA DAS ÁREAS REQUERIDOS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIAS. SIMLAM 6906/2019, SIMLAM 1048/2016. 2022NL00704 2022NE00490 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234067 6765 2022 2022-05-09T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 12/09/2022 a 16/09/2022, com destino a Mantenópolis, com o objetivo de Regularização Fundiaria Rural e Urbana, Medição Topográfica das áreas requeridos para regularização fundiarias. SIMLAM 14651/2018, SIMLAM 15715/2014 , SIMLAM 181/2019. 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SIMLAM 1295/2022 área com 60 hectares. SIMLAM 18303/2022 área com 30 hectares. " 2022NE01328 2022NE01328 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234071 6769 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 21/03/22 A 25/03/22, DE 8:00 HS AS 14:00 HS, EM MANTENÓPOLIS, REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA RURAL E URBANA, MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA DAS ÁREAS REQUERIDOS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIAS. 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SIMLAM 12657/2018, SIMLAM 25585/2019 , SIMLAM 13761/2018. 2022OB00640 2022NE00354 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234074 6772 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 21/11/2022 a 25/11/2022, com destino a Alto Rio Novo, com objetivo de participar de Regularização Fundiaria Rural e Urbana, Medição Topográfica das áreas requeridos para regularização fundiarias. SIMLAM-27836/2019- Jose Angelo Ferreira, SIMLAM 7176/2020-Eledir Paiva de Oliveira. " 2022OB03826 2022NE01700 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234075 6773 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 26/09/2022 a 30/09/2022, com destino a Mantenópolis, com objetivo de Regularização Fundiaria Rural e Urbana, Medição Topográfica das áreas requeridos para regularização fundiarias. SIMLAM 1295/2022 área com 60 hectares. SIMLAM 18303/2022 área com 30 hectares. " 2022OB03025 2022NE01328 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234076 6774 2022 2022-01-06T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 06/06/2022 A 10/06/2022, DE 7:30 HS AS 14:00 HS, EM MANTENÓPOLIS, REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA RURAL E URBANA, MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA DAS ÁREAS REQUERIDOS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIAS. SIMLAM181/2019, SIMLAM 15715/2014 COMPLEMENTAÇÃO. 2022NE00740 2022NE00740 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234077 6775 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 04/04/2022 A 08/04/2022, DE 8:00 HS AS 14:00 HS, EM MANTENÓPOLIS, REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA RURAL E URBANA, MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA DAS ÁREAS REQUERIDOS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIAS. SIMLAM 5463/2018, SIMLAM 11672/2020 , SIMLAM 20294/2017. 2022OB00835 2022NE00423 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234078 6776 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/04/2022 A 29/04/2022, DE 8:00 AS 14:00 HS, EM MANTENOPOLIS, REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA RURAL E URBANA, MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA DAS ÁREAS REQUERIDOS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIAS. SIMLAM 6906/2019, SIMLAM 1048/2016. 2022OB00978 2022NE00490 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234079 6777 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04102 2022NE01808 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234080 6778 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02675 2022NE01163 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234081 6779 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 21/03/22 A 25/03/22, DE 8:00 HS AS 14:00 HS, EM MANTENÓPOLIS, REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA RURAL E URBANA, MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA DAS ÁREAS REQUERIDOS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIAS. 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SIMLAM 27836/2019, SIMLAM 26242/2014, SIMLAM 8318/2021. " 2022NE01430 2022NE01430 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234085 6783 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 09/05/2022 A 13/05/2022, DE 7:30 HS AS 14:00 HS, EM MANTENÓPOLIS, REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA RURAL E URBANA, MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA DAS ÁREAS REQUERIDOS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIAS. 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SIMLAM 24753/2021, SIMLAM 15715/2014 , SIMLAM 181/2019. 2022OB01337 2022NE00638 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234087 6785 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03025 2022NE01328 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234088 6786 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 05/12/2022 a 09/12/2022, com destino a Mantenópolis, com objetivo de participar de Regularização Fundiaria Rural e Urbana, Medição Topográfica das áreas requeridos para regularização fundiarias. SIMLAM-17736/2014- DAYANETHYNADOSSANTOS, SIMLAM 17755/2014-WALTERFRANCISCODOSSANTOS ESIMLAM 18162/2014 ANTONIOTARDANE. 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SIMLAM 32035/2015, SIMLAM 5781/2020, SIMLAM8582/2019. 2022OB01220 2022NE00558 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234090 6788 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 06/06/2022 A 10/06/2022, DE 7:30 HS AS 14:00 HS, EM MANTENÓPOLIS, REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA RURAL E URBANA, MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA DAS ÁREAS REQUERIDOS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIAS. SIMLAM181/2019, SIMLAM 15715/2014 COMPLEMENTAÇÃO. 2022NL01050 2022NE00740 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234091 6789 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 12/09/2022 a 16/09/2022, com destino a Mantenópolis, com o objetivo de Regularização Fundiaria Rural e Urbana, Medição Topográfica das áreas requeridos para regularização fundiarias. SIMLAM 14651/2018, SIMLAM 15715/2014 , SIMLAM 181/2019. 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SIMLAM-27836/2019- Jose Angelo Ferreira, SIMLAM 7176/2020-Eledir Paiva de Oliveira. 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SIMLAM-27836/2019- Jose Angelo Ferreira, SIMLAM 7176/2020-Eledir Paiva de Oliveira. " 2022NL02509 2022NE01700 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234095 6793 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 27/06/2022 A 01/07/2022, DE 7:30 HS AS 14:00 HS, EM MANTENÓPOLIS, REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA RURAL E URBANA, MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA DAS ÁREAS REQUERIDOS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIAS. PROCESSOS: SIMLAM 848/2021, SIMLAM 181/2019 COMPLEMENTAÇÃO, SIMLAM 19376/2014. 2022NL01228 2022NE00840 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234096 6794 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 04/04/2022 A 08/04/2022, DE 8:00 HS AS 14:00 HS, EM MANTENÓPOLIS, REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA RURAL E URBANA, MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA DAS ÁREAS REQUERIDOS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIAS. SIMLAM 5463/2018, SIMLAM 11672/2020 , SIMLAM 20294/2017. 2022NL00568 2022NE00423 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234097 6795 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 24/05/2022 A 27/05/2022, DE 7:30 HS AS 14:00 HS, EM MANTENÓPOLIS, REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA RURAL E URBANA, MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA DAS ÁREAS REQUERIDOS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIAS. SIMLAM 24753/2021, SIMLAM 15715/2014 , SIMLAM 181/2019. 2022OB01337 2022NE00638 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234098 6796 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 05/12/2022 a 09/12/2022, com destino a Mantenópolis, com objetivo de participar de Regularização Fundiaria Rural e Urbana, Medição Topográfica das áreas requeridos para regularização fundiarias. SIMLAM-17736/2014- DAYANETHYNADOSSANTOS, SIMLAM 17755/2014-WALTERFRANCISCODOSSANTOS ESIMLAM 18162/2014 ANTONIOTARDANE. 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SIMLAM 12657/2018, SIMLAM 25585/2019 , SIMLAM 13761/2018. 2022NE00354 2022NE00354 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234101 6799 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 06/06/2022 A 10/06/2022, DE 7:30 HS AS 14:00 HS, EM MANTENÓPOLIS, REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA RURAL E URBANA, MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA DAS ÁREAS REQUERIDOS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIAS. 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SIMLAM181/2019, SIMLAM 15715/2014 COMPLEMENTAÇÃO. 2022OB01586 2022NE00740 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234109 6807 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 09/05/2022 A 13/05/2022, DE 7:30 HS AS 14:00 HS, EM MANTENÓPOLIS, REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA RURAL E URBANA, MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA DAS ÁREAS REQUERIDOS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIAS. SIMLAM 32035/2015, SIMLAM 5781/2020, SIMLAM8582/2019. 2022OB01220 2022NE00558 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234110 6808 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 24/05/2022 A 27/05/2022, DE 7:30 HS AS 14:00 HS, EM MANTENÓPOLIS, REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA RURAL E URBANA, MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA DAS ÁREAS REQUERIDOS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIAS. SIMLAM 24753/2021, SIMLAM 15715/2014 , SIMLAM 181/2019. 2022NL00916 2022NE00638 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234111 6809 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 17/10/2022 a 21/10/2022, com destino a Alto Rio Novo, com objetivo de participar de Regularização Fundiaria Rural e Urbana, Medição Topográfica das áreas requeridos para regularização fundiarias. SIMLAM 27836/2019, SIMLAM 26242/2014, SIMLAM 8318/2021. " 2022NL02090 2022NE01430 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234112 6810 2022 2022-08-19T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para os dias 29/08/2022 a 02/09/2022, com destino a Mantenópolis, com o objetivo de Regularização Fundiaria Rural e Urbana, Medição Topográfica das áreas requeridos para regularização fundiarias:SIMLAM 13232/2022,SIMLAM 24753/2021 , SIMLAM 848/2021. 2022NE01163 2022NE01163 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234113 6811 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 12/09/2022 a 16/09/2022, com destino a Mantenópolis, com o objetivo de Regularização Fundiaria Rural e Urbana, Medição Topográfica das áreas requeridos para regularização fundiarias. SIMLAM 14651/2018, SIMLAM 15715/2014 , SIMLAM 181/2019. " 2022OB02854 2022NE01239 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234114 6812 2022 2022-04-13T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/04/2022 A 29/04/2022, DE 8:00 AS 14:00 HS, EM MANTENOPOLIS, REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA RURAL E URBANA, MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA DAS ÁREAS REQUERIDOS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIAS. SIMLAM 6906/2019, SIMLAM 1048/2016. 2022NE00490 2022NE00490 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234115 6813 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01832 2022NE00840 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234116 6814 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.259.467-## 1 "" GILSONEI BOLDRIN BONOMO 8319187 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 17/10/2022 a 21/10/2022, com destino a Alto Rio Novo, com objetivo de participar de Regularização Fundiaria Rural e Urbana, Medição Topográfica das áreas requeridos para regularização fundiarias. SIMLAM 27836/2019, SIMLAM 26242/2014, SIMLAM 8318/2021. " 2022OB03255 2022NE01430 2022-WMHL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2805510 337234117 6815 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.050.337-## 1 "" PABLO JUNIOR SARTI 8319250 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21955 - REUNIÃO FISCAL DE CONTRATO - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO NO DIA 21/11/2022. 2022OB20883 2022NE08048 2022-9P5S3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2727102 337234118 6816 2022 2022-11-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.050.337-## 1 "" PABLO JUNIOR SARTI 8319250 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21955 - REUNIÃO FISCAL DE CONTRATO - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO NO DIA 21/11/2022 2022NE08048 2022NE08048 2022-9P5S3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2727102 337234119 6817 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.050.337-## 1 "" PABLO JUNIOR SARTI 8319250 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20883 2022NE08048 2022-9P5S3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2727102 337234120 6818 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.050.337-## 1 "" PABLO JUNIOR SARTI 8319250 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21955 - REUNIÃO FISCAL DE CONTRATO - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO NO DIA 21/11/2022. 2022NL09077 2022NE08048 2022-9P5S3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2727102 337234121 6819 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.050.337-## 1 "" PABLO JUNIOR SARTI 8319250 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21955 - REUNIÃO FISCAL DE CONTRATO - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO NO DIA 21/11/2022. 2022OB20883 2022NE08048 2022-9P5S3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2727102 337234122 6820 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.219.877-## 1 "" IRACILDE DE OLIVEIRA SILVA 8319266 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL00485: ANULAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEEB, À PEÇA #56 DO PROCESSO 2022-GRXVX. 2022NS00201 2022NE00872 2022-GRXVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 356156 337234123 6821 2022 2022-06-12T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.219.877-## 1 "" IRACILDE DE OLIVEIRA SILVA 8319266 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANCELADO 2022NE08839 2022NE08653 2022-SG9MX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 356156 337234124 6822 2022 2022-02-21T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.219.877-## 1 "" IRACILDE DE OLIVEIRA SILVA 8319266 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação considerando que o Instituto Unibanco fornecerá almoço e lanche na Oficina sobre Qualificação do Plano de Ação - Circuito de Gestão, que ocorrerá nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro de 2022, não sendo mais justificável a autorização das solicitações de diárias (1/2 diária) solicitadas para os Supervisores Escolares para participação da referida Oficina. 2022NE01051 2022NE00872 2022-GRXVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 356156 337234125 6823 2022 2022-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.219.877-## 1 "" IRACILDE DE OLIVEIRA SILVA 8319266 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17893 - OFICINA SOBRE QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO - CIRCUITO DE GESTÃO - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 22/02/2022 2022NE00872 2022NE00872 2022-GRXVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 356156 337234126 6824 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.219.877-## 1 "" IRACILDE DE OLIVEIRA SILVA 8319266 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 17893 - OFICINA SOBRE QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO - CIRCUITO DE GESTÃO - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 22/02/2022. 2022NL00485 2022NE00872 2022-GRXVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 356156 337234127 6825 2022 2022-05-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.219.877-## 1 "" IRACILDE DE OLIVEIRA SILVA 8319266 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22526 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022NE08653 2022NE08653 2022-SG9MX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 356156 337234128 6826 2022 2022-05-18T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR HENRIQUE REZENDE TIRADENTES, EM 11 E 12/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #19. 2022NE00681 2022NE00681 2022-4D93K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - QSS# 1558080 337234129 6827 2022 2022-06-12T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR HENRIQUE REZENDE TIRADENTES, EM 16 E 17/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #99 E 100. 2022NE01739 2022NE01739 2022-4D93K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - QSS# 1558080 337234130 6828 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR HENRIQUE REZENDE TIRADENTES, EM 18 A 19/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #26. 2022OB01057 2022NE00739 2022-4D93K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - QSS# 1558080 337234131 6829 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02042 2022NE01367 2022-4D93K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - QSS# 1558080 337234132 6830 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR HENRIQUE REZENDE TIRADENTES, EM 16 E 17/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #99 E 100. 2022OB02551 2022NE01739 2022-4D93K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - QSS# 1558080 337234133 6831 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR HENRIQUE REZENDE TIRADENTES, EM 16 E 17/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #99 E 100. 2022OB02551 2022NE01739 2022-4D93K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - QSS# 1558080 337234134 6832 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00753 2022NE00552 2022-4D93K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - QSS# 1558080 337234135 6833 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 -218,4000 0,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01057 2022NE00739 2022-4D93K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - QSS# 1558080 337234136 6834 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR HENRIQUE REZENDE TIRADENTES, EM 11 E 12/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #19. 2022OB00959 2022NE00681 2022-4D93K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - QSS# 1558080 337234137 6835 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR HENRIQUE REZENDE TIRADENTES, EM 13/09/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #77. 2022NL01603 2022NE01367 2022-4D93K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - QSS# 1558080 337234138 6836 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR HENRIQUE REZENDE TIRADENTES, EM 11 E 12/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #19. 2022NL00739 2022NE00681 2022-4D93K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - QSS# 1558080 337234139 6837 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR HENRIQUE REZENDE TIRADENTES, EM 17 E 18/08/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #53 E 56. 2022OB01783 2022NE01196 2022-4D93K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - QSS# 1558080 337234140 6838 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR HENRIQUE REZENDE TIRADENTES, EM 13/09/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #77. 2022OB02042 2022NE01367 2022-4D93K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - QSS# 1558080 337234141 6839 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR HENRIQUE REZENDE TIRADENTES, EM 18 A 19/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #26. 2022OB01057 2022NE00739 2022-4D93K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - QSS# 1558080 337234142 6840 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR HENRIQUE REZENDE TIRADENTES, EM 11 E 12/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #19. 2022OB00959 2022NE00681 2022-4D93K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - QSS# 1558080 337234143 6841 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02551 2022NE01739 2022-4D93K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - QSS# 1558080 337234144 6842 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR HENRIQUE REZENDE TIRADENTES, EM 17 E 18/08/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #53 E 56. 2022OB01783 2022NE01196 2022-4D93K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - QSS# 1558080 337234145 6843 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR HENRIQUE REZENDE TIRADENTES, EM 18 A 19/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #26. 2022NL00813 2022NE00739 2022-4D93K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - QSS# 1558080 337234146 6844 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 -218,4000 0,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00959 2022NE00681 2022-4D93K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - 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DIÁRIAS 2022OB01783 2022NE01196 2022-4D93K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - QSS# 1558080 337234149 6847 2022 2022-03-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.727-## 1 "" HENRIQUE RESENDE TIRADENTES 8319311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR HENRIQUE REZENDE TIRADENTES, EM 13/09/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #77. 2022NE01367 2022NE01367 2022-4D93K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR HENRIQUE REZENDE TIRADENTES, EM 18/04/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #03. 2022NE00552 2022NE00552 2022-4D93K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FISIOTERAPEUTA - QSS# 1558080 337234158 6856 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 06/01, ENTREGA BALANÇA NA GEFAP EM VITÓRIA/ES RD Nº 010, 2022-JM35N 2022NL02287 2022NE01409 2022-JM35N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2493659 337234159 6857 2022 2022-06-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 09/04, ESCOLTA DE PRESOS PARA A PRBSF E CDPSDN, EM BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES,2022-F7QF7 2022NE03961 2022NE03961 2022-F7QF7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2493659 337234160 6858 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02462 2022NE00960 2022-JKGP6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2493659 337234161 6859 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 12/01,TROCA DE APARELHO CELULAR NA GA EM VITÓRIA/ES RD Nº 011,2022-JKGP6 2022NL01713 2022NE00960 2022-JKGP6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2493659 337234162 6860 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 07/12, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUBSECRETARIO PARA ASSUNTOS DO SISTEMA PENAL EM VITÓRIA/ES, RD N°179, PROCESSO 2021-MNWF4 2022OB00578 2021NE09895 2021-MNWF4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2493659 337234163 6861 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 05/11, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES DE UNIDADES PRISIONAIS EM VITÓRIA/ES, RD N°178, PROCESSO 2021-245D1 2022OB00577 2021NE09892 2021-245D1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2493659 337234164 6862 2022 2022-02-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 12/01,TROCA DE APARELHO CELULAR NA GA EM VITÓRIA/ES RD Nº 011,2022-JKGP6 2022NE00960 2022NE00960 2022-JKGP6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2493659 337234165 6863 2022 2022-11-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 05/01, ENTREGA BALANÇA NA GETAP EM VITÓRIA/ES, RD Nº 010 2022-JM35N 2022NE01409 2022NE01409 2022-JM35N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2493659 337234166 6864 2022 2022-02-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 19/01,TRANSFERENCIA DE PRESO PARA A PSME II VIANA/ES RD Nº012, 2022-62XF3 2022NE00959 2022NE00959 2022-62XF3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2493659 337234167 6865 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07031 2022NE03961 2022-F7QF7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2493659 337234169 6867 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 09/04 PARA ESCOLTA DE PRESOS Á PRBSF E CDPSDN, BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, RD N° 044/2022, 2022-F7QF7 2022NL05451 2022NE03961 2022-F7QF7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2493659 337234170 6868 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02461 2022NE00959 2022-62XF3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2493659 337234171 6869 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 19/01,TRANSFERENCIA DE PRESO PARA A PSME II VIANA/ES - RD Nº012, 2022-62XF3 2022OB02461 2022NE00959 2022-62XF3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2493659 337234173 6871 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03060 2022NE01409 2022-JM35N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2493659 337234174 6872 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 19/01,TRANSFERENCIA DE PRESO PARA A PSME II VIANA/ES - RD Nº012, 2022-62XF3 2022NL01712 2022NE00959 2022-62XF3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2493659 337234175 6873 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 09/04 PARA ESCOLTA DE PRESOS Á PRBSF E CDPSDN, BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, RD N° 044/2022, 2022-F7QF7 2022OB07031 2022NE03961 2022-F7QF7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2493659 337234176 6874 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 06/01, ENTREGA BALANÇA NA GEFAP EM VITÓRIA/ES RD Nº 010, 2022-JM35N 2022OB03060 2022NE01409 2022-JM35N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2493659 337234177 6875 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 06/01, ENTREGA BALANÇA NA GEFAP EM VITÓRIA/ES RD Nº 010, 2022-JM35N 2022OB03060 2022NE01409 2022-JM35N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2493659 337234178 6876 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 19/01,TRANSFERENCIA DE PRESO PARA A PSME II VIANA/ES - RD Nº012, 2022-62XF3 2022OB02461 2022NE00959 2022-62XF3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2493659 337234179 6877 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.277-## 1 "" ALESSANDRA RODRIGUES COSTA 8319312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 12/01,TROCA DE APARELHO CELULAR NA GA EM VITÓRIA/ES RD Nº 011,2022-JKGP6 2022OB02462 2022NE00960 2022-JKGP6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2493659 337234180 6878 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-QJ7VV - RD 23.03.2022 - Denise Souza Gotardo Schneider - Conceição da Barra 2022NL00607 2022NE00462 2022018259106 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234181 6879 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-VZK19 - RD - 11.05.2022 - Tatiana Batista - São Gabriel da Palha, São Mateus, Jaguaré e Montanha 2022NL01403 2022NE01038 2022021858339 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234182 6880 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-KZXC7 - RD 11.05.2022 - Denise Souza Gotardo Schneider - Aracruz 2022OB02207 2022NE00980 2022014578537 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234183 6881 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Itarana, dia 15/08/22, para participar de reunião na Secretaria Municipal de Meio Ambiente visando tratar dos procedimentos de licenciamento ambiental do projeto de pavimentação da Rodovia ES-261, no trecho Itarana x Jatibocas. Proc. 2022-0CR44 2022NL02639 2022NE01839 2022000317824 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234184 6882 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem ao município de Venda Nova do Imigrante no dia 18/08/22, para participar da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Regional de Meio Ambiente - CONREMA IV, visando a análise e deliberação da solicitação de supressão de vegetação constante para instalação de 03 (três) passagens de fauna na obra de pavimentação da ES-475. Proc. 2022-58TD7. 2022OB04531 2022NE01838 2022004288867 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234185 6883 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Itarana, dia 15/08/22, para participar de reunião na Secretaria Municipal de Meio Ambiente visando tratar dos procedimentos de licenciamento ambiental do projeto de pavimentação da Rodovia ES-261, no trecho Itarana x Jatibocas. Proc. 2022-0CR44 2022OB04532 2022NE01839 2022000317824 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234186 6884 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária a Aracruz no dia 28/09/22, para atendimento de agenda junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento ? BID, com o intuito de visitar as áreas que sofrerão intervenção (obras). *Lançado nesta data sob a justificativa acostada à peça #3 do Proc. 2022-JWLWW 2022NL03167 2022NE02228 2022013706037 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234187 6885 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária a Colatina e Rio Bananal no dia 27/09/22, para atendimento de agenda junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento ? BID, com o intuito de visitar as áreas que sofrerão intervenção (obras). *Lançado nesta data sob a justificativa acostada à peça #3 do Proc. 2022-R7GG2 2022OB05498 2022NE02226 2022018832022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234188 6886 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01667 2022NE00769 2022010880153 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234189 6887 2022 2022-12-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-0CR44 - RD - 15.08.2022 - Denise Souza Gotardo Schneider - Itarana 2022NE01839 2022NE01839 2022000317824 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234190 6888 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04297 2022NE01761 2022003710570 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234191 6889 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária a Colatina e Rio Bananal no dia 27/09/22, para atendimento de agenda junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento ? BID, com o intuito de visitar as áreas que sofrerão intervenção (obras). *Lançado nesta data sob a justificativa acostada à peça #3 do Proc. 2022-R7GG2 2022OB05498 2022NE02226 2022018832022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234192 6890 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05233 2022NE02072 2022013031286 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234193 6891 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01080 2022NE00462 2022018259106 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234194 6892 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária a Aracruz no dia 26/09/22, para atendimento de agenda junto ao Banco ? BID, com o intuito de visitar as áreas que sofrerão intervenção. *Lançado nesta data sob a justificativa acostada à peça #3 do Proc. 2022-9XB6F 2022OB05495 2022NE02223 2022008055193 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234195 6893 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-M1DK5 - RD 12.05.2022 - Denise Souza Gotardo Schneider - Castelo 2022NL01397 2022NE01030 2022015428315 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234196 6894 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00892 2022NE00413 2022020340910 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234197 6895 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-M1DK5 - RD 12.05.2022 - Denise Souza Gotardo Schneider - Castelo 2022OB02300 2022NE01030 2022015428315 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234198 6896 2022 2022-09-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-R7GG2 - RD - DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER - 27/09/2022 com destino a Colatina e Rio Bananal a fim de atender demandas do BID. 2022NE02226 2022NE02226 2022018832022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234199 6897 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05495 2022NE02223 2022008055193 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234200 6898 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-FDZ1R - RD 26.04.2022 - Requisição de Diária para vistoria - Denise Souza Gotardo Schneider - Domingos Martins 2022NL01025 2022NE00769 2022010880153 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234201 6899 2022 2022-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-F8N2V - RD - 22.06-2022 - DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER - Conceição da Barra (Itaunas) 2022NE01298 2022NE01298 2022010764086 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234202 6900 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-F8N2V - RD - 22.06-2022 - DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER - Conceição da Barra (Itaunas) 2022OB03105 2022NE01298 2022010764086 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234203 6901 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05499 2022NE02228 2022013706037 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234204 6902 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Colatina, com saída às 06hs e retorno às 17:30h do dia 13/12/22, para participar de reunião inicial do Contrato de Empréstimo 4933/OC-BR , com foco nos documentos: PGAS - Programa de Gestão ambiental e Social, MAC -Manual Ambiental da Construção e MGAS - Manual de Gestão Ambiental e Social. Proc. 2022-1M9CP 2022NL04104 2022NE03068 2022001331451 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234205 6903 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-4KDTN - RD - 03 a 05.08.2022 - Denise Souza Gotardo Schneider - Barra de São Francisco e Mantenópolis 2022OB04297 2022NE01761 2022003710570 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234206 6904 2022 2022-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-KZXC7 - RD 11.05.2022 - Denise Souza Gotardo Schneider - Aracruz 2022NE00980 2022NE00980 2022014578537 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234207 6905 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem ao município de Venda Nova do Imigrante no dia 18/08/22, para participar da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Regional de Meio Ambiente - CONREMA IV, visando a análise e deliberação da solicitação de supressão de vegetação constante para instalação de 03 (três) passagens de fauna na obra de pavimentação da ES-475. Proc. 2022-58TD7. 2022NL02638 2022NE01838 2022004288867 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234208 6906 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária a Aracruz no dia 26/09/22, para atendimento de agenda junto ao Banco ? BID, com o intuito de visitar as áreas que sofrerão intervenção. Proc. 2022-9XB6F 2022NL03163 2022NE02223 2022008055193 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234209 6907 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03105 2022NE01298 2022010764086 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234210 6908 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03263 2022NE01301 2022015965016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234211 6909 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Colatina, com saída às 06hs e retorno às 17:30h do dia 13/12/22, para participar de reunião inicial do Contrato de Empréstimo 4933/OC-BR , com foco nos documentos: PGAS - Programa de Gestão ambiental e Social, MAC - Manual Ambiental da Construção e MGAS - Manual de Gestão Ambiental e Social. Proc. 2022-1M9CP 2022OB07226 2022NE03068 2022001331451 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234212 6910 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Conceição da Barra no dia 21/09/22, para participar da 7ª reunião com a Comissão de Acompanhamento das Condicionantes Ambientais da Obra de Pavimentação da ES-010, no trecho Itaúnas ao Entrc. ES-421 , na biblioteca da Sede do Parque Estadual de Itaúnas. Proc. 2022-J2M66 2022OB05233 2022NE02072 2022013031286 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234213 6911 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem ao município de Venda Nova do Imigrante no dia 18/08/22, para participar da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Regional de Meio Ambiente - CONREMA IV, visando a análise e deliberação da solicitação de supressão de vegetação constante para instalação de 03 (três) passagens de fauna na obra de pavimentação da ES-475. Proc. 2022-58TD7. 2022OB04531 2022NE01838 2022004288867 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234214 6912 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-T3C0B - RD - 10.03-2022 - DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER - Domingos Martins 2022OB00892 2022NE00413 2022020340910 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234215 6913 2022 2022-04-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-FDZ1R - RD 26.04.2022 - Requisição de Diária para vistoria - Denise Souza Gotardo Schneider - Domingos Martins 2022NE00769 2022NE00769 2022010880153 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234216 6914 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04531 2022NE01838 2022004288867 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234217 6915 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-QJ7VV - RD 23.03.2022 - Denise Souza Gotardo Schneider - Conceição da Barra 2022OB01080 2022NE00462 2022018259106 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234218 6916 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-KZXC7 - RD 11.05.2022 - Denise Souza Gotardo Schneider - Aracruz 2022NL01325 2022NE00980 2022014578537 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234219 6917 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02318 2022NE01038 2022021858339 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234220 6918 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-MP8W6 - RD - 29.06-2022 - DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER - Domingos Martins 2022OB03263 2022NE01301 2022015965016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234221 6919 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Conceição da Barra no dia 21/09/22, para participar da 7ª reunião com a Comissão de Acompanhamento das Condicionantes Ambientais da Obra de Pavimentação da ES-010, no trecho Itaúnas ao Entrc. ES-421 , na biblioteca da Sede do Parque Estadual de Itaúnas. Proc. 2022-J2M66 2022OB05233 2022NE02072 2022013031286 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234222 6920 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05498 2022NE02226 2022018832022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234223 6921 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-4KDTN - RD - 03 a 05.08.2022 - Denise Souza Gotardo Schneider - Barra de São Francisco e Mantenópolis 2022NL02518 2022NE01761 2022003710570 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234224 6922 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04532 2022NE01839 2022000317824 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234225 6923 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02207 2022NE00980 2022014578537 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234226 6924 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-QJ7VV - RD 23.03.2022 - Denise Souza Gotardo Schneider - Conceição da Barra 2022OB01080 2022NE00462 2022018259106 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234227 6925 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Itarana, dia 15/08/22, para participar de reunião na Secretaria Municipal de Meio Ambiente visando tratar dos procedimentos de licenciamento ambiental do projeto de pavimentação da Rodovia ES-261, no trecho Itarana x Jatibocas. Proc. 2022-0CR44 2022OB04532 2022NE01839 2022000317824 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234228 6926 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04757 2022NE01904 2022006131314 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234229 6927 2022 2022-12-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VZK19 - RD - 11.05.2022 - Tatiana Batista - São Gabriel da Palha, São Mateus, Jaguaré e Montanha 2022NE01038 2022NE01038 2022021858339 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234230 6928 2022 2022-12-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-1M9CP - RD-13/12/2022 - DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER - DESTINO: COLTAINA (SR-3) E OBRAS DE RECUEPRAÇÃO FUNCIONAL DO BANCO BID 2022NE03068 2022NE03068 2022001331451 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234231 6929 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de duas diárias em viagem a Santa Teresa e Santa Maria de Jetibá, com saída às 12hs do dia 30/08 e retorno às 12hs do dia 01/09, para participar das reuniões públicas do Programa de Eficiência Logística do Espirito Santo - Lote 1, em atendimento as demandas do BID. Proc. 2022-7K2K4 2022OB04757 2022NE01904 2022006131314 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234232 6930 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-FDZ1R - RD 26.04.2022 - Requisição de Diária para vistoria - Denise Souza Gotardo Schneider - Domingos Martins 2022OB01667 2022NE00769 2022010880153 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234233 6931 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-FDZ1R - RD 26.04.2022 - Requisição de Diária para vistoria - Denise Souza Gotardo Schneider - Domingos Martins 2022OB01667 2022NE00769 2022010880153 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234234 6932 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno da OB02318 tendo em vista a devolução ao DER-ES, em 12/09/2022, do valor de R$56,00 pago erroneamente, em 12/05/2022, à servidora Denise. 2022GD00022 2022NE01038 2022021858339 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234235 6933 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-KZXC7 - RD 11.05.2022 - Denise Souza Gotardo Schneider - Aracruz 2022OB02207 2022NE00980 2022014578537 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234236 6934 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de duas diárias em viagem a Santa Teresa e Santa Maria de Jetibá, com saída às 12hs do dia 30/08 e retorno às 12hs do dia 01/09, para participar das reuniões públicas do Programa de Eficiência Logística do Espirito Santo - Lote 1, em atendimento as demandas do BID. Proc. 2022-7K2K4 2022NL02744 2022NE01904 2022006131314 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234237 6935 2022 2022-10-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-QJ7VV - RD 23.03.2022 - Denise Souza Gotardo Schneider - Conceição da Barra 2022NE00462 2022NE00462 2022018259106 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234238 6936 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-MP8W6 - RD - 29.06-2022 - DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER - Domingos Martins 2022OB03263 2022NE01301 2022015965016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234239 6937 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária a Colatina e Rio Bananal no dia 27/09/22, para atendimento de agenda junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento ? BID, com o intuito de visitar as áreas que sofrerão intervenção (obras). *Lançado nesta data sob a justificativa acostada à peça #3 do Proc. 2022-R7GG2 2022NL03166 2022NE02226 2022018832022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234240 6938 2022 2022-04-08T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-4KDTN - RD - 03 a 05.08.2022 - Denise Souza Gotardo Schneider - Barra de São Francisco e Mantenópolis 2022NE01761 2022NE01761 2022003710570 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234241 6939 2022 2022-12-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-J2M66 - RD - 21-09-2022 - DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER - Conceição da Barra 2022NE02072 2022NE02072 2022013031286 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234242 6940 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Colatina, com saída às 06hs e retorno às 17:30h do dia 13/12/22, para participar de reunião inicial do Contrato de Empréstimo 4933/OC-BR , com foco nos documentos: PGAS - Programa de Gestão ambiental e Social, MAC - Manual Ambiental da Construção e MGAS - Manual de Gestão Ambiental e Social. Proc. 2022-1M9CP 2022OB07226 2022NE03068 2022001331451 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234243 6941 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-F8N2V - RD - 22.06-2022 - DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER - Conceição da Barra (Itaunas) 2022NL01751 2022NE01298 2022010764086 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234244 6942 2022 2022-11-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-M1DK5 - RD 12.05.2022 - Denise Souza Gotardo Schneider - Castelo 2022NE01030 2022NE01030 2022015428315 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234245 6943 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de duas diárias em viagem a Santa Teresa e Santa Maria de Jetibá, com saída às 12hs do dia 30/08 e retorno às 12hs do dia 01/09, para participar das reuniões públicas do Programa de Eficiência Logística do Espirito Santo - Lote 1, em atendimento as demandas do BID. Proc. 2022-7K2K4 2022OB04757 2022NE01904 2022006131314 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234246 6944 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07226 2022NE03068 2022001331451 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234247 6945 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Conceição da Barra no dia 21/09/22, para participar da 7ª reunião com a Comissão de Acompanhamento das Condicionantes Ambientais da Obra de Pavimentação da ES-010, no trecho Itaúnas ao Entrc. ES-421 , na biblioteca da Sede do Parque Estadual de Itaúnas. Proc. 2022-J2M66 2022NL02961 2022NE02072 2022013031286 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234248 6946 2022 2022-12-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-58TD7 - Requisição de Diária RD - 18.08.2022 - Denise Souza Gotardo Schneider - Venda Nova do Imigrante 2022NE01838 2022NE01838 2022004288867 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234249 6947 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-T3C0B - RD - 10.03-2022 - DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER - Domingos Martins 2022NL00551 2022NE00413 2022020340910 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234250 6948 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária a Aracruz no dia 28/09/22, para atendimento de agenda junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento ? BID, com o intuito de visitar as áreas que sofrerão intervenção (obras). *Lançado nesta data sob a justificativa acostada à peça #3 do Proc. 2022-JWLWW 2022OB05499 2022NE02228 2022013706037 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234251 6949 2022 2022-03-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-T3C0B - RD - 10.03-2022 - DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER - Domingos Martins 2022NE00413 2022NE00413 2022020340910 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234252 6950 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-MP8W6 - RD - 29.06-2022 - DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER - Domingos Martins 2022NL01775 2022NE01301 2022015965016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234253 6951 2022 2022-09-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-JWLWW - RD - DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER- 28/09/2022 - Aracruz a fim de atender demandas do BID. 2022NE02228 2022NE02228 2022013706037 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234254 6952 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00022 2022NE01038 2022021858339 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234255 6953 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária a Aracruz no dia 28/09/22, para atendimento de agenda junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento ? BID, com o intuito de visitar as áreas que sofrerão intervenção (obras). *Lançado nesta data sob a justificativa acostada à peça #3 do Proc. 2022-JWLWW 2022OB05499 2022NE02228 2022013706037 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234256 6954 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-VZK19 - RD - 11.05.2022 - Tatiana Batista - São Gabriel da Palha, São Mateus, Jaguaré e Montanha 2022OB02318 2022NE01038 2022021858339 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234257 6955 2022 2022-09-22T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação total da NE01038 tendo em vista o equívoco no credor do empenho, cujo valor foi devolvido, em 12/09/2022 à conta do DER-ES, pela servidora Denise. O empenho relativo à viagem foi pago à servidora Tatiana por meio do Processo nº 2022-VZK19 - RD - 11.05.2022 - Tatiana Batista - São Gabriel da Palha, São Mateus, Jaguaré e Montanha. 2022NE02167 2022NE01038 2022021858339 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234258 6956 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-T3C0B - RD - 10.03-2022 - DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER - Domingos Martins 2022OB00892 2022NE00413 2022020340910 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234259 6957 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-4KDTN - RD - 03 a 05.08.2022 - Denise Souza Gotardo Schneider - Barra de São Francisco e Mantenópolis 2022OB04297 2022NE01761 2022003710570 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234260 6958 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-F8N2V - RD - 22.06-2022 - DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER - Conceição da Barra (Itaunas) 2022OB03105 2022NE01298 2022010764086 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234261 6959 2022 2022-08-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-MP8W6 - RD - 29.06-2022 - DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER - Domingos Martins 2022NE01301 2022NE01301 2022015965016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234262 6960 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária a Aracruz no dia 26/09/22, para atendimento de agenda junto ao Banco ? BID, com o intuito de visitar as áreas que sofrerão intervenção. *Lançado nesta data sob a justificativa acostada à peça #3 do Proc. 2022-9XB6F 2022OB05495 2022NE02223 2022008055193 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234263 6961 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-M1DK5 - RD 12.05.2022 - Denise Souza Gotardo Schneider - Castelo 2022OB02300 2022NE01030 2022015428315 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234264 6962 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02300 2022NE01030 2022015428315 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234265 6963 2022 2022-09-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-9XB6F - RD -DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER - 26/09/2022 para Aracruz a fim de atender demandas do BID. 2022NE02223 2022NE02223 2022008055193 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234266 6964 2022 2022-08-22T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-7K2K4 - RD - 30-08 a 01.09-2022 - DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER - Santa Teresa e Sta Maria Jetiba 2022NE01904 2022NE01904 2022006131314 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234267 6965 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.607-## 1 "" DENISE SOUZA GOTARDO SCHNEIDER 8319318 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-VZK19 - RD - 11.05.2022 - Tatiana Batista - São Gabriel da Palha, São Mateus, Jaguaré e Montanha 2022OB02318 2022NE01038 2022021858339 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3080609 337234268 6966 2022 2022-12-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 20/09/2022 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTÃO ESTRATÉGICA ORGANIZACIONAL - PROCESSO 2022-C295W. 2022NE02265 2022NE02265 2022-C295W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337234269 6967 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 19/05/2022 ? PROCESSO 2022-J4H8V. 2022OB01897 2022NE01408 2022-J4H8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337234270 6968 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE ½ (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 31/03/2022 ? PROCESSO 2022-H9W44. CI. N.º 078/2022 - GER. UNIP-SUL / IASES 2022OB01159 2022NE01024 2022-H9W44 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337234271 6969 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 15/09/2022 ? PROCESSO 2022-6PTZ0. 2022OB03629 2022NE02278 2022-6PTZ0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337234272 6970 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 23/11/2022 2022OB04727 2022NE02934 2022-1Q2CP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 332/-R/2013 |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337234273 6971 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03610 2022NE02253 2022-081GD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337234274 6972 2022 2022-05-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 19/05/2022 ? PROCESSO 2022-J4H8V. 2022NE01408 2022NE01408 2022-J4H8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337234275 6973 2022 2022-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 13/09/2022 2022NE02253 2022NE02253 2022-081GD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337234276 6974 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO AO MUNICÍPIO DE CARIACICA NO DIA 24/08/2022. 2022OB03388 2022NE02169 2022-N19D2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337234277 6975 2022 2022-03-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 31/03/2022 ? PROCESSO 2022-H9W44. 2022NE01024 2022NE01024 2022-H9W44 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337234278 6976 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03773 2022NE02290 2022-VRBC9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337234279 6977 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 19/05/2022 ? PROCESSO 2022-J4H8V. 2022OB01897 2022NE01408 2022-J4H8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337234280 6978 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 27/09/2022 ? PROCESSO 2022-VRBC9. 2022OB03773 2022NE02290 2022-VRBC9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337234281 6979 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 13/09/2022 2022NL03650 2022NE02253 2022-081GD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337234282 6980 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 19/05/2022 ? PROCESSO 2022-J4H8V. 2022NL01932 2022NE01408 2022-J4H8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337234283 6981 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 31/03/2022 ? PROCESSO 2022-H9W44. CI. N.º 078/2022 - GER. UNIP-SUL / IASES 2022NL01198 2022NE01024 2022-H9W44 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337234284 6982 2022 2022-09-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 15/09/2022 ? PROCESSO 2022-6PTZ0. 2022NE02278 2022NE02278 2022-6PTZ0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337234285 6983 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 13/09/2022 2022OB03610 2022NE02253 2022-081GD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337234286 6984 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 27/09/2022 ? PROCESSO 2022-VRBC9. 2022NL03702 2022NE02290 2022-VRBC9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337234287 6985 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 27/09/2022 ? PROCESSO 2022-VRBC9. 2022OB03773 2022NE02290 2022-VRBC9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337234288 6986 2022 2022-09-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 27/09/2022 ? PROCESSO 2022-VRBC9. 2022NE02290 2022NE02290 2022-VRBC9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337234289 6987 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 23/11/2022 2022NL04708 2022NE02934 2022-1Q2CP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 332/-R/2013 |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337234290 6988 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01159 2022NE01024 2022-H9W44 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337234291 6989 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03629 2022NE02278 2022-6PTZ0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337234292 6990 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 20/09/2022 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTÃO ESTRATÉGICA ORGANIZACIONAL - PROCESSO 2022-C295W. 2022OB03640 2022NE02265 2022-C295W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337234293 6991 2022 2022-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 23/11/2022 2022NE02934 2022NE02934 2022-1Q2CP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 332/-R/2013 |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337234294 6992 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01897 2022NE01408 2022-J4H8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337234295 6993 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 23/11/2022 2022OB04727 2022NE02934 2022-1Q2CP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 332/-R/2013 |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337234296 6994 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE ½ (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 31/03/2022 ? PROCESSO 2022-H9W44. CI. N.º 078/2022 - GER. UNIP-SUL / IASES 2022OB01159 2022NE01024 2022-H9W44 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337234297 6995 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 13/09/2022 2022OB03610 2022NE02253 2022-081GD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337234298 6996 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 15/09/2022 ? PROCESSO 2022-6PTZ0. 2022NL03689 2022NE02278 2022-6PTZ0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337234299 6997 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO AO MUNICÍPIO DE CARIACICA NO DIA 24/08/2022. 2022OB03388 2022NE02169 2022-N19D2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337234300 6998 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03640 2022NE02265 2022-C295W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337234301 6999 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 20/09/2022 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTÃO ESTRATÉGICA ORGANIZACIONAL - PROCESSO 2022-C295W. 2022OB03640 2022NE02265 2022-C295W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337234302 7000 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 15/09/2022 ? PROCESSO 2022-6PTZ0. 2022OB03629 2022NE02278 2022-6PTZ0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337234303 7001 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03388 2022NE02169 2022-N19D2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337234304 7002 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTROS DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 20/09/2022 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTÃO ESTRATÉGICA ORGANIZACIONAL - PROCESSO 2022-C295W. 2022NL03677 2022NE02265 2022-C295W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337234305 7003 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CARIACICA NO DIA 24/08/2022. 2022NL03436 2022NE02169 2022-N19D2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337234306 7004 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04727 2022NE02934 2022-1Q2CP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 332/-R/2013 |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337234307 7005 2022 2022-08-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.367-## 1 "" ROBERT AZEVEDO FERREIRA 8319341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CARIACICA NO DIA 24/08/2022. 2022NE02169 2022NE02169 2022-N19D2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 2467437 337234308 7006 2022 2022-01-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.036-## 1 "" FLAVIANE CASTRO DE FARIA 8319367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 07/11/2022, com destino a Santa Maria de Jetibá,com objetivo de participar de Colheita de material biológico para cumprimento do plano de vigilância do PNSA. " 2022NE01617 2022NE01617 2022-ZM39G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2839962 337234309 7007 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.390.036-## 1 "" FLAVIANE CASTRO DE FARIA 8319367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 08/06/2022 A 09/06/2022, DE 08:00 HS AS 17:00 HS, Participar da 6° FAVESU - Feira de Avicultura e Suinocultura Capixaba, no município de Venda Nova do Imigrante. 2022OB01591 2022NE00745 2022-ZM39G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2839962 337234310 7008 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.390.036-## 1 "" FLAVIANE CASTRO DE FARIA 8319367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 17/11/2022 a 29/11/2022, com destino a Santa Maria de Jetibá, com objetivo de participar de : Dias 17 e 18, colheita de material biológico para cumprimento do plano de vigilância do PNSA (deslocamento no dia 17, realização das atividades e retorno dia 18). Dia 21, colheita de material biológico para cumprimento do plano de vigilância do PNSA (ida e volta no mesmo dia). Dia 25, colheita de material biológico para cumprimento do plano de vigilância do PNSA (ida e volta no mesmo dia). Dias 28 e 29, colheita de material biológico para cumprimento do plano de vigilância do PNSA (deslocamento dia 28, realização das atividades e retorno dia 29). " 2022OB03757 2022NE01669 2022-ZM39G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2839962 337234311 7009 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.390.036-## 1 "" FLAVIANE CASTRO DE FARIA 8319367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 17/11/2022 a 29/11/2022, com destino a Santa Maria de Jetibá, com objetivo de participar de : Dias 17 e 18, colheita de material biológico para cumprimento do plano de vigilância do PNSA (deslocamento no dia 17, realização das atividades e retorno dia 18). Dia 21, colheita de material biológico para cumprimento do plano de vigilância do PNSA (ida e volta no mesmo dia). Dia 25, colheita de material biológico para cumprimento do plano de vigilância do PNSA (ida e volta no mesmo dia). Dias 28 e 29, colheita de material biológico para cumprimento do plano de vigilância do PNSA (deslocamento dia 28, realização das atividades e retorno dia 29). " 2022NL02477 2022NE01669 2022-ZM39G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2839962 337234312 7010 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.390.036-## 1 "" FLAVIANE CASTRO DE FARIA 8319367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 17/11/2022 a 29/11/2022, com destino a Santa Maria de Jetibá, com objetivo de participar de : Dias 17 e 18, colheita de material biológico para cumprimento do plano de vigilância do PNSA (deslocamento no dia 17, realização das atividades e retorno dia 18). Dia 21, colheita de material biológico para cumprimento do plano de vigilância do PNSA (ida e volta no mesmo dia). Dia 25, colheita de material biológico para cumprimento do plano de vigilância do PNSA (ida e volta no mesmo dia). Dias 28 e 29, colheita de material biológico para cumprimento do plano de vigilância do PNSA (deslocamento dia 28, realização das atividades e retorno dia 29). " 2022OB03757 2022NE01669 2022-ZM39G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2839962 337234313 7011 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.390.036-## 1 "" FLAVIANE CASTRO DE FARIA 8319367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03680 2022NE01617 2022-ZM39G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2839962 337234314 7012 2022 2022-09-11T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.036-## 1 "" FLAVIANE CASTRO DE FARIA 8319367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 17/11/2022 a 29/11/2022, com destino a Santa Maria de Jetibá, com objetivo de participar de : Dias 17 e 18, colheita de material biológico para cumprimento do plano de vigilância do PNSA (deslocamento no dia 17, realização das atividades e retorno dia 18). 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não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2839962 337234328 7026 2022 2022-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.287-## 1 "" ALEXANDRE CABRAL DE OLIVEIRA 8319411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 11/04, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO RD N°545, 2022-92WH9 2022NE03662 2022NE03662 2022-92WH9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2657686 337234329 7027 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.375.287-## 1 "" ALEXANDRE CABRAL DE OLIVEIRA 8319411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06291 2022NE03662 2022-92WH9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2657686 337234330 7028 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.375.287-## 1 "" ALEXANDRE CABRAL DE OLIVEIRA 8319411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 19/11, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA AFONSO CLAUDIO/ES, RD N°2152, PROCESSO 2021-7T5PX 2022OB00257 2021NE09906 2021-7T5PX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2657686 337234331 7029 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.375.287-## 1 "" ALEXANDRE CABRAL DE OLIVEIRA 8319411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 11/04, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO RD N°545, 2022-92WH9 2022NL04861 2022NE03662 2022-92WH9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2657686 337234332 7030 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.375.287-## 1 "" ALEXANDRE CABRAL DE OLIVEIRA 8319411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 11/04, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO RD N°545, 2022-92WH9 2022OB06291 2022NE03662 2022-92WH9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2657686 337234333 7031 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.375.287-## 1 "" ALEXANDRE CABRAL DE OLIVEIRA 8319411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 11/04, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO RD N°545, 2022-92WH9 2022OB06291 2022NE03662 2022-92WH9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2657686 337234334 7032 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.375.287-## 1 "" ALEXANDRE CABRAL DE OLIVEIRA 8319411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 22/10, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO RD N°1846, PROCESSO 2021-5746F 2022OB00033 2021NE08453 2021-5746F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2657686 337234335 7033 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.375.287-## 1 "" ALEXANDRE CABRAL DE OLIVEIRA 8319411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA, VIAGEM NO DIA 03/12/2021, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, RD N°2132, PROCESSO 2021-BJCB9 2022OB00255 2021NE09998 2021-BJCB9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2657686 337234336 7034 2022 2022-12-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RITA DE CÁSSIA SANTOS COSTA SANTA ANA - viagem em 21/11/2022 2022NE01696 2022NE01696 2022-W4JVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337234337 7035 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RITA DE CÁSSIA SANTOS COSTA SANTA ANA - viagem em 21/11/2022 2022OB02960 2022NE01696 2022-W4JVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337234338 7036 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RITA DE CÁSSIA SANTOS COSTA SANTA ANA -M VIAGEM EM 08 a 09/06/2022. 2022OB01493 2022NE00824 2022-W4JVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337234339 7037 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 -218,4000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01493 2022NE00824 2022-W4JVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337234340 7038 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 274,4000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RITA DE CÁSSIA SANTOS COSTA SANTANA - VIABEM EM 14/04 e 18 a 19/04/2022. 2022NL00513 2022NE00486 2022-W4JVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337234341 7039 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 274,4000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RITA DE CÁSSIA SANTOS COSTA SANTA ANA - VIAGEM EM 18 A 19/05 e 02/06/2022 - REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL. 2022OB02014 2022NE01125 2022021993208 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337234342 7040 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02377 2022NE01354 2022-W4JVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS RITA DE CÁSSIA SANTOS COSTA SANTA ANA - VIAGEM EM 18 A 19/05 e 02/06/2022 - REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL. 2022NE01125 2022NE01125 2022021993208 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS# 1546406 337234346 7044 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.333.715-## 1 "" RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA 8319462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RITA DE CÁSSIA SANTOS COSTA SANTA ANA - VIAGEM EM 13/09/2022 2022NL01649 2022NE01354 2022-W4JVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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12/08/2022.Processo 2022-HHC39 2022OB00144 2022NE00127 2022-HHC39 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE SECAO BM# 900919 337234383 7081 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.304.787-## 1 "" DILSON SAGRILLO 8319513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARTICIPAÇÃO NO EVENTO WORKSHOP DEFESA CIVIL ESPÍRITO SANTO. 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MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE SECAO BM# 900919 337234385 7083 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.304.787-## 1 "" DILSON SAGRILLO 8319513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00179 2022NE00151 2022-0S44M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE SECAO BM# 900919 337234386 7084 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.304.787-## 1 "" DILSON SAGRILLO 8319513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - TEN SAGRILLO NF 900919 - VITORIA - 14/09/2022 - REUNIÃO CEDEC.Processo 2022-WFZG8 2022OB00157 2022NE00141 2022-WFZG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE SECAO BM# 900919 337234387 7085 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 33,6000 0,0000 ###.304.787-## 1 "" DILSON SAGRILLO 8319513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARTICIPAÇÃO NO EVENTO WORKSHOP DEFESA CIVIL ESPÍRITO SANTO. // Acréscimo no valor da diária.EDOCs 2022-0S44M 2022OB00201 2022NE00180 2022-0S44M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM# 900919 337234388 7086 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 -33,6000 0,0000 0,0000 ###.304.787-## 1 "" DILSON SAGRILLO 8319513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00201 2022NE00180 2022-0S44M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM# 900919 337234389 7087 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.304.787-## 1 "" DILSON SAGRILLO 8319513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00157 2022NE00141 2022-WFZG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE SECAO BM# 900919 337234390 7088 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.304.787-## 1 "" DILSON SAGRILLO 8319513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA 2º TEN BM DILSON SAGRILLO NF 900919 ? 13/07/2022Processo 2022-SRD94 2022NL00103 2022NE00114 2022-SRD94 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE SECAO BM# 900919 337234391 7089 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.603.497-## 1 "" NERILDA CORREA GOMES 8319531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO DIA 23/06/2022. 2022NL00637 2022NE00528 2022-JDNPB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS#/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 1549006 337234392 7090 2022 2022-10-08T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.603.497-## 1 "" NERILDA CORREA GOMES 8319531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO DIA 23/06/2022. 2022NE00528 2022NE00528 2022-JDNPB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS#/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 1549006 337234393 7091 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.603.497-## 1 "" NERILDA CORREA GOMES 8319531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO DIA 23/06/2022. 2022OB00737 2022NE00528 2022-JDNPB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS#/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 1549006 337234394 7092 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.603.497-## 1 "" NERILDA CORREA GOMES 8319531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO DIA 23/06/2022. 2022OB00737 2022NE00528 2022-JDNPB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS#/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 1549006 337234395 7093 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.603.497-## 1 "" NERILDA CORREA GOMES 8319531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00737 2022NE00528 2022-JDNPB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS#/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 1549006 337234396 7094 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-XPCSW - SAÍDA 11/12/2022 E RETORNO 13/12/2022, DE VIX P/ BRASÍLIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES TÉCNICAS DO RENAINF DE ACORDO COM O EXPEDIENTE Ofício-Circular nº 2143/2022/CGPLAN-SENATRAN/DGPT-SENATRAN/SENATRAN - 2-1/2 DIÁRIA + 20%. 2022OB15530 2022NE08270 2022-XPCSW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO#|DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 415549 337234397 7095 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 -819,0000 0,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB15530 2022NE08270 2022-XPCSW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO#|DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 415549 337234398 7096 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-XPCSW - SAÍDA 11/12/2022 E RETORNO 13/12/2022, DE VIX P/ BRASÍLIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES TÉCNICAS DO RENAINF DE ACORDO COM O EXPEDIENTE Ofício-Circular nº 2143/2022/CGPLAN-SENATRAN/DGPT-SENATRAN/SENATRAN - 2-1/2 DIÁRIA + 20%. 2022NL10722 2022NE08270 2022-XPCSW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO#|DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 415549 337234399 7097 2022 2022-05-12T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-XPCSW - SAÍDA 11/12/2022 E RETORNO 13/12/2022, DE VIX P/ BRASÍLIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES TÉCNICAS DO RENAINF DE ACORDO COM O EXPEDIENTE Ofício-Circular nº 2143/2022/CGPLAN-SENATRAN/DGPT-SENATRAN/SENATRAN - 2-1/2 DIÁRIA + 20%. 2022NE08270 2022NE08270 2022-XPCSW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO#|DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 415549 337234400 7098 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-XPCSW - SAÍDA 11/12/2022 E RETORNO 13/12/2022, DE VIX P/ BRASÍLIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES TÉCNICAS DO RENAINF DE ACORDO COM O EXPEDIENTE Ofício-Circular nº 2143/2022/CGPLAN-SENATRAN/DGPT-SENATRAN/SENATRAN - 2-1/2 DIÁRIA + 20%. 2022OB15530 2022NE08270 2022-XPCSW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022-RSCTF - SAÍDA 29/09/2022 E RETORNO 29/09/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB12256 2022NE06530 2022-RSCTF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO#|DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 415549 337234403 7101 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-ZRL9V- SAÍDA 08/08/2022 E RETORNO 08/08/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB09410 2022NE05507 2022-ZRL9V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 415549 337234404 7102 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-RSCTF - SAÍDA 29/09/2022 E RETORNO 29/09/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL08455 2022NE06530 2022-RSCTF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-6L21W - SAÍDA 24/01/2022 E RETORNO 24/01/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB00592 2022NE00961 2022-6L21W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 415549 337234451 7149 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-WKDHF - SAÍDA 30/05/2022 E RETORNO 30/05/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL04341 2022NE03885 2022-WKDHF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 415549 337234452 7150 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11194 2022NE06134 2022-Z8KR3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO#|DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 415549 337234453 7151 2022 2022-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-Z8KR3 - SAÍDA 12/09/2022 E RETORNO 12/09/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE06134 2022NE06134 2022-Z8KR3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO#|DETRAN/#REQUISITADO/#COORDENADOR# 415549 337234454 7152 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-WKDHF - SAÍDA 30/05/2022 E RETORNO 30/05/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB05995 2022NE03885 2022-WKDHF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 415549 337234455 7153 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-7TWHQ - SAÍDA 20/04/2022 E RETORNO 20/04/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB04360 2022NE03173 2022-7TWHQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1/2 DIÁRIA. 2022NE07856 2022NE07856 2022-5K76N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO#|DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 415549 337234459 7157 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.184.657-## 1 "" MARCOS TADEU ROSA 8319556 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-76HLS - SAÍDA 03/11/2022 E RETORNO 03/11/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB13713 2022NE07337 2022-76HLS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS Pagamento de despesa com DIÁRIAS, e ajuda custo de 20% conforme Art. 6º do Decreto nº 3328-R, de 17/06/2013, em favor do servidor RAPHAEL DE MAGALHÃES PORTO, para viagem a FOZ DO IGUAÇU/PR, no período de 03 à 09/10/2022 para participação em Curso de capacitação acerca da Nova Lei de Licitações - 16° Pregão Week. E-Docs: 2022-JZ789 2022OB03476 2022NE01985 2022-JZ789 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBGERENTE QCE-05# 3011844 337234462 7160 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.557.847-## 1 "" RAPHAEL DE MAGALHÃES PORTO 8319577 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com DIÁRIAS, e ajuda custo de 20% conforme Art. 6º do Decreto nº 3328-R, de 17/06/2013, em favor do servidor RAPHAEL DE MAGALHÃES PORTO, para viagem a FOZ DO IGUAÇU/PR, no período de 03 à 09/10/2022 para participação em Curso de capacitação acerca da Nova Lei de Licitações - 16° Pregão Week. E-Docs: 2022-JZ789 2022OB03476 2022NE01985 2022-JZ789 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBGERENTE QCE-05# 3011844 337234463 7161 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.557.847-## 1 "" RAPHAEL DE MAGALHÃES PORTO 8319577 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com 4 ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, e ajuda custo de 20% conforme Art. 6º do Decreto nº 3328-R, de 17/06/2013, em favor do servidor RAPHAEL DE MAGALHAES PORTO, para viagem a FOZ DO IGUAÇU/PR, nos dias 03 à 09/10/2022 para participação em Curso de capacitação acerca da Nova Lei de Licitações - 16° Pregão Week. Edoc?s 2022-JZ789 2022NL02905 2022NE01985 2022-JZ789 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBGERENTE QCE-05# 3011844 337234464 7162 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 -858,6000 0,0000 0,0000 ###.557.847-## 1 "" RAPHAEL DE MAGALHÃES PORTO 8319577 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03476 2022NE01985 2022-JZ789 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBGERENTE QCE-05# 3011844 337234465 7163 2022 2022-09-22T00:00:00 858,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.557.847-## 1 "" RAPHAEL DE MAGALHÃES PORTO 8319577 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com 4 ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, e ajuda custo de 20% conforme Art. 6º do Decreto nº 3328-R, de 17/06/2013, em favor do servidor RAPHAEL DE MAGALHAES PORTO, para viagem a FOZ DO IGUAÇU/PR, nos dias 03 à 09/10/2022 para participação em Curso de capacitação acerca da Nova Lei de Licitações - 16° Pregão Week. Edoc?s 2022-JZ789 2022NE01985 2022NE01985 2022-JZ789 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBGERENTE QCE-05# 3011844 337234466 7164 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.987-## 1 "" JOSE PEDRO MOREIRA DIAS 8319593 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO meia diária com Viagem ao Município de Marataizes, dia 27/01/2022, com serviço de Fiscalização (BLITZEN TRÂNSITO), atendendo ao PAF nr.01229/2022 2022NL00065 2022NE00100 2022-HV2N3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239723 337234467 7165 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.987-## 1 "" JOSE PEDRO MOREIRA DIAS 8319593 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de MEIA DIÁRIA, para viagem ao Município de Marataízes, na data de dia 27/01/2022, para atendimento ao PAF 01229/2022, Fiscalização (BLITZEN TRÂNSITO). 2022OB00094 2022NE00100 2022-HV2N3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239723 337234468 7166 2022 2022-01-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.987-## 1 "" JOSE PEDRO MOREIRA DIAS 8319593 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS valor para cobrir despesa com Viagem ao Município de Marataizes, dia 27/01/2022, com serviço de Fiscalização (BLITZEN TRÂNSITO), atendendo ao PAFnr.01229/2022 2022NE00100 2022NE00100 2022-HV2N3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239723 337234469 7167 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.987-## 1 "" JOSE PEDRO MOREIRA DIAS 8319593 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00094 2022NE00100 2022-HV2N3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239723 337234470 7168 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.597.987-## 1 "" JOSE PEDRO MOREIRA DIAS 8319593 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de MEIA DIÁRIA, para viagem ao Município de Marataízes, na data de dia 27/01/2022, para atendimento ao PAF 01229/2022, Fiscalização (BLITZEN TRÂNSITO). 2022OB00094 2022NE00100 2022-HV2N3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239723 337234471 7169 2022 2022-06-04T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.157-## 1 "" RENAN NUNES VIEIRA 8319642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Cariacica - ES até o município de São Mateus - ES, no dia 08 de Fevereiro de 2022, com retorno previsto para o dia 09 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de realizarem Operação de Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão - MBA. 2022NE00636 2022NE00636 2022-0S2JX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2887843 337234472 7170 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.907.157-## 1 "" RENAN NUNES VIEIRA 8319642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Cariacica - ES até o município de São Mateus - ES, no dia 08 de Fevereiro de 2022, com retorno previsto para o dia 09 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de realizarem Operação de Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão - MBA. 2022NL00919 2022NE00636 2022-0S2JX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2887843 337234473 7171 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.907.157-## 1 "" RENAN NUNES VIEIRA 8319642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01839 2022NE00636 2022-0S2JX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2887843 337234474 7172 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.907.157-## 1 "" RENAN NUNES VIEIRA 8319642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Cariacica - ES até o município de São Mateus - ES, no dia 08 de Fevereiro de 2022, com retorno previsto para o dia 09 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de realizarem Operação de Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão - MBA. 2022OB01839 2022NE00636 2022-0S2JX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2887843 337234475 7173 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.907.157-## 1 "" RENAN NUNES VIEIRA 8319642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Cariacica - ES até o município de São Mateus - ES, no dia 08 de Fevereiro de 2022, com retorno previsto para o dia 09 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de realizarem Operação de Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão - MBA. 2022OB01839 2022NE00636 2022-0S2JX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2887843 337234476 7174 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.644.037-## 1 "" HELOISA VALLI BITENCOURT 8319645 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22488 - SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - MARATAÍZES X VITÓRIA X MARATAÍZES NOS DIAS 05 E 06/12/2022. 2022NL09639 2022NE08453 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 222700 337234477 7175 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.644.037-## 1 "" HELOISA VALLI BITENCOURT 8319645 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL09639: EVENTO CANCELADO. 2022NS02061 2022NE08453 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 222700 337234478 7176 2022 2022-07-12T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.644.037-## 1 "" HELOISA VALLI BITENCOURT 8319645 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANCELADO 2022NE08868 2022NE08453 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 222700 337234479 7177 2022 2022-01-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.644.037-## 1 "" HELOISA VALLI BITENCOURT 8319645 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22488 - SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - MARATAÍZES X VITÓRIA X MARATAÍZES NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022NE08453 2022NE08453 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 222700 337234480 7178 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.731.647-## 1 "" ANDRE GOMES SANTANA 8319647 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação despesa com reembolso/indenização de meia diária, em favor do servidor ANDRÉ GOMES SANTANA, para viagem realizada do município de LINHARES ao município de CONCEIÇÃO DA BARRA, no dia 20/01/2022, para atender ao Plano de Auditoria Fiscal Nº 01024/2022. Processo 2022-KFNHB. 2022NL00326 2022NE00389 2022-KFNHB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2579197 337234481 7179 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.731.647-## 1 "" ANDRE GOMES SANTANA 8319647 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03298 2022NE01959 2022-08R0C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2579197 337234482 7180 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.731.647-## 1 "" ANDRE GOMES SANTANA 8319647 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor André Gomes Santana, para realizar viagem do município de LINHARES/ES ao município de MONTANHA/ES na data de 20/09/2022, para atendimento ao PAF nº 22541/2022. E-Docs: 2022-08R0C. 2022OB03298 2022NE01959 2022-08R0C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2579197 337234483 7181 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.731.647-## 1 "" ANDRE GOMES SANTANA 8319647 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00414 2022NE00389 2022-KFNHB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2579197 337234484 7182 2022 2022-07-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.731.647-## 1 "" ANDRE GOMES SANTANA 8319647 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesas com MEIA DIÁRIA em favor do servidor ANDRÉ GOMES SANTANA para realizar viagem do município de LINHARES ao município de CONCEIÇÃO DA BARRA no dia 21/07/2022, para cumprimento à determinação da Gerência Fiscal, referente duas notícias de irregularidades e realização de Diligências Fiscal. Edoc?s 2022-2H69P 2022NE01517 2022NE01517 2022-2H69P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2579197 337234485 7183 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.731.647-## 1 "" ANDRE GOMES SANTANA 8319647 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação com ½ (MEIA) DIÁRIA, em favor do servidor André Gomes Santana, para realizar viagem do município de LINHARES/ES ao município de MONTANHA/ES no dia 20/07/2022 para atendimento ao PAF nº 22541/2022. Edoc?s 2022-08R0C 2022NL02834 2022NE01959 2022-08R0C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2579197 337234486 7184 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.731.647-## 1 "" ANDRE GOMES SANTANA 8319647 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Reembolso/Indenização de MEIA DIÁRIA, em favor do servidor ANDRÉ GOMES SANTANA, para viagem realizada do município de LINHARES ao município de CONCEIÇÃO DA BARRA, no dia 20/01/2022, para atendimento ao Plano de Auditoria Fiscal Nº 01024/2022. E-Docs: 2022-KFNHB. 2022OB00414 2022NE00389 2022-KFNHB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2579197 337234487 7185 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.731.647-## 1 "" ANDRE GOMES SANTANA 8319647 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com MEIA DIÁRIA em favor do servidor ANDRÉ GOMES SANTANA para realizar viagem do município de LINHARES ao município de CONCEIÇÃO DA BARRA na data de 21/07/2022, para cumprimento à determinação da Gerência Fiscal ( Diligências Fiscal). E-Docs: 2022-2H69P. 2022OB02584 2022NE01517 2022-2H69P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2579197 337234488 7186 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.731.647-## 1 "" ANDRE GOMES SANTANA 8319647 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com MEIA DIÁRIA em favor do servidor ANDRÉ GOMES SANTANA para realizar viagem do município de LINHARES ao município de CONCEIÇÃO DA BARRA na data de 21/07/2022, para cumprimento à determinação da Gerência Fiscal ( Diligências Fiscal). E-Docs: 2022-2H69P. 2022OB02584 2022NE01517 2022-2H69P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2579197 337234489 7187 2022 2022-09-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.731.647-## 1 "" ANDRE GOMES SANTANA 8319647 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com ½ (MEIA) DIÁRIA, em favor do servidor André Gomes Santana, para realizar viagem do município de LINHARES/ES ao município de MONTANHA/ES no dia 20/07/2022 para atendimento ao PAF nº 22541/2022. Edoc?s 2022-08R0C 2022NE01959 2022NE01959 2022-08R0C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2579197 337234490 7188 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.731.647-## 1 "" ANDRE GOMES SANTANA 8319647 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00415 2022NE00388 2022-Z73T4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2579197 337234491 7189 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.731.647-## 1 "" ANDRE GOMES SANTANA 8319647 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Reembolso/Indenização de MEIA DIÁRIA, em favor do servidor ANDRÉ GOMES SANTANA, para viagem realizada do município de LINHARES ao município de CONCEIÇÃO DA BARRA, no dia 20/01/2022, para atendimento ao Plano de Auditoria Fiscal Nº 01024/2022. E-Docs: 2022-KFNHB. 2022OB00414 2022NE00389 2022-KFNHB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2579197 337234492 7190 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.731.647-## 1 "" ANDRE GOMES SANTANA 8319647 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor André Gomes Santana, para realizar viagem do município de LINHARES/ES ao município de MONTANHA/ES na data de 20/09/2022, para atendimento ao PAF nº 22541/2022. E-Docs: 2022-08R0C. 2022OB03298 2022NE01959 2022-08R0C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2579197 337234493 7191 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.731.647-## 1 "" ANDRE GOMES SANTANA 8319647 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO c/ reembolso/indenização de diária, em favor do servidor ANDRÉ GOMES SANTANA, para viagem realizada do município de LINHARES à BARRA DE SÃO FRANCISCO, dia 12/04/2022, p/ Participação em Blitz no Município de Barra de São Francisco, no horário de 15:00 às 20:00h, Plano de Auditoria Fiscal 07625/2022. Processo 2022-XKX1T. 2022NL01171 2022NE00827 2022-XKX1T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2579197 337234494 7192 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.731.647-## 1 "" ANDRE GOMES SANTANA 8319647 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Reembolso/Indenização de meia diária, em favor do servidor ANDRÉ GOMES SANTANA, para viagem realizada do município de LINHARES ao município de CONCEIÇÃO DA BARRA, dia 19/01/2022, para atendimento ao Plano de Auditoria Fiscal Nº 01024/2022. Processo 2022-Z73T4. 2022OB00415 2022NE00388 2022-Z73T4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2579197 337234495 7193 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.731.647-## 1 "" ANDRE GOMES SANTANA 8319647 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com Reembolso/Indenização de Diária, em favor do servidor ANDRE GOMES SANTANA, para viagem realizada do município de LINHARES à BARRA DE SÃO FRANCISCO, dia 12/04/2022, para Participação em Blitz no Município de Barra de São Francisco, Plano de Auditoria Fiscal 07625/2022. 2022OB01343 2022NE00827 2022-XKX1T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2579197 337234496 7194 2022 2022-02-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.731.647-## 1 "" ANDRE GOMES SANTANA 8319647 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor p/ cobrir despesa com reembolso/indenização de meia diária, em favor do servidor ANDRÉ GOMES SANTANA, para viagem realizada do município de LINHARES ao município de CONCEIÇÃO DA BARRA, no dia 20/01/2022, para atender ao Plano de Auditoria Fiscal Nº 01024/2022. Processo 2022-KFNHB. 2022NE00389 2022NE00389 2022-KFNHB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2579197 337234497 7195 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.731.647-## 1 "" ANDRE GOMES SANTANA 8319647 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com MEIA DIÁRIA em favor do servidor ANDRÉ GOMES SANTANA para realizar viagem do município de LINHARES ao município de CONCEIÇÃO DA BARRA no dia 21/07/2022, para cumprimento à determinação da Gerência Fiscal, referente duas notícias de irregularidades e realização de Diligências Fiscal. Edoc?s 2022-2H69P 2022NL02168 2022NE01517 2022-2H69P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2579197 337234498 7196 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.731.647-## 1 "" ANDRE GOMES SANTANA 8319647 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01343 2022NE00827 2022-XKX1T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2579197 337234499 7197 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.731.647-## 1 "" ANDRE GOMES SANTANA 8319647 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02584 2022NE01517 2022-2H69P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2579197 337234500 7198 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.731.647-## 1 "" ANDRE GOMES SANTANA 8319647 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Reembolso/Indenização de meia diária, em favor do servidor ANDRÉ GOMES SANTANA, para viagem realizada do município de LINHARES ao município de CONCEIÇÃO DA BARRA, dia 19/01/2022, para atendimento ao Plano de Auditoria Fiscal Nº 01024/2022. Processo 2022-Z73T4. 2022OB00415 2022NE00388 2022-Z73T4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2579197 337234501 7199 2022 2022-02-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.731.647-## 1 "" ANDRE GOMES SANTANA 8319647 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor p/ cobrir despesa com reembolso/indenização de meia diária, em favor do servidor ANDRÉ GOMES SANTANA, p/ viagem realizada do município de LINHARES ao município de CONCEIÇÃO DA BARRA, dia 19/01/2022, p/atender ao Plano de Auditoria Fiscal Nº 01024/2022. Processo 2022-Z73T4. 2022NE00388 2022NE00388 2022-Z73T4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2579197 337234502 7200 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.731.647-## 1 "" ANDRE GOMES SANTANA 8319647 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com Reembolso/Indenização de Diária, em favor do servidor ANDRE GOMES SANTANA, para viagem realizada do município de LINHARES à BARRA DE SÃO FRANCISCO, dia 12/04/2022, para Participação em Blitz no Município de Barra de São Francisco, Plano de Auditoria Fiscal 07625/2022. 2022OB01343 2022NE00827 2022-XKX1T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2579197 337234503 7201 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.731.647-## 1 "" ANDRE GOMES SANTANA 8319647 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação reembolso/indenização de meia diária, em favor do servidor ANDRÉ GOMES SANTANA, p/ viagem realizada do município de LINHARES ao município de CONCEIÇÃO DA BARRA, dia 19/01/2022, p/atender ao Plano de Auditoria Fiscal Nº 01024/2022. Processo 2022-Z73T4. 2022NL00325 2022NE00388 2022-Z73T4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2579197 337234504 7202 2022 2022-04-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.731.647-## 1 "" ANDRE GOMES SANTANA 8319647 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor p/cobrir despesa c/ reembolso/indenização de diária, em favor do servidor ANDRÉ GOMES SANTANA, para viagem realizada do município de LINHARES à BARRA DE SÃO FRANCISCO, dia 12/04/2022, p/ Participação em Blitz no Município de Barra de São Francisco, no horário de 15:00 às 20:00h, Plano de Auditoria Fiscal 07625/2022. Processo 2022-XKX1T. 2022NE00827 2022NE00827 2022-XKX1T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2579197 337234505 7203 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.109.467-## 1 "" MANOEL GUEDES BARREIRO 8319656 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A ÁGUIA BRANCA, DE 04/05 A 05/05/2022. 2022NL00332 2022NE00243 2022-Z2D96 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790300 337234506 7204 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.109.467-## 1 "" MANOEL GUEDES BARREIRO 8319656 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00523 2022NE00243 2022-Z2D96 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790300 337234507 7205 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.109.467-## 1 "" MANOEL GUEDES BARREIRO 8319656 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A ÁGUIA BRANCA, DE 04/05 A 05/05/2022. 2022OB00523 2022NE00243 2022-Z2D96 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790300 337234508 7206 2022 2022-10-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.109.467-## 1 "" MANOEL GUEDES BARREIRO 8319656 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE 0,5 DIÁRIAS REFERENTE A VIÁGEM REALIZADA EM 08/10/2022 PARA ITAPEMIRIM. 2022NE00423 2022NE00423 2022-KL2LV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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1/2 DIÁRIA. 2022NL03763 2022NE03494 2022-L0KJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337234708 7406 2022 2022-06-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-3ZB54 SAÍDA 28/06/2022 E RETORNO 28/06/2022, P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE04514 2022NE04514 2022-3ZB54 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-KDF09 - SAÍDA 17/11/2022 E RETORNO 17/11/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL10017 2022NE07737 2022-KDF09 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337235011 7709 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-51T2C - SAÍDA 18/08/2022 E RETORNO 18/08/2022, MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL06898 2022NE05631 2022-51T2C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337235012 7710 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03798 2022NE02894 2022-C4GZ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337235013 7711 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.817-## 1 "" OSMAR PERUZINI 8319688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-L1N9X SAÍDA 30/06/2022 E RETORNO 30/06/2022, P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB07199 2022NE04518 2022-L1N9X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801795 337235014 7712 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.134.817-## 1 "" ROGER CASTILHO SOARES 8319693 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00035 2022NE00469 2022018336990 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2939576 337235015 7713 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.134.817-## 1 "" ROGER CASTILHO SOARES 8319693 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-QM4F0 - RD - Roger Castilho Soares - 30/03/2022 - Vitória-ES. 2022OB01203 2022NE00469 2022018336990 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2939576 337235016 7714 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.134.817-## 1 "" ROGER CASTILHO SOARES 8319693 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01203 2022NE00469 2022018336990 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2939576 337235017 7715 2022 2022-10-24T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.134.817-## 1 "" ROGER CASTILHO SOARES 8319693 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação total da NE tendo em vista a devolução pelo servidor do valor da diária constante nos autos do Processo nº 2022-QM4F0 - RD - Roger Castilho Soares - 30/03/2022 - Vitória-ES. 2022NE02553 2022NE00469 2022018336990 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2939576 337235018 7716 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.134.817-## 1 "" ROGER CASTILHO SOARES 8319693 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-QM4F0 - RD - Roger Castilho Soares - 30/03/2022 - Vitória-ES. 2022OB01203 2022NE00469 2022018336990 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2939576 337235019 7717 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.134.817-## 1 "" ROGER CASTILHO SOARES 8319693 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-QM4F0 - RD - Roger Castilho Soares - 30/03/2022 - Vitória-ES. 2022NL00613 2022NE00469 2022018336990 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2939576 337235020 7718 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.134.817-## 1 "" ROGER CASTILHO SOARES 8319693 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno da 2022OB01203 tendo em vista a devolução ao DER-ES, em 04/04/2022, do valor de R$56,00 relativo à viagem não realizada. 2022GD00035 2022NE00469 2022018336990 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2939576 337235021 7719 2022 2022-10-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.134.817-## 1 "" ROGER CASTILHO SOARES 8319693 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-QM4F0 - RD - Roger Castilho Soares - 30/03/2022 - Vitória-ES. 2022NE00469 2022NE00469 2022018336990 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2939576 337235022 7720 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.215.067-## 1 "" GERMANNI BAPTISTA HERZOG 8319697 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com uma diária e meia, em favor do servidor, GERMANNI BAPTISTA HERZOG, para realizar viagem do município de VILA VELHA/ES aos municípios de AFONSO CLÁUDIO e IUNA/ES, nos dias 14 e 15/07/2022, para Operação Especial PAF 16066/2022 e Diligencia Qualificada PAF 16465/2022. Edoc?s 2022-L01D4 2022NL01977 2022NE01417 2022-L01D4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2551926 337235023 7721 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.215.067-## 1 "" GERMANNI BAPTISTA HERZOG 8319697 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com UMA DIÁRIA e MEIA, em favor do servidor, GERMANNI BAPTISTA HERZOG, para realizar viagem do município de VILA VELHA/ES aos municípios de AFONSO CLÁUDIO e IUNA/ES, no período de 14 e 15/07/2022, para Operação Especial PAF 16066/2022 e Diligencia Qualificada PAF 16465/2022. E-Docs: 2022-L01D4. 2022OB02378 2022NE01417 2022-L01D4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2551926 337235024 7722 2022 2022-08-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.215.067-## 1 "" GERMANNI BAPTISTA HERZOG 8319697 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir com uma diária e meia, em favor do servidor, GERMANNI BAPTISTA HERZOG, para realizar viagem do município de VILA VELHA/ES aos municípios de AFONSO CLÁUDIO e IUNA/ES, nos dias 14 e 15/07/2022, para Operação Especial PAF 16066/2022 e Diligencia Qualificada PAF 16465/2022. Edoc?s 2022-L01D4 2022NE01417 2022NE01417 2022-L01D4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2551926 337235025 7723 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.215.067-## 1 "" GERMANNI BAPTISTA HERZOG 8319697 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02378 2022NE01417 2022-L01D4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2551926 337235026 7724 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.215.067-## 1 "" GERMANNI BAPTISTA HERZOG 8319697 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com UMA DIÁRIA e MEIA, em favor do servidor, GERMANNI BAPTISTA HERZOG, para realizar viagem do município de VILA VELHA/ES aos municípios de AFONSO CLÁUDIO e IUNA/ES, no período de 14 e 15/07/2022, para Operação Especial PAF 16066/2022 e Diligencia Qualificada PAF 16465/2022. E-Docs: 2022-L01D4. 2022OB02378 2022NE01417 2022-L01D4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2551926 337235027 7725 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR A EXMA. SR.ª SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ATÉ O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS/ES, PARA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA TURMA 5 ? CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA CIDADÃ, REPRESENTANDO A SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, CONFORME À PEÇA Nº #3 - 2022-XB43XM, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA: #7 2022-GS1HPN, ENTRANHADA NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS. 2022-9SFHP. 2022OB00397 2022NE00234 2022-9SFHP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235028 7726 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS, DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O SR. ANANIAS DE OLIVEIRA - SUPERVISOR DE ATIVIDADE/SEP, TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO PARA OS MUNICÍPIOS DE BREJETUBA/ES/, CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES E VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NOS DIAS 27E E 28/05/2022, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA: #19 2022-06DN57, ENCAMINHADA NOS AUTOS DO PROCESSO: 2022-ZQP5Q 2022OB00391 2022NE00231 2022-ZQP5Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235029 7727 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00705 2022NE00422 2022-Q76NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235030 7728 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO, EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA - SUPERVISOR DE ATIVIDADES, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SUBEPP/SEP PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA DO PROGRAMA ESTADUAL DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E APOIO AOS MUNICÍPIOS - PROESAM, NA CIDADE DE ARACRUZ/ES NO DIA 03/05/2022, CONFORME À PEÇA Nº #3 - 2022-D7S1B, NOS AUTOS DO PROC. E-DCOS: 2022-SCG0Z. 2022NL00216 2022NE00185 2022-SCG0Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894661 337235031 7729 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00348 2022NE00215 2022-PGN4D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894661 337235032 7730 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00741 2022NE00447 2022-LXLW3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235033 7731 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO À COBRIR A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR A SR.ª SUBSECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REPRESENTANDO A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DE OBRA, ASSINATURA DE REPASSE DE RECURSO E DE CONVENIO E ANÚNCIO DE REPASSE DE RECURSO NO MUNICÍPIO DE ICONHA, QUE OCORRERÁ NO DIA 17 DE MAIO DE 2022, CONFORME À PEÇA Nº #3 2022-MP8VTX , AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA: #8 2022-Z3C5CT, NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-PGN4D. 2022OB00348 2022NE00215 2022-PGN4D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894661 337235034 7732 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00397 2022NE00234 2022-9SFHP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235035 7733 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DESTA SEP A INSPECIONAR OS LOCAIS ONDE SERÃO REALIZADAS AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO CORRENTE EXERCÍCIO - COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME À PEÇA Nº #3 - 2022-3V670G, NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS. 2022-NF5Q2. 2022OB00446 2022NE00271 2022-NF5Q2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235036 7734 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DESTA SEP A INSPECIONAR OS LOCAIS ONDE SERÃO REALIZADAS AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO CORRENTE EXERCÍCIO - COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME À PEÇA Nº #3 - 2022-3V670G, NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS. 2022-NF5Q2. 2022OB00446 2022NE00271 2022-NF5Q2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235037 7735 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESTINADO COBRIR A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR A SUBSECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, BEM COMO EQUIPE AOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA/ES, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA AO PROJETO REFLORESTAR, E AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. GOVERNADOR EM EVENTO, NO DIA 25/08/2022 CONFORME À PEÇA Nº #3 2022-85ZS7L. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA (PEÇA: #8 2022-754B12), ENTRANHADO NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-W2V6B. 2022NL00504 2022NE00399 2022-W2V6B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235038 7736 2022 2022-09-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO À COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA, , PARA RETORNAR A SERVIDORA CLÁUDIA DOS SANTOS FELIZES, DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE INVESTIMENTOS NO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL A CIDADE DE VITÓRIA, CONFORME À PEÇA Nº #3 - 2022-L3MHL1, E NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS. 2022-LXLW3. 2022NE00447 2022NE00447 2022-LXLW3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235039 7737 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO À COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA, , PARA RETORNAR A SERVIDORA CLÁUDIA DOS SANTOS FELIZES, DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE INVESTIMENTOS NO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL A CIDADE DE VITÓRIA, CONFORME À PEÇA Nº #3 - 2022-L3MHL1, E NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS. 2022-LXLW3. 2022OB00741 2022NE00447 2022-LXLW3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235040 7738 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA, CONDUZIR A EXMA. SRA. SUBSECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS QUE IRÁ ACOMPANHAR O EXMO. GOVERNADOR, REPRESENTANDO A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO NO EVENTO EM MUQUI, NO DIA 03/06/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO À PEÇA Nº #3 - 2022-HV92JV, NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS. 2022-M21GV. 2022OB00395 2022NE00232 2022-M21GV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235041 7739 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO À COBRIR A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIASDE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR A SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS E SUA EQUIPE ATÉ OS MUNICÍPIOS DE ALEGRE E GUAÇUÍ, CONFORME À PEÇA Nº #3 - 2022-W9V1KN, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA:#9 2022-FM8RS0, ENTRANHADO NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS 2022-Q76NH. 2022OB00705 2022NE00422 2022-Q76NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235042 7740 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO À COBRIR A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR A EXMA. SR.ª SECRETÁRIA DESTA PASTA, AO MUNICÍPIO DE PANCAS, ONDE SERÁ REALIZADO A INSTALAÇÃO DE TIROLESA EM PARCERIA DA PREFEITURA COM O GOVERNO DO ESTADO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 13 A 15 DE MAIO DE 2022, CONFORME À PEÇA Nº #3 - 2022-8716QZ, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA: #7 2022-555PH8, NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-L0X37. 2022OB00345 2022NE00214 2022-L0X37 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894661 337235043 7741 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00345 2022NE00214 2022-L0X37 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894661 337235044 7742 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESTINADO À COBRIR A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR A EXMA. SR.ª SECRETÁRIA DESTA PASTA, AO MUNICÍPIO DE PANCAS, ONDE SERÁ REALIZADO A INSTALAÇÃO DE TIROLESA EM PARCERIA DA PREFEITURA COM O GOVERNO DO ESTADO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 13 A 15 DE MAIO DE 2022, CONFORME À PEÇA Nº #3 - 2022-8716QZ, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA: #7 2022-555PH8, NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-L0X37. 2022NL00256 2022NE00214 2022-L0X37 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894661 337235045 7743 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR A EXMA. SR.ª SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ATÉ O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS/ES, PARA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA TURMA 5 ? CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA CIDADÃ, REPRESENTANDO A SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, CONFORME À PEÇA Nº #3 - 2022-XB43XM, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA: #7 2022-GS1HPN, ENTRANHADA NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS. 2022-9SFHP. 2022OB00397 2022NE00234 2022-9SFHP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235046 7744 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESTINADO A COBRIR A DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA - SUPERVISOR I/SEP, QUE IRÁ CONDUZIR A SUBSECRETÁRIA DA SUBEPP DESTA SEP, BEM COMO A EQUIPE TÉCNICA DA SUBEPP/SEP PARA AO ENCONTROS PRESENCIAIS NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2023, QUE OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E COLATINA ? ES, NOS DIAS 13/07/2022 A 14/07/2022, CONFORME À (PEÇA Nº#3 2022-930KGV) NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-3F285. 2022NL00398 2022NE00307 2022-3F285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235047 7745 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO À COBRIR DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA - SUPERVISOR I/SEP, QUE IRÁ CONDUZIR A SUBSECRETÁRIA DA SUBEPP DESTA SEP, BEM COMO A EQUIPE TÉCNICA DA SUBEPP/SEP PARA AO ENCONTROS PRESENCIAIS NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2023, QUE OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VENDA NOVA DE IMIGRANTE ? ES, NOS DIAS 20/07/2022 A 21/07/2022, CONFORME À (PEÇA Nº#3 2022-WXDZTH) NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-TB0J7. 2022OB00556 2022NE00355 2022-TB0J7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235048 7746 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO COBRIR A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR A SUBSECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, BEM COMO EQUIPE AOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA/ES, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA AO PROJETO REFLORESTAR, E AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. GOVERNADOR EM EVENTO, NO DIA 25/08/2022 CONFORME À PEÇA Nº #3 2022-85ZS7L. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA (PEÇA: #8 2022-754B12), ENTRANHADO NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-W2V6B. 2022OB00651 2022NE00399 2022-W2V6B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235049 7747 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESTINADO À COBRIR A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIASDE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR A SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS E SUA EQUIPE ATÉ OS MUNICÍPIOS DE ALEGRE E GUAÇUÍ, CONFORME À PEÇA Nº #3 - 2022-W9V1KN, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA:#9 2022-FM8RS0, ENTRANHADO NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS 2022-Q76NH. 2022NL00538 2022NE00422 2022-Q76NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235050 7748 2022 2022-11-07T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR A DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA - SUPERVISOR I/SEP, QUE IRÁ CONDUZIR A SUBSECRETÁRIA DA SUBEPP DESTA SEP, BEM COMO A EQUIPE TÉCNICA DA SUBEPP/SEP PARA AO ENCONTROS PRESENCIAIS NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2023, QUE OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E COLATINA ? ES, NOS DIAS 13/07/2022 A 14/07/2022, CONFORME À (PEÇA Nº#3 2022-930KGV) NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-3F285. 2022NE00307 2022NE00307 2022-3F285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235051 7749 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO À COBRIR DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA - SUPERVISOR I/SEP, QUE IRÁ CONDUZIR A SUBSECRETÁRIA DA SUBEPP DESTA SEP, BEM COMO A EQUIPE TÉCNICA DA SUBEPP/SEP PARA AO ENCONTROS PRESENCIAIS NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2023, QUE OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VENDA NOVA DE IMIGRANTE ? ES, NOS DIAS 20/07/2022 A 21/07/2022, CONFORME À (PEÇA Nº#3 2022-WXDZTH) NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-TB0J7. 2022OB00556 2022NE00355 2022-TB0J7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235052 7750 2022 2022-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM A FINALIDADE DE COBRIR A DESPESA COM A CONCESSÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR A SERVIDORA ANA LUCIA DE LIMA PANSINI ? GERENTE DE PROJETOS ESTRUTURANTES, REPRESENTANDO A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, EM SOLENIDADE DE ENTREGAS DE INVESTIMENTO DO GOVERNO NO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA/ES. CONFORME À PEÇA Nº #3 - 2022-NVWF7F, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA PEÇA: #7 2021-DZ333V, ENTRANHADA NOS AUTOS DO PROC. EDOCS. 2022-CNLRZ. 2022NE00253 2022NE00253 2022-CNLRZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235053 7751 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00522 2022NE00307 2022-3F285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235054 7752 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESTINADO À COBRIR DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA - SUPERVISOR I/SEP, QUE IRÁ CONDUZIR A SUBSECRETÁRIA DA SUBEPP DESTA SEP, BEM COMO A EQUIPE TÉCNICA DA SUBEPP/SEP PARA AO ENCONTROS PRESENCIAIS NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2023, QUE OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VENDA NOVA DE IMIGRANTE ? ES, NOS DIAS 20/07/2022 A 21/07/2022, CONFORME À (PEÇA Nº#3 2022-WXDZTH) NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-TB0J7. 2022NL00430 2022NE00355 2022-TB0J7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235055 7753 2022 2022-07-18T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO À COBRIR DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA - SUPERVISOR I/SEP, QUE IRÁ CONDUZIR A SUBSECRETÁRIA DA SUBEPP DESTA SEP, BEM COMO A EQUIPE TÉCNICA DA SUBEPP/SEP PARA AO ENCONTROS PRESENCIAIS NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2023, QUE OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VENDA NOVA DE IMIGRANTE ? ES, NOS DIAS 20/07/2022 A 21/07/2022, CONFORME À (PEÇA Nº#3 2022-WXDZTH) NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-TB0J7. 2022NE00355 2022NE00355 2022-TB0J7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235056 7754 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00446 2022NE00271 2022-NF5Q2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235057 7755 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00395 2022NE00232 2022-M21GV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235058 7756 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO À COBRIR A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR A SR.ª SUBSECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REPRESENTANDO A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DE OBRA, ASSINATURA DE REPASSE DE RECURSO E DE CONVENIO E ANÚNCIO DE REPASSE DE RECURSO NO MUNICÍPIO DE ICONHA, QUE OCORRERÁ NO DIA 17 DE MAIO DE 2022, CONFORME À PEÇA Nº #3 2022-MP8VTX , AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA: #8 2022-Z3C5CT, NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-PGN4D. 2022OB00348 2022NE00215 2022-PGN4D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894661 337235059 7757 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO, PARA COBRIR DESPESAS DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO, EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA - SUPERVISOR DE ATIVIDADES, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SUBEPP/SEP PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA DO PROGRAMA ESTADUAL DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E APOIO AOS MUNICÍPIOS - PROESAM, NA CIDADE DE ARACRUZ/ES NO DIA 03/05/2022, CONFORME À PEÇA Nº #3 - 2022-D7S1B, NOS AUTOS DO PROC. E-DCOS: 2022-SCG0Z. 2022OB00295 2022NE00185 2022-SCG0Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894661 337235060 7758 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA, CONDUZIR A EXMA. SRA. SUBSECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS QUE IRÁ ACOMPANHAR O EXMO. GOVERNADOR, REPRESENTANDO A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO NO EVENTO EM MUQUI, NO DIA 03/06/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO À PEÇA Nº #3 - 2022-HV92JV, NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS. 2022-M21GV. 2022OB00395 2022NE00232 2022-M21GV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235061 7759 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO, PARA COBRIR DESPESAS DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO, EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA - SUPERVISOR DE ATIVIDADES, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SUBEPP/SEP PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA DO PROGRAMA ESTADUAL DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E APOIO AOS MUNICÍPIOS - PROESAM, NA CIDADE DE ARACRUZ/ES NO DIA 03/05/2022, CONFORME À PEÇA Nº #3 - 2022-D7S1B, NOS AUTOS DO PROC. E-DCOS: 2022-SCG0Z. 2022OB00295 2022NE00185 2022-SCG0Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894661 337235062 7760 2022 2022-04-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO, EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA - SUPERVISOR DE ATIVIDADES, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SUBEPP/SEP PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA DO PROGRAMA ESTADUAL DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E APOIO AOS MUNICÍPIOS - PROESAM, NA CIDADE DE ARACRUZ/ES NO DIA 03/05/2022, CONFORME À PEÇA Nº #3 - 2022-D7S1B, NOS AUTOS DO PROC. E-DCOS: 2022-SCG0Z. 2022NE00185 2022NE00185 2022-SCG0Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894661 337235063 7761 2022 2022-05-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO À COBRIR A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR A SR.ª SUBSECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REPRESENTANDO A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DE OBRA, ASSINATURA DE REPASSE DE RECURSO E DE CONVENIO E ANÚNCIO DE REPASSE DE RECURSO NO MUNICÍPIO DE ICONHA, QUE OCORRERÁ NO DIA 17 DE MAIO DE 2022, CONFORME À PEÇA Nº #3 2022-MP8VTX , AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA: #8 2022-Z3C5CT, NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-PGN4D. 2022NE00215 2022NE00215 2022-PGN4D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894661 337235064 7762 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESTINADO À COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA, , PARA RETORNAR A SERVIDORA CLÁUDIA DOS SANTOS FELIZES, DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE INVESTIMENTOS NO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL A CIDADE DE VITÓRIA, CONFORME À PEÇA Nº #3 - 2022-L3MHL1, E NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS. 2022-LXLW3. 2022NL00581 2022NE00447 2022-LXLW3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235065 7763 2022 2022-02-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA, CONDUZIR A EXMA. SRA. SUBSECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS QUE IRÁ ACOMPANHAR O EXMO. GOVERNADOR, REPRESENTANDO A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO NO EVENTO EM MUQUI, NO DIA 03/06/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO À PEÇA Nº #3 - 2022-HV92JV, NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS. 2022-M21GV. 2022NE00232 2022NE00232 2022-M21GV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235066 7764 2022 2022-02-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO À COBRIR A DESPESA COM A CONCESSÃO DE1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIASDE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR A SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS E SUA EQUIPE ATÉ OS MUNICÍPIOS DE ALEGRE E GUAÇUÍ, CONFORME À PEÇA Nº #3 - 2022-W9V1KN, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA:#9 2022-FM8RS0, ENTRANHADO NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS 2022-Q76NH. 2022NE00422 2022NE00422 2022-Q76NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235067 7765 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS, DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O SR. ANANIAS DE OLIVEIRA - SUPERVISOR DE ATIVIDADE/SEP, TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO PARA OS MUNICÍPIOS DE BREJETUBA/ES/, CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES E VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NOS DIAS 27E E 28/05/2022, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA: #19 2022-06DN57, ENCAMINHADA NOS AUTOS DO PROCESSO: 2022-ZQP5Q 2022OB00391 2022NE00231 2022-ZQP5Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235068 7766 2022 2022-05-24T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO À COBRIR A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR A EXMA. SR.ª SECRETÁRIA DESTA PASTA, AO MUNICÍPIO DE PANCAS, ONDE SERÁ REALIZADO A INSTALAÇÃO DE TIROLESA EM PARCERIA DA PREFEITURA COM O GOVERNO DO ESTADO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 13 A 15 DE MAIO DE 2022, CONFORME À PEÇA Nº #3 - 2022-8716QZ, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA: #7 2022-555PH8, NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-L0X37. 2022NE00214 2022NE00214 2022-L0X37 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894661 337235069 7767 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS, DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O SR. ANANIAS DE OLIVEIRA - SUPERVISOR DE ATIVIDADE/SEP, TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO PARA OS MUNICÍPIOS DE BREJETUBA/ES/, CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES E VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NOS DIAS 27E E 28/05/2022, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA: #19 2022-06DN57, ENCAMINHADA NOS AUTOS DO PROCESSO: 2022-ZQP5Q 2022NL00280 2022NE00231 2022-ZQP5Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235070 7768 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00424 2022NE00253 2022-CNLRZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235071 7769 2022 2022-08-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO COBRIR A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR A SUBSECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, BEM COMO EQUIPE AOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA/ES, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA AO PROJETO REFLORESTAR, E AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. GOVERNADOR EM EVENTO, NO DIA 25/08/2022 CONFORME À PEÇA Nº #3 2022-85ZS7L. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA (PEÇA: #8 2022-754B12), ENTRANHADO NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-W2V6B. 2022NE00399 2022NE00399 2022-W2V6B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235072 7770 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA, CONDUZIR A EXMA. SRA. SUBSECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS QUE IRÁ ACOMPANHAR O EXMO. GOVERNADOR, REPRESENTANDO A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO NO EVENTO EM MUQUI, NO DIA 03/06/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO À PEÇA Nº #3 - 2022-HV92JV, NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS. 2022-M21GV. 2022NL00285 2022NE00232 2022-M21GV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235073 7771 2022 2022-06-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DESTA SEP A INSPECIONAR OS LOCAIS ONDE SERÃO REALIZADAS AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO CORRENTE EXERCÍCIO - COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME À PEÇA Nº #3 - 2022-3V670G, NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS. 2022-NF5Q2. 2022NE00271 2022NE00271 2022-NF5Q2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235074 7772 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR A DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA - SUPERVISOR I/SEP, QUE IRÁ CONDUZIR A SUBSECRETÁRIA DA SUBEPP DESTA SEP, BEM COMO A EQUIPE TÉCNICA DA SUBEPP/SEP PARA AO ENCONTROS PRESENCIAIS NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2023, QUE OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E COLATINA ? ES, NOS DIAS 13/07/2022 A 14/07/2022, CONFORME À (PEÇA Nº#3 2022-930KGV) NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-3F285. 2022OB00522 2022NE00307 2022-3F285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235075 7773 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR A SERVIDORA ANA LUCIA DE LIMA PANSINI ? GERENTE DE PROJETOS ESTRUTURANTES, REPRESENTANDO A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, EM SOLENIDADE DE ENTREGAS DE INVESTIMENTO DO GOVERNO NO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA/ES. CONFORME À PEÇA Nº #3 - 2022-NVWF7F, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA PEÇA: #7 2021-DZ333V, ENTRANHADA NOS AUTOS DO PROC. EDOCS. 2022-CNLRZ. 2022OB00424 2022NE00253 2022-CNLRZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235076 7774 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR A DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA - SUPERVISOR I/SEP, QUE IRÁ CONDUZIR A SUBSECRETÁRIA DA SUBEPP DESTA SEP, BEM COMO A EQUIPE TÉCNICA DA SUBEPP/SEP PARA AO ENCONTROS PRESENCIAIS NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2023, QUE OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E COLATINA ? ES, NOS DIAS 13/07/2022 A 14/07/2022, CONFORME À (PEÇA Nº#3 2022-930KGV) NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-3F285. 2022OB00522 2022NE00307 2022-3F285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235077 7775 2022 2022-03-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR A EXMA. SR.ª SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ATÉ O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS/ES, PARA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA TURMA 5 ? CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA CIDADÃ, REPRESENTANDO A SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, CONFORME À PEÇA Nº #3 - 2022-XB43XM, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA: #7 2022-GS1HPN, ENTRANHADA NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS. 2022-9SFHP. 2022NE00234 2022NE00234 2022-9SFHP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235078 7776 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00556 2022NE00355 2022-TB0J7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235079 7777 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO À COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA, , PARA RETORNAR A SERVIDORA CLÁUDIA DOS SANTOS FELIZES, DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE INVESTIMENTOS NO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL A CIDADE DE VITÓRIA, CONFORME À PEÇA Nº #3 - 2022-L3MHL1, E NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS. 2022-LXLW3. 2022OB00741 2022NE00447 2022-LXLW3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235080 7778 2022 2022-02-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O SR. ANANIAS DE OLIVEIRA - SUPERVISOR DE ATIVIDADE/SEP, TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO PARA OS MUNICÍPIOS DE BREJETUBA/ES/, CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES E VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NOS DIAS 27E E 28/05/2022, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA: #19 2022-06DN57, ENCAMINHADA NOS AUTOS DO PROCESSO: 2022-ZQP5Q 2022NE00231 2022NE00231 2022-ZQP5Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235081 7779 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO À COBRIR A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIASDE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR A SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS E SUA EQUIPE ATÉ OS MUNICÍPIOS DE ALEGRE E GUAÇUÍ, CONFORME À PEÇA Nº #3 - 2022-W9V1KN, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA:#9 2022-FM8RS0, ENTRANHADO NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS 2022-Q76NH. 2022OB00705 2022NE00422 2022-Q76NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235082 7780 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DESTA SEP A INSPECIONAR OS LOCAIS ONDE SERÃO REALIZADAS AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO CORRENTE EXERCÍCIO - COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME À PEÇA Nº #3 - 2022-3V670G, NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS. 2022-NF5Q2. 2022NL00337 2022NE00271 2022-NF5Q2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235083 7781 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00651 2022NE00399 2022-W2V6B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235084 7782 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO COBRIR A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR A SUBSECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, BEM COMO EQUIPE AOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA/ES, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA AO PROJETO REFLORESTAR, E AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. GOVERNADOR EM EVENTO, NO DIA 25/08/2022 CONFORME À PEÇA Nº #3 2022-85ZS7L. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA (PEÇA: #8 2022-754B12), ENTRANHADO NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-W2V6B. 2022OB00651 2022NE00399 2022-W2V6B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235085 7783 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00295 2022NE00185 2022-SCG0Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894661 337235086 7784 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR A SERVIDORA ANA LUCIA DE LIMA PANSINI ? GERENTE DE PROJETOS ESTRUTURANTES, REPRESENTANDO A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, EM SOLENIDADE DE ENTREGAS DE INVESTIMENTO DO GOVERNO NO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA/ES. CONFORME À PEÇA Nº #3 - 2022-NVWF7F, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA PEÇA: #7 2021-DZ333V, ENTRANHADA NOS AUTOS DO PROC. EDOCS. 2022-CNLRZ. 2022NL00321 2022NE00253 2022-CNLRZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235087 7785 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR A EXMA. SR.ª SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ATÉ O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS/ES, PARA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA TURMA 5 ? CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA CIDADÃ, REPRESENTANDO A SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, CONFORME À PEÇA Nº #3 - 2022-XB43XM, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA: #7 2022-GS1HPN, ENTRANHADA NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS. 2022-9SFHP. 2022NL00287 2022NE00234 2022-9SFHP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235088 7786 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO À COBRIR A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR A EXMA. SR.ª SECRETÁRIA DESTA PASTA, AO MUNICÍPIO DE PANCAS, ONDE SERÁ REALIZADO A INSTALAÇÃO DE TIROLESA EM PARCERIA DA PREFEITURA COM O GOVERNO DO ESTADO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 13 A 15 DE MAIO DE 2022, CONFORME À PEÇA Nº #3 - 2022-8716QZ, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA: #7 2022-555PH8, NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-L0X37. 2022OB00345 2022NE00214 2022-L0X37 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894661 337235089 7787 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESTINADO À COBRIR A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR A SR.ª SUBSECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REPRESENTANDO A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DE OBRA, ASSINATURA DE REPASSE DE RECURSO E DE CONVENIO E ANÚNCIO DE REPASSE DE RECURSO NO MUNICÍPIO DE ICONHA, QUE OCORRERÁ NO DIA 17 DE MAIO DE 2022, CONFORME À PEÇA Nº #3 2022-MP8VTX , AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA: #8 2022-Z3C5CT, NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-PGN4D. 2022NL00257 2022NE00215 2022-PGN4D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894661 337235090 7788 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR ANANIAS DE OLIVEIRA, PARA CONDUZIR A SERVIDORA ANA LUCIA DE LIMA PANSINI ? GERENTE DE PROJETOS ESTRUTURANTES, REPRESENTANDO A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, EM SOLENIDADE DE ENTREGAS DE INVESTIMENTO DO GOVERNO NO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA/ES. CONFORME À PEÇA Nº #3 - 2022-NVWF7F, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA PEÇA: #7 2021-DZ333V, ENTRANHADA NOS AUTOS DO PROC. EDOCS. 2022-CNLRZ. 2022OB00424 2022NE00253 2022-CNLRZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235091 7789 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.059.057-## 1 "" ANANIAS DE OLIVEIRA 8319727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00391 2022NE00231 2022-ZQP5Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2894661 337235092 7790 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB16664 2022NE08913 2022-BMHB6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2804522 337235093 7791 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-BMHB6 - SAÍDA 19/12/2022 E RETORNO 20/12/2022, DE VIX P/ APIACA COM A FINALIDADE DE VISTORIA EM ECV. 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB16664 2022NE08913 2022-BMHB6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2804522 337235094 7792 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-BMHB6 - SAÍDA 19/12/2022 E RETORNO 20/12/2022, DE VIX P/ APIACA COM A FINALIDADE DE VISTORIA EM ECV. 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB16664 2022NE08913 2022-BMHB6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2804522 337235095 7793 2022 2022-12-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-BMHB6 - SAÍDA 19/12/2022 E RETORNO 20/12/2022, DE VIX P/ APIACA COM A FINALIDADE DE VISTORIA EM ECV. 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE08913 2022NE08913 2022-BMHB6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2804522 337235096 7794 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-BMHB6 - SAÍDA 19/12/2022 E RETORNO 20/12/2022, DE VIX P/ APIACA COM A FINALIDADE DE VISTORIA EM ECV. 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL11555 2022NE08913 2022-BMHB6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2804522 337235097 7795 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10281 2022NE05784 2022-J0PH8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2804522 337235098 7796 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01022 2022NE01137 2022-NR22V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337235099 7797 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-J0PH8 - SAÍDA 26/08/2022 E RETORNO 26/08/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022OB10281 2022NE05784 2022-J0PH8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2804522 337235100 7798 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-5KK72 - SAÍDA 10/10/2022 E RETORNO 210/10/2022, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022OB12826 2022NE06908 2022-5KK72 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2804522 337235101 7799 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-08PP7 - SAÍDA 25/05/2022 E RETORNO 25/05/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB05984 2022NE03886 2022-08PP7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-MTHJ4 - SAÍDA 14/12/2022 E RETORNO 14/12/2022, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022OB16221 2022NE08711 2022-MTHJ4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2804522 337235104 7802 2022 2022-11-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-07D1L - SAÍDA 18/11/2022 E RETORNO 318/11/2022, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022NE07741 2022NE07741 2022-07D1L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2804522 337235105 7803 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-3M3DK - SAÍDA 22/08/2022 E RETORNO 24/08/2022, DE VIX P/ MONTANHA E PINHEIROS COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA 2022OB10191 2022NE05790 2022-3M3DK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-W62PH - SAÍDA 28/04/2022 E RETORNO 29/04/2022, DE VIX P/ MONTANHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB04401 2022NE03123 2022-W62PH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337235114 7812 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08042 2022NE04980 2022-68L16 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-B69D0 - SAÍDA 28/09/2022 E RETORNO 30/09/2022, DE VIX P/ BAIXO GUANDU COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA 2022OB12277 2022NE06562 2022-B69D0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2804522 337235117 7815 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-68L16 - SAÍDA 18/07/2022 E RETORNO 18/07/2022, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022NL05861 2022NE04980 2022-68L16 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2804522 337235118 7816 2022 2022-08-29T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO VISTO A DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA. 2022NE06037 2022NE05784 2022-J0PH8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2804522 337235119 7817 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00022 2022NE00565 2022-KV4G8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337235120 7818 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00440 2022NE00565 2022-KV4G8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337235121 7819 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-KV4G8 - SAÍDA 26/01/2022 E RETORNO 28/01/2022, DE VIX P/ GUAÇUI E BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB00440 2022NE00565 2022-KV4G8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337235122 7820 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05984 2022NE03886 2022-08PP7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337235123 7821 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-08PP7 - SAÍDA 25/05/2022 E RETORNO 25/05/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB05984 2022NE03886 2022-08PP7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337235124 7822 2022 2022-08-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-J0PH8 - SAÍDA 26/08/2022 E RETORNO 26/08/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022NE05784 2022NE05784 2022-J0PH8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2804522 337235125 7823 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-NR22V - SAÍDA 20/01/2022 E RETORNO 21/01/2022, DE VIX P/ RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB01022 2022NE01137 2022-NR22V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-SCWN9 - SAÍDA 05/05/2022 E RETORNO 06/05/2022, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL03625 2022NE03380 2022-SCWN9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337235130 7828 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-M0RJZ - SAÍDA 20/07/2022 E RETORNO 21/07/2022, DE VIX P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL06418 2022NE05319 2022-M0RJZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2804522 337235131 7829 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-07D1L - SAÍDA 18/11/2022 E RETORNO 318/11/2022, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022OB14522 2022NE07741 2022-07D1L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2804522 337235132 7830 2022 2022-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VVCT6 - SAÍDA 29/09/2022 E RETORNO 29/09/2022, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022NE06463 2022NE06463 2022-VVCT6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2804522 337235133 7831 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-794ZW - SAÍDA 31/10/2022 E RETORNO 31/10/2022, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022OB13541 2022NE07113 2022-794ZW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2804522 337235134 7832 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA CRÉDITO DATA 12/08/2022 PROC. 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PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2804522 337235136 7834 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-MTHJ4 - SAÍDA 14/12/2022 E RETORNO 14/12/2022, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022OB16221 2022NE08711 2022-MTHJ4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2804522 337235137 7835 2022 2022-09-27T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-B69D0 - SAÍDA 28/09/2022 E RETORNO 30/09/2022, DE VIX P/ BAIXO GUANDU COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA 2022NE06562 2022NE06562 2022-B69D0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2804522 337235138 7836 2022 2022-07-20T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO VISTO A DEVOÇUÇÃO DA DIÁRIA. 2022NE05281 2022NE04980 2022-68L16 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2804522 337235139 7837 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-5KK72 - SAÍDA 10/10/2022 E RETORNO 210/10/2022, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022NL08793 2022NE06908 2022-5KK72 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2804522 337235140 7838 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-M0RJZ - SAÍDA 20/07/2022 E RETORNO 21/07/2022, DE VIX P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB08920 2022NE05319 2022-M0RJZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2804522 337235141 7839 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-PNBNH - SAÍDA 27/06/2022 E RETORNO 27/06/2022, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022OB07335 2022NE04579 2022-PNBNH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337235142 7840 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-58340 - SAÍDA 25/07/2022 E RETORNO 27/07/2022, DE VIX P/ MONTANHA E PINHEIROS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB08518 2022NE04895 2022-58340 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS CANCELAMENTO VISTO A DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA. 2022NE05761 2022NE05651 2022-RLBMD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2804522 337235145 7843 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05685 2022NE03751 2022-CWJ1C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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DIÁRIAS 2022-PC8M9 - SAÍDA 12/08/2022 E RETORNO 12/08/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022NE05643 2022NE05643 2022-PC8M9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2804522 337235148 7846 2022 2022-08-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-68L16 - SAÍDA 18/07/2022 E RETORNO 18/07/2022, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 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DIÁRIAS 2022-MTHJ4 - SAÍDA 14/12/2022 E RETORNO 14/12/2022, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022NE08711 2022NE08711 2022-MTHJ4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2804522 337235162 7860 2022 2022-11-08T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-PC8M9 - SAÍDA 12/08/2022 E RETORNO 12/08/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA ***ANULAÇÃO*** 2022NE05644 2022NE05643 2022-PC8M9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2804522 337235163 7861 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00278 2022NE06463 2022-VVCT6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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DIÁRIAS 2022-08PP7 - SAÍDA 25/05/2022 E RETORNO 25/05/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE03886 2022NE03886 2022-08PP7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337235166 7864 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-58340 - SAÍDA 25/07/2022 E RETORNO 27/07/2022, DE VIX P/ MONTANHA E PINHEIROS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL05772 2022NE04895 2022-58340 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2804522 337235167 7865 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-W62PH - SAÍDA 28/04/2022 E RETORNO 29/04/2022, DE VIX P/ MONTANHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL03274 2022NE03123 2022-W62PH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-794ZW - SAÍDA 31/10/2022 E RETORNO 31/10/2022, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022NE07113 2022NE07113 2022-794ZW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2804522 337235170 7868 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07335 2022NE04579 2022-PNBNH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-PNBNH - SAÍDA 27/06/2022 E RETORNO 27/06/2022, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022NL05323 2022NE04579 2022-PNBNH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337235173 7871 2022 2022-05-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-RQQD2 - SAÍDA 30/05/2022 E RETORNO 30/05/2022, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022NE03983 2022NE03983 2022-RQQD2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-SCWN9 - SAÍDA 05/05/2022 E RETORNO 06/05/2022, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB04656 2022NE03380 2022-SCWN9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337235176 7874 2022 2022-04-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-W62PH - SAÍDA 28/04/2022 E RETORNO 29/04/2022, DE VIX P/ MONTANHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 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DIÁRIAS 2022-3M3DK - SAÍDA 22/08/2022 E RETORNO 24/08/2022, DE VIX P/ MONTANHA E PINHEIROS COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA 2022NE05790 2022NE05790 2022-3M3DK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2804522 337235180 7878 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-DNH0P - SAÍDA 29/08/2022 E RETORNO 31/08/2022, DE VIX P/ BAIXO GUANDU COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA 2022NL07163 2022NE05821 2022-DNH0P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2804522 337235181 7879 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-RLBMD - SAÍDA 12/08/2022 E RETORNO 12/08/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022OB09894 2022NE05651 2022-RLBMD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2804522 337235182 7880 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-3M3DK - SAÍDA 22/08/2022 E RETORNO 24/08/2022, DE VIX P/ MONTANHA E PINHEIROS COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA 2022OB10191 2022NE05790 2022-3M3DK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2804522 337235183 7881 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA CRÉDITO DATA 18/07/2022 PROC. 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DIÁRIAS 2022-B69D0 - SAÍDA 28/09/2022 E RETORNO 30/09/2022, DE VIX P/ BAIXO GUANDU COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA 2022OB12277 2022NE06562 2022-B69D0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2804522 337235194 7892 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LKN11 - SAÍDA 17/02/2022 E RETORNO 18/02/2022, DE VIX P/ RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÃNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB01559 2022NE01439 2022-LKN11 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337235195 7893 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-08PP7 - SAÍDA 25/05/2022 E RETORNO 25/05/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL04342 2022NE03886 2022-08PP7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-NR22V - SAÍDA 20/01/2022 E RETORNO 21/01/2022, DE VIX P/ RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB01022 2022NE01137 2022-NR22V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337235211 7909 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-B69D0 - SAÍDA 28/09/2022 E RETORNO 30/09/2022, DE VIX P/ BAIXO GUANDU COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 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DIÁRIAS 2022-LKN11 - SAÍDA 17/02/2022 E RETORNO 18/02/2022, DE VIX P/ RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÃNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE01439 2022NE01439 2022-LKN11 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337235228 7926 2022 2022-11-01T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.767-## 1 "" PERICLES SACRAMENTO KLIPPEL 8319763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-SJW85 - SAÍDA 17/01/2022 E RETORNO 19/01/2022, DE VIX P/ MONTANHA E PINHEIROS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE00564 2022NE00564 2022-SJW85 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2804522 337235229 7927 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE CECILIA BENINCA VIANA PARA HOSPITAL INFANTIL HPM EM VITORIA,JOÃO BATISTA MACIEL PARA EXAME NA CLINICA MULTI IMAGEM EM VITORIA,ROSALINA DA SILVA RAMOS PARA HMSJ EM COLATINA,BUSCAR SANGUE NO HEMOES EM COLATINA,LAVINIA ESHYLLA ALVES FANTE PARA HMSJ EM COLATINA,LEVAR AMBULANCIA PARA FAZER REVISÃO NA RENAULT DA SERRA,BUSCAR SANGUE E PLAQUETAS NO HEMOES EM COLATINA,JORDANE DE LAUDICEIA FREITAS CESAR PARA HMSJ EM COLATINA,JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA PARA HRAS EM SÃO MATEUS, JOÃO BATISTA MACIEL PARA CONSULTA NO HOSPITAL MERIDIONAL EM ,CARIACICA DESTINO VITORIA,COLATINA,S. MATEUS.COTA JULHO DE 2022. 2022OB01144 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235230 7928 2022 2022-04-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2022 PARA CONDUZIR CONDUZIR FUNCIONARIA DEUSENI PARA HOSPITAL SANTA CASA EM VITORIA,LEVAR AMOSTRA SANGUE NO LACEN EM VITORIA DESTINO VITORIA 2022NL00403 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235231 7929 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 705,6000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR CINCO DIÁRIAS + UMA PERNOITE RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE MARIA LUZIA BARBIERI GOBBI NO HMSA EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE GABRIEL PEDRO ANDRIZ NO HOSPITAL SANTA RITA EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS NO HOSPITAL HUCAM EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE THAYNAN OLIVEIRA DA SILVA NO HOSPITAL INFANTIL HPM EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE ELIEZER PAULA DE OLIVEIRA PARA HRAS EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE GILMAR NORATO DE PAULA PARA EXAME NA MED IMAGEM EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE ANDRELINO FRANCISCO CUSTODIO PARA HRAS EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE LUIZ GONZAGA PEREIRA PARA EXAME NA MED IMAGEM EM SÃO MATEUS.COTA NOVEMBRO DE 2022. 2022OB01654 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235232 7930 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 761,6000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 6 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE MARILDA P ALVES DUTRA PARA HMSJ EM COLATINA,JULIANA YASMIN RODRIGUES PARA HMSJ EM COLATINA,WALDEREZ MENDES DA SILVA PARA HOSPITAL SANTA CASA DE VITORIA,TROCAR VEICULO POR RESERVA NA LOCADORA MASTER DE VITORIA,VANIA DE FREITAS SAMPAIO PARA HRAS EM SÃO MATEUS,JULIMAR JACINTO DUARTE PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS EM COLATINA,WELLINGTON DE LIMA PARA HEAC EM CARIACICA,MICHELLY LOPES RIBEIRO SAN PARA HOSPITAL UNIMED EM COLATINA,OTACILIO PEREIRA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA,ROSIANE CORREIA PARA HMSJ EM COLATINA, DESTINO COLATINA,VITORIA,S. MATEUS.COTA JUNHO DE 2022. 2022OB00873 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235233 7931 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 795,2000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS E MEIA MAIS DUAS PERNOITES RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE ANA CAROLINA DA SILVA PINTO PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE SOPHIA HUBNER DORNELAS PARA HOSPITAL INFANTIL HPM EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE SEBASTIÃO TAVARES PARA CLINICA MED IMAGEM EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE PHERLA CAMARGO COSTA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE JULIA LIMA GONÇALVES E GIOVANA DE ANDRADE PEREIRA PARA HMSJ EMCOLATINA, CONDUZIR PACIENTE SILVANI GONÇALVES NUNES MOREIRA PARA HRAS EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE THEREZINHA DE FREITAS PARA HOSPITAL ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE MARINETE GONÇALVES PARA HOSPITAL SANTA CASA DE VITORIA.COTA SETEMBRO DE 2022. 2022OB01301 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235234 7932 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA REL. A JANEIRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE NICOLLY PEREIRA DOS REIS SILVA PARA HOSPITAL JAIME SANTOS NEVES NA SERRA DESTINO VITORIA.COTA FEVEREIRO DE 2022. 2022OB00133 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235235 7933 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 778,4000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR SEIS DIÁRIAS E MEIA + 30%DE UMA DIÁRIA E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTES FRANÇOA FRANCISCO MARQUES E MATEUS DAVID ALVES VIANA PARA HRAS EM SÃO MATEUS,CONDUZIR PACIENTE ROMARIA DE SÁ BARBOSA PARA CLINICA MED IMAGEM EM SÃO MATEUS, LEVAR AMOSTRA DE SANGUE E TRAZER BOLSA DE SANGUE HEMOES EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE MANOEL GOMES PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE ANNA ALICE DA SILVA MACIEL PARA HOSPITAL INFANTIL HPM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE CLEMILDA FREDERICO PARA HRAS EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE ROMARIA DE SÁ PARA HRAS EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE MANOEL PEREIRA SOUZA PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE JOÃO BATISTA MACIEL PARA CLINICA MULTI-IMAGEM EM VITORIA, CONDUZIR FUNCIONÁRIO FERNANDO PARA EMBARQUE AEROPORTO E BUSCAR FURADEIRA NA MANUTENÇÃO EM VITORIA.COTA ABRIL DE 2022. 2022OB00672 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235236 7934 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 6 DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE TAVILO RUANG FERREIRA DA SILVA PARA HRAS EM SÃO MATEUS,ELENIR DIAS SANTANA PARA HMSJ EM COLATINA, ROSANIA COSTA PEREIRA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA,ADELAIDE SOARES AUGUSTO PARA HMSJ EM COLATINA,LEVAR AMOSTRA SANGUE E BUSCAR SANGUE NO HEMOES DE COLATINA,EDIVANIA FLAVIA SILETES AMICI PARA HMSJ EM COLATINA,LEVAR AMBULÂNCIA SPRINTER OYK-4287 PARA OFICINA BALARINE ELETRODIESEL EMCOLATINA,DONILIA ROSA DE JESUS PARA HMSJ EM COLATINA,MARINA APARECIDA BRANDÃO PARA CLINICA UNESC EM COLATINA, DESTINO S. MATEUS,COLATINA.COTA MARÇO DE 2022. 2022OB00359 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235237 7935 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 4 DIÁRIAS E MEIA RE. A A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE VALDIVINO LAURINDO DE OLIVEIRA PARA HMSJ EM COLATINA,LEVAR MATERIAL PARA LACTERIO E TRAZER MEDICAMENTOS DE URGENCIA NO HRAS EM SÃOMATEUS,ROSINEIA RAMOS DOS SANTOS FRANCISCO PARA HRAS EM SÃO MATEUS,ALINE SOUZA DURUTEIA TAVARES PARA HMSJ EM COLATINA,LEVAR AMOSTRA E TRAZER SANGUE E PLAQUETAS NO HEMOES DE COLATINA,SHIRLEI GUIMARÃES PEREIRA NO HMSJ EM COLATINA, JOSÉ GERALDO CASSARO NO HRAS EM SÃO MATEUS, DESTINO COLATINA,S. MATEUS.COTA OUTUBRO DE 2022. 2022OB01574 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235238 7936 2022 2022-12-16T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO 2022NE00045, DEVIDO À MUITAS VIAGENS, TENDO EM VISTA SER UM VALOR ESTIMADO E SEM PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES. 2022NE00846 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235239 7937 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 672,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 6 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 PARA CONDUZIR PACIENTE SINARA SANTOS DE JESUS PARA HRAS EM SÃO MATEUS,HERICK ALVES CHAVES PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS EM COLATINA,MATEUS HENRIQUE COLEN SANTOS PARA CLINICA PROFESSOR ARAGÃO EM CARAPEBUS SERRA,ROBERTA FAUSTINO DE OLIVEIRA PARA HMSJ EM COLATINA,ALESSANDRO NUNES RIBEIRO PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS EM COLATINA,GILDA ALVES DE CARVALHO PARA HMSJ EM COLATINA,BUSCAR MOTORISTA SEBASTIÃO SOTTA E TECNICO ENFERMAGEM VANUZIA (AMBULANCIA COM DEFEITO) EM COLATINA,VITOR DE OLIVEIRA LIMA PARA HMSJ EM COLATINA, EDILENE GUISSO RIBEIRO ALMEIDA PARA HMSJ EM COLATINA, DESTINO S. MATEUS,COLATINA,VITORIA.COTA DEZEMBRO DE 2021. 2022OB00024 2021NE00016 2021005719338 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235240 7938 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE CECILIA BENINCA VIANA PARA HOSPITAL INFANTIL HPM EM VITORIA,JOÃO BATISTA MACIEL PARA EXAME NA CLINICA MULTI IMAGEM EM VITORIA,ROSALINA DA SILVA RAMOS PARA HMSJ EM COLATINA,BUSCAR SANGUE NO HEMOES EM COLATINA,LAVINIA ESHYLLA ALVES FANTE PARA HMSJ EM COLATINA,LEVAR AMBULANCIA PARA FAZER REVISÃO NA RENAULT DA SERRA,BUSCAR SANGUE E PLAQUETAS NO HEMOES EM COLATINA,JORDANE DE LAUDICEIA FREITAS CESAR PARA HMSJ EM COLATINA,JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA PARA HRAS EM SÃO MATEUS, JOÃO BATISTA MACIEL PARA CONSULTA NO HOSPITAL MERIDIONAL EM ,CARIACICA DESTINO VITORIA,COLATINA,S. MATEUS. 2022NL00894 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235241 7939 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 -672,0000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00359 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235242 7940 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 907,2000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR CINCO DIÁRIAS E MEIA E DUAS PERNOITES REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2022 PARA CONDUZIR FUNCIONÁRIO VALTAIR NUNES PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SANTA CASA EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE TEREZINHA ESTEVÃO BARBOSA PARA HOSPITAL EVANGÉLICO EM VILA VELHA, CONDUZIR FUNCIONÁRIOS ELBA, TANIA, JHULIA PARA CURSO SESA DESPACHAR MATERIAIS MANUTENÇÃO AEROPORTO BUSCAR MEDICAMENTOS EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE ANDRELIANE PEREIRA CORREIA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE GENAIR PEREIRA DOS SANTOS PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE JOÃO BATISTA MACIEL PARA CONSULTA NO HOSPITAL MERIDIONAL EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE CIBELLY MARTINS DA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE LAUDINEIA SOUZA ALVES PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE JOÃO BATISTA MACIEL PARA HOSPITAL MERIDIONAL EM CARIACICA, CONDUZIR PACIENTE ANA CLARA DA SILVA RODRIGUES PARA HMSJ EM COLATINA.COTA MAIO DE 2022. 2022OB00734 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235243 7941 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 795,2000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS E MEIA MAIS DUAS PERNOITE RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE REGIANE RODRIGUES MARQUEZINHO PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE SARAH DE OLIVEIRA COELHO PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE WELINTON CERQUEIRA DA SILVA PARA HMSA EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE LUANA EVALDO PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE RODOLFO EVALDT NETO PARA HEAC EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE JOSÉ FELIPE MARINS PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE NICOLY MARQUES TAUFNER PARA HUCAM EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE ANNA ALICE DA SILVA MACIEL PARA HOSPITAL INFANTIL HPM PARA CONSULTA EM VITORIA.COTA SETEMBRO DE 2022. 2022OB01422 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235244 7942 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 828,8000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 6 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE JAQUELINE LOPES NASCIMENTO PARA HMSJ EM COLATINA,LAUDINEI RODRIGUES DE NOVAES PARA HEAC EM CARIACICA,BUSCAR APARELHO RESPIRADOR NO HOSPITAL JOÃO SANTOS NEVES EM BAIXO GUANDU,LAZARO PEREIRA MARTINS PARA HOSPITAL JAIME DOS SANTOS NEVES NA SERRA,ADILSON FRANCISCO MIGUEL PARA HEAC EM CARIACICA E HEUE EM VITORIA, INGRID RODRIGUES DE ANDRADE PARA HMSJ EM COLATINA,NAIARA DE PAULA LOPES PARA HMSJ EM COLATINA, RAISSA DA SILVA SOUZA PARA HMSJ EM COLATINA,URDACI DIAS PEREIRA PARA HOSPITAL SILVIAO AVIDOS EM COLATINA,DESTINO COLATINA,VITORIA,BAIXO GUANDU.COTA JANEIRO DE 2022. 2022OB00120 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235245 7943 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 -627,2000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00274 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235246 7944 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 705,6000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR CINCO DIÁRIAS + UMA PERNOITE RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE MARIA LUZIA BARBIERI GOBBI NO HMSA EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE GABRIEL PEDRO ANDRIZ NO HOSPITAL SANTA RITA EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS NO HOSPITAL HUCAM EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE THAYNAN OLIVEIRA DA SILVA NO HOSPITAL INFANTIL HPM EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE ELIEZER PAULA DE OLIVEIRA PARA HRAS EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE GILMAR NORATO DE PAULA PARA EXAME NA MED IMAGEM EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE ANDRELINO FRANCISCO CUSTODIO PARA HRAS EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE LUIZ GONZAGA PEREIRA PARA EXAME NA MED IMAGEM EM SÃO MATEUS, 2022NL01354 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235247 7945 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 795,2000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS E MEIA MAIS DUAS PERNOITES RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE ANA CAROLINA DA SILVA PINTO PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE SOPHIA HUBNER DORNELAS PARA HOSPITAL INFANTIL HPM EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE SEBASTIÃO TAVARES PARA CLINICA MED IMAGEM EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE PHERLA CAMARGO COSTA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE JULIA LIMA GONÇALVES E GIOVANA DE ANDRADE PEREIRA PARA HMSJ EMCOLATINA, CONDUZIR PACIENTE SILVANI GONÇALVES NUNES MOREIRA PARA HRAS EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE THEREZINHA DE FREITAS PARA HOSPITAL ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE MARINETE GONÇALVES PARA HOSPITAL SANTA CASA DE VITORIA.COTA SETEMBRO DE 2022. 2022OB01301 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235248 7946 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 778,4000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR SEIS DIÁRIAS E MEIA + 30%DE UMA DIÁRIA E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTES FRANÇOA FRANCISCO MARQUES E MATEUS DAVID ALVES VIANA PARA HRAS EM SÃO MATEUS,CONDUZIR PACIENTE ROMARIA DE SÁ BARBOSA PARA CLINICA MED IMAGEM EM SÃO MATEUS, LEVAR AMOSTRA DE SANGUE E TRAZER BOLSA DE SANGUE HEMOES EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE MANOEL GOMES PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE ANNA ALICE DA SILVA MACIEL PARA HOSPITAL INFANTIL HPM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE CLEMILDA FREDERICO PARA HRAS EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE ROMARIA DE SÁ PARA HRAS EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE MANOEL PEREIRA SOUZA PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE JOÃO BATISTA MACIEL PARA CLINICA MULTI-IMAGEM EM VITORIA, CONDUZIR FUNCIONÁRIO FERNANDO PARA EMBARQUE AEROPORTO E BUSCAR FURADEIRA NA MANUTENÇÃO EM VITORIA, 2022NL00476 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235249 7947 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2022 PARA LEVAR AMBULANCIA D780 PARA COLOCAR RASTREADOR NA OFICINA DA REMOVIDA EM COLATINA,CONDUZIR PACIENTE ALESSANDRA LOPES SANTOS PARA HMSJ EM COLATINA,ARILDO PEREIRA GARCIA TELEKI PARA HRAS EM SÃO MATEUS, BETANIA RODRIGUES DA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA,MALVINA DE LIMA GONÇALVES PARA CLINICA MED IMAGEM EM SÃO MATEUS,BUSCAR PLAQUETAS NO HEMOES DE COLATINA,LANNA ISABELA LOPES DA SILVA PARA HOSPITAL HUCAM EM VITORIA,ANATIELE RODRIGUES DE SOUZA PARA HMSJ EM COLATINA,TAYSNARA DA SILVA PINHEIRO PARA HMSJ EM COLATINA, DESTINO COLATINA,S. MATEUS,VITORIA. COTA JULHO DE 2022. 2022OB01073 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235250 7948 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 -862,4000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL01400: ANULAÇÃO DEVIDO EQUIVOCO NA DATA 2022NS00098 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235251 7949 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 996,8000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR CINCO DIÁRIAS E TRES PERNOITES RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE KAIQUE ALVES MARTINS PARA HOSPITAL INFANTIL HPM EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE JOSÉ TOBIAS DA SILVA PARA HRAS EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE NOAH KISTER CHAVES PARA HOSPITAL INFANTIL HPM EM VITORIA, LEVAR DOADORES E BUSCAR SANGUE NO HEMOES EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE JOSUÉ BATISTA ALVES PARA EXAME CLINICA MULTIMAGEM EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE MARIA MADALENA BAIA DA SILVA PARA HRAS EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE VALERIA VICTORIA THOMAZ PARA HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE VALDECI PEREIRA DO NASCIMENTO PARA HRAS EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE LUCENIR FERREIRA DA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE MICKELLE SILVA DE OLIVEIRA PARA HMSJ EM COLATINA.COTA AGOSTO DE 2022. 2022OB01233 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235252 7950 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 -795,2000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01301 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235253 7951 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE CECILIA BENINCA VIANA PARA HOSPITAL INFANTIL HPM EM VITORIA,JOÃO BATISTA MACIEL PARA EXAME NA CLINICA MULTI IMAGEM EM VITORIA,ROSALINA DA SILVA RAMOS PARA HMSJ EM COLATINA,BUSCAR SANGUE NO HEMOES EM COLATINA,LAVINIA ESHYLLA ALVES FANTE PARA HMSJ EM COLATINA,LEVAR AMBULANCIA PARA FAZER REVISÃO NA RENAULT DA SERRA,BUSCAR SANGUE E PLAQUETAS NO HEMOES EM COLATINA,JORDANE DE LAUDICEIA FREITAS CESAR PARA HMSJ EM COLATINA,JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA PARA HRAS EM SÃO MATEUS, JOÃO BATISTA MACIEL PARA CONSULTA NO HOSPITAL MERIDIONAL EM ,CARIACICA DESTINO VITORIA,COLATINA,S. MATEUS.COTA JULHO DE 2022. 2022OB01144 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235254 7952 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 649,6000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE LIGIA KELLY SOARES DE OLIVEIRA PARA HMSJ EM COLATINA,LUCIA CLAUDIA HOLZ DE SOUZA PARA HOSPITAL SANTA CASA EM VITORIA,KARINA ARAUJO LIMA PARA HMSJ EM COLATINA,DEBORA EVANGELISTA DOS SANTOS MARIANO PARA HMSJ EM COLATINA,BUSCAR EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) NO DEPOSITO CENTRAL DA SESA NA LEITÃO DA SILVA EM VITORIA,JOSÉ MARTINS FERREIRA PARA HOSPITAL RIO DOCE EM LINHARES, CAROLAINE DE OLIVEIRA NO HRAS EM SÃO MATEUS,JOSÉ BONIFACIO DE MELO NO HRAS EM SÃO MATEUS DESTINO COLATINA,VITORIA,LINHARES,S. MATEUS 2022NL01507 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235255 7953 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 537,6000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS E MEIA MAIS UMA PERNOITE RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE GABRIELA MENDES PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE WESTER BRUNO CHAGAS ANGELI PARA HMSA EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE SUZERNANDES VIEIRA DE SOUZA PARA HMSA E HOSPITAL UNIMED EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE LORENA MACHADO DE OLIVEIRA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE PAULO BRUNI PARA HMSA EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE JOSE SOARES MARRECO PARA HMSA EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE LORRAYNE ONICE GONÇALVES PARA HOSPITAL SANTA CASA EM VITORIA.COTA MARÇO DE 2022. 2022OB00423 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235256 7954 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 627,2000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE VALDIR PEREIRA DO NASCIMENTO PARA HRAS EM SÃO MATEUS,LEVAR AMOSTRA SANGUE LACEN EM VITORIA,EDILENE GOMES SOARES PARA CLINICA CDI EXAMES EM COLATINA, RAFAELA RODRIGUES ABRANCHES PARA HMSJ EM COLATINA,ANA CABRAL DE OLIVEIRA PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS EM COLATINA,JOAQUIM DANIEL DE OLIVEIRA PARA HEAC EM VITORIA,NARRAYELLI VIEIRA DE OLIVEIRA PARA HOSPITAL JAIME SANTOS NEVESEM VITORIA,DESTINO S. MATEUS,VITORIA,COLATINA.COTA MARÇO DE 2022. 2022OB00274 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235257 7955 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 996,8000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR CINCO DIÁRIAS E TRES PERNOITES RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE KAIQUE ALVES MARTINS PARA HOSPITAL INFANTIL HPM EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE JOSÉ TOBIAS DA SILVA PARA HRAS EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE NOAH KISTER CHAVES PARA HOSPITAL INFANTIL HPM EM VITORIA, LEVAR DOADORES E BUSCAR SANGUE NO HEMOES EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE JOSUÉ BATISTA ALVES PARA EXAME CLINICA MULTIMAGEM EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE MARIA MADALENA BAIA DA SILVA PARA HRAS EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE VALERIA VICTORIA THOMAZ PARA HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE VALDECI PEREIRA DO NASCIMENTO PARA HRAS EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE LUCENIR FERREIRA DA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE MICKELLE SILVA DE OLIVEIRA PARA HMSJ EM COLATINA.COTA AGOSTO DE 2022. 2022OB01233 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235258 7956 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 -403,2000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00824 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235259 7957 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 6 DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE TAVILO RUANG FERREIRA DA SILVA PARA HRAS EM SÃO MATEUS,ELENIR DIAS SANTANA PARA HMSJ EM COLATINA, ROSANIA COSTA PEREIRA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA,ADELAIDE SOARES AUGUSTO PARA HMSJ EM COLATINA,LEVAR AMOSTRA SANGUE E BUSCAR SANGUE NO HEMOES DE COLATINA,EDIVANIA FLAVIA SILETES AMICI PARA HMSJ EM COLATINA,LEVAR AMBULÂNCIA SPRINTER OYK-4287 PARA OFICINA BALARINE ELETRODIESEL EMCOLATINA,DONILIA ROSA DE JESUS PARA HMSJ EM COLATINA,MARINA APARECIDA BRANDÃO PARA CLINICA UNESC EM COLATINA, DESTINO S. MATEUS,COLATINA. 2022NL00226 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235260 7958 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 940,8000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. COBRIR DESPESAS COM 7 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE MIGUEL SANTOS DE MOURA PARA HOSPITAL EVANGELICO DE VILA VELHA JOSÉ CARLOS DE SOUZA PARA HOSPITAL DORIO SILVA NA SERRA VICENTE DE SOUZA MARTINS PARA HOSPITAL HIMABA EM VILA VELHA ANA JULIA MENDONÇA MARRECO PARA HMSJ EM COLATINA ,MARIA VITORIA VAILANT RIBEIRO PARA HMSJ EM COLATINA NORMINDA DA SILVA HOFFMAN PARA HMSJ EM COLATINA ALINE DA COSTA SANTOS NUNES PARA HMSJ EM COLATINA LEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA PARA HOSPITAL SANTA CASA DE VITORIA JOSÉ CAMPOS PARA HMSA EM COLATINA MARIA ALDA LIMA PARA HMSA EM COLATINA ES.COTA JUNHO DE 2022 2022OB00975 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235261 7959 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2022 PARA LEVAR AMBULANCIA D780 PARA COLOCAR RASTREADOR NA OFICINA DA REMOVIDA EM COLATINA,CONDUZIR PACIENTE ALESSANDRA LOPES SANTOS PARA HMSJ EM COLATINA,ARILDO PEREIRA GARCIA TELEKI PARA HRAS EM SÃO MATEUS, BETANIA RODRIGUES DA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA,MALVINA DE LIMA GONÇALVES PARA CLINICA MED IMAGEM EM SÃO MATEUS,BUSCAR PLAQUETAS NO HEMOES DE COLATINA,LANNA ISABELA LOPES DA SILVA PARA HOSPITAL HUCAM EM VITORIA,ANATIELE RODRIGUES DE SOUZA PARA HMSJ EM COLATINA,TAYSNARA DA SILVA PINHEIRO PARA HMSJ EM COLATINA, DESTINO COLATINA,S. MATEUS,VITORIA. COTA JULHO DE 2022. 2022OB01073 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235262 7960 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 -537,6000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00423 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235263 7961 2022 2022-02-28T00:00:00 0,0000 627,2000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE VALDIR PEREIRA DO NASCIMENTO PARA HRAS EM SÃO MATEUS,LEVAR AMOSTRA SANGUE LACEN EM VITORIA,EDILENE GOMES SOARES PARA CLINICA CDI EXAMES EM COLATINA, RAFAELA RODRIGUES ABRANCHES PARA HMSJ EM COLATINA,ANA CABRAL DE OLIVEIRA PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS EM COLATINA,JOAQUIM DANIEL DE OLIVEIRA PARA HEAC EM VITORIA,NARRAYELLI VIEIRA DE OLIVEIRA PARA HOSPITAL JAIME SANTOS NEVESEM VITORIA,DESTINO S. MATEUS,VITORIA,COLATINA. 2022NL00140 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235264 7962 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 -616,0000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01144 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235265 7963 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2022 PARA CONDUZIR CONDUZIR FUNCIONARIA DEUSENI PARA HOSPITAL SANTA CASA EM VITORIA,LEVAR AMOSTRA SANGUE NO LACEN EM VITORIA DESTINO VITORIA.COTA ABRIL DE 2022. 2022OB00568 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235266 7964 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 627,2000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE VALDIR PEREIRA DO NASCIMENTO PARA HRAS EM SÃO MATEUS,LEVAR AMOSTRA SANGUE LACEN EM VITORIA,EDILENE GOMES SOARES PARA CLINICA CDI EXAMES EM COLATINA, RAFAELA RODRIGUES ABRANCHES PARA HMSJ EM COLATINA,ANA CABRAL DE OLIVEIRA PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS EM COLATINA,JOAQUIM DANIEL DE OLIVEIRA PARA HEAC EM VITORIA,NARRAYELLI VIEIRA DE OLIVEIRA PARA HOSPITAL JAIME SANTOS NEVESEM VITORIA,DESTINO S. MATEUS,VITORIA,COLATINA.COTA MARÇO DE 2022. 2022OB00274 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235267 7965 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA REL. A JANEIRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE NICOLLY PEREIRA DOS REIS SILVA PARA HOSPITAL JAIME SANTOS NEVES NA SERRA DESTINO VITORIA 2022NL00031 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235268 7966 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 -795,2000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01422 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235269 7967 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 537,6000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS E MEIA MAIS UMA PERNOITE RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE GABRIELA MENDES PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE WESTER BRUNO CHAGAS ANGELI PARA HMSA EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE SUZERNANDES VIEIRA DE SOUZA PARA HMSA E HOSPITAL UNIMED EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE LORENA MACHADO DE OLIVEIRA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE PAULO BRUNI PARA HMSA EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE JOSE SOARES MARRECO PARA HMSA EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE LORRAYNE ONICE GONÇALVES PARA HOSPITAL SANTA CASA EM VITORIA.COTA MARÇO DE 2022. 2022OB00423 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235270 7968 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 649,6000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE LIGIA KELLY SOARES DE OLIVEIRA PARA HMSJ EM COLATINA,LUCIA CLAUDIA HOLZ DE SOUZA PARA HOSPITAL SANTA CASA EM VITORIA,KARINA ARAUJO LIMA PARA HMSJ EM COLATINA,DEBORA EVANGELISTA DOS SANTOS MARIANO PARA HMSJ EM COLATINA,BUSCAR EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) NO DEPOSITO CENTRAL DA SESA NA LEITÃO DA SILVA EM VITORIA,JOSÉ MARTINS FERREIRA PARA HOSPITAL RIO DOCE EM LINHARES, CAROLAINE DE OLIVEIRA NO HRAS EM SÃO MATEUS,JOSÉ BONIFACIO DE MELO NO HRAS EM SÃO MATEUS DESTINO COLATINA,VITORIA,LINHARES,S. MATEUS COTA DEZEMBRO DE 2022. 2022OB01813 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235271 7969 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 778,4000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR SEIS DIÁRIAS E MEIA + 30%DE UMA DIÁRIA E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTES FRANÇOA FRANCISCO MARQUES E MATEUS DAVID ALVES VIANA PARA HRAS EM SÃO MATEUS,CONDUZIR PACIENTE ROMARIA DE SÁ BARBOSA PARA CLINICA MED IMAGEM EM SÃO MATEUS, LEVAR AMOSTRA DE SANGUE E TRAZER BOLSA DE SANGUE HEMOES EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE MANOEL GOMES PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE ANNA ALICE DA SILVA MACIEL PARA HOSPITAL INFANTIL HPM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE CLEMILDA FREDERICO PARA HRAS EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE ROMARIA DE SÁ PARA HRAS EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE MANOEL PEREIRA SOUZA PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE JOÃO BATISTA MACIEL PARA CLINICA MULTI-IMAGEM EM VITORIA, CONDUZIR FUNCIONÁRIO FERNANDO PARA EMBARQUE AEROPORTO E BUSCAR FURADEIRA NA MANUTENÇÃO EM VITORIA.COTA ABRIL DE 2022. 2022OB00672 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235272 7970 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -616,0000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01073 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235273 7971 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 940,8000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. COBRIR DESPESAS COM 7 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE MIGUEL SANTOS DE MOURA PARA HOSPITAL EVANGELICO DE VILA VELHA JOSÉ CARLOS DE SOUZA PARA HOSPITAL DORIO SILVA NA SERRA VICENTE DE SOUZA MARTINS PARA HOSPITAL HIMABA EM VILA VELHA ANA JULIA MENDONÇA MARRECO PARA HMSJ EM COLATINA ,MARIA VITORIA VAILANT RIBEIRO PARA HMSJ EM COLATINA NORMINDA DA SILVA HOFFMAN PARA HMSJ EM COLATINA ALINE DA COSTA SANTOS NUNES PARA HMSJ EM COLATINA LEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA PARA HOSPITAL SANTA CASA DE VITORIA JOSÉ CAMPOS PARA HMSA EM COLATINA MARIA ALDA LIMA PARA HMSA EM COLATINA ES.COTA JUNHO DE 2022 2022OB00975 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235274 7972 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 403,2000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR UMA DIÁRIA E DUAS PERNOITES RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE WEBERSON FERNANDES LAGE PARA HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS EM VILA VELHA, CONDUZIR PACIENTE IDAIANY SOARES SILVA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE DEIZIANE RIBEIRO DA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE WELITON DE LIMA PARA HEAC EM CARIACICA.COTA MAIO DE 2022. 2022OB00824 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235275 7973 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA REL. A JANEIRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE NICOLLY PEREIRA DOS REIS SILVA PARA HOSPITAL JAIME SANTOS NEVES NA SERRA DESTINO VITORIA.COTA FEVEREIRO DE 2022. 2022OB00133 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235276 7974 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 907,2000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR CINCO DIÁRIAS E MEIA E DUAS PERNOITES REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2022 PARA CONDUZIR FUNCIONÁRIO VALTAIR NUNES PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SANTA CASA EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE TEREZINHA ESTEVÃO BARBOSA PARA HOSPITAL EVANGÉLICO EM VILA VELHA, CONDUZIR FUNCIONÁRIOS ELBA, TANIA, JHULIA PARA CURSO SESA DESPACHAR MATERIAIS MANUTENÇÃO AEROPORTO BUSCAR MEDICAMENTOS EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE ANDRELIANE PEREIRA CORREIA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE GENAIR PEREIRA DOS SANTOS PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE JOÃO BATISTA MACIEL PARA CONSULTA NO HOSPITAL MERIDIONAL EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE CIBELLY MARTINS DA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE LAUDINEIA SOUZA ALVES PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE JOÃO BATISTA MACIEL PARA HOSPITAL MERIDIONAL EM CARIACICA, CONDUZIR PACIENTE ANA CLARA DA SILVA RODRIGUES PARA HMSJ EM COLATINA.COTA MAIO DE 2022. 2022OB00734 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235277 7975 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 996,8000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR CINCO DIÁRIAS E TRES PERNOITES RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE KAIQUE ALVES MARTINS PARA HOSPITAL INFANTIL HPM EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE JOSÉ TOBIAS DA SILVA PARA HRAS EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE NOAH KISTER CHAVES PARA HOSPITAL INFANTIL HPM EM VITORIA, LEVAR DOADORES E BUSCAR SANGUE NO HEMOES EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE JOSUÉ BATISTA ALVES PARA EXAME CLINICA MULTIMAGEM EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE MARIA MADALENA BAIA DA SILVA PARA HRAS EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE VALERIA VICTORIA THOMAZ PARA HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE VALDECI PEREIRA DO NASCIMENTO PARA HRAS EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE LUCENIR FERREIRA DA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE MICKELLE SILVA DE OLIVEIRA PARA HMSJ EM COLATINA. 2022NL00980 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235278 7976 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2022 PARA LEVAR AMBULANCIA D780 PARA COLOCAR RASTREADOR NA OFICINA DA REMOVIDA EM COLATINA,CONDUZIR PACIENTE ALESSANDRA LOPES SANTOS PARA HMSJ EM COLATINA,ARILDO PEREIRA GARCIA TELEKI PARA HRAS EM SÃO MATEUS, BETANIA RODRIGUES DA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA,MALVINA DE LIMA GONÇALVES PARA CLINICA MED IMAGEM EM SÃO MATEUS,BUSCAR PLAQUETAS NO HEMOES DE COLATINA,LANNA ISABELA LOPES DA SILVA PARA HOSPITAL HUCAM EM VITORIA,ANATIELE RODRIGUES DE SOUZA PARA HMSJ EM COLATINA,TAYSNARA DA SILVA PINHEIRO PARA HMSJ EM COLATINA, DESTINO COLATINA,S. MATEUS,VITORIA. 2022NL00828 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235279 7977 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 403,2000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR UMA DIÁRIA E DUAS PERNOITES RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE WEBERSON FERNANDES LAGE PARA HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS EM VILA VELHA, CONDUZIR PACIENTE IDAIANY SOARES SILVA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE DEIZIANE RIBEIRO DA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE WELITON DE LIMA PARA HEAC EM CARIACICA.COTA MAIO DE 2022. 2022OB00824 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235280 7978 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 828,8000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 6 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE JAQUELINE LOPES NASCIMENTO PARA HMSJ EM COLATINA,LAUDINEI RODRIGUES DE NOVAES PARA HEAC EM CARIACICA,BUSCAR APARELHO RESPIRADOR NO HOSPITAL JOÃO SANTOS NEVES EM BAIXO GUANDU,LAZARO PEREIRA MARTINS PARA HOSPITAL JAIME DOS SANTOS NEVES NA SERRA,ADILSON FRANCISCO MIGUEL PARA HEAC EM CARIACICA E HEUE EM VITORIA, INGRID RODRIGUES DE ANDRADE PARA HMSJ EM COLATINA,NAIARA DE PAULA LOPES PARA HMSJ EM COLATINA, RAISSA DA SILVA SOUZA PARA HMSJ EM COLATINA,URDACI DIAS PEREIRA PARA HOSPITAL SILVIAO AVIDOS EM COLATINA,DESTINO COLATINA,VITORIA,BAIXO GUANDU.COTA JANEIRO DE 2022. 2022OB00120 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235281 7979 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 -862,4000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01719 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235282 7980 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 750,4000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE MARCILENE RAMALHO PARA HOSPITAL JAIME SANTOS NEVES NA SERRA, PACIENTE WESTER FRANCISCO DE ALMEIDA PARA HOSPITAL SANTA CASA VITORIA, LEVAR MATERIAL AMOSTRA SANGUE PARA LACEN EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE MARCONDES BATISTA PARA HOSPITAL EVANGÉLICO VILA VELHA, PACIENTE JOSÉ AUGUSTO DE MIRANDA PARA HOSPITAL SANTA RITA DE VITORIA, PACIENTE INA ADRIELE ABREU PARA HOSPITAL JAIME SANTOS NEVES DA SERRA, LEVAR AMOSTRA DE SANGUE NO LACEN EM VITORIA CARRO APRESENTOU DEFEITO. 2022NL00096 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235283 7981 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 862,4000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 6 DIÁRIAS E MEIA PARA HMSJ EM COLATINA, DOUGLAS CORREA DOS ANJOS PARA HOSPITAL EVANGELICO EM VILA VELHA,DOLARINA MARIA GONÇALVES PARA HMSJ EM COLATINA,INGRID TEIXEIRA NAZARÉ PARA HEAC EM CARIACICA,RYAN CARLOS HUEBRA PARA HOSPITAL INFANTIL HPM EM VITORIA,VALCREIDE ALVES FRITZ PARA HOSPITAL ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EM VITORIA,TEREZINA MARIA DO VALE PARA EXAME NA CLINICA MED IMAGEM EM SÃO MATEUS, DESTINO COLATINA,VITORIA , S. MATEUS.COTA NOVEMBRO DE 2022. 2022OB01719 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235284 7982 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 649,6000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE LIGIA KELLY SOARES DE OLIVEIRA PARA HMSJ EM COLATINA,LUCIA CLAUDIA HOLZ DE SOUZA PARA HOSPITAL SANTA CASA EM VITORIA,KARINA ARAUJO LIMA PARA HMSJ EM COLATINA,DEBORA EVANGELISTA DOS SANTOS MARIANO PARA HMSJ EM COLATINA,BUSCAR EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) NO DEPOSITO CENTRAL DA SESA NA LEITÃO DA SILVA EM VITORIA,JOSÉ MARTINS FERREIRA PARA HOSPITAL RIO DOCE EM LINHARES, CAROLAINE DE OLIVEIRA NO HRAS EM SÃO MATEUS,JOSÉ BONIFACIO DE MELO NO HRAS EM SÃO MATEUS DESTINO COLATINA,VITORIA,LINHARES,S. MATEUS COTA DEZEMBRO DE 2022. 2022OB01813 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235285 7983 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 -649,6000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01813 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235286 7984 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 6 DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE TAVILO RUANG FERREIRA DA SILVA PARA HRAS EM SÃO MATEUS,ELENIR DIAS SANTANA PARA HMSJ EM COLATINA, ROSANIA COSTA PEREIRA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA,ADELAIDE SOARES AUGUSTO PARA HMSJ EM COLATINA,LEVAR AMOSTRA SANGUE E BUSCAR SANGUE NO HEMOES DE COLATINA,EDIVANIA FLAVIA SILETES AMICI PARA HMSJ EM COLATINA,LEVAR AMBULÂNCIA SPRINTER OYK-4287 PARA OFICINA BALARINE ELETRODIESEL EMCOLATINA,DONILIA ROSA DE JESUS PARA HMSJ EM COLATINA,MARINA APARECIDA BRANDÃO PARA CLINICA UNESC EM COLATINA, DESTINO S. MATEUS,COLATINA.COTA MARÇO DE 2022. 2022OB00359 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235287 7985 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 PARA CONDUZIR PACIENTE ANA PAULA SILVA PARA CLINICA MED IMAGEM EM SÃO MATEUS DESTINO S. MATEUS.COTA DEZEMBRO DE 2021. 2022OB00037 2021NE00016 2021005719338 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235288 7986 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00568 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235289 7987 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 828,8000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 6 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE JAQUELINE LOPES NASCIMENTO PARA HMSJ EM COLATINA,LAUDINEI RODRIGUES DE NOVAES PARA HEAC EM CARIACICA,BUSCAR APARELHO RESPIRADOR NO HOSPITAL JOÃO SANTOS NEVES EM BAIXO GUANDU,LAZARO PEREIRA MARTINS PARA HOSPITAL JAIME DOS SANTOS NEVES NA SERRA,ADILSON FRANCISCO MIGUEL PARA HEAC EM CARIACICA E HEUE EM VITORIA, INGRID RODRIGUES DE ANDRADE PARA HMSJ EM COLATINA,NAIARA DE PAULA LOPES PARA HMSJ EM COLATINA, RAISSA DA SILVA SOUZA PARA HMSJ EM COLATINA,URDACI DIAS PEREIRA PARA HOSPITAL SILVIAO AVIDOS EM COLATINA,DESTINO COLATINA,VITORIA,BAIXO GUANDU. 2022NL00014 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235290 7988 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 4 DIÁRIAS E MEIA RE. A A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE VALDIVINO LAURINDO DE OLIVEIRA PARA HMSJ EM COLATINA,LEVAR MATERIAL PARA LACTERIO E TRAZER MEDICAMENTOS DE URGENCIA NO HRAS EM SÃOMATEUS,ROSINEIA RAMOS DOS SANTOS FRANCISCO PARA HRAS EM SÃO MATEUS,ALINE SOUZA DURUTEIA TAVARES PARA HMSJ EM COLATINA,LEVAR AMOSTRA E TRAZER SANGUE E PLAQUETAS NO HEMOES DE COLATINA,SHIRLEI GUIMARÃES PEREIRA NO HMSJ EM COLATINA, JOSÉ GERALDO CASSARO NO HRAS EM SÃO MATEUS, DESTINO COLATINA,S. MATEUS. 2022NL01277 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235291 7989 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 940,8000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 7 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE MIGUEL SANTOS DE MOURA PARA HOSPITAL EVANGELICO DE VILA VELHA JOSÉ CARLOS DE SOUZA PARA HOSPITAL DORIO SILVA NA SERRA VICENTE DE SOUZA MARTINS PARA HOSPITAL HIMABA EM VILA VELHA ANA JULIA MENDONÇA MARRECO PARA HMSJ EM COLATINA MARIA VITORIA VAILANT RIBEIRO PARA HMSJ EM COLATINA NORMINDA DA SILVA HOFFMAN PARA HMSJ EM COLATINA ALINE DA COSTA SANTOS NUNES PARA HMSJ EM COLATINA LEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA PARA HOSPITAL SANTA CASA DE VITORIA JOSÉ CAMPOS PARA HMSA EM COLATINA MARIA ALDA LIMA PARA HMSA EM COLATINA DES 2022NL00748 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235292 7990 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 761,6000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 6 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE MARILDA P ALVES DUTRA PARA HMSJ EM COLATINA,JULIANA YASMIN RODRIGUES PARA HMSJ EM COLATINA,WALDEREZ MENDES DA SILVA PARA HOSPITAL SANTA CASA DE VITORIA,TROCAR VEICULO POR RESERVA NA LOCADORA MASTER DE VITORIA,VANIA DE FREITAS SAMPAIO PARA HRAS EM SÃO MATEUS,JULIMAR JACINTO DUARTE PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS EM COLATINA,WELLINGTON DE LIMA PARA HEAC EM CARIACICA,MICHELLY LOPES RIBEIRO SAN PARA HOSPITAL UNIMED EM COLATINA,OTACILIO PEREIRA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA,ROSIANE CORREIA PARA HMSJ EM COLATINA, DESTINO COLATINA,VITORIA,S. MATEUS. 2022NL00675 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235293 7991 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE TELMA SANTOS DO NASCIMENTO PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA,REBECA F. SATURNINO PARA HOSPITA E MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA,NELICE CANDIDA GONÇALVES PARA HOSPITAL MEDICAL CENTER EM LINHARES DESTINO COLATINA, LINHARES. 2022NL00230 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235294 7992 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 -996,8000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01233 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235295 7993 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 862,4000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 6 DIÁRIAS E MEIA PARA HMSJ EM COLATINA, DOUGLAS CORREA DOS ANJOS PARA HOSPITAL EVANGELICO EM VILA VELHA,DOLARINA MARIA GONÇALVES PARA HMSJ EM COLATINA,INGRID TEIXEIRA NAZARÉ PARA HEAC EM CARIACICA,RYAN CARLOS HUEBRA PARA HOSPITAL INFANTIL HPM EM VITORIA,VALCREIDE ALVES FRITZ PARA HOSPITAL ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EM VITORIA,TEREZINA MARIA DO VALE PARA EXAME NA CLINICA MED IMAGEM EM SÃO MATEUS, DESTINO COLATINA,VITORIA , S. MATEUS. 2022NL01401 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235296 7994 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01574 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235297 7995 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 705,6000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR CINCO DIÁRIAS + UMA PERNOITE RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE MARIA LUZIA BARBIERI GOBBI NO HMSA EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE GABRIEL PEDRO ANDRIZ NO HOSPITAL SANTA RITA EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS NO HOSPITAL HUCAM EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE THAYNAN OLIVEIRA DA SILVA NO HOSPITAL INFANTIL HPM EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE ELIEZER PAULA DE OLIVEIRA PARA HRAS EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE GILMAR NORATO DE PAULA PARA EXAME NA MED IMAGEM EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE ANDRELINO FRANCISCO CUSTODIO PARA HRAS EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE LUIZ GONZAGA PEREIRA PARA EXAME NA MED IMAGEM EM SÃO MATEUS.COTA NOVEMBRO DE 2022. 2022OB01654 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235298 7996 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 795,2000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS E MEIA MAIS DUAS PERNOITE RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE REGIANE RODRIGUES MARQUEZINHO PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE SARAH DE OLIVEIRA COELHO PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE WELINTON CERQUEIRA DA SILVA PARA HMSA EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE LUANA EVALDO PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE RODOLFO EVALDT NETO PARA HEAC EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE JOSÉ FELIPE MARINS PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE NICOLY MARQUES TAUFNER PARA HUCAM EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE ANNA ALICE DA SILVA MACIEL PARA HOSPITAL INFANTIL HPM PARA CONSULTA EM VITORIA.COTA SETEMBRO DE 2022. 2022OB01422 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235299 7997 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 -907,2000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00734 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235300 7998 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 750,4000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE MARCILENE RAMALHO PARA HOSPITAL JAIME SANTOS NEVES NA SERRA, PACIENTE WESTER FRANCISCO DE ALMEIDA PARA HOSPITAL SANTA CASA VITORIA, LEVAR MATERIAL AMOSTRA SANGUE PARA LACEN EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE MARCONDES BATISTA PARA HOSPITAL EVANGÉLICO VILA VELHA, PACIENTE JOSÉ AUGUSTO DE MIRANDA PARA HOSPITAL SANTA RITA DE VITORIA, PACIENTE INA ADRIELE ABREU PARA HOSPITAL JAIME SANTOS NEVES DA SERRA, LEVAR AMOSTRA DE SANGUE NO LACEN EM VITORIA CARRO APRESENTOU DEFEITO.COTA FEVEREIRO DE 2022. 2022OB00198 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235301 7999 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 862,4000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 6 DIÁRIAS E MEIA PARA HMSJ EM COLATINA, DOUGLAS CORREA DOS ANJOS PARA HOSPITAL EVANGELICO EM VILA VELHA,DOLARINA MARIA GONÇALVES PARA HMSJ EM COLATINA,INGRID TEIXEIRA NAZARÉ PARA HEAC EM CARIACICA,RYAN CARLOS HUEBRA PARA HOSPITAL INFANTIL HPM EM VITORIA,VALCREIDE ALVES FRITZ PARA HOSPITAL ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EM VITORIA,TEREZINA MARIA DO VALE PARA EXAME NA CLINICA MED IMAGEM EM SÃO MATEUS, DESTINO COLATINA,VITORIA , S. MATEUS.COTA NOVEMBRO DE 2022. 2022OB01719 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235302 8000 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 -705,6000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01654 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235303 8001 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 907,2000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR CINCO DIÁRIAS E MEIA E DUAS PERNOITES REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2022 PARA CONDUZIR FUNCIONÁRIO VALTAIR NUNES PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SANTA CASA EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE TEREZINHA ESTEVÃO BARBOSA PARA HOSPITAL EVANGÉLICO EM VILA VELHA, CONDUZIR FUNCIONÁRIOS ELBA, TANIA, JHULIA PARA CURSO SESA DESPACHAR MATERIAIS MANUTENÇÃO AEROPORTO BUSCAR MEDICAMENTOS EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE ANDRELIANE PEREIRA CORREIA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE GENAIR PEREIRA DOS SANTOS PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE JOÃO BATISTA MACIEL PARA CONSULTA NO HOSPITAL MERIDIONAL EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE CIBELLY MARTINS DA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE LAUDINEIA SOUZA ALVES PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE JOÃO BATISTA MACIEL PARA HOSPITAL MERIDIONAL EM CARIACICA, CONDUZIR PACIENTE ANA CLARA DA SILVA RODRIGUES PARA HMSJ EM COLATINA, 2022NL00549 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235304 8002 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 -761,6000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00873 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235305 8003 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 -750,4000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00198 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235306 8004 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 537,6000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS E MEIA MAIS UMA PERNOITE RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE GABRIELA MENDES PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE WESTER BRUNO CHAGAS ANGELI PARA HMSA EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE SUZERNANDES VIEIRA DE SOUZA PARA HMSA E HOSPITAL UNIMED EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE LORENA MACHADO DE OLIVEIRA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE PAULO BRUNI PARA HMSA EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE JOSE SOARES MARRECO PARA HMSA EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE LORRAYNE ONICE GONÇALVES PARA HOSPITAL SANTA CASA EM VITORIA, 2022NL00284 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235307 8005 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 761,6000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 6 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE MARILDA P ALVES DUTRA PARA HMSJ EM COLATINA,JULIANA YASMIN RODRIGUES PARA HMSJ EM COLATINA,WALDEREZ MENDES DA SILVA PARA HOSPITAL SANTA CASA DE VITORIA,TROCAR VEICULO POR RESERVA NA LOCADORA MASTER DE VITORIA,VANIA DE FREITAS SAMPAIO PARA HRAS EM SÃO MATEUS,JULIMAR JACINTO DUARTE PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS EM COLATINA,WELLINGTON DE LIMA PARA HEAC EM CARIACICA,MICHELLY LOPES RIBEIRO SAN PARA HOSPITAL UNIMED EM COLATINA,OTACILIO PEREIRA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA,ROSIANE CORREIA PARA HMSJ EM COLATINA, DESTINO COLATINA,VITORIA,S. MATEUS.COTA JUNHO DE 2022. 2022OB00873 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235308 8006 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2022 PARA CONDUZIR CONDUZIR FUNCIONARIA DEUSENI PARA HOSPITAL SANTA CASA EM VITORIA,LEVAR AMOSTRA SANGUE NO LACEN EM VITORIA DESTINO VITORIA.COTA ABRIL DE 2022. 2022OB00568 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235309 8007 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 -940,8000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00975 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235310 8008 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 795,2000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS E MEIA MAIS DUAS PERNOITE RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE REGIANE RODRIGUES MARQUEZINHO PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE SARAH DE OLIVEIRA COELHO PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE WELINTON CERQUEIRA DA SILVA PARA HMSA EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE LUANA EVALDO PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE RODOLFO EVALDT NETO PARA HEAC EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE JOSÉ FELIPE MARINS PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE NICOLY MARQUES TAUFNER PARA HUCAM EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE ANNA ALICE DA SILVA MACIEL PARA HOSPITAL INFANTIL HPM PARA CONSULTA EM VITORIA, 2022NL01155 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235311 8009 2022 2022-12-30T00:00:00 -1255,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2022NE00045, CONFORME DECRETO Nº 5230-R, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE GARANTIR A REGULARIDADE DO ENCERRAMENTO FINANCEIRO, ORÇAMENTO E CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE00953 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235312 8010 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 795,2000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS E MEIA MAIS DUAS PERNOITES RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE ANA CAROLINA DA SILVA PINTO PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE SOPHIA HUBNER DORNELAS PARA HOSPITAL INFANTIL HPM EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE SEBASTIÃO TAVARES PARA CLINICA MED IMAGEM EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE PHERLA CAMARGO COSTA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE JULIA LIMA GONÇALVES E GIOVANA DE ANDRADE PEREIRA PARA HMSJ EMCOLATINA, CONDUZIR PACIENTE SILVANI GONÇALVES NUNES MOREIRA PARA HRAS EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE THEREZINHA DE FREITAS PARA HOSPITAL ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE MARINETE GONÇALVES PARA HOSPITAL SANTA CASA DE VITORIA, 2022NL01055 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235313 8011 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 862,4000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 6 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE DHESSICA BATALHA BARROS PARA HMSJ EM COLATINA, DOUGLAS CORREA DOS ANJOS PARA HOSPITAL EVANGELICO EM VILAVELHA,DOLARINA MARIA GONÇALVES PARA HMSJ EM COLATINA,INGRID TEIXEIRA NAZARÉ PARA HEAC EM CARIACICA,RYAN CARLOS HUEBRA PARA HOSPITAL INFANTIL HPM EM VITORIA,VALCREIDE ALVES FRITZ PARA HOSPITAL ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EM VITORIA,TEREZINA MARIA DO VALE PARA EXAME NA CLINICA MED IMAGEM EM SÃO MATEUS, DESTINO COLATINA,VITORIA , S. MATEUS. 2022NL01400 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235314 8012 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 403,2000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR UMA DIÁRIA E DUAS PERNOITES RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE WEBERSON FERNANDES LAGE PARA HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS EM VILA VELHA, CONDUZIR PACIENTE IDAIANY SOARES SILVA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE DEIZIANE RIBEIRO DA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE WELITON DE LIMA PARA HEAC EM CARIACICA. 2022NL00627 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235315 8013 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 739,2000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 6 DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE ALEXANDRINA ANTONIA FORTUNATO PARA HMSJ EM COLATINA ,GABRIEL MARTINELE MACHADO SILVA PARA HMSJ EM COLATINA,LEVAR AMBULANCIA PARA REVISÃO 20.000 KM NA RENAULT DE LARANJEIRAS NA SERRA,LAUREN DOS SANTOS NOGUEIRA PARA HMSJ EM COLATINA, GABRIEL EMERICH GUERRA PARA HOSPITAL BEZERRA DE FARIAS EM VILA ,JOAQUIM VIANA DOS SANTOS E SILVANO FERREIRA AMARAL PARA HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA,BUSCAR SANGUE E PLAQUETAS NO HEMOES EM COLATINA,DESTINO COLATINA,VITORIA. 2022NL01645 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235316 8014 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 -828,8000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00120 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235317 8015 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00133 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235318 8016 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 750,4000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE MARCILENE RAMALHO PARA HOSPITAL JAIME SANTOS NEVES NA SERRA, PACIENTE WESTER FRANCISCO DE ALMEIDA PARA HOSPITAL SANTA CASA VITORIA, LEVAR MATERIAL AMOSTRA SANGUE PARA LACEN EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE MARCONDES BATISTA PARA HOSPITAL EVANGÉLICO VILA VELHA, PACIENTE JOSÉ AUGUSTO DE MIRANDA PARA HOSPITAL SANTA RITA DE VITORIA, PACIENTE INA ADRIELE ABREU PARA HOSPITAL JAIME SANTOS NEVES DA SERRA, LEVAR AMOSTRA DE SANGUE NO LACEN EM VITORIA CARRO APRESENTOU DEFEITO.COTA FEVEREIRO DE 2022. 2022OB00198 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235319 8017 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 4 DIÁRIAS E MEIA RE. A A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE VALDIVINO LAURINDO DE OLIVEIRA PARA HMSJ EM COLATINA,LEVAR MATERIAL PARA LACTERIO E TRAZER MEDICAMENTOS DE URGENCIA NO HRAS EM SÃOMATEUS,ROSINEIA RAMOS DOS SANTOS FRANCISCO PARA HRAS EM SÃO MATEUS,ALINE SOUZA DURUTEIA TAVARES PARA HMSJ EM COLATINA,LEVAR AMOSTRA E TRAZER SANGUE E PLAQUETAS NO HEMOES DE COLATINA,SHIRLEI GUIMARÃES PEREIRA NO HMSJ EM COLATINA, JOSÉ GERALDO CASSARO NO HRAS EM SÃO MATEUS, DESTINO COLATINA,S. MATEUS.COTA OUTUBRO DE 2022. 2022OB01574 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235320 8018 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE TELMA SANTOS DO NASCIMENTO PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA,REBECA F. SATURNINO PARA HOSPITA E MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA,NELICE CANDIDA GONÇALVES PARA HOSPITAL MEDICAL CENTER EM LINHARES DESTINO COLATINA, LINHARES. 2022NL00227 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235321 8019 2022 2022-01-24T00:00:00 14000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ESTIMATIVA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. 2022NE00045 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235322 8020 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 -778,4000 0,0000 0,0000 ###.310.147-## 1 "" NILTON CESAR DE SOUSA MACIEL 8319775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00672 2022NE00045 2022013681357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2443775 337235323 8021 2022 2022-08-18T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.217.427-## 1 "" OTILIA VALERIA HULLE SANTOS 8319784 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA OTÍLIA VALÉRIA HULLE SANTOS, CPF Nº 008.217.427-01, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA E AJUDA DE TRANSPORTE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 30/08/2022 A 31/08/2022, NO INTUITO DE PARTICIPAR DA PALESTRA E-SOCIAL, EFD-Reinf e DCTFWeb, PARA ORIENTAÇÃO AOS ESTADOS DO GRUPO DE GESTORES DAS FINANÇAS ESTADUAIS - GEFIN, QUE POSSUI UM GRUPO DE TRABALHO DENOMINADO GT-16, COORDENADO PELA REFERIDA SERVIDORA, VISANDO ORIENTAR AS NOVAS FORMAS DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES AO GOVERNO FEDERAL E A MUDANÇA DA GFIP, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022018695290 E E-DOCS 2022-R2DJB. 2022NE00366 2022NE00366 2022-R2DJB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: OTÍLIA VALÉRIA HULLE SANTOS |SEGER/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2636433 337235324 8022 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.217.427-## 1 "" OTILIA VALERIA HULLE SANTOS 8319784 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA OTÍLIA VALÉRIA HULLE SANTOS, CPF Nº 008.217.427-01, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA E AJUDA DE TRANSPORTE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 30/08/2022 A 31/08/2022, NO INTUITO DE PARTICIPAR DA PALESTRA E-SOCIAL, EFD-Reinf e DCTFWeb, PARA ORIENTAÇÃO AOS ESTADOS DO GRUPO DE GESTORES DAS FINANÇAS ESTADUAIS - GEFIN, QUE POSSUI UM GRUPO DE TRABALHO DENOMINADO GT-16, COORDENADO PELA REFERIDA SERVIDORA, VISANDO ORIENTAR AS NOVAS FORMAS DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES AO GOVERNO FEDERAL E A MUDANÇA DA GFIP, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022018695290 E E-DOCS 2022-R2DJB. 2022OB01113 2022NE00366 2022-R2DJB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: OTÍLIA VALÉRIA HULLE SANTOS |SEGER/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2636433 337235325 8023 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 -678,0000 0,0000 0,0000 ###.217.427-## 1 "" OTILIA VALERIA HULLE SANTOS 8319784 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01207 2022NE00412 2022-Q4PV2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SEGER/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2636433 337235326 8024 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.217.427-## 1 "" OTILIA VALERIA HULLE SANTOS 8319784 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA OTÍLIA VALÉRIA HULLE SANTOS, CPF Nº 008.217.427-01, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA E AJUDA DE TRANSPORTE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 30/08/2022 A 31/08/2022, NO INTUITO DE PARTICIPAR DA PALESTRA E-SOCIAL, EFD-Reinf e DCTFWeb, PARA ORIENTAÇÃO AOS ESTADOS DO GRUPO DE GESTORES DAS FINANÇAS ESTADUAIS - GEFIN, QUE POSSUI UM GRUPO DE TRABALHO DENOMINADO GT-16, COORDENADO PELA REFERIDA SERVIDORA, VISANDO ORIENTAR AS NOVAS FORMAS DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES AO GOVERNO FEDERAL E A MUDANÇA DA GFIP, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022018695290 E E-DOCS 2022-R2DJB. 2022NL01009 2022NE00366 2022-R2DJB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: OTÍLIA VALÉRIA HULLE SANTOS |SEGER/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2636433 337235327 8025 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 1146,6000 0,0000 0,0000 ###.217.427-## 1 "" OTILIA VALERIA HULLE SANTOS 8319784 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA OTÍLIA VALÉRIA HULLE SANTOS, CPF Nº 008.217.427-01, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTORES DAS FINANÇAS ESTADUAIS - GEFIN, NO PERÍODO DE 07/06/2022 A 10/06/2022, EM BRASÍLIA/DF, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022019155158 E E-DOCS 2022-RMFH8. 2022NL00661 2022NE00247 2022-RMFH8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Otília Valéria Hulle Santos. |SEGER/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2636433 337235328 8026 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 1146,6000 0,0000 0,0000 ###.217.427-## 1 "" OTILIA VALERIA HULLE SANTOS 8319784 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA OTÍLIA VALÉRIA HULLE SANTOS, CPF Nº 008.217.427-01, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTORES DAS FINANÇAS ESTADUAIS - GEFIN, NO PERÍODO DE 07/06/2022 A 10/06/2022, EM BRASÍLIA/DF, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022019155158 E E-DOCS 2022-RMFH8. 2022OB00733 2022NE00247 2022-RMFH8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Otília Valéria Hulle Santos. |SEGER/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2636433 337235329 8027 2022 2022-09-09T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.217.427-## 1 "" OTILIA VALERIA HULLE SANTOS 8319784 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA OTÍLIA VALÉRIA HULLE SANTOS, CPF Nº 008.217.427-01, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA E AJUDA DE TRANSPORTE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO LUIZ - MARANHÃO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 11/09/2022 A 14/09/2022, NO INTUITO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA TRIMESTRAL SOBRE E-SOCIAL, EFD-Reinf e DCTFWeb, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022017947682 E E-DOCS 2022-Q4PV2. 2022NE00412 2022NE00412 2022-Q4PV2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SEGER/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2636433 337235330 8028 2022 2022-04-11T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.217.427-## 1 "" OTILIA VALERIA HULLE SANTOS 8319784 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA OTÍLIA VALÉRIA HULLE SANTOS, CPF Nº 008.217.427-01, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE, EM VIRTUDE DE VIAGEM À RONDÔNIA (RO), A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 09/11/2022 A 11/11/2022, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA ? ESOCIAL, EFD-REINF E DCTF-WEB, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A VISÃO SISTÊMICA DOS USUÁRIOS DESTES SISTEMAS, PROPICIANDO MELHORIA NA QUALIDADE DAS INFORMAÇÕES A SEREM ENVIADAS AO ESOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022007494964 E E-DOCS 2022-97KQ4. 2022NE00488 2022NE00488 2022-97KQ4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidora pública OTÍLIA VALÉRIA HULLE SANTOS. |SEGER/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2636433 337235331 8029 2022 2022-10-17T00:00:00 -406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.217.427-## 1 "" OTILIA VALERIA HULLE SANTOS 8319784 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO PARA ACERTO NO CAMPO OBSERVAÇÃO. 2022NE00457 2022NE00456 2022-3180T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidora pública OTÍLIA VALÉRIA HULLE SANTOS. |SEGER/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2636433 337235332 8030 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.217.427-## 1 "" OTILIA VALERIA HULLE SANTOS 8319784 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA OTÍLIA VALÉRIA HULLE SANTOS, CPF Nº 008.217.427-01, REFERENTE A DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA E AJUDA DE TRANSPORTE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO LUIZ - MARANHÃO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 11/09/2022 A 14/09/2022, NO INTUITO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA TRIMESTRAL SOBRE E-SOCIAL, EFD-Reinf e DCTFWeb, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022017947682 E E-DOCS 2022-Q4PV2. 2022NL01112 2022NE00412 2022-Q4PV2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SEGER/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2636433 337235333 8031 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.217.427-## 1 "" OTILIA VALERIA HULLE SANTOS 8319784 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA OTÍLIA VALÉRIA HULLE SANTOS, CPF Nº 008.217.427-01, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTORES DAS FINANÇAS ESTADUAIS - GEFIN, NO PERÍODO DE 07/06/2022 A 10/06/2022, EM BRASÍLIA/DF, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022019155158 E E-DOCS 2022-RMFH8. 2022OB00733 2022NE00247 2022-RMFH8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Otília Valéria Hulle Santos. |SEGER/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2636433 337235334 8032 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.217.427-## 1 "" OTILIA VALERIA HULLE SANTOS 8319784 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA OTÍLIA VALÉRIA HULLE SANTOS, CPF Nº 008.217.427-01, REFERENTE A DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA E AJUDA DE TRANSPORTE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO LUIZ - MARANHÃO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 11/09/2022 A 14/09/2022, NO INTUITO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA TRIMESTRAL SOBRE E-SOCIAL, EFD-Reinf e DCTFWeb, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022017947682 E E-DOCS 2022-Q4PV2. 2022OB01207 2022NE00412 2022-Q4PV2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SEGER/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2636433 337235335 8033 2022 2022-03-06T00:00:00 1146,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.217.427-## 1 "" OTILIA VALERIA HULLE SANTOS 8319784 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA OTÍLIA VALÉRIA HULLE SANTOS, CPF Nº 008.217.427-01, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR 72ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTORES DAS FINANÇAS ESTADUAIS - GEFIN, NO PERÍODO DE 07/06/2022 A 10/06/2022, EM BRASÍLIA/DF, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022019155158 E E-DOCS 2022-RMFH8. 2022NE00247 2022NE00247 2022-RMFH8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Otília Valéria Hulle Santos. |SEGER/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2636433 337235336 8034 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.217.427-## 1 "" OTILIA VALERIA HULLE SANTOS 8319784 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA OTÍLIA VALÉRIA HULLE SANTOS, CPF Nº 008.217.427-01, REFERENTE A DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA E AJUDA DE TRANSPORTE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO LUIZ - MARANHÃO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 11/09/2022 A 14/09/2022, NO INTUITO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA TRIMESTRAL SOBRE E-SOCIAL, EFD-Reinf e DCTFWeb, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022017947682 E E-DOCS 2022-Q4PV2. 2022OB01207 2022NE00412 2022-Q4PV2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SEGER/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2636433 337235337 8035 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 -1146,6000 0,0000 0,0000 ###.217.427-## 1 "" OTILIA VALERIA HULLE SANTOS 8319784 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00733 2022NE00247 2022-RMFH8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Otília Valéria Hulle Santos. |SEGER/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2636433 337235338 8036 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.217.427-## 1 "" OTILIA VALERIA HULLE SANTOS 8319784 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA OTÍLIA VALÉRIA HULLE SANTOS, CPF Nº 008.217.427-01, REFERENTE A DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA E AJUDA DE TRANSPORTE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO LUIZ/MARANHÃO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 20/10/2022 A 22/10/2022, NO INTUITO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS e-Social, EFD-Reinf e DCTFWEB, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022002464225 E E-DOCS 2022-3180T. 2022NL01254 2022NE00458 2022-3180T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidora pública OTÍLIA VALÉRIA HULLE SANTOS. |SEGER/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2636433 337235339 8037 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.217.427-## 1 "" OTILIA VALERIA HULLE SANTOS 8319784 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA OTÍLIA VALÉRIA HULLE SANTOS, CPF Nº 008.217.427-01, REFERENTE A DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A RONDÔNIA (RO), A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 09/11/2022 A 11/11/2022, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA ? E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTF-WEB, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A VISÃO SISTÊMICA DOS USUÁRIOS DESTES SISTEMAS, PROPICIANDO MELHORIA NA QUALIDADE DAS INFORMAÇÕES A SEREM ENVIADAS AO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTF-WEB, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022007494964 E E-DOCS 2022-97KQ4. 2022OB01445 2022NE00488 2022-97KQ4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidora pública OTÍLIA VALÉRIA HULLE SANTOS. |SEGER/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2636433 337235340 8038 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 -135,6000 0,0000 0,0000 ###.217.427-## 1 "" OTILIA VALERIA HULLE SANTOS 8319784 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01113 2022NE00366 2022-R2DJB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: OTÍLIA VALÉRIA HULLE SANTOS |SEGER/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2636433 337235341 8039 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.217.427-## 1 "" OTILIA VALERIA HULLE SANTOS 8319784 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA OTÍLIA VALÉRIA HULLE SANTOS, CPF Nº 008.217.427-01, REFERENTE A DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA E AJUDA DE TRANSPORTE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO LUIZ/MARANHÃO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 20/10/2022 A 22/10/2022, NO INTUITO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS e-Social, EFD-Reinf e DCTFWEB, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022002464225 E E-DOCS 2022-3180T. 2022OB01357 2022NE00458 2022-3180T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidora pública OTÍLIA VALÉRIA HULLE SANTOS. |SEGER/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2636433 337235342 8040 2022 2022-10-17T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.217.427-## 1 "" OTILIA VALERIA HULLE SANTOS 8319784 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA OTÍLIA VALÉRIA HULLE SANTOS, CPF Nº 008.217.427-01, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 1,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE, EM VIRTUDE DE VIAGEM À SÃO LUIZ/MARANHÃO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 20/10/2022 A 22/10/2022, NO INTUITO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS eSocial, EFD-Reinf e DCTFWEB, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022002464225 E E-DOCS 2022-3180T. 2022NE00456 2022NE00456 2022-3180T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidora pública OTÍLIA VALÉRIA HULLE SANTOS. |SEGER/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2636433 337235343 8041 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.217.427-## 1 "" OTILIA VALERIA HULLE SANTOS 8319784 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA OTÍLIA VALÉRIA HULLE SANTOS, CPF Nº 008.217.427-01, REFERENTE A DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A RONDÔNIA (RO), A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 09/11/2022 A 11/11/2022, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA ? E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTF-WEB, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A VISÃO SISTÊMICA DOS USUÁRIOS DESTES SISTEMAS, PROPICIANDO MELHORIA NA QUALIDADE DAS INFORMAÇÕES A SEREM ENVIADAS AO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTF-WEB, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022007494964 E E-DOCS 2022-97KQ4. 2022OB01445 2022NE00488 2022-97KQ4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidora pública OTÍLIA VALÉRIA HULLE SANTOS. |SEGER/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2636433 337235344 8042 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.217.427-## 1 "" OTILIA VALERIA HULLE SANTOS 8319784 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA OTÍLIA VALÉRIA HULLE SANTOS, CPF Nº 008.217.427-01, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA E AJUDA DE TRANSPORTE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 30/08/2022 A 31/08/2022, NO INTUITO DE PARTICIPAR DA PALESTRA E-SOCIAL, EFD-Reinf e DCTFWeb, PARA ORIENTAÇÃO AOS ESTADOS DO GRUPO DE GESTORES DAS FINANÇAS ESTADUAIS - GEFIN, QUE POSSUI UM GRUPO DE TRABALHO DENOMINADO GT-16, COORDENADO PELA REFERIDA SERVIDORA, VISANDO ORIENTAR AS NOVAS FORMAS DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES AO GOVERNO FEDERAL E A MUDANÇA DA GFIP, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022018695290 E E-DOCS 2022-R2DJB. 2022OB01113 2022NE00366 2022-R2DJB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: OTÍLIA VALÉRIA HULLE SANTOS |SEGER/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2636433 337235345 8043 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.217.427-## 1 "" OTILIA VALERIA HULLE SANTOS 8319784 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01357 2022NE00458 2022-3180T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidora pública OTÍLIA VALÉRIA HULLE SANTOS. |SEGER/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2636433 337235346 8044 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.217.427-## 1 "" OTILIA VALERIA HULLE SANTOS 8319784 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA OTÍLIA VALÉRIA HULLE SANTOS, CPF Nº 008.217.427-01, REFERENTE A DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA E AJUDA DE TRANSPORTE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO LUIZ/MARANHÃO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 20/10/2022 A 22/10/2022, NO INTUITO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS e-Social, EFD-Reinf e DCTFWEB, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022002464225 E E-DOCS 2022-3180T. 2022OB01357 2022NE00458 2022-3180T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidora pública OTÍLIA VALÉRIA HULLE SANTOS. |SEGER/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2636433 337235347 8045 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 -678,0000 0,0000 0,0000 ###.217.427-## 1 "" OTILIA VALERIA HULLE SANTOS 8319784 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01445 2022NE00488 2022-97KQ4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidora pública OTÍLIA VALÉRIA HULLE SANTOS. |SEGER/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2636433 337235348 8046 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.217.427-## 1 "" OTILIA VALERIA HULLE SANTOS 8319784 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA OTÍLIA VALÉRIA HULLE SANTOS, CPF Nº 008.217.427-01, REFERENTE A DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A RONDÔNIA (RO), A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 09/11/2022 A 11/11/2022, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA ? E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTF-WEB, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A VISÃO SISTÊMICA DOS USUÁRIOS DESTES SISTEMAS, PROPICIANDO MELHORIA NA QUALIDADE DAS INFORMAÇÕES A SEREM ENVIADAS AO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTF-WEB, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022007494964 E E-DOCS 2022-97KQ4. 2022NL01341 2022NE00488 2022-97KQ4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidora pública OTÍLIA VALÉRIA HULLE SANTOS. |SEGER/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2636433 337235349 8047 2022 2022-10-17T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.217.427-## 1 "" OTILIA VALERIA HULLE SANTOS 8319784 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA OTÍLIA VALÉRIA HULLE SANTOS, CPF Nº 008.217.427-01, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE, EM VIRTUDE DE VIAGEM À SÃO LUIZ/MARANHÃO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 20/10/2022 A 22/10/2022, NO INTUITO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS eSocial, EFD-Reinf e DCTFWEB, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022002464225 E E-DOCS 2022-3180T. 2022NE00458 2022NE00458 2022-3180T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidora pública OTÍLIA VALÉRIA HULLE SANTOS. |SEGER/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2636433 337235350 8048 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.153.007-## 1 "" MARIA DA PENHA BUSSULAR 8319811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL00482: SOLICITAÇÃO PARA ANULAR DIÁRIA. 2022NS00218 2022NE00883 2022-VRLK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 299100 337235351 8049 2022 2022-06-12T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.007-## 1 "" MARIA DA PENHA BUSSULAR 8319811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANCELADO 2022NE08694 2022NE08388 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 299100 337235352 8050 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.153.007-## 1 "" MARIA DA PENHA BUSSULAR 8319811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17904 - OFICINA SOBRE QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO - CIRCUITO DE GESTÃO - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS - 22/02/2022. 2022NL00482 2022NE00883 2022-VRLK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 299100 337235353 8051 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.153.007-## 1 "" MARIA DA PENHA BUSSULAR 8319811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB21939 2022NE08388 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 299100 337235354 8052 2022 2022-02-21T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.007-## 1 "" MARIA DA PENHA BUSSULAR 8319811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação considerando que o Instituto Unibanco fornecerá almoço e lanche na Oficina sobre Qualificação do Plano de Ação - Circuito de Gestão, que ocorrerá nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro de 2022, não sendo mais justificável a autorização das solicitações de diárias (1/2 diária) solicitadas para os Supervisores Escolares para participação da referida Oficina. 2022NE01082 2022NE00883 2022-VRLK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 299100 337235355 8053 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.153.007-## 1 "" MARIA DA PENHA BUSSULAR 8319811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22236 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA A EQUIDADE NO MUNICÍPIO DE SERRA NO DIA 06/12/2022 2022OB21939 2022NE08388 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 299100 337235356 8054 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.153.007-## 1 "" MARIA DA PENHA BUSSULAR 8319811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22236 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA A EQUIDADE NO MUNICÍPIO DE SERRA NO DIA 06/12/2022 2022NL09544 2022NE08388 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 299100 337235357 8055 2022 2022-11-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.007-## 1 "" MARIA DA PENHA BUSSULAR 8319811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22236 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA A EQUIDADE NO MUNICÍPIO DE SERRA NO DIA 06/12/2022 2022NE08388 2022NE08388 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 299100 337235358 8056 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.153.007-## 1 "" MARIA DA PENHA BUSSULAR 8319811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL09544: CANCELAMENTO DO EVENTO. 2022NS02016 2022NE08388 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 299100 337235359 8057 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.153.007-## 1 "" MARIA DA PENHA BUSSULAR 8319811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022NS01907 2022NE08388 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 299100 337235360 8058 2022 2022-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.007-## 1 "" MARIA DA PENHA BUSSULAR 8319811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17904 - OFICINA SOBRE QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO - CIRCUITO DE GESTÃO - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS - 22/02/2022 2022NE00883 2022NE00883 2022-VRLK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 299100 337235361 8059 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.153.007-## 1 "" MARIA DA PENHA BUSSULAR 8319811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22236 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA A EQUIDADE NO MUNICÍPIO DE SERRA NO DIA 06/12/2022 2022OB21939 2022NE08388 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 299100 337235362 8060 2022 2022-03-31T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-3187H - SAÍDA 04/04/2022 E RETORNO 05/04/2022, DE SANTA TERESA P/ VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO - 1 E 1/2 DIÁRIA + 30%. 2022NE02676 2022NE02676 2022-3187H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 3207846 337235363 8061 2022 2022-07-12T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-03R39 - SAÍDA 15/12/2022 E RETORNO 16/12/2022, DE SANTA TERESA P/ VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO - 1 E 1/2 DIÁRIA + 30%. 2022NE08401 2022NE08401 2022-03R39 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 3207846 337235364 8062 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-03R39 - SAÍDA 15/12/2022 E RETORNO 16/12/2022, DE SANTA TERESA P/ VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO - 1 E 1/2 DIÁRIA + 30%. 2022OB15733 2022NE08401 2022-03R39 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 3207846 337235365 8063 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-03R39 - SAÍDA 15/12/2022 E RETORNO 16/12/2022, DE SANTA TERESA P/ VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO - 1 E 1/2 DIÁRIA + 30%. 2022OB15733 2022NE08401 2022-03R39 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 3207846 337235366 8064 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.269.907-## 1 "" RODRIGO MILANEZI 8319826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-3187H - SAÍDA 04/04/2022 E RETORNO 05/04/2022, DE SANTA TERESA P/ VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO - 1 E 1/2 DIÁRIA + 30%. 2022NL02714 2022NE02676 2022-3187H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 3207846 337235624 8322 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.340.937-## 1 "" ODAIR JOSE THOME BALDAN 8319875 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01458 2022NE01185 2022-RHPKF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2800535 337235625 8323 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.340.937-## 1 "" ODAIR JOSE THOME BALDAN 8319875 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 06/04/2022 2022OB01458 2022NE01185 2022-RHPKF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2800535 337235626 8324 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.340.937-## 1 "" ODAIR JOSE THOME BALDAN 8319875 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 27/10/2022 ? PROCESSO 2022-4FPSZ. 2022OB04240 2022NE02651 2022-4FPSZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2800535 337235627 8325 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.340.937-## 1 "" ODAIR JOSE THOME BALDAN 8319875 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00859 2022NE00916 2022-LH15Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2800535 337235628 8326 2022 2022-10-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.340.937-## 1 "" ODAIR JOSE THOME BALDAN 8319875 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/10/2022 2022NE02567 2022NE02567 2022-K8BX4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2800535 337235629 8327 2022 2022-03-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.340.937-## 1 "" ODAIR JOSE THOME BALDAN 8319875 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 21/03/2022 2022NE00990 2022NE00990 2022-SMQJ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2800535 337235630 8328 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.340.937-## 1 "" ODAIR JOSE THOME BALDAN 8319875 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03892 2022NE02448 2022-XSMT4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2800535 337235631 8329 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.340.937-## 1 "" ODAIR JOSE THOME BALDAN 8319875 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES NO DIA 21/02/2022 ? PROCESSO 2022-LLNVZ. CI. N.º 121/2022 ? GESP ? IASES 2022OB00691 2022NE00828 2022-LLNVZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2800535 337235632 8330 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.340.937-## 1 "" ODAIR JOSE THOME BALDAN 8319875 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/10/2022 2022NL04132 2022NE02567 2022-K8BX4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2800535 337235633 8331 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.340.937-## 1 "" ODAIR JOSE THOME BALDAN 8319875 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 21/03/2022 2022NL01063 2022NE00990 2022-SMQJ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2800535 337235634 8332 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.340.937-## 1 "" ODAIR JOSE THOME BALDAN 8319875 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 06/04/2022 2022NL01522 2022NE01185 2022-RHPKF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2800535 337235635 8333 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.340.937-## 1 "" ODAIR JOSE THOME BALDAN 8319875 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 27/10/2022 ? PROCESSO 2022-4FPSZ. 2022OB04240 2022NE02651 2022-4FPSZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2800535 337235636 8334 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.340.937-## 1 "" ODAIR JOSE THOME BALDAN 8319875 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04062 2022NE02567 2022-K8BX4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2800535 337235637 8335 2022 2022-10-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.340.937-## 1 "" ODAIR JOSE THOME BALDAN 8319875 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 27/10/2022 ? PROCESSO 2022-4FPSZ. 2022NE02651 2022NE02651 2022-4FPSZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2800535 337235638 8336 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.340.937-## 1 "" ODAIR JOSE THOME BALDAN 8319875 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES NO DIA 21/02/2022 ? PROCESSO 2022-LLNVZ. CI. N.º 121/2022 ? GESP ? IASES 2022OB00691 2022NE00828 2022-LLNVZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2800535 337235639 8337 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.340.937-## 1 "" ODAIR JOSE THOME BALDAN 8319875 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ½ (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 21/03/2022. 2022OB00999 2022NE00990 2022-SMQJ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2800535 337235640 8338 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.340.937-## 1 "" ODAIR JOSE THOME BALDAN 8319875 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 06/04/2022 2022OB01458 2022NE01185 2022-RHPKF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2800535 337235641 8339 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.340.937-## 1 "" ODAIR JOSE THOME BALDAN 8319875 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 22/09/2022. 2022NL03971 2022NE02448 2022-XSMT4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2800535 337235642 8340 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.340.937-## 1 "" ODAIR JOSE THOME BALDAN 8319875 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00999 2022NE00990 2022-SMQJ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2800535 337235643 8341 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.340.937-## 1 "" ODAIR JOSE THOME BALDAN 8319875 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE CARIACICA A LINHARES-ES, NO DIA 21/02/2022 ? PROCESSO 2022-LLNVZ. CI. N.º 121/2022 ? GESP ? IASES 2022NL00722 2022NE00828 2022-LLNVZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2800535 337235644 8342 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.340.937-## 1 "" ODAIR JOSE THOME BALDAN 8319875 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA ) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 09/03/2022. CI. N.º 139/2022 ? Gerência de Segurança 2022NL00881 2022NE00916 2022-LH15Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2800535 337235645 8343 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.340.937-## 1 "" ODAIR JOSE THOME BALDAN 8319875 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/10/2022 2022OB04062 2022NE02567 2022-K8BX4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2800535 337235646 8344 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.340.937-## 1 "" ODAIR JOSE THOME BALDAN 8319875 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA ) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 09/03/2022. CI. N.º 139/2022 ? Gerência de Segurança 2022OB00859 2022NE00916 2022-LH15Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2800535 337235647 8345 2022 2022-09-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.340.937-## 1 "" ODAIR JOSE THOME BALDAN 8319875 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 22/09/2022. 2022NE02448 2022NE02448 2022-XSMT4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2800535 337235648 8346 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.340.937-## 1 "" ODAIR JOSE THOME BALDAN 8319875 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA ) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 09/03/2022. CI. N.º 139/2022 ? Gerência de Segurança 2022OB00859 2022NE00916 2022-LH15Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2800535 337235649 8347 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.340.937-## 1 "" ODAIR JOSE THOME BALDAN 8319875 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 27/10/2022 ? PROCESSO 2022-4FPSZ. 2022NL04300 2022NE02651 2022-4FPSZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2800535 337235650 8348 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.340.937-## 1 "" ODAIR JOSE THOME BALDAN 8319875 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00691 2022NE00828 2022-LLNVZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2800535 337235651 8349 2022 2022-04-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.340.937-## 1 "" ODAIR JOSE THOME BALDAN 8319875 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 06/04/2022 2022NE01185 2022NE01185 2022-RHPKF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2800535 337235652 8350 2022 2022-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.340.937-## 1 "" ODAIR JOSE THOME BALDAN 8319875 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA ) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 09/03/2022 2022NE00916 2022NE00916 2022-LH15Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2800535 337235653 8351 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.340.937-## 1 "" ODAIR JOSE THOME BALDAN 8319875 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 22/09/2022. 2022OB03892 2022NE02448 2022-XSMT4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2800535 337235654 8352 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.340.937-## 1 "" ODAIR JOSE THOME BALDAN 8319875 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04240 2022NE02651 2022-4FPSZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2800535 337235655 8353 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.340.937-## 1 "" ODAIR JOSE THOME BALDAN 8319875 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 22/09/2022. 2022OB03892 2022NE02448 2022-XSMT4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2800535 337235656 8354 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.340.937-## 1 "" ODAIR JOSE THOME BALDAN 8319875 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/10/2022 2022OB04062 2022NE02567 2022-K8BX4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2800535 337235657 8355 2022 2022-02-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.340.937-## 1 "" ODAIR JOSE THOME BALDAN 8319875 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE CARIACICA A LINHARES-ES, NO DIA 21/02/2022 ? PROCESSO 2022-LLNVZ. 2022NE00828 2022NE00828 2022-LLNVZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2800535 337235658 8356 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.340.937-## 1 "" ODAIR JOSE THOME BALDAN 8319875 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ½ (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 21/03/2022. 2022OB00999 2022NE00990 2022-SMQJ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2800535 337235659 8357 2022 2022-06-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.396.547-## 1 "" ERILDA RODRIGUES SANTOS AMORIM 8319881 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19516 - VISITA DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E FORMATIVA - VITÓRIA X ICONHA X RIO NOVO DO SUL X VITÓRIA - 28/06/2022 2022NE04020 2022NE04020 2022-H1B4B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº18870 - VISITA DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E FORMATIVA - VITÓRIA X ALEGRE X APIACÁ X GUAÇUÍ X VITÓRIA - DIA 24 E 25/05/2022 2022OB07801 2022NE03064 2022-9NQ5K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 299677 337235662 8360 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.396.547-## 1 "" ERILDA RODRIGUES SANTOS AMORIM 8319881 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa, conforme a solicitação de diárias online nº 19516 - VISITA DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E FORMATIVA - VITÓRIA X ICONHA X RIO NOVO DO SUL X VITÓRIA - 28/06/2022 2022OB10603 2022NE04020 2022-H1B4B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 299677 337235663 8361 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.396.547-## 1 "" ERILDA RODRIGUES SANTOS AMORIM 8319881 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18550 - CIRCUITO DE GESTÃO - VITÓRIA X DORES DO RIO PRETO X VITÓRIA - DIA: 19/04/2022. 2022OB06192 2022NE02544 2022-4M2LD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18105 REFERENTE CIRCUITO DE GESTÃO - VITÓRIA X MANTENÓPOLIS X VITÓRIA, NO DIA 14/03/2022. 2022OB03278 2022NE01640 2022-ZHX34 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 299677 337235667 8365 2022 2022-04-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.396.547-## 1 "" ERILDA RODRIGUES SANTOS AMORIM 8319881 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18642 - VISITA DE ACOMPANHAMENTO ETAPA EXECUÇÃO - CDG - VITÓRIA X PINHEIROS X MUCURICI X VITÓRIA - 03 E 04/05/2022 2022NE02644 2022NE02644 2022-CLWDH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 299677 337235668 8366 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.396.547-## 1 "" ERILDA RODRIGUES SANTOS AMORIM 8319881 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18642 RERFRENTE VISITA DE ACOMPANHAMENTO ETAPA EXECUÇÃO - CDG - VITÓRIA X PINHEIROS X MUCURICI X VITÓRIA - DIA: 03 E 04/05/2022. 2022OB06568 2022NE02644 2022-CLWDH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19327 - VISITA DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E FORMATIVA - TI - VITÓRIA X ITARANA X ITAGUAÇU X VITÓRIA - 22/06/2022 2022NL03820 2022NE03832 2022-S3407 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 299677 337235672 8370 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.396.547-## 1 "" ERILDA RODRIGUES SANTOS AMORIM 8319881 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18550 - CIRCUITO DE GESTÃO - VITÓRIA X DORES DO RIO PRETO X VITÓRIA - DIA: 19/04/2022. 2022NL02120 2022NE02544 2022-4M2LD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 299677 337235673 8371 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.396.547-## 1 "" ERILDA RODRIGUES SANTOS AMORIM 8319881 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 18472 - CIRCUITO DE GESTÃO - VITÓRIA X COLATINA X VITÓRIA - 11/04/2022. 2022OB05091 2022NE02167 2022-KDHZ6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18105 REFERENTE CIRCUITO DE GESTÃO - VITÓRIA X MANTENÓPOLIS X VITÓRIA NO DIA 14/03/2022. 2022NL00857 2022NE01640 2022-ZHX34 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 299677 337235677 8375 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.396.547-## 1 "" ERILDA RODRIGUES SANTOS AMORIM 8319881 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18105 REFERENTE CIRCUITO DE GESTÃO - VITÓRIA X MANTENÓPOLIS X VITÓRIA, NO DIA 14/03/2022. 2022OB03278 2022NE01640 2022-ZHX34 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 299677 337235678 8376 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.396.547-## 1 "" ERILDA RODRIGUES SANTOS AMORIM 8319881 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18352 - VISITA TÉCNICA FORMATIVA - VITÓRIA X NOVA VENÉCIA X VITÓRIA - DIA: 05/04/2022. 2022NL01529 2022NE02008 2022-HG3TN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº18870 - VISITA DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E FORMATIVA - VITÓRIA X ALEGRE X APIACÁ X GUAÇUÍ X VITÓRIA - DIA 24 E 25/05/2022 2022NL02844 2022NE03064 2022-9NQ5K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 299677 337235683 8381 2022 2022-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.396.547-## 1 "" ERILDA RODRIGUES SANTOS AMORIM 8319881 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18472 - CIRCUITO DE GESTÃO - VITÓRIA X COLATINA X VITÓRIA - 11/04/2022 2022NE02167 2022NE02167 2022-KDHZ6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 299677 337235684 8382 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.396.547-## 1 "" ERILDA RODRIGUES SANTOS AMORIM 8319881 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18352 - VISITA TÉCNICA FORMATIVA - VITÓRIA X NOVA VENÉCIA X VITÓRIA - DIA: 05/04/2022. 2022OB04506 2022NE02008 2022-HG3TN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 19091 - VISITA DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E FORMATIVA - VITÓRIA X COLATINA X VITÓRIA - DIA 08/06/2022. 2022OB08811 2022NE03451 2022-HSZLQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 299677 337235688 8386 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.396.547-## 1 "" ERILDA RODRIGUES SANTOS AMORIM 8319881 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB08811 2022NE03451 2022-HSZLQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 2022OB08676 2022NE03302 2022-P6SND "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 299677 337235692 8390 2022 2022-03-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.396.547-## 1 "" ERILDA RODRIGUES SANTOS AMORIM 8319881 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18352 - VISITA TÉCNICA FORMATIVA - VITÓRIA X NOVA VENÉCIA X VITÓRIA - DIA: 05/04/2022 2022NE02008 2022NE02008 2022-HG3TN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 19221 - VISITA DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E FORMATIVA - TI - VITÓRIA X BREJETUBA X VITÓRIA - DIA 15/06/2022. 2022OB09627 2022NE03684 2022-LMTBW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 299677 337235696 8394 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.396.547-## 1 "" ERILDA RODRIGUES SANTOS AMORIM 8319881 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE 18956 - VISITA DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO FORMATIVA - VITÓRIA X SÃO DOMINGOS DO NORTE X AGUIA BRANCA X BOA ESPERANÇA X VITÓRIA - 31 À 01/06/2022 2022OB08676 2022NE03302 2022-P6SND "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 299677 337235697 8395 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.396.547-## 1 "" ERILDA RODRIGUES SANTOS AMORIM 8319881 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 18472 - CIRCUITO DE GESTÃO - VITÓRIA X COLATINA X VITÓRIA - 11/04/2022. 2022OB05091 2022NE02167 2022-KDHZ6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 18550 - CIRCUITO DE GESTÃO - VITÓRIA X DORES DO RIO PRETO X VITÓRIA - 19/04/2022 2022NE02544 2022NE02544 2022-4M2LD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 299677 337235702 8400 2022 2022-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.396.547-## 1 "" ERILDA RODRIGUES SANTOS AMORIM 8319881 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18469 - CIRCUITO DE GESTÃO - VITÓRIA X IBITIRAMA X VITÓRIA - 13/04/2022 2022NE02177 2022NE02177 2022-530DG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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VISITA DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E FORMATIVA - TI - VITÓRIA X ITARANA X ITAGUAÇU X VITÓRIA - 22/06/2022. 2022OB09643 2022NE03832 2022-S3407 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 299677 337235707 8405 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.396.547-## 1 "" ERILDA RODRIGUES SANTOS AMORIM 8319881 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19327 - VISITA DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E FORMATIVA - TI - VITÓRIA X ITARANA X ITAGUAÇU X VITÓRIA - 22/06/2022. 2022OB09643 2022NE03832 2022-S3407 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 299677 337235708 8406 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.396.547-## 1 "" ERILDA RODRIGUES SANTOS AMORIM 8319881 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03278 2022NE01640 2022-ZHX34 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - 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não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 299677 337235713 8411 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.396.547-## 1 "" ERILDA RODRIGUES SANTOS AMORIM 8319881 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE 18956 - VISITA DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO FORMATIVA - VITÓRIA X SÃO DOMINGOS DO NORTE X AGUIA BRANCA X BOA ESPERANÇA X VITÓRIA - 31 À 01/06/2022 2022OB08676 2022NE03302 2022-P6SND "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18642 RERFRENTE VISITA DE ACOMPANHAMENTO ETAPA EXECUÇÃO - CDG - VITÓRIA X PINHEIROS X MUCURICI X VITÓRIA - DIA: 03 E 04/05/2022. 2022OB06568 2022NE02644 2022-CLWDH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 299677 337235716 8414 2022 2022-08-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.396.547-## 1 "" ERILDA RODRIGUES SANTOS AMORIM 8319881 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19221 - VISITA DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E FORMATIVA - TI - VITÓRIA X BREJETUBA X VITÓRIA - 15/06/2022 2022NE03684 2022NE03684 2022-LMTBW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 299677 337235717 8415 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.396.547-## 1 "" ERILDA RODRIGUES SANTOS AMORIM 8319881 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB09627 2022NE03684 2022-LMTBW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 299677 337235718 8416 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.396.547-## 1 "" ERILDA RODRIGUES SANTOS AMORIM 8319881 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18550 - CIRCUITO DE GESTÃO - VITÓRIA X DORES DO RIO PRETO X VITÓRIA - DIA: 19/04/2022. 2022OB06192 2022NE02544 2022-4M2LD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 299677 337235719 8417 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.367.917-## 1 "" MICHEL WESLEY DE MOURA GODOI 8319911 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 07/07 NA ESCOLTA DE PRESO PARA HEMOS, VITÓRIA/ES, 2022-J69WR 2022OB09179 2022NE06024 2022-J69WR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2993619 337235720 8418 2022 2022-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.367.917-## 1 "" MICHEL WESLEY DE MOURA GODOI 8319911 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 07/07, ESCOLTA DE PRESO PARA HEMOS - CONSULTA EM HEMATOLOGIA EM VITÓRIA/ES, 2022-J69WR 2022NE06024 2022NE06024 2022-J69WR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2993619 337235721 8419 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.367.917-## 1 "" MICHEL WESLEY DE MOURA GODOI 8319911 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 07/07 NA ESCOLTA DE PRESO PARA HEMOS, VITÓRIA/ES, 2022-J69WR 2022NL07762 2022NE06024 2022-J69WR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2993619 337235722 8420 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.367.917-## 1 "" MICHEL WESLEY DE MOURA GODOI 8319911 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 07/07 NA ESCOLTA DE PRESO PARA HEMOS, VITÓRIA/ES, 2022-J69WR 2022OB09179 2022NE06024 2022-J69WR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A MILITAR 3º SGT¿ KARLINY ARMANI VIÇOZI, EM RAZÃO DE VIAGEM CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM / VILA VELHA / BOM JESUS DO NORTE, NO DIA 20/10/2022, PARA ATENDER AS ORDENS DE SERVIÇO Nº 1291 E 1292/2022 EM RAZÃO DE CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PRISÃO REFERENTES À OPERAÇÃO TIES II, NOS TERMOS DO REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0990051, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0990085, DESPACHO GAECO 0990270, DECISÃO PGJ SGER 0995201 E OUTROS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO 19.11.0057.0032915/2022-11. 2022NE01964 2022NE01964 191100570032915 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2758750 337235725 8423 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 137,5000 0,0000 0,0000 ###.207.267-## 1 "" KARLINY ARMANI VICOZI 8319944 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR, 2º SARGENTO, ADRIANO DE SOUZA SCHERRER¿, EM RAZÃO DE VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / VILA VELHA, NO DIA 07/12/2022, PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS A FIM DE RECOLHER APARELHOS CELULARES E DOCUMENTOS NO LABORATÓRIO DE EXTRAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS, LOCALIZADO NA SEDE DO GAECO CENTRAL E TRANSPORTÁ-LOS PARA ENTREGA NA PJ DE JERÔNIMO MONTEIRO, CONFORME OS 1298/2022 GAECO SUL - OM 276/2022, NOS TERMOS DO REQUERIMENTO DE DIÁRIA 1018872, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 1018880, DESPACHO GAECO-SUL 1022202, DECISÃO PGJ SGER 1025515. PROCESSO 19.11.0057.0036273/2022-40¿. 2022NL03963 2022NE02256 191100570036273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2758750 337235726 8424 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 -137,5000 0,0000 0,0000 ###.207.267-## 1 "" KARLINY ARMANI VICOZI 8319944 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09000 2022NE01964 191100570032915 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2758750 337235727 8425 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 412,5000 0,0000 0,0000 ###.207.267-## 1 "" KARLINY ARMANI VICOZI 8319944 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA A MILITAR 3º SGT¿ KARLINY ARMANI VIÇOZI, EM RAZÃO DE VIAGEM DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM / VITÓRIA / VILA VELHA, NOS DIAS 03/11 A 04/11/2022, PARA ATENDER A ORDEM DE SERVIÇO Nº 5461/2022 EM RAZÃO DE CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PRISÃO REFERENTES À OPERAÇÃO TIES II, NOS TERMOS DO REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0990118, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0990136, DESPACHO GAECO 0990273, DECISÃO PGJ SGER 0995210 E OUTROS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO 19.11.0057.0032930/2022-91. 2022OB08998 2022NE01963 191100570032930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2758750 337235728 8426 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 -412,5000 0,0000 0,0000 ###.207.267-## 1 "" KARLINY ARMANI VICOZI 8319944 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10423 2022NE02255 191100570037067 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2758750 337235729 8427 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 412,5000 0,0000 0,0000 ###.207.267-## 1 "" KARLINY ARMANI VICOZI 8319944 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA O MILITAR, 3º SARGENTO, KARLINY ARMANI VIÇOZI CARVALHO, EM RAZÃO DE VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / VILA VELHA / CARIACICA / VITÓRIA, NOS DIAS 14 A 15/12/2022, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO E PRISÃO, REFERENTES À OPERAÇÃO CAÇA FANTASMA, CONFORME OS Nº 5475/2022, NOS TERMOS DO RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 1024746, REQUERIMENTO DE DIÁRIA 1024783, DESPACHO GAECO 1027681, DECISÃO PGJ SGER 1028500. PROCESSO 19.11.0057.0037067/2022-39. 2022OB10423 2022NE02255 191100570037067 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2758750 337235730 8428 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 137,5000 0,0000 0,0000 ###.207.267-## 1 "" KARLINY ARMANI VICOZI 8319944 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A MILITAR 3º SGT¿ KARLINY ARMANI VIÇOZI, EM RAZÃO DE VIAGEM CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM / VILA VELHA / BOM JESUS DO NORTE, NO DIA 20/10/2022, PARA ATENDER AS ORDENS DE SERVIÇO Nº 1291 E 1292/2022 EM RAZÃO DE CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PRISÃO REFERENTES À OPERAÇÃO TIES II, NOS TERMOS DO REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0990051, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0990085, DESPACHO GAECO 0990270, DECISÃO PGJ SGER 0995201 E OUTROS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO 19.11.0057.0032915/2022-11. CARRO 2022NL03527 2022NE01964 191100570032915 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2758750 337235731 8429 2022 2022-11-18T00:00:00 412,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.267-## 1 "" KARLINY ARMANI VICOZI 8319944 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA A MILITAR 3º SGT¿ KARLINY ARMANI VIÇOZI, EM RAZÃO DE VIAGEM DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM / VITÓRIA / VILA VELHA, NOS DIAS 03/11 A 04/11/2022, PARA ATENDER A ORDEM DE SERVIÇO Nº 5461/2022 EM RAZÃO DE CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PRISÃO REFERENTES À OPERAÇÃO TIES II, NOS TERMOS DO REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0990118, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0990136, DESPACHO GAECO 0990273, DECISÃO PGJ SGER 0995210 E OUTROS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO 19.11.0057.0032930/2022-91. 2022NE01963 2022NE01963 191100570032930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2758750 337235732 8430 2022 2022-12-21T00:00:00 412,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.267-## 1 "" KARLINY ARMANI VICOZI 8319944 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA O MILITAR, 3º SARGENTO, KARLINY ARMANI VIÇOZI CARVALHO, EM RAZÃO DE VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / VILA VELHA / CARIACICA / VITÓRIA, NOS DIAS 14 A 15/12/2022, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO E PRISÃO, REFERENTES À OPERAÇÃO CAÇA FANTASMA, CONFORME OS Nº 5475/2022, NOS TERMOS DO RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 1024746, REQUERIMENTO DE DIÁRIA 1024783, DESPACHO GAECO 1027681, DECISÃO PGJ SGER 1028500. PROCESSO 19.11.0057.0037067/2022-39. 2022NE02255 2022NE02255 191100570037067 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2758750 337235733 8431 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 137,5000 0,0000 0,0000 ###.207.267-## 1 "" KARLINY ARMANI VICOZI 8319944 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A MILITAR 3º SGT¿ KARLINY ARMANI VIÇOZI, EM RAZÃO DE VIAGEM CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM / VILA VELHA / BOM JESUS DO NORTE, NO DIA 20/10/2022, PARA ATENDER AS ORDENS DE SERVIÇO Nº 1291 E 1292/2022 EM RAZÃO DE CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PRISÃO REFERENTES À OPERAÇÃO TIES II, NOS TERMOS DO REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0990051, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0990085, DESPACHO GAECO 0990270, DECISÃO PGJ SGER 0995201 E OUTROS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO 19.11.0057.0032915/2022-11. 2022OB09000 2022NE01964 191100570032915 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2758750 337235734 8432 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 -137,5000 0,0000 0,0000 ###.207.267-## 1 "" KARLINY ARMANI VICOZI 8319944 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09729 2022NE02113 191100570035031 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2758750 337235735 8433 2022 2022-03-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.267-## 1 "" KARLINY ARMANI VICOZI 8319944 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, até o município de Serra - ES, no dia 16 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de buscar materiais de almoxarifado e carregar o caminhão da DLOG com bens móveis destinados ao 9º BPM. 2022NE00517 2022NE00517 2022-R67ZG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2758750 337235736 8434 2022 2022-12-20T00:00:00 137,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.267-## 1 "" KARLINY ARMANI VICOZI 8319944 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR, 2º SARGENTO, ADRIANO DE SOUZA SCHERRER¿, EM RAZÃO DE VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / VILA VELHA, NO DIA 07/12/2022, PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS A FIM DE RECOLHER APARELHOS CELULARES E DOCUMENTOS NO LABORATÓRIO DE EXTRAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS, LOCALIZADO NA SEDE DO GAECO CENTRAL E TRANSPORTÁ-LOS PARA ENTREGA NA PJ DE JERÔNIMO MONTEIRO, CONFORME OS 1298/2022 GAECO SUL - OM 276/2022, NOS TERMOS DO REQUERIMENTO DE DIÁRIA 1018872, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 1018880, DESPACHO GAECO-SUL 1022202, DECISÃO PGJ SGER 1025515. PROCESSO 19.11.0057.0036273/2022-40¿. 2022NE02256 2022NE02256 191100570036273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2758750 337235737 8435 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.207.267-## 1 "" KARLINY ARMANI VICOZI 8319944 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, até o município de Serra - ES, no dia 16 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de buscar materiais de almoxarifado e carregar o caminhão da DLOG com bens móveis destinados ao 9º BPM. 2022NL00681 2022NE00517 2022-R67ZG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2758750 337235738 8436 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.207.267-## 1 "" KARLINY ARMANI VICOZI 8319944 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, até o município de Serra - ES, no dia 16 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de buscar materiais de almoxarifado e carregar o caminhão da DLOG com bens móveis destinados ao 9º BPM. 2022OB01097 2022NE00517 2022-R67ZG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2758750 337235739 8437 2022 2022-06-12T00:00:00 137,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.267-## 1 "" KARLINY ARMANI VICOZI 8319944 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A MILITAR, 3º SARGENTO, KARLINY ARMANI VIÇOZI, EM RAZÃO DE VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / IBITIRAMA, NO DIA 27/11/2022, PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE APOIO E ESCOLTA AO PROMOTOR ELEITORAL, DR. MATHEUS LEME NOVAES (18ª ZONA ELEITORAL) NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS SUPLEMENTARES DE 2022 NO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA/ES, CONFORME OS 074/2022 ASI ? OM 272/2022 GAECO , NOS TERMOS DO REQUERIMENTO DE DIÁRIA 1008661, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 1008721, DESPACHO GAECO 1008914, DESPACHO ASI 1012639, DECISÃO PGJ SGER 1013060. PROCESSO 19.11.0057.0035031/2022-12. 2022NE02113 2022NE02113 191100570035031 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2758750 337235740 8438 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 137,5000 0,0000 ###.207.267-## 1 "" KARLINY ARMANI VICOZI 8319944 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR, 2º SARGENTO, ADRIANO DE SOUZA SCHERRER¿, EM RAZÃO DE VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / VILA VELHA, NO DIA 07/12/2022, PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS A FIM DE RECOLHER APARELHOS CELULARES E DOCUMENTOS NO LABORATÓRIO DE EXTRAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS, LOCALIZADO NA SEDE DO GAECO CENTRAL E TRANSPORTÁ-LOS PARA ENTREGA NA PJ DE JERÔNIMO MONTEIRO, CONFORME OS 1298/2022 GAECO SUL - OM 276/2022, NOS TERMOS DO REQUERIMENTO DE DIÁRIA 1018872, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 1018880, DESPACHO GAECO-SUL 1022202, DECISÃO PGJ SGER 1025515. PROCESSO 19.11.0057.0036273/2022-40¿. 2022OB10422 2022NE02256 191100570036273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2758750 337235741 8439 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 137,5000 0,0000 0,0000 ###.207.267-## 1 "" KARLINY ARMANI VICOZI 8319944 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A MILITAR, 3º SARGENTO, KARLINY ARMANI VIÇOZI, EM RAZÃO DE VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / IBITIRAMA, NO DIA 27/11/2022, PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE APOIO E ESCOLTA AO PROMOTOR ELEITORAL, DR. MATHEUS LEME NOVAES (18ª ZONA ELEITORAL) NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS SUPLEMENTARES DE 2022 NO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA/ES, CONFORME OS 074/2022 ASI ? OM 272/2022 GAECO , NOS TERMOS DO REQUERIMENTO DE DIÁRIA 1008661, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 1008721, DESPACHO GAECO 1008914, DESPACHO ASI 1012639, DECISÃO PGJ SGER 1013060. PROCESSO 19.11.0057.0035031/2022-12. 2022NL03737 2022NE02113 191100570035031 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2758750 337235742 8440 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 412,5000 0,0000 0,0000 ###.207.267-## 1 "" KARLINY ARMANI VICOZI 8319944 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA O MILITAR, 3º SARGENTO, KARLINY ARMANI VIÇOZI CARVALHO, EM RAZÃO DE VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / VILA VELHA / CARIACICA / VITÓRIA, NOS DIAS 14 A 15/12/2022, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO E PRISÃO, REFERENTES À OPERAÇÃO CAÇA FANTASMA, CONFORME OS Nº 5475/2022, NOS TERMOS DO RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 1024746, REQUERIMENTO DE DIÁRIA 1024783, DESPACHO GAECO 1027681, DECISÃO PGJ SGER 1028500. PROCESSO 19.11.0057.0037067/2022-39. 2022NL03964 2022NE02255 191100570037067 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2758750 337235743 8441 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 412,5000 0,0000 ###.207.267-## 1 "" KARLINY ARMANI VICOZI 8319944 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA A MILITAR 3º SGT¿ KARLINY ARMANI VIÇOZI, EM RAZÃO DE VIAGEM DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM / VITÓRIA / VILA VELHA, NOS DIAS 03/11 A 04/11/2022, PARA ATENDER A ORDEM DE SERVIÇO Nº 5461/2022 EM RAZÃO DE CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PRISÃO REFERENTES À OPERAÇÃO TIES II, NOS TERMOS DO REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0990118, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0990136, DESPACHO GAECO 0990273, DECISÃO PGJ SGER 0995210 E OUTROS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO 19.11.0057.0032930/2022-91. 2022OB08998 2022NE01963 191100570032930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2758750 337235744 8442 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 412,5000 0,0000 ###.207.267-## 1 "" KARLINY ARMANI VICOZI 8319944 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA O MILITAR, 3º SARGENTO, KARLINY ARMANI VIÇOZI CARVALHO, EM RAZÃO DE VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / VILA VELHA / CARIACICA / VITÓRIA, NOS DIAS 14 A 15/12/2022, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO E PRISÃO, REFERENTES À OPERAÇÃO CAÇA FANTASMA, CONFORME OS Nº 5475/2022, NOS TERMOS DO RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 1024746, REQUERIMENTO DE DIÁRIA 1024783, DESPACHO GAECO 1027681, DECISÃO PGJ SGER 1028500. PROCESSO 19.11.0057.0037067/2022-39. 2022OB10423 2022NE02255 191100570037067 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2758750 337235745 8443 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.207.267-## 1 "" KARLINY ARMANI VICOZI 8319944 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, até o município de Serra - ES, no dia 16 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de buscar materiais de almoxarifado e carregar o caminhão da DLOG com bens móveis destinados ao 9º BPM. 2022OB01097 2022NE00517 2022-R67ZG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2758750 337235746 8444 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.207.267-## 1 "" KARLINY ARMANI VICOZI 8319944 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01097 2022NE00517 2022-R67ZG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2758750 337235747 8445 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 137,5000 0,0000 0,0000 ###.207.267-## 1 "" KARLINY ARMANI VICOZI 8319944 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR, 2º SARGENTO, ADRIANO DE SOUZA SCHERRER¿, EM RAZÃO DE VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / VILA VELHA, NO DIA 07/12/2022, PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS A FIM DE RECOLHER APARELHOS CELULARES E DOCUMENTOS NO LABORATÓRIO DE EXTRAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS, LOCALIZADO NA SEDE DO GAECO CENTRAL E TRANSPORTÁ-LOS PARA ENTREGA NA PJ DE JERÔNIMO MONTEIRO, CONFORME OS 1298/2022 GAECO SUL - OM 276/2022, NOS TERMOS DO REQUERIMENTO DE DIÁRIA 1018872, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 1018880, DESPACHO GAECO-SUL 1022202, DECISÃO PGJ SGER 1025515. PROCESSO 19.11.0057.0036273/2022-40¿. 2022OB10422 2022NE02256 191100570036273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2758750 337235748 8446 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 412,5000 0,0000 0,0000 ###.207.267-## 1 "" KARLINY ARMANI VICOZI 8319944 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA A MILITAR 3º SGT¿ KARLINY ARMANI VIÇOZI, EM RAZÃO DE VIAGEM DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM / VITÓRIA / VILA VELHA, NOS DIAS 03/11 A 04/11/2022, PARA ATENDER A ORDEM DE SERVIÇO Nº 5461/2022 EM RAZÃO DE CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PRISÃO REFERENTES À OPERAÇÃO TIES II, NOS TERMOS DO REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0990118, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0990136, DESPACHO GAECO 0990273, DECISÃO PGJ SGER 0995210 E OUTROS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO 19.11.0057.0032930/2022-91. CARRO 2022NL03524 2022NE01963 191100570032930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2758750 337235749 8447 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 137,5000 0,0000 0,0000 ###.207.267-## 1 "" KARLINY ARMANI VICOZI 8319944 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A MILITAR, 3º SARGENTO, KARLINY ARMANI VIÇOZI, EM RAZÃO DE VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / IBITIRAMA, NO DIA 27/11/2022, PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE APOIO E ESCOLTA AO PROMOTOR ELEITORAL, DR. MATHEUS LEME NOVAES (18ª ZONA ELEITORAL) NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS SUPLEMENTARES DE 2022 NO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA/ES, CONFORME OS 074/2022 ASI ? OM 272/2022 GAECO , NOS TERMOS DO REQUERIMENTO DE DIÁRIA 1008661, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 1008721, DESPACHO GAECO 1008914, DESPACHO ASI 1012639, DECISÃO PGJ SGER 1013060. PROCESSO 19.11.0057.0035031/2022-12. 2022OB09729 2022NE02113 191100570035031 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2758750 337235750 8448 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 -137,5000 0,0000 0,0000 ###.207.267-## 1 "" KARLINY ARMANI VICOZI 8319944 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10422 2022NE02256 191100570036273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2758750 337235751 8449 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 137,5000 0,0000 ###.207.267-## 1 "" KARLINY ARMANI VICOZI 8319944 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A MILITAR 3º SGT¿ KARLINY ARMANI VIÇOZI, EM RAZÃO DE VIAGEM CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM / VILA VELHA / BOM JESUS DO NORTE, NO DIA 20/10/2022, PARA ATENDER AS ORDENS DE SERVIÇO Nº 1291 E 1292/2022 EM RAZÃO DE CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PRISÃO REFERENTES À OPERAÇÃO TIES II, NOS TERMOS DO REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0990051, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0990085, DESPACHO GAECO 0990270, DECISÃO PGJ SGER 0995201 E OUTROS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO 19.11.0057.0032915/2022-11. 2022OB09000 2022NE01964 191100570032915 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2758750 337235752 8450 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 -412,5000 0,0000 0,0000 ###.207.267-## 1 "" KARLINY ARMANI VICOZI 8319944 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08998 2022NE01963 191100570032930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2758750 337235753 8451 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 137,5000 0,0000 ###.207.267-## 1 "" KARLINY ARMANI VICOZI 8319944 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A MILITAR, 3º SARGENTO, KARLINY ARMANI VIÇOZI, EM RAZÃO DE VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / IBITIRAMA, NO DIA 27/11/2022, PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE APOIO E ESCOLTA AO PROMOTOR ELEITORAL, DR. MATHEUS LEME NOVAES (18ª ZONA ELEITORAL) NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS SUPLEMENTARES DE 2022 NO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA/ES, CONFORME OS 074/2022 ASI ? OM 272/2022 GAECO , NOS TERMOS DO REQUERIMENTO DE DIÁRIA 1008661, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 1008721, DESPACHO GAECO 1008914, DESPACHO ASI 1012639, DECISÃO PGJ SGER 1013060. PROCESSO 19.11.0057.0035031/2022-12. 2022OB09729 2022NE02113 191100570035031 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2758750 337235754 8452 2022 2022-01-27T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-RBSJG - SAIDA 22/02/2022 E RETORNO 25/02/2022, DE VIX P/ ALFREDO CHAVES, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE01058 2022NE01058 2022-RBSJG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337235755 8453 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2RJ99 - SAÍDA 09/05/2022 E RETORNO 11/05/2022, DE VIX P/ LINHARES, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇAO EDUCATIVA DE TRANSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB04819 2022NE03405 2022-2RJ99 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337235756 8454 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2RJ99 - SAÍDA 09/05/2022 E RETORNO 11/05/2022, DE VIX P/ LINHARES, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇAO EDUCATIVA DE TRANSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL03667 2022NE03405 2022-2RJ99 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337235757 8455 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-3SGG5 - SAÍDA 04/04/2022 E RETORNO 09/04/2022, DE VIX P/ NOVA VENÉCIA E SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA DE TRÂNSITO - 5 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB03369 2022NE02551 2022-3SGG5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337235758 8456 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-RBSJG - SAIDA 22/02/2022 E RETORNO 25/02/2022, DE VIX P/ ALFREDO CHAVES, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB01696 2022NE01058 2022-RBSJG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337235759 8457 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07658 2022NE04746 2022-B937X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337235760 8458 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09901 2022NE05464 2022-992RV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337235761 8459 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-992RV - SAÍDA 21/08/2022 E RETORNO 25/08/2022, DE VIX P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB09901 2022NE05464 2022-992RV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337235762 8460 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LSJ5Z - SAÍDA 20/06/2022 E RETORNO 24/06/2022, DE VIX P/ ICONHA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB06826 2022NE04366 2022-LSJ5Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337235763 8461 2022 2022-06-13T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LSJ5Z - SAÍDA 20/06/2022 E RETORNO 24/06/2022, DE VIX P/ ICONHA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE04366 2022NE04366 2022-LSJ5Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337235764 8462 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LSJ5Z - SAÍDA 20/06/2022 E RETORNO 24/06/2022, DE VIX P/ ICONHA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB06826 2022NE04366 2022-LSJ5Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337235765 8463 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-DLV2M - SAÍDA 17/10/2022 E RETORNO 21/10/2022, DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA COM DETRANZINHO ITINERANTE SOLICITADA CONFORME OFÍCIO Nº 18/2022 RECEBIDO PROTOCOLADO NO PROCESSO 2022-2HZJ1 - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB12251 2022NE06525 2022-DLV2M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337235766 8464 2022 2022-01-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-B937X - SAÍDA 07/07/2022 E RETORNO 08/07/2022, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE REALIZAR Ação Educativa solicitada conforme o e-mail recebido protocolado noprocesso 2022- TKBF5 pelo Departamento de Educação de Trânsito da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim em parceria com SEST SENAT e Estrela H Motos. 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE04746 2022NE04746 2022-B937X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337235767 8465 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-B937X - SAÍDA 07/07/2022 E RETORNO 08/07/2022, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE REALIZAR Ação Educativa solicitada conforme o e-mail recebido protocolado noprocesso 2022- TKBF5 pelo Departamento de Educação de Trânsito da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim em parceria com SEST SENAT e Estrela H Motos. 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB07658 2022NE04746 2022-B937X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337235768 8466 2022 2022-04-19T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-3ZG70 - SAÍDA 27/04/2022 E RETORNO 29/04/2022, DE VIX P/ ICONHA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR CAMPANHA COM DETRANZINHO ITINERANTE - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE03153 2022NE03153 2022-3ZG70 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS 2022-P9N7P - SAÍDA 03/10/2022 E RETORNO 07/10/2022, DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA E OUTROS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA COM DETRANZINHO ITINERANTE SOLICITADA CONFORME OFÍCIO Nº 18/2022 RECEBIDO PROTOCOLADO NO PROCESSO 2022-2HZJ1 - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB12248 2022NE06521 2022-P9N7P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337235778 8476 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-ZSNC3 - SAÍDA 28/08/2022 E RETORNO 03/09/2022, DE VIX P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO - 6 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB09277 2022NE05447 2022-ZSNC3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337235779 8477 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-3SGG5 - SAÍDA 04/04/2022 E RETORNO 09/04/2022, DE VIX P/ NOVA VENÉCIA E SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA DE TRÂNSITO - 5 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB03369 2022NE02551 2022-3SGG5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022-DLV2M - SAÍDA 17/10/2022 E RETORNO 21/10/2022, DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA COM DETRANZINHO ITINERANTE SOLICITADA CONFORME OFÍCIO Nº 18/2022 RECEBIDO PROTOCOLADO NO PROCESSO 2022-2HZJ1 - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB12251 2022NE06525 2022-DLV2M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337235783 8481 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-DLV2M - SAÍDA 17/10/2022 E RETORNO 21/10/2022, DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA COM DETRANZINHO ITINERANTE SOLICITADA CONFORME OFÍCIO Nº 18/2022 RECEBIDO PROTOCOLADO NO PROCESSO 2022-2HZJ1 - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL08446 2022NE06525 2022-DLV2M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337235784 8482 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-P9N7P - SAÍDA 03/10/2022 E RETORNO 07/10/2022, DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA E OUTROS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA COM DETRANZINHO ITINERANTE SOLICITADA CONFORME OFÍCIO Nº 18/2022 RECEBIDO PROTOCOLADO NO PROCESSO 2022-2HZJ1 - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB12248 2022NE06521 2022-P9N7P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337235786 8484 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-P9N7P - SAÍDA 03/10/2022 E RETORNO 07/10/2022, DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA E OUTROS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA COM DETRANZINHO ITINERANTE SOLICITADA CONFORME OFÍCIO Nº 18/2022 RECEBIDO PROTOCOLADO NO PROCESSO 2022-2HZJ1 - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL08442 2022NE06521 2022-P9N7P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337235787 8485 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2RJ99 - SAÍDA 09/05/2022 E RETORNO 11/05/2022, DE VIX P/ LINHARES, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇAO EDUCATIVA DE TRANSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB04819 2022NE03405 2022-2RJ99 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337235788 8486 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-ZSNC3 - SAÍDA 28/08/2022 E RETORNO 03/09/2022, DE VIX P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO - 6 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB09277 2022NE05447 2022-ZSNC3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022-8M0VT - SAÍDA 18/05/2022 E RETORNO 22/05/2022, DE VIX P/ ANCHIETA E OUTROS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA MAIO AMARELO - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB05534 2022NE03695 2022-8M0VT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337235791 8489 2022 2022-09-27T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-P9N7P - SAÍDA 03/10/2022 E RETORNO 07/10/2022, DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA E OUTROS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA COM DETRANZINHO ITINERANTE SOLICITADA CONFORME OFÍCIO Nº 18/2022 RECEBIDO PROTOCOLADO NO PROCESSO 2022-2HZJ1 - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE06521 2022NE06521 2022-P9N7P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337235792 8490 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-B937X - SAÍDA 07/07/2022 E RETORNO 08/07/2022, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE REALIZAR Ação Educativa solicitada conforme o e-mail recebido protocolado noprocesso 2022- TKBF5 pelo Departamento de Educação de Trânsito da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim em parceria com SEST SENAT e Estrela H Motos. 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB07658 2022NE04746 2022-B937X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022-ZSNC3 - SAÍDA 28/08/2022 E RETORNO 03/09/2022, DE VIX P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO - 6 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL06661 2022NE05447 2022-ZSNC3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337235799 8497 2022 2022-02-08T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-ZSNC3 - SAÍDA 28/08/2022 E RETORNO 03/09/2022, DE VIX P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO - 6 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE05447 2022NE05447 2022-ZSNC3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022-992RV - SAÍDA 21/08/2022 E RETORNO 25/08/2022, DE VIX P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA DETRANZINHO - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL06683 2022NE05464 2022-992RV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337235803 8501 2022 2022-09-27T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-DLV2M - SAÍDA 17/10/2022 E RETORNO 21/10/2022, DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA COM DETRANZINHO ITINERANTE SOLICITADA CONFORME OFÍCIO Nº 18/2022 RECEBIDO PROTOCOLADO NO PROCESSO 2022-2HZJ1 - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE06525 2022NE06525 2022-DLV2M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337235804 8502 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-RBSJG - SAIDA 22/02/2022 E RETORNO 25/02/2022, DE VIX P/ ALFREDO CHAVES, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL00702 2022NE01058 2022-RBSJG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337235806 8504 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05534 2022NE03695 2022-8M0VT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337235807 8505 2022 2022-01-22T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-94DV3 - 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DIÁRIAS 2022-B937X - SAÍDA 07/07/2022 E RETORNO 08/07/2022, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE REALIZAR Ação Educativa solicitada conforme o e-mail recebido protocolado noprocesso 2022- TKBF5 pelo Departamento de Educação de Trânsito da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim em parceria com SEST SENAT e Estrela H Motos. 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL05605 2022NE04746 2022-B937X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337235814 8512 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-3ZG70 - SAÍDA 27/04/2022 E RETORNO 29/04/2022, DE VIX P/ ICONHA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR CAMPANHA COM DETRANZINHO ITINERANTE - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL03309 2022NE03153 2022-3ZG70 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337235815 8513 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04819 2022NE03405 2022-2RJ99 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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DIÁRIAS 2022-CGSGM - SAÍDA 21/07/2022 RETORNO 22/07/2022 DE VIX P/ MIMOSO DO SUL, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA 2022OB08583 2022NE05225 2022-CGSGM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337235867 8565 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08583 2022NE05225 2022-CGSGM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-C7TR5 - SAÍDA 10/02/2022 E RETORNO 11/02/2022, DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL00989 2022NE01222 2022-C7TR5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337235870 8568 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-MVN6S - SAÍDA 25/07/2022 RETORNO 27/07/2022 DE VIX P/ MONTANHA E PINHEIROS, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA 2022OB08543 2022NE05204 2022-MVN6S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337235871 8569 2022 2022-07-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CGSGM - SAÍDA 21/07/2022 RETORNO 22/07/2022 DE VIX P/ MIMOSO DO SUL, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA 2022NE05225 2022NE05225 2022-CGSGM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337235872 8570 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-TK7KB - SAÍDA 13/06/2022 RETORNO 14/06/2022 DE VIX P/ RIO BANANAL, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIÁRIA 2022OB06735 2022NE04315 2022-TK7KB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337235873 8571 2022 2022-07-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.537-## 1 "" SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS 8319971 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-3B41N - SAÍDA 14/03/2022 E RETORNO 15/03/2022, DE VIX P/RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE02022 2022NE02022 2022-3B41N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2873249 337235874 8572 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.959.897-## 1 "" MARCIA HELENA RABBI OLIVEIRA 8319983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº 20275 - 1º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM? - COLATINA X VILA VELHA X COLATINA - 05/08/2022 2022NL05584 2022NE05306 2022-FMKWR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 256710 337235875 8573 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.959.897-## 1 "" MARCIA HELENA RABBI OLIVEIRA 8319983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB13437 2022NE05306 2022-FMKWR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 256710 337235876 8574 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.959.897-## 1 "" MARCIA HELENA RABBI OLIVEIRA 8319983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº 20275 - 1º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM? - COLATINA X VILA VELHA X COLATINA - 05/08/2022 2022OB13437 2022NE05306 2022-FMKWR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 256710 337235877 8575 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.959.897-## 1 "" MARCIA HELENA RABBI OLIVEIRA 8319983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº 20275 - 1º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM? - COLATINA X VILA VELHA X COLATINA - 05/08/2022 2022OB13437 2022NE05306 2022-FMKWR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 256710 337235878 8576 2022 2022-07-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.959.897-## 1 "" MARCIA HELENA RABBI OLIVEIRA 8319983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20275 - 1º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM? - COLATINA X VILA VELHA X COLATINA - 05/08/2022 2022NE05306 2022NE05306 2022-FMKWR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 256710 337235879 8577 2022 2022-09-09T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.959.897-## 1 "" MARCIA HELENA RABBI OLIVEIRA 8319983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por Devolução da diária nº 20275. Depósito efetuado em 15/08/2022. 2022NE06196 2022NE05306 2022-FMKWR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 256710 337235880 8578 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.959.897-## 1 "" MARCIA HELENA RABBI OLIVEIRA 8319983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução da diária nº 20275. Depósito efetuado em 15/08/2022. 2022GD00844 2022NE05306 2022-FMKWR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 256710 337235881 8579 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.959.897-## 1 "" MARCIA HELENA RABBI OLIVEIRA 8319983 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD00844 2022NE05306 2022-FMKWR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2421747 337235883 8581 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.085.987-## 1 "" HEVERTON FILIPE GOMES DAZILIO 8319991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18896 REFERENTE REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DOS CRJS PORTARIA 090-R, QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO, ATUALIZAÇÃO PFA REUNIÃO COM OS SUPERINTENDENTES - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO NO DIA 18/05/2022. 2022OB07629 2022NE03090 2022-3PJHT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2421747 337235884 8582 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.085.987-## 1 "" HEVERTON FILIPE GOMES DAZILIO 8319991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20102 REFERENTE REUNIÃO DE ALINHAMENTO ENTRE SEDU CENTRAL E SUPERINTENDÊNCIAS - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO NO DIA 14/07/2022. 2022NL04921 2022NE05004 2022-4PKG9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2421747 337235885 8583 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.085.987-## 1 "" HEVERTON FILIPE GOMES DAZILIO 8319991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20719 - REUNIÃO DE GESTÃO COM SEDU E SRES - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - DIA 06/09/2022. 2022NL06524 2022NE06066 2022-GLXMK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2421747 337235886 8584 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.085.987-## 1 "" HEVERTON FILIPE GOMES DAZILIO 8319991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21665 - REUNIÃO DE GESTÃO COM OS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E SEDU CENTRAL - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO NO DIA 10/11/2022. 2022NL08597 2022NE07643 2022-467K4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2421747 337235887 8585 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.085.987-## 1 "" HEVERTON FILIPE GOMES DAZILIO 8319991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20204 2022NE07643 2022-467K4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2421747 337235888 8586 2022 2022-05-12T00:00:00 -347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.085.987-## 1 "" HEVERTON FILIPE GOMES DAZILIO 8319991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por Eventos cancelados. 2022NE08682 2022NE08515 2022-BX1SL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2421747 337235889 8587 2022 2022-02-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.085.987-## 1 "" HEVERTON FILIPE GOMES DAZILIO 8319991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18689 - PRÊMIO ESCOLA QUE COLABORA - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 03/05/2022 2022NE02762 2022NE02762 2022-2Z4N9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2421747 337235890 8588 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.085.987-## 1 "" HEVERTON FILIPE GOMES DAZILIO 8319991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19020 - CERIMÔNIA DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS DO PROETI E FUNPAES - 2022 - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 30/05/2022. 2022NL03188 2022NE03338 2022-NWJ51 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2421747 337235891 8589 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.085.987-## 1 "" HEVERTON FILIPE GOMES DAZILIO 8319991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19924 - FORMAÇÃO PARA DIRETORES - INTEGRAL EM REDE - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 05/07/2022 2022OB11435 2022NE04792 2022-LP5H4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 22507 - 06/12 - SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO 07/12 - FORMAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DIRETORES ESCOLARES - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 05 À 07/12/2022 2022OB21969 2022NE08515 2022-BX1SL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2421747 337235896 8594 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.085.987-## 1 "" HEVERTON FILIPE GOMES DAZILIO 8319991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20102 REFERENTE REUNIÃO DE ALINHAMENTO ENTRE SEDU CENTRAL E SUPERINTENDÊNCIAS - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO NO DIA 14/07/2022. 2022OB11801 2022NE05004 2022-4PKG9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2421747 337235897 8595 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.085.987-## 1 "" HEVERTON FILIPE GOMES DAZILIO 8319991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18273 - CURSO GESTÃO DA POLÍTICA PÚBLICA COM BASE EM EVIDÊNCIA - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - NO DIA: 29 À 31/03/2022. 2022OB03983 2022NE01880 2022-FNPDV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2421747 337235898 8596 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.085.987-## 1 "" HEVERTON FILIPE GOMES DAZILIO 8319991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DA DIÁRIA Nº21108 - CIRCUITO GESTÃO - SMAR REUNIÃO DE ALINHAMENTO ENTRE SEDU E SRE - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 10 E 11/10/2022 2022OB17931 2022NE06726 2022-3Q4MX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2421747 337235899 8597 2022 2022-01-12T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.085.987-## 1 "" HEVERTON FILIPE GOMES DAZILIO 8319991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22507 - 06/12 - SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO 07/12 - FORMAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DIRETORES ESCOLARES - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 05 À 07/12/2022 2022NE08515 2022NE08515 2022-BX1SL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2421747 337235900 8598 2022 2022-04-10T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.085.987-## 1 "" HEVERTON FILIPE GOMES DAZILIO 8319991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21108 - CIRCUITO GESTÃO - SMAR REUNIÃO DE ALINHAMENTO ENTRE SEDU E SRE - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 10 E 11/10/2022 2022NE06726 2022NE06726 2022-3Q4MX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18689 - PARTICIPARÁ DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO PRÊMIO ESCOLA QUE COLABORA - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 03/05/2022. 2022OB06617 2022NE02762 2022-2Z4N9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2421747 337235903 8601 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.085.987-## 1 "" HEVERTON FILIPE GOMES DAZILIO 8319991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18273 - CURSO GESTÃO DA POLÍTICA PÚBLICA COM BASE EM EVIDÊNCIA - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - NO DIA: 29 À 31/03/2022. 2022OB03983 2022NE01880 2022-FNPDV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2421747 337235904 8602 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.085.987-## 1 "" HEVERTON FILIPE GOMES DAZILIO 8319991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19236 - REUNIÃO QUINZENAL DE ALINHAMENTO SUPERINTENDÊNCIAS E SEDU - MODALIDADE PRESENCIAL - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 09/06/2022 2022NL03594 2022NE03657 2022-4X3F7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2421747 337235905 8603 2022 2022-08-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.085.987-## 1 "" HEVERTON FILIPE GOMES DAZILIO 8319991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20719 - REUNIÃO DE GESTÃO COM SEDU E SRES - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 06/09/2022 2022NE06066 2022NE06066 2022-GLXMK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2421747 337235906 8604 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.085.987-## 1 "" HEVERTON FILIPE GOMES DAZILIO 8319991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20628 2022NE07922 2022-CC94L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL03594: O evento será realizado virtualmente, não sendo necessário o pedido de diária. 2022NS00690 2022NE03657 2022-4X3F7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2421747 337235909 8607 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.085.987-## 1 "" HEVERTON FILIPE GOMES DAZILIO 8319991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19020 - CERIMÔNIA DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS DO PROETI E FUNPAES - 2022 - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 30/05/2022. 2022OB08485 2022NE03338 2022-NWJ51 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2421747 337235910 8608 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.085.987-## 1 "" HEVERTON FILIPE GOMES DAZILIO 8319991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB08485 2022NE03338 2022-NWJ51 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21901 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SEDU - 2023 - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 21 E 22/11/2022. 2022OB20628 2022NE07922 2022-CC94L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2421747 337235913 8611 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.085.987-## 1 "" HEVERTON FILIPE GOMES DAZILIO 8319991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19924 - FORMAÇÃO PARA DIRETORES - INTEGRAL EM REDE - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 05/07/2022 2022OB11435 2022NE04792 2022-LP5H4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2421747 337235914 8612 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.085.987-## 1 "" HEVERTON FILIPE GOMES DAZILIO 8319991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 22507 - 06/12 - SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO 07/12 - FORMAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DIRETORES ESCOLARES - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 05 À 07/12/2022 2022OB21969 2022NE08515 2022-BX1SL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2421747 337235915 8613 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.085.987-## 1 "" HEVERTON FILIPE GOMES DAZILIO 8319991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIA´RIA Nº 21901 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SEDU - 2023 - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 21 E 22/11/2022. 2022NL08936 2022NE07922 2022-CC94L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21901 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SEDU - 2023 - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 21 E 22/11/2022. 2022OB20628 2022NE07922 2022-CC94L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2421747 337235919 8617 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.085.987-## 1 "" HEVERTON FILIPE GOMES DAZILIO 8319991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº18713 - CONVITE - CONSTRUÇÃO TR NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO PEDAGÓGICO - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 05 E 06/05/2022 2022OB06663 2022NE02742 2022-7627M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2421747 337235920 8618 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.085.987-## 1 "" HEVERTON FILIPE GOMES DAZILIO 8319991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18689 - PARTICIPARÁ DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO PRÊMIO ESCOLA QUE COLABORA - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 03/05/2022. 2022NL02376 2022NE02762 2022-2Z4N9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2421747 337235921 8619 2022 2022-05-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.085.987-## 1 "" HEVERTON FILIPE GOMES DAZILIO 8319991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19020 - CERIMÔNIA DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS DO PROETI E FUNPAES - 2022 - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 30/05/2022 2022NE03338 2022NE03338 2022-P28W7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2421747 337235922 8620 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.085.987-## 1 "" HEVERTON FILIPE GOMES DAZILIO 8319991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº18713 - CONVITE - CONSTRUÇÃO TR NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO PEDAGÓGICO - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 05 E 06/05/2022 2022OB06663 2022NE02742 2022-7627M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21665 - REUNIÃO DE GESTÃO COM OS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E SEDU CENTRAL - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO NO DIA 10/11/2022. 2022OB20204 2022NE07643 2022-467K4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2421747 337235925 8623 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.085.987-## 1 "" HEVERTON FILIPE GOMES DAZILIO 8319991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DA DIÁRIA Nº21108 - CIRCUITO GESTÃO - SMAR REUNIÃO DE ALINHAMENTO ENTRE SEDU E SRE - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 10 E 11/10/2022 2022OB17931 2022NE06726 2022-3Q4MX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2421747 337235926 8624 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.085.987-## 1 "" HEVERTON FILIPE GOMES DAZILIO 8319991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20102 REFERENTE REUNIÃO DE ALINHAMENTO ENTRE SEDU CENTRAL E SUPERINTENDÊNCIAS - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO NO DIA 14/07/2022. 2022OB11801 2022NE05004 2022-4PKG9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2421747 337235927 8625 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.085.987-## 1 "" HEVERTON FILIPE GOMES DAZILIO 8319991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 22507 - 06/12 - SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO 07/12 - FORMAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DIRETORES ESCOLARES - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 05 À 07/12/2022 2022NL09597 2022NE08515 2022-BX1SL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2421747 337235928 8626 2022 2022-03-22T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.085.987-## 1 "" HEVERTON FILIPE GOMES DAZILIO 8319991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18273 - CURSO GESTÃO DA POLÍTICA PÚBLICA COM BASE EM EVIDÊNCIA - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - DIA: 29 À 31/03/2022 2022NE01880 2022NE01880 2022-FNPDV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2421747 337235929 8627 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.085.987-## 1 "" HEVERTON FILIPE GOMES DAZILIO 8319991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB07629 2022NE03090 2022-3PJHT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19924 - FORMAÇÃO PARA DIRETORES - INTEGRAL EM REDE - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 05/07/2022 2022NL04550 2022NE04792 2022-LP5H4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2421747 337235932 8630 2022 2022-09-06T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.085.987-## 1 "" HEVERTON FILIPE GOMES DAZILIO 8319991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação porque o evento acontecerá na modalidade virtual, não sendo necessário o pagamento de diárias 2022NE03709 2022NE03657 2022-4X3F7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2421747 337235934 8632 2022 2022-11-16T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.085.987-## 1 "" HEVERTON FILIPE GOMES DAZILIO 8319991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21901 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SEDU - 2023 - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 21 E 22/11/2022 2022NE07922 2022NE07922 2022-CC94L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2421747 337235935 8633 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.085.987-## 1 "" HEVERTON FILIPE GOMES DAZILIO 8319991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18896 REFERENTE REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DOS CRJS PORTARIA 090-R, QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO, ATUALIZAÇÃO PFA REUNIÃO COM OS SUPERINTENDENTES - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO NO DIA 18/05/2022. 2022OB07629 2022NE03090 2022-3PJHT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS 18896 - REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DOS CRJS PORTARIA 090-R, QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO, ATUALIZAÇÃO PFA REUNIÃO COM OS SUPERINTENDENTES - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 18/05/2022 2022NE03090 2022NE03090 2022-3PJHT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2421747 337235938 8636 2022 2022-11-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.085.987-## 1 "" HEVERTON FILIPE GOMES DAZILIO 8319991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20102 - REUNIÃO DE ALINHAMENTO ENTRE SEDU CENTRAL E SUPERINTENDÊNCIAS - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 14/07/2022 2022NE05004 2022NE05004 2022-4PKG9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2421747 337235939 8637 2022 2022-04-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.085.987-## 1 "" HEVERTON FILIPE GOMES DAZILIO 8319991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19924 - FORMAÇÃO PARA DIRETORES - INTEGRAL EM REDE - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 05/07/2022 2022NE04792 2022NE04792 2022-LP5H4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20719 - REUNIÃO DE GESTÃO COM SEDU E SRES - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - DIA 06/09/2022. 2022OB15529 2022NE06066 2022-GLXMK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2421747 337235943 8641 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.085.987-## 1 "" HEVERTON FILIPE GOMES DAZILIO 8319991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19020 - CERIMÔNIA DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS DO PROETI E FUNPAES - 2022 - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 30/05/2022. 2022NL03187 2022NE03338 2022-P28W7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2421747 337235944 8642 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 -347,2000 0,0000 0,0000 ###.085.987-## 1 "" HEVERTON FILIPE GOMES DAZILIO 8319991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB21969 2022NE08515 2022-BX1SL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21665 - REUNIÃO DE GESTÃO COM OS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E SEDU CENTRAL - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO NO DIA 10/11/2022. 2022OB20204 2022NE07643 2022-467K4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2421747 337235948 8646 2022 2022-02-05T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.085.987-## 1 "" HEVERTON FILIPE GOMES DAZILIO 8319991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18713 - CONVITE - CONSTRUÇÃO TR NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO PEDAGÓGICO - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 05 E 06/05/2022 2022NE02742 2022NE02742 2022-7627M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2421747 337235949 8647 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.085.987-## 1 "" HEVERTON FILIPE GOMES DAZILIO 8319991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL03187: CORRIGIR O NÚMERO DO PROCESSO. 2022NS00646 2022NE03338 2022-P28W7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2421747 337235951 8649 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.217.157-## 1 "" JORGE ELOY RAMOS JUNIOR 8320043 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00657 2022NE00396 2022010125949 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 876048 337235952 8650 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.217.157-## 1 "" JORGE ELOY RAMOS JUNIOR 8320043 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. Diária ½ 07/03/2022, Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Municípios de Fundão e Ibiraçu - ES, (RD. 333/2022 - Noe), PROC. 2022-DH11M. 2022OB00657 2022NE00396 2022010125949 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 876048 337235953 8651 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.217.157-## 1 "" JORGE ELOY RAMOS JUNIOR 8320043 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01381 2022NE00396 2022010125949 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 876048 337235954 8652 2022 2022-05-17T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.217.157-## 1 "" JORGE ELOY RAMOS JUNIOR 8320043 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS . 2022NE01211 2022NE00396 2022010125949 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 876048 337235955 8653 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.217.157-## 1 "" JORGE ELOY RAMOS JUNIOR 8320043 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de meia diária (RD817/22 - NOE) em razão de viagem a Sta. Teresa (ES) em 03/06/22 para evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-DH11M. 2022OB01603 2022NE00396 2022010125949 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 876048 337235956 8654 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.217.157-## 1 "" JORGE ELOY RAMOS JUNIOR 8320043 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00384 2022NE00396 2022010125949 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 876048 337235957 8655 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.217.157-## 1 "" JORGE ELOY RAMOS JUNIOR 8320043 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. Diária ½ 07/03/2022, Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Municípios de Fundão e Ibiraçu - ES, (RD. 333/2022 - Noe), PROC. 2022-DH11M. 2022OB00657 2022NE00396 2022010125949 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 876048 337235958 8656 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.217.157-## 1 "" JORGE ELOY RAMOS JUNIOR 8320043 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de meia diária (RD817/22 - NOE) em razão de viagem a Sta. Teresa (ES) em 03/06/22 para evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-DH11M. 2022NL01429 2022NE00396 2022010125949 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 876048 337235959 8657 2022 2022-09-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.217.157-## 1 "" JORGE ELOY RAMOS JUNIOR 8320043 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PRA CUBRIR DESPESSA COM DIARAS . 2022NE00645 2022NE00396 2022010125949 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 876048 337235960 8658 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.217.157-## 1 "" JORGE ELOY RAMOS JUNIOR 8320043 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. Diária de 1 e 1/2 + 50% (uma) 15/05/2022 a 16/05/2022, evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Montanha - ES, (RD.712/2022 - Noe). 2022OB01381 2022NE00396 2022010125949 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 876048 337235961 8659 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.217.157-## 1 "" JORGE ELOY RAMOS JUNIOR 8320043 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. Diária de 1 e 1/2 + 50% (uma) 15/05/2022 a 16/05/2022, evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Montanha - ES, (RD.712/2022 - Noe). 2022OB01381 2022NE00396 2022010125949 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 876048 337235962 8660 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.217.157-## 1 "" JORGE ELOY RAMOS JUNIOR 8320043 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1/2 diária para o Município de Alfredo Chaves - ES no dia 15/02/2022, a fim de trabalhar em Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice Governadora do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 167/NOE. 2022OB00384 2022NE00396 2022010125949 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 876048 337235963 8661 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.217.157-## 1 "" JORGE ELOY RAMOS JUNIOR 8320043 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1/2 diária para o Município de Alfredo Chaves - ES no dia 15/02/2022, a fim de trabalhar em Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice Governadora do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 167/NOE. 2022OB00384 2022NE00396 2022010125949 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 876048 337235964 8662 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.217.157-## 1 "" JORGE ELOY RAMOS JUNIOR 8320043 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diárias + 50% (RD749/22 - NOE) em razão de viagem a Guaçuí, Alegre e São José do Calçado (ES) de 20 a 21/05/22 para evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01425 2022NE00396 2022010125949 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 876048 337235965 8663 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.217.157-## 1 "" JORGE ELOY RAMOS JUNIOR 8320043 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diárias + 50% (RD749/22 - NOE) em razão de viagem a Guaçuí, Alegre e São José do Calçado (ES) de 20 a 21/05/22 para evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01425 2022NE00396 2022010125949 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 876048 337235966 8664 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.217.157-## 1 "" JORGE ELOY RAMOS JUNIOR 8320043 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de meia diária (RD817/22 - NOE) em razão de viagem a Sta. Teresa (ES) em 03/06/22 para evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-DH11M. 2022OB01603 2022NE00396 2022010125949 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 876048 337235967 8665 2022 2022-12-27T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.217.157-## 1 "" JORGE ELOY RAMOS JUNIOR 8320043 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2022. 2022NE02829 2022NE00396 2022010125949 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 876048 337235968 8666 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.217.157-## 1 "" JORGE ELOY RAMOS JUNIOR 8320043 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01425 2022NE00396 2022010125949 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 876048 337235969 8667 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.217.157-## 1 "" JORGE ELOY RAMOS JUNIOR 8320043 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1/2 diária para o Município de Alfredo Chaves - ES no dia 15/02/2022, a fim de trabalhar em Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice Governadora do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 167/NOE. 2022NL00323 2022NE00396 2022010125949 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 876048 337235970 8668 2022 2022-05-19T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.217.157-## 1 "" JORGE ELOY RAMOS JUNIOR 8320043 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS . 2022NE01262 2022NE00396 2022010125949 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 876048 337235971 8669 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.217.157-## 1 "" JORGE ELOY RAMOS JUNIOR 8320043 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01603 2022NE00396 2022010125949 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 876048 337235972 8670 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.217.157-## 1 "" JORGE ELOY RAMOS JUNIOR 8320043 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de uma e meia diárias + 50% (RD749/22 - NOE) em razão de viagem a Guaçuí, Alegre e São José do Calçado (ES) de 20 a 21/05/22 para evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL01293 2022NE00396 2022010125949 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 876048 337235973 8671 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.217.157-## 1 "" JORGE ELOY RAMOS JUNIOR 8320043 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação. Diária de 1 e 1/2 + 50% (uma) 15/05/2022 a 16/05/2022, evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Montanha - ES, (RD.712/2022 - Noe). 2022NL01242 2022NE00396 2022010125949 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 876048 337235974 8672 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.217.157-## 1 "" JORGE ELOY RAMOS JUNIOR 8320043 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação Diária ½ 07/03/2022, Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Municípios de Fundão e Ibiraçu - ES, (RD. 333/2022 - Noe), PROC. 2022-DH11M. 2022NL00578 2022NE00396 2022010125949 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 876048 337235975 8673 2022 2022-02-17T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.217.157-## 1 "" JORGE ELOY RAMOS JUNIOR 8320043 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00396 2022NE00396 2022010125949 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 876048 337235976 8674 2022 2022-06-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.217.157-## 1 "" JORGE ELOY RAMOS JUNIOR 8320043 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PRA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS . 2022NE01366 2022NE00396 2022010125949 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 876048 337235977 8675 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD01215 2022NE07657 2022-WMJTK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337235978 8676 2022 2022-11-18T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21931 - ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS NO SEGES PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2022 E CONFIGURAÇÃO DO ANO LETIVO DE 2023 - DIVINO DE SÃO LOURENÇO X VITÓRIA X DIVINO DE SÃO LOURENÇO NOS DIAS 29 E 30/11/2022 2022NE08070 2022NE08070 2022-FTHQR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337235979 8677 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22678 - VISITA TRIO GESTOR ÀS ESCOLAS EEEFM PADRE AFONSO BRAZ, EEEFM SANTÍSSIMA TRINDADE, CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO E EEEFM BERNARDO HORTA - DIVINO DE SÃO LOURENÇO X IRUPI X DIVINO DE SÃO LOURENÇO NO DIA 12/12/2022 2022OB22452 2022NE08932 2022-J8FCL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337235980 8678 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB09319 2022NE03728 2022-RLC2K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337235981 8679 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02618 2022NE00890 2022-25NQC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337235982 8680 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20376 - REUNIÃO GESTÃO ESCOLAR COM SUPERINTENDENTES, ASSESSORES PEDAGÓGICOS E ASSESSORES ADMINISTRATIVOS NA SEDU - DIVINO DE SÃO LOURENÇO X VITÓRIA X DIVINO DE SÃO LOURENÇO - 11/08/2022 2022OB14007 2022NE05521 2022-3JDDQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337235983 8681 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20618 2022NE07864 2022-W6W81 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337235984 8682 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02374 2022NE00778 2022-H8549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337235985 8683 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB10525 2022NE03893 2022-3TS4B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337235986 8684 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesa, conforme solicitação de diárias online nº 19234 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO E FORMATIVO COM AS EQUIPES MUNICIPAIS - AÇÕES DO PAES E PROETI SEME IÚNA E EMEF LUIZ MOISÉS HERINGER - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - 13/06/2022 2022NL03676 2022NE03728 2022-RLC2K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337235987 8685 2022 2022-10-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21506- REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM SUPERINTENDENTES E SEDU DIA 24/10/2022 2022NE07335 2022NE07335 2022-G1GKQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337235988 8686 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB18562 2022NE07077 2022-NXSP1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337235989 8687 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21931 REFERENTE ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS NO SEGES PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2022 E CONFIGURAÇÃO DO ANO LETIVO DE 2023 - DIVINO DE SÃO LOURENÇO X VITÓRIA X DIVINO DE SÃO LOURENÇO NOS DIAS 29 E 30/11/2022. 2022NL09199 2022NE08070 2022-FTHQR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337235990 8688 2022 2022-11-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21744 - REUNIÃO PEDAGÓGICA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE FINALIZAÇÃO DO ANO LETIVO, NO CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ NO DIA 21/11/2022 2022NE07864 2022NE07864 2022-W6W81 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337235991 8689 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB22452 2022NE08932 2022-J8FCL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337235992 8690 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18706 REFERENTE CERIMÔNIA DE ENTREGA DO PRÊMIO ESCOLA DE COLABORA - 2ª EDIÇÃO - DIVINO DE SÃO LOURENÇO X VITÓRIA X DIVINO DE SÃO LOURENÇO NO DIA 03/05/2022. 2022OB06664 2022NE02783 2022-MQNX5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337235993 8691 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21158 - CIRCUITO GESTÃO REFERENTE A SISTEMÁTICA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS-SMAR (10/10/2022) E REUNIÃO DE ALINHAMENTO ENTRE SEDU E SRE (11/10/2022), AMBAS REALIZADAS NO AUDITÓRIO DA SEDU CENTRAL, VITÓRIA-ES. 2022OB17883 2022NE06771 2022-H8JFJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337235994 8692 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20456 - REUNIÃO COM DIRETORES E PEDAGOGOS SOBRE CONSELHO DE CLASSE 2º TRIMESTRE E JPP, NO CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - 15/08/2022 2022OB14096 2022NE05554 2022-PNG82 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337235995 8693 2022 2022-09-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20837 - VISITA ÀS ESCOLAS EEEFM BERNARDO HORTA E CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO PARA INTERVENÇÃO JUNTO AOS GESTORES, REALIZADA PELO TRIO GESTOR SRE GUAÇUÍ - GUAÇUÍ X IRUPI X GUAÇUÍ - 14/09/2022 2022NE06199 2022NE06199 2022-ZDXWZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337235996 8694 2022 2022-07-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21713 - CI/SEDU/SEPLA/AE07 N°15 - REUNIÃO DE GESTÃO COM OS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E SEDU CENTRAL - DIVINO DE SÃO LOURENÇO X VITÓRIA X DIVINO DE SÃO LOURENÇO NO DIA 10/11/2022 2022NE07657 2022NE07657 2022-WMJTK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS Devolução da diária nº 21713. 2022GD01215 2022NE07657 2022-WMJTK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236000 8698 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20640 - ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO EM TUTORIA PEDAGÓGICA - GUAÇUÍ X VITÓRIA X GUAÇUÍ - 01/09/2022 2022OB15374 2022NE05957 2022-TQ9LF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236001 8699 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19806 - PARTICIPAR DE FORMAÇÃO TEMPO INTEGRAL NA FACULDADE NOVO MILÊNIO EM VITÓRIA - DIVINO DE SÃO LOURENÇO X VITÓRIA X DIVINO DE SÃO LOURENÇO - 05/07/2022. 2022OB10718 2022NE04268 2022-45RR5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236002 8700 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21158 - CIRCUITO GESTÃO REFERENTE A SISTEMÁTICA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS-SMAR (10/10/2022) E REUNIÃO DE ALINHAMENTO ENTRE SEDU E SRE (11/10/2022), AMBAS REALIZADAS NO AUDITÓRIO DA SEDU CENTRAL, VITÓRIA-ES. 2022OB17883 2022NE06771 2022-H8JFJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236003 8701 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução parcial da diária nº 20376. 2022GD00831 2022NE05521 2022-3JDDQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236004 8702 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20456 - REUNIÃO COM DIRETORES E PEDAGOGOS SOBRE CONSELHO DE CLASSE 2º TRIMESTRE E JPP, NO CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - 15/08/2022 2022OB14096 2022NE05554 2022-PNG82 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236005 8703 2022 2022-10-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21363 REUNIÃO MENSAL DA EQUIPE TÉCNICA NO NUPAES. dia 20/10/2022 2022NE07025 2022NE07025 2022-VMT7W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236006 8704 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB11704 2022NE04908 2022-FR5M8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236007 8705 2022 2022-11-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21844 - REUNIÃO PEDAGÓGICA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE FINALIZAÇÃO DO ANO LETIVO, NO CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ NO DIA 21/11/2022 2022NE07854 2022NE07854 2022-W6W81 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236008 8706 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 17665 - PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 2022 - DIVINO DE SÃO LOURENÇO X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X DIVINO DE SÃO LOURENÇO - 25 E 26/01/2022. 2022OB02374 2022NE00778 2022-H8549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236009 8707 2022 2022-11-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21939 - PRÊMIO SEDU BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO - GUAÇUÍ X VITÓRIA X GUAÇUÍ NO DIA 22/11/2022 2022NE07981 2022NE07981 2022-2SXRH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236010 8708 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20640 - ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO EM TUTORIA PEDAGÓGICA - GUAÇUÍ X VITÓRIA X GUAÇUÍ - 01/09/2022 2022NL06419 2022NE05957 2022-TQ9LF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236011 8709 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18706 REFERENTE CERIMÔNIA DE ENTREGA DO PRÊMIO ESCOLA DE COLABORA - 2ª EDIÇÃO - DIVINO DE SÃO LOURENÇO X VITÓRIA X DIVINO DE SÃO LOURENÇO NO DIA 03/05/2022. 2022NL02416 2022NE02783 2022-MQNX5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 21266 - REUNIÃO CIRCUITO DE GESTÃO - COMPARTILHAMENTO DE PRÁTICAS E ABERTURA DOS JOGOS NA REDE ETAPA REGIONAL, NA EEEFM BERNARDO HORTA. 2022NE07077 2022NE07077 2022-NXSP1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236016 8714 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 17665 - PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 2022 - DIVINO DE SÃO LOURENÇO X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X DIVINO DE SÃO LOURENÇO - 25 E 26/01/2022. 2022OB02374 2022NE00778 2022-H8549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236017 8715 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21931 REFERENTE ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS NO SEGES PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2022 E CONFIGURAÇÃO DO ANO LETIVO DE 2023 - DIVINO DE SÃO LOURENÇO X VITÓRIA X DIVINO DE SÃO LOURENÇO NOS DIAS 29 E 30/11/2022. 2022OB21543 2022NE08070 2022-FTHQR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236018 8716 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 17911 - FORMAÇÃO JOVEM DE FUTURO E LANÇAMENTO EDITAL PROETI E PRÊMIO SEDU BOAS PRÁTICAS - DIVINO DE SÃO LOURENÇO X VITÓRIA X DIVINO DE SÃO LOURENÇO - 22 E 23/02/2022. 2022OB02618 2022NE00890 2022-25NQC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236019 8717 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20837 - VISITA ÀS ESCOLAS EEEFM BERNARDO HORTA E CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO PARA INTERVENÇÃO JUNTO AOS GESTORES, REALIZADA PELO TRIO GESTOR SRE GUAÇUÍ - GUAÇUÍ X IRUPI X GUAÇUÍ - 14/09/2022 2022NL06760 2022NE06199 2022-ZDXWZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236020 8718 2022 2022-06-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19806 - PARTICIPAR DE FORMAÇÃO TEMPO INTEGRAL NA FACULDADE NOVO MILÊNIO EM VITÓRIA - DIVINO DE SÃO LOURENÇO X VITÓRIA X DIVINO DE SÃO LOURENÇO - 05/07/2022 2022NE04268 2022NE04268 2022-45RR5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 18706 - CERIMÔNIA DE ENTREGA DO PRÊMIO ESCOLA DE COLABORA - 2ª EDIÇÃO - DIVINO DE SÃO LOURENÇO X VITÓRIA X DIVINO DE SÃO LOURENÇO - 03/05/2022 2022NE02783 2022NE02783 2022-MQNX5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236024 8722 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19702 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - DIVINO DE SÃO LOURENÇO X VITÓRIA X DIVINO DE SÃO LOURENÇO - 28 E 29/06/2022 2022OB10892 2022NE04266 2022-HRX4T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236025 8723 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB19699 2022NE07025 2022-VMT7W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236026 8724 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa, conforme a solicitação de diárias nº 21363 REUNIÃO MENSAL DA EQUIPE TÉCNICA NO NUPAES. dia 20/10/2022 2022OB19699 2022NE07025 2022-VMT7W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS Anulação por devolução da diária nº 19120 2022NE04858 2022NE03502 2022-RC109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236029 8727 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB19513 2022NE07335 2022-G1GKQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236030 8728 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21506 REFERENTE REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM SUPERINTENDENTES E SEDU (GUAÇUÍ X VITÓRIA X GUAÇUÍ) NO DIA 24/10/2022. 2022OB19513 2022NE07335 2022-G1GKQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236031 8729 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21744 - REUNIÃO PEDAGÓGICA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE FINALIZAÇÃO DO ANO LETIVO, NO CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ NO DIA 21/11/2022. 2022OB20618 2022NE07864 2022-W6W81 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236032 8730 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB15589 2022NE06052 2022-CWL4R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236033 8731 2022 2022-09-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19234 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO E FORMATIVO COM AS EQUIPES MUNICIPAIS - AÇÕES DO PAES E PROETI SEME IÚNA E EMEF LUIZ MOISÉS HERINGER - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - 13/06/2022 2022NE03728 2022NE03728 2022-RLC2K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236034 8732 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21939 - PRÊMIO SEDU BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO - GUAÇUÍ X VITÓRIA X GUAÇUÍ NO DIA 22/11/2022. 2022OB20644 2022NE07981 2022-2SXRH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236035 8733 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19702 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - DIVINO DE SÃO LOURENÇO X VITÓRIA X DIVINO DE SÃO LOURENÇO - 28 E 29/06/2022 2022OB10892 2022NE04266 2022-HRX4T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236036 8734 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21713 - CI/SEDU/SEPLA/AE07 N°15 - REUNIÃO DE GESTÃO COM OS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E SEDU CENTRAL - DIVINO DE SÃO LOURENÇO X VITÓRIA X DIVINO DE SÃO LOURENÇO NO DIA 10/11/2022. 2022OB20207 2022NE07657 2022-WMJTK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236037 8735 2022 2022-11-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17665 - PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 2022 - DIVINO DE SÃO LOURENÇO X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X DIVINO DE SÃO LOURENÇO - 25 E 26/01/2022 2022NE00778 2022NE00778 2022-H8549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236038 8736 2022 2022-07-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22678 - VISITA TRIO GESTOR ÀS ESCOLAS EEEFM PADRE AFONSO BRAZ, EEEFM SANTÍSSIMA TRINDADE, CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO E EEEFM BERNARDO HORTA - DIVINO DE SÃO LOURENÇO X IRUPI X DIVINO DE SÃO LOURENÇO NO DIA 12/12/2022 2022NE08932 2022NE08932 2022-J8FCL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236039 8737 2022 2022-06-12T00:00:00 -347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANCELADO 2022NE08788 2022NE08598 2022-4SB8L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236041 8739 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB14007 2022NE05521 2022-3JDDQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236042 8740 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 17911 - FORMAÇÃO JOVEM DE FUTURO E LANÇAMENTO EDITAL PROETI E PRÊMIO SEDU BOAS PRÁTICAS - DIVINO DE SÃO LOURENÇO X VITÓRIA X DIVINO DE SÃO LOURENÇO - 22 E 23/02/2022. 2022NL00477 2022NE00890 2022-25NQC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236043 8741 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21506 REFERENTE REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM SUPERINTENDENTES E SEDU (GUAÇUÍ X VITÓRIA X GUAÇUÍ) NO DIA 24/10/2022. 2022NL08239 2022NE07335 2022-G1GKQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19806 - PARTICIPAR DE FORMAÇÃO TEMPO INTEGRAL NA FACULDADE NOVO MILÊNIO EM VITÓRIA - DIVINO DE SÃO LOURENÇO X VITÓRIA X DIVINO DE SÃO LOURENÇO - 05/07/2022. 2022NL04191 2022NE04268 2022-45RR5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236048 8746 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19702 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - DIVINO DE SÃO LOURENÇO X VITÓRIA X DIVINO DE SÃO LOURENÇO - 28 E 29/06/2022 2022NL04398 2022NE04266 2022-HRX4T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236049 8747 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21266 - REUNIÃO CIRCUITO DE GESTÃO - COMPARTILHAMENTO DE PRÁTICAS E ABERTURA DOS JOGOS NA REDE ETAPA REGIONAL, NA EEEFM BERNARDO HORTA. 2022NL07892 2022NE07077 2022-NXSP1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236050 8748 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21939 - PRÊMIO SEDU BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO - GUAÇUÍ X VITÓRIA X GUAÇUÍ NO DIA 22/11/2022. 2022NL08987 2022NE07981 2022-2SXRH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236051 8749 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20644 2022NE07981 2022-2SXRH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236052 8750 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21266 - REUNIÃO CIRCUITO DE GESTÃO - COMPARTILHAMENTO DE PRÁTICAS E ABERTURA DOS JOGOS NA REDE ETAPA REGIONAL, NA EEEFM BERNARDO HORTA - 17/10/2022-GUAÇUÍ X IRUPI X GUAÇUÍ 2022OB18562 2022NE07077 2022-NXSP1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236053 8751 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21744 - REUNIÃO PEDAGÓGICA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE FINALIZAÇÃO DO ANO LETIVO, NO CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ NO DIA 21/11/2022. 2022OB20618 2022NE07864 2022-W6W81 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236054 8752 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD00831 2022NE05521 2022-3JDDQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236055 8753 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21931 REFERENTE ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS NO SEGES PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2022 E CONFIGURAÇÃO DO ANO LETIVO DE 2023 - DIVINO DE SÃO LOURENÇO X VITÓRIA X DIVINO DE SÃO LOURENÇO NOS DIAS 29 E 30/11/2022. 2022OB21543 2022NE08070 2022-FTHQR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236056 8754 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21158 - CIRCUITO GESTÃO REFERENTE A SISTEMÁTICA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS-SMAR (10/10/2022) E REUNIÃO DE ALINHAMENTO ENTRE SEDU E SRE (11/10/2022), AMBAS REALIZADAS NO AUDITÓRIO DA SEDU CENTRAL, VITÓRIA-ES. 2022NL07495 2022NE06771 2022-H8JFJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236057 8755 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB14096 2022NE05554 2022-PNG82 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236058 8756 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19316 - VISITA ASSESSORAMENTO TRIO GESTOR SRE GUAÇUÍ: EEEFM ARQUIMIMO MATTOS, EEEFM PROFª MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA, EEEFM PADRE AFONSO BRAZ, EEEFM BERNARDO HORTA - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ - 20/06/2022. 2022OB10525 2022NE03893 2022-3TS4B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236059 8757 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB15374 2022NE05957 2022-TQ9LF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236060 8758 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20056 REFERENTE REUNIÃO DE GESTÃO COM OS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E SEDU CENTRAL - DIVINO DE SÃO LOURENÇO X VITÓRIA X DIVINO DE SÃO LOURENÇO NO DIA 14/07/2022. 2022NL04805 2022NE04908 2022-FR5M8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236061 8759 2022 2022-05-12T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por Devolução da diária nº 21713. 2022NE08669 2022NE07657 2022-WMJTK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236062 8760 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa, conforme solicitação de diárias online nº 19120 - REUNIÃO GESTÃO SEPLA - DIVINO DE SÃO LOURENÇO X VITÓRIA X DIVINO DE SÃO LOURENÇO - 09/06/2022 2022OB08820 2022NE03502 2022-RC109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236063 8761 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21506 REFERENTE REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM SUPERINTENDENTES E SEDU (GUAÇUÍ X VITÓRIA X GUAÇUÍ) NO DIA 24/10/2022. 2022OB19513 2022NE07335 2022-G1GKQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236064 8762 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa, conforme solicitação de diárias online nº 19234 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO E FORMATIVO COM AS EQUIPES MUNICIPAIS - AÇÕES DO PAES E PROETI SEME IÚNA E EMEF LUIZ MOISÉS HERINGER - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - 13/06/2022 2022OB09319 2022NE03728 2022-RLC2K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236065 8763 2022 2022-01-09T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por Devolução parcial da diária nº 20376. 2022NE06116 2022NE05521 2022-3JDDQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236066 8764 2022 2022-08-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20640 - ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO EM TUTORIA PEDAGÓGICA - GUAÇUÍ X VITÓRIA X GUAÇUÍ - 01/09/2022 2022NE05957 2022NE05957 2022-TQ9LF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236067 8765 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 17665 - PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 2022 - DIVINO DE SÃO LOURENÇO X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X DIVINO DE SÃO LOURENÇO - 25 E 26/01/2022. 2022NL00446 2022NE00778 2022-H8549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236068 8766 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa, conforme solicitação de diárias online nº 19234 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO E FORMATIVO COM AS EQUIPES MUNICIPAIS - AÇÕES DO PAES E PROETI SEME IÚNA E EMEF LUIZ MOISÉS HERINGER - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - 13/06/2022 2022OB09319 2022NE03728 2022-RLC2K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236069 8767 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21713 - CI/SEDU/SEPLA/AE07 N°15 - REUNIÃO DE GESTÃO COM OS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E SEDU CENTRAL - DIVINO DE SÃO LOURENÇO X VITÓRIA X DIVINO DE SÃO LOURENÇO NO DIA 10/11/2022. 2022OB20207 2022NE07657 2022-WMJTK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236070 8768 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20837 - VISITA ÀS ESCOLAS EEEFM BERNARDO HORTA E CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO PARA INTERVENÇÃO JUNTO AOS GESTORES, REALIZADA PELO TRIO GESTOR SRE GUAÇUÍ - GUAÇUÍ X IRUPI X GUAÇUÍ - 14/09/2022 2022OB16036 2022NE06199 2022-ZDXWZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236072 8770 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa, conforme a solicitação de diárias nº 21363 REUNIÃO MENSAL DA EQUIPE TÉCNICA NO NUPAES. dia 20/10/2022 2022OB19699 2022NE07025 2022-VMT7W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236073 8771 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20376 - REUNIÃO GESTÃO ESCOLAR COM SUPERINTENDENTES, ASSESSORES PEDAGÓGICOS E ASSESSORES ADMINISTRATIVOS NA SEDU - DIVINO DE SÃO LOURENÇO X VITÓRIA X DIVINO DE SÃO LOURENÇO - 11/08/2022 2022NL05901 2022NE05521 2022-3JDDQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236074 8772 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19316 - VISITA ASSESSORAMENTO TRIO GESTOR SRE GUAÇUÍ: EEEFM ARQUIMIMO MATTOS, EEEFM PROFª MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA, EEEFM PADRE AFONSO BRAZ, EEEFM BERNARDO HORTA - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ - 20/06/2022. 2022NL04047 2022NE03893 2022-3TS4B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236075 8773 2022 2022-05-10T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21158 - CIRCUITO GESTÃO REFERENTE A SISTEMÁTICA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS-SMAR (10/10/2022) E REUNIÃO DE ALINHAMENTO ENTRE SEDU E SRE (11/10/2022), AMBAS REALIZADAS NO AUDITÓRIO DA SEDU CENTRAL, VITÓRIA-ES. 2022NE06771 2022NE06771 2022-H8JFJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236076 8774 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB08820 2022NE03502 2022-RC109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20056 REFERENTE REUNIÃO DE GESTÃO COM OS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E SEDU CENTRAL - DIVINO DE SÃO LOURENÇO X VITÓRIA X DIVINO DE SÃO LOURENÇO NO DIA 14/07/2022. 2022OB11704 2022NE04908 2022-FR5M8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236082 8780 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB10718 2022NE04268 2022-45RR5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236083 8781 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20640 - ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO EM TUTORIA PEDAGÓGICA - GUAÇUÍ X VITÓRIA X GUAÇUÍ - 01/09/2022 2022OB15374 2022NE05957 2022-TQ9LF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236085 8783 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20456 - REUNIÃO COM DIRETORES E PEDAGOGOS SOBRE CONSELHO DE CLASSE 2º TRIMESTRE E JPP, NO CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - 15/08/2022 2022NL05949 2022NE05554 2022-PNG82 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236086 8784 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 17911 - FORMAÇÃO JOVEM DE FUTURO E LANÇAMENTO EDITAL PROETI E PRÊMIO SEDU BOAS PRÁTICAS - DIVINO DE SÃO LOURENÇO X VITÓRIA X DIVINO DE SÃO LOURENÇO - 22 E 23/02/2022. 2022OB02618 2022NE00890 2022-25NQC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236087 8785 2022 2022-02-16T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17911 - FORMAÇÃO JOVEM DE FUTURO E LANÇAMENTO EDITAL PROETI E PRÊMIO SEDU BOAS PRÁTICAS - DIVINO DE SÃO LOURENÇO X VITÓRIA X DIVINO DE SÃO LOURENÇO - 22 E 23/02/2022 2022NE00890 2022NE00890 2022-25NQC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236088 8786 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB17883 2022NE06771 2022-H8JFJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19806 - PARTICIPAR DE FORMAÇÃO TEMPO INTEGRAL NA FACULDADE NOVO MILÊNIO EM VITÓRIA - DIVINO DE SÃO LOURENÇO X VITÓRIA X DIVINO DE SÃO LOURENÇO - 05/07/2022. 2022OB10718 2022NE04268 2022-45RR5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236092 8790 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22678 - VISITA TRIO GESTOR ÀS ESCOLAS EEEFM PADRE AFONSO BRAZ, EEEFM SANTÍSSIMA TRINDADE, CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO E EEEFM BERNARDO HORTA - DIVINO DE SÃO LOURENÇO X IRUPI X DIVINO DE SÃO LOURENÇO NO DIA 12/12/2022 2022OB22452 2022NE08932 2022-J8FCL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236093 8791 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18706 REFERENTE CERIMÔNIA DE ENTREGA DO PRÊMIO ESCOLA DE COLABORA - 2ª EDIÇÃO - DIVINO DE SÃO LOURENÇO X VITÓRIA X DIVINO DE SÃO LOURENÇO NO DIA 03/05/2022. 2022OB06664 2022NE02783 2022-MQNX5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236094 8792 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21744 - REUNIÃO PEDAGÓGICA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE FINALIZAÇÃO DO ANO LETIVO, NO CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ NO DIA 21/11/2022. 2022NL08914 2022NE07864 2022-W6W81 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20837 - VISITA ÀS ESCOLAS EEEFM BERNARDO HORTA E CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO PARA INTERVENÇÃO JUNTO AOS GESTORES, REALIZADA PELO TRIO GESTOR SRE GUAÇUÍ - GUAÇUÍ X IRUPI X GUAÇUÍ - 14/09/2022 2022OB16036 2022NE06199 2022-ZDXWZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236099 8797 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20712 - REUNIÃO DE GESTÃO COM SEDU E SRES - DIVINO DE SÃO LOURENÇO X VITÓRIA X DIVINO DE SÃO LOURENÇO - DIA 06/09/2022. 2022OB15589 2022NE06052 2022-CWL4R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236100 8798 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução da diária nº 19120. 2022GD00547 2022NE03502 2022-RC109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236101 8799 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19316 - VISITA ASSESSORAMENTO TRIO GESTOR SRE GUAÇUÍ: EEEFM ARQUIMIMO MATTOS, EEEFM PROFª MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA, EEEFM PADRE AFONSO BRAZ, EEEFM BERNARDO HORTA - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ - 20/06/2022. 2022OB10525 2022NE03893 2022-3TS4B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236102 8800 2022 2022-09-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20456 - REUNIÃO COM DIRETORES E PEDAGOGOS SOBRE CONSELHO DE CLASSE 2º TRIMESTRE E JPP, NO CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - 15/08/2022 2022NE05554 2022NE05554 2022-PNG82 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236103 8801 2022 2022-02-12T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22352 - SEMINARIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE:CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DIRETORES ESCOLARES - GUAÇUÍ X VITÓRIA X GUAÇUÍ NOS DIAS 05 À 07/12/2022 2022NE08598 2022NE08598 2022-4SB8L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236104 8802 2022 2022-06-28T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.203.287-## 1 "" JANE POLASTRELI SILVA 8320083 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19702 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - DIVINO DE SÃO LOURENÇO X VITÓRIA X DIVINO DE SÃO LOURENÇO - 28 E 29/06/2022 2022NE04266 2022NE04266 2022-HRX4T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 440910 337236105 8803 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.765.197-## 1 "" SERGIO LUIS CHISTE 8320089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA ANTECIPADA DO DIA 19 A 20/04, PARA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA DE VIANA/ES, PARA CURITIBA/PR, Nº: 539, 2022-FM380 2022OB03349 2022NE02258 2022-FM380 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2640546 337236106 8804 2022 2022-11-04T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.765.197-## 1 "" SERGIO LUIS CHISTE 8320089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA ANTECIPADA DO DIA 19 A 20/04, PARA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA DE VIANA/ES, PARA CURITIBA/PR, Nº: 539, 2022-FM380 2022NE02258 2022NE02258 2022-FM380 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2640546 337236107 8805 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.765.197-## 1 "" SERGIO LUIS CHISTE 8320089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03349 2022NE02258 2022-FM380 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2640546 337236108 8806 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.765.197-## 1 "" SERGIO LUIS CHISTE 8320089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA ANTECIPADA DO DIA 19 A 20/04, PARA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA DE VIANA/ES, PARA CURITIBA/PR, Nº: 539, 2022-FM380 2022OB03349 2022NE02258 2022-FM380 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2640546 337236109 8807 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.765.197-## 1 "" SERGIO LUIS CHISTE 8320089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA ANTECIPADA DO DIA 19 A 20/04, PARA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA DE VIANA/ES, PARA CURITIBA/PR, Nº: 539, 2022-FM380 2022NL02603 2022NE02258 2022-FM380 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2640546 337236110 8808 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Iúna no dia 19/08/22, visando atender pedido da Geser in loco referente aos procs. 2022-M0784 e 2022-HLD68. Proc. 2022-T5GFD 2022OB04608 2022NE01869 2022020398002 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2798379 337236111 8809 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-N7114 - RD - 11-05-2022 - Agenor Henrique do Nascimento Pitanga - Iúna-ES 2022NL01338 2022NE00989 2022016389934 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2798379 337236112 8810 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05882 2022NE02405 2022006266945 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2798379 337236113 8811 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-CW4G1 - RD - 09-02-2022- Agenor Henrique Pitanga - Irupi-ES 2022OB00401 2022NE00206 2022009643021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 2798379 337236114 8812 2022 2022-06-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VNXWB - RD - 07-04-2022 ? AGENOR HENRIQUE PITANGA DO NASCIMENTO - IRUPI-ES 2022NE00693 2022NE00693 2022021626020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 2798379 337236115 8813 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-N7114 - RD - 11-05-2022 - Agenor Henrique do Nascimento Pitanga - Iúna-ES 2022OB02227 2022NE00989 2022016389934 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2798379 337236116 8814 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04608 2022NE01869 2022020398002 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2798379 337236117 8815 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02227 2022NE00989 2022016389934 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2798379 337236118 8816 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Irupi, com saída às 08hs e retorno às 17hs do dia 13/10/22, para verificação/atualização de assuntos pertinentes ao proc. 2021-D6X88 (Notificação da Autuação por multa de Infração em Faixa de Domínio - Auto de Infração nº 01909 lavrado em 10/11/2020 pela Superintendência Executiva Regional II ? SR-II/DER-ES), por terraplenagem na Rodovia ES-185, Trecho: Ibitirama x Iúna, lado esquerdo, na localidade de João Rosa, dentro da faixa de domínio do DER-ES, sem a devida autorização deste Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo ? DER-ES). Proc. 2022-7Q385 2022OB05882 2022NE02405 2022006266945 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2798379 337236119 8817 2022 2022-05-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-KG97X - RD - 07-06-2022 - Agenor Henrique do Nascimento Pitanga - Iúna - ES 2022NE01199 2022NE01199 2022014156338 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2798379 337236120 8818 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-KG97X - RD - 07-06-2022 - Agenor Henrique do Nascimento Pitanga - Iúna - ES 2022OB02822 2022NE01199 2022014156338 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2798379 337236121 8819 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02822 2022NE01199 2022014156338 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2798379 337236122 8820 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-VNXWB - RD - 07-04-2022 ? AGENOR HENRIQUE PITANGA DO NASCIMENTO - IRUPI-ES 2022NL00916 2022NE00693 2022021626020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 2798379 337236123 8821 2022 2022-07-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CW4G1 - RD - 09-02-2022- Agenor Henrique Pitanga - Irupi-ES 2022NE00206 2022NE00206 2022009643021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 2798379 337236124 8822 2022 2022-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-N7114 - RD - 11-05-2022 - Agenor Henrique do Nascimento Pitanga - Iúna-ES 2022NE00989 2022NE00989 2022016389934 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2798379 337236125 8823 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-JWL1K - RD - Agenor Henrique do Nascimento Pitanga - 11/03/2022 - Iúna-ES. 2022OB00961 2022NE00443 2022013705247 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 2798379 337236126 8824 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Iúna no dia 19/08/22, visando atender pedido da Geser in loco referente aos procs. 2022-M0784 e 2022-HLD68. Proc. 2022-T5GFD 2022OB04608 2022NE01869 2022020398002 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2798379 337236127 8825 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01508 2022NE00693 2022021626020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 2798379 337236128 8826 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-7XW39 - RD - 24-05-2022 - AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA - IÚNA 2022NL01502 2022NE01096 2022006450399 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2798379 337236129 8827 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03531 2022NE01498 2022004604456 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2798379 337236130 8828 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-KG97X - RD - 07-06-2022 - Agenor Henrique do Nascimento Pitanga - Iúna - ES 2022NL01637 2022NE01199 2022014156338 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2798379 337236131 8829 2022 2022-04-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-5NJ1V - RD - 07-07-2022 - Agenor Henrique Pitanga do Nascimento - Iúna-ES 2022NE01498 2022NE01498 2022004604456 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2798379 337236132 8830 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Iúna no dia 19/08/22, visando atender pedido da Geser in loco referente aos procs. 2022-M0784 e 2022-HLD68. Proc. 2022-T5GFD 2022NL02686 2022NE01869 2022020398002 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2798379 337236133 8831 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-5NJ1V - RD - 07-07-2022 - Agenor Henrique Pitanga do Nascimento - Iúna-ES 2022NL02099 2022NE01498 2022004604456 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2798379 337236134 8832 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06293 2022NE02611 2022019615869 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2798379 337236135 8833 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-KG97X - RD - 07-06-2022 - Agenor Henrique do Nascimento Pitanga - Iúna - ES 2022OB02822 2022NE01199 2022014156338 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2798379 337236136 8834 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Irupi, com saída às 07hs e retorno às 17:30hs do dia 03/11/22, para verificação/atualização de assuntos pertinentes ao proc. 2021-NTQTB ( A.I. Nº 03512 em nome da NET D.R.P. ref. a NOTIFICAÇÃO DE EMBARGO (implantação de postes p/ passagem de cabo óptico) ocorrido em 14/04/2021 na Rod. ES-495 sentido Dores do Rio Preto X Pedra Menina LE, na Localidade de Pedra Menina P. Urbano, dentro da faixa de domínio do DER-ES) e proc. 2022-VN8ZN ( A.I. Nº 01983 em nome da EDP ESCELSA, ref. embargo sobre suposta implantação de postes sem autorização na Rod. ES-379 IRUPÍ X BR-262, dentro da faixa de domínio do DER-ES). Proc. 2022-S6HD9 2022OB06293 2022NE02611 2022019615869 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2798379 337236137 8835 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-VNXWB - RD - 07-04-2022 ? AGENOR HENRIQUE PITANGA DO NASCIMENTO - IRUPI-ES 2022OB01508 2022NE00693 2022021626020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 2798379 337236138 8836 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-7XW39 - RD - 24-05-2022 - AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA - IÚNA 2022OB02470 2022NE01096 2022006450399 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2798379 337236139 8837 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Irupi, com saída às 08hs e retorno às 17hs do dia 13/10/22, para verificação/atualização de assuntos pertinentes ao proc. 2021-D6X88 (Notificação da Autuação por multa de Infração em Faixa de Domínio - Auto de Infração nº 01909 lavrado em 10/11/2020 pela Superintendência Executiva Regional II ? SR-II/DER-ES), por terraplenagem na Rodovia ES-185, Trecho: Ibitirama x Iúna, lado esquerdo, na localidade de João Rosa, dentro da faixa de domínio do DER-ES, sem a devida autorização deste Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo ? DER-ES). Proc. 2022-7Q385 2022OB05882 2022NE02405 2022006266945 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2798379 337236140 8838 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-JWL1K - RD - Agenor Henrique do Nascimento Pitanga - 11/03/2022 - Iúna-ES. 2022OB00961 2022NE00443 2022013705247 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 2798379 337236141 8839 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Irupi, com saída às 07hs e retorno às 17:30hs do dia 03/11/22, para verificação/atualização de assuntos pertinentes ao proc. 2021-NTQTB ( A.I. Nº 03512 em nome da NET D.R.P. ref. a NOTIFICAÇÃO DE EMBARGO (implantação de postes p/ passagem de cabo óptico) ocorrido em 14/04/2021 na Rod. ES-495 sentido Dores do Rio Preto X Pedra Menina LE, na Localidade de Pedra Menina P. Urbano, dentro da faixa de domínio do DER-ES) e proc. 2022-VN8ZN ( A.I. Nº 01983 em nome da EDP ESCELSA, ref. embargo sobre suposta implantação de postes sem autorização na Rod. ES-379 IRUPÍ X BR-262, dentro da faixa de domínio do DER-ES). Proc. 2022-S6HD9 2022NL03617 2022NE02611 2022019615869 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2798379 337236142 8840 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00401 2022NE00206 2022009643021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 2798379 337236143 8841 2022 2022-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-S6HD9 - RD - 03-11-2022- Agenor Henrique do Nascimento Pitanga - Irupi - ES 2022NE02611 2022NE02611 2022019615869 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2798379 337236144 8842 2022 2022-08-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-8XSC8 - RD - 23-08-2022 - RENATO JOSE GRASSI - AFONSO CLAUDIO 2022NE01879 2022NE01879 2022007257938 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2798379 337236145 8843 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-N7114 - RD - 11-05-2022 - Agenor Henrique do Nascimento Pitanga - Iúna-ES 2022OB02227 2022NE00989 2022016389934 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2798379 337236146 8844 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02470 2022NE01096 2022006450399 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2798379 337236147 8845 2022 2022-08-17T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ANULADO, POIS FOI FEITO EQUIVOCADAMENTE EM NOME SERVIDOR AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA, AO INVÉS DE TER SIDO REALIZADO PARA O SERVIDOR RENATO JOSE GRASSI. 2022NE01880 2022NE01879 2022007257938 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2798379 337236148 8846 2022 2022-08-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-T5GFD - RD - 19-05-2022 - Agenor Henrique do Nascimento Pitanga - Iúna-ES 2022NE01869 2022NE01869 2022020398002 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2798379 337236149 8847 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Irupi, com saída às 07hs e retorno às 17:30hs do dia 03/11/22, para verificação/atualização de assuntos pertinentes ao proc. 2021-NTQTB ( A.I. Nº 03512 em nome da NET D.R.P. ref. a NOTIFICAÇÃO DE EMBARGO (implantação de postes p/ passagem de cabo óptico) ocorrido em 14/04/2021 na Rod. ES-495 sentido Dores do Rio Preto X Pedra Menina LE, na Localidade de Pedra Menina P. Urbano, dentro da faixa de domínio do DER-ES) e proc. 2022-VN8ZN ( A.I. Nº 01983 em nome da EDP ESCELSA, ref. embargo sobre suposta implantação de postes sem autorização na Rod. ES-379 IRUPÍ X BR-262, dentro da faixa de domínio do DER-ES). Proc. 2022-S6HD9 2022OB06293 2022NE02611 2022019615869 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2798379 337236150 8848 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-CW4G1 - RD - 09-02-2022- Agenor Henrique Pitanga - Irupi-ES 2022OB00401 2022NE00206 2022009643021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 2798379 337236151 8849 2022 2022-10-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-7Q385 - RD - 13-10-2022 - Agenor Henrique do Nascimento Pitanga - Irupi-ES 2022NE02405 2022NE02405 2022006266945 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2798379 337236152 8850 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-VNXWB - RD - 07-04-2022 ? AGENOR HENRIQUE PITANGA DO NASCIMENTO - IRUPI-ES 2022OB01508 2022NE00693 2022021626020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 2798379 337236153 8851 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Irupi, com saída às 08hs e retorno às 17hs do dia 13/10/22, para verificação/atualização de assuntos pertinentes ao proc. 2021-D6X88 (Notificação da Autuação por multa de Infração em Faixa de Domínio -Auto de Infração nº 01909 lavrado em 10/11/2020 pela Superintendência Executiva Regional II ? SR-II/DER-ES), por terraplenagem na Rodovia ES-185, Trecho: Ibitirama x Iúna, lado esquerdo, na localidade de João Rosa, dentro da faixa de domínio do DER-ES, sem a devida autorização deste Departamento de Edificaçõese de Rodovias do Estado do Espírito Santo ? DER-ES). Proc. 2022-7Q385 2022NL03380 2022NE02405 2022006266945 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2798379 337236154 8852 2022 2022-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-JWL1K - RD - Agenor Henrique do Nascimento Pitanga - 11/03/2022 - Iúna-ES. 2022NE00443 2022NE00443 2022013705247 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 2798379 337236155 8853 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-CW4G1 - RD - 09-02-2022- Agenor Henrique Pitanga - Irupi-ES 2022NL00250 2022NE00206 2022009643021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 2798379 337236156 8854 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00961 2022NE00443 2022013705247 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 2798379 337236157 8855 2022 2022-05-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-7XW39 - RD - 24-05-2022 - AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA - IÚNA 2022NE01096 2022NE01096 2022006450399 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL# 2798379 337236158 8856 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.487-## 1 "" AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA 8320092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-7XW39 - RD - 24-05-2022 - AGENOR HENRIQUE DO NASCIMENTO PITANGA - IÚNA 2022OB02470 2022NE01096 2022006450399 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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1/2 DIÁRIA. 2022OB13071 2022NE07044 2022-1RZ1W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 819168 337236243 8941 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-XZQ42 - SAÍDA 26/04/2022 E RETORNO 26/04/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÃNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB04245 2022NE03100 2022-XZQ42 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-M6WCZ - SAÍDA 22/06/2022 E RETORNO 23/06/2022 , DE VIX P/BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022NE04532 2022NE04532 2022-M6WCZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 819168 337236246 8944 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-M6WCZ - SAÍDA 22/06/2022 E RETORNO 23/06/2022 , DE VIX P/BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022NL05255 2022NE04532 2022-M6WCZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 819168 337236247 8945 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-M3XHQ - SAÍDA 08/11/2022 E RETORNO 08/11/2022 , DE VIX P/MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB14285 2022NE07590 2022-M3XHQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022OB00260 2022NE00724 2022-JC5GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 819168 337236258 8956 2022 2022-02-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-Q1ZZ1 - SAÍDA 23/02/2022 E RETORNO 23/02/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE01571 2022NE01571 2022-Q1ZZ1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 819168 337236262 8960 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-MZ47R - SAÍDA 18/04/2022 E RETORNO 18/04/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL03114 2022NE03057 2022-MZ47R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 819168 337236263 8961 2022 2022-10-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-1RZ1W - SAÍDA 18/10/2022 E RETORNO 18/10/2022 , DE VIX P/MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE07044 2022NE07044 2022-1RZ1W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 819168 337236264 8962 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-QG5DF - SAÍDA 06/09/2022 E RETORNO 06/09/2022 , DE VIX P/MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL07788 2022NE06139 2022-QG5DF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 819168 337236265 8963 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-RWTPQ- SAÍDA 27/07/2022 E RETORNO 27/07/2022 , DE VIX P/MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB09372 2022NE05503 2022-RWTPQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 819168 337236266 8964 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-Z1551 - SAÍDA 27/05/2022 E RETORNO 27/05/2022 , DE VIX P/MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL04243 2022NE03845 2022-Z1551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 819168 337236267 8965 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.901.357-## 1 "" TECLY SANTANA CINTRA 8320127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-F9PWG - SAÍDA 13/07/2022 E RETORNO 13/07/2022 , DE VIX P/MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL05812 2022NE04935 2022-F9PWG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 819168 337236268 8966 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.582.687-## 1 "" SANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA 8320175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Diretriz de serviço nº 014/2021 do Comando Geral da PMES. 2022NL00053 2022NE00114 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 857637 337236269 8967 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.582.687-## 1 "" SANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA 8320175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00063 2022NE00114 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 857637 337236270 8968 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.582.687-## 1 "" SANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA 8320175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Diretriz de serviço nº 014/2021 do Comando Geral da PMES. 2022OB00063 2022NE00114 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 857637 337236271 8969 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.582.687-## 1 "" SANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA 8320175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Diretriz de serviço nº 014/2021 do Comando Geral da PMES. 2022OB00063 2022NE00114 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 857637 337236272 8970 2022 2022-12-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.582.687-## 1 "" SANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA 8320175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Diretriz de serviço nº 014/2021 do Comando Geral da PMES. 2022NE00114 2022NE00114 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 857637 337236273 8971 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.167.307-## 1 "" MONICA DE OLIVEIRA PEREIRA 8320271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03401 2022NE01914 2022008712398 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE SOCIAL - DT# 1561294 337236274 8972 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.167.307-## 1 "" MONICA DE OLIVEIRA PEREIRA 8320271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 18/10/2022 PARA TREINAMENTO SISTEMA ONBASE, CONFORME REQUISIÇÃO/MANDADOS JUDICIAIS/001/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #10. 2022OB03401 2022NE01914 2022008712398 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE SOCIAL - DT# 1561294 337236275 8973 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.167.307-## 1 "" MONICA DE OLIVEIRA PEREIRA 8320271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022NS00444 2022NE01914 2022008712398 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE SOCIAL - DT# 1561294 337236276 8974 2022 2022-10-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.167.307-## 1 "" MONICA DE OLIVEIRA PEREIRA 8320271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MONICA OLIVEIRA PEREIRA, PARA O EXERCICIO DO ANO 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #2. 2022NE01914 2022NE01914 2022008712398 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE SOCIAL - DT# 1561294 337236277 8975 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.167.307-## 1 "" MONICA DE OLIVEIRA PEREIRA 8320271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 18/10/2022 PARA TREINAMENTO SISTEMA ONBASE, CONFORME REQUISIÇÃO/MANDADOS JUDICIAIS/001/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #10. 2022OB03362 2022NE01914 2022008712398 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE SOCIAL - DT# 1561294 337236278 8976 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.167.307-## 1 "" MONICA DE OLIVEIRA PEREIRA 8320271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 18/10/2022 PARA TREINAMENTO SISTEMA ONBASE, CONFORME REQUISIÇÃO/MANDADOS JUDICIAIS/001/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #10. 2022OB03362 2022NE01914 2022008712398 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE SOCIAL - DT# 1561294 337236279 8977 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.167.307-## 1 "" MONICA DE OLIVEIRA PEREIRA 8320271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03362 2022NE01914 2022008712398 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE SOCIAL - DT# 1561294 337236280 8978 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.167.307-## 1 "" MONICA DE OLIVEIRA PEREIRA 8320271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 18/10/2022 PARA TREINAMENTO SISTEMA ONBASE, CONFORME REQUISIÇÃO/MANDADOS JUDICIAIS/001/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #10. 2022NL02645 2022NE01914 2022008712398 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE SOCIAL - DT# 1561294 337236281 8979 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.167.307-## 1 "" MONICA DE OLIVEIRA PEREIRA 8320271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 18/10/2022 PARA TREINAMENTO SISTEMA ONBASE, CONFORME REQUISIÇÃO/MANDADOS JUDICIAIS/001/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #10. 2022OB03401 2022NE01914 2022008712398 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE SOCIAL - DT# 1561294 337236282 8980 2022 2022-01-24T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00174 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236283 8981 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01824 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236284 8982 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD867/22 - NOE) em razão de viagem a Domingos Martins (ES) de 11 a 12/06/22 para organizar evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-N66MR. 2022NL01497 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236285 8983 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de três e meia diárias + 50% (RD475/22 - NOE) em razão de viagem a Mucurici e Ponto Belo (ES) de 11 a 14/04/2022 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00865 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236286 8984 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00975 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236287 8985 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIAS PARA Santa Leopoldina - ES NO DIA 21/06/2022 A FIM DE TRATRAR DE Atividade de Interesse Casa Militar. CONFORME A RD 939 / SCM 2022-N66MR. 2022OB01824 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236288 8986 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD071/22 - NOE) em razão de viagem a Alegre (ES) de 26 a 27/01/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador em agenda oficial. 2022NL00153 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236289 8987 2022 2022-10-08T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01835 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236290 8988 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação. Diária de 1 e ½ (uma e meia) 30/03/2022 a 31/03/2022, Atividade de interesse da Casa Militar, em razão de Viagem a Município de - Nova Venécia ES, (RD. 414/2022 - Noe), PROC.2022-N66MR. 2022NL00750 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236291 8989 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de duas e meia diárias + 50% (RD57/22 - NOE) em razão de viagem a Conceição da Barra (ES) de 20 a 21/01/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00131 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236292 8990 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00269 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236293 8991 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD67/22 -NOE) em razão de viagem a Itaguaçu (ES) de 23 a 24/01/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00173 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236294 8992 2022 2022-06-13T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01431 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236295 8993 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD1067/22 - NOE) em razão de viagem a Venda Nova do Imigrante (ES) de 20 a 21/07/2022 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-N66MR. 2022NL01900 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236296 8994 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD820/22 - NOE) em razão de viagem a Baixo Guandú (ES) de 06 a 07/07/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-N66MR. 2022NL01451 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236297 8995 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD674/22 - NOE) em razão de viagem a Marataízes (ES) de 11 a 12/05/2022 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-N66MR. 2022OB01317 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236298 8996 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00761 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236299 8997 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00096 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236300 8998 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ +DIARIA 50% PARA Venda Nova do Imigrante - ES NO DIA 26/05/2022 a 27/05/2022 A FIM DE TRABALHAR EM evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo . CONFORME A RD 773/ SCM 2022-N66MR 2022OB01513 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236301 8999 2022 2022-05-27T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE01302 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236302 9000 2022 2022-04-20T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00975 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236303 9001 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02305 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236304 9002 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto de 1 1/2 + 50% diárias para atender organização do rvento que contará com a Presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo, Colatina - ES, período 01/02/2022 a 02/02/2022. RD00108, processo 2022-N66MR. 2022OB00269 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236305 9003 2022 2022-03-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00796 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236306 9004 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ DIARIA + 50% PARA Cachoeiro de Itapemirim - ES NO PERIODO 16/03/2022 a 17/03/2022. A FIM Organização do Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 375/ NOE 2022-N66MR. 2022OB00761 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236307 9005 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ DIARIA +50% PARA Rio Novo do Sul - ES NO DIA 20/04/2022 a 21/04/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO QUE contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 550/ NOE 2022-N66MR. 2022NL00959 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236308 9006 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ +DIARIA 50% PARA Colatina - ES NO DIA 22/06/2022 a 23/06/2022 A FIM DE TRABALHAR EM evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 940 / 2022-N66MR . 2022NL01644 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236309 9007 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01317 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236310 9008 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ +DIARIA 50% PARA Colatina - ES NO DIA 22/06/2022 a 23/06/2022 A FIM DE TRABALHAR EM evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 940 / 2022-N66MR . 2022OB01929 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236311 9009 2022 2022-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02771 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236312 9010 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO ½ (meia) DIARIAS PARA Santa Leopoldina - ES NO DIA 21/06/2022 A FIM DE TRATRAR DE Atividade de Interesse Casa Militar. CONFORME A RD 939 / SCM 2022-N66MR. 2022NL01643 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236313 9011 2022 2022-04-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01055 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236314 9012 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de três e meia diárias + 50% (RD475/22 - NOE) em razão de viagem a Mucurici e Ponto Belo (ES) de 11 a 14/04/2022 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00975 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236315 9013 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 -84,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01045 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236316 9014 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00841 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236317 9015 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto. Diária de 1 e ½ (uma e meia) 30/03/2022 a 31/03/2022, Atividade de interesse da Casa Militar, em razão de Viagem a Município de - Nova Venécia ES, (RD. 414/2022 - Noe), PROC.2022-N66MR. 2022OB00841 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236318 9016 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ +DIARIA 50% PARA Venda Nova do Imigrante - ES NO DIA 26/05/2022 a 27/05/2022 A FIM DE TRABALHAR EM evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo . CONFORME A RD 773/ SCM 2022-N66MR 2022NL01352 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236319 9017 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD67/22 -NOE) em razão de viagem a Itaguaçu (ES) de 23 a 24/01/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00146 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236320 9018 2022 2022-02-18T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00415 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236321 9019 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 3 e 1/2 diárias para os Municípios de Linhares, Colatina - ES no Período de 26/04/2022 a 29/04/2022 a fim de exercer Atividade de Interesse Casa Militar. Conforme RD 594/NOE. Processo 2022-N66MR 2022NL01039 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236322 9020 2022 2022-06-23T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01551 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236323 9021 2022 2022-01-19T00:00:00 253,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE00102 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236324 9022 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto. Diária de 1 e ½ (uma e meia) 30/03/2022 a 31/03/2022, Atividade de interesse da Casa Militar, em razão de Viagem a Município de - Nova Venécia ES, (RD. 414/2022 - Noe), PROC.2022-N66MR. 2022OB00841 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236325 9023 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária mais 50% (RD44/22 - NOE) em favor de Gildo Gomes em razão de viagem a Linhares (ES) de 18 a 19/01/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00096 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236326 9024 2022 2022-06-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01552 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236327 9025 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01059 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236328 9026 2022 2022-04-03T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00600 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236329 9027 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 3 e 1/2 diárias para os Municípios de Linhares, Colatina - ES no Período de 26/04/2022 a 29/04/2022 a fim de exercer Atividade de Interesse Casa Militar. Conforme RD 594/NOE. Processo 2022-N66MR 2022OB01155 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236330 9028 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01155 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236331 9029 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de duas e meia diárias + 50% (RD57/22 - NOE) em razão de viagem a Conceição da Barra (ES) de 20 a 21/01/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00151 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236332 9030 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD867/22 - NOE) em razão de viagem a Domingos Martins (ES) de 11 a 12/06/22 para organizar evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-N66MR. 2022OB01670 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236333 9031 2022 2022-01-31T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00260 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236334 9032 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 84,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de ½ (meia) + 50% 14/04/2022, Organização do Evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Mucurici, Ponto Belo - ES, (RD. 531/2022 - Noe), PROC.2022-N66MR. Complementação de ½ diária acrescido de 50% no valor de R$ 84,00, referente a RD. 475-2022, tendo em vista que ocorreu um erro de digitação. 2022OB01045 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236335 9033 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária mais 50% (RD44/22 - NOE) em favor de Gildo Gomes em razão de viagem a Linhares (ES) de 18 a 19/01/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00096 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236336 9034 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ DIARIA PARA Santa Leopoldina, Santa Teresa - ES NO DIA 01/05/2022 TRABALHAR NA Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 603 /NOE 2022-N66MR . 2022OB01195 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236337 9035 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD071/22 - NOE) em razão de viagem a Alegre (ES) de 26 a 27/01/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador em agenda oficial. 2022OB00180 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236338 9036 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 84,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de ½ (meia) + 50% 14/04/2022, Organização do Evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Mucurici, Ponto Belo - ES, (RD. 531/2022 - Noe), PROC.2022-N66MR. Complementação de ½ diária acrescido de 50% no valor de R$ 84,00, referente a RD. 475-2022, tendo em vista que ocorreu um erro de digitação. 2022OB01045 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236339 9037 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Pedro Canário - ES no período de 17/02/2022 a 18/02/2022, a fim de organizar Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 179/NOE. 2022OB00400 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236340 9038 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 3 e 1/2 diárias para os Municípios de Linhares, Colatina - ES no Período de 26/04/2022 a 29/04/2022 a fim de exercer Atividade de Interesse Casa Militar. Conforme RD 594/NOE. Processo 2022-N66MR 2022OB01155 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236341 9039 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 2 e ½ + DIARIA 50% PARA Sooretama, São Mateus - ES NO DIA 02/08/2022 a 04/08/2022 A FIM DE TRABALHAR EM evento que conta com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1108 /SCM/ 2022-N66MR. 2022OB02236 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236342 9040 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIAS PARA Santa Leopoldina - ES NO DIA 21/06/2022 A FIM DE TRATRAR DE Atividade de Interesse Casa Militar. CONFORME A RD 939 / SCM 2022-N66MR. 2022OB01824 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236343 9041 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Vargem Alta - ES NO DIA 05/08/2022 a 06/08/2022 A FIM DETRABALHAR EM evento que conta com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1138 / SCM2022-N66MR 2022OB02305 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236344 9042 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de duas e meia diárias + 50% (RD57/22 - NOE) em razão de viagem a Conceição da Barra (ES) de 20 a 21/01/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00151 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236345 9043 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD1067/22 - NOE) em razão de viagem a Venda Nova do Imigrante (ES) de 20 a 21/07/2022 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-N66MR. 2022OB02097 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236346 9044 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD820/22 - NOE) em razão de viagem a Baixo Guandú (ES) de 06 a 07/07/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-N66MR. 2022OB01627 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236347 9045 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 2 e ½ + DIARIA 50% PARA Sooretama, São Mateus - ES NO DIA 02/08/2022 a 04/08/2022 A FIM DE TRABALHAR EM evento que conta com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1108 /SCM/ 2022-N66MR. 2022OB02236 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236348 9046 2022 2022-07-20T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01724 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236349 9047 2022 2022-04-08T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01794 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236350 9048 2022 2022-12-05T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01178 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236351 9049 2022 2022-01-26T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00189 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236352 9050 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. de 1 e ½ + 50% Diária período 23/02/2022 a 24/02/2022, Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo , a favor de GILDO GOMES em razão de Viagem a São Domingos do Norte - ES, (RD. 248/2022 - Noe), PROC. 2022-N66MR. 2022OB00497 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236353 9051 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Vargem Alta - ES NO DIA 05/08/2022 a 06/08/2022 A FIM DETRABALHAR EM evento que conta com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1138 / SCM2022-N66MR 2022OB02305 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236354 9052 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD820/22 - NOE) em razão de viagem a Baixo Guandú (ES) de 06 a 07/07/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-N66MR. 2022OB01627 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236355 9053 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto de 1 1/2 + 50% diárias para atender organização do rvento que contará com a Presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo, Colatina - ES, período 01/02/2022 a 02/02/2022. RD00108, processo 2022-N66MR. 2022OB00269 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236356 9054 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ +DIARIA 50% PARA Venda Nova do Imigrante - ES NO DIA 26/05/2022 a 27/05/2022 A FIM DE TRABALHAR EM evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo . CONFORME A RD 773/ SCM 2022-N66MR 2022OB01513 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236357 9055 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02097 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236358 9056 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária mais 50% (RD304/22 - NOE) em razão de viagem a Itarana (ES) de 03 a 04/03/22 para organizar evento com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. 2022OB00599 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236359 9057 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO1 e ½ DIARIA +50% PARA Rio Novo do Sul - ES NO DIA 20/04/2022 a 21/04/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO QUE contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 550/ NOE 2022-N66MR. 2022OB01059 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236360 9058 2022 2022-07-06T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01386 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236361 9059 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ DIARIA + 50% PARA Cachoeiro de Itapemirim - ES NO PERIODO 16/03/2022 a 17/03/2022. A FIM Organização do Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 375/ NOE 2022-N66MR. 2022NL00683 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236362 9060 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD071/22 - NOE) em razão de viagem a Alegre (ES) de 26 a 27/01/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador em agenda oficial. 2022OB00180 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236363 9061 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 2 e ½ + DIARIA 50% PARA Sooretama, São Mateus - ES NO DIA 02/08/2022 a 04/08/2022 A FIM DE TRABALHAR EM evento que conta com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1108 /SCM/ 2022-N66MR. 2022NL02007 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236364 9062 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de três e meia diárias + 50% (RD475/22 - NOE) em razão de viagem a Mucurici e Ponto Belo (ES) de 11 a 14/04/2022 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00975 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236365 9063 2022 2022-03-21T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00730 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236366 9064 2022 2022-01-26T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00195 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236367 9065 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD1067/22 - NOE) em razão de viagem a Venda Nova do Imigrante (ES) de 20 a 21/07/2022 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-N66MR. 2022OB02097 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236368 9066 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01513 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236369 9067 2022 2022-04-13T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00878 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236370 9068 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ DIARIA + 50% PARA Cachoeiro de Itapemirim - ES NO PERIODO 16/03/2022 a 17/03/2022. A FIM Organização do Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 375/ NOE 2022-N66MR. 2022OB00761 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236371 9069 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD867/22 - NOE) em razão de viagem a Domingos Martins (ES) de 11 a 12/06/22 para organizar evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-N66MR. 2022OB01670 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236372 9070 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD67/22 -NOE) em razão de viagem a Itaguaçu (ES) de 23 a 24/01/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00173 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236373 9071 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Pedro Canário - ES no período de 17/02/2022 a 18/02/2022, a fim de organizar Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 179/NOE. 2022NL00339 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236374 9072 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO ½ DIARIA PARA Santa Leopoldina, Santa Teresa - ES NO DIA 01/05/2022 TRABALHAR NA Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 603 /NOE 2022-N66MR . 2022NL01060 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236375 9073 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD674/22 - NOE) em razãod e viagem a Marataízes (ES) de 11 a 12/05/2022 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-N66MR. 2022NL01190 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236376 9074 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 84,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Diária de ½ (meia) + 50% 14/04/2022, Organização do Evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Mucurici, Ponto Belo - ES, (RD. 531/2022 - Noe), PROC.2022-N66MR. Complementação de ½ diária acrescido de 50% no valor de R$ 84,00, referente a RD. 475-2022, tendo em vista que ocorreu um erro de digitação. 2022NL00940 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236377 9075 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária mais 50% (RD44/22 - NOE) em favor de Gildo Gomes em razão de viagem a Linhares (ES) de 18 a 19/01/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00064 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236378 9076 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00400 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236379 9077 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01929 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236380 9078 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00180 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236381 9079 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Vargem Alta - ES NO DIA 05/08/2022 a 06/08/2022 A FIM DETRABALHAR EM evento que conta com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1138 / SCM2022-N66MR 2022NL02065 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236382 9080 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária mais 50% (RD304/22 - NOE) em razão de viagem a Itarana (ES) de 03 a 04/03/22 para organizar evento com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. 2022OB00599 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236383 9081 2022 2022-04-18T00:00:00 84,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE empenho PARA COBRIR DIÁRIAS DE MILITAR DENTRO DO ESTADO. 2022NE00949 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236384 9082 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00173 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236385 9083 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 -420,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00151 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236386 9084 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01627 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236387 9085 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 -420,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02236 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236388 9086 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Pedro Canário - ES no período de 17/02/2022 a 18/02/2022, a fim de organizar Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 179/NOE. 2022OB00400 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236389 9087 2022 2022-02-24T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00520 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236390 9088 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01195 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236391 9089 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ DIARIA PARA Santa Leopoldina, Santa Teresa - ES NO DIA 01/05/2022 TRABALHAR NA Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 603 /NOE 2022-N66MR . 2022OB01195 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236392 9090 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00497 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236393 9091 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO1 e ½ DIARIA +50% PARA Rio Novo do Sul - ES NO DIA 20/04/2022 a 21/04/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO QUE contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 550/ NOE 2022-N66MR. 2022OB01059 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236394 9092 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ +DIARIA 50% PARA Colatina - ES NO DIA 22/06/2022 a 23/06/2022 A FIM DE TRABALHAR EM evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 940 / 2022-N66MR . 2022OB01929 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236395 9093 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. de 1 e ½ + 50% Diária período 23/02/2022 a 24/02/2022, Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo , a favor de GILDO GOMES em razão de Viagem a São Domingos do Norte - ES, (RD. 248/2022 - Noe), PROC. 2022-N66MR. 2022OB00497 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236396 9094 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00599 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236397 9095 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e ½ + 50% Diária período 23/02/2022 a 24/02/2022, Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo , a favor de GILDO GOMES em razão de Viagem a São Domingos do Norte - ES, (RD. 248/2022 - Noe), PROC. 2022-N66MR. 2022NL00440 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236398 9096 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01670 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236399 9097 2022 2022-04-27T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01041 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236400 9098 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 1/2 + 50% diárias para atender organização do rvento que contará com a Presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo, Colatina - ES, período 01/02/2022 a 02/02/2022. RD00108, processo 2022-N66MR. 2022NL00216 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236401 9099 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária mais 50% (RD304/22 - NOE) em razão de viagem a Itarana (ES) de 03 a 04/03/22 para organizar evento com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. 2022NL00521 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236402 9100 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD674/22 - NOE) em razão de viagem a Marataízes (ES) de 11 a 12/05/2022 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-N66MR. 2022OB01317 2022NE00102 2022016367993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844515 337236403 9101 2022 2022-12-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.733.617-## 1 "" EUCIMAR ANTONIO DIA DO VALLE 8320275 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS :EXAME TOXICOLÓGICO PARA QUADRO DE ACESSO/CPP -CONVOCAÇÃO DOS 2º SARGENTOS.2022-7B4T4 2022NE00766 2022NE00766 2022-7B4T4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DIARIA |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM# 901006 337236404 9102 2022 2022-11-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.552.677-## 1 "" RENATA DE OLIVEIRA PELANDA 8320307 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 09/11/2022 - ESCOLTA DE PRESO PARA CONSULTA E EXAMES MÉDICOS EM VILA VELHA/ES - PROCESSO 2022-KWC0F 2022NE09594 2022NE09594 2022-KWC0F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2996928 337236405 9103 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.552.677-## 1 "" RENATA DE OLIVEIRA PELANDA 8320307 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06792 2022NE04125 2022-4HPT3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2996928 337236406 9104 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.552.677-## 1 "" RENATA DE OLIVEIRA PELANDA 8320307 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 17/05 NA TRANSFERÊNCIA DE PRESAS PARA CPFCOL, COLATINA/ES, RD N° 0057/2022, 2022-4HPT3 2022OB06792 2022NE04125 2022-4HPT3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2996928 337236407 9105 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.552.677-## 1 "" RENATA DE OLIVEIRA PELANDA 8320307 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 09/11/2022 - ESCOLTA DE PRESO PARA CONSULTA E EXAMES MÉDICOS EM SERRA/ES E VILA VELHA/ES - PROCESSO 2022-KWC0F 2022NL12562 2022NE09594 2022-KWC0F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2996928 337236408 9106 2022 2022-06-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.552.677-## 1 "" RENATA DE OLIVEIRA PELANDA 8320307 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 17/05, TRANSFERENCIA DE PRESAS PARA COLATINA - CPFCOL, 2022-4HPT3 2022NE04125 2022NE04125 2022-4HPT3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2996928 337236409 9107 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.552.677-## 1 "" RENATA DE OLIVEIRA PELANDA 8320307 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 17/05, TRANSFERENCIA DE PRESAS PARA COLATINA - CPFCOL, 2022-4HPT3 2022NL05806 2022NE04125 2022-4HPT3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2996928 337236410 9108 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.552.677-## 1 "" RENATA DE OLIVEIRA PELANDA 8320307 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 29/07/2022 - OBJETO: REALIZAR ESCOLTA DE INTERNO PARA COLATINA - RD 0093. 2022OB10793 2022NE07199 2022-H1Q3W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2996928 337236411 9109 2022 2022-12-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.552.677-## 1 "" RENATA DE OLIVEIRA PELANDA 8320307 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 16/11/2022 - ESCOLTA DE PRESA PARA CONSULTA MÉDICA EM COLATINA/ES - 2022-SK60P. 2022NE10910 2022NE10910 2022-SK60P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2996928 337236412 9110 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.552.677-## 1 "" RENATA DE OLIVEIRA PELANDA 8320307 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 16/11/2022 - ESCOLTA DE PRESA PARA CONSULTA MÉDICA EM COLATINA/ES - 2022-SK60P. 2022NL12680 2022NE10910 2022-SK60P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2996928 337236413 9111 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.552.677-## 1 "" RENATA DE OLIVEIRA PELANDA 8320307 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10793 2022NE07199 2022-H1Q3W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2996928 337236414 9112 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.552.677-## 1 "" RENATA DE OLIVEIRA PELANDA 8320307 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 29/07/2022 - OBJETO: REALIZAR ESCOLTA DE INTERNO PARA COLATINA - RD 0093. 2022NL09156 2022NE07199 2022-H1Q3W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2996928 337236415 9113 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.552.677-## 1 "" RENATA DE OLIVEIRA PELANDA 8320307 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 17/05 NA TRANSFERÊNCIA DE PRESAS PARA CPFCOL, COLATINA/ES, RD N° 0057/2022, 2022-4HPT3 2022OB06792 2022NE04125 2022-4HPT3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2996928 337236416 9114 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.552.677-## 1 "" RENATA DE OLIVEIRA PELANDA 8320307 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 24/11, REALIZAR CURSO DE INTRODUÇÃO AO SISTEMA E-DOCS NA ESESP - EM VITÓRIA/ES, PROCESSO 2021-G4P5W 2022OB00386 2021NE09559 2021-G4P5W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2996928 337236417 9115 2022 2022-10-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.552.677-## 1 "" RENATA DE OLIVEIRA PELANDA 8320307 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 29/07/2022 - OBJETO: REALIZAR ESCOLTA DE INTERNO PARA COLATINA - RD 0093. 2022NE07199 2022NE07199 2022-H1Q3W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 21844 - DIALOGAR SOBRE AS CONCEPÇÕES PRESENTES NO CURRÍCULO DO ESPÍRITO SANTO QUE FUNDAMENTAM O TRABALHO COM A ALFABETIZAÇÃO - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 17/11/2022 2022NE07831 2022NE07831 2022-5T076 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 282318 337236421 9119 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.487-## 1 "" VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO 8320352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02645 2022NE00991 2022-9FWFL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 19014 - CERIMÔNIA DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS DO PROETI E FUNPAES - 2022 - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO - 30/05/2022 2022NE03337 2022NE03337 2022-P28W7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 282318 337236425 9123 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.487-## 1 "" VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO 8320352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18145 - CIRCUITO DE GESTÃO ETAPA PLANEJAMENTO - BARRA DE SÃO FRANCISCO X ECOPORANGA X BARRA DE SÃO FRANCISCO - DIA 14/03/2022. 2022OB03623 2022NE01707 2022-DXDL1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 282318 337236426 9124 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.487-## 1 "" VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO 8320352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB10640 2022NE04250 2022-6N5B2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 282318 337236429 9127 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.487-## 1 "" VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO 8320352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20904 REFERENTE FORMAÇÃO CICLO DE GESTÃO DO PAES - ETAPA DE EXECUÇÃO - BARRA DE SÃO FRANCISCO X COLATINA X BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 21/09/2022. 2022NL06975 2022NE06356 2022-7222L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 282318 337236430 9128 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.412.487-## 1 "" VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO 8320352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18145 - CIRCUITO DE GESTÃO ETAPA PLANEJAMENTO - BARRA DE SÃO FRANCISCO X ECOPORANGA X BARRA DE SÃO FRANCISCO - DIA 14/03/2022. 2022OB03623 2022NE01707 2022-DXDL1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 282318 337236431 9129 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.412.487-## 1 "" VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO 8320352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19794 - CICLO DE GESTÃO DO PAES - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO - 29/06/2022. 2022OB10640 2022NE04250 2022-6N5B2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 282318 337236432 9130 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.487-## 1 "" VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO 8320352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº18703 - PRÊMIO - ESCOLA QUE COLABORA - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO - 03/05/2022 2022OB06662 2022NE02790 2022-62XKV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20575 - WORKSHOP DO CICLO DE GESTÃO DO PAES - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO - 25/08/2022. 2022NL06347 2022NE05911 2022-BJ9XC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 282318 337236436 9134 2022 2022-08-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.487-## 1 "" VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO 8320352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20575 - WORKSHOP DO CICLO DE GESTÃO DO PAES - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21846 - DIALOGAR SOBRE AS CONCEPÇÕES PRESENTES NO CURRÍCULO DO ESPÍRITO SANTO QUE FUNDAMENTAM O TRABALHO COM A ALFABETIZAÇÃO - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 30/11/2022. 2022OB21626 2022NE07833 2022-5T076 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 282318 337236441 9139 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.412.487-## 1 "" VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO 8320352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21844 - DIALOGAR SOBRE AS CONCEPÇÕES PRESENTES NO CURRÍCULO DO ESPÍRITO SANTO QUE FUNDAMENTAM O TRABALHO COM A ALFABETIZAÇÃO - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 17/11/2022. 2022OB20416 2022NE07831 2022-5T076 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 282318 337236442 9140 2022 2022-12-12T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.487-## 1 "" VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO 8320352 NÃO APLICÁVEL - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21938 REFERENTE ?SEMINÁRIO FINAL DA FORMAÇÃO CONTINUADA ALFABETIZADORES PAES 2022? - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VILA VELHA X BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 23/11/2022. 2022OB20823 2022NE08028 2022-R6PLH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 282318 337236446 9144 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.487-## 1 "" VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO 8320352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03623 2022NE01707 2022-DXDL1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 282318 337236447 9145 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.487-## 1 "" VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO 8320352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB16470 2022NE06356 2022-7222L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21844 - DIALOGAR SOBRE AS CONCEPÇÕES PRESENTES NO CURRÍCULO DO ESPÍRITO SANTO QUE FUNDAMENTAM O TRABALHO COM A ALFABETIZAÇÃO - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 17/11/2022. 2022OB20416 2022NE07831 2022-5T076 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 282318 337236450 9148 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.412.487-## 1 "" VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO 8320352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20000 - FORMAÇÃO DE ASSESSORES E TÉCNICOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VILA VELHA X BARRA DE SÃO FRANCISCO - 07/07/2022. 2022OB11472 2022NE04892 2022-5CBW9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 282318 337236451 9149 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.412.487-## 1 "" VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO 8320352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18102 - CIRCUITO DE GESTÃO - ETAPA PLANEJMENTO - BARRA DE SÃO FRANCISCO X ECOPORANGA X BARRA DE SÃO FRANCISCO - DIA 09/03/2022. 2022OB03721 2022NE01749 2022-8TTWL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 282318 337236452 9150 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.487-## 1 "" VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO 8320352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD01205 2022NE07831 2022-5T076 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 282318 337236453 9151 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.487-## 1 "" VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO 8320352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22692 - WORKSHOP PROETI - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 20/12/2022. 2022OB22711 2022NE09079 2022-G8GS8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19014 REFERENTE CERIMÔNIA DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS DO PROETI E FUNPAES - 2022 - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 30/05/2022. 2022NL03194 2022NE03337 2022-P28W7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 282318 337236457 9155 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.412.487-## 1 "" VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO 8320352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21846 - DIALOGAR SOBRE AS CONCEPÇÕES PRESENTES NO CURRÍCULO DO ESPÍRITO SANTO QUE FUNDAMENTAM O TRABALHO COM A ALFABETIZAÇÃO - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 30/11/2022. 2022OB21626 2022NE07833 2022-5T076 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 282318 337236458 9156 2022 2022-11-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.487-## 1 "" VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO 8320352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18102 CIRCUITO DE GESTÃO - ETAPA PLANEJMENTO - BARRA DE SÃO FRANCISCO X ECOPORANGA X BARRA DE SÃO FRANCISCO DIA 09/03/2022 2022NE01749 2022NE01749 2022-8TTWL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 282318 337236459 9157 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.487-## 1 "" VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO 8320352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21844 - DIALOGAR SOBRE AS CONCEPÇÕES PRESENTES NO CURRÍCULO DO ESPÍRITO SANTO QUE FUNDAMENTAM O TRABALHO COM A ALFABETIZAÇÃO - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 17/11/2022. 2022NL08804 2022NE07831 2022-5T076 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18102 - CIRCUITO DE GESTÃO - ETAPA PLANEJMENTO - BARRA DE SÃO FRANCISCO X ECOPORANGA X BARRA DE SÃO FRANCISCO - DIA 09/03/2022. 2022OB03721 2022NE01749 2022-8TTWL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 282318 337236463 9161 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.412.487-## 1 "" VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO 8320352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução da diária nº 22692. 2022GD01276 2022NE09079 2022-G8GS8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 282318 337236464 9162 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.412.487-## 1 "" VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO 8320352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº18703 - PRÊMIO - ESCOLA QUE COLABORA - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO - 03/05/2022 2022OB06662 2022NE02790 2022-62XKV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - 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DEMAIS CASOS 17956 - LANÇAMENTO DOS EDITAIS 2022 DO PROETI E FUNPAES - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO - 22/02/2022 2022NE00991 2022NE00991 2022-9FWFL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 282318 337236468 9166 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.487-## 1 "" VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO 8320352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB21626 2022NE07833 2022-5T076 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20904 REFERENTE FORMAÇÃO CICLO DE GESTÃO DO PAES - ETAPA DE EXECUÇÃO - BARRA DE SÃO FRANCISCO X COLATINA X BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 21/09/2022. 2022OB16470 2022NE06356 2022-7222L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 282318 337236473 9171 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.487-## 1 "" VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO 8320352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03721 2022NE01749 2022-8TTWL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19794 - CICLO DE GESTÃO DO PAES - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO - 29/06/2022. 2022OB10640 2022NE04250 2022-6N5B2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 282318 337236477 9175 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.487-## 1 "" VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO 8320352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21938 REFERENTE ?SEMINÁRIO FINAL DA FORMAÇÃO CONTINUADA ALFABETIZADORES PAES 2022? - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VILA VELHA X BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 23/11/2022. 2022OB20823 2022NE08028 2022-R6PLH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 282318 337236478 9176 2022 2022-10-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.487-## 1 "" VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO 8320352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18145 - CIRCUITO DE GESTÃO ETAPA PLANEJAMENTO - BARRA DE SÃO FRANCISCO X ECOPORANGA X BARRA DE SÃO FRANCISCO DIA 14/03/2022 2022NE01707 2022NE01707 2022-DXDL1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19014 REFERENTE CERIMÔNIA DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS DO PROETI E FUNPAES - 2022 - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 30/05/2022. 2022OB08491 2022NE03337 2022-P28W7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 282318 337236482 9180 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.487-## 1 "" VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO 8320352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21938 REFERENTE ?SEMINÁRIO FINAL DA FORMAÇÃO CONTINUADA ALFABETIZADORES PAES 2022? - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VILA VELHA X BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 23/11/2022. 2022NL09074 2022NE08028 2022-R6PLH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 282318 337236483 9181 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.487-## 1 "" VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO 8320352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20823 2022NE08028 2022-R6PLH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 282318 337236485 9183 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.487-## 1 "" VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO 8320352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17956 REFERENTE LANÇAMENTO DOS EDITAIS 2022 DO PROETI E FUNPAES - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO - DIA: 22/02/2022 - 2022-9FWFL. 2022OB02645 2022NE00991 2022-9FWFL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 282318 337236486 9184 2022 2022-12-26T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.487-## 1 "" VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO 8320352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por Devolução da diária nº 22692. 2022NE09293 2022NE09079 2022-G8GS8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 282318 337236487 9185 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.487-## 1 "" VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO 8320352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD01276 2022NE09079 2022-G8GS8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 282318 337236488 9186 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.412.487-## 1 "" VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO 8320352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22692 - WORKSHOP PROETI - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 20/12/2022. 2022OB22711 2022NE09079 2022-G8GS8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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" 2022NE01698 2022NE01698 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236491 9189 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 17/11/2022, com destino a Afonso Claudio, com objetivo de participar de Vistoria florestal relativa ao processo nº 37787/2015. " 2022OB03824 2022NE01698 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236492 9190 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para os dias 18/08/2022 a 19/08/2022 com destino a Santa Maria de Jetibá com o objetivo de participar da auditoria do Ministério da Agricultura junto ao serviço de defesa sanitária animal da Gerência local de Santa Maria de Jetibá no dia 18/08/2022 e no dia 19/08/2022 participar da reunião com o gerente local e servidor da defesa animal para tratar de maneira preliminar os principais assuntos apontados pela auditoria com a finalidade de apresentar propostas à Gedsia no momento da elaboração do plano de ação. " 2022NL01699 2022NE01150 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236493 9191 2022 2022-08-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 15/03/2022, DE 8:00 HS, 16:00 HS, APOIO TÉCNICO EM VISTORIA FLORESTAL REFERENTE A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. 2022NE00335 2022NE00335 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236494 9192 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03732 2022NE01649 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236495 9193 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIA PARA O DIA 06/07/2022 EM SANTA MARIA DE JETIBA COM OBJETIVO DE Participar da fiscalização móvel do Idaf na fiscalização de trânsito de animais, vegetais, produtos florestais e agrotóxicos. 2022OB01994 2022NE00929 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236496 9194 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00308 2022NE00252 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236497 9195 2022 2022-12-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIA PARA O DIA 14/07/2022, EM AFONSO CLAUDIO, PARA REUNIÃO COM OS SERVIDORES DA GERÊNCIA LOCAL DE AFONSO CLAUDIO PARA APURAÇÃO DAS INFOMAÇÕES CONSTANTES NO DOCUMENTO DOCS 2022- SBCR9W. 2022NE00991 2022NE00991 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236498 9196 2022 2022-01-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIA PARA O DIA 14/07/2022, EM AFONSO CLAUDIO, PARA REUNIÃO COM OS SERVIDORES DA GERÊNCIA LOCAL DE AFONSO CLAUDIO PARA APURAÇÃO DAS INFOMAÇÕES CONSTANTES NO DOCUMENTO DOCS 2022- SBCR9W. 2022NE00989 2022NE00989 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236499 9197 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 17/11/2022, com destino a Afonso Claudio, com objetivo de participar de Vistoria florestal relativa ao processo nº 37787/2015. " 2022NL02506 2022NE01698 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236500 9198 2022 2022-03-14T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS apos devolução de recursos 2022NE00357 2022NE00252 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236501 9199 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIA PARA O DIA 14/07/2022, EM AFONSO CLAUDIO, PARA REUNIÃO COM OS SERVIDORES DA GERÊNCIA LOCAL DE AFONSO CLAUDIO PARA APURAÇÃO DAS INFOMAÇÕES CONSTANTES NO DOCUMENTO DOCS 2022- SBCR9W. 2022NL01427 2022NE00991 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236502 9200 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIA PARA O DIA 14/07/2022, EM AFONSO CLAUDIO, PARA REUNIÃO COM OS SERVIDORES DA GERÊNCIA LOCAL DE AFONSO CLAUDIO PARA APURAÇÃO DAS INFOMAÇÕES CONSTANTES NO DOCUMENTO DOCS 2022- SBCR9W. 2022OB02109 2022NE00991 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236503 9201 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIA PARA O DIA 06/07/2022 EM SANTA MARIA DE JETIBA COM OBJETIVO DE Participar da fiscalização móvel do Idaf na fiscalização de trânsito de animais, vegetais, produtos florestais e agrotóxicos. 2022OB01994 2022NE00929 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236504 9202 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00308 - DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIÁRIAS . 2022GD00006 2022NE00252 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236505 9203 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIA PARA O DIA 14/07/2022, EM AFONSO CLAUDIO, PARA REUNIÃO COM OS SERVIDORES DA GERÊNCIA LOCAL DE AFONSO CLAUDIO PARA APURAÇÃO DAS INFOMAÇÕES CONSTANTES NO DOCUMENTO DOCS 2022- SBCR9W. 2022OB02109 2022NE00991 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236506 9204 2022 2022-10-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 19/05/2022, DE 8:00 HS AS 16:00 HS, EM AFONSO CLAUDIO, PARTICIPAR DA FISCALIZAÇÃO MÓVEL DO IDAF NA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS, PRODUTOS FLORESTAIS E AGROTÓXICOS. 2022NE00599 2022NE00599 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236507 9205 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 19/05/2022, DE 8:00 HS AS 16:00 HS, EM AFONSO CLAUDIO, PARTICIPAR DA FISCALIZAÇÃO MÓVEL DO IDAF NA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS, PRODUTOS FLORESTAIS E AGROTÓXICOS. 2022OB01284 2022NE00599 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236508 9206 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02235 2022NE01028 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236509 9207 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 14/02/2022, 8:00 AS 16:00 HS, EM ANCHIETA, COMPOR A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO MÓVEL DA GERÊNCIA REGIONAL DE CARIACICA. 2022NL00238 2022NE00252 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236510 9208 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIA PARA O DIA 21/07/2022 COM DESTINO A SANTA MARIA DE JETIBA COM OBJETIVO DE Compor a equipe de fiscalização volante da gerência regional de Cariacica na fiscalização de produtos agropecuários e florestais. 2022OB02235 2022NE01028 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236511 9209 2022 2022-10-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 14/02/2022, 8:00 AS 16:00 HS, EM ANCHIETA, COMPOR A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO MÓVEL DA GERÊNCIA REGIONAL DE CARIACICA. 2022NE00252 2022NE00252 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236512 9210 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01994 2022NE00929 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236513 9211 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00550 2022NE00335 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236514 9212 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01284 2022NE00599 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236515 9213 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIA PARA O DIA 21/07/2022 COM DESTINO A SANTA MARIA DE JETIBA COM OBJETIVO DE Compor a equipe de fiscalização volante da gerência regional de Cariacica na fiscalização de produtos agropecuários e florestais. 2022OB02235 2022NE01028 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236516 9214 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para os dias 18/08/2022 a 19/08/2022 com destino a Santa Maria de Jetibá com o objetivo de participar da auditoria do Ministério da Agricultura junto ao serviço de defesa sanitária animal da Gerência local de Santa Maria de Jetibá no dia 18/08/2022 e no dia 19/08/2022 participar da reunião com o gerente local e servidor da defesa animal para tratar de maneira preliminar os principais assuntos apontados pela auditoria com a finalidade de apresentar propostas à Gedsia no momento da elaboração do plano de ação. " 2022OB02577 2022NE01150 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236517 9215 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 08/11/2022, com destino a Santa Teresa, com objetivo de participar de Apoio técnico em vistoria florestal referente ao processo nº 189346/2015. " 2022OB03732 2022NE01649 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236518 9216 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 04/10/2022, com destino a Afonso Cláudio, com objetivo de Atendimento a determinação constante na Notificação Administrativa/Dipre nº 002/2022, quanto a procedimento preliminar relativo ao processo edocs 2022-C7HPZ. " 2022OB03191 2022NE01411 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236519 9217 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00006 2022NE00252 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236520 9218 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIA PARA O DIA 21/07/2022 COM DESTINO A SANTA MARIA DE JETIBA COM OBJETIVO DE Compor a equipe de fiscalização volante da gerência regional de Cariacica na fiscalização de produtos agropecuários e florestais. 2022NL01499 2022NE01028 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236521 9219 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02109 2022NE00991 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236522 9220 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02577 2022NE01150 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236523 9221 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 08/11/2022, com destino a Santa Teresa, com objetivo de participar de Apoio técnico em vistoria florestal referente ao processo nº 189346/2015. " 2022OB03732 2022NE01649 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236524 9222 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 19/05/2022, DE 8:00 HS AS 16:00 HS, EM AFONSO CLAUDIO, PARTICIPAR DA FISCALIZAÇÃO MÓVEL DO IDAF NA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS, PRODUTOS FLORESTAIS E AGROTÓXICOS. 2022NL00869 2022NE00599 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236525 9223 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 15/03/2022, DE 8:00 HS, 16:00 HS, APOIO TÉCNICO EM VISTORIA FLORESTAL REFERENTE A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. 2022NL00433 2022NE00335 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236526 9224 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIA PARA O DIA 06/07/2022 EM SANTA MARIA DE JETIBA COM OBJETIVO DE Participar da fiscalização móvel do Idaf na fiscalização de trânsito de animais, vegetais, produtos florestais e agrotóxicos. 2022NL01332 2022NE00929 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236527 9225 2022 2022-08-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para os dias 18/08/2022 a 19/08/2022 com destino a Santa Maria de Jetibá com o objetivo de participar da auditoria do Ministério da Agricultura junto ao serviço de defesa sanitária animal da Gerência local de Santa Maria de Jetibá no dia 18/08/2022 e no dia 19/08/2022 participar da reunião com o gerente local e servidor da defesa animal para tratar de maneira preliminar os principais assuntos apontados pela auditoria com a finalidade de apresentar propostas à Gedsia no momento da elaboração do plano de ação. " 2022NE01150 2022NE01150 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236528 9226 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 04/10/2022, com destino a Afonso Cláudio, com objetivo de Atendimento a determinação constante na Notificação Administrativa/Dipre nº 002/2022, quanto a procedimento preliminar relativo ao processo edocs 2022-C7HPZ. " 2022NL02054 2022NE01411 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236529 9227 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 08/11/2022, com destino a Santa Teresa, com objetivo de participar de Apoio técnico em vistoria florestal referente ao processo nº 189346/2015. " 2022NL02441 2022NE01649 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236530 9228 2022 2022-09-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 04/10/2022, com destino a Afonso Cláudio, com objetivo de Atendimento a determinação constante na Notificação Administrativa/Dipre nº 002/2022, quanto a procedimento preliminar relativo ao processo edocs 2022-C7HPZ. " 2022NE01411 2022NE01411 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236531 9229 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 15/03/2022, DE 8:00 HS, 16:00 HS, APOIO TÉCNICO EM VISTORIA FLORESTAL REFERENTE A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. 2022OB00550 2022NE00335 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236532 9230 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 19/05/2022, DE 8:00 HS AS 16:00 HS, EM AFONSO CLAUDIO, PARTICIPAR DA FISCALIZAÇÃO MÓVEL DO IDAF NA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS, PRODUTOS FLORESTAIS E AGROTÓXICOS. 2022OB01284 2022NE00599 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236533 9231 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 14/02/2022, 8:00 AS 16:00 HS, EM ANCHIETA, COMPOR A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO MÓVEL DA GERÊNCIA REGIONAL DE CARIACICA. 2022OB00308 2022NE00252 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236534 9232 2022 2022-08-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 08/11/2022, com destino a Santa Teresa, com objetivo de participar de Apoio técnico em vistoria florestal referente ao processo nº 189346/2015. " 2022NE01649 2022NE01649 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236535 9233 2022 2022-01-07T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CORREÇÃO NA DATA DE EMISSÃO 2022NE00990 2022NE00989 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236536 9234 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 15/03/2022, DE 8:00 HS, 16:00 HS, APOIO TÉCNICO EM VISTORIA FLORESTAL REFERENTE A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. 2022OB00550 2022NE00335 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236537 9235 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03191 2022NE01411 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236538 9236 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 14/02/2022, 8:00 AS 16:00 HS, EM ANCHIETA, COMPOR A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO MÓVEL DA GERÊNCIA REGIONAL DE CARIACICA. 2022OB00308 2022NE00252 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236539 9237 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03824 2022NE01698 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236540 9238 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 04/10/2022, com destino a Afonso Cláudio, com objetivo de Atendimento a determinação constante na Notificação Administrativa/Dipre nº 002/2022, quanto a procedimento preliminar relativo ao processo edocs 2022-C7HPZ. " 2022OB03191 2022NE01411 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236541 9239 2022 2022-01-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIA PARA O DIA 06/07/2022 EM SANTA MARIA DE JETIBA COM OBJETIVO DE Participar da fiscalização móvel do Idaf na fiscalização de trânsito de animais, vegetais, produtos florestais e agrotóxicos. 2022NE00929 2022NE00929 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236542 9240 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para os dias 18/08/2022 a 19/08/2022 com destino a Santa Maria de Jetibá com o objetivo de participar da auditoria do Ministério da Agricultura junto ao serviço de defesa sanitária animal da Gerência local de Santa Maria de Jetibá no dia 18/08/2022 e no dia 19/08/2022 participar da reunião com o gerente local e servidor da defesa animal para tratar de maneira preliminar os principais assuntos apontados pela auditoria com a finalidade de apresentar propostas à Gedsia no momento da elaboração do plano de ação. " 2022OB02577 2022NE01150 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236543 9241 2022 2022-07-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIA PARA O DIA 21/07/2022 COM DESTINO A SANTA MARIA DE JETIBA COM OBJETIVO DE Compor a equipe de fiscalização volante da gerência regional de Cariacica na fiscalização de produtos agropecuários e florestais. 2022NE01028 2022NE01028 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236544 9242 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.019.846-## 1 "" GILSON PINEL DE MENDONCA 8320376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 17/11/2022, com destino a Afonso Claudio, com objetivo de participar de Vistoria florestal relativa ao processo nº 37787/2015. " 2022OB03824 2022NE01698 2022-86JDT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2907429 337236545 9243 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 02 A 03/05/2022. 2022NL00968 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236546 9244 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02674 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236547 9245 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE JAGUARE-ES, NOS DIAS 22 A 23/11/2022. 2022OB03286 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236548 9246 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 03 A 04/02/2022. 2022NL00195 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236549 9247 2022 2022-08-16T00:00:00 3510,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. 2022NE00549 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236551 9249 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 28 A 29/04/2022. 2022OB01017 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236552 9250 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARCIAL DE 2,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE LINHARES-ES, NOS DIAS 12 A 14/12/2022. 2022OB03433 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236553 9251 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE LINHARES-ES, NOS DIAS 25 A 26/10/2022. 2022OB02984 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236554 9252 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 27 A 28/06/2022. 2022OB01633 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236555 9253 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 07 A 08/02/2022. 2022NL00230 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236556 9254 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE LINHARES-ES, NOS DIAS 08 A 09/11/2022. 2022NL02776 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236557 9255 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03433 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE JAGUARE-ES, NOS DIAS 22 A 23/11/2022. 2022OB03286 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236561 9259 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 03 A 04/03/2022. 2022OB00462 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 10 A 11/01/2022. 2022OB00007 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236565 9263 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO MUNICIPIO DE LINHARES-ES, NOS DIAS 10 A 11/10/2022. 2022OB02811 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236566 9264 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 20 A 21/06/2022. 2022OB01566 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236567 9265 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR DE 2,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE JAGUARE-ES, NOS DIAS 13 A 15/09/2022. 2022NL02214 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236568 9266 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE JAGUARE-ES, NOS DIAS 03 A 04/11/2022. 2022OB03042 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236569 9267 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 07 A 08/02/2022. 2022OB00239 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236571 9269 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARCIAL DE 2,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE LINHARES-ES, NOS DIAS 12 A 14/12/2022. 2022OB03433 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236572 9270 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 28 A 29/04/2022. 2022OB01017 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236573 9271 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE JAGUARE-ES, NOS DIAS 29 A 30/11/2022. 2022OB03354 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 04 A 05/04/2022. 2022NL00739 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236577 9275 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 16 A 17/05/2022. 2022OB01213 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 18 A 19/07/2022. 2022NL01673 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236584 9282 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 11 A 12/07/2022. 2022NL01612 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236585 9283 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00761 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236586 9284 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE LINHARES, NOS DIAS 20 A 21/09/2022. 2022OB02568 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236587 9285 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 04 A 05/07/2022. 2022OB01704 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236588 9286 2022 2022-10-31T00:00:00 5287,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. 2022NE00740 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236589 9287 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00303 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236592 9290 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 17 A 18/03/2022. 2022NL00587 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236599 9297 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 04 A 05/04/2022. 2022OB00791 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236602 9300 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 17 A 18/02/2022. 2022OB00361 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236603 9301 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO MUNICIPIO DE LINHARES-ES, NOS DIAS 04 A 05/10/2022. 2022NL02413 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236604 9302 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 17 A 18/03/2022. 2022OB00626 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236605 9303 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS MUNICÍPIOS DE VITORIA-ES, NOS DIAS 06 A 07/10/2022. 2022OB02771 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236606 9304 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE JAGUARE-ES, NOS DIAS 15 A 16/12/2022. 2022OB00699 2022NE00158 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236607 9305 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 27 A 28/01/2022. 2022OB00141 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236608 9306 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00666 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236609 9307 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01704 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. 2022NE00622 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236613 9311 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03286 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB01950 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236617 9315 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02639 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236621 9319 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 31/03 A 01/04/2022. 2022NL00706 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236622 9320 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, ENTRE OS DIAS 06 A 07/06/2022. 2022NL01330 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236623 9321 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE LINHARES-ES, NOS DIAS 05 A 06/09/2022, CONFORME PROCESSO ADM N° 4637/2022. 2022NL02337 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236624 9322 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 10 A 11/01/2022. 2022NL00008 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236625 9323 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 10 A 11/01/2022. 2022OB00007 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236626 9324 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE JAGUARE-ES, NOS DIAS 01 A 02/09/2022 2022NL02086 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236627 9325 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02634 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236628 9326 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE LINHARES-ES, NOS DIAS 08 A 09/11/2022. 2022OB03157 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236629 9327 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 25 A 26/07/2022. 2022OB01950 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236630 9328 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE JAGUARE-ES, NOS DIAS 01 A 02/09/2022 2022OB02358 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236631 9329 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 11 A 12/07/2022. 2022OB01812 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236632 9330 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE LINHARES-ES, NOS DIAS 08 A 09/11/2022. 2022OB03157 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236633 9331 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE JAGUARE-ES, NOS DIAS 29 A 30/11/2022. 2022OB03354 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236634 9332 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01213 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236635 9333 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00462 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236636 9334 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO MUNICIPIO DE LINHARES-ES, NOS DIAS 04 A 05/10/2022. 2022OB02732 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236637 9335 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02984 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236641 9339 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 28 A 29/07/2022. 2022OB01992 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236642 9340 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE JAGUARE-ES, NOS DIAS 17 A 18/11/2022. 2022OB03227 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236643 9341 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00879 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236644 9342 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 25 A 26/07/2022. 2022OB01950 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE JAGUARE-ES, NOS DIAS 01 A 02/09/2022 2022OB02358 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236647 9345 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 27 A 28/01/2022. 2022NL00143 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 07 A 08/03/2022. 2022OB00479 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236651 9349 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00791 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 27 A 28/06/2022. 2022OB01633 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236655 9353 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 -675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00007 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236656 9354 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE JAGUARE-ES, NOS DIAS 15 A 16/12/2022. 2022NL00468 2022NE00158 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236657 9355 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 13 A 14/07/2022. 2022NL01641 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236658 9356 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 21 A 22/03/2022. 2022OB00666 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236659 9357 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01992 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236660 9358 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03354 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236670 9368 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 585,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 2,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE LINHARES-ES, NOS DIAS 12 A 14/12/2022. 2022OB00665 2022NE00158 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236671 9369 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE LINHARES - ES, NOS DIAS 27 A 28/09/2022. 2022OB02639 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236672 9370 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 11 A 12/04/2022. 2022OB00879 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236673 9371 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 -585,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00665 2022NE00158 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236674 9372 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01332 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236675 9373 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, NOS DIAS 15 A 16/08/2022. 2022OB02168 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236676 9374 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 562,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE 2,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE JAGUARE-ES, NOS DIAS 13 A 15/09/2022 . 2022NL02213 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 28 A 29/04/2022. 2022NL00934 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236679 9377 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 21 A 22/03/2022. 2022NL00616 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236681 9379 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 18 A 19/04/2022. 2022OB00923 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236682 9380 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS MUNICIPIO DE LINHARES-ES, NOS DIAS 18 A 19/10/2022. 2022OB02916 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236683 9381 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, NOS DIAS 15 A 16/08/2022. 2022OB02168 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 14 A 15/02/2022. 2022NL00293 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236687 9385 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 26 A 27/04/2022. 2022OB00984 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236688 9386 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 26 A 27/04/2022. 2022NL00908 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236689 9387 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 08 A 09/08/2022. 2022OB02124 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236690 9388 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 04 A 05/07/2022. 2022NL01523 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236691 9389 2022 2022-05-24T00:00:00 10530,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. 2022NE00385 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236692 9390 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE JAGUARE-ES, NOS DIAS 29 A 30/11/2022. 2022NL02947 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236693 9391 2022 2022-12-21T00:00:00 -292,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE DIÁRIAS, TENDO EM VISTA NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS.367 2022NE00258 2022NE00158 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236694 9392 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE JAGUARE-ES, NOS DIAS 17 A 18/11/2022. 2022NL02833 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236695 9393 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03227 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236696 9394 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -877,5000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DA 2022OB03379 REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PELO DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, NOS DIAS 01 A 02/12, CONFORME INFORMADO PELO DEFENSOR A VIAGEM NÃO FOI REALIZADA CONFORME JUSTIFICATIVA. 2022GD00081 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236698 9396 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 21 A 22/02/2022. 2022OB00391 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236699 9397 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 28 A 29/03/2022. 2022OB00725 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236700 9398 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 28 A 29/07/2022. 2022OB01992 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236701 9399 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 09 A 10/05/2022. 2022OB01155 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236702 9400 2022 2022-03-22T00:00:00 10530,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. 2022NE00248 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236703 9401 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02358 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236704 9402 2022 2022-12-15T00:00:00 585,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. 2022NE00235 2022NE00158 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236705 9403 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00361 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 21 A 22/02/2022. 2022OB00391 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236708 9406 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02229 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236709 9407 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 -562,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02501 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 14 A 15/02/2022. 2022OB00303 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236712 9410 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, NOS DIAS 29 A 30/08/2022. 2022OB02331 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARCIAL DE 2,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE JAGUARE-ES, NOS DIAS 13 A 15/09/2022 . 2022OB02501 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236716 9414 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE LINHARES-ES, NOS DIAS 31/10 A 01/11/2022. 2022OB03027 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, NOS DIAS 29 A 30/08/2022. 2022OB02331 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236720 9418 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE JAGUARE-ES, NOS DIAS 03 A 04/11/2022. 2022OB03042 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236722 9420 2022 2022-05-12T00:00:00 2632,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. 2022NE00158 2022NE00158 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236723 9421 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 18 A 19/04/2022. 2022NL00855 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236724 9422 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE JAGUARÉ- ES, NOS DIAS 29 A 30/09/2022. 2022OB02674 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236725 9423 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 11 A 12/07/2022. 2022OB01812 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236726 9424 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 07 A 08/03/2022. 2022NL00452 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236727 9425 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 01 A 02/08/2022. 2022OB02008 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236728 9426 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02331 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236729 9427 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 31/01 A 01/02/2022. 2022OB00163 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236730 9428 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, ENTRE OS DIAS 24 A 25/05/2022. 2022NL01170 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236731 9429 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 14 A 15/03/2022. 2022OB00573 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236732 9430 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 1462,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE LINHARES-ES, NOS DIAS 05 A 07/12/2022. 2022NL00385 2022NE00158 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236733 9431 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 18 A 19/07/2022. 2022OB01883 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236734 9432 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 17 A 18/01/2022. 2022OB00057 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236735 9433 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1462,5000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 2,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 23 A 25/06/2022. 2022OB01604 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236736 9434 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 17 A 18/02/2022. 2022NL00348 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236737 9435 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 18 A 19/04/2022. 2022OB00923 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236738 9436 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 11 A 12/04/2022. 2022NL00814 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236739 9437 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 19 A 20/05/2022. 2022OB01263 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236740 9438 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, NOS DIAS 23 A 24/08/2022. 2022OB02276 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236741 9439 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03042 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236742 9440 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02168 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236743 9441 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 13 A 14/06/2022. 2022OB01540 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236744 9442 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE LINHARES-ES, NOS DIAS 05 A 06/09/2022, CONFORME PROCESSO ADM N° 4637/2022. 2022OB02634 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236745 9443 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 13 A 14/06/2022. 2022OB01540 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236746 9444 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02811 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236747 9445 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01017 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236748 9446 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 24 A 25/01/2022 2022OB00111 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236749 9447 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 04 A 05/04/2022. 2022OB00791 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236750 9448 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, NOS DIAS 15 A 16/08/2022. 2022NL01919 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236751 9449 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE LINHARES-ES, NOS DIAS 25 A 26/10/2022. 2022NL02641 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236752 9450 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03157 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236753 9451 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 31/03 A 01/04/2022. 2022OB00761 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236754 9452 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00081 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236755 9453 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 20 A 21/06/2022. 2022OB01566 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236756 9454 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02732 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236757 9455 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 585,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR DE 2,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE LINHARES-ES, NOS DIAS 12 A 14/12/2022. 2022NL00417 2022NE00158 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236759 9457 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 03 A 04/03/2022. 2022OB00462 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236760 9458 2022 2022-07-22T00:00:00 3510,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. 2022NE00493 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236761 9459 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE LINHARES - ES, NOS DIAS 27 A 28/09/2022. 2022NL02342 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236762 9460 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 21 A 22/02/2022. 2022NL00376 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE JAGUARÉ- ES, NOS DIAS 29 A 30/09/2022. 2022OB02674 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236766 9464 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 13 A 14/06/2022. 2022NL01384 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 03 A 04/02/2022. 2022OB00196 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236774 9472 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, ENTRE OS DIAS 30 A 31/05/2022. 2022NL01212 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. 2022NE00147 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236778 9476 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE LINHARES-ES, NOS DIAS 01 A 02/12/2022. 2022NL02970 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236779 9477 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 26 A 27/04/2022. 2022OB00984 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 11 A 12/04/2022. 2022OB00879 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236782 9480 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS MUNICÍPIOS DE VITORIA-ES, NOS DIAS 06 A 07/10/2022. 2022OB02771 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE LINHARES-ES, NOS DIAS 31/10 A 01/11/2022. 2022NL02678 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236786 9484 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS MUNICIPIO DE JAGUARE-ES, NOS DIAS 20 A 21/10/2022. 2022NL02594 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236789 9487 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS MUNICIPIO DE JAGUARE-ES, NOS DIAS 20 A 21/10/2022. 2022OB02939 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236790 9488 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 02 A 03/05/2022. 2022OB01054 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236791 9489 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 -675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL00229: ANULAÇÃO POR EQUIVOCO NO VALOR INFORMADO 2022NS00019 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236793 9491 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, ENTRE OS DIAS 06 A 07/06/2022. 2022OB01468 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236794 9492 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, NOS DIAS 29 A 30/08/2022. 2022NL02059 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236795 9493 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02124 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE LINHARES-ES, NOS DIAS 31/10 A 01/11/2022. 2022OB03027 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236799 9497 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00111 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, ENTRE OS DIAS 06 A 07/06/2022. 2022OB01468 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236803 9501 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ-ES, NOS DIAS 18 A 19/08/2022. 2022OB02229 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE JAGUARE-ES, NOS DIAS 22 A 23/11/2022. 2022NL02890 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236807 9505 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 07 A 08/02/2022. 2022NL00229 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236808 9506 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03027 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS 2022OB02916 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236811 9509 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS MUNICIPIO DE LINHARES-ES, NOS DIAS 18 A 19/10/2022. 2022OB02916 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236812 9510 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ-ES, NOS DIAS 18 A 19/08/2022. 2022NL01976 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236813 9511 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE LINHARES-ES, NOS DIAS 25 A 26/10/2022. 2022OB02984 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236814 9512 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, ENTRE OS DIAS 24 A 25/05/2022. 2022OB01284 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236815 9513 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00626 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236816 9514 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE JAGUARE-ES, NOS DIAS 15 A 16/12/2022. 2022OB00699 2022NE00158 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 14 A 15/03/2022. 2022OB00573 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236819 9517 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO MUNICIPIO DE LINHARES-ES, NOS DIAS 10 A 11/10/2022. 2022NL02489 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 19 A 20/05/2022. 2022OB01263 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236823 9521 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 03 A 04/03/2022. 2022NL00436 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236825 9523 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00141 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236826 9524 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE JAGUARÉ- ES, NOS DIAS 29 A 30/09/2022. 2022NL02363 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236827 9525 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02276 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236828 9526 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE LINHARES - ES, NOS DIAS 27 A 28/09/2022. 2022OB02639 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236829 9527 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, ENTRE OS DIAS 30 A 31/05/2022. 2022OB01332 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236830 9528 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 -900,0000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02502 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236831 9529 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01468 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236832 9530 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE 2,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE LINHARES-ES, NOS DIAS 12 A 14/12/2022. 2022NL03037 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236833 9531 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE LINHARES-ES, NOS DIAS 05 A 06/09/2022, CONFORME PROCESSO ADM N° 4637/2022. 2022OB02634 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236834 9532 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO RODRIGO BORGO FEITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO MUNICIPIO DE LINHARES-ES, NOS DIAS 10 A 11/10/2022. 2022OB02811 2022NE00622 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236835 9533 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.551.587-## 1 "" RODRIGO BORGO FEITOSA 8320412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01284 2022NE00033 00003669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825511 337236836 9534 2022 2022-06-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.207-## 1 "" JOELSON SUTIL JESUS FERREIRA 8320417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Empenho para Curso ? Inovação na criação de camarão marinho em sistemas intensivos:da teoria a pratica? nos dias 12 e 13 de abril no IFES Campus Piúma e Fazenda Aquamar Camarão. " 2022NE00338 2022NE00338 2022-3X070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2818019 337236837 9535 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.779.207-## 1 "" JOELSON SUTIL JESUS FERREIRA 8320417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Liquidação para Curso ? Inovação na criação de camarão marinho em sistemas intensivos:da teoria a pratica? nos dias 12 e 13 de abril no IFES Campus Piúma e Fazenda Aquamar Camarão. " 2022NL00523 2022NE00338 2022-3X070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2818019 337236838 9536 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.779.207-## 1 "" JOELSON SUTIL JESUS FERREIRA 8320417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de diárias para participar do Curso ?Inovação na criação de camarão marinho em sistemas intensivos:da teoria a pratica? nos dias 12 e 13 de abril no IFES Campus Piúma e Fazenda Aquamar Camarão. Convênio Federal 875018/2018 - Plataforma Mais Brasil - OBTV. " 2022OB00748 2022NE00338 2022-3X070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2818019 337236839 9537 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.779.207-## 1 "" JOELSON SUTIL JESUS FERREIRA 8320417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de diárias para participar do Curso ?Inovação na criação de camarão marinho em sistemas intensivos:da teoria a pratica? nos dias 12 e 13 de abril no IFES Campus Piúma e Fazenda Aquamar Camarão. Convênio Federal 875018/2018 - Plataforma Mais Brasil - OBTV. " 2022OB00748 2022NE00338 2022-3X070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2818019 337236840 9538 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.779.207-## 1 "" JOELSON SUTIL JESUS FERREIRA 8320417 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00748 2022NE00338 2022-3X070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2818019 337236841 9539 2022 2022-04-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.546.337-## 1 "" RODRIGO PEREIRA RESERVA 8320449 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 10/11/2022 2022NE02750 2022NE02750 2022-MD4DR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2889650 337236842 9540 2022 2022-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.546.337-## 1 "" RODRIGO PEREIRA RESERVA 8320449 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA),REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 18/08/2022 2022NE02107 2022NE02107 2022-XP4NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2889650 337236843 9541 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.546.337-## 1 "" RODRIGO PEREIRA RESERVA 8320449 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 05/07/2022 2022OB02635 2022NE01818 2022-D3KB8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2889650 337236844 9542 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.546.337-## 1 "" RODRIGO PEREIRA RESERVA 8320449 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 27/09/2022 ? 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA),REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE CARIACICA AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 18/08/2022 2022OB03257 2022NE02107 2022-XP4NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2889650 337236856 9554 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.546.337-## 1 "" RODRIGO PEREIRA RESERVA 8320449 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03257 2022NE02107 2022-XP4NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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PROCESSO 2022-BB7XB. 2022OB03786 2022NE02370 2022-BB7XB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2889650 337236858 9556 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.546.337-## 1 "" RODRIGO PEREIRA RESERVA 8320449 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA),REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE CARIACICA AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 18/08/2022 2022NL03300 2022NE02107 2022-XP4NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2889650 337236859 9557 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.546.337-## 1 "" RODRIGO PEREIRA RESERVA 8320449 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01787 2022NE01352 2022-Z8SZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2889650 337236860 9558 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.546.337-## 1 "" RODRIGO PEREIRA RESERVA 8320449 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 06/05/2022 ? PROCESSO 2022-Z8SZS. 2022OB01787 2022NE01352 2022-Z8SZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2889650 337236861 9559 2022 2022-06-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.546.337-## 1 "" RODRIGO PEREIRA RESERVA 8320449 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 06/05/2022 ? PROCESSO 2022-Z8SZS. 2022NE01352 2022NE01352 2022-Z8SZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2889650 337236862 9560 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.546.337-## 1 "" RODRIGO PEREIRA RESERVA 8320449 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 05/07/2022 2022NL02642 2022NE01818 2022-D3KB8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2889650 337236863 9561 2022 2022-09-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.546.337-## 1 "" RODRIGO PEREIRA RESERVA 8320449 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 27/09/2022 ? PROCESSO 2022-BB7XB. 2022NE02370 2022NE02370 2022-BB7XB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2889650 337236864 9562 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.546.337-## 1 "" RODRIGO PEREIRA RESERVA 8320449 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 27/09/2022 ? PROCESSO 2022-BB7XB. 2022NL03847 2022NE02370 2022-BB7XB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2889650 337236865 9563 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.546.337-## 1 "" RODRIGO PEREIRA RESERVA 8320449 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA),REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE CARIACICA AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 18/08/2022 2022OB03257 2022NE02107 2022-XP4NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2889650 337236866 9564 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD00095 2022NE00880 2022-F9WHM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA I FGT I# 2949008 337236867 9565 2022 2022-01-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MEIA DIARIA DA SERVIDORA RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ, PARA TRATAR JUNTO COM A PREFEITURA QUESTÕES SOBRE A OBRA DE SALVAQUARDA E ARQUEOLOGICA DO BEM INÓVEL TRAPICHE, VISITA A ITAPEMIRIM PARA CONSULTAR EDIFICAÇÕES DE INTERESSE DE TOMBAMENTO E A CASA DE CÂMARA CADEIA E AO ENTORNO DA MATRIZ NOSSA SENHORA DO AMPARO, NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM E MARATAIZES, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022NE00780 2022NE00780 2022-SQ6L6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA I FGT I# 2949008 337236868 9566 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PG. DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA À OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA POMERANA DE PANCAS (CONVÊNIO Nº 001/2020) E REALIZAR VISITA TÉCNICA AO SÍTIO HISTÓRICO DE ITAPINA PARA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DO FUNCULTURA, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2022. " 2022OB00929 2022NE00398 2022-FGGG0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA I FGT I# 2949008 337236869 9567 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM MEIA DIARIA DA SERVIDORA RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ, PARA TRATAR JUNTO COM A PREFEITURA QUESTÕES SOBRE A OBRA DE SALVAQUARDA E ARQUEOLOGICA DO BEM INÓVEL TRAPICHE, VISITA A ITAPEMIRIM PARA CONSULTAR EDIFICAÇÕES DE INTERESSE DE TOMBAMENTO E A CASA DE CÂMARA CADEIA E AO ENTORNO DA MATRIZ NOSSA SENHORA DO AMPARO, NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM E MARATAIZES, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022NL01367 2022NE00780 2022-SQ6L6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA I FGT I# 2949008 337236870 9568 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01879 2022NE00780 2022-SQ6L6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA I FGT I# 2949008 337236871 9569 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESESAS COM 1/2 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ, PARA REAILZAR VISITA TÉCNICA À OBRA DE RESTAURAÇÃO DO PALÁCIO BERNARDINO MONTEIRO, TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2021 E À OBRA DO TRAPICHE, EM MARATAÍZES. 2022OB01144 2022NE00489 2022-01261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA I FGT I# 2949008 337236872 9570 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00929 2022NE00398 2022-FGGG0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA I FGT I# 2949008 337236873 9571 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesas com 1/2 diaria em favor do servidor Rodrigo Zotelli para visita técnica ao município de Santa Teresa para vistoria ao sítio em processo de tombamento e acompanhamento do Edital do Funcultura 018/2020, no dia 08 de dezembro de 2022. 2022OB02048 2022NE00880 2022-F9WHM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA I FGT I# 2949008 337236874 9572 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESESAS COM 1/2 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ, PARA REAILZAR VISITA TÉCNICA À OBRA DE RESTAURAÇÃO DO PALÁCIO BERNARDINO MONTEIRO, TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2021 E À OBRA DO TRAPICHE, EM MARATAÍZES. 2022OB01144 2022NE00489 2022-01261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA I FGT I# 2949008 337236875 9573 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa para cobrir 1/2 diaria Visita técnica à obra do Museu Dirceu Cardoso, em Muqui - Convênio 07/2019 e reunião com os técnicos da Prefeitura de Cachoeiro do Itapemirim sobre o Convênio 03/2021 - Restauro do Palácio Bernardino Monteiro. 2022OB00265 2022NE00143 2022-XLM74 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA I FGT I# 2949008 337236876 9574 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa para cobrir 1/2 diaria Visita técnica à obra do Museu Dirceu Cardoso, em Muqui - Convênio 07/2019 e reunião com os técnicos da Prefeitura de Cachoeiro do Itapemirim sobre o Convênio 03/2021 - Restauro do Palácio Bernardino Monteiro. 2022NL00181 2022NE00143 2022-XLM74 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA I FGT I# 2949008 337236877 9575 2022 2022-02-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir 1/2 diaria Visita técnica à obra do Museu Dirceu Cardoso, em Muqui - Convênio 07/2019 e reunião com os técnicos da Prefeitura de Cachoeiro do Itapemirim sobre o Convênio 03/2021 - Restauro do Palácio Bernardino Monteiro. 2022NE00143 2022NE00143 2022-XLM74 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA I FGT I# 2949008 337236878 9576 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESESAS COM 1/2 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ, PARA REAILZAR VISITA TÉCNICA À OBRA DE RESTAURAÇÃO DO PALÁCIO BERNARDINO MONTEIRO, TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2021 E À OBRA DO TRAPICHE, EM MARATAÍZES. 2022NL00855 2022NE00489 2022-01261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA I FGT I# 2949008 337236879 9577 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.DA DESPESAS COM MEIA DIARIA DA SERVIDORA RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ, PARA TRATAR JUNTO COM A PREFEITURA QUESTÕES SOBRE A OBRA DE SALVAQUARDA E ARQUEOLOGICA DO BEM INÓVEL TRAPICHE, VISITA A ITAPEMIRIM PARA CONSULTAR EDIFICAÇÕES DE INTERESSE DE TOMBAMENTO E A CASA DE CÂMARA CADEIA E AO ENTORNO DA MATRIZ NOSSA SENHORA DO AMPARO, NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM E MARATAIZES, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022OB01879 2022NE00780 2022-SQ6L6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA I FGT I# 2949008 337236880 9578 2022 2022-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDOR Rodrigo Zotelli Queiroz, PARA PARTICIPAÇÃO Reunião com o Prefeito de Muqui sobre o Convênio do Museu Dirceu Cardoso, Visita à Obra Bernanrdino Monteiro em Cachoeiro do Itapemirim, no dia 30/09/2022. 2022NE00719 2022NE00719 2022-QTD97 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA I FGT I# 2949008 337236881 9579 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa para cobrir 1/2 diaria Visita técnica à obra do Museu Dirceu Cardoso, em Muqui - Convênio 07/2019 e reunião com os técnicos da Prefeitura de Cachoeiro do Itapemirim sobre o Convênio 03/2021 - Restauro do Palácio Bernardino Monteiro. 2022OB00265 2022NE00143 2022-XLM74 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA I FGT I# 2949008 337236882 9580 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA À OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA POMERANA DE PANCAS (CONVÊNIO Nº 001/2020) E REALIZAR VISITA TÉCNICA AO SÍTIO HISTÓRICO DE ITAPINA PARA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DO FUNCULTURA, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2022. " 2022NL00677 2022NE00398 2022-FGGG0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA I FGT I# 2949008 337236883 9581 2022 2022-01-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA À OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA POMERANA DE PANCAS (CONVÊNIO Nº 001/2020) E REALIZAR VISITA TÉCNICA AO SÍTIO HISTÓRICO DE ITAPINA PARA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DO FUNCULTURA, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2022. " 2022NE00398 2022NE00398 2022-FGGG0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA I FGT I# 2949008 337236884 9582 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PG. DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA À OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA POMERANA DE PANCAS (CONVÊNIO Nº 001/2020) E REALIZAR VISITA TÉCNICA AO SÍTIO HISTÓRICO DE ITAPINA PARA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DO FUNCULTURA, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2022. " 2022OB00929 2022NE00398 2022-FGGG0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA I FGT I# 2949008 337236885 9583 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDOR Rodrigo Zotelli Queiroz, PARA PARTICIPAÇÃO Reunião com o Prefeito de Muqui sobre o Convênio do Museu Dirceu Cardoso, Visita à Obra Bernanrdino Monteiro em Cachoeiro do Itapemirim, no dia 30/09/2022. 2022NL01226 2022NE00719 2022-QTD97 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA I FGT I# 2949008 337236886 9584 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.DA DESPESAS COM MEIA DIARIA DA SERVIDORA RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ, PARA TRATAR JUNTO COM A PREFEITURA QUESTÕES SOBRE A OBRA DE SALVAQUARDA E ARQUEOLOGICA DO BEM INÓVEL TRAPICHE, VISITA A ITAPEMIRIM PARA CONSULTAR EDIFICAÇÕES DE INTERESSE DE TOMBAMENTO E A CASA DE CÂMARA CADEIA E AO ENTORNO DA MATRIZ NOSSA SENHORA DO AMPARO, NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM E MARATAIZES, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022OB01879 2022NE00780 2022-SQ6L6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA I FGT I# 2949008 337236887 9585 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesas com 1/2 diaria em favor do servidor Rodrigo Zotelli para visita técnica ao município de Santa Teresa para vistoria ao sítio em processo de tombamento e acompanhamento do Edital do Funcultura 018/2020, no dia 08 de dezembro de 2022. 2022NL01518 2022NE00880 2022-F9WHM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA I FGT I# 2949008 337236888 9586 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesas com 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDOR Rodrigo Zotelli Queiroz, PARA PARTICIPAÇÃO Reunião com o Prefeito de Muqui sobre o Convênio do Museu Dirceu Cardoso, Visita à Obra Bernanrdino Monteiro em Cachoeiro do Itapemirim, no dia 30/09/2022. 2022OB01650 2022NE00719 2022-QTD97 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA I FGT I# 2949008 337236889 9587 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02048 2022NE00880 2022-F9WHM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA I FGT I# 2949008 337236890 9588 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01144 2022NE00489 2022-01261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA I FGT I# 2949008 337236891 9589 2022 2022-06-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESESAS COM 1/2 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ, PARA REAILZAR VISITA TÉCNICA À OBRA DE RESTAURAÇÃO DO PALÁCIO BERNARDINO MONTEIRO, TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2021 E À OBRA DO TRAPICHE, EM MARATAÍZES. 2022NE00489 2022NE00489 2022-01261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA I FGT I# 2949008 337236892 9590 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01650 2022NE00719 2022-QTD97 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA I FGT I# 2949008 337236893 9591 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesas com 1/2 diaria em favor do servidor Rodrigo Zotelli para visita técnica ao município de Santa Teresa para vistoria ao sítio em processo de tombamento e acompanhamento do Edital do Funcultura 018/2020, no dia 08 de dezembro de 2022. 2022OB02048 2022NE00880 2022-F9WHM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA I FGT I# 2949008 337236894 9592 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00265 2022NE00143 2022-XLM74 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA I FGT I# 2949008 337236895 9593 2022 2022-12-20T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TOTAL DA 2022NE00880, REFERENTE A 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ, POR MOTIVO DA INTERDIÇÃO PARCIAL DAS ESTRADAS, NO DIA 08/12/2022 MUNICIPIO SANTA TEREZA. 2022NE00926 2022NE00880 2022-F9WHM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA I FGT I# 2949008 337236896 9594 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesas com 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDOR Rodrigo Zotelli Queiroz, PARA PARTICIPAÇÃO Reunião com o Prefeito de Muqui sobre o Convênio do Museu Dirceu Cardoso, Visita à Obra Bernanrdino Monteiro em Cachoeiro do Itapemirim, no dia 30/09/2022. 2022OB01650 2022NE00719 2022-QTD97 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA I FGT I# 2949008 337236897 9595 2022 2022-02-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com 1/2 diaria em favor do servidor Rodrigo Zotelli para visita técnica ao município de Santa Teresa para vistoria ao sítio em processo de tombamento e acompanhamento do Edital do Funcultura 018/2020, no dia 08 de dezembro de 2022. 2022NE00880 2022NE00880 2022-F9WHM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA I FGT I# 2949008 337236898 9596 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.697.907-## 1 "" RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ 8320453 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ, POR MOTIVO DA INTERDIÇÃO PARCIAL DAS ESTRADAS, NO DIA 08/12/2022 MUNICIPIO SANTA TEREZA 2022GD00095 2022NE00880 2022-F9WHM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SECULT/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA I FGT I# 2949008 337236899 9597 2022 2022-04-26T00:00:00 296,7500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 26 A 27/04 PARA Participação em Mutirão de Conciliação da 2ª Vara Cível, de Família e de Orfãos e Sucessões solicitada pela Dra. Ana Flávia Melo Vello.CONFORME PORTARIA 253-CARGO COORDENADORA ADMINISTRATIVA 2022NE00844 2022NE00844 7002306522022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EMES) - QC# 520345 337236900 9598 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 -1148,2400 0,0000 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02847 2022NE00893 7002564622022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EMES) - QC# 520345 337236901 9599 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 1358,1000 0,0000 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 01 A 05/8 PARA ATUAR NA INSTRUTORIA DO CURSO DE MEDIAÇAO CONFORME PORTARIA 709-CARGO COORDENADORA ADMINISTRATIVA 2022OB05373 2022NE01672 70043452222022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EMES) - QC# 520345 337236902 9600 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 -905,4000 0,0000 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00152 2022NE01657 7004396332022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EMES) - QC# 520345 337236903 9601 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 -905,4000 0,0000 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00153 2022NE01664 7004436152022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EMES) - QC# 520345 337236904 9602 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 1148,2400 0,0000 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 01 A 06/05 PARA EQUIPE PARA ATUAR NA INSTRUTORIA DO CURSO DE MEDIAÇAO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 277-CARGO COORDENADORA 2022OB02847 2022NE00893 7002564622022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EMES) - QC# 520345 337236905 9603 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 905,4000 0,0000 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 24 a 27/8 PARA ATUAR NA INSTRUTORIA DO CURSO DE MEDIAÇAO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 711 - CARGO COORDENADORA ADMINISTRATIVA 2022NL02615 2022NE01664 7004436152022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EMES) - QC# 520345 337236906 9604 2022 2022-08-24T00:00:00 -905,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO CONFORME GUIA DE DEVOLUÇAO 2022NE02025 2022NE01657 7004396332022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EMES) - QC# 520345 337236907 9605 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 296,7500 0,0000 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 26 A 27/04 PARA Participação em Mutirão de Conciliação da 2ª Vara Cível, de Família e de Orfãos e Sucessões solicitada pela Dra. Ana Flávia Melo Vello.CONFORME PORTARIA 253-CARGO COORDENADORA ADMINISTRATIVA 2022NL01351 2022NE00844 7002306522022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EMES) - QC# 520345 337236908 9606 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -197,8300 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEV. DE DIÁRIA 2022GD00062 2022NE00844 7002306522022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EMES) - QC# 520345 337236909 9607 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1358,1000 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 01 A 05/8 PARA ATUAR NA INSTRUTORIA DO CURSO DE MEDIAÇAO CONFORME PORTARIA 709-CARGO COORDENADORA ADMINISTRATIVA 2022OB05373 2022NE01672 70043452222022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EMES) - QC# 520345 337236910 9608 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1148,2400 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 01 A 06/05 PARA EQUIPE PARA ATUAR NA INSTRUTORIA DO CURSO DE MEDIAÇAO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 277-CARGO COORDENADORA 2022OB02847 2022NE00893 7002564622022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EMES) - QC# 520345 337236911 9609 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 296,7500 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 26 A 27/04 PARA Participação em Mutirão de Conciliação da 2ª Vara Cível, de Família e de Orfãos e Sucessões solicitada pela Dra. Ana Flávia Melo Vello.CONFORME PORTARIA 253-CARGO COORDENADORA ADMINISTRATIVA 2022OB02790 2022NE00844 7002306522022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EMES) - QC# 520345 337236912 9610 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 296,7500 0,0000 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 26 A 27/04 PARA Participação em Mutirão de Conciliação da 2ª Vara Cível, de Família e de Orfãos e Sucessões solicitada pela Dra. Ana Flávia Melo Vello.CONFORME PORTARIA 253-CARGO COORDENADORA ADMINISTRATIVA 2022OB02790 2022NE00844 7002306522022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EMES) - QC# 520345 337236913 9611 2022 2022-04-29T00:00:00 1148,2400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 01 A 06/05 PARA EQUIPE PARA ATUAR NA INSTRUTORIA DO CURSO DE MEDIAÇAO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 277-CARGO COORDENADORA 2022NE00893 2022NE00893 7002564622022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EMES) - QC# 520345 337236914 9612 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 905,4000 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 17 A 20/8 PARA ATUAR NA INSTRUTORIA DO CURSO DE MEDIAÇAO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 712-CARGO COORDENADORA ADMINISTRATIVA 2022OB05328 2022NE01657 7004396332022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EMES) - QC# 520345 337236915 9613 2022 2022-09-05T00:00:00 -197,8300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO CONFORME GUIA DE DEVOLUÇÃO 2022NE00980 2022NE00844 7002306522022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EMES) - QC# 520345 337236916 9614 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 -905,4000 0,0000 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05328 2022NE01657 7004396332022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EMES) - QC# 520345 337236917 9615 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -905,4000 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEV. DE DIÁRIA 2022GD00152 2022NE01657 7004396332022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EMES) - QC# 520345 337236918 9616 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -905,4000 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEV. DE DIÁRIA 2022GD00153 2022NE01664 7004436152022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EMES) - QC# 520345 337236919 9617 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 905,4000 0,0000 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 17 A 20/8 PARA ATUAR NA INSTRUTORIA DO CURSO DE MEDIAÇAO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 712-CARGO COORDENADORA ADMINISTRATIVA 2022OB05328 2022NE01657 7004396332022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EMES) - QC# 520345 337236920 9618 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 754,5000 0,0000 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALFREDO CHAVES NOS DIAS 20 A 22/07, PARA Reunião com MM. Juiz Dr. Arion Mergár, verificação e separação de processos para Pauta Concentrada de Conciliação a ser realizada na Comarca por solicitação do Magistrado., CONFORME PORTARIA 696-CARGO COORDENADORA ADMINISTRATIVA 2022OB05084 2022NE01632 7004261212022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EMES) - QC# 520345 337236921 9619 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 1358,1000 0,0000 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 01 A 05/8 PARA ATUAR NA INSTRUTORIA DO CURSO DE MEDIAÇAO CONFORME PORTARIA 709-CARGO COORDENADORA ADMINISTRATIVA 2022NL02642 2022NE01672 70043452222022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EMES) - QC# 520345 337236922 9620 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 754,5000 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALFREDO CHAVES NOS DIAS 20 A 22/07, PARA Reunião com MM. Juiz Dr. Arion Mergár, verificação e separação de processos para Pauta Concentrada de Conciliação a ser realizada na Comarca por solicitação do Magistrado., CONFORME PORTARIA 696-CARGO COORDENADORA ADMINISTRATIVA 2022OB05084 2022NE01632 7004261212022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EMES) - QC# 520345 337236923 9621 2022 2022-08-24T00:00:00 -905,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO CONFORME GUIA DE DEVOLUÇAO 2022NE02026 2022NE01664 7004436152022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EMES) - QC# 520345 337236924 9622 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 1148,2400 0,0000 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 01 A 06/05 PARA EQUIPE PARA ATUAR NA INSTRUTORIA DO CURSO DE MEDIAÇAO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 277-CARGO COORDENADORA 2022NL01384 2022NE00893 7002564622022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EMES) - QC# 520345 337236925 9623 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 905,4000 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 24 a 27/8 PARA ATUAR NA INSTRUTORIA DO CURSO DE MEDIAÇAO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 711 - CARGO COORDENADORA ADMINISTRATIVA 2022OB05338 2022NE01664 7004436152022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EMES) - QC# 520345 337236926 9624 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 905,4000 0,0000 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 24 a 27/8 PARA ATUAR NA INSTRUTORIA DO CURSO DE MEDIAÇAO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 711 - CARGO COORDENADORA ADMINISTRATIVA 2022OB05338 2022NE01664 7004436152022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EMES) - QC# 520345 337236927 9625 2022 2022-07-07T00:00:00 905,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 24 a 27/8 PARA ATUAR NA INSTRUTORIA DO CURSO DE MEDIAÇAO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 711 - CARGO COORDENADORA ADMINISTRATIVA 2022NE01664 2022NE01664 7004436152022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EMES) - QC# 520345 337236928 9626 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 -197,8300 0,0000 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00062 2022NE00844 7002306522022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EMES) - QC# 520345 337236929 9627 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 -905,4000 0,0000 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05338 2022NE01664 7004436152022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EMES) - QC# 520345 337236930 9628 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 -754,5000 0,0000 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05084 2022NE01632 7004261212022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EMES) - QC# 520345 337236931 9629 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 -296,7500 0,0000 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02790 2022NE00844 7002306522022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EMES) - QC# 520345 337236932 9630 2022 2022-07-07T00:00:00 1358,1000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 01 A 05/8 PARA ATUAR NA INSTRUTORIA DO CURSO DE MEDIAÇAO CONFORME PORTARIA 709-CARGO COORDENADORA ADMINISTRATIVA 2022NE01672 2022NE01672 70043452222022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EMES) - QC# 520345 337236933 9631 2022 2022-07-07T00:00:00 905,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 17 A 20/8 PARA ATUAR NA INSTRUTORIA DO CURSO DE MEDIAÇAO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 712-CARGO COORDENADORA ADMINISTRATIVA 2022NE01657 2022NE01657 7004396332022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EMES) - QC# 520345 337236934 9632 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 754,5000 0,0000 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALFREDO CHAVES NOS DIAS 20 A 22/07, PARA Reunião com MM. Juiz Dr. Arion Mergár, verificação e separação de processos para Pauta Concentrada de Conciliação a ser realizada na Comarca por solicitação do Magistrado., CONFORME PORTARIA 696-CARGO COORDENADORA ADMINISTRATIVA 2022NL02522 2022NE01632 7004261212022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EMES) - QC# 520345 337236935 9633 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 -1358,1000 0,0000 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05373 2022NE01672 70043452222022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EMES) - QC# 520345 337236936 9634 2022 2022-04-07T00:00:00 754,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALFREDO CHAVES NOS DIAS 20 A 22/07, PARA Reunião com MM. Juiz Dr. Arion Mergár, verificação e separação de processos para Pauta Concentrada de Conciliação a ser realizada na Comarca por solicitação do Magistrado., CONFORME PORTARIA 696-CARGO COORDENADORA ADMINISTRATIVA 2022NE01632 2022NE01632 7004261212022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EMES) - QC# 520345 337236937 9635 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 905,4000 0,0000 0,0000 ###.414.747-## 1 "" MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO 8320471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 17 A 20/8 PARA ATUAR NA INSTRUTORIA DO CURSO DE MEDIAÇAO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 712-CARGO COORDENADORA ADMINISTRATIVA 2022NL02599 2022NE01657 7004396332022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EMES) - QC# 520345 337236938 9636 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.832.957-## 1 "" MARLON DUTRA DEGLI ESPOSTI 8320490 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária ao servidor MARLON DUTRA DEGLI ESPOSTI para participar do evento da entrega de veículos novos no dia 29/09/2022 na Sede do Incaper em Vitória/ES. Processo 2022-P5JX8. 2022OB02391 2022NE00846 2022-P5JX8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2821320 337236939 9637 2022 2022-09-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.832.957-## 1 "" MARLON DUTRA DEGLI ESPOSTI 8320490 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho destinado a diária ao servidor MARLON DUTRA DEGLI ESPOSTI para participar do evento da entrega de veículos novos no dia 29/09/2022 na Sede do Incaper em Vitoria. Processo 2022-P5JX8. 2022NE00846 2022NE00846 2022-P5JX8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2821320 337236940 9638 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.832.957-## 1 "" MARLON DUTRA DEGLI ESPOSTI 8320490 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02391 2022NE00846 2022-P5JX8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2821320 337236941 9639 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.832.957-## 1 "" MARLON DUTRA DEGLI ESPOSTI 8320490 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária ao servidor MARLON DUTRA DEGLI ESPOSTI para participar do evento da entrega de veículos novos no dia 29/09/2022 na Sede do Incaper em Vitória/ES. Processo 2022-P5JX8. 2022OB02391 2022NE00846 2022-P5JX8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2821320 337236942 9640 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.832.957-## 1 "" MARLON DUTRA DEGLI ESPOSTI 8320490 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de diária ao servidor MARLON DUTRA DEGLI ESPOSTI para participar do evento da entrega de veículos novos no dia 29/09/2022 na Sede do Incaper em Vitoria. Processo 2022-P5JX8. 2022NL01580 2022NE00846 2022-P5JX8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2821320 337236943 9641 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA-ES, NOS DIAS 13 A 14/09/2022. 2022NL02210 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337236944 9642 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 22 A 23/03/2022. 2022NL00629 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337236945 9643 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA-ES, NOS DIAS 27 A 28/09/2022. 2022OB02638 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337236946 9644 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA-ES, NOS DIAS 20 A 21/09/2022. 2022NL02273 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337236947 9645 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA-ES, NO DIA 11/10/2022. 2022OB02812 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337236948 9646 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 25 A 26/1/2022. 2022NL00114 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337236949 9647 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA-ES, NO DIA 01/11/2022. 2022OB03032 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337236950 9648 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 24 A 25/05/2022. 2022NL01158 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337236951 9649 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00740 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337236952 9650 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA-ES, NOS DIAS 04 A 05/10/2022. 2022NL02407 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337236953 9651 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 03 A 04/05/2022. 2022NL00971 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337236954 9652 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 05 A 06/04/2022. 2022OB00794 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337236955 9653 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 14 A 15/06/2022. 2022OB01541 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337236956 9654 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02033 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337236957 9655 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA-ES, NOS DIAS 13 A 14/09/2022. 2022OB02498 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337236958 9656 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA-ES, NOS DIAS 04 A 05/10/2022. 2022OB02725 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337236959 9657 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00256 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337236960 9658 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02638 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337236961 9659 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 21 A 22/06/2022. 2022NL01419 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337236962 9660 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01172 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337236963 9661 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 -675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00015 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 12 A 13/07/2022. 2022OB01829 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337236973 9671 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA-ES, NOS DIAS 06/09/2022. 2022OB02432 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337236974 9672 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA-ES, NOS DIAS 08 A 09/11/2022. 2022NL02778 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337236975 9673 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00973 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337236976 9674 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 29 A 30/03/2022. 2022OB00740 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337236977 9675 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 18 A 19/01/2022. 2022OB00062 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337236978 9676 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 31/05 A 01/06/2022. 2022OB01355 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337236979 9677 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA, NOS DIAS 29 A 30/11/2022 . 2022OB03349 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337236980 9678 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 05 A 06/04/2022. 2022OB00794 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337236981 9679 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 10 A 11/05/2022. 2022OB01172 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PGTO DE 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA-ES, NO DIA 11/10/2022. 2022OB02812 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337236989 9687 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA-ES, NOS DIAS 06/09/2022. 2022OB02432 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337236991 9689 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA-ES, NOS DIAS 25 A 26/10/2022. 2022OB02985 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337236992 9690 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 08 A 09/03/2022. 2022OB00490 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337236993 9691 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 18 A 19/01/2022. 2022NL00063 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337236994 9692 2022 2022-04-26T00:00:00 10530,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. 2022NE00311 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337236995 9693 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00174 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337236996 9694 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00114 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337236997 9695 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00794 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS 2022OB01272 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237000 9698 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01225 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 12 A 13/07/2022. 2022NL01629 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237003 9701 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 24 A 25/05/2022. 2022OB01272 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237005 9703 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02188 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237006 9704 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 09 A 10/08/2022. 2022OB02153 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237007 9705 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 03 A 04/05/2022. 2022OB01058 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237008 9706 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 25 A 26/1/2022. 2022OB00114 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237009 9707 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA-ES, NOS DIAS 20 A 21/09/2022. 2022OB02566 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237010 9708 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00948 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237011 9709 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 17 A 18/05/2022. 2022OB01225 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237012 9710 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 18 A 19/01/2022. 2022OB00062 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA, NOS DIAS 06 A 07/12/2022 . 2022OB03411 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237015 9713 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 05 A 06/07/2022. 2022OB01734 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA - ES, NOS DIAS 13 A 14/12/2022 . 2022OB03441 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237019 9717 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 19 A 20/07/2022. 2022OB01901 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA-ES, NOS DIAS 30 A 31/08/2022. 2022OB02343 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237023 9721 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 19 A 20/04/2022. 2022OB00948 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237024 9722 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 12 A 13/04/2022. 2022OB00894 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA-ES, NOS DIAS 13 A 14/09/2022. 2022OB02498 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237027 9725 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA - ES, NOS DIAS 13 A 14/12/2022 . 2022NL03044 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237028 9726 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02917 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237029 9727 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA-ES, NOS DIAS 18 A 19/10/2022. 2022NL02576 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237030 9728 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 26 A 27/04/2022. 2022NL00897 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237031 9729 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02271 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237032 9730 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 19 A 20/07/2022. 2022NL01687 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA, NOS DIAS 29 A 30/11/2022 . 2022NL02942 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237035 9733 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 10 A 11/05/2022. 2022OB01172 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA-ES, NO DIA 11/10/2022. 2022NL02491 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237039 9737 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA-ES, NOS DIAS 08 A 09/11/2022. 2022OB03159 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 12 A 13/07/2022. 2022OB01829 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237043 9741 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 28 A 29/06/2022. 2022NL01477 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237044 9742 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA - ES, NOS DIAS 13 A 14/12/2022 . 2022OB03441 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237045 9743 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00680 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237046 9744 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA-ES, NO DIA 01/11/2022. 2022NL02683 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237047 9745 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 01 A 02/02/2022. 2022NL00174 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237048 9746 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 26 A 27/07/2022. 2022OB01958 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237049 9747 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA-ES, NOS DIAS 16 A 17/08/2022. 2022OB02188 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237050 9748 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA-ES, NOS DIAS 18 A 19/10/2022. 2022OB02917 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237051 9749 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 02 A 03/08/2022. 2022OB02033 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237052 9750 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 01 A 02/02/2022. 2022OB00174 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237053 9751 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 24 A 25/05/2022. 2022OB01272 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237054 9752 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03032 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237055 9753 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00399 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237059 9757 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03349 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237060 9758 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 11 A 12/01/2022. 2022OB00015 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237061 9759 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 07 A 08/06/2022. 2022NL01321 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237062 9760 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 05 A 06/07/2022. 2022OB01734 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237063 9761 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01578 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237064 9762 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA-ES, NOS DIAS 27 A 28/09/2022. 2022NL02341 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237065 9763 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02498 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237066 9764 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 09 A 10/08/2022. 2022NL01904 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237067 9765 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03441 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237068 9766 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA-ES, NOS DIAS 20 A 21/09/2022. 2022OB02566 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237069 9767 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01541 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237070 9768 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 19 A 20/04/2022. 2022NL00875 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS 2022OB03276 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237080 9778 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03159 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237081 9779 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01958 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237082 9780 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 15 A 16/03/2022. 2022OB00596 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237083 9781 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 29 A 30/03/2022. 2022OB00740 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237084 9782 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 15 A 16/02/2022. 2022OB00332 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237085 9783 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 22 A 23/02/2022. 2022OB00399 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237086 9784 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00596 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237087 9785 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00894 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237088 9786 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 29 A 30/03/2022. 2022NL00686 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237089 9787 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02343 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237090 9788 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01829 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 15 A 16/02/2022. 2022OB00332 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237093 9791 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA-ES, NOS DIAS 18 A 19/10/2022. 2022OB02917 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237095 9793 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 12 A 13/04/2022. 2022NL00827 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237096 9794 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 08 A 09/02/2022. 2022OB00256 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237097 9795 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 15 A 16/02/2022. 2022NL00320 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237098 9796 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 26 A 27/04/2022. 2022OB00973 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237099 9797 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01734 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237100 9798 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01058 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237101 9799 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 19 A 20/04/2022. 2022OB00948 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237102 9800 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 21 A 22/06/2022. 2022OB01578 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237103 9801 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA-ES, NOS DIAS 22 A 23/11/2022. 2022OB03276 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237104 9802 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 02 A 03/08/2022. 2022NL01812 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237105 9803 2022 2022-12-21T00:00:00 -1732,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE DIÁRIAS, TENDO EM VISTA NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS.254 2022NE00893 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237106 9804 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 22 A 23/03/2022. 2022OB00680 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237107 9805 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 0,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA-ES, NO DIA 16/11/2022. 2022OB03206 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237108 9806 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA-ES, NOS DIAS 23 A 24/08/2022. 2022NL02001 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237109 9807 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 15 A 16/03/2022. 2022OB00596 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237111 9809 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 22 A 23/02/2022. 2022NL00383 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237112 9810 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA-ES, NOS DIAS 16 A 17/08/2022. 2022NL01940 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237113 9811 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 25 A 26/1/2022. 2022OB00114 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237114 9812 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 01 A 02/02/2022. 2022OB00174 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237115 9813 2022 2022-07-20T00:00:00 3510,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. 2022NE00482 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237116 9814 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00490 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237117 9815 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02153 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237118 9816 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 22 A 23/02/2022. 2022OB00399 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237119 9817 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01649 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237120 9818 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA-ES, NOS DIAS 16 A 17/08/2022. 2022OB02188 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237121 9819 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 10 A 11/05/2022. 2022NL01068 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237122 9820 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 14 A 15/06/2022. 2022NL01385 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237123 9821 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 28 A 29/06/2022. 2022OB01649 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237124 9822 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 02 A 03/08/2022. 2022OB02033 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237125 9823 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 08 A 09/03/2022. 2022NL00463 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237126 9824 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 31/05 A 01/06/2022. 2022OB01355 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237127 9825 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA-ES, NOS DIAS 30 A 31/08/2022. 2022NL02071 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237128 9826 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA, NOS DIAS 06 A 07/12/2022 . 2022OB03411 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237129 9827 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 08 A 09/03/2022. 2022OB00490 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237130 9828 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 26 A 27/04/2022. 2022OB00973 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237131 9829 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA-ES, NO DIA 01/11/2022. 2022OB03032 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237132 9830 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA-ES, NOS DIAS 22 A 23/11/2022. 2022OB03276 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237133 9831 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 08 A 09/02/2022. 2022OB00256 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237134 9832 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 19 A 20/07/2022. 2022OB01901 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237135 9833 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA-ES, NOS DIAS 04 A 05/10/2022. 2022OB02725 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237136 9834 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 08 A 09/02/2022. 2022NL00248 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237137 9835 2022 2022-11-01T00:00:00 2700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. 2022NE00052 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237138 9836 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA-ES, NOS DIAS 25 A 26/10/2022. 2022NL02642 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237139 9837 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS ROBERTO LEPPAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 07 A 08/06/2022. 2022OB01455 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237140 9838 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02725 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237141 9839 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.794.087-## 1 "" CARLOS ROBERTO LEPPAUS 8320500 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02812 2022NE00052 00003664 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 347933 337237142 9840 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.035.607-## 1 "" JOSE DARCY SANTOS ARRUDA 8320502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para fazer face a despesa com DIÁRIAS PARA VISITA AO CURSO DA GUARDA MUNICIPAL DE LINHARES E VISITA A 16ªDR - CONHECER AS DEMANDAS LOCAIS - REQUERIMENTO DE DIÁRIAS. 2022NL01325 2022NE00766 2022-S0HG5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO GERAL DA POLICIA CIVIL#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 331676 337237143 9841 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.035.607-## 1 "" JOSE DARCY SANTOS ARRUDA 8320502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com DIÁRIAS PARA VISITA AO CURSO DA GUARDA MUNICIPAL DE LINHARES E VISITA A 16ªDR - CONHECER AS DEMANDAS LOCAIS - REQUERIMENTO DE DIÁRIAS. 2022OB02791 2022NE00766 2022-S0HG5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO GERAL DA POLICIA CIVIL#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 331676 337237144 9842 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.035.607-## 1 "" JOSE DARCY SANTOS ARRUDA 8320502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com REQUERIMENTO DE DIÁRIA - DELEGADO-GERAL - VISANDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DA RISP NORTE EM ARACRUZ/ES. 2022OB03051 2022NE00807 2022-L9RD2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO GERAL DA POLICIA CIVIL#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 331676 337237145 9843 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.035.607-## 1 "" JOSE DARCY SANTOS ARRUDA 8320502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02791 2022NE00766 2022-S0HG5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO GERAL DA POLICIA CIVIL#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 331676 337237147 9845 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.035.607-## 1 "" JOSE DARCY SANTOS ARRUDA 8320502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com DIÁRIAS PARA VISITA AO CURSO DA GUARDA MUNICIPAL DE LINHARES E VISITA A 16ªDR - CONHECER AS DEMANDAS LOCAIS - REQUERIMENTO DE DIÁRIAS. 2022OB02791 2022NE00766 2022-S0HG5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO GERAL DA POLICIA CIVIL#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 331676 337237148 9846 2022 2022-05-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.035.607-## 1 "" JOSE DARCY SANTOS ARRUDA 8320502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com REQUERIMENTO DE DIÁRIA - DELEGADO-GERAL - VISANDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DA RISP NORTE EM ARACRUZ/ES. 2022NE00807 2022NE00807 2022-L9RD2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO GERAL DA POLICIA CIVIL#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 331676 337237149 9847 2022 2022-05-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.035.607-## 1 "" JOSE DARCY SANTOS ARRUDA 8320502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para fazer face a despesa com DIÁRIAS PARA VISITA AO CURSO DA GUARDA MUNICIPAL DE LINHARES E VISITA A 16ªDR - CONHECER AS DEMANDAS LOCAIS - REQUERIMENTO DE DIÁRIAS. 2022NE00766 2022NE00766 2022-S0HG5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO GERAL DA POLICIA CIVIL#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 331676 337237150 9848 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.035.607-## 1 "" JOSE DARCY SANTOS ARRUDA 8320502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para fazer face a despesa com REQUERIMENTO DE DIÁRIA - DELEGADO-GERAL - VISANDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DA RISP NORTE EM ARACRUZ/ES. 2022NL01476 2022NE00807 2022-L9RD2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO GERAL DA POLICIA CIVIL#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 331676 337237151 9849 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.035.607-## 1 "" JOSE DARCY SANTOS ARRUDA 8320502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03051 2022NE00807 2022-L9RD2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO GERAL DA POLICIA CIVIL#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 331676 337237152 9850 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 -491,4000 0,0000 0,0000 ###.035.607-## 1 "" JOSE DARCY SANTOS ARRUDA 8320502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL00431: Anulação haja vista o custeio da despesa pela SENASP. 2022NS00096 2022NE00376 2022-L8L49 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO GERAL DA POLICIA CIVIL#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 331676 337237153 9851 2022 2022-02-21T00:00:00 -491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.035.607-## 1 "" JOSE DARCY SANTOS ARRUDA 8320502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do empenho tendo em vista que a SENASP irá custear as passagens e diárias 2022NE00393 2022NE00376 2022-L8L49 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO GERAL DA POLICIA CIVIL#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 331676 337237154 9852 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.035.607-## 1 "" JOSE DARCY SANTOS ARRUDA 8320502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5 (meia) diária referente viagem para participar de reunião na Escola Superior de Guerra - ESG, no dia 19/08/2022, no município de Rio de Janeiro/RJ. Processo 2022-WP9SQ. 2022OB05115 2022NE01138 2022-WP9SQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO GERAL DA POLICIA CIVIL#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 331676 337237155 9853 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 -135,6000 0,0000 0,0000 ###.035.607-## 1 "" JOSE DARCY SANTOS ARRUDA 8320502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05115 2022NE01138 2022-WP9SQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO GERAL DA POLICIA CIVIL#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 331676 337237156 9854 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -135,6000 0,0000 ###.035.607-## 1 "" JOSE DARCY SANTOS ARRUDA 8320502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação devido cancelamento do objeto da despesa. 2022GD00185 2022NE01138 2022-WP9SQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO GERAL DA POLICIA CIVIL#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 331676 337237157 9855 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -491,4000 0,0000 ###.035.607-## 1 "" JOSE DARCY SANTOS ARRUDA 8320502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00092 2022NE00376 2022-L8L49 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO GERAL DA POLICIA CIVIL#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 331676 337237158 9856 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 -491,4000 0,0000 0,0000 ###.035.607-## 1 "" JOSE DARCY SANTOS ARRUDA 8320502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00780 2022NE00376 2022-L8L49 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO GERAL DA POLICIA CIVIL#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 331676 337237159 9857 2022 2022-08-30T00:00:00 -135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.035.607-## 1 "" JOSE DARCY SANTOS ARRUDA 8320502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO, HAJA VISTA O CANCELAEMNTO DA VIAGEM. 2022NE01255 2022NE01138 2022-WP9SQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO GERAL DA POLICIA CIVIL#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 331676 337237160 9858 2022 2022-02-16T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.035.607-## 1 "" JOSE DARCY SANTOS ARRUDA 8320502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, REUNIÃO COM CHEFES, nos DIAS 24 e 25/02/22 2022NE00376 2022NE00376 2022-L8L49 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO GERAL DA POLICIA CIVIL#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 331676 337237161 9859 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.035.607-## 1 "" JOSE DARCY SANTOS ARRUDA 8320502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, REUNIÃO COM CHEFES, nos DIAS 24 e 25/02/22 2022OB00780 2022NE00376 2022-L8L49 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO GERAL DA POLICIA CIVIL#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 331676 337237162 9860 2022 2022-04-08T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.035.607-## 1 "" JOSE DARCY SANTOS ARRUDA 8320502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5 (meia) diária referente deslocamento para participar de reunião na Escola Superior de Guerra - ESG, no dia 19/08/2022, no município de Rio de Janeiro/RJ. Processo 2022-WP9SQ. 2022NE01138 2022NE01138 2022-WP9SQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO GERAL DA POLICIA CIVIL#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 331676 337237163 9861 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.035.607-## 1 "" JOSE DARCY SANTOS ARRUDA 8320502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5 (meia) diária referente viagem para participar de reunião na Escola Superior de Guerra - ESG, no dia 19/08/2022, no município de Rio de Janeiro/RJ. Processo 2022-WP9SQ. 2022OB05115 2022NE01138 2022-WP9SQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO GERAL DA POLICIA CIVIL#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 331676 337237164 9862 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.035.607-## 1 "" JOSE DARCY SANTOS ARRUDA 8320502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, REUNIÃO COM CHEFES, nos DIAS 24 e 25/02/22 2022NL00431 2022NE00376 2022-L8L49 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO GERAL DA POLICIA CIVIL#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 331676 337237165 9863 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.035.607-## 1 "" JOSE DARCY SANTOS ARRUDA 8320502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, REUNIÃO COM CHEFES, nos DIAS 24 e 25/02/22 2022OB00780 2022NE00376 2022-L8L49 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO GERAL DA POLICIA CIVIL#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 331676 337237166 9864 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.035.607-## 1 "" JOSE DARCY SANTOS ARRUDA 8320502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5 (meia) diária referente deslocamento para participar de reunião na Escola Superior de Guerra - ESG, no dia 19/08/2022, no município de Rio de Janeiro/RJ. Processo 2022-WP9SQ. 2022NL02274 2022NE01138 2022-WP9SQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO GERAL DA POLICIA CIVIL#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 331676 337237167 9865 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 -135,6000 0,0000 0,0000 ###.035.607-## 1 "" JOSE DARCY SANTOS ARRUDA 8320502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00185 2022NE01138 2022-WP9SQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO GERAL DA POLICIA CIVIL#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 331676 337237168 9866 2022 2022-09-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.368.307-## 1 "" MARIA DE FATIMA CALIARI 8320508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA CALIARI, EM 15/09/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #21. 2022NE01296 2022NE01296 2022-8GZDX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529625 337237169 9867 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.368.307-## 1 "" MARIA DE FATIMA CALIARI 8320508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA CALIARI, EM 15/09/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #21. 2022OB01959 2022NE01296 2022-8GZDX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529625 337237170 9868 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.368.307-## 1 "" MARIA DE FATIMA CALIARI 8320508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA CALIARI, EM 15/09/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #21. 2022NL01534 2022NE01296 2022-8GZDX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529625 337237171 9869 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.368.307-## 1 "" MARIA DE FATIMA CALIARI 8320508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA CALIARI, EM 13/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #43. 2022OB02660 2022NE01833 2022-8GZDX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529625 337237172 9870 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.368.307-## 1 "" MARIA DE FATIMA CALIARI 8320508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA CALIARI, EM 18/08/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #4. 2022NL01385 2022NE01178 2022-8GZDX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529625 337237173 9871 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.368.307-## 1 "" MARIA DE FATIMA CALIARI 8320508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01959 2022NE01296 2022-8GZDX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529625 337237174 9872 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.368.307-## 1 "" MARIA DE FATIMA CALIARI 8320508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA CALIARI, EM 13/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #43. 2022OB02660 2022NE01833 2022-8GZDX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529625 337237175 9873 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.368.307-## 1 "" MARIA DE FATIMA CALIARI 8320508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA CALIARI, EM 15/09/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #21. 2022OB01959 2022NE01296 2022-8GZDX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529625 337237176 9874 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.368.307-## 1 "" MARIA DE FATIMA CALIARI 8320508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01770 2022NE01178 2022-8GZDX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529625 337237177 9875 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.368.307-## 1 "" MARIA DE FATIMA CALIARI 8320508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02660 2022NE01833 2022-8GZDX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529625 337237178 9876 2022 2022-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.368.307-## 1 "" MARIA DE FATIMA CALIARI 8320508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA CALIARI, EM 18/08/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #4. 2022NE01178 2022NE01178 2022-8GZDX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529625 337237179 9877 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.368.307-## 1 "" MARIA DE FATIMA CALIARI 8320508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA CALIARI, EM 18/08/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #4. 2022OB01770 2022NE01178 2022-8GZDX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529625 337237180 9878 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.368.307-## 1 "" MARIA DE FATIMA CALIARI 8320508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA CALIARI, EM 18/08/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #4. 2022OB01770 2022NE01178 2022-8GZDX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529625 337237181 9879 2022 2022-12-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.368.307-## 1 "" MARIA DE FATIMA CALIARI 8320508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA CALIARI, EM 13/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #43. 2022NE01833 2022NE01833 2022-8GZDX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529625 337237182 9880 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.368.307-## 1 "" MARIA DE FATIMA CALIARI 8320508 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA CALIARI, EM 13/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #43. 2022NL02140 2022NE01833 2022-8GZDX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529625 337237183 9881 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07503 2022NE03653 2022-FCRKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237184 9882 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 30/03,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA IÚNA Nº 442,2022-15W68 2022OB04181 2022NE02496 2022-15W68 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237185 9883 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04339 2022NE01613 2022-1HJHK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237186 9884 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 02/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA AFONSO CLÁUDIO/ES, RD Nº066 2022-JG8LQ 2022OB02293 2022NE00918 2022-JG8LQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237187 9885 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02240 2022NE01231 2022-5FCP6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237188 9886 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 17/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ARACRUZ/ES, RD Nº145 2022-P15Z9 2022NL01574 2022NE01178 2022-P15Z9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237189 9887 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 07/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, Nº: 496, 2022-VFT7T 2022OB05325 2022NE02726 2022-VFT7T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237190 9888 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 31/05 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, LINHARES/ES, RD N° 833, 2022-3NT54 2022OB07528 2022NE04659 2022-3NT54 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237191 9889 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 16/03,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ARACRUZ Nº 415, 2022-CNZXC 2022OB05099 2022NE02439 2022-CNZXC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237192 9890 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 11/01, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO RD N°07, 2022-KRQ9Q 2022OB01178 2022NE00343 2022-KRQ9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237193 9891 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 04/01, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD N°02, 2022-ZKGPH 2022OB01228 2022NE00341 2022-ZKGPH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237194 9892 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 14/03,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA SANTA MARIA DE JRTIBÁ Nº 414, 2022-QP14C 2022NL03357 2022NE02396 2022-QP14C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237195 9893 2022 2022-02-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 22/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES RD N° 174, 2022-66L73 2022NE00977 2022NE00977 2022-66L73 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237196 9894 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 24/03, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ARACRUZ RD N°556, 2022-0KCD0 2022NL04764 2022NE03612 2022-0KCD0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237197 9895 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O ANTECIPAÇÃO DE DIARIA NO DIA 11/04,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ RD Nº 516,2022-B8JGF 2022OB04560 2022NE02927 2022-B8JGF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237198 9896 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 01/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES, RD Nº063 2022-0DM1K 2022NL01568 2022NE00920 2022-0DM1K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237199 9897 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 07/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ALFREDO CHAVES/ES, RD Nº 120 ,2022-5FCP6 2022NL01569 2022NE01231 2022-5FCP6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237200 9898 2022 2022-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 18/05, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA MARATAÍZES RD N°766, 2022-6993D 2022NE03654 2022NE03654 2022-6993D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237201 9899 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 24/03, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ARACRUZ RD N°556, 2022-0KCD0 2022OB06932 2022NE03612 2022-0KCD0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237202 9900 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 20/04, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA IBATIBA RD N°614, 2022-FF904 2022NL04803 2022NE03645 2022-FF904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237203 9901 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 07/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ALFREDO CHAVES/ES, RD Nº 120 ,2022-5FCP6 2022OB02240 2022NE01231 2022-5FCP6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237204 9902 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O ANTECIPAÇÃO DE DIARIA NO DIA 11/04,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ RD Nº 516,2022-B8JGF 2022NL03880 2022NE02927 2022-B8JGF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237205 9903 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 29/03, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ARACRUZ RD N°559, 2022-6S7FK 2022OB06935 2022NE03644 2022-6S7FK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237206 9904 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08687 2022NE03645 2022-FF904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237207 9905 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 19/05, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE RD N°812, 2022-FCRKP 2022NL04843 2022NE03653 2022-FCRKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237208 9906 2022 2022-07-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 31/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA LINHARES/ES, 2022-3NT54 2022NE04659 2022NE04659 2022-3NT54 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237209 9907 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 07/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, Nº: 496, 2022-VFT7T 2022OB05325 2022NE02726 2022-VFT7T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237210 9908 2022 2022-01-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 18/01, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ RD N°39, 2022-RX37P 2022NE00347 2022NE00347 2022-RX37P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237215 9913 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02201 2022NE00978 2022-VK1KN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237216 9914 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 18/05, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA MARATAÍZES RD N°766, 2022-6993D 2022OB07651 2022NE03654 2022-6993D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237217 9915 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07449 2022NE03651 2022-2XD5R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237218 9916 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 08/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA IBATIBA/ES, RD Nº123 2022-6MX8B 2022OB02237 2022NE01219 2022-6MX8B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237219 9917 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O ANTECIPAÇÃO DE DIARIA NO DIA 12/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO RD Nº 518, 2022-J9FK9 2022OB04561 2022NE02928 2022-J9FK9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237220 9918 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 10/03,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SANTA TERESA RD Nº257, 2022-LKB11 2022OB03507 2022NE01878 2022-LKB11 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237221 9919 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 14/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA SANTA MARIA DE JRTIBÁ Nº 414, 2022-QP14C 2022OB04232 2022NE02396 2022-QP14C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237222 9920 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O ANTECIPAÇÃO DE DIARIA NO DIA 12/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO RD Nº 518, 2022-J9FK9 2022NL03881 2022NE02928 2022-J9FK9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237223 9921 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02291 2022NE00920 2022-0DM1K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237224 9922 2022 2022-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 19/05, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE RD N°812, 2022-FCRKP 2022NE03653 2022NE03653 2022-FCRKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237225 9923 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 30/03,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA IÚNA Nº 442,2022-15W68 2022NL03329 2022NE02496 2022-15W68 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237226 9924 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 23/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA IBATIBA/ES RD N° 176, 2022-G3JNW 2022OB02197 2022NE00976 2022-G3JNW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237227 9925 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 29/03, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ARACRUZ RD N°559, 2022-6S7FK 2022OB06935 2022NE03644 2022-6S7FK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237228 9926 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 30/03,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA IÚNA Nº 442,2022-15W68 2022OB04181 2022NE02496 2022-15W68 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237229 9927 2022 2022-10-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O ANTECIPAÇÃO DE DIARIA NO DIA 11/04,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO RD Nº 518, 2022-J9FK9 2022NE02928 2022NE02928 2022-J9FK9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237231 9929 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 10/05/2022, PARA REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO EM ALFREDO CHAVES/ES. RD N°641. PROCESSO Nº 2022-TSJFQ. 2022OB08707 2022NE03648 2022-TSJFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237232 9930 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03507 2022NE01878 2022-LKB11 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237233 9931 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 20/04/2022, PARA REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO EM IBATIBA/ES. RD N°614. PROCESSO Nº 2022-FF904. 2022OB08687 2022NE03645 2022-FF904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237234 9932 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 23/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA IBATIBA/ES RD N° 176, 2022-G3JNW 2022NL01573 2022NE00976 2022-G3JNW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237235 9933 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 20/04/2022, PARA REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO EM IBATIBA/ES. RD N°614. PROCESSO Nº 2022-FF904. 2022OB08687 2022NE03645 2022-FF904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237236 9934 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 19/04/2022, PARA REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES. RD N°616. PROCESSO Nº 2022-HQ0QN. 2022OB08690 2022NE03646 2022-HQ0QN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237237 9935 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 27/01, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA COLATINA RD N°20, 2022-KXXBS 2022OB01078 2022NE00346 2022-KXXBS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237238 9936 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 03/03, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SANTA TEREZA RD Nº 296, 2022-ZL9FT 2022OB03535 2022NE01819 2022-ZL9FT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237239 9937 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 12/05/2022, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA COLATINA/ES. RD N°653. PROCESSO Nº 2022-WT83D. 2022OB08951 2022NE03650 2022-WT83D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237240 9938 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 16/03,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ARACRUZ Nº 415, 2022-CNZXC 2022OB05099 2022NE02439 2022-CNZXC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 02/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA AFONSO CLÁUDIO/ES, RD Nº066 2022-JG8LQ 2022NL01567 2022NE00918 2022-JG8LQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237244 9942 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 04/01, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD N°02, 2022-ZKGPH 2022OB01228 2022NE00341 2022-ZKGPH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 12/01, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA SÃO MATEUS RD N°11, 2022-124LC 2022OB01180 2022NE00342 2022-124LC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237248 9946 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06933 2022NE03613 2022-P1K9H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237249 9947 2022 2022-02-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 01/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES, RD Nº063 2022-0DM1K 2022NE00920 2022NE00920 2022-0DM1K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237250 9948 2022 2022-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 07/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, Nº: 496, 2022-VFT7T 2022NE02726 2022NE02726 2022-VFT7T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237251 9949 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 07/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ALFREDO CHAVES/ES, RD Nº 120 ,2022-5FCP6 2022OB02240 2022NE01231 2022-5FCP6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237252 9950 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02197 2022NE00976 2022-G3JNW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237253 9951 2022 2022-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 23/03, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA IBATIBA RD N°562, 2022-P1K9H 2022NE03613 2022NE03613 2022-P1K9H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237254 9952 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 18/01, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ RD N°39, 2022-RX37P 2022NL00467 2022NE00347 2022-RX37P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237255 9953 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 09/03,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA AFONSO CLÁUDIO RD Nº254, 2022-XFHT4 2022NL02720 2022NE01879 2022-XFHT4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237256 9954 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 22/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES RD N° 174, 2022-66L73 2022NL01572 2022NE00977 2022-66L73 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237257 9955 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 27/01, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA COLATINA RD N°20, 2022-KXXBS 2022NL00466 2022NE00346 2022-KXXBS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237258 9956 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA DIA 17/11, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA SANTA TERESA RD N°1961, PROCESSO 2021-75V1X 2022OB00018 2021NE08987 2021-75V1X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237259 9957 2022 2022-02-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 23/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA IBATIBA/ES RD N° 176,2022-G3JNW 2022NE00976 2022NE00976 2022-G3JNW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237260 9958 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08707 2022NE03648 2022-TSJFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237261 9959 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 08/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA IBATIBA/ES, RD Nº123 2022-6MX8B 2022NL01570 2022NE01219 2022-6MX8B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 31/05 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, LINHARES/ES, RD N° 833, 2022-3NT54 2022NL06477 2022NE04659 2022-3NT54 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237264 9962 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 09/02,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ARACRUZ RD Nº150, 2022-1HJHK 2022NL02767 2022NE01613 2022-1HJHK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237266 9964 2022 2022-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 29/03, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ARACRUZ RD N°559, 2022-6S7FK 2022NE03644 2022NE03644 2022-6S7FK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237267 9965 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 07/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, Nº: 496, 2022-VFT7T 2022NL03515 2022NE02726 2022-VFT7T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237268 9966 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUDIAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 04/01, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD N°02, 2022-ZKGPH 2022NL00462 2022NE00341 2022-ZKGPH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237269 9967 2022 2022-01-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 04/01, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD N°02, 2022-ZKGPH 2022NE00341 2022NE00341 2022-ZKGPH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237270 9968 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 29/03, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ARACRUZ RD N°559, 2022-6S7FK 2022NL04786 2022NE03644 2022-6S7FK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237271 9969 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04348 2022NE01615 2022-MHWD5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237272 9970 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04560 2022NE02927 2022-B8JGF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237273 9971 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 11/01, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO RD N°07, 2022-KRQ9Q 2022NL00464 2022NE00343 2022-KRQ9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237274 9972 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 19/04/2022, PARA REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES. RD N°616. PROCESSO Nº 2022-HQ0QN. 2022OB08690 2022NE03646 2022-HQ0QN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237275 9973 2022 2022-03-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 03/03, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SANTA TEREZA RD Nº 296, 2022-ZL9FT 2022NE01819 2022NE01819 2022-ZL9FT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237277 9975 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01116 2022NE00347 2022-RX37P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237278 9976 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07789 2022NE04658 2022-XJ488 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237279 9977 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06935 2022NE03644 2022-6S7FK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237280 9978 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 09/02,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ARACRUZ RD Nº150, 2022-1HJHK 2022OB04339 2022NE01613 2022-1HJHK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237281 9979 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 01/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES, RD Nº063 2022-0DM1K 2022OB02291 2022NE00920 2022-0DM1K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237282 9980 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 14/02,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO RD Nº155, 2022-MHWD5 2022OB04348 2022NE01615 2022-MHWD5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237283 9981 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/05/2022, PARA REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES. RD N°656. PROCESSO Nº 2022-VJD90. 2022OB08946 2022NE03649 2022-VJD90 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237284 9982 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 17/05, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO RD N°803, 2022-L1B23 2022OB07489 2022NE03652 2022-L1B23 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237285 9983 2022 2022-03-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 09/02,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ARACRUZ RD Nº150, 2022-1HJHK 2022NE01613 2022NE01613 2022-1HJHK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237286 9984 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08694 2022NE03647 2022-4GBQG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237287 9985 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 10/05/2022, PARA REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO EM ALFREDO CHAVES/ES. RD N°641. PROCESSO Nº 2022-TSJFQ. 2022OB08707 2022NE03648 2022-TSJFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237288 9986 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 18/05, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA MARATAÍZES RD N°766, 2022-6993D 2022OB07651 2022NE03654 2022-6993D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237289 9987 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 17/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ARACRUZ/ES, RD Nº145 2022-P15Z9 2022OB02196 2022NE01178 2022-P15Z9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237290 9988 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 02/05, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA AFONSO CLAUDIO RD N°619, 2022-4GBQG 2022NL04810 2022NE03647 2022-4GBQG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237291 9989 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O ANTECIPAÇÃO DE DIARIA NO DIA 12/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO RD Nº 518, 2022-J9FK9 2022OB04561 2022NE02928 2022-J9FK9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237292 9990 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 19/04, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE RD N°616, 2022-HQ0QN 2022NL04807 2022NE03646 2022-HQ0QN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 01/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES, RD Nº063 2022-0DM1K 2022OB02291 2022NE00920 2022-0DM1K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237296 9994 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06932 2022NE03612 2022-0KCD0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 18/01, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ RD N°39, 2022-RX37P 2022OB01116 2022NE00347 2022-RX37P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237300 9998 2022 2022-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 20/04, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA IBATIBA RD N°614, 2022-FF904 2022NE03645 2022NE03645 2022-FF904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237302 10000 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 17/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ARACRUZ/ES, RD Nº145 2022-P15Z9 2022OB02196 2022NE01178 2022-P15Z9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237303 10001 2022 2022-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 02/05, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA AFONSO CLAUDIO RD N°619, 2022-4GBQG 2022NE03647 2022NE03647 2022-4GBQG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237304 10002 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 31/05 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, LINHARES/ES, RD N° 833, 2022-3NT54 2022OB07528 2022NE04659 2022-3NT54 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237306 10004 2022 2022-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 16/03,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ARACRUZ Nº 415, 2022-CNZXC 2022NE02439 2022NE02439 2022-CNZXC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237307 10005 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07528 2022NE04659 2022-3NT54 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237308 10006 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 08/03,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE RD Nº251,2022-T1RHR 2022OB03508 2022NE01875 2022-T1RHR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237310 10008 2022 2022-03-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 09/03,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA AFONSO CLÁUDIO RD Nº254, 2022-XFHT4 2022NE01879 2022NE01879 2022-XFHT4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237311 10009 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 22/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES RD N° 174, 2022-66L73 2022OB02200 2022NE00977 2022-66L73 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237312 10010 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 08/03,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE RD Nº251,2022-T1RHR 2022OB03508 2022NE01875 2022-T1RHR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 09/03,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA AFONSO CLÁUDIO RD Nº254, 2022-XFHT4 2022OB03483 2022NE01879 2022-XFHT4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237316 10014 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 25/05, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ RD N°806, 2022-2XD5R 2022OB07449 2022NE03651 2022-2XD5R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237317 10015 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07651 2022NE03654 2022-6993D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237318 10016 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 02/05/2022, PARA REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO EM AFONSO CLAUDIO/ES. RD N°619. PROCESSO Nº 2022-4GBQG. 2022OB08694 2022NE03647 2022-4GBQG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237319 10017 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01124 2022NE00345 2022-KF383 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237320 10018 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01178 2022NE00343 2022-KRQ9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237321 10019 2022 2022-04-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 30/03,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA IÚNA Nº 442,2022-15W68 2022NE02496 2022NE02496 2022-15W68 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237322 10020 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 12/05/2022, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA COLATINA/ES. RD N°653. PROCESSO Nº 2022-WT83D. 2022OB08951 2022NE03650 2022-WT83D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237323 10021 2022 2022-10-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O ANTECIPAÇÃO DE DIARIA NO DIA 11/04,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ RD Nº 516,2022-B8JGF 2022NE02927 2022NE02927 2022-B8JGF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237324 10022 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 16/03,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ARACRUZ Nº 415, 2022-CNZXC 2022NL03418 2022NE02439 2022-CNZXC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237325 10023 2022 2022-03-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 14/02,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO RD Nº155, 2022-MHWD5 2022NE01615 2022NE01615 2022-MHWD5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237326 10024 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08946 2022NE03649 2022-VJD90 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237327 10025 2022 2022-02-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 21/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA IBATIBA/ES RD N° 172, 2022-VK1KN 2022NE00978 2022NE00978 2022-VK1KN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237328 10026 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 17/05, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO RD N°803, 2022-L1B23 2022NL04837 2022NE03652 2022-L1B23 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237329 10027 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 12/05, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA COLATINA RD N°653, 2022-WT83D 2022NL04820 2022NE03650 2022-WT83D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237330 10028 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 22/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES RD N° 174, 2022-66L73 2022OB02200 2022NE00977 2022-66L73 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237331 10029 2022 2022-01-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 11/01, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO RD N°07, 2022-KRQ9Q 2022NE00343 2022NE00343 2022-KRQ9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 10/03,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SANTA TERESA RD Nº257, 2022-LKB11 2022NE01878 2022NE01878 2022-LKB11 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237335 10033 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 11/01, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO RD N°07, 2022-KRQ9Q 2022OB01178 2022NE00343 2022-KRQ9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237336 10034 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 23/03, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA IBATIBA RD N°562, 2022-P1K9H 2022NL04765 2022NE03613 2022-P1K9H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237337 10035 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03508 2022NE01875 2022-T1RHR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237338 10036 2022 2022-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 17/05, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO RD N°803, 2022-L1B23 2022NE03652 2022NE03652 2022-L1B23 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237339 10037 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 12/01, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA SÃO MATEUS RD N°11, 2022-124LC 2022NL00463 2022NE00342 2022-124LC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237340 10038 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 30/05 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, IBATIBA/ES, RD N° 832, 2022-XJ488 2022OB07789 2022NE04658 2022-XJ488 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237341 10039 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 23/03, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA IBATIBA RD N°562, 2022-P1K9H 2022OB06933 2022NE03613 2022-P1K9H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237342 10040 2022 2022-02-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 02/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA AFONSO CLÁUDIO/ES, RD Nº066 2022-JG8LQ 2022NE00918 2022NE00918 2022-JG8LQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237343 10041 2022 2022-10-05T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ACERTO NO CREDOR 2022NE02935 2022NE02930 2022-TZFPB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237344 10042 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 25/05, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ RD N°806, 2022-2XD5R 2022OB07449 2022NE03651 2022-2XD5R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237345 10043 2022 2022-10-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O ANTECIPAÇÃO DE DIARIA NO DIA 11/04,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD Nº 5121,2022-TZFPB 2022NE02930 2022NE02930 2022-TZFPB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237346 10044 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 09/02,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ARACRUZ RD Nº150, 2022-1HJHK 2022OB04339 2022NE01613 2022-1HJHK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237347 10045 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 03/05, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE RD N°656, 2022-VJD90 2022NL04818 2022NE03649 2022-VJD90 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237348 10046 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02237 2022NE01219 2022-6MX8B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237349 10047 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 08/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA IBATIBA/ES, RD Nº123 2022-6MX8B 2022OB02237 2022NE01219 2022-6MX8B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237350 10048 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 25/05, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ RD N°806, 2022-2XD5R 2022NL04834 2022NE03651 2022-2XD5R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237351 10049 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 10/03,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SANTA TERESA RD Nº257, 2022-LKB11 2022OB03507 2022NE01878 2022-LKB11 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237353 10051 2022 2022-01-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 27/01, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA COLATINA RD N°20, 2022-KXXBS 2022NE00346 2022NE00346 2022-KXXBS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237354 10052 2022 2022-03-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 07/02,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ALFREDO CHAVES/ES, RD Nº 120 ,2022-5FCP6 2022NE01231 2022NE01231 2022-5FCP6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237355 10053 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 03/03, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SANTA TEREZA RD Nº 296, 2022-ZL9FT 2022OB03535 2022NE01819 2022-ZL9FT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237356 10054 2022 2022-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 12/05, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA COLATINA RD N°653, 2022-WT83D 2022NE03650 2022NE03650 2022-WT83D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237357 10055 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 25/01, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA SANTA TERESA RD N°18, 2022-KF383 2022NL00465 2022NE00345 2022-KF383 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237358 10056 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 14/02,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO RD Nº155, 2022-MHWD5 2022OB04348 2022NE01615 2022-MHWD5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237359 10057 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01180 2022NE00342 2022-124LC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237360 10058 2022 2022-04-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 14/03,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA SANTA MARIA DE JRTIBÁ Nº 414, 2022-QP14C 2022NE02396 2022NE02396 2022-QP14C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237361 10059 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04181 2022NE02496 2022-15W68 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237362 10060 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01228 2022NE00341 2022-ZKGPH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237363 10061 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03483 2022NE01879 2022-XFHT4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237364 10062 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 18/05, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA MARATAÍZES RD N°766, 2022-6993D 2022NL04845 2022NE03654 2022-6993D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237365 10063 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 08/03,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE RD Nº251,2022-T1RHR 2022NL02718 2022NE01875 2022-T1RHR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237366 10064 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 19/05, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE RD N°812, 2022-FCRKP 2022OB07503 2022NE03653 2022-FCRKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 10/05, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ALFREDO CHAVES RD N°641, 2022-TSJFQ 2022NL04816 2022NE03648 2022-TSJFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237370 10068 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 14/02,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO RD Nº155, 2022-MHWD5 2022NL02778 2022NE01615 2022-MHWD5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237371 10069 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 03/03, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SANTA TEREZA RD Nº 296, 2022-ZL9FT 2022NL02694 2022NE01819 2022-ZL9FT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237372 10070 2022 2022-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 24/03, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ARACRUZ RD N°556, 2022-0KCD0 2022NE03612 2022NE03612 2022-0KCD0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237373 10071 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 21/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA IBATIBA/ES RD N° 172, 2022-VK1KN 2022OB02201 2022NE00978 2022-VK1KN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237374 10072 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA DO DIA 08/11, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA LINHARES RD N°1950, PROCESSO 2021-Z66D8 2022OB00039 2021NE08868 2021-Z66D8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237375 10073 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 19/05, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE RD N°812, 2022-FCRKP 2022OB07503 2022NE03653 2022-FCRKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237376 10074 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 18/01, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ RD N°39, 2022-RX37P 2022OB01116 2022NE00347 2022-RX37P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237377 10075 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O ANTECIPAÇÃO DE DIARIA NO DIA 11/04,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ RD Nº 516,2022-B8JGF 2022OB04560 2022NE02927 2022-B8JGF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237378 10076 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 17/05, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO RD N°803, 2022-L1B23 2022OB07489 2022NE03652 2022-L1B23 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237379 10077 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 12/01, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA SÃO MATEUS RD N°11, 2022-124LC 2022OB01180 2022NE00342 2022-124LC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 27/01, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA COLATINA RD N°20, 2022-KXXBS 2022OB01078 2022NE00346 2022-KXXBS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237382 10080 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/05/2022, PARA REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES. RD N°656. PROCESSO Nº 2022-VJD90. 2022OB08946 2022NE03649 2022-VJD90 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237383 10081 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 21/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA IBATIBA/ES RD N° 172, 2022-VK1KN 2022NL01571 2022NE00978 2022-VK1KN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237384 10082 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 30/05 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, IBATIBA/ES, RD N° 832, 2022-XJ488 2022NL06476 2022NE04658 2022-XJ488 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237385 10083 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02200 2022NE00977 2022-66L73 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237386 10084 2022 2022-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 10/05, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ALFREDO CHAVES RD N°641, 2022-TSJFQ 2022NE03648 2022NE03648 2022-TSJFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237387 10085 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 02/05/2022, PARA REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO EM AFONSO CLAUDIO/ES. RD N°619. PROCESSO Nº 2022-4GBQG. 2022OB08694 2022NE03647 2022-4GBQG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237388 10086 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 24/03, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ARACRUZ RD N°556, 2022-0KCD0 2022OB06932 2022NE03612 2022-0KCD0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237390 10088 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 25/01, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA SANTA TERESA RD N°18, 2022-KF383 2022OB01124 2022NE00345 2022-KF383 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237391 10089 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04561 2022NE02928 2022-J9FK9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237392 10090 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.007-## 1 "" MOISES DIAS COUTINHO 8320539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04232 2022NE02396 2022-QP14C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2960273 337237393 10091 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25/10/2022 PARA CASTELO 2022OB03366 2022NE02004 2022-9KHJT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337237394 10092 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25/10/2022 PARA CASTELO 2022NL02404 2022NE02004 2022-9KHJT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337237395 10093 2022 2022-04-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022NE00196 2022NE00196 2022-H0LVH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337237397 10095 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022OB01615 2022NE00964 2022-PBLBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337237398 10096 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 25/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022OB00866 2022NE00551 2022-1322B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337237399 10097 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03366 2022NE02004 2022-9KHJT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022OB01615 2022NE00964 2022-PBLBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337237403 10101 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022NL01165 2022NE00964 2022-PBLBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337237405 10103 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/10/2022 PARA MIMOSO DO SUL 2022OB03291 2022NE01958 2022-RKC7P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337237406 10104 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022OB00301 2022NE00196 2022-H0LVH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337237407 10105 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00866 2022NE00551 2022-1322B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337237408 10106 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022OB00301 2022NE00196 2022-H0LVH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337237409 10107 2022 2022-10-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25/10/2022 PARA CASTELO 2022NE02004 2022NE02004 2022-9KHJT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337237410 10108 2022 2022-07-06T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO, DEVIVIDO DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA 2022NE01090 2022NE00196 2022-H0LVH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337237411 10109 2022 2022-03-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 25/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022NE00551 2022NE00551 2022-1322B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337237412 10110 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 25/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022NL00589 2022NE00551 2022-1322B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337237413 10111 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00024 2022NE00196 2022-H0LVH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337237414 10112 2022 2022-05-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022NE00964 2022NE00964 2022-PBLBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337237415 10113 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/10/2022 PARA MIMOSO DO SUL 2022NL02345 2022NE01958 2022-RKC7P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337237416 10114 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 25/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022OB00866 2022NE00551 2022-1322B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337237417 10115 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022NL00186 2022NE00196 2022-H0LVH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337237418 10116 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/10/2022 PARA MIMOSO DO SUL 2022OB03291 2022NE01958 2022-RKC7P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337237419 10117 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25/10/2022 PARA CASTELO 2022OB03366 2022NE02004 2022-9KHJT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337237420 10118 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.561.916-## 1 "" EDUARDO JULIANO GOMES 8320587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2022 - EDUARDO JULIANO GOMESDATA DEVOLUÇÃO 17/03/2022 2022GD00024 2022NE00196 2022-H0LVH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2790882 337237421 10119 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO. DIARIA DE ½ NO PERÍODO DE 20/06/2022, Integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão instituciona, em razão de Viagem a Município Ecoporanga - ES (RD. 162/2022 NOTAER), Processo 2022-9CLS7. 2022NL01601 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237422 10120 2022 2022-01-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00208 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237423 10121 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. DIARIA DE ½ NO PERÍODO DE 20/06/2022, Integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão instituciona, em razão de Viagem a Município Ecoporanga - ES (RD. 162/2022 NOTAER), Processo 2022-9CLS7. 2022OB01793 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237424 10122 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. 1/2 diária (RD073/22 - NOTAER) em favor de Antônio Carlos Baptista em razão de viagem a Afonso Cláudio / ES em 10/03/22 para integrar a equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional. Processo 2022-9CLS7. 2022OB00736 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237425 10123 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01793 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237426 10124 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de Liquidação 1/2 diária (RD073/22 - NOTAER) em favor de Antônio Carlos Baptista em razão de viagem a Afonso Cláudio / ES em 10/03/22 para integrar a equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional. Processo 2022-9CLS7 2022NL00645 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237427 10125 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA COM DESTINO A NOVA VENÉCIA - ES, PERÍODO 24/10/2022, AFIM DE INTEGRAR EQUIPE DE APOIO EM SOLO E ABASTECIMENTO DA AERONAVE EMPENHADA EM MISSÃO INSTITUCIONAL. CONFORME RD 252 - NOTAER - 2022-9CLS7 2022OB02991 2022NE02262 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237428 10126 2022 2022-10-14T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02262 2022NE02262 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237429 10127 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD30/22 - NOTAER) em razão de viagem a São Mateus (ES) em 26/01/22 para compor a equipe de abastecimento e apoio em solo da aeronave empenhada em missão institucional. 2022OB00235 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237430 10128 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD27/22 - NOTAER) em razão de viagem a São Mateus (ES) em 22/01/22 para compor a equipe de abastecimento e apoio em solo da aeronave empenhada em missão institucional. 2022OB00204 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237431 10129 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2 DIARIA PARA Barra de São Francisco / ES NO DIA 13/ 07/ 2022 . A FIM DE PARTICIPAR da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional . CONFORME A RD 187/ NOTAER/ SCM 2022-9CLS7 2022OB02079 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237432 10130 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD30/22 - NOTAER) em razão de viagem a São Mateus (ES) em 26/01/22 para compor a equipe de abastecimento e apoio em solo da aeronave empenhada em missão institucional. 2022NL00181 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237433 10131 2022 2022-01-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD10/2022 - NOTAER) em favor de Antônio Carlos Baptista em razão de viagem a Linhares (ES) em 13/01/2022 para integrar a equipe de abastecimento e apoio em solo da aeronave empenhada em missão institucional. 2022OB00086 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237434 10132 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD71/22 - NOTAER) em favor de Antônio Carlos Baptista em razão de viagem a Sooretama (ES) em 05/03/22 para compor a equipe de abastecimento e apoio em solo da aeronave empenhada em missão institucional. 2022NL00564 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237435 10133 2022 2022-11-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02487 2022NE02262 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237436 10134 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00641 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237437 10135 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00361 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237438 10136 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02079 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237439 10137 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03450 2022NE02262 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237440 10138 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1/2 DIARIA PARA Barra de São Francisco / ES NO DIA 13/ 07/ 2022 . A FIM DE PARTICIPAR da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional . CONFORME A RD 187/ NOTAER/ SCM 2022-9CLS7 2022NL01867 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237441 10139 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2 DIARIA PARA Barra de São Francisco / ES NO DIA 13/ 07/ 2022 . A FIM DE PARTICIPAR da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional . CONFORME A RD 187/ NOTAER/ SCM 2022-9CLS7 2022OB02079 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237442 10140 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de ½ (meia) diária, destino Itapemirim / ES, período 14/10/2022, Integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional, Conforme RD. 233/2022 - NOTAER - 2022-9CLS7. 2022NL02603 2022NE02262 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237443 10141 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00158 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237444 10142 2022 2022-02-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00560 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237445 10143 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD30/22 - NOTAER) em razão de viagem a São Mateus (ES) em 26/01/22 para compor a equipe de abastecimento e apoio em solo da aeronave empenhada em missão institucional. 2022OB00235 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237446 10144 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de ½ DIÁRIA período 14/02/2022, Integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional , a favor de ANTÔNIO CARLOS BAPTISTA em razão de Viagem - Aracruz ES, (RD. 042/2022 - Noe), PROC. 2022-9CLS7. 2022NL00300 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237447 10145 2022 2022-07-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01697 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237448 10146 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02991 2022NE02262 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237449 10147 2022 2022-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02767 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237450 10148 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. 1/2 diária (RD073/22 - NOTAER) em favor de Antônio Carlos Baptista em razão de viagem a Afonso Cláudio / ES em 10/03/22 para integrar a equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional. Processo 2022-9CLS7. 2022OB00736 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237451 10149 2022 2022-08-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00626 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237452 10150 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diárias para o município de São Mateus-ES nos dias 20 a 21 de Dezembro, em MIssão Intitucional. RD-291/2022/SCM - NOTAer - Processo E-Docs - 2022-9CLS7 2022OB03450 2022NE02262 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237453 10151 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. DIARIA DE ½ NO PERÍODO DE 20/06/2022, Integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão instituciona, em razão de Viagem a Município Ecoporanga - ES (RD. 162/2022 NOTAER), Processo 2022-9CLS7. 2022OB01793 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237454 10152 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02871 2022NE02262 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237455 10153 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00235 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237456 10154 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diárias para o município de São Mateus-ES nos dias 20 a 21 de Dezembro, em MIssão Intitucional. RD-291/2022/SCM - NOTAer - Processo E-Docs - 2022-9CLS7 2022NL03112 2022NE02262 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237457 10155 2022 2022-01-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00086 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237458 10156 2022 2022-10-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00672 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237459 10157 2022 2022-01-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00224 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237460 10158 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03163 2022NE02262 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237461 10159 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto. de ½ DIÁRIA período 14/02/2022, Integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional , a favor de ANTÔNIO CARLOS BAPTISTA em razão de Viagem - Aracruz ES, (RD. 042/2022 - Noe), PROC. 2022-9CLS7. 2022OB00361 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237462 10160 2022 2022-12-29T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02914 2022NE02262 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237463 10161 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD27/22 - NOTAER) em razão de viagem a São Mateus (ES) em 22/01/22 para compor a equipe de abastecimento e apoio em solo da aeronave empenhada em missão institucional. 2022NL00163 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237464 10162 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de ½ diária (RD062/22 - NOTAER) em favor de Antônio Carlos Baptista em razão de viagem a São Domingos do Norte (ES) em 24/02/22 para integrar a equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional. 2022NL00470 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237465 10163 2022 2022-12-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02721 2022NE02262 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237466 10164 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA COM DESTINO A NOVA VENÉCIA - ES, PERÍODO 24/10/2022, AFIM DE INTEGRAR EQUIPE DE APOIO EM SOLO E ABASTECIMENTO DA AERONAVE EMPENHADA EM MISSÃO INSTITUCIONAL. CONFORME RD 252 - NOTAER - 2022-9CLS7 2022OB02991 2022NE02262 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237467 10165 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD24/22 - NOTAER) em razão de viagem a Cachoeiro de Itapemirim (ES) em 21/01/22 para integrar a equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional. 2022OB00158 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237468 10166 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01622 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237469 10167 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1/2 DIARIA PARA Aracruz / ES NO DIA 09/ 11/ 2022 A FIM DE Integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional.CONFORME A RD 263 / NOTAER / SCM / 2022-9CLS7 . 2022NL02864 2022NE02262 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237470 10168 2022 2022-01-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00183 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237471 10169 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00549 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237472 10170 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diárias para o município de São Mateus-ES nos dias 20 a 21 de Dezembro, em MIssão Intitucional. RD-291/2022/SCM - NOTAer - Processo E-Docs - 2022-9CLS7 2022OB03450 2022NE02262 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237473 10171 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD71/22 - NOTAER) em favor de Antônio Carlos Baptista em razão de viagem a Sooretama (ES) em 05/03/22 para compor a equipe de abastecimento e apoio em solo da aeronave empenhada em missão institucional. 2022OB00641 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237474 10172 2022 2022-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD10/2022 - NOTAER) em favor de Antônio Carlos Baptista em razão de viagem a Linhares (ES) em 13/01/2022 para integrar a equipe de abastecimento e apoio em solo da aeronave empenhada em missão institucional. 2022OB00086 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237475 10173 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD71/22 - NOTAER) em favor de Antônio Carlos Baptista em razão de viagem a Sooretama (ES) em 05/03/22 para compor a equipe de abastecimento e apoio em solo da aeronave empenhada em missão institucional. 2022OB00641 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237476 10174 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. ½ (meia) diária, destino Itapemirim / ES, período 14/10/2022, Integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional, Conforme RD. 233/2022 - NOTAER - 2022-9CLS7. 2022OB02871 2022NE02262 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237477 10175 2022 2022-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01377 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237478 10176 2022 2022-10-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS 2022NE02382 2022NE02262 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237479 10177 2022 2022-06-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01514 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237480 10178 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de ½ diária (RD062/22 - NOTAER) em favor de Antônio Carlos Baptista em razão de viagem a São Domingos do Norte (ES) em 24/02/22 para integrar a equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional. 2022OB00549 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237481 10179 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2 DIARIA PARA Aracruz / ES NO DIA 09/ 11/ 2022 A FIM DE Integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional.CONFORME A RD 263 / NOTAER / SCM / 2022-9CLS7 . 2022OB03163 2022NE02262 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237482 10180 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD27/22 - NOTAER) em razão de viagem a São Mateus (ES) em 22/01/22 para compor a equipe de abastecimento e apoio em solo da aeronave empenhada em missão institucional. 2022OB00204 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237483 10181 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de ½ diária (RD062/22 - NOTAER) em favor de Antônio Carlos Baptista em razão de viagem a São Domingos do Norte (ES) em 24/02/22 para integrar a equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional. 2022OB00549 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237484 10182 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD147/22 - NOTAER) em razão de viagem a Baixo Guandú (ES) em 07/06/22 para integrar a equipe de abastecimento e apoio em solo da aeronave empenhada em missão institucional. Proc. 2022-9CLS7. 2022OB01622 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237485 10183 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. ½ (meia) diária, destino Itapemirim / ES, período 14/10/2022, Integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional, Conforme RD. 233/2022 - NOTAER - 2022-9CLS7. 2022OB02871 2022NE02262 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237486 10184 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00204 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237487 10185 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2 DIARIA PARA Aracruz / ES NO DIA 09/ 11/ 2022 A FIM DE Integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional.CONFORME A RD 263 / NOTAER / SCM / 2022-9CLS7 . 2022OB03163 2022NE02262 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237488 10186 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA COM DESTINO A NOVA VENÉCIA, PERÍODO 24/10/2022, AFIM DE INTEGRAR EQUIPE DE APOIO EM SOLO E ABASTECIMENTO DA AERONAVE EMPENHADA EM MISSÃO INSTITUCIONAL. CONFORME RD 252 - NOTAER - 2022-9CLS7 2022NL02723 2022NE02262 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237489 10187 2022 2022-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00374 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237490 10188 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD24/22 - NOTAER) em razão de viagem a Cachoeiro de Itapemirim (ES) em 21/01/22 para integrar a equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional. 2022OB00158 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237491 10189 2022 2022-01-17T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE00091 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237492 10190 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00736 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237493 10191 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD24/22 - NOTAER) em razão de viagem a Cachoeiro de Itapemirim (ES) em 21/01/22 para integrar a equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional. 2022NL00140 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237494 10192 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto. de ½ DIÁRIA período 14/02/2022, Integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional , a favor de ANTÔNIO CARLOS BAPTISTA em razão de Viagem - Aracruz ES, (RD. 042/2022 - Noe), PROC. 2022-9CLS7. 2022OB00361 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237495 10193 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD147/22 - NOTAER) em razão de viagem a Baixo Guandú (ES) em 07/06/22 para integrar a equipe de abastecimento e apoio em solo da aeronave empenhada em missão institucional. Proc. 2022-9CLS7. 2022NL01446 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237496 10194 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD10/2022 - NOTAER) em favor de Antônio Carlos Baptista em razão de viagem a Linhares (ES) em 13/01/2022 para integrar a equipe de abastecimento e apoio em solo da aeronave empenhada em missão institucional. 2022NL00054 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237497 10195 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.587-## 1 "" ANTONIO CARLOS BAPTISTA 8320608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD147/22 - NOTAER) em razão de viagem a Baixo Guandú (ES) em 07/06/22 para integrar a equipe de abastecimento e apoio em solo da aeronave empenhada em missão institucional. Proc. 2022-9CLS7. 2022OB01622 2022NE00091 2022007603927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836956 337237498 10196 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.375.957-## 1 "" LUIZ ROBERTO GOMES 8320610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20171 - ASSESSORAMENTO DA REUNIÃO TÉCNICA DOS JOGOS NA REDE - VITÓRIA X COLATINA X VITÓRIA - 18/08/2022 2022OB14189 2022NE05128 2022-LV6FW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR A# 785535 337237499 10197 2022 2022-07-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.957-## 1 "" LUIZ ROBERTO GOMES 8320610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20159 - REALIZAR ASSESSORAMENTO DA REUNIÃO DOS JOGOS NA REDE - VITÓRIA X LINHARES X VITÓRIA - 04/08/2022 2022NE05098 2022NE05098 2022-0NCF6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR A# 785535 337237500 10198 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.375.957-## 1 "" LUIZ ROBERTO GOMES 8320610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20153 - REALIZAR ASSESSORAMENTO DA REUNIÃO TÉCNICA DOS JOGOS NA REDE - VITÓRIA X SÃO MATEUS X VITÓRIA - 28/07/2022. 2022OB12880 2022NE05092 2022-RPRBV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR A# 785535 337237501 10199 2022 2022-07-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.957-## 1 "" LUIZ ROBERTO GOMES 8320610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20153 - REALIZAR ASSESSORAMENTO DA REUNIÃO TÉCNICA DOS JOGOS NA REDE - VITÓRIA X SÃO MATEUS X VITÓRIA - 28/07/2022 2022NE05092 2022NE05092 2022-RPRBV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR A# 785535 337237502 10200 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.375.957-## 1 "" LUIZ ROBERTO GOMES 8320610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB14189 2022NE05128 2022-LV6FW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - 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DEMAIS CASOS 20171 - ASSESSORAMENTO DA REUNIÃO TÉCNICA DOS JOGOS NA REDE - VITÓRIA X COLATINA X VITÓRIA - 18/08/2022 2022NE05128 2022NE05128 2022-LV6FW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR A# 785535 337237506 10204 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.375.957-## 1 "" LUIZ ROBERTO GOMES 8320610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da solicitação para cobrir despesa com Diária Nº20159 - REALIZAR ASSESSORAMENTO DA REUNIÃO DOS JOGOS NA REDE - VITÓRIA X LINHARES X VITÓRIA - 04/08/2022 2022OB13280 2022NE05098 2022-0NCF6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR A# 785535 337237508 10206 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.375.957-## 1 "" LUIZ ROBERTO GOMES 8320610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB13280 2022NE05098 2022-0NCF6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR A# 785535 337237509 10207 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.375.957-## 1 "" LUIZ ROBERTO GOMES 8320610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação da solicitação para cobrir despesa com Diária Nº20159 - REALIZAR ASSESSORAMENTO DA REUNIÃO DOS JOGOS NA REDE - VITÓRIA X LINHARES X VITÓRIA - 04/08/2022 2022NL05529 2022NE05098 2022-0NCF6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR A# 785535 337237510 10208 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.375.957-## 1 "" LUIZ ROBERTO GOMES 8320610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da solicitação para cobrir despesa com Diária Nº20159 - REALIZAR ASSESSORAMENTO DA REUNIÃO DOS JOGOS NA REDE - VITÓRIA X LINHARES X VITÓRIA - 04/08/2022 2022OB13280 2022NE05098 2022-0NCF6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR A# 785535 337237511 10209 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.375.957-## 1 "" LUIZ ROBERTO GOMES 8320610 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20153 - REALIZAR ASSESSORAMENTO DA REUNIÃO TÉCNICA DOS JOGOS NA REDE - VITÓRIA X SÃO MATEUS X VITÓRIA - 28/07/2022. 2022NL05284 2022NE05092 2022-RPRBV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR A# 785535 337237513 10211 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.251.008-## 1 "" DANIELA HARUMI TOGAWA 8320624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 a 08/12/2022 PARA NOVA VENVÉCIA 2022NL02749 2022NE02295 2022-4VRRX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3059618 337237514 10212 2022 2022-06-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.251.008-## 1 "" DANIELA HARUMI TOGAWA 8320624 NÃO APLICÁVEL - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3059618 337237521 10219 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.251.008-## 1 "" DANIELA HARUMI TOGAWA 8320624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 25/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022OB01616 2022NE00965 2022-76SZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3059618 337237522 10220 2022 2022-05-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.251.008-## 1 "" DANIELA HARUMI TOGAWA 8320624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 25/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022NE00965 2022NE00965 2022-76SZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3059618 337237523 10221 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.251.008-## 1 "" DANIELA HARUMI TOGAWA 8320624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22 a 23/11/2022 PARA NOVA VENVÉCIA 2022OB03698 2022NE02192 2022-TPQWX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3059618 337237525 10223 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.251.008-## 1 "" DANIELA HARUMI TOGAWA 8320624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03698 2022NE02192 2022-TPQWX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3059618 337237526 10224 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.251.008-## 1 "" DANIELA HARUMI TOGAWA 8320624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21 A 22/06/2022 PARA AGUIA BRANCA E OUTROS 2022NL01389 2022NE01189 2022-8BHKJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3059618 337237527 10225 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.251.008-## 1 "" DANIELA HARUMI TOGAWA 8320624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22 a 23/11/2022 PARA NOVA VENVÉCIA 2022NL02645 2022NE02192 2022-TPQWX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2022 - DANIELA HARUMI TOGAWADATA DEVOLUÇÃO 29/11/2022. 2022GD00127 2022NE02192 2022-TPQWX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3059618 337237535 10233 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.251.008-## 1 "" DANIELA HARUMI TOGAWA 8320624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 25/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022OB01616 2022NE00965 2022-76SZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3059618 337237537 10235 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.251.008-## 1 "" DANIELA HARUMI TOGAWA 8320624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00608 2022NE02295 2022-4VRRX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3059618 337237538 10236 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.251.008-## 1 "" DANIELA HARUMI TOGAWA 8320624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 25/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022NL01166 2022NE00965 2022-76SZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3059618 337237539 10237 2022 2022-09-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.251.008-## 1 "" DANIELA HARUMI TOGAWA 8320624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 14/09/2022 PARA NOVA VENECIA 2022NE01737 2022NE01737 2022-08N3T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3059618 337237541 10239 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.251.008-## 1 "" DANIELA HARUMI TOGAWA 8320624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03829 2022NE02295 2022-4VRRX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3059618 337237542 10240 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.251.008-## 1 "" DANIELA HARUMI TOGAWA 8320624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 a 08/12/2022 PARA NOVA VENVÉCIA 2022OB03829 2022NE02295 2022-4VRRX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3059618 337237543 10241 2022 2022-06-12T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.251.008-## 1 "" DANIELA HARUMI TOGAWA 8320624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária cancelada pelo(a) servidor(a) 2022NE02309 2022NE02192 2022-TPQWX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3059618 337237545 10243 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.251.008-## 1 "" DANIELA HARUMI TOGAWA 8320624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01616 2022NE00965 2022-76SZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3059618 337237546 10244 2022 2022-10-10T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.251.008-## 1 "" DANIELA HARUMI TOGAWA 8320624 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ANULADO DEVIDO CANCELAMENTO PARCIAL DA DIÁRIA 2022NE01953 2022NE01737 2022-08N3T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3059618 337237547 10245 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.562.507-## 1 "" VANIA MARIA CABRAL DA SILVA 8320633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18402 - MONITORAMENTO DAS ESCOLAS - AFONSO CLAUDIO X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X DOMINGOS MARTINS - DIA: 11 A 13/04/2022. 2022OB04996 2022NE02087 2022-HP2KF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 2022OB21637 2022NE07690 2022-B6XPG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 298582 337237551 10249 2022 2022-04-05T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.562.507-## 1 "" VANIA MARIA CABRAL DA SILVA 8320633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18747 - VISITA DE MONITORAMENTO SPCP - VITORIA X COLATINA X VITORIA - 09 À 11/05/2022 2022NE02798 2022NE02798 2022-HZQZH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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VITÓRIA X SÃO MATEUS X VITÓRIA - 04 A 06/07/2022. 2022OB10641 2022NE03660 2022-SFXHF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 298582 337237570 10268 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.562.507-## 1 "" VANIA MARIA CABRAL DA SILVA 8320633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21596 - VISITA TÉCNICA A ESCOLA DA SRE DE NOVA VENÉCIA NO DIA 03/11/2022. 2022OB21637 2022NE07690 2022-B6XPG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 298582 337237572 10270 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.562.507-## 1 "" VANIA MARIA CABRAL DA SILVA 8320633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE 19106 - VISITA DE MONITORAMENTO SPCP - ESCOLAS DA SRE NOVA VENÉCIA - 01/06/2022 2022OB08717 2022NE03481 2022-07612 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 298582 337237573 10271 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.562.507-## 1 "" VANIA MARIA CABRAL DA SILVA 8320633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19228 - MONITORAMENTO AS ESCOLAS - VITÓRIA X SÃO MATEUS X VITÓRIA - 04 A 06/07/2022. 2022OB10641 2022NE03660 2022-SFXHF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 298582 337237574 10272 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.562.507-## 1 "" VANIA MARIA CABRAL DA SILVA 8320633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº18747 - VISITA DE MONITORAMENTO SPCP - VITORIA X COLATINA X VITORIA - 09 À 11/05/2022 2022NL02456 2022NE02798 2022-HZQZH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 298582 337237575 10273 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.562.507-## 1 "" VANIA MARIA CABRAL DA SILVA 8320633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº18747 - VISITA DE MONITORAMENTO SPCP - VITORIA X COLATINA X VITORIA - 09 À 11/05/2022 2022OB06721 2022NE02798 2022-HZQZH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 298582 337237576 10274 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.562.507-## 1 "" VANIA MARIA CABRAL DA SILVA 8320633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB06721 2022NE02798 2022-HZQZH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 298582 337237577 10275 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa Meia Diária, em favor do servidor JAIR SAMUEL, para realizar viagem do município de VITÓRIA/ES ao município de Venda Nova do Imigrante/ES, na data de 02/09/2022, para patrimoniar os novos mobiliários da ARE Venda Nova. E-Docs: 2022-6FTTP. 2022OB03192 2022NE01782 2022-6FTTP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237578 10276 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor JAIR SAMUEL, para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de ARACRUZ, na data de 29/07/2022, para Patrimoniar mobiliários novos da ARE Aracruz. E-Docs: 2022-Q9WJ4. 2022OB02654 2022NE01528 2022-Q9WJ4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237579 10277 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com UMA DIÁRIA E MEIA, em favor do servidor JAIR SAMUEL para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de BARRA DE SÃO FRANCISCO, no período de 15 e 16/08/2022, para patrimoniar o mobiliário de Barra de São Francisco. E-Docs: 2022-SBWPG. 2022OB02965 2022NE01719 2022-SBWPG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237580 10278 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com DIÁRIA, em favor do servidor JAIR SAMUEL p/realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de VENDA NOVA DO IMIGRANTE, dia 27/10/2022, para o Inventário Anual e Patrimônio. E-Docs: 2022-BWXX2. 2022OB03823 2022NE02205 2022-BWXX2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237581 10279 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com DIÁRIA, em favor do servidor JAIR SAMUEL, para viagem do município de VITÓRIA/ES ao município de NOVA VENÉCIA/ES, dia 11/11/2022, para realização de inventário anual da SEFAZ. E-Docs: 2022-P6GHX. 2022OB04104 2022NE02321 2022-P6GHX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237582 10280 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO de despesa com ½ (meia) DIÁRIA, em favor do servidor JAIR SAMUEL, para realizar viagem do município de VITÓRIA/ES aos municípios de SANTA TERESA e ALEGRE/ES, no dia 19/10/2022 para realizar inventário anual e patrimônio. E-Docs: 2022-C9KXD. 2022NL03045 2022NE02170 2022-C9KXD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237583 10281 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01039 2022NE00649 2022-6NHPX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237584 10282 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa do com DIÁRIA, em favor do servidor JAIR SAMUEL para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de ALEGRE, dia 07/11/2022, para realizar o Inventário Anual de Móveis. E-Docs: 2022-6T79R. 2022OB04014 2022NE02270 2022-6T79R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237585 10283 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com DIÁRIA, em favor do servidor JAIR SAMUEL p/realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de VENDA NOVA DO IMIGRANTE, dia 27/10/2022, para o Inventário Anual e Patrimônio. E-Docs: 2022-BWXX2. 2022OB03823 2022NE02205 2022-BWXX2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237586 10284 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa do com DIÁRIA, em favor do servidor JAIR SAMUEL para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de ALEGRE, dia 07/11/2022, para realizar o Inventário Anual de Móveis. E-Docs: 2022-6T79R. 2022OB04014 2022NE02270 2022-6T79R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237587 10285 2022 2022-11-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com UMA DIÁRIA E MEIA, em favor do servidor JAIR SAMUEL para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de BARRA DE SÃO FRANCISCO, dias 15 e 16/08/2022, para Patrimoniar o mobiliário de Barra de São Francisco. Processo 2022-SBWPG. 2022NE01719 2022NE01719 2022-SBWPG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237588 10286 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com DIÁRIAS em favor em favor do servidor JAIR SAMUEL, para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de CACHOEIRO DE ITAPEMRIM, dias 07 e 08 de abril 2022, para realizar levantamento e emplaquetamento do mobiliário novo na ARE e SUFIS-S. E-Docs: 2022-6NHPX. 2022OB01039 2022NE00649 2022-6NHPX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237589 10287 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02965 2022NE01719 2022-SBWPG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237590 10288 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor JAIR SAMUEL p/ realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de ALEGRE, dia 07/11/2022, p/o Inventário Anual de Móveis. Processo E-docs: 2022-6T79R. 2022NL03381 2022NE02270 2022-6T79R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237591 10289 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com ½ (MEIA) DIÁRIA , em favor do servidor JAIR SAMUEL, para realizar viagem do município de VITÓRIA/ES aos Municípios de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e ALEGRE/ES no dia 17/10/2022 para Inventário Anual e Patrimônio. E-Docs: 2022-30CG8 2022NL03033 2022NE02160 2022-30CG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237592 10290 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03823 2022NE02205 2022-BWXX2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237593 10291 2022 2022-07-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesas com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor JAIR SAMUEL, p/ realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de ARACRUZ, dia 29/07/2022, Patrimoniar mobiliários novos da ARE Aracruz. Edoc?s 2022-Q9WJ4. 2022NE01528 2022NE01528 2022-Q9WJ4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237594 10292 2022 2022-01-04T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DA 2022NE00647 PARA ACERTO DO NUMERO DO PROCESSO. 2022NE00648 2022NE00647 2022-NQ9SW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237595 10293 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02985 2022NE01727 2022-SR9NN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237596 10294 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de valor para cobrir despesa com ½ (MEIA) DIÁRIA, em favor do servidor Jair Samuel, para realizar viagem do município de VITÓRIA/ES ao município de SÃO MATEUS/ES no dia 09/11/2022 para realizar inventário anual de móveis. E-Doc?s: 2022-851D7. 2022NL03422 2022NE02299 2022-851D7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237597 10295 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de valor para cobrir despesa com ½ DIÁRIA, em favor do servidor JAIR SAMUEL para realizar viagem do município de VITÓRIA/ES ao município COLATINA/ES no dia 31/10/2022 para realização de inventário anual e patrimônio. Edoc?s 2022-21HH1. 2022NL03293 2022NE02217 2022-21HH1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237598 10296 2022 2022-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor p/cobrir despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor JAIR SAMUEL para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de ALEGRE, no dia 18/08/2022, para Patrimoniar o mobiliário novo da ARE Alegre. Processo 2022-SR9NN. 2022NE01727 2022NE01727 2022-SR9NN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237599 10297 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03654 2022NE02160 2022-30CG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237600 10298 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com DIÁRIAS, em favor do servidor JAIR SAMUEL para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de BARRA DE SÃO DE FRANCISCO, no dia 04/11/2022, para o Inventário Anual e Patrimônio. E-Docs: 2022-MWT1J. 2022OB04001 2022NE02256 2022-MWT1J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237601 10299 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03929 2022NE02217 2022-21HH1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237602 10300 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com DIÁRIA, em favor do servidor JAIR SAMUEL para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de COLATINA, no dia 31/10/2022, para o Inventário Anual e Patrimônio. E-Docs: 2022-21HH1. 2022OB03929 2022NE02217 2022-21HH1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237603 10301 2022 2022-08-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa ½ (meia) diária em favor do servidor, JAIR SAMUEL, para realizar viagem do município de VITÓRIA/ES ao município de Venda Nova do Imigrante/ES, no dia 02/09/2022, para patrimoniar os novos mobiliários da AR. Edoc?s 2022-6FTTP 2022NE01782 2022NE01782 2022-6FTTP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237604 10302 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04001 2022NE02256 2022-MWT1J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237605 10303 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor JAIR SAMUEL, para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de ARACRUZ, na data de 29/07/2022, para Patrimoniar mobiliários novos da ARE Aracruz. E-Docs: 2022-Q9WJ4. 2022OB02654 2022NE01528 2022-Q9WJ4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237606 10304 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com DIÁRIA, em favor do servidor JAIR SAMUEL, para realizar viagem do município de VITÓRIA/ES aos Municípios de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e ALEGRE/ES na data de 17/10/2022 para Inventário Anual e Patrimônio. E-Docs: 2022-30CG8. 2022OB03654 2022NE02160 2022-30CG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237607 10305 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de DIÁRIA, em favor do servidor JAIR SAMUEL, para realizar viagem do município de VITÓRIA ao Município de SÃO MATEUS, no dia 09/11/2022, para realização do Inventário Anual de Móveis. E-Docs: 2022-851D7. 2022OB04065 2022NE02299 2022-851D7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237608 10306 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor JAIR SAMUEL para realizar viagem do município de VITÓRIA/ES ao município de ALEGRE/ES no dia 18/08/2022 para patrimoniar o mobiliário novo da ARE Alegre. Edoc?s 2022-SR9NN. 2022NL02513 2022NE01727 2022-SR9NN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237609 10307 2022 2022-10-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor JAIR SAMUEL p/realizar viagem do município de VITÓRIA aos municípios de SANTA TERESA e ARACRUZ, no dia 19/10/2022, para o Inventário Anual e Patrimônio. E-Docs: 2022-C9KXD 2022NE02170 2022NE02170 2022-C9KXD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237610 10308 2022 2022-03-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor JAIR SAMUEL p/ realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de ALEGRE, dia 07/11/2022, p/o Inventário Anual de Móveis. Processo E-docs: 2022-6T79R. 2022NE02270 2022NE02270 2022-6T79R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237611 10309 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02654 2022NE01528 2022-Q9WJ4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237612 10310 2022 2022-09-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor JAIR SAMUEL, para viagem do município de VITÓRIA/ES ao município de NOVA VENÉCIA/ES, dia 11/11/2022, para participar realização de inventário anual da SEFAZ. Proc. E-docs: 2022-P6GHX. 2022NE02321 2022NE02321 2022-P6GHX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237613 10311 2022 2022-10-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor JAIR SAMUEL para realizar viagem do município de VITÓRIA aos municípios de LINHARES e SÃO MATEUS, no dia 21/10/2022, p/ o Inventário Anual e Patrimônio. Proc. E-docs: 2022-K665P. 2022NE02183 2022NE02183 2022-K665P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237614 10312 2022 2022-08-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor JAIR SAMUEL, p/realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de SÃO MATEUS, dia 09/11/2022, para o Inventário Anual e Patrimônio. Proc. E-docs: 2022-851D7. 2022NE02299 2022NE02299 2022-851D7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237615 10313 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04065 2022NE02299 2022-851D7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237616 10314 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04104 2022NE02321 2022-P6GHX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237617 10315 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com DIÁRIA, em favor do servidor JAIR SAMUEL, para realizar viagem do município de VITÓRIA/ES aos Municípios de LINHARES e SÃO MATEUS/ES na data de 21/10/2022 para Inventário Anual e Patrimônio. E-Docs: 2022-K665P. 2022OB03701 2022NE02183 2022-K665P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237618 10316 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com DIÁRIAS, em favor do servidor JAIR SAMUEL para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de BARRA DE SÃO DE FRANCISCO, no dia 04/11/2022, para o Inventário Anual e Patrimônio. E-Docs: 2022-MWT1J. 2022OB04001 2022NE02256 2022-MWT1J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237619 10317 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de MEIA DIÁRIA, em favor do servidor JAIR SAMUEL, para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de SÃO MATEUS, dia 19/04/2022, para levantamento e emplacamento do mobiliário na ARE e SUFIS-S. E-Docs: 2022-MH1X5. 2022OB01225 2022NE00802 2022-MH1X5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237620 10318 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor JAIR SAMUEL para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de ALEGRE, na data de 18/08/2022, para Patrimoniar o mobiliário novo da ARE Alegre. E-Docs: 2022-SR9NN. 2022OB02985 2022NE01727 2022-SR9NN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237621 10319 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor JAIR SAMUEL para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de ALEGRE, na data de 18/08/2022, para Patrimoniar o mobiliário novo da ARE Alegre. E-Docs: 2022-SR9NN. 2022OB02985 2022NE01727 2022-SR9NN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237622 10320 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03701 2022NE02183 2022-K665P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237623 10321 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04014 2022NE02270 2022-6T79R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237624 10322 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de valor para cobrir despesa com ½ (MEIA) DIÁRIA, em favor do servidor JAIR SAMUEL, para realizar viagem do município de VITÓRIA/ES aos Municípios de LINHARES e SÃO MATEUS/ES no dia 21/10/2022 para Inventário Anual e Patrimônio. E-Docs: 2022-K665P. 2022NL03111 2022NE02183 2022-K665P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237625 10323 2022 2022-04-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor p/cobrir despesa com meia diária, em favor do servidor JAIR SAMUEL, p/ realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de SÃO MATEUS, dia 19/04/2022, p/realizar levantamento e emplacamento do mobiliário na ARE e SUFIS´S. Processo 2022-MH1X5. 2022NE00802 2022NE00802 2022-MH1X5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237626 10324 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com DIÁRIA, em favor do servidor JAIR SAMUEL, para realizar viagem do município de VITÓRIA/ES aos Municípios de LINHARES e SÃO MATEUS/ES na data de 21/10/2022 para Inventário Anual e Patrimônio. E-Docs: 2022-K665P. 2022OB03701 2022NE02183 2022-K665P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237627 10325 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03192 2022NE01782 2022-6FTTP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237628 10326 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa Meia Diária, em favor do servidor JAIR SAMUEL, para realizar viagem do município de VITÓRIA/ES ao município de Venda Nova do Imigrante/ES, na data de 02/09/2022, para patrimoniar os novos mobiliários da ARE Venda Nova. E-Docs: 2022-6FTTP. 2022OB03192 2022NE01782 2022-6FTTP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237629 10327 2022 2022-01-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com DIÁRIAS em favor do servidor JAIR SAMUEL p/realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, dias 07 e 08/03/2022, para realizar levantamento e Emplacamento do mobiliário novo na ARE e SUFIS´S. Processo 2022-6NHPX. 2022NE00647 2022NE00647 2022-NQ9SW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237630 10328 2022 2022-10-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor JAIR SAMUEL p/realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de COLATINA, no dia 31/10/2022, para o Inventário Anual e Patrimônio. Proc. E-docs: 2022-21HH1. 2022NE02217 2022NE02217 2022-21HH1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237631 10329 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de DIÁRIA, em favor do servidor JAIR SAMUEL p/realizar viagem do município de VITÓRIA aos municípios de SANTA TERESA e ARACRUZ, no dia 19/10/2022, para o Inventário Anual e Patrimônio. E-Docs: 2022-C9KXD 2022OB03687 2022NE02170 2022-C9KXD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237632 10330 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de DIÁRIA, em favor do servidor JAIR SAMUEL p/realizar viagem do município de VITÓRIA aos municípios de SANTA TERESA e ARACRUZ, no dia 19/10/2022, para o Inventário Anual e Patrimônio. E-Docs: 2022-C9KXD 2022OB03687 2022NE02170 2022-C9KXD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237633 10331 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com DIÁRIAS em favor em favor do servidor JAIR SAMUEL, para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de CACHOEIRO DE ITAPEMRIM, dias 07 e 08 de abril 2022, para realizar levantamento e emplaquetamento do mobiliário novo na ARE e SUFIS-S. E-Docs: 2022-6NHPX. 2022OB01039 2022NE00649 2022-6NHPX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237634 10332 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Liquidação de valor para cobrir despesa com½ (MEIA) DIÁRIA em favor do servidor JAIR SAMUEL para realizar viagem do município de VITÓRIA /ES ao município de BARRA DE SÃO DE FRANCISCO /ES no dia 04/11/2022, para realização de inventário anual e patrimônio. Edoc?s 2022- MWT1J. " 2022NL03351 2022NE02256 2022-MWT1J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237635 10333 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO de despesa com UMA DIÁRIA E MEIA em favor do servidor JAIR SAMUEL para realizar viagem do município de VITÓRIA/ES ao município de BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES nos dias 15 e 16/08/2022, para patrimoniar o mobiliário. Edoc?s 2022-SBWPG. 2022NL02502 2022NE01719 2022-SBWPG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237636 10334 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de valor para cobrir despesa com ½ MEIA DIÁRIA em favor do servidor JAIR SAMUEL, para realizar viagem do município de VITÓRIA/ES ao município de VENDA NOVA DO IMIGRANTE /ES, no dia 27/10/2022 para realizar o inventário anual e patrimônio. E-doc?s: 2022- BWXX2 2022NL03271 2022NE02205 2022-BWXX2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237637 10335 2022 2022-07-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com ½ (MEIA) DIÁRIA , em favor do servidor JAIR SAMUEL, para realizar viagem do município de VITÓRIA/ES aos Municípios de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e ALEGRE/ES no dia 17/10/2022 para Inventário Anual e Patrimônio. E-Docs: 2022-30CG8 2022NE02160 2022NE02160 2022-30CG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237638 10336 2022 2022-01-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Valor para cobrir despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor JAIR SAMUEL p/realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de BARRA DE SÃO DE FRANCISCO, dia 04/11/2022, para o Inventário Anual e Patrimônio. Processo E-docs: 2022-MWT1J. " 2022NE02256 2022NE02256 2022-MWT1J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237639 10337 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de MEIA DIÁRIA, em favor do servidor JAIR SAMUEL, para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de SÃO MATEUS, dia 19/04/2022, para levantamento e emplacamento do mobiliário na ARE e SUFIS-S. E-Docs: 2022-MH1X5. 2022OB01225 2022NE00802 2022-MH1X5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237640 10338 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com UMA DIÁRIA E MEIA, em favor do servidor JAIR SAMUEL para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de BARRA DE SÃO FRANCISCO, no período de 15 e 16/08/2022, para patrimoniar o mobiliário de Barra de São Francisco. E-Docs: 2022-SBWPG. 2022OB02965 2022NE01719 2022-SBWPG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237641 10339 2022 2022-01-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com DIÁRIAS em favor do servidor JAIR SAMUEL p/realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, dias 07 e 08/03/2022, para realizar levantamento e Emplacamento do mobiliário novo na ARE e SUFIS´S. Processo 2022-6NHPX. 2022NE00649 2022NE00649 2022-6NHPX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237642 10340 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com meia diária, em favor do servidor JAIR SAMUEL, p/ realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de SÃO MATEUS, dia 19/04/2022, p/realizar levantamento e emplacamento do mobiliário na ARE e SUFIS´S. Processo 2022-MH1X5. 2022NL01069 2022NE00802 2022-MH1X5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237643 10341 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01225 2022NE00802 2022-MH1X5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237644 10342 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de DIÁRIA, em favor do servidor JAIR SAMUEL, para realizar viagem do município de VITÓRIA ao Município de SÃO MATEUS, no dia 09/11/2022, para realização do Inventário Anual de Móveis. E-Docs: 2022-851D7. 2022OB04065 2022NE02299 2022-851D7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237645 10343 2022 2022-10-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Valor para cobrir despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor JAIR SAMUEL p/realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de VENDA NOVA DO IMIGRANTE, dia 27/10/2022, p/ o Inventário Anual e Patrimônio. Proc. E-docs: 2022-BWXX2. " 2022NE02205 2022NE02205 2022-BWXX2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237646 10344 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com DIÁRIA, em favor do servidor JAIR SAMUEL, para viagem do município de VITÓRIA/ES ao município de NOVA VENÉCIA/ES, dia 11/11/2022, para realização de inventário anual da SEFAZ. E-Docs: 2022-P6GHX. 2022OB04104 2022NE02321 2022-P6GHX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237647 10345 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com DIÁRIA, em favor do servidor JAIR SAMUEL para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de COLATINA, no dia 31/10/2022, para o Inventário Anual e Patrimônio. E-Docs: 2022-21HH1. 2022OB03929 2022NE02217 2022-21HH1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237648 10346 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com DIÁRIA, em favor do servidor JAIR SAMUEL, para realizar viagem do município de VITÓRIA/ES aos Municípios de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e ALEGRE/ES na data de 17/10/2022 para Inventário Anual e Patrimônio. E-Docs: 2022-30CG8. 2022OB03654 2022NE02160 2022-30CG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237649 10347 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesas com MEIA DIÁRIA em favor do servidor JAIR SAMUEL para realizar viagem do município de VITÓRIA/ES ao município de ARACRUZ/ES no dia 29/07/2022 para patrimoniar mobiliários da ARE Aracruz. Edoc?s 2022-Q9WJ4. 2022NL02204 2022NE01528 2022-Q9WJ4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237650 10348 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com DIÁRIAS em favor do servidor JAIR SAMUEL p/realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, dias 07 e 08/03/2022, para realizar levantamento e Emplacamento do mobiliário novo na ARE e SUFIS´S. Processo 2022-6NHPX. 2022NL00868 2022NE00649 2022-6NHPX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237651 10349 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO ½ (meia) diária em favor do servidor, JAIR SAMUEL, para realizar viagem do município de VITÓRIA/ES ao município de Venda Nova do Imigrante/ES, no dia 02/09/2022, para patrimoniar os novos mobiliários da AR. Edoc?s 2022-6FTTP 2022NL02606 2022NE01782 2022-6FTTP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237652 10350 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de valor para cobrir despesa com ½ (MEIA) DIÁRIA, em favor do servidor Jair Samuel, para realizar viagem do município de VITÓRIA/ES ao município de NOVA VENÉCIA/ES no dia 11/11/2022 para realizar inventário anual da SEFAZ. E-Doc?s: 2022-P6GHX. 2022NL03445 2022NE02321 2022-P6GHX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237653 10351 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.127-## 1 "" JAIR SAMUEL 8320668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03687 2022NE02170 2022-C9KXD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#SUBMETIDO RJU/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 305185 337237654 10352 2022 2022-12-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com duas diárias e meia com as devidas autorizações, para o servidor, Davi Dias dos Santos com destino aos municípios de Mucurici, Ponto Belo e São Mateus nos dias 12, 13 e 14/04/2022 para acompanhar o Secretario em uma agenda externa. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-RKQ4B. 2022NE00338 2022NE00338 2022019108930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237655 10353 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00930 2022NE00587 2022009642444 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237656 10354 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00634 2022NE00426 2022001171588 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237657 10355 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Jaguaré/ES, no dia 05/05/2022. Conforme autorizado á peça #11 do processo 2022-1FCQX. 2022NL00525 2022NE00426 2022001171588 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237658 10356 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Nova Venécia/ES, no dia 24/10/2022. Conforme autorização da peça #4 do processo 2022-DB0G1. 2022OB01666 2022NE00907 2022009990421 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237659 10357 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00932 2022NE00590 2022017148945 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237660 10358 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Ibiraçu/ES, no dia 04/11/2022. Conforme autorização da peça #4 do processo 2022-C86CK. 2022NL01421 2022NE00925 2022009131747 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237661 10359 2022 2022-07-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias , para viagem a São Domingos do Norte no dia 28/07/2022. Conforme autorização á peça#4 do processo 2022-CCL6D. 2022NE00710 2022NE00710 2022009223392 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237662 10360 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01825 2022NE00959 2022021898402 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237663 10361 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária e meia em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para o município de São Mateus, entre 17/10/2022 e 18/10/2022. Conforme autorizado à peça #4 no Processo 2022-8RHT0. 2022OB01622 2022NE00881 2022007115250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237664 10362 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Boa Esperança e Pinheiros//ES, no dia 30/05 a 31/05/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-2142M. 2022NL00612 2022NE00475 2022001650679 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237665 10363 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01122 2022NE00688 2022005889261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237666 10364 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01714 2022NE00915 2022023156697 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237667 10365 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01706 2022NE00918 2022006652415 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237668 10366 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com uma diária e meia em nome do servidor Davi Dias, para Ibiraçú/ES, nos dias 28/10/2022 a 29/10/2022.Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-XKMMW. 2022OB01714 2022NE00915 2022023156697 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237669 10367 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00432 2022NE00270 2022010024132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237670 10368 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Jaguaré/ES, no dia 05/05/2022. Conforme autorizado á peça #11 do processo 2022-1FCQX. 2022OB00634 2022NE00426 2022001171588 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237671 10369 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome da servidor Davi Dias, para Atilio Vivacqua ES, no dia 09/02/2022. Conforme á peça #4 do processo 2022-9DQ4C. 2022OB00171 2022NE00139 2022007633931 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237672 10370 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com uma diária e meia em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para o município de São Mateus, entre 17/10/2022 e 18/10/2022. Conforme autorizado à peça #4 no Processo 2022-8RHT0. 2022NL01335 2022NE00881 2022007115250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237673 10371 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para o município de Cachoeiro de Itapemirim, em 02/05/2022. Conforme autorizado à peça#4 no Processo 2022-R1C46. 2022OB00614 2022NE00402 2022018667026 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237674 10372 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00880 2022NE00549 2022010730084 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237675 10373 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias, para Aracruz e Ibiraçú/ES, no dia 21/06/2022 a 21/06/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-21DRF. 2022NL00744 2022NE00569 2022001658503 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237676 10374 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com uma diária e meia em nome do servidor Davi Dias, para Ibiraçú/ES, nos dias 28/10/2022 a 29/10/2022.Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-XKMMW. 2022NL01402 2022NE00915 2022023156697 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237677 10375 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Ibiraçu e Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 20/10 a 21/10/2022. Conforme autorização da peça #4 do processo 2022-MCP2Z . 2022NL01352 2022NE00889 2022015705989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237678 10376 2022 2022-06-10T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de empenho de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos para São Domingos do Norte, em 28/07/2022. Conforme autorizado à peça #19 no Processo 2022-CCL6D. 2022NE00868 2022NE00710 2022009223392 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237679 10377 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01176 2022NE00710 2022009223392 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237680 10378 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01775 2022NE00939 2022003125322 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237681 10379 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Santa Teresa e Ibiraçu/ES, no dia 14/12 a 15/12/2022. 2022NL01620 2022NE01019 2022023222738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237682 10380 2022 2022-10-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com uma diária e meia em nome do servidor Davi Dias, para realizar viagem ao município de Boa Esperança, entre 11/03/2022 a 12/03/2022. Conforme autorizado à peça #4 do Processo 2022-ZG36R. 2022NE00219 2022NE00219 2022023870903 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237683 10381 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Ecoporanga/ES, no dia 19/06/2022 a 20/06/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-F7D9G. 2022OB00880 2022NE00549 2022010730084 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237684 10382 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00496 2022NE00338 2022019108930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237685 10383 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias, para o Município de Irupi/ES, no dia 23/11/2022. Conforme autorização da peça #4 do processo 2022-W11JQ. 2022OB01825 2022NE00959 2022021898402 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237686 10384 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias para o Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 20/09/2022. Conforme autorização á peça #4 do processo 2022-MTPHJ 2022OB01490 2022NE00836 2022016084366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237687 10385 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Santos, para Marataízes/ES, no dia 12/05/2022. Conforme á peça # 4 do processo 2022-4RGD5. 2022OB00648 2022NE00432 2022003873965 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237688 10386 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária e meia em nome do servidor Davi Dias, para realizar viagem ao município de Boa Esperança, entre 11/03/2022 a 12/03/2022. Conforme autorizado à peça #4 do Processo 2022-ZG36R. 2022OB00330 2022NE00219 2022023870903 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237689 10387 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias, para Aracruz e Ibiraçú/ES, no dia 21/06/2022 a 21/06/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-21DRF. 2022OB00910 2022NE00569 2022001658503 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237690 10388 2022 2022-04-29T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação para alteração de histórico. 2022NE00401 2022NE00400 2022018667026 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237691 10389 2022 2022-10-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Santos, para Aracruz/ES, no dia 10/05/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-WLG6R . 2022NE00433 2022NE00433 2022022368803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237692 10390 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias para Venda Nona /ES, no dia 11/07/2022. Conforme autorizado a peça #4 do processo 2022-DNG22. 2022OB01077 2022NE00671 2022010272662 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237693 10391 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01666 2022NE00907 2022009990421 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237694 10392 2022 2022-09-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias para o Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 20/09/2022. Conforme autorização á peça #4 do processo 2022-MTPHJ 2022NE00836 2022NE00836 2022016084366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237695 10393 2022 2022-04-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para o município de Cachoeiro de Itapemirim, em 02/05/2022. Conforme autorizado à peça#4 no Processo 2022-R1C46. 2022NE00400 2022NE00400 2022018667026 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237696 10394 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00649 2022NE00433 2022022368803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237697 10395 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00851 2022NE00533 2022008213445 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237698 10396 2022 2022-07-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Ibiraçu/ES, no dia 08/12 a 09/12/2022. Conforme autorização da peça #4 do processo 2022-Q5TR6. 2022NE00996 2022NE00996 2022017978196 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237699 10397 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00026 2022NE00671 2022010272662 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237700 10398 2022 2022-06-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para São Mateus/ES, no dia 24/06/2022 a 25/06/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-CW3SS. 2022NE00587 2022NE00587 2022009642444 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237701 10399 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias , para viagem a São Domingos do Norte no dia 28/07/2022. Conforme autorização á peça#4 do processo 2022-CCL6D. 2022OB01176 2022NE00710 2022009223392 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237702 10400 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com diária em nome do servidor Davi Dias para Baixo Guandu/ES, no dia 06 e 07/06. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-GKHZG. 2022OB00817 2022NE00508 2022011813384 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237703 10401 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Marilândia/ES, no dia 29/09/2022. Conforme autorização á peça #4 do processo 2022-RDNXB. 2022OB01531 2022NE00855 2022018972850 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237704 10402 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Cachoeiro de Itapemirim e Piúma/ES, no dia 17/05/2022. Conforme autorização da peça #6 do Processo 2022-HQGH4. 2022OB00735 2022NE00473 2022012757054 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237705 10403 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para São Mateus/ES, no dia 24/06/2022 a 25/06/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-CW3SS. 2022OB00930 2022NE00587 2022009642444 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237706 10404 2022 2022-12-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para João Neiva/ES, no dia 20/12/2022. Conforme autorização da peça #4 do processo 2022-1Z90N. 2022NE01048 2022NE01048 2022001601120 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237707 10405 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias com viagem á São Mateus/ES no dia 20/07/2022 e 21/07/2022. Conforme a peça #4 do processo 2022-783LP. 2022NL00915 2022NE00688 2022005889261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237708 10406 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Aracruz/ES, no dia 30/03/2022.Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-DC7WQ. 2022NL00342 2022NE00270 2022010024132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237709 10407 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Guia de devolução para registrar valor devolvido pelo servidor, uma vez que a viagem não foi realizada. 2022GD00051 2022NE00710 2022009223392 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237710 10408 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com uma diária e meia em nome do servidor Davi Dias, para realizar viagem ao município de Boa Esperança, entre 11/03/2022 a 12/03/2022. Conforme autorizado à peça #4 do Processo 2022-ZG36R. 2022NL00270 2022NE00219 2022023870903 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237711 10409 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01735 2022NE00925 2022009131747 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237712 10410 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias, para Jaguaré/ES, no dia 26/10/2022. Conforme autorização da peça #4 do processo 2022-ZVWZ8. 2022OB01682 2022NE00910 2022024217178 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237713 10411 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome da servidor Davi Dias, para Atilio Vivacqua ES, no dia 09/02/2022. Conforme á peça #4 do processo 2022-9DQ4C. 2022OB00171 2022NE00139 2022007633931 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237714 10412 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Santos, para Aracruz/ES, no dia 10/05/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-WLG6R . 2022OB00649 2022NE00433 2022022368803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237715 10413 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias , para viagem a São Domingos do Norte no dia 28/07/2022. Conforme autorização á peça#4 do processo 2022-CCL6D. 2022OB01176 2022NE00710 2022009223392 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237716 10414 2022 2022-07-12T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de empenho referente a uma diária e meia. Conforme autorizado na peça #19 do Processo 2022-86CK5. 2022NE00997 2022NE00918 2022006652415 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237717 10415 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00738 2022NE00475 2022001650679 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237718 10416 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com uma diária e meia em nome do servidor Davi dias para viagem a João Neiva, São Domingos do Norte e São Gabriel da Palha, no dia 23/02 a 24/02/2022 conforme autorização á peça #4 do processo 2022-FMHPT. 2022OB00253 2022NE00166 2022011057155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237719 10417 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias, para Aracuz e Ibiraçu/ES, nos dias 09 e 10/11/2022. Conforme autorização da peça #4 do processo 2022-3TQKD. 2022OB01775 2022NE00939 2022003125322 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237720 10418 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias para o Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 20/09/2022. Conforme autorização á peça #4 do processo 2022-MTPHJ 2022OB01490 2022NE00836 2022016084366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237721 10419 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com uma diária e meia em nome do servidor Davi dias para viagem a João Neiva, São Domingos do Norte e São Gabriel da Palha, no dia 23/02 a 24/02/2022 conforme autorização á peça #4 do processo 2022-FMHPT. 2022NL00188 2022NE00166 2022011057155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237722 10420 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01086 2022NE00681 2022010272662 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237723 10421 2022 2022-09-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias para o Município de Guaçuí ES, no dia 22 a 23/09/2022. conforme autorização á peça #5 do processo 2022-L8K85. 2022NE00844 2022NE00844 2022014811545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237724 10422 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01077 2022NE00671 2022010272662 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237725 10423 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00172 2022NE00140 2022000079976 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237726 10424 2022 2022-03-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Ibiraçu/ES, no dia 04/11/2022. Conforme autorização da peça #4 do processo 2022-C86CK. 2022NE00925 2022NE00925 2022009131747 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237727 10425 2022 2022-10-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Anchieta/ES, no dia 13/06/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-B461H. 2022NE00533 2022NE00533 2022008213445 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237728 10426 2022 2022-12-07T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias, para o município de Venda Nova do Imigrante, em 11/07/2022. Conforme autorizado à peça #4 no Processo 2022-DNG22. 2022NE00680 2022NE00671 2022010272662 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237729 10427 2022 2022-09-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias, para Aracuz e Ibiraçu/ES, nos dias 09 e 10/11/2022. Conforme autorização da peça #4 do processo 2022-3TQKD. 2022NE00939 2022NE00939 2022003125322 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237730 10428 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00921 2022NE00582 2022008917105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237731 10429 2022 2022-01-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com uma diária dia e meia em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para os Municípios de Água Doce do Norte, Nova Venécia e Alto Rio Novo/ES, no dia 03/11 a 04/11/2022.Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-86CK5. 2022NE00918 2022NE00918 2022006652415 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237732 10430 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias, para Aracuz e Ibiraçu/ES, nos dias 09 e 10/11/2022. Conforme autorização da peça #4 do processo 2022-3TQKD. 2022NL01459 2022NE00939 2022003125322 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237733 10431 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com duas diárias e meia com as devidas autorizações, para o servidor, Davi Dias dos Santos com destino aos municípios de Mucurici, Ponto Belo e São Mateus nos dias 12, 13 e 14/04/2022 para acompanhar o Secretario em uma agenda externa. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-RKQ4B. 2022OB00496 2022NE00338 2022019108930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237734 10432 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00330 2022NE00219 2022023870903 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237735 10433 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Aracruz/ES, no dia 21/01/2022. Conforme autorização na peça #4 do Processo 2022-XWV92. 2022OB00103 2022NE00094 2022023432672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237736 10434 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias para Venda Nona /ES, no dia 11/07/2022. Conforme autorizado a peça #4 do processo 2022-DNG22. 2022OB01077 2022NE00671 2022010272662 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237737 10435 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Anchieta/ES, no dia 13/06/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-B461H. 2022OB00851 2022NE00533 2022008213445 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237738 10436 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome da servidor Davi Dias, para Anchieta, no dia 17/02/2022 conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-JVW6Z. 2022OB00227 2022NE00157 2022013686509 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237739 10437 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária e meia em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para o município de São Mateus, entre 17/10/2022 e 18/10/2022. Conforme autorizado à peça #4 no Processo 2022-8RHT0. 2022OB01622 2022NE00881 2022007115250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237740 10438 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Ibiraçu/ES, no dia 04/11/2022. Conforme autorização da peça #4 do processo 2022-C86CK. 2022OB01735 2022NE00925 2022009131747 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237741 10439 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias para o Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 20/09/2022. Conforme autorização á peça #4 do processo 2022-MTPHJ 2022NL01225 2022NE00836 2022016084366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237742 10440 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias para o Município de Guaçuí ES, no dia 22 a 23/09/2022. conforme autorização á peça #5 do processo 2022-L8K85. 2022NL01237 2022NE00844 2022014811545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237743 10441 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Ibiraçu/ES, no dia 04/11/2022. Conforme autorização da peça #4 do processo 2022-C86CK. 2022OB01735 2022NE00925 2022009131747 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237744 10442 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com uma diária e meia em nome do servidor Davi Dias, para o município de Ecoporanga em 14/01/2022. Conforme autorizado à peça #4 no Processo 2022-B6V1T. 2022NL00047 2022NE00053 2022016227385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237745 10443 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cancelamento para alterar o tipo de pd. 2022GD00057 2022NE00915 2022023156697 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237746 10444 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Boa Esperança e Pinheiros//ES, no dia 30/05 a 31/05/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-2142M. 2022OB00738 2022NE00475 2022001650679 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237747 10445 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome da servidor Davi Dias, para Vargem Alta, no dia 08/02/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-02XTV. 2022OB00172 2022NE00140 2022000079976 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237748 10446 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com duas diárias e meia com as devidas autorizações, para o servidor, Davi Dias dos Santos com destino aos municípios de Mucurici, Ponto Belo e São Mateus nos dias 12, 13 e 14/04/2022 para acompanhar o Secretario em uma agenda externa. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-RKQ4B. 2022NL00411 2022NE00338 2022019108930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237749 10447 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00098 2022NE00079 2022023791984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237750 10448 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome da servidor Davi Dias, para Atilio Vivacqua ES, no dia 09/02/2022. Conforme á peça #4 do processo 2022-9DQ4C. 2022NL00138 2022NE00139 2022007633931 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237751 10449 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00735 2022NE00473 2022012757054 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237752 10450 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Alto Rio Novo/ES, no dia 27/06/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-P54CH. 2022OB00932 2022NE00590 2022017148945 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237753 10451 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com uma diária e meia em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Aracruz/ES, no dia 28/01 a 29/01/2022. Conforme a peça #4 do processo 2022-WZBM6. 2022OB00112 2022NE00106 2022022662576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237754 10452 2022 2022-02-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com uma diária e meia em nome do servidor Davi dias para viagem a João Neiva, São Domingos do Norte e São Gabriel da Palha, no dia 23/02 a 24/02/2022 conforme autorização á peça #4 do processo 2022-FMHPT. 2022NE00166 2022NE00166 2022011057155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237755 10453 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Anchieta/ES, no dia 13/06/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-B461H. 2022OB00851 2022NE00533 2022008213445 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237756 10454 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias, para Colatina /ES, no dia 23/06/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-C07VT. 2022OB00921 2022NE00582 2022008917105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237757 10455 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Cachoeiro de Itapemirim e Piúma/ES, no dia 17/05/2022. Conforme autorização da peça #6 do Processo 2022-HQGH4. 2022NL00609 2022NE00473 2022012757054 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237758 10456 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02014 2022NE01048 2022001601120 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237759 10457 2022 2022-05-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Jaguaré/ES, no dia 05/05/2022. Conforme autorizado á peça #11 do processo 2022-1FCQX. 2022NE00426 2022NE00426 2022001171588 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237760 10458 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome da servidor Davi Dias, para Anchieta, no dia 17/02/2022 conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-JVW6Z. 2022NL00170 2022NE00157 2022013686509 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237761 10459 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias , para viagem a São Domingos do Norte no dia 28/07/2022. Conforme autorização á peça#4 do processo 2022-CCL6D. 2022NL00968 2022NE00710 2022009223392 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237762 10460 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Aracruz/ES, no dia 21/01/2022. Conforme autorização na peça #4 do Processo 2022-XWV92. 2022NL00072 2022NE00094 2022023432672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237763 10461 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para o município de Cachoeiro de Itapemirim, em 02/05/2022. Conforme autorizado à peça#4 no Processo 2022-R1C46. 2022NL00499 2022NE00400 2022018667026 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237764 10462 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com diária em nome do servidor Davi Dias para Baixo Guandu/ES, no dia 06 e 07/06. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-GKHZG. 2022OB00817 2022NE00508 2022011813384 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237765 10463 2022 2022-10-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com uma diária e meia em nome do servidor Davi Dias, para Ibiraçú/ES, nos dias 28/10/2022 a 29/10/2022.Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-XKMMW. 2022NE00915 2022NE00915 2022023156697 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237766 10464 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para o município de Cachoeiro de Itapemirim, em 02/05/2022. Conforme autorizado à peça#4 no Processo 2022-R1C46. 2022NL00500 2022NE00402 2022018667026 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237767 10465 2022 2022-04-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para o município de Cachoeiro de Itapemirim, em 02/05/2022. Conforme autorizado à peça#4 no Processo 2022-R1C46. 2022NE00402 2022NE00402 2022018667026 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237768 10466 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01951 2022NE00996 2022017978196 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237769 10467 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01531 2022NE00855 2022018972850 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237770 10468 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias, para o Município de Irupi/ES, no dia 23/11/2022. Conforme autorização da peça #4 do processo 2022-W11JQ. 2022NL01502 2022NE00959 2022021898402 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237771 10469 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias para o Município de Guaçuí ES, no dia 22 a 23/09/2022. conforme autorização á peça #5 do processo 2022-L8K85. 2022OB01493 2022NE00844 2022014811545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237772 10470 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias, para Jaguaré/ES, no dia 26/10/2022. Conforme autorização da peça #4 do processo 2022-ZVWZ8. 2022OB01682 2022NE00910 2022024217178 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237773 10471 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para São Mateus/ES, no dia 24/06/2022 a 25/06/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-CW3SS. 2022OB00930 2022NE00587 2022009642444 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237774 10472 2022 2022-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias, para o Município de Irupi/ES, no dia 23/11/2022. Conforme autorização da peça #4 do processo 2022-W11JQ. 2022NE00959 2022NE00959 2022021898402 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237775 10473 2022 2022-10-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias, para Jaguaré/ES, no dia 26/10/2022. Conforme autorização da peça #4 do processo 2022-ZVWZ8. 2022NE00910 2022NE00910 2022024217178 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237776 10474 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00217 2022NE00153 2022013403260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237777 10475 2022 2022-05-01T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00002 2022NE00004 2022016227385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237778 10476 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com uma diária e meia em nome do servidor Davi Dias, para Ibiraçú/ES, nos dias 28/10/2022 a 29/10/2022.Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-XKMMW. 2022OB01702 2022NE00915 2022023156697 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237779 10477 2022 2022-03-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Aracruz/ES, no dia 30/03/2022.Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-DC7WQ. 2022NE00270 2022NE00270 2022010024132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237780 10478 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias, para Colatina /ES, no dia 23/06/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-C07VT. 2022NL00751 2022NE00582 2022008917105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237781 10479 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Aracruz/ES, no dia 21/01/2022. Conforme autorização na peça #4 do Processo 2022-XWV92. 2022OB00103 2022NE00094 2022023432672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237782 10480 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com uma diária e meia em nome do servidor Davi Dias, para Aracruz, no dia 18/02 a 19/02/2022. conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-JJDHB. 2022OB00217 2022NE00153 2022013403260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237783 10481 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em nome do servidor Davi Dias, para o município de Venda Nova do Imigrante, em 11/07/2022. Conforme autorizado à peça #4 no Processo 2022-DNG22. Em substituição à programação de desembolso 2022PD01120. 2022OB01086 2022NE00681 2022010272662 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237784 10482 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Aracruz/ES, no dia 30/03/2022.Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-DC7WQ. 2022OB00432 2022NE00270 2022010024132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237785 10483 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome da servidor Davi Dias, para Anchieta, no dia 17/02/2022 conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-JVW6Z. 2022OB00227 2022NE00157 2022013686509 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237786 10484 2022 2022-02-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com uma diária e meia em nome do servidor Davi Dias, para Aracruz, no dia 18/02 a 19/02/2022 conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-JJDHB. 2022NE00153 2022NE00153 2022013403260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237787 10485 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com uma diária e meia em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Aracruz/ES, no dia 28/01 a 29/01/2022. Conforme a peça #4 do processo 2022-WZBM6. 2022NL00077 2022NE00106 2022022662576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237788 10486 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com uma diária e meia em nome do servidor Davi Dias, para Ibiraçú/ES, nos dias 28/10/2022 a 29/10/2022.Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-XKMMW. 2022OB01714 2022NE00915 2022023156697 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237789 10487 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias para o Município de Guaçuí ES, no dia 22 a 23/09/2022. conforme autorização á peça #5 do processo 2022-L8K85. 2022OB01493 2022NE00844 2022014811545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237790 10488 2022 2022-06-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para empenho da despesa com diária em nome do servidor Davi Dias para Baixo Guandu/ES, no dia 06 e 07/06. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-GKHZG. 2022NE00508 2022NE00508 2022011813384 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237791 10489 2022 2022-10-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com uma diária e meia em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para o município de São Mateus, entre 17/10/2022 e 18/10/2022. Conforme autorizado à peça #4 no Processo 2022-8RHT0. 2022NE00881 2022NE00881 2022007115250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237792 10490 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias, para o município de Venda Nova do Imigrante, em 11/07/2022. Conforme autorizado à peça #4 no Processo 2022-DNG22. Em substituição à liquidação 2022NL00879. 2022NL00887 2022NE00681 2022010272662 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237793 10491 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com uma diária dia e meia em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para os Municípios de Água Doce do Norte, Nova Venécia e Alto Rio Novo/ES, no dia 03/11 a 04/11/2022.Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-86CK5. 2022NL01407 2022NE00918 2022006652415 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237794 10492 2022 2022-10-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Nova Venécia/ES, no dia 24/10/2022. Conforme autorização da peça #4 do processo 2022-DB0G1. 2022NE00907 2022NE00907 2022009990421 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237795 10493 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com uma diária dia e meia em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para os Municípios de Água Doce do Norte, Nova Venécia e Alto Rio Novo/ES, no dia 03/11 a 04/11/2022.Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-86CK5. 2022OB01706 2022NE00918 2022006652415 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237796 10494 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Nova Venécia/ES, no dia 24/10/2022. Conforme autorização da peça #4 do processo 2022-DB0G1. 2022NL01372 2022NE00907 2022009990421 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237797 10495 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL00499: Para alteração de histórico. 2022NS00154 2022NE00400 2022018667026 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237798 10496 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00049 2022NE00053 2022016227385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237799 10497 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 25/01/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-ZC5J4. 2022NL00069 2022NE00079 2022023791984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237800 10498 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 25/01/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-ZC5J4. 2022OB00098 2022NE00079 2022023791984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237801 10499 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Marilândia/ES, no dia 29/09/2022. Conforme autorização á peça #4 do processo 2022-RDNXB. 2022NL01271 2022NE00855 2022018972850 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237802 10500 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01649 2022NE00889 2022015705989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237803 10501 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias, para Jaguaré/ES, no dia 26/10/2022. Conforme autorização da peça #4 do processo 2022-ZVWZ8. 2022NL01390 2022NE00910 2022024217178 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237804 10502 2022 2022-12-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias, para o município de Venda Nova do Imigrante, em 11/07/2022. Conforme autorizado à peça #4 no Processo 2022-DNG22. Em substituição ao empenho 2022NE00671. 2022NE00681 2022NE00681 2022010272662 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237805 10503 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01622 2022NE00881 2022007115250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237806 10504 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com uma diária e meia em nome do servidor Davi Dias, para o município de Ecoporanga em 14/01/2022. Conforme autorizado à peça #4 no Processo 2022-B6V1T. 2022OB00049 2022NE00053 2022016227385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237807 10505 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para o município de Cachoeiro de Itapemirim, em 02/05/2022. Conforme autorizado à peça#4 no Processo 2022-R1C46. 2022OB00614 2022NE00402 2022018667026 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237808 10506 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Santos, para Aracruz/ES, no dia 10/05/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-WLG6R . 2022OB00649 2022NE00433 2022022368803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237809 10507 2022 2022-05-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome da servidor Davi Dias, para o Município de São Roque do Canaã/ES, no dia 04/01/2022. Conforme autorização na peça #2 no processo 2022-N10DT. 2022OB00002 2022NE00004 2022016227385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237810 10508 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias com viagem á São Mateus/ES no dia 20/07/2022 e 21/07/2022. Conforme a peça #4 do processo 2022-783LP. 2022OB01122 2022NE00688 2022005889261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237811 10509 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome da servidor Davi Dias, para Vargem Alta, no dia 08/02/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-02XTV. 2022OB00172 2022NE00140 2022000079976 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237812 10510 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com uma diária dia e meia em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para os Municípios de Água Doce do Norte, Nova Venécia e Alto Rio Novo/ES, no dia 03/11 a 04/11/2022.Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-86CK5. 2022OB01706 2022NE00918 2022006652415 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237813 10511 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com uma diária e meia em nome do servidor Davi dias para viagem a João Neiva, São Domingos do Norte e São Gabriel da Palha, no dia 23/02 a 24/02/2022 conforme autorização á peça #4 do processo 2022-FMHPT. 2022OB00253 2022NE00166 2022011057155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237814 10512 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Nova Venécia/ES, no dia 24/10/2022. Conforme autorização da peça #4 do processo 2022-DB0G1. 2022OB01666 2022NE00907 2022009990421 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237815 10513 2022 2022-06-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias, para Aracruz e Ibiraçú/ES, no dia 21/06/2022 a 21/06/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-21DRF. 2022NE00569 2022NE00569 2022001658503 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237816 10514 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Ecoporanga/ES, no dia 19/06/2022 a 20/06/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-F7D9G. 2022OB00880 2022NE00549 2022010730084 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237817 10515 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00910 2022NE00569 2022001658503 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237818 10516 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias, para Aracruz e Ibiraçú/ES, no dia 21/06/2022 a 21/06/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-21DRF. 2022OB00910 2022NE00569 2022001658503 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237819 10517 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Anchieta/ES, no dia 13/06/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-B461H. 2022NL00701 2022NE00533 2022008213445 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237820 10518 2022 2022-09-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Marilândia/ES, no dia 29/09/2022. Conforme autorização á peça #4 do processo 2022-RDNXB. 2022NE00855 2022NE00855 2022018972850 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237821 10519 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00648 2022NE00432 2022003873965 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237822 10520 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com uma diária e meia em nome do servidor Davi Dias, para Aracruz, no dia 18/02 a 19/02/2022. conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-JJDHB. 2022OB00217 2022NE00153 2022013403260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237823 10521 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00112 2022NE00106 2022022662576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237824 10522 2022 2022-08-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias para vENDA nOVA/ES, no dia 11/07/2022. Conforme autorizado a peça #4 do processo 2022-DNG22. 2022NE00671 2022NE00671 2022010272662 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237825 10523 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, com destino ao município de São Roque do Canaã no dia 15/05/2022. Conforme autorizado na peça #4 do Processo 2022-R6PD7. 2022NL00557 2022NE00443 2022018811267 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237826 10524 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Jaguaré/ES, no dia 05/05/2022. Conforme autorizado á peça #11 do processo 2022-1FCQX. 2022OB00634 2022NE00426 2022001171588 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237827 10525 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para São Mateus/ES, no dia 24/06/2022 a 25/06/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-CW3SS. 2022NL00758 2022NE00587 2022009642444 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237828 10526 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com uma diária e meia em nome do servidor Davi Dias, para o município de Ecoporanga em 14/01/2022. Conforme autorizado à peça #4 no Processo 2022-B6V1T. 2022OB00049 2022NE00053 2022016227385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237829 10527 2022 2022-07-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " Empenho de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias com viagem á São Mateus/ES no dia 20/07/2022 e 21/07/2022. Conforme a peça #4 do processo 2022-783LP." 2022NE00688 2022NE00688 2022005889261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237830 10528 2022 2022-04-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome da servidor Davi Dias, para o Município de São Roque do Canaã/ES, no dia 04/01/2022. Conforme autorização na peça #2 no processo 2022-N10DT. 2022NL00003 2022NE00004 2022016227385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237831 10529 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01702 2022NE00915 2022023156697 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237832 10530 2022 2022-02-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome da servidor Davi Dias, para Anchieta, no dia 17/02/2022 conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-JVW6Z. 2022NE00157 2022NE00157 2022013686509 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237833 10531 2022 2022-12-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Santa Teresa e Ibiraçu/ES, no dia 14/12 a15/12/2022. 2022NE01019 2022NE01019 2022023222738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237834 10532 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01967 2022NE01019 2022023222738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237835 10533 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01493 2022NE00844 2022014811545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237836 10534 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Ibiraçu/ES, no dia 08/12 a 09/12/2022. Conforme autorização da peça #4 do processo 2022-Q5TR6. 2022OB01951 2022NE00996 2022017978196 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237837 10535 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01490 2022NE00836 2022016084366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237838 10536 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01682 2022NE00910 2022024217178 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237839 10537 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Santa Teresa e Ibiraçu/ES, no dia 14/12 a 15/12/2022. Conforme a peça #4 do processo 2022-XN318. 2022OB01967 2022NE01019 2022023222738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237840 10538 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias com viagem á São Mateus/ES no dia 20/07/2022 e 21/07/2022. Conforme a peça #4 do processo 2022-783LP. 2022OB01122 2022NE00688 2022005889261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237841 10539 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com uma diária e meia em nome do servidor Davi Dias, para Aracruz, no dia 18/02 a 19/02/2022 conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-JJDHB. 2022NL00165 2022NE00153 2022013403260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237842 10540 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para João Neiva/ES, no dia 20/12/2022. Conforme autorização da peça #4 do processo 2022-1Z90N. 2022OB02014 2022NE01048 2022001601120 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237843 10541 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00051 2022NE00710 2022009223392 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237844 10542 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00227 2022NE00157 2022013686509 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237845 10543 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Santos, para Aracruz/ES, no dia 10/05/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-WLG6R . 2022NL00540 2022NE00433 2022022368803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237846 10544 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00669 2022NE00443 2022018811267 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237847 10545 2022 2022-01-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com uma diária e meia em nome do servidor Davi Dias, para o município de Ecoporanga em 14/01/2022. Conforme autorizado à peça #4 no Processo 2022-B6V1T. 2022NE00053 2022NE00053 2022016227385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237848 10546 2022 2022-05-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Boa Esperança e Pinheiros//ES, no dia 30/05 a 31/05/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-2142M. 2022NE00475 2022NE00475 2022001650679 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237849 10547 2022 2022-04-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome da servidor Davi Dias, para Atilio Vivacqua ES, no dia 09/02/2022. Conforme á peça #4 do processo 2022-9DQ4C. 2022NE00139 2022NE00139 2022007633931 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237850 10548 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Marilândia/ES, no dia 29/09/2022. Conforme autorização á peça #4 do processo 2022-RDNXB. 2022OB01531 2022NE00855 2022018972850 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237851 10549 2022 2022-01-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com uma diária e meia em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Aracruz/ES, no dia 28/01 a 29/01/2022. Conforme a peça #4 do processo 2022-WZBM6. 2022NE00106 2022NE00106 2022022662576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237852 10550 2022 2022-06-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Ecoporanga/ES, no dia 19/06/2022 a 20/06/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-F7D9G. 2022NE00549 2022NE00549 2022010730084 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237853 10551 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00103 2022NE00094 2022023432672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237854 10552 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com duas diárias e meia com as devidas autorizações, para o servidor, Davi Dias dos Santos com destino aos municípios de Mucurici, Ponto Belo e São Mateus nos dias 12, 13 e 14/04/2022 para acompanhar o Secretario em uma agenda externa. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-RKQ4B. 2022OB00496 2022NE00338 2022019108930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237855 10553 2022 2022-06-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias, para Colatina /ES, no dia 23/06/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-C07VT. 2022NE00582 2022NE00582 2022008917105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237856 10554 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com uma diária e meia em nome do servidor Davi Dias, para Ibiraçú/ES, nos dias 28/10/2022 a 29/10/2022.Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-XKMMW. 2022OB01702 2022NE00915 2022023156697 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237857 10555 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias, para Aracuz e Ibiraçu/ES, nos dias 09 e 10/11/2022. Conforme autorização da peça #4 do processo 2022-3TQKD. 2022OB01775 2022NE00939 2022003125322 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237858 10556 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Ibiraçu e Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 20/10 a 21/10/2022. Conforme autorização da peça #4 do processo 2022-MCP2Z . 2022OB01649 2022NE00889 2022015705989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237859 10557 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de valor referente a uma diária e meia. Viagem não realizada. Processo 2022-86CK5. 2022GD00067 2022NE00918 2022006652415 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237860 10558 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, com destino ao município de São Roque do Canaã no dia 15/05/2022. Conforme autorizado na peça #4 do Processo 2022-R6PD7. 2022OB00669 2022NE00443 2022018811267 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237861 10559 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para João Neiva/ES, no dia 20/12/2022. Conforme autorização da peça #4 do processo 2022-1Z90N. 2022OB02014 2022NE01048 2022001601120 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237862 10560 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00614 2022NE00402 2022018667026 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237863 10561 2022 2022-06-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Alto Rio Novo/ES, no dia 27/06/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-P54CH. 2022NE00590 2022NE00590 2022017148945 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237864 10562 2022 2022-10-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Ibiraçu e Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 20/10 a 21/10/2022. Conforme autorização da peça #4 do processo 2022-MCP2Z . 2022NE00889 2022NE00889 2022015705989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237865 10563 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Aracruz/ES, no dia 30/03/2022.Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-DC7WQ. 2022OB00432 2022NE00270 2022010024132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237866 10564 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Alto Rio Novo/ES, no dia 27/06/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-P54CH. 2022OB00932 2022NE00590 2022017148945 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237867 10565 2022 2022-01-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Aracruz/ES, no dia 21/01/2022. Conforme autorização na peça #4 do Processo 2022-XWV92. 2022NE00094 2022NE00094 2022023432672 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237868 10566 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Ecoporanga/ES, no dia 19/06/2022 a 20/06/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-F7D9G. 2022NL00720 2022NE00549 2022010730084 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237869 10567 2022 2022-05-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome da servidor Davi Dias, para o Município de São Roque do Canaã/ES, no dia 04/01/2022. Conforme autorização na peça #2 no processo 2022-N10DT. 2022OB00002 2022NE00004 2022016227385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237870 10568 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00067 2022NE00918 2022006652415 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237871 10569 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome da servidor Davi Dias, para Vargem Alta, no dia 08/02/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-02XTV. 2022NL00139 2022NE00140 2022000079976 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237872 10570 2022 2022-10-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Santos, para Marataízes/ES, no dia 12/05/2022. Conforme á peça # 4 do processo 2022-4RGD5. 2022NE00432 2022NE00432 2022003873965 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237873 10571 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Ibiraçu e Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 20/10 a 21/10/2022. Conforme autorização da peça #4 do processo 2022-MCP2Z . 2022OB01649 2022NE00889 2022015705989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237874 10572 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias, para Colatina /ES, no dia 23/06/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-C07VT. 2022OB00921 2022NE00582 2022008917105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237875 10573 2022 2022-05-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, com destino ao município de São Roque do Canaã no dia 15/05/2022. Conforme autorizado na peça #4 do Processo 2022-R6PD7. 2022NE00443 2022NE00443 2022018811267 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237876 10574 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Santa Teresa e Ibiraçu/ES, no dia 14/12 a 15/12/2022. Conforme a peça #4 do processo 2022-XN318. 2022OB01967 2022NE01019 2022023222738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237877 10575 2022 2022-01-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 25/01/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-ZC5J4. 2022NE00079 2022NE00079 2022023791984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237878 10576 2022 2022-05-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Cachoeiro de Itapemirim e Piúma/ES, no dia 17/05/2022. Conforme autorização da peça #6 do Processo 2022-HQGH4. 2022NE00473 2022NE00473 2022012757054 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237879 10577 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com diária em nome do servidor Davi Dias para Baixo Guandu/ES, no dia 06 e 07/06. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-GKHZG. 2022NL00663 2022NE00508 2022011813384 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237880 10578 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de ordem bancária para alteração de histórico. 2022GD00026 2022NE00671 2022010272662 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237881 10579 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Boa Esperança e Pinheiros//ES, no dia 30/05 a 31/05/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-2142M. 2022OB00738 2022NE00475 2022001650679 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237882 10580 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Alto Rio Novo/ES, no dia 27/06/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-P54CH. 2022NL00760 2022NE00590 2022017148945 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237883 10581 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00253 2022NE00166 2022011057155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237884 10582 2022 2022-04-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome da servidor Davi Dias, para Vargem Alta, no dia 08/02/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-02XTV. 2022NE00140 2022NE00140 2022000079976 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237885 10583 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Cachoeiro de Itapemirim e Piúma/ES, no dia 17/05/2022. Conforme autorização da peça #6 do Processo 2022-HQGH4. 2022OB00735 2022NE00473 2022012757054 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237886 10584 2022 2022-04-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome da servidor Davi Dias, para o Município de São Roque do Canaã/ES, no dia 04/01/2022. Conforme autorização na peça #2 no processo 2022-N10DT. 2022NE00004 2022NE00004 2022016227385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237887 10585 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária e meia em nome do servidor Davi Dias, para realizar viagem ao município de Boa Esperança, entre 11/03/2022 a 12/03/2022. Conforme autorizado à peça #4 do Processo 2022-ZG36R. 2022OB00330 2022NE00219 2022023870903 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237888 10586 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00817 2022NE00508 2022011813384 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237889 10587 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias, para o Município de Irupi/ES, no dia 23/11/2022. Conforme autorização da peça #4 do processo 2022-W11JQ. 2022OB01825 2022NE00959 2022021898402 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237890 10588 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Ibiraçu/ES, no dia 08/12 a 09/12/2022. Conforme autorização da peça #4 do processo 2022-Q5TR6. 2022NL01592 2022NE00996 2022017978196 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237891 10589 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com uma diária e meia em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Aracruz/ES, no dia 28/01 a 29/01/2022. Conforme a peça #4 do processo 2022-WZBM6. 2022OB00112 2022NE00106 2022022662576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237892 10590 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Santos, para Marataízes/ES, no dia 12/05/2022. Conforme á peça # 4 do processo 2022-4RGD5. 2022OB00648 2022NE00432 2022003873965 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237893 10591 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para João Neiva/ES, no dia 20/12/2022. Conforme autorização da peça #4 do processo 2022-1Z90N. 2022NL01658 2022NE01048 2022001601120 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237894 10592 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00171 2022NE00139 2022007633931 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237895 10593 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias para Venda Nona /ES, no dia 11/07/2022. Conforme autorizado a peça #4 do processo 2022-DNG22. 2022NL00879 2022NE00671 2022010272662 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237896 10594 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Ibiraçu/ES, no dia 08/12 a 09/12/2022. Conforme autorização da peça #4 do processo 2022-Q5TR6. 2022OB01951 2022NE00996 2022017978196 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237897 10595 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, para Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 25/01/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-ZC5J4. 2022OB00098 2022NE00079 2022023791984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237898 10596 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Santos, para Marataízes/ES, no dia 12/05/2022. Conforme á peça # 4 do processo 2022-4RGD5. 2022NL00539 2022NE00432 2022003873965 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237899 10597 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Davi Dias dos Santos, com destino ao município de São Roque do Canaã no dia 15/05/2022. Conforme autorizado na peça #4 do Processo 2022-R6PD7. 2022OB00669 2022NE00443 2022018811267 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237900 10598 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em nome do servidor Davi Dias, para o município de Venda Nova do Imigrante, em 11/07/2022. Conforme autorizado à peça #4 no Processo 2022-DNG22. Em substituição à programação de desembolso 2022PD01120. 2022OB01086 2022NE00681 2022010272662 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2679841 337237901 10599 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 643,5000 0,0000 0,0000 ###.862.387-## 1 "" RAFFAEL BARBOZA NUNES 8320696 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO PROVA PRESENCIAL TUTORIAL MBA PPP, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022NL01986 2022NE01332 79632022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 2993562 337237902 10600 2022 2022-11-17T00:00:00 643,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.862.387-## 1 "" RAFFAEL BARBOZA NUNES 8320696 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO PROVA PRESENCIAL TUTORIAL MBA PPP, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022NE01332 2022NE01332 79632022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 2993562 337237903 10601 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 643,5000 0,0000 ###.862.387-## 1 "" RAFFAEL BARBOZA NUNES 8320696 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO PROVA PRESENCIAL TUTORIAL MBA PPP, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022OB02513 2022NE01332 79632022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 2993562 337237904 10602 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 -643,5000 0,0000 0,0000 ###.862.387-## 1 "" RAFFAEL BARBOZA NUNES 8320696 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02513 2022NE01332 79632022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 2993562 337237905 10603 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 643,5000 0,0000 0,0000 ###.862.387-## 1 "" RAFFAEL BARBOZA NUNES 8320696 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO PROVA PRESENCIAL TUTORIAL MBA PPP, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022OB02513 2022NE01332 79632022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 2993562 337237906 10604 2022 2022-12-23T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03480 2022NE02256 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237907 10605 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de São Domingos do Norte-ES no dia 23 a 24 de Outubro, Afim de Organizar Evento que contará com a presença da Exma. Sra. Vice Goverrnadora. RD-1517/2022/SCM - NOE - Processo E-Docs - 2022-788L5 2022OB02972 2022NE02256 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237908 10606 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de meia diária (RD592/22 - NOE) em razão de viagem a Venda Nova do Imigrante (ES) em 25/04/22 para tratar de interesses da Casa Militar. 2022OB01128 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337237909 10607 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Presidente Kennedy - ES - NO PERIODO 16/03/2022 a 17/03/2022NO PERIODO 16/03/2022 a 17/03/2022 AFIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor ES Governador do Estado do Espirito Santo.CONFORME A RD 369 /NOE 2022NL00656 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337237910 10608 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA São Roque do Canaã - ES NO DIA 20/10/2022 a 21/10/2022 A FIM DEN TRABALHAR EM Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo CONFORME A RD 1482/2022 - Processo 2022-788L5. 2022NL02668 2022NE02256 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237911 10609 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO1 e ½ + DIARIA 50% PARA Brejetuba - ES NO DIA 19/08/2022 a 20/08/2022 A FIM DE TRABALAHAR EM evento que conta com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD1215/ CEPG/ 2022-788L5 . 2022OB02385 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237912 10610 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. 1 e ½ + DIARIA 50% PARA São Roque do Canaã - ES NO DIA 20/10/2022 a 21/10/2022 A FIM DEN TRABALHAR EM Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo CONFORME A RD 1482/2022 - Processo 2022-788L5. 2022OB02941 2022NE02256 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237913 10611 2022 2022-10-21T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022 2022NE02324 2022NE02256 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237914 10612 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de meia diária (RD592/22 - NOE) em razão de viagem a Venda Nova do Imigrante (ES) em 25/04/22 para tratar de interesses da Casa Militar. 2022NL01029 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337237915 10613 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 -84,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01041 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337237916 10614 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de duas e meia diárias + 50% (RD689/22 - NOE) em razão de viagem a São Roque do Canaã (ES) de 13 a 15/05/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. proc. 2022-788L5. 2022OB01358 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337237917 10615 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00489 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337237918 10616 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto. de 1 e ½ + 50% período 22/02/2022 a 23/02/2022, Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Governador do Estado do Espírito Santo , a favor de SANDRO HELENO SOARES GUITTON SILVA em razão de Viagem a ARACRUZ - ES , (RD. 240/2022 - Noe), PROC. Processo 2022-788L5. 2022OB00489 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337237919 10617 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Aracruz - ES no período de 18 a 19/02/2022, a fim de organizar evento quer contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 200/NOE. 2022OB00479 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337237920 10618 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO 1 e ½ DIRARIA + 50% PARA Rio Novo do Sul - ES O DIA 20/04/2022 a 21/04/2022. A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A DR 549 / NOE 2022-788L5. 2022NL00960 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337237921 10619 2022 2022-04-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DIÁRIAS DE MILITAR DENTRO DO ESTADO. 2022NE01033 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337237922 10620 2022 2022-02-17T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00400 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337237923 10621 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ DIARIA PARA Linhares - ES NO DIA 27/04/2022 a 28/04/2022 , A FIM DE TRATRAR DE Atividade de Interesse Casa Militar. CONFORME A RD 596/ NOE 2022-788L5 2022OB01165 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337237924 10622 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 588,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de três e meia diárias + 50% (RD836/22 - NOE) em razão de viagem a Vila Pavão e Pedro Canário (ES) de 08 a 11/06/22 para organizar evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-788L5. 2022OB01682 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237925 10623 2022 2022-04-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DIÁRIAS DE MILITAR DENTRO DO ESTADO. 2022NE00944 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337237926 10624 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02083 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237927 10625 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD1046/22 - NOE) em razão de viagem a Cachoeiro de Itapemirim (ES) de 19 a 20/07/2022 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-788L5. 2022OB02083 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237928 10626 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 -588,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01682 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237929 10627 2022 2022-09-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE02188 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237930 10628 2022 2022-12-23T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ +DIARIA 50% PARA São Mateus - ES NO DIA 20/12/2022 a 21/12/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1678 / SCM/ 2022-788L5. 2022OB03480 2022NE02256 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237931 10629 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01512 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337237932 10630 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Brejetuba - ES NO DIA 19/08/2022 a 20/08/2022 A FIM DE TRABALAHAR EM evento que conta com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD1215/ CEPG/ 2022-788L5 . 2022NL02159 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237933 10631 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Nova Venécia-ES nos dias 18 a 19 de Dezembro, afim de Organizar Evento que contará com a presença da Exma. Sra. Vice Goverrnadora. RD1666/2022/SCM - NOE - Processo E-Docs - 2022-788L5 2022NL03066 2022NE02256 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237934 10632 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de ½ (meia) diária, para Cachoeiro de Itapemirim - ES dia 26/11/2022, por Interesse da Casa Militar. Conforme RD 1630 CEPG / NOE - 2022-788L5 2022OB03242 2022NE02256 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237935 10633 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02385 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237936 10634 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. DIARIA DE 2 e ½ + 50% NO PERÍODO DE 19/06/2022 a 21/06/2022, organizar evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo, em razão de Viagem a Município São Mateus, Aracruz e Ibiraçu - ES (RD. 927/2022), Processo 2022-788L5. 2022OB01806 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237937 10635 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03242 2022NE02256 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237938 10636 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de meia diária (RD314/22 - NOE) em favor de Sandro Heleno Soares Guitton Silva em razão de viagem a Anchieta (ES) em 03/03/22 para realizar atividades de interesse da Casa Militar. 2022NL00559 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337237939 10637 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02662 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237940 10638 2022 2022-12-27T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2022. 2022NE02828 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237941 10639 2022 2022-05-16T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01191 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337237942 10640 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA Irupi e Iúna - ES NO DIA 27/03/2022 a 28/03/2022 A FIM DE EXERCER Atividade de interesse da Casa Militar .CONFORME A RD 410 2022-788L5 2022OB00815 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337237943 10641 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. 1 e ½ + DIARIA 50% PARA São Mateus - ES NO DIA 07/11/2022 a 08/11/2022 A FIM DE Organizar Evento que conta com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1570 / SCM / NOE / 2022-788L5. 2022OB03119 2022NE02256 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237944 10642 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. DIARIA DE 2 e ½ + 50% NO PERÍODO DE 19/06/2022 a 21/06/2022, organizar evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo, em razão de Viagem a Município São Mateus, Aracruz e Ibiraçu - ES (RD. 927/2022), Processo 2022-788L5. 2022OB01806 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237945 10643 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00974 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337237946 10644 2022 2022-10-24T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022 2022NE02353 2022NE02256 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237947 10645 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ +DIARIA 50% Brejetuba, Conceição do Castelo - ES NO DIA 26/05/2022 a 27/05/2022 A FIM DE TRABALHAR NO Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo .CONFORME A RD 772 / CEPG 2022-788L5. 2022OB01512 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337237948 10646 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01857 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237949 10647 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária mais 50% (RD315/22 - NOE) em favor de Sandro Heleno Soares Guitton Silva em razão de viagem a Sooretama (ES) de 04 a 05/03/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00637 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337237950 10648 2022 2022-08-11T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022 2022NE02451 2022NE02256 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237951 10649 2022 2022-02-17T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ORCAMENTARIO PARA CUBRIR DESPESA NO EXERCICIO 2022. 2022NE00390 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337237952 10650 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1 e ½ Diária de 27 a 28/08/22, Organizar evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo (RD. 1277/22 - NOE) em razão de viagem Cachoeiro de Itapemirim - ES Proc. 2022-788L5. 2022NL02255 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237953 10651 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO 2 e ½ +DIARIA 50% PARA Sooretama, São Mateus - ES NO DIA 2/08/2022 a 04/08/2022 A FIM DE TRABALHAR EM evento que conta com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo .CONFORME ARD 1007 / CEPG /NOE/ 2022-788L5. 2022NL02004 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237954 10652 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto. de 1 e ½ + 50% período 16/02/2022 a 17/02/2022, Organizar Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo , a favor de SANDRO HELENO SOARES GUITTON SILVA em razão de Viagem a Marataizes, Itapemirim, Anchieta - ES, (RD. 171/2022 - Noe), PROC. 2022-788L5. 2022OB00367 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337237955 10653 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. 1 e ½ + DIARIA 50% PARA São Mateus - ES NO DIA 07/11/2022 a 08/11/2022 A FIM DE Organizar Evento que conta com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1570 / SCM / NOE / 2022-788L5. 2022OB03119 2022NE02256 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237956 10654 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação. Diária de 1 e ½ (uma e meia) 30/03/2022 a 31/03/2022, Atividade de interesse da Casa Militar, em razão de Viagem a Município de - Nova VenéciaES, (RD. 413/2022 - Noe), PROC.2022-788L5. 2022NL00749 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337237957 10655 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1 e ½ + 50% Diária de 05 a 06/08/22, organizar evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo (RD1131/22 - NOE) em razão de viagem Cachoeiro de Itapemirim - ES. Proc. 2022-788L5. 2022NL02037 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237958 10656 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Dores do Rio Preto - ES NO DIA 25/10/2022 a 26/10/2022 A FIM DE TRABALAHAR NO evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1537 / SCM / NOE / 2022-788L5 2022OB03017 2022NE02256 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237959 10657 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTo. de 1 e ½ + 50% Diária de 05 a 06/08/22, organizar evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo (RD1131/22 - NOE) em razão de viagem Cachoeiro de Itapemirim - ES. Proc. 2022-788L5. 2022OB02261 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237960 10658 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO 1 e ½ DIARIA PARA Linhares - ES NO DIA 27/04/2022 a 28/04/2022 , A FIM DE TRATRAR DE Atividade de Interesse Casa Militar. CONFORME A RD 596/ NOE 2022-788L5 2022NL01044 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337237961 10659 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03378 2022NE02256 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237962 10660 2022 2022-03-17T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00709 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337237963 10661 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de duas e meia diárias + 50% (RD689/22 - NOE) em razão de viagem a São Roque do Canaã (ES) de 13 a 15/05/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. proc. 2022-788L5. 2022OB01358 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337237964 10662 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ +DIARIA 50% PARA São Mateus - ES NO DIA 24/06/2022 a 25/06/2022 .Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 953/ CEPG 2022-788L5. 2022OB01857 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237965 10663 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de três e meia diárias + 50% (RD474/22 - NOE) em razão de viagem a Mucurici e Ponto Belo (ES) de 11 a 14/04/2022 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00974 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337237966 10664 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 -420,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01358 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337237967 10665 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de São Domingos do Norte-ES no dia 23 a 24 de Outubro, Afim de Organizar Evento que contará com a presença da Exma. Sra. Vice Goverrnadora. RD-1517/2022/SCM - NOE - Processo E-Docs - 2022-788L5 2022OB02972 2022NE02256 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237968 10666 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de meia diária (RD592/22 - NOE) em razão de viagem a Venda Nova do Imigrante (ES) em 25/04/22 para tratar de interesses da Casa Militar. 2022OB01128 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337237969 10667 2022 2022-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ +DIARIA 50% PARA São Mateus - ES NO DIA 20/12/2022 a 21/12/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1678 / SCM/ 2022-788L5. 2022OB03480 2022NE02256 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237970 10668 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 588,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de três e meia diárias + 50% (RD836/22 - NOE) em razão de viagem a Vila Pavão e Pedro Canário (ES) de 08 a 11/06/22 para organizar evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-788L5. 2022OB01682 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237971 10669 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. de 1 e ½ Diária de 27 a 28/08/22, Organizar evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo (RD. 1277/22 - NOE) em razão de viagem Cachoeiro de Itapemirim - ES Proc. 2022-788L5. 2022OB02478 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237972 10670 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1/2 diaria para o Município de Aracruz-ES no dia 14/02/2022, a fim de exercer atividade de interesse da Casa Militar, conforme RD 165/NOE. 2022OB00382 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337237973 10671 2022 2022-04-13T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00877 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337237974 10672 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA São Mateus - ES NO DIA 07/11/2022 a 08/11/2022 A FIM DE Organizar Evento que conta com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1570 / SCM / NOE / 2022-788L5. 2022NL02823 2022NE02256 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237975 10673 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA São Mateus - ES NO DIA 14/10/2022 a 15/10/2022 A FIM DE TRABALHAR EM evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1445 / CEPG / 2022-788L5 2022OB02862 2022NE02256 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237976 10674 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Dores do Rio Preto - ES NO DIA 25/10/2022 a 26/10/2022 A FIM DE TRABALAHAR NO evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1537 / SCM / NOE / 2022-788L5 2022NL02753 2022NE02256 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237977 10675 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação Diária de ½ (meia) 16/04/2022, Atividade de Interesse Casa Milita, em razão de Viagem a Município de Anchieta - ES, (RD. 529/2022 - Noe), PROC.2022-788L5. 2022NL00939 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337237978 10676 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO1 e ½ + DIARIA 50% PARA Brejetuba - ES NO DIA 19/08/2022 a 20/08/2022 A FIM DE TRABALAHAR EM evento que conta com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD1215/ CEPG/ 2022-788L5 . 2022OB02385 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237979 10677 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto. de 1 e ½ + 50% período 16/02/2022 a 17/02/2022, Organizar Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo , a favor de SANDRO HELENO SOARES GUITTON SILVA em razão de Viagem a Marataizes, Itapemirim, Anchieta - ES, (RD. 171/2022 - Noe), PROC. 2022-788L5. 2022OB00367 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337237980 10678 2022 2022-12-23T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ +DIARIA 50% PARA São Mateus - ES NO DIA 20/12/2022 a 21/12/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1678 / SCM/ 2022-788L5. 2022NL03139 2022NE02256 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237981 10679 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de ½ (meia) diária, para Cachoeiro de Itapemirim - ES dia 26/11/2022, por Interesse da Casa Militar. Conforme RD 1630 CEPG / NOE - 2022-788L5 2022OB03242 2022NE02256 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237982 10680 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ DIRARIA + 50% PARA Rio Novo do Sul - ES O DIA 20/04/2022 a 21/04/2022. A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A DR 549 / NOE 2022-788L5. 2022OB01060 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337237983 10681 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTo. de 1 e ½ + 50% Diária de 05 a 06/08/22, organizar evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo (RD1131/22 - NOE) em razão de viagem Cachoeiro de Itapemirim - ES. Proc. 2022-788L5. 2022OB02261 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237984 10682 2022 2022-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022 2022NE02579 2022NE02256 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237985 10683 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1 e ½ + 50% período 22/02/2022 a 23/02/2022, Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Governador do Estado do Espírito Santo , a favor de SANDRO HELENO SOARES GUITTON SILVA em razão de Viagem a ARACRUZ - ES , (RD. 240/2022 - Noe), PROC. Processo 2022-788L5. 2022NL00430 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337237986 10684 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO 1 e ½ +DIARIA 50% Brejetuba, Conceição do Castelo - ES NO DIA 26/05/2022 a 27/05/2022 A FIM DE TRABALHAR NO Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo .CONFORME A RD 772 / CEPG 2022-788L5. 2022NL01351 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337237987 10685 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de meia diária (RD314/22 - NOE) em favor de Sandro Heleno Soares Guitton Silva em razão de viagem a Anchieta (ES) em 03/03/22 para realizar atividades de interesse da Casa Militar. 2022OB00636 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337237988 10686 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02862 2022NE02256 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237989 10687 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 2 e ½ +DIARIA 50% PARA Sooretama, São Mateus - ES NO DIA 2/08/2022 a 04/08/2022 A FIM DE TRABALHAR EM evento que conta com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo .CONFORME ARD 1007 / CEPG /NOE/ 2022-788L5. 2022OB02235 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237990 10688 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. Diária de ½ (meia) 16/04/2022, Atividade de Interesse Casa Milita, em razão de Viagem a Município de Anchieta - ES, (RD. 529/2022 - Noe), PROC.2022-788L5. 2022OB01044 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337237991 10689 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Dores do Rio Preto - ES NO DIA 25/10/2022 a 26/10/2022 A FIM DE TRABALAHAR NO evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1537 / SCM / NOE / 2022-788L5 2022OB03017 2022NE02256 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237992 10690 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária mais 50% (RD315/22 - NOE) em favor de Sandro Heleno Soares Guitton Silva em razão de viagem a Sooretama (ES) de 04 a 05/03/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00637 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337237993 10691 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. de 1 e ½ Diária de 27 a 28/08/22, Organizar evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo (RD. 1277/22 - NOE) em razão de viagem Cachoeiro de Itapemirim - ES Proc. 2022-788L5. 2022OB02478 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237994 10692 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00815 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337237995 10693 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de meia diária (RD1004/22 - NOE) em razão de viagem a Venda Nova do Imigrante (ES) em 08/07/22 para tratar de interesses da Casa Militar. Proc. 2022-788L5. 2022NL01819 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237996 10694 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 -420,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02235 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237997 10695 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD1046/22 - NOE) em razão de viagem a Cachoeiro de Itapemirim (ES) de 19 a 20/07/2022 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-788L5. 2022NL01886 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237998 10696 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02747 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337237999 10697 2022 2022-04-18T00:00:00 84,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DIÁRIAS DE MILITAR DENTRO DO ESTADO. 2022NE00946 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337238000 10698 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02261 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238001 10699 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Nova Venécia-ES nos dias 18 a 19 de Dezembro, afim de Organizar Evento que contará com a presença da Exma. Sra. Vice Goverrnadora. RD1666/2022/SCM - NOE - Processo E-Docs - 2022-788L5 2022OB03378 2022NE02256 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238002 10700 2022 2022-06-22T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01537 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238003 10701 2022 2022-07-20T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE01711 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238004 10702 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de duas e meia diárias + 50% (RD689/22 - NOE) em razão de viagem a São Roque do Canaã (ES) de 13 a 15/05/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. proc. 2022-788L5. 2022NL01219 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337238005 10703 2022 2022-12-23T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02758 2022NE02256 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238006 10704 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00479 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337238007 10705 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ +DIARIA 50% PARA São Mateus - ES NO DIA 24/06/2022 a 25/06/2022 .Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 953/ CEPG 2022-788L5. 2022OB01857 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238008 10706 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00746 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337238009 10707 2022 2022-04-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01044 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337238010 10708 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03017 2022NE02256 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238011 10709 2022 2022-09-19T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para cobrir despesas com diárias. 2022NE02130 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238012 10710 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02021 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238013 10711 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto. de 1 e ½ + 50% período 22/02/2022 a 23/02/2022, Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Governador do Estado do Espírito Santo , a favor de SANDRO HELENO SOARES GUITTON SILVA em razão de Viagem a ARACRUZ - ES , (RD. 240/2022 - Noe), PROC. Processo 2022-788L5. 2022OB00489 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337238014 10712 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMEENTO 1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA Linhares - ES NO DIA 28/09/2022 a 29/09/2022 A FIM DE TRABALAHER NA de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1393 / CEPG / 2022-788L5. 2022OB02747 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238015 10713 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de uma e meia diária mais 50% (RD315/22 - NOE) em favor de Sandro Heleno Soares Guitton Silva em razão de viagem a Sooretama (ES) de 04 a 05/03/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00560 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337238016 10714 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01165 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337238017 10715 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de ½ (meia) diária, para Cachoeiro de Itapemirim - ES dia 26/11/2022, por Interesse da Casa Militar. Conforme RD 1630 CEPG / NOE - 2022-788L5 2022NL02949 2022NE02256 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238018 10716 2022 2022-06-27T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE01570 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238019 10717 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1/2 diaria para o Município de Aracruz-ES no dia 14/02/2022, a fim de exercer atividade de interesse da Casa Militar, conforme RD 165/NOE. 2022OB00382 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337238020 10718 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 84,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. Diária de ½ (meia) + 50% 16/04/2022, Organizar Evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Mucurici e Ponto Belo - ES, (RD. 529/2022 - Noe), PROC.2022-788L5. Complementação de ½ diária acrescido de 50% no valor de R$ 84,00, referente a RD ? 474-2022, tendo em vista que ocorreu um erro de digitação. 2022OB01041 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337238021 10719 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO 1 e ½ +DIARIA 50% PARA São Mateus - ES NO DIA 24/06/2022 a 25/06/2022 .Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 953/ CEPG 2022-788L5. 2022NL01664 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238022 10720 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARAIA 50% PARA Venda Nova do Imigrante - ES NO DIA 17/09/2022 a 18/08/2022 A FIM DE TRABALAHER EM vento que conta com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo .CONFORME A RD 1357 / CEPG / NOE / 2022-788L5. 2022OB02662 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238023 10721 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 2 e ½ +DIARIA 50% PARA Sooretama, São Mateus - ES NO DIA 2/08/2022 a 04/08/2022 A FIM DE TRABALHAR EM evento que conta com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo .CONFORME ARD 1007 / CEPG /NOE/ 2022-788L5. 2022OB02235 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238024 10722 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ DIARIA PARA Linhares - ES NO DIA 27/04/2022 a 28/04/2022 , A FIM DE TRATRAR DE Atividade de Interesse Casa Militar. CONFORME A RD 596/ NOE 2022-788L5 2022OB01165 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337238025 10723 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Nova Venécia-ES nos dias 18 a 19 de Dezembro, afim de Organizar Evento que contará com a presença da Exma. Sra. Vice Goverrnadora. RD1666/2022/SCM - NOE - Processo E-Docs - 2022-788L5 2022OB03378 2022NE02256 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238026 10724 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01128 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337238027 10725 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00367 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337238028 10726 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Alegre-ES nos dias 11 e 12 de Outubro, afim de Organizar envento que contou com a presença do Exmo. Sra vice Governadora. RD-1426/2022/SCM - NOE 2022OB02842 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238029 10727 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto. Diária de 1 e ½ (uma e meia) 30/03/2022 a 31/03/2022, Atividade de interesse da Casa Militar, em razão de Viagem a Município de - Nova VenéciaES, (RD. 413/2022 - Noe), PROC.2022-788L5. 2022OB00840 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337238030 10728 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 -420,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01806 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238031 10729 2022 2022-10-14T00:00:00 253,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DO ANO 2022. 2022NE02256 2022NE02256 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238032 10730 2022 2022-08-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00642 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337238033 10731 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de três e meia diárias + 50% (RD474/22 - NOE) em razão de viagem a Mucurici e Ponto Belo (ES) de 11 a 14/04/2022 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00864 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337238034 10732 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO 1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA Irupi e Iúna - ES NO DIA 27/03/2022 a 28/03/2022 A FIM DE EXERCER Atividade de interesse da Casa Militar .CONFORME A RD 410 2022-788L5 2022NL00737 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337238035 10733 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 84,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. Diária de ½ (meia) + 50% 16/04/2022, Organizar Evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Mucurici e Ponto Belo - ES, (RD. 529/2022 - Noe), PROC.2022-788L5. Complementação de ½ diária acrescido de 50% no valor de R$ 84,00, referente a RD ? 474-2022, tendo em vista que ocorreu um erro de digitação. 2022OB01041 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337238036 10734 2022 2022-03-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00795 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337238037 10735 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Alegre-ES nos dias 11 e 12 de Outubro, afim de Organizar envento que contou com a presença do Exmo. Sra vice Governadora. RD-1426/2022/SCM - NOE 2022NL02572 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238038 10736 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1/2 diaria para o Município de Aracruz-ES no dia 14/02/2022, a fim de exercer atividade de interesse da Casa Militar, conforme RD 165/NOE. 2022NL00321 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337238039 10737 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA São Mateus - ES NO DIA 14/10/2022 a 15/10/2022 A FIM DE TRABALHAR EM evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1445 / CEPG / 2022-788L5 2022OB02862 2022NE02256 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238040 10738 2022 2022-12-19T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02672 2022NE02256 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238041 10739 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00636 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337238042 10740 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02941 2022NE02256 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238043 10741 2022 2022-04-08T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01793 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238044 10742 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMEENTO 1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA Linhares - ES NO DIA 28/09/2022 a 29/09/2022 A FIM DE TRABALAHER NA de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1393 / CEPG / 2022-788L5. 2022OB02747 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238045 10743 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO 1 e ½ + DIARAIA 50% PARA Venda Nova do Imigrante - ES NO DIA 17/09/2022 a 18/08/2022 A FIM DE TRABALAHER EM vento que conta com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo .CONFORME A RD 1357 / CEPG / NOE / 2022-788L5. 2022NL02401 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238046 10744 2022 2022-08-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE02022 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238047 10745 2022 2022-10-26T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022 2022NE02401 2022NE02256 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238048 10746 2022 2022-10-13T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para cobrir despesas com diárias. 2022NE02241 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238049 10747 2022 2022-12-29T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02908 2022NE02256 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238050 10748 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Alegre-ES nos dias 11 e 12 de Outubro, afim de Organizar envento que contou com a presença do Exmo. Sra vice Governadora. RD-1426/2022/SCM - NOE 2022OB02842 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238051 10749 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. 1 e ½ + DIARIA 50% PARA São Roque do Canaã - ES NO DIA 20/10/2022 a 21/10/2022 A FIM DEN TRABALHAR EM Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo CONFORME A RD 1482/2022 - Processo 2022-788L5. 2022OB02941 2022NE02256 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238052 10750 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD1046/22 - NOE) em razão de viagem a Cachoeiro de Itapemirim (ES) de 19 a 20/07/2022 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-788L5. 2022OB02083 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238053 10751 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA Irupi e Iúna - ES NO DIA 27/03/2022 a 28/03/2022 A FIM DE EXERCER Atividade de interesse da Casa Militar .CONFORME A RD 410 2022-788L5 2022OB00815 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337238054 10752 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01044 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337238055 10753 2022 2022-07-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DIÁRIAS DE MILITAR DENTRO DO ESTADO. 2022NE01649 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238056 10754 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02478 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238057 10755 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 84,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação Diária de ½ (meia) + 50% 16/04/2022, Organizar Evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Mucurici e Ponto Belo - ES, (RD. 529/2022 - Noe), PROC.2022-788L5. Complementação de ½ diária acrescido de 50% no valor de R$ 84,00, referente a RD ? 474-2022,tendo em vista que ocorreu um erro de digitação. 2022NL00936 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337238058 10756 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto. Diária de 1 e ½ (uma e meia) 30/03/2022 a 31/03/2022, Atividade de interesse da Casa Militar, em razão de Viagem a Município de - Nova VenéciaES, (RD. 413/2022 - Noe), PROC.2022-788L5. 2022OB00840 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337238059 10757 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO 1 e ½ + DIÁRIA 50% PARA Presidente Kennedy - ES - NO PERÍODO 16/03/2022 a 17/03/2022 NO PERÍODO 16/03/2022 a 17/03/2022 AFIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor ES Governador do Estado do Espirito Santo.CONFORME A RD 369 /NOE. 2022OB00746 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337238060 10758 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de meia diária (RD1004/22 - NOE) em razão de viagem a Venda Nova do Imigrante (ES) em 08/07/22 para tratar de interesses da Casa Militar. Proc. 2022-788L5. 2022OB02021 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238061 10759 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01060 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337238062 10760 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ DIRARIA + 50% PARA Rio Novo do Sul - ES O DIA 20/04/2022 a 21/04/2022. A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A DR 549 / NOE 2022-788L5. 2022OB01060 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337238063 10761 2022 2022-08-08T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para cobrir despesas com diárias. 2022NE01818 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238064 10762 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ +DIARIA 50% Brejetuba, Conceição do Castelo - ES NO DIA 26/05/2022 a 27/05/2022 A FIM DE TRABALHAR NO Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo .CONFORME A RD 772 / CEPG 2022-788L5. 2022OB01512 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337238065 10763 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00840 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337238066 10764 2022 2022-08-03T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00634 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337238067 10765 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de três e meia diárias + 50% (RD474/22 - NOE) em razão de viagem a Mucurici e Ponto Belo (ES) de 11 a 14/04/2022 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00974 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337238068 10766 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00382 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337238069 10767 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO 1 e ½ + DIÁRIA 50% PARA Presidente Kennedy - ES - NO PERÍODO 16/03/2022 a 17/03/2022 NO PERÍODO 16/03/2022 a 17/03/2022 AFIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor ES Governador do Estado do Espirito Santo.CONFORME A RD 369 /NOE. 2022OB00746 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337238070 10768 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03119 2022NE02256 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238071 10769 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02842 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238072 10770 2022 2022-02-23T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00501 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337238073 10771 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. Diária de ½ (meia) 16/04/2022, Atividade de Interesse Casa Milita, em razão de Viagem a Município de Anchieta - ES, (RD. 529/2022 - Noe), PROC.2022-788L5. 2022OB01044 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337238074 10772 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de São Domingos do Norte-ES no dia 23 a 24 de Outubro, Afim de Organizar Evento que contará com a presença da Exma. Sra. Vice Goverrnadora. RD-1517/2022/SCM - NOE - Processo E-Docs - 2022-788L5 2022NL02704 2022NE02256 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238075 10773 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Aracruz - ES no período de 18 a 19/02/2022, a fim de organizar evento quer contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 200/NOE. 2022OB00479 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337238076 10774 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA São Mateus - ES NO DIA 14/10/2022 a 15/10/2022 A FIM DE TRABALHAR EM evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1445 / CEPG / 2022-788L5 2022NL02590 2022NE02256 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238077 10775 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00637 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337238078 10776 2022 2022-08-22T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para cobrir despesas com diárias. 2022NE01942 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238079 10777 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1 e ½ + 50% período 16/02/2022 a 17/02/2022, Organizar Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo , a favor de SANDRO HELENO SOARES GUITTON SILVA em razão de Viagem a Marataizes, Itapemirim, Anchieta - ES, (RD. 171/2022 - Noe), PROC. 2022-788L5. 2022NL00306 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337238080 10778 2022 2022-04-20T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00974 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337238081 10779 2022 2022-06-13T00:00:00 588,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE01417 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238082 10780 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de meia diária (RD314/22 - NOE) em favor de Sandro Heleno Soares Guitton Silva em razão de viagem a Anchieta (ES) em 03/03/22 para realizar atividades de interesse da Casa Militar. 2022OB00636 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337238083 10781 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de meia diária (RD1004/22 - NOE) em razão de viagem a Venda Nova do Imigrante (ES) em 08/07/22 para tratar de interesses da Casa Militar. Proc. 2022-788L5. 2022OB02021 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238084 10782 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO. DIARIA DE 2 e ½ + 50% NO PERÍODO DE 19/06/2022 a 21/06/2022, organizar evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo, em razão de Viagem a Município São Mateus, Aracruz e Ibiraçu - ES (RD. 927/2022), Processo 2022-788L5. 2022NL01627 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238085 10783 2022 2022-03-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00780 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337238086 10784 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARAIA 50% PARA Venda Nova do Imigrante - ES NO DIA 17/09/2022 a 18/08/2022 A FIM DE TRABALAHER EM vento que conta com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo .CONFORME A RD 1357 / CEPG / NOE / 2022-788L5. 2022OB02662 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238087 10785 2022 2022-02-24T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00512 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337238088 10786 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Aracruz - ES no período de 18 a 19/02/2022, a fim de organizar evento quer contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 200/NOE. 2022NL00420 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337238089 10787 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02972 2022NE02256 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238090 10788 2022 2022-05-27T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE01301 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 874702 337238091 10789 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO 1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA Linhares - ES NO DIA 28/09/2022 a 29/09/2022 A FIM DE TRABALAHER NA de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1393 / CEPG / 2022-788L5. 2022NL02490 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238092 10790 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 588,0000 0,0000 0,0000 ###.460.927-## 1 "" SANDRO HELENO SOARES GHITTON SILVA 8320773 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de três e meia diárias + 50% (RD836/22 - NOE) em razão de viagem a Vila Pavão e Pedro Canário (ES) de 08 a 11/06/22 para organizar evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-788L5. 2022NL01509 2022NE00390 2022005893745 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 874702 337238093 10791 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.474.387-## 1 "" ANDRE CO SILVA 8320774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para Cel André Có Silva, NF 434064, para Reunião do CONGEPDEC, nos dias 22 a 24 de março de 2022, na cidade de Curitiba - PRProcesso 2022-K2RW5 2022NL00042 2022NE00046 2022-K2RW5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#COORDENADOR ESTADUAL DE DEFESA CIVIL FGBM# 434064 337238094 10792 2022 2022-06-30T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.474.387-## 1 "" ANDRE CO SILVA 8320774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para Reunião do CONGEPDEC - 09 a 12 de agosto de 2022 , em Porto Alegre - RSProcesso 2022-28Q78 2022NE00105 2022NE00105 2022-28Q78 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#SUBCOMANDANTE GERAL BM# 434064 337238095 10793 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.474.387-## 1 "" ANDRE CO SILVA 8320774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para Reunião do CONGEPDEC - 09 a 12 de agosto de 2022 , em Porto Alegre - RS - CEL ANDREProcesso 2022-28Q78 2022OB00194 2022NE00105 2022-28Q78 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#SUBCOMANDANTE GERAL BM# 434064 337238096 10794 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 542,4000 0,0000 ###.474.387-## 1 "" ANDRE CO SILVA 8320774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Solicitação de Diária - CEL ANDRE - NF 43064 - para SENABOMEDOCs 2022-54V4H 2022OB00388 2022NE00242 2022-54V4H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#SUBCOMANDANTE GERAL BM# 434064 337238097 10795 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.474.387-## 1 "" ANDRE CO SILVA 8320774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para Cel André Có Silva, NF 434064, para Reunião do CONGEPDEC, nos dias 22 a 24 de março de 2022, na cidade de Curitiba - PRProcesso 2022-K2RW5 2022OB00047 2022NE00046 2022-K2RW5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#COORDENADOR ESTADUAL DE DEFESA CIVIL FGBM# 434064 337238098 10796 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 -163,8000 0,0000 0,0000 ###.474.387-## 1 "" ANDRE CO SILVA 8320774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00003 2022NE00020 2022-6ZBHX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#SUBCOMANDANTE GERAL BM# 434064 337238099 10797 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 542,4000 0,0000 0,0000 ###.474.387-## 1 "" ANDRE CO SILVA 8320774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Solicitação de Diária - CEL ANDRE - NF 43064 - para SENABOMEDOCs 2022-54V4H 2022OB00388 2022NE00242 2022-54V4H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#SUBCOMANDANTE GERAL BM# 434064 337238100 10798 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.474.387-## 1 "" ANDRE CO SILVA 8320774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para Reunião do CONGEPDEC - 09 a 12 de agosto de 2022 , em Porto Alegre - RS - CEL ANDREProcesso 2022-28Q78 2022OB00194 2022NE00105 2022-28Q78 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#SUBCOMANDANTE GERAL BM# 434064 337238101 10799 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.474.387-## 1 "" ANDRE CO SILVA 8320774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para o Cel BM André Có Silva, NF 434064, para participação de Reunião em Brasília no dia 23/02/2022, sobre o Fundo Nacional de Defesa Civil.Processo 2022-6ZBHX 2022NL00018 2022NE00020 2022-6ZBHX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#COORDENADOR ESTADUAL DE DEFESA CIVIL FGBM# 434064 337238102 10800 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 -163,8000 0,0000 0,0000 ###.474.387-## 1 "" ANDRE CO SILVA 8320774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00021 2022NE00020 2022-6ZBHX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#COORDENADOR ESTADUAL DE DEFESA CIVIL FGBM# 434064 337238103 10801 2022 2022-10-13T00:00:00 542,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.474.387-## 1 "" ANDRE CO SILVA 8320774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SENABOMEDOCs 2022-54V4H 2022NE00242 2022NE00242 2022-54V4H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#SUBCOMANDANTE GERAL BM# 434064 337238104 10802 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.474.387-## 1 "" ANDRE CO SILVA 8320774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para o Cel BM André Có Silva, NF 434064, para participação de Reunião em Brasília no dia 23/02/2022, sobre o Fundo Nacional de Defesa Civil.Processo 2022-6ZBHX 2022OB00021 2022NE00020 2022-6ZBHX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#COORDENADOR ESTADUAL DE DEFESA CIVIL FGBM# 434064 337238105 10803 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.474.387-## 1 "" ANDRE CO SILVA 8320774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para Cel André Có Silva, NF 434064, para Reunião do CONGEPDEC, nos dias 22 a 24 de março de 2022, na cidade de Curitiba - PRProcesso 2022-K2RW5 2022OB00047 2022NE00046 2022-K2RW5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#COORDENADOR ESTADUAL DE DEFESA CIVIL FGBM# 434064 337238106 10804 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.474.387-## 1 "" ANDRE CO SILVA 8320774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para Reunião do CONGEPDEC - 09 a 12 de agosto de 2022 , em Porto Alegre - RS - CEL ANDREProcesso 2022-28Q78 2022NL00143 2022NE00105 2022-28Q78 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#SUBCOMANDANTE GERAL BM# 434064 337238107 10805 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -163,8000 0,0000 ###.474.387-## 1 "" ANDRE CO SILVA 8320774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução Diarias 2022GD00003 2022NE00020 2022-6ZBHX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#SUBCOMANDANTE GERAL BM# 434064 337238108 10806 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.474.387-## 1 "" ANDRE CO SILVA 8320774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para o Cel BM André Có Silva, NF 434064, para participação de Reunião em Brasília no dia 23/02/2022, sobre o Fundo Nacional de Defesa Civil.Processo 2022-6ZBHX 2022OB00021 2022NE00020 2022-6ZBHX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#COORDENADOR ESTADUAL DE DEFESA CIVIL FGBM# 434064 337238109 10807 2022 2022-03-15T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.474.387-## 1 "" ANDRE CO SILVA 8320774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para Cel André Có Silva, NF 434064, para Reunião do CONGEPDEC, nos dias 22 a 24 de março de 2022, na cidade de Curitiba - PRProcesso 2022-K2RW5 2022NE00046 2022NE00046 2022-K2RW5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#COORDENADOR ESTADUAL DE DEFESA CIVIL FGBM# 434064 337238110 10808 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 -678,0000 0,0000 0,0000 ###.474.387-## 1 "" ANDRE CO SILVA 8320774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00047 2022NE00046 2022-K2RW5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#COORDENADOR ESTADUAL DE DEFESA CIVIL FGBM# 434064 337238111 10809 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 -949,2000 0,0000 0,0000 ###.474.387-## 1 "" ANDRE CO SILVA 8320774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00194 2022NE00105 2022-28Q78 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#SUBCOMANDANTE GERAL BM# 434064 337238112 10810 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -542,4000 0,0000 0,0000 ###.474.387-## 1 "" ANDRE CO SILVA 8320774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00388 2022NE00242 2022-54V4H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#SUBCOMANDANTE GERAL BM# 434064 337238113 10811 2022 2022-02-16T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.474.387-## 1 "" ANDRE CO SILVA 8320774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para o Cel BM André Có Silva, NF 434064, para participação de Reunião em Brasília no dia 23/02/2022, sobre o Fundo Nacional de Defesa Civil.Processo 2022-6ZBHX 2022NE00020 2022NE00020 2022-6ZBHX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#COORDENADOR ESTADUAL DE DEFESA CIVIL FGBM# 434064 337238114 10812 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 542,4000 0,0000 0,0000 ###.474.387-## 1 "" ANDRE CO SILVA 8320774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Solicitação de Diária - CEL ANDRE - NF 43064 - para SENABOMEDOCs 2022-54V4H 2022NL00309 2022NE00242 2022-54V4H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#SUBCOMANDANTE GERAL BM# 434064 337238115 10813 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.474.387-## 1 "" ANDRE CO SILVA 8320774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00528 2022NE00206 2022-XW10F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#SUBCOMANDANTE GERAL BM# 434064 337238116 10814 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.474.387-## 1 "" ANDRE CO SILVA 8320774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para o Cel André Có Silva, NF 434064, para inauguração do PAB na cidade de Mimoso do SulProcesso 2022-XW10F 2022NL00312 2022NE00206 2022-XW10F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#SUBCOMANDANTE GERAL BM# 434064 337238117 10815 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.474.387-## 1 "" ANDRE CO SILVA 8320774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para o Cel André Có Silva, NF 434064, para inauguração do PAB na cidade de Mimoso do SulProcesso 2022-XW10F 2022OB00528 2022NE00206 2022-XW10F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#SUBCOMANDANTE GERAL BM# 434064 337238118 10816 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.474.387-## 1 "" ANDRE CO SILVA 8320774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para o Cel André Có Silva, NF 434064, para inauguração do PAB na cidade de Mimoso do SulProcesso 2022-XW10F 2022OB00528 2022NE00206 2022-XW10F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#SUBCOMANDANTE GERAL BM# 434064 337238119 10817 2022 2022-08-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.474.387-## 1 "" ANDRE CO SILVA 8320774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para o Cel André Có Silva, NF 434064, para inauguração do PAB na cidade de Mimoso do SulProcesso 2022-XW10F 2022NE00206 2022NE00206 2022-XW10F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - 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MILITAR - NO EXTERIOR 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#COORDENADOR ESTADUAL DE DEFESA CIVIL FGBM# 434064 337238121 10819 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 19358,1400 0,0000 0,0000 ###.474.387-## 1 "" ANDRE CO SILVA 8320774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias - Cel André Có Silva, NF 343064, viagem dia 06/03/2022 a 20/03/2022, para recebimento 15 ABTS - Sevilha - EspanhaProcesso 2022-J612D 2022OB00045 2022NE00024 2022-J612D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2151 DIÁRIAS - MILITAR - NO EXTERIOR 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#COORDENADOR ESTADUAL DE DEFESA CIVIL FGBM# 434064 337238122 10820 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 19358,1400 0,0000 ###.474.387-## 1 "" ANDRE CO SILVA 8320774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias - Cel André Có Silva, NF 343064, viagem dia 06/03/2022 a 20/03/2022, para recebimento 15 ABTS - Sevilha - EspanhaProcesso 2022-J612D 2022OB00045 2022NE00024 2022-J612D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2151 DIÁRIAS - MILITAR - NO EXTERIOR 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#COORDENADOR ESTADUAL DE DEFESA CIVIL FGBM# 434064 337238123 10821 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 19358,1400 0,0000 0,0000 ###.474.387-## 1 "" ANDRE CO SILVA 8320774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias - Cel André Có Silva, NF 343064, viagem dia 06/03/2022 a 20/03/2022, para recebimento 15 ABTS - Sevilha - EspanhaProcesso 2022-J612D 2022NL00026 2022NE00024 2022-J612D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2151 DIÁRIAS - MILITAR - NO EXTERIOR 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#COORDENADOR ESTADUAL DE DEFESA CIVIL FGBM# 434064 337238124 10822 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 -19358,1400 0,0000 0,0000 ###.474.387-## 1 "" ANDRE CO SILVA 8320774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00045 2022NE00024 2022-J612D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2151 DIÁRIAS - MILITAR - NO EXTERIOR 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#COORDENADOR ESTADUAL DE DEFESA CIVIL FGBM# 434064 337238125 10823 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.308.597-## 1 "" FLAVIA KARINA RANGEL DE JESUS 8320816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00861 2022NE00545 2022-50GWP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR DE PROJETOS# 2791790 337238126 10824 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.308.597-## 1 "" FLAVIA KARINA RANGEL DE JESUS 8320816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/09/2022 PARA CONCEIÇÃO DA BARRA 2022OB03066 2022NE01822 2022-4P9BS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR DE PROJETOS# 2791790 337238127 10825 2022 2022-09-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.308.597-## 1 "" FLAVIA KARINA RANGEL DE JESUS 8320816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/09/2022 PARA CONCEIÇÃO DA BARRA 2022NE01822 2022NE01822 2022-4P9BS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR DE PROJETOS# 2791790 337238128 10826 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.308.597-## 1 "" FLAVIA KARINA RANGEL DE JESUS 8320816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23 A 24/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA 2022NL00583 2022NE00545 2022-50GWP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR DE PROJETOS# 2791790 337238129 10827 2022 2022-03-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.308.597-## 1 "" FLAVIA KARINA RANGEL DE JESUS 8320816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23 A 24/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA 2022NE00545 2022NE00545 2022-50GWP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR DE PROJETOS# 2791790 337238130 10828 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.308.597-## 1 "" FLAVIA KARINA RANGEL DE JESUS 8320816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23 A 24/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA 2022OB00861 2022NE00545 2022-50GWP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR DE PROJETOS# 2791790 337238131 10829 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.308.597-## 1 "" FLAVIA KARINA RANGEL DE JESUS 8320816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/09/2022 PARA CONCEIÇÃO DA BARRA 2022OB03066 2022NE01822 2022-4P9BS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR DE PROJETOS# 2791790 337238132 10830 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.308.597-## 1 "" FLAVIA KARINA RANGEL DE JESUS 8320816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/09/2022 PARA CONCEIÇÃO DA BARRA 2022NL02191 2022NE01822 2022-4P9BS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR DE PROJETOS# 2791790 337238133 10831 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.308.597-## 1 "" FLAVIA KARINA RANGEL DE JESUS 8320816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23 A 24/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA 2022OB00861 2022NE00545 2022-50GWP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR DE PROJETOS# 2791790 337238134 10832 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.308.597-## 1 "" FLAVIA KARINA RANGEL DE JESUS 8320816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03066 2022NE01822 2022-4P9BS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR DE PROJETOS# 2791790 337238135 10833 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.258.197-## 1 "" JANINE SILVA MINIGUETE 8320826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diária realizada no dia 01 A 02/05, escolta de preso para SÃO MATEUS - RD 0156/2022. 2022-7V2PH 2022OB06306 2022NE03885 2022-7V2PH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 584207 337238136 10834 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.258.197-## 1 "" JANINE SILVA MINIGUETE 8320826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diária realizada no dia 01 A 02/05, escolta de preso para SÃO MATEUS - RD 0156/2022. 2022-7V2PH 2022OB06306 2022NE03885 2022-7V2PH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 584207 337238137 10835 2022 2022-06-20T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.258.197-## 1 "" JANINE SILVA MINIGUETE 8320826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diária realizada no dia 01 A 02/05, escolta de preso para SÃO MATEUS - RD 0156/2022. 2022NE03885 2022NE03885 2022-7V2PH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 584207 337238138 10836 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.258.197-## 1 "" JANINE SILVA MINIGUETE 8320826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diária realizada no dia 01 A 02/05, escolta de preso para SÃO MATEUS - RD 0156/2022. 2022-7V2PH 2022NL05252 2022NE03885 2022-7V2PH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 584207 337238139 10837 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.258.197-## 1 "" JANINE SILVA MINIGUETE 8320826 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06306 2022NE03885 2022-7V2PH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 584207 337238140 10838 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.710.117-## 1 "" MARCELO DA SILVA RAMOS 8320836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com DIÁRIAS, em favor do servidor MARCELO DA SILVA RAMOS, para realizar viagem do município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES ao município de VITÓRIA/ES, no período de 03 a 04/11/2022, para participar do Curso Interprise Guide que será realizado no laboratório de informática da SEFAZ. E-Docs: 2022-D3BMF. 2022OB04008 2022NE02276 2022-D3BMF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240762 337238141 10839 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.710.117-## 1 "" MARCELO DA SILVA RAMOS 8320836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de valor para cobrir despesa com 2 ½ DUAS DIÁRIAS E MEIA, em favor do servidor Marcelo da Silva Ramos, para realizar viagem do município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES ao município de VITÓRIA /ES nos dias 09 a 11/11/2022 para participação no Curso SAS GUIDE JULGADOR PRIMEIRA INSTÂNCIA. E-Doc?s: 2022-7JZTJ. 2022NL03427 2022NE02306 2022-7JZTJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240762 337238142 10840 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 -347,2000 0,0000 0,0000 ###.710.117-## 1 "" MARCELO DA SILVA RAMOS 8320836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04072 2022NE02306 2022-7JZTJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240762 337238143 10841 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.710.117-## 1 "" MARCELO DA SILVA RAMOS 8320836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Reembolso/Indenização de diária, em favor do servidor MARCELO DA SILVA RAMOS, para viagem realizada do município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ao município de VITÓRIA no dia 02/06/2022, para participar da Reunião convocada pela GETRI/SEFAZ. Edoc?s 2022-V2460. 2022OB02118 2022NE01253 2022-V2460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240762 337238144 10842 2022 2022-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.117-## 1 "" MARCELO DA SILVA RAMOS 8320836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com reembolso/indenização de MEIA DIÁRIA, em favor do servidor MARCELO DA SILVA RAMOS, para viagem realizada do município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ao município de VITÓRIA, dia 02/06/2022, para participar da Reunião convocada pela GETRI/SEFAZ, sobre Turmas de Julgamento. Processo 2022-V2460. 2022NE01253 2022NE01253 2022-V2460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240762 337238145 10843 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.710.117-## 1 "" MARCELO DA SILVA RAMOS 8320836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com reembolso/indenização de MEIA DIÁRIA, em favor do servidor MARCELO DA SILVA RAMOS, para viagem realizada do município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ao município de VITÓRIA, dia 02/06/2022, para participar da Reunião convocada pela GETRI/SEFAZ, sobre Turmas de Julgamento. Processo 2022-V2460. 2022NL01771 2022NE01253 2022-V2460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240762 337238146 10844 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.710.117-## 1 "" MARCELO DA SILVA RAMOS 8320836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com UMA DIÁRIA E MEIA, em favor do servidor MARCELO DA SILVA RAMOS, p/ realizar viagem do município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES ao município de VITÓRIA/ES, dias 03 a 04/11/2022, para participar do Curso Interprise Guide que será realizado no laboratório de informática da SEFAZ. Processo E-docs: 2022-D3BMF. 2022NL03375 2022NE02276 2022-D3BMF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240762 337238147 10845 2022 2022-08-11T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.117-## 1 "" MARCELO DA SILVA RAMOS 8320836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com DUAS DIÁRIAS E MEIA, em favor do servidor MARCELO DA SILVA RAMOS, p/realizar viagem do município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES ao município de VITÓRIA/ES, nos dias 09 a 11/11/2022, para participar do Curso Interprise Guide que será realizado no laboratório de informática da SEFAZ. Proc. E-docs: 2022-7JZTJ. 2022NE02306 2022NE02306 2022-7JZTJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240762 337238148 10846 2022 2022-03-11T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.117-## 1 "" MARCELO DA SILVA RAMOS 8320836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com UMA DIÁRIA E MEIA, em favor do servidor MARCELO DA SILVA RAMOS, p/ realizar viagem do município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES ao município de VITÓRIA/ES, dias 03 a 04/11/2022, para participar do Curso Interprise Guide que será realizado no laboratório de informática da SEFAZ. Processo E-docs: 2022-D3BMF. 2022NE02276 2022NE02276 2022-D3BMF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240762 337238149 10847 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.710.117-## 1 "" MARCELO DA SILVA RAMOS 8320836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de DIÁRIAS, em favor do servidor MARCELO DA SILVA RAMOS, para realizar viagem do município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES ao município de VITÓRIA/ES, nos dias 09 a 11/11/2022, para participar do Curso Interprise Guide que será realizado no laboratório de informática da SEFAZ. E-Docs: 2022-7JZTJ. 2022OB04072 2022NE02306 2022-7JZTJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240762 337238150 10848 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.710.117-## 1 "" MARCELO DA SILVA RAMOS 8320836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Reembolso/Indenização de diária, em favor do servidor MARCELO DA SILVA RAMOS, para viagem realizada do município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ao município de VITÓRIA no dia 02/06/2022, para participar da Reunião convocada pela GETRI/SEFAZ. Edoc?s 2022-V2460. 2022OB02118 2022NE01253 2022-V2460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240762 337238151 10849 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.710.117-## 1 "" MARCELO DA SILVA RAMOS 8320836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de DIÁRIAS, em favor do servidor MARCELO DA SILVA RAMOS, para realizar viagem do município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES ao município de VITÓRIA/ES, nos dias 09 a 11/11/2022, para participar do Curso Interprise Guide que será realizado no laboratório de informática da SEFAZ. E-Docs: 2022-7JZTJ. 2022OB04072 2022NE02306 2022-7JZTJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240762 337238152 10850 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.710.117-## 1 "" MARCELO DA SILVA RAMOS 8320836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02118 2022NE01253 2022-V2460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240762 337238153 10851 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.710.117-## 1 "" MARCELO DA SILVA RAMOS 8320836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04008 2022NE02276 2022-D3BMF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240762 337238154 10852 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.710.117-## 1 "" MARCELO DA SILVA RAMOS 8320836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com DIÁRIAS, em favor do servidor MARCELO DA SILVA RAMOS, para realizar viagem do município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES ao município de VITÓRIA/ES, no período de 03 a 04/11/2022, para participar do Curso Interprise Guide que será realizado no laboratório de informática da SEFAZ. E-Docs: 2022-D3BMF. 2022OB04008 2022NE02276 2022-D3BMF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240762 337238155 10853 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.344.517-## 1 "" VANYA LUCIA CIMARELLI PAZITO 8320840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21097 - MONITORAMENTO DE INSTRUMENTOS DO AEE NAS ESCOLAS CEEFMTI MANOEL DUARTE E EEEF TRÊS DE MAIO, NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO/ES - DIA 04/10/2022. 2022OB17542 2022NE06682 2022-2BKH7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR A - DT# 2658887 337238156 10854 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.517-## 1 "" VANYA LUCIA CIMARELLI PAZITO 8320840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB05014 2022NE02119 2022-G4S3Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR A - DT# 2658887 337238157 10855 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.344.517-## 1 "" VANYA LUCIA CIMARELLI PAZITO 8320840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18408 REFERENTE REUNIÃO FORMATIVA DO NEAPIE NAS ESCOLAS CEEFMTI MANOEL DUARTE DA CUNHA E EEEF PEDRO CANÁRIO RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO NO DIA 11/04/2002. 2022OB05014 2022NE02119 2022-G4S3Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR A - DT# 2658887 337238158 10856 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.517-## 1 "" VANYA LUCIA CIMARELLI PAZITO 8320840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18408 REFERENTE REUNIÃO FORMATIVA DO NEAPIE NAS ESCOLAS CEEFMTI MANOEL DUARTE DA CUNHA E EEEF PEDRO CANÁRIO RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO NO DIA 11/04/2002. 2022NL01678 2022NE02119 2022-G4S3Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR A - DT# 2658887 337238159 10857 2022 2022-09-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.517-## 1 "" VANYA LUCIA CIMARELLI PAZITO 8320840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21726 - PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO DOS NEAPIES - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS NO DIA 18/11/2022 2022NE07712 2022NE07712 2022-S0MD8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR A - DT# 2658887 337238160 10858 2022 2022-09-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.517-## 1 "" VANYA LUCIA CIMARELLI PAZITO 8320840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21097 - MONITORAMENTO DE INSTRUMENTOS DO AEE NAS ESCOLAS CEEFMTI MANOEL DUARTE E EEEF TRÊS DE MAIO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO EM 04/10/2022 2022NE06682 2022NE06682 2022-2BKH7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR A - DT# 2658887 337238161 10859 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.517-## 1 "" VANYA LUCIA CIMARELLI PAZITO 8320840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21097 - MONITORAMENTO DE INSTRUMENTOS DO AEE NAS ESCOLAS CEEFMTI MANOEL DUARTE E EEEF TRÊS DE MAIO, NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO/ES - DIA 04/10/2022. 2022NL07403 2022NE06682 2022-2BKH7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR A - DT# 2658887 337238162 10860 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.517-## 1 "" VANYA LUCIA CIMARELLI PAZITO 8320840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21726 - PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO DOS NEAPIES - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS NO DIA 18/11/2022. 2022NL08786 2022NE07712 2022-S0MD8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR A - DT# 2658887 337238163 10861 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.517-## 1 "" VANYA LUCIA CIMARELLI PAZITO 8320840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21097 - MONITORAMENTO DE INSTRUMENTOS DO AEE NAS ESCOLAS CEEFMTI MANOEL DUARTE E EEEF TRÊS DE MAIO, NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO/ES - DIA 04/10/2022. 2022OB17542 2022NE06682 2022-2BKH7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR A - DT# 2658887 337238164 10862 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.344.517-## 1 "" VANYA LUCIA CIMARELLI PAZITO 8320840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21726 - PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO DOS NEAPIES - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS NO DIA 18/11/2022. 2022OB20427 2022NE07712 2022-S0MD8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR A - DT# 2658887 337238165 10863 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.517-## 1 "" VANYA LUCIA CIMARELLI PAZITO 8320840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB17542 2022NE06682 2022-2BKH7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR A - DT# 2658887 337238166 10864 2022 2022-04-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.517-## 1 "" VANYA LUCIA CIMARELLI PAZITO 8320840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18408 - REUNIÃO FORMATIVA DO NEAPIE NAS ESCOLAS CEEFMTI MANOEL DUARTE DA CUNHA E EEEF PEDRO CANÁRIO RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO EM 11/04/2002 2022NE02119 2022NE02119 2022-G4S3Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR A - DT# 2658887 337238167 10865 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.517-## 1 "" VANYA LUCIA CIMARELLI PAZITO 8320840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18408 REFERENTE REUNIÃO FORMATIVA DO NEAPIE NAS ESCOLAS CEEFMTI MANOEL DUARTE DA CUNHA E EEEF PEDRO CANÁRIO RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO NO DIA 11/04/2002. 2022OB05014 2022NE02119 2022-G4S3Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR A - DT# 2658887 337238168 10866 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.517-## 1 "" VANYA LUCIA CIMARELLI PAZITO 8320840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21726 - PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO DOS NEAPIES - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS NO DIA 18/11/2022. 2022OB20427 2022NE07712 2022-S0MD8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR A - DT# 2658887 337238169 10867 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.517-## 1 "" VANYA LUCIA CIMARELLI PAZITO 8320840 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20427 2022NE07712 2022-S0MD8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR A - DT# 2658887 337238170 10868 2022 2022-02-21T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.078.367-## 1 "" CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA 8320855 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação considerando que o Instituto Unibanco fornecerá almoço e lanche na Oficina sobre Qualificação do Plano de Ação - Circuito de Gestão, que ocorrerá nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro de 2022, não sendo mais justificável a autorização das solicitações de diárias (1/2 diária) solicitadas para os Supervisores Escolares para participação da referida Oficina. 2022NE01048 2022NE00869 2022-GRXVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 303899 337238171 10869 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.367-## 1 "" CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA 8320855 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL00479: ANULAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEEB, À PEÇA #56 DO PROCESSO 2022-GRXVX. 2022NS00198 2022NE00869 2022-GRXVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 303899 337238172 10870 2022 2022-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.078.367-## 1 "" CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA 8320855 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17888 - OFICINA SOBRE QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO - CIRCUITO DE GESTÃO - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 22/02/2022 2022NE00869 2022NE00869 2022-GRXVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 303899 337238173 10871 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.367-## 1 "" CACILDA SOBREIRO MEIRA VIEIRA 8320855 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 17888 - OFICINA SOBRE QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO - CIRCUITO DE GESTÃO - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 22/02/2022. 2022NL00479 2022NE00869 2022-GRXVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 303899 337238174 10872 2022 2022-05-27T00:00:00 364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.080.817-## 1 "" INES APARECIDA DE MORAES ZANCANELLA 8320880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA ESESP - 18 A 20/05. 2022NE00851 2022NE00851 2022005956350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1523635 337238175 10873 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.080.817-## 1 "" INES APARECIDA DE MORAES ZANCANELLA 8320880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA ESESP - 18 A 20/05. 2022OB01528 2022NE00851 2022005956350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1523635 337238176 10874 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 -364,0000 0,0000 0,0000 ###.080.817-## 1 "" INES APARECIDA DE MORAES ZANCANELLA 8320880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01528 2022NE00851 2022005956350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1523635 337238177 10875 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.080.817-## 1 "" INES APARECIDA DE MORAES ZANCANELLA 8320880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA ESESP - 18 A 20/05. 2022NL00937 2022NE00851 2022005956350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1523635 337238178 10876 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.080.817-## 1 "" INES APARECIDA DE MORAES ZANCANELLA 8320880 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA ESESP - 18 A 20/05. 2022OB01528 2022NE00851 2022005956350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1523635 337238179 10877 2022 2022-01-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.517.045-## 1 "" CATIA APARECIDA COSTA SANTANA 8320987 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19899 - PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DE ASSESSORES E TÉCNICOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO EM VITÓRIA NO DIA 07/07/2022 2022NE04725 2022NE04725 2022-1CLJ9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 302512 337238180 10878 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.517.045-## 1 "" CATIA APARECIDA COSTA SANTANA 8320987 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20776 2022NE07999 2022-9C0LS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 302512 337238181 10879 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.517.045-## 1 "" CATIA APARECIDA COSTA SANTANA 8320987 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 22036 - PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CONCEPÇÕES PRESENTES NO CURRÍCULO DO ESPÍRITO SANTO QUE FUNDAMENTAM O TRABALHO COM A ALFABETIZAÇÃO E REUNIÃO DO COPAES (SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS) NOS DIAS 30/11 E 01/12/2022 EM VITÓRIA. 2022OB21563 2022NE08192 2022-RNSRD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 302512 337238182 10880 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.517.045-## 1 "" CATIA APARECIDA COSTA SANTANA 8320987 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20561 - FORMAÇÃO CICLO DE GESTÃO DO PAES - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS - 25/08/2022. 2022OB15084 2022NE05817 2022-KR84X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 302512 337238183 10881 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.517.045-## 1 "" CATIA APARECIDA COSTA SANTANA 8320987 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB11305 2022NE04725 2022-1CLJ9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 302512 337238184 10882 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.517.045-## 1 "" CATIA APARECIDA COSTA SANTANA 8320987 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 22036 - PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CONCEPÇÕES PRESENTES NO CURRÍCULO DO ESPÍRITO SANTO QUE FUNDAMENTAM O TRABALHO COM A ALFABETIZAÇÃO E REUNIÃO DO COPAES (SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS) NOS DIAS 30/11 E 01/12/2022 EM VITÓRIA. 2022OB21563 2022NE08192 2022-RNSRD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 302512 337238185 10883 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.517.045-## 1 "" CATIA APARECIDA COSTA SANTANA 8320987 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21825 - PARTICIPAR DO ENCONTRO DIÁLOGOS SOBRE AS CONCEPÇÕES PRESENTES NO CURRÍCULO DO ESPÍRITO SANTO QUE FUNDAMENTAM O TRABALHO COM A ALFABETIZAÇÃO EM VITÓRIA NO DIA 17/11/2022. 2022OB20460 2022NE07851 2022-LJM03 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 302512 337238186 10884 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.517.045-## 1 "" CATIA APARECIDA COSTA SANTANA 8320987 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE N 19899 - PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DE ASSESSORES E TÉCNICOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO EM VITÓRIA NO DIA 07/07/2022 2022OB11305 2022NE04725 2022-1CLJ9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 302512 337238187 10885 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.517.045-## 1 "" CATIA APARECIDA COSTA SANTANA 8320987 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20561 - FORMAÇÃO CICLO DE GESTÃO DO PAES - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS - 25/08/2022. 2022OB15084 2022NE05817 2022-KR84X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 302512 337238188 10886 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.517.045-## 1 "" CATIA APARECIDA COSTA SANTANA 8320987 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20460 2022NE07851 2022-LJM03 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 302512 337238189 10887 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.517.045-## 1 "" CATIA APARECIDA COSTA SANTANA 8320987 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21956 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DA FORMAÇÃO CONTINUADA ALFABETIZADORES PAES 2022 EM VILA VELHA NO DIA 23/11/2022 2022OB20776 2022NE07999 2022-9C0LS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 302512 337238190 10888 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.517.045-## 1 "" CATIA APARECIDA COSTA SANTANA 8320987 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE N 19899 - PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DE ASSESSORES E TÉCNICOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO EM VITÓRIA NO DIA 07/07/2022 2022NL04482 2022NE04725 2022-1CLJ9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 302512 337238191 10889 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.517.045-## 1 "" CATIA APARECIDA COSTA SANTANA 8320987 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD01244 2022NE08192 2022-RNSRD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 302512 337238192 10890 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.517.045-## 1 "" CATIA APARECIDA COSTA SANTANA 8320987 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB21563 2022NE08192 2022-RNSRD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 302512 337238193 10891 2022 2022-12-21T00:00:00 -145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.517.045-## 1 "" CATIA APARECIDA COSTA SANTANA 8320987 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por Devolução da diária nº 22036. 2022NE09201 2022NE08192 2022-RNSRD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 302512 337238194 10892 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.517.045-## 1 "" CATIA APARECIDA COSTA SANTANA 8320987 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21956 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DA FORMAÇÃO CONTINUADA ALFABETIZADORES PAES 2022 EM VILA VELHA NO DIA 23/11/2022 2022OB20776 2022NE07999 2022-9C0LS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 302512 337238195 10893 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.517.045-## 1 "" CATIA APARECIDA COSTA SANTANA 8320987 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21825 - PARTICIPAR DO ENCONTRO DIÁLOGOS SOBRE AS CONCEPÇÕES PRESENTES NO CURRÍCULO DO ESPÍRITO SANTO QUE FUNDAMENTAM O TRABALHO COM A ALFABETIZAÇÃO EM VITÓRIA NO DIA 17/11/2022. 2022OB20460 2022NE07851 2022-LJM03 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 302512 337238196 10894 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.517.045-## 1 "" CATIA APARECIDA COSTA SANTANA 8320987 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB15084 2022NE05817 2022-KR84X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 302512 337238197 10895 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.517.045-## 1 "" CATIA APARECIDA COSTA SANTANA 8320987 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 22036 - PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CONCEPÇÕES PRESENTES NO CURRÍCULO DO ESPÍRITO SANTO QUE FUNDAMENTAM O TRABALHO COM A ALFABETIZAÇÃO E REUNIÃO DO COPAES (SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS) NOS DIAS 30/11 E 01/12/2022 EM VITÓRIA. 2022NL09274 2022NE08192 2022-RNSRD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 302512 337238198 10896 2022 2022-11-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.517.045-## 1 "" CATIA APARECIDA COSTA SANTANA 8320987 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21956 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DA FORMAÇÃO CONTINUADA ALFABETIZADORES PAES 2022 EM VILA VELHA NO DIA 23/11/2022 2022NE07999 2022NE07999 2022-9C0LS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 302512 337238199 10897 2022 2022-11-23T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.517.045-## 1 "" CATIA APARECIDA COSTA SANTANA 8320987 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22036 - PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CONCEPÇÕES PRESENTES NO CURRÍCULO DO ESPÍRITO SANTO QUE FUNDAMENTAM O TRABALHO COM A ALFABETIZAÇÃO E REUNIÃO DO COPAES NOS DIAS 30/11 E 01/12/2022 EM VITÓRIA 2022NE08192 2022NE08192 2022-RNSRD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 302512 337238200 10898 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.517.045-## 1 "" CATIA APARECIDA COSTA SANTANA 8320987 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇAO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21956 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DA FORMAÇÃO CONTINUADA ALFABETIZADORES PAES 2022 EM VILA VELHA NO DIA 23/11/2022 2022NL09009 2022NE07999 2022-9C0LS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 302512 337238201 10899 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.517.045-## 1 "" CATIA APARECIDA COSTA SANTANA 8320987 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21825 - PARTICIPAR DO ENCONTRO DIÁLOGOS SOBRE AS CONCEPÇÕES PRESENTES NO CURRÍCULO DO ESPÍRITO SANTO QUE FUNDAMENTAM O TRABALHO COM A ALFABETIZAÇÃO EM VITÓRIA NO DIA 17/11/2022. 2022NL08865 2022NE07851 2022-LJM03 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 302512 337238202 10900 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -145,6000 0,0000 ###.517.045-## 1 "" CATIA APARECIDA COSTA SANTANA 8320987 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução da diária nº 22036. 2022GD01244 2022NE08192 2022-RNSRD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 302512 337238203 10901 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.517.045-## 1 "" CATIA APARECIDA COSTA SANTANA 8320987 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20561 - FORMAÇÃO CICLO DE GESTÃO DO PAES - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS - 25/08/2022. 2022NL06285 2022NE05817 2022-KR84X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 302512 337238204 10902 2022 2022-08-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.517.045-## 1 "" CATIA APARECIDA COSTA SANTANA 8320987 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20560 - FORMAÇÃO CICLO DE GESTÃO DO PAES - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS - 25/08/2022 2022NE05817 2022NE05817 2022-KR84X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 302512 337238205 10903 2022 2022-11-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.517.045-## 1 "" CATIA APARECIDA COSTA SANTANA 8320987 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21825 - PARTICIPAR DO ENCONTRO DIÁLOGOS SOBRE AS CONCEPÇÕES PRESENTES NO CURRÍCULO DO ESPÍRITO SANTO QUE FUNDAMENTAM O TRABALHO COM A ALFABETIZAÇÃO EM VITÓRIA NO DIA 17/11/2022 2022NE07851 2022NE07851 2022-LJM03 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 302512 337238206 10904 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.517.045-## 1 "" CATIA APARECIDA COSTA SANTANA 8320987 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE N 19899 - PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DE ASSESSORES E TÉCNICOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO EM VITÓRIA NO DIA 07/07/2022 2022OB11305 2022NE04725 2022-1CLJ9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 302512 337238207 10905 2022 2022-02-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.986.207-## 1 "" EZEQUIAS ALBERTO SOUSA 8320997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 18/01,BUSCAR MATERIAL REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA VITÓRIA/ES, RD Nº 01 2022-TH2S8 2022NE00886 2022NE00886 2022-TH2S8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2676656 337238208 10906 2022 2022-02-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.986.207-## 1 "" EZEQUIAS ALBERTO SOUSA 8320997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 14/01, BUSCAR MATERIAL REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA VITÓRIA/ES, RD Nº 01 2022-TH2S8 2022NE00901 2022NE00901 2022-TH2S8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2676656 337238209 10907 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.986.207-## 1 "" EZEQUIAS ALBERTO SOUSA 8320997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 14/01, BUSCAR MATERIAL REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA VITÓRIA/ES, RD Nº 01 2022-TH2S8 2022OB01615 2022NE00901 2022-TH2S8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2676656 337238210 10908 2022 2022-02-18T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.986.207-## 1 "" EZEQUIAS ALBERTO SOUSA 8320997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação para acerto da observação 2022NE00900 2022NE00886 2022-TH2S8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2676656 337238211 10909 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.986.207-## 1 "" EZEQUIAS ALBERTO SOUSA 8320997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 14/01, BUSCAR MATERIAL REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA VITÓRIA/ES, RD Nº 01 2022-TH2S8 2022OB01615 2022NE00901 2022-TH2S8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2676656 337238212 10910 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.986.207-## 1 "" EZEQUIAS ALBERTO SOUSA 8320997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 14/01, BUSCAR MATERIAL REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA VITÓRIA/ES, RD Nº 01 2022-TH2S8 2022NL01099 2022NE00901 2022-TH2S8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2676656 337238213 10911 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.986.207-## 1 "" EZEQUIAS ALBERTO SOUSA 8320997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01615 2022NE00901 2022-TH2S8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2676656 337238214 10912 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.254.477-## 1 "" JESSYCA DE AZEVEDO BARRETO 8321081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA LINHARES, SÃO MATEUS, ÁGUA DOCE DO NORTE, SÃO DOMINDO E COLATINA DIAS 19 Á 20/07 2022NL01732 2022NE01451 2022-C4FDH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094707 337238215 10913 2022 2022-07-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.254.477-## 1 "" JESSYCA DE AZEVEDO BARRETO 8321081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA LINHARES, SÃO MATEUS, ÁGUA DOCE DO NORTE, SÃO DOMINDO E COLATINA DIAS 19 Á 20/07 2022NE01451 2022NE01451 2022-C4FDH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094707 337238216 10914 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.254.477-## 1 "" JESSYCA DE AZEVEDO BARRETO 8321081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA LINHARES, SÃO MATEUS, ÁGUA DOCE DO NORTE, SÃO DOMINDO E COLATINA DIAS 19 Á 20/07 2022OB02425 2022NE01451 2022-C4FDH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094707 337238217 10915 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.254.477-## 1 "" JESSYCA DE AZEVEDO BARRETO 8321081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02425 2022NE01451 2022-C4FDH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238220 10918 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00490 2022NE00208 2022000306714 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238221 10919 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 19 a 20.04 em viagem a Irupi para ministrar palestra sobre Resíduos, acompanhar comitiva técnica do Secretário e divulgar o PROESAM - Processo E-Docs 2022-33N3G - Abr/22. 2022OB00244 2022NE00120 2022002529104 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238222 10920 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 18 a 19.05 em viagem a Pinheiros para realizar visita técnica de acompanhamento e monitoramento do PROESAM - Processo E-Docs 2022-3S3R6 - Mai/22. 2022OB00316 2022NE00145 2022003081396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238223 10921 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 10 a 11.05 em viagem a Muqui para realizar visita técnica de acompanhamento e monitoramento ao PROESAM - Processo E-Docs 2022-2BSSR - Mai/22. 2022NL00204 2022NE00134 2022001912343 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238224 10922 2022 2022-07-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 10.11 em viagem a Nova Venécia para representar a SEAMA na reunião do CONREMA I - Processo E-Docs 2022-559ZV. 2022NE00295 2022NE00295 2022004193996 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238227 10925 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 13 a 14.07 em viagem a Barra de São Francisco para participar de Audiências Públicas para elaboração da LDO/2023 - Processo E-Docs 2022-13TXP - Jul/22. 2022OB00474 2022NE00202 2022000914361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238228 10926 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00265 2022NE00129 2022014820731 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238229 10927 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 21 a 22.06 em viagem a Ibitirama para realizar acompanhamento/monitoramento do PROESAM - Processo E-Docs 2022-BFDRW - Jun/22. 2022OB00443 2022NE00187 2022008462517 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238230 10928 2022 2022-03-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 10 a 11.05 em viagem a Muqui para realizar visita técnica de acompanhamento e monitoramento ao PROESAM - Processo E-Docs 2022-2BSSR. 2022NE00134 2022NE00134 2022001912343 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238231 10929 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00546 2022NE00237 2022010806455 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238232 10930 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 27 a 28.04 em viagem a Afonso Cláudio para realizar visita técnica de acompanhamento e monitoramento do PROESAM - Processo E-Docs 2022-L8WGC - Abr/22. 2022NL00193 2022NE00129 2022014820731 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238233 10931 2022 2022-12-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 13 a 14.07 em viagem a Barra de São Francisco para participar de Audiências Públicas para elaboração da LDO/2023 - Processo E-Docs 2022-13TXP. 2022NE00202 2022NE00202 2022000914361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238234 10932 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00108 2022NE00058 2022019349114 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238235 10933 2022 2022-04-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 19 a 20.04 em viagem a Irupi para ministrar palestra sobre Resíduos, acompanhar comitiva técnica do Secretário e divulgar o PROESAM - Processo E-Docs 2022-33N3G. 2022NE00120 2022NE00120 2022002529104 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238236 10934 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00244 2022NE00120 2022002529104 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238237 10935 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 21 a 22.06 em viagem a Ibitirama para realizar acompanhamento/monitoramento do PROESAM - Processo E-Docs 2022-BFDRW - Jun/22. 2022NL00311 2022NE00187 2022008462517 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238238 10936 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 19 a 20.04 em viagem a Irupi para ministrar palestra sobre Resíduos, acompanhar comitiva técnica do Secretário e divulgar o PROESAM - Processo E-Docs 2022-33N3G - Abr/22. 2022NL00171 2022NE00120 2022002529104 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238239 10937 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00316 2022NE00145 2022003081396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238240 10938 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 18.08 em viagem a Venda Nova do Imigrante para representar o Secretário em reunião do CONREMA IV - Processo E-Docs 2022-FB755 - Ago/22. 2022OB00546 2022NE00237 2022010806455 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238241 10939 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 10.11 em viagem a Nova Venécia para representar a SEAMA na reunião do CONREMA I - Processo E-Docs 2022-559ZV - Nov/22. 2022OB00748 2022NE00295 2022004193996 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238242 10940 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 01 a 02.08 em viagem a Vargem alta para participar do lançamento do Programa Ser Mata Atlântica e participação de aula inauguração para formação de educadores ambientais - Processo E-Docs 2022-48S75 - Ago/22. 2022OB00516 2022NE00224 2022003477815 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238243 10941 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00443 2022NE00187 2022008462517 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238244 10942 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 20 a 21.07 em viagem a Cachoeiro de Itapemirim para representar a SEAMA nas Audiências Públicas do Orçamento/2023 - Processo E-Docs 2022-0CBRS - Jul/22. 2022OB00490 2022NE00208 2022000306714 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238245 10943 2022 2022-05-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 06 a 07.07 em viagem a Pedro Canário para realizar vistoria técnica do Projeto Barraginhas e acompanhamento/monitoramento do PROESAM - Processo E-Docs 2022-TC5T6. 2022NE00190 2022NE00190 2022020552256 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238246 10944 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diárias, dia 23.11 em viagem a Linhares para participar de Reunião do CONREMA III - Processo E-Docs 2022-GQ757 - Nov/22. 2022OB00780 2022NE00315 2022011940457 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238247 10945 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 06 a 07.07 em viagem a Pedro Canário para realizar vistoria técnica do Projeto Barraginhas e acompanhamento/monitoramento do PROESAM - Processo E-Docs 2022-TC5T6 - Jul/22. 2022OB00450 2022NE00190 2022020552256 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238248 10946 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 17 a 18.02 em viagem a Boa Esperança para realizar visita técnica sobre licenciamento e PROESAN - Processo E-Docs 2022-RVM0G - Fev/22. 2022NL00063 2022NE00058 2022019349114 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238250 10948 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 20 a 21.07 em viagem a Cachoeiro de Itapemirim para representar a SEAMA nas Audiências Públicas do Orçamento/2023 - Processo E-Docs 2022-0CBRS - Jul/22. 2022NL00358 2022NE00208 2022000306714 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - 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DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 10 a 11.05 em viagem a Muqui para realizar visita técnica de acompanhamento e monitoramento ao PROESAM - Processo E-Docs 2022-2BSSR - Mai/22. 2022OB00295 2022NE00134 2022001912343 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238253 10951 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 10.11 em viagem a Nova Venécia para representar a SEAMA na reunião do CONREMA I - Processo E-Docs 2022-559ZV - Nov/22. 2022OB00748 2022NE00295 2022004193996 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238254 10952 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 17 a 18.02 em viagem a Boa Esperança para realizar visita técnica sobre licenciamento e PROESAN - Processo E-Docs 2022-RVM0G - Fev/22. 2022OB00108 2022NE00058 2022019349114 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238256 10954 2022 2022-04-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 27 a 28.04 em viagem a Afonso Cláudio para realizar visita técnica de acompanhamento e monitoramento do PROESAM - Processo E-Docs 2022-L8WGC. 2022NE00129 2022NE00129 2022014820731 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238257 10955 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diárias, dia 23.11 em viagem a Linhares para participar de Reunião do CONREMA III - Processo E-Docs 2022-GQ757 - Nov/22. 2022OB00780 2022NE00315 2022011940457 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238258 10956 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 18.08 em viagem a Venda Nova do Imigrante para representar o Secretário em reunião do CONREMA IV - Processo E-Docs 2022-FB755 - Ago/22. 2022NL00408 2022NE00237 2022010806455 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 19 a 20.04 em viagem a Irupi para ministrar palestra sobre Resíduos, acompanhar comitiva técnica do Secretário e divulgar o PROESAM - Processo E-Docs 2022-33N3G - Abr/22. 2022OB00244 2022NE00120 2022002529104 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238261 10959 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 18 a 19.05 em viagem a Pinheiros para realizar visita técnica de acompanhamento e monitoramento do PROESAM - Processo E-Docs 2022-3S3R6 - Mai/22. 2022OB00316 2022NE00145 2022003081396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238262 10960 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 18 a 19.05 em viagem a Pinheiros para realizar visita técnica de acompanhamento e monitoramento do PROESAM - Processo E-Docs 2022-3S3R6 - Mai/22. 2022NL00219 2022NE00145 2022003081396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238263 10961 2022 2022-11-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diárias, dia 23.11 em viagem a Linhares para participar de Reunião do CONREMA III - Processo E-Docs 2022-GQ757. 2022NE00315 2022NE00315 2022011940457 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238264 10962 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 13 a 14.07 em viagem a Barra de São Francisco para participar de Audiências Públicas para elaboração da LDO/2023 - Processo E-Docs 2022-13TXP - Jul/22. 2022OB00474 2022NE00202 2022000914361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238265 10963 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 01 a 02.08 em viagem a Vargem alta para participar do lançamento do Programa Ser Mata Atlântica e participação de aula inauguração para formação de educadores ambientais - Processo E-Docs 2022-48S75 - Ago/22. 2022OB00516 2022NE00224 2022003477815 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238266 10964 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 27 a 28.04 em viagem a Afonso Cláudio para realizar visita técnica de acompanhamento e monitoramento do PROESAM - Processo E-Docs 2022-L8WGC - Abr/22. 2022OB00265 2022NE00129 2022014820731 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238267 10965 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diárias, dia 23.11 em viagem a Linhares para participar de Reunião do CONREMA III - Processo E-Docs 2022-GQ757 - Nov/22. 2022NL00582 2022NE00315 2022011940457 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238268 10966 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00748 2022NE00295 2022004193996 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238269 10967 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00450 2022NE00190 2022020552256 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238270 10968 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 10 a 11.05 em viagem a Muqui para realizar visita técnica de acompanhamento e monitoramento ao PROESAM - Processo E-Docs 2022-2BSSR - Mai/22. 2022OB00295 2022NE00134 2022001912343 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238271 10969 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00516 2022NE00224 2022003477815 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238272 10970 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00474 2022NE00202 2022000914361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238273 10971 2022 2022-07-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 20 a 21.07 em viagem a Cachoeiro de Itapemirim para representar a SEAMA nas Audiências Públicas do Orçamento/2023 - Processo E-Docs 2022-0CBRS. 2022NE00208 2022NE00208 2022000306714 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238274 10972 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00295 2022NE00134 2022001912343 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238275 10973 2022 2022-02-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 01 a 02.08 em viagem a Vargem alta para participar do lançamento do Programa Ser Mata Atlântica e participação de aula inauguração para formação de educadores ambientais - Processo E-Docs 2022-48S75. 2022NE00224 2022NE00224 2022003477815 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238276 10974 2022 2022-05-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 18 a 19.05 em viagem a Pinheiros para realizar visita técnica de acompanhamento e monitoramento do PROESAM - Processo E-Docs 2022-3S3R6. 2022NE00145 2022NE00145 2022003081396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238277 10975 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 17 a 18.02 em viagem a Boa Esperança para realizar visita técnica sobre licenciamento e PROESAN - Processo E-Docs 2022-RVM0G - Fev/22. 2022OB00108 2022NE00058 2022019349114 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238278 10976 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 18.08 em viagem a Venda Nova do Imigrante para representar o Secretário em reunião do CONREMA IV - Processo E-Docs 2022-FB755 - Ago/22. 2022OB00546 2022NE00237 2022010806455 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238279 10977 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 01 a 02.08 em viagem a Vargem alta para participar do lançamento do Programa Ser Mata Atlântica e participação de aula inauguração para formação de educadores ambientais - Processo E-Docs 2022-48S75 - Ago/22. 2022NL00378 2022NE00224 2022003477815 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238280 10978 2022 2022-02-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 17 a 18.02 em viagem a Boa Esperança para realizar visita técnica sobre licenciamento e PROESAN - Processo E-Docs 2022-RVM0G. 2022NE00058 2022NE00058 2022019349114 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238281 10979 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00780 2022NE00315 2022011940457 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238282 10980 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 13 a 14.07 em viagem a Barra de São Francisco para participar de Audiências Públicas para elaboração da LDO/2023 - Processo E-Docs 2022-13TXP - Jul/22. 2022NL00349 2022NE00202 2022000914361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238283 10981 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 06 a 07.07 em viagem a Pedro Canário para realizar vistoria técnica do Projeto Barraginhas e acompanhamento/monitoramento do PROESAM - Processo E-Docs 2022-TC5T6 - Jul/22. 2022OB00450 2022NE00190 2022020552256 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238284 10982 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 565,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 2,5 diárias, de 10 a 12.03 em viagem ao Rio de Janeiro para acompanhar o Secretário em visita técnica ao CONEMA/RJ e a Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento para conhecer o Projeto IPTU Verde e Fazendas Solares - Processo E-Docs 2022-0P586 - Mar/22. 2022OB00136 2022NE00073 2022000571746 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238285 10983 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 565,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 2,5 diárias, de 10 a 12.03 em viagem ao Rio de Janeiro para acompanhar o Secretário em visita técnica ao CONEMA/RJ e a Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento para conhecer o Projeto IPTU Verde e Fazendas Solares - Processo E-Docs 2022-0P586 - Mar/22. 2022OB00136 2022NE00073 2022000571746 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238286 10984 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 -565,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00136 2022NE00073 2022000571746 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238287 10985 2022 2022-04-03T00:00:00 565,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2,5 diárias, de 10 a 12.03 em viagem ao Rio de Janeiro para acompanhar o Secretário em visita técnica ao CONEMA/RJ e a Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento para conhecer o Projeto IPTU Verde e Fazendas Solares - Processo E-Docs 2022-0P586. 2022NE00073 2022NE00073 2022000571746 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238288 10986 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 565,0000 0,0000 0,0000 ###.678.257-## 1 "" ANDERSON SOARES FERRARI 8321126 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 2,5 diárias, de 10 a 12.03 em viagem ao Rio de Janeiro para acompanhar o Secretário em visita técnica ao CONEMA/RJ e a Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento para conhecer o Projeto IPTU Verde e Fazendas Solares - Processo E-Docs 2022-0P586 - Mar/22. 2022NL00092 2022NE00073 2022000571746 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEAMA/#REQUISITADO/#ASSISTENTE TECNICO QC-05# 2605937 337238289 10987 2022 2022-12-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.161.967-## 1 "" ANA LUCIA BUSATTO DELPUPO 8321186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 28/11/2022 - ESCOLTAR INTERNO PARA CONSULTA/EXAME NA UCTP EM CARIACICA/ES - 2022-01755 2022NE10777 2022NE10777 2022-01755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2778904 337238290 10988 2022 2022-11-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.161.967-## 1 "" ANA LUCIA BUSATTO DELPUPO 8321186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 25/10/2022 - ESCOLTA DE PRESO PARA SERRA/ES - 2022-2CSXJ 2022NE09676 2022NE09676 2022-2CSXJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2778904 337238292 10990 2022 2022-01-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.781.307-## 1 "" MORGANIA VALERIA SOUZA VAGO 8321202 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22306 - SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022NE08501 2022NE08501 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 260300 337238293 10991 2022 2022-07-12T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.781.307-## 1 "" MORGANIA VALERIA SOUZA VAGO 8321202 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANCELADO 2022NE08915 2022NE08501 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 260300 337238294 10992 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.781.307-## 1 "" MORGANIA VALERIA SOUZA VAGO 8321202 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 22306 REFERENTE SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NOS DIAS 05 E 06/12/2022. 2022NL09660 2022NE08501 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 260300 337238295 10993 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.781.307-## 1 "" MORGANIA VALERIA SOUZA VAGO 8321202 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL09660: Eventos cancelados. 2022NS02040 2022NE08501 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 260300 337238296 10994 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.350.096-## 1 "" ALAN VINICIUS DE SOUZA 8321288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022OB01190 2022NE00499 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 2784696 337238297 10995 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.350.096-## 1 "" ALAN VINICIUS DE SOUZA 8321288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022NL00882 2022NE00499 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 2784696 337238298 10996 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.350.096-## 1 "" ALAN VINICIUS DE SOUZA 8321288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01190 2022NE00499 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 2784696 337238299 10997 2022 2022-12-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.350.096-## 1 "" ALAN VINICIUS DE SOUZA 8321288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022NE00499 2022NE00499 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 2784696 337238300 10998 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.350.096-## 1 "" ALAN VINICIUS DE SOUZA 8321288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022OB01190 2022NE00499 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 2784696 337238301 10999 2022 2022-06-07T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.925.597-## 1 "" MATEUS DE ALMEIDA E SILVA 8321291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do empenho, tendo em vista que o militar não realizou a viagem, conforme consta na publicação de convocação para instrução, peça # 56. 2022NE01088 2022NE00784 2022-008G8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-C PM# 3590666 337238302 11000 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.925.597-## 1 "" MATEUS DE ALMEIDA E SILVA 8321291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do 9º BPM, localizado no município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, até o município d Serra - ES, no dia 12 de Maio de 2022, retornando no mesmo dia. Com o objetivo de carregar o caminhão da DLOG com bens móveis destinados ao 9º BPM, conforme consta no corpo da CI/PMES/3ºCPOR/9ºBPM/P-4/Nº028/2022, peça #2. 2022NL01209 2022NE00784 2022-008G8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-C PM# 3590666 337238303 11001 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.925.597-## 1 "" MATEUS DE ALMEIDA E SILVA 8321291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do 9º BPM, localizado no município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, até o município d Serra - ES, no dia 12 de Maio de 2022, retornando no mesmo dia. Com o objetivo de carregar o caminhão da DLOG com bens móveis destinados ao 9º BPM, conforme consta no corpo da CI/PMES/3ºCPOR/9ºBPM/P-4/Nº028/2022, peça #2. 2022OB02488 2022NE00784 2022-008G8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-C PM# 3590666 337238304 11002 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.925.597-## 1 "" MATEUS DE ALMEIDA E SILVA 8321291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, até o município de Serra - ES, no dia 16 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de buscar materiais de almoxarifado e carregar o caminhão da DLOG com bens móveis destinados ao 9º BPM. 2022NL00685 2022NE00521 2022-R67ZG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-C PM# 3590666 337238305 11003 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.925.597-## 1 "" MATEUS DE ALMEIDA E SILVA 8321291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária, tendo em vista que o militar não realizou a viagem, conforme consta na publicação de convocação para instrução, peça # 56. 2022GD00219 2022NE00784 2022-008G8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-C PM# 3590666 337238306 11004 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.925.597-## 1 "" MATEUS DE ALMEIDA E SILVA 8321291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02488 2022NE00784 2022-008G8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-C PM# 3590666 337238307 11005 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.925.597-## 1 "" MATEUS DE ALMEIDA E SILVA 8321291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, até o município de Serra - ES, no dia 16 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de buscar materiais de almoxarifado e carregar o caminhão da DLOG com bens móveis destinados ao 9º BPM. 2022OB01101 2022NE00521 2022-R67ZG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-C PM# 3590666 337238308 11006 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.925.597-## 1 "" MATEUS DE ALMEIDA E SILVA 8321291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, até o município de Serra - ES, no dia 16 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de buscar materiais de almoxarifado e carregar o caminhão da DLOG com bens móveis destinados ao 9º BPM. 2022OB01101 2022NE00521 2022-R67ZG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-C PM# 3590666 337238309 11007 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.925.597-## 1 "" MATEUS DE ALMEIDA E SILVA 8321291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do 9º BPM, localizado no município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, até o município d Serra - ES, no dia 12 de Maio de 2022, retornando no mesmo dia. Com o objetivo de carregar o caminhão da DLOG com bens móveis destinados ao 9º BPM, conforme consta no corpo da CI/PMES/3ºCPOR/9ºBPM/P-4/Nº028/2022, peça #2. 2022OB02488 2022NE00784 2022-008G8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-C PM# 3590666 337238310 11008 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.925.597-## 1 "" MATEUS DE ALMEIDA E SILVA 8321291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01101 2022NE00521 2022-R67ZG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-C PM# 3590666 337238311 11009 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.925.597-## 1 "" MATEUS DE ALMEIDA E SILVA 8321291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00219 2022NE00784 2022-008G8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-C PM# 3590666 337238312 11010 2022 2022-10-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.925.597-## 1 "" MATEUS DE ALMEIDA E SILVA 8321291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do 9º BPM, localizado no município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, até o município d Serra - ES, no dia 12 de Maio de 2022, retornando no mesmo dia. Com o objetivo de carregar o caminhão da DLOG com bens móveis destinados ao 9º BPM, conforme consta no corpo da CI/PMES/3ºCPOR/9ºBPM/P-4/Nº028/2022, peça #2. 2022NE00784 2022NE00784 2022-008G8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-C PM# 3590666 337238313 11011 2022 2022-03-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.925.597-## 1 "" MATEUS DE ALMEIDA E SILVA 8321291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, até o município de Serra - ES, no dia 16 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de buscar materiais de almoxarifado e carregar o caminhão da DLOG com bens móveis destinados ao 9º BPM. 2022NE00521 2022NE00521 2022-R67ZG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-C PM# 3590666 337238314 11012 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento½ (meia)DIARIA PARA Afonso Cláudio - ES NO DIA 30/06/2022 A FIM DE TRATRAR DE ASSUNTO PRA Casa Militar. CONFORME A RD 991/SCM 2022-F3SSH 2022OB01972 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238315 11013 2022 2022-11-04T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00848 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238316 11014 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e ½ + 50% com destino á Cachoeiro de Itapemirim - ES, no período de 16/11/2022 a 17/11/2022, afim de Organizar Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. Conforme RD1592 - CEPG / NOE - 2022-F3SSH 2022OB03173 2022NE02337 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238317 11015 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA Cachoeiro de Itapemirim - ES 20/09/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo CONFORME A RD 1364 / SCM / 2022-F3SSH . 2022OB02687 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238318 11016 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO. 1 e ½ (uma e meia) DIÁRIA PARA NO DIA 20/10/2022 a 21/10/2022 Linhares - ES TRABALHAR EM Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo CONFORME A RD 1494/2022 - Processo 2022-FSSH. 2022NL02682 2022NE02337 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238319 11017 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD717/22 - NOE) em razão de viagem a Iconha (ES) de 16 a 17/05/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL01254 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238320 11018 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO ½ (meia)DIARIA PARA Afonso Cláudio - ES NO DIA 30/06/2022 A FIM DE TRATRAR DE ASSUNTO PRA Casa Militar. CONFORME A RD 991/SCM 2022-F3SSH 2022NL01747 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238321 11019 2022 2022-11-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02515 2022NE02337 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238322 11020 2022 2022-10-25T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02383 2022NE02337 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238323 11021 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto. Diária de 1 e ½ + 50% 24/03/2022 a 25/03/2022, Organização de evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Castelo e Muniz Freire- ES, (RD. 393/2022 - Noe), PROC.F3SSH. 2022OB00792 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238324 11022 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ½ (meia)DIARIA PARA Afonso Cláudio - ES NO DIA 30/06/2022 A FIM DE TRATRAR DE ASSUNTO PRA Casa Militar. CONFORME A RD 991/SCM 2022-F3SSH 2022OB01947 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238325 11023 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1/2 diária para o Município de Domingos Martins - ES no dia 10/02/2022, a fim de realizar trabalho de interesse da Casa Militar. Conforme RD 154/NOE. 2022OB00358 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238326 11024 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. de 1 e ½ Diária de 08/09/2022 a 09/09/2022, atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo (RD. 1344/22 - NOE) em razão de viagem Alegre, Guaçuí e São José do Calçado - ES . Processo 2022-F3SSH. 2022OB02595 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238327 11025 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e ½ + 50% (Decreto 4572-R, art. 2º § 2º, de 06/02/2020) para Cachoeiro de Itapemirim - ES no período de 13/12/2022 a 14/12/2022, afim de Organizar Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. Conforme RD1648 NOE - 2022-F3SSH 2022OB03339 2022NE02337 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238328 11026 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Aracruz - ES NO DIA 30/05/2022 a 31/05/2022 A FIM DE TRABALHAR EM evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo . CONFORME A RD 788 / SCM 2022-F3SSH . 2022OB01547 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238329 11027 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01393 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238330 11028 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02831 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238331 11029 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação Diária de 1 e ½ + 50% 24/03/2022 a 25/03/2022, Organização de evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Castelo e Muniz Freire- ES, (RD. 393/2022 - Noe), PROC.F3SSH. 2022NL00715 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238332 11030 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01947 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238333 11031 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 2 e 1/ diárias com acréscimo de 50% para os Municípios de Barra de São Francisco e Água Doce do Norte - ES no Período de 05/05/2022 a 07/05/2022 a fim de organizar evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 644/NOE. Processo 2022-F3SSH 2022OB01285 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238334 11032 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03002 2022NE02337 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238335 11033 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Anchieta - ES NO DIA 24/10/2022 a 25/10/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1529 / SCM / NOE / 2022-F3SSH 2022NL02736 2022NE02337 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238336 11034 2022 2022-09-05T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01122 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238337 11035 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01887 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238338 11036 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Irupi-ES no dia 27 a 28 de julho, em evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-965/2022/SCM - NOE - Processo 2022-F3SSH 2022OB01887 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238339 11037 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ÁGAMENTO 1 e ½ DIARIAS +50% PARA Domingos Martins - ES NO DIA 08/04/2022 a 09/04/2022. A FIM DE TRABALHAR EMevento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo .COMFORME A RD 454 /NEO 2022-F3SSH. 2022OB00927 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238340 11038 2022 2022-06-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01628 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238341 11039 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1/2 diária para o município de Venda Nova do Imigrante-ES no dia 07 de Outubro com o retorno ocorrido na mesma data, em Atividade de Segurança do Exmo. Sr. Governador. RD-1420/2022/SCM - NOE 2022NL02562 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238342 11040 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00358 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238343 11041 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação 1 e ½ diária + 50% para o município de Barra de São Francisco-ES no dia 12 a 13 de julho/2022, Em evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD 1010/2022/SCM ? NOE - 2022-F3SSH 2022NL01824 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238344 11042 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 -420,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01285 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238345 11043 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Irupi-ES no dia 27 a 28 de julho, em evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-965/2022/SCM - NOE - Processo 2022-F3SSH 2022NL01693 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238346 11044 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 18 de Novembro com retorno ocorrido na mesma data, afim de Organizar Evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-1610/2022/SCM - NOE. Processo 2022-F3SSH 2022OB03195 2022NE02337 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238347 11045 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 2 e 1/ diárias com acréscimo de 50% para os Municípios de Barra de São Francisco e Água Doce do Norte - ES no Período de 05/05/2022 a 07/05/2022 a fim de organizar evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 644/NOE. Processo 2022-F3SSH 2022NL01128 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238348 11046 2022 2022-10-21T00:00:00 169,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA CUBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02337 2022NE02337 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238349 11047 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD875/22 - NOE) em razão de viagem a Marilândia (ES) de 12 a 13/06/22 para organizar evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01697 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238350 11048 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1/2 diária para o Município de Domingos Martins - ES no dia 10/02/2022, a fim de realizar trabalho de interesse da Casa Militar. Conforme RD 154/NOE. 2022OB00358 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238351 11049 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e ½ + 50% (Decreto 4572-R, art. 2º § 2º, de 06/02/2020), para São Domingos do Norte - ES, no período de 15/12/2022 a 16/12/2022 afim de Organizar Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 1656 NOE - 2022-F3SSH 2022OB03357 2022NE02337 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238352 11050 2022 2022-06-13T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01451 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238353 11051 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 2 e ½ + diaria 50% para Cachoeiro de Itapemirim e Conceição do Castelo - ES no dia 24/08/2022 a 26/08/2022 a fim de trabalhar em evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo. conforme a rd 1242 / SCM / NOE/ 2022-F3SSH . 2022OB02437 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238354 11052 2022 2022-06-29T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01590 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238355 11053 2022 2022-12-15T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02624 2022NE02337 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238356 11054 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01547 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238357 11055 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 2 e 1/ diárias com acréscimo de 50% para os Municípios de Barra de São Francisco e Água Doce do Norte - ES no Período de 05/05/2022 a 07/05/2022 a fim de organizar evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 644/NOE. Processo 2022-F3SSH 2022OB01285 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238358 11056 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1 e ½ Diária de 08/09/2022 a 09/09/2022, atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo (RD. 1344/22 - NOE) em razão de viagem Alegre, Guaçuí e São José do Calçado - ES . Processo 2022-F3SSH. 2022NL02342 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238359 11057 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1/2 diária para o município de Venda Nova do Imigrante-ES no dia 07 de Outubro com o retorno ocorrido na mesma data, em Atividade de Segurança do Exmo. Sr. Governador. RD-1420/2022/SCM - NOE 2022OB02831 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238360 11058 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO 1 e ½ DIARIAS +50% PARA Domingos Martins - ES NO DIA 08/04/2022 a 09/04/2022. A FIM DE TRABALHAR EMevento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo .COMFORME A RD 454 /NEO 2022-F3SSH. 2022NL00818 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238361 11059 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03173 2022NE02337 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238362 11060 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e ½ + 50% com destino á Cachoeiro de Itapemirim - ES, no período de 16/11/2022 a 17/11/2022, afim de Organizar Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. Conforme RD1592 - CEPG / NOE - 2022-F3SSH 2022OB03173 2022NE02337 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238363 11061 2022 2022-10-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de Empenho para cobrir despesas com diárias. 2022NE02235 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238364 11062 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 2 e ½ + diaria 50% para Cachoeiro de Itapemirim e Conceição do Castelo - ES no dia 24/08/2022 a 26/08/2022 a fim de trabalhar em evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo. conforme a rd 1242 / SCM / NOE/ 2022-F3SSH . 2022OB02437 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238365 11063 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e ½ + 50% (Decreto 4572-R, art. 2º § 2º, de 06/02/2020), para São Domingos do Norte - ES, no período de 15/12/2022 a 16/12/2022 afim de Organizar Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 1656 NOE - 2022-F3SSH 2022OB03357 2022NE02337 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238366 11064 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e ½ + 50% (Decreto 4572-R, art. 2º § 2º, de 06/02/2020) para Cachoeiro de Itapemirim - ES no período de 13/12/2022 a 14/12/2022, afim de Organizar Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. Conforme RD1648 NOE - 2022-F3SSH 2022OB03339 2022NE02337 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238367 11065 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02687 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238368 11066 2022 2022-09-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE02151 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238369 11067 2022 2022-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de Empenho para cobrir despesas com diárias 2022NE01850 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238370 11068 2022 2022-08-26T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01987 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238371 11069 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA Cachoeiro de Itapemirim - ES 20/09/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo CONFORME A RD 1364 / SCM / 2022-F3SSH . 2022OB02687 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238372 11070 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1/2 diária para o Município de Domingos Martins - ES no dia 10/02/2022, a fim de realizar trabalho de interesse da Casa Militar. Conforme RD 154/NOE. 2022NL00297 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238373 11071 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO 1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA Cachoeiro de Itapemirim - ES 20/09/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo CONFORME A RD 1364 / SCM / 2022-F3SSH . 2022NL02425 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238374 11072 2022 2022-12-16T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02656 2022NE02337 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238375 11073 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTo. ½ (meia) Diária de 06/08/22, evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo (RD1153/22 - NOE) em razão de viagem Santa Leopoldina - ES. Proc. 2022-F3SSH. 2022OB02276 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238376 11074 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00927 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238377 11075 2022 2022-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02793 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238378 11076 2022 2022-11-17T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02494 2022NE02337 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238379 11077 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 -420,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02437 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238380 11078 2022 2022-12-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE02089 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238381 11079 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02026 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238382 11080 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto. Diária de 1 e ½ + 50% 24/03/2022 a 25/03/2022, Organização de evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Castelo e Muniz Freire- ES, (RD. 393/2022 - Noe), PROC.F3SSH. 2022OB00792 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238383 11081 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02276 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238384 11082 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e ½ + 50% (Decreto 4572-R, art. 2º § 2º, de 06/02/2020), para São Domingos do Norte - ES, no período de 15/12/2022 a 16/12/2022 afim de Organizar Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 1656 NOE - 2022-F3SSH 2022NL03046 2022NE02337 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238385 11083 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidacao 2 e ½ + diaria 50% para Cachoeiro de Itapemirim e Conceição do Castelo - ES no dia 24/08/2022 a 26/08/2022 a fim de trabalhar em evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo. conforme a rd 1242 / SCM / NOE/ 2022-F3SSH . 2022NL02222 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238386 11084 2022 2022-07-13T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01655 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238387 11085 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02953 2022NE02337 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238388 11086 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02595 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238389 11087 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Irupi-ES no dia 27 a 28 de julho, em evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-965/2022/SCM - NOE - Processo 2022-F3SSH 2022OB01887 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238390 11088 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Aracruz - ES NO DIA 30/05/2022 a 31/05/2022 A FIM DE TRABALHAR EM evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo . CONFORME A RD 788 / SCM 2022-F3SSH . 2022NL01380 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238391 11089 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03195 2022NE02337 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238392 11090 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento 1 e ½ diária + 50% para o município de Barra de São Francisco-ES no dia 12 a 13 de julho/2022, Em evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD 1010/2022/SCM ? NOE - 2022-F3SSH 2022OB02026 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238393 11091 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD717/22 - NOE) em razão de viagem a Iconha (ES) de 16 a 17/05/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01393 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238394 11092 2022 2022-05-31T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01328 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238395 11093 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01972 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238396 11094 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1/2 diária para o município de Venda Nova do Imigrante-ES no dia 07 de Outubro com o retorno ocorrido na mesma data, em Atividade de Segurança do Exmo. Sr. Governador. RD-1420/2022/SCM - NOE 2022OB02831 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238397 11095 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Anchieta - ES NO DIA 24/10/2022 a 25/10/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1529 / SCM / NOE / 2022-F3SSH 2022OB03002 2022NE02337 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238398 11096 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. de 1 e ½ Diária de 08/09/2022 a 09/09/2022, atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo (RD. 1344/22 - NOE) em razão de viagem Alegre, Guaçuí e São José do Calçado - ES . Processo 2022-F3SSH. 2022OB02595 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238399 11097 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022NS00237 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238400 11098 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ÁGAMENTO 1 e ½ DIARIAS +50% PARA Domingos Martins - ES NO DIA 08/04/2022 a 09/04/2022. A FIM DE TRABALHAR EMevento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo .COMFORME A RD 454 /NEO 2022-F3SSH. 2022OB00927 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238401 11099 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Anchieta - ES NO DIA 24/10/2022 a 25/10/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1529 / SCM / NOE / 2022-F3SSH 2022OB03002 2022NE02337 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238402 11100 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 18 de Novembro com retorno ocorrido na mesma data, afim de Organizar Evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-1610/2022/SCM - NOE. Processo 2022-F3SSH 2022NL02900 2022NE02337 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238403 11101 2022 2022-03-24T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00758 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238404 11102 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00792 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238405 11103 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e ½ + 50% (Decreto 4572-R, art. 2º § 2º, de 06/02/2020) para Cachoeiro de Itapemirim - ES no período de 13/12/2022 a 14/12/2022, afim de Organizar Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. Conforme RD1648 NOE - 2022-F3SSH 2022NL03019 2022NE02337 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238406 11104 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação. ½ (meia) Diária de 06/08/22, evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo (RD1153/22 - NOE) em razão de viagem Santa Leopoldina - ES. Proc. 2022-F3SSH. 2022NL02063 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238407 11105 2022 2022-01-31T00:00:00 253,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00214 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238408 11106 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento½ (meia)DIARIA PARA Afonso Cláudio - ES NO DIA 30/06/2022 A FIM DE TRATRAR DE ASSUNTO PRA Casa Militar. CONFORME A RD 991/SCM 2022-F3SSH 2022OB01972 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238409 11107 2022 2022-02-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00363 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238410 11108 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD77/22 - NOE) em razão de viagem a Alegre (ES) de 26 a 27/01/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00225 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238411 11109 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. 1 e ½ (uma e meia) DIÁRIA PARA NO DIA 20/10/2022 a 21/10/2022 Linhares - ES TRABALHAR EM Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo CONFORME A RD 1494/2022 - Processo 2022-F3SSH. 2022OB02953 2022NE02337 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238412 11110 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTo. ½ (meia) Diária de 06/08/22, evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo (RD1153/22 - NOE) em razão de viagem Santa Leopoldina - ES. Proc. 2022-F3SSH. 2022OB02276 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238413 11111 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD717/22 - NOE) em razão de viagem a Iconha (ES) de 16 a 17/05/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01393 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238414 11112 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD875/22 - NOE) em razão de viagem a Marilândia (ES) de 12 a 13/06/22 para organizar evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01697 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238415 11113 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento 1 e ½ diária + 50% para o município de Barra de São Francisco-ES no dia 12 a 13 de julho/2022, Em evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD 1010/2022/SCM ? NOE - 2022-F3SSH 2022OB02026 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238416 11114 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD77/22 - NOE) em razão de viagem a Alegre (ES) de 26 a 27/01/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00171 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238417 11115 2022 2022-05-17T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01225 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238418 11116 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD875/22 - NOE) em razão de viagem a Marilândia (ES) de 12 a 13/06/22 para organizar evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL01526 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238419 11117 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD77/22 - NOE) em razão de viagem a Alegre (ES) de 26 a 27/01/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00225 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238420 11118 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Aracruz - ES NO DIA 30/05/2022 a 31/05/2022 A FIM DE TRABALHAR EM evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo . CONFORME A RD 788 / SCM 2022-F3SSH . 2022OB01547 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238421 11119 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00225 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238422 11120 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01697 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238423 11121 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03357 2022NE02337 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238424 11122 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03339 2022NE02337 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238425 11123 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 18 de Novembro com retorno ocorrido na mesma data, afim de Organizar Evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-1610/2022/SCM - NOE. Processo 2022-F3SSH 2022OB03195 2022NE02337 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238426 11124 2022 2022-12-29T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE03000 2022NE02337 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238427 11125 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. 1 e ½ (uma e meia) DIÁRIA PARA NO DIA 20/10/2022 a 21/10/2022 Linhares - ES TRABALHAR EM Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo CONFORME A RD 1494/2022 - Processo 2022-F3SSH. 2022OB02953 2022NE02337 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238428 11126 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ½ (meia)DIARIA PARA Afonso Cláudio - ES NO DIA 30/06/2022 A FIM DE TRATRAR DE ASSUNTO PRA Casa Militar. CONFORME A RD 991/SCM 2022-F3SSH 2022OB01947 2022NE00214 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238429 11127 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.390.857-## 1 "" JOSE HUMBERTO LIMA DE OLIVEIRA 8321334 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e ½ + 50% com destino á Cachoeiro de Itapemirim - ES, no período de 16/11/2022 a 17/11/2022, afim de Organizar Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. Conforme RD1592 - CEPG / NOE - 2022-F3SSH 2022NL02875 2022NE02337 2022010633335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 823032 337238430 11128 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.090.617-## 1 "" PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA 8321355 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 19002 - VISITA ÀS ESCOLAS EEEFM GRAÇA ARANHA E EEEFM JOSÉ CUPERTINO , COM O OBJETIVO DE MONITORAR OS PLANOS DE AÇÃO, AS AÇÕES DO PSE, DO CONSELHO DE LÍDERES E DOS COMPONENTES INTEGRADORES PV E EO, COM FOCO NA PRODUÇÃO DE EVIDÊNCIAS - VITÓRIA X SANTA MARIA DE JETIBÁ X AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA - DIA 08/06/2022. 2022OB08827 2022NE03364 2022-9XPD9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA FG-4# 383019 337238431 11129 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.090.617-## 1 "" PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA 8321355 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 19002 - VISITA ÀS ESCOLAS EEEFM GRAÇA ARANHA E EEEFM JOSÉ CUPERTINO , COM O OBJETIVO DE MONITORAR OS PLANOS DE AÇÃO, AS AÇÕES DO PSE, DO CONSELHO DE LÍDERES E DOS COMPONENTES INTEGRADORES PV E EO, COM FOCO NA PRODUÇÃO DE EVIDÊNCIAS - VITÓRIA X SANTA MARIA DE JETIBÁ X AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA - DIA 08/06/2022. 2022OB08827 2022NE03364 2022-9XPD9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA FG-4# 383019 337238432 11130 2022 2022-05-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.090.617-## 1 "" PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA 8321355 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19002 - VISITA ÀS ESCOLAS EEEFM GRAÇA ARANHA E EEEFM JOSÉ CUPERTINO , COM O OBJETIVO DE MONITORAR OS PLANOS DE AÇÃO, AS AÇÕES DO PSE, DO CONSELHO DE LÍDERES E DOS COMPONENTES INTEGRADORES PV E EO, COM FOCO NA PRODUÇÃO DE EVIDÊNCIAS - VITÓRIA X SANTA MARIA DE JETIBÁ X AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA - 08/06/2022 2022NE03364 2022NE03364 2022-9XPD9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA FG-4# 383019 337238433 11131 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.090.617-## 1 "" PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA 8321355 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 19002 - VISITA ÀS ESCOLAS EEEFM GRAÇA ARANHA E EEEFM JOSÉ CUPERTINO , COM O OBJETIVO DE MONITORAR OS PLANOS DE AÇÃO, AS AÇÕES DO PSE, DO CONSELHO DE LÍDERES E DOS COMPONENTES INTEGRADORES PV E EO, COM FOCO NA PRODUÇÃO DE EVIDÊNCIAS - VITÓRIA X SANTA MARIA DE JETIBÁ X AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA - DIA 08/06/2022. 2022NL03407 2022NE03364 2022-9XPD9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA FG-4# 383019 337238434 11132 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.090.617-## 1 "" PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA 8321355 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB08827 2022NE03364 2022-9XPD9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA FG-4# 383019 337238435 11133 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 -949,2000 0,0000 0,0000 ###.749.907-## 1 "" ROMUALDO GIANORDOLI NETO 8321396 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07270 2022NE01610 2022-CKG7S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO# 2872331 337238436 11134 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 982,8000 0,0000 0,0000 ###.749.907-## 1 "" ROMUALDO GIANORDOLI NETO 8321396 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 3,0 (meia) Diárias - ROMUALDO GIANORDOLI NETO -05674990735- Encontro de Gestores de LAB-LD em Brasília/DF 26/09/2022 a 29/09/2022 2022NL02713 2022NE01347 2022-SBRXZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO# 2872331 337238437 11135 2022 2022-11-16T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.749.907-## 1 "" ROMUALDO GIANORDOLI NETO 8321396 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para despesa com 3,5 (Três E meia) DIÁRIAS PARA PC DP ROMUALDO GIANORDOLI NETO- 3º ENCONTRO NACIONAL DE DIRETORES DE DEPARTAMENTOS DE HOMICÍDIO E PROTEÇÃO À PESSOA - DIAS 29/11 À 02/12 NO ESTADO DA BAHIA 2022NE01610 2022NE01610 2022-CKG7S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO# 2872331 337238438 11136 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.749.907-## 1 "" ROMUALDO GIANORDOLI NETO 8321396 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diárias do PC ROMUALDO GIANORDOLI NETO -05674990735, DATA 29/09/2022 2022NL02851 2022NE01406 2022-SBRXZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO# 2872331 337238439 11137 2022 2022-09-21T00:00:00 982,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.749.907-## 1 "" ROMUALDO GIANORDOLI NETO 8321396 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para despesa com 3,0 (meia) Diárias - ROMUALDO GIANORDOLI NETO -05674990735- Encontro de Gestores de LAB-LD em Brasília/DF 26/09/2022 a 29/09/2022 2022NE01347 2022NE01347 2022-SBRXZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO# 2872331 337238440 11138 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 -982,8000 0,0000 0,0000 ###.749.907-## 1 "" ROMUALDO GIANORDOLI NETO 8321396 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06015 2022NE01347 2022-SBRXZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO# 2872331 337238441 11139 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.749.907-## 1 "" ROMUALDO GIANORDOLI NETO 8321396 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 3,5 (Três E meia) DIÁRIAS PARA PC DP ROMUALDO GIANORDOLI NETO- 3º ENCONTRO NACIONAL DE DIRETORES DE DEPARTAMENTOS DE HOMICÍDIO E PROTEÇÃO À PESSOA - DIAS 29/11 À 02/12 NO ESTADO DA BAHIA 2022NL03270 2022NE01610 2022-CKG7S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO# 2872331 337238442 11140 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.749.907-## 1 "" ROMUALDO GIANORDOLI NETO 8321396 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 3,5 (Três E meia) DIÁRIAS PARA PC DP ROMUALDO GIANORDOLI NETO- 3º ENCONTRO NACIONAL DE DIRETORES DE DEPARTAMENTOS DE HOMICÍDIO E PROTEÇÃO À PESSOA - DIAS 29/11 À 02/12 NO ESTADO DA BAHIA 2022OB07270 2022NE01610 2022-CKG7S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO# 2872331 337238443 11141 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.749.907-## 1 "" ROMUALDO GIANORDOLI NETO 8321396 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diárias do PC ROMUALDO GIANORDOLI NETO -05674990735, DATA 29/09/2022 2022OB06303 2022NE01406 2022-SBRXZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO# 2872331 337238444 11142 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 -163,8000 0,0000 0,0000 ###.749.907-## 1 "" ROMUALDO GIANORDOLI NETO 8321396 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06303 2022NE01406 2022-SBRXZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO# 2872331 337238445 11143 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 982,8000 0,0000 ###.749.907-## 1 "" ROMUALDO GIANORDOLI NETO 8321396 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 3,0 (meia) Diárias - ROMUALDO GIANORDOLI NETO -05674990735- Encontro de Gestores de LAB-LD em Brasília/DF 26/09/2022 a 29/09/2022 2022OB06015 2022NE01347 2022-SBRXZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO# 2872331 337238446 11144 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.749.907-## 1 "" ROMUALDO GIANORDOLI NETO 8321396 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 3,5 (Três E meia) DIÁRIAS PARA PC DP ROMUALDO GIANORDOLI NETO- 3º ENCONTRO NACIONAL DE DIRETORES DE DEPARTAMENTOS DE HOMICÍDIO E PROTEÇÃO À PESSOA - DIAS 29/11 À 02/12 NO ESTADO DA BAHIA 2022OB07270 2022NE01610 2022-CKG7S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO# 2872331 337238447 11145 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.749.907-## 1 "" ROMUALDO GIANORDOLI NETO 8321396 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diárias do PC ROMUALDO GIANORDOLI NETO -05674990735, DATA 29/09/2022 2022OB06303 2022NE01406 2022-SBRXZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO# 2872331 337238449 11147 2022 2022-05-10T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.749.907-## 1 "" ROMUALDO GIANORDOLI NETO 8321396 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diárias do PC ROMUALDO GIANORDOLI NETO -05674990735, DATA 29/09/2022 2022NE01406 2022NE01406 2022-SBRXZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO# 2872331 337238450 11148 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.749.907-## 1 "" ROMUALDO GIANORDOLI NETO 8321396 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5 (meia) diária para viagem à São Paulo/SP, visando o recebimento provisório de viatura técnica adquirida para equipar o CIAT/PCES, no dia 12/12/2022, conforme o Processo 2022-H6NLT. 2022OB08308 2022NE01836 2022-H6NLT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO# 2872331 337238451 11149 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.749.907-## 1 "" ROMUALDO GIANORDOLI NETO 8321396 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5 (meia) diária para viagem à São Paulo/SP, visando o recebimento provisório de viatura técnica adquirida para equipar o CIAT/PCES, no dia 12/12/2022, conforme o Processo 2022-H6NLT. 2022NL03885 2022NE01836 2022-H6NLT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO# 2872331 337238452 11150 2022 2022-12-28T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.749.907-## 1 "" ROMUALDO GIANORDOLI NETO 8321396 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5 (meia) diária para viagem à São Paulo/SP, visando o recebimento provisório de viatura técnica adquirida para equipar o CIAT/PCES, no dia 12/12/2022, conforme o Processo 2022-H6NLT. 2022NE01836 2022NE01836 2022-H6NLT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO# 2872331 337238453 11151 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 982,8000 0,0000 0,0000 ###.749.907-## 1 "" ROMUALDO GIANORDOLI NETO 8321396 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 3,0 (meia) Diárias - ROMUALDO GIANORDOLI NETO -05674990735- Encontro de Gestores de LAB-LD em Brasília/DF 26/09/2022 a 29/09/2022 2022OB06015 2022NE01347 2022-SBRXZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO# 2872331 337238454 11152 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.749.907-## 1 "" ROMUALDO GIANORDOLI NETO 8321396 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5 (meia) diária para viagem à São Paulo/SP, visando o recebimento provisório de viatura técnica adquirida para equipar o CIAT/PCES, no dia 12/12/2022, conforme o Processo 2022-H6NLT. 2022OB08308 2022NE01836 2022-H6NLT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO# 2872331 337238455 11153 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.659.407-## 1 "" JENILDO BARCELOS GUSMAO 8321414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias ,visita ao local de obra, DIA 30/03/2022 2022OB01789 2022NE00559 2022-R446J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL#/#CHEFE DEPARTAMENTO# 319135 337238456 11154 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.659.407-## 1 "" JENILDO BARCELOS GUSMAO 8321414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com diárias, SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JENILDO BARCELLOS GUSMÃO, dia 29/04/2022, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB02597 2022NE00696 2022-264DH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL#/#CHEFE DEPARTAMENTO# 319135 337238457 11155 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.659.407-## 1 "" JENILDO BARCELOS GUSMAO 8321414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02558 2022NE00696 2022-264DH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL#/#CHEFE DEPARTAMENTO# 319135 337238458 11156 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.659.407-## 1 "" JENILDO BARCELOS GUSMAO 8321414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com diárias, SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JENILDO BARCELLOS GUSMÃO, dia 29/04/2022, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB02558 2022NE00696 2022-264DH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL#/#CHEFE DEPARTAMENTO# 319135 337238459 11157 2022 2022-12-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.659.407-## 1 "" JENILDO BARCELOS GUSMAO 8321414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5 (meia) diária para viagem para Bom Jesus do Norte, 19/12/2022 2022NE01838 2022NE01838 2022-CMGZ9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL#/#CHEFE DEPARTAMENTO# 319135 337238460 11158 2022 2022-03-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.659.407-## 1 "" JENILDO BARCELOS GUSMAO 8321414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias ,visita ao local de obra, DIA 30/03/2022 2022NE00559 2022NE00559 2022-R446J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL#/#CHEFE DEPARTAMENTO# 319135 337238461 11159 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.659.407-## 1 "" JENILDO BARCELOS GUSMAO 8321414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, RISP - Serrana, DIA 17/03/2022 2022OB01193 2022NE00458 2022-00SG7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL#/#CHEFE DEPARTAMENTO# 319135 337238462 11160 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.659.407-## 1 "" JENILDO BARCELOS GUSMAO 8321414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias ,visita ao local de obra, DIA 30/03/2022 2022OB01789 2022NE00559 2022-R446J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL#/#CHEFE DEPARTAMENTO# 319135 337238463 11161 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.659.407-## 1 "" JENILDO BARCELOS GUSMAO 8321414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para fazer face a despesa com diárias, SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JENILDO BARCELLOS GUSMÃO, dia 29/04/2022, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NL01188 2022NE00696 2022-264DH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL#/#CHEFE DEPARTAMENTO# 319135 337238464 11162 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.659.407-## 1 "" JENILDO BARCELOS GUSMAO 8321414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com diárias, SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JENILDO BARCELLOS GUSMÃO, dia 29/04/2022, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB02597 2022NE00696 2022-264DH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL#/#CHEFE DEPARTAMENTO# 319135 337238465 11163 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.659.407-## 1 "" JENILDO BARCELOS GUSMAO 8321414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias- DIARIAS - RISP MASTER - 09-06-2022 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - POC JENILDO BARCELLOS GUSMAO 2022NL01674 2022NE00885 2022-VQ9KK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL#/#CHEFE DEPARTAMENTO# 319135 337238466 11164 2022 2022-03-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.659.407-## 1 "" JENILDO BARCELOS GUSMAO 8321414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JENILDO BARCELLOS GUSMÃO, dia 29/04/2022, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NE00696 2022NE00696 2022-264DH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL#/#CHEFE DEPARTAMENTO# 319135 337238467 11165 2022 2022-06-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.659.407-## 1 "" JENILDO BARCELOS GUSMAO 8321414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias- DIARIAS - RISP MASTER - 09-06-2022 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - POC JENILDO BARCELLOS GUSMAO 2022NE00885 2022NE00885 2022-VQ9KK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL#/#CHEFE DEPARTAMENTO# 319135 337238468 11166 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.659.407-## 1 "" JENILDO BARCELOS GUSMAO 8321414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias- DIARIAS - RISP MASTER - 09-06-2022 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - POC JENILDO BARCELLOS GUSMAO 2022OB03625 2022NE00885 2022-VQ9KK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL#/#CHEFE DEPARTAMENTO# 319135 337238469 11167 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.659.407-## 1 "" JENILDO BARCELOS GUSMAO 8321414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, RISP - Serrana, DIA 17/03/2022 2022NL00648 2022NE00458 2022-00SG7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL#/#CHEFE DEPARTAMENTO# 319135 337238470 11168 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.659.407-## 1 "" JENILDO BARCELOS GUSMAO 8321414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08333 2022NE01838 2022-CMGZ9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL#/#CHEFE DEPARTAMENTO# 319135 337238471 11169 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.659.407-## 1 "" JENILDO BARCELOS GUSMAO 8321414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02597 2022NE00696 2022-264DH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL#/#CHEFE DEPARTAMENTO# 319135 337238472 11170 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.659.407-## 1 "" JENILDO BARCELOS GUSMAO 8321414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5 (meia) diária para viagem para Bom Jesus do Norte, 19/12/2022 2022OB08333 2022NE01838 2022-CMGZ9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL#/#CHEFE DEPARTAMENTO# 319135 337238473 11171 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.659.407-## 1 "" JENILDO BARCELOS GUSMAO 8321414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01193 2022NE00458 2022-00SG7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL#/#CHEFE DEPARTAMENTO# 319135 337238474 11172 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.659.407-## 1 "" JENILDO BARCELOS GUSMAO 8321414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com diárias, SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JENILDO BARCELLOS GUSMÃO, dia 29/04/2022, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB02558 2022NE00696 2022-264DH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL#/#CHEFE DEPARTAMENTO# 319135 337238475 11173 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.659.407-## 1 "" JENILDO BARCELOS GUSMAO 8321414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00290 2022NE00696 2022-264DH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL#/#CHEFE DEPARTAMENTO# 319135 337238476 11174 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.659.407-## 1 "" JENILDO BARCELOS GUSMAO 8321414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias- DIARIAS - RISP MASTER - 09-06-2022 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - POC JENILDO BARCELLOS GUSMAO 2022OB03625 2022NE00885 2022-VQ9KK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL#/#CHEFE DEPARTAMENTO# 319135 337238477 11175 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.659.407-## 1 "" JENILDO BARCELOS GUSMAO 8321414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, RISP - Serrana, DIA 17/03/2022 2022OB01193 2022NE00458 2022-00SG7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL#/#CHEFE DEPARTAMENTO# 319135 337238478 11176 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.659.407-## 1 "" JENILDO BARCELOS GUSMAO 8321414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias ,visita ao local de obra, DIA 30/03/2022 2022NL00909 2022NE00559 2022-R446J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL#/#CHEFE DEPARTAMENTO# 319135 337238479 11177 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.659.407-## 1 "" JENILDO BARCELOS GUSMAO 8321414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01789 2022NE00559 2022-R446J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL#/#CHEFE DEPARTAMENTO# 319135 337238480 11178 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.659.407-## 1 "" JENILDO BARCELOS GUSMAO 8321414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03625 2022NE00885 2022-VQ9KK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL#/#CHEFE DEPARTAMENTO# 319135 337238481 11179 2022 2022-09-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.659.407-## 1 "" JENILDO BARCELOS GUSMAO 8321414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, RISP - Serrana, DIA 17/03/2022 2022NE00458 2022NE00458 2022-00SG7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL#/#CHEFE DEPARTAMENTO# 319135 337238482 11180 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.659.407-## 1 "" JENILDO BARCELOS GUSMAO 8321414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5 (meia) diária para viagem para Bom Jesus do Norte, 19/12/2022 2022OB08333 2022NE01838 2022-CMGZ9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL#/#CHEFE DEPARTAMENTO# 319135 337238483 11181 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.659.407-## 1 "" JENILDO BARCELOS GUSMAO 8321414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5 (meia) diária para viagem para Bom Jesus do Norte, 19/12/2022 2022NL03893 2022NE01838 2022-CMGZ9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PCES/#EFETIVO/#PERITO OFICIAL CRIMINAL#/#CHEFE DEPARTAMENTO# 319135 337238484 11182 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.878.177-## 1 "" CARLOS ROBERTO GUERRA FREITAS 8321454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB19545 2022NE05024 2022019185448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#MEDICO#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MEDICO - DT# 165260 337238485 11183 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.878.177-## 1 "" CARLOS ROBERTO GUERRA FREITAS 8321454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSERCAS AS # 019, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS ROBERTO GUERRA FREITAS , COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 26/04/2022, CONF. RD Nº 001/22. 2022OB15810 2022NE05024 2022019185448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#MEDICO#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MEDICO - DT# 165260 337238486 11184 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.878.177-## 1 "" CARLOS ROBERTO GUERRA FREITAS 8321454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSERCAS AS # 019, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS ROBERTO GUERRA FREITAS , COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 26/04/2022, CONF. RD Nº 001/22. 2022OB15810 2022NE05024 2022019185448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#MEDICO#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MEDICO - DT# 165260 337238487 11185 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.878.177-## 1 "" CARLOS ROBERTO GUERRA FREITAS 8321454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB15810 2022NE05024 2022019185448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#MEDICO#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MEDICO - DT# 165260 337238488 11186 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.878.177-## 1 "" CARLOS ROBERTO GUERRA FREITAS 8321454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS ROBERTO GUERRA FREITAS, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 14/06/2022, CONF. RD Nº 002/22. 2022NL09446 2022NE05024 2022019185448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#MEDICO#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MEDICO - DT# 165260 337238489 11187 2022 2022-12-30T00:00:00 -632,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.878.177-## 1 "" CARLOS ROBERTO GUERRA FREITAS 8321454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #88. 2022NE13931 2022NE05024 2022019185448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#MEDICO#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MEDICO - DT# 165260 337238490 11188 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.878.177-## 1 "" CARLOS ROBERTO GUERRA FREITAS 8321454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS ROBERTO GUERRA FREITAS, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 14/06/2022, CONF. RD Nº 002/22. 2022OB19545 2022NE05024 2022019185448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#MEDICO#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MEDICO - DT# 165260 337238491 11189 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.878.177-## 1 "" CARLOS ROBERTO GUERRA FREITAS 8321454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS ROBERTO GUERRA FREITAS, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 14/06/2022, CONF. RD Nº 002/22. 2022OB19545 2022NE05024 2022019185448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#MEDICO#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MEDICO - DT# 165260 337238492 11190 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.878.177-## 1 "" CARLOS ROBERTO GUERRA FREITAS 8321454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS ROBERTO GUERRA FREITAS, COM VIAGEM PARA IBATIBA NO DIA 08/11/2022, CONF. RD Nº 003/22. 2022OB44023 2022NE05024 2022019185448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#MEDICO#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MEDICO - DT# 165260 337238493 11191 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.878.177-## 1 "" CARLOS ROBERTO GUERRA FREITAS 8321454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS ROBERTO GUERRA FREITAS, COM VIAGEM PARA IBATIBA NO DIA 08/11/2022, CONF. RD Nº 003/22. 2022OB44023 2022NE05024 2022019185448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#MEDICO#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MEDICO - DT# 165260 337238494 11192 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.878.177-## 1 "" CARLOS ROBERTO GUERRA FREITAS 8321454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB44023 2022NE05024 2022019185448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#MEDICO#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MEDICO - DT# 165260 337238495 11193 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.878.177-## 1 "" CARLOS ROBERTO GUERRA FREITAS 8321454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS ROBERTO GUERRA FREITAS , COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 26/04/2022, CONF. RD Nº 001/22. 2022NL07527 2022NE05024 2022019185448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#MEDICO#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MEDICO - DT# 165260 337238496 11194 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.878.177-## 1 "" CARLOS ROBERTO GUERRA FREITAS 8321454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS ROBERTO GUERRA FREITAS, COM VIAGEM PARA IBATIBA NO DIA 08/11/2022, CONF. RD Nº 003/22. 2022NL22016 2022NE05024 2022019185448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#MEDICO#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MEDICO - DT# 165260 337238497 11195 2022 2022-05-19T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.878.177-## 1 "" CARLOS ROBERTO GUERRA FREITAS 8321454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com DIÁRIA em favor do servidor CARLOS ROBERTO GUERRA FREITAS, para ser utilizado no decorrer do Exercicio de 2022, conforme AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSERCAS-respondendo, peça #19. 2022NE05024 2022NE05024 2022019185448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#MEDICO#|SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MEDICO - DT# 165260 337238498 11196 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.873.157-## 1 "" RAFAEL ROCHA VIEIRA 8321480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00372 2022NE00283 2022-8CJ6N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO DE INFORMATICA QCE-04# 2685795 337238499 11197 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.873.157-## 1 "" RAFAEL ROCHA VIEIRA 8321480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com 1/2 diária com o servidor Rafael Rocha Vieira, para verificação viabilidade técnica para reforma da antiga escola salesiana. 31/03/22. 2022OB00748 2022NE00479 2022-VNC20 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO DE INFORMATICA QCE-04# 2685795 337238500 11198 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.873.157-## 1 "" RAFAEL ROCHA VIEIRA 8321480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR RAFAEL ROCHA VIEIRA, PARA VERIFICAÇÃO DE VIABILIDADE TÉCNICA DA ESCOLA ESTADUAL EMILIO NEMER, NO MUNICIPIO DE CASTELO/ES, DIA 23.02.2022. 2022OB00372 2022NE00283 2022-8CJ6N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO DE INFORMATICA QCE-04# 2685795 337238501 11199 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.873.157-## 1 "" RAFAEL ROCHA VIEIRA 8321480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00748 2022NE00479 2022-VNC20 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO DE INFORMATICA QCE-04# 2685795 337238502 11200 2022 2022-02-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.157-## 1 "" RAFAEL ROCHA VIEIRA 8321480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR RAFAEL ROCHA VIEIRA, PARA VERIFICAÇÃO DE VIABILIDADE TÉCNICA DA ESCOLA ESTADUAL EMILIO NEMER, NO MUNICIPIO DE CASTELO/ES, DIA 23.02.2022. 2022NE00283 2022NE00283 2022-8CJ6N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO DE INFORMATICA QCE-04# 2685795 337238503 11201 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.873.157-## 1 "" RAFAEL ROCHA VIEIRA 8321480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com 1/2 diária com o servidor Rafael Rocha Vieira, para verificação viabilidade técnica para reforma da antiga escola salesiana. 31/03/22. 2022OB00748 2022NE00479 2022-VNC20 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO DE INFORMATICA QCE-04# 2685795 337238504 11202 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.873.157-## 1 "" RAFAEL ROCHA VIEIRA 8321480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR RAFAEL ROCHA VIEIRA, PARA VERIFICAÇÃO DE VIABILIDADE TÉCNICA DA ESCOLA ESTADUAL EMILIO NEMER, NO MUNICIPIO DE CASTELO/ES, DIA 23.02.2022. 2022OB00372 2022NE00283 2022-8CJ6N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO DE INFORMATICA QCE-04# 2685795 337238505 11203 2022 2022-03-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.157-## 1 "" RAFAEL ROCHA VIEIRA 8321480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diária com o servidor Rafael Rocha Vieira, para verificação viabilidade técnica para reforma da antiga escola salesiana. 31/03/22. 2022NE00479 2022NE00479 2022-VNC20 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO DE INFORMATICA QCE-04# 2685795 337238506 11204 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.873.157-## 1 "" RAFAEL ROCHA VIEIRA 8321480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diária com o servidor Rafael Rocha Vieira, para verificação viabilidade técnica para reforma da antiga escola salesiana. 31/03/22. 2022NL00565 2022NE00479 2022-VNC20 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO DE INFORMATICA QCE-04# 2685795 337238507 11205 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.873.157-## 1 "" RAFAEL ROCHA VIEIRA 8321480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR RAFAEL ROCHA VIEIRA, PARA VERIFICAÇÃO DE VIABILIDADE TÉCNICA DA ESCOLA ESTADUAL EMILIO NEMER, NO MUNICIPIO DE CASTELO/ES, DIA 23.02.2022. 2022NL00266 2022NE00283 2022-8CJ6N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO DE INFORMATICA QCE-04# 2685795 337238508 11206 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.384.877-## 1 "" SERGIO BELO COUTINHO 8321481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19683 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO DO NOVO ENSINO MÉDIO - VITORIA X ECOPORANGA X ÁGUA DOCE DO NORTE X BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA - 05 E 06/07/2022. 2022NL04171 2022NE04035 2022-210Q9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3020126 337238509 11207 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.384.877-## 1 "" SERGIO BELO COUTINHO 8321481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesa, conforme solicitação de diárias online nº18998 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO - VITÓRIA X COLATINA X VITÓRIA - 07/06/2022 2022NL03325 2022NE03371 2022-1M6DX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3020126 337238510 11208 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.384.877-## 1 "" SERGIO BELO COUTINHO 8321481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB10721 2022NE04035 2022-210Q9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3020126 337238511 11209 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.384.877-## 1 "" SERGIO BELO COUTINHO 8321481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD00571 2022NE04035 2022-210Q9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3020126 337238512 11210 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.384.877-## 1 "" SERGIO BELO COUTINHO 8321481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19683 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO DO NOVO ENSINO MÉDIO - VITORIA X ECOPORANGA X ÁGUA DOCE DO NORTE X BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA - 05 E 06/07/2022. 2022OB10721 2022NE04035 2022-210Q9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3020126 337238513 11211 2022 2022-11-07T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.384.877-## 1 "" SERGIO BELO COUTINHO 8321481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por Devolução da diária nº 19683. 2022NE05017 2022NE04035 2022-210Q9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3020126 337238514 11212 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.384.877-## 1 "" SERGIO BELO COUTINHO 8321481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19683 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO DO NOVO ENSINO MÉDIO - VITORIA X ECOPORANGA X ÁGUA DOCE DO NORTE X BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA - 05 E 06/07/2022. 2022OB10721 2022NE04035 2022-210Q9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3020126 337238515 11213 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.384.877-## 1 "" SERGIO BELO COUTINHO 8321481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa, conforme solicitação de diárias online nº18998 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO - VITÓRIA X COLATINA X VITÓRIA - 07/06/2022 2022OB08712 2022NE03371 2022-1M6DX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3020126 337238516 11214 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.384.877-## 1 "" SERGIO BELO COUTINHO 8321481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa, conforme solicitação de diárias online nº18998 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO - VITÓRIA X COLATINA X VITÓRIA - 07/06/2022 2022OB08712 2022NE03371 2022-1M6DX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3020126 337238517 11215 2022 2022-05-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.384.877-## 1 "" SERGIO BELO COUTINHO 8321481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18998 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO - VITÓRIA X COLATINA X VITÓRIA - 07/06/2022 2022NE03371 2022NE03371 2022-1M6DX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3020126 337238518 11216 2022 2022-06-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.384.877-## 1 "" SERGIO BELO COUTINHO 8321481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19683 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO DO NOVO ENSINO MÉDIO - VITORIA X ECOPORANGA X ÁGUA DOCE DO NORTE X BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA - 05 E 06/07/2022 2022NE04035 2022NE04035 2022-210Q9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3020126 337238519 11217 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.384.877-## 1 "" SERGIO BELO COUTINHO 8321481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB08712 2022NE03371 2022-1M6DX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3020126 337238520 11218 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.384.877-## 1 "" SERGIO BELO COUTINHO 8321481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução da diária nº 19683. 2022GD00571 2022NE04035 2022-210Q9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3020126 337238521 11219 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.787.057-## 1 "" LUCIANO BRAVIM KRUGER 8321482 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01289 2022NE00484 2022-5H5R6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2818760 337238522 11220 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.787.057-## 1 "" LUCIANO BRAVIM KRUGER 8321482 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar de Reuniões preparatórias do Projeto PRAVALER em Cachoeiro de Itapemirim, Atílio Vivacqua, Muqui, Jerônimo Monteiro e Rio Novo do Sul, dias 07 e 08 de junho de 2022. 2022OB01289 2022NE00484 2022-5H5R6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2818760 337238523 11221 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.787.057-## 1 "" LUCIANO BRAVIM KRUGER 8321482 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar de Reuniões preparatórias do Projeto PRAVALER em Cachoeiro de Itapemirim, Atílio Vivacqua, Muqui, Jerônimo Monteiro e Rio Novo do Sul, dias 07 e 08 de junho de 2022. 2022OB01289 2022NE00484 2022-5H5R6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2818760 337238524 11222 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.787.057-## 1 "" LUCIANO BRAVIM KRUGER 8321482 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para Reuniões preparatórias do Projeto PRAVALER. 2022NL00847 2022NE00484 2022-5H5R6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2818760 337238525 11223 2022 2022-03-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.057-## 1 "" LUCIANO BRAVIM KRUGER 8321482 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para Reuniões preparatórias do Projeto PRAVALER. 2022NE00484 2022NE00484 2022-5H5R6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2818760 337238526 11224 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-D46JH - RD - 02-06-2022 - THIAGO LOUREIRO - Bom Jesus do Norte/Cachoeiro do Itapemirim-ES 2022NL01644 2022NE01201 2022009833895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2895145 337238527 11225 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03525 2022NE01496 2022009833895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2895145 337238528 11226 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTO PAGAMENTO - 2022-D46JH - RD - 02-06-2022 - THIAGO LOUREIRO - Bom Jesus do Norte/Cachoeiro do Itapemirim-ES 2022OB03525 2022NE01496 2022009833895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2895145 337238529 11227 2022 2022-02-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-PJD8J - RD-17-02-2022 - Thiago Grangeiro Loureiro 2022NE00278 2022NE00278 2022017453056 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2895145 337238531 11229 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-CWWLQ - RD - 24-03-22 - THIAGOLOUREIRO - Águia Branca/ES 2022OB01109 2022NE00528 2022009663862 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2895145 337238532 11230 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A ÁGUIA BRANCA DIA 17/02/2022. 2022OB00552 2022NE00278 2022017453056 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2895145 337238533 11231 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-D46JH - RD - 02-06-2022 - THIAGO LOUREIRO - Bom Jesus do Norte/Cachoeiro do Itapemirim-ES 2022OB02737 2022NE01201 2022009833895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2895145 337238534 11232 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTO PAGAMENTO - 2022-D46JH - RD - 02-06-2022 - THIAGO LOUREIRO - Bom Jesus do Norte/Cachoeiro do Itapemirim-ES 2022OB03525 2022NE01496 2022009833895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2895145 337238535 11233 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01109 2022NE00528 2022009663862 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2895145 337238536 11234 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A ÁGUIA BRANCA DIA 17/02/2022. 2022NL00349 2022NE00278 2022017453056 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2895145 337238537 11235 2022 2022-04-07T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTO - 2022-D46JH - RD - 02-06-2022 - THIAGO LOUREIRO - Bom Jesus do Norte/Cachoeiro do Itapemirim-ES 2022NE01496 2022NE01496 2022009833895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2895145 337238541 11239 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-CWWLQ - RD - 24-03-22 - THIAGOLOUREIRO - Águia Branca/ES 2022NL00709 2022NE00528 2022009663862 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2895145 337238542 11240 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02737 2022NE01201 2022009833895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2895145 337238543 11241 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-D46JH - RD - 02-06-2022 - THIAGO LOUREIRO - Bom Jesus do Norte/Cachoeiro do Itapemirim-ES 2022OB02737 2022NE01201 2022009833895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2895145 337238544 11242 2022 2022-05-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-D46JH - RD - 02-06-2022 - THIAGO LOUREIRO - Bom Jesus do Norte/Cachoeiro do Itapemirim-ES 2022NE01201 2022NE01201 2022009833895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2895145 337238545 11243 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.193-## 1 "" THIAGO GRANGEIRO LOUREIRO 8321514 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A ÁGUIA BRANCA DIA 17/02/2022. 2022OB00552 2022NE00278 2022017453056 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2895145 337238546 11244 2022 2022-06-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.786.337-## 1 "" MARIO FERREIRA RIBEIRO JUNIOR 8321539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 15/03, EXAME PERICIAL PSIQUIÁTRICO NA UCTP - CARIACICA,2022-HP33X 2022NE02165 2022NE02165 2022-ZR0RW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3063151 337238547 11245 2022 2022-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.786.337-## 1 "" MARIO FERREIRA RIBEIRO JUNIOR 8321539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 24/11/2022 - TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA VILA VELHA ? PEVV 5 EM VILA VELHA/ES. PROCESSO N° 2022-61LB1. 2022NE09786 2022NE09786 2022-61LB1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3063151 337238548 11246 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.786.337-## 1 "" MARIO FERREIRA RIBEIRO JUNIOR 8321539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04096 2022NE02165 2022-ZR0RW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3063151 337238549 11247 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.786.337-## 1 "" MARIO FERREIRA RIBEIRO JUNIOR 8321539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 15/03, EXAME PERICIAL PSIQUIÁTRICO NA UCTP - CARIACICA,2022-HP33X 2022NL03137 2022NE02165 2022-ZR0RW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3063151 337238550 11248 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.786.337-## 1 "" MARIO FERREIRA RIBEIRO JUNIOR 8321539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 15/03, EXAME PERICIAL PSIQUIÁTRICO NA UCTP - CARIACICA,2022-HP33X 2022OB04096 2022NE02165 2022-ZR0RW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3063151 337238551 11249 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.786.337-## 1 "" MARIO FERREIRA RIBEIRO JUNIOR 8321539 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 15/03, EXAME PERICIAL PSIQUIÁTRICO NA UCTP - CARIACICA,2022-HP33X 2022OB04096 2022NE02165 2022-ZR0RW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3063151 337238552 11250 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.701.797-## 1 "" RENATA DE OLIVEIRA LOPES 8321545 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesas com 4/1/2 diarias para o dia 29/04 a 03/05/2022 para Manaus / Amazonas, Produção e apresentação de 02 récitas da ópera o Caixeiro da Taverna - Guilherme Bernstein, a ser realizada nos dias 30/04 e 02/05, no Teatro da Instalação, em Manaus - AM, contemplando a programação do FAO - Festival Amazonas de Ópera 2022. RENATA DE OLIVEIRA LOPES 2022OB00695 2022NE00320 2022-8TJT1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 390310 337238553 11251 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.701.797-## 1 "" RENATA DE OLIVEIRA LOPES 8321545 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesas com 4/1/2 diarias para o dia 29/04 a 03/05/2022 para Manaus / Amazonas, Produção e apresentação de 02 récitas da ópera o Caixeiro da Taverna - Guilherme Bernstein, a ser realizada nos dias 30/04 e 02/05, no Teatro da Instalação, em Manaus - AM, contemplando a programação do FAO - Festival Amazonas de Ópera 2022. RENATA DE OLIVEIRA LOPES 2022NL00503 2022NE00320 2022-8TJT1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 390310 337238554 11252 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 -1220,4000 0,0000 0,0000 ###.701.797-## 1 "" RENATA DE OLIVEIRA LOPES 8321545 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00695 2022NE00320 2022-8TJT1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 390310 337238555 11253 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.701.797-## 1 "" RENATA DE OLIVEIRA LOPES 8321545 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesas com 4/1/2 diarias para o dia 29/04 a 03/05/2022 para Manaus / Amazonas, Produção e apresentação de 02 récitas da ópera o Caixeiro da Taverna - Guilherme Bernstein, a ser realizada nos dias 30/04 e 02/05, no Teatro da Instalação, em Manaus - AM, contemplando a programação do FAO - Festival Amazonas de Ópera 2022. RENATA DE OLIVEIRA LOPES 2022OB00695 2022NE00320 2022-8TJT1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 390310 337238556 11254 2022 2022-04-28T00:00:00 1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.797-## 1 "" RENATA DE OLIVEIRA LOPES 8321545 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com 4/1/2 diarias para o dia 29/04 a 03/05/2022 para Manaus / Amazonas, Produção e apresentação de 02 récitas da ópera o Caixeiro da Taverna - Guilherme Bernstein, a ser realizada nos dias 30/04 e 02/05, no Teatro da Instalação, em Manaus - AM, contemplando a programação do FAO - Festival Amazonas de Ópera 2022. 2022NE00320 2022NE00320 2022-8TJT1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 390310 337238557 11255 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB17581 2022NE06733 2022-WKVRR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238558 11256 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº19575 - VISITA DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E FORMATIVO - PROETI NA EMEF ADELAIDE RODRIGUES MOREIRA - IBATIBA - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ - 29/06/2022 2022NL04073 2022NE04015 2022-HWJS1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238559 11257 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20886 - SEGUNDA ETAPA DE FORMAÇÃO DO CICLO DE GESTÃO DO PAES, NO CEEFMTI LICEU MUNIZ FREIRE - GUAÇUÍ X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X GUAÇUÍ - 19/09/2022 2022NL06903 2022NE06300 2022-8RFJN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238560 11258 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 22280 - ASSESSORAMENTO FORMATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL - SOBRE AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PAES, EMEF ADELAIDE RODRIGUES MOREIRA (IBATIBA) - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ NO DIA 14/12/2022. 2022OB22447 2022NE08428 2022-P62DP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238561 11259 2022 2022-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20450 - VISITA DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E FORMATIVO COM A EQUIPE DA EEEFM PADRE AFONSO BRAZ, DIÁLOGO COM A EQUIPE GESTORA, DOCENTE (PROFESSORES QUE TRABALHAM COM TURMAS DE 1º AO 3º ANO/EF) E PEDAGÓGICA. EM PAUTA: APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER, USO DAS SUAS FERRAMENTAS, ANDAMENTO DOS TRABALHOS DO PAES, USO DO MATERIAL ESTRUTURADO E APROVEITAMENTO DAS FORMAÇÕES - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - 12/08/2022 2022NE05560 2022NE05560 2022-CZC49 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238562 11260 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20450 REFERENTE VISITA DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E FORMATIVO COM A EQUIPE DA EEEFM PADRE AFONSO BRAZ, DIÁLOGO COM A EQUIPE GESTORA, DOCENTE (PROFESSORES QUE TRABALHAM COM TURMAS DE 1º AO 3º ANO/EF) E PEDAGÓGICA. EM PAUTA: APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER, USO DAS SUAS FERRAMENTAS, ANDAMENTO DOS TRABALHOS DO PAES, USO DO MATERIAL ESTRUTURADO E APROVEITAMENTO DAS FORMAÇÕES - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ NO DIA 12/08/2022. 2022OB14023 2022NE05560 2022-CZC49 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238563 11261 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB22133 2022NE08665 2022-04PJ9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238564 11262 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB12110 2022NE05080 2022-2M3HJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238565 11263 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação para cobrir despesa, conforme a solicitação de diárias nº 21364 REUNIÃO MENSAL DA EQUIPE TÉCNICA NO NUPAES. dia 20/10/2022 2022NL08416 2022NE07023 2022-VMT7W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238566 11264 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB14023 2022NE05560 2022-CZC49 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238567 11265 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22072 - FORMAÇÃO CICLO DE GESTÃO DO PAES COM A EQUIPE CEFOPE - EEEM CLOVIS BORGES MIGUEL / SERRA (DIA 29/11), DIÁLOGO SOBRE CONCEPÇÕES PRESENTES NO CURRÍCULO DO ES QUE FUNDAMENTAM O TRABALHO COM A ALFABETIZAÇÃO - COLEÇÃO PAES ? ALFABETIZAÇÃO 1º E 2º ANOS 2023 - CONVOCAÇÃO GEIEF - AUDITÓRIO SEDU / VITÓRIA (DIA 30/11). ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE. 2022OB21565 2022NE08177 2022-MNMWZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238568 11266 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20076 REFERENTE VISITA DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E FORMATIVO / PEDAGOGO ANOS INICIAIS E DIRETOR - PAES E TEMPO DE APRENDER NA EEEFM ARQUIMIMO MATOS - MUNIZ FREIRE X GUAÇUÍ X MUNIZ FREIRE NO DIA 19/07/2022. 2022OB12109 2022NE05078 2022-QQV81 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238569 11267 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20450 REFERENTE VISITA DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E FORMATIVO COM A EQUIPE DA EEEFM PADRE AFONSO BRAZ, DIÁLOGO COM A EQUIPE GESTORA, DOCENTE (PROFESSORES QUE TRABALHAM COM TURMAS DE 1º AO 3º ANO/EF) E PEDAGÓGICA. EM PAUTA: APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER, USO DAS SUAS FERRAMENTAS, ANDAMENTO DOS TRABALHOS DO PAES, USO DO MATERIAL ESTRUTURADO E APROVEITAMENTO DAS FORMAÇÕES - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ NO DIA 12/08/2022. 2022NL05940 2022NE05560 2022-CZC49 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238570 11268 2022 2022-07-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20076 - VISITA DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E FORMATIVO / PEDAGOGO ANOS INICIAIS E DIRETOR - PAES E TEMPO DE APRENDER NA EEEFM ARQUIMIMO MATOS - MUNIZ FREIRE X GUAÇUÍ X MUNIZ FREIRE - 19/07/2022 2022NE05078 2022NE05078 2022-QQV81 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238571 11269 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇAO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19897 - FORMAÇÃO DE ASSESSORES E TÉCNICOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO - ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE - 07/07/2022 2022NL04573 2022NE04840 2022-4WZKZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238572 11270 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesa, conforme solicitação de diária online nº 19235 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO E FORMATIVO COM AS EQUIPES MUNICIPAIS - AÇÕES DO PAES E PROETI SEME IÚNA E EMEF LUIZ MOISÉS HERINGER - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - 13/06/2022 2022NL03673 2022NE03725 2022-RLC2K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238573 11271 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB11447 2022NE04840 2022-4WZKZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238574 11272 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 22469 REFERENTE REUNIÃO MENSAL DA EQUIPE TÉCNICA NO NUPAES, SEME IÚNA - GUAÇUÍ X IUNA X GUAÇU NO DIA 07/12/2022. 2022NL09744 2022NE08665 2022-04PJ9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238575 11273 2022 2022-08-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20559 - OFICINA DE FORTALECIMENTO - PLANO DE AÇÃO - CICLO DE GESTÃO DO PAES NO AUDITÓRIO DA SEDU - ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE - 25/08/2022 2022NE05815 2022NE05815 2022-VT06G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238576 11274 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB10560 2022NE04015 2022-HWJS1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238577 11275 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa, conforme solicitação de diária online nº 19235 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO E FORMATIVO COM AS EQUIPES MUNICIPAIS - AÇÕES DO PAES E PROETI SEME IÚNA E EMEF LUIZ MOISÉS HERINGER - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - 13/06/2022 2022OB09316 2022NE03725 2022-RLC2K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238578 11276 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB10649 2022NE04221 2022-Z45XS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238579 11277 2022 2022-11-23T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22072 - FORMAÇÃO CICLO DE GESTÃO DO PAES COM A EQUIPE CEFOPE - EEEM CLOVIS BORGES MIGUEL / SERRA (DIA 29/11), DIÁLOGO SOBRE CONCEPÇÕES PRESENTES NO CURRÍCULO DO ES QUE FUNDAMENTAM O TRABALHO COM A ALFABETIZAÇÃO - COLEÇÃO PAES ? ALFABETIZAÇÃO 1º E 2º ANOS 2023 - CONVOCAÇÃO GEIEF - AUDITÓRIO SEDU / VITÓRIA (DIA 30/11) 2022NE08177 2022NE08177 2022-XQ5Z6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238580 11278 2022 2022-10-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21859 - 1SEMINÁRIO FINAL DA FORMAÇÃO CONTINUADA ALFABETIZADORES PAES 2022 - PARA OS SERVIDORES QUE ATUARAM COMO MULTIPLICADORES DA FORMAÇÃO, NA FACULDADE NOVO MILÊNIO - ALEGRE X VILA VELHA X ALEGRE NO DIA 23/11/2022 2022NE07829 2022NE07829 2022-DQH6M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238581 11279 2022 2022-09-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19235 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO E FORMATIVO COM AS EQUIPES MUNICIPAIS - AÇÕES DO PAES E PROETI SEME IÚNA E EMEF LUIZ MOISÉS HERINGER - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - 13/06/2022 2022NE03725 2022NE03725 2022-RLC2K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238582 11280 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21859 - SEMINÁRIO FINAL DA FORMAÇÃO CONTINUADA ALFABETIZADORES PAES 2022 - PARA OS SERVIDORES QUE ATUARAM COMO MULTIPLICADORES DA FORMAÇÃO, NA FACULDADE NOVO MILÊNIO - ALEGRE X VILA VELHA X ALEGRE NO DIA 23/11/2022. 2022OB20762 2022NE07829 2022-DQH6M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238583 11281 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇAO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19897 - FORMAÇÃO DE ASSESSORES E TÉCNICOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO - ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE - 07/07/2022 2022OB11447 2022NE04840 2022-4WZKZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238584 11282 2022 2022-12-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20848 - REUNIÃO MENSAL DA EQUIPE TÉCNICA DO NUPAES, NA EMEF PAULO FÁBIO SARTORE - GUAÇUÍ X MUNIZ FREIRE X GUAÇUÍ - 14/09/2022 2022NE06251 2022NE06251 2022-6HBJ6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238585 11283 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 22469 REFERENTE REUNIÃO MENSAL DA EQUIPE TÉCNICA NO NUPAES, SEME IÚNA - GUAÇUÍ X IUNA X GUAÇU NO DIA 07/12/2022. 2022OB22133 2022NE08665 2022-04PJ9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238586 11284 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº21855 - DIÁLOGO SOBRE CONCEPÇÕES PRESENTES NO CURRÍCULO DO ES QUE FUNDAMENTAM O TRABALHO COM A ALFABETIZAÇÃO - COLEÇÃO PAES ? ALFABETIZAÇÃO 1º E 2º ANOS 2023 (CONVOCAÇÃO ENCONTRO FORMATIVO - GEIEF) - ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE NO DIA 17/11/2022 2022OB20826 2022NE08025 2022-2R7JP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238587 11285 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa, conforme solicitação de diária online nº 19235 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO E FORMATIVO COM AS EQUIPES MUNICIPAIS - AÇÕES DO PAES E PROETI SEME IÚNA E EMEF LUIZ MOISÉS HERINGER - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - 13/06/2022 2022OB09316 2022NE03725 2022-RLC2K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238588 11286 2022 2022-09-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20886 - SEGUNDA ETAPA DE FORMAÇÃO DO CICLO DE GESTÃO DO PAES, NO CEEFMTI LICEU MUNIZ FREIRE - GUAÇUÍ X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X GUAÇUÍ - 19/09/2022 2022NE06300 2022NE06300 2022-8RFJN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238590 11288 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB16335 2022NE06300 2022-8RFJN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238591 11289 2022 2022-10-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21364 REUNIÃO MENSAL DA EQUIPE TÉCNICA NO NUPAES. dia 20/10/2022 2022NE07023 2022NE07023 2022-VMT7W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238592 11290 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20886 - SEGUNDA ETAPA DE FORMAÇÃO DO CICLO DE GESTÃO DO PAES, NO CEEFMTI LICEU MUNIZ FREIRE - GUAÇUÍ X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X GUAÇUÍ - 19/09/2022 2022OB16335 2022NE06300 2022-8RFJN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238593 11291 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20886 - SEGUNDA ETAPA DE FORMAÇÃO DO CICLO DE GESTÃO DO PAES, NO CEEFMTI LICEU MUNIZ FREIRE - GUAÇUÍ X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X GUAÇUÍ - 19/09/2022 2022OB16335 2022NE06300 2022-8RFJN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238594 11292 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22072 - FORMAÇÃO CICLO DE GESTÃO DO PAES COM A EQUIPE CEFOPE - EEEM CLOVIS BORGES MIGUEL / SERRA (DIA 29/11), DIÁLOGO SOBRE CONCEPÇÕES PRESENTES NO CURRÍCULO DO ES QUE FUNDAMENTAM O TRABALHO COM A ALFABETIZAÇÃO - COLEÇÃO PAES ? ALFABETIZAÇÃO 1º E 2º ANOS 2023 - CONVOCAÇÃO GEIEF - AUDITÓRIO SEDU / VITÓRIA (DIA 30/11). ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE. 2022OB21565 2022NE08177 2022-XQ5Z6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238595 11293 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 22280 - ASSESSORAMENTO FORMATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL - SOBRE AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PAES, EMEF ADELAIDE RODRIGUES MOREIRA (IBATIBA) - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ NO DIA 14/12/2022. 2022NL09774 2022NE08428 2022-P62DP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238596 11294 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº19575 - VISITA DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E FORMATIVO - PROETI NA EMEF ADELAIDE RODRIGUES MOREIRA - IBATIBA - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ - 29/06/2022 2022OB10560 2022NE04015 2022-HWJS1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238597 11295 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21112 REFERENTE REPLICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE ALFABETIZADORES MINISTRADO PELO CEFOPE NAS ESCOLAS: EEEFM ARQUIMIMO MATTOS, EM MUNIZ FREIRE-ES E EEEFM PADRE AFONSO BRAZ, EM IÚNA-ES NO DIA 05/10/2022. 2022OB17581 2022NE06733 2022-WKVRR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238598 11296 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20559 - OFICINA DE FORTALECIMENTO - PLANO DE AÇÃO - CICLO DE GESTÃO DO PAES NO AUDITÓRIO DA SEDU - ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE - DIA 25/08/2022. 2022OB15079 2022NE05815 2022-VT06G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238599 11297 2022 2022-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19897 - FORMAÇÃO DE ASSESSORES E TÉCNICOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO - ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE - 07/07/2022 2022NE04840 2022NE04840 2022-4WZKZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238600 11298 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22072 - FORMAÇÃO CICLO DE GESTÃO DO PAES COM A EQUIPE CEFOPE - EEEM CLOVIS BORGES MIGUEL / SERRA (DIA 29/11), DIÁLOGO SOBRE CONCEPÇÕES PRESENTES NO CURRÍCULO DO ES QUE FUNDAMENTAM O TRABALHO COM A ALFABETIZAÇÃO - COLEÇÃO PAES ? ALFABETIZAÇÃO 1º E 2º ANOS 2023 - CONVOCAÇÃO GEIEF - AUDITÓRIO SEDU / VITÓRIA (DIA 30/11). ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE. 2022NL09259 2022NE08177 2022-MNMWZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238601 11299 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº19575 - VISITA DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E FORMATIVO - PROETI NA EMEF ADELAIDE RODRIGUES MOREIRA - IBATIBA - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ - 29/06/2022 2022OB10560 2022NE04015 2022-HWJS1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238602 11300 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21859 - SEMINÁRIO FINAL DA FORMAÇÃO CONTINUADA ALFABETIZADORES PAES 2022 - PARA OS SERVIDORES QUE ATUARAM COMO MULTIPLICADORES DA FORMAÇÃO, NA FACULDADE NOVO MILÊNIO - ALEGRE X VILA VELHA X ALEGRE NO DIA 23/11/2022. 2022OB20762 2022NE07829 2022-DQH6M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238603 11301 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa, conforme a solicitação de diárias nº 21364 REUNIÃO MENSAL DA EQUIPE TÉCNICA NO NUPAES. dia 20/10/2022 2022OB19697 2022NE07023 2022-VMT7W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238604 11302 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21112 REFERENTE REPLICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE ALFABETIZADORES MINISTRADO PELO CEFOPE NAS ESCOLAS: EEEFM ARQUIMIMO MATTOS, EM MUNIZ FREIRE-ES E EEEFM PADRE AFONSO BRAZ, EM IÚNA-ES NO DIA 05/10/2022. 2022OB17581 2022NE06733 2022-WKVRR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238605 11303 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20848 - REUNIÃO MENSAL DA EQUIPE TÉCNICA DO NUPAES, NA EMEF PAULO FÁBIO SARTORE - GUAÇUÍ X MUNIZ FREIRE X GUAÇUÍ - 14/09/2022. 2022OB16170 2022NE06251 2022-6HBJ6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238606 11304 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20074 - VISITA DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E FORMATIVO / DIÁLOGO COM OS PROFESSORES ANOS INICIAIS - PAES E TEMPO DE APRENDER NA SEME DE IRUPI - GUAÇUÍ X IRUPI X GUAÇUÍ - 12/07/2022 2022NL05123 2022NE05080 2022-2M3HJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238607 11305 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20826 2022NE08025 2022-2R7JP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238608 11306 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19772 - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CICLO DE GESTÃO DO PAES - GRUPO D - SRE'S GUAÇUÍ E AFONSO CLÁUDIO NA CEEFMTI FERNANDO RABELO DUARTE (VITÓRIA) - ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE - 01/07/2022. 2022OB10649 2022NE04221 2022-VCHZZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238609 11307 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20559 - OFICINA DE FORTALECIMENTO - PLANO DE AÇÃO - CICLO DE GESTÃO DO PAES NO AUDITÓRIO DA SEDU - ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE - DIA 25/08/2022. 2022NL06254 2022NE05815 2022-VT06G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238610 11308 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20559 - OFICINA DE FORTALECIMENTO - PLANO DE AÇÃO - CICLO DE GESTÃO DO PAES NO AUDITÓRIO DA SEDU - ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE - DIA 25/08/2022. 2022OB15079 2022NE05815 2022-VT06G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238611 11309 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº21855 - DIÁLOGO SOBRE CONCEPÇÕES PRESENTES NO CURRÍCULO DO ES QUE FUNDAMENTAM O TRABALHO COM A ALFABETIZAÇÃO - COLEÇÃO PAES ? ALFABETIZAÇÃO 1º E 2º ANOS 2023 (CONVOCAÇÃO ENCONTRO FORMATIVO - GEIEF) - ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE NO DIA 17/11/2022 2022OB20826 2022NE08025 2022-2R7JP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238612 11310 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20076 REFERENTE VISITA DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E FORMATIVO / PEDAGOGO ANOS INICIAIS E DIRETOR - PAES E TEMPO DE APRENDER NA EEEFM ARQUIMIMO MATOS - MUNIZ FREIRE X GUAÇUÍ X MUNIZ FREIRE NO DIA 19/07/2022. 2022OB12109 2022NE05078 2022-QQV81 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238613 11311 2022 2022-11-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21855 - DIÁLOGO SOBRE CONCEPÇÕES PRESENTES NO CURRÍCULO DO ES QUE FUNDAMENTAM O TRABALHO COM A ALFABETIZAÇÃO - COLEÇÃO PAES ? ALFABETIZAÇÃO 1º E 2º ANOS 2023 (CONVOCAÇÃO ENCONTRO FORMATIVO - GEIEF) - ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE NO DIA 17/11/2022 2022NE08025 2022NE08025 2022-2R7JP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238614 11312 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20450 REFERENTE VISITA DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E FORMATIVO COM A EQUIPE DA EEEFM PADRE AFONSO BRAZ, DIÁLOGO COM A EQUIPE GESTORA, DOCENTE (PROFESSORES QUE TRABALHAM COM TURMAS DE 1º AO 3º ANO/EF) E PEDAGÓGICA. EM PAUTA: APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER, USO DAS SUAS FERRAMENTAS, ANDAMENTO DOS TRABALHOS DO PAES, USO DO MATERIAL ESTRUTURADO E APROVEITAMENTO DAS FORMAÇÕES - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ NO DIA 12/08/2022. 2022OB14023 2022NE05560 2022-CZC49 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238615 11313 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21859 - SEMINÁRIO FINAL DA FORMAÇÃO CONTINUADA ALFABETIZADORES PAES 2022 - PARA OS SERVIDORES QUE ATUARAM COMO MULTIPLICADORES DA FORMAÇÃO, NA FACULDADE NOVO MILÊNIO - ALEGRE X VILA VELHA X ALEGRE NO DIA 23/11/2022. 2022NL08902 2022NE07829 2022-DQH6M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238616 11314 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº21855 - DIÁLOGO SOBRE CONCEPÇÕES PRESENTES NO CURRÍCULO DO ES QUE FUNDAMENTAM O TRABALHO COM A ALFABETIZAÇÃO - COLEÇÃO PAES ? ALFABETIZAÇÃO 1º E 2º ANOS 2023 (CONVOCAÇÃO ENCONTRO FORMATIVO - GEIEF) - ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE NO DIA 17/11/2022 2022NL09070 2022NE08025 2022-2R7JP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238617 11315 2022 2022-05-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22469 - REUNIÃO MENSAL DA EQUIPE TÉCNICA NO NUPAES, SEME IÚNA - GUAÇUÍ X IUNA X GUAÇU NO DIA 07/12/2022 2022NE08665 2022NE08665 2022-04PJ9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238618 11316 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 22280 - ASSESSORAMENTO FORMATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL - SOBRE AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PAES, EMEF ADELAIDE RODRIGUES MOREIRA (IBATIBA) - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ NO DIA 14/12/2022. 2022OB22447 2022NE08428 2022-P62DP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238619 11317 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB19697 2022NE07023 2022-VMT7W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238620 11318 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20074 - VISITA DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E FORMATIVO / DIÁLOGO COM OS PROFESSORES ANOS INICIAIS - PAES E TEMPO DE APRENDER NA SEME DE IRUPI - GUAÇUÍ X IRUPI X GUAÇUÍ - 12/07/2022 2022OB12110 2022NE05080 2022-2M3HJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238621 11319 2022 2022-01-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22280 - ASSESSORAMENTO FORMATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL - SOBRE AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PAES, EMEF ADELAIDE RODRIGUES MOREIRA (IBATIBA) - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ NO DIA 14/12/2022 2022NE08428 2022NE08428 2022-P62DP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238622 11320 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20762 2022NE07829 2022-DQH6M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238623 11321 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB21565 2022NE08177 2022-MNMWZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238624 11322 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19772 - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CICLO DE GESTÃO DO PAES - GRUPO D - SRE'S GUAÇUÍ E AFONSO CLÁUDIO NA CEEFMTI FERNANDO RABELO DUARTE (VITÓRIA) - ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE - 01/07/2022. 2022NL04173 2022NE04221 2022-Z45XS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238625 11323 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB12109 2022NE05078 2022-QQV81 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238626 11324 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB16170 2022NE06251 2022-6HBJ6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20076 REFERENTE VISITA DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E FORMATIVO / PEDAGOGO ANOS INICIAIS E DIRETOR - PAES E TEMPO DE APRENDER NA EEEFM ARQUIMIMO MATOS - MUNIZ FREIRE X GUAÇUÍ X MUNIZ FREIRE NO DIA 19/07/2022. 2022NL05119 2022NE05078 2022-QQV81 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238629 11327 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB22447 2022NE08428 2022-P62DP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238630 11328 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21112 REFERENTE REPLICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE ALFABETIZADORES MINISTRADO PELO CEFOPE NAS ESCOLAS: EEEFM ARQUIMIMO MATTOS, EM MUNIZ FREIRE-ES E EEEFM PADRE AFONSO BRAZ, EM IÚNA-ES NO DIA 05/10/2022. 2022NL07449 2022NE06733 2022-WKVRR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238632 11330 2022 2022-06-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19772 - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CICLO DE GESTÃO DO PAES - GRUPO D - SRE'S GUAÇUÍ E AFONSO CLÁUDIO NA CEEFMTI FERNANDO RABELO DUARTE (VITÓRIA) - ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE - 01/07/2022 2022NE04221 2022NE04221 2022-VCHZZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238633 11331 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20074 - VISITA DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E FORMATIVO / DIÁLOGO COM OS PROFESSORES ANOS INICIAIS - PAES E TEMPO DE APRENDER NA SEME DE IRUPI - GUAÇUÍ X IRUPI X GUAÇUÍ - 12/07/2022 2022OB12110 2022NE05080 2022-2M3HJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238634 11332 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB09316 2022NE03725 2022-RLC2K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 22469 REFERENTE REUNIÃO MENSAL DA EQUIPE TÉCNICA NO NUPAES, SEME IÚNA - GUAÇUÍ X IUNA X GUAÇU NO DIA 07/12/2022. 2022OB22133 2022NE08665 2022-04PJ9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238638 11336 2022 2022-04-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21112 - REPLICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE ALFABETIZADORES MINISTRADO PELO CEFOPE NAS ESCOLAS: EEEFM ARQUIMIMO MATTOS, EM MUNIZ FREIRE-ES E EEEFM PADRE AFONSO BRAZ, EM IÚNA-ES - 05/10/2022 2022NE06733 2022NE06733 2022-WKVRR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238639 11337 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19772 - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CICLO DE GESTÃO DO PAES - GRUPO D - SRE'S GUAÇUÍ E AFONSO CLÁUDIO NA CEEFMTI FERNANDO RABELO DUARTE (VITÓRIA) - ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE - 01/07/2022. 2022OB10649 2022NE04221 2022-Z45XS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238641 11339 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.447-## 1 "" ERIKA APARECIDA SILVA DE FREITAS SARTORE 8321546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇAO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19897 - FORMAÇÃO DE ASSESSORES E TÉCNICOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO - ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE - 07/07/2022 2022OB11447 2022NE04840 2022-4WZKZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385211 337238642 11340 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.802.397-## 1 "" ELISANGELA SIMOES 8321583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELISANGELA SIMOES, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NOS DIAS 14 A 16/12/2022, CONF. RD Nº 117/22. 2022NL22749 2022NE12918 2022014276501 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - DT# 1576950 337238643 11341 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.802.397-## 1 "" ELISANGELA SIMOES 8321583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELISANGELA SIMOES, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NOS DIAS 14 A 16/12/2022, CONF. RD Nº 117/22. 2022OB44885 2022NE12918 2022014276501 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - DT# 1576950 337238644 11342 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.802.397-## 1 "" ELISANGELA SIMOES 8321583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELISANGELA SIMOES, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NOS DIAS 14 A 16/12/2022, CONF. RD Nº 117/22. 2022OB44885 2022NE12918 2022014276501 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - DT# 1576950 337238645 11343 2022 2022-12-14T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.802.397-## 1 "" ELISANGELA SIMOES 8321583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com DIÁRIA em favor da servidora ELISANGELA SIMOES, para realizar campanhas de coleta externa de doadores de sangue fora da grande vitória, visto que as cidades visitadas possuem um público alvo satisfatório para cobrir estoques de segurança de urgência e emergência do hemocentro coordenador, conforme AUTORIZAÇÃO da subsecretária da SSAS-respondendo, peça #10. 2022NE12918 2022NE12918 2022014276501 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - DT# 1576950 337238646 11344 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.802.397-## 1 "" ELISANGELA SIMOES 8321583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB44885 2022NE12918 2022014276501 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - DT# 1576950 337238647 11345 2022 2022-11-29T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.088.597-## 1 "" CARLOS FRANCISCO OLA 8321608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO CONSELHEIRO DO CEC, CARLOS FRANSCISCO OLA, PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DO CEC/ES, DO III ENCONTRO DO FÓRUM NACIONAL DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE CULTURA ? CONECTA, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2022, EM BELO HORIZONTE/MG. 2022NE00870 2022NE00870 2022-M641X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 283610 337238648 11346 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.088.597-## 1 "" CARLOS FRANCISCO OLA 8321608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02027 2022NE00870 2022-M641X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 283610 337238649 11347 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.088.597-## 1 "" CARLOS FRANCISCO OLA 8321608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO CONSELHEIRO DO CEC, CARLOS FRANSCISCO OLA, PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DO CEC/ES, DO III ENCONTRO DO FÓRUM NACIONAL DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE CULTURA ? CONECTA, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2022, EM BELO HORIZONTE/MG. 2022NL01497 2022NE00870 2022-M641X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 283610 337238650 11348 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.088.597-## 1 "" CARLOS FRANCISCO OLA 8321608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.O DA DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO CONSELHEIRO DO CEC, CARLOS FRANSCISCO OLA, PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DO CEC/ES, DO III ENCONTRO DO FÓRUM NACIONAL DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE CULTURA ? CONECTA, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2022, EM BELO HORIZONTE/MG. 2022OB02027 2022NE00870 2022-M641X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 283610 337238651 11349 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.088.597-## 1 "" CARLOS FRANCISCO OLA 8321608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.O DA DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO CONSELHEIRO DO CEC, CARLOS FRANSCISCO OLA, PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DO CEC/ES, DO III ENCONTRO DO FÓRUM NACIONAL DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE CULTURA ? CONECTA, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2022, EM BELO HORIZONTE/MG. 2022OB02027 2022NE00870 2022-M641X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 283610 337238652 11350 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.182.007-## 1 "" FERNADA MONTEIRO MENDES 8321636 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 07/12, REALIZAR ESCOLTAR INTERNO DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DR. JAYME DOS SANTOS NEVES NA SERRA/ES, RD N°210, PROCESSO 2021-3GLD9 2022OB00688 2021NE09944 2021-3GLD9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391855 337238653 11351 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 -791,0000 0,0000 0,0000 ###.719.267-## 1 "" SERGIO PEREIRA FERREIRA 8321637 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06943 2022NE01903 2022-7C3K1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#SUBCOMANDANTE GERAL PM# 852329 337238654 11352 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 791,0000 0,0000 ###.719.267-## 1 "" SERGIO PEREIRA FERREIRA 8321637 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do Subcomandante Geral, Cel QOCPM Sérgio Pereira Ferreira, NF 852329, que se deslocou do QCG, município de Vitória - ES, até a cidade de Belo Horizonte - MG, no dia 23 de novembro de 2022, com retorno previsto para o dia 26 de novembro de 2022. No intuito de participar da Feira de Inovação Tecnológica da Polícia Militar de Minas Gerais. 2022OB06943 2022NE01903 2022-7C3K1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#SUBCOMANDANTE GERAL PM# 852329 337238655 11353 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.719.267-## 1 "" SERGIO PEREIRA FERREIRA 8321637 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do Subcomandante Geral, Cel QOCPM Sérgio Pereira Ferreira, NF 852329, que se deslocou do QCG, município de Vitória - ES, até a cidade de Belo Horizonte - MG, no dia 23 de novembro de 2022, com retorno previsto para o dia 26 de novembro de 2022. No intuito de participar da Feira de Inovação Tecnológica da Polícia Militar de Minas Gerais. 2022NL03232 2022NE01903 2022-7C3K1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#SUBCOMANDANTE GERAL PM# 852329 337238656 11354 2022 2022-11-25T00:00:00 791,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.267-## 1 "" SERGIO PEREIRA FERREIRA 8321637 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do Subcomandante Geral, Cel QOCPM Sérgio Pereira Ferreira, NF 852329, que se deslocou do QCG, município de Vitória - ES, até a cidade de Belo Horizonte - MG, no dia 23 de novembro de 2022, com retorno previsto para o dia 26 de novembro de 2022. No intuito de participar da Feira de Inovação Tecnológica da Polícia Militar de Minas Gerais. 2022NE01903 2022NE01903 2022-7C3K1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#SUBCOMANDANTE GERAL PM# 852329 337238657 11355 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.719.267-## 1 "" SERGIO PEREIRA FERREIRA 8321637 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do Subcomandante Geral, Cel QOCPM Sérgio Pereira Ferreira, NF 852329, que se deslocou do QCG, município de Vitória - ES, até a cidade de Belo Horizonte - MG, no dia 23 de novembro de 2022, com retorno previsto para o dia 26 de novembro de 2022. No intuito de participar da Feira de Inovação Tecnológica da Polícia Militar de Minas Gerais. 2022OB06943 2022NE01903 2022-7C3K1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#SUBCOMANDANTE GERAL PM# 852329 337238658 11356 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/10/2022 PARA DIVINO DE SÃO LOURENÇO 2022NL02466 2022NE02046 2022-6H985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337238659 11357 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03435 2022NE02046 2022-6H985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337238660 11358 2022 2022-10-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/10/2022 PARA DIVINO DE SÃO LOURENÇO 2022NE02046 2022NE02046 2022-6H985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337238661 11359 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/10/2022 PARA DIVINO DE SÃO LOURENÇO 2022OB03435 2022NE02046 2022-6H985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337238662 11360 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/08/2022 PARA VARGEM ALTA 2022NL02134 2022NE01772 2022-RBML3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337238663 11361 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/08/2022 PARA VARGEM ALTA 2022OB02975 2022NE01772 2022-RBML3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337238664 11362 2022 2022-09-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/08/2022 PARA VARGEM ALTA 2022NE01772 2022NE01772 2022-RBML3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337238665 11363 2022 2022-10-24T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULÇÃO DE EMPENHO DEVIDO CPF INCORRETO 2022NE02061 2022NE02057 2022-KX451 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337238666 11364 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02975 2022NE01772 2022-RBML3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337238667 11365 2022 2022-10-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25 A 26/10/2022 PARA DIVINO SÃO LOURENÇO 2022NE02071 2022NE02071 2022-38C1T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25 A 26/10/2022 PARA DIVINO SÃO LOURENÇO 2022NL02487 2022NE02071 2022-38C1T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2618893 337238670 11368 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.865.767-## 1 "" CATARINA DALVI BOINA 8321685 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/08/2022 PARA VARGEM ALTA 2022OB02975 2022NE01772 2022-RBML3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 2796872 337238676 11374 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.142.259-## 1 "" RICARDO FERREIRA LEPRE 8321735 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022NL00929 2022NE00548 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 2796872 337238677 11375 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.142.259-## 1 "" RICARDO FERREIRA LEPRE 8321735 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022OB01236 2022NE00548 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 2796872 337238678 11376 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.142.259-## 1 "" RICARDO FERREIRA LEPRE 8321735 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022OB01236 2022NE00548 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 2796872 337238679 11377 2022 2022-12-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.142.259-## 1 "" RICARDO FERREIRA LEPRE 8321735 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022NE00548 2022NE00548 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 2796872 337238680 11378 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.015.837-## 1 "" JEFFERSON PINHEIRO 8321744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até os municípios de Aracruz, Linhares e Colatina ? ES, no dia 20 de outubro com retorno previsto para o dia 21 de outubro. Com o objetivo de realizar visitações em unidades policiais no interior, em acompanhamento a auditores da SECONT, para avaliar o ambiente de contrato no processo de gestão e fiscalização do contrato de manutenção de Veículos relativo as atividades realizadas pela Diretoria de Administração de Frota ? DAF. Conforme CI/PMES/DAF/SECRETARIA/Nº 093/2022. 2022OB07405 2022NE02115 2022-MGSV8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 883089 337238681 11379 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.015.837-## 1 "" JEFFERSON PINHEIRO 8321744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocará até a cidade Brasília-DF, no dia 16 de março de 2022 com retorno previsto para o dia 18 de março de 2022. Com o objetivo de realizar visita técnica, na polícia do SENADO, para fins de parecer relacionado à aquisição de nova versão do Instrumento de Menor Potencial Ofensivo - TASER T7 e outros. 2022OB01113 2022NE00537 2022-D0X84 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 883089 337238682 11380 2022 2022-12-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.015.837-## 1 "" JEFFERSON PINHEIRO 8321744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até os municípios de Aracruz, Linhares e Colatina ? ES, no dia 20 de outubro com retorno previsto para o dia 21 de outubro. Com o objetivo de realizar visitações em unidades policiais no interior, em acompanhamento a auditores da SECONT, para avaliar o ambiente de contrato no processo de gestão e fiscalização do contrato de manutenção de Veículos relativo as atividades realizadas pela Diretoria de Administração de Frota ? DAF. Conforme CI/PMES/DAF/SECRETARIA/Nº 093/2022. 2022NE02115 2022NE02115 2022-MGSV8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 883089 337238683 11381 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.015.837-## 1 "" JEFFERSON PINHEIRO 8321744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocará até a cidade Brasília-DF, no dia 16 de março de 2022 com retorno previsto para o dia 18 de março de 2022. Com o objetivo de realizar visita técnica, na polícia do SENADO, para fins de parecer relacionado à aquisição de nova versão do Instrumento de Menor Potencial Ofensivo - TASER T7 e outros. 2022NL00698 2022NE00537 2022-D0X84 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 883089 337238684 11382 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -819,0000 0,0000 0,0000 ###.015.837-## 1 "" JEFFERSON PINHEIRO 8321744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01113 2022NE00537 2022-D0X84 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 883089 337238685 11383 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.015.837-## 1 "" JEFFERSON PINHEIRO 8321744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07405 2022NE02115 2022-MGSV8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 883089 337238686 11384 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.015.837-## 1 "" JEFFERSON PINHEIRO 8321744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocará até a cidade Brasília-DF, no dia 16 de março de 2022 com retorno previsto para o dia 18 de março de 2022. Com o objetivo de realizar visita técnica, na polícia do SENADO, para fins de parecer relacionado à aquisição de nova versão do Instrumento de Menor Potencial Ofensivo - TASER T7 e outros. 2022OB01113 2022NE00537 2022-D0X84 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 883089 337238687 11385 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.015.837-## 1 "" JEFFERSON PINHEIRO 8321744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até os municípios de Aracruz, Linhares e Colatina ? ES, no dia 20 de outubro com retorno previsto para o dia 21 de outubro. Com o objetivo de realizar visitações em unidades policiais no interior, em acompanhamento a auditores da SECONT, para avaliar o ambiente de contrato no processo de gestão e fiscalização do contrato de manutenção de Veículos relativo as atividades realizadas pela Diretoria de Administração de Frota ? DAF. Conforme CI/PMES/DAF/SECRETARIA/Nº 093/2022. 2022OB07405 2022NE02115 2022-MGSV8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 883089 337238688 11386 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.015.837-## 1 "" JEFFERSON PINHEIRO 8321744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até os municípios de Aracruz, Linhares e Colatina ? ES, no dia 20 de outubro com retorno previsto para o dia 21 de outubro. Com o objetivo de realizar visitações em unidades policiais no interior, em acompanhamento a auditores da SECONT, para avaliar o ambiente de contrato no processo de gestão e fiscalização do contrato de manutenção de Veículos relativo as atividades realizadas pela Diretoria de Administração de Frota ? DAF. Conforme CI/PMES/DAF/SECRETARIA/Nº 093/2022. 2022NL03494 2022NE02115 2022-MGSV8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 883089 337238689 11387 2022 2022-03-15T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.015.837-## 1 "" JEFFERSON PINHEIRO 8321744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocará até a cidade Brasília-DF, no dia 16 de março de 2022 com retorno previsto para o dia 18 de março de 2022. Com o objetivo de realizar visita técnica, na polícia do SENADO, para fins de parecer relacionado à aquisição de nova versão do Instrumento de Menor Potencial Ofensivo - TASER T7 e outros. 2022NE00537 2022NE00537 2022-D0X84 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 883089 337238690 11388 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.357.937-## 1 "" RACHEL ELEONOR CARNEIRO 8321764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03147 2022NE00589 2022-P6WQ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM NUTRICAO - QSS# 1520180 337238691 11389 2022 2022-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.357.937-## 1 "" RACHEL ELEONOR CARNEIRO 8321764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IBATIBA NO DIA 04/05/2022.Justificativa de viagem: Visita Técnica ao município. 2022NE01301 2022NE00589 2022017196962 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM NUTRICAO - QSS# 1520180 337238692 11390 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.357.937-## 1 "" RACHEL ELEONOR CARNEIRO 8321764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE IBATIBA NO DIA 08/08/2022.MOTIVO: Visita Técnica ao município de IBATIBA /Secretaria Municipal de Saúde /APS . Motivo: apresentação da proposta de Consultório de Rua 2022NL02847 2022NE00589 2022-P6WQ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM NUTRICAO - QSS# 1520180 337238693 11391 2022 2022-12-22T00:00:00 -10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.357.937-## 1 "" RACHEL ELEONOR CARNEIRO 8321764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cancelamento de saldo de empenho do processo de diária de viagem 2022-P6WQ2 ? RACHEL ELEANOR CARNEIRO, devido ao encerramento do exercício de 2022.Conforme autorização da Ordenadora de Despesas ao #88 2022NE04382 2022NE00589 2022017196962 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM NUTRICAO - QSS# 1520180 337238694 11392 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.357.937-## 1 "" RACHEL ELEONOR CARNEIRO 8321764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00143 2022NE00589 2022-P6WQ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM NUTRICAO - QSS# 1520180 337238695 11393 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.357.937-## 1 "" RACHEL ELEONOR CARNEIRO 8321764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES NO DIA 04/05/2022.Justificativa de viagem: Visita Técnica ao município. 2022OB01535 2022NE00589 2022017196962 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM NUTRICAO - QSS# 1520180 337238696 11394 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.357.937-## 1 "" RACHEL ELEONOR CARNEIRO 8321764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IBATIBA NO DIA 08/08/2022.MOTIVO: Visita Técnica ao município de IBATIBA /Secretaria Municipal de Saúde /APS . Motivo: apresentação da proposta de Consultório de Rua 2022OB03147 2022NE00589 2022017196962 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM NUTRICAO - QSS# 1520180 337238697 11395 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.357.937-## 1 "" RACHEL ELEONOR CARNEIRO 8321764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES NO DIA 04/05/2022.Justificativa de viagem: Visita Técnica ao município. 2022OB01535 2022NE00589 2022-P6WQ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM NUTRICAO - QSS# 1520180 337238698 11396 2022 2022-11-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.357.937-## 1 "" RACHEL ELEONOR CARNEIRO 8321764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 09/12/2022.Justificativa de viagem: Visita a Cachoeiro de Itapemirim para participar evento I MOSTRA DE EXPERIENCIAS EXISTOSAS DA APS/ Região Sul. 2022NE03508 2022NE00589 2022017196962 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM NUTRICAO - QSS# 1520180 337238699 11397 2022 2022-08-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.357.937-## 1 "" RACHEL ELEONOR CARNEIRO 8321764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE IBATIBA NO DIA 08/08/2022.MOTIVO: Visita Técnica ao município de IBATIBA /Secretaria Municipal de Saúde /APS . Motivo: apresentação da proposta de Consultório de Rua 2022NE02572 2022NE00589 2022017196962 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM NUTRICAO - QSS# 1520180 337238700 11398 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.357.937-## 1 "" RACHEL ELEONOR CARNEIRO 8321764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 09/12/2022.Justificativa de viagem: Visita a Cachoeiro de Itapemirim para participar evento I MOSTRA DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DA APS/ Região Sul. 2022NL03989 2022NE00589 2022-P6WQ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM NUTRICAO - QSS# 1520180 337238701 11399 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.357.937-## 1 "" RACHEL ELEONOR CARNEIRO 8321764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01535 2022NE00589 2022-P6WQ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM NUTRICAO - QSS# 1520180 337238702 11400 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.357.937-## 1 "" RACHEL ELEONOR CARNEIRO 8321764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IBATIBA NO DIA 04/05/2022.Justificativa de viagem: Visita Técnica ao município. 2022NL01340 2022NE00589 2022-P6WQ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM NUTRICAO - QSS# 1520180 337238703 11401 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.357.937-## 1 "" RACHEL ELEONOR CARNEIRO 8321764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 09/12/2022.Justificativa de viagem: Visita a Cachoeiro de Itapemirim para participar evento I MOSTRA DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DA APS/ Região Sul. 2022OB04399 2022NE00589 2022017196962 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM NUTRICAO - QSS# 1520180 337238704 11402 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.357.937-## 1 "" RACHEL ELEONOR CARNEIRO 8321764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04399REFERE-SE A DEVOLUÇÃO TOTAL DE VALOR DE DIÁRIAS DE SERVIDOR NÃO UTILIZADO, devido viagem não realizada .DEPÓSITO REALIZADO NO DIA 19/12/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO/BANESTES. 2022GD00143 2022NE00589 2022017196962 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM NUTRICAO - QSS# 1520180 337238705 11403 2022 2022-12-20T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.357.937-## 1 "" RACHEL ELEONOR CARNEIRO 8321764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A DEVOLUÇÃO TOTAL DE VALOR DE DIÁRIAS DE SERVIDOR NÃO UTILIZADO, devido viagem não realizada .DEPÓSITO REALIZADO NO DIA 19/12/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO/BANESTES. 2022NE04342 2022NE00589 2022017196962 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM NUTRICAO - QSS# 1520180 337238706 11404 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.357.937-## 1 "" RACHEL ELEONOR CARNEIRO 8321764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 09/12/2022.Justificativa de viagem: Visita a Cachoeiro de Itapemirim para participar evento I MOSTRA DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DA APS/ Região Sul. 2022OB04399 2022NE00589 2022-P6WQ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM NUTRICAO - QSS# 1520180 337238707 11405 2022 2022-02-23T00:00:00 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.357.937-## 1 "" RACHEL ELEONOR CARNEIRO 8321764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA DESLOCAMENTO A DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES NO ANO DE 2022. 2022NE00589 2022NE00589 2022017196962 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM NUTRICAO - QSS# 1520180 337238708 11406 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.357.937-## 1 "" RACHEL ELEONOR CARNEIRO 8321764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04399 2022NE00589 2022-P6WQ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM NUTRICAO - QSS# 1520180 337238709 11407 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.357.937-## 1 "" RACHEL ELEONOR CARNEIRO 8321764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IBATIBA NO DIA 08/08/2022.MOTIVO: Visita Técnica ao município de IBATIBA /Secretaria Municipal de Saúde /APS . Motivo: apresentação da proposta de Consultório de Rua 2022OB03147 2022NE00589 2022-P6WQ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM NUTRICAO - QSS# 1520180 337238710 11408 2022 2022-12-21T00:00:00 -200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.681.317-## 1 "" RAFHAEL PEREIRA DE ASSIS MARQUES 8321772 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo de empenho, tendo em vista o Decreto de encerramento de exercício e autorização da Ordenadora de despesas. 2022NE00340 2022NE00023 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE IMPRENSA# 3060225 337238711 11409 2022 2022-11-01T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.681.317-## 1 "" RAFHAEL PEREIRA DE ASSIS MARQUES 8321772 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com despesas de diárias para o servidor da Secom em 2022. 2022NE00023 2022NE00023 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE IMPRENSA# 3060225 337238712 11410 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES NOS DIAS 29 A 30/06/2022. 2022NL00867 2022NE00357 2022-H2RNP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238713 11411 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SACARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 09/06/2022. 2022OB01019 2022NE00330 2022-KGVCN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238714 11412 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA SERVIDORA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO/ES NOS DIAS 14 A 15/06/2022. 2022OB01057 2022NE00344 2022-KHLQF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238715 11413 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01286 2022NE00407 2022-NQ4FT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238716 11414 2022 2022-07-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MONTANHA E PINHEIROS/ES NOS DIAS 20 A 21/07/2022. 2022NE00393 2022NE00393 2022-0JGCW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238717 11415 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01057 2022NE00344 2022-KHLQF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238718 11416 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MONTANHA E PINHEIROS/ES NOS DIAS 20 A 21/07/2022. 2022OB01252 2022NE00393 2022-0JGCW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238719 11417 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MONTANHA E PINHEIROS/ES NOS DIAS 20 A 21/07/2022. 2022OB01252 2022NE00393 2022-0JGCW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238720 11418 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 11/08/2022. 2022NL01017 2022NE00416 2022-RT03H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238721 11419 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES NO DIA 06/12/2022. 2022NL01599 2022NE00629 2022-B542F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238722 11420 2022 2022-07-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 11/08/2022. 2022NE00416 2022NE00416 2022-RT03H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238723 11421 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02065 2022NE00643 2022-5WQH9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238724 11422 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MONTANHA E PINHEIROS/ES NOS DIAS 20 A 21/07/2022. 2022NL00968 2022NE00393 2022-0JGCW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238725 11423 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SACARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 09/06/2022. 2022NL00797 2022NE00330 2022-KGVCN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238727 11425 2022 2022-09-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E IRUPI/ES NOS DIAS 22 A 23/09/2022. 2022NE00524 2022NE00524 2022-K7X37 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238728 11426 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E IRUPI/ES NOS DIAS 22 A 23/09/2022. 2022OB01666 2022NE00524 2022-K7X37 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238729 11427 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IRUPI/ES NOS DIAS 20 À 21/06/2022. 2022OB01083 2022NE00348 2022-J8910 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238730 11428 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NO DIA 30/09/2022. 2022NL01352 2022NE00533 2022-M3C7S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238731 11429 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00905 2022NE00313 2022-9HTG6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238732 11430 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01836 2022NE00553 2022-WKGVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238733 11431 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IRUPI/ES NOS DIAS 20 À 21/06/2022. 2022OB01083 2022NE00348 2022-J8910 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E NOVA VENÉCIA/ES NO PERÍODO DE 25 A 26/05/2022. 2022NL00709 2022NE00313 2022-9HTG6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238739 11437 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 11/08/2022. 2022OB01303 2022NE00416 2022-RT03H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238740 11438 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 15/03/2022. 2022OB00389 2022NE00201 2022-7P1K9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238741 11439 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA REFERENTE A VIAGEM NÃO REALIZADA AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 08/12/2022. 2022GD00049 2022NE00643 2022-5WQH9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238742 11440 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01083 2022NE00348 2022-J8910 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238743 11441 2022 2022-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 15/03/2022. 2022NE00201 2022NE00201 2022-7P1K9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238744 11442 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES NO DIA 06/12/2022. 2022OB02018 2022NE00629 2022-B542F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238745 11443 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA SERVIDORA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO/ES NOS DIAS 14 A 15/06/2022. 2022OB01057 2022NE00344 2022-KHLQF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238746 11444 2022 2022-06-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA SERVIDORA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO/ES NOS DIAS 14 A 15/06/2022. 2022NE00344 2022NE00344 2022-KHLQF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238747 11445 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00049 2022NE00643 2022-5WQH9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238748 11446 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 20/10/2022. 2022OB01836 2022NE00553 2022-WKGVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238749 11447 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS/ES NOS DIAS 14 A 15/07/2022. 2022NL00921 2022NE00370 2022-5Q0LC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238750 11448 2022 2022-07-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES NOS DIAS 27 A 28/07/2022. 2022NE00407 2022NE00407 2022-NQ4FT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238751 11449 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00389 2022NE00201 2022-7P1K9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238752 11450 2022 2022-08-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES NOS DIAS 24 A 25/08/2022. 2022NE00485 2022NE00485 2022-68CT9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238753 11451 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES NOS DIAS 24 A 25/08/2022. 2022OB01465 2022NE00485 2022-68CT9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238754 11452 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 15/09/2022. 2022OB01541 2022NE00504 2022-G00S9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238755 11453 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 08/12/2022. 2022OB02065 2022NE00643 2022-5WQH9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238756 11454 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01541 2022NE00504 2022-G00S9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238757 11455 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E NOVA VENÉCIA/ES NO PERÍODO DE 25 A 26/05/2022. 2022OB00905 2022NE00313 2022-9HTG6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238758 11456 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01170 2022NE00370 2022-5Q0LC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238759 11457 2022 2022-09-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 15/09/2022. 2022NE00504 2022NE00504 2022-G00S9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238760 11458 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01109 2022NE00357 2022-H2RNP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238761 11459 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NO DIA 30/09/2022. 2022OB01683 2022NE00533 2022-M3C7S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238762 11460 2022 2022-12-21T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE00735 2022NE00643 2022-5WQH9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238763 11461 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS/ES NOS DIAS 14 A 15/07/2022. 2022OB01170 2022NE00370 2022-5Q0LC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238764 11462 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01683 2022NE00533 2022-M3C7S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238765 11463 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01019 2022NE00330 2022-KGVCN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238766 11464 2022 2022-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES NO DIA 06/12/2022. 2022NE00629 2022NE00629 2022-B542F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238771 11469 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES NOS DIAS 27 A 28/07/2022. 2022NL00994 2022NE00407 2022-NQ4FT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238772 11470 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01470 2022NE00493 2022-DFJ0M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238773 11471 2022 2022-06-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES NOS DIAS 29 A 30/06/2022. 2022NE00357 2022NE00357 2022-H2RNP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238774 11472 2022 2022-06-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IRUPI/ES NOS DIAS 20 À 21/06/2022. 2022NE00348 2022NE00348 2022-J8910 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238775 11473 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IRUPI/ES NOS DIAS 20 À 21/06/2022. 2022NL00848 2022NE00348 2022-J8910 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238776 11474 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01666 2022NE00524 2022-K7X37 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238777 11475 2022 2022-10-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 20/10/2022. 2022NE00553 2022NE00553 2022-WKGVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238778 11476 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES NOS DIAS 29 A 30/06/2022. 2022OB01109 2022NE00357 2022-H2RNP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238779 11477 2022 2022-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 15/03/2022. 2022NL00331 2022NE00201 2022-7P1K9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238780 11478 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E IRUPI/ES NOS DIAS 22 A 23/09/2022. 2022NL01338 2022NE00524 2022-K7X37 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238781 11479 2022 2022-08-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE IBIRAÇU E SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 01 A 02/09/2022. 2022NE00493 2022NE00493 2022-DFJ0M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238782 11480 2022 2022-09-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NO DIA 30/09/2022. 2022NE00533 2022NE00533 2022-M3C7S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238783 11481 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES NOS DIAS 29 A 30/06/2022. 2022OB01109 2022NE00357 2022-H2RNP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238784 11482 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA SERVIDORA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO/ES NOS DIAS 14 A 15/06/2022. 2022NL00829 2022NE00344 2022-KHLQF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238785 11483 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02018 2022NE00629 2022-B542F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238786 11484 2022 2022-05-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E NOVA VENÉCIA/ES NO PERÍODO DE 25 A 26/05/2022. 2022NE00313 2022NE00313 2022-9HTG6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238787 11485 2022 2022-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SACARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 09/06/2022. 2022NE00330 2022NE00330 2022-KGVCN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238788 11486 2022 2022-11-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 08/12/2022. 2022NE00643 2022NE00643 2022-5WQH9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238789 11487 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE IBIRAÇU E SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 01 A 02/09/2022. 2022OB01470 2022NE00493 2022-DFJ0M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238790 11488 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01465 2022NE00485 2022-68CT9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238791 11489 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 08/12/2022. 2022OB02065 2022NE00643 2022-5WQH9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238792 11490 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 08/12/2022. 2022NL01630 2022NE00643 2022-5WQH9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238793 11491 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 15/09/2022. 2022NL01245 2022NE00504 2022-G00S9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238794 11492 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE IBIRAÇU E SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 01 A 02/09/2022. 2022NL01187 2022NE00493 2022-DFJ0M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238795 11493 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES NOS DIAS 27 A 28/07/2022. 2022OB01286 2022NE00407 2022-NQ4FT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238796 11494 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 20/10/2022. 2022OB01836 2022NE00553 2022-WKGVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238800 11498 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E NOVA VENÉCIA/ES NO PERÍODO DE 25 A 26/05/2022. 2022OB00905 2022NE00313 2022-9HTG6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238801 11499 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES NOS DIAS 24 A 25/08/2022. 2022OB01465 2022NE00485 2022-68CT9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238802 11500 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES NOS DIAS 24 A 25/08/2022. 2022NL01181 2022NE00485 2022-68CT9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238803 11501 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E IRUPI/ES NOS DIAS 22 A 23/09/2022. 2022OB01666 2022NE00524 2022-K7X37 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238804 11502 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.777-## 1 "" AUGUSTA ISABEL SCARDUA 8321795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA AUGUSTA ISABEL SCARDUA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 20/10/2022. 2022NL01453 2022NE00553 2022-WKGVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR EDUCACIONAL QCE-05# 12443 337238805 11503 2022 2022-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno da 2022OB02433, tendo em vista que a diária foi paga em duplicidade. 2022GD00092 2022NE01082 2022000352125 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337238806 11504 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-JMNKZ - Requisição de diária - Davi Marques Abreu - 11/05/2022 2022OB02209 2022NE00983 2022013491539 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337238807 11505 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-3WH8Z - RD - 31-05 A 02-06 - DAVI MARQUES ABREU - Barra de São Francisco, Aguia Branca, Colatina 2022OB02567 2022NE01081 2022003172769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337238809 11507 2022 2022-10-05T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-BPW38 - RD - 23/05/2022 - Davi Marques Abreu - São Mateus 2022NE01011 2022NE01011 2022008691398 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337238810 11508 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02209 2022NE00983 2022013491539 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337238811 11509 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-JMNKZ - Requisição de diária - Davi Marques Abreu - 11/05/2022 2022OB02209 2022NE00983 2022013491539 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - 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não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337238822 11520 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-3WH8Z - RD - 31-05 A 02-06 - DAVI MARQUES ABREU - Barra de São Francisco, Aguia Branca, Colatina 2022NL01482 2022NE01081 2022003172769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337238823 11521 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-0F17H - RD - 23-05-2022 - DAVI MARQUES ABREU - SÃO MATEUS 2022OB02433 2022NE01082 2022000352125 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337238824 11522 2022 2022-09-05T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-JMNKZ - Requisição de diária - Davi Marques Abreu - 11/05/2022 2022NE00983 2022NE00983 2022013491539 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337238825 11523 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-JMNKZ - Requisição de diária - Davi Marques Abreu - 11/05/2022 2022NL01328 2022NE00983 2022013491539 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337238826 11524 2022 2022-12-29T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO TENDO EM VISTA QUE A DIÁRIA FOI PAGO EM DUPLICIDADE. 2022NE03359 2022NE01082 2022000352125 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337238827 11525 2022 2022-12-29T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.901.797-## 1 "" DAVI MARQUES ABREL 8321799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00092 2022NE01082 2022000352125 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3057666 337238828 11526 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.717.937-## 1 "" ABEL JOSE SOUSA DA SILVA 8321804 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ABEL JOSE SOUSA DA SILVA, COM VIAGEM PARA ITAPEMIRIM NO DIA 11/08/2022, CONF. RD Nº 001/22. 2022OB27673 2022NE08075 2022005314364 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 1582887 337238829 11527 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.717.937-## 1 "" ABEL JOSE SOUSA DA SILVA 8321804 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB27673 2022NE08075 2022005314364 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 1582887 337238830 11528 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.717.937-## 1 "" ABEL JOSE SOUSA DA SILVA 8321804 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB29466 2022NE08075 2022005314364 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 1582887 337238831 11529 2022 2022-05-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.717.937-## 1 "" ABEL JOSE SOUSA DA SILVA 8321804 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ABEL JOSE SOUSA DA SILVA ? PARA TREINAMENTO DA EQUIPE NO SISTEMA MV NO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 11.08.2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, PEÇA #8, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAS, PEÇA #12. 2022NE08075 2022NE08075 2022005314364 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 1582887 337238832 11530 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.717.937-## 1 "" ABEL JOSE SOUSA DA SILVA 8321804 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ABEL JOSE SOUSA DA SILVA, COM VIAGEM PARA ITAPEMIRIM NO DIA 11/08/2022, CONF. RD Nº 001/22. 2022OB29466 2022NE08075 2022005314364 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 1582887 337238833 11531 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.717.937-## 1 "" ABEL JOSE SOUSA DA SILVA 8321804 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ABEL JOSE SOUSA DA SILVA, COM VIAGEM PARA ITAPEMIRIM NO DIA 11/08/2022, CONF. RD Nº 001/22. 2022OB27673 2022NE08075 2022005314364 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 1582887 337238834 11532 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.717.937-## 1 "" ABEL JOSE SOUSA DA SILVA 8321804 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ABEL JOSE SOUSA DA SILVA, COM VIAGEM PARA ITAPEMIRIM NO DIA 11/08/2022, CONF. RD Nº 001/22. 2022NL13648 2022NE08075 2022005314364 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 1582887 337238835 11533 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.717.937-## 1 "" ABEL JOSE SOUSA DA SILVA 8321804 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS03204 2022NE08075 2022005314364 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 1582887 337238836 11534 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.717.937-## 1 "" ABEL JOSE SOUSA DA SILVA 8321804 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ABEL JOSE SOUSA DA SILVA, COM VIAGEM PARA ITAPEMIRIM NO DIA 11/08/2022, CONF. RD Nº 001/22. 2022OB29466 2022NE08075 2022005314364 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 1582887 337238837 11535 2022 2022-08-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.935.997-## 1 "" TIAGO GUSMAO ROHR 8321816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 13/04/2022, PARA PERÍCIA JUDICIAL - SAMARCO (E-DOCS - 2022-Z4C6ZT), NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA. 2022NE00308 2022NE00308 2022017986038 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3019047 337238838 11536 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.935.997-## 1 "" TIAGO GUSMAO ROHR 8321816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 13/04/2022, PARA PERÍCIA JUDICIAL - SAMARCO (E-DOCS - 2022-Z4C6ZT), NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA. 2022NL00403 2022NE00308 2022017986038 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3019047 337238839 11537 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.935.997-## 1 "" TIAGO GUSMAO ROHR 8321816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 13/04/2022, PARA PERÍCIA JUDICIAL - SAMARCO (E-DOCS - 2022-Z4C6ZT), NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA. 2022OB00431 2022NE00308 2022017986038 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3019047 337238840 11538 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.935.997-## 1 "" TIAGO GUSMAO ROHR 8321816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 13/04/2022, PARA PERÍCIA JUDICIAL - SAMARCO (E-DOCS - 2022-Z4C6ZT), NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA. 2022OB00431 2022NE00308 2022017986038 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3019047 337238841 11539 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.935.997-## 1 "" TIAGO GUSMAO ROHR 8321816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00431 2022NE00308 2022017986038 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3019047 337238842 11540 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.705.037-## 1 "" GUSTAVO PASSOS LEITE DA SILVA 8321845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-78X06 - RD - 23-03-2022 - GUSTAVO PASSOS LEITE DA SILVA - ARACRUZ 2022OB01137 2022NE00547 2022005911206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3073491 337238843 11541 2022 2022-03-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.037-## 1 "" GUSTAVO PASSOS LEITE DA SILVA 8321845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-78X06 - RD - 23-03-2022 - GUSTAVO PASSOS LEITE DA SILVA - ARACRUZ 2022NE00547 2022NE00547 2022005911206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3073491 337238844 11542 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.705.037-## 1 "" GUSTAVO PASSOS LEITE DA SILVA 8321845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01137 2022NE00547 2022005911206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3073491 337238845 11543 2022 2022-03-23T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.037-## 1 "" GUSTAVO PASSOS LEITE DA SILVA 8321845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO - 2022-FGVWD - RD - 29-03-2022 - JORGE LUIZ MARTINS LEITE - IUNA 2022NE00555 2022NE00554 2022010932222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3073491 337238846 11544 2022 2022-03-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.037-## 1 "" GUSTAVO PASSOS LEITE DA SILVA 8321845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-FGVWD - RD - 29-03-2022 - JORGE LUIZ MARTINS LEITE - IUNA 2022NE00554 2022NE00554 2022010932222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3073491 337238847 11545 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.705.037-## 1 "" GUSTAVO PASSOS LEITE DA SILVA 8321845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-78X06 - RD - 23-03-2022 - GUSTAVO PASSOS LEITE DA SILVA - ARACRUZ 2022OB01137 2022NE00547 2022005911206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3073491 337238848 11546 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.705.037-## 1 "" GUSTAVO PASSOS LEITE DA SILVA 8321845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-78X06 - RD - 23-03-2022 - GUSTAVO PASSOS LEITE DA SILVA - ARACRUZ 2022NL00722 2022NE00547 2022005911206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3073491 337238849 11547 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.782.607-## 1 "" ALBERTO SILVA CUNHA 8321886 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00123 2022NE00926 2022-9H81H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR III# 438458 337238850 11548 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.782.607-## 1 "" ALBERTO SILVA CUNHA 8321886 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02624 2022NE00926 2022-9H81H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR III# 438458 337238851 11549 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.782.607-## 1 "" ALBERTO SILVA CUNHA 8321886 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02624 2022NE00926 2022-9H81H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR III# 438458 337238852 11550 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.782.607-## 1 "" ALBERTO SILVA CUNHA 8321886 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação das diárias ao servidor ALBERTO SILVA CUNHA para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio 834383/2016. Processo 2022-9H81H. 2022NL01730 2022NE00926 2022-9H81H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR III# 438458 337238853 11551 2022 2022-11-10T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.782.607-## 1 "" ALBERTO SILVA CUNHA 8321886 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho destinado de diárias ao servidor ALBERTO SILVA CUNHA para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Processo 2022-9H81H. 2022NE00926 2022NE00926 2022-9H81H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR III# 438458 337238854 11552 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -201,6000 0,0000 ###.782.607-## 1 "" ALBERTO SILVA CUNHA 8321886 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Alberto Silva Cunha conforme extrato bancário do dia 01/11/2022. 2022GD00123 2022NE00926 2022-9H81H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR III# 438458 337238855 11553 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.782.607-## 1 "" ALBERTO SILVA CUNHA 8321886 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02624 2022NE00926 2022-9H81H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR III# 438458 337238856 11554 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.782.607-## 1 "" ALBERTO SILVA CUNHA 8321886 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02624 2022NE00926 2022-9H81H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR III# 438458 337238857 11555 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.782.607-## 1 "" ALBERTO SILVA CUNHA 8321886 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação das diárias ao servidor ALBERTO SILVA CUNHA para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio 834383/2016. Processo 2022-9H81H. 2022NL01730 2022NE00926 2022-9H81H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR III# 438458 337238858 11556 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 858,6000 0,0000 ###.782.607-## 1 "" ALBERTO SILVA CUNHA 8321886 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02624 2022NE00926 2022-9H81H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR III# 438458 337238859 11557 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -858,6000 0,0000 0,0000 ###.782.607-## 1 "" ALBERTO SILVA CUNHA 8321886 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02624 2022NE00926 2022-9H81H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR III# 438458 337238860 11558 2022 2022-11-10T00:00:00 858,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.782.607-## 1 "" ALBERTO SILVA CUNHA 8321886 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho destinado de diárias ao servidor ALBERTO SILVA CUNHA para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Processo 2022-9H81H. 2022NE00926 2022NE00926 2022-9H81H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR III# 438458 337238861 11559 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.037-## 1 "" ELIEL SILVA SCHUBERT FERREIRA 8321898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA - SGT SCHUBERT NF2778653 - COLATINA 30-05-2022 - VISTORIA DOS REQUISITOS TECNICOS DE RECADASTRAMENTO DE EEFTProcesso 2022-VRL8X 2022OB00145 2022NE00072 2022-VRL8X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778653 337238862 11560 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.037-## 1 "" ELIEL SILVA SCHUBERT FERREIRA 8321898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISTORIA DOS REQUISITOS TECNICOS DE CADASTRO DE EMPRESA FORMADORA.EDOCs 2022-CS6F5 2022OB00157 2022NE00084 2022009563795 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778653 337238863 11561 2022 2022-05-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.218.037-## 1 "" ELIEL SILVA SCHUBERT FERREIRA 8321898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA - SGT SCHUBERT NF2778653 - COLATINA 30-05-2022 - VISTORIA DOS REQUISITOS TECNICOS DE RECADASTRAMENTO DE EEFTProcesso 2022-VRL8X 2022NE00072 2022NE00072 2022-VRL8X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778653 337238864 11562 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.218.037-## 1 "" ELIEL SILVA SCHUBERT FERREIRA 8321898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISTORIA DOS REQUISITOS TECNICOS DE CADASTRO DE EMPRESA FORMADORA.EDOCs 2022-CS6F5 2022OB00157 2022NE00084 2022009563795 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778653 337238865 11563 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.037-## 1 "" ELIEL SILVA SCHUBERT FERREIRA 8321898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00145 2022NE00072 2022-VRL8X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778653 337238866 11564 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.037-## 1 "" ELIEL SILVA SCHUBERT FERREIRA 8321898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00152 2022NE00076 2022011099106 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778653 337238867 11565 2022 2022-05-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.218.037-## 1 "" ELIEL SILVA SCHUBERT FERREIRA 8321898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISTORIA DOS REQUISITOS TECNICOS DO CADASTRO DE EMPRESA FORMADORA.EDOCs 2022-FP2B6 2022NE00076 2022NE00076 2022011099106 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778653 337238868 11566 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.037-## 1 "" ELIEL SILVA SCHUBERT FERREIRA 8321898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISTORIA DOS REQUISITOS TECNICOS DE CADASTRO DE EMPRESA FORMADORA.EDOCs 2022-CS6F5 2022NL00115 2022NE00084 2022009563795 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778653 337238869 11567 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.037-## 1 "" ELIEL SILVA SCHUBERT FERREIRA 8321898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISTORIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA CADASTRO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE BRIGADA - SGT SCHUBERTProcesso 2022-FKTG3 2022NL00245 2022NE00188 2022-FKTG3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778653 337238870 11568 2022 2022-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.218.037-## 1 "" ELIEL SILVA SCHUBERT FERREIRA 8321898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISTORIA DOS REQUISITOS TECNICOS DE CADASTRO DE EMPRESA FORMADORA.EDOCs 2022-CS6F5 2022NE00084 2022NE00084 2022009563795 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778653 337238871 11569 2022 2022-05-30T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.218.037-## 1 "" ELIEL SILVA SCHUBERT FERREIRA 8321898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Inspeção da Diretoria de Operações às Unidades Operacionais, conforme Diretriz deInstrução Nº004/2022-DOp.EDOCs 2022-H1L63 2022NE00077 2022NE00077 2022-H1L63 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778653 337238872 11570 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.037-## 1 "" ELIEL SILVA SCHUBERT FERREIRA 8321898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - SGT SCHUBERT NF2778653 - COLATINA - 02-12-2022 - VISTORIAProcesso 2022-R3X54 2022NL01080 2022NE00712 2022-R3X54 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778653 337238873 11571 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.218.037-## 1 "" ELIEL SILVA SCHUBERT FERREIRA 8321898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA - SGT SCHUBERT NF2778653 - COLATINA 30-05-2022 - VISTORIA DOS REQUISITOS TECNICOS DE RECADASTRAMENTO DE EEFTProcesso 2022-VRL8X 2022OB00145 2022NE00072 2022-VRL8X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778653 337238874 11572 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.218.037-## 1 "" ELIEL SILVA SCHUBERT FERREIRA 8321898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - SGT SCHUBERT NF2778653 - COLATINA - 02-12-2022 - VISTORIAProcesso 2022-R3X54 2022OB01966 2022NE00712 2022-R3X54 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778653 337238875 11573 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.037-## 1 "" ELIEL SILVA SCHUBERT FERREIRA 8321898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISTORIA DOS REQUISITOS TECNICOS DO CADASTRO DE EMPRESA FORMADORA.EDOCs 2022-FP2B6 2022NL00110 2022NE00076 2022011099106 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778653 337238876 11574 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.037-## 1 "" ELIEL SILVA SCHUBERT FERREIRA 8321898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - SGT SCHUBERT NF2778653 - COLATINA - 02-12-2022 - VISTORIAProcesso 2022-R3X54 2022OB01966 2022NE00712 2022-R3X54 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778653 337238877 11575 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.218.037-## 1 "" ELIEL SILVA SCHUBERT FERREIRA 8321898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISTORIA DOS REQUISITOS TECNICOS DO CADASTRO DE EMPRESA FORMADORA.EDOCs 2022-FP2B6 2022OB00152 2022NE00076 2022011099106 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778653 337238878 11576 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.037-## 1 "" ELIEL SILVA SCHUBERT FERREIRA 8321898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISTORIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA CADASTRO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE BRIGADA - SGT SCHUBERTProcesso 2022-FKTG3(NL e PD feita pelo mesmo militar por falta de outro na seção.) 2022OB00320 2022NE00188 2022-FKTG3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778653 337238879 11577 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.037-## 1 "" ELIEL SILVA SCHUBERT FERREIRA 8321898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA - SGT SCHUBERT NF2778653 - COLATINA 30-05-2022 - VISTORIA DOS REQUISITOS TECNICOS DE RECADASTRAMENTO DE EEFTProcesso 2022-VRL8X 2022NL00106 2022NE00072 2022-VRL8X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778653 337238880 11578 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.037-## 1 "" ELIEL SILVA SCHUBERT FERREIRA 8321898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISTORIA DOS REQUISITOS TECNICOS DO CADASTRO DE EMPRESA FORMADORA.EDOCs 2022-FP2B6 2022OB00152 2022NE00076 2022011099106 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - 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NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778653 337238883 11581 2022 2022-08-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.218.037-## 1 "" ELIEL SILVA SCHUBERT FERREIRA 8321898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - SGT SCHUBERT NF2778653 - COLATINA - 02-12-2022 - VISTORIAProcesso 2022-R3X54 2022NE00712 2022NE00712 2022-R3X54 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778653 337238884 11582 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.037-## 1 "" ELIEL SILVA SCHUBERT FERREIRA 8321898 NÃO APLICÁVEL - 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MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778653 337238888 11586 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 291,2000 0,0000 0,0000 ###.444.907-## 1 "" HEDNA GUIMARAES GUZZO_NOVAIS 8321902 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19637 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - MUCURICI X VITÓRIA X MUCURICI - 28 À 30/06/2022 2022NL04368 2022NE04143 2022-WL3ZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 256666 337238889 11587 2022 2022-02-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.444.907-## 1 "" HEDNA GUIMARAES GUZZO_NOVAIS 8321902 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22437 - SEMINARIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE:CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DIRETORES ESCOLARES - MUCURICI X VITÓTIA X MUCURICI NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022NE08572 2022NE08572 2022-ZB0HX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 256666 337238890 11588 2022 2022-06-27T00:00:00 291,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.444.907-## 1 "" HEDNA GUIMARAES GUZZO_NOVAIS 8321902 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19637 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - MUCURICI X VITÓRIA X MUCURICI - 28 À 30/06/2022 2022NE04143 2022NE04143 2022-WL3ZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 256666 337238891 11589 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 291,2000 0,0000 ###.444.907-## 1 "" HEDNA GUIMARAES GUZZO_NOVAIS 8321902 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19637 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - MUCURICI X VITÓRIA X MUCURICI - 28 À 30/06/2022 2022OB11206 2022NE04143 2022-WL3ZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 256666 337238892 11590 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.444.907-## 1 "" HEDNA GUIMARAES GUZZO_NOVAIS 8321902 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19873 - FORMAÇÃO PRESENCIAL PARA DIRETORES DAS ESCOLAS COM OFERTA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA REDE ESTADUAL - NOVA VENÉCIA X VILA VELHA X NOVA VENÉCIA - 06/07/2022 2022OB11310 2022NE04812 2022-HBK1N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 256666 337238893 11591 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 291,2000 0,0000 0,0000 ###.444.907-## 1 "" HEDNA GUIMARAES GUZZO_NOVAIS 8321902 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19637 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - MUCURICI X VITÓRIA X MUCURICI - 28 À 30/06/2022 2022OB11206 2022NE04143 2022-WL3ZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 256666 337238894 11592 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.444.907-## 1 "" HEDNA GUIMARAES GUZZO_NOVAIS 8321902 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB11310 2022NE04812 2022-HBK1N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 256666 337238898 11596 2022 2022-04-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.444.907-## 1 "" HEDNA GUIMARAES GUZZO_NOVAIS 8321902 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19873 - FORMAÇÃO PRESENCIAL PARA DIRETORES DAS ESCOLAS COM OFERTA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA REDE ESTADUAL - NOVA VENÉCIA X VILA VELHA X NOVA VENÉCIA - 06/07/2022 2022NE04812 2022NE04812 2022-HBK1N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 256666 337238899 11597 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 -291,2000 0,0000 0,0000 ###.444.907-## 1 "" HEDNA GUIMARAES GUZZO_NOVAIS 8321902 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB11206 2022NE04143 2022-WL3ZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 256666 337238900 11598 2022 2022-08-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.669.417-## 1 "" SCHEYLLA TONON NUNES 8321934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/08/2022 PARA LINHARES 2022NE01594 2022NE01594 2022-C254T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2486148 337238901 11599 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.669.417-## 1 "" SCHEYLLA TONON NUNES 8321934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/08/2022 PARA LINHARES 2022OB02716 2022NE01594 2022-C254T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2486148 337238902 11600 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.669.417-## 1 "" SCHEYLLA TONON NUNES 8321934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02716 2022NE01594 2022-C254T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2486148 337238903 11601 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.669.417-## 1 "" SCHEYLLA TONON NUNES 8321934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/08/2022 PARA LINHARES 2022OB02716 2022NE01594 2022-C254T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2486148 337238904 11602 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.669.417-## 1 "" SCHEYLLA TONON NUNES 8321934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/08/2022 PARA LINHARES 2022NL01920 2022NE01594 2022-C254T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2941325 337238906 11604 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.723.497-## 1 "" RODRIGO VACARI DOS SANTOS 8321945 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO RODRIGO VACARI DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS-ES, NOS DIAS 23 A 24/11/2022. 2022OB03306 2022NE00564 00004524 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2941325 337238907 11605 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 -487,5000 0,0000 0,0000 ###.723.497-## 1 "" RODRIGO VACARI DOS SANTOS 8321945 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03306 2022NE00564 00004524 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2941325 337238908 11606 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 487,5000 0,0000 ###.723.497-## 1 "" RODRIGO VACARI DOS SANTOS 8321945 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO RODRIGO VACARI DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS-ES, NOS DIAS 23 A 24/11/2022. 2022OB03306 2022NE00564 00004524 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2941325 337238909 11607 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.723.497-## 1 "" RODRIGO VACARI DOS SANTOS 8321945 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO RODRIGO VACARI DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS-ES, NOS DIAS 23 A 24/11/2022. 2022NL02908 2022NE00564 00004524 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2941325 337238910 11608 2022 2022-08-22T00:00:00 975,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.723.497-## 1 "" RODRIGO VACARI DOS SANTOS 8321945 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO RODRIGO VACARI DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. 2022NE00564 2022NE00564 00004524 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2941325 337238911 11609 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 975,0000 0,0000 0,0000 ###.723.497-## 1 "" RODRIGO VACARI DOS SANTOS 8321945 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO RODRIGO VACARI DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA EM BELO HORIZONE - MG, NOS DIAS 29 A 31/08/2022. 2022NL02049 2022NE00564 00004524 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2941325 337238912 11610 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 975,0000 0,0000 0,0000 ###.723.497-## 1 "" RODRIGO VACARI DOS SANTOS 8321945 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 2,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO RODRIGO VACARI DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA EM BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 29 A 31/08/2022. 2022OB02321 2022NE00564 00004524 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2941325 337238913 11611 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 975,0000 0,0000 ###.723.497-## 1 "" RODRIGO VACARI DOS SANTOS 8321945 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 2,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO RODRIGO VACARI DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA EM BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 29 A 31/08/2022. 2022OB02321 2022NE00564 00004524 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2941325 337238914 11612 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 -975,0000 0,0000 0,0000 ###.723.497-## 1 "" RODRIGO VACARI DOS SANTOS 8321945 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02321 2022NE00564 00004524 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2941325 337238915 11613 2022 2022-09-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.037-## 1 "" JOAO FLAVIO MORAES 8321963 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20922 - VISITA PARA ASSESSORAMENTO E VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ORIGINAL DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS 2021 E 2022, NA CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO -GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - 19/09/2022 2022NE06365 2022NE06365 2022-FKS4N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 654362 337238916 11614 2022 2022-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.037-## 1 "" JOAO FLAVIO MORAES 8321963 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20685 - VISITA DE ASSESSORAMENTO E VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ORIGINAL DA PRESTAÇÕES DE CONTAS DE 2021 E 2022, NO CEEFMTI BRÁULIO FRANCO E EEEFM ARQUIMIMO MATTOS - GUAÇUÍ X MUNIZ FREIRE X GUAÇUÍ - 05/09/2022 2022NE06142 2022NE06142 2022-1T7KP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 654362 337238917 11615 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.037-## 1 "" JOAO FLAVIO MORAES 8321963 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB16092 2022NE06164 2022-PWRCB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 654362 337238918 11616 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.037-## 1 "" JOAO FLAVIO MORAES 8321963 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21652 - VISITA DE ASSESSORAMENTO E VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA SEDU - GUAÇUÍ X VITÓRIA X GUAÇUÍ NO DIA 22/11/2022. 2022OB20820 2022NE07675 2022-0HJHJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 654362 337238920 11618 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.037-## 1 "" JOAO FLAVIO MORAES 8321963 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇAÕ DE DIÁRIAS Nº 20694 - VISITA DE ASSESSORAMENTO E VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - PROGRAMA ESCOLA QUE COLABORA, NA EEEFM CÂNDIDA PÓVOA E EEEFM HORÁCIO PLÍNIO - GUAÇUÍ X APIACÁ X GUAÇUÍ - 06/09/2022 2022NL06565 2022NE06074 2022-J4X3H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 654362 337238921 11619 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.037-## 1 "" JOAO FLAVIO MORAES 8321963 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21657 REFERENTE REUNIÃO - GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, NA EEEFM ARQUIMIMO MATTOS - GUAÇUÍ X MUNIZ FREIRE X GUAÇUÍ NO DIA 23/11/2022. 2022NL08900 2022NE07645 2022-XM1HV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 654362 337238922 11620 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.183.037-## 1 "" JOAO FLAVIO MORAES 8321963 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21652 - VISITA DE ASSESSORAMENTO E VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA SEDU - GUAÇUÍ X VITÓRIA X GUAÇUÍ NO DIA 22/11/2022. 2022OB20820 2022NE07675 2022-0HJHJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 654362 337238923 11621 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.037-## 1 "" JOAO FLAVIO MORAES 8321963 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20776 - VISITA DE ASSESSORAMENTO E VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - PROGRAMA ESCOLA QUE COLABORA, NA EM PROFª LIA THEREZINHA MERÇON ROCHA, MUNIZ FREIRE - GUAÇUÍ X MUNIZ FREIRE X GUAÇUÍ - DIA 16/09/2022. 2022NL06731 2022NE06164 2022-PWRCB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 654362 337238924 11622 2022 2022-09-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.037-## 1 "" JOAO FLAVIO MORAES 8321963 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21648 - VISITA DE ASSESSORAMENTO E VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA EEEFM HORÁCIO PLÍNIO - GUAÇUÍ X BOM JESUS DO NORTE X GUAÇUÍ NO DIA 17/11/2022 2022NE07729 2022NE07729 2022-124QK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 2022GD01021 2022NE06164 2022-PWRCB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 654362 337238928 11626 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.037-## 1 "" JOAO FLAVIO MORAES 8321963 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº20685 - VISITA DE ASSESSORAMENTO E VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ORIGINAL DA PRESTAÇÕES DE CONTAS DE 2021 E 2022, NO CEEFMTI BRÁULIO FRANCO E EEEFM ARQUIMIMO MATTOS - GUAÇUÍ X MUNIZ FREIRE X GUAÇUÍ - 05/09/2022 2022NL06685 2022NE06142 2022-1T7KP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 654362 337238929 11627 2022 2022-10-26T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.037-## 1 "" JOAO FLAVIO MORAES 8321963 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULADO DEVIDO A AGENDA TER SIDO REALIZADA COM MENOS DE 6 HORAS. 2022NE07376 2022NE06164 2022-PWRCB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - 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DEMAIS CASOS 2022OB20760 2022NE07645 2022-XM1HV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 654362 337238933 11631 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.183.037-## 1 "" JOAO FLAVIO MORAES 8321963 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução da diária nº 20698. 2022GD00976 2022NE06073 2022-3WKFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20698 - VISITA DE ASSESSORAMENTO E VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - PROGRAMA ESCOLA QUE COLABORA, NA EM DELFINO BATISTA VIEIRA - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - 08/09/2022 2022OB15939 2022NE06073 2022-3WKFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 654362 337238936 11634 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.037-## 1 "" JOAO FLAVIO MORAES 8321963 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20410 2022NE07648 2022-C83BS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 20694 - VISITA DE ASSESSORAMENTO E VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - PROGRAMA ESCOLA QUE COLABORA, NA EEEFM CÂNDIDA PÓVOA E EEEFM HORÁCIO PLÍNIO - GUAÇUÍ X APIACÁ X GUAÇUÍ - 06/09/2022 2022NE06074 2022NE06074 2022-J4X3H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 654362 337238940 11638 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.037-## 1 "" JOAO FLAVIO MORAES 8321963 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB16507 2022NE06365 2022-FKS4N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 654362 337238942 11640 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.037-## 1 "" JOAO FLAVIO MORAES 8321963 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB16168 2022NE06245 2022-X7K76 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 654362 337238943 11641 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.037-## 1 "" JOAO FLAVIO MORAES 8321963 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLCITAÇAO DE DIÁRIAS Nº 20922 - VISITA PARA ASSESSORAMENTO E VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ORIGINAL DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS 2021 E 2022, NA CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO -GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - 19/09/2022 2022NL06992 2022NE06365 2022-FKS4N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 654362 337238944 11642 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.037-## 1 "" JOAO FLAVIO MORAES 8321963 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD01198 2022NE07675 2022-0HJHJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 654362 337238946 11644 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.037-## 1 "" JOAO FLAVIO MORAES 8321963 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21648 - VISITA DE ASSESSORAMENTO E VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA EEEFM HORÁCIO PLÍNIO - GUAÇUÍ X BOM JESUS DO NORTE X GUAÇUÍ NO DIA 17/11/2022. 2022NL08708 2022NE07729 2022-124QK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 654362 337238947 11645 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.183.037-## 1 "" JOAO FLAVIO MORAES 8321963 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20776 - VISITA DE ASSESSORAMENTO E VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - PROGRAMA ESCOLA QUE COLABORA, NA EM PROFª LIA THEREZINHA MERÇON ROCHA, MUNIZ FREIRE - GUAÇUÍ X MUNIZ FREIRE X GUAÇUÍ - DIA 16/09/2022. 2022OB16092 2022NE06164 2022-PWRCB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 654362 337238948 11646 2022 2022-08-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.037-## 1 "" JOAO FLAVIO MORAES 8321963 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20698 - VISITA DE ASSESSORAMENTO E VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - PROGRAMA ESCOLA QUE COLABORA, NA EM DELFINO BATISTA VIEIRA - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - 08/09/2022 2022NE06073 2022NE06073 2022-3WKFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 654362 337238949 11647 2022 2022-07-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.037-## 1 "" JOAO FLAVIO MORAES 8321963 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21649 - VISITA DE ASSESSORAMENTO E VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO - GUAÇUÍ X IUNA X GUAÇUÍ NO DIA 18/11/2022 2022NE07648 2022NE07648 2022-C83BS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 2022OB20329 2022NE07729 2022-124QK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 654362 337238953 11651 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.183.037-## 1 "" JOAO FLAVIO MORAES 8321963 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21645 - VISITA DE ASSESSORAMENTO E VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO CEEFMTI BRÁULIO FRANCO - GUAÇUÍ X MUNIZ FREIRE X GUAÇUÍ NO DIA 16/11/2022. 2022OB20260 2022NE07650 2022-DZZPQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20799 - VISITA PARA ASSESSORAMENTO E VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ORIGINAL DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS 2021 E 2022, NA EEEFM PROFª MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ - DIA 15/09/2022. 2022OB16168 2022NE06245 2022-X7K76 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 654362 337238958 11656 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.037-## 1 "" JOAO FLAVIO MORAES 8321963 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD00976 2022NE06073 2022-3WKFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 654362 337238960 11658 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.037-## 1 "" JOAO FLAVIO MORAES 8321963 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20820 2022NE07675 2022-0HJHJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 654362 337238961 11659 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.037-## 1 "" JOAO FLAVIO MORAES 8321963 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20799 - VISITA PARA ASSESSORAMENTO E VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ORIGINAL DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS 2021 E 2022, NA EEEFM PROFª MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ - DIA 15/09/2022. 2022NL06816 2022NE06245 2022-X7K76 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 654362 337238962 11660 2022 2022-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.037-## 1 "" JOAO FLAVIO MORAES 8321963 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20776 - VISITA DE ASSESSORAMENTO E VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - PROGRAMA ESCOLA QUE COLABORA, NA EM PROFª LIA THEREZINHA MERÇON ROCHA, MUNIZ FREIRE - GUAÇUÍ X MUNIZ FREIRE X GUAÇUÍ - 16/09/2022 2022NE06164 2022NE06164 2022-PWRCB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 654362 337238963 11661 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.183.037-## 1 "" JOAO FLAVIO MORAES 8321963 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20922 - VISITA PARA ASSESSORAMENTO E VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ORIGINAL DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS 2021 E 2022, NA CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - 19/09/2022 2022OB16507 2022NE06365 2022-FKS4N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 654362 337238964 11662 2022 2022-07-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.037-## 1 "" JOAO FLAVIO MORAES 8321963 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21645 - VISITA DE ASSESSORAMENTO E VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA CEEFMTI BRÁULIO FRANCO - GUAÇUÍ X MUNIZ FREIRE X GUAÇUÍ NO DIA 16/11/2022 2022NE07650 2022NE07650 2022-DZZPQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 654362 337238967 11665 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.037-## 1 "" JOAO FLAVIO MORAES 8321963 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20799 - VISITA PARA ASSESSORAMENTO E VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ORIGINAL DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS 2021 E 2022, NA EEEFM PROFª MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ - DIA 15/09/2022. 2022OB16168 2022NE06245 2022-X7K76 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 654362 337238968 11666 2022 2022-12-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.183.037-## 1 "" JOAO FLAVIO MORAES 8321963 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20799 - VISITA PARA ASSESSORAMENTO E VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ORIGINAL DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS 2021 E 2022, NA EEEFM PROFª MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ - 15/09/2022 2022NE06245 2022NE06245 2022-X7K76 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 654362 337238969 11667 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.183.037-## 1 "" JOAO FLAVIO MORAES 8321963 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº20685 - VISITA DE ASSESSORAMENTO E VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ORIGINAL DA PRESTAÇÕES DE CONTAS DE 2021 E 2022, NO CEEFMTI BRÁULIO FRANCO E EEEFM ARQUIMIMO MATTOS - GUAÇUÍ X MUNIZ FREIRE X GUAÇUÍ - 05/09/2022 2022OB15988 2022NE06142 2022-1T7KP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 654362 337238970 11668 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.183.037-## 1 "" JOAO FLAVIO MORAES 8321963 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução da diária nº 20776. 2022GD01021 2022NE06164 2022-PWRCB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 654362 337238972 11670 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.037-## 1 "" JOAO FLAVIO MORAES 8321963 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21649 - VISITA DE ASSESSORAMENTO E VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO - GUAÇUÍ X IUNA X GUAÇUÍ NO DIA 18/11/2022. 2022OB20410 2022NE07648 2022-C83BS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 654362 337238973 11671 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.037-## 1 "" JOAO FLAVIO MORAES 8321963 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21657 REFERENTE REUNIÃO - GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, NA EEEFM ARQUIMIMO MATTOS - GUAÇUÍ X MUNIZ FREIRE X GUAÇUÍ NO DIA 23/11/2022. 2022OB20760 2022NE07645 2022-XM1HV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 654362 337238974 11672 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.037-## 1 "" JOAO FLAVIO MORAES 8321963 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇAÕ DE DIÁRIAS Nº 20694 - VISITA DE ASSESSORAMENTO E VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - PROGRAMA ESCOLA QUE COLABORA, NA EEEFM CÂNDIDA PÓVOA E EEEFM HORÁCIO PLÍNIO - GUAÇUÍ X APIACÁ X GUAÇUÍ - 06/09/2022 2022OB15542 2022NE06074 2022-J4X3H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 654362 337238975 11673 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.037-## 1 "" JOAO FLAVIO MORAES 8321963 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21652 - VISITA DE ASSESSORAMENTO E VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA SEDU - GUAÇUÍ X VITÓRIA X GUAÇUÍ NO DIA 22/11/2022. 2022NL09064 2022NE07675 2022-0HJHJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 654362 337238976 11674 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.037-## 1 "" JOAO FLAVIO MORAES 8321963 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20698 - VISITA DE ASSESSORAMENTO E VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - PROGRAMA ESCOLA QUE COLABORA, NA EM DELFINO BATISTA VIEIRA - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - 08/09/2022 2022NL06564 2022NE06073 2022-3WKFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 654362 337238977 11675 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.037-## 1 "" JOAO FLAVIO MORAES 8321963 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21648 - VISITA DE ASSESSORAMENTO E VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA EEEFM HORÁCIO PLÍNIO - GUAÇUÍ X BOM JESUS DO NORTE X GUAÇUÍ NO DIA 17/11/2022. 2022OB20329 2022NE07729 2022-124QK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 654362 337238978 11676 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.183.037-## 1 "" JOAO FLAVIO MORAES 8321963 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21649 - VISITA DE ASSESSORAMENTO E VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO - GUAÇUÍ X IUNA X GUAÇUÍ NO DIA 18/11/2022. 2022NL08764 2022NE07648 2022-C83BS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 654362 337238979 11677 2022 2022-11-07T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.806.347-## 1 "" CLEBER BONGESTAB 8321976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-KGLH8 - SAÍDA 14/06/2022 E RETORNO 15/06/2022, DE VIX P/ BELO HORIZONTE, COM A FINALIDADE DE ANÁLISE DE MODELO DE CONTROLE DE DESMANCHE DETRAN/MG- 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE05026 2022NE05026 2022-KGLH8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#|DETRAN/#REQUISITADO/#GERENTE# 860510 337238980 11678 2022 2022-11-07T00:00:00 -406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.806.347-## 1 "" CLEBER BONGESTAB 8321976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-KGLH8 - SAÍDA 14/06/2022 E RETORNO 15/06/2022, DE VIX P/ BELO HORIZONTE, COM A FINALIDADE DE ANÁLISE DE MODELO DE CONTROLE DE DESMANCHE DETRAN/MG- 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE05027 2022NE05026 2022-KGLH8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022-NZTK7 - SAÍDA 03/08/2022 E RETORNO 04/08/2022, DE VIX P/ SAO PAULO, COM A FINALIDADE DE VISITA TÉCNICA AO DETRAN/SP- 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL06472 2022NE05362 2022-NZTK7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#|DETRAN/#REQUISITADO/#GERENTE# 860510 337238984 11682 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.806.347-## 1 "" CLEBER BONGESTAB 8321976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-KGLH8 - SAÍDA 14/06/2022 E RETORNO 15/06/2022, DE VIX P/ BELO HORIZONTE, COM A FINALIDADE DE ANÁLISE DE MODELO DE CONTROLE DE DESMANCHE DETRAN/MG- 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB08138 2022NE05028 2022-KGLH8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022-KGLH8 - SAÍDA 14/06/2022 E RETORNO 15/06/2022, DE VIX P/ BELO HORIZONTE, COM A FINALIDADE DE ANÁLISE DE MODELO DE CONTROLE DE DESMANCHE DETRAN/MG- 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE05028 2022NE05028 2022-KGLH8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#|DETRAN/#REQUISITADO/#GERENTE# 860510 337238988 11686 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.806.347-## 1 "" CLEBER BONGESTAB 8321976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-KGLH8 - SAÍDA 14/06/2022 E RETORNO 15/06/2022, DE VIX P/ BELO HORIZONTE, COM A FINALIDADE DE ANÁLISE DE MODELO DE CONTROLE DE DESMANCHE DETRAN/MG- 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL05913 2022NE05028 2022-KGLH8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 08/04, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA AFONSO CLAUDIO RD N°551, 2022-LP7CX 2022NL04853 2022NE03656 2022-LP7CX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390395 337238992 11690 2022 2022-08-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.267-## 1 "" PAULO SERGIO GONÇALVES 8321983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 21/06, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES, 2022-B986K 2022NE05844 2022NE05844 2022-B986K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390395 337238993 11691 2022 2022-09-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.267-## 1 "" PAULO SERGIO GONÇALVES 8321983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 24/06, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SÃO MATEUS/ES, 2022-3P9RN 2022NE06336 2022NE06336 2022-3P9RN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390395 337238994 11692 2022 2022-10-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.267-## 1 "" PAULO SERGIO GONÇALVES 8321983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 19/07/2022 - ESCOLTAR INTERNO PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE - RD 01011/2022. 2022NE07096 2022NE07096 2022-4KTRB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390395 337238995 11693 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.918.267-## 1 "" PAULO SERGIO GONÇALVES 8321983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 19/07/2022 - ESCOLTAR INTERNO PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE - RD 01011/2022. 2022OB10617 2022NE07096 2022-4KTRB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390395 337238996 11694 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.918.267-## 1 "" PAULO SERGIO GONÇALVES 8321983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06258 2022NE03656 2022-LP7CX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390395 337238997 11695 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.918.267-## 1 "" PAULO SERGIO GONÇALVES 8321983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 08/07, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA GUAÇUI/ES,2022-XBZL7. 2022OB11816 2022NE06487 2022-XBZL7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390395 337238998 11696 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.918.267-## 1 "" PAULO SERGIO GONÇALVES 8321983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 02/09/2022, REFERENTE ESCOLTA DE PRESOS PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES. PROCESSO N° 2022-DCPVP 2022OB13336 2022NE08857 2022-DCPVP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390395 337238999 11697 2022 2022-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.267-## 1 "" PAULO SERGIO GONÇALVES 8321983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 02/09/2022, REFERENTE ESCOLTA DE PRESOS PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES. PROCESSO N° 2022-DCPVP 2022NE08857 2022NE08857 2022-DCPVP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390395 337239000 11698 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.918.267-## 1 "" PAULO SERGIO GONÇALVES 8321983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10617 2022NE07096 2022-4KTRB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390395 337239001 11699 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.918.267-## 1 "" PAULO SERGIO GONÇALVES 8321983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 23/09/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA LINHARES/ES - PROCESSO 2022-LC0F8 2022NL12015 2022NE09034 2022-LC0F8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390395 337239002 11700 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.918.267-## 1 "" PAULO SERGIO GONÇALVES 8321983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 02/09/2022, REFERENTE ESCOLTA DE PRESOS PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES. PROCESSO N° 2022-DCPVP 2022NL11066 2022NE08857 2022-DCPVP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390395 337239003 11701 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.918.267-## 1 "" PAULO SERGIO GONÇALVES 8321983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 19/07/2022 - ESCOLTAR INTERNO PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE - RD 01011/2022. 2022OB10617 2022NE07096 2022-4KTRB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390395 337239005 11703 2022 2022-09-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.267-## 1 "" PAULO SERGIO GONÇALVES 8321983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 08/07, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA GUAÇUI/ES,2022-XBZL7. 2022NE06487 2022NE06487 2022-XBZL7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390395 337239006 11704 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.918.267-## 1 "" PAULO SERGIO GONÇALVES 8321983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10853 2022NE07331 2022-DMVM6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390395 337239007 11705 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.918.267-## 1 "" PAULO SERGIO GONÇALVES 8321983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 21/06 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES, RD N° 940, 2022-B986K 2022OB08798 2022NE05844 2022-B986K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390395 337239009 11707 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.918.267-## 1 "" PAULO SERGIO GONÇALVES 8321983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 24/06/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SÃO MATEUS/ES, RD Nº 973. 2022-3P9RN. 2022OB10004 2022NE06336 2022-3P9RN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390395 337239010 11708 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.918.267-## 1 "" PAULO SERGIO GONÇALVES 8321983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 08/04, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA AFONSO CLAUDIO RD N°551, 2022-LP7CX 2022OB06258 2022NE03656 2022-LP7CX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390395 337239011 11709 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.918.267-## 1 "" PAULO SERGIO GONÇALVES 8321983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 05/08/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA STA MARIA DE JETIBA/ES - RD 1043. 2022NL09236 2022NE07331 2022-DMVM6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390395 337239012 11710 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.918.267-## 1 "" PAULO SERGIO GONÇALVES 8321983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 08/07, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA GUAÇUI/ES,2022-XBZL7. 2022OB11816 2022NE06487 2022-XBZL7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390395 337239013 11711 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.918.267-## 1 "" PAULO SERGIO GONÇALVES 8321983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 24/06/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SÃO MATEUS/ES, RD Nº 973. 2022-3P9RN. 2022OB10004 2022NE06336 2022-3P9RN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390395 337239014 11712 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.918.267-## 1 "" PAULO SERGIO GONÇALVES 8321983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 21/06 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES, RD N° 940, 2022-B986K 2022OB08798 2022NE05844 2022-B986K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390395 337239015 11713 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.918.267-## 1 "" PAULO SERGIO GONÇALVES 8321983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 08/07, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA GUAÇUI/ES,2022-XBZL7. 2022NL10263 2022NE06487 2022-XBZL7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390395 337239016 11714 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.918.267-## 1 "" PAULO SERGIO GONÇALVES 8321983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 24/06, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SÃO MATEUS/ES, 2022-3P9RN 2022NL08626 2022NE06336 2022-3P9RN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390395 337239018 11716 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.918.267-## 1 "" PAULO SERGIO GONÇALVES 8321983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11816 2022NE06487 2022-XBZL7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390395 337239019 11717 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.918.267-## 1 "" PAULO SERGIO GONÇALVES 8321983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB13336 2022NE08857 2022-DCPVP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390395 337239020 11718 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.918.267-## 1 "" PAULO SERGIO GONÇALVES 8321983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 08/04, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA AFONSO CLAUDIO RD N°551, 2022-LP7CX 2022OB06258 2022NE03656 2022-LP7CX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390395 337239022 11720 2022 2022-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.267-## 1 "" PAULO SERGIO GONÇALVES 8321983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 30/09/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA BAIXO GUANDU/ES - PROCESSO 2022-NRVS5 2022NE09055 2022NE09055 2022-NRVS5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390395 337239023 11721 2022 2022-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.267-## 1 "" PAULO SERGIO GONÇALVES 8321983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 23/09/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA LINHARES/ES - PROCESSO 2022-LC0F8 2022NE09034 2022NE09034 2022-LC0F8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390395 337239024 11722 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.918.267-## 1 "" PAULO SERGIO GONÇALVES 8321983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 21/06, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES, 2022-B986K 2022NL07277 2022NE05844 2022-B986K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390395 337239026 11724 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.918.267-## 1 "" PAULO SERGIO GONÇALVES 8321983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08798 2022NE05844 2022-B986K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390395 337239027 11725 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.918.267-## 1 "" PAULO SERGIO GONÇALVES 8321983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 05/08/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA STA MARIA DE JETIBA/ES - RD 1043. 2022-DMVM6. 2022OB10853 2022NE07331 2022-DMVM6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390395 337239028 11726 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.918.267-## 1 "" PAULO SERGIO GONÇALVES 8321983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 05/08/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA STA MARIA DE JETIBA/ES - RD 1043. 2022-DMVM6. 2022OB10853 2022NE07331 2022-DMVM6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390395 337239029 11727 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.918.267-## 1 "" PAULO SERGIO GONÇALVES 8321983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 02/09/2022, REFERENTE ESCOLTA DE PRESOS PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES. PROCESSO N° 2022-DCPVP 2022OB13336 2022NE08857 2022-DCPVP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390395 337239030 11728 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.918.267-## 1 "" PAULO SERGIO GONÇALVES 8321983 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 30/09/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA BAIXO GUANDU/ES - PROCESSO 2022-NRVS5 2022NL11948 2022NE09055 2022-NRVS5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390395 337239031 11729 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 274,4000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-Z4HJ8 - Requisição de diária em nome de Renaldo Ribeiro para os dias 08/03 a 09/03 e 15/03 em Vitória e Anchieta, respectivamente. 2022OB00917 2022NE00425 2022023611988 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337239032 11730 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-78TV0 - RD - 16 A 17-07-22 - RENALDO RIBEIRO - VITÓRIA-ES 2022OB03701 2022NE01568 2022005909280 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2798743 337239033 11731 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 274,4000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-Z4HJ8 - Requisição de diária em nome de Renaldo Ribeiro para os dias 08/03 a 09/03 e 15/03 em Vitória e Anchieta, respectivamente. 2022OB00917 2022NE00425 2022023611988 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337239034 11732 2022 2022-03-24T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VRGTL - RD - 26-03-2022 ? RENALDO RIBEIRO ? VITÓRIA-ES 2022NE00584 2022NE00584 2022021694368 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337239035 11733 2022 2022-11-30T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARA AJUSTE DE DATA DE EMISSÃO - 2022-J0GPC - RD - 08-12-2022 - RENALDO RIBEIRO - GUARAPARI-ES 2022NE02979 2022NE02960 2022012973241 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2798743 337239036 11734 2022 2022-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-W7Q19 - RD - 23-06-2022 - RENALDO RIBEIRO - BREJETUBA-ES 2022NE01341 2022NE01341 2022022078839 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337239037 11735 2022 2022-02-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-N2F91 - RD - 15-08-2022 - RENALDO RIBEIRO - BREJETUBA - ES 2022NE01735 2022NE01735 2022016265971 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2798743 337239038 11736 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-9HVCK - RD - 24-03-22 - Renaldo Ribeiro - Serra-ES. 2022OB01085 2022NE00505 2022007718747 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337239039 11737 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-02KNT - RD - 18 A 19-07-22 - RENALDO RIBEIRO - VITORIA-ES 2022OB03720 2022NE01569 2022000069925 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2798743 337239041 11739 2022 2022-09-05T00:00:00 364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-7V6BL - RD - 10-05-2022 - RENALDO RIBEIRO - VITÓRIA-ES 2022NE00991 2022NE00991 2022006377718 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337239042 11740 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de duas diárias e meia + compl. de 30% em viagem a Vitória, com saída às 14hs do dia 30/10 e retorno às 18hs do dia 01/02/22, visando acompanhar os serviços de aferição de fiscalização eletrônica (radares) do DER-ES em trechos de rodovias estaduais situadas na Grande Vitória. Proc. 2022-LS3G9 2022NL03542 2022NE02554 2022015231129 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2798743 337239043 11741 2022 2022-11-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-J0GPC - RD - 08-12-2022 - RENALDO RIBEIRO - GUARAPARI-ES 2022NE02983 2022NE02983 2022012973241 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2798743 337239044 11742 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de duas diárias e meia em viagem de Cach. de Itapemirim x Vitória nos dias 26 a 28/09/22, para acompanhar aferição de Equipamentos de Fiscalização Eletrônica (radares) sob a responsabilidade deste DER-ES em trechos de rodovias estaduais. Proc. 2022-42RBM 2022OB05350 2022NE02047 2022003315019 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2798743 337239045 11743 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-02KNT - RD - 18 A 19-07-22 - RENALDO RIBEIRO - VITORIA-ES 2022NL02195 2022NE01569 2022000069925 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2798743 337239046 11744 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04433 2022NE01735 2022016265971 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2798743 337239047 11745 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 655,2000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DE 20 A 24/02/2022. 2022OB00589 2022NE00287 2022021067969 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337239048 11746 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 655,2000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DE 20 A 24/02/2022. 2022NL00374 2022NE00287 2022021067969 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337239049 11747 2022 2022-11-07T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-78TV0 - RD - 16 A 17-07-22 - RENALDO RIBEIRO - VITÓRIA-ES 2022NE01568 2022NE01568 2022005909280 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2798743 337239050 11748 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-W7Q19 - RD - 23-06-2022 - RENALDO RIBEIRO - BREJETUBA-ES 2022OB03106 2022NE01341 2022022078839 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337239051 11749 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-7V6BL - RD - 10-05-2022 - RENALDO RIBEIRO - VITÓRIA-ES 2022OB02229 2022NE00991 2022006377718 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337239052 11750 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-78TV0 - RD - 16 A 17-07-22 - RENALDO RIBEIRO - VITÓRIA-ES 2022OB03701 2022NE01568 2022005909280 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2798743 337239053 11751 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 -509,6000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01902 2022NE00882 2022016740700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337239054 11752 2022 2022-02-16T00:00:00 655,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-V08TM - Requisição de diária em nome Renaldo Ribeiro para os dias 20/02 a 24/02 em Vitória-ES. 2022NE00287 2022NE00287 2022021067969 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337239055 11753 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem no trajeto Cachoeiro x Guarapari x Cachoeiro, com saída às 07hs e retorno às 16hs do dia 08/12/22, para acompanhar aferição de equipamentos de fiscalização eletrônica (radares) sob a responsabilidade deste DER-ES em trechos de rodovias estaduais. Proc. 2022-J0GPC 2022OB07030 2022NE02983 2022012973241 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2798743 337239056 11754 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-H3BDC - RD - 13-06-2022 - RENALDO RIBEIRO - VITÓRIA - ES 2022OB02949 2022NE01236 2022012240371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337239057 11755 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03701 2022NE01568 2022005909280 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2798743 337239058 11756 2022 2022-01-06T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-H3BDC - RD - 13-06-2022 - RENALDO RIBEIRO - VITÓRIA - ES 2022NE01236 2022NE01236 2022012240371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337239059 11757 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-7V6BL - RD - 10-05-2022 - RENALDO RIBEIRO - VITÓRIA-ES 2022NL01340 2022NE00991 2022006377718 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337239060 11758 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de duas diárias e meia + compl. de 30% em viagem a Vitória, com saída às 14hs do dia 30/10 e retorno às 18hs do dia 01/02/22, visando acompanhar os serviços de aferição de fiscalização eletrônica (radares) do DER-ES em trechos de rodovias estaduais situadas na Grande Vitória. Proc. 2022-LS3G9 2022OB06134 2022NE02554 2022015231129 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2798743 337239061 11759 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 509,6000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-NN0RB - RD - 30-04-2022 - RENALDO RIBEIRO - VITÓRIA-ES 2022OB01902 2022NE00882 2022016740700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337239062 11760 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 -655,2000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02835 2022NE01244 2022002282079 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337239063 11761 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-N2F91 - RD - 15-08-2022 - RENALDO RIBEIRO - BREJETUBA - ES 2022NL02460 2022NE01735 2022016265971 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2798743 337239064 11762 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03106 2022NE01341 2022022078839 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337239065 11763 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-9HVCK - RD - 24-03-22 - Renaldo Ribeiro - Serra-ES. 2022OB01085 2022NE00505 2022007718747 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337239066 11764 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-VRGTL - RD - 26-03-2022 ? RENALDO RIBEIRO ? VITÓRIA-ES 2022OB01182 2022NE00584 2022021694368 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337239067 11765 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-N2F91 - RD - 15-08-2022 - RENALDO RIBEIRO - BREJETUBA - ES 2022OB04433 2022NE01735 2022016265971 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2798743 337239068 11766 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 655,2000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-2SHM9 - RD- 05 a 09-06-2022 - RENALDO RIBEIRO - VITÓRIA-ES 2022OB02835 2022NE01244 2022002282079 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337239069 11767 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de duas diárias e meia em viagem de Cach. de Itapemirim x Vitória nos dias 26 a 28/09/22, para acompanhar aferição de Equipamentos de Fiscalização Eletrônica (radares) sob a responsabilidade deste DER-ES em trechos de rodovias estaduais. Proc. 2022-42RBM 2022OB05350 2022NE02047 2022003315019 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2798743 337239070 11768 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de duas diárias e meia + compl. de 30% em viagem a Vitória, com saída às 14hs do dia 30/10 e retorno às 18hs do dia 01/02/22, visando acompanhar os serviços de aferição de fiscalização eletrônica (radares) do DER-ES em trechos de rodovias estaduais situadas na Grande Vitória. Proc. 2022-LS3G9 2022OB06134 2022NE02554 2022015231129 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2798743 337239071 11769 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 655,2000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A VITÓRIA DE 20 A 24/02/2022. 2022OB00589 2022NE00287 2022021067969 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337239072 11770 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-7V6BL - RD - 10-05-2022 - RENALDO RIBEIRO - VITÓRIA-ES 2022OB02229 2022NE00991 2022006377718 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337239073 11771 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem no trajeto Cachoeiro x Guarapari x Cachoeiro, com saída às 07hs e retorno às 16hs do dia 08/12/22, para acompanhar aferição de equipamentos de fiscalização eletrônica (radares) sob a responsabilidade deste DER-ES em trechos de rodovias estaduais. Proc. 2022-J0GPC 2022OB07030 2022NE02983 2022012973241 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2798743 337239074 11772 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-VRGTL - RD - 26-03-2022 ? RENALDO RIBEIRO ? VITÓRIA-ES 2022NL00752 2022NE00584 2022021694368 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337239075 11773 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 655,2000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-2SHM9 - RD- 05 a 09-06-2022 - RENALDO RIBEIRO - VITÓRIA-ES 2022NL01688 2022NE01244 2022002282079 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337239076 11774 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01085 2022NE00505 2022007718747 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337239077 11775 2022 2022-03-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-9HVCK - RD - 24-03-22 - Renaldo Ribeiro - Serra-ES. 2022NE00505 2022NE00505 2022007718747 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337239078 11776 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-H3BDC - RD - 13-06-2022 - RENALDO RIBEIRO - VITÓRIA - ES 2022NL01682 2022NE01236 2022012240371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337239079 11777 2022 2022-02-06T00:00:00 655,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2SHM9 - RD- 05 a 09-06-2022 - RENALDO RIBEIRO - VITÓRIA-ES 2022NE01244 2022NE01244 2022002282079 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337239080 11778 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07030 2022NE02983 2022012973241 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2798743 337239081 11779 2022 2022-03-03T00:00:00 274,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-Z4HJ8 - Requisição de diária em nome de Renaldo Ribeiro para os dias 08/03 a 09/03 e 15/03 em Vitória e Anchieta, respectivamente. 2022NE00425 2022NE00425 2022023611988 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337239082 11780 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 -218,4000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03720 2022NE01569 2022000069925 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2798743 337239083 11781 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 -364,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06134 2022NE02554 2022015231129 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2798743 337239084 11782 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 509,6000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-NN0RB - RD - 30-04-2022 - RENALDO RIBEIRO - VITÓRIA-ES 2022OB01902 2022NE00882 2022016740700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337239085 11783 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-N2F91 - RD - 15-08-2022 - RENALDO RIBEIRO - BREJETUBA - ES 2022OB04433 2022NE01735 2022016265971 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2798743 337239086 11784 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 -364,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL02935: Observação incorreta. 2022NS00723 2022NE02047 2022003315019 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2798743 337239087 11785 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 -364,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01131 2022NE00503 2022009738718 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337239088 11786 2022 2022-10-25T00:00:00 364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LS3G9 - RD - 30-10-2022 a 01-11-2022 - RENALDO RIBEIRO - VITORIA-ES 2022NE02554 2022NE02554 2022015231129 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2798743 337239089 11787 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 655,2000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-2SHM9 - RD- 05 a 09-06-2022 - RENALDO RIBEIRO - VITÓRIA-ES 2022OB02835 2022NE01244 2022002282079 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337239090 11788 2022 2022-03-17T00:00:00 364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-D0NRX - RD - 28 A 30-03 - Renaldo Ribeiro - VITORIA. 2022NE00503 2022NE00503 2022009738718 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337239091 11789 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 -218,4000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01182 2022NE00584 2022021694368 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337239092 11790 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 -218,4000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02949 2022NE01236 2022012240371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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RENALDO RIBEIRO ? VITÓRIA-ES 2022OB01182 2022NE00584 2022021694368 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337239097 11795 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 -655,2000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00589 2022NE00287 2022021067969 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337239098 11796 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -364,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02229 2022NE00991 2022006377718 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337239099 11797 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de duas diárias e meia em viagem de Cach. de Itapemirim x Vitória nos dias 26 a 28/09/22, para acompanhar aferição de Equipamentos de Fiscalização Eletrônica (radares) sob a responsabilidade deste DER-ES em trechos de rodovias estaduais. Proc. 2022-42RBM 2022NL02936 2022NE02047 2022003315019 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2798743 337239100 11798 2022 2022-08-31T00:00:00 364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-42RBM - RD - 26/09/2022 a 28/09/2022 - Renaldo Ribeiro 2022NE02047 2022NE02047 2022003315019 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2798743 337239101 11799 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 -364,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05350 2022NE02047 2022003315019 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2798743 337239102 11800 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-D0NRX - RD - 28 A 30-03 - Renaldo Ribeiro - VITORIA. 2022NL00674 2022NE00503 2022009738718 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337239103 11801 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem de Cach. de Itapemirim x Vitória no dia 26/09/22, para acompanhar aferição de Equipamentos de Fiscalização Eletrônica (radares) sob a responsabilidade deste DER-ES em trechos de rodovias estaduais. Proc. 2022-42RBM 2022NL02935 2022NE02047 2022003315019 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2798743 337239104 11802 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 509,6000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-NN0RB - RD - 30-04-2022 - RENALDO RIBEIRO - VITÓRIA-ES 2022NL01144 2022NE00882 2022016740700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337239105 11803 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-9HVCK - RD - 24-03-22 - Renaldo Ribeiro - Serra-ES. 2022NL00676 2022NE00505 2022007718747 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337239106 11804 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 -274,4000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00917 2022NE00425 2022023611988 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337239107 11805 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem no trajeto Cachoeiro x Guarapari x Cachoeiro, com saída às 07hs e retorno às 16hs do dia 08/12/22, para acompanhar aferição de equipamentos de fiscalização eletrônica (radares) sob a responsabilidade deste DER-ES em trechos de rodovias estaduais. Proc. 2022-J0GPC 2022NL03981 2022NE02983 2022012973241 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2798743 337239108 11806 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-H3BDC - RD - 13-06-2022 - RENALDO RIBEIRO - VITÓRIA - ES 2022OB02949 2022NE01236 2022012240371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337239109 11807 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-W7Q19 - RD - 23-06-2022 - RENALDO RIBEIRO - BREJETUBA-ES 2022NL01825 2022NE01341 2022022078839 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337239110 11808 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-D0NRX - RD - 28 A 30-03 - Renaldo Ribeiro - VITORIA. 2022OB01131 2022NE00503 2022009738718 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337239111 11809 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-02KNT - RD - 18 A 19-07-22 - RENALDO RIBEIRO - VITORIA-ES 2022OB03720 2022NE01569 2022000069925 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2798743 337239112 11810 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-W7Q19 - RD - 23-06-2022 - RENALDO RIBEIRO - BREJETUBA-ES 2022OB03106 2022NE01341 2022022078839 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337239113 11811 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 274,4000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-Z4HJ8 - Requisição de diária em nome de Renaldo Ribeiro para os dias 08/03 a 09/03 e 15/03 em Vitória e Anchieta, respectivamente. 2022NL00565 2022NE00425 2022023611988 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2798743 337239114 11812 2022 2022-11-07T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.314.877-## 1 "" RENALDO RIBEIRO 8321994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-02KNT - RD - 18 A 19-07-22 - RENALDO RIBEIRO - VITORIA-ES 2022NE01569 2022NE01569 2022000069925 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2798743 337239115 11813 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 -1501,5000 0,0000 0,0000 ###.678.857-## 1 "" MARCOS MARTINELI 8322013 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02274 2022NE01155 76892022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 369035 337239116 11814 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 1501,5000 0,0000 0,0000 ###.678.857-## 1 "" MARCOS MARTINELI 8322013 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORAS E SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO ENCONTRO TÉCNICO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS - ENAOP 2022, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 19 A 26 DE OUTUBRO DE 2022. 2022NL01751 2022NE01155 76892022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 369035 337239117 11815 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1501,5000 0,0000 ###.678.857-## 1 "" MARCOS MARTINELI 8322013 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORAS E SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO ENCONTRO TÉCNICO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS - ENAOP 2022, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 19 A 26 DE OUTUBRO DE 2022. 2022OB02274 2022NE01155 76892022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 369035 337239118 11816 2022 2022-10-13T00:00:00 1501,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.678.857-## 1 "" MARCOS MARTINELI 8322013 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORAS E SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO ENCONTRO TÉCNICO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS - ENAOP 2022, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 19 A 26 DE OUTUBRO DE 2022. 2022NE01155 2022NE01155 76892022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 369035 337239119 11817 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 1501,5000 0,0000 0,0000 ###.678.857-## 1 "" MARCOS MARTINELI 8322013 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORAS E SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO ENCONTRO TÉCNICO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS - ENAOP 2022, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 19 A 26 DE OUTUBRO DE 2022. 2022OB02274 2022NE01155 76892022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 369035 337239120 11818 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.913.037-## 1 "" LEONARDO NUNES BARRETO 8322045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do Ten Cel Leonardo Nunes Barreto, NF 860570, do EMG, que se deslocará do município de Vitória - ES até a cidade de Brasília - DF, no dia 06 de dezembro de 2022, retornando no dia 08 de dezembro de 2022. Com o objetivo de participar da 7ª Mostra BID Brasil (Base Industrial de Defesa do Brasil), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, localizado em Brasília / Distrito Federal. 2022OB07254 2022NE02002 2022-KVW78 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#CHEFE DIVISAO CORPORATIVA FGPM# 860570 337239121 11819 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 -819,0000 0,0000 0,0000 ###.913.037-## 1 "" LEONARDO NUNES BARRETO 8322045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07254 2022NE02002 2022-KVW78 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#CHEFE DIVISAO CORPORATIVA FGPM# 860570 337239122 11820 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 -1310,4000 0,0000 0,0000 ###.913.037-## 1 "" LEONARDO NUNES BARRETO 8322045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03619 2022NE01045 2022-R0JJV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#CHEFE DIVISAO CORPORATIVA FGPM# 860570 337239123 11821 2022 2022-06-27T00:00:00 1310,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.037-## 1 "" LEONARDO NUNES BARRETO 8322045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até a cidade de Brasilia - DF, no dia 27 de junho de 2022, com retorno previsto para o dia 01 de julho de 2022. Com o objetivo departicipar do VII Fórum Nacional das Transferências da União, ministrado pelo Ministério da Economia, conforme peça #7. 2022NE01045 2022NE01045 2022-R0JJV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#CHEFE DIVISAO CORPORATIVA FGPM# 860570 337239124 11822 2022 2022-06-12T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.037-## 1 "" LEONARDO NUNES BARRETO 8322045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do Ten Cel Leonardo Nunes Barreto, NF 860570, do EMG, que se deslocará do município de Vitória - ES até a cidade de Brasília - DF, no dia 06 de dezembro de 2022, retornando no dia 08 de dezembro de 2022. Com o objetivo de participar da 7ª Mostra BID Brasil (Base Industrial de Defesa do Brasil), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, localizado em Brasília / Distrito Federal. 2022NE02002 2022NE02002 2022-KVW78 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#CHEFE DIVISAO CORPORATIVA FGPM# 860570 337239125 11823 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 1310,4000 0,0000 0,0000 ###.913.037-## 1 "" LEONARDO NUNES BARRETO 8322045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até a cidade de Brasilia - DF, no dia 27 de junho de 2022, com retorno previsto para o dia 01 de julho de 2022. Com o objetivo departicipar do VII Fórum Nacional das Transferências da União, ministrado pelo Ministério da Economia, conforme peça #7. 2022OB03619 2022NE01045 2022-R0JJV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#CHEFE DIVISAO CORPORATIVA FGPM# 860570 337239126 11824 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.913.037-## 1 "" LEONARDO NUNES BARRETO 8322045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do Ten Cel Leonardo Nunes Barreto, NF 860570, do EMG, que se deslocará do município de Vitória - ES até a cidade de Brasília - DF, no dia 06 de dezembro de 2022, retornando no dia 08 de dezembro de 2022. Com o objetivo de participar da 7ª Mostra BID Brasil (Base Industrial de Defesa do Brasil), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, localizado em Brasília / Distrito Federal. 2022NL03344 2022NE02002 2022-KVW78 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#CHEFE DIVISAO CORPORATIVA FGPM# 860570 337239127 11825 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.913.037-## 1 "" LEONARDO NUNES BARRETO 8322045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do Ten Cel Leonardo Nunes Barreto, NF 860570, do EMG, que se deslocará do município de Vitória - ES até a cidade de Brasília - DF, no dia 06 de dezembro de 2022, retornando no dia 08 de dezembro de 2022. Com o objetivo de participar da 7ª Mostra BID Brasil (Base Industrial de Defesa do Brasil), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, localizado em Brasília / Distrito Federal. 2022OB07254 2022NE02002 2022-KVW78 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#CHEFE DIVISAO CORPORATIVA FGPM# 860570 337239128 11826 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1310,4000 0,0000 ###.913.037-## 1 "" LEONARDO NUNES BARRETO 8322045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até a cidade de Brasilia - DF, no dia 27 de junho de 2022, com retorno previsto para o dia 01 de julho de 2022. Com o objetivo departicipar do VII Fórum Nacional das Transferências da União, ministrado pelo Ministério da Economia, conforme peça #7. 2022OB03619 2022NE01045 2022-R0JJV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#CHEFE DIVISAO CORPORATIVA FGPM# 860570 337239129 11827 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 1310,4000 0,0000 0,0000 ###.913.037-## 1 "" LEONARDO NUNES BARRETO 8322045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até a cidade de Brasilia - DF, no dia 27 de junho de 2022, com retorno previsto para o dia 01 de julho de 2022. Com o objetivo departicipar do VII Fórum Nacional das Transferências da União, ministrado pelo Ministério da Economia, conforme peça #7. 2022NL01728 2022NE01045 2022-R0JJV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#CHEFE DIVISAO CORPORATIVA FGPM# 860570 337239130 11828 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.377.307-## 1 "" ANTONIO OLIVAL POSTAY 8322076 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-6V6CZ - SAÍDA 04/04/2022 E RETORNO 05/04/2022, DE ARACRUZ P/ VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO - 1 E 1/2 DIÁRIA + 30%. 2022OB03574 2022NE02735 2022-6V6CZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2789647 337239131 11829 2022 2022-04-28T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.377.307-## 1 "" ANTONIO OLIVAL POSTAY 8322076 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-3GL1B - SAÍDA 18/04/2022 E RETORNO 19/04/2022, DE ARACRUZ P/ VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO - 1 E 1/2 DIÁRIA + 30%. 2022NE03282 2022NE03282 2022-3GL1B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2789647 337239132 11830 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.377.307-## 1 "" ANTONIO OLIVAL POSTAY 8322076 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-6V6CZ - SAÍDA 04/04/2022 E RETORNO 05/04/2022, DE ARACRUZ P/ VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO - 1 E 1/2 DIÁRIA + 30%. 2022NL02770 2022NE02735 2022-6V6CZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2789647 337239133 11831 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 -218,4000 0,0000 0,0000 ###.377.307-## 1 "" ANTONIO OLIVAL POSTAY 8322076 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04559 2022NE03282 2022-3GL1B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2789647 337239134 11832 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.377.307-## 1 "" ANTONIO OLIVAL POSTAY 8322076 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-3GL1B - SAÍDA 18/04/2022 E RETORNO 19/04/2022, DE ARACRUZ P/ VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO - 1 E 1/2 DIÁRIA + 30%. 2022OB04559 2022NE03282 2022-3GL1B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2789647 337239135 11833 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.377.307-## 1 "" ANTONIO OLIVAL POSTAY 8322076 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-6V6CZ - SAÍDA 04/04/2022 E RETORNO 05/04/2022, DE ARACRUZ P/ VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO - 1 E 1/2 DIÁRIA + 30%. 2022OB03574 2022NE02735 2022-6V6CZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS 2022-3GL1B - SAÍDA 18/04/2022 E RETORNO 19/04/2022, DE ARACRUZ P/ VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO - 1 E 1/2 DIÁRIA + 30%. 2022OB04559 2022NE03282 2022-3GL1B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2789647 337239138 11836 2022 2022-01-04T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.377.307-## 1 "" ANTONIO OLIVAL POSTAY 8322076 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-6V6CZ - SAÍDA 04/04/2022 E RETORNO 05/04/2022, DE ARACRUZ P/ VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO - 1 E 1/2 DIÁRIA + 30%. 2022NE02735 2022NE02735 2022-6V6CZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2789647 337239140 11838 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.349.767-## 1 "" EDERALDO PANCERI FLEGLER 8322092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 ,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR EDERALDO PANCERI FLEGLER, CPF N°898.349.767-04, PARA REUNIÃO DE INTEGRAÇÃO DA ROTA DE FRUTICULTURA, NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, NO DIA 24/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-5QSCC 2022OB01013 2022NE00355 2022-5QSCC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 437727 337239141 11839 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.349.767-## 1 "" EDERALDO PANCERI FLEGLER 8322092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR EDERALDO PANCERI FLEGLER, CPF N° 898.349.767-04, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO REFERENTE A ROTA REGIONAL NOROESTE SERRANA DE FRUTICULTURA, NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, NO DIA 13/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-62BPX 2022OB01878 2022NE00966 2022-62BPX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 437727 337239142 11840 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.349.767-## 1 "" EDERALDO PANCERI FLEGLER 8322092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR EDERALDO PANCERI FLEGLER, CPF N°898.349.767-04, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO REFERENTE A ROTA REGIONAL DO CAPARAÓ DE FRUTICULTURA, NO MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO/ES, NO DIA 20/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-GGB87 2022OB02012 2022NE01106 2022-GGB87 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 437727 337239143 11841 2022 2022-02-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.349.767-## 1 "" EDERALDO PANCERI FLEGLER 8322092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5 ,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR EDERALDO PANCERI FLEGLER, CPF N°898.349.767-04, PARA REUNIÃO DE INTEGRAÇÃO DA ROTA DE FRUTICULTURA, NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, NO DIA 24/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-5QSCC 2022NE00355 2022NE00355 2022-5QSCC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 437727 337239144 11842 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.349.767-## 1 "" EDERALDO PANCERI FLEGLER 8322092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01878 2022NE00966 2022-62BPX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 437727 337239145 11843 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.349.767-## 1 "" EDERALDO PANCERI FLEGLER 8322092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02012 2022NE01106 2022-GGB87 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 437727 337239146 11844 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.349.767-## 1 "" EDERALDO PANCERI FLEGLER 8322092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR EDERALDO PANCERI FLEGLER, CPF N°898.349.767-04, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO REFERENTE A ROTA REGIONAL DO CAPARAÓ DE FRUTICULTURA, NO MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO/ES, NO DIA 20/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-GGB87 2022NL01457 2022NE01106 2022-GGB87 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 437727 337239147 11845 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.349.767-## 1 "" EDERALDO PANCERI FLEGLER 8322092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01252 2022NE00519 2022-TM86T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 437727 337239148 11846 2022 2022-11-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.349.767-## 1 "" EDERALDO PANCERI FLEGLER 8322092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR EDERALDO PANCERI FLEGLER, CPF N°898.349.767-04, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DE FRUTICULTURA, NO MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, NOS DIAS 16 E 17/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-9G2F1 2022NE00579 2022NE00579 2022-9G2F1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 437727 337239149 11847 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.349.767-## 1 "" EDERALDO PANCERI FLEGLER 8322092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR EDERALDO PANCERI FLEGLER, CPF N°898.349.767-04, PARA REUNIÃO DE INTEGRAÇÃO DA ROTA DE FRUTICULTURA, NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA/ES, NO DIA 07/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-TM86T 2022OB01252 2022NE00519 2022-TM86T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 437727 337239150 11848 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.349.767-## 1 "" EDERALDO PANCERI FLEGLER 8322092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01354 2022NE00579 2022-9G2F1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 437727 337239151 11849 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.349.767-## 1 "" EDERALDO PANCERI FLEGLER 8322092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR EDERALDO PANCERI FLEGLER, CPF N° 898.349.767-04, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO REFERENTE A ROTA REGIONAL NOROESTE SERRANA DE FRUTICULTURA, NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, NO DIA 13/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-62BPX 2022NL01331 2022NE00966 2022-62BPX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 437727 337239152 11850 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.349.767-## 1 "" EDERALDO PANCERI FLEGLER 8322092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 ,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR EDERALDO PANCERI FLEGLER, CPF N°898.349.767-04, PARA REUNIÃO DE INTEGRAÇÃO DA ROTA DE FRUTICULTURA, NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, NO DIA 24/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-5QSCC 2022OB01013 2022NE00355 2022-5QSCC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 437727 337239153 11851 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.349.767-## 1 "" EDERALDO PANCERI FLEGLER 8322092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR EDERALDO PANCERI FLEGLER, CPF N° 898.349.767-04, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO REFERENTE A ROTA REGIONAL NOROESTE SERRANA DE FRUTICULTURA, NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, NO DIA 13/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-62BPX 2022OB01878 2022NE00966 2022-62BPX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 437727 337239154 11852 2022 2022-09-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.349.767-## 1 "" EDERALDO PANCERI FLEGLER 8322092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR EDERALDO PANCERI FLEGLER, CPF N°898.349.767-04, PARA REUNIÃO DE INTEGRAÇÃO DA ROTA DE FRUTICULTURA, NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA/ES, NO DIA 07/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-TM86T 2022NE00519 2022NE00519 2022-TM86T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 437727 337239155 11853 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.349.767-## 1 "" EDERALDO PANCERI FLEGLER 8322092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR EDERALDO PANCERI FLEGLER, CPF N°898.349.767-04, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DE FRUTICULTURA, NO MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, NOS DIAS 16 E 17/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-9G2F1 2022OB01354 2022NE00579 2022-9G2F1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 437727 337239156 11854 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.349.767-## 1 "" EDERALDO PANCERI FLEGLER 8322092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR EDERALDO PANCERI FLEGLER, CPF N°898.349.767-04, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO REFERENTE A ROTA REGIONAL DO CAPARAÓ DE FRUTICULTURA, NO MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO/ES, NO DIA 20/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-GGB87 2022OB02012 2022NE01106 2022-GGB87 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 437727 337239157 11855 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.349.767-## 1 "" EDERALDO PANCERI FLEGLER 8322092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 ,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR EDERALDO PANCERI FLEGLER, CPF N°898.349.767-04, PARA REUNIÃO DE INTEGRAÇÃO DA ROTA DE FRUTICULTURA, NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, NO DIA 24/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-5QSCC 2022NL00666 2022NE00355 2022-5QSCC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 437727 337239158 11856 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.349.767-## 1 "" EDERALDO PANCERI FLEGLER 8322092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR EDERALDO PANCERI FLEGLER, CPF N°898.349.767-04, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DE FRUTICULTURA, NO MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, NOS DIAS 16 E 17/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-9G2F1 2022OB01354 2022NE00579 2022-9G2F1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 437727 337239159 11857 2022 2022-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.349.767-## 1 "" EDERALDO PANCERI FLEGLER 8322092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR EDERALDO PANCERI FLEGLER, CPF N°898.349.767-04, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO REFERENTE A ROTA REGIONAL DO CAPARAÓ DE FRUTICULTURA, NO MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO/ES, NO DIA 20/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-GGB87 2022NE01106 2022NE01106 2022-GGB87 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 437727 337239160 11858 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.349.767-## 1 "" EDERALDO PANCERI FLEGLER 8322092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01013 2022NE00355 2022-5QSCC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 437727 337239161 11859 2022 2022-12-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.349.767-## 1 "" EDERALDO PANCERI FLEGLER 8322092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR EDERALDO PANCERI FLEGLER, CPF N° 898.349.767-04, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO REFERENTE A ROTA REGIONAL NOROESTE SERRANA DE FRUTICULTURA, NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, NO DIA 13/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-62BPX 2022NE00966 2022NE00966 2022-62BPX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 437727 337239162 11860 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.349.767-## 1 "" EDERALDO PANCERI FLEGLER 8322092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR EDERALDO PANCERI FLEGLER, CPF N°898.349.767-04, PARA REUNIÃO DE INTEGRAÇÃO DA ROTA DE FRUTICULTURA, NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA/ES, NO DIA 07/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-TM86T 2022NL00850 2022NE00519 2022-TM86T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 437727 337239163 11861 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.349.767-## 1 "" EDERALDO PANCERI FLEGLER 8322092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR EDERALDO PANCERI FLEGLER, CPF N°898.349.767-04, PARA REUNIÃO DE INTEGRAÇÃO DA ROTA DE FRUTICULTURA, NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA/ES, NO DIA 07/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-TM86T 2022OB01252 2022NE00519 2022-TM86T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 437727 337239164 11862 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.349.767-## 1 "" EDERALDO PANCERI FLEGLER 8322092 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR EDERALDO PANCERI FLEGLER, CPF N°898.349.767-04, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DE FRUTICULTURA, NO MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, NOS DIAS 16 E 17/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-9G2F1 2022NL00921 2022NE00579 2022-9G2F1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 437727 337239165 11863 2022 2022-02-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.661.287-## 1 "" JULICEIA CORRENTE SALGADO 8322100 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17940 - OFICINA SOBRE QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO ? CIRCUITO DE GESTÃO - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES - 23/02/2022 2022NE00970 2022NE00970 2022-MK0CF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 688773 337239166 11864 2022 2022-02-21T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.661.287-## 1 "" JULICEIA CORRENTE SALGADO 8322100 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação considerando que o Instituto Unibanco fornecerá almoço e lanche na Oficina sobre Qualificação do Plano de Ação - Circuito de Gestão, que ocorrerá nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro de 2022, não sendo mais justificável a autorização das solicitações de diárias (1/2 diária) solicitadas para os Supervisores Escolares para participação da referida Oficina. 2022NE01074 2022NE00970 2022-MK0CF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 688773 337239167 11865 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.395.387-## 1 "" ERITON BERNARDES BERCACO 8322133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL09627: EVENTO CANCELADO. 2022NS02054 2022NE08449 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 2614332 337239168 11866 2022 2022-01-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.395.387-## 1 "" ERITON BERNARDES BERCACO 8322133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22492 - SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - MUQUI X VITÓRIA X MUQUI NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022NE08449 2022NE08449 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 2614332 337239169 11867 2022 2022-06-24T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.395.387-## 1 "" ERITON BERNARDES BERCACO 8322133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19561 - SEMINÁRIO GESTÃO - BARRA DE ESCOLAR PARA EQUIPE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTA - MUQUI X VITÓRIA X MUQUI - 28 E 29/06/2022 2022NE04092 2022NE04092 2022-474C0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 2614332 337239170 11868 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.395.387-## 1 "" ERITON BERNARDES BERCACO 8322133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19561 - SEMINÁRIO GESTÃO - BARRA DE ESCOLAR PARA EQUIPE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTA - MUQUI X VITÓRIA X MUQUI - 28 E 29/06/2022 2022OB10843 2022NE04092 2022-474C0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 2614332 337239171 11869 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.395.387-## 1 "" ERITON BERNARDES BERCACO 8322133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB10843 2022NE04092 2022-474C0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 2614332 337239172 11870 2022 2022-07-12T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.395.387-## 1 "" ERITON BERNARDES BERCACO 8322133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANCELADO 2022NE08864 2022NE08449 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 2614332 337239173 11871 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.395.387-## 1 "" ERITON BERNARDES BERCACO 8322133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22492 - SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - MUQUI X VITÓRIA X MUQUI NOS DIAS 05 E 06/12/2022. 2022NL09627 2022NE08449 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 2614332 337239174 11872 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.395.387-## 1 "" ERITON BERNARDES BERCACO 8322133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19561 - SEMINÁRIO GESTÃO - BARRA DE ESCOLAR PARA EQUIPE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTA - MUQUI X VITÓRIA X MUQUI - 28 E 29/06/2022 2022OB10843 2022NE04092 2022-474C0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 2614332 337239175 11873 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.395.387-## 1 "" ERITON BERNARDES BERCACO 8322133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19561 - SEMINÁRIO GESTÃO - BARRA DE ESCOLAR PARA EQUIPE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTA - MUQUI X VITÓRIA X MUQUI - 28 E 29/06/2022 2022NL04251 2022NE04092 2022-474C0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 2614332 337239176 11874 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 -265,5000 0,0000 0,0000 ###.635.767-## 1 "" IRLENE ANGELA T DE CASTRO 8322154 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB04115 2022NE01860 2022-S88VL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 322304 337239177 11875 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 -442,5000 0,0000 0,0000 ###.635.767-## 1 "" IRLENE ANGELA T DE CASTRO 8322154 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB09184 2022NE03581 2022-51CW7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 322304 337239178 11876 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.635.767-## 1 "" IRLENE ANGELA T DE CASTRO 8322154 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 22080 REFERENTE CONFIGURAÇÃO DO ANO LETIVO DE 2023 NO SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR-SEGES - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 29 E 30/11/2022. 2022OB21556 2022NE08164 2022-XQ5Z6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 322304 337239179 11877 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.635.767-## 1 "" IRLENE ANGELA T DE CASTRO 8322154 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB21556 2022NE08164 2022-XQ5Z6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 322304 337239180 11878 2022 2022-11-22T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.767-## 1 "" IRLENE ANGELA T DE CASTRO 8322154 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22080 - CONFIGURAÇÃO DO ANO LETIVO DE 2023 NO SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR-SEGES - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 29 E 30/11/2022 2022NE08164 2022NE08164 2022-XQ5Z6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 322304 337239181 11879 2022 2022-03-06T00:00:00 442,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.767-## 1 "" IRLENE ANGELA T DE CASTRO 8322154 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19044 - PARTICIPAÇÃO TREINAMENTO PARA A COLETA DO CENSO ESCOLAR DE 2022 - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO - 01 À 03/06/2022 2022NE03581 2022NE03581 2022-51CW7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 322304 337239182 11880 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 265,5000 0,0000 ###.635.767-## 1 "" IRLENE ANGELA T DE CASTRO 8322154 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18171 - A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR REALIZARÁ UMA REUNIÃO/TREINAMENTO COM AS EQUIPES RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO CENSO DE CADA REGIONAL - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITORIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO - DIAS 24 E 25/03/2022. 2022OB04115 2022NE01860 2022-S88VL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 322304 337239183 11881 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 442,5000 0,0000 ###.635.767-## 1 "" IRLENE ANGELA T DE CASTRO 8322154 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19044 - PARTICIPAÇÃO TREINAMENTO PARA A COLETA DO CENSO ESCOLAR DE 2022 - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO - 01 À 03/06/2022. 2022OB09184 2022NE03581 2022-51CW7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 322304 337239188 11886 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 442,5000 0,0000 0,0000 ###.635.767-## 1 "" IRLENE ANGELA T DE CASTRO 8322154 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19044 - PARTICIPAÇÃO TREINAMENTO PARA A COLETA DO CENSO ESCOLAR DE 2022 - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO - 01 À 03/06/2022. 2022NL03504 2022NE03581 2022-51CW7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 322304 337239189 11887 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 265,5000 0,0000 0,0000 ###.635.767-## 1 "" IRLENE ANGELA T DE CASTRO 8322154 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18171 - A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR REALIZARÁ UMA REUNIÃO/TREINAMENTO COM AS EQUIPES RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO CENSO DE CADA REGIONAL - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITORIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO - DIAS 24 E 25/03/2022. 2022NL01332 2022NE01860 2022-S88VL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 322304 337239190 11888 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.635.767-## 1 "" IRLENE ANGELA T DE CASTRO 8322154 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 22080 REFERENTE CONFIGURAÇÃO DO ANO LETIVO DE 2023 NO SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR-SEGES - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 29 E 30/11/2022. 2022OB21556 2022NE08164 2022-XQ5Z6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 322304 337239191 11889 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária para participar de palestra para profissionais da prefeitura de Colatina/ES e do SANEAR, no dia 29/08/2022. 2022OB00567 2022NE00171 2022-DB0J2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320206 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 60 CONCESSÕES E PARCERIAS ES 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32206 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337239192 11890 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária para participar de palestra para profissionais da prefeitura de Colatina/ES e do SANEAR, no dia 29/08/2022. 2022OB00567 2022NE00171 2022-DB0J2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320206 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 60 CONCESSÕES E PARCERIAS ES 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32206 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337239193 11891 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa de meia diária para participar de palestra para profissionais da prefeitura de Colatina/ES e do SANEAR, no dia 29/08/2022. 2022NL00377 2022NE00171 2022-DB0J2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320206 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 60 CONCESSÕES E PARCERIAS ES 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32206 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337239194 11892 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00567 2022NE00171 2022-DB0J2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320206 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 60 CONCESSÕES E PARCERIAS ES 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32206 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337239195 11893 2022 2022-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesa com 1/2 diária para o servidor Diretora Kátia Muniz Côco participar de palestra para profissionais da prefeitura de Colatina/ES e do SANEAR, no dia 29/08/2022. 2022NE00171 2022NE00171 2022-DB0J2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320206 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 60 CONCESSÕES E PARCERIAS ES 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32206 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337239196 11894 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 -327,6000 0,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00606 2022NE00174 2022-DB0J2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320206 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 60 CONCESSÕES E PARCERIAS ES 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32206 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337239197 11895 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto de despesas com 0,5 diária para a Diretora Kátia Muniz Côco participar da Conferência QualiREG em 13/09/2022 e do Seminário Internacional de Boas Práticas Regulatórias do QualiREG em 14/09/2022, ambos na Agência Nacional de Águas ? ANA em Brasília/DF. 2022OB00602 2022NE00174 2022-DB0J2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320206 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 60 CONCESSÕES E PARCERIAS ES 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32206 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337239198 11896 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 327,6000 0,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto de despesas com 1 diária para a Diretora Kátia Muniz Côco participar da Conferência QualiREG em 13/09/2022 e do Seminário Internacional de Boas Práticas Regulatórias do QualiREG em 14/09/2022, ambos na Agência Nacional de Águas ? ANA em Brasília/DF.Complementação 2022OB00606 2022NE00174 2022-DB0J2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320206 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 60 CONCESSÕES E PARCERIAS ES 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32206 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337239199 11897 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária para participação de reunião de diretoria da Abar a ser realizada em Brasília no dia 19/05/2022. 2022OB00301 2022NE00130 2022-DB0J2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320206 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 60 CONCESSÕES E PARCERIAS ES 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32206 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337239200 11898 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa de meia diária para participação de reunião de diretoria da Abar a ser realizada em Brasília no dia 19/05/2022. 2022NL00204 2022NE00130 2022-DB0J2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320206 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 60 CONCESSÕES E PARCERIAS ES 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32206 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337239201 11899 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesas com 1/5 diária para a Diretora Kátia Muniz Côco realizar visita Técnica na AGERGS- Agência estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul e EGR - Empresa Pública Gaúcha de rodovias, na cidade de Porto Alegre, nos dias 21 a 22/09/2022. 2022NL00422 2022NE00185 2022-DB0J2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320206 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 60 CONCESSÕES E PARCERIAS ES 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32206 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337239202 11900 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto de despesas com 1/5 diária para a Diretora Kátia Muniz Côco realizar visita Técnica na AGERGS- Agência estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul e EGR - Empresa Pública Gaúcha de rodovias, na cidade de Porto Alegre, nos dias 21 a 22/09/2022. 2022OB00632 2022NE00185 2022-DB0J2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320206 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 60 CONCESSÕES E PARCERIAS ES 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32206 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337239203 11901 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesas com 0,5 diária para a Diretora Kátia Muniz Côco participar da Conferência QualiREG em 13/09/2022 e do Seminário Internacional de Boas Práticas Regulatórias do QualiREG em 14/09/2022, ambos na Agência Nacional de Águas ? ANA em Brasília/DF. 2022NL00393 2022NE00174 2022-DB0J2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320206 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 60 CONCESSÕES E PARCERIAS ES 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32206 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337239204 11902 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 -491,4000 0,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00766 2022NE00221 2022-DB0J2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320206 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 60 CONCESSÕES E PARCERIAS ES 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32206 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337239205 11903 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto de despesas com 0,5 diária para a Diretora Kátia Muniz Côco participar da Conferência QualiREG em 13/09/2022 e do Seminário Internacional de Boas Práticas Regulatórias do QualiREG em 14/09/2022, ambos na Agência Nacional de Águas ? ANA em Brasília/DF. 2022OB00602 2022NE00174 2022-DB0J2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320206 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 60 CONCESSÕES E PARCERIAS ES 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32206 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337239206 11904 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 -163,8000 0,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00301 2022NE00130 2022-DB0J2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320206 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 60 CONCESSÕES E PARCERIAS ES 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32206 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337239207 11905 2022 2022-12-09T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesa com 1/5 diária para a Diretora Kátia Muniz Côco participar da Conferência QualiREG em 13/09/2022 e do Seminário Internacional de Boas Práticas Regulatórias do QualiREG em 14/09/2022, ambos na Agência Nacional de Águas ? ANA em Brasília/DF. 2022NE00174 2022NE00174 2022-DB0J2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320206 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 60 CONCESSÕES E PARCERIAS ES 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32206 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337239208 11906 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 327,6000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto de despesas com 1 diária para a Diretora Kátia Muniz Côco participar da Conferência QualiREG em 13/09/2022 e do Seminário Internacional de Boas Práticas Regulatórias do QualiREG em 14/09/2022, ambos na Agência Nacional de Águas ? ANA em Brasília/DF.Complementação 2022OB00606 2022NE00174 2022-DB0J2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320206 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 60 CONCESSÕES E PARCERIAS ES 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32206 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337239209 11907 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/5 diária para a Diretora Kátia Muniz Côco participar das reuniões técnicas do I Encontro Nacional das Agências Reguladoras a ser realizada em Brasília/DF nos dias 23 de novembro de 2022. 2022OB00766 2022NE00221 2022-DB0J2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320206 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 60 CONCESSÕES E PARCERIAS ES 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32206 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337239210 11908 2022 2022-09-19T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesa com 1/5 diária para a Diretora Kátia Muniz Côco realizar visita Técnica na AGERGS- Agência estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul e EGR - Empresa Pública Gaúcha de rodovias, na cidade de Porto Alegre, nos dias 21 a 22/09/2022. 2022NE00185 2022NE00185 2022-DB0J2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320206 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 60 CONCESSÕES E PARCERIAS ES 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32206 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337239211 11909 2022 2022-11-16T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho a para cobrir despesa com 1/5 diária para a Diretora Kátia Muniz Côco participar das reuniões técnicas do I Encontro Nacional das Agências Reguladoras, no dia 23 de novembro de 2022, de 09h às 18h, Brasília/DF. 2022NE00221 2022NE00221 2022-DB0J2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320206 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 60 CONCESSÕES E PARCERIAS ES 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32206 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337239212 11910 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/5 diária para a Diretora Kátia Muniz Côco participar das reuniões técnicas do I Encontro Nacional das Agências Reguladoras a ser realizada em Brasília/DF nos dias 23 de novembro de 2022. 2022OB00766 2022NE00221 2022-DB0J2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320206 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 60 CONCESSÕES E PARCERIAS ES 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32206 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337239213 11911 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesa de 1/5 diária para a Diretora Kátia Muniz Côco participar das reuniões técnicas do I Encontro Nacional das Agências Reguladoras a ser realizada em Brasília/DF nos dias 23 de novembro de 2022. 2022NL00516 2022NE00221 2022-DB0J2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320206 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 60 CONCESSÕES E PARCERIAS ES 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32206 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337239214 11912 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 -163,8000 0,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00602 2022NE00174 2022-DB0J2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320206 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 60 CONCESSÕES E PARCERIAS ES 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32206 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337239215 11913 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 327,6000 0,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação de despesas com 1 diária para a Diretora Kátia Muniz Côco participar da Conferência QualiREG em 13/09/2022 e do Seminário Internacional de Boas Práticas Regulatórias do QualiREG em 14/09/2022, ambos na Agência Nacional de Águas ? ANA em Brasília/DF.Complementação 2022NL00397 2022NE00174 2022-DB0J2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320206 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 60 CONCESSÕES E PARCERIAS ES 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32206 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337239216 11914 2022 2022-09-05T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA KÁTIA MUNIZ CÔCO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA DA ABAR, NO DIA 19/05/2022 EM BRASÍLIA. 2022NE00130 2022NE00130 2022-DB0J2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320206 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 60 CONCESSÕES E PARCERIAS ES 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32206 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337239217 11915 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00632 2022NE00185 2022-DB0J2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320206 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 60 CONCESSÕES E PARCERIAS ES 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32206 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337239218 11916 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária para participação de reunião de diretoria da Abar a ser realizada em Brasília no dia 19/05/2022. 2022OB00301 2022NE00130 2022-DB0J2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320206 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 60 CONCESSÕES E PARCERIAS ES 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32206 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337239219 11917 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.201.977-## 1 "" KATIA MUNIZ COCO 8322179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto de despesas com 1/5 diária para a Diretora Kátia Muniz Côco realizar visita Técnica na AGERGS- Agência estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul e EGR - Empresa Pública Gaúcha de rodovias, na cidade de Porto Alegre, nos dias 21 a 22/09/2022. 2022OB00632 2022NE00185 2022-DB0J2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320206 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 60 CONCESSÕES E PARCERIAS ES 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32206 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ARSP/#COMISSIONADO/#DIRETOR# 3096009 337239220 11918 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.234.727-## 1 "" IRINEU GONçALVES PEREIRA 8322248 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17996 REFERENTE CAPACITAÇÃO DAS NUTRICIONISTAS E TÉCNICOS AE - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS NO DIA 09/03/2022. 2022OB03173 2022NE01635 2022-V0GBH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B# 2467771 337239221 11919 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.234.727-## 1 "" IRINEU GONçALVES PEREIRA 8322248 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18871 - ALINHAR AS ORIENTAÇÕES SOBRE O NOVO CONTRATO 085/2022 DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SÃO MATEUS X PEDRO CANÁRIO X SÃO MATEUS NO DIA 25/05/2022. 2022OB07797 2022NE03112 2022-VP643 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B# 2467771 337239222 11920 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.234.727-## 1 "" IRINEU GONçALVES PEREIRA 8322248 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03173 2022NE01635 2022-V0GBH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B# 2467771 337239224 11922 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.234.727-## 1 "" IRINEU GONçALVES PEREIRA 8322248 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17996 REFERENTE CAPACITAÇÃO DAS NUTRICIONISTAS E TÉCNICOS AE - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS NO DIA 09/03/2022. 2022NL00854 2022NE01635 2022-V0GBH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B# 2467771 337239225 11923 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.234.727-## 1 "" IRINEU GONçALVES PEREIRA 8322248 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17912 - ALINHAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CI 01/2022 E PORTARIA 119-R - SÃO MATEUS X PEDRO CANÁRIO X SÃO MATEUS - 22/02/2022. 2022OB02750 2022NE00907 2022-W676P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B# 2467771 337239226 11924 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.234.727-## 1 "" IRINEU GONçALVES PEREIRA 8322248 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO CONTÁBIL - REFAZER PAGAMENTO ALTERAÇÃO DO DOMICÍLIO BANCÁRIO. 2022GD00032 2022NE00763 2022-7L2HQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B# 2467771 337239228 11926 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.234.727-## 1 "" IRINEU GONçALVES PEREIRA 8322248 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 17855 - ALINHAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? CI 01/2022 E PORTARIA 119-R NAS ESCOLAS CEEFMTI MANOEL DUARTE, EEEF FLORESTA DO SUL E EEEF TRÊS DE MAIO LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO - 17/02/2022 - 2022-7L2HQ. 2022OB02398 2022NE00763 2022-7L2HQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B# 2467771 337239229 11927 2022 2022-11-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.234.727-## 1 "" IRINEU GONçALVES PEREIRA 8322248 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17855 - ALINHAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? 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CI 01/2022 E PORTARIA 119-R NAS ESCOLAS CEEFMTI MANOEL DUARTE, EEEF FLORESTA DO SUL E EEEF TRÊS DE MAIO LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO - 17/02/2022 - 2022-7L2HQ. 2022OB02348 2022NE00763 2022-7L2HQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B# 2467771 337239234 11932 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.234.727-## 1 "" IRINEU GONçALVES PEREIRA 8322248 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 17855 - ALINHAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? CI 01/2022 E PORTARIA 119-R NAS ESCOLAS CEEFMTI MANOEL DUARTE, EEEF FLORESTA DO SUL E EEEF TRÊS DE MAIO LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO - 17/02/2022 - 2022-7L2HQ. 2022OB02348 2022NE00763 2022-7L2HQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B# 2467771 337239235 11933 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.234.727-## 1 "" IRINEU GONçALVES PEREIRA 8322248 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 17855 - ALINHAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? CI 01/2022 E PORTARIA 119-R NAS ESCOLAS CEEFMTI MANOEL DUARTE, EEEF FLORESTA DO SUL E EEEF TRÊS DE MAIO LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO - 17/02/2022. 2022NL00390 2022NE00763 2022-7L2HQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B# 2467771 337239236 11934 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.234.727-## 1 "" IRINEU GONçALVES PEREIRA 8322248 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18871 - ALINHAR AS ORIENTAÇÕES SOBRE O NOVO CONTRATO 085/2022 DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SÃO MATEUS X PEDRO CANÁRIO X SÃO MATEUS NO DIA 25/05/2022. 2022OB07797 2022NE03112 2022-VP643 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B# 2467771 337239237 11935 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.234.727-## 1 "" IRINEU GONçALVES PEREIRA 8322248 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17996 REFERENTE CAPACITAÇÃO DAS NUTRICIONISTAS E TÉCNICOS AE - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS NO DIA 09/03/2022. 2022OB03173 2022NE01635 2022-V0GBH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B# 2467771 337239238 11936 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.234.727-## 1 "" IRINEU GONçALVES PEREIRA 8322248 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02569 2022NE00907 2022-W676P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B# 2467771 337239239 11937 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.234.727-## 1 "" IRINEU GONçALVES PEREIRA 8322248 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02750 2022NE00907 2022-W676P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B# 2467771 337239240 11938 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.234.727-## 1 "" IRINEU GONçALVES PEREIRA 8322248 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17912 - ALINHAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CI 01/2022 E PORTARIA 119-R - SÃO MATEUS X PEDRO CANÁRIO X SÃO MATEUS - 22/02/2022. 2022NL00500 2022NE00907 2022-W676P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B# 2467771 337239241 11939 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.234.727-## 1 "" IRINEU GONçALVES PEREIRA 8322248 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02348 2022NE00763 2022-7L2HQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B# 2467771 337239242 11940 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.234.727-## 1 "" IRINEU GONçALVES PEREIRA 8322248 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17912 - ALINHAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CI 01/2022 E PORTARIA 119-R - SÃO MATEUS X PEDRO CANÁRIO X SÃO MATEUS - 22/02/2022. 2022OB02750 2022NE00907 2022-W676P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B# 2467771 337239243 11941 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.234.727-## 1 "" IRINEU GONçALVES PEREIRA 8322248 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17912 - ALINHAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CI 01/2022 E PORTARIA 119-R - SÃO MATEUS X PEDRO CANÁRIO X SÃO MATEUS - 22/02/2022. 2022OB02569 2022NE00907 2022-W676P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B# 2467771 337239244 11942 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.234.727-## 1 "" IRINEU GONçALVES PEREIRA 8322248 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 17855 - ALINHAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? CI 01/2022 E PORTARIA 119-R NAS ESCOLAS CEEFMTI MANOEL DUARTE, EEEF FLORESTA DO SUL E EEEF TRÊS DE MAIO LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO - 17/02/2022 - 2022-7L2HQ. 2022OB02398 2022NE00763 2022-7L2HQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B# 2467771 337239245 11943 2022 2022-02-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.234.727-## 1 "" IRINEU GONçALVES PEREIRA 8322248 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17912 - ALINHAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CI 01/2022 E PORTARIA 119-R - SÃO MATEUS X PEDRO CANÁRIO X SÃO MATEUS - 22/02/2022 2022NE00907 2022NE00907 2022-W676P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B# 2467771 337239246 11944 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.234.727-## 1 "" IRINEU GONçALVES PEREIRA 8322248 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB07797 2022NE03112 2022-VP643 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B# 2467771 337239247 11945 2022 2022-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.234.727-## 1 "" IRINEU GONçALVES PEREIRA 8322248 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17996- CAPACITAÇÃO DAS NUTRICIONISTAS E TÉCNICOS AE - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS DIA 09/03/2022. 2022NE01635 2022NE01635 2022-V0GBH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B# 2467771 337239248 11946 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.447.537-## 1 "" ADENIS MELQUIADES DA SILVA 8322255 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com DIÁRIA, em favor do servidor ADENIS MELQUIADES DA SILVA, para realizar viagem do município de COLATINA ao município de VITÓRIA, no período de 16 a 17/12/2022, para participar do 1º Seminário GEACO, na SEDE/SEFAZ. E-Docs: 2022-24LVG. 2022OB04647 2022NE02670 2022-24LVG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE AGENCIA DA RECEITA I# 275302 337239249 11947 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.447.537-## 1 "" ADENIS MELQUIADES DA SILVA 8322255 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04647 2022NE02670 2022-24LVG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE AGENCIA DA RECEITA I# 275302 337239250 11948 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.447.537-## 1 "" ADENIS MELQUIADES DA SILVA 8322255 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com UMA DIÁRIA, em favor do servidor ADENIS MELQUIADES DA SILVA, para realizar viagem do município de COLATINA ao município de VITÓRIA, nos dias 16 e 17/12/2022, para participar do 1º Seminário GEACO, na SEDE/SEFAZ. E-Docs: 2022-24LVG. 2022NL03962 2022NE02670 2022-24LVG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE AGENCIA DA RECEITA I# 275302 337239251 11949 2022 2022-12-12T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.447.537-## 1 "" ADENIS MELQUIADES DA SILVA 8322255 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com UMA DIÁRIA, em favor do servidor ADENIS MELQUIADES DA SILVA, para realizar viagem do município de COLATINA ao município de VITÓRIA, nos dias 16 e 17/12/2022, para participar do 1º Seminário GEACO, na SEDE/SEFAZ. E-Docs: 2022-24LVG. 2022NE02670 2022NE02670 2022-24LVG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE AGENCIA DA RECEITA I# 275302 337239252 11950 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.447.537-## 1 "" ADENIS MELQUIADES DA SILVA 8322255 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com DIÁRIA, em favor do servidor ADENIS MELQUIADES DA SILVA, para realizar viagem do município de COLATINA ao município de VITÓRIA, no período de 16 a 17/12/2022, para participar do 1º Seminário GEACO, na SEDE/SEFAZ. E-Docs: 2022-24LVG. 2022OB04647 2022NE02670 2022-24LVG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#CHEFE AGENCIA DA RECEITA I# 275302 337239253 11951 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.956.457-## 1 "" JULIO CESAR DE SOUZA 8322256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 22/06 NA ESCOLTA DE INTERNO, COLATINA/ES, RD N° 0227/2022, 2022-C7GWM 2022OB09021 2022NE05838 2022-C7GWM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 649299 337239254 11952 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.956.457-## 1 "" JULIO CESAR DE SOUZA 8322256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06674 2022NE04455 2022-DLV8Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 649299 337239255 11953 2022 2022-04-07T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.956.457-## 1 "" JULIO CESAR DE SOUZA 8322256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 01 A 02/05/2022 PARA SÃO MATEUS - ESCOLTAR PRESO. 2022NE04235 2022NE04235 2022-93B18 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 649299 337239256 11954 2022 2022-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.956.457-## 1 "" JULIO CESAR DE SOUZA 8322256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 09/12 PARA REALIZAR ESCOLTA O INTERNO PARA SÃO MATEUS/ES, PROCESSO N° 2022-ZZC2W 2022NE10217 2022NE10217 2022-ZZC2W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 649299 337239257 11955 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.956.457-## 1 "" JULIO CESAR DE SOUZA 8322256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 12/07, ESCOLTAR INTERNOS MATEUS MARTINS SIPOLATTI E MIGUEL DOS SANTOS, PARA COLATINA/ES, 2022-QFGFP 2022OB10167 2022NE06433 2022-QFGFP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 649299 337239258 11956 2022 2022-08-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.956.457-## 1 "" JULIO CESAR DE SOUZA 8322256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 13/01, REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE INTERNOS PARA A PENITENCIARIA REGIONAL EM LINHARES RD N°13, 2022-5MDZ3 2022NE00575 2022NE00575 2022-5MDZ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 649299 337239259 11957 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.956.457-## 1 "" JULIO CESAR DE SOUZA 8322256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 02/09/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA BAIXO GUANDU/ES - PROCESSO 2022-T5VJ2 2022OB13315 2022NE08794 2022-T5VJ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 649299 337239260 11958 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.956.457-## 1 "" JULIO CESAR DE SOUZA 8322256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07317 2022NE04235 2022-93B18 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 649299 337239261 11959 2022 2022-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.956.457-## 1 "" JULIO CESAR DE SOUZA 8322256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 06/09/2022 - ESCOLTA DE INTERNOS PARA BAIXO GUANDU/ES - PROCESSO 2022-RD7P3 2022NE08795 2022NE08795 2022-RD7P3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 649299 337239263 11961 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.956.457-## 1 "" JULIO CESAR DE SOUZA 8322256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10167 2022NE06433 2022-QFGFP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 649299 337239264 11962 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.956.457-## 1 "" JULIO CESAR DE SOUZA 8322256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 01 A 02/05 NA ESCOLTA DE INTENO, SÃO MATEUS/ES, RD N° 0155/2022, 2022-93B18 2022NL06108 2022NE04235 2022-93B18 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 649299 337239265 11963 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.956.457-## 1 "" JULIO CESAR DE SOUZA 8322256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 22/06 NA ESCOLTA DE INTERNO, COLATINA/ES, RD N° 0227/2022, 2022-C7GWM 2022OB09021 2022NE05838 2022-C7GWM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 649299 337239267 11965 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.956.457-## 1 "" JULIO CESAR DE SOUZA 8322256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 19/04 PARA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, LINHARES/ES, RD N° 0133/2022, 2022-DLV8Z. 2022NL05761 2022NE04455 2022-DLV8Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 649299 337239268 11966 2022 2022-08-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.956.457-## 1 "" JULIO CESAR DE SOUZA 8322256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 22/06, ESCOLTAR INTERNO PARA COLATINA/ES, 2022-C7GWM 2022NE05838 2022NE05838 2022-C7GWM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 649299 337239269 11967 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.956.457-## 1 "" JULIO CESAR DE SOUZA 8322256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 02/09/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA BAIXO GUANDU/ES - PROCESSO 2022-T5VJ2 2022NL11388 2022NE08794 2022-T5VJ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 649299 337239271 11969 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.956.457-## 1 "" JULIO CESAR DE SOUZA 8322256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 01 A 02/05 NA ESCOLTA DE INTENO, SÃO MATEUS/ES, RD N° 0155/2022, 2022-93B18 2022OB07317 2022NE04235 2022-93B18 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 649299 337239272 11970 2022 2022-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.956.457-## 1 "" JULIO CESAR DE SOUZA 8322256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 02/09/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA BAIXO GUANDU/ES - PROCESSO 2022-T5VJ2 2022NE08794 2022NE08794 2022-T5VJ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 649299 337239273 11971 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.956.457-## 1 "" JULIO CESAR DE SOUZA 8322256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 13/01, REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE INTERNOS PARA A PENITENCIARIA REGIONAL EM LINHARES RD N°13, 2022-5MDZ3 2022OB02118 2022NE00575 2022-5MDZ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 649299 337239275 11973 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.956.457-## 1 "" JULIO CESAR DE SOUZA 8322256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 19/04 PARA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, LINHARES/ES, RD N° 0133/2022, 2022-DLV8Z. 2022OB06674 2022NE04455 2022-DLV8Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 649299 337239276 11974 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.956.457-## 1 "" JULIO CESAR DE SOUZA 8322256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 06/09/2022 - ESCOLTA DE INTERNOS PARA BAIXO GUANDU/ES - PROCESSO 2022-RD7P3 2022NL11407 2022NE08795 2022-RD7P3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 649299 337239277 11975 2022 2022-09-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.956.457-## 1 "" JULIO CESAR DE SOUZA 8322256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 12/07, ESCOLTAR INTERNOS MATEUS MARTINS SIPOLATTI E MIGUEL DOS SANTOS, PARA COLATINA/ES, 2022-QFGFP 2022NE06433 2022NE06433 2022-QFGFP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 649299 337239278 11976 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.956.457-## 1 "" JULIO CESAR DE SOUZA 8322256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 12/07, ESCOLTAR INTERNOS MATEUS MARTINS SIPOLATTI E MIGUEL DOS SANTOS, PARA COLATINA/ES, 2022-QFGFP 2022NL08630 2022NE06433 2022-QFGFP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 649299 337239279 11977 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.956.457-## 1 "" JULIO CESAR DE SOUZA 8322256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 22/06 NA ESCOLTA DE INTERNO, COLATINA/ES, RD N° 0227/2022, 2022-C7GWM 2022NL07669 2022NE05838 2022-C7GWM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 649299 337239280 11978 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.956.457-## 1 "" JULIO CESAR DE SOUZA 8322256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 01 A 02/05 NA ESCOLTA DE INTENO, SÃO MATEUS/ES, RD N° 0155/2022, 2022-93B18 2022OB07317 2022NE04235 2022-93B18 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 649299 337239281 11979 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.956.457-## 1 "" JULIO CESAR DE SOUZA 8322256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09021 2022NE05838 2022-C7GWM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 649299 337239282 11980 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.956.457-## 1 "" JULIO CESAR DE SOUZA 8322256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB13315 2022NE08794 2022-T5VJ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 649299 337239283 11981 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.956.457-## 1 "" JULIO CESAR DE SOUZA 8322256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 12/07, ESCOLTAR INTERNOS MATEUS MARTINS SIPOLATTI E MIGUEL DOS SANTOS, PARA COLATINA/ES, 2022-QFGFP 2022OB10167 2022NE06433 2022-QFGFP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 649299 337239284 11982 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.956.457-## 1 "" JULIO CESAR DE SOUZA 8322256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 02/09/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA BAIXO GUANDU/ES - PROCESSO 2022-T5VJ2 2022OB13315 2022NE08794 2022-T5VJ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 649299 337239285 11983 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.956.457-## 1 "" JULIO CESAR DE SOUZA 8322256 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02118 2022NE00575 2022-5MDZ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 649299 337239286 11984 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para conduzir o Diretor Presidente para o município de Pinheiros nos dias 28 a 02/02/2022. 2022OB00135 2022NE00091 2022-MZW38 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239287 11985 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de DIARIA para conduzir o Diretor Presidente 2 e 3 de março/22. 2022OB00415 2022NE00220 2022-H7FC8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239288 11986 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Geraldo Vertuani conforme extrato bancário do dia 08/02/2022. 2022GD00008 2022NE00097 2022-J71T2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239289 11987 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento, visando cobrir despesas com 2 e ½ diárias em favor do servidor Geraldo Vertuani, em viagem aos municípios de Santa Maria, Santa Teresa, São Roque, Itarana, Itaguaçu e Santa Leopoldina/ES nos dias 07, 08 e 09/06/2022. 2022OB00342 2022NE00159 2022015083749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817217 337239290 11988 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento, visando cobrir despesas com 3 e ½ diárias em favor do servidor GERALDO VERTUANI em viagem oficial a REGIÃO SUL DO ES no período de 03 À 06/05/2022. 2022OB00237 2022NE00112 2022009945904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817217 337239291 11989 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para conduzir o Diretor Presidente para: Rio Novo do Sul e Piuma no dia 24/02 e Pinheiros no dia 25/02 retornando no dia 26/02. 2022NL00239 2022NE00177 2022-XHBN4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239292 11990 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para conduzir o Diretor Presidente no dia 4 de agosto de 2022 a Cachoeiro de Itapemirim/ES. 2022OB01922 2022NE00664 2022-RX15H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239293 11991 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento, visando cobrir despesas com 2 e ½ diárias em favor do servidor Geraldo Vertuani em viagem aos municípios de Montanha, Ponto Belo, Mucurici, São Mateus, Jaguaré, São Gabriel da Palha, São Domingos do Norte, Vila Valério e Governador Lindemberg/ES de 16 a 18/05/2022. 2022OB00280 2022NE00129 2022005906198 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817217 337239294 11992 2022 2022-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Emissão de empenho, visando cobrir despesas com 1/2 diária, em favor do servidor GERALDO VERTUANI, em viagem ao município de Vila Valério-ES, no dia 14/06/2022. 2022NE00170 2022NE00170 2022008355089 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817217 337239295 11993 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da diária para Conduzir o Diretor Presidente aos municípios de Santa Leopoldina, Alfredo Chaves, Iconha, Cachoeiro de Itapemirim e Jerônimo Monteiro nos dias 01 a 03/02/2022. 2022OB00175 2022NE00096 2022-QB06P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239296 11994 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para conduzir o Diretor Presidente no dia 4 de agosto de 2022 a Cachoeiro de Itapemirim/ES. 2022OB01922 2022NE00664 2022-RX15H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239297 11995 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para Conduzir o Diretor Presidente ao município de Pinheiros nos dias 07 e 08/02/2022. 2022OB00184 2022NE00097 2022-J71T2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239298 11996 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -392,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00076 2022NE00112 2022009945904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817217 337239299 11997 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00280 2022NE00129 2022005906198 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817217 337239300 11998 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de diárias para conduzir o Diretor Presidente para o município de Pinheiros nos dias 28 a 02/02/2022. 2022NL00095 2022NE00091 2022-MZW38 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239301 11999 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para Conduzir o diretor-presidente do Incaper, Antônio Carlos Machado, de Pinheiros para Vitória, nos dias 17 e 18/01/2022. 2022OB00045 2022NE00026 2022005865407 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239302 12000 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação, visando cobrir despesas com 2 e ½ diárias em favor do servidor Geraldo Vertuani em viagem aos municípios de Montanha, Ponto Belo, Mucurici, São Mateus, Jaguaré, São Gabriel da Palha, São Domingos do Norte, Vila Valério e Governador Lindemberg/ES de 16 a 18/05/2022. 2022NL00205 2022NE00129 2022005906198 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817217 337239303 12001 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00295 2022NE00139 2022017519584 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817217 337239304 12002 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00372 2022NE00175 2022008256103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817217 337239305 12003 2022 2022-07-01T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Diárias para Conduzir o diretor-presidente do Incaper, Antônio Carlos Machado, nas reuniões com os escritórios e prefeituras dos municípios de Alegre, Apiacá, Bom Jesus do Norte, São José do Calçado, Guaçuí, Dores do Rio Preto e Divino de São Loureço. 2022NL00005 2022NE00004 2022006526509 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239306 12004 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação das diárias para Conduzir o Diretor Presidente aos municípios de Santa Leopoldina, Alfredo Chaves, Iconha, Cachoeiro de Itapemirim e Jerônimo Monteiro nos dias 01 a 03/02/2022. 2022NL00098 2022NE00096 2022-QB06P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239307 12005 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 -672,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00408 2022NE00222 2022-8QN8Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239308 12006 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Liquidação para CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE PARA O MUNICIPIO DE PINHEIROS. " 2022NL00463 2022NE00317 2022-D3B7F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239309 12007 2022 2022-01-31T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de diárias para Conduzir o Diretor Presidente aos municípios de Santa Leopoldina, Alfredo Chaves, Iconha, Cachoeiro de Itapemirim e Jerônimo Monteiro nos dias 01 a 03/02/2022. 2022NE00096 2022NE00096 2022-QB06P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239310 12008 2022 2022-03-03T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para motorista do D.P. 2022NE00222 2022NE00222 2022-8QN8Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239311 12009 2022 2022-01-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de diárias para Conduzir o diretor-presidente do Incaper, Antônio Carlos Machado, de Pinheiros para Vitória, nos dias 17 e 18/01/2022. 2022NE00026 2022NE00026 2022005865407 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239312 12010 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para motorista do D.P. 2022NL00291 2022NE00222 2022-8QN8Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239313 12011 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01922 2022NE00664 2022-RX15H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239314 12012 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para conduzir o Diretor Presidente para o município de Pinheiros nos dias 04 e 05/02/2022. 2022OB00174 2022NE00095 2022-9H3QZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239315 12013 2022 2022-01-13T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de diárias foi em duplicidade. 2022NE00028 2022NE00027 2022005865407 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239316 12014 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00713 2022NE00317 2022-D3B7F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239317 12015 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para Conduzir o Diretor Presidente ao município de Pinheiros nos dias 07 e 08/02/2022. 2022OB00184 2022NE00097 2022-J71T2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239318 12016 2022 2022-06-27T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo do empenho 2022NE00097 devido a não utilização do recurso de diária pelo servidor. 2022NE00543 2022NE00097 2022-J71T2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817217 337239319 12017 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00342 2022NE00159 2022015083749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817217 337239320 12018 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00174 2022NE00095 2022-9H3QZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239321 12019 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para Conduzir o diretor-presidente do Incaper, Antônio Carlos Machado, nas reuniões com os escritórios e prefeituras dos municípios de Alegre, Apiacá, Bom Jesus do Norte, São José do Calçado, Guaçuí, Dores do Rio Preto e Divino de São Loureço. Nos dias 10 a 14/01/22. 2022OB00005 2022NE00004 2022006526509 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239322 12020 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00279 2022NE00130 2022020447450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817217 337239323 12021 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00175 2022NE00096 2022-QB06P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239324 12022 2022 2022-07-01T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diárias para Conduzir o diretor-presidente do Incaper, Antônio Carlos Machado, nas reuniões com os escritórios e prefeituras dos municípios de Alegre, Apiacá, Bom Jesus do Norte, São José do Calçado, Guaçuí, Dores do Rio Preto e Divino de São Loureço. 2022NE00004 2022NE00004 2022006526509 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239325 12023 2022 2022-01-31T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de diárias para conduzir o Diretor Presidente para o município de Pinheiros nos dias 04 e 05/02/2022. 2022NE00095 2022NE00095 2022-9H3QZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239326 12024 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00005 2022NE00004 2022006526509 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239327 12025 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00293 2022NE00138 2022009788904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817217 337239328 12026 2022 2022-05-19T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Emissão de empenho, visando cobrir despesas com 2 e ½ diárias em favor do servidor Geraldo Vertuani em viagem aos municípios de Jerônimo Monteiro, Dores do Rio Preto, Castelo/ES nos dias 23, 24 e 25/05/2022. 2022NE00139 2022NE00139 2022017519584 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817217 337239329 12027 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de diárias para conduzir o Diretor Presidente para o município de Pinheiros nos dias 04 e 05/02/2022. 2022NL00097 2022NE00095 2022-9H3QZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239330 12028 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00415 2022NE00220 2022-H7FC8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239331 12029 2022 2022-05-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Emissão de empenho, visando cobrir despesas com ½ diária em favor do servidor Geraldo Vertuani em viagem a Marechal Floriano/ES no dia 20/05/2022. 2022NE00138 2022NE00138 2022009788904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817217 337239332 12030 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de diárias para Conduzir o Diretor Presidente ao município de Pinheiros nos dias 07 e 08/02/2022. 2022NL00102 2022NE00097 2022-J71T2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239333 12031 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00184 2022NE00097 2022-J71T2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239334 12032 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de diárias para Conduzir o diretor-presidente do Incaper, Antônio Carlos Machado, de Pinheiros para Vitória, nos dias 17 e 18/01/2022. 2022NL00029 2022NE00026 2022005865407 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239335 12033 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento, visando cobrir despesas com 1 e ½ diárias em favor do servidor Geraldo Vertuani, em viagem aos municípios de Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina, Aracruz e João Neiva/ES nos dias 22 e 23/06/2022. 2022OB00372 2022NE00175 2022008256103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817217 337239336 12034 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação, visando cobrir despesas com 2 e ½ diárias em favor do servidor Geraldo Vertuani em viagem oficial aos municípios de Jerônimo Monteiro, Dores do Rio Preto, Castelo/ES nos dias 23, 24 e 25/05/2022. 2022NL00215 2022NE00139 2022017519584 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817217 337239337 12035 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento, visando cobrir despesas com 3 e ½ diárias em favor do servidor GERALDO VERTUANI em viagem oficial a REGIÃO SUL DO ES no período de 03 À 06/05/2022. 2022OB00261 2022NE00112 2022009945904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817217 337239338 12036 2022 2022-01-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de diárias para Conduzir o Diretor Presidente ao município de Pinheiros nos dias 07 e 08/02/2022. 2022NE00097 2022NE00097 2022-J71T2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239339 12037 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento, visando cobrir despesas com 1/2 diária, em favor do servidor GERALDO VERTUANI, em viagem oficial ao município de Vila Valério-ES, no dia 14/06/2022. 2022OB00360 2022NE00170 2022008355089 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817217 337239340 12038 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento, visando cobrir despesas com 2 e ½ diárias em favor do servidor Geraldo Vertuani, em viagem aos municípios de Santa Maria, Santa Teresa, São Roque, Itarana, Itaguaçu e Santa Leopoldina/ES nos dias 07, 08 e 09/06/2022. 2022OB00342 2022NE00159 2022015083749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817217 337239341 12039 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação, visando cobrir despesas com ½ diária em favor do servidor Geraldo Vertuani em viagem oficial a Marechal Floriano/ES no dia 20/05/2022. 2022NL00213 2022NE00138 2022009788904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817217 337239342 12040 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para conduzir o Diretor Presidente para: Rio Novo do Sul e Piuma no dia 24/02 e Pinheiros no dia 25/02 retornando no dia 26/02. 2022OB00384 2022NE00177 2022-XHBN4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239343 12041 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de DIARIA para motorista do D.P. (GERALDO VERTUAN) 2022OB00408 2022NE00222 2022-8QN8Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239344 12042 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para Conduzir o diretor-presidente do Incaper, Antônio Carlos Machado, nas reuniões com os escritórios e prefeituras dos municípios de Alegre, Apiacá, Bom Jesus do Norte, São José do Calçado, Guaçuí, Dores do Rio Preto e Divino de São Loureço. Nos dias 10 a 14/01/22. 2022OB00005 2022NE00004 2022006526509 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239345 12043 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento, visando cobrir despesas com 2 e ½ diárias em favor do servidor Geraldo Vertuani em viagem oficial aos municípios de Jerônimo Monteiro, Dores do Rio Preto, Castelo/ES nos dias 23, 24 e 25/05/2022. 2022OB00295 2022NE00139 2022017519584 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817217 337239346 12044 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00008 2022NE00097 2022-J71T2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239347 12045 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00384 2022NE00177 2022-XHBN4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239348 12046 2022 2022-01-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de Diária para Conduzir o diretor-presidente do Incaper, Antônio Carlos Machado, de Pinheiros para Vitória, dias 17 e 18/01. 2022NE00027 2022NE00027 2022005865407 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239349 12047 2022 2022-01-28T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de diárias para conduzir o Diretor Presidente para o município de Pinheiros nos dias 28 a 02/02/2022. 2022NE00091 2022NE00091 2022-MZW38 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239350 12048 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para conduzir o Diretor Presidente para o município de Pinheiros nos dias 28 a 02/02/2022. 2022OB00135 2022NE00091 2022-MZW38 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239351 12049 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento, visando cobrir despesas com ½ diária em favor do servidor Geraldo Vertuani, em viagem ao município de Vila Valério/ES no dia 13/05/2022. 2022OB00279 2022NE00130 2022020447450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817217 337239352 12050 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de diárias o para CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE PARA O MUNICIPIO DE PINHEIROS, dias 31/03 e 01/04/2022. " 2022OB00713 2022NE00317 2022-D3B7F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239353 12051 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação, visando cobrir despesas com 3 e ½ diárias em favor do servidor GERALDO VERTUANI em viagem oficial a REGIÃO SUL DO ES no período de 03 À 06/05/2022. 2022NL00170 2022NE00112 2022009945904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817217 337239354 12052 2022 2022-05-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Emissão de empenho, visando cobrir despesas com ½ diária em favor do servidor Geraldo Vertuani, em viagem ao município de Vila Valério/ES no dia 13/05/2022. 2022NE00130 2022NE00130 2022020447450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817217 337239355 12053 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação, visando cobrir despesas com 1/2 diária, em favor do servidor GERALDO VERTUANI, em viagem oficial ao município de Vila Valério-ES, no dia 14/06/2022. 2022NL00274 2022NE00170 2022008355089 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817217 337239356 12054 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento, visando cobrir despesas com 2 e ½ diárias em favor do servidor Geraldo Vertuani em viagem oficial aos municípios de Jerônimo Monteiro, Dores do Rio Preto, Castelo/ES nos dias 23, 24 e 25/05/2022. 2022OB00295 2022NE00139 2022017519584 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817217 337239357 12055 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da diária para Conduzir o Diretor Presidente aos municípios de Santa Leopoldina, Alfredo Chaves, Iconha, Cachoeiro de Itapemirim e Jerônimo Monteiro nos dias 01 a 03/02/2022. 2022OB00175 2022NE00096 2022-QB06P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239358 12056 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para conduzir o Diretor Presidente para o município de Pinheiros nos dias 04 e 05/02/2022. 2022OB00174 2022NE00095 2022-9H3QZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239359 12057 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00237 2022NE00112 2022009945904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817217 337239360 12058 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação, visando cobrir despesas com ½ diária em favor do servidor Geraldo Vertuani, em viagem ao município de Vila Valério/ES no dia 13/05/2022. 2022NL00206 2022NE00130 2022020447450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817217 337239361 12059 2022 2022-05-13T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Emissão de empenho, visando cobrir despesas com 2 e ½ diárias em favor do servidor Geraldo Vertuani em viagem aos municípios de Montanha, Ponto Belo, Mucurici, São Mateus, Jaguaré, São Gabriel da Palha, São Domingos do Norte, Vila Valério e Governador Lindemberg/ES de 16 a 18/05/2022. 2022NE00129 2022NE00129 2022005906198 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817217 337239362 12060 2022 2022-03-06T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Emissão de empenho, visando cobrir despesas com 2 e ½ diárias em favor do servidor Geraldo Vertuani, em viagem aos municípios de Santa Maria, Santa Teresa, São Roque, Itarana, Itaguaçu e Santa Leopoldina/ES nos dias 07, 08 e 09/06/2022. 2022NE00159 2022NE00159 2022015083749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817217 337239363 12061 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00045 2022NE00026 2022005865407 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239364 12062 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento, visando cobrir despesas com ½ diária em favor do servidor Geraldo Vertuani em viagem oficial a Marechal Floriano/ES no dia 20/05/2022. 2022OB00293 2022NE00138 2022009788904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817217 337239365 12063 2022 2022-02-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para conduzir o Diretor Presidente 2 e 3 de março/22. 2022NE00220 2022NE00220 2022-H7FC8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239366 12064 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de diárias o para CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE PARA O MUNICIPIO DE PINHEIROS, dias 31/03 e 01/04/2022. " 2022OB00713 2022NE00317 2022-D3B7F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239367 12065 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00135 2022NE00091 2022-MZW38 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239368 12066 2022 2022-06-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Emissão de empenho, visando cobrir despesas com 1 e ½ diárias em favor do servidor Geraldo Vertuani, em viagem aos municípios de Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina, Aracruz e João Neiva/ES nos dias 22 e 23/06/2022. 2022NE00175 2022NE00175 2022008256103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817217 337239369 12067 2022 2022-02-22T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para conduzir o Diretor Presidente para: Rio Novo do Sul e Piuma no dia 24/02 e Pinheiros no dia 25/02 retornando no dia 26/02. 2022NE00177 2022NE00177 2022-XHBN4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239370 12068 2022 2022-03-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para conduzir o Diretor Presidente no dia 4 de agosto. 2022NE00664 2022NE00664 2022-RX15H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239371 12069 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento, visando cobrir despesas com ½ diária em favor do servidor Geraldo Vertuani em viagem oficial a Marechal Floriano/ES no dia 20/05/2022. 2022OB00293 2022NE00138 2022009788904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817217 337239372 12070 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de DIARIA para conduzir o Diretor Presidente 2 e 3 de março/22. 2022OB00415 2022NE00220 2022-H7FC8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239373 12071 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento, visando cobrir despesas com 2 e ½ diárias em favor do servidor Geraldo Vertuani em viagem aos municípios de Montanha, Ponto Belo, Mucurici, São Mateus, Jaguaré, São Gabriel da Palha, São Domingos do Norte, Vila Valério e Governador Lindemberg/ES de 16 a 18/05/2022. 2022OB00280 2022NE00129 2022005906198 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817217 337239374 12072 2022 2022-02-05T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Emissão de empenho, visando cobrir despesas com 3 e ½ diárias em favor do servidor GERALDO VERTUANI em viagem a REGIÃO SUL DO ES no período de 03 À 06/05/2022. 2022NE00112 2022NE00112 2022009945904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817217 337239375 12073 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para conduzir o Diretor Presidente 2 e 3 de março/22. 2022NL00288 2022NE00220 2022-H7FC8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239376 12074 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação, visando cobrir despesas com 1 e ½ diárias em favor do servidor Geraldo Vertuani, em viagem aos municípios de Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina, Aracruz e João Neiva/ES nos dias 22 e 23/06/2022. 2022NL00283 2022NE00175 2022008256103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817217 337239377 12075 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para conduzir o Diretor Presidente no dia 4 de agosto. 2022NL01259 2022NE00664 2022-RX15H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239378 12076 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento, visando cobrir despesas com 3 e ½ diárias em favor do servidor GERALDO VERTUANI em viagem oficial a REGIÃO SUL DO ES no período de 03 À 06/05/2022. 2022OB00237 2022NE00112 2022009945904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817217 337239379 12077 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00360 2022NE00170 2022008355089 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817217 337239380 12078 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação, visando cobrir despesas com 2 e ½ diárias em favor do servidor Geraldo Vertuani, em viagem aos municípios de Santa Maria, Santa Teresa, São Roque, Itarana, Itaguaçu e Santa Leopoldina/ES nos dias 07, 08 e 09/06/2022. 2022NL00255 2022NE00159 2022015083749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817217 337239381 12079 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento, visando cobrir despesas com 1/2 diária, em favor do servidor GERALDO VERTUANI, em viagem oficial ao município de Vila Valério-ES, no dia 14/06/2022. 2022OB00360 2022NE00170 2022008355089 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817217 337239382 12080 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para conduzir o Diretor Presidente para: Rio Novo do Sul e Piuma no dia 24/02 e Pinheiros no dia 25/02 retornando no dia 26/02. 2022OB00384 2022NE00177 2022-XHBN4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239383 12081 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento, visando cobrir despesas com 1 e ½ diárias em favor do servidor Geraldo Vertuani, em viagem aos municípios de Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina, Aracruz e João Neiva/ES nos dias 22 e 23/06/2022. 2022OB00372 2022NE00175 2022008256103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817217 337239384 12082 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento, visando cobrir despesas com 3 e ½ diárias em favor do servidor GERALDO VERTUANI em viagem oficial a REGIÃO SUL DO ES no período de 03 À 06/05/2022. 2022OB00261 2022NE00112 2022009945904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817217 337239385 12083 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00261 2022NE00112 2022009945904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817217 337239386 12084 2022 2022-03-31T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Empenho para CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE PARA O MUNICIPIO DE PINHEIROS. " 2022NE00317 2022NE00317 2022-D3B7F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239387 12085 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento, visando cobrir despesas com ½ diária em favor do servidor Geraldo Vertuani, em viagem ao município de Vila Valério/ES no dia 13/05/2022. 2022OB00279 2022NE00130 2022020447450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2817217 337239388 12086 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para Conduzir o diretor-presidente do Incaper, Antônio Carlos Machado, de Pinheiros para Vitória, nos dias 17 e 18/01/2022. 2022OB00045 2022NE00026 2022005865407 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239389 12087 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.652.197-## 1 "" GERALDO VERTUANI 8322258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de DIARIA para motorista do D.P. (GERALDO VERTUAN) 2022OB00408 2022NE00222 2022-8QN8Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#TECNICA I# 2817217 337239390 12088 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO COBRIR A DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA JOSEANE DE FATIMA GERALDO ZOGHBI - SUBSECRETARIA DA SUBEPP/SEP, PARA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2023, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ? ES, NO DIA 21/07/2022, CONFORME ÀS (PEÇAS Nº#2 2022-QFS9TZ E #4 2022-8Q7190),AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA (PEÇA:#8 2022-FGC60N), ENTRANHADO NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-CVC98. 2022OB00537 2022NE00317 2022-CVC98 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239391 12089 2022 2022-03-25T00:00:00 -380,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO, EMPENHO EMITIDO INCORRETAMENTE. 2022NE00127 2022NE00125 2022-XB36Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239392 12090 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESTINDO COBRIR A DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA JOSEANE DE FATIMA GERALDO ZOGHBI - SUBSECRETARIA DA SUBEPP/SEP, PARA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2023, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ? ES, NO DIA 20/07/2022, CONFORME ÀS (PEÇAS Nº#2 2022-9DMH7Z E nº#4 2022-8Q7190), AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA (PEÇA:#8 2022-NBS8S0), ENTRANHADO NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-LS8Q4. 2022NL00421 2022NE00327 2022-LS8Q4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239393 12091 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO COBRIR A DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA JOSEANE DE FATIMA GERALDO ZOGHBI - SUBSECRETARIA DA SUBEPP/SEP, PARA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2023, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ? ES, NO DIA 21/07/2022, CONFORME ÀS (PEÇAS Nº#2 2022-QFS9TZ E #4 2022-8Q7190),AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA (PEÇA:#8 2022-FGC60N), ENTRANHADO NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-CVC98. 2022OB00537 2022NE00317 2022-CVC98 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239394 12092 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 418,1700 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESTINADO COBRIR A DESPESA DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SUBSECRTÁRIA JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI - OBJETIVO - PARTICIPAR COMO INTEGRANTE DA COMITIVA DO GOVERNO DO ESPÍRITO SANTO, NA CONFERÊNCIA DAS PARTES DA CONVENÇÃO-QUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS (UNFCCC) ? COP27, A SER REALIZADA NOS DIAS 06 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022, COM A PARTICIPAÇÃO DO EXMO. GOVERNADOR RENATO CASAGRANDE, EM SHARM EL-SHEIHK/EGITO. CONFORME AUTIRIZADO EXMA. SENHORA MARIA EMANUELA ALVES PEDROSO - SECRETÁRIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO À PEÇA: #20 2022-2DRMZ8. E-DOCS:2022-4F5T3. 2022NL00683 2022NE00501 2022-4F5T3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239395 12093 2022 2022-03-25T00:00:00 380,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO À COBRIR A DESPESA COM A CONCESSÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA JOSEANE DE FATIMA GERALDO ZOGHBI, PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. GOVERNADOR NO I ENCONTRO DA GFANZ + RACE TO ZERO BRASIL. POR OCASIÃO DA VISITA DO PRESIDENTE DA COP26 SR. ALOK SHARMA AO BRASIL SERÁ REUNIDO GESTORES DE SUSTENTABILIDADE DO SETOR FINANCEIRO, DE EMPRESAS, ESTADOS E MUNICÍPIOS PARA LANÇAR E CONVIDAR NOVOS ATORES BRASILEIROS A SE SOMAREM À ALIANÇA DE GLASGOW PELA DESCARBONIZAÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS ? GFANZ NO BRASIL, QUE OCORRERÁ NO DIA 28/03/2022, CONFORME ÀS PEÇAS Nº #2, #4 E #6, AUTORIZADO PELO ORDENADO DE DESPESAS PEÇA: #12 2022-L5JD6D, NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-XB36Q. 2022NE00125 2022NE00125 2022-XB36Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239396 12094 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00396 2022NE00233 2022-G188R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239397 12095 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO PARA COBRIR DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA JOSEANE DE FATIMA GERALDO ZOGHBI - SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REPRESENTANDO A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, PARA ACOMPANHAR O EXMO. GOVERNADOR, NO EVENTO EM MUQUI, CONFORME À PEÇA Nº #3 - 2022-C8GBTH, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA: #7 2022-9T9C42, ENTRANHADO NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS. 2022-G188R. 2022OB00396 2022NE00233 2022-G188R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239398 12096 2022 2022-03-06T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO PARA COBRIR DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA JOSEANE DE FATIMA GERALDO ZOGHBI - SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REPRESENTANDO A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, PARA ACOMPANHAR O EXMO. GOVERNADOR, NO EVENTO EM MUQUI, CONFORME À PEÇA Nº #3 - 2022-C8GBTH, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA: #7 2022-9T9C42, ENTRANHADO NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS. 2022-G188R. 2022NE00233 2022NE00233 2022-G188R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239399 12097 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESTINADO COBRIR A DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA JOSEANE DE FATIMA GERALDO ZOGHBI - SUBSECRETARIA DA SUBEPP/SEP, PARA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2023, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ? ES, NO DIA 21/07/2022, CONFORME ÀS (PEÇAS Nº#2 2022-QFS9TZ E #4 2022-8Q7190),AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA (PEÇA:#8 2022-FGC60N), ENTRANHADO NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-CVC98. 2022NL00411 2022NE00317 2022-CVC98 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239400 12098 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESTINADO À COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA JOSEANE DE FATIMA GERALDO ZOGHBI - SUBSECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO PROJ - SEP - SUBEPP - SEP, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM AUTORIDADES PARA DISCUSSÃO DE AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA VERDE, SUSTENTÁVEL, DO TURISMO E DA CULTURA DA REGIÃO DO CAPARAÓ, NO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES NOS DIAS 13/09 A 14/09/2022, CONFORME À PEÇA Nº #2 - 2022-KWQ1W9, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA: #7 2022-3MBKNK, NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS.2022-66HS4. 2022NL00566 2022NE00434 2022-66HS4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239401 12099 2022 2022-11-21T00:00:00 418,1700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO COBRIR A DESPESA DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SUBSECRTÁRIA JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI - OBJETIVO - PARTICIPAR COMO INTEGRANTE DA COMITIVA DO GOVERNO DO ESPÍRITO SANTO, NA CONFERÊNCIA DAS PARTES DA CONVENÇÃO-QUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS (UNFCCC) ? COP27, A SER REALIZADA NOS DIAS 06 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022, COM A PARTICIPAÇÃO DO EXMO. GOVERNADOR RENATO CASAGRANDE, EM SHARM EL-SHEIHK/EGITO. CONFORME AUTIRIZADO EXMA. SENHORA MARIA EMANUELA ALVES PEDROSO - SECRETÁRIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO À PEÇA: #20 2022-2DRMZ8. E-DOCS:2022-4F5T3. 2022NE00501 2022NE00501 2022-4F5T3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239402 12100 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO COBRIR A DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA JOSEANE DE FATIMA GERALDO ZOGHBI - SUBSECRETARIA DA SUBEPP/SEP, PARA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2023, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE COLATINA ? ES, NO DIA 14/07/2022, CONFORME ÀS (PEÇAS Nº#2 2022-W11SDR E #4 2022-8Q7190),AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA: #8 2022-ZJ686G, ENTRANHADA NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-KTDTB. 2022OB00516 2022NE00304 2022-KTDTB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239403 12101 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00404 2022NE00242 2022-GW26S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239404 12102 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESTINADO À COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHB, REPRESENTANDO A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA TURMA 5 - CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA CIDADÃ NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS/ES, CONFORME À PEÇA Nº #3 - 2022- 6RFHBN, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA: #7 2022-2F1G2P, ENTRANADO NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS. 2022-GW26S. 2022NL00300 2022NE00242 2022-GW26S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239405 12103 2022 2022-08-07T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO COBRIR A DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA JOSEANE DE FATIMA GERALDO ZOGHBI - SUBSECRETARIA DA SUBEPP/SEP, PARA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2023, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE COLATINA ? ES, NO DIA 14/07/2022, CONFORME ÀS (PEÇAS Nº#2 2022-W11SDR E #4 2022-8Q7190),AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA: #8 2022-ZJ686G, ENTRANHADA NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-KTDTB. 2022NE00304 2022NE00304 2022-KTDTB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239406 12104 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 -380,8000 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL00137: ERRO DE LANÇAMENTO 2022NS00052 2022NE00125 2022-XB36Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239407 12105 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 380,8000 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESTINADO À COBRIR A DESPESA COM A CONCESSÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA JOSEANE DE FATIMA GERALDO ZOGHBI, PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. GOVERNADOR NO I ENCONTRO DA GFANZ + RACE TO ZERO BRASIL. POR OCASIÃO DA VISITA DO PRESIDENTE DA COP26 SR. ALOK SHARMA AO BRASIL SERÁ REUNIDO GESTORES DE SUSTENTABILIDADE DO SETOR FINANCEIRO, DE EMPRESAS, ESTADOS E MUNICÍPIOS PARA LANÇAR E CONVIDAR NOVOS ATORES BRASILEIROS A SE SOMAREM À ALIANÇA DE GLASGOW PELA DESCARBONIZAÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS ? GFANZ NO BRASIL, QUE OCORRERÁ NO DIA 28/03/2022, CONFORME ÀS PEÇAS Nº #2, #4 E #6, AUTORIZADO PELO ORDENADO DE DESPESAS PEÇA: #12 2022-L5JD6D, NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-XB36Q. 2022NL00137 2022NE00125 2022-XB36Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239408 12106 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESTINADO PARA COBRIR DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA JOSEANE DE FATIMA GERALDO ZOGHBI - SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REPRESENTANDO A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, PARA ACOMPANHAR O EXMO. GOVERNADOR, NO EVENTO EM MUQUI, CONFORME À PEÇA Nº #3 - 2022-C8GBTH, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA: #7 2022-9T9C42, ENTRANHADO NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS. 2022-G188R. 2022NL00286 2022NE00233 2022-G188R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239409 12107 2022 2022-09-14T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO À COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA JOSEANE DE FATIMA GERALDO ZOGHBI - SUBSECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO PROJ - SEP - SUBEPP - SEP, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM AUTORIDADES PARA DISCUSSÃO DE AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA VERDE, SUSTENTÁVEL, DO TURISMO E DA CULTURA DA REGIÃO DO CAPARAÓ, NO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES NOS DIAS 13/09 A 14/09/2022, CONFORME À PEÇA Nº #2 - 2022-KWQ1W9, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA: #7 2022-3MBKNK, NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS.2022-66HS4. 2022NE00434 2022NE00434 2022-66HS4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239410 12108 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO PARA COBRIR DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA JOSEANE DE FATIMA GERALDO ZOGHBI - SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REPRESENTANDO A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, PARA ACOMPANHAR O EXMO. GOVERNADOR, NO EVENTO EM MUQUI, CONFORME À PEÇA Nº #3 - 2022-C8GBTH, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA: #7 2022-9T9C42, ENTRANHADO NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS. 2022-G188R. 2022OB00396 2022NE00233 2022-G188R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239411 12109 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINDO COBRIR A DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA JOSEANE DE FATIMA GERALDO ZOGHBI - SUBSECRETARIA DA SUBEPP/SEP, PARA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2023, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ? ES, NO DIA 20/07/2022, CONFORME ÀS (PEÇAS Nº#2 2022-9DMH7Z E nº#4 2022-8Q7190), AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA (PEÇA:#8 2022-NBS8S0), ENTRANHADO NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-LS8Q4. 2022OB00547 2022NE00327 2022-LS8Q4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239412 12110 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00547 2022NE00327 2022-LS8Q4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239413 12111 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00516 2022NE00304 2022-KTDTB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239414 12112 2022 2022-07-13T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESERVA DE DOTAÇÃO COM A FINALIDADE DE COBRIR A DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA JOSEANE DE FATIMA GERALDO ZOGHBI - SUBSECRETARIA DA SUBEPP/SEP, PARA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2023, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ? ES, NO DIA 20/07/2022, CONFORME ÀS (PEÇAS Nº#2 2022-9DMH7Z E nº#4 2022-8Q7190), AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA (PEÇA:#8 2022-NBS8S0), ENTRANHADO NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-LS8Q4. 2022NE00327 2022NE00327 2022-LS8Q4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239415 12113 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO À COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHB, REPRESENTANDO A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA TURMA 5 - CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA CIDADÃ NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS/ES, CONFORME À PEÇA Nº #3 - 2022- 6RFHBN, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA: #7 2022-2F1G2P, ENTRANADO NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS. 2022-GW26S. 2022OB00404 2022NE00242 2022-GW26S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239416 12114 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO À COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA JOSEANE DE FATIMA GERALDO ZOGHBI - SUBSECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO PROJ - SEP - SUBEPP - SEP, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM AUTORIDADES PARA DISCUSSÃO DE AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA VERDE, SUSTENTÁVEL, DO TURISMO E DA CULTURA DA REGIÃO DO CAPARAÓ, NO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES NOS DIAS 13/09 A 14/09/2022, CONFORME À PEÇA Nº #2 - 2022-KWQ1W9, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA: #7 2022-3MBKNK, NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS.2022-66HS4. 2022OB00723 2022NE00434 2022-66HS4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239417 12115 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO À COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA JOSEANE DE FATIMA GERALDO ZOGHBI - SUBSECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO PROJ - SEP - SUBEPP - SEP, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM AUTORIDADES PARA DISCUSSÃO DE AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA VERDE, SUSTENTÁVEL, DO TURISMO E DA CULTURA DA REGIÃO DO CAPARAÓ, NO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES NOS DIAS 13/09 A 14/09/2022, CONFORME À PEÇA Nº #2 - 2022-KWQ1W9, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA: #7 2022-3MBKNK, NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS.2022-66HS4. 2022OB00723 2022NE00434 2022-66HS4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239418 12116 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00537 2022NE00317 2022-CVC98 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239419 12117 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 -195,0000 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00723 2022NE00434 2022-66HS4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239420 12118 2022 2022-07-06T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO À COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHB, REPRESENTANDO A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA TURMA 5 - CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA CIDADÃ NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS/ES, CONFORME À PEÇA Nº #3 - 2022- 6RFHBN, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA: #7 2022-2F1G2P, ENTRANADO NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS. 2022-GW26S. 2022NE00242 2022NE00242 2022-GW26S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239421 12119 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINDO COBRIR A DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA JOSEANE DE FATIMA GERALDO ZOGHBI - SUBSECRETARIA DA SUBEPP/SEP, PARA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2023, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ? ES, NO DIA 20/07/2022, CONFORME ÀS (PEÇAS Nº#2 2022-9DMH7Z E nº#4 2022-8Q7190), AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA (PEÇA:#8 2022-NBS8S0), ENTRANHADO NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-LS8Q4. 2022OB00547 2022NE00327 2022-LS8Q4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239422 12120 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO COBRIR A DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA JOSEANE DE FATIMA GERALDO ZOGHBI - SUBSECRETARIA DA SUBEPP/SEP, PARA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2023, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE COLATINA ? ES, NO DIA 14/07/2022, CONFORME ÀS (PEÇAS Nº#2 2022-W11SDR E #4 2022-8Q7190),AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA: #8 2022-ZJ686G, ENTRANHADA NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-KTDTB. 2022OB00516 2022NE00304 2022-KTDTB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239423 12121 2022 2022-11-23T00:00:00 -418,1700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULADO SUB - ITEM INCORRETO 2022NE00503 2022NE00501 2022-4F5T3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239424 12122 2022 2022-12-07T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO COBRIR A DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA JOSEANE DE FATIMA GERALDO ZOGHBI - SUBSECRETARIA DA SUBEPP/SEP, PARA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2023, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ? ES, NO DIA 21/07/2022, CONFORME ÀS (PEÇAS Nº#2 2022-QFS9TZ E #4 2022-8Q7190),AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA (PEÇA:#8 2022-FGC60N), ENTRANHADO NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-CVC98. 2022NE00317 2022NE00317 2022-CVC98 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239425 12123 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 -418,1700 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL00683: SUB ITEM DA DESPESA INCORRETO 2022NS00240 2022NE00501 2022-4F5T3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239426 12124 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO À COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHB, REPRESENTANDO A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA TURMA 5 - CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA CIDADÃ NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS/ES, CONFORME À PEÇA Nº #3 - 2022- 6RFHBN, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA: #7 2022-2F1G2P, ENTRANADO NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS. 2022-GW26S. 2022OB00404 2022NE00242 2022-GW26S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239427 12125 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESTINADO COBRIR A DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA JOSEANE DE FATIMA GERALDO ZOGHBI - SUBSECRETARIA DA SUBEPP/SEP, PARA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2023, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE COLATINA ? ES, NO DIA 14/07/2022, CONFORME ÀS (PEÇAS Nº#2 2022-W11SDR E #4 2022-8Q7190),AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA: #8 2022-ZJ686G, ENTRANHADA NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-KTDTB. 2022NL00395 2022NE00304 2022-KTDTB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239428 12126 2022 2022-02-08T00:00:00 1428,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO À COBRIR A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 5,0 (CINCO) DIÁRIAS COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA JOSEANE DE FATIMA GERALDO ZOGHBI - SUBSECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO PROJ - SEP - SUBEPP - SEP, PARA PARTICIPAR COMO INTEGRANTE DA COMITIVA DO GOVERNO DO ESPÍRITO SANTO DA 109ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS DO MEIO AMBIENTE - ABEMA, A SER REALIZADA NOS DIAS 02 A 07 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RIO GRANDE DO SUL. JUSTIFICO A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO EVENTO POR FAZER PARTE DO COMITÊ ESTADUAL DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS JUNTAMENTE COM O GOVERNADOR E INTEGRANTES DO GOVERNO DO ES, CONFORME ÀS PEÇAS Nº #2, #4 E #8, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA:#6 2022-GLB000, NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-G3DBQ. 2022NE00376 2022NE00376 2022-G3DBQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239429 12127 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -238,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONTABILIZAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO NA CONTA C DA SEP (ART. 16, § 3°, DEC. 3.328-R/2013), REFERENTE À COBRIR A DESPESA COM A CONCESSÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA JOSEANE DE FATIMA GERALDO ZOGHBI, PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. GOVERNADOR NO I ENCONTRO DA GFANZ + RACE TO ZERO BRASIL. POR OCASIÃO DA VISITA DO PRESIDENTE DA COP26 SR. ALOK SHARMA AO BRASIL SERÁ REUNIDO GESTORES DE SUSTENTABILIDADE DO SETOR FINANCEIRO, DE EMPRESAS, ESTADOS E MUNICÍPIOS PARA LANÇAR E CONVIDAR NOVOS ATORES BRASILEIROS A SE SOMAREM À ALIANÇA DE GLASGOW PELA DESCARBONIZAÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS ? GFANZ NO BRASIL, COMPROVANTE BANCÁRIO DE DEVOLUÇÃO À PEÇA #22 2022-DMPH41 - FL. 5, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À PEÇA #12 2022-L5JD6D T E ENTRANHADA AO PROCESSO E-DOCS: 2022-XB36Q 2022GD00002 2022NE00128 2022-XB36Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239430 12128 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 380,8000 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO À COBRIR A DESPESA COM A CONCESSÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA JOSEANE DE FATIMA GERALDO ZOGHBI, PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. GOVERNADOR NO I ENCONTRO DA GFANZ + RACE TO ZERO BRASIL. POR OCASIÃO DA VISITA DO PRESIDENTE DA COP26 SR. ALOK SHARMA AO BRASIL SERÁ REUNIDO GESTORES DE SUSTENTABILIDADE DO SETOR FINANCEIRO, DE EMPRESAS, ESTADOS E MUNICÍPIOS PARA LANÇAR E CONVIDAR NOVOS ATORES BRASILEIROS A SE SOMAREM À ALIANÇA DE GLASGOW PELA DESCARBONIZAÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS ? GFANZ NO BRASIL, QUE OCORRERÁ NO DIA 28/03/2022, CONFORME ÀS PEÇAS Nº #2, #4 E #6, AUTORIZADO PELO ORDENADO DE DESPESAS PEÇA: #12 2022-L5JD6D, NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-XB36Q. 2022OB00202 2022NE00128 2022-XB36Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239431 12129 2022 2022-12-30T00:00:00 -238,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO ORIGINAL, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA. 2022NE00559 2022NE00128 2022-XB36Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239432 12130 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 380,8000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO À COBRIR A DESPESA COM A CONCESSÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA JOSEANE DE FATIMA GERALDO ZOGHBI, PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. GOVERNADOR NO I ENCONTRO DA GFANZ + RACE TO ZERO BRASIL. POR OCASIÃO DA VISITA DO PRESIDENTE DA COP26 SR. ALOK SHARMA AO BRASIL SERÁ REUNIDO GESTORES DE SUSTENTABILIDADE DO SETOR FINANCEIRO, DE EMPRESAS, ESTADOS E MUNICÍPIOS PARA LANÇAR E CONVIDAR NOVOS ATORES BRASILEIROS A SE SOMAREM À ALIANÇA DE GLASGOW PELA DESCARBONIZAÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS ? GFANZ NO BRASIL, QUE OCORRERÁ NO DIA 28/03/2022, CONFORME ÀS PEÇAS Nº #2, #4 E #6, AUTORIZADO PELO ORDENADO DE DESPESAS PEÇA: #12 2022-L5JD6D, NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-XB36Q. 2022OB00202 2022NE00128 2022-XB36Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239433 12131 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 1428,0000 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO À COBRIR A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 5,0 (CINCO) DIÁRIAS COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA JOSEANE DE FATIMA GERALDO ZOGHBI - SUBSECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO PROJ - SEP - SUBEPP - SEP, PARA PARTICIPAR COMO INTEGRANTE DA COMITIVA DO GOVERNO DO ESPÍRITO SANTO DA 109ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS DO MEIO AMBIENTE - ABEMA, A SER REALIZADA NOS DIAS 02 A 07 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RIO GRANDE DO SUL. JUSTIFICO A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO EVENTO POR FAZER PARTE DO COMITÊ ESTADUAL DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS JUNTAMENTE COM O GOVERNADOR E INTEGRANTES DO GOVERNO DO ES, CONFORME ÀS PEÇAS Nº #2, #4 E #8, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA:#6 2022-GLB000, NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-G3DBQ. 2022OB00606 2022NE00376 2022-G3DBQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239434 12132 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 -238,0000 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00002 2022NE00128 2022-XB36Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239435 12133 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 1428,0000 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIAUIDAÇÃO DESTINADO À COBRIR A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 5,0 (CINCO) DIÁRIAS COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA JOSEANE DE FATIMA GERALDO ZOGHBI - SUBSECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO PROJ - SEP - SUBEPP - SEP, PARA PARTICIPAR COMO INTEGRANTE DA COMITIVA DO GOVERNO DO ESPÍRITO SANTO DA 109ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS DO MEIO AMBIENTE - ABEMA, A SER REALIZADA NOS DIAS 02 A 07 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RIO GRANDE DO SUL. JUSTIFICO A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO EVENTO POR FAZER PARTE DO COMITÊ ESTADUAL DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS JUNTAMENTE COM O GOVERNADOR E INTEGRANTES DO GOVERNO DO ES, CONFORME ÀS PEÇAS Nº #2, #4 E #8, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA:#6 2022-GLB000, NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-G3DBQ. 2022NL00465 2022NE00376 2022-G3DBQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239436 12134 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 380,8000 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESTINADO À COBRIR A DESPESA COM A CONCESSÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA JOSEANE DE FATIMA GERALDO ZOGHBI, PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. GOVERNADOR NO I ENCONTRO DA GFANZ + RACE TO ZERO BRASIL. POR OCASIÃO DA VISITA DO PRESIDENTE DA COP26 SR. ALOK SHARMA AO BRASIL SERÁ REUNIDO GESTORES DE SUSTENTABILIDADE DO SETOR FINANCEIRO, DE EMPRESAS, ESTADOS E MUNICÍPIOS PARA LANÇAR E CONVIDAR NOVOS ATORES BRASILEIROS A SE SOMAREM À ALIANÇA DE GLASGOW PELA DESCARBONIZAÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS ? GFANZ NO BRASIL, QUE OCORRERÁ NO DIA 28/03/2022, CONFORME ÀS PEÇAS Nº #2, #4 E #6, AUTORIZADO PELO ORDENADO DE DESPESAS PEÇA: #12 2022-L5JD6D, NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-XB36Q. 2022NL00139 2022NE00128 2022-XB36Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239437 12135 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 -1428,0000 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00606 2022NE00376 2022-G3DBQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239438 12136 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 -380,8000 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00202 2022NE00128 2022-XB36Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239439 12137 2022 2022-03-25T00:00:00 380,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO À COBRIR A DESPESA COM A CONCESSÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA JOSEANE DE FATIMA GERALDO ZOGHBI, PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. GOVERNADOR NO I ENCONTRO DA GFANZ + RACE TO ZERO BRASIL. POR OCASIÃO DA VISITA DO PRESIDENTE DA COP26 SR. ALOK SHARMA AO BRASIL SERÁ REUNIDO GESTORES DE SUSTENTABILIDADE DO SETOR FINANCEIRO, DE EMPRESAS, ESTADOS E MUNICÍPIOS PARA LANÇAR E CONVIDAR NOVOS ATORES BRASILEIROS A SE SOMAREM À ALIANÇA DE GLASGOW PELA DESCARBONIZAÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS ? GFANZ NO BRASIL, QUE OCORRERÁ NO DIA 28/03/2022, CONFORME ÀS PEÇAS Nº #2, #4 E #6, AUTORIZADO PELO ORDENADO DE DESPESAS PEÇA: #12 2022-L5JD6D, NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-XB36Q. 2022NE00128 2022NE00128 2022-XB36Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239440 12138 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1428,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO À COBRIR A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 5,0 (CINCO) DIÁRIAS COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA JOSEANE DE FATIMA GERALDO ZOGHBI - SUBSECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO PROJ - SEP - SUBEPP - SEP, PARA PARTICIPAR COMO INTEGRANTE DA COMITIVA DO GOVERNO DO ESPÍRITO SANTO DA 109ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS DO MEIO AMBIENTE - ABEMA, A SER REALIZADA NOS DIAS 02 A 07 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RIO GRANDE DO SUL. JUSTIFICO A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO EVENTO POR FAZER PARTE DO COMITÊ ESTADUAL DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS JUNTAMENTE COM O GOVERNADOR E INTEGRANTES DO GOVERNO DO ES, CONFORME ÀS PEÇAS Nº #2, #4 E #8, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA:#6 2022-GLB000, NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-G3DBQ. 2022OB00606 2022NE00376 2022-G3DBQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239441 12139 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 10454,2500 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA JOSEANE DE FATIMA GERALDO ZOGHBI - SUBSECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E PROJETO - SUBEPP DESTA SEP, QUE PARTICIPARÁ COMO INTEGRANTE DA COMITIVA DO GOVERNO DO ESPÍRITO SANTO, NA CONFERÊNCIA DAS PARTES DA CONVENÇÃO-QUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS (UNFCCC) ? COP27, A SER REALIZADA NOS DIAS 06 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022, COM A PARTICIPAÇÃO DO EXMO. GOVERNADOR RENATO CASAGRANDE, NA CIDADE DE SHARM EL-SHEIHK/EGITO. NOS DIAS 11/11/2022 A 18/11/2022, CONFORME NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS.: 2022-4F5T3. 2022NL00673 2022NE00488 2022-4F5T3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239442 12140 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 418,1700 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO COBRIR A DESPESA DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SUBSECRTÁRIA JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI - OBJETIVO - PARTICIPAR COMO INTEGRANTE DA COMITIVA DO GOVERNO DO ESPÍRITO SANTO, NA CONFERÊNCIA DAS PARTES DA CONVENÇÃO-QUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS (UNFCCC) ? COP27, A SER REALIZADA NOS DIAS 06 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022, COM A PARTICIPAÇÃO DO EXMO. GOVERNADOR RENATO CASAGRANDE, EM SHARM EL-SHEIHK/EGITO. CONFORME AUTIRIZADO EXMA. SENHORA MARIA EMANUELA ALVES PEDROSO - SECRETÁRIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO À PEÇA: #20 2022-2DRMZ8. E-DOCS:2022-4F5T3. 2022OB00885 2022NE00504 2022-4F5T3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239443 12141 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 -418,1700 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00885 2022NE00504 2022-4F5T3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239444 12142 2022 2022-09-11T00:00:00 10454,2500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA JOSEANE DE FATIMA GERALDO ZOGHBI - SUBSECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E PROJETO - SUBEPP DESTA SEP, QUE PARTICIPARÁ COMO INTEGRANTE DA COMITIVA DO GOVERNO DO ESPÍRITO SANTO, NA CONFERÊNCIA DAS PARTES DA CONVENÇÃO-QUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS (UNFCCC) ? COP27, A SER REALIZADA NOS DIAS 06 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022, COM A PARTICIPAÇÃO DO EXMO. GOVERNADOR RENATO CASAGRANDE, NA CIDADE DE SHARM EL-SHEIHK/EGITO. NOS DIAS 11/11/2022 A 18/11/2022, CONFORME NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS.: 2022-4F5T3. 2022NE00488 2022NE00488 2022-4F5T3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239445 12143 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 10454,2500 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA JOSEANE DE FATIMA GERALDO ZOGHBI - SUBSECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E PROJETO - SUBEPP DESTA SEP, QUE PARTICIPARÁ COMO INTEGRANTE DA COMITIVA DO GOVERNO DO ESPÍRITO SANTO, NA CONFERÊNCIA DAS PARTES DA CONVENÇÃO-QUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS (UNFCCC) ? COP27, A SER REALIZADA NOS DIAS 06 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022, COM A PARTICIPAÇÃO DO EXMO. GOVERNADOR RENATO CASAGRANDE, NA CIDADE DE SHARM EL-SHEIHK/EGITO. NOS DIAS 11/11/2022 A 18/11/2022, CONFORME NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS.: 2022-4F5T3. 2022OB00869 2022NE00488 2022-4F5T3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239446 12144 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 418,1700 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESTINADO COBRIR A DESPESA DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SUBSECRTÁRIA JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI - OBJETIVO - PARTICIPAR COMO INTEGRANTE DA COMITIVA DO GOVERNO DO ESPÍRITO SANTO, NA CONFERÊNCIA DAS PARTES DA CONVENÇÃO-QUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS (UNFCCC) ? COP27, A SER REALIZADA NOS DIAS 06 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022, COM A PARTICIPAÇÃO DO EXMO. GOVERNADOR RENATO CASAGRANDE, EM SHARM EL-SHEIHK/EGITO. CONFORME AUTIRIZADO EXMA. SENHORA MARIA EMANUELA ALVES PEDROSO - SECRETÁRIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO À PEÇA: #20 2022-2DRMZ8. E-DOCS:2022-4F5T3. 2022NL00716 2022NE00504 2022-4F5T3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239447 12145 2022 2022-11-23T00:00:00 418,1700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO COBRIR A DESPESA DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SUBSECRTÁRIA JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI - OBJETIVO - PARTICIPAR COMO INTEGRANTE DA COMITIVA DO GOVERNO DO ESPÍRITO SANTO, NA CONFERÊNCIA DAS PARTES DA CONVENÇÃO-QUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS (UNFCCC) ? COP27, A SER REALIZADA NOS DIAS 06 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022, COM A PARTICIPAÇÃO DO EXMO. GOVERNADOR RENATO CASAGRANDE, EM SHARM EL-SHEIHK/EGITO. CONFORME AUTIRIZADO EXMA. SENHORA MARIA EMANUELA ALVES PEDROSO - SECRETÁRIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO À PEÇA: #20 2022-2DRMZ8. E-DOCS:2022-4F5T3. 2022NE00504 2022NE00504 2022-4F5T3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239448 12146 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 -10454,2500 0,0000 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00869 2022NE00488 2022-4F5T3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239449 12147 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 10454,2500 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA JOSEANE DE FATIMA GERALDO ZOGHBI - SUBSECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E PROJETO - SUBEPP DESTA SEP, QUE PARTICIPARÁ COMO INTEGRANTE DA COMITIVA DO GOVERNO DO ESPÍRITO SANTO, NA CONFERÊNCIA DAS PARTES DA CONVENÇÃO-QUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS (UNFCCC) ? COP27, A SER REALIZADA NOS DIAS 06 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022, COM A PARTICIPAÇÃO DO EXMO. GOVERNADOR RENATO CASAGRANDE, NA CIDADE DE SHARM EL-SHEIHK/EGITO. NOS DIAS 11/11/2022 A 18/11/2022, CONFORME NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS.: 2022-4F5T3. 2022OB00869 2022NE00488 2022-4F5T3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239450 12148 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 418,1700 0,0000 ###.470.918-## 1 "" JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI 8322305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO COBRIR A DESPESA DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SUBSECRTÁRIA JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI - OBJETIVO - PARTICIPAR COMO INTEGRANTE DA COMITIVA DO GOVERNO DO ESPÍRITO SANTO, NA CONFERÊNCIA DAS PARTES DA CONVENÇÃO-QUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS (UNFCCC) ? COP27, A SER REALIZADA NOS DIAS 06 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022, COM A PARTICIPAÇÃO DO EXMO. GOVERNADOR RENATO CASAGRANDE, EM SHARM EL-SHEIHK/EGITO. CONFORME AUTIRIZADO EXMA. SENHORA MARIA EMANUELA ALVES PEDROSO - SECRETÁRIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO À PEÇA: #20 2022-2DRMZ8. E-DOCS:2022-4F5T3. 2022OB00885 2022NE00504 2022-4F5T3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2952440 337239451 12149 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.014.597-## 1 "" TAMIREZ MUTZ 8322329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 1 A 3/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA 2022OB00025 2022NE00018 2021-4D1Z1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE#|IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2696932 337239452 12150 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.014.597-## 1 "" TAMIREZ MUTZ 8322329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00025 2022NE00018 2021-4D1Z1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE#|IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2696932 337239453 12151 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.014.597-## 1 "" TAMIREZ MUTZ 8322329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 1 A 3/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA 2022NL00002 2022NE00018 2021-4D1Z1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE#|IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2696932 337239454 12152 2022 2022-10-01T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.597-## 1 "" TAMIREZ MUTZ 8322329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 1 A 3/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA 2022NE00018 2022NE00018 2021-4D1Z1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE#|IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2696932 337239455 12153 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.014.597-## 1 "" TAMIREZ MUTZ 8322329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 1 A 3/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA 2022OB00025 2022NE00018 2021-4D1Z1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE#|IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2696932 337239456 12154 2022 2022-10-14T00:00:00 542,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.577.997-## 1 "" LEONARDO CARNIELLI OLIVEIRA 8322347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Acompanhar o Sr. Cel BM Cmt-Geral no SENABOM 2022EDOCs 2022-TFFJH 2022NE00252 2022NE00252 2022-TFFJH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#COMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 610711 337239457 12155 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 542,4000 0,0000 ###.577.997-## 1 "" LEONARDO CARNIELLI OLIVEIRA 8322347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Acompanhar o Sr. Cel BM Cmt-Geral no SENABOM 2022 - MAJ BM CARNIELLIEDOCs 2022-TFFJH 2022OB00405 2022NE00252 2022-TFFJH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#COMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 610711 337239458 12156 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 542,4000 0,0000 0,0000 ###.577.997-## 1 "" LEONARDO CARNIELLI OLIVEIRA 8322347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Acompanhar o Sr. Cel BM Cmt-Geral no SENABOM 2022EDOCs 2022-TFFJH 2022NL00323 2022NE00252 2022-TFFJH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#COMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 610711 337239459 12157 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 -542,4000 0,0000 0,0000 ###.577.997-## 1 "" LEONARDO CARNIELLI OLIVEIRA 8322347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00405 2022NE00252 2022-TFFJH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#COMANDANTE DE UNIDADE FGBM# 610711 337239460 12158 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 542,4000 0,0000 0,0000 ###.577.997-## 1 "" LEONARDO CARNIELLI OLIVEIRA 8322347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Acompanhar o Sr. Cel BM Cmt-Geral no SENABOM 2022 - MAJ BM CARNIELLIEDOCs 2022-TFFJH 2022OB00405 2022NE00252 2022-TFFJH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 3079414 337239462 12160 2022 2022-03-31T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.996.797-## 1 "" PAULO CAZAR CORADINI 8322365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-PPD8S - SAÍDA 04/04/2022 E RETORNO 05/04/2022, DE COLATINA P/ VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO - 1 E 1/2 DIÁRIA + 30%. 2022NE02688 2022NE02688 2022-PPD8S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 3079414 337239463 12161 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.996.797-## 1 "" PAULO CAZAR CORADINI 8322365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-PPD8S - SAÍDA 04/04/2022 E RETORNO 05/04/2022, DE COLATINA P/ VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO - 1 E 1/2 DIÁRIA + 30%. 2022OB03509 2022NE02688 2022-PPD8S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 3079414 337239464 12162 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.996.797-## 1 "" PAULO CAZAR CORADINI 8322365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-PPD8S - SAÍDA 04/04/2022 E RETORNO 05/04/2022, DE COLATINA P/ VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO - 1 E 1/2 DIÁRIA + 30%. 2022OB03509 2022NE02688 2022-PPD8S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022-PPCL4 - SAÍDA 27/10/2022 E RETORNO 28/10/2022, DE COLATINA P/ JAGUARE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB13648 2022NE07309 2022-PPCL4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 3079414 337239467 12165 2022 2022-03-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.996.797-## 1 "" PAULO CAZAR CORADINI 8322365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LR2RD - SAÍDA 22/03/2022 E RETORNO 23/03/2022, DE COLATINA P/ ECOPORANGA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE02497 2022NE02497 2022-LR2RD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 3079414 337239468 12166 2022 2022-06-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.996.797-## 1 "" PAULO CAZAR CORADINI 8322365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-Q7MPN - SAÍDA 22/06/2022 RETORNO 22/06/2022 DE COLATINA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA. 1/2 DIÁRIA 2022NE04500 2022NE04500 2022-Q7MPN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 3079414 337239500 12198 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.996.797-## 1 "" PAULO CAZAR CORADINI 8322365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB15111 2022NE08053 2022-F5T04 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 3079414 337239501 12199 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 27/05/2022, PARA PALESTRAR O CURSO DE INSPEÇÃO SEGURANÇA DE BARRAGENS, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022NL00563 2022NE00431 2022011007242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA HIDRICA# 602179 337239502 12200 2022 2022-05-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 27/05/2022, PARA PALESTRAR O CURSO DE INSPEÇÃO SEGURANÇA DE BARRAGENS, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022NE00431 2022NE00431 2022011007242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA HIDRICA# 602179 337239503 12201 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 29/04/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DA ESCOLA FAMILIA AGRÍCOLA DE OLIVÂNIA, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE DIFUSÃO DE BIODIGESTORES ENTRE OS ALUNOS DAS EFAS, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES. 2022OB00487 2022NE00361 2022011007242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA HIDRICA# 602179 337239504 12202 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 21/07/2022, PARA PARTICIPAR DA AGENDA DO GOVERNO: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 2022OB00805 2022NE00545 2022011007242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA HIDRICA# 602179 337239505 12203 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01227 2022NE00743 2022011007242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA HIDRICA# 602179 337239506 12204 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 21/07/2022, PARA PARTICIPAR DA AGENDA DO GOVERNO: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 2022NL00751 2022NE00545 2022011007242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA HIDRICA# 602179 337239507 12205 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 29/04/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DA ESCOLA FAMILIA AGRÍCOLA DE OLIVÂNIA, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE DIFUSÃO DE BIODIGESTORES ENTRE OS ALUNOS DAS EFAS, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES. 2022OB00487 2022NE00361 2022011007242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA HIDRICA# 602179 337239508 12206 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 13/10/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CBH SANTA MARIA DO DOCE, NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ. 2022OB01164 2022NE00704 2022011007242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA HIDRICA# 602179 337239509 12207 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 27/05/2022, PARA PALESTRAR O CURSO DE INSPEÇÃO SEGURANÇA DE BARRAGENS, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022OB00605 2022NE00431 2022011007242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA HIDRICA# 602179 337239510 12208 2022 2022-10-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 13/10/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CBH SANTA MARIA DO DOCE, NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ. 2022NE00704 2022NE00704 2022011007242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA HIDRICA# 602179 337239511 12209 2022 2022-12-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 21/07/2022, PARA PARTICIPAR DA AGENDA DO GOVERNO: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 2022NE00545 2022NE00545 2022011007242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA HIDRICA# 602179 337239512 12210 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPÓSITO NA CONTA D REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA DO SERVIDOR JOSE ROBERTO JORGE, TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DA VIAGEM AGENDADA PARA OS DIAS 31/10 E 01/11/2022, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E COLATINA. 2022GD00061 2022NE00743 2022011007242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA HIDRICA# 602179 337239513 12211 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 13/10/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CBH SANTA MARIA DO DOCE, NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ. 2022OB01164 2022NE00704 2022011007242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA HIDRICA# 602179 337239514 12212 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00806 2022NE00546 2022011007242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA HIDRICA# 602179 337239515 12213 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00487 2022NE00361 2022011007242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA HIDRICA# 602179 337239516 12214 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 13/07/2022, PARA PARTICIPAR DA AGENDA DO GOVERNO: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. 2022NL00752 2022NE00546 2022011007242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA HIDRICA# 602179 337239517 12215 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 13/07/2022, PARA PARTICIPAR DA AGENDA DO GOVERNO: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. 2022OB00806 2022NE00546 2022011007242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA HIDRICA# 602179 337239518 12216 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 29/04/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DA ESCOLA FAMILIA AGRÍCOLA DE OLIVÂNIA, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE DIFUSÃO DE BIODIGESTORES ENTRE OS ALUNOS DAS EFAS, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES. 2022NL00452 2022NE00361 2022011007242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA HIDRICA# 602179 337239519 12217 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00061 2022NE00743 2022011007242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA HIDRICA# 602179 337239520 12218 2022 2022-08-11T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA DO SERVIDOR, JOSE ROBERTO JORGE, TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DA VIAGEM AGENDADA PARA OS DIAS 31/10 E 01/11/2022, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E COLATINA. 2022NE00771 2022NE00743 2022011007242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA HIDRICA# 602179 337239521 12219 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 31/10 E 01/11/2022, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DO PLANO DE AÇÕES DO PIRH/DOCE, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E COLATINA. 2022OB01227 2022NE00743 2022011007242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA HIDRICA# 602179 337239522 12220 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01164 2022NE00704 2022011007242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA HIDRICA# 602179 337239523 12221 2022 2022-10-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 31/10 E 01/11/2022, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DO PLANO DE AÇÕES DO PIRH/DOCE, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E COLATINA. 2022NE00743 2022NE00743 2022011007242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA HIDRICA# 602179 337239524 12222 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 13/10/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CBH SANTA MARIA DO DOCE, NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ. 2022NL01090 2022NE00704 2022011007242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA HIDRICA# 602179 337239525 12223 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00605 2022NE00431 2022011007242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA HIDRICA# 602179 337239526 12224 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 31/10 E 01/11/2022, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DO PLANO DE AÇÕES DO PIRH/DOCE, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E COLATINA. 2022NL01132 2022NE00743 2022011007242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA HIDRICA# 602179 337239527 12225 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00805 2022NE00545 2022011007242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA HIDRICA# 602179 337239528 12226 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 13/07/2022, PARA PARTICIPAR DA AGENDA DO GOVERNO: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. 2022OB00806 2022NE00546 2022011007242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA HIDRICA# 602179 337239529 12227 2022 2022-04-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 29/04/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DA ESCOLA FAMILIA AGRÍCOLA DE OLIVÂNIA, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE DIFUSÃO DE BIODIGESTORES ENTRE OS ALUNOS DAS EFAS, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES. 2022NE00361 2022NE00361 2022011007242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA HIDRICA# 602179 337239530 12228 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 27/05/2022, PARA PALESTRAR O CURSO DE INSPEÇÃO SEGURANÇA DE BARRAGENS, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022OB00605 2022NE00431 2022011007242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA HIDRICA# 602179 337239531 12229 2022 2022-12-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 13/07/2022, PARA PARTICIPAR DA AGENDA DO GOVERNO: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. 2022NE00546 2022NE00546 2022011007242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA HIDRICA# 602179 337239532 12230 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 21/07/2022, PARA PARTICIPAR DA AGENDA DO GOVERNO: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 2022OB00805 2022NE00545 2022011007242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA HIDRICA# 602179 337239533 12231 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 31/10 E 01/11/2022, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DO PLANO DE AÇÕES DO PIRH/DOCE, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E COLATINA. 2022OB01227 2022NE00743 2022011007242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA HIDRICA# 602179 337239534 12232 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 17 E 18/11/2022, PARA PARTICIPAR DE PARTICIPAR DO 7º ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/ MG. 2022NL01230 2022NE00798 2022011007242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA HIDRICA# 602179 337239535 12233 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NOS DIAS 31/05 A 01/06/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE REPACTUAÇÃO DE MARIANA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. 2022OB00640 2022NE00457 2022011007242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA HIDRICA# 602179 337239536 12234 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00640 2022NE00457 2022011007242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA HIDRICA# 602179 337239537 12235 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 17 E 18/11/2022, PARA PARTICIPAR DE PARTICIPAR DO 7º ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/ MG. 2022OB01324 2022NE00798 2022011007242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA HIDRICA# 602179 337239538 12236 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NOS DIAS 31/05 A 01/06/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE REPACTUAÇÃO DE MARIANA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. 2022OB00640 2022NE00457 2022011007242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA HIDRICA# 602179 337239539 12237 2022 2022-05-27T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NOS DIAS 31/05 A 01/06/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE REPACTUAÇÃO DE MARIANA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. 2022NE00457 2022NE00457 2022011007242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA HIDRICA# 602179 337239540 12238 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NOS DIAS 31/05 A 01/06/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE REPACTUAÇÃO DE MARIANA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. 2022NL00586 2022NE00457 2022011007242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA HIDRICA# 602179 337239541 12239 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 -238,5000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01324 2022NE00798 2022011007242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA HIDRICA# 602179 337239542 12240 2022 2022-11-17T00:00:00 238,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 17 E 18/11/2022, PARA PARTICIPAR DE PARTICIPAR DO 7º ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/ MG. 2022NE00798 2022NE00798 2022011007242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA HIDRICA# 602179 337239543 12241 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 17 E 18/11/2022, PARA PARTICIPAR DE PARTICIPAR DO 7º ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/ MG. 2022OB01324 2022NE00798 2022011007242 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#DIRETOR DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA HIDRICA# 602179 337239544 12242 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 734,0000 0,0000 0,0000 ###.637.557-## 1 "" GERALDO MENDES DA SILVA 8322418 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar da Semana Internacional do Café (SIC) de 16 a 19/11/2022 em Belo Horizonte/MG. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-CJKWB (https://e-docs.es.gov.br). Convênio Federal 834383/2016 - Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02938 2022NE01005 2022-CJKWB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 651919 337239545 12243 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 734,0000 0,0000 0,0000 ###.637.557-## 1 "" GERALDO MENDES DA SILVA 8322418 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Semana Internacional do Café (SIC) que é uma das maiores feiras do mundo e o grande encontro de profissionais que tem o objetivo de conectar e gerar oportunidades para toda a cadeia do café brasileiro no acesso a mercados, conhecimento e negócios. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-CJKWB (https://e-docs.es.gov.br)." 2022NL01921 2022NE01005 2022-CJKWB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 651919 337239546 12244 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 734,0000 0,0000 ###.637.557-## 1 "" GERALDO MENDES DA SILVA 8322418 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar da Semana Internacional do Café (SIC) de 16 a 19/11/2022 em Belo Horizonte/MG. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-CJKWB (https://e-docs.es.gov.br). Convênio Federal 834383/2016 - Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02970 2022NE01005 2022-CJKWB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 651919 337239547 12245 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 -734,0000 0,0000 0,0000 ###.637.557-## 1 "" GERALDO MENDES DA SILVA 8322418 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02970 2022NE01005 2022-CJKWB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 651919 337239548 12246 2022 2022-09-11T00:00:00 734,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.637.557-## 1 "" GERALDO MENDES DA SILVA 8322418 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Semana Internacional do Café (SIC) que é uma das maiores feiras do mundo e o grande encontro de profissionais que tem o objetivo de conectar e gerar oportunidades para toda a cadeia do café brasileiro no acesso a mercados, conhecimento e negócios. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-CJKWB (https://e-docs.es.gov.br)." 2022NE01005 2022NE01005 2022-CJKWB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 651919 337239549 12247 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -734,0000 0,0000 ###.637.557-## 1 "" GERALDO MENDES DA SILVA 8322418 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00378 2022NE01005 2022-CJKWB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 651919 337239550 12248 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 734,0000 0,0000 0,0000 ###.637.557-## 1 "" GERALDO MENDES DA SILVA 8322418 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar da Semana Internacional do Café (SIC) de 16 a 19/11/2022 em Belo Horizonte/MG. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-CJKWB (https://e-docs.es.gov.br). Convênio Federal 834383/2016 - Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02970 2022NE01005 2022-CJKWB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 651919 337239551 12249 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 734,0000 0,0000 ###.637.557-## 1 "" GERALDO MENDES DA SILVA 8322418 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar da Semana Internacional do Café (SIC) de 16 a 19/11/2022 em Belo Horizonte/MG. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-CJKWB (https://e-docs.es.gov.br). Convênio Federal 834383/2016 - Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02938 2022NE01005 2022-CJKWB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 651919 337239552 12250 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 -734,0000 0,0000 0,0000 ###.637.557-## 1 "" GERALDO MENDES DA SILVA 8322418 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02938 2022NE01005 2022-CJKWB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 651919 337239553 12251 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.504.517-## 1 "" THIAGO NELO MORAIS 8322429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03 A 04/10/2022 PARA COLATINA 2022OB03211 2022NE01918 2022-50CZ4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3067840 337239554 12252 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.504.517-## 1 "" THIAGO NELO MORAIS 8322429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03 A 04/10/2022 PARA COLATINA 2022NL02284 2022NE01918 2022-50CZ4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3067840 337239555 12253 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.504.517-## 1 "" THIAGO NELO MORAIS 8322429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 18/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E OUTROS 2022NL00515 2022NE00481 2022-4R0T1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3067840 337239556 12254 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.504.517-## 1 "" THIAGO NELO MORAIS 8322429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03211 2022NE01918 2022-50CZ4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3067840 337239557 12255 2022 2022-03-14T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.504.517-## 1 "" THIAGO NELO MORAIS 8322429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 18/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E OUTROS 2022NE00481 2022NE00481 2022-4R0T1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3067840 337239558 12256 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.504.517-## 1 "" THIAGO NELO MORAIS 8322429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00694 2022NE00481 2022-4R0T1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3067840 337239559 12257 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.504.517-## 1 "" THIAGO NELO MORAIS 8322429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 18/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E OUTROS 2022OB00694 2022NE00481 2022-4R0T1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3067840 337239560 12258 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.504.517-## 1 "" THIAGO NELO MORAIS 8322429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03 A 04/10/2022 PARA COLATINA 2022OB03211 2022NE01918 2022-50CZ4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3067840 337239561 12259 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.504.517-## 1 "" THIAGO NELO MORAIS 8322429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 18/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E OUTROS 2022OB00694 2022NE00481 2022-4R0T1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3067840 337239562 12260 2022 2022-04-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.504.517-## 1 "" THIAGO NELO MORAIS 8322429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03 A 04/10/2022 PARA COLATINA 2022NE01918 2022NE01918 2022-50CZ4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25 A 26/08/2022 PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO 2022NL01933 2022NE01607 2022-VK8QN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 3005860 337239578 12276 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.706.297-## 1 "" PAULO CEZAR JUFFO 8322474 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF A DIARIAS PARA OSERVIDOR PAULO CEZAR JUFFO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO 41º ENAJ EM CURITIBA 2022NL00947 2022NE00293 2022008290296 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2115 Ação importada do SIAFEM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |JUCEES/#COMISSIONADO/#SECRETARIO-GERAL# 274577 337239579 12277 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.706.297-## 1 "" PAULO CEZAR JUFFO 8322474 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA OSERVIDOR PAULO CEZAR JUFFO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO 41º ENAJ EM CURITIBA 2022OB01356 2022NE00293 2022008290296 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2115 Ação importada do SIAFEM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |JUCEES/#COMISSIONADO/#SECRETARIO-GERAL# 274577 337239580 12278 2022 2022-04-11T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.297-## 1 "" PAULO CEZAR JUFFO 8322474 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF A DIARIAS PARA OSERVIDOR PAULO CEZAR JUFFO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO 41º ENAJ EM CURITIBA 2022NE00293 2022NE00293 2022008290296 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2115 Ação importada do SIAFEM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |JUCEES/#COMISSIONADO/#SECRETARIO-GERAL# 274577 337239581 12279 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 -678,0000 0,0000 0,0000 ###.706.297-## 1 "" PAULO CEZAR JUFFO 8322474 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01356 2022NE00293 2022008290296 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2115 Ação importada do SIAFEM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |JUCEES/#COMISSIONADO/#SECRETARIO-GERAL# 274577 337239582 12280 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.706.297-## 1 "" PAULO CEZAR JUFFO 8322474 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA OSERVIDOR PAULO CEZAR JUFFO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO 41º ENAJ EM CURITIBA 2022OB01356 2022NE00293 2022008290296 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2115 Ação importada do SIAFEM 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 22202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |JUCEES/#COMISSIONADO/#SECRETARIO-GERAL# 274577 337239583 12281 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 316,4000 0,0000 0,0000 ###.497.401-## 1 "" ALESSANDRO DE SOUZA ARANTES 8322479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 14/06/2022 PARA SÃO PAULO. 2022OB01914 2022NE01157 2022-LP26Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 14/06/2022 PARA SÃO PAULO. 2022NL01366 2022NE01157 2022-LP26Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2964848 337239587 12285 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 316,4000 0,0000 ###.497.401-## 1 "" ALESSANDRO DE SOUZA ARANTES 8322479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 14/06/2022 PARA SÃO PAULO. 2022OB01914 2022NE01157 2022-LP26Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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E-Docs: 2022-NWZCV. 2022OB03248 2022NE01941 2022-NWZCV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|SEFAZ/#REQUISITADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2492466 337239590 12288 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 813,6000 0,0000 0,0000 ###.844.477-## 1 "" ROSANA SENNA PAZ MOURE 8322495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com DIÁRIAS, em favor da servidora ROSANA SENNA, para participar da 53ª COGEF, em Belém - PA, nos dias 13 a 18 de setembro de 2022. Edoc?s 2022-NWZCV. 2022NL02699 2022NE01941 2022-NWZCV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|SEFAZ/#REQUISITADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2492466 337239591 12289 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 813,6000 0,0000 ###.844.477-## 1 "" ROSANA SENNA PAZ MOURE 8322495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com DIÁRIAS, em favor em favor da servidora ROSANA SENNA, para participar da 53ª COGEF, em Belém - PA, no período 13 a 18 de setembro de 2022. E-Docs: 2022-NWZCV. 2022OB03248 2022NE01941 2022-NWZCV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|SEFAZ/#REQUISITADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2492466 337239592 12290 2022 2022-12-09T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.844.477-## 1 "" ROSANA SENNA PAZ MOURE 8322495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor COMPLEMENTAR para cobrir despesa com DIÁRIAS, em favor da servidora ROSANA SENNA, para participar da 53ª COGEF, em Belém - PA, nos dias 13 a 18 de setembro de 2022. Edoc?s 2022-NWZCV. 2022NE01944 2022NE01944 2022-NWZCV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|SEFAZ/#REQUISITADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2492466 337239593 12291 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.844.477-## 1 "" ROSANA SENNA PAZ MOURE 8322495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento Complementar de despesa com DIÁRIAS, em favor da servidora ROSANA SENNA, para participar da 53ª COGEF, em Belém - PA, nos dias 13 a 18 de setembro de 2022. E-Docs: 2022- NWZCV. 2022OB03254 2022NE01944 2022-NWZCV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|SEFAZ/#REQUISITADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2492466 337239594 12292 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 -813,6000 0,0000 0,0000 ###.844.477-## 1 "" ROSANA SENNA PAZ MOURE 8322495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03248 2022NE01941 2022-NWZCV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|SEFAZ/#REQUISITADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2492466 337239595 12293 2022 2022-09-09T00:00:00 813,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.844.477-## 1 "" ROSANA SENNA PAZ MOURE 8322495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com DIÁRIAS, em favor da servidora ROSANA SENNA, para participar da 53ª COGEF, em Belém - PA, nos dias 13 a 18 de setembro de 2022. Edoc?s 2022-NWZCV. 2022NE01941 2022NE01941 2022-NWZCV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|SEFAZ/#REQUISITADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2492466 337239596 12294 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.844.477-## 1 "" ROSANA SENNA PAZ MOURE 8322495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento Complementar de despesa com DIÁRIAS, em favor da servidora ROSANA SENNA, para participar da 53ª COGEF, em Belém - PA, nos dias 13 a 18 de setembro de 2022. E-Docs: 2022- NWZCV. 2022OB03254 2022NE01944 2022-NWZCV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|SEFAZ/#REQUISITADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2492466 337239597 12295 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.844.477-## 1 "" ROSANA SENNA PAZ MOURE 8322495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR para cobrir despesa com DIÁRIAS, em favor da servidora ROSANA SENNA, para participar da 53ª COGEF, em Belém - PA, nos dias 13 a 18 de setembro de 2022. Edoc?s 2022-NWZCV. 2022NL02702 2022NE01944 2022-NWZCV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#|SEFAZ/#REQUISITADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2492466 337239598 12296 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.781.257-## 1 "" VANESSA CRISTINE NAZARETH FERREIRA 8322498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 19/05 PARA ACOMPANHAR A DESINTERNAÇÃO DO PACIENTE GILCIMAR LOPES DE AMORIM, IÚNA/ES, RD N° 002/2022, 2022-LTF10 2022OB07540 2022NE04139 2022-LTF10 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE ASSISTENCIA SOCIAL# 2760673 337239600 12298 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.781.257-## 1 "" VANESSA CRISTINE NAZARETH FERREIRA 8322498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 19/05, ACOMPANHAR A DESINTERNAÇÃO DO PACIENTE GILCIMAR LOPES DE AMORIM PARA IUNA, 2022-LTF10 2022NL05830 2022NE04139 2022-LTF10 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE ASSISTENCIA SOCIAL# 2760673 337239601 12299 2022 2022-06-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.781.257-## 1 "" VANESSA CRISTINE NAZARETH FERREIRA 8322498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 19/05, ACOMPANHAR A DESINTERNAÇÃO DO PACIENTE GILCIMAR LOPES DE AMORIM PARA IUNA, 2022-LTF10 2022NE04139 2022NE04139 2022-LTF10 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE ASSISTENCIA SOCIAL# 2760673 337239602 12300 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.781.257-## 1 "" VANESSA CRISTINE NAZARETH FERREIRA 8322498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 19/05 PARA ACOMPANHAR A DESINTERNAÇÃO DO PACIENTE GILCIMAR LOPES DE AMORIM, IÚNA/ES, RD N° 002/2022, 2022-LTF10 2022OB07540 2022NE04139 2022-LTF10 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE ASSISTENCIA SOCIAL# 2760673 337239603 12301 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 25/10/2022 - CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA PALESTRA ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA E CELEBRAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR - VITÓRIA/ES, 2022-8D9W5. 2022OB10511 2022NE07424 2022-8D9W5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337239604 12302 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 30/06 PARA REALIZAR VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITORIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO SUBSECRETARIO DE ESTADO PARA ASSUNTOS PENAIS, VITÓRIA/ES, RD N° 0111/2022, 2022-QGND4 2022NL05236 2022NE04213 2022-QGND4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337239605 12303 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 25/10/2022 - CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA PALESTRA ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA E CELEBRAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR - VITÓRIA/ES, 2022-8D9W5. 2022NL09362 2022NE07424 2022-8D9W5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337239606 12304 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03231 2022NE01426 2022-0ZMHK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337239607 12305 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/02, EM AO MUNICIPIO DE VITÓRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO EXCELENTÍSSIMO SUBSECRETÁRIO DE ESTADO PARA ASSUNTOS DO SISTEMA PENAL RD Nº 010 2022-0ZMHK. 2022OB03231 2022NE01426 2022-0ZMHK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEPÓSITO DA CONTA C EM 27/12/2022 PELA SERVIDORA - NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON , CPF: 084.732.107-00 - PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 25/10/2022 - CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA PALESTRA ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA E CELEBRAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR - VITÓRIA/ES, 2022-8D9W5. 2022GD00297 2022NE07424 2022-8D9W5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337239611 12309 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 25/10/2022 - CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA PALESTRA ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA E CELEBRAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR - VITÓRIA/ES, 2022-8D9W5. 2022OB10511 2022NE07424 2022-8D9W5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337239612 12310 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00297 2022NE07424 2022-8D9W5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337239613 12311 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/02, EM AO MUNICIPIO DE VITÓRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO EXCELENTÍSSIMO SUBSECRETÁRIO DE ESTADO PARA ASSUNTOS DO SISTEMA PENAL RD Nº 010 2022-0ZMHK. 2022OB03231 2022NE01426 2022-0ZMHK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337239614 12312 2022 2022-10-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 25/10/2022 - CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA PALESTRA ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA E CELEBRAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR - VITÓRIA/ES, 2022-8D9W5. 2022NE07424 2022NE07424 2022-8D9W5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337239615 12313 2022 2022-12-30T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POIS A VIAGEM NÃO FOI REALIZADA. 2022NE10890 2022NE07424 2022-8D9W5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337239616 12314 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10511 2022NE07424 2022-8D9W5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337239617 12315 2022 2022-11-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/02, EM AO MUNICIPIO DE VITÓRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AOEXCELENTÍSSIMO SUBSECRETÁRIO DE ESTADO PARA ASSUNTOS DO SISTEMA PENA, RD Nº 010 2022-0ZMHK 2022NE01426 2022NE01426 2022-0ZMHK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337239618 12316 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 30/06 PARA REALIZAR VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITORIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO SUBSECRETARIO DE ESTADO PARA ASSUNTOS PENAIS, VITÓRIA/ES, RD N° 0111/2022, 2022-QGND4 2022OB06142 2022NE04213 2022-QGND4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337239619 12317 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06142 2022NE04213 2022-QGND4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337239620 12318 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.107-## 1 "" NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON 8322501 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/02, EM AO MUNICIPIO DE VITÓRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AOEXCELENTÍSSIMO SUBSECRETÁRIO DE ESTADO PARA ASSUNTOS DO SISTEMA PENA, RD Nº 010 2022-0ZMHK. 2022NL02392 2022NE01426 2022-0ZMHK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2928361 337239621 12319 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.651.997-## 1 "" ANDRE MARCOS CARVALHO PEREIRA 8322562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00750 2022NE00580 2022-6ZNDJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2776049 337239622 12320 2022 2022-03-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.651.997-## 1 "" ANDRE MARCOS CARVALHO PEREIRA 8322562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com meia diária, em favor do servidor ANDRE MARCOS CARVALHO PEREIRA, p/ realizar viagem do município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ao município de BREJETUBA, dia 18/03/2022, referente a fiscalização(Diligência Fiscal), atendendo aos PAFs nr. 05002/2022 e 05003/2022. Processo 2022-6ZNDJ. 2022NE00580 2022NE00580 2022-6ZNDJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2776049 337239623 12321 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.651.997-## 1 "" ANDRE MARCOS CARVALHO PEREIRA 8322562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação com meia diária, em favor do servidor ANDRE MARCOS CARVALHO PEREIRA, p/ realizar viagem do município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ao município de BREJETUBA, dia 18/03/2022, referente a fiscalização(Diligência Fiscal), atendendo aos PAFs nr. 05002/2022 e 05003/2022. Processo 2022-6ZNDJ. 2022NL00607 2022NE00580 2022-6ZNDJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2776049 337239624 12322 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.651.997-## 1 "" ANDRE MARCOS CARVALHO PEREIRA 8322562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de MEIA DIÁRIA, em favor do servidor ANDRE MARCOS CARVALHO PEREIRA, para realizar viagem do município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ao município de BREJETUBA, dia 18/03/2022, referente a fiscalização (Diligência Fiscal), atendendo aos PAFs nr. 05002/2022 e 05003/2022. Processo 2022-6ZNDJ. 2022OB00750 2022NE00580 2022-6ZNDJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2776049 337239625 12323 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.651.997-## 1 "" ANDRE MARCOS CARVALHO PEREIRA 8322562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de MEIA DIÁRIA, em favor do servidor ANDRE MARCOS CARVALHO PEREIRA, para realizar viagem do município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ao município de BREJETUBA, dia 18/03/2022, referente a fiscalização (Diligência Fiscal), atendendo aos PAFs nr. 05002/2022 e 05003/2022. Processo 2022-6ZNDJ. 2022OB00750 2022NE00580 2022-6ZNDJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2776049 337239626 12324 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.932.507-## 1 "" VALDECI CACHOEIRO 8322581 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO DIA 09/09/2022. 2022NL00789 2022NE00070 2022-C4Z9R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558129 337239627 12325 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.932.507-## 1 "" VALDECI CACHOEIRO 8322581 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00640 2022NE00070 2022-C4Z9R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558129 337239628 12326 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.932.507-## 1 "" VALDECI CACHOEIRO 8322581 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AOS DIAS: 14/06, 20/06, 21/06 E 23/06/2022. 2022OB00615 2022NE00070 2022-C4Z9R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558129 337239629 12327 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.932.507-## 1 "" VALDECI CACHOEIRO 8322581 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01180 2022NE00070 2022-C4Z9R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558129 337239630 12328 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.932.507-## 1 "" VALDECI CACHOEIRO 8322581 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA PGTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AOS DIAS 21/09 E 23/09/2022. 2022OB00975 2022NE00070 2022-C4Z9R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - 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DIÁRIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS À SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AOS DIAS 05/04, 14/04 E 18/04/2022. 2022NE00244 2022NE00070 2022-C4Z9R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558129 337239633 12331 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.932.507-## 1 "" VALDECI CACHOEIRO 8322581 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA PGTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AOS DIAS 21/09 E 23/09/2022. 2022OB00975 2022NE00070 2022-C4Z9R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558129 337239634 12332 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.932.507-## 1 "" VALDECI CACHOEIRO 8322581 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE PAGAMNETO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AOS DIAS 24, 25, 26 E 31/01/2022. 2022OB00075 2022NE00070 2022-C4Z9R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AOS DIAS: 16/05, 19/05 E 26/05/2022. 2022OB00640 2022NE00070 2022-C4Z9R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558129 337239637 12335 2022 2022-01-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.507-## 1 "" VALDECI CACHOEIRO 8322581 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO DIA 18/07/2022. 2022NE00512 2022NE00070 2022-C4Z9R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB00615 2022NE00070 2022-C4Z9R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558129 337239641 12339 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.932.507-## 1 "" VALDECI CACHOEIRO 8322581 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AO DIA 18/07/2022. 2022OB00709 2022NE00070 2022-C4Z9R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - 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DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AOS DIAS 21/09 E 23/09/2022. 2022NL00844 2022NE00070 2022-C4Z9R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558129 337239648 12346 2022 2022-07-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.507-## 1 "" VALDECI CACHOEIRO 8322581 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AOS DIAS: 16/05, 19/05 E 26/05/2022. 2022NE00467 2022NE00070 2022-C4Z9R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS NOTA DE PGTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AOS DIAS 20/09 E 29/09/2022, 18/11 E 21/11/2022. 2022OB01180 2022NE00070 2022-C4Z9R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558129 337239655 12353 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.932.507-## 1 "" VALDECI CACHOEIRO 8322581 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00765 2022NE00070 2022-C4Z9R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - 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não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE SOCIAL SOCIOEDUCATIVO - DT# 2792850 337239682 12380 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.017.307-## 1 "" GRACIANE LAUFF ROCHA NIZIO 8322582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU NO DIA 20/04/2022 2022OB01768 2022NE01334 2022-12B5Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE SOCIAL SOCIOEDUCATIVO - DT# 2792850 337239683 12381 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.017.307-## 1 "" GRACIANE LAUFF ROCHA NIZIO 8322582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01768 2022NE01334 2022-12B5Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE SOCIAL SOCIOEDUCATIVO - DT# 2792850 337239684 12382 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.017.307-## 1 "" GRACIANE LAUFF ROCHA NIZIO 8322582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU NO DIA 20/04/2022 2022OB01768 2022NE01334 2022-12B5Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE SOCIAL SOCIOEDUCATIVO - DT# 2792850 337239685 12383 2022 2022-05-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.017.307-## 1 "" GRACIANE LAUFF ROCHA NIZIO 8322582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU NO DIA 20/04/2022 2022NE01334 2022NE01334 2022-12B5Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE SOCIAL SOCIOEDUCATIVO - DT# 2792850 337239686 12384 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 72,8000 0,0000 0,0000 ###.695.687-## 1 "" TATIANA FROMHOLZ MADI BATISTA 8322592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-P17GM - RD - 13.06.2022 - Tatiana Batista - Vitória 2022NL01813 2022NE01331 2022017043739 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3061698 337239687 12385 2022 2022-06-13T00:00:00 72,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.695.687-## 1 "" TATIANA FROMHOLZ MADI BATISTA 8322592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-P17GM - RD - 13.06.2022 - Tatiana Batista - Vitória 2022NE01331 2022NE01331 2022017043739 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3061698 337239688 12386 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.695.687-## 1 "" TATIANA FROMHOLZ MADI BATISTA 8322592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05554 2022NE02278 2022011677821 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3061698 337239689 12387 2022 2022-04-18T00:00:00 509,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.695.687-## 1 "" TATIANA FROMHOLZ MADI BATISTA 8322592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-87CL8 - RD 26 a 29.04.2022 - Tatiana Batista - Vitória (Curso) 2022NE00805 2022NE00805 2022006679448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3061698 337239690 12388 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.695.687-## 1 "" TATIANA FROMHOLZ MADI BATISTA 8322592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Conceição da Barra, com saída às 07hs e retorno às 15hs do dia 11/11/22, para vistoria visual contínua da ES-010 em Itaúnas. Proc. 2022-TNCB5 2022OB06549 2022NE02712 2022020800205 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3061698 337239691 12389 2022 2022-09-14T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.695.687-## 1 "" TATIANA FROMHOLZ MADI BATISTA 8322592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-7T5H3 - RD - 19 a 20/09/2022 - Tatiana Batista 2022NE02097 2022NE02097 2022006349953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3061698 337239692 12390 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 509,6000 0,0000 ###.695.687-## 1 "" TATIANA FROMHOLZ MADI BATISTA 8322592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-87CL8 - RD 26 a 29.04.2022 - Tatiana Batista - Vitória (Curso) 2022OB01900 2022NE00805 2022006679448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3061698 337239693 12391 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 72,8000 0,0000 ###.695.687-## 1 "" TATIANA FROMHOLZ MADI BATISTA 8322592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-P17GM - RD - 13.06.2022 - Tatiana Batista - Vitória 2022OB03036 2022NE01331 2022017043739 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3061698 337239694 12392 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.695.687-## 1 "" TATIANA FROMHOLZ MADI BATISTA 8322592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Vitória no dia 04/10/22, para entrega de documentação urgente na sede deste DER-ES. Proc. 2022-GDHBP 2022NL03202 2022NE02278 2022011677821 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3061698 337239695 12393 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.695.687-## 1 "" TATIANA FROMHOLZ MADI BATISTA 8322592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária em viagem a Vitória com saída às 05hs do dia 19 e retorno às 05hs do dia 20/09, para participar da reunião Bimestral da DIREN na sede do DER-ES. Proc. 2022-7T5H3 2022OB05212 2022NE02097 2022006349953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3061698 337239696 12394 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.695.687-## 1 "" TATIANA FROMHOLZ MADI BATISTA 8322592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Vitória no dia 04/10/22, saindo às 06hs e retornando às 15hs, para entrega de documentação urgente na sede deste DER-ES. Proc. 2022-GDHBP 2022OB05554 2022NE02278 2022011677821 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3061698 337239697 12395 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 509,6000 0,0000 0,0000 ###.695.687-## 1 "" TATIANA FROMHOLZ MADI BATISTA 8322592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-87CL8 - RD 26 a 29.04.2022 - Tatiana Batista - Vitória (Curso) 2022NL01043 2022NE00805 2022006679448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3061698 337239698 12396 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.695.687-## 1 "" TATIANA FROMHOLZ MADI BATISTA 8322592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Conceição da Barra, com saída às 07hs e retorno às 15hs do dia 11/11/22, para vistoria visual contínua da ES-010 em Itaúnas. Proc. 2022-TNCB5 2022NL03749 2022NE02712 2022020800205 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3061698 337239699 12397 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.695.687-## 1 "" TATIANA FROMHOLZ MADI BATISTA 8322592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária em viagem a Vitória com saída às 05hs do dia 19 e retorno às 05hs do dia 20/09, para participar da reunião Bimestral da DIREN na sede do DER-ES. Proc. 2022-7T5H3 2022OB05212 2022NE02097 2022006349953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3061698 337239700 12398 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.695.687-## 1 "" TATIANA FROMHOLZ MADI BATISTA 8322592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Vitória no dia 04/10/22, saindo às 06hs e retornando às 15hs, para entrega de documentação urgente na sede deste DER-ES. Proc. 2022-GDHBP 2022OB05554 2022NE02278 2022011677821 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3061698 337239701 12399 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 -509,6000 0,0000 0,0000 ###.695.687-## 1 "" TATIANA FROMHOLZ MADI BATISTA 8322592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01900 2022NE00805 2022006679448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3061698 337239702 12400 2022 2022-09-30T00:00:00 -16,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.695.687-## 1 "" TATIANA FROMHOLZ MADI BATISTA 8322592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação parcial da 2022NE02278 tendo em vista valor empenhado a maior. De acordo com o Art. 7º do Dec. 3328-R, de 17/06/13, a complementação em 30% do valor da diária só ocorre quando há pernoite. Proc. 2022-GDHBP 2022NE02294 2022NE02278 2022011677821 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3061698 337239703 12401 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 -72,8000 0,0000 0,0000 ###.695.687-## 1 "" TATIANA FROMHOLZ MADI BATISTA 8322592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03036 2022NE01331 2022017043739 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3061698 337239704 12402 2022 2022-01-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.695.687-## 1 "" TATIANA FROMHOLZ MADI BATISTA 8322592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VZK19 - RD - 11.05.2022 - Tatiana Batista - São Gabriel da Palha, São Mateus, Jaguaré e Montanha 2022NE01233 2022NE01233 2022021858339 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3061698 337239705 12403 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.695.687-## 1 "" TATIANA FROMHOLZ MADI BATISTA 8322592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária em viagem a Vitória, com saída às 16hs do dia 09 e retorno às 14hs do dia 10/11/22, para participar de reunião com o Diretor-Presidente na sede deste DER-ES. Proc. 2022-K6K72 2022OB06545 2022NE02708 2022013947512 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3061698 337239706 12404 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.695.687-## 1 "" TATIANA FROMHOLZ MADI BATISTA 8322592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária em viagem a Vitória, com saída às 05hs do dia 21 e retorno às 05hs do dia 22/11/22, para participar de reunião bimestral da DIREN na sede do DER-ES. Proc. 2022-TPDMP 2022OB06618 2022NE02662 2022020828391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3061698 337239707 12405 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.695.687-## 1 "" TATIANA FROMHOLZ MADI BATISTA 8322592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-VZK19 - RD - 11.05.2022 - Tatiana Batista - São Gabriel da Palha, São Mateus, Jaguaré e Montanha 2022OB02830 2022NE01233 2022021858339 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3061698 337239708 12406 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.695.687-## 1 "" TATIANA FROMHOLZ MADI BATISTA 8322592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06545 2022NE02708 2022013947512 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3061698 337239709 12407 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.695.687-## 1 "" TATIANA FROMHOLZ MADI BATISTA 8322592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária em viagem a Vitória com saída às 05hs do dia 19 e retorno às 05hs do dia 20/09, para participar da reunião Bimestral da DIREN na sede do DER-ES. Proc. 2022-7T5H3 2022NL03000 2022NE02097 2022006349953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3061698 337239710 12408 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.695.687-## 1 "" TATIANA FROMHOLZ MADI BATISTA 8322592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06549 2022NE02712 2022020800205 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3061698 337239711 12409 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.695.687-## 1 "" TATIANA FROMHOLZ MADI BATISTA 8322592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária em viagem a Vitória, com saída às 16hs do dia 09 e retorno às 14hs do dia 10/11/22, para participar de reunião com o Diretor-Presidente na sede deste DER-ES. Proc. 2022-K6K72 2022NL03745 2022NE02708 2022013947512 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3061698 337239712 12410 2022 2022-09-11T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.695.687-## 1 "" TATIANA FROMHOLZ MADI BATISTA 8322592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-K6K72 - RD - Tatiana Batista - 09/11/2022 2022NE02708 2022NE02708 2022013947512 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3061698 337239713 12411 2022 2022-10-31T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.695.687-## 1 "" TATIANA FROMHOLZ MADI BATISTA 8322592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-TPDMP - RD - Tatiana Batista - 21/11/2022 2022NE02662 2022NE02662 2022020828391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3061698 337239714 12412 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.695.687-## 1 "" TATIANA FROMHOLZ MADI BATISTA 8322592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-VZK19 - RD - 11.05.2022 - Tatiana Batista - São Gabriel da Palha, São Mateus, Jaguaré e Montanha 2022NL01678 2022NE01233 2022021858339 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3061698 337239715 12413 2022 2022-09-29T00:00:00 72,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.695.687-## 1 "" TATIANA FROMHOLZ MADI BATISTA 8322592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-GDHBP - RD - Tatiana Madi Batista - 04/10/2022 2022NE02278 2022NE02278 2022011677821 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3061698 337239716 12414 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.695.687-## 1 "" TATIANA FROMHOLZ MADI BATISTA 8322592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05212 2022NE02097 2022006349953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3061698 337239717 12415 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.695.687-## 1 "" TATIANA FROMHOLZ MADI BATISTA 8322592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06618 2022NE02662 2022020828391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3061698 337239718 12416 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 72,8000 0,0000 0,0000 ###.695.687-## 1 "" TATIANA FROMHOLZ MADI BATISTA 8322592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-P17GM - RD - 13.06.2022 - Tatiana Batista - Vitória 2022OB03036 2022NE01331 2022017043739 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3061698 337239719 12417 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.695.687-## 1 "" TATIANA FROMHOLZ MADI BATISTA 8322592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária em viagem a Vitória, com saída às 05hs do dia 21 e retorno às 05hs do dia 22/11/22, para participar de reunião bimestral da DIREN na sede do DER-ES. Proc. 2022-TPDMP 2022NL03684 2022NE02662 2022020828391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3061698 337239720 12418 2022 2022-09-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.695.687-## 1 "" TATIANA FROMHOLZ MADI BATISTA 8322592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-TNCB5 - RD - Tatiana Batista - 11/11/2022 2022NE02712 2022NE02712 2022020800205 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3061698 337239721 12419 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.695.687-## 1 "" TATIANA FROMHOLZ MADI BATISTA 8322592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária em viagem a Vitória, com saída às 05hs do dia 21 e retorno às 05hs do dia 22/11/22, para participar de reunião bimestral da DIREN na sede do DER-ES. Proc. 2022-TPDMP 2022OB06618 2022NE02662 2022020828391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3061698 337239722 12420 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 509,6000 0,0000 0,0000 ###.695.687-## 1 "" TATIANA FROMHOLZ MADI BATISTA 8322592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-87CL8 - RD 26 a 29.04.2022 - Tatiana Batista - Vitória (Curso) 2022OB01900 2022NE00805 2022006679448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3061698 337239723 12421 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.695.687-## 1 "" TATIANA FROMHOLZ MADI BATISTA 8322592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-VZK19 - RD - 11.05.2022 - Tatiana Batista - São Gabriel da Palha, São Mateus, Jaguaré e Montanha 2022OB02830 2022NE01233 2022021858339 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3061698 337239724 12422 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.695.687-## 1 "" TATIANA FROMHOLZ MADI BATISTA 8322592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Conceição da Barra, com saída às 07hs e retorno às 15hs do dia 11/11/22, para vistoria visual contínua da ES-010 em Itaúnas. Proc. 2022-TNCB5 2022OB06549 2022NE02712 2022020800205 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3061698 337239725 12423 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.695.687-## 1 "" TATIANA FROMHOLZ MADI BATISTA 8322592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02830 2022NE01233 2022021858339 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3061698 337239726 12424 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.695.687-## 1 "" TATIANA FROMHOLZ MADI BATISTA 8322592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária em viagem a Vitória, com saída às 16hs do dia 09 e retorno às 14hs do dia 10/11/22, para participar de reunião com o Diretor-Presidente na sede deste DER-ES. Proc. 2022-K6K72 2022OB06545 2022NE02708 2022013947512 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3061698 337239727 12425 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 275,0000 0,0000 0,0000 ###.711.277-## 1 "" MAURO CESAR NASCIMENTO MOREIRA 8322629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR MAURO CÉSAR NASCIMENTO MOREIRA, EM RAZÃO DE VIAGEM VITÓRIA / SÃO PAULO, NO DIA 15/07/2022, PARA REALIZAR ENTREGA DE DE APARELHOS TELEFÔNICOS, REFERENTE À INSTRUÇÃO DO PIC/GAECO/Nº 06/2021, NOS TERMOS DO REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0876080, REQUERIMENTO GAECO 0876149, DECISÃO PGJ SGER 0876194, EMAIL 0877890, PROCESSO 19.11.0057.0019549/2022-53. 2022OB05134 2022NE01100 191100570019549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 874647 337239728 12426 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 275,0000 0,0000 ###.711.277-## 1 "" MAURO CESAR NASCIMENTO MOREIRA 8322629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR MAURO CÉSAR NASCIMENTO MOREIRA, EM RAZÃO DE VIAGEM VITÓRIA / SÃO PAULO, NO DIA 15/07/2022, PARA REALIZAR ENTREGA DE DE APARELHOS TELEFÔNICOS, REFERENTE À INSTRUÇÃO DO PIC/GAECO/Nº 06/2021, NOS TERMOS DO REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0876080, REQUERIMENTO GAECO 0876149, DECISÃO PGJ SGER 0876194, EMAIL 0877890, PROCESSO 19.11.0057.0019549/2022-53. 2022OB05134 2022NE01100 191100570019549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 874647 337239729 12427 2022 2022-07-14T00:00:00 275,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.711.277-## 1 "" MAURO CESAR NASCIMENTO MOREIRA 8322629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR MAURO CÉSAR NASCIMENTO MOREIRA, EM RAZÃO DE VIAGEM VITÓRIA / SÃO PAULO, NO DIA 15/07/2022, PARA REALIZAR ENTREGA DE DE APARELHOS TELEFÔNICOS, REFERENTE À INSTRUÇÃO DO PIC/GAECO/Nº 06/2021, NOS TERMOS DO REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0876080, REQUERIMENTO GAECO 0876149, DECISÃO PGJ SGER 0876194, EMAIL 0877890, PROCESSO 19.11.0057.0019549/2022-53. 2022NE01100 2022NE01100 191100570019549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 874647 337239730 12428 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 275,0000 0,0000 0,0000 ###.711.277-## 1 "" MAURO CESAR NASCIMENTO MOREIRA 8322629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR MAURO CÉSAR NASCIMENTO MOREIRA, EM RAZÃO DE VIAGEM VITÓRIA / SÃO PAULO, NO DIA 15/07/2022, PARA REALIZAR ENTREGA DE DE APARELHOS TELEFÔNICOS, REFERENTE À INSTRUÇÃO DO PIC/GAECO/Nº 06/2021, NOS TERMOS DO REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0876080, REQUERIMENTO GAECO 0876149, DECISÃO PGJ SGER 0876194, EMAIL 0877890, PROCESSO 19.11.0057.0019549/2022-53. AVIÃO. 2022NL01985 2022NE01100 191100570019549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 874647 337239731 12429 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 -275,0000 0,0000 0,0000 ###.711.277-## 1 "" MAURO CESAR NASCIMENTO MOREIRA 8322629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05134 2022NE01100 191100570019549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 874647 337239732 12430 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1,5 diária ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros, para realizar FISCALIZAÇÕES da ?Revitalização de Gramado Sintético no Bairro Boa Vista, processo: 2022-0WHJF, em Apiacá/ES. ?Revitalização de Gramado Sintético no Bairro São Sebastião?, em Bom Jesus do Norte/ES, 2022-S84J2. São José do Calçado/ES ?Revitalização do campo society Bom de Bola situado no Bairro João Marcelino de Freitas?, 2022-LP041.?Construção de Campo de Futebol Society no Distrito de Airituba?, processo: 2022-W0GWS. Em Alegre/ES, ?Revitalização de Gramado Sintético no Parque de Exposições?, 2022-MPK2D. ?Revitalização de Gramado Sintético no Bairro Vila do Sul? 2022-03KJ2. ?Construção de Quadra Poliesportiva no distrito de Café? 156/2014, 46357270. ?Realização de Obras no Campo de Futebol do Distrito de Celina? 017/2020, 87510553. Jerônimo Monteiro/ES, ?Revitalização de Gramado Sintético ? Sede do Município nº 008/2022?. Finalizando em Muqui/ES ?Construção de Praça Saudável no Bairro Alto Boa Esperança, de 16 e 17/11/2022. 2022OB03022 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239733 12431 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 02 (duas) diárias para o servidor FERNANDO ANTÔNIO COUTO DE BARROS para realizar FISCALIZAÇÕES de ?CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - BOM DE BOLA NA PRAÇA 15 DE MAIO NA SEDE DO MUNICÍPIO?, processo: 2021-7045H, em Marilândia/ES, No município de Fundão/ES ?REVITALIZAÇÃO DE GRAMADO SINTÉTICO EM TIMBUÍ,processo: 2022-KT4GF, nos dias 29 a 30 de novembro de 2022?. Em Aracruz/ES, ?CONSTRUÇÃO DE CAMPO BOM DE BOLA NA LOCALIDADE DE BARRA DO SAHY?, processo:2021-FQM83. Posterior, ?REVITALIZAÇÃO DE GRAMADO SINTÉTICO NO BAIRRO MOVELAR? processo: 2022-KDGDM em Linhares/ES. Finalizando em Jaguaré/ES, ?REVITALIZAÇÃO DE GRAMADO SINTÉTICO NO BAIRRO ÁGUA LIMPA?, processo: 2022-X77S4. Nos dias 06 a 07 de Dezembro de 2022 2022NL02437 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239734 12432 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros, com Intuito de fiscalizar as seguintes obras a ?Primeiro Campeonato Estadual Máster de Atletas Ex-Profissionais de Futebol de Campo?, processo: 2021-N205F no municipio de Alfredo Chaves/ES nos dias 22 a 23 de outubro de 2022. Seguindo Pedro Canário/ES ?construção do campo bom de bola localizado no bairro Esplanada?, processo: 2021-566VP, no mesmo município ?Construção do campo bom de bola localizado no Assentamento Castro Alves? processo: 2021-71LFW, a realizar ? se em Pedro Canário /ES. Logo após ?Construção do campo bom de bola localizado no Bairro Guriri ? processo: 2022-G5JJW e Processo: 2022-90GPZ no municipio de São Mateus/ES nos dias 28 a 29 de outubro de 2022 Conforme a requisição nº 334/2022 a peça #518. 2022OB02847 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239735 12433 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1,5 (uma e meia) diária ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros, com Intuito de fiscalizar as seguintes obras a ?Revitalização de gramado sintético localizado no Córrego Morobá?, processo: 2022-RT8JC, no mesmo município ?revitalização do gramado sintético localizado no Bairro Emílio Calegari? processo: 2022-XHNDM, a realizar-se em São Domingos do Norte/ES. Logo após ?Revitalização do campo society localizado no Bairro São Miguel? processo: 2022-1K0PR, no municipio de Colatina/ES. ?Revitalização do campo society Bom de Bola situado no Bairro Sapucaia? processo: 2022- DS5PS, em Baixo guandu/ES. Seguindo para Vila Valério/ES ?Revitalização do campo society na sede? processo: 2022-J3R7G. ?Construção de um campo de futebol society bom de bola na Praça 15 de Maio? processo: 2021-7045H, em Marilândia/ES. nos dias 18 a 19 de outubro de 2022. Conforme a requisição n° 322/2022 à peça #500. 2022OB02783 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239736 12434 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 01 (uma) diária ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros com o intuito de FISCALIZAÇÃO ? AQUISIÇÃO DE 1 TRATOR CORTADOR DE GRAMA? processo: 2121-01RSB convênio:029/2021, a realizar ? se no de município Governador Lindemberg nos dias 20 e 21 de junho de 2022, conforme a requisição de diária n° 194 à peça #245. 2022NL01522 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239737 12435 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02313 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239738 12436 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2,5 (duas e meia) diárias ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros, com Intuito de fiscalizar as seguintes obras a ?Primeiro Campeonato Estadual Máster de Atletas Ex-Profissionais de Futebol de Campo?, processo: 2021-N205F no municipio de Alfredo Chaves/ES nos dias 22 a 23 de outubro de 2022. Seguindo Pedro Canário/ES ?construção do campo bom de bola localizado no bairro Esplanada?, processo: 2021-566VP, no mesmo município ?Construção do campo bom de bola localizado no Assentamento Castro Alves? processo: 2021-71LFW, a realizar ? se em Pedro Canário /ES. Logo após ?Construção do campo bom de bola localizado no Bairro Guriri ? processo: 2022-G5JJW e Processo: 2022-90GPZ no municipio de São Mateus/ES nos dias 28 a 29 de outubro de 2022 Conforme a requisição nº 334/2022 a peça #518. 2022NL02288 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239739 12437 2022 2022-01-19T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias do servidor Fernando Antônio Couto de Barros e demandas da SESPORT para o exercício de 2022. 2022NE00044 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239740 12438 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 01 (uma) diária ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros com o intuito de FISCALIZAÇÕES de ?Construção da Quadra Poliesportiva? processo: 83712763 registro 009/2019 e processo: 87179920 registro 006/2019 a realizar ? se no distrito de Princesa e Itataiba no município de Rio Novo do Sul/ES, logo após ?Fiscalizar a construção do campo de Bocha? no distrito de Santo Antonio processo: 2020-DL2Q0, convênio: 013/2020 e logo ápos ?Fiscalizar a Construção de uma área de evento Esportivo? Processo:2021-X6V6W no Distrito de Castelinho, no municipio de Vargem Alta/ES nos dias 15 a 16 de junho de 2022., conforme a requisição de diária n° 181 à peça #233. 2022OB01663 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239741 12439 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2,5 (duas e meia) diárias ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros, com Intuito de fiscalizar as seguintes obras, ?Super Figth de Esportes de Contato?, processo: 2022-C6LZD, no município de Colatina/ES nos dias 05 e 06/11/2022 e logo após ?Revitalização do campo society Bom de Bola?, processo: 2022-HR56, ?Construção de Praça Saudável no Bairro Jardim Jandira? processo: 2022-2WH8X, ?Construção de Campo de Futebol Society no Bairro Jardim Jandira?, Processo: 2022-45JLQ, no município de Iconha/ES. Seguindo para Vargem Alta/ES FISCALIZAÇÃO da ?Construção de Banheiros Públicos no Estádio Marcos Ferraço?, processo: 2021-Z7F8B, e ?Construção de Campo de Bocha ? Localizado no Bairro Santo Antônio? processo: 2020-DL2Q0. ?Revitalização de Gramado Sintético ? Sede do município?, processo: 2022- PLHTK. Em Venda nova do imigrante/ES, ?Revitalização do Gramado Sintético no Bairro Caxixe?, processo: 2022-ZLXCM nos dias 11 e 12/11/2022. Conforme a requisição nº 355/2022 a peça #558. 2022OB02950 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239742 12440 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 02 (duas) diárias para o servidor FERNANDO ANTÔNIO COUTO DE BARROS para realizar FISCALIZAÇÕES de ?CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - BOM DE BOLA NA PRAÇA 15 DE MAIO NA SEDE DO MUNICÍPIO?, processo: 2021-7045H, em Marilândia/ES, No município de Fundão/ES ?REVITALIZAÇÃO DE GRAMADO SINTÉTICO EM TIMBUÍ,processo: 2022-KT4GF, nos dias 29 a 30 de novembro de 2022?. Em Aracruz/ES, ?CONSTRUÇÃO DE CAMPO BOM DE BOLA NA LOCALIDADE DE BARRA DO SAHY?, processo:2021-FQM83. Posterior, ?REVITALIZAÇÃO DE GRAMADO SINTÉTICO NO BAIRRO MOVELAR? processo: 2022-KDGDM em Linhares/ES. Finalizando em Jaguaré/ES, ?REVITALIZAÇÃO DE GRAMADO SINTÉTICO NO BAIRRO ÁGUA LIMPA?, processo: 2022-X77S4. Nos dias 06 a 07 de Dezembro de 2022 2022OB03102 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239743 12441 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 2,5 (duas e meia) diárias ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros com o intuito de realizar Fiscalização referente ao processo: 2021-1FP85 registro: 210498 no Municipio de Conceição da Barra cujo o esporte trata-se do ? Campeonato Norte de Seleções de Beach Soccer ?. E fiscalização referente ao processo: 83712763 na comunidade de Princesa e logo após na comunidade de Itataiba referente ao processo 87179920 Municipio de Rio Novo do Sul cujo o objetivo trate-se de fiscalização de obras. nos dia 28 e 29/01/2022 e 03 e 04/02/2022. Conforme requisição n° 031/2022 e peça #46. 2022OB00166 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239744 12442 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2,5 (duas e meia) diária para realizar Fiscalizações de construções, revitalizações e instalações de campos, nos municípios de Ponto Belo, Nova Venécia, Montanha, São Domingos do Norte, Mucurici, Boa Esperança e Pinheiros/ES nos dias 15/09/2022 a 17/09/2022. Conforme a requisição n° 293/2022 à peça 407. 2022OB02557 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239745 12443 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 (uma) diária para realizar Fiscalizações de da ?revitalização do campo society Bom de Bola?, processo: 2022- HR567, seguindo para ?Construção de Campo Society?, processo: 2022- 45JLQ, a realizar ? se no município de Iconha/ES, nos dias 20 a 21 de setembro de 2022. Conforme a requisição n° 300/2022 à peça #422. 2022NL02132 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239746 12444 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 2,5 (duas e meia) diárias ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros com o intuito de realizar Fiscalização referente ao processo: 2021-1FP85 registro: 210498 no Municipio de Conceição da Barra cujo o esporte trata-se do ? Campeonato Norte de Seleções de Beach Soccer ?. E fiscalização referente ao processo: 83712763 na comunidade de Princesa e logo após na comunidade de Itataiba referente ao processo 87179920 Municipio de Rio Novo do Sul cujo o objetivo trate-se de fiscalização de obras. nos dia 28 e 29/01/2022 e 03 e 04/02/2022. Conforme requisição n° 031/2022 e peça #46. 2022NL00130 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239747 12445 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01663 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239748 12446 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2,5 ( duas diárias e meia ) para realizar FISCALIZAÇÕES ?Festival Capixaba de Esporte de Contato? processo: 2022-7HKC4 a realizar ? se no município de Pedro Canario/ES, logo após ?? processo: 2021-JDWPH, no distrito de Itamira no municipio de Ponto Belo/ES, e ?Fiscalizar Praça Saudavel? Processo: 2021-94HZ3 no municipio de Nova Venecia/ES, nos dias 16 a 18 de julho de 2022.FISCALIZAÇÕES ?Festival Capixaba de Esporte de Contato? processo: 2022-7HKC4 a realizar ? se no município de Pedro Canario/ES, logo após ?? processo: 2021-JDWPH, no distrito de Itamira no municipio de Ponto Belo/ES, e ?Fiscalizar Praça Saudavel? Processo: 2021-94HZ3 no municipio de Nova Venecia/ES, nos dias 16 a 18 de julho de 2022.Conforme requisição 220/2022 , peça#292. 2022OB01998 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239749 12447 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 01 (uma) diária ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros com o intuito de FISCALIZAÇÃO ? AQUISIÇÃO DE 1 TRATOR CORTADOR DE GRAMA? processo: 2121-01RSB convênio:029/2021, a realizar ? se no de município Governador Lindemberg nos dias 20 e 21 de junho de 2022, conforme a requisição de diária n° 194 à peça #245. 2022OB01705 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239750 12448 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 01 (uma) diária ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros com o intuito de realizar as fiscalizações da ?5º Etapa do Campeonato Unificado de Motocroos e Supercroos 2022? processo:2022-GT8G5 a realizar ? se no município de Baixo Guandu/ES no dia 29 de Maio de 2022.. Conforme requisição n° 157/2022 á peça #202. 2022OB01419 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239751 12449 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 0,5 (meia) diária ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros com o intuito de realizar fiscalizações da ?Construção Quadra? processo: 87179920 Convênio: 006/2019 a realizar ? se no município de Rio Novo do Sul/ES no dia 26/04/2022, logo após ?Construção de Arquibrancada processo: 87510553 convênio: 017/2020 e ?Construção de Quadra? processo 46357270 convênio: 156/2014 no municipio de Alegre/ES no dia 03/05/2022 e 04/05/2022. Conforme requisição n° 131/2022 á peça #176. 2022OB01308 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239752 12450 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02919 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239753 12451 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 01 (uma) diária para o servidor FERNANDO ANTÔNIO COUTO DE BARROS com Intuito de fiscalizar ?Revitalização e Cobertura da Arquibancada? processo: 87510553 registro 017/2020 e processo: 46357270 registro 156/2014 ?Fiscalizar a Construção de Quadra? a realizar-se no distrito de Celina e Corrego do Café no município de Alegre/ES nos dias 13 a 14/12/22. Conforme requisição n° 373/2022, peça #634. 2022NL02515 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239754 12452 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para realizar FISCALIZAÇÕES de ?Construção de um Campo de Futebol Society no Bairro Jardim Itapemirim? processo: 86515438 conv: 019/2020, ?Construção de um Campo de Futebol Society- Bom de Bola, no Bairro Rubens Braga? processo:2021-51ZTN, no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES. No município de Atílio Vivácqua ?Revitalização docampo society situado no bairro Alto Niterói processo:2022-G2T28, seguindo para Jerônimo Monteiro/ES, ?Revitalização do campo society Bom de Bola I situado na Avenida Carlos Lindemberg processo: 2022-6RDH7, logo após município de Alegre/ES ?Revitalização do Campo, instalação de gramado sintético, situado no Parque de Exposições ?Geraldo Santos? nos dias 08 a 09 de setembro de 2022. Conforme requisição 286/2022, peça#385. 2022OB02526 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239755 12453 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1,5 (uma e meia) diária ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros, com Intuito de fiscalizar as seguintes obras a ?Revitalização de gramado sintético localizado no Córrego Morobá?, processo: 2022-RT8JC, no mesmo município ?revitalização do gramado sintético localizado no Bairro Emílio Calegari? processo: 2022-XHNDM, a realizar-se em São Domingos do Norte/ES. Logo após ?Revitalização do campo society localizado no Bairro São Miguel? processo: 2022-1K0PR, no municipio de Colatina/ES. ?Revitalização do campo society Bom de Bola situado no Bairro Sapucaia? processo: 2022- DS5PS, em Baixo guandu/ES. Seguindo para Vila Valério/ES ?Revitalização do campo society na sede? processo: 2022-J3R7G. ?Construção de um campo de futebol society bom de bola na Praça 15 de Maio? processo: 2021-7045H, em Marilândia/ES. nos dias 18 a 19 de outubro de 2022. Conforme a requisição n° 322/2022 à peça #500. 2022OB02783 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239756 12454 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 01 (uma) diária para o servidor FERNANDO ANTÔNIO COUTO DE BARROS com Intuito de fiscalizar ?Revitalização e Cobertura da Arquibancada? processo: 87510553 registro 017/2020 e processo: 46357270 registro 156/2014 ?Fiscalizar a Construção de Quadra? a realizar-se no distrito de Celina e Corrego do Café no município de Alegre/ES nos dias 13 a 14/12/22. Conforme requisição n° 373/2022, peça #634. 2022OB03192 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239757 12455 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00920 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239758 12456 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 02 (duas) diárias ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros para realizar fiscalizações ?Construção de Quadra Poliesportiva no Distrito do Café? processo:46357270, conv: 156/2014, e ?Realização de Obras no Campo de Futebol do Distrito de Celina? a realizar?se no município de Alegre/ES nos dia 07 e 08/02/2022, logo após ?Construção de um Campo de Futebol Society Bom de Bola no Assentamento Castro Alves? processo: 2021-71LFW conv: 054/2021, no município de Pedro Canário/ES no dia 23/02/2022.. Conforme requisição n° 047/2022 e peça #64. 2022OB00419 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239759 12457 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02847 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239760 12458 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 3,5 (três e meia) diárias em favor do servidor FERNANDO ANTÔNIO COUTO DE BARROS, Objetivando as fiscalizações ?Construção de Área de Eventos Esportivos no Distrito de Castelinho? processo: 2021-X6V6W, ?Construção de Banheiros Públicos no Estádio Marcos Ferraço Distrito de Jaciguá? processo: 2021-Z7F8B logo ápos ?Construção Campo de bocha Localidade Santo Antônio? processo: 2020-DL2Q0, no município de Vargem Alta/ES, nos dias 23 e 24 de Março de 2022.Em seguida, ?Copa Sul de Beach Soccer, processo: 2021-1FP85 em Pedro Canário/ES, ?Construção do Ginásio Poliesportivo no Centro do Municipio? processo: 81651520 no município de Ponto Belo/ES e ?2ª Etapa do Circuito Mundial de Parapente (Paraglinding World Cup)? Processo: 2022-K16CD8, No município de Baixo Guandu/ES, nos dias 27 a 29 de Março de 2022. Conforme Requisição nº 068/2022 à peça #103. 2022OB00700 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239761 12459 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2,5 ( duas diárias e meia ) para realizar FISCALIZAÇÕES ?Festival Capixaba de Esporte de Contato? processo: 2022-7HKC4 a realizar ? se no município de Pedro Canario/ES, logo após ?? processo: 2021-JDWPH, no distrito de Itamira no municipio de Ponto Belo/ES, e ?Fiscalizar Praça Saudavel? Processo: 2021-94HZ3 no municipio de Nova Venecia/ES, nos dias 16 a 18 de julho de 2022.FISCALIZAÇÕES ?Festival Capixaba de Esporte de Contato? processo: 2022-7HKC4 a realizar ? se no município de Pedro Canario/ES, logo após ?? processo: 2021-JDWPH, no distrito de Itamira no municipio de Ponto Belo/ES, e ?Fiscalizar Praça Saudavel? Processo: 2021-94HZ3 no municipio de Nova Venecia/ES, nos dias 16 a 18 de julho de 2022.Conforme requisição 220/2022 , peça#292. 2022OB01998 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239762 12460 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1,5 (uma e meia) diária ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros, com Intuito de fiscalizar as seguintes obras a ?Revitalização/reforma do Campo instalação de gramado sintético, situado na Comunidade do Caxixe?, Processo: 2022-ZLXCM no município de Venda Nova do Imigrante/ES. ?A revitalização do campo Bom de Bola situado no Centro?, Processo 2022-6ZSPG município de Muniz de Freire/ES. Seguindo ?Revitalização do campo society localizado no Distrito de Trindade? processo: 2022-SKW32 no município de Iúna/ES e ?Revitalização do campo society localizado na Comunidade de Guanabara? processo: 2022-ZSQQW. Por último ?Revitalização do campo society Bom de Bola situado na Rua Prefeito Welphane Machado? processo: 2022-DLQX3, em Irupi/ES nos dias 05 a 06 de outubro de 2022. Conforme a requisição n° 313/2022 à peça #478. 2022OB02716 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239763 12461 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 01 (uma) diária ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros com o intuito de FISCALIZAÇÕES de ?Construção da Quadra Poliesportiva? processo: 83712763 registro 009/2019 e processo: 87179920 registro 006/2019 a realizar ? se no distrito de Princesa e Itataiba no município de Rio Novo do Sul/ES, logo após ?Fiscalizar a construção do campo de Bocha? no distrito de Santo Antonio processo: 2020-DL2Q0, convênio: 013/2020 e logo ápos ?Fiscalizar a Construção de uma área de evento Esportivo? Processo:2021-X6V6W no Distrito de Castelinho, no municipio de Vargem Alta/ES nos dias 15 a 16 de junho de 2022., conforme a requisição de diária n° 181 à peça #233. 2022OB01663 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239764 12462 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 3,5 (três diárias e meia) para realizar FISCALIZAÇÕES ?revitalização do campo Bom de Bola? processos: 2022-6H9HR - Alfredo Chaves/ES. ?Obra revitalização do campo society Bom de Bola? processo: 2022-SRKXF, e ?Quadra Poliesportiva Coberta com Arquibancada? processo: 87179920 - Rio Novo do Sul/ES, processo: 2022-7HKC4, emendas parlamentares 1343, 0304,0696? - Colatina/ES. Ibitirama/ES, obra revitalização do campo society Bom de Bola, Considerando revitalização e Cobertura da Arquibancada? processo: 87510553, e obra da ?Construção de quadra Poliesportiva no Distrito do Café ? processo : 46357270 - Alegre/ES.11 e 12/08 - Alfredo Chaves e Rio Novo do Sul /ES13 e 14/08 - Colatina/ES16 e 17/08 - Ibitirama e Alegre/ES.Conforme requisição 245/2022 , peça#317. 2022OB02313 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239765 12463 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 01 (uma) diária ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros com o intuito de realizar as fiscalizações da ?5º Etapa do Campeonato Unificado de Motocroos e Supercroos 2022? processo:2022-GT8G5 a realizar ? se no município de Baixo Guandu/ES no dia 29 de Maio de 2022.. Conforme requisição n° 157/2022 á peça #202. 2022OB01419 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239766 12464 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 (uma) diária para realizar Fiscalizações de da ?revitalização do campo society Bom de Bola?, processo: 2022- HR567, seguindo para ?Construção de Campo Society?, processo: 2022- 45JLQ, a realizar ? se no município de Iconha/ES, nos dias 20 a 21 de setembro de 2022. Conforme a requisição n° 300/2022 à peça #422. 2022OB02593 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239767 12465 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00989 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239768 12466 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 3,5 (três diárias e meia) para realizar FISCALIZAÇÕES ?revitalização do campo Bom de Bola? processos: 2022-6H9HR - Alfredo Chaves/ES. ?Obra revitalização do campo society Bom de Bola? processo: 2022-SRKXF, e ?Quadra Poliesportiva Coberta com Arquibancada? processo: 87179920 - Rio Novo do Sul/ES, processo: 2022-7HKC4, emendas parlamentares 1343, 0304,0696? - Colatina/ES. Ibitirama/ES, obra revitalização do campo society Bom de Bola, Considerando revitalização e Cobertura da Arquibancada? processo: 87510553, e obra da ?Construção de quadra Poliesportiva no Distrito do Café ? processo : 46357270 - Alegre/ES.11 e 12/08 - Alfredo Chaves e Rio Novo do Sul /ES13 e 14/08 - Colatina/ES16 e 17/08 - Ibitirama e Alegre/ES.Conforme requisição 245/2022 , peça#317. 2022OB02313 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239769 12467 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02649 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239770 12468 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 (uma) diária para realizar Fiscalizações de da ?revitalização do campo society Bom de Bola?, processo: 2022- HR567, seguindo para ?Construção de Campo Society?, processo: 2022- 45JLQ, a realizar ? se no município de Iconha/ES, nos dias 20 a 21 de setembro de 2022. Conforme a requisição n° 300/2022 à peça #422. 2022OB02593 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239771 12469 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1,5 (uma e meia) diária ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros, com Intuito de fiscalizar as seguintes obras a ?Revitalização/reforma do Campo instalação de gramado sintético, situado na Comunidade do Caxixe?, Processo: 2022-ZLXCM no município de Venda Nova do Imigrante/ES. ?A revitalização do campo Bom de Bola situado no Centro?, Processo 2022-6ZSPG município de Muniz de Freire/ES. Seguindo ?Revitalização do campo society localizado no Distrito de Trindade? processo: 2022-SKW32 no município de Iúna/ES e ?Revitalização do campo society localizado na Comunidade de Guanabara? processo: 2022-ZSQQW. Por último ?Revitalização do campo society Bom de Bola situado na Rua Prefeito Welphane Machado? processo: 2022-DLQX3, em Irupi/ES nos dias 05 a 06 de outubro de 2022. Conforme a requisição n° 313/2022 à peça #478. 2022OB02716 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239772 12470 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03022 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239773 12471 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros, com Intuito de fiscalizar as seguintes obras a ?Revitalização do Campo Bom de Bola?, processo: 2022-RXN77 no municipio de Águia Branca/ES. Seguindo Barra de São Francisco/ES ?Reveitalização do campo bom de bola localizado no bairro Nova Barra?, processo: 2022-DMLPS, nos dias 08 a 09 de novembro de 2022. Conforme a requisição nº 348/2022 a peça #538. 2022OB02919 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239774 12472 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1,0 (uma) diária para realizar FISCALIZAÇÕES, no municicpio de Conceição do Castelo ?Gramado Sintético Obra processo: 2022-M98Z5. Seguindo, ?Construção de uma área de eventos esportivos no distrito de castelinho processo: 2021-X6V6W, logo após, obra ?Construção de Banheiros Públicos distrito de Jaciguá processo: 2021-Z7F8B?, ?Construção de um Campo de Bocha com equipamentos processo: 2020-DL2Q0 a realizar ? se no município de Vargem Alta/ES nos dias 01 e 02 de setembro de 2022. Conforme requisição 273/2022, peça#361. 2022OB02444 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239775 12473 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 3,5 (três e meia) diárias em favor do servidor FERNANDO ANTÔNIO COUTO DE BARROS, Objetivando as fiscalizações ?Construção de Área de Eventos Esportivos no Distrito de Castelinho? processo: 2021-X6V6W, ?Construção de Banheiros Públicos no Estádio Marcos Ferraço Distrito de Jaciguá? processo: 2021-Z7F8B logo ápos ?Construção Campo de bocha Localidade Santo Antônio? processo: 2020-DL2Q0, no município de Vargem Alta/ES, nos dias 23 e 24 de Março de 2022.Em seguida, ?Copa Sul de Beach Soccer, processo: 2021-1FP85 em Pedro Canário/ES, ?Construção do Ginásio Poliesportivo no Centro do Municipio? processo: 81651520 no município de Ponto Belo/ES e ?2ª Etapa do Circuito Mundial de Parapente (Paraglinding World Cup)? Processo: 2022-K16CD8, No município de Baixo Guandu/ES, nos dias 27 a 29 de Março de 2022. Conforme Requisição nº 068/2022 à peça #103. 2022OB00700 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239776 12474 2022 2022-12-16T00:00:00 216,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de diária para cobrir despesas do servidor Fernando Antônio Couto de Barros e demandas da SESPORT para o exercício de 2022. 2022NE01211 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239777 12475 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para realizar FISCALIZAÇÕES de ?Construção de um Campo de Futebol Society no Bairro Jardim Itapemirim? processo: 86515438 conv: 019/2020, ?Construção de um Campo de Futebol Society- Bom de Bola, no Bairro Rubens Braga? processo:2021-51ZTN, no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES. No município de Atílio Vivácqua ?Revitalização docampo society situado no bairro Alto Niterói processo:2022-G2T28, seguindo para Jerônimo Monteiro/ES, ?Revitalização do campo society Bom de Bola I situado na Avenida Carlos Lindemberg processo: 2022-6RDH7, logo após município de Alegre/ES ?Revitalização do Campo, instalação de gramado sintético, situado no Parque de Exposições ?Geraldo Santos? nos dias 08 a 09 de setembro de 2022. Conforme requisição 286/2022, peça#385. 2022OB02526 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239778 12476 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 02 (duas) diárias ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros para realizar fiscalizações ?Construção de Quadra Poliesportiva no Distrito do Café? processo:46357270, conv: 156/2014, e ?Realização de Obras no Campo de Futebol do Distrito de Celina? a realizar?se no município de Alegre/ES nos dia 07 e 08/02/2022, logo após ?Construção de um Campo de Futebol Society Bom de Bola no Assentamento Castro Alves? processo: 2021-71LFW conv: 054/2021, no município de Pedro Canário/ES no dia 23/02/2022.. Conforme requisição n° 047/2022 e peça #64. 2022OB00419 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239779 12477 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 0,5 (meia) diária em favor do servidor FERNANDO ANTÔNIO COUTO DE BARROS, Objetivando fiscalização da ?Construção do Centro Associativo Reviver? processo: 79932487 ? Conv:023/2018 a realizar ? se no município de Aracruz/ES no dia 07 de Abril de 2022. Conforme Requisição nº 088/2022 à peça #130. 2022NL00782 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239780 12478 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 -728,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03219 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239781 12479 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02950 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239782 12480 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 3,5 (três diárias e meia) para realizar FISCALIZAÇÕES ?revitalização do campo Bom de Bola? processos: 2022-6H9HR - Alfredo Chaves/ES. ?Obra revitalização do campo society Bom de Bola? processo: 2022-SRKXF, e ?Quadra Poliesportiva Coberta com Arquibancada? processo: 87179920 - Rio Novo do Sul/ES, processo: 2022-7HKC4, emendas parlamentares 1343, 0304,0696? - Colatina/ES. Ibitirama/ES, obra revitalização do campo society Bom de Bola, Considerando revitalização e Cobertura da Arquibancada? processo: 87510553, e obra da ?Construção de quadra Poliesportiva no Distrito do Café ? processo : 46357270 - Alegre/ES.11 e 12/08 - Alfredo Chaves e Rio Novo do Sul /ES13 e 14/08 - Colatina/ES16 e 17/08 - Ibitirama e Alegre/ES.Conforme requisição 245/2022 , peça#317. 2022NL01974 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239783 12481 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02783 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239784 12482 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros, com Intuito de fiscalizar as seguintes obras a ?Revitalização do Campo Bom de Bola?, processo: 2022-RXN77 no municipio de Águia Branca/ES. Seguindo Barra de São Francisco/ES ?Reveitalização do campo bom de bola localizado no bairro Nova Barra?, processo: 2022-DMLPS, nos dias 08 a 09 de novembro de 2022. Conforme a requisição nº 348/2022 a peça #538. 2022OB02919 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239785 12483 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2,5 (duas e meia) diária para realizar Fiscalizações de construções, revitalizações e instalações de campos, nos municípios de Ponto Belo, Nova Venécia, Montanha, São Domingos do Norte, Mucurici, Boa Esperança e Pinheiros/ES nos dias 15/09/2022 a 17/09/2022. Conforme a requisição n° 293/2022 à peça 407. 2022NL02120 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239786 12484 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 01 (uma) diária ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros com o intuito de realizar fiscalizações referente ao processo: 2021-KD42 registro: 210117 no municipio de Piuma cujo o esporte trata-se da ?Campeonato Estadual Sulino Sub-20 de Futebol de Campo?. Nos dias 05/06/2022 a 06/06/2022, conforme a requisição de diária n° 169 á peça #218. 2022NL01358 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239787 12485 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2,5 (duas e meia) diárias ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros, com Intuito de fiscalizar as seguintes obras, ?Super Figth de Esportes de Contato?, processo: 2022-C6LZD, no município de Colatina/ES nos dias 05 e 06/11/2022 e logo após ?Revitalização docampo society Bom de Bola?, processo: 2022-HR56, ?Construção de Praça Saudável no Bairro Jardim Jandira? processo: 2022-2WH8X, ?Construção de Campo de Futebol Society no Bairro Jardim Jandira?, Processo: 2022-45JLQ, no município de Iconha/ES. Seguindo para Vargem Alta/ES FISCALIZAÇÃO da ?Construção de Banheiros Públicos no Estádio Marcos Ferraço?, processo: 2021-Z7F8B, e ?Construção de Campo de Bocha ? Localizado no Bairro Santo Antônio? processo: 2020-DL2Q0. ?Revitalização de Gramado Sintético ? Sede do município?, processo: 2022- PLHTK. Em Venda nova do imigrante/ES, ?Revitalização do Gramado Sintético no Bairro Caxixe?, processo: 2022-ZLXCM nos dias 11 e 12/11/2022. Conforme a requisição nº 355/2022 a peça #558. 2022NL02357 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239788 12486 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01615 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239789 12487 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 6,5 (seis e meia) diária para o servidor FERNANDO ANTÔNIO COUTO DE BARROS com Intuito de fiscalizar a?construção de quiosque, arquibancada e muro de arrimo?. E ?Reforma da Arquibancada quadra poliesportiva e quadra de areia, no distrito de Itamira no Municipio de Ponto Belo/ES, em seguida ?Construção do Campo Bom de Bola convenio 054/21 no assentamento Castro Alves no Municipio Pedro Canario/ES, ?Construção do Campo do Campo de futebol?, a realizar-se em São Mateus/ES. ?Gramado Sintetico?, no municipio de Boa Esperança/ES. ?Gramado sintetico?, no município de Itarana/ES. ?Gramado Sintetico?, no municipio de Laranja da Terra/ES. ?Gramado Sintetico?, no municipio de Venda Nova do Imigrante/ES. ?Gramado Sintetico?, no municipio de Águia Branca/ES. ?Instalação de gramado sintético?, no o municipio de Barra de São Francisco/ES nos dias 20 a 23, 26 a 29 de dezembro de 2022. Conforme a requisição nº 378/2022, peça #646 2022OB03219 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239790 12488 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 1 (uma) diária ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros com o intuito de realizar as fiscalizações: ?Construção do Campo de Futebol Society ? Jardim Itapemirim? processo: 86515438 convênio:019/2020, e ?Construção 1 Campo Futebol Society Bom de Bola ? Bairro Rubem Braga? processo:2021-51ZTN, convênio: 07/2021, a realizar ? se no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 12/04/2022 e 13/04/2022. Conforme a requisição nº 091/2022 á peça #150. 2022OB00983 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239791 12489 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01419 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239792 12490 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 0,5 (meia) diária em favor do servidor FERNANDO ANTÔNIO COUTO DE BARROS, Objetivando fiscalização da ?Construção do Centro Associativo Reviver? processo: 79932487 ? Conv:023/2018 a realizar ? se no município de Aracruz/ES no dia 07 de Abril de 2022. Conforme Requisição nº 088/2022 à peça #130. 2022OB00989 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239793 12491 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 0,5 (meia) diária em favor do servidor FERNANDO ANTÔNIO COUTO DE BARROS, Objetivando fiscalização da ?Construção do Centro Associativo Reviver? processo: 79932487 ? Conv:023/2018 a realizar ? se no município de Aracruz/ES no dia 07 de Abril de 2022. Conforme Requisição nº 088/2022 à peça #130. 2022OB00920 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239794 12492 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1,5 (uma e meia) diária ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros, com Intuito de fiscalizar as seguintes obras ?Revitalização do Campo Society Bom de Bola, situada no Bairro São Sebastião,? processo: 2022-S84J2, a realizar ? se no município de Bom Jesus do Norte/ES, ?Revitalização do campo society Bom de Bola situado no Bairro Boa Vista, processo: 2022-0WHJF F no município de Apiacá/ES, Seguindo para Dores do Rio Preto/ES ?Revitalização do campo de futebol society localizado no Bairro Cidade Alta? processo: 2022-607K5. ?Revitalização do campo society localizado no Bairro João Marcelino de Freitas?, Processo: 2022-LP041, em São José do Calçado/ES. nos dias 28 a 29 de setembro de 2022. Conforme a requisição n° 309/2022 à peça #455. 2022OB02649 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239795 12493 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 02 (duas) diárias para o servidor FERNANDO ANTÔNIO COUTO DE BARROS para realizar FISCALIZAÇÕES de ?CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - BOM DE BOLA NA PRAÇA 15 DE MAIO NA SEDE DO MUNICÍPIO?, processo: 2021-7045H, em Marilândia/ES, No município de Fundão/ES ?REVITALIZAÇÃO DE GRAMADO SINTÉTICO EM TIMBUÍ,processo: 2022-KT4GF, nos dias 29 a 30 de novembro de 2022?. Em Aracruz/ES, ?CONSTRUÇÃO DE CAMPO BOM DE BOLA NA LOCALIDADE DE BARRA DO SAHY?, processo:2021-FQM83. Posterior, ?REVITALIZAÇÃO DE GRAMADO SINTÉTICO NO BAIRRO MOVELAR? processo: 2022-KDGDM em Linhares/ES. Finalizando em Jaguaré/ES, ?REVITALIZAÇÃO DE GRAMADO SINTÉTICO NO BAIRRO ÁGUA LIMPA?, processo: 2022-X77S4. Nos dias 06 a 07 de Dezembro de 2022 2022OB03102 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239796 12494 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1,5 (uma e meia) diária ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros, com Intuito de fiscalizar as seguintes obras ?Revitalização do Campo Society Bom de Bola, situada no Bairro São Sebastião,? processo: 2022-S84J2, a realizar ? se no município de Bom Jesus do Norte/ES, ?Revitalização do campo society Bom de Bola situado no Bairro Boa Vista, processo: 2022-0WHJF F no município de Apiacá/ES, Seguindo para Dores do Rio Preto/ES ?Revitalização do campo de futebol society localizado no Bairro Cidade Alta? processo: 2022-607K5. ?Revitalização do campo society localizado no Bairro João Marcelino de Freitas?, Processo: 2022-LP041, em São José do Calçado/ES. nos dias 28 a 29 de setembro de 2022. Conforme a requisição n° 309/2022 à peça #455. 2022OB02649 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239797 12495 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros, com Intuito de fiscalizar as seguintes obras a ?Primeiro Campeonato Estadual Máster de Atletas Ex-Profissionais de Futebol de Campo?, processo: 2021-N205F no municipio de Alfredo Chaves/ES nos dias 22 a 23 de outubro de 2022. Seguindo Pedro Canário/ES ?construção do campo bom de bola localizado no bairro Esplanada?, processo: 2021-566VP, no mesmo município ?Construção do campo bom de bola localizado no Assentamento Castro Alves? processo: 2021-71LFW, a realizar ? se em Pedro Canário /ES. Logo após ?Construção do campo bom de bola localizado no Bairro Guriri ? processo: 2022-G5JJW e Processo: 2022-90GPZ no municipio de São Mateus/ES nos dias 28 a 29 de outubro de 2022 Conforme a requisição nº 334/2022 a peça #518. 2022OB02847 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239798 12496 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 1,5 (uma e meia) diárias ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros com o intuito de realizar fiscalização referente ao processo: 2021-N70DG registro: 210509 no município de Piúma, cujo o esporte trata-se da ?Travessia Marítima Capixaba?, no dia 22/01/2022 e 23/01/2022. Conforme requisição n° 012/2022 e peça #19. 2022OB00116 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239799 12497 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1,0 (uma) diária para realizar FISCALIZAÇÕES, no municicpio de Conceição do Castelo ?Gramado Sintético Obra processo: 2022-M98Z5. Seguindo, ?Construção de uma área de eventos esportivos no distrito de castelinho processo: 2021-X6V6W, logo após, obra ?Construção de Banheiros Públicos distrito de Jaciguá processo: 2021-Z7F8B?, ?Construção de um Campo de Bocha com equipamentos processo: 2020-DL2Q0 a realizar ? se no município de Vargem Alta/ES nos dias 01 e 02 de setembro de 2022. Conforme requisição 273/2022, peça#361. 2022NL02046 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239800 12498 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1,5 (uma e meia) diária ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros, com Intuito de fiscalizar as seguintes obras a ?Revitalização/reforma do Campo instalação de gramado sintético, situado na Comunidade do Caxixe?, Processo: 2022-ZLXCM no município de Venda Nova do Imigrante/ES. ?A revitalização do campo Bom de Bola situado no Centro?, Processo 2022-6ZSPG município de Muniz de Freire/ES. Seguindo ?Revitalização do campo society localizado no Distrito de Trindade? processo: 2022-SKW32 no município de Iúna/ES e ?Revitalização do campo society localizado na Comunidade de Guanabara? processo: 2022-ZSQQW. Por último ?Revitalização do campo society Bom de Bola situado na Rua Prefeito Welphane Machado? processo: 2022-DLQX3, em Irupi/ES nos dias 05 a 06 de outubro de 2022. Conforme a requisição n° 313/2022 à peça #478. 2022NL02208 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239801 12499 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 0,5 (meia) diária em favor do servidor FERNANDO ANTÔNIO COUTO DE BARROS, Objetivando fiscalização da ?Construção do Centro Associativo Reviver? processo: 79932487 ? Conv:023/2018 a realizar ? se no município de Aracruz/ES no dia 07 de Abril de 2022. Conforme Requisição nº 088/2022 à peça #130. 2022OB00989 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239802 12500 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01308 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239803 12501 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1,5 (uma e meia) diária ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros, com Intuito de fiscalizar as seguintes obras a ?Revitalização de gramado sintético localizado no Córrego Morobá?, processo: 2022-RT8JC, no mesmo município ?revitalização do gramado sintético localizado no Bairro Emílio Calegari? processo: 2022-XHNDM, a realizar-se em São Domingos do Norte/ES. Logo após ?Revitalização do campo society localizado no Bairro São Miguel? processo: 2022-1K0PR, no municipio de Colatina/ES. ?Revitalização do campo society Bom de Bola situado no Bairro Sapucaia? processo: 2022- DS5PS, em Baixo guandu/ES. Seguindo para Vila Valério/ES ?Revitalização do campo society na sede? processo: 2022-J3R7G. ?Construção de um campo de futebol society bom de bola na Praça 15 de Maio? processo: 2021-7045H, em Marilândia/ES. nos dias 18 a 19 de outubro de 2022. Conforme a requisição n° 322/2022 à peça #500. 2022NL02243 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239804 12502 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 0,5 (meia) diária ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros com o intuito de realizar as fiscalizações da ?Construção Quadra Esporte Coberta ? Processo: 85802760 Convênio: 018/2020 a realizar ? se no município de Domingos Martins/ES no dia 12/05/2022. Conforme requisição n° 149/2022 á peça #188. 2022NL01111 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239805 12503 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02593 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239806 12504 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02557 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239807 12505 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00419 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239808 12506 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00137 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239809 12507 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 02 (duas) diárias ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros com o intuito de FISCALIZAÇÕES da ?Revitalização e Cobertura da Arquibancada? processo: 87510553 registro 017/2020, processo: 46357270 registro 156/2014 ?Construção de Quadra? a realizar ? se no distrito de Celina e Córrego do Café no município de Alegre/ES nos dias 22 e 23/06 e ?Copa Sesport? a realizar ? se no município de Itaguaçu/ES, nos dias 26 e 27 de junho de 2022, conforme a requisição de diária n° 205 à peça #269. 2022OB01738 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239810 12508 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02444 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239811 12509 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS FISCALIZAÇÕES da ?Revitalização de Gramado Sintético no Bairro Boa Vista, processo: 2022-0WHJF, em Apiacá/ES. ?Revitalização de Gramado Sintético no Bairro São Sebastião?, em Bom Jesus do Norte/ES, 2022-S84J2. São José do Calçado/ES ?Revitalização do campo society Bom de Bola situado no Bairro João Marcelino de Freitas?, 2022-LP041.?Construção de Campo de Futebol Society no Distrito de Airituba?, processo: 2022-W0GWS. Em Alegre/ES, ?Revitalização de Gramado Sintético no Parque de Exposições?, 2022-MPK2D. ?Revitalização de Gramado Sintético no Bairro Vila do Sul? 2022-03KJ2. ?Construção de Quadra Poliesportiva no distrito de Café? 156/2014, 46357270. ?Realização de Obras no Campo de Futebol do Distrito de Celina? 017/2020, 87510553. Jerônimo Monteiro/ES, ?Revitalização de Gramado Sintético ? Sede do Município nº 008/2022?. Finalizando em Muqui/ES ?Construção de Praça Saudável no Bairro Alto Boa Esperança, 2022-FKH6Z. Nos dias 16 a 17 de novembro de 2022?. Requisição nº 360 peça #577. 2022NL02393 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239812 12510 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 1 (uma) diária ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros com o intuito de realizar as fiscalizações: ?Construção do Campo de Futebol Society ? Jardim Itapemirim? processo: 86515438 convênio:019/2020, e ?Construção 1 Campo Futebol Society Bom de Bola ? Bairro Rubem Braga? processo:2021-51ZTN, convênio: 07/2021, a realizar ? se no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 12/04/2022 e 13/04/2022. Conforme a requisição nº 091/2022 á peça #150. 2022OB00983 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239813 12511 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00700 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239814 12512 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00983 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239815 12513 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03102 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239816 12514 2022 2022-10-08T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias do servidor Fernando Antônio Couto de Barros e demandas da SESPORT para o exercício de 2022. 2022NE00833 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239817 12515 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 6,5 (seis e meia) diária para o servidor FERNANDO ANTÔNIO COUTO DE BARROS com Intuito de fiscalizar a?construção de quiosque, arquibancada e muro de arrimo?. E ?Reforma da Arquibancada quadra poliesportiva e quadra de areia, no distrito de Itamira no Municipio de Ponto Belo/ES, em seguida ?Construção do Campo Bom de Bola convenio 054/21 no assentamento Castro Alves no Municipio Pedro Canario/ES, ?Construção do Campo do Campo de futebol?, a realizar-se em São Mateus/ES. ?Gramado Sintetico?, no municipio de Boa Esperança/ES. ?Gramado sintetico?, no município de Itarana/ES. ?Gramado Sintetico?, no municipio de Laranja da Terra/ES. ?Gramado Sintetico?, no municipio de Venda Nova do Imigrante/ES. ?Gramado Sintetico?, no municipio de Águia Branca/ES. ?Instalação de gramado sintético?, no o municipio de Barra de São Francisco/ES nos dias 20 a 23, 26 a 29 de dezembro de 2022. Conforme a requisição nº 378/2022, peça #646 2022NL02527 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239818 12516 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Objetivando as fiscalizações ?Construção de Área de Eventos Esportivos no Distrito de Castelinho? processo: 2021-X6V6W, ?Construção de Banheiros Públicos no Estádio Marcos Ferraço Distrito de Jaciguá? processo: 2021-Z7F8B logo ápos ?Construção Campo de bocha Localidade Santo Antônio? processo: 2020-DL2Q0, no município de Vargem Alta/ES, nos dias 23 e 24 de Março de 2022.Em seguida, ?Copa Sul de Beach Soccer, processo: 2021-1FP85 em Pedro Canário/ES, ?Construção do Ginásio Poliesportivo no Centro do Municipio? processo: 81651520 no município de Ponto Belo/ES e ?2ª Etapa do Circuito Mundial de Parapente (Paraglinding World Cup)? Processo: 2022-K16CD8, No município de Baixo Guandu/ES, nos dias 27 a 29 de Março de 2022. Conforme Requisição nº 068/2022 à peça #103. 2022NL00606 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239819 12517 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00116 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239820 12518 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2,5 (duas e meia) diárias ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros, com Intuito de fiscalizar as seguintes obras, ?Super Figth de Esportes de Contato?, processo: 2022-C6LZD, no município de Colatina/ES nos dias 05 e 06/11/2022 e logo após ?Revitalização do campo society Bom de Bola?, processo: 2022-HR56, ?Construção de Praça Saudável no Bairro Jardim Jandira? processo: 2022-2WH8X, ?Construção de Campo de Futebol Society no Bairro Jardim Jandira?, Processo: 2022-45JLQ, no município de Iconha/ES. Seguindo para Vargem Alta/ES FISCALIZAÇÃO da ?Construção de Banheiros Públicos no Estádio Marcos Ferraço?, processo: 2021-Z7F8B, e ?Construção de Campo de Bocha ? Localizado no Bairro Santo Antônio? processo: 2020-DL2Q0. ?Revitalização de Gramado Sintético ? Sede do município?, processo: 2022- PLHTK. Em Venda nova do imigrante/ES, ?Revitalização do Gramado Sintético no Bairro Caxixe?, processo: 2022-ZLXCM nos dias 11 e 12/11/2022. Conforme a requisição nº 355/2022 a peça #558. 2022OB02950 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239821 12519 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02526 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239822 12520 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 0,5 (meia) diária ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros com o intuito de realizar fiscalizações da ?Construção Quadra? processo: 87179920 Convênio: 006/2019 a realizar ? se no município de Rio Novo do Sul/ES no dia 26/04/2022, logo após ?Construção de Arquibrancada processo: 87510553 convênio: 017/2020 e ?Construção de Quadra? processo 46357270 convênio: 156/2014 no municipio de Alegre/ES no dia 03/05/2022 e 04/05/2022. Conforme requisição n° 131/2022 á peça #176. 2022OB01308 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239823 12521 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1,5 diária ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros, para realizar FISCALIZAÇÕES da ?Revitalização de Gramado Sintético no Bairro Boa Vista, processo: 2022-0WHJF, em Apiacá/ES. ?Revitalização de Gramado Sintético no Bairro São Sebastião?, em Bom Jesus do Norte/ES, 2022-S84J2. São José do Calçado/ES ?Revitalização do campo society Bom de Bola situado no Bairro João Marcelino de Freitas?, 2022-LP041.?Construção de Campo de Futebol Society no Distrito de Airituba?, processo: 2022-W0GWS. Em Alegre/ES, ?Revitalização de Gramado Sintético no Parque de Exposições?, 2022-MPK2D. ?Revitalização de Gramado Sintético no Bairro Vila do Sul? 2022-03KJ2. ?Construção de Quadra Poliesportiva no distrito de Café? 156/2014, 46357270. ?Realização de Obras no Campo de Futebol do Distrito de Celina? 017/2020, 87510553. Jerônimo Monteiro/ES, ?Revitalização de Gramado Sintético ? Sede do Município nº 008/2022?. Finalizando em Muqui/ES ?Construção de Praça Saudável no Bairro Alto Boa Esperança, de 16 e 17/11/2022. 2022OB03022 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239824 12522 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 1,5 (uma e meia) diárias ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros com o intuito de realizar as fiscalizações: ?Reforma Campo Bom de Bola Nossa Senhora da Penha? processo: 82183727 convênio:019/2019 a realizar ? se no município de Iúna/ES, logo após ?Aquisição de 01 Trator Cortador de Grama? processo: 2020-50GPP, convênio: 021/2021, no municipio de Conceição do Castelo/ES, e ?Aquisição e Instalação de Brinquedos Infantis? Processo: 2021-3N1G8 convênio: 015/2021 no municipio de Domingos Martins/ES, nos dias 16 a 17 de março de 2022. Conforme Requisição nº 061/2022 á peça #86. 2022OB00662 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239825 12523 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00662 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239826 12524 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1,5 (uma e meia) diária ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros, com Intuito de fiscalizar as seguintes obras ?Revitalização do Campo Society Bom de Bola, situada no Bairro São Sebastião,? processo: 2022-S84J2, a realizar ? se no município de Bom Jesus do Norte/ES, ?Revitalização do campo society Bom de Bola situado no Bairro Boa Vista, processo: 2022-0WHJF F no município de Apiacá/ES, Seguindo para Dores do Rio Preto/ES ?Revitalização do campo de futebol society localizado no Bairro Cidade Alta? processo: 2022-607K5. ?Revitalização do campo society localizado no Bairro João Marcelino de Freitas?, Processo: 2022-LP041, em São José do Calçado/ES. nos dias 28 a 29 de setembro de 2022. Conforme a requisição n° 309/2022 à peça #455. 2022NL02177 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239827 12525 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 01 (uma) diária ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros com o intuito de realizar as fiscalizações da ?5º Etapa do Campeonato Unificado de Motocroos e Supercroos 2022? processo:2022-GT8G5 a realizar ? se no município de Baixo Guandu/ES no dia 29 de Maio de 2022.. Conforme requisição n° 157/2022 á peça #202. 2022NL01328 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239828 12526 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 02 (duas) diárias ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros com o intuito de FISCALIZAÇÕES da ?Revitalização e Cobertura da Arquibancada? processo: 87510553 registro 017/2020, processo: 46357270 registro 156/2014 ?Construção de Quadra? a realizar ? se no distrito de Celina e Córrego do Café no município de Alegre/ES nos dias 22 e 23/06 e ?Copa Sesport? a realizar ? se no município de Itaguaçu/ES, nos dias 26 e 27 de junho de 2022, conforme a requisição de diária n° 205 à peça #269. 2022NL01605 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239829 12527 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 1,5 (uma e meia) diárias ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros com o intuito de realizar fiscalização referente ao processo: 2021-N70DG registro: 210509 no município de Piúma, cujo o esporte trata-se da ?Travessia Marítima Capixaba?, no dia 22/01/2022 e 23/01/2022. Conforme requisição n° 012/2022 e peça #19. 2022NL00051 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239830 12528 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 02 (duas) diárias ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros para realizar fiscalizações ?Construção de Quadra Poliesportiva no Distrito do Café? processo:46357270, conv: 156/2014, e ?Realização de Obras no Campo de Futebol do Distrito de Celina? a realizar?se no município de Alegre/ES nos dia 07 e 08/02/2022, logo após ?Construção de um Campo de Futebol Society Bom de Bola no Assentamento Castro Alves? processo: 2021-71LFW conv: 054/2021, no município de Pedro Canário/ES no dia 23/02/2022.. Conforme requisição n° 047/2022 e peça #64. 2022NL00309 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239831 12529 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02716 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239832 12530 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03192 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239833 12531 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00166 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239834 12532 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1,5 (uma e meia) diárias ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros, com Intuito de fiscalizar as seguintes obras a ?Revitalização do Campo Bom de Bola?, processo: 2022-RXN77 no municipio de Águia Branca/ES. Seguindo Barra de São Francisco/ES ?Reveitalização do campo bom de bola localizado no bairro Nova Barra?, processo: 2022-DMLPS, nos dias 08 a 09 de novembro de 2022. Conforme a requisição nº 348/2022 a peça #538. 2022NL02335 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239835 12533 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 1 (uma) diária ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros com o intuito de realizar as fiscalizações: ?Construção do Campo de Futebol Society ? Jardim Itapemirim? processo: 86515438 convênio:019/2020, e ?Construção 1 Campo Futebol Society Bom de Bola ? Bairro Rubem Braga? processo:2021-51ZTN, convênio: 07/2021, a realizar ? se no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 12/04/2022 e 13/04/2022. Conforme a requisição nº 091/2022 á peça #150. 2022NL00809 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239836 12534 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01705 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239837 12535 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1,0 (uma) diária para realizar FISCALIZAÇÕES, no municicpio de Conceição do Castelo ?Gramado Sintético Obra processo: 2022-M98Z5. Seguindo, ?Construção de uma área de eventos esportivos no distrito de castelinho processo: 2021-X6V6W, logo após, obra ?Construção de Banheiros Públicos distrito de Jaciguá processo: 2021-Z7F8B?, ?Construção de um Campo de Bocha com equipamentos processo: 2020-DL2Q0 a realizar ? se no município de Vargem Alta/ES nos dias 01 e 02 de setembro de 2022. Conforme requisição 273/2022, peça#361. 2022OB02444 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239838 12536 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 0,5 (meia) diária ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros com o intuito de realizar as fiscalizações da ?Construção Quadra Esporte Coberta ? Processo: 85802760 Convênio: 018/2020 a realizar ? se no município de Domingos Martins/ES no dia 12/05/2022. Conforme requisição n° 149/2022 á peça #188. 2022OB01345 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239839 12537 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1,5 (uma e meia) diária para realizar FISCALIZAÇÕES de ?Construção de um Campo de Futebol Society no Bairro Jardim Itapemirim? processo: 86515438 conv: 019/2020, ?Construção de um Campo de Futebol Society- Bom de Bola, no Bairro Rubens Braga? processo:2021-51ZTN, no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES. No município de Atílio Vivácqua ?Revitalização docampo society situado no bairro Alto Niterói processo:2022-G2T28, seguindo para Jerônimo Monteiro/ES, ?Revitalização do campo society Bom de Bola I situado na Avenida Carlos Lindemberg processo: 2022-6RDH7, logo após município de Alegre/ES ?Revitalização do Campo, instalação de gramado sintético, situado no Parque de Exposições ?Geraldo Santos? nos dias 08 a 09 de setembro de 2022. Conforme requisição 286/2022, peça#385. 2022NL02092 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239840 12538 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2,5 (duas e meia) diária para realizar Fiscalizações de construções, revitalizações e instalações de campos, nos municípios de Ponto Belo, Nova Venécia, Montanha, São Domingos do Norte, Mucurici, Boa Esperança e Pinheiros/ES nos dias 15/09/2022 a 17/09/2022. Conforme a requisição n° 293/2022 à peça 407. 2022OB02557 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239841 12539 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 1,5 (uma e meia) diárias ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros com o intuito de realizar fiscalização referente ao processo: 2021-N70DG registro: 210509 no município de Piúma, cujo o esporte trata-se da ?Travessia Marítima Capixaba?, no dia 22/01/2022 e 23/01/2022. Conforme requisição n° 012/2022 e peça #19. 2022OB00116 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239842 12540 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01738 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239843 12541 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 2,5 (duas e meia) diárias ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros com o intuito de realizar Fiscalização referente ao processo: 2021-1FP85 registro: 210498 no Municipio de Conceição da Barra cujo o esporte trata-se do ? Campeonato Norte de Seleções de Beach Soccer ?. E fiscalização referente ao processo: 83712763 na comunidade de Princesa e logo após na comunidade de Itataiba referente ao processo 87179920 Municipio de Rio Novo do Sul cujo o objetivo trate-se de fiscalização de obras. nos dia 28 e 29/01/2022 e 03 e 04/02/2022. Conforme requisição n° 031/2022 e peça #46. 2022OB00166 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239844 12542 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01998 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239845 12543 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 01 (uma) diária ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros com o intuito de FISCALIZAÇÕES de ?Construção da Quadra Poliesportiva? processo: 83712763 registro 009/2019 e processo: 87179920 registro 006/2019 a realizar ? se no distrito de Princesa e Itataiba no município de Rio Novo do Sul/ES, logo após ?Fiscalizar a construção do campo de Bocha? no distrito de Santo Antonio processo: 2020-DL2Q0, convênio: 013/2020 e logo ápos ?Fiscalizar a Construção de uma área de evento Esportivo? Processo:2021-X6V6W no Distrito de Castelinho, no municipio de Vargem Alta/ES nos dias 15 a 16 de junho de 2022., conforme a requisição de diária n° 181 à peça #233. 2022NL01423 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239846 12544 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 0,5 (meia) diária em favor do servidor FERNANDO ANTÔNIO COUTO DE BARROS, Objetivando fiscalização da ?Construção do Centro Associativo Reviver? processo: 79932487 ? Conv:023/2018 a realizar ? se no município de Aracruz/ES no dia 07 de Abril de 2022. Conforme Requisição nº 088/2022 à peça #130. 2022OB00920 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239847 12545 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2,5 ( duas diárias e meia ) para realizar FISCALIZAÇÕES ?Festival Capixaba de Esporte de Contato? processo: 2022-7HKC4 a realizar ? se no município de Pedro Canario/ES, logo após ?? processo:2021-JDWPH, no distrito de Itamira no municipio de Ponto Belo/ES, e ?Fiscalizar Praça Saudavel? Processo: 2021-94HZ3 no municipio de Nova Venecia/ES, nosdias 16 a 18 de julho de 2022.FISCALIZAÇÕES ?Festival Capixaba de Esporte de Contato? processo: 2022-7HKC4 a realizar ? se no município de Pedro Canario/ES, logo após ?? processo:2021-JDWPH, no distrito de Itamira no municipio de Ponto Belo/ES, e ?Fiscalizar Praça Saudavel? Processo: 2021-94HZ3 no municipio de Nova Venecia/ES, nosdias 16 a 18 de julho de 2022.Conforme requisição 220/2022 , peça#292. 2022NL01693 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239848 12546 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 01 (uma) diária ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros com o intuito de realizar fiscalizações referente ao processo: 2021-KD42 registro: 210117 no municipio de Piuma cujo o esporte trata-se da ?Campeonato Estadual Sulino Sub-20 de Futebol de Campo?. Nos dias 05/06/2022 a 06/06/2022, conforme a requisição de diária n° 169 á peça #218. 2022OB01615 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239849 12547 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 0,5 (meia) diária ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros com o intuito de realizar as fiscalizações da ?Construção Quadra Esporte Coberta ? Processo: 85802760 Convênio: 018/2020 a realizar ? se no município de Domingos Martins/ES no dia 12/05/2022. Conforme requisição n° 149/2022 á peça #188. 2022OB01345 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239850 12548 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 6,5 (seis e meia) diária para o servidor FERNANDO ANTÔNIO COUTO DE BARROS com Intuito de fiscalizar a?construção de quiosque, arquibancada e muro de arrimo?. E ?Reforma da Arquibancada quadra poliesportiva e quadra de areia, no distrito de Itamira no Municipio de Ponto Belo/ES, em seguida ?Construção do Campo Bom de Bola convenio 054/21 no assentamento Castro Alves no Municipio Pedro Canario/ES, ?Construção do Campo do Campo de futebol?, a realizar-se em São Mateus/ES. ?Gramado Sintetico?, no municipio de Boa Esperança/ES. ?Gramado sintetico?, no município de Itarana/ES. ?Gramado Sintetico?, no municipio de Laranja da Terra/ES. ?Gramado Sintetico?, no municipio de Venda Nova do Imigrante/ES. ?Gramado Sintetico?, no municipio de Águia Branca/ES. ?Instalação de gramado sintético?, no o municipio de Barra de São Francisco/ES nos dias 20 a 23, 26 a 29 de dezembro de 2022. Conforme a requisição nº 378/2022, peça #646 2022OB03219 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239851 12549 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 02 (duas) diárias ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros com o intuito de FISCALIZAÇÕES da ?Revitalização e Cobertura da Arquibancada? processo: 87510553 registro 017/2020, processo: 46357270 registro 156/2014 ?Construção de Quadra? a realizar ? se no distrito de Celina e Córrego do Café no município de Alegre/ES nos dias 22 e 23/06 e ?Copa Sesport? a realizar ? se no município de Itaguaçu/ES, nos dias 26 e 27 de junho de 2022, conforme a requisição de diária n° 205 à peça #269. 2022OB01738 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239852 12550 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01345 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239853 12551 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 01 (uma) diária ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros com o intuito de realizar fiscalizações referente ao processo: 2021-KD42 registro: 210117 no municipio de Piuma cujo o esporte trata-se da ?Campeonato Estadual Sulino Sub-20 de Futebol de Campo?. Nos dias 05/06/2022 a 06/06/2022, conforme a requisição de diária n° 169 á peça #218. 2022OB01615 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239854 12552 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 0,5 (meia) diária ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros com o intuito de realizar fiscalizações da ?Construção Quadra? processo: 87179920 Convênio: 006/2019 a realizar ? se no município de Rio Novo do Sul/ES no dia 26/04/2022, logo após ?Construção de Arquibrancada processo: 87510553 convênio: 017/2020 e ?Construção de Quadra? processo 46357270 convênio: 156/2014 no municipio de Alegre/ES no dia 03/05/2022. Conforme requisição n° 131/2022 á peça #176. 2022NL01071 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239855 12553 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 01 (uma) diária para o servidor FERNANDO ANTÔNIO COUTO DE BARROS com Intuito de fiscalizar ?Revitalização e Cobertura da Arquibancada? processo: 87510553 registro 017/2020 e processo: 46357270 registro 156/2014 ?Fiscalizar a Construção de Quadra? a realizar-se no distrito de Celina e Corrego do Café no município de Alegre/ES nos dias 13 a 14/12/22. Conforme requisição n° 373/2022, peça #634. 2022OB03192 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239856 12554 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 1,5 (uma e meia) diárias ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros com o intuito de realizar as fiscalizações: ?Reforma Campo Bom de Bola Nossa Senhora da Penha? processo: 82183727 convênio:019/2019 a realizar ? se no município de Iúna/ES, logo após ?Aquisição de 01 Trator Cortador de Grama? processo: 2020-50GPP, convênio: 021/2021, no municipio de Conceição do Castelo/ES, e ?Aquisição e Instalação de Brinquedos Infantis? Processo: 2021-3N1G8 convênio: 015/2021 no municipio de Domingos Martins/ES, nos dias 16 a 17 de março de 2022. Conforme Requisição nº 061/2022 á peça #86. 2022OB00662 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239857 12555 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 1,5 (uma e meia) diárias ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros com o intuito de realizar as fiscalizações: ?Reforma Campo Bom de Bola Nossa Senhora da Penha? processo: 82183727 convênio:019/2019 a realizar ? se no município de Iúna/ES, logo após ?Aquisição de 01 Trator Cortador de Grama? processo: 2020-50GPP, convênio: 021/2021, no municipio de Conceição do Castelo/ES, e ?Aquisição e Instalação de Brinquedos Infantis? Processo: 2021-3N1G8 convênio: 015/2021 no municipio de Domingos Martins/ES, nos dias 16 a 17 de março de 2022. Conforme Requisição nº 061/2022 á peça #86. 2022NL00537 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239858 12556 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 01 (uma) diária ao servidor Fernando Antônio Couto de Barros com o intuito de FISCALIZAÇÃO ? AQUISIÇÃO DE 1 TRATOR CORTADOR DE GRAMA? processo: 2121-01RSB convênio:029/2021, a realizar ? se no de município Governador Lindemberg nos dias 20 e 21 de junho de 2022, conforme a requisição de diária n° 194 à peça #245. 2022OB01705 2022NE00044 2022-57B7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2992566 337239859 12557 2022 2022-06-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/ a 08/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA E OUTROS. 2022NE00677 2022NE00677 2022-9R1DW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2595770 337239860 12558 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 A 08/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA E OUTROS 2022OB00718 2022NE00499 2022-030V0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2595770 337239861 12559 2022 2022-12-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25/06/2022 PARA SOORETAMA 2022NE01339 2022NE01339 2022-LV2CM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2595770 337239862 12560 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 A 02/09/2022 PARA ALFREDO CHAVES 2022OB02875 2022NE01717 2022-XNV84 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2595770 337239863 12561 2022 2022-10-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/10/2022 PARA ARACRUZ 2022NE02095 2022NE02095 2022-BF4XK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2595770 337239864 12562 2022 2022-03-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 2022NE00496 2022NE00496 2022-HS6K7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2595770 337239865 12563 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 27/09/2022 PARA ARACRUZ 2022OB03200 2022NE01914 2022-C70PF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/10/2022 PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE 2022NE02179 2022NE02179 2022-65SP9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2595770 337239874 12572 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/ a 08/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA E OUTROS. 2022NL00757 2022NE00677 2022-9R1DW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 A 02/08/2022 PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO 2022NE01584 2022NE01584 2022-FJ6HB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2595770 337239897 12595 2022 2022-06-14T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.527-## 1 "" RUBENS PEREIRA BARBOSA 8322709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 15/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU E OUTROS 2022NE01151 2022NE01151 2022-ZLFP5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 17 A 18/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA 2022OB01607 2022NE00954 2022-NJKXQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 622956 337240095 12793 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.691.277-## 1 "" EDIMUNDO ALMEIDA DA CRUZ 8322786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01607 2022NE00954 2022-NJKXQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 622956 337240097 12795 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.691.277-## 1 "" EDIMUNDO ALMEIDA DA CRUZ 8322786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 17 A 18/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA 2022NL01148 2022NE00954 2022-NJKXQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 622956 337240098 12796 2022 2022-05-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.691.277-## 1 "" EDIMUNDO ALMEIDA DA CRUZ 8322786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 17 A 18/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA 2022NE00954 2022NE00954 2022-NJKXQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 622956 337240099 12797 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.691.277-## 1 "" EDIMUNDO ALMEIDA DA CRUZ 8322786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 11/11/2022 PARA RIO DE JANEIRO 2022NL02552 2022NE02118 2022-GSFL1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 622956 337240100 12798 2022 2022-04-11T00:00:00 1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.691.277-## 1 "" EDIMUNDO ALMEIDA DA CRUZ 8322786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 11/11/2022 PARA RIO DE JANEIRO 2022NE02118 2022NE02118 2022-GSFL1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 622956 337240101 12799 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.691.277-## 1 "" EDIMUNDO ALMEIDA DA CRUZ 8322786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 11/11/2022 PARA RIO DE JANEIRO 2022OB03557 2022NE02118 2022-GSFL1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 622956 337240102 12800 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.691.277-## 1 "" EDIMUNDO ALMEIDA DA CRUZ 8322786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 11/11/2022 PARA RIO DE JANEIRO 2022OB03557 2022NE02118 2022-GSFL1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 622956 337240103 12801 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 -1220,4000 0,0000 0,0000 ###.691.277-## 1 "" EDIMUNDO ALMEIDA DA CRUZ 8322786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03557 2022NE02118 2022-GSFL1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS REGISTRO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 17/11/2022 ? PROCESSO 2022-0PRG1. 2022OB04536 2022NE02801 2022-0PRG1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2784718 337240115 12813 2022 2022-01-12T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.786.367-## 1 "" MACELMO DA PENHA CAMPOS 8322818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONSIDERANDO DIÁRIA RECEBIDA, NÃO UTILIZADA E DEVOLVIDA PELO SERVIDOR. 2022NE03033 2022NE02801 2022-0PRG1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2784718 337240116 12814 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.786.367-## 1 "" MACELMO DA PENHA CAMPOS 8322818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO NA CONTA C NO DIA 24/11/2022, RELATIVO À DIÁRIA NÃO UTILIZADA PELO SERVIDOR(A) MACELMO DA PENHA CAMPOS CONF. EXTRATO PEÇA #26 2022GD00123 2022NE02801 2022-0PRG1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2784718 337240117 12815 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.786.367-## 1 "" MACELMO DA PENHA CAMPOS 8322818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 17/11/2022 ? PROCESSO 2022-0PRG1. 2022NL04543 2022NE02801 2022-0PRG1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2784718 337240118 12816 2022 2022-11-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.786.367-## 1 "" MACELMO DA PENHA CAMPOS 8322818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 17/11/2022 ? PROCESSO 2022-0PRG1. 2022NE02801 2022NE02801 2022-0PRG1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2784718 337240119 12817 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.786.367-## 1 "" MACELMO DA PENHA CAMPOS 8322818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 17/11/2022 ? PROCESSO 2022-0PRG1. 2022OB04536 2022NE02801 2022-0PRG1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2784718 337240120 12818 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.786.367-## 1 "" MACELMO DA PENHA CAMPOS 8322818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00123 2022NE02801 2022-0PRG1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2784718 337240121 12819 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.786.367-## 1 "" MACELMO DA PENHA CAMPOS 8322818 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04536 2022NE02801 2022-0PRG1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2784718 337240122 12820 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03066 2022NE01274 2022-K4K8T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240123 12821 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18335 - 1ª VISITA TÉCNICA DE EXECUÇÃO - CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X PANCAS X COLATINA - DIA: 04/04/2022. 2022NL01485 2022NE01964 2022-5WWZD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240124 12822 2022 2022-02-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18019 - VISITA TÉCNICA ? CIRCUITO DE GESTÃO -COLATINA X BAIXO GUANDU X COLATINA - DIA 04/03/2022 2022NE01141 2022NE01141 2022-DC82J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240125 12823 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17978 - VISITA TÉCNICA ? CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X SÃO ROQUE DO CANAÃ X COLATINA - DIA 25/02/2022. 2022OB02752 2022NE01035 2022-M70CF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240126 12824 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18335 - 1ª VISITA TÉCNICA DE EXECUÇÃO - CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X PANCAS X COLATINA - DIA: 04/04/2022. 2022OB04578 2022NE01964 2022-5WWZD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240127 12825 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa, conforme solicitação de diárias online nº 18547 - 1ª VISITA TÉCNICA DE EXECUÇÃO - CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X ALTO RIO NOVO X COLATINA - 19/04/2022 2022OB05346 2022NE02447 2022-G1W19 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240128 12826 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesa, conforme solicitação de diárias online nº 18547 - 1ª VISITA TÉCNICA DE EXECUÇÃO - CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X ALTO RIO NOVO X COLATINA - 19/04/2022 2022NL01987 2022NE02447 2022-G1W19 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240129 12827 2022 2022-04-05T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por Devolução diária nº 18547. 2022NE02792 2022NE02447 2022-G1W19 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240130 12828 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18426 - 1ª VISITA TÉCNICA DE EXECUÇÃO - CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X ITARANA X COLATINA - DIA: 11/04/2022. 2022NL01694 2022NE02115 2022-L930G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240131 12829 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17978 - VISITA TÉCNICA ? CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X SÃO ROQUE DO CANAÃ X COLATINA - DIA 25/02/2022. 2022NL00568 2022NE01035 2022-M70CF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240132 12830 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18050 - 2ª VISITA TÉCNICA - CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X PANCAS X ALTO RIO NOVO X COLATINA - DIA 07/03/2022. 2022-Q6PKH 2022OB03061 2022NE01218 2022-Q6PKH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240133 12831 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18426 - 1ª VISITA TÉCNICA DE EXECUÇÃO - CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X ITARANA X COLATINA - DIA: 11/04/2022. 2022OB05031 2022NE02115 2022-L930G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240134 12832 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18019 - VISITA TÉCNICA ? CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X BAIXO GUANDU X COLATINA - DIA 04/03/2022. 2022OB02931 2022NE01141 2022-DC82J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240135 12833 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução da diária nº 18426. 2022GD00253 2022NE02115 2022-L930G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240136 12834 2022 2022-04-29T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por devolução da diária nº 18426 2022NE02720 2022NE02115 2022-L930G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240137 12835 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18343 - 1ª VISITA TÉCNICA DE EXECUÇÃO - CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X SÃO ROQUE DO CANAÃ X COLATINA - DIA 05/04/2022. 2022OB04566 2022NE01974 2022-T6060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240138 12836 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18068 - 2ª VISITA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO - CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X PANCAS X COLATINA - 08/03/2022. 2022OB03066 2022NE01274 2022-K4K8T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240139 12837 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03017 2022NE01155 2022-5R4CL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240140 12838 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18426 - 1ª VISITA TÉCNICA DE EXECUÇÃO - CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X ITARANA X COLATINA - DIA: 11/04/2022. 2022OB05031 2022NE02115 2022-L930G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240141 12839 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02752 2022NE01035 2022-M70CF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240142 12840 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18019 - VISITA TÉCNICA ? CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X BAIXO GUANDU X COLATINA - DIA 04/03/2022. 2022OB02931 2022NE01141 2022-DC82J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240143 12841 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução diária nº 18547. 2022GD00269 2022NE02447 2022-G1W19 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240144 12842 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03061 2022NE01218 2022-Q6PKH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240145 12843 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18010 - VISITA TÉCNICA ? CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X ITAGUAÇU X COLATINA - DIA 03/03/2022. 2022NL00698 2022NE01155 2022-5R4CL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240146 12844 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17978 - VISITA TÉCNICA ? CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X SÃO ROQUE DO CANAÃ X COLATINA - DIA 25/02/2022. 2022OB02752 2022NE01035 2022-M70CF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240147 12845 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18068 - 2ª VISITA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO - CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X PANCAS X COLATINA - 08/03/2022. 2022OB03066 2022NE01274 2022-K4K8T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240148 12846 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB05031 2022NE02115 2022-L930G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240149 12847 2022 2022-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18605 - VERIFICAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS DOS ESTUDANTES ? SECRETARIA ESCOLAR ? PROTOCOLO DO CIRCUITO DE GESTÃO PLANEJAMENTO 2ª VT, VERIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARES, ORIENTAÇÕES ACERCA DAS ATUALIZAÇÕES DE AÇÕES EXECUTADAS NO SIGAE ? CIRCUITO DE GESTÃO EXECUÇÃO 1ª VT, ORIENTAÇÕES SOBRE O AE - COLATINA X ITAGUAÇU X COLATINA - 26/04/2022 2022NE02570 2022NE02570 2022-CGBF3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240150 12848 2022 2022-11-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18547 - 1ª VISITA TÉCNICA DE EXECUÇÃO - CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X ALTO RIO NOVO X COLATINA - 19/04/2022 2022NE02447 2022NE02447 2022-G1W19 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240151 12849 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18343 - 1ª VISITA TÉCNICA DE EXECUÇÃO - CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X SÃO ROQUE DO CANAÃ X COLATINA - DIA 05/04/2022. 2022NL01483 2022NE01974 2022-T6060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240152 12850 2022 2022-03-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18343 - 1ª VISITA TÉCNICA DE EXECUÇÃO- CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X SÃO ROQUE DO CANAÃ X COLATINA - DIA: 05/04/2022 2022NE01974 2022NE01974 2022-T6060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240153 12851 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02931 2022NE01141 2022-DC82J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240154 12852 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB04578 2022NE01964 2022-5WWZD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240155 12853 2022 2022-03-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18068 - 2ª VISITA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO - CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X PANCAS X COLATINA - 08/03/2022. 2022NE01274 2022NE01274 2022-K4K8T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240156 12854 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18019 - VISITA TÉCNICA ? CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X BAIXO GUANDU X COLATINA - DIA 04/03/2022. 2022NL00652 2022NE01141 2022-DC82J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240157 12855 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa, conforme solicitação de diárias online nº 18547 - 1ª VISITA TÉCNICA DE EXECUÇÃO - CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X ALTO RIO NOVO X COLATINA - 19/04/2022 2022OB05346 2022NE02447 2022-G1W19 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240158 12856 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18335 - 1ª VISITA TÉCNICA DE EXECUÇÃO - CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X PANCAS X COLATINA - DIA: 04/04/2022. 2022OB04578 2022NE01964 2022-5WWZD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240159 12857 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB05346 2022NE02447 2022-G1W19 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240160 12858 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB04566 2022NE01974 2022-T6060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240161 12859 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18343 - 1ª VISITA TÉCNICA DE EXECUÇÃO - CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X SÃO ROQUE DO CANAÃ X COLATINA - DIA 05/04/2022. 2022OB04566 2022NE01974 2022-T6060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240162 12860 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18050 - 2ª VISITA TÉCNICA - CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X PANCAS X ALTO RIO NOVO X COLATINA - DIA 07/03/2022. 2022-Q6PKH 2022OB03061 2022NE01218 2022-Q6PKH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240163 12861 2022 2022-04-05T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação considerando que a viajem não foi efetuada. 2022NE02818 2022NE02570 2022-CGBF3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240164 12862 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18050 - 2ª VISITA TÉCNICA - CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X PANCAS X ALTO RIO NOVO X COLATINA - DIA 07/03/2022. 2022NL00746 2022NE01218 2022-Q6PKH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240165 12863 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18010 - VISITA TÉCNICA ? CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X ITAGUAÇU X COLATINA - DIA 03/03/2022. 2022OB03017 2022NE01155 2022-5R4CL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240166 12864 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18010 - VISITA TÉCNICA ? CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X ITAGUAÇU X COLATINA - DIA 03/03/2022. 2022OB03017 2022NE01155 2022-5R4CL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240167 12865 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18068 - 2ª VISITA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO - CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X PANCAS X COLATINA - 08/03/2022. 2022NL00751 2022NE01274 2022-K4K8T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240168 12866 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD00269 2022NE02447 2022-G1W19 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240169 12867 2022 2022-03-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18335 - 1ª VISITA TÉCNICA DE EXECUÇÃO- CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X PANCAS X COLATINA - DIA: 04/04/2022 2022NE01964 2022NE01964 2022-5WWZD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240170 12868 2022 2022-02-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17978 - VISITA TÉCNICA ? CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X SÃO ROQUE DO CANAÃ X COLATINA - DIA 25/02/2022 2022NE01035 2022NE01035 2022-M70CF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240171 12869 2022 2022-04-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18426 - 1ª VISITA TÉCNICA DE EXECUÇÃO- CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X ITARANA X COLATINA - DIA: 11/04/2022 2022NE02115 2022NE02115 2022-L930G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240172 12870 2022 2022-02-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18050 - 2ª VISITA TÉCNICA- CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X PANCAS X ALTO RIO NOVO X COLATINA - DIA 07/03/2022 2022NE01218 2022NE01218 2022-Q6PKH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240173 12871 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD00253 2022NE02115 2022-L930G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240174 12872 2022 2022-02-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.544.857-## 1 "" VANESSA PEREIRA DE SOUZA 8322873 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18010 - VISITA TÉCNICA ? CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X ITAGUAÇU X COLATINA - DIA 03/03/2022 2022NE01155 2022NE01155 2022-5R4CL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2669811 337240175 12873 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANA LUCIA DE LIMA - VIAGEM REALIZADA EM 18/02, 22/02, E 23/02/2022 E A REALIZAR EM 09/03/2022 2022OB00457 2022NE00313 2022-HFRPH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337240176 12874 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANA LUCIA DE LIMA - VIAGENS Á REALIZAR EM 11/04, 12/04 e 13/04/2022. 2022OB00728 2022NE00454 2022-HFRPH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS ANA LUCIA DE LIMA - VIAGEM Á REALIZAR EM 16/03/2022 2022OB00555 2022NE00341 2022-HFRPH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337240179 12877 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANA LUCIA DE LIMA - VIAGENS Á REALIZAR EM 11/04, 12/04 e 13/04/2022. 2022NL00433 2022NE00454 2022-HFRPH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337240180 12878 2022 2022-07-03T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANA LUCIA DE LIMA - VIAGEM REALIZADA EM 18/02, 22/02, E 23/02/2022 E A REALIZAR EM 09/03/2022 2022NE00313 2022NE00313 2022-HFRPH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS ANA LUCIA DE LIMA - VAIGENS EM 01/06 e 21/06/2022 2022NL00926 2022NE00794 2022-HFRPH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337240183 12881 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANA LUCIA DE LIMA - VAIGENS EM 01/06 e 21/06/2022 2022OB01402 2022NE00794 2022-HFRPH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - 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DIÁRIAS ANA LUCIA DE LIMA - VIAGENS Á REALIZAR EM 11/04, 12/04 e 13/04/2022. 2022OB00728 2022NE00454 2022-HFRPH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337240204 12902 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02364 2022NE01277 2022-HFRPH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - 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CIVIL "" 58 NORDESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337240208 12906 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANA LUCIA DE LIMA - VIAGENS EM: 05/05, 13/05, 25/05 E 02/06/2022. 2022OB01260 2022NE00737 2022-HFRPH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS ANA LUCIA DE LIMA - VAIGENS EM 01/06 e 21/06/2022 2022NE00794 2022NE00794 2022-HFRPH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337240211 12909 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANA LUCIA DE LIMA - VIAGENS Á REALIZAR EM: 06/10, 07/10, 08/10 e 09/10/2022 2022NL01636 2022NE01277 2022-HFRPH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337240212 12910 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00457 2022NE00313 2022-HFRPH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - 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DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 3,5 DIÁRIAS + 20 % RECEBIDA POR ANA LÚCIA DE LIMA, REF. A VIAGEM NÃO REALIZADA PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 05 A 08/12 /2022, DEPOSITADO NO DIA 05/12/2022 DEP. ID. 2.401.289.425, CONF. EXTRATO AS # 101, PROC. Nº 2022-HFRPH. 2022GD00299 2022NE11614 2022-HFRPH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337240218 12916 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DIÁRIA em favor da servidora ANA LUCIA DE LIMA, referente a viagem para Brasília nos dias 05 a 08 de dezembro, para participar do 10º Encontro da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador ? Renastão - recurso do RENAST, conforme AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSVS, peça #80. 2022OB42530 2022NE11614 2022-HFRPH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? 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FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337240220 12918 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 1146,6000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR Despesas com DIÁRIA em favor da servidora ANA LUCIA DE LIMA, referente a viagem para Brasília nos dias 05 a 08 de dezembro, para participar do 10º Encontro da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador ? Renastão - recurso do RENAST, conforme AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSVS, peça #80. 2022NL21081 2022NE11614 2022-HFRPH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337240221 12919 2022 2022-11-18T00:00:00 1146,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR Despesas com DIÁRIA em favor da servidora ANA LUCIA DE LIMA, referente a viagem para Brasília nos dias 05 a 08 de dezembro, para participar do 10º Encontro da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador ? Renastão - recurso do RENAST, conforme AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSVS, peça #80. 2022NE11614 2022NE11614 2022-HFRPH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337240222 12920 2022 2022-12-14T00:00:00 -1146,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #105. 2022NE12923 2022NE11614 2022-HFRPH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337240223 12921 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 1146,6000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DIÁRIA em favor da servidora ANA LUCIA DE LIMA, referente a viagem para Brasília nos dias 05 a 08 de dezembro, para participar do 10º Encontro da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador ? Renastão - recurso do RENAST, conforme AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSVS, peça #80. 2022OB42530 2022NE11614 2022-HFRPH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337240224 12922 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 -1146,6000 0,0000 0,0000 ###.110.127-## 1 "" ANA LUCIA DE LIMA 8322882 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00299 2022NE11614 2022-HFRPH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1549707 337240225 12923 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 -812,5000 0,0000 0,0000 ###.930.997-## 1 "" JOAO LUIZ ERLACHER 8322893 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01835 2022NE00236 00003979 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 837146 337240226 12924 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 162,5000 0,0000 0,0000 ###.930.997-## 1 "" JOAO LUIZ ERLACHER 8322893 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JOÃO LUIZ ERLACHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 25/11/2022. 2022OB03324 2022NE00236 00003979 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 837146 337240227 12925 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 162,5000 0,0000 0,0000 ###.930.997-## 1 "" JOAO LUIZ ERLACHER 8322893 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JOÃO LUIZ ERLACHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 25/11/2022. 2022NL02921 2022NE00236 00003979 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 837146 337240228 12926 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 -812,5000 0,0000 0,0000 ###.930.997-## 1 "" JOAO LUIZ ERLACHER 8322893 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03212 2022NE00236 00003979 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 837146 337240229 12927 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 -162,5000 0,0000 0,0000 ###.930.997-## 1 "" JOAO LUIZ ERLACHER 8322893 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01918 2022NE00236 00003979 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 837146 337240230 12928 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 162,5000 0,0000 0,0000 ###.930.997-## 1 "" JOAO LUIZ ERLACHER 8322893 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JOÃO LUIZ ERLACHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO DIA 20/07/2022. 2022OB01918 2022NE00236 00003979 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 837146 337240231 12929 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 812,5000 0,0000 0,0000 ###.930.997-## 1 "" JOAO LUIZ ERLACHER 8322893 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JOÃO LUIZ ERLACHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE NOVA VENECIA - ES, NOS DIAS 16 A 18/11/2022. 2022NL02825 2022NE00236 00003979 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 837146 337240232 12930 2022 2022-03-18T00:00:00 1950,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.930.997-## 1 "" JOAO LUIZ ERLACHER 8322893 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JOÃO LUIZ ERLACHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. 2022NE00236 2022NE00236 00003979 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 837146 337240233 12931 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 162,5000 0,0000 0,0000 ###.930.997-## 1 "" JOAO LUIZ ERLACHER 8322893 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JOÃO LUIZ ERLACHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO DIA 20/07/2022. 2022NL01704 2022NE00236 00003979 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 837146 337240234 12932 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 162,5000 0,0000 ###.930.997-## 1 "" JOAO LUIZ ERLACHER 8322893 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JOÃO LUIZ ERLACHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO DIA 20/07/2022. 2022OB01918 2022NE00236 00003979 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 837146 337240235 12933 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 162,5000 0,0000 ###.930.997-## 1 "" JOAO LUIZ ERLACHER 8322893 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JOÃO LUIZ ERLACHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 25/11/2022. 2022OB03324 2022NE00236 00003979 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 837146 337240236 12934 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 812,5000 0,0000 0,0000 ###.930.997-## 1 "" JOAO LUIZ ERLACHER 8322893 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JOÃO LUIZ ERLACHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 12 A 14/07/2022. 2022NL01634 2022NE00236 00003979 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 837146 337240237 12935 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 812,5000 0,0000 ###.930.997-## 1 "" JOAO LUIZ ERLACHER 8322893 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 2,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JOÃO LUIZ ERLACHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE NOVA VENECIA - ES, NOS DIAS 16 A 18/11/2022. 2022OB03212 2022NE00236 00003979 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 837146 337240238 12936 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 812,5000 0,0000 ###.930.997-## 1 "" JOAO LUIZ ERLACHER 8322893 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JOÃO LUIZ ERLACHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 12 A 14/07/2022. 2022OB01835 2022NE00236 00003979 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 837146 337240239 12937 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 812,5000 0,0000 0,0000 ###.930.997-## 1 "" JOAO LUIZ ERLACHER 8322893 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JOÃO LUIZ ERLACHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 12 A 14/07/2022. 2022OB01835 2022NE00236 00003979 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 837146 337240240 12938 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 -162,5000 0,0000 0,0000 ###.930.997-## 1 "" JOAO LUIZ ERLACHER 8322893 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03324 2022NE00236 00003979 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 837146 337240241 12939 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 812,5000 0,0000 0,0000 ###.930.997-## 1 "" JOAO LUIZ ERLACHER 8322893 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 2,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO JOÃO LUIZ ERLACHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE NOVA VENECIA - ES, NOS DIAS 16 A 18/11/2022. 2022OB03212 2022NE00236 00003979 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 837146 337240242 12940 2022 2022-06-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19818 - PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO INTEGRAL EM REDE NO AUDITÓRIO DA FACULDADE NOVO MILÊNIO EM VILA VELHA NO DIA 05/07/2022 2022NE04293 2022NE04293 2022-BMJJ1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240243 12941 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB18638 2022NE07102 2022-L3XC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240244 12942 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº20210 - PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM A PATRULHA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DIA 04/08/2022 2022NL05535 2022NE05224 2022-1W2M8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240245 12943 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB17183 2022NE06452 2022-TR4GG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240246 12944 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21374 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COMPARTILHAMENTO DE PRÁTICAS ? SRE SÃO MATEUS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 18/10/2022 - PEDRO CANÁRIO X SÃO MATEUS X PEDRO CANÁRIO. 2022OB18638 2022NE07102 2022-L3XC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240247 12945 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20962 - PARTICIPAÇÃO DO IV FÓRUM DIÁLOGOS - AUTOLESÃO E SUICÍDIO: COMO IDENTIFICAR, INTERVIR E ENCAMINHAR PARA INTERVIR E REUNIÃO DA REGIONAL COM OS DIRETORES E PEDAGOGOS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS EM 26/09/2022 2022OB17183 2022NE06452 2022-TR4GG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240248 12946 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21339 PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO PDDE ? CECAMPE/SUDESTE-UFES EM VITÓRIA NO DIA 22/10/22 2022OB19173 2022NE07166 2022-DV7L5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240249 12947 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL09560: CANCELAMENTO DO EVENTO. 2022NS01998 2022NE08404 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240250 12948 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 291,2000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19688 - PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA A EQUIDADE EM VITÓRIA NO DIA 29/06/2022 2022OB11197 2022NE04134 2022-NQ9TJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240251 12949 2022 2022-10-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21374 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COMPARTILHAMENTO DE PRÁTICAS ? SRE SÃO MATEUS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 18/10/2022 2022NE07102 2022NE07102 2022-L3XC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240252 12950 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20962 - PARTICIPAÇÃO DO IV FÓRUM DIÁLOGOS - AUTOLESÃO E SUICÍDIO: COMO IDENTIFICAR, INTERVIR E ENCAMINHAR PARA INTERVIR E REUNIÃO DA REGIONAL COM OS DIRETORES E PEDAGOGOS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS EM 26/09/2022 2022OB17183 2022NE06452 2022-TR4GG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240253 12951 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB12182 2022NE05099 2022-2XR1D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240254 12952 2022 2022-07-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20154 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM DIRETORES DA SRESM EM SÃO MATEUS NO DIA 21/07/2022 2022NE05099 2022NE05099 2022-2XR1D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240255 12953 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 20154 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM DIRETORES DA SRESM EM SÃO MATEUS NO DIA 21/07/2022 2022OB12182 2022NE05099 2022-2XR1D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240256 12954 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa, conforme solicitação de diárias online nº 18561 - PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO ESTADUAL DE DIRETORES E SUPERVISORES ESCOLARES NO DIA 14/04 NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS 2022OB05352 2022NE02467 2022-2Z4DN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240257 12955 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 -291,2000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB11197 2022NE04134 2022-NQ9TJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240258 12956 2022 2022-09-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20962 - PARTICIPAÇÃO DO IV FÓRUM DIÁLOGOS - AUTOLESÃO E SUICÍDIO: COMO IDENTIFICAR, INTERVIR E ENCAMINHAR PARA INTERVIR E REUNIÃO DA REGIONAL COM OS DIRETORES E PEDAGOGOS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS EM 26/09/2022 2022NE06452 2022NE06452 2022-TR4GG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240259 12957 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21339 PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO PDDE ? CECAMPE/SUDESTE-UFES EM VITÓRIA NO DIA 22/10/22 2022OB19173 2022NE07166 2022-DV7L5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240260 12958 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22251 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA A EQUIDADE NO MUNICÍPIO DE SERRA NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022NL09560 2022NE08404 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240261 12959 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB21959 2022NE08404 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240262 12960 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 291,2000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19688 - PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA A EQUIDADE EM VITÓRIA NO DIA 29/06/2022 2022NL04477 2022NE04134 2022-NQ9TJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240263 12961 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21374 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COMPARTILHAMENTO DE PRÁTICAS ? SRE SÃO MATEUS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 18/10/2022 - PEDRO CANÁRIO X SÃO MATEUS X PEDRO CANÁRIO. 2022OB18638 2022NE07102 2022-L3XC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240264 12962 2022 2022-11-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22251 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA A EQUIDADE NO MUNICÍPIO DE SERRA NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022NE08404 2022NE08404 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240265 12963 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB10724 2022NE04293 2022-BMJJ1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240266 12964 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇAO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20962 - PARTICIPAÇÃO DO IV FÓRUM DIÁLOGOS - AUTOLESÃO E SUICÍDIO: COMO IDENTIFICAR, INTERVIR E ENCAMINHAR PARA INTERVIR E REUNIÃO DA REGIONAL COM OS DIRETORES E PEDAGOGOS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS EM 26/09/2022 2022NL07165 2022NE06452 2022-TR4GG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240267 12965 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 20154 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM DIRETORES DA SRESM EM SÃO MATEUS NO DIA 21/07/2022 2022NL05175 2022NE05099 2022-2XR1D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240268 12966 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB05352 2022NE02467 2022-2Z4DN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240269 12967 2022 2022-06-12T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANCELADO 2022NE08709 2022NE08404 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240270 12968 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB19173 2022NE07166 2022-DV7L5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240271 12969 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022NS01959 2022NE08404 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240272 12970 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22251 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA A EQUIDADE NO MUNICÍPIO DE SERRA NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022OB21959 2022NE08404 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240273 12971 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesa, conforme solicitação de diárias online nº 18561 - PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO ESTADUAL DE DIRETORES E SUPERVISORES ESCOLARES NO DIA 14/04 NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS 2022NL01994 2022NE02467 2022-2Z4DN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240274 12972 2022 2022-07-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20210 - PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM A PATRULHA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DIA 04/08/2022 2022NE05224 2022NE05224 2022-1W2M8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240275 12973 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20471 REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO III FÓRUM DIÁLOGOS: NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DOS EVENTOS DE VIOLÊNCIA NA EEEFM WALLACE CASTELO DUTRA - MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS EM (PEDRO CANÁRIO X SÃO MATEUS X PEDRO CANÁRIO) NO DIA 18/08/2022. 2022OB15026 2022NE05777 2022-X88RG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240276 12974 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa, conforme solicitação de diárias online nº 18561 - PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO ESTADUAL DE DIRETORES E SUPERVISORES ESCOLARES NO DIA 14/04 NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS 2022OB05352 2022NE02467 2022-2Z4DN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240277 12975 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22251 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA A EQUIDADE NO MUNICÍPIO DE SERRA NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022OB21959 2022NE08404 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240278 12976 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19818 - PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO INTEGRAL EM REDE NO AUDITÓRIO DA FACULDADE NOVO MILÊNIO EM VILA VELHA NO DIA 05/07/2022 2022OB10724 2022NE04293 2022-BMJJ1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240279 12977 2022 2022-06-27T00:00:00 291,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19688 - PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA A EQUIDADE EM VITÓRIA NO DIA 29/06/2022 2022NE04134 2022NE04134 2022-NQ9TJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240280 12978 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21339 PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO PDDE ? CECAMPE/SUDESTE-UFES EM VITÓRIA NO DIA 22/10/22 2022NL07971 2022NE07166 2022-DV7L5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240281 12979 2022 2022-02-08T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR QUE O SERVIDOR ENCONTRA-SE EM PERIODO DE FERIAS. 2022NE05387 2022NE05224 2022-1W2M8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240282 12980 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19818 - PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO INTEGRAL EM REDE NO AUDITÓRIO DA FACULDADE NOVO MILÊNIO EM VILA VELHA NO DIA 05/07/2022 2022NL04285 2022NE04293 2022-BMJJ1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240283 12981 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB15026 2022NE05777 2022-X88RG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240284 12982 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20471 REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO III FÓRUM DIÁLOGOS: NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DOS EVENTOS DE VIOLÊNCIA NA EEEFM WALLACE CASTELO DUTRA - MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS EM (PEDRO CANÁRIO X SÃO MATEUS X PEDRO CANÁRIO) NO DIA 18/08/2022. 2022OB15026 2022NE05777 2022-X88RG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240285 12983 2022 2022-08-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20471 - PARTICIPAÇÃO NO III FÓRUM DIÁLOGOS: NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DOS EVENTOS DE VIOLÊNCIA NA EEEFM WALLACE CASTELO DUTRA - MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS EM 18/08/2022 2022NE05777 2022NE05777 2022-X88RG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240286 12984 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL05535: O servidor encontra-se em período de férias regulamentares. 2022NS00993 2022NE05224 2022-1W2M8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240287 12985 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 20154 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM DIRETORES DA SRESM EM SÃO MATEUS NO DIA 21/07/2022 2022OB12182 2022NE05099 2022-2XR1D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240288 12986 2022 2022-12-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18561 - PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO ESTADUAL DE DIRETORES E SUPERVISORES ESCOLARES NO DIA 14/04 NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS 2022NE02467 2022NE02467 2022-2Z4DN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240289 12987 2022 2022-10-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21339 PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO PDDE ? CECAMPE/SUDESTE-UFES EM VITÓRIA NO DIA 22/10/22 2022NE07166 2022NE07166 2022-DV7L5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240290 12988 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21374 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COMPARTILHAMENTO DE PRÁTICAS ? SRE SÃO MATEUS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 18/10/2022 - PEDRO CANÁRIO X SÃO MATEUS X PEDRO CANÁRIO. 2022NL07949 2022NE07102 2022-L3XC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240291 12989 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19818 - PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO INTEGRAL EM REDE NO AUDITÓRIO DA FACULDADE NOVO MILÊNIO EM VILA VELHA NO DIA 05/07/2022 2022OB10724 2022NE04293 2022-BMJJ1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240292 12990 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20471 REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO III FÓRUM DIÁLOGOS: NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DOS EVENTOS DE VIOLÊNCIA NA EEEFM WALLACE CASTELO DUTRA - MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS EM (PEDRO CANÁRIO X SÃO MATEUS X PEDRO CANÁRIO) NO DIA 18/08/2022. 2022NL06202 2022NE05777 2022-X88RG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240293 12991 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 291,2000 0,0000 0,0000 ###.913.637-## 1 "" CELIO OLIVEIRA SOUZA 8322898 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19688 - PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA A EQUIDADE EM VITÓRIA NO DIA 29/06/2022 2022OB11197 2022NE04134 2022-NQ9TJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2588803 337240294 12992 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.850.907-## 1 "" PABLO SILVA LIRA 8322903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 20/07/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS - REGIÃO CAPARAÓ, CENTRAL SUL E LITORAL SUL - PROC. E DOCS Nº 2022-WGD96. 2022OB00560 2022NE00155 2022022259076 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|IJSN/#REQUISITADO/#DIRETOR DE INTEGRACAO E PROJETOS ESPECIAIS#|SEGER/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL# 2538296 337240295 12993 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.850.907-## 1 "" PABLO SILVA LIRA 8322903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 20/07/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS - REGIÃO CAPARAÓ, CENTRAL SUL E LITORAL SUL - PROC. E DOCS Nº 2022-WGD96. 2022OB00560 2022NE00155 2022022259076 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|IJSN/#REQUISITADO/#DIRETOR DE INTEGRACAO E PROJETOS ESPECIAIS#|SEGER/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL# 2538296 337240296 12994 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.850.907-## 1 "" PABLO SILVA LIRA 8322903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00560 2022NE00155 2022022259076 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|IJSN/#REQUISITADO/#DIRETOR DE INTEGRACAO E PROJETOS ESPECIAIS#|SEGER/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL# 2538296 337240297 12995 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.850.907-## 1 "" PABLO SILVA LIRA 8322903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00543 2022NE00147 2022022259076 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|IJSN/#REQUISITADO/#DIRETOR DE INTEGRACAO E PROJETOS ESPECIAIS#|SEGER/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL# 2538296 337240298 12996 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.850.907-## 1 "" PABLO SILVA LIRA 8322903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA, NO DIA 14/07/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS - REGIÃO CENTRO-OESTE E RIO DOCE - PROC. E DOCS Nº 2022-WGD96. 2022OB00543 2022NE00147 2022022259076 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|IJSN/#REQUISITADO/#DIRETOR DE INTEGRACAO E PROJETOS ESPECIAIS#|SEGER/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL# 2538296 337240299 12997 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.850.907-## 1 "" PABLO SILVA LIRA 8322903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA, NO DIA 14/07/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS - REGIÃO CENTRO-OESTE E RIO DOCE - PROC. E DOCS Nº 2022-WGD96. 2022OB00543 2022NE00147 2022022259076 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|IJSN/#REQUISITADO/#DIRETOR DE INTEGRACAO E PROJETOS ESPECIAIS#|SEGER/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL# 2538296 337240300 12998 2022 2022-07-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.850.907-## 1 "" PABLO SILVA LIRA 8322903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 20/07/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS - REGIÃO CAPARAÓ, CENTRAL SUL E LITORAL SUL - PROC. E DOCS Nº 2022-WGD96. 2022NE00155 2022NE00155 2022022259076 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|IJSN/#REQUISITADO/#DIRETOR DE INTEGRACAO E PROJETOS ESPECIAIS#|SEGER/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL# 2538296 337240301 12999 2022 2022-12-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.850.907-## 1 "" PABLO SILVA LIRA 8322903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA, NO DIA 14/07/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS - REGIÃO CENTRO-OESTE E RIO DOCE - PROC. E DOCS Nº 2022-WGD96. 2022NE00147 2022NE00147 2022022259076 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|IJSN/#REQUISITADO/#DIRETOR DE INTEGRACAO E PROJETOS ESPECIAIS#|SEGER/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL# 2538296 337240302 13000 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.850.907-## 1 "" PABLO SILVA LIRA 8322903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA, NO DIA 14/07/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS - REGIÃO CENTRO-OESTE E RIO DOCE - PROC. E DOCS Nº 2022-WGD96. 2022NL00393 2022NE00147 2022022259076 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|IJSN/#REQUISITADO/#DIRETOR DE INTEGRACAO E PROJETOS ESPECIAIS#|SEGER/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL# 2538296 337240303 13001 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.850.907-## 1 "" PABLO SILVA LIRA 8322903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 20/07/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS - REGIÃO CAPARAÓ, CENTRAL SUL E LITORAL SUL - PROC. E DOCS Nº 2022-WGD96. 2022NL00409 2022NE00155 2022022259076 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|IJSN/#REQUISITADO/#DIRETOR DE INTEGRACAO E PROJETOS ESPECIAIS#|SEGER/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL# 2538296 337240304 13002 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.850.907-## 1 "" PABLO SILVA LIRA 8322903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,0 (UMA DIÁRIA), MAIS 20% DE AJUDA REFERENTE A TRANSPORTE, RELATIVO A VIAGEM A SÃO PAULO - SP, NO PERÍODO DE 08/06/22 A 09/06/2022, ONDE PARTICIPARÁ DO EVENTO: POR QUE INVESTIR NO ESPÍRITO SANTO?, #BUYES UM EVENTO FOLHA BUSINESS, E 0,5 (MEIA DIÁRIA), MAIS 20% DE AJUDA REFERENTE A TRANSPORTE, RELATIVO A VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 10/06/2022, ONDE PARTICIPARÁ DO 122º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO (CONSAD) - PROC. E DOCS Nº 2022-WGD96. 2022OB00431 2022NE00127 2022022259076 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|IJSN/#EFETIVO/#ESPEC EST PESQ GOV#/#DIRETOR DE INTEGRACAO E PROJETOS ESPECIAIS# 2538296 337240305 13003 2022 2022-06-06T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.850.907-## 1 "" PABLO SILVA LIRA 8322903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,0 (UMA DIÁRIA), MAIS 20% DE AJUDA REFERENTE A TRANSPORTE, RELATIVO A VIAGEM A SÃO PAULO - SP, NO PERÍODO DE 08/06/22 A 09/06/2022, ONDE PARTICIPARÁ DO EVENTO: POR QUE INVESTIR NO ESPÍRITO SANTO?, #BUYES UM EVENTO FOLHA BUSINESS, E 0,5 (MEIA DIÁRIA), MAIS 20% DE AJUDA REFERENTE A TRANSPORTE, RELATIVO A VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 10/06/2022, ONDE PARTICIPARÁ DO 122º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO (CONSAD) - PROC. E DOCS Nº 2022-WGD96. 2022NE00127 2022NE00127 2022022259076 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|IJSN/#EFETIVO/#ESPEC EST PESQ GOV#/#DIRETOR DE INTEGRACAO E PROJETOS ESPECIAIS# 2538296 337240306 13004 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.850.907-## 1 "" PABLO SILVA LIRA 8322903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,0 (UMA DIÁRIA), MAIS 20% DE AJUDA REFERENTE A TRANSPORTE, RELATIVO A VIAGEM A SÃO PAULO - SP, NO PERÍODO DE 08/06/22 A 09/06/2022, ONDE PARTICIPARÁ DO EVENTO: POR QUE INVESTIR NO ESPÍRITO SANTO?, #BUYES UM EVENTO FOLHA BUSINESS, E 0,5 (MEIA DIÁRIA), MAIS 20% DE AJUDA REFERENTE A TRANSPORTE, RELATIVO A VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 10/06/2022, ONDE PARTICIPARÁ DO 122º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO (CONSAD) - PROC. E DOCS Nº 2022-WGD96. 2022NL00322 2022NE00127 2022022259076 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|IJSN/#EFETIVO/#ESPEC EST PESQ GOV#/#DIRETOR DE INTEGRACAO E PROJETOS ESPECIAIS# 2538296 337240307 13005 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.850.907-## 1 "" PABLO SILVA LIRA 8322903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,0 (UMA DIÁRIA), MAIS 20% DE AJUDA REFERENTE A TRANSPORTE, RELATIVO A VIAGEM A SÃO PAULO - SP, NO PERÍODO DE 08/06/22 A 09/06/2022, ONDE PARTICIPARÁ DO EVENTO: POR QUE INVESTIR NO ESPÍRITO SANTO?, #BUYES UM EVENTO FOLHA BUSINESS, E 0,5 (MEIA DIÁRIA), MAIS 20% DE AJUDA REFERENTE A TRANSPORTE, RELATIVO A VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 10/06/2022, ONDE PARTICIPARÁ DO 122º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO (CONSAD) - PROC. E DOCS Nº 2022-WGD96. 2022OB00431 2022NE00127 2022022259076 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|IJSN/#EFETIVO/#ESPEC EST PESQ GOV#/#DIRETOR DE INTEGRACAO E PROJETOS ESPECIAIS# 2538296 337240308 13006 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.850.907-## 1 "" PABLO SILVA LIRA 8322903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00431 2022NE00127 2022022259076 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|IJSN/#EFETIVO/#ESPEC EST PESQ GOV#/#DIRETOR DE INTEGRACAO E PROJETOS ESPECIAIS# 2538296 337240309 13007 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.850.347-## 1 "" BIANCA FRIAS LOUZADA 8322909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 09/03,ESCOLTAR PRESA PARA CONSULTA MÉDICA EM SÃO JOSÉ DO CALÇADO RD Nº 021, 2022-J3S28 2022OB03452 2022NE01906 2022-J3S28 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3026566 337240310 13008 2022 2022-03-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.850.347-## 1 "" BIANCA FRIAS LOUZADA 8322909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 09/03,ESCOLTAR PRESA PARA CONSULTA MÉDICA EM SÃO JOSÉ DO CALÇADO RD Nº 021, 2022-J3S28 2022NE01906 2022NE01906 2022-J3S28 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3026566 337240311 13009 2022 2022-11-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.850.347-## 1 "" BIANCA FRIAS LOUZADA 8322909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 11/10/2022 - ESCOLTA DE PRESO PARA CONSULTA MÉDICA EM VIANA/ES - PROCESSO 2022-J55ZV 2022NE09284 2022NE09284 2022-J55ZV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3026566 337240312 13010 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.850.347-## 1 "" BIANCA FRIAS LOUZADA 8322909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 09/03,ESCOLTAR PRESA PARA CONSULTA MÉDICA EM SÃO JOSÉ DO CALÇADO RD Nº 021, 2022-J3S28 2022NL02774 2022NE01906 2022-J3S28 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3026566 337240313 13011 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.850.347-## 1 "" BIANCA FRIAS LOUZADA 8322909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03452 2022NE01906 2022-J3S28 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3026566 337240314 13012 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.850.347-## 1 "" BIANCA FRIAS LOUZADA 8322909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 11/10/2022 - ESCOLTA DE PRESO PARA CONSULTA MÉDICA EM VIANA/ES - PROCESSO 2022-J55ZV 2022NL12606 2022NE09284 2022-J55ZV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3026566 337240315 13013 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.850.347-## 1 "" BIANCA FRIAS LOUZADA 8322909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 09/03,ESCOLTAR PRESA PARA CONSULTA MÉDICA EM SÃO JOSÉ DO CALÇADO RD Nº 021, 2022-J3S28 2022OB03452 2022NE01906 2022-J3S28 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3026566 337240316 13014 2022 2022-12-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.982.107-## 1 "" KATIA SIZINO ALCANTARA 8322919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-72QWP - SAÍDA 12/12/2022 E RETORNO 12/12/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE08536 2022NE08536 2022-72QWP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798140 337240317 13015 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.982.107-## 1 "" KATIA SIZINO ALCANTARA 8322919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-WRNXN - SAÍDA 16/09/2022 E RETORNO 16/09/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL07917 2022NE06224 2022-WRNXN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-936T0 - SAÍDA 18/04/2022 E RETORNO 18/04/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB03944 2022NE02972 2022-936T0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798140 337240369 13067 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.982.107-## 1 "" KATIA SIZINO ALCANTARA 8322919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-WCLJL - SAÍDA 19/12/2022 E RETORNO 19/12/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB15941 2022NE08537 2022-WCLJL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798140 337240370 13068 2022 2022-10-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.982.107-## 1 "" KATIA SIZINO ALCANTARA 8322919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VM885 - SAÍDA 04/05/2022 E RETORNO 04/05/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE03553 2022NE03553 2022-VM885 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-72QWP - SAÍDA 12/12/2022 E RETORNO 12/12/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB15940 2022NE08536 2022-72QWP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798140 337240376 13074 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.982.107-## 1 "" KATIA SIZINO ALCANTARA 8322919 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-6H1R9 - SAÍDA 29/06/2022 E RETORNO 29/06/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 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PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2798140 337240381 13079 2022 2022-07-01T00:00:00 113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor da servidora MARCELA GONÇALVES MURAD, para ser utilizado no decorrer do exercício de 2022, conforme solicitação da Coordenação Geral do HEMOES, peça #5, e AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSAS-respondendo, peça #13. 2022NE00259 2022NE00259 2022000036557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240382 13080 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCELA GONÇALVES MURAD, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 018/2022, CONF. RD Nº 018/22. 2022NL23205 2022NE00259 2022000036557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240383 13081 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 113,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA ESTIMATIVA EM FAVOR DA SERVIDORA MARCELA G. MURAD, PARA SER UTILIZADO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022, CONFORME RD N°001/2022 - DIA 10/01/2022 - PEÇA #4, COM DESTINO A COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DO HEMOES #5 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO #13. 2022OB00369 2022NE00259 2022000036557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240384 13082 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCELA GONÇALVES MURAD, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 18 A 19/07/2022, CONF. RD Nº 011/22. 2022OB24641 2022NE00259 2022000036557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240385 13083 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 -113,0000 0,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00369 2022NE00259 2022-01BLK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240386 13084 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB33371 2022NE00259 2022000036557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240387 13085 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCELA GONÇALVES MURAD, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 27/07/2022, CONF. RD Nº 013/22. 2022NL12346 2022NE00259 2022000036557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240388 13086 2022 2022-09-30T00:00:00 791,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO das despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor da servidora MARCELA GONÇALVES MURAD - conforme AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSAS, peça #221. 2022NE10244 2022NE00259 2022000036557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240389 13087 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCELA GONÇALVES MURAD, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 09 A 11/02/2022, CONF. RD Nº 003/22. 2022NL00580 2022NE00259 2022000036557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240390 13088 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCELA GONÇALVES MURAD, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 02/06/2022, CONF. RD Nº 009/22. 2022OB16881 2022NE00259 2022000036557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240391 13089 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCELA GONÇALVES MURAD, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 18 A 19/07/2022, CONF. RD Nº 011/22. 2022OB24641 2022NE00259 2022000036557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240392 13090 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 113,0000 0,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA ESTIMATIVA EM FAVOR DA SERVIDORA MARCELA G. MURAD, PARA SER UTILIZADO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022, CONFORME RD N°001/2022 - DIA 10/01/2022 - PEÇA #4, COM DESTINO A COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DO HEMOES #5 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO #13. 2022OB00369 2022NE00259 2022-01BLK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240393 13091 2022 2022-01-18T00:00:00 0,0000 -57,0000 0,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00012 2022NE00259 2022-01BLK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240394 13092 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCELA GONÇALVES MURAD, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 16/09/2022, CONF. RD Nº 015/22. 2022NL16673 2022NE00259 2022000036557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240395 13093 2022 2022-01-26T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM DIÁRIA ESTIMATIVA EM FAVOR DA SERVIDORA MARCELA GONÇALVES MURAD, REFERENTE A VIAGEM QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 09/02/2022 à 11/02/2022 EM VISITA TÉCNICA NOS HEMOCENTROS DE SÃO MATEUS, LINHARES E COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENADOR GERAL DO HEMOES, PEÇA #57, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIA DA SSAS-respondendo, PEÇA #60. 2022NE01407 2022NE00259 2022000036557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240396 13094 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCELA GONÇALVES MURAD, COM VIAGEM PARA Cachoeiro de Itapemirim NO DIA 30/03/2022, CONF. RD Nº004/2022 2022OB08682 2022NE00259 2022-01BLK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240397 13095 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCELA GONÇALVES MURAD, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 02/06/2022, CONF. RD Nº 009/22. 2022OB16881 2022NE00259 2022000036557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240398 13096 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCELA GONÇALVES MURAD, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 27/07/2022, CONF. RD Nº 013/22. 2022OB25336 2022NE00259 2022000036557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240399 13097 2022 2022-03-29T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO das despesas com DIÁRIA em favor da servidora MARCELA GONÇALVES MURAD, referente a visita técnica visando a implantação do Hemocentro Regional de Cachoeiro de Itapemirim no dia 30/03/2022, conforme AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSAS, peça #97. 2022NE03613 2022NE00259 2022000036557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240400 13098 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB25336 2022NE00259 2022000036557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240401 13099 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB46355 2022NE00259 2022000036557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240402 13100 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB16881 2022NE00259 2022000036557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240403 13101 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCELA GONÇALVES MURAD, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 09 A 11/02/2022, CONF. RD Nº 003/22. 2022OB02992 2022NE00259 2022000036557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240404 13102 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCELA GONÇALVES MURAD, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 27/07/2022, CONF. RD Nº 013/22. 2022OB25336 2022NE00259 2022000036557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240405 13103 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB24641 2022NE00259 2022000036557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240406 13104 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCELA GONÇALVES MURAD, COM VIAGEM PARA Cachoeiro de Itapemirim NO DIA 30/03/2022, CONF. RD Nº004/2022 2022OB08682 2022NE00259 2022000036557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240407 13105 2022 2022-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -57,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR. 2022GD00012 2022NE00259 2022000036557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240408 13106 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCELA GONÇALVES MURAD, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 16/09/2022, CONF. RD Nº 015/22. 2022OB33371 2022NE00259 2022000036557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240409 13107 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCELA GONÇALVES MURAD, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 28/11/2022, CONF. RD Nº 018/22. 2022OB46355 2022NE00259 2022000036557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240410 13108 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCELA GONÇALVES MURAD, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 28/11/2022, CONF. RD Nº 018/22. 2022OB46355 2022NE00259 2022000036557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240411 13109 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCELA GONÇALVES MURAD, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 16/09/2022, CONF. RD Nº 015/22. 2022OB33371 2022NE00259 2022000036557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240412 13110 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCELA GONÇALVES MURAD, COM VIAGEM PARA Cachoeiro de Itapemirim NO DIA 30/03/2022, CONF. RD Nº004/2022 2022NL03973 2022NE00259 2022-01BLK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240413 13111 2022 2022-12-29T00:00:00 -956,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #279. 2022NE13629 2022NE00259 2022000036557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240414 13112 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08682 2022NE00259 2022-01BLK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240415 13113 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCELA GONÇALVES MURAD, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 18 A 19/07/2022, CONF. RD Nº 011/22. 2022NL11933 2022NE00259 2022000036557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240416 13114 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCELA GONÇALVES MURAD, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 02/06/2022, CONF. RD Nº 009/22. 2022NL08013 2022NE00259 2022000036557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240417 13115 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCELA GONÇALVES MURAD, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 09 A 11/02/2022, CONF. RD Nº 003/22. 2022OB02992 2022NE00259 2022000036557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240418 13116 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL23205: HISTORICO INCORRETO 2022NS04968 2022NE00259 2022000036557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240419 13117 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02992 2022NE00259 2022000036557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240420 13118 2022 2022-12-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO das despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor da servidora MARCELA GONÇALVES MURAD, para Visita ao Hospital e Maternidade São Camilo, para ação solidária de doação de sangue em atendimento a solicitação do Subsecretário da SSAS, conforme AUTORIZAÇÃO da subsecretária da SSAS-respondendo, peça #259. 2022NE12729 2022NE00259 2022000036557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240421 13119 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 113,0000 0,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA ESTIMATIVA EM FAVOR DA SERVIDORA MARCELA G. MURAD, PARA SER UTILIZADO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022, CONFORME RD N°001/2022 - DIA 10/01/2022 - PEÇA #4, COM DESTINO A COLATINA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DO HEMOES #5 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO #13. 2022NL00079 2022NE00259 2022-01BLK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240422 13120 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCELA GONÇALVES MURAD, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 28/11/2022, CONF. RD Nº 018/22. 2022NL23490 2022NE00259 2022000036557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240423 13121 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 -791,0000 0,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00095 2022NE00259 2022000036557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240424 13122 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -791,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 3,5 DIÁRIAS RECEBIDA POR MARCELA GONÇALVES MURAD, REF. A VIAGEM NÃO REALIZADA PARA FORTALEZA/CE NOS DIAS 25 A 28/05/2022, DEPOSITADO NO DIA 24/05/2022 DEP. ID.013.480.306-07 | 21AG271C/12600292, CONF. EXTRATO AS # 141, PROC. Nº 2022000036557. 2022GD00095 2022NE00259 2022000036557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240425 13123 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCELA GONÇALVES MURAD, COM VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP NOS DIAS 26 A 29/10/2022, CONF. RD Nº 016/22. 2022OB37513 2022NE00259 2022000036557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240426 13124 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCELA GONÇALVES MURAD, COM VIAGEM PARA FORTALEZA/CE NOS DIAS 25 A 28/05/2022, CONF. RD Nº 005/22. 2022OB15506 2022NE00259 2022000036557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240427 13125 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCELA GONÇALVES MURAD, COM VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP NOS DIAS 26 A 29/10/2022, CONF. RD Nº 016/22. 2022NL17605 2022NE00259 2022000036557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240428 13126 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCELA GONÇALVES MURAD, COM VIAGEM PARA FORTALEZA/CE NOS DIAS 25 A 28/05/2022, CONF. RD Nº 005/22. 2022NL05737 2022NE00259 2022000036557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240429 13127 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 -791,0000 0,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB37513 2022NE00259 2022000036557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240430 13128 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 791,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCELA GONÇALVES MURAD, COM VIAGEM PARA FORTALEZA/CE NOS DIAS 25 A 28/05/2022, CONF. RD Nº 005/22. 2022OB15506 2022NE00259 2022000036557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240431 13129 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 791,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCELA GONÇALVES MURAD, COM VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP NOS DIAS 26 A 29/10/2022, CONF. RD Nº 016/22. 2022OB37513 2022NE00259 2022000036557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240432 13130 2022 2022-04-20T00:00:00 791,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO das despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor da servidora MARCELA GONÇALVES MURAD, para participar do 1° Encontro Técnico-científico dos Hemocentros do Brasil a ser realizado na cidade de Fortaleza/CE, nos dias 26 e 27 de maio de 2022, conforme AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSAS, peça #120. 2022NE04246 2022NE00259 2022000036557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240433 13131 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 -791,0000 0,0000 0,0000 ###.480.306-## 1 "" MARCELA SOARES GONCALVES 8322934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB15506 2022NE00259 2022000036557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#COORDENADOR GERAL DO HEMOCENTRO QCE-03# 2992434 337240434 13132 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.674.227-## 1 "" JOSISMAL PINHEIRO DOS SANTOS 8322955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 02/09/2022 - TRANSFERÊNCIA DE PRESOS PARA O CDPSDN EM SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES - 2022-RQLC2 2022NL11977 2022NE09118 2022-RQLC2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2781280 337240435 13133 2022 2022-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.674.227-## 1 "" JOSISMAL PINHEIRO DOS SANTOS 8322955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 02/09/2022 - TRANSFERÊNCIA DE PRESOS PARA O CDPSDN EM SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES - 2022-RQLC2 2022NE09118 2022NE09118 2022-RQLC2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2781280 337240436 13134 2022 2022-04-11T00:00:00 565,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.754.987-## 1 "" TIAGO WOTKOSKI ELER 8323040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do Seminário de Armamento e Tiro Policial, de interesse da PMES, visando adquirir ampliar o conhecimento a respeito do tema, bem como realizar intercâmbio com instituições de diversos estados da federação, no período de 19 a 21 de outubro de 2022, em Belo Horizonte - MG. 2022NE01734 2022NE01734 2022-F76CG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 2757931 337240437 13135 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 565,0000 0,0000 0,0000 ###.754.987-## 1 "" TIAGO WOTKOSKI ELER 8323040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do Seminário de Armamento e Tiro Policial, de interesse da PMES, visando adquirir ampliar o conhecimento a respeito do tema, bem como realizar intercâmbio com instituições de diversos estados da federação, no período de 19 a 21 de outubro de 2022, em Belo Horizonte - MG. 2022NL02968 2022NE01734 2022-F76CG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 2757931 337240438 13136 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 -565,0000 0,0000 0,0000 ###.754.987-## 1 "" TIAGO WOTKOSKI ELER 8323040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06490 2022NE01734 2022-F76CG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 2757931 337240439 13137 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 565,0000 0,0000 ###.754.987-## 1 "" TIAGO WOTKOSKI ELER 8323040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do Seminário de Armamento e Tiro Policial, de interesse da PMES, visando adquirir ampliar o conhecimento a respeito do tema, bem como realizar intercâmbio com instituições de diversos estados da federação, no período de 19 a 21 de outubro de 2022, em Belo Horizonte - MG. 2022OB06490 2022NE01734 2022-F76CG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 2757931 337240440 13138 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 565,0000 0,0000 0,0000 ###.754.987-## 1 "" TIAGO WOTKOSKI ELER 8323040 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do Seminário de Armamento e Tiro Policial, de interesse da PMES, visando adquirir ampliar o conhecimento a respeito do tema, bem como realizar intercâmbio com instituições de diversos estados da federação, no período de 19 a 21 de outubro de 2022, em Belo Horizonte - MG. 2022OB06490 2022NE01734 2022-F76CG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 2757931 337240441 13139 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.862.197-## 1 "" LAECIO COSME NEVES 8323052 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 27/09/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA BAIXO GUANDU/ES - PROCESSO 2022-041KH 2022NL12010 2022NE09039 2022-041KH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2995883 337240442 13140 2022 2022-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.862.197-## 1 "" LAECIO COSME NEVES 8323052 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 22/09/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA MARATAÍZES/ES - PROCESSO 2022-QLB12 2022NE09036 2022NE09036 2022-QLB12 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2995883 337240443 13141 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.862.197-## 1 "" LAECIO COSME NEVES 8323052 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA, VIAGEM NO DIA 17/12, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA COLATINA/ES, RD N°2274, PROCESSO 2021-207PF 2022OB00377 2021NE10317 2021-207PF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2995883 337240444 13142 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.862.197-## 1 "" LAECIO COSME NEVES 8323052 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 23/12, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA ARACRUZ/ES, RD N°2295, PROCESSO 2021-2DGQ8 2022OB00379 2021NE10310 2021-2DGQ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2995883 337240445 13143 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.862.197-## 1 "" LAECIO COSME NEVES 8323052 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 26/11, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA AFONSO CLAUDIO/ES, RD N°2246, PROCESSO 2021-4P7W5 2022OB00370 2021NE10279 2021-4P7W5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2995883 337240446 13144 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.862.197-## 1 "" LAECIO COSME NEVES 8323052 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 22/09/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA MARATAÍZES/ES - PROCESSO 2022-QLB12 2022NL12013 2022NE09036 2022-QLB12 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2995883 337240447 13145 2022 2022-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.862.197-## 1 "" LAECIO COSME NEVES 8323052 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 27/09/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA BAIXO GUANDU/ES - PROCESSO 2022-041KH 2022NE09039 2022NE09039 2022-041KH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2995883 337240448 13146 2022 2022-12-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.133.911-## 1 "" HELDER TREFZEGER CANDIDO 8323085 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022NE00527 2022NE00527 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#MAESTRO TITULAR QCE-01# 390700 337240449 13147 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.133.911-## 1 "" HELDER TREFZEGER CANDIDO 8323085 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022OB01216 2022NE00527 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#MAESTRO TITULAR QCE-01# 390700 337240450 13148 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.133.911-## 1 "" HELDER TREFZEGER CANDIDO 8323085 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022OB01216 2022NE00527 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#MAESTRO TITULAR QCE-01# 390700 337240451 13149 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.133.911-## 1 "" HELDER TREFZEGER CANDIDO 8323085 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01216 2022NE00527 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#MAESTRO TITULAR QCE-01# 390700 337240452 13150 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.133.911-## 1 "" HELDER TREFZEGER CANDIDO 8323085 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022NL00908 2022NE00527 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#MAESTRO TITULAR QCE-01# 390700 337240453 13151 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 257,6000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2022 PARA EJUVERCINO PEÇANHA AO H. EVANGELICO VITORIA ES,ELSON ALVES AO HRAS SÃO MATEUS ES,SAMARA S. PEREIRA RODRIGUES AO HMSJ COLATINA ES, DESTINO VITORIA,S. MATEUS, COLATINA.COTA JULHO DE 2022. 2022OB00980 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240454 13152 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 -627,2000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00725 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240455 13153 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00426 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240456 13154 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 425,6000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIA E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022 PARA ACOMP PAC Francismeire Aparecida Souza da Silva AO HMSJ COLATINA ES, UANDERSON ANTONIO DIAS AO HSCM VITORIA ES,LAVINIA ESHYLLA ALVES FANTE AO HMSJ COLATINA ES,ANA CAROLINA DE MOURA AO HMSJ COLATINA ES,QUETRA DA SILVA CANDIDO AO HMSJ COLATINA ES, DESTINO COLATINA,VITORIA.COTA AGOSTO DE 2022. 2022OB01164 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240457 13155 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 660,8000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS REL. A JANEIRO DE 2022 PARA ACOMP PAC ELNICE DE SOUZA AO H.EVANGEWLICO VITORIA ES,ANA PAULA LEITE AO H. STA RITA VITORIA ES,SEBASTIANA AMANCIO DA SILVA AO HOSP. EVANGELICO VITORIA ES,AMANDA AMANCIO SILVA AO H. SÃO BERNARDO COLATINA ES,CARLOS ROBERTO A H.STA MARIA COLATINA ES,JOSE VERLY AO H. EVANGELICO VITORIA ES, DESTINO VITORIA,COLATINA. 2022NL00026 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240458 13156 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 313,6000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR UMA DIÁRIA E MEIA MAIS UMA PERNOITE REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022 PARA ACOMP PAC JWEBERSON FERNANDES LAGE AO H. BEZERRA DE FARIIAS VILA VELHA VITORA VES, ACOMP PAC DANIELE LAURA DA SILVA AO HMSJ COLATINA ES,ACOMP PAC GREISSON ANTONIO AO HRAS SÃO MATEUS ES, ACOMP PAC FERNANDA SILVA SOUZA AO HMSJ COLATINA ES.COTA JUNHO DE 2022. 2022OB00837 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240459 13157 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA REL. A JUNHO DE 2022 PARA ACOMP PAC MARIA P. ALVES AO HMSJ COLATINA ES DESTINO COLATINA.COTA AGOSTO DE 2022. 2022OB01087 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240460 13158 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 537,6000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS E MEIA MAIS UMA PERNOITE RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2022 PARA ACOMP PAC VALDEVINO DOS SANTOS CUNHA AO HEVV VITORIA - ES, ACOMP PAC EGNALDO LIMA DA SILVA HRAS SÃO MATEUS ES, ACOMP PAC CINTHIA ALVES LUCIANO HMSJ COLATINA ES, ACOMP PAC CLAUDIO VINDOURO DOS SANTOS HMSJ COLATINA ES, ACOMP PAC GRAZIELA ALVES DE OLIVEIRA AO HMSJ COLATINA ES, ACOMP PAC VALDECI PEREIRA DO NASCIMENTO AO HRAS SÃO MATEUS ES.COTA AGOSTO DE 2022. 2022OB01291 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240461 13159 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 -313,6000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00676 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240462 13160 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2022 PARA ACOMP PAC SAFRANCINEIA DA SILVA BARBOSA AO HMSJ COLATINA ES,LAVINIA RODRIGUES DE SOUZA AO HMSJ COLATINA ES,TALIANA SOUZA OLIVEIRA AO HMSJ COLATINA ES, DESTINO COLATINA 2022NL00766 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240463 13161 2022 2022-12-28T00:00:00 -196,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2022NE00076, CONFORME DECRETO Nº 5230-R, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE GARANTIR A REGULARIDADE DO ENCERRAMENTO FINANCEIRO, ORÇAMENTO E CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE00872 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240464 13162 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA REL. A JUNHO DE 2022 PARA ACOMP PAC MARIA P. ALVES AO HMSJ COLATINA ES DESTINO COLATINA 2022NL00844 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240465 13163 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 -448,0000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01729 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240466 13164 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 537,6000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS E MEIA MAIS UMA PERNOITE RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2022 PARA ACOMP PAC VALDEVINO DOS SANTOS CUNHA AO HEVV VITORIA - ES, ACOMP PAC EGNALDO LIMA DA SILVA HRAS SÃO MATEUS ES, ACOMP PAC CINTHIA ALVES LUCIANO HMSJ COLATINA ES, ACOMP PAC CLAUDIO VINDOURO DOS SANTOS HMSJ COLATINA ES, ACOMP PAC GRAZIELA ALVES DE OLIVEIRA AO HMSJ COLATINA ES, ACOMP PAC VALDECI PEREIRA DO NASCIMENTO AO HRAS SÃO MATEUS ES.COTA AGOSTO DE 2022. 2022OB01291 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240467 13165 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022 PARA ACOMP PAC GENINHO JOSE PEÇANHA AO HRRAS SÃO MATEUS - ES, ACOMP PAC DARCEY GONÇALVES SOARES AO HRRAS SÃO MATEUS - ES.COTA NOVEMBRO DE 2022. 2022OB01659 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240468 13166 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022 PARA ACOMP PAC WALACE MOTA DE AMORIM AO HMSJ COLATINA - ES,ACOMP PAC ROSINEIA RAMOS DOS SANTOS FRANCISCO AO HRRAS SÃO MATEUS - ES, ACOMP PAC STHEFANY PAULINE OLIVEIRA FERREIRA AO HMSJ COLATINA - ES, ACOMP PAC SHIRLEI GUIMARAES PEREIRA AO HMSJ COLATINA - ES, COTA OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2022 2022OB01615 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240469 13167 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01088 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240470 13168 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 313,6000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2022 PARA ACOMP PAC NEIDIANE LIMA DE CASTRO CARVALHO ES AO HMSJ COLATINA ES,CAMILA LUDIGERIO DE MELO AO H. EVANGELICO VITORIA ES,LUANA ALVES DE ALMEIDA AO HMSJ COLATINA ES,MARQUIANE TAVARES AO HMSJ COLATINA ES, DESTINO COLATINA,VITORIA.COTA MAIO DE 2022 2022OB00676 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240471 13169 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2022 PARA ACOMP PAC SAFRANCINEIA DA SILVA BARBOSA AO HMSJ COLATINA ES,LAVINIA RODRIGUES DE SOUZA AO HMSJ COLATINA ES,TALIANA SOUZA OLIVEIRA AO HMSJ COLATINA ES, DESTINO COLATINA.COTA JULHO DE 2022. 2022OB00979 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240472 13170 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 660,8000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2022 ACOMP PAC SERGIO GOMES DE OLIVEIRA A ASSOC. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VITORIA ES,JOÃO FRANCISCO DA SILVA HOSPITAL SANTA RITA VITORIA ES,DANIEL SOARES DIAS HRAS EM SÃO MATEUS,DEUSENIR SILVA DO CARMO SANTOS PARA SANTA CASA DE MISERICORDIA VITORIA ES,SOFIA BASTOS GUERRA PARA HMSJ COLATINA ES,ANTONIO MELO SOBRINHO HMSJ COLATINA ES, DESTINO VITORIA,COLATINA,S. MATEUS.COTA MAIO DE 2022. 2022OB00569 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240473 13171 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00979 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240474 13172 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 -313,6000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00837 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240475 13173 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 -537,6000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01291 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240476 13174 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 -593,6000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01811 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240477 13175 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 257,6000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2022 PARA EJUVERCINO PEÇANHA AO H. EVANGELICO VITORIA ES,ELSON ALVES AO HRAS SÃO MATEUS ES,SAMARA S. PEREIRA RODRIGUES AO HMSJ COLATINA ES, DESTINO VITORIA,S. MATEUS, COLATINA 2022NL00767 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240478 13176 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2022 PARA ACOMP PAC MARTINS PEREIRA AO HMSJ COLATINA ES, EVELIN HELENA DE OLIVEIRA AO H. INFANTIL VITORIA ES,ANATIELE RODRIGUES DE SOUZA AO HMSJ COLATINA ES,ESTER FERREIRA GOMES AO HMSJ COLATINA ES,LUIZA FERREIRA DE ASSIS AO HMSJ COLATINA ES, DESTINO COLATINA,VITORIA.COTA AGOSTO DE 2022. 2022OB01088 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240479 13177 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 -257,6000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00237 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240480 13178 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 593,6000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 PARA ACOMP PAC VITORA SGRAVIO FELIPE AO H ESTADUAL CENTRAL EM VITORIA - ES,LIGIA KELLY SOARES DE OLIVEIRA AO HMSJ EM COLATINA - ES,SEBASTIAO SIVIRINO DA SILVA AO HRAS EM SÃO MATEUS - ES,CREUSA MIRANDA DA SILVA AO HRAS EM SÃO MATEUS - ES,WELIDA BATISTA CORDEIRO AO HMSJ EM COLATINA - ES,FRANCIELLE MENDONÇA OLIVEIRA AO HMSJ EM COLATINA - ES,DESTINO VITORIA,COLATINA,S. MATEUS COTA DEZEMBRO DE 2022. 2022OB01811 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240481 13179 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 627,2000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2022 PARA ACOMP PAC WESMARA MARTINS DE ALMEIDA AO HMSJ COLATINA ES,TEREZINHA ESTEVÃO BARBOSA AO HEVV VITORIA ES,ELOISA DE SOUZA AO HMSJ COLATINA ES,DIOGO PATRICKDE ABREU LEITE AO HRAS SÃO MATEUS ES,AVILA PINHEIRO ROCHA AO HMSJ COLATIANA ES,JOAO CORDEIRO SANTOS AO HEAC VITORIA ES, DESTINO COLATINA,VITORIA,S. MATEUS.COTA JUNHO DE 2022. 2022OB00725 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240482 13180 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2022 PARA ACOMP PAC SAFRANCINEIA DA SILVA BARBOSA AO HMSJ COLATINA ES,LAVINIA RODRIGUES DE SOUZA AO HMSJ COLATINA ES,TALIANA SOUZA OLIVEIRA AO HMSJ COLATINA ES, DESTINO COLATINA.COTA JULHO DE 2022. 2022OB00979 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240483 13181 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022 PARA ACOMP PAC FABÍOLA RIBEIRO ALVES AO HMSJ COLATINA - ES,ACOMP PAC LUIZ GONZAGA PEREIRA AO HRAS SÃO MATEUS - ES,ACOMP PAC SIMARA APARECIDA DA COSTA ALECRIM AO HMSJ COLATINA - ES, ACOMP PAC ENZO GABRIEL DE SOUZA AO HMSJ COLATINA - ES, ACOMP PAC CELIA RAMOS POLICIANO AO HMSJ COLATINA - ES, ACOMP PAC ARTUR KIPPER AO HMSJ COLATINA - ES, ACOMP PAC LACILDA MARIA COELHO AO HRAS SÃO MATEUS - ES.COTA NOVEMBRO DE 2022. 2022OB01729 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240484 13182 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 313,6000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2022 PARA ACOMP PAC NEIDIANE LIMA DE CASTRO CARVALHO ES AO HMSJ COLATINA ES,CAMILA LUDIGERIO DE MELO AO H. EVANGELICO VITORIA ES,LUANA ALVES DE ALMEIDA AO HMSJ COLATINA ES,MARQUIANE TAVARES AO HMSJ COLATINA ES, DESTINO COLATINA,VITORIA.COTA MAIO DE 2022 2022OB00676 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240485 13183 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022 PARA ACOMP PAC WALACE MOTA DE AMORIM AO HMSJ COLATINA - ES,ACOMP PAC ROSINEIA RAMOS DOS SANTOS FRANCISCO AO HRRAS SÃO MATEUS - ES, ACOMP PAC STHEFANY PAULINE OLIVEIRA FERREIRA AO HMSJ COLATINA - ES, ACOMP PAC SHIRLEI GUIMARAES PEREIRA AO HMSJ COLATINA - ES, COTA OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2022 2022OB01615 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240486 13184 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 660,8000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS REL. A JANEIRO DE 2022 PARA ACOMP PAC ELNICE DE SOUZA AO H.EVANGEWLICO VITORIA ES,ANA PAULA LEITE AO H. STA RITA VITORIA ES,SEBASTIANA AMANCIO DA SILVA AO HOSP. EVANGELICO VITORIA ES,AMANDA AMANCIO SILVA AO H. SÃO BERNARDO COLATINA ES,CARLOS ROBERTO A H.STA MARIA COLATINA ES,JOSE VERLY AO H. EVANGELICO VITORIA ES, DESTINO VITORIA,COLATINA.COTA JANEIRO DE 2022. 2022OB00129 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240487 13185 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR DUAS DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022 PARA ACOMP PAC HEDIONIR PEIXOTO VIANA AO HRAS SÃO MATEUS - ES, ACOMP PAC JULIA TOMAZ FERREIRA AO HMS JOSE COLATINA - ES, ACOMP PAC RAYANE BORGES XAVIER AO HOSPITAL SÃO BERNARDO COLATINA - ES, ACOMP PAC BRENDA PEDRO DE ANDRADE AO HMS JOSE COLATINA - ES.COTA SETEMBRO DE 2022. 2022OB01468 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240488 13186 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2022 PARA ACOMP PAC IRACEMA ESTRELA DA SILVA AO HRAS SÃO MATEUS ES 2022NL00125 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240489 13187 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 257,6000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2022 PARA EJUVERCINO PEÇANHA AO H. EVANGELICO VITORIA ES,ELSON ALVES AO HRAS SÃO MATEUS ES,SAMARA S. PEREIRA RODRIGUES AO HMSJ COLATINA ES, DESTINO VITORIA,S. MATEUS, COLATINA.COTA JULHO DE 2022. 2022OB00980 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240490 13188 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 425,6000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIA E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022 PARA ACOMP PAC Francismeire Aparecida Souza da Silva AO HMSJ COLATINA ES, UANDERSON ANTONIO DIAS AO HSCM VITORIA ES,LAVINIA ESHYLLA ALVES FANTE AO HMSJ COLATINA ES,ANA CAROLINA DE MOURA AO HMSJ COLATINA ES,QUETRA DA SILVA CANDIDO AO HMSJ COLATINA ES, DESTINO COLATINA,VITORIA.COTA AGOSTO DE 2022. 2022OB01164 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240491 13189 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 257,6000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR DUAS DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022 PARA ACOMP PAC ANA PAULA ROCHA PEREIRA AO HJSN VITORIA ES, ACOMP PAC ADRIELE ABREU AO HJSN VITORIA ES, ACOMP PAC SARA ANDRADE GONÇALVES AO HMSJ COLATINA ES.COTA FEVEREIRO DE 2022. 2022OB00237 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240492 13190 2022 2022-09-11T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO 2022NE00076, DEVIDO À MUITAS VIAGENS, TENDO EM VISTA SER UM VALOR ESTIMADO E SEM PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES. 2022NE00740 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240493 13191 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA E MEIA REL. A ACOMP PAC GUILHERME CORREIA GOMES AO HMSJ COLATINA ES, WELLITON DE LIMA AO HEAC VITORIA ES,DESTINO COLATINA,VITORIA.COTA JUNHO DE 2022. 2022OB00867 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240494 13192 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR UMA PERNOITE MAIS MEIA DIÁRIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2022 PARA ACOMP PAC STEFANI PAULA ANDRADE AO HMSJ COLATINA ES, ACOMP PAC MARIA APARECIDA MILANEZ AO H. SANTA RITA VITORIA ES, 2022NL00280 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240495 13193 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00330 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240496 13194 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022 PARA ACOMP PAC GENINHO JOSE PEÇANHA AO HRRAS SÃO MATEUS - ES, ACOMP PAC DARCEY GONÇALVES SOARES AO HRRAS SÃO MATEUS - ES 2022NL01357 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240497 13195 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022 PARA ACOMP PAC GENINHO JOSE PEÇANHA AO HRRAS SÃO MATEUS - ES, ACOMP PAC DARCEY GONÇALVES SOARES AO HRRAS SÃO MATEUS - ES.COTA NOVEMBRO DE 2022. 2022OB01659 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240498 13196 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2022 PARA ACOMP PAC ANTONIO FRANCISCO DA SILVA AO HJSN VITORIA ES,REBECA F. SATURNINO AO HMSJ COLATINA ES,JESSICA FERREIRA MALAQUIAS AO HMSJ COLATINA ES,DESTINO VITORIA,COLATINA.COTA MARÇO DE 2022. 2022OB00330 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240499 13197 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 459,2000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2022 PARA ACOMP PACLUZIA FERREIRA DOS SANTOS AO STA CASA MISERICORDIA VITORIA ES,NUBIA GLEICE AO HMSJ COLATINA ES, RENATA P. DOS SANTOS AO HMSJ COLATINA ES,ELAINE BRAGA A STA CASA DE MISERICORDIA VITORIA ES,DESTINO VITORIA,COLATINA. COTA ABRIL DE 2022. 2022OB00522 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240500 13198 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2022 PARA ACOMP PAC MARTINS PEREIRA AO HMSJ COLATINA ES, EVELIN HELENA DE OLIVEIRA AO H. INFANTIL VITORIA ES,ANATIELE RODRIGUES DE SOUZA AO HMSJ COLATINA ES,ESTER FERREIRA GOMES AO HMSJ COLATINA ES,LUIZA FERREIRA DE ASSIS AO HMSJ COLATINA ES, DESTINO COLATINA,VITORIA.COTA AGOSTO DE 2022. 2022OB01088 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240501 13199 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01468 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240502 13200 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 425,6000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIA E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022 PARA ACOMP PAC Francismeire Aparecida Souza da Silva AO HMSJ COLATINA ES, UANDERSON ANTONIO DIAS AO HSCM VITORIA ES,LAVINIA ESHYLLA ALVES FANTE AO HMSJ COLATINA ES,ANA CAROLINA DE MOURA AO HMSJ COLATINA ES,QUETRA DA SILVA CANDIDO AO HMSJ COLATINA ES, DESTINO COLATINA,VITORIA. 2022NL00939 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240503 13201 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01087 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240504 13202 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2022 PARA ACOMP PAC IRACEMA ESTRELA DA SILVA AO HRAS SÃO MATEUS ES.COTA FEVEREIRO DE 2022. 2022OB00236 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240505 13203 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 459,2000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2022 PARA ACOMP PACLUZIA FERREIRA DOS SANTOS AO STA CASA MISERICORDIA VITORIA ES,NUBIA GLEICE AO HMSJ COLATINA ES, RENATA P. DOS SANTOS AO HMSJ COLATINA ES,ELAINE BRAGA A STA CASA DE MISERICORDIA VITORIA ES,DESTINO VITORIA,COLATINA. 2022NL00370 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240506 13204 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 313,6000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR UMA DIÁRIA E MEIA MAIS UMA PERNOITE REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022 PARA ACOMP PAC JWEBERSON FERNANDES LAGE AO H. BEZERRA DE FARIIAS VILA VELHA VITORA VES, ACOMP PAC DANIELE LAURA DA SILVA AO HMSJ COLATINA ES,ACOMP PAC GREISSON ANTONIO AO HRAS SÃO MATEUS ES, ACOMP PAC FERNANDA SILVA SOUZA AO HMSJ COLATINA ES.COTA JUNHO DE 2022. 2022OB00837 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240507 13205 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 257,6000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR DUAS DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022 PARA ACOMP PAC ANA PAULA ROCHA PEREIRA AO HJSN VITORIA ES, ACOMP PAC ADRIELE ABREU AO HJSN VITORIA ES, ACOMP PAC SARA ANDRADE GONÇALVES AO HMSJ COLATINA ES.COTA FEVEREIRO DE 2022. 2022OB00237 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240508 13206 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 627,2000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS E DUAS PERNOITES RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022 PARA ACOMP PAC WANESSA FERREIRA SANTOS AO HMSJ COLATINA ES, ACOMP PAC GABRIEL FANTI VASCONCELOS AO HMSJ COLATINA ES, ACOMP PAC SAMUEL SAAR BATISTA AO HIMABA VITORIA ES, ACOMP PAC ANA TELMA DOS SANTOS AO HAFUNC PUB VITORIA - ES, ACOMP PAC MICAELI ARAÚJO DOS SANTOS AO HMSJ COLATINA ES, ACOMP PAC ANTHONY MIGUEL RODRIGUES PEREIRA AO HLMC LINHARES ES.COTA SETEMBRO DE 2022. 2022OB01361 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240509 13207 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00867 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240510 13208 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01615 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240511 13209 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 660,8000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2022 ACOMP PAC SERGIO GOMES DE OLIVEIRA A ASSOC. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VITORIA ES,JOÃO FRANCISCO DA SILVA HOSPITAL SANTA RITA VITORIA ES,DANIEL SOARES DIAS HRAS EM SÃO MATEUS,DEUSENIR SILVA DO CARMO SANTOS PARA SANTA CASA DE MISERICORDIA VITORIA ES,SOFIA BASTOS GUERRA PARA HMSJ COLATINA ES,ANTONIO MELO SOBRINHO HMSJ COLATINA ES, DESTINO VITORIA,COLATINA,S. MATEUS. 2022NL00390 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240512 13210 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 627,2000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS E DUAS PERNOITES RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022 PARA ACOMP PAC WANESSA FERREIRA SANTOS AO HMSJ COLATINA ES, ACOMP PAC GABRIEL FANTI VASCONCELOS AO HMSJ COLATINA ES, ACOMP PAC SAMUEL SAAR BATISTA AO HIMABA VITORIA ES, ACOMP PAC ANA TELMA DOS SANTOS AO HAFUNC PUB VITORIA - ES, ACOMP PAC MICAELI ARAÚJO DOS SANTOS AO HMSJ COLATINA ES, ACOMP PAC ANTHONY MIGUEL RODRIGUES PEREIRA AO HLMC LINHARES ES.COTA SETEMBRO DE 2022. 2022OB01361 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240513 13211 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 -660,8000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00129 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240514 13212 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 571,2000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 PARA ACOMP PAC BRENDA PEDRO DE ANDRADE AO HMSJOSE COLATINA - ES,ACOMP PAC JOAO BATISTA MACIEL AO H UCAN VITORIA - ES,ROSANIA LUCI VENTURA DE SOUZA AO H ASSOC. FUNC. PUB. VITORIA - ES, MARLIANE KAISER AO HMSJ COLATINA - ES,LIUZ DE SOUSA VALIM AO HMSJ COLATINA - ES, DESTINO COLATINA, VITORIA.COTA OUTUBRO DE 2022. 2022OB01564 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240515 13213 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR UMA PERNOITE MAIS MEIA DIÁRIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2022 PARA ACOMP PAC STEFANI PAULA ANDRADE AO HMSJ COLATINA ES, ACOMP PAC MARIA APARECIDA MILANEZ AO H. SANTA RITA VITORIA ES.COTA ABRIL DE 2022. 2022OB00426 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240516 13214 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2022 PARA ACOMP PAC IRACEMA ESTRELA DA SILVA AO HRAS SÃO MATEUS ES.COTA FEVEREIRO DE 2022. 2022OB00236 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240517 13215 2022 2022-01-31T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ESTIMATIVA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. 2022NE00076 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240518 13216 2022 2022-04-30T00:00:00 0,0000 -660,8000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2022 PARA ACOMP PAC SERGIO GOMES DE OLIVEIRA A ASSOC. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VITORIA ES,JOÃO FRANCISCO DA SILVA HOSPITAL SANTA RITA VITORIA ES,DANIEL SOARES DIAS HRAS EM SÃO MATEUS,ACOMP PAC DEUSENIR SILVA DO CARMO SANTOS PARA SANTA CASA DE MISERICORDIA VITORIA ES,SOFIA BASTOS GUERRA PARA HMSJ COLATINA ES,ANTONIO MELO SOBRINHO HMSJ COLATINA ES, DESTINO VITORIA,S. MATEUS,COLATINA. 2022NL00412 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240519 13217 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022 PARA ACOMP PAC FABÍOLA RIBEIRO ALVES AO HMSJ COLATINA - ES,ACOMP PAC LUIZ GONZAGA PEREIRA AO HRAS SÃO MATEUS - ES,ACOMP PAC SIMARA APARECIDA DA COSTA ALECRIM AO HMSJ COLATINA - ES, ACOMP PAC ENZO GABRIEL DE SOUZA AO HMSJ COLATINA - ES, ACOMP PAC CELIA RAMOS POLICIANO AO HMSJ COLATINA - ES, ACOMP PAC ARTUR KIPPER AO HMSJ COLATINA - ES, ACOMP PAC LACILDA MARIA COELHO AO HRAS SÃO MATEUS - ES, 2022NL01410 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240520 13218 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 -571,2000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01564 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240521 13219 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR UMA PERNOITE MAIS MEIA DIÁRIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2022 PARA ACOMP PAC STEFANI PAULA ANDRADE AO HMSJ COLATINA ES, ACOMP PAC MARIA APARECIDA MILANEZ AO H. SANTA RITA VITORIA ES.COTA ABRIL DE 2022. 2022OB00426 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240522 13220 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 593,6000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 PARA ACOMP PAC VITORA SGRAVIO FELIPE AO H ESTADUAL CENTRAL EM VITORIA - ES,LIGIA KELLY SOARES DE OLIVEIRA AO HMSJ EM COLATINA - ES,SEBASTIAO SIVIRINO DA SILVA AO HRAS EM SÃO MATEUS - ES,CREUSA MIRANDA DA SILVA AO HRAS EM SÃO MATEUS - ES,WELIDA BATISTA CORDEIRO AO HMSJ EM COLATINA - ES,FRANCIELLE MENDONÇA OLIVEIRA AO HMSJ EM COLATINA - ES,DESTINO VITORIA,COLATINA,S. MATEUS. 2022NL01554 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240523 13221 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2022 PARA ACOMP PAC ANTONIO FRANCISCO DA SILVA AO HJSN VITORIA ES,REBECA F. SATURNINO AO HMSJ COLATINA ES,JESSICA FERREIRA MALAQUIAS AO HMSJ COLATINA ES,DESTINO VITORIA,COLATINA.COTA MARÇO DE 2022. 2022OB00330 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240524 13222 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -660,8000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00569 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240525 13223 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 571,2000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 PARA ACOMP PAC BRENDA PEDRO DE ANDRADE AO HMSJOSE COLATINA - ES,ACOMP PAC JOAO BATISTA MACIEL AO H UCAN VITORIA - ES,ROSANIA LUCI VENTURA DE SOUZA AO H ASSOC. FUNC. PUB. VITORIA - ES, MARLIANE KAISER AO HMSJ COLATINA - ES,LIUZ DE SOUSA VALIM AO HMSJ COLATINA - ES, DESTINO COLATINA, VITORIA.COTA OUTUBRO DE 2022. 2022OB01564 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240526 13224 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022 PARA ACOMP PAC FABÍOLA RIBEIRO ALVES AO HMSJ COLATINA - ES,ACOMP PAC LUIZ GONZAGA PEREIRA AO HRAS SÃO MATEUS - ES,ACOMP PAC SIMARA APARECIDA DA COSTA ALECRIM AO HMSJ COLATINA - ES, ACOMP PAC ENZO GABRIEL DE SOUZA AO HMSJ COLATINA - ES, ACOMP PAC CELIA RAMOS POLICIANO AO HMSJ COLATINA - ES, ACOMP PAC ARTUR KIPPER AO HMSJ COLATINA - ES, ACOMP PAC LACILDA MARIA COELHO AO HRAS SÃO MATEUS - ES.COTA NOVEMBRO DE 2022. 2022OB01729 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240527 13225 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 459,2000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2022 PARA ACOMP PACLUZIA FERREIRA DOS SANTOS AO STA CASA MISERICORDIA VITORIA ES,NUBIA GLEICE AO HMSJ COLATINA ES, RENATA P. DOS SANTOS AO HMSJ COLATINA ES,ELAINE BRAGA A STA CASA DE MISERICORDIA VITORIA ES,DESTINO VITORIA,COLATINA. COTA ABRIL DE 2022. 2022OB00522 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240528 13226 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA REL. A JUNHO DE 2022 PARA ACOMP PAC MARIA P. ALVES AO HMSJ COLATINA ES DESTINO COLATINA.COTA AGOSTO DE 2022. 2022OB01087 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240529 13227 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 627,2000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2022 PARA ACOMP PAC WESMARA MARTINS DE ALMEIDA AO HMSJ COLATINA ES,TEREZINHA ESTEVÃO BARBOSA AO HEVV VITORIA ES,ELOISA DE SOUZA AO HMSJ COLATINA ES,DIOGO PATRICKDE ABREU LEITE AO HRAS SÃO MATEUS ES,AVILA PINHEIRO ROCHA AO HMSJ COLATIANA ES,JOAO CORDEIRO SANTOS AO HEAC VITORIA ES, DESTINO COLATINA,VITORIA,S. MATEUS. 2022NL00541 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240530 13228 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 -459,2000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00522 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240531 13229 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01659 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240532 13230 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 -257,6000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00980 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240533 13231 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR DUAS DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022 PARA ACOMP PAC HEDIONIR PEIXOTO VIANA AO HRAS SÃO MATEUS - ES, ACOMP PAC JULIA TOMAZ FERREIRA AO HMS JOSE COLATINA - ES, ACOMP PAC RAYANE BORGES XAVIER AO HOSPITAL SÃO BERNARDO COLATINA - ES, ACOMP PAC BRENDA PEDRO DE ANDRADE AO HMS JOSE COLATINA - ES.COTA SETEMBRO DE 2022. 2022OB01468 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240534 13232 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 313,6000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR UMA DIÁRIA E MEIA MAIS UMA PERNOITE REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022 PARA ACOMP PAC JWEBERSON FERNANDES LAGE AO H. BEZERRA DE FARIIAS VILA VELHA VITORA VES, ACOMP PAC DANIELE LAURA DA SILVA AO HMSJ COLATINA ES,ACOMP PAC GREISSON ANTONIO AO HRAS SÃO MATEUS ES, ACOMP PAC FERNANDA SILVA SOUZA AO HMSJ COLATINA ES, 2022NL00642 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240535 13233 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022 PARA ACOMP PAC WALACE MOTA DE AMORIM AO HMSJ COLATINA - ES,ACOMP PAC ROSINEIA RAMOS DOS SANTOS FRANCISCO AO HRRAS SÃO MATEUS - ES, ACOMP PAC STHEFANY PAULINE OLIVEIRA FERREIRA AO HMSJ COLATINA - ES, ACOMP PAC SHIRLEI GUIMARAES PEREIRA AO HMSJ COLATINA - ES, 2022NL01305 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240536 13234 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2022 PARA ACOMP PAC MARTINS PEREIRA AO HMSJ COLATINA ES, EVELIN HELENA DE OLIVEIRA AO H. INFANTIL VITORIA ES,ANATIELE RODRIGUES DE SOUZA AO HMSJ COLATINA ES,ESTER FERREIRA GOMES AO HMSJ COLATINA ES,LUIZA FERREIRA DE ASSIS AO HMSJ COLATINA ES, DESTINO COLATINA,VITORIA. 2022NL00845 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240537 13235 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 537,6000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS E MEIA MAIS UMA PERNOITE RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2022 PARA ACOMP PAC VALDEVINO DOS SANTOS CUNHA AO HEVV VITORIA - ES, ACOMP PAC EGNALDO LIMA DA SILVA HRAS SÃO MATEUS ES, ACOMP PAC CINTHIA ALVES LUCIANO HMSJ COLATINA ES, ACOMP PAC CLAUDIO VINDOURO DOS SANTOS HMSJ COLATINA ES, ACOMP PAC GRAZIELA ALVES DE OLIVEIRA AO HMSJ COLATINA ES, ACOMP PAC VALDECI PEREIRA DO NASCIMENTO AO HRAS SÃO MATEUS ES, 2022NL01032 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240538 13236 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 627,2000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2022 PARA ACOMP PAC WESMARA MARTINS DE ALMEIDA AO HMSJ COLATINA ES,TEREZINHA ESTEVÃO BARBOSA AO HEVV VITORIA ES,ELOISA DE SOUZA AO HMSJ COLATINA ES,DIOGO PATRICKDE ABREU LEITE AO HRAS SÃO MATEUS ES,AVILA PINHEIRO ROCHA AO HMSJ COLATIANA ES,JOAO CORDEIRO SANTOS AO HEAC VITORIA ES, DESTINO COLATINA,VITORIA,S. MATEUS.COTA JUNHO DE 2022. 2022OB00725 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240539 13237 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 660,8000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2022 ACOMP PAC SERGIO GOMES DE OLIVEIRA A ASSOC. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VITORIA ES,JOÃO FRANCISCO DA SILVA HOSPITAL SANTA RITA VITORIA ES,DANIEL SOARES DIAS HRAS EM SÃO MATEUS,DEUSENIR SILVA DO CARMO SANTOS PARA SANTA CASA DE MISERICORDIA VITORIA ES,SOFIA BASTOS GUERRA PARA HMSJ COLATINA ES,ANTONIO MELO SOBRINHO HMSJ COLATINA ES, DESTINO VITORIA,COLATINA,S. MATEUS.COTA MAIO DE 2022. 2022OB00569 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240540 13238 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA E MEIA REL. A ACOMP PAC GUILHERME CORREIA GOMES AO HMSJ COLATINA ES, WELLITON DE LIMA AO HEAC VITORIA ES,DESTINO COLATINA,VITORIA.COTA JUNHO DE 2022. 2022OB00867 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240541 13239 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA E MEIA REL. A ACOMP PAC GUILHERME CORREIA GOMES AO HMSJ COLATINA ES, WELLITON DE LIMA AO HEAC VITORIA ES,DESTINO COLATINA,VITORIA. 2022NL00666 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240542 13240 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 257,6000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR DUAS DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022 PARA ACOMP PAC ANA PAULA ROCHA PEREIRA AO HJSN VITORIA ES, ACOMP PAC ADRIELE ABREU AO HJSN VITORIA ES, ACOMP PAC SARA ANDRADE GONÇALVES AO HMSJ COLATINA ES. 2022NL00126 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240543 13241 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 571,2000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 PARA ACOMP PAC BRENDA PEDRO DE ANDRADE AO HMSJOSE COLATINA - ES,ACOMP PAC JOAO BATISTA MACIEL AO H UCAN VITORIA - ES,ROSANIA LUCI VENTURA DE SOUZA AO H ASSOC. FUNC. PUB. VITORIA - ES, MARLIANE KAISER AO HMSJ COLATINA - ES,LIUZ DE SOUSA VALIM AO HMSJ COLATINA - ES, DESTINO COLATINA, VITORIA. 2022NL01234 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240544 13242 2022 2022-04-30T00:00:00 0,0000 660,8000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2022 PARA ACOMP PAC SERGIO GOMES DE OLIVEIRA A ASSOC. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VITORIA ES,JOÃO FRANCISCO DA SILVA HOSPITAL SANTA RITA VITORIA ES,DANIEL SOARES DIAS HRAS EM SÃO MATEUS,ACOMP PAC DEUSENIR SILVA DO CARMO SANTOS PARA SANTA CASA DE MISERICORDIA VITORIA ES,SOFIA BASTOS GUERRA PARA HMSJ COLATINA ES,ANTONIO MELO SOBRINHO HMSJ COLATINA ES, DESTINO VITORIA,S. MATEUS,COLATINA. 2022NL00407 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240545 13243 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 -425,6000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01164 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240546 13244 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 -627,2000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01361 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240547 13245 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00236 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240548 13246 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 313,6000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2022 PARA ACOMP PAC NEIDIANE LIMA DE CASTRO CARVALHO ES AO HMSJ COLATINA ES,CAMILA LUDIGERIO DE MELO AO H. EVANGELICO VITORIA ES,LUANA ALVES DE ALMEIDA AO HMSJ COLATINA ES,MARQUIANE TAVARES AO HMSJ COLATINA ES, DESTINO COLATINA,VITORIA. 2022NL00485 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240549 13247 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 627,2000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS E DUAS PERNOITES RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022 PARA ACOMP PAC WANESSA FERREIRA SANTOS AO HMSJ COLATINA ES, ACOMP PAC GABRIEL FANTI VASCONCELOS AO HMSJ COLATINA ES, ACOMP PAC SAMUEL SAAR BATISTA AO HIMABA VITORIA ES, ACOMP PAC ANA TELMA DOS SANTOS AO HAFUNC PUB VITORIA - ES, ACOMP PAC MICAELI ARAÚJO DOS SANTOS AO HMSJ COLATINA ES, ACOMP PAC ANTHONY MIGUEL RODRIGUES PEREIRA AO HLMC LINHARES ES. 2022NL01098 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240550 13248 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR DUAS DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022 PARA ACOMP PAC HEDIONIR PEIXOTO VIANA AO HRAS SÃO MATEUS - ES, ACOMP PAC JULIA TOMAZ FERREIRA AO HMS JOSE COLATINA - ES, ACOMP PAC RAYANE BORGES XAVIER AO HOSPITAL SÃO BERNARDO COLATINA - ES, ACOMP PAC BRENDA PEDRO DE ANDRADE AO HMS JOSE COLATINA - ES, 2022NL01184 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240551 13249 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2022 PARA ACOMP PAC ANTONIO FRANCISCO DA SILVA AO HJSN VITORIA ES,REBECA F. SATURNINO AO HMSJ COLATINA ES,JESSICA FERREIRA MALAQUIAS AO HMSJ COLATINA ES,DESTINO VITORIA,COLATINA. 2022NL00209 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240552 13250 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 660,8000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS REL. A JANEIRO DE 2022 PARA ACOMP PAC ELNICE DE SOUZA AO H.EVANGEWLICO VITORIA ES,ANA PAULA LEITE AO H. STA RITA VITORIA ES,SEBASTIANA AMANCIO DA SILVA AO HOSP. EVANGELICO VITORIA ES,AMANDA AMANCIO SILVA AO H. SÃO BERNARDO COLATINA ES,CARLOS ROBERTO A H.STA MARIA COLATINA ES,JOSE VERLY AO H. EVANGELICO VITORIA ES, DESTINO VITORIA,COLATINA.COTA JANEIRO DE 2022. 2022OB00129 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240553 13251 2022 2022-08-26T00:00:00 2500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO 2022NE00076, DEVIDO À MUITAS VIAGENS, TENDO EM VISTA SER UM VALOR ESTIMADO E SEM PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES. 2022NE00538 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240554 13252 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 593,6000 0,0000 0,0000 ###.721.047-## 1 "" ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA 8323107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 PARA ACOMP PAC VITORA SGRAVIO FELIPE AO H ESTADUAL CENTRAL EM VITORIA - ES,LIGIA KELLY SOARES DE OLIVEIRA AO HMSJ EM COLATINA - ES,SEBASTIAO SIVIRINO DA SILVA AO HRAS EM SÃO MATEUS - ES,CREUSA MIRANDA DA SILVA AO HRAS EM SÃO MATEUS - ES,WELIDA BATISTA CORDEIRO AO HMSJ EM COLATINA - ES,FRANCIELLE MENDONÇA OLIVEIRA AO HMSJ EM COLATINA - ES,DESTINO VITORIA,COLATINA,S. MATEUS COTA DEZEMBRO DE 2022. 2022OB01811 2022NE00076 2022004976109 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#TECNICO EM ENFERMAGEM - QSS# 1569279 337240555 13253 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20615 - FORMAÇÃO TUTORIA PEDAGÓGICA - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - DIA 01/09/2022. 2022NL06523 2022NE06020 2022-QJR6G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337240556 13254 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB11437 2022NE04795 2022-LP5H4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337240557 13255 2022 2022-09-08T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por Devolução parcial da diária nº 19926. 2022NE05550 2022NE04795 2022-LP5H4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337240558 13256 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20615 - FORMAÇÃO TUTORIA PEDAGÓGICA - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - DIA 01/09/2022. 2022OB15533 2022NE06020 2022-QJR6G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337240559 13257 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20615 - FORMAÇÃO TUTORIA PEDAGÓGICA - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - DIA 01/09/2022. 2022OB15533 2022NE06020 2022-QJR6G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337240560 13258 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇAÕ DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19926 - FORMAÇÃO PARA DIRETORES - INTEGRAL EM REDE - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 05/07/2022 2022OB11437 2022NE04795 2022-LP5H4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337240561 13259 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇAÕ DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19926 - FORMAÇÃO PARA DIRETORES - INTEGRAL EM REDE - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 05/07/2022 2022NL04548 2022NE04795 2022-LP5H4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337240562 13260 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇAÕ DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19926 - FORMAÇÃO PARA DIRETORES - INTEGRAL EM REDE - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 05/07/2022 2022OB11437 2022NE04795 2022-LP5H4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337240563 13261 2022 2022-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20615 - FORMAÇÃO TUTORIA PEDAGÓGICA - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 01/09/2022 2022NE06020 2022NE06020 2022-QJR6G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337240564 13262 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD00732 2022NE04795 2022-LP5H4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337240565 13263 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução parcial da diária nº 19926. 2022GD00732 2022NE04795 2022-LP5H4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337240566 13264 2022 2022-06-12T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANCELADO 2022NE08831 2022NE08646 2022-SG9MX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337240567 13265 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB15533 2022NE06020 2022-QJR6G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337240568 13266 2022 2022-04-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19926 - FORMAÇÃO PARA DIRETORES - INTEGRAL EM REDE - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 05/07/2022 2022NE04795 2022NE04795 2022-LP5H4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337240569 13267 2022 2022-05-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.416.417-## 1 "" JONAS DE VARGAS PAGOTTO 8323123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22519 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022NE08646 2022NE08646 2022-SG9MX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 525768 337240570 13268 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE COLATINA NO DIA 01/04//2022.MOTIVO: Conduzir a Superintendente. 2022OB01148 2022NE00014 2022017644582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240571 13269 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 14 A 18/03/2022.MOTIVO: Capacitação de Agentes de Endemias. 2022OB00823 2022NE00014 2022017644582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240572 13270 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITARANA NOS DIAS 10 A 11/01/2022.MOTIVO: SUPERVISÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DAS ARBOVIROSES. 2022OB00049 2022NE00014 2022017644582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240573 13271 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02262 2022NE00014 2022-PRH2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240574 13272 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE LARANJA DA TERRA, CONCEIÇÃO DO CASTELO E SANTA TERESA NOS DIAS 19 A 21, 24 E 25/08/2022.Justificativa de viagem: Participar das atividades relativas ao Programa Dermatológico da UFES em parceira com o município, Reunião Técnica das Arboviroses. 2022OB03054 2022NE00014 2022017644582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240575 13273 2022 2022-12-19T00:00:00 -66,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cancelamento de saldo de empenho do processo de diária de viagem 2020-PRH2Q, devido ao encerramento do exercício de 2022, conforme solicitado documento #256.Conforme autorização da Ordenadora de Despesas ao #257 2022NE04236 2022NE00014 2022017644582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240576 13274 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01148 2022NE00014 2022-PRH2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240577 13275 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00242. REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIÁRIAS DE SERVIDOR NÃO UTILIZADO, POIS A VIAGEM DO DIA 17/01/2022 FOI CANCELADA. DEPÓSITO REALIZADO NO DIA 17/02/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO/BANESTES. 2022GD00016 2022NE00014 2022017644582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240578 13276 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 14 A 18/03/2022.MOTIVO: Capacitação de Agentes de Endemias. 2022OB00823 2022NE00014 2022017644582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240579 13277 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 -728,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01824 2022NE00014 2022-PRH2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240580 13278 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03897 2022NE00014 2022-PRH2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240581 13279 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE COLATINA NO DIA 01/04//2022.MOTIVO: Conduzir a Superintendente. 2022NL00959 2022NE00014 2022-PRH2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240582 13280 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04529REFERE-SE A DEVOLUÇÃO TOTAL DE VALOR DE DIÁRIAS DE SERVIDOR NÃO UTILIZADO, POIS a referência estadual do programa de animais peçonhentos, que nos acompanharia não achar prudente em relação aorisco das estradas devido a chuva, uma vez que havia novas previsões de chuva para o dia 14.DEPÓSITO REALIZADO NO DIA 16/12/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO/BANESTES. 2022GD00138 2022NE00014 2022017644582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240583 13281 2022 2022-06-09T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 14 E 21 A 23/09/2022.Justificativa de viagem: Reunião Técnica das Arboviroses no Polo de Santa Teresa e Capacitação de Supervisores. 2022NE02737 2022NE00014 2022017644582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240584 13282 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIAS DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE IBATIBA NOS DIAS 23 E 24/02/2022.MOTIVO: LEVAR SERVIDORES. 2022OB00736 2022NE00014 2022017644582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240585 13283 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00054 2022NE00014 2022-PRH2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240586 13284 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE BREJETUBA NOS DIAS 05 A 07/07/2022. REQ. SRSV/VS 13/2022.MOTIVO: LEVAR SERVIDORES 2022OB02457 2022NE00014 2022-PRH2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240587 13285 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00242 2022NE00014 2022017644582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240588 13286 2022 2022-06-05T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AOS MUNICIPIOS DE SANTA TERESA E IBIRAÇU NOS DIAS 09 E 10/05/2022.MOTIVO: Reunião Técnica sobre Arbovirose/Levar servidores para atividades em Ibiraçu. 2022NE01343 2022NE00014 2022017644582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240589 13287 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00736 2022NE00014 2022017644582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240590 13288 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00049 2022NE00014 2022017644582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240591 13289 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITARANA NOS DIAS 10 A 11/01/2022.MOTIVO: SUPERVISÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DAS ARBOVIROSES. 2022OB00049 2022NE00014 2022017644582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240592 13290 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOÃO NEIVA E SANTA TERESA NOS DIAS 14/10 E 17 A 19/10/2022.MOTIVO: Capacitação de Captura e controle de Escorpião, Capacitação de Supervisores. 2022OB03897 2022NE00014 2022017644582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240593 13291 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 14 E 21 A 23/09/2022.Justificativa de viagem: Reunião Técnica das Arboviroses no Polo de Santa Teresa e Capacitação de Supervisores. 2022NL03054 2022NE00014 2022-PRH2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240594 13292 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00016 2022NE00014 2022017644582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240595 13293 2022 2022-10-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITARANA NOS DIAS 10 A 11/01/2022.MOTIVO: Supervisão do Programa de Controle das Arboviroses. 2022NE00048 2022NE00014 2022017644582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240596 13294 2022 2022-01-07T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE BREJETUBA NOS DIAS 05 A 07/07/2022.MOTIVO: LEVAR SERVIDORES 2022NE02029 2022NE00014 2022017644582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240597 13295 2022 2022-01-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE COLATINA NO DIA 01/04//2022.MOTIVO: Conduzir a Superintendente. 2022NE00973 2022NE00014 2022017644582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240598 13296 2022 2022-05-19T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AOS MUNICIPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E IBIRAÇU NOS DIAS 20 A 22, 26 E 31/05 A 03/06/2022.MOTIVO: Realização do PAD, Reunião de Arbovirose e Capacitação para Agentes de Endemias. 2022NE01517 2022NE00014 2022017644582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240599 13297 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AOS MUNICIPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E IBIRAÇU NOS DIAS 20 A 22, 26 E 31/05 A 03/06/2022.MOTIVO: Realização do PAD, Reunião de Arbovirose e Capacitação para Agentes de Endemias. 2022NL01616 2022NE00014 2022-PRH2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240600 13298 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA TERESA NO DIA 14/12/2022.MOTIVO: Supervisão em serviço de soroterapia. 2022NL04144 2022NE00014 2022-PRH2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240601 13299 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE COLATINA NO DIA 01/04//2022.MOTIVO: Conduzir a Superintendente. 2022OB01148 2022NE00014 2022-PRH2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240602 13300 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01566 2022NE00014 2022-PRH2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240603 13301 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE LARANJA DA TERRA, CONCEIÇÃO DO CASTELO E SANTA TERESA NOS DIAS 19 A 21, 24 E 25/08/2022.Justificativa de viagem: Participar das atividades relativas ao Programa Dermatológico da UFES em parceira com o município, Reunião Técnica das Arboviroses. 2022OB03054 2022NE00014 2022-PRH2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240604 13302 2022 2022-10-14T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOÃO NEIVA E SANTA TERESA NOS DIAS 14 E 17 A 19/10/2022.MOTIVO: Capacitação de Captura e controle de Escorpião, Capacitação de Supervisores. 2022NE03103 2022NE00014 2022017644582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240605 13303 2022 2022-04-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE IBATIBA NOS DIAS 23 E 24/02/2022.MOTIVO: LEVAR SERVIDORES. 2022NE00659 2022NE00014 2022017644582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240606 13304 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOÃO NEIVA E SANTA TERESA NOS DIAS 14 E 17 A 19/10/2022.MOTIVO: Capacitação de Captura e controle de Escorpião, Capacitação de Supervisores. 2022NL03530 2022NE00014 2022-PRH2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240607 13305 2022 2022-11-04T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE COLATINA E SANTA TERESA NOS DIAS 04 E 11 A 12/04//2022.MOTIVO: Conduzir a Superintendente e Supervisão do Programa de Controle de Arboviroses. 2022NE01054 2022NE00014 2022017644582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240608 13306 2022 2022-06-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA TERESA NO DIA 14/12/2022.MOTIVO: Supervisão em serviço de soroterapia. 2022NE03631 2022NE00014 2022017644582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240609 13307 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00138 2022NE00014 2022-PRH2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240610 13308 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03054REFERE-SE A DEVOLUÇÃO PARCIAL DE VALOR DE DIÁRIAS DE SERVIDOR NÃO UTILIZADO, POIS A VIAGEM DO DIA 25/08/2022 FOI CANCELADA. DEPÓSITO REALIZADO NO DIA 26/08/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO/BANESTES. 2022GD00097 2022NE00014 2022017644582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240611 13309 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01824. REFERE-SE A DEVOLUÇÃO PARCIAL DE VALOR DE DIÁRIAS DE SERVIDOR NÃO UTILIZADO, POIS A VIAGEM DOS DIAS 31/05 A 03/06/2022 FOI CANCELADA E REMARCADA PARA OS DIAS 06 A 08/06/2022. DEPÓSITO REALIZADO NO DIA DIA 09/06/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO/BANESTES. 2022GD00054 2022NE00014 2022017644582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240612 13310 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE COLATINA E SANTA TERESA NOS DIAS 04 E 11 A 12/04//2022.MOTIVO: Conduzir a Superintendente e Supervisão do Programa de Controle de Arboviroses. 2022OB01217 2022NE00014 2022017644582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240613 13311 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AOS MUNICIPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E IBIRAÇU NOS DIAS 20 A 22, 26 E 31/05 A 03/06/2022.MOTIVO: Realização atividades do PAD, Reunião Técnica de Arbovirose e Capacitação para Agentes de Endemias. 2022OB01824 2022NE00014 2022017644582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240614 13312 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03354 2022NE00014 2022-PRH2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240615 13313 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AOS MUNICIPIOS DE SANTA TERESA E IBIRAÇU NOS DIAS 09 E 10/05/2022.MOTIVO: Reunião Técnica sobre Arbovirose/Levar servidores para atividades em Ibiraçu. 2022NL01402 2022NE00014 2022-PRH2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240616 13314 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 17 A 19/01/2022. MOTIVO: LEVAR SERVIDORES. 2022OB00242 2022NE00014 2022017644582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240617 13315 2022 2022-01-24T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 17 A 19/01/2022.MOTIVO: LEVAR SERVIDORES. 2022NE00210 2022NE00014 2022017644582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240618 13316 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 27/05/2022.PAGAMENTO DE DIÁRIA ATRASADA CONFORME JUSTIFICATIVA AO #159 E AUTORIZADA AO #160. 2022NL01984 2022NE00014 2022-PRH2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240619 13317 2022 2022-08-15T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE LARANJA DA TERRA, CONCEIÇÃO DO CASTELO E SANTA TERESA NOS DIAS 19 A 21, 24 E 25/08/2022.Justificativa de viagem: Participar das atividades relativas ao Programa Dermatológico da Ufes em parceira com o município, Reunião Técnica das Arboviroses. 2022NE02504 2022NE00014 2022017644582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240620 13318 2022 2022-05-01T00:00:00 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA DESLOCAMENTO A DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES NO ANO DE 2022. 2022NE00014 2022NE00014 2022017644582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240621 13319 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITARANA NOS DIAS 10 A 11/01/2022.MOTIVO: Supervisão do Programa de Controle das Arboviroses. 2022NL00032 2022NE00014 2022017644582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240622 13320 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04529 2022NE00014 2022-PRH2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240623 13321 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E IBIRAÇU NOS DIAS 09 E 10/05/2022.MOTIVO: Reunião Técnica sobre Arbovirose/Levar servidores para atividades em Ibiraçu. 2022OB01566 2022NE00014 2022-PRH2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240624 13322 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02457 2022NE00014 2022-PRH2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240625 13323 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 14 E 21 A 23/09/2022.Justificativa de viagem: Reunião Técnica das Arboviroses no Polo de Santa Teresa e Capacitação de Supervisores. 2022OB03354 2022NE00014 2022-PRH2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240626 13324 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 27/05/2022.PAGAMENTO DE DIÁRIA ATRASADA CONFORME JUSTIFICATIVA AO #159 E AUTORIZADA AO #160. 2022OB02262 2022NE00014 2022-PRH2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240627 13325 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AOS MUNICIPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E IBIRAÇU NOS DIAS 20 A 22, 26 E 31/05 A 03/06/2022.MOTIVO: Realização atividades do PAD, Reunião Técnica de Arbovirose e Capacitação para Agentes de Endemias. 2022OB01824 2022NE00014 2022-PRH2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240628 13326 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01217 2022NE00014 2022-PRH2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240629 13327 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE COLATINA E SANTA TERESA NOS DIAS 04 E 11 A 12/04//2022.MOTIVO: Conduzir a Superintendente e Supervisão do Programa de Controle de Arboviroses. 2022OB01217 2022NE00014 2022-PRH2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240630 13328 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE LARANJA DA TERRA, CONCEIÇÃO DO CASTELO E SANTA TERESA NOS DIAS 19 A 21, 24 E 25/08/2022.Justificativa de viagem: Participar das atividades relativas ao Programa Dermatológico da Ufes em parceira com o município, Reunião Técnica das Arboviroses. 2022NL02771 2022NE00014 2022-PRH2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240631 13329 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00823 2022NE00014 2022017644582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240632 13330 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03054 2022NE00014 2022-PRH2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240633 13331 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOÃO NEIVA E SANTA TERESA NOS DIAS 14/10 E 17 A 19/10/2022.MOTIVO: Capacitação de Captura e controle de Escorpião, Capacitação de Supervisores. 2022OB03897 2022NE00014 2022-PRH2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240634 13332 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02457. REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE VALOR TOTAL DE DIÁRIAS DE SERVIDOR NÃO UTILIZADO, POIS TEVE QUE ACOMPANHAR A MÃE ATÉ O HOSPITAL DEVIDO A UMA QUEDA, INDO OUTRO SERVIDOR EM SEU LUGAR. DEPÓSITO REALIZADO NO DIA 11/07/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO/BANESTES. 2022GD00061 2022NE00014 2022017644582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240635 13333 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE COLATINA E SANTA TERESA NOS DIAS 04 E 11 A 12/04//2022.MOTIVO: Conduzir a Superintendente e Supervisão do Programa de Controle de Arboviroses. 2022NL01042 2022NE00014 2022-PRH2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240636 13334 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00061 2022NE00014 2022-PRH2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240637 13335 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA TERESA NO DIA 14/12/2022.MOTIVO: Supervisão em serviço de soroterapia.PD EFETUADA PELO MESMO CPF DEVIDO SERVIDOR RESPONSÁVEL ESTAR AFASTADO. 2022OB04529 2022NE00014 2022-PRH2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240638 13336 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE IBATIBA NOS DIAS 23 E 24/02/2022.MOTIVO: LEVAR SERVIDORES. 2022NL00599 2022NE00014 2022017644582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240639 13337 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA TERESA NO DIA 14/12/2022.MOTIVO: Supervisão em serviço de soroterapia.PD EFETUADA PELO MESMO CPF DEVIDO SERVIDOR RESPONSÁVEL ESTAR AFASTADO. 2022OB04529 2022NE00014 2022017644582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240640 13338 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 17 A 19/01/2022. MOTIVO: LEVAR SERVIDORES. 2022OB00242 2022NE00014 2022017644582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240641 13339 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIAS DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE IBATIBA NOS DIAS 23 E 24/02/2022.MOTIVO: LEVAR SERVIDORES. 2022OB00736 2022NE00014 2022017644582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240642 13340 2022 2022-10-03T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 14 A 18/03/2022.MOTIVO: Capacitação de Agentes de Endemias. 2022NE00711 2022NE00014 2022017644582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240643 13341 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 27/05/2022.PAGAMENTO DE DIÁRIA ATRASADA CONFORME JUSTIFICATIVA AO #159 E AUTORIZADA AO #160. 2022OB02262 2022NE00014 2022017644582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240644 13342 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 14 A 18/03/2022.MOTIVO: Capacitação de Agentes de Endemias. 2022NL00681 2022NE00014 2022017644582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240645 13343 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E IBIRAÇU NOS DIAS 09 E 10/05/2022.MOTIVO: Reunião Técnica sobre Arbovirose/Levar servidores para atividades em Ibiraçu. 2022OB01566 2022NE00014 2022017644582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240646 13344 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 14 E 21 A 23/09/2022.Justificativa de viagem: Reunião Técnica das Arboviroses no Polo de Santa Teresa e Capacitação de Supervisores. 2022OB03354 2022NE00014 2022017644582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240647 13345 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00097 2022NE00014 2022-PRH2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240648 13346 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE BREJETUBA NOS DIAS 05 A 07/07/2022.MOTIVO: LEVAR SERVIDORES 2022NL02196 2022NE00014 2022-PRH2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240649 13347 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE BREJETUBA NOS DIAS 05 A 07/07/2022. REQ. SRSV/VS 13/2022.MOTIVO: LEVAR SERVIDORES 2022OB02457 2022NE00014 2022017644582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240650 13348 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.383.107-## 1 "" GILMAR CORDEIRO 8323124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 17 A 19/01/2022.MOTIVO: LEVAR SERVIDORES. 2022NL00149 2022NE00014 2022017644582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610608 337240651 13349 2022 2022-01-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.919.237-## 1 "" ANGELA MARIA BISSOLI 8323154 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22261 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA A EQUIDADE NO MUNICÍPIO DE SERRA NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022NE08419 2022NE08419 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 01.2# 255856 337240652 13350 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.919.237-## 1 "" ANGELA MARIA BISSOLI 8323154 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22261 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA A EQUIDADE NO MUNICÍPIO DE SERRA NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022NL09570 2022NE08419 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 01.2# 255856 337240653 13351 2022 2022-11-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.919.237-## 1 "" ANGELA MARIA BISSOLI 8323154 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21866 - PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO PDDE ? CECAMPE/SUDESTE-UFES EM VITÓRIA NO DIA 19/11/22 2022NE07881 2022NE07881 2022-JFK5T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 01.2# 255856 337240654 13352 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.919.237-## 1 "" ANGELA MARIA BISSOLI 8323154 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB21949 2022NE08419 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 01.2# 255856 337240655 13353 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.919.237-## 1 "" ANGELA MARIA BISSOLI 8323154 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21866 - PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO PDDE ? CECAMPE/SUDESTE-UFES EM VITÓRIA NO DIA 19/11/22. 2022OB20609 2022NE07881 2022-JFK5T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 01.2# 255856 337240656 13354 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.919.237-## 1 "" ANGELA MARIA BISSOLI 8323154 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22261 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA A EQUIDADE NO MUNICÍPIO DE SERRA NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022OB21949 2022NE08419 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 01.2# 255856 337240657 13355 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.919.237-## 1 "" ANGELA MARIA BISSOLI 8323154 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL09570: CANCELAMENTO DO EVENTO. 2022NS01988 2022NE08419 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 01.2# 255856 337240658 13356 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.919.237-## 1 "" ANGELA MARIA BISSOLI 8323154 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22261 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA A EQUIDADE NO MUNICÍPIO DE SERRA NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022OB21949 2022NE08419 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 01.2# 255856 337240659 13357 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.919.237-## 1 "" ANGELA MARIA BISSOLI 8323154 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21866 - PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO PDDE ? CECAMPE/SUDESTE-UFES EM VITÓRIA NO DIA 19/11/22. 2022NL08917 2022NE07881 2022-JFK5T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 01.2# 255856 337240660 13358 2022 2022-06-12T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.919.237-## 1 "" ANGELA MARIA BISSOLI 8323154 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANCELADO 2022NE08717 2022NE08419 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 01.2# 255856 337240661 13359 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.919.237-## 1 "" ANGELA MARIA BISSOLI 8323154 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022NS01939 2022NE08419 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 01.2# 255856 337240662 13360 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.919.237-## 1 "" ANGELA MARIA BISSOLI 8323154 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21866 - PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO PDDE ? CECAMPE/SUDESTE-UFES EM VITÓRIA NO DIA 19/11/22. 2022OB20609 2022NE07881 2022-JFK5T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 01.2# 255856 337240663 13361 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.919.237-## 1 "" ANGELA MARIA BISSOLI 8323154 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20609 2022NE07881 2022-JFK5T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 01.2# 255856 337240664 13362 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Domingos Martins, com saída às 08hs e retorno às 17hs do dia 24/11/22, para fiscalizar as obras em execução no Parque Estadual Pedra Azul. Proc. 2022-J4MCT 2022OB06675 2022NE02777 2022013085455 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE# 3063941 337240665 13363 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-P2HB5 - Solicitação de Diária - Gustavo Bragança - 04-02-22 - Aracruz - ES 2022NL00191 2022NE00176 2022017077805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3063941 337240666 13364 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07242 2022NE03069 2022009212762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE# 3063941 337240667 13365 2022 2022-11-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-GF5FK - Requisição de Diária - Gustavo Bragança Rangel - 20-12-22 2022NE02992 2022NE02992 2022011695907 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE# 3063941 337240668 13366 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Aracruz saindo às 08hs e retornando às 17:30hs do dia 06/10/11, para fiscalizar a obra de construção do DPJ. Proc. 2022-T1KSB 2022OB05849 2022NE02337 2022020293030 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE# 3063941 337240669 13367 2022 2022-06-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-PLWZF - Requisição de Diária - Gustavo Bragança - 08-06-2022 2022NE01283 2022NE01283 2022017521183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE# 3063941 337240670 13368 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-PLWZF - Requisição de Diária - Gustavo Bragança - 08-06-2022 2022OB02893 2022NE01283 2022017521183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE# 3063941 337240671 13369 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno da 2022OB07314 tendo em vista a devolução ao DER-ES, em 20/12/2022, do valor relativo à viagem não realizada. 2022GD00080 2022NE02992 2022011695907 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE# 3063941 337240672 13370 2022 2022-11-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-WBT93 - Requisição de Diária - Gustavo Bragança Rangel - 07-12-22 2022NE02989 2022NE02989 2022022162773 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE# 3063941 337240673 13371 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-KW950 - Requisição de Diária - GUSTAVO RANGEL - 08-02-2022 - Vitória - ES 2022OB00334 2022NE00201 2022014507250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE# 3063941 337240674 13372 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária e meia em viagem a Barra de São Francisco e São Mateus, com saída às 08hs do dia 07 e retorno às 17:30hs do dia 08/12/22, para fiscalizar obras estaduais em execução nestas cidades. Proc. 2022-WBT93 2022OB07046 2022NE02989 2022022162773 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE# 3063941 337240675 13373 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária e meia em viagem a Guaçuí, com saída às 08hs do dia 15 e retorno às 17:30hs do dia 16/12/22, para supervisionar as obras do contr. 027/2021 - Reforma e ampliação da edificação que abriga a sede da 2ªCia do 3ºBPMES. Proc. 2022-CC6D2 2022OB07242 2022NE03069 2022009212762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE# 3063941 337240676 13374 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Domingos Martins, com saída às 08hs e retorno às 17hs do dia 24/11/22, para fiscalizar as obras em execução no Parque Estadual Pedra Azul. Proc. 2022-J4MCT 2022OB06675 2022NE02777 2022013085455 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE# 3063941 337240677 13375 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02893 2022NE01283 2022017521183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE# 3063941 337240678 13376 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária e meia em viagem a Barra de São Francisco e São Mateus, com saída às 08hs do dia 20 e retorno às 17:30hs do dia 21/12/22, para fiscalizar obras estaduais em execução nestas cidades. Proc. 2022-GF5FK 2022OB07314 2022NE02992 2022011695907 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE# 3063941 337240679 13377 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Aracruz saindo às 08hs e retornando às 17:30hs do dia 06/10/11, para fiscalizar a obra de construção do DPJ. Proc. 2022-T1KSB 2022NL03360 2022NE02337 2022020293030 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE# 3063941 337240680 13378 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Conceição do Castelo, com saída às 08hs e retorno às 17:30hs do dia 14/10/22, em visita técnica para recebimento das obras dos contrs. 075/2021 e 103/2021 - Manut. Preventiva e Corretiva do DPM e da EEEFM Profª Aldy Soares Merçon Vargas, respectivamente. Proc. 2022-0ZDCD 2022OB05883 2022NE02406 2022000794142 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE# 3063941 337240681 13379 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária e meia em viagem a Guaçuí, com saída às 08hs do dia 15 e retorno às 17:30hs do dia 16/12/22, para supervisionar as obras do contr. 027/2021 - Reforma e ampliação da edificação que abriga a sede da 2ªCia do 3ºBPMES. Proc. 2022-CC6D2 2022NL04105 2022NE03069 2022009212762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE# 3063941 337240682 13380 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-P2HB5 - Solicitação de Diária - Gustavo Bragança - 04-02-22 - Aracruz - ES 2022OB00300 2022NE00176 2022017077805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE# 3063941 337240683 13381 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07046 2022NE02989 2022022162773 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE# 3063941 337240684 13382 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-KW950 - Requisição de Diária - GUSTAVO RANGEL - 08-02-2022 - Vitória - ES 2022NL00222 2022NE00201 2022014507250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE# 3063941 337240685 13383 2022 2022-01-31T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-KW950 - Requisição de Diária - GUSTAVO RANGEL - 08-02-2022 - Vitória - ES 2022NE00201 2022NE00201 2022014507250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3063941 337240686 13384 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária e meia em viagem a Barra de São Francisco e São Mateus, com saída às 08hs do dia 20 e retorno às 17:30hs do dia 21/12/22, para fiscalizar obras estaduais em execução nestas cidades. Proc. 2022-GF5FK 2022NL03994 2022NE02992 2022011695907 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE# 3063941 337240687 13385 2022 2022-12-21T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação total da NE tendo em vista a devolução pelo servidor do valor da diária constante nos autos do Processo nº 2022-GF5FK - Requisição de Diária - Gustavo Bragança Rangel - 20-12-22. 2022NE03261 2022NE02992 2022011695907 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE# 3063941 337240688 13386 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00300 2022NE00176 2022017077805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE# 3063941 337240689 13387 2022 2022-01-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-P2HB5 - Solicitação de Diária - Gustavo Bragança - 04-02-22 - Aracruz - ES 2022NE00176 2022NE00176 2022017077805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3063941 337240690 13388 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00080 2022NE02992 2022011695907 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE# 3063941 337240691 13389 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária e meia em viagem a Barra de São Francisco e São Mateus, com saída às 08hs do dia 20 e retorno às 17:30hs do dia 21/12/22, para fiscalizar obras estaduais em execução nestas cidades. Proc. 2022-GF5FK 2022OB07314 2022NE02992 2022011695907 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE# 3063941 337240692 13390 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05883 2022NE02406 2022000794142 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE# 3063941 337240693 13391 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Conceição do Castelo, com saída às 08hs e retorno às 17:30hs do dia 14/10/22, em visita técnica para recebimento das obras dos contrs. 075/2021 e 103/2021 - Manut. Preventiva e Corretiva do DPM e da EEEFM Profª Aldy Soares Merçon Vargas, respectivamente. Proc. 2022-0ZDCD 2022OB05883 2022NE02406 2022000794142 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE# 3063941 337240694 13392 2022 2022-09-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-T1KSB - RD - 06-10-2022 - GUSTAVO RANGEL - ARACRUZ/ES 2022NE02337 2022NE02337 2022020293030 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE# 3063941 337240695 13393 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Domingos Martins, com saída às 08hs e retorno às 17hs do dia 24/11/22, para fiscalizar as obras em execução no Parque Estadual Pedra Azul. Proc. 2022-J4MCT 2022NL03809 2022NE02777 2022013085455 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE# 3063941 337240696 13394 2022 2022-12-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CC6D2 - Requisição de Diária - Gustavo Bragança Rangel - 15-12-22 2022NE03069 2022NE03069 2022009212762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE# 3063941 337240697 13395 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Aracruz saindo às 08hs e retornando às 17:30hs do dia 06/10/11, para fiscalizar a obra de construção do DPJ. Proc. 2022-T1KSB 2022OB05849 2022NE02337 2022020293030 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE# 3063941 337240698 13396 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-PLWZF - Requisição de Diária - Gustavo Bragança - 08-06-2022 2022NL01719 2022NE01283 2022017521183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE# 3063941 337240699 13397 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-PLWZF - Requisição de Diária - Gustavo Bragança - 08-06-2022 2022OB02893 2022NE01283 2022017521183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE# 3063941 337240700 13398 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00334 2022NE00201 2022014507250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE# 3063941 337240701 13399 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-KW950 - Requisição de Diária - GUSTAVO RANGEL - 08-02-2022 - Vitória - ES 2022OB00334 2022NE00201 2022014507250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE# 3063941 337240702 13400 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07314 2022NE02992 2022011695907 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE# 3063941 337240703 13401 2022 2022-11-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-J4MCT - RD - GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL - 24-11-22 2022NE02777 2022NE02777 2022013085455 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE# 3063941 337240704 13402 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05849 2022NE02337 2022020293030 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE# 3063941 337240705 13403 2022 2022-10-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-0ZDCD - RD - Gustavo Rangel - 14-10-2022 2022NE02406 2022NE02406 2022000794142 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE# 3063941 337240706 13404 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06675 2022NE02777 2022013085455 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE# 3063941 337240707 13405 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Conceição do Castelo, com saída às 08hs e retorno às 17:30hs do dia 14/10/22, em visita técnica para recebimento das obras dos contrs. 075/2021 e 103/2021 - Manut. Preventiva e Corretiva do DPM e da EEEFM Profª Aldy Soares Merçon Vargas, respectivamente. Proc. 2022-0ZDCD 2022NL03382 2022NE02406 2022000794142 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE# 3063941 337240708 13406 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-P2HB5 - Solicitação de Diária - Gustavo Bragança - 04-02-22 - Aracruz - ES 2022OB00300 2022NE00176 2022017077805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE# 3063941 337240709 13407 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária e meia em viagem a Barra de São Francisco e São Mateus, com saída às 08hs do dia 07 e retorno às 17:30hs do dia 08/12/22, para fiscalizar obras estaduais em execução nestas cidades. Proc. 2022-WBT93 2022OB07046 2022NE02989 2022022162773 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE# 3063941 337240710 13408 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária e meia em viagem a Guaçuí, com saída às 08hs do dia 15 e retorno às 17:30hs do dia 16/12/22, para supervisionar as obras do contr. 027/2021 - Reforma e ampliação da edificação que abriga a sede da 2ªCia do 3ºBPMES. Proc. 2022-CC6D2 2022OB07242 2022NE03069 2022009212762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE# 3063941 337240711 13409 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.567.327-## 1 "" GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL 8323167 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária e meia em viagem a Barra de São Francisco e São Mateus, com saída às 08hs do dia 07 e retorno às 17:30hs do dia 08/12/22, para fiscalizar obras estaduais em execução nestas cidades. Proc. 2022-WBT93 2022NL03993 2022NE02989 2022022162773 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE# 3063941 337240712 13410 2022 2022-02-09T00:00:00 407,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2022 2022NE02047 2022NE02047 2022019429835 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883491 337240713 13411 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02542 2022NE02047 2022019429835 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883491 337240714 13412 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e 1/2 DIARIA PARA São Paulo / SP NO DIA 13/ 09 / 2022 a 14 / 09 / 2022 A FIM DE Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. CONFORME A RD 210 / NOTAER / 2022-RZLP5 . 2022OB02542 2022NE02047 2022019429835 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883491 337240715 13413 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e 1/2 DIARIA PARA São Paulo / SP NO DIA 13/ 09 / 2022 a 14 / 09 / 2022 A FIM DE Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. CONFORME A RD 210 / NOTAER / 2022-RZLP5 . 2022NL02289 2022NE02047 2022019429835 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883491 337240716 13414 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e 1/2 DIARIA PARA São Paulo / SP NO DIA 13/ 09 / 2022 a 14 / 09 / 2022 A FIM DE Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. CONFORME A RD 210 / NOTAER / 2022-RZLP5 . 2022OB02542 2022NE02047 2022019429835 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883491 337240717 13415 2022 2022-12-28T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02878 2022NE02047 2022019429835 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883491 337240718 13416 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03352 2022NE02653 2022019429835 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883491 337240719 13417 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00066 2022NE00074 2022019429835 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883491 337240720 13418 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD17/22 - NOE) em favor de Bruno Guerin de Vargas em razão de viagem a Linhares (ES) em 14/01/22 para missão de apoio à Defesa Civil. 2022OB00112 2022NE00074 2022019429835 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883491 337240721 13419 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD17/22 - NOE) em favor de Bruno Guerin de Vargas em razão de viagem a Linhares (ES) em 14/01/22 para missão de apoio à Defesa Civil. 2022OB00112 2022NE00074 2022019429835 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883491 337240722 13420 2022 2022-12-01T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021. 2022NE00074 2022NE00074 2022019429835 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883491 337240723 13421 2022 2022-12-29T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02967 2022NE02653 2022019429835 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883491 337240724 13422 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00112 2022NE00074 2022019429835 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883491 337240725 13423 2022 2022-01-09T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE02045 2022NE00074 2022019429835 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883491 337240726 13424 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2 DIARIA PARA Alegre e Cachoeiro de Itapemirim/ ES NO DIA 14 / 12 / 2022 A FIM DE Missão Institucional CONFORME A RD 281 / NOTAER / SCM / 2022-RZLP5. 2022OB03352 2022NE02653 2022019429835 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883491 337240727 13425 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD5/22 - NOTAER) em favor de Bruno Guerin de Vargas em razão de viagem a São Mateus (ES) em 06/01/22 para cumprir missão policial. 2022OB00066 2022NE00074 2022019429835 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883491 337240728 13426 2022 2022-12-16T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02653 2022NE02653 2022019429835 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883491 337240729 13427 2022 2022-02-09T00:00:00 -407,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do empenho tendo em vista sub item de despesa indevido. 2022NE02046 2022NE00074 2022019429835 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883491 337240730 13428 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1/2 DIARIA PARA Alegre e Cachoeiro de Itapemirim/ ES NO DIA 14 / 12 / 2022 A FIM DE Missão Institucional CONFORME A RD 281 / NOTAER / SCM / 2022-RZLP5. 2022NL03042 2022NE02653 2022019429835 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883491 337240731 13429 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD17/22 - NOE) em favor de Bruno Guerin de Vargas em razão de viagem a Linhares (ES) em 14/01/22 para missão de apoio à Defesa Civil. 2022NL00081 2022NE00074 2022019429835 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883491 337240732 13430 2022 2022-01-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS 2022NE00117 2022NE00074 2022019429835 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883491 337240733 13431 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2 DIARIA PARA Alegre e Cachoeiro de Itapemirim/ ES NO DIA 14 / 12 / 2022 A FIM DE Missão Institucional CONFORME A RD 281 / NOTAER / SCM / 2022-RZLP5. 2022OB03352 2022NE02653 2022019429835 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883491 337240734 13432 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD5/22 - NOTAER) em favor de Bruno Guerin de Vargas em razão de viagem a São Mateus (ES) em 06/01/22 para cumprir missão policial. 2022NL00035 2022NE00074 2022019429835 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883491 337240735 13433 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.649.977-## 1 "" BRUNO GUERIN DE VARGAS 8323171 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD5/22 - NOTAER) em favor de Bruno Guerin de Vargas em razão de viagem a São Mateus (ES) em 06/01/22 para cumprir missão policial. 2022OB00066 2022NE00074 2022019429835 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883491 337240736 13434 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.050.646-## 1 "" ALESSANDRA MARIA DA SILVA MACHADO 8323177 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de diarias para Avaliação in locu da execução do contrato 042/2020 e Participar do Encontro Municipal da Bacia do Rio Mangarai, atividade prevista no produto IV do contrato em Santa Leopoldina nos dias 14 e 15/03/22 2022NL00347 2022NE00225 2022-2K7RL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825490 337240737 13435 2022 2022-08-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.050.646-## 1 "" ALESSANDRA MARIA DA SILVA MACHADO 8323177 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de diarias para Avaliação in locu da execução do contrato 042/2020 e Participar do Encontro Municipal da Bacia do Rio Mangarai, atividade prevista no produto IV do contrato em Santa Leopoldina nos dias 14 e 15/03/22 2022NE00225 2022NE00225 2022-2K7RL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825490 337240738 13436 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.050.646-## 1 "" ALESSANDRA MARIA DA SILVA MACHADO 8323177 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00453 2022NE00225 2022-2K7RL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825490 337240739 13437 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.050.646-## 1 "" ALESSANDRA MARIA DA SILVA MACHADO 8323177 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para Avaliação in locu da execução do contrato 042/2020 e Participar do Encontro Municipal da Bacia do Rio Mangaraí, atividade prevista no produto IV do contrato em Santa Leopoldina nos dias 14 e 15/03/22. 2022OB00453 2022NE00225 2022-2K7RL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825490 337240740 13438 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.050.646-## 1 "" ALESSANDRA MARIA DA SILVA MACHADO 8323177 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para Avaliação in locu da execução do contrato 042/2020 e Participar do Encontro Municipal da Bacia do Rio Mangaraí, atividade prevista no produto IV do contrato em Santa Leopoldina nos dias 14 e 15/03/22. 2022OB00453 2022NE00225 2022-2K7RL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825490 337240741 13439 2022 2022-01-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.391.986-## 1 "" HILTON ROSA FILHO 8323190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS valor para cobrir despesa com 1/2(meia) diaria, Viagem ao Município de Marataizes, 27/01/2022, com serviço de Fiscalização (BLITZEN TRÂNSITO), atendendo ao PAFnr.01229/2022 2022NE00101 2022NE00101 2022-5R40K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 238238 337240742 13440 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.391.986-## 1 "" HILTON ROSA FILHO 8323190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00095 2022NE00101 2022-5R40K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 238238 337240743 13441 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.391.986-## 1 "" HILTON ROSA FILHO 8323190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação (meia) diaria, Viagem ao Município de Marataizes, 27/01/2022, com serviço de Fiscalização (BLITZEN TRÂNSITO), atendendo ao PAF nr.01229/2022 2022NL00066 2022NE00101 2022-5R40K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 238238 337240744 13442 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.391.986-## 1 "" HILTON ROSA FILHO 8323190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS lPagamento de MEIA DIÁRIA, para viagem ao Município de Marataizes, na data de dia 27/01/2022, para atendimento ao PAF 01229/2022, Fiscalização (BLITZEN TRÂNSITO). 2022OB00095 2022NE00101 2022-5R40K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 238238 337240745 13443 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.391.986-## 1 "" HILTON ROSA FILHO 8323190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS lPagamento de MEIA DIÁRIA, para viagem ao Município de Marataizes, na data de dia 27/01/2022, para atendimento ao PAF 01229/2022, Fiscalização (BLITZEN TRÂNSITO). 2022OB00095 2022NE00101 2022-5R40K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 238238 337240746 13444 2022 2022-01-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 03/06, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA COLATINA/ES, 2022-0GDB5 2022NE06164 2022NE06164 2022-0GDB5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240747 13445 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 18/08/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA MONTANHA/ES - 2022-PXNN5. 2022NL10450 2022NE07778 2022-PXNN5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240748 13446 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 03/06/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, COLATINA/ES, RD N° 4001, 2022-0GDB5 2022OB09900 2022NE06164 2022-0GDB5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240749 13447 2022 2022-12-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB13393 2022NE08429 2022-BNX12 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240750 13448 2022 2022-11-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 26/10 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, RD N° 4094, PROCESSO N° 2022-4K11G 2022NE08375 2022NE08375 2022-4K11G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240751 13449 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA 03/08/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES - 2022-RX80X. 2022OB11542 2022NE07448 2022-RX80X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240752 13450 2022 2022-11-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 12/09 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VIANA/ES, RD N° 4056, PROCESSO N° 2022-BNX12 2022NE08429 2022NE08429 2022-BNX12 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240753 13451 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 25/05 PARA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, ECOPORANGA/ES, RD N° 869, 2022-TXHC4 2022OB06718 2022NE03930 2022-TXHC4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240754 13452 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 19/08/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA MONTANHA/ES - 2022-BWZKT. 2022NL10442 2022NE07779 2022-BWZKT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240755 13453 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06532 2022NE03849 2022-T539W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240756 13454 2022 2022-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 27/01,ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA COLATINA/ES RD N°025, 2022-L08CG 2022NE00802 2022NE00802 2022-L08CG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240757 13455 2022 2022-06-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 26/04, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA BAIXO GUANDÚ/ES, 2022-PWMSZ 2022NE03925 2022NE03925 2022-PWMSZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240758 13456 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 19/08/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA MONTANHA/ES - 2022-BWZKT. 2022OB12354 2022NE07779 2022-BWZKT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240759 13457 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 25/08 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, MONTANHA/ES, RD N° 4046, PROCESSO N° 2022-SZPGV 2022OB13236 2022NE08433 2022-SZPGV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240761 13459 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 16/03,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA PANCAS Nº 389,2022-LQS2F 2022OB05214 2022NE02446 2022-LQS2F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240762 13460 2022 2022-11-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 23/08 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, RD N° 4036, PROCESSO N° 2022-7M2ZL 2022NE08435 2022NE08435 2022-7M2ZL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240763 13461 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 26/10 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, RD N° 4094, PROCESSO N° 2022-4K11G 2022NL12290 2022NE08375 2022-4K11G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240765 13463 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02105 2022NE00802 2022-L08CG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240766 13464 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 30/08/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ECOPORANGA/ES - 2022-WC9HW. 2022NL10776 2022NE07826 2022-WC9HW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240767 13465 2022 2022-10-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA 03/08/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES - 2022-RX80X. 2022NE07448 2022NE07448 2022-RX80X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240769 13467 2022 2022-06-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 18/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA VILA VELHA/ES, 2022-11Z72 2022NE03927 2022NE03927 2022-11Z72 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240770 13468 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 18/05 PARA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, VILA VELHA/ES, RD N° 748, 2022-11Z72 2022OB06664 2022NE03927 2022-11Z72 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240771 13469 2022 2022-11-07T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DA VIAGEM. 2022-HCGZS 2022NE04514 2022NE02722 2022-HCGZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240773 13471 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 13/06/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA EM COLATINA/ES, RD N° 4001, 2022-9QH6B 2022OB09903 2022NE06169 2022-9QH6B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240774 13472 2022 2022-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 30/08/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ECOPORANGA/ES - 2022-WC9HW. 2022NE07826 2022NE07826 2022-WC9HW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240775 13473 2022 2022-01-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 13/06, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA COLTAINA/ES, 2022-9QH6B 2022NE06169 2022NE06169 2022-9QH6B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 13/12 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CARIACICA/ES, PROCESSO Nº 2022-BNK2Q 2022NE10325 2022NE10325 2022-BNK2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240779 13477 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 23/08/2022 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, RD N° 4036, PROCESSO N° 2022-7M2ZL 2022OB12315 2022NE08435 2022-7M2ZL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240781 13479 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 07/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA BAIXO GUANDU/ES, Nº: 493, 2022-HCGZS 2022OB05323 2022NE02722 2022-HCGZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240782 13480 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 11/03, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA VIANA/ES, Nº: 349, 2022-84SNL 2022OB04029 2022NE02326 2022-84SNL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240783 13481 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 20/10/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA - MANTENÓPOLIS/ES. 2022OB12800 2022NE07071 2022-PGN2K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240784 13482 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA 03/08/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES - 2022-RX80X. 2022NL09678 2022NE07448 2022-RX80X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240785 13483 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09939 2022NE06178 2022-B9KFR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240786 13484 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 07/07/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA MANTENÓPOLIS/ES, 2022-D38JQ 2022OB09922 2022NE06174 2022-D38JQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240787 13485 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 14/09/2022 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, PEDRO CANÁRIO/ES, RD N° 4062, PROCESSO N° 2022-TR58T 2022NL11600 2022NE08432 2022-TR58T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240788 13486 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 05/05 PARA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, ECOPORANGA/ES, RD N° 690, 2022-1NLMP 2022OB06666 2022NE03928 2022-1NLMP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240789 13487 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 08/07/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VILA VELHA/ES, RD Nº 4010. 2022-B9KFR 2022OB09939 2022NE06178 2022-B9KFR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240790 13488 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 03/06/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, COLATINA/ES, RD N° 4001, 2022-0GDB5 2022OB09900 2022NE06164 2022-0GDB5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240791 13489 2022 2022-10-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA 08/08/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA MONTANHA/ES - 2022-2D5DW. 2022NE07472 2022NE07472 2022-2D5DW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 29/09/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, 2022-H8WV7. 2022NE06689 2022NE06689 2022-H8WV7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240795 13493 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06664 2022NE03927 2022-11Z72 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 25/08 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, MONTANHA/ES, RD N° 4046, PROCESSO N° 2022-SZPGV 2022NL11304 2022NE08433 2022-SZPGV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240799 13497 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM NO DIA 22/06 PARA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, COLATINA/ES, RD N° 958, 2022-PS5BF. 2022OB09390 2022NE06028 2022-PS5BF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240801 13499 2022 2022-01-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 15/03,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA OPRA COLATINA Nº388, 2022-Q1S76 2022NE02345 2022NE02345 2022-BG2ZJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240802 13500 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 12/09/2022 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VIANA/ES, RD N° 4056, PROCESSO N° 2022-BNX12 2022NL11587 2022NE08429 2022-BNX12 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240803 13501 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12321 2022NE07774 2022-PBDH5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240804 13502 2022 2022-11-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 26/10 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, RD N° 4094, PROCESSO N° 2022-4K11G 2022NE08380 2022NE08380 2022-4K11G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240805 13503 2022 2022-04-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 14/03, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA AGUIA BRANCA/ES, Nº: 350, 2022-39T16 2022NE02327 2022NE02327 2022-39T16 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240806 13504 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11622 2022NE07191 2022-T37Q2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240807 13505 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 27/01, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA COLATINA/ES RD N°025, 2022-L08CG 2022OB02105 2022NE00802 2022-L08CG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240808 13506 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00237 2022NE06689 2022-H8WV7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240809 13507 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02083 2022NE01345 2022-KRKV3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240810 13508 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 13/06/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA EM COLATINA/ES, RD N° 4001, 2022-9QH6B 2022OB09903 2022NE06169 2022-9QH6B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240811 13509 2022 2022-12-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 16/12/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VIANA/ES - 2022-QWPVR 2022NE10585 2022NE10585 2022-QWPVR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240812 13510 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 30/08/21, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, NO MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES, RD Nº 2120, PROCESSO 2021-WNF1F 2022OB00162 2021NE09625 2021-WNF1F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240813 13511 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMETO NO DIA 16/09 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VIANA/ES, RD N° 4073, PROCESSO N° 2022-K96Q6 2022NL11573 2022NE08396 2022-K96Q6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240814 13512 2022 2022-11-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 24/08 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, RD N° 4043, PROCESSO N° 2022-K9J0F 2022NE08434 2022NE08434 2022-K9J0F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240815 13513 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09903 2022NE06169 2022-9QH6B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240816 13514 2022 2022-06-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diária realizada no dia 19/04/2022, escolta de preso para SÃO DOMINGOS DO NORTE - RD 582. 2022NE03849 2022NE03849 2022-T539W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240817 13515 2022 2022-01-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 08/07, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VILA VELHA/ES, 2022-B9KFR 2022NE06178 2022NE06178 2022-B9KFR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240818 13516 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 16/03,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA PANCAS Nº 389,2022-LQS2F 2022NL03479 2022NE02446 2022-LQS2F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240819 13517 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 23/08/2022 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, RD N° 4036, PROCESSO N° 2022-7M2ZL 2022NL10811 2022NE08435 2022-7M2ZL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240820 13518 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA, VIAGEM NO DIA 27/07/21, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, RD N°2115, PROCESSO 2021-ZQ036 2022OB00170 2021NE09798 2021-ZQ036 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240821 13519 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04029 2022NE02326 2022-84SNL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240822 13520 2022 2022-06-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 25/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA ECOPORANGA/ES, 2022-TXHC4 2022NE03930 2022NE03930 2022-TXHC4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240823 13521 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 14/10/2022 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, COLATINA/ES, RD N° 4101, PROCESSO N° 2022-44G93 2022NL12094 2022NE08367 2022-44G93 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240824 13522 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diária realizada no dia 19/04/2022, escolta de preso para SÃO DOMINGOS DO NORTE - RD 582. 2022NL05535 2022NE03849 2022-T539W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240825 13523 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSSARCIMENTO NO DIA 01/09 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VIANA/ES, RD N° 4048, PROCESSO N° 2022-TGZ8F 2022NL11716 2022NE08404 2022-TGZ8F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240826 13524 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06716 2022NE03929 2022-3FZ6Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240827 13525 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 17/08/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ECOPORANGA/ES - 2022-PBDH5. 2022OB12321 2022NE07774 2022-PBDH5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240828 13526 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 29/09/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. RD Nº 4080. PROCESSO Nº 2022-H8WV7. 2022OB09556 2022NE06689 2022-H8WV7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240829 13527 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 15/03,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA OPRA COLATINA Nº388, 2022-Q1S76 2022OB05218 2022NE02345 2022-Q1S76 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240830 13528 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB13062 2022NE08404 2022-TGZ8F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240831 13529 2022 2022-11-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 07/11 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, RD N° 4100, PROCESSO N° 2022-GNX58 2022NE08384 2022NE08384 2022-GNX58 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240832 13530 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05214 2022NE02446 2022-LQS2F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240833 13531 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06718 2022NE03930 2022-TXHC4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240834 13532 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 11/03, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA VIANA/ES, Nº: 349, 2022-84SNL 2022NL03244 2022NE02326 2022-84SNL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240835 13533 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 02/08/2022 - OBJETO: REALIZAR ESCOLTA DE INTERNO PARA BAIXO GUANDÚ - RD 4014. 2022NL09154 2022NE07191 2022-T37Q2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240836 13534 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 10/03, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA BAIXA GUANDU RD Nº 260 , 2022-KRKV3 2022NL01473 2022NE01345 2022-KRKV3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240837 13535 2022 2022-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 22/06, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA COLATINA/ES, 2022-PS5BF 2022NE06028 2022NE06028 2022-PS5BF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240838 13536 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12354 2022NE07779 2022-BWZKT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240839 13537 2022 2022-11-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 14/10 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, COLATINA/ES, RD N° 4101, PROCESSO N° 2022-44G93 2022NE08367 2022NE08367 2022-44G93 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240840 13538 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 17/08/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ECOPORANGA/ES - 2022-PBDH5. 2022NL10452 2022NE07774 2022-PBDH5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240841 13539 2022 2022-10-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 20/10/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA - MANTENÓPOLIS/ES. 2022NE07071 2022NE07071 2022-PGN2K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240842 13540 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 25/05 PARA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, ECOPORANGA/ES, RD N° 869, 2022-TXHC4 2022OB06718 2022NE03930 2022-TXHC4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240843 13541 2022 2022-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 12/09/2022 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VIANA/ES, RD N° 4056, PROCESSO N° 2022-BNX12 2022OB13393 2022NE08429 2022-BNX12 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240844 13542 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 10/03, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA BAIXA GUANDU RD Nº 260 , 2022-KRKV3 2022OB02083 2022NE01345 2022-KRKV3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240845 13543 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 08/07, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VILA VELHA/ES, 2022-B9KFR 2022NL08243 2022NE06178 2022-B9KFR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240846 13544 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09900 2022NE06164 2022-0GDB5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240847 13545 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 23/08/2022 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, RD N° 4036, PROCESSO N° 2022-7M2ZL 2022OB12315 2022NE08435 2022-7M2ZL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240848 13546 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 26/04, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, 2022-PWMSZ 2022OB06545 2022NE03925 2022-PWMSZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240849 13547 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05218 2022NE02345 2022-Q1S76 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240850 13548 2022 2022-04-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 11/03, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA VIANA/ES, Nº: 349, 2022-84SNL 2022NE02326 2022NE02326 2022-84SNL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240851 13549 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS TRATA-SE DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO SERVIDOR MARCOS PAULO SANTOS SOUZA, CPF: 075.922.167-79 PARA CONTA C, SENDO O PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 27/01, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA COLATINA/ES RD N°025, 2022-L08CG. 2022GD00077 2022NE00802 2022-L08CG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240852 13550 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 13/09/2022 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, AGUA DOCE DO NORTE/ES, RD N° 4059, PROCESSO N° 2022-5DVN7 2022NL11593 2022NE08431 2022-5DVN7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240853 13551 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA 08/08/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA MONTANHA/ES - 2022-2D5DW. 2022NL09635 2022NE07472 2022-2D5DW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240854 13552 2022 2022-11-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 06/09 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, BAIXO GUANDÚ/ES, RD N° 4054, PROCESSO N° 2022-N98S9 2022NE08430 2022NE08430 2022-N98S9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240855 13553 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO para cobrir despesas com diária realizada no dia 20/04/2022, escolta de preso para ECOPORANGA - RD 583. 2022OB06542 2022NE03872 2022-WB8TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240856 13554 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 06/09 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, BAIXO GUANDÚ/ES, RD N° 4054, PROCESSO N° 2022-N98S9 2022NL11588 2022NE08430 2022-N98S9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240857 13555 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 14/09/2022 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, PEDRO CANÁRIO/ES, RD N° 4062, PROCESSO N° 2022-TR58T 2022OB13231 2022NE08432 2022-TR58T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240858 13556 2022 2022-04-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 18/08/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA MONTANHA/ES - 2022-PXNN5. 2022NE07778 2022NE07778 2022-PXNN5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240859 13557 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 19/08/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA MONTANHA/ES - 2022-BWZKT. 2022OB12354 2022NE07779 2022-BWZKT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240860 13558 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 15/03,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA OPRA COLATINA Nº388, 2022-Q1S76 2022NL03460 2022NE02345 2022-BG2ZJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240861 13559 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 11/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA BAIXO GUANDÚ/ES, 2022-X1MJK 2022NL05544 2022NE03926 2022-X1MJK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240862 13560 2022 2022-11-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 25/10 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, ECOPORANGA/ES, RD N° 4091, PROCESSO N° 2022-1KG4S 2022NE08371 2022NE08371 2022-1KG4S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240863 13561 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 20/10/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA - MANTENÓPOLIS/ES. 2022NL09037 2022NE07071 2022-PGN2K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240864 13562 2022 2022-01-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 07/07, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA MANTENÓPOLIS/ES, 2022-D38JQ 2022NE06174 2022NE06174 2022-D38JQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240865 13563 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA, VIAGEM NO DIA 02/12, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, RD N°2217, 2021-WH7XT 2022OB00235 2021NE10237 2021-WH7XT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240866 13564 2022 2022-11-25T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de empenho, tendo em vista a devolução do valor recebido pelo servidor. 2022NE09604 2022NE06689 2022-H8WV7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240867 13565 2022 2022-11-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 04/10 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, MONTANHA/ES, RD N° 4087, PROCESSO N° 2022-71Q9X 2022NE08393 2022NE08393 2022-71Q9X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240868 13566 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 25/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA ECOPORANGA/ES, 2022-TXHC4 2022NL05550 2022NE03930 2022-TXHC4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240869 13567 2022 2022-11-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSSARCIMENTO NO DIA 01/09 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VIANA/ES, RD N° 4048, PROCESSO N° 2022-TGZ8F 2022NE08404 2022NE08404 2022-TGZ8F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240870 13568 2022 2022-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 28/06, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA PEDRO CANÁRIO/ES, 2022-C4328 2022NE06032 2022NE06032 2022-C4328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240871 13569 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 10/03, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA BAIXA GUANDU RD Nº 260 , 2022-KRKV3 2022OB02083 2022NE01345 2022-KRKV3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240872 13570 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 28/09/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA MUCURICI/ES. RD Nº 4076. PROCESSO Nº 2022-H3FD3. 2022OB09564 2022NE06692 2022-H3FD3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240873 13571 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 07/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA BAIXO GUANDU/ES, Nº: 493, 2022-HCGZS 2022NL03518 2022NE02722 2022-HCGZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240874 13572 2022 2022-11-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 25/08 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, MONTANHA/ES, RD N° 4046, PROCESSO N° 2022-SZPGV 2022NE08433 2022NE08433 2022-SZPGV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240875 13573 2022 2022-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 07/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA BAIXO GUANDU/ES, Nº: 493, 2022-HCGZS 2022NE02722 2022NE02722 2022-HCGZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240876 13574 2022 2022-10-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 02/08/2022 - OBJETO: REALIZAR ESCOLTA DE INTERNO PARA BAIXO GUANDÚ - RD 4014. 2022NE07191 2022NE07191 2022-T37Q2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240877 13575 2022 2022-06-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diária realizada no dia 20/04/2022, escolta de preso para ECOPORANGA - RD 583. 2022NE03872 2022NE03872 2022-WB8TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240878 13576 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB13231 2022NE08432 2022-TR58T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240879 13577 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 28/09/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA MUCURICI/ES. RD Nº 4076. PROCESSO Nº 2022-H3FD3. 2022NL08349 2022NE06692 2022-H3FD3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240880 13578 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 29/09/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. RD Nº 4080. PROCESSO Nº 2022-H8WV7. 2022OB09556 2022NE06689 2022-H8WV7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240881 13579 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05323 2022NE02722 2022-HCGZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240882 13580 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09922 2022NE06174 2022-D38JQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240883 13581 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 24/08 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, RD N° 4043, PROCESSO N° 2022-K9J0F 2022OB13238 2022NE08434 2022-K9J0F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240884 13582 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 28/03, PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA AGUIA BRANCA RD N°444, 2022-QP917 2022NL03102 2022NE02532 2022-QP917 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240886 13584 2022 2022-08-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 10/03, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA BAIXA GUANDU RD Nº 260 , 2022-KRKV3 2022NE01345 2022NE01345 2022-KRKV3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240887 13585 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 18/08/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA MONTANHA/ES - 2022-PXNN5. 2022OB12349 2022NE07778 2022-PXNN5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240888 13586 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11812 2022NE07472 2022-2D5DW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240889 13587 2022 2022-06-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 24/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, 2022-3FZ6Q 2022NE03929 2022NE03929 2022-3FZ6Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240890 13588 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diária realizada no dia 20/04/2022, escolta de preso para ECOPORANGA - RD 583. 2022NL05536 2022NE03872 2022-WB8TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240891 13589 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSSARCIMENTO NO DIA 01/09 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VIANA/ES, RD N° 4048, PROCESSO N° 2022-TGZ8F 2022OB13062 2022NE08404 2022-TGZ8F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240892 13590 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 11/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA BAIXO GUANDÚ/ES, 2022-X1MJK 2022OB06588 2022NE03926 2022-X1MJK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240893 13591 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 25/08 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, MONTANHA/ES, RD N° 4046, PROCESSO N° 2022-SZPGV 2022OB13236 2022NE08433 2022-SZPGV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240894 13592 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06545 2022NE03925 2022-PWMSZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240895 13593 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 20/10/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA - MANTENÓPOLIS/ES. 2022OB12800 2022NE07071 2022-PGN2K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240896 13594 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 14/03, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA AGUIA BRANCA/ES, Nº: 350, 2022-39T16 2022OB04025 2022NE02327 2022-39T16 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240897 13595 2022 2022-12-26T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POIS A VIAGEM NÃO FOI REALIZADA. 2022NE10596 2022NE06692 2022-H3FD3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240898 13596 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 22/06 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, COLATINA/ES, RD N° 958, 2022-PS5BF 2022NL07767 2022NE06028 2022-PS5BF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240899 13597 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11542 2022NE07448 2022-RX80X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240900 13598 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09390 2022NE06028 2022-PS5BF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240901 13599 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM NO DIA 22/06 PARA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, COLATINA/ES, RD N° 958, 2022-PS5BF. 2022OB09390 2022NE06028 2022-PS5BF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240902 13600 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 05/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA ECOPORANGA/ES, 2022-1NLMP 2022NL05547 2022NE03928 2022-1NLMP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240903 13601 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09357 2022NE06032 2022-C4328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240905 13603 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM NO DIA 28/06 PARA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PEDRO CANÁRIO/ES, RD N° 961, 2022-C4328 2022OB09357 2022NE06032 2022-C4328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240906 13604 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12323 2022NE07826 2022-WC9HW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240907 13605 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 28/03, PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA AGUIA BRANCA RD N°444, 2022-QP917 2022OB03880 2022NE02532 2022-QP917 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240908 13606 2022 2022-12-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 29/11 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA JOÃO NEIVA/ES, PROCESSO Nº 2022-6588J 2022NE10160 2022NE10160 2022-6588J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240909 13607 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSSARCIMENTO NO DIA 01/09 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VIANA/ES, RD N° 4048, PROCESSO N° 2022-TGZ8F 2022OB13062 2022NE08404 2022-TGZ8F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240910 13608 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 07/07/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA MANTENÓPOLIS/ES, 2022-D38JQ 2022OB09922 2022NE06174 2022-D38JQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240911 13609 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 27/01, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA COLATINA/ES RD N°025, 2022-L08CG 2022OB02105 2022NE00802 2022-L08CG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240912 13610 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 24/05 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, RD N° 866, 2022-3FZ6Q 2022OB06716 2022NE03929 2022-3FZ6Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240913 13611 2022 2022-06-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 05/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA ECOPORANGA/ES, 2022-1NLMP 2022NE03928 2022NE03928 2022-1NLMP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240914 13612 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12349 2022NE07778 2022-PXNN5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240915 13613 2022 2022-04-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 19/08/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA MONTANHA/ES - 2022-BWZKT. 2022NE07779 2022NE07779 2022-BWZKT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240916 13614 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA 03/08/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES - 2022-RX80X. 2022OB11542 2022NE07448 2022-RX80X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240917 13615 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 28/06 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PEDRO CANÁRIO/ES, RD N° 961, 2022-C4328 2022NL07793 2022NE06032 2022-C4328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240918 13616 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 11/03, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA VIANA/ES, Nº: 349, 2022-84SNL 2022OB04029 2022NE02326 2022-84SNL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240919 13617 2022 2022-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 16/03,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA PANCAS Nº 389,2022-LQS2F 2022NE02446 2022NE02446 2022-LQS2F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240920 13618 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM NO DIA 28/06 PARA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PEDRO CANÁRIO/ES, RD N° 961, 2022-C4328 2022OB09357 2022NE06032 2022-C4328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240921 13619 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA, VIAGEM NO DIA 30/11, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, RD N°2190, PROCESO 2021-Z9QZ2 2022OB00232 2021NE10229 2021-Z9QZ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240922 13620 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA, VIAGEM NO DIA 23/07, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, NO MUNICIPIO DE VIANA/ES, RD Nº 2118, PROCESSO 2021-P9RK1 2022OB00163 2021NE09620 2021-P9RK1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240923 13621 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 24/08 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, RD N° 4043, PROCESSO N° 2022-K9J0F 2022OB13238 2022NE08434 2022-K9J0F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240924 13622 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00140 2022NE02722 2022-HCGZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240925 13623 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00229 2022NE06692 2022-H3FD3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240926 13624 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 07/10/21, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, PROCESSO 2021-PSKHB. 2022OB00161 2021NE09626 2021-PSKHB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240927 13625 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 04/10 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, MONTANHA/ES, RD N° 4087, PROCESSO N° 2022-71Q9X 2022NL11653 2022NE08393 2022-71Q9X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240928 13626 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 13/06 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, COLATINA/ES, RD N° 4001, 2022-9QH6B 2022NL08163 2022NE06169 2022-9QH6B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240929 13627 2022 2022-06-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA 18/11/2022 - REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO,VIANA/ES, PROCESSO N° 2022-K00T8 2022NE09956 2022NE09956 2022-K00T8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240930 13628 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06588 2022NE03926 2022-X1MJK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240931 13629 2022 2022-04-27T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista cancelamento da viagem e devolução do valor recebido. 2022NE02519 2022NE00802 2022-L08CG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240932 13630 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA, VIAGEM NO DIA 08/10/21, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, NO MUNICIPIO DE VIANA/ES, RD Nº 2108, PROCESSO 2021-CDTJC. 2022OB00164 2021NE09623 2021-CDTJC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240933 13631 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03880 2022NE02532 2022-QP917 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240934 13632 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 27/01, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA COLATINA/ES RD N°025, 2022-L08CG 2022NL01472 2022NE00802 2022-L08CG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240935 13633 2022 2022-09-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 28/09/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA MUCURICI/ES, 2022-H3FD3. 2022NE06692 2022NE06692 2022-H3FD3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240936 13634 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12800 2022NE07071 2022-PGN2K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240937 13635 2022 2022-12-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 07/12 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA PEDRO CANÁRIO/ES, PROCESSO Nº 2022-7SWH4 2022NE10337 2022NE10337 2022-7SWH4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240938 13636 2022 2022-04-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 17/08/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ECOPORANGA/ES - 2022-PBDH5. 2022NE07774 2022NE07774 2022-PBDH5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240939 13637 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 28/09/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA MUCURICI/ES. RD Nº 4076. PROCESSO Nº 2022-H3FD3. 2022OB09564 2022NE06692 2022-H3FD3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240940 13638 2022 2022-11-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMETO NO DIA 16/09 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VIANA/ES, RD N° 4073, PROCESSO N° 2022-K96Q6 2022NE08396 2022NE08396 2022-K96Q6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240941 13639 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 24/05 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, RD N° 866, 2022-3FZ6Q 2022OB06716 2022NE03929 2022-3FZ6Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240942 13640 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 26/04, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, 2022-PWMSZ 2022NL05542 2022NE03925 2022-PWMSZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240943 13641 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 08/07/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VILA VELHA/ES, RD Nº 4010. 2022-B9KFR 2022OB09939 2022NE06178 2022-B9KFR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240944 13642 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 03/06 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, COLATINA/ES, RD N° 4001, 2022-0GDB5 2022NL08130 2022NE06164 2022-0GDB5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240945 13643 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA VIA DEPÓSITO DA CONTA C EM 03/11/2021 NO VALOR DE R$ 56,00 DO SERVIDOR - MARCOS PAULO SANTOS SOUZA, CPF: 075.922.167-79 - COM PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 28/09/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA MUCURICI/ES. RD Nº 4076. PROCESSO Nº 2022-H3FD3 2022GD00229 2022NE06692 2022-H3FD3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240946 13644 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL03460: NOME DO CREDOR ERRADO 2022NS00512 2022NE02345 2022-BG2ZJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240947 13645 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 26/04, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, 2022-PWMSZ 2022OB06545 2022NE03925 2022-PWMSZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240948 13646 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA 08/08/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA MONTANHA/ES - 2022-2D5DW. 2022OB11812 2022NE07472 2022-2D5DW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240949 13647 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 29/09/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. RD Nº 4080. PROCESSO Nº 2022-H8WV7. 2022NL08353 2022NE06689 2022-H8WV7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240950 13648 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 14/09/2022 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, PEDRO CANÁRIO/ES, RD N° 4062, PROCESSO N° 2022-TR58T 2022OB13231 2022NE08432 2022-TR58T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240951 13649 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 18/08/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA MONTANHA/ES - 2022-PXNN5. 2022OB12349 2022NE07778 2022-PXNN5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240952 13650 2022 2022-11-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 14/09 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, PEDRO CANÁRIO/ES, RD N° 4062, PROCESSO N° 2022-TR58T 2022NE08432 2022NE08432 2022-TR58T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240953 13651 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 18/05 PARA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, VILA VELHA/ES, RD N° 748, 2022-11Z72 2022OB06664 2022NE03927 2022-11Z72 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240954 13652 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO para cobrir despesas com diária realizada no dia 20/04/2022, escolta de preso para ECOPORANGA - RD 583. 2022OB06542 2022NE03872 2022-WB8TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240955 13653 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 02/08/2022 - OBJETO: REALIZAR ESCOLTA DE INTERNO PARA BAIXO GUANDÚ - RD 4014. 2022OB11622 2022NE07191 2022-T37Q2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240956 13654 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 24/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, 2022-3FZ6Q 2022NL05549 2022NE03929 2022-3FZ6Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240957 13655 2022 2022-12-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 12/09/2022 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VIANA/ES, RD N° 4056, PROCESSO N° 2022-BNX12 2022OB13393 2022NE08429 2022-BNX12 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240958 13656 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB13238 2022NE08434 2022-K9J0F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240960 13658 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12315 2022NE08435 2022-7M2ZL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240961 13659 2022 2022-06-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 11/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA BAIXO GUANDÚ/ES, 2022-X1MJK 2022NE03926 2022NE03926 2022-X1MJK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240962 13660 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 07/07, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA MANTENÓPOLIS/ES, 2022-D38JQ 2022NL08240 2022NE06174 2022-D38JQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240963 13661 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 14/03, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA AGUIA BRANCA/ES, Nº: 350, 2022-39T16 2022NL03245 2022NE02327 2022-39T16 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 28/03, PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA AGUIA BRANCA RD N°444, 2022-QP917 2022OB03880 2022NE02532 2022-QP917 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240966 13664 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06542 2022NE03872 2022-WB8TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240968 13666 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÕ PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 07/11/2022 - PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, RD N° 4100, PROCESSO N° 2022-GNX58 2022NL12095 2022NE08384 2022-GNX58 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240969 13667 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB13236 2022NE08433 2022-SZPGV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240970 13668 2022 2022-12-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 26/12/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES - 2022-MBQ6T 2022NE10854 2022NE10854 2022-MBQ6T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240972 13670 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 02/08/2022 - OBJETO: REALIZAR ESCOLTA DE INTERNO PARA BAIXO GUANDÚ - RD 4014. 2022OB11622 2022NE07191 2022-T37Q2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240973 13671 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA 08/08/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA MONTANHA/ES - 2022-2D5DW. 2022OB11812 2022NE07472 2022-2D5DW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240974 13672 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 16/03,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA PANCAS Nº 389,2022-LQS2F 2022OB05214 2022NE02446 2022-LQS2F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240975 13673 2022 2022-04-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 28/03, PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA AGUIA BRANCA RD N°444, 2022-QP917 2022NE02532 2022NE02532 2022-QP917 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240976 13674 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 17/08/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ECOPORANGA/ES - 2022-PBDH5. 2022OB12321 2022NE07774 2022-PBDH5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240977 13675 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 11/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA BAIXO GUANDÚ/ES, 2022-X1MJK 2022OB06588 2022NE03926 2022-X1MJK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240978 13676 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO VIA DEPÓSITO DA CONTA C EM 01/07/2021 NO VALOR DE R$ 56,00 DA SERVIDOR - MARCOS PAULO SANTOS SOUZA, CPF: 075.922.167-79 COM PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 07/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA BAIXO GUANDU/ES, Nº: 493, 2022-HCGZS 2022GD00140 2022NE02722 2022-HCGZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240979 13677 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.922.167-## 1 "" MARCOS PAULO SANTOS SOUZA 8323202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NO VALOR DE R$ 56,00 REF. DEPÓSITO DA CONTA C EM 03/11/2022 PELO SERVIDOR - MARCOS PAULO SANTOS SOUZA, CPF: 075.922.167-79 - PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 29/09/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. RD Nº 4080. PROCESSO Nº 2022-H8WV7. 2022GD00237 2022NE06689 2022-H8WV7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998262 337240980 13678 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 791,7000 0,0000 0,0000 ###.100.497-## 1 "" CARLOS ROBERTO FERREIRA 8323244 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19079 - SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE MENTORIA DE DIRETORES ESCOLARES - VITÓRIA/ES X BRASÍLIA X VITÓRIA/ES - 27 A 29/06/2022. 2022NL03925 2022NE03442 2022-MLWF8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 577951 337240981 13679 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 -791,7000 0,0000 0,0000 ###.100.497-## 1 "" CARLOS ROBERTO FERREIRA 8323244 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB09883 2022NE03442 2022-MLWF8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 577951 337240982 13680 2022 2022-05-30T00:00:00 791,7000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.497-## 1 "" CARLOS ROBERTO FERREIRA 8323244 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19079 - SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE MENTORIA DE DIRETORES ESCOLARES - VITÓRIA / ES X BRASÍLIA X VITÓRIA / ES - 27 À 29/06/2022 2022NE03442 2022NE03442 2022-MLWF8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 577951 337240983 13681 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 791,7000 0,0000 ###.100.497-## 1 "" CARLOS ROBERTO FERREIRA 8323244 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19079 - SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE MENTORIA DE DIRETORES ESCOLARES - VITÓRIA/ES X BRASÍLIA X VITÓRIA/ES - 27 A 29/06/2022. 2022OB09883 2022NE03442 2022-MLWF8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 577951 337240984 13682 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 791,7000 0,0000 0,0000 ###.100.497-## 1 "" CARLOS ROBERTO FERREIRA 8323244 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19079 - SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE MENTORIA DE DIRETORES ESCOLARES - VITÓRIA/ES X BRASÍLIA X VITÓRIA/ES - 27 A 29/06/2022. 2022OB09883 2022NE03442 2022-MLWF8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 577951 337240985 13683 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.426.617-## 1 "" MARIA JOSE BATISTA MATACHON 8323247 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS MARIA JOSE BATISTA MATACHON - VIAGENS EM: 13/05 e 08 a 09/06/2022. 2022NL00844 2022NE00736 2022-C045T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 3061930 337240986 13684 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 274,4000 0,0000 ###.426.617-## 1 "" MARIA JOSE BATISTA MATACHON 8323247 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS MARIA JOSE BATISTA MATACHON - VIAGENS EM 17 a 18/08 e 09/09/2022 2022OB02051 2022NE01162 2022-C045T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 3061930 337240987 13685 2022 2022-09-09T00:00:00 274,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.426.617-## 1 "" MARIA JOSE BATISTA MATACHON 8323247 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS MARIA JOSE BATISTA MATACHON - VIAGENS EM 17 a 18/08 e 09/09/2022 2022NE01162 2022NE01162 2022-C045T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 3061930 337240988 13686 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 274,4000 0,0000 0,0000 ###.426.617-## 1 "" MARIA JOSE BATISTA MATACHON 8323247 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS MARIA JOSE BATISTA MATACHON - VIAGENS EM 17 a 18/08 e 09/09/2022 2022NL01427 2022NE01162 2022-C045T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 3061930 337240989 13687 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 274,4000 0,0000 0,0000 ###.426.617-## 1 "" MARIA JOSE BATISTA MATACHON 8323247 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS MARIA JOSE BATISTA MATACHON - VIAGENS EM 17 a 18/08 e 09/09/2022 2022OB02051 2022NE01162 2022-C045T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - 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DIÁRIAS MARIA JOSE BATISTA MATACHON - VIAGENS EM: 13/05 e 08 a 09/06/2022. 2022OB01259 2022NE00736 2022-C045T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 3061930 337240992 13690 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 -274,4000 0,0000 0,0000 ###.426.617-## 1 "" MARIA JOSE BATISTA MATACHON 8323247 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02051 2022NE01162 2022-C045T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 3061930 337240993 13691 2022 2022-03-06T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.426.617-## 1 "" MARIA JOSE BATISTA MATACHON 8323247 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS MARIA JOSE BATISTA MATACHON - VIAGENS EM: 13/05 e 08 a 09/06/2022. 2022NE00736 2022NE00736 2022-C045T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 3061930 337240994 13692 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.426.617-## 1 "" MARIA JOSE BATISTA MATACHON 8323247 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS MARIA JOSE BATISTA MATACHON - VIAGENS EM: 13/05 e 08 a 09/06/2022. 2022OB01259 2022NE00736 2022-C045T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 3061930 337240995 13693 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.499.357-## 1 "" WALTER DE OLIVEIRA FILHO 8323271 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para Realizar avaliação de experimento em propriedade de produtor parceiro, no município de Santa Teresa. 2022NL00943 2022NE00519 2022-3F3XJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2824515 337240996 13694 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.499.357-## 1 "" WALTER DE OLIVEIRA FILHO 8323271 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Realizar coleta de folhas de café arábica em experimentos instalados na FEVN, no município de Venda Nova do Imigrante, e transportar para Ufes, no município de Alegre. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-K44TG (https://e-docs.es.gov.br)." 2022NL01414 2022NE00763 2022-K44TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2824515 337240997 13695 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.499.357-## 1 "" WALTER DE OLIVEIRA FILHO 8323271 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01639 2022NE00572 2022-1C3N3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2824515 337240998 13696 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.499.357-## 1 "" WALTER DE OLIVEIRA FILHO 8323271 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01389 2022NE00519 2022-3F3XJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2824515 337240999 13697 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.499.357-## 1 "" WALTER DE OLIVEIRA FILHO 8323271 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para realizar colheita de experimento em propriedade de produtor parceiro no dia 18/07/2022 em Iúna. Convênio 887187/2019. 2022NL01054 2022NE00572 2022-1C3N3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2824515 337241000 13698 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.499.357-## 1 "" WALTER DE OLIVEIRA FILHO 8323271 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para realizar colheita de experimento de café em propriedade de produtor parceiro nos dias 21 e 22/07/2022 em Santa Teresa/ES. Convênio Federal 887187/2019. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB01666 2022NE00582 2022-63QCL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2824515 337241001 13699 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.499.357-## 1 "" WALTER DE OLIVEIRA FILHO 8323271 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para realizar coleta de folhas de café arábica em experimentos instalados na Fazenda Experimental de Venda Nova do Imigrante, no município de Venda Nova do Imigrante/ES, e transportar para Ufes, no município de Alegre/ES, dia 30 de agosto de 2022. Convênio Federal 887187/2019 - Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02125 2022NE00763 2022-K44TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2824515 337241002 13700 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.499.357-## 1 "" WALTER DE OLIVEIRA FILHO 8323271 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para realizar avaliação de experimento em propriedade de produtor parceiro, no município de Santa Teresa/ES, dia 28 de junho de 2022. Convênio Federal 887187/2019 - Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB01389 2022NE00519 2022-3F3XJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2824515 337241003 13701 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.499.357-## 1 "" WALTER DE OLIVEIRA FILHO 8323271 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01666 2022NE00582 2022-63QCL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2824515 337241004 13702 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.499.357-## 1 "" WALTER DE OLIVEIRA FILHO 8323271 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00077 2022NE00519 2022-3F3XJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2824515 337241005 13703 2022 2022-08-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.499.357-## 1 "" WALTER DE OLIVEIRA FILHO 8323271 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Realizar coleta de folhas de café arábica em experimentos instalados na FEVN, no município de Venda Nova do Imigrante, e transportar para Ufes, no município de Alegre. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-K44TG (https://e-docs.es.gov.br)." 2022NE00763 2022NE00763 2022-K44TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2824515 337241006 13704 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.499.357-## 1 "" WALTER DE OLIVEIRA FILHO 8323271 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para realizar colheita de experimento em propriedade de produtor parceiro no dia 18/07/2022 em Iúna/ES. Convênio Federal 887187/2019. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB01639 2022NE00572 2022-1C3N3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2824515 337241007 13705 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.499.357-## 1 "" WALTER DE OLIVEIRA FILHO 8323271 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para realizar avaliação de experimento em propriedade de produtor parceiro, no município de Santa Teresa/ES, dia 28 de junho de 2022. Convênio Federal 887187/2019 - Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB01389 2022NE00519 2022-3F3XJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2824515 337241008 13706 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.499.357-## 1 "" WALTER DE OLIVEIRA FILHO 8323271 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02125 2022NE00763 2022-K44TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2824515 337241009 13707 2022 2022-07-18T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.499.357-## 1 "" WALTER DE OLIVEIRA FILHO 8323271 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para realizar colheita de experimento de café em propriedade de produtor parceiro nos dias 21 e 22/07/2022 em Santa Teresa. 2022NE00582 2022NE00582 2022-63QCL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2824515 337241010 13708 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.499.357-## 1 "" WALTER DE OLIVEIRA FILHO 8323271 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Walter de Oliveira Filho, conforme extrato bancário do dia 04/07/2022. 2022GD00077 2022NE00519 2022-3F3XJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2824515 337241011 13709 2022 2022-06-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.499.357-## 1 "" WALTER DE OLIVEIRA FILHO 8323271 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para Realizar avaliação de experimento em propriedade de produtor parceiro, no município de Santa Teresa. 2022NE00519 2022NE00519 2022-3F3XJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2824515 337241012 13710 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.499.357-## 1 "" WALTER DE OLIVEIRA FILHO 8323271 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para realizar colheita de experimento de café em propriedade de produtor parceiro nos dias 21 e 22/07/2022 em Santa Teresa. Convênio 887187/2019 2022NL01078 2022NE00582 2022-63QCL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2824515 337241013 13711 2022 2022-11-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.499.357-## 1 "" WALTER DE OLIVEIRA FILHO 8323271 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para realizar colheita de experimento em propriedade de produtor parceiro no dia 18/07/2022 em Iúna. 2022NE00572 2022NE00572 2022-1C3N3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2824515 337241014 13712 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.499.357-## 1 "" WALTER DE OLIVEIRA FILHO 8323271 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para realizar colheita de experimento de café em propriedade de produtor parceiro nos dias 21 e 22/07/2022 em Santa Teresa/ES. Convênio Federal 887187/2019. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB01666 2022NE00582 2022-63QCL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2824515 337241015 13713 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.499.357-## 1 "" WALTER DE OLIVEIRA FILHO 8323271 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para realizar coleta de folhas de café arábica em experimentos instalados na Fazenda Experimental de Venda Nova do Imigrante, no município de Venda Nova do Imigrante/ES, e transportar para Ufes, no município de Alegre/ES, dia 30 de agosto de 2022. Convênio Federal 887187/2019 - Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02125 2022NE00763 2022-K44TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2824515 337241016 13714 2022 2022-08-15T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.499.357-## 1 "" WALTER DE OLIVEIRA FILHO 8323271 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo do empenho 2022NE00519 devido a não utilização do recurso de diária pelo servidor. 2022NE00718 2022NE00519 2022-3F3XJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2824515 337241017 13715 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.499.357-## 1 "" WALTER DE OLIVEIRA FILHO 8323271 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para realizar colheita de experimento em propriedade de produtor parceiro no dia 18/07/2022 em Iúna/ES. Convênio Federal 887187/2019. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB01639 2022NE00572 2022-1C3N3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2824515 337241018 13716 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01158 2022NE01025 2022-85VHN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337241019 13717 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02905 2022NE01951 2022-P47BV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337241020 13718 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CARIACICA , SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 24/08/2022 ? PROCESSO 2022-RVCVB. 2022OB03419 2022NE02194 2022-RVCVB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337241021 13719 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 20/04/2022 ? PROCESSO 2022-S4TX4. 2022OB01462 2022NE01195 2022-S4TX4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337241022 13720 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02628 2022NE01823 2022-FD3MP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337241023 13721 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 03/10/2022. 2022NL03913 2022NE02412 2022-8ZCNF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337241024 13722 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03870 2022NE02412 2022-8ZCNF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337241025 13723 2022 2022-10-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 20/10/2022 - PROCESSO 2022-DFRFP. 2022NE02608 2022NE02608 2022-DFRFP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337241026 13724 2022 2022-05-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 26/05/2022 ? PROCESSO 2022-6N2C2. 2022NE01443 2022NE01443 2022-6N2C2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337241027 13725 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04164 2022NE02608 2022-DFRFP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337241028 13726 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 26/05/2022 ? PROCESSO 2022-6N2C2. 2022OB01943 2022NE01443 2022-6N2C2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337241029 13727 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CARIACICA , SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 24/08/2022 ? PROCESSO 2022-RVCVB. 2022OB03419 2022NE02194 2022-RVCVB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337241030 13728 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 30/02/2022 E 31/03/2022 ? PROCESSO 2022-85VHN. CI. N.º 077/2022 - GER. UNIP-SUL / IASES 2022OB01158 2022NE01025 2022-85VHN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337241031 13729 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 20/10/2022 - PROCESSO 2022-DFRFP. 2022OB04164 2022NE02608 2022-DFRFP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337241032 13730 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 01 E 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) MAIS ACRÉSCIMO DE 30% SOBRE PERNOITE RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 06 E 07/12/2022 2022OB04919 2022NE03044 2022-7CF39 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328-R/2013 |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337241033 13731 2022 2022-04-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 20/04/2022 ? PROCESSO 2022-S4TX4. 2022NE01195 2022NE01195 2022-S4TX4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337241034 13732 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 01 E 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) MAIS ACRÉSCIMO DE 30% SOBRE PERNOITE RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 06 E 07/12/2022 2022NL04877 2022NE03044 2022-7CF39 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328-R/2013 |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337241035 13733 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 20/04/2022 ? PROCESSO 2022-S4TX4. 2022NL01508 2022NE01195 2022-S4TX4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337241036 13734 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 12/07/2022 ? PROCESSO 2022-FD3MP. 2022NL02646 2022NE01823 2022-FD3MP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337241037 13735 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 26/05/2022 ? PROCESSO 2022-6N2C2. 2022NL01988 2022NE01443 2022-6N2C2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337241038 13736 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 20/10/2022 - PROCESSO 2022-DFRFP. 2022NL04229 2022NE02608 2022-DFRFP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337241039 13737 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 27/07/2022 - SEMINÁRIO - PROCESSO 2022-P47BV. 2022OB02905 2022NE01951 2022-P47BV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337241040 13738 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 03/10/2022. 2022OB03870 2022NE02412 2022-8ZCNF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337241041 13739 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 20/10/2022 - PROCESSO 2022-DFRFP. 2022OB04164 2022NE02608 2022-DFRFP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337241042 13740 2022 2022-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 12/07/2022 ? PROCESSO 2022-FD3MP. 2022NE01823 2022NE01823 2022-FD3MP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337241043 13741 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DREGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 24/08/2022 ? PROCESSO 2022-RVCVB. 2022NL03470 2022NE02194 2022-RVCVB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337241044 13742 2022 2022-09-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 03/10/2022. 2022NE02412 2022NE02412 2022-8ZCNF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337241045 13743 2022 2022-06-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 01 E 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) MAIS ACRÉSCIMO DE 30% SOBRE PERNOITE RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 06 E 07/12/2022 2022NE03044 2022NE03044 2022-7CF39 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328-R/2013 |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337241046 13744 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03419 2022NE02194 2022-RVCVB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337241047 13745 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, NO DIA 12/07/2022 ? PROCESSO 2022-FD3MP. 2022OB02628 2022NE01823 2022-FD3MP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337241048 13746 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, NO DIA 12/07/2022 ? PROCESSO 2022-FD3MP. 2022OB02628 2022NE01823 2022-FD3MP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337241049 13747 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 30/02/2022 E 31/03/2022 ? PROCESSO 2022-85VHN. CI. N.º 077/2022 - GER. UNIP-SUL / IASES 2022OB01158 2022NE01025 2022-85VHN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337241050 13748 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 03/10/2022. 2022OB03870 2022NE02412 2022-8ZCNF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337241051 13749 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01943 2022NE01443 2022-6N2C2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337241052 13750 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 30/02/2022 E 31/03/2022 ? PROCESSO 2022-85VHN. CI. N.º 077/2022 - GER. UNIP-SUL / IASES 2022NL01199 2022NE01025 2022-85VHN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337241053 13751 2022 2022-08-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 24/08/2022 ? PROCESSO 2022-RVCVB. 2022NE02194 2022NE02194 2022-RVCVB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337241054 13752 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 20/04/2022 ? PROCESSO 2022-S4TX4. 2022OB01462 2022NE01195 2022-S4TX4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337241055 13753 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 27/07/2022 - SEMINÁRIO - PROCESSO 2022-P47BV. 2022OB02905 2022NE01951 2022-P47BV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337241056 13754 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01462 2022NE01195 2022-S4TX4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337241057 13755 2022 2022-03-24T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 30/02/2022 E 31/03/2022 ? PROCESSO 2022-85VHN. 2022NE01025 2022NE01025 2022-85VHN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337241058 13756 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 26/05/2022 ? PROCESSO 2022-6N2C2. 2022OB01943 2022NE01443 2022-6N2C2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337241059 13757 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 27/07/2022 - SEMINÁRIO - PROCESSO 2022-P47BV. 2022NL02879 2022NE01951 2022-P47BV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337241060 13758 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04919 2022NE03044 2022-7CF39 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328-R/2013 |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337241061 13759 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 01 E 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) MAIS ACRÉSCIMO DE 30% SOBRE PERNOITE RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 06 E 07/12/2022 2022OB04919 2022NE03044 2022-7CF39 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328-R/2013 |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337241062 13760 2022 2022-07-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.141.977-## 1 "" KATIA ROSA_BALTAR 8323274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 27/07/2022 - SEMINÁRIO - PROCESSO 2022-P47BV. 2022NE01951 2022NE01951 2022-P47BV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#PEDAGOGO SOCIOEDUCATIVO#/#SUBGERENTE SOCIOEDUCATIVO# 3026639 337241063 13761 2022 2022-07-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA 8323276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE ITARANA 2022NE01105 2022NE01105 2022-Z2TJF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950634 337241064 13762 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA 8323276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00064 2022NE01128 2022-M0674 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950634 337241065 13763 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA 8323276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05 A 08/08/2022 PARA CASTELO 2022NL01825 2022NE01511 2022-TH853 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950634 337241066 13764 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA 8323276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 31/05 A 02/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA 2022NL01223 2022NE01024 2022-TCZ2H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950634 337241067 13765 2022 2022-03-08T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA 8323276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA PELO SERVIDOR. 2022NE01479 2022NE01128 2022-M0674 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950634 337241068 13766 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA 8323276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 31/05 A 02/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA 2022OB01683 2022NE01024 2022-TCZ2H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950634 337241071 13769 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA 8323276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02704 2022NE01587 2022-052J1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950634 337241072 13770 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA 8323276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01796 2022NE01105 2022-Z2TJF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950634 337241073 13771 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA 8323276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/03/2022, DE 9:00 HS, 17:00 HS, EM MARATAIZES, 09 DE MARÇO/2022 (QUARTA-FEIRA): REUNIÃO COM PREFEITURA/SECRETARIA DE AGRICULTURA, MPES, GEDUC, GEAPP E ESCRITÓRIO LOCAL DO IDAF PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA E IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, PCOM INTERESSE NO SUSAF/ES. 2022OB00549 2022NE00334 2022-W2WCX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|IDAF/#REQUISITADO/#GERENTE SETORIAL# 2950634 337241074 13772 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA 8323276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE ITARANA 2022OB01796 2022NE01105 2022-Z2TJF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950634 337241075 13773 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA 8323276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2022 - MARCOS PAULO R. DE ALMEIDADATA DEVOLUÇÃO 03/08/2022 2022GD00075 2022NE01105 2022-Z2TJF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950634 337241076 13774 2022 2022-08-06T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA 8323276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 A 10/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA 2022NE01128 2022NE01128 2022-M0674 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950634 337241077 13775 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA 8323276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11 a 12/08/2022 PARA CASTELO 2022NL01909 2022NE01587 2022-052J1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950634 337241078 13776 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA 8323276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE ITARANA 2022OB01796 2022NE01105 2022-Z2TJF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950634 337241079 13777 2022 2022-04-04T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA 8323276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APOS DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO RECURSO 2022NE00453 2022NE00334 2022-W2WCX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950634 337241080 13778 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA 8323276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00075 2022NE01105 2022-Z2TJF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950634 337241081 13779 2022 2022-08-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA 8323276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11 a 12/08/2022 PARA CASTELO 2022NE01587 2022NE01587 2022-052J1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950634 337241082 13780 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA 8323276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11 a 12/08/2022 PARA CASTELO 2022OB02704 2022NE01587 2022-052J1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950634 337241083 13781 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA 8323276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00022 2022NE00334 2022-W2WCX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950634 337241084 13782 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA 8323276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00549 2022NE00334 2022-W2WCX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|IDAF/#REQUISITADO/#GERENTE SETORIAL# 2950634 337241085 13783 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA 8323276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE ITARANA 2022NL01306 2022NE01105 2022-Z2TJF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950634 337241086 13784 2022 2022-08-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA 8323276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/03/2022, DE 9:00 HS, 17:00 HS, EM MARATAIZES, 09 DE MARÇO/2022 (QUARTA-FEIRA): REUNIÃO COM PREFEITURA/SECRETARIA DE AGRICULTURA, MPES, GEDUC, GEAPP E ESCRITÓRIO LOCAL DO IDAF PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA E IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, PCOM INTERESSE NO SUSAF/ES. 2022NE00334 2022NE00334 2022-W2WCX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|IDAF/#REQUISITADO/#GERENTE SETORIAL# 2950634 337241087 13785 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA 8323276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00549 - DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIÁRIAS . 2022GD00022 2022NE00334 2022-W2WCX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950634 337241088 13786 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA 8323276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/03/2022, DE 9:00 HS, 17:00 HS, EM MARATAIZES, 09 DE MARÇO/2022 (QUARTA-FEIRA): REUNIÃO COM PREFEITURA/SECRETARIA DE AGRICULTURA, MPES, GEDUC, GEAPP E ESCRITÓRIO LOCAL DO IDAF PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA E IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, PCOM INTERESSE NO SUSAF/ES. 2022NL00429 2022NE00334 2022-W2WCX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|IDAF/#REQUISITADO/#GERENTE SETORIAL# 2950634 337241089 13787 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA 8323276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02583 2022NE01511 2022-TH853 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950634 337241090 13788 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA 8323276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01683 2022NE01024 2022-TCZ2H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950634 337241091 13789 2022 2022-08-17T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA 8323276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANYULAÇÃO DE EMPENHO, DEVIDO CANCELAMENTO DE DIÁRIA 2022NE01579 2022NE01105 2022-Z2TJF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950634 337241092 13790 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA 8323276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 A 10/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA 2022NL01331 2022NE01128 2022-M0674 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950634 337241093 13791 2022 2022-05-27T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA 8323276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 31/05 A 02/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA 2022NE01024 2022NE01024 2022-TCZ2H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950634 337241094 13792 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA 8323276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11 a 12/08/2022 PARA CASTELO 2022OB02704 2022NE01587 2022-052J1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950634 337241095 13793 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA 8323276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/03/2022, DE 9:00 HS, 17:00 HS, EM MARATAIZES, 09 DE MARÇO/2022 (QUARTA-FEIRA): REUNIÃO COM PREFEITURA/SECRETARIA DE AGRICULTURA, MPES, GEDUC, GEAPP E ESCRITÓRIO LOCAL DO IDAF PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA E IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, PCOM INTERESSE NO SUSAF/ES. 2022OB00549 2022NE00334 2022-W2WCX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|IDAF/#REQUISITADO/#GERENTE SETORIAL# 2950634 337241096 13794 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA 8323276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05 A 08/08/2022 PARA CASTELO 2022OB02583 2022NE01511 2022-TH853 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950634 337241097 13795 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA 8323276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 31/05 A 02/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA 2022OB01683 2022NE01024 2022-TCZ2H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950634 337241098 13796 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA 8323276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01824 2022NE01128 2022-M0674 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950634 337241099 13797 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA 8323276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 A 10/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA 2022OB01824 2022NE01128 2022-M0674 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950634 337241100 13798 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA 8323276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2022 - MARCOS PAULO R. DE ALMEIDADATA DEVOLUÇÃO 03/08/2022 2022GD00064 2022NE01128 2022-M0674 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950634 337241101 13799 2022 2022-08-08T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.167.697-## 1 "" MARCOS PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA 8323276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05 A 08/08/2022 PARA CASTELO 2022NE01511 2022NE01511 2022-TH853 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950634 337241102 13800 2022 2022-09-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22 A 23/09/2022 PARA SANTA TERESA 2022NE01808 2022NE01808 2022-RT5FD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2806606 337241103 13801 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05 A 06/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE MARATAIZES E OUTROS 2022OB01030 2022NE00663 2022-32065 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337241104 13802 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 17 Á 18/11/2022 PARA MARATAIZES 2022OB03708 2022NE02218 2022-ZN5ZW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337241105 13803 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM 2022OB00589 2022NE00414 2022-SJ8D9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337241106 13804 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/09/2022 PARA MIMOSO DO SUL 2022OB02994 2022NE01787 2022-556TT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2806606 337241107 13805 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 27/10/2022 PARA MARATAIZES 2022OB03580 2022NE02138 2022-NKS70 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337241108 13806 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/09/2022 PARA MARECHAL FLORIANO 2022OB03068 2022NE01828 2022-H885W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2806606 337241109 13807 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25 a 26/07/2022 PARA CASTELO 2022OB02319 2022NE01344 2022-HZ6SJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337241111 13809 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05 A 06/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE MARATAIZES E OUTROS 2022NL00737 2022NE00663 2022-32065 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337241112 13810 2022 2022-03-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE ICONHA 2022NE00579 2022NE00579 2022-GDG92 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337241113 13811 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 08/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE MARATAIZES E OUTROS 2022NL00443 2022NE00432 2022-G37G7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337241114 13812 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/08/2022 PARA RIO NOVO DO SUL 2022OB02656 2022NE01539 2022-FL2ST "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337241119 13817 2022 2022-10-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/10/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022NE02029 2022NE02029 2022-D3ZQF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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DIÁRIAS 2022OB01390 2022NE00836 2022-WKF1P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337241122 13820 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM 2022NL00393 2022NE00414 2022-SJ8D9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337241124 13822 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE ICONHA 2022NL00640 2022NE00579 2022-GDG92 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337241125 13823 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS 2022OB01655 2022NE01011 2022-XKJSX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337241130 13828 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22 A 23/09/2022 PARA SANTA TERESA 2022OB03037 2022NE01808 2022-RT5FD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21 a 22/07/2022 PARA presidente kennedy 2022NL01589 2022NE01342 2022-CSMLN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337241138 13836 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03041 2022NE01812 2022-VF544 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 08/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE MARATAIZES E OUTROS 2022OB00626 2022NE00432 2022-G37G7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337241159 13857 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00589 2022NE00414 2022-SJ8D9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337241165 13863 2022 2022-10-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 09 A 10/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE MARATAIZES E OUTROS 2022NE00876 2022NE00876 2022-22N52 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337241166 13864 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25 a 26/07/2022 PARA CASTELO 2022OB02319 2022NE01344 2022-HZ6SJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337241167 13865 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/09/2022 PARA MARECHAL FLORIANO 2022NL02197 2022NE01828 2022-H885W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337241169 13867 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03037 2022NE01808 2022-RT5FD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337241173 13871 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02907 2022NE01734 2022-K3Z4S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25 A 26/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL 2022OB01655 2022NE01011 2022-XKJSX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337241176 13874 2022 2022-05-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05 A 06/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE MARATAIZES E OUTROS 2022NE00663 2022NE00663 2022-32065 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337241178 13876 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05 A 03/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE MARATAIZES E OUTROS 2022OB01390 2022NE00836 2022-WKF1P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337241179 13877 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337241182 13880 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 09 A 10/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE MARATAIZES E OUTROS 2022OB01465 2022NE00876 2022-22N52 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337241183 13881 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337241186 13884 2022 2022-04-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE PIUMA 2022NE00224 2022NE00224 2022-C66VG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337241187 13885 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25/10/2022 PARA RIO NOVO DO SUL 2022OB03715 2022NE02226 2022-J5785 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337241188 13886 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/09/2022 PARA MIMOSO DO SUL 2022NL02154 2022NE01787 2022-556TT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26 A 27/09/2022 PARA PRESIDENTE KENNEDY 2022NE01812 2022NE01812 2022-VF544 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2806606 337241192 13890 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/10/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022NL02438 2022NE02029 2022-D3ZQF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/08/2022 PARA RIO NOVO DO SUL 2022OB02656 2022NE01539 2022-FL2ST "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337241200 13898 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01030 2022NE00663 2022-32065 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337241201 13899 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/09/2022 PARA ICONHA 2022OB02907 2022NE01734 2022-K3Z4S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM 2022OB00589 2022NE00414 2022-SJ8D9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337241208 13906 2022 2022-05-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 08/04/2022, PARA Vistoria em Atílio Vivacqua, Castelo, Vargem Alta 2022NE00664 2022NE00664 2022-X972Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337241214 13912 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02319 2022NE01344 2022-HZ6SJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337241215 13913 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13/10/2022 PARA SANTA MARIA DE JETIBA 2022NL02446 2022NE02037 2022-VS7KG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2806606 337241216 13914 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25/10/2022 PARA RIO NOVO DO SUL 2022OB03715 2022NE02226 2022-J5785 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26 A 27/09/2022 PARA PRESIDENTE KENNEDY 2022NL02177 2022NE01812 2022-VF544 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2806606 337241221 13919 2022 2022-03-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM 2022NE00414 2022NE00414 2022-SJ8D9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13/10/2022 PARA SANTA MARIA DE JETIBA 2022OB03419 2022NE02037 2022-VS7KG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2806606 337241225 13923 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/10/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022OB03411 2022NE02029 2022-D3ZQF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26 A 27/09/2022 PARA PRESIDENTE KENNEDY 2022OB03041 2022NE01812 2022-VF544 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2806606 337241229 13927 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13/10/2022 PARA SANTA MARIA DE JETIBA 2022OB03419 2022NE02037 2022-VS7KG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB00626 2022NE00432 2022-G37G7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337241233 13931 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 27 A 28/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL 2022NL00924 2022NE00789 2022-RB0L8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337241234 13932 2022 2022-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25/10/2022 PARA RIO NOVO DO SUL 2022NE02226 2022NE02226 2022-J5785 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337241235 13933 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 27/10/2022 PARA MARATAIZES 2022NL02574 2022NE02138 2022-NKS70 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337241236 13934 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/10/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022OB03411 2022NE02029 2022-D3ZQF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2806606 337241237 13935 2022 2022-07-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 27/10/2022 PARA MARATAIZES 2022NE02138 2022NE02138 2022-NKS70 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337241238 13936 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.394.026-## 1 "" LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO 8323282 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05 A 03/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE MARATAIZES E OUTROS 2022OB01390 2022NE00836 2022-WKF1P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2806606 337241239 13937 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias-Diária para Nova Venécia - 12.07.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022NL01917 2022NE00986 2022-CMH8T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241240 13938 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias,visita ao local de obra, DIA 26/04/2022 2022NL00929 2022NE00589 2022-HF1XR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241241 13939 2022 2022-11-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, DIA 24/03/2022 2022NE00467 2022NE00467 2022-7GGT7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241242 13940 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (MEIA) Diária para ALEGRE - 08.12.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB07663 2022NE01749 2022-N2QLV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241243 13941 2022 2022-10-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para realizar serviços de atribuição do DEMP, em SÃO JOSÉ DO CALÇADO no DIA 14/01/22 2022NE00051 2022NE00051 2022-472JZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241244 13942 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias-Diária para Presidente Kennedy - 14.07.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB04284 2022NE00987 2022-VHL1N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241245 13943 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, Manutenção predial - 24.05.2022 2022NL01249 2022NE00729 2022-GK9V0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241246 13944 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, Manutenção predial - 31.05.2022 2022NL01251 2022NE00731 2022-FFB3D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241247 13945 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5 (meia) diária para a realização de vistoria técnica pela DEMP/PCES à unidade policial de Alegre/ES, em 30/12/2022, conforme o Processo 2022-GTZGQ 2022NL03886 2022NE01835 2022-GTZGQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241248 13946 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, no DIA 08/03/2022 2022OB01143 2022NE00445 2022-F3KJH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241249 13947 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Presidente Kennedy - 06.09.2022 - RIZOLETO F. 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NETTO - NF 2786656 2022OB06191 2022NE01385 2022-LVJFX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241251 13949 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Barra de São Francisco - 22.09.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB05844 2022NE01294 2022-MW7HN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241252 13950 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04920 2022NE01129 2022-9BBMF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241253 13951 2022 2022-03-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias- Diária para Barra de São Francisco - 14.06.2022 - RIZOLETO F. 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NETTO - NF 2786656 2022OB05731 2022NE01293 2022-93STH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241257 13955 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, Manutenção predial - 19.05.2022 2022NL01254 2022NE00728 2022-PPTSR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241258 13956 2022 2022-10-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Itapemirim - 20.10.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022NE01452 2022NE01452 2022-W33V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241259 13957 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, DIA 29/03/2022 2022NL00685 2022NE00469 2022-4PH78 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241260 13958 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias- Diária para Itapemirim - 24.05.2022 - RIZOLETO F. 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NETTO - NF 2786656 2022OB04256 2022NE00995 2022-DJSRN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241262 13960 2022 2022-02-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, no DIA 24/02/2022 2022NE00356 2022NE00356 2022-CLWLL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241263 13961 2022 2022-03-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, Diária para Alegre - 12.05.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022NE00702 2022NE00702 2022-S49XT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241264 13962 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5 (meia) diária referente deslocamento à Unidade Policial com a finalidade de cumprir atribuições atinentes à Divisão de Engenharia, no dia 09/08/2022, no município de BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. Processo 2022-9WVNQ. 2022NL02249 2022NE01127 2022-9WVNQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241265 13963 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias- Diária para Jerônimo Monteiro - 16.06.2022 - ANTÔNIO RAPOSO - 3546721 2022NL01529 2022NE00834 2022-HFL53 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241266 13964 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5 (meia) diária referente deslocamento à Unidade Policial com a finalidade de cumprir atribuições atinentes à Divisão de Engenharia (DEMP), no dia 04/08/2022, no município de NOVA VENÉCIA/ES. Processo 2022-9BBMF. 2022NL02259 2022NE01129 2022-9BBMF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241267 13965 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00256 2022NE00172 2021-9ZJW8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241268 13966 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Barra de São Francisco - 22.09.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB05844 2022NE01294 2022-MW7HN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241269 13967 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, SERVICO DE COMPETENCIA DO DEMP, em NOVA VENECIA no DIA 06/01/22 2022OB00011 2022NE00021 2021-NR8T2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241270 13968 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Itapemirim - 29.11.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB07274 2022NE01616 2022-4WBKX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241271 13969 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02749 2022NE00727 2022-P9CFH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241272 13970 2022 2022-04-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5 (meia) diária referente deslocamento à Unidade Policial com a finalidade de cumprir atribuições atinentes à DIVISÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL (DEMP), no dia 11/08/2022, no município de SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS. Processo 2022-M6KRQ. 2022NE01144 2022NE01144 2022-M6KRQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241273 13971 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, Manutenção predial - 02.06.2022 2022OB03000 2022NE00738 2022-T0G7Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241274 13972 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06755 2022NE01479 2022-733NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241275 13973 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias-Diária para São José do Calçado - 05.07.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022NL01916 2022NE00984 2022-WLGJS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241276 13974 2022 2022-10-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Alegre - 08.11.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022NE01480 2022NE01480 2022-F2RG7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241277 13975 2022 2022-11-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, DIA 29/03/2022 2022NE00469 2022NE00469 2022-4PH78 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241278 13976 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Itapemirim - 03.11.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB06755 2022NE01479 2022-733NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241279 13977 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Barra de São Francisco - 23.08.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB05293 2022NE01190 2022-DWW3Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241280 13978 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para fazer face a despesa com diárias, Diária para Barra de São Francisco - 06.05.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656Ano 2022" 2022NL01192 2022NE00700 2022-TSHGH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241281 13979 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com diárias, Diária para São José do Calçado - 10.05.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB02572 2022NE00701 2022-01MC3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241282 13980 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Pinheiros - 16.08.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB05346 2022NE01196 2022-V86FP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241283 13981 2022 2022-05-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, Manutenção predial - 26.05.2022 2022NE00730 2022NE00730 2022-GZ2B1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241284 13982 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, DIA 22/03/2022 2022NL00684 2022NE00468 2022-N56M0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241285 13983 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, no DIA 03/03/2022 2022NL00555 2022NE00408 2022-HPFCR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241286 13984 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Pinheiros - 20.09.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB05731 2022NE01293 2022-93STH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241287 13985 2022 2022-03-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias,visita ao local de obra, DIA 28/04/2022 2022NE00590 2022NE00590 2022-7MHS9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241288 13986 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05283 2022NE01184 2022-89K4Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241289 13987 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Itapemirim - 20.10.2022 - RIZOLETO F. 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NETTO - NF 2786656 2022NE01561 2022NE01561 2022-RD58V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241293 13991 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06833 2022NE01480 2022-F2RG7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241294 13992 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, Manutenção predial - 19.05.2022 2022OB02750 2022NE00728 2022-PPTSR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241295 13993 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para Executar Serviços de atribuição do DEMP, no DIA 04/01/2022 2022NL00130 2022NE00172 2021-9ZJW8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241296 13994 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08310 2022NE01835 2022-GTZGQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241297 13995 2022 2022-11-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (MEIA) Diária para Alegre - 01.12.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022NE01654 2022NE01654 2022-3KXDD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241298 13996 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (MEIA) Diária para Alegre - 01.12.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB07367 2022NE01654 2022-3KXDD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241299 13997 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06679 2022NE01466 2022-7DK8S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241300 13998 2022 2022-05-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, Manutenção predial - 02.06.2022 2022NE00732 2022NE00732 2022-FFB3D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241301 13999 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, no DIA 08/03/2022 2022OB01143 2022NE00445 2022-F3KJH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241302 14000 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02571 2022NE00700 2022-TSHGH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241303 14001 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) diária referente a REQUISIÇÃO DE Diária para Itapemirim - 24.08.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB05283 2022NE01184 2022-89K4Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241304 14002 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01299 2022NE00468 2022-N56M0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241305 14003 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Itaguaçu - 06.10.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022NL02805 2022NE01383 2022-T3PCM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241306 14004 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05642 2022NE01266 2022-ZWJP0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241307 14005 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Alegre - 15.12.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB07758 2022NE01802 2022-T0QWB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241308 14006 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, Manutenção predial - 24.05.2022 2022OB02883 2022NE00729 2022-GK9V0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241309 14007 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00010 2022NE00020 2021-LNFF7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241310 14008 2022 2022-07-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, SERVICO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - SFO, em ALEGRE no DIA 11/01/22 2022NL00010 2022NE00019 2021-QK1N7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241311 14009 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) diária referente a REQUISIÇÃO Diária para Nova Venécia - 25.08.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB05285 2022NE01186 2022-F2DQ5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241312 14010 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Itapemirim - 20.10.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB06565 2022NE01452 2022-W33V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241313 14011 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias,visita ao local de obra, DIA 19/04/2022 2022OB02077 2022NE00588 2022-9FVCN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241314 14012 2022 2022-08-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Presidente Kennedy - 06.09.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022NE01268 2022NE01268 2022-XHT53 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241315 14013 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, Manutenção predial - 26.05.2022 2022OB02886 2022NE00730 2022-GZ2B1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241316 14014 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00819 2022NE00354 2022-Z7DVF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241317 14015 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Restituição dos valores tendo em vista a impossibilidade de realizar a viagem no decurso do prazo. 2022GD00008 2022NE00020 2021-LNFF7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241318 14016 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, DIA 22/03/2022 2022OB01299 2022NE00468 2022-N56M0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241320 14018 2022 2022-05-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, Manutenção predial - 31.05.2022 2022NE00731 2022NE00731 2022-FFB3D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241321 14019 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias-Diária para Pinheiros - 07.07.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB04025 2022NE00985 2022-63SB2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241322 14020 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Itapemirim - 03.11.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022NL03014 2022NE01479 2022-733NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241323 14021 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01300 2022NE00469 2022-4PH78 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241324 14022 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Itapemirim - 20.10.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB06565 2022NE01452 2022-W33V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241325 14023 2022 2022-09-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, DIA 15/03/2022 2022NE00462 2022NE00462 2022-S1QSZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241326 14024 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04967 2022NE01144 2022-M6KRQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241327 14025 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5 (meia) diária referente deslocamento à Unidade Policial com a finalidade de cumprir atribuições atinentes à DIVISÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL (DEMP), no dia 11/08/2022, no município de SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS/ES. Processo 2022-M6KRQ. 2022OB04967 2022NE01144 2022-M6KRQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241328 14026 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias,visita ao local de obra, DIA 12/04/2022 2022NL00927 2022NE00587 2022-HGR37 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241329 14027 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, Manutenção predial - 31.05.2022 2022OB02997 2022NE00731 2022-FFB3D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241330 14028 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, Manutenção predial - 02.06.2022 2022OB03000 2022NE00738 2022-T0G7Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241331 14029 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, DIA 17/03/2022 2022OB01297 2022NE00466 2022-7F9HX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241332 14030 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para realizar serviços de atribuição do DEMP, em SÃO JOSÉ DO CALÇADO no DIA 14/01/22 2022OB00035 2022NE00051 2022-472JZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241333 14031 2022 2022-03-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias,visita ao local de obra, DIA 07/04/2022 2022NE00586 2022NE00586 2022-Q27K6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241334 14032 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, DIA 29/03/2022 2022OB01300 2022NE00469 2022-4PH78 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241335 14033 2022 2022-03-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias,visita ao local de obra, DIA 26/04/2022 2022NE00589 2022NE00589 2022-HF1XR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241336 14034 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias-Diária para Presidente Kennedy - 14.07.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022NL01918 2022NE00987 2022-VHL1N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241337 14035 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias,visita ao local de obra, DIA 12/04/2022 2022OB01938 2022NE00587 2022-HGR37 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241338 14036 2022 2022-09-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Itapemirim - 05.10.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022NE01385 2022NE01385 2022-LVJFX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241339 14037 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5 (meia) diária referente deslocamento à Unidade Policial com a finalidade de cumprir atribuições atinentes à Divisão de Engenharia (DEMP), no dia 04/08/2022, no município de NOVA VENÉCIA/ES. Processo 2022-9BBMF. 2022OB04920 2022NE01129 2022-9BBMF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241340 14038 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias,visita ao local de obra, DIA 28/04/2022 2022OB02079 2022NE00590 2022-7MHS9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241341 14039 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Itapemirim - 26.10.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022NL02983 2022NE01466 2022-7DK8S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241342 14040 2022 2022-03-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, Diária para São José do Calçado - 10.05.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022NE00701 2022NE00701 2022-01MC3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241343 14041 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Itapemirim - 15.09.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022NL02520 2022NE01265 2022-FVL69 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241344 14042 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, DIA 22/03/2022 2022OB01299 2022NE00468 2022-N56M0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241345 14043 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Pinheiros - 16.08.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB05346 2022NE01196 2022-V86FP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241346 14044 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05293 2022NE01190 2022-DWW3Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241347 14045 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05844 2022NE01294 2022-MW7HN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241348 14046 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, no DIA 24/02/2022 2022NL00406 2022NE00356 2022-CLWLL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241349 14047 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias- Diária para Itapemirim - 09.06.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB03335 2022NE00835 2022-RS39Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241350 14048 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) diária referente a REQUISIÇÃO Diária para Nova Venécia - 25.08.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022NL02395 2022NE01186 2022-F2DQ5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241351 14049 2022 2022-07-02T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista a impossibilidade de realizar a viagem no decurso do prazo, restituição do valor peça #25. 2022NE00315 2022NE00020 2021-LNFF7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241352 14050 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para Executar Serviços de atribuição do DEMP, no DIA 04/01/2022 2022OB00256 2022NE00172 2021-9ZJW8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241353 14051 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01003 2022NE00408 2022-HPFCR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241354 14052 2022 2022-03-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5 (meia) diária referente deslocamento à Unidade Policial com a finalidade de cumprir atribuições atinentes à Divisão de Engenharia (DEMP), no dia 04/08/2022, no município de NOVA VENÉCIA/ES. Processo 2022-9BBMF. 2022NE01129 2022NE01129 2022-9BBMF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241355 14053 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para Executar Serviços de atribuição do DEMP, no DIA 28/12/2022 2022NL00095 2022NE00128 2022-R0Q9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241356 14054 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07766 2022NE01803 2022-1JB9W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241357 14055 2022 2022-02-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, no DIA 17/02/2022 2022NE00354 2022NE00354 2022-Z7DVF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241358 14056 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias-Diária para Presidente Kennedy - 14.07.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB04284 2022NE00987 2022-VHL1N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241359 14057 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Pinheiros - 20.09.2022 - RIZOLETO F. 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NETTO - NF 2786656 2022NL01531 2022NE00836 2022-R4RR2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241361 14059 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (MEIA) Diária para Alegre - 01.12.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022NL03346 2022NE01654 2022-3KXDD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241362 14060 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias,visita ao local de obra, DIA 07/04/2022 2022OB01937 2022NE00586 2022-Q27K6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241363 14061 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (MEIA) Diária para ALEGRE - 07.12.2022 - RIZOLETO F. 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NETTO - NF 2786656 2022OB05677 2022NE01265 2022-FVL69 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241365 14063 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Itapemirim - 29.11.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB07274 2022NE01616 2022-4WBKX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241366 14064 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias-Diária para São José do Calçado - 05.07.2022 - RIZOLETO F. 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NETTO - NF 2786656 2022NE01184 2022NE01184 2022-89K4Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241368 14066 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Itaguaçu - 13.09.2022 - RIZOLETO F. 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NETTO - NF 2786656 2022NE01616 2022NE01616 2022-4WBKX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241370 14068 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02997 2022NE00731 2022-FFB3D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241371 14069 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05677 2022NE01265 2022-FVL69 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241372 14070 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Itapemirim - 15.09.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB05677 2022NE01265 2022-FVL69 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241373 14071 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias-Diária para Nova Venécia - 12.07.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB04178 2022NE00986 2022-CMH8T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241374 14072 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias-Diária para Alegre - 30.06.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB03864 2022NE00951 2022-LS8N6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241375 14073 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com diárias, Diária para Itarana - 04.05.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB02570 2022NE00699 2022-23XQW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241376 14074 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, no DIA 17/02/2022 2022OB00819 2022NE00354 2022-Z7DVF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241377 14075 2022 2022-08-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, no DIA 08/03/2022 2022NE00445 2022NE00445 2022-F3KJH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241378 14076 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Itapemirim - 29.11.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022NL03275 2022NE01616 2022-4WBKX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241379 14077 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03334 2022NE00834 2022-HFL53 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241380 14078 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Barra de São Francisco - 22.09.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022NL02573 2022NE01294 2022-MW7HN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241381 14079 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5 (meia) diária referente deslocamento à Unidade Policial com a finalidade de cumprir atribuições atinentes à DIVISÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL (DEMP), no dia 11/08/2022, no município de SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS/ES. Processo 2022-M6KRQ. 2022OB04967 2022NE01144 2022-M6KRQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241382 14080 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, SERVICO DE COMPET~ENCIA DO DEMP, em PINHEIROS no DIA 13/01/22 2022OB00010 2022NE00020 2021-LNFF7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241383 14081 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Alegre - 22.11.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022NL03193 2022NE01561 2022-RD58V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241384 14082 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5 (meia) diária referente deslocamento à Unidade Policial com a finalidade de cumprir atribuições atinentes à Divisão de Engenharia, no dia 09/08/2022, no município de BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. Processo 2022-9WVNQ. 2022OB04932 2022NE01127 2022-9WVNQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241385 14083 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Alegre - 08.11.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB06833 2022NE01480 2022-F2RG7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241386 14084 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, no DIA 22/02/2022 2022OB00820 2022NE00355 2022-087H5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241387 14085 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) diária referente Diária para Itapemirim - 02.08.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022NL02343 2022NE01172 2022-LS2PM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241388 14086 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00150 2022NE00128 2022-R0Q9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241389 14087 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para Executar Serviços de atribuição do DEMP, no DIA 28/12/2022 2022OB00150 2022NE00128 2022-R0Q9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241390 14088 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias- Diária para Itapemirim - 24.05.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB03420 2022NE00857 2022-P1G53 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241391 14089 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02572 2022NE00701 2022-01MC3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241392 14090 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00011 2022NE00021 2021-NR8T2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241393 14091 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07666 2022NE01750 2022-V89TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241394 14092 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02883 2022NE00729 2022-GK9V0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241395 14093 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Pinheiros - 16.08.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022NL02415 2022NE01196 2022-V86FP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241396 14094 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00144 2022NE00122 2022-WBW26 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241397 14095 2022 2022-07-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, SERVICO DE COMPET~ENCIA DO DEMP, em PINHEIROS no DIA 13/01/22 2022NE00020 2022NE00020 2021-LNFF7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241398 14096 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Alegre - 25.10.2022 - MAYARA MARQUES - NF 4429630 2022NL02986 2022NE01469 2022-R5MV7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241399 14097 2022 2022-06-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias-Diária para Pinheiros - 07.07.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022NE00985 2022NE00985 2022-63SB2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241400 14098 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para realizar serviços de atribuição do DEMP, em SÃO JOSÉ DO CALÇADO no DIA 14/01/22 2022NL00018 2022NE00051 2022-472JZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241401 14099 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03000 2022NE00738 2022-T0G7Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241402 14100 2022 2022-02-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5 (meia) diária referente deslocamento à Unidade Policial com a finalidade de cumprir atribuições atinentes à Divisão de Engenharia, no dia 09/08/2022, no município de BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. Processo 2022-9WVNQ. 2022NE01127 2022NE01127 2022-9WVNQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241403 14101 2022 2022-03-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Itapemirim - 10.11.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022NE01524 2022NE01524 2022-V6JRQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241404 14102 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02077 2022NE00588 2022-9FVCN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241405 14103 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, no DIA 17/02/2022 2022NL00404 2022NE00354 2022-Z7DVF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241406 14104 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) diária referente Diária para Itapemirim - 02.08.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB05040 2022NE01172 2022-LS2PM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241407 14105 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias,visita ao local de obra, DIA 28/04/2022 2022OB02079 2022NE00590 2022-7MHS9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241408 14106 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Presidente Kennedy - 06.09.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB05494 2022NE01268 2022-XHT53 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241409 14107 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias-Diária para Nova Venécia - 12.07.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB04178 2022NE00986 2022-CMH8T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241410 14108 2022 2022-03-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias,visita ao local de obra, DIA 19/04/2022 2022NE00588 2022NE00588 2022-9FVCN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241411 14109 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02886 2022NE00730 2022-GZ2B1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241412 14110 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07155 2022NE01566 2022-2L1QM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241413 14111 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Alegre - 24.11.2022 - RIZOLETO F. 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NETTO - NF 2786656 2022OB05283 2022NE01184 2022-89K4Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241415 14113 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (MEIA) Diária para ALEGRE - 07.12.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022NL03599 2022NE01750 2022-V89TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241416 14114 2022 2022-07-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, SERVICO DE COMPET~ENCIA DO DEMP, em PINHEIROS no DIA 13/01/22 2022NL00011 2022NE00020 2021-LNFF7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241417 14115 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00008 2022NE00020 2021-LNFF7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241418 14116 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias,visita ao local de obra, DIA 07/04/2022 2022OB01937 2022NE00586 2022-Q27K6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241419 14117 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) diária referente a REQUISIÇÃO DE Diária para Itapemirim - 24.08.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022NL02394 2022NE01184 2022-89K4Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241420 14118 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias- Diária para Itapemirim - 09.06.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB03335 2022NE00835 2022-RS39Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241421 14119 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, SERVICO DE COMPETENCIA DO DEMP, em NOVA VENECIA no DIA 06/01/22 2022OB00011 2022NE00021 2021-NR8T2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241422 14120 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias,visita ao local de obra, DIA 19/04/2022 2022OB01936 2022NE00585 2022-KS5J7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241423 14121 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias- Diária para Itapemirim - 09.06.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022NL01530 2022NE00835 2022-RS39Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241424 14122 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02570 2022NE00699 2022-23XQW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241425 14123 2022 2022-01-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para Executar Serviços de atribuição do DEMP, no DIA 07/01/2022 2022NE00122 2022NE00122 2022-WBW26 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241426 14124 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5 (meia) diária referente deslocamento à Unidade Policial com a finalidade de cumprir atribuições atinentes à Divisão de Engenharia (DEMP), no dia 04/08/2022, no município de NOVA VENÉCIA/ES. Processo 2022-9BBMF. 2022OB04920 2022NE01129 2022-9BBMF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241427 14125 2022 2022-08-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) diária referente a REQUISIÇÃO Diária para Nova Venécia - 25.08.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022NE01186 2022NE01186 2022-F2DQ5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241428 14126 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Itapemirim - 11.10.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022NL02984 2022NE01467 2022-DNM5S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241429 14127 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, Manutenção predial - 17.05.2022 2022OB02749 2022NE00727 2022-P9CFH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241430 14128 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Alegre - 25.10.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB06682 2022NE01469 2022-R5MV7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241431 14129 2022 2022-02-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, no DIA 22/02/2022 2022NE00355 2022NE00355 2022-087H5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241432 14130 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Itaguaçu - 06.10.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB06189 2022NE01383 2022-T3PCM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241433 14131 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01938 2022NE00587 2022-HGR37 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241434 14132 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Alegre - 13.10.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB06260 2022NE01393 2022-9Z3TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241435 14133 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, SERVICO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - SFO, em ALEGRE no DIA 11/01/22 2022OB00009 2022NE00019 2021-QK1N7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241436 14134 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06189 2022NE01383 2022-T3PCM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241437 14135 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com diárias, Diária para Barra de São Francisco - 06.05.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB02571 2022NE00700 2022-TSHGH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241438 14136 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para Executar Serviços de atribuição do DEMP, no DIA 04/01/2022 2022OB00256 2022NE00172 2021-9ZJW8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241439 14137 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (MEIA) Diária para ALEGRE - 07.12.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB07666 2022NE01750 2022-V89TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241440 14138 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Alegre - 08.11.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022NL03015 2022NE01480 2022-F2RG7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241441 14139 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05346 2022NE01196 2022-V86FP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241442 14140 2022 2022-06-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias - Diária para Itaguaçu - 28.06.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022NE00995 2022NE00995 2022-DJSRN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241443 14141 2022 2022-08-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Itaguaçu - 18.08.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022NE01212 2022NE01212 2022-0RLTZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241444 14142 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para fazer face a despesa com diárias, Diária para Itarana - 04.05.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022NL01191 2022NE00699 2022-23XQW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241445 14143 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04932 2022NE01127 2022-9WVNQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241446 14144 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5 (meia) diária referente deslocamento à Unidade Policial com a finalidade de cumprir atribuições atinentes à Divisão de Engenharia, no dia 09/08/2022, no município de BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. Processo 2022-9WVNQ. 2022OB04932 2022NE01127 2022-9WVNQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241447 14145 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (MEIA) Diária para ALEGRE - 08.12.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022NL03596 2022NE01749 2022-N2QLV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241448 14146 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03420 2022NE00857 2022-P1G53 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241449 14147 2022 2022-06-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias-Diária para Nova Venécia - 12.07.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022NE00986 2022NE00986 2022-CMH8T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241450 14148 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, SERVICO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - SFO, em ALEGRE no DIA 11/01/22 2022OB00009 2022NE00019 2021-QK1N7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241451 14149 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Itapemirim - 26.10.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB06679 2022NE01466 2022-7DK8S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241452 14150 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Alegre - 13.12.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB07766 2022NE01803 2022-T0QWB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241453 14151 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com diárias, Diária para Alegre - 12.05.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB02573 2022NE00702 2022-S49XT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241454 14152 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Itaguaçu - 06.10.2022 - RIZOLETO F. 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NETTO - NF 2786656 2022OB06886 2022NE01524 2022-V6JRQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241456 14154 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Alegre - 22.11.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB07080 2022NE01561 2022-RD58V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241457 14155 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, no DIA 24/02/2022 2022OB00746 2022NE00356 2022-CLWLL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241458 14156 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, DIA 24/03/2022 2022OB01298 2022NE00467 2022-7GGT7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241459 14157 2022 2022-10-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Itapemirim - 26.10.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022NE01466 2022NE01466 2022-7DK8S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241460 14158 2022 2022-06-05T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TENDO EM VISTA NÚMERO DO PROCESSO DIGITADO EQUIVOCADAMENTE. 2022NE00737 2022NE00732 2022-FFB3D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241461 14159 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03335 2022NE00835 2022-RS39Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241462 14160 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05040 2022NE01172 2022-LS2PM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241463 14161 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL01253: Anulação, haja vista o equívoco no número do processo. 2022NS00293 2022NE00732 2022-FFB3D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241464 14162 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias,visita ao local de obra, DIA 19/04/2022 2022OB02077 2022NE00588 2022-9FVCN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241465 14163 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04025 2022NE00985 2022-63SB2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241466 14164 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07274 2022NE01616 2022-4WBKX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241467 14165 2022 2022-03-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Empenho para fazer face a despesa com diárias, Diária para Barra de São Francisco - 06.05.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656Ano 2022" 2022NE00700 2022NE00700 2022-TSHGH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241468 14166 2022 2022-07-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, SERVICO DE COMPET~ENCIA DO DEMP, em NOVA VENECIA no DIA 06/01/22 2022NL00012 2022NE00021 2021-NR8T2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241469 14167 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01937 2022NE00586 2022-Q27K6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241470 14168 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07080 2022NE01561 2022-RD58V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241471 14169 2022 2022-08-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Itapemirim - 15.09.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022NE01265 2022NE01265 2022-FVL69 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241472 14170 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias,visita ao local de obra, DIA 28/04/2022 2022NL00930 2022NE00590 2022-7MHS9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241473 14171 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, DIA 29/03/2022 2022OB01300 2022NE00469 2022-4PH78 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241474 14172 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Alegre - 13.10.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB06260 2022NE01393 2022-9Z3TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241475 14173 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias-Diária para Pinheiros - 07.07.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB04025 2022NE00985 2022-63SB2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241476 14174 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, Manutenção predial - 19.05.2022 2022OB02750 2022NE00728 2022-PPTSR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241477 14175 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Itapemirim - 11.10.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB06680 2022NE01467 2022-DNM5S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241478 14176 2022 2022-12-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5 (meia) diária para a realização de vistoria técnica pela DEMP/PCES à unidade policial de Alegre/ES, em 30/12/2022, conforme o Processo 2022-GTZGQ 2022NE01835 2022NE01835 2022-GTZGQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241479 14177 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Alegre - 15.12.2022 - RIZOLETO F. 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NETTO - NF 2786656 2022NE01172 2022NE01172 2022-LS2PM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241484 14182 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Itaguaçu - 18.08.2022 - RIZOLETO F. 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DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, SERVICO DE COMPET~ENCIA DO DEMP, em NOVA VENECIA no DIA 06/01/22 2022NE00021 2022NE00021 2021-NR8T2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241514 14212 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, no DIA 17/02/2022 2022OB00819 2022NE00354 2022-Z7DVF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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NETTO - NF 2786656 2022NL03144 2022NE01524 2022-V6JRQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241518 14216 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01197 2022NE00462 2022-S1QSZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241519 14217 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Alegre - 17.11.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022NL03158 2022NE01540 2022-9NP4K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241520 14218 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05731 2022NE01293 2022-93STH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241521 14219 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para Executar Serviços de atribuição do DEMP, no DIA 07/01/2022 2022OB00144 2022NE00122 2022-WBW26 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241522 14220 2022 2022-06-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias-Diária para São José do Calçado - 05.07.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022NE00984 2022NE00984 2022-WLGJS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241523 14221 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, no DIA 24/02/2022 2022OB00746 2022NE00356 2022-CLWLL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241524 14222 2022 2022-09-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Itaguaçu - 06.10.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022NE01383 2022NE01383 2022-T3PCM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241525 14223 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para Executar Serviços de atribuição do DEMP, no DIA 07/01/2022 2022NL00088 2022NE00122 2022-WBW26 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241526 14224 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias,visita ao local de obra, DIA 07/04/2022 2022NL00926 2022NE00586 2022-Q27K6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241527 14225 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Alegre - 08.11.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB06833 2022NE01480 2022-F2RG7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241528 14226 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) diária referente a REQUISIÇÃO Diária para Nova Venécia - 25.08.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB05285 2022NE01186 2022-F2DQ5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241529 14227 2022 2022-06-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, Manutenção predial - 02.06.2022 2022NE00738 2022NE00738 2022-T0G7Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241530 14228 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04024 2022NE00984 2022-WLGJS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241531 14229 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com diárias, Diária para São José do Calçado - 10.05.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB02572 2022NE00701 2022-01MC3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241532 14230 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04284 2022NE00987 2022-VHL1N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241533 14231 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, Manutenção predial - 31.05.2022 2022OB02997 2022NE00731 2022-FFB3D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241534 14232 2022 2022-02-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, no DIA 03/03/2022 2022NE00408 2022NE00408 2022-HPFCR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241535 14233 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, DIA 15/03/2022 2022OB01197 2022NE00462 2022-S1QSZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241536 14234 2022 2022-05-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, Manutenção predial - 24.05.2022 2022NE00729 2022NE00729 2022-GK9V0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241537 14235 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Presidente Kennedy - 06.09.2022 - RIZOLETO F. 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NETTO - NF 2786656 2022OB06191 2022NE01385 2022-LVJFX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241548 14246 2022 2022-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Barra de São Francisco - 22.09.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022NE01294 2022NE01294 2022-MW7HN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241549 14247 2022 2022-08-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Alegre - 24.11.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022NE01566 2022NE01566 2022-2L1QM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241550 14248 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00035 2022NE00051 2022-472JZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241551 14249 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, no DIA 03/03/2022 2022OB01003 2022NE00408 2022-HPFCR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241552 14250 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, no DIA 03/03/2022 2022OB01003 2022NE00408 2022-HPFCR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241553 14251 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Alegre - 17.11.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB06984 2022NE01540 2022-9NP4K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241554 14252 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5 (meia) diária para a realização de vistoria técnica pela DEMP/PCES à unidade policial de Alegre/ES, em 30/12/2022, conforme o Processo 2022-GTZGQ 2022OB08310 2022NE01835 2022-GTZGQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241555 14253 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, DIA 17/03/2022 2022NL00682 2022NE00466 2022-7F9HX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241556 14254 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, SERVICO DE COMPET~ENCIA DO DEMP, em PINHEIROS no DIA 13/01/22 2022OB00010 2022NE00020 2021-LNFF7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241557 14255 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Alegre - 15.12.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022NL03665 2022NE01802 2022-T0QWB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241558 14256 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5 (meia) diária referente deslocamento à Unidade Policial com a finalidade de cumprir atribuições atinentes à DIVISÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL (DEMP), no dia 11/08/2022, no município de SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS/ES. Processo 2022-M6KRQ. 2022NL02280 2022NE01144 2022-M6KRQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241559 14257 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias- Diária para Itapemirim - 24.05.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB03420 2022NE00857 2022-P1G53 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241560 14258 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, Manutenção predial - 17.05.2022 2022OB02749 2022NE00727 2022-P9CFH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241561 14259 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias- Diária para Jerônimo Monteiro - 16.06.2022 - ANTÔNIO RAPOSO - 3546721 2022OB03334 2022NE00834 2022-HFL53 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241562 14260 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (MEIA) Diária para Alegre - 01.12.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB07367 2022NE01654 2022-3KXDD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241563 14261 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Itaguaçu - 13.09.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB05642 2022NE01266 2022-ZWJP0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241564 14262 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para Executar Serviços de atribuição do DEMP, no DIA 07/01/2022 2022OB00144 2022NE00122 2022-WBW26 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241565 14263 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias- Diária para Barra de São Francisco - 14.06.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022OB03336 2022NE00836 2022-R4RR2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241566 14264 2022 2022-04-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Alegre - 13.10.2022 - RIZOLETO F. NETTO - NF 2786656 2022NE01393 2022NE01393 2022-9Z3TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241567 14265 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (MEIA) Diária para ALEGRE - 08.12.2022 - RIZOLETO F. 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NETTO - NF 2786656 2022NL02815 2022NE01393 2022-9Z3TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241572 14270 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, DIA 24/03/2022 2022NL00683 2022NE00467 2022-7GGT7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241573 14271 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06682 2022NE01469 2022-R5MV7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241574 14272 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Itapemirim - 26.10.2022 - RIZOLETO F. 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NETTO - NF 2786656 2022OB07766 2022NE01803 2022-1JB9W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241618 14316 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias,visita ao local de obra, DIA 19/04/2022 2022OB01936 2022NE00585 2022-KS5J7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241619 14317 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, no DIA 08/03/2022 2022NL00625 2022NE00445 2022-F3KJH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241620 14318 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Itaguaçu - 18.08.2022 - RIZOLETO F. 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NETTO - NF 2786656 2022NE00987 2022NE00987 2022-VHL1N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241622 14320 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para realizar serviços de atribuição do DEMP, em SÃO JOSÉ DO CALÇADO no DIA 14/01/22 2022OB00035 2022NE00051 2022-472JZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241623 14321 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para Barra de São Francisco - 23.08.2022 - RIZOLETO F. 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não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241628 14326 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5 (meia) diária para a realização de vistoria técnica pela DEMP/PCES à unidade policial de Alegre/ES, em 30/12/2022, conforme o Processo 2022-GTZGQ 2022OB08310 2022NE01835 2022-GTZGQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241629 14327 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06260 2022NE01393 2022-9Z3TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241630 14328 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias,visita ao local de obra, DIA 26/04/2022 2022OB02078 2022NE00589 2022-HF1XR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL#|PCES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2786656 337241631 14329 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.677.197-## 1 "" ALEXANDRE VAZ CASTRO 8323293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 18 a 19.10 em viagem a Conceição da Barra, São Mateus e Linhares para participar de reunião e realizar visita técnica nas áreas afetadas pelo óleo nas praias - Processo E-Docs 2022-3X4D6 - Out/22. 2022NL00514 2022NE00276 2022003189966 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2941090 337241632 14330 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.677.197-## 1 "" ALEXANDRE VAZ CASTRO 8323293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 02 a 03.06 em viagem a Ecoporanga, Mantenópolis e Água Doce do Norte para acompanhar o Secretário em reuniões e ministração de Palestra - Processo E-Docs 2022-CML54 - Jul/22. 2022NL00353 2022NE00206 2022009439354 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2941090 337241633 14331 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.677.197-## 1 "" ALEXANDRE VAZ CASTRO 8323293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 02 a 03.06 em viagem a Ecoporanga, Mantenópolis e Água Doce do Norte para acompanhar o Secretário em reuniões e ministração de Palestra - Processo E-Docs 2022-CML54 - Jul/22. 2022OB00540 2022NE00206 2022009439354 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2941090 337241634 14332 2022 2022-07-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.677.197-## 1 "" ALEXANDRE VAZ CASTRO 8323293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 13 a 14.06 em viagem a Linhares para participar do evento Sustentabilidade Capixaba - Processo E-Docs 2022-XBVMK. 2022NE00205 2022NE00205 2022022973987 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2941090 337241635 14333 2022 2022-07-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.677.197-## 1 "" ALEXANDRE VAZ CASTRO 8323293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 02 a 03.06 em viagem a Ecoporanga, Mantenópolis e Água Doce do Norte para acompanhar o Secretário em reuniões e ministração de Palestra - Processo E-Docs 2022-CML54. 2022NE00206 2022NE00206 2022009439354 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2941090 337241636 14334 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.677.197-## 1 "" ALEXANDRE VAZ CASTRO 8323293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 13 a 14.06 em viagem a Linhares para participar do evento Sustentabilidade Capixaba - Processo E-Docs 2022-XBVMK - Jul/22. 2022OB00539 2022NE00205 2022022973987 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2941090 337241637 14335 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.677.197-## 1 "" ALEXANDRE VAZ CASTRO 8323293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 18 a 19.10 em viagem a Conceição da Barra, São Mateus e Linhares para participar de reunião e realizar visita técnica nas áreas afetadas pelo óleo nas praias - Processo E-Docs 2022-3X4D6 - Out/22. 2022OB00679 2022NE00276 2022003189966 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2941090 337241638 14336 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.677.197-## 1 "" ALEXANDRE VAZ CASTRO 8323293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00539 2022NE00205 2022022973987 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2941090 337241639 14337 2022 2022-10-19T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.677.197-## 1 "" ALEXANDRE VAZ CASTRO 8323293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 18 a 19.10 em viagem a Conceição da Barra, São Mateus e Linhares para participar de reunião e realizar visita técnica nas áreas afetadas pelo óleo nas praias - Processo E-Docs 2022-3X4D6. 2022NE00276 2022NE00276 2022003189966 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2941090 337241640 14338 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.677.197-## 1 "" ALEXANDRE VAZ CASTRO 8323293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 13 a 14.06 em viagem a Linhares para participar do evento Sustentabilidade Capixaba - Processo E-Docs 2022-XBVMK - Jul/22. 2022OB00539 2022NE00205 2022022973987 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2941090 337241641 14339 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.677.197-## 1 "" ALEXANDRE VAZ CASTRO 8323293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 02 a 03.06 em viagem a Ecoporanga, Mantenópolis e Água Doce do Norte para acompanhar o Secretário em reuniões e ministração de Palestra - Processo E-Docs 2022-CML54 - Jul/22. 2022OB00540 2022NE00206 2022009439354 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2941090 337241642 14340 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 -195,0000 0,0000 0,0000 ###.677.197-## 1 "" ALEXANDRE VAZ CASTRO 8323293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00679 2022NE00276 2022003189966 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2941090 337241643 14341 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.677.197-## 1 "" ALEXANDRE VAZ CASTRO 8323293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 18 a 19.10 em viagem a Conceição da Barra, São Mateus e Linhares para participar de reunião e realizar visita técnica nas áreas afetadas pelo óleo nas praias - Processo E-Docs 2022-3X4D6 - Out/22. 2022OB00679 2022NE00276 2022003189966 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2941090 337241644 14342 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.677.197-## 1 "" ALEXANDRE VAZ CASTRO 8323293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00540 2022NE00206 2022009439354 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2941090 337241645 14343 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.677.197-## 1 "" ALEXANDRE VAZ CASTRO 8323293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 13 a 14.06 em viagem a Linhares para participar do evento Sustentabilidade Capixaba - Processo E-Docs 2022-XBVMK - Jul/22. 2022NL00352 2022NE00205 2022022973987 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2941090 337241646 14344 2022 2022-01-04T00:00:00 158,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.677.197-## 1 "" ALEXANDRE VAZ CASTRO 8323293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária + transporte urbano, dia 28.03 em viagem a São Paulo para acompanhar o Secretario no I Encontro da GFANZ + Race to Zero Brasil: mobilizando as finanças e entregando a implementação - Processo E-Docs 2022-CNX5J. 2022NE00109 2022NE00109 2022009475366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2941090 337241647 14345 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 -430,8000 0,0000 0,0000 ###.677.197-## 1 "" ALEXANDRE VAZ CASTRO 8323293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00688 2022NE00284 2022023635198 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2941090 337241648 14346 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 -158,2000 0,0000 0,0000 ###.677.197-## 1 "" ALEXANDRE VAZ CASTRO 8323293 NÃO APLICÁVEL - 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Processo E-Docs 2022-Z5C9X. 2022NE00284 2022NE00284 2022023635198 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2941090 337241650 14348 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 -565,0000 0,0000 0,0000 ###.677.197-## 1 "" ALEXANDRE VAZ CASTRO 8323293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00153 2022NE00096 2022016511319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2941090 337241651 14349 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 565,0000 0,0000 ###.677.197-## 1 "" ALEXANDRE VAZ CASTRO 8323293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 2,5 diárias, de 10 a 12.03 em viagem ao Rio de Janeiro para acompanhar o Secretário em visita técnica ao CONEMA/RJ e a Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento para conhecer o Projeto IPTU Verde e Fazendas Solares - Processo E-Docs 2022-NCHW9 - Mar/22. 2022OB00153 2022NE00096 2022016511319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2941090 337241652 14350 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 158,2000 0,0000 0,0000 ###.677.197-## 1 "" ALEXANDRE VAZ CASTRO 8323293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária + transporte urbano, dia 28.03 em viagem a São Paulo para acompanhar o Secretario no I Encontro da GFANZ + Race to Zero Brasil: mobilizando as finanças e entregando a implementação - Processo E-Docs 2022-CNX5J - Mar/22. 2022NL00141 2022NE00109 2022009475366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2941090 337241653 14351 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 430,8000 0,0000 0,0000 ###.677.197-## 1 "" ALEXANDRE VAZ CASTRO 8323293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,0 diária + Transporte Urbano, de 20 a 21.10 em viagem a Brasília para participar de Cerimônia promovida pelas Embaixadas do Reino Unido e Egito para celebrar a passagem da presidência da COP26 para COP27 - Processo E-Docs 2022-Z5C9X - Out/22. 2022OB00688 2022NE00284 2022023635198 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2941090 337241654 14352 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.677.197-## 1 "" ALEXANDRE VAZ CASTRO 8323293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 2,5 diárias + transporte urbano, de 18 a 20.05 em viagem ao Rio de Janeiro para acompanhar o Secretário em Evento dp Governo Federal - Processo E-Docs 2022-QMHMT - Jun/22. 2022OB00445 2022NE00161 2022018347095 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - 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DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias + Transporte Urbano, de 12 a 13.07 em viagem ao Rio de Janeiro para acompanhar o Secretário no evento Mercado de Ativos Sustentáveis - Processo E-Docs 2022-FF3HD - Jul/22. 2022NL00350 2022NE00203 2022010884162 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2941090 337241658 14356 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 430,8000 0,0000 ###.677.197-## 1 "" ALEXANDRE VAZ CASTRO 8323293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,0 diária + Transporte Urbano, de 20 a 21.10 em viagem a Brasília para participar de Cerimônia promovida pelas Embaixadas do Reino Unido e Egito para celebrar a passagem da presidência da COP26 para COP27 - Processo E-Docs 2022-Z5C9X - Out/22. 2022OB00688 2022NE00284 2022023635198 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2941090 337241659 14357 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 565,0000 0,0000 0,0000 ###.677.197-## 1 "" ALEXANDRE VAZ CASTRO 8323293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 2,5 diárias, de 10 a 12.03 em viagem ao Rio de Janeiro para acompanhar o Secretário em visita técnica ao CONEMA/RJ e a Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento para conhecer o Projeto IPTU Verde e Fazendas Solares - Processo E-Docs 2022-NCHW9 - Mar/22. 2022NL00110 2022NE00096 2022016511319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2941090 337241660 14358 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 565,0000 0,0000 0,0000 ###.677.197-## 1 "" ALEXANDRE VAZ CASTRO 8323293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 2,5 diárias, de 10 a 12.03 em viagem ao Rio de Janeiro para acompanhar o Secretário em visita técnica ao CONEMA/RJ e a Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento para conhecer o Projeto IPTU Verde e Fazendas Solares - Processo E-Docs 2022-NCHW9 - Mar/22. 2022OB00153 2022NE00096 2022016511319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2941090 337241661 14359 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 158,2000 0,0000 ###.677.197-## 1 "" ALEXANDRE VAZ CASTRO 8323293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária + transporte urbano, dia 28.03 em viagem a São Paulo para acompanhar o Secretario no I Encontro da GFANZ + Race to Zero Brasil: mobilizando as finanças e entregando a implementação - Processo E-Docs 2022-CNX5J - Mar/22. 2022OB00202 2022NE00109 2022009475366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2941090 337241662 14360 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 430,8000 0,0000 0,0000 ###.677.197-## 1 "" ALEXANDRE VAZ CASTRO 8323293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,0 diária + Transporte Urbano, de 20 a 21.10 em viagem a Brasília para participar de Cerimônia promovida pelas Embaixadas do Reino Unido e Egito para celebrar a passagem da presidência da COP26 para COP27 - Processo E-Docs 2022-Z5C9X - Out/22. 2022NL00523 2022NE00284 2022023635198 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 2941090 337241663 14361 2022 2022-11-03T00:00:00 565,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.677.197-## 1 "" ALEXANDRE VAZ CASTRO 8323293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2,5 diárias, de 10 a 12.03 em viagem ao Rio de Janeiro para acompanhar o Secretário em visita técnica ao CONEMA/RJ e a Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento para conhecer o Projeto IPTU Verde e Fazendas Solares - Processo E-Docs 2022-NCHW9. 2022NE00096 2022NE00096 2022016511319 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2941090 337241664 14362 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.677.197-## 1 "" ALEXANDRE VAZ CASTRO 8323293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias + Transporte Urbano, de 12 a 13.07 em viagem ao Rio de Janeiro para acompanhar o Secretário no evento Mercado de Ativos Sustentáveis - Processo E-Docs 2022-FF3HD - Jul/22. 2022OB00477 2022NE00203 2022010884162 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2941090 337241665 14363 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 -678,0000 0,0000 0,0000 ###.677.197-## 1 "" ALEXANDRE VAZ CASTRO 8323293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00445 2022NE00161 2022018347095 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2941090 337241666 14364 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.677.197-## 1 "" ALEXANDRE VAZ CASTRO 8323293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 2,5 diárias + transporte urbano, de 18 a 20.05 em viagem ao Rio de Janeiro para acompanhar o Secretário em Evento dp Governo Federal - Processo E-Docs 2022-QMHMT - Jun/22. 2022NL00313 2022NE00161 2022018347095 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2941090 337241667 14365 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.677.197-## 1 "" ALEXANDRE VAZ CASTRO 8323293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00477 2022NE00203 2022010884162 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2941090 337241668 14366 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 158,2000 0,0000 0,0000 ###.677.197-## 1 "" ALEXANDRE VAZ CASTRO 8323293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária + transporte urbano, dia 28.03 em viagem a São Paulo para acompanhar o Secretario no I Encontro da GFANZ + Race to Zero Brasil: mobilizando as finanças e entregando a implementação - Processo E-Docs 2022-CNX5J - Mar/22. 2022OB00202 2022NE00109 2022009475366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2941090 337241669 14367 2022 2022-07-14T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.677.197-## 1 "" ALEXANDRE VAZ CASTRO 8323293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias + Transporte Urbano, de 12 a 13.07 em viagem ao Rio de Janeiro para acompanhar o Secretário no evento Mercado de Ativos Sustentáveis - Processo E-Docs 2022-FF3HD. 2022NE00203 2022NE00203 2022010884162 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2941090 337241670 14368 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.677.197-## 1 "" ALEXANDRE VAZ CASTRO 8323293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 2,5 diárias + transporte urbano, de 18 a 20.05 em viagem ao Rio de Janeiro para acompanhar o Secretário em Evento dp Governo Federal - Processo E-Docs 2022-QMHMT - Jun/22. 2022OB00445 2022NE00161 2022018347095 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2941090 337241671 14369 2022 2022-06-12T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.927-## 1 "" RITA DE CASSIA TIRADENTES REIS 8323346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANCELADO 2022NE08780 2022NE08606 2022-4SB8L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 402993 337241672 14370 2022 2022-02-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.927-## 1 "" RITA DE CASSIA TIRADENTES REIS 8323346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22348 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - GUAÇUÍ X VITÓRIA X GUAÇUÍ NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022NE08606 2022NE08606 2022-4SB8L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 402993 337241673 14371 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-X7BNT - SAÍDA 12/07/2022 E RETORNO 12/07/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB08204 2022NE05082 2022-X7BNT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337241674 14372 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-9JXBS - SAÍDA 30/08/2022 E RETORNO 30/08/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL07441 2022NE05958 2022-9JXBS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337241675 14373 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-62QNT - SAÍDA 06/04/2022 E RETORNO 06/04/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB03800 2022NE02896 2022-62QNT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337241676 14374 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-7WVP9 - SAÍDA 08/04/2022 E RETORNO 08/04/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB03801 2022NE02897 2022-7WVP9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337241677 14375 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-RXRHM - SAÍDA 11/04/2022 E RETORNO 11/04/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 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DIÁRIAS 2022-K1LS5 - SAÍDA 13/10/2022 E RETORNO 13/10/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB13427 2022NE07248 2022-K1LS5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337241759 14457 2022 2022-08-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-9JXBS - SAÍDA 30/08/2022 E RETORNO 30/08/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 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1/2 DIÁRIA. 2022NE05097 2022NE05097 2022-G6SQB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337241764 14462 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07096 2022NE04482 2022-WFWMQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337241765 14463 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-MPWRH - SAÍDA 19/07/2022 E RETORNO 19/07/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL06036 2022NE05084 2022-MPWRH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337241766 14464 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-0HXPQ - SAÍDA 16/08/2022 E RETORNO 16/08/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ CACH. DE ITAP., COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB09836 2022NE05634 2022-0HXPQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337241767 14465 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12272 2022NE06554 2022-6K1C5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337241768 14466 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-Q4V33 - SAÍDA 25/05/2022 E RETORNO 25/05/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB05858 2022NE03859 2022-Q4V33 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337241769 14467 2022 2022-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-7096N- SAÍDA 17/06/2022 E RETORNO 17/06/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ CACH. 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DIÁRIAS 2022-GVD22 - SAÍDA 06/10/2022 E RETORNO 06/10/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB13579 2022NE06750 2022-GVD22 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337241792 14490 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05110 2022NE03499 2022-42469 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-1V9FS- SAÍDA 24/06/2022 E RETORNO 24/06/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL05175 2022NE04492 2022-1V9FS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337241795 14493 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09836 2022NE05634 2022-0HXPQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-F6C2Q - SAÍDA 13/12/2022 E RETORNO 13/12/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL11447 2022NE08874 2022-F6C2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337241798 14496 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-832ZV - SAÍDA 14/12/2022 E RETORNO 14/12/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ VARGEM ALTA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB16523 2022NE08873 2022-832ZV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337241799 14497 2022 2022-12-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-9KTCP - SAÍDA 22/12/2022 E RETORNO 22/12/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE08939 2022NE08939 2022-9KTCP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-91LX9 - SAÍDA 31/05/2022 E RETORNO 31/05/2022, DE MIMOSO DO SUL P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB06039 2022NE03921 2022-91LX9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337241808 14506 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VM797 - SAÍDA 22/09/2022 E RETORNO 22/09/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL08280 2022NE06421 2022-VM797 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337241809 14507 2022 2022-11-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-J953V - SAÍDA 10/11/2022 E RETORNO 10/11/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE07690 2022NE07690 2022-J953V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-90WF6 - SAÍDA 17/03/2022 E RETORNO 17/03/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE02149 2022NE02149 2022-90WF6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337241815 14513 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12012 2022NE06421 2022-VM797 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1/2 DIÁRIA 2022NE02852 2022NE02852 2022-9L905 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337241822 14520 2022 2022-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-945F9 - SAÍDA 15/12/2022 E RETORNO 15/12/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE08875 2022NE08875 2022-945F9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-NFWLS - SAÍDA 04/02/2022 E RETORNO 04/02/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE01273 2022NE01273 2022-NFWLS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337241825 14523 2022 2022-06-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-62QNT - SAÍDA 06/04/2022 E RETORNO 06/04/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE02896 2022NE02896 2022-62QNT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337241826 14524 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-BD1WM- SAÍDA 01/06/2022 E RETORNO 01/06/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ CACH. DE ITAP., COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL04637 2022NE04104 2022-BD1WM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337241827 14525 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-GM4T4 - SAÍDA 25/11/2022 E RETORNO 25/11/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB15039 2022NE08012 2022-GM4T4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-ZTJCD - SAÍDA 11/03/2022 E RETORNO 11/03/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL02040 2022NE02148 2022-ZTJCD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337241874 14572 2022 2022-10-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-H3D7Z - SAÍDA 14/10/2022 E RETORNO 14/10/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE07247 2022NE07247 2022-H3D7Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337241875 14573 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11206 2022NE06151 2022-NVQ4N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337241876 14574 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-HVSL2 - SAÍDA 18/10/2022 E RETORNO 18/10/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB14503 2022NE07716 2022-HVSL2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337241877 14575 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-8K2JN - SAÍDA 05/07/2022 E RETORNO 05/07/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB07991 2022NE04923 2022-8K2JN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337241878 14576 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-FVBJC- SAÍDA 28/06/2022 E RETORNO 28/06/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB07377 2022NE04521 2022-FVBJC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-Z9ZTN- SAÍDA 15/06/2022 E RETORNO 15/06/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ CACH. 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DIÁRIAS 2022-RWC3G - SAÍDA 01/12/2022 E RETORNO 01/12/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 - DIÁRIA. 2022OB15509 2022NE08249 2022-RWC3G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337241931 14629 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06832 2022NE04376 2022-7096N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-K1LS5 - SAÍDA 13/10/2022 E RETORNO 13/10/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE07248 2022NE07248 2022-K1LS5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337241970 14668 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-89DV6- SAÍDA 23/06/2022 E RETORNO 23/06/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ vargem alta, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 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DIÁRIAS 2022-RWZFS - SAÍDA 12/08/2022 E RETORNO 12/08/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ CACH. 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1/2 DIÁRIA. 2022NE03500 2022NE03500 2022-XFW5V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337242012 14710 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-20D6Q - SAÍDA 17/11/2022 E RETORNO 17/11/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL09950 2022NE07687 2022-20D6Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-ZJVSH - SAÍDA 04/11/2022 E RETORNO 04/11/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE07692 2022NE07692 2022-ZJVSH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337242085 14783 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-F6C2Q - SAÍDA 13/12/2022 E RETORNO 13/12/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 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DIÁRIAS 2022-KBH6X - SAÍDA 27/09/2022 E RETORNO 27/09/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE06422 2022NE06422 2022-KBH6X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337242141 14839 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB14422 2022NE07687 2022-20D6Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1/2 DIÁRIA. 2022OB16522 2022NE08872 2022-S1JV7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337242186 14884 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-ZKM4Z - SAÍDA 27/04/2022 E RETORNO 27/04/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB04916 2022NE03429 2022-ZKM4Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337242187 14885 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-ZJVSH - SAÍDA 04/11/2022 E RETORNO 04/11/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB14427 2022NE07692 2022-ZJVSH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337242188 14886 2022 2022-09-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.024.467-## 1 "" JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR 8323352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-6K1C5 - SAÍDA 30/09/2022 E RETORNO 30/09/2022, DE MIMOSO DO SUL P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE06553 2022NE06553 2022-6K1C5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2797933 337242189 14887 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.359.387-## 1 "" LUCIA APARECIDA ALEGRE GOMES 8323375 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB10733 2022NE04179 2022-5W2H7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ITAGUAÇU X VITORIA X ITAGUAÇU NO DIA 19/11/2022. 2022OB20801 2022NE07899 2022-V0CDN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 204988 337242191 14889 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.359.387-## 1 "" LUCIA APARECIDA ALEGRE GOMES 8323375 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19730 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - ITAGUAÇU X VITORIA X ITAGUAÇU - 29 E 30/06/2022 2022OB10733 2022NE04179 2022-5W2H7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 204988 337242192 14890 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.359.387-## 1 "" LUCIA APARECIDA ALEGRE GOMES 8323375 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19730 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - ITAGUAÇU X VITORIA X ITAGUAÇU - 29 E 30/06/2022 2022NL04151 2022NE04179 2022-5W2H7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 204988 337242193 14891 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.359.387-## 1 "" LUCIA APARECIDA ALEGRE GOMES 8323375 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21797 - FORMAÇÃO COM OS GESTORES ESCOLARES - PDDE ? PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ITAGUAÇU X VITORIA X ITAGUAÇU NO DIA 19/11/2022. 2022NL09028 2022NE07899 2022-V0CDN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 204988 337242194 14892 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.359.387-## 1 "" LUCIA APARECIDA ALEGRE GOMES 8323375 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19730 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - ITAGUAÇU X VITORIA X ITAGUAÇU - 29 E 30/06/2022 2022OB10733 2022NE04179 2022-5W2H7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 204988 337242195 14893 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.359.387-## 1 "" LUCIA APARECIDA ALEGRE GOMES 8323375 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20801 2022NE07899 2022-V0CDN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 204988 337242196 14894 2022 2022-06-27T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.359.387-## 1 "" LUCIA APARECIDA ALEGRE GOMES 8323375 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19730 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - ITAGUAÇU X VITORIA X ITAGUAÇU - 29 E 30/06/2022 2022NE04179 2022NE04179 2022-5W2H7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 204988 337242197 14895 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.359.387-## 1 "" LUCIA APARECIDA ALEGRE GOMES 8323375 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21797 - FORMAÇÃO COM OS GESTORES ESCOLARES - PDDE ? 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PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA NO DIA 19/11/2022 2022NE07896 2022NE07896 2022-V0CDN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 584670 337242200 14898 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.138.597-## 1 "" JEANINE SCHUMACHER MACHADO 8323426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21202 - FORMAÇÃO DE DIRETORES MENTORES PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM GESTÃO ESCOLAR POR MENTORIA - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA - DIA 13/10/2022. 2022OB18099 2022NE06844 2022-GSTPL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 584670 337242201 14899 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.138.597-## 1 "" JEANINE SCHUMACHER MACHADO 8323426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20912 2022NE08030 2022-W4DCH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - 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DEMAIS CASOS 19739 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - PANCAS X VITORIA X PANCAS - 28 À 30/06/2022 2022NE04187 2022NE04187 2022-5W2H7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 584670 337242206 14904 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.138.597-## 1 "" JEANINE SCHUMACHER MACHADO 8323426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20793 2022NE07896 2022-V0CDN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21202 - FORMAÇÃO DE DIRETORES MENTORES PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM GESTÃO ESCOLAR POR MENTORIA - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA - DIA 13/10/2022. 2022OB18099 2022NE06844 2022-GSTPL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 584670 337242211 14909 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.138.597-## 1 "" JEANINE SCHUMACHER MACHADO 8323426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 22005 REFERENTE ENCONTRO PRESENCIAL FORDIME - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA NO DIA 23/11/2022. 2022OB20912 2022NE08030 2022-W4DCH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 584670 337242212 14910 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.138.597-## 1 "" JEANINE SCHUMACHER MACHADO 8323426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21789 - FORMAÇÃO COM OS GESTORES ESCOLARES - PDDE ? PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA NO DIA 19/11/2022. 2022OB20793 2022NE07896 2022-V0CDN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 584670 337242213 14911 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 291,2000 0,0000 0,0000 ###.138.597-## 1 "" JEANINE SCHUMACHER MACHADO 8323426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19739 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - PANCAS X VITORIA X PANCAS - 28 À 30/06/2022 2022NL04161 2022NE04187 2022-5W2H7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 584670 337242214 14912 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.138.597-## 1 "" JEANINE SCHUMACHER MACHADO 8323426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21789 - FORMAÇÃO COM OS GESTORES ESCOLARES - PDDE ? PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA NO DIA 19/11/2022. 2022NL09024 2022NE07896 2022-V0CDN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 584670 337242215 14913 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.138.597-## 1 "" JEANINE SCHUMACHER MACHADO 8323426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 22005 REFERENTE ENCONTRO PRESENCIAL FORDIME - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA NO DIA 23/11/2022. 2022NL09080 2022NE08030 2022-W4DCH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 584670 337242216 14914 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.138.597-## 1 "" JEANINE SCHUMACHER MACHADO 8323426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21202 - FORMAÇÃO DE DIRETORES MENTORES PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM GESTÃO ESCOLAR POR MENTORIA - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA - DIA 13/10/2022. 2022NL07666 2022NE06844 2022-GSTPL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 584670 337242217 14915 2022 2022-11-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.138.597-## 1 "" JEANINE SCHUMACHER MACHADO 8323426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22005 - ENCONTRO PRESENCIAL FORDIME - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA NO DIA 23/11/2022 2022NE08030 2022NE08030 2022-W4DCH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 584670 337242218 14916 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.138.597-## 1 "" JEANINE SCHUMACHER MACHADO 8323426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21789 - FORMAÇÃO COM OS GESTORES ESCOLARES - PDDE ? PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA NO DIA 19/11/2022. 2022OB20793 2022NE07896 2022-V0CDN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 584670 337242219 14917 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.352.717-## 1 "" JOSE MARIO BISPO SANT'ANNA 8323431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSEC AS # 011, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ MÁRIO BISPO SANT'ANNA, COM VIAGEM PARA MIMOSO DO SUL NO DIA 21/06/2022, CONF. RD Nº 003/22. 2022OB22015 2022NE06222 2022001268448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO#/#GERENTE FG-GE# 389575 337242220 14918 2022 2022-12-23T00:00:00 -444,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.352.717-## 1 "" JOSE MARIO BISPO SANT'ANNA 8323431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #27. 2022NE13376 2022NE06222 2022001268448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO#/#GERENTE FG-GE# 389575 337242221 14919 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.352.717-## 1 "" JOSE MARIO BISPO SANT'ANNA 8323431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB22015 2022NE06222 2022001268448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO#/#GERENTE FG-GE# 389575 337242222 14920 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.352.717-## 1 "" JOSE MARIO BISPO SANT'ANNA 8323431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSEC AS # 011, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ MÁRIO BISPO SANT'ANNA, COM VIAGEM PARA MIMOSO DO SUL NO DIA 21/06/2022, CONF. RD Nº 003/22. 2022OB22015 2022NE06222 2022001268448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO#/#GERENTE FG-GE# 389575 337242223 14921 2022 2022-06-30T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.352.717-## 1 "" JOSE MARIO BISPO SANT'ANNA 8323431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor do servidor JOSÉ MÁRIO BISPO SANT?ANNA, para ser utilizado no decorrer do Exercício de 2022, conforme AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSEC, peça #11. 2022NE06222 2022NE06222 2022001268448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO#/#GERENTE FG-GE# 389575 337242224 14922 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.352.717-## 1 "" JOSE MARIO BISPO SANT'ANNA 8323431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ MÁRIO BISPO SANT'ANNA, COM VIAGEM PARA MIMOSO DO SUL NO DIA 21/06/2022, CONF. RD Nº 003/22. 2022NL10673 2022NE06222 2022001268448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO#/#GERENTE FG-GE# 389575 337242225 14923 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 -678,0000 0,0000 0,0000 ###.310.697-## 1 "" ANDRESSA BACCHETTI PINTO 8323442 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03149 2022NE01881 2022-GGZDJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2788535 337242226 14924 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.310.697-## 1 "" ANDRESSA BACCHETTI PINTO 8323442 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05 a 07/10/2022 PARA CAMPO GRANDE - MS 2022NL02259 2022NE01881 2022-GGZDJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2788535 337242227 14925 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.310.697-## 1 "" ANDRESSA BACCHETTI PINTO 8323442 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26 A 27/09/2022 PARA SÃO PAULO 2022OB03084 2022NE01840 2022-5DVNJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2788535 337242228 14926 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.310.697-## 1 "" ANDRESSA BACCHETTI PINTO 8323442 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05 a 07/10/2022 PARA CAMPO GRANDE - MS 2022OB03149 2022NE01881 2022-GGZDJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2788535 337242229 14927 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.310.697-## 1 "" ANDRESSA BACCHETTI PINTO 8323442 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26 A 27/09/2022 PARA SÃO PAULO 2022OB03084 2022NE01840 2022-5DVNJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2788535 337242230 14928 2022 2022-09-28T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.697-## 1 "" ANDRESSA BACCHETTI PINTO 8323442 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05 a 07/10/2022 PARA CAMPO GRANDE - MS 2022NE01881 2022NE01881 2022-GGZDJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2788535 337242231 14929 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.310.697-## 1 "" ANDRESSA BACCHETTI PINTO 8323442 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05 a 07/10/2022 PARA CAMPO GRANDE - MS 2022OB03149 2022NE01881 2022-GGZDJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2788535 337242232 14930 2022 2022-09-21T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.310.697-## 1 "" ANDRESSA BACCHETTI PINTO 8323442 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26 A 27/09/2022 PARA SÃO PAULO 2022NE01840 2022NE01840 2022-5DVNJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2788535 337242233 14931 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.310.697-## 1 "" ANDRESSA BACCHETTI PINTO 8323442 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26 A 27/09/2022 PARA SÃO PAULO 2022NL02209 2022NE01840 2022-5DVNJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2788535 337242234 14932 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.310.697-## 1 "" ANDRESSA BACCHETTI PINTO 8323442 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03084 2022NE01840 2022-5DVNJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2788535 337242235 14933 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.746.617-## 1 "" MARCELO HENRIQUE FREITAS DE OLIVEIRA 8323456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01998 2022NE00617 2022-D6X6T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 3065430 337242236 14934 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.746.617-## 1 "" MARCELO HENRIQUE FREITAS DE OLIVEIRA 8323456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, instalação de Infraestrutura, no DIA 04 A 08/04/2022. 2022OB01998 2022NE00617 2022-D6X6T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 3065430 337242237 14935 2022 2022-05-04T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.746.617-## 1 "" MARCELO HENRIQUE FREITAS DE OLIVEIRA 8323456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, instalação de Infraestrutura, no DIA 04 A 08/04/2022. 2022NE00617 2022NE00617 2022-D6X6T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 3065430 337242238 14936 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.746.617-## 1 "" MARCELO HENRIQUE FREITAS DE OLIVEIRA 8323456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, instalação de Infraestrutura, no DIA 04 A 08/04/2022. 2022OB01998 2022NE00617 2022-D6X6T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 3065430 337242239 14937 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.746.617-## 1 "" MARCELO HENRIQUE FREITAS DE OLIVEIRA 8323456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, instalação de Infraestrutura, no DIA 04 A 08/04/2022. 2022NL00967 2022NE00617 2022-D6X6T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 3065430 337242240 14938 2022 2022-12-19T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-Z9NR9 - SAÍDA 26/12/2022 E RETORNO 30/12/2022, DE VIX P/ LINHARES, SOORETAMA E SÃO MATEUS COM A FINALIDADE VISITA AS AGENCIAS DOS MUNICIPIOS. 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE08889 2022NE08889 2022-Z9NR9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337242241 14939 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-Z9NR9 - SAÍDA 26/12/2022 E RETORNO 30/12/2022, DE VIX P/ LINHARES, SOORETAMA E SÃO MATEUS COM A FINALIDADE VISITA AS AGENCIAS DOS MUNICIPIOS. 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB16537 2022NE08889 2022-Z9NR9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337242242 14940 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-Z9NR9 - SAÍDA 26/12/2022 E RETORNO 30/12/2022, DE VIX P/ LINHARES, SOORETAMA E SÃO MATEUS COM A FINALIDADE VISITA AS AGENCIAS DOS MUNICIPIOS. 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB16537 2022NE08889 2022-Z9NR9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337242243 14941 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB16537 2022NE08889 2022-Z9NR9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337242244 14942 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.004.897-## 1 "" LEIDIANE SOTELLI DOS SANTOS 8323464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-Z9NR9 - SAÍDA 26/12/2022 E RETORNO 30/12/2022, DE VIX P/ LINHARES, SOORETAMA E SÃO MATEUS COM A FINALIDADE VISITA AS AGENCIAS DOS MUNICIPIOS. 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL11480 2022NE08889 2022-Z9NR9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2935309 337242245 14943 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.350.167-## 1 "" ANGELO VICENTE SCALFONI 8323470 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com meia diária, em favor do servidor ANGELO VICENTE SCALFONI, para realizar viagem do município de COLATINA ao município de SÃO MATEUS, no dia 23/03/2022, referente a fiscalização(Diligência Fiscal), atendendo aos PAFs nr. 05842/2022, processo 89975367. Processo 2022-S9ZD2. 2022NL00772 2022NE00609 2022-S9ZD2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239267 337242246 14944 2022 2022-03-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.350.167-## 1 "" ANGELO VICENTE SCALFONI 8323470 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com meia diária, em favor do servidor ANGELO VICENTE SCALFONI, para realizar viagem do município de COLATINA ao município de SÃO MATEUS, no dia 23/03/2022, referente a fiscalização(Diligência Fiscal), atendendo aos PAFs nr. 05842/2022, processo 89975367. Processo 2022-S9ZD2. 2022NE00609 2022NE00609 2022-S9ZD2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239267 337242247 14945 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.350.167-## 1 "" ANGELO VICENTE SCALFONI 8323470 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00223 2022NE00183 2022-0G4Q0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239267 337242248 14946 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.350.167-## 1 "" ANGELO VICENTE SCALFONI 8323470 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00070 2022NE00059 2022-HV92W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239267 337242249 14947 2022 2022-01-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.350.167-## 1 "" ANGELO VICENTE SCALFONI 8323470 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIA 20/01/2022,PARA Colatina E São Gabriel da Palha, Operação Especial em São Gabriel da Palha/ES - PAF 01082/2022 - SEP nº 89916352 2022NE00059 2022NE00059 2022-HV92W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239267 337242250 14948 2022 2022-03-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.350.167-## 1 "" ANGELO VICENTE SCALFONI 8323470 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com Meia diária para realizar viagem do município de Colatina ao município de São Mateus, no dia 03/02/2022, para atender PAF n.º 01842/2022. processo 2022-0G4Q0. 2022NE00183 2022NE00183 2022-0G4Q0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239267 337242251 14949 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.350.167-## 1 "" ANGELO VICENTE SCALFONI 8323470 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de MEIA DIARIA, para Colatina e São Gabriel da Palha na data de 20/01/2022,, Operação Especial em São Gabriel da Palha/ES - PAF 01082/2022 - SEP nº 89916352. 2022OB00070 2022NE00059 2022-HV92W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239267 337242252 14950 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.350.167-## 1 "" ANGELO VICENTE SCALFONI 8323470 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00897 2022NE00609 2022-S9ZD2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239267 337242253 14951 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.350.167-## 1 "" ANGELO VICENTE SCALFONI 8323470 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO (MEIA) DIARIA 20/01/2022,PARA Colatina E São Gabriel da Palha, Operação Especial em São Gabriel da Palha/ES - PAF 01082/2022 - SEP nº 89916352 2022NL00056 2022NE00059 2022-HV92W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239267 337242254 14952 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.350.167-## 1 "" ANGELO VICENTE SCALFONI 8323470 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Meia diária, para realizar viagem do município de Colatina ao município de São Mateus, no dia 03/02/2022, para atendimento ao PAF n.º 01842/2022. Processo E-Docs:2022-0G4Q0. 2022OB00223 2022NE00183 2022-0G4Q0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239267 337242255 14953 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.350.167-## 1 "" ANGELO VICENTE SCALFONI 8323470 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de MEIA DIÁRIA, em favor do servidor ANGELO VICENTE SCALFONI, para realizar viagem do município de COLATINA ao município de SÃO MATEUS, no dia 23/03/2022, referente a fiscalização(Diligência Fiscal), atendendo aos PAFs n. 05842/2022, processo 89975367. E-Docs: 2022-S9ZD2. 2022OB00897 2022NE00609 2022-S9ZD2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239267 337242256 14954 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.350.167-## 1 "" ANGELO VICENTE SCALFONI 8323470 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Meia diária, para realizar viagem do município de Colatina ao município de São Mateus, no dia 03/02/2022, para atendimento ao PAF n.º 01842/2022. Processo E-Docs:2022-0G4Q0. 2022OB00223 2022NE00183 2022-0G4Q0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239267 337242257 14955 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.350.167-## 1 "" ANGELO VICENTE SCALFONI 8323470 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de MEIA DIÁRIA, em favor do servidor ANGELO VICENTE SCALFONI, para realizar viagem do município de COLATINA ao município de SÃO MATEUS, no dia 23/03/2022, referente a fiscalização(Diligência Fiscal), atendendo aos PAFs n. 05842/2022, processo 89975367. E-Docs: 2022-S9ZD2. 2022OB00897 2022NE00609 2022-S9ZD2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239267 337242258 14956 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.350.167-## 1 "" ANGELO VICENTE SCALFONI 8323470 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação com Meia diária para realizar viagem do município de Colatina ao município de São Mateus, no dia 03/02/2022, para atender PAF n.º 01842/2022. processo 2022-0G4Q0. 2022NL00139 2022NE00183 2022-0G4Q0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239267 337242259 14957 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.350.167-## 1 "" ANGELO VICENTE SCALFONI 8323470 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de MEIA DIARIA, para Colatina e São Gabriel da Palha na data de 20/01/2022,, Operação Especial em São Gabriel da Palha/ES - PAF 01082/2022 - SEP nº 89916352. 2022OB00070 2022NE00059 2022-HV92W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 239267 337242260 14958 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.837-## 1 "" JEFFERSON WILLIAN FERREIRA SANTANA 8323471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04302 2022NE01775 2022-7G54B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2990962 337242261 14959 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.837-## 1 "" JEFFERSON WILLIAN FERREIRA SANTANA 8323471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 20/02,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD Nº 239, 2022-7G54B 2022OB04302 2022NE01775 2022-7G54B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2990962 337242262 14960 2022 2022-03-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.562.837-## 1 "" JEFFERSON WILLIAN FERREIRA SANTANA 8323471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 20/02,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD Nº 239, 2022-7G54B 2022NE01775 2022NE01775 2022-7G54B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2990962 337242263 14961 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.562.837-## 1 "" JEFFERSON WILLIAN FERREIRA SANTANA 8323471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 20/02,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD Nº 239, 2022-7G54B 2022OB04302 2022NE01775 2022-7G54B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2990962 337242264 14962 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.837-## 1 "" JEFFERSON WILLIAN FERREIRA SANTANA 8323471 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 20/02,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD Nº 239, 2022-7G54B 2022NL02755 2022NE01775 2022-7G54B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2990962 337242265 14963 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.051.467-## 1 "" DERLI TONINI JUNIOR 8323487 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20176 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - VITORIA X GUAÇUÍ X VITORIA - DIAS 26 À 28/07/2022. 2022OB12814 2022NE05120 2022-SSM3L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2793644 337242266 14964 2022 2022-11-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.467-## 1 "" DERLI TONINI JUNIOR 8323487 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21973 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E VIGILANCIA PATRIMONIAL - VITÓRIA X MUQUI X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X VITÓRIA NO DIA 23/11/2022 2022NE08074 2022NE08074 2022-B4Q8M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2793644 337242267 14965 2022 2022-11-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.467-## 1 "" DERLI TONINI JUNIOR 8323487 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20465 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - VITÓRIA X COLATINA X VITÓRIA - 12/08/2022 2022NE05578 2022NE05578 2022-P300J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2793644 337242268 14966 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.051.467-## 1 "" DERLI TONINI JUNIOR 8323487 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20176 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - VITORIA X GUAÇUÍ X VITORIA - DIAS 26 À 28/07/2022. 2022OB12814 2022NE05120 2022-SSM3L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2793644 337242269 14967 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.051.467-## 1 "" DERLI TONINI JUNIOR 8323487 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB14105 2022NE05578 2022-P300J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2793644 337242270 14968 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.051.467-## 1 "" DERLI TONINI JUNIOR 8323487 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21973 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E VIGILANCIA PATRIMONIAL - VITÓRIA X MUQUI X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X VITÓRIA NO DIA 23/11/2022. 2022OB20910 2022NE08074 2022-B4Q8M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2793644 337242271 14969 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.051.467-## 1 "" DERLI TONINI JUNIOR 8323487 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20901 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - VITÓRIA X BREJETUBA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X VITÓRIA - 21 E 22/09/2022 2022NL06900 2022NE06297 2022-RZCBM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2793644 337242272 14970 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.051.467-## 1 "" DERLI TONINI JUNIOR 8323487 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20437 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - VITÓRIA X BREJETUBA X CASTELO X VITORIA - 10 E 11/08/2022 2022NL05926 2022NE05529 2022-K2JC3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2793644 337242273 14971 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.051.467-## 1 "" DERLI TONINI JUNIOR 8323487 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20901 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - VITÓRIA X BREJETUBA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X VITÓRIA - 21 E 22/09/2022 2022OB16456 2022NE06297 2022-RZCBM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2793644 337242274 14972 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.051.467-## 1 "" DERLI TONINI JUNIOR 8323487 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20901 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - VITÓRIA X BREJETUBA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X VITÓRIA - 21 E 22/09/2022 2022OB16456 2022NE06297 2022-RZCBM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2793644 337242275 14973 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.051.467-## 1 "" DERLI TONINI JUNIOR 8323487 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD00738 2022NE05120 2022-SSM3L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 20901 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - VITÓRIA X BREJETUBA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X VITÓRIA - 21 E 22/09/2022 2022NE06297 2022NE06297 2022-RZCBM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2793644 337242279 14977 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 397,5000 0,0000 0,0000 ###.051.467-## 1 "" DERLI TONINI JUNIOR 8323487 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº18892 - CONHECER A SOLUÇÃO FACESCHOOL DESENVOLVIDA PARA O CONTROLE DE ACESSO E REGISTRO DE PRESENÇA DE ALUNOS, POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL, INSTALADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES - GOVERNADOR VALADARES - 24/05/2022 2022NL02897 2022NE03103 2022-C9CWJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2793644 337242280 14978 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.051.467-## 1 "" DERLI TONINI JUNIOR 8323487 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB16456 2022NE06297 2022-RZCBM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20465 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - VITÓRIA X COLATINA X VITÓRIA - 12/08/2022 2022OB14105 2022NE05578 2022-P300J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2793644 337242288 14986 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.051.467-## 1 "" DERLI TONINI JUNIOR 8323487 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20437 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - VITÓRIA X BREJETUBA X CASTELO X VITORIA - 10 E 11/08/2022 2022OB14013 2022NE05529 2022-K2JC3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2793644 337242289 14987 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.051.467-## 1 "" DERLI TONINI JUNIOR 8323487 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20465 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - VITÓRIA X COLATINA X VITÓRIA - 12/08/2022 2022NL05994 2022NE05578 2022-P300J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº18892 - CONHECER A SOLUÇÃO FACESCHOOL DESENVOLVIDA PARA O CONTROLE DE ACESSO E REGISTRO DE PRESENÇA DE ALUNOS, POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL, INSTALADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES - GOVERNADOR VALADARES - 24/05/2022 2022OB07792 2022NE03103 2022-C9CWJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2793644 337242293 14991 2022 2022-10-08T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.467-## 1 "" DERLI TONINI JUNIOR 8323487 NÃO APLICÁVEL - 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DEMAIS CASOS 21175 - 3º SEMINÁRIO NACIONAL DE TERCEIRIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇO - VITORIA X PARANA X VITORIA - 23 À 28/10/2022 2022NE06805 2022NE06805 2022-GDRT9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2793644 337242312 15010 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 926,6000 0,0000 0,0000 ###.051.467-## 1 "" DERLI TONINI JUNIOR 8323487 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20362 - VISITA AO BATALHÃO DA POLICIA MILITAR E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE GOIÂNIA - VITÓRIA X GOIÂNIA X VITÓRIA - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21134 -VISITA AO BATALHÃO DA PATRULHA ESCOLAR - VITORIA X RECIFE X VITORIA - DIAS 17 A 21/10/2022. 2022OB18165 2022NE06745 2022-X9012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2793644 337242317 15015 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 926,6000 0,0000 0,0000 ###.051.467-## 1 "" DERLI TONINI JUNIOR 8323487 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20362 - VISITA AO BATALHÃO DA POLICIA MILITAR E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE GOIÂNIA - VITÓRIA X GOIÂNIA X VITÓRIA - DIAS 23 À 26/08/2022. 2022NL06092 2022NE05444 2022-VM2HJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2793644 337242318 15016 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 1469,0000 0,0000 0,0000 ###.051.467-## 1 "" DERLI TONINI JUNIOR 8323487 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21175 - 3º SEMINÁRIO NACIONAL DE TERCEIRIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - VITÓRIA X PARANÁ X VITÓRIA - 23 A 28/10/2022. 2022OB18629 2022NE06805 2022-GDRT9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2793644 337242319 15017 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 926,6000 0,0000 0,0000 ###.051.467-## 1 "" DERLI TONINI JUNIOR 8323487 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21779 - VISITAR A EMPRESA IIN TECNOLOGIAS LTDA E CONHECER OS PROTOCOLOS E MANUAIS DE MONITORAMENTO NAS ESCOLAS - VITÓRIA X CAMPO GRANDE X MATO GROSSO DO SUL X VITÓRIA NOS DIAS 15 À 18/11/2022. 2022OB20351 2022NE07773 2022-ZDJQ4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2793644 337242320 15018 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 113,0000 0,0000 ###.051.467-## 1 "" DERLI TONINI JUNIOR 8323487 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19322 - APRESENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DO AMBIENTE EDUCACIONAL - VITÓRIA X BELO HORIZONTE X VITÓRIA - 20 E 21/06/2022. 2022OB09620 2022NE03814 2022-CGBZ0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2793644 337242321 15019 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 926,6000 0,0000 0,0000 ###.051.467-## 1 "" DERLI TONINI JUNIOR 8323487 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21134 -VISITA AO BATALHÃO DA PATRULHA ESCOLAR - VITORIA X RECIFE X VITORIA - DIAS 17 A 21/10/2022. 2022OB18165 2022NE06745 2022-X9012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2793644 337242322 15020 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 926,6000 0,0000 0,0000 ###.051.467-## 1 "" DERLI TONINI JUNIOR 8323487 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21134 -VISITA AO BATALHÃO DA PATRULHA ESCOLAR - VITORIA X RECIFE X VITORIA - DIAS 17 A 21/10/2022. 2022NL07695 2022NE06745 2022-X9012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2793644 337242323 15021 2022 2022-06-14T00:00:00 113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.467-## 1 "" DERLI TONINI JUNIOR 8323487 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19322 - APRESENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DO AMBIENTE EDUCACIONAL - VITÓRIA X BELO HORIZONTE X VITÓRIA - 20 E 21/06/2022 2022NE03814 2022NE03814 2022-CGBZ0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2793644 337242324 15022 2022 2022-09-11T00:00:00 926,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.467-## 1 "" DERLI TONINI JUNIOR 8323487 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21779 - VISITAR A EMPRESA IIN TECNOLOGIAS LTDA E CONHECER OS PROTOCOLOS E MANUAIS DE MONITORAMENTO NAS ESCOLAS - VITÓRIA X CAMPO GRANDE X MATO GROSSO DO SUL X VITÓRIA NOS DIAS 15 À 18/11/2022 2022NE07773 2022NE07773 2022-ZDJQ4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2793644 337242325 15023 2022 2022-04-08T00:00:00 926,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.467-## 1 "" DERLI TONINI JUNIOR 8323487 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20357 - VISITA AO BATALHÃO DA POLICIA MILITAR E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE CURITIBA - VITÓRIA X CURITIBA X VITÓRIA - 16 À 19/08/2022 2022NE05435 2022NE05435 2022-491JC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2793644 337242326 15024 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 -1469,0000 0,0000 0,0000 ###.051.467-## 1 "" DERLI TONINI JUNIOR 8323487 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB18629 2022NE06805 2022-GDRT9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2793644 337242327 15025 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 926,6000 0,0000 ###.051.467-## 1 "" DERLI TONINI JUNIOR 8323487 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20362 - VISITA AO BATALHÃO DA POLICIA MILITAR E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE GOIÂNIA - VITÓRIA X GOIÂNIA X VITÓRIA - DIAS 23 À 26/08/2022. 2022OB14427 2022NE05444 2022-VM2HJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2793644 337242328 15026 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 -926,6000 0,0000 0,0000 ###.051.467-## 1 "" DERLI TONINI JUNIOR 8323487 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB18165 2022NE06745 2022-X9012 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS SERVIÇO RESERVADO DE CARATER EMERGENCIAL.EDOCs 2022-X9FV5 2022NE00033 2022NE00033 2022022935485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#CORREGEDOR-ADJUNTO FGBM# 901316 337242332 15030 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.327.727-## 1 "" WASHINGTON FERREIRA DIAS 8323513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS ? TEN CEL WASHINGTON NF 901316 ? DORES DO RIO PRETO 27.12.2021 ? SERVIÇO RESERVADO DE CARATER EMERGENCIALEDOCs 2022-X9FV5 2022OB00049 2022NE00033 2022022935485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#CORREGEDOR-ADJUNTO FGBM# 901316 337242333 15031 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.327.727-## 1 "" WASHINGTON FERREIRA DIAS 8323513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS ? TEN CEL WASHINGTON NF 901316 ? DORES DO RIO PRETO 27.12.2021 ? SERVIÇO RESERVADO DE CARATER EMERGENCIALEDOCs 2022-X9FV5 2022OB00049 2022NE00033 2022022935485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#CORREGEDOR-ADJUNTO FGBM# 901316 337242334 15032 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.327.727-## 1 "" WASHINGTON FERREIRA DIAS 8323513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00049 2022NE00033 2022022935485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#CORREGEDOR-ADJUNTO FGBM# 901316 337242335 15033 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.327.727-## 1 "" WASHINGTON FERREIRA DIAS 8323513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS ? TEN CEL WASHINGTON NF 901316 ? DORES DO RIO PRETO 27.12.2021 ? SERVIÇO RESERVADO DE CARATER EMERGENCIALEDOCs 2022-X9FV5 2022NL00037 2022NE00033 2022022935485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#CORREGEDOR-ADJUNTO FGBM# 901316 337242336 15034 2022 2022-04-05T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.988.217-## 1 "" SONIA REGINA CALIMAN BRAVIN 8323579 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação considerando que a viajem não foi efetuada. 2022NE02815 2022NE02567 2022-CGBF3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 262794 337242337 15035 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.988.217-## 1 "" SONIA REGINA CALIMAN BRAVIN 8323579 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA N 18006 - VISITA TÉCNICA ? CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X ITARANA X COLATINA - DIA 03/03/2022. 2022NL00695 2022NE01151 2022-5R4CL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 262794 337242338 15036 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.988.217-## 1 "" SONIA REGINA CALIMAN BRAVIN 8323579 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18292 - VERIFICAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS DOS ESTUDANTES ? SECRETARIA ESCOLAR ? PROTOCOLO DO CIRCUITO DE GESTÃO PLANEJAMENTO 2ª VT, VERIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARES, COLATINA X BAIXO GUANDU X COLATINA - NO DIA 31/03/2022. 2022NL01376 2022NE01909 2022-4BTG5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 262794 337242339 15037 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.988.217-## 1 "" SONIA REGINA CALIMAN BRAVIN 8323579 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18053 REFERENTE 2ª VISITA TÉCNICA - CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X ITAGUAÇU X COLATINA NO DIA 07/03/2022. 2022NL00849 2022NE01224 2022-JLGD8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 262794 337242340 15038 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.988.217-## 1 "" SONIA REGINA CALIMAN BRAVIN 8323579 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18292 - VERIFICAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS DOS ESTUDANTES ? SECRETARIA ESCOLAR ? PROTOCOLO DO CIRCUITO DE GESTÃO PLANEJAMENTO 2ª VT, VERIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARES, COLATINA X BAIXO GUANDU X COLATINA - NO DIA 31/03/2022. 2022OB04195 2022NE01909 2022-4BTG5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 262794 337242341 15039 2022 2022-02-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.988.217-## 1 "" SONIA REGINA CALIMAN BRAVIN 8323579 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18006 - VISITA TÉCNICA ? CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X ITARANA X COLATINA - DIA 03/03/2022 2022NE01151 2022NE01151 2022-5R4CL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 262794 337242342 15040 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.988.217-## 1 "" SONIA REGINA CALIMAN BRAVIN 8323579 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18053 REFERENTE 2ª VISITA TÉCNICA - CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X ITAGUAÇU X COLATINA, NO DIA 07/03/2022. 2022OB03272 2022NE01224 2022-JLGD8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 262794 337242343 15041 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.988.217-## 1 "" SONIA REGINA CALIMAN BRAVIN 8323579 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA N 18006 - VISITA TÉCNICA ? CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X ITARANA X COLATINA - DIA 03/03/2022. 2022OB03013 2022NE01151 2022-5R4CL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 262794 337242344 15042 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.988.217-## 1 "" SONIA REGINA CALIMAN BRAVIN 8323579 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB04195 2022NE01909 2022-4BTG5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 262794 337242345 15043 2022 2022-03-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.988.217-## 1 "" SONIA REGINA CALIMAN BRAVIN 8323579 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18292 - VERIFICAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS DOS ESTUDANTES ? SECRETARIA ESCOLAR ? PROTOCOLO DO CIRCUITO DE GESTÃO PLANEJAMENTO 2ª VT, VERIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARRES, COLATINA X BAIXO GUANDU X COLATINA NO DIA 31/03/2022 2022NE01909 2022NE01909 2022-4BTG5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 262794 337242346 15044 2022 2022-02-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.988.217-## 1 "" SONIA REGINA CALIMAN BRAVIN 8323579 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18053 - 2ª VISITA TÉCNICA- CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X ITAGUAÇU X COLATINA - DIA 07/03/2022 2022NE01224 2022NE01224 2022-JLGD8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 262794 337242347 15045 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.988.217-## 1 "" SONIA REGINA CALIMAN BRAVIN 8323579 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03013 2022NE01151 2022-5R4CL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 262794 337242348 15046 2022 2022-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.988.217-## 1 "" SONIA REGINA CALIMAN BRAVIN 8323579 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18594 - VERIFICAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS DOS ESTUDANTES ? SECRETARIA ESCOLAR ? PROTOCOLO DO CIRCUITO DE GESTÃO PLANEJAMENTO 2ª VT, VERIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARES, ORIENTAÇÕES ACERCA DAS ATUALIZAÇÕES DE AÇÕES EXECUTADAS NO SIGAE ? CIRCUITO DE GESTÃO EXECUÇÃO 1ª VT, ORIENTAÇÕES SOBRE O AE - COLATINA X ITARANA X COLATINA - 26/04/2022 2022NE02567 2022NE02567 2022-CGBF3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 262794 337242349 15047 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.988.217-## 1 "" SONIA REGINA CALIMAN BRAVIN 8323579 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18292 - VERIFICAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS DOS ESTUDANTES ? SECRETARIA ESCOLAR ? PROTOCOLO DO CIRCUITO DE GESTÃO PLANEJAMENTO 2ª VT, VERIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARES, COLATINA X BAIXO GUANDU X COLATINA - NO DIA 31/03/2022. 2022OB04195 2022NE01909 2022-4BTG5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 262794 337242350 15048 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.988.217-## 1 "" SONIA REGINA CALIMAN BRAVIN 8323579 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03272 2022NE01224 2022-JLGD8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 262794 337242351 15049 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.988.217-## 1 "" SONIA REGINA CALIMAN BRAVIN 8323579 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA N 18006 - VISITA TÉCNICA ? CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X ITARANA X COLATINA - DIA 03/03/2022. 2022OB03013 2022NE01151 2022-5R4CL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 262794 337242352 15050 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.988.217-## 1 "" SONIA REGINA CALIMAN BRAVIN 8323579 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18053 REFERENTE 2ª VISITA TÉCNICA - CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X ITAGUAÇU X COLATINA, NO DIA 07/03/2022. 2022OB03272 2022NE01224 2022-JLGD8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 262794 337242353 15051 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.192.457-## 1 "" FERNANDO FREIRE PEREIRA 8323598 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Piloto de Aeronave Remotamente Pilotada 2022 e Instrução para a Operação da RPA modelo DJI MATRICE 300 RTK, previsto para acontecer em unidades da grande vitória e interiores do Espirito Santo. 2022OB07275 2022NE02018 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 876541 337242354 15052 2022 2022-12-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.457-## 1 "" FERNANDO FREIRE PEREIRA 8323598 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08008 2022NE02345 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 876541 337242355 15053 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.192.457-## 1 "" FERNANDO FREIRE PEREIRA 8323598 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Piloto de Aeronave Remotamente Pilotada 2022 e Instrução para a Operação da RPA modelo DJI MATRICE 300 RTK, previsto para acontecer em unidades da grande vitória e interiores do Espirito Santo. 2022NL03363 2022NE02018 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 876541 337242356 15054 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 -728,0000 0,0000 0,0000 ###.192.457-## 1 "" FERNANDO FREIRE PEREIRA 8323598 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07275 2022NE02018 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 876541 337242357 15055 2022 2022-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.192.457-## 1 "" FERNANDO FREIRE PEREIRA 8323598 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Complementação da Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Piloto de Aeronave Remotamente Pilotada 2022 e Instrução para a Operação da RPA modelo DJI MATRICE 300 RTK, previsto para acontecer em unidades da grande vitória e interiores do Espirito Santo. 2022OB08008 2022NE02345 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 876541 337242358 15056 2022 2022-12-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.457-## 1 "" FERNANDO FREIRE PEREIRA 8323598 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Complementação da Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Piloto de Aeronave Remotamente Pilotada 2022 e Instrução para a Operação da RPA modelo DJI MATRICE 300 RTK, previsto para acontecer em unidades da grande vitória e interiores do Espirito Santo. 2022NL03708 2022NE02345 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 876541 337242359 15057 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.192.457-## 1 "" FERNANDO FREIRE PEREIRA 8323598 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Piloto de Aeronave Remotamente Pilotada 2022 e Instrução para a Operação da RPA modelo DJI MATRICE 300 RTK, previsto para acontecer em unidades da grande vitória e interiores do Espirito Santo. 2022OB07275 2022NE02018 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 876541 337242360 15058 2022 2022-12-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.457-## 1 "" FERNANDO FREIRE PEREIRA 8323598 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Complementação da Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Piloto de Aeronave Remotamente Pilotada 2022 e Instrução para a Operação da RPA modelo DJI MATRICE 300 RTK, previsto para acontecer em unidades da grande vitória e interiores do Espirito Santo. 2022OB08008 2022NE02345 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 876541 337242361 15059 2022 2022-07-12T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.457-## 1 "" FERNANDO FREIRE PEREIRA 8323598 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Piloto de Aeronave Remotamente Pilotada 2022 e Instrução para a Operação da RPA modelo DJI MATRICE 300 RTK, previsto para acontecer em unidades da grande vitória e interiores do Espirito Santo. 2022NE02018 2022NE02018 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 876541 337242362 15060 2022 2022-12-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.457-## 1 "" FERNANDO FREIRE PEREIRA 8323598 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Complementação da Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Piloto de Aeronave Remotamente Pilotada 2022 e Instrução para a Operação da RPA modelo DJI MATRICE 300 RTK, previsto para acontecer em unidades da grande vitória e interiores do Espirito Santo. 2022NE02345 2022NE02345 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 876541 337242363 15061 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04003 2022NE02257 2022-612D7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337242364 15062 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04068 2022NE02301 2022-17DC6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337242365 15063 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa do com DIÁRIA, em favor do servidor AMILCAR CÉGLIAS DO CARMO GASPARIN para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de ALEGRE, dia 07/11/2022, para realizar o Inventário Anual de móveis. E-Docs: 2022-2DNPH. 2022OB04015 2022NE02271 2022-2DNPH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337242366 15064 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor AMILCAR CÉGLIAS DO CARMO GASPARIN para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de ALEGRE, dia 07/11/2022, p/ Inventário Anual de móveis. Processo E-docs: 2022-2DNPH. 2022NL03382 2022NE02271 2022-2DNPH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337242367 15065 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04015 2022NE02271 2022-2DNPH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337242368 15066 2022 2022-01-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor AMILCAR CÉGLIAS DO CARMO GASPARIN, para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de BARRA DE SÃO DE FRANCISCO, dia 04/11/2022, para o Inventário Anual de móveis. Processo E-docs: 2022-612D7. 2022NE02257 2022NE02257 2022-612D7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337242369 15067 2022 2022-03-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor AMILCAR CÉGLIAS DO CARMO GASPARIN para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de ALEGRE, dia 07/11/2022, p/ Inventário Anual de móveis. Processo E-docs: 2022-2DNPH. 2022NE02271 2022NE02271 2022-2DNPH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337242370 15068 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com DIÁRIAS, em favor do servidor AMILCAR CÉGLIAS DO CARMO GASPARIN, para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de BARRA DE SÃO DE FRANCISCO, dia 04/11/2022, para o Inventário Anual de móveis. E-Docs: 2022-612D7. 2022OB04003 2022NE02257 2022-612D7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337242371 15069 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de valor para cobrir despesa com ½ (MEIA) DIÁRIA em favor do servidor AMILCAR CÉGLIAS DO CARMO GASPARIN para realizar viagem do município de VITÓRIA /ES ao município de BARRA DE SÃO DE FRANCISCO /ES no dia 04/11/2022, para realização de inventário anual e patrimônio. Edoc?s 2022-612D7. 2022NL03352 2022NE02257 2022-612D7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337242372 15070 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de DIÁRIA em favor do servidor AMILCAR CÉGLIAS DO CARMO GASPARIN para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de SÃO MATEUS, dia 09/11/2022, para o Inventário Anual de móveis. E-Docs: 2022-17DC6. 2022OB04068 2022NE02301 2022-17DC6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337242373 15071 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com DIÁRIAS, em favor do servidor AMILCAR CÉGLIAS DO CARMO GASPARIN, para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de BARRA DE SÃO DE FRANCISCO, dia 04/11/2022, para o Inventário Anual de móveis. E-Docs: 2022-612D7. 2022OB04003 2022NE02257 2022-612D7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337242374 15072 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de valor para cobrir despesa com ½ (MEIA) DIÁRIA, em favor do servidor Amilcar Céglias do Carmo Gasparini, para realizar viagem do município de VITÓRIA/ES ao município de SÃO MATEUS/ES no dia 09/11/2022 para realizar inventário anual de móveis. E-Doc?s: 2022-17DC6. 2022NL03424 2022NE02301 2022-17DC6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337242375 15073 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de DIÁRIA em favor do servidor AMILCAR CÉGLIAS DO CARMO GASPARIN para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de SÃO MATEUS, dia 09/11/2022, para o Inventário Anual de móveis. E-Docs: 2022-17DC6. 2022OB04068 2022NE02301 2022-17DC6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337242376 15074 2022 2022-08-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor AMILCAR CÉGLIAS DO CARMO GASPARIN para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de SÃO MATEUS, dia 09/11/2022, para o Inventário Anual de móveis. Processo E-docs: 2022-17DC6. 2022NE02301 2022NE02301 2022-17DC6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337242377 15075 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.040.297-## 1 "" AMILCAR CEGLIAS DO CARMO GASPARINI 8323611 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa do com DIÁRIA, em favor do servidor AMILCAR CÉGLIAS DO CARMO GASPARIN para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de ALEGRE, dia 07/11/2022, para realizar o Inventário Anual de móveis. E-Docs: 2022-2DNPH. 2022OB04015 2022NE02271 2022-2DNPH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ASSISTENTE ORGANIZACIONAL#|SEFAZ/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2722933 337242378 15076 2022 2022-10-10T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.102.257-## 1 "" JOAQUIM MARTINS DA SILVA NETO 8323645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor do servidor JOAQUIM MARTINS DA SILVA NETO, para realizar visitas técnicas no Exercício de 2022, conforme AUTORIZAÇÃO subsecretário da SSERAS, peça #16. 2022NE10414 2022NE10414 2022014772859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM ADMINISTRACAO# 1517155 337242379 15077 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.102.257-## 1 "" JOAQUIM MARTINS DA SILVA NETO 8323645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSERCAS AS # 016, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOAQUIM MARTINS DA SILVA NETO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 29/09/2022, CONF. RD Nº 004/22. 2022OB35977 2022NE10414 2022014772859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM ADMINISTRACAO# 1517155 337242380 15078 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.102.257-## 1 "" JOAQUIM MARTINS DA SILVA NETO 8323645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSERCAS AS # 016, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOAQUIM MARTINS DA SILVA NETO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 29/09/2022, CONF. RD Nº 004/22. 2022OB35977 2022NE10414 2022014772859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM ADMINISTRACAO# 1517155 337242381 15079 2022 2022-12-30T00:00:00 -444,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.102.257-## 1 "" JOAQUIM MARTINS DA SILVA NETO 8323645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO NO PERIODO, AUTORIZADO NO DOCUMENTO: 2023-HPZ6M8 - E-DOCS. 2022NE14039 2022NE10414 2022014772859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM ADMINISTRACAO# 1517155 337242382 15080 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.102.257-## 1 "" JOAQUIM MARTINS DA SILVA NETO 8323645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOAQUIM MARTINS DA SILVA NETO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 29/09/2022, CONF. RD Nº 004/22. 2022NL18248 2022NE10414 2022014772859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM ADMINISTRACAO# 1517155 337242383 15081 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.102.257-## 1 "" JOAQUIM MARTINS DA SILVA NETO 8323645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB35977 2022NE10414 2022014772859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM ADMINISTRACAO# 1517155 337242384 15082 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.242.517-## 1 "" LUIZ CARLOS SANTOS CAETANO 8323672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Liquidação para Reunião presencial na SEDE sem uso do recurso de videoconferência. " 2022NL00431 2022NE00286 2022-XC707 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2818620 337242385 15083 2022 2022-06-27T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.242.517-## 1 "" LUIZ CARLOS SANTOS CAETANO 8323672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo do empenho 2022NE00286 devido a não utilização do recurso de diária pelo servidor. 2022NE00544 2022NE00286 2022-XC707 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2818620 337242386 15084 2022 2022-03-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.242.517-## 1 "" LUIZ CARLOS SANTOS CAETANO 8323672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Empenho para Reunião presencial na SEDE sem uso do recurso de videoconferência. " 2022NE00286 2022NE00286 2022-XC707 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2818620 337242387 15085 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.242.517-## 1 "" LUIZ CARLOS SANTOS CAETANO 8323672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de diária para Reunião em Vitória/ES dia 28/03/2022. " 2022OB00586 2022NE00286 2022-XC707 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2818620 337242388 15086 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.242.517-## 1 "" LUIZ CARLOS SANTOS CAETANO 8323672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00030 2022NE00286 2022-XC707 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2818620 337242389 15087 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.242.517-## 1 "" LUIZ CARLOS SANTOS CAETANO 8323672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de diária para Reunião em Vitória/ES dia 28/03/2022. " 2022OB00586 2022NE00286 2022-XC707 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2818620 337242390 15088 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.242.517-## 1 "" LUIZ CARLOS SANTOS CAETANO 8323672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Luis Carlos Santos Caetano, conforme extrato bancário do dia 31/03/2022. 2022GD00030 2022NE00286 2022-XC707 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2818620 337242391 15089 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.242.517-## 1 "" LUIZ CARLOS SANTOS CAETANO 8323672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00586 2022NE00286 2022-XC707 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2818620 337242392 15090 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.589.607-## 1 "" PATRICK SERRANO DE ALMEIDA 8323690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO para diárias para o estado de Minas Gerais, a fim de cumprirmos trabalhos relacionados à Operação STUTTGART. PATRICK SERRANO DE ALMEIDA-03458960767 2022OB05353 2022NE01206 2022-DLW88 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 375266 337242393 15091 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 791,0000 0,0000 ###.589.607-## 1 "" PATRICK SERRANO DE ALMEIDA 8323690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO para diárias para o estado de Minas Gerais, a fim de cumprirmos trabalhos relacionados à Operação STUTTGART. PATRICK SERRANO DE ALMEIDA-03458960767 2022OB05353 2022NE01206 2022-DLW88 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 375266 337242394 15092 2022 2022-08-22T00:00:00 791,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.589.607-## 1 "" PATRICK SERRANO DE ALMEIDA 8323690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para diárias para o estado de Minas Gerais, a fim de cumprirmos trabalhos relacionados à Operação STUTTGART. PATRICK SERRANO DE ALMEIDA-03458960767 2022NE01206 2022NE01206 2022-DLW88 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 375266 337242395 15093 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.589.607-## 1 "" PATRICK SERRANO DE ALMEIDA 8323690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para diárias para o estado de Minas Gerais, a fim de cumprirmos trabalhos relacionados à Operação STUTTGART. PATRICK SERRANO DE ALMEIDA-03458960767 2022NL02423 2022NE01206 2022-DLW88 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 375266 337242396 15094 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 -791,0000 0,0000 0,0000 ###.589.607-## 1 "" PATRICK SERRANO DE ALMEIDA 8323690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05353 2022NE01206 2022-DLW88 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 375266 337242397 15095 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 756,0000 0,0000 ###.813.617-## 1 "" ANDERSON DETTMAMM JARSKE 8323786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, Operação Verão, nos DIAS 20 a 24/01/22 2022OB00630 2022NE00308 2022-1MMSM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 2502500 337242398 15096 2022 2022-04-02T00:00:00 756,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.813.617-## 1 "" ANDERSON DETTMAMM JARSKE 8323786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, Operação Verão, nos DIAS 20 a 24/01/22 2022NE00308 2022NE00308 2022-1MMSM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 2502500 337242399 15097 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 -756,0000 0,0000 0,0000 ###.813.617-## 1 "" ANDERSON DETTMAMM JARSKE 8323786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00630 2022NE00308 2022-1MMSM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 2502500 337242400 15098 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 756,0000 0,0000 0,0000 ###.813.617-## 1 "" ANDERSON DETTMAMM JARSKE 8323786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, Operação Verão, nos DIAS 20 a 24/01/22 2022OB00630 2022NE00308 2022-1MMSM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 2502500 337242401 15099 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 756,0000 0,0000 0,0000 ###.813.617-## 1 "" ANDERSON DETTMAMM JARSKE 8323786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, Operação Verão, nos DIAS 20 a 24/01/22 2022NL00313 2022NE00308 2022-1MMSM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 2502500 337242402 15100 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 667,8000 0,0000 0,0000 ###.445.207-## 1 "" SANTUZZA DA COSTA PEREIRA AZEREDO 8323787 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 3 DIÁRIAS E MEIA PARA Dra. SANTUZZA DA COSTA PEREIRA, PARTICIPAR DO IX ENCONTRO NACIONAL DAS PROCURADORIAS FISCAIS EM PORTO DE GALINHAS/PE NO PERÍODO DE 29/03 A 01/04/2022. PROCESSO 2022-DPMP4. 2022NL00057 2022NE00050 2022010304734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 197261 337242403 15101 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 667,8000 0,0000 ###.445.207-## 1 "" SANTUZZA DA COSTA PEREIRA AZEREDO 8323787 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS E MEIA PARA Dra. SANTUZZA DA COSTA PEREIRA, PARTICIPAR DO IX ENCONTRO NACIONAL DAS PROCURADORIAS FISCAIS EM PORTO DE GALINHAS/PE NO PERÍODO DE 29/03 A 01/04/2022. PROCESSO 2022-DPMP4. 2022OB00082 2022NE00050 2022010304734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 197261 337242404 15102 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 -667,8000 0,0000 0,0000 ###.445.207-## 1 "" SANTUZZA DA COSTA PEREIRA AZEREDO 8323787 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00082 2022NE00050 2022010304734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 197261 337242405 15103 2022 2022-03-23T00:00:00 667,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.445.207-## 1 "" SANTUZZA DA COSTA PEREIRA AZEREDO 8323787 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 3 DIARIAS E MEIA PARA Dra. SANTUZZA DA COSTA PEREIRA, PARA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO NACIONAL DAS PROCURADORIAS FISCAIS EM PORTO DE GALINHAS/PE NO PERIODO DE 29/03 A 01/04/2022. PROCESSO 2022-DPMP4. 2022NE00050 2022NE00050 2022010304734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 197261 337242406 15104 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 667,8000 0,0000 0,0000 ###.445.207-## 1 "" SANTUZZA DA COSTA PEREIRA AZEREDO 8323787 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS E MEIA PARA Dra. SANTUZZA DA COSTA PEREIRA, PARTICIPAR DO IX ENCONTRO NACIONAL DAS PROCURADORIAS FISCAIS EM PORTO DE GALINHAS/PE NO PERÍODO DE 29/03 A 01/04/2022. PROCESSO 2022-DPMP4. 2022OB00082 2022NE00050 2022010304734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 197261 337242407 15105 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.433.547-## 1 "" EDILENE KIEPPER LOPES 8323878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022NL00895 2022NE00513 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A# 370335 337242408 15106 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.433.547-## 1 "" EDILENE KIEPPER LOPES 8323878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022OB01203 2022NE00513 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A# 370335 337242409 15107 2022 2022-12-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.433.547-## 1 "" EDILENE KIEPPER LOPES 8323878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022NE00513 2022NE00513 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A# 370335 337242410 15108 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.433.547-## 1 "" EDILENE KIEPPER LOPES 8323878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01203 2022NE00513 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A# 370335 337242411 15109 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.433.547-## 1 "" EDILENE KIEPPER LOPES 8323878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022OB01203 2022NE00513 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A# 370335 337242412 15110 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 13/01/2022. 2022OB00027 2022NE00088 2022-62DDJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242413 15111 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE VITÓRIA, NOS DIAS 18/05/2022 E 19/05/2022 ? PROCESSO 2022-NR2NH. 2022NL02006 2022NE01458 2022-NR2NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242414 15112 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00445 2022NE00495 2022-VS48B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242415 15113 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM UMA DIÁRIA E ½ (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, SAINDO DE VITÓRIA, NOS DIAS 26/04/2022 E 27/04/2022 ? PROCESSO 2022-HX054. 2022OB01586 2022NE01271 2022-HX054 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242416 15114 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E ½ (UMA DIÁRIA E MEIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO PERÍODO DE 23/03/2022 Á 24/03/2022. 2022OB00941 2022NE00961 2022-CB5M8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242417 15115 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE COLATINA, SAINDO DE VITÓRIA, NO DIA 04/08/2022 ? PROCESSO 2022-BG2BF. 2022NL03150 2022NE02046 2022-BG2BF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242418 15116 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E ½ (UMA DIÁRIA E MEIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO PERÍODO DE 23/03/2022 Á 24/03/2022. 2022OB00941 2022NE00961 2022-CB5M8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242419 15117 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03240 2022NE02100 2022-SGGZG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242420 15118 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00941 2022NE00961 2022-CB5M8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242421 15119 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04058 2022NE02563 2022-Q15GD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242422 15120 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 19/10/2022 2022NL04128 2022NE02563 2022-Q15GD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242423 15121 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM UMA DIÁRIA E ½ (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, SAINDO DE VITÓRIA, NOS DIAS 26/04/2022 E 27/04/2022 ? PROCESSO 2022-HX054. 2022NL01664 2022NE01271 2022-HX054 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242424 15122 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 20/04/2022 2022OB01553 2022NE01249 2022-21WSL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242425 15123 2022 2022-04-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM UMA DIÁRIA E ½ (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, SAINDO DE VITÓRIA, NOS DIAS 26/04/2022 E 27/04/2022 ? PROCESSO 2022-HX054. 2022NE01271 2022NE01271 2022-HX054 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242426 15124 2022 2022-04-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE VITÓRIA, NO DIA 22/04/2022 ? PROCESSO 2022-B2Q9N. 2022NE01272 2022NE01272 2022-B2Q9N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242427 15125 2022 2022-05-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE VITÓRIA, NOS DIAS 18/05/2022 E 19/05/2022 ? PROCESSO 2022-NR2NH. 2022NE01458 2022NE01458 2022-NR2NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242428 15126 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 15/12/2022 2022OB05022 2022NE03042 2022-B64MP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242429 15127 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 13/01/2022. 2022NL00010 2022NE00088 2022-62DDJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242430 15128 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 15/12/2022 2022OB05022 2022NE03042 2022-B64MP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242431 15129 2022 2022-11-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA),REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 18/08/2022 2022NE02100 2022NE02100 2022-SGGZG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242432 15130 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03305 2022NE02102 2022-F10TH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242433 15131 2022 2022-07-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 11/02/2022 2022NE00495 2022NE00495 2022-VS48B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242434 15132 2022 2022-10-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 14/10/2022 2022NE02540 2022NE02540 2022-JDV58 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242435 15133 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00027 2022NE00088 2022-62DDJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242436 15134 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 13/01/2022. 2022OB00027 2022NE00088 2022-62DDJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242437 15135 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03141 2022NE02046 2022-BG2BF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242438 15136 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01955 2022NE01458 2022-NR2NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242439 15137 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 15/12/2022 2022NL04875 2022NE03042 2022-B64MP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242440 15138 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AOS MUNICÍPIOS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE E DOMINGOS MARTINS, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 17/12/2022 A 18/12/2022 ? PROCESSO 2022-BZCF8. 2022NL05092 2022NE03185 2022-BZCF8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242441 15139 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01586 2022NE01271 2022-HX054 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242442 15140 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 19/10/2022 2022OB04058 2022NE02563 2022-Q15GD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242443 15141 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05071 2022NE03185 2022-BZCF8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242444 15142 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA),REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 23/08/2022 2022OB03305 2022NE02102 2022-F10TH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242445 15143 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 20/04/2022 2022OB01553 2022NE01249 2022-21WSL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242446 15144 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 11/02/2022. 2022OB00445 2022NE00495 2022-VS48B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242447 15145 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA),REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE VITÓRIA AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 18/08/2022 2022OB03240 2022NE02100 2022-SGGZG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242448 15146 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AOS MUNICÍPIOS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE E DOMINGOS MARTINS, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 17/12/2022 A 18/12/2022 ? PROCESSO 2022-BZCF8. 2022OB05071 2022NE03185 2022-BZCF8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242449 15147 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 19/10/2022 2022OB04058 2022NE02563 2022-Q15GD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242450 15148 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA),REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE VITÓRIA AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 18/08/2022 2022NL03291 2022NE02100 2022-SGGZG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242451 15149 2022 2022-03-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E ½ (UMA DIÁRIA E MEIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO PERÍODO DE 23/03/2022 Á 24/03/2022 2022NE00961 2022NE00961 2022-CB5M8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242452 15150 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AOS MUNICÍPIOS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE E DOMINGOS MARTINS, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 17/12/2022 A 18/12/2022 ? PROCESSO 2022-BZCF8. 2022OB05071 2022NE03185 2022-BZCF8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242453 15151 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA),REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE COLATINA, NO DIA 04/08/2022 ? PROCESSO 2022-BG2BF. 2022OB03141 2022NE02046 2022-BG2BF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242454 15152 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE VITÓRIA, NOS DIAS 18/05/2022 E 19/05/2022 ? PROCESSO 2022-NR2NH. 2022OB01955 2022NE01458 2022-NR2NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242455 15153 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 11/02/2022. 2022OB00445 2022NE00495 2022-VS48B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242456 15154 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE VITÓRIA, NO DIA 22/04/2022 ? PROCESSO 2022-B2Q9N. 2022OB01585 2022NE01272 2022-B2Q9N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242457 15155 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01553 2022NE01249 2022-21WSL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242458 15156 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05022 2022NE03042 2022-B64MP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242459 15157 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04050 2022NE02540 2022-JDV58 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242460 15158 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 14/10/2022 2022OB04050 2022NE02540 2022-JDV58 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242461 15159 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE VITÓRIA, NO DIA 22/04/2022 ? PROCESSO 2022-B2Q9N. 2022OB01585 2022NE01272 2022-B2Q9N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242462 15160 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA),REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 23/08/2022 2022OB03305 2022NE02102 2022-F10TH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242463 15161 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 20/04/2022 2022NL01625 2022NE01249 2022-21WSL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242464 15162 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01585 2022NE01272 2022-B2Q9N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242465 15163 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE VITÓRIA, NO DIA 22/04/2022 ? PROCESSO 2022-B2Q9N. 2022NL01663 2022NE01272 2022-B2Q9N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242466 15164 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 11/02/2022. 2022NL00433 2022NE00495 2022-VS48B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242467 15165 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA),REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE VITÓRIA AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 23/08/2022 2022NL03347 2022NE02102 2022-F10TH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242468 15166 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E ½ (UMA DIÁRIA E MEIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO PERÍODO DE 23/03/2022 Á 24/03/2022. 2022NL00975 2022NE00961 2022-CB5M8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242469 15167 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM UMA DIÁRIA E ½ (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, SAINDO DE VITÓRIA, NOS DIAS 26/04/2022 E 27/04/2022 ? PROCESSO 2022-HX054. 2022OB01586 2022NE01271 2022-HX054 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242470 15168 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA),REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE VITÓRIA AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 18/08/2022 2022OB03240 2022NE02100 2022-SGGZG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242471 15169 2022 2022-10-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 13/01/2022. 2022NE00088 2022NE00088 2022-62DDJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242472 15170 2022 2022-12-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1 DIÁRIA E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AOS MUNICÍPIOS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE E DOMINGOS MARTINS, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 17/12/2022 A 18/12/2022 ? PROCESSO 2022-BZCF8. 2022NE03185 2022NE03185 2022-BZCF8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242473 15171 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA),REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE COLATINA, NO DIA 04/08/2022 ? PROCESSO 2022-BG2BF. 2022OB03141 2022NE02046 2022-BG2BF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242474 15172 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 14/10/2022 2022OB04050 2022NE02540 2022-JDV58 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242475 15173 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE VITÓRIA, NOS DIAS 18/05/2022 E 19/05/2022 ? PROCESSO 2022-NR2NH. 2022OB01955 2022NE01458 2022-NR2NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242476 15174 2022 2022-06-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 15/12/2022 2022NE03042 2022NE03042 2022-B64MP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242477 15175 2022 2022-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA),REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 23/08/2022 2022NE02102 2022NE02102 2022-F10TH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242478 15176 2022 2022-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 20/04/2022 2022NE01249 2022NE01249 2022-21WSL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242479 15177 2022 2022-05-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE COLATINA, SAINDO DE VITÓRIA, NO DIA 04/08/2022 ? PROCESSO 2022-BG2BF. 2022NE02046 2022NE02046 2022-BG2BF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242480 15178 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 14/10/2022 2022NL04119 2022NE02540 2022-JDV58 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242481 15179 2022 2022-10-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" WILSON MOREIRA LEITE 8323909 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 19/10/2022 2022NE02563 2022NE02563 2022-Q15GD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3016250 337242482 15180 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.347.997-## 1 "" WEDEN CARLOS RAMOS 8323924 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Diretriz de serviço nº 014/2021 do Comando Geral da PMES. 2022OB00060 2022NE00111 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DE 4a SECAO DE BATALHAO FGPM# 882966 337242483 15181 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.347.997-## 1 "" WEDEN CARLOS RAMOS 8323924 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Diretriz de serviço nº 014/2021 do Comando Geral da PMES. 2022NL00050 2022NE00111 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DE 4a SECAO DE BATALHAO FGPM# 882966 337242484 15182 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.347.997-## 1 "" WEDEN CARLOS RAMOS 8323924 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Diretriz de serviço nº 014/2021 do Comando Geral da PMES. 2022OB00060 2022NE00111 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DE 4a SECAO DE BATALHAO FGPM# 882966 337242485 15183 2022 2022-12-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.347.997-## 1 "" WEDEN CARLOS RAMOS 8323924 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Diretriz de serviço nº 014/2021 do Comando Geral da PMES. 2022NE00111 2022NE00111 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DE 4a SECAO DE BATALHAO FGPM# 882966 337242486 15184 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.347.997-## 1 "" WEDEN CARLOS RAMOS 8323924 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00060 2022NE00111 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DE 4a SECAO DE BATALHAO FGPM# 882966 337242487 15185 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.523.237-## 1 "" AGOSTINHO SERGIO SCOFANO 8323976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 18/11/2022 a 19/11/2022, com destino a Marechal Floriano, com objetivo de Realizar inspeção em frigorífio OI FRANGO. " 2022NL02480 2022NE01671 2022-N13Q7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839920 337242488 15186 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.523.237-## 1 "" AGOSTINHO SERGIO SCOFANO 8323976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 10/10/2022 a 10/10/2022, com destino a Anchieta, com objetivo de Realizar a inspeção no abate de bovinos nos dias 10 e 11 de outubro de 2022 em subsituição de Medico Veterinário local. " 2022OB03331 2022NE01474 2022-N13Q7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839920 337242489 15187 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.523.237-## 1 "" AGOSTINHO SERGIO SCOFANO 8323976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 20/10/2022, com destino a Alfredo Chaves, com objetivo de Auxiliar a Médica Veterinária local na coleta de sangue da galinhas para atendimento ao PNSA. " 2022OB03367 2022NE01500 2022-N13Q7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839920 337242490 15188 2022 2022-10-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.523.237-## 1 "" AGOSTINHO SERGIO SCOFANO 8323976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 20/10/2022, com destino a Alfredo Chaves, com objetivo de Auxiliar a Médica Veterinária local na coleta de sangue da galinhas para atendimento ao PNSA. " 2022NE01500 2022NE01500 2022-N13Q7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839920 337242491 15189 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.523.237-## 1 "" AGOSTINHO SERGIO SCOFANO 8323976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 06/12/2022, com destino a Alfredo Chaves, com objetivo de Auxiliar a Médica Veterinária local na coleta de sangue da galinhas para atendimento ao PNSA. 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" 2022OB03769 2022NE01671 2022-N13Q7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839920 337242508 15206 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.523.237-## 1 "" AGOSTINHO SERGIO SCOFANO 8323976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIA PARA O DIA 17/02/2022, DE 8:00 HS, AS 16:00 HS, EM ANCHIETA, REALIZAR FISCALIZAÇÃO VOLANTE. 2022OB00299 2022NE00240 2022-N13Q7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839920 337242509 15207 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.523.237-## 1 "" AGOSTINHO SERGIO SCOFANO 8323976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03331 - DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIÁRIAS 2022GD00128 2022NE01474 2022-N13Q7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839920 337242510 15208 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.523.237-## 1 "" AGOSTINHO SERGIO SCOFANO 8323976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 06/12/2022, com destino a Alfredo Chaves, com objetivo de Auxiliar a Médica Veterinária local na coleta de sangue da galinhas para atendimento ao PNSA. " 2022OB04160 2022NE01835 2022-N13Q7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839920 337242511 15209 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.523.237-## 1 "" AGOSTINHO SERGIO SCOFANO 8323976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03331 2022NE01474 2022-N13Q7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839920 337242512 15210 2022 2022-09-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.523.237-## 1 "" AGOSTINHO SERGIO SCOFANO 8323976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIA PARA O DIA 17/02/2022, DE 8:00 HS, AS 16:00 HS, EM ANCHIETA, REALIZAR FISCALIZAÇÃO VOLANTE. 2022NE00240 2022NE00240 2022-N13Q7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839920 337242513 15211 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.523.237-## 1 "" AGOSTINHO SERGIO SCOFANO 8323976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04160 2022NE01835 2022-N13Q7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839920 337242514 15212 2022 2022-10-28T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.523.237-## 1 "" AGOSTINHO SERGIO SCOFANO 8323976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 10/10/2022 a 10/10/2022, com destino a Anchieta, com objetivo de Realizar a inspeção no abate de bovinos nos dias 10 e 11 de outubro de 2022 em subsituição de Medico Veterinário local. " 2022NE01600 2022NE01474 2022-N13Q7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839920 337242515 15213 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 02 E 03/08/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE, DIVINO DE SÃO LOURENÇO, GUAÇUÍ E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00786 2022NE00521 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242516 15214 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 04 E 05/08/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUA PARA O PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, ATENDENDO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE PIÚMA, ITAPEMIRIM, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA. 2022NL00800 2022NE00574 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242517 15215 2022 2022-07-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, NOS DIAS 14 A 15/02/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, ATENDENDO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA E ÁGUIA BRANCA. 2022NE00135 2022NE00135 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242518 15216 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 11 A 12/05/2022, PARA COLETAR ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA E ÁGUIA BRANCA. 2022OB00533 2022NE00384 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242519 15217 2022 2022-10-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 26/10/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM E PIÚMA. 2022NE00710 2022NE00710 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242520 15218 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA, NOS DIAS 13 A 14/01/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, CONCEIÇÃO DA BARRA E PEDRO CANÁRIO. 2022NL00004 2022NE00028 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público decreto nº3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242521 15219 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 20/04/2022, PARA COLETAR ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUA INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA, VILA PAVÃO E COLATINA. 2022OB00425 2022NE00307 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242522 15220 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 11/08/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUA PARA O PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, ATENDENDO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ. 2022OB00877 2022NE00580 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242523 15221 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 25/07 E 26/07/2022, PARA COLETAR COLETAS DE AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E JOÃO NEIVA. 2022NL00881 2022NE00622 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242524 15222 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00102 2022NE00073 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242525 15223 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00866 2022NE00579 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242526 15224 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 04 E 05/08/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUA PARA O PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, ATENDENDO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE PIÚMA, ITAPEMIRIM, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA. 2022OB00857 2022NE00574 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242527 15225 2022 2022-09-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 20/05/2022, PARA COLETAR ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO. 2022NE00392 2022NE00392 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242528 15226 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 22/08 E 23/08/2022, COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIOS DE SOORETAMA E LINHARES. 2022OB00953 2022NE00617 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242529 15227 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 10/05/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISES E MEDIÇÃO DE VAZÃO, REFERENTES AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE RICHIMOND E GUIOMAR, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PRÓ-BACIA SUL I, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA. 2022OB00580 2022NE00406 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242530 15228 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00172 2022NE00157 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242531 15229 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 31/05/2022 A 01/06//2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA. 2022OB00618 2022NE00446 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242532 15230 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00028 2022NE00047 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242533 15231 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 24 E 25/10/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E JOÃO NEIVA. 2022NL01088 2022NE00709 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242534 15232 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 20/04/2022, PARA COLETAR ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUA INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA, VILA PAVÃO E COLATINA. 2022OB00425 2022NE00307 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242535 15233 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 22 E 23/11/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO. 2022OB01296 2022NE00777 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242536 15234 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 16 E 17/11/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE MUNIZ FREIRE E IBITIRAMA. 2022OB01275 2022NE00767 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242537 15235 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 02/06/2022 A 03/06/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA E ÁGUIA BRANCA. 2022OB00620 2022NE00450 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242538 15236 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, NOS DIAS 10 A 11/02/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO, ALEGRE E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NL00128 2022NE00129 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242539 15237 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 16 E 17/11/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE MUNIZ FREIRE E IBITIRAMA. 2022OB01275 2022NE00767 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242540 15238 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00857 2022NE00574 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242541 15239 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 02 E 03/08/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE, DIVINO DE SÃO LOURENÇO, GUAÇUÍ E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NL00723 2022NE00521 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242542 15240 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 18/08/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA O PROGRAMA PRO-BACIAS, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00930 2022NE00600 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242543 15241 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00549 2022NE00392 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242544 15242 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 02/06/2022 A 03/06/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA E ÁGUIA BRANCA. 2022OB00620 2022NE00450 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242545 15243 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 31/10/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE MARECHAL FLORIANO E DOMINGOS MARTINS. 2022NL01107 2022NE00722 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242546 15244 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) NOS DIAS 03/11 E 04/11/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO, GUAÇUÍ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ALEGRE. 2022OB01213 2022NE00745 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242547 15245 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01214 2022NE00746 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242548 15246 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00620 2022NE00450 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242549 15247 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 17 A 18/05/2022, PARA COLETAR ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE IBITIRAMA E MUNIZ FREIRE. 2022NL00497 2022NE00387 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242550 15248 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 03 E 04/10/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DE RIOS PARA O PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA. 2022OB01114 2022NE00670 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242551 15249 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 11/05/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISES E MEDIÇÃO DE VAZÃO, REFERENTES AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE NA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PRÓ-BACIA SUL I, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022OB00582 2022NE00408 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242552 15250 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NO DIA 09 A 10/05/2022, PARA COLETAR ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE PIÚMA, ITAPEMIRIM, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA. 2022OB00516 2022NE00371 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242553 15251 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 17/08/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA O PROGRAMA PRO-BACIAS, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022NL00857 2022NE00599 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242554 15252 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 19 E 20/07/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA, VILA PAVÃO E COLATINA. 2022OB00732 2022NE00508 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242555 15253 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 03 E 04/10/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DE RIOS PARA O PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA. 2022OB01114 2022NE00670 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242556 15254 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 17/08/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA O PROGRAMA PRO-BACIAS, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022OB00929 2022NE00599 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242557 15255 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS GUIA DE DEVOLUÇÃO TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DA VIAGEM PELO SERVIDOR POR MOTIVO DE SAÚDE 2022GD00001 2022NE00048 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242558 15256 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00539 2022NE00390 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013 |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242559 15257 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 16/05/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ. 2022OB00539 2022NE00390 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013 |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242560 15258 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 04 A 05/07/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA. 2022OB00712 2022NE00495 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242561 15259 2022 2022-09-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 22 E 23/11/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO. 2022NE00777 2022NE00777 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242562 15260 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01275 2022NE00767 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242563 15261 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 22 A 23/02/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO. 2022OB00171 2022NE00156 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242564 15262 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 25/02/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA, VILA PAVÃO E PANCAS. 2022OB00172 2022NE00157 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242565 15263 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 24/08/2022, COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS PARA O PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIOS DE AFONSO CLÁUDIO E LARANJA DA TERRA. 2022OB00954 2022NE00618 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242566 15264 2022 2022-09-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 24 E 25/11/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA, LARANJA DA TERRA, AFONSO CLÁUDIO E DOMINGOS MARTINS. 2022NE00778 2022NE00778 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242567 15265 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01263 2022NE00761 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242568 15266 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00976 2022NE00630 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242569 15267 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00712 2022NE00495 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242570 15268 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 16/08/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA O PROGRAMA PRO-BACIAS, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022OB00928 2022NE00598 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242571 15269 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA, NOS DIAS 25 A 26/01/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E JOÃO NEIVA. 2022OB00053 2022NE00048 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242572 15270 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 16/05/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ. 2022OB00539 2022NE00390 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013 |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242573 15271 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 25 E 26/05/2022, PARA COLETAR ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E SOORETAMA. 2022OB00751 2022NE00511 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242574 15272 2022 2022-04-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NO DIA 05 A 06/05/2022, PARA COLETAR ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE ALEGRE, GUAÇUI, DIVINO DE SÃO LOURENÇO E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NE00370 2022NE00370 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242575 15273 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00422 2022NE00295 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242576 15274 2022 2022-02-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 25/02/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA, VILA PAVÃO E PANCAS. 2022NE00157 2022NE00157 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242577 15275 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, NOS DIAS 14 A 15/02/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, ATENDENDO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA E ÁGUIA BRANCA. 2022OB00140 2022NE00135 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242578 15276 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 16/08/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA O PROGRAMA PRO-BACIAS, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022NL00856 2022NE00598 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242579 15277 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 22/07/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM E PIÚMA. 2022OB00733 2022NE00509 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242580 15278 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NO DIA 05 A 06/05/2022, PARA COLETAR ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE ALEGRE, GUAÇUI, DIVINO DE SÃO LOURENÇO E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00515 2022NE00370 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242581 15279 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA, NOS DIAS 08 A 09/02/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS PIÚMA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA. 2022OB00134 2022NE00128 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242582 15280 2022 2022-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 16/05/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ. 2022NE00390 2022NE00390 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013 |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242583 15281 2022 2022-10-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 27/10/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E MARILÂNDIA. 2022NE00721 2022NE00721 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242584 15282 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00001 2022NE00048 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242585 15283 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00550 2022NE00393 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242586 15284 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 29 E 30/08/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE MUNIZ FREIRE E IBITIRAMA. 2022NL00898 2022NE00630 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242587 15285 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 29 E 30/08/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE MUNIZ FREIRE E IBITIRAMA. 2022OB00976 2022NE00630 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242588 15286 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 26/10/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM E PIÚMA. 2022OB01163 2022NE00710 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242589 15287 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 10 E 11/10/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DE RIOS PARA O PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA E PEDRO CANÁRIO. 2022OB01117 2022NE00671 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242590 15288 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 11 A 12/04/2022, PARA COLETAR ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA. 2022NL00397 2022NE00299 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242591 15289 2022 2022-10-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 24 E 25/10/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E JOÃO NEIVA. 2022NE00709 2022NE00709 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242592 15290 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 08 E 09/11/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE PIÚMA, ITAPEMIRIM, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA. 2022OB01263 2022NE00761 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242593 15291 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 24/05/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE DOMINGOS MARTINS, AFONSO CLÁUDIO E LARANJA DA TERRA. 2022NL00508 2022NE00393 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242594 15292 2022 2022-05-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 31/05/2022 A 01/06//2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA. 2022NE00446 2022NE00446 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242595 15293 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 10/05/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISES E MEDIÇÃO DE VAZÃO, REFERENTES AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE RICHIMOND E GUIOMAR, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PRÓ-BACIA SUL I, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA. 2022NL00527 2022NE00406 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242596 15294 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00045 2022NE00371 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242597 15295 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 10/08/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUA PARA O PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, ATENDENDO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA E SANTA MARIA. 2022OB00866 2022NE00579 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242598 15296 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 27 A 28/04/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E JOÃO NEIVA. 2022NL00402 2022NE00310 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242599 15297 2022 2022-06-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 04 A 05/07/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA. 2022NE00495 2022NE00495 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242600 15298 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 25 E 26/05/2022, PARA COLETAR ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E SOORETAMA. 2022OB00751 2022NE00511 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242601 15299 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA, NOS DIAS 18 A 19/01/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE MIMOSO DO SUL E BOM JESUS DO NORTE. 2022OB00028 2022NE00047 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242602 15300 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14/04/2022, PARA COLETAR ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU E COLATINA. 2022OB00424 2022NE00304 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242603 15301 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00425 2022NE00307 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242604 15302 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NO DIA 09 A 10/05/2022, PARA COLETAR ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE PIÚMA, ITAPEMIRIM, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA. 2022NL00465 2022NE00371 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242605 15303 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 12/05/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISE E MEDIÇÃO, REFERENTES AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA NAS COMUNIDADES BANCA DE AREIA, MANGUEIRAS, ANDORINHAS E CAPOEIRÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PRÓ-BACIA SUL 1, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00581 2022NE00410 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242606 15304 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 01/08/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA E ALFREDO CHAVES. 2022OB00787 2022NE00520 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242607 15305 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 02 E 03/08/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE, DIVINO DE SÃO LOURENÇO, GUAÇUÍ E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00786 2022NE00521 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242608 15306 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01296 2022NE00777 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242609 15307 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 11 A 12/04/2022, PARA COLETAR ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA. 2022OB00423 2022NE00299 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242610 15308 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 22/07/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM E PIÚMA. 2022OB00733 2022NE00509 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242611 15309 2022 2022-03-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) NOS DIAS 08 E 09/11/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE PIÚMA, ITAPEMIRIM, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA. 2022NE00761 2022NE00761 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242612 15310 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00787 2022NE00520 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242613 15311 2022 2022-07-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA, NOS DIAS 08 A 09/02/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS PIÚMA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA. 2022NE00128 2022NE00128 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242614 15312 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00134 2022NE00128 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242615 15313 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NO DIA 09 A 10/05/2022, PARA COLETAR ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE PIÚMA, ITAPEMIRIM, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA. 2022OB00516 2022NE00371 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242616 15314 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01162 2022NE00709 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242617 15315 2022 2022-08-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 22/08 E 23/08/2022, COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIOS DE SOORETAMA E LINHARES. 2022NE00617 2022NE00617 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242618 15316 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 25 E 26/05/2022, PARA COLETAR ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E SOORETAMA. 2022NL00676 2022NE00511 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242619 15317 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 04 A 05/07/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA. 2022NL00658 2022NE00495 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242620 15318 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 12 A 13/07/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS CONCEIÇÃO DA BARRA E PEDRO CANÁRIO. 2022OB00713 2022NE00496 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242621 15319 2022 2022-04-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NO DIA 09 A 10/05/2022, PARA COLETAR ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE PIÚMA, ITAPEMIRIM, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA. 2022NE00371 2022NE00371 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242622 15320 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00751 2022NE00511 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242623 15321 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 24/08/2022, COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS PARA O PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIOS DE AFONSO CLÁUDIO E LARANJA DA TERRA. 2022NL00878 2022NE00618 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242624 15322 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 16 E 17/11/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE MUNIZ FREIRE E IBITIRAMA. 2022NL01202 2022NE00767 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242625 15323 2022 2022-06-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 19 E 20/07/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA, VILA PAVÃO E COLATINA. 2022NE00508 2022NE00508 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242626 15324 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 24 E 25/11/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA, LARANJA DA TERRA, AFONSO CLÁUDIO E DOMINGOS MARTINS. 2022NL01211 2022NE00778 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242627 15325 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 01/08/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA E ALFREDO CHAVES. 2022OB00787 2022NE00520 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242628 15326 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA, NOS DIAS 13 A 14/01/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, CONCEIÇÃO DA BARRA E PEDRO CANÁRIO. 2022OB00005 2022NE00028 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público decreto nº3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242629 15327 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) NOS DIAS 03/11 E 04/11/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO, GUAÇUÍ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ALEGRE. 2022OB01213 2022NE00745 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242630 15328 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPÓSITO NA CONTA D REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA DO SERVIDOR EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA, TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO POR MOTIVO DE SAÚDE DA VIAGEM AGENDADA PARA OS DIAS 22 E 23/11/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO. 2022GD00064 2022NE00777 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242631 15329 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 08 E 09/11/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE PIÚMA, ITAPEMIRIM, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA. 2022NL01173 2022NE00761 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242632 15330 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 11/05/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISES E MEDIÇÃO DE VAZÃO, REFERENTES AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE NA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PRÓ-BACIA SUL I, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022NL00529 2022NE00408 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242633 15331 2022 2022-01-31T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DA VIAGEM PELO SERVIDOR POR MOTIVO DE SAÚDE 2022NE00122 2022NE00048 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242634 15332 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 26/10/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM E PIÚMA. 2022OB01163 2022NE00710 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242635 15333 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 16/08/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA O PROGRAMA PRO-BACIAS, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022OB00928 2022NE00598 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242636 15334 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01213 2022NE00745 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242637 15335 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 31/10/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE MARECHAL FLORIANO E DOMINGOS MARTINS. 2022OB01187 2022NE00722 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242638 15336 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) NO DIA 01/11/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES E ANCHIETA. 2022OB01214 2022NE00746 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242639 15337 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 20/05/2022, PARA COLETAR ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO. 2022OB00549 2022NE00392 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242640 15338 2022 2022-08-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 20/04/2022, PARA COLETAR ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUA INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA, VILA PAVÃO E COLATINA. 2022NE00307 2022NE00307 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242641 15339 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 12/05/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISE E MEDIÇÃO, REFERENTES AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA NAS COMUNIDADES BANCA DE AREIA, MANGUEIRAS, ANDORINHAS E CAPOEIRÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PRÓ-BACIA SUL 1, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00581 2022NE00410 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242642 15340 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01187 2022NE00722 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242643 15341 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00733 2022NE00509 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242644 15342 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTOPARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 27/07/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022OB00734 2022NE00510 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242645 15343 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00752 2022NE00513 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242646 15344 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 22 A 23/02/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO. 2022NL00155 2022NE00156 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242647 15345 2022 2022-10-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA, NOS DIAS 25 A 26/01/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E JOÃO NEIVA. 2022NE00048 2022NE00048 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242648 15346 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 27 A 28/04/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E JOÃO NEIVA. 2022OB00428 2022NE00310 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242649 15347 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 24 E 25/10/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E JOÃO NEIVA. 2022OB01162 2022NE00709 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242650 15348 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, NOS DIAS 14 A 15/02/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, ATENDENDO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA E ÁGUIA BRANCA. 2022OB00140 2022NE00135 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242651 15349 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00964 2022NE00622 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242652 15350 2022 2022-08-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 25/07 E 26/07/2022, PARA COLETAR COLETAS DE AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E JOÃO NEIVA. 2022NE00622 2022NE00622 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242653 15351 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00171 2022NE00156 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242654 15352 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 08 E 09/11/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE PIÚMA, ITAPEMIRIM, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA. 2022OB01263 2022NE00761 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242655 15353 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 07 A 08/04/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUA SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES ATENDENDO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DO NORTE E MIMOSO DO SUL. 2022OB00422 2022NE00295 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242656 15354 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 11/08/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUA PARA O PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, ATENDENDO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ. 2022OB00877 2022NE00580 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242657 15355 2022 2022-03-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 17 A 18/05/2022, PARA COLETAR ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE IBITIRAMA E MUNIZ FREIRE. 2022NE00387 2022NE00387 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242658 15356 2022 2022-05-17T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS DO SERVIDOR EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA, TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DA VIAGEM DOS DIAS 11 A12/05/2022, PARA COLETAR ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA E ÁGUIA BRANCA. 2022NE00422 2022NE00384 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242659 15357 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA, NOS DIAS 08 A 09/02/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS PIÚMA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA. 2022NL00127 2022NE00128 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242660 15358 2022 2022-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 24/08/2022, COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS PARA O PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIOS DE AFONSO CLÁUDIO E LARANJA DA TERRA. 2022NE00618 2022NE00618 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242661 15359 2022 2022-05-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 02/06/2022 A 03/06/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA E ÁGUIA BRANCA. 2022NE00450 2022NE00450 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242662 15360 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 03 E 04/10/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DE RIOS PARA O PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA. 2022NL01015 2022NE00670 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242663 15361 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00428 2022NE00310 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242664 15362 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01297 2022NE00778 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242665 15363 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00140 2022NE00135 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242666 15364 2022 2022-10-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) NO DIA 01/11/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES E ANCHIETA. 2022NE00746 2022NE00746 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242667 15365 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 31/01/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO ARACRUZ. 2022NL00084 2022NE00073 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242668 15366 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 17 A 18/05/2022, PARA COLETAR ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE IBITIRAMA E MUNIZ FREIRE. 2022OB00536 2022NE00387 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242669 15367 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00064 2022NE00777 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242670 15368 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01163 2022NE00710 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242671 15369 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 26/10/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM E PIÚMA. 2022NL01089 2022NE00710 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242672 15370 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 02/06/2022 A 03/06/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA E ÁGUIA BRANCA. 2022NL00576 2022NE00450 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242673 15371 2022 2022-08-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14/04/2022, PARA COLETAR ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU E COLATINA. 2022NE00304 2022NE00304 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242674 15372 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14/04/2022, PARA COLETAR ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU E COLATINA. 2022NL00398 2022NE00304 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242675 15373 2022 2022-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 24/05/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE DOMINGOS MARTINS, AFONSO CLÁUDIO E LARANJA DA TERRA. 2022NE00393 2022NE00393 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242676 15374 2022 2022-06-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 22/07/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM E PIÚMA. 2022NE00509 2022NE00509 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242677 15375 2022 2022-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 10/05/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISES E MEDIÇÃO DE VAZÃO, REFERENTES AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE RICHIMOND E GUIOMAR, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PRÓ-BACIA SUL I, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA. 2022NE00406 2022NE00406 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242678 15376 2022 2022-05-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 18/08/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA O PROGRAMA PRO-BACIAS, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NE00600 2022NE00600 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242679 15377 2022 2022-03-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 11 A12/05/2022, PARA COLETAR ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA E ÁGUIA BRANCA. 2022NE00384 2022NE00384 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242680 15378 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NO DIA 05 A 06/05/2022, PARA COLETAR ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE ALEGRE, GUAÇUI, DIVINO DE SÃO LOURENÇO E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00515 2022NE00370 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242681 15379 2022 2022-08-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 11 A 12/04/2022, PARA COLETAR ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA. 2022NE00299 2022NE00299 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242682 15380 2022 2022-10-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA, NOS DIAS 18 A 19/01/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE MIMOSO DO SUL E BOM JESUS DO NORTE. 2022NE00047 2022NE00047 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242683 15381 2022 2022-05-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 16/08/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA O PROGRAMA PRO-BACIAS, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022NE00598 2022NE00598 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242684 15382 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 25/02/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA, VILA PAVÃO E PANCAS. 2022NL00156 2022NE00157 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242685 15383 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 22 E 23/11/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO. 2022OB01296 2022NE00777 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242686 15384 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01114 2022NE00670 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242687 15385 2022 2022-11-25T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO REFERENTE A DEVOLUÇÃO 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA DO SERVIDOR EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA, TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO POR MOTIVO DE SAÚDE DA VIAGEM AGENDADA PARA OS DIAS 22 E 23/11/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO. 2022NE00819 2022NE00777 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242688 15386 2022 2022-07-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 11/08/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUA PARA O PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, ATENDENDO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ. 2022NE00580 2022NE00580 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242689 15387 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA, NOS DIAS 18 A 19/01/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE MIMOSO DO SUL E BOM JESUS DO NORTE. 2022NL00027 2022NE00047 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242690 15388 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 22/07/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM E PIÚMA. 2022NL00673 2022NE00509 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242691 15389 2022 2022-07-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 10/08/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUA PARA O PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, ATENDENDO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA E SANTA MARIA. 2022NE00579 2022NE00579 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242692 15390 2022 2022-06-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA, NOS DIAS 13 A 14/01/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, CONCEIÇÃO DA BARRA E PEDRO CANÁRIO. 2022NE00028 2022NE00028 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público decreto nº3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242693 15391 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00928 2022NE00598 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242694 15392 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 27 A 28/04/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E JOÃO NEIVA. 2022OB00428 2022NE00310 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242695 15393 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 18/08/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA O PROGRAMA PRO-BACIAS, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00930 2022NE00600 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242696 15394 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00005 2022NE00028 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público decreto nº3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242697 15395 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, NOS DIAS 14 A 15/02/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, ATENDENDO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA E ÁGUIA BRANCA. 2022NL00134 2022NE00135 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242698 15396 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00734 2022NE00510 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242699 15397 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 29/07/2022, PARA COLETA DE ÁGUA DE RIOS EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO. 2022NL00677 2022NE00513 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242700 15398 2022 2022-07-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 16 E 17/11/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE MUNIZ FREIRE E IBITIRAMA. 2022NE00767 2022NE00767 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242701 15399 2022 2022-10-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) NOS DIAS 03/11 E 04/11/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO, GUAÇUÍ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ALEGRE. 2022NE00745 2022NE00745 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242702 15400 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 31/05/2022 A 01/06//2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA. 2022NL00573 2022NE00446 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242703 15401 2022 2022-06-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 12 A 13/07/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS CONCEIÇÃO DA BARRA E PEDRO CANÁRIO. 2022NE00496 2022NE00496 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242704 15402 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) NO DIA 01/11/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES E ANCHIETA. 2022NL01139 2022NE00746 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242705 15403 2022 2022-05-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 17/08/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA O PROGRAMA PRO-BACIAS, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022NE00599 2022NE00599 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242706 15404 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 24/05/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE DOMINGOS MARTINS, AFONSO CLÁUDIO E LARANJA DA TERRA. 2022OB00550 2022NE00393 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242707 15405 2022 2022-07-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, NOS DIAS 10 A 11/02/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO, ALEGRE E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NE00129 2022NE00129 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242708 15406 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 12 A 13/07/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS CONCEIÇÃO DA BARRA E PEDRO CANÁRIO. 2022OB00713 2022NE00496 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242709 15407 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14/04/2022, PARA COLETAR ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU E COLATINA. 2022OB00424 2022NE00304 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242710 15408 2022 2022-05-17T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS DO SERVIDOR EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA, TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DA VIAGEM DOS DIAS 09 A 10/05/2022, PARA COLETAR ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE PIÚMA, ITAPEMIRIM, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA. 2022NE00421 2022NE00371 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242711 15409 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 10 E 11/10/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DE RIOS PARA O PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA E PEDRO CANÁRIO. 2022OB01117 2022NE00671 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242712 15410 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00582 2022NE00408 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242713 15411 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00929 2022NE00599 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242714 15412 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 01/08/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA E ALFREDO CHAVES. 2022NL00722 2022NE00520 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242715 15413 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 10/05/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISES E MEDIÇÃO DE VAZÃO, REFERENTES AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE RICHIMOND E GUIOMAR, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PRÓ-BACIA SUL I, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA. 2022OB00580 2022NE00406 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242716 15414 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 24 E 25/11/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA, LARANJA DA TERRA, AFONSO CLÁUDIO E DOMINGOS MARTINS. 2022OB01297 2022NE00778 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242717 15415 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 24/05/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE DOMINGOS MARTINS, AFONSO CLÁUDIO E LARANJA DA TERRA. 2022OB00550 2022NE00393 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242718 15416 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00533 2022NE00384 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242719 15417 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 22/08 E 23/08/2022, COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIOS DE SOORETAMA E LINHARES. 2022NL00877 2022NE00617 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242720 15418 2022 2022-01-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 31/01/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO ARACRUZ. 2022NE00073 2022NE00073 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242721 15419 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 20/04/2022, PARA COLETAR ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUA INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA, VILA PAVÃO E COLATINA. 2022NL00399 2022NE00307 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242722 15420 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 19 E 20/07/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA, VILA PAVÃO E COLATINA. 2022OB00732 2022NE00508 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242723 15421 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 10/08/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUA PARA O PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, ATENDENDO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA E SANTA MARIA. 2022NL00803 2022NE00579 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242724 15422 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00930 2022NE00600 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242725 15423 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 18/08/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA O PROGRAMA PRO-BACIAS, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NL00858 2022NE00600 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242726 15424 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 24 E 25/11/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA, LARANJA DA TERRA, AFONSO CLÁUDIO E DOMINGOS MARTINS. 2022OB01297 2022NE00778 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242727 15425 2022 2022-06-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 27/07/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022NE00510 2022NE00510 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242728 15426 2022 2022-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 01/08/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA E ALFREDO CHAVES. 2022NE00520 2022NE00520 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242729 15427 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01186 2022NE00721 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242730 15428 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 11 A12/05/2022, PARA COLETAR ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA E ÁGUIA BRANCA. 2022NL00494 2022NE00384 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242731 15429 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 27/07/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022NL00671 2022NE00510 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242732 15430 2022 2022-04-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 10 E 11/10/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DE RIOS PARA O PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA E PEDRO CANÁRIO. 2022NE00671 2022NE00671 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242733 15431 2022 2022-10-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 31/10/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE MARECHAL FLORIANO E DOMINGOS MARTINS. 2022NE00722 2022NE00722 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242734 15432 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00423 2022NE00299 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242735 15433 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00424 2022NE00304 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242736 15434 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 07 A 08/04/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUA SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES ATENDENDO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DO NORTE E MIMOSO DO SUL. 2022OB00422 2022NE00295 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242737 15435 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00581 2022NE00410 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242738 15436 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 29/07/2022, PARA COLETA DE ÁGUA DE RIOS EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO. 2022OB00752 2022NE00513 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242739 15437 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA, NOS DIAS 08 A 09/02/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS PIÚMA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA. 2022OB00134 2022NE00128 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242740 15438 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTOPARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 27/07/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022OB00734 2022NE00510 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242741 15439 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 29 E 30/08/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE MUNIZ FREIRE E IBITIRAMA. 2022OB00976 2022NE00630 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242742 15440 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 31/05/2022 A 01/06//2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA. 2022OB00618 2022NE00446 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242743 15441 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) NO DIA 01/11/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES E ANCHIETA. 2022OB01214 2022NE00746 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242744 15442 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00516 2022NE00371 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242745 15443 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00618 2022NE00446 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242746 15444 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00536 2022NE00387 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242747 15445 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 11/08/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUA PARA O PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, ATENDENDO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ. 2022NL00804 2022NE00580 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242748 15446 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 16/05/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ. 2022NL00500 2022NE00390 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013 |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242749 15447 2022 2022-10-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 12/05/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISE E MEDIÇÃO, REFERENTES AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA NAS COMUNIDADES BANCA DE AREIA, MANGUEIRAS, ANDORINHAS E CAPOEIRÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PRÓ-BACIA SUL 1, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NE00410 2022NE00410 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242750 15448 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NO DIA 05 A 06/05/2022, PARA COLETAR ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE ALEGRE, GUAÇUI, DIVINO DE SÃO LOURENÇO E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NL00464 2022NE00370 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242751 15449 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 07 A 08/04/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUA SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES ATENDENDO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DO NORTE E MIMOSO DO SUL. 2022NL00396 2022NE00295 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242752 15450 2022 2022-08-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 27 A 28/04/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E JOÃO NEIVA. 2022NE00310 2022NE00310 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242753 15451 2022 2022-07-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 07 A 08/04/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUA SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES ATENDENDO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DO NORTE E MIMOSO DO SUL. 2022NE00295 2022NE00295 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242754 15452 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 31/01/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO ARACRUZ. 2022OB00102 2022NE00073 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242755 15453 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPÓSITO NA CONTA D REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA DO SERVIDOR EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DA VIAGEM PROGRAMADA NOS DIAS 09 A 10/05/2022, PARA COLETAR ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE PIÚMA, ITAPEMIRIM, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA. 2022GD00045 2022NE00371 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242756 15454 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 22 A 23/02/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO. 2022OB00171 2022NE00156 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242757 15455 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 27/10/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E MARILÂNDIA. 2022OB01186 2022NE00721 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242758 15456 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00732 2022NE00508 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242759 15457 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 24 E 25/10/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E JOÃO NEIVA. 2022OB01162 2022NE00709 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242760 15458 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01117 2022NE00671 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242761 15459 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 27/10/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E MARILÂNDIA. 2022OB01186 2022NE00721 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242762 15460 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 20/05/2022, PARA COLETAR ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO. 2022NL00507 2022NE00392 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242763 15461 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00953 2022NE00617 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242764 15462 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 20/05/2022, PARA COLETAR ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO. 2022OB00549 2022NE00392 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242765 15463 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 29/07/2022, PARA COLETA DE ÁGUA DE RIOS EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO. 2022OB00752 2022NE00513 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242766 15464 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 17/08/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA O PROGRAMA PRO-BACIAS, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022OB00929 2022NE00599 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242767 15465 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 27/10/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E MARILÂNDIA. 2022NL01106 2022NE00721 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242768 15466 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00135 2022NE00129 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242769 15467 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, NOS DIAS 10 A 11/02/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO, ALEGRE E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00135 2022NE00129 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242770 15468 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00786 2022NE00521 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242771 15469 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 10 E 11/10/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DE RIOS PARA O PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA E PEDRO CANÁRIO. 2022NL01042 2022NE00671 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242772 15470 2022 2022-06-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 25 E 26/05/2022, PARA COLETAR ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E SOORETAMA. 2022NE00511 2022NE00511 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242773 15471 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 04 A 05/07/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA. 2022OB00712 2022NE00495 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242774 15472 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 25/07 E 26/07/2022, PARA COLETAR COLETAS DE AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E JOÃO NEIVA. 2022OB00964 2022NE00622 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242775 15473 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00877 2022NE00580 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242776 15474 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 12 A 13/07/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS CONCEIÇÃO DA BARRA E PEDRO CANÁRIO. 2022NL00659 2022NE00496 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242777 15475 2022 2022-05-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 02 E 03/08/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE, DIVINO DE SÃO LOURENÇO, GUAÇUÍ E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NE00521 2022NE00521 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242778 15476 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00713 2022NE00496 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242779 15477 2022 2022-07-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 04 E 05/08/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUA PARA O PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, ATENDENDO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE PIÚMA, ITAPEMIRIM, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA. 2022NE00574 2022NE00574 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242780 15478 2022 2022-06-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 29/07/2022, PARA COLETA DE ÁGUA DE RIOS EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO. 2022NE00513 2022NE00513 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242781 15479 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 22 E 23/11/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO. 2022NL01210 2022NE00777 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242782 15480 2022 2022-08-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 29 E 30/08/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE MUNIZ FREIRE E IBITIRAMA. 2022NE00630 2022NE00630 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242783 15481 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 12/05/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISE E MEDIÇÃO, REFERENTES AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA NAS COMUNIDADES BANCA DE AREIA, MANGUEIRAS, ANDORINHAS E CAPOEIRÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PRÓ-BACIA SUL 1, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NL00531 2022NE00410 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242784 15482 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 11 A 12/04/2022, PARA COLETAR ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA. 2022OB00423 2022NE00299 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242785 15483 2022 2022-02-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 22 A 23/02/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO. 2022NE00156 2022NE00156 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242786 15484 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) NOS DIAS 03/11 E 04/11/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO, GUAÇUÍ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ALEGRE. 2022NL01138 2022NE00745 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242787 15485 2022 2022-09-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 03 E 04/10/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DE RIOS PARA O PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA. 2022NE00670 2022NE00670 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242788 15486 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00954 2022NE00618 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242789 15487 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00046 2022NE00384 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242790 15488 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 31/10/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE MARECHAL FLORIANO E DOMINGOS MARTINS. 2022OB01187 2022NE00722 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242791 15489 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA, NOS DIAS 13 A 14/01/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, CONCEIÇÃO DA BARRA E PEDRO CANÁRIO. 2022OB00005 2022NE00028 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público decreto nº3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242792 15490 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 10/08/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUA PARA O PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, ATENDENDO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA E SANTA MARIA. 2022OB00866 2022NE00579 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242793 15491 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 11/05/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISES E MEDIÇÃO DE VAZÃO, REFERENTES AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE NA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PRÓ-BACIA SUL I, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022OB00582 2022NE00408 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242794 15492 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 17 A 18/05/2022, PARA COLETAR ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE IBITIRAMA E MUNIZ FREIRE. 2022OB00536 2022NE00387 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242795 15493 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 11 A 12/05/2022, PARA COLETAR ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA E ÁGUIA BRANCA. 2022OB00533 2022NE00384 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242796 15494 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, NOS DIAS 10 A 11/02/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO, ALEGRE E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00135 2022NE00129 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242797 15495 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 24/08/2022, COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS PARA O PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIOS DE AFONSO CLÁUDIO E LARANJA DA TERRA. 2022OB00954 2022NE00618 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242798 15496 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPÓSITO NA CONTA D REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA DO SERVIDOR JEVERSON ELOIZIO NOGUEIRA, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DA VIAGEM PROGRAMADA NOS DIAS 11 A12/05/2022, PARA COLETAR ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA E ÁGUIA BRANCA. 2022GD00046 2022NE00384 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242799 15497 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00515 2022NE00370 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242800 15498 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 19 E 20/07/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA, VILA PAVÃO E COLATINA. 2022NL00672 2022NE00508 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242801 15499 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 25/02/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA, VILA PAVÃO E PANCAS. 2022OB00172 2022NE00157 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242802 15500 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA, NOS DIAS 18 A 19/01/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE MIMOSO DO SUL E BOM JESUS DO NORTE. 2022OB00028 2022NE00047 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242803 15501 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 25/07 E 26/07/2022, PARA COLETAR COLETAS DE AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E JOÃO NEIVA. 2022OB00964 2022NE00622 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242804 15502 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 22/08 E 23/08/2022, COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIOS DE SOORETAMA E LINHARES. 2022OB00953 2022NE00617 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242805 15503 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 04 E 05/08/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUA PARA O PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, ATENDENDO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE PIÚMA, ITAPEMIRIM, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA. 2022OB00857 2022NE00574 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242806 15504 2022 2022-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 11/05/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISES E MEDIÇÃO DE VAZÃO, REFERENTES AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE NA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PRÓ-BACIA SUL I, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022NE00408 2022NE00408 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242807 15505 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 31/01/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO ARACRUZ. 2022OB00102 2022NE00073 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242808 15506 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00580 2022NE00406 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242809 15507 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00053 2022NE00048 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242810 15508 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA, NOS DIAS 25 A 26/01/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E JOÃO NEIVA. 2022NL00028 2022NE00048 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242811 15509 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA, NOS DIAS 25 A 26/01/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E JOÃO NEIVA. 2022OB00053 2022NE00048 2022021724712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 373210 337242812 15510 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 06/08, CAPACITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIOESPIRITUAL ÀS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO AUDITÓRIO DA APAE DE COLATINA, 2022-X6S56 2022OB07008 2022NE05060 2022-X6S56 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337242813 15511 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 20/08, CAPACITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIOESPIRITUAL ÀS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NA PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-BX1TG 2022NL06139 2022NE05063 2022-BX1TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337242814 15512 2022 2022-09-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 08/10/2022, REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIOESPIRITUAL ÀS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADENA IGREJA BATISTA NOVO HORIZONTE EM LINHARES, PROCESSO Nº 2022-M83N1. 2022NE06858 2022NE06858 2022-M83N1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337242815 15513 2022 2022-08-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 17/02, ACOMPANHAR OS TÉCNICOS DO DEPEN PARA CONHECEREM A GESTÃO DE PROJETOS E ASSISTÊNCIA SOCIOESPIRITUAL NA PRL E CDRL EM LINHARES RD N°01, 2022-1K73K 2022NE00529 2022NE00529 2022-1K73K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337242816 15514 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 08/10/2022, REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIOESPIRITUAL ÀS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADENA IGREJA BATISTA NOVO HORIZONTE EM LINHARES, PROCESSO Nº 2022-M83N1. 2022OB09912 2022NE06858 2022-M83N1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337242817 15515 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 07/06, REALIZAR REUNIÃO COM AS MULHERES EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE, PARA ESCOLHER REPRESENTANTES PARA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PARAAS MULHERES, PARA SÃO MATEUS/ES, 2022-2C545 2022NL04260 2022NE03344 2022-2C545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337242818 15516 2022 2022-07-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 06/08, CAPACITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIOESPIRITUAL ÀS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO AUDITÓRIO DA APAE DE COLATINA, 2022-X6S56 2022NE05058 2022NE05058 2022-X6S56 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337242819 15517 2022 2022-03-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 04/03, VISITA TÉCNICA A PSMCOL EM COLATINA RD Nº02,2022-J33LQ 2022NE01853 2022NE01853 2022-J33LQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337242820 15518 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06358 2022NE04400 2022-CVCFC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337242821 15519 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 09/06, REALIZAR REUNIÃO TÉCNICA, REFERENTE A 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RD Nº 07/2022, 2022-JT263 2022NL04414 2022NE03546 2022-JT263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - 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CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337242824 15522 2022 2022-07-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 06/08, CAPACITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIOESPIRITUAL ÀS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO AUDITÓRIO DA APAE DE COLATINA, 2022-X6S56 2022NE05060 2022NE05060 2022-X6S56 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337242826 15524 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 17/02, ACOMPANHAR OS TÉCNICOS DO DEPEN PARA CONHECEREM A GESTÃO DE PROJETOS E ASSISTÊNCIA SOCIOESPIRITUAL NA PRL E CDRL EM LINHARES RD N°01, 2022-1K73K 2022OB01326 2022NE00529 2022-1K73K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337242827 15525 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 08/10/2022, REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIOESPIRITUAL ÀS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADENA IGREJA BATISTA NOVO HORIZONTE EM LINHARES, PROCESSO Nº 2022-M83N1. 2022OB09912 2022NE06858 2022-M83N1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337242828 15526 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 20/08, CAPACITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIOESPIRITUAL ÀS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NA PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-BX1TG 2022OB07005 2022NE05063 2022-BX1TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337242829 15527 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 04/03, VISITA TÉCNICA A PSMCOL EM COLATINA RD Nº02,2022-J33LQ 2022OB03480 2022NE01853 2022-J33LQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337242830 15528 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 24/08, VISITA TÉCNICA AO CDPA, PARA ARACRUZ/ES, 2022-5SG7S 2022OB08183 2022NE05799 2022-5SG7S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337242831 15529 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 07/06, REALIZAR REUNIÃO COM AS MULHERES EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE, PARA ESCOLHER REPRESENTANTES PARA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PARAAS MULHERES, PARA SÃO MATEUS/ES, 2022-2C545 2022OB05060 2022NE03344 2022-2C545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337242832 15530 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 17/02, ACOMPANHAR OS TÉCNICOS DO DEPEN PARA CONHECEREM A GESTÃO DE PROJETOS E ASSISTÊNCIA SOCIOESPIRITUAL NA PRL E CDRL EM LINHARES RD N°01, 2022-1K73K 2022OB01326 2022NE00529 2022-1K73K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337242833 15531 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 24/08, VISITA TÉCNICA AO CDPA, PARA ARACRUZ/ES, 2022-5SG7S 2022NL07232 2022NE05799 2022-5SG7S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337242834 15532 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 06/08, CAPACITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIOESPIRITUAL ÀS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO AUDITÓRIO DA APAE DE COLATINA, 2022-X6S56 2022NL06119 2022NE05060 2022-X6S56 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337242835 15533 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 13/07 PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO TRIMESTRAL COM A DIREÇÃO E COORDENADORES DOS GRUPOS RELIGIOSOS NA PSMCOL, COLATINA/ES, RD N° 08/2022, 2022-CVCFC 2022NL05504 2022NE04400 2022-CVCFC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337242836 15534 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 17/02, ACOMPANHAR OS TÉCNICOS DO DEPEN PARA CONHECEREM A GESTÃO DE PROJETOS E ASSISTÊNCIA SOCIOESPIRITUAL NA PRL E CDRL EM LINHARES RD N°01, 2022-1K73K 2022NL00768 2022NE00529 2022-1K73K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337242837 15535 2022 2022-08-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 24/08, VISITA TÉCNICA AO CDPA, PARA ARACRUZ/ES, 2022-5SG7S 2022NE05799 2022NE05799 2022-5SG7S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337242838 15536 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 13/07 PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO TRIMESTRAL COM A DIREÇÃO E COORDENADORES DOS GRUPOS RELIGIOSOS NA PSMCOL, COLATINA/ES, RD N° 08/2022, 2022-CVCFC 2022OB06358 2022NE04400 2022-CVCFC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337242839 15537 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 09/06, REALIZAR REUNIÃO TÉCNICA, REFERENTE A 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RD Nº 07/2022, 2022-JT263 2022OB05230 2022NE03546 2022-JT263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337242840 15538 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 04/03, VISITA TÉCNICA A PSMCOL EM COLATINA RD Nº02,2022-J33LQ 2022OB03480 2022NE01853 2022-J33LQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337242841 15539 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05060 2022NE03344 2022-2C545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337242842 15540 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 07/06, REALIZAR REUNIÃO COM AS MULHERES EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE, PARA ESCOLHER REPRESENTANTES PARA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PARAAS MULHERES, PARA SÃO MATEUS/ES, 2022-2C545 2022OB05060 2022NE03344 2022-2C545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337242843 15541 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 13/07 PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO TRIMESTRAL COM A DIREÇÃO E COORDENADORES DOS GRUPOS RELIGIOSOS NA PSMCOL, COLATINA/ES, RD N° 08/2022, 2022-CVCFC 2022OB06358 2022NE04400 2022-CVCFC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337242844 15542 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05230 2022NE03546 2022-JT263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337242845 15543 2022 2022-02-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 09/06, REALIZAR REUNIÃO TÉCNICA, REFERENTE A 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RD Nº 07/2022, 2022-JT263 2022NE03546 2022NE03546 2022-JT263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337242846 15544 2022 2022-08-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 13/07 PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO TRIMESTRAL COM A DIREÇÃO E COORDENADORES DOS GRUPOS RELIGIOSOS NA PSMCOL, COLATINA/ES, RD N° 08/2022, 2022-CVCFC 2022NE04400 2022NE04400 2022-CVCFC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337242847 15545 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09912 2022NE06858 2022-M83N1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337242848 15546 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07008 2022NE05060 2022-X6S56 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337242849 15547 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 08/10/2022, REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIOESPIRITUAL ÀS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADENA IGREJA BATISTA NOVO HORIZONTE EM LINHARES, PROCESSO Nº 2022-M83N1. 2022NL08685 2022NE06858 2022-M83N1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337242850 15548 2022 2022-07-25T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO DESCRIÇÃO INCORRETO 2022NE05059 2022NE05058 2022-X6S56 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337242851 15549 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03480 2022NE01853 2022-J33LQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337242852 15550 2022 2022-07-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 20/08, CAPACITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIOESPIRITUAL ÀS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NA PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-BX1TG 2022NE05063 2022NE05063 2022-BX1TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337242853 15551 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01326 2022NE00529 2022-1K73K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337242854 15552 2022 2022-05-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 07/06, REALIZAR REUNIÃO COM AS MULHERES EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE, PARA ESCOLHER REPRESENTANTES PARA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PARAAS MULHERES, PARA SÃO MATEUS/ES, 2022-2C545 2022NE03344 2022NE03344 2022-2C545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337242855 15553 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 24/08, VISITA TÉCNICA AO CDPA, PARA ARACRUZ/ES, 2022-5SG7S 2022OB08183 2022NE05799 2022-5SG7S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337242856 15554 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 04/03, VISITA TÉCNICA A PSMCOL EM COLATINA RD Nº02,2022-J33LQ 2022NL02723 2022NE01853 2022-J33LQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337242857 15555 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 09/06, REALIZAR REUNIÃO TÉCNICA, REFERENTE A 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RD Nº 07/2022, 2022-JT263 2022OB05230 2022NE03546 2022-JT263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337242858 15556 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.770.017-## 1 "" MARIA JOVELINA DEBONA 8324074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08183 2022NE05799 2022-5SG7S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE SOCIAL 06.1.15#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 293250 337242859 15557 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00880 2022NE00307 2022-3F3M2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2905302 337242860 15558 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SEBASTIÃO SILVA DE SOUZA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SOORETAMA/ES E LINHARES/ES NO PERÍODO DE 19 À 20/05/2022, VISANDO CONDUZIR CONSELHEIRA DO CEDIMES EM CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES. 2022OB00880 2022NE00307 2022-3F3M2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2905302 337242861 15559 2022 2022-05-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SEBASTIÃO SILVA DE SOUZA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SOORETAMA/ES E LINHARES/ES NO PERÍODO DE 19 À 20/05/2022, VISANDO CONDUZIR CONSELHEIRA DO CEDIMES EM CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES. 2022NE00307 2022NE00307 2022-3F3M2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2905302 337242862 15560 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SEBASTIÃO SILVA DE SOUZA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SOORETAMA/ES E LINHARES/ES NO PERÍODO DE 19 À 20/05/2022, VISANDO CONDUZIR CONSELHEIRA DO CEDIMES EM CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES. 2022OB00880 2022NE00307 2022-3F3M2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2905302 337242863 15561 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.152.677-## 1 "" SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 8324125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SEBASTIÃO SILVA DE SOUZA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SOORETAMA/ES E LINHARES/ES NO PERÍODO DE 19 À 20/05/2022, VISANDO CONDUZIR CONSELHEIRA DO CEDIMES EM CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES. 2022NL00696 2022NE00307 2022-3F3M2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESP/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2905302 337242864 15562 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.878.437-## 1 "" BARBARA THOMAZELLI MARQUES DE OLIVEIRA 8324147 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/09/2022 PARA JOÃO NEIVA 2022OB03085 2022NE01841 2022-QK4FL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3060357 337242865 15563 2022 2022-07-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.878.437-## 1 "" BARBARA THOMAZELLI MARQUES DE OLIVEIRA 8324147 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19 Á 20/07/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES, SÃO MATEUS, ÁGUA DOCE DO NORTE E COLATINA 2022NE01387 2022NE01387 2022-H8M0H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060357 337242866 15564 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.878.437-## 1 "" BARBARA THOMAZELLI MARQUES DE OLIVEIRA 8324147 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/09/2022 PARA JOÃO NEIVA 2022NL02210 2022NE01841 2022-QK4FL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3060357 337242867 15565 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.878.437-## 1 "" BARBARA THOMAZELLI MARQUES DE OLIVEIRA 8324147 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00697 2022NE00484 2022-QH74G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060357 337242868 15566 2022 2022-03-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.878.437-## 1 "" BARBARA THOMAZELLI MARQUES DE OLIVEIRA 8324147 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE COLATINA 2022NE00484 2022NE00484 2022-QH74G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060357 337242869 15567 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.878.437-## 1 "" BARBARA THOMAZELLI MARQUES DE OLIVEIRA 8324147 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE COLATINA 2022NL00518 2022NE00484 2022-QH74G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060357 337242870 15568 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.878.437-## 1 "" BARBARA THOMAZELLI MARQUES DE OLIVEIRA 8324147 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ 2022NL01164 2022NE00963 2022-RZ5ZP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060357 337242871 15569 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.878.437-## 1 "" BARBARA THOMAZELLI MARQUES DE OLIVEIRA 8324147 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03085 2022NE01841 2022-QK4FL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3060357 337242872 15570 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.878.437-## 1 "" BARBARA THOMAZELLI MARQUES DE OLIVEIRA 8324147 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02332 2022NE01387 2022-H8M0H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060357 337242873 15571 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.878.437-## 1 "" BARBARA THOMAZELLI MARQUES DE OLIVEIRA 8324147 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19 Á 20/07/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES, SÃO MATEUS, ÁGUA DOCE DO NORTE E COLATINA 2022NL01644 2022NE01387 2022-H8M0H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060357 337242874 15572 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.878.437-## 1 "" BARBARA THOMAZELLI MARQUES DE OLIVEIRA 8324147 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 10 A 11/08/2022 PARA MIMOSO 2022NL02079 2022NE01731 2022-L8JTS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3060357 337242875 15573 2022 2022-05-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.878.437-## 1 "" BARBARA THOMAZELLI MARQUES DE OLIVEIRA 8324147 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ 2022NE00963 2022NE00963 2022-RZ5ZP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060357 337242876 15574 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.878.437-## 1 "" BARBARA THOMAZELLI MARQUES DE OLIVEIRA 8324147 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/09/2022 PARA JOÃO NEIVA 2022OB03085 2022NE01841 2022-QK4FL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3060357 337242877 15575 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.878.437-## 1 "" BARBARA THOMAZELLI MARQUES DE OLIVEIRA 8324147 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/10/2022 PARA ITAPEMIRIM 2022NL02568 2022NE02132 2022-8TBKX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE COLATINA 2022OB00697 2022NE00484 2022-QH74G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060357 337242880 15578 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.878.437-## 1 "" BARBARA THOMAZELLI MARQUES DE OLIVEIRA 8324147 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ 2022OB01614 2022NE00963 2022-RZ5ZP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3060357 337242894 15592 2022 2022-12-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.297.767-## 1 "" DEBORA CRISTINA FERNANDES DA SILVA 8324168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 05/12 PARA REALIZAR ESCOLTA DE INTERNA PARA COLATINA/ES, PROCESSO Nº 2022-DBD9X 2022NE10317 2022NE10317 2022-DBD9X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2585308 337242895 15593 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 3 ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES, NO PERÍODO DE 19 A 22.09.2022, PARA VISITA TÉCNICA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETO E PROGRAMAS DA ADERES E ORIENTAÇÁO AO MEI - SAPI - SOCIEDADE AMIGOS POR ITAUNAS E A ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DE ITAUNAS, E A ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DO BRAÇO DO RIO, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-1XCTP. 2022OB00737 2022NE00389 2022-1XCTP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL IV AD-06# 2721252 337242896 15594 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A ASSESSORA MIRIAN DANTAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MUCURICI, BARRA DE SÃO FRANCISCO, BOA ESPERANÇA E MONTANHA-ES, NO PERÍODO DE 01 A 03/06/2022 PARA VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROCESSO 2021-4RXM7 - FISCAL DO CONTRATO E VISITA A ASSOCIAÇOES DE CATADORES DO NORTE, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-KXRPD. 2022OB00345 2022NE00213 2022-KXRPD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2065 PPA DE RAP - ACESSO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO E ORIENTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL IV AD-06# 2721252 337242897 15595 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A ASSESSORA MIRIAN DANTAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MUCURICI, BARRA DE SÃO FRANCISCO, BOA ESPERANÇA E MONTANHA-ES, NO PERÍODO DE 01 A 03/06/2022 PARA VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROCESSO 2021-4RXM7 - FISCAL DO CONTRATO E VISITA A ASSOCIAÇOES DE CATADORES DO NORTE, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-KXRPD. 2022NL00278 2022NE00213 2022-KXRPD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2065 PPA DE RAP - ACESSO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO E ORIENTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL IV AD-06# 2721252 337242898 15596 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES, NO PERÍODO DE 19 A 22.09.2022, PARA VISITA TÉCNICA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETO E PROGRAMAS DA ADERES E ORIENTAÇÁO AO MEI - SAPI - SOCIEDADE AMIGOS POR ITAUNAS E A ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DE ITAUNAS, E A ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DO BRAÇO DO RIO, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-1XCTP. 2022NL00610 2022NE00389 2022-1XCTP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL IV AD-06# 2721252 337242899 15597 2022 2022-05-26T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A ASSESSORA MIRIAN DANTAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MUCURICI, BARRA DE SÃO FRANCISCO, BOA ESPERANÇA E MONTANHA-ES, NO PERÍODO DE 01 A 03/06/2022 PARA VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROCESSO 2021-4RXM7 - FISCAL DO CONTRATO E VISITA A ASSOCIAÇOES DE CATADORES DO NORTE, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-KXRPD. 2022NE00213 2022NE00213 2022-KXRPD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2065 PPA DE RAP - ACESSO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO E ORIENTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL IV AD-06# 2721252 337242900 15598 2022 2022-08-31T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 2 ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MIRIAN CHIRISTINA DANTAS REFERENTE A VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO, ECOPORANGA E PINHEIROS-ES NO PERÍODO DE 23 A 25/08/2022 PARA VISITA TÉCNICA PARA APOIO E ORIENTAÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES, ANEXADA AS PEÇAS #3 DO PROCESSO DE Nº 2022-BCCKF. 2022NE00376 2022NE00376 2022-BCCKF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL IV AD-06# 2721252 337242901 15599 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 2 ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MIRIAN CHIRISTINA DANTAS REFERENTE A VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO, ECOPORANGA E PINHEIROS-ES NO PERÍODO DE 23 A 25/08/2022 PARA VISITA TÉCNICA PARA APOIO E ORIENTAÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES, ANEXADA AS PEÇAS #3 DO PROCESSO DE Nº 2022-BCCKF. 2022OB00700 2022NE00376 2022-BCCKF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL IV AD-06# 2721252 337242902 15600 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 2 ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MIRIAN CHIRISTINA DANTAS REFERENTE A VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO, ECOPORANGA E PINHEIROS-ES NO PERÍODO DE 23 A 25/08/2022 PARA VISITA TÉCNICA PARA APOIO E ORIENTAÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES, ANEXADA AS PEÇAS #3 DO PROCESSO DE Nº 2022-BCCKF. 2022NL00584 2022NE00376 2022-BCCKF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL IV AD-06# 2721252 337242903 15601 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00345 2022NE00213 2022-KXRPD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2065 PPA DE RAP - ACESSO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO E ORIENTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL IV AD-06# 2721252 337242904 15602 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00700 2022NE00376 2022-BCCKF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL IV AD-06# 2721252 337242905 15603 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00737 2022NE00389 2022-1XCTP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL IV AD-06# 2721252 337242906 15604 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 2 ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MIRIAN CHIRISTINA DANTAS REFERENTE A VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO, ECOPORANGA E PINHEIROS-ES NO PERÍODO DE 23 A 25/08/2022 PARA VISITA TÉCNICA PARA APOIO E ORIENTAÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DA SOCIEDADE CIVIL, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES, ANEXADA AS PEÇAS #3 DO PROCESSO DE Nº 2022-BCCKF. 2022OB00700 2022NE00376 2022-BCCKF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL IV AD-06# 2721252 337242907 15605 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 3 ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES, NO PERÍODO DE 19 A 22.09.2022, PARA VISITA TÉCNICA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETO E PROGRAMAS DA ADERES E ORIENTAÇÁO AO MEI - SAPI - SOCIEDADE AMIGOS POR ITAUNAS E A ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DE ITAUNAS, E A ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DO BRAÇO DO RIO, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-1XCTP. 2022OB00737 2022NE00389 2022-1XCTP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL IV AD-06# 2721252 337242908 15606 2022 2022-09-14T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES, NO PERÍODO DE 19 A 22.09.2022, PARA VISITA TÉCNICA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETO E PROGRAMAS DA ADERES E ORIENTAÇÁO AO MEI - SAPI - SOCIEDADE AMIGOS POR ITAUNAS E A ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DE ITAUNAS, E A ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DO BRAÇO DO RIO, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-1XCTP. 2022NE00389 2022NE00389 2022-1XCTP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL IV AD-06# 2721252 337242909 15607 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.924.507-## 1 "" MIRIAN CRISTINA DANTAS 8324194 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A ASSESSORA MIRIAN DANTAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MUCURICI, BARRA DE SÃO FRANCISCO, BOA ESPERANÇA E MONTANHA-ES, NO PERÍODO DE 01 A 03/06/2022 PARA VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROCESSO 2021-4RXM7 - FISCAL DO CONTRATO E VISITA A ASSOCIAÇOES DE CATADORES DO NORTE, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-KXRPD. 2022OB00345 2022NE00213 2022-KXRPD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2065 PPA DE RAP - ACESSO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO E ORIENTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL IV AD-06# 2721252 337242910 15608 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20 A 22/07/2022 PARA PEDRO CANÁRIO E SÃO MATEUS 2022OB02275 2022NE01363 2022-2VFT3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337242911 15609 2022 2022-07-14T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20 A 22/07/2022 PARA PEDRO CANÁRIO E SÃO MATEUS 2022NE01363 2022NE01363 2022-2VFT3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337242912 15610 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE ANCHIETA E GUARAPARI 2022NL00128 2022NE00143 2022-H6SFP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337242913 15611 2022 2022-05-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 2022NE00936 2022NE00936 2022-BVDD8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337242914 15612 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26 A 27/05/2022 PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENECIA 2022OB01677 2022NE01015 2022-S23KF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337242915 15613 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA 2022NL01298 2022NE01085 2022-DJR98 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337242916 15614 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE ANCHIETA 2022OB00986 2022NE00616 2022-2NC29 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337242917 15615 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA 2022OB01844 2022NE01085 2022-DJR98 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337242918 15616 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE ANCHIETA 2022NL00679 2022NE00616 2022-2NC29 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337242919 15617 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03098 2022NE01857 2022-KDT6M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337242920 15618 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 2022NL01123 2022NE00936 2022-BVDD8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337242921 15619 2022 2022-09-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 27/09/2022 PARA AFONSO CLAUDIO 2022NE01857 2022NE01857 2022-KDT6M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337242922 15620 2022 2022-01-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE ANCHIETA E GUARAPARI 2022NE00143 2022NE00143 2022-H6SFP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337242923 15621 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01844 2022NE01085 2022-DJR98 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337242924 15622 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 27/09/2022 PARA AFONSO CLAUDIO 2022NL02233 2022NE01857 2022-KDT6M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337242925 15623 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 27/09/2022 PARA AFONSO CLAUDIO 2022OB03098 2022NE01857 2022-KDT6M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA 2022OB01844 2022NE01085 2022-DJR98 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337242933 15631 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26 A 27/05/2022 PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENECIA 2022OB01677 2022NE01015 2022-S23KF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA 2022OB01791 2022NE01085 2022-DJR98 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337242937 15635 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20 A 22/07/2022 PARA PEDRO CANÁRIO E SÃO MATEUS 2022OB02275 2022NE01363 2022-2VFT3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337242942 15640 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE ANCHIETA 2022OB00986 2022NE00616 2022-2NC29 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337242943 15641 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01791 2022NE01085 2022-DJR98 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337242944 15642 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26 A 27/05/2022 PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENECIA 2022NL01215 2022NE01015 2022-S23KF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337242945 15643 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20 A 22/07/2022 PARA PEDRO CANÁRIO E SÃO MATEUS 2022NL01617 2022NE01363 2022-2VFT3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337242946 15644 2022 2022-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA 2022NE01085 2022NE01085 2022-DJR98 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337242947 15645 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 2022OB01567 2022NE00936 2022-BVDD8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337242948 15646 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.777.007-## 1 "" BRUNO SCHEPPA DOS REIS 8324195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00195 2022NE00143 2022-H6SFP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2950685 337242949 15647 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02274 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242950 15648 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 27 de junho com retorno ocorrido na mesma data, em evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD969/2022/SCM - NOE - Processo 2022-1MJFH 2022NL01697 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242951 15649 2022 2022-07-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DIÁRIAS DE MILITAR DENTRO DO ESTADO. 2022NE01674 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242952 15650 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. Diária de 1 + 50% (uma) 15/06/2022 a 16/06/2022, evento que contou com a presença do Excelentíssima Senhora Vice - Governadora do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Castelo - ES, (RD. 885/2022 - Noe), Processo 2022-1MJFH. 2022OB01768 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242953 15651 2022 2022-06-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DIÁRIAS DE MILITAR DENTRO DO ESTADO. 2022NE01420 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242954 15652 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1/2 diária para o Município de Alfredo Chaves - ES no dia 15/02/2022, a fim de trabalhar em Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice Governadora do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 169/NOE. 2022NL00325 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242955 15653 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1/2 diária para o Município de Alfredo Chaves - ES no dia 15/02/2022, a fim de trabalhar em Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice Governadora do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 169/NOE. 2022OB00386 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242956 15654 2022 2022-04-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DIÁRIAS DE MILITAR DENTRO DO ESTADO. 2022NE00942 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242957 15655 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de uma e meia diária mais 50% (RD1077/22 - NOE) em razão de viagem a Vargem Alta e Vendas Nova do Imigrante (ES) de 20 a 21/07/22 para evento com a presença do Exma. Sra. Vice-governadora. Proc. 2022-1MJFH. 2022NL01953 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242958 15656 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária mais 50% (RD1077/22 - NOE) em razão de viagem a Vargem Alta e Vendas Nova do Imigrante (ES) de 20 a 21/07/22 para evento com a presença do Exma. Sra. Vice-governadora. Proc. 2022-1MJFH. 2022OB02167 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242959 15657 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01577 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242960 15658 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02917 2022NE02299 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242961 15659 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02167 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242962 15660 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Boa Esperança-ES no período de 18/10/2022 a 19/10/2022 a fim de trabalhar em evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo, conforme RD 1473/NOE. Processo 2022-1MJFH 2022OB02917 2022NE02299 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242963 15661 2022 2022-12-15T00:00:00 -252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de reforço tendo em vista cancelamento da viagem referente a RD-1473/2022/SCM - NOE. (pç #341) 2022NE02299 2022NE02634 2022NE02299 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242964 15662 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 + DIARIA 50% PARA Barra de São Francisco, São Domingos do Norte e Colatina - ES NO DIA 13/07/2022 a 14/07/2022 A FIM TRABALHAR EM Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1025/CEPG 2022-1MJFH . 2022OB02060 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242965 15663 2022 2022-12-29T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02992 2022NE02299 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242966 15664 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01382 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242967 15665 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Conceição da Barra-ES no dia 26 a 27 de Outubro, em Evento que contará com a presença da Exma. Sra. Vice Goverrnadora. RD-1556/2022/SCM - NOE - Processo E-Docs - 2022-1MJFH 2022OB03045 2022NE02299 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242968 15666 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02387 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242969 15667 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA Linhares e São Mateus - ES 06/09/2022 a 07/09/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Atividade de Segurança da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo CONFORME A RD 1322 / NOE /CEPG / 2022-1MJFH . 2022OB02609 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242970 15668 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Conceição da Barra-ES no dia 26 a 27 de Outubro, em Evento que contará com a presença da Exma. Sra. Vice Goverrnadora. RD-1556/2022/SCM - NOE - Processo E-Docs - 2022-1MJFH 2022NL02771 2022NE02299 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242971 15669 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Boa Esperança-ES no período de 18/10/2022 a 19/10/2022 a fim de trabalhar em evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo, conforme RD 1473/NOE. Processo 2022-1MJFH 2022OB02917 2022NE02299 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242972 15670 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. Diária de 1 + 50% (uma) 15/06/2022 a 16/06/2022, evento que contou com a presença do Excelentíssima Senhora Vice - Governadora do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Castelo - ES, (RD. 885/2022 - Noe), Processo 2022-1MJFH. 2022OB01768 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242973 15671 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. de 1 e ½ + 50% Diária de 09 a 10/08/22, organizar evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice - Governadora do Estado do Espírito Santo (RD1179/22 - NOE) em razão de viagem aos Municipios de Dores do Rio Preto, Divino de São Lourenço e Ibatiba - ES, Proc. 2022-1MJFH. 2022OB02321 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242974 15672 2022 2022-08-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de Empenho para cobrir despesas com diárias 2022NE01940 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242975 15673 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de uma diária + 50% (RD829/22 - NOE) em razão de viagem a Baixo Guandú (ES) de 07 a 08/06/22 para evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice-governadora. Proc. 2022-1MJFH. 2022NL01505 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242976 15674 2022 2022-06-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para cobrir despesas com diárias. 2022NE01564 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242977 15675 2022 2022-03-06T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DIÁRIAS DE MILITAR DENTRO DO ESTADO. 2022NE01349 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242978 15676 2022 2022-10-18T00:00:00 253,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02299 2022NE02299 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242979 15677 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 + DIARIA 50% PARA Barra de São Francisco, São Domingos do Norte e Colatina - ES NO DIA 13/07/2022 a 14/07/2022 A FIM TRABALHAR EM Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1025/CEPG 2022-1MJFH . 2022OB02060 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242980 15678 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1/2 diária para o Município de Alfredo Chaves - ES no dia 15/02/2022, a fim de trabalhar em Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice Governadora do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 169/NOE. 2022OB00386 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242981 15679 2022 2022-05-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DIÁRIAS DE MILITAR DENTRO DO ESTADO. 2022NE01208 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242982 15680 2022 2022-03-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DIÁRIAS DE MILITAR DENTRO DO ESTADO. 2022NE01091 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242983 15681 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação Diária de 1 e ½ + 50% (uma) 02/06/2022 a 03/06/2022, evento que contou com a presença do Excelentíssima Senhora Vice - Governadora do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Cachoeiro de Itapemirim e Muqui - ES, (RD. 802/2022 - Noe). Processo 2022-1MJFH. 2022NL01406 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242984 15682 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Domingos Martins - ES NO DIA 18/08/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. CONFORNE A RD 1213 / NOE / 2022-1MJFH. 2022OB02387 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242985 15683 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. Diária de ½ (meia) 16/04/2022, Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de São José do Calçado - ES, (RD. 527/2022 - Noe), PROC.2022-1MJFH. 2022OB01039 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242986 15684 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. Diária ½ 07/03/2022 ,Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Municípios de Fundão e Ibiraçu- ES, (RD. 335/2022 - Noe), PROC. 2022-1MJFH. 2022OB00655 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242987 15685 2022 2022-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de Empenho para cobrir despesas com diárias 2022NE01847 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242988 15686 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma diária + 50% (RD829/22 - NOE) em razão de viagem a Baixo Guandú (ES) de 07 a 08/06/22 para evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice-governadora. Proc. 2022-1MJFH. 2022OB01678 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242989 15687 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTo. ½ (meia) Diária de 06/08/22, evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice Governadora do Estado do Espírito Santo - (RD1151/22 - NOE) em razão de viagem Ibiraçu - ES. Proc. 2022-1MJFH. 2022OB02274 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242990 15688 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Conceição da Barra-ES no dia 26 a 27 de Outubro, em Evento que contará com a presença da Exma. Sra. Vice Goverrnadora. RD-1556/2022/SCM - NOE - Processo E-Docs - 2022-1MJFH 2022OB03045 2022NE02299 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242991 15689 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. Diária ½ 07/03/2022 ,Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Municípios de Fundão e Ibiraçu- ES, (RD. 335/2022 - Noe), PROC. 2022-1MJFH. 2022OB00655 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242992 15690 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação Diária de ½ (meia) 16/04/2022, Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de São José do Calçado - ES, (RD. 527/2022 - Noe), PROC.2022-1MJFH. 2022NL00934 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242993 15691 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO½ (meia) diária para Colatina - ES no dia 23/06/2022 a fim de trabalhar Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. conforme a RD 950/ CEPG 2022-1MJFH . 2022OB01838 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242994 15692 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. Diária de 1 e ½ + 50% (uma) 02/06/2022 a 03/06/2022, evento que contou com a presença do Excelentíssima Senhora Vice - Governadora do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Cachoeiro de Itapemirim e Muqui - ES, (RD. 802/2022 - Noe). Processo 2022-1MJFH. 2022OB01577 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242995 15693 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 27 de junho com retorno ocorrido na mesma data, em evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD969/2022/SCM - NOE - Processo 2022-1MJFH 2022OB01891 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242996 15694 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidação ½ (meia) diária para Colatina - ES no dia 23/06/2022 a fim de trabalhar Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. conforme a RD 950/ CEPG 2022-1MJFH . 2022NL01659 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242997 15695 2022 2022-07-29T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01769 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242998 15696 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA Linhares e São Mateus - ES 06/09/2022 a 07/09/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Atividade de Segurança da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo CONFORME A RD 1322 / NOE /CEPG / 2022-1MJFH . 2022OB02609 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337242999 15697 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01768 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243000 15698 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO 1 + DIARIA 50% PARA Barra de São Francisco, São Domingos do Norte e Colatina - ES NO DIA 13/07/2022 a 14/07/2022 A FIM TRABALHAR EM Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1025/CEPG 2022-1MJFH . 2022NL01843 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243001 15699 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01039 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243002 15700 2022 2022-06-13T00:00:00 -83,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DE EMPENHO PARA ACERTAR OS VALORES, NO EXERCÍCIO 2021. 2022NE01438 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243003 15701 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD856/22 - NOE) em razão de viagem a Conceição da Barra (ES) de 10 a 11/06/22 para evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice-governadora. Proc. 2022-1MJFH. 2022NL01513 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243004 15702 2022 2022-06-13T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01439 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243005 15703 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 57,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação. ½ (meia) Diária de 06/08/22, evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice Governadora do Estado do Espírito Santo - (RD1145/22 - NOE) em razão de viagem Ibiraçu - ES. Proc. 2022-1MJFH. 2022NL02061 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243006 15704 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTo. Diária de 1 + 50% (uma) 13/05/2022 a 14/05/2022, evento que contou com a presença do Excelentíssima Senhora Vice - Governadora do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Ibiraçu - ES, (RD. 701/2022 - Noe). 2022OB01382 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243007 15705 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL02640: Devido ao cancelamento da viagem Diária. 2022NS00362 2022NE02299 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243008 15706 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO. Diária de 1 + 50% (uma) 15/06/2022 a 16/06/2022, evento que contou com a presença do Excelentíssima Senhora Vice - Governadora do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Castelo - ES, (RD. 885/2022 - Noe), Processo 2022-1MJFH. 2022NL01552 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243009 15707 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01678 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243010 15708 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03045 2022NE02299 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243011 15709 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Cachoeiro de Itapemirim - ES NO DIA 13/12/2022 a 14/12/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1654 / COMPANHIA ESP DE POL DE GUARDA .2022-1MJFH 2022OB03347 2022NE02299 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243012 15710 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de meia diária (RD636/22 - NOTAER) em razão de viagem a Cachoeiro de Itapemirim (ES) em 02/05/22 para evento com a presença da Exma. Sra. Vice-governadora. Proc. 2022-1MJFH. 2022OB01230 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243013 15711 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Boa Esperança-ES no período de 18/10/2022 a 19/10/2022 a fim de trabalhar em evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo, conforme RD 1473/NOE. Processo 2022-1MJFH 2022NL02640 2022NE02299 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243014 15712 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00655 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243015 15713 2022 2022-12-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2022NE02095 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243016 15714 2022 2022-11-08T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01880 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243017 15715 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00386 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243018 15716 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Cachoeiro de Itapemirim - ES NO DIA 13/12/2022 a 14/12/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1654 / COMPANHIA ESP DE POL DE GUARDA .2022-1MJFH 2022NL03027 2022NE02299 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243019 15717 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. Diária de 1 e ½ + 50% (uma) 02/06/2022 a 03/06/2022, evento que contou com a presença do Excelentíssima Senhora Vice - Governadora do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Cachoeiro de Itapemirim e Muqui - ES, (RD. 802/2022 - Noe). Processo 2022-1MJFH. 2022OB01577 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243020 15718 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO ½ (meia) DIARIA PARA Vargem Alta - ES NO DIA 03/09/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Atividade de Segurança da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD1314 / CEPG / NOE / 2022-1MJFH. 2022NL02324 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243021 15719 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação Diária de 1 + 50% (uma) 13/05/2022 a 14/05/2022, evento que contou com a presença do Excelentíssima Senhora Vice - Governadora do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Ibiraçu - ES, (RD. 701/2022 - Noe). 2022NL01243 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243022 15720 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01711 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243023 15721 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 27 de junho com retorno ocorrido na mesma data, em evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD969/2022/SCM - NOE - Processo 2022-1MJFH 2022OB01891 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243024 15722 2022 2022-06-13T00:00:00 83,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01436 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243025 15723 2022 2022-06-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para cobrir despesas com diárias. 2022NE01589 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243026 15724 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Domingos Martins - ES NO DIA 18/08/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. CONFORNE A RD 1213 / NOE / 2022-1MJFH. 2022OB02387 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243027 15725 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03347 2022NE02299 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243028 15726 2022 2022-06-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DIÁRIAS DE MILITAR DENTRO DO ESTADO. 2022NE01474 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243029 15727 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Vargem Alta - ES NO DIA 03/09/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Atividade de Segurança da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD1314 / CEPG / NOE / 2022-1MJFH. 2022OB02574 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243030 15728 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. Diária de ½ (meia) 16/04/2022, Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de São José do Calçado - ES, (RD. 527/2022 - Noe), PROC.2022-1MJFH. 2022OB01039 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243031 15729 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02609 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243032 15730 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02574 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243033 15731 2022 2022-09-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO EXTIMATIVO PRA CUBRIR DESPESA COM DIARAS. 2022NE00647 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243034 15732 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTo. ½ (meia) Diária de 06/08/22, evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice Governadora do Estado do Espírito Santo - (RD1151/22 - NOE) em razão de viagem Ibiraçu - ES. Proc. 2022-1MJFH. 2022OB02274 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243035 15733 2022 2022-12-27T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2022. 2022NE02831 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243036 15734 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de meia diária (RD636/22 - NOTAER) em razão de viagem a Cachoeiro de Itapemirim (ES) em 02/05/22 para evento com a presença da Exma. Sra. Vice-governadora. Proc. 2022-1MJFH. 2022NL01096 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243037 15735 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD856/22 - NOE) em razão de viagem a Conceição da Barra (ES) de 10 a 11/06/22 para evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice-governadora. Proc. 2022-1MJFH. 2022OB01711 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243038 15736 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1 e ½ + 50% Diária de 09 a 10/08/22, organizar evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice - Governadora do Estado do Espírito Santo (RD1179/22 - NOE) em razão de viagem aos Municipios de Dores do Rio Preto, Divino de São Lourenço e Ibatiba - ES, Proc. 2022-1MJFH. 2022NL02102 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243039 15737 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01838 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243040 15738 2022 2022-10-25T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02381 2022NE02299 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243041 15739 2022 2022-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE02074 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243042 15740 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01230 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243043 15741 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ +DIARIA 50% PARA Vila Valério - ES NO DIA 23/10/2022 a 24/10/2022A FIM DE TRABALHAR EM Evento que conta com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. COM FORME A RD 1528 / SCM /NOE / 2022-1MJFH. 2022NL02735 2022NE02299 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243044 15742 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO½ (meia) diária para Colatina - ES no dia 23/06/2022 a fim de trabalhar Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. conforme a RD 950/ CEPG 2022-1MJFH . 2022OB01838 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243045 15743 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02321 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243046 15744 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO 1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA Linhares e São Mateus - ES 06/09/2022 a 07/09/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Atividade de Segurança da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo CONFORME A RD 1322 / NOE /CEPG / 2022-1MJFH . 2022NL02356 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243047 15745 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ +DIARIA 50% PARA Vila Valério - ES NO DIA 23/10/2022 a 24/10/2022A FIM DE TRABALHAR EM Evento que conta com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. COM FORME A RD 1528 / SCM /NOE / 2022-1MJFH. 2022OB03001 2022NE02299 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243048 15746 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. de 1 e ½ + 50% Diária de 09 a 10/08/22, organizar evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice - Governadora do Estado do Espírito Santo (RD1179/22 - NOE) em razão de viagem aos Municipios de Dores do Rio Preto, Divino de São Lourenço e Ibatiba - ES, Proc. 2022-1MJFH. 2022OB02321 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243049 15747 2022 2022-02-17T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00399 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243050 15748 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de meia diária (RD636/22 - NOTAER) em razão de viagem a Cachoeiro de Itapemirim (ES) em 02/05/22 para evento com a presença da Exma. Sra. Vice-governadora. Proc. 2022-1MJFH. 2022OB01230 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243051 15749 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma diária + 50% (RD829/22 - NOE) em razão de viagem a Baixo Guandú (ES) de 07 a 08/06/22 para evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice-governadora. Proc. 2022-1MJFH. 2022OB01678 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243052 15750 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Cachoeiro de Itapemirim - ES NO DIA 13/12/2022 a 14/12/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1654 / COMPANHIA ESP DE POL DE GUARDA .2022-1MJFH 2022OB03347 2022NE02299 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243053 15751 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Vargem Alta - ES NO DIA 03/09/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Atividade de Segurança da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD1314 / CEPG / NOE / 2022-1MJFH. 2022OB02574 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243054 15752 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD856/22 - NOE) em razão de viagem a Conceição da Barra (ES) de 10 a 11/06/22 para evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice-governadora. Proc. 2022-1MJFH. 2022OB01711 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243055 15753 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária mais 50% (RD1077/22 - NOE) em razão de viagem a Vargem Alta e Vendas Nova do Imigrante (ES) de 20 a 21/07/22 para evento com a presença do Exma. Sra. Vice-governadora. Proc. 2022-1MJFH. 2022OB02167 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243056 15754 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTo. Diária de 1 + 50% (uma) 13/05/2022 a 14/05/2022, evento que contou com a presença do Excelentíssima Senhora Vice - Governadora do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Ibiraçu - ES, (RD. 701/2022 - Noe). 2022OB01382 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243057 15755 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ +DIARIA 50% PARA Vila Valério - ES NO DIA 23/10/2022 a 24/10/2022A FIM DE TRABALHAR EM Evento que conta com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. COM FORME A RD 1528 / SCM /NOE / 2022-1MJFH. 2022OB03001 2022NE02299 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243058 15756 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação Diária ½ 07/03/2022 ,Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Municípios de Fundão e Ibiraçu- ES, (RD. 335/2022 - Noe), PROC. 2022-1MJFH. 2022NL00576 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243059 15757 2022 2022-12-15T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02630 2022NE02299 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243060 15758 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03001 2022NE02299 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243061 15759 2022 2022-10-27T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE RESERVA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02415 2022NE02299 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243062 15760 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO ½ (meia) DIARIA PARA Domingos Martins - ES NO DIA 18/08/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. CONFORNE A RD 1213 / NOE / 2022-1MJFH. 2022NL02161 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243063 15761 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -252,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00358 2022NE02299 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243064 15762 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -1,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação. ½ (meia) Diária de 06/08/22, evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice Governadora do Estado do Espírito Santo - (RD1145/22 - NOE) em razão de viagem Ibiraçu - ES. Proc. 2022-1MJFH. 2022NL02068 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243065 15763 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01891 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243066 15764 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02060 2022NE00399 2022001337805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2969432 337243067 15765 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS E 1/2 P/ O SUPERVISOR DE ATIVDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15/07/2022, ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO N°06/2022 ? PROTOCOLO E REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 007/2022. PROC. EDOCS 2022-BZFTS. 2022OB01200 2022NE00239 2022008895474 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243068 15766 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 DIÁRIA P/ O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 03 E 04/03/2022, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, CONF. MEMORANDO Nº 04/2022 ? PROTOCOLO E REQUESIÇÃO Nº 004/2022. EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 e 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES, P/ REALIZAÇÃO DE CARGAS PROGRAMADAS, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES E DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS. PROCESSO 2022-Z1Z4J 2022NL00165 2022NE00141 2022023543236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243069 15767 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA P/ O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO QUE NO DIA 01/12/2022, SE DELOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, REF. CARGAS PROGRAMADAS, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO N°11/2022 ? PROTOCOLO, REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2022. PROCESSO 2022-HWXQL. 2022OB02104 2022NE00436 2022012904878 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243070 15768 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 E 1/2 DIÁRIA PARA O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 16, 17 E 18/02/2022, DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO P/ CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PRECESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 01/2022, PROTOCOLO E REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 001/2022. PROCESSO 2022WZM99. 2022NL00111 2022NE00127 2022022670379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243071 15769 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01982 2022NE00389 2022010821044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243072 15770 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS E MEIA P/ O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, NOS DIAS 17, 18, 19, 20 E 21/10/2022, P/ REALIZAÇÃO DE CARGAS PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO E PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2022 E MEMORANDO N°10/2022 ? PROTOCOLO. PROCESSO 2022- XK26J. 2022OB01823 2022NE00339 2022023140996 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243073 15771 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 DIÁRIA E MEIA, EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19/08/2022, P/ REALIZAÇÃO DAS CARGAS PROGRAMADAS, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. REQUISIÇAO DE DIÁRIAS Nº 008/2022, MEMORANDO Nº 07/2022-PROTOCOLO. PROCESSO 2022-XSRVL. 2022OB01351 2022NE00267 2022023349498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243074 15772 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA PARA O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 23, 24 e 25/02/2022, DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO P/ CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PRECESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 01/2022, PROTOCOLO E REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 001/2022. PROCESSO 2022WZM99. 2022OB00196 2022NE00127 2022022670379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243075 15773 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 02 DIARIA PARA O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO QUE NOS DIAS 21,22,23 E 25/11/2022 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, REF. CARGAS PROGRAMADAS, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO N°10/2022 ? PROTOCOLO, REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2022. PROCESSO2022-FBRCG 2022NL01052 2022NE00389 2022010821044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243076 15774 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00616 2022NE00165 2022005270280 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243077 15775 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA P/ O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A COMARCA DE SÃO MATEUS, NO DIA 31/10/2022, P/ REALIZAÇÃO DE CARGAS PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO E PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2022 E MEMORANDO N°10/2022 ? PROTOCOLO. PROCESSO 2022- XK26J. 2022NL00985 2022NE00339 2022023140996 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243078 15776 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS E 1/2 P/ O SUPERVISOR DE ATIVDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ NOS DIAS 04, 05, 06, 07 E 08/07/2022, ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO N°06/2022 ? PROTOCOLO E REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 007/2022. PROC. EDOCS 2022-BZFTS. 2022OB01169 2022NE00239 2022008895474 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243079 15777 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01470 2022NE00267 2022023349498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243080 15778 2022 2022-01-12T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER MEMORANDO N°11/2022 ? PROTOCOLO. EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 e 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRIO SANTO.PARA O MES DE DEZEMBRO/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2022.EM FAVOR DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO NOS DIAS 01/12,05/12,06/12,07/12,12/12,13/12,14/12,15/12,16/12 E 19/12/2022.PROCESSO 2022-HWXQL. 2022NE00436 2022NE00436 2022012904878 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243081 15779 2022 2022-01-06T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER MEMORANDO N°05/2022 ? PROTOCOLO. EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 e 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRIO SANTO. PARA O MES DE JUNHO/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 007/2022.EM FAVOR DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO, NOS DIAS 01/06,02/06,03/06,06/06,07/06,08,06,09/06,10/06,13/06,14/06,15/06,20/06,21/06,22/06,23/06,24/06,27/06,28/06, 29/06 E 30/06/2022 PARA REALIZAÇÃO DAS CARGAS PROGRAMADAS.PROCESSO 2022-52FNQ. 2022NE00208 2022NE00208 2022004116322 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243082 15780 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS P/ O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO QUE NOS DIAS 07, 08, 09, 10 E 11/11/2022, SE DELOCOU ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, REF. CARGAS PROGRAMADAS, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO N°10/2022 ? PROTOCOLO, REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2022. PROCESSO 2022-FBRCG. 2022NL01027 2022NE00389 2022010821044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243083 15781 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 PREGÃO 2022OB01630 2022NE00303 2022019703252 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243084 15782 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 DIARIA SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO QUE NOS DIAS 06 E 07/12/2022, SE DELOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, REF. CARGAS PROGRAMADAS, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO N°11/2022 ? PROTOCOLO, REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2022. PROCESSO 2022-HWXQL. 2022OB02208 2022NE00436 2022012904878 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243085 15783 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO QUE NO DIA 01/04/2022 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE RIO NOVO DO SUL E CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 E 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES, REQUISIÇÃO DE DIARIA Nº 005/2022, PROCESSO 2022-6H5V0. 2022NL00256 2022NE00165 2022005270280 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243086 15784 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA P/ O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO QUE NO DIA 01/12/2022, SE DELOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, REF. CARGAS PROGRAMADAS, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO N°11/2022 ? PROTOCOLO, REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2022. PROCESSO 2022-HWXQL. 2022NL01101 2022NE00436 2022012904878 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243087 15785 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS E 1/2 EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 20, 21, 22, 23 E 24/06/2022, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUCIDICIAIS, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO N°05/2022 ? PROTOCOLO E REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 007/2022. PROC. EDOCS 2022-52FNQ. 2022OB01021 2022NE00208 2022004116322 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243088 15786 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 PREGÃO 2022OB01610 2022NE00303 2022019703252 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243089 15787 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00196 2022NE00127 2022022670379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243090 15788 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 PREGÃO PAGAMENTO DE 2 DIÁRIA E MEIA, EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO NOS DIAS 12,13,14,15 E 16/09/2022, P/ REALIZAÇÃO DAS CARGAS PROGRAMADAS,DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. REQUISIÇAO DE DIÁRIAS Nº 009/2022, MEMORANDO Nº 08/2022-PROTOCOLO. PROCESSO 2022-S9QH2. 2022OB01610 2022NE00303 2022019703252 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243091 15789 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 DIÁRIA E MEIA, EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO NOS DIAS 29, 30 E 31/08/2022, P/ REALIZAÇÃO DAS CARGAS PROGRAMADAS, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. REQUISIÇAO DE DIÁRIAS Nº 008/2022, MEMORANDO Nº 07/2022-PROTOCOLO. PROCESSO 2022-XSRVL. 2022NL00768 2022NE00267 2022023349498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243092 15790 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE UMA DIÁRIAS E MEIA EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO QUE NOS DIAS 11, 12 E 13/04/2022 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTDADO, EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 E 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES, REQUISIÇÃO DE DIARIA Nº 005/2022, PROCESSO 2022-6H5V0. 2022NL00311 2022NE00165 2022005270280 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243093 15791 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 27, 28, 29 E 30/06/2022, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUCIDICIAIS, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO N°05/2022 ? PROTOCOLO E REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 007/2022. PROC. EDOCS 2022-52FNQ. 2022OB01045 2022NE00208 2022004116322 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243094 15792 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02072 2022NE00389 2022010821044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243095 15793 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA P/ O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 23, 24 e 25/03/2022, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, CONF. MEMO. Nº 04/2022 ? PROTOCOLO E REQUESIÇÃO Nº 004/2022. EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 e 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES, P/ REALIZAÇÃO DE CARGAS PROGRAMADAS, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES E DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS. PROCESSO 2022-Z1Z4J 2022OB00404 2022NE00141 2022023543236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243096 15794 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2 DIÁRIAS P/ O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, NOS DIAS 24, 25, 26 E 27/10/2022, P/ REALIZAÇÃO DE CARGAS PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO E PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2022 E MEMORANDO N°10/2022 ? PROTOCOLO. PROCESSO 2022- XK26J. 2022NL00966 2022NE00339 2022023140996 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243097 15795 2022 2022-01-04T00:00:00 896,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER CRONOGRAMA DE CARGA PROGRAMADA NO MES DE ABRIL, EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 E 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES, REQUISIÇÃO DE DIARIA Nº 005/2022, EM FAVOR DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO NOS DIAS 01/04,04/04,05/04,06/04,07/04,08/04,11/04,12/04,13/04, 18/04,19/04,20/04,26/04,27/04,28/04 E 29/04/2022.PROCESSO 2022-6H5V0. 2022NE00165 2022NE00165 2022005270280 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243098 15796 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00541 2022NE00165 2022005270280 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243099 15797 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 DIÁRIA E MEIA, EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO NOS DIAS 08, 09 E 10/08/2022, P/ REALIZAÇÃO DAS CARGAS PROGRAMADAS, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. REQUISIÇAO DE DIÁRIAS Nº 008/2022, MEMORANDO Nº 07/2022-PROTOCOLO. PROCESSO 2022-XSRVL. 2022NL00708 2022NE00267 2022023349498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243100 15798 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01710 2022NE00339 2022023140996 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243101 15799 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2 E 1/2 (DUAS DIARIAS E MEIA) SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO QUE NOS DIAS 12,13,14,15 E 16/12/2022, SE DELOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, REF. CARGAS PROGRAMADAS, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO N°11/2022 ? PROTOCOLO, REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2022. PROCESSO 2022-HWXQL 2022NL01133 2022NE00436 2022012904878 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243102 15800 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01334 2022NE00267 2022023349498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243103 15801 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01847 2022NE00339 2022023140996 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243104 15802 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01892 2022NE00339 2022023140996 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243105 15803 2022 2022-03-10T00:00:00 1064,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER MEMORANDO N°10/2022 ? PROTOCOLO. EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 e 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRIO SANTO. PARA O MES DE OUTUBRO/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2022.EM FAVOR DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO NOS DIA 03,04,05,06 07,10,11,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27 E 31/10/2022. PROCESSO 2022- XK26J. 2022NE00339 2022NE00339 2022023140996 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243106 15804 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA P/ O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO QUE NO DIA 01/12/2022, SE DELOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, REF. CARGAS PROGRAMADAS, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO N°11/2022 ? PROTOCOLO, REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2022. PROCESSO 2022-HWXQL. 2022OB02104 2022NE00436 2022012904878 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243107 15805 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS E 1/2 P/ O SUPERVISOR DE ATIVDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15/07/2022, ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO N°06/2022 ? PROTOCOLO E REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 007/2022. PROC. EDOCS 2022-BZFTS. 2022OB01200 2022NE00239 2022008895474 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243108 15806 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 E 1/2 DIÁRIA P/ O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 09, 10 E 11/03/2022, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, CONF. MEMORANDO Nº 04/2022 ? PROTOCOLO E REQUESIÇÃO Nº 004/2022. EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 e 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES, P/ REALIZAÇÃO DE CARGAS PROGRAMADAS, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES E DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS. PROCESSO 2022-Z1Z4J 2022NL00189 2022NE00141 2022023543236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243109 15807 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O SUPERVISOR DE ATIVDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ HOJE DIA 01/07/2022, ATÉ AS COMARCAS DE RIO NOVO DO SUL E CACH. DE ITAPEMIRIM, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO N°06/2022 ? PROT. E REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 007/2022, EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 e 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRIO SANTO. PROC. EDOCS 2022-BZFTS. 2022OB01097 2022NE00239 2022008895474 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243110 15808 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 DIARIAS E MEIA P/ SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, NOS DIAS 03, 04, 05, 06 E 07/10/2022, P/ REALIZAÇÃO DE CARGAS PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 10/2022 E MEMORANDO N°10/2022 ? PROTOCOLO. PROCESSO 2022- XK26J. 2022OB01710 2022NE00339 2022023140996 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243111 15809 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2 DIÁRIAS P/ SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, NOS DIAS 10, 11, 13 E 14/10/2022, P/ REALIZAÇÃO DE CARGAS PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO E PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2022 E MEMORANDO N°10/2022 ? PROTOCOLO. PROCESSO 2022- XK26J. 2022NL00925 2022NE00339 2022023140996 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243112 15810 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 PREGÃO 2022OB01585 2022NE00303 2022019703252 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243113 15811 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA E MEIA, EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO NOS DIAS 08, 09 E 10/08/2022, P/ REALIZAÇÃO DAS CARGAS PROGRAMADAS, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. REQUISIÇAO DE DIÁRIAS Nº 008/2022, MEMORANDO Nº 07/2022-PROTOCOLO. PROCESSO 2022-XSRVL. 2022OB01334 2022NE00267 2022023349498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243114 15812 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS E MEIA, EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO NOS DIAS 01, 02, 03, 04 E 05/08/2022, P/ REALIZAÇÃO DAS CARGAS PROGRAMADAS, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. REQUISIÇAO DE DIÁRIAS Nº 008/2022, MEMORANDO Nº 07/2022-PROTOCOLO. PROCESSO 2022-XSRVL. 2022OB01292 2022NE00267 2022023349498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243115 15813 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO QUE NO DIA 01/11/2022, SE DESLOCOU ATÉ AS COMARCAS DE LINHARES E ARACRUZ INTERIOR DO ESTADO, REF. CARGAS PROGRAMADAS, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO N°10/2022 ? PROTOCOLO, REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2022. PROCESSO 2022-FBRCG. 2022OB01987 2022NE00389 2022010821044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243116 15814 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO QUE NOS DIAS 26, 27, 28 E 29/04/2022 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTDADO, EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 E 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES, REQUISIÇÃO DE DIARIA Nº 005/2022, PROCESSO 2022-6H5V0. 2022OB00660 2022NE00165 2022005270280 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243117 15815 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01998 2022NE00389 2022010821044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243118 15816 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2 DIARIAS E MEIA P/ SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, NOS DIAS 03, 04, 05, 06 E 07/10/2022, P/ REALIZAÇÃO DE CARGAS PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO E PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2022 E MEMORANDO N°10/2022 ? PROTOCOLO. PROCESSO 2022- XK26J. 2022NL00889 2022NE00339 2022023140996 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243119 15817 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00171 2022NE00127 2022022670379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243120 15818 2022 2022-01-12T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESERVA PARA ATENDER MEMORANDO N°11/2022 ? PROTOCOLO. EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 e 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRIO SANTO.PARA O MES DE DEZEMBRO/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2022.EM FAVOR DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO NOS DIAS 01/12,05/12,06/12,07/12,12/12,13/12,14/12,15/12,16/12 E 19/12/2022.PROCESSO 2022-HWXQL. 2022NE00434 2022NE00434 2022012904878 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243121 15819 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01011 2022NE00208 2022004116322 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243122 15820 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00595 2022NE00165 2022005270280 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243123 15821 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE 2 DIÁRIA E MEIA , EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO NOS DIAS 26,27,28,29 E 30/09/2022, P/ REALIZAÇÃO DAS CARGAS PROGRAMADAS, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. REQUISIÇAO DE DIÁRIAS Nº 009/2022, MEMORANDO Nº 08/2022- PROTOCOLO. PROCESSO 2022-S9QH2. 2022NL00872 2022NE00303 2022019703252 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243124 15822 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02208 2022NE00436 2022012904878 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243125 15823 2022 2022-01-09T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER MEMORANDO N°08/2022 ? PROTOCOLO. EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 E 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRIO SANTO. PARA O MES DE SETEMBRO/2022, REQUISIÇÃO Nº 009/2022. 10 DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO NOS DIAS . REALIZAÇÃO DAS CARGAS PROGRAMADAS. COMARCAS DE S. MATEUS, JOÃO NEIVA, LINHARES, IBIRAÇU, COLATINA, ARACRUZ, MARATAIZES, ITAPEMIRIM, PIUMA ANCHIETA, RIO NOVO DO SUL, ICONHA E C.ITAP. NOS DIAS 01/09, 02/09, 05/09, 06/09, 09/09, 12/09, 13/09, 14/09, 15/09, 16/09, 19/09, 20/09, 21/09, 22/09, 23/09, 26/09, 27/09, 28/09,29/09, 30/09/2022. PROCESSO 2022-XSRVL. 2022NE00303 2022NE00303 2022019703252 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243126 15824 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 DIARIA SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO QUE NOS DIAS 06 E 07/12/2022, SE DELOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, REF. CARGAS PROGRAMADAS, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO N°11/2022 ? PROTOCOLO, REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2022. PROCESSO 2022-HWXQL 2022NL01125 2022NE00436 2022012904878 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243127 15825 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 PREGÃO PAGAMENTO DE 2 DIÁRIA E MEIA , EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO NOS DIAS 26,27,28,29 E 30/09/2022, P/ REALIZAÇÃO DAS CARGAS PROGRAMADAS, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. REQUISIÇAO DE DIÁRIAS Nº 009/2022, MEMORANDO Nº 08/2022- PROTOCOLO. PROCESSO 2022-S9QH2. 2022OB01658 2022NE00303 2022019703252 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243128 15826 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA E MEIA, EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO NOS DIAS 29, 30 E 31/08/2022, P/ REALIZAÇÃO DAS CARGAS PROGRAMADAS, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. REQUISIÇAO DE DIÁRIAS Nº 008/2022, MEMORANDO Nº 07/2022-PROTOCOLO. PROCESSO 2022-XSRVL. 2022OB01470 2022NE00267 2022023349498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243129 15827 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA E MEIA, EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO NOS DIAS 29, 30 E 31/08/2022, P/ REALIZAÇÃO DAS CARGAS PROGRAMADAS, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. REQUISIÇAO DE DIÁRIAS Nº 008/2022, MEMORANDO Nº 07/2022-PROTOCOLO. PROCESSO 2022-XSRVL. 2022OB01470 2022NE00267 2022023349498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243130 15828 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 DIARIA E MEIA PARA O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO QUE NOS DIAS 16,17 E 18/11/2022 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, REF. CARGAS PROGRAMADAS, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO N°10/2022 ? PROTOCOLO, REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2022. PROCESSO2022-FBRCG. 2022OB02022 2022NE00389 2022010821044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243131 15829 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01810 2022NE00339 2022023140996 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243132 15830 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02022 2022NE00389 2022010821044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243133 15831 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01021 2022NE00208 2022004116322 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243134 15832 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS E 1/2 P/ O SUPERVISOR DE ATIVDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ NOS DIAS 25, 26, 27, 28 E 29/07/2022, ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO N°06/2022 ? PROTOCOLO E REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 007/2022. PROC. EDOCS 2022-BZFTS. 2022OB01237 2022NE00239 2022008895474 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243135 15833 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01292 2022NE00267 2022023349498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243136 15834 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2 DIÁRIA E MEIA, EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26/08/2022, P/ REALIZAÇÃO DAS CARGAS PROGRAMADAS, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. REQUISIÇAO DE DIÁRIAS Nº 008/2022, MEMORANDO Nº 07/2022-PROTOCOLO. PROCESSO 2022-XSRVL. 2022NL00747 2022NE00267 2022023349498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243137 15835 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2 DIÁRIA E MEIA, EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19/08/2022, P/ REALIZAÇÃO DAS CARGAS PROGRAMADAS, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. REQUISIÇAO DE DIÁRIAS Nº 008/2022, MEMORANDO Nº 07/2022-PROTOCOLO. PROCESSO 2022-XSRVL. 2022NL00714 2022NE00267 2022023349498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243138 15836 2022 2022-01-12T00:00:00 -560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ALTERAÇÃO. 2022NE00435 2022NE00434 2022012904878 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243139 15837 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 E 1/2 DIÁRIA PARA O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 23, 24 e 25/02/2022, DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO P/ CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PRECESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 01/2022, PROTOCOLO E REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 001/2022. PROCESSO 2022WZM99. 2022NL00126 2022NE00127 2022022670379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243140 15838 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS E 1/2 P/ O SUPERVISOR DE ATIVDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ NOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 22/07/2022, ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO N°06/2022 ? PROTOCOLO E REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 007/2022. PROC. EDOCS 2022-BZFTS. 2022OB01210 2022NE00239 2022008895474 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243141 15839 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA P/ O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 09, 10 E 11/03/2022, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, CONF. MEM. Nº 04/2022 ? PROTOCOLO E REQUESIÇÃO Nº 004/2022. EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 e 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES, P/ REALIZAÇÃO DE CARGAS PROGRAMADAS, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES E DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS. PROCESSO 2022-Z1Z4J 2022OB00274 2022NE00141 2022023543236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243142 15840 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA P/ O SUPERVISOR DE ATIVDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ HOJE DIA 01/07/2022, ATÉ AS COMARCAS DE RIO NOVO DO SUL E CACH. DE ITAPEMIRIM, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO N°06/2022 ? PROTOCOLO E REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 007/2022, EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 e 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRIO SANTO. PROC. EDOCS 2022-BZFTS. 2022NL00555 2022NE00239 2022008895474 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243143 15841 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO QUE NOS DIAS 26, 27, 28 E 29/04/2022 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTDADO, EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 E 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES, REQUISIÇÃO DE DIARIA Nº 005/2022, PROCESSO 2022-6H5V0. 2022OB00660 2022NE00165 2022005270280 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243144 15842 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 13, 14 E 15/06/2022, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUCIDICIAIS, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO N°05/2022 ? PROTOCOLO E REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 007/2022. PROC. EDOCS 2022-52FNQ. 2022NL00497 2022NE00208 2022004116322 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243145 15843 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2 DIÁRIAS E MEIA EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO QUE NOS DIAS 04, 05, 06, 07 E 08/04/2022 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTDADO, EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 E 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES, REQUISIÇÃO DE DIARIA Nº 005/2022, PROCESSO 2022-6H5V0. 2022NL00277 2022NE00165 2022005270280 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243146 15844 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01987 2022NE00389 2022010821044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243147 15845 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO QUE NO DIA 01/11/2022, SE DESLOCOU ATÉ AS COMARCAS DE LINHARES E ARACRUZ INTERIOR DO ESTADO, REF. CARGAS PROGRAMADAS, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO N°10/2022 ? PROTOCOLO, REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2022. PROCESSO 2022-FBRCG. 2022OB01987 2022NE00389 2022010821044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243148 15846 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02043 2022NE00389 2022010821044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243149 15847 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 PREGÃO 2022OB01518 2022NE00303 2022019703252 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243150 15848 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 PREGÃO PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA E 1/2, EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO NOS DIAS 05, 06 E 09/09/2022, P/ REALIZAÇÃO DAS CARGAS PROGRAMADAS,DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. REQUISIÇAO DE DIÁRIAS Nº 009/2022, MEMORANDO Nº 08/2022-PROTOCOLO. PROCESSO 2022-S9QH2. 2022OB01585 2022NE00303 2022019703252 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243151 15849 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS E MEIA EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO QUE NOS DIAS 18, 19 E 20/04/2022 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTDADO, EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 E 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES, REQUISIÇÃO DE DIARIA Nº 005/2022, PROCESSO 2022-6H5V0. 2022OB00616 2022NE00165 2022005270280 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243152 15850 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 01 02 E 03/06/2022, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUCIDICIAIS, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO N°05/2022 ? PROTOCOLO E REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 007/2022. PROC. EDOCS 2022-52FNQ. 2022OB00918 2022NE00208 2022004116322 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243153 15851 2022 2022-01-08T00:00:00 1176,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER MEMORANDO N°10/2022 ? PROTOCOLO. EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 E 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRIO SANTO. PARA O MES DE AGOSTO/2022,REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 008/2022.EM FAVOR DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO NOS DIAS 29/07/2022.PARA REALIZAÇÃO DAS CARGAS PROGRAMADAS. NOS DIAS 01/08, 02/08,03/08,04/08,05/08,08/08,09/08,10/08,15/08,16/08,17/08,18/08,19/08,22/08,23/08,24/08,25/08,26/08, 29/08, E 30/08/2022.PROCESSO 2022-XSRVL. 2022NE00267 2022NE00267 2022023349498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243154 15852 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS DIARIAS E MEIA) SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO QUE NOS DIAS 12,13,14,15 E 16/12/2022, SE DELOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, REF. CARGAS PROGRAMADAS, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO N°11/2022 ? PROTOCOLO, REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2022. PROCESSO 2022-HWXQL 2022OB02222 2022NE00436 2022012904878 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243155 15853 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01351 2022NE00267 2022023349498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243156 15854 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA E MEIA, EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO NOS DIAS 08, 09 E 10/08/2022, P/ REALIZAÇÃO DAS CARGAS PROGRAMADAS, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. REQUISIÇAO DE DIÁRIAS Nº 008/2022, MEMORANDO Nº 07/2022-PROTOCOLO. PROCESSO 2022-XSRVL. 2022OB01334 2022NE00267 2022023349498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243157 15855 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS E MEIA EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO QUE NOS DIAS 11, 12 E 13/04/2022 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTDADO, EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 E 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES, REQUISIÇÃO DE DIARIA Nº 005/2022, PROCESSO 2022-6H5V0. 2022OB00595 2022NE00165 2022005270280 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243158 15856 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02104 2022NE00436 2022012904878 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243159 15857 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMETNO DE 1 DIÁRIA P/ O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 30 e 31/03/2022, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, CONF. MEMO. Nº 04/2022 ? PROTOCOLO E REQUESIÇÃO Nº 004/2022. EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 e 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES, P/ REALIZAÇÃO DE CARGAS PROGRAMADAS, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES E DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS. PROCESSO 2022-Z1Z4J 2022OB00419 2022NE00141 2022023543236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243160 15858 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE 2 DIÁRIA E MEIA , EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23/09/2022, P/ REALIZAÇÃO DAS CARGAS PROGRAMADAS,DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. REQUISIÇAO DE DIÁRIAS Nº 009/2022, MEMORANDO Nº 08/2022- PROTOCOLO. PROCESSO 2022-S9QH2. 2022NL00829 2022NE00303 2022019703252 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243161 15859 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS E MEIA EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO QUE NOS DIAS 18, 19 E 20/04/2022 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTDADO, EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 E 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES, REQUISIÇÃO DE DIARIA Nº 005/2022, PROCESSO 2022-6H5V0. 2022OB00616 2022NE00165 2022005270280 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243162 15860 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO QUE NOS DIAS 29 E 30/11/2022 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, REF. CARGAS PROGRAMADAS, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO N°10/2022 ? PROTOCOLO, REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2022. PROCESSO2022-FBRCG. 2022OB02072 2022NE00389 2022010821044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243163 15861 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 27, 28, 29 E 30/06/2022, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUCIDICIAIS, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO N°05/2022 ? PROTOCOLO E REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 007/2022. PROC. EDOCS 2022-52FNQ. 2022OB01045 2022NE00208 2022004116322 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243164 15862 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA PARA O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 16, 17 E 18/02/2022, DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO P/ CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PRECESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 01/2022, PROTOCOLO E REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 001/2022. PROCESSO 2022WZM99. 2022OB00171 2022NE00127 2022022670379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243165 15863 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2 DIÁRIAS E MEIA, EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO NOS DIAS 01, 02, 03, 04 E 05/08/2022, P/ REALIZAÇÃO DAS CARGAS PROGRAMADAS, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. REQUISIÇAO DE DIÁRIAS Nº 008/2022, MEMORANDO Nº 07/2022-PROTOCOLO. PROCESSO 2022-XSRVL. 2022NL00661 2022NE00267 2022023349498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243166 15864 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2 DIÁRIAS E 1/2 P/ O SUPERVISOR DE ATIVDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ NOS DIAS 04, 05, 06, 07 E 08/07/2022, ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO N°06/2022 ? PROTOCOLO E REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 007/2022. PROC. EDOCS 2022-BZFTS. 2022NL00581 2022NE00239 2022008895474 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243167 15865 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00660 2022NE00165 2022005270280 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243168 15866 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS DIARIAS E MEIA) SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO QUE NOS DIAS 12,13,14,15 E 16/12/2022, SE DELOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, REF. CARGAS PROGRAMADAS, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO N°11/2022 ? PROTOCOLO, REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2022. PROCESSO 2022-HWXQL 2022OB02222 2022NE00436 2022012904878 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243169 15867 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA P/ O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO QUE NOS DIAS 03 E 04/11/2022, SE DELOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, REF. CARGAS PROGRAMADAS, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO N°10/2022 ? PROTOCOLO, REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2022. PROCESSO 2022-FBRCG. 2022OB01982 2022NE00389 2022010821044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243170 15868 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01210 2022NE00239 2022008895474 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243171 15869 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA P/ O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 23, 24 e 25/03/2022, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, CONF. MEMO. Nº 04/2022 ? PROTOCOLO E REQUESIÇÃO Nº 004/2022. EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 e 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES, P/ REALIZAÇÃO DE CARGAS PROGRAMADAS, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES E DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS. PROCESSO 2022-Z1Z4J 2022OB00404 2022NE00141 2022023543236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243172 15870 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2 DIÁRIAS E 1/2 EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 20, 21, 22, 23 E 24/06/2022, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUCIDICIAIS, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO N°05/2022 ? PROTOCOLO E REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 007/2022. PROC. EDOCS 2022-52FNQ. 2022NL00508 2022NE00208 2022004116322 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243173 15871 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA P/ O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 09, 10 E 11/03/2022, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, CONF. MEM. Nº 04/2022 ? PROTOCOLO E REQUESIÇÃO Nº 004/2022. EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 e 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES, P/ REALIZAÇÃO DE CARGAS PROGRAMADAS, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES E DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS. PROCESSO 2022-Z1Z4J 2022OB00274 2022NE00141 2022023543236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243174 15872 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 DIÁRIA E MEIA, EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19/08/2022, P/ REALIZAÇÃO DAS CARGAS PROGRAMADAS, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. REQUISIÇAO DE DIÁRIAS Nº 008/2022, MEMORANDO Nº 07/2022-PROTOCOLO. PROCESSO 2022-XSRVL. 2022OB01351 2022NE00267 2022023349498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243175 15873 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS P/ SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, NOS DIAS 10, 11, 13 E 14/10/2022, P/ REALIZAÇÃO DE CARGAS PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO E PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2022 E MEMORANDO N°10/2022 ? PROTOCOLO. PROCESSO 2022- XK26J. 2022OB01810 2022NE00339 2022023140996 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243176 15874 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS E 1/2 P/ O SUPERVISOR DE ATIVDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ NOS DIAS 04, 05, 06, 07 E 08/07/2022, ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO N°06/2022 ? PROTOCOLO E REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 007/2022. PROC. EDOCS 2022-BZFTS. 2022OB01169 2022NE00239 2022008895474 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243177 15875 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O SUPERVISOR DE ATIVDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ HOJE DIA 01/07/2022, ATÉ AS COMARCAS DE RIO NOVO DO SUL E CACH. DE ITAPEMIRIM, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO N°06/2022 ? PROT. E REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 007/2022, EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 e 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRIO SANTO. PROC. EDOCS 2022-BZFTS. 2022OB01097 2022NE00239 2022008895474 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243178 15876 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 PREGÃO PAGAMENTO DE 2 DIÁRIA E MEIA , EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO NOS DIAS 26,27,28,29 E 30/09/2022, P/ REALIZAÇÃO DAS CARGAS PROGRAMADAS, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. REQUISIÇAO DE DIÁRIAS Nº 009/2022, MEMORANDO Nº 08/2022- PROTOCOLO. PROCESSO 2022-S9QH2. 2022OB01658 2022NE00303 2022019703252 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243179 15877 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMETNO DE 1 DIÁRIA P/ O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 30 e 31/03/2022, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, CONF. MEMO. Nº 04/2022 ? PROTOCOLO E REQUESIÇÃO Nº 004/2022. EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 e 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES, P/ REALIZAÇÃO DE CARGAS PROGRAMADAS, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES E DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS. PROCESSO 2022-Z1Z4J 2022OB00419 2022NE00141 2022023543236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243180 15878 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS E MEIA EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO QUE NOS DIAS 04, 05, 06, 07 E 08/04/2022 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTDADO, EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 E 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES, REQUISIÇÃO DE DIARIA Nº 005/2022, PROCESSO 2022-6H5V0. 2022OB00541 2022NE00165 2022005270280 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243181 15879 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 DIÁRIA E MEIA, EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26/08/2022, P/ REALIZAÇÃO DAS CARGAS PROGRAMADAS, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. REQUISIÇAO DE DIÁRIAS Nº 008/2022, MEMORANDO Nº 07/2022-PROTOCOLO. PROCESSO 2022-XSRVL. 2022OB01378 2022NE00267 2022023349498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243182 15880 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01097 2022NE00239 2022008895474 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243183 15881 2022 2022-04-03T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER MEMORANDO Nº 04/2022 ? PROTOCOLO. EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 e 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES. PARA REALIZAÇÃO DE CARGAS PROGRAMADAS NO MES MARÇO 2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 004/2022.EM FAVOR DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO NOS DIA 03,04,09,10,11,16,17,18,23,24,25,30 E 31/03/2022. PROCESSO 2022-Z1Z4J 2022NE00141 2022NE00141 2022023543236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243184 15882 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2 DIÁRIAS E MEIA P/ O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, NOS DIAS 17, 18, 19, 20 E 21/10/2022, P/ REALIZAÇÃO DE CARGAS PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO E PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2022 E MEMORANDO N°10/2022 ? PROTOCOLO. PROCESSO 2022- XK26J. 2022NL00936 2022NE00339 2022023140996 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243185 15883 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A COMARCA DE SÃO MATEUS, NO DIA 31/10/2022, P/ REALIZAÇÃO DE CARGAS PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO E PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2022 E MEMORANDO N°10/2022 ? PROTOCOLO. PROCESSO 2022- XK26J. 2022OB01892 2022NE00339 2022023140996 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243186 15884 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 06, 07, 08, 09 E 10/06/2022, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUCIDICIAIS, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO N°05/2022 ? PROTOCOLO E REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 007/2022. PROC. EDOCS 2022-52FNQ. 2022OB00990 2022NE00208 2022004116322 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243187 15885 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE UMA DIÁRIA P/ O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO QUE NOS DIAS 03 E 04/11/2022, SE DELOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, REF. CARGAS PROGRAMADAS, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO N°10/2022 ? PROTOCOLO, REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2022. PROCESSO 2022-FBRCG. 2022NL01018 2022NE00389 2022010821044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243188 15886 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02222 2022NE00436 2022012904878 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243189 15887 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 PREGÃO PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA, EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO NOS DIAS 01 E 02/09/2022, P/ REALIZAÇÃO DAS CARGAS PROGRAMADAS,DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. REQUISIÇAO DE DIÁRIAS Nº 009/2022, MEMORANDO Nº 08/2022-PROTOCOLO. PROCESSO 2022-S9QH2. 2022OB01518 2022NE00303 2022019703252 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243190 15888 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA P/ O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 16, 17 E 18/03/2022, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, CONF. MEMO. Nº 04/2022 ? PROTOCOLO E REQUESIÇÃO Nº 004/2022. EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 e 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES, P/ REALIZAÇÃO DE CARGAS PROGRAMADAS, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES E DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS. PROCESSO 2022-Z1Z4J 2022OB00356 2022NE00141 2022023543236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243191 15889 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA P/ O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 03 E 04/03/2022, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, CONF. MEMORANDO Nº 04/2022 ? PROTOCOLO E REQUESIÇÃO Nº 004/2022. EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 e 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES, P/ REALIZAÇÃO DE CARGAS PROGRAMADAS, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES E DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS. PROCESSO 2022-Z1Z4J 2022OB00255 2022NE00141 2022023543236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243192 15890 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 06, 07, 08, 09 E 10/06/2022, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUCIDICIAIS, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO N°05/2022 ? PROTOCOLO E REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 007/2022. PROC. EDOCS 2022-52FNQ. 2022NL00486 2022NE00208 2022004116322 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243193 15891 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00918 2022NE00208 2022004116322 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243194 15892 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 E 1/2 DIÁRIA P/ O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 23, 24 e 25/03/2022, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, CONF. MEMO. Nº 04/2022 ? PROTOCOLO E REQUESIÇÃO Nº 004/2022. EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 e 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES, P/ REALIZAÇÃO DE CARGAS PROGRAMADAS, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES E DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS. PROCESSO 2022-Z1Z4J 2022NL00237 2022NE00141 2022023543236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243195 15893 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS P/ O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO QUE NOS DIAS 07, 08, 09, 10 E 11/11/2022, SE DELOCOU ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, REF. CARGAS PROGRAMADAS, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO N°10/2022 ? PROTOCOLO, REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2022. PROCESSO 2022-FBRCG. 2022OB01998 2022NE00389 2022010821044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243196 15894 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE 2 DIÁRIA E MEIA , EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO NOS DIAS 12, 13,14,15 E 16/09/2022, P/ REALIZAÇÃO DAS CARGAS PROGRAMADAS,DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. REQUISIÇAO DE DIÁRIAS Nº 009/2022, MEMORANDO Nº 08/2022- PROTOCOLO. PROCESSO 2022-S9QH2. 2022NL00815 2022NE00303 2022019703252 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243197 15895 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA PARA O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 16, 17 E 18/02/2022, DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO P/ CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PRECESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 01/2022, PROTOCOLO E REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 001/2022. PROCESSO 2022WZM99. 2022OB00171 2022NE00127 2022022670379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243198 15896 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS P/ O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, NOS DIAS 24, 25, 26 E 27/10/2022, P/ REALIZAÇÃO DE CARGAS PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO E PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2022 E MEMORANDO N°10/2022 ? PROTOCOLO. PROCESSO 2022- XK26J. 2022OB01847 2022NE00339 2022023140996 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243199 15897 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01169 2022NE00239 2022008895474 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243200 15898 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS E MEIA P/ O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, NOS DIAS 17, 18, 19, 20 E 21/10/2022, P/ REALIZAÇÃO DE CARGAS PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO E PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2022 E MEMORANDO N°10/2022 ? PROTOCOLO. PROCESSO 2022- XK26J. 2022OB01823 2022NE00339 2022023140996 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243201 15899 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS E MEIA, EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO NOS DIAS 01, 02, 03, 04 E 05/08/2022, P/ REALIZAÇÃO DAS CARGAS PROGRAMADAS, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. REQUISIÇAO DE DIÁRIAS Nº 008/2022, MEMORANDO Nº 07/2022-PROTOCOLO. PROCESSO 2022-XSRVL. 2022OB01292 2022NE00267 2022023349498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243202 15900 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 01 02 E 03/06/2022, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUCIDICIAIS, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO N°05/2022 ? PROTOCOLO E REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 007/2022. PROC. EDOCS 2022-52FNQ. 2022NL00460 2022NE00208 2022004116322 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243203 15901 2022 2022-03-11T00:00:00 952,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER MEMORANDO N°10/2022 ? PROTOCOLO. EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 e 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRIO SANTO. PARA O MES DE NOVEMBRO/2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2022.EM FAVOR DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO NOS DIAS 01/11,03/11,04/11,07/11,08/11,09/11,10/11,11/11,16/11,17/11,18/11,22/11,23/11,25/11,29/11 E 30/11/2022.PROCESSO 2022-FBRCG. 2022NE00389 2022NE00389 2022010821044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243204 15902 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS P/ SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, NOS DIAS 10, 11, 13 E 14/10/2022, P/ REALIZAÇÃO DE CARGAS PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO E PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2022 E MEMORANDO N°10/2022 ? PROTOCOLO. PROCESSO 2022- XK26J. 2022OB01810 2022NE00339 2022023140996 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243205 15903 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00990 2022NE00208 2022004116322 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243206 15904 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2 DIÁRIAS E 1/2 P/ O SUPERVISOR DE ATIVDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ NOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 22/07/2022, ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO N°06/2022 ? PROTOCOLO E REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 007/2022. PROC. EDOCS 2022-BZFTS. 2022NL00605 2022NE00239 2022008895474 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243207 15905 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS E MEIA EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO QUE NOS DIAS 04, 05, 06, 07 E 08/04/2022 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTDADO, EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 E 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES, REQUISIÇÃO DE DIARIA Nº 005/2022, PROCESSO 2022-6H5V0. 2022OB00541 2022NE00165 2022005270280 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243208 15906 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 DIARIAS E MEIA P/ SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, NOS DIAS 03, 04, 05, 06 E 07/10/2022, P/ REALIZAÇÃO DE CARGAS PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 10/2022 E MEMORANDO N°10/2022 ? PROTOCOLO. PROCESSO 2022- XK26J. 2022OB01710 2022NE00339 2022023140996 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243209 15907 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00419 2022NE00141 2022023543236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243210 15908 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 PREGÃO 2022OB01658 2022NE00303 2022019703252 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243211 15909 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS E 1/2 EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 20, 21, 22, 23 E 24/06/2022, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUCIDICIAIS, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO N°05/2022 ? PROTOCOLO E REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 007/2022. PROC. EDOCS 2022-52FNQ. 2022OB01021 2022NE00208 2022004116322 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243212 15910 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00255 2022NE00141 2022023543236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243213 15911 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01378 2022NE00267 2022023349498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243214 15912 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO QUE NOS DIAS 21,22,23 E 25/11/2022 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, REF. CARGAS PROGRAMADAS, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO N°10/2022 ? PROTOCOLO, REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2022. PROCESSO2022-FBRCG 2022OB02043 2022NE00389 2022010821044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243215 15913 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 PREGÃO PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA E 1/2, EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO NOS DIAS 05, 06 E 09/09/2022, P/ REALIZAÇÃO DAS CARGAS PROGRAMADAS,DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. REQUISIÇAO DE DIÁRIAS Nº 009/2022, MEMORANDO Nº 08/2022-PROTOCOLO. PROCESSO 2022-S9QH2. 2022OB01585 2022NE00303 2022019703252 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243216 15914 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIAS P/ O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO QUE NOS DIAS 07, 08, 09, 10 E 11/11/2022, SE DELOCOU ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, REF. CARGAS PROGRAMADAS, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO N°10/2022 ? PROTOCOLO, REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2022. PROCESSO 2022-FBRCG. 2022OB01998 2022NE00389 2022010821044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243217 15915 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS E 1/2 P/ O SUPERVISOR DE ATIVDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ NOS DIAS 25, 26, 27, 28 E 29/07/2022, ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO N°06/2022 ? PROTOCOLO E REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 007/2022. PROC. EDOCS 2022-BZFTS. 2022OB01237 2022NE00239 2022008895474 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243218 15916 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE 1 DIÁRIA E 1/2, EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO NOS DIAS 05, 06 E 09/09/2022, P/ REALIZAÇÃO DAS CARGAS PROGRAMADAS,DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. REQUISIÇAO DE DIÁRIAS Nº 009/2022, MEMORANDO Nº 08/2022-PROTOCOLO. PROCESSO 2022-S9QH2. 2022NL00793 2022NE00303 2022019703252 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243219 15917 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE UMA DIÁRIAS E MEIA EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO QUE NOS DIAS 18, 19 E 20/04/2022 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTDADO, EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 E 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES, REQUISIÇÃO DE DIARIA Nº 005/2022, PROCESSO 2022-6H5V0. 2022NL00323 2022NE00165 2022005270280 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243220 15918 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A COMARCA DE SÃO MATEUS, NO DIA 31/10/2022, P/ REALIZAÇÃO DE CARGAS PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO E PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2022 E MEMORANDO N°10/2022 ? PROTOCOLO. PROCESSO 2022- XK26J. 2022OB01892 2022NE00339 2022023140996 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243221 15919 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 13, 14 E 15/06/2022, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUCIDICIAIS, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO N°05/2022 ? PROTOCOLO E REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 007/2022. PROC. EDOCS 2022-52FNQ. 2022OB01011 2022NE00208 2022004116322 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243222 15920 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA P/ O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 16, 17 E 18/03/2022, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, CONF. MEMO. Nº 04/2022 ? PROTOCOLO E REQUESIÇÃO Nº 004/2022. EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 e 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES, P/ REALIZAÇÃO DE CARGAS PROGRAMADAS, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES E DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS. PROCESSO 2022-Z1Z4J 2022OB00356 2022NE00141 2022023543236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243223 15921 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 DIARIA E MEIA PARA O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO QUE NOS DIAS 16,17 E 18/11/2022 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, REF. CARGAS PROGRAMADAS, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO N°10/2022 ? PROTOCOLO, REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2022. PROCESSO2022-FBRCG. 2022OB02022 2022NE00389 2022010821044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243224 15922 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00404 2022NE00141 2022023543236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243225 15923 2022 2022-02-02T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER MEMORANDO Nº 01/2022 ? PROTOCOLO. EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 E 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO E.S. PARA O MES FEVEREIRO 2022, REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 001/2022.EM FAVOR DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO DIAS 16,17,18,23,24 e 25/02/2022. PROCESSO 2022WZM99. 2022NE00127 2022NE00127 2022022670379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243226 15924 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 E 1/2 DIÁRIA P/ O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 16, 17 E 18/03/2022, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, CONF. MEMO. Nº 04/2022 ? PROTOCOLO E REQUESIÇÃO Nº 004/2022. EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 e 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES, P/ REALIZAÇÃO DE CARGAS PROGRAMADAS, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES E DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS. PROCESSO 2022-Z1Z4J 2022NL00213 2022NE00141 2022023543236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243227 15925 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 13, 14 E 15/06/2022, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUCIDICIAIS, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO N°05/2022 ? PROTOCOLO E REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 007/2022. PROC. EDOCS 2022-52FNQ. 2022OB01011 2022NE00208 2022004116322 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243228 15926 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 27, 28, 29 E 30/06/2022, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUCIDICIAIS, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO N°05/2022 ? PROTOCOLO E REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 007/2022. PROC. EDOCS 2022-52FNQ. 2022NL00541 2022NE00208 2022004116322 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243229 15927 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO QUE NOS DIAS 26, 27, 28 E 29/04/2022 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTDADO, EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 E 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES, REQUISIÇÃO DE DIARIA Nº 005/2022, PROCESSO 2022-6H5V0. 2022NL00357 2022NE00165 2022005270280 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243230 15928 2022 2022-01-07T00:00:00 1176,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER MEMORANDO N°06/2022 ? PROTOCOLO. EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 e 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRIO SANTO. PARA O MES DE JULHO/2022,REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 007/2022.EM FAVOR DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO NOS DIAS 01/07,04/07,05/07,06/07,07/07,08/07,11/07,12/07,13/07,14/07,15/07,18/07,19/07,20/07,21/07,22/07,25/07,26/07,27/07,28/07 e 29/07/2022.PARA REALIZAÇÃO DAS CARGAS PROGRAMADAS.PROCESSO 2022-BZFTS. 2022NE00239 2022NE00239 2022008895474 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243231 15929 2022 2022-12-20T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO CONFORME JUSTIFICATIVAS NAS PEÇAS #05 E 54, E AUTORIZAÇÃO PEÇA# 58. PROCESSO 2022-HWXQL. 2022NE00477 2022NE00436 2022012904878 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243232 15930 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 PREGÃO PAGAMENTO DE 2 DIÁRIA E MEIA , EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23/09/2022, P/ REALIZAÇÃO DAS CARGAS PROGRAMADAS,DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. REQUISIÇAO DE DIÁRIAS Nº 009/2022, MEMORANDO Nº 08/2022- PROTOCOLO. PROCESSO 2022-S9QH2. 2022OB01630 2022NE00303 2022019703252 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243233 15931 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 DIARIA E MEIA PARA O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO QUE NOS DIAS 16,17 E 18/11/2022 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, REF. CARGAS PROGRAMADAS, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS EPROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO N°10/2022 ? PROTOCOLO, REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2022. PROCESSO2022-FBRCG. 2022NL01045 2022NE00389 2022010821044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243234 15932 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00356 2022NE00141 2022023543236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243235 15933 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA PARA O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 23, 24 e 25/02/2022, DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO P/ CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PRECESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO Nº 01/2022, PROTOCOLO E REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 001/2022. PROCESSO 2022WZM99. 2022OB00196 2022NE00127 2022022670379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243236 15934 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO QUE NO DIA 01/04/2022 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE RIO NOVO DO SUL E CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 E 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES, REQUISIÇÃO DE DIARIA Nº 005/2022, PROCESSO 2022-6H5V0. 2022OB00472 2022NE00165 2022005270280 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243237 15935 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2 DIÁRIAS E 1/2 P/ O SUPERVISOR DE ATIVDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15/07/2022, ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO N°06/2022 ? PROTOCOLO E REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 007/2022. PROC. EDOCS 2022-BZFTS. 2022NL00593 2022NE00239 2022008895474 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243238 15936 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 DIÁRIA P/ O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 30 e 31/03/2022, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, CONF. MEMO. Nº 04/2022 ? PROTOCOLO E REQUESIÇÃO Nº 004/2022. EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 e 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES, P/ REALIZAÇÃO DE CARGAS PROGRAMADAS, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES E DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS. PROCESSO 2022-Z1Z4J 2022NL00244 2022NE00141 2022023543236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243239 15937 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 PREGÃO PAGAMENTO DE 2 DIÁRIA E MEIA , EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23/09/2022, P/ REALIZAÇÃO DAS CARGAS PROGRAMADAS,DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. REQUISIÇAO DE DIÁRIAS Nº 009/2022, MEMORANDO Nº 08/2022- PROTOCOLO. PROCESSO 2022-S9QH2. 2022OB01630 2022NE00303 2022019703252 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243240 15938 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 DIARIA SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO QUE NOS DIAS 06 E 07/12/2022, SE DELOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, REF. CARGAS PROGRAMADAS, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO N°11/2022 ? PROTOCOLO, REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 12/2022. PROCESSO 2022-HWXQL. 2022OB02208 2022NE00436 2022012904878 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243241 15939 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA P/ O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO QUE NO DIA 01/11/2022, SE DELOCOU ATÉ AS COMARCAS DE LINHARES E ARACRUZ INTERIOR DO ESTADO, REF. CARGAS PROGRAMADAS, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO N°10/2022 ? PROTOCOLO, REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2022. PROCESSO 2022-FBRCG. 2022NL01023 2022NE00389 2022010821044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243242 15940 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 DIARIA PARA O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO QUE NOS DIAS 29 E 30/11/2022 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, REF. CARGAS PROGRAMADAS, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO N°10/2022 ? PROTOCOLO, REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2022. PROCESSO2022-FBRCG. 2022NL01080 2022NE00389 2022010821044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243243 15941 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 06, 07, 08, 09 E 10/06/2022, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUCIDICIAIS, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO N°05/2022 ? PROTOCOLO E REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 007/2022. PROC. EDOCS 2022-52FNQ. 2022OB00990 2022NE00208 2022004116322 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243244 15942 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01045 2022NE00208 2022004116322 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243245 15943 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2 DIÁRIAS E 1/2 P/ O SUPERVISOR DE ATIVDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ NOS DIAS 25, 26, 27, 28 E 29/07/2022, ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO N°06/2022 ? PROTOCOLO E REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 007/2022. PROC. EDOCS 2022-BZFTS. 2022NL00640 2022NE00239 2022008895474 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243246 15944 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS P/ O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, NOS DIAS 24, 25, 26 E 27/10/2022, P/ REALIZAÇÃO DE CARGAS PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO E PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 10/2022 E MEMORANDO N°10/2022 ? PROTOCOLO. PROCESSO 2022- XK26J. 2022OB01847 2022NE00339 2022023140996 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243247 15945 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01823 2022NE00339 2022023140996 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243248 15946 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO QUE NOS DIAS 29 E 30/11/2022 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, REF. CARGAS PROGRAMADAS, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO N°10/2022 ? PROTOCOLO, REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2022. PROCESSO2022-FBRCG. 2022OB02072 2022NE00389 2022010821044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243249 15947 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01200 2022NE00239 2022008895474 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243250 15948 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 PREGÃO PAGAMENTO DE 2 DIÁRIA E MEIA, EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO NOS DIAS 12,13,14,15 E 16/09/2022, P/ REALIZAÇÃO DAS CARGAS PROGRAMADAS,DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. REQUISIÇAO DE DIÁRIAS Nº 009/2022, MEMORANDO Nº 08/2022-PROTOCOLO. PROCESSO 2022-S9QH2. 2022OB01610 2022NE00303 2022019703252 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243251 15949 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO QUE NO DIA 01/04/2022 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DE RIO NOVO DO SUL E CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 E 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES, REQUISIÇÃO DE DIARIA Nº 005/2022, PROCESSO 2022-6H5V0. 2022OB00472 2022NE00165 2022005270280 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243252 15950 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 01 02 E 03/06/2022, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUCIDICIAIS, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES CONF. MEMORANDO N°05/2022 ? PROTOCOLO E REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 007/2022. PROC. EDOCS 2022-52FNQ. 2022OB00918 2022NE00208 2022004116322 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243253 15951 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00274 2022NE00141 2022023543236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243254 15952 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 PREGÃO PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA, EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO NOS DIAS 01 E 02/09/2022, P/ REALIZAÇÃO DAS CARGAS PROGRAMADAS,DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. REQUISIÇAO DE DIÁRIAS Nº 009/2022, MEMORANDO Nº 08/2022-PROTOCOLO. PROCESSO 2022-S9QH2. 2022OB01518 2022NE00303 2022019703252 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243255 15953 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS E 1/2 P/ O SUPERVISOR DE ATIVDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ NOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 22/07/2022, ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO N°06/2022 ? PROTOCOLO E REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 007/2022. PROC. EDOCS 2022-BZFTS. 2022OB01210 2022NE00239 2022008895474 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243256 15954 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS E MEIA EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO QUE NOS DIAS 11, 12 E 13/04/2022 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTDADO, EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 E 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES, REQUISIÇÃO DE DIARIA Nº 005/2022, PROCESSO 2022-6H5V0. 2022OB00595 2022NE00165 2022005270280 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243257 15955 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA P/ O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 03 E 04/03/2022, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, CONF. MEMORANDO Nº 04/2022 ? PROTOCOLO E REQUESIÇÃO Nº 004/2022. EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 e 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES, P/ REALIZAÇÃO DE CARGAS PROGRAMADAS, PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES E DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS. PROCESSO 2022-Z1Z4J 2022OB00255 2022NE00141 2022023543236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243258 15956 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE 1 DIÁRIA, EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO NOS DIAS 01 E 02/09/2022, P/ REALIZAÇÃO DAS CARGAS PROGRAMADAS,DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. REQUISIÇAO DE DIÁRIAS Nº 009/2022, MEMORANDO Nº 08/2022-PROTOCOLO. PROCESSO 2022-S9QH2. 2022NL00779 2022NE00303 2022019703252 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243259 15957 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 DIÁRIA E MEIA, EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26/08/2022, P/ REALIZAÇÃO DAS CARGAS PROGRAMADAS, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. REQUISIÇAO DE DIÁRIAS Nº 008/2022, MEMORANDO Nº 07/2022-PROTOCOLO. PROCESSO 2022-XSRVL. 2022OB01378 2022NE00267 2022023349498 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243260 15958 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00472 2022NE00165 2022005270280 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243261 15959 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA P/ O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO QUE NOS DIAS 03 E 04/11/2022, SE DELOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, REF. CARGAS PROGRAMADAS, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO N°10/2022 ? PROTOCOLO, REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2022. PROCESSO 2022-FBRCG. 2022OB01982 2022NE00389 2022010821044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243262 15960 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01237 2022NE00239 2022008895474 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243263 15961 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA O SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO QUE NOS DIAS 21,22,23 E 25/11/2022 SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, REF. CARGAS PROGRAMADAS, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, CONF. MEMORANDO N°10/2022 ? PROTOCOLO, REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS nº 11/2022. PROCESSO2022-FBRCG 2022OB02043 2022NE00389 2022010821044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243264 15962 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 DIÁRIA EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 30 E 31/05/2022, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 E 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 006/2022 E MEMO Nº 04/2022-PROTOCOLO. ROCESSO 2022-3R5VX. 2022NL00453 2022NE00178 2022023543236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243265 15963 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 30 E 31/05/2022, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 E 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 006/2022 E MEMO Nº 04/2022-PROTOCOLO. ROCESSO 2022-3R5VX. 2022OB00891 2022NE00178 2022023543236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243266 15964 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 02, 03, 04, 05 E 06/05/2022, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 E 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 006/2022 E MEMO Nº 04/2022-PROTOCOLO. ROCESSO 2022-3R5VX. 2022NL00369 2022NE00178 2022023543236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243267 15965 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00832 2022NE00178 2022023543236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243268 15966 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 30 E 31/05/2022, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 E 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 006/2022 E MEMO Nº 04/2022-PROTOCOLO. ROCESSO 2022-3R5VX. 2022OB00891 2022NE00178 2022023543236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243269 15967 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 09, 10, 11, 12 E 13/05/2022, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 006/2022 E MEMO Nº 04/2022-PROTOCOLO. ROCESSO 2022-3R5VX. 2022OB00810 2022NE00178 2022023543236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243270 15968 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00891 2022NE00178 2022023543236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243271 15969 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00024 2022NE00178 2022023543236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243272 15970 2022 2022-05-13T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SUSPENSÃO DAS DIARIA DO DIA 12-13/2022 MOTIVO INDISPONIBILDADES DO SISTEMA PGE-NET 2022NE00191 2022NE00178 2022023543236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243273 15971 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00810 2022NE00178 2022023543236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243274 15972 2022 2022-01-06T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO REFERENTE A SUSPENÇÃO DA DIARIA NO DIA 23/05/2022 PROCESSO 2022-3R5VX. 2022NE00207 2022NE00178 2022023543236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243275 15973 2022 2022-02-05T00:00:00 1232,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER MEMORANDO Nº 06/2022 ? PROTOCOLO. EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 E 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES. PARA REALIZAÇÃO DE CARGAS PROGRAMADAS NO MES MAIO 2022, DE 11DIÁRIAS Nº 006/2022.EM FAVOR DO MOTORISTA DERONI DE AZEVEDO NOS DIA 02/05,03/05,04/05,05/05,06/05,09/05,10/05,11/05,12/05,13/05,16/05,17/05,18/05,19/05,20/05,23/05,24/05,25/05,26/05,27/05,30/05 e 31/05/2022 PROCESSO 2022-Z1Z4J. 2022NE00178 2022NE00178 2022023543236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243276 15974 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 09, 10, 11, 12 E 13/05/2022, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 006/2022 E MEMO Nº 04/2022-PROTOCOLO. ROCESSO 2022-3R5VX. 2022OB00810 2022NE00178 2022023543236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243277 15975 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 16, 17, 18, 19 E 20/05/2022, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 E 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 006/2022 E MEMO Nº 04/2022-PROTOCOLO. ROCESSO 2022-3R5VX. 2022OB00832 2022NE00178 2022023543236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243278 15976 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 16, 17, 18, 19 E 20/05/2022, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 E 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 006/2022 E MEMO Nº 04/2022-PROTOCOLO. ROCESSO 2022-3R5VX. 2022OB00832 2022NE00178 2022023543236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243279 15977 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 16, 17, 18, 19 E 20/05/2022, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 E 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 006/2022 E MEMO Nº 04/2022-PROTOCOLO. ROCESSO 2022-3R5VX. 2022NL00413 2022NE00178 2022023543236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243280 15978 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 02, 03, 04, 05 E 06/05/2022, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 E 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 006/2022 E MEMO Nº 04/2022-PROTOCOLO. ROCESSO 2022-3R5VX. 2022OB00713 2022NE00178 2022023543236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243281 15979 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 24, 25, 26 E 27/05/2022, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 E 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 006/2022 E MEMO Nº 04/2022-PROTOCOLO. ROCESSO 2022-3R5VX. 2022OB00848 2022NE00178 2022023543236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243282 15980 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 09, 10, 11, 12 E 13/05/2022, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 E 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 006/2022 E MEMO Nº 04/2022-PROTOCOLO. ROCESSO 2022-3R5VX. 2022NL00401 2022NE00178 2022023543236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243283 15981 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 24, 25, 26 E 27/05/2022, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 E 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 006/2022 E MEMO Nº 04/2022-PROTOCOLO. ROCESSO 2022-3R5VX. 2022OB00848 2022NE00178 2022023543236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243284 15982 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00848 2022NE00178 2022023543236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243285 15983 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00713 2022NE00178 2022023543236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243286 15984 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 02, 03, 04, 05 E 06/05/2022, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 E 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 006/2022 E MEMO Nº 04/2022-PROTOCOLO. ROCESSO 2022-3R5VX. 2022OB00713 2022NE00178 2022023543236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243287 15985 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SUPERVISOR DE ATIVIDADES DERONI DE AZEVEDO, QUE NOS DIAS 24, 25, 26 E 27/05/2022, SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, P/ REALIZAÇÃO DE CARGA PROGRAMADA, DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÕES, EM ATENDIMENTO AO ATO NORMATIVO Nº 13 E 14/2016 DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES. REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 006/2022 E MEMO Nº 04/2022-PROTOCOLO. ROCESSO 2022-3R5VX. 2022NL00437 2022NE00178 2022023543236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243288 15986 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.136.407-## 1 "" DERONI DE AZEVEDO 8324236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIARIAS DE CARGA PROGRAMADAS SUSPENSA REF OS DIAS 12-13/05/2022 CONF. INFORMADO NO EMAIL DO PROTOCOLO DIA 11/05 MOTIVO, INDISPONIBLIDADES DO SISTEMAS PGE-NET. 2022GD00024 2022NE00178 2022023543236 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2991926 337243289 15987 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.919.227-## 1 "" SIMONY PEDRINI NUNES RATIS 8324261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 2,5 (duas e meia) diárias, acrescidas do percentual de 20% (para ajuda de transporte urbano) para viagem a Belo Horizonte/MG no período de 27 a 29 /07/2022, para visita técnica na Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais para troca de experiência entre as equipes técnicas sobre institucionalização do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM). Cargo: Auditor do Estado. 2022NL00009 2022NE00008 2022-45D32 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 10904 "" "" "" "" 0 Despesa com Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO#/#FUNCAO GRATIFICADA - AGE/SECONT# 365420 337243290 15988 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.919.227-## 1 "" SIMONY PEDRINI NUNES RATIS 8324261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 2,5 (duas e meia) diárias, acrescidas do percentual de 20% (para ajuda de transporte urbano) para viagem a Belo Horizonte/MG no período de 27 a 29/07/2022, para visita técnica na Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais para troca de experiência entre as equipes técnicas sobre institucionalização do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM). Cargo: Auditor do Estado. 2022OB00010 2022NE00008 2022-45D32 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 10904 "" "" "" "" 0 Despesa com Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO#/#FUNCAO GRATIFICADA - AGE/SECONT# 365420 337243291 15989 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 -678,0000 0,0000 0,0000 ###.919.227-## 1 "" SIMONY PEDRINI NUNES RATIS 8324261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00010 2022NE00008 2022-45D32 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 10904 "" "" "" "" 0 Despesa com Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO#/#FUNCAO GRATIFICADA - AGE/SECONT# 365420 337243292 15990 2022 2022-07-20T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.919.227-## 1 "" SIMONY PEDRINI NUNES RATIS 8324261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 2,5 (duas e meia) diárias, acrescidas do percentual de 20% (para ajuda de transporte urbano) para viagem a Belo Horizonte/MG no período de 27 a 29 /07/2022, para visita técnica na Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais para troca de experiência entre as equipes técnicas sobre institucionalização do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM). Cargo: Auditor do Estado. 2022NE00008 2022NE00008 2022-45D32 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 10904 "" "" "" "" 0 Despesa com Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO#/#FUNCAO GRATIFICADA - AGE/SECONT# 365420 337243293 15991 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.919.227-## 1 "" SIMONY PEDRINI NUNES RATIS 8324261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 2,5 (duas e meia) diárias, acrescidas do percentual de 20% (para ajuda de transporte urbano) para viagem a Belo Horizonte/MG no período de 27 a 29/07/2022, para visita técnica na Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais para troca de experiência entre as equipes técnicas sobre institucionalização do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM). Cargo: Auditor do Estado. 2022OB00010 2022NE00008 2022-45D32 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 10904 "" "" "" "" 0 Despesa com Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO#/#FUNCAO GRATIFICADA - AGE/SECONT# 365420 337243294 15992 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 222,6000 0,0000 0,0000 ###.062.317-## 1 "" ALLAN LUPPI PEISINO 8324279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 15/12/2022 PARA MUCURI - BA 2022OB04055 2022NE02415 2022-12W4S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060586 337243295 15993 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 222,6000 0,0000 ###.062.317-## 1 "" ALLAN LUPPI PEISINO 8324279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 15/12/2022 PARA MUCURI - BA 2022OB04055 2022NE02415 2022-12W4S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060586 337243296 15994 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 -222,6000 0,0000 0,0000 ###.062.317-## 1 "" ALLAN LUPPI PEISINO 8324279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04055 2022NE02415 2022-12W4S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060586 337243297 15995 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 222,6000 0,0000 0,0000 ###.062.317-## 1 "" ALLAN LUPPI PEISINO 8324279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 15/12/2022 PARA MUCURI - BA 2022NL02906 2022NE02415 2022-12W4S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060586 337243298 15996 2022 2022-12-21T00:00:00 222,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.062.317-## 1 "" ALLAN LUPPI PEISINO 8324279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 15/12/2022 PARA MUCURI - BA 2022NE02415 2022NE02415 2022-12W4S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060586 337243299 15997 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 316,4000 0,0000 0,0000 ###.062.317-## 1 "" ALLAN LUPPI PEISINO 8324279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 14/06/2022 PARA SÃO PAULO. 2022NL01368 2022NE01159 2022-KLWHG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060586 337243300 15998 2022 2022-06-14T00:00:00 316,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.062.317-## 1 "" ALLAN LUPPI PEISINO 8324279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 14/06/2022 PARA SÃO PAULO. 2022NE01159 2022NE01159 2022-KLWHG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060586 337243301 15999 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 -316,4000 0,0000 0,0000 ###.062.317-## 1 "" ALLAN LUPPI PEISINO 8324279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01916 2022NE01159 2022-KLWHG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060586 337243302 16000 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 316,4000 0,0000 ###.062.317-## 1 "" ALLAN LUPPI PEISINO 8324279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 14/06/2022 PARA SÃO PAULO. 2022OB01916 2022NE01159 2022-KLWHG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060586 337243303 16001 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 316,4000 0,0000 0,0000 ###.062.317-## 1 "" ALLAN LUPPI PEISINO 8324279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 14/06/2022 PARA SÃO PAULO. 2022OB01916 2022NE01159 2022-KLWHG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060586 337243304 16002 2022 2022-11-30T00:00:00 271,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.729.517-## 1 "" JESSE JESUS DA HORA 8324352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS complementação de diária para participação do 49º Seminário Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação para Gestão Pública ? SECOP 2022. 2022NE00718 2022NE00718 2022005161131 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2793130 337243305 16003 2022 2022-08-17T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.729.517-## 1 "" JESSE JESUS DA HORA 8324352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS MAIS 20%DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA À SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA - SUPREV, VINCULADA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DA BAHIA ? SAEB, COM O OBJETIVO DE CONHECER A EXPERIÊNCIA DO RPPS BAIANO NA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS (ERP) QUE FAZ A GESTÃO PREVIDENCIÁRIA. 2022NE00471 2022NE00471 2022008636346 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2793130 337243306 16004 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.729.517-## 1 "" JESSE JESUS DA HORA 8324352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS MAIS 20%DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA À SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA - SUPREV, VINCULADA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DA BAHIA ? SAEB, COM O OBJETIVO DE CONHECER A EXPERIÊNCIA DO RPPS BAIANO NA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS (ERP) QUE FAZ A GESTÃO PREVIDENCIÁRIA. 2022NL01485 2022NE00471 2022008636346 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2793130 337243307 16005 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 -678,0000 0,0000 0,0000 ###.729.517-## 1 "" JESSE JESUS DA HORA 8324352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02498 2022NE00617 2022005161131 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2793130 337243308 16006 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.729.517-## 1 "" JESSE JESUS DA HORA 8324352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. REF. 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS MAIS 20%DE TRANSPORTE PARA O SERVIDOR JESSÉ HORA PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA À SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA - SUPREV, VINCULADA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DA BAHIA ? SAEB , NOS DIAS 01/09 A 02/09/2022. 2022OB01823 2022NE00471 2022008636346 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2793130 337243309 16007 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 -271,2000 0,0000 0,0000 ###.729.517-## 1 "" JESSE JESUS DA HORA 8324352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02647 2022NE00718 2022005161131 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2793130 337243310 16008 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 271,2000 0,0000 ###.729.517-## 1 "" JESSE JESUS DA HORA 8324352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pg. complementação de diária para participação do 49º Seminário Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação para Gestão Pública ? SECOP 2022. 2022OB02647 2022NE00718 2022005161131 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2793130 337243311 16009 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.729.517-## 1 "" JESSE JESUS DA HORA 8324352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pg.ref. a solicitação de diária para participação do 49º Seminário Nac. de Tecnolo. da Info.e Comunicação p/ Gestão Pública ? SECOP 2022, no período de 23/11 a 25/11/2022 na cidade de Curitiba-Paraná. 2022OB02498 2022NE00617 2022005161131 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2793130 337243312 16010 2022 2022-10-25T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.729.517-## 1 "" JESSE JESUS DA HORA 8324352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Solicitação de diária para participação do 49º Seminário Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação para Gestão Pública ? SECOP 2022. 2022NE00617 2022NE00617 2022005161131 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2793130 337243313 16011 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.729.517-## 1 "" JESSE JESUS DA HORA 8324352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pg.ref. a solicitação de diária para participação do 49º Seminário Nac. de Tecnolo. da Info.e Comunicação p/ Gestão Pública ? SECOP 2022, no período de 23/11 a 25/11/2022 na cidade de Curitiba-Paraná. 2022OB02498 2022NE00617 2022005161131 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2793130 337243314 16012 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.729.517-## 1 "" JESSE JESUS DA HORA 8324352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01823 2022NE00471 2022008636346 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2793130 337243315 16013 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.729.517-## 1 "" JESSE JESUS DA HORA 8324352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. REF. 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS MAIS 20%DE TRANSPORTE PARA O SERVIDOR JESSÉ HORA PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA À SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA - SUPREV, VINCULADA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DA BAHIA ? SAEB , NOS DIAS 01/09 A 02/09/2022. 2022OB01823 2022NE00471 2022008636346 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2793130 337243316 16014 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 271,2000 0,0000 0,0000 ###.729.517-## 1 "" JESSE JESUS DA HORA 8324352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS complementação de diária para participação do 49º Seminário Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação para Gestão Pública ? SECOP 2022. 2022NL02190 2022NE00718 2022005161131 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2793130 337243317 16015 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 271,2000 0,0000 0,0000 ###.729.517-## 1 "" JESSE JESUS DA HORA 8324352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pg. complementação de diária para participação do 49º Seminário Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação para Gestão Pública ? SECOP 2022. 2022OB02647 2022NE00718 2022005161131 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2793130 337243318 16016 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.729.517-## 1 "" JESSE JESUS DA HORA 8324352 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Solicitação de diária para participação do 49º Seminário Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação para Gestão Pública ? SECOP 2022. 2022NL01970 2022NE00617 2022005161131 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2793130 337243319 16017 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18238 - REALIZAR AUDIÊNCIAS PARA APURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR N.º 2021-3JLMZ, EM COLATINA/ES - DIA 31/03/2022 A 01/04/2022. 2022NL01315 2022NE01818 2022-45J9X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243320 16018 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20589 - REALIZAR AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS N°2022-27KVP E N°2022-TCH8C - VITÓRIA X IBATIBA X C. DE ITAPEMIRIM X VITÓRIA - 14 A 16/09/2022. 2022NL06673 2022NE05914 2022-KK7MP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243321 16019 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB15427 2022NE05751 2022-DMLHZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243322 16020 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nª 20859 - REALIZAR AUDIÊNCIAS DO PROCESSO Nº 2022-LW59R - ARACRUZ - 22/09/2022 2022OB16525 2022NE06309 2022-2NSF6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243323 16021 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB16026 2022NE05914 2022-KK7MP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243324 16022 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nª 20859 - REALIZAR AUDIÊNCIAS DO PROCESSO Nº 2022-LW59R - ARACRUZ - 22/09/2022 2022OB16525 2022NE06309 2022-2NSF6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243325 16023 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20494 - REALIZAR AUDIÊNCIAS PARA A APURAÇÃO DO PROCEDIMENTO PRELIMINAR N.º 2022-9B5N7 - VITÓRIA X LARANJA DA TERRA X VITÓRIA - 25 E 26/08/2022. 2022OB15023 2022NE05609 2022-26FPS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243326 16024 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18211 REFERENTE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR OITIVAS DO PROCEDIMENTO PRELIMINAR Nº 2021-S20F6. ARACRUZ NO DIA 25/03/2022. 2022OB03918 2022NE01738 2022-T24LM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243327 16025 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB15023 2022NE05609 2022-26FPS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243328 16026 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20589 - REALIZAR AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS N°2022-27KVP E N°2022-TCH8C - VITÓRIA X IBATIBA X C. DE ITAPEMIRIM X VITÓRIA - 14 A 16/09/2022. 2022OB16026 2022NE05914 2022-KK7MP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243329 16027 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20757 - REALIZAR AUDIÊNCIAS DO PROCESSO Nº 2022-9B5N7 - VITÓRIA X LARANJA DA TERRA X VITÓRIA - DIA 20/09/2022. 2022OB16475 2022NE06350 2022-69DQ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243330 16028 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18789 - REALIZAR AUDIÊNCIAS PARA A APURAÇÃO DOS PROCESSOS N.º 2022-H2FR0 E Nº 2022-SJ8SG, NA EEEFM QUINTILIANO DE AZEVEDO E NA EEEFM AGOSTINHO SIMONATO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DIAS 25 À 27/05/2022. 2022OB07800 2022NE03135 2022-3H3GS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243332 16030 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20494 - REALIZAR AUDIÊNCIAS PARA A APURAÇÃO DO PROCEDIMENTO PRELIMINAR N.º 2022-9B5N7 - VITÓRIA X LARANJA DA TERRA X VITÓRIA - 25 E 26/08/2022. 2022NL06155 2022NE05609 2022-26FPS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243333 16031 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20494 - REALIZAR AUDIÊNCIAS PARA A APURAÇÃO DO PROCEDIMENTO PRELIMINAR N.º 2022-9B5N7 - VITÓRIA X LARANJA DA TERRA X VITÓRIA - 25 E 26/08/2022. 2022OB15023 2022NE05609 2022-26FPS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243334 16032 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nª 20859 - REALIZAR AUDIÊNCIAS DO PROCESSO Nº 2022-LW59R - ARACRUZ - 22/09/2022 2022NL06935 2022NE06309 2022-2NSF6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243335 16033 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18951 - REALIZAR AUDIÊNCIAS DO PROCESSO 2022-N54FQ - VITÓRIA X DOMINGOS MARTINS X VITÓRIA - DIAS: 02 E 03/06/2022. 2022OB08571 2022NE03217 2022-5JNB6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243336 16034 2022 2022-08-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20534 - REALIZAR AUDIÊNCIAS PARA A APURAÇÃO DO PROCEDIMENTO PRELIMINAR N.º 2022-WZCHW, NA EEEFM TEÓFILO PAULINO - VITORIA X DOMINGOS MARTINS X VITORIA - 02/09/2022 2022NE05751 2022NE05751 2022-DMLHZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243337 16035 2022 2022-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18789 - REALIZAR AUDIÊNCIAS PARA A APURAÇÃO DOS PROCESSOS N.º 2022-H2FR0 E Nº 2022-SJ8SG, NA EEEFM QUINTILIANO DE AZEVEDO E NA EEEFM AGOSTINHO SIMONATO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 25/05/2022 2022NE02945 2022NE02945 2022-3H3GS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243338 16036 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20757 - REALIZAR AUDIÊNCIAS DO PROCESSO Nº 2022-9B5N7 - VITÓRIA X LARANJA DA TERRA X VITÓRIA - DIA 20/09/2022. 2022OB16475 2022NE06350 2022-69DQ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243339 16037 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB04282 2022NE01818 2022-45J9X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243340 16038 2022 2022-09-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20859 - REALIZAR AUDIÊNCIAS DO PROCESSO Nº 2022-LW59R - ARACRUZ - 22/09/2022 2022NE06309 2022NE06309 2022-2NSF6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243341 16039 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20757 - REALIZAR AUDIÊNCIAS DO PROCESSO Nº 2022-9B5N7 - VITÓRIA X LARANJA DA TERRA X VITÓRIA - DIA 20/09/2022. 2022NL06967 2022NE06350 2022-69DQ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243342 16040 2022 2022-08-24T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20589 - REALIZAR AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS N°2022-27KVP E N°2022-TCH8C - VITORIA X IBATIBA X C. DE ITAPEMIRIM X VITORIA - 14 À 16/09/2022 2022NE05914 2022NE05914 2022-KK7MP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243343 16041 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18789 - REALIZAR AUDIÊNCIAS PARA A APURAÇÃO DOS PROCESSOS N.º 2022-H2FR0 E Nº 2022-SJ8SG, NA EEEFM QUINTILIANO DE AZEVEDO E NA EEEFM AGOSTINHO SIMONATO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DIAS 25 À 27/05/2022. 2022NL02917 2022NE03135 2022-3H3GS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243344 16042 2022 2022-11-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18211- DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR OITIVAS DO PROCEDIMENTO PRELIMINAR Nº 2021-S20F6. ARACRUZ - DIA 25/03/2022. 2022NE01738 2022NE01738 2022-T24LM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243345 16043 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18238 - REALIZAR AUDIÊNCIAS PARA APURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR N.º 2021-3JLMZ, EM COLATINA/ES - DIA 31/03/2022 A 01/04/2022. 2022OB04282 2022NE01818 2022-45J9X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243348 16046 2022 2022-11-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20494 - REALIZAR AUDIÊNCIAS PARA A APURAÇÃO DO PROCEDIMENTO PRELIMINAR N.º 2022-9B5N7 - VITÓRIA X LARANJA DA TERRA X VITÓRIA - 25 E 26/08/2022 2022NE05609 2022NE05609 2022-26FPS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243349 16047 2022 2022-05-20T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18951 - REALIZAR AUDIÊNCIAS DO PROCESSO 2022-N54FQ - VITORIA X DOMINGOS MARTINS X VITORIA - 02 E 03/06/2022 2022NE03217 2022NE03217 2022-5JNB6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243350 16048 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB16525 2022NE06309 2022-2NSF6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243351 16049 2022 2022-09-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20757 - REALIZAR AUDIÊNCIAS DO PROCESSO Nº 2022-9B5N7 - VITÓRIA X LARANJA DA TERRA X VITÓRIA - 20/09/2022 2022NE06350 2022NE06350 2022-69DQ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243352 16050 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03918 2022NE01738 2022-T24LM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243353 16051 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa, conforme solicitação de diárias online nº 18613 - REALIZAR AUDIÊNCIAS PARA A APURAÇÃO DO PROCEDIMENTO PRELIMINAR N.º 2022-685GP, NA EEEFM PROF.ª REGINA BANHOS PAIXÃO - VITÓRIA X LINHARES/ES X VITÓRIA - 04 À 06/05/2022 2022OB06343 2022NE02551 2022-08PXC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243354 16052 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB08571 2022NE03217 2022-5JNB6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243355 16053 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB16475 2022NE06350 2022-69DQ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243356 16054 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18211 REFERENTE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR OITIVAS DO PROCEDIMENTO PRELIMINAR Nº 2021-S20F6. ARACRUZ NO DIA 25/03/2022. 2022NL01211 2022NE01738 2022-T24LM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243357 16055 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB06343 2022NE02551 2022-08PXC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243358 16056 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18238 - REALIZAR AUDIÊNCIAS PARA APURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR N.º 2021-3JLMZ, EM COLATINA/ES - DIA 31/03/2022 A 01/04/2022. 2022OB04282 2022NE01818 2022-45J9X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243359 16057 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesa, conforme solicitação de diárias online nº 18613 - REALIZAR AUDIÊNCIAS PARA A APURAÇÃO DO PROCEDIMENTO PRELIMINAR N.º 2022-685GP, NA EEEFM PROF.ª REGINA BANHOS PAIXÃO - VITÓRIA X LINHARES/ES X VITÓRIA - 04 À 06/05/2022 2022NL02175 2022NE02551 2022-08PXC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243360 16058 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa, conforme solicitação de diárias online nº 18613 - REALIZAR AUDIÊNCIAS PARA A APURAÇÃO DO PROCEDIMENTO PRELIMINAR N.º 2022-685GP, NA EEEFM PROF.ª REGINA BANHOS PAIXÃO - VITÓRIA X LINHARES/ES X VITÓRIA - 04 À 06/05/2022 2022OB06343 2022NE02551 2022-08PXC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243361 16059 2022 2022-04-19T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18613 - REALIZAR AUDIÊNCIAS PARA A APURAÇÃO DO PROCEDIMENTO PRELIMINAR N.º 2022-685GP, NA EEEFM PROF.ª REGINA BANHOS PAIXÃO - VITÓRIA X LINHARES/ES X VITÓRIA - 04 À 06/05/2022 2022NE02551 2022NE02551 2022-08PXC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243362 16060 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20534 - REALIZAR AUDIÊNCIAS PARA A APURAÇÃO DO PROCEDIMENTO PRELIMINAR N.º 2022-WZCHW, NA EEEFM TEÓFILO PAULINO - VITÓRIA X DOMINGOS MARTINS X VITÓRIA - 02/09/2022. 2022OB15427 2022NE05751 2022-DMLHZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243363 16061 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB07800 2022NE03135 2022-3H3GS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243364 16062 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20589 - REALIZAR AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS N°2022-27KVP E N°2022-TCH8C - VITÓRIA X IBATIBA X C. DE ITAPEMIRIM X VITÓRIA - 14 A 16/09/2022. 2022OB16026 2022NE05914 2022-KK7MP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243365 16063 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20534 - REALIZAR AUDIÊNCIAS PARA A APURAÇÃO DO PROCEDIMENTO PRELIMINAR N.º 2022-WZCHW, NA EEEFM TEÓFILO PAULINO - VITÓRIA X DOMINGOS MARTINS X VITÓRIA - 02/09/2022. 2022NL06429 2022NE05751 2022-DMLHZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243366 16064 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18211 REFERENTE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR OITIVAS DO PROCEDIMENTO PRELIMINAR Nº 2021-S20F6. ARACRUZ NO DIA 25/03/2022. 2022OB03918 2022NE01738 2022-T24LM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243367 16065 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18789 - REALIZAR AUDIÊNCIAS PARA A APURAÇÃO DOS PROCESSOS N.º 2022-H2FR0 E Nº 2022-SJ8SG, NA EEEFM QUINTILIANO DE AZEVEDO E NA EEEFM AGOSTINHO SIMONATO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DIAS 25 À 27/05/2022. 2022OB07800 2022NE03135 2022-3H3GS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243368 16066 2022 2022-03-16T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18238 -REALIZAR AUDIÊNCIAS PARA APURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR N.º 2021-3JLMZ em COLATINA DIA 31/03/2022 A 01/04/2022. 2022NE01818 2022NE01818 2022-45J9X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243369 16067 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18951 - REALIZAR AUDIÊNCIAS DO PROCESSO 2022-N54FQ - VITÓRIA X DOMINGOS MARTINS X VITÓRIA - DIAS: 02 E 03/06/2022. 2022OB08571 2022NE03217 2022-5JNB6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243370 16068 2022 2022-05-18T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.348.837-## 1 "" ROSEMAR ALVES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 8324391 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação para acerto do valor. 2022NE03134 2022NE02945 2022-3H3GS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#MEMBRO COMISSAO PROCESSANTE# 255730 337243371 16069 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a solicitação de diária para Visita Técnica à Policia Militar de São Paulo, considerando a necessidade de ampliação do conhecimento da Polícia Militar do Espírito Santo em relação à utilização da Bodycam (câmera de corpo), conforme CI/PMES/EMG/Nº 029. 2022OB00943 2022NE00448 2022-ZL53L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ADJUNTO DE DIRETORIA FGPM# 860454 337243372 16070 2022 2022-09-03T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a solicitação de diária para Visita Técnica à Policia Militar de São Paulo, considerando a necessidade de ampliação do conhecimento da Polícia Militar do Espírito Santo em relação à utilização da Bodycam (câmera de corpo), conforme CI/PMES/EMG/Nº 029. 2022NE00448 2022NE00448 2022-ZL53L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ADJUNTO DE DIRETORIA FGPM# 860454 337243373 16071 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a solicitação de diária para Visita Técnica à Policia Militar de São Paulo, considerando a necessidade de ampliação do conhecimento da Polícia Militar do Espírito Santo em relação à utilização da Bodycam (câmera de corpo), conforme CI/PMES/EMG/Nº 029. 2022NL00572 2022NE00448 2022-ZL53L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ADJUNTO DE DIRETORIA FGPM# 860454 337243374 16072 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00943 2022NE00448 2022-ZL53L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ADJUNTO DE DIRETORIA FGPM# 860454 337243375 16073 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a solicitação de diária para Visita Técnica à Policia Militar de São Paulo, considerando a necessidade de ampliação do conhecimento da Polícia Militar do Espírito Santo em relação à utilização da Bodycam (câmera de corpo), conforme CI/PMES/EMG/Nº 029. 2022OB00943 2022NE00448 2022-ZL53L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ADJUNTO DE DIRETORIA FGPM# 860454 337243376 16074 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Piloto de Aeronave Remotamente Pilotada 2022 e Instrução para a Operação da RPA modelo DJI MATRICE 300 RTK, previsto para acontecer em unidades da grande vitória e interiores do Espirito Santo. 2022NL03361 2022NE02016 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#SUBCOMANDANTE POLICIA OSTENSIVA-CPO FGPM# 860454 337243377 16075 2022 2022-07-12T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Piloto de Aeronave Remotamente Pilotada 2022 e Instrução para a Operação da RPA modelo DJI MATRICE 300 RTK, previsto para acontecer em unidades da grande vitória e interiores do Espirito Santo. 2022NE02016 2022NE02016 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#SUBCOMANDANTE POLICIA OSTENSIVA-CPO FGPM# 860454 337243378 16076 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07317 2022NE02030 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#SUBCOMANDANTE POLICIA OSTENSIVA-CPO FGPM# 860454 337243379 16077 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07272 2022NE02016 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#SUBCOMANDANTE POLICIA OSTENSIVA-CPO FGPM# 860454 337243380 16078 2022 2022-08-12T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Piloto de Aeronave Remotamente Pilotada 2022 e Instrução para a Operação da RPA modelo DJI MATRICE 300 RTK, previsto para acontecer em unidades da grande vitória e interiores do Espirito Santo. 2022NE02030 2022NE02030 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#SUBCOMANDANTE POLICIA OSTENSIVA-CPO FGPM# 860454 337243381 16079 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Piloto de Aeronave Remotamente Pilotada 2022 e Instrução para a Operação da RPA modelo DJI MATRICE 300 RTK, previsto para acontecer em unidades da grande vitória e interiores do Espirito Santo. 2022OB07272 2022NE02016 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#SUBCOMANDANTE POLICIA OSTENSIVA-CPO FGPM# 860454 337243382 16080 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Piloto de Aeronave Remotamente Pilotada 2022 e Instrução para a Operação da RPA modelo DJI MATRICE 300 RTK, previsto para acontecer em unidades da grande vitória e interiores do Espirito Santo. 2022OB07317 2022NE02030 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - 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MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#SUBCOMANDANTE POLICIA OSTENSIVA-CPO FGPM# 860454 337243384 16082 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Piloto de Aeronave Remotamente Pilotada 2022 e Instrução para a Operação da RPA modelo DJI MATRICE 300 RTK, previsto para acontecer em unidades da grande vitória e interiores do Espirito Santo. 2022OB07272 2022NE02016 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#SUBCOMANDANTE POLICIA OSTENSIVA-CPO FGPM# 860454 337243385 16083 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.613.337-## 1 "" MARCIO FRANCO BORGES 8324422 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Piloto de Aeronave Remotamente Pilotada 2022 e Instrução para a Operação da RPA modelo DJI MATRICE 300 RTK, previsto para acontecer em unidades da grande vitória e interiores do Espirito Santo. 2022NL03381 2022NE02030 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#SUBCOMANDANTE POLICIA OSTENSIVA-CPO FGPM# 860454 337243386 16084 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.079.877-## 1 "" CAROLINA FRANCISCO TONANI 8324432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/10/2022 PARA COLATINA 2022OB03389 2022NE02012 2022-C1DTQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - 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DIÁRIAS 2022GD00011 2022NE00273 2022-6LLBT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2663325 337243389 16087 2022 2022-06-15T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.079.877-## 1 "" CAROLINA FRANCISCO TONANI 8324432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO DEVIDO A DEVOLUÇÃO REGISTRADA POR MEIO DA 2022GD00012. 2022NE01178 2022NE00273 2022-6LLBT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2663325 337243390 16088 2022 2022-09-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.079.877-## 1 "" CAROLINA FRANCISCO TONANI 8324432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022NE00273 2022NE00273 2022-6LLBT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2663325 337243391 16089 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.079.877-## 1 "" CAROLINA FRANCISCO TONANI 8324432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/10/2022 PARA COLATINA 2022OB03389 2022NE02012 2022-C1DTQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2663325 337243392 16090 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.079.877-## 1 "" CAROLINA FRANCISCO TONANI 8324432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022GD00011: DATA INCORRETA 2022NS00103 2022NE00273 2022-6LLBT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2663325 337243393 16091 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.079.877-## 1 "" CAROLINA FRANCISCO TONANI 8324432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00377 2022NE00273 2022-6LLBT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2663325 337243394 16092 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.079.877-## 1 "" CAROLINA FRANCISCO TONANI 8324432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022OB00377 2022NE00273 2022-6LLBT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2663325 337243395 16093 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.079.877-## 1 "" CAROLINA FRANCISCO TONANI 8324432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022OB00377 2022NE00273 2022-6LLBT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2663325 337243396 16094 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.079.877-## 1 "" CAROLINA FRANCISCO TONANI 8324432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2022 - CAROLINA FRANCISCO TONANIDATA DEVOLUÇÃO 25/02/2022 2022GD00012 2022NE00273 2022-6LLBT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2663325 337243397 16095 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.079.877-## 1 "" CAROLINA FRANCISCO TONANI 8324432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00103 2022NE00273 2022-6LLBT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2663325 337243398 16096 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.079.877-## 1 "" CAROLINA FRANCISCO TONANI 8324432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2022 - CAROLINA FRANCISCO TONANIDATA DEVOLUÇÃO 25/02/2022 2022GD00011 2022NE00273 2022-6LLBT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2663325 337243399 16097 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.079.877-## 1 "" CAROLINA FRANCISCO TONANI 8324432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03389 2022NE02012 2022-C1DTQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2663325 337243400 16098 2022 2022-10-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.079.877-## 1 "" CAROLINA FRANCISCO TONANI 8324432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/10/2022 PARA COLATINA 2022NE02012 2022NE02012 2022-C1DTQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2663325 337243401 16099 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.079.877-## 1 "" CAROLINA FRANCISCO TONANI 8324432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/10/2022 PARA COLATINA 2022NL02415 2022NE02012 2022-C1DTQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2663325 337243402 16100 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.079.877-## 1 "" CAROLINA FRANCISCO TONANI 8324432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00012 2022NE00273 2022-6LLBT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2663325 337243403 16101 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.880.757-## 1 "" GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA 8324453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 25/02,ESCOLTA DE PRESO PARA CONSULTA MÉDICA NO CREFES EM VILA VELHA/ES ,RD Nº015 2022-GWZWD 2022OB04328 2022NE01166 2022-GWZWD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991578 337243404 16102 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.880.757-## 1 "" GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA 8324453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 25/02,ESCOLTA DE PRESO PARA CONSULTA MÉDICA NO CREFES EM VILA VELHA/ES ,RD Nº015 2022-GWZWD 2022NL02966 2022NE01166 2022-GWZWD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991578 337243405 16103 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.880.757-## 1 "" GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA 8324453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 16/03,ESCOLTA DE PRESO PARA O HOSPITAL SANTA CASA DE VITÓRIA RD N°0022 , 2022-TX36K 2022OB03383 2022NE02185 2022-TX36K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991578 337243406 16104 2022 2022-02-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.880.757-## 1 "" GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA 8324453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 25/02,ESCOLTA DE PRESO PARA CONSULTA MÉDICA NO CREFES EM VILA VELHA/ES ,RD Nº015 2022-GWZWD 2022NE01166 2022NE01166 2022-GWZWD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991578 337243407 16105 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.880.757-## 1 "" GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA 8324453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03383 2022NE02185 2022-TX36K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991578 337243408 16106 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.880.757-## 1 "" GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA 8324453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04328 2022NE01166 2022-GWZWD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991578 337243409 16107 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.880.757-## 1 "" GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA 8324453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 16/03,ESCOLTA DE PRESO PARA O HOSPITAL SANTA CASA DE VITÓRIA RD N°0022 , 2022-TX36K 2022NL02650 2022NE02185 2022-TX36K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991578 337243410 16108 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.880.757-## 1 "" GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA 8324453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 16/03,ESCOLTA DE PRESO PARA O HOSPITAL SANTA CASA DE VITÓRIA RD N°0022 , 2022-TX36K 2022OB03383 2022NE02185 2022-TX36K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991578 337243411 16109 2022 2022-06-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.880.757-## 1 "" GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA 8324453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 16/03,ESCOLTA DE PRESO PARA O HOS´PITAL SANTA CASA DE VITÓRIA RD N°0022 , 2022-TX36K 2022NE02185 2022NE02185 2022-TX36K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991578 337243412 16110 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.880.757-## 1 "" GILMAR RODRIGUES DE ALMEIDA 8324453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 25/02,ESCOLTA DE PRESO PARA CONSULTA MÉDICA NO CREFES EM VILA VELHA/ES ,RD Nº015 2022-GWZWD 2022OB04328 2022NE01166 2022-GWZWD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2991578 337243413 16111 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação Diária de 1 e ½ período 08/03/2022 a 09/03/2022, Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico, a favor de WELLINGTON LUIZ KUNSCH em razão de Viagem a São Paulo - SP , (RD. 61/2022 - Noe), PROC. 2022-NWPKR. 2022NL00458 2022NE00205 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243414 16112 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00530 2022NE00205 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243415 16113 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto. Diária de 1 e ½ período 08/03/2022 a 09/03/2022, Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico, a favor de WELLINGTON LUIZ KUNSCH em razão de Viagem a São Paulo - SP , (RD. 61/2022 - Noe), PROC. 2022-NWPKR. 2022OB00530 2022NE00205 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243416 16114 2022 2022-02-24T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00536 2022NE00205 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243417 16115 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto. Diária de 1 e ½ período 08/03/2022 a 09/03/2022, Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico, a favor de WELLINGTON LUIZ KUNSCH em razão de Viagem a São Paulo - SP , (RD. 61/2022 - Noe), PROC. 2022-NWPKR. 2022OB00530 2022NE00205 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243418 16116 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03351 2022NE02264 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243419 16117 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02300 2022NE00205 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243420 16118 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1/2 DIARIA PARA Nova Venécia e São Mateus / ES NO DIA 21/ 12 / 2022 A FIM DE Missão Institucional. A FIM DE Missão Institucional . CONFORME A RD 292 /NOTAER / SCM / 2022-NWPKR. 2022NL03159 2022NE02264 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243421 16119 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO 1/2 DIARIA PARA Iúna / ES NO DIA 28 / 03 / 2022 A FIM DE EXECUTAR Missão Institucional. CONFORME A RD 93/NOTAER 2022-NWPKR. 2022NL00748 2022NE00205 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243422 16120 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 DIARIAS PARA São Mateus / ES NO DIA 19/ 12 / 2022 a 20 / 12 / 2022 A FIM DE Missão Apoio a Defesa CivilN . CONFORME A RD 289/ NOTAER / SCM / 2022-NWPKR . 2022NL03102 2022NE02264 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243423 16121 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para Alegre e Cachoeiro de Itapemirim/ ES dia 14 /12 / 2022 afim de cumprir Missão Institucional. Conforme RD 280 NOTAER - 2022-NWPKR 2022NL03041 2022NE02264 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243424 16122 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de meia diária (RD29/22 - NOTAER) em razão de viagem a São Mateus e Conceição da Barra (ES) em 22/01/22 para cumprir missão institucional. 2022OB00206 2022NE00205 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243425 16123 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. DIARIA DE ½ NO PERÍODO DE 21/06/2022, Missão Institucional, em razão de Viagem a Município Aracruz e Ibiraçu - ES (RD. 167/2022 NOTAER), Processo 2022-NWPKR. 2022OB01814 2022NE00205 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243426 16124 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00837 2022NE00205 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243427 16125 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1/2 diária para o Município de Alegre-ES no dia 27/01/2022 a fim de cumprir Missão Institucional, conforme RD 035/NOTAer. 2022NL00226 2022NE00205 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243428 16126 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de meia diária (RD152/22 - NOTAER) em razão de viagem a Linhares (ES) em 10/06/22 para cumprir missão institucional. Proc. 2022-NWPKR. 2022OB01660 2022NE00205 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243429 16127 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 DIARIAS PARA São Mateus / ES NO DIA 19/ 12 / 2022 a 20 / 12 / 2022 A FIM DE Missão Apoio a Defesa CivilN . CONFORME A RD 289/ NOTAER / SCM / 2022-NWPKR . 2022OB03444 2022NE02264 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243430 16128 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para os municípios de Boa Esperança, Sooretama e Linhares-ES no dia 19 de Outubro com retorno ocorrido na mesma data, em Missão Institucional. RD-242/2022/SCM - NOE - 2022-NWPKR 2022OB02938 2022NE02264 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243431 16129 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento1/2 DIARIA PARA Nova Venécia e São Mateus / ES NO DIA 21/ 12 / 2022 A FIM DE Missão Institucional. A FIM DE Missão Institucional . CONFORME A RD 292 /NOTAER / SCM / 2022-NWPKR. 2022OB03513 2022NE02264 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243432 16130 2022 2022-12-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022 2022NE02652 2022NE02264 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243433 16131 2022 2022-10-14T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA, NO EXERCÍCIO DE 2022 2022NE02264 2022NE02264 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243434 16132 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO1/2 DIARIA PARA Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta / ES NO DIA 06/ 08 / 2022 A FIM DE TRABALHAR EM Missão Institucional . CONFORME A RD 198 / NOTAER /SCM / 2022-NWPKR. 2022OB02300 2022NE00205 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243435 16133 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. Diária ½ 03/03/2022 a 04/03/2022 , Missão Institucional, em razão de Viagem a Municípios de Colatina, Itarana - ES, (RD. 066/2022 - Noe), PROC. 2022-NWPKR 2022OB00616 2022NE00205 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243436 16134 2022 2022-12-29T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02916 2022NE02264 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243437 16135 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00533 2022NE00205 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243438 16136 2022 2022-12-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022 2022NE02764 2022NE02264 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243439 16137 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. ½ (meia) diária, destino Itapemirim e Castelo/ ES, período 14/10/2022, Missão Institucional, Conforme RD. 235/2022 - NOTAER - 2022-NWPKR. 2022OB02873 2022NE02264 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243440 16138 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 DIARIAS PARA São Mateus / ES NO DIA 19/ 12 / 2022 a 20 / 12 / 2022 A FIM DE Missão Apoio a Defesa CivilN . CONFORME A RD 289/ NOTAER / SCM / 2022-NWPKR . 2022OB03444 2022NE02264 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243441 16139 2022 2022-06-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01545 2022NE00205 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243442 16140 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02873 2022NE02264 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243443 16141 2022 2022-09-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01830 2022NE00205 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243444 16142 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de meia diária (RD29/22 - NOTAER) em razão de viagem a São Mateus e Conceição da Barra (ES) em 22/01/22 para cumprir missão institucional. 2022OB00206 2022NE00205 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243445 16143 2022 2022-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02792 2022NE00205 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243446 16144 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1/2 diária para o Município de Alegre-ES no dia 27/01/2022 a fim de cumprir Missão Institucional, conforme RD 035/NOTAer. 2022OB00280 2022NE00205 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243447 16145 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01660 2022NE00205 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243448 16146 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento1/2 DIARIA PARA Nova Venécia e São Mateus / ES NO DIA 21/ 12 / 2022 A FIM DE Missão Institucional. A FIM DE Missão Institucional . CONFORME A RD 292 /NOTAER / SCM / 2022-NWPKR. 2022OB03513 2022NE02264 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243449 16147 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. Diária ½ 03/03/2022 a 04/03/2022 , Missão Institucional, em razão de Viagem a Municípios de Colatina, Itarana - ES, (RD. 066/2022 - Noe), PROC. 2022-NWPKR 2022OB00616 2022NE00205 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243450 16148 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02938 2022NE02264 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243451 16149 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de ½ (meia) diária, destino Itapemirim e Castelo/ ES, período 14/10/2022, Missão Institucional, Conforme RD. 235/2022 - NOTAER - 2022-NWPKR. 2022NL02605 2022NE02264 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243452 16150 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. ½ (meia) diária, destino Itapemirim e Castelo/ ES, período 14/10/2022, Missão Institucional, Conforme RD. 235/2022 - NOTAER - 2022-NWPKR. 2022OB02873 2022NE02264 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243453 16151 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de meia diária (RD152/22 - NOTAER) em razão de viagem a Linhares (ES) em 10/06/22 para cumprir missão institucional. Proc. 2022-NWPKR. 2022OB01660 2022NE00205 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243454 16152 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00206 2022NE00205 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243455 16153 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de meia diária (RD152/22 - NOTAER) em razão de viagem a Linhares (ES) em 10/06/22 para cumprir missão institucional. Proc. 2022-NWPKR. 2022NL01486 2022NE00205 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243456 16154 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação Diária de ½ período 24/02/2022, Missão Institucional, a favor de WELLINGTON LUIZ KUNSCH, , em razão de Viagem a Municípios São Domingos do Norte e São Gabriel da Palha - ES , (RD. 64/2022 - Noe), PROC. 2022-NWPKR. 2022NL00461 2022NE00205 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243457 16155 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para os municípios de Boa Esperança, Sooretama e Linhares-ES no dia 19 de Outubro com retorno ocorrido na mesma data, em Missão Institucional. RD-242/2022/SCM - NOE - 2022-NWPKR 2022NL02659 2022NE02264 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243458 16156 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para os municípios de Boa Esperança, Sooretama e Linhares-ES no dia 19 de Outubro com retorno ocorrido na mesma data, em Missão Institucional. RD-242/2022/SCM - NOE - 2022-NWPKR 2022OB02938 2022NE02264 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243459 16157 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1/2 diária para o Município de Alegre-ES no dia 27/01/2022 a fim de cumprir Missão Institucional, conforme RD 035/NOTAer. 2022OB00280 2022NE00205 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243460 16158 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para Alegre e Cachoeiro de Itapemirim/ ES dia 14 /12 / 2022 afim de cumprir Missão Institucional. Conforme RD 280 NOTAER - 2022-NWPKR 2022OB03351 2022NE02264 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243461 16159 2022 2022-02-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00546 2022NE00205 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243462 16160 2022 2022-01-27T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00205 2022NE00205 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243463 16161 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO1/2 DIARIA PARA Iúna / ES NO DIA 28 / 03 / 2022 A FIM DE EXECUTAR Missão Institucional. CONFORME A RD 93/NOTAER 2022-NWPKR. 2022OB00837 2022NE00205 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243464 16162 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para Alegre e Cachoeiro de Itapemirim/ ES dia 14 /12 / 2022 afim de cumprir Missão Institucional. Conforme RD 280 NOTAER - 2022-NWPKR 2022OB03351 2022NE02264 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243465 16163 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto. Diária de ½ período 24/02/2022, Missão Institucional, a favor de WELLINGTON LUIZ KUNSCH, , em razão de Viagem a Municípios São Domingos do Norte e São Gabriel da Palha - ES , (RD. 64/2022 - Noe), PROC. 2022-NWPKR. 2022OB00533 2022NE00205 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243466 16164 2022 2022-10-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022 2022NE02323 2022NE02264 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243467 16165 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO. DIARIA DE ½ NO PERÍODO DE 21/06/2022, Missão Institucional, em razão de Viagem a Município Aracruz e Ibiraçu - ES (RD. 167/2022 NOTAER), Processo 2022-NWPKR. 2022NL01635 2022NE00205 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243468 16166 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00616 2022NE00205 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243469 16167 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO1/2 DIARIA PARA Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta / ES NO DIA 06/ 08 / 2022 A FIM DE TRABALHAR EM Missão Institucional . CONFORME A RD 198 / NOTAER /SCM / 2022-NWPKR. 2022OB02300 2022NE00205 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243470 16168 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. DIARIA DE ½ NO PERÍODO DE 21/06/2022, Missão Institucional, em razão de Viagem a Município Aracruz e Ibiraçu - ES (RD. 167/2022 NOTAER), Processo 2022-NWPKR. 2022OB01814 2022NE00205 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243471 16169 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03513 2022NE02264 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243472 16170 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação Diária ½ 03/03/2022 a 04/03/2022 , Missão Institucional, em razão de Viagem a Municípios de Colatina, Itarana - ES, (RD. 066/2022 - Noe), PROC. 2022- 2022NL00538 2022NE00205 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243473 16171 2022 2022-03-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00794 2022NE00205 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243474 16172 2022 2022-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00611 2022NE00205 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243475 16173 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO 1/2 DIARIA PARA Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta / ES NO DIA 06/ 08 / 2022 A FIM DE TRABALHAR EM Missão Institucional . CONFORME A RD 198 / NOTAER /SCM / 2022-NWPKR. 2022NL02049 2022NE00205 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243476 16174 2022 2022-12-21T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02716 2022NE02264 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243477 16175 2022 2022-01-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00228 2022NE00205 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243478 16176 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00280 2022NE00205 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243479 16177 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03444 2022NE02264 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243480 16178 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de meia diária (RD29/22 - NOTAER) em razão de viagem a São Mateus e Conceição da Barra (ES) em 22/01/22 para cumprir missão institucional. 2022NL00165 2022NE00205 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243481 16179 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01814 2022NE00205 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243482 16180 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO1/2 DIARIA PARA Iúna / ES NO DIA 28 / 03 / 2022 A FIM DE EXECUTAR Missão Institucional. CONFORME A RD 93/NOTAER 2022-NWPKR. 2022OB00837 2022NE00205 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243483 16181 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto. Diária de ½ período 24/02/2022, Missão Institucional, a favor de WELLINGTON LUIZ KUNSCH, , em razão de Viagem a Municípios São Domingos do Norte e São Gabriel da Palha - ES , (RD. 64/2022 - Noe), PROC. 2022-NWPKR. 2022OB00533 2022NE00205 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243484 16182 2022 2022-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.130.707-## 1 "" WELLINGTON LUIZ KUNSCH 8324475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01410 2022NE00205 2022016948433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882656 337243485 16183 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.873.977-## 1 "" RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA ELEUTERIO 8324496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DE DIÁRIA NO DIA 29 A 30/06 PARA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, VIANA/ES, RD N° 088, 2022-C77TW. 2022OB09294 2022NE05674 2022-C77TW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3189686 337243486 16184 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.873.977-## 1 "" RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA ELEUTERIO 8324496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO 14/04 PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, VIANA/ES, RD N° 056, 2022-8GB68 2022OB06728 2022NE04224 2022-8GB68 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3189686 337243487 16185 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.873.977-## 1 "" RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA ELEUTERIO 8324496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DE DIÁRIA NO DIA 29 A 30/06 PARA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, VIANA/ES, RD N° 088, 2022-C77TW. 2022OB09294 2022NE05674 2022-C77TW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3189686 337243488 16186 2022 2022-08-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.977-## 1 "" RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA ELEUTERIO 8324496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 29 A 30/06, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, VIANA/ES, 2022-C77TW 2022NE05674 2022NE05674 2022-C77TW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3189686 337243489 16187 2022 2022-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.977-## 1 "" RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA ELEUTERIO 8324496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 17/10/2022, REFERENTE ESCOLTA PARA TRANSFERÊNCIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. PROCESSO N° 2022-787C1 2022NE08894 2022NE08894 2022-787C1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3189686 337243490 16188 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.873.977-## 1 "" RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA ELEUTERIO 8324496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 11/03, PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, PARA VIANA/ES, 2022-DBSR4 2022OB03789 2022NE02462 2022-DBSR4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3189686 337243491 16189 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.873.977-## 1 "" RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA ELEUTERIO 8324496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 11/03, PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, PARA VIANA/ES, 2022-DBSR4 2022NL03025 2022NE02462 2022-DBSR4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3189686 337243492 16190 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.873.977-## 1 "" RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA ELEUTERIO 8324496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06728 2022NE04224 2022-8GB68 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3189686 337243493 16191 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.873.977-## 1 "" RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA ELEUTERIO 8324496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 29 A 30/06 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, VIANA/ES, RD N° 088, 2022-C77TW 2022NL07405 2022NE05674 2022-C77TW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3189686 337243494 16192 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.873.977-## 1 "" RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA ELEUTERIO 8324496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 17/10/2022 - ESCOLTA DE TRANSFERÊNCIA PARA VILA VELHA/ES - PROCESSO 2022-787C1 2022NL11982 2022NE08905 2022-787C1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3189686 337243495 16193 2022 2022-06-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.977-## 1 "" RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA ELEUTERIO 8324496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA 19/10/2022 - REALIZAR CURSO DE PLATAFORMA DEON NA EPEN, VIANA/ES, PROCESSO N° 2022-9KR30 2022NE09946 2022NE09946 2022-9KR30 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3189686 337243496 16194 2022 2022-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.977-## 1 "" RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA ELEUTERIO 8324496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 30/09/2022, REFERENTE ESCOLTA PARA TRANSFERÊNCIA PARA VIANA/ES. PROCESSO N° 2022-BP125 2022NE08896 2022NE08896 2022-BP125 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3189686 337243497 16195 2022 2022-11-22T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.977-## 1 "" RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA ELEUTERIO 8324496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ANULADO DEVIDO AO ERRO NO ENTRANHAMENTO NO NOME DO SERVIDOR. 2022NE08899 2022NE08896 2022-BP125 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3189686 337243498 16196 2022 2022-11-22T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.977-## 1 "" RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA ELEUTERIO 8324496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO E DESENTRANHAMENTO DE NE DEVIDO A ERRO NA DATA E LOCAL DA VIAGEM. 2022NE08904 2022NE08894 2022-787C1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3189686 337243499 16197 2022 2022-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.977-## 1 "" RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA ELEUTERIO 8324496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 17/10/2022 - ESCOLTA DE TRANSFERÊNCIA PARA VILA VELHA/ES - PROCESSO 2022-787C1 2022NE08905 2022NE08905 2022-787C1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3189686 337243500 16198 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.873.977-## 1 "" RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA ELEUTERIO 8324496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO 14/04 PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, VIANA/ES, RD N° 056, 2022-8GB68 2022NL05784 2022NE04224 2022-8GB68 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3189686 337243501 16199 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.873.977-## 1 "" RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA ELEUTERIO 8324496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09294 2022NE05674 2022-C77TW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3189686 337243502 16200 2022 2022-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.977-## 1 "" RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA ELEUTERIO 8324496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 11/03, PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, PARA VIANA/ES, 2022-DBSR4 2022NE02462 2022NE02462 2022-DBSR4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3189686 337243503 16201 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.873.977-## 1 "" RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA ELEUTERIO 8324496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 11/03, PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, PARA VIANA/ES, 2022-DBSR4 2022OB03789 2022NE02462 2022-DBSR4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3189686 337243504 16202 2022 2022-04-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.873.977-## 1 "" RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA ELEUTERIO 8324496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 14/04/2022 PARA VIANA - CURSO NA EPEN. 2022NE04224 2022NE04224 2022-8GB68 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3189686 337243505 16203 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.873.977-## 1 "" RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA ELEUTERIO 8324496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO 14/04 PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EPEN, VIANA/ES, RD N° 056, 2022-8GB68 2022OB06728 2022NE04224 2022-8GB68 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3189686 337243507 16205 2022 2022-12-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.137-## 1 "" VICENTE HELIO DA COSTA RODRIGUES 8324498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 09/11/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA S. MATEUS/ES - 2022-09V44 2022NE10516 2022NE10516 2022-09V44 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2992493 337243508 16206 2022 2022-11-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.137-## 1 "" VICENTE HELIO DA COSTA RODRIGUES 8324498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 10/10/2022 - ESCOLTA DE PRESO PARA IÚNA/ES- PROCESSO 2022-3VRVT 2022NE09395 2022NE09395 2022-3VRVT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2992493 337243510 16208 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.597.137-## 1 "" VICENTE HELIO DA COSTA RODRIGUES 8324498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 25/02, ESCOLTA DE CUSTIADO DA JUSTIÇA, PARA AFONSO CLAUDIO/ES, Nº: 315, 2022-SZ3D2, 2022OB05245 2022NE02361 2022-4VXW5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2992493 337243511 16209 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.137-## 1 "" VICENTE HELIO DA COSTA RODRIGUES 8324498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB13083 2022NE10516 2022-09V44 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2992493 337243512 16210 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.137-## 1 "" VICENTE HELIO DA COSTA RODRIGUES 8324498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 25/07/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA - IÚNA/ES. 2022OB10810 2022NE07242 2022-993Z5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 09/11/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA S. MATEUS/ES - 2022-09V44 2022OB13083 2022NE10516 2022-09V44 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2992493 337243516 16214 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.137-## 1 "" VICENTE HELIO DA COSTA RODRIGUES 8324498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 25/02, ESCOLTA DE CUSTIADO DA JUSTIÇA, PARA AFONSO CLAUDIO/ES, Nº: 315, 2022-SZ3D2, 2022NL03445 2022NE02361 2022-4VXW5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2992493 337243517 16215 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.597.137-## 1 "" VICENTE HELIO DA COSTA RODRIGUES 8324498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 22/12, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RD N°2280, PROCESSO 2021-WTVXS 2022OB00563 2021NE10329 2021-WTVXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2992493 337243518 16216 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.597.137-## 1 "" VICENTE HELIO DA COSTA RODRIGUES 8324498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 17/12, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, RD N°2284, PROCESSO 2021-R3NB0 2022OB00562 2021NE10334 2021-R3NB0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2992493 337243519 16217 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.137-## 1 "" VICENTE HELIO DA COSTA RODRIGUES 8324498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 25/07/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA - IÚNA/ES. 2022NL09444 2022NE07242 2022-993Z5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2992493 337243520 16218 2022 2022-12-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.137-## 1 "" VICENTE HELIO DA COSTA RODRIGUES 8324498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 14/12/2022- ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, PROCESSO Nº 2022-68VZZ 2022NE10428 2022NE10428 2022-68VZZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2992493 337243521 16219 2022 2022-10-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.137-## 1 "" VICENTE HELIO DA COSTA RODRIGUES 8324498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 25/07/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA - IÚNA/ES. 2022NE07242 2022NE07242 2022-993Z5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2992493 337243522 16220 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.597.137-## 1 "" VICENTE HELIO DA COSTA RODRIGUES 8324498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 09/11/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA S. MATEUS/ES - 2022-09V44 2022OB13083 2022NE10516 2022-09V44 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2992493 337243523 16221 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.137-## 1 "" VICENTE HELIO DA COSTA RODRIGUES 8324498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL03444: VALOR INSERIDO DE FORMA INCORRETA. 2022NS00482 2022NE02361 2022-4VXW5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2992493 337243524 16222 2022 2022-04-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.137-## 1 "" VICENTE HELIO DA COSTA RODRIGUES 8324498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 25/02, ESCOLTA DE CUSTIADO DA JUSTIÇA, PARA AFONSO CLAUDIO/ES, Nº: 315, 2022-SZ3D2, 2022NE02361 2022NE02361 2022-4VXW5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2992493 337243525 16223 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.137-## 1 "" VICENTE HELIO DA COSTA RODRIGUES 8324498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 25/02, ESCOLTA DE CUSTIADO DA JUSTIÇA, PARA AFONSO CLAUDIO/ES, Nº: 315, 2022-SZ3D2, 2022OB05245 2022NE02361 2022-4VXW5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2992493 337243526 16224 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.137-## 1 "" VICENTE HELIO DA COSTA RODRIGUES 8324498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 09/11/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA S. MATEUS/ES - 2022-09V44 2022NL11727 2022NE10516 2022-09V44 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2992493 337243527 16225 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.137-## 1 "" VICENTE HELIO DA COSTA RODRIGUES 8324498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10810 2022NE07242 2022-993Z5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2992493 337243528 16226 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.137-## 1 "" VICENTE HELIO DA COSTA RODRIGUES 8324498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05245 2022NE02361 2022-4VXW5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2992493 337243529 16227 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.597.137-## 1 "" VICENTE HELIO DA COSTA RODRIGUES 8324498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06956 2022NE05039 2022-N31BJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2992493 337243530 16228 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.597.137-## 1 "" VICENTE HELIO DA COSTA RODRIGUES 8324498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 03 A 04/08, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA SÃO PAULO/ES, 2022-N31BJ 2022NL06043 2022NE05039 2022-N31BJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2992493 337243531 16229 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.597.137-## 1 "" VICENTE HELIO DA COSTA RODRIGUES 8324498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 03 A 04/08, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA SÃO PAULO/ES, 2022-N31BJ 2022OB06956 2022NE05039 2022-N31BJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2992493 337243532 16230 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.597.137-## 1 "" VICENTE HELIO DA COSTA RODRIGUES 8324498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 03 A 04/08, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA SÃO PAULO/ES, 2022-N31BJ 2022OB06956 2022NE05039 2022-N31BJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2992493 337243533 16231 2022 2022-07-22T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.137-## 1 "" VICENTE HELIO DA COSTA RODRIGUES 8324498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 03 A 04/08, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA SÃO PAULO/ES, 2022-N31BJ 2022NE05039 2022NE05039 2022-N31BJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2992493 337243534 16232 2022 2022-11-24T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.137-## 1 "" VICENTE HELIO DA COSTA RODRIGUES 8324498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 12/10/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ITAPERUNA/RJ - PROCESSO 2022-B02J3 2022NE09325 2022NE09325 2022-B02J3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2992493 337243535 16233 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.597.137-## 1 "" VICENTE HELIO DA COSTA RODRIGUES 8324498 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 12/10/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ITAPERUNA/RJ - PROCESSO 2022-B02J3 2022NL12228 2022NE09325 2022-B02J3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2992493 337243536 16234 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.709.887-## 1 "" FELIPE AZEVEDO BASTOS 8324507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00950 2022NE00607 2022-Z0Z20 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058506 337243537 16235 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.709.887-## 1 "" FELIPE AZEVEDO BASTOS 8324507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 E 17/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE ANCHIETA 2022OB00950 2022NE00607 2022-Z0Z20 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058506 337243538 16236 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.709.887-## 1 "" FELIPE AZEVEDO BASTOS 8324507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 E 17/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE ANCHIETA 2022NL00671 2022NE00607 2022-Z0Z20 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058506 337243539 16237 2022 2022-03-30T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.887-## 1 "" FELIPE AZEVEDO BASTOS 8324507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 E 17/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE ANCHIETA 2022NE00607 2022NE00607 2022-Z0Z20 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058506 337243540 16238 2022 2022-09-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.709.887-## 1 "" FELIPE AZEVEDO BASTOS 8324507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/04, 06/04 E 07/04/2022 PARA ANCHIETA 2022NE01813 2022NE01813 2022-NPWX9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058506 337243541 16239 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.709.887-## 1 "" FELIPE AZEVEDO BASTOS 8324507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/04, 06/04 E 07/04/2022 PARA ANCHIETA 2022OB03042 2022NE01813 2022-NPWX9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058506 337243542 16240 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.709.887-## 1 "" FELIPE AZEVEDO BASTOS 8324507 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 E 17/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE ANCHIETA 2022OB00950 2022NE00607 2022-Z0Z20 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/04, 06/04 E 07/04/2022 PARA ANCHIETA 2022OB03042 2022NE01813 2022-NPWX9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058506 337243546 16244 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB16206 2022NE08692 2022-9G7W8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1/2 DIÁRIA 2022NL02859 2022NE02820 2022-0B5XX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 374122 337243554 16252 2022 2022-01-09T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO. 2022NE06073 2022NE06072 2022-60363 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 374122 337243555 16253 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS 2022-H7QG0 - SAÍDA 11/10/2022 E RETORNO 11/10/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE06890 2022NE06890 2022-H7QG0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 374122 337243585 16283 2022 2022-03-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-QCN2K - SAÍDA 07/02/2022 E RETORNO 07/02/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE01218 2022NE01218 2022-QCN2K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-4JXGF - SAÍDA 16/03/2022 E RETORNO 16/03/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022NL02107 2022NE02203 2022-4JXGF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 374122 337243588 16286 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-8B1CW - SAÍDA 15/09/2022 E RETORNO 15/09/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL07966 2022NE06256 2022-8B1CW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 374122 337243589 16287 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09041 2022NE05347 2022-L8MQ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 374122 337243590 16288 2022 2022-05-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS 2022-N6RQQ - SAÍDA 30/05/2022 E RETORNO 30/05/2022, DE VIX P/ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB05983 2022NE03884 2022-N6RQQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 374122 337243683 16381 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-G40TN - SAÍDA 18/08/2022 E RETORNO 18/08/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB09910 2022NE05653 2022-G40TN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 374122 337243684 16382 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-Z8XW8 - SAÍDA 25/07/2022 E RETORNO 25/07/2022, DE VIX P/ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB08860 2022NE05300 2022-Z8XW8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 374122 337243685 16383 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-FFX13 - SAÍDA 02/02/2022 E RETORNO 02/02/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL00982 2022NE01216 2022-FFX13 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 374122 337243686 16384 2022 2022-07-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-11K51 - SAÍDA 20/07/2022 E RETORNO 20/07/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE05304 2022NE05304 2022-11K51 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 374122 337243687 16385 2022 2022-01-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-60363 - SAÍDA 05/09/2022 E RETORNO 05/09/2022, DE VIX P/ ARACRU, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE06071 2022NE06071 2022-60363 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 374122 337243688 16386 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-9G7W8 - SAÍDA 21/12/2022 E RETORNO 21/12/2022, DE VITORIA P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL11154 2022NE08692 2022-9G7W8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 374122 337243689 16387 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-H7QG0 - SAÍDA 11/10/2022 E RETORNO 11/10/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB12793 2022NE06890 2022-H7QG0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 374122 337243690 16388 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.298.467-## 1 "" FABIANA DEL CARO PEDRINI 8324532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-G13VB - SAÍDA 15/12/2022 E RETORNO 15/12/2022, DE VIX P/ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL11051 2022NE08622 2022-G13VB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 374122 337243691 16389 2022 2022-02-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 24/02/2022, PARA REUNIÃO DE MOBILIZAÇÃO DOS ATORES SOCIAIS DA BACIA DO RIO SANTA JOANA PARA PROCESSO ELEITORAL DO CBH-SANTA MARIA DO DOCE, NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU. 2022NE00167 2022NE00167 2022020778328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2787440 337243692 16390 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS NO DIA 16/03/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CBH-LITORAL CENTRO NORTE, NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU. 2022NL00273 2022NE00222 2022020778328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2787440 337243693 16391 2022 2022-11-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 14/03/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ESCLARECIMENTO COM ATORES DE ITARANA E ITAGUAÇU PARA DECISÃO SOBRE UNIFICAÇÃO DOS CBHS SANTA JOANA E SANTA MARIA DO DOCE, NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU. 2022NE00203 2022NE00203 2022020778328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2787440 337243694 16392 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00075 2022NE00852 2022020778328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2787440 337243695 16393 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 20/12/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CBH-SANTA MARIA, NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA. 2022NL01344 2022NE00852 2022020778328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2787440 337243696 16394 2022 2022-03-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 03/08/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA CBH-SANTA MARIA DO DOCE, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA. 2022NE00588 2022NE00588 2022020778328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2787440 337243697 16395 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 20/12/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CBH-SANTA MARIA, NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA. 2022OB01404 2022NE00852 2022020778328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2787440 337243698 16396 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE ½ (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM QUE FOI REALIZADA NO DIA 06/07/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CBH-SANTA MARIA DO DOCE, NO MUNICÍPIO DE ITARANA 2022OB00948 2022NE00611 2022020778328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2787440 337243699 16397 2022 2022-03-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS NO DIA 16/03/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CBH-LITORAL CENTRO NORTE, NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU. 2022NE00222 2022NE00222 2022020778328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2787440 337243700 16398 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 14/03/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ESCLARECIMENTO COM ATORES DE ITARANA E ITAGUAÇU PARA DECISÃO SOBRE UNIFICAÇÃO DOS CBHS SANTA JOANA E SANTA MARIA DO DOCE, NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU. 2022NL00248 2022NE00203 2022020778328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2787440 337243701 16399 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS NO DIA 16/03/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CBH-LITORAL CENTRO NORTE, NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU. 2022OB00290 2022NE00222 2022020778328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2787440 337243702 16400 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 14/03/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ESCLARECIMENTO COM ATORES DE ITARANA E ITAGUAÇU PARA DECISÃO SOBRE UNIFICAÇÃO DOS CBHS SANTA JOANA E SANTA MARIA DO DOCE, NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU. 2022OB00260 2022NE00203 2022020778328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2787440 337243703 16401 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 03/08/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA CBH-SANTA MARIA DO DOCE, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA. 2022OB00911 2022NE00588 2022020778328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2787440 337243704 16402 2022 2022-12-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 20/12/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CBH-SANTA MARIA, NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA. 2022NE00852 2022NE00852 2022020778328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2787440 337243705 16403 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 03/08/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA CBH-SANTA MARIA DO DOCE, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA. 2022NL00832 2022NE00588 2022020778328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2787440 337243706 16404 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00948 2022NE00611 2022020778328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2787440 337243707 16405 2022 2022-12-21T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA DA SERVIDORA, ANANDA BERMUDES COUTINHO, TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DA VIAGEM AGENDADA PARA O DIA 20/12/2022, NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA. 2022NE00876 2022NE00852 2022020778328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2787440 337243708 16406 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 20/12/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CBH-SANTA MARIA, NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA. 2022OB01404 2022NE00852 2022020778328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2787440 337243709 16407 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS NO DIA 16/03/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CBH-LITORAL CENTRO NORTE, NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU. 2022OB00290 2022NE00222 2022020778328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2787440 337243710 16408 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPÓSITO NA CONTA D REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA DA SERVIDORA, ANANDA BERMUDES COUTINHO, TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DA VIAGEM AGENDADA PARA O DIA 20/12/2022, NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA. 2022GD00075 2022NE00852 2022020778328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2787440 337243711 16409 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01404 2022NE00852 2022020778328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2787440 337243712 16410 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00260 2022NE00203 2022020778328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2787440 337243713 16411 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE ½ (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM QUE FOI REALIZADA NO DIA 06/07/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CBH-SANTA MARIA DO DOCE, NO MUNICÍPIO DE ITARANA 2022NL00872 2022NE00611 2022020778328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2787440 337243714 16412 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00911 2022NE00588 2022020778328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2787440 337243715 16413 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 24/02/2022, PARA REUNIÃO DE MOBILIZAÇÃO DOS ATORES SOCIAIS DA BACIA DO RIO SANTA JOANA PARA PROCESSO ELEITORAL DO CBH-SANTA MARIA DO DOCE, NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU. 2022OB00188 2022NE00167 2022020778328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2787440 337243716 16414 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 14/03/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ESCLARECIMENTO COM ATORES DE ITARANA E ITAGUAÇU PARA DECISÃO SOBRE UNIFICAÇÃO DOS CBHS SANTA JOANA E SANTA MARIA DO DOCE, NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU. 2022OB00260 2022NE00203 2022020778328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2787440 337243717 16415 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 24/02/2022, PARA REUNIÃO DE MOBILIZAÇÃO DOS ATORES SOCIAIS DA BACIA DO RIO SANTA JOANA PARA PROCESSO ELEITORAL DO CBH-SANTA MARIA DO DOCE, NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU. 2022OB00188 2022NE00167 2022020778328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2787440 337243718 16416 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00290 2022NE00222 2022020778328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2787440 337243719 16417 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 24/02/2022, PARA REUNIÃO DE MOBILIZAÇÃO DOS ATORES SOCIAIS DA BACIA DO RIO SANTA JOANA PARA PROCESSO ELEITORAL DO CBH-SANTA MARIA DO DOCE, NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU. 2022NL00172 2022NE00167 2022020778328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2787440 337243720 16418 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE ½ (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM QUE FOI REALIZADA NO DIA 06/07/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CBH-SANTA MARIA DO DOCE, NO MUNICÍPIO DE ITARANA 2022OB00948 2022NE00611 2022020778328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2787440 337243721 16419 2022 2022-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE ½ (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM QUE FOI REALIZADA NO DIA 06/07/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CBH-SANTA MARIA DO DOCE, NO MUNICÍPIO DE ITARANA 2022NE00611 2022NE00611 2022020778328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2787440 337243722 16420 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 03/08/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA CBH-SANTA MARIA DO DOCE, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA. 2022OB00911 2022NE00588 2022020778328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2787440 337243723 16421 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00188 2022NE00167 2022020778328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2787440 337243724 16422 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -858,6000 0,0000 0,0000 ###.618.306-## 1 "" AFONSO CARLOS VALENTIM 8324571 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02621 2022NE00930 2022-4T7PD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR III# 2814307 337243725 16423 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.618.306-## 1 "" AFONSO CARLOS VALENTIM 8324571 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02621 2022NE00930 2022-4T7PD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR III# 2814307 337243726 16424 2022 2022-10-14T00:00:00 858,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.618.306-## 1 "" AFONSO CARLOS VALENTIM 8324571 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho destinado de diárias ao servidor AFONSO CARLOS VALENTIM para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 17 a 22/10/22. Processo 2022-4T7PD 2022NE00930 2022NE00930 2022-4T7PD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR III# 2814307 337243727 16425 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 858,6000 0,0000 ###.618.306-## 1 "" AFONSO CARLOS VALENTIM 8324571 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02621 2022NE00930 2022-4T7PD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR III# 2814307 337243728 16426 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.618.306-## 1 "" AFONSO CARLOS VALENTIM 8324571 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação das diárias ao servidor AFONSO CARLOS VALENTIM para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 17 a 22/10/22. Convênio 834383/2016. Processo 2022-4T7PD 2022NL01739 2022NE00930 2022-4T7PD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR III# 2814307 337243729 16427 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 265,5000 0,0000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21047 REFERENTE DESLOCAMENTOS DOS TÉCNICOS DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR, PARA REALIZAÇÃO DA VERIFICAÇÃO IN LOCO DA ETAPA DA ?MATRÍCULA INICIAL 2022?, NAS ESCOLAS SELECIONADAS, CONFORME TAXA DE RISCO INDICADA PELO INEP, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR OS DADOS INSERIDOS NO SISTEMA EDUCACENSO (DADOS DE ESCOLAS, INFRAESTRUTURA, GESTORES, TURMAS, ALUNOS E PROFISSIONAIS ESCOLARES EM SALA DE AULA, COM BASE NA REALIDADE DA INSTITUIÇÃO NA DATA DE REFERÊNCIA DO CENSO ESCOLAR, E DEMAIS ORIENTAÇÕES DE COMO PROCEDER PARA REALIZAR AS CORREÇÕES NECESSÁRIAS - VITÓRIA X ALFREDO CHAVES X PIUMA X VITÓRIA NOS DIAS 24 E 25/10/2022. 2022NL07598 2022NE06714 2022-06TQV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 305987 337243730 16428 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 265,5000 0,0000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21047 REFERENTE DESLOCAMENTOS DOS TÉCNICOS DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR, PARA REALIZAÇÃO DA VERIFICAÇÃO IN LOCO DA ETAPA DA ?MATRÍCULA INICIAL 2022?, NAS ESCOLAS SELECIONADAS, CONFORME TAXA DE RISCO INDICADA PELO INEP, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR OS DADOS INSERIDOS NO SISTEMA EDUCACENSO (DADOS DE ESCOLAS, INFRAESTRUTURA, GESTORES, TURMAS, ALUNOS E PROFISSIONAIS ESCOLARES EM SALA DE AULA, COM BASE NA REALIDADE DA INSTITUIÇÃO NA DATA DE REFERÊNCIA DO CENSO ESCOLAR, E DEMAIS ORIENTAÇÕES DE COMO PROCEDER PARA REALIZAR AS CORREÇÕES NECESSÁRIAS - VITÓRIA X ALFREDO CHAVES X PIUMA X VITÓRIA NOS DIAS 24 E 25/10/2022. 2022OB17986 2022NE06714 2022-06TQV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 305987 337243731 16429 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 265,5000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21033 REFERENTE DESLOCAMENTOS DOS TÉCNICOS DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR, PARA REALIZAÇÃO DA VERIFICAÇÃO IN LOCO DA ETAPA DA ?MATRÍCULA INICIAL 2022?, NAS ESCOLAS SELECIONADAS, CONFORME TAXA DE RISCO INDICADA PELO INEP, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR OS DADOS INSERIDOS NO SISTEMA EDUCACENSO (DADOS DE ESCOLAS, INFRAESTRUTURA, GESTORES, TURMAS, ALUNOS E PROFISSIONAIS ESCOLARES EM SALA DE AULA, COM BASE NA REALIDADE DA INSTITUIÇÃO NA DATA DE REFERÊNCIA DO CENSO ESCOLAR, E DEMAIS ORIENTAÇÕES DE COMO PROCEDER PARA REALIZAR AS CORREÇÕES NECESSÁRIAS - VITÓRIA X BREJETUBA X LARANJA DA TERRA X VITÓRIA NOS DIAS 17 E 18/10/2022. 2022OB17992 2022NE06690 2022-06TQV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 305987 337243732 16430 2022 2022-03-10T00:00:00 354,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21031 - DESLOCAMENTOS DOS TÉCNICOS DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR, PARA REALIZAÇÃO DA VERIFICAÇÃO IN LOCO DA ETAPA DA ?MATRÍCULA INICIAL 2022?, NAS ESCOLAS SELECIONADAS, CONFORME TAXA DE RISCO INDICADA PELO INEP, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR OS DADOS INSERIDOS NO SISTEMA EDUCACENSO (DADOS DE ESCOLAS, INFRAESTRUTURA, GESTORES, TURMAS, ALUNOS E PROFISSIONAIS ESCOLARES EM SALA DE AULA, COM BASE NA REALIDADE DA INSTITUIÇÃO NA DATA DE REFERÊNCIA DO CENSO ESCOLAR, E DEMAIS ORIENTAÇÕES DE COMO PROCEDER PARA REALIZAR AS CORREÇÕES NECESSÁRIAS - VITÓRIA X DORES DO RIO PRETO X IRUPI X MUNIZ FREIRE X VITÓRIA - 03 Á 05/10/2022 2022NE06704 2022NE06704 2022-06TQV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 305987 337243733 16431 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 354,0000 0,0000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21031 - DESLOCAMENTOS DOS TÉCNICOS DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR, PARA REALIZAÇÃO DA VERIFICAÇÃO IN LOCO DA ETAPA DA ?MATRÍCULA INICIAL 2022?, NAS ESCOLAS SELECIONADAS, CONFORME TAXA DE RISCO INDICADA PELO INEP, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR OS DADOS INSERIDOS NO SISTEMA EDUCACENSO (DADOS DE ESCOLAS, INFRAESTRUTURA, GESTORES, TURMAS, ALUNOS E PROFISSIONAIS ESCOLARES EM SALA DE AULA, COM BASE NA REALIDADE DA INSTITUIÇÃO NA DATA DE REFERÊNCIA DO CENSO ESCOLAR, E DEMAIS ORIENTAÇÕES DE COMO PROCEDER PARA REALIZAR AS CORREÇÕES NECESSÁRIAS - VITÓRIA X DORES DO RIO PRETO X IRUPI X MUNIZ FREIRE X VITÓRIA NOS DIAS 03 Á 05/10/2022. 2022OB17994 2022NE06704 2022-06TQV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 305987 337243734 16432 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 265,5000 0,0000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21033 REFERENTE DESLOCAMENTOS DOS TÉCNICOS DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR, PARA REALIZAÇÃO DA VERIFICAÇÃO IN LOCO DA ETAPA DA ?MATRÍCULA INICIAL 2022?, NAS ESCOLAS SELECIONADAS, CONFORME TAXA DE RISCO INDICADA PELO INEP, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR OS DADOS INSERIDOS NO SISTEMA EDUCACENSO (DADOS DE ESCOLAS, INFRAESTRUTURA, GESTORES, TURMAS, ALUNOS E PROFISSIONAIS ESCOLARES EM SALA DE AULA, COM BASE NA REALIDADE DA INSTITUIÇÃO NA DATA DE REFERÊNCIA DO CENSO ESCOLAR, E DEMAIS ORIENTAÇÕES DE COMO PROCEDER PARA REALIZAR AS CORREÇÕES NECESSÁRIAS - VITÓRIA X BREJETUBA X LARANJA DA TERRA X VITÓRIA NOS DIAS 17 E 18/10/2022. 2022OB17992 2022NE06690 2022-06TQV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 305987 337243735 16433 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 -265,5000 0,0000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB17992 2022NE06690 2022-06TQV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 305987 337243736 16434 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 -354,0000 0,0000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB17994 2022NE06704 2022-06TQV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 305987 337243737 16435 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 265,5000 0,0000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21033 REFERENTE DESLOCAMENTOS DOS TÉCNICOS DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR, PARA REALIZAÇÃO DA VERIFICAÇÃO IN LOCO DA ETAPA DA ?MATRÍCULA INICIAL 2022?, NAS ESCOLAS SELECIONADAS, CONFORME TAXA DE RISCO INDICADA PELO INEP, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR OS DADOS INSERIDOS NO SISTEMA EDUCACENSO (DADOS DE ESCOLAS, INFRAESTRUTURA, GESTORES, TURMAS, ALUNOS E PROFISSIONAIS ESCOLARES EM SALA DE AULA, COM BASE NA REALIDADE DA INSTITUIÇÃO NA DATA DE REFERÊNCIA DO CENSO ESCOLAR, E DEMAIS ORIENTAÇÕES DE COMO PROCEDER PARA REALIZAR AS CORREÇÕES NECESSÁRIAS - VITÓRIA X BREJETUBA X LARANJA DA TERRA X VITÓRIA NOS DIAS 17 E 18/10/2022. 2022NL07555 2022NE06690 2022-06TQV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 305987 337243738 16436 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 -265,5000 0,0000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB17986 2022NE06714 2022-06TQV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 305987 337243739 16437 2022 2022-03-10T00:00:00 265,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21033 - DESLOCAMENTOS DOS TÉCNICOS DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR, PARA REALIZAÇÃO DA VERIFICAÇÃO IN LOCO DA ETAPA DA ?MATRÍCULA INICIAL 2022?, NAS ESCOLAS SELECIONADAS, CONFORME TAXA DE RISCO INDICADA PELO INEP, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR OS DADOS INSERIDOS NO SISTEMA EDUCACENSO (DADOS DE ESCOLAS, INFRAESTRUTURA, GESTORES, TURMAS, ALUNOS E PROFISSIONAIS ESCOLARES EM SALA DE AULA, COM BASE NA REALIDADE DA INSTITUIÇÃO NA DATA DE REFERÊNCIA DO CENSO ESCOLAR, E DEMAIS ORIENTAÇÕES DE COMO PROCEDER PARA REALIZAR AS CORREÇÕES NECESSÁRIAS - VITÓRIA X BREJETUBA X LARANJA DA TERRA X VITÓRIA - 17 E18/10/2022 2022NE06690 2022NE06690 2022-06TQV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 305987 337243740 16438 2022 2022-03-10T00:00:00 265,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21047 - DESLOCAMENTOS DOS TÉCNICOS DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR, PARA REALIZAÇÃO DA VERIFICAÇÃO IN LOCO DA ETAPA DA ?MATRÍCULA INICIAL 2022?, NAS ESCOLAS SELECIONADAS, CONFORME TAXA DE RISCO INDICADA PELO INEP, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR OS DADOS INSERIDOS NO SISTEMA EDUCACENSO (DADOS DE ESCOLAS, INFRAESTRUTURA, GESTORES, TURMAS, ALUNOS E PROFISSIONAIS ESCOLARES EM SALA DE AULA, COM BASE NA REALIDADE DA INSTITUIÇÃO NA DATA DE REFERÊNCIA DO CENSO ESCOLAR, E DEMAIS ORIENTAÇÕES DE COMO PROCEDER PARA REALIZAR AS CORREÇÕES NECESSÁRIAS - VITÓRIA X ALFREDO CHAVES X PIUMA X VITÓRIA - 24 E 25/10/2022 2022NE06714 2022NE06714 2022-06TQV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 305987 337243741 16439 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 354,0000 0,0000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21031 - DESLOCAMENTOS DOS TÉCNICOS DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR, PARA REALIZAÇÃO DA VERIFICAÇÃO IN LOCO DA ETAPA DA ?MATRÍCULA INICIAL 2022?, NAS ESCOLAS SELECIONADAS, CONFORME TAXA DE RISCO INDICADA PELO INEP, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR OS DADOS INSERIDOS NO SISTEMA EDUCACENSO (DADOS DE ESCOLAS, INFRAESTRUTURA, GESTORES, TURMAS, ALUNOS E PROFISSIONAIS ESCOLARES EM SALA DE AULA, COM BASE NA REALIDADE DA INSTITUIÇÃO NA DATA DE REFERÊNCIA DO CENSO ESCOLAR, E DEMAIS ORIENTAÇÕES DE COMO PROCEDER PARA REALIZAR AS CORREÇÕES NECESSÁRIAS - VITÓRIA X DORES DO RIO PRETO X IRUPI X MUNIZ FREIRE X VITÓRIA NOS DIAS 03 Á 05/10/2022. 2022NL07577 2022NE06704 2022-06TQV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 305987 337243742 16440 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 265,5000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21047 REFERENTE DESLOCAMENTOS DOS TÉCNICOS DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR, PARA REALIZAÇÃO DA VERIFICAÇÃO IN LOCO DA ETAPA DA ?MATRÍCULA INICIAL 2022?, NAS ESCOLAS SELECIONADAS, CONFORME TAXA DE RISCO INDICADA PELO INEP, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR OS DADOS INSERIDOS NO SISTEMA EDUCACENSO (DADOS DE ESCOLAS, INFRAESTRUTURA, GESTORES, TURMAS, ALUNOS E PROFISSIONAIS ESCOLARES EM SALA DE AULA, COM BASE NA REALIDADE DA INSTITUIÇÃO NA DATA DE REFERÊNCIA DO CENSO ESCOLAR, E DEMAIS ORIENTAÇÕES DE COMO PROCEDER PARA REALIZAR AS CORREÇÕES NECESSÁRIAS - VITÓRIA X ALFREDO CHAVES X PIUMA X VITÓRIA NOS DIAS 24 E 25/10/2022. 2022OB17986 2022NE06714 2022-06TQV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 305987 337243743 16441 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 354,0000 0,0000 ###.279.177-## 1 "" MARIA BERNADETE_BISSOLI DE CARVALHO 8324613 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21031 - DESLOCAMENTOS DOS TÉCNICOS DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR, PARA REALIZAÇÃO DA VERIFICAÇÃO IN LOCO DA ETAPA DA ?MATRÍCULA INICIAL 2022?, NAS ESCOLAS SELECIONADAS, CONFORME TAXA DE RISCO INDICADA PELO INEP, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR OS DADOS INSERIDOS NO SISTEMA EDUCACENSO (DADOS DE ESCOLAS, INFRAESTRUTURA, GESTORES, TURMAS, ALUNOS E PROFISSIONAIS ESCOLARES EM SALA DE AULA, COM BASE NA REALIDADE DA INSTITUIÇÃO NA DATA DE REFERÊNCIA DO CENSO ESCOLAR, E DEMAIS ORIENTAÇÕES DE COMO PROCEDER PARA REALIZAR AS CORREÇÕES NECESSÁRIAS - VITÓRIA X DORES DO RIO PRETO X IRUPI X MUNIZ FREIRE X VITÓRIA NOS DIAS 03 Á 05/10/2022. 2022OB17994 2022NE06704 2022-06TQV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 305987 337243744 16442 2022 2022-03-01T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.761.757-## 1 "" VANDERSOM DE OLIVEIRA 8324640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA, EM FAVOR DO SERVIDOR VANDERSOM DE OLIVEIRA, PARA REALIZAR VIAGEM DO MUNICÍPIO DE COLATINA AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, NOS DIAS 03 A 05/01/2022, PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO ESPECIAL CONJUNTA PM/PRF/IDAF/SEFAZ. 2022NL00002 2022NE00002 2022013408128 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237921 337243745 16443 2022 2022-04-01T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.761.757-## 1 "" VANDERSOM DE OLIVEIRA 8324640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA, EM FAVOR DO SERVIDOR VANDERSOM DE OLIVEIRA, PARA REALIZAR VIAGEM DO MUNICÍPIO DE COLATINA AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, NOS DIAS 03 A 05/01/2022, PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO ESPECIAL CONJUNTA PM/PRF/IDAF/SEFAZ. 2022OB00002 2022NE00002 2022013408128 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237921 337243746 16444 2022 2022-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.761.757-## 1 "" VANDERSOM DE OLIVEIRA 8324640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA, EM FAVOR DO SERVIDOR VANDERSOM DE OLIVEIRA, PARA REALIZAR VIAGEM DO MUNICÍPIO DE COLATINA AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, NOS DIAS 03 A 05/01/2022, PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO ESPECIAL CONJUNTA PM/PRF/IDAF/SEFAZ. 2022OB00002 2022NE00002 2022013408128 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237921 337243747 16445 2022 2022-03-01T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.757-## 1 "" VANDERSOM DE OLIVEIRA 8324640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA, EM FAVOR DO SERVIDOR VANDERSOM DE OLIVEIRA, PARA REALIZAR VIAGEM DO MUNICÍPIO DE COLATINA AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, NOS DIAS 03 A 05/01/2022, PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO ESPECIAL CONJUNTA PM/PRF/IDAF/SEFAZ. 2022NE00002 2022NE00002 2022013408128 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237921 337243748 16446 2022 2022-04-01T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.761.757-## 1 "" VANDERSOM DE OLIVEIRA 8324640 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00002 2022NE00002 2022013408128 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237921 337243749 16447 2022 2022-07-12T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.112.147-## 1 "" ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA 8324644 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANCELADO 2022NE08899 2022NE08485 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#DIRETOR FGDE 01.2# 295740 337243750 16448 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.112.147-## 1 "" ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA 8324644 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL09675: EVENTO CANCELADO. 2022NS02082 2022NE08485 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#DIRETOR FGDE 01.2# 295740 337243751 16449 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.112.147-## 1 "" ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA 8324644 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 22450 - SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NOS DIAS 05 E 06/12/2022. 2022NL09675 2022NE08485 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#DIRETOR FGDE 01.2# 295740 337243752 16450 2022 2022-01-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.112.147-## 1 "" ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA 8324644 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22450 - SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022NE08485 2022NE08485 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#DIRETOR FGDE 01.2# 295740 337243753 16451 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB15475 2022NE06030 2022-1JZNT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384383 337243754 16452 2022 2022-08-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20703 - ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO EM TUTORIA PEDAGÓGICA - LINHARES X CARIACICA X LINHARES - 01/09/2022 2022NE06030 2022NE06030 2022-1JZNT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384383 337243755 16453 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20703 - ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO EM TUTORIA PEDAGÓGICA - LINHARES X CARIACICA X LINHARES - DIA 01/09/2022. 2022NL06508 2022NE06030 2022-1JZNT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384383 337243756 16454 2022 2022-08-26T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20659 - ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO EM TUTORIA PEDAGÓGICA - LINHARES X CARIACICA X LINHARES - 31 E 01/09/2022 2022NE05962 2022NE05962 2022-1JZNT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384383 337243757 16455 2022 2022-02-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17938 - OFICINA SOBRE QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO ? CIRCUITO DE GESTÃO - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES - 23/02/2022 2022NE00968 2022NE00968 2022-MK0CF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384383 337243758 16456 2022 2022-06-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19393 - VISITA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO - CIRCUITO DE GESTÃO - LINHARES X JOÃO NEIVA X LINHARES - 14/06/2022 2022NE03880 2022NE03880 2022-JZLGQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384383 337243759 16457 2022 2022-04-07T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação Considerando que foi identificado equívoco na solicitação de diária. 2022NE04786 2022NE03880 2022-JZLGQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384383 337243760 16458 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20703 - ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO EM TUTORIA PEDAGÓGICA - LINHARES X CARIACICA X LINHARES - DIA 01/09/2022. 2022OB15475 2022NE06030 2022-1JZNT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384383 337243761 16459 2022 2022-02-21T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação considerando que o Instituto Unibanco fornecerá almoço e lanche na Oficina sobre Qualificação do Plano de Ação - Circuito de Gestão, que ocorrerá nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro de 2022, não sendo mais justificável a autorização das solicitações de diárias (1/2 diária) solicitadas para os Supervisores Escolares para participação da referida Oficina. 2022NE01072 2022NE00968 2022-MK0CF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384383 337243762 16460 2022 2022-08-30T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA ACERTO, A PEDIDO DO GESTOR DO CONTRATO. 2022NE06026 2022NE05962 2022-1JZNT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384383 337243763 16461 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.630.557-## 1 "" JOAO SCHEIDEGGER NUNES 8324653 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20703 - ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO EM TUTORIA PEDAGÓGICA - LINHARES X CARIACICA X LINHARES - DIA 01/09/2022. 2022OB15475 2022NE06030 2022-1JZNT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384383 337243764 16462 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.168.197-## 1 "" MAX FLAVIO PINHEIRO MONTEIRO 8324654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04263 2022NE02047 2022-CZ008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989425 337243765 16463 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.168.197-## 1 "" MAX FLAVIO PINHEIRO MONTEIRO 8324654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 21/01, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAÇÃO ( TORNOZELEIRA), PARA BAIXO GUANDU/ES RD N°01, 2022-3VNBV 2022OB01548 2022NE00815 2022-3VNBV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989425 337243766 16464 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.168.197-## 1 "" MAX FLAVIO PINHEIRO MONTEIRO 8324654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 21/01, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAÇÃO ( TORNOZELEIRA), PARA BAIXO GUANDU/ES RD N°01, 2022-3VNBV 2022OB01548 2022NE00815 2022-3VNBV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989425 337243767 16465 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.168.197-## 1 "" MAX FLAVIO PINHEIRO MONTEIRO 8324654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 19/05, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAÇÃO ( TORNOZELEIRA) EM PIUMA/ES, 2022-B07V5 2022OB07130 2022NE04308 2022-B07V5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989425 337243768 16466 2022 2022-05-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.168.197-## 1 "" MAX FLAVIO PINHEIRO MONTEIRO 8324654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 02/04, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAÇÃO ( TORNOZELEIRA), PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-R4GT2 2022NE03311 2022NE03311 2022-R4GT2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989425 337243769 16467 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.168.197-## 1 "" MAX FLAVIO PINHEIRO MONTEIRO 8324654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 18/12/2022 -INSTALAÇÃO DE TORNOZELEIRA EM COLATINA/ES - 2022-JK4PS 2022OB13084 2022NE10512 2022-JK4PS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989425 337243770 16468 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.168.197-## 1 "" MAX FLAVIO PINHEIRO MONTEIRO 8324654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 24/02,INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAÇÃO(TORNOZELEIRA) - VISITA AOS MONITORADOS EM ALEGRE RD Nº 02, 2022-CZ008 2022OB04263 2022NE02047 2022-CZ008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989425 337243771 16469 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.168.197-## 1 "" MAX FLAVIO PINHEIRO MONTEIRO 8324654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 16/06, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAÇÃO (TORNOZELEIRA) PARA PIUMA/ES, 2022-7H9F8 2022OB08147 2022NE05724 2022-7H9F8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989425 337243772 16470 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.168.197-## 1 "" MAX FLAVIO PINHEIRO MONTEIRO 8324654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 26/04/2022, PARA INSTALAR TORNOZELEIRA ELETRÔNICA EM LINHARES/ES. RD Nº 03. PROCESSO Nº 2022-14S6T. 2022OB08749 2022NE04492 2022-14S6T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989425 337243773 16471 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.168.197-## 1 "" MAX FLAVIO PINHEIRO MONTEIRO 8324654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 16/06, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAÇÃO (TORNOZELEIRA) PARA PIUMA/ES, 2022-7H9F8 2022NL07104 2022NE05724 2022-7H9F8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989425 337243774 16472 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.168.197-## 1 "" MAX FLAVIO PINHEIRO MONTEIRO 8324654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07130 2022NE04308 2022-B07V5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989425 337243775 16473 2022 2022-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.168.197-## 1 "" MAX FLAVIO PINHEIRO MONTEIRO 8324654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 19/05, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAÇÃO ( TORNOZELEIRA) EM PIUMA/ES, 2022-B07V5 2022NE04308 2022NE04308 2022-B07V5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989425 337243776 16474 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.168.197-## 1 "" MAX FLAVIO PINHEIRO MONTEIRO 8324654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 26/04 PARA INSTALAR TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, LINHARES/ES, RD N° 03, 2022-14S6T 2022NL06025 2022NE04492 2022-14S6T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989425 337243777 16475 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.168.197-## 1 "" MAX FLAVIO PINHEIRO MONTEIRO 8324654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 26/04/2022, PARA INSTALAR TORNOZELEIRA ELETRÔNICA EM LINHARES/ES. RD Nº 03. PROCESSO Nº 2022-14S6T. 2022OB08749 2022NE04492 2022-14S6T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989425 337243778 16476 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.168.197-## 1 "" MAX FLAVIO PINHEIRO MONTEIRO 8324654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 19/05, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAÇÃO ( TORNOZELEIRA) EM PIUMA/ES, 2022-B07V5 2022NL06179 2022NE04308 2022-B07V5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989425 337243779 16477 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.168.197-## 1 "" MAX FLAVIO PINHEIRO MONTEIRO 8324654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08749 2022NE04492 2022-14S6T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989425 337243780 16478 2022 2022-12-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.168.197-## 1 "" MAX FLAVIO PINHEIRO MONTEIRO 8324654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 24/11 PARA REALIZAR INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAÇÃO (TORNOZELEIRA) EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, PROCESSO Nº 2022-0ZRQN 2022NE10310 2022NE10310 2022-0ZRQN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989425 337243781 16479 2022 2022-11-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.168.197-## 1 "" MAX FLAVIO PINHEIRO MONTEIRO 8324654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 26/04/2022 - INSTALAR TORNOZELEIRA ELETRÔNICA EM LINHARES - RD 03. 2022NE04492 2022NE04492 2022-14S6T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989425 337243782 16480 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.168.197-## 1 "" MAX FLAVIO PINHEIRO MONTEIRO 8324654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 02/04, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAÇÃO ( TORNOZELEIRA), PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RD N° 02, 2022-R4GT2 2022NL04284 2022NE03311 2022-R4GT2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989425 337243784 16482 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.168.197-## 1 "" MAX FLAVIO PINHEIRO MONTEIRO 8324654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08147 2022NE05724 2022-7H9F8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989425 337243785 16483 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.168.197-## 1 "" MAX FLAVIO PINHEIRO MONTEIRO 8324654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 24/02,INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAÇÃO(TORNOZELEIRA) - VISITA AOS MONITORADOS EM ALEGRE RD Nº 02, 2022-CZ008 2022NL03188 2022NE02047 2022-CZ008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989425 337243786 16484 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.168.197-## 1 "" MAX FLAVIO PINHEIRO MONTEIRO 8324654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB13084 2022NE10512 2022-JK4PS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989425 337243788 16486 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.168.197-## 1 "" MAX FLAVIO PINHEIRO MONTEIRO 8324654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 18/12/2022 -INSTALAÇÃO DE TORNOZELEIRA EM COLATINA/ES - 2022-JK4PS 2022OB13084 2022NE10512 2022-JK4PS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989425 337243789 16487 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.168.197-## 1 "" MAX FLAVIO PINHEIRO MONTEIRO 8324654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 02/04, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAÇÃO ( TORNOZELEIRA), PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RD N° 02, 2022-R4GT2 2022OB05406 2022NE03311 2022-R4GT2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989425 337243790 16488 2022 2022-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.168.197-## 1 "" MAX FLAVIO PINHEIRO MONTEIRO 8324654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 21/01, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAÇÃO ( TORNOZELEIRA),PARA BAIXO GUANDU/ES RD N°01, 2022-3VNBV 2022NE00815 2022NE00815 2022-3VNBV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989425 337243791 16489 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.168.197-## 1 "" MAX FLAVIO PINHEIRO MONTEIRO 8324654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 24/02,INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAÇÃO(TORNOZELEIRA) - VISITA AOS MONITORADOS EM ALEGRE RD Nº 02, 2022-CZ008 2022OB04263 2022NE02047 2022-CZ008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989425 337243792 16490 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.168.197-## 1 "" MAX FLAVIO PINHEIRO MONTEIRO 8324654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 16/06, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAÇÃO (TORNOZELEIRA) PARA PIUMA/ES, 2022-7H9F8 2022OB08147 2022NE05724 2022-7H9F8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989425 337243793 16491 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.168.197-## 1 "" MAX FLAVIO PINHEIRO MONTEIRO 8324654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 21/01, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAÇÃO ( TORNOZELEIRA), PARA BAIXO GUANDU/ES RD N°01, 2022-3VNBV 2022NL01055 2022NE00815 2022-3VNBV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989425 337243794 16492 2022 2022-01-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.168.197-## 1 "" MAX FLAVIO PINHEIRO MONTEIRO 8324654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 24/02,INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAÇÃO(TORNOZELEIRA) - VISITA AOS MONITORADOS EM ALEGRE RD Nº 02, 2022-CZ008 2022NE02047 2022NE02047 2022-CZ008 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989425 337243795 16493 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.168.197-## 1 "" MAX FLAVIO PINHEIRO MONTEIRO 8324654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05406 2022NE03311 2022-R4GT2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989425 337243796 16494 2022 2022-08-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.168.197-## 1 "" MAX FLAVIO PINHEIRO MONTEIRO 8324654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 16/06, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAÇÃO (TORNOZELEIRA) PARA PIUMA/ES, 2022-7H9F8 2022NE05724 2022NE05724 2022-7H9F8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989425 337243797 16495 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.168.197-## 1 "" MAX FLAVIO PINHEIRO MONTEIRO 8324654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 18/12/2022 -INSTALAÇÃO DE TORNOZELEIRA EM COLATINA/ES - 2022-JK4PS 2022NL11746 2022NE10512 2022-JK4PS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989425 337243798 16496 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.168.197-## 1 "" MAX FLAVIO PINHEIRO MONTEIRO 8324654 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 02/04, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAÇÃO ( TORNOZELEIRA), PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RD N° 02, 2022-R4GT2 2022OB05406 2022NE03311 2022-R4GT2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989425 337243800 16498 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.546-## 1 "" DJIANE GOMES DA SILVA 8324668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 29/03 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, LINHARES/ES, RD N° 0096/2022, 2022-PX6F9 2022OB07112 2022NE04460 2022-PX6F9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997746 337243801 16499 2022 2022-05-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.615.546-## 1 "" DJIANE GOMES DA SILVA 8324668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 28/03, ESCOLTAR O INTERNO WESLEI CAMPOS LOMAR, PARA VITÓRIA/ES, Nº: 0094/2022, 2022-T42N2 2022NE02793 2022NE02793 2022-T42N2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997746 337243802 16500 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.546-## 1 "" DJIANE GOMES DA SILVA 8324668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 27/04/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE INTERNO PARA COLATINA/ES. RD N° 0145/2022. PROCESSO Nº 2022-Z46F7. 2022OB09054 2022NE04186 2022-Z46F7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997746 337243803 16501 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.615.546-## 1 "" DJIANE GOMES DA SILVA 8324668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 22/12/21, ESCOLTAR O INTERNO BRAZ FERREIRA DOS SANTOS RD Nº 0178, PROCESSO 2021-3JM0F 2022OB00715 2021NE10428 2021-3JM0F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997746 337243804 16502 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.546-## 1 "" DJIANE GOMES DA SILVA 8324668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 26/07/2022 - ESCOLTA DE PRESO PARA VITÓRIA/ES - 2022-G52HL 2022NL10831 2022NE08243 2022-G52HL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997746 337243805 16503 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.546-## 1 "" DJIANE GOMES DA SILVA 8324668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 27/04 PARA ESCOLTA DE INTERNO, COLATINA/ES, RD N° 0145/2022, 2022-Z46F7 2022NL05793 2022NE04186 2022-Z46F7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997746 337243806 16504 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.546-## 1 "" DJIANE GOMES DA SILVA 8324668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06726 2022NE04124 2022-Z5L70 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997746 337243807 16505 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.546-## 1 "" DJIANE GOMES DA SILVA 8324668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04685 2022NE02793 2022-T42N2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997746 337243808 16506 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.546-## 1 "" DJIANE GOMES DA SILVA 8324668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 28/03, ESCOLTAR O INTERNO WESLEI CAMPOS LOMAR, PARA VITÓRIA/ES, Nº: 0094/2022, 2022-T42N2 2022NL03623 2022NE02793 2022-T42N2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997746 337243809 16507 2022 2022-11-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.615.546-## 1 "" DJIANE GOMES DA SILVA 8324668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 26/07/2022 - ESCOLTA DE PRESO PARA VITÓRIA/ES - 2022-G52HL 2022NE08243 2022NE08243 2022-G52HL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997746 337243810 16508 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.546-## 1 "" DJIANE GOMES DA SILVA 8324668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12355 2022NE08243 2022-G52HL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997746 337243811 16509 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.546-## 1 "" DJIANE GOMES DA SILVA 8324668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 31/08/2022 - ESCOLTA DE TRANSFERÊNCIA DE PRESOS PARA CONCEIÇÃO DA BARRA/ES - PROCESSO 2022-05BPZ 2022NL11636 2022NE09076 2022-05BPZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997746 337243812 16510 2022 2022-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.615.546-## 1 "" DJIANE GOMES DA SILVA 8324668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 31/08/2022 - ESCOLTA DE TRANSFERÊNCIA DE PRESOS PARA CONCEIÇÃO DA BARRA/ES - PROCESSO 2022-05BPZ 2022NE09076 2022NE09076 2022-05BPZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997746 337243813 16511 2022 2022-11-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.615.546-## 1 "" DJIANE GOMES DA SILVA 8324668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 29/03/2022, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA LINHARES. 2022NE04460 2022NE04460 2022-PX6F9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997746 337243814 16512 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.546-## 1 "" DJIANE GOMES DA SILVA 8324668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 11/05 PARA ESCOLTA DE INTERNOS, COLATINA/ES, RD N° 0169/2022, 2022-Z5L70 2022OB06726 2022NE04124 2022-Z5L70 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997746 337243815 16513 2022 2022-01-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.615.546-## 1 "" DJIANE GOMES DA SILVA 8324668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 27/04, ESCOLTA DE INTERNO PARA COLATINA, 2022-Z46F7 2022NE04186 2022NE04186 2022-Z46F7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997746 337243816 16514 2022 2022-07-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.615.546-## 1 "" DJIANE GOMES DA SILVA 8324668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 19/05, ESCOLTAR INTERNO PARA SÃO MATEUS/ES, 2022-Z66RP 2022NE04779 2022NE04779 2022-Z66RP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997746 337243817 16515 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.546-## 1 "" DJIANE GOMES DA SILVA 8324668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07112 2022NE04460 2022-PX6F9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997746 337243818 16516 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.546-## 1 "" DJIANE GOMES DA SILVA 8324668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 11/05, ESCOLTAR INTERNOS PARA COLATINA, 2022-Z5L70 2022NL05789 2022NE04124 2022-Z5L70 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997746 337243819 16517 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.546-## 1 "" DJIANE GOMES DA SILVA 8324668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 29/03 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, LINHARES/ES, RD N° 0096/2022, 2022-PX6F9 2022NL06259 2022NE04460 2022-PX6F9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997746 337243820 16518 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.615.546-## 1 "" DJIANE GOMES DA SILVA 8324668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 29/03 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, LINHARES/ES, RD N° 0096/2022, 2022-PX6F9 2022OB07112 2022NE04460 2022-PX6F9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997746 337243821 16519 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.546-## 1 "" DJIANE GOMES DA SILVA 8324668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 26/07/2022 - ESCOLTA DE PRESO PARA VITÓRIA/ES - 2022-G52HL 2022OB12355 2022NE08243 2022-G52HL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997746 337243822 16520 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.546-## 1 "" DJIANE GOMES DA SILVA 8324668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 19/05 NA ESCOLTAR INTERNO, SÃO MATEUS/ES, RD N° 0179/2022, 2022-Z66RP 2022OB07566 2022NE04779 2022-Z66RP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997746 337243824 16522 2022 2022-06-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.615.546-## 1 "" DJIANE GOMES DA SILVA 8324668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 11/05, ESCOLTAR INTERNOS PARA COLATINA, 2022-Z5L70 2022NE04124 2022NE04124 2022-Z5L70 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997746 337243825 16523 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.615.546-## 1 "" DJIANE GOMES DA SILVA 8324668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 26/07/2022 - ESCOLTA DE PRESO PARA VITÓRIA/ES - 2022-G52HL 2022OB12355 2022NE08243 2022-G52HL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997746 337243826 16524 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.615.546-## 1 "" DJIANE GOMES DA SILVA 8324668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 28/03, ESCOLTAR O INTERNO WESLEI CAMPOS LOMAR, PARA VITÓRIA/ES, Nº: 0094/2022, 2022-T42N2 2022OB04685 2022NE02793 2022-T42N2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997746 337243827 16525 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.615.546-## 1 "" DJIANE GOMES DA SILVA 8324668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 27/04/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE INTERNO PARA COLATINA/ES. RD N° 0145/2022. PROCESSO Nº 2022-Z46F7. 2022OB09054 2022NE04186 2022-Z46F7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997746 337243828 16526 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.615.546-## 1 "" DJIANE GOMES DA SILVA 8324668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 11/05 PARA ESCOLTA DE INTERNOS, COLATINA/ES, RD N° 0169/2022, 2022-Z5L70 2022OB06726 2022NE04124 2022-Z5L70 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997746 337243829 16527 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.546-## 1 "" DJIANE GOMES DA SILVA 8324668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07566 2022NE04779 2022-Z66RP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997746 337243830 16528 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.615.546-## 1 "" DJIANE GOMES DA SILVA 8324668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 19/05 NA ESCOLTAR INTERNO, SÃO MATEUS/ES, RD N° 0179/2022, 2022-Z66RP 2022OB07566 2022NE04779 2022-Z66RP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997746 337243831 16529 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.546-## 1 "" DJIANE GOMES DA SILVA 8324668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 19/05, ESCOLTAR INTERNO PARA SÃO MATEUS/ES, 2022-Z66RP 2022NL06448 2022NE04779 2022-Z66RP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997746 337243832 16530 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.546-## 1 "" DJIANE GOMES DA SILVA 8324668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 28/03, ESCOLTAR O INTERNO WESLEI CAMPOS LOMAR, PARA VITÓRIA/ES, Nº: 0094/2022, 2022-T42N2 2022OB04685 2022NE02793 2022-T42N2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022-23QT9- SAÍDA 29/11/2022 E RETORNO 02/12/2022, DE VIX P/ AFONSO CLAUDIO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR Cabeamento de Rede, Parte Elétrica, e Instalação de Divisória- 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL10482 2022NE08070 2022-23QT9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243836 16534 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VCK2G - SAÍDA 04/07/2022 E RETORNO 08/07/2022, DE VIX P/ REGIÃO SUL DO ES, COM A FINALIDADE DE RECOLHER E ENTREGAR BENS E MOVEIS - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL05498 2022NE04682 2022-VCK2G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243837 16535 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-91D0C - SAÍDA 11/04/2022 E RETORNO 14/04/2022, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A DESMONTAGEM DOS MOBILIARIOS DA CRT - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB04551 2022NE03274 2022-91D0C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243842 16540 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-G3CPN - SAÍDA 07/02/2022 E RETORNO 08/02/2022, DE VIX P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO E AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB01360 2022NE01348 2022-G3CPN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243843 16541 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-4B483 - SAÍDA 31/10/2022 E RETORNO 01/11/2022, DE VIX P/ MATENOPOLIS, COM A FINALIDADE ATENDER DEMANDA DO SETOR - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB13763 2022NE07379 2022-4B483 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243844 16542 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VT6V0 - SAÍDA 19/12/2022 E RETORNO 20/12/2022, DE VIX PARA PANCAS E SANTA MARIA DE JETIBA, PARA Serviço com objetivo de fazer Mudanças, desmontagem de Mobiliários einstalação na parte elétrica.- 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL11039 2022NE08608 2022-VT6V0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243845 16543 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-MHSBT - SAÍDA 11/04/2022 E RETORNO 14/04/2022, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM , COM A FINALIDADE DE DESMONTAGEM DA ANTIGA CIRETRAN - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL03041 2022NE02997 2022-MHSBT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS 2022-GGXZC - SAÍDA 17/10/2022 E RETORNO 21/10/2022, DE VIX P/ Venda Nova do Imigrante, Conceição do Castelo,Brejetuba, Afonso Cláudio, Laranja da Terra, Itarana, Itaguaçu, BaixoGuandú, Pancas, Alto Rio Novo, Mantenópolis, Barra de São Francisco,Ecoporanga, Água Doce do Norte, Águia Branca, São Domingos doNorte, Governador Lindemberg, Rio Bananal, Vila Valério, São Gabriel da Palha, Marilândia, Colatina e São Roque do Canaã, COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO PATRIMONIAL - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL08890 2022NE06974 2022-GGXZC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243848 16546 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08374 2022NE05166 2022-5C814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243849 16547 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-G3CPN - SAÍDA 07/02/2022 E RETORNO 08/02/2022, DE VIX P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO E AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB01360 2022NE01348 2022-G3CPN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243850 16548 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-D6HCS - SAÍDA 12/07/2022 E RETORNO 15/07/2022, DE VIX P/ IBITIRAMA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A DESMONTAGEM DOS MOBILIARIOS R MUDNÇA- 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB07964 2022NE04879 2022-D6HCS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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SAÍDA 12/07/2022 E RETORNO 15/07/2022, DE VIX P/ IBITIRAMA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A DESMONTAGEM DOS MOBILIARIOS R MUDNÇA- 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL05754 2022NE04879 2022-D6HCS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243853 16551 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-4B483 - SAÍDA 31/10/2022 E RETORNO 01/11/2022, DE VIX P/ MATENOPOLIS, COM A FINALIDADE ATENDER DEMANDA DO SETOR - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB13763 2022NE07379 2022-4B483 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB13337 2022NE07190 2022-GTJ9N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243857 16555 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-RPZB3 - SAÍDA 01/08/2022 E RETORNO 02/08/2022, DE VIX P/ ecoporanga, COM A FINALIDADE DE RECOLHER IMOBILIÁRIO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL06496 2022NE05369 2022-RPZB3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243858 16556 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-9NVKP - SAÍDA 22/03/2022 E RETORNO 23/03/2022, DE VIX P/ DOMINGOS MARTINS, COM A FINALIDADE DE FAZER MUDANÇA DO PAV - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL02689 2022NE02655 2022-9NVKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243859 16557 2022 2022-10-20T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-GTJ9N - SAÍDA 24/10/2022 E RETORNO 28/10/2022, DE VIX P/ : Linhares, Sooretama, São Mateus, Conceição da Barra,Pedro Canário, Mucurici, Ponto Belo, Montanha, Pinheiros, Boa Esperança, Vila Pavão, Nova Venécia, Jaguaré, Aracruz, Ibiraçu, JoãoNeiva, Fundão, Domingos Martins, Marechal Floriano e Alfredo Chaves., COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO PATRIMONIAL - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE07190 2022NE07190 2022-GTJ9N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS 2022-H1VGD - SAÍDA 05/04/2022 E RETORNO 08/04/2022, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E OUTROS, COM A FINALIDADE DE FAZER MUDANÇA DE MOBILIARIOS E MANUTENÇOES - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL02690 2022NE02656 2022-H1VGD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243867 16565 2022 2022-10-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-6Z879 - SAÍDA 03/11/2022 E RETORNO 04/11/2022, DE VIX P/ SANTA MARIA DE JETIBA, COM A FINALIDADE DE RECOLHER IMOBILIÁRIO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE07378 2022NE07378 2022-6Z879 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB12964 2022NE06974 2022-GGXZC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243872 16570 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-0L3T7- SAÍDA 20/09/2022 E RETORNO 23/09/2022, DE VIX P/ MUQUI E RIO NOVO DO SUL, COM A FINALIDADE DE REALIZAR Cabeamento de Rede, Parte Elétrica, e Instalação de Divisória- 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL07926 2022NE06229 2022-0L3T7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022-MHSBT - SAÍDA 11/04/2022 E RETORNO 14/04/2022, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE FAZER DEMONTAGEM DE MOBILIARIOS DA ANTIGA CRT - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE02998 2022NE02998 2022-MHSBT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243876 16574 2022 2022-07-01T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL00036: A PEDIDO DO SERVIDOR. 2022NS00010 2022NE00328 2022-Z86V1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243877 16575 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-NPT0H- SAÍDA 16/08/2022 E RETORNO 19/08/2022, DE VIX P/ IBATIBA, IUNA E IRUPI, COM A FINALIDADE DE REALIZAR Mudança de Guichê, Atendimento de Biometria, divisórias, Cabeamento deRede e Manutenção de Parte Elétrica- 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL07925 2022NE06228 2022-NPT0H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243878 16576 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-NPT0H- SAÍDA 16/08/2022 E RETORNO 19/08/2022, DE VIX P/ IBATIBA, IUNA E IRUPI, COM A FINALIDADE DE REALIZAR Mudança de Guichê, Atendimento de Biometria, divisórias, Cabeamento deRede e Manutenção de Parte Elétrica- 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB11386 2022NE06228 2022-NPT0H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243879 16577 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03448 2022NE02655 2022-9NVKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243880 16578 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-GGXZC - SAÍDA 17/10/2022 E RETORNO 21/10/2022, DE VIX P/ Venda Nova do Imigrante, Conceição do Castelo,Brejetuba, Afonso Cláudio, Laranja da Terra, Itarana, Itaguaçu, BaixoGuandú, Pancas, Alto Rio Novo, Mantenópolis, Barra de São Francisco,Ecoporanga, Água Doce do Norte, Águia Branca, São Domingos doNorte, Governador Lindemberg, Rio Bananal, Vila Valério, São Gabriel da Palha, Marilândia, Colatina e São Roque do Canaã, COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO PATRIMONIAL - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB12964 2022NE06974 2022-GGXZC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243881 16579 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-7NPGH - SAÍDA 24/11/2022 E RETORNO 25/11/2022, DE VITÓRIA P/ ITARANA E ITAGUAÇU, COM A FINALIDADE DE RECOLHIMENTO DE ARQUIVO PARA DESCARTE - 1 - 1/2 DIÁRIA. 2022OB14740 2022NE07836 2022-7NPGH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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SAÍDA 29/08/2022 E RETORNO 30/08/2022, DE VIX P/ PIÚMA E ANCHIETA COM A FINALIDADE DE INAUGURAÇÃO PAV PIUMA E REINAUGURAÇÃO PAV ANCHIETA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE05974 2022NE05974 2022-3B4BM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243885 16583 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-MKBJP - SAÍDA 06/12/2022 E RETORNO 09/12/2022, DE VIX P/ AFONSO CLAUDIO E DEMAIS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR Cabeamento de Rede, Parte Elétrica, e Instalação de Divisória- 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL10784 2022NE08351 2022-MKBJP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB01915 2022NE01708 2022-8KZGG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243889 16587 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-H1VGD - SAÍDA 05/04/2022 E RETORNO 08/04/2022, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E OUTROS, COM A FINALIDADE DE FAZER MUDANÇA DE MOBILIARIOS E MANUTENÇOES - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB03449 2022NE02656 2022-H1VGD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022-XBVLH - SAÍDA 06/10/2022 E RETORNO 07/10/2022, DE VIX P/ MUQUI E RIO NOVO DO SUL, COM A FINALIDADE DE RECOLHER IMOBILIÁRIO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB12599 2022NE06728 2022-XBVLH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243893 16591 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VT6V0 - SAÍDA 19/12/2022 E RETORNO 20/12/2022, DE VIX PARA PANCAS E SANTA MARIA DE JETIBA, PARA Serviço com objetivo de fazer Mudanças, desmontagem de Mobiliários einstalação na parte elétrica.- 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB16031 2022NE08608 2022-VT6V0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243894 16592 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-7NPGH - SAÍDA 24/11/2022 E RETORNO 25/11/2022, DE VITÓRIA P/ ITARANA E ITAGUAÇU, COM A FINALIDADE DE RECOLHIMENTO DE ARQUIVO PARA DESCARTE - 1 - 1/2 DIÁRIA. 2022OB14740 2022NE07836 2022-7NPGH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243895 16593 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-GTJ9N - SAÍDA 24/10/2022 E RETORNO 28/10/2022, DE VIX P/ : Linhares, Sooretama, São Mateus, Conceição da Barra,Pedro Canário, Mucurici, Ponto Belo, Montanha, Pinheiros, Boa Esperança, Vila Pavão, Nova Venécia, Jaguaré, Aracruz, Ibiraçu, JoãoNeiva, Fundão, Domingos Martins, Marechal Floriano e Alfredo Chaves., COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO PATRIMONIAL - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL09198 2022NE07190 2022-GTJ9N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243896 16594 2022 2022-11-04T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-MHSBT - SAÍDA 11/04/2022 E RETORNO 14/04/2022, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM , COM A FINALIDADE DE DESMONTAGEM DA ANTIGA CIRETRAN - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE02997 2022NE02997 2022-MHSBT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243897 16595 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB13762 2022NE07378 2022-6Z879 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243898 16596 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12599 2022NE06728 2022-XBVLH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS 2022OB15670 2022NE08351 2022-MKBJP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243901 16599 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-3B4BM - SAÍDA 29/08/2022 E RETORNO 30/08/2022, DE VIX P/ PIÚMA E ANCHIETA COM A FINALIDADE DE INAUGURAÇÃO PAV PIUMA E REINAUGURAÇÃO PAV ANCHIETA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL07467 2022NE05974 2022-3B4BM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243903 16601 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CHFZ3 - SAÍDA 30/05/2022 E RETORNO 03/06/2022, DE VIX P/ COLATINA BARRA DE SÃO FRANCISCO SÃO GABRIEL DA PALHA ÁGUIA BRANCA E DOMINGOS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE RECOLHER BENS E MOVEIS PARA RETORNAR PARA O PATRIMÔNIO - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL04597 2022NE04072 2022-9JG70 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243904 16602 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-6N56W - SAÍDA 26/09/2022 E RETORNO 30/09/2022, DE VIX P/ MUQUI, MARATAÍZES E RIO NOVO DO SUL, COM A FINALIDADE DE REALIZAR Cabeamento de Rede, Parte Elétrica, e Instalação de Divisória- 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB12194 2022NE06464 2022-6N56W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243905 16603 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-0L3T7- SAÍDA 20/09/2022 E RETORNO 23/09/2022, DE VIX P/ MUQUI E RIO NOVO DO SUL, COM A FINALIDADE DE REALIZAR Cabeamento de Rede, Parte Elétrica, e Instalação de Divisória- 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB11387 2022NE06229 2022-0L3T7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022-8CWJZ - SAÍDA 24/08/2022 E RETORNO 26/08/2022, DE VIX P/ ECOPORANGA, COM A FINALIDADE DE RECOLHER E MONTAR IMOBILIÁRIO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB10453 2022NE05886 2022-8CWJZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243909 16607 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-23QT9- SAÍDA 29/11/2022 E RETORNO 02/12/2022, DE VIX P/ AFONSO CLAUDIO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR Cabeamento de Rede, Parte Elétrica, e Instalação de Divisória- 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB15139 2022NE08070 2022-23QT9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243910 16608 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-3B4BM - SAÍDA 29/08/2022 E RETORNO 30/08/2022, DE VIX P/ PIÚMA E ANCHIETA COM A FINALIDADE DE INAUGURAÇÃO PAV PIUMA E REINAUGURAÇÃO PAV ANCHIETA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB10626 2022NE05974 2022-3B4BM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243911 16609 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-TP3J9 - SAÍDA 07/11/2022 E RETORNO 11/11/2022, DE VIX P/ : VARGEM ALTA E DEMAIS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO PATRIMONIAL - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL09575 2022NE07423 2022-TP3J9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243912 16610 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11387 2022NE06229 2022-0L3T7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243913 16611 2022 2022-12-10T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-GGXZC - SAÍDA 17/10/2022 E RETORNO 21/10/2022, DE VIX P/ Venda Nova do Imigrante, Conceição do Castelo,Brejetuba, Afonso Cláudio, Laranja da Terra, Itarana, Itaguaçu, BaixoGuandú, Pancas, Alto Rio Novo, Mantenópolis, Barra de São Francisco,Ecoporanga, Água Doce do Norte, Águia Branca, São Domingos doNorte, Governador Lindemberg, Rio Bananal, Vila Valério, São Gabriel da Palha, Marilândia, Colatina e São Roque do Canaã, COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO PATRIMONIAL - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE06974 2022NE06974 2022-GGXZC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243914 16612 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CHFZ3 - SAÍDA 02/05/2022 E RETORNO 06/05/2022, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSPORTE DA MUDANÇA DE MOBILIÁRIA - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB05440 2022NE03660 2022-CHFZ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022-VCK2G - SAÍDA 04/07/2022 E RETORNO 08/07/2022, DE VIX P/ REGIÃO SUL DO ES, COM A FINALIDADE DE RECOLHER E ENTREGAR BENS E MOVEIS - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB07534 2022NE04682 2022-VCK2G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243918 16616 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-RPZB3 - SAÍDA 01/08/2022 E RETORNO 02/08/2022, DE VIX P/ ecoporanga, COM A FINALIDADE DE RECOLHER IMOBILIÁRIO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB08999 2022NE05369 2022-RPZB3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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SAÍDA 24/10/2022 E RETORNO 28/10/2022, DE VIX P/ : Linhares, Sooretama, São Mateus, Conceição da Barra,Pedro Canário, Mucurici, Ponto Belo, Montanha, Pinheiros, Boa Esperança, Vila Pavão, Nova Venécia, Jaguaré, Aracruz, Ibiraçu, JoãoNeiva, Fundão, Domingos Martins, Marechal Floriano e Alfredo Chaves., COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO PATRIMONIAL - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB13337 2022NE07190 2022-GTJ9N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243922 16620 2022 2022-12-21T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-BD9TV - SAÍDA 26/12/2022 E RETORNO 29/12/2022, DE VITORIA P/ SANTA MARIA DE JETIBA, PARA EXECUTAR SERVIÇO DE MUDANÇAS, DESMONTAGEM DE MOBILIARIOS E INSTALAÇÃO NA PARTE ELETRICA - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE08934 2022NE08934 2022-BD9TV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243923 16621 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-XBVLH - SAÍDA 06/10/2022 E RETORNO 07/10/2022, DE VIX P/ MUQUI E RIO NOVO DO SUL, COM A FINALIDADE DE RECOLHER IMOBILIÁRIO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL08672 2022NE06728 2022-XBVLH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243924 16622 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB16744 2022NE08934 2022-BD9TV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243925 16623 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB15139 2022NE08070 2022-23QT9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243926 16624 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03998 2022NE02997 2022-MHSBT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243927 16625 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-8KZGG - SAÍDA 21/02/2022 E RETORNO 24/02/2022, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E OUTROS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ENTREGA E RECOLHIMENTO DE MOBILIÁRIO - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL01534 2022NE01708 2022-8KZGG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243928 16626 2022 2022-09-26T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-6N56W - SAÍDA 26/09/2022 E RETORNO 30/09/2022, DE VIX P/ MUQUI, MARATAÍZES E RIO NOVO DO SUL, COM A FINALIDADE DE REALIZAR Cabeamento de Rede, Parte Elétrica, e Instalação de Divisória- 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE06464 2022NE06464 2022-6N56W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243929 16627 2022 2022-12-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VT6V0 - SAÍDA 19/12/2022 E RETORNO 20/12/2022, DE VIX PARA PANCAS E SANTA MARIA DE JETIBA, PARA Serviço com objetivo de fazer Mudanças, desmontagem de Mobiliários einstalação na parte elétrica.- 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE08608 2022NE08608 2022-VT6V0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243930 16628 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-BD9TV - SAÍDA 26/12/2022 E RETORNO 29/12/2022, DE VITORIA P/ SANTA MARIA DE JETIBA, PARA EXECUTAR SERVIÇO DE MUDANÇAS, DESMONTAGEM DE MOBILIARIOS E INSTALAÇÃO NA PARTE ELETRICA - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL11614 2022NE08934 2022-BD9TV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243931 16629 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CHFZ3 - SAÍDA 30/05/2022 E RETORNO 03/06/2022, DE VIX P/ COLATINA BARRA DE SÃO FRANCISCO SÃO GABRIEL DA PALHA ÁGUIA BRANCA E DOMINGOS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE RECOLHER BENS E MOVEIS PARA RETORNAR PARA O PATRIMÔNIO - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB06362 2022NE04072 2022-9JG70 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243932 16630 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03449 2022NE02656 2022-H1VGD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243933 16631 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-H1VGD - SAÍDA 05/04/2022 E RETORNO 08/04/2022, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E OUTROS, COM A FINALIDADE DE FAZER MUDANÇA DE MOBILIARIOS E MANUTENÇOES - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB03449 2022NE02656 2022-H1VGD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243934 16632 2022 2022-11-04T00:00:00 -392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE. 2022NE02999 2022NE02998 2022-MHSBT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243935 16633 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-3B4BM - SAÍDA 29/08/2022 E RETORNO 30/08/2022, DE VIX P/ PIÚMA E ANCHIETA COM A FINALIDADE DE INAUGURAÇÃO PAV PIUMA E REINAUGURAÇÃO PAV ANCHIETA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB10626 2022NE05974 2022-3B4BM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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SAÍDA 02/05/2022 E RETORNO 06/05/2022, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSPORTE DA MUDANÇA DE MOBILIÁRIA - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE03660 2022NE03660 2022-CHFZ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243938 16636 2022 2022-05-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-XBVLH - SAÍDA 06/10/2022 E RETORNO 07/10/2022, DE VIX P/ MUQUI E RIO NOVO DO SUL, COM A FINALIDADE DE RECOLHER IMOBILIÁRIO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE06728 2022NE06728 2022-XBVLH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022-0L3T7- SAÍDA 20/09/2022 E RETORNO 23/09/2022, DE VIX P/ MUQUI E RIO NOVO DO SUL, COM A FINALIDADE DE REALIZAR Cabeamento de Rede, Parte Elétrica, e Instalação de Divisória- 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB11387 2022NE06229 2022-0L3T7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243942 16640 2022 2022-07-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2021-Z86V1 - SAÍDA 10/01/2021 E RETORNO 11/01/2021, DE VIX P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR RECOLHIMENTO DE ARQUIVOS - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE00328 2022NE00328 2022-Z86V1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243943 16641 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CHFZ3 - SAÍDA 02/05/2022 E RETORNO 06/05/2022, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSPORTE DA MUDANÇA DE MOBILIÁRIA - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL03981 2022NE03660 2022-CHFZ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022-ZL4HN - SAÍDA 24/01/2022 E RETORNO 26/01/2022, DE VIX P/ ÁGUIA BRANCA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR RECOLHIMENTO DE ARQUIVOS - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB01062 2022NE01180 2022-zl4hn "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243947 16645 2022 2022-07-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-G3CPN - SAÍDA 07/02/2022 E RETORNO 08/02/2022, DE VIX P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO E AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE01348 2022NE01348 2022-G3CPN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB06362 2022NE04072 2022-9JG70 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243951 16649 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-6N56W - SAÍDA 26/09/2022 E RETORNO 30/09/2022, DE VIX P/ MUQUI, MARATAÍZES E RIO NOVO DO SUL, COM A FINALIDADE DE REALIZAR Cabeamento de Rede, Parte Elétrica, e Instalação de Divisória- 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL08377 2022NE06464 2022-6N56W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022-D6HCS - SAÍDA 12/07/2022 E RETORNO 15/07/2022, DE VIX P/ IBITIRAMA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A DESMONTAGEM DOS MOBILIARIOS R MUDNÇA- 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB07964 2022NE04879 2022-D6HCS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243955 16653 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04551 2022NE03274 2022-91D0C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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DIÁRIAS 2022OB12964 2022NE06974 2022-GGXZC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243962 16660 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-MKBJP - SAÍDA 06/12/2022 E RETORNO 09/12/2022, DE VIX P/ AFONSO CLAUDIO E DEMAIS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR Cabeamento de Rede, Parte Elétrica, e Instalação de Divisória- 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB15670 2022NE08351 2022-MKBJP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243964 16662 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-8KZGG - SAÍDA 21/02/2022 E RETORNO 24/02/2022, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E OUTROS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ENTREGA E RECOLHIMENTO DE MOBILIÁRIO - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB01915 2022NE01708 2022-8KZGG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243965 16663 2022 2022-07-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2021-Z86V1 - SAÍDA 10/01/2021 E RETORNO 11/01/2021, DE VIX P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR RECOLHIMENTO DE ARQUIVOS - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL00036 2022NE00328 2022-Z86V1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243966 16664 2022 2022-08-22T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-8CWJZ - SAÍDA 24/08/2022 E RETORNO 26/08/2022, DE VIX P/ ECOPORANGA, COM A FINALIDADE DE RECOLHER E MONTAR IMOBILIÁRIO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE05886 2022NE05886 2022-8CWJZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243977 16675 2022 2022-02-18T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-8KZGG - SAÍDA 21/02/2022 E RETORNO 24/02/2022, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E OUTROS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ENTREGA E RECOLHIMENTO DE MOBILIÁRIO - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE01708 2022NE01708 2022-8KZGG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243978 16676 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-9NVKP - SAÍDA 22/03/2022 E RETORNO 23/03/2022, DE VIX P/ DOMINGOS MARTINS, COM A FINALIDADE DE FAZER MUDANÇA DO PAV - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB03448 2022NE02655 2022-9NVKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243979 16677 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-MHSBT - SAÍDA 11/04/2022 E RETORNO 14/04/2022, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM , COM A FINALIDADE DE DESMONTAGEM DA ANTIGA CIRETRAN - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB03998 2022NE02997 2022-MHSBT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243980 16678 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-8CWJZ - SAÍDA 24/08/2022 E RETORNO 26/08/2022, DE VIX P/ ECOPORANGA, COM A FINALIDADE DE RECOLHER E MONTAR IMOBILIÁRIO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL07290 2022NE05886 2022-8CWJZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243981 16679 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-91D0C - SAÍDA 11/04/2022 E RETORNO 14/04/2022, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A DESMONTAGEM DOS MOBILIARIOS DA CRT - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL03492 2022NE03274 2022-91D0C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243982 16680 2022 2022-10-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-4B483 - SAÍDA 31/10/2022 E RETORNO 01/11/2022, DE VIX P/ MATENOPOLIS, COM A FINALIDADE ATENDER DEMANDA DO SETOR - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE07379 2022NE07379 2022-4B483 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243983 16681 2022 2022-06-29T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VCK2G - SAÍDA 04/07/2022 E RETORNO 08/07/2022, DE VIX P/ REGIÃO SUL DO ES, COM A FINALIDADE DE RECOLHER E ENTREGAR BENS E MOVEIS - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE04682 2022NE04682 2022-VCK2G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243984 16682 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-3B4BM - SAÍDA 29/08/2022 E RETORNO 30/08/2022, DE VIX P/ PIÚMA E ANCHIETA COM A FINALIDADE DE INAUGURAÇÃO PAV PIUMA E REINAUGURAÇÃO PAV ANCHIETA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL07469 2022NE05974 2022-3B4BM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243985 16683 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.129.537-## 1 "" GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 8324720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VT6V0 - SAÍDA 19/12/2022 E RETORNO 20/12/2022, DE VIX PARA PANCAS E SANTA MARIA DE JETIBA, PARA Serviço com objetivo de fazer Mudanças, desmontagem de Mobiliários einstalação na parte elétrica.- 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB16031 2022NE08608 2022-VT6V0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2788160 337243986 16684 2022 2022-11-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.497-## 1 "" RALPH EVANGELITA BARRETO 8324724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 21/07/2022 - ESCOLTA DE PRESO PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM VILA VELHA/ES- PROCESSO 2022-54N4Q 2022NE09415 2022NE09415 2022-54N4Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991292 337243987 16685 2022 2022-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.497-## 1 "" RALPH EVANGELITA BARRETO 8324724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 21/07/2022 - ESCOLTA DE PRESO PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM VILA VELHA/ES- PROCESSO 2022-54N4Q 2022OB13390 2022NE09415 2022-54N4Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991292 337243988 16686 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.497-## 1 "" RALPH EVANGELITA BARRETO 8324724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 12/08/2022 - ESCOLTA DE PRESO SOB TRANSFERÊNCIA PARA VILA VELHA/ES- PROCESSO 2022-PJM6C 2022NL11775 2022NE09413 2022-PJM6C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 13/09/2022 - REFERENTE A ESCOLTA DE PRESOS DA JUSTIÇA PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA/ES - 2022-2TCW7 2022NE08877 2022NE08877 2022-2TCW7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991292 337243991 16689 2022 2022-12-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.497-## 1 "" RALPH EVANGELITA BARRETO 8324724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB13390 2022NE09415 2022-54N4Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991292 337243992 16690 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.497-## 1 "" RALPH EVANGELITA BARRETO 8324724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 21/07/2022 - ESCOLTA DE PRESO PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM VILA VELHA/ES- PROCESSO 2022-54N4Q 2022NL11776 2022NE09415 2022-54N4Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991292 337243993 16691 2022 2022-12-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.497-## 1 "" RALPH EVANGELITA BARRETO 8324724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 21/07/2022 - ESCOLTA DE PRESO PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM VILA VELHA/ES- PROCESSO 2022-54N4Q 2022OB13390 2022NE09415 2022-54N4Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991292 337243994 16692 2022 2022-04-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DIÁRIAS DE MILITAR DENTRO DO ESTADO. 2022NE00940 2022NE00085 2022017399519 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337243995 16693 2022 2022-01-14T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE00085 2022NE00085 2022017399519 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337243996 16694 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD35/22 - NOE) em favor de Alvimar Martins em razão de viagem a Marechal Floriano e Domingos Martins (ES) em 11/01/22 para evento com a presença da Exma. Sra. Vice-governadora. 2022OB00080 2022NE00085 2022017399519 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337243997 16695 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD35/22 - NOE) em favor de Alvimar Martins em razão de viagem a Marechal Floriano e Domingos Martins (ES) em 11/01/22 para evento com a presença da Exma. Sra. Vice-governadora. 2022OB00080 2022NE00085 2022017399519 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337243998 16696 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01036 2022NE00085 2022017399519 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337243999 16697 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD35/22 - NOE) em favor de Alvimar Martins em razão de viagem a Marechal Floriano e Domingos Martins (ES) em 11/01/22 para evento com a presença da Exma. Sra. Vice-governadora. 2022NL00048 2022NE00085 2022017399519 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337244000 16698 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de ½ 16/04/2022, Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de São José do Calçado - ES, (RD. 525/2022 - Noe), PROC.2022-PGDRZ. 2022OB01036 2022NE00085 2022017399519 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337244001 16699 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de ½ 16/04/2022, Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de São José do Calçado - ES, (RD. 525/2022 - Noe), PROC.2022-PGDRZ. 2022OB01036 2022NE00085 2022017399519 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337244002 16700 2022 2022-12-22T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02741 2022NE00085 2022017399519 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337244003 16701 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Diária de ½ 16/04/2022, Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de São José do Calçado - ES, (RD. 525/2022 - Noe), PROC.2022-PGDRZ. 2022NL00931 2022NE00085 2022017399519 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337244004 16702 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00080 2022NE00085 2022017399519 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 865002 337244005 16703 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04026 - DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIÁRIAS 2022GD00191 2022NE01779 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244006 16704 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 02/03/2022 A 30/03/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, FISCALIZAÇÃO VOLANTE. TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO ÁS METAS DE FISCALIZAÇÃO ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EM REUNIÃO COM A GDSIA/GDSIV/GELCOF, FICOU DETERMINADO A NECESSIDADE DE SE MANTER UM MÍNIMO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS NÃO LIMITROFES DE NOVA VENÉCIA E NA FRONTEIRA DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E BAHIA. 2022OB00494 2022NE00317 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244007 16705 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/02/2022 A 25/02/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO VOLANTE. TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO ÁS METAS DE FISCALIZAÇÃO ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EM REUNIÃO COM A GDSIA/GDSIV/GELCOF, FICOU DETERMINADO A NECESSIDADE DE SE MANTER UM MÍNIMO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS NÃO LIMITROFES DE NOVA VENÉCIA E NA FRONTEIRA DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E BAHIA. 2022OB00216 2022NE00166 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244008 16706 2022 2022-04-27T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 02/05/2022 A 27/05/2022, DE 7:30 AS 17:00 HS, FISCALIZAÇÃO VOLANTE. TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO ÁS METAS DE FISCALIZAÇÃO ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EM REUNIÃO COM A GDSIA/GDSIV/GELCOF/, FICOU DETERMINADO A NECESSIDADE DE SE MANTER UM MÍNIMO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS NÃO LIMITROFES DE NOVA VENÉCIA E NA FRONTEIRA DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E BAHIA. 2022NE00540 2022NE00540 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244009 16707 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/02/2022 A 25/02/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO VOLANTE. TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO ÁS METAS DE FISCALIZAÇÃO ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EM REUNIÃO COM A GDSIA/GDSIV/GELCOF, FICOU DETERMINADO A NECESSIDADE DE SE MANTER UM MÍNIMO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS NÃO LIMITROFES DE NOVA VENÉCIA E NA FRONTEIRA DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E BAHIA. 2022OB00216 2022NE00166 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244010 16708 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 01/07/2022 A 28/07/2022, DE 7:30 AS 17:00 HS, FISCALIZAÇÃO VOLANTE. TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO ÁS METAS DE FISCALIZAÇÃO ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA, EM REUNIÃO COM A GDSIA/GDSIV/GELCOF/, FICOU DETERMINADO A NECESSIDADE DE SE MANTER UM MÍNIMO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS NÃO LIMITROFES DE NOVA VENÉCIA E NA FRONTEIRA DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E BAHIA. 2022OB01927 2022NE00900 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244011 16709 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 -728,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03556 2022NE01572 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244012 16710 2022 2022-12-15T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS apos devolução do recursos 2022NE01916 2022NE01779 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244013 16711 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 01/08/2022 A 30/08/2022, DE 7:30 AS 17:00 HS, FISCALIZAÇÃO VOLANTE. TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO ÁS METAS DE FISCALIZAÇÃO ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA, EM REUNIÃO COM A GDSIA/GDSIV/GELCOF/, FICOU DETERMINADO A NECESSIDADE DE SE MANTER UM MÍNIMO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS NÃO LIMITROFES DE NOVA VENÉCIA E NA FRONTEIRA DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E BAHIA. 2022OB02319 2022NE01049 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244014 16712 2022 2022-03-28T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 01/04/2022 A 29/04/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, FISCALIZAÇÃO VOLANTE. TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO ÁS METAS DE FISCALIZAÇÃO ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EM REUNIÃO COM A GDSIA/GDSIV/GELCOF, FICOU DETERMINADO A NECESSIDADE DE SE MANTER UM MÍNIMO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS NÃO LIMITROFES DE NOVA VENÉCIA E NA FRONTEIRA DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E BAHIA. 2022NE00411 2022NE00411 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244015 16713 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00109 2022NE00108 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244016 16714 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 01/12/2022 a 13/12/2022, com destino a fronteira de Minas Gerais, com objetivo de participar de Fiscalização Volante. Tendo em vista o atendimento ás metas de fiscalização estabelecidas pelo Ministério de Agricultura. Em reunião com a GDSIA/GDSIV/GELCOF, ficou determinado a necessidade de se manter um mínimo de fiscalização nos municípios não limitrofes de Nova Venécia e na fronteira dos Estados de Minas Gerais e Bahia. " 2022OB04026 2022NE01779 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244017 16715 2022 2022-11-25T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 01/12/2022 a 13/12/2022, com destino a fronteira de Minas Gerais, com objetivo de participar de Fiscalização Volante. Tendo em vista o atendimento ás metas de fiscalização estabelecidas pelo Ministério de Agricultura. Em reunião com a GDSIA/GDSIV/GELCOF, ficou determinado a necessidade de se manter um mínimo de fiscalização nos municípios não limitrofes de Nova Venécia e na fronteira dos Estados de Minas Gerais e Bahia. " 2022NE01779 2022NE01779 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244018 16716 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIA 16/02/2022 A 18/02/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, FISCALIZAÇÃO VOLANTE. TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO ÁS METAS DE FISCALIZAÇÃO ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EM REUNIÃO COM A GDSIA/GDSIV/GELCOF, FICOU DETERMINADO A NECESSIDADE DE SE MANTER UM MÍNIMO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS NÃO LIMITROFES DE NOVA VENÉCIA E NA FRONTEIRA DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E BAHIA. 2022NL00263 2022NE00274 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244019 16717 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIA 16/02/2022 A 18/02/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, FISCALIZAÇÃO VOLANTE. TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO ÁS METAS DE FISCALIZAÇÃO ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EM REUNIÃO COM A GDSIA/GDSIV/GELCOF, FICOU DETERMINADO A NECESSIDADE DE SE MANTER UM MÍNIMO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS NÃO LIMITROFES DE NOVA VENÉCIA E NA FRONTEIRA DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E BAHIA. 2022OB00347 2022NE00274 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244020 16718 2022 2022-09-28T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para o período de 03/10/2022 a 30/10/2022, com destino a Nova Venécia e fronteira dos Estados de Minas Gerais e Bahia, com objetivo de participar da Fiscalização Volante. Tendo em vista o atendimento ás metas de fiscalização estabelecidas pelo Ministério de Agricultura. Em reunião com a GDSIA/GDSIV/GELCOF, ficou determinado a necessidade de se manter um mínimo de fiscalização nos municípios não limitrofes de Nova Venécia e na fronteira dos Estados de Minas Gerais e Bahia. 2022NE01402 2022NE01402 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244021 16719 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 01/11/2022 a 28/11/2022, com destino aos municípios não limitrofes de Nova Venécia e na fronteira dos Estados de Minas Gerais e Bahia, com o objetivo de Fiscalização Volante. Tendo em vista o atendimento ás metas de fiscalização estabelecidas pelo Ministério de Agricultura. Em reunião com a GDSIA/GDSIV/GELCOF, ficou determinado a necessidade de se manter um mínimo de fiscalização nos municípios não limitrofes de Nova Venécia e na fronteira dos Estados de Minas Gerais e Bahia. " 2022NL02308 2022NE01572 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244022 16720 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 -672,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02817 2022NE01219 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244023 16721 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 21 A 28/01/2021, PARA FISCALIZAÇÃO VOLANTE. TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO ÁS METAS DE FISCALIZAÇÃO ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EM REUNIÃO COM A GDSIA/GDSIV/GELCOF, FICOU DETERMINADO A NECESSIDADE DE SE MANTER UM MÍNIMO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS NÃO LIMITROFES DE NOVA VENÉCIA E NA FRONTEIRA DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E BAHIA. 2022OB00109 2022NE00108 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244024 16722 2022 2022-02-25T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 02/03/2022 A 30/03/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, FISCALIZAÇÃO VOLANTE. TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO ÁS METAS DE FISCALIZAÇÃO ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EM REUNIÃO COM A GDSIA/GDSIV/GELCOF, FICOU DETERMINADO A NECESSIDADE DE SE MANTER UM MÍNIMO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS NÃO LIMITROFES DE NOVA VENÉCIA E NA FRONTEIRA DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E BAHIA. 2022NE00317 2022NE00317 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244025 16723 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 01/06/2022 A 24/06/2022, DE 7:30 AS 17:00 HS, FISCALIZAÇÃO VOLANTE. TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO ÁS METAS DE FISCALIZAÇÃO ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EM REUNIÃO COM A GDSIA/GDSIV/GELCOF/, FICOU DETERMINADO A NECESSIDADE DE SE MANTER UM MÍNIMO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS NÃO LIMITROFES DE NOVA VENÉCIA E NA FRONTEIRA DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E BAHIA. 2022NL00980 2022NE00679 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244026 16724 2022 2022-05-24T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 01/06/2022 A 24/06/2022, DE 7:30 AS 17:00 HS, FISCALIZAÇÃO VOLANTE. TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO ÁS METAS DE FISCALIZAÇÃO ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EM REUNIÃO COM A GDSIA/GDSIV/GELCOF/, FICOU DETERMINADO A NECESSIDADE DE SE MANTER UM MÍNIMO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS NÃO LIMITROFES DE NOVA VENÉCIA E NA FRONTEIRA DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E BAHIA. 2022NE00679 2022NE00679 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244027 16725 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04026 2022NE01779 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244028 16726 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para o período de 03/10/2022 a 30/10/2022, com destino a Nova Venécia e fronteira dos Estados de Minas Gerais e Bahia, com objetivo de participar da Fiscalização Volante. Tendo em vista o atendimento ás metas de fiscalização estabelecidas pelo Ministério de Agricultura. Em reunião com a GDSIA/GDSIV/GELCOF, ficou determinado a necessidade de se manter um mínimo de fiscalização nos municípios não limitrofes de Nova Venécia e na fronteira dos Estados de Minas Gerais e Bahia. 2022OB03177 2022NE01402 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244029 16727 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 02/03/2022 A 30/03/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, FISCALIZAÇÃO VOLANTE. TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO ÁS METAS DE FISCALIZAÇÃO ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EM REUNIÃO COM A GDSIA/GDSIV/GELCOF, FICOU DETERMINADO A NECESSIDADE DE SE MANTER UM MÍNIMO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS NÃO LIMITROFES DE NOVA VENÉCIA E NA FRONTEIRA DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E BAHIA. 2022NL00355 2022NE00317 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244030 16728 2022 2022-06-27T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 01/07/2022 A 28/07/2022, DE 7:30 AS 17:00 HS, FISCALIZAÇÃO VOLANTE. TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO ÁS METAS DE FISCALIZAÇÃO ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA, EM REUNIÃO COM A GDSIA/GDSIV/GELCOF/, FICOU DETERMINADO A NECESSIDADE DE SE MANTER UM MÍNIMO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS NÃO LIMITROFES DE NOVA VENÉCIA E NA FRONTEIRA DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E BAHIA. 2022NE00900 2022NE00900 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244031 16729 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00191 2022NE01779 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244032 16730 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 01/11/2022 a 28/11/2022, com destino aos municípios não limitrofes de Nova Venécia e na fronteira dos Estados de Minas Gerais e Bahia, com o objetivo de Fiscalização Volante. Tendo em vista o atendimento ás metas de fiscalização estabelecidas pelo Ministério de Agricultura. Em reunião com a GDSIA/GDSIV/GELCOF, ficou determinado a necessidade de se manter um mínimo de fiscalização nos municípios não limitrofes de Nova Venécia e na fronteira dos Estados de Minas Gerais e Bahia. " 2022OB03556 2022NE01572 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244033 16731 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 -728,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00494 2022NE00317 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244034 16732 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 -728,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02319 2022NE01049 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244035 16733 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para o periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022, com destino a Nova Venécia, com o objetivo de Fiscalização Volante. Tendo em vista o atendimento ás metas de fiscalização estabelecidas pelo Ministério de Agricultura. Em reunião com a GDSIA/GDSIV/GELCOF, ficou determinado a necessidade de se manter um mínimo de fiscalização nos municípios não limitrofes de Nova Venécia e na fronteira dos Estados de Minas Gerais e Bahia. 2022NL01808 2022NE01219 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244036 16734 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 01/12/2022 a 13/12/2022, com destino a fronteira de Minas Gerais, com objetivo de participar de Fiscalização Volante. Tendo em vista o atendimento ás metas de fiscalização estabelecidas pelo Ministério de Agricultura. Em reunião com a GDSIA/GDSIV/GELCOF, ficou determinado a necessidade de se manter um mínimo de fiscalização nos municípios não limitrofes de Nova Venécia e na fronteira dos Estados de Minas Gerais e Bahia. " 2022NL02617 2022NE01779 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244037 16735 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 01/06/2022 A 24/06/2022, DE 7:30 AS 17:00 HS, FISCALIZAÇÃO VOLANTE, TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO ÁS METAS DE FISCALIZAÇÃO ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA, NOS MUNICÍPIOS NÃO LIMITROFES DE NOVA VENÉCIA E NA FRONTEIRA DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E BAHIA. 2022OB01487 2022NE00679 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244038 16736 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 02/03/2022 A 30/03/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, FISCALIZAÇÃO VOLANTE. TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO ÁS METAS DE FISCALIZAÇÃO ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EM REUNIÃO COM A GDSIA/GDSIV/GELCOF, FICOU DETERMINADO A NECESSIDADE DE SE MANTER UM MÍNIMO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS NÃO LIMITROFES DE NOVA VENÉCIA E NA FRONTEIRA DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E BAHIA. 2022OB00494 2022NE00317 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244039 16737 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 01/04/2022 A 29/04/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, FISCALIZAÇÃO VOLANTE. TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO ÁS METAS DE FISCALIZAÇÃO ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EM REUNIÃO COM A GDSIA/GDSIV/GELCOF, FICOU DETERMINADO A NECESSIDADE DE SE MANTER UM MÍNIMO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS NÃO LIMITROFES DE NOVA VENÉCIA E NA FRONTEIRA DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E BAHIA. 2022NL00557 2022NE00411 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244040 16738 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 01/07/2022 A 28/07/2022, DE 7:30 AS 17:00 HS, FISCALIZAÇÃO VOLANTE. TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO ÁS METAS DE FISCALIZAÇÃO ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA, EM REUNIÃO COM A GDSIA/GDSIV/GELCOF/, FICOU DETERMINADO A NECESSIDADE DE SE MANTER UM MÍNIMO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS NÃO LIMITROFES DE NOVA VENÉCIA E NA FRONTEIRA DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E BAHIA. 2022OB01927 2022NE00900 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244041 16739 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 -728,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03177 2022NE01402 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244042 16740 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 02/05/2022 A 27/05/2022, DE 7:30 AS 17:00 HS, FISCALIZAÇÃO VOLANTE. TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO ÁS METAS DE FISCALIZAÇÃO ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EM REUNIÃO COM A GDSIA/GDSIV/GELCOF/, FICOU DETERMINADO A NECESSIDADE DE SE MANTER UM MÍNIMO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS NÃO LIMITROFES DE NOVA VENÉCIA E NA FRONTEIRA DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E BAHIA. 2022OB01152 2022NE00540 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244043 16741 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 21 A 28/01/2021, PARA FISCALIZAÇÃO VOLANTE. TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO ÁS METAS DE FISCALIZAÇÃO ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EM REUNIÃO COM A GDSIA/GDSIV/GELCOF, FICOU DETERMINADO A NECESSIDADE DE SE MANTER UM MÍNIMO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS NÃO LIMITROFES DE NOVA VENÉCIA E NA FRONTEIRA DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E BAHIA. 2022OB00109 2022NE00108 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244044 16742 2022 2022-10-25T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 01/11/2022 a 28/11/2022, com destino aos municípios não limitrofes de Nova Venécia e na fronteira dos Estados de Minas Gerais e Bahia, com o objetivo de Fiscalização Volante. Tendo em vista o atendimento ás metas de fiscalização estabelecidas pelo Ministério de Agricultura. Em reunião com a GDSIA/GDSIV/GELCOF, ficou determinado a necessidade de se manter um mínimo de fiscalização nos municípios não limitrofes de Nova Venécia e na fronteira dos Estados de Minas Gerais e Bahia. " 2022NE01572 2022NE01572 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244045 16743 2022 2022-01-20T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 21 A 28/01/2021, PARA FISCALIZAÇÃO VOLANTE. TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO ÁS METAS DE FISCALIZAÇÃO ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EM REUNIÃO COM A GDSIA/GDSIV/GELCOF, FICOU DETERMINADO A NECESSIDADE DE SE MANTER UM MÍNIMO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS NÃO LIMITROFES DE NOVA VENÉCIA E NA FRONTEIRA DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E BAHIA. 2022NE00108 2022NE00108 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244046 16744 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 -728,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00807 2022NE00411 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244047 16745 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 02/05/2022 A 27/05/2022, DE 7:30 AS 17:00 HS, FISCALIZAÇÃO VOLANTE. TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO ÁS METAS DE FISCALIZAÇÃO ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EM REUNIÃO COM A GDSIA/GDSIV/GELCOF/, FICOU DETERMINADO A NECESSIDADE DE SE MANTER UM MÍNIMO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS NÃO LIMITROFES DE NOVA VENÉCIA E NA FRONTEIRA DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E BAHIA. 2022OB01152 2022NE00540 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244048 16746 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para o período de 03/10/2022 a 30/10/2022, com destino a Nova Venécia e fronteira dos Estados de Minas Gerais e Bahia, com objetivo de participar da Fiscalização Volante. Tendo em vista o atendimento ás metas de fiscalização estabelecidas pelo Ministério de Agricultura. Em reunião com a GDSIA/GDSIV/GELCOF, ficou determinado a necessidade de se manter um mínimo de fiscalização nos municípios não limitrofes de Nova Venécia e na fronteira dos Estados de Minas Gerais e Bahia. 2022OB03177 2022NE01402 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244049 16747 2022 2022-02-09T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para o periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022, com destino a Nova Venécia, com o objetivo de Fiscalização Volante. Tendo em vista o atendimento ás metas de fiscalização estabelecidas pelo Ministério de Agricultura. Em reunião com a GDSIA/GDSIV/GELCOF, ficou determinado a necessidade de se manter um mínimo de fiscalização nos municípios não limitrofes de Nova Venécia e na fronteira dos Estados de Minas Gerais e Bahia. 2022NE01219 2022NE01219 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244050 16748 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00216 2022NE00166 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244051 16749 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00347 2022NE00274 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244052 16750 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 02/05/2022 A 27/05/2022, DE 7:30 AS 17:00 HS, FISCALIZAÇÃO VOLANTE. TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO ÁS METAS DE FISCALIZAÇÃO ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EM REUNIÃO COM A GDSIA/GDSIV/GELCOF/, FICOU DETERMINADO A NECESSIDADE DE SE MANTER UM MÍNIMO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS NÃO LIMITROFES DE NOVA VENÉCIA E NA FRONTEIRA DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E BAHIA. 2022NL00762 2022NE00540 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244053 16751 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 01/08/2022 A 30/08/2022, DE 7:30 AS 17:00 HS, FISCALIZAÇÃO VOLANTE. TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO ÁS METAS DE FISCALIZAÇÃO ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA, EM REUNIÃO COM A GDSIA/GDSIV/GELCOF/, FICOU DETERMINADO A NECESSIDADE DE SE MANTER UM MÍNIMO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS NÃO LIMITROFES DE NOVA VENÉCIA E NA FRONTEIRA DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E BAHIA. 2022OB02319 2022NE01049 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244054 16752 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/02/2022 A 25/02/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO VOLANTE. TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO ÁS METAS DE FISCALIZAÇÃO ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EM REUNIÃO COM A GDSIA/GDSIV/GELCOF, FICOU DETERMINADO A NECESSIDADE DE SE MANTER UM MÍNIMO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS NÃO LIMITROFES DE NOVA VENÉCIA E NA FRONTEIRA DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E BAHIA. 2022NL00146 2022NE00166 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244055 16753 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 01/11/2022 a 28/11/2022, com destino aos municípios não limitrofes de Nova Venécia e na fronteira dos Estados de Minas Gerais e Bahia, com o objetivo de Fiscalização Volante. Tendo em vista o atendimento ás metas de fiscalização estabelecidas pelo Ministério de Agricultura. Em reunião com a GDSIA/GDSIV/GELCOF, ficou determinado a necessidade de se manter um mínimo de fiscalização nos municípios não limitrofes de Nova Venécia e na fronteira dos Estados de Minas Gerais e Bahia. " 2022OB03556 2022NE01572 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244056 16754 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 21 A 28/01/2021, PARA FISCALIZAÇÃO VOLANTE. TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO ÁS METAS DE FISCALIZAÇÃO ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EM REUNIÃO COM A GDSIA/GDSIV/GELCOF, FICOU DETERMINADO A NECESSIDADE DE SE MANTER UM MÍNIMO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS NÃO LIMITROFES DE NOVA VENÉCIA E NA FRONTEIRA DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E BAHIA. 2022NL00102 2022NE00108 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244057 16755 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 01/04/2022 A 29/04/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, FISCALIZAÇÃO VOLANTE. TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO ÁS METAS DE FISCALIZAÇÃO ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EM REUNIÃO COM A GDSIA/GDSIV/GELCOF, FICOU DETERMINADO A NECESSIDADE DE SE MANTER UM MÍNIMO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS NÃO LIMITROFES DE NOVA VENÉCIA E NA FRONTEIRA DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E BAHIA. 2022OB00807 2022NE00411 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244058 16756 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 01/12/2022 a 13/12/2022, com destino a fronteira de Minas Gerais, com objetivo de participar de Fiscalização Volante. Tendo em vista o atendimento ás metas de fiscalização estabelecidas pelo Ministério de Agricultura. Em reunião com a GDSIA/GDSIV/GELCOF, ficou determinado a necessidade de se manter um mínimo de fiscalização nos municípios não limitrofes de Nova Venécia e na fronteira dos Estados de Minas Gerais e Bahia. " 2022OB04026 2022NE01779 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244059 16757 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 -728,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01487 2022NE00679 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244060 16758 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 01/07/2022 A 28/07/2022, DE 7:30 AS 17:00 HS, FISCALIZAÇÃO VOLANTE. TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO ÁS METAS DE FISCALIZAÇÃO ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA, EM REUNIÃO COM A GDSIA/GDSIV/GELCOF/, FICOU DETERMINADO A NECESSIDADE DE SE MANTER UM MÍNIMO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS NÃO LIMITROFES DE NOVA VENÉCIA E NA FRONTEIRA DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E BAHIA. 2022NL01285 2022NE00900 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244061 16759 2022 2022-07-27T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 01/08/2022 A 30/08/2022, DE 7:30 AS 17:00 HS, FISCALIZAÇÃO VOLANTE. TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO ÁS METAS DE FISCALIZAÇÃO ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA, EM REUNIÃO COM A GDSIA/GDSIV/GELCOF/, FICOU DETERMINADO A NECESSIDADE DE SE MANTER UM MÍNIMO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS NÃO LIMITROFES DE NOVA VENÉCIA E NA FRONTEIRA DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E BAHIA. 2022NE01049 2022NE01049 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244062 16760 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para o periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022, com destino a Nova Venécia, com o objetivo de Fiscalização Volante. Tendo em vista o atendimento ás metas de fiscalização estabelecidas pelo Ministério de Agricultura. Em reunião com a GDSIA/GDSIV/GELCOF, ficou determinado a necessidade de se manter um mínimo de fiscalização nos municípios não limitrofes de Nova Venécia e na fronteira dos Estados de Minas Gerais e Bahia. 2022OB02817 2022NE01219 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244063 16761 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 01/06/2022 A 24/06/2022, DE 7:30 AS 17:00 HS, FISCALIZAÇÃO VOLANTE, TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO ÁS METAS DE FISCALIZAÇÃO ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA, NOS MUNICÍPIOS NÃO LIMITROFES DE NOVA VENÉCIA E NA FRONTEIRA DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E BAHIA. 2022OB01487 2022NE00679 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244064 16762 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 -728,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01927 2022NE00900 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244065 16763 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para o periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022, com destino a Nova Venécia, com o objetivo de Fiscalização Volante. Tendo em vista o atendimento ás metas de fiscalização estabelecidas pelo Ministério de Agricultura. Em reunião com a GDSIA/GDSIV/GELCOF, ficou determinado a necessidade de se manter um mínimo de fiscalização nos municípios não limitrofes de Nova Venécia e na fronteira dos Estados de Minas Gerais e Bahia. 2022OB02817 2022NE01219 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244066 16764 2022 2022-02-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIA 16/02/2022 A 18/02/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, FISCALIZAÇÃO VOLANTE. TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO ÁS METAS DE FISCALIZAÇÃO ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EM REUNIÃO COM A GDSIA/GDSIV/GELCOF, FICOU DETERMINADO A NECESSIDADE DE SE MANTER UM MÍNIMO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS NÃO LIMITROFES DE NOVA VENÉCIA E NA FRONTEIRA DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E BAHIA. 2022NE00274 2022NE00274 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244067 16765 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 01/08/2022 A 30/08/2022, DE 7:30 AS 17:00 HS, FISCALIZAÇÃO VOLANTE. TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO ÁS METAS DE FISCALIZAÇÃO ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA, EM REUNIÃO COM A GDSIA/GDSIV/GELCOF/, FICOU DETERMINADO A NECESSIDADE DE SE MANTER UM MÍNIMO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS NÃO LIMITROFES DE NOVA VENÉCIA E NA FRONTEIRA DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E BAHIA. 2022NL01526 2022NE01049 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244068 16766 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIA 16/02/2022 A 18/02/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, FISCALIZAÇÃO VOLANTE. TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO ÁS METAS DE FISCALIZAÇÃO ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EM REUNIÃO COM A GDSIA/GDSIV/GELCOF, FICOU DETERMINADO A NECESSIDADE DE SE MANTER UM MÍNIMO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS NÃO LIMITROFES DE NOVA VENÉCIA E NA FRONTEIRA DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E BAHIA. 2022OB00347 2022NE00274 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244069 16767 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 01/04/2022 A 29/04/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, FISCALIZAÇÃO VOLANTE. TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO ÁS METAS DE FISCALIZAÇÃO ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EM REUNIÃO COM A GDSIA/GDSIV/GELCOF, FICOU DETERMINADO A NECESSIDADE DE SE MANTER UM MÍNIMO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS NÃO LIMITROFES DE NOVA VENÉCIA E NA FRONTEIRA DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E BAHIA. 2022OB00807 2022NE00411 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244070 16768 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 -728,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01152 2022NE00540 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244071 16769 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para o período de 03/10/2022 a 30/10/2022, com destino a Nova Venécia e fronteira dos Estados de Minas Gerais e Bahia, com objetivo de participar da Fiscalização Volante. Tendo em vista o atendimento ás metas de fiscalização estabelecidas pelo Ministério de Agricultura. Em reunião com a GDSIA/GDSIV/GELCOF, ficou determinado a necessidade de se manter um mínimo de fiscalização nos municípios não limitrofes de Nova Venécia e na fronteira dos Estados de Minas Gerais e Bahia. 2022NL02037 2022NE01402 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244072 16770 2022 2022-01-02T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.677-## 1 "" OELITON JOSE SALVADOR 8324738 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/02/2022 A 25/02/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO VOLANTE. TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO ÁS METAS DE FISCALIZAÇÃO ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. EM REUNIÃO COM A GDSIA/GDSIV/GELCOF, FICOU DETERMINADO A NECESSIDADE DE SE MANTER UM MÍNIMO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS NÃO LIMITROFES DE NOVA VENÉCIA E NA FRONTEIRA DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E BAHIA. 2022NE00166 2022NE00166 2022-1KMDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2791994 337244073 16771 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 187510 - REUNIÃO SOBRE O CURRÍCULO DO ES E A UTILIZAÇÃO DO NOVO MATERIAL DIDÁTICO DO EM - VITORIA-ES X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES X VITORIA-ES - 12/05/2022. 2022OB06763 2022NE02857 2022-CZ5VB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#SUPERVISOR I# 453265 337244074 16772 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18044 REFERENTE APRESENTAÇÃO E ORIENTAÇÕES DE USO DO NOVO MATERIAL DIDÁTICO DO NOVO EM - VITÓRIA X NOVA VENECIA X VITÓRIA, NOS DIAS 10 A 11/03/2022. 2022OB03077 2022NE01284 2022-PWMQ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#SUPERVISOR I# 453265 337244075 16773 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 187510 - REUNIÃO SOBRE O CURRÍCULO DO ES E A UTILIZAÇÃO DO NOVO MATERIAL DIDÁTICO DO EM - VITORIA-ES X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES X VITORIA-ES - 12/05/2022. 2022NL02506 2022NE02857 2022-CZ5VB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#SUPERVISOR I# 453265 337244076 16774 2022 2022-05-04T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA ACERTO 2022NE02138 2022NE02082 2022-26C0S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#SUPERVISOR I# 453265 337244077 16775 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB16032 2022NE06185 2022-T9JB7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#SUPERVISOR I# 453265 337244078 16776 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03076 2022NE01282 2022-0CSM6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#SUPERVISOR I# 453265 337244079 16777 2022 2022-05-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18398 - ENCONTRO FORMATIVO SOBRE O CURRÍCULO DO ES E A UTILIZAÇÃO DO NOVO MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO MÉDIO E VISITAS TÉCNICAS ÀS ESCOLAS QUE PARTICIPAM DO PROJETO MÚSICA NA REDE - VITÓRIA-ES X SÃO MATEUS-ES X LINHARES-ES X COLATINA-ES X VITÓRIA - DIA: 06 E 07/04/2022 2022NE02141 2022NE02141 2022-26C0S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#SUPERVISOR I# 453265 337244080 16778 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB06763 2022NE02857 2022-CZ5VB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#SUPERVISOR I# 453265 337244081 16779 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03077 2022NE01284 2022-PWMQ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#SUPERVISOR I# 453265 337244082 16780 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18044 REFERENTE APRESENTAÇÃO E ORIENTAÇÕES DE USO DO NOVO MATERIAL DIDÁTICO DO NOVO EM - VITÓRIA X NOVA VENECIA X VITÓRIA, NOS DIAS 10 A 11/03/2022. 2022OB03077 2022NE01284 2022-PWMQ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#SUPERVISOR I# 453265 337244083 16781 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20792 - ESCOLHA PNLD 2023 REFERENTE AS OBRAS DIDÁTICAS PARA OS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE SERÃO UTILIZADAS NO PERÍODO DE 2023 A 2026 - VITÓRIA X COLATINA X LINHARES X NOVA VENÉCIA X BARRA DE S FRANCISCO - 12 E 13/09/2022 2022NL06754 2022NE06185 2022-T9JB7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#SUPERVISOR I# 453265 337244084 16782 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 187510 - REUNIÃO SOBRE O CURRÍCULO DO ES E A UTILIZAÇÃO DO NOVO MATERIAL DIDÁTICO DO EM - VITORIA-ES X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES X VITORIA-ES - 12/05/2022. 2022OB06763 2022NE02857 2022-CZ5VB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#SUPERVISOR I# 453265 337244085 16783 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº18398 - ENCONTRO FORMATIVO SOBRE O CURRÍCULO DO ES E A UTILIZAÇÃO DO NOVO MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO MÉDIO E VISITAS TÉCNICAS ÀS ESCOLAS QUE PARTICIPAM DO PROJETO MÚSICA NA REDE - VITÓRIA-ES X SÃO MATEUS-ES X LINHARES-ES X COLATINA-ES X VITÓRIA - DIA 06 E 07/04/2022. 2022OB05005 2022NE02141 2022-26C0S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#SUPERVISOR I# 453265 337244086 16784 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18069 REFERENTE APRESENTAÇÃO E ORIENTAÇÕES DE USO DO NOVO MATERIAL DIDÁTICO DO NOVO EM - VITÓRIA X SÃO FRANCISCO X VITÓRIA NO DIA 06 a 07/03/2022. 2022NL00772 2022NE01282 2022-0CSM6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#SUPERVISOR I# 453265 337244087 16785 2022 2022-03-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18069 - APRESENTAÇÃO E ORIENTAÇÕES DE USO DO NOVO MATERIAL DIDÁTICO DO NOVO EM - VITÓRIA X SÃO FRANCISCO X VITÓRIA 06 a 07/03/2022 2022NE01282 2022NE01282 2022-0CSM6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#SUPERVISOR I# 453265 337244088 16786 2022 2022-01-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18398 - ENCONTRO FORMATIVO SOBRE O CURRÍCULO DO ES E A UTILIZAÇÃO DO NOVO MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO MÉDIO E VISITAS TÉCNICAS ÀS ESCOLAS QUE PARTICIPAM DO PROJETO MÚSICA NA REDE - VITÓRIA-ES X SÃO MATEUS-ES X LINHARES-ES X COLATINA-ES X VITÓRIA - DIA: 06/04/2022 2022NE02082 2022NE02082 2022-26C0S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#SUPERVISOR I# 453265 337244089 16787 2022 2022-09-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20792 - ESCOLHA PNLD 2023 REFERENTE AS OBRAS DIDÁTICAS PARA OS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE SERÃO UTILIZADAS NO PERÍODO DE 2023 A 2026 - VITÓRIA X COLATINA X LINHARES X NOVA VENÉCIA X BARRA DE S FRANCISCO - 12 E 13/09/2022 2022NE06185 2022NE06185 2022-T9JB7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#SUPERVISOR I# 453265 337244090 16788 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18069 REFERENTE APRESENTAÇÃO E ORIENTAÇÕES DE USO DO NOVO MATERIAL DIDÁTICO DO NOVO EM - VITÓRIA X SÃO FRANCISCO X VITÓRIA, NO DIA 06 A 07/03/2022. 2022OB03076 2022NE01282 2022-0CSM6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#SUPERVISOR I# 453265 337244091 16789 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução da Diária nº 187510. 2022GD00303 2022NE02857 2022-CZ5VB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#SUPERVISOR I# 453265 337244092 16790 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18044 REFERENTE APRESENTAÇÃO E ORIENTAÇÕES DE USO DO NOVO MATERIAL DIDÁTICO DO NOVO EM - VITÓRIA X NOVA VENECIA X VITÓRIA NO DIA 10 a 11/03/2022. 2022NL00773 2022NE01284 2022-PWMQ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#SUPERVISOR I# 453265 337244093 16791 2022 2022-05-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 187510 - REUNIÃO SOBRE O CURRÍCULO DO ES E A UTILIZAÇÃO DO NOVO MATERIAL DIDÁTICO DO EM - VITORIA-ES X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES X VITORIA-ES - 12/05/2022 2022NE02857 2022NE02857 2022-CZ5VB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#SUPERVISOR I# 453265 337244094 16792 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº18398 - ENCONTRO FORMATIVO SOBRE O CURRÍCULO DO ES E A UTILIZAÇÃO DO NOVO MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO MÉDIO E VISITAS TÉCNICAS ÀS ESCOLAS QUE PARTICIPAM DO PROJETO MÚSICA NA REDE - VITÓRIA-ES X SÃO MATEUS-ES X LINHARES-ES X COLATINA-ES X VITÓRIA - DIA 06 E 07/04/2022. 2022NL01676 2022NE02141 2022-26C0S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#SUPERVISOR I# 453265 337244095 16793 2022 2022-05-26T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por Devolução da Diária nº 187510 2022NE03331 2022NE02857 2022-CZ5VB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#SUPERVISOR I# 453265 337244096 16794 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD00303 2022NE02857 2022-CZ5VB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#SUPERVISOR I# 453265 337244097 16795 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18069 REFERENTE APRESENTAÇÃO E ORIENTAÇÕES DE USO DO NOVO MATERIAL DIDÁTICO DO NOVO EM - VITÓRIA X SÃO FRANCISCO X VITÓRIA, NO DIA 06 A 07/03/2022. 2022OB03076 2022NE01282 2022-0CSM6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#SUPERVISOR I# 453265 337244098 16796 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº18398 - ENCONTRO FORMATIVO SOBRE O CURRÍCULO DO ES E A UTILIZAÇÃO DO NOVO MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO MÉDIO E VISITAS TÉCNICAS ÀS ESCOLAS QUE PARTICIPAM DO PROJETO MÚSICA NA REDE - VITÓRIA-ES X SÃO MATEUS-ES X LINHARES-ES X COLATINA-ES X VITÓRIA - DIA 06 E 07/04/2022. 2022OB05005 2022NE02141 2022-26C0S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#SUPERVISOR I# 453265 337244099 16797 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20792 - ESCOLHA PNLD 2023 REFERENTE AS OBRAS DIDÁTICAS PARA OS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE SERÃO UTILIZADAS NO PERÍODO DE 2023 A 2026 - VITÓRIA X COLATINA X LINHARES X NOVA VENÉCIA X BARRA DE S FRANCISCO - 12 E 13/09/2022 2022OB16032 2022NE06185 2022-T9JB7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#SUPERVISOR I# 453265 337244100 16798 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB05005 2022NE02141 2022-26C0S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#SUPERVISOR I# 453265 337244101 16799 2022 2022-03-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18044 - APRESENTAÇÃO E ORIENTAÇÕES DE USO DO NOVO MATERIAL DIDÁTICO DO NOVO EM - VITÓRIA X NOVA VENECIA X VITÓRIA 10 a 11/03/2022 2022NE01284 2022NE01284 2022-PWMQ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#SUPERVISOR I# 453265 337244102 16800 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.146.797-## 1 "" NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL 8324785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20792 - ESCOLHA PNLD 2023 REFERENTE AS OBRAS DIDÁTICAS PARA OS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE SERÃO UTILIZADAS NO PERÍODO DE 2023 A 2026 - VITÓRIA X COLATINA X LINHARES X NOVA VENÉCIA X BARRA DE S FRANCISCO - 12 E 13/09/2022 2022OB16032 2022NE06185 2022-T9JB7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#SUPERVISOR I# 453265 337244103 16801 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.892.197-## 1 "" JORGE LUCIO VIRGILINO 8324800 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 1,5 (meia) DIÁRIA - JORGE LUCIO VIRGILINO. 03/11/2022 A 04/11/2022 2022OB07034 2022NE01588 2022-G3NWM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 862633 337244104 16802 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.892.197-## 1 "" JORGE LUCIO VIRGILINO 8324800 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07034 2022NE01588 2022-G3NWM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 862633 337244105 16803 2022 2022-10-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.197-## 1 "" JORGE LUCIO VIRGILINO 8324800 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para despesa com 1,5 (meia) DIÁRIA - JORGE LUCIO VIRGILINO. 03/11/2022 A 04/11/2022 2022NE01588 2022NE01588 2022-G3NWM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 862633 337244106 16804 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.892.197-## 1 "" JORGE LUCIO VIRGILINO 8324800 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 1,5 (meia) DIÁRIA - JORGE LUCIO VIRGILINO. 03/11/2022 A 04/11/2022 2022OB07034 2022NE01588 2022-G3NWM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 862633 337244107 16805 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.892.197-## 1 "" JORGE LUCIO VIRGILINO 8324800 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 1,5 (meia) DIÁRIA - JORGE LUCIO VIRGILINO. 03/11/2022 A 04/11/2022 2022NL03224 2022NE01588 2022-G3NWM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 862633 337244108 16806 2022 2022-06-06T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.817.857-## 1 "" ALISSON RODRIGUES NUNES 8324802 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 08/06/2022 A 11/06/2022, DE 13:00 HS AS 07:00 HS, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO TECNOAGRO EM LINHARES. 2022NE00796 2022NE00796 2022-G9Z7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2839687 337244109 16807 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.817.857-## 1 "" ALISSON RODRIGUES NUNES 8324802 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 08/06/2022 A 11/06/2022, DE 13:00 HS AS 07:00 HS, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO TECNOAGRO EM LINHARES. 2022NL01131 2022NE00796 2022-G9Z7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2839687 337244111 16809 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.817.857-## 1 "" ALISSON RODRIGUES NUNES 8324802 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para o dia 24/08/2022 ,com destino a Vitória , com o objetivo de participar de Reunião com o Diretor Técnico para tratar de assuntos relacionados a equipe de fiscalização volante lotada em Alegre e assuntos relacionados ao projeto aprovado pela SEAG/FAPES - 'Banco de Projetos - Fase II. 2022NL01748 2022NE01177 2022-G9Z7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2839687 337244112 16810 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.817.857-## 1 "" ALISSON RODRIGUES NUNES 8324802 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para o dia 24/08/2022 ,com destino a Vitória , com o objetivo de participar de Reunião com o Diretor Técnico para tratar de assuntos relacionados a equipe de fiscalização volante lotada em Alegre e assuntos relacionados ao projeto aprovado pela SEAG/FAPES - 'Banco de Projetos - Fase II. 2022OB02722 2022NE01177 2022-G9Z7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS Diária para o dia 24/08/2022 ,com destino a Vitória , com o objetivo de participar de Reunião com o Diretor Técnico para tratar de assuntos relacionados a equipe de fiscalização volante lotada em Alegre e assuntos relacionados ao projeto aprovado pela SEAG/FAPES - 'Banco de Projetos - Fase II. 2022OB02722 2022NE01177 2022-G9Z7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2839687 337244115 16813 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.817.857-## 1 "" ALISSON RODRIGUES NUNES 8324802 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01666 2022NE00796 2022-G9Z7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2839687 337244116 16814 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.817.857-## 1 "" ALISSON RODRIGUES NUNES 8324802 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 08/06/2022 A 11/06/2022, DE 13:00 HS AS 07:00 HS, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO TECNOAGRO EM LINHARES. 2022OB01666 2022NE00796 2022-G9Z7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2839687 337244118 16816 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-1NCT5 - SAÍDA 05/08/2022 E RETORNO 05/08/2022, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB09071 2022NE05392 2022-1NCT5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244119 16817 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-PG99Z - SAÍDA 13/10/2022 E RETORNO 14/10/2022 , DE IBITIRAMA P/ vargem alta, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL08782 2022NE06897 2022-PG99Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244120 16818 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-BQ2HR- SAÍDA 13/09/2022 E RETORNO 14/09/2022 , DE IBITIRAMA P/ VARGEM ALTA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL07852 2022NE06186 2022-BQ2HR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244121 16819 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2SBJH - SAÍDA 28/04/2022 E RETORNO 29/04/2022, DE IBITIRAMA P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022OB03984 2022NE02788 2022-2SBJH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022OB12464 2022NE06634 2022-FFGSN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244124 16822 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2RJT5- SAÍDA 08/08/2022 E RETORNO 09/08/2022 , DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022NL06632 2022NE05432 2022-2RJT5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-PT42Z - SAÍDA 24/02/2022 E RETORNO 24/02/2022, DE IBITIRAMA P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB01997 2022NE01770 2022-PT42Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244127 16825 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-FDC7H - SAÍDA 20/02/2022 E RETORNO 21/02/2022, DE IBITIRAMA P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022OB01704 2022NE01588 2022-FDC7H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244128 16826 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-28BFD - SAÍDA 05/08/2022 E RETORNO 05/08/2022, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB09274 2022NE05428 2022-28BFD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-MMX7K - SAÍDA DIA 24/03/2022 E RETORNO DIA 25/03/2022 DE IBITIRAMA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 DIÁRIA 2022OB02907 2022NE02186 2022-MMX7K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244131 16829 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-SJP23 - SAÍDA 21/09/2022 E RETORNO 22/09/2022 , DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 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DIÁRIAS 2022-FDP7X- SAÍDA 11/08/2022 E RETORNO 12/08/2022 , DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022NL06630 2022NE05430 2022-FDP7X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244138 16836 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05774 2022NE03799 2022-XL06Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022OB13647 2022NE07303 2022-LN1VF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244141 16839 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-T4BDB - SAÍDA 19/09/2022 E RETORNO 20/09/2022 , DE IBITIRAMA P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL08038 2022NE06321 2022-T4BDB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-FFGSN - SAÍDA 04/10/2022 E RETORNO 04/10/2022, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL08599 2022NE06634 2022-FFGSN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244144 16842 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-F9SVJ - SAÍDA 10/04/2022 E RETORNO 11/04/2022, DE IBITIRAMA P/ Cachoeiro de Itapemirim, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022NL02863 2022NE02824 2022-F9SVJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244145 16843 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-81S1Z - SAÍDA 21/07/2022 E RETORNO 22/07/2022, DE IBITIRAMA P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1-1/2 DIÁRIA. 2022NL05894 2022NE05006 2022-81S1Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-GD46K - SAÍDA 04/04/2022 E RETORNO 05/04/2022, DE IBITIRAMA P/ Cachoeiro de Itapemirim, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022OB03793 2022NE02887 2022-GD46K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244148 16846 2022 2022-08-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-5VTK7 - SAÍDA 23/08/2022 E RETORNO 24/08/2022 , DE IBITIRAMA P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE05805 2022NE05805 2022-5VTK7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244149 16847 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LXG03 - SAÍDA 18/08/2022 E RETORNO 19/08/2022, DE IBITIRAMA P/ VARGEM ALTA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1-1/2 DIÁRIA. 2022OB09971 2022NE05670 2022-LXG03 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-W2S66 - SAÍDA DIA 23/03/2022 E RETORNO DIA 23/03/2022 DE IBITIRAMA PARA IBATIBA COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2022NL02076 2022NE02185 2022-W2S66 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244156 16854 2022 2022-10-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-6H0R7 - SAÍDA DIA 09/03/2022 E RETORNO DIA 09/03/2022 DE IBITIRAMA PARA BOM JESUS DO NORTE COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 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DIÁRIAS 2022-K6NL6 - SAÍDA 01/09/2022 E RETORNO 02/09/2022 , DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022NL07621 2022NE06052 2022-K6NL6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244171 16869 2022 2022-07-06T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-BWB7V- SAÍDA 06/06 a 07/06, DE IBITIRAMA P/ BO JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022NE04194 2022NE04194 2022-BWB7V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244172 16870 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-5BR7L - SAÍDA 06/09/2022 E RETORNO 06/09/2022, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL07614 2022NE06049 2022-5BR7L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244173 16871 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06814 2022NE04323 2022-M6FRP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244174 16872 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LR3SN - SAÍDA 18/04/2022 E RETORNO 18/04/2022, DE IBITIRAMA P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022NL02864 2022NE02825 2022-LR3SN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244175 16873 2022 2022-11-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-QV9VB - SAÍDA 27/11/2022 E RETORNO 28/11/2022 , DE IBITIRAMA P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE07898 2022NE07898 2022-ZHBTW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244176 16874 2022 2022-09-19T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-SJP23 - SAÍDA 21/09/2022 E RETORNO 22/09/2022 , DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022NE06322 2022NE06322 2022-SJP23 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244177 16875 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-PT42Z - SAÍDA 24/02/2022 E RETORNO 24/02/2022, DE IBITIRAMA P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB01997 2022NE01770 2022-PT42Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244178 16876 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-19QRG - SAÍDA 31/03/2022 E RETORNO 01/04/2022, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022NL02662 2022NE02633 2022-19QRG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244179 16877 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB14125 2022NE07546 2022-F0GC8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244180 16878 2022 2022-10-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-M6FRPL - SAÍDA 23/06/2022 E RETORNO 23/06/2022, DE IBITIRAMA P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE04323 2022NE04323 2022-M6FRP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244181 16879 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02867 2022NE02185 2022-W2S66 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244182 16880 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-8T759 - SAÍDA 19/04/2022 E RETORNO 20/04/2022, DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA.PGT SENDO EFETUADO NESTE MOMENTO VISTO QUE A PD ANEXADA A PEÇA #04 PERTENCE AO PROCESSO 2022-2SBJH 2022OB05340 2022NE03642 2022-8T759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244183 16881 2022 2022-11-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-81S1Z - SAÍDA 21/07/2022 E RETORNO 22/07/2022, DE IBITIRAMA P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1-1/2 DIÁRIA. 2022NE05006 2022NE05006 2022-81S1Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244184 16882 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-F0GC8 - SAÍDA 11/11/2022 E RETORNO 11/11/2022, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB14125 2022NE07546 2022-F0GC8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244185 16883 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LXG03 - SAÍDA 18/08/2022 E RETORNO 19/08/2022, DE IBITIRAMA P/ VARGEM ALTA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1-1/2 DIÁRIA. 2022NL06975 2022NE05670 2022-LXG03 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244186 16884 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB15900 2022NE08489 2022-9TN7X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244187 16885 2022 2022-08-07T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-5C32L - SAÍDA 19/07/2022 E RETORNO 20/07/2022, DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022NE04966 2022NE04966 2022-5C32L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244188 16886 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-BWB7V- SAÍDA 06/06 a 07/06, DE IBITIRAMA P/ BO JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022OB06552 2022NE04194 2022-BWB7V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244189 16887 2022 2022-08-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LXG03 - SAÍDA 18/08/2022 E RETORNO 19/08/2022, DE IBITIRAMA P/ VARGEM ALTA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1-1/2 DIÁRIA. 2022NE05670 2022NE05670 2022-LXG03 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244190 16888 2022 2022-03-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LR3SN - SAÍDA 18/04/2022 E RETORNO 18/04/2022, DE IBITIRAMA P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022NE02825 2022NE02825 2022-LR3SN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244191 16889 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LN1VF - SAÍDA 26/10/2022 E RETORNO 27/10/2022, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL09417 2022NE07303 2022-LN1VF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244192 16890 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-F9SVJ - SAÍDA 10/04/2022 E RETORNO 11/04/2022, DE IBITIRAMA P/ Cachoeiro de Itapemirim, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022OB03630 2022NE02824 2022-F9SVJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244193 16891 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-MMX7K - SAÍDA DIA 24/03/2022 E RETORNO DIA 25/03/2022 DE IBITIRAMA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 DIÁRIA 2022OB02907 2022NE02186 2022-MMX7K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-CK1BQ - SAÍDA DIA 17/03/2022 E RETORNO DIA 18/03/2022 DE IBITIRAMA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 DIÁRIA 2022NE02184 2022NE02184 2022-CK1BQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244196 16894 2022 2022-02-16T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-K9Q7F - SAÍDA 16/02/2022 E RETORNO 17/02/2022, DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022NE01665 2022NE01665 2022-K9Q7F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244197 16895 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-MMX7K - SAÍDA DIA 24/03/2022 E RETORNO DIA 25/03/2022 DE IBITIRAMA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 DIÁRIA 2022NL02077 2022NE02186 2022-MMX7K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244198 16896 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-QV9VB - SAÍDA 22/11/2022 E RETORNO 23/112022 , DE IBITIRAMA P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL10215 2022NE07897 2022-QV9VB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244199 16897 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-28BFD - SAÍDA 05/08/2022 E RETORNO 05/08/2022, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL06628 2022NE05428 2022-28BFD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244200 16898 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-QV9VB - SAÍDA 22/11/2022 E RETORNO 23/112022 , DE IBITIRAMA P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB14911 2022NE07897 2022-QV9VB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244201 16899 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-5VTK7 - SAÍDA 23/08/2022 E RETORNO 24/08/2022 , DE IBITIRAMA P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB10234 2022NE05805 2022-5VTK7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-QV9VB - SAÍDA 27/11/2022 E RETORNO 28/11/2022 , DE IBITIRAMA P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL10216 2022NE07898 2022-ZHBTW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244204 16902 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07823 2022NE04817 2022-LP7M0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-81S1Z - SAÍDA 21/07/2022 E RETORNO 22/07/2022, DE IBITIRAMA P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1-1/2 DIÁRIA. 2022OB08129 2022NE05006 2022-81S1Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244207 16905 2022 2022-07-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-NB7D3 - SAÍDA 11/02/2022 E RETORNO 11/02/2022, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE01395 2022NE01395 2022-NB7D3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244208 16906 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-K9Q7F - SAÍDA 16/02/2022 E RETORNO 17/02/2022, DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022NL01460 2022NE01665 2022-K9Q7F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-8061P - SAÍDA 23/05/2022 E RETORNO 24/05/2022, DE IBITIRAMA P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE03796 2022NE03796 2022-8061P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244211 16909 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01418 2022NE01395 2022-NB7D3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-2SBJH - SAÍDA 28/04/2022 E RETORNO 29/04/2022, DE IBITIRAMA P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022OB03984 2022NE02788 2022-2SBJH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244214 16912 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-K6NL6 - SAÍDA 01/09/2022 E RETORNO 02/09/2022 , DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 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DIÁRIAS 2022OB09971 2022NE05670 2022-LXG03 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244222 16920 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03438 2022NE02633 2022-19QRG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244223 16921 2022 2022-07-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-PG99Z - SAÍDA 13/10/2022 E RETORNO 14/10/2022 , DE IBITIRAMA P/ vargem alta, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE06897 2022NE06897 2022-PG99Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244224 16922 2022 2022-09-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-T4BDB - SAÍDA 19/09/2022 E RETORNO 20/09/2022 , DE IBITIRAMA P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE06321 2022NE06321 2022-T4BDB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244225 16923 2022 2022-10-06T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-32P7K - SAÍDA 27/06/2022 E RETORNO 29/06/2022, DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022NE04325 2022NE04325 2022-32P7K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-4Q8F6 - SAÍDA 29/11/2022 E RETORNO 29/11/2022, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE07899 2022NE07899 2022-4Q8F6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244228 16926 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01704 2022NE01588 2022-FDC7H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-LNM81 - SAÍDA 30/10/2022 E RETORNO 31/10/2022 , DE IBITIRAMA P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022NL09239 2022NE07232 2022-LNM81 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244233 16931 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-N30J4 - SAÍDA DIA 16/03/2022 E RETORNO DIA 17/03/2022 DE IBITIRAMA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 DIÁRIA 2022NL02074 2022NE02183 2022-N30J4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244234 16932 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-PT42Z - SAÍDA 24/02/2022 E RETORNO 24/02/2022, DE IBITIRAMA P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL01640 2022NE01770 2022-PT42Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244235 16933 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03988 2022NE02825 2022-LR3SN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244236 16934 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-D643C - SAÍDA 09/12/2022 E RETORNO 09/12/2022, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL10948 2022NE08529 2022-D643C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244237 16935 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-81S1Z - SAÍDA 21/07/2022 E RETORNO 22/07/2022, DE IBITIRAMA P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1-1/2 DIÁRIA. 2022OB08129 2022NE05006 2022-81S1Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244238 16936 2022 2022-05-20T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-C1TB7 - SAÍDA 30/05/2022 E RETORNO 31/05/2022, DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022NE03800 2022NE03800 2022-C1TB7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244239 16937 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-XL06Z - SAÍDA 26/05/2022 E RETORNO 27/05/2022, DE IBITIRAMA P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022OB05774 2022NE03799 2022-XL06Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244240 16938 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-KF7MG - SAÍDA 17/08/2022 E RETORNO 18/08/2022 , DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022OB09951 2022NE05671 2022-KF7MG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244241 16939 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-5BR7L - SAÍDA 06/09/2022 E RETORNO 06/09/2022, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB10789 2022NE06049 2022-5BR7L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244242 16940 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-XDGT3 - SAÍDA 09/08/2022 E RETORNO 10/08/2022, DE IBITIRAMA P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1-1/2 DIÁRIA. 2022OB09493 2022NE05459 2022-XDGT3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244243 16941 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-0WMRX- SAÍDA 15/08/2022 E RETORNO 16/08/2022 , DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022OB09913 2022NE05664 2022-0WMRX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244244 16942 2022 2022-02-05T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-BSGMR - SAÍDA 03/05/2022 E RETORNO 04/05/2022, DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022NE03362 2022NE03362 2022-BSGMR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244245 16943 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06969 2022NE04325 2022-32P7K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244246 16944 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-8T759 - SAÍDA 19/04/2022 E RETORNO 20/04/2022, DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA.PGT SENDO EFETUADO NESTE MOMENTO VISTO QUE A PD ANEXADA A PEÇA #04 PERTENCE AO PROCESSO 2022-2SBJH 2022OB05340 2022NE03642 2022-8T759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244247 16945 2022 2022-08-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-5BR7L - SAÍDA 06/09/2022 E RETORNO 06/09/2022, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE06049 2022NE06049 2022-5BR7L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244248 16946 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-KF7MG - SAÍDA 17/08/2022 E RETORNO 18/08/2022 , DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022OB09951 2022NE05671 2022-KF7MG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244249 16947 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-PG99Z - SAÍDA 13/10/2022 E RETORNO 14/10/2022 , DE IBITIRAMA P/ vargem alta, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB12799 2022NE06897 2022-PG99Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244250 16948 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-SJP23 - SAÍDA 21/09/2022 E RETORNO 22/09/2022 , DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022OB11687 2022NE06322 2022-SJP23 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-28BFD - SAÍDA 05/08/2022 E RETORNO 05/08/2022, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB09274 2022NE05428 2022-28BFD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244253 16951 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12934 2022NE06904 2022-G4FNG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1 DIÁRIA. 2022OB05061 2022NE03360 2022-0FZFJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244257 16955 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03984 2022NE02788 2022-2SBJH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244258 16956 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS 2022OB01774 2022NE01665 2022-K9Q7F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244270 16968 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-0WMRX- SAÍDA 15/08/2022 E RETORNO 16/08/2022 , DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022OB09913 2022NE05664 2022-0WMRX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-D643C - SAÍDA 09/12/2022 E RETORNO 09/12/2022, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB15935 2022NE08529 2022-D643C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244273 16971 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CK1BQ - SAÍDA DIA 17/03/2022 E RETORNO DIA 18/03/2022 DE IBITIRAMA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 DIÁRIA 2022NL02075 2022NE02184 2022-CK1BQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244274 16972 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-WQ3ML - SAÍDA 10/05/2022 E RETORNO 10/05/2022, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL03603 2022NE03361 2022-WQ3ML "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-FDP7X- SAÍDA 11/08/2022 E RETORNO 12/08/2022 , DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022OB09674 2022NE05430 2022-FDP7X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244277 16975 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-9TN7X - SAÍDA 13/12/2022 E RETORNO 14/12/2022, DE IBITIRAMA P/ VARGEM ALTA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB15900 2022NE08489 2022-9TN7X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244278 16976 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LN1VF - SAÍDA 26/10/2022 E RETORNO 27/10/2022, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB13647 2022NE07303 2022-LN1VF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022OB11686 2022NE06321 2022-T4BDB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244284 16982 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB15935 2022NE08529 2022-D643C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244285 16983 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-V5R4Q- SAÍDA 18/07/2022 E RETORNO 19/07/2022, DE IBITIRAMA P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022OB08291 2022NE04960 2022-V5R4Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244286 16984 2022 2022-10-03T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-N30J4 - SAÍDA DIA 16/03/2022 E RETORNO DIA 17/03/2022 DE IBITIRAMA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 DIÁRIA 2022NE02183 2022NE02183 2022-N30J4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244287 16985 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-6H0R7 - SAÍDA DIA 09/03/2022 E RETORNO DIA 09/03/2022 DE IBITIRAMA PARA BOM JESUS DO NORTE COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2022OB02568 2022NE02182 2022-6H0R7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-8061P - SAÍDA 23/05/2022 E RETORNO 24/05/2022, DE IBITIRAMA P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB05771 2022NE03796 2022-8061P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244290 16988 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-K9Q7F - SAÍDA 16/02/2022 E RETORNO 17/02/2022, DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022OB01774 2022NE01665 2022-K9Q7F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244291 16989 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-G4FNG - SAÍDA 18/10/2022 E RETORNO 19/10/2022 , DE IBITIRAMA P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB12934 2022NE06904 2022-G4FNG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-KF7MG - SAÍDA 17/08/2022 E RETORNO 18/08/2022 , DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022NE05671 2022NE05671 2022-KF7MG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244301 16999 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-8061P - SAÍDA 23/05/2022 E RETORNO 24/05/2022, DE IBITIRAMA P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL04173 2022NE03796 2022-8061P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244302 17000 2022 2022-10-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LN1VF - SAÍDA 26/10/2022 E RETORNO 27/10/2022, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE07303 2022NE07303 2022-LN1VF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244303 17001 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01661 2022NE01589 2022-4B7X2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244304 17002 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-V5R4Q- SAÍDA 18/07/2022 E RETORNO 19/07/2022, DE IBITIRAMA P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022NL05838 2022NE04960 2022-V5R4Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244305 17003 2022 2022-12-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-BQ2HR- SAÍDA 13/09/2022 E RETORNO 14/09/2022 , DE IBITIRAMA P/ VARGEM ALTA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE06186 2022NE06186 2022-BQ2HR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244306 17004 2022 2022-01-08T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2RJT5- SAÍDA 08/08/2022 E RETORNO 09/08/2022 , DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022NE05432 2022NE05432 2022-2RJT5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-KF7MG - SAÍDA 17/08/2022 E RETORNO 18/08/2022 , DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022NL06976 2022NE05671 2022-KF7MG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244312 17010 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-6H0R7 - SAÍDA DIA 09/03/2022 E RETORNO DIA 09/03/2022 DE IBITIRAMA PARA BOM JESUS DO NORTE COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 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DIÁRIAS 2022-1B2Z0 - SAÍDA 18/08/2022 E RETORNO 19/08/2022 , DE IBITIRAMA P/ VARGEM ALTA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022NL07130 2022NE05801 2022-1B2Z0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244316 17014 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-0WMRX- SAÍDA 15/08/2022 E RETORNO 16/08/2022 , DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022NL06964 2022NE05664 2022-0WMRX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244317 17015 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CK1BQ - SAÍDA DIA 17/03/2022 E RETORNO DIA 18/03/2022 DE IBITIRAMA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 DIÁRIA 2022OB02622 2022NE02184 2022-CK1BQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244318 17016 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-C1TB7 - SAÍDA 30/05/2022 E RETORNO 31/05/2022, DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022OB05775 2022NE03800 2022-C1TB7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244319 17017 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01414 2022NE01385 2022-QGH3G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244320 17018 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-J17GZ - SAÍDA 11/12/2022 E RETORNO 12/12/2022, DE IBITIRAMA P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB15936 2022NE08530 2022-J17GZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244321 17019 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA CRÉDITO DATA 10/08/2022 PROC. EDOCS 2022-1NCT5 2022GD00221 2022NE05392 2022-1NCT5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244322 17020 2022 2022-01-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-28BFD - SAÍDA 05/08/2022 E RETORNO 05/08/2022, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE05428 2022NE05428 2022-28BFD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244323 17021 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12799 2022NE06897 2022-PG99Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244324 17022 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02907 2022NE02186 2022-MMX7K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244325 17023 2022 2022-11-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-QV9VB - SAÍDA 22/11/2022 E RETORNO 23/112022 , DE IBITIRAMA P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE07897 2022NE07897 2022-QV9VB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244326 17024 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-5C32L - SAÍDA 19/07/2022 E RETORNO 20/07/2022, DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022OB08085 2022NE04966 2022-5C32L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244327 17025 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04626 2022NE03362 2022-BSGMR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244328 17026 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-C1TB7 - SAÍDA 30/05/2022 E RETORNO 31/05/2022, DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022NL04178 2022NE03800 2022-C1TB7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-MMX7K - SAÍDA DIA 24/03/2022 E RETORNO DIA 25/03/2022 DE IBITIRAMA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 DIÁRIA 2022NE02186 2022NE02186 2022-MMX7K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244331 17029 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02569 2022NE02183 2022-N30J4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244332 17030 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LP7M0 - SAÍDA 08/07/2022 E RETORNO 08/07/2022, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB07823 2022NE04817 2022-LP7M0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244333 17031 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-5C32L - SAÍDA 19/07/2022 E RETORNO 20/07/2022, DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022OB08085 2022NE04966 2022-5C32L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244334 17032 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-BSGMR - SAÍDA 03/05/2022 E RETORNO 04/05/2022, DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022NL03606 2022NE03362 2022-BSGMR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244335 17033 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-G4FNG - SAÍDA 18/10/2022 E RETORNO 19/10/2022 , DE IBITIRAMA P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB12934 2022NE06904 2022-G4FNG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-LP7M0 - SAÍDA 08/07/2022 E RETORNO 08/07/2022, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB07823 2022NE04817 2022-LP7M0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244338 17036 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-19QRG - SAÍDA 31/03/2022 E RETORNO 01/04/2022, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022OB03438 2022NE02633 2022-19QRG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244339 17037 2022 2022-02-05T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-0FZFJ - SAÍDA 10/05/2022 E RETORNO 11/05/2022, DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022NE03360 2022NE03360 2022-0FZFJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022OB03630 2022NE02824 2022-F9SVJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244342 17040 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-56JW4 - SAÍDA 26/07/2022 E RETORNO 27/07/2022, DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022NL05847 2022NE04968 2022-56JW4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-LP7M0 - SAÍDA 08/07/2022 E RETORNO 08/07/2022, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL05689 2022NE04817 2022-LP7M0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244348 17046 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-8T759 - SAÍDA 19/04/2022 E RETORNO 20/04/2022, DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA.PGT SENDO EFETUADO NESTE MOMENTO VISTO QUE A PD ANEXADA A PEÇA #04 PERTENCE AO PROCESSO 2022-2SBJH 2022NL03962 2022NE03642 2022-8T759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244349 17047 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB14911 2022NE07897 2022-QV9VB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244350 17048 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-QV9VB - SAÍDA 27/11/2022 E RETORNO 28/11/2022 , DE IBITIRAMA P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB14912 2022NE07898 2022-ZHBTW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244351 17049 2022 2022-02-14T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-FDC7H - SAÍDA 20/02/2022 E RETORNO 21/02/2022, DE IBITIRAMA P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022NE01588 2022NE01588 2022-FDC7H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244352 17050 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-BQ2HR- SAÍDA 13/09/2022 E RETORNO 14/09/2022 , DE IBITIRAMA P/ VARGEM ALTA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB11263 2022NE06186 2022-BQ2HR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244353 17051 2022 2022-12-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-J17GZ - SAÍDA 11/12/2022 E RETORNO 12/12/2022, DE IBITIRAMA P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE08530 2022NE08530 2022-J17GZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-9TN7X - SAÍDA 13/12/2022 E RETORNO 14/12/2022, DE IBITIRAMA P/ VARGEM ALTA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB15900 2022NE08489 2022-9TN7X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244356 17054 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10791 2022NE06052 2022-K6NL6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244357 17055 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-M6FRPL - SAÍDA 23/06/2022 E RETORNO 23/06/2022, DE IBITIRAMA P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB06814 2022NE04323 2022-M6FRP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244358 17056 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-0FZFJ - SAÍDA 10/05/2022 E RETORNO 11/05/2022, DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022NL03601 2022NE03360 2022-0FZFJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244359 17057 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-W2S66 - SAÍDA DIA 23/03/2022 E RETORNO DIA 23/03/2022 DE IBITIRAMA PARA IBATIBA COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA 2022OB02867 2022NE02185 2022-W2S66 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244360 17058 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-56JW4 - SAÍDA 26/07/2022 E RETORNO 27/07/2022, DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022OB08416 2022NE04968 2022-56JW4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022OB05771 2022NE03796 2022-8061P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244366 17064 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-QGH3G - SAÍDA 08/02/2022 E RETORNO 09/02/2022, DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022OB01414 2022NE01385 2022-QGH3G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1 DIÁRIA. 2022OB03988 2022NE02825 2022-LR3SN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244374 17072 2022 2022-03-31T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-F9SVJ - SAÍDA 10/04/2022 E RETORNO 11/04/2022, DE IBITIRAMA P/ Cachoeiro de Itapemirim, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022NE02824 2022NE02824 2022-F9SVJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-XDGT3 - SAÍDA 09/08/2022 E RETORNO 10/08/2022, DE IBITIRAMA P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1-1/2 DIÁRIA. 2022OB09493 2022NE05459 2022-XDGT3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244385 17083 2022 2022-12-08T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-0WMRX- SAÍDA 15/08/2022 E RETORNO 16/08/2022 , DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022NE05664 2022NE05664 2022-0WMRX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244386 17084 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-XDGT3 - SAÍDA 09/08/2022 E RETORNO 10/08/2022, DE IBITIRAMA P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1-1/2 DIÁRIA. 2022NL06678 2022NE05459 2022-XDGT3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-LNM81 - SAÍDA 30/10/2022 E RETORNO 31/10/2022 , DE IBITIRAMA P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022OB13644 2022NE07232 2022-LNM81 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244389 17087 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA CRÉDITO DATA 10/08/2022 PROC. 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DIÁRIAS 2022-8061P - SAÍDA 23/05/2022 E RETORNO 24/05/2022, DE IBITIRAMA P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB05771 2022NE03796 2022-8061P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244396 17094 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-QGH3G - SAÍDA 08/02/2022 E RETORNO 09/02/2022, DE IBITIRAMA P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022OB01414 2022NE01385 2022-QGH3G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244397 17095 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-PG99Z - SAÍDA 13/10/2022 E RETORNO 14/10/2022 , DE IBITIRAMA P/ vargem alta, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB12799 2022NE06897 2022-PG99Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-1NCT5 - SAÍDA 05/08/2022 E RETORNO 05/08/2022, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE05392 2022NE05392 2022-1NCT5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244400 17098 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09951 2022NE05671 2022-KF7MG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-QV9VB - SAÍDA 22/11/2022 E RETORNO 23/112022 , DE IBITIRAMA P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB14911 2022NE07897 2022-QV9VB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244403 17101 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-V5R4Q- SAÍDA 18/07/2022 E RETORNO 19/07/2022, DE IBITIRAMA P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022OB08291 2022NE04960 2022-V5R4Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244404 17102 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-QV9VB - SAÍDA 27/11/2022 E RETORNO 28/11/2022 , DE IBITIRAMA P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB14912 2022NE07898 2022-ZHBTW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-G4FNG - SAÍDA 18/10/2022 E RETORNO 19/10/2022 , DE IBITIRAMA P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL08789 2022NE06904 2022-G4FNG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802031 337244407 17105 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.851.857-## 1 "" PAULO ROGERIO SALGADO 8324819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-1NCT5 - SAÍDA 05/08/2022 E RETORNO 05/08/2022, DE IBITIRAMA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ 2022OB00382 2022NE00278 2022-QC8LZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2977923 337244415 17113 2022 2022-09-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.092.168-## 1 "" CLAUDIO DALLE OLLE 8324867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ 2022NE00278 2022NE00278 2022-QC8LZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2977923 337244417 17115 2022 2022-09-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.092.168-## 1 "" CLAUDIO DALLE OLLE 8324867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM 2022NE00279 2022NE00279 2022-D9SX8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2977923 337244418 17116 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.092.168-## 1 "" CLAUDIO DALLE OLLE 8324867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM 2022OB00383 2022NE00279 2022-D9SX8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2977923 337244419 17117 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.092.168-## 1 "" CLAUDIO DALLE OLLE 8324867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/09/2022 PARA ARACRUZ 2022OB02962 2022NE01761 2022-NXLNJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2977923 337244429 17127 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.255.370-## 1 "" ALEX NUNES CASTILHOS 8324911 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022NL00883 2022NE00500 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO B# 370300 337244430 17128 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.255.370-## 1 "" ALEX NUNES CASTILHOS 8324911 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022OB01191 2022NE00500 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO B# 370300 337244431 17129 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.255.370-## 1 "" ALEX NUNES CASTILHOS 8324911 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022OB01191 2022NE00500 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO B# 370300 337244432 17130 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.255.370-## 1 "" ALEX NUNES CASTILHOS 8324911 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01191 2022NE00500 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO B# 370300 337244433 17131 2022 2022-12-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.255.370-## 1 "" ALEX NUNES CASTILHOS 8324911 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022NE00500 2022NE00500 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO B# 370300 337244434 17132 2022 2022-01-28T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM A CACHOEIRO NO DIA 31/01 A 01/02/2022, PARA RETIRAR APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CEASA DE CACHOEIRO E TRAZER PARA CEASA DE CARIACICA, CONFORME REQUISIÇÃO. 2022NE00076 2022NE00076 2021019474003 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 605 ABASTECIMENTO 38 VIDA NO CAMPO 2236 APOIO À ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337244435 17133 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA 2022OB00827, POR NÃO TER ACONTECIDO A VIAGEM. 2022GD00016 2022NE00337 2022020627663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 605 ABASTECIMENTO 38 VIDA NO CAMPO 2236 APOIO À ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337244436 17134 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR ELDER ANTÔNIO SCHUNK, PARA FAZER O LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS NA CEASA DE LARANJA DA TERRA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO PERÍOODO DE 27/12 A 28/12/2022. 2022OB01300 2022NE00515 2022020627663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 605 ABASTECIMENTO 38 VIDA NO CAMPO 2236 APOIO À ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337244437 17135 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR ELDER ANTONIO SCHUNK - DESTINO SANTA LEOPOLDINA - VISITA TÉCNICA RASTREABILIDADE 2022OB00827 2022NE00337 2022020627663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 605 ABASTECIMENTO 38 VIDA NO CAMPO 2236 APOIO À ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337244438 17136 2022 2022-12-30T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2022NE00337 PELA SUA NÃO UTILIZAÇÃO 2022NE00544 2022NE00337 2022020627663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 605 ABASTECIMENTO 38 VIDA NO CAMPO 2236 APOIO À ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337244439 17137 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00827 2022NE00337 2022020627663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 605 ABASTECIMENTO 38 VIDA NO CAMPO 2236 APOIO À ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337244440 17138 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR ELDER ANTÔNIO SCHUNK, PARA FAZER O LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS NA CEASA DE LARANJA DA TERRA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO PERÍOODO DE 27/12 A 28/12/2022. 2022NL00857 2022NE00515 2022020627663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 605 ABASTECIMENTO 38 VIDA NO CAMPO 2236 APOIO À ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337244441 17139 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMNTO DA DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR ELDER ANTÔNIO SCHUNK, PARA FAZER LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS, PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLEIA DA COINTER NA CIDADE DE COLATINA/ES, NO DIA 22/12/2022. 2022OB01256 2022NE00512 2022020627663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 605 ABASTECIMENTO 38 VIDA NO CAMPO 2236 APOIO À ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337244442 17140 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR ELDER ANTÔNIO SCHUNK, PARA FAZER LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS, PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLEIA DA COINTER NA CIDADE DE COLATINA/ES, NO DIA 22/12/2022. 2022NL00844 2022NE00512 2022020627663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 605 ABASTECIMENTO 38 VIDA NO CAMPO 2236 APOIO À ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337244443 17141 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01256 2022NE00512 2022020627663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 605 ABASTECIMENTO 38 VIDA NO CAMPO 2236 APOIO À ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337244444 17142 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD00016 2022NE00337 2022020627663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 605 ABASTECIMENTO 38 VIDA NO CAMPO 2236 APOIO À ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337244445 17143 2022 2022-12-27T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO ATENDER DESPESAS COM 2 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR ELDER ANTÔNIO SCHUNK, PARA FAZER O LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS NA CEASA DE LARANJA DA TERRA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO PERÍOODO DE 27/12 A 28/12/2022. 2022NE00515 2022NE00515 2022020627663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 605 ABASTECIMENTO 38 VIDA NO CAMPO 2236 APOIO À ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337244446 17144 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEM A CACHOEIRO NO DIA 31/01 A 01/02/2022, PARA RETIRAR APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CEASA DE CACHOEIRO E TRAZER PARA CEASA DE CARIACICA, CONFORME REQUISIÇÃO. 2022OB00108 2022NE00076 2021019474003 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 605 ABASTECIMENTO 38 VIDA NO CAMPO 2236 APOIO À ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337244447 17145 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEM A CACHOEIRO NO DIA 31/01 A 01/02/2022, PARA RETIRAR APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CEASA DE CACHOEIRO E TRAZER PARA CEASA DE CARIACICA, CONFORME REQUISIÇÃO. 2022NL00056 2022NE00076 2021019474003 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 605 ABASTECIMENTO 38 VIDA NO CAMPO 2236 APOIO À ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337244448 17146 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR ELDER ANTONIO SCHUNK - DESTINO SANTA LEOPOLDINA - VISITA TÉCNICA RASTREABILIDADE 2022OB00827 2022NE00337 2022020627663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 605 ABASTECIMENTO 38 VIDA NO CAMPO 2236 APOIO À ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337244449 17147 2022 2022-12-20T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR ELDER ANTÔNIO SCHUNK, PARA FAZER LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS, PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLEIA DA COINTER NA CIDADE DE COLATINA/ES, NO DIA 22/12/2022. 2022NE00512 2022NE00512 2022020627663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 605 ABASTECIMENTO 38 VIDA NO CAMPO 2236 APOIO À ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337244450 17148 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR ELDER ANTONIO SCHUNK - DESTINO SANTA LEOPOLDINA - VISITA TÉCNICA RASTREABILIDADE 2022NL00528 2022NE00337 2022020627663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 605 ABASTECIMENTO 38 VIDA NO CAMPO 2236 APOIO À ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337244451 17149 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMNTO DA DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR ELDER ANTÔNIO SCHUNK, PARA FAZER LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS, PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLEIA DA COINTER NA CIDADE DE COLATINA/ES, NO DIA 22/12/2022. 2022OB01256 2022NE00512 2022020627663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 605 ABASTECIMENTO 38 VIDA NO CAMPO 2236 APOIO À ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337244452 17150 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01300 2022NE00515 2022020627663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 605 ABASTECIMENTO 38 VIDA NO CAMPO 2236 APOIO À ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337244453 17151 2022 2022-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA DE EMPENHO DESTINADA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR ELDER ANTONIO SCHUNK - DESTINO SANTA LEOPOLDINA - VISITA TÉCNICA RASTREABILIDADE 2022NE00337 2022NE00337 2022020627663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 605 ABASTECIMENTO 38 VIDA NO CAMPO 2236 APOIO À ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337244454 17152 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR ELDER ANTÔNIO SCHUNK, PARA FAZER O LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS NA CEASA DE LARANJA DA TERRA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO PERÍOODO DE 27/12 A 28/12/2022. 2022OB01300 2022NE00515 2022020627663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 605 ABASTECIMENTO 38 VIDA NO CAMPO 2236 APOIO À ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337244455 17153 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00108 2022NE00076 2021019474003 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 605 ABASTECIMENTO 38 VIDA NO CAMPO 2236 APOIO À ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337244456 17154 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEM A CACHOEIRO NO DIA 31/01 A 01/02/2022, PARA RETIRAR APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CEASA DE CACHOEIRO E TRAZER PARA CEASA DE CARIACICA, CONFORME REQUISIÇÃO. 2022OB00108 2022NE00076 2021019474003 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 605 ABASTECIMENTO 38 VIDA NO CAMPO 2236 APOIO À ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO EM MANUTENCAO# 3131521 337244457 17155 2022 2022-02-22T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AUGUSTO MARCHON ZAGO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DADA NA PEÇA #2. 2022NE00435 2022NE00435 2022-SPMP4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337244458 17156 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00545 2022NE00435 2022-SPMP4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337244459 17157 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA COM PERNOITE REFERENTE VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES NA DATA DE 22 A 23/02/2021 PARA REALIZAR PESQUISA ACAROLOGICA COM COLETA DE CARRAPATOS À CAMPO, ATRAVÉS DA TÉCNICA DE FLANELA DE ARRASTO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD 002/2022 PEÇA #3 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #5. 2022NL00364 2022NE00435 2022-SPMP4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337244460 17158 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA COM PERNOITE REFERENTE VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES NA DATA DE 22 A 23/02/2021 PARA REALIZAR PESQUISA ACAROLOGICA COM COLETA DE CARRAPATOS À CAMPO, ATRAVÉS DA TÉCNICA DE FLANELA DE ARRASTO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD 002/2022 PEÇA #3 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #5. 2022OB00545 2022NE00435 2022-SPMP4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337244461 17159 2022 2022-08-18T00:00:00 -1276,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇAO DO EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AUGUSTO MARCHON ZAGO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EAUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DADA NA PEÇA #46 2022NE01522 2022NE00435 2022-SPMP4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337244462 17160 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA COM PERNOITE REFERENTE VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES NA DATA DE 22 A 23/02/2021 PARA REALIZAR PESQUISA ACAROLOGICA COM COLETA DE CARRAPATOS À CAMPO, ATRAVÉS DA TÉCNICA DE FLANELA DE ARRASTO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD 002/2022 PEÇA #3 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #5. 2022OB00545 2022NE00435 2022-SPMP4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337244463 17161 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA RETROATIVA REFERENTE VIAGEM A RIO BANANAL/ES NA DATA DE 14/03/2021 PARA REALIZAR INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA EM UM SURTO DE LARVAS MIGRANS E COLETA DE AREIA PARA EXAME PARASITOLÓGICO, EM ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD 003/2022 PEÇA #21 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #24. 2022NL00491 2022NE00435 2022-SPMP4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337244464 17162 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA RETROATIVA REFERENTE VIAGEM A RIO BANANAL/ES NA DATA DE 14/03/2021 PARA REALIZAR INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA EM UM SURTO DE LARVAS MIGRANS E COLETA DE AREIA PARA EXAME PARASITOLÓGICO, EM ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD 003/2022 PEÇA #21 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #24. 2022OB00752 2022NE00435 2022-SPMP4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337244465 17163 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00752 2022NE00435 2022-SPMP4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337244466 17164 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA RETROATIVA REFERENTE VIAGEM A RIO BANANAL/ES NA DATA DE 14/03/2021 PARA REALIZAR INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA EM UM SURTO DE LARVAS MIGRANS E COLETA DE AREIA PARA EXAME PARASITOLÓGICO, EM ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD 003/2022 PEÇA #21 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #24. 2022OB00752 2022NE00435 2022-SPMP4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337244467 17165 2022 2022-05-01T00:00:00 477,7500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AUGUSTO MARCHON ZAGO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA PEÇA #3. 2022NE00106 2022NE00106 2022022238994 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337244468 17166 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 477,7500 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIÁRIA (+50%) REFERENTE VIAGEM A BRASILIA-DF NA DATA DE 17 A 19/01/2022 PARA PARTICIPAR DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE E DO GRUPO DE TRABALHO DA ÁGUA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD 001/2022 PEÇA #2 COMAUTORIZAÇÃO NA PEÇA #5. 2022NL00058 2022NE00106 2022022238994 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337244469 17167 2022 2022-01-18T00:00:00 0,0000 477,7500 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIA (+50%) REFERENTE VIAGEM A BRASILIA-DF NA DATA DE 17 A 19/01/2022 PARA PARTICIPAR DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE E DO GRUPO DE TRABALHO DA ÁGUA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD 001/2022 PEÇA #2 COMAUTORIZAÇÃO NA PEÇA #5. 2022OB00115 2022NE00106 2022022238994 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337244470 17168 2022 2022-01-18T00:00:00 0,0000 -477,7500 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00115 2022NE00106 2022022238994 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337244471 17169 2022 2022-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 477,7500 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIA (+50%) REFERENTE VIAGEM A BRASILIA-DF NA DATA DE 17 A 19/01/2022 PARA PARTICIPAR DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE E DO GRUPO DE TRABALHO DA ÁGUA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD 001/2022 PEÇA #2 COMAUTORIZAÇÃO NA PEÇA #5. 2022OB00115 2022NE00106 2022022238994 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#VETERINARIO - DT# 1579371 337244472 17170 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02676 2022NE01165 2022-WFVVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2839792 337244473 17171 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02742 2022NE01194 2022-WFVVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2839792 337244474 17172 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para os dias 23/08/2022 a 24/08/2022 com destino ao município de Presidente Kennedy, com o objetivo de REALIZAR INQUÉRITO DE FEBRE AFTOSA NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL (DIA 23/08) COM RETORNO PRA CASTELO E PRESIDENTE KENNEDY (DIA24/08) COM RETORNO PRA CASTELO. 2022NL01739 2022NE01165 2022-WFVVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2839792 337244475 17173 2022 2022-08-22T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para os dias 23/08/2022 a 24/08/2022 com destino ao município de Presidente Kennedy, com o objetivo de REALIZAR INQUÉRITO DE FEBRE AFTOSA NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL (DIA 23/08) COM RETORNO PRA CASTELO E PRESIDENTE KENNEDY (DIA24/08) COM RETORNO PRA CASTELO. 2022NE01165 2022NE01165 2022-WFVVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2839792 337244476 17174 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 16/12/2022, com destino a Guaçuí, com objetivo de participar de Fiscalização de abate no frigorífico Caparaó em Guaçuí de acordo com escala feita pelo GERCI. " 2022OB04061 2022NE01801 2022-WFVVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2839792 337244477 17175 2022 2022-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 16/12/2022, com destino a Guaçuí, com objetivo de participar de Fiscalização de abate no frigorífico Caparaó em Guaçuí de acordo com escala feita pelo GERCI. " 2022NE01801 2022NE01801 2022-WFVVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2839792 337244478 17176 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03091 2022NE01357 2022-WFVVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2839792 337244479 17177 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 27/09/2022, com destino a Guaçuí, com objetivo de participar de Fiscalização de abate no frigorífico caparáo em guaçúi de acordo com escala feita pelo gerci. " 2022OB03091 2022NE01357 2022-WFVVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2839792 337244480 17178 2022 2022-05-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/08/2022, DE 040:00 AS 17:00, COM DESTINO A IUNA, COM OBJETIVO DE AUXILIO NA REALIZAÇÃO DO INQUÉRITO DE FEBRE AFTOSA NO MUNICÍPIO DE IÚNA.OBS: NO MESMO DIA PELA MANHÃ, ESTAREI EM ESCALA DE REVEZAMENTO NO FRIGORÍFICO UNIÃO EM MUNIZ FREIRE, POR ISSO A SAÍDA EM HORÁRIO INFORMADO. 2022NE01089 2022NE01089 2022-WFVVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2839792 337244481 17179 2022 2022-09-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 27/09/2022, com destino a Guaçuí, com objetivo de participar de Fiscalização de abate no frigorífico caparáo em guaçúi de acordo com escala feita pelo gerci. " 2022NE01357 2022NE01357 2022-WFVVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2839792 337244482 17180 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para os dias 23/08/2022 a 24/08/2022 com destino ao município de Presidente Kennedy, com o objetivo de REALIZAR INQUÉRITO DE FEBRE AFTOSA NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL (DIA 23/08) COM RETORNO PRA CASTELO E PRESIDENTE KENNEDY (DIA24/08) COM RETORNO PRA CASTELO. 2022OB02676 2022NE01165 2022-WFVVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2839792 337244483 17181 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para o período de 31/08/2022, com destino a Rio Novo do Sul, com o objetivo de Realizar o inquérito de Febre Aftosa no município de Rio Novo so Sul. 2022OB02742 2022NE01194 2022-WFVVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2839792 337244484 17182 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 16/12/2022, com destino a Guaçuí, com objetivo de participar de Fiscalização de abate no frigorífico Caparaó em Guaçuí de acordo com escala feita pelo GERCI. " 2022OB04061 2022NE01801 2022-WFVVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2839792 337244485 17183 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/08/2022, DE 040:00 AS 17:00, COM DESTINO A IUNA, COM OBJETIVO DE AUXILIO NA REALIZAÇÃO DO INQUÉRITO DE FEBRE AFTOSA NO MUNICÍPIO DE IÚNA.OBS: NO MESMO DIA PELA MANHÃ, ESTAREI EM ESCALA DE REVEZAMENTO NO FRIGORÍFICO UNIÃO EM MUNIZ FREIRE, POR ISSO A SAÍDA EM HORÁRIO INFORMADO. 2022NL01607 2022NE01089 2022-WFVVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2839792 337244486 17184 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 27/09/2022, com destino a Guaçuí, com objetivo de participar de Fiscalização de abate no frigorífico caparáo em guaçúi de acordo com escala feita pelo gerci. " 2022OB03091 2022NE01357 2022-WFVVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2839792 337244487 17185 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para o período de 31/08/2022, com destino a Rio Novo do Sul, com o objetivo de Realizar o inquérito de Febre Aftosa no município de Rio Novo so Sul. 2022OB02742 2022NE01194 2022-WFVVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2839792 337244488 17186 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04061 2022NE01801 2022-WFVVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2839792 337244489 17187 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 27/09/2022, com destino a Guaçuí, com objetivo de participar de Fiscalização de abate no frigorífico caparáo em guaçúi de acordo com escala feita pelo gerci. 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" 2022NL02641 2022NE01801 2022-WFVVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2839792 337244491 17189 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03091 - DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIÁRIAS 2022GD00116 2022NE01357 2022-WFVVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - 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DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/08/2022, DE 040:00 AS 17:00, COM DESTINO A IUNA, COM OBJETIVO DE AUXILIO NA REALIZAÇÃO DO INQUÉRITO DE FEBRE AFTOSA NO MUNICÍPIO DE IÚNA.OBS: NO MESMO DIA PELA MANHÃ, ESTAREI EM ESCALA DE REVEZAMENTO NO FRIGORÍFICO UNIÃO EM MUNIZ FREIRE, POR ISSO A SAÍDA EM HORÁRIO INFORMADO. 2022OB02451 2022NE01089 2022-WFVVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2839792 337244495 17193 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para os dias 23/08/2022 a 24/08/2022 com destino ao município de Presidente Kennedy, com o objetivo de REALIZAR INQUÉRITO DE FEBRE AFTOSA NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL (DIA 23/08) COM RETORNO PRA CASTELO E PRESIDENTE KENNEDY (DIA24/08) COM RETORNO PRA CASTELO. 2022OB02676 2022NE01165 2022-WFVVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2839792 337244496 17194 2022 2022-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para o período de 31/08/2022, com destino a Rio Novo do Sul, com o objetivo de Realizar o inquérito de Febre Aftosa no município de Rio Novo so Sul. 2022NE01194 2022NE01194 2022-WFVVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2839792 337244497 17195 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02451 2022NE01089 2022-WFVVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2839792 337244498 17196 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00116 2022NE01357 2022-WFVVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2839792 337244499 17197 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.564.437-## 1 "" TIAGO ASSAD NAKANO 8324956 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/08/2022, DE 040:00 AS 17:00, COM DESTINO A IUNA, COM OBJETIVO DE AUXILIO NA REALIZAÇÃO DO INQUÉRITO DE FEBRE AFTOSA NO MUNICÍPIO DE IÚNA.OBS: NO MESMO DIA PELA MANHÃ, ESTAREI EM ESCALA DE REVEZAMENTO NO FRIGORÍFICO UNIÃO EM MUNIZ FREIRE, POR ISSO A SAÍDA EM HORÁRIO INFORMADO. 2022OB02451 2022NE01089 2022-WFVVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2839792 337244500 17198 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 1049,4000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL. 5 e ½ (cinco e meia) Diárias no período 02/09/2022 a 07/09/2022, a fim de acompanhar a aeronave PP-EMH (Harpia 02) para a manutenção aeronáutica, Viagem Itajubá / MG (RD. 218/2022 - NOTAER), PROC.2022-DX71K. 2022NL02373 2022NE01040 2022010482347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337244501 17199 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto. 1 e 1/2 Diária dias 13/ 09 / 2022 a 14 / 09 / 2022, revalidar o Certificado Médico Aeronáutico, São Paulo / SP (RD.209/2022 - NOTAER / SCM ), Processo 2022-DX71K. 2022OB02538 2022NE01040 2022010482347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337244502 17200 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 1049,4000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO.. 5 e ½ (cinco e meia) Diárias no período 02/09/2022 a 07/09/2022, a fim de acompanhar a aeronave PP-EMH (Harpia 02) para a manutenção aeronáutica, Viagem Itajubá / MG (RD. 218/2022 - NOTAER), PROC.2022-DX71K. 2022OB02625 2022NE01040 2022010482347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337244503 17201 2022 2022-09-13T00:00:00 1049,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE02121 2022NE01040 2022010482347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337244504 17202 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO. 1 e 1/2 Diária dias 13/ 09 / 2022 a 14 / 09 / 2022, revalidar o Certificado Médico Aeronáutico, São Paulo / SP (RD.209/2022 - NOTAER / SCM ), Processo 2022-DX71K. 2022NL02287 2022NE01040 2022010482347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337244505 17203 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1049,4000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO.. 5 e ½ (cinco e meia) Diárias no período 02/09/2022 a 07/09/2022, a fim de acompanhar a aeronave PP-EMH (Harpia 02) para a manutenção aeronáutica, Viagem Itajubá / MG (RD. 218/2022 - NOTAER), PROC.2022-DX71K. 2022OB02625 2022NE01040 2022010482347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337244506 17204 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02538 2022NE01040 2022010482347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337244507 17205 2022 2022-01-09T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE02042 2022NE01040 2022010482347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337244508 17206 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 -1049,4000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02625 2022NE01040 2022010482347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337244509 17207 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto. 1 e 1/2 Diária dias 13/ 09 / 2022 a 14 / 09 / 2022, revalidar o Certificado Médico Aeronáutico, São Paulo / SP (RD.209/2022 - NOTAER / SCM ), Processo 2022-DX71K. 2022OB02538 2022NE01040 2022010482347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337244510 17208 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2 DIARIA PARA Montanha / ES NO DIA 16/ 05 / 2022 A FIM DE PARTICIPAR DA Missão Institucional .CONFORME A RD 142/ NOTAER / SCM 2022-DX71K . 2022OB01448 2022NE01040 2022010482347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337244511 17209 2022 2022-06-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01510 2022NE01040 2022010482347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337244512 17210 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2 DIARIA PARA Linhares e Conceição da Barra / ES NO DIA 23 / 10 / 2022 23 / 10 / 2022 A FIM DE PARTICIPAR DA Missão Institucional . CONFORME A RD 249 / NOTAER / SCM/ 2022-DX71K 2022OB02995 2022NE02375 2022010482347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337244513 17211 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2 DIARIA PARA Linhares e Conceição da Barra / ES NO DIA 23 / 10 / 2022 23 / 10 / 2022 A FIM DE PARTICIPAR DA Missão Institucional . CONFORME A RD 249 / NOTAER / SCM/ 2022-DX71K 2022OB02995 2022NE02375 2022010482347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337244514 17212 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Apiacá-ES no dia 17 de junho com retorno ocorrido na mesma data, em Missão Institucional. RD-156/2022/SCM - NOTAer - Processo 2022-DX71K 2022OB01792 2022NE01040 2022010482347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337244515 17213 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01620 2022NE01040 2022010482347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337244516 17214 2022 2022-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01379 2022NE01040 2022010482347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337244517 17215 2022 2022-12-29T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022 2022NE02932 2022NE02375 2022010482347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337244518 17216 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD145/22 - NOTAER) em razão de viagem a Muqui e Fundão (ES) em 03/06/22 para cumprir missão institucional. Proc. 2022-DX71K. 2022OB01620 2022NE01040 2022010482347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337244519 17217 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2 DIARIA PARA Vila Valério / ES NO DIA 23/ 04 / 2022 .A FIM DE TRATRAR DE Missão Institucional . CONFORME A RD 115 /NOTAER 2022-DX71K. 2022OB01154 2022NE01040 2022010482347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337244520 17218 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de ½ (meia) 02/07/2022, Missão Institucional, em razão de Viagem a Município de Barra de São Francisco- ES, (RD. 179/2022 - NOTAER), Processo 2022-DX71K. 2022OB01958 2022NE01040 2022010482347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337244521 17219 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2 DIARIA PARA Montanha / ES NO DIA 16/ 05 / 2022 A FIM DE PARTICIPAR DA Missão Institucional .CONFORME A RD 142/ NOTAER / SCM 2022-DX71K . 2022OB01448 2022NE01040 2022010482347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337244522 17220 2022 2022-05-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS 2022NE01267 2022NE01040 2022010482347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337244523 17221 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1/2 DIARIA PARA Vila Valério / ES NO DIA 23/ 04 / 2022 .A FIM DE TRATRAR DE Missão Institucional . CONFORME A RD 115 /NOTAER 2022-DX71K. 2022NL01038 2022NE01040 2022010482347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337244524 17222 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD145/22 - NOTAER) em razão de viagem a Muqui e Fundão (ES) em 03/06/22 para cumprir missão institucional. Proc. 2022-DX71K. 2022NL01444 2022NE01040 2022010482347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337244525 17223 2022 2022-12-28T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02862 2022NE01040 2022010482347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337244526 17224 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO. Diária de ½ (meia) 02/07/2022, Missão Institucional, em razão de Viagem a Município de Barra de São Francisco- ES, (RD. 179/2022 - NOTAER), Processo 2022-DX71K. 2022NL01760 2022NE01040 2022010482347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337244527 17225 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01154 2022NE01040 2022010482347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337244528 17226 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Apiacá-ES no dia 17 de junho com retorno ocorrido na mesma data, em Missão Institucional. RD-156/2022/SCM - NOTAer - Processo 2022-DX71K 2022OB01792 2022NE01040 2022010482347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337244529 17227 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1/2 DIARIA PARA Montanha / ES NO DIA 16/ 05 / 2022 A FIM DE PARTICIPAR DA Missão Institucional .CONFORME A RD 142/ NOTAER / SCM 2022-DX71K . 2022NL01304 2022NE01040 2022010482347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337244530 17228 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Apiacá-ES no dia 17 de junho com retorno ocorrido na mesma data, em Missão Institucional. RD-156/2022/SCM - NOTAer - Processo 2022-DX71K 2022NL01591 2022NE01040 2022010482347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337244531 17229 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2 DIARIA PARA Vila Valério / ES NO DIA 23/ 04 / 2022 .A FIM DE TRATRAR DE Missão Institucional . CONFORME A RD 115 /NOTAER 2022-DX71K. 2022OB01154 2022NE01040 2022010482347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337244532 17230 2022 2022-04-27T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE01040 2022NE01040 2022010482347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337244533 17231 2022 2022-10-25T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022 2022NE02375 2022NE02375 2022010482347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337244534 17232 2022 2022-07-06T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DE EMPENHO, DEVIDO CRONOGRANA COM DATAQ ERRADA EXERCÍCIO 2022. 2022NE01378 2022NE01040 2022010482347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337244535 17233 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01958 2022NE01040 2022010482347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337244536 17234 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1/2 DIARIA PARA Linhares e Conceição da Barra / ES NO DIA 23 / 10 / 2022 23 / 10 / 2022 A FIM DE PARTICIPAR DA Missão Institucional . CONFORME A RD 249 / NOTAER / SCM/ 2022-DX71K 2022NL02726 2022NE02375 2022010482347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337244537 17235 2022 2022-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01376 2022NE01040 2022010482347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337244538 17236 2022 2022-04-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01630 2022NE01040 2022010482347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337244539 17237 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01448 2022NE01040 2022010482347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337244540 17238 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02995 2022NE02375 2022010482347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337244541 17239 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de ½ (meia) 02/07/2022, Missão Institucional, em razão de Viagem a Município de Barra de São Francisco- ES, (RD. 179/2022 - NOTAER), Processo 2022-DX71K. 2022OB01958 2022NE01040 2022010482347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337244542 17240 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01792 2022NE01040 2022010482347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337244543 17241 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.262.507-## 1 "" ELIZABETH PEREIRA BERGAMIM 8324984 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD145/22 - NOTAER) em razão de viagem a Muqui e Fundão (ES) em 03/06/22 para cumprir missão institucional. Proc. 2022-DX71K. 2022OB01620 2022NE01040 2022010482347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883272 337244544 17242 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 1310,4000 0,0000 0,0000 ###.587.847-## 1 "" CLAYTON SOARES DE SOUZA 8325005 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até a cidade de Brasilia - DF, no dia 27 de junho de 2022, com retorno previsto para o dia 01 de julho de 2022. Com o objetivo departicipar do VII Fórum Nacional das Transferências da União, ministrado pelo Ministério da Economia, conforme peça #7. 2022NL01729 2022NE01046 2022-R0JJV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO-QCG FGPM# 2757648 337244545 17243 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 1310,4000 0,0000 0,0000 ###.587.847-## 1 "" CLAYTON SOARES DE SOUZA 8325005 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até a cidade de Brasilia - DF, no dia 27 de junho de 2022, com retorno previsto para o dia 01 de julho de 2022. Com o objetivo departicipar do VII Fórum Nacional das Transferências da União, ministrado pelo Ministério da Economia, conforme peça #7. 2022OB03620 2022NE01046 2022-R0JJV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO-QCG FGPM# 2757648 337244546 17244 2022 2022-06-27T00:00:00 1310,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.587.847-## 1 "" CLAYTON SOARES DE SOUZA 8325005 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até a cidade de Brasilia - DF, no dia 27 de junho de 2022, com retorno previsto para o dia 01 de julho de 2022. Com o objetivo departicipar do VII Fórum Nacional das Transferências da União, ministrado pelo Ministério da Economia, conforme peça #7. 2022NE01046 2022NE01046 2022-R0JJV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO-QCG FGPM# 2757648 337244547 17245 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1310,4000 0,0000 ###.587.847-## 1 "" CLAYTON SOARES DE SOUZA 8325005 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até a cidade de Brasilia - DF, no dia 27 de junho de 2022, com retorno previsto para o dia 01 de julho de 2022. Com o objetivo departicipar do VII Fórum Nacional das Transferências da União, ministrado pelo Ministério da Economia, conforme peça #7. 2022OB03620 2022NE01046 2022-R0JJV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO-QCG FGPM# 2757648 337244548 17246 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 -1310,4000 0,0000 0,0000 ###.587.847-## 1 "" CLAYTON SOARES DE SOUZA 8325005 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03620 2022NE01046 2022-R0JJV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO-QCG FGPM# 2757648 337244549 17247 2022 2022-10-11T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, CPF Nº 623.016.597-04, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 2,0 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE À VIAGEM AOS MUNICÍPIOS ÁGUIA BRANCA, COLATINA, JAGUARÉ E PINHEIROS/ES, NO PERÍODO DE 16/11/2022 A 18/11/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIAS PERTINENTES AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022022185396 E E-DOCS 2022-WCNF6. 2022NE00500 2022NE00500 2022-WCNF6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: ODILON BOTELHO |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244550 17248 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00297 2022NE00146 2022-BP69Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Odilon Botelho. |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244551 17249 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00156 2022NE00117 2022-B35XR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Odilon Botelho |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244552 17250 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, CPF Nº 623.016.597-04, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CASTELO, MUNIZ FREIRE, MIMOSO DO SUL, RIO NOVO DO SUL E ANCHIETA/ES, NO PERÍODO DE 25/05/2022 A 27/05/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIA EM IMÓVEL PERTINENTE AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL / VISTORIA EM IMÓVEIS DE INTERESSE DO ESTADO, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022010359387 E E-DOCS 2022-DRNDW. 2022OB00643 2022NE00228 2022-DRNDW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Odilon Botelho |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244553 17251 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, CPF Nº 623.016.597-04, REFERENTE A DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA, ALUSIVO À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO DIA 13/10/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIAS PERTINENTES AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022014108093 E E-DOCS 2022-KDHMR. 2022OB01337 2022NE00450 2022-KDHMR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: ODILON BOTELHO. |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244554 17252 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, INSCRITO SOB O CPF DE Nº 623.016.597-04, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE IBIRAÇU, PANCAS, ALTO RIO NOVO, MANTENÓPOLIS E LINHARES/ES, A SER EXECUTADA NO PERÍODO DE 16/02/2022 A 18/02/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIA DE IMÓVEIS DE INTERESSE DO ESTADO, NOS MUNICÍPIOS SUPRAMENCIONADOS, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022008186363 E E-DOCS 2022-B35XR. 2022OB00156 2022NE00117 2022-B35XR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Odilon Botelho |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244555 17253 2022 2022-05-17T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, CPF Nº 623.016.597-04, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CASTELO, MUNIZ FREIRE, MIMOSO DO SUL, RIO NOVO DO SUL E ANCHIETA/ES, NO PERÍODO DE 25/05/2022 A 27/05/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIA EM IMÓVEL PERTINENTE AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL / VISTORIA EM IMÓVEIS DE INTERESSE DO ESTADO, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022010359387 E E-DOCS 2022-DRNDW. 2022NE00228 2022NE00228 2022-DRNDW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Odilon Botelho |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244556 17254 2022 2022-08-02T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, INSCRITO SOB O CPF DE Nº 623.016.597-04, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE IBIRAÇU, PANCAS, ALTO RIO NOVO, MANTENÓPOLIS E LINHARES/ES, A SER EXECUTADA NO PERÍODO DE 16/02/2022 A 18/02/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIA DE IMÓVEIS DE INTERESSE DO ESTADO, NOS MUNICÍPIOS SUPRAMENCIONADOS, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022008186363 E E-DOCS 2022-B35XR. 2022NE00117 2022NE00117 2022-B35XR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Odilon Botelho |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244557 17255 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, CPF Nº 623.016.597-04, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS E VISTORIA DE IMÓVEL(EIS) DE INTERESSE DO ESTADO NO(S) MUNICÍPIO(S) DE PINHEIROS, BARRA DE SÃO FRANCISCO, VILA PAVÃO, SANTA MARIA DE JETIBÁ E ITARANA/ES, NO PERÍODO DE 25/07/2022 a 27/07/2022, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022019995567 E E-DOCS 2022-SNK8W. 2022OB00950 2022NE00337 2022-SNK8W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244558 17256 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, CPF Nº 623.016.597-04, REFERENTE À DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA, RIO NOVO DO SUL E PRESIDENTE KENNEDY/ES, NO PERÍODO DE 27/06/2022 A 28/06/2022, PARA REALIZAR SERVIÇO DE DILIGÊNCIA E VISTORIA EM IMÓVEIS DE INTERESSE DO ESTADO, PERTINENTES AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL, REFERENTE(S) AO(S) PROCESSO (S) Nº 2021-DD9VW, 53802837, DE ACORDO COM O DISPOSTO NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, À PEÇA #2, CONSTANTE NO PROCESSO SIGEFES 2022007256669 E E-DOCS 2022-8XQXZ. 2022NL00728 2022NE00280 2022-8XQXZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244559 17257 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, CPF Nº 623.016.597-04, REFERENTE À DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA, RIO NOVO DO SUL E PRESIDENTE KENNEDY/ES, NO PERÍODO DE 27/06/2022 A 28/06/2022, PARA REALIZAR SERVIÇO DE DILIGÊNCIA E VISTORIA EM IMÓVEIS DE INTERESSE DO ESTADO, PERTINENTES AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL, REFERENTE(S) AO(S) PROCESSO(S) Nº 2021-DD9VW, 53802837, DE ACORDO COM O DISPOSTO NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, À PEÇA #2, CONSTANTE NO PROCESSO SIGEFES 2022007256669 E E-DOCS 2022-8XQXZ. 2022OB00801 2022NE00280 2022-8XQXZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244560 17258 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, CPF Nº 623.016.597-04, REFERENTE A DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE À VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E COLATINA/ES, NO PERÍODO DE 29/11/2022 A 30/11/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIAS EM IMÓVEL(EIS) PERTINENTES AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022015606543 E E-DOCS 2022-M80L3. 2022NL01418 2022NE00534 2022-M80L3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias ao servidor público: ODILON BOTELHO. |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244561 17259 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, INSCRITO NO CPF Nº 623.016.597-04, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PINHEIROS, NOVA VENÉCIA E ITARANA/ES, NO PERÍODO DE 17/05/2022 a 20/05/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIAS PERTINENTES AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022001363130 E E-DOCS 2022-1NGKN. 2022OB00628 2022NE00226 2022-1NGKN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias ao servidor público Odilon Botelho. |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244562 17260 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, INSCRITO NO CPF Nº 623.016.597-04, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, ÁGUIA BRANCA E PINHEIROS/ES, A SER EXECUTADA NO PERÍODO DE 10/03/2022 A 11/03/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS PERTINENTES AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL - VISTORIA EM IMÓVEIS DE INTERESSE DO ESTADO, NOS MUNICÍPIOS SUPRAMENCIONADOS, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022008672692 E E-DOCS 2022-BP69Q. 2022OB00297 2022NE00146 2022-BP69Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Odilon Botelho. |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244563 17261 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, CPF Nº 623.016.597-04, REFERENTE A DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO DIA 27/10/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIAS PERTINENTES AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022012316096 E E-DOCS 2022-H64JJ. 2022OB01398 2022NE00476 2022-H64JJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: ODILON BOTELHO. |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244564 17262 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00729 2022NE00246 2022-4M7WC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Odilon Botelho. |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244565 17263 2022 2022-07-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, INSCRITO NO CPF Nº 623.016.597-04, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, ÁGUIA BRANCA E PINHEIROS/ES, A SER EXECUTADA NO PERÍODO DE 10/03/2022 A 11/03/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS PERTINENTES AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL - VISTORIA EM IMÓVEIS DE INTERESSE DO ESTADO, NOS MUNICÍPIOS SUPRAMENCIONADOS, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022008672692 E E-DOCS 2022-BP69Q . 2022NE00146 2022NE00146 2022-BP69Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Odilon Botelho. |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244566 17264 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01205 2022NE00409 2022-B87H6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: ODILON BOTELHO |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244567 17265 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, CPF Nº 623.016.597-04,REFERENTE À DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES, REALIZADA NO PERÍODO DE 30/05/2022 A 31/05/2022, PARA REALIZAR SERVIÇO DE DILIGÊNCIA E VISTORIA EM IMÓVEL DE INTERESSE DO ESTADO, PERTINENTE AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022003760121 E E-DOCS 2022-4M7WC. 2022NL00651 2022NE00246 2022-4M7WC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Odilon Botelho. |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244568 17266 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, INSCRITO SOB O CPF DE Nº 623.016.597-04, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE IBIRAÇU, PANCAS, ALTO RIO NOVO, MANTENÓPOLIS E LINHARES/ES, A SER EXECUTADA NO PERÍODO DE 16/02/2022 A 18/02/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIA DE IMÓVEIS DE INTERESSE DO ESTADO, NOS MUNICÍPIOS SUPRAMENCIONADOS, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022008186363 E E-DOCS 2022-B35XR. 2022NL00113 2022NE00117 2022-B35XR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Odilon Botelho |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244569 17267 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, CPF Nº 623.016.597-04, REFERENTE A DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE À VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E COLATINA/ES, NO PERÍODO DE 29/11/2022 A 30/11/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIAS EM IMÓVEL(EIS) PERTINENTES AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022015606543 E E-DOCS 2022-M80L3. 2022OB01539 2022NE00534 2022-M80L3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias ao servidor público: ODILON BOTELHO. |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244570 17268 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, CPF Nº 623.016.597-04,REFERENTE À DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES, REALIZADA NO PERÍODO DE 30/05/2022 A 31/05/2022, PARA REALIZAR SERVIÇO DE DILIGÊNCIA E VISTORIA EM IMÓVEL DE INTERESSE DO ESTADO, PERTINENTE AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022003760121 E E-DOCS 2022-4M7WC. 2022OB00729 2022NE00246 2022-4M7WC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Odilon Botelho. |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244571 17269 2022 2022-10-06T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, CPF Nº 623.016.597-04, A FIM DE COBRIR DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CASTELO, VARGEM ALTA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E PRESIDENTE KENNEDY/ES, NO PERÍODO DE 13/06/2022 a 15/06/2022, PARA REALIZAR SERVIÇO DE DILIGÊNCIA E VISTORIA EM IMÓVEIS DE INTERESSE DO ESTADO, PERTINENTES AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022003416653 E E-DOCS 2022-46J8F. 2022NE00265 2022NE00265 2022-46J8F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias ao servidor público ODILON BOTELHO. |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244572 17270 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, CPF Nº 623.016.597-04,REFERENTE À DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES, REALIZADA NO PERÍODO DE 30/05/2022 A 31/05/2022, PARA REALIZAR SERVIÇO DE DILIGÊNCIA E VISTORIA EM IMÓVEL DE INTERESSE DO ESTADO, PERTINENTE AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022003760121 E E-DOCS 2022-4M7WC. 2022OB00729 2022NE00246 2022-4M7WC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Odilon Botelho. |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244573 17271 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01539 2022NE00534 2022-M80L3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias ao servidor público: ODILON BOTELHO. |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244574 17272 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, CPF Nº 623.016.597-04, REFERENTE A DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO DIA 27/10/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIAS PERTINENTES AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022012316096 E E-DOCS 2022-H64JJ. 2022OB01398 2022NE00476 2022-H64JJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: ODILON BOTELHO. |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244575 17273 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, CPF Nº 623.016.597-04, REFERENTE A DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CASTELO, VARGEM ALTA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E PRESIDENTE KENNEDY/ES, NO PERÍODO DE 13/06/2022 a 15/06/2022, PARA REALIZAR SERVIÇO DE DILIGÊNCIA E VISTORIA EM IMÓVEIS DE INTERESSE DO ESTADO DO ES, PERTINENTES AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022003416653 E E-DOCS 2022-46J8F. 2022OB00773 2022NE00265 2022-46J8F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias ao servidor público ODILON BOTELHO. |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244576 17274 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, CPF Nº 623.016.597-04, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ALEGRE/ES, NO PERÍODO DE 15/09/2022 a 16/09/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIAS PERTINENTES AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022008322756 E E-DOCS 2022-B87H6. 2022OB01205 2022NE00409 2022-B87H6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: ODILON BOTELHO |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244577 17275 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, CPF Nº 623.016.597-04, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 2,0 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE À VIAGEM AOS MUNICÍPIOS ÁGUIA BRANCA, COLATINA, JAGUARÉ E PINHEIROS/ES, NO PERÍODO DE 16/11/2022 A 18/11/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIAS PERTINENTES AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022022185396 E E-DOCS 2022-WCNF6. 2022OB01485 2022NE00500 2022-WCNF6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: ODILON BOTELHO |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244578 17276 2022 2022-02-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, CPF Nº 623.016.597-04, A FIM DE COBRIR DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES, REALIZADA NO PERÍODO DE 30/05/2022 A 31/05/2022, PARA REALIZAR SERVIÇO DE DILIGÊNCIA E VISTORIA EM IMÓVEL DE INTERESSE DO ESTADO, PERTINENTE AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022003760121 E E-DOCS 2022-4M7WC. 2022NE00246 2022NE00246 2022-4M7WC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Odilon Botelho. |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244579 17277 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, CPF Nº 623.016.597-04, REFERENTE A DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA, ALUSIVO À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO DIA 13/10/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIAS PERTINENTES AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022014108093 E E-DOCS 2022-KDHMR. 2022OB01337 2022NE00450 2022-KDHMR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: ODILON BOTELHO. |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244580 17278 2022 2022-07-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, CPF Nº 623.016.597-04, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS E VISTORIA DE IMÓVEL(EIS) DE INTERESSE DO ESTADO NO(S) MUNICÍPIO(S) DE PINHEIROS, BARRA DE SÃO FRANCISCO, VILA PAVÃO, SANTA MARIA DE JETIBÁ E ITARANA/ES, NO PERÍODO DE 25/07/2022 a 27/07/2022.CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022019995567 E E-DOCS 2022-SNK8W. 2022NE00337 2022NE00337 2022-SNK8W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244581 17279 2022 2022-07-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, CPF Nº 623.016.597-04, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO DIA 13/10/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIAS PERTINENTES AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022014108093 E E-DOCS 2022-KDHMR. 2022NE00450 2022NE00450 2022-KDHMR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: ODILON BOTELHO. |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244582 17280 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01485 2022NE00500 2022-WCNF6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: ODILON BOTELHO |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244583 17281 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, INSCRITO NO CPF Nº 623.016.597-04, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PINHEIROS, NOVA VENÉCIA E ITARANA/ES, NO PERÍODO DE 17/05/2022 a 20/05/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIAS PERTINENTES AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022001363130 E E-DOCS 2022-1NGKN. 2022NL00571 2022NE00226 2022-1NGKN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias ao servidor público Odilon Botelho. |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244584 17282 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, CPF Nº 623.016.597-04, REFERENTE A DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE À VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E COLATINA/ES, NO PERÍODO DE 29/11/2022 A 30/11/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIAS EM IMÓVEL(EIS) PERTINENTES AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022015606543 E E-DOCS 2022-M80L3. 2022OB01539 2022NE00534 2022-M80L3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias ao servidor público: ODILON BOTELHO. |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244585 17283 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, CPF Nº 623.016.597-04, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO DIA 27/10/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIAS PERTINENTES AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022012316096 E E-DOCS 2022-H64JJ. 2022NL01285 2022NE00476 2022-H64JJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: ODILON BOTELHO. |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244586 17284 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, CPF Nº 623.016.597-04, A FIM DE COBRIR DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CASTELO, VARGEM ALTA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E PRESIDENTE KENNEDY/ES, NO PERÍODO DE 13/06/2022 a 15/06/2022, PARA REALIZAR SERVIÇO DE DILIGÊNCIA E VISTORIA EM IMÓVEIS DE INTERESSE DO ESTADO, PERTINENTES AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022003416653 E E-DOCS 2022-46J8F. 2022NL00710 2022NE00265 2022-46J8F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias ao servidor público ODILON BOTELHO. |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244587 17285 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01337 2022NE00450 2022-KDHMR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: ODILON BOTELHO. |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244588 17286 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, INSCRITO SOB O CPF DE Nº 623.016.597-04, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE IBIRAÇU, PANCAS, ALTO RIO NOVO, MANTENÓPOLIS E LINHARES/ES, A SER EXECUTADA NO PERÍODO DE 16/02/2022 A 18/02/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIA DE IMÓVEIS DE INTERESSE DO ESTADO, NOS MUNICÍPIOS SUPRAMENCIONADOS, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022008186363 E E-DOCS 2022-B35XR. 2022OB00156 2022NE00117 2022-B35XR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Odilon Botelho |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244589 17287 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00628 2022NE00226 2022-1NGKN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias ao servidor público Odilon Botelho. |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244590 17288 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, CPF Nº 623.016.597-04, REFERENTE À DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA, RIO NOVO DO SUL E PRESIDENTE KENNEDY/ES, NO PERÍODO DE 27/06/2022 A 28/06/2022, PARA REALIZAR SERVIÇO DE DILIGÊNCIA E VISTORIA EM IMÓVEIS DE INTERESSE DO ESTADO, PERTINENTES AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL, REFERENTE(S) AO(S) PROCESSO(S) Nº 2021-DD9VW, 53802837, DE ACORDO COM O DISPOSTO NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, À PEÇA #2, CONSTANTE NO PROCESSO SIGEFES 2022007256669 E E-DOCS 2022-8XQXZ. 2022OB00801 2022NE00280 2022-8XQXZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244591 17289 2022 2022-10-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, CPF Nº 623.016.597-04, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO DIA 27/10/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIAS PERTINENTES AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022012316096 E E-DOCS 2022-H64JJ. 2022NE00476 2022NE00476 2022-H64JJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: ODILON BOTELHO. |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244592 17290 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01398 2022NE00476 2022-H64JJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: ODILON BOTELHO. |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244593 17291 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, CPF Nº 623.016.597-04, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS E VISTORIA DE IMÓVEL(EIS) DE INTERESSE DO ESTADO NO(S) MUNICÍPIO(S) DE PINHEIROS, BARRA DE SÃO FRANCISCO, VILA PAVÃO, SANTA MARIA DE JETIBÁ E ITARANA/ES, NO PERÍODO DE 25/07/2022 a 27/07/2022. CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022019995567 E E-DOCS 2022-SNK8W. 2022NL00862 2022NE00337 2022-SNK8W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244594 17292 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, INSCRITO NO CPF Nº 623.016.597-04, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, ÁGUIA BRANCA E PINHEIROS/ES, A SER EXECUTADA NO PERÍODO DE 10/03/2022 A 11/03/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS PERTINENTES AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL - VISTORIA EM IMÓVEIS DE INTERESSE DO ESTADO, NOS MUNICÍPIOS SUPRAMENCIONADOS, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022008672692 E E-DOCS 2022-BP69Q. 2022OB00297 2022NE00146 2022-BP69Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Odilon Botelho. |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244595 17293 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, CPF Nº 623.016.597-04, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS E VISTORIA DE IMÓVEL(EIS) DE INTERESSE DO ESTADO NO(S) MUNICÍPIO(S) DE PINHEIROS, BARRA DE SÃO FRANCISCO, VILA PAVÃO, SANTA MARIA DE JETIBÁ E ITARANA/ES, NO PERÍODO DE 25/07/2022 a 27/07/2022, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022019995567 E E-DOCS 2022-SNK8W. 2022OB00950 2022NE00337 2022-SNK8W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244596 17294 2022 2022-11-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, CPF Nº 623.016.597-04, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE À VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E COLATINA/ES, NO PERÍODO DE 29/11/2022 A 30/11/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIAS DE IMÓVEL(EIS) PERTINENTES AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022015606543 E E-DOCS 2022-M80L3. 2022NE00534 2022NE00534 2022-M80L3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias ao servidor público: ODILON BOTELHO. |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244597 17295 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, CPF Nº 623.016.597-04, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 2,0 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE À VIAGEM AOS MUNICÍPIOS ÁGUIA BRANCA, COLATINA, JAGUARÉ E PINHEIROS/ES, NO PERÍODO DE 16/11/2022 A 18/11/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIAS PERTINENTES AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022022185396 E E-DOCS 2022-WCNF6. 2022NL01388 2022NE00500 2022-WCNF6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: ODILON BOTELHO |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244598 17296 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, CPF Nº 623.016.597-04, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CASTELO, MUNIZ FREIRE, MIMOSO DO SUL, RIO NOVO DO SUL E ANCHIETA/ES, NO PERÍODO DE 25/05/2022 A 27/05/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIA EM IMÓVEL PERTINENTE AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL / VISTORIA EM IMÓVEIS DE INTERESSE DO ESTADO, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022010359387 E E-DOCS 2022-DRNDW. 2022NL00580 2022NE00228 2022-DRNDW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Odilon Botelho |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244599 17297 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, INSCRITO NO CPF Nº 623.016.597-04, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, ÁGUIA BRANCA E PINHEIROS/ES, A SER EXECUTADA NO PERÍODO DE 10/03/2022 A 11/03/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS PERTINENTES AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL - VISTORIA EM IMÓVEIS DE INTERESSE DO ESTADO, NOS MUNICÍPIOS SUPRAMENCIONADOS, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022008672692 E E-DOCS 2022-BP69Q. 2022NL00226 2022NE00146 2022-BP69Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Odilon Botelho. |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244600 17298 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00801 2022NE00280 2022-8XQXZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244601 17299 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00773 2022NE00265 2022-46J8F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias ao servidor público ODILON BOTELHO. |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244602 17300 2022 2022-11-05T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, INSCRITO NO CPF Nº 623.016.597-04, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PINHEIROS, NOVA VENÉCIA E ITARANA/ES, NO PERÍODO DE 17/05/2022 a 20/05/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIAS PERTINENTES AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022001363130 E E-DOCS 2022-1NGKN. 2022NE00226 2022NE00226 2022-1NGKN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias ao servidor público Odilon Botelho. |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244603 17301 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, INSCRITO NO CPF Nº 623.016.597-04, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PINHEIROS, NOVA VENÉCIA E ITARANA/ES, NO PERÍODO DE 17/05/2022 a 20/05/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIAS PERTINENTES AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022001363130 E E-DOCS 2022-1NGKN. 2022OB00628 2022NE00226 2022-1NGKN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias ao servidor público Odilon Botelho. |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244604 17302 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, CPF Nº 623.016.597-04, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CASTELO, MUNIZ FREIRE, MIMOSO DO SUL, RIO NOVO DO SUL E ANCHIETA/ES, NO PERÍODO DE 25/05/2022 A 27/05/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIA EM IMÓVEL PERTINENTE AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL / VISTORIA EM IMÓVEIS DE INTERESSE DO ESTADO, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022010359387 E E-DOCS 2022-DRNDW. 2022OB00643 2022NE00228 2022-DRNDW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Odilon Botelho |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244605 17303 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, CPF Nº 623.016.597-04, REFERENTE A DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CASTELO, VARGEM ALTA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E PRESIDENTE KENNEDY/ES, NO PERÍODO DE 13/06/2022 a 15/06/2022, PARA REALIZAR SERVIÇO DE DILIGÊNCIA E VISTORIA EM IMÓVEIS DE INTERESSE DO ESTADO DO ES, PERTINENTES AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022003416653 E E-DOCS 2022-46J8F. 2022OB00773 2022NE00265 2022-46J8F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias ao servidor público ODILON BOTELHO. |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244606 17304 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, CPF Nº 623.016.597-04, REFERENTE A DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA, ALUSIVO À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO DIA 13/10/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIAS PERTINENTES AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022014108093 E E-DOCS 2022-KDHMR. 2022NL01237 2022NE00450 2022-KDHMR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: ODILON BOTELHO. |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244607 17305 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, CPF Nº 623.016.597-04, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 2,0 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE À VIAGEM AOS MUNICÍPIOS ÁGUIA BRANCA, COLATINA, JAGUARÉ E PINHEIROS/ES, NO PERÍODO DE 16/11/2022 A 18/11/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIAS PERTINENTES AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022022185396 E E-DOCS 2022-WCNF6. 2022OB01485 2022NE00500 2022-WCNF6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: ODILON BOTELHO |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244608 17306 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00950 2022NE00337 2022-SNK8W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244609 17307 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00643 2022NE00228 2022-DRNDW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Odilon Botelho |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244610 17308 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, CPF Nº 623.016.597-04, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ALEGRE/ES, NO PERÍODO DE 15/09/2022 a 16/09/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIAS PERTINENTES AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022008322756 E E-DOCS 2022-B87H6. 2022OB01205 2022NE00409 2022-B87H6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: ODILON BOTELHO |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244611 17309 2022 2022-09-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, CPF Nº 623.016.597-04, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ALEGRE/ES, NO PERÍODO DE 15/09/2022 a 16/09/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIAS PERTINENTES AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022008322756 E E-DOCS 2022-B87H6. 2022NE00409 2022NE00409 2022-B87H6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: ODILON BOTELHO |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244612 17310 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, CPF Nº 623.016.597-04, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ALEGRE/ES, NO PERÍODO DE 15/09/2022 a 16/09/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E VISTORIAS PERTINENTES AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022008322756 E E-DOCS 2022-B87H6. 2022NL01103 2022NE00409 2022-B87H6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: ODILON BOTELHO |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244613 17311 2022 2022-06-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.597-## 1 "" ODILON BOTELHO 8325024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ODILON BOTELHO, CPF Nº 623.016.597-04, A FIM DE COBRIR DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA,RIO NOVO DO SUL E PRESIDENTE KENNEDY/ES, NO PERÍODO DE 27/06/2022 a 28/06/2022, PARA REALIZAR SERVIÇO DE DILIGÊNCIA E VISTORIA EM IMÓVEIS DE INTERESSE DO ESTADO, PERTINENTES AO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL, REFERENTE(S) AO(S) PROCESSO (S) Nº 2021-DD9VW, 53802837, DE ACORDO COM O DISPOSTO NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS, À PEÇA #2. 2022NE00280 2022NE00280 2022-8XQXZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE GERENCIA# 2471434 337244614 17312 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, OPERAÇÃO FORÇA TAREFA, no DIA 24/01/22 A 29/01/22 2022OB00349 2022NE00188 2022-06W0S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337244615 17313 2022 2022-01-21T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, OPERAÇÃO FORÇA TAREFA, no DIA 24/01/22 A 29/01/22 2022NE00188 2022NE00188 2022-06W0S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337244616 17314 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, OPERAÇÃO FORÇA TAREFA, no DIA 10/01/22 2022NL00039 2022NE00083 2022-2GBCG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337244617 17315 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, OPERAÇÃO FORÇA TAREFA, no DIA 24/01/22 A 29/01/22 2022OB00349 2022NE00188 2022-06W0S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337244618 17316 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, OPERAÇÃO FORÇA TAREFA, no DIA 17/01/22 A 22/01/22 2022NL00194 2022NE00192 2022-JH56N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337244619 17317 2022 2022-11-01T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, OPERAÇÃO FORÇA TAREFA, no DIA 10/01/22 2022NE00083 2022NE00083 2022-2GBCG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337244620 17318 2022 2022-03-02T00:00:00 -560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista a restituição dos valores recebidos indevidamente 2022NE00305 2022NE00188 2022-06W0S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337244621 17319 2022 2022-05-01T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, Cumprimento de diligências policiais, em São Mateus no DIA 20/12 à 25/12 2022OB00003 2022NE00003 2021017875361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337244622 17320 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 -560,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00031 2022NE00047 2021-RG91F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337244623 17321 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, OPERAÇÃO FORÇA TAREFA, no DIA 24/01/22 A 29/01/22 2022NL00190 2022NE00188 2022-06W0S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337244624 17322 2022 2022-05-01T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, Cumprimento de diligências policiais, em São Mateus no DIA 20/12 à 25/12 2022NL00004 2022NE00003 2021017875361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337244625 17323 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 -560,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00059 2022NE00083 2022-2GBCG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337244626 17324 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, OPERAÇÃO FORÇA TAREFA, no DIA 10/01/22 2022OB00059 2022NE00083 2022-2GBCG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337244627 17325 2022 2022-04-01T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, Cumprimento de diligências policiais, em São Mateus no DIA 20/12 à 25/12 2022NE00003 2022NE00003 2021017875361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337244628 17326 2022 2022-10-01T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, EM ATENDIMENTO AO OF Nº 372/2021, em SÃO MATEUS nos DIAS 03/01/22 Á 08/01/22 2022NE00047 2022NE00047 2021-RG91F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337244629 17327 2022 2022-01-21T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, OPERAÇÃO FORÇA TAREFA, no DIA 17/01/22 A 22/01/22 2022NE00192 2022NE00192 2022-JH56N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337244630 17328 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, EM ATENDIMENTO AO OF Nº 372/2021, em SÃO MATEUS nos DIAS 03/01/22 Á 08/01/22 2022OB00031 2022NE00047 2021-RG91F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337244631 17329 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, OPERAÇÃO FORÇA TAREFA, no DIA 17/01/22 A 22/01/22 2022OB00353 2022NE00192 2022-JH56N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB00353 2022NE00192 2022-JH56N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337244635 17333 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 -560,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00349 2022NE00188 2022-06W0S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337244636 17334 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, EM ATENDIMENTO AO OF Nº 372/2021, em SÃO MATEUS nos DIAS 03/01/22 Á 08/01/22 2022NL00014 2022NE00047 2021-RG91F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337244637 17335 2022 2022-05-01T00:00:00 0,0000 0,0000 -560,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00001 2022NE00003 2021017875361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337244638 17336 2022 2022-05-01T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação parcial haja vista equivoco no valor da diária. 2022NE00007 2022NE00003 2021017875361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337244639 17337 2022 2022-04-01T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, Cumprimento de diligências policiais, em São Mateus no DIA 20/12 à 25/12 2022NL00003 2022NE00003 2021017875361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337244640 17338 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, OPERAÇÃO FORÇA TAREFA, no DIA 10/01/22 2022OB00059 2022NE00083 2022-2GBCG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337244641 17339 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, OPERAÇÃO FORÇA TAREFA, no DIA 17/01/22 A 22/01/22 2022OB00353 2022NE00192 2022-JH56N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337244642 17340 2022 2022-06-01T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, Cumprimento de diligências policiais, em São Mateus no DIA 20/12 à 24/12 2022OB00005 2022NE00003 2021017875361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337244643 17341 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 -560,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00005 2022NE00188 2022-06W0S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337244644 17342 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -560,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS O ressarcimento de 05 (cinco) diárias, visando cumprir o Art. 10 do Decreto nº 3328-R. 2022GD00005 2022NE00188 2022-06W0S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337244645 17343 2022 2022-06-01T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, Cumprimento de diligências policiais, em São Mateus no DIA 20/12 à 24/12 2022OB00005 2022NE00003 2021017875361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337244646 17344 2022 2022-05-01T00:00:00 0,0000 -560,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00003 2022NE00003 2021017875361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337244647 17345 2022 2022-06-01T00:00:00 0,0000 -448,0000 0,0000 0,0000 ###.255.957-## 1 "" LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 8325048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00005 2022NE00003 2021017875361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 823196 337244648 17346 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02087 2022NE01546 2022-H64GT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244649 17347 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM 02 (DUAS DIÁRIAS ) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR SAINDO DE CARIACICA AO MUNICÍPIO DE MONTANHA E SÃO GABRIEL DA PALHA NO PERÍODO DE 27/08/2022 Á 29/08/2022. 2022OB03424 2022NE02185 2022-KG370 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244650 17348 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 01 E 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 11 e 12/01/2022. C.I ? 0008/2022/SUTRANS/GERAD/DAF/IASES 2022OB00028 2022NE00087 2022-WX9W1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244651 17349 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/11/2022. 2022NL04399 2022NE02727 2022011948455 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244652 17350 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01885 2022NE01403 2022-B9GQS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244653 17351 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03679 2022NE02311 2022-4G409 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244654 17352 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE PANCAS, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 16/06/2022 ? PROCESSO 2022-KNGSR. 2022NL02488 2022NE01739 2022-KNGSR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244655 17353 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE VITÓRIA, NO DIA 17/05/2022 ? PROCESSO 2022-B9GQS. 2022NL01919 2022NE01403 2022-B9GQS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244656 17354 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE VITÓRIA, NO DIA 06/06/2022 ? PROCESSO 2022-H64GT. 2022NL02147 2022NE01546 2022-H64GT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244657 17355 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 22/02/2022... C.I ? 0047/2022/SUTRANS/GERAD/DAF/IASES. 2022OB00570 2022NE00665 2022-NFF4K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244658 17356 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 2 (DUAS DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE PONTO BELO-ES E SÃO GABRIEL DA PALHA-ES NO PERÍODO DE 25/06/2022 Á E 27/06/2022 2022OB02432 2022NE01744 2022-TL89G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244659 17357 2022 2022-09-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE VITÓRIA, NO DIA 22/09/2022 ? PROCESSO 2022-4G409. 2022NE02311 2022NE02311 2022-4G409 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244660 17358 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 2 (DUAS DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE PONTO BELO-ES E SÃO GABRIEL DA PALHA-ES NO PERÍODO DE 25/06/2022 Á E 27/06/2022 2022OB02432 2022NE01744 2022-TL89G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244661 17359 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 25/11/2022 ? PROCESSO 2022-XGFT8. 2022NL04545 2022NE02806 2022-XGFT8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244662 17360 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA),REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 23/08/2022 2022OB03309 2022NE02094 2022-15XT7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244663 17361 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 08/03/2022. C.I ? 0075/2022/SUTRANS/GERAD/DAF/IASES 2022NL00911 2022NE00928 2022-2G7DP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244664 17362 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04352 2022NE02727 2022011948455 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244665 17363 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE VITÓRIA, NO DIA 22/09/2022 ? PROCESSO 2022-4G409. 2022OB03679 2022NE02311 2022-4G409 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244666 17364 2022 2022-04-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 03/05/2022 2022NE01274 2022NE01274 2022-W2G69 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244667 17365 2022 2022-10-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 01 E 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 11 e 12/01/2022. C.I ? 0008/2022/SUTRANS/GERAD/DAF/IASES 2022NE00087 2022NE00087 2022-WX9W1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244668 17366 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 08/03/2022. C.I ? 0075/2022/SUTRANS/GERAD/DAF/IASES 2022OB00870 2022NE00928 2022-2G7DP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244669 17367 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 03/05/2022 2022OB01597 2022NE01274 2022-W2G69 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244670 17368 2022 2022-11-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA),REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 23/08/2022 2022NE02094 2022NE02094 2022-15XT7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244671 17369 2022 2022-05-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE VITÓRIA, NO DIA 06/06/2022 ? PROCESSO 2022-H64GT. 2022NE01546 2022NE01546 2022-H64GT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244672 17370 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 22/02/2022... C.I ? 0047/2022/SUTRANS/GERAD/DAF/IASES. 2022NL00619 2022NE00665 2022-NFF4K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244673 17371 2022 2022-12-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE VITÓRIA, NO DIA 17/05/2022 ? PROCESSO 2022-B9GQS. 2022NE01403 2022NE01403 2022-B9GQS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244674 17372 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE VITÓRIA, NO DIA 22/09/2022 ? PROCESSO 2022-4G409. 2022OB03679 2022NE02311 2022-4G409 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244675 17373 2022 2022-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/11/2022. 2022NE02727 2022NE02727 2022011948455 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244676 17374 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03424 2022NE02185 2022-KG370 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244677 17375 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00870 2022NE00928 2022-2G7DP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244678 17376 2022 2022-11-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 25/11/2022 ? PROCESSO 2022-XGFT8. 2022NE02806 2022NE02806 2022-XGFT8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244679 17377 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00570 2022NE00665 2022-NFF4K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244680 17378 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01597 2022NE01274 2022-W2G69 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244681 17379 2022 2022-08-23T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 02 (DUAS DIÁRIAS ) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MONTANHA E SÃO GABRIEL DA PALHA NO PERÍODO DE 27/08/2022 Á 29/08/2022. 2022NE02185 2022NE02185 2022-KG370 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244682 17380 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/11/2022. 2022OB04352 2022NE02727 2022011948455 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244683 17381 2022 2022-06-21T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARA POSTERIOR CORREÇÃO DO VALOR. 2022NE01743 2022NE01742 2022-TL89G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244684 17382 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 01 E 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 11 e 12/01/2022. C.I ? 0008/2022/SUTRANS/GERAD/DAF/IASES 2022NL00011 2022NE00087 2022-WX9W1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244685 17383 2022 2022-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 22/02/2022 2022NE00665 2022NE00665 2022-NFF4K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244686 17384 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA),REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE CARIACICA AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 23/08/2022 2022NL03344 2022NE02094 2022-15XT7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244687 17385 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 2 (DUAS DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE PONTO BELO-ES E SÃO GABRIEL DA PALHA-ES NO PERÍODO DE 25/06/2022 Á E 27/06/2022 2022NL02504 2022NE01744 2022-TL89G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244688 17386 2022 2022-06-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2 (DUAS DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE PONTO BELO-ES E SÃO GABRIEL DA PALHA-ES NO PERÍODO DE 25/06/2022 Á E 27/06/2022 2022NE01742 2022NE01742 2022-TL89G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244689 17387 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02432 2022NE01744 2022-TL89G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244690 17388 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 02 (DUAS DIÁRIAS ) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MONTANHA E SÃO GABRIEL DA PALHA NO PERÍODO DE 27/08/2022 Á 29/08/2022. 2022NL03459 2022NE02185 2022-KG370 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244691 17389 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 22/02/2022... C.I ? 0047/2022/SUTRANS/GERAD/DAF/IASES. 2022OB00570 2022NE00665 2022-NFF4K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244692 17390 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 03/05/2022 2022OB01597 2022NE01274 2022-W2G69 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244693 17391 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02425 2022NE01739 2022-KNGSR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244694 17392 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00028 2022NE00087 2022-WX9W1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244695 17393 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES NO DIA 06/06/2022 ? PROCESSO 2022-H64GT. 2022OB02087 2022NE01546 2022-H64GT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244696 17394 2022 2022-08-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 08/03/2022 2022NE00928 2022NE00928 2022-2G7DP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244697 17395 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE VITÓRIA, NO DIA 22/09/2022 ? PROCESSO 2022-4G409. 2022NL03739 2022NE02311 2022-4G409 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244698 17396 2022 2022-06-21T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2 (DUAS DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE PONTO BELO-ES E SÃO GABRIEL DA PALHA-ES NO PERÍODO DE 25/06/2022 Á E 27/06/2022 2022NE01744 2022NE01744 2022-TL89G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244699 17397 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE VITÓRIA, NO DIA 17/05/2022 ? PROCESSO 2022-B9GQS. 2022OB01885 2022NE01403 2022-B9GQS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244700 17398 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03309 2022NE02094 2022-15XT7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244701 17399 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 03/05/2022 2022NL01674 2022NE01274 2022-W2G69 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244702 17400 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM 02 (DUAS DIÁRIAS ) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR SAINDO DE CARIACICA AO MUNICÍPIO DE MONTANHA E SÃO GABRIEL DA PALHA NO PERÍODO DE 27/08/2022 Á 29/08/2022. 2022OB03424 2022NE02185 2022-KG370 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244703 17401 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE VITÓRIA, NO DIA 17/05/2022 ? PROCESSO 2022-B9GQS. 2022OB01885 2022NE01403 2022-B9GQS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244704 17402 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE PANCAS, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 16/06/2022 ? PROCESSO 2022-KNGSR. 2022OB02425 2022NE01739 2022-KNGSR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244705 17403 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE PANCAS, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 16/06/2022 ? PROCESSO 2022-KNGSR. 2022OB02425 2022NE01739 2022-KNGSR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244706 17404 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/11/2022. 2022OB04352 2022NE02727 2022011948455 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244707 17405 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04614 2022NE02806 2022-XGFT8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244708 17406 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 01 E 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 11 e 12/01/2022. C.I ? 0008/2022/SUTRANS/GERAD/DAF/IASES 2022OB00028 2022NE00087 2022-WX9W1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244709 17407 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 08/03/2022. C.I ? 0075/2022/SUTRANS/GERAD/DAF/IASES 2022OB00870 2022NE00928 2022-2G7DP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244710 17408 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 25/11/2022 ? PROCESSO 2022-XGFT8. 2022OB04614 2022NE02806 2022-XGFT8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244711 17409 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA),REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 23/08/2022 2022OB03309 2022NE02094 2022-15XT7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244712 17410 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES NO DIA 06/06/2022 ? PROCESSO 2022-H64GT. 2022OB02087 2022NE01546 2022-H64GT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244713 17411 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 25/11/2022 ? PROCESSO 2022-XGFT8. 2022OB04614 2022NE02806 2022-XGFT8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244714 17412 2022 2022-06-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE PANCAS, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 16/06/2022 ? PROCESSO 2022-KNGSR. 2022NE01739 2022NE01739 2022-KNGSR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244715 17413 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 -79,5000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01069 2022NE00997 2022-S6M22 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244716 17414 2022 2022-03-18T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 18/03/2022 ? PROCESSO 2022-S6M22. 2022NE00997 2022NE00997 2022-S6M22 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244717 17415 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 18/03/2022 ? PROCESSO 2022-S6M22. C.I ? 0094/2022/SUTRANS/GERAD/DAF/IASES 2022OB01069 2022NE00997 2022-S6M22 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244718 17416 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 18/03/2022 ? PROCESSO 2022-S6M22. C.I ? 0094/2022/SUTRANS/GERAD/DAF/IASES 2022OB01069 2022NE00997 2022-S6M22 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244719 17417 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.905.037-## 1 "" ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS 8325065 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 18/03/2022 ? PROCESSO 2022-S6M22. C.I ? 0094/2022/SUTRANS/GERAD/DAF/IASES 2022NL01077 2022NE00997 2022-S6M22 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 2951681 337244720 17418 2022 2022-03-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Empenho para reunião presencial Sede sem uso do recurso de teleconferência. " 2022NE00249 2022NE00249 2022-W4X65 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337244721 17419 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para Participar de Reunião de Alinhamentos para os Planos de Trabalho da Pesquisa eAssistêcia Técnica e Extensão Rural, dia 13/04/2022, na sede. 2022OB00736 2022NE00337 2022-D9DDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337244722 17420 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00736 2022NE00337 2022-D9DDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337244723 17421 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02538 2022NE00884 2022-6C75G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337244724 17422 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03238 2022NE01141 2022-D2C0N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337244725 17423 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para Participar de Reunião presencial na SEDE. 2022NL00522 2022NE00337 2022-D9DDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337244726 17424 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Reunião de Monitoramento e Acompanhamento Ações de ATER e Inauguração da Galeria de foto dos rostos dos Diretores do INCAPER, no dia 14 de dezembro de 2022, em Vitória/ES. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-D2C0N (https://e-docs.es.gov.br). " 2022OB03238 2022NE01141 2022-D2C0N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337244727 17425 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de diária 24/03/2022 para reunião presencial Sede sem uso do recurso de teleconferência. " 2022OB00519 2022NE00249 2022-W4X65 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337244728 17426 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Reunião de Monitoramento e Acompanhamento Ações de ATER e Inauguração da Galeria de foto dos rostos dos Diretores do INCAPER. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-D2C0N (https://e-docs.es.gov.br). " 2022NL02129 2022NE01141 2022-D2C0N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337244729 17427 2022 2022-06-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho destinado a diária ao servidor RONALDO ALEMÃES STEPHANATO para participar da reunião com os Coordenadores Regionais de ATER na sede em Vitória no dia 13/10/22. Processo 2022-6C75G. 2022NE00884 2022NE00884 2022-6C75G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337244730 17428 2022 2022-12-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Reunião de Monitoramento e Acompanhamento Ações de ATER e Inauguração da Galeria de foto dos rostos dos Diretores do INCAPER. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-D2C0N (https://e-docs.es.gov.br). " 2022NE01141 2022NE01141 2022-D2C0N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337244731 17429 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da diária ao servidor RONALDO ALEMÃES STEPHANATO para participar da reunião com os Coordenadores Regionais de ATER na sede em Vitória no dia 13/10/22. Processo 2022-6C75G. 2022OB02538 2022NE00884 2022-6C75G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337244732 17430 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para Participar do evento de recolhimento dos veículos e a entrega dos veículos novos em Vitória/ES, dia 29/09/2022. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-T1QHR (https://e-docs.es.gov.br). 2022OB02415 2022NE00853 2022-T1QHR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337244733 17431 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para Participar do evento de recolhimento dos veículos e a entrega dos veículos novos em Vitória/ES, dia 29/09/2022. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-T1QHR (https://e-docs.es.gov.br). 2022OB02415 2022NE00853 2022-T1QHR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337244734 17432 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da diária ao servidor RONALDO ALEMÃES STEPHANATO para participar da reunião com os Coordenadores Regionais de ATER na sede em Vitória no dia 13/10/22. Processo 2022-6C75G. 2022NL01671 2022NE00884 2022-6C75G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337244735 17433 2022 2022-06-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para Participar de Reunião presencial na SEDE. 2022NE00337 2022NE00337 2022-D9DDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337244736 17434 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da diária ao servidor RONALDO ALEMÃES STEPHANATO para participar da reunião com os Coordenadores Regionais de ATER na sede em Vitória no dia 13/10/22. Processo 2022-6C75G. 2022OB02538 2022NE00884 2022-6C75G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337244737 17435 2022 2022-09-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Participar do evento de recolhimento dos veículos e a entrega dos veículos novos. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-T1QHR (https://e-docs.es.gov.br). 2022NE00853 2022NE00853 2022-T1QHR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337244738 17436 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02415 2022NE00853 2022-T1QHR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337244739 17437 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Participar do evento de recolhimento dos veículos e a entrega dos veículos novos. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-T1QHR (https://e-docs.es.gov.br). 2022NL01589 2022NE00853 2022-T1QHR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337244740 17438 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de diária 24/03/2022 para reunião presencial Sede sem uso do recurso de teleconferência. " 2022OB00519 2022NE00249 2022-W4X65 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337244741 17439 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00519 2022NE00249 2022-W4X65 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337244742 17440 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Liquidação para reunião presencial Sede sem uso do recurso de teleconferência. " 2022NL00380 2022NE00249 2022-W4X65 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337244743 17441 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para Participar de Reunião de Alinhamentos para os Planos de Trabalho da Pesquisa eAssistêcia Técnica e Extensão Rural, dia 13/04/2022, na sede. 2022OB00736 2022NE00337 2022-D9DDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337244744 17442 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.023.007-## 1 "" RONALDO ALEMAES STEPHANATO 8325066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Reunião de Monitoramento e Acompanhamento Ações de ATER e Inauguração da Galeria de foto dos rostos dos Diretores do INCAPER, no dia 14 de dezembro de 2022, em Vitória/ES. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-D2C0N (https://e-docs.es.gov.br). " 2022OB03238 2022NE01141 2022-D2C0N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2820900 337244745 17443 2022 2022-09-11T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, NO PERÍODO DE 08 E 09.11.2022, PARA REPRESENTAR A ADERES NA FEIRA DE INOVAÇÃO EM COLATINA, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES ANEXADA AS PEÇAS #5 DO PROCESSO DE Nº 2022-MJ10S. 2022NE00452 2022NE00452 2022-MJ10S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2677997 337244746 17444 2022 2022-08-22T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR DE R$112,00 (CENTO E DOZE REAIS), EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES, NO PERÍODO DE 10 E 11.08.2022, ONDE PARTICIPOU DE REUNIÃO DO ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO DO NORTE DO ES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA ANEXADA AS PEÇAS #7 DO PROCESSO DE Nº 2022-0BH3G. 2022NE00366 2022NE00366 2022000283604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2677997 337244747 17445 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, NO PERÍODO DE 08 E 09.11.2022, PARA REPRESENTAR A ADERES NA FEIRA DE INOVAÇÃO EM COLATINA, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES ANEXADA AS PEÇAS #5 DO PROCESSO DE Nº 2022-MJ10S. 2022OB00912 2022NE00452 2022-MJ10S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2677997 337244748 17446 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00912 2022NE00452 2022-MJ10S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2677997 337244749 17447 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, NO PERÍODO DE 08 E 09.11.2022, PARA REPRESENTAR A ADERES NA FEIRA DE INOVAÇÃO EM COLATINA, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES ANEXADA AS PEÇAS #5 DO PROCESSO DE Nº 2022-MJ10S. 2022NL00739 2022NE00452 2022-MJ10S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2677997 337244750 17448 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00664 2022NE00366 2022000283604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2677997 337244751 17449 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00851 2022NE00418 2022-04NMC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2677997 337244752 17450 2022 2022-07-20T00:00:00 -1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA 2022NE00295, PARA ACERTO CONTÁBIL. 2022NE00296 2022NE00295 2022-V3GC0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2064 CAPACITAR PARA EMPREENDER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2677997 337244753 17451 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, NO VALOR DE R$224,00 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS), EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTO BELO - ES, ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DO DRS EM PONTO BELO - ES AS 14H NO DIA 12 DE JULHO E VILA PAVÃO - ES AS 10HS NO DIA 13 DE JULHO, E A REUNIÃO DO ECOSSISTEMA NORTE DO ES NO DIA 13 AS 14HS EM NOVA VENÉCIA - ES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES ANEXADA AS PEÇAS #2 E #7 DO PROCESSO DE Nº 2022-Q74H2. 2022OB00555 2022NE00307 2022-Q74H2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2064 CAPACITAR PARA EMPREENDER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2677997 337244754 17452 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, NO VALOR DE R$224,00 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS), EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTO BELO - ES, ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DO DRS EM PONTO BELO - ES AS 14H NO DIA 12 DE JULHO E VILA PAVÃO - ES AS 10HS NO DIA 13 DE JULHO, E A REUNIÃO DO ECOSSISTEMA NORTE DO ES NO DIA 13 AS 14HS EM NOVA VENÉCIA - ES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES ANEXADA AS PEÇAS #2 E #7 DO PROCESSO DE Nº 2022-Q74H2. 2022NL00468 2022NE00307 2022-Q74H2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2064 CAPACITAR PARA EMPREENDER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2677997 337244755 17453 2022 2022-11-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES, NO PERÍODO DE 21 E 22.11.2022, PARA REPRESENTAÇÃO EM EVENTO DE INTERCAMBIO DE NEGOCIOS NO IFES DE NOVA VENECIA-ES E COLETA DE ASSINATURA DO TERMO DE ENTREGA DO KIT ESCRITÓRIO EM BOA ESPERNÇA E COLATINA-ES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS ANEXADAS AS PEÇAS #2 E #6, PRESTAÇÃO DE CONTAS AS PEÇAS #12 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-2V8DX. 2022NE00482 2022NE00482 2022-9P936 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2677997 337244756 17454 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR DE R$112,00 (CENTO E DOZE REAIS), EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES, NO PERÍODO DE 10 E 11.08.2022, ONDE PARTICIPOU DE REUNIÃO DO ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO DO NORTE DO ES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA ANEXADA AS PEÇAS #7 DO PROCESSO DE Nº 2022-0BH3G. 2022OB00664 2022NE00366 2022000283604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2677997 337244757 17455 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLÁUDIO E MUNIZ FREIRE-ES, NO PERÍODO DE 20 E 21.10.2022, PARA VISITAS TÉCNICAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA ADERES NOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLAUDIO E MUNIZ FREIRE, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-04NMC. 2022OB00851 2022NE00418 2022-04NMC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2677997 337244758 17456 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, NO PERÍODO DE 08 E 09.11.2022, PARA REPRESENTAR A ADERES NA FEIRA DE INOVAÇÃO EM COLATINA, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES ANEXADA AS PEÇAS #5 DO PROCESSO DE Nº 2022-MJ10S. 2022OB00912 2022NE00452 2022-MJ10S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2677997 337244759 17457 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RESSSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES, NO PERÍODO DE 21 E 22.11.2022, PARA REPRESENTAÇÃO EM EVENTO DE INTERCAMBIO DE NEGOCIOS NO IFES DE NOVA VENECIA-ES E COLETA DE ASSINATURA DO TERMO DE ENTREGA DO KIT ESCRITÓRIO EM BOA ESPERNÇA E COLATINA-ES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS ANEXADAS AS PEÇAS #2 E #6, PRESTAÇÃO DE CONTAS AS PEÇAS #12 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-2V8DX. 2022OB00961 2022NE00482 2022-9P936 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2677997 337244760 17458 2022 2022-07-20T00:00:00 1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 4 ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC, NO PERÍODO DE 01 A 05/08/2022, PARA PARTICIPAR DO START SUMMIT 2020 FLORIPA E VISITAS TÉCNICAS AO ECOSSISTEMA DE FLORIANÓPOLIS-SC, CONMFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-V3GC0. (AJUDA DE TRANSPORTE). 2022NE00295 2022NE00295 2022-V3GC0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2064 CAPACITAR PARA EMPREENDER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2677997 337244761 17459 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00961 2022NE00482 2022-9P936 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2677997 337244762 17460 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RESSSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES, NO PERÍODO DE 21 E 22.11.2022, PARA REPRESENTAÇÃO EM EVENTO DE INTERCAMBIO DE NEGOCIOS NO IFES DE NOVA VENECIA-ES E COLETA DE ASSINATURA DO TERMO DE ENTREGA DO KIT ESCRITÓRIO EM BOA ESPERNÇA E COLATINA-ES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS ANEXADAS AS PEÇAS #2 E #6, PRESTAÇÃO DE CONTAS AS PEÇAS #12 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-2V8DX. 2022OB00961 2022NE00482 2022-9P936 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2677997 337244763 17461 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00555 2022NE00307 2022-Q74H2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2064 CAPACITAR PARA EMPREENDER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2677997 337244764 17462 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR DE R$112,00 (CENTO E DOZE REAIS), EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES, NO PERÍODO DE 10 E 11.08.2022, ONDE PARTICIPOU DE REUNIÃO DO ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO DO NORTE DO ES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA ANEXADA AS PEÇAS #7 DO PROCESSO DE Nº 2022-0BH3G. 2022OB00664 2022NE00366 2022000283604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2677997 337244765 17463 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES, NO PERÍODO DE 21 E 22.11.2022, PARA REPRESENTAÇÃO EM EVENTO DE INTERCAMBIO DE NEGOCIOS NO IFES DE NOVA VENECIA-ES E COLETA DE ASSINATURA DO TERMO DE ENTREGA DO KIT ESCRITÓRIO EM BOA ESPERNÇA E COLATINA-ES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS ANEXADAS AS PEÇAS #2 E #6, PRESTAÇÃO DE CONTAS AS PEÇAS #12 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-2V8DX. 2022NL00798 2022NE00482 2022-9P936 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2677997 337244766 17464 2022 2022-07-25T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, NO VALOR DE R$224,00 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS), EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTO BELO - ES, ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DO DRS EM PONTO BELO - ES AS 14H NO DIA 12 DE JULHO E VILA PAVÃO - ES AS 10HS NO DIA 13 DE JULHO, E A REUNIÃO DO ECOSSISTEMA NORTE DO ES NO DIA 13 AS 14HS EM NOVA VENÉCIA - ES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES ANEXADA AS PEÇAS #2 E #7 DO PROCESSO DE Nº 2022-Q74H2. 2022NE00307 2022NE00307 2022-Q74H2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2064 CAPACITAR PARA EMPREENDER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2677997 337244767 17465 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 4 ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC, NO PERÍODO DE 01 A 05/08/2022, PARA PARTICIPAR DO START SUMMIT 2020 FLORIPA E VISITAS TÉCNICAS AO ECOSSISTEMA DE FLORIANÓPOLIS-SC, CONMFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-V3GC0. (AJUDA DE TRANSPORTE). 2022NL00454 2022NE00295 2022-V3GC0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2064 CAPACITAR PARA EMPREENDER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2677997 337244768 17466 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, NO VALOR DE R$224,00 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS), EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTO BELO - ES, ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DO DRS EM PONTO BELO - ES AS 14H NO DIA 12 DE JULHO E VILA PAVÃO - ES AS 10HS NO DIA 13 DE JULHO, E A REUNIÃO DO ECOSSISTEMA NORTE DO ES NO DIA 13 AS 14HS EM NOVA VENÉCIA - ES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES ANEXADA AS PEÇAS #2 E #7 DO PROCESSO DE Nº 2022-Q74H2. 2022OB00555 2022NE00307 2022-Q74H2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2064 CAPACITAR PARA EMPREENDER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2677997 337244769 17467 2022 2022-12-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLÁUDIO E MUNIZ FREIRE-ES, NO PERÍODO DE 20 E 21.10.2022, PARA VISITAS TÉCNICAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA ADERES NOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLAUDIO E MUNIZ FREIRE, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-04NMC. 2022NL00682 2022NE00418 2022-04NMC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2677997 337244770 17468 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR DE R$112,00 (CENTO E DOZE REAIS), EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES, NO PERÍODO DE 10 E 11.08.2022, ONDE PARTICIPOU DE REUNIÃO DO ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO DO NORTE DO ES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA AUTARQUIA ANEXADA AS PEÇAS #7 DO PROCESSO DE Nº 2022-0BH3G. 2022NL00551 2022NE00366 2022000283604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2677997 337244771 17469 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 -1220,4000 0,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL00454: PARA ACERTO CONTÁBIL. 2022NS00119 2022NE00295 2022-V3GC0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2064 CAPACITAR PARA EMPREENDER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2677997 337244772 17470 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLÁUDIO E MUNIZ FREIRE-ES, NO PERÍODO DE 20 E 21.10.2022, PARA VISITAS TÉCNICAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA ADERES NOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLAUDIO E MUNIZ FREIRE, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-04NMC. 2022OB00851 2022NE00418 2022-04NMC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2677997 337244773 17471 2022 2022-12-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLÁUDIO E MUNIZ FREIRE-ES, NO PERÍODO DE 20 E 21.10.2022, PARA VISITAS TÉCNICAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA ADERES NOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLAUDIO E MUNIZ FREIRE, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-04NMC. 2022NE00418 2022NE00418 2022-04NMC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2677997 337244774 17472 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 -1220,4000 0,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00549 2022NE00297 2022-V3GC0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2064 CAPACITAR PARA EMPREENDER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2677997 337244775 17473 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 4 ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC, NO PERÍODO DE 01 A 05/08/2022, PARA PARTICIPAR DO START SUMMIT 2020 FLORIPA E VISITAS TÉCNICAS AO ECOSSISTEMA DE FLORIANÓPOLIS-SC, CONMFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-V3GC0. (AJUDA DE TRANSPORTE). 2022OB00549 2022NE00297 2022-V3GC0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2064 CAPACITAR PARA EMPREENDER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2677997 337244776 17474 2022 2022-07-20T00:00:00 1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 4 ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC, NO PERÍODO DE 01 A 05/08/2022, PARA PARTICIPAR DO START SUMMIT 2020 FLORIPA E VISITAS TÉCNICAS AO ECOSSISTEMA DE FLORIANÓPOLIS-SC, CONMFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-V3GC0. (AJUDA DE TRANSPORTE). 2022NE00297 2022NE00297 2022-V3GC0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2064 CAPACITAR PARA EMPREENDER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2677997 337244777 17475 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 4 ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC, NO PERÍODO DE 01 A 05/08/2022, PARA PARTICIPAR DO START SUMMIT 2020 FLORIPA E VISITAS TÉCNICAS AO ECOSSISTEMA DE FLORIANÓPOLIS-SC, CONMFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-V3GC0. (AJUDA DE TRANSPORTE). 2022OB00549 2022NE00297 2022-V3GC0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2064 CAPACITAR PARA EMPREENDER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2677997 337244778 17476 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.216.937-## 1 "" ANA IVONE SALOMON MARQUES 8325083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 4 ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC, NO PERÍODO DE 01 A 05/08/2022, PARA PARTICIPAR DO START SUMMIT 2020 FLORIPA E VISITAS TÉCNICAS AO ECOSSISTEMA DE FLORIANÓPOLIS-SC, CONMFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-V3GC0. (AJUDA DE TRANSPORTE). 2022NL00455 2022NE00297 2022-V3GC0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2064 CAPACITAR PARA EMPREENDER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE GESTAO# 2677997 337244779 17477 2022 2022-01-17T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.507-## 1 "" NORMA LIGIA DA SILVA BRUMANA 8325091 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17628 - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA GESTORES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - 2022 - MARATAÍZES X VITÓRIA X MARATAÍZES - DATA: 20 E 21/01/2022 - EDOC'S 2022-NFMJD 2022NE00236 2022NE00236 2022016568592 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 205180 337244780 17478 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.901.507-## 1 "" NORMA LIGIA DA SILVA BRUMANA 8325091 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19555 - SEMINÁRIO GESTÃO - BARRA DE ESCOLAR PARA EQUIPE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTA - MARATAÍZES X VITÓRIA X MARATAÍZES - 28 E 29/06/2022 2022NL04245 2022NE04087 2022-474C0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 205180 337244781 17479 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.901.507-## 1 "" NORMA LIGIA DA SILVA BRUMANA 8325091 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB11555 2022NE04834 2022-4QXNN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 205180 337244782 17480 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.901.507-## 1 "" NORMA LIGIA DA SILVA BRUMANA 8325091 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19555 - SEMINÁRIO GESTÃO - BARRA DE ESCOLAR PARA EQUIPE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTA - MARATAÍZES X VITÓRIA X MARATAÍZES - 28 E 29/06/2022 2022OB10848 2022NE04087 2022-474C0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 205180 337244783 17481 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.901.507-## 1 "" NORMA LIGIA DA SILVA BRUMANA 8325091 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 19951 - FORMAÇÃO PARA DIRETORES - INTEGRAL EM REDE - MARATAÍZES X VITÓRIA X MARATAÍZES - DIA 06/07/2022. 2022OB11555 2022NE04834 2022-4QXNN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 205180 337244784 17482 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.901.507-## 1 "" NORMA LIGIA DA SILVA BRUMANA 8325091 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL09640: EVENTO CANCELADO. 2022NS02064 2022NE08454 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 205180 337244785 17483 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.901.507-## 1 "" NORMA LIGIA DA SILVA BRUMANA 8325091 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 19951 - FORMAÇÃO PARA DIRETORES - INTEGRAL EM REDE - MARATAÍZES X VITÓRIA X MARATAÍZES - DIA 06/07/2022. 2022OB11555 2022NE04834 2022-4QXNN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 205180 337244786 17484 2022 2022-06-24T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.507-## 1 "" NORMA LIGIA DA SILVA BRUMANA 8325091 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19555 - SEMINÁRIO GESTÃO - BARRA DE ESCOLAR PARA EQUIPE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTA - MARATAÍZES X VITÓRIA X MARATAÍZES - 28 E 29/06/2022 2022NE04087 2022NE04087 2022-474C0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 205180 337244787 17485 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.901.507-## 1 "" NORMA LIGIA DA SILVA BRUMANA 8325091 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22487 - SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - MARATAÍZES X VITÓRIA X MARATAÍZES NOS DIAS 05 E 06/12/2022. 2022NL09640 2022NE08454 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 205180 337244788 17486 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.901.507-## 1 "" NORMA LIGIA DA SILVA BRUMANA 8325091 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 19951 - FORMAÇÃO PARA DIRETORES - INTEGRAL EM REDE - MARATAÍZES X VITÓRIA X MARATAÍZES - DIA 06/07/2022. 2022NL04723 2022NE04834 2022-4QXNN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 205180 337244789 17487 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.901.507-## 1 "" NORMA LIGIA DA SILVA BRUMANA 8325091 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19555 - SEMINÁRIO GESTÃO - BARRA DE ESCOLAR PARA EQUIPE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTA - MARATAÍZES X VITÓRIA X MARATAÍZES - 28 E 29/06/2022 2022OB10848 2022NE04087 2022-474C0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 205180 337244790 17488 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.901.507-## 1 "" NORMA LIGIA DA SILVA BRUMANA 8325091 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17628 REFERENTE PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO PARA GESTORES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - 2022 - MARATAÍZES X VITÓRIA X MARATAÍZES - DATA: 20 E 21/01/2022. E-DOCS 2022-NFMJD. 2022OB01045 2022NE00236 2022016568592 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 205180 337244791 17489 2022 2022-01-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.507-## 1 "" NORMA LIGIA DA SILVA BRUMANA 8325091 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22487 - SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - MARATAÍZES X VITÓRIA X MARATAÍZES NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022NE08454 2022NE08454 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 205180 337244792 17490 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.901.507-## 1 "" NORMA LIGIA DA SILVA BRUMANA 8325091 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB10848 2022NE04087 2022-474C0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 205180 337244793 17491 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.901.507-## 1 "" NORMA LIGIA DA SILVA BRUMANA 8325091 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17628 REFERENTE PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO PARA GESTORES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - 2022 - MARATAÍZES X VITÓRIA X MARATAÍZES - DATA: 20 E 21/01/2022. E-DOCS 2022-NFMJD. 2022OB01045 2022NE00236 2022016568592 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 205180 337244794 17492 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.901.507-## 1 "" NORMA LIGIA DA SILVA BRUMANA 8325091 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01045 2022NE00236 2022016568592 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 205180 337244795 17493 2022 2022-01-18T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.901.507-## 1 "" NORMA LIGIA DA SILVA BRUMANA 8325091 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17628 REFERENTE PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO PARA GESTORES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - 2022 - MARATAÍZES X VITÓRIA X MARATAÍZES - DATA: 20 E 21/01/2022. E-DOCS 2022-NFMJD. 2022NL00042 2022NE00236 2022016568592 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 205180 337244796 17494 2022 2022-04-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.507-## 1 "" NORMA LIGIA DA SILVA BRUMANA 8325091 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19951 - FORMAÇÃO PARA DIRETORES - INTEGRAL EM REDE - MARATAÍZES X VITÓRIA X MARATAÍZES - 06/07/2022 2022NE04834 2022NE04834 2022-4QXNN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 205180 337244797 17495 2022 2022-07-12T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.507-## 1 "" NORMA LIGIA DA SILVA BRUMANA 8325091 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANCELADO 2022NE08869 2022NE08454 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 205180 337244798 17496 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.418.167-## 1 "" ANDERGLEYSON PINHA BETINI 8325101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Cariacica - ES até o município de São Mateus - ES, no dia 08 de Fevereiro de 2022, com retorno previsto para o dia 09 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de realizarem Operação de Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão - MBA. 2022OB01846 2022NE00635 2022-0S2JX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2757354 337244799 17497 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.418.167-## 1 "" ANDERGLEYSON PINHA BETINI 8325101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Cariacica - ES até o município de São Mateus - ES, no dia 08 de Fevereiro de 2022, com retorno previsto para o dia 09 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de realizarem Operação de Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão - MBA. 2022OB01846 2022NE00635 2022-0S2JX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2757354 337244800 17498 2022 2022-06-04T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.418.167-## 1 "" ANDERGLEYSON PINHA BETINI 8325101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Cariacica - ES até o município de São Mateus - ES, no dia 08 de Fevereiro de 2022, com retorno previsto para o dia 09 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de realizarem Operação de Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão - MBA. 2022NE00635 2022NE00635 2022-0S2JX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2757354 337244801 17499 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.418.167-## 1 "" ANDERGLEYSON PINHA BETINI 8325101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Cariacica - ES até o município de São Mateus - ES, no dia 08 de Fevereiro de 2022, com retorno previsto para o dia 09 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de realizarem Operação de Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão - MBA. 2022NL00918 2022NE00635 2022-0S2JX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2757354 337244802 17500 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.418.167-## 1 "" ANDERGLEYSON PINHA BETINI 8325101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01846 2022NE00635 2022-0S2JX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2757354 337244803 17501 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 137,5000 0,0000 ###.368.657-## 1 "" CELSO LUIZ FERRARI 8325175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR, CELSO LUIZ FERRARI, EM RAZÃO DE VIAGEM VILA VELHA / ARACRUZ, NO DIA 25/11/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E APURAÇÃO NO ATENTADO À ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO (EEFM) PRIMO BITTI E CENTRO EDUCACIONAL PRAIA DE COQUEIRAL, MUNICÍPIO DE ARACRUZ / ES, EM CUMPRIMENTO À ORDEM DE SERVIÇO Nº 5469/2022 E ORDEM DE MISSÃO Nº 284/2022, EXPEDIDA PELO COORDENADOR DO GAECO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 1007464, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 1007480, DESPACHO GAECO 1007660, DECISÃO PGJ SGER 1009437. PROCESSO 19.11.0057.0034880/2022-15. 2022OB09691 2022NE02079 191100570034880 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ASSESSOR MILITAR FGPM# 446790 337244804 17502 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 137,5000 0,0000 0,0000 ###.368.657-## 1 "" CELSO LUIZ FERRARI 8325175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR, CELSO LUIZ FERRARI, EM RAZÃO DE VIAGEM VILA VELHA / ARACRUZ, NO DIA 25/11/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E APURAÇÃO NO ATENTADO À ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO (EEFM) PRIMO BITTI E CENTRO EDUCACIONAL PRAIA DE COQUEIRAL, MUNICÍPIO DE ARACRUZ / ES, EM CUMPRIMENTO À ORDEM DE SERVIÇO Nº 5469/2022 E ORDEM DE MISSÃO Nº 284/2022, EXPEDIDA PELO COORDENADOR DO GAECO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 1007464, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 1007480, DESPACHO GAECO 1007660, DECISÃO PGJ SGER 1009437. PROCESSO 19.11.0057.0034880/2022-15. 2022OB09691 2022NE02079 191100570034880 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ASSESSOR MILITAR FGPM# 446790 337244805 17503 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 137,5000 0,0000 0,0000 ###.368.657-## 1 "" CELSO LUIZ FERRARI 8325175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR, CELSO LUIZ FERRARI, EM RAZÃO DE VIAGEM VILA VELHA / ARACRUZ, NO DIA 25/11/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E APURAÇÃO NO ATENTADO À ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO (EEFM) PRIMO BITTI E CENTRO EDUCACIONAL PRAIA DE COQUEIRAL, MUNICÍPIO DE ARACRUZ / ES, EM CUMPRIMENTO À ORDEM DE SERVIÇO Nº 5469/2022 E ORDEM DE MISSÃO Nº 284/2022, EXPEDIDA PELO COORDENADOR DO GAECO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 1007464, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 1007480, DESPACHO GAECO 1007660, DECISÃO PGJ SGER 1009437. PROCESSO 19.11.0057.0034880/2022-15. CARRO 2022NL03704 2022NE02079 191100570034880 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ASSESSOR MILITAR FGPM# 446790 337244806 17504 2022 2022-05-12T00:00:00 137,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.368.657-## 1 "" CELSO LUIZ FERRARI 8325175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR, CELSO LUIZ FERRARI, EM RAZÃO DE VIAGEM VILA VELHA / ARACRUZ, NO DIA 25/11/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS E APURAÇÃO NO ATENTADO À ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO (EEFM) PRIMO BITTI E CENTRO EDUCACIONAL PRAIA DE COQUEIRAL, MUNICÍPIO DE ARACRUZ / ES, EM CUMPRIMENTO À ORDEM DE SERVIÇO Nº 5469/2022 E ORDEM DE MISSÃO Nº 284/2022, EXPEDIDA PELO COORDENADOR DO GAECO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 1007464, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 1007480, DESPACHO GAECO 1007660, DECISÃO PGJ SGER 1009437. PROCESSO 19.11.0057.0034880/2022-15. 2022NE02079 2022NE02079 191100570034880 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ASSESSOR MILITAR FGPM# 446790 337244807 17505 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 -137,5000 0,0000 0,0000 ###.368.657-## 1 "" CELSO LUIZ FERRARI 8325175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09691 2022NE02079 191100570034880 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#ASSESSOR MILITAR FGPM# 446790 337244808 17506 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00212 2022NE00161 2022-B9X58 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337244809 17507 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20 A 21/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 2022OB00212 2022NE00161 2022-B9X58 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337244810 17508 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 08/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE BARRA DESÃO FRANCISCO 2022OB01832 2022NE01113 2022-9J62H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337244811 17509 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 18/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO CALÇADO 2022OB00696 2022NE00483 2022-XJ0FR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337244812 17510 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 08/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUI 2022OB01056 2022NE00681 2022-6QL4R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337244813 17511 2022 2022-06-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 08/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUI 2022NE00681 2022NE00681 2022-6QL4R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337244814 17512 2022 2022-08-22T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 10 A 12/08/2022 PARA GUAÇUI 2022NE01620 2022NE01620 2022-SDS75 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337244815 17513 2022 2022-02-09T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 31/08 A 02/09/2022 PARA AGUA DOCE DO NORTE 2022NE01710 2022NE01710 2022-WCDHP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337244816 17514 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 31/08 A 02/09/2022 PARA AGUA DOCE DO NORTE 2022OB02868 2022NE01710 2022-WCDHP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337244817 17515 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 18/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE MONTANHA E OUTROS 2022OB00483 2022NE00363 2022-N3BJF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337244818 17516 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01804 2022NE01113 2022-9J62H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337244819 17517 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 31/08 A 02/09/2022 PARA AGUA DOCE DO NORTE 2022NL02052 2022NE01710 2022-WCDHP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337244820 17518 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01056 2022NE00681 2022-6QL4R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337244821 17519 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20 A 21/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 2022OB00212 2022NE00161 2022-B9X58 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337244822 17520 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 08/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUI 2022NL00761 2022NE00681 2022-6QL4R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337244823 17521 2022 2022-02-16T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 18/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE MONTANHA E OUTROS 2022NE00363 2022NE00363 2022-N3BJF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337244824 17522 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20 A 21/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 2022NL00147 2022NE00161 2022-B9X58 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337244825 17523 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 08/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE BARRA DESÃO FRANCISCO 2022NL01314 2022NE01113 2022-9J62H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337244826 17524 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 08/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE BARRA DESÃO FRANCISCO 2022OB01832 2022NE01113 2022-9J62H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337244828 17526 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 18/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO CALÇADO 2022NL00517 2022NE00483 2022-XJ0FR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337244829 17527 2022 2022-01-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20 A 21/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 2022NE00161 2022NE00161 2022-B9X58 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337244830 17528 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01832 2022NE01113 2022-9J62H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337244831 17529 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00696 2022NE00483 2022-XJ0FR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 18/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE MONTANHA E OUTROS 2022NL00327 2022NE00363 2022-N3BJF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337244834 17532 2022 2022-07-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 08/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE BARRA DESÃO FRANCISCO 2022NE01113 2022NE01113 2022-9J62H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337244840 17538 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 10 A 12/08/2022 PARA GUAÇUI 2022NL01940 2022NE01620 2022-SDS75 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337244841 17539 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 18/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE MONTANHA E OUTROS 2022OB00483 2022NE00363 2022-N3BJF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337244842 17540 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 08/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE BARRA DESÃO FRANCISCO 2022OB01804 2022NE01113 2022-9J62H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337244843 17541 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 08/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE BARRA DESÃO FRANCISCO 2022OB01804 2022NE01113 2022-9J62H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337244844 17542 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 08/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUI 2022OB01056 2022NE00681 2022-6QL4R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337244845 17543 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02741 2022NE01620 2022-SDS75 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337244846 17544 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.922.517-## 1 "" SANDRO RODRIGUES 8325190 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00483 2022NE00363 2022-N3BJF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2944049 337244847 17545 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.231.247-## 1 "" FABIANO CALLEGARIO SILVA 8325214 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO NO DIA 07/06 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES, RD N° 859, 2022-8MT3J 2022OB07855 2022NE04865 2022-8MT3J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2885727 337244848 17546 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.231.247-## 1 "" FABIANO CALLEGARIO SILVA 8325214 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07855 2022NE04865 2022-8MT3J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2885727 337244849 17547 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.231.247-## 1 "" FABIANO CALLEGARIO SILVA 8325214 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO NO DIA 07/06 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES, RD N° 859, 2022-8MT3J 2022OB07855 2022NE04865 2022-8MT3J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2885727 337244850 17548 2022 2022-07-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.231.247-## 1 "" FABIANO CALLEGARIO SILVA 8325214 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO NO DIA 07/06, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES, 2022-8MT3J 2022NE04865 2022NE04865 2022-8MT3J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2885727 337244851 17549 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.231.247-## 1 "" FABIANO CALLEGARIO SILVA 8325214 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 24/06/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SANTA LEOPOLDINA/ES, RD Nº 977. 2022-ZMBCC. 2022OB10005 2022NE06339 2022-ZMBCC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2885727 337244852 17550 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.231.247-## 1 "" FABIANO CALLEGARIO SILVA 8325214 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10005 2022NE06339 2022-ZMBCC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2885727 337244853 17551 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.231.247-## 1 "" FABIANO CALLEGARIO SILVA 8325214 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 24/06/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SANTA LEOPOLDINA/ES, RD Nº 977. 2022-ZMBCC. 2022OB10005 2022NE06339 2022-ZMBCC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2885727 337244854 17552 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.231.247-## 1 "" FABIANO CALLEGARIO SILVA 8325214 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 24/06, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SANTA LEOPOLDINA/ES, 2022-ZMBCC 2022NL08625 2022NE06339 2022-ZMBCC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2885727 337244855 17553 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.231.247-## 1 "" FABIANO CALLEGARIO SILVA 8325214 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO NO DIA 07/06 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES, RD N° 859, 2022-8MT3J 2022NL06800 2022NE04865 2022-8MT3J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2885727 337244856 17554 2022 2022-09-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.231.247-## 1 "" FABIANO CALLEGARIO SILVA 8325214 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 24/06, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SANTA LEOPOLDINA/ES, 2022-ZMBCC 2022NE06339 2022NE06339 2022-ZMBCC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2885727 337244857 17555 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.231.247-## 1 "" FABIANO CALLEGARIO SILVA 8325214 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 02 Á 03/02, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA BRASILIA/DF RD N°31, 2022-CXXKZ 2022OB00815 2022NE00288 2022-CXXKZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2885727 337244858 17556 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.231.247-## 1 "" FABIANO CALLEGARIO SILVA 8325214 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 02 Á 03/02, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA BRASILIA/DF RD N°31, 2022-CXXKZ 2022NL00425 2022NE00288 2022-CXXKZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2885727 337244859 17557 2022 2022-01-26T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.231.247-## 1 "" FABIANO CALLEGARIO SILVA 8325214 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 02 Á 03/02, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA BRASILIA/DF RD N°31, 2022-CXXKZ 2022NE00288 2022NE00288 2022-CXXKZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2885727 337244860 17558 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.231.247-## 1 "" FABIANO CALLEGARIO SILVA 8325214 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 02 Á 03/02, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA BRASILIA/DF RD N°31, 2022-CXXKZ 2022OB00815 2022NE00288 2022-CXXKZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2885727 337244861 17559 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 -491,4000 0,0000 0,0000 ###.231.247-## 1 "" FABIANO CALLEGARIO SILVA 8325214 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00815 2022NE00288 2022-CXXKZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2885727 337244862 17560 2022 2022-10-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" MOAB SANTOS DE OLIVEIRA 8325248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária em favor do 3º Sgt QPMP-C Moab Santos Silveira, RG 20.444-0 /NF 2969270 e para o Sd QPMP-C Alfredo Luis Da Fonseca Junior, RG 23.283-5 /NF 3589390 que se deslocaram do município de Ibatiba - ES até o município de Vitória - ES, no dia 04 deJaneiro de 2022. Com o objetivo de realizar a entrega de 12 (doze) Etilômetros IBROW 10 ao BPTran PMES para aferiçã 2022NE00457 2022NE00457 2022-DR07V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2969270 337244863 17561 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" MOAB SANTOS DE OLIVEIRA 8325248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária em favor do 3º Sgt QPMP-C Moab Santos Silveira, RG 20.444-0 /NF 2969270 e para o Sd QPMP-C Alfredo Luis Da Fonseca Junior, RG 23.283-5 /NF 3589390 que se deslocaram do município de Ibatiba - ES até o município de Vitória - ES, no dia 04 de Janeiro de 2022. Com o objetivo de realizar a entrega de 12 (doze) Etilômetros IBROW 10 ao BPTran PMES para aferiçã 2022OB00968 2022NE00457 2022-DR07V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2969270 337244864 17562 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" MOAB SANTOS DE OLIVEIRA 8325248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS solicitação de diária em favor do 3° Sgt QPMP-C Moab Santos Silveira, RG 20.444-0/NF 2969270 e para o Cb QPMP-C Wesley Goulart Bergamini, RG 22.377-1/NF 2871629, que se deslocaram até o município da Vitória - ES, no dia 24 de Fevereiro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de levar a RP 4906 para realizar revisão, na Orvel Renault de Vitoria e entregar 02 (dois) Kits de Etilômetro modelo ALCO-SENSOR IV no BPTran para aferição, bem como receber 03 (três) Kits de etilômetros DRAGER/ALCOTESTE 7510 e 12 (doze) etilômetros passivos modelo IBROW 10, conforme Cl 011/2022/BPTran 2022NL00603 2022NE00456 2022-JLMJQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2969270 337244865 17563 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" MOAB SANTOS DE OLIVEIRA 8325248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00058 2022NE00109 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2969270 337244866 17564 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" MOAB SANTOS DE OLIVEIRA 8325248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Diretriz de serviço nº 014/2021 do Comando Geral da PMES. 2022OB00058 2022NE00109 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2969270 337244867 17565 2022 2022-12-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" MOAB SANTOS DE OLIVEIRA 8325248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Diretriz de serviço nº 014/2021 do Comando Geral da PMES. 2022NE00109 2022NE00109 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2969270 337244868 17566 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" MOAB SANTOS DE OLIVEIRA 8325248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS solicitação de diária em favor do 3° Sgt QPMP-C Moab Santos Silveira, RG 20.444-0/NF 2969270 e para o Cb QPMP-C Wesley Goulart Bergamini, RG 22.377-1/NF 2871629, que se deslocaram até o município da Vitória - ES, no dia 24 de Fevereiro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de levar a RP 4906 para realizar revisão, na Orvel Renault de Vitoria e entregar 02 (dois) Kits de Etilômetro modelo ALCO-SENSOR IV no BPTran para aferição, bem como receber 03 (três) Kits de etilômetros DRAGER/ALCOTESTE 7510 e 12 (doze) etilômetros passivos modelo IBROW 10, conforme Cl 011/2022/BPTran 2022OB00967 2022NE00456 2022-JLMJQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2969270 337244869 17567 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" MOAB SANTOS DE OLIVEIRA 8325248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Diretriz de serviço nº 014/2021 do Comando Geral da PMES. 2022OB00058 2022NE00109 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2969270 337244870 17568 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" MOAB SANTOS DE OLIVEIRA 8325248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária em favor do 3º Sgt QPMP-C Moab Santos Silveira, RG 20.444-0 /NF 2969270 e para o Sd QPMP-C Alfredo Luis Da Fonseca Junior, RG 23.283-5 /NF 3589390 que se deslocaram do município de Ibatiba - ES até o município de Vitória - ES, no dia 04 deJaneiro de 2022. Com o objetivo de realizar a entrega de 12 (doze) Etilômetros IBROW 10 ao BPTran PMES para aferiçã 2022NL00604 2022NE00457 2022-DR07V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2969270 337244871 17569 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" MOAB SANTOS DE OLIVEIRA 8325248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Diretriz de serviço nº 014/2021 do Comando Geral da PMES. 2022NL00048 2022NE00109 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2969270 337244872 17570 2022 2022-10-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" MOAB SANTOS DE OLIVEIRA 8325248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS solicitação de diária em favor do 3° Sgt QPMP-C Moab Santos Silveira, RG 20.444-0/NF 2969270 e para o Cb QPMP-C Wesley Goulart Bergamini, RG 22.377-1/NF 2871629, que se deslocaram até o município da Vitória - ES, no dia 24 de Fevereiro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de levar a RP 4906 para realizar revisão, na Orvel Renault de Vitoria e entregar 02 (dois) Kits de Etilômetro modelo ALCO-SENSOR IV no BPTran para aferição, bem como receber 03 (três) Kits de etilômetros DRAGER/ALCOTESTE 7510 e 12 (doze) etilômetros passivos modelo IBROW 10, conforme Cl 011/2022/BPTran 2022NE00456 2022NE00456 2022-JLMJQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2969270 337244873 17571 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" MOAB SANTOS DE OLIVEIRA 8325248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00968 2022NE00457 2022-DR07V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2969270 337244874 17572 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" MOAB SANTOS DE OLIVEIRA 8325248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS solicitação de diária em favor do 3° Sgt QPMP-C Moab Santos Silveira, RG 20.444-0/NF 2969270 e para o Cb QPMP-C Wesley Goulart Bergamini, RG 22.377-1/NF 2871629, que se deslocaram até o município da Vitória - ES, no dia 24 de Fevereiro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de levar a RP 4906 para realizar revisão, na Orvel Renault de Vitoria e entregar 02 (dois) Kits de Etilômetro modelo ALCO-SENSOR IV no BPTran para aferição, bem como receber 03 (três) Kits de etilômetros DRAGER/ALCOTESTE 7510 e 12 (doze) etilômetros passivos modelo IBROW 10, conforme Cl 011/2022/BPTran 2022OB00967 2022NE00456 2022-JLMJQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2969270 337244875 17573 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" MOAB SANTOS DE OLIVEIRA 8325248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária em favor do 3º Sgt QPMP-C Moab Santos Silveira, RG 20.444-0 /NF 2969270 e para o Sd QPMP-C Alfredo Luis Da Fonseca Junior, RG 23.283-5 /NF 3589390 que se deslocaram do município de Ibatiba - ES até o município de Vitória - ES, no dia 04 de Janeiro de 2022. Com o objetivo de realizar a entrega de 12 (doze) Etilômetros IBROW 10 ao BPTran PMES para aferiçã 2022OB00968 2022NE00457 2022-DR07V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2969270 337244876 17574 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.974.957-## 1 "" MOAB SANTOS DE OLIVEIRA 8325248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00967 2022NE00456 2022-JLMJQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2969270 337244877 17575 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.170.437-## 1 "" AMELIA JORDELINA SCARDINI FIGUEIRA 8325269 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19600 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE - 28 E 29/06/2022. 2022OB11270 2022NE04355 2022-63B2X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 367671 337244878 17576 2022 2022-06-30T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.437-## 1 "" AMELIA JORDELINA SCARDINI FIGUEIRA 8325269 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19600 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE - 29/06/2022 2022NE04355 2022NE04355 2022-63B2X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 367671 337244879 17577 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.170.437-## 1 "" AMELIA JORDELINA SCARDINI FIGUEIRA 8325269 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19600 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE - 28 E 29/06/2022. 2022NL04419 2022NE04355 2022-63B2X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 367671 337244880 17578 2022 2022-02-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.437-## 1 "" AMELIA JORDELINA SCARDINI FIGUEIRA 8325269 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17678 - PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 2022 - ALEGRE X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X ALEGRE - 25 E 26/01/2022 2022NE00929 2022NE00929 2022-8LZWC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 367671 337244881 17579 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.437-## 1 "" AMELIA JORDELINA SCARDINI FIGUEIRA 8325269 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB06659 2022NE02779 2022-PQW9M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 367671 337244882 17580 2022 2022-02-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.437-## 1 "" AMELIA JORDELINA SCARDINI FIGUEIRA 8325269 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22373 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE NO DIA 06/12/2022 2022NE08623 2022NE08623 2022-4SB8L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 367671 337244883 17581 2022 2022-06-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.437-## 1 "" AMELIA JORDELINA SCARDINI FIGUEIRA 8325269 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19600 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE - 29/06/2022 2022NE04099 2022NE04099 2022-63B2X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 367671 337244884 17582 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.437-## 1 "" AMELIA JORDELINA SCARDINI FIGUEIRA 8325269 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17678 REFERENTE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 2022 - ALEGRE X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X ALEGRE - DIA: 25 E 26/01/2022. 2022OB02621 2022NE00929 2022-8LZWC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 367671 337244885 17583 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.437-## 1 "" AMELIA JORDELINA SCARDINI FIGUEIRA 8325269 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18708 - CERIMÔNIA DE ENTREGA DO PRÊMIO ESCOLA DE COLABORA - 2ª EDIÇÃO - ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE - 03/05/2022. 2022NL02406 2022NE02779 2022-PQW9M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 367671 337244886 17584 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.170.437-## 1 "" AMELIA JORDELINA SCARDINI FIGUEIRA 8325269 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18708 - CERIMÔNIA DE ENTREGA DO PRÊMIO ESCOLA DE COLABORA - 2ª EDIÇÃO - ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE - 03/05/2022. 2022OB06659 2022NE02779 2022-PQW9M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 367671 337244887 17585 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.170.437-## 1 "" AMELIA JORDELINA SCARDINI FIGUEIRA 8325269 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB11270 2022NE04355 2022-63B2X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 367671 337244888 17586 2022 2022-03-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.437-## 1 "" AMELIA JORDELINA SCARDINI FIGUEIRA 8325269 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18708 - CERIMÔNIA DE ENTREGA DO PRÊMIO ESCOLA DE COLABORA - 2ª EDIÇÃO -ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE - 03/05/2022 2022NE02779 2022NE02779 2022-PQW9M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 367671 337244889 17587 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.437-## 1 "" AMELIA JORDELINA SCARDINI FIGUEIRA 8325269 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02621 2022NE00929 2022-8LZWC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 367671 337244890 17588 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.170.437-## 1 "" AMELIA JORDELINA SCARDINI FIGUEIRA 8325269 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17678 REFERENTE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 2022 - ALEGRE X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X ALEGRE - DIA: 25 E 26/01/2022. 2022OB02621 2022NE00929 2022-8LZWC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 367671 337244891 17589 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.170.437-## 1 "" AMELIA JORDELINA SCARDINI FIGUEIRA 8325269 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18708 - CERIMÔNIA DE ENTREGA DO PRÊMIO ESCOLA DE COLABORA - 2ª EDIÇÃO - ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE - 03/05/2022. 2022OB06659 2022NE02779 2022-PQW9M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 367671 337244892 17590 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.170.437-## 1 "" AMELIA JORDELINA SCARDINI FIGUEIRA 8325269 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19600 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE - 28 E 29/06/2022. 2022OB11270 2022NE04355 2022-63B2X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 367671 337244893 17591 2022 2022-06-12T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.437-## 1 "" AMELIA JORDELINA SCARDINI FIGUEIRA 8325269 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANCELADO 2022NE08797 2022NE08623 2022-4SB8L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 367671 337244894 17592 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.170.437-## 1 "" AMELIA JORDELINA SCARDINI FIGUEIRA 8325269 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17678 REFERENTE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 2022 - ALEGRE X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X ALEGRE - DIA: 25 E 26/01/2022. 2022NL00508 2022NE00929 2022-8LZWC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 367671 337244895 17593 2022 2022-06-30T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.170.437-## 1 "" AMELIA JORDELINA SCARDINI FIGUEIRA 8325269 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA ACERTO 2022NE04350 2022NE04099 2022-63B2X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 367671 337244896 17594 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 14/10/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO SOB TRANSFERÊNCIA PARA VILA VELHA/ES - PROCESSO 2022-GNC7B 2022NL12224 2022NE09346 2022-GNC7B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3023419 337244897 17595 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 04/11/2022 - ESCOLTA DE PRESO NO HOSPITAL EM VILA VELHA/ES - PROCESSO 2022-QZWH9 2022NL12307 2022NE09484 2022-QZWH9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3023419 337244898 17596 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 23/05 NA RETIRADA DE ENXOVAL DE PRESOS (LENÇÓIS) PSMECOL, COLATINA/ES, 2022-4LZ2H 2022OB07364 2022NE04265 2022-4LZ2H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3023419 337244899 17597 2022 2022-12-26T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POIS A VIAGEM NÃO FOI REALIZADA. 2022NE10593 2022NE07426 2022-781F3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3023419 337244900 17598 2022 2022-11-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 04/11/2022 - ESCOLTA DE PRESO NO HOSPITAL EM VILA VELHA/ES - PROCESSO 2022-QZWH9 2022NE09484 2022NE09484 2022-QZWH9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3023419 337244901 17599 2022 2022-04-08T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 03 A 04/08, PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE OPERAÇÕES TATICAS PRISIONAIS COTP, VITORIA/ES, 2022-L1W88 2022NE05325 2022NE05325 2022-9VZHF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3023419 337244902 17600 2022 2022-10-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 25/10/2022 - CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA PALESTRA ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA E CELEBRAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR - VITÓRIA/ES, 2022-781F3. 2022NE07426 2022NE07426 2022-781F3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3023419 337244903 17601 2022 2022-11-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 14/10/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO SOB TRANSFERÊNCIA PARA VILA VELHA/ES - PROCESSO 2022-GNC7B 2022NE09346 2022NE09346 2022-GNC7B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3023419 337244904 17602 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 25/10/2022 - CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA PALESTRA ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA E CELEBRAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR - VITÓRIA/ES, 2022-781F3. 2022OB10513 2022NE07426 2022-781F3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3023419 337244905 17603 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 23/05 NA RETIRADA DE ENXOVAL DE PRESOS (LENÇÓIS) PSMECOL, COLATINA/ES, 2022-4LZ2H 2022NL06237 2022NE04265 2022-4LZ2H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3023419 337244906 17604 2022 2022-04-08T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 03 A 04/08, PARTICIPAR EM CURSO DA PLATAFORMA DEON E E-DOCS NA ESESP, VITORIA/ES, 2022-9VZHF 2022NE05327 2022NE05327 2022-9VZHF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3023419 337244907 17605 2022 2022-12-21T00:00:00 145,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO 087 A 08/12/2022- REALIZAR PARTICIPAÇÃO DA 2ª CONTATA DE NATAL EM VITÓRIA/ES, PROCESSO Nº 2022-K2L1K 2022NE10474 2022NE10474 2022-K2L1K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3023419 337244908 17606 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 21/07/2022 - OBJETIVO: CUMPRIR ALVARÁ DE SOLTURA DE PRESO DOMICILIAR - MANTENOPÓLIS/ES. 2022OB11162 2022NE07022 2022-TS41J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3023419 337244909 17607 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 03 A 04/08, PARTICIPAR EM CURSO DA PLATAFORMA DEON E E-DOCS NA ESESP, VITORIA/ES, 2022-9VZHF 2022OB07401 2022NE05327 2022-9VZHF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3023419 337244910 17608 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 21/07/2022 - OBJETIVO: CUMPRIR ALVARÁ DE SOLTURA DE PRESO DOMICILIAR - MANTENOPÓLIS/ES. 2022OB11162 2022NE07022 2022-TS41J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3023419 337244911 17609 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NO VALOR DE R$ 56,00 REF. DEPÓSITO DA CONTA C EM 27/10/2022 PELO SERVIDORA - TACIANE COVRE, CPF: 109.234.687-22 - PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 25/10/2022 - CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA PALESTRA ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA E CELEBRAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR - VITÓRIA/ES, 2022-781F3. 2022GD00244 2022NE07426 2022-781F3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3023419 337244912 17610 2022 2022-10-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 21/07/2022 - OBJETIVO: CUMPRIR ALVARÁ DE SOLTURA DE PRESO DOMICILIAR - MANTENOPÓLIS/ES. 2022NE07022 2022NE07022 2022-TS41J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3023419 337244913 17611 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 03 A 04/08, PARTICIPAR EM CURSO DA PLATAFORMA DEON E E-DOCS NA ESESP, VITORIA/ES, 2022-9VZHF 2022OB07401 2022NE05327 2022-9VZHF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3023419 337244914 17612 2022 2022-04-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 23/05, RETIRADA DE ENXOVAL DE PRESOS (LENÇÓIS) PSMECOL - COLATINA/ES,2022-4LZ2H 2022NE04265 2022NE04265 2022-4LZ2H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3023419 337244915 17613 2022 2022-04-08T00:00:00 -218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO D EMPENHO OBSERVAÇÃO INCORRETO 2022NE05326 2022NE05325 2022-9VZHF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3023419 337244916 17614 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11162 2022NE07022 2022-TS41J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3023419 337244917 17615 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 04/11, PARA LEVAR VIATURA HILUX PLACA ODR 1262 PARA CONSERTO NO SETOR DE TRANSPORTE EM VITÓRIA, PROCESSO 2021-NFP12 2022OB00031 2021NE08437 2021-NFP12 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3023419 337244918 17616 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 21/07/2022 - OBJETIVO: CUMPRIR ALVARÁ DE SOLTURA DE PRESO DOMICILIAR - MANTENOPÓLIS/ES. 2022NL08967 2022NE07022 2022-TS41J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3023419 337244919 17617 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 -218,4000 0,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07401 2022NE05327 2022-9VZHF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3023419 337244920 17618 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10513 2022NE07426 2022-781F3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3023419 337244921 17619 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 03 A 04/08, PARTICIPAR EM CURSO DA PLATAFORMA DEON E E-DOCS NA ESESP, VITORIA/ES, 2022-9VZHF 2022NL06561 2022NE05327 2022-9VZHF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3023419 337244922 17620 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 23/05 NA RETIRADA DE ENXOVAL DE PRESOS (LENÇÓIS) PSMECOL, COLATINA/ES, 2022-4LZ2H 2022OB07364 2022NE04265 2022-4LZ2H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3023419 337244923 17621 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00244 2022NE07426 2022-781F3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3023419 337244924 17622 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 25/10/2022 - CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA PALESTRA ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA E CELEBRAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR - VITÓRIA/ES, 2022-781F3. 2022NL09364 2022NE07426 2022-781F3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3023419 337244925 17623 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07364 2022NE04265 2022-4LZ2H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3023419 337244926 17624 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.234.687-## 1 "" TACIANE COVRE 8325284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 25/10/2022 - CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA PALESTRA ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA E CELEBRAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR - VITÓRIA/ES, 2022-781F3. 2022OB10513 2022NE07426 2022-781F3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 3023419 337244927 17625 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.324.727-## 1 "" GIULA MARIA DE OLIVEIRA 8325347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20745 - VISITA TÉCNICA AS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS - VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X NOVA VENÉCIA X VITÓRIA - DIAS 05 E 06/09/2022. 2022NL06628 2022NE06131 2022-MWWPJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2707012 337244928 17626 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.324.727-## 1 "" GIULA MARIA DE OLIVEIRA 8325347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB15646 2022NE06131 2022-MWWPJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2707012 337244929 17627 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.324.727-## 1 "" GIULA MARIA DE OLIVEIRA 8325347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20842 - VISITAS ÀS SRE'S - VITÓRIA X SÃO MATEUS X LINHARES X COLATINA X AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA - 12 Á 15/09/2022 2022NL06849 2022NE06276 2022-RCKRP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2707012 337244930 17628 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.324.727-## 1 "" GIULA MARIA DE OLIVEIRA 8325347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20745 - VISITA TÉCNICA AS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS - VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X NOVA VENÉCIA X VITÓRIA - DIAS 05 E 06/09/2022. 2022OB15646 2022NE06131 2022-MWWPJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2707012 337244931 17629 2022 2022-09-13T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.324.727-## 1 "" GIULA MARIA DE OLIVEIRA 8325347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20842 - VISITAS ÀS SRE'S - VITÓRIA X SÃO MATEUS X LINHARES X COLATINA X AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA - 12 Á 15/09/2022 2022NE06276 2022NE06276 2022-RCKRP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2707012 337244932 17630 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.324.727-## 1 "" GIULA MARIA DE OLIVEIRA 8325347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20842 - VISITAS ÀS SRE'S - VITÓRIA X SÃO MATEUS X LINHARES X COLATINA X AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA - 12 Á 15/09/2022 2022OB16213 2022NE06276 2022-RCKRP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2707012 337244933 17631 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.324.727-## 1 "" GIULA MARIA DE OLIVEIRA 8325347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20842 - VISITAS ÀS SRE'S - VITÓRIA X SÃO MATEUS X LINHARES X COLATINA X AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA - 12 Á 15/09/2022 2022OB16213 2022NE06276 2022-RCKRP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2707012 337244934 17632 2022 2022-02-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.324.727-## 1 "" GIULA MARIA DE OLIVEIRA 8325347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20745 - VISITA TÉCNICA AS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS - VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X NOVA VENÉCIA X VITÓRIA - 05 E 06/09/2022 2022NE06131 2022NE06131 2022-MWWPJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2707012 337244935 17633 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.324.727-## 1 "" GIULA MARIA DE OLIVEIRA 8325347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB16213 2022NE06276 2022-RCKRP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2707012 337244937 17635 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 397,5000 0,0000 ###.324.727-## 1 "" GIULA MARIA DE OLIVEIRA 8325347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19011 REFERENTE VISITA TÉCNICA, A FIM DE CONHECER A SOLUÇÃO ACESCHOOL DESENVOLVIDA PARA O CONTROLE DE ACESSO E REGISTRO DE PRESENÇA DE ALUNOS, POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL, INSTALADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES - DIA: 24 À 26/05/2022. 2022OB08494 2022NE03324 2022-5JQ90 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2707012 337244938 17636 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 -397,5000 0,0000 0,0000 ###.324.727-## 1 "" GIULA MARIA DE OLIVEIRA 8325347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB08494 2022NE03324 2022-5JQ90 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2707012 337244939 17637 2022 2022-05-26T00:00:00 397,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.324.727-## 1 "" GIULA MARIA DE OLIVEIRA 8325347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19011 - VISITA TÉCNICA, A FIM DE CONHECER A SOLUÇÃO ACESCHOOL DESENVOLVIDA PARA O CONTROLE DE ACESSO E REGISTRO DE PRESENÇA DE ALUNOS, POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL, INSTALADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES - 24 À 26/05/2022 2022NE03324 2022NE03324 2022-5JQ90 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2707012 337244940 17638 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 397,5000 0,0000 0,0000 ###.324.727-## 1 "" GIULA MARIA DE OLIVEIRA 8325347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19011 REFERENTE VISITA TÉCNICA, A FIM DE CONHECER A SOLUÇÃO ACESCHOOL DESENVOLVIDA PARA O CONTROLE DE ACESSO E REGISTRO DE PRESENÇA DE ALUNOS, POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL, INSTALADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES - DIA: 24 À 26/05/2022. 2022NL03197 2022NE03324 2022-5JQ90 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2707012 337244941 17639 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 397,5000 0,0000 0,0000 ###.324.727-## 1 "" GIULA MARIA DE OLIVEIRA 8325347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19011 REFERENTE VISITA TÉCNICA, A FIM DE CONHECER A SOLUÇÃO ACESCHOOL DESENVOLVIDA PARA O CONTROLE DE ACESSO E REGISTRO DE PRESENÇA DE ALUNOS, POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL, INSTALADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES - DIA: 24 À 26/05/2022. 2022OB08494 2022NE03324 2022-5JQ90 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 2707012 337244942 17640 2022 2022-06-06T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/06/2022 A 09/06/2022, DE 14:30 HS AS 17:00 HS, EM GUAÇUÍ, REALIZAR ABATE NO FRIGORÍFICO CAPARAÓ - SIE184. 2022NE00794 2022NE00794 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244943 17641 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 13/06/2022 A 14/06/2022, COM DESTINO A GUAÇUÍ PARA REALIZAR ABATE NO FRIGORÍFICO CAPARAÓ - SIE184. 2022NL01190 2022NE00821 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244944 17642 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/02/2022 A 18/02/2022, 7:30 AS 17:00 HS, INSPEÇÃO PERIÓDICA E COLETA FISCAL NO SIE -076 AGRO INDUSTRIA OSORIO LTDA EPP E ATENDIMENTO AS DENÚNCIA 472622 ENCAMINHADA PELO SISTEMA E-COPS NO AMBITO DA UVL DE IUNA, VISTORIA GRANJA COMERCIAL AVÍCOLA. 2022OB00333 2022NE00260 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244945 17643 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 13/06/2022 A 14/06/2022, COM DESTINO A GUAÇUÍ PARA REALIZAR ABATE NO FRIGORÍFICO CAPARAÓ - SIE184. 2022OB01753 2022NE00821 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244946 17644 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -224,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04032- DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIÁRIAS 2022GD00168 2022NE01780 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244947 17645 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/07/2022 A 07/07/2022, COM DESTINO A MUNIZ FREIRE PARA REALIZAR ABATE NO FRIGORÍFICO UNIÃO - SIE122 ( PELA AUSÊNCIA DE MÉDICO VETERINÁRIO). 2022OB01956 2022NE00914 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244948 17646 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03533 - DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIÁRIAS 2022GD00136 2022NE01549 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244949 17647 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 21/03/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM BOM JESUS DO NORTE, INSPEÇÃO PERIÓDICA NO SIE185. E-DOCS:2022-RG5V6 2022NL00513 2022NE00379 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244950 17648 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 31/05/2022,, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM BOM JESUS DO NORTE, INSPEÇÃO PERIÓDICA NO SIE 185 E COLETA DE ÁGUA. 2022OB01502 2022NE00693 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244951 17649 2022 2022-06-29T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/07/2022 A 07/07/2022, COM DESTINO A MUNIZ FREIRE PARA REALIZAR ABATE NO FRIGORÍFICO UNIÃO - SIE122 ( PELA AUSÊNCIA DE MÉDICO VETERINÁRIO). 2022NE00914 2022NE00914 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244952 17650 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/08/2022 A 02/08/2022, EM MUNIZ FREIRE, PARA REALIZAÇÃO DE ABATE NO SIE 122 PELA AUSÊNCIA DE MÉDICO VETERINÁRIO. 2022NL01544 2022NE01060 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244953 17651 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 08/11/2022 a 11/11/2022, com destino a Bom Jesus do Norte, com objetivo de participar de Realização de atividade nos múnicípios de Bom Jesus do Norte, Guaçuí e Iuna, como coleta de água para análise fiscal, inspeção em estabelecimento registrados no SIE e abate experimental. " 2022OB03715 2022NE01633 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244954 17652 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/07/2022 A 28/07/2022, PARA REALIZAÇÃO DE ABATE NO SIE 122 PELA AUSÊNCIA DE MÉDICO VETERINÁRIO EM MUNIZ FREIRE E REALIZAR DE INSPEÇÃO PERIODICA EM ESTABELECIMENTO REGISTRADO NO SIE SOB NÚMERO 076 ( EM IÚNA). 2022OB02246 2022NE01035 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244955 17653 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/02/2022 A 18/02/2022, 7:30 AS 17:00 HS, INSPEÇÃO PERIÓDICA E COLETA FISCAL NO SIE -076 AGRO INDUSTRIA OSORIO LTDA EPP E ATENDIMENTO AS DENÚNCIA 472622 ENCAMINHADA PELO SISTEMA E-COPS NO AMBITO DA UVL DE IUNA, VISTORIA GRANJA COMERCIAL AVÍCOLA. 2022OB00333 2022NE00260 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244956 17654 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03927 2022NE01739 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244957 17655 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/06/2022 A 09/06/2022, DE 14:30 HS AS 17:00 HS, EM GUAÇUÍ, REALIZAR ABATE NO FRIGORÍFICO CAPARAÓ - SIE184. 2022OB01664 2022NE00794 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244958 17656 2022 2022-06-30T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS devolução de recursos 2022NE00923 2022NE00875 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244959 17657 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para os dias 21 e 25/10/2022 com destino a Guaçuí e Bom Jesus do Norte com objetivo de Realização de vistoria para liberação de agendamento de abate no SIE 184 em Guaçui e Realização de inspeção periódica e coleta de água de abastecimento nos SIE 185 e 076 ( Bom Jesus do Norte e Iúna). " 2022OB03533 2022NE01549 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244960 17658 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00123 2022NE01348 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244961 17659 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIA 08/03/22 A 09/03/22, DE 7:00 HS AS 17:00 HS, EM MUNIZ FREIRE, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES PARA NOVA MÉDICA VETERINÁRIA CONTRATADA PARA ASSUMIR O FRIGORIFICO UNIÃO - SIE 122. 2022OB00530 2022NE00327 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244962 17660 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02090 2022NE00974 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244963 17661 2022 2022-05-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 31/05/2022,, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM BOM JESUS DO NORTE, INSPEÇÃO PERIÓDICA NO SIE 185 E COLETA DE ÁGUA. 2022NE00693 2022NE00693 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244964 17662 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 27/11/2022 a 30/11/2022, com destino a Guaçui, com objetivo de participar de Realização de atividades de abate no Frigorífico Caparaó - SIE 184 em Guaçuí. " 2022OB04032 2022NE01780 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244965 17663 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -224,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03075 - DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIÁRIAS 2022GD00123 2022NE01348 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244966 17664 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 28/09/2022 a 04/10/2022, com destino a Guaçuí, com objetivo de participar da Realização de inspeção periódica e acompanhamento na supervisão com o SIFP no SIE 076 em IÚNA (28 e 29) e realização de abate de bovino devido ausência do médico veterinário no frigorifíco SIE 184 em Guaçuí (30 , 03 e 04). " 2022OB03075 2022NE01348 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244967 17665 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 -448,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03075 2022NE01348 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244968 17666 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/07/2022 A 28/07/2022, PARA REALIZAÇÃO DE ABATE NO SIE 122 PELA AUSÊNCIA DE MÉDICO VETERINÁRIO EM MUNIZ FREIRE E REALIZAR DE INSPEÇÃO PERIODICA EM ESTABELECIMENTO REGISTRADO NO SIE SOB NÚMERO 076 ( EM IÚNA). 2022NL01503 2022NE01035 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244969 17667 2022 2022-09-21T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 28/09/2022 a 04/10/2022, com destino a Guaçuí, com objetivo de participar da Realização de inspeção periódica e acompanhamento na supervisão com o SIFP no SIE 076 em IÚNA (28 e 29) e realização de abate de bovino devido ausência do médico veterinário no frigorifíco SIE 184 em Guaçuí (30 , 03 e 04). " 2022NE01348 2022NE01348 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244970 17668 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 08/11/2022 a 11/11/2022, com destino a Bom Jesus do Norte, com objetivo de participar de Realização de atividade nos múnicípios de Bom Jesus do Norte, Guaçuí e Iuna, como coleta de água para análise fiscal, inspeção em estabelecimento registrados no SIE e abate experimental. " 2022OB03715 2022NE01633 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244971 17669 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 31/05/2022,, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM BOM JESUS DO NORTE, INSPEÇÃO PERIÓDICA NO SIE 185 E COLETA DE ÁGUA. 2022NL00993 2022NE00693 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244972 17670 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 05/12/2022 a 12/12/2022, com destino a Guaçuí, com objetivo de Realização de atividades de abate no Frigorífico Caparaó - SIE 184 em Guaçuí. Deslocamento para Guaçuí 5 e 11, abate nos dias 6,7,8 e 12. " 2022NL02693 2022NE01830 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244973 17671 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02457 2022NE01097 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244974 17672 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03715 2022NE01633 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244975 17673 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03533 2022NE01549 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244976 17674 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 13/06/2022 A 14/06/2022, COM DESTINO A GUAÇUÍ PARA REALIZAR ABATE NO FRIGORÍFICO CAPARAÓ - SIE184. 2022OB01753 2022NE00821 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244977 17675 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 20/11/2022 a 23/11/2022, com destino a Guaçui, com objetivo de participar de Realização de atividade no frigorifico Caparaó - SIE 184 em Guaçuí, e em Iuna para inspeção periódica e coleta de água para análise fiscal. " 2022NL02558 2022NE01739 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244978 17676 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/06/2022 A 24/06/2022, COM DESTINO A MUNIZ FREIRE PARA REALIZAR ABATE NO FRIGORÍFICO UNIÃO - SIE122 ( PELA AUSÊNCIA DE MÉDICO VETERINÁRIO). REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO PERIODICA NO LATICÍNIO IUNIN EM IUNA. 2022OB01869 2022NE00875 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244979 17677 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/08/2022 A 11/08/2022, EM BOM JESUS DO NORTE, PARA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO PERIÓDICA NO SIE185 E COLETA PARA ANÁLISE FISCAL DE POA NO SIE 184 EM GUAÇUÍ. 2022OB02457 2022NE01097 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244980 17678 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para os dias 21 e 25/10/2022 com destino a Guaçuí e Bom Jesus do Norte com objetivo de Realização de vistoria para liberação de agendamento de abate no SIE 184 em Guaçui e Realização de inspeção periódica e coleta de água de abastecimento nos SIE 185 e 076 ( Bom Jesus do Norte e Iúna). " 2022NL02281 2022NE01549 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244981 17679 2022 2022-04-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIA 08/03/22 A 09/03/22, DE 7:00 HS AS 17:00 HS, EM MUNIZ FREIRE, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES PARA NOVA MÉDICA VETERINÁRIA CONTRATADA PARA ASSUMIR O FRIGORIFICO UNIÃO - SIE 122. 2022NE00327 2022NE00327 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244982 17680 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 20/11/2022 a 23/11/2022, com destino a Guaçui, com objetivo de participar de Realização de atividade no frigorifico Caparaó - SIE 184 em Guaçuí, e em Iuna para inspeção periódica e coleta de água para análise fiscal. " 2022OB03927 2022NE01739 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244983 17681 2022 2022-11-11T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "APÓS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS.Diárias para os dias 21 e 25/10/2022 com destino a Guaçuí e Bom Jesus do Norte com objetivo de Realização de vistoria para liberação de agendamento de abate no SIE 184 em Guaçui e Realização de inspeção periódica e coleta de água de abastecimento nos SIE 185 e 076 ( Bom Jesus do Norte e Iúna). " 2022NE01685 2022NE01549 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244984 17682 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/06/2022 A 24/06/2022, COM DESTINO A MUNIZ FREIRE PARA REALIZAR ABATE NO FRIGORÍFICO UNIÃO - SIE122 ( PELA AUSÊNCIA DE MÉDICO VETERINÁRIO). REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO PERIODICA NO LATICÍNIO IUNIN EM IUNA. 2022NL01263 2022NE00875 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244985 17683 2022 2022-02-12T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 05/12/2022 a 12/12/2022, com destino a Guaçuí, com objetivo de Realização de atividades de abate no Frigorífico Caparaó - SIE 184 em Guaçuí. Deslocamento para Guaçuí 5 e 11, abate nos dias 6,7,8 e 12. " 2022NE01830 2022NE01830 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244986 17684 2022 2022-11-02T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/02/2022 A 18/02/2022, 7:30 AS 17:00 HS, INSPEÇÃO PERIÓDICA E COLETA FISCAL NO SIE -076 AGRO INDUSTRIA OSORIO LTDA EPP E ATENDIMENTO AS DENÚNCIA 472622 ENCAMINHADA PELO SISTEMA E-COPS NO AMBITO DA UVL DE IUNA, VISTORIA GRANJA COMERCIAL AVÍCOLA. 2022NE00260 2022NE00260 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244987 17685 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01664 2022NE00794 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244988 17686 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00333 2022NE00260 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244989 17687 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/07/2022, EM BOM JESUS DO NORTE, PARA REALIZAR DE INSPEÇÃO PERIODICA EM ESTABELECIMENTO REGISTRADO NO SIE SOB NÚMERO 185, E 18/07/2022 A 20/07/2022, EM MUNIZ FREIRE, PARA REALIZAR ABATE NO FRIGORÍFICO UNIÃO - SIE122 ( PELA AUSÊNCIA DE MÉDICO VETERINÁRIO). 2022OB02090 2022NE00974 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244990 17688 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/02/2022 A 18/02/2022, 7:30 AS 17:00 HS, INSPEÇÃO PERIÓDICA E COLETA FISCAL NO SIE -076 AGRO INDUSTRIA OSORIO LTDA EPP E ATENDIMENTO AS DENÚNCIA 472622 ENCAMINHADA PELO SISTEMA E-COPS NO AMBITO DA UVL DE IUNA, VISTORIA GRANJA COMERCIAL AVÍCOLA. 2022NL00247 2022NE00260 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244991 17689 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01869 2022NE00875 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244992 17690 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01120 2022NE00512 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244993 17691 2022 2022-11-18T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 20/11/2022 a 23/11/2022, com destino a Guaçui, com objetivo de participar de Realização de atividade no frigorifico Caparaó - SIE 184 em Guaçuí, e em Iuna para inspeção periódica e coleta de água para análise fiscal. " 2022NE01739 2022NE01739 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244994 17692 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/07/2022 A 28/07/2022, PARA REALIZAÇÃO DE ABATE NO SIE 122 PELA AUSÊNCIA DE MÉDICO VETERINÁRIO EM MUNIZ FREIRE E REALIZAR DE INSPEÇÃO PERIODICA EM ESTABELECIMENTO REGISTRADO NO SIE SOB NÚMERO 076 ( EM IÚNA). 2022OB02246 2022NE01035 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244995 17693 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/06/2022 A 24/06/2022, COM DESTINO A MUNIZ FREIRE PARA REALIZAR ABATE NO FRIGORÍFICO UNIÃO - SIE122 ( PELA AUSÊNCIA DE MÉDICO VETERINÁRIO). REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO PERIODICA NO LATICÍNIO IUNIN EM IUNA. 2022OB01869 2022NE00875 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244996 17694 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 05/12/2022 a 12/12/2022, com destino a Guaçuí, com objetivo de Realização de atividades de abate no Frigorífico Caparaó - SIE 184 em Guaçuí. Deslocamento para Guaçuí 5 e 11, abate nos dias 6,7,8 e 12. " 2022OB04140 2022NE01830 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244997 17695 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02246 2022NE01035 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244998 17696 2022 2022-06-12T00:00:00 -224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apos devolução do recursos 2022NE01839 2022NE01780 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337244999 17697 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 21/03/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM BOM JESUS DO NORTE, INSPEÇÃO PERIÓDICA NO SIE185. E-DOCS:2022-RG5V6 2022OB00694 2022NE00379 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245000 17698 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 08/11/2022 a 11/11/2022, com destino a Bom Jesus do Norte, com objetivo de participar de Realização de atividade nos múnicípios de Bom Jesus do Norte, Guaçuí e Iuna, como coleta de água para análise fiscal, inspeção em estabelecimento registrados no SIE e abate experimental. " 2022NL02420 2022NE01633 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245001 17699 2022 2022-04-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/04/2022 A 28/04/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM IUNA, INSPEÇÃO PERIÓDICA NO SIE 076 - AGROINDÚSTRIA OSÓRIO LTDA E VIGILÂNCIA SOROLÓGICA EM ESTABELECIMENTO DE CRIAÇÃO DE SUÍNOS. 2022NE00512 2022NE00512 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245002 17700 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/08/2022 A 02/08/2022, EM MUNIZ FREIRE, PARA REALIZAÇÃO DE ABATE NO SIE 122 PELA AUSÊNCIA DE MÉDICO VETERINÁRIO. 2022OB02374 2022NE01060 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245003 17701 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/08/2022 A 02/08/2022, EM MUNIZ FREIRE, PARA REALIZAÇÃO DE ABATE NO SIE 122 PELA AUSÊNCIA DE MÉDICO VETERINÁRIO. 2022OB02374 2022NE01060 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245004 17702 2022 2022-01-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/08/2022 A 02/08/2022, EM MUNIZ FREIRE, PARA REALIZAÇÃO DE ABATE NO SIE 122 PELA AUSÊNCIA DE MÉDICO VETERINÁRIO. 2022NE01060 2022NE01060 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245005 17703 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 27/11/2022 a 30/11/2022, com destino a Guaçui, com objetivo de participar de Realização de atividades de abate no Frigorífico Caparaó - SIE 184 em Guaçuí. " 2022NL02618 2022NE01780 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245006 17704 2022 2022-06-21T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/06/2022 A 24/06/2022, COM DESTINO A MUNIZ FREIRE PARA REALIZAR ABATE NO FRIGORÍFICO UNIÃO - SIE122 ( PELA AUSÊNCIA DE MÉDICO VETERINÁRIO). REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO PERIODICA NO LATICÍNIO IUNIN EM IUNA. 2022NE00875 2022NE00875 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245007 17705 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 31/05/2022,, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM BOM JESUS DO NORTE, INSPEÇÃO PERIÓDICA NO SIE 185 E COLETA DE ÁGUA. 2022OB01502 2022NE00693 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245008 17706 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00168 2022NE01780 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245009 17707 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01956 2022NE00914 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245010 17708 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/04/2022 A 28/04/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM IUNA, INSPEÇÃO PERIÓDICA NO SIE 076 - AGROINDÚSTRIA OSÓRIO LTDA E VIGILÂNCIA SOROLÓGICA EM ESTABELECIMENTO DE CRIAÇÃO DE SUÍNOS. 2022OB01120 2022NE00512 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245011 17709 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/06/2022 A 09/06/2022, DE 14:30 HS AS 17:00 HS, EM GUAÇUÍ, REALIZAR ABATE NO FRIGORÍFICO CAPARAÓ - SIE184. 2022OB01664 2022NE00794 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245012 17710 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/07/2022, EM BOM JESUS DO NORTE, PARA REALIZAR DE INSPEÇÃO PERIODICA EM ESTABELECIMENTO REGISTRADO NO SIE SOB NÚMERO 185, E 18/07/2022 A 20/07/2022, EM MUNIZ FREIRE, PARA REALIZAR ABATE NO FRIGORÍFICO UNIÃO - SIE122 ( PELA AUSÊNCIA DE MÉDICO VETERINÁRIO). 2022OB02090 2022NE00974 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245013 17711 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIA 08/03/22 A 09/03/22, DE 7:00 HS AS 17:00 HS, EM MUNIZ FREIRE, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES PARA NOVA MÉDICA VETERINÁRIA CONTRATADA PARA ASSUMIR O FRIGORIFICO UNIÃO - SIE 122. 2022NL00406 2022NE00327 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245014 17712 2022 2022-09-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/08/2022 A 11/08/2022, EM BOM JESUS DO NORTE, PARA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO PERIÓDICA NO SIE185 E COLETA PARA ANÁLISE FISCAL DE POA NO SIE 184 EM GUAÇUÍ. 2022NE01097 2022NE01097 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245015 17713 2022 2022-03-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 21/03/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM BOM JESUS DO NORTE, INSPEÇÃO PERIÓDICA NO SIE185. E-DOCS:2022-RG5V6 2022NE00379 2022NE00379 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245016 17714 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/07/2022, EM BOM JESUS DO NORTE, PARA REALIZAR DE INSPEÇÃO PERIODICA EM ESTABELECIMENTO REGISTRADO NO SIE SOB NÚMERO 185, E 18/07/2022 A 20/07/2022, EM MUNIZ FREIRE, PARA REALIZAR ABATE NO FRIGORÍFICO UNIÃO - SIE122 ( PELA AUSÊNCIA DE MÉDICO VETERINÁRIO). 2022NL01404 2022NE00974 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245017 17715 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02374 2022NE01060 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245018 17716 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Ressarcimento de despesas com diárias nos dias 13 e 14/12/2022 com destino a Muniz freire eGuaçuí e objetivo de fiscalização em frigoríficos. 2022OB04337 2022NE01926 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245019 17717 2022 2022-11-10T00:00:00 -224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Após devolução de Recursos. 2022NE01479 2022NE01348 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245020 17718 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04337 2022NE01926 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245021 17719 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01502 2022NE00693 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245022 17720 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/07/2022 A 07/07/2022, COM DESTINO A MUNIZ FREIRE PARA REALIZAR ABATE NO FRIGORÍFICO UNIÃO - SIE122 ( PELA AUSÊNCIA DE MÉDICO VETERINÁRIO). 2022NL01302 2022NE00914 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245023 17721 2022 2022-07-11T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 08/11/2022 a 11/11/2022, com destino a Bom Jesus do Norte, com objetivo de participar de Realização de atividade nos múnicípios de Bom Jesus do Norte, Guaçuí e Iuna, como coleta de água para análise fiscal, inspeção em estabelecimento registrados no SIE e abate experimental. " 2022NE01633 2022NE01633 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245024 17722 2022 2022-10-21T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para os dias 21 e 25/10/2022 com destino a Guaçuí e Bom Jesus do Norte com objetivo de Realização de vistoria para liberação de agendamento de abate no SIE 184 em Guaçui e Realização de inspeção periódica e coleta de água de abastecimento nos SIE 185 e 076 ( Bom Jesus do Norte e Iúna). " 2022NE01549 2022NE01549 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245025 17723 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Ressarcimento de despesas com diárias nos dias 13 e 14/12/2022 com destino a Muniz freire eGuaçuí e objetivo de fiscalização em frigoríficos. 2022OB04337 2022NE01926 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245026 17724 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/07/2022 A 07/07/2022, COM DESTINO A MUNIZ FREIRE PARA REALIZAR ABATE NO FRIGORÍFICO UNIÃO - SIE122 ( PELA AUSÊNCIA DE MÉDICO VETERINÁRIO). 2022OB01956 2022NE00914 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245027 17725 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00694 2022NE00379 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245028 17726 2022 2022-07-22T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/07/2022 A 28/07/2022, PARA REALIZAÇÃO DE ABATE NO SIE 122 PELA AUSÊNCIA DE MÉDICO VETERINÁRIO EM MUNIZ FREIRE E REALIZAR DE INSPEÇÃO PERIODICA EM ESTABELECIMENTO REGISTRADO NO SIE SOB NÚMERO 076 ( EM IÚNA). 2022NE01035 2022NE01035 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245029 17727 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 -560,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04140 2022NE01830 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245030 17728 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 28/09/2022 a 04/10/2022, com destino a Guaçuí, com objetivo de participar da Realização de inspeção periódica e acompanhamento na supervisão com o SIFP no SIE 076 em IÚNA (28 e 29) e realização de abate de bovino devido ausência do médico veterinário no frigorifíco SIE 184 em Guaçuí (30 , 03 e 04). " 2022NL01991 2022NE01348 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245031 17729 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/08/2022 A 11/08/2022, EM BOM JESUS DO NORTE, PARA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO PERIÓDICA NO SIE185 E COLETA PARA ANÁLISE FISCAL DE POA NO SIE 184 EM GUAÇUÍ. 2022NL01626 2022NE01097 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245032 17730 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01753 2022NE00821 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245033 17731 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 28/09/2022 a 04/10/2022, com destino a Guaçuí, com objetivo de participar da Realização de inspeção periódica e acompanhamento na supervisão com o SIFP no SIE 076 em IÚNA (28 e 29) e realização de abate de bovino devido ausência do médico veterinário no frigorifíco SIE 184 em Guaçuí (30 , 03 e 04). " 2022OB03075 2022NE01348 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245034 17732 2022 2022-12-16T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Ressarcimento de despesas com diárias nos dias 13 e 14/12/2022 com destino a Muniz freire eGuaçuí e objetivo de fiscalização em frigoríficos. 2022NE01926 2022NE01926 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245035 17733 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/06/2022 A 09/06/2022, DE 14:30 HS AS 17:00 HS, EM GUAÇUÍ, REALIZAR ABATE NO FRIGORÍFICO CAPARAÓ - SIE184. 2022NL01129 2022NE00794 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245036 17734 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 27/11/2022 a 30/11/2022, com destino a Guaçui, com objetivo de participar de Realização de atividades de abate no Frigorífico Caparaó - SIE 184 em Guaçuí. " 2022OB04032 2022NE01780 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245037 17735 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIA 08/03/22 A 09/03/22, DE 7:00 HS AS 17:00 HS, EM MUNIZ FREIRE, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES PARA NOVA MÉDICA VETERINÁRIA CONTRATADA PARA ASSUMIR O FRIGORIFICO UNIÃO - SIE 122. 2022OB00530 2022NE00327 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245038 17736 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01869 - DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIÁRIAS. 2022GD00067 2022NE00875 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245039 17737 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 20/11/2022 a 23/11/2022, com destino a Guaçui, com objetivo de participar de Realização de atividade no frigorifico Caparaó - SIE 184 em Guaçuí, e em Iuna para inspeção periódica e coleta de água para análise fiscal. " 2022OB03927 2022NE01739 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245040 17738 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para os dias 21 e 25/10/2022 com destino a Guaçuí e Bom Jesus do Norte com objetivo de Realização de vistoria para liberação de agendamento de abate no SIE 184 em Guaçui e Realização de inspeção periódica e coleta de água de abastecimento nos SIE 185 e 076 ( Bom Jesus do Norte e Iúna). " 2022OB03533 2022NE01549 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245041 17739 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/08/2022 A 11/08/2022, EM BOM JESUS DO NORTE, PARA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO PERIÓDICA NO SIE185 E COLETA PARA ANÁLISE FISCAL DE POA NO SIE 184 EM GUAÇUÍ. 2022OB02457 2022NE01097 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245042 17740 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04032 2022NE01780 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245043 17741 2022 2022-06-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 13/06/2022 A 14/06/2022, COM DESTINO A GUAÇUÍ PARA REALIZAR ABATE NO FRIGORÍFICO CAPARAÓ - SIE184. 2022NE00821 2022NE00821 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245044 17742 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Ressarcimento de despesas com diárias nos dias 13 e 14/12/2022 com destino a Muniz freire eGuaçuí e objetivo de fiscalização em frigoríficos. 2022NL02841 2022NE01926 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245045 17743 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00067 2022NE00875 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245046 17744 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00136 2022NE01549 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245047 17745 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/04/2022 A 28/04/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM IUNA, INSPEÇÃO PERIÓDICA NO SIE 076 - AGROINDÚSTRIA OSÓRIO LTDA E VIGILÂNCIA SOROLÓGICA EM ESTABELECIMENTO DE CRIAÇÃO DE SUÍNOS. 2022NL00741 2022NE00512 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245048 17746 2022 2022-11-07T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/07/2022, EM BOM JESUS DO NORTE, PARA REALIZAR DE INSPEÇÃO PERIODICA EM ESTABELECIMENTO REGISTRADO NO SIE SOB NÚMERO 185, E 18/07/2022 A 20/07/2022, EM MUNIZ FREIRE, PARA REALIZAR ABATE NO FRIGORÍFICO UNIÃO - SIE122 ( PELA AUSÊNCIA DE MÉDICO VETERINÁRIO). 2022NE00974 2022NE00974 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245049 17747 2022 2022-11-25T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 27/11/2022 a 30/11/2022, com destino a Guaçui, com objetivo de participar de Realização de atividades de abate no Frigorífico Caparaó - SIE 184 em Guaçuí. " 2022NE01780 2022NE01780 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245050 17748 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 21/03/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM BOM JESUS DO NORTE, INSPEÇÃO PERIÓDICA NO SIE185. E-DOCS:2022-RG5V6 2022OB00694 2022NE00379 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245051 17749 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00530 2022NE00327 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245052 17750 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 05/12/2022 a 12/12/2022, com destino a Guaçuí, com objetivo de Realização de atividades de abate no Frigorífico Caparaó - SIE 184 em Guaçuí. Deslocamento para Guaçuí 5 e 11, abate nos dias 6,7,8 e 12. " 2022OB04140 2022NE01830 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245053 17751 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.882.264-## 1 "" NAILA PESSOA VIEIRA 8325388 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/04/2022 A 28/04/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM IUNA, INSPEÇÃO PERIÓDICA NO SIE 076 - AGROINDÚSTRIA OSÓRIO LTDA E VIGILÂNCIA SOROLÓGICA EM ESTABELECIMENTO DE CRIAÇÃO DE SUÍNOS. 2022OB01120 2022NE00512 2022-RG5V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938138 337245054 17752 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.006.457-## 1 "" JONATHAN FERNANDES BARBOSA 8325436 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se participou do curso de Introdução ao Geoprocessamento, realizado no auditório do Instituto Jones dos Santos Neves, em parceria com a Escola de Serviço Público do Espírito Santo, entre os dias 20 a 22 de junho de 2022, na cidade de Vitória-ES. 2022OB04586 2022NE01290 2022-J8RSH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2969009 337245055 17753 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 -364,0000 0,0000 0,0000 ###.006.457-## 1 "" JONATHAN FERNANDES BARBOSA 8325436 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04586 2022NE01290 2022-J8RSH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2969009 337245056 17754 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.006.457-## 1 "" JONATHAN FERNANDES BARBOSA 8325436 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se participou do curso de Introdução ao Geoprocessamento, realizado no auditório do Instituto Jones dos Santos Neves, em parceria com a Escola de Serviço Público do Espírito Santo, entre os dias 20 a 22 de junho de 2022, na cidade de Vitória-ES. 2022NL02148 2022NE01290 2022-J8RSH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2969009 337245057 17755 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.006.457-## 1 "" JONATHAN FERNANDES BARBOSA 8325436 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se participou do curso de Introdução ao Geoprocessamento, realizado no auditório do Instituto Jones dos Santos Neves, em parceria com a Escola de Serviço Público do Espírito Santo, entre os dias 20 a 22 de junho de 2022, na cidade de Vitória-ES. 2022OB04586 2022NE01290 2022-J8RSH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2969009 337245058 17756 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.006.457-## 1 "" JONATHAN FERNANDES BARBOSA 8325436 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Diretriz de serviço nº 014/2021 do Comando Geral da PMES. 2022OB00037 2022NE00088 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2969009 337245059 17757 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.006.457-## 1 "" JONATHAN FERNANDES BARBOSA 8325436 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocará até o município de Cariacica, no dia 29 de julho de 2022, para participar da capacitação sobre o Sistema Integrado de Administração e Recursos Humanos do Espírito Santo (SIARHES), promovido pela Polícia Militar do Estado do Espirito Santo, ministrado pela DRH/SRH-2. 2022OB04407 2022NE01266 2022-WGN37 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2969009 337245060 17758 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.006.457-## 1 "" JONATHAN FERNANDES BARBOSA 8325436 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04407 2022NE01266 2022-WGN37 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2969009 337245061 17759 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.006.457-## 1 "" JONATHAN FERNANDES BARBOSA 8325436 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00037 2022NE00088 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2969009 337245062 17760 2022 2022-07-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.006.457-## 1 "" JONATHAN FERNANDES BARBOSA 8325436 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocará até o município de Cariacica, no dia 29 de julho de 2022, para participar da capacitação sobre o Sistema Integrado de Administração e Recursos Humanos do Espírito Santo (SIARHES), promovido pela Polícia Militar do Estado do Espirito Santo, ministrado pela DRH/SRH-2. 2022NE01266 2022NE01266 2022-WGN37 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2969009 337245063 17761 2022 2022-12-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.006.457-## 1 "" JONATHAN FERNANDES BARBOSA 8325436 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Diretriz de serviço nº 014/2021 do Comando Geral da PMES. 2022NE00088 2022NE00088 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2969009 337245064 17762 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.006.457-## 1 "" JONATHAN FERNANDES BARBOSA 8325436 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Diretriz de serviço nº 014/2021 do Comando Geral da PMES. 2022NL00026 2022NE00088 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2969009 337245065 17763 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.006.457-## 1 "" JONATHAN FERNANDES BARBOSA 8325436 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Diretriz de serviço nº 014/2021 do Comando Geral da PMES. 2022OB00037 2022NE00088 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2969009 337245066 17764 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.006.457-## 1 "" JONATHAN FERNANDES BARBOSA 8325436 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocará até o município de Cariacica, no dia 29 de julho de 2022, para participar da capacitação sobre o Sistema Integrado de Administração e Recursos Humanos do Espírito Santo (SIARHES), promovido pela Polícia Militar do Estado do Espirito Santo, ministrado pela DRH/SRH-2. 2022OB04407 2022NE01266 2022-WGN37 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2969009 337245067 17765 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.006.457-## 1 "" JONATHAN FERNANDES BARBOSA 8325436 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocará até o município de Cariacica, no dia 29 de julho de 2022, para participar da capacitação sobre o Sistema Integrado de Administração e Recursos Humanos do Espírito Santo (SIARHES), promovido pela Polícia Militar do Estado do Espirito Santo, ministrado pela DRH/SRH-2. 2022NL02096 2022NE01266 2022-WGN37 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2969009 337245068 17766 2022 2022-04-08T00:00:00 364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.006.457-## 1 "" JONATHAN FERNANDES BARBOSA 8325436 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se participou do curso de Introdução ao Geoprocessamento, realizado no auditório do Instituto Jones dos Santos Neves, em parceria com a Escola de Serviço Público do Espírito Santo, entre os dias 20 a 22 de junho de 2022, na cidade de Vitória-ES. 2022NE01290 2022NE01290 2022-J8RSH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2969009 337245069 17767 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.828.296-## 1 "" LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA 8325452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02643 2022NE00938 2022-4XK3G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2949784 337245070 17768 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.828.296-## 1 "" LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA 8325452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de diárias para aplicar questionários referentes ao levantamento de impacto de tecnologias (PCC e PCA), pesquisa realizada em parceria com a EMBRAPA e Balanço Social do Incaper, de 24 a 26/10/2022, em Venda Nova do Imigrante, Castelo e Conceição do Castelo. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-4XK3G (https://e-docs.es.gov.br). " 2022OB02643 2022NE00938 2022-4XK3G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2949784 337245071 17769 2022 2022-10-18T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.828.296-## 1 "" LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA 8325452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Aplicar questionarios referntes ao levantamento de impacto de tecnologias (PCC e PCA), pesquisa realizada em parceria com a EMBRAPA e Balanço Social do Incaper. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-4XK3G (https://e-docs.es.gov.br). " 2022NE00938 2022NE00938 2022-4XK3G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2949784 337245072 17770 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.828.296-## 1 "" LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA 8325452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de diárias para aplicar questionários referentes ao levantamento de impacto de tecnologias (PCC e PCA), pesquisa realizada em parceria com a EMBRAPA e Balanço Social do Incaper, de 24 a 26/10/2022, em Venda Nova do Imigrante, Castelo e Conceição do Castelo. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-4XK3G (https://e-docs.es.gov.br). " 2022OB02643 2022NE00938 2022-4XK3G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2949784 337245073 17771 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.828.296-## 1 "" LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA 8325452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Aplicar questionarios referntes ao levantamento de impacto de tecnologias (PCC e PCA), pesquisa realizada em parceria com a EMBRAPA e Balanço Social do Incaper. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-4XK3G (https://e-docs.es.gov.br). " 2022NL01767 2022NE00938 2022-4XK3G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#GERENTE# 2949784 337245074 17772 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.971.006-## 1 "" LIDIA GONCALVES ROCHA 8325453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF DIA 12/12 REUNIÃO GGH/SESA. 2022OB03351 2022NE02005 2022018519563 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#|SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05# 1564021 337245075 17773 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.971.006-## 1 "" LIDIA GONCALVES ROCHA 8325453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03351 2022NE02005 2022018519563 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#|SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05# 1564021 337245076 17774 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.971.006-## 1 "" LIDIA GONCALVES ROCHA 8325453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REF DIA 12/12 REUNIÃO GGH/SESA. 2022NL02303 2022NE02005 2022018519563 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#|SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05# 1564021 337245077 17775 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.971.006-## 1 "" LIDIA GONCALVES ROCHA 8325453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF DIA 12/12 REUNIÃO GGH/SESA. 2022OB03351 2022NE02005 2022018519563 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#|SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05# 1564021 337245078 17776 2022 2022-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.971.006-## 1 "" LIDIA GONCALVES ROCHA 8325453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REF DIA 12/12 REUNIÃO GGH/SESA. 2022NE02005 2022NE02005 2022018519563 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#|SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEO DE TRABALHO HOSPITALAR A QCE-05# 1564021 337245079 17777 2022 2022-03-24T00:00:00 -224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APOS DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS 2022NE00401 2022NE00322 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245080 17778 2022 2022-06-10T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 17/10/2022 a 26/10/2022, com destino a São Mateus e V. N. do Imigrante, com objetivo de: 1º - 17 e 18/10: Realizar Visita Técnica no Serviço de Inspeção Municipal de São Mateus (1,5 diárias) 2º - 24 a 26/10: Realizar auditoria para concessão de Selo ARTE - estabelecimento Artelatte (2,5 diárias) Obs. Solicito empenho de diárias de duas viagens consecutivas por não haver prazo entre elas para prestação de contas e novo empenho. " 2022NE01449 2022NE01449 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2619032 337245081 17779 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 17/10/2022 a 26/10/2022, com destino a São Mateus e V. N. do Imigrante, com objetivo de: 1º - 17 e 18/10: Realizar Visita Técnica no Serviço de Inspeção Municipal de São Mateus (1,5 diárias) 2º - 24 a 26/10: Realizar auditoria para concessão de Selo ARTE - estabelecimento Artelatte (2,5 diárias) Obs. Solicito empenho de diárias de duas viagens consecutivas por não haver prazo entre elas para prestação de contas e novo empenho. " 2022NL02134 2022NE01449 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2619032 337245082 17780 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIA 18/02/2022 A 23/02/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E VARGEM ALTA, 1 - 18/02: VISTORIA PRÉ-REGISTRO DE ESTABELECIMENTO EM VARGEM ALTA (APIÁRIO VALE DAS ÁGUAS) - PROCESSO: 2021-T7SHX (0,5 DIÁRIA), 22/02: FISCALIZAÇÃO QUEIJARIA CASAGRANDE (CASTELO) (0,5 DIÁRIA), 23/02: ACOMPANHANDO DIPRE NA REALIZAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA SOBRE SELO ARTE. (1,0 DIÁRIA) 2022OB00362 2022NE00276 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245083 17781 2022 2022-04-03T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/03/22 A 10/03/22, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE E OUTROS, 1 - 08/03: VISTORIA PARA CONCESSÃO DO SELO ARTE EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE (AGROINDÚSTRIA CAPRINOVA) - PROCESSO: 2021-5B6B2 (0,5 DIÁRIA), 09 E 10/03: AUDITORIA DE CONFORMIDADE SUSAF/ES EM SANTA MARIA DE JETIBÁ. 2022NE00322 2022NE00322 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245084 17782 2022 2022-03-22T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/03/2022 A 30/03/2022,DE 13:00 HS AS 17:00 HS, EM DOMINGOS MARTINS E VENDA N. DO IMIGRANTE, 1) 28/03: AUDITORIA PARA CONCESSÃO DE SELO ARTE EM DOMINGOS MARTINS (APIÁRIO GIERINHA) - 2) 29 E 30/03: AUDITORIA PARA CONCESSÃO DO SELO ARTE EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE (AGROINDÚSTRIA CAPRINOVA) E REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 2022NE00391 2022NE00391 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245085 17783 2022 2022-05-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 27/05/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, VISTORIA AGROINDÚSTRIA EM IBIRAÇU E VISTORA DE TERRENO EM ARACRUZ. 2022NE00697 2022NE00697 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245086 17784 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 27/05/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, VISTORIA AGROINDÚSTRIA EM IBIRAÇU E VISTORA DE TERRENO EM ARACRUZ. 2022OB01503 2022NE00697 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245087 17785 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/05/2022 E 11/05/2022, DE 14:00 HS AS 17:00 HS, EM ALEGRE, PALESTRA SOBRE SIAPP E REGISTRO DE ESTABELECIMENTO DE ENTREPOSTO DE PESCADOS EM EVENTO DA SEAG NO FÓRUM PARA O DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA NA REGIÃO SUL-CAPARAÓ. 2022OB01256 2022NE00573 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245088 17786 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 08/06/2022 A 14/06/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, 08 A 10/06: PARTICIPAR DO EVENTO TECNOAGRO EM LINHARES E MINISTRAR PALESTRA SOBRE SELO ARTE (2,5 DIÁRIAS) 13 E 14/06: VISTORIA PRÉVIA PARA REGISTRO DE ESTABELECIMENTO: EDLEITE EM MANTENÓPOLIS (1,5 DIÁRIAS) 2022OB01620 2022NE00732 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245089 17787 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01503 2022NE00697 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245090 17788 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 08/06/2022 A 14/06/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, 08 A 10/06: PARTICIPAR DO EVENTO TECNOAGRO EM LINHARES E MINISTRAR PALESTRA SOBRE SELO ARTE (2,5 DIÁRIAS) 13 E 14/06: VISTORIA PRÉVIA PARA REGISTRO DE ESTABELECIMENTO: EDLEITE EM MANTENÓPOLIS (1,5 DIÁRIAS) 2022NL01042 2022NE00732 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245091 17789 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 30/09/2022, com destino a Ibiraçu, com objetivo de participar de Vistoria de Agroindústria de Pequeno Porte. " 2022OB03118 2022NE01381 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2619032 337245092 17790 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/05/2022 A 20/05/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM JAGUARÉ, AUDITORIA DE HOMOLOGAÇÃO SELO ARTE. 2022NL00901 2022NE00626 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245093 17791 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 -448,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01620 2022NE00732 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245094 17792 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/04/2022 A 28/04/2022, 8:00 HS AS 17:00 HS, CASTELO E SANTA MARIA JETIBA, 1) 26/04: COLETA AMOSTRA FISCAL (QUEIJARIA CASAGRANDE) - 2) 27 E 28/04: AUDITORIA DE CONFORMIDADE SUSAF EM SANTA MARIA DE JETIBÁ. 2022OB01115 2022NE00515 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245095 17793 2022 2022-12-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Ressarcimento de despesas com diárias no dia 14/12/2022 com destino a Jaguaré e objetivo deVistoria Final para registro de estabelecimento 2022NE01929 2022NE01929 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2619032 337245096 17794 2022 2022-01-06T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 08/06/2022 A 14/06/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, 08 A 10/06: PARTICIPAR DO EVENTO TECNOAGRO EM LINHARES E MINISTRAR PALESTRA SOBRE SELO ARTE (2,5 DIÁRIAS) 13 E 14/06: VISTORIA PRÉVIA PARA REGISTRO DE ESTABELECIMENTO: EDLEITE EM MANTENÓPOLIS (1,5 DIÁRIAS) 2022NE00732 2022NE00732 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245097 17795 2022 2022-02-15T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIA 18/02/2022 A 23/02/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E VARGEM ALTA, 1 - 18/02: VISTORIA PRÉ-REGISTRO DE ESTABELECIMENTO EM VARGEM ALTA (APIÁRIO VALE DAS ÁGUAS) - PROCESSO: 2021-T7SHX (0,5 DIÁRIA), 22/02: FISCALIZAÇÃO QUEIJARIA CASAGRANDE (CASTELO) (0,5 DIÁRIA), 23/02: ACOMPANHANDO DIPRE NA REALIZAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA SOBRE SELO ARTE. (1,0 DIÁRIA) 2022NE00276 2022NE00276 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245098 17796 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Ressarcimento de despesas com diárias no dia 14/12/2022 com destino a Jaguaré e objetivo deVistoria Final para registro de estabelecimento 2022OB04353 2022NE01929 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2619032 337245099 17797 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 27/05/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, VISTORIA AGROINDÚSTRIA EM IBIRAÇU E VISTORA DE TERRENO EM ARACRUZ. 2022OB01503 2022NE00697 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245100 17798 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/05/2022 E 11/05/2022, DE 14:00 HS AS 17:00 HS, EM ALEGRE, PALESTRA SOBRE SIAPP E REGISTRO DE ESTABELECIMENTO DE ENTREPOSTO DE PESCADOS EM EVENTO DA SEAG NO FÓRUM PARA O DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA NA REGIÃO SUL-CAPARAÓ. 2022OB01256 2022NE00573 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245101 17799 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03118 2022NE01381 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2619032 337245102 17800 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 11 A 12/08/2022, EM MONTANHA, 18 A 19/08/2022, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE. OBJETIVO: PARA AUDITORIA DE HOMOLOGAÇÃO PARA CONCESSÃO DE SELO ARTE. 2022OB02413 2022NE01080 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245103 17801 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 17/10/2022 a 26/10/2022, com destino a São Mateus e V. N. do Imigrante, com objetivo de: 1º - 17 e 18/10: Realizar Visita Técnica no Serviço de Inspeção Municipal de São Mateus (1,5 diárias) 2º - 24 a 26/10: Realizar auditoria para concessão de Selo ARTE - estabelecimento Artelatte (2,5 diárias) Obs. Solicito empenho de diárias de duas viagens consecutivas por não haver prazo entre elas para prestação de contas e novo empenho. " 2022OB03287 2022NE01449 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2619032 337245104 17802 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01861 2022NE00870 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245105 17803 2022 2022-06-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 27/06/2022 A 28/06/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA AUDITORIA DE CONFORMIDADE SUSAF. 2022NE00870 2022NE00870 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245106 17804 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIA 18/02/2022 A 23/02/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E VARGEM ALTA, 1 - 18/02: VISTORIA PRÉ-REGISTRO DE ESTABELECIMENTO EM VARGEM ALTA (APIÁRIO VALE DAS ÁGUAS) - PROCESSO: 2021-T7SHX (0,5 DIÁRIA), 22/02: FISCALIZAÇÃO QUEIJARIA CASAGRANDE (CASTELO) (0,5 DIÁRIA), 23/02: ACOMPANHANDO DIPRE NA REALIZAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA SOBRE SELO ARTE. (1,0 DIÁRIA) 2022NL00269 2022NE00276 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245107 17805 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/03/2022 A 30/03/2022,DE 13:00 HS AS 17:00 HS, EM DOMINGOS MARTINS E VENDA N. DO IMIGRANTE, 1) 28/03: AUDITORIA PARA CONCESSÃO DE SELO ARTE EM DOMINGOS MARTINS (APIÁRIO GIERINHA) - 2) 29 E 30/03: AUDITORIA PARA CONCESSÃO DO SELO ARTE EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE (AGROINDÚSTRIA CAPRINOVA) E REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 2022OB00780 2022NE00391 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245108 17806 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/03/22 A 10/03/22, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE E OUTROS, 1 - 08/03: VISTORIA PARA CONCESSÃO DO SELO ARTE EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE (AGROINDÚSTRIA CAPRINOVA) - PROCESSO: 2021-5B6B2 (0,5 DIÁRIA), 09 E 10/03: AUDITORIA DE CONFORMIDADE SUSAF/ES EM SANTA MARIA DE JETIBÁ. 2022NL00400 2022NE00322 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245109 17807 2022 2022-12-07T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 21 a 22/07/2022: VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PARA REUNIÃO COM SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL E VISITA TÉCNICA EM AGROINDÚSTRIA DE LEITE E DERIVADOS, 28 E 29/07/2022: SÃO MATEUS, PARA AUDITORIA DE HOMOLOGAÇÃO PARA CONCESSÃO DE SELO ARTE. 2022NE00988 2022NE00988 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245110 17808 2022 2022-04-20T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/04/2022 A 28/04/2022, 8:00 HS AS 17:00 HS, CASTELO E SANTA MARIA JETIBA, 1) 26/04: COLETA AMOSTRA FISCAL (QUEIJARIA CASAGRANDE) - 2) 27 E 28/04: AUDITORIA DE CONFORMIDADE SUSAF EM SANTA MARIA DE JETIBÁ. 2022NE00515 2022NE00515 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245111 17809 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 27/05/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, VISTORIA AGROINDÚSTRIA EM IBIRAÇU E VISTORA DE TERRENO EM ARACRUZ. 2022NL00996 2022NE00697 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245112 17810 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 08/06/2022 A 14/06/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, 08 A 10/06: PARTICIPAR DO EVENTO TECNOAGRO EM LINHARES E MINISTRAR PALESTRA SOBRE SELO ARTE (2,5 DIÁRIAS) 13 E 14/06: VISTORIA PRÉVIA PARA REGISTRO DE ESTABELECIMENTO: EDLEITE EM MANTENÓPOLIS (1,5 DIÁRIAS) 2022OB01620 2022NE00732 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245113 17811 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 27/06/2022 A 28/06/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA AUDITORIA DE CONFORMIDADE SUSAF. 2022OB01861 2022NE00870 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245114 17812 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/05/2022 A 20/05/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM JAGUARÉ, AUDITORIA DE HOMOLOGAÇÃO SELO ARTE. 2022OB01320 2022NE00626 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245115 17813 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 11 A 12/08/2022, EM MONTANHA, 18 A 19/08/2022, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE. OBJETIVO: PARA AUDITORIA DE HOMOLOGAÇÃO PARA CONCESSÃO DE SELO ARTE. 2022OB02413 2022NE01080 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245116 17814 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01256 2022NE00573 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245117 17815 2022 2022-06-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/05/2022 E 11/05/2022, DE 14:00 HS AS 17:00 HS, EM ALEGRE, PALESTRA SOBRE SIAPP E REGISTRO DE ESTABELECIMENTO DE ENTREPOSTO DE PESCADOS EM EVENTO DA SEAG NO FÓRUM PARA O DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA NA REGIÃO SUL-CAPARAÓ. 2022NE00573 2022NE00573 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245118 17816 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/03/2022 A 30/03/2022,DE 13:00 HS AS 17:00 HS, EM DOMINGOS MARTINS E VENDA N. DO IMIGRANTE, 1) 28/03: AUDITORIA PARA CONCESSÃO DE SELO ARTE EM DOMINGOS MARTINS (APIÁRIO GIERINHA) - 2) 29 E 30/03: AUDITORIA PARA CONCESSÃO DO SELO ARTE EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE (AGROINDÚSTRIA CAPRINOVA) E REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 2022OB00780 2022NE00391 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245119 17817 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/04/2022 A 28/04/2022, 8:00 HS AS 17:00 HS, CASTELO E SANTA MARIA JETIBA, 1) 26/04: COLETA AMOSTRA FISCAL (QUEIJARIA CASAGRANDE) - 2) 27 E 28/04: AUDITORIA DE CONFORMIDADE SUSAF EM SANTA MARIA DE JETIBÁ. 2022OB01115 2022NE00515 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245120 17818 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/05/2022 E 11/05/2022, DE 14:00 HS AS 17:00 HS, EM ALEGRE, PALESTRA SOBRE SIAPP E REGISTRO DE ESTABELECIMENTO DE ENTREPOSTO DE PESCADOS EM EVENTO DA SEAG NO FÓRUM PARA O DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA NA REGIÃO SUL-CAPARAÓ. 2022NL00840 2022NE00573 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245121 17819 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 30/09/2022, com destino a Ibiraçu, com objetivo de participar de Vistoria de Agroindústria de Pequeno Porte. " 2022NL02024 2022NE01381 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2619032 337245122 17820 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIA 18/02/2022 A 23/02/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E VARGEM ALTA, 1 - 18/02: VISTORIA PRÉ-REGISTRO DE ESTABELECIMENTO EM VARGEM ALTA (APIÁRIO VALE DAS ÁGUAS) - PROCESSO: 2021-T7SHX (0,5 DIÁRIA), 22/02: FISCALIZAÇÃO QUEIJARIA CASAGRANDE (CASTELO) (0,5 DIÁRIA), 23/02: ACOMPANHANDO DIPRE NA REALIZAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA SOBRE SELO ARTE. (1,0 DIÁRIA) 2022OB00362 2022NE00276 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245123 17821 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -224,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00187 - DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIÁRIAS . 2022GD00015 2022NE00322 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245124 17822 2022 2022-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 30/09/2022, com destino a Ibiraçu, com objetivo de participar de Vistoria de Agroindústria de Pequeno Porte. " 2022NE01381 2022NE01381 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2619032 337245125 17823 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00015 2022NE00322 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245126 17824 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 -448,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03287 2022NE01449 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2619032 337245127 17825 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 11 A 12/08/2022, EM MONTANHA, 18 A 19/08/2022, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE. OBJETIVO: PARA AUDITORIA DE HOMOLOGAÇÃO PARA CONCESSÃO DE SELO ARTE. 2022NL01580 2022NE01080 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245128 17826 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/05/2022 A 20/05/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM JAGUARÉ, AUDITORIA DE HOMOLOGAÇÃO SELO ARTE. 2022OB01320 2022NE00626 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245129 17827 2022 2022-03-08T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 11 A 12/08/2022, EM MONTANHA, 18 A 19/08/2022, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE. OBJETIVO: PARA AUDITORIA DE HOMOLOGAÇÃO PARA CONCESSÃO DE SELO ARTE. 2022NE01080 2022NE01080 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245130 17828 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 17/10/2022 a 26/10/2022, com destino a São Mateus e V. N. do Imigrante, com objetivo de: 1º - 17 e 18/10: Realizar Visita Técnica no Serviço de Inspeção Municipal de São Mateus (1,5 diárias) 2º - 24 a 26/10: Realizar auditoria para concessão de Selo ARTE - estabelecimento Artelatte (2,5 diárias) Obs. Solicito empenho de diárias de duas viagens consecutivas por não haver prazo entre elas para prestação de contas e novo empenho. " 2022OB03287 2022NE01449 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2619032 337245131 17829 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 30/09/2022, com destino a Ibiraçu, com objetivo de participar de Vistoria de Agroindústria de Pequeno Porte. " 2022OB03118 2022NE01381 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2619032 337245132 17830 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01115 2022NE00515 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245133 17831 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01320 2022NE00626 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245134 17832 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Ressarcimento de despesas com diárias no dia 14/12/2022 com destino a Jaguaré e objetivo deVistoria Final para registro de estabelecimento 2022NL02843 2022NE01929 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2619032 337245135 17833 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02413 2022NE01080 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245136 17834 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/03/2022 A 30/03/2022,DE 13:00 HS AS 17:00 HS, EM DOMINGOS MARTINS E VENDA N. DO IMIGRANTE, 1) 28/03: AUDITORIA PARA CONCESSÃO DE SELO ARTE EM DOMINGOS MARTINS (APIÁRIO GIERINHA) - 2) 29 E 30/03: AUDITORIA PARA CONCESSÃO DO SELO ARTE EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE (AGROINDÚSTRIA CAPRINOVA) E REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 2022NL00536 2022NE00391 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245137 17835 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04353 2022NE01929 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2619032 337245138 17836 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00526 2022NE00322 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245139 17837 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/03/22 A 10/03/22, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE E OUTROS, 1 - 08/03: VISTORIA PARA CONCESSÃO DO SELO ARTE EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE (AGROINDÚSTRIA CAPRINOVA) - PROCESSO: 2021-5B6B2 (0,5 DIÁRIA), 09 E 10/03: AUDITORIA DE CONFORMIDADE SUSAF/ES EM SANTA MARIA DE JETIBÁ. 2022OB00526 2022NE00322 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245140 17838 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/04/2022 A 28/04/2022, 8:00 HS AS 17:00 HS, CASTELO E SANTA MARIA JETIBA, 1) 26/04: COLETA AMOSTRA FISCAL (QUEIJARIA CASAGRANDE) - 2) 27 E 28/04: AUDITORIA DE CONFORMIDADE SUSAF EM SANTA MARIA DE JETIBÁ. 2022NL00744 2022NE00515 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245141 17839 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/03/22 A 10/03/22, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE E OUTROS, 1 - 08/03: VISTORIA PARA CONCESSÃO DO SELO ARTE EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE (AGROINDÚSTRIA CAPRINOVA) - PROCESSO: 2021-5B6B2 (0,5 DIÁRIA), 09 E 10/03: AUDITORIA DE CONFORMIDADE SUSAF/ES EM SANTA MARIA DE JETIBÁ. 2022OB00526 2022NE00322 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245142 17840 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 21 a 22/07/2022: VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PARA REUNIÃO COM SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL E VISITA TÉCNICA EM AGROINDÚSTRIA DE LEITE E DERIVADOS, 28 E 29/07/2022: SÃO MATEUS, PARA AUDITORIA DE HOMOLOGAÇÃO PARA CONCESSÃO DE SELO ARTE. 2022OB02108 2022NE00988 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245143 17841 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00780 2022NE00391 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245144 17842 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00362 2022NE00276 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245145 17843 2022 2022-05-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/05/2022 A 20/05/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM JAGUARÉ, AUDITORIA DE HOMOLOGAÇÃO SELO ARTE. 2022NE00626 2022NE00626 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245146 17844 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 21 a 22/07/2022: VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PARA REUNIÃO COM SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL E VISITA TÉCNICA EM AGROINDÚSTRIA DE LEITE E DERIVADOS, 28 E 29/07/2022: SÃO MATEUS, PARA AUDITORIA DE HOMOLOGAÇÃO PARA CONCESSÃO DE SELO ARTE. 2022OB02108 2022NE00988 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245147 17845 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Ressarcimento de despesas com diárias no dia 14/12/2022 com destino a Jaguaré e objetivo deVistoria Final para registro de estabelecimento 2022OB04353 2022NE01929 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2619032 337245148 17846 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02108 2022NE00988 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245149 17847 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 27/06/2022 A 28/06/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA AUDITORIA DE CONFORMIDADE SUSAF. 2022NL01257 2022NE00870 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245150 17848 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 21 a 22/07/2022: VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PARA REUNIÃO COM SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL E VISITA TÉCNICA EM AGROINDÚSTRIA DE LEITE E DERIVADOS, 28 E 29/07/2022: SÃO MATEUS, PARA AUDITORIA DE HOMOLOGAÇÃO PARA CONCESSÃO DE SELO ARTE. 2022NL01424 2022NE00988 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245151 17849 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.094.106-## 1 "" FABIANO FIUZA RANGEL 8325493 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 27/06/2022 A 28/06/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA AUDITORIA DE CONFORMIDADE SUSAF. 2022OB01861 2022NE00870 2022-WJRNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2619032 337245152 17850 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 09/11/2022.MOTIVO: Visita Técnica ao município. 2022OB04132 2022NE00162 2022010061761 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337245153 17851 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03146 2022NE00162 2022-DDMQ1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337245154 17852 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IBATIBA- ES NO DIA 04/05/2022.Justificativa de viagem: Visita Técnica ao município. 2022OB01534 2022NE00162 2022-DDMQ1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337245155 17853 2022 2022-08-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 09/11/2022.MOTIVO: Visita Técnica ao município. 2022NE03308 2022NE00162 2022010061761 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337245156 17854 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 01/12/2022.MOTIVO: Apoio Institucional ao município de Aracruz. 2022OB04514 2022NE00162 2022-DDMQ1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337245157 17855 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04132 2022NE00162 2022-DDMQ1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337245158 17856 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE ARACRUZ NO DIA 01/12/2022.MOTIVO: Apoio Institucional ao município de Aracruz. 2022NL04109 2022NE00162 2022-DDMQ1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337245159 17857 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01534 2022NE00162 2022-DDMQ1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337245160 17858 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 01/12/2022.MOTIVO: Apoio Institucional ao município de Aracruz. 2022OB04514 2022NE00162 2022010061761 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337245161 17859 2022 2022-08-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE IBATIBA NO DIA 08/08/2022.MOTIVO: Visita Técnica ao município ? Proposta de Implantação de Equipe Consultório na Rua. 2022NE02570 2022NE00162 2022010061761 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337245162 17860 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IBATIBA NO DIA 04/05/2022.Justificativa de viagem: Visita Técnica ao município. 2022NL01339 2022NE00162 2022-DDMQ1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337245163 17861 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 09/11/2022.MOTIVO: Visita Técnica ao município. 2022OB04132 2022NE00162 2022-DDMQ1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337245164 17862 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IBATIBA NO DIA 08/08/2022.MOTIVO: Visita Técnica ao município ? Proposta de Implantação de Equipe Consultório na Rua. 2022OB03146 2022NE00162 2022010061761 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337245165 17863 2022 2022-05-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE ARACRUZ NO DIA 01/12/2022.MOTIVO: Apoio Institucional ao município de Aracruz. 2022NE03608 2022NE00162 2022010061761 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337245166 17864 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE IBATIBA NO DIA 08/08/2022.MOTIVO: Visita Técnica ao município ? Proposta de Implantação de Equipe Consultório na Rua. 2022NL02846 2022NE00162 2022-DDMQ1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337245167 17865 2022 2022-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IBATIBA NO DIA 04/05/2022.Justificativa de viagem: Visita Técnica ao município. 2022NE01300 2022NE00162 2022010061761 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337245168 17866 2022 2022-12-21T00:00:00 -10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cancelamento de saldo de empenho do processo de diária de viagem 2022-DDMQ1 ? ANA FRECHIANI HERZOG, devido ao encerramento do exercício de 2022.Conforme autorização da Ordenadora de Despesas ao #88 2022NE04364 2022NE00162 2022010061761 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337245169 17867 2022 2022-01-20T00:00:00 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA DESLOCAMENTO A DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES NO ANO DE 2022. 2022NE00162 2022NE00162 2022010061761 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337245170 17868 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IBATIBA- ES NO DIA 04/05/2022.Justificativa de viagem: Visita Técnica ao município. 2022OB01534 2022NE00162 2022010061761 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337245171 17869 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04514 2022NE00162 2022-DDMQ1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337245172 17870 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 09/11/2022.MOTIVO: Visita Técnica ao município. 2022NL03770 2022NE00162 2022-DDMQ1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337245173 17871 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.710.001-## 1 "" ANA FRECHIANI HERZOG 8325518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IBATIBA NO DIA 08/08/2022.MOTIVO: Visita Técnica ao município ? Proposta de Implantação de Equipe Consultório na Rua. 2022OB03146 2022NE00162 2022-DDMQ1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO# 1529820 337245174 17872 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.982.087-## 1 "" FRANCIELY GOMES FAVERO 8325522 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20488 - VISITA DE EXECUÇÃO DO CIRCUITO DE GESTÃO - CEEFMTI PROFº ELPIDIO CAMPOS DE OLIVEIRA - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - 19/08/2022 2022NL06064 2022NE05611 2022-LN8FC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2951843 337245175 17873 2022 2022-10-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.982.087-## 1 "" FRANCIELY GOMES FAVERO 8325522 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18744 - 2ª VISITA DE EXECUÇÃO DO CIRCUITO GESTÃO - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - 12/05/2022 2022NE02966 2022NE02966 2022-236PR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2951843 337245176 17874 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.982.087-## 1 "" FRANCIELY GOMES FAVERO 8325522 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18744 - 2ª VISITA DE EXECUÇÃO DO CIRCUITO GESTÃO - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - DIA 12/05/2022. 2022NL02722 2022NE02966 2022-236PR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2951843 337245177 17875 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.982.087-## 1 "" FRANCIELY GOMES FAVERO 8325522 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20651 - ACOMPANHAMENTO DA JORNADA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO - PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - 02/09/2022 2022NL06416 2022NE05956 2022-RDFX6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2951843 337245178 17876 2022 2022-06-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.982.087-## 1 "" FRANCIELY GOMES FAVERO 8325522 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19306 - VISITA SMAR ( SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS ) DO CIRCUITO GESTÃO- PROGRAMA JOVEM DO FUTURO - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - 22/06/2022 2022NE03829 2022NE03829 2022-HSHJG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2951843 337245179 17877 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.982.087-## 1 "" FRANCIELY GOMES FAVERO 8325522 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB09634 2022NE03829 2022-HSHJG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2951843 337245180 17878 2022 2022-02-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.982.087-## 1 "" FRANCIELY GOMES FAVERO 8325522 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17995 - ENCONTRO DE PLENEJAMENTO A PARTIR DOS RESULTADOS DO PAEBS/2021 - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - DIA 07/03/2022 2022NE01192 2022NE01192 2022-5X0WH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2951843 337245181 17879 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.982.087-## 1 "" FRANCIELY GOMES FAVERO 8325522 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17995 - ENCONTRO DE PLANEJAMENTO A PARTIR DOS RESULTADOS DO PAEBS/2021 - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - DIA 07/03/2022. 2022OB02937 2022NE01192 2022-5X0WH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2951843 337245182 17880 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.982.087-## 1 "" FRANCIELY GOMES FAVERO 8325522 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB07422 2022NE02966 2022-236PR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2951843 337245183 17881 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.982.087-## 1 "" FRANCIELY GOMES FAVERO 8325522 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB15449 2022NE05956 2022-RDFX6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2951843 337245184 17882 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.982.087-## 1 "" FRANCIELY GOMES FAVERO 8325522 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21076 REFERENTE CIRCUITO GESTÃO ETAPA SMAR - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA NO DIA 05/10/2022. 2022NL07307 2022NE06619 2022-5RH8M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2951843 337245185 17883 2022 2022-02-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.982.087-## 1 "" FRANCIELY GOMES FAVERO 8325522 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22398 - SEMINARIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE:CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DIRETORES ESCOLARES - NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022NE08558 2022NE08558 2022-ZB0HX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2951843 337245186 17884 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.982.087-## 1 "" FRANCIELY GOMES FAVERO 8325522 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18459 - 1ª VISITA DE EXECUÇÃO DO CIRCUITO GESTÃO - PROGRAMA JOVEM DO FUTURO - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - DIA: 14/04/2022. 2022OB05143 2022NE02174 2022-C0S2H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2951843 337245187 17885 2022 2022-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.982.087-## 1 "" FRANCIELY GOMES FAVERO 8325522 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18459 - 1ª VISITA DE EXECUÇÃO DO CIRCUITO GESTÃO - PROGRAMA JOVEM DO FUTURO - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - 14/04/2022 2022NE02174 2022NE02174 2022-C0S2H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 2022OB03075 2022NE01288 2022-281VW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2951843 337245191 17889 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.982.087-## 1 "" FRANCIELY GOMES FAVERO 8325522 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18459 - 1ª VISITA DE EXECUÇÃO DO CIRCUITO GESTÃO - PROGRAMA JOVEM DO FUTURO - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - DIA: 14/04/2022. 2022OB05143 2022NE02174 2022-C0S2H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21076 REFERENTE CIRCUITO GESTÃO ETAPA SMAR - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA NO DIA 05/10/2022. 2022OB17491 2022NE06619 2022-5RH8M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2951843 337245196 17894 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.982.087-## 1 "" FRANCIELY GOMES FAVERO 8325522 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19717 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA -28 E 29/06/2022 2022NL04390 2022NE04165 2022-WL3ZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2951843 337245197 17895 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.982.087-## 1 "" FRANCIELY GOMES FAVERO 8325522 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18459 - 1ª VISITA DE EXECUÇÃO DO CIRCUITO GESTÃO - PROGRAMA JOVEM DO FUTURO - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - DIA: 14/04/2022. 2022NL01802 2022NE02174 2022-C0S2H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 19717 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA -28 E 29/06/2022 2022NE04165 2022NE04165 2022-WL3ZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2951843 337245201 17899 2022 2022-06-12T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.982.087-## 1 "" FRANCIELY GOMES FAVERO 8325522 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANELADO 2022NE08732 2022NE08558 2022-ZB0HX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2951843 337245203 17901 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.982.087-## 1 "" FRANCIELY GOMES FAVERO 8325522 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB17491 2022NE06619 2022-5RH8M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2951843 337245204 17902 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.982.087-## 1 "" FRANCIELY GOMES FAVERO 8325522 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20651 - ACOMPANHAMENTO DA JORNADA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO - PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - 02/09/2022 2022OB15449 2022NE05956 2022-RDFX6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2951843 337245205 17903 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.982.087-## 1 "" FRANCIELY GOMES FAVERO 8325522 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20488 - VISITA DE EXECUÇÃO DO CIRCUITO DE GESTÃO - CEEFMTI PROFº ELPIDIO CAMPOS DE OLIVEIRA - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - 19/08/2022 2022OB14345 2022NE05611 2022-LN8FC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2951843 337245206 17904 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.982.087-## 1 "" FRANCIELY GOMES FAVERO 8325522 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 19306 - VISITA SMAR ( SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS ) DO CIRCUITO GESTÃO - PROGRAMA JOVEM DO FUTURO - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - DIA 22/06/2022. 2022NL03814 2022NE03829 2022-HSHJG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2951843 337245207 17905 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.982.087-## 1 "" FRANCIELY GOMES FAVERO 8325522 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 19306 - VISITA SMAR ( SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS ) DO CIRCUITO GESTÃO - PROGRAMA JOVEM DO FUTURO - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - DIA 22/06/2022. 2022OB09634 2022NE03829 2022-HSHJG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2951843 337245208 17906 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.982.087-## 1 "" FRANCIELY GOMES FAVERO 8325522 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02937 2022NE01192 2022-5X0WH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2951843 337245209 17907 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.982.087-## 1 "" FRANCIELY GOMES FAVERO 8325522 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20488 - VISITA DE EXECUÇÃO DO CIRCUITO DE GESTÃO - CEEFMTI PROFº ELPIDIO CAMPOS DE OLIVEIRA - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - 19/08/2022 2022OB14345 2022NE05611 2022-LN8FC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2951843 337245210 17908 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.982.087-## 1 "" FRANCIELY GOMES FAVERO 8325522 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20651 - ACOMPANHAMENTO DA JORNADA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO - PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - 02/09/2022 2022OB15449 2022NE05956 2022-RDFX6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2951843 337245211 17909 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.982.087-## 1 "" FRANCIELY GOMES FAVERO 8325522 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18059 REFERENTE SEGUNDA VISITA DE PLANEJAMENTO DO CIRCUITO GESTÃO- PROGRAMA JOVEM DE FUTURO - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - NO DIA 10/03/2022. 2022OB03075 2022NE01288 2022-281VW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2951843 337245212 17910 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.982.087-## 1 "" FRANCIELY GOMES FAVERO 8325522 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17995 - ENCONTRO DE PLANEJAMENTO A PARTIR DOS RESULTADOS DO PAEBS/2021 - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - DIA 07/03/2022. 2022OB02937 2022NE01192 2022-5X0WH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2951843 337245213 17911 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.982.087-## 1 "" FRANCIELY GOMES FAVERO 8325522 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18744 - 2ª VISITA DE EXECUÇÃO DO CIRCUITO GESTÃO - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - DIA 12/05/2022. 2022OB07422 2022NE02966 2022-236PR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2951843 337245214 17912 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.982.087-## 1 "" FRANCIELY GOMES FAVERO 8325522 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB14345 2022NE05611 2022-LN8FC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2951843 337245215 17913 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.982.087-## 1 "" FRANCIELY GOMES FAVERO 8325522 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17995 - ENCONTRO DE PLANEJAMENTO A PARTIR DOS RESULTADOS DO PAEBS/2021 - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - DIA 07/03/2022. 2022NL00664 2022NE01192 2022-5X0WH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2951843 337245216 17914 2022 2022-03-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.982.087-## 1 "" FRANCIELY GOMES FAVERO 8325522 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18059 - SEGUNDA VISITA DE PLANEJAMENTO DO IRCUITO GESTÃO- PROGRAMA JOVEM DE FUTURO - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - 10/03/2022 2022NE01288 2022NE01288 2022-281VW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2951843 337245217 17915 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.982.087-## 1 "" FRANCIELY GOMES FAVERO 8325522 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19717 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA -28 E 29/06/2022 2022OB11233 2022NE04165 2022-WL3ZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2951843 337245218 17916 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.982.087-## 1 "" FRANCIELY GOMES FAVERO 8325522 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 19306 - VISITA SMAR ( SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS ) DO CIRCUITO GESTÃO - PROGRAMA JOVEM DO FUTURO - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - DIA 22/06/2022. 2022OB09634 2022NE03829 2022-HSHJG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2951843 337245219 17917 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.982.087-## 1 "" FRANCIELY GOMES FAVERO 8325522 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18059 REFERENTE SEGUNDA VISITA DE PLANEJAMENTO DO CIRCUITO GESTÃO- PROGRAMA JOVEM DE FUTURO - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - NO DIA 10/03/2022. 2022OB03075 2022NE01288 2022-281VW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2951843 337245220 17918 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.982.087-## 1 "" FRANCIELY GOMES FAVERO 8325522 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18059 REFERENTE SEGUNDA VISITA DE PLANEJAMENTO DO CIRCUITO GESTÃO- PROGRAMA JOVEM DE FUTURO - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA NO DIA 10/03/2022. 2022NL00771 2022NE01288 2022-281VW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2951843 337245221 17919 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 23 de junho de 2022. Aonde participou da Solenidade de aniversário de 30 anos do 9ºBPM, conforme Escala de Serviço nº 077/2022, peça #34. 2022OB03697 2022NE01065 2022-7Q9D1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089509 337245222 17920 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05943 2022NE01627 2022-3SHJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089509 337245223 17921 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Colatina- ES, no dia 22 de Agosto de 2022, retornando no mesmo dia. Com objetivo de participarem do Desfile Cívico, com a temática: ?A COLATINA CENTENÁRIA INSPIRADA PELA ARTE MODERNISTA?, conforme Ofício Circular Nº 1388/2022 ? SEMED, peça #2 e Escala de Serviço Externo Nº 132/2022, peça #7 2022NL02419 2022NE01418 2022-1TDFD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089509 337245224 17922 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Guaçuí- ES, no dia 09 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participar do 9º Encontro De Bandas De Música, conforme escala de serviço externo Nº 168/2022. 2022NL02764 2022NE01627 2022-3SHJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089509 337245225 17923 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05251 2022NE01418 2022-1TDFD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089509 337245226 17924 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Guaçuí- ES, no dia 09 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participar do 9º Encontro De Bandas De Música, conforme escala de serviço externo Nº 168/2022. 2022OB05943 2022NE01627 2022-3SHJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089509 337245227 17925 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Colatina- ES, no dia 22 de Agosto de 2022, retornando no mesmo dia. Com objetivo de participarem do Desfile Cívico, com a temática: ?A COLATINA CENTENÁRIA INSPIRADA PELA ARTE MODERNISTA?, conforme Ofício Circular Nº 1388/2022 ? SEMED, peça #2 e Escala de Serviço Externo Nº 132/2022, peça #7 2022OB05251 2022NE01418 2022-1TDFD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089509 337245228 17926 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Bom Jesus do Norte- ES, no dia 31 de Agosto de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participarem da inauguração da 3ªCia do 3ºBPM, conforme CI/PMES/DCS/DIV. ADM. Nº 163/2022, peça #3 e Escala de Serviço Externo Nº 139/2022, peça #37. 2022OB05504 2022NE01511 2022-SP367 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089509 337245229 17927 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto de Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Alto Rio Novo - ES, no dia 09 de Maio de 2022, com retorno previsto para o dia 09 de Maio de 2022. Para o evento do 34° aniversário de emancipação política. 2022OB03045 2022NE00856 2022-1GLNP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089509 337245230 17928 2022 2022-01-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Alto Rio Novo - ES, no dia 09 de Maio de 2022, com retorno previsto para o dia 09 de Maio de 2022. Para o evento do 34° aniversário de emancipação política. 2022NE00856 2022NE00856 2022-1GLNP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089509 337245231 17929 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto de Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Alto Rio Novo - ES, no dia 09 de Maio de 2022, com retorno previsto para o dia 09 de Maio de 2022. Para o evento do 34° aniversário de emancipação política. 2022NL01398 2022NE00856 2022-1GLNP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089509 337245232 17930 2022 2022-09-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Bom Jesus do Norte- ES, no dia 31 de Agosto de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participarem da inauguração da 3ªCia do 3ºBPM, conforme CI/PMES/DCS/DIV. ADM. Nº 163/2022, peça #3 e Escala de Serviço Externo Nº 139/2022, peça #37. 2022NE01511 2022NE01511 2022-SP367 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089509 337245233 17931 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Afonso Cláudio - ES, no dia 29 de Maio de 2022. Aonde participaram do 26º Encontro do Afonsoclaudense Ausente, conforme Escala de Serviço nº 057/2022, peça #48 e OF/SECTUR/Nº 034/2022. 2022OB03499 2022NE00985 2022-V32TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089509 337245234 17932 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03045 2022NE00856 2022-1GLNP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089509 337245235 17933 2022 2022-06-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 23 de junho de 2022. Aonde participou da Solenidade de aniversário de 30 anos do 9ºBPM, conforme Escala de Serviço nº 077/2022, peça #34. 2022NE01065 2022NE01065 2022-7Q9D1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089509 337245236 17934 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03697 2022NE01065 2022-7Q9D1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089509 337245237 17935 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Afonso Cláudio - ES, no dia 29 de Maio de 2022. Aonde participaram do 26º Encontro do Afonsoclaudense Ausente, conforme Escala de Serviço nº 057/2022, peça #48 e OF/SECTUR/Nº 034/2022. 2022NL01645 2022NE00985 2022-V32TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089509 337245238 17936 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Colatina- ES, no dia 22 de Agosto de 2022, retornando no mesmo dia. Com objetivo de participarem do Desfile Cívico, com a temática: ?A COLATINA CENTENÁRIA INSPIRADA PELA ARTE MODERNISTA?, conforme Ofício Circular Nº 1388/2022 ? SEMED, peça #2 e Escala de Serviço Externo Nº 132/2022, peça #7 2022OB05251 2022NE01418 2022-1TDFD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089509 337245239 17937 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocaria do município de Vitória - ES até o município de Laranja da Terra - ES, no dia 11 de Fevereiro de 2022, mas, foi adiada para o dia 18 de Fevereiro de 2022, conforme consta no corpo da CI/PMES/CMUS/STO/SsPl/Nº 003/2022. Aonde participaram do Lançamento da Pedra Fundamental da construção do campus IFES Sudoeste Serrano em Laranja da Terra/ES, conforme Escala de Serviço nº 009/2022, peça #41 2022OB01070 2022NE00489 2022-P82HC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089509 337245240 17938 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05504 2022NE01511 2022-SP367 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089509 337245241 17939 2022 2022-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Colatina- ES, no dia 22 de Agosto de 2022, retornando no mesmo dia. Com objetivo de participarem do Desfile Cívico, com a temática: ?A COLATINA CENTENÁRIA INSPIRADA PELA ARTE MODERNISTA?, conforme Ofício Circular Nº 1388/2022 ? SEMED, peça #2 e Escala de Serviço Externo Nº 132/2022, peça #7 2022NE01418 2022NE01418 2022-1TDFD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089509 337245242 17940 2022 2022-06-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Afonso Cláudio - ES, no dia 29 de Maio de 2022. Aonde participaram do 26º Encontro do Afonsoclaudense Ausente, conforme Escala de Serviço nº 057/2022, peça #48 e OF/SECTUR/Nº 034/2022. 2022NE00985 2022NE00985 2022-V32TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089509 337245243 17941 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 23 de junho de 2022. Aonde participou da Solenidade de aniversário de 30 anos do 9ºBPM, conforme Escala de Serviço nº 077/2022, peça #34. 2022NL01754 2022NE01065 2022-7Q9D1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089509 337245244 17942 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto de Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Alto Rio Novo - ES, no dia 09 de Maio de 2022, com retorno previsto para o dia 09 de Maio de 2022. Para o evento do 34° aniversário de emancipação política. 2022OB03045 2022NE00856 2022-1GLNP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089509 337245245 17943 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Guaçuí- ES, no dia 09 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participar do 9º Encontro De Bandas De Música, conforme escala de serviço externo Nº 168/2022. 2022OB05943 2022NE01627 2022-3SHJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089509 337245246 17944 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocaria do município de Vitória - ES até o município de Laranja da Terra - ES, no dia 11 de Fevereiro de 2022, mas, foi adiada para o dia 18 de Fevereiro de 2022, conforme consta no corpo da CI/PMES/CMUS/STO/SsPl/Nº 003/2022. Aonde participaram do Lançamento da Pedra Fundamental da construção do campus IFES Sudoeste Serrano em Laranja da Terra/ES, conforme Escala de Serviço nº 009/2022, peça #41 2022OB01070 2022NE00489 2022-P82HC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089509 337245247 17945 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03499 2022NE00985 2022-V32TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089509 337245248 17946 2022 2022-11-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Guaçuí- ES, no dia 09 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participar do 9º Encontro De Bandas De Música, conforme escala de serviço externo Nº 168/2022. 2022NE01627 2022NE01627 2022-3SHJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089509 337245249 17947 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 23 de junho de 2022. Aonde participou da Solenidade de aniversário de 30 anos do 9ºBPM, conforme Escala de Serviço nº 077/2022, peça #34. 2022OB03697 2022NE01065 2022-7Q9D1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089509 337245250 17948 2022 2022-03-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocaria do município de Vitória - ES até o município de Laranja da Terra - ES, no dia 11 de Fevereiro de 2022, mas, foi adiada para o dia 18 de Fevereiro de 2022, conforme consta no corpo da CI/PMES/CMUS/STO/SsPl/Nº 003/2022. Aonde participaram do Lançamento da Pedra Fundamental da construção do campus IFES Sudoeste Serrano em Laranja da Terra/ES, conforme Escala de Serviço nº 009/2022, peça #41 2022NE00489 2022NE00489 2022-P82HC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089509 337245251 17949 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocaria do município de Vitória - ES até o município de Laranja da Terra - ES, no dia 11 de Fevereiro de 2022, mas, foi adiada para o dia 18 de Fevereiro de 2022, conforme consta no corpo da CI/PMES/CMUS/STO/SsPl/Nº 003/2022. Aonde participaram do Lançamento da Pedra Fundamental da construção do campus IFES Sudoeste Serrano em Laranja da Terra/ES, conforme Escala de Serviço nº 009/2022, peça #41 2022NL00653 2022NE00489 2022-P82HC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089509 337245252 17950 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Afonso Cláudio - ES, no dia 29 de Maio de 2022. Aonde participaram do 26º Encontro do Afonsoclaudense Ausente, conforme Escala de Serviço nº 057/2022, peça #48 e OF/SECTUR/Nº 034/2022. 2022OB03499 2022NE00985 2022-V32TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089509 337245253 17951 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Bom Jesus do Norte- ES, no dia 31 de Agosto de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participarem da inauguração da 3ªCia do 3ºBPM, conforme CI/PMES/DCS/DIV. ADM. Nº 163/2022, peça #3 e Escala de Serviço Externo Nº 139/2022, peça #37. 2022NL02534 2022NE01511 2022-SP367 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089509 337245254 17952 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01070 2022NE00489 2022-P82HC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089509 337245255 17953 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.965.756-## 1 "" SAMANTA ADRIELE NEIVA DOS SANTOS 8325533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Bom Jesus do Norte- ES, no dia 31 de Agosto de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participarem da inauguração da 3ªCia do 3ºBPM, conforme CI/PMES/DCS/DIV. ADM. Nº 163/2022, peça #3 e Escala de Serviço Externo Nº 139/2022, peça #37. 2022OB05504 2022NE01511 2022-SP367 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089509 337245256 17954 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 455,0000 0,0000 ###.094.637-## 1 "" PAULO ROBERTO FOLETTO 8325562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 3,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR PAULO ROBERTO FOLETTO, CPF N° 479.094.637-15, PARA VISITA TÉCNICA CALÇAMENTO RURAL ? ACOMPANHAR O GOVERNADOR ? ASSEMBLEIA DA CAF SERRANA, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA, CONCEIÇÃO DA BARRA E SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NOS DO DIAS 20 A 23/01/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-323KG 2022OB00235 2022NE00091 2022-323KG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3025365 337245257 17955 2022 2022-01-21T00:00:00 455,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.637-## 1 "" PAULO ROBERTO FOLETTO 8325562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 3,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR PAULO ROBERTO FOLETTO, CPF N° 479.094.637-15, PARA VISITA TÉCNICA CALÇAMENTO RURAL ? ACOMPANHAR O GOVERNADOR ? ASSEMBLEIA DA CAF SERRANA, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA, CONCEIÇÃO DA BARRA E SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NOS DO DIAS 20 A 23/01/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-323KG 2022NE00091 2022NE00091 2022-323KG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3025365 337245258 17956 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 455,0000 0,0000 0,0000 ###.094.637-## 1 "" PAULO ROBERTO FOLETTO 8325562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 3,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR PAULO ROBERTO FOLETTO, CPF N° 479.094.637-15, PARA VISITA TÉCNICA CALÇAMENTO RURAL ? ACOMPANHAR O GOVERNADOR ? ASSEMBLEIA DA CAF SERRANA, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA, CONCEIÇÃO DA BARRA E SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NOS DO DIAS 20 A 23/01/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-323KG 2022OB00235 2022NE00091 2022-323KG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3025365 337245259 17957 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 455,0000 0,0000 0,0000 ###.094.637-## 1 "" PAULO ROBERTO FOLETTO 8325562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR PAULO ROBERTO FOLETTO, CPF N° 479.094.637-15, PARA VISITA TÉCNICA CALÇAMENTO RURAL ? ACOMPANHAR O GOVERNADOR ? ASSEMBLEIA DA CAF SERRANA, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA, CONCEIÇÃO DA BARRA E SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NOS DO DIAS 20 A 23/01/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-323KG 2022NL00157 2022NE00091 2022-323KG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3025365 337245260 17958 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 -455,0000 0,0000 0,0000 ###.094.637-## 1 "" PAULO ROBERTO FOLETTO 8325562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00235 2022NE00091 2022-323KG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3025365 337245261 17959 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para Nova Venécia no período de 02/03/2022 a 04/02/2022. 2022OB00178 2022NE00152 2022012175413 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245262 17960 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM A ÁGUIA BRANCA EM 14/04/2022 A 15/04/2022. 2022OB00488 2022NE00234 2022-2DSMS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245263 17961 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 05/11/2022 PARA MARATAIZES. 2022OB01438 2022NE00471 2022-L99D2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245264 17962 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1 e 1/2 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM EM 24/06/2022 até 26/06/2022 PARA SÃO MATEUS. 2022OB00711 2022NE00292 2022-2KB92 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245265 17963 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE 2,5 DIÁRIAS REFERENTE A VIÁGEM REALIZADA EM 06/10 A 09/10/2022 PARA DOMINGOS MARTINS E VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 2022NL00722 2022NE00419 2022-QJ97D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245266 17964 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM A NOVA VENÉCIA EM 20/04/2022 A 21/04/2022. 2022NL00300 2022NE00230 2022-701Q6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245267 17965 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00484 2022NE00230 2022-701Q6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245268 17966 2022 2022-07-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A VENDA NOVA DO IMIGRANTE DE 09/07 A 10/07/2022. 2022NE00304 2022NE00304 2022-V9LMB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245269 17967 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE 2,5 DIÁRIAS REFERENTE A VIÁGEM REALIZADA EM 06/10 A 09/10/2022 PARA DOMINGOS MARTINS E VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 2022OB01306 2022NE00419 2022-QJ97D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245270 17968 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A VENDA NOVA DO IMIGRANTE DE 09/07 A 10/07/2022. 2022NL00490 2022NE00304 2022-V9LMB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245271 17969 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01438 2022NE00471 2022-L99D2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245272 17970 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM 04/07/2022. 2022OB00794 2022NE00301 2022-8XM95 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245273 17971 2022 2022-08-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SANTA LEOPOLDINA, SANTA TERESA E SANTA MARIA DE JETIBÁ REALIZADA EM 28/07/2022 A 29/07/2022. 2022NE00368 2022NE00368 2022-DL6ZW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245274 17972 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM A NOVA VENÉCIA EM 20/04/2022 A 21/04/2022. 2022OB00484 2022NE00230 2022-701Q6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245275 17973 2022 2022-04-29T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM A NOVA VENÉCIA EM 20/04/2022 A 21/04/2022. 2022NE00230 2022NE00230 2022-701Q6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245276 17974 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para Nova Venécia no período de 02/03/2022 a 04/02/2022. 2022OB00178 2022NE00152 2022012175413 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245277 17975 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS COBERTURA JORNALÍSTICA FESTIVAL TICUMBI DE ITAÚNAS. 2022NL00011 2022NE00027 2022019723621 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245278 17976 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00287 2022NE00166 2022003800250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245279 17977 2022 2022-04-29T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM A ÁGUIA BRANCA EM 14/04/2022 A 15/04/2022. 2022NE00234 2022NE00234 2022-2DSMS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245280 17978 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1 E 1/2 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 22/06/2022 A 23/06/2022 PARA SOORETAMA. 2022OB00714 2022NE00295 2022-H5QZT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245281 17979 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Solicitação de diárias - Cobertura Capixabão 2022. 2022OB00287 2022NE00166 2022003800250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245282 17980 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM 04/07/2022. 2022OB00794 2022NE00301 2022-8XM95 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245283 17981 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00714 2022NE00295 2022-H5QZT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245284 17982 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00570 2022NE00259 2022-1PJVD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245285 17983 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Solicitação de diárias - Cobertura Capixabão 2022. 2022NL00181 2022NE00166 2022003800250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245286 17984 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. 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DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA EUZEBIO JOSE, VIAGEM A ÁGUIA BRANCA DE 17/03/2022 A 18/03/2022. 2022OB00396 2022NE00209 2022-3PBD1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245288 17986 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. 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DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS evento não ocorrerá. 2022NE00034 2022NE00027 2022019723621 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245290 17988 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1 E 1/2 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 22/06/2022 A 23/06/2022 PARA SOORETAMA. 2022NL00447 2022NE00295 2022-H5QZT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245291 17989 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 05/11/2022 PARA MARATAIZES. 2022OB01438 2022NE00471 2022-L99D2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245292 17990 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 168,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS TESTE DE TRANSMISSÃO AO VIVO 2022OB00005 2021NE00520 2021004762654 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245293 17991 2022 2022-01-17T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS COBERTURA JORNALÍSTICA FESTIVAL TICUMBI DE ITAÚNAS. 2022NE00027 2022NE00027 2022019723621 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245294 17992 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL00011: evento não ocorrerá. 2022NS00014 2022NE00027 2022019723621 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245295 17993 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1 e 1/2 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM EM 24/06/2022 até 26/06/2022 PARA SÃO MATEUS. 2022NL00444 2022NE00292 2022-2KB92 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245296 17994 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para Nova Venécia no período de 02/03/2022 a 04/02/2022. 2022NL00123 2022NE00152 2022012175413 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245297 17995 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00711 2022NE00292 2022-2KB92 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245298 17996 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA EUZEBIO JOSE, VIAGEM A ÁGUIA BRANCA DE 17/03/2022 A 18/03/2022. 2022OB00396 2022NE00209 2022-3PBD1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245299 17997 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diarias: Vitória X Linhares ? Matéria jornalística sobre projeto quilombola na comunidade de Degredo. 2022OB00169 2022NE00143 2022005528456 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245300 17998 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO E COLATINA NO PERÍODO DE 13/07 A 14/07/2022. 2022NL00496 2022NE00308 2022-L6K14 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245301 17999 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM A ÁGUIA BRANCA EM 14/04/2022 A 15/04/2022. 2022OB00488 2022NE00234 2022-2DSMS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245302 18000 2022 2022-05-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA LINHARES E CONCEIÇÃO DA BARRA, NOS DIAS 20 E 21/05/2022 2022NE00259 2022NE00259 2022-1PJVD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245303 18001 2022 2022-02-24T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para Nova Venécia no período de 02/03/2022 a 04/02/2022. 2022NE00152 2022NE00152 2022012175413 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245304 18002 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cobertura da pré-temporada dos clubes CTE Colatina, Nova Venécia FC e Real Noroeste paraprodução de matérias e veiculação na programação da TVE e Rádio ES. 2022OB00033 2022NE00041 2022007522618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245305 18003 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1 E 1/2 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 22/06/2022 A 23/06/2022 PARA SOORETAMA. 2022OB00714 2022NE00295 2022-H5QZT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245306 18004 2022 2022-06-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1 E 1/2 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 22/06/2022 A 23/06/2022 PARA SOORETAMA. 2022NE00295 2022NE00295 2022-H5QZT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245307 18005 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00806 2022NE00304 2022-V9LMB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245308 18006 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA LINHARES E CONCEIÇÃO DA BARRA, NOS DIAS 20 E 21/05/2022 2022OB00570 2022NE00259 2022-1PJVD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245309 18007 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SANTA LEOPOLDINA, SANTA TERESA E SANTA MARIA DE JETIBÁ REALIZADA EM 28/07/2022 A 29/07/2022. 2022NL00580 2022NE00368 2022-DL6ZW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245310 18008 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00178 2022NE00152 2022012175413 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245311 18009 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO E COLATINA NO PERÍODO DE 13/07 A 14/07/2022. 2022OB00818 2022NE00308 2022-L6K14 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245312 18010 2022 2022-02-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diarias: Vitória X Linhares ? Matéria jornalística sobre projeto quilombola na comunidade de Degredo. 2022NE00143 2022NE00143 2022005528456 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245313 18011 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM REALIZADA A CASTELO EM 16.06.2022. 2022NL00432 2022NE00286 2022-0R2T6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245314 18012 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00794 2022NE00301 2022-8XM95 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245315 18013 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A VENDA NOVA DO IMIGRANTE DE 09/07 A 10/07/2022. 2022OB00806 2022NE00304 2022-V9LMB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245316 18014 2022 2022-11-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 05/11/2022 PARA MARATAIZES. 2022NE00471 2022NE00471 2022-L99D2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245317 18015 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM 04/07/2022. 2022NL00477 2022NE00301 2022-8XM95 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245318 18016 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00488 2022NE00234 2022-2DSMS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245319 18017 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Solicitação de diárias - Cobertura Capixabão 2022. 2022OB00287 2022NE00166 2022003800250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245320 18018 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1 e 1/2 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM EM 24/06/2022 até 26/06/2022 PARA SÃO MATEUS. 2022OB00711 2022NE00292 2022-2KB92 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245321 18019 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cobertura da pré-temporada dos clubes CTE Colatina, Nova Venécia FC e Real Noroeste paraprodução de matérias e veiculação na programação da TVE e Rádio ES. 2022OB00033 2022NE00041 2022007522618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245322 18020 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE 2,5 DIÁRIAS REFERENTE A VIÁGEM REALIZADA EM 06/10 A 09/10/2022 PARA DOMINGOS MARTINS E VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 2022OB01306 2022NE00419 2022-QJ97D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245323 18021 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SANTA LEOPOLDINA, SANTA TERESA E SANTA MARIA DE JETIBÁ REALIZADA EM 28/07/2022 A 29/07/2022. 2022OB00979 2022NE00368 2022-DL6ZW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245324 18022 2022 2022-01-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cobertura da pré-temporada dos clubes CTE Colatina, Nova Venécia FC e Real Noroeste paraprodução de matérias e veiculação na programação da TVE e Rádio ES. 2022NE00041 2022NE00041 2022007522618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245325 18023 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cobertura da pré-temporada dos clubes CTE Colatina, Nova Venécia FC e Real Noroeste paraprodução de matérias e veiculação na programação da TVE e Rádio ES. 2022NL00017 2022NE00041 2022007522618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245326 18024 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00979 2022NE00368 2022-DL6ZW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245327 18025 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00033 2022NE00041 2022007522618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245328 18026 2022 2022-03-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Solicitação de diárias - Cobertura Capixabão 2022. 2022NE00166 2022NE00166 2022003800250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245329 18027 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. 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DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA EUZEBIO JOSE, VIAGEM A ÁGUIA BRANCA DE 17/03/2022 A 18/03/2022. 2022NL00249 2022NE00209 2022-3PBD1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245332 18030 2022 2022-10-18T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE 2,5 DIÁRIAS REFERENTE A VIÁGEM REALIZADA EM 06/10 A 09/10/2022 PARA DOMINGOS MARTINS E VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 2022NE00419 2022NE00419 2022-QJ97D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245333 18031 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SANTA LEOPOLDINA, SANTA TERESA E SANTA MARIA DE JETIBÁ REALIZADA EM 28/07/2022 A 29/07/2022. 2022OB00979 2022NE00368 2022-DL6ZW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245334 18032 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00684 2022NE00286 2022-0R2T6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245335 18033 2022 2022-08-04T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA EUZEBIO JOSE, VIAGEM A ÁGUIA BRANCA DE 17/03/2022 A 18/03/2022. 2022NE00209 2022NE00209 2022-3PBD1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245336 18034 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA LINHARES E CONCEIÇÃO DA BARRA, NOS DIAS 20 E 21/05/2022 2022NL00369 2022NE00259 2022-1PJVD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245337 18035 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A VENDA NOVA DO IMIGRANTE DE 09/07 A 10/07/2022. 2022OB00806 2022NE00304 2022-V9LMB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245338 18036 2022 2022-12-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. 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DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01306 2022NE00419 2022-QJ97D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245340 18038 2022 2022-07-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. 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DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA LINHARES E CONCEIÇÃO DA BARRA, NOS DIAS 20 E 21/05/2022 2022OB00570 2022NE00259 2022-1PJVD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245347 18045 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CASTELO EM 16.06.2022. 2022OB00684 2022NE00286 2022-0R2T6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245348 18046 2022 2022-06-28T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1 e 1/2 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM EM 24/06/2022 até 26/06/2022 PARA SÃO MATEUS. 2022NE00292 2022NE00292 2022-2KB92 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245349 18047 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00396 2022NE00209 2022-3PBD1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245350 18048 2022 2022-06-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.635.337-## 1 "" EUZEBIO JOSE S. DA PENHA 8325563 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM REALIZADA A CASTELO EM 16.06.2022. 2022NE00286 2022NE00286 2022-0R2T6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#EFETIVO/#ASSISTENTE OPERACIONAL# 2787415 337245351 18049 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA NO DIA 12/04/2022 2022OB01419 2022NE01161 2022-KRPZK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245352 18050 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 20/09/2022 2022-R018S. 2022OB03658 2022NE02260 2022-R018S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245353 18051 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03414 2022NE02179 2022-GGQL9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245354 18052 2022 2022-09-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 15/09/2022 ? PROCESSO 2022-D0J62. 2022NE02283 2022NE02283 2022-D0J62 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245355 18053 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03609 2022NE02257 2022-3363D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245356 18054 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL01673: Curso adiado conforme peça #17 dos autos. 2022NS00215 2022NE01277 2022-1TNK5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245357 18055 2022 2022-09-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 27/09/2022 2022NE02354 2022NE02354 2022-JK55M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245358 18056 2022 2022-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 13/09/2022. 2022NE02257 2022NE02257 2022-3363D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245359 18057 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA NO DIA 12/04/2022 2022OB01419 2022NE01161 2022-KRPZK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245360 18058 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 19/05/2022 ? PROCESSO 2022-WWBC4. 2022NL01934 2022NE01409 2022-WWBC4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245361 18059 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 15/09/2022 ? PROCESSO 2022-D0J62. 2022NL03695 2022NE02283 2022-D0J62 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245362 18060 2022 2022-05-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 19/05/2022 ? PROCESSO 2022-WWBC4. 2022NE01409 2022NE01409 2022-WWBC4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245363 18061 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 13/09/2022. 2022NL03668 2022NE02257 2022-3363D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245364 18062 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E ½ (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERRA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 03/05/2022 A 05/05/2022 ? CURSO DE BRIGADISTA EVENTUAL TURMA I - PROCESSO 2022-1TNK5. 2022OB01598 2022NE01277 2022-1TNK5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245365 18063 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 19/05/2022 ? PROCESSO 2022-WWBC4. 2022OB01896 2022NE01409 2022-WWBC4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245366 18064 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 27/09/2022 2022OB03782 2022NE02354 2022-JK55M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245367 18065 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00205 2022NE01277 2022-1TNK5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245368 18066 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 13/09/2022. 2022OB03609 2022NE02257 2022-3363D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245369 18067 2022 2022-12-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 20/09/2022 2022-R018S. 2022NE02260 2022NE02260 2022-R018S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245370 18068 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 20/09/2022 2022-R018S. 2022NL03672 2022NE02260 2022-R018S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245371 18069 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CARIACICA NO DIA 24/08/2022. 2022NL03450 2022NE02179 2022-GGQL9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245372 18070 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 19/05/2022 ? PROCESSO 2022-WWBC4. 2022OB01896 2022NE01409 2022-WWBC4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245373 18071 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E ½ (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERRA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 03/05/2022 A 05/05/2022 ? CURSO DE BRIGADISTA EVENTUAL TURMA I - PROCESSO 2022-1TNK5. 2022NL01673 2022NE01277 2022-1TNK5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245374 18072 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO AO MUNICÍPIO DE CARIACICA NO DIA 24/08/2022. 2022OB03414 2022NE02179 2022-GGQL9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245375 18073 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01896 2022NE01409 2022-WWBC4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245376 18074 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 15/09/2022 ? PROCESSO 2022-D0J62. 2022OB03634 2022NE02283 2022-D0J62 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245377 18075 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SERRA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 21/06/2022 A 23/06/2022 - CURSO DE BRIGADISTA EVENTUAL - PROCESSO 2022-XFGRL. 2022OB02319 2022NE01646 2022-XFGRL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245378 18076 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO AO MUNICÍPIO DE CARIACICA NO DIA 24/08/2022. 2022OB03414 2022NE02179 2022-GGQL9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245380 18078 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SERRA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 21/06/2022 A 23/06/2022 - CURSO DE BRIGADISTA EVENTUAL - PROCESSO 2022-XFGRL. 2022OB02319 2022NE01646 2022-XFGRL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245381 18079 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 27/09/2022 2022NL03826 2022NE02354 2022-JK55M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245382 18080 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03658 2022NE02260 2022-R018S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245383 18081 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03782 2022NE02354 2022-JK55M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245384 18082 2022 2022-04-28T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO CONSIDERANDO PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DIÁRIA. 2022NE01303 2022NE01277 2022-1TNK5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245385 18083 2022 2022-06-13T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SERRA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 21/06/2022 A 23/06/2022 - CURSO DE BRIGADISTA EVENTUAL - PROCESSO 2022-XFGRL. 2022NE01646 2022NE01646 2022-XFGRL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245386 18084 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01598 2022NE01277 2022-1TNK5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245387 18085 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03634 2022NE02283 2022-D0J62 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245388 18086 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E ½ (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERRA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 03/05/2022 A 05/05/2022 ? CURSO DE BRIGADISTA EVENTUAL TURMA I - PROCESSO 2022-1TNK5. 2022OB01598 2022NE01277 2022-1TNK5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245389 18087 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA NO DIA 12/04/2022 2022NL01473 2022NE01161 2022-KRPZK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245390 18088 2022 2022-04-26T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E ½ (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERRA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 03/05/2022 A 05/05/2022 ? CURSO DE BRIGADISTA EVENTUAL TURMA I - PROCESSO 2022-1TNK5. 2022NE01277 2022NE01277 2022-1TNK5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245391 18089 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 20/09/2022 2022-R018S. 2022OB03658 2022NE02260 2022-R018S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245392 18090 2022 2022-08-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CARIACICA NO DIA 24/08/2022. 2022NE02179 2022NE02179 2022-GGQL9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245393 18091 2022 2022-04-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA NO DIA 12/04/2022 2022NE01161 2022NE01161 2022-KRPZK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245394 18092 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 27/09/2022 2022OB03782 2022NE02354 2022-JK55M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245395 18093 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SERRA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 21/06/2022 A 23/06/2022 - CURSO DE BRIGADISTA EVENTUAL - PROCESSO 2022-XFGRL. 2022NL02330 2022NE01646 2022-XFGRL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245396 18094 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 15/09/2022 ? PROCESSO 2022-D0J62. 2022OB03634 2022NE02283 2022-D0J62 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245397 18095 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 13/09/2022. 2022OB03609 2022NE02257 2022-3363D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245398 18096 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01419 2022NE01161 2022-KRPZK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245399 18097 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE IPATINGA MG NO DIA 17/02/2022....CI. N.º 021/2022 ? GER/IASES/UNISSUL. 2022NL00613 2022NE00669 2022-GTQH8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245400 18098 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE IPATINGA MG NO DIA 17/02/2022....CI. N.º 021/2022 ? GER/IASES/UNISSUL. 2022OB00573 2022NE00669 2022-GTQH8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245401 18099 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE IPATINGA MG NO DIA 17/02/2022....CI. N.º 021/2022 ? GER/IASES/UNISSUL. 2022OB00573 2022NE00669 2022-GTQH8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245402 18100 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 -79,5000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00573 2022NE00669 2022-GTQH8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245403 18101 2022 2022-02-16T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.647-## 1 "" HERCULES ALVES DE SOUZA 8325582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE IPATINGA MG NO DIA 17/02/2022 2022NE00669 2022NE00669 2022-GTQH8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3027686 337245404 18102 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.595.007-## 1 "" RAFAEL SANTANA REIS 8325610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Cariacica - ES até o município de São Mateus - ES, no dia 08 de Fevereiro de 2022, com retorno previsto para o dia 09 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de realizarem Operação de Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão - MBA. 2022NL00926 2022NE00643 2022-0S2JX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO DE BATALHAO FGPM# 2859254 337245405 18103 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.595.007-## 1 "" RAFAEL SANTANA REIS 8325610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01858 2022NE00643 2022-0S2JX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO DE BATALHAO FGPM# 2859254 337245406 18104 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.595.007-## 1 "" RAFAEL SANTANA REIS 8325610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Cariacica - ES até o município de São Mateus - ES, no dia 08 de Fevereiro de 2022, com retorno previsto para o dia 09 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de realizarem Operação de Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão - MBA. 2022OB01858 2022NE00643 2022-0S2JX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO DE BATALHAO FGPM# 2859254 337245407 18105 2022 2022-06-04T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.595.007-## 1 "" RAFAEL SANTANA REIS 8325610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Cariacica - ES até o município de São Mateus - ES, no dia 08 de Fevereiro de 2022, com retorno previsto para o dia 09 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de realizarem Operação de Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão - MBA. 2022NE00643 2022NE00643 2022-0S2JX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO DE BATALHAO FGPM# 2859254 337245408 18106 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.595.007-## 1 "" RAFAEL SANTANA REIS 8325610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Cariacica - ES até o município de São Mateus - ES, no dia 08 de Fevereiro de 2022, com retorno previsto para o dia 09 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de realizarem Operação de Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão - MBA. 2022OB01858 2022NE00643 2022-0S2JX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO DE BATALHAO FGPM# 2859254 337245409 18107 2022 2022-11-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.807-## 1 "" GETSELANE GOMES DOS SANTOS VENTANA 8325660 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21869 - PALESTRA COM ESTUDANTES DA EEEFM SANTÍSSIMA TRINDADE COM O TEMA: EU E O OUTRO GUAÇUÍ X IUNA X GUAÇUÍNO DIA 17/11/2022 2022NE07846 2022NE07846 2022-1F9D1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 440313 337245410 18108 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.807-## 1 "" GETSELANE GOMES DOS SANTOS VENTANA 8325660 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20643 2022NE07980 2022-2SXRH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 440313 337245411 18109 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.807-## 1 "" GETSELANE GOMES DOS SANTOS VENTANA 8325660 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 17672 - PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 2022 - ALEGRE X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X ALEGRE - 25 E 26/01/2022. 2022NL00444 2022NE00776 2022-H8549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 440313 337245412 18110 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.807-## 1 "" GETSELANE GOMES DOS SANTOS VENTANA 8325660 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21271 - REUNIÃO CIRCUITO DE GESTÃO - COMPARTILHAMENTO DE PRÁTICAS E ABERTURA DOS JOGOS NA REDE ETAPA REGIONAL, NA EEEFM BERNARDO HORTA - 17/10/2022-ALEGRE X IRUPI X ALEGRE 2022OB18563 2022NE07076 2022-NXSP1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 440313 337245413 18111 2022 2022-11-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.807-## 1 "" GETSELANE GOMES DOS SANTOS VENTANA 8325660 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21940 - PRÊMIO SEDU BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO - ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE NO DIA 22/11/2022 2022NE07980 2022NE07980 2022-2SXRH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 440313 337245414 18112 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.807-## 1 "" GETSELANE GOMES DOS SANTOS VENTANA 8325660 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21940 - PRÊMIO SEDU BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO - ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE NO DIA 22/11/2022. 2022OB20643 2022NE07980 2022-2SXRH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 440313 337245415 18113 2022 2022-10-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.807-## 1 "" GETSELANE GOMES DOS SANTOS VENTANA 8325660 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21271 - REUNIÃO CIRCUITO DE GESTÃO - COMPARTILHAMENTO DE PRÁTICAS E ABERTURA DOS JOGOS NA REDE ETAPA REGIONAL, NA EEEFM BERNARDO HORTA. 2022NE07076 2022NE07076 2022-NXSP1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 440313 337245416 18114 2022 2022-11-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.807-## 1 "" GETSELANE GOMES DOS SANTOS VENTANA 8325660 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17672 - PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 2022 - ALEGRE X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X ALEGRE - 25 E 26/01/2022 2022NE00776 2022NE00776 2022-H8549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 440313 337245417 18115 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.737.807-## 1 "" GETSELANE GOMES DOS SANTOS VENTANA 8325660 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21271 - REUNIÃO CIRCUITO DE GESTÃO - COMPARTILHAMENTO DE PRÁTICAS E ABERTURA DOS JOGOS NA REDE ETAPA REGIONAL, NA EEEFM BERNARDO HORTA - 17/10/2022-ALEGRE X IRUPI X ALEGRE 2022OB18563 2022NE07076 2022-NXSP1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 440313 337245418 18116 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.807-## 1 "" GETSELANE GOMES DOS SANTOS VENTANA 8325660 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 17672 - PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 2022 - ALEGRE X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X ALEGRE - 25 E 26/01/2022. 2022OB02371 2022NE00776 2022-H8549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 440313 337245419 18117 2022 2022-06-12T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.807-## 1 "" GETSELANE GOMES DOS SANTOS VENTANA 8325660 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANCELADO 2022NE08784 2022NE08602 2022-4SB8L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 440313 337245421 18119 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.737.807-## 1 "" GETSELANE GOMES DOS SANTOS VENTANA 8325660 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21940 - PRÊMIO SEDU BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO - ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE NO DIA 22/11/2022. 2022OB20643 2022NE07980 2022-2SXRH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 440313 337245422 18120 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.807-## 1 "" GETSELANE GOMES DOS SANTOS VENTANA 8325660 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21869 - PALESTRA COM ESTUDANTES DA EEEFM SANTÍSSIMA TRINDADE COM O TEMA: EU E O OUTRO GUAÇUÍ X IUNA X GUAÇUÍ NO DIA 17/11/2022. 2022OB20462 2022NE07846 2022-1F9D1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 440313 337245423 18121 2022 2022-02-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.807-## 1 "" GETSELANE GOMES DOS SANTOS VENTANA 8325660 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22342 -SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022NE08602 2022NE08602 2022-4SB8L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 440313 337245424 18122 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.807-## 1 "" GETSELANE GOMES DOS SANTOS VENTANA 8325660 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21869 - PALESTRA COM ESTUDANTES DA EEEFM SANTÍSSIMA TRINDADE COM O TEMA: EU E O OUTRO GUAÇUÍ X IUNA X GUAÇUÍ NO DIA 17/11/2022. 2022NL08863 2022NE07846 2022-1F9D1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 440313 337245425 18123 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.807-## 1 "" GETSELANE GOMES DOS SANTOS VENTANA 8325660 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21940 - PRÊMIO SEDU BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO - ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE NO DIA 22/11/2022. 2022NL08985 2022NE07980 2022-2SXRH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS 2022OB02371 2022NE00776 2022-H8549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 440313 337245428 18126 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.807-## 1 "" GETSELANE GOMES DOS SANTOS VENTANA 8325660 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21271 - REUNIÃO CIRCUITO DE GESTÃO - COMPARTILHAMENTO DE PRÁTICAS E ABERTURA DOS JOGOS NA REDE ETAPA REGIONAL, NA EEEFM BERNARDO HORTA. 2022NL07891 2022NE07076 2022-NXSP1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 440313 337245430 18128 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.807-## 1 "" GETSELANE GOMES DOS SANTOS VENTANA 8325660 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20462 2022NE07846 2022-1F9D1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 440313 337245431 18129 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.712.787-## 1 "" ROBSON FERREIRA LIMA 8325715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Afonso Cláudio - ES, no dia 29 de Maio de 2022. Aonde participaram do 26º Encontro do Afonsoclaudense Ausente, conforme Escala de Serviço nº 057/2022, peça #48 e OF/SECTUR/Nº 034/2022. 2022OB03459 2022NE00991 2022-V32TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882802 337245432 18130 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.712.787-## 1 "" ROBSON FERREIRA LIMA 8325715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Afonso Cláudio - ES, no dia 29 de Maio de 2022. Aonde participaram do 26º Encontro do Afonsoclaudense Ausente, conforme Escala de Serviço nº 057/2022, peça #48 e OF/SECTUR/Nº 034/2022. 2022OB03459 2022NE00991 2022-V32TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882802 337245433 18131 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.712.787-## 1 "" ROBSON FERREIRA LIMA 8325715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03459 2022NE00991 2022-V32TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882802 337245434 18132 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.712.787-## 1 "" ROBSON FERREIRA LIMA 8325715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Afonso Cláudio - ES, no dia 29 de Maio de 2022. Aonde participaram do 26º Encontro do Afonsoclaudense Ausente, conforme Escala de Serviço nº 057/2022, peça #48 e OF/SECTUR/Nº 034/2022. 2022NL01652 2022NE00991 2022-V32TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882802 337245435 18133 2022 2022-06-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.712.787-## 1 "" ROBSON FERREIRA LIMA 8325715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Afonso Cláudio - ES, no dia 29 de Maio de 2022. Aonde participaram do 26º Encontro do Afonsoclaudense Ausente, conforme Escala de Serviço nº 057/2022, peça #48 e OF/SECTUR/Nº 034/2022. 2022NE00991 2022NE00991 2022-V32TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882802 337245436 18134 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Aracruz - ES, até o município da Serra - ES, no dia 09 de Agosto de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. No intuito de buscar materiais na CELOG. 2022NL02367 2022NE01393 2022-WNM10 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245437 18135 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Aracruz - ES até o município da Serra - ES, no dia 28 de dezembro de 2022, com previsão de retorno para o mesmo dia. Com objetivo de buscar material de limpeza/escritório no DELOG. 2022NL03672 2022NE02306 2022-9W3HG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245438 18136 2022 2022-07-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Aracruz, até o município de Serra - ES, no dia 17 de maio de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de retirar material na DMPM de interesse do 5º BPM. 2022NE01099 2022NE01099 2022-WHCM6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245439 18137 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Aracruz, até o município de Serra - ES, no dia 17 de maio de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de retirar material na DMPM de interesse do 5º BPM. 2022NL01866 2022NE01099 2022-WHCM6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245440 18138 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05237 2022NE01403 2022-SGB9R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245441 18139 2022 2022-08-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diária em favor do militar que se deslocou até o município de Serra - ES, no dia 26 de maio de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de retirar material no CELOG de interesse do 5° BPMES, conforme Cronograma de Retirada de Materiais na DMPM, peça #10 2022NE01323 2022NE01323 2022-6528F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245442 18140 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do 5ºBPM, localizado no município de Aracruz até o município de Serra - ES, no dia 10 de junho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de levar e retirar mobiliário no CELOG de interesse do 5° BPMES. 2022NL01602 2022NE00967 2022-7PTQG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245443 18141 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Aracruz - ES, até o município da Serra - ES, no dia 09 de Agosto de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. No intuito de buscar materiais na CELOG. 2022OB05193 2022NE01393 2022-WNM10 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245444 18142 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias de 02 (dois) militares lotados no 5ºBPM, no município de Aracruz que se deslocaram até o município de Serra - ES, no dia 24 de maio de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de retirar material noCELOG de interesse do 5° BPMES. 2022NL01536 2022NE00933 2022-2DLCV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245445 18143 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município do município de Aracruz - ES, até o município da Serra - ES, no dia 26 de julho de 2022, retornando no mesmo dia. No intuito de buscar materiais na CELOG. 2022NL02389 2022NE01403 2022-SGB9R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245446 18144 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04829 2022NE01323 2022-6528F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245447 18145 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Aracruz - ES até o município da Serra - ES, no dia 28 de dezembro de 2022, com previsão de retorno para o mesmo dia. Com objetivo de buscar material de limpeza/escritório no DELOG. 2022OB07973 2022NE02306 2022-9W3HG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245448 18146 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Aracruz - ES, até o município da Serra - ES, no dia 25 de Agosto de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. No intuito de buscar materiais na CELOG. 2022NL02620 2022NE01563 2022-M4F12 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245449 18147 2022 2022-02-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Aracruz - ES até o município da Serra - ES, no dia 28 de novembro de 2022, com previsão de retorno para o mesmo dia. Com objetivo de buscar material de limpeza/escritório no DELOG 2022NE01971 2022NE01971 2022-F42PB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245450 18148 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou de Aracruz - ES, até o município de Vitória - ES, no dia 22 de julho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. No intuito de apanhar materiais na DTIC. 2022OB04351 2022NE01249 2022-RKLKD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245451 18149 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07973 2022NE02306 2022-9W3HG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245452 18150 2022 2022-07-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou de Aracruz - ES, até o município de Vitória - ES, no dia 22 de julho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. No intuito de apanhar materiais na DTIC. 2022NE01249 2022NE01249 2022-RKLKD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245453 18151 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou de Aracruz - ES, até o município de Vitória - ES, no dia 22 de julho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. No intuito de apanhar materiais na DTIC. 2022NL02085 2022NE01249 2022-RKLKD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245454 18152 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Aracruz - ES, até o município da Serra - ES, no dia 09 de Agosto de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. No intuito de buscar materiais na CELOG. 2022OB05193 2022NE01393 2022-WNM10 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245455 18153 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Aracruz, até o município de Serra - ES, no dia 17 de maio de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de retirar material na DMPM de interesse do 5º BPM. 2022OB03902 2022NE01099 2022-WHCM6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245456 18154 2022 2022-06-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do 5ºBPM, localizado no município de Aracruz até o município de Serra - ES, no dia 10 de junho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de levar e retirar mobiliário no CELOG de interesse do 5° BPMES. 2022NE00967 2022NE00967 2022-7PTQG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245457 18155 2022 2022-12-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Aracruz - ES até o município da Serra - ES, no dia 28 de dezembro de 2022, com previsão de retorno para o mesmo dia. Com objetivo de buscar material de limpeza/escritório no DELOG. 2022NE02306 2022NE02306 2022-9W3HG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245458 18156 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05547 2022NE01563 2022-M4F12 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245459 18157 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Aracruz - ES, até o município da Serra - ES, no dia 25 de Agosto de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. No intuito de buscar materiais na CELOG. 2022OB05547 2022NE01563 2022-M4F12 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245460 18158 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diária em favor do militar que se deslocou até o município de Serra - ES, no dia 26 de maio de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de retirar material no CELOG de interesse do 5° BPMES, conforme Cronograma de Retirada de Materiais na DMPM, peça #10 2022OB04829 2022NE01323 2022-6528F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245461 18159 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Aracruz - ES até o município da Serra - ES, no dia 28 de novembro de 2022, com previsão de retorno para o mesmo dia. Com objetivo de buscar material de limpeza/escritório no DELOG 2022OB07218 2022NE01971 2022-F42PB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245462 18160 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diária em favor do militar que se deslocou até o município de Serra - ES, no dia 26 de maio de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de retirar material no CELOG de interesse do 5° BPMES, conforme Cronograma de Retirada de Materiais na DMPM, peça #10 2022OB04829 2022NE01323 2022-6528F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245463 18161 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do 5ºBPM, localizado no município de Aracruz até o município de Serra - ES, no dia 10 de junho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de levar e retirar mobiliário no CELOG de interesse do 5° BPMES. 2022OB03389 2022NE00967 2022-7PTQG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245464 18162 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03389 2022NE00967 2022-7PTQG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245465 18163 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Aracruz - ES, até o município da Serra - ES, no dia 25 de Agosto de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. No intuito de buscar materiais na CELOG. 2022OB05547 2022NE01563 2022-M4F12 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245466 18164 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Aracruz - ES até o município da Serra - ES, no dia 28 de novembro de 2022, com previsão de retorno para o mesmo dia. Com objetivo de buscar material de limpeza/escritório no DELOG 2022OB07218 2022NE01971 2022-F42PB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245467 18165 2022 2022-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município do município de Aracruz - ES, até o município da Serra - ES, no dia 26 de julho de 2022, retornando no mesmo dia. No intuito de buscar materiais na CELOG. 2022NE01403 2022NE01403 2022-SGB9R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245468 18166 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Aracruz - ES até o município da Serra - ES, no dia 28 de novembro de 2022, com previsão de retorno para o mesmo dia. Com objetivo de buscar material de limpeza/escritório no DELOG 2022NL03328 2022NE01971 2022-F42PB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245469 18167 2022 2022-09-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias de 02 (dois) militares lotados no 5ºBPM, no município de Aracruz que se deslocaram até o município de Serra - ES, no dia 24 de maio de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de retirar material noCELOG de interesse do 5° BPMES. 2022NE00933 2022NE00933 2022-2DLCV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245470 18168 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04351 2022NE01249 2022-RKLKD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245471 18169 2022 2022-09-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Aracruz - ES, até o município da Serra - ES, no dia 25 de Agosto de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. No intuito de buscar materiais na CELOG. 2022NE01563 2022NE01563 2022-M4F12 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245472 18170 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03232 2022NE00933 2022-2DLCV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245473 18171 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do 5ºBPM, localizado no município de Aracruz até o município de Serra - ES, no dia 10 de junho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de levar e retirar mobiliário no CELOG de interesse do 5° BPMES. 2022OB03389 2022NE00967 2022-7PTQG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245474 18172 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Aracruz - ES até o município da Serra - ES, no dia 28 de dezembro de 2022, com previsão de retorno para o mesmo dia. Com objetivo de buscar material de limpeza/escritório no DELOG. 2022OB07973 2022NE02306 2022-9W3HG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245475 18173 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03902 2022NE01099 2022-WHCM6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245476 18174 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias de 02 (dois) militares lotados no 5ºBPM, no município de Aracruz que se deslocaram até o município de Serra - ES, no dia 24 de maio de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de retirar material noCELOG de interesse do 5° BPMES. 2022OB03232 2022NE00933 2022-2DLCV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245477 18175 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07218 2022NE01971 2022-F42PB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245478 18176 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Aracruz, até o município de Serra - ES, no dia 17 de maio de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de retirar material na DMPM de interesse do 5º BPM. 2022OB03902 2022NE01099 2022-WHCM6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245479 18177 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou de Aracruz - ES, até o município de Vitória - ES, no dia 22 de julho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. No intuito de apanhar materiais na DTIC. 2022OB04351 2022NE01249 2022-RKLKD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245480 18178 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diária em favor do militar que se deslocou até o município de Serra - ES, no dia 26 de maio de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de retirar material no CELOG de interesse do 5° BPMES, conforme Cronograma de Retirada de Materiais na DMPM, peça #10 2022NL02225 2022NE01323 2022-6528F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245481 18179 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município do município de Aracruz - ES, até o município da Serra - ES, no dia 26 de julho de 2022, retornando no mesmo dia. No intuito de buscar materiais na CELOG. 2022OB05237 2022NE01403 2022-SGB9R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245482 18180 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias de 02 (dois) militares lotados no 5ºBPM, no município de Aracruz que se deslocaram até o município de Serra - ES, no dia 24 de maio de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de retirar material noCELOG de interesse do 5° BPMES. 2022OB03232 2022NE00933 2022-2DLCV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245483 18181 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município do município de Aracruz - ES, até o município da Serra - ES, no dia 26 de julho de 2022, retornando no mesmo dia. No intuito de buscar materiais na CELOG. 2022OB05237 2022NE01403 2022-SGB9R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245484 18182 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05193 2022NE01393 2022-WNM10 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245485 18183 2022 2022-01-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.767-## 1 "" FABIO PONATH DE SOUZA 8325716 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Aracruz - ES, até o município da Serra - ES, no dia 09 de Agosto de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. No intuito de buscar materiais na CELOG. 2022NE01393 2022NE01393 2022-WNM10 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 872717 337245486 18184 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 -3661,2000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01304 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245487 18185 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 3661,2000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação. 13 e ½ (treze e meia) Diárias no período 08/05/2022 a 28/05/2022, Atividade de Interesse Casa Militar, Viagem São Paulo - SP, (RD. 663/2022 - Noe), PROC.2022-7GFLZ. 2022NL01176 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245488 18186 2022 2022-12-29T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02941 2022NE02273 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245489 18187 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 3390,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12 e ½ (doze e meia) DIARIA PARA São Paulo - SP NO DIA 16/10/2022 a 28/10/2022 A FIM de Interesse Casa Militar. CONFORME A RD 1459 / SCM / 2022-7GFLZ 2022OB02885 2022NE02273 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245490 18188 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3390,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 12 e ½ (doze e meia) DIARIA PARA São Paulo - SP NO DIA 16/10/2022 a 28/10/2022 A FIM de Interesse Casa Militar. CONFORME A RD 1459 / SCM / 2022-7GFLZ 2022OB02885 2022NE02273 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245491 18189 2022 2022-10-17T00:00:00 3391,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DO ANO 2022. 2022NE02273 2022NE02273 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245492 18190 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 3661,2000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. 13 e ½ (treze e meia) Diárias no período 08/05/2022 a 28/05/2022, Atividade de Interesse Casa Militar, Viagem São Paulo - SP, (RD. 663/2022 - Noe), PROC.2022-7GFLZ. 2022OB01304 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245493 18191 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3661,2000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. 13 e ½ (treze e meia) Diárias no período 08/05/2022 a 28/05/2022, Atividade de Interesse Casa Militar, Viagem São Paulo - SP, (RD. 663/2022 - Noe), PROC.2022-7GFLZ. 2022OB01304 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245494 18192 2022 2022-11-05T00:00:00 3661,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DIÁRIAS DE MILITAR FORA DO ESTADO. 2022NE01168 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245495 18193 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 3390,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 12 e ½ (doze e meia) DIARIA PARA São Paulo - SP NO DIA 16/10/2022 a 28/10/2022 A FIM de Interesse Casa Militar. CONFORME A RD 1459 / SCM / 2022-7GFLZ 2022NL02614 2022NE02273 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245496 18194 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -3390,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02885 2022NE02273 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245497 18195 2022 2022-12-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE02096 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245498 18196 2022 2022-05-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01809 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245499 18197 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02614 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245500 18198 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO e ½ +DIARIA 50%PARA São Mateus - ES NO DIA 07/11/2022 a 08/11/2022 A FIM DE TRABALHAR EMEvento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1571 / SCM / 2022-7GFLZ. 2022OB03118 2022NE02273 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245501 18199 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Santa Teresa - ES NO DIA 07/09/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1326 / NOE / SCM/ 2022-7GFLZ . 2022OB02614 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245502 18200 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD1049/22 - NOE) em razão de viagem a Iconha (ES) em 19/07/2022 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-7GFLZ. 2022OB02086 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245503 18201 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 diária para o Município de Anchieta - ES no período de 19/02/2022 a 20/02/2022, a fim de exercer Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 211/NOE. 2022OB00469 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245504 18202 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto. de 1 diária para o Município de Anchieta - ES no período de 01/03/2022 a 02/03/2022, a fim de exercer Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 287/NOE, Processo 2022-7GFLZ. 2022OB00572 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245505 18203 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00469 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245506 18204 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária mais 50% (RD299/22 - NOE) em razão de viagem a Colatina (ES) de 03 a 04/03/22 para evento com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. 2022NL00513 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245507 18205 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 3661,2000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de treze e meia diárias (RD663/22 - NOE) em razão de viagem a São Paulo (SP) de 08 a 28/05/22 para atividades de interesse da Casa Militar. 2022NL01169 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245508 18206 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 -3661,2000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL01169: Anulação para ajuste contábil. 2022NS00173 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245509 18207 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. DIARIA DE 1 e ½ + 50% NO PERÍODO DE 20/06/2022 a 21/06/2022, evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo, em razão de Viagem a Município Aracruz, Ibiraçu - ES (RD. 933/2022), Processo 2022-7GFLZ. 2022OB01807 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245510 18208 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de 1 (uma) 15/04/2022 a 16/04/2022, atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Anchieta - ES, (RD.517 /2022 - Noe), PROC. 2022-7GFLZ. 2022OB01029 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245511 18209 2022 2022-04-22T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00993 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245512 18210 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária (RD010/22 - NOE) em favor de Luiz Felipe Freire em razão de viagem a Anchieta (ES) de 05 a 06/01/22 para realizar a segurança do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00014 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245513 18211 2022 2022-07-31T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01783 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245514 18212 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00012 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245515 18213 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½DIARIA + 50%PARA Aracruz - ES NO DIA 17/03/2022 a 18/03/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD382 /NOE 2022-7GFLZ. 2022OB00769 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245516 18214 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIGUIDACAO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Conceição da Barra - ES NO DIA 10/06/2022 a 11/06/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 858 /NOE / SCM 2022-7GFLZ. 2022NL01478 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245517 18215 2022 2022-07-01T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária (RD010/22 - NOE) em favor de Luiz Felipe Freire em razão de viagem a Anchieta (ES) de 05 a 06/01/22 para realizar a segurança do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00013 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245518 18216 2022 2022-11-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02516 2022NE02273 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245519 18217 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD1069/22 - NOE) em razão de viagem a Venda Nova do Imigrante (ES) de 20 a 21/07/2022 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-7GFLZ. 2022NL01897 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245520 18218 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Domingos Martins - ES NO DIA 13/08/2022 A FIM DE TRABALHAE EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo . CONFORME A RD 1194 / SCM / NOE / 2022-7GFLZ, 2022OB02352 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245521 18219 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02596 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245522 18220 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Santa Teresa - ES NO DIA 07/09/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1326 / NOE / SCM/ 2022-7GFLZ . 2022OB02614 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245523 18221 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD478/22 - NOE) em razão de viagem a Aracruz (ES) de 11 a 12/04/2022 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00983 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245524 18222 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02748 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245525 18223 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD557/22 - NOE) em razão de viagem a Pinheiros e Boa Esperança (ES) de 21 a 22/04/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01083 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245526 18224 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ACERTO CONTÁBIL DE OPERAÇÃO PATRIMONIAL USADO DE FORMA INDEVIDA NA LIQUIDAÇÃO 2022NL00691 REFERENTE A 1 e ½DIARIA + 50%PARA Aracruz - ES NO DIA 17/03/2022 a 18/03/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD382 /NOE 2022-7GFLZ. 2022OB00864 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245527 18225 2022 2022-06-13T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01402 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245528 18226 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Anchieta - ES no Período de de 19/02/2022 a 20/02/2022 a fim de trabalhar em Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 220/NOE 2022OB00446 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245529 18227 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e ½ + 50% Diária de 24 a 25/08/22, evento que contará com a presença da Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo (RD 1244/22 - NOE) em razão de viagem Cachoeiro de Itapemirim - ES, Proc. 2022-7GFLZ. 2022NL02225 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245530 18228 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 -3661,2000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01298 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245531 18229 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento 1 (uma) diaria para Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim e Anchieta - ES no dia 26/11/2022 a 27/11/2022 a fim de trabalhar na segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.conforme a rd 1632/ SECRETARIA DA CASA MILITAR/2022-7GFLZ. 2022OB03253 2022NE02273 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245532 18230 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTo. de 1 e ½ + 50% Diária de 24 a 25/08/22, evento que contará com a presença da Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo (RD 1244/22 - NOE) em razão de viagem Cachoeiro de Itapemirim - ES, Proc. 2022-7GFLZ. 2022OB02447 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245533 18231 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 diária para o Município de Anchieta - ES no período de 19/02/2022 a 20/02/2022, a fim de exercer Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 211/NOE. 2022NL00410 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245534 18232 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 diária para o Município de Anchieta - ES no período de 19/02/2022 a 20/02/2022, a fim de exercer Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 211/NOE. 2022OB00469 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245535 18233 2022 2022-09-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE02190 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245536 18234 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3661,2000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO de treze e meia diárias (RD663/22 - NOE) em razão de viagem a São Paulo (SP) de 08 a 28/05/22 para atividades de interesse da Casa Militar. 2022OB01298 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245537 18235 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 diária para o Município de Anchieta - ES no período de 01/03/2022 a 02/03/2022, a fim de exercer Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 287/NOE, Processo 2022-7GFLZ. 2022NL00493 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245538 18236 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½DIARIA + 50%PARA Aracruz - ES NO DIA 17/03/2022 a 18/03/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD382 /NOE 2022-7GFLZ. 2022OB00769 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245539 18237 2022 2022-07-01T00:00:00 113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE00046 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245540 18238 2022 2022-02-23T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço do empenho para cobrir despesas com diarias 2022NE00483 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245541 18239 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária + 50% (RD1123/22 - NOE) em razão de viagem a Sooretama e São Mateus (ES) de 03 a 04/08/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-7GFLZ. 2022OB02251 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245542 18240 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02392 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245543 18241 2022 2022-10-05T00:00:00 3661,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DIÁRIAS DE MILITAR DENTRO DO ESTADO. 2022NE01157 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245544 18242 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTo. Diária ½ (meia) dia 08/08/2022, evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, Santa Leopoldina - ES (RD. 1155/2022 NOE), Processo 2022-7GFLZ. 2022OB02382 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245545 18243 2022 2022-08-22T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01944 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245546 18244 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02352 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245547 18245 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária mais 50% (RD299/22 - NOE) em razão de viagem a Colatina (ES) de 03 a 04/03/22 para evento com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. 2022OB00593 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245548 18246 2022 2022-07-20T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01722 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245549 18247 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 (uma) diaria para Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim e Anchieta - ES no dia 26/11/2022 a 27/11/2022 a fim de trabalhar na segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.conforme a rd 1632/ SECRETARIA DA CASA MILITAR/2022-7GFLZ. 2022NL02956 2022NE02273 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245550 18248 2022 2022-10-08T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01837 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245551 18249 2022 2022-07-31T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD1106/22 - NOE) em razão de viagem a Alfredo Chaves (ES) de 29 a 31/07/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-7GFLZ. 2022NL01982 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245552 18250 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD1049/22 - NOE) em razão de viagem a Iconha (ES) em 19/07/2022 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-7GFLZ. 2022OB02086 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245553 18251 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ +DIARIA 50% PARA Vargem Alta - ES NO DIA 05/08/2022 a 06/08/2022 A FIM DE TRABALAR EM Evento que conta com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1140 / SCM / 2022-7GFLZ. 2022OB02306 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245554 18252 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação. Diária 1 e ½ + 50% dia 19/08/2022 a 20/08/2022, evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, Brejetuba - ES (RD. 1217/2022 NOE), Processo 2022-7GFLZ. 2022NL02166 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245555 18253 2022 2022-04-18T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DIÁRIAS DE MILITAR DENTRO DO ESTADO. 2022NE00933 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245556 18254 2022 2022-11-05T00:00:00 -3661,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de reforço de empenho a fim de corrigir o subelemento. 2022NE01167 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245557 18255 2022 2022-04-03T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00599 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245558 18256 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00899 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245559 18257 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01083 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245560 18258 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD557/22 - NOE) em razão de viagem a Pinheiros e Boa Esperança (ES) de 21 a 22/04/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01083 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245561 18259 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO½ (meia) DIARIA PARA Iconha, Rio Novo do Sul e Cachoeiro de Itapemirim- ES NO DIA 23/08/2022 A FIM Evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1237 / SCM / 2022-7GFLZ 2022OB02408 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245562 18260 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Anchieta - ES no Período de de 19/02/2022 a 20/02/2022 a fim de trabalhar em Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 220/NOE 2022OB00446 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245563 18261 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -252,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARA ACERTO DE OPERAÇÃO PATRIMONIAL. Processo 2022-7GFLZ. 2022GD00012 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245564 18262 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00593 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245565 18263 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02567 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245566 18264 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01807 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245567 18265 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO. DIARIA DE 1 e ½ + 50% NO PERÍODO DE 20/06/2022 a 21/06/2022, evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo, em razão de Viagem a Município Aracruz, Ibiraçu - ES (RD. 933/2022), Processo 2022-7GFLZ. 2022NL01628 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245568 18266 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO½ (meia) DIARIA PARA Iconha, Rio Novo do Sul e Cachoeiro de Itapemirim- ES NO DIA 23/08/2022 A FIM Evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1237 / SCM / 2022-7GFLZ 2022OB02408 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245569 18267 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. 1 e ½ Diária de 08/09/2022 a 09/09/2022, atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo (RD. 1346/22 - NOE) em razão de viagem Bom Jesus do Norte, Alegre, Guaçuí e São José do Calçado - ES, Processo 2022-7GFLZ. 2022OB02596 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245570 18268 2022 2022-11-29T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02587 2022NE02273 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245571 18269 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -3661,2000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00169 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245572 18270 2022 2022-06-22T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01538 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245573 18271 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD1069/22 - NOE) em razão de viagem a Venda Nova do Imigrante (ES) de 20 a 21/07/2022 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-7GFLZ. 2022OB02094 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245574 18272 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Diária de 1 (uma) 15/04/2022 a 16/04/2022, atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Anchieta - ES, (RD.517 /2022 - Noe), PROC. 2022-7GFLZ. 2022NL00915 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245575 18273 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária + 50% (RD1123/22 - NOE) em razão de viagem a Sooretama e São Mateus (ES) de 03 a 04/08/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-7GFLZ. 2022NL02026 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245576 18274 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTo. Diária 1 e ½ + 50% dia 19/08/2022 a 20/08/2022, evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, Brejetuba - ES (RD. 1217/2022 NOE), Processo 2022-7GFLZ. 2022OB02392 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245577 18275 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02086 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245578 18276 2022 2022-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho para cobrir despesas com diárias 2022NE01854 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245579 18277 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 18 de Novembro com retorno ocorrido na mesma data, em Evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-1615/2022/SCM - NOE. Processo 2022-7GFLZ 2022OB03200 2022NE02273 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245580 18278 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ +DIARIA 50% PARA Vargem Alta - ES NO DIA 05/08/2022 a 06/08/2022 A FIM DE TRABALAR EM Evento que conta com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1140 / SCM / 2022-7GFLZ. 2022OB02306 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245581 18279 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Conceição da Barra - ES NO DIA 10/06/2022 a 11/06/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 858 /NOE / SCM 2022-7GFLZ. 2022OB01705 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245582 18280 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. DIARIA DE 1 e ½ + 50% NO PERÍODO DE 20/06/2022 a 21/06/2022, evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo, em razão de Viagem a Município Aracruz, Ibiraçu - ES (RD. 933/2022), Processo 2022-7GFLZ. 2022OB01807 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245583 18281 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO ½ (meia) DIARIA PARA Santa Teresa - ES NO DIA 07/09/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1326 / NOE / SCM/ 2022-7GFLZ . 2022NL02362 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245584 18282 2022 2022-02-05T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01065 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245585 18283 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD478/22 - NOE) em razão de viagem a Aracruz (ES) de 11 a 12/04/2022 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00873 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245586 18284 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03253 2022NE02273 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245587 18285 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00572 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245588 18286 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Cachoeiro de Itapemirim - ES no período de 01/05/2022 a 02/05/2022, a fim de trabalhar em evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 612/NOE. Processo 2022-7GFLZ 2022NL01070 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245589 18287 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA Linhares - ES NO DIA 28/09/2022 a 29/09/2022 A FIM DE TRABALHAR NA Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1395 / SCM / 2022-7GFLZ 2022OB02748 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245590 18288 2022 2022-02-23T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00489 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245591 18289 2022 2022-04-03T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00594 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245592 18290 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 3661,2000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO de treze e meia diárias (RD663/22 - NOE) em razão de viagem a São Paulo (SP) de 08 a 28/05/22 para atividades de interesse da Casa Militar. 2022OB01298 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245593 18291 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO1 e ½ DIARIA + 50% PARA Aracruz - ES PARA 06/04/2022 a 07/04/2022 A FIM DE TRABALHO EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo . CONFORME A RD 429/ NOE2022-7GFLZ 2022OB00899 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245594 18292 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02408 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245595 18293 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA Linhares - ES NO DIA 28/09/2022 a 29/09/2022 A FIM DE TRABALHAR NA Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1395 / SCM / 2022-7GFLZ 2022NL02491 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245596 18294 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA Linhares - ES NO DIA 28/09/2022 a 29/09/2022 A FIM DE TRABALHAR NA Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1395 / SCM / 2022-7GFLZ 2022OB02748 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245597 18295 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ACERTO CONTÁBIL DE OPERAÇÃO PATRIMONIAL USADO DE FORMA INDEVIDA NA LIQUIDAÇÃO 2022NL00691 REFERENTE A 1 e ½DIARIA + 50%PARA Aracruz - ES NO DIA 17/03/2022 a 18/03/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD382 /NOE 2022-7GFLZ. 2022OB00864 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245598 18296 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO1 e ½ DIARIA + 50% PARA Aracruz - ES PARA 06/04/2022 a 07/04/2022 A FIM DE TRABALHO EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo . CONFORME A RD 429/ NOE2022-7GFLZ 2022OB00899 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245599 18297 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e ½ Diária de 08/09/2022 a 09/09/2022, atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo (RD. 1346/22 - NOE) em razão de viagem Bom Jesus do Norte, Alegre, Guaçuí e São José do Calçado - ES, Processo 2022-7GFLZ. 2022NL02344 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245600 18298 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO ½ (meia) DIARIA PARA Domingos Martins - ES NO DIA 13/08/2022 A FIM DE TRABALHAE EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo . CONFORME A RD 1194 / SCM / NOE / 2022-7GFLZ, 2022NL02129 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245601 18299 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00014 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245602 18300 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01705 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245603 18301 2022 2022-05-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE02065 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245604 18302 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento 1 (uma) diaria para Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim e Anchieta - ES no dia 26/11/2022 a 27/11/2022 a fim de trabalhar na segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.conforme a rd 1632/ SECRETARIA DA CASA MILITAR/2022-7GFLZ. 2022OB03253 2022NE02273 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245605 18303 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Cachoeiro de Itapemirim - ES no período de 01/05/2022 a 02/05/2022, a fim de trabalhar em evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 612/NOE. Processo 2022-7GFLZ 2022OB01213 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245606 18304 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03200 2022NE02273 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245607 18305 2022 2022-08-11T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02452 2022NE02273 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245608 18306 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01213 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245609 18307 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária mais 50% (RD299/22 - NOE) em razão de viagem a Colatina (ES) de 03 a 04/03/22 para evento com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. 2022OB00593 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245610 18308 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO ½ (meia) DIARIA PARA Iconha, Rio Novo do Sul e Cachoeiro de Itapemirim- ES NO DIA 23/08/2022 A FIM Evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1237 / SCM / 2022-7GFLZ 2022NL02183 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245611 18309 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO e ½ +DIARIA 50%PARA São Mateus - ES NO DIA 07/11/2022 a 08/11/2022 A FIM DE TRABALHAR EMEvento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1571 / SCM / 2022-7GFLZ. 2022OB03118 2022NE02273 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245612 18310 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½DIARIA + 50%PARA Aracruz - ES NO DIA 17/03/2022 a 18/03/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD382 /NOE 2022-7GFLZ. 2022NL00691 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245613 18311 2022 2022-12-19T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2022. 2022NE02686 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245614 18312 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD1106/22 - NOE) em razão de viagem a Alfredo Chaves (ES) de 29 a 31/07/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-7GFLZ. 2022OB02213 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245615 18313 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ACERTO CONTÁBIL DE OPERAÇÃO PATRIMONIAL USADO DE FORMA INDEVIDA NA LIQUIDAÇÃO 2022NL00691 REFERENTE A 1 e ½DIARIA + 50%PARA Aracruz - ES NO DIA 17/03/2022 a 18/03/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD382 /NOE 2022-7GFLZ. 2022NL00758 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245616 18314 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02251 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245617 18315 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Conceição da Barra - ES NO DIA 10/06/2022 a 11/06/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 858 /NOE / SCM 2022-7GFLZ. 2022OB01705 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245618 18316 2022 2022-03-21T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00738 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245619 18317 2022 2022-07-04T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00820 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245620 18318 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ +DIARIA 50%PARA São Mateus - ES NO DIA 07/11/2022 a 08/11/2022 A FIM DE TRABALHAR EMEvento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1571 / SCM / 2022-7GFLZ. 2022NL02822 2022NE02273 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245621 18319 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTo. Diária 1 e ½ + 50% dia 19/08/2022 a 20/08/2022, evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, Brejetuba - ES (RD. 1217/2022 NOE), Processo 2022-7GFLZ. 2022OB02392 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245622 18320 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTo. de 1 e ½ + 50% Diária de 24 a 25/08/22, evento que contará com a presença da Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo (RD 1244/22 - NOE) em razão de viagem Cachoeiro de Itapemirim - ES, Proc. 2022-7GFLZ. 2022OB02447 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245623 18321 2022 2022-08-26T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01991 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245624 18322 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD557/22 - NOE) em razão de viagem a Pinheiros e Boa Esperança (ES) de 21 a 22/04/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00986 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245625 18323 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação. Diária ½ (meia) dia 08/08/2022, evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, Santa Leopoldina - ES (RD. 1155/2022 NOE), Processo 2022-7GFLZ. 2022NL02156 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245626 18324 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 18 de Novembro com retorno ocorrido na mesma data, em Evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-1615/2022/SCM - NOE. Processo 2022-7GFLZ 2022OB03200 2022NE02273 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245627 18325 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ DIARIA + 50% PARA Aracruz - ES PARA 06/04/2022 a 07/04/2022 A FIM DE TRABALHO EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo . CONFORME A RD 429/ NOE2022-7GFLZ 2022NL00789 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245628 18326 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03118 2022NE02273 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245629 18327 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00769 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245630 18328 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Domingos Martins - ES NO DIA 13/08/2022 A FIM DE TRABALHAE EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo . CONFORME A RD 1194 / SCM / NOE / 2022-7GFLZ, 2022OB02352 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245631 18329 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária (RD010/22 - NOE) em favor de Luiz Felipe Freire em razão de viagem a Anchieta (ES) de 05 a 06/01/22 para realizar a segurança do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00014 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245632 18330 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA Colatina - ES NO DIA 03/09/2022 a 04/09/2022 A FIM DE TRABALAHAR EM Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1306 / NOE /SCM / 2022-7GFLZ . 2022OB02567 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245633 18331 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Cachoeiro de Itapemirim - ES no período de 01/05/2022 a 02/05/2022, a fim de trabalhar em evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 612/NOE. Processo 2022-7GFLZ 2022OB01213 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245634 18332 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto. de 1 diária para o Município de Anchieta - ES no período de 01/03/2022 a 02/03/2022, a fim de exercer Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 287/NOE, Processo 2022-7GFLZ. 2022OB00572 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245635 18333 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD1106/22 - NOE) em razão de viagem a Alfredo Chaves (ES) de 29 a 31/07/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-7GFLZ. 2022OB02213 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245636 18334 2022 2022-04-13T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00889 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245637 18335 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02306 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245638 18336 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02447 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245639 18337 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02213 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245640 18338 2022 2022-08-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho para cobrir despesas com diárias 2022NE01968 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245641 18339 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD478/22 - NOE) em razão de viagem a Aracruz (ES) de 11 a 12/04/2022 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00983 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245642 18340 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02382 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245643 18341 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00983 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245644 18342 2022 2022-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho para cobrir despesas com diárias 2022NE01908 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245645 18343 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária + 50% (RD1123/22 - NOE) em razão de viagem a Sooretama e São Mateus (ES) de 03 a 04/08/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-7GFLZ. 2022OB02251 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245646 18344 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 18 de Novembro com retorno ocorrido na mesma data, em Evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-1615/2022/SCM - NOE. Processo 2022-7GFLZ 2022NL02905 2022NE02273 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245647 18345 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA Colatina - ES NO DIA 03/09/2022 a 04/09/2022 A FIM DE TRABALAHAR EM Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1306 / NOE /SCM / 2022-7GFLZ . 2022NL02317 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245648 18346 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD1049/22 - NOE) em razão de viagem a Iconha (ES) em 19/07/2022 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-7GFLZ. 2022NL01889 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245649 18347 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02094 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245650 18348 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ +DIARIA 50% PARA Vargem Alta - ES NO DIA 05/08/2022 a 06/08/2022 A FIM DE TRABALAR EM Evento que conta com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1140 / SCM / 2022-7GFLZ. 2022NL02057 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245651 18349 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00446 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245652 18350 2022 2022-07-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01714 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245653 18351 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD1069/22 - NOE) em razão de viagem a Venda Nova do Imigrante (ES) de 20 a 21/07/2022 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-7GFLZ. 2022OB02094 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245654 18352 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA Colatina - ES NO DIA 03/09/2022 a 04/09/2022 A FIM DE TRABALAHAR EM Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1306 / NOE /SCM / 2022-7GFLZ . 2022OB02567 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245655 18353 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de 1 (uma) 15/04/2022 a 16/04/2022, atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Anchieta - ES, (RD.517 /2022 - Noe), PROC. 2022-7GFLZ. 2022OB01029 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245656 18354 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTo. Diária ½ (meia) dia 08/08/2022, evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, Santa Leopoldina - ES (RD. 1155/2022 NOE), Processo 2022-7GFLZ. 2022OB02382 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245657 18355 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. 1 e ½ Diária de 08/09/2022 a 09/09/2022, atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo (RD. 1346/22 - NOE) em razão de viagem Bom Jesus do Norte, Alegre, Guaçuí e São José do Calçado - ES, Processo 2022-7GFLZ. 2022OB02596 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245658 18356 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Anchieta - ES no Período de de 19/02/2022 a 20/02/2022 a fim de trabalhar em Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 220/NOE 2022NL00391 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245659 18357 2022 2022-12-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho para cobrir despesas com diárias 2022NE02107 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245660 18358 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01029 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245661 18359 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00864 2022NE00046 2022006060269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2612941 337245662 18360 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 11158,5600 0,0000 0,0000 ###.830.237-## 1 "" ANDRISON COSME 8325749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias em favor do TC Cosme para participação no 73º ITC JAX - International Training Conference & Expo, a ser realizado de 10 a 15 de abril, em Jacksonville, Florida, Estados Unidos.Processo 2022-GH1MZ 2022OB00525 2022NE00203 2022-GH1MZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2151 DIÁRIAS - MILITAR - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#CHEFE CENTRO FGBM# 903039 337245663 18361 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 -11158,5600 0,0000 0,0000 ###.830.237-## 1 "" ANDRISON COSME 8325749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00525 2022NE00203 2022-GH1MZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2151 DIÁRIAS - MILITAR - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#CHEFE CENTRO FGBM# 903039 337245664 18362 2022 2022-07-04T00:00:00 11158,5600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.830.237-## 1 "" ANDRISON COSME 8325749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias em favor do TC Cosme para participação no 73º ITC JAX - International Training Conference & Expo, a ser realizado de 10 a 15 de abril, em Jacksonville, Florida, Estados Unidos.Processo 2022-GH1MZ 2022NE00203 2022NE00203 2022-GH1MZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2151 DIÁRIAS - MILITAR - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#CHEFE CENTRO FGBM# 903039 337245665 18363 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 11158,5600 0,0000 ###.830.237-## 1 "" ANDRISON COSME 8325749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias em favor do TC Cosme para participação no 73º ITC JAX - International Training Conference & Expo, a ser realizado de 10 a 15 de abril, em Jacksonville, Florida, Estados Unidos.Processo 2022-GH1MZ 2022OB00525 2022NE00203 2022-GH1MZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2151 DIÁRIAS - MILITAR - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#CHEFE CENTRO FGBM# 903039 337245666 18364 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 11158,5600 0,0000 0,0000 ###.830.237-## 1 "" ANDRISON COSME 8325749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias em favor do TC Cosme para participação no 73º ITC JAX - International Training Conference & Expo, a ser realizado de 10 a 15 de abril, em Jacksonville, Florida, Estados Unidos.Processo 2022-GH1MZ 2022NL00310 2022NE00203 2022-GH1MZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2151 DIÁRIAS - MILITAR - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#CHEFE CENTRO FGBM# 903039 337245667 18365 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.356.967-## 1 "" LUIS ANTONIO GALVAO 8325763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 17/02/2022, 8:00 AS 17:00 HS, EM SANTA MARIA JETIBA, REALIZAR VISTORIA DE CAMPO RELATIVA AO PROCESSO 2021-V14QZ QUE APURA O ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO COM O VEÍCULO DO IDAF DE PLACA ODB 3014. 2022OB00348 2022NE00275 2022-85JMR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2803879 337245668 18366 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.356.967-## 1 "" LUIS ANTONIO GALVAO 8325763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 17/02/2022, 8:00 AS 17:00 HS, EM SANTA MARIA JETIBA, REALIZAR VISTORIA DE CAMPO RELATIVA AO PROCESSO 2021-V14QZ QUE APURA O ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO COM O VEÍCULO DO IDAF DE PLACA ODB 3014. 2022OB00348 2022NE00275 2022-85JMR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 17/02/2022, 8:00 AS 17:00 HS, EM SANTA MARIA JETIBA, REALIZAR VISTORIA DE CAMPO RELATIVA AO PROCESSO 2021-V14QZ QUE APURA O ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO COM O VEÍCULO DO IDAF DE PLACA ODB 3014. 2022NE00275 2022NE00275 2022-85JMR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2803879 337245671 18369 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.356.967-## 1 "" LUIS ANTONIO GALVAO 8325763 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 17/02/2022, 8:00 AS 17:00 HS, EM SANTA MARIA JETIBA, REALIZAR VISTORIA DE CAMPO RELATIVA AO PROCESSO 2021-V14QZ QUE APURA O ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO COM O VEÍCULO DO IDAF DE PLACA ODB 3014. 2022NL00264 2022NE00275 2022-85JMR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21445 REFERENTE FORMAÇÃO DOS GESTORES ESCOLARES - PDDE/FNDE (BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO) NO DIA 22/10/2022. 2022NL08092 2022NE07267 2022-R1HD5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 2481650 337245676 18374 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.808.287-## 1 "" JOSINETE DO NASCIMENTO HELMER 8325767 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB19326 2022NE07267 2022-R1HD5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 2481650 337245677 18375 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.808.287-## 1 "" JOSINETE DO NASCIMENTO HELMER 8325767 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21445 REFERENTE FORMAÇÃO DOS GESTORES ESCOLARES - PDDE/FNDE (BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO) NO DIA 22/10/2022. 2022OB19326 2022NE07267 2022-R1HD5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 2481650 337245678 18376 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.762.826-## 1 "" ALINE GOMES FERREIRA 8325783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem ao município de Venda Nova do Imigrante no dia 18/08/22, para participar da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Regional de Meio Ambiente - CONREMA IV, visando a análise e deliberação da solicitação de supressão de vegetação constante para instalação de 03 (três) passagens de fauna na obra de pavimentação da ES-475. Proc. 2022-VTDP3 2022OB04544 2022NE01826 2022021746433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2927640 337245679 18377 2022 2022-11-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.762.826-## 1 "" ALINE GOMES FERREIRA 8325783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VTDP3 - Requisição de diária para a servidora Aline Gomes Ferreira referente à viagem ao município de Venda Nova do Imigrante no dia 18/08/2022. 2022NE01826 2022NE01826 2022021746433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2927640 337245680 18378 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.762.826-## 1 "" ALINE GOMES FERREIRA 8325783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-CWB8W - RD-14-03-22 -Aline Gomes Ferreira - Santa Maria de Jetibá e Domingos Martins 2022OB00981 2022NE00471 2022009648267 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2927640 337245681 18379 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.762.826-## 1 "" ALINE GOMES FERREIRA 8325783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Linhares, com saída às 06:30hs e retorno às 17:30hs do dia 23/11/22, para participar da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Regional de Meio Ambiente - CONREMA III, referente à Análise e Deliberação da Solicitação de Supressão de Vegetação para implantação da obra de infraestrutura e pavimentação asfáltica da rodovia ES-230, trecho Vila Valério x Fátima. Proc. 2022-FFPL5 2022OB06679 2022NE02786 2022010900445 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2927640 337245682 18380 2022 2022-11-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.762.826-## 1 "" ALINE GOMES FERREIRA 8325783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-FFPL5 - RD - 23/11/2022 - Aline Gomes Ferreira 2022NE02786 2022NE02786 2022010900445 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2927640 337245683 18381 2022 2022-11-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.762.826-## 1 "" ALINE GOMES FERREIRA 8325783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CWB8W - RD-14-03-22 -Aline Gomes Ferreira - Santa Maria de Jetibá e Domingos Martins 2022NE00471 2022NE00471 2022009648267 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2927640 337245684 18382 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.762.826-## 1 "" ALINE GOMES FERREIRA 8325783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-CWB8W - RD-14-03-22 -Aline Gomes Ferreira - Santa Maria de Jetibá e Domingos Martins 2022NL00615 2022NE00471 2022009648267 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2927640 337245685 18383 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.762.826-## 1 "" ALINE GOMES FERREIRA 8325783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-CWB8W - RD-14-03-22 -Aline Gomes Ferreira - Santa Maria de Jetibá e Domingos Martins 2022OB00981 2022NE00471 2022009648267 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2927640 337245686 18384 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.762.826-## 1 "" ALINE GOMES FERREIRA 8325783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem ao município de Venda Nova do Imigrante no dia 18/08/22, para participar da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Regional de Meio Ambiente - CONREMA IV, visando a análise e deliberação da solicitação de supressão de vegetação constante para instalação de 03 (três) passagens de fauna na obra de pavimentação da ES-475. Proc. 2022-VTDP3 2022OB04544 2022NE01826 2022021746433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2927640 337245687 18385 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.762.826-## 1 "" ALINE GOMES FERREIRA 8325783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00981 2022NE00471 2022009648267 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2927640 337245688 18386 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.762.826-## 1 "" ALINE GOMES FERREIRA 8325783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06679 2022NE02786 2022010900445 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2927640 337245689 18387 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.762.826-## 1 "" ALINE GOMES FERREIRA 8325783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Linhares, com saída às 06:30hs e retorno às 17:30hs do dia 23/11/22, para participar da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Regional de Meio Ambiente - CONREMA III, referente à Análise e Deliberação da Solicitação de Supressão de Vegetação para implantação da obra de infraestrutura e pavimentaçãoasfáltica da rodovia ES-230, trecho Vila Valério x Fátima. Proc. 2022-FFPL5 2022NL03814 2022NE02786 2022010900445 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2927640 337245690 18388 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.762.826-## 1 "" ALINE GOMES FERREIRA 8325783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04544 2022NE01826 2022021746433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2927640 337245691 18389 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.762.826-## 1 "" ALINE GOMES FERREIRA 8325783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Linhares, com saída às 06:30hs e retorno às 17:30hs do dia 23/11/22, para participar da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Regional de Meio Ambiente - CONREMA III, referente à Análise e Deliberação da Solicitação de Supressão de Vegetação para implantação da obra de infraestrutura e pavimentação asfáltica da rodovia ES-230, trecho Vila Valério x Fátima. Proc. 2022-FFPL5 2022OB06679 2022NE02786 2022010900445 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2927640 337245692 18390 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.762.826-## 1 "" ALINE GOMES FERREIRA 8325783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem ao município de Venda Nova do Imigrante no dia 18/08/22, para participar da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Regional de Meio Ambiente - CONREMA IV, visando a análise e deliberação da solicitação de supressão de vegetação constante para instalação de 03 (três) passagens de fauna na obra de pavimentação da ES-475. Proc. 2022-VTDP3 2022NL02616 2022NE01826 2022021746433 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2927640 337245693 18391 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.961.807-## 1 "" ORLEI AMARAL CARDOSO 8325819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ORLEI AMARAL CARDOSO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS, LINHARES E ALFREDO CHAVES NOS DIAS 03, 12 E 17/05/2022, CONF. RD Nº 052, 053 E 054/22. 2022OB13101 2022NE04136 2022014916009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3193063 337245694 18392 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.961.807-## 1 "" ORLEI AMARAL CARDOSO 8325819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ORLEI AMARAL CARDOSO, COM VIAGEM PARA IBATIBA, SÃO MATEUS, LINHARES E ALFREDO CHAVES NOS DIAS 19/04, 03, 12 E 17/05/2022, CONF. RD Nº 051, 052, 053 E 054/22. 2022NL06022 2022NE04136 2022014916009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3193063 337245695 18393 2022 2022-04-18T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.961.807-## 1 "" ORLEI AMARAL CARDOSO 8325819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor do servidor ORLEI AMARAL CARDOSO, para ser utilizado no decorrer do Exercício de 2022, conforme AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSVS, peça #4. 2022NE04136 2022NE04136 2022014916009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3193063 337245696 18394 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.961.807-## 1 "" ORLEI AMARAL CARDOSO 8325819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB13101 2022NE04136 2022014916009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3193063 337245697 18395 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.961.807-## 1 "" ORLEI AMARAL CARDOSO 8325819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ORLEI AMARAL CARDOSO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS, LINHARES E ALFREDO CHAVES NOS DIAS 03, 12 E 17/05/2022, CONF. RD Nº 052, 053 E 054/22. 2022OB13101 2022NE04136 2022014916009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3193063 337245698 18396 2022 2022-12-13T00:00:00 -276,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.961.807-## 1 "" ORLEI AMARAL CARDOSO 8325819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #76. 2022NE12804 2022NE04136 2022014916009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3193063 337245699 18397 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.961.807-## 1 "" ORLEI AMARAL CARDOSO 8325819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSVS AS # 034, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ORLEI AMARAL CARDOSO, COM VIAGEM PARA IBATIBA NO DIA 19/04/2022, CONF. RD Nº 051/22. 2022OB12940 2022NE04136 2022014916009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3193063 337245700 18398 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.961.807-## 1 "" ORLEI AMARAL CARDOSO 8325819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSVS AS # 034, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ORLEI AMARAL CARDOSO, COM VIAGEM PARA IBATIBA NO DIA 19/04/2022, CONF. RD Nº 051/22. 2022OB12940 2022NE04136 2022014916009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3193063 337245701 18399 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.961.807-## 1 "" ORLEI AMARAL CARDOSO 8325819 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12940 2022NE04136 2022014916009 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 3193063 337245702 18400 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09000 2022NE05370 2022-WFRQW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245703 18401 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-FVFVK- SAÍDA 20/06/2022 E RETORNO 24/06/2022, DE VIX P/ REGIÃO NORTE DO ES, COM A FINALIDADE DE ENTREGA BIMESTRAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL04971 2022NE04386 2022-FVFVK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245704 18402 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-P6584 - SAÍDA 21/11/2022 E RETORNO 25/11/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, AFONSO CLAUDIO, ICONHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUARAPARI, MIMOSO DO SUL, IÚNA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, GUAÇUI E ALEGRE, COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BIMESTRAL DO ALMOXARIFADO - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB14295 2022NE07600 2022-P6584 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245705 18403 2022 2022-02-16T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-T7M9P - SAÍDA 14/02/2022 E RETORNO 17/02/2022, DE VIX P/ SOORETAMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE01651 2022NE01651 2022-T7M9P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245706 18404 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-BLXRD - SAÍDA 26/04/2022 E RETORNO 28/04/2022, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB04180 2022NE03105 2022-BLXRD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245707 18405 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2K3NC - SAÍDA 18/07/2022 E RETORNO 22/07/2022, DE VIX P/ REGIÃO SUL DO ES, COM A FINALIDADE DE ENTREGA BIMESTRAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB08267 2022NE05104 2022-2K3NC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245708 18406 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-T7M9P - SAÍDA 14/02/2022 E RETORNO 17/02/2022, DE VIX P/ SOORETAMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL01441 2022NE01651 2022-T7M9P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245709 18407 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-C95QZ - SAÍDA 10/11/2022 E RETORNO 11/11/2022, DE VIX P/ PRESIDENTE KENNEDY, COM A FINALIDADE DE RECOLHER IMOBILIÁRIO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL09856 2022NE07627 2022-C95QZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245710 18408 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12223 2022NE06503 2022-LG22Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245711 18409 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-PH1MB - SAÍDA 15/08/2022 E RETORNO 19/08/2022, DE VIX P/ REGIÃO NORTE DO ES , COM A FINALIDADE de entrega de material de expediente bimestral do almoxarifado. - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL06819 2022NE05564 2022-PH1MB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245712 18410 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-J9PC1 - SAÍDA 29/08/2022 E RETORNO 31/08/2022, DE VIX P/ PIÚMA E ANCHIETA , COM A FINALIDADE INAUGURAÇÃO PAV PIUMA E REINAUGURAÇÃO PAV ANCHIETA - 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DIÁRIAS 2022-5CZW4 - SAÍDA 18/04/2022 E RETORNO 20/04/2022, DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB04179 2022NE03104 2022-5CZW4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245716 18414 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-9PCXL- SAÍDA 06/10/2022 E RETORNO 07/10/2022, DE VIX P/ MUQUI E RIO NOVO DO SUL, COM A FINALIDADE DE RECOLHER IMOBILIÁRIO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB12600 2022NE06729 2022-9PCXL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245717 18415 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-WFRQW - SAÍDA 01/08/2022 E RETORNO 02/08/2022, DE VIX P/ ECOPORANGA, COM A FINALIDADE DE RECOLHER O MOBILIARIO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL06497 2022NE05370 2022-WFRQW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245728 18426 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08267 2022NE05104 2022-2K3NC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245729 18427 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-5CZW4 - SAÍDA 18/04/2022 E RETORNO 20/04/2022, DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB04179 2022NE03104 2022-5CZW4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245730 18428 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2K3NC - SAÍDA 18/07/2022 E RETORNO 22/07/2022, DE VIX P/ REGIÃO SUL DO ES, COM A FINALIDADE DE ENTREGA BIMESTRAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB08267 2022NE05104 2022-2K3NC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245731 18429 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-JNXBX - SAÍDA 06/06/2022 E RETORNO 10/06/2022, DE VIX P/ COLATINA, BARRA DE SÃO FRANCISCO, SÃO GABRIEL DA PALHA, ÁGUIA BRANCA E SÃO DOMINGOS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE RECOLHER BENS E MOVEIS PARA RETORNAR PARA O PATRIMÔNIO - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL04599 2022NE04074 2022-JNXBX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245732 18430 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-DN32D SAÍDA 04/07/2022 E RETORNO 08/07/2022, DE VIX P/ REGIÃO SUL DO ES, COM A FINALIDADE DE ENTREGA BIMESTRAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL05495 2022NE04681 2022-DN32D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245733 18431 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12600 2022NE06729 2022-9PCXL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245734 18432 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-J9PC1 - SAÍDA 29/08/2022 E RETORNO 31/08/2022, DE VIX P/ PIÚMA E ANCHIETA , COM A FINALIDADE INAUGURAÇÃO PAV PIUMA E REINAUGURAÇÃO PAV ANCHIETA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL07471 2022NE05977 2022-J9PC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245735 18433 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-BLXRD - SAÍDA 26/04/2022 E RETORNO 28/04/2022, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL03201 2022NE03105 2022-BLXRD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245736 18434 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12950 2022NE06949 2022-M3PTX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245737 18435 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-M3PTX - SAÍDA 17/10/2022 E RETORNO 21/10/2022, DE VIX P/ São Gabriel, Nova Venécia, Linhares, São Mateus, Mucurici, Barra de São Francisco, Colatina, Baixo Guandu, Santa Teresa, Santa Maria e Aracruz, COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BIMESTRAL DO ALMOXARIFADO - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB12950 2022NE06949 2022-M3PTX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245738 18436 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-JNXBX - SAÍDA 06/06/2022 E RETORNO 10/06/2022, DE VIX P/ COLATINA, BARRA DE SÃO FRANCISCO, SÃO GABRIEL DA PALHA, ÁGUIA BRANCA E SÃO DOMINGOS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE RECOLHER BENS E MOVEIS PARA RETORNAR PARA O PATRIMÔNIO - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB06364 2022NE04074 2022-JNXBX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245739 18437 2022 2022-06-14T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-FVFVK- SAÍDA 20/06/2022 E RETORNO 24/06/2022, DE VIX P/ REGIÃO NORTE DO ES, COM A FINALIDADE DE ENTREGA BIMESTRAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE04386 2022NE04386 2022-FVFVK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245740 18438 2022 2022-08-08T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-PH1MB - SAÍDA 15/08/2022 E RETORNO 19/08/2022, DE VIX P/ REGIÃO NORTE DO ES , COM A FINALIDADE de entrega de material de expediente bimestral do almoxarifado. - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE05564 2022NE05564 2022-PH1MB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245741 18439 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LG22Z - SAÍDA 28/09/2022 E RETORNO 30/09/2022, DE VIX P/ MUQUI E RIO NOVO DO SUL, COM FINALIDADE DE MONTAGEM DE NOVOS MOBILIÁRIOS - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB12223 2022NE06503 2022-LG22Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245742 18440 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-DN32D SAÍDA 04/07/2022 E RETORNO 08/07/2022, DE VIX P/ REGIÃO SUL DO ES, COM A FINALIDADE DE ENTREGA BIMESTRAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB07531 2022NE04681 2022-DN32D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245743 18441 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-P6584 - SAÍDA 21/11/2022 E RETORNO 25/11/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, AFONSO CLAUDIO, ICONHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUARAPARI, MIMOSO DO SUL, IÚNA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, GUAÇUI E ALEGRE, COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BIMESTRAL DO ALMOXARIFADO - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB14295 2022NE07600 2022-P6584 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245744 18442 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05322 2022NE03615 2022-0117B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245745 18443 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-KM5ZX - SAÍDA 12/07/2022 E RETORNO 15/07/2022, DE VIX P/ IBITIRAMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB07959 2022NE04867 2022-KM5ZX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS 2022OB07959 2022NE04867 2022-KM5ZX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245748 18446 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-5CZW4 - SAÍDA 18/04/2022 E RETORNO 20/04/2022, DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL03199 2022NE03104 2022-5CZW4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245749 18447 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2K3NC - SAÍDA 18/07/2022 E RETORNO 22/07/2022, DE VIX P/ REGIÃO SUL DO ES, COM A FINALIDADE DE ENTREGA BIMESTRAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL06068 2022NE05104 2022-2K3NC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS 2022-LG22Z - SAÍDA 28/09/2022 E RETORNO 30/09/2022, DE VIX P/ MUQUI E RIO NOVO DO SUL, COM FINALIDADE DE MONTAGEM DE NOVOS MOBILIÁRIOS - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB12223 2022NE06503 2022-LG22Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245752 18450 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LG22Z - SAÍDA 28/09/2022 E RETORNO 30/09/2022, DE VIX P/ MUQUI E RIO NOVO DO SUL, COM FINALIDADE DE MONTAGEM DE NOVOS MOBILIÁRIOS - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL08423 2022NE06503 2022-LG22Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022-HPJRJ - SAÍDA 09/05/2022 E RETORNO 13/05/2022, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE REALIZAR RECOLHIMENTO DE MOBILIARIOS - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB05084 2022NE03482 2022-HPJRJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245756 18454 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-3N9T8 - SAÍDA 24/08/2022 E RETORNO 26/08/2022, DE VIX P/ ECOPORANGA, COM FINALIDADE DE MONTAGEM DE NOVOS MOBILIÁRIOS - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB10955 2022NE06103 2022-3N9T8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245759 18457 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-0117B - SAÍDA 16/05/2022 E RETORNO 20/05/2022, DE VIX P/ GUARAPARI E OUTROS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL03926 2022NE03615 2022-0117B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245760 18458 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-WFRQW - SAÍDA 01/08/2022 E RETORNO 02/08/2022, DE VIX P/ ECOPORANGA, COM A FINALIDADE DE RECOLHER O MOBILIARIO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB09000 2022NE05370 2022-WFRQW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245761 18459 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-PH1MB - SAÍDA 15/08/2022 E RETORNO 19/08/2022, DE VIX P/ REGIÃO NORTE DO ES , COM A FINALIDADE de entrega de material de expediente bimestral do almoxarifado. - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB09716 2022NE05564 2022-PH1MB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245762 18460 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10628 2022NE05977 2022-J9PC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS 2022-JNXBX - SAÍDA 06/06/2022 E RETORNO 10/06/2022, DE VIX P/ COLATINA, BARRA DE SÃO FRANCISCO, SÃO GABRIEL DA PALHA, ÁGUIA BRANCA E SÃO DOMINGOS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE RECOLHER BENS E MOVEIS PARA RETORNAR PARA O PATRIMÔNIO - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE04074 2022NE04074 2022-JNXBX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245765 18463 2022 2022-06-29T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-DN32D SAÍDA 04/07/2022 E RETORNO 08/07/2022, DE VIX P/ REGIÃO SUL DO ES, COM A FINALIDADE DE ENTREGA BIMESTRAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE04681 2022NE04681 2022-DN32D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245766 18464 2022 2022-11-05T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-0117B - SAÍDA 16/05/2022 E RETORNO 20/05/2022, DE VIX P/ GUARAPARI E OUTROS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE03615 2022NE03615 2022-0117B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245767 18465 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-C95QZ - SAÍDA 10/11/2022 E RETORNO 11/11/2022, DE VIX P/ PRESIDENTE KENNEDY, COM A FINALIDADE DE RECOLHER IMOBILIÁRIO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB14333 2022NE07627 2022-C95QZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS 2022OB01763 2022NE01651 2022-T7M9P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245770 18468 2022 2022-09-11T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-P6584 - SAÍDA 21/11/2022 E RETORNO 25/11/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, AFONSO CLAUDIO, ICONHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUARAPARI, MIMOSO DO SUL, IÚNA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, GUAÇUI E ALEGRE, COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BIMESTRAL DO ALMOXARIFADO - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE07600 2022NE07600 2022-P6584 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245771 18469 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-WFRQW - SAÍDA 01/08/2022 E RETORNO 02/08/2022, DE VIX P/ ECOPORANGA, COM A FINALIDADE DE RECOLHER O MOBILIARIO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB09000 2022NE05370 2022-WFRQW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245772 18470 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-BLXRD - SAÍDA 26/04/2022 E RETORNO 28/04/2022, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB04180 2022NE03105 2022-BLXRD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245773 18471 2022 2022-10-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-C95QZ - SAÍDA 10/11/2022 E RETORNO 11/11/2022, DE VIX P/ PRESIDENTE KENNEDY, COM A FINALIDADE DE RECOLHER IMOBILIÁRIO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE07627 2022NE07627 2022-C95QZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245774 18472 2022 2022-04-14T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-5CZW4 - SAÍDA 18/04/2022 E RETORNO 20/04/2022, DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE03104 2022NE03104 2022-5CZW4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022-2K3NC - SAÍDA 18/07/2022 E RETORNO 22/07/2022, DE VIX P/ REGIÃO SUL DO ES, COM A FINALIDADE DE ENTREGA BIMESTRAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE05104 2022NE05104 2022-2K3NC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245779 18477 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-B8JWZ- SAÍDA 19/03/2022 E RETORNO 23/09/2022, DE VIX P/ REGIÃO CENTRO SUL DO ES , COM A FINALIDADE de entrega de material de expediente bimestral do almoxarifado. - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB11279 2022NE06207 2022-B8JWZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245780 18478 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-KM5ZX - SAÍDA 12/07/2022 E RETORNO 15/07/2022, DE VIX P/ IBITIRAMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL05745 2022NE04867 2022-KM5ZX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245781 18479 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-JNXBX - SAÍDA 06/06/2022 E RETORNO 10/06/2022, DE VIX P/ COLATINA, BARRA DE SÃO FRANCISCO, SÃO GABRIEL DA PALHA, ÁGUIA BRANCA E SÃO DOMINGOS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE RECOLHER BENS E MOVEIS PARA RETORNAR PARA O PATRIMÔNIO - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB06364 2022NE04074 2022-JNXBX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245782 18480 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-T7M9P - SAÍDA 14/02/2022 E RETORNO 17/02/2022, DE VIX P/ SOORETAMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB01763 2022NE01651 2022-T7M9P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245783 18481 2022 2022-08-25T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-J9PC1 - SAÍDA 29/08/2022 E RETORNO 31/08/2022, DE VIX P/ PIÚMA E ANCHIETA , COM A FINALIDADE INAUGURAÇÃO PAV PIUMA E REINAUGURAÇÃO PAV ANCHIETA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE05977 2022NE05977 2022-J9PC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245784 18482 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-9PCXL- SAÍDA 06/10/2022 E RETORNO 07/10/2022, DE VIX P/ MUQUI E RIO NOVO DO SUL, COM A FINALIDADE DE RECOLHER IMOBILIÁRIO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB12600 2022NE06729 2022-9PCXL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245785 18483 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11279 2022NE06207 2022-B8JWZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245786 18484 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04180 2022NE03105 2022-BLXRD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245787 18485 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06893 2022NE04386 2022-FVFVK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS 2022-LG22Z - SAÍDA 28/09/2022 E RETORNO 30/09/2022, DE VIX P/ MUQUI E RIO NOVO DO SUL, COM FINALIDADE DE MONTAGEM DE NOVOS MOBILIÁRIOS - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE06503 2022NE06503 2022-LG22Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245790 18488 2022 2022-04-14T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-BLXRD - SAÍDA 26/04/2022 E RETORNO 28/04/2022, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE03105 2022NE03105 2022-BLXRD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245794 18492 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB14333 2022NE07627 2022-C95QZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245795 18493 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-P6584 - SAÍDA 21/11/2022 E RETORNO 25/11/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, AFONSO CLAUDIO, ICONHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUARAPARI, MIMOSO DO SUL, IÚNA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, GUAÇUI E ALEGRE, COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BIMESTRAL DO ALMOXARIFADO - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL09824 2022NE07600 2022-P6584 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245796 18494 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10955 2022NE06103 2022-3N9T8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245797 18495 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-3N9T8 - SAÍDA 24/08/2022 E RETORNO 26/08/2022, DE VIX P/ ECOPORANGA, COM FINALIDADE DE MONTAGEM DE NOVOS MOBILIÁRIOS - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL07717 2022NE06103 2022-3N9T8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245798 18496 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-C95QZ - SAÍDA 10/11/2022 E RETORNO 11/11/2022, DE VIX P/ PRESIDENTE KENNEDY, COM A FINALIDADE DE RECOLHER IMOBILIÁRIO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB14333 2022NE07627 2022-C95QZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245799 18497 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04179 2022NE03104 2022-5CZW4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245800 18498 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-PH1MB - SAÍDA 15/08/2022 E RETORNO 19/08/2022, DE VIX P/ REGIÃO NORTE DO ES , COM A FINALIDADE de entrega de material de expediente bimestral do almoxarifado. - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB09716 2022NE05564 2022-PH1MB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245801 18499 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09716 2022NE05564 2022-PH1MB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245802 18500 2022 2022-07-12T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-08BL1 - SAÍDA 12/12/2022 E RETORNO 16/12/2022, DE VITORIA P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, NOVA VENÉCIA, LINHARES, SÃO MATEUS, MUCURICI, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, BAIXO GUANDU, SANTA TERESA, SANTA MARIA E ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 4 - 1/2 DIÁRIA. 2022NE08397 2022NE08397 2022-08BL1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245803 18501 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-08BL1 - SAÍDA 12/12/2022 E RETORNO 16/12/2022, DE VITORIA P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, NOVA VENÉCIA, LINHARES, SÃO MATEUS, MUCURICI, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, BAIXO GUANDU, SANTA TERESA, SANTA MARIA E ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 4 - 1/2 DIÁRIA. 2022NL10819 2022NE08397 2022-08BL1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245804 18502 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-08BL1 - SAÍDA 12/12/2022 E RETORNO 16/12/2022, DE VITORIA P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, NOVA VENÉCIA, LINHARES, SÃO MATEUS, MUCURICI, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, BAIXO GUANDU, SANTA TERESA, SANTA MARIA E ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 4 - 1/2 DIÁRIA. 2022OB15729 2022NE08397 2022-08BL1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245805 18503 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-08BL1 - SAÍDA 12/12/2022 E RETORNO 16/12/2022, DE VITORIA P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, NOVA VENÉCIA, LINHARES, SÃO MATEUS, MUCURICI, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, BAIXO GUANDU, SANTA TERESA, SANTA MARIA E ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 4 - 1/2 DIÁRIA. 2022OB15729 2022NE08397 2022-08BL1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245806 18504 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.198.227-## 1 "" FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO 8325855 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB15729 2022NE08397 2022-08BL1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2788217 337245807 18505 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.895.517-## 1 "" FABIO JOSE BARTH 8325860 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS ? 1º Ten Fábio José Barth, NF 903908 ? Vitória 03.11.2022 ? Participação no 1º Curso de Pré-Piloto de Operações com RPAS/DRONEProcesso 2022-JT6LK 2022NL00929 2022NE00601 2022-JT6LK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA BM#/#VISTORIADOR BM# 903908 337245808 18506 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.895.517-## 1 "" FABIO JOSE BARTH 8325860 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01744 2022NE00601 2022-JT6LK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA BM#/#VISTORIADOR BM# 903908 337245809 18507 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.895.517-## 1 "" FABIO JOSE BARTH 8325860 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS ? 1º Ten Fábio José Barth, NF 903908 ? Vitória 03.11.2022 ? Participação no 1º Curso de Pré-Piloto de Operações com RPAS/DRONEProcesso 2022-JT6LK 2022OB01744 2022NE00601 2022-JT6LK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA BM#/#VISTORIADOR BM# 903908 337245810 18508 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.895.517-## 1 "" FABIO JOSE BARTH 8325860 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS ? 1º Ten Fábio José Barth, NF 903908 ? Vitória 03.11.2022 ? Participação no 1º Curso de Pré-Piloto de Operações com RPAS/DRONEProcesso 2022-JT6LK 2022OB01744 2022NE00601 2022-JT6LK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA BM#/#VISTORIADOR BM# 903908 337245811 18509 2022 2022-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.895.517-## 1 "" FABIO JOSE BARTH 8325860 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS ? 1º Ten Fábio José Barth, NF 903908 ? Vitória 03.11.2022 ? Participação no 1º Curso de Pré-Piloto de Operações com RPAS/DRONEProcesso 2022-JT6LK 2022NE00601 2022NE00601 2022-JT6LK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA BM#/#VISTORIADOR BM# 903908 337245812 18510 2022 2022-08-03T00:00:00 -163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.202.106-## 1 "" GUILHERME ROUSSEFF CANAAN 8325867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO CONSIDERANDO A ALTERAÇÃO DO RETORNO DA VIAGEM,CONFORME JUSTIFICADO NO PROCESSO 2022-MQSWZ 2022NE00147 2022NE00130 2022016006439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 3044408 337245813 18511 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 -163,8000 0,0000 0,0000 ###.202.106-## 1 "" GUILHERME ROUSSEFF CANAAN 8325867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00001 2022NE00130 2022016006439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 3044408 337245814 18512 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 -819,0000 0,0000 0,0000 ###.202.106-## 1 "" GUILHERME ROUSSEFF CANAAN 8325867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00159 2022NE00130 2022016006439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 3044408 337245815 18513 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.202.106-## 1 "" GUILHERME ROUSSEFF CANAAN 8325867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIARIAS E MEIA ,CONFORME CI Nº 003/2022 ? PGE/GAB, EM FAVOR DO PROC. GUILHERME ROUSSEF CANAAN, CONFORME RETIFICAÇÃO AS PEÇAS #8, 03 DIARIAS, LEIA 02 E MEIA. ONDE IRA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 09 A 11/02/2022, PAUTA A BARRAGEM DE MARIANA, NO CNJ DE BRASILIA. PROCESSO 2022-MQSWZ. 2022OB00159 2022NE00130 2022016006439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 3044408 337245816 18514 2022 2022-07-02T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.202.106-## 1 "" GUILHERME ROUSSEFF CANAAN 8325867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESERVA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIARIAS E MEIA ,CONFORME CI Nº 003/2022 ? PGE/GAB, EM FAVOR DO PROC. GUILHERME ROUSSEF CANAAN, CONFORME RETIFICAÇÃO AS PEÇAS #8, 03 DIARIAS, LEIA 02 E MEIA. ONDE IRA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 09 A 11/02/2022, PAUTA A BARRAGEM DE MARIANA, NO CNJ DE BRASILIA. PROCESSO 2022-MQSWZ. 2022NE00130 2022NE00130 2022016006439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 3044408 337245817 18515 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.202.106-## 1 "" GUILHERME ROUSSEFF CANAAN 8325867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇAO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIARIAS E MEIA ,CONFORME CI Nº 003/2022 ? PGE/GAB, EM FAVOR DO PROC. GUILHERME ROUSSEF CANAAN, CONFORME RETIFICAÇÃO AS PEÇAS #8, 03 DIARIAS, LEIA 02 E MEIA. ONDE IRA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 09 A 11/02/2022, PAUTA A BARRAGEM DE MARIANA, NO CNJ DE BRASILIA. PROCESSO 2022-MQSWZ. 2022NL00102 2022NE00130 2022016006439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 3044408 337245818 18516 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.202.106-## 1 "" GUILHERME ROUSSEFF CANAAN 8325867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIARIAS E MEIA ,CONFORME CI Nº 003/2022 ? PGE/GAB, EM FAVOR DO PROC. GUILHERME ROUSSEF CANAAN, CONFORME RETIFICAÇÃO AS PEÇAS #8, 03 DIARIAS, LEIA 02 E MEIA. ONDE IRA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 09 A 11/02/2022, PAUTA A BARRAGEM DE MARIANA, NO CNJ DE BRASILIA. PROCESSO 2022-MQSWZ. 2022OB00159 2022NE00130 2022016006439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 3044408 337245819 18517 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -163,8000 0,0000 ###.202.106-## 1 "" GUILHERME ROUSSEFF CANAAN 8325867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARCIAL DE DIARIA RESSARCIDO PELO Dr. GUILHERME ROUSSEF CANAAN, CONSIDERANDO QUE HOUVE ALTERAÇÃO NO HORARIO DE RETORNO DA VAIGEM CONFORME JUSTIFICATIVAS LOCADO NO PROCESSO 2022-MQSWZ 2022GD00001 2022NE00130 2022016006439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 3044408 337245820 18518 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.299.377-## 1 "" JOSE ROBERTO DE MARTIN 8325900 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02410 2022NE01493 2022-0928Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2699044 337245821 18519 2022 2022-07-13T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.299.377-## 1 "" JOSE ROBERTO DE MARTIN 8325900 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com uma diária, em favor do servidor, JOSE ROBERTO DE MARTIN para realizar viagem do município de Vila Velha/ES ao município de Afonso Cláudio/ES, nos dias 14 e 15/07/2022 para atendimento ao PAF 16066/2022. Edoc?s 2022-0928Z 2022NE01493 2022NE01493 2022-0928Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2699044 337245822 18520 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.299.377-## 1 "" JOSE ROBERTO DE MARTIN 8325900 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com UMA DIÁRIA, em favor do servidor, JOSE ROBERTO DE MARTIN para realizar viagem do município de Vila Velha/ES ao município de Afonso Cláudio/ES, no período de 14 e 15/07/2022, para atendimento ao PAF 16066/2022. E-Docs: 2022-0928Z. 2022OB02410 2022NE01493 2022-0928Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2699044 337245823 18521 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.299.377-## 1 "" JOSE ROBERTO DE MARTIN 8325900 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com uma diária, em favor do servidor, JOSE ROBERTO DE MARTIN para realizar viagem do município de Vila Velha/ES ao município de Afonso Cláudio/ES, nos dias 14 e 15/07/2022 para atendimento ao PAF 16066/2022. Edoc?s 2022-0928Z 2022NL02118 2022NE01493 2022-0928Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2699044 337245824 18522 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.299.377-## 1 "" JOSE ROBERTO DE MARTIN 8325900 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com UMA DIÁRIA, em favor do servidor, JOSE ROBERTO DE MARTIN para realizar viagem do município de Vila Velha/ES ao município de Afonso Cláudio/ES, no período de 14 e 15/07/2022, para atendimento ao PAF 16066/2022. E-Docs: 2022-0928Z. 2022OB02410 2022NE01493 2022-0928Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2699044 337245825 18523 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.904.326-## 1 "" MARCUS VINICIUS DE MELLO CHAVES 8325918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022OB01228 2022NE00539 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 2783916 337245826 18524 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.904.326-## 1 "" MARCUS VINICIUS DE MELLO CHAVES 8325918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01228 2022NE00539 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 2783916 337245827 18525 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.904.326-## 1 "" MARCUS VINICIUS DE MELLO CHAVES 8325918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022OB01228 2022NE00539 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 2783916 337245828 18526 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.904.326-## 1 "" MARCUS VINICIUS DE MELLO CHAVES 8325918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022NL00920 2022NE00539 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 2783916 337245829 18527 2022 2022-12-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.904.326-## 1 "" MARCUS VINICIUS DE MELLO CHAVES 8325918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022NE00539 2022NE00539 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 2783916 337245830 18528 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.928-## 1 "" ANTONIO ZAMORA NETO 8325954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 09/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022OB01386 2022NE00823 2022-TQWSF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3100120 337245831 18529 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.928-## 1 "" ANTONIO ZAMORA NETO 8325954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL E OUTROS 2022OB00674 2022NE00469 2022-VS0KR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3100120 337245832 18530 2022 2022-08-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.208.928-## 1 "" ANTONIO ZAMORA NETO 8325954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05 A 06/09/2022 PARA PEDRO CANARIO 2022NE01676 2022NE01676 2022-LG4ZH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3100120 337245833 18531 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.928-## 1 "" ANTONIO ZAMORA NETO 8325954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE VARGEM ALTA 2022OB01027 2022NE00660 2022-T256Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3100120 337245834 18532 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.208.928-## 1 "" ANTONIO ZAMORA NETO 8325954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05 A 06/09/2022 PARA PEDRO CANARIO 2022NL02021 2022NE01676 2022-LG4ZH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3100120 337245835 18533 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.208.928-## 1 "" ANTONIO ZAMORA NETO 8325954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05 A 06/09/2022 PARA PEDRO CANARIO 2022OB02811 2022NE01676 2022-LG4ZH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3100120 337245836 18534 2022 2022-06-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.208.928-## 1 "" ANTONIO ZAMORA NETO 8325954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 A 09/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022NE01084 2022NE01084 2022-DJR98 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3100120 337245837 18535 2022 2022-10-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.208.928-## 1 "" ANTONIO ZAMORA NETO 8325954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03 A 04/11/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022NE02101 2022NE02101 2022-K4JHF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03 A 04/11/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022NL02518 2022NE02101 2022-K4JHF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3100120 337245861 18559 2022 2022-12-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.208.928-## 1 "" ANTONIO ZAMORA NETO 8325954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/08/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022NE01543 2022NE01543 2022-5D61C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3100120 337245863 18561 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.208.928-## 1 "" ANTONIO ZAMORA NETO 8325954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 A 09/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022OB01790 2022NE01084 2022-DJR98 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3100120 337245864 18562 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.928-## 1 "" ANTONIO ZAMORA NETO 8325954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/10/2022 PARA IBIRAÇU E LINHARES 2022NL02331 2022NE01943 2022-LCMQ9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3100120 337245865 18563 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.208.928-## 1 "" ANTONIO ZAMORA NETO 8325954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02811 2022NE01676 2022-LG4ZH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3100120 337245866 18564 2022 2022-12-08T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.208.928-## 1 "" ANTONIO ZAMORA NETO 8325954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO CPF INCORRETO 2022NE01547 2022NE01545 2022-6F3P9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 2051 ADMINISTRACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3100120 337245867 18565 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.208.928-## 1 "" ANTONIO ZAMORA NETO 8325954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03 A 04/11/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022OB03486 2022NE02101 2022-K4JHF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3100120 337245868 18566 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.928-## 1 "" ANTONIO ZAMORA NETO 8325954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01386 2022NE00823 2022-TQWSF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3100120 337245869 18567 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.928-## 1 "" ANTONIO ZAMORA NETO 8325954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03277 2022NE01943 2022-LCMQ9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3100120 337245870 18568 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.928-## 1 "" ANTONIO ZAMORA NETO 8325954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00674 2022NE00469 2022-VS0KR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3100120 337245871 18569 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.928-## 1 "" ANTONIO ZAMORA NETO 8325954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01027 2022NE00660 2022-T256Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3100120 337245872 18570 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 339,0000 0,0000 ###.012.787-## 1 "" ROBERTO LUIZ AVELINO PEREIRA FILHO 8325965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO, no DIA 10 A 13/02/2022. 2022OB00861 2022NE00385 2022-RRQ62 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 201562 337245873 18571 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 -339,0000 0,0000 0,0000 ###.012.787-## 1 "" ROBERTO LUIZ AVELINO PEREIRA FILHO 8325965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00861 2022NE00385 2022-RRQ62 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 201562 337245874 18572 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 339,0000 0,0000 0,0000 ###.012.787-## 1 "" ROBERTO LUIZ AVELINO PEREIRA FILHO 8325965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO, no DIA 10 A 13/02/2022. 2022OB00861 2022NE00385 2022-RRQ62 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 201562 337245875 18573 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 339,0000 0,0000 0,0000 ###.012.787-## 1 "" ROBERTO LUIZ AVELINO PEREIRA FILHO 8325965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO, no DIA 10 A 13/02/2022. 2022NL00482 2022NE00385 2022-RRQ62 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 201562 337245876 18574 2022 2022-02-18T00:00:00 339,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.012.787-## 1 "" ROBERTO LUIZ AVELINO PEREIRA FILHO 8325965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO, no DIA 10 A 13/02/2022. 2022NE00385 2022NE00385 2022-RRQ62 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 201562 337245877 18575 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 -819,0000 0,0000 0,0000 ###.785.237-## 1 "" GEANDERSON CAMPOS COSTA 8325976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00464 2022NE00143 2022-561JQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 FORTALECIMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DA INOVAÇÃO 2232 FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DO ECOSSISTEMA CAPIXABA DE C,T&I. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |FAPES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2707926 337245878 18576 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.785.237-## 1 "" GEANDERSON CAMPOS COSTA 8325976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESA com aquisição de 2,5 diárias em viagem oficial a Brasília/DF, para Encontro Jurídico do CONFAP -CNPq, nos dias 25 e 26/08. 2022OB00464 2022NE00143 2022-561JQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 FORTALECIMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DA INOVAÇÃO 2232 FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DO ECOSSISTEMA CAPIXABA DE C,T&I. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |FAPES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2707926 337245879 18577 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.785.237-## 1 "" GEANDERSON CAMPOS COSTA 8325976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESTINADA AO ATENDIMENTO DE DESPESA com aquisição de 2,5 diárias em viagem oficial a Brasília/DF, para Encontro Jurídico do CONFAP -CNPq, nos dias 25 e 26/08. 2022NL00363 2022NE00143 2022-561JQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 FORTALECIMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DA INOVAÇÃO 2232 FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DO ECOSSISTEMA CAPIXABA DE C,T&I. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |FAPES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2707926 337245880 18578 2022 2022-08-18T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.237-## 1 "" GEANDERSON CAMPOS COSTA 8325976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESA com aquisição de 2,5 diárias em viagem oficial a Brasília/DF, para Encontro Jurídico do CONFAP -CNPq, nos dias 25 e 26/08 2022NE00143 2022NE00143 2022-561JQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 FORTALECIMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DA INOVAÇÃO 2232 FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DO ECOSSISTEMA CAPIXABA DE C,T&I. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |FAPES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2707926 337245881 18579 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.785.237-## 1 "" GEANDERSON CAMPOS COSTA 8325976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESA com aquisição de 2,5 diárias em viagem oficial a Brasília/DF, para Encontro Jurídico do CONFAP -CNPq, nos dias 25 e 26/08. 2022OB00464 2022NE00143 2022-561JQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 FORTALECIMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DA INOVAÇÃO 2232 FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DO ECOSSISTEMA CAPIXABA DE C,T&I. 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |FAPES/#COMISSIONADO/#GERENTE# 2707926 337245882 18580 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.677.607-## 1 "" RENATA SOARES RAMALHO FERNANDES 8325981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 a 25/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022OB00881 2022NE00561 2022-QMJFD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797267 337245884 18582 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.677.607-## 1 "" RENATA SOARES RAMALHO FERNANDES 8325981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00881 2022NE00561 2022-QMJFD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797267 337245885 18583 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.677.607-## 1 "" RENATA SOARES RAMALHO FERNANDES 8325981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30 A 31/08/2022 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022OB02774 2022NE01658 2022-4W3WW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797267 337245886 18584 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.677.607-## 1 "" RENATA SOARES RAMALHO FERNANDES 8325981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 15/12/2022 PARA PRESIDENTE KENNEDY 2022OB03966 2022NE02367 2022-FVRHS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797267 337245888 18586 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.677.607-## 1 "" RENATA SOARES RAMALHO FERNANDES 8325981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30 A 31/08/2022 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022NL01988 2022NE01658 2022-4W3WW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797267 337245889 18587 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.677.607-## 1 "" RENATA SOARES RAMALHO FERNANDES 8325981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 15/12/2022 PARA PRESIDENTE KENNEDY 2022OB03966 2022NE02367 2022-FVRHS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797267 337245890 18588 2022 2022-03-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.677.607-## 1 "" RENATA SOARES RAMALHO FERNANDES 8325981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 a 25/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022NE00561 2022NE00561 2022-QMJFD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797267 337245895 18593 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.677.607-## 1 "" RENATA SOARES RAMALHO FERNANDES 8325981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 a 25/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022OB00881 2022NE00561 2022-QMJFD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797267 337245896 18594 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.677.607-## 1 "" RENATA SOARES RAMALHO FERNANDES 8325981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30 A 31/08/2022 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022OB02774 2022NE01658 2022-4W3WW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797267 337245897 18595 2022 2022-12-27T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.334.967-## 1 "" LEIDE LAURA COSTA 8326038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2022. 2022NE02854 2022NE00703 2022017037686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883582 337245898 18596 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 -286,2000 0,0000 0,0000 ###.334.967-## 1 "" LEIDE LAURA COSTA 8326038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03258 2022NE02578 2022017037686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883582 337245899 18597 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 286,2000 0,0000 0,0000 ###.334.967-## 1 "" LEIDE LAURA COSTA 8326038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e 1/2 DIARIA PARA Itajubá / MG NO DIA 28/ 11 / 2022 a 29 / 11 / 2022 A FIM de transladar a aeronave PP-ESN (Harpia 08) após a manutenção aeronáutica.CONFORME A RD 277 / NOTAER / SCM /2022-P10QV. 2022NL02961 2022NE02578 2022017037686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883582 337245900 18598 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.334.967-## 1 "" LEIDE LAURA COSTA 8326038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento 1/2 diária para Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta / ES no dia 06/ 08 / 2022 A FIM DE TRABALHAR EM Missão Institucional . CONFORME A RD 197 / NOTAER /SCM / 2022-P10QV . 2022OB02299 2022NE00703 2022017037686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883582 337245901 18599 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.334.967-## 1 "" LEIDE LAURA COSTA 8326038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e 1/2 DIARIA PARA São Paulo / SP NO DIA 09/ 08 / 2022 a 10 / 08 / 2022 A FIM DE Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. CONFORME A RD 192 /NOTAER /2022-P10QV . 2022OB02189 2022NE00703 2022017037686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883582 337245902 18600 2022 2022-11-29T00:00:00 287,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.334.967-## 1 "" LEIDE LAURA COSTA 8326038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02578 2022NE02578 2022017037686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883582 337245903 18601 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 286,2000 0,0000 0,0000 ###.334.967-## 1 "" LEIDE LAURA COSTA 8326038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e 1/2 DIARIA PARA Itajubá / MG NO DIA 28/ 11 / 2022 a 29 / 11 / 2022 A FIM de transladar a aeronave PP-ESN (Harpia 08) após a manutenção aeronáutica.CONFORME A RD 277 / NOTAER / SCM /2022-P10QV. 2022OB03258 2022NE02578 2022017037686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883582 337245904 18602 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.334.967-## 1 "" LEIDE LAURA COSTA 8326038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02189 2022NE00703 2022017037686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883582 337245905 18603 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.334.967-## 1 "" LEIDE LAURA COSTA 8326038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e 1/2 DIARIA PARA São Paulo / SP NO DIA 09/ 08 / 2022 a 10 / 08 / 2022 A FIM DE Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. CONFORME A RD 192 /NOTAER /2022-P10QV . 2022NL01946 2022NE00703 2022017037686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883582 337245906 18604 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 -1049,4000 0,0000 0,0000 ###.334.967-## 1 "" LEIDE LAURA COSTA 8326038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02626 2022NE00703 2022017037686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883582 337245907 18605 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 1049,4000 0,0000 0,0000 ###.334.967-## 1 "" LEIDE LAURA COSTA 8326038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. 5 e ½ (cinco e meia) Diárias no período 02/09/2022 a 07/09/2022, a fim de acompanhar a aeronave PP-EMH (Harpia 02) para a manutenção aeronáutica, Viagem Itajubá / MG (RD. 219/2022 - NOTAER), PROC.2022-P10QV. 2022OB02626 2022NE00703 2022017037686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883582 337245908 18606 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.334.967-## 1 "" LEIDE LAURA COSTA 8326038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e 1/2 DIARIA PARA São Paulo / SP NO DIA 09/ 08 / 2022 a 10 / 08 / 2022 A FIM DE Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. CONFORME A RD 192 /NOTAER /2022-P10QV . 2022OB02189 2022NE00703 2022017037686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883582 337245909 18607 2022 2022-03-16T00:00:00 287,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.334.967-## 1 "" LEIDE LAURA COSTA 8326038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2022. 2022NE00703 2022NE00703 2022017037686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883582 337245910 18608 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 286,2000 0,0000 0,0000 ###.334.967-## 1 "" LEIDE LAURA COSTA 8326038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e 1/2 DIARIA PARA Itajubá / MG NO PERIODO DE 14/ 03 / 2022 a 15 / 03 / 2022 A fim de transladar a aeronave PP-EMH (Harpia 02) para a manutenção aeronáutica..CONFORME RD78/NOTAER. 2022NL00649 2022NE00703 2022017037686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883582 337245911 18609 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.334.967-## 1 "" LEIDE LAURA COSTA 8326038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02299 2022NE00703 2022017037686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883582 337245912 18610 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1049,4000 0,0000 ###.334.967-## 1 "" LEIDE LAURA COSTA 8326038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. 5 e ½ (cinco e meia) Diárias no período 02/09/2022 a 07/09/2022, a fim de acompanhar a aeronave PP-EMH (Harpia 02) para a manutenção aeronáutica, Viagem Itajubá / MG (RD. 219/2022 - NOTAER), PROC.2022-P10QV. 2022OB02626 2022NE00703 2022017037686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883582 337245913 18611 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 286,2000 0,0000 ###.334.967-## 1 "" LEIDE LAURA COSTA 8326038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e 1/2 DIARIA PARA Itajubá / MG NO PERIODO DE 14/ 03 / 2022 a 15 / 03 / 2022 A fim de transladar a aeronave PP-EMH (Harpia 02) para a manutenção aeronáutica..CONFORME RD78/NOTAER. 2022OB00740 2022NE00703 2022017037686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883582 337245914 18612 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 286,2000 0,0000 ###.334.967-## 1 "" LEIDE LAURA COSTA 8326038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e 1/2 DIARIA PARA Itajubá / MG NO DIA 28/ 11 / 2022 a 29 / 11 / 2022 A FIM de transladar a aeronave PP-ESN (Harpia 08) após a manutenção aeronáutica.CONFORME A RD 277 / NOTAER / SCM /2022-P10QV. 2022OB03258 2022NE02578 2022017037686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883582 337245915 18613 2022 2022-07-29T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.334.967-## 1 "" LEIDE LAURA COSTA 8326038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS 2022NE01764 2022NE00703 2022017037686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883582 337245916 18614 2022 2022-12-29T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.334.967-## 1 "" LEIDE LAURA COSTA 8326038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02961 2022NE02578 2022017037686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883582 337245917 18615 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.334.967-## 1 "" LEIDE LAURA COSTA 8326038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACA 1/2 diária para Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta / ES no dia 06/ 08 / 2022 A FIM DE TRABALHAR EM Missão Institucional . CONFORME A RD 197 / NOTAER /SCM / 2022-P10QV . 2022NL02048 2022NE00703 2022017037686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883582 337245918 18616 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.334.967-## 1 "" LEIDE LAURA COSTA 8326038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento 1/2 diária para Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta / ES no dia 06/ 08 / 2022 A FIM DE TRABALHAR EM Missão Institucional . CONFORME A RD 197 / NOTAER /SCM / 2022-P10QV . 2022OB02299 2022NE00703 2022017037686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883582 337245919 18617 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 -286,2000 0,0000 0,0000 ###.334.967-## 1 "" LEIDE LAURA COSTA 8326038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00740 2022NE00703 2022017037686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883582 337245920 18618 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 1049,4000 0,0000 0,0000 ###.334.967-## 1 "" LEIDE LAURA COSTA 8326038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL. 5 e ½ (cinco e meia) Diárias no período 02/09/2022 a 07/09/2022, a fim de acompanhar a aeronave PP-EMH (Harpia 02) para a manutenção aeronáutica, Viagem Itajubá / MG (RD. 219/2022 - NOTAER), PROC.2022-P10QV. 2022NL02374 2022NE00703 2022017037686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883582 337245921 18619 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 286,2000 0,0000 0,0000 ###.334.967-## 1 "" LEIDE LAURA COSTA 8326038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e 1/2 DIARIA PARA Itajubá / MG NO PERIODO DE 14/ 03 / 2022 a 15 / 03 / 2022 A fim de transladar a aeronave PP-EMH (Harpia 02) para a manutenção aeronáutica..CONFORME RD78/NOTAER. 2022OB00740 2022NE00703 2022017037686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883582 337245922 18620 2022 2022-09-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.334.967-## 1 "" LEIDE LAURA COSTA 8326038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01829 2022NE00703 2022017037686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883582 337245923 18621 2022 2022-09-13T00:00:00 1049,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.334.967-## 1 "" LEIDE LAURA COSTA 8326038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE02120 2022NE00703 2022017037686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883582 337245924 18622 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.334.967-## 1 "" LEIDE LAURA COSTA 8326038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 DIARIA PARA São Mateus / ES NO DIA 19/ 12 / 2022 a 20 / 12 / 2022 A FIM DE TRABALHAR Missão Apoio a Defesa Civi .CONFORME A RD 288 / NOTAER / SCM /2022-P10QV. 2022NL03098 2022NE02578 2022017037686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883582 337245925 18623 2022 2022-12-21T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.334.967-## 1 "" LEIDE LAURA COSTA 8326038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02714 2022NE02578 2022017037686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883582 337245926 18624 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.334.967-## 1 "" LEIDE LAURA COSTA 8326038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO1 DIARIA PARA São Mateus / ES NO DIA 19/ 12 / 2022 a 20 / 12 / 2022 A FIM DE TRABALHAR Missão Apoio a Defesa Civi .CONFORME A RD 288 / NOTAER / SCM /2022-P10QV. 2022OB03433 2022NE02578 2022017037686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883582 337245927 18625 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.334.967-## 1 "" LEIDE LAURA COSTA 8326038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO1 DIARIA PARA São Mateus / ES NO DIA 19/ 12 / 2022 a 20 / 12 / 2022 A FIM DE TRABALHAR Missão Apoio a Defesa Civi .CONFORME A RD 288 / NOTAER / SCM /2022-P10QV. 2022OB03433 2022NE02578 2022017037686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883582 337245928 18626 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.334.967-## 1 "" LEIDE LAURA COSTA 8326038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03433 2022NE02578 2022017037686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883582 337245929 18627 2022 2022-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR DE CARIACICA AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 21/11/2022 2022NE02941 2022NE02941 2022-HGK4H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245930 18628 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE VITÓRIA, NO DIA 09/06/2022 ? PROCESSO 2022-W88V5. 2022NL02146 2022NE01548 2022-W88V5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245931 18629 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 17/11/2022 2022NL04438 2022NE02762 2022-P6261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245932 18630 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 07/03/2022 Á 10/03/2022. CI. N.º 0274/2022 ?DAE/IASES 2022OB00868 2022NE00926 2022-JXZ53 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245933 18631 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE VITÓRIA, NO DIA 11/05/2022 ? PROCESSO 2022-11H0D. 2022NL01832 2022NE01345 2022-11H0D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245934 18632 2022 2022-12-29T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONSIDERANDO DIÁRIA RECEBIDA, NÃO UTILIZADA E DEVOLVIDA PELO SERVIDOR. 2022NE03284 2022NE03261 2022012402899 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245935 18633 2022 2022-11-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA),REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 17/08/2022 2022NE02093 2022NE02093 2022-JG0VX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245936 18634 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA),REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 17/08/2022 2022OB03208 2022NE02093 2022-JG0VX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245937 18635 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR DE CARIACICA AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 21/11/2022 2022OB04735 2022NE02941 2022-HGK4H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245938 18636 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR DE CARIACICA AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 21/11/2022 2022NL04728 2022NE02941 2022-HGK4H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245939 18637 2022 2022-09-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 21/09/2022 ? PROCESSO 2022-B5KBG. 2022NE02305 2022NE02305 2022-B5KBG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245940 18638 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01344 2022NE01115 2022-PSKCK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245941 18639 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00661 2022NE00742 2022-2915X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245942 18640 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 27/10/2022 . 2022NL04331 2022NE02674 2022-1D504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245943 18641 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02833 2022NE01899 2022-5113K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245944 18642 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00037 2022NE00184 2022-6Q337 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245945 18643 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 23/02/2022 2022OB00661 2022NE00742 2022-2915X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245946 18644 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 791,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 07/03/2022 Á 10/03/2022. CI. N.º 0274/2022 ?DAE/IASES 2022OB00868 2022NE00926 2022-JXZ53 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245947 18645 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO NA CONTA C NO DIA 28/12/2022, RELATIVO À DIÁRIA NÃO UTILIZADA PELO(A) SERVIDOR(A) GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA, CONF. EXTRATO PEÇA #22. 2022GD00156 2022NE03261 2022012402899 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245948 18646 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE VITÓRIA, NO DIA 30/03/2022 ? PROCESSO 2022-BMF7X. 2022OB01059 2022NE00995 2022-BMF7X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245949 18647 2022 2022-04-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 17/11/2022 2022NE02762 2022NE02762 2022-P6261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245950 18648 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) REFERENTE À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO PERÍODO DE 25/07/2022 Á 26/07/2022. 2022OB02833 2022NE01899 2022-5113K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245951 18649 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04428 2022NE02762 2022-P6261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245952 18650 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 17/11/2022 2022OB04428 2022NE02762 2022-P6261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245953 18651 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR DE CARIACICA AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 21/11/2022 2022OB04735 2022NE02941 2022-HGK4H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245954 18652 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) REFERENTE À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO PERÍODO DE 25/07/2022 Á 26/07/2022. 2022OB02833 2022NE01899 2022-5113K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245955 18653 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 09/06/2022 ? PROCESSO 2022-W88V5. 2022OB02088 2022NE01548 2022-W88V5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245956 18654 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES NO DIA 27/10/2022. 2022OB04252 2022NE02674 2022-1D504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245957 18655 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA),REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 17/08/2022 2022OB03208 2022NE02093 2022-JG0VX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245958 18656 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE VITÓRIA, NO DIA 11/05/2022 ? PROCESSO 2022-11H0D. 2022OB01786 2022NE01345 2022-11H0D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245959 18657 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) REFERENTE À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO PERÍODO DE 25/07/2022 Á 26/07/2022. 2022NL02884 2022NE01899 2022-5113K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245960 18658 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE VITÓRIA, NO DIA 30/03/2022 ? PROCESSO 2022-BMF7X. 2022NL01075 2022NE00995 2022-BMF7X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245961 18659 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 3 E 1/2 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA ) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 07/03/2022 Á 10/03/2022. CI. N.º 0274/2022 ? DAE/IASES 2022NL00909 2022NE00926 2022-JXZ53 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245962 18660 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 09/06/2022 ? PROCESSO 2022-W88V5. 2022OB02088 2022NE01548 2022-W88V5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245963 18661 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00156 2022NE03261 2022012402899 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245964 18662 2022 2022-12-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE VITÓRIA, NO DIA 28/12/2022 ? PROCESSO 2022-H9BZZ. 2022NE03261 2022NE03261 2022012402899 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245965 18663 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE VITÓRIA, NO DIA 28/12/2022 ? PROCESSO 2022-H9BZZ. 2022OB05283 2022NE03261 2022012402899 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245966 18664 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 -791,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00868 2022NE00926 2022-JXZ53 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245967 18665 2022 2022-02-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 23/02/2022 2022NE00742 2022NE00742 2022-2915X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245968 18666 2022 2022-05-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE VITÓRIA, NO DIA 09/06/2022 ? PROCESSO 2022-W88V5. 2022NE01548 2022NE01548 2022-W88V5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245969 18667 2022 2022-06-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA),REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 14/04/2022 2022NE01115 2022NE01115 2022-PSKCK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245970 18668 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04252 2022NE02674 2022-1D504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245971 18669 2022 2022-11-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) REFERENTE À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO PERÍODO DE 25/07/2022 Á 26/07/2022. 2022NE01899 2022NE01899 2022-5113K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245972 18670 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01059 2022NE00995 2022-BMF7X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245973 18671 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE VITÓRIA, NO DIA 30/03/2022 ? PROCESSO 2022-BMF7X. 2022OB01059 2022NE00995 2022-BMF7X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245974 18672 2022 2022-06-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE VITÓRIA, NO DIA 11/05/2022 ? PROCESSO 2022-11H0D. 2022NE01345 2022NE01345 2022-11H0D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245975 18673 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01786 2022NE01345 2022-11H0D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245976 18674 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES NO DIA 27/10/2022. 2022OB04252 2022NE02674 2022-1D504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245977 18675 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 10/06/2022 ? PROCESSO 2022-DTXH4. 2022OB02254 2022NE01632 2022-DTXH4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245978 18676 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02088 2022NE01548 2022-W88V5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245979 18677 2022 2022-10-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 27/10/2022 . 2022NE02674 2022NE02674 2022-1D504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245980 18678 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA),REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 14/04/2022 2022NL01370 2022NE01115 2022-PSKCK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245981 18679 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05283 2022NE03261 2022012402899 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245982 18680 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 27/04/2022 - PROCESSO 2022-J6G2B. 2022OB01605 2022NE01286 2022-J6G2B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245983 18681 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE VITÓRIA, NO DIA 11/05/2022 ? PROCESSO 2022-11H0D. 2022OB01786 2022NE01345 2022-11H0D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245984 18682 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA),REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE CARIACICA AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 17/08/2022 2022NL03261 2022NE02093 2022-JG0VX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245985 18683 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03661 2022NE02305 2022-B5KBG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245986 18684 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA),REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 14/04/2022 2022OB01344 2022NE01115 2022-PSKCK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245987 18685 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 10/06/2022 ? PROCESSO 2022-DTXH4. 2022NL02303 2022NE01632 2022-DTXH4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245988 18686 2022 2022-11-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 25/01/2022. 2022NE00184 2022NE00184 2022-6Q337 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245989 18687 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 21/09/2022 ? PROCESSO 2022-B5KBG. 2022OB03661 2022NE02305 2022-B5KBG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245990 18688 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA),REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 14/04/2022 2022OB01344 2022NE01115 2022-PSKCK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245991 18689 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 25/01/2022. 2022OB00037 2022NE00184 2022-6Q337 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245992 18690 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 27/04/2022 - PROCESSO 2022-J6G2B. 2022OB01605 2022NE01286 2022-J6G2B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245993 18691 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 10/06/2022 ? PROCESSO 2022-DTXH4. 2022OB02254 2022NE01632 2022-DTXH4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245994 18692 2022 2022-08-03T00:00:00 791,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 3 E 1/2 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA ) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 07/03/2022 Á 10/03/2022 2022NE00926 2022NE00926 2022-JXZ53 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245995 18693 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM ½ (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARIACICA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 27/04/2022 - PROCESSO 2022-J6G2B. 2022NL01690 2022NE01286 2022-J6G2B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245996 18694 2022 2022-09-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 10/06/2022 ? PROCESSO 2022-DTXH4. 2022NE01632 2022NE01632 2022-DTXH4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245997 18695 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 25/01/2022. 2022OB00037 2022NE00184 2022-6Q337 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245998 18696 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04735 2022NE02941 2022-HGK4H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337245999 18697 2022 2022-12-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE VITÓRIA, NO DIA 28/12/2022 ? PROCESSO 2022-H9BZZ. 2022NL05269 2022NE03261 2022012402899 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337246000 18698 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03208 2022NE02093 2022-JG0VX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337246001 18699 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 21/09/2022 ? PROCESSO 2022-B5KBG. 2022OB03661 2022NE02305 2022-B5KBG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337246002 18700 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 25/01/2022. 2022NL00037 2022NE00184 2022-6Q337 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337246003 18701 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 23/02/2022 2022NL00663 2022NE00742 2022-2915X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337246004 18702 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 21/09/2022 ? PROCESSO 2022-B5KBG. 2022NL03717 2022NE02305 2022-B5KBG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337246005 18703 2022 2022-04-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM ½ (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARIACICA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 27/04/2022 - PROCESSO 2022-J6G2B. 2022NE01286 2022NE01286 2022-J6G2B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337246006 18704 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE VITÓRIA, NO DIA 28/12/2022 ? PROCESSO 2022-H9BZZ. 2022OB05283 2022NE03261 2022012402899 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337246007 18705 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01605 2022NE01286 2022-J6G2B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337246008 18706 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02254 2022NE01632 2022-DTXH4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337246009 18707 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 17/11/2022 2022OB04428 2022NE02762 2022-P6261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337246010 18708 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 23/02/2022 2022OB00661 2022NE00742 2022-2915X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337246011 18709 2022 2022-03-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE VITÓRIA, NO DIA 30/03/2022 ? PROCESSO 2022-BMF7X. 2022NE00995 2022NE00995 2022-BMF7X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337246012 18710 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇAO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA-MG NO DIA 13/09/2022. 2022NL03681 2022NE02272 2022-B9N55 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337246013 18711 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 -79,5000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03617 2022NE02272 2022-B9N55 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337246014 18712 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA-MG NO DIA 13/09/2022. 2022OB03617 2022NE02272 2022-B9N55 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337246015 18713 2022 2022-09-13T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA-MG NO DIA 13/09/2022. 2022NE02272 2022NE02272 2022-B9N55 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337246016 18714 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.716.507-## 1 "" GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA 8326053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA-MG NO DIA 13/09/2022. 2022OB03617 2022NE02272 2022-B9N55 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#CONTRATO TEMPORARIO/#AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT# 3011739 337246017 18715 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 -364,0000 0,0000 0,0000 ###.439.597-## 1 "" MARIA ANGELA MARTINELLI 8326058 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03440 2022NE01982 2022015790965 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#SUBMETIDO RJU/#CONTADOR# 2701510 337246018 18716 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.439.597-## 1 "" MARIA ANGELA MARTINELLI 8326058 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 07 A 09/11/2022 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME REQUISIÇÃO UECI/01/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #5. 2022OB03440 2022NE01982 2022015790965 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#SUBMETIDO RJU/#CONTADOR# 2701510 337246019 18717 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.439.597-## 1 "" MARIA ANGELA MARTINELLI 8326058 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 07 A 09/11/2022 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME REQUISIÇÃO UECI/01/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #5. 2022OB03440 2022NE01982 2022015790965 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#SUBMETIDO RJU/#CONTADOR# 2701510 337246020 18718 2022 2022-10-28T00:00:00 364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.597-## 1 "" MARIA ANGELA MARTINELLI 8326058 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA ANGELA MARTINELLI DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADAS NAS PEÇAS #3. 2022NE01982 2022NE01982 2022015790965 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#SUBMETIDO RJU/#CONTADOR# 2701510 337246021 18719 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.439.597-## 1 "" MARIA ANGELA MARTINELLI 8326058 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA COM PERNOITE REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 07 A 09/11/2022 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME REQUISIÇÃO UECI/01/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #5. 2022NL02716 2022NE01982 2022015790965 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#SUBMETIDO RJU/#CONTADOR# 2701510 337246022 18720 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.810.476-## 1 "" ELIZABETE DRUMMOND A. FILGUEIRAS 8326099 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19776 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - DOMINGOS MARTINS X VITÓRIA X DOMINGOS MARTINS - 29 E 30/06/2022 2022OB10751 2022NE04204 2022-9F24D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 380640 337246023 18721 2022 2022-06-27T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.476-## 1 "" ELIZABETE DRUMMOND A. FILGUEIRAS 8326099 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19776 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - DOMINGOS MARTINS X VITÓRIA X DOMINGOS MARTINS - 29 E 30/06/2022 2022NE04204 2022NE04204 2022-9F24D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 380640 337246024 18722 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.810.476-## 1 "" ELIZABETE DRUMMOND A. FILGUEIRAS 8326099 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19776 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - DOMINGOS MARTINS X VITÓRIA X DOMINGOS MARTINS - 29 E 30/06/2022 2022NL04198 2022NE04204 2022-9F24D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 380640 337246025 18723 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.810.476-## 1 "" ELIZABETE DRUMMOND A. FILGUEIRAS 8326099 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB21741 2022NE08267 2022-MLJV4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 380640 337246026 18724 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.810.476-## 1 "" ELIZABETE DRUMMOND A. FILGUEIRAS 8326099 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22135 - PLANEJAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO TEMPO INTEGRAL - DOMINGOS MARTINS X VITÓRIA X DOMINGOS MARTINS NO DIA 30/11/2022 2022NL09390 2022NE08267 2022-MLJV4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 380640 337246027 18725 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.810.476-## 1 "" ELIZABETE DRUMMOND A. FILGUEIRAS 8326099 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22135 - PLANEJAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO TEMPO INTEGRAL - DOMINGOS MARTINS X VITÓRIA X DOMINGOS MARTINS NO DIA 30/11/2022 2022OB21741 2022NE08267 2022-MLJV4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 380640 337246028 18726 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.810.476-## 1 "" ELIZABETE DRUMMOND A. FILGUEIRAS 8326099 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19776 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - DOMINGOS MARTINS X VITÓRIA X DOMINGOS MARTINS - 29 E 30/06/2022 2022OB10751 2022NE04204 2022-9F24D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 380640 337246029 18727 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.810.476-## 1 "" ELIZABETE DRUMMOND A. FILGUEIRAS 8326099 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB10751 2022NE04204 2022-9F24D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 380640 337246030 18728 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.810.476-## 1 "" ELIZABETE DRUMMOND A. FILGUEIRAS 8326099 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22135 - PLANEJAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO TEMPO INTEGRAL - DOMINGOS MARTINS X VITÓRIA X DOMINGOS MARTINS NO DIA 30/11/2022 2022OB21741 2022NE08267 2022-MLJV4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 380640 337246031 18729 2022 2022-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.476-## 1 "" ELIZABETE DRUMMOND A. FILGUEIRAS 8326099 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22135 - PLANEJAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO TEMPO INTEGRAL - DOMINGOS MARTINS X VITÓRIA X DOMINGOS MARTINS NO DIA 30/11/2022 2022NE08267 2022NE08267 2022-MLJV4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 380640 337246032 18730 2022 2022-01-13T00:00:00 407,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.313.057-## 1 "" LEANDRO FERREIRA DA SILVA 8326117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE00082 2022NE00082 2022000004486 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 614510 337246033 18731 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.313.057-## 1 "" LEANDRO FERREIRA DA SILVA 8326117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária (RD9/22 - NOTAER) em favor de Leandro Ferreira da Silva em razão de viagem a São Paulo (SP) de 25 a 26/01/22 para revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. 2022NL00046 2022NE00082 2022000004486 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 614510 337246034 18732 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.313.057-## 1 "" LEANDRO FERREIRA DA SILVA 8326117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária (RD9/22 - NOTAER) em favor de Leandro Ferreira da Silva em razão de viagem a São Paulo (SP) de 25 a 26/01/22 para revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. 2022OB00077 2022NE00082 2022000004486 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 614510 337246035 18733 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.313.057-## 1 "" LEANDRO FERREIRA DA SILVA 8326117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00077 2022NE00082 2022000004486 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 614510 337246036 18734 2022 2022-12-22T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.313.057-## 1 "" LEANDRO FERREIRA DA SILVA 8326117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02739 2022NE00082 2022000004486 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#COMANDANTE DE COMPANHIA INDEPENDENTE FGBM# 614510 337246037 18735 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.313.057-## 1 "" LEANDRO FERREIRA DA SILVA 8326117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária (RD9/22 - NOTAER) em favor de Leandro Ferreira da Silva em razão de viagem a São Paulo (SP) de 25 a 26/01/22 para revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. 2022OB00077 2022NE00082 2022000004486 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 614510 337246038 18736 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.299.387-## 1 "" SANNY SANTOS SOUZA 8326216 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022NL00931 2022NE00550 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A#/#CHEFE NAIPE#|FAMES/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR DE PRATICAS E ATIVIDADES CULTURAIS#/#COORDENADOR - FG# 390851 337246039 18737 2022 2022-12-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.299.387-## 1 "" SANNY SANTOS SOUZA 8326216 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022NE00550 2022NE00550 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A#/#CHEFE NAIPE#|FAMES/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR DE PRATICAS E ATIVIDADES CULTURAIS#/#COORDENADOR - FG# 390851 337246040 18738 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.299.387-## 1 "" SANNY SANTOS SOUZA 8326216 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022OB01238 2022NE00550 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A#/#CHEFE NAIPE#|FAMES/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR DE PRATICAS E ATIVIDADES CULTURAIS#/#COORDENADOR - FG# 390851 337246041 18739 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.299.387-## 1 "" SANNY SANTOS SOUZA 8326216 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022OB01238 2022NE00550 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A#/#CHEFE NAIPE#|FAMES/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR DE PRATICAS E ATIVIDADES CULTURAIS#/#COORDENADOR - FG# 390851 337246042 18740 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.299.387-## 1 "" SANNY SANTOS SOUZA 8326216 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01238 2022NE00550 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A#/#CHEFE NAIPE#|FAMES/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR DE PRATICAS E ATIVIDADES CULTURAIS#/#COORDENADOR - FG# 390851 337246043 18741 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.459.697-## 1 "" IDEILTON STEFANELL DA SILVEIRA 8326234 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 16/01 A 17/01, ESCOLTAR INTERNO SOB INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS RD Nº 009, 2022-LPW61 2022NL02115 2022NE01285 2022-LPW61 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989166 337246044 18742 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.459.697-## 1 "" IDEILTON STEFANELL DA SILVEIRA 8326234 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 16/01 A 17/01, ESCOLTAR INTERNO SOB INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS RD Nº 009, 2022-LPW61. 2022OB03166 2022NE01285 2022-LPW61 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989166 337246045 18743 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.459.697-## 1 "" IDEILTON STEFANELL DA SILVEIRA 8326234 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03166 2022NE01285 2022-LPW61 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989166 337246046 18744 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.459.697-## 1 "" IDEILTON STEFANELL DA SILVEIRA 8326234 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 16/01 A 17/01, ESCOLTAR INTERNO SOB INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS RD Nº 009, 2022-LPW61. 2022OB03166 2022NE01285 2022-LPW61 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989166 337246047 18745 2022 2022-04-03T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.459.697-## 1 "" IDEILTON STEFANELL DA SILVEIRA 8326234 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 16/01 A 17/10,ESCOLTAR INTERNO SOB INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS RD Nº 009, 2022-LPW61 2022NE01285 2022NE01285 2022-LPW61 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989166 337246048 18746 2022 2022-12-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.459.697-## 1 "" IDEILTON STEFANELL DA SILVEIRA 8326234 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 15/10 PARA REALIZAR ESCOLTA DE INTERNO SOB INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA GUAÇUÍ/ES, PROCESSO Nº 2022-4GM3P 2022NE10149 2022NE10149 2022-4GM3P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989166 337246049 18747 2022 2022-09-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.582.557-## 1 "" RITA DE CASSIA M.R.MOREIRA 8326266 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21038 - VISITA PEDAGÓGICA SMAR 1 - 2º TRIMESTRE/2022 À ESCOLA EEEFM VIRGÍNIA NOVA - CACHOEIRO X RIO NOVO DO SUL X CACHOEIRO - 28/09/2022 2022NE06449 2022NE06449 2022-WJ6RS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 254980 337246050 18748 2022 2022-07-12T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.582.557-## 1 "" RITA DE CASSIA M.R.MOREIRA 8326266 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANCELADO 2022NE08914 2022NE08500 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 254980 337246051 18749 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.582.557-## 1 "" RITA DE CASSIA M.R.MOREIRA 8326266 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB17166 2022NE06449 2022-WJ6RS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 254980 337246052 18750 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.582.557-## 1 "" RITA DE CASSIA M.R.MOREIRA 8326266 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20135 REFERENTE AGENDA CORREÇÃO DE ROTAS 2022 - CIRCUITO DE GESTÃO, NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL, NO DIA 19/07/2022. 2022OB11940 2022NE05060 2022-JK4XD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 254980 337246053 18751 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.582.557-## 1 "" RITA DE CASSIA M.R.MOREIRA 8326266 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21038 - VISITA PEDAGÓGICA SMAR 1 - 2º TRIMESTRE/2022 À ESCOLA EEEFM VIRGÍNIA NOVA - CACHOEIRO X RIO NOVO DO SUL X CACHOEIRO - DIA 28/09/2022. 2022OB17166 2022NE06449 2022-WJ6RS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 254980 337246054 18752 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.582.557-## 1 "" RITA DE CASSIA M.R.MOREIRA 8326266 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20135 REFERENTE AGENDA CORREÇÃO DE ROTAS 2022 - CIRCUITO DE GESTÃO, NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL, NO DIA 19/07/2022. 2022OB11940 2022NE05060 2022-JK4XD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 254980 337246055 18753 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.582.557-## 1 "" RITA DE CASSIA M.R.MOREIRA 8326266 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL09659: Eventos cancelados. 2022NS02044 2022NE08500 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 254980 337246056 18754 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.582.557-## 1 "" RITA DE CASSIA M.R.MOREIRA 8326266 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20135 REFERENTE AGENDA CORREÇÃO DE ROTAS 2022 - CIRCUITO DE GESTÃO, NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL, NO DIA 19/07/2022. 2022NL05032 2022NE05060 2022-JK4XD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 254980 337246057 18755 2022 2022-01-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.582.557-## 1 "" RITA DE CASSIA M.R.MOREIRA 8326266 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22307 - SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022NE08500 2022NE08500 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 254980 337246058 18756 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.582.557-## 1 "" RITA DE CASSIA M.R.MOREIRA 8326266 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB09255 2022NE03674 2022-7BWLG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 254980 337246059 18757 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.582.557-## 1 "" RITA DE CASSIA M.R.MOREIRA 8326266 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21038 - VISITA PEDAGÓGICA SMAR 1 - 2º TRIMESTRE/2022 À ESCOLA EEEFM VIRGÍNIA NOVA - CACHOEIRO X RIO NOVO DO SUL X CACHOEIRO - DIA 28/09/2022. 2022NL07147 2022NE06449 2022-WJ6RS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 254980 337246060 18758 2022 2022-07-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.582.557-## 1 "" RITA DE CASSIA M.R.MOREIRA 8326266 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20135 - AGENDA CORREÇÃO DE ROTAS 2022 - CIRCUITO DE GESTÃO, NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL, DIA 19/07/2022 2022NE05060 2022NE05060 2022-JK4XD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 254980 337246061 18759 2022 2022-08-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.582.557-## 1 "" RITA DE CASSIA M.R.MOREIRA 8326266 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19204 - REALIZAR AGENDA DO 2º TRIMESTRE - SMAR N2 - CACHOEIRO X RIO NOVO DO SUL X CACHOEIRO - 10/06/2022 2022NE03674 2022NE03674 2022-7BWLG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 254980 337246062 18760 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.582.557-## 1 "" RITA DE CASSIA M.R.MOREIRA 8326266 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE 19204 - REALIZAR AGENDA DO 2º TRIMESTRE - SMAR N2 - CACHOEIRO X RIO NOVO DO SUL X CACHOEIRO - 10/06/2022 2022NL03603 2022NE03674 2022-7BWLG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 254980 337246063 18761 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.582.557-## 1 "" RITA DE CASSIA M.R.MOREIRA 8326266 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB11940 2022NE05060 2022-JK4XD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 254980 337246064 18762 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.582.557-## 1 "" RITA DE CASSIA M.R.MOREIRA 8326266 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE 19204 - REALIZAR AGENDA DO 2º TRIMESTRE - SMAR N2 - CACHOEIRO X RIO NOVO DO SUL X CACHOEIRO - 10/06/2022 2022OB09255 2022NE03674 2022-7BWLG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 254980 337246065 18763 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.582.557-## 1 "" RITA DE CASSIA M.R.MOREIRA 8326266 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 22307 REFERENTE SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NOS DIAS 05 E 06/12/2022. 2022NL09659 2022NE08500 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 254980 337246066 18764 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.582.557-## 1 "" RITA DE CASSIA M.R.MOREIRA 8326266 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE 19204 - REALIZAR AGENDA DO 2º TRIMESTRE - SMAR N2 - CACHOEIRO X RIO NOVO DO SUL X CACHOEIRO - 10/06/2022 2022OB09255 2022NE03674 2022-7BWLG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 254980 337246067 18765 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.582.557-## 1 "" RITA DE CASSIA M.R.MOREIRA 8326266 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21038 - VISITA PEDAGÓGICA SMAR 1 - 2º TRIMESTRE/2022 À ESCOLA EEEFM VIRGÍNIA NOVA - CACHOEIRO X RIO NOVO DO SUL X CACHOEIRO - DIA 28/09/2022. 2022OB17166 2022NE06449 2022-WJ6RS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 254980 337246068 18766 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária em viagem a Castelo, com saída às 08hs do dia 29 e retorno às 09:30hs do dia 30/11/22, para efetuar Levantamento Técnico referente à sinalização viária semafórica referente ao Processo: 2022-G974L. Proc. 2022-RJNL7 2022OB06746 2022NE02799 2022019080547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246069 18767 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária em viagem a Aracruz com saída às 08hs do dia 26 e retorno às 09hs do dia 27/09/22, para efetuar levantamento técnico referente à sinalização semafórica. Proc. 2022-KH3ZN 2022OB05396 2022NE02156 2022014178590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246070 18768 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Marataízes saindo às 08hs e retornando às 17:30hs do dia 10/10/22, para efetuar Levantamento Técnico referente à sinalização viária - sinalização semafórica. Proc. 2022-2MRHC 2022OB05810 2022NE02369 2022002154161 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246071 18769 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária em viagem a Atílio Vivacqua com saída às 08hs do dia 28 e retorno às 09hs do dia 29/09/22, para efetuar levantamento técnico referente à sinalização semafórica. Proc. 2022-QD1FC 2022NL03098 2022NE02154 2022018145301 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246072 18770 2022 2022-07-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2MRHC - RD 10-10-2022 - Vinicius Vitorio Lima - Marataízes 2022NE02369 2022NE02369 2022002154161 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246073 18771 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Marataízes saindo às 08hs e retornando às 17:30hs do dia 10/10/22, para efetuar Levantamento Técnico referente à sinalização viária - sinalização semafórica. Proc. 2022-2MRHC 2022NL03324 2022NE02369 2022002154161 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246074 18772 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04511 2022NE01824 2022022878938 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246075 18773 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05810 2022NE02369 2022002154161 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246076 18774 2022 2022-09-21T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-QD1FC - RD 28-09-2022 - Vinicius Vitorio Lima - Atílio Vivacqua 2022NE02154 2022NE02154 2022018145301 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246077 18775 2022 2022-11-08T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-X7C18 - RD 17-08-2022 - Vinicius Vitorio Lima - Castelo 2022NE01824 2022NE01824 2022022878938 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246078 18776 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária em viagem a Atílio Vivacqua com saída às 08hs do dia 28 e retorno às 09hs do dia 29/09/22. Proc. 2022-QD1FC 2022NL03097 2022NE02154 2022018145301 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246079 18777 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03279 2022NE01440 2022012102865 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246080 18778 2022 2022-08-26T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-RM49N - RD 05-09-2022 - Vinicius Vitorio Lima - Guaçuí 2022NE01944 2022NE01944 2022019146890 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246081 18779 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária em viagem a Barra de São Francisco, saindo às 07hs do dia 24 e retorno às 09hs do dia 25/08, para realizar levantamento técnico referente à sinalização semafórica. Proc. 2022-K0B3V 2022OB04726 2022NE01887 2022013779116 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246082 18780 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária em viagem a Barra de São Francisco, saindo às 07hs do dia 24 e retorno às 09hs do dia 25/08, para realizar levantamento técnico referente à sinalização semafórica. Proc. 2022-K0B3V 2022NL02731 2022NE01887 2022013779116 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246083 18781 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária em viagem a Guaçuí, saindo às 08hs do dia 05 e retornando às 09hs do dia 06/09, para efetuar levantamento técnico referente à sinalização semafórica. Proc. 2022-RM49N 2022OB04885 2022NE01944 2022019146890 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246084 18782 2022 2022-11-18T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-RJNL7 - RD 29-11-2022 - Vinicius Vitorio Lima - Castelo 2022NE02799 2022NE02799 2022019080547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246085 18783 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Anchieta e Piúma, com saída às 08hs e retorno às 17:30hs do dia 01/12/22, para efetuar Levantamento Técnico referente à sinalização viária semafórica referente aos Processos: 2021-SBNVB e 2022-6QGH9. Proc. 2022-12RNN 2022OB06775 2022NE02798 2022000885320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246086 18784 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05392 2022NE02154 2022018145301 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246087 18785 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária em viagem a Atílio Vivacqua com saída às 08hs do dia 28 e retorno às 09hs do dia 29/09/22, para efetuar levantamento técnico referente à sinalização semafórica. Proc. 2022-QD1FC 2022OB05392 2022NE02154 2022018145301 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246088 18786 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL03097: Para acerto na Observação. 2022NS00772 2022NE02154 2022018145301 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246089 18787 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária em viagem a Castelo, com saída às 8hs do dia 17 e retorno às 9hs do dia 18/08/22 para efetuar levantamento técnico referente a análise de viabilidade técnica p/ instalação de sinalização semafórica. Proc. 2022-X7C18 2022OB04511 2022NE01824 2022022878938 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246090 18788 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-R19V3 - RD 05-07-2022 - Vinicius Vitorio Lima - São Gabriel da Palha 2022OB03696 2022NE01567 2022018665883 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246091 18789 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária em viagem a Guaçuí, saindo às 08hs do dia 05 e retornando às 09hs do dia 06/09, para efetuar levantamento técnico referente à sinalização semafórica. Proc. 2022-RM49N 2022NL02790 2022NE01944 2022019146890 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246092 18790 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária em viagem a Barra de São Francisco, saindo às 07hs do dia 24 e retorno às 09hs do dia 25/08, para realizar levantamento técnico referente à sinalização semafórica. Proc. 2022-K0B3V 2022OB04726 2022NE01887 2022013779116 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246093 18791 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária em viagem a Afonso Cláudio, saindo às 08hs do dia 12 e retornando às 09hs do dia 13/09, para efetuar levantamento técnico referente à sinalização semafórica. Proc. 2022-MQ316 2022OB05049 2022NE01943 2022015986736 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246094 18792 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-GX7LT - RD 01-07-2022 - Vinicius Vitorio Lima - Marataízes 2022OB03279 2022NE01440 2022012102865 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246095 18793 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04726 2022NE01887 2022013779116 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246096 18794 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária em viagem a Afonso Cláudio, saindo às 08hs do dia 12 e retornando às 09hs do dia 13/09, para efetuar levantamento técnico referente à sinalização semafórica. Proc. 2022-MQ316 2022OB05049 2022NE01943 2022015986736 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246097 18795 2022 2022-08-22T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-K0B3V - RD 24-08-2022 - Vinicius Vitorio Lima - Barra de São Francisco 2022NE01887 2022NE01887 2022013779116 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246098 18796 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06746 2022NE02799 2022019080547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246099 18797 2022 2022-06-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-GX7LT - RD 01-07-2022 - Vinicius Vitorio Lima - Marataízes 2022NE01440 2022NE01440 2022012102865 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246100 18798 2022 2022-08-26T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-MQ316 - RD 12-09-2022 - Vinicius Vitorio Lima - Afonso Cláudio 2022NE01943 2022NE01943 2022015986736 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246101 18799 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária em viagem a Guaçuí, saindo às 08hs do dia 05 e retornando às 09hs do dia 06/09, para efetuar levantamento técnico referente à sinalização semafórica. Proc. 2022-RM49N 2022OB04885 2022NE01944 2022019146890 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246102 18800 2022 2022-11-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-12RNN - RD 01-12-2022 - Vinicius Vitorio Lima - Anchieta e Piúma 2022NE02798 2022NE02798 2022000885320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246103 18801 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Marataízes saindo às 08hs e retornando às 17:30hs do dia 10/10/22, para efetuar Levantamento Técnico referente à sinalização viária - sinalização semafórica. Proc. 2022-2MRHC 2022OB05810 2022NE02369 2022002154161 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246104 18802 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04885 2022NE01944 2022019146890 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246105 18803 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária em viagem a Castelo, com saída às 8hs do dia 17 e retorno às 9hs do dia 18/08/22 para efetuar levantamento técnico referente a análise de viabilidade técnica p/ instalação de sinalização semafórica. Proc. 2022-X7C18 2022OB04511 2022NE01824 2022022878938 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246106 18804 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária em viagem a Castelo, com saída às 08hs do dia 29 e retorno às 09:30hs do dia 30/11/22, para efetuar Levantamento Técnico referente à sinalização viária semafórica referente ao Processo: 2022-G974L. Proc. 2022-RJNL7 2022NL03830 2022NE02799 2022019080547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246107 18805 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-R19V3 - RD 05-07-2022 - Vinicius Vitorio Lima - São Gabriel da Palha 2022NL02193 2022NE01567 2022018665883 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246108 18806 2022 2022-11-07T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-R19V3 - RD 05-07-2022 - Vinicius Vitorio Lima - São Gabriel da Palha 2022NE01567 2022NE01567 2022018665883 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246109 18807 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária em viagem a Aracruz com saída às 08hs do dia 26 e retorno às 09hs do dia 27/09/22, para efetuar levantamento técnico referente à sinalização semafórica. Proc. 2022-KH3ZN 2022OB05396 2022NE02156 2022014178590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246110 18808 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária em viagem a Atílio Vivacqua com saída às 08hs do dia 28 e retorno às 09hs do dia 29/09/22, para efetuar levantamento técnico referente à sinalização semafórica. Proc. 2022-QD1FC 2022OB05392 2022NE02154 2022018145301 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246111 18809 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03696 2022NE01567 2022018665883 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246112 18810 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária em viagem a Aracruz com saída às 08hs do dia 26 e retorno às 09hs do dia 27/09/22, para efetuar levantamento técnico referente à sinalização semafórica. Proc. 2022-KH3ZN 2022NL03100 2022NE02156 2022014178590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246113 18811 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Anchieta e Piúma, com saída às 08hs e retorno às 17:30hs do dia 01/12/22, para efetuar Levantamento Técnico referente à sinalização viária semafórica referente aos Processos: 2021-SBNVB e 2022-6QGH9. Proc. 2022-12RNN 2022NL03829 2022NE02798 2022000885320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246114 18812 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06775 2022NE02798 2022000885320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246115 18813 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05049 2022NE01943 2022015986736 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246116 18814 2022 2022-09-21T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-KH3ZN - RD 26-09-2022 - Vinicius Vitorio Lima - Aracruz 2022NE02156 2022NE02156 2022014178590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246117 18815 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-GX7LT - RD 01-07-2022 - Vinicius Vitorio Lima - Marataízes 2022OB03279 2022NE01440 2022012102865 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246118 18816 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05396 2022NE02156 2022014178590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246119 18817 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária em viagem a Castelo, com saída às 8hs do dia 17 e retorno às 9hs do dia 18/08/22 para efetuar levantamento técnico referente a análise de viabilidade técnica p/ instalação de sinalização semafórica. Proc. 2022-X7C18 2022NL02610 2022NE01824 2022022878938 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246120 18818 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária em viagem a Castelo, com saída às 08hs do dia 29 e retorno às 09:30hs do dia 30/11/22, para efetuar Levantamento Técnico referente à sinalização viária semafórica referente ao Processo: 2022-G974L. Proc. 2022-RJNL7 2022OB06746 2022NE02799 2022019080547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246121 18819 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-GX7LT - RD 01-07-2022 - Vinicius Vitorio Lima - Marataízes 2022NL01974 2022NE01440 2022012102865 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246122 18820 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Anchieta e Piúma, com saída às 08hs e retorno às 17:30hs do dia 01/12/22, para efetuar Levantamento Técnico referente à sinalização viária semafórica referente aos Processos: 2021-SBNVB e 2022-6QGH9. Proc. 2022-12RNN 2022OB06775 2022NE02798 2022000885320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246123 18821 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-R19V3 - RD 05-07-2022 - Vinicius Vitorio Lima - São Gabriel da Palha 2022OB03696 2022NE01567 2022018665883 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246124 18822 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.254.747-## 1 "" VINICIUS VITORIO LIMA 8326280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária em viagem a Afonso Cláudio, saindo às 08hs do dia 12 e retornando às 09hs do dia 13/09, para efetuar levantamento técnico referente à sinalização semafórica. Proc. 2022-MQ316 2022NL02789 2022NE01943 2022015986736 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 2703793 337246125 18823 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.724.077-## 1 "" ANTONIO GONCALVES DIAS NETO 8326290 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. DESPESAS COM DIÁRIA ESTIMATIVA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTÔNIO G. DIAS NETO, PARA SER UTILIZADO NO DECORRER DE 2022. RD N°04/2022, PEÇA #14 - DESTINO: COLATINA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #19. 2022NL00103 2022NE00247 2022-PHJ8M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2459272 337246126 18824 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.724.077-## 1 "" ANTONIO GONCALVES DIAS NETO 8326290 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00410 2022NE00247 2022-PHJ8M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2459272 337246127 18825 2022 2022-07-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.724.077-## 1 "" ANTONIO GONCALVES DIAS NETO 8326290 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor do servidor ANTÔNIO GONÇALVES DIAS NETO, para ser utilizado no decorrer de 2022, conforme solicitação do NESIS, peça #5, e AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSVS-respondendo, peça #7. 2022NE00247 2022NE00247 2022017429659 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2459272 337246128 18826 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.724.077-## 1 "" ANTONIO GONCALVES DIAS NETO 8326290 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. DESPESAS COM DIÁRIA ESTIMATIVA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTÔNIO G. DIAS NETO, PARA SER UTILIZADO NO DECORRER DE 2022. RD N°04/2022, PEÇA #14 - DESTINO: COLATINA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #19. 2022OB00410 2022NE00247 2022-PHJ8M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2459272 337246129 18827 2022 2022-12-14T00:00:00 -220,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.724.077-## 1 "" ANTONIO GONCALVES DIAS NETO 8326290 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #39. 2022NE12900 2022NE00247 2022017429659 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2459272 337246130 18828 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.724.077-## 1 "" ANTONIO GONCALVES DIAS NETO 8326290 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. DESPESAS COM DIÁRIA ESTIMATIVA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTÔNIO G. DIAS NETO, PARA SER UTILIZADO NO DECORRER DE 2022. RD N°04/2022, PEÇA #14 - DESTINO: COLATINA. CONFORME AUTORIZAÇÃO #19. 2022OB00410 2022NE00247 2022017429659 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2459272 337246131 18829 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.677.537-## 1 "" EMANUEL CHEQUETTO 8326374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016 Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02571 2022NE00920 2022-ZPM70 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957965 337246132 18830 2022 2022-10-10T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.677.537-## 1 "" EMANUEL CHEQUETTO 8326374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho destinado de diárias ao servidor EMANOEL CHEQUETTO para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Processo 2022-ZPM70 2022NE00920 2022NE00920 2022-ZPM70 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957965 337246133 18831 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.677.537-## 1 "" EMANUEL CHEQUETTO 8326374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação das diárias ao servidor EMANOEL CHEQUETTO para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio 834383/2016 Processo 2022-ZPM70 2022NL01723 2022NE00920 2022-ZPM70 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957965 337246134 18832 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.677.537-## 1 "" EMANUEL CHEQUETTO 8326374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016 Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02571 2022NE00920 2022-ZPM70 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957965 337246135 18833 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.677.537-## 1 "" EMANUEL CHEQUETTO 8326374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02571 2022NE00920 2022-ZPM70 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957965 337246136 18834 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -858,6000 0,0000 0,0000 ###.677.537-## 1 "" EMANUEL CHEQUETTO 8326374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02571 2022NE00920 2022-ZPM70 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957965 337246137 18835 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 858,6000 0,0000 ###.677.537-## 1 "" EMANUEL CHEQUETTO 8326374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016 Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02571 2022NE00920 2022-ZPM70 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957965 337246138 18836 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.677.537-## 1 "" EMANUEL CHEQUETTO 8326374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação das diárias ao servidor EMANOEL CHEQUETTO para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio 834383/2016 Processo 2022-ZPM70 2022NL01723 2022NE00920 2022-ZPM70 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957965 337246139 18837 2022 2022-10-10T00:00:00 858,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.677.537-## 1 "" EMANUEL CHEQUETTO 8326374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho destinado de diárias ao servidor EMANOEL CHEQUETTO para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. 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Convênio Federal 834383/2016 Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02571 2022NE00920 2022-ZPM70 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957965 337246141 18839 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.614.807-## 1 "" ALEX FABIANE KRUPKA GOMES 8326400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 16/11/2022, com destino a Vitória, com objetivo de participar de Buscar novo veiculo a ser lotado na GLSGP. " 2022OB03828 2022NE01702 2022-4150X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2860317 337246142 18840 2022 2022-11-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.614.807-## 1 "" ALEX FABIANE KRUPKA GOMES 8326400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 16/11/2022, com destino a Vitória, com objetivo de participar de Buscar novo veiculo a ser lotado na GLSGP. " 2022NE01702 2022NE01702 2022-4150X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2860317 337246143 18841 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.614.807-## 1 "" ALEX FABIANE KRUPKA GOMES 8326400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 11/09/2022 a 15/09/2022,com destino a Vitória, com o objetivo de Participar do Curso PRAD - Elaboração de Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas e legislação específica sobre o assunto. Local Auditório da Sede do Crea-ES. " 2022NL01853 2022NE01246 2022-4150X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2860317 337246144 18842 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.614.807-## 1 "" ALEX FABIANE KRUPKA GOMES 8326400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03589 2022NE01583 2022-4150X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2860317 337246145 18843 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.614.807-## 1 "" ALEX FABIANE KRUPKA GOMES 8326400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 26/10/2022, com destino a Vitória, com objetivo de Participar da entrega do lote de novos veiculos do IDAF e buscar o veiculo a ser lotado na GLSGP. " 2022OB03589 2022NE01583 2022-4150X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2860317 337246146 18844 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 -638,4000 0,0000 0,0000 ###.614.807-## 1 "" ALEX FABIANE KRUPKA GOMES 8326400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02871 2022NE01246 2022-4150X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2860317 337246147 18845 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.614.807-## 1 "" ALEX FABIANE KRUPKA GOMES 8326400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 11/09/2022 a 15/09/2022,com destino a Vitória, com o objetivo de Participar do Curso PRAD - Elaboração de Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas e legislação específica sobre o assunto. 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Processo 2022-8G9WW 2022NE00924 2022NE00924 2022-8G9WW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2823268 337246162 18860 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.428.817-## 1 "" VANDERLI MIRANDA 8326411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02566 2022NE00924 2022-8G9WW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2823268 337246163 18861 2022 2022-07-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.428.817-## 1 "" VANDERLI MIRANDA 8326411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para Capacitação em Políticas de Crédito Rural, destinada aos extensionistas do Incaper, nos dias 03 e 04/08/2022 em Cachoeiro de Itapemirim. 2022NE00632 2022NE00632 2022-VXPD4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2823268 337246164 18862 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.428.817-## 1 "" VANDERLI MIRANDA 8326411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar da Capacitação em Políticas de Crédito Rural, dias 03 e 04 de agosto de 2022 em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Convênio Federal 851931/2017 Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB01845 2022NE00632 2022-VXPD4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2823268 337246165 18863 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.428.817-## 1 "" VANDERLI MIRANDA 8326411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar da Capacitação em Políticas de Crédito Rural, dias 03 e 04 de agosto de 2022 em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Convênio Federal 851931/2017 Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB01845 2022NE00632 2022-VXPD4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2823268 337246166 18864 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.428.817-## 1 "" VANDERLI MIRANDA 8326411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação das diárias ao servidor VANDERLI MIRANDA para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. CONVENIO 834383/2016. Processo 2022-8G9WW. 2022NL01727 2022NE00924 2022-8G9WW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2823268 337246167 18865 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.428.817-## 1 "" VANDERLI MIRANDA 8326411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01845 2022NE00632 2022-VXPD4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2823268 337246168 18866 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.428.817-## 1 "" VANDERLI MIRANDA 8326411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02566 2022NE00924 2022-8G9WW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2823268 337246169 18867 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.428.817-## 1 "" VANDERLI MIRANDA 8326411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02566 2022NE00924 2022-8G9WW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2823268 337246170 18868 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.428.817-## 1 "" VANDERLI MIRANDA 8326411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para Capacitação em Políticas de Crédito Rural, destinada aos extensionistas do Incaper, nos dias 03 e 04/08/2022 em Cachoeiro de Itapemirim. 2022NL01175 2022NE00632 2022-VXPD4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2823268 337246171 18869 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 858,6000 0,0000 ###.428.817-## 1 "" VANDERLI MIRANDA 8326411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02566 2022NE00924 2022-8G9WW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2823268 337246172 18870 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.428.817-## 1 "" VANDERLI MIRANDA 8326411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02566 2022NE00924 2022-8G9WW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2823268 337246173 18871 2022 2022-11-10T00:00:00 858,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.428.817-## 1 "" VANDERLI MIRANDA 8326411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho destinado de diárias ao servidor VANDERLI MIRANDA para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Processo 2022-8G9WW 2022NE00924 2022NE00924 2022-8G9WW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2823268 337246174 18872 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.428.817-## 1 "" VANDERLI MIRANDA 8326411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação das diárias ao servidor VANDERLI MIRANDA para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. CONVENIO 834383/2016. Processo 2022-8G9WW. 2022NL01727 2022NE00924 2022-8G9WW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2823268 337246175 18873 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -858,6000 0,0000 0,0000 ###.428.817-## 1 "" VANDERLI MIRANDA 8326411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02566 2022NE00924 2022-8G9WW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2823268 337246176 18874 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 593,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS E UMA PERNOITE RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2022 PARA BUSCAR APARELHOS RESPIRADORES NA EBALTEC PARA HDRC,CONDUZIR PACIENTE HELIO FELIPE FERREIRA PARA HOSPITAL SANTA CAS VITÓRIA, CONDUZIR FUNCIONÁRIA TÂNIA SAAR PARA CURSO DO NIR NA SESA, CONDUZIR PACIENTE FRANTIELLE LOPES MAROTO PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONDUZIR PACIENTE KALLEBE DE OLIVEIRA RODRIGUES PARA HOSPITAL LINHARES MEDICAL CENTER, CONDUZIR PACIENTE LETÍCIA AMANDA FERREIRA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONDUZIR PACIENTE SABRINA DE JESUS FONSECA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONDUZIR PACIENTE MOACYR MEDEIROS PARA HOSPITAL HRAS, CONDUZIR PACIENTE LUCIA SOARES FALCÃO PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS, 2022NL00360 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246177 18875 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2022 PARA BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO DE COLATINA,ANA SANTOS MORAES PARA HOSPITAL HRAS,PEDRO BRUNI SOBRINHO PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,BUSCAR VEÍCULO LOCADO HB20 NA MASTER LOCADORA EM ARACRUZ,LEVAR AMOSTRA SWUAB COVID 19 PACIENTE ROSÂNGELA SABINO, JANEIDE FRANCISCA SANTOS , PARA O LACEN EM VITÓRIA,ERICK RODRIGUES DA CONCEIÇÃO PARA HOSPITAL INFANTIL HINSG, MARIA DOS ANJOS SANTOS SOUSA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, DESTINO COLATINA,S. MATEUS,VITORIA.COTA JUNHO DE 2022. 2022OB00872 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246178 18876 2022 2022-04-30T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE IONE CORREIA DIAS RIBEIRO PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,LEVAR AMOSTRA SWHUAB COVID PACIENTE JOSÉ DE SOUZA PEREIRA PARA O LACEN,DAYANE RODRIGUES PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,AILTON CAETANO PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, DESTINO COLATINA, VITORIA. 2022NL00398 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246179 18877 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR SEIS DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS PARA HDRC NO GEAF EM VITÓRIA,CONDUZIR PACIENTE LETÍCIA DE ALMEIDA MARQUES PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, LEVAR AMOSTRA LIQUOR MENINGITE PACIENTE MARINA APARECIDA MILANEZ BRANDÃO PARA O LACEN, CONDUZIR PACIENTE GABRIEL FANTI VASCONCELOS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONDUZIR PACIENTE ALAN FONSECA PARA AVALIÇÃO ORTOPÉDICA NO JELHO NO HOSPITAL SANTA CASA, EVAR AMOSTRA SWHUAB COVID 19 PACIENTE SAMUEL BATISTA BITENCOURT PARA O LACEN, LEVAR AMBULÂNCIA PLACA RBH 1B73 PARA TROCAR PNEUS E PASTILHAS DE FREIO NA OFICINA DA REMOVIDA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO DE COLATINA, LEVAR AMOSTRA SWHUAB COVID 19 PACIENTE CLAUDIA RABELO RHOLZ PARA O LACEN, CONDUZIR PACIENTE ALAN FONSECA PARA HOSPITAL SANTA CASA EM VITÓRIA, 2022NL01073 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246180 18878 2022 2022-12-30T00:00:00 -1074,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2022NE00044, CONFORME DECRETO Nº 5230-R, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE GARANTIR A REGULARIDADE DO ENCERRAMENTO FINANCEIRO, ORÇAMENTO E CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE00941 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246181 18879 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 907,2000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 7 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 20022 PARA CONDUZIR PACIENTE LUCIANO RAMOS SOARES PARA HOSPITAL EVANGÊLICO,JUVERCINA MARIA DA SILVA SANTOS PARA HOSPITAL HRAS,LEVAR AMBULÂNCIA PLACA RBH 1B73 PARA REVISÃO DE 20000 KM NA ATLÂNTICA RENAUT EM VITÓRIA,MANOEL GUILHERME DO NASCIMENTO PARA HOSPITAL HRAS,TEREZINHA ALVES BELIZÁRIO PARA HOSPITAL SANTA CASA DE VITÓRIA,EGNALDO LIMA DA SILVA PARA HOSPITAL HRAS,LEVAR AMOSTRA COVID 19 RTPCR PACIENTE NATÁLIA DE ALMEIDA SILVA PARA O LACEN,LEVAR FUNCIONÁRIOS EDMAGNA, ROSA, CESAR PARA PERÍCIA MÉDICA NO IPAJM EM VITÓRIA, BIANCA EVELIN DA SILVA SOUSA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,LORENA LILIAN DE SOUZA FREITAS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,NORMEIDA JANUTH DO NASCIMENTO PARA HOSPITAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DO ESPÍRITO SANTO,DESTINO VITORIA,S. MATEUS,COLATINA.COTA AGOSTO DE 2022. 2022OB01238 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246182 18880 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 PARA LEVAR AMOSTRA SWHUAB COVID 19 PACIENTE MARIA CLERIA DE SOUZA PARA O LACEN,AILTON ANDRÉ DA SILVA PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS,LEVAR AMBULÂNCIA SFR 2D65 PARA CONSERTAR CIRENE E AR CONDICIONADO NA OFICINA CYBER SOM EM VITÓRIA, VIVIANE GAMA CURTO PARA HOSPITAL GERAL DE LINHARES,ZORAIDE ELZA LIMA PARA HOSPITAL SÃOJOSÉ,DAVI DOMINGOS PARA HOSPITAL SÃOJOSÉ,WELIDA BATISTA CORDEIRO PARA HOSPITAL SÃOJOSÉ,LEVAR AMOSTRA SWHUAB COVID 19 DOPACINETE ELÍDIA MALAQUIAS DE SOUSA PARA O LACEN,BUSCAR PLAQUETAS E SANGUE NO HEMOCENTRO DE COLATINA, DESTINO COLATINA,VITORIA,LINHARES COTA DEZEMBRO DE 2022. 2022OB01818 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246183 18881 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 593,6000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS E UMA PERNOITE RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2022 PARA BUSCAR APARELHOS RESPIRADORES NA EBALTEC PARA HDRC,CONDUZIR PACIENTE HELIO FELIPE FERREIRA PARA HOSPITAL SANTA CAS VITÓRIA, CONDUZIR FUNCIONÁRIA TÂNIA SAAR PARA CURSO DO NIR NA SESA, CONDUZIR PACIENTE FRANTIELLE LOPES MAROTO PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONDUZIR PACIENTE KALLEBE DE OLIVEIRA RODRIGUES PARA HOSPITAL LINHARES MEDICAL CENTER, CONDUZIR PACIENTE LETÍCIA AMANDA FERREIRA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONDUZIR PACIENTE SABRINA DE JESUS FONSECA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONDUZIR PACIENTE MOACYR MEDEIROS PARA HOSPITAL HRAS, CONDUZIR PACIENTE LUCIA SOARES FALCÃO PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS.COTA MARÇO DE 2022. 2022OB00507 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246184 18882 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00872 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246185 18883 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR SEIS DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS PARA HDRC NO GEAF EM VITÓRIA, CONDUZIR PACIENTE LETÍCIA DE ALMEIDA MARQUES PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, LEVAR AMOSTRA LIQUOR MENINGITE PACIENTE MARINA APARECIDA MILANEZ BRANDÃO PARA O LACEN , CONDUZIR PACIENTE GABRIEL FANTI VASCONCELOS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONDUZIR PACIENTE ALAN FONSECA PARA AVALIÇÃO ORTOPÉDICA NO JELHO NO HOSPITAL SANTA CASA, LEVAR AMOSTRA SWHUAB COVID 19 PACIENTE SAMUEL BATISTA BITENCOURT PARA O LACEN, LEVAR AMBULÂNCIA PLACA RBH 1B73 PARA TROCAR PNEUS E PASTILHAS DE FREIO NA OFICINA DA REMOVIDA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO DE COLATINA, LEVAR AMOSTRA SWHUAB COVID 19 PACIENTE CLAUDIA RABELO RHOLZ PARA O LACEN, CONDUZIR PACIENTE ALAN FONSECA PARA HOSPITAL SANTA CASA EM VITÓRIA, 2022NL01053 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246186 18884 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 6 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA JANEIRO DE 2022 PARA CONDUZIR A FUNCIONÁRIA ENILZA PARA PERÍCIA MÉDICA NO IPAJM EM VITÓRIA,ERTILHO ELISE KUNDER PARA HOSPITAL MED CENTER EM LINHARES,JUSSARA VIANA MAIA PARA HOSPITAL HRAS,MARIA DAMIÃO LOPES PARA HOSPITAL MED CENTER EM LINHARES, ALINI CRISTINA DE PAULA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,MARIA NORMA MANDELLI PRATTI PARA HOSPITAL LINHARES MED CENTER, JACIMAR VITAL PARA HOSPITAL HRAS,SWHUAB PACIENTE JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS PARA O LACEN,TEREZINHA DE ALMEIDA GARDINO PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, DESTINO VITORIA,LINHARES, S.MATEUS,COLATINA.COTA FEVEREIRO DE 2022. 2022OB00135 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246187 18885 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 481,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 4 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE VITÓRIA CRUZ MOREIRA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, NELZIAFONSO CIZINI PARA HOSPITAL DORIO SILVA,BUSCAR MEDICAMENTO PARA PACIENTE JOÃO BATISTA MACIEL NO HOSPITAL HUCAM EM VITÓRIA,NATIELE PEREIRA MEDEIROS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,GAEL DOS SANTOS BARBOSA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,ENZO RAMOS MARQUES PARA HOSPITAL HRAS.COTA ABRIL DE 2022. 2022OB00678 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246188 18886 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01101 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246189 18887 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 PARA LEVAR AMOSTRA SWHUAB COVID 19 PACIENTE MARIA CLERIA DE SOUZA PARA O LACEN,AILTON ANDRÉ DA SILVA PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS,LEVAR AMBULÂNCIA SFR 2D65 PARA CONSERTAR CIRENE E AR CONDICIONADO NA OFICINA CYBER SOM EM VITÓRIA, VIVIANE GAMA CURTO PARA HOSPITAL GERAL DE LINHARES,ZORAIDE ELZA LIMA PARA HOSPITAL SÃOJOSÉ,DAVI DOMINGOS PARA HOSPITAL SÃOJOSÉ,WELIDA BATISTA CORDEIRO PARA HOSPITAL SÃOJOSÉ,LEVAR AMOSTRA SWHUAB COVID 19 DOPACINETE ELÍDIA MALAQUIAS DE SOUSA PARA O LACEN,BUSCAR PLAQUETAS E SANGUE NO HEMOCENTRO DE COLATINA, DESTINO COLATINA,VITORIA,LINHARES. 2022NL01529 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246190 18888 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 -481,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00678 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246191 18889 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE ARTHUR NICOLAS DE CASTRO PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONDUZIR PACIENTE JUSSARA PARA AMBULATÓRIO HOSPITAL SANTA RITA PARA FAZEREXAMES, CONDUZIR PACIENTE ANTHONY BARGLINI ROCHA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONDUZIR PACIENTE FERNANDO PAULO RODRIGUES PARA HOSPITAL HRAS,CONDUZIR PACIENTE ANTÔNIO TORQUATO ROSA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONDUZIR PACIENTE KEZIA EVELYN THOMAZ DE SOUZA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONDUZIR PACIENTE BRUNO CONRADO ALMEIDA PARA HOSPITAL LINHARES MEDICAL CENTER, 2022NL01139 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246192 18890 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 -593,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00507 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246193 18891 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 -672,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01331 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246194 18892 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE FRANCISMEIRE APARECIDA SOUSA SILVA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,AZAFE GABRIEL VIEIRA DA SILVA PARA HOSPITAL INFANTIL EM VITÓRIA,GERALDO FLORÊNCIO XAVIER PARA HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS,LEVAR AMOSTRA SWUAB COVID 19 PACIENTE MERCINA PEREIRA DA SILVA NO LACEN,ANTÔNIO ALVARENGA COZER PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,DAVID RODRIGUES PARA HOSPITAL SÍLVIO AVIDOS,LEVAR AMOSTRA SWUAB COVID 19 PACIENTE PAULINE MENEGUETE SOTTA PARA O LACEN, DESTINO COLATINA,VITORIA.COTA AGOSTO DE 2022. 2022OB01147 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246195 18893 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2022 PARA BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO DE COLATINA,ANA SANTOS MORAES PARA HOSPITAL HRAS,PEDRO BRUNI SOBRINHO PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,BUSCAR VEÍCULO LOCADO HB20 NA MASTER LOCADORA EM ARACRUZ,LEVAR AMOSTRA SWUAB COVID 19 PACIENTE ROSÂNGELA SABINO, JANEIDE FRANCISCA SANTOS , PARA O LACEN EM VITÓRIA,ERICK RODRIGUES DA CONCEIÇÃO PARA HOSPITAL INFANTIL HINSG, MARIA DOS ANJOS SANTOS SOUSA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, DESTINO COLATINA,S. MATEUS,VITORIA.COTA JUNHO DE 2022. 2022OB00872 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246196 18894 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 907,2000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 7 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 20022 PARA CONDUZIR PACIENTE LUCIANO RAMOS SOARES PARA HOSPITAL EVANGÊLICO,JUVERCINA MARIA DA SILVA SANTOS PARA HOSPITAL HRAS,LEVAR AMBULÂNCIA PLACA RBH 1B73 PARA REVISÃO DE 20000 KM NA ATLÂNTICA RENAUT EM VITÓRIA,MANOEL GUILHERME DO NASCIMENTO PARA HOSPITAL HRAS,TEREZINHA ALVES BELIZÁRIO PARA HOSPITAL SANTA CASA DE VITÓRIA,EGNALDO LIMA DA SILVA PARA HOSPITAL HRAS,LEVAR AMOSTRA COVID 19 RTPCR PACIENTE NATÁLIA DE ALMEIDA SILVA PARA O LACEN,LEVAR FUNCIONÁRIOS EDMAGNA, ROSA, CESAR PARA PERÍCIA MÉDICA NO IPAJM EM VITÓRIA, BIANCA EVELIN DA SILVA SOUSA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,LORENA LILIAN DE SOUZA FREITAS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,NORMEIDA JANUTH DO NASCIMENTO PARA HOSPITAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DO ESPÍRITO SANTO,DESTINO VITORIA,S. MATEUS,COLATINA.COTA AGOSTO DE 2022. 2022OB01238 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246197 18895 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 593,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS E UMA PERNOITE RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2022 PARA BUSCAR APARELHOS RESPIRADORES NA EBALTEC PARA HDRC,CONDUZIR PACIENTE HELIO FELIPE FERREIRA PARA HOSPITAL SANTA CAS VITÓRIA, CONDUZIR FUNCIONÁRIA TÂNIA SAAR PARA CURSO DO NIR NA SESA, CONDUZIR PACIENTE FRANTIELLE LOPES MAROTO PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONDUZIR PACIENTE KALLEBE DE OLIVEIRA RODRIGUES PARA HOSPITAL LINHARES MEDICAL CENTER, CONDUZIR PACIENTE LETÍCIA AMANDA FERREIRA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONDUZIR PACIENTE SABRINA DE JESUS FONSECA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONDUZIR PACIENTE MOACYR MEDEIROS PARA HOSPITAL HRAS, CONDUZIR PACIENTE LUCIA SOARES FALCÃO PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS.COTA MARÇO DE 2022. 2022OB00507 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246198 18896 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 761,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 6 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO PARA CONDUZIR PACIENTE LEONARA AMICHI COUTINHO PARA HOSPITAL SANTA CASA DE VITÓRIA,JANA KEZIA CORREIA DOS REIS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,JANA KEZIA CORREIA DOS REIS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,CONDUZIR A FUNCIONÁRIA ARLETE PEREIRA PARA HOSPITAL SANTA CASA DE VITÓRIA A PEDIDO DO DIRETOR GERAL,LEVAR AMOSTRA DE LIQUOR DO PACIENTE EVANDERSON MOULIN NOGUEIRA PARA O LACEN,BUSCAR PLAQUETAS E SANGUE NO HEMOCENTRO DE COLATINA,LEONALDO CAETANO DA COSTA PARA HOSPITAL HEAC,MARIA DOS ANJOS DA SILVA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,ROBERTO FERREIRA GOMES PARA HOSPITAL HRAS, LAUDINEI DA SILVA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,CONDUZIR FUNCIONÁRIA HARIADNE PATRÍCIO PARA REUNIÃO NA SEFAZ, DESTINO VITORIA,COLATINA,S. MATEUS. 2022NL01328 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246199 18897 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 504,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 PARA CONDUZIR PACIENTE ROSEANE DE SOUSA CAETANO PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,MARIA MIGUEL DA SILVA PARA HOSPITAL HRAS,JHONATAN NEVES PARA HOSPITAL SÍLVIO AVIDOS,ANA PAULA FONSECA DE ALMEIDA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,ILZA VIEIRA DE FREITAS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,ALFREDO PEDRO BOONER PARA HOSPITAL HRAS,LEVAR O VEÍCULO LOCADO HB20 PARA REVISÃO FUNCIONAMENTO E SUSPENSÃO NA MASTER EIRELLE EM ARACRUZ,ELZI VIEIRA LOPES PARA HOSPITAL SÍLVIO AVIDOS, DESTINO COLATINA, ARACRUZ, S. MATEUS .COTA FEVEREIRO 2021 2022OB00021 2021NE00012 2021003771990 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246200 18898 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 -425,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00835 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246201 18899 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 537,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 4 DIÁRIAE E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE LEONARAAMICHI COUTINHO PARA REVISÃO CIRURGICA NO HOSPITAL SANTA CASA EM VITÓRIA,BUSCAR FUNCIONÁRIA HARIADNE PATRÍCIO QUE ESTAVA FAZENDO CURSO NA SEFAZ EM VITÓRIA,BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO COLATINA,LEVAR AMBULÂNCIA PLACA SFR 2D80 PARA CONSERTAR DEFEITO NO AR CONDICIONADO EM VITÓRIA OFICINA CYBER SOUND,LEVAR AMOSTRA SWHUAB COVID 19 PARA O LACEN, ROSILENE DA SILOVA FERREIRRA AMORIM PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,LEVAR AMOSTRA SWHUAB COVID 19 PACIENTE JOSÉ CLEMENTE RIBEIRO, REGINA GOMES DA SILVA,VITÓRIA SGRANCIO FELIPE PARA HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL EM VITÓRIA, DESTINO VITORIA,COLATINA.COTA NOVEMBRO DE 2022., 2022OB01718 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246202 18900 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 481,6000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE SAMARA DOS SANTOS FELIPE PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONDUZIR PACIENTE VITÓRIA CRISTINA MARTINS MATHEUS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONDUZIR PACIENTE CRISTIANE GONÇALVES VIANA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONDUZIR PACIENTE LEOZINA RODRIGUES DE ASSIS PARA HOSPITAL SÍLVIO AVIDOS, CONDUZIR PACIENTE MARCOS APARECIDO SANTOS PARA HOSPITAL DÓRIO SILVA, CONDUZIR PACIENTE KATHIELY EDUARDO DE FREITAS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONDUZIR PACIENTE REGIANE RODRIGUES SANTOS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, COTA FEVEREIRO DE 2022. 2022OB00209 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246203 18901 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 -537,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01718 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246204 18902 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 -616,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00983 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246205 18903 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 761,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 6 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO PARA CONDUZIR PACIENTE LEONARA AMICHI COUTINHO PARA HOSPITAL SANTA CASA DE VITÓRIA,JANA KEZIA CORREIA DOS REIS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,JANA KEZIA CORREIA DOS REIS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,CONDUZIR A FUNCIONÁRIA ARLETE PEREIRA PARA HOSPITAL SANTA CASA DE VITÓRIA A PEDIDO DO DIRETOR GERAL,LEVAR AMOSTRA DE LIQUOR DO PACIENTE EVANDERSON MOULIN NOGUEIRA PARA O LACEN,BUSCAR PLAQUETAS E SANGUE NO HEMOCENTRO DE COLATINA,LEONALDO CAETANO DA COSTA PARA HOSPITAL HEAC,MARIA DOS ANJOS DA SILVA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,ROBERTO FERREIRA GOMES PARA HOSPITAL HRAS, LAUDINEI DA SILVA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,CONDUZIR FUNCIONÁRIA HARIADNE PATRÍCIO PARA REUNIÃO NA SEFAZ, DESTINO VITORIA,COLATINA,S. MATEUS.COTA NOVEMBRO DE 2022. 2022OB01646 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246206 18904 2022 2022-01-24T00:00:00 14000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ESTIMATIVA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. 2022NE00044 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246207 18905 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE ARTHUR NICOLAS DE CASTRO PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONDUZIR PACIENTE JUSSARA PARA AMBULATÓRIO HOSPITAL SANTA RITA PARA FAZEREXAMES, CONDUZIR PACIENTE ANTHONY BARGLINI ROCHA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONDUZIR PACIENTE FERNANDO PAULO RODRIGUES PARA HOSPITAL HRAS,CONDUZIR PACIENTE ANTÔNIO TORQUATO ROSA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONDUZIR PACIENTE KEZIA EVELYN THOMAZ DE SOUZA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONDUZIR PACIENTE BRUNO CONRADO ALMEIDA PARA HOSPITAL LINHARES MEDICAL CENTER.COTA SETEMBRO DE 2022. 2022OB01409 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246208 18906 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 PARA BUSCAR PLAQUETAS NO BANCO SANGUE DO HOSPITAL SÍLVIO AVIDOS,CREUZA CORTELLETE BARBOSA RODRIGUES PARA HOSPITAL HRAS,MIRIAN DA SILVA SANTOS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,EDIRLENE CRUZ PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,DESTINO COLATINA,S. MATEUS. 2022NL01280 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246209 18907 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2022 PARA BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO DE COLATINA,ANA SANTOS MORAES PARA HOSPITAL HRAS,PEDRO BRUNI SOBRINHO PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,BUSCAR VEÍCULO LOCADO HB20 NA MASTER LOCADORA EM ARACRUZ,LEVAR AMOSTRA SWUAB COVID 19 PACIENTE ROSÂNGELA SABINO, JANEIDE FRANCISCA SANTOS , PARA O LACEN EM VITÓRIA,ERICK RODRIGUES DA CONCEIÇÃO PARA HOSPITAL INFANTIL HINSG, MARIA DOS ANJOS SANTOS SOUSA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, DESTINO COLATINA,S. MATEUS,VITORIA. 2022NL00674 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246210 18908 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 593,6000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS E UMA PERNOITE RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2022 PARA BUSCAR AMBULÂNCIA OYK 4287 NA OFICINA BALARINI BOCH ELÉTRICA EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE LUANA SILVA DA FONSECA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, BUSCAR AS FUNCIONARIAS ENFERMEIRAS TÂNIA SAAR, HELBA CHEQUETO, JULIA QUE ESTAVAM FAZENDO CURSO NA SESA EM VITÓRIA, CONDUZIR PACIENTE LARISSA DOS SANTOS SOUZA PARA HOSPITAL HEAC, CONDUZIR PACIENTE ANA GABRIELA PEREIRA LEITE PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONDUZIR PACIENTE MARIA LUIZA RIBEIRO FRAGA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONDUZIR PACIENTE CONDUZIR FUNCIONÁRIOS CÉZAR FERRARI, PAULO REIS,VANDERLI PARA PERÍCIA MEDICA, CONDUZIR PACIENTE LETÍCIA AMORIM PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ.COTA MAIO DE 2022. 2022OB00733 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246211 18909 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 481,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE SAMARA DOS SANTOS FELIPE PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONDUZIR PACIENTE VITÓRIA CRISTINA MARTINS MATHEUS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONDUZIR PACIENTE CRISTIANE GONÇALVES VIANA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONDUZIR PACIENTE LEOZINA RODRIGUES DE ASSIS PARA HOSPITAL SÍLVIO AVIDOS, CONDUZIR PACIENTE MARCOS APARECIDO SANTOS PARA HOSPITAL DÓRIO SILVA, CONDUZIR PACIENTE KATHIELY EDUARDO DE FREITAS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONDUZIR PACIENTE REGIANE RODRIGUES SANTOS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, 2022NL00099 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246212 18910 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE FRANCISMEIRE APARECIDA SOUSA SILVA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,AZAFE GABRIEL VIEIRA DA SILVA PARA HOSPITAL INFANTIL EM VITÓRIA,GERALDO FLORÊNCIO XAVIER PARA HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS,LEVAR AMOSTRA SWUAB COVID 19 PACIENTE MERCINA PEREIRA DA SILVA NO LACEN,ANTÔNIO ALVARENGA COZER PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,DAVID RODRIGUES PARA HOSPITAL SÍLVIO AVIDOS,LEVAR AMOSTRA SWUAB COVID 19 PACIENTE PAULINE MENEGUETE SOTTA PARA O LACEN, DESTINO COLATINA,VITORIA. 2022NL00897 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246213 18911 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 537,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM D4 IÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2022 PARA CONDUZIR A PACIENTE. JULIA SANTOS TEXEIRA PARA HOSP. MAT. SÃO JOSE EM COLATINA,GEANE GOMES SOARES PARA HOSP. ESTADUAL CENTRAL DE VITORIA,MARIA GONCALVES DE CARVALHO PARA HOSP. MAT. SÃO JOSE EM COLATINA, PATRICIA DA SILVA PEREIRA PSRS HOSP. MAT. SÃO JOSE EM CO0LATINA,BRUNO HENRIQUE BESSE DE MATOS PARA HOSP. MAT. SÃO JOSE EM COLATINA,JOSE AFONSO SENA PARA HOSP. MAT. SÃO JOSE EM COLATINA,EDIGAR DE SOUZA MOREIRA JUNIOR PARA HOSP. EVANGELICO DE VILA VELHA ,TAINARA GOMES ALVARENGA PARA HOSP. MAT. SÃO JOSE EM COLATINA, DESTINO VITORIA,COLATINA. 2022NL00534 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246214 18912 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 593,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS E UMA PERNOITE RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2022 PARA BUSCAR AMBULÂNCIA OYK 4287 NA OFICINA BALARINI BOCH ELÉTRICA EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE LUANA SILVA DA FONSECA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, BUSCAR AS FUNCIONARIAS ENFERMEIRAS TÂNIA SAAR, HELBA CHEQUETO, JULIA QUE ESTAVAM FAZENDO CURSO NA SESA EM VITÓRIA, CONDUZIR PACIENTE LARISSA DOS SANTOS SOUZA PARA HOSPITAL HEAC, CONDUZIR PACIENTE ANA GABRIELA PEREIRA LEITE PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONDUZIR PACIENTE MARIA LUIZA RIBEIRO FRAGA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONDUZIR PACIENTE CONDUZIR FUNCIONÁRIOS CÉZAR FERRARI, PAULO REIS,VANDERLI PARA PERÍCIA MEDICA, CONDUZIR PACIENTE LETÍCIA AMORIM PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, 2022NL00548 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246215 18913 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 537,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 4 DIÁRIAE E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE LEONARAAMICHI COUTINHO PARA REVISÃO CIRURGICA NO HOSPITAL SANTA CASA EM VITÓRIA,BUSCAR FUNCIONÁRIA HARIADNE PATRÍCIO QUE ESTAVA FAZENDO CURSO NA SEFAZ EM VITÓRIA,BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO COLATINA,LEVAR AMBULÂNCIA PLACA SFR 2D80 PARA CONSERTAR DEFEITO NO AR CONDICIONADO EM VITÓRIA OFICINA CYBER SOUND,LEVAR AMOSTRA SWHUAB COVID 19 PARA O LACEN, ROSILENE DA SILOVA FERREIRRA AMORIM PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,LEVAR AMOSTRA SWHUAB COVID 19 PACIENTE JOSÉ CLEMENTE RIBEIRO, REGINA GOMES DA SILVA,VITÓRIA SGRANCIO FELIPE PARA HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL EM VITÓRIA, DESTINO VITORIA,COLATINA., 2022NL01399 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246216 18914 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 425,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR DUAS DIÁRIAS E MEIA MAIS UMA PERNOITE PARA CONDUZIR DIRETOR GERAL EDIVANIO MENDES E HARIADNE LIMA PARA REUNIÃO NA SESA EM VITÓRIA, CONDUZIR PACIENTE FLORÊNCIO DE ASSIS PARA HOSPITAL SANTA CASA EM VITÓRIA,CONDUZIR PACIENTE LUANA LIMA OLIVEIRA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, BUSCAR FUNCIONARIAS HELBA, TÂNIA, JULIA QUE ESTAVAM FAZENDO CURSO NIR NA SESA EM VITÓRIA, CONDUZIR PACIENTE MAISA MORONARE PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ. 2022NL00639 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246217 18915 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01576 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246218 18916 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 -593,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00733 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246219 18917 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE FRANCISMEIRE APARECIDA SOUSA SILVA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,AZAFE GABRIEL VIEIRA DA SILVA PARA HOSPITAL INFANTIL EM VITÓRIA,GERALDO FLORÊNCIO XAVIER PARA HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS,LEVAR AMOSTRA SWUAB COVID 19 PACIENTE MERCINA PEREIRA DA SILVA NO LACEN,ANTÔNIO ALVARENGA COZER PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,DAVID RODRIGUES PARA HOSPITAL SÍLVIO AVIDOS,LEVAR AMOSTRA SWUAB COVID 19 PACIENTE PAULINE MENEGUETE SOTTA PARA O LACEN, DESTINO COLATINA,VITORIA.COTA AGOSTO DE 2022. 2022OB01147 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246220 18918 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2022 PAR A LEVAR AMOSTRA DE SWUAB COVID 19 PACIENTE ROSA HELENA KISTER, CRISTIANE VIRGULINA BRUM PARA O LACEN EM VITÓRIA,CONDUZIR A FUNCIONÁRIA ENFERMEIRA LUCIANA SABADINI PARA REUNIÃO PROJETO CEGONHA NO AUDITÓRIO DA MULTIVIX EM SÃO MATEUS,BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO DE COLATINA, LORENA MOREIRA DE ABREU PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,JOSÉ RICARDO SOARES PARA REVISÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA NO JOELHO HOSPITAL SANTA CASA,LEVAR VEÍCULO LOCADO HB20 PARA REVISÃO FUNCIONAMENTO NA MASTERLOCADORA EM ARACRUZ,LEVAR AMOSTRA DE SWHUAB COVID 19 PACIENTE TEREZINHA ESTEVES BARBOSA, DAYSE LIMA CHAGAS PARA O LACEN,NICANOR RODRIGUES JARDIM PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,LEVAR AMOSTRA DE SWHUAB COVID 19 PACIENTE FERNANDA CRISTINA FELISMINO PEREIRAPARA O LACEN,CONDUZIR PACIENTE ANDRESA CARDOSO SOARES PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, DESTINO VITORIA,S. MATEUS,COLATINA,ARACRUZ.COTA JULHO DE 2022. 2022OB00983 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246221 18919 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 PARA BUSCAR PLAQUETAS NO BANCO SANGUE DO HOSPITAL SÍLVIO AVIDOS,CREUZA CORTELLETE BARBOSA RODRIGUES PARA HOSPITAL HRAS,MIRIAN DA SILVA SANTOS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,EDIRLENE CRUZ PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,DESTINO COLATINA,S. MATEUS.COTA OUTUBRO DE 2022. 2022OB01576 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246222 18920 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 PARA LEVAR AMOSTRA DE SWUAB COVID-19 DO PACIENTE DERLI FERREIRA DE ALMEIDA PARA O LACEN DESTINO VITORIA.COTA FEVEREIRO DE 2021. 2022OB00033 2021NE00012 2021003771990 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246223 18921 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2022 PARA LEVAR AMOSTRA SWUAB COVID 19 PACIENTE ROSIMAR FRANCISCA DESOUSA PARA O LACEN,LEVAR AS ENFERMEIRAS HELBA, JHULIA, TÂNIA PARA CURSO DO NIR NA SESA,LEVAR AMOSTRA SWUAB COVID 19 LUCIANA CHAGAS, MARLI MARIA STEFANON PARA O LACEN,CONDUZIR PACIENTE ALDAIR JOSÉ CARVALHO BARCELOS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,LEVAR AMBULÂNCIA PARA EMPLACAR NO DETRAN EM COLATINA,EVELIN HELENA DE OLIVEIRA PARA HOSPITALINFANTIL EM VITÓRIA,LEVAR AMOSTRA SWUAB COVID 19 PACIENTE MARIA FRANCISCO LOPES, ELEIDIA MALAQUIAS DE SOUZA PARA LACEN,MARIA LUISA FERREIRA DE ASSIS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,DESTINO VITORIA,COLATINA.COTA JULHO DE 2022. 2022OB01101 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246224 18922 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 -616,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2022 PARA LEVAR AMOSTRA SWUAB COVID 19 PACIENTE ROSIMAR FRANCISCA DE SOUSA PARA O LACEN,LEVAR AS ENFERMEIRAS HELBA, JHULIA, TÂNIA PARA CURSO DO NIR NA SESA,LEVAR AMOSTRA SWUAB COVID 19 LUCIANA CHAGAS, MARLI MARIA STEFANON PARA O LACEN,CONDUZIR PACIENTE ALDAIR JOSÉ CARVALHO BARCELOS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,LEVAR AMBULÂNCIA PARA EMPLACAR NO DETRAN EM COLATINA,EVELIN HELENA DE OLIVEIRA PARA HOSPITAL INFANTIL EM VITÓRIA,LEVAR AMOSTRA SWUAB COVID 19 PACIENTE MARIA FRANCISCO LOPES, ELEIDIA MALAQUIAS DE SOUZA PARA LACEN,MARIA LUISA FERREIRA DE ASSIS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, DESTINO VITORIA,COLATINA. 2022NL00872 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246225 18923 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE KAYLANE DELVAGE PEREIRA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,LEVAR AMBULÂNCIA SFR 2D65 PARA REVISÃO DE 20.000 KM NA RENAUT ORVEL EM VITÓRIA,LEVAR AMOSTRA SWHUAB COVID 19 PACIENTE LUANA LORENE SOARES, FERNANDO ROBERTODA SILVA PARA O LACEN EM VITÓRIA, JOAQUIM VIANA DOS SANTOS PARA HOSPITAL HRAS,BUSCAR AMBULÂNCIA SPRINTER PLACA QRE 7C37 QUE ESTAVA NA OFICINA ARI VANS EM VITÓRIA,CONDUZIR FUNCIONÁRIAS ROSE, DEUZENIR, VALTAIR, SIRLEILA PARA PERÍCIA MEDICA NO IPAJM EM COLATINA,ARCENDINO PAULO DE SOUZA PARA HOSPITAL HRAS EM SÃO MATEUS,FRANCIELE EMIDIO DE ANDRADE BRUM PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,DESTINO COLATINA,VITORIA,S. MATEUS. 2022NL01637 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246226 18924 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01147 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246227 18925 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR SEIS DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022 PARA BUSCAR AMBULÂNCIA QUE FOI ADQUIRIDA PELO HDRC NA CABALA EMPREENDIMENTOS EM VITÓRIA, CONDUZIR PACIENTE RICARTE RODRIGUES ALVES PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, LEVAR AMOSTRA DE SWHUAB COVID 19 PACIENTE, BUSCAR SANGUE E PLAQUETAS HEMOES COLATINA, BUSCAR PACIENTE ALAN FONSECA QUE ESTAVA DE ALTA NO HOSPITAL SANTA CASA EM VITÓRIA, BUSCAR PLAQUETAS NO HEMOCENTRO DE COLATINA, CONDUZIR AS FUNCIONÁRIAS TEC ENFERMAGEM ZILMA MARTINS, DEYZE ATÉ AEROPORTO DE VITÓRIA PARA VIAJAR PARA SÃO PAULO FAZER CURSO, CONDUZIR PACIENTE MARIANE KAISER PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO COLATINA, CONDUZIR PACIENTE RN DE KAROLAINE HONORIO DE JESUS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, BUSCAR ENFERMEIRAS HELBA, TÂNIA QUE ESTAVAM NO CURSO TREINAMENTO DO NIR NA SES, CONDUZIR PACIENTE EDILSON CABRAL DE SOUSA PARA HOSPITAL HRAS, 2022NL01188 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246228 18926 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE IONE CORREIA DIAS RIBEIRO PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,LEVAR AMOSTRA SWHUAB COVID PACIENTE JOSÉ DE SOUZA PEREIRA PARA O LACEN,DAYANE RODRIGUES PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,AILTON CAETANO PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, DESTINO COLATINA, VITORIA.COTA MARÇO DE 2022. 2022OB00561 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246229 18927 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 6 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA JANEIRO DE 2022 PARA CONDUZIR A FUNCIONÁRIA ENILZA PARA PERÍCIA MÉDICA NO IPAJM EM VITÓRIA,ERTILHO ELISE KUNDER PARA HOSPITAL MED CENTER EM LINHARES,JUSSARA VIANA MAIA PARA HOSPITAL HRAS,MARIA DAMIÃO LOPES PARA HOSPITAL MED CENTER EM LINHARES, ALINI CRISTINA DE PAULA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,MARIA NORMA MANDELLI PRATTI PARA HOSPITAL LINHARES MED CENTER, JACIMAR VITAL PARA HOSPITAL HRAS,SWHUAB PACIENTE JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS PARA O LACEN,TEREZINHA DE ALMEIDA GARDINO PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, DESTINO VITORIA,LINHARES, S.MATEUS,COLATINA.COTA FEVEREIRO DE 2022. 2022OB00135 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246230 18928 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 -560,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01818 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246231 18929 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 761,6000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 6 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO PARA CONDUZIR PACIENTE LEONARA AMICHI COUTINHO PARA HOSPITAL SANTA CASA DE VITÓRIA,JANA KEZIA CORREIA DOS REIS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,JANA KEZIA CORREIA DOS REIS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,CONDUZIR A FUNCIONÁRIA ARLETE PEREIRA PARA HOSPITAL SANTA CASA DE VITÓRIA A PEDIDO DO DIRETOR GERAL,LEVAR AMOSTRA DE LIQUOR DO PACIENTE EVANDERSON MOULIN NOGUEIRA PARA O LACEN,BUSCAR PLAQUETAS E SANGUE NO HEMOCENTRO DE COLATINA,LEONALDO CAETANO DA COSTA PARA HOSPITAL HEAC,MARIA DOS ANJOS DA SILVA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,ROBERTO FERREIRA GOMES PARA HOSPITAL HRAS, LAUDINEI DA SILVA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,CONDUZIR FUNCIONÁRIA HARIADNE PATRÍCIO PARA REUNIÃO NA SEFAZ, DESTINO VITORIA,COLATINA,S. MATEUS.COTA NOVEMBRO DE 2022. 2022OB01646 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246232 18930 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR SEIS DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022 PARA BUSCAR AMBULÂNCIA QUE FOI ADQUIRIDA PELO HDRC NA CABALA EMPREENDIMENTOS EM VITÓRIA, CONDUZIR PACIENTE RICARTE RODRIGUES ALVES PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, LEVAR AMOSTRA DE SWHUAB COVID 19 PACIENTE, BUSCAR SANGUE E PLAQUETAS HEMOES COLATINA, BUSCAR PACIENTE ALAN FONSECA QUE ESTAVA DE ALTA NO HOSPITAL SANTA CASA EM VITÓRIA, BUSCAR PLAQUETAS NO HEMOCENTRO DE COLATINA, CONDUZIR AS FUNCIONÁRIAS TEC ENFERMAGEM ZILMA MARTINS, DEYZE ATÉ AEROPORTO DE VITÓRIA PARA VIAJAR PARA SÃO PAULO FAZER CURSO, CONDUZIR PACIENTE MARIANE KAISER PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO COLATINA, CONDUZIR PACIENTE RN DE KAROLAINE HONORIO DE JESUS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, BUSCAR ENFERMEIRAS HELBA, TÂNIA QUE ESTAVAM NO CURSO TREINAMENTO DO NIR NA SES, CONDUZIR PACIENTE EDILSON CABRAL DE SOUSA PARA HOSPITAL HRAS.COTA OUTUBRO DE 2022. 2022OB01476 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246233 18931 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR SEIS DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS PARA HDRC NO GEAF EM VITÓRIA,CONDUZIR PACIENTE LETÍCIA DE ALMEIDA MARQUES PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, LEVAR AMOSTRA LIQUOR MENINGITE PACIENTE MARINA APARECIDA MILANEZ BRANDÃO PARA O LACEN, CONDUZIR PACIENTE GABRIEL FANTI VASCONCELOS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONDUZIR PACIENTE ALAN FONSECA PARA AVALIÇÃO ORTOPÉDICA NO JELHO NO HOSPITAL SANTA CASA, EVAR AMOSTRA SWHUAB COVID 19 PACIENTE SAMUEL BATISTA BITENCOURT PARA O LACEN, LEVAR AMBULÂNCIA PLACA RBH 1B73 PARA TROCAR PNEUS E PASTILHAS DE FREIO NA OFICINA DA REMOVIDA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO DE COLATINA, LEVAR AMOSTRA SWHUAB COVID 19 PACIENTE CLAUDIA RABELO RHOLZ PARA O LACEN, CONDUZIR PACIENTE ALAN FONSECA PARA HOSPITAL SANTA CASA EM VITÓRIA.COTA SETEMBRO DE 2022. 2022OB01331 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246234 18932 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 537,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2022 PARA BUSCAR PACIENTES JOSÉ MARIANO DE LIMA NO HOSPITAL HRAS,CONDUZIR PACIENTE JOSÉ ROCHA DOS SANTOS PARA FAZER EXAMES NA CLÍNICA MEDIMAGEM,DAVI DA SILVA LINO PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,LEVAR AMOSTRA DE SWHUAB COVID 19 PACIENTE SEBASTIANA DE FREITAS, ALAIDE DAVI DA SILVA, CELINA AMARAL DA SILVA VIEIRA,ALEXASANDRAFERREIRA DE MORAES PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,MILTON DOMICIANO FILHO PARA HOSPITAL DÓRIO SILVA,CRISTIANE GONÇALVES LIMA PARA HOSPITAL SÁO JOSÉ EM COLATINA,LEVAR APARELHOS MUNITOR CARDÍACO DA UTI DO HDAMF PARA CONSERTO NA FIRMA INOVARTEC EM VITÓRIA,DESTINO S. MATEUS, COLATINA, VITORIA. COTA JANEIRO DE 2022. 2022OB00115 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246235 18933 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE IONE CORREIA DIAS RIBEIRO PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,LEVAR AMOSTRA SWHUAB COVID PACIENTE JOSÉ DE SOUZA PEREIRA PARA O LACEN,DAYANE RODRIGUES PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,AILTON CAETANO PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, DESTINO COLATINA, VITORIA.COTA MARÇO DE 2022. 2022OB00561 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246236 18934 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 537,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2022 PARA BUSCAR PACIENTES JOSÉ MARIANO DE LIMA NO HOSPITAL HRAS,CONDUZIR PACIENTE JOSÉ ROCHA DOS SANTOS PARA FAZER EXAMES NA CLÍNICA MEDIMAGEM,DAVI DA SILVA LINO PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,LEVAR AMOSTRA DE SWHUAB COVID 19 PACIENTE SEBASTIANA DE FREITAS, ALAIDE DAVI DA SILVA, CELINA AMARAL DA SILVA VIEIRA,ALEXASANDRAFERREIRA DE MORAES PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,MILTON DOMICIANO FILHO PARA HOSPITAL DÓRIO SILVA,CRISTIANE GONÇALVES LIMA PARA HOSPITAL SÁO JOSÉ EM COLATINA,LEVAR APARELHOS MUNITOR CARDÍACO DA UTI DO HDAMF PARA CONSERTO NA FIRMA INOVARTEC EM VITÓRIA,DESTINO S. MATEUS, COLATINA, VITORIA. 2022NL00012 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246237 18935 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 369,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE ARILSON CRISTO DE SOUZA PARA HOSPITAL EVANGÊLICO,CONDUZIR PACIENTE LAÍS GARCIA FAGUNDES PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,CONDUZIR PACIENTE JOEL DE OLIVEIRA PARA HOSPITAL HRAS,CONDUZIR PACIENTE SEBASTIÃO GUAITOLINI PARA HOSPITAL HRAS, JOSÉ BRAGA DA SILVA PARA HOSPITAL HRAS DESTINO VITORIA,COLATINA,S. M ATEUS.COTA MARÇO DE 2022. 2022OB00273 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246238 18936 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 -537,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00115 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246239 18937 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00561 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246240 18938 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 907,2000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 7 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 20022 PARA CONDUZIR PACIENTE LUCIANO RAMOS SOARES PARA HOSPITAL EVANGÊLICO,JUVERCINA MARIA DA SILVA SANTOS PARA HOSPITAL HRAS,LEVAR AMBULÂNCIA PLACA RBH 1B73 PARA REVISÃO DE 20000 KM NA ATLÂNTICA RENAUT EM VITÓRIA,MANOEL GUILHERME DO NASCIMENTO PARA HOSPITAL HRAS,TEREZINHA ALVES BELIZÁRIO PARA HOSPITAL SANTA CASA DE VITÓRIA,EGNALDO LIMA DA SILVA PARA HOSPITAL HRAS,LEVAR AMOSTRA COVID 19 RTPCR PACIENTE NATÁLIA DE ALMEIDA SILVA PARA O LACEN,LEVAR FUNCIONÁRIOS EDMAGNA, ROSA, CESAR PARA PERÍCIA MÉDICA NO IPAJM EM VITÓRIA, BIANCA EVELIN DA SILVA SOUSA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,LORENA LILIAN DE SOUZA FREITAS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,NORMEIDA JANUTH DO NASCIMENTO PARA HOSPITAL DOS FUNCIONÁRIOS,DESTINO VITORIA,S. MATEUS,COLATINA.PUBLICOS DO ESPÍRITO SANTO 2022NL00986 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246241 18939 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR SEIS DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS PARA HDRC NO GEAF EM VITÓRIA,CONDUZIR PACIENTE LETÍCIA DE ALMEIDA MARQUES PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, LEVAR AMOSTRA LIQUOR MENINGITE PACIENTE MARINA APARECIDA MILANEZ BRANDÃO PARA O LACEN, CONDUZIR PACIENTE GABRIEL FANTI VASCONCELOS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONDUZIR PACIENTE ALAN FONSECA PARA AVALIÇÃO ORTOPÉDICA NO JELHO NO HOSPITAL SANTA CASA, EVAR AMOSTRA SWHUAB COVID 19 PACIENTE SAMUEL BATISTA BITENCOURT PARA O LACEN, LEVAR AMBULÂNCIA PLACA RBH 1B73 PARA TROCAR PNEUS E PASTILHAS DE FREIO NA OFICINA DA REMOVIDA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO DE COLATINA, LEVAR AMOSTRA SWHUAB COVID 19 PACIENTE CLAUDIA RABELO RHOLZ PARA O LACEN, CONDUZIR PACIENTE ALAN FONSECA PARA HOSPITAL SANTA CASA EM VITÓRIA.COTA SETEMBRO DE 2022. 2022OB01331 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246242 18940 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 PARA BUSCAR PLAQUETAS NO BANCO SANGUE DO HOSPITAL SÍLVIO AVIDOS,CREUZA CORTELLETE BARBOSA RODRIGUES PARA HOSPITAL HRAS,MIRIAN DA SILVA SANTOS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,EDIRLENE CRUZ PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,DESTINO COLATINA,S. MATEUS.COTA OUTUBRO DE 2022. 2022OB01576 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246243 18941 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 537,6000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 4 DIÁRIAE E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE LEONARAAMICHI COUTINHO PARA REVISÃO CIRURGICA NO HOSPITAL SANTA CASA EM VITÓRIA,BUSCAR FUNCIONÁRIA HARIADNE PATRÍCIO QUE ESTAVA FAZENDO CURSO NA SEFAZ EM VITÓRIA,BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO COLATINA,LEVAR AMBULÂNCIA PLACA SFR 2D80 PARA CONSERTAR DEFEITO NO AR CONDICIONADO EM VITÓRIA OFICINA CYBER SOUND,LEVAR AMOSTRA SWHUAB COVID 19 PARA O LACEN, ROSILENE DA SILOVA FERREIRRA AMORIM PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,LEVAR AMOSTRA SWHUAB COVID 19 PACIENTE JOSÉ CLEMENTE RIBEIRO, REGINA GOMES DA SILVA,VITÓRIA SGRANCIO FELIPE PARA HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL EM VITÓRIA, DESTINO VITORIA,COLATINA.COTA NOVEMBRO DE 2022., 2022OB01718 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246244 18942 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 -907,2000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01238 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246245 18943 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 481,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE SAMARA DOS SANTOS FELIPE PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONDUZIR PACIENTE VITÓRIA CRISTINA MARTINS MATHEUS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONDUZIR PACIENTE CRISTIANE GONÇALVES VIANA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONDUZIR PACIENTE LEOZINA RODRIGUES DE ASSIS PARA HOSPITAL SÍLVIO AVIDOS, CONDUZIR PACIENTE MARCOS APARECIDO SANTOS PARA HOSPITAL DÓRIO SILVA, CONDUZIR PACIENTE KATHIELY EDUARDO DE FREITAS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONDUZIR PACIENTE REGIANE RODRIGUES SANTOS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, COTA FEVEREIRO DE 2022. 2022OB00209 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246246 18944 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 -672,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00135 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246247 18945 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 -728,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL01053: ANULAÇÃO DA 2022NL01053 DEVIDO EQUIVOCO NO VALOR 2022NS00043 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246248 18946 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2022 PAR A LEVAR AMOSTRA DE SWUAB COVID 19 PACIENTE ROSA HELENA KISTER, CRISTIANE VIRGULINA BRUM PARA O LACEN EM VITÓRIA,CONDUZIR A FUNCIONÁRIA ENFERMEIRA LUCIANA SABADINI PARA REUNIÃO PROJETO CEGONHA NO AUDITÓRIO DA MULTIVIX EM SÃO MATEUS,BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO DE COLATINA, LORENA MOREIRA DE ABREU PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,JOSÉ RICARDO SOARES PARA REVISÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA NO JOELHO HOSPITAL SANTA CASA,LEVAR VEÍCULO LOCADO HB20 PARA REVISÃO FUNCIONAMENTO NA MASTERLOCADORA EM ARACRUZ,LEVAR AMOSTRA DE SWHUAB COVID 19 PACIENTE TEREZINHA ESTEVES BARBOSA, DAYSE LIMA CHAGAS PARA O LACEN,NICANOR RODRIGUES JARDIM PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,LEVAR AMOSTRA DE SWHUAB COVID 19 PACIENTE FERNANDA CRISTINA FELISMINO PEREIRAPARA O LACEN,CONDUZIR PACIENTE ANDRESA CARDOSO SOARES PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, DESTINO VITORIA,S. MATEUS,COLATINA,ARACRUZ.COTA JULHO DE 2022. 2022OB00983 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246249 18947 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 425,6000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR DUAS DIÁRIAS E MEIA MAIS UMA PERNOITE PARA CONDUZIR DIRETOR GERAL EDIVANIO MENDES E HARIADNE LIMA PARA REUNIÃO NA SESA EM VITÓRIA, CONDUZIR PACIENTE FLORÊNCIO DE ASSIS PARA HOSPITAL SANTA CASA EM VITÓRIA,CONDUZIR PACIENTE LUANA LIMA OLIVEIRA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, BUSCAR FUNCIONARIAS HELBA, TÂNIA, JULIA QUE ESTAVAM FAZENDO CURSO NIR NA SESA EM VITÓRIA, CONDUZIR PACIENTE MAISA MORONARE PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ.COTA MAIO DE 2022. 2022OB00835 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246250 18948 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 425,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR DUAS DIÁRIAS E MEIA MAIS UMA PERNOITE PARA CONDUZIR DIRETOR GERAL EDIVANIO MENDES E HARIADNE LIMA PARA REUNIÃO NA SESA EM VITÓRIA, CONDUZIR PACIENTE FLORÊNCIO DE ASSIS PARA HOSPITAL SANTA CASA EM VITÓRIA,CONDUZIR PACIENTE LUANA LIMA OLIVEIRA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, BUSCAR FUNCIONARIAS HELBA, TÂNIA, JULIA QUE ESTAVAM FAZENDO CURSO NIR NA SESA EM VITÓRIA, CONDUZIR PACIENTE MAISA MORONARE PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ.COTA MAIO DE 2022. 2022OB00835 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246251 18949 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 -761,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01646 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246252 18950 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 369,6000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE ARILSON CRISTO DE SOUZA PARA HOSPITAL EVANGÊLICO,CONDUZIR PACIENTE LAÍS GARCIA FAGUNDES PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,CONDUZIR PACIENTE JOEL DE OLIVEIRA PARA HOSPITAL HRAS,CONDUZIR PACIENTE SEBASTIÃO GUAITOLINI PARA HOSPITAL HRAS, JOSÉ BRAGA DA SILVA PARA HOSPITAL HRAS DESTINO VITORIA,COLATINA,S. M ATEUS.COTA MARÇO DE 2022. 2022OB00273 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246253 18951 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 -728,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01476 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246254 18952 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2022 PARA LEVAR AMOSTRA SWUAB COVID 19 PACIENTE ROSIMAR FRANCISCA DE SOUSA PARA O LACEN,LEVAR AS ENFERMEIRAS HELBA, JHULIA, TÂNIA PARA CURSO DO NIR NA SESA,LEVAR AMOSTRA SWUAB COVID 19 LUCIANA CHAGAS, MARLI MARIA STEFANON PARA O LACEN,CONDUZIR PACIENTE ALDAIR JOSÉ CARVALHO BARCELOS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,LEVAR AMBULÂNCIA PARA EMPLACAR NO DETRAN EM COLATINA,EVELIN HELENA DE OLIVEIRA PARA HOSPITAL INFANTIL EM VITÓRIA,LEVAR AMOSTRA SWUAB COVID 19 PACIENTE MARIA FRANCISCO LOPES, ELEIDIA MALAQUIAS DE SOUZA PARA LACEN,MARIA LUISA FERREIRA DE ASSIS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, DESTINO VITORIA,COLATINA. 2022NL00871 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246255 18953 2022 2022-11-10T00:00:00 -1300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2022NE00044, CONSIDERANDO QUE É UM VALOR ESTIMADO A MAIOR. 2022NE00642 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246256 18954 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2022 PAR A LEVAR AMOSTRA DE SWUAB COVID 19 PACIENTE ROSA HELENA KISTER, CRISTIANE VIRGULINA BRUM PARA O LACEN EM VITÓRIA,CONDUZIR A FUNCIONÁRIA ENFERMEIRA LUCIANA SABADINI PARA REUNIÃO PROJETO CEGONHA NO AUDITÓRIO DA MULTIVIX EM SÃO MATEUS,BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO DE COLATINA, LORENA MOREIRA DE ABREU PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,JOSÉ RICARDO SOARES PARA REVISÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA NO JOELHO HOSPITAL SANTA CASA,LEVAR VEÍCULO LOCADO HB20 PARA REVISÃO FUNCIONAMENTO NA MASTERLOCADORA EM ARACRUZ,LEVAR AMOSTRA DE SWHUAB COVID 19 PACIENTE TEREZINHA ESTEVES BARBOSA, DAYSE LIMA CHAGAS PARA O LACEN,NICANOR RODRIGUES JARDIM PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,LEVAR AMOSTRA DE SWHUAB COVID 19 PACIENTE FERNANDA CRISTINA FELISMINO PEREIRAPARA O LACEN,CONDUZIR PACIENTE ANDRESA CARDOSO SOARES PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, DESTINO VITORIA,S. MATEUS,COLATINA,ARACRUZ. 2022NL00791 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246257 18955 2022 2022-02-28T00:00:00 0,0000 369,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE ARILSON CRISTO DE SOUZA PARA HOSPITAL EVANGÊLICO,CONDUZIR PACIENTE LAÍS GARCIA FAGUNDES PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,CONDUZIR PACIENTE JOEL DE OLIVEIRA PARA HOSPITAL HRAS,CONDUZIR PACIENTE SEBASTIÃO GUAITOLINI PARA HOSPITAL HRAS, JOSÉ BRAGA DA SILVA PARA HOSPITAL HRAS DESTINO VITORIA,COLATINA,S. M ATEUS. 2022NL00139 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246258 18956 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 -537,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM D4 IÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2022 PARA CONDUZIR A PACIENTE. JULIA SANTOS TEXEIRA PARA HOSP. MAT. SÃO JOSE EM COLATINA,GEANE GOMES SOARES PARA HOSP. ESTADUAL CENTRAL DE VITORIA,MARIA GONCALVES DE CARVALHO PARA HOSP. MAT. SÃO JOSE EM COLATINA, PATRICIA DA SILVA PEREIRA PSRS HOSP. MAT. SÃO JOSE EM CO0LATINA,BRUNO HENRIQUE BESSE DE MATOS PARA HOSP. MAT. SÃO JOSE EM COLATINA,JOSE AFONSO SENA PARA HOSP. MAT. SÃO JOSE EM COLATINA,EDIGAR DE SOUZA MOREIRA JUNIOR PARA HOSP. EVANGELICO DE VILA VELHA ,TAINARA GOMES ALVARENGA PARA HOSP. MAT. SÃO JOSE EM COLATINA, DESTINO VITORIA,COLATINA. 2022NL00546 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246259 18957 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2022 PARA LEVAR AMOSTRA SWUAB COVID 19 PACIENTE ROSIMAR FRANCISCA DESOUSA PARA O LACEN,LEVAR AS ENFERMEIRAS HELBA, JHULIA, TÂNIA PARA CURSO DO NIR NA SESA,LEVAR AMOSTRA SWUAB COVID 19 LUCIANA CHAGAS, MARLI MARIA STEFANON PARA O LACEN,CONDUZIR PACIENTE ALDAIR JOSÉ CARVALHO BARCELOS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,LEVAR AMBULÂNCIA PARA EMPLACAR NO DETRAN EM COLATINA,EVELIN HELENA DE OLIVEIRA PARA HOSPITALINFANTIL EM VITÓRIA,LEVAR AMOSTRA SWUAB COVID 19 PACIENTE MARIA FRANCISCO LOPES, ELEIDIA MALAQUIAS DE SOUZA PARA LACEN,MARIA LUISA FERREIRA DE ASSIS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,DESTINO VITORIA,COLATINA 2022NL00873 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246260 18958 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 -481,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00209 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246261 18959 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01409 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246262 18960 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE ARTHUR NICOLAS DE CASTRO PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONDUZIR PACIENTE JUSSARA PARA AMBULATÓRIO HOSPITAL SANTA RITA PARA FAZEREXAMES, CONDUZIR PACIENTE ANTHONY BARGLINI ROCHA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONDUZIR PACIENTE FERNANDO PAULO RODRIGUES PARA HOSPITAL HRAS,CONDUZIR PACIENTE ANTÔNIO TORQUATO ROSA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONDUZIR PACIENTE KEZIA EVELYN THOMAZ DE SOUZA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONDUZIR PACIENTE BRUNO CONRADO ALMEIDA PARA HOSPITAL LINHARES MEDICAL CENTER.COTA SETEMBRO DE 2022. 2022OB01409 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246263 18961 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 -369,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00273 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246264 18962 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 481,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 4 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE VITÓRIA CRUZ MOREIRA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, NELZIAFONSO CIZINI PARA HOSPITAL DORIO SILVA,BUSCAR MEDICAMENTO PARA PACIENTE JOÃO BATISTA MACIEL NO HOSPITAL HUCAM EM VITÓRIA,NATIELE PEREIRA MEDEIROS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,GAEL DOS SANTOS BARBOSA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,ENZO RAMOS MARQUES PARA HOSPITAL HRAS, 2022NL00488 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246265 18963 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 6 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA JANEIRO DE 2022 PARA CONDUZIR A FUNCIONÁRIA ENILZA PARA PERÍCIA MÉDICA NO IPAJM EM VITÓRIA,ERTILHO ELISE KUNDER PARA HOSPITAL MED CENTER EM LINHARES,JUSSARA VIANA MAIA PARA HOSPITAL HRAS,MARIA DAMIÃO LOPES PARA HOSPITAL MED CENTER EM LINHARES, ALINI CRISTINA DE PAULA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,MARIA NORMA MANDELLI PRATTI PARA HOSPITAL LINHARES MED CENTER, JACIMAR VITAL PARA HOSPITAL HRAS,SWHUAB PACIENTE JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS PARA O LACEN,TEREZINHA DE ALMEIDA GARDINO PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, DESTINO VITORIA,LINHARES, S.MATEUS,COLATINA., 2022NL00033 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246266 18964 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 593,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS E UMA PERNOITE RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2022 PARA BUSCAR AMBULÂNCIA OYK 4287 NA OFICINA BALARINI BOCH ELÉTRICA EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE LUANA SILVA DA FONSECA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, BUSCAR AS FUNCIONARIAS ENFERMEIRAS TÂNIA SAAR, HELBA CHEQUETO, JULIA QUE ESTAVAM FAZENDO CURSO NA SESA EM VITÓRIA, CONDUZIR PACIENTE LARISSA DOS SANTOS SOUZA PARA HOSPITAL HEAC, CONDUZIR PACIENTE ANA GABRIELA PEREIRA LEITE PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONDUZIR PACIENTE MARIA LUIZA RIBEIRO FRAGA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONDUZIR PACIENTE CONDUZIR FUNCIONÁRIOS CÉZAR FERRARI, PAULO REIS,VANDERLI PARA PERÍCIA MEDICA, CONDUZIR PACIENTE LETÍCIA AMORIM PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ.COTA MAIO DE 2022. 2022OB00733 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246267 18965 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 537,6000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2022 PARA BUSCAR PACIENTES JOSÉ MARIANO DE LIMA NO HOSPITAL HRAS,CONDUZIR PACIENTE JOSÉ ROCHA DOS SANTOS PARA FAZER EXAMES NA CLÍNICA MEDIMAGEM,DAVI DA SILVA LINO PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,LEVAR AMOSTRA DE SWHUAB COVID 19 PACIENTE SEBASTIANA DE FREITAS, ALAIDE DAVI DA SILVA, CELINA AMARAL DA SILVA VIEIRA,ALEXASANDRAFERREIRA DE MORAES PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,MILTON DOMICIANO FILHO PARA HOSPITAL DÓRIO SILVA,CRISTIANE GONÇALVES LIMA PARA HOSPITAL SÁO JOSÉ EM COLATINA,LEVAR APARELHOS MUNITOR CARDÍACO DA UTI DO HDAMF PARA CONSERTO NA FIRMA INOVARTEC EM VITÓRIA,DESTINO S. MATEUS, COLATINA, VITORIA. COTA JANEIRO DE 2022. 2022OB00115 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246268 18966 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 PARA LEVAR AMOSTRA SWHUAB COVID 19 PACIENTE MARIA CLERIA DE SOUZA PARA O LACEN,AILTON ANDRÉ DA SILVA PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS,LEVAR AMBULÂNCIA SFR 2D65 PARA CONSERTAR CIRENE E AR CONDICIONADO NA OFICINA CYBER SOM EM VITÓRIA, VIVIANE GAMA CURTO PARA HOSPITAL GERAL DE LINHARES,ZORAIDE ELZA LIMA PARA HOSPITAL SÃOJOSÉ,DAVI DOMINGOS PARA HOSPITAL SÃOJOSÉ,WELIDA BATISTA CORDEIRO PARA HOSPITAL SÃOJOSÉ,LEVAR AMOSTRA SWHUAB COVID 19 DOPACINETE ELÍDIA MALAQUIAS DE SOUSA PARA O LACEN,BUSCAR PLAQUETAS E SANGUE NO HEMOCENTRO DE COLATINA, DESTINO COLATINA,VITORIA,LINHARES COTA DEZEMBRO DE 2022. 2022OB01818 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246269 18967 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2022 PARA LEVAR AMOSTRA SWUAB COVID 19 PACIENTE ROSIMAR FRANCISCA DESOUSA PARA O LACEN,LEVAR AS ENFERMEIRAS HELBA, JHULIA, TÂNIA PARA CURSO DO NIR NA SESA,LEVAR AMOSTRA SWUAB COVID 19 LUCIANA CHAGAS, MARLI MARIA STEFANON PARA O LACEN,CONDUZIR PACIENTE ALDAIR JOSÉ CARVALHO BARCELOS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,LEVAR AMBULÂNCIA PARA EMPLACAR NO DETRAN EM COLATINA,EVELIN HELENA DE OLIVEIRA PARA HOSPITALINFANTIL EM VITÓRIA,LEVAR AMOSTRA SWUAB COVID 19 PACIENTE MARIA FRANCISCO LOPES, ELEIDIA MALAQUIAS DE SOUZA PARA LACEN,MARIA LUISA FERREIRA DE ASSIS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,DESTINO VITORIA,COLATINA.COTA JULHO DE 2022. 2022OB01101 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246270 18968 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 481,6000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 4 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE VITÓRIA CRUZ MOREIRA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, NELZIAFONSO CIZINI PARA HOSPITAL DORIO SILVA,BUSCAR MEDICAMENTO PARA PACIENTE JOÃO BATISTA MACIEL NO HOSPITAL HUCAM EM VITÓRIA,NATIELE PEREIRA MEDEIROS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,GAEL DOS SANTOS BARBOSA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,ENZO RAMOS MARQUES PARA HOSPITAL HRAS.COTA ABRIL DE 2022. 2022OB00678 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246271 18969 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR SEIS DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022 PARA BUSCAR AMBULÂNCIA QUE FOI ADQUIRIDA PELO HDRC NA CABALA EMPREENDIMENTOS EM VITÓRIA, CONDUZIR PACIENTE RICARTE RODRIGUES ALVES PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, LEVAR AMOSTRA DE SWHUAB COVID 19 PACIENTE, BUSCAR SANGUE E PLAQUETAS HEMOES COLATINA, BUSCAR PACIENTE ALAN FONSECA QUE ESTAVA DE ALTA NO HOSPITAL SANTA CASA EM VITÓRIA, BUSCAR PLAQUETAS NO HEMOCENTRO DE COLATINA, CONDUZIR AS FUNCIONÁRIAS TEC ENFERMAGEM ZILMA MARTINS, DEYZE ATÉ AEROPORTO DE VITÓRIA PARA VIAJAR PARA SÃO PAULO FAZER CURSO, CONDUZIR PACIENTE MARIANE KAISER PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO COLATINA, CONDUZIR PACIENTE RN DE KAROLAINE HONORIO DE JESUS PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, BUSCAR ENFERMEIRAS HELBA, TÂNIA QUE ESTAVAM NO CURSO TREINAMENTO DO NIR NA SES, CONDUZIR PACIENTE EDILSON CABRAL DE SOUSA PARA HOSPITAL HRAS.COTA OUTUBRO DE 2022. 2022OB01476 2022NE00044 2022011390530 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1557351 337246272 18970 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.158.577-## 1 "" REFAELA TEIXEIRA POSSATO 8326452 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB11941 2022NE05061 2022-8GTCS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 310107 337246273 18971 2022 2022-08-16T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.577-## 1 "" REFAELA TEIXEIRA POSSATO 8326452 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por Devolução da diária nº º 20117. 2022NE05648 2022NE05061 2022-8GTCS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 310107 337246274 18972 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.158.577-## 1 "" REFAELA TEIXEIRA POSSATO 8326452 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº20323 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO CIRCUITO DE GESTÃO - ETAPA EXECUÇÃO - VITÓRIA X LINHARES X SÃO MATEUS X VITÓRIA - 09 E 10/08/2022 2022OB13451 2022NE05363 2022-3GWF6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 310107 337246275 18973 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.158.577-## 1 "" REFAELA TEIXEIRA POSSATO 8326452 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD00749 2022NE05061 2022-8GTCS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 310107 337246276 18974 2022 2022-04-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.577-## 1 "" REFAELA TEIXEIRA POSSATO 8326452 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18623 - PARTICIPAR DA 3° REUNIÃO ITINERANTE COM A EQUIPE NUPAES - VITÓRIA X NOVA VENÉCIA X VITÓRIA - 28/04/2022 2022NE02586 2022NE02586 2022-ZGFX4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 310107 337246277 18975 2022 2022-11-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.577-## 1 "" REFAELA TEIXEIRA POSSATO 8326452 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22223 - REUNIÃO COM A SRE E DIRETORES SOBRE A AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA SUCESSO ESCOLAR 2023 - VITÓRIA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X VITÓRIA NO DIA 07/12/2022 2022NE08317 2022NE08317 2022-LNBNZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 310107 337246278 18976 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.158.577-## 1 "" REFAELA TEIXEIRA POSSATO 8326452 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18623 REFERENTE PARTICIPAÇÃO DA 3° REUNIÃO ITINERANTE COM A EQUIPE NUPAES - VITÓRIA X NOVA VENÉCIA X VITÓRIA NO DIA 28/04/2022. 2022OB06275 2022NE02586 2022-ZGFX4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 310107 337246279 18977 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.158.577-## 1 "" REFAELA TEIXEIRA POSSATO 8326452 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18987 - ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS EEEFM ARQUIMIMO MATTOS E EEEFM PEDRO SIMÃO, CONTEMPLADAS COM O PROGRAMA SUCESSO ESCOLAR - VITÓRIA X MUNIZ FREIRE X ALEGRE X VITÓRIA - DIAS 02 E 03/06/2022. 2022NL03161 2022NE03349 2022-WBBV4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 310107 337246280 18978 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.158.577-## 1 "" REFAELA TEIXEIRA POSSATO 8326452 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18695 REFERENTE VISITA DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO DO PROGRAMA SUCESSO ESCOLAR NAS ESCOLAS EEEFM JOSÉ DE CALDAS BRITO, EEEFM CÂNDIDO PORTINARI, EEEFM ARMANDO BARBOSA QUITIBA , EEEFM AMÉRICO SILVARES E EEEFM SANTO ANTÔNIO - VITÓRIA X LINHARES X SOORETAMA X SÃO MATEUS X VITÓRIA - DIA: 05 E 06/05/2022. 2022NL02351 2022NE02712 2022-HKF96 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 310107 337246281 18979 2022 2022-02-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.577-## 1 "" REFAELA TEIXEIRA POSSATO 8326452 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20323 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO CIRCUITO DE GESTÃO - ETAPA EXECUÇÃO - VITÓRIA X LINHARES X SÃO MATEUS X VITÓRIA - 09 E 10/08/2022 2022NE05363 2022NE05363 2022-3GWF6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 310107 337246282 18980 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.158.577-## 1 "" REFAELA TEIXEIRA POSSATO 8326452 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº20323 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO CIRCUITO DE GESTÃO - ETAPA EXECUÇÃO - VITÓRIA X LINHARES X SÃO MATEUS X VITÓRIA - 09 E 10/08/2022 2022OB13451 2022NE05363 2022-3GWF6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 310107 337246283 18981 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.158.577-## 1 "" REFAELA TEIXEIRA POSSATO 8326452 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22223 - REUNIÃO COM A SRE E DIRETORES SOBRE A AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA SUCESSO ESCOLAR 2023 - VITÓRIA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X VITÓRIA NO DIA 07/12/2022 2022OB21922 2022NE08317 2022-LNBNZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 310107 337246284 18982 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.158.577-## 1 "" REFAELA TEIXEIRA POSSATO 8326452 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20117 - REUNIÃO SOBRE CIRCUITO DE GESTÃO CORREÇÃO DE ROTAS - VITÓRIA X LINHARES X SÃO MATEUS X VITÓRIA - 18 E 19/07/2022 2022OB11941 2022NE05061 2022-8GTCS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 310107 337246285 18983 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.158.577-## 1 "" REFAELA TEIXEIRA POSSATO 8326452 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18695 REFERENTE VISITA DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO DO PROGRAMA SUCESSO ESCOLAR NAS ESCOLAS EEEFM JOSÉ DE CALDAS BRITO, EEEFM CÂNDIDO PORTINARI, EEEFM ARMANDO BARBOSA QUITIBA , EEEFM AMÉRICO SILVARES E EEEFM SANTO ANTÔNIO - VITÓRIA X LINHARES X SOORETAMA X SÃO MATEUS X VITÓRIA - DIA: 05 E 06/05/2022. 2022OB06603 2022NE02712 2022-HKF96 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 310107 337246286 18984 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.158.577-## 1 "" REFAELA TEIXEIRA POSSATO 8326452 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18623 REFERENTE PARTICIPAÇÃO DA 3° REUNIÃO ITINERANTE COM A EQUIPE NUPAES - VITÓRIA X NOVA VENÉCIA X VITÓRIA NO DIA 28/04/2022. 2022OB06275 2022NE02586 2022-ZGFX4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 310107 337246287 18985 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.158.577-## 1 "" REFAELA TEIXEIRA POSSATO 8326452 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18987 - ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS EEEFM ARQUIMIMO MATTOS E EEEFM PEDRO SIMÃO, CONTEMPLADAS COM O PROGRAMA SUCESSO ESCOLAR - VITÓRIA X MUNIZ FREIRE X ALEGRE X VITÓRIA - DIAS 02 E 03/06/2022. 2022OB08475 2022NE03349 2022-WBBV4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 310107 337246288 18986 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.158.577-## 1 "" REFAELA TEIXEIRA POSSATO 8326452 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB05274 2022NE02233 2022-ZJ86K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 310107 337246289 18987 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.158.577-## 1 "" REFAELA TEIXEIRA POSSATO 8326452 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa, conforme solicitação de diárias online nº 18475 - REUNIÃO SOBRE QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA SRE LINHARES - VITÓRIA X LINHARES X VITÓRIA - 12/04/2022 2022OB05274 2022NE02233 2022-ZJ86K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 310107 337246290 18988 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.158.577-## 1 "" REFAELA TEIXEIRA POSSATO 8326452 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22223 - REUNIÃO COM A SRE E DIRETORES SOBRE A AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA SUCESSO ESCOLAR 2023 - VITÓRIA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X VITÓRIA NO DIA 07/12/2022 2022NL09502 2022NE08317 2022-LNBNZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 310107 337246291 18989 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.158.577-## 1 "" REFAELA TEIXEIRA POSSATO 8326452 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18623 REFERENTE PARTICIPAÇÃO DA 3° REUNIÃO ITINERANTE COM A EQUIPE NUPAES - VITÓRIA X NOVA VENÉCIA X VITÓRIA NO DIA 28/04/2022. 2022NL02147 2022NE02586 2022-ZGFX4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 310107 337246292 18990 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.158.577-## 1 "" REFAELA TEIXEIRA POSSATO 8326452 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20117 - REUNIÃO SOBRE CIRCUITO DE GESTÃO CORREÇÃO DE ROTAS - VITÓRIA X LINHARES X SÃO MATEUS X VITÓRIA - 18 E 19/07/2022 2022OB11941 2022NE05061 2022-8GTCS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 310107 337246293 18991 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.158.577-## 1 "" REFAELA TEIXEIRA POSSATO 8326452 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20117 - REUNIÃO SOBRE CIRCUITO DE GESTÃO CORREÇÃO DE ROTAS - VITÓRIA X LINHARES X SÃO MATEUS X VITÓRIA - 18 E 19/07/2022 2022NL05033 2022NE05061 2022-8GTCS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 310107 337246294 18992 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.158.577-## 1 "" REFAELA TEIXEIRA POSSATO 8326452 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução da diária nº º 20117. 2022GD00749 2022NE05061 2022-8GTCS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 310107 337246295 18993 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.158.577-## 1 "" REFAELA TEIXEIRA POSSATO 8326452 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22223 - REUNIÃO COM A SRE E DIRETORES SOBRE A AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA SUCESSO ESCOLAR 2023 - VITÓRIA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X VITÓRIA NO DIA 07/12/2022 2022OB21922 2022NE08317 2022-LNBNZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 310107 337246296 18994 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.158.577-## 1 "" REFAELA TEIXEIRA POSSATO 8326452 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa, conforme solicitação de diárias online nº 18475 - REUNIÃO SOBRE QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA SRE LINHARES - VITÓRIA X LINHARES X VITÓRIA - 12/04/2022 2022OB05274 2022NE02233 2022-ZJ86K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 310107 337246297 18995 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.158.577-## 1 "" REFAELA TEIXEIRA POSSATO 8326452 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18695 REFERENTE VISITA DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO DO PROGRAMA SUCESSO ESCOLAR NAS ESCOLAS EEEFM JOSÉ DE CALDAS BRITO, EEEFM CÂNDIDO PORTINARI, EEEFM ARMANDO BARBOSA QUITIBA , EEEFM AMÉRICO SILVARES E EEEFM SANTO ANTÔNIO - VITÓRIA X LINHARES X SOORETAMA X SÃO MATEUS X VITÓRIA - DIA: 05 E 06/05/2022. 2022OB06603 2022NE02712 2022-HKF96 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 310107 337246298 18996 2022 2022-05-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.577-## 1 "" REFAELA TEIXEIRA POSSATO 8326452 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18987 - ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS EEEFM ARQUIMIMO MATTOS E EEEFM PEDRO SIMÃO CONTEMPLADAS COM O PROGRAMA SUCESSO ESCOLAR - VITÓRIA X MUNIZ FREIRE X ALEGRE X VITÓRIA - 02 E 03/06/2022 2022NE03349 2022NE03349 2022-WBBV4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 310107 337246299 18997 2022 2022-04-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.577-## 1 "" REFAELA TEIXEIRA POSSATO 8326452 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18695 - VISITA DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO DO PROGRAMA SUCESSO ESCOLAR NAS ESCOLAS EEEFM JOSÉ DE CALDAS BRITO, EEEFM CÂNDIDO PORTINARI, EEEFM ARMANDO BARBOSA QUITIBA , EEEFM AMÉRICO SILVARES E EEEFM SANTO ANTÔNIO - VITÓRIA X LINHARES X SOORETAMA X SÃO MATEUS X VITÓRIA - 05 E 06/05/2022 2022NE02712 2022NE02712 2022-HKF96 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 310107 337246300 18998 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.158.577-## 1 "" REFAELA TEIXEIRA POSSATO 8326452 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB06603 2022NE02712 2022-HKF96 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 310107 337246301 18999 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.158.577-## 1 "" REFAELA TEIXEIRA POSSATO 8326452 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesa, conforme solicitação de diárias online nº 18475 - REUNIÃO SOBRE QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA SRE LINHARES - VITÓRIA X LINHARES X VITÓRIA - 12/04/2022 2022NL01891 2022NE02233 2022-ZJ86K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 310107 337246302 19000 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.158.577-## 1 "" REFAELA TEIXEIRA POSSATO 8326452 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB08475 2022NE03349 2022-WBBV4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 310107 337246303 19001 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.158.577-## 1 "" REFAELA TEIXEIRA POSSATO 8326452 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB06275 2022NE02586 2022-ZGFX4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 310107 337246304 19002 2022 2022-08-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.577-## 1 "" REFAELA TEIXEIRA POSSATO 8326452 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18475 - REUNIÃO SOBRE QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA SRE LINHARES - VITÓRIA X LINHARES X VITÓRIA - 12/04/2022 2022NE02233 2022NE02233 2022-ZJ86K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 310107 337246305 19003 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.158.577-## 1 "" REFAELA TEIXEIRA POSSATO 8326452 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB13451 2022NE05363 2022-3GWF6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 310107 337246306 19004 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.158.577-## 1 "" REFAELA TEIXEIRA POSSATO 8326452 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº20323 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO CIRCUITO DE GESTÃO - ETAPA EXECUÇÃO - VITÓRIA X LINHARES X SÃO MATEUS X VITÓRIA - 09 E 10/08/2022 2022NL05658 2022NE05363 2022-3GWF6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 310107 337246307 19005 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.158.577-## 1 "" REFAELA TEIXEIRA POSSATO 8326452 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB21922 2022NE08317 2022-LNBNZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 310107 337246308 19006 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.158.577-## 1 "" REFAELA TEIXEIRA POSSATO 8326452 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18987 - ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS EEEFM ARQUIMIMO MATTOS E EEEFM PEDRO SIMÃO, CONTEMPLADAS COM O PROGRAMA SUCESSO ESCOLAR - VITÓRIA X MUNIZ FREIRE X ALEGRE X VITÓRIA - DIAS 02 E 03/06/2022. 2022OB08475 2022NE03349 2022-WBBV4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 310107 337246309 19007 2022 2022-07-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.577-## 1 "" REFAELA TEIXEIRA POSSATO 8326452 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20117 - REUNIÃO SOBRE CIRCUITO DE GESTÃO CORREÇÃO DE ROTAS - VITÓRIA X LINHARES X SÃO MATEUS X VITÓRIA - 18 E 19/07/2022 2022NE05061 2022NE05061 2022-8GTCS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03# 310107 337246310 19008 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2022-9VZT5, 2022-CCFFM, NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU/ES, NO DIA 31/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-7FL8H 2022OB02859 2022NE01617 2022-7FL8H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246311 19009 2022 2022-03-17T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS:2022-P7K8G, 2021-1SH1D, 2022-D5CK8, 2020- CV9BD, 2021-8V3B4, 2021-R8043, 2022-5LJ02, 2021-ZRLDC, 2021-3CMJ8, NOS MUNICÍPIOS DE MUNIZ FREIRE, IRUPÍ, IÚNA, DIVINO DE SÃO LOURENÇO, GUAÇUÍ, ALEGRE, JERÔNIMO MONTEIRO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PIÚMA/ES, NOS DIAS 21 A 23/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-4FRQ0S 2022NE00677 2022NE00677 2022-4FRQ0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246312 19010 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2022-8BPFD, 2022-MP7K1, 2022- 7KF01, 2022-DB8SJ, 2022-M5375, 2022-2BK1R, 2022-FQXGB, 2022-CXC7K, 2022-B5ZXJ, NOS MUNICÍPIOS DE ALEGRE, GUAÇUI, DORES DO RIO PRETO SANTA LEOPOLDINA E MUQUI/ES, NOS DIAS 20 E 21/07/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-30F7Z 2022OB03955 2022NE02233 2022-30F7Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246313 19011 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2021-LH8WM, 2021-H3BN7, 2021-F8G0Z, 2021-Z28W4, 2021-5G4SH, 2021-045P9, 2021-6XB8Q, 2021-1Q767, NO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA, AFONSO CLAUDIO, IRUPÍ, IBATIBA, ALEGRE, IÚNA, ITAPEMIRIM, ANCHIETA/ES, NO PERÍODO DOS DIAS 24 A 26/01/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-PTL72. 2022OB00157 2022NE00076 2022-PTL72 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246314 19012 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N° 578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS 2022-3KF99, 2021-ZJGBN, 2021- 3LQ32, 2021-SC9C7, 2021-H8HKW, 2022-2W15H, 2022-7G6GV, 2022-TDQTK, 2022-1F833, 2022-T0S4X E 2022-G3P47, NOS MUNICÍPIOS DE ATÍLIO VIVÁCQUA, MUQUI, MIMOSO DO SUL, JERÔNIMO MONTEIRO, ALEGRE, GUAÇUÍ, SÃO JOSÉ DO CALÇADO E MUNIZ FREIRE/ES, NO PERÍODO DE 02 A 04/08/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-7CB4M 2022NL03008 2022NE02375 2022-7CB4M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246315 19013 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N° 578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS 2022-3KF99, 2021-ZJGBN, 2021- 3LQ32, 2021-SC9C7, 2021-H8HKW, 2022-2W15H, 2022-7G6GV, 2022-TDQTK, 2022-1F833, 2022-T0S4X E 2022-G3P47, NOS MUNICÍPIOS DE ATÍLIO VIVÁCQUA, MUQUI, MIMOSO DO SUL, JERÔNIMO MONTEIRO, ALEGRE, GUAÇUÍ, SÃO JOSÉ DO CALÇADO E MUNIZ FREIRE/ES, NO PERÍODO DE 02 A 04/08/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-7CB4M 2022OB04185 2022NE02375 2022-7CB4M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246316 19014 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2021-M8MM7, 2021-37CDJ,2022- Z350M, 2022-5BRZ7, 2021-JFLWW, 2021-788SX, 2022-D3J40, 2022-VQ9DQ, 2021-PLFS2, 2022-2C8GG, 2022-0MWM3, 2021-GBBHS, 2021-ZJXMH, 2021-QKK78, 2022-DHR2J, NOS MUNICÍPIOS DE BREJETUBA, IBATIBA , IRUPI, IÚNA, IBITIRAMA, DIVINO DE SÃO LOURENÇO, MUNIZ FREIRE E VIANA/ES, NOS DIAS 05 E 06/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-WT48F 2022OB02270 2022NE01237 2022-WT48F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246317 19015 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N° 578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2021-P7J75, 2022-CND6X, 2022- HGRQK, 2022-5277J, 2022-41M38, 2021-GM6SC, 2021-W7CW7, 2022-964VM, 2022-81LW0, 2022-WDR0P, 2021-DQZ15, 2021-5ZWBC, 2021-8G46N, 2022-58BR4, 2022-BJ5LB, 2022- G3QGG, 2022-P8VNV, 2022-4THR2, NOS MUNICÍPIOS DE JAGUARÉ, BOA ESPERANÇA, PINHEIROS, MONTANHA, PONTO BELO, PEDRO CANÁRIO, CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO MATEUS/ES, NO PERÍODO DE 27 A 30/09/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-4WRD33 2022OB05070 2022NE02906 2022-4WRD3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246318 19016 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N° 578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS 2022-PL2K0, 2022-Z9GQ3, 2021-HWJ42, 2020- B7901, 2021-84RXQ, 2022-F6WZR, 2022-9FZ2V, 2022-BRVHS, NOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA, PIÚMA, MARATAÍZES, MUQUI, MIMOSO DO SUL, BOM JESUS DO NORTE, ICONHA E SANTA LEOPOLDINA/ES, NOS DIAS 30/03 A 01/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-TFQ3L. 2022OB01686 2022NE00823 2022-TFQ3L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246319 19017 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS:2021-VKN4T, 2021-MZ0CX, 2022-8070R, 2021- VVX1S, 2021-X593J, 2021-6LFG4, NOS MUNICÍPIOS DE BREJETUBA, IBATIBA, IRUPI, IÚNA, DIVINO DE SÃO LOURENÇO, AFONSO CLAUDIO/ES, NO PERÍODO DO DIA 21 A 23/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-86G29 2022NL00569 2022NE00307 2022-86G29 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246320 19018 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05313 2022NE02997 2022-4FLR0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246321 19019 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02859 2022NE01617 2022-7FL8H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246322 19020 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS:2022-P7K8G, 2021-1SH1D, 2022-D5CK8, 2020- CV9BD, 2021-8V3B4, 2021-R8043, 2022-5LJ02, 2021-ZRLDC, 2021-3CMJ8, NOS MUNICÍPIOS DE MUNIZ FREIRE, IRUPÍ, IÚNA, DIVINO DE SÃO LOURENÇO, GUAÇUÍ, ALEGRE, JERÔNIMO MONTEIRO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PIÚMA/ES, NOS DIAS 21 A 23/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-4FRQ0S 2022NL00994 2022NE00677 2022-4FRQ0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246323 19021 2022 2022-05-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2021-M8MM7, 2021-37CDJ,2022- Z350M, 2022-5BRZ7, 2021-JFLWW, 2021-788SX, 2022-D3J40, 2022-VQ9DQ, 2021-PLFS2, 2022-2C8GG, 2022-0MWM3, 2021-GBBHS, 2021-ZJXMH, 2021-QKK78, 2022-DHR2J, NOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA, ICONHA, JERÔNIMO MONTEIRO, MIMOSO DO SUL E GUAÇUÍ/ES, NOS DIAS 19 E 20/05/2022. PROCESSO 2022-S0W4S 2022NE01460 2022NE01460 2022-S0W4S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246324 19022 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00004 2022NE00162 2022-13FGV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246325 19023 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N° 578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2020-R84FJ, 2021-K42BG, 2021-D2P1K, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, CARIACICA E SANTA LEOPOLDINA/ES, NO DIA 23/11/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-XTL47 2022NL04413 2022NE03254 2022-XTL47 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246326 19024 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03641 2022NE02124 2022-R18T7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246327 19025 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2022-8BPFD, 2022-MP7K1, 2022- 7KF01, 2022-DB8SJ, 2022-M5375, 2022-2BK1R, 2022-FQXGB, 2022-CXC7K, 2022-B5ZXJ, NOS MUNICÍPIOS DE ALEGRE, GUAÇUI, DORES DO RIO PRETO SANTA LEOPOLDINA E MUQUI/ES, NOS DIAS 20 E 21/07/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-30F7Z 2022NL02825 2022NE02233 2022-30F7Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246328 19026 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N° 578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS 2022-3KF99, 2021-ZJGBN, 2021- 3LQ32, 2021-SC9C7, 2021-H8HKW, 2022-2W15H, 2022-7G6GV, 2022-TDQTK, 2022-1F833, 2022-T0S4X E 2022-G3P47, NOS MUNICÍPIOS DE ATÍLIO VIVÁCQUA, MUQUI, MIMOSO DO SUL, JERÔNIMO MONTEIRO, ALEGRE, GUAÇUÍ, SÃO JOSÉ DO CALÇADO E MUNIZ FREIRE/ES, NO PERÍODO DE 02 A 04/08/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-7CB4M 2022OB04185 2022NE02375 2022-7CB4M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246329 19027 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00406 2022NE00162 2022-13FGV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246330 19028 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022GD00004: PARA INSERÇÃO DO NUMERO PROCESSO EDOC'S 2022NS00115 2022NE00162 2022-13FGV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246331 19029 2022 2022-09-26T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N° 578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2021-P7J75, 2022-CND6X, 2022- HGRQK, 2022-5277J, 2022-41M38, 2021-GM6SC, 2021-W7CW7, 2022-964VM, 2022-81LW0, 2022-WDR0P, 2021-DQZ15, 2021-5ZWBC, 2021-8G46N, 2022-58BR4, 2022-BJ5LB, 2022- G3QGG, 2022-P8VNV, 2022-4THR2, NOS MUNICÍPIOS DE JAGUARÉ, BOA ESPERANÇA, PINHEIROS, MONTANHA, PONTO BELO, PEDRO CANÁRIO, CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO MATEUS/ES, NO PERÍODO DE 27 A 30/09/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-4WRD33 2022NE02906 2022NE02906 2022-4WRD3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246332 19030 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2021-KHJ1M, 2021-91RNB, 2021-8F7ZG, 2021- QR5H7, 2021- CPS0L, 2021-XGP01, 2022-G3P47, 2021-47DL2, 2022-B4PL6, 2021-5G4SH, 2021-ZSHL9, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, JERÔNIMO MONTEIRO, ALEGRE, GUAÇUÍ, MUNIZ FREIRE, BREJETUBA, IBATIBA/ES, NOS DIAS 11 A 13/04/2022. 2022OB01847 2022NE00952 2022-L771S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246333 19031 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2022-M1SJD, 2021-24K9Q, 2021-VXHLR, 2021-8F7ZG, 2021-F6JCG, 2021-GV2N9, 2021-F6JCG, 2022-4B8NZ, 2021-7VT60, 2020-CV9B0, 2021-J625G, 2021-PLFS2, 2022-BF84P, 2022-TX34L, NOS MUNICÍPIOS DE JERÔNIMO MONTEIRO, ALEGRE , CONCEIÇÃO DO CASTELO, DIVINO DE SÃO LOURENÇO, IBITIRAMA, AFONSO CLAUDIO E BREJETUBA/ES, NOS DIAS 15 E 16/08/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-9LT6D 2022OB04391 2022NE02509 2022-9LT6D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246334 19032 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N° 578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2021-3TFCR, 2022-BTG3B, 2022- SWJ3F, 2022-6X0G4, 2021-3LVBZ, 2022-DVSRQ ,2022-QFDW9, 2022-TNQH3, 2022-P0KVS, 2022-DBG3N, 2022-8KXM7, 2022-0ZSWL, 2022-T2Z1H, 2021-R8043, 2021-Z28W, 2021- KRD5T, 2022-28NKF, 2022- 6RLWD, 2021-SCSPR, 2021-0VZKX, 2022-88ZZD, 2022- LWF56, 2021-MQPF0, 2022-WT6FQ, 2022-506R3, 2022-CQMG6, 2022-X6QGR, 2021- TXX2J, 2022-7WW44, 2021-05192, NOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CASTELO, JERÔNIMO MONTEIRO, ALEGRE, GUAÇUÍ, MUNIZ FREIRE/ES, NO PERÍODO DO DIA 13 A 15/06/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-V4TNL 2022OB03193 2022NE01752 2022-V4TNL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246335 19033 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2022-M1SJD, 2021-24K9Q, 2021-VXHLR, 2021-8F7ZG, 2021-F6JCG, 2021-GV2N9, 2021-F6JCG, 2022-4B8NZ, 2021-7VT60, 2020-CV9B0, 2021-J625G, 2021-PLFS2, 2022-BF84P, 2022-TX34L, NOS MUNICÍPIOS DE JERÔNIMO MONTEIRO, ALEGRE , CONCEIÇÃO DO CASTELO, DIVINO DE SÃO LOURENÇO, IBITIRAMA, AFONSO CLAUDIO E BREJETUBA/ES, NOS DIAS 15 E 16/08/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-9LT6D 2022OB04391 2022NE02509 2022-9LT6D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246336 19034 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N° 578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS 2022-PL2K0, 2022-Z9GQ3, 2021-HWJ42, 2020- B7901, 2021-84RXQ, 2022-F6WZR, 2022-9FZ2V, 2022-BRVHS, NOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA, PIÚMA, MARATAÍZES, MUQUI, MIMOSO DO SUL, BOM JESUS DO NORTE, ICONHA E SANTA LEOPOLDINA/ES, NOS DIAS 30/03 A 01/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-TFQ3L. 2022OB01686 2022NE00823 2022-TFQ3L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246337 19035 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA DEVOLUÇÃO TOTAL DA 2021OB00406 PELO SERVIDOR SERGIO MARINS CÓ, TENDO EM VISTA QUE A VIAGEM ACABOU NÃO OCORRENDO, CONFORME DESCRITO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ( PEÇA#18 FOLHA2) PROCESSO E-DOCS 2022-13FGV 2022GD00005 2022NE00162 2022-13FGV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246338 19036 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00005 2022NE00162 2022-13FGV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246339 19037 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04945 2022NE02864 2022-8PGH4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246340 19038 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06383 2022NE03442 2022-5J1RD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246341 19039 2022 2022-10-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CÓ, CPF N° 578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2020-D3DMZ, 2022-H42HW, 2021-MM5RG, 2021-M8MM7, 2022-W998L, 2022-CTXJJ, 2022-PTCZP, 2021-7L70H, 2021-GDG2V, 2022-Z350M, 2021-QSJF9, 2020-R84FJ, 2022-14PN5, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, BREJETUBA, IBATIBA, IRUPI, IÚNA, SANTA MARIA DE JETIBÁ, SANTA LEOPOLDINA/ES, NOS DIAS 27 E 28/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-G04NS 2022NE03110 2022NE03110 2022-G04NS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246342 19040 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2021-M8MM7, 2021-37CDJ,2022- Z350M, 2022-5BRZ7, 2021-JFLWW, 2021-788SX, 2022-D3J40, 2022-VQ9DQ, 2021-PLFS2, 2022-2C8GG, 2022-0MWM3, 2021-GBBHS, 2021-ZJXMH, 2021-QKK78, 2022-DHR2J, NOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA, ICONHA, JERÔNIMO MONTEIRO, MIMOSO DO SUL E GUAÇUÍ/ES, NOS DIAS 19 E 20/05/2022. PROCESSO 2022-S0W4S 2022NL01812 2022NE01460 2022-S0W4S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246343 19041 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N° 578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2020-85X43, 2021-0K4NP, 2021-VSGV1, 2022-9RL8M, 2022-KP4XT, 2022-MN66D, 2021-6B92X, 2022-5CVWF, 2022-1LJ1P, 2021-39QTC, 2022-5QWKP, 2022-RL6LR, 2022-95XZW, 2022-BTG3B, NOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA, ITAPEMIRIM, MIMOSO DO SUL, JERÔNIMO MONTEIRO E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO PERÍODO DO DIA 10 A 11/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-4FLR0. 2022OB05313 2022NE02997 2022-4FLR0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246344 19042 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N° 578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS 2022-3J1D0, 2021-T74K2, 2021-TTJ28 , 2021-591V2, 2022-LM2R8, 2021-SVZ50, 2021-H8HKW, 2022-MN66D, 2022-1LWZK, 2021-FCG8H, 2022-5WM8M, 2021-504L0, 2022-FWRM2, 2021-3LQ32, 2022-6LJ05, 2021-MGBVH, 2021-MGBVH, 2022-8RP2S, 2022-PWVJ3, 2022-T13W6, 2022-S04TT, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO, BOM JESUS DO NORTE, MIMOSO DO SUL, MUQUI, ATÍLIO VIVÁCQUA, VARGEM ALTA E MARATAÍZES/ES, NOS DIAS 12 E 13/07/2022 (DENTRO DO ESTADO) - PROCESSO 2022-R18T7. 2022OB03641 2022NE02124 2022-R18T7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246345 19043 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05444 2022NE03059 2022-11K4T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246346 19044 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00115 2022NE00162 2022-13FGV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246347 19045 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N° 578.136.717-91, PARA PARTICIPAR DO 11º SIMPÓSIO DO PRODUTOR DE CONILON, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, NOS DIAS 14 E 15/12/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-5J1RD 2022OB06383 2022NE03442 2022-5J1RD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246348 19046 2022 2022-02-21T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS:2021-VKN4T, 2021-MZ0CX, 2022-8070R, 2021- VVX1S, 2021-X593J, 2021-6LFG4, NOS MUNICÍPIOS DE BREJETUBA, IBATIBA, IRUPI, IÚNA, DIVINO DE SÃO LOURENÇO, AFONSO CLAUDIO/ES, NO PERÍODO DO DIA 21 A 23/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-86G29 2022NE00307 2022NE00307 2022-86G29 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246349 19047 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N° 578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2021-P7J75, 2022-CND6X, 2022- HGRQK, 2022-5277J, 2022-41M38, 2021-GM6SC, 2021-W7CW7, 2022-964VM, 2022-81LW0, 2022-WDR0P, 2021-DQZ15, 2021-5ZWBC, 2021-8G46N, 2022-58BR4, 2022-BJ5LB, 2022- G3QGG, 2022-P8VNV, 2022-4THR2, NOS MUNICÍPIOS DE JAGUARÉ, BOA ESPERANÇA, PINHEIROS, MONTANHA, PONTO BELO, PEDRO CANÁRIO, CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO MATEUS/ES, NO PERÍODO DE 27 A 30/09/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-4WRD33 2022OB05070 2022NE02906 2022-4WRD3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246350 19048 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CÓ, CPF N° 578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2020-D3DMZ, 2022-H42HW, 2021-MM5RG, 2021-M8MM7, 2022-W998L, 2022-CTXJJ, 2022-PTCZP, 2021-7L70H, 2021-GDG2V, 2022-Z350M, 2021-QSJF9, 2020-R84FJ, 2022-14PN5, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, BREJETUBA, IBATIBA, IRUPI, IÚNA, SANTA MARIA DE JETIBÁ, SANTA LEOPOLDINA/ES, NOS DIAS 27 E 28/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - PROCESSO 2022-G04NS. 2022OB05616 2022NE03110 2022-G04NS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246351 19049 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N° 578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2021-R2MFJ, 2022-2C21J, 2022-GG86M, 2022-PR7NX, 2022-J4WHX, 2021-K4LSZ, 2022-2BS59, 2021-QTHJS, 2021-4S6BT, 2022-39ZTK, 2021-8V3B4, 2022-1L85D, 2022-7G6GV, 2022-DBG3N, 2022-7HL63, 85701491, 2021-QKK78, 2021- RJLT1, 2021-KP0B7, 2022-LWF56, NOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, APIACÁ, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, ALEGRE E MUNIZ FREIRE/ES, NOS DIAS 19 E 20/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - PROCESSO 2022-11K4T. 2022OB05444 2022NE03059 2022-11K4T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246352 19050 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2022-8BPFD, 2022-MP7K1, 2022- 7KF01, 2022-DB8SJ, 2022-M5375, 2022-2BK1R, 2022-FQXGB, 2022-CXC7K, 2022-B5ZXJ, NOS MUNICÍPIOS DE ALEGRE, GUAÇUI, DORES DO RIO PRETO SANTA LEOPOLDINA E MUQUI/ES, NOS DIAS 20 E 21/07/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-30F7Z 2022OB03955 2022NE02233 2022-30F7Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246353 19051 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA DEVOLUÇÃO TOTAL DA 2021OB00406 PELO SERVIDOR SERGIO MARINS CÓ, TENDO EM VISTA QUE A VIAGEM ACABOU NÃO OCORRENDO, CONFORME DESCRITO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ( PEÇA#18 FOLHA2) PROCESSO E-DOCS 2022-13FGV 2022GD00004 2022NE00162 2022-13FGV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246354 19052 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS:2022-P7K8G, 2021-1SH1D, 2022-D5CK8, 2020- CV9BD, 2021-8V3B4, 2021-R8043, 2022-5LJ02, 2021-ZRLDC, 2021-3CMJ8, NOS MUNICÍPIOS DE MUNIZ FREIRE, IRUPÍ, IÚNA, DIVINO DE SÃO LOURENÇO, GUAÇUÍ, ALEGRE, JERÔNIMO MONTEIRO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PIÚMA/ES, NOS DIAS 21 A 23/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-4FRQ0S 2022OB01442 2022NE00677 2022-4FRQ0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246355 19053 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SÉRGIO MARINS CÓ, CPF 578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO , NOS MUNICÍPIOS DE ICONHA, PRESIDENTE KENNEDY, MIMOSO DO SUL, MUQUI, GUAÇUÍ, IÚNA, BREJETUBA E MUNIZ FREIRE/ES ? OBJETO DOS PROCESSO 2021-BNTFH, 2022-V56XK, 2022-XW1BJ, 2022-5QWKP, 2022-1KHS0, 2021-3LQ32, 2022-D5MC9, 2022-2Q9MG, 2022-1L85D, 2022-VQ9DQ, 2021-KXZT4, 2022-5BRZ7, 2022-CTXJJ, 2021-BKSDD , NO PERÍODO DE 19 A 21/09/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-8PGH4 2022OB04945 2022NE02864 2022-8PGH4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246356 19054 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N° 578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2021-3TFCR, 2022-BTG3B, 2022- SWJ3F, 2022-6X0G4, 2021-3LVBZ, 2022-DVSRQ ,2022-QFDW9, 2022-TNQH3, 2022-P0KVS, 2022-DBG3N, 2022-8KXM7, 2022-0ZSWL, 2022-T2Z1H, 2021-R8043, 2021-Z28W, 2021- KRD5T, 2022-28NKF, 2022- 6RLWD, 2021-SCSPR, 2021-0VZKX, 2022-88ZZD, 2022- LWF56, 2021-MQPF0, 2022-WT6FQ, 2022-506R3, 2022-CQMG6, 2022-X6QGR, 2021- TXX2J, 2022-7WW44, 2021-05192, NOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CASTELO, JERÔNIMO MONTEIRO, ALEGRE, GUAÇUÍ, MUNIZ FREIRE/ES, NO PERÍODO DO DIA 13 A 15/06/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-V4TNL 2022OB03193 2022NE01752 2022-V4TNL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246357 19055 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N° 578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS 2022-3J1D0, 2021-T74K2, 2021-TTJ28 , 2021-591V2, 2022-LM2R8, 2021-SVZ50, 2021-H8HKW, 2022-MN66D, 2022-1LWZK, 2021-FCG8H, 2022-5WM8M, 2021-504L0, 2022-FWRM2, 2021-3LQ32, 2022-6LJ05, 2021-MGBVH, 2021-MGBVH, 2022-8RP2S, 2022-PWVJ3, 2022-T13W6, 2022-S04TT, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO, BOM JESUS DO NORTE, MIMOSO DO SUL, MUQUI, ATÍLIO VIVÁCQUA, VARGEM ALTA E MARATAÍZES/ES, NOS DIAS 12 E 13/07/2022 (DENTRO DO ESTADO) - PROCESSO 2022-R18T7. 2022OB03641 2022NE02124 2022-R18T7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246358 19056 2022 2022-04-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2021-3TFCR, 2021-H3BN7, 2022-PKSZ0, 2021-ZRLDC, 2022-6R54M, 2022-5QWKP, 2022-T0S4X, 2021-Z6L6Z, 2022-VDXPH, 2022-GG86M, NOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES, ITAPEMIRIM, ICONHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MUQUI, MIMOSO DO SUL, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, DORES DO RIO PRETO E MARATAÍZES/ES, NOS DIAS 26 E 27/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-78S2L 2022NE01147 2022NE01147 2022-78S2L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246359 19057 2022 2022-01-08T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N° 578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS 2022-3KF99, 2021-ZJGBN, 2021- 3LQ32, 2021-SC9C7, 2021-H8HKW, 2022-2W15H, 2022-7G6GV, 2022-TDQTK, 2022-1F833, 2022-T0S4X E 2022-G3P47, NOS MUNICÍPIOS DE ATÍLIO VIVÁCQUA, MUQUI, MIMOSO DO SUL, JERÔNIMO MONTEIRO, ALEGRE, GUAÇUÍ, SÃO JOSÉ DO CALÇADO E MUNIZ FREIRE/ES, NO PERÍODO DE 02 A 04/08/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-7CB4M 2022NE02375 2022NE02375 2022-7CB4M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246360 19058 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N° 578.136.717-91, PARA PARTICIPAR DO 11º SIMPÓSIO DO PRODUTOR DE CONILON, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, NOS DIAS 14 E 15/12/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-5J1RD 2022NL04729 2022NE03442 2022-5J1RD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246361 19059 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N° 578.136.717-91, PARA PARTICIPAR DO 11º SIMPÓSIO DO PRODUTOR DE CONILON, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, NOS DIAS 14 E 15/12/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-5J1RD 2022OB06383 2022NE03442 2022-5J1RD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246362 19060 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N° 578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2020-85X43, 2021-0K4NP, 2021-VSGV1, 2022-9RL8M, 2022-KP4XT, 2022-MN66D, 2021-6B92X, 2022-5CVWF, 2022-1LJ1P, 2021-39QTC, 2022-5QWKP, 2022-RL6LR, 2022-95XZW, 2022-BTG3B, NOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA, ITAPEMIRIM, MIMOSO DO SUL, JERÔNIMO MONTEIRO E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO PERÍODO DO DIA 10 A 11/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-4FLR0. 2022NL03834 2022NE02997 2022-4FLR0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246363 19061 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SÉRGIO MARINS CÓ, CPF 578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO , NOS MUNICÍPIOS DE ICONHA, PRESIDENTE KENNEDY, MIMOSO DO SUL, MUQUI, GUAÇUÍ, IÚNA, BREJETUBA E MUNIZ FREIRE/ES ? OBJETO DOS PROCESSO 2021-BNTFH, 2022-V56XK, 2022-XW1BJ, 2022-5QWKP, 2022-1KHS0, 2021-3LQ32, 2022-D5MC9, 2022-2Q9MG, 2022-1L85D, 2022-VQ9DQ, 2021-KXZT4, 2022-5BRZ7, 2022-CTXJJ, 2021-BKSDD , NO PERÍODO DE 19 A 21/09/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-8PGH4 2022NL03558 2022NE02864 2022-8PGH4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246364 19062 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2021-3TFCR, 2021-H3BN7, 2022-PKSZ0, 2021-ZRLDC, 2022-6R54M, 2022-5QWKP, 2022-T0S4X, 2021-Z6L6Z, 2022-VDXPH, 2022-GG86M, NOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES, ITAPEMIRIM, ICONHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MUQUI, MIMOSO DO SUL, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, DORES DO RIO PRETO E MARATAÍZES/ES, NOS DIAS 26 E 27/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-78S2L 2022OB02114 2022NE01147 2022-78S2L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246365 19063 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2021-KHJ1M, 2021-91RNB, 2021-8F7ZG, 2021- QR5H7, 2021- CPS0L, 2021-XGP01, 2022-G3P47, 2021-47DL2, 2022-B4PL6, 2021-5G4SH, 2021-ZSHL9, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, JERÔNIMO MONTEIRO, ALEGRE, GUAÇUÍ, MUNIZ FREIRE, BREJETUBA, IBATIBA/ES, NOS DIAS 11 A 13/04/2022. 2022NL01313 2022NE00952 2022-L771S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246366 19064 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N° 578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS 2022-3J1D0, 2021-T74K2, 2021-TTJ28 , 2021-591V2, 2022-LM2R8, 2021-SVZ50, 2021-H8HKW, 2022-MN66D, 2022-1LWZK, 2021-FCG8H, 2022-5WM8M, 2021-504L0, 2022-FWRM2, 2021-3LQ32, 2022-6LJ05, 2021-MGBVH, 2021-MGBVH, 2022-8RP2S, 2022-PWVJ3, 2022-T13W6, 2022-S04TT, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO, BOM JESUS DO NORTE, MIMOSO DO SUL, MUQUI, ATÍLIO VIVÁCQUA, VARGEM ALTA E MARATAÍZES/ES, NOS DIAS 12 E 13/07/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-R18T7 2022NL02598 2022NE02124 2022-R18T7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246367 19065 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N° 578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2021-R2MFJ, 2022-2C21J, 2022-GG86M, 2022-PR7NX, 2022-J4WHX, 2021-K4LSZ, 2022-2BS59, 2021-QTHJS, 2021-4S6BT, 2022-39ZTK, 2021-8V3B4, 2022-1L85D, 2022-7G6GV, 2022-DBG3N, 2022-7HL63, 85701491, 2021-QKK78, 2021- RJLT1, 2021-KP0B7, 2022-LWF56, NOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, APIACÁ, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, ALEGRE E MUNIZ FREIRE/ES, NOS DIAS 19 E 20/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-11K4T 2022NL03933 2022NE03059 2022-11K4T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246368 19066 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CÓ, CPF N° 578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2020-D3DMZ, 2022-H42HW, 2021-MM5RG, 2021-M8MM7, 2022-W998L, 2022-CTXJJ, 2022-PTCZP, 2021-7L70H, 2021-GDG2V, 2022-Z350M, 2021-QSJF9, 2020-R84FJ, 2022-14PN5, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, BREJETUBA, IBATIBA, IRUPI, IÚNA, SANTA MARIA DE JETIBÁ, SANTA LEOPOLDINA/ES, NOS DIAS 27 E 28/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-G04NS 2022NL04092 2022NE03110 2022-G04NS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246369 19067 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2022-M1SJD, 2021-24K9Q, 2021-VXHLR, 2021-8F7ZG, 2021-F6JCG, 2021-GV2N9, 2021-F6JCG, 2022-4B8NZ, 2021-7VT60, 2020-CV9B0, 2021-J625G, 2021-PLFS2, 2022-BF84P, 2022-TX34L, NOS MUNICÍPIOS DE JERÔNIMO MONTEIRO, ALEGRE , CONCEIÇÃO DO CASTELO, DIVINO DE SÃO LOURENÇO, IBITIRAMA, AFONSO CLAUDIO E BREJETUBA/ES, NOS DIAS 15 E 16/08/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-9LT6D 2022NL03184 2022NE02509 2022-9LT6D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246370 19068 2022 2022-09-15T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SÉRGIO MARINS CÓ, CPF 578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO , NOS MUNICÍPIOS DE ICONHA, PRESIDENTE KENNEDY, MIMOSO DO SUL, MUQUI, GUAÇUÍ, IÚNA, BREJETUBA EMUNIZ FREIRE/ES ? OBJETO DOS PROCESSO 2021-BNTFH, 2022-V56XK, 2022-XW1BJ, 2022-5QWKP, 2022-1KHS0, 2021-3LQ32, 2022-D5MC9, 2022-2Q9MG, 2022-1L85D, 2022-VQ9DQ, 2021-KXZT4, 2022-5BRZ7, 2022-CTXJJ, 2021-BKSDD , NO PERÍODO DE 19 A 21/09/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-8PGH4 2022NE02864 2022NE02864 2022-8PGH4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246371 19069 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2021-M8MM7, 2021-37CDJ,2022- Z350M, 2022-5BRZ7, 2021-JFLWW, 2021-788SX, 2022-D3J40, 2022-VQ9DQ, 2021-PLFS2, 2022-2C8GG, 2022-0MWM3, 2021-GBBHS, 2021-ZJXMH, 2021-QKK78, 2022-DHR2J, NOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA, ICONHA, JERÔNIMO MONTEIRO, MIMOSO DO SUL E GUAÇUÍ/ES, NOS DIAS 19 E 20/05/2022. PROCESSO 2022-S0W4S 2022OB02585 2022NE01460 2022-S0W4S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246372 19070 2022 2022-04-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2021-M8MM7, 2021-37CDJ,2022- Z350M, 2022-5BRZ7, 2021-JFLWW, 2021-788SX, 2022-D3J40, 2022-VQ9DQ, 2021-PLFS2, 2022-2C8GG, 2022-0MWM3, 2021-GBBHS, 2021-ZJXMH, 2021-QKK78, 2022-DHR2J, NOS MUNICÍPIOS DE BREJETUBA, IBATIBA , IRUPI, IÚNA, IBITIRAMA, DIVINO DE SÃO LOURENÇO, MUNIZ FREIRE E VIANA/ES, NOS DIAS 05 E 06/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-WT48F 2022NE01237 2022NE01237 2022-WT48F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246373 19071 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04391 2022NE02509 2022-9LT6D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246374 19072 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2021-H3BN7 2022-6ZQPR, 2021-NXKSQ, 2022-WS2D7, 2021-4S6BT, 2022-39ZTK, 2021-X84MJ, 2022- DPL48, 2022-Z42HF, 2021-FLP1D, 2022-CQT5Z, 2021-FXT83, 2022-7VGBC, 2022-W1303, 2021-3VQ89 , 2022-75DJS, 2022-RK272 , 2021-R9T4X, 2022-P7S1R, 2022-9XS2T, 2021- 37CDJ, 2022-X9F1M, 2021-GDG2V, 2022-CTXJJ, 2021-47DL2, 2021-045P9, NOS MUNICÍPIOS DE ITAPEMIRIM, VARGEM ALTA, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, DORES DO RIO PRETO DIVINO DE SÃO LOURENÇO, IBITIRAMA, IÚNA, IRUPI, IBATIBA, BREJETUBA E IRUPI/ES, NO PERÍODO DO DIA 01 A 03/06/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-LD6RW. 2022NL01999 2022NE01606 2022-LD6RW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246375 19073 2022 2022-12-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N° 578.136.717-91, PARA PARTICIPAR DO 11º SIMPÓSIO DO PRODUTOR DE CONILON, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, NOS DIAS 14 E 15/12/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-5J1RD 2022NE03442 2022NE03442 2022-5J1RD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246376 19074 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2021-KHJ1M, 2021-91RNB, 2021-8F7ZG, 2021- QR5H7, 2021- CPS0L, 2021-XGP01, 2022-G3P47, 2021-47DL2, 2022-B4PL6, 2021-5G4SH, 2021-ZSHL9, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, JERÔNIMO MONTEIRO, ALEGRE, GUAÇUÍ, MUNIZ FREIRE, BREJETUBA, IBATIBA/ES, NOS DIAS 11 A 13/04/2022. 2022OB01847 2022NE00952 2022-L771S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246377 19075 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS:2022-P7K8G, 2021-1SH1D, 2022-D5CK8, 2020- CV9BD, 2021-8V3B4, 2021-R8043, 2022-5LJ02, 2021-ZRLDC, 2021-3CMJ8, NOS MUNICÍPIOS DE MUNIZ FREIRE, IRUPÍ, IÚNA, DIVINO DE SÃO LOURENÇO, GUAÇUÍ, ALEGRE, JERÔNIMO MONTEIRO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PIÚMA/ES, NOS DIAS 21 A 23/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-4FRQ0S 2022OB01442 2022NE00677 2022-4FRQ0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246378 19076 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02817 2022NE01606 2022-LD6RW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246379 19077 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS:2021-VKN4T, 2021-MZ0CX, 2022-8070R, 2021- VVX1S, 2021-X593J, 2021-6LFG4, NOS MUNICÍPIOS DE BREJETUBA, IBATIBA, IRUPI, IÚNA, DIVINO DE SÃO LOURENÇO, AFONSO CLAUDIO/ES, NO PERÍODO DO DIA 21 A 23/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-86G29 2022OB00907 2022NE00307 2022-86G29 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246380 19078 2022 2022-05-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2022-9VZT5, 2022-CCFFM, NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU/ES, NO DIA 31/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-7FL8H 2022NE01617 2022NE01617 2022-7FL8H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246381 19079 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00157 2022NE00076 2022-PTL72 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246382 19080 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02270 2022NE01237 2022-WT48F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246383 19081 2022 2022-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N° 578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2020-R84FJ, 2021-K42BG, 2021-D2P1K, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, CARIACICA E SANTA LEOPOLDINA/ES, NO DIA 23/11/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-XTL47 2022NE03254 2022NE03254 2022-XTL47 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246384 19082 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01847 2022NE00952 2022-L771S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246385 19083 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2021-3TFCR, 2021-H3BN7, 2022-PKSZ0, 2021-ZRLDC, 2022-6R54M, 2022-5QWKP, 2022-T0S4X, 2021-Z6L6Z, 2022-VDXPH, 2022-GG86M, NOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES, ITAPEMIRIM, ICONHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MUQUI, MIMOSO DO SUL, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, DORES DO RIO PRETO E MARATAÍZES/ES, NOS DIAS 26 E 27/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-78S2L 2022OB02114 2022NE01147 2022-78S2L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246386 19084 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N° 578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2020-R84FJ, 2021-K42BG, 2021-D2P1K, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, CARIACICA E SANTA LEOPOLDINA/ES, NO DIA 23/11/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-XTL47 2022OB06019 2022NE03254 2022-XTL47 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246387 19085 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2022-9VZT5, 2022-CCFFM, NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU/ES, NO DIA 31/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-7FL8H 2022NL02014 2022NE01617 2022-7FL8H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246388 19086 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA EM NOME DE SERGIO MARINS CO, CPF: 578.136.717-91 PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS:2021-276C0, 2021-KRLW0, 2022-QF9ZK, 2021-M67HL, 2021-14FZP, 86062638, 2021-BKSDD, 2022-C6RVH, 2022-DVSRQ NOS MUNICÍPIOS DE : ANCHIETA, VARGEM ALTA, MIMOSO DO SUL, MUQUI, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, MUNIZ FREIRE E CASTELO NOS DIAS 14 E 15/02/2022. 2022NL00417 2022NE00215 2022-N0C2L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246389 19087 2022 2022-01-19T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2021-LH8WM, 2021-H3BN7, 2021-F8G0Z, 2021-Z28W4, 2021-5G4SH, 2021-045P9, 2021-6XB8Q, 2021-1Q767, NO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA, AFONSO CLAUDIO, IRUPÍ, IBATIBA, ALEGRE, IÚNA, ITAPEMIRIM, ANCHIETA/ES, NO PERÍODO DOS DIAS 24 A 26/01/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-PTL72. 2022NE00076 2022NE00076 2022-PTL72 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246390 19088 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01442 2022NE00677 2022-4FRQ0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246391 19089 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N° 578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2020-R84FJ, 2021-K42BG, 2021-D2P1K, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, CARIACICA E SANTA LEOPOLDINA/ES, NO DIA 23/11/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-XTL47 2022OB06019 2022NE03254 2022-XTL47 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246392 19090 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2021-H3BN7 2022-6ZQPR, 2021-NXKSQ, 2022-WS2D7, 2021-4S6BT, 2022-39ZTK, 2021-X84MJ, 2022- DPL48, 2022-Z42HF, 2021-FLP1D, 2022-CQT5Z, 2021-FXT83, 2022-7VGBC, 2022-W1303, 2021-3VQ89 , 2022-75DJS, 2022-RK272 , 2021-R9T4X, 2022-P7S1R, 2022-9XS2T, 2021- 37CDJ, 2022-X9F1M, 2021-GDG2V, 2022-CTXJJ, 2021-47DL2, 2021-045P9, NOS MUNICÍPIOS DE ITAPEMIRIM, VARGEM ALTA, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, DORES DO RIO PRETO DIVINO DE SÃO LOURENÇO, IBITIRAMA, IÚNA, IRUPI, IBATIBA, BREJETUBA E IRUPI/ES, NO PERÍODO DO DIA 01 A 03/06/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-LD6RW. 2022OB02817 2022NE01606 2022-LD6RW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246393 19091 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA EM NOME DE SERGIO MARINS CO, CPF: 578.136.717-91 PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS:2021-276C0, 2021-KRLW0, 2022-QF9ZK, 2021-M67HL, 2021-14FZP, 86062638, 2021-BKSDD, 2022-C6RVH, 2022-DVSRQ NOS MUNICÍPIOS DE : ANCHIETA, VARGEM ALTA, MIMOSO DO SUL, MUQUI, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, MUNIZ FREIRE E CASTELO NOS DIAS 14 E 15/02/2022. PROCESSO 2022-N0C2L 2022OB00545 2022NE00215 2022-N0C2L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246394 19092 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2021-K0CN4, 2021-X593J, 2021-M67HL, 2021-14FZP, NOS MUNICÍPIOS DE : IÚNA, DIVINO DE SÃO LOURENÇO, MUQUI, NOS DIAS 08 E 09/02/2022. PROCESSO 2022-13FGV 2022OB00406 2022NE00162 2022-13FGV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246395 19093 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02585 2022NE01460 2022-S0W4S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246396 19094 2022 2022-10-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2022-M1SJD, 2021-24K9Q, 2021- VXHLR, 2021-8F7ZG, 2021-F6JCG, 2021-GV2N9, 2021-F6JCG, 2022-4B8NZ, 2021-7VT60, 2020-CV9B0, 2021-J625G, 2021-PLFS2, 2022-BF84P, 2022-TX34L, NOS MUNICÍPIOS DE JERÔNIMO MONTEIRO, ALEGRE , CONCEIÇÃO DO CASTELO, DIVINO DE SÃO LOURENÇO, IBITIRAMA, AFONSO CLAUDIO E BREJETUBA/ES, NOS DIAS 15 E 16/08/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-9LT6D 2022NE02509 2022NE02509 2022-9LT6D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246397 19095 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03955 2022NE02233 2022-30F7Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246398 19096 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06019 2022NE03254 2022-XTL47 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246399 19097 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2021-LH8WM, 2021-H3BN7, 2021-F8G0Z, 2021-Z28W4, 2021-5G4SH, 2021-045P9, 2021-6XB8Q, 2021-1Q767, NO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA, AFONSO CLAUDIO, IRUPÍ, IBATIBA, ALEGRE, IÚNA, ITAPEMIRIM, ANCHIETA/ES, NO PERÍODO DOS DIAS 24 A 26/01/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-PTL72. 2022OB00157 2022NE00076 2022-PTL72 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246400 19098 2022 2022-10-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N° 578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2021-R2MFJ, 2022-2C21J, 2022-GG86M, 2022-PR7NX, 2022-J4WHX, 2021-K4LSZ, 2022-2BS59, 2021-QTHJS, 2021-4S6BT, 2022-39ZTK, 2021-8V3B4, 2022-1L85D, 2022-7G6GV, 2022-DBG3N, 2022-7HL63, 85701491, 2021-QKK78, 2021- RJLT1, 2021-KP0B7, 2022-LWF56, NOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, APIACÁ, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, ALEGRE E MUNIZ FREIRE/ES, NOS DIAS 19 E 20/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-11K4T 2022NE03059 2022NE03059 2022-11K4T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246401 19099 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2021-H3BN7 2022-6ZQPR, 2021-NXKSQ, 2022-WS2D7, 2021-4S6BT, 2022-39ZTK, 2021-X84MJ, 2022- DPL48, 2022-Z42HF, 2021-FLP1D, 2022-CQT5Z, 2021-FXT83, 2022-7VGBC, 2022-W1303, 2021-3VQ89 , 2022-75DJS, 2022-RK272 , 2021-R9T4X, 2022-P7S1R, 2022-9XS2T, 2021- 37CDJ, 2022-X9F1M, 2021-GDG2V, 2022-CTXJJ, 2021-47DL2, 2021-045P9, NOS MUNICÍPIOS DE ITAPEMIRIM, VARGEM ALTA, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, DORES DO RIO PRETO DIVINO DE SÃO LOURENÇO, IBITIRAMA, IÚNA, IRUPI, IBATIBA, BREJETUBA E IRUPI/ES, NO PERÍODO DO DIA 01 A 03/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-LD6RW. 2022NL01994 2022NE01602 2022-LD6RW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246402 19100 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02114 2022NE01147 2022-78S2L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246403 19101 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS2022-PL2K0, 2022-Z9GQ3, 2021-HWJ42, 2020- B7901, 2021-84RXQ, 2022-F6WZR, 2022-9FZ2V, 2022-BRVHS, NOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA, PIÚMA, MARATAÍZES, MUQUI, MIMOSO DO SUL, BOM JESUS DO NORTE, ICONHA E SANTA LEOPOLDINA/ES, NOS DIAS 30/03 A 01/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-TFQ3L 2022NL01187 2022NE00823 2022-TFQ3L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246404 19102 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04185 2022NE02375 2022-7CB4M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246405 19103 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N° 578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2021-P7J75, 2022-CND6X, 2022- HGRQK, 2022-5277J, 2022-41M38, 2021-GM6SC, 2021-W7CW7, 2022-964VM, 2022-81LW0, 2022-WDR0P, 2021-DQZ15, 2021-5ZWBC, 2021-8G46N, 2022-58BR4, 2022-BJ5LB, 2022- G3QGG, 2022-P8VNV, 2022-4THR2, NOS MUNICÍPIOS DE JAGUARÉ, BOA ESPERANÇA, PINHEIROS, MONTANHA, PONTO BELO, PEDRO CANÁRIO, CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO MATEUS/ES, NO PERÍODO DE 27 A 30/09/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-4WRD33 2022NL03671 2022NE02906 2022-4WRD3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246406 19104 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CÓ, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS:2021-VKN4T, 2021-MZ0CX, 2022-8070R, 2021- VVX1S, 2021-X593J, 2021-6LFG4, NOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES, ICONHA, ITAPEMIRIM, MIMOSO DO SUL, APIACÁ, BOM JESUS DO NORTE/ES, NOS DIAS 07 E 08/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-5145M 2022OB01193 2022NE00457 2022-5145M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246407 19105 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03193 2022NE01752 2022-V4TNL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246408 19106 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01193 2022NE00457 2022-5145M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246409 19107 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2021-K0CN4, 2021-X593J, 2021-M67HL, 2021-14FZP, NOS MUNICÍPIOS DE : IÚNA, DIVINO DE SÃO LOURENÇO, MUQUI, NOS DIAS 08 E 09/02/2022. PROCESSO 2022-13FGV 2022NL00287 2022NE00162 2022-13FGV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246410 19108 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CÓ, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS:2021-VKN4T, 2021-MZ0CX, 2022-8070R, 2021- VVX1S, 2021-X593J, 2021-6LFG4, NOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES, ICONHA, ITAPEMIRIM, MIMOSO DO SUL, APIACÁ, BOM JESUS DO NORTE/ES, NOS DIAS 07 E 08/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-5145M 2022OB01193 2022NE00457 2022-5145M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246411 19109 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2021-LH8WM, 2021-H3BN7, 2021-F8G0Z, 2021-Z28W4, 2021-5G4SH, 2021-045P9, 2021-6XB8Q, 2021-1Q767, NO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA, AFONSO CLAUDIO, IRUPÍ, IBATIBA, ALEGRE, IÚNA, ITAPEMIRIM, ANCHIETA/ES, NO PERÍODO DOS DIAS 24 A 26/01/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-PTL72. 2022NL00133 2022NE00076 2022-PTL72 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246412 19110 2022 2022-02-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO ATENDER 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2021-K0CN4, 2021-X593J, 2021-M67HL, 2021-14FZP, NOS MUNICÍPIOS DE : IÚNA, DIVINO DE SÃO LOURENÇO, MUQUI, NOS DIAS 08 E 09/02/2022. PROCESSO 2022-13FGV 2022NE00162 2022NE00162 2022-13FGV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246413 19111 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01686 2022NE00823 2022-TFQ3L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246414 19112 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2021-M8MM7, 2021-37CDJ,2022- Z350M, 2022-5BRZ7, 2021-JFLWW, 2021-788SX, 2022-D3J40, 2022-VQ9DQ, 2021-PLFS2, 2022-2C8GG, 2022-0MWM3, 2021-GBBHS, 2021-ZJXMH, 2021-QKK78, 2022-DHR2J, NOS MUNICÍPIOS DE BREJETUBA, IBATIBA , IRUPI, IÚNA, IBITIRAMA, DIVINO DE SÃO LOURENÇO, MUNIZ FREIRE E VIANA/ES, NOS DIAS 05 E 06/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-WT48F 2022NL01588 2022NE01237 2022-WT48F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246415 19113 2022 2022-03-29T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS2022-PL2K0, 2022-Z9GQ3, 2021-HWJ42, 2020- B7901, 2021-84RXQ, 2022-F6WZR, 2022-9FZ2V, 2022-BRVHS, NOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA, PIÚMA, MARATAÍZES, MUQUI, MIMOSO DO SUL, BOM JESUS DO NORTE, ICONHA E SANTA LEOPOLDINA/ES, NOS DIAS 30 A 01/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-TFQ3L 2022NE00823 2022NE00823 2022-TFQ3L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246416 19114 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS:2021-VKN4T, 2021-MZ0CX, 2022-8070R, 2021- VVX1S, 2021-X593J, 2021-6LFG4, NOS MUNICÍPIOS DE BREJETUBA, IBATIBA, IRUPI, IÚNA, DIVINO DE SÃO LOURENÇO, AFONSO CLAUDIO/ES, NO PERÍODO DO DIA 21 A 23/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-86G29 2022OB00907 2022NE00307 2022-86G29 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246417 19115 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL01994: ANULAÇÃO DA 2022NL01994 PARA AJUSTE NA DATA DA VIAGEM. 2022NS00663 2022NE01602 2022-LD6RW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246418 19116 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA EM NOME DE SERGIO MARINS CO, CPF: 578.136.717-91 PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS:2021-276C0, 2021-KRLW0, 2022-QF9ZK, 2021-M67HL, 2021-14FZP, 86062638, 2021-BKSDD, 2022-C6RVH, 2022-DVSRQ NOS MUNICÍPIOS DE : ANCHIETA, VARGEM ALTA, MIMOSO DO SUL, MUQUI, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, MUNIZ FREIRE E CASTELO NOS DIAS 14 E 15/02/2022. PROCESSO 2022-N0C2L 2022OB00545 2022NE00215 2022-N0C2L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246419 19117 2022 2022-08-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CÓ, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS:2021-VKN4T, 2021-MZ0CX, 2022-8070R, 2021- VVX1S, 2021-X593J, 2021-6LFG4, NOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES, ICONHA, ITAPEMIRIM, MIMOSO DO SUL, APIACÁ, BOM JESUS DO NORTE/ES, NOS DIAS 07 E 08/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-5145M 2022NE00457 2022NE00457 2022-5145M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246420 19118 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2021-K0CN4, 2021-X593J, 2021-M67HL, 2021-14FZP, NOS MUNICÍPIOS DE : IÚNA, DIVINO DE SÃO LOURENÇO, MUQUI, NOS DIAS 08 E 09/02/2022. PROCESSO 2022-13FGV 2022OB00406 2022NE00162 2022-13FGV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246421 19119 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2021-M8MM7, 2021-37CDJ,2022- Z350M, 2022-5BRZ7, 2021-JFLWW, 2021-788SX, 2022-D3J40, 2022-VQ9DQ, 2021-PLFS2, 2022-2C8GG, 2022-0MWM3, 2021-GBBHS, 2021-ZJXMH, 2021-QKK78, 2022-DHR2J, NOS MUNICÍPIOS DE BREJETUBA, IBATIBA , IRUPI, IÚNA, IBITIRAMA, DIVINO DE SÃO LOURENÇO, MUNIZ FREIRE E VIANA/ES, NOS DIAS 05 E 06/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-WT48F 2022OB02270 2022NE01237 2022-WT48F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246422 19120 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2021-3TFCR, 2022-BTG3B, 2022- SWJ3F, 2022-6X0G4, 2021-3LVBZ, 2022-DVSRQ ,2022-QFDW9, 2022-TNQH3, 2022-P0KVS, 2022-DBG3N, 2022-8KXM7, 2022-0ZSWL, 2022-T2Z1H, 2021-R8043, 2021-Z28W, 2021- KRD5T, 2022-28NKF, 2022- 6RLWD, 2021-SCSPR, 2021-0VZKX, 2022-88ZZD, 2022- LWF56, 2021-MQPF0, 2022-WT6FQ, 2022-506R3, 2022-CQMG6, 2022-X6QGR, 2021- TXX2J, 2022-7WW44, 2021-05192, NOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CASTELO, JERÔNIMO MONTEIRO, ALEGRE, GUAÇUÍ, MUNIZ FREIRE/ES, NO PERÍODO DO DIA 13 A 15/06/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-V4TNL 2022NL02233 2022NE01752 2022-V4TNL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246423 19121 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2021-M8MM7, 2021-37CDJ,2022- Z350M, 2022-5BRZ7, 2021-JFLWW, 2021-788SX, 2022-D3J40, 2022-VQ9DQ, 2021-PLFS2, 2022-2C8GG, 2022-0MWM3, 2021-GBBHS, 2021-ZJXMH, 2021-QKK78, 2022-DHR2J, NOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA, ICONHA, JERÔNIMO MONTEIRO, MIMOSO DO SUL E GUAÇUÍ/ES, NOS DIAS 19 E 20/05/2022. PROCESSO 2022-S0W4S 2022OB02585 2022NE01460 2022-S0W4S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246424 19122 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2021-H3BN7 2022-6ZQPR, 2021-NXKSQ, 2022-WS2D7, 2021-4S6BT, 2022-39ZTK, 2021-X84MJ, 2022- DPL48, 2022-Z42HF, 2021-FLP1D, 2022-CQT5Z, 2021-FXT83, 2022-7VGBC, 2022-W1303, 2021-3VQ89 , 2022-75DJS, 2022-RK272 , 2021-R9T4X, 2022-P7S1R, 2022-9XS2T, 2021- 37CDJ, 2022-X9F1M, 2021-GDG2V, 2022-CTXJJ, 2021-47DL2, 2021-045P9, NOS MUNICÍPIOS DE ITAPEMIRIM, VARGEM ALTA, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, DORES DO RIO PRETO DIVINO DE SÃO LOURENÇO, IBITIRAMA, IÚNA, IRUPI, IBATIBA, BREJETUBA E IRUPI/ES, NO PERÍODO DO DIA 01 A 03/06/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-LD6RW. 2022OB02817 2022NE01606 2022-LD6RW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246425 19123 2022 2022-08-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2021-KHJ1M, 2021-91RNB, 2021-8F7ZG, 2021- QR5H7, 2021- CPS0L, 2021-XGP01, 2022-G3P47, 2021-47DL2, 2022-B4PL6, 2021-5G4SH, 2021-ZSHL9, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, JERÔNIMO MONTEIRO, ALEGRE, GUAÇUÍ, MUNIZ FREIRE, BREJETUBA, IBATIBA/ES, NOS DIAS 11 A 13/04/2022. 2022NE00952 2022NE00952 2022-L771S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246426 19124 2022 2022-07-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N° 578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS 2022-3J1D0, 2021-T74K2, 2021-TTJ28 , 2021-591V2, 2022-LM2R8, 2021-SVZ50, 2021-H8HKW, 2022-MN66D, 2022-1LWZK, 2021-FCG8H, 2022-5WM8M, 2021-504L0, 2022-FWRM2, 2021-3LQ32, 2022-6LJ05, 2021-MGBVH, 2021-MGBVH, 2022-8RP2S, 2022-PWVJ3, 2022-T13W6, 2022-S04TT, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO, BOM JESUS DO NORTE, MIMOSO DO SUL, MUQUI, ATÍLIO VIVÁCQUA, VARGEM ALTA E MARATAÍZES/ES, NOS DIAS 12 E 13/07/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-R18T7 2022NE02124 2022NE02124 2022-R18T7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246427 19125 2022 2022-06-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2020-85X43, 2021-0K4NP, 2021-VSGV1, 2022-9RL8M, 2022-KP4XT, 2022-MN66D, 2021-6B92X, 2022-5CVWF, 2022-1LJ1P, 2021-39QTC, 2022-5QWKP, 2022-RL6LR, 2022-95XZW, 2022-BTG3B, NOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA, ITAPEMIRIM, MIMOSO DO SUL, JERÔNIMO MONTEIRO E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO PERÍODO DO DIA 10 A 11/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-4FLR0. 2022NE02997 2022NE02997 2022-4FLR0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246428 19126 2022 2022-02-14T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2022NNE00162 (PEÇA#9) TENDO EM VISTA QUE A VIAGEM ACABOU NÃO OCORRENDO, CONFORME DESCRITO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ( PEÇA#18 FOLHA2) E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS A PEÇA#32 DO PROCESSO E-DOCS 2022-13FGV. 2022NE00237 2022NE00162 2022-13FGV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246429 19127 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05070 2022NE02906 2022-4WRD3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246430 19128 2022 2022-09-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA EM NOME DE SERGIO MARINS CO, CPF: 578.136.717-91 PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS:2021-276C0, 2021-KRLW0, 2022-QF9ZK, 2021-M67HL, 2021-14FZP, 86062638, 2021-BKSDD, 2022-C6RVH, 2022-DVSRQ NOS MUNICÍPIOS DE : ANCHIETA, VARGEM ALTA, MIMOSO DO SUL, MUQUI, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, MUNIZ FREIRE E CASTELO NOS DIAS 14 E15/02/2022 2022NE00215 2022NE00215 2022-N0C2L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246431 19129 2022 2022-05-26T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2021-H3BN7 2022-6ZQPR, 2021-NXKSQ, 2022-WS2D7, 2021-4S6BT, 2022-39ZTK, 2021-X84MJ, 2022- DPL48, 2022-Z42HF, 2021-FLP1D, 2022-CQT5Z, 2021-FXT83, 2022-7VGBC, 2022-W1303, 2021-3VQ89 , 2022-75DJS, 2022-RK272 , 2021-R9T4X, 2022-P7S1R, 2022-9XS2T, 2021- 37CDJ, 2022-X9F1M, 2021-GDG2V, 2022-CTXJJ, 2021-47DL2, 2021-045P9, NOS MUNICÍPIOS DE ITAPEMIRIM, VARGEM ALTA, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, DORES DO RIO PRETO DIVINO DE SÃO LOURENÇO, IBITIRAMA, IÚNA, IRUPI, IBATIBA, BREJETUBA E IRUPI/ES, NO PERÍODO DO DIA 01 A 03/06/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-LD6RW. 2022NE01606 2022NE01606 2022-LD6RW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246432 19130 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CÓ, CPF N° 578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2020-D3DMZ, 2022-H42HW, 2021-MM5RG, 2021-M8MM7, 2022-W998L, 2022-CTXJJ, 2022-PTCZP, 2021-7L70H, 2021-GDG2V, 2022-Z350M, 2021-QSJF9, 2020-R84FJ, 2022-14PN5, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, BREJETUBA, IBATIBA, IRUPI, IÚNA, SANTA MARIA DE JETIBÁ, SANTA LEOPOLDINA/ES, NOS DIAS 27 E 28/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - PROCESSO 2022-G04NS. 2022OB05616 2022NE03110 2022-G04NS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246433 19131 2022 2022-07-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2022-8BPFD, 2022-MP7K1, 2022- 7KF01, 2022-DB8SJ, 2022-M5375, 2022-2BK1R, 2022-FQXGB, 2022-CXC7K, 2022-B5ZXJ, NOS MUNICÍPIOS DE ALEGRE, GUAÇUI, DORES DO RIO PRETO SANTA LEOPOLDINA E MUQUI/ES, NOS DIAS 20 E 21/07/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-30F7Z 2022NE02233 2022NE02233 2022-30F7Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246434 19132 2022 2022-10-06T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2021-3TFCR, 2022-BTG3B, 2022- SWJ3F, 2022-6X0G4, 2021-3LVBZ, 2022-DVSRQ ,2022-QFDW9, 2022-TNQH3, 2022-P0KVS, 2022-DBG3N, 2022-8KXM7, 2022-0ZSWL, 2022-T2Z1H, 2021-R8043, 2021-Z28W, 2021- KRD5T, 2022-28NKF, 2022- 6RLWD, 2021-SCSPR, 2021-0VZKX, 2022-88ZZD, 2022- LWF56, 2021-MQPF0, 2022-WT6FQ, 2022-506R3, 2022-CQMG6, 2022-X6QGR, 2021- TXX2J, 2022-7WW44, 2021-05192, NOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CASTELO, JERÔNIMO MONTEIRO, ALEGRE, GUAÇUÍ, MUNIZ FREIRE/ES, NO PERÍODO DO DIA 13 A 15/06/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-V4TNL 2022NE01752 2022NE01752 2022-V4TNL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246435 19133 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N° 578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2020-85X43, 2021-0K4NP, 2021-VSGV1, 2022-9RL8M, 2022-KP4XT, 2022-MN66D, 2021-6B92X, 2022-5CVWF, 2022-1LJ1P, 2021-39QTC, 2022-5QWKP, 2022-RL6LR, 2022-95XZW, 2022-BTG3B, NOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA, ITAPEMIRIM, MIMOSO DO SUL, JERÔNIMO MONTEIRO E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO PERÍODO DO DIA 10 A 11/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-4FLR0. 2022OB05313 2022NE02997 2022-4FLR0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246436 19134 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2022-9VZT5, 2022-CCFFM, NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU/ES, NO DIA 31/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-7FL8H 2022OB02859 2022NE01617 2022-7FL8H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246437 19135 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SÉRGIO MARINS CÓ, CPF 578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO , NOS MUNICÍPIOS DE ICONHA, PRESIDENTE KENNEDY, MIMOSO DO SUL, MUQUI, GUAÇUÍ, IÚNA, BREJETUBA E MUNIZ FREIRE/ES ? OBJETO DOS PROCESSO 2021-BNTFH, 2022-V56XK, 2022-XW1BJ, 2022-5QWKP, 2022-1KHS0, 2021-3LQ32, 2022-D5MC9, 2022-2Q9MG, 2022-1L85D, 2022-VQ9DQ, 2021-KXZT4, 2022-5BRZ7, 2022-CTXJJ, 2021-BKSDD , NO PERÍODO DE 19 A 21/09/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-8PGH4 2022OB04945 2022NE02864 2022-8PGH4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246438 19136 2022 2022-05-26T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2021-H3BN7 2022-6ZQPR, 2021-NXKSQ, 2022-WS2D7, 2021-4S6BT, 2022-39ZTK, 2021-X84MJ, 2022- DPL48, 2022-Z42HF, 2021-FLP1D, 2022-CQT5Z, 2021-FXT83, 2022-7VGBC, 2022-W1303, 2021-3VQ89 , 2022-75DJS, 2022-RK272 , 2021-R9T4X, 2022-P7S1R, 2022-9XS2T, 2021- 37CDJ, 2022-X9F1M, 2021-GDG2V, 2022-CTXJJ, 2021-47DL2, 2021-045P9, NOS MUNICÍPIOS DE ITAPEMIRIM, VARGEM ALTA, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, DORES DO RIO PRETO DIVINO DE SÃO LOURENÇO, IBITIRAMA, IÚNA, IRUPI, IBATIBA, BREJETUBA E IRUPI/ES, NO PERÍODO DO DIA 01 A 03/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-LD6RW. 2022NE01602 2022NE01602 2022-LD6RW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246439 19137 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05616 2022NE03110 2022-G04NS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246440 19138 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00907 2022NE00307 2022-86G29 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246441 19139 2022 2022-05-26T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DA 2022NE01602 PARA AJUSTE NA DATA DA VIAGEM. 2022NE01605 2022NE01602 2022-LD6RW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246442 19140 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00545 2022NE00215 2022-N0C2L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246443 19141 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N° 578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2021-R2MFJ, 2022-2C21J, 2022-GG86M, 2022-PR7NX, 2022-J4WHX, 2021-K4LSZ, 2022-2BS59, 2021-QTHJS, 2021-4S6BT, 2022-39ZTK, 2021-8V3B4, 2022-1L85D, 2022-7G6GV, 2022-DBG3N, 2022-7HL63, 85701491, 2021-QKK78, 2021- RJLT1, 2021-KP0B7, 2022-LWF56, NOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, APIACÁ, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, ALEGRE E MUNIZ FREIRE/ES, NOS DIAS 19 E 20/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - PROCESSO 2022-11K4T. 2022OB05444 2022NE03059 2022-11K4T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246444 19142 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CO, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS: 2021-3TFCR, 2021-H3BN7, 2022-PKSZ0, 2021-ZRLDC, 2022-6R54M, 2022-5QWKP, 2022-T0S4X, 2021-Z6L6Z, 2022-VDXPH, 2022-GG86M, NOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES, ITAPEMIRIM, ICONHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MUQUI, MIMOSO DO SUL, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, DORES DO RIO PRETO E MARATAÍZES/ES, NOS DIAS 26 E 27/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-78S2L 2022NL01492 2022NE01147 2022-78S2L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246445 19143 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CÓ, CPF N°578.136.717-91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PROCESSOS:2021-VKN4T, 2021-MZ0CX, 2022-8070R, 2021- VVX1S, 2021-X593J, 2021-6LFG4, NOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES, ICONHA, ITAPEMIRIM, MIMOSO DO SUL, APIACÁ, BOM JESUS DO NORTE/ES, NOS DIAS 07 E 08/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-5145M 2022NL00806 2022NE00457 2022-5145M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246446 19144 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 -791,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05837 2022NE03209 2022-0XSZM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246447 19145 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 791,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CÓ, CPF N° 578.136.717-91, PARA PARTICIPAR DA SEMANA INTERNACIONAL DO CAFÉ EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 16 A 19/11/2022 (FORA DO ESTADO) - 2022-0XSZM 2022OB05837 2022NE03209 2022-0XSZM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246448 19146 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CÓ, CPF N° 578.136.717-91, PARA PARTICIPAR DA SEMANA INTERNACIONAL DO CAFÉ EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 16 A 19/11/2022 (FORA DO ESTADO) - 2022-0XSZM 2022OB05837 2022NE03209 2022-0XSZM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246449 19147 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CÓ, CPF N° 578.136.717-91, PARA PARTICIPAR DA SEMANA INTERNACIONAL DO CAFÉ EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 16 A 19/11/2022 (FORA DO ESTADO) - 2022-0XSZM 2022NL04300 2022NE03209 2022-0XSZM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246450 19148 2022 2022-10-11T00:00:00 791,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.717-## 1 "" SERGIO MARINS CO 8326453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SERGIO MARINS CÓ, CPF N° 578.136.717-91, PARA PARTICIPAR DA SEMANA INTERNACIONAL DO CAFÉ EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 16 A 19/11/2022 (FORA DO ESTADO) - 2022-0XSZM 2022NE03209 2022NE03209 2022-0XSZM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 454830 337246451 19149 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.937.127-## 1 "" WANDER SOARES MARREIRO 8326509 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO COBRIR A DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS COM ACRÉSCIMO DE 50% AMPARADO NA (PEÇA Nº#2 2022-KC65BZ), EM FAVOR DO SERVIDOR WANDER SOARES MARREIRO - ANALISTA DO EXECUTIVO/SEP, PARA REALIZAÇÃO DOS ENCONTROS PRESENCIAIS NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2023, QUE OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VENDA NOVA DO IMIGRANTE ? ES, NOS DIAS 19/07/2022 A 21/07/2022, CONFORME À (PEÇA Nº#4 2022-8Q7190), AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA(PEÇA:#9 2022-S4JG4G), ENTRANHADO NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-F9TTW. 2022OB00539 2022NE00319 2022-F9TTW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2941481 337246452 19150 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.937.127-## 1 "" WANDER SOARES MARREIRO 8326509 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO COBRIR A DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS COM ACRÉSCIMO DE 50% AMPARADO NA (PEÇA Nº#2 2022-94FGWH), EM FAVOR DO SERVIDOR WANDER SOARES MARREIRO - ANALISTA DO EXECUTIVO/SEP, PARA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2023, QUE OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E COLATINA ? ES, NOS DIAS 12/07/2022 A 14/07/2022, CONFORME À (PEÇA Nº#3 2022- 6GHFT3), AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA PEÇA: #9 2022-748HJH,ENTRANHADO NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-VXN8R. 2022OB00507 2022NE00296 2022-VXN8R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2941481 337246453 19151 2022 2022-12-07T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.937.127-## 1 "" WANDER SOARES MARREIRO 8326509 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO COBRIR A DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS COM ACRÉSCIMO DE 50% AMPARADO NA (PEÇA Nº#2 2022-KC65BZ), EM FAVOR DO SERVIDOR WANDER SOARES MARREIRO - ANALISTA DO EXECUTIVO/SEP, PARA REALIZAÇÃO DOS ENCONTROS PRESENCIAIS NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2023, QUE OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VENDA NOVA DO IMIGRANTE ? ES, NOS DIAS 19/07/2022 A 21/07/2022, CONFORME À (PEÇA Nº#4 2022-8Q7190), AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA(PEÇA:#9 2022-S4JG4G), ENTRANHADO NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-F9TTW. 2022NE00319 2022NE00319 2022-F9TTW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2941481 337246454 19152 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.937.127-## 1 "" WANDER SOARES MARREIRO 8326509 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO COBRIR A DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS COM ACRÉSCIMO DE 50% AMPARADO NA (PEÇA Nº#2 2022-KC65BZ), EM FAVOR DO SERVIDOR WANDER SOARES MARREIRO - ANALISTA DO EXECUTIVO/SEP, PARA REALIZAÇÃO DOS ENCONTROS PRESENCIAIS NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2023, QUE OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VENDA NOVA DO IMIGRANTE ? ES, NOS DIAS 19/07/2022 A 21/07/2022, CONFORME À (PEÇA Nº#4 2022-8Q7190), AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA(PEÇA:#9 2022-S4JG4G), ENTRANHADO NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-F9TTW. 2022OB00539 2022NE00319 2022-F9TTW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2941481 337246455 19153 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 -420,0000 0,0000 0,0000 ###.937.127-## 1 "" WANDER SOARES MARREIRO 8326509 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00507 2022NE00296 2022-VXN8R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2941481 337246456 19154 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.937.127-## 1 "" WANDER SOARES MARREIRO 8326509 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO COBRIR A DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS COM ACRÉSCIMO DE 50% AMPARADO NA (PEÇA Nº#2 2022-94FGWH), EM FAVOR DO SERVIDOR WANDER SOARES MARREIRO - ANALISTA DO EXECUTIVO/SEP, PARA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2023, QUE OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E COLATINA ? ES, NOS DIAS 12/07/2022 A 14/07/2022, CONFORME À (PEÇA Nº#3 2022- 6GHFT3), AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA PEÇA: #9 2022-748HJH,ENTRANHADO NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-VXN8R. 2022OB00507 2022NE00296 2022-VXN8R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2941481 337246457 19155 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.937.127-## 1 "" WANDER SOARES MARREIRO 8326509 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESTINADO COBRIR A DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS COM ACRÉSCIMO DE 50% AMPARADO NA (PEÇA Nº#2 2022-KC65BZ), EM FAVOR DO SERVIDOR WANDER SOARES MARREIRO - ANALISTA DO EXECUTIVO/SEP, PARA REALIZAÇÃO DOS ENCONTROS PRESENCIAIS NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2023, QUE OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VENDA NOVA DO IMIGRANTE ? ES, NOS DIAS 19/07/2022 A 21/07/2022, CONFORME À (PEÇA Nº#4 2022-8Q7190), AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA(PEÇA:#9 2022-S4JG4G), ENTRANHADO NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-F9TTW. 2022NL00413 2022NE00319 2022-F9TTW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2941481 337246458 19156 2022 2022-08-07T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.937.127-## 1 "" WANDER SOARES MARREIRO 8326509 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO COBRIR A DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS COM ACRÉSCIMO DE 50% AMPARADO NA (PEÇA Nº#2 2022-94FGWH), EM FAVOR DO SERVIDOR WANDER SOARES MARREIRO - ANALISTA DO EXECUTIVO/SEP, PARA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2023, QUE OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E COLATINA ? ES, NOS DIAS 12/07/2022 A 14/07/2022, CONFORME À (PEÇA Nº#3 2022- 6GHFT3), AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA PEÇA: #9 2022-748HJH,ENTRANHADO NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-VXN8R. 2022NE00296 2022NE00296 2022-VXN8R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2941481 337246459 19157 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.937.127-## 1 "" WANDER SOARES MARREIRO 8326509 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESTINADO COBRIR A DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS COM ACRÉSCIMO DE 50% AMPARADO NA (PEÇA Nº#2 2022-94FGWH), EM FAVOR DO SERVIDOR WANDER SOARES MARREIRO - ANALISTA DO EXECUTIVO/SEP, PARA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2023, QUE OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E COLATINA ? ES, NOS DIAS 12/07/2022 A 14/07/2022, CONFORME À (PEÇA Nº#3 2022- 6GHFT3), AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA PEÇA: #9 2022-748HJH,ENTRANHADO NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-VXN8R. 2022NL00387 2022NE00296 2022-VXN8R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2941481 337246460 19158 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 -420,0000 0,0000 0,0000 ###.937.127-## 1 "" WANDER SOARES MARREIRO 8326509 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00539 2022NE00319 2022-F9TTW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2941481 337246461 19159 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.677-## 1 "" ANDRESSA MOREIRA CARVALHO 8326513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06551 2022NE04008 2022-DVSBB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#CHEFE CENTRAL DE ATENCAO AO EGRESSO E FAMILIA# 3007049 337246462 19160 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.677-## 1 "" ANDRESSA MOREIRA CARVALHO 8326513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 11/04 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE GESTORA E COORDENADORES DO CNJ, VITÓRIA/ES, 2022-DVSBB 2022NL05531 2022NE04008 2022-DVSBB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#CHEFE CENTRAL DE ATENCAO AO EGRESSO E FAMILIA# 3007049 337246463 19161 2022 2022-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.400.677-## 1 "" ANDRESSA MOREIRA CARVALHO 8326513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 07/11/2022 - CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NO SEEU - VITÓRIA/ES - 2022-D65KX. 2022NE07594 2022NE07594 2022-D65KX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#CHEFE CENTRAL DE ATENCAO AO EGRESSO E FAMILIA# 3007049 337246464 19162 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.400.677-## 1 "" ANDRESSA MOREIRA CARVALHO 8326513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 07/11/2022 - CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NO SEEU - VITÓRIA/ES - 2022-D65KX. 2022OB10759 2022NE07594 2022-D65KX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#CHEFE CENTRAL DE ATENCAO AO EGRESSO E FAMILIA# 3007049 337246465 19163 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.677-## 1 "" ANDRESSA MOREIRA CARVALHO 8326513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 07/11/2022 - CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NO SEEU - VITÓRIA/ES - 2022-D65KX. 2022OB10759 2022NE07594 2022-D65KX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#CHEFE CENTRAL DE ATENCAO AO EGRESSO E FAMILIA# 3007049 337246466 19164 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.400.677-## 1 "" ANDRESSA MOREIRA CARVALHO 8326513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 11/04 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE GESTORA E COORDENADORES DO CNJ, VITÓRIA/ES, 2022-DVSBB 2022OB06551 2022NE04008 2022-DVSBB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#CHEFE CENTRAL DE ATENCAO AO EGRESSO E FAMILIA# 3007049 337246467 19165 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.677-## 1 "" ANDRESSA MOREIRA CARVALHO 8326513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 11/04 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE GESTORA E COORDENADORES DO CNJ, VITÓRIA/ES, 2022-DVSBB 2022OB06551 2022NE04008 2022-DVSBB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#CHEFE CENTRAL DE ATENCAO AO EGRESSO E FAMILIA# 3007049 337246468 19166 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.677-## 1 "" ANDRESSA MOREIRA CARVALHO 8326513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10759 2022NE07594 2022-D65KX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#CHEFE CENTRAL DE ATENCAO AO EGRESSO E FAMILIA# 3007049 337246469 19167 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.677-## 1 "" ANDRESSA MOREIRA CARVALHO 8326513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 07/11/2022 - CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NO SEEU - VITÓRIA/ES - 2022-D65KX. 2022NL09559 2022NE07594 2022-D65KX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#CHEFE CENTRAL DE ATENCAO AO EGRESSO E FAMILIA# 3007049 337246470 19168 2022 2022-06-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.400.677-## 1 "" ANDRESSA MOREIRA CARVALHO 8326513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 11/04 , PARTICIPAR DE REUNIÃO COORDENADORES DO CNJ EM VITÓRIA, 2022-DVSBB 2022NE04008 2022NE04008 2022-DVSBB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#CHEFE CENTRAL DE ATENCAO AO EGRESSO E FAMILIA# 3007049 337246471 19169 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.400.677-## 1 "" ANDRESSA MOREIRA CARVALHO 8326513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA NO DIA 16/12/21, PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DAS TORNOZELEIRAS ELETRÔNICAS DO PROJETO LIBERDADE RESTAURATIVA EM VILA VELHA/ES RD Nº 004, PROCESSO 2021-MH75J 2022OB00712 2021NE10423 2021-MH75J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#CHEFE CENTRAL DE ATENCAO AO EGRESSO E FAMILIA# 3007049 337246472 19170 2022 2022-09-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-4XW83 - RD - LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO - 28/09/2022 - ARACRUZ a fim de atender demandas do BID. 2022NE02229 2022NE02229 2022004020543 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246473 19171 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-S2QW2 - RD - 19/04/22 - LUCÉLIA FEHLBERG PEREIRA BUENO - HUMAITÁ ES 2022NL01405 2022NE01039 2022019514612 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246474 19172 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária a Colatina e Rio Bananal no dia 27/09/22, para atendimento de agenda junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento ? BID, com o intuito de visitar as áreas que sofrerão intervenção (obras). *Lançado nesta data sob a justificativa acostada à peça #3 do Proc. 2022-9ZBF1 2022OB05545 2022NE02225 2022008082391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246475 19173 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária a Aracruz no dia 26/09/22, para atendimento de agenda junto ao Banco ? BID, com o intuito de visitar as áreas que sofrerão intervenção(obras). *Lançado nesta data sob a justificativa acostada à peça #3 do Proc. 2022-F3HWF 2022OB05544 2022NE02224 2022010625323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246476 19174 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL01068: ANULAÇÃO TOTAL DA NL P/CANCELAMENTO DO EMPENHO. 2022NS00826 2022NE00838 2022022663542 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246477 19175 2022 2022-10-17T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação total da NE devido a sua não utilização, relativa ao Processo 2022-S2QW2 - RD - 19/04/22 - LUCÉLIA FEHLBERG PEREIRA BUENO - HUMAITÁ ES 2022NE02434 2022NE01039 2022019514612 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246478 19176 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05546 2022NE02229 2022004020543 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246479 19177 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05500 2022NE02229 2022004020543 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246480 19178 2022 2022-10-17T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação total da NE devido a sua não utilização, relativa ao Processo 2022-WZCPD - RD - 19/04/22 - Lucélia Fehlberg Pereira Bueno - HUMAITÁ ES 2022NE02433 2022NE00838 2022022663542 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246481 19179 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-S2QW2 - RD - 19/04/22 - LUCÉLIA FEHLBERG PEREIRA BUENO - HUMAITÁ ES 2022OB02322 2022NE01039 2022019514612 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246482 19180 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária a Aracruz no dia 26/09/22, para atendimento de agenda junto ao Banco ? BID, com o intuito de visitar as áreas que sofrerão intervenção(obras). *Lançado nesta data sob a justificativa acostada à peça #3 do Proc. 2022-F3HWF 2022OB05544 2022NE02224 2022010625323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246483 19181 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária a Aracruz no dia 26/09/22, para atendimento de agenda junto ao Banco ? BID, com o intuito de visitar as áreas que sofrerão intervenção(obras). *Lançado nesta data sob a justificativa acostada à peça #3 do Proc. 2022-F3HWF 2022OB05496 2022NE02224 2022010625323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246484 19182 2022 2022-09-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-F3HWF - RD - LUCELIA FEHLBERG PEREIRA - 26/09/2022 com destino a ARACRUZ a fim de atender demandas do BID. 2022NE02224 2022NE02224 2022010625323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246485 19183 2022 2022-10-31T00:00:00 -226,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA ACERTO DE ITENS DA DIÁRIA - 2022-XJ2TB - RD - LUCELIA FEHLBERG - 07, 08/11/2022 - SALVADOR - Diária para participação no Workshop sobre novas modalidades de contratação por produção e desempenho do tipo DBM - Design, Build, Maintenance (Contratação Integrada), Parcerias Públicos Privadas e Histórico da parceria entre o Banco Mundial e a SEINFRA - Processo 2022-48121. 2022NE02616 2022NE02609 2022023114560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246486 19184 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00790 2022NE02225 2022008082391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246487 19185 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária a Aracruz no dia 28/09/22, para atendimento de agenda junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento ? BID, com o intuito de visitar as áreas que sofrerão intervenção (obras). *Lançado nesta data sob a justificativa acostada à peça #3 do Proc. 2022-4XW83 2022OB05546 2022NE02229 2022004020543 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246488 19186 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária a Aracruz no dia 28/09/22, para atendimento de agenda junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento ? BID, com o intuito de visitar as áreas que sofrerão intervenção (obras). *Lançado nesta data sob a justificativa acostada à peça #3 do Proc. 2022-4XW83 2022OB05500 2022NE02229 2022004020543 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246489 19187 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-WZCPD - RD - 19/04/22 - Lucélia Fehlberg Pereira Bueno - HUMAITÁ ES 2022NL01068 2022NE00838 2022022663542 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246490 19188 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02322 2022NE01039 2022019514612 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246491 19189 2022 2022-04-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-WZCPD - RD - 19/04/22 - Lucélia Fehlberg Pereira Bueno - HUMAITÁ ES 2022NE00838 2022NE00838 2022022663542 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246492 19190 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00788 2022NE02224 2022010625323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246493 19191 2022 2022-11-24T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-BM1DX - RD- 07-12-2022 - LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO - VENDA NOVA DO IMIGRANTE E ATILIO VIVACQUA - Requisição de Diária para participação em reuniões públicasdo Programa de Eficiencia Logistica do Espirito Santo que ocorrerão em VENDA NOVA DO IMIGRANTE E ATILIO VIVACQUA, em atendimento às demadas do Banco BID . 2022NE02853 2022NE02853 2022008614288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246494 19192 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05496 2022NE02224 2022010625323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246495 19193 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária a Aracruz no dia 26/09/22, para atendimento de agenda junto ao Banco ? BID, com o intuito de visitar as áreas que sofrerão intervenção(obras). *Lançado nesta data sob a justificativa acostada à peça #3 do Proc. 2022-F3HWF 2022OB05496 2022NE02224 2022010625323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246496 19194 2022 2022-12-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-S2QW2 - RD - 19/04/22 - LUCÉLIA FEHLBERG PEREIRA BUENO - HUMAITÁ ES 2022NE01039 2022NE01039 2022019514612 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246497 19195 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-WZCPD - RD - 19/04/22 - Lucélia Fehlberg Pereira Bueno - HUMAITÁ ES 2022OB01731 2022NE00838 2022022663542 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246498 19196 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de duas diárias em viagem a Atílio Vivacqua e Venda Nova do imigrante, com saída às 12hs do dia 07 e retorno às 12hs do dia 09/12/22, para participar de reuniões públicas do Programa de Eficiência Logística do Espirito Santo, em detrimento das demandas do Banco BID. Proc. 2022-BM1DX 2022NL03880 2022NE02853 2022008614288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246499 19197 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária a Colatina e Rio Bananal no dia 27/09/22, para atendimento de agenda junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento ? BID, com o intuito de visitar as áreas que sofrerão intervenção (obras). *Lançado nesta data sob a justificativa acostada à peça #3 do Proc. 2022-9ZBF1 2022OB05545 2022NE02225 2022008082391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246500 19198 2022 2022-10-31T00:00:00 226,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-XJ2TB - RD - LUCELIA FEHLBERG - 07, 08/11/2022 - SALVADOR - Diária para participação no Workshop sobre novas modalidades de contratação por produção e desempenho do tipo DBM - Design, Build, Maintenance (Contratação Integrada), Parcerias Públicos Privadas e Histórico da parceria entre o Banco Mundial e a SEINFRA - Processo 2022-48121. 2022NE02609 2022NE02609 2022023114560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246501 19199 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária a Aracruz no dia 26/09/22, para atendimento de agenda junto ao Banco ? BID, com o intuito de visitar as áreas que sofrerão intervenção. *Lançado nesta data sob a justificativa acostada à peça #3 do Proc. 2022-F3HWF 2022NL03164 2022NE02224 2022010625323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246502 19200 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05544 2022NE02224 2022010625323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246503 19201 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01731 2022NE00838 2022022663542 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246504 19202 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de duas diárias em viagem a Atílio Vivacqua e Venda Nova do imigrante, com saída às 12hs do dia 07 e retorno às 12hs do dia 09/12/22, para participar de reuniões públicas do Programa de Eficiência Logística do Espirito Santo, em detrimento das demandas do Banco BID. Proc. 2022-BM1DX 2022OB06942 2022NE02853 2022008614288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246505 19203 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00420 2022NE01039 2022019514612 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246506 19204 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária a Colatina e Rio Bananal no dia 27/09/22, para atendimento de agenda junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento ? BID, com o intuito de visitar as áreas que sofrerão intervenção (obras). *Lançado nesta data sob a justificativa acostada à peça #3 do Proc. 2022-9ZBF1 2022OB05497 2022NE02225 2022008082391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246507 19205 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-S2QW2 - RD - 19/04/22 - LUCÉLIA FEHLBERG PEREIRA BUENO - HUMAITÁ ES 2022OB02322 2022NE01039 2022019514612 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246508 19206 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária a Aracruz no dia 28/09/22, para atendimento de agenda junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento ? BID, com o intuito de visitar as áreas que sofrerão intervenção (obras). *Lançado nesta data sob a justificativa acostada à peça #3 do Proc. 2022-4XW83 2022NL03168 2022NE02229 2022004020543 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246509 19207 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00792 2022NE02229 2022004020543 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246510 19208 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária a Colatina e Rio Bananal no dia 27/09/22, para atendimento de agenda junto ao Banco ? BID, com o intuito de visitar as áreas que sofrerão intervenção (obras). *Lançado nesta data sob a justificativa acostada à peça #3 do Proc. 2022-9ZBF1 2022NL03165 2022NE02225 2022008082391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246511 19209 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06942 2022NE02853 2022008614288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246512 19210 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL01405: ANULAÇÃO TOTAL DA NL P/CANCELAMENTO DO EMPENHO, 2022NS00827 2022NE01039 2022019514612 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246513 19211 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05497 2022NE02225 2022008082391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246514 19212 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05545 2022NE02225 2022008082391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246515 19213 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária a Aracruz no dia 28/09/22, para atendimento de agenda junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento ? BID, com o intuito de visitar as áreas que sofrerão intervenção (obras). *Lançado nesta data sob a justificativa acostada à peça #3 do Proc. 2022-4XW83 2022OB05546 2022NE02229 2022004020543 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246516 19214 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária a Aracruz no dia 28/09/22, para atendimento de agenda junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento ? BID, com o intuito de visitar as áreas que sofrerão intervenção (obras). *Lançado nesta data sob a justificativa acostada à peça #3 do Proc. 2022-4XW83 2022OB05500 2022NE02229 2022004020543 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246517 19215 2022 2022-09-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-9ZBF1 - RD- LUCELIA FEHKBERG PEREIRA BUENO - 27/09/2022 com destino a Colatina e Rio Bananal a fim de atender demandas do BID. 2022NE02225 2022NE02225 2022008082391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246518 19216 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária a Colatina e Rio Bananal no dia 27/09/22, para atendimento de agenda junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento ? BID, com o intuito de visitar as áreas que sofrerão intervenção (obras). *Lançado nesta data sob a justificativa acostada à peça #3 do Proc. 2022-9ZBF1 2022OB05497 2022NE02225 2022008082391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246519 19217 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00302 2022NE00838 2022022663542 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246520 19218 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de duas diárias em viagem a Atílio Vivacqua e Venda Nova do imigrante, com saída às 12hs do dia 07 e retorno às 12hs do dia 09/12/22, para participar de reuniões públicas do Programa de Eficiência Logística do Espirito Santo, em detrimento das demandas do Banco BID. Proc. 2022-BM1DX 2022OB06942 2022NE02853 2022008614288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246521 19219 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-WZCPD - RD - 19/04/22 - Lucélia Fehlberg Pereira Bueno - HUMAITÁ ES 2022OB01731 2022NE00838 2022022663542 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246522 19220 2022 2022-10-31T00:00:00 226,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-XJ2TB - RD - LUCELIA FEHLBERG - 07, 08/11/2022 - SALVADOR - Diária para participação no Workshop sobre novas modalidades de contratação por produção e desempenho do tipo DBM - Design, Build, Maintenance (Contratação Integrada), Parcerias Públicos Privadas e Histórico da parceria entre o Banco Mundial e a SEINFRA - Processo 2022-48121. 2022NE02619 2022NE02619 2022023114560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246523 19221 2022 2022-10-31T00:00:00 271,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-XJ2TB - RD - LUCELIA FEHLBERG - 07, 08/11/2022 - SALVADOR - Diária para participação no Workshop sobre novas modalidades de contratação por produção e desempenho do tipo DBM - Design, Build, Maintenance (Contratação Integrada), Parcerias Públicos Privadas e Histórico da parceria entre o Banco Mundial e a SEINFRA - Processo 2022-48121. 2022NE02660 2022NE02660 2022023114560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246524 19222 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 271,2000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária em viagem a Salvador-BA, com saída às 05:50 do dia 07 e retorno às 11:30hs do dia 08/11/22, para participar do Workshop sobre novas modalidades de contratação por produção e desempenho do tipo DBM - Design, Build, Maintenance (Contratação Integrada), Parcerias Públicos Privadas e Histórico da parceria entre o Banco Mundial e a SEINFRA. Proc. 2022-XJ2TB 2022OB06447 2022NE02660 2022023114560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246525 19223 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 271,2000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária em viagem a Salvador-BA, com saída às 05:50 do dia 07 e retorno às 11:30hs do dia 08/11/22, para participar do Workshop sobre novas modalidades de contratação por produção e desempenho do tipo DBM - Design, Build, Maintenance (Contratação Integrada), Parcerias Públicos Privadas e Histórico da parceria entre o Banco Mundial e a SEINFRA. Proc. 2022-XJ2TB 2022NL03682 2022NE02660 2022023114560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246526 19224 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 271,2000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária em viagem a Salvador-BA, com saída às 05:50 do dia 07 e retorno às 11:30hs do dia 08/11/22, para participar do Workshop sobre novas modalidades de contratação por produção e desempenho do tipo DBM - Design, Build, Maintenance (Contratação Integrada), Parcerias Públicos Privadas e Histórico da parceria entre o Banco Mundial e a SEINFRA. Proc. 2022-XJ2TB 2022OB06447 2022NE02660 2022023114560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246527 19225 2022 2022-10-31T00:00:00 -226,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA AJUSTE NO VALOR DA DIÁRIA - 2022-XJ2TB - RD - LUCELIA FEHLBERG - 07, 08/11/2022 - SALVADOR - Diária para participação no Workshop sobre novas modalidades de contratação por produção e desempenho do tipo DBM - Design, Build, Maintenance (Contratação Integrada), Parcerias Públicos Privadas e Histórico da parceria entre o Banco Mundial e a SEINFRA - Processo 2022-48121. 2022NE02633 2022NE02619 2022023114560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246528 19226 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 -271,2000 0,0000 0,0000 ###.469.887-## 1 "" LUCELIA FEHLBERG PEREIRA BUENO 8326518 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06447 2022NE02660 2022023114560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#GERENTE# 2896893 337246529 19227 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.559.736-## 1 "" JESUS FERNANDO MIRANDA BARBOSA 8326568 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 27/09, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, COM DESTINO A ALFREDO CHAVES, DAR APOIO OPERACIONAL, POR MEIO DE SOBREVOO COM DRONE, À EQUIPE DE ALFREDO CHAVES NA OPERAÇÃO MATA ATLÂNTICA EM PÉ - 2022. 2022NL02013 2022NE01374 2022-XVWG6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2838648 337246530 19228 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.559.736-## 1 "" JESUS FERNANDO MIRANDA BARBOSA 8326568 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 16/08/2022, DE 7:00 HS AS 17:00 HS, COM DESTINO A LINHARES, PARA DAR APOIO OPERACIONAL À GERÊNCIA REGIONAL DE COLATINA EM FISCALIZAÇÃO ORIUNDA DO DISQUE DENÚNCIA - 181. O APOIO SERÁ REALIZADO COM USO DE DRONE PARA MAPEAMENTO DO TERRENO ALVO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS AO TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO. 2022OB02454 2022NE01099 2022-XVWG6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2838648 337246531 19229 2022 2022-03-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.559.736-## 1 "" JESUS FERNANDO MIRANDA BARBOSA 8326568 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 25/03/2022, DE 7:00 HS AS 17:00 HS, PARTICIPAÇÃO NO 1° SEMINÁRIO DA PALMEIRA JUÇARA EM RIO NOVO DO SUL.E-DOCS:2022-XVWG6 2022NE00393 2022NE00393 2022-XVWG6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2838648 337246532 19230 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.559.736-## 1 "" JESUS FERNANDO MIRANDA BARBOSA 8326568 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 16/08/2022, DE 7:00 HS AS 17:00 HS, COM DESTINO A LINHARES, PARA DAR APOIO OPERACIONAL À GERÊNCIA REGIONAL DE COLATINA EM FISCALIZAÇÃO ORIUNDA DO DISQUE DENÚNCIA - 181. O APOIO SERÁ REALIZADO COM USO DE DRONE PARA MAPEAMENTO DO TERRENO ALVO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS AO TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO. 2022OB02454 2022NE01099 2022-XVWG6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2838648 337246533 19231 2022 2022-09-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.559.736-## 1 "" JESUS FERNANDO MIRANDA BARBOSA 8326568 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 27/09, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, COM DESTINO A ALFREDO CHAVES, DAR APOIO OPERACIONAL, POR MEIO DE SOBREVOO COM DRONE, À EQUIPE DE ALFREDO CHAVES NA OPERAÇÃO MATA ATLÂNTICA EM PÉ - 2022. 2022NE01374 2022NE01374 2022-XVWG6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2838648 337246534 19232 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.559.736-## 1 "" JESUS FERNANDO MIRANDA BARBOSA 8326568 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 16/08/2022, DE 7:00 HS AS 17:00 HS, COM DESTINO A LINHARES, PARA DAR APOIO OPERACIONAL À GERÊNCIA REGIONAL DE COLATINA EM FISCALIZAÇÃO ORIUNDA DO DISQUE DENÚNCIA - 181. O APOIO SERÁ REALIZADO COM USO DE DRONE PARA MAPEAMENTO DO TERRENO ALVO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS AO TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO. 2022NL01627 2022NE01099 2022-XVWG6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2838648 337246535 19233 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.559.736-## 1 "" JESUS FERNANDO MIRANDA BARBOSA 8326568 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00782 2022NE00393 2022-XVWG6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022GD00120 2022NE01374 2022-XVWG6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2838648 337246539 19237 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.559.736-## 1 "" JESUS FERNANDO MIRANDA BARBOSA 8326568 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 27/09, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, COM DESTINO A ALFREDO CHAVES, DAR APOIO OPERACIONAL, POR MEIO DE SOBREVOO COM DRONE, À EQUIPE DE ALFREDO CHAVES NA OPERAÇÃO MATA ATLÂNTICA EM PÉ - 2022. 2022OB03102 2022NE01374 2022-XVWG6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2838648 337246543 19241 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.559.736-## 1 "" JESUS FERNANDO MIRANDA BARBOSA 8326568 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02454 2022NE01099 2022-XVWG6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2838648 337246544 19242 2022 2022-09-30T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.559.736-## 1 "" JESUS FERNANDO MIRANDA BARBOSA 8326568 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS apos devolução do recurso 2022NE01421 2022NE01374 2022-XVWG6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2838648 337246545 19243 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.559.736-## 1 "" JESUS FERNANDO MIRANDA BARBOSA 8326568 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03102 - DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIÁRIAS 2022GD00120 2022NE01374 2022-XVWG6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2838648 337246546 19244 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.559.736-## 1 "" JESUS FERNANDO MIRANDA BARBOSA 8326568 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 27/09, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, COM DESTINO A ALFREDO CHAVES, DAR APOIO OPERACIONAL, POR MEIO DE SOBREVOO COM DRONE, À EQUIPE DE ALFREDO CHAVES NA OPERAÇÃO MATA ATLÂNTICA EM PÉ - 2022. 2022OB03102 2022NE01374 2022-XVWG6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2838648 337246547 19245 2022 2022-01-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.232.757-## 1 "" ELIZEU GRIFFO RESENDE 8326570 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22281 - SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022NE08505 2022NE08505 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321853 337246548 19246 2022 2022-07-12T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.232.757-## 1 "" ELIZEU GRIFFO RESENDE 8326570 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANCELADO 2022NE08919 2022NE08505 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321853 337246549 19247 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.232.757-## 1 "" ELIZEU GRIFFO RESENDE 8326570 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL09668: Eventos cancelados. 2022NS02030 2022NE08505 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321853 337246550 19248 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.232.757-## 1 "" ELIZEU GRIFFO RESENDE 8326570 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 22281 REFERENTE SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NOS DIAS 05 E 06/12/2022. 2022NL09668 2022NE08505 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 321853 337246551 19249 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.590.577-## 1 "" JOELSON RIBEIRO MOULIN 8326580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00198 2022NE00177 2022-CLX9S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901470 337246552 19250 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.590.577-## 1 "" JOELSON RIBEIRO MOULIN 8326580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Regular as atividades a serem desenvolvidas pelas Regionais de Proteção e Defesa Civil(REPDEC), durante o benchmarking de regionais que visa avaliar, aperfeiçoar, e nivelar aqualidade dos serviços prestados pelas REPDECS.EDOCs 2022-J39N8 2022OB00096 2022NE00083 2022013049708 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901470 337246553 19251 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.590.577-## 1 "" JOELSON RIBEIRO MOULIN 8326580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - CAP MOULIN, NF 901470 - VITÓRIA 28.11.2022 - DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 001/2022 ? Comando Geral, Projeto ?Bom Estar?.Processo 2022-J44SK 2022OB01964 2022NE00710 2022-J44SK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901470 337246554 19252 2022 2022-08-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.590.577-## 1 "" JOELSON RIBEIRO MOULIN 8326580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - CAP MOULIN, NF 901470 - VITÓRIA 28.11.2022 - DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 001/2022 ? Comando Geral, Projeto ?Bom Estar?.Processo 2022-J44SK 2022NE00710 2022NE00710 2022-J44SK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901470 337246555 19253 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 33,6000 0,0000 ###.590.577-## 1 "" JOELSON RIBEIRO MOULIN 8326580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - CAP MOULIN, NF 901470 - VITÓRIA, 10 E 11.10.2022 - WORKSHOP DE DEFESA CIVIL VOLTADO À SEGURANÇA DE BARRAGENS // Acréscimo no valor da NEProcesso 2022-4WPXL 2022OB00203 2022NE00181 2022-4WPXL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901470 337246556 19254 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.590.577-## 1 "" JOELSON RIBEIRO MOULIN 8326580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00156 2022NE00140 2022-G4Z5D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901470 337246557 19255 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.590.577-## 1 "" JOELSON RIBEIRO MOULIN 8326580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Solicitação de diária para curso de defesa civil em vitória- CAP MOLIN - NF 901470Processo 2022-FNX0W 2022OB00128 2022NE00110 2022-FNX0W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901470 337246558 19256 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.590.577-## 1 "" JOELSON RIBEIRO MOULIN 8326580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Solicitação de diária para curso de defesa civil em vitória- CAP MOLIN - NF 901470Processo 2022-FNX0W 2022NL00107 2022NE00110 2022-FNX0W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901470 337246559 19257 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.590.577-## 1 "" JOELSON RIBEIRO MOULIN 8326580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução parcial de diária.EDOCs 2022-FNX0W 2022GD00012 2022NE00110 2022-FNX0W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901470 337246560 19258 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.590.577-## 1 "" JOELSON RIBEIRO MOULIN 8326580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - CAP MOULIN, NF 901470 - VITÓRIA 28.11.2022 - DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 001/2022 ? Comando Geral, Projeto ?Bom Estar?.Processo 2022-J44SK 2022NL01078 2022NE00710 2022-J44SK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901470 337246561 19259 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.590.577-## 1 "" JOELSON RIBEIRO MOULIN 8326580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - CAP MOULIN, NF 901470 - VITÓRIA, 10 E 11.10.2022 - WORKSHOP DE DEFESA CIVIL VOLTADO À SEGURANÇA DE BARRAGENSProcesso 2022-4WPXL 2022OB00175 2022NE00160 2022-4WPXL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901470 337246562 19260 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.590.577-## 1 "" JOELSON RIBEIRO MOULIN 8326580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Regular as atividades a serem desenvolvidas pelas Regionais de Proteção e Defesa Civil(REPDEC), durante o benchmarking de regionais que visa avaliar, aperfeiçoar, e nivelar aqualidade dos serviços prestados pelas REPDECS.EDOCs 2022-J39N8 2022OB00096 2022NE00083 2022013049708 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901470 337246563 19261 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.590.577-## 1 "" JOELSON RIBEIRO MOULIN 8326580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00128 2022NE00110 2022-FNX0W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901470 337246564 19262 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.590.577-## 1 "" JOELSON RIBEIRO MOULIN 8326580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - CAP MOULIN, NF 901470 - VITÓRIA 08 E 09.12.2022 - 11ª SEMANA DE ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO ESPÍRITO SANTO, CREA-ESProcesso 2022-CLX9S 2022OB00198 2022NE00177 2022-CLX9S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901470 337246565 19263 2022 2022-05-08T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.590.577-## 1 "" JOELSON RIBEIRO MOULIN 8326580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação parcial do empenho pois o solicitante retornou antes do período estabelecido. 2022NE00122 2022NE00110 2022-FNX0W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901470 337246566 19264 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.590.577-## 1 "" JOELSON RIBEIRO MOULIN 8326580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - CAP MOULIN, NF 901470 - VITÓRIA, 10 E 11.10.2022 - WORKSHOP DE DEFESA CIVIL VOLTADO À SEGURANÇA DE BARRAGENSProcesso 2022-4WPXL 2022NL00152 2022NE00160 2022-4WPXL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901470 337246567 19265 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 -33,6000 0,0000 0,0000 ###.590.577-## 1 "" JOELSON RIBEIRO MOULIN 8326580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00203 2022NE00181 2022-4WPXL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901470 337246568 19266 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.590.577-## 1 "" JOELSON RIBEIRO MOULIN 8326580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - CAP MOULIN 901470 - VITÓRIA 19.05.2022 - REUNIÃO NA SEDE DO CIDEC CONFORME DIRETRIZ 01/2022Processo 2022-FPTFM 2022NL00062 2022NE00064 2022-FPTFM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901470 337246569 19267 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.590.577-## 1 "" JOELSON RIBEIRO MOULIN 8326580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - CAP MOULIN, NF 901470 - VITÓRIA 08 E 09.12.2022 - 11ª SEMANA DE ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO ESPÍRITO SANTO, CREA-ESProcesso 2022-CLX9S 2022NL00171 2022NE00177 2022-CLX9S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901470 337246570 19268 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.590.577-## 1 "" JOELSON RIBEIRO MOULIN 8326580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - CAP MOULIN, NF 901470 - VITÓRIA 08 E 09.12.2022 - 11ª SEMANA DE ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO ESPÍRITO SANTO, CREA-ESProcesso 2022-CLX9S 2022OB00198 2022NE00177 2022-CLX9S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901470 337246571 19269 2022 2022-12-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.590.577-## 1 "" JOELSON RIBEIRO MOULIN 8326580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - CAP MOULIN 901470 - VITÓRIA 19.05.2022 - REUNIÃO NA SEDE DO CIDEC CONFORME DIRETRIZ 01/2022Processo 2022-FPTFM 2022NE00064 2022NE00064 2022-FPTFM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901470 337246572 19270 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.590.577-## 1 "" JOELSON RIBEIRO MOULIN 8326580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - CAP MOULIN, NF 901470 - VITÓRIA 14.09.2022 - EXPERTISE NA APLICABILIDADE DO SCOProcesso 2022-G4Z5D 2022OB00156 2022NE00140 2022-G4Z5D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901470 337246573 19271 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 33,6000 0,0000 0,0000 ###.590.577-## 1 "" JOELSON RIBEIRO MOULIN 8326580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - CAP MOULIN, NF 901470 - VITÓRIA, 10 E 11.10.2022 - WORKSHOP DE DEFESA CIVIL VOLTADO À SEGURANÇA DE BARRAGENS // Acréscimo no valor da NEProcesso 2022-4WPXL 2022NL00178 2022NE00181 2022-4WPXL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901470 337246574 19272 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.590.577-## 1 "" JOELSON RIBEIRO MOULIN 8326580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01964 2022NE00710 2022-J44SK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901470 337246575 19273 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.590.577-## 1 "" JOELSON RIBEIRO MOULIN 8326580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - CAP MOULIN, NF 901470 - VITÓRIA 28.11.2022 - DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 001/2022 ? Comando Geral, Projeto ?Bom Estar?.Processo 2022-J44SK 2022OB01964 2022NE00710 2022-J44SK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901470 337246576 19274 2022 2022-07-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.590.577-## 1 "" JOELSON RIBEIRO MOULIN 8326580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Solicitação de diária para curso de defesa civil em vitória- CAP MOLIN - NF 901470Processo 2022-FNX0W 2022NE00110 2022NE00110 2022-FNX0W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901470 337246577 19275 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.590.577-## 1 "" JOELSON RIBEIRO MOULIN 8326580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - CAP MOULIN, NF 901470 - VITÓRIA 14.09.2022 - EXPERTISE NA APLICABILIDADE DO SCOProcesso 2022-G4Z5D 2022NL00133 2022NE00140 2022-G4Z5D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901470 337246578 19276 2022 2022-09-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.590.577-## 1 "" JOELSON RIBEIRO MOULIN 8326580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - CAP MOULIN, NF 901470 - VITÓRIA 14.09.2022 - EXPERTISE NA APLICABILIDADE DO SCOProcesso 2022-G4Z5D 2022NE00140 2022NE00140 2022-G4Z5D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901470 337246579 19277 2022 2022-11-30T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.590.577-## 1 "" JOELSON RIBEIRO MOULIN 8326580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - CAP MOULIN, NF 901470 - VITÓRIA 08 E 09.12.2022 - 11ª SEMANA DE ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO ESPÍRITO SANTO, CREA-ESProcesso 2022-CLX9S 2022NE00177 2022NE00177 2022-CLX9S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901470 337246580 19278 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.590.577-## 1 "" JOELSON RIBEIRO MOULIN 8326580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - CAP MOULIN, NF 901470 - VITÓRIA 14.09.2022 - EXPERTISE NA APLICABILIDADE DO SCOProcesso 2022-G4Z5D 2022OB00156 2022NE00140 2022-G4Z5D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901470 337246581 19279 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.590.577-## 1 "" JOELSON RIBEIRO MOULIN 8326580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00175 2022NE00160 2022-4WPXL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901470 337246582 19280 2022 2022-06-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.590.577-## 1 "" JOELSON RIBEIRO MOULIN 8326580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - CAP MOULIN, NF 901470 - VITÓRIA, 10 E 11.10.2022 - WORKSHOP DE DEFESA CIVIL VOLTADO À SEGURANÇA DE BARRAGENSProcesso 2022-4WPXL 2022NE00160 2022NE00160 2022-4WPXL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901470 337246583 19281 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.590.577-## 1 "" JOELSON RIBEIRO MOULIN 8326580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00012 2022NE00110 2022-FNX0W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901470 337246584 19282 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.590.577-## 1 "" JOELSON RIBEIRO MOULIN 8326580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Regular as atividades a serem desenvolvidas pelas Regionais de Proteção e Defesa Civil(REPDEC), durante o benchmarking de regionais que visa avaliar, aperfeiçoar, e nivelar aqualidade dos serviços prestados pelas REPDECS.EDOCs 2022-J39N8 2022NL00081 2022NE00083 2022013049708 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901470 337246585 19283 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.590.577-## 1 "" JOELSON RIBEIRO MOULIN 8326580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Solicitação de diária para curso de defesa civil em vitória- CAP MOLIN - NF 901470Processo 2022-FNX0W 2022OB00128 2022NE00110 2022-FNX0W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901470 337246586 19284 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.590.577-## 1 "" JOELSON RIBEIRO MOULIN 8326580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - CAP MOULIN, NF 901470 - VITÓRIA, 10 E 11.10.2022 - WORKSHOP DE DEFESA CIVIL VOLTADO À SEGURANÇA DE BARRAGENSProcesso 2022-4WPXL 2022OB00175 2022NE00160 2022-4WPXL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901470 337246587 19285 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.590.577-## 1 "" JOELSON RIBEIRO MOULIN 8326580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - CAP MOULIN 901470 - VITÓRIA 19.05.2022 - REUNIÃO NA SEDE DO CIDEC CONFORME DIRETRIZ 01/2022Processo 2022-FPTFM 2022OB00073 2022NE00064 2022-FPTFM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901470 337246588 19286 2022 2022-06-12T00:00:00 33,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.590.577-## 1 "" JOELSON RIBEIRO MOULIN 8326580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - CAP MOULIN, NF 901470 - VITÓRIA, 10 E 11.10.2022 - WORKSHOP DE DEFESA CIVIL VOLTADO À SEGURANÇA DE BARRAGENS // Acréscimo no valor da NEProcesso 2022-4WPXL 2022NE00181 2022NE00181 2022-4WPXL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901470 337246589 19287 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.590.577-## 1 "" JOELSON RIBEIRO MOULIN 8326580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - CAP MOULIN 901470 - VITÓRIA 19.05.2022 - REUNIÃO NA SEDE DO CIDEC CONFORME DIRETRIZ 01/2022Processo 2022-FPTFM 2022OB00073 2022NE00064 2022-FPTFM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901470 337246590 19288 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 33,6000 0,0000 0,0000 ###.590.577-## 1 "" JOELSON RIBEIRO MOULIN 8326580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - CAP MOULIN, NF 901470 - VITÓRIA, 10 E 11.10.2022 - WORKSHOP DE DEFESA CIVIL VOLTADO À SEGURANÇA DE BARRAGENS // Acréscimo no valor da NEProcesso 2022-4WPXL 2022OB00203 2022NE00181 2022-4WPXL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901470 337246591 19289 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.590.577-## 1 "" JOELSON RIBEIRO MOULIN 8326580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00073 2022NE00064 2022-FPTFM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901470 337246592 19290 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.590.577-## 1 "" JOELSON RIBEIRO MOULIN 8326580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00096 2022NE00083 2022013049708 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901470 337246593 19291 2022 2022-05-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.590.577-## 1 "" JOELSON RIBEIRO MOULIN 8326580 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Regular as atividades a serem desenvolvidas pelas Regionais de Proteção e Defesa Civil(REPDEC), durante o benchmarking de regionais que visa avaliar, aperfeiçoar, e nivelar aqualidade dos serviços prestados pelas REPDECS.EDOCs 2022-J39N8 2022NE00083 2022NE00083 2022013049708 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901470 337246594 19292 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD00314 2022NE02978 2022-6655T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246595 19293 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB05045 2022NE02165 2022-CNWH3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246596 19294 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20675 - REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO NAS SUPERINTENDÊNCIAS DO SUL DO ESTADO - SEDU (VITORIA) X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X GUAÇUI X SEDU (VITORIA) - DIAS 26 E 27/09/2022. 2022OB17037 2022NE06045 2022-ZL2L8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246597 19295 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20166 - REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO DE BENS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - VITORIA X IBIRAÇU X CENTRO X ARACRUZ X JACUPEMBA X GUARANA X DOM CARLI X JOÃO NEIVA X CENTRO X LINHARES X ASSENTAMENTO X INTERLAGOS X ARACA X JAGUARE X CENTRO X SÃO MATEUS X SANTA MARIA X VILA NOVA X NESTOR GOMES X PEDRO CANARIO X ASSENTAMENTO X FLORESTA DO SUL X CONCEIÇÃO DA BARRA X ASSENTAMENTO X ITAUNAS X PINHEIROS X BOA ESPERANÇA X VILA VALERIO X VILA NOVA X CENTRO X VITORIA - DIA 01 À 05/08/2022. 2022OB13046 2022NE05130 2022-SSFJM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246598 19296 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17776 - REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO DE BENS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - SEDU (VITORIA) X MARECHAL FLORIANO X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X BREJETUBA X MUNIZ FREIRE X IBATIBA X IUNA X IBITIRAMA X DORES DO RIO PRETO X ALEGRE X SÃO JOSÉ DO CALÇADO X MIMOSO DO SUL X MUQUI X ATILIO VIVAQUA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X VARGEM ALTA X ALFREDO CHAVES X SEDU (VITORIA) - 07 À 11/02/2022. 2022OB01269 2022NE00452 2022-QR14L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246599 19297 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB16210 2022NE06048 2022-CV4L1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246600 19298 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03853 2022NE01805 2022-V2GSP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246601 19299 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 19815 -SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA FÁBIO MATHIAZI PARA REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO DE BENS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - SEDU (VITÓRIA) X VILA VALERIO X VILA PAVAO X AGUA DOCE DO NORTE X NOVA VENECIA X MANTENOPOLIS X ECOPORANGA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X SEDU (VITÓRIA) - 25 À 29/07/2022 2022OB12760 2022NE04261 2022-RN29C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246602 19300 2022 2022-08-30T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20674 - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA FÁBIO MATHIAZI PARA REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO NAS SUPERINTENDÊNCIAS DO NORTE DO ESTADO - SEDU (VITORIA) X COLATINA X SÃO MATHEUS X NOVA VENECIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X LINHARES X SEDU (VITORIA) - 19 Á 22/09/2022 2022NE06048 2022NE06048 2022-CV4L1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246603 19301 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18199 - REALIZAR EMPLACAMENTO DE BENS NAS ESCOLA. SEDU (VITORIA) X SANTA TERESA X SÃO ROQUE DO CANAÃ X MARILANDIA X GOVERNADOR LINDENBERG X MANTENOPOILS X NOVA VENECIA X BOA ESPERANÇA X SAO MATEUS X LINHARES X IBIRAÇU X SEDU (VITORIA). DIAS 21 a 24/03/2022. 2022OB03853 2022NE01805 2022-V2GSP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246604 19302 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21044 - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA FÁBIO MATHIAZI PARA REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO DE BENS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - SEDU (VITÓRIA) X FUNDÃO X IBIRAÇU X JAGUARE X MONTANHA X RIO BANANAL X PINHEIROS X CONCEIÇÃO DA BARRA X BOA ESPERANÇA X ARACRUZ X LINHARES X PEDRO CANARIO X SOORETAMA X VILA VALERIO X SAO MATEUS X SEDU (VITÓRIA) - 04 Á 07/10/2022 2022OB17268 2022NE06497 2022-991QC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246605 19303 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB05562 2022NE02480 2022-ZXVKJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246606 19304 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02384 2022NE00834 2022-6GKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246607 19305 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLCIITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17776 - REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO DE BENS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - SEDU (VITORIA) X MARECHAL FLORIANO X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X BREJETUBA X MUNIZ FREIRE X IBATIBA X IUNA X IBITIRAMA X DORES DO RIO PRETO X ALEGRE X SÃO JOSÉ DO CALÇADO X MIMOSO DO SUL X MUQUI X ATILIO VIVAQUA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X VARGEM ALTA X ALFREDO CHAVES X SEDU (VITORIA) - 07 À 11/02/2022. 2022NL00175 2022NE00452 2022-QR14L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246608 19306 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18199 - REALIZAR EMPLACAMENTO DE BENS NAS ESCOLA. SEDU (VITORIA) X SANTA TERESA X SÃO ROQUE DO CANAÃ X MARILANDIA X GOVERNADOR LINDENBERG X MANTENOPOILS X NOVA VENECIA X BOA ESPERANÇA X SAO MATEUS X LINHARES X IBIRAÇU X SEDU (VITORIA). DIAS 21 a 24/03/2022. 2022OB03853 2022NE01805 2022-V2GSP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246609 19307 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18356 REFERENTE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA FÁBIO MAHIAZI PARA REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO DE BENS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - SEDU (VITORIA) X IBATIBA X IRUPI X MUNIZ FREIRE X BREJETUBA X AFONSO CLAUDIO X ITAGUAÇU X SANTA MARIA DE JETIBÁ X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X SEDU (VITORIA) - DIA: 04 À 08/04/2022. 2022OB04426 2022NE01994 2022-PZD43 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246610 19308 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18818 - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA FÁBIO MATHIAZI PARA REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO DE BENS NAS ESCOLA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - SEDU (VITORIA) X ALEGRE X DORES DO RIO PRETO X GUAÇUÍ X IBITIRAMA X RIO NOVO DO SUL X VAGEM ALTA X CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM X ATILIO VIVACQUA X ANCHIETA X ICONHA X CASTELO X SÃO JOSE DO CALÇADO X BOM JESUS DO NORTE X ALFREDO CHAVES X MIMOSO DO SUL X SEDU (VITORIA) - DIAS 16 À 20/05/2022. 2022OB07335 2022NE02978 2022-6655T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246611 19309 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº19736 - SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA CIRO BERTOQUE, PARA ATENDER DEMANDA DE EMPLAQUETAMENTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL. - ROTA SUL -SEDU (VITÓRIA) X GUAÇUI X BOMJESUS DO NORTE X IUNA X ALEGRE X IBITIRAMA X IBATIBA X VARGEM ALTA X MUNIZ FEIRE X IRUPI X DORES DO RIO PRETO X APIACA X MIMOSO DO SUL X ATILIO VIVACQUA X DIVINO DE SAO LOURENCO X SEDU (VITÓRIA) - 11 À 15/07/2022 2022OB11434 2022NE04246 2022-R37DB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246612 19310 2022 2022-03-29T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18356 - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA FÁBIO MAHIAZI PARA REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO DE BENS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - SEDU (VITORIA) X IBATIBA X IRUPI X MUNIZ FREIRE X BREJETUBA X AFONSO CLAUDIO X ITAGUAÇU X SANTA MARIA DE JETIBA X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X SEDU (VITORIA) - DIA: 04 À 08/04/2022 2022NE01994 2022NE01994 2022-PZD43 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246613 19311 2022 2022-11-05T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18818 - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA FÁBIO MATHIAZI PARA REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO DE BENS NAS ESCOLA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - SEDU (VITORIA) X ALEGRE X DORES DO RIO PRETO X GUAÇUÍ X IBITIRAMA X RIO NOVO DO SUL X VAGEM ALTA X CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM X ATILIO VIVACQUA X ANCHIETA X ICONHA X CASTELO X SÃO JOSE DO CALÇADO X BOM JESUS DO NORTE X ALFREDO CHAVES X MIMOSO DO SUL X SEDU (VITORIA) - 16 À 20/05/2022 2022NE02978 2022NE02978 2022-6655T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246614 19312 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Despesa, conforme solicitação de diárias online nº 18555 - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA FÁBIO MATHIAZI PARA REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO NAS ESCOLAS DE REDE PÚBLICA ESTADUAL - SEDU VITORIA X IBITIRAMA X ANCHIETA X BOM JESUS DO NORTE X ALEGRE X ITAPEMIRIM X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X DORES DO RIO PRETO X GUAÇUI X ATILIO VIVACQUA X SAO JOSE DO CALÇADO X RIO NOVO DO SUL X CASTELO VAGEM X ALTA X ICONHA X SEDU (VITORIA) - 18 À 20/04/2022 2022OB05562 2022NE02480 2022-ZXVKJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246615 19313 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB07335 2022NE02978 2022-6655T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246616 19314 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 -448,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB13046 2022NE05130 2022-SSFJM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246617 19315 2022 2022-03-16T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18199 - REALIZAR emplacamento de bens SEDU (VITORIA) X SANTA TERESA X SÃO ROQUE DO CANAÃ X MARILANDIA X GOVERNADOR LINDENBERG X MANTENOPOILS X NOVA VENECIA X BOA ESPERANÇA X SAO MATEUS X LINHARES X IBIRAÇU X SEDU (VITORIA) de 21 a 24/03/2022 2022NE01805 2022NE01805 2022-V2GSP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246618 19316 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18818 - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA FÁBIO MATHIAZI PARA REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO DE BENS NAS ESCOLA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - SEDU (VITORIA) X ALEGRE X DORES DO RIO PRETO X GUAÇUÍ X IBITIRAMA X RIO NOVO DO SUL X VAGEM ALTA X CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM X ATILIO VIVACQUA X ANCHIETA X ICONHA X CASTELO X SÃO JOSE DO CALÇADO X BOM JESUS DO NORTE X ALFREDO CHAVES X MIMOSO DO SUL X SEDU (VITORIA) - DIAS 16 À 20/05/2022. 2022OB07335 2022NE02978 2022-6655T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246619 19317 2022 2022-02-15T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17868 - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA FÁBIO MATHIAZI PARA REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO DE BENS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - VITORIA (SEDU) X ALFREDO CHAVES X ICONHA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X ITAPEMIRIM X JERONIMO MONTEIRO X MIMOSO DO SUL X IBITIRAMA X IBATIBA X BREJETUBA X MUNIZ FREIRE X CONCEIÇÃO DO CASTELO X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X AFONSO CLAUDIO X LARANJA DA TERRA X VITORIA (SEDU) - 21 À 24/02/2022 2022NE00834 2022NE00834 2022-6GKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246620 19318 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB18626 2022NE06743 2022-CTMLN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246621 19319 2022 2022-05-30T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por devolução parcial da diária nº 18818 por Fabio Mathiazi. 2022NE03426 2022NE02978 2022-6655T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246622 19320 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21105 - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA FÁBIO MATHIAZI PARA REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO DE BENS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - SEDU (VITÓRIA) X DOMINGOS MARTINS X MARECHAL FLORIANO X AFONSO CLAUDIO X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X CASTELO X LARANJA DA TERRA X BREJETUBA X SEDU (VITÓRIA) - 24 À 27/10/2022 2022NL07874 2022NE06743 2022-CTMLN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246623 19321 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01269 2022NE00452 2022-QR14L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246624 19322 2022 2022-05-30T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19068 - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA FÁBIO MATHIAZI PARA REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO DE BENS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - SEDU (VITORIA) X FUNDÃO X IBIRAÇU X ARACRUZ X LINHARES X SOORETAMA XJAGUARÉ X SÃO MATEUS X CONCEIÇÃO X PEDRO CANARIO X MARILÂNDIA X SEDU (VITORIA) - 06 À 10/06/2022 2022NE03430 2022NE03430 2022-KM05B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246625 19323 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18652 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO DE BENS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - SEDU ( VITORIA) X SOORETAMA X LINHARES X PINHEIROS X SÃO MATEUS X SÃO GABRIEL DA PALHA X VILA VALERIO X ARACRUZ X NOVA VENECIA X JAGUARE X MARILANDIA X SEDU (VITORIA) - DIAS: 09 À 13/05/2022. 2022OB06717 2022NE02788 2022-03R53 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246626 19324 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20675 - REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO NAS SUPERINTENDÊNCIAS DO SUL DO ESTADO - SEDU (VITORIA) X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X GUAÇUI X SEDU (VITORIA) - DIAS 26 E 27/09/2022. 2022OB17037 2022NE06045 2022-ZL2L8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246627 19325 2022 2022-12-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18555 - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA FÁBIO MATHIAZI PARA REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO NAS ESCOLAS DE REDE PÚBLICA ESTADUAL - SEDU VITORIA X IBITIRAMA X ANCHIETA X BOM JESUS DO NORTE X ALEGRE X ITAPEMIRIM X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X DORES DO RIO PRETO X GUAÇUI X ATILIO VIVACQUA X SAO JOSE DO CALÇADO X RIO NOVO DO SUL X CASTELO VAGEM X ALTA X ICONHA X SEDU (VITORIA) - 18 À 20/04/2022 2022NE02480 2022NE02480 2022-ZXVKJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246628 19326 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18356 REFERENTE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA FÁBIO MAHIAZI PARA REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO DE BENS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - SEDU (VITORIA) X IBATIBA X IRUPI X MUNIZ FREIRE X BREJETUBA X AFONSO CLAUDIO X ITAGUAÇU X SANTA MARIA DE JETIBÁ X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X SEDU (VITORIA) - DIA: 04 À 08/04/2022. 2022OB04426 2022NE01994 2022-PZD43 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246629 19327 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº18442 - EMPLAQUETAMENTO DE BENS - VITORIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X COLATINA X ECOPORANGA X GOVERNADOR LINDENBERG X MARILÂNDIA X ALTO RIO NOVO X BAIXO GUANDU X VITORIA - DIA: 11 À 13/04/2022 2022OB05045 2022NE02165 2022-CNWH3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246630 19328 2022 2022-07-20T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20166 - REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO DE BENS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - SEDU VITORIA X IBIRAÇU X CENTRO X ARACRUZ X JACUPEMBA X GUARANA X DOM CARLI X JOÃO NEIVA X CENTRO X LINHARES X ASSENTAMENTO X INTERLAGOS X ARACA X JAGUARE X CENTRO X SÃO MATEUS X SANTA MARIA X VILA NOVA X NESTOR GOMES X PEDRO CANARIO X ASSENTAMENTO X FLORESTA DO SUL X CONCEIÇÃO DA BARRA X ASSENTAMENTO X ITAUNAS X PINHEIROS X BOA ESPERANÇA X VILA VALERIO X VILA NOVA X CENTRO X SEDU VITÓRIA - 01 À 05/08/2022 2022NE05130 2022NE05130 2022-SSFJM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246631 19329 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB17268 2022NE06497 2022-991QC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246632 19330 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº18442 - EMPLAQUETAMENTO DE BENS - VITORIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X COLATINA X ECOPORANGA X GOVERNADOR LINDENBERG X MARILÂNDIA X ALTO RIO NOVO X BAIXO GUANDU X VITORIA - DIA: 11 À 13/04/2022 2022OB05045 2022NE02165 2022-CNWH3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246633 19331 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20674 - REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO NAS SUPERINTENDÊNCIAS DO NORTE DO ESTADO - SEDU (VITORIA) X COLATINA X SÃO MATHEUS X NOVA VENECIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X LINHARES X SEDU (VITORIA) - DIAS 19 Á 22/09/2022. 2022OB16210 2022NE06048 2022-CV4L1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246634 19332 2022 2022-08-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20675 - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA FÁBIO MATHIAZI PARA REALIZAÇÃO DE INVENTARIO NAS SUPERINTENDÊNCIAS DO SUL DO ESTADO - SEDU (VITORIA) X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X GUAÇUI X SEDU (VITORIA) - 26 E 27/09/2022 2022NE06045 2022NE06045 2022-ZL2L8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246635 19333 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB06717 2022NE02788 2022-03R53 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246636 19334 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21105 - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA FÁBIO MATHIAZI PARA REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO DE BENS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - SEDU (VITÓRIA) X DOMINGOS MARTINS X MARECHAL FLORIANO X AFONSO CLAUDIO X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X CASTELO X LARANJA DA TERRA X BREJETUBA X SEDU (VITÓRIA) - 24 À 27/10/2022 2022OB18626 2022NE06743 2022-CTMLN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246637 19335 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB04426 2022NE01994 2022-PZD43 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246638 19336 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17868 - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA FÁBIO MATHIAZI PARA REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO DE BENS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - VITORIA (SEDU) X ALFREDO CHAVES X ICONHA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X ITAPEMIRIM X JERONIMO MONTEIRO X MIMOSO DO SUL X IBITIRAMA X IBATIBA X BREJETUBA X MUNIZ FREIRE X CONCEIÇÃO DO CASTELO X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X AFONSO CLAUDIO X LARANJA DA TERRA X VITORIA (SEDU) - DIA: 21 À 24/02/2022. 2022NL00457 2022NE00834 2022-6GKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246639 19337 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB08739 2022NE03430 2022-KM05B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246640 19338 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20675 - REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO NAS SUPERINTENDÊNCIAS DO SUL DO ESTADO - SEDU (VITORIA) X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X GUAÇUI X SEDU (VITORIA) - DIAS 26 E 27/09/2022. 2022NL07025 2022NE06045 2022-ZL2L8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246641 19339 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18199 - REALIZAR EMPLACAMENTO DE BENS NAS ESCOLA. SEDU (VITORIA) X SANTA TERESA X SÃO ROQUE DO CANAÃ X MARILANDIA X GOVERNADOR LINDENBERG X MANTENOPOILS X NOVA VENECIA X BOA ESPERANÇA X SAO MATEUS X LINHARES X IBIRAÇU X SEDU (VITORIA). DIAS 21 a 24/03/2022. 2022NL01210 2022NE01805 2022-V2GSP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246642 19340 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20504 2022NE07408 2022-B7V24 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246643 19341 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB12760 2022NE04261 2022-RN29C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246644 19342 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº18442 - EMPLAQUETAMENTO DE BENS - VITORIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X COLATINA X ECOPORANGA X GOVERNADOR LINDENBERG X MARILÂNDIA X ALTO RIO NOVO X BAIXO GUANDU X VITORIA - DIA: 11 À 13/04/2022 2022NL01732 2022NE02165 2022-CNWH3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246645 19343 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE 19068 - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA FÁBIO MATHIAZI PARA REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO DE BENS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - SEDU (VITORIA) X FUNDÃO X IBIRAÇU X ARACRUZ X LINHARES X SOORETAMA XJAGUARÉ X SÃO MATEUS X CONCEIÇÃO X PEDRO CANARIO X MARILÂNDIA X SEDU (VITORIA) - 06 À 10/06/2022 2022NL03274 2022NE03430 2022-KM05B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246646 19344 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21044 - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA FÁBIO MATHIAZI PARA REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO DE BENS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - SEDU (VITÓRIA) X FUNDÃO X IBIRAÇU X JAGUARE X MONTANHA X RIO BANANAL X PINHEIROS X CONCEIÇÃO DA BARRA X BOA ESPERANÇA X ARACRUZ X LINHARES X PEDRO CANARIO X SOORETAMA X VILA VALERIO X SAO MATEUS X SEDU (VITÓRIA) - 04 Á 07/10/2022 2022OB17268 2022NE06497 2022-991QC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246647 19345 2022 2022-08-15T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por devolução parcial da diária 19815. Data da devolução: 29/07/2022 2022NE05614 2022NE04261 2022-RN29C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246648 19346 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21044 - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA FÁBIO MATHIAZI PARA REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO DE BENS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - SEDU (VITÓRIA) X FUNDÃO X IBIRAÇU X JAGUARE X MONTANHA X RIO BANANAL X PINHEIROS X CONCEIÇÃO DA BARRA X BOA ESPERANÇA X ARACRUZ X LINHARES X PEDRO CANARIO X SOORETAMA X VILA VALERIO X SAO MATEUS X SEDU (VITÓRIA) - 04 Á 07/10/2022 2022NL07271 2022NE06497 2022-991QC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246649 19347 2022 2022-03-05T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18652 - REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO DE BENS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - SEDU ( VITORIA) X SOORETAMA X LINHARES X PINHEIROS X SÃO MATEUS X SÃO GABRIEL DA PALHA X VILA VALERIO X ARACRUZ X NOVA VENECIA X JAGUARE X MARILANDIA X SEDU (VITORIA) - 09 À 13/05/2022 2022NE02788 2022NE02788 2022-03R53 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246650 19348 2022 2022-06-28T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19815 -SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA FÁBIO MATHIAZI PARA REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO DE BENS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - SEDU (VITÓRIA) X VILA VALERIO X VILA PAVAO X AGUA DOCE DO NORTE X NOVA VENECIA X MANTENOPOLIS X ECOPORANGA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X SEDU (VITÓRIA) - 25 À 29/07/2022 2022NE04261 2022NE04261 2022-RN29C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246651 19349 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18356 REFERENTE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA FÁBIO MAHIAZI PARA REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO DE BENS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - SEDU (VITORIA) X IBATIBA X IRUPI X MUNIZ FREIRE X BREJETUBA X AFONSO CLAUDIO X ITAGUAÇU X SANTA MARIA DE JETIBÁ X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X SEDU (VITORIA) - DIA: 04 À 08/04/2022. 2022NL01515 2022NE01994 2022-PZD43 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246652 19350 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17868 - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA FÁBIO MATHIAZI PARA REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO DE BENS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - VITORIA (SEDU) X ALFREDO CHAVES X ICONHA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X ITAPEMIRIM X JERONIMO MONTEIRO X MIMOSO DO SUL X IBITIRAMA X IBATIBA X BREJETUBA X MUNIZ FREIRE X CONCEIÇÃO DO CASTELO X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X AFONSO CLAUDIO X LARANJA DA TERRA X VITORIA (SEDU) - DIA: 21 À 24/02/2022 - 2022-6GKG8. 2022OB02384 2022NE00834 2022-6GKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246653 19351 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18652 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO DE BENS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - SEDU ( VITORIA) X SOORETAMA X LINHARES X PINHEIROS X SÃO MATEUS X SÃO GABRIEL DA PALHA X VILA VALERIO X ARACRUZ X NOVA VENECIA X JAGUARE X MARILANDIA X SEDU (VITORIA) - DIAS: 09 À 13/05/2022. 2022OB06717 2022NE02788 2022-03R53 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246654 19352 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução parcial da diária 19815. Data da devolução: 29/07/2022. 2022GD00746 2022NE04261 2022-RN29C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246655 19353 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20674 - REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO NAS SUPERINTENDÊNCIAS DO NORTE DO ESTADO - SEDU (VITORIA) X COLATINA X SÃO MATHEUS X NOVA VENECIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X LINHARES X SEDU (VITORIA) - DIAS 19 Á 22/09/2022. 2022OB16210 2022NE06048 2022-CV4L1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246656 19354 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Despesa, conforme solicitação de diárias online nº 18555 - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA FÁBIO MATHIAZI PARA REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO NAS ESCOLAS DE REDE PÚBLICA ESTADUAL - SEDU VITORIA X IBITIRAMA X ANCHIETA X BOM JESUS DO NORTE X ALEGRE X ITAPEMIRIM X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X DORES DO RIO PRETO X GUAÇUI X ATILIO VIVACQUA X SAO JOSE DO CALÇADO X RIO NOVO DO SUL X CASTELO VAGEM X ALTA X ICONHA X SEDU (VITORIA) - 18 À 20/04/2022 2022OB05562 2022NE02480 2022-ZXVKJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246657 19355 2022 2022-05-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18442 - EMPLAQUETAMENTO DE BENS - VITORIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X COLATINA X ECOPORANGA X GOVERNADOR LINDENBERG X MARILÂNDIA X ALTO RIO NOVO X BAIXO GUANDU X VITORIA - DIA: 11 À 13/04/2022 2022NE02165 2022NE02165 2022-CNWH3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246658 19356 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21550 REFERENTE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA FÁBIO MATHIAZI PARA REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO DE BENS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO (SEDU (VITÓRIA) X PANCAS X MANTENOPOLIS X ALTO RIO NOVO X GOVERNADOR LINDENBERG X BAIXO GUANDU X MARILANDIA X SAO DOMINGOS DO NORTE X COLATINA X SEDU (VITÓRIA) NOS DIAS 21 A 24/11/2022. 2022OB20504 2022NE07408 2022-B7V24 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246659 19357 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21550 REFERENTE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA FÁBIO MATHIAZI PARA REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO DE BENS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO (SEDU (VITÓRIA) X PANCAS X MANTENOPOLIS X ALTO RIO NOVO X GOVERNADOR LINDENBERG X BAIXO GUANDU X MARILANDIA X SAO DOMINGOS DO NORTE X COLATINA X SEDU (VITÓRIA) NOS DIAS 21 A 24/11/2022. 2022OB20504 2022NE07408 2022-B7V24 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246660 19358 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD00746 2022NE04261 2022-RN29C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246661 19359 2022 2022-10-27T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21550 -SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA FÁBIO MATHIAZI PARA REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO DE BENS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO. 2022NE07408 2022NE07408 2022-B7V24 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246662 19360 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB17037 2022NE06045 2022-ZL2L8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246663 19361 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de Despesa, conforme solicitação de diárias online nº 18555 - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA FÁBIO MATHIAZI PARA REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO NAS ESCOLAS DE REDE PÚBLICA ESTADUAL - SEDU VITORIA X IBITIRAMA X ANCHIETA X BOM JESUS DO NORTE X ALEGRE X ITAPEMIRIM X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X DORES DO RIO PRETO X GUAÇUI X ATILIO VIVACQUA X SAO JOSE DO CALÇADO X RIO NOVO DO SUL X CASTELO VAGEM X ALTA X ICONHA X SEDU (VITORIA) - 18 À 20/04/2022 2022NL02021 2022NE02480 2022-ZXVKJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246664 19362 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20675 - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA FÁBIO MATHIAZI PARA REALIZAÇÃO DE INVENTARIO NAS SUPERINTENDÊNCIAS DO SUL DO ESTADO - SEDU (VITORIA) X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X GUAÇUI X SEDU (VITORIA) - 26 E 27/09/2022 2022NL06505 2022NE06045 2022-ZL2L8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246665 19363 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução parcial da diária nº 18818 por Fabio Mathiazi. 2022GD00314 2022NE02978 2022-6655T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246666 19364 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº19736 - SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA CIRO BERTOQUE, PARA ATENDER DEMANDA DE EMPLAQUETAMENTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL. - ROTA SUL -SEDU (VITÓRIA) X GUAÇUI X BOMJESUS DO NORTE X IUNA X ALEGRE X IBITIRAMA X IBATIBA X VARGEM ALTA X MUNIZ FEIRE X IRUPI X DORES DO RIO PRETO X APIACA X MIMOSO DO SUL X ATILIO VIVACQUA X DIVINO DE SAO LOURENCO X SEDU (VITÓRIA) - 11 À 15/07/2022 2022OB11434 2022NE04246 2022-R37DB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246667 19365 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE 19068 - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA FÁBIO MATHIAZI PARA REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO DE BENS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - SEDU (VITORIA) X FUNDÃO X IBIRAÇU X ARACRUZ X LINHARES X SOORETAMA XJAGUARÉ X SÃO MATEUS X CONCEIÇÃO X PEDRO CANARIO X MARILÂNDIA X SEDU (VITORIA) - 06 À 10/06/2022 2022OB08739 2022NE03430 2022-KM05B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246668 19366 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 19815 -SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA FÁBIO MATHIAZI PARA REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO DE BENS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - SEDU (VITÓRIA) X VILA VALERIO X VILA PAVAO X AGUA DOCE DO NORTE X NOVA VENECIA X MANTENOPOLIS X ECOPORANGA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X SEDU (VITÓRIA) - 25 À 29/07/2022 2022OB12760 2022NE04261 2022-RN29C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246669 19367 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17776 - REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO DE BENS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - SEDU (VITORIA) X MARECHAL FLORIANO X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X BREJETUBA X MUNIZ FREIRE X IBATIBA X IUNA X IBITIRAMA X DORES DO RIO PRETO X ALEGRE X SÃO JOSÉ DO CALÇADO X MIMOSO DO SUL X MUQUI X ATILIO VIVAQUA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X VARGEM ALTA X ALFREDO CHAVES X SEDU (VITORIA) - 07 À 11/02/2022. 2022OB01269 2022NE00452 2022-QR14L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246670 19368 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 19815 -SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA FÁBIO MATHIAZI PARA REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO DE BENS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - SEDU (VITÓRIA) X VILA VALERIO X VILA PAVAO X AGUA DOCE DO NORTE X NOVA VENECIA X MANTENOPOLIS X ECOPORANGA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X SEDU (VITÓRIA) - 25 À 29/07/2022 2022NL05153 2022NE04261 2022-RN29C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246671 19369 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20166 - REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO DE BENS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - VITORIA X IBIRAÇU X CENTRO X ARACRUZ X JACUPEMBA X GUARANA X DOM CARLI X JOÃO NEIVA X CENTRO X LINHARES X ASSENTAMENTO X INTERLAGOS X ARACA X JAGUARE X CENTRO X SÃO MATEUS X SANTA MARIA X VILA NOVA X NESTOR GOMES X PEDRO CANARIO X ASSENTAMENTO X FLORESTA DO SUL X CONCEIÇÃO DA BARRA X ASSENTAMENTO X ITAUNAS X PINHEIROS X BOA ESPERANÇA X VILA VALERIO X VILA NOVA X CENTRO X VITORIA - DIA 01 À 05/08/2022. 2022OB13046 2022NE05130 2022-SSFJM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246672 19370 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21105 - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA FÁBIO MATHIAZI PARA REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO DE BENS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - SEDU (VITÓRIA) X DOMINGOS MARTINS X MARECHAL FLORIANO X AFONSO CLAUDIO X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X CASTELO X LARANJA DA TERRA X BREJETUBA X SEDU (VITÓRIA) - 24 À 27/10/2022 2022OB18626 2022NE06743 2022-CTMLN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246673 19371 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº19736 - SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA CIRO BERTOQUE, PARA ATENDER DEMANDA DE EMPLAQUETAMENTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL. - ROTA SUL -SEDU (VITÓRIA) X GUAÇUI X BOMJESUS DO NORTE X IUNA X ALEGRE X IBITIRAMA X IBATIBA X VARGEM ALTA X MUNIZ FEIRE X IRUPI X DORES DO RIO PRETO X APIACA X MIMOSO DO SUL X ATILIO VIVACQUA X DIVINO DE SAO LOURENCO X SEDU (VITÓRIA) - 11 À 15/07/2022 2022NL04497 2022NE04246 2022-R37DB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246674 19372 2022 2022-01-27T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17776 - REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO DE BENS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO -SEDU (VITORIA) X MARECHAL FLORIANO X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X BREJETUBA X MUNIZ FREIRE X IBATIBA X IUNA X IBITIRAMA X DORES DO RIO PRETO X ALEGRE X SÃO JOSÉ DO CALÇADO X MIMOSO DO SUL X MUQUI X ATILIO VIVAQUA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X VARGEM ALTA X ALFREDO CHAVES X SEDU (VITORIA) - 07 À 11/02/2022 2022NE00452 2022NE00452 2022-QR14L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246675 19373 2022 2022-06-28T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19736 - SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA CIRO BERTOQUE, PARA ATENDER DEMANDA DE EMPLAQUETAMENTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL. - ROTA SUL -SEDU (VITÓRIA) X GUAÇUI X BOMJESUS DO NORTE X IUNA X ALEGRE X IBITIRAMA X IBATIBA X VARGEM ALTA X MUNIZ FEIRE X IRUPI X DORES DO RIO PRETO X APIACA X MIMOSO DO SUL X ATILIO VIVACQUA X DIVINO DE SAO LOURENCO X SEDU (VITÓRIA) - 11 À 15/07/2022 2022NE04246 2022NE04246 2022-R37DB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246676 19374 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18652 REFERENTE REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO DE BENS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - SEDU ( VITORIA) X SOORETAMA X LINHARES X PINHEIROS X SÃO MATEUS X SÃO GABRIEL DA PALHA X VILA VALERIO X ARACRUZ X NOVA VENECIA X JAGUARE X MARILANDIA X SEDU (VITORIA) - DIAS: 09 À 13/05/2022. 2022NL02433 2022NE02788 2022-03R53 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246677 19375 2022 2022-04-10T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21105 - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA FÁBIO MATHIAZI PARA REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO DE BENS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - SEDU (VITÓRIA) X DOMINGOS MARTINS X MARECHAL FLORIANO X AFONSO CLAUDIO X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X CASTELO X LARANJA DA TERRA X BREJETUBA X SEDU (VITÓRIA) - 24 À 27/10/2022 2022NE06743 2022NE06743 2022-CTMLN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246678 19376 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB11434 2022NE04246 2022-R37DB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246679 19377 2022 2022-09-27T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21044 - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA FÁBIO MATHIAZI PARA REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO DE BENS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - SEDU (VITÓRIA) X FUNDÃO X IBIRAÇU X JAGUARE X MONTANHA X RIO BANANAL X PINHEIROS X CONCEIÇÃO DA BARRA X BOA ESPERANÇA X ARACRUZ X LINHARES X PEDRO CANARIO X SOORETAMA X VILA VALERIO X SAO MATEUS X SEDU (VITÓRIA) - 04 Á 07/10/2022 2022NE06497 2022NE06497 2022-991QC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246680 19378 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20674 - REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO NAS SUPERINTENDÊNCIAS DO NORTE DO ESTADO - SEDU (VITORIA) X COLATINA X SÃO MATHEUS X NOVA VENECIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X LINHARES X SEDU (VITORIA) - DIAS 19 Á 22/09/2022. 2022NL06836 2022NE06048 2022-CV4L1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246681 19379 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20166 - REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO DE BENS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - VITORIA X IBIRAÇU X CENTRO X ARACRUZ X JACUPEMBA X GUARANA X DOM CARLI X JOÃO NEIVA X CENTRO X LINHARES X ASSENTAMENTO X INTERLAGOS X ARACA X JAGUARE X CENTRO X SÃO MATEUS X SANTA MARIA X VILA NOVA X NESTOR GOMES X PEDRO CANARIO X ASSENTAMENTO X FLORESTA DO SUL X CONCEIÇÃO DA BARRA X ASSENTAMENTO X ITAUNAS X PINHEIROS X BOA ESPERANÇA X VILA VALERIO X VILA NOVA X CENTRO X VITORIA - DIA 01 À 05/08/2022. 2022NL05373 2022NE05130 2022-SSFJM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246682 19380 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17868 - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA FÁBIO MATHIAZI PARA REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO DE BENS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - VITORIA (SEDU) X ALFREDO CHAVES X ICONHA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X ITAPEMIRIM X JERONIMO MONTEIRO X MIMOSO DO SUL X IBITIRAMA X IBATIBA X BREJETUBA X MUNIZ FREIRE X CONCEIÇÃO DO CASTELO X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X AFONSO CLAUDIO X LARANJA DA TERRA X VITORIA (SEDU) - DIA: 21 À 24/02/2022 - 2022-6GKG8. 2022OB02384 2022NE00834 2022-6GKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246683 19381 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL06505: Para liquidar em data futura. 2022NS01508 2022NE06045 2022-ZL2L8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246684 19382 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18818 - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA FÁBIO MATHIAZI PARA REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO DE BENS NAS ESCOLA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - SEDU (VITORIA) X ALEGRE X DORES DO RIO PRETO X GUAÇUÍ X IBITIRAMA X RIO NOVO DO SUL X VAGEM ALTA X CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM X ATILIO VIVACQUA X ANCHIETA X ICONHA X CASTELO X SÃO JOSE DO CALÇADO X BOM JESUS DO NORTE X ALFREDO CHAVES X MIMOSO DO SUL X SEDU (VITORIA) - DIAS 16 À 20/05/2022. 2022NL02725 2022NE02978 2022-6655T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246685 19383 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE 19068 - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA FÁBIO MATHIAZI PARA REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO DE BENS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - SEDU (VITORIA) X FUNDÃO X IBIRAÇU X ARACRUZ X LINHARES X SOORETAMA XJAGUARÉ X SÃO MATEUS X CONCEIÇÃO X PEDRO CANARIO X MARILÂNDIA X SEDU (VITORIA) - 06 À 10/06/2022 2022OB08739 2022NE03430 2022-KM05B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246686 19384 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.265.547-## 1 "" FABIO MATHIAZI 8326599 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21550 REFERENTE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA FÁBIO MATHIAZI PARA REALIZAÇÃO DE EMPLAQUETAMENTO DE BENS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO (SEDU (VITÓRIA) X PANCAS X MANTENOPOLIS X ALTO RIO NOVO X GOVERNADOR LINDENBERG X BAIXO GUANDU X MARILANDIA X SAO DOMINGOS DO NORTE X COLATINA X SEDU (VITÓRIA) NOS DIAS 21 A 24/11/2022. 2022NL08843 2022NE07408 2022-B7V24 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#COMISSIONADO/#COORDENADOR SUBPROGRAMA# 378012 337246687 19385 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.350.317-## 1 "" JORGE LUIZ COUTINHO 8326604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00016 2022NE00035 2022022001555 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787903 337246688 19386 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.350.317-## 1 "" JORGE LUIZ COUTINHO 8326604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA LINHARES E CONCEIÇÃO DA BARRA, NOS DIAS 20 E 21/05/2022 2022NL00368 2022NE00258 2022-1PJVD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787903 337246689 19387 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.350.317-## 1 "" JORGE LUIZ COUTINHO 8326604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Motivo da Viagem: Cobertura da pré-temporada dos times Rio Branco-VN e Estrela do Norte para elaboração dedois materiais para veicular na programação da TVE 2022OB00016 2022NE00035 2022022001555 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787903 337246690 19388 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.350.317-## 1 "" JORGE LUIZ COUTINHO 8326604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1 E 1/2 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 22/06/2022 A 23/06/2022 PARA SOORETAMA. 2022OB00713 2022NE00294 2022-H5QZT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787903 337246691 19389 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.350.317-## 1 "" JORGE LUIZ COUTINHO 8326604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diarias: Vitória X Linhares ? Matéria jornalística sobre projeto quilombola na comunidade de Degredo. 2022OB00171 2022NE00145 2022005528456 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787903 337246692 19390 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.350.317-## 1 "" JORGE LUIZ COUTINHO 8326604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA PARA PIUMA, NO DIA 13/04/2022. 2022NL00348 2022NE00249 2022-N33VR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787903 337246693 19391 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.350.317-## 1 "" JORGE LUIZ COUTINHO 8326604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CASTELO EM 16.06.2022. 2022OB00683 2022NE00285 2022-0R2T6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787903 337246694 19392 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.350.317-## 1 "" JORGE LUIZ COUTINHO 8326604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA LINHARES E CONCEIÇÃO DA BARRA, NOS DIAS 20 E 21/05/2022 2022OB00569 2022NE00258 2022-1PJVD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787903 337246695 19393 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.350.317-## 1 "" JORGE LUIZ COUTINHO 8326604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CASTELO EM 16.06.2022. 2022OB00683 2022NE00285 2022-0R2T6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787903 337246696 19394 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.350.317-## 1 "" JORGE LUIZ COUTINHO 8326604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pedido de diárias - Equipe de Esportes. 2022OB00294 2022NE00173 2022013069891 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787903 337246697 19395 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.350.317-## 1 "" JORGE LUIZ COUTINHO 8326604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00713 2022NE00294 2022-H5QZT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787903 337246698 19396 2022 2022-01-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.350.317-## 1 "" JORGE LUIZ COUTINHO 8326604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Motivo da Viagem: Cobertura da pré-temporada dos times Rio Branco-VN e Estrela do Norte para elaboração dedois materiais para veicular na programação da TVE 2022NL00014 2022NE00035 2022022001555 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787903 337246699 19397 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.350.317-## 1 "" JORGE LUIZ COUTINHO 8326604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00857 2022NE00324 2022-6TN5Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2787903 337246700 19398 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.350.317-## 1 "" JORGE LUIZ COUTINHO 8326604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A ARACRUZ EM 14/07/2022 A 15/07/2022. 2022OB00857 2022NE00324 2022-6TN5Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2787903 337246701 19399 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.350.317-## 1 "" JORGE LUIZ COUTINHO 8326604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1 E 1/2 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 22/06/2022 A 23/06/2022 PARA SOORETAMA. 2022NL00446 2022NE00294 2022-H5QZT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787903 337246702 19400 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.350.317-## 1 "" JORGE LUIZ COUTINHO 8326604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA PARA PIUMA, NO DIA 13/04/2022. 2022OB00539 2022NE00249 2022-N33VR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787903 337246703 19401 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.350.317-## 1 "" JORGE LUIZ COUTINHO 8326604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1 E 1/2 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 22/06/2022 A 23/06/2022 PARA SOORETAMA. 2022OB00713 2022NE00294 2022-H5QZT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB00539 2022NE00249 2022-N33VR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787903 337246714 19412 2022 2022-06-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.350.317-## 1 "" JORGE LUIZ COUTINHO 8326604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1 E 1/2 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 22/06/2022 A 23/06/2022 PARA SOORETAMA. 2022NE00294 2022NE00294 2022-H5QZT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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DIÁRIAS Reportagem Especial ampliação ensino pomerano nas escolas da rede estadual 2022OB00004 2021NE00519 2021004432302 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787903 337246720 19418 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.350.317-## 1 "" JORGE LUIZ COUTINHO 8326604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00683 2022NE00285 2022-0R2T6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787903 337246721 19419 2022 2022-05-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.350.317-## 1 "" JORGE LUIZ COUTINHO 8326604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA LINHARES E CONCEIÇÃO DA BARRA, NOS DIAS 20 E 21/05/2022 2022NE00258 2022NE00258 2022-1PJVD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS 2022OB00171 2022NE00145 2022005528456 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787903 337246724 19422 2022 2022-02-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.350.317-## 1 "" JORGE LUIZ COUTINHO 8326604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diarias: Vitória X Linhares ? Matéria jornalística sobre projeto quilombola na comunidade de Degredo. 2022NE00145 2022NE00145 2022005528456 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787903 337246725 19423 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.350.317-## 1 "" JORGE LUIZ COUTINHO 8326604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM REALIZADA A CASTELO EM 16.06.2022. 2022NL00431 2022NE00285 2022-0R2T6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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DIÁRIAS Pedido de diárias - Equipe de Esportes. 2022OB00294 2022NE00173 2022013069891 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787903 337246728 19426 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.350.317-## 1 "" JORGE LUIZ COUTINHO 8326604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00485 2022NE00231 2022-701Q6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787903 337246729 19427 2022 2022-04-29T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.350.317-## 1 "" JORGE LUIZ COUTINHO 8326604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM A NOVA VENÉCIA EM 20/04/2022 A 21/04/2022. 2022NE00231 2022NE00231 2022-701Q6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787903 337246730 19428 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.350.317-## 1 "" JORGE LUIZ COUTINHO 8326604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM A NOVA VENÉCIA EM 20/04/2022 A 21/04/2022. 2022OB00485 2022NE00231 2022-701Q6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I#/#ENCARREGADO DE SETOR# 2787903 337246731 19429 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.350.317-## 1 "" JORGE LUIZ COUTINHO 8326604 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM A NOVA VENÉCIA EM 20/04/2022 A 21/04/2022. 2022NL00301 2022NE00231 2022-701Q6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 14/02, TRASFERENCIA DE PRESA PARA UNIDADE DE CUSTODIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO-UCTP EM CARIACICA RD Nº 012 2022-P3L6S 2022NL02822 2022NE01581 2022-P3L6S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337246734 19432 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 14/02, TRASFERENCIA DE PRESA PARA UNIDADE DE CUSTODIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO-UCTP EM CARIACICA RD Nº 012 2022-P3L6S 2022OB04365 2022NE01581 2022-P3L6S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337246735 19433 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.995.147-## 1 "" CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BALEEIRO 8326608 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04365 2022NE01581 2022-P3L6S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 14/02, TRASFERENCIA DE PRESA PARA UNIDADE DE CUSTODIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO-UCTP EM CARIACICA RD Nº 012 2022-P3L6S 2022NE01581 2022NE01581 2022-P3L6S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2810328 337246738 19436 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 04/07/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA SERRA/ES - RD 091. 2022OB11154 2022NE07079 2022-NB5FC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337246739 19437 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11154 2022NE07079 2022-NB5FC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337246740 19438 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 04/07/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA SERRA/ES - RD 091. 2022OB11154 2022NE07079 2022-NB5FC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337246741 19439 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 04/07/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA SERRA/ES - RD 091. 2022NL09038 2022NE07079 2022-NB5FC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337246742 19440 2022 2022-10-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.687.947-## 1 "" JACKSON MATOS 8326622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 04/07/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA SERRA/ES - RD 091. 2022NE07079 2022NE07079 2022-NB5FC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 390139 337246743 19441 2022 2022-11-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.669.717-## 1 "" CLAUDIO MARCIO NASCIMENTO 8326630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com despesas de diárias para o servidor da Secom em 2022. 2022NE00019 2022NE00019 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2712563 337246744 19442 2022 2022-12-21T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.669.717-## 1 "" CLAUDIO MARCIO NASCIMENTO 8326630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo de empenho, tendo em vista o Decreto de encerramento de exercício e autorização da Ordenadora de despesas. 2022NE00331 2022NE00019 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2712563 337246745 19443 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.590.805-## 1 "" ROSENY COSTA DA CUNHA 8326663 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21346 PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO PDDE ? CECAMPE/SUDESTE-UFES EM VITÓRIA NO DIA 22/10/22 2022OB19187 2022NE07177 2022-DV7L5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 01.2# 302172 337246746 19444 2022 2022-01-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.590.805-## 1 "" ROSENY COSTA DA CUNHA 8326663 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22255 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA A EQUIDADE NO MUNICÍPIO DE SERRA NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022NE08412 2022NE08412 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 01.2# 302172 337246747 19445 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.590.805-## 1 "" ROSENY COSTA DA CUNHA 8326663 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21346 PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO PDDE ? CECAMPE/SUDESTE-UFES EM VITÓRIA NO DIA 22/10/22 2022OB19187 2022NE07177 2022-DV7L5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 01.2# 302172 337246748 19446 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.590.805-## 1 "" ROSENY COSTA DA CUNHA 8326663 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22255 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA A EQUIDADE NO MUNICÍPIO DE SERRA NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022OB21955 2022NE08412 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 01.2# 302172 337246749 19447 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.590.805-## 1 "" ROSENY COSTA DA CUNHA 8326663 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB21955 2022NE08412 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 01.2# 302172 337246750 19448 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.590.805-## 1 "" ROSENY COSTA DA CUNHA 8326663 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22255 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA A EQUIDADE NO MUNICÍPIO DE SERRA NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022NL09564 2022NE08412 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 01.2# 302172 337246751 19449 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.590.805-## 1 "" ROSENY COSTA DA CUNHA 8326663 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL09564: CANCELAMENTO DO EVENTO. 2022NS01994 2022NE08412 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 01.2# 302172 337246752 19450 2022 2022-06-12T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.590.805-## 1 "" ROSENY COSTA DA CUNHA 8326663 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANCELADO 2022NE08713 2022NE08412 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 01.2# 302172 337246753 19451 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.590.805-## 1 "" ROSENY COSTA DA CUNHA 8326663 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB19397 2022NE07177 2022-DV7L5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 01.2# 302172 337246754 19452 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.590.805-## 1 "" ROSENY COSTA DA CUNHA 8326663 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022NS01951 2022NE08412 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 01.2# 302172 337246755 19453 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.590.805-## 1 "" ROSENY COSTA DA CUNHA 8326663 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022NS01707 2022NE07177 2022-DV7L5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 01.2# 302172 337246756 19454 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.590.805-## 1 "" ROSENY COSTA DA CUNHA 8326663 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21346 PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO PDDE ? CECAMPE/SUDESTE-UFES EM VITÓRIA NO DIA 22/10/22 2022OB19397 2022NE07177 2022-DV7L5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 01.2# 302172 337246757 19455 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.590.805-## 1 "" ROSENY COSTA DA CUNHA 8326663 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22255 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA A EQUIDADE NO MUNICÍPIO DE SERRA NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022OB21955 2022NE08412 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 01.2# 302172 337246758 19456 2022 2022-10-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.590.805-## 1 "" ROSENY COSTA DA CUNHA 8326663 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21346 PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO PDDE ? CECAMPE/SUDESTE-UFES EM VITÓRIA NO DIA 22/10/22 2022NE07177 2022NE07177 2022-DV7L5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 01.2# 302172 337246759 19457 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.590.805-## 1 "" ROSENY COSTA DA CUNHA 8326663 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21346 PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO PDDE ? CECAMPE/SUDESTE-UFES EM VITÓRIA NO DIA 22/10/22 2022NL07984 2022NE07177 2022-DV7L5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 01.2# 302172 337246760 19458 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.590.805-## 1 "" ROSENY COSTA DA CUNHA 8326663 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB19187 2022NE07177 2022-DV7L5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 01.2# 302172 337246761 19459 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.590.805-## 1 "" ROSENY COSTA DA CUNHA 8326663 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21346 PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO PDDE ? CECAMPE/SUDESTE-UFES EM VITÓRIA NO DIA 22/10/22 2022OB19397 2022NE07177 2022-DV7L5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 01.2# 302172 337246762 19460 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 17/02, ESCOLTAR O INTERNO: JAMILSON GUSSI DOS SANTOS PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES RD Nº043, 2022-G42ZN 2022OB02404 2022NE01153 2022-G42ZN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 828856 337246763 19461 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 22/02, REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE INTERNOS PARA O PRL EM LINHARES RD Nº 52, 2022-K6KCX 2022OB02732 2022NE01595 2022-K6KCX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 828856 337246764 19462 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO NO DIA 08/06 NA ESCOLTA DE INTERNO, COLATINA/ES, RD N° 0200/2022, 2022-P2C92 2022NL06700 2022NE04857 2022-P2C92 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 828856 337246765 19463 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 18/10 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, SERRA/ES, RD N° 0418/2022, PROCESSO N° 2022-32V6N 2022NL12389 2022NE09302 2022-32V6N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 828856 337246766 19464 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06558 2022NE04010 2022-7PQBD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 828856 337246767 19465 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO NO DIA 08/06 NA ESCOLTA DE INTERNO, COLATINA/ES, RD N° 0200/2022, 2022-P2C92 2022OB07739 2022NE04857 2022-P2C92 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 828856 337246768 19466 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 14/07, ESCOLTAR INTERNOS PARA CONCEIÇÃO DA BARRA/ES, 2022-18VF4 2022OB10086 2022NE06421 2022-18VF4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 828856 337246769 19467 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DIARIA NO DIA 28/03, CONDUZIR ESCOLTA DE INTERNO WESLEI CAMPOS LOMAR, BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, 2022-DDX2F 2022OB07281 2022NE05158 2022-DDX2F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 828856 337246770 19468 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 13/04, ESCOLTAR O INTERNO ROBSON RONEY PEREIRA PARA REALIZAR EXAME DE COLONOSCOPIA, EM SÃO MATEUS/ES, RD Nº: Nº: 0120/2022, 2022-ZXP86 2022OB05340 2022NE03207 2022-ZXP86 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 828856 337246771 19469 2022 2022-11-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 18/10 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, SERRA/ES, RD N° 0418/2022, PROCESSO N° 2022-32V6N 2022NE09302 2022NE09302 2022-32V6N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 828856 337246772 19470 2022 2022-03-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 22/02, REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE INTERNOS PARA O PRL EM LINHARES RD Nº 52, 2022-K6KCX 2022NE01595 2022NE01595 2022-K6KCX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 828856 337246773 19471 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 14/07, ESCOLTAR INTERNOS PARA CONCEIÇÃO DA BARRA/ES, 2022-18VF4 2022OB10086 2022NE06421 2022-18VF4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 828856 337246774 19472 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06700 2022NE04238 2022-PLJGD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 828856 337246775 19473 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12003 2022NE07541 2022-2DC2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 828856 337246776 19474 2022 2022-11-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 23/08/2022 - ESCOLTA CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VITÓRIA/ES - 2022-DJ8NG 2022NE08076 2022NE08076 2022-DJ8NG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 828856 337246777 19475 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 11/05 PARA CONDUZIR INTERNOS DE TRANSFERÊNCIA, BAIXO GUANDU/ES, RD N° 0173/2022, 2022-7PQBD 2022OB06558 2022NE04010 2022-7PQBD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 828856 337246778 19476 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 22/02, REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE INTERNOS PARA O PRL EM LINHARES RD Nº 52, 2022-K6KCX 2022NL01748 2022NE01595 2022-K6KCX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 828856 337246779 19477 2022 2022-06-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 11/05, CONDUZIR INTERNOS DE TRASFERENCIA PARA BAIXO GUANDU, 2022-7PQBD 2022NE04010 2022NE04010 2022-7PQBD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 828856 337246780 19478 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07739 2022NE04857 2022-P2C92 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 828856 337246781 19479 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 22/02, REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE INTERNOS PARA O PRL EM LINHARES RD Nº 52, 2022-K6KCX 2022OB02732 2022NE01595 2022-K6KCX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 828856 337246783 19481 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DIARIA NO DIA 28/03, CONDUZIR ESCOLTA DE INTERNO WESLEI CAMPOS LOMAR, BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, 2022-DDX2F 2022OB07281 2022NE05158 2022-DDX2F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 828856 337246784 19482 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 24/02, REALIZAR ESCOLTA DE INTERNO PARA EXAME DE CINTILOGRAFIA NA NUCLEAR MEDCOL EM COLATINA RD Nº 56, 2022-BGRW0 2022OB02733 2022NE01594 2022-BGRW0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 828856 337246785 19483 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 13/04, ESCOLTAR O INTERNO ROBSON RONEY PEREIRA PARA REALIZAR EXAME DE COLONOSCOPIA, EM SÃO MATEUS/ES, RD Nº: Nº: 0120/2022, 2022-ZXP86 2022OB05340 2022NE03207 2022-ZXP86 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DIARIA NO DIA 28/03, CONDUZIR ESCOLTA DE INTERNO WESLEI CAMPOS LOMAR, BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, 2022-DDX2F 2022NE05158 2022NE05158 2022-DDX2F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 828856 337246789 19487 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 29 A 30/04/2022 PARA ESCOLTA DE PRESO, RD N° 0151/2022, 2022-PLJGD 2022OB06700 2022NE04238 2022-PLJGD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 828856 337246790 19488 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02733 2022NE01594 2022-BGRW0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 14/07, ESCOLTAR INTERNOS PARA CONCEIÇÃO DA BARRA/ES, 2022-18VF4 2022NL08703 2022NE06421 2022-18VF4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 828856 337246793 19491 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO NO DIA 08/06 NA ESCOLTA DE INTERNO, COLATINA/ES, RD N° 0200/2022, 2022-P2C92 2022OB07739 2022NE04857 2022-P2C92 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 828856 337246795 19493 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 11/05 PARA CONDUZIR INTERNOS DE TRANSFERÊNCIA, BAIXO GUANDU/ES, RD N° 0173/2022, 2022-7PQBD 2022NL05551 2022NE04010 2022-7PQBD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 828856 337246796 19494 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12407 2022NE08076 2022-DJ8NG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 828856 337246797 19495 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 11/01, PARA CAUTELA DE VEICULO NO SETOR DE TRANSPORTE EM VITÓRIA RD N°10, 2022-LHWNR 2022OB01676 2022NE00699 2022-LHWNR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 828856 337246798 19496 2022 2022-06-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 01/12/2022 ESCOLTAR INTERNOS PARA LINHARES/ES, PROCESSO N° 2022-8JR18 2022NE09979 2022NE09979 2022-8JR18 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 828856 337246799 19497 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02404 2022NE01153 2022-G42ZN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 828856 337246800 19498 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02732 2022NE01595 2022-K6KCX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 09/08/2022 - ESCOLTAR OS INTERNOS PARA LINHARES/ES - 2022-2DC2Z. 2022OB12003 2022NE07541 2022-2DC2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 828856 337246804 19502 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 29 A 30/04/2022 PARA ESCOLTA DE PRESO, RD N° 0151/2022, 2022-PLJGD 2022NL05776 2022NE04238 2022-PLJGD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 24/02, REALIZAR ESCOLTA DE INTERNO PARA EXAME DE CINTILOGRAFIA NA NUCLEAR MEDCOL EM COLATINA RD Nº 56, 2022-BGRW0 2022NE01594 2022NE01594 2022-BGRW0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 828856 337246808 19506 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 20/09/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CONCEIÇÃO DA BARRA/ES - PROCESSO 2022-5TSXV 2022NL11978 2022NE08953 2022-5TSXV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 828856 337246809 19507 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 24/02, REALIZAR ESCOLTA DE INTERNO PARA EXAME DE CINTILOGRAFIA NA NUCLEAR MEDCOL EM COLATINA RD Nº 56, 2022-BGRW0 2022NL01747 2022NE01594 2022-BGRW0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 828856 337246811 19509 2022 2022-07-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO NO DIA 08/06, ESCOLTAR INTERNO PARA COLATINA/ES, 2022-P2C92 2022NE04857 2022NE04857 2022-P2C92 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 828856 337246812 19510 2022 2022-11-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 03/11/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE INTERNOS PARA LINHARES/ES. PROCESSO N° 2022-6PXHB. 2022NE09394 2022NE09394 2022-6PXHB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 828856 337246813 19511 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 23/08/2022 - ESCOLTA CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VITÓRIA/ES - 2022-DJ8NG 2022OB12407 2022NE08076 2022-DJ8NG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 828856 337246815 19513 2022 2022-04-07T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 29 A 30/04/2022 PARA SÃO MATEUS - ESCOLTAR PRESO. 2022NE04238 2022NE04238 2022-PLJGD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 828856 337246816 19514 2022 2022-05-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 13/04, ESCOLTAR O INTERNO ROBSON RONEY PEREIRA PARA REALIZAR EXAME DE COLONOSCOPIA, EM SÃO MATEUS/ES, RD Nº: Nº: 0120/2022, 2022-ZXP86 2022NE03207 2022NE03207 2022-ZXP86 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 828856 337246817 19515 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 24/02, REALIZAR ESCOLTA DE INTERNO PARA EXAME DE CINTILOGRAFIA NA NUCLEAR MEDCOL EM COLATINA RD Nº 56, 2022-BGRW0 2022OB02733 2022NE01594 2022-BGRW0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 828856 337246819 19517 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10086 2022NE06421 2022-18VF4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 828856 337246820 19518 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05340 2022NE03207 2022-ZXP86 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 828856 337246822 19520 2022 2022-02-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 17/02,ESCOLTAR O INTERNO: JAMILSON GUSSI DOS SANTOS PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES RD Nº043 ,2022-G42ZN 2022NE01153 2022NE01153 2022-G42ZN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 828856 337246823 19521 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 17/02, ESCOLTAR O INTERNO: JAMILSON GUSSI DOS SANTOS PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES RD Nº043, 2022-G42ZN 2022NL01746 2022NE01153 2022-G42ZN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 828856 337246824 19522 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 17/02, ESCOLTAR O INTERNO: JAMILSON GUSSI DOS SANTOS PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES RD Nº043, 2022-G42ZN 2022OB02404 2022NE01153 2022-G42ZN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 828856 337246825 19523 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 03/11/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE INTERNOS PARA LINHARES/ES. PROCESSO N° 2022-6PXHB. 2022NL12339 2022NE09394 2022-6PXHB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 828856 337246826 19524 2022 2022-10-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 09/08/2022 - ESCOLTAR OS INTERNOS PARA LINHARES/ES - 2022-2DC2Z. 2022NE07541 2022NE07541 2022-2DC2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 828856 337246828 19526 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 11/01, PARA CAUTELA DE VEICULO NO SETOR DE TRANSPORTE EM VITÓRIA RD N°10, 2022-LHWNR 2022NL00903 2022NE00699 2022-LHWNR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 828856 337246829 19527 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 13/04, ESCOLTAR O INTERNO ROBSON RONEY PEREIRA PARA REALIZAR EXAME DE COLONOSCOPIA, EM SÃO MATEUS/ES, RD Nº: Nº: 0120/2022, 2022-ZXP86 2022NL04265 2022NE03207 2022-ZXP86 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 828856 337246830 19528 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.393.507-## 1 "" WAGNER MARQUITO 8326664 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 23/08/2022 - ESCOLTA CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VITÓRIA/ES - 2022-DJ8NG 2022NL11107 2022NE08076 2022-DJ8NG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 828856 337246831 19529 2022 2022-05-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.893.317-## 1 "" VIVIANE DIAS DE CARVALHO 8326695 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18915 - VISITA PARA ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO - NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA - 26/05/2022 2022NE03159 2022NE03159 2022-W3BBB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18915 - VISITA PARA ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO - NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA - DIA 26/05/2022. 2022NL02946 2022NE03159 2022-W3BBB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 284820 337246837 19535 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.893.317-## 1 "" VIVIANE DIAS DE CARVALHO 8326695 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB08263 2022NE03159 2022-W3BBB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21207 - 2ª VISITA TÉCNICA DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO COM ORIENTAÇÕES AOS PROFESSORES DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA - 13/10/2022 2022OB18241 2022NE06928 2022-QJ01Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 284820 337246843 19541 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.893.317-## 1 "" VIVIANE DIAS DE CARVALHO 8326695 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21207 - 2ª VISITA TÉCNICA DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO COM ORIENTAÇÕES AOS PROFESSORES DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA - 13/10/2022 2022NL07780 2022NE06928 2022-QJ01Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 284820 337246844 19542 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.893.317-## 1 "" VIVIANE DIAS DE CARVALHO 8326695 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB11196 2022NE04170 2022-WL3ZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 284820 337246845 19543 2022 2022-06-12T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.893.317-## 1 "" VIVIANE DIAS DE CARVALHO 8326695 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANELADO 2022NE08725 2022NE08551 2022-ZB0HX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 284820 337246846 19544 2022 2022-02-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.893.317-## 1 "" VIVIANE DIAS DE CARVALHO 8326695 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22380 - SEMINARIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE:CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DIRETORES ESCOLARES - NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022NE08551 2022NE08551 2022-ZB0HX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 284820 337246847 19545 2022 2022-11-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.893.317-## 1 "" VIVIANE DIAS DE CARVALHO 8326695 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21207 - 2ª VISITA TÉCNICA DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO COM ORIENTAÇÕES AOS PROFESSORES DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA - 13/10/2022 2022NE06928 2022NE06928 2022-QJ01Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 284820 337246848 19546 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.595.957-## 1 "" GABRIELLA GONçALVES FREIRE 8326801 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17817 - REALIZAR AUDIÊNCIAS PARA APURAÇÃO DO PROCESSO Nº 2020-3TJ6P - COLATINA - DIA: 18/02/2022. E-DCOS 2022-LRFRT. 2022NL00371 2022NE00677 2022-LRFRT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#PRESIDENTE COMISSAO PROCESSANTE# 2993724 337246849 19547 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.595.957-## 1 "" GABRIELLA GONçALVES FREIRE 8326801 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17817 - REALIZAR AUDIÊNCIAS PARA APURAÇÃO DO PROCESSO Nº 2020-3TJ6P - COLATINA - DIA: 18/02/2022. 2022OB02299 2022NE00677 2022-LRFRT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 2022OB02299 2022NE00677 2022-LRFRT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#PRESIDENTE COMISSAO PROCESSANTE# 2993724 337246853 19551 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA O DIAS 04 E 05/05 COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MIMOSO DO SUL E VITORIA COM OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO CAR - CADASTRO AMBIENTAL RURAL E REUNIÃO NO CENTRAL A PEDIDO DA DIRETORIA TECNICA. 2022NL00893 2022NE00620 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246854 19552 2022 2022-04-08T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS apos devolução dos recursos 2022NE01086 2022NE00987 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246855 19553 2022 2022-05-20T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/05/2022 A 26/05/2022, DE 7:30 AS 17:00 HS, EM VITORIA, SENDO: 04/04/2022 -24/05/24/05/2022 - ENTREGA DE MATERIAL NO LABORATÓRIO (CÉREBRO E SANGUE) E BUSCA DE VEÍCULO NO CENTRAL. (0,5 DIÁRIA), 25/05/2022 - VISTORIAS AS ÁREAS DO PROCESSO Nº 4876/2020 E PROCESSO Nº 10082/2022, DEMANDADOS PELO DITEC E GERCI RESPECTIVAMENTE, EM ATÍLIO VIVÁCQUA, COM PERNOITE EM MIMOSO DO SUL. (01 DIÁRIA), 26/05/2022 - ELABORAÇÃO DE LAUDOS REFERENTE AS VISTORIAS DO DIA ANTERIOR NA GLMSUL, JUNTO AO FISCAL AGROPECUÁRIO GABRIEL MARCOS VIEIRA OLIVEIRA, O QUAL ACOMPANHARÁ A VISTORIA. (0,5 DIÁRIA). 2022NE00656 2022NE00656 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246856 19554 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/04/2022 A 07/04/2022, DE 7:30 AS 17:00 HS, EM VITORIA, 04/04/2022 - ENTREGA DE MATERIAL NO LABORATÓRIO (CÉREBRO), REUNIÕES REFERENTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GLRNS E SEUS PA'S, BEM COMO REFERENTE À PROCESSO JUNTO AO DITEC (0,5 DIÁRIA). 06/04/2022 - ATENDIMENTO À DENÚNCIA EM ATÍLIO VIVÁCQUA (DEMANDA EM ANEXO), COM PERNOITE EM MIMOSO DO SUL (1,0 DIÁRIA). 07/04/2022 - ANÁLISE E EMISSÃO DE DOCUMENTOS, EM MIMOSO DO SUL, REFERENTES AOS PROCESSOS SIMLAM Nº 1059/2022, 1055/2022,22281/2021 E 10509/2013 (0,5 DIÁRIA) 22281/2021 E 10509/2013 (0,5 DIÁRIA) 2022OB00903 2022NE00452 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246857 19555 2022 2022-04-04T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/04/2022 A 07/04/2022, DE 7:30 AS 17:00 HS, EM VITORIA, 04/04/2022 - ENTREGA DE MATERIAL NO LABORATÓRIO (CÉREBRO), REUNIÕES REFERENTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GLRNS E SEUS PA'S, BEM COMO REFERENTE À PROCESSO JUNTO AO DITEC (0,5 DIÁRIA). 06/04/2022 - ATENDIMENTO À DENÚNCIA EM ATÍLIO VIVÁCQUA (DEMANDA EM ANEXO), COM PERNOITE EM MIMOSO DO SUL (1,0 DIÁRIA). 07/04/2022 - ANÁLISE E EMISSÃO DE DOCUMENTOS, EM MIMOSO DO SUL, REFERENTES AOS PROCESSOS SIMLAM Nº 1059/2022, 1055/2022,22281/2021 E 10509/2013 (0,5 DIÁRIA) 22281/2021 E 10509/2013 (0,5 DIÁRIA) 2022NE00452 2022NE00452 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246858 19556 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/03/2022 A 09/03/2022, DE 7:30 AS 17:00 HS, EM VITORIA, * NO DIA 08/03/22, REUNIÃO JUNTO À DIRETORIA TÉCNICA E A GERAD, BEM COMO BUSCA DE MATERIAIS JUNTO AO ALMOXARIFADO PARA O GERCI E DEMAIS GERÊNCIAS, (0,5 DIÁRIA) * NO DIA 09/03/22, ATENDIMENTO À DENÚNCIA ANÔNIMA EM PRESIDENTE KENNEDY, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. (0,5 DIÁRIA) 2022OB00542 2022NE00332 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246859 19557 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 26/04/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM VITORIA, ENTREGA DE MATERIAL NO LABORATÓRIO (CÉREBRO E SANGUE) E BUSCA DE MATERIAL DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA, NO IDAF CENTRAL, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES À GLRNS E SEUS PA'S. 2022OB01129 2022NE00533 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246860 19558 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00794 2022NE00398 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246861 19559 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 29/03/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM VITORIA, EVENTO DO GOVERNO DO ESTADO - ENTREGA DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA RURAL CAPIXABA (CONVITE EM ANEXO). 2022NL00566 2022NE00422 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246862 19560 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 04/08/2022, DE 11:00 AS 22:00, COM DESTINO A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA PARTICIPAÇÃO DA EXPOSULRURAL 2022 (ATENDIMENTO NO ESTANDE DO IDAF). 2022OB02406 2022NE01081 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246863 19561 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 24/03/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM VITORIA, REUNIÃO JUNTO À DIRETORIA TÉCNICA E O DIRETOR PRESIDENTE, ENTREGA DE PROCESSOS, BUSCA DE MATERIAL NA GEAPP, ETC.... 2022OB00794 2022NE00398 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246864 19562 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DO PERÍODO DE 08 A 10/06/2022 E DIÁRIA PARA O DIA 20/06/2022 COM DESTINO A VITORIA COM OBJETIVO DE Entrega de material no laboratório (cérebro e sangue) e reunião no central. 2022OB01842 2022NE00853 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246865 19563 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00834 2022NE00422 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246866 19564 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 15/07/2022 E 18 A 19/07/2022. 15/07/2022: VITÓIRA, PARA REUNIÃO COM O DIRETOR TÉCNICO DO IDAF NO IDAF CENTRAL, A PEDIDO DO MESMO E 18 A 19/07/2022: MONTANHA, PARA VISITA TÉCNICA JUNTO AO PREFEITO, E OUTROS, CONFORME SOLICITAÇÃO E APROVAÇÃO EM ANEXO (PEÇAS 229/230). 2022OB02107 2022NE00987 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246867 19565 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/05/2022 A 26/05/2022, DE 7:30 AS 17:00 HS, EM VITORIA, SENDO: 04/04/2022 -24/05/24/05/2022 - ENTREGA DE MATERIAL NO LABORATÓRIO (CÉREBRO E SANGUE) E BUSCA DE VEÍCULO NO CENTRAL. (0,5 DIÁRIA), 25/05/2022 - VISTORIAS AS ÁREAS DO PROCESSO Nº 4876/2020 E PROCESSO Nº 10082/2022, DEMANDADOS PELO DITEC E GERCI RESPECTIVAMENTE, EM ATÍLIO VIVÁCQUA, COM PERNOITE EM MIMOSO DO SUL. (01 DIÁRIA), 26/05/2022 - ELABORAÇÃO DE LAUDOS REFERENTE AS VISTORIAS DO DIA ANTERIOR NA GLMSUL, JUNTO AO FISCAL AGROPECUÁRIO GABRIEL MARCOS VIEIRA OLIVEIRA, O QUAL ACOMPANHARÁ A VISTORIA. (0,5 DIÁRIA). 2022OB01432 2022NE00656 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246868 19566 2022 2022-10-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 27/10/2022, com destino a Cachoeiro de Itapemirim, com o objetivo de participar de Reunião de atualização dos procedimentos relacionados à última etapa de vacinação contra febre aftosa no Espírito Santo. " 2022NE01570 2022NE01570 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246869 19567 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02107 - DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIÁRIAS 2022GD00087 2022NE00987 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246870 19568 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para 24 a 28/01/2022 com objetivo de vistorias às áreas dos processos Simlam nº 1059/2022, 1055/2022, 22281/2021 e 22282/2021, em Presidente kennedy, nos dias 24, 25 e 26/01/2022 e vistorias e pareceres técnicos referentes aos processos Simlam nº 20684/2021 e 35629/2016, em Mimoso do Sul, nos dias 27 e 28/01/2022. 2022OB00185 2022NE00124 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246871 19569 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 27/10/2022, com destino a Cachoeiro de Itapemirim, com o objetivo de participar de Reunião de atualização dos procedimentos relacionados à última etapa de vacinação contra febre aftosa no Espírito Santo. " 2022NL02306 2022NE01570 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246872 19570 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 08/06/2022, DE 7:30 AS 17:00 HS, EM JERÔNIMO MONTEIRO, PARA REUNIÃO INICIAL DE PLANEJAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PILOTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL PRODUTIVA (PRAVALER) NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME CONVOCAÇÃO E CONVITE ANEXO. 2022NL01095 2022NE00773 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246873 19571 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 27/10/2022, com destino a Cachoeiro de Itapemirim, com o objetivo de participar de Reunião de atualização dos procedimentos relacionados à última etapa de vacinação contra febre aftosa no Espírito Santo. " 2022OB03560 2022NE01570 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246874 19572 2022 2022-04-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 26/04/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM VITORIA, ENTREGA DE MATERIAL NO LABORATÓRIO (CÉREBRO E SANGUE) E BUSCA DE MATERIAL DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA, NO IDAF CENTRAL, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES À GLRNS E SEUS PA'S. 2022NE00533 2022NE00533 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246875 19573 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/03/2022 A 09/03/2022, DE 7:30 AS 17:00 HS, EM VITORIA, * NO DIA 08/03/22, REUNIÃO JUNTO À DIRETORIA TÉCNICA E A GERAD, BEM COMO BUSCA DE MATERIAIS JUNTO AO ALMOXARIFADO PARA O GERCI E DEMAIS GERÊNCIAS, (0,5 DIÁRIA) * NO DIA 09/03/22, ATENDIMENTO À DENÚNCIA ANÔNIMA EM PRESIDENTE KENNEDY, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. (0,5 DIÁRIA) 2022OB00542 2022NE00332 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246876 19574 2022 2022-03-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 24/03/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM VITORIA, REUNIÃO JUNTO À DIRETORIA TÉCNICA E O DIRETOR PRESIDENTE, ENTREGA DE PROCESSOS, BUSCA DE MATERIAL NA GEAPP, ETC.... 2022NE00398 2022NE00398 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246877 19575 2022 2022-01-26T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para 24 a 28/01/2022 com objetivo de vistorias às áreas dos processos Simlam nº 1059/2022, 1055/2022, 22281/2021 e 22282/2021, em Presidente kennedy, nos dias 24, 25 e 26/01/2022 e vistorias e pareceres técnicos referentes aos processos Simlam nº 20684/2021 e 35629/2016, em Mimoso do Sul, nos dias 27 e 28/01/2022. 2022NE00124 2022NE00124 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246878 19576 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00071 2022NE00102 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246879 19577 2022 2022-08-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para os dias 17/08/2022 a 18/08/2022, com destino a Presidente Kennedy, com o objetivo de Atender aos processos Simlam nº 2990/2021 e 8308/2021, juntamente com o Servidor Gabriel Marcos Vieira Oliveira de Mimoso do Sul, conforme solicitação de apoio em anexo. 2022NE01154 2022NE01154 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246880 19578 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 23/02/2022 A 25/02/2022, 7:30 HS AS 17:00 HS, * NO DIA 23/02/2022 ATENDIMENTO NO POSTO DE ATENDIMENTO EM PRESIDENTE KENNEDY, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, * NOS DIAS 24 E 25/02/2022, APOIO TÉCNICO AO ESCRITORIO LOCAL DE MIMOSO DO SUL NOS PROCESSOS 20694/2021 E 20689/2021 E ATENDIMETO À DENÚNICIA DE DESMATAMENTO. APOIO ESTE PRÉVIAMENTE AUTORIZADO, VERBALMENTE, PELO GERENTE DO GERCI. 2022NL00346 2022NE00308 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246881 19579 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para os dias 17/08/2022 a 18/08/2022, com destino a Presidente Kennedy, com o objetivo de Atender aos processos Simlam nº 2990/2021 e 8308/2021, juntamente com o Servidor Gabriel Marcos Vieira Oliveira de Mimoso do Sul, conforme solicitação de apoio em anexo. 2022NL01716 2022NE01154 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246882 19580 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 23/06/2022 A 24/06/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, IDA AO PA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE E VISTORIA JUNTO AO GERENTE DO GERCI E ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER REFENTE AO PROCESSO 16432/2021 EM CASTELO JUNTO AO SERVIDOR FABRICIO GARCIA GIORI 2022OB01918 2022NE00885 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246883 19581 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03705 2022NE01629 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246884 19582 2022 2022-12-07T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 15/07/2022 E 18 A 19/07/2022. 15/07/2022: VITÓIRA, PARA REUNIÃO COM O DIRETOR TÉCNICO DO IDAF NO IDAF CENTRAL, A PEDIDO DO MESMO E 18 A 19/07/2022: MONTANHA, PARA VISITA TÉCNICA JUNTO AO PREFEITO, E OUTROS, CONFORME SOLICITAÇÃO E APROVAÇÃO EM ANEXO (PEÇAS 229/230). 2022NE00987 2022NE00987 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246885 19583 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 571,2000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 07 A 15/02/2022 COM DESTINO A VITÓRIA COM OBJETIVO:NOS DIAS 07, 08 E 09/02/2022, VISTORIAS ÀS ÁREAS DOS PROCESSOS SIMLAM Nº 1006/2022 E 973/2022 (VILA VELHA) E REUNIÕES PARA TRATAR DE DEMANDAS NO IDAF CENTRAL (VITÓRIA) JUNTO AO DIRETOR TÉCNICO E DIRETOR PRESIDENTE, * NOS DIAS 10 E 11/02/2022, VISTORIAS ÀS ÁREAS DOS PROCESSOS SIMLAM Nº 22786/2013, 8158/2021 E 18241/2019, EM PRESIDENTE KENNEDY, * NO DIA 15/02/2022, REUNIÃO NO IDAF CENTRAL (VITÓRIA), JUNTO À GUILHERMO MODENESE RECLA E OUTROS GERENTES LOCAIS E REGIONAIS. 2022NL00204 2022NE00230 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246886 19584 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01432 2022NE00656 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246887 19585 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01651 2022NE00773 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246888 19586 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 -571,2000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00276 2022NE00230 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246889 19587 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DO DIA 27/06/2022, E DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O PERÍODO DE 04/07 A 06/07/2022,COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PINHEIROS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE Operação mamão Pinheiros, Ecoporanga, Boa Esperança, Montanha, Pedro Canário. 2022OB02027 2022NE00944 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246890 19588 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Ressarcimento de despesas com diárias ocorrida dia 26/10/2022 com objetivo de entrega de veículos novos no município de Cariacica, por ordem do Diretor Presidente. 2022OB03705 2022NE01629 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246891 19589 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 24/03/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM VITORIA, REUNIÃO JUNTO À DIRETORIA TÉCNICA E O DIRETOR PRESIDENTE, ENTREGA DE PROCESSOS, BUSCA DE MATERIAL NA GEAPP, ETC.... 2022OB00794 2022NE00398 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246892 19590 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 08/06/2022, DE 7:30 AS 17:00 HS, EM JERÔNIMO MONTEIRO, PARA REUNIÃO INICIAL DE PLANEJAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PILOTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL PRODUTIVA (PRAVALER) NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME CONVOCAÇÃO E CONVITE ANEXO. 2022OB01651 2022NE00773 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246893 19591 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para os dias 17/08/2022 a 18/08/2022, com destino a Presidente Kennedy, com o objetivo de Atender aos processos Simlam nº 2990/2021 e 8308/2021, juntamente com o Servidor Gabriel Marcos Vieira Oliveira de Mimoso do Sul, conforme solicitação de apoio em anexo. 2022OB02594 2022NE01154 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246894 19592 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para os dias 17/08/2022 a 18/08/2022, com destino a Presidente Kennedy, com o objetivo de Atender aos processos Simlam nº 2990/2021 e 8308/2021, juntamente com o Servidor Gabriel Marcos Vieira Oliveira de Mimoso do Sul, conforme solicitação de apoio em anexo. 2022OB02594 2022NE01154 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246895 19593 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 23/06/2022 A 24/06/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, IDA AO PA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE E VISTORIA JUNTO AO GERENTE DO GERCI E ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER REFENTE AO PROCESSO 16432/2021 EM CASTELO JUNTO AO SERVIDOR FABRICIO GARCIA GIORI 2022NL01275 2022NE00885 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246896 19594 2022 2022-02-23T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 23/02/2022 A 25/02/2022, 7:30 HS AS 17:00 HS, * NO DIA 23/02/2022 ATENDIMENTO NO POSTO DE ATENDIMENTO EM PRESIDENTE KENNEDY, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, * NOS DIAS 24 E 25/02/2022, APOIO TÉCNICO AO ESCRITORIO LOCAL DE MIMOSO DO SUL NOS PROCESSOS 20694/2021 E 20689/2021 E ATENDIMETO À DENÚNICIA DE DESMATAMENTO. APOIO ESTE PRÉVIAMENTE AUTORIZADO, VERBALMENTE, PELO GERENTE DO GERCI. 2022NE00308 2022NE00308 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246897 19595 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00185 2022NE00124 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246898 19596 2022 2022-07-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Ressarcimento de despesas com diárias ocorrida dia 26/10/2022 com objetivo de entrega de veículos novos no município de Cariacica, por ordem do Diretor Presidente. 2022NE01629 2022NE01629 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246899 19597 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00686 2022NE00365 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246900 19598 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00450 2022NE00308 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246901 19599 2022 2022-11-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Ressarcimento de despesas com diárias em viagem realizada dia 10/11/2022 com objetivo de comparecer na reunião da dosemetria com a GELCOF. " 2022NE01743 2022NE01743 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246902 19600 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Ressarcimento de despesas com diárias em viagem realizada dia 10/11/2022 com objetivo de comparecer na reunião da dosemetria com a GELCOF. " 2022OB03937 2022NE01743 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246903 19601 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 26/04/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM VITORIA, ENTREGA DE MATERIAL NO LABORATÓRIO (CÉREBRO E SANGUE) E BUSCA DE MATERIAL DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA, NO IDAF CENTRAL, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES À GLRNS E SEUS PA'S. 2022NL00752 2022NE00533 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246904 19602 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/05/2022 A 26/05/2022, DE 7:30 AS 17:00 HS, EM VITORIA, SENDO: 04/04/2022 -24/05/24/05/2022 - ENTREGA DE MATERIAL NO LABORATÓRIO (CÉREBRO E SANGUE) E BUSCA DE VEÍCULO NO CENTRAL. (0,5 DIÁRIA), 25/05/2022 - VISTORIAS AS ÁREAS DO PROCESSO Nº 4876/2020 E PROCESSO Nº 10082/2022, DEMANDADOS PELO DITEC E GERCI RESPECTIVAMENTE, EM ATÍLIO VIVÁCQUA, COM PERNOITE EM MIMOSO DO SUL. (01 DIÁRIA), 26/05/2022 - ELABORAÇÃO DE LAUDOS REFERENTE AS VISTORIAS DO DIA ANTERIOR NA GLMSUL, JUNTO AO FISCAL AGROPECUÁRIO GABRIEL MARCOS VIEIRA OLIVEIRA, O QUAL ACOMPANHARÁ A VISTORIA. (0,5 DIÁRIA). 2022NL00941 2022NE00656 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246905 19603 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA O DIAS 04 E 05/05 COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MIMOSO DO SUL E VITORIA COM OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO CAR - CADASTRO AMBIENTAL RURAL E REUNIÃO NO CENTRAL A PEDIDO DA DIRETORIA TECNICA. 2022OB01313 2022NE00620 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246906 19604 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 27/10/2022, com destino a Cachoeiro de Itapemirim, com o objetivo de participar de Reunião de atualização dos procedimentos relacionados à última etapa de vacinação contra febre aftosa no Espírito Santo. " 2022OB03560 2022NE01570 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246907 19605 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00542 2022NE00332 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246908 19606 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 23/02/2022 A 25/02/2022, 7:30 HS AS 17:00 HS, * NO DIA 23/02/2022 ATENDIMENTO NO POSTO DE ATENDIMENTO EM PRESIDENTE KENNEDY, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, * NOS DIAS 24 E 25/02/2022, APOIO TÉCNICO AO ESCRITORIO LOCAL DE MIMOSO DO SUL NOS PROCESSOS 20694/2021 E 20689/2021 E ATENDIMETO À DENÚNICIA DE DESMATAMENTO. APOIO ESTE PRÉVIAMENTE AUTORIZADO, VERBALMENTE, PELO GERENTE DO GERCI. 2022OB00450 2022NE00308 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246909 19607 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 26/04/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM VITORIA, ENTREGA DE MATERIAL NO LABORATÓRIO (CÉREBRO E SANGUE) E BUSCA DE MATERIAL DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA, NO IDAF CENTRAL, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES À GLRNS E SEUS PA'S. 2022OB01129 2022NE00533 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246910 19608 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 571,2000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 07 A 15/02/2022 COM DESTINO A VITÓRIA COM OBJETIVO:NOS DIAS 07, 08 E 09/02/2022, VISTORIAS ÀS ÁREAS DOS PROCESSOS SIMLAM Nº 1006/2022 E 973/2022 (VILA VELHA) E REUNIÕES PARA TRATAR DE DEMANDAS NO IDAF CENTRAL (VITÓRIA) JUNTO AO DIRETOR TÉCNICO E DIRETOR PRESIDENTE, * NOS DIAS 10 E 11/02/2022, VISTORIAS ÀS ÁREAS DOS PROCESSOS SIMLAM Nº 22786/2013, 8158/2021 E 18241/2019, EM PRESIDENTE KENNEDY, * NO DIA 15/02/2022, REUNIÃO NO IDAF CENTRAL (VITÓRIA), JUNTO À GUILHERMO MODENESE RECLA E OUTROS GERENTES LOCAIS E REGIONAIS. 2022OB00276 2022NE00230 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246911 19609 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/03/2022 A 09/03/2022, DE 7:30 AS 17:00 HS, EM VITORIA, * NO DIA 08/03/22, REUNIÃO JUNTO À DIRETORIA TÉCNICA E A GERAD, BEM COMO BUSCA DE MATERIAIS JUNTO AO ALMOXARIFADO PARA O GERCI E DEMAIS GERÊNCIAS, (0,5 DIÁRIA) * NO DIA 09/03/22, ATENDIMENTO À DENÚNCIA ANÔNIMA EM PRESIDENTE KENNEDY, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. (0,5 DIÁRIA) 2022NL00422 2022NE00332 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246912 19610 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 571,2000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 07 A 15/02/2022 COM DESTINO A VITÓRIA COM OBJETIVO:NOS DIAS 07, 08 E 09/02/2022, VISTORIAS ÀS ÁREAS DOS PROCESSOS SIMLAM Nº 1006/2022 E 973/2022 (VILA VELHA) E REUNIÕES PARA TRATAR DE DEMANDAS NO IDAF CENTRAL (VITÓRIA) JUNTO AO DIRETOR TÉCNICO E DIRETOR PRESIDENTE, * NOS DIAS 10 E 11/02/2022, VISTORIAS ÀS ÁREAS DOS PROCESSOS SIMLAM Nº 22786/2013, 8158/2021 E 18241/2019, EM PRESIDENTE KENNEDY, * NO DIA 15/02/2022, REUNIÃO NO IDAF CENTRAL (VITÓRIA), JUNTO À GUILHERMO MODENESE RECLA E OUTROS GERENTES LOCAIS E REGIONAIS. 2022OB00276 2022NE00230 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246913 19611 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 29/03/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM VITORIA, EVENTO DO GOVERNO DO ESTADO - ENTREGA DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA RURAL CAPIXABA (CONVITE EM ANEXO). 2022OB00834 2022NE00422 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246914 19612 2022 2022-01-18T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 19 A 20/01/2022 COM DESTINO A VITÓRIA COM OBJETIVO DE REUNIÕES PARA ATENDIMENTO À DEMANDAS DA DIRETORIA TÉCNICA, BEM COMO TRATAR ASSUNTOS REFERENTE À GLRNS E SEUS PA'S JUNTO À GERÊCIAS NO IDAF CENTRAL. 2022NE00102 2022NE00102 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246915 19613 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 17/03/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM MIMOSO DO SUL, REALIZAR ANÁLISE DOS PROCESSOS SIMLAM Nº 22786/2013, 13679/2014, 8158/2021 E 18241/2019 E FINALIZAÇÃO DE DOCUMENTO TÉCNICO, APÓS VISTORIA PRELIMINAR, PARA ENTREGA À EMPRESA SOLICITANTE. O ATENDIMENTO A ESTES PROCESSOS FORA DEMANDA DA DIRETORIA TÉCNICA DO IDAF. 2022OB00686 2022NE00365 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246916 19614 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02594 2022NE01154 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246917 19615 2022 2022-05-07T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DO DIA 27/06/2022, E DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O PERÍODO DE 04/07 A 06/07/2022,COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PINHEIROS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE Operação mamão Pinheiros, Ecoporanga, Boa Esperança, Montanha, Pedro Canário. 2022NE00944 2022NE00944 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246918 19616 2022 2022-05-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA O DIAS 04 E 05/05 COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MIMOSO DO SUL E VITORIA COM OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO CAR - CADASTRO AMBIENTAL RURAL E REUNIÃO NO CENTRAL A PEDIDO DA DIRETORIA TECNICA. 2022NE00620 2022NE00620 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246919 19617 2022 2022-03-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 29/03/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM VITORIA, EVENTO DO GOVERNO DO ESTADO - ENTREGA DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA RURAL CAPIXABA (CONVITE EM ANEXO). 2022NE00422 2022NE00422 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246920 19618 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 24/03/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM VITORIA, REUNIÃO JUNTO À DIRETORIA TÉCNICA E O DIRETOR PRESIDENTE, ENTREGA DE PROCESSOS, BUSCA DE MATERIAL NA GEAPP, ETC.... 2022NL00544 2022NE00398 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246921 19619 2022 2022-06-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 23/06/2022 A 24/06/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, IDA AO PA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE E VISTORIA JUNTO AO GERENTE DO GERCI E ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER REFENTE AO PROCESSO 16432/2021 EM CASTELO JUNTO AO SERVIDOR FABRICIO GARCIA GIORI 2022NE00885 2022NE00885 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246922 19620 2022 2022-06-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DO PERÍODO DE 08 A 10/06/2022 E DIÁRIA PARA O DIA 20/06/2022 COM DESTINO A VITORIA COM OBJETIVO DE Entrega de material no laboratório (cérebro e sangue) e reunião no central. 2022NE00853 2022NE00853 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246923 19621 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01129 2022NE00533 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246924 19622 2022 2022-07-02T00:00:00 571,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 07 A 15/02/2022 COM DESTINO A VITÓRIA COM OBJETIVO:NOS DIAS 07, 08 E 09/02/2022, VISTORIAS ÀS ÁREAS DOS PROCESSOS SIMLAM Nº 1006/2022 E 973/2022 (VILA VELHA) E REUNIÕES PARA TRATAR DE DEMANDAS NO IDAF CENTRAL (VITÓRIA) JUNTO AO DIRETOR TÉCNICO E DIRETOR PRESIDENTE, * NOS DIAS 10 E 11/02/2022, VISTORIAS ÀS ÁREAS DOS PROCESSOS SIMLAM Nº 22786/2013, 8158/2021 E 18241/2019, EM PRESIDENTE KENNEDY, * NO DIA 15/02/2022, REUNIÃO NO IDAF CENTRAL (VITÓRIA), JUNTO À GUILHERMO MODENESE RECLA E OUTROS GERENTES LOCAIS E REGIONAIS. 2022NE00230 2022NE00230 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246925 19623 2022 2022-07-03T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/03/2022 A 09/03/2022, DE 7:30 AS 17:00 HS, EM VITORIA, * NO DIA 08/03/22, REUNIÃO JUNTO À DIRETORIA TÉCNICA E A GERAD, BEM COMO BUSCA DE MATERIAIS JUNTO AO ALMOXARIFADO PARA O GERCI E DEMAIS GERÊNCIAS, (0,5 DIÁRIA) * NO DIA 09/03/22, ATENDIMENTO À DENÚNCIA ANÔNIMA EM PRESIDENTE KENNEDY, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. (0,5 DIÁRIA) 2022NE00332 2022NE00332 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246926 19624 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Ressarcimento de despesas com diárias ocorrida dia 26/10/2022 com objetivo de entrega de veículos novos no município de Cariacica, por ordem do Diretor Presidente. 2022NL02416 2022NE01629 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246927 19625 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 17/03/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM MIMOSO DO SUL, REALIZAR ANÁLISE DOS PROCESSOS SIMLAM Nº 22786/2013, 13679/2014, 8158/2021 E 18241/2019 E FINALIZAÇÃO DE DOCUMENTO TÉCNICO, APÓS VISTORIA PRELIMINAR, PARA ENTREGA À EMPRESA SOLICITANTE. O ATENDIMENTO A ESTES PROCESSOS FORA DEMANDA DA DIRETORIA TÉCNICA DO IDAF. 2022OB00686 2022NE00365 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246928 19626 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DO DIA 27/06/2022, E DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O PERÍODO DE 04/07 A 06/07/2022,COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PINHEIROS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE Operação mamão Pinheiros, Ecoporanga, Boa Esperança, Montanha, Pedro Canário. 2022NL01360 2022NE00944 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246929 19627 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00087 2022NE00987 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246930 19628 2022 2022-03-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 04/08/2022, DE 11:00 AS 22:00, COM DESTINO A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA PARTICIPAÇÃO DA EXPOSULRURAL 2022 (ATENDIMENTO NO ESTANDE DO IDAF). 2022NE01081 2022NE01081 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246931 19629 2022 2022-01-18T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 19 A 20/01/2022 COM DESTINO A VITÓRIA COM OBJETIVO DE REUNIÕES PARA ATENDIMENTO À DEMANDAS DA DIRETORIA TÉCNICA, BEM COMO TRATAR ASSUNTOS REFERENTE À GLRNS E SEUS PA'S JUNTO À GERÊCIAS NO IDAF CENTRAL. 2022NL00085 2022NE00102 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246932 19630 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para 24 a 28/01/2022 com objetivo de vistorias às áreas dos processos Simlam nº 1059/2022, 1055/2022, 22281/2021 e 22282/2021, em Presidente kennedy, nos dias 24, 25 e 26/01/2022 e vistorias e pareceres técnicos referentes aos processos Simlam nº 20684/2021 e 35629/2016, em Mimoso do Sul, nos dias 27 e 28/01/2022. 2022NL00125 2022NE00124 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246933 19631 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DO DIA 27/06/2022, E DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O PERÍODO DE 04/07 A 06/07/2022,COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PINHEIROS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE Operação mamão Pinheiros, Ecoporanga, Boa Esperança, Montanha, Pedro Canário. 2022OB02027 2022NE00944 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246934 19632 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01842 2022NE00853 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246935 19633 2022 2022-03-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 17/03/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM MIMOSO DO SUL, REALIZAR ANÁLISE DOS PROCESSOS SIMLAM Nº 22786/2013, 13679/2014, 8158/2021 E 18241/2019 E FINALIZAÇÃO DE DOCUMENTO TÉCNICO, APÓS VISTORIA PRELIMINAR, PARA ENTREGA À EMPRESA SOLICITANTE. O ATENDIMENTO A ESTES PROCESSOS FORA DEMANDA DA DIRETORIA TÉCNICA DO IDAF. 2022NE00365 2022NE00365 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246936 19634 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03937 2022NE01743 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246937 19635 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 19 A 20/01/2022 COM DESTINO A VITÓRIA COM OBJETIVO DE REUNIÕES PARA ATENDIMENTO À DEMANDAS DA DIRETORIA TÉCNICA, BEM COMO TRATAR ASSUNTOS REFERENTE À GLRNS E SEUS PA'S JUNTO À GERÊCIAS NO IDAF CENTRAL. 2022OB00071 2022NE00102 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246938 19636 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA O DIAS 04 E 05/05 COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MIMOSO DO SUL E VITORIA COM OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO CAR - CADASTRO AMBIENTAL RURAL E REUNIÃO NO CENTRAL A PEDIDO DA DIRETORIA TECNICA. 2022OB01313 2022NE00620 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246939 19637 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para 24 a 28/01/2022 com objetivo de vistorias às áreas dos processos Simlam nº 1059/2022, 1055/2022, 22281/2021 e 22282/2021, em Presidente kennedy, nos dias 24, 25 e 26/01/2022 e vistorias e pareceres técnicos referentes aos processos Simlam nº 20684/2021 e 35629/2016, em Mimoso do Sul, nos dias 27 e 28/01/2022. 2022OB00185 2022NE00124 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246940 19638 2022 2022-03-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 08/06/2022, DE 7:30 AS 17:00 HS, EM JERÔNIMO MONTEIRO, PARA REUNIÃO INICIAL DE PLANEJAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PILOTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL PRODUTIVA (PRAVALER) NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME CONVOCAÇÃO E CONVITE ANEXO. 2022NE00773 2022NE00773 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246941 19639 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01313 2022NE00620 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246942 19640 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 23/02/2022 A 25/02/2022, 7:30 HS AS 17:00 HS, * NO DIA 23/02/2022 ATENDIMENTO NO POSTO DE ATENDIMENTO EM PRESIDENTE KENNEDY, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, * NOS DIAS 24 E 25/02/2022, APOIO TÉCNICO AO ESCRITORIO LOCAL DE MIMOSO DO SUL NOS PROCESSOS 20694/2021 E 20689/2021 E ATENDIMETO À DENÚNICIA DE DESMATAMENTO. APOIO ESTE PRÉVIAMENTE AUTORIZADO, VERBALMENTE, PELO GERENTE DO GERCI. 2022OB00450 2022NE00308 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246943 19641 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 04/08/2022, DE 11:00 AS 22:00, COM DESTINO A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA PARTICIPAÇÃO DA EXPOSULRURAL 2022 (ATENDIMENTO NO ESTANDE DO IDAF). 2022NL01581 2022NE01081 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246944 19642 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 15/07/2022 E 18 A 19/07/2022. 15/07/2022: VITÓIRA, PARA REUNIÃO COM O DIRETOR TÉCNICO DO IDAF NO IDAF CENTRAL, A PEDIDO DO MESMO E 18 A 19/07/2022: MONTANHA, PARA VISITA TÉCNICA JUNTO AO PREFEITO, E OUTROS, CONFORME SOLICITAÇÃO E APROVAÇÃO EM ANEXO (PEÇAS 229/230). 2022NL01423 2022NE00987 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246945 19643 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DO PERÍODO DE 08 A 10/06/2022 E DIÁRIA PARA O DIA 20/06/2022 COM DESTINO A VITORIA COM OBJETIVO DE Entrega de material no laboratório (cérebro e sangue) e reunião no central. 2022NL01241 2022NE00853 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246946 19644 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02027 2022NE00944 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246947 19645 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01918 2022NE00885 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246948 19646 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 19 A 20/01/2022 COM DESTINO A VITÓRIA COM OBJETIVO DE REUNIÕES PARA ATENDIMENTO À DEMANDAS DA DIRETORIA TÉCNICA, BEM COMO TRATAR ASSUNTOS REFERENTE À GLRNS E SEUS PA'S JUNTO À GERÊCIAS NO IDAF CENTRAL. 2022OB00071 2022NE00102 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246949 19647 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 15/07/2022 E 18 A 19/07/2022. 15/07/2022: VITÓIRA, PARA REUNIÃO COM O DIRETOR TÉCNICO DO IDAF NO IDAF CENTRAL, A PEDIDO DO MESMO E 18 A 19/07/2022: MONTANHA, PARA VISITA TÉCNICA JUNTO AO PREFEITO, E OUTROS, CONFORME SOLICITAÇÃO E APROVAÇÃO EM ANEXO (PEÇAS 229/230). 2022OB02107 2022NE00987 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246950 19648 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 04/08/2022, DE 11:00 AS 22:00, COM DESTINO A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA PARTICIPAÇÃO DA EXPOSULRURAL 2022 (ATENDIMENTO NO ESTANDE DO IDAF). 2022OB02406 2022NE01081 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246951 19649 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/04/2022 A 07/04/2022, DE 7:30 AS 17:00 HS, EM VITORIA, 04/04/2022 - ENTREGA DE MATERIAL NO LABORATÓRIO (CÉREBRO), REUNIÕES REFERENTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GLRNS E SEUS PA'S, BEM COMO REFERENTE À PROCESSO JUNTO AO DITEC (0,5 DIÁRIA). 06/04/2022 - ATENDIMENTO À DENÚNCIA EM ATÍLIO VIVÁCQUA (DEMANDA EM ANEXO), COM PERNOITE EM MIMOSO DO SUL (1,0 DIÁRIA). 07/04/2022 - ANÁLISE E EMISSÃO DE DOCUMENTOS, EM MIMOSO DO SUL, REFERENTES AOS PROCESSOS SIMLAM Nº 1059/2022, 1055/2022,22281/2021 E 10509/2013 (0,5 DIÁRIA) 22281/2021 E 10509/2013 (0,5 DIÁRIA) 2022OB00903 2022NE00452 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246952 19650 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/05/2022 A 26/05/2022, DE 7:30 AS 17:00 HS, EM VITORIA, SENDO: 04/04/2022 -24/05/24/05/2022 - ENTREGA DE MATERIAL NO LABORATÓRIO (CÉREBRO E SANGUE) E BUSCA DE VEÍCULO NO CENTRAL. (0,5 DIÁRIA), 25/05/2022 - VISTORIAS AS ÁREAS DO PROCESSO Nº 4876/2020 E PROCESSO Nº 10082/2022, DEMANDADOS PELO DITEC E GERCI RESPECTIVAMENTE, EM ATÍLIO VIVÁCQUA, COM PERNOITE EM MIMOSO DO SUL. (01 DIÁRIA), 26/05/2022 - ELABORAÇÃO DE LAUDOS REFERENTE AS VISTORIAS DO DIA ANTERIOR NA GLMSUL, JUNTO AO FISCAL AGROPECUÁRIO GABRIEL MARCOS VIEIRA OLIVEIRA, O QUAL ACOMPANHARÁ A VISTORIA. (0,5 DIÁRIA). 2022OB01432 2022NE00656 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246953 19651 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Ressarcimento de despesas com diárias em viagem realizada dia 10/11/2022 com objetivo de comparecer na reunião da dosemetria com a GELCOF. " 2022OB03937 2022NE01743 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246954 19652 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Ressarcimento de despesas com diárias ocorrida dia 26/10/2022 com objetivo de entrega de veículos novos no município de Cariacica, por ordem do Diretor Presidente. 2022OB03705 2022NE01629 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246955 19653 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 17/03/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM MIMOSO DO SUL, REALIZAR ANÁLISE DOS PROCESSOS SIMLAM Nº 22786/2013, 13679/2014, 8158/2021 E 18241/2019 E FINALIZAÇÃO DE DOCUMENTO TÉCNICO, APÓS VISTORIA PRELIMINAR, PARA ENTREGA À EMPRESA SOLICITANTE. O ATENDIMENTO A ESTES PROCESSOS FORA DEMANDA DA DIRETORIA TÉCNICA DO IDAF. 2022NL00484 2022NE00365 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246956 19654 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DO PERÍODO DE 08 A 10/06/2022 E DIÁRIA PARA O DIA 20/06/2022 COM DESTINO A VITORIA COM OBJETIVO DE Entrega de material no laboratório (cérebro e sangue) e reunião no central. 2022OB01842 2022NE00853 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246957 19655 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03560 2022NE01570 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246958 19656 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00903 2022NE00452 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246959 19657 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/04/2022 A 07/04/2022, DE 7:30 AS 17:00 HS, EM VITORIA, 04/04/2022 - ENTREGA DE MATERIAL NO LABORATÓRIO (CÉREBRO), REUNIÕES REFERENTE ÀS ATIVIDADES INERENTES À GLRNS E SEUS PA'S, BEM COMO REFERENTE À PROCESSO JUNTO AO DITEC (0,5 DIÁRIA). 06/04/2022 - ATENDIMENTO À DENÚNCIA EM ATÍLIO VIVÁCQUA (DEMANDA EM ANEXO), COM PERNOITE EM MIMOSO DO SUL (1,0 DIÁRIA). 07/04/2022 - ANÁLISE E EMISSÃO DE DOCUMENTOS, EM MIMOSO DO SUL, REFERENTES AOS PROCESSOS SIMLAM Nº 1059/2022, 1055/2022,22281/2021 E 10509/2013 (0,5 DIÁRIA) 22281/2021 E 10509/2013 (0,5 DIÁRIA) 2022NL00619 2022NE00452 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246960 19658 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02406 2022NE01081 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246961 19659 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02107 2022NE00987 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246962 19660 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 23/06/2022 A 24/06/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, IDA AO PA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE E VISTORIA JUNTO AO GERENTE DO GERCI E ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER REFENTE AO PROCESSO 16432/2021 EM CASTELO JUNTO AO SERVIDOR FABRICIO GARCIA GIORI 2022OB01918 2022NE00885 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246963 19661 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 29/03/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM VITORIA, EVENTO DO GOVERNO DO ESTADO - ENTREGA DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA RURAL CAPIXABA (CONVITE EM ANEXO). 2022OB00834 2022NE00422 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246964 19662 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 08/06/2022, DE 7:30 AS 17:00 HS, EM JERÔNIMO MONTEIRO, PARA REUNIÃO INICIAL DE PLANEJAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PILOTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL PRODUTIVA (PRAVALER) NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME CONVOCAÇÃO E CONVITE ANEXO. 2022OB01651 2022NE00773 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246965 19663 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.567-## 1 "" ROBSON CONTAEFER MORELI 8326827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Ressarcimento de despesas com diárias em viagem realizada dia 10/11/2022 com objetivo de comparecer na reunião da dosemetria com a GELCOF. " 2022NL02566 2022NE01743 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2940507 337246966 19664 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.307-## 1 "" DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA 8326830 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA, para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de ANCHIETA, na data de 18/05/2022, para Realização de palestra junto aos produtores rurais (pescadores e armadores). O evento em parceria entre a SEFAZ e o SENAR. E-Docs: 2022-SLG42. 2022OB01633 2022NE01026 2022-SLG42 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2698110 337246967 19665 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.337.307-## 1 "" DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA 8326830 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO c/ Diárias, em favor do servidor DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA, p/realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de JAGUARÉ, dias 21 a 23/06/2022, p/Realização de seminário no município de Jaguaré/ES, com público alvo os NACs de 13 municípios (PRODNORTE) do Norte do Estado. O seminário abordará temas como: Microempreendedor Individual - MEI, Programa Nota Premiada Capixaba, Índice de Participação dos Municípios - IPM, dentre outros assuntos pertinentes. Processo 2022-9D8QZ. 2022NL01752 2022NE01242 2022-9D8QZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2698110 337246968 19666 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.307-## 1 "" DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA 8326830 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA, para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de PIUMA, na data e 09/08/2022, para participar do evento em parceria com o SENAR para pescadores da cidade de PIUMA. Local do evento: campus do IFES. E-Docs: 2022-WCL1V. 2022OB02923 2022NE01705 2022-WCL1V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2698110 337246969 19667 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.307-## 1 "" DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA 8326830 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com meia diária, em favor do servidor DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA, para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de ALEGRE no dia 30/03/2022, para participação no Seminário de Educação Fiscal. Processo 2022-JNQQK. 2022NL00785 2022NE00618 2022-JNQQK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2698110 337246970 19668 2022 2022-07-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.307-## 1 "" DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA 8326830 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesas com DIÁRIAS, em favor do servidor DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA, para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de CONCEIÇÃO DO CASTELO, dias 28 e 29/07/2022, p/ Realização de palestra na comunidade do Angá, Conceição do Castelo/ES. O evento é intitulado de Agrinho e conta com a presença de vários produtores rurais. Edoc?s 2022-21RJ3. 2022NE01529 2022NE01529 2022-21RJ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2698110 337246971 19669 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.307-## 1 "" DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA 8326830 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de MEIA DIÁRIA, em favor do servidor em favor do servidor DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA, para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de ALEGRE no dia 30/03/2022, para participação no Seminário de Educação Fiscal. E-Docs: 2022-JNQQK. 2022OB00915 2022NE00618 2022-JNQQK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2698110 337246972 19670 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.307-## 1 "" DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA 8326830 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA, para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de MARATAIZES na data de 20/09/2022, para Reunião com representantes das PM de Marataízes e Itapemirim sobre possibilidade de evento - Educação Fiscal. E-Docs: 2022-HKZQF. 2022OB03284 2022NE01947 2022-HKZQF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2698110 337246973 19671 2022 2022-03-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.307-## 1 "" DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA 8326830 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com meia diária, em favor do servidor DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA, para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de ALEGRE no dia 30/03/2022, para participação no Seminário de Educação Fiscal. Processo 2022-JNQQK. 2022NE00618 2022NE00618 2022-JNQQK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2698110 337246974 19672 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.337.307-## 1 "" DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA 8326830 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com DIÁRIAS, em favor do servidor DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA, para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de CONCEIÇÃO DO CASTELO, no período de 28 e 29/07/2022, para Realização de palestra na comunidade do Angá, Conceição do Castelo/ES. E-Docs: 2022-21RJ3. 2022OB02655 2022NE01529 2022-21RJ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2698110 337246975 19673 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.307-## 1 "" DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA 8326830 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA, para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de PIUMA, na data e 09/08/2022, para participar do evento em parceria com o SENAR para pescadores da cidade de PIUMA. Local do evento: campus do IFES. E-Docs: 2022-WCL1V. 2022OB02923 2022NE01705 2022-WCL1V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2698110 337246976 19674 2022 2022-05-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.307-## 1 "" DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA 8326830 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesas com meia diária, em favor do servidor, DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA, para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de ANCHIETA, no dia 18/05/2022, para Realização de palestra junto aos produtores rurais (pescadores e armadores). O evento é fruto de parceria entre a SEFAZ e o SENAR. Processo Edoc's 2022-SLG42 2022NE01026 2022NE01026 2022-SLG42 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2698110 337246977 19675 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.307-## 1 "" DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA 8326830 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02923 2022NE01705 2022-WCL1V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2698110 337246978 19676 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.337.307-## 1 "" DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA 8326830 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com DIÁRIAS, em favor do servidor DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA, para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de CONCEIÇÃO DO CASTELO, no período de 28 e 29/07/2022, para Realização de palestra na comunidade do Angá, Conceição do Castelo/ES. E-Docs: 2022-21RJ3. 2022OB02655 2022NE01529 2022-21RJ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2698110 337246979 19677 2022 2022-12-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.307-## 1 "" DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA 8326830 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA, p/realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de MARATAIZES no dia 20/09/2022, p/Reunião com representantes das PM de Marataizes e Itapemirim sobre possibilidade de evento - Educação Fiscal. Edoc?s 2022-HKZQF. 2022NE01947 2022NE01947 2022-HKZQF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2698110 337246980 19678 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.337.307-## 1 "" DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA 8326830 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02082 2022NE01242 2022-9D8QZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2698110 337246981 19679 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.307-## 1 "" DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA 8326830 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA, p/realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de MARATAIZES no dia 20/09/2022, p/Reunião com representantes das PM de Marataizes e Itapemirim sobre possibilidade de evento - Educação Fiscal. Edoc?s 2022-HKZQF. 2022NL02705 2022NE01947 2022-HKZQF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2698110 337246982 19680 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.337.307-## 1 "" DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA 8326830 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesas com UMA DIÁRIA E MEIA em favor do servidor DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA para realizar viagem do município de VITÓRIA/ES ao município de CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES nos dias 28 e 29/07/2022, para realização de palestra em evento. Edoc?s 2022-21RJ3. 2022NL02205 2022NE01529 2022-21RJ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2698110 337246983 19681 2022 2022-09-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.307-## 1 "" DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA 8326830 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor ARTHUR SERGIO RANGEL VIANA, para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de MARATAIZES, dia 20/09/2022, para participar da Reunião com representantes das PM de Marataízes e Itapemirim sobre possibilidade de evento - Educação Fiscal. Edoc?s 2022-8G6P6. 2022NE01948 2022NE01948 2022-8G6P6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2698110 337246984 19682 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.307-## 1 "" DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA 8326830 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03284 2022NE01947 2022-HKZQF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2698110 337246985 19683 2022 2022-05-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.307-## 1 "" DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA 8326830 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA, p/realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de PIUMA, dia 09/08/2022, para participar do evento em parceria com o SENAR para pescadores da cidade de PIUMA. Local do evento: campus do IFES. Processo 2022-WCL1V. 2022NE01705 2022NE01705 2022-WCL1V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2698110 337246986 19684 2022 2022-09-13T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.307-## 1 "" DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA 8326830 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO 2022NE01948, LANÇAMENTO INDEVIDO. 2022NE01950 2022NE01948 2022-8G6P6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2698110 337246987 19685 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.307-## 1 "" DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA 8326830 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA, para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de ANCHIETA, na data de 18/05/2022, para Realização de palestra junto aos produtores rurais (pescadores e armadores). O evento em parceria entre a SEFAZ e o SENAR. E-Docs: 2022-SLG42. 2022OB01633 2022NE01026 2022-SLG42 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2698110 337246988 19686 2022 2022-08-06T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.307-## 1 "" DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA 8326830 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor p/ cobrir despesa c/ Diárias, em favor do servidor DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA, p/realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de JAGUARÉ, dias 21 a 23/06/2022, p/Realização de seminário no município de Jaguaré/ES, com público alvo os NACs de 13 municípios (PRODNORTE) do Norte do Estado. O seminário abordará temas como: Microempreendedor Individual - MEI, Programa Nota Premiada Capixaba, Índice de Participação dos Municípios - IPM, dentre outros assuntos pertinentes. Processo 2022-9D8QZ. 2022NE01242 2022NE01242 2022-9D8QZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2698110 337246989 19687 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.337.307-## 1 "" DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA 8326830 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diárias, em favor do servidor DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA, para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de JAGUARÉ, nos dias 21 a 23/06/2022, para realização de Seminário no município de Jaguaré/ES, com público alvo os NACs de 13 municípios (PRODNORTE) do Norte do Estado. Edoc?s 2022-9D8QZ. 2022OB02082 2022NE01242 2022-9D8QZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2698110 337246990 19688 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.337.307-## 1 "" DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA 8326830 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02655 2022NE01529 2022-21RJ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2698110 337246991 19689 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.307-## 1 "" DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA 8326830 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01633 2022NE01026 2022-SLG42 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2698110 337246992 19690 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.307-## 1 "" DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA 8326830 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com meia diária, em favor do servidor, DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA, para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de ANCHIETA, no dia 18/05/2022, para Realização de palestra junto aos produtores rurais (pescadores e armadores). O evento é fruto de parceria entre a SEFAZ e o SENAR. Processo Edoc's 2022-SLG42 2022NL01453 2022NE01026 2022-SLG42 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2698110 337246993 19691 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.307-## 1 "" DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA 8326830 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA, para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de MARATAIZES na data de 20/09/2022, para Reunião com representantes das PM de Marataízes e Itapemirim sobre possibilidade de evento - Educação Fiscal. E-Docs: 2022-HKZQF. 2022OB03284 2022NE01947 2022-HKZQF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2698110 337246994 19692 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.307-## 1 "" DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA 8326830 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO de despesa com MEIA DIÁRIA em favor do servidor DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA para realizar viagem do município de VITÓRIA/ES ao município de PIÚMA/ES no dia 09/08/2022 para realização de evento em parceria com o SENAR para pescadores da cidade. Edoc?s 2022-BRN89. 2022NL02456 2022NE01705 2022-WCL1V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2698110 337246995 19693 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.337.307-## 1 "" DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA 8326830 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diárias, em favor do servidor DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA, para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de JAGUARÉ, nos dias 21 a 23/06/2022, para realização de Seminário no município de Jaguaré/ES, com público alvo os NACs de 13 municípios (PRODNORTE) do Norte do Estado. Edoc?s 2022-9D8QZ. 2022OB02082 2022NE01242 2022-9D8QZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2698110 337246996 19694 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.307-## 1 "" DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA 8326830 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de MEIA DIÁRIA, em favor do servidor em favor do servidor DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA, para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de ALEGRE no dia 30/03/2022, para participação no Seminário de Educação Fiscal. E-Docs: 2022-JNQQK. 2022OB00915 2022NE00618 2022-JNQQK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2698110 337246997 19695 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.307-## 1 "" DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA 8326830 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00915 2022NE00618 2022-JNQQK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2698110 337246998 19696 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 1146,6000 0,0000 0,0000 ###.337.307-## 1 "" DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA 8326830 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com reembolso/indenização de 3 DIÁRIAS E MEIA, em favor do servidor DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA, para viagem realizada a BRASILIA, dias 28.11 a 01/12/2022, participar de Reunião presencial do GT-66 (Educação Fiscal) - Brasília/DF. E-Docs: 2022-741QX. 2022NL03959 2022NE02668 2022-741QX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2698110 337246999 19697 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 1146,6000 0,0000 0,0000 ###.337.307-## 1 "" DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA 8326830 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com REEMBOLSO/INDENIZAÇÃO de DIÁRIAS, em favor do servidor DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA, para viagem realizada de Vitória/ES a BRASILIA, no período de 28/11/2022 a 01/12/2022, participação na Reunião presencial do GT-66 (Educação Fiscal). E-Docs: 2022-741QX. 2022OB04636 2022NE02668 2022-741QX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2698110 337247000 19698 2022 2022-12-12T00:00:00 1146,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.307-## 1 "" DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA 8326830 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com reembolso/indenização de 3 DIÁRIAS E MEIA, em favor do servidor DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA, para viagem realizada a BRASILIA, dias 28.11 a 01/12/2022, participar de Reunião presencial do GT-66 (Educação Fiscal) - Brasília/DF. E-Docs: 2022-741QX. 2022NE02668 2022NE02668 2022-741QX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2698110 337247001 19699 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 -1146,6000 0,0000 0,0000 ###.337.307-## 1 "" DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA 8326830 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04636 2022NE02668 2022-741QX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2698110 337247002 19700 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.337.307-## 1 "" DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA 8326830 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com REEMBOLSO/INDENIZAÇÃO de DIÁRIAS, em favor do servidor DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA, para viagem realizada de Vitória/ES a BRASILIA, no período de 28/11/2022 a 01/12/2022, participação na Reunião presencial do GT-66 (Educação Fiscal). E-Docs: 2022-741QX. 2022OB04636 2022NE02668 2022-741QX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE QCE-05# 2698110 337247003 19701 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.946.981-## 1 "" TAINAN BEZERRA OLIVEIRA 8326845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26 A 27/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO. 2022OB01297 2022NE00785 2022-GNW5R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2799057 337247005 19703 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.946.981-## 1 "" TAINAN BEZERRA OLIVEIRA 8326845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26 A 27/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO. 2022NL00920 2022NE00785 2022-GNW5R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 2051 ADMINISTRACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2799057 337247006 19704 2022 2022-04-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.946.981-## 1 "" TAINAN BEZERRA OLIVEIRA 8326845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26 A 27/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO. 2022NE00785 2022NE00785 2022-GNW5R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 2051 ADMINISTRACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2799057 337247007 19705 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.946.981-## 1 "" TAINAN BEZERRA OLIVEIRA 8326845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 A 10/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 2022NL00193 2022NE00203 2022-MHFGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 A 10/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 2022NE00203 2022NE00203 2022-MHFGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 2051 ADMINISTRACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2799057 337247011 19709 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.946.981-## 1 "" TAINAN BEZERRA OLIVEIRA 8326845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26 A 27/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO. 2022OB01297 2022NE00785 2022-GNW5R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022GD00082 2022NE01540 2022-7S4W5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 2051 ADMINISTRACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2799057 337247015 19713 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -748,2000 0,0000 ###.946.981-## 1 "" TAINAN BEZERRA OLIVEIRA 8326845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2022 - TAINAN BEZERRA OLIVEIRADATA DEVOLUÇÃO 29/08/2022. 2022GD00082 2022NE01540 2022-7S4W5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 2051 ADMINISTRACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2799057 337247016 19714 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 748,2000 0,0000 0,0000 ###.946.981-## 1 "" TAINAN BEZERRA OLIVEIRA 8326845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22 A 26 /08/2022 PARA CASEARA E PALMAS/TO 2022NL01870 2022NE01540 2022-7S4W5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 2051 ADMINISTRACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2799057 337247017 19715 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 748,2000 0,0000 0,0000 ###.946.981-## 1 "" TAINAN BEZERRA OLIVEIRA 8326845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22 A 26 /08/2022 PARA CASEARA E PALMAS/TO 2022OB02657 2022NE01540 2022-7S4W5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 2051 ADMINISTRACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2799057 337247018 19716 2022 2022-12-08T00:00:00 748,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.946.981-## 1 "" TAINAN BEZERRA OLIVEIRA 8326845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22 A 26 /08/2022 PARA CASEARA E PALMAS/TO 2022NE01540 2022NE01540 2022-7S4W5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 2051 ADMINISTRACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2799057 337247019 19717 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 -748,2000 0,0000 0,0000 ###.946.981-## 1 "" TAINAN BEZERRA OLIVEIRA 8326845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02657 2022NE01540 2022-7S4W5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 2051 ADMINISTRACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2799057 337247020 19718 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 748,2000 0,0000 ###.946.981-## 1 "" TAINAN BEZERRA OLIVEIRA 8326845 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22 A 26 /08/2022 PARA CASEARA E PALMAS/TO 2022OB02657 2022NE01540 2022-7S4W5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 2051 ADMINISTRACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2799057 337247021 19719 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DIA 09/06/2022 CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA A PEÇA 08. VIAGEM A LINHARES PARA PARTICIPAÇÃO NA TECNOAGRO. 2022OB01862 2022NE00871 2022-pg6jn "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#|SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA - DT# 2985349 337247022 19720 2022 2022-06-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DIA 09/06/2022 CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA A PEÇA 08. VIAGEM A LINHARES PARA PARTICIPAÇÃO NA TECNOAGRO. 2022NE00871 2022NE00871 2022-pg6jn "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#|SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA - DT# 2985349 337247023 19721 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/04/2022 A 20/04/2022, DE 14:00 HS AS 14:00 HS, TREINAMENTO PARA USO DE ARP - DRONE, DOADO AO IDAF PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE MINISTRADO PELO SERVIDOR ALISSON RODRIGUES NUNES. 2022OB00963 2022NE00479 2022-PG6JN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#|SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA - DT# 2985349 337247024 19722 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DIA 09/06/2022 CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA A PEÇA 08. VIAGEM A LINHARES PARA PARTICIPAÇÃO NA TECNOAGRO. 2022NL01259 2022NE00871 2022-pg6jn "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#|SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA - DT# 2985349 337247025 19723 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DIA 09/06/2022 CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA A PEÇA 08. VIAGEM A LINHARES PARA PARTICIPAÇÃO NA TECNOAGRO. 2022OB01862 2022NE00871 2022-pg6jn "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#|SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA - DT# 2985349 337247026 19724 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00963 2022NE00479 2022-PG6JN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#|SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA - DT# 2985349 337247027 19725 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01862 2022NE00871 2022-pg6jn "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#|SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA - DT# 2985349 337247028 19726 2022 2022-11-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/04/2022 A 20/04/2022, DE 14:00 HS AS 14:00 HS, TREINAMENTO PARA USO DE ARP - DRONE, DOADO AO IDAF PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE MINISTRADO PELO SERVIDOR ALISSON RODRIGUES NUNES. 2022NE00479 2022NE00479 2022-PG6JN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#|SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA - DT# 2985349 337247029 19727 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.617.597-## 1 "" ANDERSON LUIZ KRUGER 8326887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/04/2022 A 20/04/2022, DE 14:00 HS AS 14:00 HS, TREINAMENTO PARA USO DE ARP - DRONE, DOADO AO IDAF PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE MINISTRADO PELO SERVIDOR ALISSON RODRIGUES NUNES. 2022NL00675 2022NE00479 2022-PG6JN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#|SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA - DT# 2985349 337247031 19729 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.219.867-## 1 "" NECULAN DE CASTRO PIONA 8326900 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20277 - 1º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM? - COLATINA X VILA VELHA X COLATINA - 05/08/2022 2022NL05586 2022NE05308 2022-FMKWR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 322158 337247032 19730 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.219.867-## 1 "" NECULAN DE CASTRO PIONA 8326900 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB13439 2022NE05308 2022-FMKWR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 322158 337247033 19731 2022 2022-07-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.219.867-## 1 "" NECULAN DE CASTRO PIONA 8326900 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20277 - 1º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM? - COLATINA X VILA VELHA X COLATINA - 05/08/2022 2022NE05308 2022NE05308 2022-FMKWR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 322158 337247034 19732 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.219.867-## 1 "" NECULAN DE CASTRO PIONA 8326900 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20277 - 1º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM? - COLATINA X VILA VELHA X COLATINA - 05/08/2022 2022OB13439 2022NE05308 2022-FMKWR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 322158 337247035 19733 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.219.867-## 1 "" NECULAN DE CASTRO PIONA 8326900 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20277 - 1º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM? - COLATINA X VILA VELHA X COLATINA - 05/08/2022 2022OB13439 2022NE05308 2022-FMKWR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 322158 337247036 19734 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.455.267-## 1 "" JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR 8326918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02073 2022NE01240 2022-KJVGV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240828 337247037 19735 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.455.267-## 1 "" JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR 8326918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR, para realizar viagem do município de Colatina ao município de São Mateus, no dia 17/02/2022, para atendimento ao PAF 03023/2022. 2022NL00293 2022NE00279 2022-9921X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240828 337247038 19736 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.455.267-## 1 "" JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR 8326918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR, para realizar viagem do município de COLATINA ao município de ARACRUZ, dia 08/06/2022, para Atendimento ao PAF-O PAF-O 13565/2022. Processo 2022-KJVGV. 2022NL01747 2022NE01240 2022-KJVGV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240828 337247039 19737 2022 2022-03-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.455.267-## 1 "" JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR 8326918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor, JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR, para realizar viagem do município de COLATINA ao município de RIO BANANAL, no dia 03/08/2022, para Atendimento ao PAF 19.245/2022. Processo 2022-LL0LF. 2022NE01695 2022NE01695 2022-LL0LF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240828 337247040 19738 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.455.267-## 1 "" JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR 8326918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO MEIA DIARIA JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR DIA 12/05/2022, COLATINA PARA SÃO MATEUS, Atendimento ao PAF-O 10345/2022. Processo 2022-858R9 2022NL01439 2022NE01019 2022-858R9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240828 337247041 19739 2022 2022-11-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.455.267-## 1 "" JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR 8326918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM DIA 12/05/2022,COLATINA PARA SÃO MATEUS, Atendimento ao PAF-O 10345/2022. 2022NE01019 2022NE01019 2022-858R9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240828 337247042 19740 2022 2022-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.455.267-## 1 "" JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR 8326918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor p/ cobrir despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR, para realizar viagem do município de COLATINA ao município de ARACRUZ, dia 08/06/2022, para Atendimento ao PAF-O PAF-O 13565/2022. Processo 2022-KJVGV. 2022NE01240 2022NE01240 2022-KJVGV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240828 337247043 19741 2022 2022-02-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.455.267-## 1 "" JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR 8326918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesas com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR, para realizar viagem do município de Colatina ao município de São Mateus, no dia 17/02/2022, para atendimento ao PAF 03023/2022. 2022NE00279 2022NE00279 2022-9921X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240828 337247044 19742 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.455.267-## 1 "" JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR 8326918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR, para realizar viagem do município de COLATINA ao município de RIO BANANAL, na data de 03/08/2022, para atendimento ao PAF 19245/2022. E-Docs: 2022-LL0LF. 2022OB02811 2022NE01695 2022-LL0LF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240828 337247045 19743 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.455.267-## 1 "" JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR 8326918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02811 2022NE01695 2022-LL0LF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240828 337247046 19744 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.455.267-## 1 "" JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR 8326918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01570 2022NE01019 2022-858R9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240828 337247047 19745 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.455.267-## 1 "" JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR 8326918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de MEIA DIÁRIA, em favor do servidor JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR, para realizar viagem do município de Colatina ao município de São Mateus, no dia 17/02/2022, para atendimento ao PAF 03023/2022. 2022OB00375 2022NE00279 2022-9921X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240828 337247048 19746 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.455.267-## 1 "" JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR 8326918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR, para realizar viagem do município de COLATINA ao município de RIO BANANAL, na data de 03/08/2022, para atendimento ao PAF 19245/2022. E-Docs: 2022-LL0LF. 2022OB02811 2022NE01695 2022-LL0LF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240828 337247049 19747 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.455.267-## 1 "" JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR 8326918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de MEIA DIÁRIA, em favor do servidor JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR, para realizar viagem do município de COLATINA ao município de ARACRUZ, dia 08/06/2022, para atendimento ao PAF-O PAF-O 13565/2022. Processo 2022-KJVGV. 2022OB02073 2022NE01240 2022-KJVGV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240828 337247050 19748 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.455.267-## 1 "" JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR 8326918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de MEIA DIÁRIA, em favor do servidor JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR, para realizar viagem do município de COLATINA ao município de ARACRUZ, dia 08/06/2022, para atendimento ao PAF-O PAF-O 13565/2022. Processo 2022-KJVGV. 2022OB02073 2022NE01240 2022-KJVGV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240828 337247051 19749 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.455.267-## 1 "" JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR 8326918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO de despesa com MEIA DIÁRIA em favor do servidor JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR para realizar viagem do município de COLATINA/ES ao município de RIO BANANAL/ES no dia 03/08/2022 para atendimento ao PAF 19.245/2022. Edoc?s 2022-LL0LF. 2022NL02426 2022NE01695 2022-LL0LF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240828 337247052 19750 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.455.267-## 1 "" JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR 8326918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de MEIA DIÁRIA, em favor do servidor JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR, para realizada viagem na data de 12/05/2022, para o município de São Mateus, em atendimento ao PAF 10345/2022. 2022OB01570 2022NE01019 2022-858R9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240828 337247053 19751 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.455.267-## 1 "" JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR 8326918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de MEIA DIÁRIA, em favor do servidor JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR, para realizar viagem do município de Colatina ao município de São Mateus, no dia 17/02/2022, para atendimento ao PAF 03023/2022. 2022OB00375 2022NE00279 2022-9921X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240828 337247054 19752 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.455.267-## 1 "" JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR 8326918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de MEIA DIÁRIA, em favor do servidor JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR, para realizada viagem na data de 12/05/2022, para o município de São Mateus, em atendimento ao PAF 10345/2022. 2022OB01570 2022NE01019 2022-858R9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240828 337247055 19753 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.455.267-## 1 "" JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR 8326918 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00375 2022NE00279 2022-9921X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 240828 337247056 19754 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB17038 2022NE06046 2022-ZL2L8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337247057 19755 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20677 - REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO NAS SUPERINTENDÊNCIAS DO NORTE DO ESTADO - SEDU (VITORIA) X COLATINA X SÃO MATHEUS X NOVA VENECIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X LINHARES X SEDU (VITORIA) - DIAS 19 Á 22/09/2022. 2022NL06837 2022NE06049 2022-CV4L1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337247058 19756 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20677 - REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO NAS SUPERINTENDÊNCIAS DO NORTE DO ESTADO - SEDU (VITORIA) X COLATINA X SÃO MATHEUS X NOVA VENECIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X LINHARES X SEDU (VITORIA) - DIAS 19 Á 22/09/2022. 2022OB16211 2022NE06049 2022-CV4L1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - 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NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337247061 19759 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB16211 2022NE06049 2022-CV4L1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337247062 19760 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20676 - REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO NAS SUPERINTENDÊNCIAS DO SUL DO ESTADO - SEDU (VITORIA) X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X GUAÇUI X SEDU (VITORIA) - DIAS 26 E 27/09/2022. 2022OB17038 2022NE06046 2022-ZL2L8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337247063 19761 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20676 - 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SEDU (VITORIA) X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X GUAÇUI X SEDU (VITORIA) - DIAS 26 E 27/09/2022. 2022OB17038 2022NE06046 2022-ZL2L8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337247065 19763 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.737.407-## 1 "" CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 8326919 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20677 - REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO NAS SUPERINTENDÊNCIAS DO NORTE DO ESTADO - SEDU (VITORIA) X COLATINA X SÃO MATHEUS X NOVA VENECIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X LINHARES X SEDU (VITORIA) - DIAS 19 Á 22/09/2022. 2022OB16211 2022NE06049 2022-CV4L1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#GUARDA PATRIMONIAL 10.5.3# 779626 337247066 19764 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.718.077-## 1 "" THOMAZ PAVÃO REGO 8326964 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21924 - PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO DIA 22/11/2022 EM VITÓRIA - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS. 2022OB21414 2022NE08127 2022-BW87W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2735199 337247067 19765 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.718.077-## 1 "" THOMAZ PAVÃO REGO 8326964 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21924 - PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO DIA 22/11/2022 EM VITÓRIA - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS. 2022OB21414 2022NE08127 2022-BW87W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2735199 337247068 19766 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.718.077-## 1 "" THOMAZ PAVÃO REGO 8326964 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21924 - PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO DIA 22/11/2022 EM VITÓRIA - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS. 2022NL09175 2022NE08127 2022-BW87W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2735199 337247069 19767 2022 2022-11-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.718.077-## 1 "" THOMAZ PAVÃO REGO 8326964 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21924 - PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO DIA 22/11/2022 EM VITÓRIA 2022NE08127 2022NE08127 2022-BW87W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2735199 337247070 19768 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.718.077-## 1 "" THOMAZ PAVÃO REGO 8326964 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB21414 2022NE08127 2022-BW87W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2735199 337247071 19769 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.129.707-## 1 "" LILIANE GRACA SANTANA 8326975 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB14723 2022NE04771 2022001771177 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 418060 337247072 19770 2022 2022-08-30T00:00:00 966,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.707-## 1 "" LILIANE GRACA SANTANA 8326975 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO das despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor da servidora LILIANE GRACA SANTANA, para participar do 2º Simpósio sobre Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, e do 13º Congresso sobre Saúde Coletiva, para atender conforme autorização do subsecretário da SSAS, peça #39. 2022NE08786 2022NE04771 2022001771177 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 418060 337247073 19771 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.129.707-## 1 "" LILIANE GRACA SANTANA 8326975 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LILIANE GRACA SANTANA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 11 A 13/05/2022, CONF. RD Nº 012/22. 2022NL07019 2022NE04771 2022001771177 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 418060 337247074 19772 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.129.707-## 1 "" LILIANE GRACA SANTANA 8326975 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LILIANE GRACA SANTANA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 11 A 13/05/2022, CONF. RD Nº 012/22. 2022OB14723 2022NE04771 2022001771177 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 418060 337247075 19773 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.129.707-## 1 "" LILIANE GRACA SANTANA 8326975 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LILIANE GRACA SANTANA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 11 A 13/05/2022, CONF. RD Nº 012/22. 2022OB14723 2022NE04771 2022001771177 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 418060 337247076 19774 2022 2022-11-05T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.707-## 1 "" LILIANE GRACA SANTANA 8326975 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "DESPESAS COM DIÁRIA ESTIMATIVA EM FAVOR DA SERVIDORA LILIANE GRACA SANTANA, PARA SER UTILIZADO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GEVS, PEÇA #13, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSVS, PEÇA #13 - (PROC. 2022-25KZ7). " 2022NE04771 2022NE04771 2022001771177 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 418060 337247077 19775 2022 2022-12-14T00:00:00 -1186,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.707-## 1 "" LILIANE GRACA SANTANA 8326975 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #63. 2022NE12917 2022NE04771 2022001771177 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 418060 337247078 19776 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 2034,0000 0,0000 0,0000 ###.129.707-## 1 "" LILIANE GRACA SANTANA 8326975 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LILIANE GRACA SANTANA, COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA NOS DIAS 18 A 25/11/2022, CONF. RD Nº 033/22. 2022NL15281 2022NE04771 2022001771177 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 418060 337247079 19777 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2034,0000 0,0000 ###.129.707-## 1 "" LILIANE GRACA SANTANA 8326975 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LILIANE GRACA SANTANA, COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA NOS DIAS 18 A 25/11/2022, CONF. RD Nº 033/22. 2022OB31966 2022NE04771 2022001771177 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 418060 337247080 19778 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 -2034,0000 0,0000 0,0000 ###.129.707-## 1 "" LILIANE GRACA SANTANA 8326975 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB31966 2022NE04771 2022001771177 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 418060 337247081 19779 2022 2022-08-30T00:00:00 2034,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.129.707-## 1 "" LILIANE GRACA SANTANA 8326975 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO das despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor da servidora LILIANE GRACA SANTANA, para participar do 2º Simpósio sobre Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, e do 13º Congresso sobre Saúde Coletiva, para atender conforme autorização do subsecretário da SSAS, peça #39. 2022NE08786 2022NE04771 2022001771177 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 418060 337247082 19780 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 2034,0000 0,0000 0,0000 ###.129.707-## 1 "" LILIANE GRACA SANTANA 8326975 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LILIANE GRACA SANTANA, COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA NOS DIAS 18 A 25/11/2022, CONF. RD Nº 033/22. 2022OB31966 2022NE04771 2022001771177 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ENFERMEIRO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 418060 337247083 19781 2022 2022-12-28T00:00:00 -244,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.565.857-## 1 "" IVONE APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO FURLAN 8326988 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2022NE00721, CONFORME DECRETO Nº 5230-R, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE GARANTIR A REGULARIDADE DO ENCERRAMENTO FINANCEIRO, ORÇAMENTO E CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE00893 2022NE00721 2022021371938 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1554913 337247084 19782 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.565.857-## 1 "" IVONE APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO FURLAN 8326988 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A COBRIR DESPESA COM MEIA DIARIA REL. A OUTUBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO CONCEITOS DO Esocial ESESP - VITORIA ES COTA OUTUBRO DE 2022 2022OB01610 2022NE00721 2022021371938 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1554913 337247085 19783 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.565.857-## 1 "" IVONE APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO FURLAN 8326988 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01610 2022NE00721 2022021371938 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1554913 337247086 19784 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.565.857-## 1 "" IVONE APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO FURLAN 8326988 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COBRIR DESPESA COM MEIA DIARIA REL. A OUTUBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO CONCEITOS DO Esocial ESESP - VITORIA ES 2022NL01310 2022NE00721 2022021371938 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1554913 337247087 19785 2022 2022-10-31T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.565.857-## 1 "" IVONE APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO FURLAN 8326988 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORÇAMENTARIA REFERENTE A COBRIR DESPESA COM DIARIAS ESTIMADA DE IVONE APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO FURLAN. 2022NE00721 2022NE00721 2022021371938 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1554913 337247088 19786 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.565.857-## 1 "" IVONE APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO FURLAN 8326988 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A COBRIR DESPESA COM MEIA DIARIA REL. A OUTUBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO CONCEITOS DO Esocial ESESP - VITORIA ES COTA OUTUBRO DE 2022 2022OB01610 2022NE00721 2022021371938 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1554913 337247089 19787 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.456.066-## 1 "" DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA 8327070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA REL. A MAIO DE 2022 PARA ACOMP SERVIDOR PARA PERICIA DESTINO VITORIA.COTA MAIO DE 2022. 2022OB00652 2022NE00291 2022022204788 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1514245 337247090 19788 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.456.066-## 1 "" DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA 8327070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00652 2022NE00291 2022022204788 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1514245 337247091 19789 2022 2022-05-16T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.456.066-## 1 "" DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA 8327070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ESTIMATIVA NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022. 2022NE00291 2022NE00291 2022022204788 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1514245 337247092 19790 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.456.066-## 1 "" DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA 8327070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA REL. A MAIO DE 2022 PARA ACOMP SERVIDOR PARA PERICIA DESTINO VITORIA. 2022NL00472 2022NE00291 2022022204788 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1514245 337247093 19791 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.456.066-## 1 "" DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA 8327070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA REL. A MAIO DE 2022 PARA ACOMP SERVIDOR PARA PERICIA DESTINO VITORIA.COTA MAIO DE 2022. 2022OB00652 2022NE00291 2022022204788 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1514245 337247094 19792 2022 2022-12-28T00:00:00 -244,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.456.066-## 1 "" DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA 8327070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2022NE00291, CONFORME DECRETO Nº 5230-R, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE GARANTIR A REGULARIDADE DO ENCERRAMENTO FINANCEIRO, ORÇAMENTO E CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE00879 2022NE00291 2022022204788 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1514245 337247095 19793 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.587.807-## 1 "" SERGIO LUIZ TRARBACH 8327082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE VILA PAVÃO 2022NL00928 2022NE00792 2022-GSRSR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 523760 337247096 19794 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.587.807-## 1 "" SERGIO LUIZ TRARBACH 8327082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2022 - SERGIO LUIZ TRARBACH DATA DEVOLUÇÃO 03/06/2022 2022GD00034 2022NE00989 2022-S6FXM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 523760 337247097 19795 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.587.807-## 1 "" SERGIO LUIZ TRARBACH 8327082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00087 2022NE01608 2022-P8Q3D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 523760 337247098 19796 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.587.807-## 1 "" SERGIO LUIZ TRARBACH 8327082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 2022OB01384 2022NE00821 2022-92742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 523760 337247100 19798 2022 2022-05-25T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.587.807-## 1 "" SERGIO LUIZ TRARBACH 8327082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/05 A 01/06/2022, PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO 2022NE00989 2022NE00989 2022-S6FXM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 523760 337247101 19799 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.587.807-## 1 "" SERGIO LUIZ TRARBACH 8327082 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 2022OB01384 2022NE00821 2022-92742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 523760 337247118 19816 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.587.807-## 1 "" SERGIO LUIZ TRARBACH 8327082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE VILA PAVÃO 2022OB01306 2022NE00792 2022-GSRSR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 523760 337247119 19817 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.587.807-## 1 "" SERGIO LUIZ TRARBACH 8327082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02732 2022NE01608 2022-P8Q3D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 523760 337247120 19818 2022 2022-08-06T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.587.807-## 1 "" SERGIO LUIZ TRARBACH 8327082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO, DEVIVIDO DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA 2022NE01130 2022NE00989 2022-S6FXM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 523760 337247121 19819 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.587.807-## 1 "" SERGIO LUIZ TRARBACH 8327082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25 A 27/10/2022 PARA ECOPORANGA 2022NL02476 2022NE02059 2022-8KGSJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 523760 337247122 19820 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.587.807-## 1 "" SERGIO LUIZ TRARBACH 8327082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03437 2022NE02059 2022-8KGSJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 523760 337247124 19822 2022 2022-08-19T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.587.807-## 1 "" SERGIO LUIZ TRARBACH 8327082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 26/08/2022 PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO 2022NE01608 2022NE01608 2022-P8Q3D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 523760 337247125 19823 2022 2022-04-02T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.587.807-## 1 "" SERGIO LUIZ TRARBACH 8327082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 A 10/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE VILA PAVÃO 2022NE00210 2022NE00210 2022-J4DT7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 523760 337247126 19824 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.587.807-## 1 "" SERGIO LUIZ TRARBACH 8327082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 26/08/2022 PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO 2022NL01934 2022NE01608 2022-P8Q3D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 523760 337247128 19826 2022 2022-04-02T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.587.807-## 1 "" SERGIO LUIZ TRARBACH 8327082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 A 10/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE VILA PAVÃO 2022NE00218 2022NE00218 2022-J4DT7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 523760 337247129 19827 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.587.807-## 1 "" SERGIO LUIZ TRARBACH 8327082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE VILA PAVÃO 2022OB01306 2022NE00792 2022-GSRSR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 523760 337247130 19828 2022 2022-04-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.587.807-## 1 "" SERGIO LUIZ TRARBACH 8327082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE VILA PAVÃO 2022NE00792 2022NE00792 2022-GSRSR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 523760 337247132 19830 2022 2022-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.587.807-## 1 "" SERGIO LUIZ TRARBACH 8327082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 2022NE00821 2022NE00821 2022-92742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 523760 337247133 19831 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.587.807-## 1 "" SERGIO LUIZ TRARBACH 8327082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 2022NL00987 2022NE00821 2022-92742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 523760 337247134 19832 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.587.807-## 1 "" SERGIO LUIZ TRARBACH 8327082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 29 A 31/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE VILA PAVÃO 2022NL00650 2022NE00593 2022-XGM86 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 523760 337247135 19833 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.587.807-## 1 "" SERGIO LUIZ TRARBACH 8327082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00916 2022NE00593 2022-XGM86 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 523760 337247136 19834 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.587.807-## 1 "" SERGIO LUIZ TRARBACH 8327082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 29 A 31/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE VILA PAVÃO 2022OB00916 2022NE00593 2022-XGM86 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 523760 337247137 19835 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.587.807-## 1 "" SERGIO LUIZ TRARBACH 8327082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/05 A 01/06/2022, PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO 2022NL01185 2022NE00989 2022-S6FXM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 523760 337247138 19836 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.914.816-## 1 "" MARCO ANTONIO SILVA 8327100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Vitória, com saída às 07hs e retorno às 17hs do dia 10/11/22, para participar de reunião da DIPRE na sede deste DER-ES. Proc. 2022-FGJBV 2022OB06550 2022NE02716 2022010922726 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 2853361 337247139 19837 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.914.816-## 1 "" MARCO ANTONIO SILVA 8327100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-GT9ML - RD - Marco Antônio Silva - 30/03/2022 - Vitória-ES. 2022OB01202 2022NE00467 2022012023688 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 2853361 337247140 19838 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.914.816-## 1 "" MARCO ANTONIO SILVA 8327100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-93X5C - RD - 13-06-2022 - Marco Antônio Silva - Vitória-ES 2022NL01811 2022NE01329 2022007396361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 2853361 337247141 19839 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.914.816-## 1 "" MARCO ANTONIO SILVA 8327100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-93X5C - RD - 13-06-2022 - Marco Antônio Silva - Vitória-ES 2022OB03034 2022NE01329 2022007396361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 2853361 337247142 19840 2022 2022-08-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.816-## 1 "" MARCO ANTONIO SILVA 8327100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-93X5C - RD - 13-06-2022 - Marco Antônio Silva - Vitória-ES 2022NE01329 2022NE01329 2022007396361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 2853361 337247143 19841 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.914.816-## 1 "" MARCO ANTONIO SILVA 8327100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01202 2022NE00467 2022012023688 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 2853361 337247144 19842 2022 2022-09-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.816-## 1 "" MARCO ANTONIO SILVA 8327100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-FGJBV - RD - 10-11-2022 - Marco Antonio Silva - Vitória-ES 2022NE02716 2022NE02716 2022010922726 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 2853361 337247145 19843 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.914.816-## 1 "" MARCO ANTONIO SILVA 8327100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno da 2022OB01202 tendo em vista a devolução ao DER-ES, em 08/11/2022, do valor relativo à viagem não realizada. 2022GD00043 2022NE00467 2022012023688 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 2853361 337247146 19844 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.914.816-## 1 "" MARCO ANTONIO SILVA 8327100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-93X5C - RD - 13-06-2022 - Marco Antônio Silva - Vitória-ES 2022OB03034 2022NE01329 2022007396361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 2853361 337247147 19845 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.914.816-## 1 "" MARCO ANTONIO SILVA 8327100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Vitória, com saída às 07hs e retorno às 17hs do dia 10/11/22, para participar de reunião da DIPRE na sede deste DER-ES. Proc. 2022-FGJBV 2022NL03750 2022NE02716 2022010922726 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 2853361 337247148 19846 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.914.816-## 1 "" MARCO ANTONIO SILVA 8327100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06550 2022NE02716 2022010922726 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 2853361 337247149 19847 2022 2022-12-30T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.816-## 1 "" MARCO ANTONIO SILVA 8327100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO EMPENHO -2022-GT9ML - RD - Marco Antônio Silva - 30/03/2022 - Vitória-ES. 2022NE03406 2022NE00467 2022012023688 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 2853361 337247150 19848 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.914.816-## 1 "" MARCO ANTONIO SILVA 8327100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-GT9ML - RD - Marco Antônio Silva - 30/03/2022 - Vitória-ES. 2022NL00612 2022NE00467 2022012023688 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 2853361 337247151 19849 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.914.816-## 1 "" MARCO ANTONIO SILVA 8327100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-GT9ML - RD - Marco Antônio Silva - 30/03/2022 - Vitória-ES. 2022OB01202 2022NE00467 2022012023688 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 2853361 337247152 19850 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.914.816-## 1 "" MARCO ANTONIO SILVA 8327100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Vitória, com saída às 07hs e retorno às 17hs do dia 10/11/22, para participar de reunião da DIPRE na sede deste DER-ES. Proc. 2022-FGJBV 2022OB06550 2022NE02716 2022010922726 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 2853361 337247153 19851 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.914.816-## 1 "" MARCO ANTONIO SILVA 8327100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03034 2022NE01329 2022007396361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 2853361 337247154 19852 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.914.816-## 1 "" MARCO ANTONIO SILVA 8327100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00043 2022NE00467 2022012023688 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 2853361 337247155 19853 2022 2022-10-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.816-## 1 "" MARCO ANTONIO SILVA 8327100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-GT9ML - RD - Marco Antônio Silva - 30/03/2022 - Vitória-ES. 2022NE00467 2022NE00467 2022012023688 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 2853361 337247156 19854 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00533 2022NE00283 2022004752968 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247157 19855 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para acompanhar as agendas do Governador no município de Santa Maria de Jetibá/ES no dia 29/06. Processo 2022-JZPFP. 2022OB00691 2022NE00367 2022-JZPFP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247158 19856 2022 2022-07-20T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de Empenho da despesa referente a concessão de 0,5 (meia) diária para o Sr. Secretário Fernando Castro Rocha para participar de Audiência Públicas ? Orçamento 2023 no município de Cachoeiro de Itapemirim no dia 20/07/2022. Processo 2022-M8LH5. 2022NE00431 2022NE00431 2022015622655 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247159 19857 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participar da reunião do Conselho Desenvolvimento Regional Sustentável da Microrregião Caparaó, que acontecerá no município de Alegre, no dia 30/06. Processo 2022-MWD5X. 2022NL00677 2022NE00372 2022016129978 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247160 19858 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 1,5 (uma e meia) diária para a secretária e servidores participarem de agendas do Governador no município de Itarana e encontro com liderança local, de 04 a 05/03/2022.Processo 2022-49W4N. 2022OB00202 2022NE00135 2022003507440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 433175 337247161 19859 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00976 2022NE00530 2022009581182 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247162 19860 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00808 2022NE00448 2022-1K3PK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247163 19861 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação do encontro 7, do Programa Fortalece Turismo, no município de Santa Teresa/ES, no dia 10/08/2022.Processo 2022-JZLSM. 2022NL00849 2022NE00457 2022013759939 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247164 19862 2022 2022-06-15T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação da programação da Festa de Corpus Christi no município de Castelo, dia 16/06/2022. Processo 2022-48G86. 2022NE00337 2022NE00337 2022-48G86 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247165 19863 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação referente a despesa de 0,5 (meia) diária para participação da solenidade de Assinatura de Ordem de Serviço para Obras de Restauração da Rodovia ES-165, trecho entre a BR-262 x Rota do Carmo no dia 09/04. Processo 2022-ZR6D5. 2022NL00333 2022NE00220 2022-ZR6D5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247166 19864 2022 2022-04-20T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de Empenho da despesa referente a 0,5 (meia) diária para o secretário Fernando Castro Rocha e os servidores Renato Alves Santa Bárbara e Tony Aurélio Amorim Pimentel para participarem de medição técnica em Santa Leopoldina no dia 20/04/2022.Processo 2022-L1T8B, 2022NE00235 2022NE00235 2022014629750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247167 19865 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação na abertura do evento Líder Central Serrana no município de Santa Leopoldina e Participação da Solenidade oficial do Governo e participação na abertura do Festival Santa Jazz no município de Santa Teresa no dia 03/06/2022. Processo 2022-HVCGS. 2022NL00533 2022NE00297 2022012862344 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247168 19866 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação da reunião de apresentação da Trilha dos 7 Cumes no Município de Dores do Rio Preto, no dia 25/08. Processo 2022-ZJQQV. 2022NL00923 2022NE00506 2022023942486 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247169 19867 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação da reunião de apresentação da Trilha dos 7 Cumes no Município de Dores do Rio Preto, no dia 25/08. Processo 2022-ZJQQV. 2022OB00898 2022NE00506 2022023942486 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247170 19868 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00979 2022NE00536 2022002357410 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247171 19869 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participar da cerimônia de abertura da Feira Ruraltures, no município de Venda Nova do Imigrante/ES, no dia 15/09. Processo 2022-2W9BB. 2022OB00979 2022NE00536 2022002357410 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247172 19870 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a despesa de 0,5 (meia) diária para participação da solenidade de Assinatura de Ordem de Serviço para Obras de Restauração da Rodovia ES-165, trecho entre a BR-262 x Rota do Carmo no dia 09/04. Processo 2022-ZR6D5. 2022OB00369 2022NE00220 2022-ZR6D5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247173 19871 2022 2022-10-06T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho referente a concessão de 0,5 (meia) diária para solenidade de inauguração do Aeroporto Regional de Linhares no dia 10/06. Processo 2022-1JQ7G. 2022NE00322 2022NE00322 2022-1JQ7G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247174 19872 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação da programação da Festa de Corpus Christi no município de Castelo, dia 16/06/2022. Processo 2022-48G86. 2022NL00612 2022NE00337 2022-48G86 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247175 19873 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00208 2022NE00139 2022023518299 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 433175 337247176 19874 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL00521: Anulação da NL pois a viagem foi cancelada. 2022NS00163 2022NE00283 2022004752968 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247177 19875 2022 2022-05-10T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação na apresentação para a imprensa dos pratos 22° Festival capixaba Frutos do mar no município de Anchieta/Irir, no dia 05/10. Processo 2022-R2P60. 2022NE00573 2022NE00573 2022018703080 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247178 19876 2022 2022-07-15T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho referente a concessão de 0,5 (meia) diária para o SR Secretário Fernando Castro Rocha Participar da Abertura do XXVII Festival Internacional de Inverno de Música Erudita e Popular de Domingos Martins no dia 15/07. Processo 2022-2C0G5. 2022NE00426 2022NE00426 2022001917425 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247179 19877 2022 2022-07-20T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de Empenho referente a concessão de 0,5 (meia) diária para o Sr. Secretário Fernando Castro Rocha para participar de Audiência Públicas ? Orçamento 2023 no município de Venda Nova do Imigrantes no dia 21/07/2022. Processo 2022-G932V. 2022NE00429 2022NE00429 2022011585786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247180 19878 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00736 2022NE00404 2022014539246 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247181 19879 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação nos cursos de Qualificação para o turismo, realizado pela SETUR nos municípios de São Gabriel da Palha e Baixo Guandu no dia 20/06. Processo 2022-JXL5Z. 2022NL00632 2022NE00345 2022-JXL5Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247182 19880 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a despesa de 0,5 (meia) diária para participação da solenidade de Assinatura de Ordem de Serviço para Obras de Restauração da Rodovia ES-165, trecho entre a BR-262 x Rota do Carmo no dia 09/04. Processo 2022-ZR6D5. 2022OB00369 2022NE00220 2022-ZR6D5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247183 19881 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação referente a concessão de 0,5 (meia) diária para solenidade de início das obras de revestimento / pavimentação do trecho da estrada que liga o Parque do Forno Grande, Castelo/ES, no dia 28/06. Processo 2022-0FS37. 2022NL00668 2022NE00363 2022-0FS37 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247184 19882 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação da abertura do Campeonato Capixaba de Voo Livre, no município de Alfredo Chaves/ES no dia 28/05. Processo 2022-1P3S0. 2022NL00517 2022NE00281 2022-1P3S0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247185 19883 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00766 2022NE00431 2022015622655 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247186 19884 2022 2022-05-27T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de Empenho da despesa referente a 0,5 (meia) diária para o secretário Fernando Castro Rocha e o servidor Tony Aurélio Amorim Pimentel para acompanhar agendas do governador nos municípios de Brejetuba, Conceição do Castelo, Venda Nova do Imigrante e participação da abertura oficial do evento Afonsoclaudence Ausente, no dia 27/05/2022.Processo 2022-RCM2J 2022NE00279 2022NE00279 2022018944176 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247187 19885 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 0,5 (meia) diária para o secretário Fernando Castro Rocha e o servidor Tony Aurélio Amorim Pimentel para acompanhar agendas do governador nos municípios de Brejetuba, Conceição do Castelo, Venda Nova do Imigrante e participação da abertura oficial do evento Afonsoclaudence Ausente, no dia 27/05/2022.Processo 2022-RCM2J 2022OB00529 2022NE00279 2022018944176 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247188 19886 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 1,5 (uma e meia) diária para participação do servidor no encontro Líder Central Serrana, município de Itarana, no dia 17/02. Processo 2022-1L05S. 2022OB00158 2022NE00118 2022-1L05S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 433175 337247189 19887 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 0,5 (meia) diária para o secretário Fernando Castro Rocha e os servidores Renato Alves Santa Bárbara e Tony Aurélio Amorim Pimentel para participarem de medição técnica em Santa Leopoldina no dia 20/04/2022.Processo 2022-L1T8B, 2022OB00403 2022NE00235 2022014629750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247190 19888 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação na abertura de cursos através do programa Qualificação para o Turismo, nos municípios de Santa Leopoldina e Santa Teresa, no dia 01/08. Processo 2022-1K3PK. 2022OB00808 2022NE00448 2022-1K3PK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247191 19889 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação na abertura do evento Líder Central Serrana no município de Santa Leopoldina e Participação da Solenidade oficial do Governo e participação na abertura do Festival Santa Jazz no município de Santa Teresa no dia 03/06/2022. Processo 2022-HVCGS. 2022OB00563 2022NE00297 2022012862344 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247192 19890 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a despesa de 0,5 (meia) diária para participação da apresentação do resultado do diagnóstico e do plano de ação de Marechal Floriano, com foco do circuito Vale do Verde, Araguaia e Rota dos Cafés Especiais no dia 30/05/2022. Processo 2022-V8F7X. 2022OB00538 2022NE00288 2022-V8F7X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247193 19891 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 0,5 (meia) diária para a secretária Lenise Loureiro e os servidores Fernando Rocha, Ricardo Chiabai, Simone Espíndula, Alcenir Rocha, Carlos Ferreira e Marcelo Rodrigues, para participação de Abertura Oficial do VIII Congresso Nacional dos Artesãos no município de Aracruz em 18/03/2022.Processo 2022-BPBDZ 2022OB00273 2022NE00177 2022008676389 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 433175 337247194 19892 2022 2022-07-07T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação do Lançamento do RuralTures 2022 no município de Venda Nova do Imigrante, no dia 07/07. Processo 2022-25P6G. 2022NE00388 2022NE00388 2022001774094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247195 19893 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação da despesa referente a 0,5 (meia) diária para o secretário e o servidor Tony Pimentel participarem no III Fórum de apresentação do Plano de Desenvolvimento da Região Central Serrana elaborado pelo Grupo Líder/Sebrae ? São Roque do Canaã ? em 16/11 às 9h.Processo 2022-3VWJ8 2022NL01270 2022NE00631 2022003156788 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247196 19894 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00529 2022NE00279 2022018944176 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247197 19895 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 1,5 (uma e meia) diárias para participação no dia 09/02 do Encontro com os donos de pousada de Itaúnas, e no dia 10/02 para Lançamento do Programa Líder Norte, no município de Montanha/ES. Processo 2022-GKHXX. 2022OB00109 2022NE00091 2022-GKHXX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 433175 337247198 19896 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para Participar das Audiências Públicas do Orçamento 2023 no município de Colatina, no dia 14/07. Processo 2022-KXGPJ. 2022OB00736 2022NE00404 2022014539246 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247199 19897 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação do Lançamento do RuralTures 2022 no município de Venda Nova do Imigrante, no dia 07/07. Processo 2022-25P6G. 2022OB00721 2022NE00388 2022001774094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247200 19898 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação da despesa referente a 0,5 (meia) diária para o servidor participar de reunião na prefeitura de Santa Maria de Jetibá em 11/02/2021.Processo 2022-DX6Q3 2022NL00118 2022NE00097 2022010482063 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 433175 337247201 19899 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00643 2022NE00348 2022019510984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247202 19900 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00538 2022NE00288 2022-V8F7X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247203 19901 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação do encontro 7, do Programa Fortalece Turismo, no município de Santa Teresa/ES, no dia 10/08/2022.Processo 2022-JZLSM. 2022OB00842 2022NE00457 2022013759939 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247204 19902 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 0,5 (meia) diária para participação do encontro com o Prefeito Municipal Hilário Roepke e visita ao sítio Lazer e Vida no dia 18/05/2022. Processo 2022-9VKK8. 2022OB00494 2022NE00259 2022-9VKK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247205 19903 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00632 2022NE00345 2022-JXL5Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247206 19904 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a despesa de 0,5 (meia) diária para participação do 1º Encontro do Programa Fortalece Turismo da Região dos Imigrantes, no Município de Santa Teresa/ES, no dia 11 de maio de 2022. Processo 2022-NSLN9. 2022OB00457 2022NE00247 2022-NSLN9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247207 19905 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 0,5 (meia) diária para a secretária e os servidores: Fernado Rocha, Murilo Vago, Carlos Ferreira e Marcelo Rodrigues. participarem do lançamento Fortalece Turismo Região dos Imigrantes em Santa Teresa no dia 08/03/2022.Processo 2022-Z11F9. 2022OB00208 2022NE00139 2022023518299 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 433175 337247208 19906 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação da Convenção FIC (Federação Italiana de Chefs) no município de Domingos Martins, no dia 24/10. Processo 2022-1VNNV. 2022OB01128 2022NE00598 2022-1VNNV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247209 19907 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00369 2022NE00220 2022-ZR6D5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247210 19908 2022 2022-02-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho da despesa referente a 1,5 (uma e meia) diária para participação do servidor no encontro Líder Central Serrana, município de Itarana, no dia 17/02. Processo 2022-1L05S. 2022NE00118 2022NE00118 2022-1L05S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 433175 337247211 19909 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação da formação da turma do programa qualificação para o turismo, no município de Vargem Alta, no dia 27/07. Processo 2022-46WV2. 2022OB00792 2022NE00438 2022003427082 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247212 19910 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação referente a concessão de 0,5 (meia) diária para visita à obra do trecho Caminho do Turismo e Participação no curso de Captação de Recursos para gestores Municipais e regionais de Turismo, no dia 13/06/2022. Processo 2022-4SRB3. 2022NL00593 2022NE00328 2022003909003 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247213 19911 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00473 2022NE00252 2022-4K83Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247214 19912 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação no Encontro Fortalece Turismo, Região Imigrantes, no município de Santa Teresa dia 08/06. Processo 2022-1FRVG. 2022OB00580 2022NE00317 2022-1FRVG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247215 19913 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação da despesa referente a 0,5 (meia) diária para o secretário Fernando Castro Rocha e o servidor Tony Aurélio Amorim Pimentel para Participação da programação do Campeonato Capixaba de Voo Livre, no município de Alfredo Chaves/ES em 29/05/2022.Processo 2022-5V128. 2022NL00521 2022NE00283 2022004752968 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247216 19914 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação do Lançamento do RuralTures 2022 no município de Venda Nova do Imigrante, no dia 07/07. Processo 2022-25P6G. 2022NL00717 2022NE00388 2022001774094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247217 19915 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 0,5 (meia) diária para o secretário e o servidor Tony Pimentel participarem no III Fórum de apresentação do Plano de Desenvolvimento da Região Central Serrana elaborado pelo Grupo Líder/Sebrae ? São Roque do Canaã ? em 16/11 às 9h.Processo 2022-3VWJ8 2022OB01230 2022NE00631 2022003156788 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247218 19916 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para Solenidade de início das obras de revestimento/pavimentação em Revsol/solo da estrada Cafundó a Alto Laje, em Itaguaçu no dia 01/07. Processo 2022-C6HM1. 2022OB00712 2022NE00377 2022-C6HM1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247219 19917 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a 0,5 (meia) diária para acompanhar as agendas do governador nos municípios de Dores do Rio Preto e Guaçuí no dia 20/05/2022. Processo 2022-4JZMW. 2022OB00500 2022NE00262 2022-4JZMW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247220 19918 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para solenidade de inauguração do Aeroporto Regional de Linhares no dia 10/06. Processo 2022-1JQ7G. 2022OB00595 2022NE00322 2022-1JQ7G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247221 19919 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para o Sr. Secretário Fernando Castro Rocha para participar de Audiência Públicas ? Orçamento 2023 no município de Venda Nova do Imigrante no dia 21/07/2022. Processo 2022-G932V. 2022OB00764 2022NE00429 2022011585786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247222 19920 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participar da cerimônia de abertura da Feira Ruraltures, no município de Venda Nova do Imigrante/ES, no dia 15/09. Processo 2022-2W9BB. 2022OB00979 2022NE00536 2022002357410 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247223 19921 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de Liquidação da despesa referente a 0,5 (meia) diária para o servidor participar de reunião com os Secretários Municipais e lideranças do Turismo referente à organização para início do Programa Fortalece Turismo da Região dos Imigrantes, em Santa Teresa no dia 14/02/2022.Processo 2022-KKNWH. 2022NL00124 2022NE00107 2022014247825 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 433175 337247224 19922 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a 0,5 (meia) diária para acompanhar as agendas do governador nos municípios de Dores do Rio Preto e Guaçuí no dia 20/05/2022. Processo 2022-4JZMW. 2022OB00500 2022NE00262 2022-4JZMW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247225 19923 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 1,5 (uma e meia) diária para participação do servidor no encontro Líder Central Serrana, município de Itarana, no dia 17/02. Processo 2022-1L05S. 2022OB00158 2022NE00118 2022-1L05S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 433175 337247226 19924 2022 2022-09-13T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho referente a concessão de 0,5 (meia) diária para Participação do encontro 9 e 10, do Programa Fortalece Turismo, no município de Santa Teresa/ES, no dia 13/09. Processo 2022-CSTQQ. 2022NE00530 2022NE00530 2022009581182 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247227 19925 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação da despesa referente a 0,5 (meia) diária para participação do encontro com o Prefeito Municipal Hilário Roepke e visita ao sítio Lazer e Vida no dia 18/05/2022. Processo 2022-9VKK8. 2022NL00469 2022NE00259 2022-9VKK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247228 19926 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação nos cursos de Qualificação para o turismo, realizado pela SETUR nos municípios de São Gabriel da Palha e Baixo Guandu no dia 20/06. Processo 2022-JXL5Z. 2022OB00632 2022NE00345 2022-JXL5Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247229 19927 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação da despesa referente a 0,5 (meia) diária para os servidores Fernando Rocha e Marcelo Rodrigues acompanharem a agenda do Governador no município de Santa Teresa no dia 12/03/2022.Processo 2022-ZXCW0 2022NL00218 2022NE00166 2022024256710 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 433175 337247230 19928 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação no Encontro Fortalece Turismo, Região Imigrantes, no município de Santa Teresa dia 08/06. Processo 2022-1FRVG. 2022NL00569 2022NE00317 2022-1FRVG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247231 19929 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a concessão de 0,5 (meia) diária para o Sr. Secretário Fernando Castro Rocha para participar de Audiência Públicas ? Orçamento 2023 no município de Cachoeiro de Itapemirim no dia 20/07/2022. Processo 2022-M8LH5. 2022OB00766 2022NE00431 2022015622655 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247232 19930 2022 2022-02-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de Empenho da despesa referente a 0,5 (meia) diária para o servidor participar de reunião com os Secretários Municipais e lideranças do Turismo referente à organização para início do Programa Fortalece Turismo da Região dos Imigrantes, em Santa Teresa no dia 14/02/2022.Processo 2022-KKNWH. 2022NE00107 2022NE00107 2022014247825 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 433175 337247233 19931 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação no Encontro Fortalece Turismo, Região Imigrantes, no município de Santa Teresa dia 08/06. Processo 2022-1FRVG. 2022OB00580 2022NE00317 2022-1FRVG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247234 19932 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação do encontro 5, do Programa Fortalece Turismo, no município de Santa Teresa/ES, posteriormente participação do 1º Fórum Líder - Lançamento da Agenda de Desenvolvimento Regional, em Iriri, Anchieta/ES, no dia 06/07. Processo 2022-QMDKF. 2022OB00717 2022NE00384 2022-QMDKF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247235 19933 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação do encontro 5, do Programa Fortalece Turismo, no município de Santa Teresa/ES, posteriormente participação do 1º Fórum Líder - Lançamento da Agenda de Desenvolvimento Regional, em Iriri, Anchieta/ES, no dia 06/07. Processo 2022-QMDKF. 2022NL00711 2022NE00384 2022-QMDKF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247236 19934 2022 2022-01-07T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho referente a concessão de 0,5 (meia) diária para Solenidade de início das obras de revestimento/pavimentação em Revsol/solo da estrada Cafundó a Alto Laje, em Itaguaçu no dia 01/07. Processo 2022-C6HM1. 2022NE00377 2022NE00377 2022-C6HM1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247237 19935 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00691 2022NE00367 2022-JZPFP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247238 19936 2022 2022-05-30T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho referente a despesa de 0,5 (meia) diária para participação da apresentação do resultado do diagnóstico e do plano de ação de Marechal Floriano, com foco do circuito Vale do Verde, Araguaia e Rota dos Cafés Especiais no dia 30/05/2022. Processo 2022-V8F7X. 2022NE00288 2022NE00288 2022-V8F7X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247239 19937 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para a Solenidade de início das obras de revestimento / pavimentação do trecho de acesso à Pedra do Pontão, em Alto Calçado ? São José do Calçado, no dia 27/06. Processo 2022-4HT9T. 2022OB00662 2022NE00356 2022-4HT9T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247240 19938 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação das Audiências Públicas do Orçamento 2023 no município de Barra de São Francisco no dia 13/07. Processo 2022-XTXQ4 2022NL00728 2022NE00401 2022023380864 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247241 19939 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01230 2022NE00631 2022003156788 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247242 19940 2022 2022-11-07T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação das Audiências Públicas do Orçamento 2023 no município de Barra de São Francisco no dia 13/07. Processo 2022-XTXQ4 2022NE00401 2022NE00401 2022023380864 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247243 19941 2022 2022-08-04T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho referente a despesa de 0,5 (meia) diária para participação da solenidade de Assinatura de Ordem de Serviço para Obras de Restauração da Rodovia ES-165, trecho entre a BR-262 x Rota do Carmo no dia 09/04. Processo 2022-ZR6D5. 2022NE00220 2022NE00220 2022-ZR6D5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247244 19942 2022 2022-05-05T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho referente a despesa de 0,5 (meia) diária para participação do 1º Encontro do Programa Fortalece Turismo da Região dos Imigrantes, no Município de Santa Teresa/ES, no dia 11 de maio de 2022. Processo 2022-NSLN9. 2022NE00247 2022NE00247 2022-NSLN9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247245 19943 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação na apresentação para a imprensa dos pratos 22° Festival capixaba Frutos do mar no município de Anchieta/Irir, no dia 05/10. Processo 2022-R2P60. 2022NL01107 2022NE00573 2022018703080 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247246 19944 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para visita à obra do trecho Caminho do Turismo e Participação no curso de Captação de Recursos para gestores Municipais e regionais de Turismo, no dia 13/06/2022. Processo 2022-4SRB3. 2022OB00602 2022NE00328 2022003909003 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247247 19945 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação na apresentação para a imprensa dos pratos 22° Festival capixaba Frutos do mar no município de Anchieta/Irir, no dia 05/10. Processo 2022-R2P60. 2022OB01074 2022NE00573 2022018703080 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247248 19946 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação do 2° Fórum Lider ? Região Imigrantes. Em Santa Teresa/ES, no dia 16/08. Processo 2022-MQPSM. 2022NL00886 2022NE00486 2022016003639 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247249 19947 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para visita à comunidade de Tirol ? Santa Leopoldina, acompanhando o Embaixador da Áustria Stefan Scholz no dia 21/06. Processo 2022-S2LV4. 2022OB00643 2022NE00348 2022019510984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247250 19948 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 0,5 (meia) diária para o secretário Fernando Castro Rocha e os servidores Renato Alves Santa Bárbara e Tony Aurélio Amorim Pimentel para participarem de medição técnica em Santa Leopoldina no dia 20/04/2022.Processo 2022-L1T8B, 2022OB00403 2022NE00235 2022014629750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247251 19949 2022 2022-05-27T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação da abertura do Campeonato Capixaba de Voo Livre, no município de Alfredo Chaves/ES no dia 28/05. Processo 2022-1P3S0. 2022NE00281 2022NE00281 2022-1P3S0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247252 19950 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00563 2022NE00297 2022012862344 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247253 19951 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 0,5 (meia) diária para os servidores Fernando Rocha e Marcelo Rodrigues acompanharem a agenda do Governador no município de Santa Teresa no dia 12/03/2022.Processo 2022-ZXCW0 2022OB00244 2022NE00166 2022024256710 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 433175 337247254 19952 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para solenidade de início das obras de revestimento / pavimentação do trecho da estrada que liga o Parque do Forno Grande, Castelo/ES, no dia 28/06. Processo 2022-0FS37. 2022OB00672 2022NE00363 2022-0FS37 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247255 19953 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação da despesa referente a concessão de 0,5 (meia) diária para o Sr. Secretário Fernando Castro Rocha para participar de Audiência Públicas ? Orçamento 2023 no município de Cachoeiro de Itapemirim no dia 20/07/2022. Processo 2022-M8LH5. 2022NL00774 2022NE00431 2022015622655 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247256 19954 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para Solenidade de início das obras de revestimento/pavimentação em Revsol/solo da estrada Cafundó a Alto Laje, em Itaguaçu no dia 01/07. Processo 2022-C6HM1. 2022OB00712 2022NE00377 2022-C6HM1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247257 19955 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação referente a concessão de 0,5 (meia) diária para Participar das Audiências Públicas do Orçamento 2023 no município de Colatina, no dia 14/07. Processo 2022-KXGPJ. 2022NL00731 2022NE00404 2022014539246 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247258 19956 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00702 2022NE00372 2022016129978 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247259 19957 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação da despesa referente a 0,5 (meia) diária para o secretário Fernando Castro Rocha e o servidor Tony Aurélio Amorim Pimentel para acompanhar agendas do governador nos municípios de Brejetuba, Conceição do Castelo, Venda Nova do Imigrante e participação da abertura oficial do evento Afonsoclaudence Ausente, no dia 27/05/2022.Processo 2022-RCM2J 2022NL00516 2022NE00279 2022018944176 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247260 19958 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação referente a despesa de 0,5 (meia) diária para participação do 1º Encontro do Programa Fortalece Turismo da Região dos Imigrantes, no Município de Santa Teresa/ES, no dia 11 de maio de 2022. Processo 2022-NSLN9. 2022NL00438 2022NE00247 2022-NSLN9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247261 19959 2022 2022-11-18T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de Empenho da despesa referente a 0,5 (meia) diária para o secretário participar de Solenidade de Transferência Simbólica da capital do Estado para São Mateus no dia 18/11/2022.Processo 2022-SH6N7 2022NE00640 2022NE00640 2022019851007 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247262 19960 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00202 2022NE00135 2022003507440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 433175 337247263 19961 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação das Audiências Públicas do Orçamento 2023 no município de Barra de São Francisco no dia 13/07. Processo 2022-XTXQ4 2022OB00733 2022NE00401 2022023380864 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247264 19962 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação da solenidade de comemoração ao dia do Município de Domingos Martins no dia 12/06/2022. Processo 2022-70MJM. 2022OB00597 2022NE00324 2022005687599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247265 19963 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação da solenidade de assinatura das Ordens de Serviço para as obras do programa caminhos do campo, nos trechos Santa Clara, IUNA/ES, no dia 13/08. Processo 2022-FC6S8. 2022OB00852 2022NE00469 2022010833128 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247266 19964 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00133 2022NE00097 2022010482063 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 433175 337247267 19965 2022 2022-10-08T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação do encontro 7, do Programa Fortalece Turismo, no município de Santa Teresa/ES, no dia 10/08. Processo 2022-JZLSM. 2022NE00457 2022NE00457 2022013759939 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247268 19966 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00602 2022NE00328 2022003909003 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247269 19967 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 0,5 (meia) diária para o secretário e o servidor Tony Pimentel participarem no III Fórum de apresentação do Plano de Desenvolvimento da Região Central Serrana elaborado pelo Grupo Líder/Sebrae ? São Roque do Canaã ? em 16/11 às 9h.Processo 2022-3VWJ8 2022OB01230 2022NE00631 2022003156788 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247270 19968 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participar da cerimônia de abertura da Feira Ruraltures, no município de Venda Nova do Imigrante/ES, no dia 15/09. Processo 2022-2W9BB. 2022NL01004 2022NE00536 2022002357410 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247271 19969 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para acompanhar as agendas do Governador no município de Santa Maria de Jetibá/ES no dia 29/06. Processo 2022-JZPFP. 2022OB00691 2022NE00367 2022-JZPFP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247272 19970 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00712 2022NE00377 2022-C6HM1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247273 19971 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a concessão de 0,5 (meia) diária para o Sr. Secretário Fernando Castro Rocha para participar de Audiência Públicas ? Orçamento 2023 no município de Cachoeiro de Itapemirim no dia 20/07/2022. Processo 2022-M8LH5. 2022OB00766 2022NE00431 2022015622655 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247274 19972 2022 2022-03-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de Empenho da despesa referente a 0,5 (meia) diária para a secretária Lenise Loureiro e os servidores Fernando Rocha, Ricardo Chiabai, Simone Espíndula, Alcenir Rocha, Carlos Ferreira e Marcelo Rodrigues, para participação de Abertura Oficial do VIII Congresso Nacional dos Artesãos no município de Aracruz em 18/03/2022.Processo 2022-BPBDZ 2022NE00177 2022NE00177 2022008676389 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 433175 337247275 19973 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a despesa de 0,5 (meia) diária para participação da apresentação do resultado do diagnóstico e do plano de ação de Marechal Floriano, com foco do circuito Vale do Verde, Araguaia e Rota dos Cafés Especiais no dia 30/05/2022. Processo 2022-V8F7X. 2022OB00538 2022NE00288 2022-V8F7X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247276 19974 2022 2022-02-06T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação na abertura do evento Líder Central Serrana no município de Santa Leopoldina e Participação da Solenidade oficial do Governo e participação na abertura do Festival Santa Jazz no município de Santa Teresa no dia 03/06/2022. Processo 2022-HVCGS. 2022NE00297 2022NE00297 2022012862344 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247277 19975 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para Participar das Audiências Públicas do Orçamento 2023 no município de Colatina, no dia 14/07. Processo 2022-KXGPJ. 2022OB00736 2022NE00404 2022014539246 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247278 19976 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação da despesa referente a 0,5 (meia) diária para o servidor participar de reunião na prefeitura de Santa Maria de Jetibá em 11/02/2021.Processo 2022-DX6Q3 2022OB00133 2022NE00097 2022010482063 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 433175 337247279 19977 2022 2022-06-13T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho referente a concessão de 0,5 (meia) diária para visita à obra do trecho Caminho do Turismo e Participação no curso de Captação de Recursos para gestores Municipais e regionais de Turismo, no dia 13/06/2022. Processo 2022-4SRB3. 2022NE00328 2022NE00328 2022003909003 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247280 19978 2022 2022-09-15T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participar da cerimônia de abertura da Feira Ruraltures, no município de Venda Nova do Imigrante/ES, no dia 15/09. Processo 2022-2W9BB. 2022NE00536 2022NE00536 2022002357410 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247281 19979 2022 2022-06-28T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho referente a concessão de 0,5 (meia) diária para solenidade de início das obras de revestimento / pavimentação do trecho da estrada que liga o Parque do Forno Grande, Castelo/ES, no dia 28/06. Processo 2022-0FS37. 2022NE00363 2022NE00363 2022-0FS37 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247282 19980 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01128 2022NE00598 2022-1VNNV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247283 19981 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participar da reunião do Conselho Desenvolvimento Regional Sustentável da Microrregião Caparaó, que acontecerá no município de Alegre, no dia 30/06. Processo 2022-MWD5X. 2022OB00702 2022NE00372 2022016129978 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247284 19982 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00733 2022NE00401 2022023380864 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247285 19983 2022 2022-06-07T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação do encontro 5, do Programa Fortalece Turismo, no município de Santa Teresa/ES, posteriormente participação do 1º Fórum Líder - Lançamento da Agenda de Desenvolvimento Regional, em Iriri, Anchieta/ES, no dia 06/07. Processo 2022-QMDKF. 2022NE00384 2022NE00384 2022-QMDKF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247286 19984 2022 2022-05-20T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho referente a 0,5 (meia) diária para acompanhar as agendas do governador nos municípios de Dores do Rio Preto e Guaçuí no dia 20/05/2022. Processo 2022-4JZMW. 2022NE00262 2022NE00262 2022-4JZMW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247287 19985 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 0,5 (meia) diária para o servidor participar de reunião com os Secretários Municipais e lideranças do Turismo referente à organização para início do Programa Fortalece Turismo da Região dos Imigrantes, em Santa Teresa no dia 14/02/2022.Processo 2022-KKNWH. 2022OB00141 2022NE00107 2022014247825 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 433175 337247288 19986 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participar da reunião do Conselho Desenvolvimento Regional Sustentável da Microrregião Caparaó, que acontecerá no município de Alegre, no dia 30/06. Processo 2022-MWD5X. 2022OB00702 2022NE00372 2022016129978 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247289 19987 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação na abertura de cursos através do programa Qualificação para o Turismo, nos municípios de Santa Leopoldina e Santa Teresa, no dia 01/08. Processo 2022-1K3PK. 2022OB00808 2022NE00448 2022-1K3PK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247290 19988 2022 2022-08-06T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação no Encontro Fortalece Turismo, Região Imigrantes, no município de Santa Teresa dia 08/06. Processo 2022-1FRVG. 2022NE00317 2022NE00317 2022-1FRVG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247291 19989 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00580 2022NE00317 2022-1FRVG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247292 19990 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação da abertura do Campeonato Capixaba de Voo Livre, no município de Alfredo Chaves/ES no dia 28/05. Processo 2022-1P3S0. 2022OB00531 2022NE00281 2022-1P3S0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247293 19991 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação referente a despesa de 0,5 (meia) diária para participação na solenidade de Assinatura do Convênio para Obras de Urbanização na Lagoa do Meio em Marataízes no dia 12/05/2022. Processo 2022-4K83Z. 2022NL00455 2022NE00252 2022-4K83Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247294 19992 2022 2022-08-25T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação da reunião de apresentação da Trilha dos 7 Cumes no Município de Dores do Rio Preto, no dia 25/08. Processo 2022-ZJQQV. 2022NE00506 2022NE00506 2022023942486 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247295 19993 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação da despesa referente a 1,5 (uma e meia) diárias para participação no dia 09/02 do Encontro com os donos de pousada de Itaúnas, e no dia 10/02 para Lançamento do Programa Líder Norte, no município de Montanha/ES. Processo 2022-GKHXX. 2022NL00110 2022NE00091 2022-GKHXX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 433175 337247296 19994 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação do 2° Fórum Lider ? Região Imigrantes. Em Santa Teresa/ES, no dia 16/08. Processo 2022-MQPSM. 2022OB00876 2022NE00486 2022016003639 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247297 19995 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação do Lançamento do RuralTures 2022 no município de Venda Nova do Imigrante, no dia 07/07. Processo 2022-25P6G. 2022OB00721 2022NE00388 2022001774094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247298 19996 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação do Lançamento do RuralTures 2022 no município de Venda Nova do Imigrante, no dia 07/07. Processo 2022-25P6G. 2022NL00716 2022NE00388 2022001774094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247299 19997 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00721 2022NE00388 2022001774094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247300 19998 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00158 2022NE00118 2022-1L05S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 433175 337247301 19999 2022 2022-11-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho da despesa referente a 0,5 (meia) diária para os servidores Fernando Rocha e Marcelo Rodrigues acompanharem a agenda do Governador no município de Santa Teresa no dia 12/03/2022.Processo 2022-ZXCW0 2022NE00166 2022NE00166 2022024256710 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 433175 337247302 20000 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação referente a concessão de 0,5 (meia) diária para a Solenidade de início das obras de revestimento / pavimentação do trecho de acesso à Pedra do Pontão, em Alto Calçado ? São José do Calçado, no dia 27/06. Processo 2022-4HT9T. 2022NL00657 2022NE00356 2022-4HT9T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247303 20001 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00141 2022NE00107 2022014247825 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 433175 337247304 20002 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação da despesa referente a 0,5 (meia) diária para o secretário participar de Solenidade de Transferência Simbólica da capital do Estado para São Mateus no dia 18/11/2022.Processo 2022-SH6N7 2022NL01287 2022NE00640 2022019851007 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247305 20003 2022 2022-06-30T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participar da reunião do Conselho Desenvolvimento Regional Sustentável da Microrregião Caparaó, que acontecerá no município de Alegre, no dia 30/06. Processo 2022-MWD5X. 2022NE00372 2022NE00372 2022016129978 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247306 20004 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de Liquidação referente a concessão de 0,5 (meia) diária para o Sr. Secretário Fernando Castro Rocha para participar de Audiência Públicas ? Orçamento 2023 no município de Venda Nova do Imigrantes no dia 21/07/2022. Processo 2022-G932V. 2022NL00772 2022NE00429 2022011585786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247307 20005 2022 2022-06-29T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho referente a concessão de 0,5 (meia) diária para acompanhar as agendas do Governador no município de Santa Maria de Jetibá/ES no dia 29/06. Processo 2022-JZPFP. 2022NE00367 2022NE00367 2022-JZPFP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247308 20006 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00244 2022NE00166 2022024256710 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 433175 337247309 20007 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de Liquidação da despesa referente a 0,5 (meia) diária para a secretária e os servidores: Fernado Rocha, Murilo Vago, Carlos Ferreira e Marcelo Rodrigues. participarem do lançamento Fortalece Turismo Região dos Imigrantes em Santa Teresa no dia 08/03/2022.Processo 2022-Z11F9. 2022NL00185 2022NE00139 2022023518299 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 433175 337247310 20008 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 0,5 (meia) diária para os servidores Fernando Rocha e Marcelo Rodrigues acompanharem a agenda do Governador no município de Santa Teresa no dia 12/03/2022.Processo 2022-ZXCW0 2022OB00244 2022NE00166 2022024256710 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 433175 337247311 20009 2022 2022-09-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho da despesa referente a 1,5 (uma e meia) diárias para participação no dia 09/02 do Encontro com os donos de pousada de Itaúnas, e no dia 10/02 para Lançamento do Programa Líder Norte, no município de Montanha/ES. Processo 2022-GKHXX. 2022NE00091 2022NE00091 2022-GKHXX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 433175 337247312 20010 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00876 2022NE00486 2022016003639 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247313 20011 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 0,5 (meia) diária para participação do encontro com o Prefeito Municipal Hilário Roepke e visita ao sítio Lazer e Vida no dia 18/05/2022. Processo 2022-9VKK8. 2022OB00494 2022NE00259 2022-9VKK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247314 20012 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação referente a concessão de 0,5 (meia) diária para Solenidade de início das obras de revestimento/pavimentação em Revsol/solo da estrada Cafundó a Alto Laje, em Itaguaçu no dia 01/07. Processo 2022-C6HM1. 2022NL00680 2022NE00377 2022-C6HM1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247315 20013 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação da programação da Festa de Corpus Christi no município de Castelo, dia 16/06/2022. Processo 2022-48G86. 2022OB00626 2022NE00337 2022-48G86 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247316 20014 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 0,5 (meia) diária para a secretária Lenise Loureiro e os servidores Fernando Rocha, Ricardo Chiabai, Simone Espíndula, Alcenir Rocha, Carlos Ferreira e Marcelo Rodrigues, para participação de Abertura Oficial do VIII Congresso Nacional dos Artesãos no município de Aracruz em 18/03/2022.Processo 2022-BPBDZ 2022OB00273 2022NE00177 2022008676389 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 433175 337247317 20015 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para o SR Secretário Fernando Castro Rocha Participar da Abertura do XXVII Festival Internacional de Inverno de Música Erudita e Popular de Domingos Martins no dia 15/07. Processo 2022-2C0G5. 2022OB00751 2022NE00426 2022001917425 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247318 20016 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para visita à obra do trecho Caminho do Turismo e Participação no curso de Captação de Recursos para gestores Municipais e regionais de Turismo, no dia 13/06/2022. Processo 2022-4SRB3. 2022OB00602 2022NE00328 2022003909003 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247319 20017 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 0,5 (meia) diária para o servidor participar de reunião com os Secretários Municipais e lideranças do Turismo referente à organização para início do Programa Fortalece Turismo da Região dos Imigrantes, em Santa Teresa no dia 14/02/2022.Processo 2022-KKNWH. 2022OB00141 2022NE00107 2022014247825 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 433175 337247320 20018 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 0,5 (meia) diária para o secretário participar de Solenidade de Transferência Simbólica da capital do Estado para São Mateus no dia 18/11/2022.Processo 2022-SH6N7 2022OB01251 2022NE00640 2022019851007 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247321 20019 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação da despesa referente a 1,5 (uma e meia) diária para a secretária e servidores participarem de agendas do Governador no município de Itarana e encontro com liderança local, de 04 a 05/03/2022.Processo 2022-49W4N. 2022NL00171 2022NE00135 2022003507440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 433175 337247322 20020 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de Liquidação da despesa referente a 0,5 (meia) diária para a secretária Lenise Loureiro e os servidores Fernando Rocha, Ricardo Chiabai, Simone Espíndula, Alcenir Rocha, Carlos Ferreira e Marcelo Rodrigues, para participação de Abertura Oficial do VIII Congresso Nacional dos Artesãos no município de Aracruz em 18/03/2022.Processo 2022-BPBDZ 2022NL00233 2022NE00177 2022008676389 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 433175 337247323 20021 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação da Convenção FIC (Federação Italiana de Chefs) no município de Domingos Martins, no dia 24/10. Processo 2022-1VNNV. 2022OB01128 2022NE00598 2022-1VNNV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247324 20022 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00457 2022NE00247 2022-NSLN9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247325 20023 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação referente a concessão de 0,5 (meia) diária para acompanhar as agendas do Governador no município de Santa Maria de Jetibá/ES no dia 29/06. Processo 2022-JZPFP. 2022NL00673 2022NE00367 2022-JZPFP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247326 20024 2022 2022-06-27T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho referente a concessão de 0,5 (meia) diária para a Solenidade de início das obras de revestimento / pavimentação do trecho de acesso à Pedra do Pontão, em Alto Calçado ? São José do Calçado, no dia 27/06. Processo 2022-4HT9T. 2022NE00356 2022NE00356 2022-4HT9T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247327 20025 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação referente a concessão de 0,5 (meia) diária para o SR Secretário Fernando Castro Rocha Participar da Abertura do XXVII Festival Internacional de Inverno de Música Erudita e Popular de Domingos Martins no dia 15/07. Processo 2022-2C0G5. 2022NL00746 2022NE00426 2022001917425 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247328 20026 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para Participação do encontro 9 e 10, do Programa Fortalece Turismo, no município de Santa Teresa/ES, no dia 13/09. Processo 2022-CSTQQ. 2022OB00976 2022NE00530 2022009581182 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247329 20027 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para o SR Secretário Fernando Castro Rocha Participar da Abertura do XXVII Festival Internacional de Inverno de Música Erudita e Popular de Domingos Martins no dia 15/07. Processo 2022-2C0G5. 2022OB00751 2022NE00426 2022001917425 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247330 20028 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00273 2022NE00177 2022008676389 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 433175 337247331 20029 2022 2022-06-21T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho referente a concessão de 0,5 (meia) diária para visita à comunidade de Tirol ? Santa Leopoldina, acompanhando o Embaixador da Áustria Stefan Scholz no dia 21/06. Processo 2022-S2LV4. 2022NE00348 2022NE00348 2022019510984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247332 20030 2022 2022-08-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de Empenho da despesa referente a 0,5 (meia) diária para a secretária e os servidores: Fernado Rocha, Murilo Vago, Carlos Ferreira e Marcelo Rodrigues. participarem do lançamento Fortalece Turismo Região dos Imigrantes em Santa Teresa no dia 08/03/2022.Processo 2022-Z11F9. 2022NE00139 2022NE00139 2022023518299 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 433175 337247333 20031 2022 2022-04-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de Empenho da despesa referente a 1,5 (uma e meia) diária para a secretária e servidores participarem de agendas do Governador no município de Itarana e encontro com liderança local, de 04 a 05/03/2022.Processo 2022-49W4N. 2022NE00135 2022NE00135 2022003507440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 433175 337247334 20032 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01074 2022NE00573 2022018703080 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247335 20033 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação na abertura de cursos através do programa Qualificação para o Turismo, nos municípios de Santa Leopoldina e Santa Teresa, no dia 01/08. Processo 2022-1K3PK. 2022NL00805 2022NE00448 2022-1K3PK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247336 20034 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 0,5 (meia) diária para o secretário Fernando Castro Rocha e o servidor Tony Aurélio Amorim Pimentel para Participação da programação do Campeonato Capixaba de Voo Livre, no município de Alfredo Chaves/ES em 29/05/2022.Processo 2022-5V128. 2022OB00533 2022NE00283 2022004752968 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247337 20035 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação da formação da turma do programa qualificação para o turismo, no município de Vargem Alta, no dia 27/07. Processo 2022-46WV2. 2022NL00799 2022NE00438 2022003427082 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247338 20036 2022 2022-10-06T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação da solenidade de comemoração ao dia do Município de Domingos Martins no dia 12/06/2022. Processo 2022-70MJM. 2022NE00324 2022NE00324 2022005687599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247339 20037 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 0,5 (meia) diária para o secretário participar de Solenidade de Transferência Simbólica da capital do Estado para São Mateus no dia 18/11/2022.Processo 2022-SH6N7 2022OB01251 2022NE00640 2022019851007 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247340 20038 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação da abertura do Campeonato Capixaba de Voo Livre, no município de Alfredo Chaves/ES no dia 28/05. Processo 2022-1P3S0. 2022OB00531 2022NE00281 2022-1P3S0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247341 20039 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 1,5 (uma e meia) diária para a secretária e servidores participarem de agendas do Governador no município de Itarana e encontro com liderança local, de 04 a 05/03/2022.Processo 2022-49W4N. 2022OB00202 2022NE00135 2022003507440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 433175 337247342 20040 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação da despesa referente a 1,5 (uma e meia) diária para participação do servidor no encontro Líder Central Serrana, município de Itarana, no dia 17/02. Processo 2022-1L05S. 2022NL00138 2022NE00118 2022-1L05S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 433175 337247343 20041 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 1,5 (uma e meia) diárias para participação no dia 09/02 do Encontro com os donos de pousada de Itaúnas, e no dia 10/02 para Lançamento do Programa Líder Norte, no município de Montanha/ES. Processo 2022-GKHXX. 2022OB00109 2022NE00091 2022-GKHXX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 433175 337247344 20042 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a despesa de 0,5 (meia) diária para participação na solenidade de Assinatura do Convênio para Obras de Urbanização na Lagoa do Meio em Marataízes no dia 12/05/2022. Processo 2022-4K83Z. 2022OB00473 2022NE00252 2022-4K83Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247345 20043 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação do encontro 7, do Programa Fortalece Turismo, no município de Santa Teresa/ES, no dia 10/08/2022.Processo 2022-JZLSM. 2022OB00842 2022NE00457 2022013759939 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247346 20044 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação da solenidade de comemoração ao dia do Município de Domingos Martins no dia 12/06/2022. Processo 2022-70MJM. 2022OB00597 2022NE00324 2022005687599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247347 20045 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00842 2022NE00457 2022013759939 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247348 20046 2022 2022-06-20T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação nos cursos de Qualificação para o turismo, realizado pela SETUR nos municípios de São Gabriel da Palha e Baixo Guandu no dia 20/06. Processo 2022-JXL5Z. 2022NE00345 2022NE00345 2022-JXL5Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247349 20047 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL00716: Alterar o valor do item 2022NS00227 2022NE00388 2022001774094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247350 20048 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00764 2022NE00429 2022011585786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247351 20049 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00672 2022NE00363 2022-0FS37 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247352 20050 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00751 2022NE00426 2022001917425 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247353 20051 2022 2022-11-16T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de Empenho da despesa referente a 0,5 (meia) diária para o secretário e o servidor Tony Pimentel participarem no III Fórum de apresentação do Plano de Desenvolvimento da Região Central Serrana elaborado pelo Grupo Líder/Sebrae ? São Roque do Canaã ? em 16/11 às 9h.Processo 2022-3VWJ8 2022NE00631 2022NE00631 2022003156788 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247354 20052 2022 2022-05-31T00:00:00 -65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação da Nota de Empenho pois a viagem foi cancelada. 2022NE00292 2022NE00283 2022004752968 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247355 20053 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -65,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00160 2022NE00283 2022004752968 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247356 20054 2022 2022-05-19T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho da despesa referente a 0,5 (meia) diária para participação do encontro com o Prefeito Municipal Hilário Roepke e visita ao sítio Lazer e Vida no dia 18/05/2022. Processo 2022-9VKK8. 2022NE00259 2022NE00259 2022-9VKK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247357 20055 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação da programação da Festa de Corpus Christi no município de Castelo, dia 16/06/2022. Processo 2022-48G86. 2022OB00626 2022NE00337 2022-48G86 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247358 20056 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 0,5 (meia) diária para o secretário Fernando Castro Rocha e o servidor Tony Aurélio Amorim Pimentel para Participação da programação do Campeonato Capixaba de Voo Livre, no município de Alfredo Chaves/ES em 29/05/2022.Processo 2022-5V128. 2022OB00533 2022NE00283 2022004752968 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247359 20057 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00852 2022NE00469 2022010833128 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247360 20058 2022 2022-11-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de Empenho da despesa referente a 0,5 (meia) diária para o servidor participar de reunião na prefeitura de Santa Maria de Jetibá em 11/02/2021.Processo 2022-DX6Q3 2022NE00097 2022NE00097 2022010482063 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 433175 337247361 20059 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para solenidade de início das obras de revestimento / pavimentação do trecho da estrada que liga o Parque do Forno Grande, Castelo/ES, no dia 28/06. Processo 2022-0FS37. 2022OB00672 2022NE00363 2022-0FS37 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247362 20060 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00109 2022NE00091 2022-GKHXX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 433175 337247363 20061 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a despesa de 0,5 (meia) diária para participação do 1º Encontro do Programa Fortalece Turismo da Região dos Imigrantes, no Município de Santa Teresa/ES, no dia 11 de maio de 2022. Processo 2022-NSLN9. 2022OB00457 2022NE00247 2022-NSLN9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247364 20062 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para o Sr. Secretário Fernando Castro Rocha para participar de Audiência Públicas ? Orçamento 2023 no município de Venda Nova do Imigrante no dia 21/07/2022. Processo 2022-G932V. 2022OB00764 2022NE00429 2022011585786 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247365 20063 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação referente a concessão de 0,5 (meia) diária para solenidade de inauguração do Aeroporto Regional de Linhares no dia 10/06. Processo 2022-1JQ7G. 2022NL00585 2022NE00322 2022-1JQ7G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247366 20064 2022 2022-01-08T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação na abertura de cursos através do programa Qualificação para o Turismo, nos municípios de Santa Leopoldina e Santa Teresa, no dia 01/08. Processo 2022-1K3PK. 2022NE00448 2022NE00448 2022-1K3PK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247367 20065 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação da formação da turma do programa qualificação para o turismo, no município de Vargem Alta, no dia 27/07. Processo 2022-46WV2. 2022OB00792 2022NE00438 2022003427082 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247368 20066 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação nos cursos de Qualificação para o turismo, realizado pela SETUR nos municípios de São Gabriel da Palha e Baixo Guandu no dia 20/06. Processo 2022-JXL5Z. 2022OB00632 2022NE00345 2022-JXL5Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247369 20067 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para visita à comunidade de Tirol ? Santa Leopoldina, acompanhando o Embaixador da Áustria Stefan Scholz no dia 21/06. Processo 2022-S2LV4. 2022OB00643 2022NE00348 2022019510984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247370 20068 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para Participação do encontro 9 e 10, do Programa Fortalece Turismo, no município de Santa Teresa/ES, no dia 13/09. Processo 2022-CSTQQ. 2022OB00976 2022NE00530 2022009581182 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247371 20069 2022 2022-05-27T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de Empenho da despesa referente a 0,5 (meia) diária para o secretário Fernando Castro Rocha e o servidor Tony Aurélio Amorim Pimentel para Participação da programação do Campeonato Capixaba de Voo Livre, no município de Alfredo Chaves/ES em 29/05/2022.Processo 2022-5V128. 2022NE00283 2022NE00283 2022004752968 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247372 20070 2022 2022-12-05T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho referente a despesa de 0,5 (meia) diária para participação na solenidade de Assinatura do Convênio para Obras de Urbanização na Lagoa do Meio em Marataízes no dia 12/05/2022. Processo 2022-4K83Z. 2022NE00252 2022NE00252 2022-4K83Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247373 20071 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação da reunião de apresentação da Trilha dos 7 Cumes no Município de Dores do Rio Preto, no dia 25/08. Processo 2022-ZJQQV. 2022OB00898 2022NE00506 2022023942486 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247374 20072 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação da solenidade de assinatura das Ordens de Serviço para as obras do programa caminhos do campo, nos trechos Santa Clara, IUNA/ES, no dia 13/08. Processo 2022-FC6S8. 2022OB00852 2022NE00469 2022010833128 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247375 20073 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para a Solenidade de início das obras de revestimento / pavimentação do trecho de acesso à Pedra do Pontão, em Alto Calçado ? São José do Calçado, no dia 27/06. Processo 2022-4HT9T. 2022OB00662 2022NE00356 2022-4HT9T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247376 20074 2022 2022-12-08T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação da solenidade de assinatura das Ordens de Serviço para as obras do programa caminhos do campo, nos trechos Santa Clara, IUNA/ES, no dia 13/08. Processo 2022-FC6S8. 2022NE00469 2022NE00469 2022010833128 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247377 20075 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00717 2022NE00384 2022-QMDKF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247378 20076 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 0,5 (meia) diária para a secretária e os servidores: Fernado Rocha, Murilo Vago, Carlos Ferreira e Marcelo Rodrigues. participarem do lançamento Fortalece Turismo Região dos Imigrantes em Santa Teresa no dia 08/03/2022.Processo 2022-Z11F9. 2022OB00208 2022NE00139 2022023518299 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 433175 337247379 20077 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação na abertura do evento Líder Central Serrana no município de Santa Leopoldina e Participação da Solenidade oficial do Governo e participação na abertura do Festival Santa Jazz no município de Santa Teresa no dia 03/06/2022. Processo 2022-HVCGS. 2022OB00563 2022NE00297 2022012862344 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247380 20078 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00662 2022NE00356 2022-4HT9T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247381 20079 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00597 2022NE00324 2022005687599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247382 20080 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação referente a despesa de 0,5 (meia) diária para participação da apresentação do resultado do diagnóstico e do plano de ação de Marechal Floriano, com foco do circuito Vale do Verde, Araguaia e Rota dos Cafés Especiais no dia 30/05/2022. Processo 2022-V8F7X. 2022NL00523 2022NE00288 2022-V8F7X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247383 20081 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação do encontro 5, do Programa Fortalece Turismo, no município de Santa Teresa/ES, posteriormente participação do 1º Fórum Líder - Lançamento da Agenda de Desenvolvimento Regional, em Iriri, Anchieta/ES, no dia 06/07. Processo 2022-QMDKF. 2022OB00717 2022NE00384 2022-QMDKF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247384 20082 2022 2022-08-16T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação do 2° Fórum Lider ? Região Imigrantes. Em Santa Teresa/ES, no dia 16/08. Processo 2022-MQPSM. 2022NE00486 2022NE00486 2022016003639 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247385 20083 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação da solenidade de comemoração ao dia do Município de Domingos Martins no dia 12/06/2022. Processo 2022-70MJM. 2022NL00589 2022NE00324 2022005687599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247386 20084 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01251 2022NE00640 2022019851007 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247387 20085 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00898 2022NE00506 2022023942486 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247388 20086 2022 2022-10-21T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação da Convenção FIC (Federação Italiana de Chefs) no município de Domingos Martins, no dia 24/10. Processo 2022-1VNNV. 2022NE00598 2022NE00598 2022-1VNNV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247389 20087 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação da Convenção FIC (Federação Italiana de Chefs) no município de Domingos Martins, no dia 24/10. Processo 2022-1VNNV. 2022NL01180 2022NE00598 2022-1VNNV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247390 20088 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00792 2022NE00438 2022003427082 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247391 20089 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00494 2022NE00259 2022-9VKK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247392 20090 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação da despesa referente a 0,5 (meia) diária para o servidor participar de reunião na prefeitura de Santa Maria de Jetibá em 11/02/2021.Processo 2022-DX6Q3 2022OB00133 2022NE00097 2022010482063 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 433175 337247393 20091 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00531 2022NE00281 2022-1P3S0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247394 20092 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação referente a concessão de 0,5 (meia) diária para visita à comunidade de Tirol ? Santa Leopoldina, acompanhando o Embaixador da Áustria Stefan Scholz no dia 21/06. Processo 2022-S2LV4. 2022NL00642 2022NE00348 2022019510984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247395 20093 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação referente a concessão de 0,5 (meia) diária para Participação do encontro 9 e 10, do Programa Fortalece Turismo, no município de Santa Teresa/ES, no dia 13/09. Processo 2022-CSTQQ. 2022NL00999 2022NE00530 2022009581182 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247396 20094 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de Liquidação da despesa referente a 0,5 (meia) diária para o secretário Fernando Castro Rocha e os servidores Renato Alves Santa Bárbara e Tony Aurélio Amorim Pimentel para participarem de medição técnica em Santa Leopoldina no dia 20/04/2022.Processo 2022-L1T8B, 2022NL00379 2022NE00235 2022014629750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247397 20095 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a despesa de 0,5 (meia) diária para participação na solenidade de Assinatura do Convênio para Obras de Urbanização na Lagoa do Meio em Marataízes no dia 12/05/2022. Processo 2022-4K83Z. 2022OB00473 2022NE00252 2022-4K83Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247398 20096 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação na apresentação para a imprensa dos pratos 22° Festival capixaba Frutos do mar no município de Anchieta/Irir, no dia 05/10. Processo 2022-R2P60. 2022OB01074 2022NE00573 2022018703080 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247399 20097 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação das Audiências Públicas do Orçamento 2023 no município de Barra de São Francisco no dia 13/07. Processo 2022-XTXQ4 2022OB00733 2022NE00401 2022023380864 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247400 20098 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00500 2022NE00262 2022-4JZMW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247401 20099 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação referente a 0,5 (meia) diária para acompanhar as agendas do governador nos municípios de Dores do Rio Preto e Guaçuí no dia 20/05/2022. Processo 2022-4JZMW. 2022NL00479 2022NE00262 2022-4JZMW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247402 20100 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação da solenidade de assinatura das Ordens de Serviço para as obras do programa caminhos do campo, nos trechos Santa Clara, IUNA/ES, no dia 13/08. Processo 2022-FC6S8. 2022NL00861 2022NE00469 2022010833128 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247403 20101 2022 2022-12-07T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho referente a concessão de 0,5 (meia) diária para Participar das Audiências Públicas do Orçamento 2023 no município de Colatina, no dia 14/07. Processo 2022-KXGPJ. 2022NE00404 2022NE00404 2022014539246 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247404 20102 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00595 2022NE00322 2022-1JQ7G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247405 20103 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação do 2° Fórum Lider ? Região Imigrantes. Em Santa Teresa/ES, no dia 16/08. Processo 2022-MQPSM. 2022OB00876 2022NE00486 2022016003639 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247406 20104 2022 2022-07-27T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho referente a concessão de 0,5 (meia) diária para participação da formação da turma do programa qualificação para o turismo, no município de Vargem Alta, no dia 27/07. Processo 2022-46WV2. 2022NE00438 2022NE00438 2022003427082 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247407 20105 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00626 2022NE00337 2022-48G86 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247408 20106 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 0,5 (meia) diária para o secretário Fernando Castro Rocha e o servidor Tony Aurélio Amorim Pimentel para acompanhar agendas do governador nos municípios de Brejetuba, Conceição do Castelo, Venda Nova do Imigrante e participação da abertura oficial do evento Afonsoclaudence Ausente, no dia 27/05/2022.Processo 2022-RCM2J 2022OB00529 2022NE00279 2022018944176 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247409 20107 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 0,5 (meia) diária para solenidade de inauguração do Aeroporto Regional de Linhares no dia 10/06. Processo 2022-1JQ7G. 2022OB00595 2022NE00322 2022-1JQ7G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247410 20108 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00403 2022NE00235 2022014629750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247411 20109 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 215,4000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referente ao complemento de 0,5 (meia) diária, e ajuda de custo, pelo motivo do retorno da viagem ter ocorrido no dia 24/11/2022 as 06:00 conforme justificativa apresentada à peça #23 e relatórios apresentados na prestação de contas peças #19 e #20Ajuda de custo para o secretário Fernando Castro Rocha que participou do 1º Seminário Nacional do PRT + Integrado, nos dias 22 e 23 de novembro de 2022 em Brasília ? DF.Processo 2022-BGS0C 2022NL01436 2022NE00697 2022008499611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247412 20110 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 215,4000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente ao complemento de 0,5 (meia) diária, e ajuda de custo, pelo motivo do retorno da viagem ter ocorrido no dia 24/11/2022 as 06:00 conforme justificativa apresentada à peça #23 e relatórios apresentados na prestação de contas peças #19 e #20Ajuda de custo para o secretário Fernando Castro Rocha que participou do 1º Seminário Nacional do PRT + Integrado, nos dias 22 e 23 de novembro de 2022 em Brasília ? DF.Processo 2022-BGS0C 2022OB01419 2022NE00697 2022008499611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247413 20111 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 1077,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de Liquidação da despesa referente a 2,5 (duas e meia) diárias e ajuda de custo para o secretário Fernando Castro Rocha que participará do 1º Seminário Nacional do PRT + Integrado, nos dias 22 e 23 de novembro de 2022 em Brasília ? DF.Processo 2022-BGS0C 2022NL01294 2022NE00641 2022008499611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247414 20112 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 1123,2000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 3,0 (três) diárias e ajuda de custos para participação do S.r. Secretário no evento da 49ª ABAV Expo 2022 e 16ª. Reunião Extraordinária do Fornatur, que será realizada de 21 a 23 de setembro no Estado de Pernambuco. Processo 2022-GMV1P. 2022OB00978 2022NE00520 2022011876451 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247415 20113 2022 2022-05-27T00:00:00 561,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho referente a concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para o secretário representar o Turismo do Espírito Santo na Feira EBS 2022 nos dias 01/06 e 02/06/2022. Processo 2022-BLCPC. 2022NE00277 2022NE00277 2022008596541 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247416 20114 2022 2022-11-21T00:00:00 1077,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de Empenho da despesa referente a 2,5 (duas e meia) diárias e ajuda de custo para o secretário Fernando Castro Rocha que participará do 1º Seminário Nacional do PRT + Integrado, nos dias 22 e 23 de novembro de 2022 em Brasília ? DF.Processo 2022-BGS0C 2022NE00641 2022NE00641 2022008499611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247417 20115 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente ao complemento de 0,5 (meia) diária, e ajuda de custo, pelo motivo do retorno da viagem ter ocorrido no dia 24/11/2022 as 06:00 conforme justificativa apresentada à peça #23 e relatórios apresentados na prestação de contas peças #19 e #20Ajuda de custo para o secretário Fernando Castro Rocha que participou do 1º Seminário Nacional do PRT + Integrado, nos dias 22 e 23 de novembro de 2022 em Brasília ? DF.Processo 2022-BGS0C 2022OB01419 2022NE00697 2022008499611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247418 20116 2022 2022-10-17T00:00:00 624,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho referente a concessão de 2,5 (duas e meia) diárias e ajuda de custos para o secretário participar da 34ª edição do FESTURIS Gramado - Feira Internacional de Turismo, no Centro de Feiras e Eventos Serra Park, em Gramado - Rio Grande do Sul, nos dias 03 a 05/11. Processo 2022-Q76G1. 2022NE00588 2022NE00588 2022018014821 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247419 20117 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para participação da 15ª. Reunião Extraordinária do Fornatur e da Programação Especial da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas ? Amazonastur, na cidade de Manaus ?AM, no dia 29/03/2022 a 02/04/2022. Processo 2022-CJ3Z0. 2022OB00302 2022NE00203 2022-CJ3Z0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 433175 337247420 20118 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para participação da 15ª. Reunião Extraordinária do Fornatur e da Programação Especial da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas ? Amazonastur, na cidade de Manaus ?AM, no dia 29/03/2022 a 02/04/2022. Processo 2022-CJ3Z0. 2022OB00302 2022NE00203 2022-CJ3Z0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 433175 337247421 20119 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 -215,4000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01419 2022NE00697 2022008499611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247422 20120 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 -561,6000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00515 2022NE00277 2022008596541 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247423 20121 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 624,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 2,5 (duas e meia) diárias e ajuda de custos para o secretário participar da 34ª edição do FESTURIS Gramado - Feira Internacional de Turismo, no Centro de Feiras e Eventos Serra Park, em Gramado - Rio Grande do Sul, nos dias 03 a 05/11. Processo 2022-Q76G1. 2022OB01146 2022NE00588 2022018014821 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247424 20122 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 -1077,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01255 2022NE00641 2022008499611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247425 20123 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 1123,2000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação referente a concessão de 3,0 (três) diárias e ajuda de custos para participação do S.r. Secretário no evento da 49ª ABAV Expo 2022 e 16ª. Reunião Extraordinária do Fornatur, que será realizada de 21 a 23 de setembro no Estado de Pernambuco. Processo 2022-GMV1P. 2022NL00984 2022NE00520 2022011876451 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247426 20124 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 561,6000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação referente a concessão de 1,5 (uma e meia) diárias para o secretário representar o Turismo do Espírito Santo na Feira EBS 2022 nos dias 01/06 e 02/06/2022. Processo 2022-BLCPC. 2022NL00514 2022NE00277 2022008596541 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247427 20125 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 -1220,4000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00302 2022NE00203 2022-CJ3Z0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 433175 337247428 20126 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 561,6000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 1,5 (uma e meia) diárias para o secretário representar o Turismo do Espírito Santo na Feira EBS 2022 nos dias 01/06 e 02/06/2022. Processo 2022-BLCPC. 2022OB00515 2022NE00277 2022008596541 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247429 20127 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 624,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação referente a concessão de 2,5 (duas e meia) diárias e ajuda de custos para o secretário participar da 34ª edição do FESTURIS Gramado - Feira Internacional de Turismo, no Centro de Feiras e Eventos Serra Park, em Gramado - Rio Grande do Sul, nos dias 03 a 05/11. Processo 2022-Q76G1. 2022NL01137 2022NE00588 2022018014821 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247430 20128 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 -624,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01146 2022NE00588 2022018014821 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247431 20129 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 624,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 2,5 (duas e meia) diárias e ajuda de custos para o secretário participar da 34ª edição do FESTURIS Gramado - Feira Internacional de Turismo, no Centro de Feiras e Eventos Serra Park, em Gramado - Rio Grande do Sul, nos dias 03 a 05/11. Processo 2022-Q76G1. 2022OB01146 2022NE00588 2022018014821 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247432 20130 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1077,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 2,5 (duas e meia) diárias e ajuda de custo para o secretário Fernando Castro Rocha que participará do 1º Seminário Nacional do PRT + Integrado, nos dias 22 e 23 de novembro de 2022 em Brasília ? DF.Processo 2022-BGS0C 2022OB01255 2022NE00641 2022008499611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247433 20131 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1123,2000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a concessão de 3,0 (três) diárias e ajuda de custos para participação do S.r. Secretário no evento da 49ª ABAV Expo 2022 e 16ª. Reunião Extraordinária do Fornatur, que será realizada de 21 a 23 de setembro no Estado de Pernambuco. Processo 2022-GMV1P. 2022OB00978 2022NE00520 2022011876451 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247434 20132 2022 2022-03-23T00:00:00 1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho da despesa referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para participação da 15ª. Reunião Extraordinária do Fornatur e da Programação Especial da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas ? Amazonastur, na cidade de Manaus ?AM, no dia 29/03/2022 a 02/04/2022. Processo 2022-CJ3Z0. 2022NE00203 2022NE00203 2022-CJ3Z0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 433175 337247435 20133 2022 2022-06-09T00:00:00 1123,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho referente a concessão de 3,0 (três) diárias e ajuda de custos para participação do S.r. Secretário no evento da 49ª ABAV Expo 2022 e 16ª. Reunião Extraordinária do Fornatur, que será realizada de 21 a 23 de setembro no Estado de Pernambuco. Processo 2022-GMV1P. 2022NE00520 2022NE00520 2022011876451 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247436 20134 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 -1123,2000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00978 2022NE00520 2022011876451 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247437 20135 2022 2022-12-26T00:00:00 215,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de Empenho da despesa referente ao complemento de 0,5 (meia) diária, e ajuda de custo, pelo motivo do retorno da viagem ter ocorrido no dia 24/11/2022 as 06:00 conforme justificativa apresentada à peça #23 e relatórios apresentados na prestação de contas peças #19 e #20Ajuda de custo para o secretário Fernando Castro Rocha que participou do 1º Seminário Nacional do PRT + Integrado, nos dias 22 e 23 de novembro de 2022 em Brasília ? DF.Processo 2022-BGS0C 2022NE00697 2022NE00697 2022008499611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247438 20136 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 561,6000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 1,5 (uma e meia) diárias para o secretário representar o Turismo do Espírito Santo na Feira EBS 2022 nos dias 01/06 e 02/06/2022. Processo 2022-BLCPC. 2022OB00515 2022NE00277 2022008596541 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247439 20137 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 1077,0000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referente a 2,5 (duas e meia) diárias e ajuda de custo para o secretário Fernando Castro Rocha que participará do 1º Seminário Nacional do PRT + Integrado, nos dias 22 e 23 de novembro de 2022 em Brasília ? DF.Processo 2022-BGS0C 2022OB01255 2022NE00641 2022008499611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 433175 337247440 20138 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.291.407-## 1 "" FERNANDO CASTRO ROCHA 8327124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação da despesa referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para participação da 15ª. Reunião Extraordinária do Fornatur e da Programação Especial da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas ? Amazonastur, na cidade de Manaus ?AM, no dia 29/03/2022 a 02/04/2022. Processo 2022-CJ3Z0. 2022NL00278 2022NE00203 2022-CJ3Z0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113 TURISMO SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETUR/#REQUISITADO/#GESTOR DE PROJETOS GP-FG# 433175 337247441 20139 2022 2022-06-27T00:00:00 291,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.509.567-## 1 "" LEIDA RAASCH 8327174 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19707 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - SÃO GABRIEL DA PALHA X VITÓRIA X SÃO GABRIEL DA PALHA - 28 À 30/06/2022 2022NE04157 2022NE04157 2022-WL3ZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 484250 337247442 20140 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 291,2000 0,0000 0,0000 ###.509.567-## 1 "" LEIDA RAASCH 8327174 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19707 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - SÃO GABRIEL DA PALHA X VITÓRIA X SÃO GABRIEL DA PALHA - 28 À 30/06/2022 2022NL04382 2022NE04157 2022-WL3ZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 484250 337247443 20141 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.509.567-## 1 "" LEIDA RAASCH 8327174 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21210 REFERENTE FORMAÇÃO DE DIRETORES MENTORES PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM GESTÃO ESCOLAR POR MENTORIA - SÃO GABRIEL DA PALHA X VITÓRIA X SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 13 E 14/10/2022. 2022OB18184 2022NE06887 2022-NRPM4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 484250 337247444 20142 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.509.567-## 1 "" LEIDA RAASCH 8327174 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22106 - FORMAÇÃO DE DIRETORES MENTORES PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM GESTÃO ESCOLAR POR MENTORIA - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA NO DIA 23/11/2022. 2022OB21568 2022NE08205 2022-M410V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 484250 337247445 20143 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.509.567-## 1 "" LEIDA RAASCH 8327174 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22106 - FORMAÇÃO DE DIRETORES MENTORES PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM GESTÃO ESCOLAR POR MENTORIA - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA NO DIA 23/11/2022. 2022NL09300 2022NE08205 2022-M410V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 484250 337247446 20144 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 291,2000 0,0000 ###.509.567-## 1 "" LEIDA RAASCH 8327174 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19707 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - SÃO GABRIEL DA PALHA X VITÓRIA X SÃO GABRIEL DA PALHA - 28 À 30/06/2022 2022OB11224 2022NE04157 2022-WL3ZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 484250 337247447 20145 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.509.567-## 1 "" LEIDA RAASCH 8327174 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB21568 2022NE08205 2022-M410V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 484250 337247448 20146 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.509.567-## 1 "" LEIDA RAASCH 8327174 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21210 REFERENTE FORMAÇÃO DE DIRETORES MENTORES PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM GESTÃO ESCOLAR POR MENTORIA - SÃO GABRIEL DA PALHA X VITÓRIA X SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 13 E 14/10/2022. 2022NL07724 2022NE06887 2022-NRPM4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 484250 337247449 20147 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.509.567-## 1 "" LEIDA RAASCH 8327174 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22106 - FORMAÇÃO DE DIRETORES MENTORES PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM GESTÃO ESCOLAR POR MENTORIA - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA NO DIA 23/11/2022. 2022OB21568 2022NE08205 2022-M410V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 484250 337247450 20148 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.509.567-## 1 "" LEIDA RAASCH 8327174 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21210 REFERENTE FORMAÇÃO DE DIRETORES MENTORES PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM GESTÃO ESCOLAR POR MENTORIA - SÃO GABRIEL DA PALHA X VITÓRIA X SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 13 E 14/10/2022. 2022OB18184 2022NE06887 2022-NRPM4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 484250 337247451 20149 2022 2022-06-12T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.509.567-## 1 "" LEIDA RAASCH 8327174 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANELADO 2022NE08757 2022NE08585 2022-ZB0HX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 22454 - SEMINARIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE:CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DIRETORES ESCOLARES - SÃO GABRIEL DA PALHA X VITÓRIA X SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022NE08585 2022NE08585 2022-ZB0HX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 484250 337247455 20153 2022 2022-10-10T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.509.567-## 1 "" LEIDA RAASCH 8327174 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21210 - FORMAÇÃO DE DIRETORES MENTORES PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM GESTÃO ESCOLAR POR MENTORIA - SÃO GABRIEL DA PALHA X VITÓRIA X SÃO GABRIEL DA PALHA - 13 E 14/10/2022 2022NE06887 2022NE06887 2022-NRPM4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 484250 337247456 20154 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 291,2000 0,0000 0,0000 ###.509.567-## 1 "" LEIDA RAASCH 8327174 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19707 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - SÃO GABRIEL DA PALHA X VITÓRIA X SÃO GABRIEL DA PALHA - 28 À 30/06/2022 2022OB11224 2022NE04157 2022-WL3ZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 484250 337247457 20155 2022 2022-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.509.567-## 1 "" LEIDA RAASCH 8327174 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22106 - FORMAÇAO DE DIRETORES MENTORES PARA ATUAÇAO NO PROGRAMA DE FORMAÇAO EM GESTAO ESCOLAR POR MENTORIA - NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA NO DIA 23/11/2022 2022NE08205 2022NE08205 2022-M410V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 484250 337247458 20156 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 442,5000 0,0000 0,0000 ###.026.767-## 1 "" SHEMILY GIUBERTI DOS SANTOS 8327175 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19065 - PARTICIPAÇÃO TREINAMENTO PARA A COLETA DO CENSO ESCOLAR DE 2022 - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES - 01 À 03/06/2022. 2022OB09193 2022NE03592 2022-51CW7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2609150 337247460 20158 2022 2022-06-06T00:00:00 442,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.026.767-## 1 "" SHEMILY GIUBERTI DOS SANTOS 8327175 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19065 - PARTICIPAÇÃO TREINAMENTO PARA A COLETA DO CENSO ESCOLAR DE 2022 - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES - 01 À 03/06/2022 2022NE03592 2022NE03592 2022-51CW7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2609150 337247461 20159 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.026.767-## 1 "" SHEMILY GIUBERTI DOS SANTOS 8327175 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22118 - ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS NO SEGES PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2022 E CONFIGURAÇÃO DO ANO LETIVO DE 2023 - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES NOS DIAS 29 E 30/11/2022. 2022OB21712 2022NE08250 2022-VV987 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2609150 337247462 20160 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 -265,5000 0,0000 0,0000 ###.026.767-## 1 "" SHEMILY GIUBERTI DOS SANTOS 8327175 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB04124 2022NE01876 2022-S88VL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2609150 337247463 20161 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 265,5000 0,0000 ###.026.767-## 1 "" SHEMILY GIUBERTI DOS SANTOS 8327175 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18255 - A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR REALIZARÁ UMA REUNIÃO/TREINAMENTO COM AS EQUIPES RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO CENSO DE CADA REGIONAL - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES - DIAS 24 E 25/03/2022. 2022OB04124 2022NE01876 2022-S88VL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - 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não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2609150 337247465 20163 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.026.767-## 1 "" SHEMILY GIUBERTI DOS SANTOS 8327175 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19261 - FORMAÇÃO TÉCNICA PARA A REALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DA COLETA DO CENSO ESCOLAR - LINHARES X NOVA VENÉCIA X LINHARES - 14/06/2022. 2022OB09314 2022NE03701 2022-HNWZ0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2609150 337247466 20164 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 442,5000 0,0000 ###.026.767-## 1 "" SHEMILY GIUBERTI DOS SANTOS 8327175 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19065 - PARTICIPAÇÃO TREINAMENTO PARA A COLETA DO CENSO ESCOLAR DE 2022 - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES - 01 À 03/06/2022. 2022OB09193 2022NE03592 2022-51CW7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2609150 337247467 20165 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.026.767-## 1 "" SHEMILY GIUBERTI DOS SANTOS 8327175 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB09314 2022NE03701 2022-HNWZ0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2609150 337247468 20166 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.026.767-## 1 "" SHEMILY GIUBERTI DOS SANTOS 8327175 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18683 - FORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DA PLATAFORMA BUSCA ATIVA ESCOLAR - LINHARES X NOVA VENÉCIA X LINHARES - 06/05/2022. 2022OB06614 2022NE02755 2022-WS231 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2609150 337247469 20167 2022 2022-08-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.026.767-## 1 "" SHEMILY GIUBERTI DOS SANTOS 8327175 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19261 - VFORMAÇÃO TÉCNICA PARA A REALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DA COLETA DO CENSO ESCOLAR - LINHARES X NOVA VENÉCIA X LINHARES - 14/06/2022 2022NE03701 2022NE03701 2022-HNWZ0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2609150 337247470 20168 2022 2022-03-22T00:00:00 265,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.026.767-## 1 "" SHEMILY GIUBERTI DOS SANTOS 8327175 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18255 - A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR REALIZARÁ UMA REUNIÃO/TREINAMENTO COM AS EQUIPES RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO CENSO DE CADA REGIONAL - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES - DIA: 24 E 25/03/2022 2022NE01876 2022NE01876 2022-S88VL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2609150 337247471 20169 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.026.767-## 1 "" SHEMILY GIUBERTI DOS SANTOS 8327175 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19261 - FORMAÇÃO TÉCNICA PARA A REALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DA COLETA DO CENSO ESCOLAR - LINHARES X NOVA VENÉCIA X LINHARES - 14/06/2022. 2022OB09314 2022NE03701 2022-HNWZ0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2609150 337247472 20170 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 265,5000 0,0000 0,0000 ###.026.767-## 1 "" SHEMILY GIUBERTI DOS SANTOS 8327175 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18255 - A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR REALIZARÁ UMA REUNIÃO/TREINAMENTO COM AS EQUIPES RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO CENSO DE CADA REGIONAL - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES - DIAS 24 E 25/03/2022. 2022NL01345 2022NE01876 2022-S88VL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2609150 337247473 20171 2022 2022-02-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.026.767-## 1 "" SHEMILY GIUBERTI DOS SANTOS 8327175 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18683 - FORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DA PLATAFORMA BUSCA ATIVA ESCOLAR - LINHARES X NOVA VENÉCIA X LINHARES - 06/05/2022 2022NE02755 2022NE02755 2022-WS231 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2609150 337247474 20172 2022 2022-11-25T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.026.767-## 1 "" SHEMILY GIUBERTI DOS SANTOS 8327175 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22118 - ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS NO SEGES PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2022 E CONFIGURAÇÃO DO ANO LETIVO DE 2023 - LINHARES X VITORIA X LINHARES NOS DIAS 29 E 30/11/2022 2022NE08250 2022NE08250 2022-VV987 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2609150 337247475 20173 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 -442,5000 0,0000 0,0000 ###.026.767-## 1 "" SHEMILY GIUBERTI DOS SANTOS 8327175 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB09193 2022NE03592 2022-51CW7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2609150 337247476 20174 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.026.767-## 1 "" SHEMILY GIUBERTI DOS SANTOS 8327175 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB21712 2022NE08250 2022-VV987 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2609150 337247477 20175 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.026.767-## 1 "" SHEMILY GIUBERTI DOS SANTOS 8327175 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB06614 2022NE02755 2022-WS231 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2609150 337247478 20176 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 442,5000 0,0000 0,0000 ###.026.767-## 1 "" SHEMILY GIUBERTI DOS SANTOS 8327175 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19065 - PARTICIPAÇÃO TREINAMENTO PARA A COLETA DO CENSO ESCOLAR DE 2022 - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES - 01 À 03/06/2022. 2022NL03519 2022NE03592 2022-51CW7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2609150 337247479 20177 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.026.767-## 1 "" SHEMILY GIUBERTI DOS SANTOS 8327175 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18683 - FORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DA PLATAFORMA BUSCA ATIVA ESCOLAR - LINHARES X NOVA VENÉCIA X LINHARES - 06/05/2022. 2022NL02374 2022NE02755 2022-WS231 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2609150 337247480 20178 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 265,5000 0,0000 0,0000 ###.026.767-## 1 "" SHEMILY GIUBERTI DOS SANTOS 8327175 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18255 - A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR REALIZARÁ UMA REUNIÃO/TREINAMENTO COM AS EQUIPES RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO CENSO DE CADA REGIONAL - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES - DIAS 24 E 25/03/2022. 2022OB04124 2022NE01876 2022-S88VL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2609150 337247481 20179 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.026.767-## 1 "" SHEMILY GIUBERTI DOS SANTOS 8327175 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22118 - ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS NO SEGES PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2022 E CONFIGURAÇÃO DO ANO LETIVO DE 2023 - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES NOS DIAS 29 E 30/11/2022. 2022NL09361 2022NE08250 2022-VV987 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2609150 337247482 20180 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.026.767-## 1 "" SHEMILY GIUBERTI DOS SANTOS 8327175 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18683 - FORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DA PLATAFORMA BUSCA ATIVA ESCOLAR - LINHARES X NOVA VENÉCIA X LINHARES - 06/05/2022. 2022OB06614 2022NE02755 2022-WS231 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2609150 337247483 20181 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS PARA O GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA RENATO ALEXANDRE RANGEL NOS DIAS 09 E 10/06/2022 EM VIAGEM A CASTELO E IÚNA PARA VISITA TÉCNICA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE CASTELO E IÚNA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO CATADORES. CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO ANEXA A PEÇA #2 DO PROCESSO. 2022OB00368 2022NE00224 2022-84HXQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337247484 20182 2022 2022-07-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA E RIO BANANAL-ES, NO PERÍODO DE 10 E 11.10.2022, PARA VISITA TÉCNICA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE NOVA VENÉCIA, RIO BANANAL E ARACRUZ, PARA ORIENTAÇÕES SOBRE PROJETO CATADORES E MODELO DE CONTRATAÇÃO PROPOSTO PELO MP, MPT E ADERES ATRAVÉS DO FÓRUM CAPIXABA DE RESIDUOS SÓLIDOS, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-BN7SS. 2022NE00415 2022NE00415 2022-RPWFL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337247485 20183 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES, NO PERÍODO DE 16 A 17.08.2022, PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DO 3° SEMINÁRIO MUNICIPAL DE AGROECOLOGIA DE NOVA VENÉCIA , COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO APOIADO PELA ADERES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-BN7SS. 2022NL00518 2022NE00345 2022-BN7SS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337247486 20184 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00841 2022NE00415 2022-RPWFL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337247487 20185 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VAIGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL E SÃO MATEUS-ES DA PALHA-ES, NO PERÍODO DE 30/06/2022 A 01/07/2022, PARA VISITA TÉCNICA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE SÃO GRABRIEL DA PALHA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE SÃO MATEUS-ES ARA ACOMPANHAMENTO DO PREOJETO CATADORES, CONFORME CONSTA NA REQUSIIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO OREDENADOR DE DESPESAS DFESTA ADERES AS 2022NL00346 2022NE00262 2022-1WMWK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337247488 20186 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00368 2022NE00224 2022-84HXQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337247489 20187 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA E RIO BANANAL-ES, NO PERÍODO DE 10 E 11.10.2022, PARA VISITA TÉCNICA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE NOVA VENÉCIA, RIO BANANAL E ARACRUZ, PARA ORIENTAÇÕES SOBRE PROJETO CATADORES E MODELO DE CONTRATAÇÃO PROPOSTO PELO MP, MPT E ADERES ATRAVÉS DO FÓRUM CAPIXABA DE RESIDUOS SÓLIDOS, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-BN7SS. 2022OB00841 2022NE00415 2022-RPWFL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337247490 20188 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES, NO PERÍODO DE 16 A 17.08.2022, PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DO 3° SEMINÁRIO MUNICIPAL DE AGROECOLOGIA DE NOVA VENÉCIA , COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO APOIADO PELA ADERES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-BN7SS. 2022OB00626 2022NE00345 2022-BN7SS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337247491 20189 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 3 ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SOORETAMA E NOVA VENÉCIA-ES, NO PERÍODO DE 24.08.2022 A 27.08.2022, EM VISITA TÉCNICA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE SOORETAMA E LINHARES-ES PARA ORIENTAÇÕES SOBRE PROJETO CATADORES. ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA MONTAGEM E REALIZAÇÃO DA FEIRA CAPPITELLA EM NOVA VENÉCIA-ES APOIADA PELA ADERES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-26K6S. 2022OB00628 2022NE00350 2022-26K6S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337247492 20190 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00626 2022NE00345 2022-BN7SS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337247493 20191 2022 2022-10-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES, NO PERÍODO DE 16 A 17.08.2022, PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DO 3° SEMINÁRIO MUNICIPAL DE AGROECOLOGIA DE NOVA VENÉCIA , COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO APOIADO PELA ADERES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-BN7SS. 2022NE00345 2022NE00345 2022-BN7SS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337247494 20192 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 4 ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MUCURICI E COLATINA-ES, NO PERÍODO DE 14 A 18.03.2022, PARA VISITA TÉCNICA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DA REGIÃO NORTE (MUCURICI, MONTANHA, PEDRO CANÁRIO), REDE DOCE LESTE E DOCE-OESTE (COLATINA, BAIXO GUANDU, MANTENÓPOLIS), REDE SERRANA (VENDA NOVA DO IMIGRANTE, IBATIBA, IBITIRAMA, IUNA) E REDE SUL (MARATAÍZES, ITAPEMIRIM, PRESIDENTE KENEDY), PARA ACOMPANHANETE DO PROJETO CATADORES E ORIENTAÇÕES QUANTO AO EDITAL DE Nº 007/2022 DA ADERES PARA APOIO AO PROJETO CATGADORES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS ANEXADA AS PEÇAS #2, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES. 2022NL00121 2022NE00081 2022-HQK60 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337247495 20193 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA E RIO BANANAL-ES, NO PERÍODO DE 10 E 11.10.2022, PARA VISITA TÉCNICA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE NOVA VENÉCIA, RIO BANANAL E ARACRUZ, PARA ORIENTAÇÕES SOBRE PROJETO CATADORES E MODELO DE CONTRATAÇÃO PROPOSTO PELO MP, MPT E ADERES ATRAVÉS DO FÓRUM CAPIXABA DE RESIDUOS SÓLIDOS, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-BN7SS. 2022OB00841 2022NE00415 2022-RPWFL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337247496 20194 2022 2022-09-03T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 4 ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MUCURICI E COLATINA-ES, NO PERÍODO DE 14 A 18.03.2022, PARA VISITA TÉCNICA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DA REGIÃO NORTE (MUCURICI, MONTANHA, PEDRO CANÁRIO), REDE DOCE LESTE E DOCE-OESTE (COLATINA, BAIXO GUANDU, MANTENÓPOLIS), REDE SERRANA (VENDA NOVA DO IMIGRANTE, IBATIBA, IBITIRAMA, IUNA) E REDE SUL (MARATAÍZES, ITAPEMIRIM, PRESIDENTE KENEDY), PARA ACOMPANHANETE DO PROJETO CATADORES E ORIENTAÇÕES QUANTO AO EDITAL DE Nº 007/2022 DA ADERES PARA APOIO AO PROJETO CATGADORES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS ANEXADA AS PEÇAS #2, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES. 2022NE00081 2022NE00081 2022-HQK60 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337247497 20195 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SOORETAMA E NOVA VENÉCIA-ES, NO PERÍODO DE 24.08.2022 A 27.08.2022, EM VISITA TÉCNICA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE SOORETAMA E LINHARES-ES PARA ORIENTAÇÕES SOBRE PROJETO CATADORES. ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA MONTAGEM E REALIZAÇÃO DA FEIRA CAPPITELLA EM NOVA VENÉCIA-ES APOIADA PELA ADERES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-26K6S. 2022NL00520 2022NE00350 2022-26K6S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337247498 20196 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00146 2022NE00081 2022-HQK60 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337247499 20197 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 4 ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MUCURICI E COLATINA-ES, NO PERÍODO DE 14 A 18.03.2022, PARA VISITA TÉCNICA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DA REGIÃO NORTE (MUCURICI, MONTANHA, PEDRO CANÁRIO), REDE DOCE LESTE E DOCE-OESTE (COLATINA, BAIXO GUANDU, MANTENÓPOLIS), REDE SERRANA (VENDA NOVA DO IMIGRANTE, IBATIBA, IBITIRAMA, IUNA) E REDE SUL (MARATAÍZES, ITAPEMIRIM, PRESIDENTE KENEDY), PARA ACOMPANHANETE DO PROJETO CATADORES E ORIENTAÇÕES QUANTO AO EDITAL DE Nº 007/2022 DA ADERES PARA APOIO AO PROJETO CATGADORES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS ANEXADA AS PEÇAS #2, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES. 2022OB00146 2022NE00081 2022-HQK60 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337247500 20198 2022 2022-06-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VAIGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL E SÃO MATEUS-ES DA PALHA-ES, NO PERÍODO DE 30/06/2022 A 01/07/2022, PARA VISITA TÉCNICA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE SÃO GRABRIEL DA PALHA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE SÃO MATEUS-ES ARA ACOMPANHAMENTO DO PREOJETO CATADORES, CONFORME CONSTA NA REQUSIIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO OREDENADOR DE DESPESAS DFESTA ADERES AS 2022NE00262 2022NE00262 2022-1WMWK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337247501 20199 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS PARA O GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA RENATO ALEXANDRE RANGEL NOS DIAS 09 E 10/06/2022 EM VIAGEM A CASTELO E IÚNA PARA VISITA TÉCNICA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE CASTELO E IÚNA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO CATADORES. CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO ANEXA A PEÇA #2 DO PROCESSO. 2022NL00293 2022NE00224 2022-84HXQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337247502 20200 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00628 2022NE00350 2022-26K6S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337247503 20201 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00432 2022NE00262 2022-1WMWK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337247504 20202 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES, NO PERÍODO DE 16 A 17.08.2022, PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DO 3° SEMINÁRIO MUNICIPAL DE AGROECOLOGIA DE NOVA VENÉCIA , COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO APOIADO PELA ADERES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-BN7SS. 2022OB00626 2022NE00345 2022-BN7SS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337247505 20203 2022 2022-11-08T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SOORETAMA E NOVA VENÉCIA-ES, NO PERÍODO DE 24.08.2022 A 27.08.2022, EM VISITA TÉCNICA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE SOORETAMA E LINHARES-ES PARA ORIENTAÇÕES SOBRE PROJETO CATADORES. ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA MONTAGEM E REALIZAÇÃO DA FEIRA CAPPITELLA EM NOVA VENÉCIA-ES APOIADA PELA ADERES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-26K6S. 2022NE00350 2022NE00350 2022-26K6S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337247506 20204 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 3 ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SOORETAMA E NOVA VENÉCIA-ES, NO PERÍODO DE 24.08.2022 A 27.08.2022, EM VISITA TÉCNICA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE SOORETAMA E LINHARES-ES PARA ORIENTAÇÕES SOBRE PROJETO CATADORES. ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA MONTAGEM E REALIZAÇÃO DA FEIRA CAPPITELLA EM NOVA VENÉCIA-ES APOIADA PELA ADERES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-26K6S. 2022OB00628 2022NE00350 2022-26K6S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337247507 20205 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS PARA O GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA RENATO ALEXANDRE RANGEL NOS DIAS 09 E 10/06/2022 EM VIAGEM A CASTELO E IÚNA PARA VISITA TÉCNICA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE CASTELO E IÚNA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO CATADORES. CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO ANEXA A PEÇA #2 DO PROCESSO. 2022OB00368 2022NE00224 2022-D7NCW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337247508 20206 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS PARA O GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA RENATO ALEXANDRE RANGEL NOS DIAS 09 E 10/06/2022 EM VIAGEM A CASTELO E IÚNA PARA VISITA TÉCNICA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE CASTELO E IÚNA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO CATADORES. CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO ANEXA A PEÇA #2 DO PROCESSO. 2022NL00291 2022NE00224 2022-D7NCW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337247509 20207 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VAIGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL E SÃO MATEUS-ES DA PALHA-ES, NO PERÍODO DE 30/06/2022 A 01/07/2022, PARA VISITA TÉCNICA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE SÃO GRABRIEL DA PALHA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE SÃO MATEUS-ES ARA ACOMPANHAMENTO DO PREOJETO CATADORES, CONFORME CONSTA NA REQUSIIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO OREDENADOR DE DESPESAS DFESTA ADERES AS 2022OB00432 2022NE00262 2022-1WMWK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337247510 20208 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 4 ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MUCURICI E COLATINA-ES, NO PERÍODO DE 14 A 18.03.2022, PARA VISITA TÉCNICA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DA REGIÃO NORTE (MUCURICI, MONTANHA, PEDRO CANÁRIO), REDE DOCE LESTE E DOCE-OESTE (COLATINA, BAIXO GUANDU, MANTENÓPOLIS), REDE SERRANA (VENDA NOVA DO IMIGRANTE, IBATIBA, IBITIRAMA, IUNA) E REDE SUL (MARATAÍZES, ITAPEMIRIM, PRESIDENTE KENEDY), PARA ACOMPANHANETE DO PROJETO CATADORES E ORIENTAÇÕES QUANTO AO EDITAL DE Nº 007/2022 DA ADERES PARA APOIO AO PROJETO CATGADORES, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS ANEXADA AS PEÇAS #2, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES. 2022OB00146 2022NE00081 2022-HQK60 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337247511 20209 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL00291: ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE NÚMERO DE PROCESSO. 2022NS00089 2022NE00224 2022-D7NCW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337247512 20210 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VAIGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL E SÃO MATEUS-ES DA PALHA-ES, NO PERÍODO DE 30/06/2022 A 01/07/2022, PARA VISITA TÉCNICA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE SÃO GRABRIEL DA PALHA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE SÃO MATEUS-ES ARA ACOMPANHAMENTO DO PREOJETO CATADORES, CONFORME CONSTA NA REQUSIIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO OREDENADOR DE DESPESAS DFESTA ADERES AS 2022OB00432 2022NE00262 2022-1WMWK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337247513 20211 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA E RIO BANANAL-ES, NO PERÍODO DE 10 E 11.10.2022, PARA VISITA TÉCNICA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE NOVA VENÉCIA, RIO BANANAL E ARACRUZ, PARA ORIENTAÇÕES SOBRE PROJETO CATADORES E MODELO DE CONTRATAÇÃO PROPOSTO PELO MP, MPT E ADERES ATRAVÉS DO FÓRUM CAPIXABA DE RESIDUOS SÓLIDOS, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES ANEXADA AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-BN7SS. 2022NL00677 2022NE00415 2022-RPWFL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337247514 20212 2022 2022-02-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS PARA O GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA RENATO ALEXANDRE RANGEL NOS DIAS 09 E 10/06/2022 EM VIAGEM A CASTELO E IÚNA PARA VISITA TÉCNICA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE CASTELO E IÚNA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO CATADORES. CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO ANEXA A PEÇA #2 DO PROCESSO. 2022NE00224 2022NE00224 2022-D7NCW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337247515 20213 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 -1474,2000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00960 2022NE00477 2022-J4XJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337247516 20214 2022 2022-11-23T00:00:00 1474,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 4 ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NA CONDIÇÃO DE DELEGADO PARA PARTICIPAR DA VI PLENÁRIA NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 05 A 09.12.2022, NO CENTRO CULTURAL MISSIONÁRIO SGAN 905, ASA NORTE, BRASÍLIA-DF, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-J4XJR. 2022NE00477 2022NE00477 2022-J4XJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337247517 20215 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1474,2000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 4 ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NA CONDIÇÃO DE DELEGADO PARA PARTICIPAR DA VI PLENÁRIA NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 05 A 09.12.2022, NO CENTRO CULTURAL MISSIONÁRIO SGAN 905, ASA NORTE, BRASÍLIA-DF, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-J4XJR. 2022OB00960 2022NE00477 2022-J4XJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337247518 20216 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 1474,2000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 4 ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NA CONDIÇÃO DE DELEGADO PARA PARTICIPAR DA VI PLENÁRIA NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 05 A 09.12.2022, NO CENTRO CULTURAL MISSIONÁRIO SGAN 905, ASA NORTE, BRASÍLIA-DF, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-J4XJR. 2022NL00797 2022NE00477 2022-J4XJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337247519 20217 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 1474,2000 0,0000 0,0000 ###.620.677-## 1 "" RENATO ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 8327195 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 4 ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NA CONDIÇÃO DE DELEGADO PARA PARTICIPAR DA VI PLENÁRIA NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 05 A 09.12.2022, NO CENTRO CULTURAL MISSIONÁRIO SGAN 905, ASA NORTE, BRASÍLIA-DF, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #2 DO PROCESSO DE Nº 2022-J4XJR. 2022OB00960 2022NE00477 2022-J4XJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2062 INOVA MERCADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MICROCRÉDITO AD-04# 2688425 337247520 20218 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 11 A 12/04/2022. 2022OB00883 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247521 20219 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS MUNICÍPIO DE IBIRAÇU-ES, NOS DIAS 20 A 21/10/2022. 2022OB02947 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247522 20220 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE IBIRAÇU-ES, NOS DIAS 08 A 09/09/2022. 2022OB02462 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247523 20221 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 09 A 10/06/2022. 2022OB01489 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247524 20222 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS MUNICÍPIO DE IBIRAÇU-ES, NOS DIAS 20 A 21/10/2022. 2022NL02602 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247525 20223 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 21 A 22/02/2022. 2022OB00384 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247526 20224 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 01 A 02/09/2022 2022OB02370 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247527 20225 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00481 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247529 20227 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE IBIRAÇU-ES, NOS DIAS 29 A 30/09/2022. 2022OB02673 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247530 20228 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 04 A 05/08/2022. 2022OB02084 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247531 20229 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01991 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 09 A 10/06/2022. 2022NL01343 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247535 20233 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 10 A 11/01/2022 2022NL00006 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247536 20234 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS MUNICÍPIO DE IBIRAÇU-ES, NOS DIAS 13 A 14/10/2022. 2022OB02848 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 14/07 A 15/07/2022. 2022OB01868 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247539 20237 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 28 A 29/07/2022. 2022OB01991 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 07 A 08/02/2022. 2022OB00247 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247543 20241 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00247 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247545 20243 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 21 A 22/07/2022. 2022NL01718 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247546 20244 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 26 A 27/05/2022. 2022OB01305 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247547 20245 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 19 A 20/05/2022. 2022OB01256 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247548 20246 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 14 A 15/02/2022. 2022OB00316 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU - ES, NOS DIAS 25 A 26/08/2022. 2022OB02292 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247559 20257 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, NOS DIAS 18 A 19/08/2022. 2022NL01966 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247560 20258 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 21 A 22/03/2022. 2022OB00674 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247561 20259 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01690 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247562 20260 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE IBIRAÇU-ES, NOS DIAS 26 A 27/10/2022. 2022NL02657 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247563 20261 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 19 A 20/05/2022. 2022OB01256 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247564 20262 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01381 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247565 20263 2022 2022-06-05T00:00:00 10530,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. 2022NE00353 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247566 20264 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE IBIRAÇU-ES, NOS DIAS 26 A 27/10/2022. 2022OB03000 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247567 20265 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01256 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. 2022NE00735 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247571 20269 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 04 A 05/04/2022. 2022NL00730 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 10 A 11/01/2022 2022OB00005 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247575 20273 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 17 A 18/01/2022. 2022NL00061 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247576 20274 2022 2022-08-30T00:00:00 3510,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. 2022NE00591 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247577 20275 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03295 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247578 20276 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 07 A 08/02/2022. 2022NL00239 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247579 20277 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 24 A 25/01/2022. 2022OB00106 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247580 20278 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE IBIRAÇU-ES, NOS DIAS 15 A 16/09/2022. 2022OB02533 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247581 20279 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 30/06 A 01/07/2022. 2022NL01509 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247582 20280 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 11 A 12/04/2022. 2022NL00818 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247583 20281 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00316 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247585 20283 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00729 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247586 20284 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 -675,0000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00005 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247587 20285 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE IBIRAÇU-ES, NOS DIAS 03 A 04/11/2022. 2022OB03046 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB02084 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247591 20289 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE IBIRAÇU-ES, NOS DIAS 15 A 16/09/2022. 2022NL02243 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247592 20290 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02292 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247593 20291 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01110 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247594 20292 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE IBIRAÇU-ES, NOS DIAS 17 A 18/11/2022. 2022OB03230 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247595 20293 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02947 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247596 20294 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 23 A 24/06/2022. 2022OB01620 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247597 20295 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS MUNICÍPIO DE IBIRAÇU-ES, NOS DIAS 06 A 07/10/2022. 2022OB02769 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247598 20296 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 26 A 27/05/2022. 2022OB01305 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247599 20297 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE IBIRAÇU-ES, NOS DIAS 26 A 27/10/2022. 2022OB03000 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247600 20298 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02533 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247601 20299 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 02 A 03/06/2022. 2022NL01259 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247602 20300 2022 2022-10-01T00:00:00 2700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. 2022NE00037 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247603 20301 2022 2022-01-20T00:00:00 10530,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. 2022NE00133 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247604 20302 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 21 A 22/02/2022. 2022NL00369 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 21 A 22/07/2022. 2022OB01933 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247607 20305 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 14/07 A 15/07/2022. 2022OB01868 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 02 A 03/06/2022. 2022OB01381 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247611 20309 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 24 A 25/01/2022. 2022OB00106 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB01868 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247615 20313 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00165 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 01 A 02/09/2022 2022NL02098 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247618 20316 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO MUNICIPIO DE IBIRAÇU-ES, NOS DIAS 22 A 23/09/2022. 2022NL02309 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO IBIRAÇU-ES, NOS DIAS 01 A 02/12/2022. 2022OB03374 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247622 20320 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 11 A 12/04/2022. 2022OB00883 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 01 A 02/09/2022 2022OB02370 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247630 20328 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 14 A 15/03/2022. 2022OB00595 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247632 20330 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 21 A 22/03/2022. 2022OB00674 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247633 20331 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE IBIRAÇU-ES, NOS DIAS 17 A 18/11/2022. 2022OB03230 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247634 20332 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO IBIRAÇU-ES, NOS DIAS 23 A 24/11/2022. 2022OB03295 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 07 A 08/03/2022. 2022OB00481 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247638 20336 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS MUNICÍPIO DE IBIRAÇU-ES, NOS DIAS 06 A 07/10/2022. 2022OB02769 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS MUNICÍPIO DE IBIRAÇU-ES, NOS DIAS 06 A 07/10/2022. 2022NL02456 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247646 20344 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 21 A 22/07/2022. 2022OB01933 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247648 20346 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE IBIRAÇU, NOS DIAS 15 A 16/12/2022. 2022NL03093 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247649 20347 2022 2022-09-28T00:00:00 3510,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. 2022NE00683 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247650 20348 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 12 A 13/05/2022. 2022OB01185 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247651 20349 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE IBIRAÇU-ES, NOS DIAS 10 A 11/11/2022. 2022OB03180 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247652 20350 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE IBIRAÇU, NOS DIAS 15 A 16/12/2022. 2022OB03510 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247653 20351 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01185 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247654 20352 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 14 A 15/03/2022. 2022NL00557 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB03374 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247658 20356 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE IBIRAÇU-ES, NOS DIAS 03 A 04/11/2022. 2022OB03046 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB00784 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247662 20360 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE IBIRAÇU-ES, NOS DIAS 10 A 11/11/2022. 2022NL02795 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247664 20362 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 07 A 08/03/2022. 2022NL00454 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247665 20363 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02611 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247666 20364 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02462 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247667 20365 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02220 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247668 20366 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 19 A 20/05/2022. 2022NL01147 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247669 20367 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00674 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247670 20368 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 07 A 08/02/2022. 2022OB00247 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 30/06 A 01/07/2022. 2022OB01690 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247673 20371 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE IBIRAÇU-ES, NOS DIAS 29 A 30/09/2022. 2022OB02673 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE IBIRAÇU-ES, NOS DIAS 15 A 16/09/2022. 2022OB02533 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247677 20375 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02848 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247678 20376 2022 2022-12-19T00:00:00 -877,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE DIÁRIAS, TENDO EM VISTA NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS.230 2022NE00876 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247679 20377 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 28 A 29/03/2022. 2022OB00729 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247680 20378 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 17 A 18/01/2022. 2022OB00060 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247681 20379 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02673 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247682 20380 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 04 A 05/08/2022. 2022NL01850 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247683 20381 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 14 A 15/02/2022. 2022OB00316 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247684 20382 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO IBIRAÇU-ES, NOS DIAS 23 A 24/11/2022. 2022NL02902 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247685 20383 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 14 A 15/02/2022. 2022NL00305 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247686 20384 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 21 A 22/02/2022. 2022OB00384 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247687 20385 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE IBIRAÇU, NOS DIAS 15 A 16/12/2022. 2022OB03510 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247688 20386 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 31/01 A 01/02/2022. 2022OB00165 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247689 20387 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 28 A 29/07/2022. 2022NL01770 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247690 20388 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 14 A 15/03/2022. 2022OB00595 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247691 20389 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01933 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247692 20390 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 10 A 11/01/2022 2022OB00005 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2825520 337247693 20391 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.267.955-## 1 "" FABIO RIBEIRO BITTENCOURT 8327219 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, NOS DIAS 18 A 19/08/2022. 2022OB02220 2022NE00037 00003709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS 02 12 18 JAN TRANSF DE PACIENTES. 2022OB00276 2022NE00221 2022002947991 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 4324749 337247697 20395 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF DIAS 01 09 12 25 27/02, 01 09 15/03 TRANSF DE PACIENTES. 2022NL00412 2022NE00484 2022002947991 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB03068 2022NE01823 2022002947991 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 4324749 337247751 20449 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REF DIA 10/11 TRANSF. DE PACIENTE PARA HOSPITAL SAO JOSE. 2022NL02148 2022NE01881 2022002947991 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 4324749 337247752 20450 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REF DIAS 11 19 20 29/06 TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES. 2022OB01916 2022NE01073 2022002947991 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 4324749 337247753 20451 2022 2022-11-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF DIAS 12 E 26/04, 03/05 TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HRAS. 2022NE00776 2022NE00776 2022002947991 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 4324749 337247754 20452 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02552 2022NE01489 2022002947991 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 4324749 337247755 20453 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 -448,0000 0,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00753 2022NE00484 2022002947991 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 4324749 337247756 20454 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.303.407-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8327264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF DIA 12/05 CONDUZIR PACIENTE DO HRAS. 2022OB01446 2022NE00835 2022002947991 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 4324749 337247758 20456 2022 2022-01-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.088.897-## 1 "" MARILANDES SHARRA GOMES 8327270 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22447 - SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022NE08490 2022NE08490 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 602878 337247759 20457 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.088.897-## 1 "" MARILANDES SHARRA GOMES 8327270 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL09636: Eventos cancelados. 2022NS02062 2022NE08490 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 602878 337247760 20458 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.088.897-## 1 "" MARILANDES SHARRA GOMES 8327270 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19258 - CONFERIR AS ATAS DE RESULTADOS FINAIS E LISTA DE CONCLUINTES/2021, NA EMEF MARIA DA GLÓRIA NUNES NEMER - CACHOEIRO X MARATAÍZES X CACHOEIRO - 20/06/2022 2022OB09639 2022NE03844 2022-PP0MC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 602878 337247761 20459 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.088.897-## 1 "" MARILANDES SHARRA GOMES 8327270 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19258 - CONFERIR AS ATAS DE RESULTADOS FINAIS E LISTA DE CONCLUINTES/2021, NA EMEF MARIA DA GLÓRIA NUNES NEMER - CACHOEIRO X MARATAÍZES X CACHOEIRO - 20/06/2022 2022NL03833 2022NE03844 2022-PP0MC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 602878 337247762 20460 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.088.897-## 1 "" MARILANDES SHARRA GOMES 8327270 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB09639 2022NE03844 2022-PP0MC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20178 - VISITA TÉCNICA PARA CONFECÇÃO DO RV - RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO, NA EMEB SÃO RAFAEL E EMEB PALMEIRAS- CACHOEIRO X MIMOSO DO SUL X CACHOEIRO - 27/07/2022 2022OB12987 2022NE05182 2022-0B28K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 602878 337247765 20463 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.088.897-## 1 "" MARILANDES SHARRA GOMES 8327270 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 22447 REFERENTE SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NOS DIAS 05 E 06/12/2022. 2022NL09636 2022NE08490 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 602878 337247766 20464 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.088.897-## 1 "" MARILANDES SHARRA GOMES 8327270 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB12987 2022NE05182 2022-0B28K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 602878 337247767 20465 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.088.897-## 1 "" MARILANDES SHARRA GOMES 8327270 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20178 - VISITA TÉCNICA PARA CONFECÇÃO DO RV - RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO, NA EMEB SÃO RAFAEL E EMEB PALMEIRAS- CACHOEIRO X MIMOSO DO SUL X CACHOEIRO - 27/07/2022 2022OB12987 2022NE05182 2022-0B28K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 602878 337247768 20466 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.088.897-## 1 "" MARILANDES SHARRA GOMES 8327270 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19258 - CONFERIR AS ATAS DE RESULTADOS FINAIS E LISTA DE CONCLUINTES/2021, NA EMEF MARIA DA GLÓRIA NUNES NEMER - CACHOEIRO X MARATAÍZES X CACHOEIRO - 20/06/2022 2022OB09639 2022NE03844 2022-PP0MC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 602878 337247769 20467 2022 2022-07-12T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.088.897-## 1 "" MARILANDES SHARRA GOMES 8327270 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANCELADO 2022NE08904 2022NE08490 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 602878 337247770 20468 2022 2022-07-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.088.897-## 1 "" MARILANDES SHARRA GOMES 8327270 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20178 - VISITA TÉCNICA PARA CONFECÇÃO DO RV - RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO, NA EMEB SÃO RAFAEL E EMEB PALMEIRAS- CACHOEIRO X MIMOSO DO SUL X CACHOEIRO - 27/07/2022 2022NE05182 2022NE05182 2022-0B28K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 602878 337247771 20469 2022 2022-06-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.088.897-## 1 "" MARILANDES SHARRA GOMES 8327270 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19258 - CONFERIR AS ATAS DE RESULTADOS FINAIS E LISTA DE CONCLUINTES/2021, NA EMEF MARIA DA GLÓRIA NUNES NEMER - CACHOEIRO X MARATAÍZES X CACHOEIRO - 20/06/2022 2022NE03844 2022NE03844 2022-PP0MC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 602878 337247772 20470 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma diária (RD623/22 - NOE) em razão de viagem a Sta. Leopoldina e Sta. Teresa (ES) de 30/04 a 01/05/22 para realizar a segurança do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01202 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247773 20471 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma diária (RD19/22 - NOE) em favor de Erli Almeida de Oliveira em razão de viagem a Anchieta (ES) de 08 a 09/01/22 para realizar a segurança do Exmo. Sr. Governador do Estado do Espírito Santo. 2022OB00052 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247774 20472 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA São Domingos do Norte - ES NO DIA 03/09/2022 a 04/09/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo CONFORME A RD 1299 / NOE / SCM / 2022-4LL5P. 2022OB02553 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247775 20473 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02985 2022NE02283 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247776 20474 2022 2022-10-08T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de Empenho para cobrir despesas com diárias 2022NE01865 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247777 20475 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. de 1 (uma) diária para o Município de Anchieta - ES no período de 28/03/2022 a 01/03/2022, a fim de exercer Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 282/NOE, Processo 2022-4LL5P. 2022OB00577 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247778 20476 2022 2022-03-14T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho para cobrir despesas com diária 2022NE00681 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247779 20477 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diárias + 50% (RD646/22 - NOE) em razão de viagem a Alto Rio Novo e Mantenópolis (ES) de 05 a 06/05/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-4LL5P. 2022OB01263 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247780 20478 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00332 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247781 20479 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD1054/22 - NOE) em razão de viagem a Cachoeiro de Itapemirim (ES) de 19 a 20/07/2022 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-7GFLZ. 2022OB02087 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247782 20480 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00695 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247783 20481 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02291 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247784 20482 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1 e ½ (uma e meia) diária, para Colatina - ES, período 22/09/2022 a 23/09/2022, afim de exercer Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 1378 CEPG/ NOE - 2022-4LL5P 2022OB02704 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247785 20483 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. Diária de 1 (uma) 14/04/2022 a 15/04/2022, atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Anchieta - ES, (RD.511 /2022 - Noe), PROC.2022-4LL5P. 2022OB01024 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247786 20484 2022 2022-06-20T00:00:00 588,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DIÁRIAS DE MILITAR DENTRO DO ESTADO. 2022NE01502 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247787 20485 2022 2022-04-18T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DIÁRIAS DE MILITAR DENTRO DO ESTADO. 2022NE00923 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247788 20486 2022 2022-01-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2022 2022NE00238 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247789 20487 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00246 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247790 20488 2022 2022-05-19T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho para cobrir despesas com diária 2022NE01258 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247791 20489 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diárias + 50% (RD747/22 - NOE) em razão de viagem a Guaçuí, Alegre e São José do Calçado (ES) de 20 a 21/05/22 para evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01430 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247792 20490 2022 2022-11-01T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00070 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247793 20491 2022 2022-11-01T00:00:00 253,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00058 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247794 20492 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ½ DIARIA PARA Santa Leopoldina, Santa Teresa - ES NO DIA 01/05/2022 . A FIM DE TRABALHAR NA Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 606/ NOE 2022-4LL5P. 2022OB01198 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247795 20493 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD1054/22 - NOE) em razão de viagem a Cachoeiro de Itapemirim (ES) de 19 a 20/07/2022 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-7GFLZ. 2022NL01890 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247796 20494 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01600 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247797 20495 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01379 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247798 20496 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de meia diária (RD815/22 - NOE) em razão de viagem a Sta. Teresa (ES) em 03/06/22 para evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-4LL5P. 2022OB01600 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247799 20497 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD1054/22 - NOE) em razão de viagem a Cachoeiro de Itapemirim (ES) de 19 a 20/07/2022 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-7GFLZ. 2022OB02087 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247800 20498 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO 1 e ½ + DIÁRIA 50% PARA Presidente Kennedy - ES - NO PERÍODO DE 16/03/2022 a 17/03/2022 . AFIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo.CONFORME A RD 371/NOE. 2022OB00748 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247801 20499 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. DIARIA DE 2 + 50% NO PERÍODO DE 17/06/2022 a 19/06/2022, evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo, em razão de Viagem a Município Castelo - ES (RD. 918/2022), Processo 2022-4LL5P. 2022OB01750 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247802 20500 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD1117/22 - NOE) em razão de viagem a São Mateus e Colatina (ES) de 03 a 04/08/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-4LL5P. 2022OB02242 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247803 20501 2022 2022-04-14T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00911 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247804 20502 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD1117/22 - NOE) em razão de viagem a São Mateus e Colatina (ES) de 03 a 04/08/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-4LL5P. 2022OB02242 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247805 20503 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1 e ½ + 50% Diária período 09/02/2022 a 10/02/2022, Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo, a favor ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA de em razão de Viagem a Domingos Martins - ES , (RD. 130/2022 - Noe), PROC. 2022-4LL5P. 2022NL00274 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247806 20504 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1 e ½ (uma e meia) diária, para Colatina - ES, período 22/09/2022 a 23/09/2022, afim de exercer Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 1378 CEPG/ NOE - 2022-4LL5P 2022NL02443 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247807 20505 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD31/22 - NOE) em favor de Erli Almeida de Oliveira em razão de viagem a Marechal Floriano (ES) de 10 a 11/01/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador do Estado do Espírito Santo. 2022OB00059 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247808 20506 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01024 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247809 20507 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA São Mateus - ES NO DIA 24/06/2022 a 25/06/2022 . A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo CONFORME A RD 955 / SCM/ NOE 2022-4LL5P 2022NL01663 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247810 20508 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Presidente Kennedy - ES - NO PERIODO DE 16/03/2022 a 17/03/2022 . AFIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo.CONFORME A RD 371/NOE. 2022NL00658 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247811 20509 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO 1 diária + 50% para Anchieta, Guarapari, Piúma e Itapemirim-ES, período de 29 a 30/01/2022, Missão Institucional. RD00096-NOE, Processo 2022-4LL5P. 2022OB00246 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247812 20510 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA São Domingos do Norte - ES NO DIA 03/09/2022 a 04/09/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo CONFORME A RD 1299 / NOE / SCM / 2022-4LL5P. 2022OB02553 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247813 20511 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02895 2022NE02283 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247814 20512 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Venda Nova do Imigrante-ES, no dia 16 de outubro com retorno ocorrido na mesma data, em Atividade de Segurança do Exmo. Sr. Governador. RD1463/2022/SCM - NOE 2022OB02895 2022NE02283 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247815 20513 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD508/22 - NOE) em razão de viagem a São José do Calçado (ES) de 15 a 16/04/22 para evento com o Exmo. Sr. Governador do Estado. Proc. 2022-4LL5P. 2022OB01008 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247816 20514 2022 2022-04-29T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DIÁRIAS DE MILITAR DENTRO DO ESTADO. 2022NE01076 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247817 20515 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ DIARIA + 50% PARA Santa Teresa - ES NO PERIODO DE 11/03/2022 a 12/03/2022 AFIM DE ORGANIZAR que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo.CONFORME RD 351/NOE 2022OB00695 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247818 20516 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. Diária de 1 (uma) 14/04/2022 a 15/04/2022, atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Anchieta - ES, (RD.511 /2022 - Noe), PROC.2022-4LL5P. 2022OB01024 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247819 20517 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01263 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247820 20518 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO ½ DIARIA PARA Santa Leopoldina, Santa Teresa - ES NO DIA 01/05/2022 . A FIM DE TRABALHAR NA Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 606/ NOE 2022-4LL5P. 2022NL01063 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247821 20519 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02087 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247822 20520 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Venda Nova do Imigrante - ES NO DIA 17/09/2022 a 18/09/2022 A FIM DE TRABALHAR EMEvento que conta com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORE A RD 1359 / SCM/ NOE /2022-4LL5P. 2022NL02403 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247823 20521 2022 2022-10-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022 2022NE02367 2022NE02283 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247824 20522 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. de 1 (uma) diária para o Município de Anchieta - ES no período de 28/03/2022 a 01/03/2022, a fim de exercer Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 282/NOE, Processo 2022-4LL5P. 2022OB00577 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247825 20523 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO1 e ½ + DIARIA 50% PARA Venda Nova do Imigrante - ES NO DIA 17/09/2022 a 18/09/2022 A FIM DE TRABALHAR EMEvento que conta com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORE A RD 1359 / SCM/ NOE /2022-4LL5P. 2022OB02664 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247826 20524 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. DIARIA DE 1 e ½ + 50% NO PERÍODO DE 19/06/2022 a 20/06/2022, evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo, em razão de Viagem a Município Ecoporanga- ES (RD. 928/2022), Processo 2022-4LL5P. 2022OB01751 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247827 20525 2022 2022-03-17T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho para cobrir despesas com diária 2022NE00711 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247828 20526 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01750 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247829 20527 2022 2022-07-31T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO 1 e ½ +DIARIA 50% PARA Mimoso do Sul - ES NO DIA 29/07/2022 a 30/07/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo. CONFORME A DR 1094 / SCM / NOE / 2022-4LL5P . 2022NL01963 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247830 20528 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD31/22 - NOE) em favor de Erli Almeida de Oliveira em razão de viagem a Marechal Floriano (ES) de 10 a 11/01/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador do Estado do Espírito Santo. 2022NL00031 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247831 20529 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMNETO 1 e ½ +DIARIA 50% PARA Mimoso do Sul - ES NO DIA 29/07/2022 a 30/07/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo. CONFORME A DR 1094 / SCM / NOE / 2022-4LL5P . 2022OB02197 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247832 20530 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Cachoeiro de Itapemirim - ES NO DIA 23/10/2022 A FIM DE TRABALHAR NA Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo.CONFORME A RD 1512 / SCM / NOE / 2022-4LL5P 2022OB02985 2022NE02283 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247833 20531 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1 (uma) diária para o Município de Anchieta - ES no período de 28/03/2022 a 01/03/2022, a fim de exercer Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 282/NOE, Processo 2022-4LL5P. 2022NL00498 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247834 20532 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação Diária de 1 (uma) 14/04/2022 a 15/04/2022, atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Anchieta - ES, (RD.511 /2022 - Noe), PROC.2022-4LL5P. 2022NL00910 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247835 20533 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma diária (RD623/22 - NOE) em razão de viagem a Sta. Leopoldina e Sta. Teresa (ES) de 30/04 a 01/05/22 para realizar a segurança do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01202 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247836 20534 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. Diária de 1 e 1/2 + 50% (uma) 15/05/2022 a 16/05/2022, evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Montanha - ES, (RD.710/2022 - Noe). 2022OB01379 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247837 20535 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. de 1 e ½ + 50% Diária de 08 a 09/08/22, organizar evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo (RD1163/22 - NOE) em razão de viagem Cachoeiro de Itapemirim - ES. Processo 2022-4LL5P. 2022OB02291 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247838 20536 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1 e ½ (uma e meia) diária, para Colatina - ES, período 22/09/2022 a 23/09/2022, afim de exercer Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 1378 CEPG/ NOE - 2022-4LL5P 2022OB02704 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247839 20537 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01198 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247840 20538 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO1 e ½ + DIARIA 50% PARA Venda Nova do Imigrante - ES NO DIA 17/09/2022 a 18/09/2022 A FIM DE TRABALHAR EMEvento que conta com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORE A RD 1359 / SCM/ NOE /2022-4LL5P. 2022OB02664 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247841 20539 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01856 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247842 20540 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de meia diária (RD815/22 - NOE) em razão de viagem a Sta. Teresa (ES) em 03/06/22 para evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-4LL5P. 2022NL01426 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247843 20541 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD1117/22 - NOE) em razão de viagem a São Mateus e Colatina (ES) de 03 a 04/08/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-4LL5P. 2022NL02018 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247844 20542 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. 1 (uma) Diária de 08/09/2022 a 09/09/2022, atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo (RD. 1335/22 - NOE) em razão de viagem Iúna - ES, Processo 2022-4LL5P. 2022OB02622 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247845 20543 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. Diária de 1 e 1/2 + 50% (uma) 15/05/2022 a 16/05/2022, evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Montanha - ES, (RD.710/2022 - Noe). 2022OB01379 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247846 20544 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com 1 diária + 50% para Anchieta, Guarapari, Piúma e Itapemirim-ES, período de 29 a 30/01/2022, Missão Institucional. RD00096-NOE, Processo 2022-4LL5P. 2022NL00198 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247847 20545 2022 2022-04-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DIÁRIAS DE MILITAR DENTRO DO ESTADO. 2022NE01058 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247848 20546 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ DIARIA + 50% PARA Santa Teresa - ES NO PERIODO DE 11/03/2022 a 12/03/2022 AFIM DE ORGANIZAR que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo.CONFORME RD 351/NOE 2022OB00695 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247849 20547 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00577 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247850 20548 2022 2022-12-19T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2022. 2022NE02689 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247851 20549 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ½ DIARIA PARA Santa Leopoldina, Santa Teresa - ES NO DIA 01/05/2022 . A FIM DE TRABALHAR NA Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 606/ NOE 2022-4LL5P. 2022OB01198 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247852 20550 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO ½ (meia) DIARIA PARA Cachoeiro de Itapemirim - ES NO DIA 23/10/2022 A FIM DE TRABALHAR NA Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo.CONFORME A RD 1512 / SCM / NOE / 2022-4LL5P 2022NL02717 2022NE02283 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247853 20551 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01751 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247854 20552 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00052 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247855 20553 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02197 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247856 20554 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA São Mateus - ES NO DIA 24/06/2022 a 25/06/2022 . A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo CONFORME A RD 955 / SCM/ NOE 2022-4LL5P 2022OB01856 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247857 20555 2022 2022-12-09T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DIÁRIAS. 2022NE02090 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247858 20556 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto. de 1 e ½ + 50% Diária período 09/02/2022 a 10/02/2022, Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo, a favor ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA de em razão de Viagem a Domingos Martins - ES , (RD. 130/2022 - Noe), PROC. 2022-4LL5P. 2022OB00332 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247859 20557 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD31/22 - NOE) em favor de Erli Almeida de Oliveira em razão de viagem a Marechal Floriano (ES) de 10 a 11/01/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador do Estado do Espírito Santo. 2022OB00059 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247860 20558 2022 2022-02-15T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho para cobrir despesas com diária 2022NE00347 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247861 20559 2022 2022-05-17T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho para cobrir despesas com diária 2022NE01209 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247862 20560 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diárias + 50% (RD747/22 - NOE) em razão de viagem a Guaçuí, Alegre e São José do Calçado (ES) de 20 a 21/05/22 para evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01430 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247863 20561 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de uma diária (RD19/22 - NOE) em favor de Erli Almeida de Oliveira em razão de viagem a Anchieta (ES) de 08 a 09/01/22 para realizar a segurança do Exmo. Sr. Governador do Estado do Espírito Santo. 2022NL00024 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247864 20562 2022 2022-12-29T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02978 2022NE02283 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247865 20563 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de uma diária (RD623/22 - NOE) em razão de viagem a Sta. leopoldina e Sta. Teresa (ES) de 30/04 a 01/05/22 para realizar a segurança do Exmo. Sr. Governador. 2022NL01079 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247866 20564 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de meia diária (RD815/22 - NOE) em razão de viagem a Sta. Teresa (ES) em 03/06/22 para evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-4LL5P. 2022OB01600 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247867 20565 2022 2022-10-17T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02283 2022NE02283 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247868 20566 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01430 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247869 20567 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto. de 1 e ½ + 50% Diária período 09/02/2022 a 10/02/2022, Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo, a favor ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA de em razão de Viagem a Domingos Martins - ES , (RD. 130/2022 - Noe), PROC. 2022-4LL5P. 2022OB00332 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247870 20568 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00059 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247871 20569 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. de 1 e ½ + 50% Diária de 08 a 09/08/22, organizar evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo (RD1163/22 - NOE) em razão de viagem Cachoeiro de Itapemirim - ES. Processo 2022-4LL5P. 2022OB02291 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247872 20570 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO 1 e ½ DIARIA + 50% PARA Santa Teresa - ES NO PERIODO DE 11/03/2022 a 12/03/2022 AFIM DE ORGANIZAR que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo.CONFORME RD 351/NOE 2022NL00617 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247873 20571 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO 1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA São Domingos do Norte - ES NO DIA 03/09/2022 a 04/09/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo CONFORME A RD 1299 / NOE / SCM / 2022-4LL5P. 2022NL02303 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247874 20572 2022 2022-04-03T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho para cobrir despesas com diária 2022NE00584 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247875 20573 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02704 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247876 20574 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. DIARIA DE 1 e ½ + 50% NO PERÍODO DE 19/06/2022 a 20/06/2022, evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo, em razão de Viagem a Município Ecoporanga- ES (RD. 928/2022), Processo 2022-4LL5P. 2022OB01751 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247877 20575 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02622 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247878 20576 2022 2022-09-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2022 2022NE02166 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247879 20577 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Cachoeiro de Itapemirim - ES NO DIA 23/10/2022 A FIM DE TRABALHAR NA Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo.CONFORME A RD 1512 / SCM / NOE / 2022-4LL5P 2022OB02985 2022NE02283 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247880 20578 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1 (uma) Diária de 08/09/2022 a 09/09/2022, atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo (RD. 1335/22 - NOE) em razão de viagem Iúna - ES, Processo 2022-4LL5P. 2022NL02370 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247881 20579 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01008 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247882 20580 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD508/22 - NOE) em razão de viagem a São José do Calçado (ES) de 15 a 16/04/22 para evento com o Exmo. Sr. Governador do Estado. Proc. 2022-4LL5P. 2022NL00900 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247883 20581 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma diária (RD19/22 - NOE) em favor de Erli Almeida de Oliveira em razão de viagem a Anchieta (ES) de 08 a 09/01/22 para realizar a segurança do Exmo. Sr. Governador do Estado do Espírito Santo. 2022OB00052 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247884 20582 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00748 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247885 20583 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01202 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247886 20584 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. DIARIA DE 2 + 50% NO PERÍODO DE 17/06/2022 a 19/06/2022, evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo, em razão de Viagem a Município Castelo - ES (RD. 918/2022), Processo 2022-4LL5P. 2022OB01750 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247887 20585 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Venda Nova do Imigrante-ES, no dia 16 de outubro com retorno ocorrido na mesma data, em Atividade de Segurança do Exmo. Sr. Governador. RD1463/2022/SCM - NOE 2022NL02624 2022NE02283 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247888 20586 2022 2022-04-08T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01803 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247889 20587 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação Diária de 1 e 1/2 + 50% (uma) 15/05/2022 a 16/05/2022, evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Montanha - ES, (RD.710/2022 - Noe). 2022NL01240 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247890 20588 2022 2022-09-19T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para cobrir despesas com diárias. 2022NE02132 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247891 20589 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO 1 e ½ + DIÁRIA 50% PARA Presidente Kennedy - ES - NO PERÍODO DE 16/03/2022 a 17/03/2022 . AFIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo.CONFORME A RD 371/NOE. 2022OB00748 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247892 20590 2022 2022-05-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2022 2022NE02056 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247893 20591 2022 2022-06-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DIÁRIAS DE MILITAR DENTRO DO ESTADO. 2022NE01369 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247894 20592 2022 2022-07-20T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01715 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247895 20593 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO. DIARIA DE 2 + 50% NO PERÍODO DE 17/06/2022 a 19/06/2022, evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo, em razão de Viagem a Município Castelo - ES (RD. 918/2022), Processo 2022-4LL5P. 2022NL01579 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247896 20594 2022 2022-07-31T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01774 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247897 20595 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1 e ½ + 50% Diária de 08 a 09/08/22, organizar evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo (RD1163/22 - NOE) em razão de viagem Cachoeiro de Itapemirim - ES. Processo 2022-4LL5P. 2022NL02080 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247898 20596 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diárias + 50% (RD646/22 - NOE) em razão de viagem a Alto Rio Novo e Mantenópolis (ES) de 05 a 06/05/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-4LL5P. 2022OB01263 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247899 20597 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA São Mateus - ES NO DIA 24/06/2022 a 25/06/2022 . A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo CONFORME A RD 955 / SCM/ NOE 2022-4LL5P 2022OB01856 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247900 20598 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMNETO 1 e ½ +DIARIA 50% PARA Mimoso do Sul - ES NO DIA 29/07/2022 a 30/07/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo. CONFORME A DR 1094 / SCM / NOE / 2022-4LL5P . 2022OB02197 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247901 20599 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD508/22 - NOE) em razão de viagem a São José do Calçado (ES) de 15 a 16/04/22 para evento com o Exmo. Sr. Governador do Estado. Proc. 2022-4LL5P. 2022OB01008 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247902 20600 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Venda Nova do Imigrante-ES, no dia 16 de outubro com retorno ocorrido na mesma data, em Atividade de Segurança do Exmo. Sr. Governador. RD1463/2022/SCM - NOE 2022OB02895 2022NE02283 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247903 20601 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de uma e meia diárias + 50% (RD747/22 - NOE) em razão de viagem a Guaçuí, Alegre e São José do Calçado (ES) de 20 a 21/05/22 para evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL01298 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247904 20602 2022 2022-09-05T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho para cobrir despesas com diária 2022NE01125 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247905 20603 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de uma e meia diárias + 50% (RD646/22 - NOE) em razão de viagem a Alto Rio Novo e Mantenópolis (ES) de 05 a 06/05/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-4LL5P. 2022NL01137 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247906 20604 2022 2022-06-27T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho para cobrir despesas com diária 2022NE01568 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247907 20605 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO 1 diária + 50% para Anchieta, Guarapari, Piúma e Itapemirim-ES, período de 29 a 30/01/2022, Missão Institucional. RD00096-NOE, Processo 2022-4LL5P. 2022OB00246 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247908 20606 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. 1 (uma) Diária de 08/09/2022 a 09/09/2022, atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo (RD. 1335/22 - NOE) em razão de viagem Iúna - ES, Processo 2022-4LL5P. 2022OB02622 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247909 20607 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02242 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247910 20608 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO. DIARIA DE 1 e ½ + 50% NO PERÍODO DE 19/06/2022 a 20/06/2022, evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo, em razão de Viagem a Município Ecoporanga- ES (RD. 928/2022), Processo 2022-4LL5P. 2022NL01580 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247911 20609 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02664 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247912 20610 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02553 2022NE00058 2022003742371 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 2758822 337247913 20611 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento da despesa com 1/2 diária. Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Vannessa Rocha Gomes para visitas a obra de reforma e ampliação do CRAS e nas entidades: APAE, Cáritas Diocesana, Inspetoria Nossa Senhora da Penha, PROVITAE, Núcleo Pedra e Casa Verde no dia 09/08. PROCESSO: 2022-RXSLG" 2022OB01277 2022NE00639 2022019408154 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247914 20612 2022 2022-11-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Empenho meia diária - Conduzir a Subsecretária Sandra Shirley e os Servidores Andressa Tavares Corrêa, Márcia Carvalho Vieira, Raqueline Ramos de Souza, Nilzamara Rosa Tesch Oliveira e Lutz Franthesco da Silva Rocha em reunião em Aracruz. " 2022NE00874 2022NE00874 2022-MT633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247915 20613 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de meia diária dentro do Estado. Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Patrícia Margotto para participação do Encontro ?Planejando o Desenvolvimento Social para 2023?, a ser realizado pelo COGEMASES em parceria com o Governo do Estado, com a participação da SETADES no município de Santa Teresa. PROCESSO: 2022-M1F29" 2022OB01311 2022NE00658 2022-M1F29 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247916 20614 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com 1 e 1/2 diárias - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Vannessa Rocha Gomes, para participar de entrega de obra de revitalização do centro, 2º etapa Av. Presidente Vargas, assinatura de repasse de recursos para construção do CRAS no município de João Neiva no dia 23.02.2022 e outras atividades nos demais municípios no dia 24.02.2022.Processo 2022-7VXGS 2022OB00207 2022NE00204 2022-7VXGS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247917 20615 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DIARIAS para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada nos dias 19 e 20.06.2022 no município de Ecoporanga/ES. 2022OB00932 2022NE00510 2022-WD48C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247918 20616 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG - DIÁRIAS PARA SERVIDOR - 2022-M6HCB - Processo de diária dentro do estado para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada no dia 04.03.2022 no município de Itarana/ES. 2022OB00256 2022NE00224 2022-M6HCB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247919 20617 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD para cobrir despesas com 1,5 diárias - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Patrícia Littig Margotto para participar de agenda com o Governador Renato Casagrande: Anúncio de Investimentos, Entregas e Repasses para o município e Nova Venécia. 2022OB00401 2022NE00318 2022-L7BTC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247920 20618 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com 0,5 diárias ref viagem a ser realizada no dia 12.05.2022 no município de São Domingos do Norte/ES. 2022NL00528 2022NE00422 2022015317261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247921 20619 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária dentro do Estado. Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Vannessa Rocha Gomes para participação do Encontro ?Planejando o Desenvolvimento Social para 2023?, a ser realizado pelo COGEMASES em parceria com o Governo do Estado, com a participação da SETADES no município de João NeivaPROCESSO: 2022-QS7FG 2022NL00924 2022NE00663 2022-QS7FG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247922 20620 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 diária dentro do Estado. Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Vannessa Rocha Gomes para participação do Encontro ?Planejando o Desenvolvimento Social para 2023?, a ser realizado pelo COGEMASES em parceria com o Governo do Estado, com a participação da SETADES no município de João NeivaPROCESSO: 2022-QS7FG 2022OB01325 2022NE00663 2022-QS7FG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247923 20621 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00050 2022NE00572 2022-5B5WK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247924 20622 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Liquidação da despesa com 1/2 diária. Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Vannessa Rocha Gomes para visitas a obra de reforma e ampliação do CRAS e nas entidades: APAE, Cáritas Diocesana, Inspetoria Nossa Senhora da Penha, PROVITAE, Núcleo Pedra e Casa Verde no dia 09/08. PROCESSO: 2022-RXSLG" 2022NL00884 2022NE00639 2022019408154 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247925 20623 2022 2022-09-06T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-8ZKNH -ANULAÇÃO POR TER SIDO FEITO EM DUPLICIDADE. 2022NE00497 2022NE00491 2022007278915 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247926 20624 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL para cobrir despesas com 2,5 diária - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a servidora e a servidora Vannessa Rocha Gomes para participação de agendas com o Governador Renato Casagrande nos municípios descritos nos dias 19 a 21.05.2022. 2022-P3Q92. 2022NL00547 2022NE00434 2022017111072 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247927 20625 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto para cobrir despesas com 0,5 diárias ref viagem a ser realizada no dia 12.05.2022 no município de São Domingos do Norte/ES. 2022OB00663 2022NE00422 2022015317261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247928 20626 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO meia diária - 2022-LRW8W - Processo de diária dentro do estado para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada no dia 27.12.2022 no município de Marilândia/ES. 2022OB02050 2022NE00960 2022015225567 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247929 20627 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com 1 e 1/2 diárias - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Patrícia Margotto, para participar de solenidade de ordem de serviço para a construção do CREAS e reforma do CRAS em Iúna e CDA no município de Iúna e Venda Nova do Imigrante. Processo 2022-HR9XR 2022OB00189 2022NE00188 2022-HR9XR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247930 20628 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD - Para cobrir despesas - DIARIAS para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada no dia 23.06.2022 no município de Conceição do Castelo/ES. 2022OB00952 2022NE00524 2022-MQV2B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247931 20629 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00299 2022NE00246 2022-TB365 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247932 20630 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00874 2022NE00495 2022-B4Z1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247933 20631 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL para cobrir despesas com 2 diárias - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Patrícia Littig Margotto para participar da Sessão na Câmara de Vereadores de São Mateus no dia 12.04.2022, onde a Secretária seráhomenageada e Solenidades do Governo do Estado nos municípios de Mucurici e Ponto Belo nos dias 13 e 14.04.2022. 2022NL00374 2022NE00345 2022-BDW66 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247934 20632 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas - DIARIAS para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada nos dias 19 e 20.06.2022 no município de Ecoporanga/ES. 2022NL00682 2022NE00519 2022-WD48C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247935 20633 2022 2022-03-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 01 e 1/2 diária nos dias 06 a 04/06/2022, motivo: conduzir a secretária Cyntia Grillo e a servidora Patrícia Margotto para o município de Baixo Guandu- ES. 2022NE00484 2022NE00484 2022-NR2WZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247936 20634 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 01 e 1/2 diária nos dias 29 a 30/06/2022, destino Domingos Martins-ES, para conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Patrícia Margotto para participação da Abertura das Oficinas de Capacitação dos Gestores, Técnicos e Conselheiros da Sociedade Civil. 2022OB01008 2022NE00547 2022-23290 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247937 20635 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com 1 e 1/2 diárias - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo para participar de agenda com o Governador Renato Casagrande: assinatura da ordem de serviço para construção Centro Especializado em Assistência Social (CREAS) e repasse de recursos para o Projeto Compra Direta de Alimentos (CDA) e outros, no município de Santa Teresa.Processo 2022-TB365 2022OB00299 2022NE00246 2022-TB365 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247938 20636 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO para cobrir despesas com 1,5 diária - P/- Conduzir a Secretária Cyntia Grillo, a ser realizada no dia 02 e 03.06.2022 no município de Muqui/ES. 2022OB00795 2022NE00482 2022007278915 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247939 20637 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária dentro do Estado: mpenho uma diária dentro do Estado: Complementação de diária para atender a Secretária Cyntia Grillo, onde foi necessário o pernoite no dia 08.09.2022 para atender as agendas do Governo de Estado nos municípios de Laranja da Terra e Afonso Claudio no dia 09.09.2022.PROCESSO: 2022-J8M7T. 2022OB01452 2022NE00719 2022013193335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247940 20638 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA - Conduzir os servidores da SUBAPI Cláudia Pessin e Bernard Ferraz ao município de Venda Nova do Imigrante para ações de monitoramento do programa criança feliz na primeira infância. PROCESSO: 2022-04PG2" 2022OB01669 2022NE00802 2022-04PG2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247941 20639 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00952 2022NE00524 2022-MQV2B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247942 20640 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de meia diária dentro do Estado: Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Patrícia Matgotto para participação de agendas: assinaturas de ordens de serviços em parceria com o Governo do Estado, reforma e ampliação de escola, construção da sede da prefeitura, construção do CREAS, entre outros, no município de Vargem Alta PROCESSO: 2022-J8M7T." 2022OB01448 2022NE00713 2022-J8M7T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247943 20641 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL para cobrir despesas com 0,5 diária - P/- Conduzir a Secretária Cyntia Grillo,a ser realizada no dia 10.06.2022 no município de Vila Pavão/ES. 2022NL00634 2022NE00495 2022-B4Z1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247944 20642 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL meia diária - 2022-LRW8W - Processo de diária dentro do estado para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada no dia 27.12.2022 no município de Marilândia/ES. 2022NL01368 2022NE00960 2022015225567 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247945 20643 2022 2022-02-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com 1,5 diária - P/- Conduzir a Secretária Cyntia Grillo, a ser realizada no dia 02 e 03.06.2022 no município de Muqui/ES. 2022NE00482 2022NE00482 2022007278915 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247946 20644 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA - Cachoeiro de Itapemirim, em 25/03/2022. 2022NL00300 2022NE00290 2022-C8QJ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247947 20645 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00459 2022NE00345 2022-BDW66 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247948 20646 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Liquidação de uma e meia diária dentro do Estado: Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Patrícia Margotto para participação do Encontro ?Planejando o Desenvolvimento Social para 2023?, a ser realizado pelo COGEMASES em parceria com o Governo do Estado, com a participação da SETADES nos municípios de Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante. PROCESSO: 2022-SG2JF" 2022NL00935 2022NE00668 2022-SG2JF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247949 20647 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01764 2022NE00831 2022-CD7QS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247950 20648 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD para cobrir despesas com 1,5 diárias - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Patrícia Littig Margotto para participar de agenda com o Governador Renato Casagrande: Anúncio de Investimentos, Entregas e Repasses para o município e Nova Venécia. 2022OB00401 2022NE00318 2022008213046 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247951 20649 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO para cobrir despesas com 1,5 diária - P/- Conduzir a Secretária Cyntia Grillo, a ser realizada no dia 02 e 03.06.2022 no município de Muqui/ES. 2022OB00795 2022NE00482 2022007278915 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247952 20650 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01779 2022NE00833 2022-740W1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247953 20651 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO 0,5 diária - P/- Conduzir a Secretária Cyntia Grillo,a ser realizada no dia 10.06.2022 no município de Vila Pavão/ES. 2022OB00874 2022NE00495 2022-B4Z1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247954 20652 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS PELO SERVIDOR ALCENI SOARES DE OLIVEIRA.PROCESSO 2022-2HQ0M 2022GD00011 2022NE00178 2022-2HQ0M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247955 20653 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de uma diária e meia dentro do Estado. Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Patrícia Margotto para participação da Solenidade de Reinauguração do CRAS em parceria com o Governo do Estado, no município de Mantenópolis. PROCESSO: 2022-C4ZMN" 2022OB01472 2022NE00730 2022-C4ZMN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247956 20654 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Flavia dos Santos Rodrigues para acompanhar a Secretária em reunião com a Secretaria Municipal de Venda Nova do Imigrante para definição sobre o espaço do Serviço de Convivência cedido para educação e visita ao Lar dos Velhinhos, em Iúna. PROCESSO: 2022-WHRFK" 2022OB01635 2022NE00779 2022-WHRFK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247957 20655 2022 2022-09-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Empenho de uma diária e meia dentro do Estado. Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Vannessa Rocha Gomes para participação do Encontro ?Planejando o Desenvolvimento Social para 2023?, a ser realizado pelo COGEMASES em parceria com o Governo do Estado, com a participação da SETADES nos municípios de Nova Venécia e São Domingos do Norte, nos dias 14 e 15/09. PROCESSO: 2022-458T2" 2022NE00727 2022NE00727 2022-458T2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247958 20656 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL = 1/2 (uma e meia) diária em nome do servidor Alceni Soares de Oliveira, para conduzir a a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Vannessa Rocha Gomes para participação de Audiência Pública 2022 no município de JAGUARE, nos dias 29/07/2022, 2022NL00838 2022NE00615 2022-VCT21 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247959 20657 2022 2022-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Empenho de meia diária dentro do Estado: Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Patrícia Matgotto para participação de agendas: assinaturas de ordens de serviços em parceria com o Governo do Estado, reforma e ampliação de escola, construção da sede da prefeitura, construção do CREAS, entre outros, no município de Vargem Alta PROCESSO: 2022-J8M7T." 2022NE00713 2022NE00713 2022-J8M7T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247960 20658 2022 2022-06-22T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas - DIARIAS para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada nos dias 19 e 20.06.2022 no município de Ecoporanga/ES. 2022NE00519 2022NE00519 2022-WD48C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247961 20659 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Liquidação de uma diária e meia dentro do Estado. Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Patrícia Margotto para participação da Solenidade de Reinauguração do CRAS em parceria com o Governo do Estado, no município de Mantenópolis. PROCESSO: 2022-C4ZMN" 2022NL01024 2022NE00730 2022-C4ZMN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247962 20660 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO1,5 diárias - Motivo da Viagem: Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Vannessa Rocha Gomes para participação das solenidades e eventos alusivos ao 58º aniversário de Emancipação Política e Administrativa do município de Bom jesus do Norte, 29 e 30/04/2022. 2022OB00579 2022NE00382 2022-QJLLW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247963 20661 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento da despesa com meia diária - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Patrícia Littig Margotto para participação de agendas com o Governador Renato Casagrande no município de Iconha no dia 17/05/2022. PROCESSO: 2022-61KSN" 2022OB00682 2022NE00432 2022004903040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247964 20662 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00381 2022NE00307 2022-KTVS4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247965 20663 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00256 2022NE00224 2022-M6HCB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247966 20664 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE Para cobrir despesas C/ DIARIAS para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada nos dias 19 e 20.06.2022 no município de Ecoporanga/ES. 2022NL00670 2022NE00510 2022-WD48C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247967 20665 2022 2022-08-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE - 2022-740W1 - Processo de diária dentro do estado para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada no dia 08.11.2022 no município de São Mateus/ES 2022NE00833 2022NE00833 2022-740W1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247968 20666 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL - Para cobrir despesas - DIARIAS para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada no dia 23.06.2022 no município de Conceição do Castelo/ES. 2022NL00693 2022NE00524 2022-MQV2B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247969 20667 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1 E MEIA DIÁRIA - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Vannessa Rocha Gomes para para participação do Encontro ?Planejando o Desenvolvimento Social para 2023?, a ser realizado pelo COGEMASES em parceria com o Governo do Estado, com a participação da SETADES nos municípios de Guaçuí e Iconha e da solenidade de reinauguração do CRAS e formatura dos cursos profissionalizados em parceria com o Governo do Estado do ES no município de São José do Calçado conforme convites anexos.Processo: 2022-979BJ 2022OB01399 2022NE00706 2022007487416 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247970 20668 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 diária dentro do Estado. Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Vannessa Rocha Gomes para participação do Encontro ?Planejando o Desenvolvimento Social para 2023?, a ser realizado pelo COGEMASES em parceria com o Governo do Estado, com a participação da SETADES no município de João NeivaPROCESSO: 2022-QS7FG 2022OB01325 2022NE00663 2022-QS7FG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247971 20669 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO 1/2 (uma e meia) diária em nome do servidor Alceni Soares de Oliveira, para conduzir a a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Vannessa Rocha Gomes para participação de Audiência Pública 2022 no município de JAGUARE, nos dias 29/07/2022, 2022OB01193 2022NE00615 2022-VCT21 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247972 20670 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas - DIARIAS para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada nos dias 19 e 20.06.2022 no município de Ecoporanga/ES. 2022OB00947 2022NE00519 2022-WD48C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247973 20671 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01223 2022NE00627 2022-98ZX0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247974 20672 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas diárias para conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Vannessa Rocha Gomes para participação do 4º Encontro dos Trabalhadores da Assistência Social no município de Venda Nova do Imigrante e da Inauguração do CREAS no município de Muqui -ES, No dias 24 a 25/06/2022. 2022OB00961 2022NE00533 2022-B3CSQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247975 20673 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento da despesa com 1/2 diária. Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Vannessa Rocha Gomes para visitas a obra de reforma e ampliação do CRAS e nas entidades: APAE, Cáritas Diocesana, Inspetoria Nossa Senhora da Penha, PROVITAE, Núcleo Pedra e Casa Verde no dia 09/08. PROCESSO: 2022-RXSLG" 2022OB01277 2022NE00639 2022019408154 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247976 20674 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00961 2022NE00533 2022-B3CSQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247977 20675 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO 0,5 diária - P/- Conduzir a Secretária Cyntia Grillo,a ser realizada no dia 10.06.2022 no município de Vila Pavão/ES. 2022OB00874 2022NE00495 2022-B4Z1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247978 20676 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1 E MEIA DIÁRIA - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Vannessa Rocha Gomes para para participação do Encontro ?Planejando o Desenvolvimento Social para 2023?, a ser realizado pelo COGEMASES em parceria com o Governo do Estado, com a participação da SETADES nos municípios de Guaçuí e Iconha e da solenidade de reinauguração do CRAS e formatura dos cursos profissionalizados em parceria com o Governo do Estado do ES no município de São José do Calçado conforme convites anexos.Processo: 2022-979BJ 2022OB01399 2022NE00706 2022007487416 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247979 20677 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com 1,5 diárias - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Vannessa Rocha para participar de agenda com o Governador Renato Casagrande: Anúncio de Investimentos, Entregas e Repasses para o município e Irupi, nos dias 27 e 28.03.2022.Processo 2022-KTVS4 2022OB00381 2022NE00307 2022-KTVS4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247980 20678 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01448 2022NE00713 2022-J8M7T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247981 20679 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Liquidação de uma diária e meia dentro do Estado. Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Patrícia Margotto para participação da Sessão Solene na Câmara de Vereadores de São Mateus e no Encontro: Planejando o Desenvolvimento Social 2023 no referido Município. PROCESSO: 2022-GCV6V" 2022NL01032 2022NE00736 2022-GCV6V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247982 20680 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de uma diária e meia dentro do Estado. Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Vannessa Rocha Gomes para participação do Encontro ?Planejando o Desenvolvimento Social para 2023?, a ser realizado pelo COGEMASES em parceria com o Governo do Estado, com a participação da SETADES nos municípios de Nova Venécia e São Domingos do Norte, nos dias 14 e 15/09. PROCESSO: 2022-458T2" 2022OB01469 2022NE00727 2022-458T2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247983 20681 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL00414: VALOR INCORRETO, 2022NS00097 2022NE00359 2022-RCHXD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247984 20682 2022 2022-08-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Empenho de uma e meia diária dentro do Estado: Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Patrícia Margotto para participação do Encontro ?Planejando o Desenvolvimento Social para 2023?, a ser realizado pelo COGEMASES em parceria com o Governo do Estado, com a participação da SETADES nos municípios de Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante. PROCESSO: 2022-SG2JF" 2022NE00668 2022NE00668 2022-SG2JF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247985 20683 2022 2022-05-10T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA.PROCESSO: 2022-C4ZMN 2022NE00772 2022NE00730 2022-C4ZMN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247986 20684 2022 2022-10-24T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA - Conduzir os servidores da SUBAPI Cláudia Pessin e Bernard Ferraz ao município de Venda Nova do Imigrante para ações de monitoramento do programa criança feliz na primeira infância. PROCESSO: 2022-04PG2" 2022NE00802 2022NE00802 2022-04PG2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247987 20685 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO 1,5 diária - 2022-FL4CT - Processo de diária dentro do estado para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada nos dias 27 e 28.12.2022 no município de Ibatiba/ES. 2022OB02053 2022NE00963 2022015225567 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247988 20686 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD - Para cobrir despesas - DIARIAS para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada no dia 23.06.2022 no município de Conceição do Castelo/ES. 2022OB00952 2022NE00524 2022-MQV2B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247989 20687 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento da despesa com meia diária - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Patrícia Littig Margotto para participação de agendas com o Governador Renato Casagrande no município de Iconha no dia 17/05/2022. PROCESSO: 2022-61KSN" 2022OB00682 2022NE00432 2022004903040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247990 20688 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 01 e 1/2 diária nos dias 29 a 30/06/2022, destino Domingos Martins-ES, para conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Patrícia Margotto para participação da Abertura das Oficinas de Capacitação dos Gestores, Técnicos e Conselheiros da Sociedade Civil. 2022OB01008 2022NE00547 2022-23290 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247991 20689 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO 1,5 diárias - 2022-F3B9N - Processo de diária dentro do estado para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada nos dias 05 e 06.05.2022 nos municípios de Alto Rio Novo do Sul e Mantenópolis/ES. 2022OB00615 2022NE00406 2022-F3B9N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247992 20690 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de uma diária dentro do Estado: Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Patrícia Margotto para participação do Encontro ?Planejando o Desenvolvimento Social para 2023?, a ser realizado pelo COGEMASES em parceria com o Governo do Estado, com a participação da SETADES nos municípios de Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante. PROCESSO: 22022-FPBJZ" 2022OB01391 2022NE00697 2022011106509 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247993 20691 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Patrícia Margotto, para participar de solenidade de ordem de serviço para a construção do CREAS e reforma do CRAS do município de Anchieta.Processo 2022-2HQ0M 2022OB00181 2022NE00178 2022-2HQ0M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247994 20692 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de uma diária e meia dentro do Estado. Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Vannessa Rocha Gomes para participação do Encontro ?Planejando o Desenvolvimento Social para 2023?, a ser realizado pelo COGEMASES em parceria com o Governo do Estado, com a participação da SETADES nos municípios de Nova Venécia e São Domingos do Norte, nos dias 14 e 15/09. PROCESSO: 2022-458T2" 2022OB01469 2022NE00727 2022-458T2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247995 20693 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO 2 diárias - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Patrícia Littig Margotto para participar da Sessão na Câmara de Vereadores de São Mateus no dia 12.04.2022, onde a Secretária será homenageada e Solenidades do Governo do Estado nos municípios de Mucurici e Ponto Belo nos dias 13 e 14.04.2022. 2022OB00459 2022NE00345 2022-BDW66 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247996 20694 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO 1/2 DIÁRIA - Cachoeiro de Itapemirim, em 25/03/2022. 2022OB00369 2022NE00290 2022-C8QJ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247997 20695 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 01 e 1/2 diária nos dias 06 a 07/06/2022, motivo: conduzir a secretária Cyntia Grillo e a servidora Patrícia Margotto para o município de Baixo Guandu- ES. 2022OB00803 2022NE00484 2022-NR2WZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247998 20696 2022 2022-12-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE - 1 e 1/2 (uma e meia) diária em nome do servidor Alceni Soares de Oliveira, para conduzir a a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Vannessa Rocha Gomes para participação de Audiência Pública 2022 no município de Barra de São Francisco, nos dias 13 e 14.07.2022. 2022NE00572 2022NE00572 2022-5B5WK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337247999 20697 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária - P/- Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Vannessa Rocha Gomes para participação de agendas com o Governador Renato Casagrande no município de Marilândia - ES. 2022OB00883 2022NE00499 2022-ZR49H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248000 20698 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 1 diárias - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo. 2022-0WPJJ - Processo de diária dentro do estado para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada nos dias 28 e 29.03.2022 no município de Venda Nova do Imigrante/ES. 2022NL00319 2022NE00312 2022000748396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248001 20699 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022GD00008: CONTA INCORRETA 2022NS00034 2022NE00178 2022-2HQ0M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248002 20700 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO- DIARIAS para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada nos dias 21-06-2021 para Aracruz 2022OB00940 2022NE00513 2022-FJ9X4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248003 20701 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de uma e meia diária dentro do Estado: Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Patrícia Margotto para participação do Encontro ?Planejando o Desenvolvimento Social para 2023?, a ser realizado pelo COGEMASES em parceria com o Governo do Estado, com a participação da SETADES nos municípios de Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante. PROCESSO: 2022-SG2JF" 2022OB01338 2022NE00668 2022-SG2JF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248004 20702 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com 1 e 1/2 diárias - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Patrícia Margotto, para participar de solenidade de ordem de serviço para a construção do CREAS e reforma do CRAS em Iúna e CDA no município de Iúna e Venda Nova do Imigrante. Processo 2022-HR9XR 2022OB00189 2022NE00188 2022-HR9XR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248005 20703 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIARIA NÃO UTILIZADA PELA SERVIDOR. 2022GD00068 2022NE00730 2022-C4ZMN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248006 20704 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO - 1 diárias - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo. 2022-0WPJJ - Processo de diária dentro do estado para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada nos dias 28 e 29.03.2022 no município de Venda Nova do Imigrante/ES. 2022OB00399 2022NE00312 2022000748396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248007 20705 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00401 2022NE00318 2022008213046 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248008 20706 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01311 2022NE00658 2022-M1F29 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248009 20707 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00369 2022NE00290 2022-C8QJ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248010 20708 2022 2022-08-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DA DESPESA COM 1 E MEIA DIÁRIA - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Vannessa Rocha Gomes para para participação do Encontro ?Planejando o Desenvolvimento Social para 2023?, a ser realizado pelo COGEMASES em parceria com o Governo do Estado, com a participação da SETADES nos municípios de Guaçuí e Iconha e da solenidade de reinauguração do CRAS e formatura dos cursos profissionalizados em parceria com o Governo do Estado do ES no município de São José do Calçado conforme convites anexos.Processo: 2022-979BJ 2022NE00706 2022NE00706 2022007487416 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248011 20709 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação de uma diária dentro do Estado: mpenho uma diária dentro do Estado: Complementação de diária para atender a Secretária Cyntia Grillo, onde foi necessário o pernoite no dia 08.09.2022 para atender as agendas do Governo de Estado nos municípios de Laranja da Terra e Afonso Claudio no dia 09.09.2022.PROCESSO: 2022-J8M7T. 2022NL01006 2022NE00719 2022013193335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248012 20710 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00932 2022NE00510 2022-WD48C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248013 20711 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de meia diária dentro do Estado: Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Patrícia Matgotto para participação de agendas: assinaturas de ordens de serviços em parceria com o Governo do Estado, reforma e ampliação de escola, construção da sede da prefeitura, construção do CREAS, entre outros, no município de Vargem Alta PROCESSO: 2022-J8M7T." 2022OB01448 2022NE00713 2022-J8M7T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248014 20712 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de uma diária e meia dentro do Estado. Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Patrícia Margotto para participação da Sessão Solene na Câmara de Vereadores de São Mateus e no Encontro: Planejando o Desenvolvimento Social 2023 no referido Município. PROCESSO: 2022-GCV6V" 2022OB01490 2022NE00736 2022-GCV6V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248015 20713 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO1,5 diárias - Motivo da Viagem: Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Vannessa Rocha Gomes para participação das solenidades e eventos alusivos ao 58º aniversário de Emancipação Política e Administrativa do município de Bom jesus do Norte, 29 e 30/04/2022. 2022OB00579 2022NE00382 2022-QJLLW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248016 20714 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00883 2022NE00499 2022-ZR49H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248017 20715 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00207 2022NE00204 2022-7VXGS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248018 20716 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO 1/2 (uma e meia) diária em nome do servidor Alceni Soares de Oliveira, para conduzir a a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Vannessa Rocha Gomes para participação de Audiência Pública 2022 no município de JAGUARE, nos dias 29/07/2022, 2022OB01193 2022NE00615 2022-VCT21 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248019 20717 2022 2022-11-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com 1 e 1/2 diárias - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo para participar de agenda com o Governador Renato Casagrande: assinatura da ordem de serviço para construção Centro Especializado em Assistência Social (CREAS) e repasse de recursos para o Projeto Compra Direta de Alimentos (CDA) e outros, no município de Santa Teresa.Processo 2022-TB365 2022NE00246 2022NE00246 2022-TB365 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248020 20718 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL para cobrir despesas com 1,5 diárias - Motivo da Viagem: Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Vannessa Rocha Gomes para participação das solenidades e eventos alusivos ao 58º aniversário de Emancipação Política e Administrativa do município de Bom jesus do Norte, 29 e 30/04/2022. 2022NL00454 2022NE00382 2022-QJLLW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248021 20719 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL para cobrir despesas com 1,5 diárias - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Patrícia Littig Margotto para participar de agenda com o Governador Renato Casagrande: Anúncio de Investimentos, Entregas e Repasses para o município e Nova Venécia. 2022NL00328 2022NE00318 2022008213046 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248022 20720 2022 2022-07-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE = 1/2 (uma e meia) diária em nome do servidor Alceni Soares de Oliveira, para conduzir a a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Vannessa Rocha Gomes para participação de Audiência Pública 2022 no município de JAGUARE, nos dias 29/07/2022, 2022NE00615 2022NE00615 2022-VCT21 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248023 20721 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Patrícia Margotto, para participar de solenidade de ordem de serviço para a construção do CREAS e reforma do CRAS do município de Anchieta.Processo 2022-2HQ0M 2022OB00181 2022NE00178 2022-2HQ0M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248024 20722 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Flavia dos Santos Rodrigues para acompanhar a Secretária em reunião com a Secretaria Municipal de Venda Nova do Imigrante para definição sobre o espaço do Serviço de Convivência cedido para educação e visita ao Lar dos Velhinhos, em Iúna. PROCESSO: 2022-WHRFK" 2022OB01635 2022NE00779 2022-WHRFK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248025 20723 2022 2022-08-29T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Empenho de uma diária dentro do Estado: Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Patrícia Margotto para participação do Encontro ?Planejando o Desenvolvimento Social para 2023?, a ser realizado pelo COGEMASES em parceria com o Governo do Estado, com a participação da SETADES nos municípios de Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante. PROCESSO: 22022-FPBJZ" 2022NE00697 2022NE00697 2022011106509 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248026 20724 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02053 2022NE00963 2022015225567 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248027 20725 2022 2022-03-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com 1,5 diárias - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Patrícia Littig Margotto para participar de agenda com oGovernador Renato Casagrande: Anúncio de Investimentos, Entregas e Repasses para o município e Nova Venécia. 2022NE00318 2022NE00318 2022-L7BTC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248028 20726 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Flavia dos Santos Rodrigues para acompanhar a Secretária em reunião com a Secretaria Municipal de Venda Nova do Imigrante para definição sobre o espaço do Serviço de Convivência cedido para educação e visita ao Lar dos Velhinhos, em Iúna. PROCESSO: 2022-WHRFK" 2022NL01113 2022NE00779 2022-WHRFK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248029 20727 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01669 2022NE00802 2022-04PG2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248030 20728 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD - 2022-98ZX0 - Processo de diária dentro do estado para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada no dia 03.08.2022 no município de Venda Nova do Imigrante/ES. 2022OB01223 2022NE00627 2022-98ZX0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248031 20729 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00181 2022NE00178 2022-2HQ0M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248032 20730 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG - DIÁRIAS PARA SERVIDOR - 2022-M6HCB - Processo de diária dentro do estado para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada no dia 04.03.2022 no município de Itarana/ES. 2022OB00256 2022NE00224 2022-M6HCB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248033 20731 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00188 2022NE00188 2022-HR9XR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248034 20732 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01635 2022NE00779 2022-WHRFK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248035 20733 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00011 2022NE00178 2022-2HQ0M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248036 20734 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00399 2022NE00312 2022000748396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248037 20735 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de meia diária dentro do Estado: Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidor Patrícia Margotto para participação do evento: Assinatura da Ordem de Serviço de Reforma e Ampliação do Centro de Referencia de Assistência Social ? CRAS, do município de Governador Lindenberg. PROCESSO: 2022-1DT1W." 2022OB01392 2022NE00698 2022-1DT1W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248038 20736 2022 2022-06-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE Para cobrir despesas - DIARIAS para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada nos dias 19 e 20.06.2022 no município de Ecoporanga/ES. 2022NE00510 2022NE00510 2022-WD48C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248039 20737 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com 1,5 diárias - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Vannessa Rocha para participar de agenda com o Governador Renato Casagrande: Anúncio de Investimentos, Entregas e Repasses para o município e Irupi, nos dias 27 e 28.03.2022.Processo 2022-KTVS4 2022OB00381 2022NE00307 2022-KTVS4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248040 20738 2022 2022-06-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE Para cobrir despesas - DIARIAS para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada nos dias 21-06-2021 para Aracruz. 2022NE00513 2022NE00513 2022-FJ9X4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248041 20739 2022 2022-06-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE - Para cobrir despesas - DIARIAS para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada no dia 23.06.2022 no município de Conceição do Castelo/ES. 2022NE00524 2022NE00524 2022-MQV2B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248042 20740 2022 2022-02-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com 1,5 diária - P/- Conduzir a Secretária Cyntia Grillo, a ser realizada no dia 02 e 03.06.2022 no município de Muqui/ES. 2022NE00491 2022NE00491 2022007278915 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248043 20741 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Liquidação de meia diária dentro do Estado. Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Patrícia Margotto para participação do Encontro ?Planejando o Desenvolvimento Social para 2023?, a ser realizado pelo COGEMASES em parceria com o Governo do Estado, com a participação da SETADES no município de Santa Teresa. PROCESSO: 2022-M1F29" 2022NL00918 2022NE00658 2022-M1F29 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248044 20742 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL 1,5 diária - 2022-FL4CT - Processo de diária dentro do estado para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada nos dias 27 e 28.12.2022 no município de Ibatiba/ES. 2022NL01371 2022NE00963 2022015225567 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248045 20743 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00700 2022NE00434 2022017111072 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248046 20744 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto para cobrir despesas com 0,5 diárias ref viagem a ser realizada no dia 12.05.2022 no município de São Domingos do Norte/ES. 2022OB00663 2022NE00422 2022015317261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248047 20745 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução parcial de saldo devido antecipação da viagem. 2022GD00050 2022NE00572 2022-5B5WK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248048 20746 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO despesas com 0,5 diária - Processo de diária dentro do estado para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada no dia 27.05.2022 no Venda Nova do Imigrante/ES.2022-897FP. 2022OB00745 2022NE00454 2022006729711 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248049 20747 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00947 2022NE00519 2022-WD48C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248050 20748 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01338 2022NE00668 2022-SG2JF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248051 20749 2022 2022-10-05T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação parcial de Empenho para cobrir despesas com 1,5 diárias ref viagem a ser realizada no dia 12.05.2022 no município de São Domingos do Norte/ES, por ter sido realizado por valor a maior.*valor correto 56,00 ref. a 0,5 diaria. 2022NE00423 2022NE00422 2022015317261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248052 20750 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Liquidação de meia diária dentro do Estado: Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidor Patrícia Margotto para participação do evento: Assinatura da Ordem de Serviço de Reforma e Ampliação do Centro de Referencia de Assistência Social ? CRAS, do município de Governador Lindenberg. PROCESSO: 2022-1DT1W." 2022NL00973 2022NE00698 2022-1DT1W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248053 20751 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1 E MEIA DIÁRIA - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Vannessa Rocha Gomes para para participação do Encontro ?Planejando o Desenvolvimento Social para 2023?, a ser realizado pelo COGEMASES em parceria com o Governo do Estado, com a participação da SETADES nos municípios de Guaçuí e Iconha e da solenidade de reinauguração do CRAS e formatura dos cursos profissionalizados em parceria com o Governo do Estado do ES no município de São José do Calçado conforme convites anexos.Processo: 2022-979BJ 2022NL00980 2022NE00706 2022007487416 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248054 20752 2022 2022-09-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Empenho para cobrir despesas com 1/2 diária. Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Vannessa Rocha Gomes para visitas a obra de reforma e ampliação do CRAS e nas entidades: APAE, Cáritas Diocesana, Inspetoria Nossa Senhora da Penha, PROVITAE, Núcleo Pedra e Casa Verde no dia 09/08. PROCESSO: 2022-RXSLG" 2022NE00639 2022NE00639 2022019408154 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248055 20753 2022 2022-03-08T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas - 2022-6QZ5C - Processo de diária dentro do estado para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada nos dias 04 e 05.08.2022 no município de Guaçuí/ES. 2022NE00632 2022NE00632 2022005480261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248056 20754 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO 2 diárias - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Patrícia Littig Margotto para participar da Sessão na Câmara de Vereadores de São Mateus no dia 12.04.2022, onde a Secretária será homenageada e Solenidades do Governo do Estado nos municípios de Mucurici e Ponto Belo nos dias 13 e 14.04.2022. 2022OB00459 2022NE00345 2022-BDW66 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248057 20755 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 01 e 1/2 diária nos dias 29 a 30/06/2022, destino Domingos Martins-ES, para conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Patrícia Margotto para participação da Abertura das Oficinas de Capacitação dos Gestores, Técnicos e Conselheiros da Sociedade Civil. 2022NL00725 2022NE00547 2022-23290 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248058 20756 2022 2022-04-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com 2,5 diárias - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Flávia Rodrigues para acompanhar a Secretária no dia 21.04.2022 no município de Rio Novo do Sul e a servidora Claudia Pessin nos dias 22 e 23.04.2022 nos municípios de Pinheiros, Boa Esperança e Vila Valério nas Solenidades do Governo do Estado, 2022-RCHXD. 2022NE00359 2022NE00359 2022-RCHXD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248059 20757 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00940 2022NE00513 2022-FJ9X4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248060 20758 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01469 2022NE00727 2022-458T2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248061 20759 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CD7QS - NL -Processo de diária dentro do estado para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada nos dias 10 e 11.11.2022 no município de Venda do Imigrante/ES. 2022NL01203 2022NE00831 2022-CD7QS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248062 20760 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de uma diária dentro do Estado: Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Patrícia Margotto para participação do Encontro ?Planejando o Desenvolvimento Social para 2023?, a ser realizado pelo COGEMASES em parceria com o Governo do Estado, com a participação da SETADES nos municípios de Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante. PROCESSO: 22022-FPBJZ" 2022OB01391 2022NE00697 2022011106509 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248063 20761 2022 2022-05-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com 0,5 diária - Processo de diária dentro do estado para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada no dia 27.05.2022 no Venda Nova do Imigrante/ES. 2022NE00454 2022NE00454 2022006729711 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248064 20762 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas diárias para conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Vannessa Rocha Gomes para participação do 4º Encontro dos Trabalhadores da Assistência Social no município de Venda Nova do Imigrante e da Inauguração do CREAS no município de Muqui -ES, No dias 24 a 25/06/2022. 2022NL00713 2022NE00533 2022-B3CSQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248065 20763 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com 1,5 diárias - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Vannessa Rocha para participar de agenda com o Governador Renato Casagrande: Anúncio de Investimentos, Entregas e Repasses para o município e Irupi, nos dias 27 e 28.03.2022.Processo 2022-KTVS4 2022NL00314 2022NE00307 2022-KTVS4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248066 20764 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL para cobrir despesas com 1,5 diária - P/- Conduzir a Secretária Cyntia Grillo, a ser realizada no dia 02 e 03.06.2022 no município de Muqui/ES. 2022NL00605 2022NE00482 2022007278915 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248067 20765 2022 2022-03-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com 1,5 diárias - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Vannessa Rocha para participar de agenda com o Governador Renato Casagrande: Anúncio de Investimentos, Entregas e Repasses para o município e Irupi, nos dias 27 e 28.03.2022.Processo 2022-KTVS4 2022NE00307 2022NE00307 2022-KTVS4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248068 20766 2022 2022-09-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Empenho de uma diária e meia dentro do Estado. Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Patrícia Margotto para participação da Sessão Solene na Câmara de Vereadores de São Mateus e no Encontro: Planejando o Desenvolvimento Social 2023 no referido Município. PROCESSO: 2022-GCV6V" 2022NE00736 2022NE00736 2022-GCV6V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248069 20767 2022 2022-10-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com 1,5 diárias ref viagem a ser realizada no dia 12.05.2022 no município de São Domingos do Norte/ES. 2022NE00422 2022NE00422 2022015317261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248070 20768 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01452 2022NE00719 2022013193335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248071 20769 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO - DIÁRIAS PARA SERVIDOR - 2022-M6HCB - Processo de diária dentro do estado para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada no dia 04.03.2022 no município de Itarana/ES. 2022NL00192 2022NE00224 2022-M6HCB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248072 20770 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-740W1 - Processo de diária dentro do estado para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada no dia 08.11.2022 no município de São Mateus/ES 2022OB01779 2022NE00833 2022-740W1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248073 20771 2022 2022-05-18T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com 2,5 diária - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a servidora e a servidora Vannessa Rocha Gomes para participação de agendas com o Governador Renato Casagrande nos municípios descritos nos dias 19 a 21.05.2022. 2022NE00434 2022NE00434 2022017111072 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248074 20772 2022 2022-12-04T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com 2 diárias - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Patrícia Littig Margotto para participar da Sessão na Câmara de Vereadores de São Mateus no dia 12.04.2022, onde a Secretária seráhomenageada e Solenidades do Governo do Estado nos municípios de Mucurici e Ponto Belo nos dias 13 e 14.04.2022. 2022NE00345 2022NE00345 2022-BDW66 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248075 20773 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO 1,5 diária - 2022-FL4CT - Processo de diária dentro do estado para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada nos dias 27 e 28.12.2022 no município de Ibatiba/ES. 2022OB02053 2022NE00963 2022015225567 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248076 20774 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CD7QS - Pamento de 1,5 diárias dentro do estado para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada nos dias 10 e 11.11.2022 no município de Venda do Imigrante/ES. 2022OB01764 2022NE00831 2022-CD7QS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248077 20775 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL - 2022-6QZ5C - Processo de diária dentro do estado para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada nos dias 04 e 05.08.2022 no município de Guaçuí/ES. 2022NL00868 2022NE00632 2022005480261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248078 20776 2022 2022-09-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Empenho de uma diária e meia dentro do Estado. Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Patrícia Margotto para participação da Solenidade de Reinauguração do CRAS em parceria com o Governo do Estado, no município de Mantenópolis. PROCESSO: 2022-C4ZMN" 2022NE00730 2022NE00730 2022-C4ZMN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248079 20777 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-740W1 - Processo de diária dentro do estado para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada no dia 08.11.2022 no município de São Mateus/ES 2022OB01779 2022NE00833 2022-740W1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248080 20778 2022 2022-08-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Empenho de meia diária dentro do Estado. Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Patrícia Margotto para participação do Encontro ?Planejando o Desenvolvimento Social para 2023?, a ser realizado pelo COGEMASES em parceria com o Governo do Estado, com a participação da SETADES no município de Santa Teresa. PROCESSO: 2022-M1F29" 2022NE00658 2022NE00658 2022-M1F29 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248081 20779 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com 1 e 1/2 diárias - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Patrícia Margotto, para participar de solenidade de ordem de serviço para a construção do CREAS de Pedro Canário no dia 18.02.2022 e Solenidade de ordem de serviço para a construção do CREAS e reforma do CRAS em Aracruz, no dia 19.02.2022Processo 2022-HR9XR 2022OB00188 2022NE00188 2022-HR9XR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248082 20780 2022 2022-04-20T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com 2,5 diárias - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Flávia Rodrigues para acompanhar a Secretária no dia 21.04.2022 no município de Rio Novo do Sul e a servidora Claudia Pessin nos dias 22 e 23.04.2022 nos municípios de Pinheiros, Boa Esperança e Vila Valério nas Solenidades do Governo do Estado, 2022-RCHXD. 2022NE00366 2022NE00366 2022-RCHXD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248083 20781 2022 2022-09-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com 0,5 diária - P/- Conduzir a Secretária Cyntia Grillo,a ser realizada no dia 10.06.2022 no município de Vila Pavão/ES. 2022NE00495 2022NE00495 2022-B4Z1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248084 20782 2022 2022-07-18T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS cancelamento da parcial do empenho 2022NE00572, referente a devolução de diária2022-5B5WK 2022NE00585 2022NE00572 2022-5B5WK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248085 20783 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária dentro do Estado: mpenho uma diária dentro do Estado: Complementação de diária para atender a Secretária Cyntia Grillo, onde foi necessário o pernoite no dia 08.09.2022 para atender as agendas do Governo de Estado nos municípios de Laranja da Terra e Afonso Claudio no dia 09.09.2022.PROCESSO: 2022-J8M7T. 2022OB01452 2022NE00719 2022013193335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248086 20784 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL - 1 e 1/2 (uma e meia) diária em nome do servidor Alceni Soares de Oliveira, para conduzir a a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Vannessa Rocha Gomes para participação de Audiência Pública 2022 no município de Barra de São Francisco, nos dias 13 e 14.07.2022. 2022NL00773 2022NE00572 2022-5B5WK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248087 20785 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA - Conduzir os servidores da SUBAPI Cláudia Pessin e Bernard Ferraz ao município de Venda Nova do Imigrante para ações de monitoramento do programa criança feliz na primeira infância. PROCESSO: 2022-04PG2" 2022OB01669 2022NE00802 2022-04PG2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248088 20786 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 01 e 1/2 diária nos dias 06 a 04/06/2022, motivo: conduzir a secretária Cyntia Grillo e a servidora Patrícia Margotto para o município de Baixo Guandu- ES. 2022NL00608 2022NE00484 2022-NR2WZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248089 20787 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Liquidação de uma diária dentro do Estado: Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Patrícia Margotto para participação do Encontro ?Planejando o Desenvolvimento Social para 2023?, a ser realizado pelo COGEMASES em parceria com o Governo do Estado, com a participação da SETADES nos municípios de Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante. PROCESSO: 22022-FPBJZ" 2022NL00972 2022NE00697 2022011106509 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248090 20788 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de meia diária dentro do Estado. Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Patrícia Margotto para participação do Encontro ?Planejando o Desenvolvimento Social para 2023?, a ser realizado pelo COGEMASES em parceria com o Governo do Estado, com a participação da SETADES no município de Santa Teresa. PROCESSO: 2022-M1F29" 2022OB01311 2022NE00658 2022-M1F29 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248091 20789 2022 2022-02-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas - 2022-98ZX0 - Processo de diária dentro do estado para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada no dia 03.08.2022 no município de Venda Nova do Imigrante/ES. 2022NE00627 2022NE00627 2022-98ZX0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248092 20790 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de meia diária dentro do Estado: Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidor Patrícia Margotto para participação do evento: Assinatura da Ordem de Serviço de Reforma e Ampliação do Centro de Referencia de Assistência Social ? CRAS, do município de Governador Lindenberg. PROCESSO: 2022-1DT1W." 2022OB01392 2022NE00698 2022-1DT1W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248093 20791 2022 2022-07-12T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cancelamento da 2022NE00874 no valor de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais) relativo a 1/2 (meia) diária, tendo em vista o cancelamento da viagem. 2022NE00882 2022NE00874 2022-MT633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248094 20792 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL para cobrir despesas com 1,5 diárias - 2022-F3B9N - Processo de diária dentro do estado para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada nos dias 05 e 06.05.2022 nos municípios de Alto Rio Novo do Sul e Mantenópolis/ES. 2022NL00482 2022NE00406 2022-F3B9N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248095 20793 2022 2022-02-16T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias, em nome do servidor Alceni Soares de Oliveira.Processo 2022-HR9XR 2022NE00188 2022NE00188 2022-HR9XR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248096 20794 2022 2022-03-28T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com 1 diárias - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo. 2022-0WPJJ - Processo de diária dentro do estado para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada nos dias 28 e 29.03.2022 no município de Venda Nova do Imigrante/ES. 2022NE00312 2022NE00312 2022000748396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248097 20795 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD- 2022-6QZ5C - Processo de diária dentro do estado para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada nos dias 04 e 05.08.2022 no município de Guaçuí/ES. 2022OB01232 2022NE00632 2022005480261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248098 20796 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO - 1 diárias - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo. 2022-0WPJJ - Processo de diária dentro do estado para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada nos dias 28 e 29.03.2022 no município de Venda Nova do Imigrante/ES. 2022OB00399 2022NE00312 2022000748396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248099 20797 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD - 2022-98ZX0 - Processo de diária dentro do estado para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada no dia 03.08.2022 no município de Venda Nova do Imigrante/ES. 2022OB01223 2022NE00627 2022-98ZX0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248100 20798 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00579 2022NE00382 2022-QJLLW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248101 20799 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com 1 e 1/2 diárias - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Vannessa Rocha Gomes, para participar de entrega de obra de revitalização do centro, 2º etapa Av. Presidente Vargas, assinatura de repasse de recursos para construção do CRAS no município de João Neiva no dia 23.02.2022 e outras atividades nos demais municípios no dia 24.02.2022.Processo 2022-7VXGS 2022NL00171 2022NE00204 2022-7VXGS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248102 20800 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01277 2022NE00639 2022019408154 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248103 20801 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01472 2022NE00730 2022-C4ZMN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248104 20802 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de uma diária e meia dentro do Estado. Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Patrícia Margotto para participação da Solenidade de Reinauguração do CRAS em parceria com o Governo do Estado, no município de Mantenópolis. PROCESSO: 2022-C4ZMN" 2022OB01472 2022NE00730 2022-C4ZMN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248105 20803 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Patrícia Margotto, para participar de solenidade de ordem de serviço para a construção do CREAS e reforma do CRAS do município de Anchieta.Processo 2022-2HQ0M 2022NL00128 2022NE00178 2022-2HQ0M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248106 20804 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO 2,5 diária - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a servidora e a servidora Vannessa Rocha Gomes para participação de agendas com o Governador Renato Casagrande nos municípios descritos nos dias 19 a 21.05.2022. 2022-P3Q92. 2022OB00700 2022NE00434 2022017111072 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248107 20805 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com 1 e 1/2 diárias - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Vannessa Rocha Gomes, para participar de entrega de obra de revitalização do centro, 2º etapa Av. Presidente Vargas, assinatura de repasse de recursos para construção do CRAS no município de João Neiva no dia 23.02.2022 e outras atividades nos demais municípios no dia 24.02.2022.Processo 2022-7VXGS 2022OB00207 2022NE00204 2022-7VXGS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248108 20806 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CD7QS - Pamento de 1,5 diárias dentro do estado para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada nos dias 10 e 11.11.2022 no município de Venda do Imigrante/ES. 2022OB01764 2022NE00831 2022-CD7QS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248109 20807 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO com 3,5 diárias - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Flávia Rodrigues para acompanhar a Secretária no dia 21.04.2022 no município de Rio Novo do Sul e a servidora Claudia Pessin nos dias 22 e 23.04.2022 nos municípios de Pinheiros, Boa Esperança e Vila Valério nas Solenidades do Governo do Estado, 2022-RCHXD. 2022OB00536 2022NE00366 2022-RCHXD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248110 20808 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL para cobrir despesas com 2,5 diárias - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Flávia Rodrigues para acompanhar a Secretária no dia 21.04.2022 no município de Rio Novo do Sul e a servidora Claudia Pessin nos dias 22 e 23.04.2022 nos municípios de Pinheiros, Boa Esperança e Vila Valério nas Solenidades do Governo do Estado, 2022-RCHXD. 2022NL00426 2022NE00366 2022-RCHXD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248111 20809 2022 2022-10-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária - P/- Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Vannessa Rocha Gomes para participação de agendas com o Governador Renato Casagrande no município de Marilândia - ES. 2022NE00499 2022NE00499 2022-ZR49H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248112 20810 2022 2022-04-20T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO POR TER SIDO FEITO VALOR A MENOR. 2022NE00365 2022NE00359 2022-RCHXD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248113 20811 2022 2022-05-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Empenho para cobrir despesas com meia diária - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Patrícia Littig Margotto para participação de agendas com o Governador Renato Casagrande no município de Iconha no dia 17/05/2022. PROCESSO: 2022-61KSN" 2022NE00432 2022NE00432 2022004903040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248114 20812 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO 2,5 diária - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a servidora e a servidora Vannessa Rocha Gomes para participação de agendas com o Governador Renato Casagrande nos municípios descritos nos dias 19 a 21.05.2022. 2022-P3Q92. 2022OB00700 2022NE00434 2022017111072 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248115 20813 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de uma e meia diária dentro do Estado: Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Patrícia Margotto para participação do Encontro ?Planejando o Desenvolvimento Social para 2023?, a ser realizado pelo COGEMASES em parceria com o Governo do Estado, com a participação da SETADES nos municípios de Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante. PROCESSO: 2022-SG2JF" 2022OB01338 2022NE00668 2022-SG2JF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248116 20814 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD - 1 e 1/2 (uma e meia) diária em nome do servidor Alceni Soares de Oliveira, para conduzir a a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Vannessa Rocha Gomes para participação de Audiência Pública 2022 no município de Barra de São Francisco, nos dias 13 e 14.07.2022. 2022OB01087 2022NE00572 2022-5B5WK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248117 20815 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de uma diária e meia dentro do Estado. Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Patrícia Margotto para participação da Sessão Solene na Câmara de Vereadores de São Mateus e no Encontro: Planejando o Desenvolvimento Social 2023 no referido Município. PROCESSO: 2022-GCV6V" 2022OB01490 2022NE00736 2022-GCV6V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248118 20816 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com 1 e 1/2 diárias - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Patrícia Margotto, para participar de solenidade de ordem de serviço para a construção do CREAS de Pedro Canário no dia 18.02.2022 e Solenidade de ordem de serviço para a construção do CREAS e reforma do CRAS em Aracruz, no dia 19.02.2022Processo 2022-HR9XR 2022OB00188 2022NE00188 2022-HR9XR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248119 20817 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD- 2022-6QZ5C - Processo de diária dentro do estado para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada nos dias 04 e 05.08.2022 no município de Guaçuí/ES. 2022OB01232 2022NE00632 2022005480261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248120 20818 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 01 e 1/2 diária nos dias 06 a 07/06/2022, motivo: conduzir a secretária Cyntia Grillo e a servidora Patrícia Margotto para o município de Baixo Guandu- ES. 2022OB00803 2022NE00484 2022-NR2WZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248121 20819 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD - 1 e 1/2 (uma e meia) diária em nome do servidor Alceni Soares de Oliveira, para conduzir a a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Vannessa Rocha Gomes para participação de Audiência Pública 2022 no município de Barra de São Francisco, nos dias 13 e 14.07.2022. 2022OB01087 2022NE00572 2022-5B5WK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248122 20820 2022 2022-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Empenho de meia diária dentro do Estado: Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidor Patrícia Margotto para participação do evento: Assinatura da Ordem de Serviço de Reforma e Ampliação do Centro de Referencia de Assistência Social ? CRAS, do município de Governador Lindenberg. PROCESSO: 2022-1DT1W." 2022NE00698 2022NE00698 2022-1DT1W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248123 20821 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01490 2022NE00736 2022-GCV6V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248124 20822 2022 2022-11-10T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO DE DUAS DIÁRIAS PARA Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Flavia dos Santos Rodrigues para acompanhar a Secretária em reunião com a Secretaria Municipal de Venda Nova do Imigrante para definição sobre o espaço do Serviço de Convivência cedido para educação e visita ao Lar dos Velhinhos, em Iúna. PROCESSO: 2022-WHRFK" 2022NE00779 2022NE00779 2022-WHRFK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248125 20823 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00008 2022NE00178 2022-2HQ0M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248126 20824 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Liquidação de uma diária e meia dentro do Estado. Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Vannessa Rocha Gomes para participação do Encontro ?Planejando o Desenvolvimento Social para 2023?, a ser realizado pelo COGEMASES em parceria com o Governo do Estado, com a participação da SETADES nos municípios de Nova Venécia e São Domingos do Norte, nos dias 14 e 15/09. PROCESSO: 2022-458T2" 2022NL01017 2022NE00727 2022-458T2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248127 20825 2022 2022-02-23T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do empenho em decorrência do cancelamento da viagemProcesso 2022-2HQ0M 2022NE00210 2022NE00178 2022-2HQ0M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248128 20826 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01008 2022NE00547 2022-23290 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248129 20827 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA - Conduzir os servidores da SUBAPI Cláudia Pessin e Bernard Ferraz ao município de Venda Nova do Imigrante para ações de monitoramento do programa criança feliz na primeira infância. PROCESSO: 2022-04PG2" 2022NL01163 2022NE00802 2022-04PG2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248130 20828 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01193 2022NE00615 2022-VCT21 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248131 20829 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO despesas com 0,5 diária - Processo de diária dentro do estado para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada no dia 27.05.2022 no Venda Nova do Imigrante/ES.2022-897FP. 2022OB00745 2022NE00454 2022006729711 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248132 20830 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00803 2022NE00484 2022-NR2WZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248133 20831 2022 2022-04-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com 1,5 diárias - 2022-F3B9N - Processo de diária dentro do estado para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada nos dias 05 e 06.05.2022 nos municípios de Alto Rio Novo do Sul e Mantenópolis/ES. 2022NE00406 2022NE00406 2022-F3B9N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248134 20832 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00536 2022NE00366 2022-RCHXD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248135 20833 2022 2022-03-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO - DIÁRIAS PARA SERVIDOR - 2022-M6HCB - Processo de diária dentro do estado para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada no dia 04.03.2022 no município de Itarana/ES. 2022NE00224 2022NE00224 2022-M6HCB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248136 20834 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00663 2022NE00422 2022015317261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248137 20835 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO meia diária - 2022-LRW8W - Processo de diária dentro do estado para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada no dia 27.12.2022 no município de Marilândia/ES. 2022OB02050 2022NE00960 2022015225567 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248138 20836 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01391 2022NE00697 2022011106509 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248139 20837 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas diárias para conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Vannessa Rocha Gomes para participação do 4º Encontro dos Trabalhadores da Assistência Social no município de Venda Nova do Imigrante e da Inauguração do CREAS no município de Muqui -ES, No dias 24 a 25/06/2022. 2022OB00961 2022NE00533 2022-B3CSQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248140 20838 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL - 2022-740W1 - Processo de diária dentro do estado para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada no dia 08.11.2022 no município de São Mateus/ES 2022NL01206 2022NE00833 2022-740W1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248141 20839 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO- DIARIAS para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada nos dias 21-06-2021 para Aracruz 2022OB00940 2022NE00513 2022-FJ9X4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248142 20840 2022 2022-07-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CD7QS - Processo de diária dentro do estado para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada nos dias 10 e 11.11.2022 no município de Venda opva do Imigrante/ES. 2022NE00831 2022NE00831 2022-CD7QS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248143 20841 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DIARIAS para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada nos dias 19 e 20.06.2022 no município de Ecoporanga/ES. 2022OB00932 2022NE00510 2022-WD48C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248144 20842 2022 2022-06-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 01 e 1/2 diária nos dias 29 a 30/06/2022, destino Domingos Martins-ES, para conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Patrícia Margotto para participação da Abertura das Oficinas de Capacitação dos Gestores, Técnicos e Conselheiros da Sociedade Civil. 2022NE00547 2022NE00547 2022-23290 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248145 20843 2022 2022-08-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho da despesa com 1/2 diária dentro do Estado. Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Vannessa Rocha Gomes para participação do Encontro ?Planejando o Desenvolvimento Social para 2023?, a ser realizado pelo COGEMASES em parceria com o Governo do Estado, com a participação da SETADES no município de João NeivaPROCESSO: 2022-QS7FG 2022NE00663 2022NE00663 2022-QS7FG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248146 20844 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com 1 e 1/2 diárias - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo para participar de agenda com o Governador Renato Casagrande: assinatura da ordem de serviço para construção Centro Especializado em Assistência Social (CREAS) e repasse de recursos para o Projeto Compra Direta de Alimentos (CDA) e outros, no município de Santa Teresa.Processo 2022-TB365 2022OB00299 2022NE00246 2022-TB365 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248147 20845 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com 1 e 1/2 diárias - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo para participar de agenda com o Governador Renato Casagrande: assinatura da ordem de serviço para construção Centro Especializado em Assistência Social (CREAS) e repasse de recursos para o Projeto Compra Direta de Alimentos (CDA) e outros, no município de Santa Teresa.Processo 2022-TB365 2022NL00242 2022NE00246 2022-TB365 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248148 20846 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO 1/2 DIÁRIA - Cachoeiro de Itapemirim, em 25/03/2022. 2022OB00369 2022NE00290 2022-C8QJ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248149 20847 2022 2022-09-09T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de uma diária dentro do Estado: mpenho uma diária dentro do Estado: Complementação de diária para atender a Secretária Cyntia Grillo, onde foi necessário o pernoite no dia 08.09.2022 para atender as agendas do Governo de Estado nos municípios de Laranja da Terra e Afonso Claudio no dia 09.09.2022.PROCESSO: 2022-J8M7T. 2022NE00719 2022NE00719 2022013193335 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248150 20848 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00189 2022NE00188 2022-HR9XR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248151 20849 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01087 2022NE00572 2022-5B5WK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248152 20850 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com 1 e 1/2 diárias - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Patrícia Margotto, para participar de solenidade de ordem de serviço para a construção do CREAS e reforma do CRAS em Iúna e CDA no município de Iúna e Venda Nova do Imigrante. Processo 2022-HR9XR 2022NL00140 2022NE00188 2022-HR9XR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248153 20851 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01399 2022NE00706 2022007487416 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248154 20852 2022 2022-12-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho meia diária - 2022-LRW8W - Processo de diária dentro do estado para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada no dia 27.12.2022 no município de Marilândia/ES. 2022NE00960 2022NE00960 2022015225567 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248155 20853 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL cobrir despesas com 2,5 diárias - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Flávia Rodrigues para acompanhar a Secretária no dia 21.04.2022 no município de Rio Novo do Sul e a servidora Claudia Pessin nos dias 22 e 23.04.2022 nos municípios de Pinheiros, Boa Esperança e Vila Valério nas Solenidades do Governo do Estado, 2022-RCHXD. 2022NL00414 2022NE00359 2022-RCHXD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248156 20854 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00745 2022NE00454 2022006729711 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248157 20855 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas - DIARIAS para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada nos dias 19 e 20.06.2022 no município de Ecoporanga/ES. 2022OB00947 2022NE00519 2022-WD48C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248158 20856 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01325 2022NE00663 2022-QS7FG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248159 20857 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00615 2022NE00406 2022-F3B9N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248160 20858 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00795 2022NE00482 2022007278915 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248161 20859 2022 2022-02-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com 1 e 1/2 diárias - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Vannessa Rocha Gomes, para participar de entrega de obra de revitalização do centro, 2º etapa Av. Presidente Vargas, assinatura de repasse de recursos para construção do CRAS no município de João Neiva no dia 23.02.2022 e outras atividades nos demais municípios no dia 24.02.2022.Processo 2022-7VXGS 2022NE00204 2022NE00204 2022-7VXGS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248162 20860 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL Para cobrir despesas - DIARIAS para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada nos dias 21-06-2021 para Aracruz. 2022NL00674 2022NE00513 2022-FJ9X4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248163 20861 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO com 3,5 diárias - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Flávia Rodrigues para acompanhar a Secretária no dia 21.04.2022 no município de Rio Novo do Sul e a servidora Claudia Pessin nos dias 22 e 23.04.2022 nos municípios de Pinheiros, Boa Esperança e Vila Valério nas Solenidades do Governo do Estado, 2022-RCHXD. 2022OB00536 2022NE00366 2022-RCHXD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248164 20862 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Liquidação de meia diária dentro do Estado: Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a Servidora Patrícia Matgotto para participação de agendas: assinaturas de ordens de serviços em parceria com o Governo do Estado, reforma e ampliação de escola, construção da sede da prefeitura, construção do CREAS, entre outros, no município de Vargem Alta PROCESSO: 2022-J8M7T." 2022NL01002 2022NE00713 2022-J8M7T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248165 20863 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00068 2022NE00730 2022-C4ZMN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248166 20864 2022 2022-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Patrícia Margotto, para participar de solenidade de ordem de serviço para a construção do CREAS e reforma do CRAS do município de Anchieta.Processo 2022-2HQ0M 2022NE00178 2022NE00178 2022-2HQ0M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248167 20865 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL para cobrir despesas com 0,5 diária - Processo de diária dentro do estado para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada no dia 27.05.2022 no Venda Nova do Imigrante/ES.2022-897FP. 2022NL00581 2022NE00454 2022006729711 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248168 20866 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS PELO SERVIDOR ALCENI SOARES DE OLIVEIRA.PROCESSO 2022-2HQ0M 2022GD00008 2022NE00178 2022-2HQ0M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248169 20867 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO 1,5 diárias - 2022-F3B9N - Processo de diária dentro do estado para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada nos dias 05 e 06.05.2022 nos municípios de Alto Rio Novo do Sul e Mantenópolis/ES. 2022OB00615 2022NE00406 2022-F3B9N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248170 20868 2022 2022-03-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA - Cachoeiro de Itapemirim, em 25/03/2022. 2022NE00290 2022NE00290 2022-C8QJ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248171 20869 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com 1 e 1/2 diárias - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Patrícia Margotto, para participar de solenidade de ordem de serviço para a construção do CREAS de Pedro Canário no dia 18.02.2022 e Solenidade de ordem de serviço para a construção do CREAS e reforma do CRAS em Aracruz, no dia 19.02.2022Processo 2022-HR9XR 2022NL00139 2022NE00188 2022-HR9XR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248172 20870 2022 2022-04-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com 1,5 diárias - Motivo da Viagem: Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Vannessa Rocha Gomes para participação das solenidades eeventos alusivos ao 58º aniversário de Emancipação Política e Administrativa do município de Bom jesus do Norte, 29 e 30/04/2022. 2022NE00382 2022NE00382 2022-QJLLW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248173 20871 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL00138: valor incorreto 2022NS00033 2022NE00188 2022-HR9XR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248174 20872 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária - P/- Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Vannessa Rocha Gomes para participação de agendas com o Governador Renato Casagrande no município de Marilândia - ES. 2022NL00642 2022NE00499 2022-ZR49H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248175 20873 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Liquidação da despesa com meia diária - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Patrícia Littig Margotto para participação de agendas com o Governador Renato Casagrande no município de Iconha no dia 17/05/2022. PROCESSO: 2022-61KSN" 2022NL00542 2022NE00432 2022004903040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248176 20874 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02050 2022NE00960 2022015225567 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248177 20875 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária - P/- Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Vannessa Rocha Gomes para participação de agendas com o Governador Renato Casagrande no município de Marilândia - ES. 2022OB00883 2022NE00499 2022-ZR49H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248178 20876 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00034 2022NE00178 2022-2HQ0M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248179 20877 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL - 2022-98ZX0 - Processo de diária dentro do estado para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada no dia 03.08.2022 no município de Venda Nova do Imigrante/ES. 2022NL00861 2022NE00627 2022-98ZX0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248180 20878 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01392 2022NE00698 2022-1DT1W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248181 20879 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00682 2022NE00432 2022004903040 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248182 20880 2022 2022-12-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho 1,5 diária - 2022-FL4CT - Processo de diária dentro do estado para o servidor Alceni Soares de Oliveira, a ser realizada nos dias 27 e 28.12.2022 no município de Ibatiba/ES. 2022NE00963 2022NE00963 2022015225567 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248183 20881 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com 1 e 1/2 diárias - Conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Patrícia Margotto, para participar de solenidade de ordem de serviço para a construção do CREAS de Pedro Canário no dia 18.02.2022 e Solenidade de ordem de serviço para a construção do CREAS e reforma do CRAS em Aracruz, no dia 19.02.2022Processo 2022-HR9XR 2022NL00138 2022NE00188 2022-HR9XR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248184 20882 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01232 2022NE00632 2022005480261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248185 20883 2022 2022-06-23T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.007-## 1 "" ALCENI SOARES DE OLIVEIRA 8327325 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas diárias para conduzir a Secretária Cyntia Grillo e a servidora Vannessa Rocha Gomes para participação do 4º Encontro dos Trabalhadores da Assistência Social no município de Venda Nova do Imigrante e da Inauguração do CREAS no município de Muqui -ES, No dias 24 a 25/06/2022. 2022NE00533 2022NE00533 2022-B3CSQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2759470 337248186 20884 2022 2022-01-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.512.237-## 1 "" FABRICIO DA COSTA CARDOSO 8327337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Colatina - ES até o município de Vitória - ES, no dia 16 de Dezembro de 2021, retornando no mesmo dia. Com objetivo de transportar Viatura do QCG à sede do 4º CPOR Colatina-ES. 2022NE00130 2022NE00130 2021-NJMMW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 879270 337248187 20885 2022 2022-01-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.512.237-## 1 "" FABRICIO DA COSTA CARDOSO 8327337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Colatina - ES até o município de Vitória - ES, no dia 16 de Dezembro de 2021, retornando no mesmo dia. Com objetivo de transportar Viatura do QCG à sede do 4º CPOR Colatina-ES. 2022OB00111 2022NE00130 2021-NJMMW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 879270 337248188 20886 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.512.237-## 1 "" FABRICIO DA COSTA CARDOSO 8327337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Colatina - ES até o município de Vitória - ES, no dia 16 de Dezembro de 2021, retornando no mesmo dia. Com objetivo de transportar Viatura do QCG à sede do 4º CPOR Colatina-ES. 2022NL00097 2022NE00130 2021-NJMMW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 879270 337248189 20887 2022 2022-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.512.237-## 1 "" FABRICIO DA COSTA CARDOSO 8327337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Colatina - ES até o município de Vitória - ES, no dia 16 de Dezembro de 2021, retornando no mesmo dia. Com objetivo de transportar Viatura do QCG à sede do 4º CPOR Colatina-ES. 2022OB00111 2022NE00130 2021-NJMMW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 879270 337248190 20888 2022 2022-01-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.512.237-## 1 "" FABRICIO DA COSTA CARDOSO 8327337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00111 2022NE00130 2021-NJMMW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 879270 337248191 20889 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Iúna - ES no Período de de 20/02/2022 a 21/02/2022 a fim de organizar Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 218/NOE 2022OB00448 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248192 20890 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD85/22 - NOE) em razão de viagem a Piúma (ES) de 28 a 29/01/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00178 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248193 20891 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento (complementação) de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de São Jose do Calçado - ES no Período de 21/02/2022 a 22/02/2022 a fim de organizar Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 232/NOE 2022OB00434 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248194 20892 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 588,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de três e meia diárias + 50% (RD639/22 - NOE) em razão de viagem a Alto Rio Novo, Mantenópolis e São Mateus (ES) de 04 a 07/05/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-6R88C. 2022NL01177 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248195 20893 2022 2022-01-31T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00220 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248196 20894 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Cachoeiro de Itapemirim - ES no período de 01/05/2022 a 02/05/2022, a fim de Organizar evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 611/NOE. Processo 2022-Z7041 2022OB01211 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248197 20895 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00434 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248198 20896 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00402 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248199 20897 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00359 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248200 20898 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1/2 diária para o Município de Marataízes/ES no dia 17/05/2022 a fim de exercer atividade de interesse da Casa Militar, conforme RD 729/NOE. Processo 2022-Z7041 2022OB01413 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248201 20899 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de Diária 1 e ½ + 50% período 23/02/2022 a 24/02/2022, Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Governador do Estado do Espírito Santo, a favor de NILSON TEODORO DOS PASSOS em razão de Viagem a Marechal Floriano - ES , (RD. 260/2022 - Noe), PROC. 2022-Z7041. 2022NL00462 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248202 20900 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ½ DIARIAS PARA Cachoeiro de Itapemirim - ES NO DIA 29/04/2022O PARTICIPAR DE evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo . CONFORME A RD 602/ NOE 2022-Z7041. 2022OB01193 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248203 20901 2022 2022-01-26T00:00:00 253,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00196 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248204 20902 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. de Diária 1 e ½ + 50% período 23/02/2022 a 24/02/2022, Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Governador do Estado do Espírito Santo, a favor de NILSON TEODORO DOS PASSOS em razão de Viagem a Marechal Floriano - ES , (RD. 260/2022 - Noe), PROC. 2022-Z7041. 2022OB00534 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248205 20903 2022 2022-02-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00461 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248206 20904 2022 2022-02-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00369 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248207 20905 2022 2022-02-22T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00478 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248208 20906 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01089 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248209 20907 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD85/22 - NOE) em razão de viagem a Piúma (ES) de 28 a 29/01/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00232 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248210 20908 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Laranja da Terra - ES no período de 17/02/2022 a 18/02/2022, a fim de organizar Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 181/NOE. 2022OB00402 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248211 20909 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Iúna - ES no Período de de 20/02/2022 a 21/02/2022 a fim de organizar Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 218/NOE 2022NL00393 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248212 20910 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01413 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248213 20911 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1/2 diária para o Município de Marataízes/ES no dia 17/05/2022 a fim de exercer atividade de interesse da Casa Militar, conforme RD 729/NOE. Processo 2022-Z7041 2022NL01271 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248214 20912 2022 2022-12-23T00:00:00 0,0000 -137,5000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10542 2022NE02293 191121290037630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 848715 337248215 20913 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 -588,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01305 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248216 20914 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 -588,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01404 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248217 20915 2022 2022-02-25T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00550 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248218 20916 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ½ DIARIAS PARA Cachoeiro de Itapemirim - ES NO DIA 29/04/2022O PARTICIPAR DE evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo . CONFORME A RD 602/ NOE 2022-Z7041. 2022OB01193 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248219 20917 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 137,5000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR, 1º SGT. NILSON TEODORO DOS PASSOS¿, EM RAZÃO DE VIAGEM, NO DIA 25/11/2022, PARA REALIZAR ESCOLTA E SEGURANÇA DA EXMA. SRA. PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, DURANTE VISITA AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, NOS TERMOS DO REQUERIMENTO DE DIÁRIA 1008062, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 1008463, DESPACHO ASI 1008809, DECISÃO PGJ SGER 1009557. PROCESSO 19.11.2129.0034959/2022-73. 2022OB10084 2022NE02194 191121290034959 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 848715 337248220 20918 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação (complementação) de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de São Jose do Calçado - ES no Período de 21/02/2022 a 22/02/2022 a fim de organizar Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 232/NOE 2022NL00379 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248221 20919 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 588,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 3 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para os Municípios de Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí e São José do Calçado-ES no período de 18/05/2022 a 21/05/2022 a fim de organizar evento que contará com a presença do Sr. Governador do Estado do Espírito Santo, conforme RD 731/NOE. Processo 2022-Z7041 2022NL01267 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248222 20920 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento (complementação) de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de São Jose do Calçado - ES no Período de 21/02/2022 a 22/02/2022 a fim de organizar Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 232/NOE 2022OB00434 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248223 20921 2022 2022-05-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01232 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248224 20922 2022 2022-11-05T00:00:00 588,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01163 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248225 20923 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Cachoeiro de Itapemirim - ES no período de 01/05/2022 a 02/05/2022, a fim de Organizar evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 611/NOE. Processo 2022-Z7041 2022NL01068 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248226 20924 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00448 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248227 20925 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 -137,5000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10084 2022NE02194 191121290034959 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 848715 337248228 20926 2022 2022-02-05T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01063 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248229 20927 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD072/22 - NOE) em razão de viagem a Alegre (ES) de 26 a 27/01/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador em agenda oficial. 2022NL00154 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248230 20928 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 588,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de três e meia diárias + 50% (RD639/22 - NOE) em razão de viagem a Alto Rio Novo, Mantenópolis e São Mateus (ES) de 04 a 07/05/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-6R88C. 2022OB01305 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248231 20929 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 588,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 3 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para os Municípios de Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí e São José do Calçado-ES no período de 18/05/2022 a 21/05/2022 a fim de organizar evento que contará com a presença do Sr. Governador do Estado do Espírito Santo, conforme RD 731/NOE. Processo 2022-Z7041 2022OB01404 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248232 20930 2022 2022-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02789 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 848715 337248233 20931 2022 2022-12-23T00:00:00 137,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR, 1º SGT PM, NILSON TEODORO DOS PASSOS, EM RAZÃO DE VIAGEM VILA VELHA / APIACÁ, NO DIA 16/12/2022, PARA REALIZAR A SEGURANÇA DA EXMA. SRA. PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO REQUERIMENTO DE DIÁRIA 1029082, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 1029114, DESPACHO ASI 1029184, DECISÃO PGJ SGER 1030513. PROCESSO 19.11.2129.0037630/2022-27. 2022NE02293 2022NE02293 191121290037630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 848715 337248234 20932 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 137,5000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR, 1º SGT. NILSON TEODORO DOS PASSOS¿, EM RAZÃO DE VIAGEM, NO DIA 25/11/2022, PARA REALIZAR ESCOLTA E SEGURANÇA DA EXMA. SRA. PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, DURANTE VISITA AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, NOS TERMOS DO REQUERIMENTO DE DIÁRIA 1008062, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 1008463, DESPACHO ASI 1008809, DECISÃO PGJ SGER 1009557. PROCESSO 19.11.2129.0034959/2022-73. 2022NL03866 2022NE02194 191121290034959 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 848715 337248235 20933 2022 2022-12-23T00:00:00 0,0000 137,5000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR, 1º SGT PM, NILSON TEODORO DOS PASSOS, EM RAZÃO DE VIAGEM VILA VELHA / APIACÁ, NO DIA 16/12/2022, PARA REALIZAR A SEGURANÇA DA EXMA. SRA. PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO REQUERIMENTO DE DIÁRIA 1029082, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 1029114, DESPACHO ASI 1029184, DECISÃO PGJ SGER 1030513. PROCESSO 19.11.2129.0037630/2022-27. 2022OB10542 2022NE02293 191121290037630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 848715 337248236 20934 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01211 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248237 20935 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Cachoeiro de Itapemirim - ES no período de 01/05/2022 a 02/05/2022, a fim de Organizar evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 611/NOE. Processo 2022-Z7041 2022OB01211 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248238 20936 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD85/22 - NOE) em razão de viagem a Piúma (ES) de 28 a 29/01/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00232 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248239 20937 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00181 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248240 20938 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD072/22 - NOE) em razão de viagem a Alegre (ES) de 26 a 27/01/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador em agenda oficial. 2022OB00181 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248241 20939 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1/2 diária para o Município de Domingos Martins - ES no dia 10/02/2022, a fim de realizar trabalho de interesse da Casa Militar. Conforme RD 155/NOE. 2022NL00298 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248242 20940 2022 2022-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 137,5000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR, 1º SGT PM, NILSON TEODORO DOS PASSOS, EM RAZÃO DE VIAGEM VILA VELHA / APIACÁ, NO DIA 16/12/2022, PARA REALIZAR A SEGURANÇA DA EXMA. SRA. PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO REQUERIMENTO DE DIÁRIA 1029082, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 1029114, DESPACHO ASI 1029184, DECISÃO PGJ SGER 1030513. PROCESSO 19.11.2129.0037630/2022-27. 2022OB10542 2022NE02293 191121290037630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 848715 337248243 20941 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00534 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248244 20942 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD072/22 - NOE) em razão de viagem a Alegre (ES) de 26 a 27/01/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador em agenda oficial. 2022OB00181 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248245 20943 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD563/22 - NOE) em razão de viagem a Boa Esperança (ES) de 21 a 22/04/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01089 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248246 20944 2022 2022-02-18T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00417 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248247 20945 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Laranja da Terra - ES no período de 17/02/2022 a 18/02/2022, a fim de organizar Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 181/NOE. 2022NL00341 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248248 20946 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 137,5000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR, 1º SGT. NILSON TEODORO DOS PASSOS¿, EM RAZÃO DE VIAGEM, NO DIA 25/11/2022, PARA REALIZAR ESCOLTA E SEGURANÇA DA EXMA. SRA. PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, DURANTE VISITA AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, NOS TERMOS DO REQUERIMENTO DE DIÁRIA 1008062, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 1008463, DESPACHO ASI 1008809, DECISÃO PGJ SGER 1009557. PROCESSO 19.11.2129.0034959/2022-73. 2022OB10084 2022NE02194 191121290034959 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 848715 337248249 20947 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO ½ DIARIAS PARA Cachoeiro de Itapemirim - ES NO DIA 29/04/2022O PARTICIPAR DE evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo . CONFORME A RD 602/ NOE 2022-Z7041. 2022NL01058 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248250 20948 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD563/22 - NOE) em razão de viagem a Boa Esperança (ES) de 21 a 22/04/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00992 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248251 20949 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD563/22 - NOE) em razão de viagem a Boa Esperança (ES) de 21 a 22/04/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01089 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248252 20950 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. de Diária 1 e ½ + 50% período 23/02/2022 a 24/02/2022, Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Governador do Estado do Espírito Santo, a favor de NILSON TEODORO DOS PASSOS em razão de Viagem a Marechal Floriano - ES , (RD. 260/2022 - Noe), PROC. 2022-Z7041. 2022OB00534 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248253 20951 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 588,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 3 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para os Municípios de Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí e São José do Calçado-ES no período de 18/05/2022 a 21/05/2022 a fim de organizar evento que contará com a presença do Sr. Governador do Estado do Espírito Santo, conforme RD 731/NOE. Processo 2022-Z7041 2022OB01404 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248254 20952 2022 2022-12-15T00:00:00 137,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR, 1º SGT. NILSON TEODORO DOS PASSOS¿, EM RAZÃO DE VIAGEM, NO DIA 25/11/2022, PARA REALIZAR ESCOLTA E SEGURANÇA DA EXMA. SRA. PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, DURANTE VISITA AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, NOS TERMOS DO REQUERIMENTO DE DIÁRIA 1008062, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 1008463, DESPACHO ASI 1008809, DECISÃO PGJ SGER 1009557. PROCESSO 19.11.2129.0034959/2022-73. 2022NE02194 2022NE02194 191121290034959 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 848715 337248255 20953 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01193 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248256 20954 2022 2022-04-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01054 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248257 20955 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Laranja da Terra - ES no período de 17/02/2022 a 18/02/2022, a fim de organizar Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 181/NOE. 2022OB00402 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248258 20956 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Iúna - ES no Período de de 20/02/2022 a 21/02/2022 a fim de organizar Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 218/NOE 2022OB00448 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248259 20957 2022 2022-12-23T00:00:00 0,0000 137,5000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR, 1º SGT PM, NILSON TEODORO DOS PASSOS, EM RAZÃO DE VIAGEM VILA VELHA / APIACÁ, NO DIA 16/12/2022, PARA REALIZAR A SEGURANÇA DA EXMA. SRA. PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO REQUERIMENTO DE DIÁRIA 1029082, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 1029114, DESPACHO ASI 1029184, DECISÃO PGJ SGER 1030513. PROCESSO 19.11.2129.0037630/2022-27. 2022NL04000 2022NE02293 191121290037630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 848715 337248260 20958 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1/2 diária para o Município de Domingos Martins - ES no dia 10/02/2022, a fim de realizar trabalho de interesse da Casa Militar. Conforme RD 155/NOE. 2022OB00359 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248261 20959 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00232 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248262 20960 2022 2022-05-18T00:00:00 588,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01233 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248263 20961 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 588,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de três e meia diárias + 50% (RD639/22 - NOE) em razão de viagem a Alto Rio Novo, Mantenópolis e São Mateus (ES) de 04 a 07/05/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-6R88C. 2022OB01305 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248264 20962 2022 2022-04-22T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00999 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248265 20963 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1/2 diária para o Município de Domingos Martins - ES no dia 10/02/2022, a fim de realizar trabalho de interesse da Casa Militar. Conforme RD 155/NOE. 2022OB00359 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248266 20964 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1/2 diária para o Município de Marataízes/ES no dia 17/05/2022 a fim de exercer atividade de interesse da Casa Militar, conforme RD 729/NOE. Processo 2022-Z7041 2022OB01413 2022NE00196 2022023679121 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 848715 337248267 20965 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.896.367-## 1 "" ROSANE ASSUNTA GUZZO 8327368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Visita domiciliar a BM adoecidoEDOCs 2022-FDDGZ 2022NL00969 2022NE00629 2022-FDDGZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 898263 337248268 20966 2022 2022-08-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.896.367-## 1 "" ROSANE ASSUNTA GUZZO 8327368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Visita domiciliar a BM adoecidoEDOCs 2022-FDDGZ 2022NE00629 2022NE00629 2022-FDDGZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 898263 337248269 20967 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.896.367-## 1 "" ROSANE ASSUNTA GUZZO 8327368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01795 2022NE00629 2022-FDDGZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 898263 337248270 20968 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.896.367-## 1 "" ROSANE ASSUNTA GUZZO 8327368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Visita profissionais Saúde.EDOCs 2022-DJ14H 2022NL00130 2022NE00090 2022-DJ14H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 898263 337248271 20969 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.896.367-## 1 "" ROSANE ASSUNTA GUZZO 8327368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Visita domiciliar a BM adoecidoEDOCs 2022-FDDGZ 2022OB01795 2022NE00629 2022-FDDGZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 898263 337248272 20970 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.896.367-## 1 "" ROSANE ASSUNTA GUZZO 8327368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Visita profissionais Saúde.EDOCs 2022-DJ14H 2022OB00181 2022NE00090 2022-DJ14H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 898263 337248273 20971 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.896.367-## 1 "" ROSANE ASSUNTA GUZZO 8327368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00181 2022NE00090 2022-DJ14H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 898263 337248274 20972 2022 2022-06-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.896.367-## 1 "" ROSANE ASSUNTA GUZZO 8327368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Visita profissionais Saúde.EDOCs 2022-DJ14H 2022NE00090 2022NE00090 2022-DJ14H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 898263 337248275 20973 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.896.367-## 1 "" ROSANE ASSUNTA GUZZO 8327368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Visita profissionais Saúde.EDOCs 2022-DJ14H 2022OB00181 2022NE00090 2022-DJ14H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 898263 337248276 20974 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.896.367-## 1 "" ROSANE ASSUNTA GUZZO 8327368 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Visita domiciliar a BM adoecidoEDOCs 2022-FDDGZ 2022OB01795 2022NE00629 2022-FDDGZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 898263 337248277 20975 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 -632,5000 0,0000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00088 2022NE00107 05812022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337248278 20976 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 632,5000 0,0000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR ENTREGAR NOTIFICAÇÕES, CITAÇÕES, OFÍCIOS E PROCESSOS DE PESSOAL NOS MUNICÍPIOS DO SUL DO ESTADO, NOS DIAS 10 A 12 DE MAIO DE 2022. 2022OB00869 2022NE00391 32912022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CARTEIRA PROFISSIONAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337248281 20979 2022 2022-03-25T00:00:00 632,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR ENTREGAR NOTIFICAÇÕES, CITAÇÕES, OFÍCIOS E PROCESSOS DE PESSOAL NOS MUNICÍPIOS DO SUL DO ESTADO, NOS DIAS 28 A 30 DE MARÇO DE 2022. 2022NE00297 2022NE00297 18942022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337248282 20980 2022 2022-01-20T00:00:00 632,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR ENTREGAR NOTIFICAÇÕES, CITAÇÕES, OFÍCIOS E PROCESSOS DE PESSOAL NO MUNICÍPIOS DO NORTE DO ESTADO, NOS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DE 2022. 2022NE00107 2022NE00107 05812022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337248283 20981 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 632,5000 0,0000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR ENTREGAR NOTIFICAÇÕES, CITAÇÕES, OFÍCIOS E PROCESSOS DE PESSOAL NOS MUNICÍPIOS DO NORTE DO ESTADO, NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL DE 2022. 2022OB00654 2022NE00329 21982022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337248284 20982 2022 2022-03-03T00:00:00 632,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Entrega de notificação, citação de outros documentos - saída 07/03/2022 com previsão de retorno no dia 09/03/2022 as 16:00 horas 2022NE00180 2022NE00180 12772022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337248285 20983 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 632,5000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR ENTREGAR NOTIFICAÇÕES, CITAÇÕES, OFÍCIOS E PROCESSOS DE PESSOAL NO MUNICÍPIOS DO SUL DO ESTADO, NOS DIAS 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022. 2022OB00284 2022NE00158 09882022 LOTADO NA US SAO MATEUS. CARTEIRA PROFISSIONAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337248286 20984 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 632,5000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Entrega de notificação, citação de outros documentos - saída 07/03/2022 com previsão de retorno no dia 09/03/2022 as 16:00 horas 2022OB00370 2022NE00180 12772022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO, CITAÇÃO DE OUTROS DOCUMENTOS - SAÍDA DIA 16/03 COM RETORNO EM 18/03 AS 16 HORAS 2022OB00466 2022NE00241 17042022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337248292 20990 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 632,5000 0,0000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR ENTREGAR NOTIFICAÇÕES, CITAÇÕES, OFÍCIOS E PROCESSOS DE PESSOAL NO MUNICÍPIOS DO NORTE DO ESTADO, NOS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DE 2022. 2022OB00088 2022NE00107 05812022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR ENTREGAR NOTIFICAÇÕES, CITAÇÕES, OFÍCIOS E PROCESSOS DE PESSOAL NO MUNICÍPIOS DO SUL DO ESTADO, NOS DIAS 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022. 2022NE00158 2022NE00158 09882022 LOTADO NA US SAO MATEUS. 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CARTEIRA PROFISSIONAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337248298 20996 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 632,5000 0,0000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR ENTREGAR NOTIFICAÇÕES, CITAÇÕES, OFÍCIOS E PROCESSOS DE PESSOAL NOS MUNICÍPIOS DO SUL DO ESTADO, NOS DIAS 26 A 28 E ABRIL DE 2022. 2022OB00700 2022NE00352 23392022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - 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DIÁRIAS Entrega de notificação, citação de outros documentos - saída 07/03/2022 com previsão de retorno no dia 09/03/2022 as 16:00 horas 2022OB00370 2022NE00180 12772022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337248301 20999 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 632,5000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR ENTREGAR NOTIFICAÇÕES, CITAÇÕES, OFÍCIOS E PROCESSOS DE PESSOAL NO MUNICÍPIOS DO SUL DO ESTADO, NOS DIAS 09 A 11 DE FEVEREIRO DE 2022. 2022OB00216 2022NE00132 08732022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337248303 21001 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 -632,5000 0,0000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00370 2022NE00180 12772022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337248304 21002 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -632,5000 0,0000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00869 2022NE00391 32912022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR ENTREGAR NOTIFICAÇÕES, CITAÇÕES, OFÍCIOS E PROCESSOS DE PESSOAL NO MUNICÍPIOS DO NORTE DO ESTADO, NOS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DE 2022. 2022NL00096 2022NE00107 05812022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337248308 21006 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 632,5000 0,0000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR ENTREGAR NOTIFICAÇÕES, CITAÇÕES, OFÍCIOS E PROCESSOS DE PESSOAL NOS MUNICÍPIOS DO SUL DO ESTADO, NOS DIAS 28 A 30 DE MARÇO DE 2022. 2022OB00584 2022NE00297 18942022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR ENTREGAR NOTIFICAÇÕES, CITAÇÕES, OFÍCIOS E PROCESSOS DE PESSOAL NOS MUNICÍPIOS DO NORTE DO ESTADO, NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL DE 2022. 2022NL00511 2022NE00329 21982022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337248312 21010 2022 2022-03-15T00:00:00 632,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO, CITAÇÃO DE OUTROS DOCUMENTOS - SAÍDA DIA 16/03 COM RETORNO EM 18/03 AS 16 HORAS 2022NE00241 2022NE00241 17042022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337248313 21011 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 -632,5000 0,0000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00654 2022NE00329 21982022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337248314 21012 2022 2022-06-05T00:00:00 632,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR ENTREGAR NOTIFICAÇÕES, CITAÇÕES, OFÍCIOS E PROCESSOS DE PESSOAL NOS MUNICÍPIOS DO SUL DO ESTADO, NOS DIAS 10 A 12 DE MAIO DE 2022. 2022NE00391 2022NE00391 32912022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337248315 21013 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 -632,5000 0,0000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00284 2022NE00158 09882022 LOTADO NA US SAO MATEUS. CARTEIRA PROFISSIONAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337248316 21014 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 632,5000 0,0000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR ENTREGAR NOTIFICAÇÕES, CITAÇÕES, OFÍCIOS E PROCESSOS DE PESSOAL NO MUNICÍPIOS DO SUL DO ESTADO, NOS DIAS 09 A 11 DE FEVEREIRO DE 2022. 2022OB00216 2022NE00132 08732022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337248317 21015 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 632,5000 0,0000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO, CITAÇÃO DE OUTROS DOCUMENTOS - SAÍDA DIA 16/03 COM RETORNO EM 18/03 AS 16 HORAS 2022OB00466 2022NE00241 17042022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337248318 21016 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 632,5000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR ENTREGAR NOTIFICAÇÕES, CITAÇÕES, OFÍCIOS E PROCESSOS DE PESSOAL NOS MUNICÍPIOS DO NORTE DO ESTADO, NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL DE 2022. 2022OB00654 2022NE00329 21982022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337248319 21017 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 632,5000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR ENTREGAR NOTIFICAÇÕES, CITAÇÕES, OFÍCIOS E PROCESSOS DE PESSOAL NOS MUNICÍPIOS DO SUL DO ESTADO, NOS DIAS 10 A 12 DE MAIO DE 2022. 2022OB00869 2022NE00391 32912022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337248320 21018 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 -632,5000 0,0000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00700 2022NE00352 23392022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337248321 21019 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 632,5000 0,0000 0,0000 ###.410.837-## 1 "" MARCOS SILVA MARCHEZI 8327379 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Entrega de notificação, citação de outros documentos - saída 07/03/2022 com previsão de retorno no dia 09/03/2022 as 16:00 horas 2022NL00288 2022NE00180 12772022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337248322 21020 2022 2022-12-01T00:00:00 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.452.477-## 1 "" GLORIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA 8327390 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA DESLOCAMENTO A DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES NO ANO DE 2022. 2022NE00092 2022NE00092 2022001816790 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO# 2538172 337248323 21021 2022 2022-11-25T00:00:00 -10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.452.477-## 1 "" GLORIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA 8327390 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cancelamento de saldo de empenho do processo de diária de viagem 2022-278MN conforme solicitação no documento ORG #16 ? GLÓRIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA, devido ao encerramento do exercício de 2022. Conforme autorizado pela Ordenadora de Despesas ao #17. 2022NE03515 2022NE00092 2022001816790 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO# 2538172 337248324 21022 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 477,0000 0,0000 ###.658.117-## 1 "" WASHINGTON LUIZ DE SOUZA 8327394 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou da DINT, localizado no município de Vitória-ES, até o município de Betim - MG, no dia 25 de março de 2022, com retorno previsto para o dia 28 de março de 2022. No qual foram empenhados em Operação de Inteligência, na cidade de Betim no estado de Minas Gerais, em decorrência de trabalhos desenvolvidos por esta Diretoria, desde o último dia 20MAR2022, conforme informações prestadas no corpo da CI/PMES/DINT/Nº022/2022/SB_2_expediente - #437867, peça #03. 2022OB01936 2022NE00706 2022-52TQQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 861628 337248325 21023 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 ###.658.117-## 1 "" WASHINGTON LUIZ DE SOUZA 8327394 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou da DINT, localizado no município de Vitória-ES, até o município de Betim - MG, no dia 25 de março de 2022, com retorno previsto para o dia 28 de março de 2022. No qual foram empenhados em Operação de Inteligência, na cidade de Betim no estado de Minas Gerais, em decorrência de trabalhos desenvolvidos por esta Diretoria, desde o último dia 20MAR2022, conforme informações prestadas no corpo da CI/PMES/DINT/Nº022/2022/SB_2_expediente - #437867, peça #03. 2022NL00998 2022NE00706 2022-52TQQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 861628 337248326 21024 2022 2022-04-13T00:00:00 477,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.658.117-## 1 "" WASHINGTON LUIZ DE SOUZA 8327394 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou da DINT, localizado no município de Vitória-ES, até o município de Betim - MG, no dia 25 de março de 2022, com retorno previsto para o dia 28 de março de 2022. No qual foram empenhados em Operação de Inteligência, na cidade de Betim no estado de Minas Gerais, em decorrência de trabalhos desenvolvidos por esta Diretoria, desde o último dia 20MAR2022, conforme informações prestadas no corpo da CI/PMES/DINT/Nº022/2022/SB_2_expediente - #437867, peça #03. 2022NE00706 2022NE00706 2022-52TQQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 861628 337248327 21025 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 -477,0000 0,0000 0,0000 ###.658.117-## 1 "" WASHINGTON LUIZ DE SOUZA 8327394 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01936 2022NE00706 2022-52TQQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 861628 337248328 21026 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 ###.658.117-## 1 "" WASHINGTON LUIZ DE SOUZA 8327394 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou da DINT, localizado no município de Vitória-ES, até o município de Betim - MG, no dia 25 de março de 2022, com retorno previsto para o dia 28 de março de 2022. No qual foram empenhados em Operação de Inteligência, na cidade de Betim no estado de Minas Gerais, em decorrência de trabalhos desenvolvidos por esta Diretoria, desde o último dia 20MAR2022, conforme informações prestadas no corpo da CI/PMES/DINT/Nº022/2022/SB_2_expediente - #437867, peça #03. 2022OB01936 2022NE00706 2022-52TQQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 861628 337248329 21027 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.658.117-## 1 "" WASHINGTON LUIZ DE SOUZA 8327394 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Ibitirama - ES, no dia 04 de setembro de 2022, retornando no mesmo dia, aonde foram empenhados em operação de inteligência, em decorrência de trabalhos desenvolvidos por esta DINT, de caráter URGENTE e INADIÁVEL 2022OB05536 2022NE01552 2022-KJSLD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 861628 337248330 21028 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.658.117-## 1 "" WASHINGTON LUIZ DE SOUZA 8327394 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05536 2022NE01552 2022-KJSLD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 861628 337248331 21029 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 874,5000 0,0000 0,0000 ###.658.117-## 1 "" WASHINGTON LUIZ DE SOUZA 8327394 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Betim - MG, no dia 20 de Março de 2022, com retorno previsto para o dia 25 de Março de 2022. Para realizar operação de inteligência, em decorrência de trabalhos desenvolvidos pelo Sistema de Inteligência da Polícia Militar (SIPOM), conforme consta no corpo da CI / PMES / DINT / Nº 015 / 2022 / SB_2_expediente - #437299. 2022OB01913 2022NE00691 2022-VH18J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 861628 337248332 21030 2022 2022-09-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.658.117-## 1 "" WASHINGTON LUIZ DE SOUZA 8327394 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Ibitirama - ES, no dia 04 de setembro de 2022, retornando no mesmo dia, aonde foram empenhados em operação de inteligência, em decorrência de trabalhos desenvolvidos por esta DINT, de caráter URGENTE e INADIÁVEL 2022NE01552 2022NE01552 2022-KJSLD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 861628 337248333 21031 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 -874,5000 0,0000 0,0000 ###.658.117-## 1 "" WASHINGTON LUIZ DE SOUZA 8327394 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01913 2022NE00691 2022-VH18J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 861628 337248334 21032 2022 2022-12-04T00:00:00 874,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.658.117-## 1 "" WASHINGTON LUIZ DE SOUZA 8327394 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Betim - MG, no dia 20 de Março de 2022, com retorno previsto para o dia 25 de Março de 2022. Para realizar operação de inteligência, em decorrência de trabalhos desenvolvidos pelo Sistema de Inteligência da Polícia Militar (SIPOM), conforme consta no corpo da CI / PMES / DINT / Nº 015 / 2022 / SB_2_expediente - #437299. 2022NE00691 2022NE00691 2022-VH18J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 861628 337248335 21033 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 874,5000 0,0000 0,0000 ###.658.117-## 1 "" WASHINGTON LUIZ DE SOUZA 8327394 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Betim - MG, no dia 20 de Março de 2022, com retorno previsto para o dia 25 de Março de 2022. Para realizar operação de inteligência, em decorrência de trabalhos desenvolvidos pelo Sistema de Inteligência da Polícia Militar (SIPOM), conforme consta no corpo da CI / PMES / DINT / Nº 015 / 2022 / SB_2_expediente - #437299. 2022NL00986 2022NE00691 2022-VH18J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 861628 337248336 21034 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 874,5000 0,0000 ###.658.117-## 1 "" WASHINGTON LUIZ DE SOUZA 8327394 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Betim - MG, no dia 20 de Março de 2022, com retorno previsto para o dia 25 de Março de 2022. Para realizar operação de inteligência, em decorrência de trabalhos desenvolvidos pelo Sistema de Inteligência da Polícia Militar (SIPOM), conforme consta no corpo da CI / PMES / DINT / Nº 015 / 2022 / SB_2_expediente - #437299. 2022OB01913 2022NE00691 2022-VH18J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 861628 337248337 21035 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.658.117-## 1 "" WASHINGTON LUIZ DE SOUZA 8327394 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Ibitirama - ES, no dia 04 de setembro de 2022, retornando no mesmo dia, aonde foram empenhados em operação de inteligência, em decorrência de trabalhos desenvolvidos por esta DINT, de caráter URGENTE e INADIÁVEL 2022OB05536 2022NE01552 2022-KJSLD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 861628 337248338 21036 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.658.117-## 1 "" WASHINGTON LUIZ DE SOUZA 8327394 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Ibitirama - ES, no dia 04 de setembro de 2022, retornando no mesmo dia, aonde foram empenhados em operação de inteligência, em decorrência de trabalhos desenvolvidos por esta DINT, de caráter URGENTE e INADIÁVEL 2022NL02609 2022NE01552 2022-KJSLD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 861628 337248339 21037 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.600.317-## 1 "" NILZO BENICIO DE ABREU 8327439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 08/09/2022 - ESCOLTA DE PRESO EM ALEGRE/ES - 2022-8T31T 2022NL12440 2022NE09541 2022-8T31T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 270407 337248340 21038 2022 2022-11-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.317-## 1 "" NILZO BENICIO DE ABREU 8327439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 08/09/2022 - ESCOLTA DE PRESO EM ALEGRE/ES - 2022-8T31T 2022NE09541 2022NE09541 2022-8T31T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 270407 337248341 21039 2022 2022-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.986.606-## 1 "" ALISSON GOMES DA SILVA DE SOUZA 8327448 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 28/09/2022 - ESCOLTAR PRESA PARA EXAMES MÉDICOS EM COLATINA/ES - PROCESSO 2022-GWNX5 2022NE09185 2022NE09185 2022-GWNX5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794730 337248342 21040 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.986.606-## 1 "" ALISSON GOMES DA SILVA DE SOUZA 8327448 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 28/09/2022 - ESCOLTAR PRESA PARA EXAMES MÉDICOS EM COLATINA/ES - PROCESSO 2022-GWNX5 2022NL12213 2022NE09185 2022-GWNX5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794730 337248343 21041 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01784 2022NE01351 2022-PCC2L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337248344 21042 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO PERÍODO DE 24/02/2022 A 25/02/2022. CI/CORREG/IASES/Nº 040/2022 2022NL00572 2022NE00641 2022-KG3L1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337248345 21043 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES /ES NO DIA 23/08/2022. 2022NL03433 2022NE02166 2022-KSL02 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337248346 21044 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 (MEIA DIÁRIA E MEIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE LINHARES NO PERÍODO DE 03/03/2022 Á 04/03/2022. CI/CORREG/IASES/Nº 045/2022 2022OB00756 2022NE00860 2022-GX6LJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337248347 21045 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE VITÓRIA AO MUNICÍPIO DE LINHARES /ES NO DIA 23/08/2022. 2022OB03385 2022NE02166 2022-KSL02 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337248348 21046 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO PERÍODO DE 24/02/2022 A 25/02/2022. CI/CORREG/IASES/Nº 040/2022. 2022OB00561 2022NE00641 2022-KG3L1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337248349 21047 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 10/05/2022 2022OB01784 2022NE01351 2022-PCC2L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337248350 21048 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO PERÍODO DE 24/02/2022 A 25/02/2022. CI/CORREG/IASES/Nº 040/2022. 2022OB00561 2022NE00641 2022-KG3L1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337248351 21049 2022 2022-06-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 10/05/2022 2022NE01351 2022NE01351 2022-PCC2L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337248352 21050 2022 2022-11-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE VITÓRIA, NO DIA 05/12/2022. 2022NE02992 2022NE02992 2022-K3QQL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337248353 21051 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 (MEIA DIÁRIA E MEIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE LINHARES NO PERÍODO DE 03/03/2022 Á 04/03/2022. CI/CORREG/IASES/Nº 045/2022 2022NL00799 2022NE00860 2022-GX6LJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337248354 21052 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03385 2022NE02166 2022-KSL02 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337248355 21053 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 (MEIA DIÁRIA E MEIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE LINHARES NO PERÍODO DE 03/03/2022 Á 04/03/2022. CI/CORREG/IASES/Nº 045/2022 2022OB00756 2022NE00860 2022-GX6LJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337248356 21054 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00756 2022NE00860 2022-GX6LJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337248357 21055 2022 2022-03-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE VITÓRIA, NOS DIAS 30/03/2022 E 31/03/2022 ? PROCESSO 2022-LG2W8. 2022NE01027 2022NE01027 2022-LG2W8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337248358 21056 2022 2022-08-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES /ES NO DIA 23/08/2022. 2022NE02166 2022NE02166 2022-KSL02 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337248359 21057 2022 2022-02-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO PERÍODO DE 24/02/2022 A 25/02/2022 2022NE00641 2022NE00641 2022-KG3L1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337248360 21058 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE VITÓRIA, NOS DIAS 30/03/2022 E 31/03/2022 ? PROCESSO 2022-LG2W8. CI/CORREG/IASES/Nº 071/2022 2022OB01156 2022NE01027 2022-LG2W8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337248361 21059 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE VITÓRIA, NO DIA 05/12/2022. 2022OB04762 2022NE02992 2022-K3QQL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337248362 21060 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE VITÓRIA, NOS DIAS 30/03/2022 E 31/03/2022 ? PROCESSO 2022-LG2W8. CI/CORREG/IASES/Nº 071/2022 2022NL01200 2022NE01027 2022-LG2W8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337248363 21061 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01060 2022NE00993 2022-Z6N96 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337248364 21062 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01156 2022NE01027 2022-LG2W8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337248365 21063 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE VITÓRIA, NOS PERÍODO DE 31/08/2022 A 01/09/2022 ? PROCESSO 2022-N2FQM. 2022OB03461 2022NE02199 2022-N2FQM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337248366 21064 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE VITÓRIA, NOS DIAS 24/03/2022 E 25/03/2022 ? PROCESSO 2022-Z6N96. CI/CORREG/IASES/Nº 064/2022 2022OB01060 2022NE00993 2022-Z6N96 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337248367 21065 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE VITÓRIA, NOS DIAS 31/08/2022 E 01/09/2022 ? PROCESSO 2022-N2FQM. 2022NL03482 2022NE02199 2022-N2FQM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337248368 21066 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE VITÓRIA, NOS PERÍODO DE 31/08/2022 A 01/09/2022 ? PROCESSO 2022-N2FQM. 2022OB03461 2022NE02199 2022-N2FQM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337248369 21067 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 10/05/2022 2022OB01784 2022NE01351 2022-PCC2L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337248370 21068 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE VITÓRIA, NO DIA 05/12/2022. 2022OB04762 2022NE02992 2022-K3QQL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337248371 21069 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04762 2022NE02992 2022-K3QQL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337248372 21070 2022 2022-02-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 (MEIA DIÁRIA E MEIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE LINHARES NO PERÍODO DE 03/03/2022 Á 04/03/2022 2022NE00860 2022NE00860 2022-GX6LJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337248373 21071 2022 2022-08-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1 DIÁRIA E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE VITÓRIA, NOS DIAS 31/08/2022 E 01/09/2022 ? PROCESSO 2022-N2FQM. 2022NE02199 2022NE02199 2022-N2FQM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337248374 21072 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE VITÓRIA, NOS DIAS 30/03/2022 E 31/03/2022 ? PROCESSO 2022-LG2W8. CI/CORREG/IASES/Nº 071/2022 2022OB01156 2022NE01027 2022-LG2W8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337248375 21073 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE VITÓRIA, NOS DIAS 24/03/2022 E 25/03/2022 ? PROCESSO 2022-Z6N96. CI/CORREG/IASES/Nº 064/2022 2022NL01073 2022NE00993 2022-Z6N96 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337248376 21074 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE VITÓRIA, NO DIA 05/12/2022. 2022NL04761 2022NE02992 2022-K3QQL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337248377 21075 2022 2022-03-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE VITÓRIA, NOS DIAS 24/03/2022 E 25/03/2022 ? PROCESSO 2022-Z6N96. 2022NE00993 2022NE00993 2022-Z6N96 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337248378 21076 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE VITÓRIA, NOS DIAS 24/03/2022 E 25/03/2022 ? PROCESSO 2022-Z6N96. CI/CORREG/IASES/Nº 064/2022 2022OB01060 2022NE00993 2022-Z6N96 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337248379 21077 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE VITÓRIA AO MUNICÍPIO DE LINHARES /ES NO DIA 23/08/2022. 2022OB03385 2022NE02166 2022-KSL02 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337248380 21078 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00561 2022NE00641 2022-KG3L1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337248381 21079 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 10/05/2022 2022NL01835 2022NE01351 2022-PCC2L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337248382 21080 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.798.447-## 1 "" PAULO ROGERIO BARCELOS CALAZANS 8327458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03461 2022NE02199 2022-N2FQM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3041620 337248383 21081 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.811.157-## 1 "" LUCIANO SUZANO DE PAULA 8327492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária - SUB TEN SUZANO - NF 483003 - BOM ESTARProcesso 2022-HHZ1G 2022OB00359 2022NE00224 2022-HHZ1G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 463003 337248384 21082 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.157-## 1 "" LUCIANO SUZANO DE PAULA 8327492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01812 2022NE00650 2022-N90K6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 463003 337248385 21083 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.157-## 1 "" LUCIANO SUZANO DE PAULA 8327492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOM ESTAR - SUB TEN SUZANOEDOCs 2022-N90K6 2022OB01812 2022NE00650 2022-N90K6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 463003 337248386 21084 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.157-## 1 "" LUCIANO SUZANO DE PAULA 8327492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária - SUB TEN SUZANO - NF 483003 - BOM ESTARProcesso 2022-HHZ1G 2022OB00359 2022NE00224 2022-HHZ1G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 463003 337248387 21085 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.157-## 1 "" LUCIANO SUZANO DE PAULA 8327492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00363 2022NE00234 2022-CDLJ4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 463003 337248388 21086 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.157-## 1 "" LUCIANO SUZANO DE PAULA 8327492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária - SUB TEN SUZANO - NF 483003 - BOM ESTARProcesso 2022-HHZ1G 2022NL00289 2022NE00224 2022-HHZ1G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 463003 337248389 21087 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.157-## 1 "" LUCIANO SUZANO DE PAULA 8327492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Atendimento ao Programa Bom Estar. ST SUZANOEDOCs 2022-2GJ36 2022NL00343 2022NE00269 2022002012496 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 463003 337248390 21088 2022 2022-11-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.157-## 1 "" LUCIANO SUZANO DE PAULA 8327492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária - SUB TEN SUZANO - NF 483003 - BOM ESTARProcesso 2022-HHZ1G 2022NE00224 2022NE00224 2022-HHZ1G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 463003 337248391 21089 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.157-## 1 "" LUCIANO SUZANO DE PAULA 8327492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00359 2022NE00224 2022-HHZ1G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 463003 337248392 21090 2022 2022-10-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.157-## 1 "" LUCIANO SUZANO DE PAULA 8327492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Programa Bom EstarEDOCs 2022-CDLJ4 2022NE00234 2022NE00234 2022-CDLJ4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 463003 337248393 21091 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.811.157-## 1 "" LUCIANO SUZANO DE PAULA 8327492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Atendimento ao Programa Bom Estar. ST SUZANOEDOCs 2022-2GJ36 2022OB00424 2022NE00269 2022002012496 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 463003 337248394 21092 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.157-## 1 "" LUCIANO SUZANO DE PAULA 8327492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Visita domiciliar a BM adoecidoEDOCs 2022-MHW04 2022NL00942 2022NE00628 2022-MHW04 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - 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ST SUZANOEDOCs 2022-2GJ36 2022OB00424 2022NE00269 2022002012496 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 463003 337248401 21099 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.811.157-## 1 "" LUCIANO SUZANO DE PAULA 8327492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOM ESTAR - SUB TEN SUZANOEDOCs 2022-N90K6 2022OB01812 2022NE00650 2022-N90K6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - 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MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 463003 337248407 21105 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.157-## 1 "" LUCIANO SUZANO DE PAULA 8327492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Programa Bom EstarEDOCs 2022-CDLJ4 2022NL00283 2022NE00234 2022-CDLJ4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 463003 337248408 21106 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.157-## 1 "" LUCIANO SUZANO DE PAULA 8327492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00424 2022NE00269 2022002012496 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 463003 337248409 21107 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.157-## 1 "" LUCIANO SUZANO DE PAULA 8327492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS- ST SUZANO NF 463003- LINHARES - 25/11/2022- ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOM ESTARProcesso 2022-LZDQD 2022OB01858 2022NE00690 2022-LZDQD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 463003 337248410 21108 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.157-## 1 "" LUCIANO SUZANO DE PAULA 8327492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS- ST SUZANO NF 463003- LINHARES - 25/11/2022- ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOM ESTARProcesso 2022-LZDQD 2022NL01041 2022NE00690 2022-LZDQD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 463003 337248411 21109 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.157-## 1 "" LUCIANO SUZANO DE PAULA 8327492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOM ESTAR - SUB TEN SUZANOEDOCs 2022-N90K6 2022NL00988 2022NE00650 2022-N90K6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 463003 337248412 21110 2022 2022-10-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.157-## 1 "" LUCIANO SUZANO DE PAULA 8327492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Atendimento ao Programa Bom Estar.EDOCs 2022-2GJ36 2022NE00269 2022NE00269 2022002012496 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 463003 337248413 21111 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGT REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCIO VENTURA TEIXEIRA, COM VIAGEM PARA MARILANDIA NO DIA 13/06/2022, CONF. RD Nº 140/22. 2022OB20299 2022NE01500 2022004416675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2722836 337248414 21112 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB19295 2022NE01500 2022004416675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2722836 337248415 21113 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02651 2022NE01500 2022004416675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2722836 337248416 21114 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MÁRCIO VENTURA TEIXEIRA, COM VIAGEM PARA PEDRO CANARIO NOS DIAS 10 A 11/06/2022, CONF. RD Nº 138/22. 2022OB19295 2022NE01500 2022004416675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2722836 337248417 21115 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MÁRCIO VENTURA TEIXEIRA, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NO DIA 20/05/2022, CONF. RD Nº 111/22. 2022OB16879 2022NE01500 2022004416675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2722836 337248418 21116 2022 2022-01-31T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA ESTIMATIVA EM FAVOR DO SERVIDOR MARCIO VENTURA TEIXEIRA, PARA SER UTILIZADO NO DECORRER DO EXERC. 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP, PEÇA #5, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAS, PEÇA #8 - (PROC. 2022-5FKDH) 2022NE01500 2022NE01500 2022004416675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2722836 337248419 21117 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCIO VENTURA TEIXEIRA, COM VIAGEM PARA STª TERESA E ITAGUAÇU NOS DIAS 12 E 13/05/2022, CONF. RD Nº 102 E 103/22. 2022OB14317 2022NE01500 2022004416675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2722836 337248420 21118 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB17754 2022NE01500 2022004416675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2722836 337248421 21119 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MÁRCIO VENTURA TEIXEIRA, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NO DIA 20/05/2022, CONF. RD Nº 111/22. 2022OB16879 2022NE01500 2022004416675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2722836 337248422 21120 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MÁRCIO VENTURA TEIXEIRA, COM VIAGEM PARA STª MARIA DE JETIBA NO DIA 28/01/2022, CONF. RD Nº 014/22. 2022NL00712 2022NE01500 2022004416675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2722836 337248423 21121 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MÁRCIO VENTURA TEIXEIRA, COM VIAGEM PARA PEDRO CANARIO NOS DIAS 10 A 11/06/2022, CONF. RD Nº 138/22. 2022NL09297 2022NE01500 2022004416675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2722836 337248424 21122 2022 2022-12-29T00:00:00 -328,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #154. 2022NE13682 2022NE01500 2022004416675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2722836 337248425 21123 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB14317 2022NE01500 2022004416675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2722836 337248426 21124 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCIO VENTURA TEIXEIRA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 27/05/2022, CONF. RD Nº 118/22. 2022OB17754 2022NE01500 2022004416675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2722836 337248427 21125 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02994 2022NE01500 2022004416675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2722836 337248428 21126 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MÁRCIO VENTURA TEIXEIRA, COM VIAGEM PARA MUQUI E BAIXO GUANDU NOS DIAS 03 E 07/06/2022, CONF. RD Nº 123 E 125/22. 2022OB18861 2022NE01500 2022004416675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2722836 337248429 21127 2022 2022-06-13T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO das despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor do servidor MARCIO VENTURA TEIXEIRA, para acompanhar entrega de Vans e câmaras frias que foram doadas aos municípios, conforme RD e AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSAFAS, peça #120. 2022NE05573 2022NE01500 2022004416675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2722836 337248430 21128 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MÁRCIO VENTURA TEIXEIRA, COM VIAGEM PARA STª LEOPOLDINA NO DIA 02/02/2022, CONF. RD Nº 017/22. 2022NL00911 2022NE01500 2022004416675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2722836 337248431 21129 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAFAS AS # 021, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MÁRCIO VENTURA TEIXEIRA, COM VIAGEM PARA STª MARIA DE JETIBA NO DIA 28/01/2022, CONF. RD Nº 014/22. 2022OB02651 2022NE01500 2022004416675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2722836 337248432 21130 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MÁRCIO VENTURA TEIXEIRA, COM VIAGEM PARA STª LEOPOLDINA NO DIA 02/02/2022, CONF. RD Nº 017/22. 2022OB02994 2022NE01500 2022004416675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2722836 337248433 21131 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCIO VENTURA TEIXEIRA, COM VIAGEM PARA STª TERESA E ITAGUAÇU NOS DIAS 12 E 13/05/2022, CONF. RD Nº 102 E 103/22. 2022OB14317 2022NE01500 2022004416675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2722836 337248434 21132 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCIO VENTURA TEIXEIRA, COM VIAGEM PARA STª TERESA E ITAGUAÇU NOS DIAS 12 E 13/05/2022, CONF. RD Nº 102 E 103/22. 2022NL06866 2022NE01500 2022004416675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2722836 337248435 21133 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB18861 2022NE01500 2022004416675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2722836 337248436 21134 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MÁRCIO VENTURA TEIXEIRA, COM VIAGEM PARA PEDRO CANARIO NOS DIAS 10 A 11/06/2022, CONF. RD Nº 138/22. 2022OB19295 2022NE01500 2022004416675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2722836 337248437 21135 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGT REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCIO VENTURA TEIXEIRA, COM VIAGEM PARA MARILANDIA NO DIA 13/06/2022, CONF. RD Nº 140/22. 2022OB20299 2022NE01500 2022004416675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2722836 337248438 21136 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MÁRCIO VENTURA TEIXEIRA, COM VIAGEM PARA MUQUI E BAIXO GUANDU NOS DIAS 03 E 07/06/2022, CONF. RD Nº 123 E 125/22. 2022OB18861 2022NE01500 2022004416675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2722836 337248439 21137 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAFAS AS # 021, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MÁRCIO VENTURA TEIXEIRA, COM VIAGEM PARA STª MARIA DE JETIBA NO DIA 28/01/2022, CONF. RD Nº 014/22. 2022OB02651 2022NE01500 2022004416675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2722836 337248440 21138 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCIO VENTURA TEIXEIRA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 27/05/2022, CONF. RD Nº 118/22. 2022OB17754 2022NE01500 2022004416675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2722836 337248441 21139 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MÁRCIO VENTURA TEIXEIRA, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NO DIA 20/05/2022, CONF. RD Nº 111/22. 2022NL07968 2022NE01500 2022004416675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2722836 337248442 21140 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCIO VENTURA TEIXEIRA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 27/05/2022, CONF. RD Nº 118/22. 2022NL08334 2022NE01500 2022004416675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2722836 337248443 21141 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB20299 2022NE01500 2022004416675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2722836 337248444 21142 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MÁRCIO VENTURA TEIXEIRA, COM VIAGEM PARA STª LEOPOLDINA NO DIA 02/02/2022, CONF. RD Nº 017/22. 2022OB02994 2022NE01500 2022004416675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2722836 337248445 21143 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCIO VENTURA TEIXEIRA, COM VIAGEM PARA MARILANDIA NO DIA 13/06/2022, CONF. RD Nº 140/22. 2022NL09725 2022NE01500 2022004416675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2722836 337248446 21144 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MÁRCIO VENTURA TEIXEIRA, COM VIAGEM PARA MUQUI E BAIXO GUANDU NOS DIAS 03 E 07/06/2022, CONF. RD Nº 123 E 125/22. 2022NL09014 2022NE01500 2022004416675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2722836 337248447 21145 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.304.517-## 1 "" MARCIO VENTURA TEIXEIRA 8327516 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB16879 2022NE01500 2022004416675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2722836 337248448 21146 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.149.187-## 1 "" ANDERSON RIBEIRO GUASTI 8327545 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar do evento TecnoAgro que acontecerá dia 09/06/2022 no município de Linhares. 2022OB01352 2022NE00497 2022-6BVL8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2744805 337248449 21147 2022 2022-08-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.149.187-## 1 "" ANDERSON RIBEIRO GUASTI 8327545 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para participar de uma feira de negócios que acontecerá dia 09/06/2022 no município de Linhares. 2022NE00497 2022NE00497 2022-6BVL8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2744805 337248450 21148 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.149.187-## 1 "" ANDERSON RIBEIRO GUASTI 8327545 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01352 2022NE00497 2022-6BVL8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2744805 337248451 21149 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.149.187-## 1 "" ANDERSON RIBEIRO GUASTI 8327545 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para participar de uma feira de negócios que acontecerá dia 09/06/2022 no município de Linhares. 2022NL00897 2022NE00497 2022-6BVL8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2744805 337248452 21150 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.149.187-## 1 "" ANDERSON RIBEIRO GUASTI 8327545 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar do evento TecnoAgro que acontecerá dia 09/06/2022 no município de Linhares. 2022OB01352 2022NE00497 2022-6BVL8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2744805 337248453 21151 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº19254 - VT CIRCUITO DE GESTÃO - SMAR N1 NA ESCOLA EEEFM EDWARD ABREU DO NASCIMENTO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO EM 14/06/2022 2022NL03695 2022NE03742 2022-TJFG3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248454 21152 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB17403 2022NE06617 2022-HHGKS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248455 21153 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20501 - CIRCUITO DE GESTÃO ? ETAPA DE EXECUÇÃO II NA ESCOLA EEEFM FLORESTA DO SUL NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO/ES (SÃO MATEUS X PEDRO CANÁRIO X SÃO MATEUS) EM 23/08/2022. 2022OB14426 2022NE05679 2022-DXJSB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248456 21154 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 17832 - REUNIÃO DE PLANEJAMENTO CIRCUITO DE GESTÃO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15/02/2022 NAS ESCOLAS EEEFM PROFª. LUIZA BASTOS FARIA, EEEFM FLORESTA DO SUL, CEEFMTI MANUEL DUARTE DA CUNHA E EEEFM DR. EDWARD ABREU DO NASCIMENTO EM PEDRO CANÁRIO/ES - 15/02/2022. 2022OB02280 2022NE00716 2022-3QNN2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248457 21155 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022NS01911 2022NE08391 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248458 21156 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21802 - CIRCUITO DE GESTÃO - ETAPA EXECUÇÃO NA ESCOLA EEEFM EDWARD ABREU DO NASCIMENTO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO EM 16/11/2022. 2022OB20435 2022NE07787 2022-JZZL2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248459 21157 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22666 - VISITA DE VERIFICAÇÃO DE AEE NA EEEFM EDWARD ABREU DO NASCIMENTO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO EM 14/12/2022 2022NL09913 2022NE09058 2022-43CGH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248460 21158 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 17832 - REUNIÃO DE PLANEJAMENTO CIRCUITO DE GESTÃO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15/02/2022 NAS ESCOLAS EEEFM PROFª. LUIZA BASTOS FARIA, EEEFM FLORESTA DO SUL, CEEFMTI MANUEL DUARTE DA CUNHA E EEEFM DR. EDWARD ABREU DO NASCIMENTO EM PEDRO CANÁRIO/ES - 15/02/2022. 2022OB02280 2022NE00716 2022-3QNN2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248461 21159 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB06564 2022NE02661 2022-2BBNZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248462 21160 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB09380 2022NE03742 2022-TJFG3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248463 21161 2022 2022-06-28T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por Devolução da diária nº 19254 2022NE04282 2022NE03742 2022-TJFG3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248464 21162 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB11564 2022NE04915 2022-7QPR3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248465 21163 2022 2022-11-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22238 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA A EQUIDADE NO MUNICÍPIO DE SERRA NO DIA 06/12/2022 2022NE08391 2022NE08391 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248466 21164 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL09546: CANCELAMENTO DO EVENTO. 2022NS02014 2022NE08391 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248467 21165 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB05095 2022NE02176 2022-MBL95 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248468 21166 2022 2022-02-21T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação considerando que o Instituto Unibanco fornecerá almoço e lanche na Oficina sobre Qualificação do Plano de Ação - Circuito de Gestão, que ocorrerá nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro de 2022, não sendo mais justificável a autorização das solicitações de diárias (1/2 diária) solicitadas para os Supervisores Escolares para participação da referida Oficina. 2022NE01086 2022NE00887 2022-VRLK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248469 21167 2022 2022-09-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21802 - CIRCUITO DE GESTÃO - ETAPA EXECUÇÃO NA ESCOLA EEEFM EDWARD ABREU DO NASCIMENTO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO EM 16/11/2022 2022NE07787 2022NE07787 2022-JZZL2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248470 21168 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02280 2022NE00716 2022-3QNN2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248471 21169 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB22582 2022NE09058 2022-43CGH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248472 21170 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22666 - VISITA DE VERIFICAÇÃO DE AEE NA EEEFM EDWARD ABREU DO NASCIMENTO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO EM 14/12/2022 2022OB22582 2022NE09058 2022-43CGH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21069 - CIRCUITO DE GESTÃO - ETAPA SMAR NA ESCOLA EEEFM EDWARD ABREU DO NASCIMENTO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO EM 04/10/2022 2022OB17403 2022NE06617 2022-HHGKS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248476 21174 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº19254 - VT CIRCUITO DE GESTÃO - SMAR N1 NA ESCOLA EEEFM EDWARD ABREU DO NASCIMENTO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO EM 14/06/2022 2022OB09380 2022NE03742 2022-TJFG3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248477 21175 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução da diária nº 19254. 2022GD00485 2022NE03742 2022-TJFG3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248478 21176 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19993 - CIRCUITO DE GESTÃO - CORREÇÃO DE ROTAS NA ESCOLA EEEFM EDWARD ABREU NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO EM 14/07/2022 2022OB11564 2022NE04915 2022-7QPR3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248479 21177 2022 2022-10-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21465- CIRCUITO DE GESTÃO ? ETAPA CORREÇÃO DE ROTAS NA ESCOLA EEEFM EDWARD ABREU DO NASCIMENTO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO EM 25/10/2022 2022NE07255 2022NE07255 2022-BX4M9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248480 21178 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18444 REFERENTE CIRCUITO DE GESTÃO ? ETAPA DE EXECUÇÃO DO CICLO 1 (1ª VISITA) NAS ESCOLAS EEEFM FLORESTA DO SUL E EEEFM DR. EDWARD ABREU DO NASCIMENTO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO NO DIA 12/04/2022. 2022OB05095 2022NE02176 2022-MBL95 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248481 21179 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21069 - CIRCUITO DE GESTÃO - ETAPA SMAR NA ESCOLA EEEFM EDWARD ABREU DO NASCIMENTO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO EM 04/10/2022 2022OB17403 2022NE06617 2022-HHGKS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248482 21180 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20501 - CIRCUITO DE GESTÃO ? ETAPA DE EXECUÇÃO II NA ESCOLA EEEFM FLORESTA DO SUL NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO/ES (SÃO MATEUS X PEDRO CANÁRIO X SÃO MATEUS) EM 23/08/2022. 2022OB14426 2022NE05679 2022-DXJSB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248483 21181 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21465 REFERENTE CIRCUITO DE GESTÃO ? ETAPA CORREÇÃO DE ROTAS NA ESCOLA EEEFM EDWARD ABREU DO NASCIMENTO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO (SÃO MATEUS X PEDRO CANÁRIO X SÃO MATEUS) NO DIA 25/10/2022. 2022OB19293 2022NE07255 2022-BX4M9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248484 21182 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20501 - CIRCUITO DE GESTÃO ? ETAPA DE EXECUÇÃO II NA ESCOLA EEEFM FLORESTA DO SUL NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO/ES (SÃO MATEUS X PEDRO CANÁRIO X SÃO MATEUS) EM 23/08/2022. 2022NL06091 2022NE05679 2022-DXJSB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248485 21183 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22238 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA A EQUIDADE NO MUNICÍPIO DE SERRA NO DIA 06/12/2022 2022OB21937 2022NE08391 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248486 21184 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa, conforme solicitação de diárias online nº 18656 - CIRCUITO DE GESTÃO ? ETAPA DE EXECUÇÃO DO CICLO 1 (2ª VISITA) NAS ESCOLAS EEEFM FLORESTA DO SUL E EEEFM DR. EDWARD DE ABREU NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO EM 05/05/2022 2022OB06564 2022NE02661 2022-2BBNZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248487 21185 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19993 - CIRCUITO DE GESTÃO - CORREÇÃO DE ROTAS NA ESCOLA EEEFM EDWARD ABREU NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO EM 14/07/2022 2022NL04750 2022NE04915 2022-7QPR3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248488 21186 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20435 2022NE07787 2022-JZZL2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248489 21187 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL00489: SOLICITAÇÃO PARA ANULAR DIÁRIA. 2022NS00222 2022NE00887 2022-VRLK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248490 21188 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22238 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA A EQUIDADE NO MUNICÍPIO DE SERRA NO DIA 06/12/2022 2022OB21937 2022NE08391 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248491 21189 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD00485 2022NE03742 2022-TJFG3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248492 21190 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22238 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA A EQUIDADE NO MUNICÍPIO DE SERRA NO DIA 06/12/2022 2022NL09546 2022NE08391 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248493 21191 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18444 REFERENTE CIRCUITO DE GESTÃO ? ETAPA DE EXECUÇÃO DO CICLO 1 (1ª VISITA) NAS ESCOLAS EEEFM FLORESTA DO SUL E EEEFM DR. EDWARD ABREU DO NASCIMENTO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO NO DIA 12/04/2022. 2022OB05095 2022NE02176 2022-MBL95 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248494 21192 2022 2022-09-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21069 - CIRCUITO DE GESTÃO - ETAPA SMAR NA ESCOLA EEEFM EDWARD ABREU DO NASCIMENTO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO EM 04/10/2022 2022NE06617 2022NE06617 2022-HHGKS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248495 21193 2022 2022-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17908 - OFICINA SOBRE QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO - CIRCUITO DE GESTÃO - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS - 22/02/2022 2022NE00887 2022NE00887 2022-VRLK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248496 21194 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB21937 2022NE08391 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248497 21195 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 17832 - REUNIÃO DE PLANEJAMENTO CIRCUITO DE GESTÃO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15/02/2022 NAS ESCOLAS EEEFM PROFª. LUIZA BASTOS FARIA, EEEFM FLORESTA DO SUL, CEEFMTI MANUEL DUARTE DA CUNHA E EEEFM DR. EDWARD ABREU DO NASCIMENTO EM PEDRO CANÁRIO/ES - 15/02/2022. 2022NL00336 2022NE00716 2022-3QNN2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248498 21196 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21465 REFERENTE CIRCUITO DE GESTÃO ? ETAPA CORREÇÃO DE ROTAS NA ESCOLA EEEFM EDWARD ABREU DO NASCIMENTO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO (SÃO MATEUS X PEDRO CANÁRIO X SÃO MATEUS) NO DIA 25/10/2022. 2022NL08086 2022NE07255 2022-BX4M9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248499 21197 2022 2022-06-12T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANCELADO 2022NE08696 2022NE08391 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248500 21198 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesa, conforme solicitação de diárias online nº 18656 - CIRCUITO DE GESTÃO ? ETAPA DE EXECUÇÃO DO CICLO 1 (2ª VISITA) NAS ESCOLAS EEEFM FLORESTA DO SUL E EEEFM DR. EDWARD DE ABREU NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO EM 05/05/2022 2022NL02323 2022NE02661 2022-2BBNZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248501 21199 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21465 REFERENTE CIRCUITO DE GESTÃO ? ETAPA CORREÇÃO DE ROTAS NA ESCOLA EEEFM EDWARD ABREU DO NASCIMENTO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO (SÃO MATEUS X PEDRO CANÁRIO X SÃO MATEUS) NO DIA 25/10/2022. 2022OB19293 2022NE07255 2022-BX4M9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248502 21200 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21069 - CIRCUITO DE GESTÃO - ETAPA SMAR NA ESCOLA EEEFM EDWARD ABREU DO NASCIMENTO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO EM 04/10/2022 2022NL07301 2022NE06617 2022-HHGKS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248503 21201 2022 2022-10-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19254 - VT CIRCUITO DE GESTÃO - SMAR N1 NA ESCOLA EEEFM EDWARD ABREU DO NASCIMENTO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO EM 14/06/2022 2022NE03742 2022NE03742 2022-TJFG3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248504 21202 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB14426 2022NE05679 2022-DXJSB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248505 21203 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17908 - OFICINA SOBRE QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO - CIRCUITO DE GESTÃO - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS - 22/02/2022. 2022NL00489 2022NE00887 2022-VRLK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248506 21204 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB19293 2022NE07255 2022-BX4M9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248507 21205 2022 2022-06-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19993 - CIRCUITO DE GESTÃO - CORREÇÃO DE ROTAS NA ESCOLA EEEFM EDWARD ABREU NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO EM 14/07/2022 2022NE04915 2022NE04915 2022-7QPR3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248508 21206 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa, conforme solicitação de diárias online nº 18656 - CIRCUITO DE GESTÃO ? ETAPA DE EXECUÇÃO DO CICLO 1 (2ª VISITA) NAS ESCOLAS EEEFM FLORESTA DO SUL E EEEFM DR. EDWARD DE ABREU NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO EM 05/05/2022 2022OB06564 2022NE02661 2022-2BBNZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248509 21207 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº19254 - VT CIRCUITO DE GESTÃO - SMAR N1 NA ESCOLA EEEFM EDWARD ABREU DO NASCIMENTO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO EM 14/06/2022 2022OB09380 2022NE03742 2022-TJFG3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248510 21208 2022 2022-04-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18656 - CIRCUITO DE GESTÃO ? ETAPA DE EXECUÇÃO DO CICLO 1 (2ª VISITA) NAS ESCOLAS EEEFM FLORESTA DO SUL E EEEFM DR. EDWARD DE ABREU NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO EM 05/05/2022 2022NE02661 2022NE02661 2022-2BBNZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248511 21209 2022 2022-12-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22666 - VISITA DE VERIFICAÇÃO DE AEE NA EEEFM EDWARD ABREU DO NASCIMENTO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO EM 14/12/2022 2022NE09058 2022NE09058 2022-43CGH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248512 21210 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21802 - CIRCUITO DE GESTÃO - ETAPA EXECUÇÃO NA ESCOLA EEEFM EDWARD ABREU DO NASCIMENTO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO EM 16/11/2022. 2022OB20435 2022NE07787 2022-JZZL2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248513 21211 2022 2022-09-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17832 - REUNIÃO DE PLANEJAMENTO CIRCUITO DE GESTÃO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15/02/2022 NAS ESCOLAS EEEFM PROFª. LUIZA BASTOS FARIA, EEEFM FLORESTA DO SUL, CEEFMTI MANUEL DUARTE DA CUNHA E EEEFM DR. EDWARD ABREU DO NASCIMENTO EM PEDRO CANÁRIO/ES - 15/02/2022 2022NE00716 2022NE00716 2022-3QNN2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248514 21212 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21802 - CIRCUITO DE GESTÃO - ETAPA EXECUÇÃO NA ESCOLA EEEFM EDWARD ABREU DO NASCIMENTO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO EM 16/11/2022. 2022NL08833 2022NE07787 2022-JZZL2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248515 21213 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18444 REFERENTE CIRCUITO DE GESTÃO ? ETAPA DE EXECUÇÃO DO CICLO 1 (1ª VISITA) NAS ESCOLAS EEEFM FLORESTA DO SUL E EEEFM DR. EDWARD ABREU DO NASCIMENTO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO NO DIA 12/04/2022. 2022NL01746 2022NE02176 2022-MBL95 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248516 21214 2022 2022-08-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20501 - CIRCUITO DE GESTÃO ? ETAPA DE EXECUÇÃO II NA ESCOLA EEEFM FLORESTA DO SUL NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO EM 23/08/2022 2022NE05679 2022NE05679 2022-DXJSB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248517 21215 2022 2022-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.784.257-## 1 "" ROSIANE MORAIS DOS SANTOS FEITOSA 8327584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18444 - CIRCUITO DE GESTÃO ? ETAPA DE EXECUÇÃO DO CICLO 1 (1ª VISITA) NAS ESCOLAS EEEFM FLORESTA DO SUL E EEEFM DR. EDWARD ABREU DO NASCIMENTO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO EM 12/04/2022 2022NE02176 2022NE02176 2022-MBL95 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2491869 337248518 21216 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" JESSE MELLO DE MATOS 8327605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR JESSÉ MELLO DE MATOS, CPF: 071.574.277-96, REFERENTE A DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA E AJUDA DE TRANSPORTE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SALVADOR - BAHIA, NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 03/09/2022, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA CONJUNTA COM O IPAJM À SAEB-BA, COM O INTUITO DE CONHECER O SISTEMA UTILIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA E SEUS IMPACTOS NA GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022014142698 E E-DOCS 2022-KFS38. 2022NL01028 2022NE00386 2022-KFS38 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público JESSÉ MELLO DE MATOS. |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBGERENTE SUB-FG# 2994542 337248519 21217 2022 2022-01-07T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" JESSE MELLO DE MATOS 8327605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR JESSÉ MELLO DE MATOS, CPF Nº 071.574.277-96, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DA BAHIA - SAEB, COM O OBJETIVO DE CONHECER O SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS (ERP), QUE SERÁ REALIZADA EM SALVADOR / BA, NOS DIAS 11 E 12/07/2022, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022023719090 E E-DOCS 2022-Z8GJB. 2022NE00298 2022NE00298 2022-Z8GJB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: JESSÉ MELLO DE MATOS |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBGERENTE SUB-FG# 2994542 337248520 21218 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" JESSE MELLO DE MATOS 8327605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR JESSÉ MELLO DE MATOS, CPF Nº 071.574.277-96, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 11/08/2022 A 12/08/2022, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - SEASC, COM O OBJETIVO DE CONHECER O SISTEMA DE RH (SIGRH) E O MODELO DE GESTÃO, VISANDO CONHECIMENTO TÉCNICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ESPÍRITO SANTO - SIARHES, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022016490594 E E-DOCS 2022-NBQVG. 2022OB01057 2022NE00356 2022-NBQVG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: Jessé Mello de Matos |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBGERENTE SUB-FG# 2994542 337248521 21219 2022 2022-08-26T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" JESSE MELLO DE MATOS 8327605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR JESSÉ MELLO DE MATOS, CPF: 071.574.277-96, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE, EM VIRTUDE DE VIAGEM À SALVADOR - BAHIA, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 03/09/2022, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA CONJUNTA COM O IPAJM À SAEB-BA, COM O INTUITO DE CONHECER O SISTEMA UTILIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA E SEUS IMPACTOS NA GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022014142698 E E-DOCS 2022-KFS38. 2022NE00386 2022NE00386 2022-KFS38 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público JESSÉ MELLO DE MATOS. |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBGERENTE SUB-FG# 2994542 337248522 21220 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" JESSE MELLO DE MATOS 8327605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR JESSÉ MELLO DE MATOS, CPF Nº 071.574.277-96, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DA BAHIA - SAEB, COM O OBJETIVO DE CONHECER O SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS (ERP), QUE SERÁ REALIZADA EM SALVADOR / BA, NOS DIAS 11 E 12/07/2022, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022023719090 E E-DOCS 2022-Z8GJB. 2022OB00872 2022NE00298 2022-Z8GJB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: JESSÉ MELLO DE MATOS |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBGERENTE SUB-FG# 2994542 337248523 21221 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" JESSE MELLO DE MATOS 8327605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01135 2022NE00386 2022-KFS38 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público JESSÉ MELLO DE MATOS. |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBGERENTE SUB-FG# 2994542 337248524 21222 2022 2022-09-08T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" JESSE MELLO DE MATOS 8327605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR JESSÉ MELLO DE MATOS, CPF Nº 071.574.277-96, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 11/08/2022 A 12/08/2022, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - SEASC, COM O OBJETIVO DE CONHECER O SISTEMA DE RH (SIGRH) E O MODELO DE GESTÃO, VISANDO CONHECIMENTO TÉCNICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ESPÍRITO SANTO - SIARHES, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022016490594 E E-DOCS 2022-NBQVG. 2022NE00356 2022NE00356 2022-NBQVG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: Jessé Mello de Matos |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBGERENTE SUB-FG# 2994542 337248525 21223 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" JESSE MELLO DE MATOS 8327605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR JESSÉ MELLO DE MATOS, CPF: 071.574.277-96, REFERENTE A DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA E AJUDA DE TRANSPORTE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SALVADOR - BAHIA, NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 03/09/2022, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA CONJUNTA COM O IPAJM À SAEB-BA, COM O INTUITO DE CONHECER O SISTEMA UTILIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA E SEUS IMPACTOS NA GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022014142698 E E-DOCS 2022-KFS38. 2022OB01135 2022NE00386 2022-KFS38 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público JESSÉ MELLO DE MATOS. |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBGERENTE SUB-FG# 2994542 337248526 21224 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" JESSE MELLO DE MATOS 8327605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR JESSÉ MELLO DE MATOS, CPF: 071.574.277-96, REFERENTE A DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA E AJUDA DE TRANSPORTE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SALVADOR - BAHIA, NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 03/09/2022, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA CONJUNTA COM O IPAJM À SAEB-BA, COM O INTUITO DE CONHECER O SISTEMA UTILIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA E SEUS IMPACTOS NA GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022014142698 E E-DOCS 2022-KFS38. 2022OB01135 2022NE00386 2022-KFS38 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público JESSÉ MELLO DE MATOS. |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBGERENTE SUB-FG# 2994542 337248527 21225 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" JESSE MELLO DE MATOS 8327605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR JESSÉ MELLO DE MATOS, CPF Nº 071.574.277-96, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 11/08/2022 A 12/08/2022, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - SEASC, COM O OBJETIVO DE CONHECER O SISTEMA DE RH (SIGRH) E O MODELO DE GESTÃO, VISANDO CONHECIMENTO TÉCNICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ESPÍRITO SANTO - SIARHES, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022016490594 E E-DOCS 2022-NBQVG. 2022NL00981 2022NE00356 2022-NBQVG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: Jessé Mello de Matos |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBGERENTE SUB-FG# 2994542 337248528 21226 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" JESSE MELLO DE MATOS 8327605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR JESSÉ MELLO DE MATOS, CPF Nº 071.574.277-96, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DA BAHIA - SAEB, COM O OBJETIVO DE CONHECER O SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS (ERP), QUE SERÁ REALIZADA EM SALVADOR / BA, NOS DIAS 11 E 12/07/2022, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022023719090 E E-DOCS 2022-Z8GJB. 2022OB00872 2022NE00298 2022-Z8GJB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: JESSÉ MELLO DE MATOS |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBGERENTE SUB-FG# 2994542 337248529 21227 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" JESSE MELLO DE MATOS 8327605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00872 2022NE00298 2022-Z8GJB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: JESSÉ MELLO DE MATOS |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBGERENTE SUB-FG# 2994542 337248530 21228 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" JESSE MELLO DE MATOS 8327605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01057 2022NE00356 2022-NBQVG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: Jessé Mello de Matos |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBGERENTE SUB-FG# 2994542 337248531 21229 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" JESSE MELLO DE MATOS 8327605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR JESSÉ MELLO DE MATOS, CPF Nº 071.574.277-96, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DA BAHIA - SAEB, COM O OBJETIVO DE CONHECER O SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS (ERP), QUE SERÁ REALIZADA EM SALVADOR / BA, NOS DIAS 11 E 12/07/2022, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022023719090 E E-DOCS 2022-Z8GJB. 2022NL00774 2022NE00298 2022-Z8GJB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: JESSÉ MELLO DE MATOS |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBGERENTE SUB-FG# 2994542 337248532 21230 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" JESSE MELLO DE MATOS 8327605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR JESSÉ MELLO DE MATOS, CPF Nº 071.574.277-96, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 11/08/2022 A 12/08/2022, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - SEASC, COM O OBJETIVO DE CONHECER O SISTEMA DE RH (SIGRH) E O MODELO DE GESTÃO, VISANDO CONHECIMENTO TÉCNICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ESPÍRITO SANTO - SIARHES, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022016490594 E E-DOCS 2022-NBQVG. 2022OB01057 2022NE00356 2022-NBQVG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: Jessé Mello de Matos |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBGERENTE SUB-FG# 2994542 337248533 21231 2022 2022-11-30T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.309.727-## 1 "" CLEIDEVONE TOLEDO DE C, RODRIGUES 8327614 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22312 - SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - BARRA DE SÃO FRANCISCO X SERRA X BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022NE08350 2022NE08350 2022-NJ34W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR A#/#DIRETOR FGDE 03.2# 788846 337248534 21232 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.218.177-## 1 "" HUESLEY ANDERSON CAMPOS 8327641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor, HUESLEY ANDERSON CAMPOS, para realizar viagem do município de COLATINA ao município de BARRA DE SÃO FRANCISCO na data de 17/08/2022, Participar Blitz conforme PAF 20505/2022. E-Docs: 2022-D69ST. 2022OB02987 2022NE01723 2022-D69ST "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2583500 337248535 21233 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.177-## 1 "" HUESLEY ANDERSON CAMPOS 8327641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO de despesa com MEIA DIÁRIA em favor do servidor HUESLEY ANDERSON CAMPOS para realizar viagem do município de COLATINA/ES ao município de RIO BANANAL/ES no dia 03/08/2022 para atendimento ao PAF 19.245/2022. Edoc?s 2022-9JKNH. 2022NL02423 2022NE01692 2022-9JKNH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2583500 337248536 21234 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.218.177-## 1 "" HUESLEY ANDERSON CAMPOS 8327641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGMANETO DEMEIA DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR HUESLEY ANDERSON CAMPO,REFERENTE A VIAGEM AO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, NO DIA 20/01/2022 EM ATENDIMENTO AO PAF 01082/2022. 2022OB00067 2022NE00055 2022-WCPQG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2583500 337248537 21235 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.177-## 1 "" HUESLEY ANDERSON CAMPOS 8327641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor HUESLEY ANDERSON CAMPOS, para realizar viagem do município de COLATINA ao município de RIO BANANAL, na data de 03/08/2022, para atendimento ao PAF 19.245/2022. E-Docs: 2022-9JKNH. 2022OB02810 2022NE01692 2022-9JKNH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2583500 337248538 21236 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.177-## 1 "" HUESLEY ANDERSON CAMPOS 8327641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00425 2022NE00392 2022-6QFXR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2583500 337248539 21237 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.218.177-## 1 "" HUESLEY ANDERSON CAMPOS 8327641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor HUESLEY ANDERSON CAMPOS, para realizar viagem do município de COLATINA ao município de RIO BANANAL, na data de 03/08/2022, para atendimento ao PAF 19.245/2022. E-Docs: 2022-9JKNH. 2022OB02810 2022NE01692 2022-9JKNH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2583500 337248540 21238 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.177-## 1 "" HUESLEY ANDERSON CAMPOS 8327641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de MEIA DIÁRIA, em favor do servidor HUESLEY ANDERSON CAMPOS, para realizar viagem do município de COLATINA ao município de SÃO MATEUS, dia 09/03/2022, para atendimento ao PAF 04702/2022. E-Docs: 2022-2FGL8. 2022OB00636 2022NE00431 2022-2FGL8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2583500 337248541 21239 2022 2022-12-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.218.177-## 1 "" HUESLEY ANDERSON CAMPOS 8327641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor, HUESLEY ANDERSON CAMPOS, para realizar viagem do município de COLATINA ao município de BARRA DE SÃO FRANCISCO no dia 17/08/2022, Participar Blitz conforme PAF 20505/2022. Processo 2022-D69ST. 2022NE01723 2022NE01723 2022-D69ST "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2583500 337248542 21240 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.177-## 1 "" HUESLEY ANDERSON CAMPOS 8327641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02987 2022NE01723 2022-D69ST "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2583500 337248543 21241 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.177-## 1 "" HUESLEY ANDERSON CAMPOS 8327641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor, HUESLEY ANDERSON CAMPOS, para realizar viagem do município de COLATINA ao município de BARRA DE SÃO FRANCISCO na data de 17/08/2022, Participar Blitz conforme PAF 20505/2022. E-Docs: 2022-D69ST. 2022OB02987 2022NE01723 2022-D69ST "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2583500 337248544 21242 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.177-## 1 "" HUESLEY ANDERSON CAMPOS 8327641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com meia diária, em favor do servidor HUESLEY ANDERSON CAMPOS, para realizar viagem do município de COLATINA ao município de SÃO MATEUS, dia 23/02/2022, para atender PAF 03872/2022. Processo 2022-6QFXR. 2022NL00420 2022NE00392 2022-6QFXR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2583500 337248545 21243 2022 2022-09-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.218.177-## 1 "" HUESLEY ANDERSON CAMPOS 8327641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com meia diária, em favor do servidor HUESLEY ANDERSON CAMPOS, p/ realizar viagem do município de COLATINA ao município de SÃO MATEUS, dia 09/03/2022, p/ATENDIMENTO AO PAF 04702/2022. Processo 2022-2FGL8. 2022NE00431 2022NE00431 2022-2FGL8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2583500 337248546 21244 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.177-## 1 "" HUESLEY ANDERSON CAMPOS 8327641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas MEIA DIÁRIA, em favor do servidor HUESLEY ANDERSON CAMPOS, para realizar viagem do município de COLATINA/ES ao município de BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES na data de 21/07/2022, para atendimento à diligencia em atendimento ao PAF 17886-2022. E-Docs 2022-L0VPC. 2022OB02574 2022NE01505 2022-L0VPC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2583500 337248547 21245 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.218.177-## 1 "" HUESLEY ANDERSON CAMPOS 8327641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de MEIA DIÁRIA, em favor do servidor HUESLEY ANDERSON CAMPOS, para realizar viagem do município de COLATINA ao município de SÃO MATEUS, dia 23/02/2022, para atender PAF 03872/2022. Processo 2022-6QFXR. 2022OB00425 2022NE00392 2022-6QFXR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2583500 337248548 21246 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.177-## 1 "" HUESLEY ANDERSON CAMPOS 8327641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor HUESLEY ANDERSON CAMPOS, para realizar viagem do município de COLATINA/ES ao município de BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES no dia 17/08/2022 para atendimento ao PAF nº 20505/2022. Edoc?s 2022-D69ST. 2022NL02511 2022NE01723 2022-D69ST "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2583500 337248549 21247 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.177-## 1 "" HUESLEY ANDERSON CAMPOS 8327641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM MEIA DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR HUESLEY ANDERSON CAMPO,REFERENTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, NO DIA 20/01/2022 EM ATENDIMENTO AO PAF 01082/2022, PROCESSO 89916352. 2022NL00053 2022NE00055 2022-WCPQG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2583500 337248550 21248 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.177-## 1 "" HUESLEY ANDERSON CAMPOS 8327641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00067 2022NE00055 2022-WCPQG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2583500 337248551 21249 2022 2022-02-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.218.177-## 1 "" HUESLEY ANDERSON CAMPOS 8327641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com meia diária, em favor do servidor HUESLEY ANDERSON CAMPOS, para realizar viagem do município de COLATINA ao município de SÃO MATEUS, dia 23/02/2022, para atender PAF 03872/2022. Processo 2022-6QFXR. 2022NE00392 2022NE00392 2022-6QFXR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2583500 337248552 21250 2022 2022-07-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.218.177-## 1 "" HUESLEY ANDERSON CAMPOS 8327641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesas meia diária em favor do servidor HUESLEY ANDERSON CAMPOS, para realizar viagem do município de COLATINA/ES ao município de BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES no dia 21/07/2022, para atendimento à diligencia em atendimento ao PAF 17886-2022. Edoc?s 2022-L0VPC 2022NE01505 2022NE01505 2022-L0VPC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2583500 337248553 21251 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.177-## 1 "" HUESLEY ANDERSON CAMPOS 8327641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO meia diária em favor do servidor HUESLEY ANDERSON CAMPOS, para realizar viagem do município de COLATINA/ES ao município de BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES no dia 21/07/2022, para atendimento à diligencia em atendimento ao PAF 17886-2022. Edoc?s 2022-L0VPC 2022NL02145 2022NE01505 2022-L0VPC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2583500 337248554 21252 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.218.177-## 1 "" HUESLEY ANDERSON CAMPOS 8327641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de MEIA DIÁRIA, em favor do servidor HUESLEY ANDERSON CAMPOS, para realizar viagem do município de COLATINA ao município de SÃO MATEUS, dia 09/03/2022, para atendimento ao PAF 04702/2022. E-Docs: 2022-2FGL8. 2022OB00636 2022NE00431 2022-2FGL8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2583500 337248555 21253 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.177-## 1 "" HUESLEY ANDERSON CAMPOS 8327641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de MEIA DIÁRIA, em favor do servidor HUESLEY ANDERSON CAMPOS, para realizar viagem do município de COLATINA ao município de SÃO MATEUS, dia 23/02/2022, para atender PAF 03872/2022. Processo 2022-6QFXR. 2022OB00425 2022NE00392 2022-6QFXR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2583500 337248556 21254 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.177-## 1 "" HUESLEY ANDERSON CAMPOS 8327641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02810 2022NE01692 2022-9JKNH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2583500 337248557 21255 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.177-## 1 "" HUESLEY ANDERSON CAMPOS 8327641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00636 2022NE00431 2022-2FGL8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2583500 337248558 21256 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.177-## 1 "" HUESLEY ANDERSON CAMPOS 8327641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02574 2022NE01505 2022-L0VPC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2583500 337248559 21257 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.177-## 1 "" HUESLEY ANDERSON CAMPOS 8327641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGMANETO DEMEIA DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR HUESLEY ANDERSON CAMPO,REFERENTE A VIAGEM AO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, NO DIA 20/01/2022 EM ATENDIMENTO AO PAF 01082/2022. 2022OB00067 2022NE00055 2022-WCPQG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2583500 337248560 21258 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.218.177-## 1 "" HUESLEY ANDERSON CAMPOS 8327641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas MEIA DIÁRIA, em favor do servidor HUESLEY ANDERSON CAMPOS, para realizar viagem do município de COLATINA/ES ao município de BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES na data de 21/07/2022, para atendimento à diligencia em atendimento ao PAF 17886-2022. E-Docs 2022-L0VPC. 2022OB02574 2022NE01505 2022-L0VPC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2583500 337248561 21259 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.177-## 1 "" HUESLEY ANDERSON CAMPOS 8327641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com meia diária, em favor do servidor HUESLEY ANDERSON CAMPOS, p/ realizar viagem do município de COLATINA ao município de SÃO MATEUS, dia 09/03/2022, p/ATENDIMENTO AO PAF 04702/2022. Processo 2022-2FGL8. 2022NL00538 2022NE00431 2022-2FGL8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2583500 337248562 21260 2022 2022-03-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.218.177-## 1 "" HUESLEY ANDERSON CAMPOS 8327641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor, HUESLEY ANDERSON CAMPOS, para realizar viagem do município de COLATINA ao município de RIO BANANAL, no dia 03/08/2022, para Atendimento ao PAF 19.245/2022. Processo 2022-9JKNH. 2022NE01692 2022NE01692 2022-9JKNH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2583500 337248563 21261 2022 2022-01-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.218.177-## 1 "" HUESLEY ANDERSON CAMPOS 8327641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR HUESLEY ANDERSON CAMPO,REFERENTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, NO DIA 20/01/2022 EM ATENDIMENTO AO PAF 01082/2022, PROCESSO 89916352. 2022NE00055 2022NE00055 2022-WCPQG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2583500 337248564 21262 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19750 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES - 29/06/2022 2022OB10878 2022NE04127 2022-W3QX8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 01.2# 307698 337248565 21263 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB10878 2022NE04127 2022-W3QX8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 01.2# 307698 337248566 21264 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21422 - FORMAÇÃO COM OS GESTORES ESCOLARES - PDDE ? PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA DIA 22/10/2022. 2022NL08104 2022NE07272 2022-T8V4B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 01.2# 307698 337248567 21265 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19750 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES - 29/06/2022 2022OB10878 2022NE04127 2022-W3QX8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 01.2# 307698 337248568 21266 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB19334 2022NE07272 2022-T8V4B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 01.2# 307698 337248569 21267 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21422 - FORMAÇÃO COM OS GESTORES ESCOLARES - PDDE ? PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA DIA 22/10/2022. 2022OB19334 2022NE07272 2022-T8V4B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 01.2# 307698 337248570 21268 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19750 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES - 29/06/2022 2022NL04297 2022NE04127 2022-W3QX8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 01.2# 307698 337248571 21269 2022 2022-06-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19750 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES - 29/06/2022 2022NE04127 2022NE04127 2022-W3QX8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 01.2# 307698 337248572 21270 2022 2022-10-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21422 - FORMAÇÃO COM OS GESTORES ESCOLARES - PDDE ? PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA DIA 22/10/2022 2022NE07272 2022NE07272 2022-T8V4B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 01.2# 307698 337248573 21271 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.287-## 1 "" MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO 8327661 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21422 - FORMAÇÃO COM OS GESTORES ESCOLARES - PDDE ? PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA DIA 22/10/2022. 2022OB19334 2022NE07272 2022-T8V4B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 01.2# 307698 337248574 21272 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 -678,0000 0,0000 0,0000 ###.461.987-## 1 "" JEAN CARLA DE FREITAS BALINHAS 8327682 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06768 2022NE02848 2022004053771 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2918846 337248575 21273 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.461.987-## 1 "" JEAN CARLA DE FREITAS BALINHAS 8327682 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de duas diárias e meia em viagem a São Paulo-SP, com saída às 17hs do dia 29/11 e retorno às 23hs do dia 01/12/22, para participar do curso DESAFIOS PRÁTICOS PARA A APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.133/2021. Proc. 2022-5045P 2022NL03878 2022NE02848 2022004053771 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2918846 337248576 21274 2022 2022-11-23T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.987-## 1 "" JEAN CARLA DE FREITAS BALINHAS 8327682 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-5045P - RD - 29-11-2022 - JEAN CARLA DE FREITAS BALINHAS - SÃO PAULO. 2022NE02848 2022NE02848 2022004053771 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2918846 337248577 21275 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.461.987-## 1 "" JEAN CARLA DE FREITAS BALINHAS 8327682 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de duas diárias e meia em viagem a São Paulo-SP, com saída às 17hs do dia 29/11 e retorno às 23hs do dia 01/12/22, para participar do curso DESAFIOS PRÁTICOS PARA A APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.133/2021. Proc. 2022-5045P 2022OB06768 2022NE02848 2022004053771 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2918846 337248578 21276 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.461.987-## 1 "" JEAN CARLA DE FREITAS BALINHAS 8327682 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de duas diárias e meia em viagem a São Paulo-SP, com saída às 17hs do dia 29/11 e retorno às 23hs do dia 01/12/22, para participar do curso DESAFIOS PRÁTICOS PARA A APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.133/2021. Proc. 2022-5045P 2022OB06768 2022NE02848 2022004053771 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2918846 337248579 21277 2022 2022-12-23T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22673 - ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS CANDIDATOS A PROFESSOR - B E PROFESSOR P - PEDAGOGO APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 27 À 29/12/2022 2022OB23601 2022NE08947 2022-7XBC9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248580 21278 2022 2022-12-14T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22672 - ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS CANDIDATOS A PROFESSOR - B E PROFESSOR P - PEDAGOGO APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 20 À 23/12/2022 2022NE09119 2022NE09119 2022-FV381 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248581 21279 2022 2022-04-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21110 - REUNIÃO DE ALINHAMENTO SRESM-SEDU EM VITÓRIA NO DIA 11/10/2022 2022NE06732 2022NE06732 2022-XKZRD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248582 21280 2022 2022-11-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20104 - REUNIÃO DE ALINHAMENTO ENTRE SEDU CENTRAL E SUPERINTENDÊNCIAS - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 14/07/2022 2022NE05006 2022NE05006 2022-4PKG9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248583 21281 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 -492,8000 0,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB22729 2022NE09119 2022-FV381 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248584 21282 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21954 - PARTICIPAÇÃO NA POSSE E ESCOLHA DE VAGA PARA O CARGO DE AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 21 E 22/11/2022. 2022NL09169 2022NE08119 2022-CL3RQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248585 21283 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21954 - PARTICIPAÇÃO NA POSSE E ESCOLHA DE VAGA PARA O CARGO DE AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 21 E 22/11/2022. 2022OB21413 2022NE08119 2022-CL3RQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248586 21284 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20721 - REUNIÃO DE GESTÃO COM SEDU E SRES - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - DIA 06/09/2022. 2022OB15531 2022NE06068 2022-GLXMK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248587 21285 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20631 2022NE07936 2022-Z1D4D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248588 21286 2022 2022-08-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20721 - REUNIÃO DE GESTÃO COM SEDU E SRES - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 06/09/2022 2022NE06068 2022NE06068 2022-GLXMK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248589 21287 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19022 REFERENTE CERIMÔNIA DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS DO PROETI E FUNPAES - 2022 - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO NO DIA 30/05/2022. 2022NL03176 2022NE03340 2022-P3818 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248590 21288 2022 2022-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19238 - REUNIÃO QUINZENAL DE ALINHAMENTO SUPERINTENDÊNCIAS E SEDU - MODALIDADE PRESENCIAL - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 09/06/2022 2022NE03655 2022NE03655 2022-NXN39 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248591 21289 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 -492,8000 0,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD01459 2022NE09119 2022-FV381 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248592 21290 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20104 REFERENTE REUNIÃO DE ALINHAMENTO ENTRE SEDU CENTRAL E SUPERINTENDÊNCIAS - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO NO DIA 14/07/2022. 2022OB11799 2022NE05006 2022-4PKG9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248593 21291 2022 2022-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22673 - ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS CANDIDATOS A PROFESSOR - B E PROFESSOR P - PEDAGOGO APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 27 À 29/12/2022 2022OB23601 2022NE08947 2022-7XBC9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248594 21292 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB15531 2022NE06068 2022-GLXMK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248595 21293 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21110 - REUNIÃO DE ALINHAMENTO ENTRE SEDU E SRE - DIA 11/10/2022. 2022OB17928 2022NE06732 2022-XKZRD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248596 21294 2022 2022-09-06T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação porque o evento acontecerá na modalidade virtual, não sendo necessário o pagamento de diárias 2022NE03707 2022NE03655 2022-NXN39 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248597 21295 2022 2022-11-16T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21821 - ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS AGENTES DE SUPORTE EDUCACIONAL APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO EM VITÓRIA NOS DIAS 16 E 17/11/2022 2022NE07936 2022NE07936 2022-Z1D4D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248598 21296 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19022 REFERENTE CERIMÔNIA DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS DO PROETI E FUNPAES - 2022 - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO NO DIA 30/05/2022. 2022OB08476 2022NE03340 2022-P3818 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248599 21297 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21821 - ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS AGENTES DE SUPORTE EDUCACIONAL APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO EM VITÓRIA NOS DIAS 16 E 17/11/2022. AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO. 2022OB20631 2022NE07936 2022-Z1D4D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248600 21298 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -492,8000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução da diária nº 22672. Processo 2022-FV381. 2022GD01459 2022NE09119 2022-FV381 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248601 21299 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21821 - ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS AGENTES DE SUPORTE EDUCACIONAL APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO EM VITÓRIA NOS DIAS 16 E 17/11/2022. AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO. 2022NL08943 2022NE07936 2022-Z1D4D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248602 21300 2022 2022-12-30T00:00:00 -492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por Devolução da diária nº 22672. 2022NE10285 2022NE09119 2022-FV381 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248603 21301 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21821 - ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS AGENTES DE SUPORTE EDUCACIONAL APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO EM VITÓRIA NOS DIAS 16 E 17/11/2022. AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO. 2022OB20631 2022NE07936 2022-Z1D4D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248604 21302 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20721 - REUNIÃO DE GESTÃO COM SEDU E SRES - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - DIA 06/09/2022. 2022NL06526 2022NE06068 2022-GLXMK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANCELADO 2022NE08829 2022NE08546 2022-KT32H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248612 21310 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19022 REFERENTE CERIMÔNIA DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS DO PROETI E FUNPAES - 2022 - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO NO DIA 30/05/2022. 2022OB08476 2022NE03340 2022-P3818 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248613 21311 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21110 - REUNIÃO DE ALINHAMENTO ENTRE SEDU E SRE - DIA 11/10/2022. 2022OB17928 2022NE06732 2022-XKZRD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248616 21314 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB08276 2022NE03190 2022-6R60T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248617 21315 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº21705 - ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS AGENTES DE SUPORTE EDUCACIONAL APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 10 E 11/11/2022 2022NL08675 2022NE07762 2022-3GV35 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248618 21316 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB08476 2022NE03340 2022-P3818 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248619 21317 2022 2022-08-12T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22673 - ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS CANDIDATOS A PROFESSOR - B E PROFESSOR P - PEDAGOGO APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 27 À 29/12/2022 2022NE08947 2022NE08947 2022-7XBC9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248620 21318 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22673 - ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS CANDIDATOS A PROFESSOR - B E PROFESSOR P - PEDAGOGO APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 27 À 29/12/2022 2022NL10273 2022NE08947 2022-7XBC9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248621 21319 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB21413 2022NE08119 2022-CL3RQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248622 21320 2022 2022-11-21T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21954 - PARTICIPAÇÃO NA POSSE E ESCOLHA DE VAGA PARA O CARGO DE AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 21 E 22/11/2022 2022NE08119 2022NE08119 2022-CL3RQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248623 21321 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20721 - REUNIÃO DE GESTÃO COM SEDU E SRES - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - DIA 06/09/2022. 2022OB15531 2022NE06068 2022-GLXMK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248624 21322 2022 2022-02-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22537 - 06/12 - SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - 07/12 - FORMAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DIRETORES ESCOLARES - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 06 E 07/12/2022 2022NE08546 2022NE08546 2022-KT32H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248625 21323 2022 2022-09-11T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21705 - ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS AGENTES DE SUPORTE EDUCACIONAL APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 10 E 11/11/2022 2022NE07762 2022NE07762 2022-3GV35 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248626 21324 2022 2022-05-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18937 - REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DOS CRJS PORTARIA 090-R, QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO, ATUALIZAÇÃO PFA - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 18/05/2022 2022NE03190 2022NE03190 2022-6R60T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248627 21325 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21110 - REUNIÃO DE ALINHAMENTO ENTRE SEDU E SRE - DIA 11/10/2022. 2022NL07445 2022NE06732 2022-XKZRD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248629 21327 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL03592: O evento acontecerá na modalidade virtual, não sendo necessário o pagamento de diárias. 2022NS00692 2022NE03655 2022-NXN39 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248630 21328 2022 2022-05-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19022 - CERIMÔNIA DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS DO PROETI E FUNPAES - 2022 - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 30/05/2022 2022NE03340 2022NE03340 2022-P3818 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248631 21329 2022 2022-11-29T00:00:00 -145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por Devolução parcial da diária nº 21705 2022NE08291 2022NE07762 2022-3GV35 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248632 21330 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB17928 2022NE06732 2022-XKZRD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248633 21331 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18937 - REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DOS CRJS PORTARIA 090-R, QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO, ATUALIZAÇÃO PFA - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO NO DIA 18/05/2022. 2022OB08276 2022NE03190 2022-6R60T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248634 21332 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD01182 2022NE07762 2022-3GV35 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248635 21333 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18937 - REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DOS CRJS PORTARIA 090-R, QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO, ATUALIZAÇÃO PFA - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO NO DIA 18/05/2022. 2022OB08276 2022NE03190 2022-6R60T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248636 21334 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº21705 - ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS AGENTES DE SUPORTE EDUCACIONAL APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 10 E 11/11/2022 2022OB20271 2022NE07762 2022-3GV35 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248637 21335 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21954 - PARTICIPAÇÃO NA POSSE E ESCOLHA DE VAGA PARA O CARGO DE AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 21 E 22/11/2022. 2022OB21413 2022NE08119 2022-CL3RQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248638 21336 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18937 - REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DOS CRJS PORTARIA 090-R, QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO, ATUALIZAÇÃO PFA - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO NO DIA 18/05/2022. 2022NL02969 2022NE03190 2022-6R60T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248639 21337 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20271 2022NE07762 2022-3GV35 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248640 21338 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20104 REFERENTE REUNIÃO DE ALINHAMENTO ENTRE SEDU CENTRAL E SUPERINTENDÊNCIAS - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO NO DIA 14/07/2022. 2022NL04923 2022NE05006 2022-4PKG9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248641 21339 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20104 REFERENTE REUNIÃO DE ALINHAMENTO ENTRE SEDU CENTRAL E SUPERINTENDÊNCIAS - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO NO DIA 14/07/2022. 2022OB11799 2022NE05006 2022-4PKG9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248642 21340 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.848.317-## 1 "" ELIZIANE DA PENHA ABREU BESSERT 8327691 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº21705 - ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS AGENTES DE SUPORTE EDUCACIONAL APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 10 E 11/11/2022 2022OB20271 2022NE07762 2022-3GV35 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 306104 337248643 21341 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 4474,8000 0,0000 0,0000 ###.588.277-## 1 "" DIEGO D AVILLA FRANCO 8327692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do TAF que aconteceu no dia 27 de maio de 2022 e participação no CEP_ Patrulhamento Tático e Ações Especiais de Polícia, promovidos pela PMESP, com previsão de inicio para o dia 05 de Junho de 2022, e término para o dia 04 de Julho de 2022, na cidade de São Paulo-SP. 2022OB03369 2022NE00954 2022-5CH5R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE FGPM# 2758563 337248644 21342 2022 2022-06-20T00:00:00 4474,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.277-## 1 "" DIEGO D AVILLA FRANCO 8327692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do TAF que aconteceu no dia 27 de maio de 2022 e participação no CEP_ Patrulhamento Tático e Ações Especiais de Polícia, promovidos pela PMESP, com previsão de inicio para o dia 05 de Junho de 2022, e término para o dia 04 de Julho de 2022, na cidade de São Paulo-SP. 2022NE00954 2022NE00954 2022-5CH5R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE FGPM# 2758563 337248645 21343 2022 2022-06-20T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.277-## 1 "" DIEGO D AVILLA FRANCO 8327692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do TAF que aconteceu no dia 27 de maio de 2022 e participação no CEP_ Patrulhamento Tático e Ações Especiais de Polícia, promovidos pela PMESP, com previsão de inicio para o dia 05 de Junho de 2022, e término para o dia 04 de Julho de 2022, na cidade de São Paulo-SP. 2022NE00955 2022NE00955 2022-5CH5R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE FGPM# 2758563 337248646 21344 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 4474,8000 0,0000 0,0000 ###.588.277-## 1 "" DIEGO D AVILLA FRANCO 8327692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do TAF que aconteceu no dia 27 de maio de 2022 e participação no CEP_ Patrulhamento Tático e Ações Especiais de Polícia, promovidos pela PMESP, com previsão de inicio para o dia 05 de Junho de 2022, e término para o dia 04 de Julho de 2022, na cidade de São Paulo-SP. 2022NL01584 2022NE00954 2022-5CH5R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE FGPM# 2758563 337248647 21345 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -4474,8000 0,0000 0,0000 ###.588.277-## 1 "" DIEGO D AVILLA FRANCO 8327692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03369 2022NE00954 2022-5CH5R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE FGPM# 2758563 337248648 21346 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.588.277-## 1 "" DIEGO D AVILLA FRANCO 8327692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do TAF que aconteceu no dia 27 de maio de 2022 e participação no CEP_ Patrulhamento Tático e Ações Especiais de Polícia, promovidos pela PMESP, com previsão de inicio para o dia 05 de Junho de 2022, e término para o dia 04 de Julho de 2022, na cidade de São Paulo-SP. 2022OB03370 2022NE00955 2022-5CH5R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE FGPM# 2758563 337248649 21347 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.588.277-## 1 "" DIEGO D AVILLA FRANCO 8327692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do TAF que aconteceu no dia 27 de maio de 2022 e participação no CEP_ Patrulhamento Tático e Ações Especiais de Polícia, promovidos pela PMESP, com previsão de inicio para o dia 05 de Junho de 2022, e término para o dia 04 de Julho de 2022, na cidade de São Paulo-SP. 2022OB03370 2022NE00955 2022-5CH5R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE FGPM# 2758563 337248650 21348 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.588.277-## 1 "" DIEGO D AVILLA FRANCO 8327692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do TAF que aconteceu no dia 27 de maio de 2022 e participação no CEP_ Patrulhamento Tático e Ações Especiais de Polícia, promovidos pela PMESP, com previsão de inicio para o dia 05 de Junho de 2022, e término para o dia 04 de Julho de 2022, na cidade de São Paulo-SP. 2022NL01585 2022NE00955 2022-5CH5R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE FGPM# 2758563 337248651 21349 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4474,8000 0,0000 ###.588.277-## 1 "" DIEGO D AVILLA FRANCO 8327692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do TAF que aconteceu no dia 27 de maio de 2022 e participação no CEP_ Patrulhamento Tático e Ações Especiais de Polícia, promovidos pela PMESP, com previsão de inicio para o dia 05 de Junho de 2022, e término para o dia 04 de Julho de 2022, na cidade de São Paulo-SP. 2022OB03369 2022NE00954 2022-5CH5R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE FGPM# 2758563 337248652 21350 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -949,2000 0,0000 0,0000 ###.588.277-## 1 "" DIEGO D AVILLA FRANCO 8327692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03370 2022NE00955 2022-5CH5R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE FGPM# 2758563 337248653 21351 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 565,0000 0,0000 0,0000 ###.588.277-## 1 "" DIEGO D AVILLA FRANCO 8327692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do Seminário de Armamento e Tiro Policial, de interesse da PMES, visando adquirir ampliar o conhecimento a respeito do tema, bem como realizar intercâmbio com instituições de diversos estados da federação, no período de 19 a 21 de outubro de 2022, em Belo Horizonte - MG. 2022OB06485 2022NE01729 2022-F76CG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE FGPM# 2758563 337248654 21352 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 565,0000 0,0000 0,0000 ###.588.277-## 1 "" DIEGO D AVILLA FRANCO 8327692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do Seminário de Armamento e Tiro Policial, de interesse da PMES, visando adquirir ampliar o conhecimento a respeito do tema, bem como realizar intercâmbio com instituições de diversos estados da federação, no período de 19 a 21 de outubro de 2022, em Belo Horizonte - MG. 2022NL02962 2022NE01729 2022-F76CG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE FGPM# 2758563 337248655 21353 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 -565,0000 0,0000 0,0000 ###.588.277-## 1 "" DIEGO D AVILLA FRANCO 8327692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06485 2022NE01729 2022-F76CG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE FGPM# 2758563 337248656 21354 2022 2022-04-11T00:00:00 565,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.277-## 1 "" DIEGO D AVILLA FRANCO 8327692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do Seminário de Armamento e Tiro Policial, de interesse da PMES, visando adquirir ampliar o conhecimento a respeito do tema, bem como realizar intercâmbio com instituições de diversos estados da federação, no período de 19 a 21 de outubro de 2022, em Belo Horizonte - MG. 2022NE01729 2022NE01729 2022-F76CG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE FGPM# 2758563 337248657 21355 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 565,0000 0,0000 ###.588.277-## 1 "" DIEGO D AVILLA FRANCO 8327692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do Seminário de Armamento e Tiro Policial, de interesse da PMES, visando adquirir ampliar o conhecimento a respeito do tema, bem como realizar intercâmbio com instituições de diversos estados da federação, no período de 19 a 21 de outubro de 2022, em Belo Horizonte - MG. 2022OB06485 2022NE01729 2022-F76CG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE FGPM# 2758563 337248658 21356 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 -556,5000 0,0000 0,0000 ###.403.647-## 1 "" PATRICK SCOPEL DA ROCHA 8327714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00193 2022NE00175 2022-7DJ5T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA BM#/#CHEFE SECAO BM# 903910 337248659 21357 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 556,5000 0,0000 0,0000 ###.403.647-## 1 "" PATRICK SCOPEL DA ROCHA 8327714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS ? TEN SCOPEL NF 903910 ? GOVERNANDOR VALADARES/MG 21.11.2022 ? CAPACITAÇÃOProcesso 2022-7DJ5T 2022OB00193 2022NE00175 2022-7DJ5T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA BM#/#CHEFE SECAO BM# 903910 337248660 21358 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 556,5000 0,0000 0,0000 ###.403.647-## 1 "" PATRICK SCOPEL DA ROCHA 8327714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS ? TEN SCOPEL NF 903910 ? GOVERNANDOR VALADARES/MG 21.11.2022 ? CAPACITAÇÃOProcesso 2022-7DJ5T 2022NL00168 2022NE00175 2022-7DJ5T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA BM#/#CHEFE SECAO BM# 903910 337248661 21359 2022 2022-11-28T00:00:00 556,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.403.647-## 1 "" PATRICK SCOPEL DA ROCHA 8327714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS ? TEN SCOPEL NF 903910 ? GOVERNANDOR VALADARES/MG 21.11.2022 ? CAPACITAÇÃOProcesso 2022-7DJ5T 2022NE00175 2022NE00175 2022-7DJ5T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA BM#/#CHEFE SECAO BM# 903910 337248662 21360 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 556,5000 0,0000 ###.403.647-## 1 "" PATRICK SCOPEL DA ROCHA 8327714 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS ? TEN SCOPEL NF 903910 ? GOVERNANDOR VALADARES/MG 21.11.2022 ? CAPACITAÇÃOProcesso 2022-7DJ5T 2022OB00193 2022NE00175 2022-7DJ5T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA BM#/#CHEFE SECAO BM# 903910 337248663 21361 2022 2022-11-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.447.517-## 1 "" PAULO CESAR MESQUITA MOREIRA 8327750 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 21/07/2022 - BUSCAR MATERIAIS EM MARATAÍZES/ES - 2022-9TKQX 2022NE08468 2022NE08468 2022-9TKQX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3034011 337248664 21362 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.447.517-## 1 "" PAULO CESAR MESQUITA MOREIRA 8327750 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA, VIAGEM NO DIA 11/11/2021, BUSCAR PRESO DE ALTA MÉDICA NO PSMEII EM VIANA/ES, RD N°195/21, PROCESSO 2021-T9NZZ 2022OB00252 2021NE09920 2021-T9NZZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3034011 337248665 21363 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.447.517-## 1 "" PAULO CESAR MESQUITA MOREIRA 8327750 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 21/11/2022 - BUSCAR TERMÔMETRO DE ALIMENTAÇÃO EM VITÓRIA/ES - 2022-044Q7 2022NL12638 2022NE09679 2022-044Q7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3034011 337248666 21364 2022 2022-11-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.447.517-## 1 "" PAULO CESAR MESQUITA MOREIRA 8327750 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 21/11/2022 - BUSCAR TERMÔMETRO DE ALIMENTAÇÃO EM VITÓRIA/ES - 2022-044Q7 2022NE09679 2022NE09679 2022-044Q7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3034011 337248667 21365 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.447.517-## 1 "" PAULO CESAR MESQUITA MOREIRA 8327750 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 21/07/2022 - BUSCAR MATERIAIS EM VITÓRIA/ES - 2022-9TKQX 2022OB12517 2022NE08468 2022-9TKQX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3034011 337248668 21366 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.447.517-## 1 "" PAULO CESAR MESQUITA MOREIRA 8327750 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 21/07/2022 - BUSCAR MATERIAIS EM VITÓRIA/ES - 2022-9TKQX 2022OB12517 2022NE08468 2022-9TKQX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3034011 337248669 21367 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.447.517-## 1 "" PAULO CESAR MESQUITA MOREIRA 8327750 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12517 2022NE08468 2022-9TKQX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3034011 337248670 21368 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.447.517-## 1 "" PAULO CESAR MESQUITA MOREIRA 8327750 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 21/07/2022 - BUSCAR MATERIAIS EM MARATAÍZES/ES - 2022-9TKQX 2022NL10973 2022NE08468 2022-9TKQX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3034011 337248671 21369 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00046 2022NE00030 2022-GKGP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470906 FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47906 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248672 21370 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Liquidação de meia Diária dento do Estado. Visita técnica ao SINE de Aracruz e Linhares com Subsecretária e a Chefe NCA.PROCESSO: 2022-5G1QP " 2022NL00885 2022NE00640 2022004429581 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248673 21371 2022 2022-04-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de Empenho - 1,5 Diárias - Alcemir Luiz do Nascimento - Ação do SINE ITINERANTE no município de COLATINA, Seminário de Empregabilidade, 2022NE00349 2022NE00349 2022-B2WZ0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248674 21372 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS - AJUDAR NA LOGÍSTICA DE MUDANÇA DE LOCAL DA AGÊNCIA DO SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.Processo 2022-WKH5L 2022NL00120 2022NE00167 2022-WKH5L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248675 21373 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00205 2022NE00200 2022-6BMCC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248676 21374 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01150 2022NE00604 2022022513133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248677 21375 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00235 2022NE00218 2022-H4X76 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248678 21376 2022 2022-06-09T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO DA DESPESA COM DUAS DIÁRIA - :Agência Itinerante do Trabalho em Guaçui no período de 15/09 a 17/09. Processo: 2022-GKGP8" 2022NE00030 2022NE00030 2022-GKGP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470906 FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47906 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248679 21377 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de LIQUIDAÇÃO- Diária - Alcemir Luiz do Nascimento - Ação do SINE ITINERANTE nos municípios de Afonso Claudio e Santa Maria de Jetibá e Seminário de Empregabilidade, 2022NL00287 2022NE00264 2022-874DJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248680 21378 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com 03 diárias nos dias 17 a 20/07/2022, destino Nova Venécia - ES, para Substituição do Gestor Local do SINE. 2022OB01118 2022NE00584 2022-6VXGQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248681 21379 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA - Motivo da Viagem: Ação Sine Itinerante e Ação Estado PresentePROCESSO: 2022-MH86J 2022NL00053 2022NE00048 2022-MH86J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470906 FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47906 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248682 21380 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com 1/2 diária - Acompanhar o servidor da TI Daniel Henrique ao SINE de Cachoeiro de Itapemirim para adequação da rede dados, na nova instalação, no dia 04/03/2022.Processo 2022-H4X76 2022OB00235 2022NE00218 2022-H4X76 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248683 21381 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS - AJUDAR NA LOGÍSTICA DE MUDANÇA DE LOCAL DA AGÊNCIA DO SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.Processo 2022-WKH5L 2022OB00165 2022NE00167 2022-WKH5L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248684 21382 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO - 2,5 DIARIAS - Motivo da Viagem: Acompanhamento a fiscalização de Termo de Fomento em Ponto Belo-ES PROCESSO: 2022-ZKSV9" 2022OB00127 2022NE00066 2022-ZKSV9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470906 FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47906 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248685 21383 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00472 2022NE00349 2022-B2WZ0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248686 21384 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DA DESPESA COM DUAS DIÁRIA - :Agência Itinerante do Trabalho em Guaçui no período de 15/09 a 17/09. Processo: 2022-GKGP8" 2022OB00046 2022NE00030 2022-GKGP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470906 FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47906 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248687 21385 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1 E MEIA DIÁRIA -EMPENHO DA DESPESA COM 1 E MEIA DIÁRIA - Parti Ação do SINE Itinerante no Municíoio de Itapemirim - ES - 05 e 06/09/2022Processo: 2022-8D7D2 2022OB00043 2022NE00029 2022006810662 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470906 FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47906 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248688 21386 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA - Visita ao local da futura agência do SINE em Cachoeiro de Itapemirim.Processo 2022-8BQQK 2022OB00066 2022NE00097 2022-8BQQK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248689 21387 2022 2022-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias dento do Estado. Visita técnica ao SINE de Aracruz e Linhares com Subsecretária e a Chefe NCA.PROCESSO: 2022-5G1QP " 2022NE00640 2022NE00640 2022004429581 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248690 21388 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de LIQUIDAÇÃO - 1,5 Diárias - Alcemir Luiz do Nascimento - Ação do SINE ITINERANTE no município de COLATINA, Seminário de Empregabilidade, 18 E 19/04/22. 2022NL00388 2022NE00349 2022-B2WZ0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248691 21389 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de LIQUIDAÇÃO - 1,5 Diárias - Alcemir Luiz do Nascimento - Ação do SINE ITINERANTE no município de ALEGRE , Seminário de Empregabilidade, 2022NL00435 2022NE00373 2022-MVQTF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248692 21390 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação - 2,5 Diárias - Alcemir Luiz do Nascimento - Ação do SINE ITINERANTE nos municípios de MONTANHA E IBIRAÇU, Seminário de Empregabilidade. 2022NL00342 2022NE00325 2022-B2WZ0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248693 21391 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com 1/2 diária - Acompanhar o servidor da TI Daniel Henrique ao SINE de Cachoeiro de Itapemirim para adequação da rede dados, na nova instalação, no dia 04/03/2022.Processo 2022-H4X76 2022OB00235 2022NE00218 2022-H4X76 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248694 21392 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00366 2022NE00264 2022-874DJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248695 21393 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 01 e 1/2 diária nos dias 01 a 02/07/2022, destino Linhares -ES, para participação da Ação do SINE Itinerante no município. 2022OB01013 2022NE00550 2022-WJKTJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248696 21394 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA - Motivo da Viagem: VISITA TÉCNICA A LINHARES PARA VERIFICAR ESPAÇO DE LOCAÇÃO PARA O SINE. PROCESSO: 2022-9JJPS" 2022OB00123 2022NE00064 2022-9JJPS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470906 FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47906 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248697 21395 2022 2022-04-08T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS anulação parcial da 2022NE00604, no valor de R$ 56,00 (cinquenta e seisreais). 2022NE00634 2022NE00604 2022022513133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248698 21396 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00428 2022NE00325 2022-B2WZ0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248699 21397 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA - Motivo da Viagem: Ação do SINE Itinerante no Municíoio de São Mateus - ESPROCESSO: 2022-MH86J 2022OB00085 2022NE00048 2022-MH86J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470906 FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47906 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248700 21398 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO- Diária - Alcemir Luiz do Nascimento - Ação do SINE ITINERANTE nos municípios de Afonso Claudio e Santa Maria de Jetibá e Seminário de Empregabilidade, 28 A 30/03/2022. 2022OB00366 2022NE00264 2022-874DJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248701 21399 2022 2022-02-25T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com 2,5 diárias - Ação do SINE Itinerante nos municípios de Vila Pavão e Pinheiros, nos dias 08/03/2022 a 10/03/2022.Processo 2022-QDJ1X 2022NE00217 2022NE00217 2022-QDJ1X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248702 21400 2022 2022-10-31T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO. 2022NE00049 2022NE00030 2022-GKGP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470906 FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47906 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248703 21401 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO - 1,5 Diárias - Alcemir Luiz do Nascimento - Ação do SINE ITINERANTE no município de ALEGRE , Seminário de Empregabilidade. 2022OB00538 2022NE00373 2022-MVQTF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248704 21402 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DA DESPESA COM DUAS DIÁRIA - :Agência Itinerante do Trabalho em Guaçui no período de 15/09 a 17/09. Processo: 2022-GKGP8" 2022OB00046 2022NE00030 2022-GKGP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470906 FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47906 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248705 21403 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO - 1,5 Diárias - Alcemir Luiz do Nascimento - Ação do SINE ITINERANTE no município de COLATINA, Seminário de Empregabilidade, 18 E 19/04/22. 2022OB00472 2022NE00349 2022-B2WZ0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248706 21404 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00043 2022NE00029 2022006810662 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470906 FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47906 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248707 21405 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação DA DESPESA COM 1 E MEIA DIÁRIA -EMPENHO DA DESPESA COM 1 E MEIA DIÁRIA - Parti Ação do SINE Itinerante no Municíoio de Itapemirim - ES - 05 e 06/09/2022Processo: 2022-8D7D2 2022NL00029 2022NE00029 2022006810662 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470906 FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47906 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248708 21406 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00004 2022NE00030 2022-GKGP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470906 FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47906 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248709 21407 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com 2,5 diárias - Ação do SINE Itinerante nos municípios de Vila Pavão e Pinheiros, nos dias 08/03/2022 a 10/03/2022.Processo 2022-QDJ1X 2022OB00234 2022NE00217 2022-QDJ1X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248710 21408 2022 2022-04-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de Empenho - 2,5 Diárias - Alcemir Luiz do Nascimento - Ação do SINE ITINERANTE nos municípios de MONTANHA E IBIRAÇU, Seminário de Empregabilidade, 2022NE00325 2022NE00325 2022-B2WZ0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248711 21409 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 01 e 1/2 diária nos dias 01 a 02/07/2022, destino Linhares -ES, para participação da Ação do SINE Itinerante no município. 2022OB01013 2022NE00550 2022-WJKTJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248712 21410 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA - Motivo da Viagem: VISITA TÉCNICA A LINHARES PARA VERIFICAR ESPAÇO DE LOCAÇÃO PARA O SINE. PROCESSO: 2022-9JJPS" 2022OB00123 2022NE00064 2022-9JJPS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470906 FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47906 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248713 21411 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária. 2022GD00063 2022NE00604 2022022513133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248714 21412 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com 03 diárias nos dias 17 a 20/07/2022, destino Nova Venécia - ES, para Substituição do Gestor Local do SINE. 2022OB01118 2022NE00584 2022-6VXGQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248715 21413 2022 2022-05-12T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA - Motivo da Viagem: Acompanhamento a fiscalização de Termo de Fomento em Ponto Belo-ES PROCESSO: 2022-ZKSV9" 2022NE00066 2022NE00066 2022-ZKSV9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470906 FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47906 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248716 21414 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG- REQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA A NOVA LOJA DO SINE DE CACHOEIRO PARA PREPARAÇÃO DA MUDANÇA DE LOCAL. 2022OB00113 2022NE00143 2022-VSW72 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248717 21415 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00091 2022NE00050 2022-463NL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470906 FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47906 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248718 21416 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com 03 diárias nos dias 17 a 20/07/2022, destino Nova Venécia - ES, para Substituição do Gestor Local do SINE. 2022NL00797 2022NE00584 2022-6VXGQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248719 21417 2022 2022-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO DE MEIA DIÁRIA - Motivo da Viagem: VISITA TÉCNICA A LINHARES PARA VERIFICAR ESPAÇO DE LOCAÇÃO PARA O SINE. PROCESSO: 2022-9JJPS" 2022NE00064 2022NE00064 2022-9JJPS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470906 FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47906 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248720 21418 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD -Para cobrir despesa com (2022-Q1SPF) - REQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA AÇÃO DO SINE ITINERANTE EM DOMINGOS MARTINS NO DIA 04 DE AGOSTO. 2022OB01214 2022NE00624 2022-Q1SPF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248721 21419 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL - REQUISIÇÃO DE DIÁRIA - VISITA TÉCNICA SINE DE ARACRUZ COM A TI.PROCESSO: 2022-463NL 2022NL00054 2022NE00050 2022-463NL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470906 FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47906 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248722 21420 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG - REQUISIÇÃO DE DIÁRIA - VISITA TÉCNICA SINE DE ARACRUZ COM A TI.PROCESSO: 2022-463NL 2022OB00091 2022NE00050 2022-463NL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470906 FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47906 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248723 21421 2022 2022-04-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO - 2022-463NL - REQUISIÇÃO DE DIÁRIA - VISITA TÉCNICA SINE DE ARACRUZ COM A TI.PROCESSO: 2022-463NL 2022NE00050 2022NE00050 2022-463NL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470906 FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47906 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248724 21422 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00085 2022NE00048 2022-MH86J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470906 FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47906 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248725 21423 2022 2022-07-15T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com 03 diárias nos dias 17 a 20/07/2022, destino Nova Venécia - ES, para Substituição do Gestor Local do SINE. 2022NE00584 2022NE00584 2022-6VXGQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248726 21424 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00066 2022NE00097 2022-8BQQK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248727 21425 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1 E MEIA DIÁRIA -EMPENHO DA DESPESA COM 1 E MEIA DIÁRIA - Parti Ação do SINE Itinerante no Municíoio de Itapemirim - ES - 05 e 06/09/2022Processo: 2022-8D7D2 2022OB00043 2022NE00029 2022006810662 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470906 FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47906 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248728 21426 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00127 2022NE00066 2022-ZKSV9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470906 FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47906 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248729 21427 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00538 2022NE00373 2022-MVQTF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248730 21428 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com 2,5 diárias - Ação do SINE Itinerante nos municípios de Vila Pavão e Pinheiros, nos dias 08/03/2022 a 10/03/2022.Processo 2022-QDJ1X 2022NL00178 2022NE00217 2022-QDJ1X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248731 21429 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01278 2022NE00640 2022004429581 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248732 21430 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de meia Diária dento do Estado. Visita técnica ao SINE de Aracruz e Linhares com Subsecretária e a Chefe NCA.PROCESSO: 2022-5G1QP " 2022OB01278 2022NE00640 2022004429581 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248733 21431 2022 2022-10-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1,5 DIÁRIA - Motivo da Viagem: Ação Sine Itinerante e Açao Estado PresentePROCESSO: 2022-MH86J 2022NE00048 2022NE00048 2022-MH86J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470906 FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47906 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248734 21432 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00123 2022NE00064 2022-9JJPS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470906 FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47906 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248735 21433 2022 2022-02-14T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS - AJUDAR NA LOGÍSTICA DE MUDANÇA DE LOCAL DA AGÊNCIA DO SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.Processo 2022-WKH5L 2022NE00167 2022NE00167 2022-WKH5L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248736 21434 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO - 1,5 Diárias - Alcemir Luiz do Nascimento - Ação do SINE ITINERANTE no município de COLATINA, Seminário de Empregabilidade, 18 E 19/04/22. 2022OB00472 2022NE00349 2022-B2WZ0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248737 21435 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com 1/2 diária - Visita técnica ao Município de Linhares, em 23/02/2022.Processo 2022-6BMCC 2022OB00205 2022NE00200 2022-6BMCC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248738 21436 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com 1/2 diária - Visita técnica ao Município de Linhares, em 23/02/2022.Processo 2022-6BMCC 2022OB00205 2022NE00200 2022-6BMCC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248739 21437 2022 2022-01-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA - Visita ao local da futura agência do SINE em Cachoeiro de Itapemirim.Processo 2022-8BQQK 2022NE00097 2022NE00097 2022-8BQQK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248740 21438 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01118 2022NE00584 2022-6VXGQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248741 21439 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD despesa com 03 diárias nos dias 27 a 30/07/2022, destino Nova Venécia - ES, para Substituição do Gestor Local do SINE. 2022OB01150 2022NE00604 2022022513133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248742 21440 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00113 2022NE00143 2022-VSW72 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248743 21441 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG- REQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA A NOVA LOJA DO SINE DE CACHOEIRO PARA PREPARAÇÃO DA MUDANÇA DE LOCAL. 2022OB00113 2022NE00143 2022-VSW72 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248744 21442 2022 2022-01-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DA DESPESA COM 1 E MEIA DIÁRIA -EMPENHO DA DESPESA COM 1 E MEIA DIÁRIA - Parti Ação do SINE Itinerante no Municíoio de Itapemirim - ES - 05 e 06/09/2022Processo: 2022-8D7D2 2022NE00029 2022NE00029 2022006810662 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470906 FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47906 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248745 21443 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "NL - 2,5 DIARIAS - Motivo da Viagem: Acompanhamento a fiscalização de Termo de Fomento em Ponto Belo-ES PROCESSO: 2022-ZKSV9" 2022NL00077 2022NE00066 2022-ZKSV9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470906 FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47906 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248746 21444 2022 2022-06-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 01 e 1/2 diária nos dias 01 a 02/07/2022, destino Linhares -ES, para participação da Ação do SINE Itinerante no município. 2022NE00550 2022NE00550 2022-WJKTJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248747 21445 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO - 2,5 Diárias - Alcemir Luiz do Nascimento - Ação do SINE ITINERANTE nos municípios de MONTANHA E IBIRAÇU, Seminário de Empregabilidade. 2022OB00428 2022NE00325 2022-B2WZ0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248748 21446 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00063 2022NE00604 2022022513133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248749 21447 2022 2022-03-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de Empenho - REQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA A NOVA LOJA DO SINE DE CACHOEIRO PARA PREPARAÇÃO DA MUDANÇA DE LOCAL. 2022NE00143 2022NE00143 2022-VSW72 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248750 21448 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA - Visita ao local da futura agência do SINE em Cachoeiro de Itapemirim.Processo 2022-8BQQK 2022OB00066 2022NE00097 2022-8BQQK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248751 21449 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS - AJUDAR NA LOGÍSTICA DE MUDANÇA DE LOCAL DA AGÊNCIA DO SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.Processo 2022-WKH5L 2022OB00165 2022NE00167 2022-WKH5L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248752 21450 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD -Para cobrir despesa com (2022-Q1SPF) - REQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA AÇÃO DO SINE ITINERANTE EM DOMINGOS MARTINS NO DIA 04 DE AGOSTO. 2022OB01214 2022NE00624 2022-Q1SPF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248753 21451 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD despesa com 03 diárias nos dias 27 a 30/07/2022, destino Nova Venécia - ES, para Substituição do Gestor Local do SINE. 2022OB01150 2022NE00604 2022022513133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248754 21452 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG - REQUISIÇÃO DE DIÁRIA - VISITA TÉCNICA SINE DE ARACRUZ COM A TI.PROCESSO: 2022-463NL 2022OB00091 2022NE00050 2022-463NL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470906 FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47906 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248755 21453 2022 2022-02-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com 1/2 diária - Acompanhar o servidor da TI Daniel Henrique ao SINE de Cachoeiro de Itapemirim para adequação da rede dados, na nova instalação, no dia 04/03/2022.Processo 2022-H4X76 2022NE00218 2022NE00218 2022-H4X76 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248756 21454 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01214 2022NE00624 2022-Q1SPF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248757 21455 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA - Visita ao local da futura agência do SINE em Cachoeiro de Itapemirim.Processo 2022-8BQQK 2022NL00037 2022NE00097 2022-8BQQK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248758 21456 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00165 2022NE00167 2022-WKH5L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248759 21457 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO - 1,5 Diárias - Alcemir Luiz do Nascimento - Ação do SINE ITINERANTE no município de ALEGRE , Seminário de Empregabilidade. 2022OB00538 2022NE00373 2022-MVQTF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248760 21458 2022 2022-07-26T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE -Para cobrir despesa com 03 diárias nos dias 27 a 30/07/2022, destino Nova Venécia - ES, para Substituição do Gestor Local do SINE. 2022NE00604 2022NE00604 2022022513133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248761 21459 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de meia Diária dento do Estado. Visita técnica ao SINE de Aracruz e Linhares com Subsecretária e a Chefe NCA.PROCESSO: 2022-5G1QP " 2022OB01278 2022NE00640 2022004429581 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248762 21460 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO - 2,5 DIARIAS - Motivo da Viagem: Acompanhamento a fiscalização de Termo de Fomento em Ponto Belo-ES PROCESSO: 2022-ZKSV9" 2022OB00127 2022NE00066 2022-ZKSV9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470906 FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47906 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248763 21461 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA 2022GD00004 2022NE00030 2022-GKGP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470906 FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47906 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248764 21462 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com 1/2 diária - Visita técnica ao Município de Linhares, em 23/02/2022.Processo 2022-6BMCC 2022NL00165 2022NE00200 2022-6BMCC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248765 21463 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01013 2022NE00550 2022-WJKTJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248766 21464 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00234 2022NE00217 2022-QDJ1X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248767 21465 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com 1/2 diária - Acompanhar o servidor da TI Daniel Henrique ao SINE de Cachoeiro de Itapemirim para adequação da rede dados, na nova instalação, no dia 04/03/2022.Processo 2022-H4X76 2022NL00179 2022NE00218 2022-H4X76 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248768 21466 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 01 e 1/2 diária nos dias 01 a 02/07/2022, destino Linhares -ES, para participação da Ação do SINE Itinerante no município. 2022NL00729 2022NE00550 2022-WJKTJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248769 21467 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO - 2,5 Diárias - Alcemir Luiz do Nascimento - Ação do SINE ITINERANTE nos municípios de MONTANHA E IBIRAÇU, Seminário de Empregabilidade. 2022OB00428 2022NE00325 2022-B2WZ0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248770 21468 2022 2022-02-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com 1/2 diária - Visita técnica ao Município de Linhares, em 23/02/2022.Processo 2022-6BMCC 2022NE00200 2022NE00200 2022-6BMCC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248771 21469 2022 2022-03-22T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de Empenho - Diária - Alcemir Luiz do Nascimento - Ação do SINE ITINERANTE nos municípios de Afonso Claudio e Santa Maria de Jetibá e Seminário de Empregabilidade, 2022NE00264 2022NE00264 2022-874DJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248772 21470 2022 2022-07-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE -Para cobrir despesa com (2022-Q1SPF) - REQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA AÇÃO DO SINE ITINERANTE EM DOMINGOS MARTINS NO DIA 04 DE AGOSTO. 2022NE00624 2022NE00624 2022-Q1SPF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248773 21471 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "NL DE MEIA DIÁRIA - Motivo da Viagem: VISITA TÉCNICA A LINHARES PARA VERIFICAR ESPAÇO DE LOCAÇÃO PARA O SINE. PROCESSO: 2022-9JJPS" 2022NL00075 2022NE00064 2022-9JJPS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470906 FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47906 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248774 21472 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de LIQUIDAÇÃO - REQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA A NOVA LOJA DO SINE DE CACHOEIRO PARA PREPARAÇÃO DA MUDANÇA DE LOCAL. 2022NL00087 2022NE00143 2022-VSW72 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248775 21473 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO- Diária - Alcemir Luiz do Nascimento - Ação do SINE ITINERANTE nos municípios de Afonso Claudio e Santa Maria de Jetibá e Seminário de Empregabilidade, 28 A 30/03/2022. 2022OB00366 2022NE00264 2022-874DJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248776 21474 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA - Motivo da Viagem: Ação do SINE Itinerante no Municíoio de São Mateus - ESPROCESSO: 2022-MH86J 2022OB00085 2022NE00048 2022-MH86J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470906 FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47906 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248777 21475 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DUAS DIÁRIA - :Agência Itinerante do Trabalho em Guaçui no período de 15/09 a 17/09. Processo: 2022-GKGP8" 2022NL00034 2022NE00030 2022-GKGP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470906 FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47906 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248778 21476 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL -Para cobrir despesa com 03 diárias nos dias 27 a 30/07/2022, destino Nova Venécia - ES, para Substituição do Gestor Local do SINE. 2022NL00832 2022NE00604 2022022513133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248779 21477 2022 2022-07-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL -Para cobrir despesa com (2022-Q1SPF) - REQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA AÇÃO DO SINE ITINERANTE EM DOMINGOS MARTINS NO DIA 04 DE AGOSTO. 2022NL00848 2022NE00624 2022-Q1SPF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248780 21478 2022 2022-04-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de Empenho - 1,5 Diárias - Alcemir Luiz do Nascimento - Ação do SINE ITINERANTE no município de ALEGRE , Seminário de Empregabilidade, 2022NE00373 2022NE00373 2022-MVQTF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248781 21479 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.655.966-## 1 "" ALCEMIR LUIZ DO NASCIMENTO 8327786 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com 2,5 diárias - Ação do SINE Itinerante nos municípios de Vila Pavão e Pinheiros, nos dias 08/03/2022 a 10/03/2022.Processo 2022-QDJ1X 2022OB00234 2022NE00217 2022-QDJ1X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 26 INCLUIR 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GESTOR LOCAL DO SISTEMA DE EMPREGO QCE-05# 2826348 337248782 21480 2022 2022-04-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.837-## 1 "" NILZA ABEL GUMZ 8327789 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19932 - FORMAÇÃO PARA DIRETORES - INTEGRAL EM REDE - LARANJA DA TERRA X VITÓRIA X LARANJA DA TERRA - 06/07/2022 2022NE04773 2022NE04773 2022-B9T6C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 435767 337248783 21481 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.928.837-## 1 "" NILZA ABEL GUMZ 8327789 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19932 - FORMAÇÃO PARA DIRETORES - INTEGRAL EM REDE - LARANJA DA TERRA X VITÓRIA X LARANJA DA TERRA - 06/07/2022 2022OB11247 2022NE04773 2022-B9T6C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 435767 337248784 21482 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.928.837-## 1 "" NILZA ABEL GUMZ 8327789 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19679 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - LARANJA DA TERRA X VITÓRIA X LARANJA DA TERRA - 29 E 30/06/2022 2022OB10754 2022NE04209 2022-9F24D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 435767 337248785 21483 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.928.837-## 1 "" NILZA ABEL GUMZ 8327789 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19679 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - LARANJA DA TERRA X VITÓRIA X LARANJA DA TERRA - 29 E 30/06/2022 2022NL04201 2022NE04209 2022-9F24D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 435767 337248786 21484 2022 2022-06-27T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.928.837-## 1 "" NILZA ABEL GUMZ 8327789 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19679 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - LARANJA DA TERRA X VITÓRIA X LARANJA DA TERRA - 29 E 30/06/2022 2022NE04209 2022NE04209 2022-9F24D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 435767 337248787 21485 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.928.837-## 1 "" NILZA ABEL GUMZ 8327789 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB10754 2022NE04209 2022-9F24D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 435767 337248788 21486 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.928.837-## 1 "" NILZA ABEL GUMZ 8327789 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB11247 2022NE04773 2022-B9T6C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 435767 337248789 21487 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.928.837-## 1 "" NILZA ABEL GUMZ 8327789 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19679 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - LARANJA DA TERRA X VITÓRIA X LARANJA DA TERRA - 29 E 30/06/2022 2022OB10754 2022NE04209 2022-9F24D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 435767 337248790 21488 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.928.837-## 1 "" NILZA ABEL GUMZ 8327789 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19932 - FORMAÇÃO PARA DIRETORES - INTEGRAL EM REDE - LARANJA DA TERRA X VITÓRIA X LARANJA DA TERRA - 06/07/2022 2022NL04518 2022NE04773 2022-B9T6C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 435767 337248791 21489 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.928.837-## 1 "" NILZA ABEL GUMZ 8327789 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19932 - FORMAÇÃO PARA DIRETORES - INTEGRAL EM REDE - LARANJA DA TERRA X VITÓRIA X LARANJA DA TERRA - 06/07/2022 2022OB11247 2022NE04773 2022-B9T6C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 435767 337248792 21490 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.281.347-## 1 "" PERICLES FERREIRA DE ALMEIDA 8327796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI Nº 003/2022 ? PGE/PPE, COM 01 DIÁRIA E MEIA, P/ O PROCURADOR DR. PERICLES FERREIRA DE ALMEIDA, PARTICIPAR DA DISCURSSÃO SOBRE O CASO DO RIO DOCE, NOS DIAS 27 E 28/09/2022, NA PROCURADORIA DA REPUBLICA DE MINAS GERAIS/ BELO HORIZONTE. PROCESSO 2022-W1F6F. 2022OB01647 2022NE00327 2022021908893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2859408 337248793 21491 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.281.347-## 1 "" PERICLES FERREIRA DE ALMEIDA 8327796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA ATENDER A CI Nº 003/2022 ? PGE/PPE, COM 01 DIÁRIA E MEIA, P/ O PROCURADOR DR. PERICLES FERREIRA DE ALMEIDA, PARTICIPAR DA DISCURSSÃO SOBRE O CASO DO RIO DOCE, NOS DIAS 27 E 28/09/2022, NA PROCURADORIA DA REPUBLICA DE MINAS GERAIS/ BELO HORIZONTE. PROCESSO 2022-W1F6F. 2022OB01647 2022NE00327 2022021908893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2859408 337248794 21492 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.281.347-## 1 "" PERICLES FERREIRA DE ALMEIDA 8327796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A CI Nº 003/2022 ? PGE/PPE, COM 01 DIÁRIA E MEIA, P/ O PROCURADOR DR. PERICLES FERREIRA DE ALMEIDA, PARTICIPAR DA DISCURSSÃO SOBRE O CASO DO RIO DOCE, NOS DIAS 27 E 28/09/2022, NA PROCURADORIA DA REPUBLICA DE MINAS GERAIS/ BELO HORIZONTE. PROCESSO 2022-W1F6F. 2022NL00869 2022NE00327 2022021908893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2859408 337248795 21493 2022 2022-09-23T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.281.347-## 1 "" PERICLES FERREIRA DE ALMEIDA 8327796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER A CI Nº 003/2022 ? PGE/PPE, COM 01 DIARIA E MEIA, PARA O PROCURADOR PERICLES FERREIRA DE ALMEIDA,PARTICIPAR DA DISCURSSÃO SOBRE O CASO DO RIO DOCE, NOS DIAS 27 E 28/09/2022, NA DA PROCURADORIA DA REPUBLICA DE MINAS GERAIS/ BELO HORIZONTE. PROCESSO 2022-W1F6F. 2022NE00327 2022NE00327 2022021908893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2859408 337248796 21494 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.281.347-## 1 "" PERICLES FERREIRA DE ALMEIDA 8327796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01647 2022NE00327 2022021908893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2859408 337248797 21495 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.876.177-## 1 "" JOSE CARLOS CAUCHO 8327799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS CAUCHO, COM VIAGEM PARA IBATIBA NOS DIAS 24 A 27/10/2022, CONF. RD Nº 001/22. 2022NL19100 2022NE11000 2022007073328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3704386 337248798 21496 2022 2022-10-24T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.177-## 1 "" JOSE CARLOS CAUCHO 8327799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR Jose Carlos Caucho, para realizar o treinamento de Coproscopia para diagnóstico de esquistossomose e outras helmintoses pelo método de Kato Katz no município de Ibatiba, CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #13. 2022NE11000 2022NE11000 2022007073328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3704386 337248799 21497 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.876.177-## 1 "" JOSE CARLOS CAUCHO 8327799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS CAUCHO, COM VIAGEM PARA IBATIBA NOS DIAS 24 A 27/10/2022, CONF. RD Nº 001/22. 2022OB37886 2022NE11000 2022007073328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3704386 337248800 21498 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.876.177-## 1 "" JOSE CARLOS CAUCHO 8327799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS CAUCHO, COM VIAGEM PARA IBATIBA NOS DIAS 24 A 27/10/2022, CONF. RD Nº 001/22. 2022OB37886 2022NE11000 2022007073328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3704386 337248801 21499 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.876.177-## 1 "" JOSE CARLOS CAUCHO 8327799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB37886 2022NE11000 2022007073328 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3704386 337248802 21500 2022 2022-01-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.523.177-## 1 "" RICARDO PECINALI MIOTTO 8327817 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19870 - FORMAÇÃO PRESENCIAL PARA DIRETORES DAS ESCOLAS COM OFERTA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA REDE ESTADUAL - NOVA VENÉCIA X VILA VELHA X NOVA VENÉCIA - 05/07/2022 2022NE04719 2022NE04719 2022-H3VVC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2714272 337248803 21501 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 291,2000 0,0000 0,0000 ###.523.177-## 1 "" RICARDO PECINALI MIOTTO 8327817 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19643 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - BOA ESPERANÇA X VITORIA X BOA ESPERANÇA - 28 À 30/06/2022 2022OB11211 2022NE04148 2022-WL3ZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19643 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - BOA ESPERANÇA X VITORIA X BOA ESPERANÇA - 28 À 30/06/2022 2022NL04373 2022NE04148 2022-WL3ZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2714272 337248806 21504 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.523.177-## 1 "" RICARDO PECINALI MIOTTO 8327817 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19870 - FORMAÇÃO PRESENCIAL PARA DIRETORES DAS ESCOLAS COM OFERTA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA REDE ESTADUAL - NOVA VENÉCIA X VILA VELHA X NOVA VENÉCIA - 05/07/2022. 2022NL04455 2022NE04719 2022-H3VVC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2714272 337248807 21505 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.523.177-## 1 "" RICARDO PECINALI MIOTTO 8327817 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19870 - FORMAÇÃO PRESENCIAL PARA DIRETORES DAS ESCOLAS COM OFERTA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA REDE ESTADUAL - NOVA VENÉCIA X VILA VELHA X NOVA VENÉCIA - 05/07/2022. 2022OB11258 2022NE04719 2022-H3VVC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2714272 337248808 21506 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.523.177-## 1 "" RICARDO PECINALI MIOTTO 8327817 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB11258 2022NE04719 2022-H3VVC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 2714272 337248809 21507 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 -291,2000 0,0000 0,0000 ###.523.177-## 1 "" RICARDO PECINALI MIOTTO 8327817 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB11211 2022NE04148 2022-WL3ZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - 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DIÁRIAS REFORÇO DA EMPENHO 2022NR00315, DEVIDO À MUITAS VIAGENS, TENDO EM VISTA SER UM VALOR ESTIMADO E SEM PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES. 2022NE00904 2022NE00315 2022019027033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337248816 21514 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00839 2022NE00315 2022019027033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337248818 21516 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES JULHO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PAC ROSINALVA PEREIRA DA SILVA AO HMSJ COLATINA, TAYSNARA DA SILVA AO HMSJ COLATINA DESTINO COLATINA 2022NL00842 2022NE00315 2022019027033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337248819 21517 2022 2022-05-31T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ESTIMATIVA NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022. 2022NE00315 2022NE00315 2022019027033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337248820 21518 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE CIONEI ALVES DOS SANTOS PARA HRAS SÃO MATEUS, GABRIEL MARTINELE MACHADO SILVA PARA HMSJ EM COLATINA DESTINO S. MATEUS,COLATINA COTA DEZEMBRO DE 2022. 2022OB01814 2022NE00315 2022019027033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337248821 21519 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES JULHO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PAC ROSINALVA PEREIRA DA SILVA AO HMSJ COLATINA, TAYSNARA DA SILVA AO HMSJ COLATINA DESTINO COLATINA.COTA JULHO DE 2022. 2022OB01086 2022NE00315 2022019027033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337248822 21520 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PAC WALDEMAR DE LAIA PARA HRAS- SÃO MATEUS, ACOMPANHAR PAC JORDANE DE LAUDICEIA FREITAS CESAR PARA HMSJ EM COLATINA, ACOMPANHAR PAC LUCAS EMANUEL PARA HMSJ EM COLATINA, ACOMPANHAR PAC ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA, ACOMPANHAR PAC JOSUÉ BATISTA ALVES PARA EXAME CLINICA MULTIMAGEM EM VITORIA.COTA AGOSTO DE 2022. 2022OB01302 2022NE00315 2022019027033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337248823 21521 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE CIONEI ALVES DOS SANTOS PARA HRAS SÃO MATEUS, GABRIEL MARTINELE MACHADO SILVA PARA HMSJ EM COLATINA DESTINO S. MATEUS,COLATINA COTA DEZEMBRO DE 2022. 2022OB01814 2022NE00315 2022019027033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337248824 21522 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA E MEIA REL. A JULHO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PAC ABNER EMANUEL GROSMAM AO OS. HOSP.INFANTIL VITORIA ES,MARIA VITORIA VAILANT RIBEIRO AO HMSJ COLATINA ES,SEBASTIÃO PEREIRA DE MACEDO AO H. STA CASA DE MISERICORDIAVITORIA ES, DESTINO VITORIA,COLATINA. COTA JULHO DE 2022. 2022OB00978 2022NE00315 2022019027033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337248825 21523 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PAC LWELITON DE LIMA AO HEAC VITORIA ES ,LETICIA FERNANDES COELHO AO HIM,OTACILIO PEREIRA SILVA AO HMSJ COLATINA,DESTINO VITORIA, COLATINA.COTA JUNHO DE 2022. 2022OB00866 2022NE00315 2022019027033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337248826 21524 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA REL. A MAIO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PAC EDIGR DE SOUZA MOREIRA JUNIOR AO HEVV VITORIA ES.COTA MAIO DE 2022. 2022OB00722 2022NE00315 2022019027033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337248827 21525 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01493 2022NE00315 2022019027033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337248828 21526 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE POLIANA OLIVEIRA RODRIGUES - HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSE DESTINO COLATINA.COTA OUTUBRO DE 2022. 2022OB01569 2022NE00315 2022019027033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337248829 21527 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR UMA DIÁRIA RELATIVO AOS DIAS 31/05/ 2022 E 02/06/2022 PARA ACOMPANHAR PAC LETÍCIA AMORIM AO HMSJ COLATINA ES, ACOMPANHAR PAC LAURIENE XAVIER SOUZA AO HMSJ COLATINA ES.COTA JUNHO DE 2022. 2022OB00839 2022NE00315 2022019027033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337248830 21528 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR UMA DIÁRIA RELATIVO AOS DIAS 31/05/ 2022 E 02/06/2022 PARA ACOMPANHAR PAC LETÍCIA AMORIM AO HMSJ COLATINA ES, ACOMPANHAR PAC LAURIENE XAVIER SOUZA AO HMSJ COLATINA ES.COTA JUNHO DE 2022. 2022OB00839 2022NE00315 2022019027033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337248831 21529 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR DUAS DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE FERNANDA SERQUEIRA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE ROSIANE MARTINS DA PAIXÃO E JAQUELINE ROMÃO DE ALMEIDA PARAHMS JOSE COLATINA, CONDUZIR PACIENTE JULIA LIMA GONÇALVES E GIOVANA DE ANDRADE PEREIRA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE IRACILDA FIRMINO PARA HOSP HRAS.COTA SETEMBRO DE 2022. 2022OB01337 2022NE00315 2022019027033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337248832 21530 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01302 2022NE00315 2022019027033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337248833 21531 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE CIONEI ALVES DOS SANTOS PARA HRAS SÃO MATEUS, GABRIEL MARTINELE MACHADO SILVA PARA HMSJ EM COLATINA DESTINO S. MATEUS,COLATINA. 2022NL01550 2022NE00315 2022019027033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337248834 21532 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA REL. A MAIO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PAC EDIGR DE SOUZA MOREIRA JUNIOR AO HEVV VITORIA ES.COTA MAIO DE 2022. 2022OB00722 2022NE00315 2022019027033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337248835 21533 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01814 2022NE00315 2022019027033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337248836 21534 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01086 2022NE00315 2022019027033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337248837 21535 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA E MEIA REL. A JULHO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PAC ABNER EMANUEL GROSMAM AO OS. HOSP.INFANTIL VITORIA ES,MARIA VITORIA VAILANT RIBEIRO AO HMSJ COLATINA ES,SEBASTIÃO PEREIRA DE MACEDO AO H. STA CASA DE MISERICORDIAVITORIA ES, DESTINO VITORIA,COLATINA. 2022NL00765 2022NE00315 2022019027033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337248838 21536 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE POLIANA OLIVEIRA RODRIGUES - HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSE DESTINO COLATINA 2022NL01263 2022NE00315 2022019027033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337248839 21537 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR DUAS DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE FERNANDA SERQUEIRA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE ROSIANE MARTINS DA PAIXÃO E JAQUELINE ROMÃO DE ALMEIDA PARAHMS JOSE COLATINA, CONDUZIR PACIENTE JULIA LIMA GONÇALVES E GIOVANA DE ANDRADE PEREIRA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE IRACILDA FIRMINO PARA HOSP HRAS. 2022NL01081 2022NE00315 2022019027033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337248840 21538 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01337 2022NE00315 2022019027033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337248841 21539 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 -347,2000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00866 2022NE00315 2022019027033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337248842 21540 2022 2022-12-30T00:00:00 -527,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2022NE00315, CONFORME DECRETO Nº 5230-R, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE GARANTIR A REGULARIDADE DO ENCERRAMENTO FINANCEIRO, ORÇAMENTO E CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE00936 2022NE00315 2022019027033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337248843 21541 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES JULHO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PAC ROSINALVA PEREIRA DA SILVA AO HMSJ COLATINA, TAYSNARA DA SILVA AO HMSJ COLATINA DESTINO COLATINA.COTA JULHO DE 2022. 2022OB01086 2022NE00315 2022019027033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337248844 21542 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PAC LWELITON DE LIMA AO HEAC VITORIA ES ,LETICIA FERNANDES COELHO AO HIM,OTACILIO PEREIRA SILVA AO HMSJ COLATINA,DESTINO VITORIA, COLATINA.COTA JUNHO DE 2022. 2022OB00866 2022NE00315 2022019027033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337248845 21543 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PAC LWELITON DE LIMA AO HEAC VITORIA ES ,LETICIA FERNANDES COELHO AO HIM,OTACILIO PEREIRA SILVA AO HMSJ COLATINA,DESTINO VITORIA, COLATINA. 2022NL00665 2022NE00315 2022019027033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337248846 21544 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PAC WALDEMAR DE LAIA PARA HRAS- SÃO MATEUS, ACOMPANHAR PAC JORDANE DE LAUDICEIA FREITAS CESAR PARA HMSJ EM COLATINA, ACOMPANHAR PAC LUCAS EMANUEL PARA HMSJ EM COLATINA, ACOMPANHAR PAC ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA, ACOMPANHAR PAC JOSUÉ BATISTA ALVES PARA EXAME CLINICA MULTIMAGEM EM VITORIA.COTA AGOSTO DE 2022. 2022OB01302 2022NE00315 2022019027033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337248847 21545 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR UMA PERNOITE RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE ROGÉRIO GONÇALO NASCIMENTO AMÂNCIO PARA HINSG.COTA SETEMBRO DE 2022. 2022OB01493 2022NE00315 2022019027033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337248848 21546 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA E MEIA REL. A JULHO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PAC ABNER EMANUEL GROSMAM AO OS. HOSP.INFANTIL VITORIA ES,MARIA VITORIA VAILANT RIBEIRO AO HMSJ COLATINA ES,SEBASTIÃO PEREIRA DE MACEDO AO H. STA CASA DE MISERICORDIAVITORIA ES, DESTINO VITORIA,COLATINA. COTA JULHO DE 2022. 2022OB00978 2022NE00315 2022019027033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337248849 21547 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR DUAS DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE FERNANDA SERQUEIRA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE ROSIANE MARTINS DA PAIXÃO E JAQUELINE ROMÃO DE ALMEIDA PARAHMS JOSE COLATINA, CONDUZIR PACIENTE JULIA LIMA GONÇALVES E GIOVANA DE ANDRADE PEREIRA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE IRACILDA FIRMINO PARA HOSP HRAS.COTA SETEMBRO DE 2022. 2022OB01337 2022NE00315 2022019027033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337248850 21548 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR UMA PERNOITE RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE ROGÉRIO GONÇALO NASCIMENTO AMÂNCIO PARA HINSG.COTA SETEMBRO DE 2022. 2022OB01493 2022NE00315 2022019027033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337248851 21549 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00722 2022NE00315 2022019027033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337248852 21550 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00978 2022NE00315 2022019027033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337248853 21551 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PAC WALDEMAR DE LAIA PARA HRAS- SÃO MATEUS, ACOMPANHAR PAC JORDANE DE LAUDICEIA FREITAS CESAR PARA HMSJ EM COLATINA, ACOMPANHAR PAC LUCAS EMANUEL PARA HMSJ EM COLATINA, ACOMPANHAR PAC ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA, ACOMPANHAR PAC JOSUÉ BATISTA ALVES PARA EXAME CLINICA MULTIMAGEM EM VITORIA, 2022NL01028 2022NE00315 2022019027033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337248854 21552 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 PARA LAUREN DOS SANTOS NOGUEIRA PARA HMSJ EM COLATINA,MARCIA PINHEIRO DA SILVA PARA O HMSJ,MARCIO NUNES TELLES PARA O HRAS EM SÃO MATEUS,FRANCIELE EMIDIO DE ANDRADE PARA HMSJ EM COLATINA, DESTINO COLATINA, S. MATEUS. 2022NL01638 2022NE00315 2022019027033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337248855 21553 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA REL. A MAIO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PAC EDIGR DE SOUZA MOREIRA JUNIOR AO HEVV VITORIA ES 2022NL00527 2022NE00315 2022019027033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337248856 21554 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE POLIANA OLIVEIRA RODRIGUES - HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSE DESTINO COLATINA.COTA OUTUBRO DE 2022. 2022OB01569 2022NE00315 2022019027033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337248857 21555 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.973.417-## 1 "" DILMA BARCELOS BRAGANçA 8327889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR UMA DIÁRIA RELATIVO AOS DIAS 31/05/ 2022 E 02/06/2022 PARA ACOMPANHAR PAC LETÍCIA AMORIM AO HMSJ COLATINA ES, ACOMPANHAR PAC LAURIENE XAVIER SOUZA AO HMSJ COLATINA ES 2022NL00644 2022NE00315 2022019027033 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1570285 337248858 21556 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00023 2022NE00096 2022-45ZBF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248859 21557 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03815 2022NE02400 2022-2RD78 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248860 21558 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 2 e ½ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 27/04/2022 Á 29/04/2022 2022NL01562 2022NE01214 2022-ZTH30 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248861 21559 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES NO PERÍODO DE 04/05/2022 A 06/05/2022. PROCESSO 2022-FW9N3. 2022OB01517 2022NE01220 2022-FW9N3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248862 21560 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 2 E 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR DE VITÓRIA AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 10/08/2022 A 12/08/2022 ? PROCESSO 2022-0TN05. 2022OB03177 2022NE02042 2022-0TN05 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248863 21561 2022 2022-09-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1 DIÁRIA E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE VITÓRIA, NOS DIAS 26/09/2022 E 27/09/2022 ? PROCESSO 2022-2RD78. 2022NE02400 2022NE02400 2022-2RD78 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248864 21562 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE VITÓRIA, NOS DIAS 04/07/2022 A 06/07/2022 ? PROCESSO 2022-58SPK. 2022NL02573 2022NE01793 2022-58SPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3002152 337248865 21563 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03866 2022NE02398 2022-LMR0H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248866 21564 2022 2022-09-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1 DIÁRIA E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE VITÓRIA, NOS DIAS 26/09/2022 E 27/09/2022 ? PROCESSO 2022-78NH8. 2022NE02374 2022NE02374 2022-78NH8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248867 21565 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA ) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 15/02/2022 Á 16/02/2022. 2022NL00485 2022NE00595 2022-VS9TW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248868 21566 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02523 2022NE01793 2022-58SPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3002152 337248869 21567 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTOPARA COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA E ½ (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE VITÓRIA, NO DIA 09/03/2022 AO DIA 10/03/2022 - PROCESSO 2022-6HKLS. 2022OB00891 2022NE00924 2022-6HKLS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248870 21568 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE VITÓRIA, NOS DIAS 26/09/2022 E 27/09/2022 ? PROCESSO 2022-2RD78. 2022NL03889 2022NE02400 2022-2RD78 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248871 21569 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03788 2022NE02374 2022-78NH8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248872 21570 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 2 DIÁRIAS E ½ (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO PERÍODO DE 04/05/2022 A 06/05/2022 ? PROCESSO 2022-FW9N3. 2022NL01572 2022NE01220 2022-FW9N3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248873 21571 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE VITÓRIA, NOS DIAS 26/09/2022 E 27/09/2022 ? PROCESSO 2022-78NH8. 2022OB03788 2022NE02374 2022-78NH8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248874 21572 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 11 E 12/01/2022. 2022OB00004 2022NE00079 2022-32XP7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248875 21573 2022 2022-10-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 11 E 12/01/2022. 2022NE00079 2022NE00079 2022-32XP7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248876 21574 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 01 E 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 20 E 21/01/22. GTI/IASES. 2022OB00023 2022NE00096 2022-45ZBF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248877 21575 2022 2022-06-28T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE VITÓRIA, NOS DIAS 04/07/2022 A 06/07/2022 ? PROCESSO 2022-58SPK. 2022NE01793 2022NE01793 2022-58SPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3002152 337248878 21576 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 2 e ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO PERÍODO DE 27/04/2022 Á 29/04/2022. 2022OB01491 2022NE01214 2022-ZTH30 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248879 21577 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1 DIÁRIA E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE VITÓRIA, NOS DIAS 03/10/2022 E 04/10/2022 ? PROCESSO 2022-LMR0H. 2022OB03866 2022NE02398 2022-LMR0H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248880 21578 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00004 2022NE00079 2022-32XP7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248881 21579 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 11 E 12/01/2022. 2022OB00004 2022NE00079 2022-32XP7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248882 21580 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03177 2022NE02042 2022-0TN05 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248883 21581 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1 DIÁRIA E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE VITÓRIA, NOS DIAS 26/09/2022 E 27/09/2022 ? PROCESSO 2022-2RD78. 2022OB03815 2022NE02400 2022-2RD78 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248884 21582 2022 2022-09-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA ) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 15/02/2022 Á 16/02/2022 2022NE00595 2022NE00595 2022-VS9TW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248885 21583 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01491 2022NE01214 2022-ZTH30 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248886 21584 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 2 DIÁRIAS E 1/2 ( DUAS DIÁRIAS E MEIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO PERÍODO DE 04/07/2022 A 06/07/2022 ? PROCESSO 2022-58SPK. 2022OB02523 2022NE01793 2022-58SPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3002152 337248887 21585 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01517 2022NE01220 2022-FW9N3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248888 21586 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 2 DIÁRIAS E 1/2 ( DUAS DIÁRIAS E MEIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO PERÍODO DE 04/07/2022 A 06/07/2022 ? PROCESSO 2022-58SPK. 2022OB02523 2022NE01793 2022-58SPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3002152 337248889 21587 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 2 e ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO PERÍODO DE 27/04/2022 Á 29/04/2022. 2022OB01491 2022NE01214 2022-ZTH30 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248890 21588 2022 2022-04-18T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2 e ½ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 27/04/2022 Á 29/04/2022 2022NE01214 2022NE01214 2022-ZTH30 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248891 21589 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 11 E 12/01/2022. 2022NL00025 2022NE00079 2022-32XP7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248892 21590 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTOPARA COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA E ½ (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE VITÓRIA, NO DIA 09/03/2022 AO DIA 10/03/2022 - PROCESSO 2022-6HKLS. 2022OB00891 2022NE00924 2022-6HKLS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248893 21591 2022 2022-04-08T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE VITÓRIA, NOS DIAS 10/08/2022 A 12/08/2022 ? PROCESSO 2022-0TN05. 2022NE02042 2022NE02042 2022-0TN05 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248894 21592 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES NO PERÍODO DE 04/05/2022 A 06/05/2022. PROCESSO 2022-FW9N3. 2022OB01517 2022NE01220 2022-FW9N3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248895 21593 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 2 E 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR DE VITÓRIA AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 10/08/2022 A 12/08/2022 ? PROCESSO 2022-0TN05. 2022OB03177 2022NE02042 2022-0TN05 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248896 21594 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA ) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 15/02/2022 Á 16/02/2022. 2022OB00455 2022NE00595 2022-VS9TW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248897 21595 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00891 2022NE00924 2022-6HKLS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248898 21596 2022 2022-07-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA E ½ (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE VITÓRIA, NO DIA 09/03/2022 AO DIA 10/03/2022 - PROCESSO 2022-6HKLS. 2022NE00924 2022NE00924 2022-6HKLS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248899 21597 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00097 2022NE02400 2022-2RD78 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248900 21598 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 01 E 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 20 E 21/01/22. GTI/IASES. 2022OB00023 2022NE00096 2022-45ZBF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248901 21599 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO NA CONTA C NO DIA 20/09/2022, RELATIVO À DIÁRIA NÃO UTILIZADA PELO SERVIDOR(A) BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA, CONF. EXTRATO PEÇA #18. 2022GD00097 2022NE02400 2022-2RD78 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248902 21600 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA ) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 15/02/2022 Á 16/02/2022. 2022OB00455 2022NE00595 2022-VS9TW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248903 21601 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 2 E 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 10/08/2022 A 12/08/2022 ? PROCESSO 2022-0TN05. 2022NL03139 2022NE02042 2022-0TN05 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248904 21602 2022 2022-09-28T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONSIDERANDO QUE HOUVE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA PELO SERVIDOR. 2022NE02432 2022NE02400 2022-2RD78 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248905 21603 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 01 E 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 20 E 21/01/22. GTI/IASES. 2022NL00015 2022NE00096 2022-45ZBF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248906 21604 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE VITÓRIA, NOS DIAS 26/09/2022 E 27/09/2022 ? PROCESSO 2022-78NH8. 2022NL03856 2022NE02374 2022-78NH8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248907 21605 2022 2022-04-18T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 2 DIÁRIAS E ½ (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE VITÓRIA, NOS DIAS 04/05/2022 A 06/05/2022 ? PROCESSO 2022-FW9N3. 2022NE01220 2022NE01220 2022-FW9N3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248908 21606 2022 2022-10-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 01 E 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 20 E 21/01/22. GTI/IASES. 2022NE00096 2022NE00096 2022-45ZBF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248909 21607 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1 DIÁRIA E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE VITÓRIA, NOS DIAS 03/10/2022 E 04/10/2022 ? PROCESSO 2022-LMR0H. 2022OB03866 2022NE02398 2022-LMR0H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248910 21608 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE VITÓRIA, NOS DIAS 26/09/2022 E 27/09/2022 ? PROCESSO 2022-78NH8. 2022OB03788 2022NE02374 2022-78NH8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248911 21609 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE VITÓRIA, NOS DIAS 03/10/2022 E 04/10/2022 ? PROCESSO 2022-LMR0H. 2022NL03887 2022NE02398 2022-LMR0H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248912 21610 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1 DIÁRIA E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE VITÓRIA, NOS DIAS 26/09/2022 E 27/09/2022 ? PROCESSO 2022-2RD78. 2022OB03815 2022NE02400 2022-2RD78 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248913 21611 2022 2022-09-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1 DIÁRIA E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE VITÓRIA, NOS DIAS 03/10/2022 E 04/10/2022 ? PROCESSO 2022-LMR0H. 2022NE02398 2022NE02398 2022-LMR0H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248914 21612 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA E ½ (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE VITÓRIA, NO DIA 09/03/2022 AO DIA 10/03/2022 - PROCESSO 2022-6HKLS. 2022NL00914 2022NE00924 2022-6HKLS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248915 21613 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.914.897-## 1 "" BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 8327894 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00455 2022NE00595 2022-VS9TW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#SUBGERENTE# 3002152 337248916 21614 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-KB8ZM - SAÍDA 10/11/2022 E RETORNO 11/11/2022, DE VIX P/ MANTENOPOLIS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB13844 2022NE07422 2022-KB8ZM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337248917 21615 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-TCKDP - SAÍDA 13/09/2022 E RETORNO 14/09/2022, DE SERRA P/ JAGUARE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB11403 2022NE06216 2022-TCKDP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337248918 21616 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-K4JSG - SAÍDA 19/05/2022 E RETORNO 20/05/2022, DE VIX P/ RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB06235 2022NE04024 2022-K4JSG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337248919 21617 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2021-Q36NP - SAÍDA 26/01/2022 E RETORNO 28/01/2022, DE VIX / GUAÇUI E BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB00507 2022NE00785 2022-Q36NP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337248920 21618 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07305 2022NE04566 2022-04HMB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337248921 21619 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-04HMB- SAÍDA 13/06/2022 E RETORNO 14/06/2022, DE VIX P/ RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB07305 2022NE04566 2022-04HMB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337248922 21620 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB13757 2022NE07370 2022-N8TF3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337248923 21621 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-Q10QN - SAÍDA 13/05/2022 E RETORNO 14/05/2022, DE VIX P/ BOM MANTENÓPOLIS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL04521 2022NE04014 2022-Q10QN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337248924 21622 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-09762 - SAÍDA 10/03/2022 RETORNO 11/03/2022 DE SERRA PARA PINHEIROS COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA. 1 2 1/2 DIÁRIA. 2022OB02961 2022NE02423 2022-09762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337248925 21623 2022 2022-03-11T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO VISTO A DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA. 2022NE07449 2022NE07015 2022-TVWP3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337248926 21624 2022 2022-03-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-ZNTG3 - SAÍDA 14/03/2022 E RETORNO 14/03/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022NE02276 2022NE02276 2022-ZNTG3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337248927 21625 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-8T95B - SAÍDA 28/11/2022 E RETORNO 30/11/2022, DE VIX P/ JAGUARE E LINHARES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 - 1/2 DIÁRIA. 2022NL10557 2022NE08124 2022-8T95B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337248928 21626 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-1W2TD- SAÍDA 15/06/2022 E RETORNO 15/06/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB07306 2022NE04567 2022-1W2TD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337248929 21627 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-MR49R- SAÍDA 29/06/2022 E RETORNO 29/06/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB07336 2022NE04580 2022-MR49R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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2 - 1/2 DIÁRIA. 2022NE08124 2022NE08124 2022-8T95B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337248933 21631 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB16366 2022NE08799 2022-R9THD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337248934 21632 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-9Z4NH - SAÍDA 21/11/2022 E RETORNO 23/11/2022, DE VITÓRIA P/ MANTENOPOLIS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB14890 2022NE07874 2022-9Z4NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337248935 21633 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07306 2022NE04567 2022-1W2TD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337248936 21634 2022 2022-06-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CF51H - SAÍDA 28/04/2022 E RETORNO 29/04/2022, DE VIX P/ MONTANHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE03490 2022NE03490 2022-CF51H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337248937 21635 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02963 2022NE02322 2022-1V51M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337248938 21636 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-1V51M - SAÍDA 16/03/2022 RETORNO 17/03/2022 DE SERRA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA. 1 2 1/2 DIÁRIA. 2022OB02963 2022NE02322 2022-1V51M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337248939 21637 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CF51H - SAÍDA 28/04/2022 E RETORNO 29/04/2022, DE VIX P/ MONTANHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB05087 2022NE03490 2022-CF51H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337248940 21638 2022 2022-06-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-1W2TD- SAÍDA 15/06/2022 E RETORNO 15/06/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE04567 2022NE04567 2022-1W2TD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337248941 21639 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA CRÉDITO DATA 01/11/2022 PROC. 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EDOCS 2022-TVWP3 2022GD00291 2022NE07015 2022-TVWP3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337248945 21643 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01846 2022NE01697 2022-B5NHB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337248946 21644 2022 2022-12-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - 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2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE06999 2022NE06999 2022-W234R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337248948 21646 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-TCKDP - SAÍDA 13/09/2022 E RETORNO 14/09/2022, DE SERRA P/ JAGUARE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL07895 2022NE06216 2022-TCKDP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337248969 21667 2022 2022-11-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-XST84- SAÍDA 06/07/2022 E RETORNO 06/07/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE05012 2022NE05012 2022-XST84 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337248970 21668 2022 2022-11-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - 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1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB06197 2022NE04014 2022-Q10QN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337248972 21670 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB14504 2022NE07720 2022-QN7FG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337248973 21671 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-997GF - SAÍDA 29/08/2022 E RETORNO 30/08/2022, DE VIX P/ MONTANHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB10679 2022NE06004 2022-997GF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337248974 21672 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LSKX0 - SAÍDA 06/04/2022 E RETORNO 06/04/2022, DE SERRA P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL02974 2022NE02934 2022-LSKX0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337248975 21673 2022 2022-12-13T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-BPXJR - SAÍDA 12/12/2022 E RETORNO 14/12/2022, DE VIX P/ MANTENOPOLIS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE08655 2022NE08655 2022-BPXJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-QN7FG - SAÍDA 10/11/2022 E RETORNO 11/11/2022, DE VIX P/ VARGEM ALTA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL09996 2022NE07720 2022-QN7FG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337248978 21676 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-997GF - SAÍDA 29/08/2022 E RETORNO 30/08/2022, DE VIX P/ MONTANHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB10679 2022NE06004 2022-997GF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337248979 21677 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 22022-W234R - SAÍDA 19/10/2022 E RETORNO 21/10/2022, DE VIX P/MANTENOPOLIS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB12985 2022NE06999 2022-W234R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2021-CDGRV - SAÍDA 19/01/2022 E RETORNO 21/01/2022, DE VIX / JAGUARÉ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB00326 2022NE00782 2022-CDGRV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337248982 21680 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-9Z4NH - SAÍDA 21/11/2022 E RETORNO 23/11/2022, DE VITÓRIA P/ MANTENOPOLIS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB14890 2022NE07874 2022-9Z4NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337248983 21681 2022 2022-05-31T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-Q10QN - SAÍDA 13/05/2022 E RETORNO 14/05/2022, DE VIX P/ BOM MANTENÓPOLIS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE04014 2022NE04014 2022-Q10QN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337248984 21682 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-JNRG6 - SAÍDA 25/02/2022 E RETORNO 25/02/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB02204 2022NE01959 2022-JNRG6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337248985 21683 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-997GF - SAÍDA 29/08/2022 E RETORNO 30/08/2022, DE VIX P/ MONTANHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL07530 2022NE06004 2022-997GF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337248986 21684 2022 2022-12-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-4KZRG - SAÍDA 08/04/2022 E RETORNO 08/04/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIARIA. 2022NE03040 2022NE03040 2022-4KZRG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337248987 21685 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05916 2022NE03866 2022-FJL75 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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DIÁRIAS 2022-VZZ7V - SAÍDA 17/11/2022 E RETORNO 18/11/2022, DE VIX P/ BAIXO GUANDU, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB14520 2022NE07740 2022-VZZ7V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337248994 21692 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LSKX0 - SAÍDA 06/04/2022 E RETORNO 06/04/2022, DE SERRA P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 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DIÁRIAS 2022-4JP7G - SAÍDA 06/06/2022 E RETORNO 08/06/2022, DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE E JAGUARÉ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB06636 2022NE04253 2022-4JP7G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337248998 21696 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-H6LMQ - SAÍDA 31/03/2022 E RETORNO 01/04/2022, DE SERRA P/ JAGUARÉ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB03508 2022NE02687 2022-H6LMQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337248999 21697 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11403 2022NE06216 2022-TCKDP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB05916 2022NE03866 2022-FJL75 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337249005 21703 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-4KZRG - SAÍDA 08/04/2022 E RETORNO 08/04/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIARIA. 2022NL03089 2022NE03040 2022-4KZRG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-LB6JL - SAÍDA 21/02/2022 E RETORNO 23/02/2022, DE VIX P/ JAGUARÉ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL01636 2022NE01768 2022-5NGV9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337249015 21713 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-5JSXH - SAÍDA 09/02/2022 E RETORNO 09/02/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 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DIÁRIAS 2022-R9THD- SAÍDA 21/12/2022 E RETORNO 21/12/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB16366 2022NE08799 2022-R9THD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337249019 21717 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-ZNTG3 - SAÍDA 14/03/2022 E RETORNO 14/03/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022OB02688 2022NE02276 2022-ZNTG3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337249020 21718 2022 2022-03-31T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-H6LMQ - SAÍDA 31/03/2022 E RETORNO 01/04/2022, DE SERRA P/ JAGUARÉ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE02687 2022NE02687 2022-H6LMQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-9Z4NH - SAÍDA 21/11/2022 E RETORNO 23/11/2022, DE VITÓRIA P/ MANTENOPOLIS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL10185 2022NE07874 2022-9Z4NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337249023 21721 2022 2022-10-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LWJ6X - SAÍDA 27/10/2022 E RETORNO 28/10/2022, DE VIX P/ JAGUARE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE07206 2022NE07206 2022-LWJ6X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-HTHBV - SAÍDA 09/05/2022 E RETORNO 10/05/2022, DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB05480 2022NE03682 2022-HTHBV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337249026 21724 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VZZ7V - SAÍDA 17/11/2022 E RETORNO 18/11/2022, DE VIX P/ BAIXO GUANDU, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB14520 2022NE07740 2022-VZZ7V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-1V51M - SAÍDA 16/03/2022 RETORNO 17/03/2022 DE SERRA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA. 1 2 1/2 DIÁRIA. 2022NL02275 2022NE02322 2022-1V51M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337249033 21731 2022 2022-06-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-MR49R- SAÍDA 29/06/2022 E RETORNO 29/06/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 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2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB00507 2022NE00785 2022-Q36NP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337249051 21749 2022 2022-03-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-JNRG6 - SAÍDA 25/02/2022 E RETORNO 25/02/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE01959 2022NE01959 2022-JNRG6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337249052 21750 2022 2022-05-31T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-K4JSG - SAÍDA 19/05/2022 E RETORNO 20/05/2022, DE VIX P/ RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE04024 2022NE04024 2022-K4JSG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337249053 21751 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-H6LMQ - SAÍDA 31/03/2022 E RETORNO 01/04/2022, DE SERRA P/ JAGUARÉ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL02722 2022NE02687 2022-H6LMQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337249054 21752 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-1V51M - SAÍDA 16/03/2022 RETORNO 17/03/2022 DE SERRA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA. 1 2 1/2 DIÁRIA. 2022OB02963 2022NE02322 2022-1V51M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1/2 DIÁRIA. 2022NE02934 2022NE02934 2022-LSKX0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337249068 21766 2022 2022-12-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 22022-W234R - SAÍDA 19/10/2022 E RETORNO 21/10/2022, DE VIX P/MANTENOPOLIS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL08911 2022NE06999 2022-W234R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337249069 21767 2022 2022-03-11T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO VISTO A DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA. 2022NE07448 2022NE07157 2022-V9RVC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337249070 21768 2022 2022-04-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - 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2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL09104 2022NE07157 2022-V9RVC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337249081 21779 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-B5NHB - SAÍDA 17/02/2022 E RETORNO 18/02/2022, DE VIX P/ RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL01505 2022NE01697 2022-B5NHB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-8T95B - SAÍDA 28/11/2022 E RETORNO 30/11/2022, DE VIX P/ JAGUARE E LINHARES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 - 1/2 DIÁRIA. 2022OB15217 2022NE08124 2022-8T95B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337249084 21782 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-5JSXH - SAÍDA 09/02/2022 E RETORNO 09/02/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB01609 2022NE01534 2022-5JDXH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337249085 21783 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-TVWP3 - SAÍDA 13/10/2022 E RETORNO 15/10/2022, DE VIX P/MONTANHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL08928 2022NE07015 2022-TVWP3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-LB6JL - SAÍDA 21/02/2022 E RETORNO 23/02/2022, DE VIX P/ JAGUARÉ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB01995 2022NE01768 2022-5NGV9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337249091 21789 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-N8TF3 - SAÍDA 24/10/2022 E RETORNO 25/10/2022, DE VIX P/ BAIXO GUANDU, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB13757 2022NE07370 2022-N8TF3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-R9THD- SAÍDA 21/12/2022 E RETORNO 21/12/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL11287 2022NE08799 2022-R9THD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337249125 21823 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00507 2022NE00785 2022-Q36NP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337249126 21824 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-5JSXH - SAÍDA 09/02/2022 E RETORNO 09/02/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL01306 2022NE01534 2022-5JDXH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337249127 21825 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2021-CDGRV - SAÍDA 19/01/2022 E RETORNO 21/01/2022, DE VIX / JAGUARÉ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL00259 2022NE00782 2022-CDGRV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337249128 21826 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-N8TF3 - SAÍDA 24/10/2022 E RETORNO 25/10/2022, DE VIX P/ BAIXO GUANDU, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB13757 2022NE07370 2022-N8TF3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337249129 21827 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.823.877-## 1 "" ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES 8327926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00291 2022NE07015 2022-TVWP3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE TRANSITO# 2786427 337249130 21828 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para visita de coleta de dados para análise econômica da implantação das UPPs de Iúna/ES e Ibitirama/ES, dia 24 de outubro de 2022. Convênio Federal 887187/2019. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02641 2022NE00932 2022-M0D8P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825619 337249131 21829 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para visita de coleta de dados para análise econômica na unidade de pesquisa participativa no dia 09/06/2022 em Iúna. Convênio 887187/2019. 2022NL00792 2022NE00452 2022-F8ZZ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825619 337249132 21830 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02641 2022NE00932 2022-M0D8P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825619 337249133 21831 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para o servidor Ricardo Eugênio Pinheiro, período de 19 de dezembro de 2022, para realização de visitas de coleta de dados de custos de implantação nas UPP's de Ibitirama e Iúna.Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-QRHC9 (https://e-docs.es.gov.br). 2022NL02097 2022NE01102 2022-QRHC9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825619 337249134 21832 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para visita de coleta de dados para análise econômica na unidade de pesquisa participativa no dia 09/06/2022 em Iúna/ES. Convênio Federal 887187/2019 - Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB01258 2022NE00452 2022-F8ZZ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825619 337249135 21833 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para realizar visitas de coleta de dados de custos de implantação nas UPP's de Ibitirama/ES e Iúna/ES, em 19 de dezembro de 2022.. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-QRHC9 (https://e-docs.es.gov.br). Convênio Federal 887187/2019 - Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB03213 2022NE01102 2022-QRHC9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825619 337249136 21834 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para visita de coleta de dados para análise econômica na unidade de pesquisa participativa no dia 09/06/2022 em Iúna/ES. Convênio Federal 887187/2019 - Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB01258 2022NE00452 2022-F8ZZ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825619 337249137 21835 2022 2022-08-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para o servidor Ricardo Eugênio Pinheiro, período de 19 de dezembro de 2022, para realização de visitas de coleta de dados de custos de implantação nas UPP's de Ibitirama e Iúna.Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-QRHC9 (https://e-docs.es.gov.br). 2022NE01102 2022NE01102 2022-QRHC9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825619 337249138 21836 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Visitas de coleta de dados para análise econômica de Implantação das UPP's de Iúna e Ibitirama. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-M0D8P (https://e-docs.es.gov.br). 2022NL01740 2022NE00932 2022-M0D8P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825619 337249139 21837 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03213 2022NE01102 2022-QRHC9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825619 337249140 21838 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para visita de coleta de dados para análise econômica da implantação das UPPs de Iúna/ES e Ibitirama/ES, dia 24 de outubro de 2022. Convênio Federal 887187/2019. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02641 2022NE00932 2022-M0D8P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825619 337249141 21839 2022 2022-05-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para visita de coleta de dados para análise econômica na unidade de pesquisa participativa no dia 09/06/2022 em Iúna. 2022NE00452 2022NE00452 2022-F8ZZ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825619 337249142 21840 2022 2022-10-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Visitas de coleta de dados para análise econômica de Implantação das UPP's de Iúna e Ibitirama. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-M0D8P (https://e-docs.es.gov.br). 2022NE00932 2022NE00932 2022-M0D8P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825619 337249143 21841 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para realizar visitas de coleta de dados de custos de implantação nas UPP's de Ibitirama/ES e Iúna/ES, em 19 de dezembro de 2022.. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-QRHC9 (https://e-docs.es.gov.br). Convênio Federal 887187/2019 - Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB03213 2022NE01102 2022-QRHC9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825619 337249144 21842 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.104.787-## 1 "" RICARDO EUGENIO PINHEIRO 8327932 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01258 2022NE00452 2022-F8ZZ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2825619 337249145 21843 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.002.797-## 1 "" DENISIO PEREIRA DE ASSIS 8328032 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01071 2022NE00224 2022-GFZ1V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 2608189 337249146 21844 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.002.797-## 1 "" DENISIO PEREIRA DE ASSIS 8328032 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 0,5(MEIA DIÁRIA) EM FAVOR DO AUDITOR DO ESTADO DENISIO PEREIRA DE ASSIS, EM FUNÇÃO DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS ALFREDO CHAVES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VISTORIA EM IMÓVEIS DO GOVERNO DO ESTADO PARA ATENDIMENTO DA AUDITORIA OSA Nº 020/2022. 2022OB01066 2022NE00219 2022-QCX7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 2608189 337249147 21845 2022 2022-12-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.002.797-## 1 "" DENISIO PEREIRA DE ASSIS 8328032 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 0,5(MEIA DIÁRIA) EM FAVOR DO AUDITOR DO ESTADO DENISIO PEREIRA DE ASSIS, EM FUNÇÃO DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS ALFREDO CHAVES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VISTORIA EM IMÓVEIS DO GOVERNO DO ESTADO PARA ATENDIMENTO DA AUDITORIA OSA Nº 020/2022. 2022NE00219 2022NE00219 2022-QCX7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 2608189 337249148 21846 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.002.797-## 1 "" DENISIO PEREIRA DE ASSIS 8328032 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01066 2022NE00219 2022-QCX7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 2608189 337249149 21847 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.002.797-## 1 "" DENISIO PEREIRA DE ASSIS 8328032 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5(meia diária) em favor do Auditor do Estado Denisio Pereira de Assis, em função de viagem aos municípios Afonso Cláudio, Domingos Martins, Marechal Floriano e Santa Maria de Jetibá para vistoria em imóveis do Governo do Estado para atendimento da auditoria OSA nº 020/2022. 2022OB01060 2022NE00205 2022-FMVCH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 2608189 337249150 21848 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.002.797-## 1 "" DENISIO PEREIRA DE ASSIS 8328032 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 0,5(MEIA DIÁRIA) EM FAVOR DO AUDITOR DO ESTADO DENISIO PEREIRA DE ASSIS, EM FUNÇÃO DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS ALFREDO CHAVES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VISTORIA EM IMÓVEIS DO GOVERNO DO ESTADO PARA ATENDIMENTO DA AUDITORIA OSA Nº 020/2022. 2022NL00633 2022NE00219 2022-QCX7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 2608189 337249151 21849 2022 2022-07-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.002.797-## 1 "" DENISIO PEREIRA DE ASSIS 8328032 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com 0,5(meia diária) em favor do Auditor do Estado Denisio Pereira de Assis, em função de viagem aos municípios Afonso Cláudio, Domingos Martins, Marechal Floriano e Santa Maria de Jetibá para vistoria em imóveis do Governo do Estado para atendimento da auditoria OSA nº 020/2022. 2022NE00205 2022NE00205 2022-FMVCH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 2608189 337249152 21850 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.002.797-## 1 "" DENISIO PEREIRA DE ASSIS 8328032 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5(meia diária) em favor do Auditor do Estado Denisio Pereira de Assis, em função de viagem aos municípios Afonso Cláudio, Domingos Martins, Marechal Floriano e Santa Maria de Jetibá para vistoria em imóveis do Governo do Estado para atendimento da auditoria OSA nº 020/2022. 2022OB01060 2022NE00205 2022-FMVCH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 2608189 337249153 21851 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.002.797-## 1 "" DENISIO PEREIRA DE ASSIS 8328032 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5 (meia) diária para o Auditor do Estado, Denísio, em viagem para os municípios de Anchieta e Guarapari, no dia 16/12/2022, tendo por finalidade a vistoria em imóveis de propriedade do Governo do Estado, em atendimento à Ordem de Serviço de Auditoria nº 020/2022. 2022OB01071 2022NE00224 2022-GFZ1V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 2608189 337249154 21852 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.002.797-## 1 "" DENISIO PEREIRA DE ASSIS 8328032 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5 (meia) diária para o Auditor do Estado, Denísio, em viagem para os municípios de Anchieta e Guarapari, no dia 16/12/2022, tendo por finalidade a vistoria em imóveis de propriedade do Governo do Estado, em atendimento à Ordem de Serviço de Auditoria nº 020/2022. 2022NL00638 2022NE00224 2022-GFZ1V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 2608189 337249155 21853 2022 2022-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.002.797-## 1 "" DENISIO PEREIRA DE ASSIS 8328032 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Concessão de 0,5 (meia) diária para o Auditor do Estado, Denísio, em viagem para os municípios de Anchieta e Guarapari, no dia 16/12/2022, tendo por finalidade a vistoria em imóveis de propriedade do Governo do Estado, em atendimento à Ordem de Serviço de Auditoria nº 020/2022. 2022NE00224 2022NE00224 2022-GFZ1V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 2608189 337249156 21854 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.002.797-## 1 "" DENISIO PEREIRA DE ASSIS 8328032 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS despesa com 0,5(meia diária) em favor do Auditor do Estado Denisio Pereira de Assis, em função de viagem aos municípios Afonso Cláudio, Domingos Martins, Marechal Floriano e Santa Maria de Jetibá para vistoria em imóveis do Governo do Estado para atendimento da auditoria OSA nº 020/2022. 2022NL00628 2022NE00205 2022-FMVCH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 2608189 337249157 21855 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.002.797-## 1 "" DENISIO PEREIRA DE ASSIS 8328032 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01060 2022NE00205 2022-FMVCH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 2608189 337249158 21856 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.002.797-## 1 "" DENISIO PEREIRA DE ASSIS 8328032 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5 (meia) diária para o Auditor do Estado, Denísio, em viagem para os municípios de Anchieta e Guarapari, no dia 16/12/2022, tendo por finalidade a vistoria em imóveis de propriedade do Governo do Estado, em atendimento à Ordem de Serviço de Auditoria nº 020/2022. 2022OB01071 2022NE00224 2022-GFZ1V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 2608189 337249159 21857 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.002.797-## 1 "" DENISIO PEREIRA DE ASSIS 8328032 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 0,5(MEIA DIÁRIA) EM FAVOR DO AUDITOR DO ESTADO DENISIO PEREIRA DE ASSIS, EM FUNÇÃO DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS ALFREDO CHAVES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VISTORIA EM IMÓVEIS DO GOVERNO DO ESTADO PARA ATENDIMENTO DA AUDITORIA OSA Nº 020/2022. 2022OB01066 2022NE00219 2022-QCX7C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 2608189 337249160 21858 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 -327,6000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02159 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249161 21859 2022 2022-07-28T00:00:00 327,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01763 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249162 21860 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 327,6000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária + 20% (RD1090/22 - NOE) em complemento à RD1077/22 - NOE. Viagem a Brasília (DF) de 28 a 30/07/22. Proc. 2022-16JTH. 2022OB02159 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249163 21861 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 20% (RD1074/22 - NOE) em razão de viagem a Brasília (DF) de 30 a 31/07/2022 para realizar a segurança da Exma. Sra. Vice-governadora. 2022OB02105 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249164 21862 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 20% (RD1074/22 - NOE) em razão de viagem a Brasília (DF) de 30 a 31/07/2022 para realizar a segurança da Exma. Sra. Vice-governadora. 2022OB02105 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249165 21863 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 327,6000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária + 20% (RD1090/22 - NOE) em complemento à RD1077/22 - NOE. Viagem a Brasília (DF) de 28 a 30/07/22. Proc. 2022-16JTH. 2022NL01945 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249166 21864 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 -491,4000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02105 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249167 21865 2022 2022-07-20T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01735 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249168 21866 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária + 20% (RD1074/22 - NOE) em razão de viagem a Brasília (DF) de 30 a 31/07/2022 para realizar a segurança da Exma. Sra. Vice-governadora. 2022NL01908 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249169 21867 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 327,6000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária + 20% (RD1090/22 - NOE) em complemento à RD1077/22 - NOE. Viagem a Brasília (DF) de 28 a 30/07/22. Proc. 2022-16JTH. 2022OB02159 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249170 21868 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação. ½ (meia) Diária de 06/08/22, evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice Governadora do Estado do Espírito Santo (RD1145/22 - NOE) em razão de viagem Ibiraçu - ES. Proc. 2022-16JTH. 2022NL02058 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249171 21869 2022 2022-10-24T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02363 2022NE02297 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249172 21870 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária + 50% (RD827/22 - NOE) em razão de viagem a Baixo Guandú (ES) de 07 a 08/06/22 para evento com a presença da Exma. Sra. Vice-governadora. Proc. 2022-16JTH. 2022NL01470 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249173 21871 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Barra de São Francisco-ES no dia 21 de Outubro com retorno ocorrido na a mesma data, em Evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Goverrnadora. RD-1506/2022/SCM - NOE - Processo E-Docs - 2022-16JTH 2022NL02692 2022NE02297 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249174 21872 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01836 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249175 21873 2022 2022-07-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01673 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249176 21874 2022 2022-07-20T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01733 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249177 21875 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02607 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249178 21876 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA Linhares e São Mateus - ES NO DIA 06/09/2022 a 07/09/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Atividade de Segurança da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1320 / NOE / 2022OB02607 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249179 21877 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de 1 + 50% (uma) 15/06/2022 a 16/06/2022, evento que contou com a presença do Excelentíssima Senhora Vice - Governadora do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Castelo - ES, (RD. 883/2022 - Noe), Processo 2022-16JTH. 2022OB01737 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249180 21878 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e ½ + 50% Diária de 09 a 10/08/22, organizar evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice - Governadora do Estado do Espírito Santo (RD1177/22 - NOE) em razão de viagem Dores do Rio Preto, Divino de São Lourenço e Ibatiba - ES, Proc. 2022-16JTH. 2022NL02100 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249181 21879 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária mais 50% (RD1077/22 - NOE) em razão de viagem a Vargem Alta e Vendas Nova do Imigrante (ES) de 20 a 21/07/22 para evento com a presença do Exma. Sra. Vice-governadora. Proc. 2022-16JTH. 2022OB02168 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249182 21880 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Colatina - ES NO DIA 23/06/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 948 / CEPG / NOE 2022-16JTH 2022OB01836 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249183 21881 2022 2022-10-25T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO D EEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02385 2022NE02297 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249184 21882 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Diária de 1 + 50% (uma) 15/06/2022 a 16/06/2022, evento que contou com a presença do Excelentíssima Senhora Vice - Governadora do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Castelo - ES, (RD. 883/2022 - Noe), Processo 2022-16JTH. 2022NL01548 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249185 21883 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de São Mateus-ES no dia 14 a 15 de Outubro, em Evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Goverrnadora. RD-1546/2022/SCM - NOE - Processo E-Docs - 2022-16JTH 2022NL02711 2022NE02297 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249186 21884 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO½ (meia) ½ (meia) DIARIA PARA Vargem Alta - ES NO DIA 03/09/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Atividade de Segurança da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo CONFORME A RD1312 / NOE / CEPG / 2022-16JTH. 2022OB02571 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249187 21885 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Diária de ½ (meia) 16/04/2022, Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de São José do Calçado - ES, (RD. 526/2022 - Noe), PROC.2022-16JTH. 2022NL00933 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249188 21886 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02059 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249189 21887 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02915 2022NE02297 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249190 21888 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01228 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249191 21889 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD634/22 - NOTAER) em razão de viagem a Cachoeiro de Itapemirim (ES) em 02/05/22 para evento com a presença da Exma. Sra. Vice-governadora. Proc. 2022-16JTH. 2022OB01228 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249192 21890 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Conceição da Barra-ES no dia 26 a 27 de Outubro, em Evento que contará com a presença da Exma. Sra. Vice Goverrnadora. RD-1554/2022/SCM - NOE - Processo E-Docs - 2022-16JTH 2022OB03043 2022NE02297 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249193 21891 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01038 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249194 21892 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02168 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249195 21893 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01385 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249196 21894 2022 2022-11-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02520 2022NE02297 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249197 21895 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD854/22 - NOE) em razão de viagem a Conceição da Barra (ES) de 10 a 11/06/22 para evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice-governadora. Proc. 2022-16JTH. 2022OB01687 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249198 21896 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03043 2022NE02297 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249199 21897 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de e 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Boa Esperança-ES no período de 18/10/2022 a 19/10/2022 a fim de trabalhar em evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo, conforme RD 1471/NOE. Processo 2022-16JTH 2022OB02915 2022NE02297 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249200 21898 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02990 2022NE02297 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249201 21899 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária mais 50% (RD1077/22 - NOE) em razão de viagem a Vargem Alta e Vendas Nova do Imigrante (ES) de 20 a 21/07/22 para evento com a presença do Exma. Sra. Vice-governadora. Proc. 2022-16JTH. 2022OB02168 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249202 21900 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO½ (meia) ½ (meia) DIARIA PARA Vargem Alta - ES NO DIA 03/09/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Atividade de Segurança da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo CONFORME A RD1312 / NOE / CEPG / 2022-16JTH. 2022OB02571 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249203 21901 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 diária + 50% para o município de Santa Teresa-ES no dia 18 a 19 de Novembro, em Evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-1611/2022/SCM - NOE. Processo 2022-16JTH 2022OB03196 2022NE02297 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249204 21902 2022 2022-06-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diárias. 2022NE01562 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249205 21903 2022 2022-03-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO EXTIMATIVO PRA CUBRIR DESPESA COM DIARIAS 2022. 2022NE01089 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249206 21904 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de 1 + 50% (uma) 13/05/2022 a 14/05/2022, evento que contou com a presença do Excelentíssima Senhora Vice - Governadora do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Ibiraçu - ES, (RD. 699/2022 - Noe). 2022OB01385 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249207 21905 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD854/22 - NOE) em razão de viagem a Conceição da Barra (ES) de 10 a 11/06/22 para evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice-governadora. Proc. 2022-16JTH. 2022OB01687 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249208 21906 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD854/22 - NOE) em razão de viagem a Conceição da Barra (ES) de 10 a 11/06/22 para evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice-governadora. Proc. 2022-16JTH. 2022NL01515 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249209 21907 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 + DIARIA 50% PARA Barra de São Francisco, São Domingos do Norte e Colatina - ES NO DIA 13/07/2022 a 14/07/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1024/ CEPG 2022-16JTH . 2022OB02059 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249210 21908 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de 1 + 50% (uma) 13/05/2022 a 14/05/2022, evento que contou com a presença do Excelentíssima Senhora Vice - Governadora do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Ibiraçu - ES, (RD. 699/2022 - Noe). 2022OB01385 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249211 21909 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária + 50% (RD827/22 - NOE) em razão de viagem a Baixo Guandú (ES) de 07 a 08/06/22 para evento com a presença da Exma. Sra. Vice-governadora. Proc. 2022-16JTH. 2022OB01655 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249212 21910 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de ½ (meia) 16/04/2022, Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de São José do Calçado - ES, (RD. 526/2022 - Noe), PROC.2022-16JTH. 2022OB01038 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249213 21911 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 diária + 50% para o município de Santa Teresa-ES no dia 18 a 19 de Novembro, em Evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-1611/2022/SCM - NOE. Processo 2022-16JTH 2022OB03196 2022NE02297 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249214 21912 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária + 50% (RD827/22 - NOE) em razão de viagem a Baixo Guandú (ES) de 07 a 08/06/22 para evento com a presença da Exma. Sra. Vice-governadora. Proc. 2022-16JTH. 2022OB01655 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249215 21913 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 diária + 50% para o município de Santa Teresa-ES no dia 18 a 19 de Novembro, em Evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-1611/2022/SCM - NOE. Processo 2022-16JTH 2022NL02901 2022NE02297 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249216 21914 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO ½ (meia) ½ (meia) DIARIA PARA Vargem Alta - ES NO DIA 03/09/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Atividade de Segurança da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo CONFORME A RD1312 / NOE / CEPG / 2022-16JTH. 2022NL02321 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249217 21915 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD634/22 - NOTAER) em razão de viagem a Cachoeiro de Itapemirim (ES) em 02/05/22 para evento com a presença da Exma. Sra. Vice-governadora. Proc. 2022-16JTH. 2022NL01094 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249218 21916 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTo. ½ (meia) Diária de 06/08/22, evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice Governadora do Estado do Espírito Santo (RD1149/22 - NOE) em razão de viagem Ibiraçu - ES. Proc. 2022-16JTH. 2022OB02278 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249219 21917 2022 2022-10-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01398 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249220 21918 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02384 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249221 21919 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01889 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249222 21920 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de São Mateus-ES no dia 14 a 15 de Outubro, em Evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Goverrnadora. RD-1546/2022/SCM - NOE - Processo E-Docs - 2022-16JTH 2022OB02979 2022NE02297 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249223 21921 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTo de 1 e ½ + 50% Diária de 09 a 10/08/22, organizar evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice - Governadora do Estado do Espírito Santo (RD1177/22 - NOE) em razão de viagem Dores do Rio Preto, Divino de São Lourenço e Ibatiba - ES, Proc. 2022-16JTH. 2022OB02319 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249224 21922 2022 2022-07-20T00:00:00 -491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2021. 2022NE01734 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249225 21923 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de e 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Boa Esperança-ES no período de 18/10/2022 a 19/10/2022 a fim de trabalhar em evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo, conforme RD 1471/NOE. Processo 2022-16JTH 2022NL02638 2022NE02297 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249226 21924 2022 2022-12-29T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02990 2022NE02297 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249227 21925 2022 2022-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE02071 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249228 21926 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PRA Domingos Martins - ES NO DIA 18/08/2022 A FIM DE TRABALAHER EM Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1211 / CEPG / NOE / 2022-16JTH . 2022OB02384 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249229 21927 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Vila Valério - ES NO DIA 23/10/2022 a 24/10/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Evento que conta com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1526 / SCM/ NOE / 2022-16JTH 2022NL02722 2022NE02297 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249230 21928 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02278 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249231 21929 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03196 2022NE02297 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249232 21930 2022 2022-10-27T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02417 2022NE02297 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249233 21931 2022 2022-06-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diárias. 2022NE01592 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249234 21932 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PRA Domingos Martins - ES NO DIA 18/08/2022 A FIM DE TRABALAHER EM Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1211 / CEPG / NOE / 2022-16JTH . 2022OB02384 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249235 21933 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01655 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249236 21934 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD634/22 - NOTAER) em razão de viagem a Cachoeiro de Itapemirim (ES) em 02/05/22 para evento com a presença da Exma. Sra. Vice-governadora. Proc. 2022-16JTH. 2022OB01228 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249237 21935 2022 2022-06-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01472 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249238 21936 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO ½ (meia) DIARIA PARA Colatina - ES NO DIA 23/06/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 948 / CEPG / NOE 2022-16JTH 2022NL01657 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249239 21937 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de 1 + 50% (uma) 15/06/2022 a 16/06/2022, evento que contou com a presença do Excelentíssima Senhora Vice - Governadora do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Castelo - ES, (RD. 883/2022 - Noe), Processo 2022-16JTH. 2022OB01737 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249240 21938 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de e 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Boa Esperança-ES no período de 18/10/2022 a 19/10/2022 a fim de trabalhar em evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo, conforme RD 1471/NOE. Processo 2022-16JTH 2022OB02915 2022NE02297 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249241 21939 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de ½ (meia) 16/04/2022, Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de São José do Calçado - ES, (RD. 526/2022 - Noe), PROC.2022-16JTH. 2022OB01038 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249242 21940 2022 2022-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho para cobrir despesas com diárias 2022NE01845 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249243 21941 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Vila Valério - ES NO DIA 23/10/2022 a 24/10/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Evento que conta com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1526 / SCM/ NOE / 2022-16JTH 2022OB02990 2022NE02297 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249244 21942 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária mais 50% (RD1077/22 - NOE) em razão de viagem a Vargem Alta e Vendas Nova do Imigrante (ES) de 20 a 21/07/22 para evento com a presença do Exma. Sra. Vice-governadora. Proc. 2022-16JTH. 2022NL01954 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249245 21943 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQIDACAO 1 + DIARIA 50% PARA Barra de São Francisco, São Domingos do Norte e Colatina - ES NO DIA 13/07/2022 a 14/07/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1024/ CEPG 2022-16JTH . 2022NL01841 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249246 21944 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTo. ½ (meia) Diária de 06/08/22, evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice Governadora do Estado do Espírito Santo (RD1149/22 - NOE) em razão de viagem Ibiraçu - ES. Proc. 2022-16JTH. 2022OB02278 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249247 21945 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Colatina - ES NO DIA 23/06/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 948 / CEPG / NOE 2022-16JTH 2022OB01836 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249248 21946 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02319 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249249 21947 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTo de 1 e ½ + 50% Diária de 09 a 10/08/22, organizar evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice - Governadora do Estado do Espírito Santo (RD1177/22 - NOE) em razão de viagem Dores do Rio Preto, Divino de São Lourenço e Ibatiba - ES, Proc. 2022-16JTH. 2022OB02319 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249250 21948 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Conceição da Barra-ES no dia 26 a 27 de Outubro, em Evento que contará com a presença da Exma. Sra. Vice Goverrnadora. RD-1554/2022/SCM - NOE - Processo E-Docs - 2022-16JTH 2022OB03043 2022NE02297 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249251 21949 2022 2022-04-18T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DIÁRIAS DE MILITAR DENTRO DO ESTADO. 2022NE00941 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249252 21950 2022 2022-11-08T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01882 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249253 21951 2022 2022-07-29T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01770 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249254 21952 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01737 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249255 21953 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01687 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249256 21954 2022 2022-10-18T00:00:00 253,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022 2022NE02297 2022NE02297 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249257 21955 2022 2022-07-28T00:00:00 327,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01761 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249258 21956 2022 2022-07-28T00:00:00 -327,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2021. 2022NE01762 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249259 21957 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 27 de junho com retorno ocorrido na mesma data, em evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-967/2022/SCM - NOE - Processo 2022-16JTH 2022OB01889 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249260 21958 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA Linhares e São Mateus - ES NO DIA 06/09/2022 a 07/09/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Atividade de Segurança da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1320 / NOE / 2022OB02607 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249261 21959 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02961 2022NE02297 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249262 21960 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02979 2022NE02297 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249263 21961 2022 2022-10-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02347 2022NE02297 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249264 21962 2022 2022-05-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO EXTIMATIVO PRA CUBRIR DESPESA COM DIARIAS 2022. 2022NE01213 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249265 21963 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO ½ (meia) DIARIA PRA Domingos Martins - ES NO DIA 18/08/2022 A FIM DE TRABALAHER EM Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1211 / CEPG / NOE / 2022-16JTH . 2022NL02158 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249266 21964 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Conceição da Barra-ES no dia 26 a 27 de Outubro, em Evento que contará com a presença da Exma. Sra. Vice Goverrnadora. RD-1554/2022/SCM - NOE - Processo E-Docs - 2022-16JTH 2022NL02769 2022NE02297 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249267 21965 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Vila Valério - ES NO DIA 23/10/2022 a 24/10/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Evento que conta com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1526 / SCM/ NOE / 2022-16JTH 2022OB02990 2022NE02297 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249268 21966 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 27 de junho com retorno ocorrido na mesma data, em evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-967/2022/SCM - NOE - Processo 2022-16JTH 2022NL01695 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249269 21967 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 27 de junho com retorno ocorrido na mesma data, em evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-967/2022/SCM - NOE - Processo 2022-16JTH 2022OB01889 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249270 21968 2022 2022-08-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho para cobrir despesas com diárias 2022NE01938 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249271 21969 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Barra de São Francisco-ES no dia 21 de Outubro com retorno ocorrido na a mesma data, em Evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Goverrnadora. RD-1506/2022/SCM - NOE - Processo E-Docs - 2022-16JTH 2022OB02961 2022NE02297 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249272 21970 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Diária de 1 + 50% (uma) 13/05/2022 a 14/05/2022, evento que contou com a presença do Excelentíssima Senhora Vice - Governadora do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Ibiraçu - ES, (RD. 699/2022 - Noe). 2022NL01246 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249273 21971 2022 2022-06-13T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01441 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249274 21972 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02571 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249275 21973 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Barra de São Francisco-ES no dia 21 de Outubro com retorno ocorrido na a mesma data, em Evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Goverrnadora. RD-1506/2022/SCM - NOE - Processo E-Docs - 2022-16JTH 2022OB02961 2022NE02297 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249276 21974 2022 2022-12-27T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2022. 2022NE02858 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249277 21975 2022 2022-12-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2022NE02092 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249278 21976 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de São Mateus-ES no dia 14 a 15 de Outubro, em Evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Goverrnadora. RD-1546/2022/SCM - NOE - Processo E-Docs - 2022-16JTH 2022OB02979 2022NE02297 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249279 21977 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA Linhares e São Mateus - ES NO DIA 06/09/2022 a 07/09/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Atividade de Segurança da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1320 / NOE / 2022NL02354 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249280 21978 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 + DIARIA 50% PARA Barra de São Francisco, São Domingos do Norte e Colatina - ES NO DIA 13/07/2022 a 14/07/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1024/ CEPG 2022-16JTH . 2022OB02059 2022NE00941 2022000987165 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2868075 337249281 21979 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 565,0000 0,0000 0,0000 ###.420.157-## 1 "" RENATO CRISTELO DE MORAES 8328036 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do Seminário de Armamento e Tiro Policial, de interesse da PMES, visando adquirir ampliar o conhecimento a respeito do tema, bem como realizar intercâmbio com instituições de diversos estados da federação, no período de 19 a 21 de outubro de 2022, em Belo Horizonte - MG. 2022OB06489 2022NE01733 2022-F76CG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 866894 337249282 21980 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 -565,0000 0,0000 0,0000 ###.420.157-## 1 "" RENATO CRISTELO DE MORAES 8328036 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06489 2022NE01733 2022-F76CG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 866894 337249283 21981 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 565,0000 0,0000 ###.420.157-## 1 "" RENATO CRISTELO DE MORAES 8328036 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do Seminário de Armamento e Tiro Policial, de interesse da PMES, visando adquirir ampliar o conhecimento a respeito do tema, bem como realizar intercâmbio com instituições de diversos estados da federação, no período de 19 a 21 de outubro de 2022, em Belo Horizonte - MG. 2022OB06489 2022NE01733 2022-F76CG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 866894 337249284 21982 2022 2022-04-11T00:00:00 565,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.420.157-## 1 "" RENATO CRISTELO DE MORAES 8328036 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do Seminário de Armamento e Tiro Policial, de interesse da PMES, visando adquirir ampliar o conhecimento a respeito do tema, bem como realizar intercâmbio com instituições de diversos estados da federação, no período de 19 a 21 de outubro de 2022, em Belo Horizonte - MG. 2022NE01733 2022NE01733 2022-F76CG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 866894 337249285 21983 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 565,0000 0,0000 0,0000 ###.420.157-## 1 "" RENATO CRISTELO DE MORAES 8328036 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do Seminário de Armamento e Tiro Policial, de interesse da PMES, visando adquirir ampliar o conhecimento a respeito do tema, bem como realizar intercâmbio com instituições de diversos estados da federação, no período de 19 a 21 de outubro de 2022, em Belo Horizonte - MG. 2022NL02967 2022NE01733 2022-F76CG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 866894 337249286 21984 2022 2022-03-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.448.457-## 1 "" FLAVIA PITANGA CALIL SALIM 8328043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 13/04/2022, PARA PERÍCIA NA EMPRESA SAMARCO, NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA. 2022NE00249 2022NE00249 2022001507362 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE USOS MULTIPLOS# 2791781 337249287 21985 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.448.457-## 1 "" FLAVIA PITANGA CALIL SALIM 8328043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 13/04/2022, PARA PERÍCIA NA EMPRESA SAMARCO, NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA. 2022NL00315 2022NE00249 2022001507362 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE USOS MULTIPLOS# 2791781 337249288 21986 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.448.457-## 1 "" FLAVIA PITANGA CALIL SALIM 8328043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 13/04/2022, PARA PERÍCIA NA EMPRESA SAMARCO, NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA. 2022OB00345 2022NE00249 2022001507362 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE USOS MULTIPLOS# 2791781 337249289 21987 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.448.457-## 1 "" FLAVIA PITANGA CALIL SALIM 8328043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00345 2022NE00249 2022001507362 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE USOS MULTIPLOS# 2791781 337249290 21988 2022 2022-05-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.448.457-## 1 "" FLAVIA PITANGA CALIL SALIM 8328043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 17 A 18/05/2022, PARA REUNIÃO SOBRE O TEMA LANÇAMENTO DE EFLUENTES EM CORPO HÍDRICO, NO MUNICÍPIO DE PINHEIROS. 2022NE00419 2022NE00419 2022001507362 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE USOS MULTIPLOS# 2791781 337249291 21989 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.448.457-## 1 "" FLAVIA PITANGA CALIL SALIM 8328043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 17 A 18/05/2022, PARA REUNIÃO SOBRE O TEMA LANÇAMENTO DE EFLUENTES EM CORPO HÍDRICO, NO MUNICÍPIO DE PINHEIROS. 2022NL00546 2022NE00419 2022001507362 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE USOS MULTIPLOS# 2791781 337249292 21990 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.448.457-## 1 "" FLAVIA PITANGA CALIL SALIM 8328043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 17 A 18/05/2022, PARA REUNIÃO SOBRE O TEMA LANÇAMENTO DE EFLUENTES EM CORPO HÍDRICO, NO MUNICÍPIO DE PINHEIROS. 2022OB00584 2022NE00419 2022001507362 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE USOS MULTIPLOS# 2791781 337249293 21991 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.448.457-## 1 "" FLAVIA PITANGA CALIL SALIM 8328043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 13/04/2022, PARA PERÍCIA NA EMPRESA SAMARCO, NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA. 2022OB00345 2022NE00249 2022001507362 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE USOS MULTIPLOS# 2791781 337249294 21992 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.448.457-## 1 "" FLAVIA PITANGA CALIL SALIM 8328043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00584 2022NE00419 2022001507362 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE USOS MULTIPLOS# 2791781 337249295 21993 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.448.457-## 1 "" FLAVIA PITANGA CALIL SALIM 8328043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 17 A 18/05/2022, PARA REUNIÃO SOBRE O TEMA LANÇAMENTO DE EFLUENTES EM CORPO HÍDRICO, NO MUNICÍPIO DE PINHEIROS. 2022OB00584 2022NE00419 2022001507362 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE USOS MULTIPLOS# 2791781 337249296 21994 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRÊS DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENT RODRIGO FERREIRA GUASTE PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS, CONDUZIR PACIENTE MILTON DE OLIVEIRA SOBRINHO PARA HOSPITAL HRAS, CONDUZIR PACIENT LARISSA DE SALES FERNANDES SILVA PARA HOSPITAL JONES SANTOS NEVES, CONDUZIR PACIENT GERCINO CARDOSO CARDOSO XAVIER PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS, CONDUZIR PACIENT PATRÍCIA DOS SANTOS FIRMINO PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONDUZIR PACIENTE SANDRA ANDRADE GONÇALVES PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, COTA FEVEREIRO DE 2022. 2022OB00210 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249297 21995 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA + QUATRO PERNOITES RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE LAURO BATISTA DE SOUSA PARA HSTA CASA EM VITORIA - ES, CONDUZIR PACIENTE ROSANIA LUCI VENTURA DE SOUZA PARA H ASSOC. FUNC. PUB. EM VITORIA - ES, CONDUZIR PACIENTE DAVI GONÇALVES DE FARIAS PARA HSTA CASA EM VITORIA - ES, CONDUZIR PACIENTE NICOLAS GONÇALVES DOS SANTOS PARA H INFANTIL EM VITORIA - ES, CONDUZIR PACIENTE ILDA MARIA TONINI PARA HRRAS EM SÃO MATEUS - ES.COTA OUTUBRO DE 2022. 2022OB01567 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249298 21996 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 -425,6000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01660 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249299 21997 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIA REL.A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE DIONE DA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA,JOSUE MATIAS DA ROCHA PARA HRAS EM SÃO MATEUS,JOSIEL DA SILVA RODRIGUES PARA HRAS EM SÃO MATEUS,QUETRA DA SILVA CANDIDO PARA HMSJ EM COLATINA,SELINA MENDES RIBEIRO PEREIRA PARA HRAS EM SÃO MATEUS,AYLLA CRISTINA CAETANO APOLINARIO PARA HMSJ EM COLATINA, DESTINO COLATINA,S. MATEUS.COTA JULHO DE 2022. 2022OB01145 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249300 21998 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 627,2000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTELEVAR AMOSTRA DE SANGUE PARA EXAME NO LACEN EM VITORIA COBRIR TRÊS DIÁRIAS E DUAS PERNOITES RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE VANESSA FLORENCIO PEREIRA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE CLERIO VIEIRA PARA HOSPITAL DORIO SILVA NA SERRA, LEVAR AMOSTRA DE SANGUE PARA EXAME NO LACEN EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE GEANE DA CONCEIÇÃO VALIM SANTOS PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE EDISON LOPES DE LIMA PARA HOSPITAL SANTA CASA DE VITORIA, CONDUZIR PACIENTE JAIDER ALARICO FIRMINO PARA HRAS EM SÃO MATEUS. 2022NL00829 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249301 21999 2022 2022-01-25T00:00:00 14000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ESTIMATIVA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. 2022NE00053 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249302 22000 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 313,6000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR UMA DIÁRIA E MEIA MAIS UMA PERNOITE RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE ADENILSO FRANCISCO DE SOUSA PARA HEAC EM CARIACICA, LEVAR AMOSTRA DE SANGUE PRA EXAME NO HEMOES COLATINA, CONDUZIR PACIENTE JESSICA MILENE PEREIRA PINTO PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE DIVALDO LEMOS PARA HRAS EM SÃO MATEUS. 2022NL00630 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249303 22001 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 481,6000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 4 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2022 PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIA DOS ANJOS SALES PARA HRAS - SÃO MATEUS,CAMILA LIRIA DE JESUS PARA HMSJ - COLATINA,MATEUS DE OLIVEIRA PARA HEAC - VITORIA,TAINARA GOMES ALVARENGA HMSJ - COLATINA,MARIANA WAGNER PARA HMSJ - COLATINA, WISMARA MARTINS DE ALMEIDA PARA HMSJ - COLATINA, DESTINO S. MATEUS,COLATINA,VITORIA.COTA ABRIL DE 2022. 2022OB00679 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249304 22002 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIA REL.A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE DIONE DA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA,JOSUE MATIAS DA ROCHA PARA HRAS EM SÃO MATEUS,JOSIEL DA SILVA RODRIGUES PARA HRAS EM SÃO MATEUS,QUETRA DA SILVA CANDIDO PARA HMSJ EM COLATINA,SELINA MENDES RIBEIRO PEREIRA PARA HRAS EM SÃO MATEUS,AYLLA CRISTINA CAETANO APOLINARIO PARA HMSJ EM COLATINA, DESTINO COLATINA,S. MATEUS.COTA JULHO DE 2022. 2022OB01145 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249305 22003 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 884,8000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 7 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE ANTONELA LOPES DA COSTA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,EVELLIN DA SILVA KOBI PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, MARIA EUNICE DE SOUZA PARA HOSPITAL EVANGÊLICO EM VITÓRIA, PAULA LEITE PARA HOSPITAL SANTA CASA EM VITÓRIA,LEVAR AMOSTRA SWHUAB NO LACEN EM VITÓRIA,BUSCAR TESTE DE COVID 19 NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL SÃO MATEUS,SEBASTIANA AMANCIO DA SILVA PARA HOSPITAL EVANGÊLICO,DIVINO NETO DA CUNHA PARA HOSPITAL HRAS,ELSON ALVES PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS,ARTHUR DE SOUZA MELO PARA HOSPITAL SÃO LUCAS, DESTINO COLATINA,VITORIA,S. MATEUS.COTA JANEIRO DE 2022. 2022OB00116 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249306 22004 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 425,6000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR DUAS DIÁRIAS E MEIA MAIS UMA PERNOITE RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE NUBIA GLEISE PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE DIVINA LOURENÇO DA SILVA PARA HMSA EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE ELAINE BRAGA PARA HOSPITAL SANTA CASA DE VITORIA, BUSCAR FUNCIONARIA TANIA SAAR NA SESA EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE CAUÃ DA SILVA SANTOS NO HMSA EM COLATINA.COTA MARÇO DE 2022. 2022OB00510 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249307 22005 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE NICERIA GABRIELA DA FONSECA PARA HRRAS EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE VALDIR VENANCIO BARBOSA PARA HRRAS EM SÃO MATEUS,CONDUZIR PACIENTE CASSIANA CONSEIÇÃO RAACH PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE JULIANA MARIA MARTINS DA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE MICAELI ARAUJO DOS SANTOS PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE ANTHONY MIGUEL RODRIGUES PEREIRA PARA HLMC EM LINHARES.COTA SETEMBRO DE 2022. 2022OB01349 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249308 22006 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 627,2000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAEMNTO DE DESPESA REFERENTELEVAR AMOSTRA DE SANGUE PARA EXAME NO LACEN EM VITORIA COBRIR TRÊS DIÁRIAS E DUAS PERNOITES RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE VANESSA FLORENCIO PEREIRA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE CLERIO VIEIRA PARA HOSPITAL DORIO SILVA NA SERRA, LEVAR AMOSTRA DE SANGUE PARA EXAME NO LACEN EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE GEANE DA CONCEIÇÃO VALIM SANTOS PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE EDISON LOPES DE LIMA PARA HOSPITAL SANTA CASA DE VITORIA, CONDUZIR PACIENTE JAIDER ALARICO FIRMINO PARA HRAS EM SÃO MATEUS.COTA JULHO DE 2022. 2022OB01074 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249309 22007 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 425,6000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR DUAS DIÁRIAS E MEIA + UMA PERNOITE RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022 PARA BUSCAR PLAQUETAS E SANGUE NO H SILVIO AVIDOS EM COLATINA - ES, BUSCAR FUNCIONARIA ELBA CHEQUETO NO CURSO NA SECRETARIA DE SAUDE EM VITORIA - ES, CONDUZIR PAC LEONARDO CAETANO DA COSTA AO HEAC EM VITORIA - ES, CONDUZIR PAC DEBORA CAZARIO DE OLIVEIRA AO HMSJ EM COLATINA - ES, CONDUZIR DIRETOR ADMINISTRATIVO VINICIOS AO SESA EM VITORIA - ES, CONDUZIR PAC VAGNER FELIPE DA SILVA AO HRRAS EM SÃO MATEUS - ES.COTA NOVEMBRO DE 2022. 2022OB01660 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249310 22008 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 313,6000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR UMA DIÁRIA E MEIA MAIS UMA PERNOITE RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE ADENILSO FRANCISCO DE SOUSA PARA HEAC EM CARIACICA, LEVAR AMOSTRA DE SANGUE PRA EXAME NO HEMOES COLATINA, CONDUZIR PACIENTE JESSICA MILENE PEREIRA PINTO PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE DIVALDO LEMOS PARA HRAS EM SÃO MATEUS.COTA MAIO DE 2022. 2022OB00827 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249311 22009 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE ANA PAULA SILVA DA FONSECA PARA HMSA EM COLATINA,LAVINIA EYSHILLA ALVES FANTE PARA HMSJ EM COLATINA,ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA,LEVAR AMBULANCIA PARA TORCAR PNEUS E PASTILHAS FREIO NA OFICINA DA REMOVIDA EM COLATINA,DIOMOCIDIO DO CARMO PARA HOSPITAL SANTA CASA DE VITORIA, DESTINO COLATINA,VITORIA.COTA AGOSTO DE 2022. 2022OB01235 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249312 22010 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00277 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249313 22011 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00421 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249314 22012 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00957 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249315 22013 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 425,6000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR DUAS DIÁRIAS E MEIA MAIS UMA PERNOITE RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE NUBIA GLEISE PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE DIVINA LOURENÇO DA SILVA PARA HMSA EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE ELAINE BRAGA PARA HOSPITAL SANTA CASA DE VITORIA, BUSCAR FUNCIONARIA TANIA SAAR NA SESA EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE CAUÃ DA SILVA SANTOS NO HMSA EM COLATINA. 2022NL00365 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249316 22014 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 649,6000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE JOSÉ CONSTANCIO SOBRINHO PARA HOSPITAL HRAS,ÍTALO OLIVEIRA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,AMANDA DEBORA DE OLIVEIRA PARA HOSPITAL APART SÃO BERNADO COLATINA,GAUDENCECENCIO RODRIGUES PARA HOSPITAL EVANGÊLICO,VALENTINA BARBOSA ANDRÉ PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,ADRIANA CANDIDA DO CARMO PARA HOSPITALSÃO JOSÉ,BUSCAR MEDICAMENTOS NA SUPRINTENDENCIA REGIONAL SÃO MATEUS PARA O HOSPITAL HDAMF,MARI EDUARDA MOREIRA SILVA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,IRACEMA ESTRELA DE SOUZA PARA HOSPITAL HRAS, DESTINO S.MATEUS, COLATINA, VITORIA. COTA FEVEREIRO DE 2022. 2022OB00137 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249317 22015 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 425,6000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR DUAS DIÁRIAS E MEIA + UMA PERNOITE RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022 PARA BUSCAR PLAQUETAS E SANGUE NO H SILVIO AVIDOS EM COLATINA - ES, BUSCAR FUNCIONARIA ELBA CHEQUETO NO CURSO NA SECRETARIA DE SAUDE EM VITORIA - ES, CONDUZIR PAC LEONARDO CAETANO DA COSTA AO HEAC EM VITORIA - ES, CONDUZIR PAC DEBORA CAZARIO DE OLIVEIRA AO HMSJ EM COLATINA - ES, CONDUZIR DIRETOR ADMINISTRATIVO VINICIOS AO SESA EM VITORIA - ES, CONDUZIR PAC VAGNER FELIPE DA SILVA AO HRRAS EM SÃO MATEUS - ES, 2022NL01358 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249318 22016 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 537,6000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRÊS DIÁRIAS E MEIA E UMA PERNOITE RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2022 PARA BUSCAR PLAQUETAS NO HEMOES DE COLATINA, CONDUZIR PACIENTE SAIURY DA SILVA GOESE CABRAL PARA CLINICA HIPERMED DE COLATINA, CONDUZIR PACIENTE ALEXANDRE MAGLIACIACHI PARA HOSPITAL INFANTIL VITORIA HPM, CONDUZIR PACIENTE MIGUEL BLUNCK BARBOSA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE JOÃO CORDEIRO SANTOS PARA HEAC EM CARIACICA, CONDUZIR PACIENTE YASMIM VITORIA CALAZATE PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE YASMIM VITORIA CALAZATE PARA HMSJ EM COLATINA.COTA MAIO DE 2022. 2022OB00735 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249319 22017 2022 2022-12-28T00:00:00 -1637,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2022NE00053, CONFORME DECRETO Nº 5230-R, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE GARANTIR A REGULARIDADE DO ENCERRAMENTO FINANCEIRO, ORÇAMENTO E CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE00869 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249320 22018 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR DUAS DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE MELQUIADES LEITE DA SILVA PARA HMSJOSE EM COLATINA - ES,CONDUZIR PACIENTE LEVI FERREIRA BORGES PARA HRRAS EM SÃO MATEUS - ES,CONDUZIR PACIENTE BRENDA PEDRO DE ANDRADE PARA HMSJOSE EM COLATINA - ES, CONDUZIR PACIENTE PEDRO NEPEL KABAREWSKI PARA HUCAM EM VITORIA - ES, BUSCAR MEDICAMENTOS EM SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL ESTADUAL EM VITORIA - ES, 2022NL01181 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249321 22019 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRÊS DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2022 PARA CONDUZIR FUNCIONÁRIOS VANDERLI, CESAR FERRARI E VALTAIR PARA PERICIA MEDICA NO IPAJM EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE SIDNEY URLAN PARA HMSJ EM COLATINA,CONDUZIR PACIENTE HANNAH VITORIA GOULARTE VIANA PARA HMSJ EM COLATINA,CONDUZIR FUNCIONÁRIOS TANIA SAAR, FAINE E JHULIA PARA REUNIÃO NA SESA EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE UESLEI FLEGUER DA SILVA PARA HOSPITAL JAIME SANTOS NEVES EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE SABRINA DE JESUS FONSECA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE GERALDO HARTIVIG PARA HRAS EM SÃO MATEUS, 2022NL00282 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249322 22020 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01145 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249323 22021 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 -425,6000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00510 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249324 22022 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 PARA LEVAR AMOSTRA SANGUE PACIENTE ALMIR OLIVEIRA SILVA PARA HEMOES COLATINA,JOAQUIM PEREIRA MORAES PARA HRAS EM SÃO MATEUS,ADÃO MAXIMIANO PEREIRA PARA HMSA EM COLATINA,ADEMIR JOSÉ DE OLIVEIRA PARA HOSPITAL EVANGELICO EM VILA VELHA,CONDUZIR FUNCIONARIOS SULIMAR VALERIO, EDMAGDA E PAULO REIS PARA PERICIA MEDICA NO IPAJM EM VITORIA,E KEIVESSON DIVINO ALVES PARA HMSJ EM COLATINA,DESTINO COLATINA,S. MATEUS,VITORIA.COTA MARÇO 2022. 2022OB00277 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249325 22023 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 481,6000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 4 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2022 PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIA DOS ANJOS SALES PARA HRAS - SÃO MATEUS,CAMILA LIRIA DE JESUS PARA HMSJ - COLATINA,MATEUS DE OLIVEIRA PARA HEAC - VITORIA,TAINARA GOMES ALVARENGA HMSJ - COLATINA,MARIANA WAGNER PARA HMSJ - COLATINA, WISMARA MARTINS DE ALMEIDA PARA HMSJ - COLATINA, DESTINO S. MATEUS,COLATINA,VITORIA.COTA ABRIL DE 2022. 2022OB00679 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249326 22024 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA + QUATRO PERNOITES RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE LAURO BATISTA DE SOUSA PARA HSTA CASA EM VITORIA - ES, CONDUZIR PACIENTE ROSANIA LUCI VENTURA DE SOUZA PARA H ASSOC. FUNC. PUB. EM VITORIA - ES, CONDUZIR PACIENTE DAVI GONÇALVES DE FARIAS PARA HSTA CASA EM VITORIA - ES, CONDUZIR PACIENTE NICOLAS GONÇALVES DOS SANTOS PARA H INFANTIL EM VITORIA - ES, CONDUZIR PACIENTE ILDA MARIA TONINI PARA HRRAS EM SÃO MATEUS - ES 2022NL01256 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249327 22025 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIA REL.A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE DIONE DA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA,JOSUE MATIAS DA ROCHA PARA HRAS EM SÃO MATEUS,JOSIEL DA SILVA RODRIGUES PARA HRAS EM SÃO MATEUS,QUETRA DA SILVA CANDIDO PARA HMSJ EM COLATINA,SELINA MENDES RIBEIRO PEREIRA PARA HRAS EM SÃO MATEUS,AYLLA CRISTINA CAETANO APOLINARIO PARA HMSJ EM COLATINA, DESTINO COLATINA,S. MATEUS. 2022NL00895 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249328 22026 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 -649,6000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00137 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249329 22027 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 884,8000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 7 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE ANTONELA LOPES DA COSTA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,EVELLIN DA SILVA KOBI PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, MARIA EUNICE DE SOUZA PARA HOSPITAL EVANGÊLICO EM VITÓRIA, PAULA LEITE PARA HOSPITAL SANTA CASA EM VITÓRIA,LEVAR AMOSTRA SWHUAB NO LACEN EM VITÓRIA,BUSCAR TESTE DE COVID 19 NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL SÃO MATEUS,SEBASTIANA AMANCIO DA SILVA PARA HOSPITAL EVANGÊLICO,DIVINO NETO DA CUNHA PARA HOSPITAL HRAS,ELSON ALVES PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS,ARTHUR DE SOUZA MELO PARA HOSPITAL SÃO LUCAS, DESTINO COLATINA,VITORIA,S. MATEUS.COTA JANEIRO DE 2022. 2022OB00116 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249330 22028 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01349 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249331 22029 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01444 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249332 22030 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE FRANSCISNEIA DA SILVA BARBOSA PARA HMSJ EM COLATINA, MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA PARA HRAS EM SÃO MATEUS,RENATA MARTINS FERREIRA PARA HMSJ EM COLATINA,LARA CRISTINA MARGIOLI DE OLIVEIRA PARA HMSJ EM COLATINA,HERCILIO GALO PARA HMSJ EM COLATINA, DESTINO COLATINA,S. MATEUS.COTA JUNHO DE 2022. 2022OB00957 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249333 22031 2022 2022-09-26T00:00:00 -2932,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2022NE00053, CONSIDERANDO QUE É UM VALOR ESTIMADO E QUE DEZEMBRO IRÁ TIRAR FÉRIAS. 2022NE00599 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249334 22032 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 -369,6000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01597 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249335 22033 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 481,6000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 4 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2022 PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIA DOS ANJOS SALES PARA HRAS - SÃO MATEUS,CAMILA LIRIA DE JESUS PARA HMSJ - COLATINA,MATEUS DE OLIVEIRA PARA HEAC - VITORIA,TAINARA GOMES ALVARENGA HMSJ - COLATINA,MARIANA WAGNER PARA HMSJ - COLATINA, WISMARA MARTINS DE ALMEIDA PARA HMSJ - COLATINA, DESTINO S. MATEUS,COLATINA,VITORIA. 2022NL00489 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249336 22034 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE NICERIA GABRIELA DA FONSECA PARA HRRAS EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE VALDIR VENANCIO BARBOSA PARA HRRAS EM SÃO MATEUS,CONDUZIR PACIENTE CASSIANA CONSEIÇÃO RAACH PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE JULIANA MARIA MARTINS DA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE MICAELI ARAUJO DOS SANTOS PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE ANTHONY MIGUEL RODRIGUES PEREIRA PARA HLMC EM LINHARES, 2022NL01087 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249337 22035 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 649,6000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE JOSÉ CONSTANCIO SOBRINHO PARA HOSPITAL HRAS,ÍTALO OLIVEIRA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,AMANDA DEBORA DE OLIVEIRA PARA HOSPITAL APART SÃO BERNADO COLATINA,GAUDENCECENCIO RODRIGUES PARA HOSPITAL EVANGÊLICO,VALENTINA BARBOSA ANDRÉ PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,ADRIANA CANDIDA DO CARMO PARA HOSPITALSÃO JOSÉ,BUSCAR MEDICAMENTOS NA SUPRINTENDENCIA REGIONAL SÃO MATEUS PARA O HOSPITAL HDAMF,MARI EDUARDA MOREIRA SILVA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,IRACEMA ESTRELA DE SOUZA PARA HOSPITAL HRAS, DESTINO S.MATEUS, COLATINA, VITORIA. COTA FEVEREIRO DE 2022. 2022OB00137 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249338 22036 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01235 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249339 22037 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRÊS DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENT RODRIGO FERREIRA GUASTE PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS, CONDUZIR PACIENTE MILTON DE OLIVEIRA SOBRINHO PARA HOSPITAL HRAS, CONDUZIR PACIENT LARISSA DE SALES FERNANDES SILVA PARA HOSPITAL JONES SANTOS NEVES, CONDUZIR PACIENT GERCINO CARDOSO CARDOSO XAVIER PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS, CONDUZIR PACIENT PATRÍCIA DOS SANTOS FIRMINO PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONDUZIR PACIENTE SANDRA ANDRADE GONÇALVES PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, COTA FEVEREIRO DE 2022. 2022OB00210 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249340 22038 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO EMS DE JUNHO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE KESIA DO CARMO PARA HMSA EM COLATINA,BUSCAR AMBULANCIA LOCADA NA EMPRESA REMOVIDA EM COLATINA,GENECY MATILDES MIRANDA PARA HOSPITAL EVANGELICA EM VILAVELHA,LEVAR AMOSTRA SANGUE LACENEM VITORIA, ELSON ALVES PARA HRAS EM SÃO MATEUS,SAMARA S. PEREIRA RODRIGUES PARA HMSJ EM COLATINA,DESTINO COLATINA,VITORIA,S. MATEUS.COTA JUNHO DE 2022. 2022OB00875 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249341 22039 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 -537,6000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00735 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249342 22040 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR DUAS DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE MELQUIADES LEITE DA SILVA PARA HMSJOSE EM COLATINA - ES,CONDUZIR PACIENTE LEVI FERREIRA BORGES PARA HRRAS EM SÃO MATEUS - ES,CONDUZIR PACIENTE BRENDA PEDRO DE ANDRADE PARA HMSJOSE EM COLATINA - ES, CONDUZIR PACIENTE PEDRO NEPEL KABAREWSKI PARA HUCAM EM VITORIA - ES, BUSCAR MEDICAMENTOS EM SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL ESTADUAL EM VITORIA - ES.COTA SETEMBRO DE 2022. 2022OB01444 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249343 22041 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 425,6000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR DUAS DIÁRIAS E MEIA + UMA PERNOITE RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022 PARA BUSCAR PLAQUETAS E SANGUE NO H SILVIO AVIDOS EM COLATINA - ES, BUSCAR FUNCIONARIA ELBA CHEQUETO NO CURSO NA SECRETARIA DE SAUDE EM VITORIA - ES, CONDUZIR PAC LEONARDO CAETANO DA COSTA AO HEAC EM VITORIA - ES, CONDUZIR PAC DEBORA CAZARIO DE OLIVEIRA AO HMSJ EM COLATINA - ES, CONDUZIR DIRETOR ADMINISTRATIVO VINICIOS AO SESA EM VITORIA - ES, CONDUZIR PAC VAGNER FELIPE DA SILVA AO HRRAS EM SÃO MATEUS - ES.COTA NOVEMBRO DE 2022. 2022OB01660 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249344 22042 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR DUAS DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE MELQUIADES LEITE DA SILVA PARA HMSJOSE EM COLATINA - ES,CONDUZIR PACIENTE LEVI FERREIRA BORGES PARA HRRAS EM SÃO MATEUS - ES,CONDUZIR PACIENTE BRENDA PEDRO DE ANDRADE PARA HMSJOSE EM COLATINA - ES, CONDUZIR PACIENTE PEDRO NEPEL KABAREWSKI PARA HUCAM EM VITORIA - ES, BUSCAR MEDICAMENTOS EM SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL ESTADUAL EM VITORIA - ES.COTA SETEMBRO DE 2022. 2022OB01444 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249345 22043 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 313,6000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR UMA DIÁRIA E MEIA + UMA PERNOITE RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PAC LILIANA BERNADINA AO H EVANGÉLICO EM VITORIA - ES, CONDUZIR PAC SIMARA APARECIDA DA COSTA ALECRIM AO HMSJ EM COLATINA - ES, CONDUZIR PAC MARIA REGINA ALVES DOS SANTOS AO HMSJ EM COLATINA - ES, CONDUZIR PAC ELCILEU AUGUSTO DA SILVA AO HOSPITAL EVANGÉLICO EM VITORIA - ES.COTA NOVEMBRO DE 2022. 2022OB01730 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249346 22044 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 -313,6000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01730 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249347 22045 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 683,2000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE VITORIA CRUZ MOREIRA DAMAZIO NO HMSJ EM COLATINA,JOÃO FRANCISCO DA SILVA NO HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA EMVITORIA,SANGUE NO HEMOES DE COLATINA,DEUZENIR SILVA DO CARMO SANTOS PARA HOSPITAL SANTA CASA DE VITORIA,ECLAUDIO LOPES CARDOSO PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS DE COLATINA,NELSON PEREIRA BARBOSA PARA HRAS EM SÃO MATEUS,EVELLYM VITORIA DE OLIVEIRA ARAUJO PARA HMSJ EM COLATINA,DANIELE LAURA DA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA, DESTINO COLATINA, VITORIA,S. MATEUS.COTA ABRIL DE 2022. 2022OB00565 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249348 22046 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00875 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249349 22047 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRÊS DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2022 PARA CONDUZIR FUNCIONÁRIOS VANDERLI, CESAR FERRARI E VALTAIR PARA PERICIA MEDICA NO IPAJM EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE SIDNEY URLAN PARA HMSJ EM COLATINA,CONDUZIR PACIENTE HANNAH VITORIA GOULARTE VIANA PARA HMSJ EM COLATINA,CONDUZIR FUNCIONÁRIOS TANIA SAAR, FAINE E JHULIA PARA REUNIÃO NA SESA EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE UESLEI FLEGUER DA SILVA PARA HOSPITAL JAIME SANTOS NEVES EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE SABRINA DE JESUS FONSECA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE GERALDO HARTIVIG PARA HRAS EM SÃO MATEUS.COTA MARÇO DE 2022. 2022OB00421 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249350 22048 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 649,6000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE JOSÉ CONSTANCIO SOBRINHO PARA HOSPITAL HRAS,ÍTALO OLIVEIRA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,AMANDA DEBORA DE OLIVEIRA PARA HOSPITAL APART SÃO BERNADO COLATINA,GAUDENCECENCIO RODRIGUES PARA HOSPITAL EVANGÊLICO,VALENTINA BARBOSA ANDRÉ PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,ADRIANA CANDIDA DO CARMO PARA HOSPITALSÃO JOSÉ,BUSCAR MEDICAMENTOS NA SUPRINTENDENCIA REGIONAL SÃO MATEUS PARA O HOSPITAL HDAMF,MARI EDUARDA MOREIRA SILVA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,IRACEMA ESTRELA DE SOUZA PARA HOSPITAL HRAS, DESTINO S. MATEUS,COLATINA,VITORIA. 2022NL00035 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249351 22049 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE FRANSCISNEIA DA SILVA BARBOSA PARA HMSJ EM COLATINA, MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA PARA HRAS EM SÃO MATEUS,RENATA MARTINS FERREIRA PARA HMSJ EM COLATINA,LARA CRISTINA MARGIOLI DE OLIVEIRA PARA HMSJ EM COLATINA,HERCILIO GALO PARA HMSJ EM COLATINA, DESTINO COLATINA,S. MATEUS. 2022NL00726 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249352 22050 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 -638,4000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01567 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249353 22051 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 -884,8000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00116 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249354 22052 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 -481,6000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00679 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249355 22053 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 313,6000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR UMA DIÁRIA E MEIA + UMA PERNOITE RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PAC LILIANA BERNADINA AO H EVANGÉLICO EM VITORIA - ES, CONDUZIR PAC SIMARA APARECIDA DA COSTA ALECRIM AO HMSJ EM COLATINA - ES, CONDUZIR PAC MARIA REGINA ALVES DOS SANTOS AO HMSJ EM COLATINA - ES, CONDUZIR PAC ELCILEU AUGUSTO DA SILVA AO HOSPITAL EVANGÉLICO EM VITORIA - ES. 2022NL01412 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249356 22054 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE NICERIA GABRIELA DA FONSECA PARA HRRAS EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE VALDIR VENANCIO BARBOSA PARA HRRAS EM SÃO MATEUS,CONDUZIR PACIENTE CASSIANA CONSEIÇÃO RAACH PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE JULIANA MARIA MARTINS DA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE MICAELI ARAUJO DOS SANTOS PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE ANTHONY MIGUEL RODRIGUES PEREIRA PARA HLMC EM LINHARES.COTA SETEMBRO DE 2022. 2022OB01349 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249357 22055 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 537,6000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRÊS DIÁRIAS E MEIA E UMA PERNOITE RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2022 PARA BUSCAR PLAQUETAS NO HEMOES DE COLATINA, CONDUZIR PACIENTE SAIURY DA SILVA GOESE CABRAL PARA CLINICA HIPERMED DE COLATINA, CONDUZIR PACIENTE ALEXANDRE MAGLIACIACHI PARA HOSPITAL INFANTIL VITORIA HPM, CONDUZIR PACIENTE MIGUEL BLUNCK BARBOSA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE JOÃO CORDEIRO SANTOS PARA HEAC EM CARIACICA, CONDUZIR PACIENTE YASMIM VITORIA CALAZATE PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE YASMIM VITORIA CALAZATE PARA HMSJ EM COLATINA 2022NL00550 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249358 22056 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -683,2000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00565 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249359 22057 2022 2022-02-28T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 PARA LEVAR AMOSTRA SANGUE PACIENTE ALMIR OLIVEIRA SILVA PARA HEMOES COLATINA,JOAQUIM PEREIRA MORAES PARA HRAS EM SÃO MATEUS,ADÃO MAXIMIANO PEREIRA PARA HMSA EM COLATINA,ADEMIR JOSÉ DE OLIVEIRA PARA HOSPITAL EVANGELICO EM VILA VELHA,CONDUZIR FUNCIONARIOS SULIMAR VALERIO, EDMAGDA E PAULO REIS PARA PERICIA MEDICA NO IPAJM EM VITORIA,E KEIVESSON DIVINO ALVES PARA HMSJ EM COLATINA,DESTINO COLATINA,S. MATEUS,VITORIA. 2022NL00143 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249360 22058 2022 2022-04-30T00:00:00 0,0000 683,2000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE VITORIA CRUZ MOREIRA DAMAZIO NO HMSJ EM COLATINA,JOÃO FRANCISCO DA SILVA NO HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA EMVITORIA,SANGUE NO HEMOES DE COLATINA,DEUZENIR SILVA DO CARMO SANTOS PARA HOSPITAL SANTA CASA DE VITORIA,ECLAUDIO LOPES CARDOSO PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS DE COLATINA,NELSON PEREIRA BARBOSA PARA HRAS EM SÃO MATEUS,EVELLYM VITORIA DE OLIVEIRA ARAUJO PARA HMSJ EM COLATINA,DANIELE LAURA DA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA, DESTINO COLATINA, VITORIA,S. MATEUS. 2022NL00401 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249361 22059 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 369,6000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR DUAS DIÁRIAS E UMA PERNOITE RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE JOSE INÍCIO FREITAS GOMES DA CUNHA PARA HRRAS EM SÃO MATEUS - ES,LEVAR MATERIAL PARA EXAMES PARA SESA LACEM EM VITORIA - ES, DEVOLVER AMBULÂNCIA LOCADA NA A EMPRESA REMOVIDA EM COLATINA - ES, CONDUZIR PACIENTE RODOLF HEVALD PARA HEAC EM VITORIA - ES, CONDUZIR PACIENTE RAQUEL DE SOUSA BARBOSA PARA HMSJ EM COLATINA - ES .COTA OUTUBRO DE 2022. 2022OB01597 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249362 22060 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 313,6000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR UMA DIÁRIA E MEIA MAIS UMA PERNOITE RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE ADENILSO FRANCISCO DE SOUSA PARA HEAC EM CARIACICA, LEVAR AMOSTRA DE SANGUE PRA EXAME NO HEMOES COLATINA, CONDUZIR PACIENTE JESSICA MILENE PEREIRA PINTO PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE DIVALDO LEMOS PARA HRAS EM SÃO MATEUS.COTA MAIO DE 2022. 2022OB00827 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249363 22061 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 369,6000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR DUAS DIÁRIAS E UMA PERNOITE RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE JOSE INÍCIO FREITAS GOMES DA CUNHA PARA HRRAS EM SÃO MATEUS - ES,LEVAR MATERIAL PARA EXAMES PARA SESA LACEM EM VITORIA - ES, DEVOLVER AMBULÂNCIA LOCADA NA A EMPRESA REMOVIDA EM COLATINA - ES, CONDUZIR PACIENTE RODOLF HEVALD PARA HEAC EM VITORIA - ES, CONDUZIR PACIENTE RAQUEL DE SOUSA BARBOSA PARA HMSJ EM COLATINA - ES 2022NL01303 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249364 22062 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 369,6000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR DUAS DIÁRIAS E UMA PERNOITE RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE JOSE INÍCIO FREITAS GOMES DA CUNHA PARA HRRAS EM SÃO MATEUS - ES,LEVAR MATERIAL PARA EXAMES PARA SESA LACEM EM VITORIA - ES, DEVOLVER AMBULÂNCIA LOCADA NA A EMPRESA REMOVIDA EM COLATINA - ES, CONDUZIR PACIENTE RODOLF HEVALD PARA HEAC EM VITORIA - ES, CONDUZIR PACIENTE RAQUEL DE SOUSA BARBOSA PARA HMSJ EM COLATINA - ES .COTA OUTUBRO DE 2022. 2022OB01597 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249365 22063 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRÊS DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENT RODRIGO FERREIRA GUASTE PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS, CONDUZIR PACIENTE MILTON DE OLIVEIRA SOBRINHO PARA HOSPITAL HRAS, CONDUZIR PACIENT LARISSA DE SALES FERNANDES SILVA PARA HOSPITAL JONES SANTOS NEVES, CONDUZIR PACIENT GERCINO CARDOSO CARDOSO XAVIER PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS, CONDUZIR PACIENT PATRÍCIA DOS SANTOS FIRMINO PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONDUZIR PACIENTE SANDRA ANDRADE GONÇALVES PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, 2022NL00100 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249366 22064 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 425,6000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR DUAS DIÁRIAS E MEIA MAIS UMA PERNOITE RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE NUBIA GLEISE PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE DIVINA LOURENÇO DA SILVA PARA HMSA EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE ELAINE BRAGA PARA HOSPITAL SANTA CASA DE VITORIA, BUSCAR FUNCIONARIA TANIA SAAR NA SESA EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE CAUÃ DA SILVA SANTOS NO HMSA EM COLATINA.COTA MARÇO DE 2022. 2022OB00510 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249367 22065 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 313,6000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR UMA DIÁRIA E MEIA + UMA PERNOITE RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PAC LILIANA BERNADINA AO H EVANGÉLICO EM VITORIA - ES, CONDUZIR PAC SIMARA APARECIDA DA COSTA ALECRIM AO HMSJ EM COLATINA - ES, CONDUZIR PAC MARIA REGINA ALVES DOS SANTOS AO HMSJ EM COLATINA - ES, CONDUZIR PAC ELCILEU AUGUSTO DA SILVA AO HOSPITAL EVANGÉLICO EM VITORIA - ES.COTA NOVEMBRO DE 2022. 2022OB01730 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249368 22066 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE ANA PAULA SILVA DA FONSECA PARA HMSA EM COLATINA,LAVINIA EYSHILLA ALVES FANTE PARA HMSJ EM COLATINA,ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA,LEVAR AMBULANCIA PARA TORCAR PNEUS E PASTILHAS FREIO NA OFICINA DA REMOVIDA EM COLATINA,DIOMOCIDIO DO CARMO PARA HOSPITAL SANTA CASA DE VITORIA, DESTINO COLATINA,VITORIA.COTA AGOSTO DE 2022. 2022OB01235 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249369 22067 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 884,8000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 7 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE ANTONELA LOPES DA COSTA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,EVELLIN DA SILVA KOBI PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ, MARIA EUNICE DE SOUZA PARA HOSPITAL EVANGÊLICO EM VITÓRIA, PAULA LEITE PARA HOSPITAL SANTA CASA EM VITÓRIA,LEVAR AMOSTRA SWHUAB NO LACEN EM VITÓRIA,BUSCAR TESTE DE COVID 19 NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL SÃO MATEUS,SEBASTIANA AMANCIO DA SILVA PARA HOSPITAL EVANGÊLICO,DIVINO NETO DA CUNHA PARA HOSPITAL HRAS,ELSON ALVES PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS,ARTHUR DE SOUZA MELO PARA HOSPITAL SÃO LUCAS, DESTINO COLATINA,VITORIA,S. MATEUS. 2022NL00013 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249370 22068 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -627,2000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01074 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249371 22069 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRÊS DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2022 PARA CONDUZIR FUNCIONÁRIOS VANDERLI, CESAR FERRARI E VALTAIR PARA PERICIA MEDICA NO IPAJM EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE SIDNEY URLAN PARA HMSJ EM COLATINA,CONDUZIR PACIENTE HANNAH VITORIA GOULARTE VIANA PARA HMSJ EM COLATINA,CONDUZIR FUNCIONÁRIOS TANIA SAAR, FAINE E JHULIA PARA REUNIÃO NA SESA EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE UESLEI FLEGUER DA SILVA PARA HOSPITAL JAIME SANTOS NEVES EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE SABRINA DE JESUS FONSECA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE GERALDO HARTIVIG PARA HRAS EM SÃO MATEUS.COTA MARÇO DE 2022. 2022OB00421 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249372 22070 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 683,2000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE VITORIA CRUZ MOREIRA DAMAZIO NO HMSJ EM COLATINA,JOÃO FRANCISCO DA SILVA NO HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA EMVITORIA,SANGUE NO HEMOES DE COLATINA,DEUZENIR SILVA DO CARMO SANTOS PARA HOSPITAL SANTA CASA DE VITORIA,ECLAUDIO LOPES CARDOSO PARA HOSPITAL SILVIO AVIDOS DE COLATINA,NELSON PEREIRA BARBOSA PARA HRAS EM SÃO MATEUS,EVELLYM VITORIA DE OLIVEIRA ARAUJO PARA HMSJ EM COLATINA,DANIELE LAURA DA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA, DESTINO COLATINA, VITORIA,S. MATEUS.COTA ABRIL DE 2022. 2022OB00565 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249373 22071 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 627,2000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAEMNTO DE DESPESA REFERENTELEVAR AMOSTRA DE SANGUE PARA EXAME NO LACEN EM VITORIA COBRIR TRÊS DIÁRIAS E DUAS PERNOITES RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE VANESSA FLORENCIO PEREIRA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE CLERIO VIEIRA PARA HOSPITAL DORIO SILVA NA SERRA, LEVAR AMOSTRA DE SANGUE PARA EXAME NO LACEN EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE GEANE DA CONCEIÇÃO VALIM SANTOS PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE EDISON LOPES DE LIMA PARA HOSPITAL SANTA CASA DE VITORIA, CONDUZIR PACIENTE JAIDER ALARICO FIRMINO PARA HRAS EM SÃO MATEUS.COTA JULHO DE 2022. 2022OB01074 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249374 22072 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE FRANSCISNEIA DA SILVA BARBOSA PARA HMSJ EM COLATINA, MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA PARA HRAS EM SÃO MATEUS,RENATA MARTINS FERREIRA PARA HMSJ EM COLATINA,LARA CRISTINA MARGIOLI DE OLIVEIRA PARA HMSJ EM COLATINA,HERCILIO GALO PARA HMSJ EM COLATINA, DESTINO COLATINA,S. MATEUS.COTA JUNHO DE 2022. 2022OB00957 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249375 22073 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO EMS DE JUNHO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE KESIA DO CARMO PARA HMSA EM COLATINA,BUSCAR AMBULANCIA LOCADA NA EMPRESA REMOVIDA EM COLATINA,GENECY MATILDES MIRANDA PARA HOSPITAL EVANGELICA EM VILAVELHA,LEVAR AMOSTRA SANGUE LACENEM VITORIA, ELSON ALVES PARA HRAS EM SÃO MATEUS,SAMARA S. PEREIRA RODRIGUES PARA HMSJ EM COLATINA,DESTINO COLATINA,VITORIA,S. MATEU.S 2022NL00677 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249376 22074 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00210 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249377 22075 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE ANA PAULA SILVA DA FONSECA PARA HMSA EM COLATINA,LAVINIA EYSHILLA ALVES FANTE PARA HMSJ EM COLATINA,ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA,LEVAR AMBULANCIA PARA TORCAR PNEUS E PASTILHAS FREIO NA OFICINA DA REMOVIDA EM COLATINA,DIOMOCIDIO DO CARMO PARA HOSPITAL SANTA CASA DE VITORIA, DESTINO COLATINA,VITORIA. 2022NL00982 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249378 22076 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 PARA LEVAR AMOSTRA SANGUE PACIENTE ALMIR OLIVEIRA SILVA PARA HEMOES COLATINA,JOAQUIM PEREIRA MORAES PARA HRAS EM SÃO MATEUS,ADÃO MAXIMIANO PEREIRA PARA HMSA EM COLATINA,ADEMIR JOSÉ DE OLIVEIRA PARA HOSPITAL EVANGELICO EM VILA VELHA,CONDUZIR FUNCIONARIOS SULIMAR VALERIO, EDMAGDA E PAULO REIS PARA PERICIA MEDICA NO IPAJM EM VITORIA,E KEIVESSON DIVINO ALVES PARA HMSJ EM COLATINA,DESTINO COLATINA,S. MATEUS,VITORIA.COTA MARÇO 2022. 2022OB00277 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249379 22077 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 537,6000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRÊS DIÁRIAS E MEIA E UMA PERNOITE RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2022 PARA BUSCAR PLAQUETAS NO HEMOES DE COLATINA, CONDUZIR PACIENTE SAIURY DA SILVA GOESE CABRAL PARA CLINICA HIPERMED DE COLATINA, CONDUZIR PACIENTE ALEXANDRE MAGLIACIACHI PARA HOSPITAL INFANTIL VITORIA HPM, CONDUZIR PACIENTE MIGUEL BLUNCK BARBOSA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE JOÃO CORDEIRO SANTOS PARA HEAC EM CARIACICA, CONDUZIR PACIENTE YASMIM VITORIA CALAZATE PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE YASMIM VITORIA CALAZATE PARA HMSJ EM COLATINA.COTA MAIO DE 2022. 2022OB00735 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249380 22078 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO EMS DE JUNHO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE KESIA DO CARMO PARA HMSA EM COLATINA,BUSCAR AMBULANCIA LOCADA NA EMPRESA REMOVIDA EM COLATINA,GENECY MATILDES MIRANDA PARA HOSPITAL EVANGELICA EM VILAVELHA,LEVAR AMOSTRA SANGUE LACENEM VITORIA, ELSON ALVES PARA HRAS EM SÃO MATEUS,SAMARA S. PEREIRA RODRIGUES PARA HMSJ EM COLATINA,DESTINO COLATINA,VITORIA,S. MATEUS.COTA JUNHO DE 2022. 2022OB00875 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249381 22079 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 -313,6000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00827 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249382 22080 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.059.817-## 1 "" JAIR SALDANHA PEREIRA 8328054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA + QUATRO PERNOITES RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE LAURO BATISTA DE SOUSA PARA HSTA CASA EM VITORIA - ES, CONDUZIR PACIENTE ROSANIA LUCI VENTURA DE SOUZA PARA H ASSOC. FUNC. PUB. EM VITORIA - ES, CONDUZIR PACIENTE DAVI GONÇALVES DE FARIAS PARA HSTA CASA EM VITORIA - ES, CONDUZIR PACIENTE NICOLAS GONÇALVES DOS SANTOS PARA H INFANTIL EM VITORIA - ES, CONDUZIR PACIENTE ILDA MARIA TONINI PARA HRRAS EM SÃO MATEUS - ES.COTA OUTUBRO DE 2022. 2022OB01567 2022NE00053 2022012002958 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1565478 337249383 22081 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.427-## 1 "" LUIZ CLAUDIO FACHETTI 8328055 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com Meia Diária, em favor da servidor, LUIZ CLAUDIO FACHETTI, para realizar viagem do município de COLATINA/ES ao município de SERRA/ES, na data de 31/08/2022 para atendimento aos PAF?s nº 21565/2022 e 21566/2022. E-Docs: 2022-0RPST. 2022OB03102 2022NE01780 2022-0RPST "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2698846 337249384 22082 2022 2022-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.001.427-## 1 "" LUIZ CLAUDIO FACHETTI 8328055 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor p/ cobrir despesa c/ MEIA DIÁRIA, Valor p/cobrir despesa com meia DIÁRIA, em favor do servidor, LUIZ CLAUDIO FACHETTI p/ realizar viagem do município de COLATINA ao município de CARIACICA, dia 04/05/2022, p/fazer Levantamento de estoque e análise de dados cadastrais em três empresas em atendimento aos PAFs 09256/2022, 09257/2022 e 09258/2022. Proc. 2022-C67GW. 2022NE00872 2022NE00872 2022-C67GW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2698846 337249385 22083 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.427-## 1 "" LUIZ CLAUDIO FACHETTI 8328055 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01493 2022NE00872 2022-C67GW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2698846 337249386 22084 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.427-## 1 "" LUIZ CLAUDIO FACHETTI 8328055 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO c/ MEIA DIÁRIA, Valor p/cobrir despesa com meia DIÁRIA, em favor do servidor, LUIZ CLAUDIO FACHETTI p/ realizar viagem do município de COLATINA ao município de CARIACICA, dia 04/05/2022, p/fazer Levantamento de estoque e análise de dados cadastrais em três empresas em atendimento aos PAFs 09256/2022, 09257/2022 e 09258/2022. Proc. 2022-C67GW. 2022NL01256 2022NE00872 2022-C67GW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2698846 337249387 22085 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.427-## 1 "" LUIZ CLAUDIO FACHETTI 8328055 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com ½ (meia) diária em favor da servidor, LUIZ CLAUDIO FACHETTI, para realizar viagem do município de COLATINA/ES ao município de SERRA/ES, no dia 31/08/2022 para atendimento aos PAF?s nº 21565/2022 e 21566/2022. Edoc?s 2022-0RPST 2022NL02604 2022NE01780 2022-0RPST "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2698846 337249388 22086 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.427-## 1 "" LUIZ CLAUDIO FACHETTI 8328055 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com Meia Diária, em favor da servidor, LUIZ CLAUDIO FACHETTI, para realizar viagem do município de COLATINA/ES ao município de SERRA/ES, na data de 31/08/2022 para atendimento aos PAF?s nº 21565/2022 e 21566/2022. E-Docs: 2022-0RPST. 2022OB03102 2022NE01780 2022-0RPST "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2698846 337249389 22087 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.427-## 1 "" LUIZ CLAUDIO FACHETTI 8328055 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03102 2022NE01780 2022-0RPST "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2698846 337249390 22088 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.427-## 1 "" LUIZ CLAUDIO FACHETTI 8328055 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor, LUIZ CLAUDIO FACHETTI para realizar viagem do município de COLATINA ao município de CARIACICA, na data de 04/05/2022, para atendimento aos PAFs 09256/2022, 09257/2022 e 09258/2022. E-Docs: 2022- C67GW. 2022OB01493 2022NE00872 2022-C67GW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2698846 337249391 22089 2022 2022-08-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.001.427-## 1 "" LUIZ CLAUDIO FACHETTI 8328055 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com ½ (meia) diária em favor da servidor, LUIZ CLAUDIO FACHETTI, para realizar viagem do município de COLATINA/ES ao município de SERRA/ES, no dia 31/08/2022 para atendimento aos PAF?s nº 21565/2022 e 21566/2022. Edoc?s 2022-0RPST 2022NE01780 2022NE01780 2022-0RPST "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2698846 337249392 22090 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.427-## 1 "" LUIZ CLAUDIO FACHETTI 8328055 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor, LUIZ CLAUDIO FACHETTI para realizar viagem do município de COLATINA ao município de CARIACICA, na data de 04/05/2022, para atendimento aos PAFs 09256/2022, 09257/2022 e 09258/2022. E-Docs: 2022- C67GW. 2022OB01493 2022NE00872 2022-C67GW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2698846 337249393 22091 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.364.827-## 1 "" MARCOS ANTONIO COSSETTI MAGNAGO 8328117 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO COSSETTI MAGNAGO - DESTINO COLATINA ( ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COINTER) NO PERIODO DE 10/08/2022 A 11/08/2022 2022OB00799 2022NE00330 2022010713342 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 605 ABASTECIMENTO 38 VIDA NO CAMPO 2236 APOIO À ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE PROSPECCAO E NEGOCIOS# 377962 337249394 22092 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.364.827-## 1 "" MARCOS ANTONIO COSSETTI MAGNAGO 8328117 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO COSSETTI MAGNAGO - DESTINO COLATINA ( ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COINTER) NO PERIODO DE 10/08/2022 A 11/08/2022 2022OB00799 2022NE00330 2022010713342 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 605 ABASTECIMENTO 38 VIDA NO CAMPO 2236 APOIO À ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE PROSPECCAO E NEGOCIOS# 377962 337249395 22093 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.364.827-## 1 "" MARCOS ANTONIO COSSETTI MAGNAGO 8328117 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00799 2022NE00330 2022010713342 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 605 ABASTECIMENTO 38 VIDA NO CAMPO 2236 APOIO À ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE PROSPECCAO E NEGOCIOS# 377962 337249396 22094 2022 2022-11-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.364.827-## 1 "" MARCOS ANTONIO COSSETTI MAGNAGO 8328117 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA DE EMPENHO DESTINADA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO COSSETTI MAGNAGO - DESTINO COLATINA ( ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COINTER) NO PERIODO DE 10/08/2022 A 11/08/2022 2022NE00330 2022NE00330 2022010713342 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 605 ABASTECIMENTO 38 VIDA NO CAMPO 2236 APOIO À ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE PROSPECCAO E NEGOCIOS# 377962 337249397 22095 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.364.827-## 1 "" MARCOS ANTONIO COSSETTI MAGNAGO 8328117 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA DE EMPENHO DESTINADA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO COSSETTI MAGNAGO - DESTINO COLATINA ( ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COINTER) NO PERIODO DE 10/08/2022 A 11/08/2022 2022NL00520 2022NE00330 2022010713342 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 605 ABASTECIMENTO 38 VIDA NO CAMPO 2236 APOIO À ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31203 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |CEASA/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE PROSPECCAO E NEGOCIOS# 377962 337249398 22096 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.311.317-## 1 "" DIEGO DE SOUZA FARIA 8328148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 29/09 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, CARIACICA/ES, RD N° 216/2022, PROCESSO N° 2022-3WK5Z 2022NL12200 2022NE09226 2022-3WK5Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3056791 337249400 22098 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.311.317-## 1 "" DIEGO DE SOUZA FARIA 8328148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04258 2022NE01983 2022-0T7NZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3056791 337249401 22099 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.311.317-## 1 "" DIEGO DE SOUZA FARIA 8328148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04424 2022NE02835 2022-SC43H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3056791 337249402 22100 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.311.317-## 1 "" DIEGO DE SOUZA FARIA 8328148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 09/09/2022 - ESCOLTA DE PRESO PARA TRANSFERÊNCIA À PENITENCIÁRIA EM VILA VELHA/ES - PROCESSO 2022-GPF9W 2022NL12185 2022NE09238 2022-GPF9W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3056791 337249403 22101 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.311.317-## 1 "" DIEGO DE SOUZA FARIA 8328148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 15/07/2022 - ESCOLTA DE PRESO PARA TRANSFERÊNCIA EM VILA VELHA/ES - PROCESSO 2022-QLW0H 2022NL12221 2022NE09227 2022-QLW0H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3056791 337249404 22102 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.311.317-## 1 "" DIEGO DE SOUZA FARIA 8328148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 25/03, ESCOLTA DE PRESOS DA JUSTIÇA PARA A PENITENCIÁRIA SEMIABERTA DE VILA VELHA- PSVV, EM VILA VELHA/ES, 2022-SC43H 2022OB04424 2022NE02835 2022-SC43H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3056791 337249405 22103 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.311.317-## 1 "" DIEGO DE SOUZA FARIA 8328148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07506 2022NE04785 2022-4KR3C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3056791 337249407 22105 2022 2022-06-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.311.317-## 1 "" DIEGO DE SOUZA FARIA 8328148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 25/03, ESCOLTA DE PRESOS DA JUSTIÇA PARA A PENITENCIÁRIA SEMIABERTA DE VILA VELHA- PSVV, EM VILA VELHA/ES, 2022-SC43H 2022NE02835 2022NE02835 2022-SC43H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3056791 337249408 22106 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.311.317-## 1 "" DIEGO DE SOUZA FARIA 8328148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 17/06 NA ESCOLTA DE PRESOS DA JUSTIÇA PARA A PENITENCIÁRIA SEMIABERTA - PSVV, VILA VELHA/ES, RD N° 132/2022, 2022-FTMR5 2022NL07038 2022NE05216 2022-FTMR5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3056791 337249409 22107 2022 2022-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.311.317-## 1 "" DIEGO DE SOUZA FARIA 8328148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 09/09/2022 - ESCOLTA DE PRESO PARA TRANSFERÊNCIA À PENITENCIÁRIA EM VILA VELHA/ES - PROCESSO 2022-GPF9W 2022NE09238 2022NE09238 2022-GPF9W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3056791 337249410 22108 2022 2022-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.311.317-## 1 "" DIEGO DE SOUZA FARIA 8328148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 10/12/2022 - REALIZAR ESCOLTA DE PRESOS DA JUSTIÇA PARA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE SÃO MATEUS-PRSM, EM SÃOMATEUS/ES, PROCESSO Nº 2022-9CC6K 2022NE10385 2022NE10385 2022-9CC6K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3056791 337249412 22110 2022 2022-12-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.311.317-## 1 "" DIEGO DE SOUZA FARIA 8328148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 14/12/2022 - ESCOLTA DE PRESOS DA JUSTIÇA PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL SANTA CASA DE VITÓRIA, EM VITÓRIA/ES- 2022-81FN7 2022NE10571 2022NE10571 2022-81FN7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3056791 337249413 22111 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.311.317-## 1 "" DIEGO DE SOUZA FARIA 8328148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 1/09/2022 - ESCOLTA DE PRESO PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM VITÓRIA/ES - PROCESSO 2022-RFBNZ 2022NL12188 2022NE09231 2022-RFBNZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3056791 337249414 22112 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.311.317-## 1 "" DIEGO DE SOUZA FARIA 8328148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 25/03, ESCOLTA DE PRESOS DA JUSTIÇA PARA A PENITENCIÁRIA SEMIABERTA DE VILA VELHA- PSVV, EM VILA VELHA/ES, 2022-SC43H 2022OB04424 2022NE02835 2022-SC43H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3056791 337249416 22114 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.311.317-## 1 "" DIEGO DE SOUZA FARIA 8328148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 25/03, ESCOLTA DE PRESOS DA JUSTIÇA PARA A PENITENCIÁRIA SEMIABERTA DE VILA VELHA- PSVV, EM VILA VELHA/ES, 2022-SC43H 2022NL03687 2022NE02835 2022-SC43H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3056791 337249417 22115 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.311.317-## 1 "" DIEGO DE SOUZA FARIA 8328148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 16/08/2022 - ESCOLTA DE PRESO VITÓRIA/ES - PROCESSO 2022-Z3P6J 2022NL12063 2022NE09157 2022-Z3P6J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3056791 337249418 22116 2022 2022-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.311.317-## 1 "" DIEGO DE SOUZA FARIA 8328148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 127/07/2022 - ESCOLTA DE PRESO PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA/ES - PROCESSO 2022-5TGWN 2022NE09234 2022NE09234 2022-5TGWN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 01/06,ESCOLTA DE PRESOS DA JUSTIÇA PARA O HOSPITAL CENTRAL DE VITÓRIA/ES, 2022-4KR3C 2022NE04785 2022NE04785 2022-4KR3C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3056791 337249422 22120 2022 2022-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.311.317-## 1 "" DIEGO DE SOUZA FARIA 8328148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 16/08/2022 - ESCOLTA DE PRESO VITÓRIA/ES - PROCESSO 2022-Z3P6J 2022NE09157 2022NE09157 2022-Z3P6J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 17/06 NA ESCOLTA DE PRESOS DA JUSTIÇA PARA A PENITENCIÁRIA SEMIABERTA - PSVV, VILA VELHA/ES, RD N° 132/2022, 2022-FTMR5 2022OB08208 2022NE05216 2022-FTMR5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3056791 337249426 22124 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.311.317-## 1 "" DIEGO DE SOUZA FARIA 8328148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 127/07/2022 - ESCOLTA DE PRESO PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA/ES - 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CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3056791 337249428 22126 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.311.317-## 1 "" DIEGO DE SOUZA FARIA 8328148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 25/02 A 26/02, ESCOLTA DE PRESOS DA JUSTIÇA PARA A PENITENCIÁRIA SEMIABERTA DE CARIACICA -PSC RD N°043, 2022-0T7NZ 2022OB04258 2022NE01983 2022-0T7NZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3056791 337249429 22127 2022 2022-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.311.317-## 1 "" DIEGO DE SOUZA FARIA 8328148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 1/09/2022 - ESCOLTA DE PRESO PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM VITÓRIA/ES - PROCESSO 2022-RFBNZ 2022NE09231 2022NE09231 2022-RFBNZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3056791 337249430 22128 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.311.317-## 1 "" DIEGO DE SOUZA FARIA 8328148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 17/06 NA ESCOLTA DE PRESOS DA JUSTIÇA PARA A PENITENCIÁRIA SEMIABERTA - PSVV, VILA VELHA/ES, RD N° 132/2022, 2022-FTMR5 2022OB08208 2022NE05216 2022-FTMR5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3056791 337249431 22129 2022 2022-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.311.317-## 1 "" DIEGO DE SOUZA FARIA 8328148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 29/09 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, CARIACICA/ES, RD N° 216/2022, PROCESSO N° 2022-3WK5Z 2022NE09226 2022NE09226 2022-3WK5Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3056791 337249432 22130 2022 2022-12-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.311.317-## 1 "" DIEGO DE SOUZA FARIA 8328148 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 02/12 PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESOS DA JUSTIÇA PARA PENITENCIÁRIA SEMIABERTA DE VILA VELHA - PSVV, EM VILAVELHA/ES, PROCESSO Nº 2022-DKK07 2022NE10343 2022NE10343 2022-DKK07 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3056791 337249433 22131 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.087-## 1 "" FABIOLA APARECIDA FIGUEIREDO DOS ANJOS ALBERTO 8328160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 09/03,ESCOLTAR INTERNOS PARA COLATINA RD Nº 0069 ,2022-GWLKD 2022OB03656 2022NE02041 2022-GWLKD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2796040 337249434 22132 2022 2022-11-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.087-## 1 "" FABIOLA APARECIDA FIGUEIREDO DOS ANJOS ALBERTO 8328160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 27/10/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE INTERNO PARA SÃO MATEUS/ES. PROCESSO N° 2022-0T25M. 2022NE09333 2022NE09333 2022-0T25M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2796040 337249435 22133 2022 2022-05-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.087-## 1 "" FABIOLA APARECIDA FIGUEIREDO DOS ANJOS ALBERTO 8328160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 03/05, REALIZAR ESCOLTA DE INTERNO PARA CONSULTA MÉDICA NO CTA EM COLATINA RD N°157, 2022-4V90P 2022NE03429 2022NE03429 2022-4V90P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2796040 337249436 22134 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.087-## 1 "" FABIOLA APARECIDA FIGUEIREDO DOS ANJOS ALBERTO 8328160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 19/08/2022 - ESCOLTA DE INTERNOS PARA BAIXO GUANDU/ES - PROCESSO 2022-PXX9C 2022OB12501 2022NE08084 2022-PXX9C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2796040 337249437 22135 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.087-## 1 "" FABIOLA APARECIDA FIGUEIREDO DOS ANJOS ALBERTO 8328160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12501 2022NE08084 2022-PXX9C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2796040 337249438 22136 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.087-## 1 "" FABIOLA APARECIDA FIGUEIREDO DOS ANJOS ALBERTO 8328160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03656 2022NE02041 2022-GWLKD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2796040 337249439 22137 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.087-## 1 "" FABIOLA APARECIDA FIGUEIREDO DOS ANJOS ALBERTO 8328160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 03/05, REALIZAR ESCOLTA DE INTERNO PARA CONSULTA MÉDICA NO CTA EM COLATINA RD N°157, 2022-4V90P 2022NL04584 2022NE03429 2022-4V90P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2796040 337249440 22138 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.087-## 1 "" FABIOLA APARECIDA FIGUEIREDO DOS ANJOS ALBERTO 8328160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05443 2022NE03421 2022-N4CX9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2796040 337249441 22139 2022 2022-11-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.087-## 1 "" FABIOLA APARECIDA FIGUEIREDO DOS ANJOS ALBERTO 8328160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 31/10/2022 - ESCOLTA DE PRESO PARA SÃO MATEUS/ES - PROCESSO 2022-9X8ZF 2022NE09457 2022NE09457 2022-9X8ZF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2796040 337249442 22140 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.059.087-## 1 "" FABIOLA APARECIDA FIGUEIREDO DOS ANJOS ALBERTO 8328160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 09/03,ESCOLTAR INTERNOS PARA COLATINA RD Nº 0069 ,2022-GWLKD 2022OB03656 2022NE02041 2022-GWLKD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2796040 337249443 22141 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.087-## 1 "" FABIOLA APARECIDA FIGUEIREDO DOS ANJOS ALBERTO 8328160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08260 2022NE05468 2022-RJ72X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2796040 337249444 22142 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.087-## 1 "" FABIOLA APARECIDA FIGUEIREDO DOS ANJOS ALBERTO 8328160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12309 2022NE07763 2022-GC3V4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2796040 337249445 22143 2022 2022-12-30T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.087-## 1 "" FABIOLA APARECIDA FIGUEIREDO DOS ANJOS ALBERTO 8328160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 31/10 a 01/11/2022 - ESCOLTAR INTERNO PARA SÃO MATEUS/ES. 2022NE10898 2022NE10898 2022-9X8ZF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2796040 337249446 22144 2022 2022-04-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.087-## 1 "" FABIOLA APARECIDA FIGUEIREDO DOS ANJOS ALBERTO 8328160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 16/08/2022 - ESCOLTAR INTERNO PARA BAIXO GUANDU/ES - 2022-GC3V4. 2022NE07763 2022NE07763 2022-GC3V4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2796040 337249447 22145 2022 2022-05-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.087-## 1 "" FABIOLA APARECIDA FIGUEIREDO DOS ANJOS ALBERTO 8328160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 06/04, REALIZAR ESCOLTA DE INTERNO PARA CONSULTA MÉDICA/EXAME EM COLATINA RD N°106, 2022-DRLWX 2022NE03428 2022NE03428 2022-DRLWX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2796040 337249448 22146 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.087-## 1 "" FABIOLA APARECIDA FIGUEIREDO DOS ANJOS ALBERTO 8328160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 18/04, REALIZAR ESCOLTA DE INTERNO PARA CONSULTA MÉDICA EM VITÓRIA RD N°127, 2022-N4CX9 2022NL04554 2022NE03421 2022-N4CX9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2796040 337249449 22147 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.087-## 1 "" FABIOLA APARECIDA FIGUEIREDO DOS ANJOS ALBERTO 8328160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 16/08/2022 - ESCOLTAR INTERNO PARA BAIXO GUANDU/ES - 2022-GC3V4. 2022NL10464 2022NE07763 2022-GC3V4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2796040 337249450 22148 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.087-## 1 "" FABIOLA APARECIDA FIGUEIREDO DOS ANJOS ALBERTO 8328160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 06/04, REALIZAR ESCOLTA DE INTERNO PARA CONSULTA MÉDICA/EXAME EM COLATINA, RD N° 0106/2022, 2022-DRLWX 2022OB05193 2022NE03428 2022-DRLWX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2796040 337249451 22149 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.087-## 1 "" FABIOLA APARECIDA FIGUEIREDO DOS ANJOS ALBERTO 8328160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 21/06 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, SERRA/ES, RD N° 0224/2022, 2022-RJ72X 2022NL07285 2022NE05468 2022-RJ72X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2796040 337249452 22150 2022 2022-01-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.087-## 1 "" FABIOLA APARECIDA FIGUEIREDO DOS ANJOS ALBERTO 8328160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 09/03,ESCOLTAR INTERNOS PARA COLATINA RD Nº 0069 ,2022-GWLKD 2022NE02041 2022NE02041 2022-GWLKD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2796040 337249453 22151 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.087-## 1 "" FABIOLA APARECIDA FIGUEIREDO DOS ANJOS ALBERTO 8328160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05193 2022NE03428 2022-DRLWX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2796040 337249454 22152 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.059.087-## 1 "" FABIOLA APARECIDA FIGUEIREDO DOS ANJOS ALBERTO 8328160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 03/05, REALIZAR ESCOLTA DE INTERNO PARA CONSULTA MÉDICA NO CTA EM COLATINA RD N°157, 2022-4V90P 2022OB05521 2022NE03429 2022-4V90P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2796040 337249455 22153 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.059.087-## 1 "" FABIOLA APARECIDA FIGUEIREDO DOS ANJOS ALBERTO 8328160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 06/04, REALIZAR ESCOLTA DE INTERNO PARA CONSULTA MÉDICA/EXAME EM COLATINA, RD N° 0106/2022, 2022-DRLWX 2022OB05193 2022NE03428 2022-DRLWX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2796040 337249456 22154 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.059.087-## 1 "" FABIOLA APARECIDA FIGUEIREDO DOS ANJOS ALBERTO 8328160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 16/08/2022 - ESCOLTAR INTERNO PARA BAIXO GUANDU/ES - 2022-GC3V4. 2022OB12309 2022NE07763 2022-GC3V4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2796040 337249457 22155 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.087-## 1 "" FABIOLA APARECIDA FIGUEIREDO DOS ANJOS ALBERTO 8328160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05521 2022NE03429 2022-4V90P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2796040 337249458 22156 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.087-## 1 "" FABIOLA APARECIDA FIGUEIREDO DOS ANJOS ALBERTO 8328160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 03/05, REALIZAR ESCOLTA DE INTERNO PARA CONSULTA MÉDICA NO CTA EM COLATINA RD N°157, 2022-4V90P 2022OB05521 2022NE03429 2022-4V90P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2796040 337249459 22157 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.087-## 1 "" FABIOLA APARECIDA FIGUEIREDO DOS ANJOS ALBERTO 8328160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 18/04, REALIZAR ESCOLTA DE INTERNO PARA CONSULTA MÉDICA EM VITÓRIA RD N°127, 2022-N4CX9 2022OB05443 2022NE03421 2022-N4CX9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2796040 337249460 22158 2022 2022-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.087-## 1 "" FABIOLA APARECIDA FIGUEIREDO DOS ANJOS ALBERTO 8328160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 21/06, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SERRA/ES,2022-RJ72X 2022NE05468 2022NE05468 2022-RJ72X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2796040 337249461 22159 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.087-## 1 "" FABIOLA APARECIDA FIGUEIREDO DOS ANJOS ALBERTO 8328160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 09/03,ESCOLTAR INTERNOS PARA COLATINA RD Nº 0069 ,2022-GWLKD 2022NL02900 2022NE02041 2022-GWLKD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2796040 337249462 22160 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.087-## 1 "" FABIOLA APARECIDA FIGUEIREDO DOS ANJOS ALBERTO 8328160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 21/06 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, SERRA/ES, RD N° 0224/2022, 2022-RJ72X 2022OB08260 2022NE05468 2022-RJ72X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2796040 337249463 22161 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.087-## 1 "" FABIOLA APARECIDA FIGUEIREDO DOS ANJOS ALBERTO 8328160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 31/10/2022 - ESCOLTA DE PRESO PARA SÃO MATEUS/ES - PROCESSO 2022-9X8ZF 2022NL12352 2022NE09457 2022-9X8ZF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2796040 337249464 22162 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.059.087-## 1 "" FABIOLA APARECIDA FIGUEIREDO DOS ANJOS ALBERTO 8328160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 31/10 a 01/11/2022 - ESCOLTAR INTERNO PARA SÃO MATEUS/ES. 2022NL12354 2022NE10898 2022-9X8ZF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2796040 337249465 22163 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.059.087-## 1 "" FABIOLA APARECIDA FIGUEIREDO DOS ANJOS ALBERTO 8328160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 18/04, REALIZAR ESCOLTA DE INTERNO PARA CONSULTA MÉDICA EM VITÓRIA RD N°127, 2022-N4CX9 2022OB05443 2022NE03421 2022-N4CX9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2796040 337249466 22164 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.087-## 1 "" FABIOLA APARECIDA FIGUEIREDO DOS ANJOS ALBERTO 8328160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 16/08/2022 - ESCOLTAR INTERNO PARA BAIXO GUANDU/ES - 2022-GC3V4. 2022OB12309 2022NE07763 2022-GC3V4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2796040 337249467 22165 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.087-## 1 "" FABIOLA APARECIDA FIGUEIREDO DOS ANJOS ALBERTO 8328160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 27/10/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE INTERNO PARA SÃO MATEUS/ES. PROCESSO N° 2022-0T25M. 2022NL12407 2022NE09333 2022-0T25M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2796040 337249468 22166 2022 2022-11-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.087-## 1 "" FABIOLA APARECIDA FIGUEIREDO DOS ANJOS ALBERTO 8328160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 19/08/2022 - ESCOLTA DE INTERNOS PARA BAIXO GUANDU/ES - 2022-PXX9C 2022NE08084 2022NE08084 2022-PXX9C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2796040 337249469 22167 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.059.087-## 1 "" FABIOLA APARECIDA FIGUEIREDO DOS ANJOS ALBERTO 8328160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 19/08/2022 - ESCOLTA DE INTERNOS PARA BAIXO GUANDU/ES - PROCESSO 2022-PXX9C 2022OB12501 2022NE08084 2022-PXX9C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2796040 337249470 22168 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.087-## 1 "" FABIOLA APARECIDA FIGUEIREDO DOS ANJOS ALBERTO 8328160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 19/08/2022 - ESCOLTA DE INTERNOS PARA BAIXO GUANDU/ES - PROCESSO 2022-PXX9C 2022NL10652 2022NE08084 2022-PXX9C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2796040 337249471 22169 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.059.087-## 1 "" FABIOLA APARECIDA FIGUEIREDO DOS ANJOS ALBERTO 8328160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 21/06 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, SERRA/ES, RD N° 0224/2022, 2022-RJ72X 2022OB08260 2022NE05468 2022-RJ72X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2796040 337249472 22170 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.087-## 1 "" FABIOLA APARECIDA FIGUEIREDO DOS ANJOS ALBERTO 8328160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 06/04, REALIZAR ESCOLTA DE INTERNO PARA CONSULTA MÉDICA/EXAME EM COLATINA, RD N° 0106/2022, 2022-DRLWX 2022NL04285 2022NE03428 2022-DRLWX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2796040 337249473 22171 2022 2022-05-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.087-## 1 "" FABIOLA APARECIDA FIGUEIREDO DOS ANJOS ALBERTO 8328160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 18/04, REALIZAR ESCOLTA DE INTERNO PARA CONSULTA MÉDICA EM VITÓRIA RD N°127, 2022-N4CX9 2022NE03421 2022NE03421 2022-N4CX9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2796040 337249474 22172 2022 2022-08-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.697-## 1 "" CELEIDA CHAMÃO DE MEDEIROS 8328173 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20432 - REUNIÃO PRESENCIAL DE ALINHAMENTO - SEDU E SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - 11/08/2022 2022NE05499 2022NE05499 2022-V8LMN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 231086 337249475 22173 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.390.697-## 1 "" CELEIDA CHAMÃO DE MEDEIROS 8328173 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19019 REFERENTE CERIMÔNIA DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS DO PROETI E FUNPAES - 2022 - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 30/05/2022. 2022NL03185 2022NE03341 2022-Q20HM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 231086 337249476 22174 2022 2022-11-17T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.697-## 1 "" CELEIDA CHAMÃO DE MEDEIROS 8328173 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22004 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMNETO ESTRATÉGICO DA SEDU 2023, CONVOCADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NOS DIAS 21 E 22/11/2022 2022NE08007 2022NE08007 2022-FG8QV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 231086 337249477 22175 2022 2022-07-12T00:00:00 -347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.697-## 1 "" CELEIDA CHAMÃO DE MEDEIROS 8328173 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANCELADO 2022NE08855 2022NE08440 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 231086 337249478 22176 2022 2022-10-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.697-## 1 "" CELEIDA CHAMÃO DE MEDEIROS 8328173 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21500 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO SRE/SEDU, NA CIDADE DE VITÓRIA DIA 24/10/2022 2022NE07326 2022NE07326 2022-ZN3ZJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 231086 337249479 22177 2022 2022-10-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.697-## 1 "" CELEIDA CHAMÃO DE MEDEIROS 8328173 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17814 - PARTICIPAR DA REUNIÃO CONVOCADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO COM OS SUPERINTENDENTES - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - 11/02/2022 2022NE00740 2022NE00740 2022-NVRKM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 231086 337249480 22178 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.390.697-## 1 "" CELEIDA CHAMÃO DE MEDEIROS 8328173 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19019 REFERENTE CERIMÔNIA DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS DO PROETI E FUNPAES - 2022 - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 30/05/2022. 2022OB08487 2022NE03341 2022-Q20HM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 231086 337249481 22179 2022 2022-08-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.697-## 1 "" CELEIDA CHAMÃO DE MEDEIROS 8328173 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20090 - REUNIÃO QUINZENAL DE GESTÃO COM OS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E SEDU CENTRAL, NO DIA 14/07/2022, NA CIDADE DE VITÓRIA 2022NE04972 2022NE04972 2022-N8CSZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 231086 337249482 22180 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.390.697-## 1 "" CELEIDA CHAMÃO DE MEDEIROS 8328173 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20090 - REUNIÃO QUINZENAL DE GESTÃO COM OS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E SEDU CENTRAL, NO DIA 14/07/2022, NA CIDADE DE VITÓRIA. 2022NL04865 2022NE04972 2022-N8CSZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 231086 337249483 22181 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.390.697-## 1 "" CELEIDA CHAMÃO DE MEDEIROS 8328173 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21500 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO SRE/SEDU, NA CIDADE DE VITÓRIA DIA 24/10/2022 2022OB19453 2022NE07326 2022-ZN3ZJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 231086 337249484 22182 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.390.697-## 1 "" CELEIDA CHAMÃO DE MEDEIROS 8328173 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB19453 2022NE07326 2022-ZN3ZJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 231086 337249485 22183 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.390.697-## 1 "" CELEIDA CHAMÃO DE MEDEIROS 8328173 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17814 - PARTICIPAR DA REUNIÃO CONVOCADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO COM OS SUPERINTENDENTES - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - DIA: 11/02/2022. E-DOCS 2022-NVRKM. 2022OB02271 2022NE00740 2022-NVRKM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 231086 337249486 22184 2022 2022-03-23T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.697-## 1 "" CELEIDA CHAMÃO DE MEDEIROS 8328173 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18281 - CURSO GESTÃO DA POLÍTICA PÚBLICA COM BASE EM EVIDÊNCIA - CACHOEIRO X VITORIA X CACHOEIRO - DIA: 29 À 31/03/2022 2022NE01913 2022NE01913 2022-20LFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 231086 337249487 22185 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 -347,2000 0,0000 0,0000 ###.390.697-## 1 "" CELEIDA CHAMÃO DE MEDEIROS 8328173 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL09608: EVENTO CANCELADO. 2022NS02033 2022NE08440 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 231086 337249488 22186 2022 2022-05-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.697-## 1 "" CELEIDA CHAMÃO DE MEDEIROS 8328173 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19019 - CERIMÔNIA DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS DO PROETI E FUNPAES - 2022 - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - 30/05/2022 2022NE03341 2022NE03341 2022-Q20HM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 231086 337249489 22187 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.390.697-## 1 "" CELEIDA CHAMÃO DE MEDEIROS 8328173 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20725 - REUNIÃO DE GESTÃO COM SEDU E SRES - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - 06/09/2022 2022OB15592 2022NE06071 2022-DR1QL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 231086 337249490 22188 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.390.697-## 1 "" CELEIDA CHAMÃO DE MEDEIROS 8328173 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19019 REFERENTE CERIMÔNIA DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS DO PROETI E FUNPAES - 2022 - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 30/05/2022. 2022OB08487 2022NE03341 2022-Q20HM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 231086 337249491 22189 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.390.697-## 1 "" CELEIDA CHAMÃO DE MEDEIROS 8328173 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21116 - REUNIÃO DE GESTÃO COM OS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E SEDU CENTRAL E SMAR - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - DIAS 10 E 11/10/2022. 2022OB17881 2022NE06757 2022-H4W5K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 231086 337249492 22190 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.390.697-## 1 "" CELEIDA CHAMÃO DE MEDEIROS 8328173 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 22004 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SEDU 2023, CONVOCADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NOS DIAS 21 E 22/11/2022. 2022OB20778 2022NE08007 2022-FG8QV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 231086 337249494 22192 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.390.697-## 1 "" CELEIDA CHAMÃO DE MEDEIROS 8328173 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 22004 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SEDU 2023, CONVOCADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NOS DIAS 21 E 22/11/2022. 2022NL09012 2022NE08007 2022-FG8QV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 231086 337249495 22193 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.390.697-## 1 "" CELEIDA CHAMÃO DE MEDEIROS 8328173 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20090 - REUNIÃO QUINZENAL DE GESTÃO COM OS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E SEDU CENTRAL, NO DIA 14/07/2022, NA CIDADE DE VITÓRIA. 2022OB11787 2022NE04972 2022-N8CSZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 231086 337249496 22194 2022 2022-08-26T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.697-## 1 "" CELEIDA CHAMÃO DE MEDEIROS 8328173 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por Devolução da diária nº 20432. 2022NE05960 2022NE05499 2022-V8LMN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 231086 337249497 22195 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.390.697-## 1 "" CELEIDA CHAMÃO DE MEDEIROS 8328173 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18813 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DA JUVENTUDE 0 CRJS - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 18/05/2022. 2022NL02740 2022NE02951 2022-12S22 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 231086 337249498 22196 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.390.697-## 1 "" CELEIDA CHAMÃO DE MEDEIROS 8328173 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18281 - CURSO GESTÃO DA POLÍTICA PÚBLICA COM BASE EM EVIDÊNCIA - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - DIAS: 29 A 31/03/2022. 2022OB04198 2022NE01913 2022-20LFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 2022OB04198 2022NE01913 2022-20LFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 231086 337249503 22201 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.390.697-## 1 "" CELEIDA CHAMÃO DE MEDEIROS 8328173 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 22004 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SEDU 2023, CONVOCADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NOS DIAS 21 E 22/11/2022. 2022OB20778 2022NE08007 2022-FG8QV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18281 - CURSO GESTÃO DA POLÍTICA PÚBLICA COM BASE EM EVIDÊNCIA - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - DIAS: 29 A 31/03/2022. 2022NL01414 2022NE01913 2022-20LFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 231086 337249507 22205 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.390.697-## 1 "" CELEIDA CHAMÃO DE MEDEIROS 8328173 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20725 - REUNIÃO DE GESTÃO COM SEDU E SRES - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - 06/09/2022 2022OB15592 2022NE06071 2022-DR1QL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 231086 337249508 22206 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.390.697-## 1 "" CELEIDA CHAMÃO DE MEDEIROS 8328173 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB13908 2022NE05499 2022-V8LMN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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E-DOCS 2022-NVRKM. 2022NL00347 2022NE00740 2022-NVRKM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 231086 337249511 22209 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.390.697-## 1 "" CELEIDA CHAMÃO DE MEDEIROS 8328173 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02271 2022NE00740 2022-NVRKM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - 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DEMAIS CASOS 2022OB15592 2022NE06071 2022-DR1QL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 231086 337249515 22213 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.390.697-## 1 "" CELEIDA CHAMÃO DE MEDEIROS 8328173 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21116 - REUNIÃO DE GESTÃO COM OS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E SEDU CENTRAL E SMAR - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - DIAS 10 E 11/10/2022. 2022NL07462 2022NE06757 2022-H4W5K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 18813 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DA JUVENTUDE 0 CRJS - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - 18/05/2022 2022NE02951 2022NE02951 2022-12S22 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 231086 337249520 22218 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.390.697-## 1 "" CELEIDA CHAMÃO DE MEDEIROS 8328173 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB11787 2022NE04972 2022-N8CSZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18813 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DA JUVENTUDE 0 CRJS - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 18/05/2022. 2022OB07495 2022NE02951 2022-12S22 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 231086 337249527 22225 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.390.697-## 1 "" CELEIDA CHAMÃO DE MEDEIROS 8328173 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20778 2022NE08007 2022-FG8QV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 231086 337249528 22226 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.390.697-## 1 "" CELEIDA CHAMÃO DE MEDEIROS 8328173 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB07495 2022NE02951 2022-12S22 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17814 - PARTICIPAR DA REUNIÃO CONVOCADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO COM OS SUPERINTENDENTES - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - DIA: 11/02/2022. E-DOCS 2022-NVRKM. 2022OB02271 2022NE00740 2022-NVRKM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 231086 337249531 22229 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 11/11/2022, com destino a Alfredo Chaves, com objetivo de participar de Vistoria em estabelecimento registrado no Siapp. " 2022OB03733 2022NE01651 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249532 22230 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 16/09/2022, com destino a Anchieta, com objetivo de Vistoriar Terreno para atendimento ao processo E-docs 2022-0T2G0. " 2022OB02952 2022NE01289 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249533 22231 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para os dias 17/08/2022 a 19/08/2022 com destino a Castelo com objetivo de Auditoria de Conformidade de Susaf no SIM de Castelo e acompanhamento de atividade do Siapp (Castelo). 2022OB02554 2022NE01146 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249534 22232 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 24/05/2022 DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM ANCHIETA, Vistoria de Terreno - Processo 2022-3RW4P? Anchieta. 2022NL00945 2022NE00660 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249535 22233 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01834 2022NE00842 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 03/05/2022 E 04/05/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, AUDITORIA DE CONFORMIDADE - SUSAF NO SERVIÇO MUNICIPAL DE INSPEÇÃO DE LINHARES, COM ANÁLISE DOCUMENTAL (3/05) E VISITA AOS ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS COM SUSAF (4/5). 2022OB01202 2022NE00555 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249540 22238 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - 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CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249542 22240 2022 2022-03-14T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/03/2022 A 24/03/2022, DE 8:00 AS 17:00 HS, EM IBITIRAMA, ACOMPANHAMENTO DE REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO (REF) NO ESTABELECIMENTO QUEIJOS CASARÃO (E-DOCS 2021-P3B8T) DE 21 A 23/3/22). VISTORIA PRÉVIA DE ESTABELECIMENTO - SABOR CAIPIRA (E-DOCS 2022-5DZZL ? AFONSO CLÁUDIO). 2022NE00351 2022NE00351 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249543 22241 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/08/2022 A 11/08/2022, DE 08:00 AS 17:00, COM DESTINO A IBITIRAMA, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO REGISTRADO NO SIAPP (0012). 2022OB02453 2022NE01094 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249544 22242 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04027 2022NE01781 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249545 22243 2022 2022-09-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 16/09/2022, com destino a Anchieta, com objetivo de Vistoriar Terreno para atendimento ao processo E-docs 2022-0T2G0. " 2022NE01289 2022NE01289 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249546 22244 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 11/11/2022, com destino a Alfredo Chaves, com objetivo de participar de Vistoria em estabelecimento registrado no Siapp. " 2022NL02443 2022NE01651 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249547 22245 2022 2022-06-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 27/06/2022 A 28/06/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA AUDITORIA DE CONFORMIDADE - SUSAF NO SERVIÇO MUNICIPAL DE INSPEÇÃO DE CACHOEIRO, COM ANÁLISE DOCUMENTAL (27/06) E VISITA AOS ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS COM SUSAF (28/6). 2022NE00842 2022NE00842 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249548 22246 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02453 2022NE01094 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249549 22247 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 24/05/2022 DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM ANCHIETA, Vistoria de Terreno - Processo 2022-3RW4P? Anchieta. 2022OB01436 2022NE00660 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249550 22248 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para o período de 29/11/2022, com destino a Atílio Vivacqua , com objetivo de participar de Vistoria de Terreno - Processo 22022-K0T7F. 2022OB04027 2022NE01781 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249551 22249 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 14/10/2022, com destino a Anchieta, com objetivo de participar de Fiscalização em estabelecimento de Siapp. " 2022NL02177 2022NE01484 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249552 22250 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 27/06/2022 A 28/06/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA AUDITORIA DE CONFORMIDADE - SUSAF NO SERVIÇO MUNICIPAL DE INSPEÇÃO DE CACHOEIRO, COM ANÁLISE DOCUMENTAL (27/06) E VISITA AOS ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS COM SUSAF (28/6). 2022NL01230 2022NE00842 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249553 22251 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 27/06/2022 A 28/06/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA AUDITORIA DE CONFORMIDADE - SUSAF NO SERVIÇO MUNICIPAL DE INSPEÇÃO DE CACHOEIRO, COM ANÁLISE DOCUMENTAL (27/06) E VISITA AOS ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS COM SUSAF (28/6). 2022OB01834 2022NE00842 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/08/2022 A 11/08/2022, DE 08:00 AS 17:00, COM DESTINO A IBITIRAMA, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO REGISTRADO NO SIAPP (0012). 2022NL01623 2022NE01094 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249556 22254 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01033 2022NE00495 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249558 22256 2022 2022-04-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 20/04/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM AFONSO CLAUDIO, FISCALIZAÇÃO PERIÓDICA GRANJA H&A - PROCESSO E-DOCS 2021-5CCB7 2022NE00495 2022NE00495 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249559 22257 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 24/05/2022 DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM ANCHIETA, Vistoria de Terreno - Processo 2022-3RW4P? Anchieta. 2022OB01436 2022NE00660 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249560 22258 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01202 2022NE00555 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249561 22259 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/03/2022 A 24/03/2022, DE 8:00 AS 17:00 HS, EM IBITIRAMA, ACOMPANHAMENTO DE REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO (REF) NO ESTABELECIMENTO QUEIJOS CASARÃO (E-DOCS 2021-P3B8T) DE 21 A 23/3/22). VISTORIA PRÉVIA DE ESTABELECIMENTO - SABOR CAIPIRA (E-DOCS 2022-5DZZL ? AFONSO CLÁUDIO). 2022NL00460 2022NE00351 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249562 22260 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para os dias 17/08/2022 a 19/08/2022 com destino a Castelo com objetivo de Auditoria de Conformidade de Susaf no SIM de Castelo e acompanhamento de atividade do Siapp (Castelo). 2022OB02554 2022NE01146 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249563 22261 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 03/05/2022 E 04/05/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, AUDITORIA DE CONFORMIDADE - SUSAF NO SERVIÇO MUNICIPAL DE INSPEÇÃO DE LINHARES, COM ANÁLISE DOCUMENTAL (3/05) E VISITA AOS ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS COM SUSAF (4/5). 2022NL00803 2022NE00555 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249564 22262 2022 2022-11-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para o período de 29/11/2022, com destino a Atílio Vivacqua , com objetivo de participar de Vistoria de Terreno - Processo 22022-K0T7F. 2022NE01781 2022NE01781 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249565 22263 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02952 2022NE01289 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249566 22264 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 14/10/2022, com destino a Anchieta, com objetivo de participar de Fiscalização em estabelecimento de Siapp. " 2022OB03341 2022NE01484 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249567 22265 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02554 - DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIÁRIAS 2022GD00094 2022NE01146 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249568 22266 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 14/10/2022, com destino a Anchieta, com objetivo de participar de Fiscalização em estabelecimento de Siapp. " 2022OB03341 2022NE01484 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249569 22267 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00094 2022NE01146 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249570 22268 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02554 2022NE01146 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249571 22269 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/08/2022 A 11/08/2022, DE 08:00 AS 17:00, COM DESTINO A IBITIRAMA, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO REGISTRADO NO SIAPP (0012). 2022OB02453 2022NE01094 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249572 22270 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/03/2022 A 24/03/2022, DE 8:00 AS 17:00 HS, EM IBITIRAMA, ACOMPANHAMENTO DE REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO (REF) NO ESTABELECIMENTO QUEIJOS CASARÃO (E-DOCS 2021-P3B8T) DE 21 A 23/3/22). VISTORIA PRÉVIA DE ESTABELECIMENTO - SABOR CAIPIRA (E-DOCS 2022-5DZZL ? AFONSO CLÁUDIO). 2022OB00613 2022NE00351 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249573 22271 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 27/06/2022 A 28/06/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA AUDITORIA DE CONFORMIDADE - SUSAF NO SERVIÇO MUNICIPAL DE INSPEÇÃO DE CACHOEIRO, COM ANÁLISE DOCUMENTAL (27/06) E VISITA AOS ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS COM SUSAF (28/6). 2022OB01834 2022NE00842 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249574 22272 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 16/09/2022, com destino a Anchieta, com objetivo de Vistoriar Terreno para atendimento ao processo E-docs 2022-0T2G0. " 2022NL01912 2022NE01289 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249575 22273 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 20/04/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM AFONSO CLAUDIO, FISCALIZAÇÃO PERIÓDICA GRANJA H&A - PROCESSO E-DOCS 2021-5CCB7 2022OB01033 2022NE00495 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249576 22274 2022 2022-09-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/08/2022 A 11/08/2022, DE 08:00 AS 17:00, COM DESTINO A IBITIRAMA, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO REGISTRADO NO SIAPP (0012). 2022NE01094 2022NE01094 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249577 22275 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 16/09/2022, com destino a Anchieta, com objetivo de Vistoriar Terreno para atendimento ao processo E-docs 2022-0T2G0. " 2022OB02952 2022NE01289 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249578 22276 2022 2022-08-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 11/11/2022, com destino a Alfredo Chaves, com objetivo de participar de Vistoria em estabelecimento registrado no Siapp. " 2022NE01651 2022NE01651 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249579 22277 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03733 2022NE01651 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249580 22278 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03341 2022NE01484 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249581 22279 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para os dias 17/08/2022 a 19/08/2022 com destino a Castelo com objetivo de Auditoria de Conformidade de Susaf no SIM de Castelo e acompanhamento de atividade do Siapp (Castelo). 2022NL01685 2022NE01146 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249582 22280 2022 2022-05-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 24/05/2022 DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM ANCHIETA, Vistoria de Terreno - Processo 2022-3RW4P? Anchieta. 2022NE00660 2022NE00660 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249583 22281 2022 2022-10-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 14/10/2022, com destino a Anchieta, com objetivo de participar de Fiscalização em estabelecimento de Siapp. " 2022NE01484 2022NE01484 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249584 22282 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 20/04/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM AFONSO CLAUDIO, FISCALIZAÇÃO PERIÓDICA GRANJA H&A - PROCESSO E-DOCS 2021-5CCB7 2022NL00721 2022NE00495 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249585 22283 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 20/04/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM AFONSO CLAUDIO, FISCALIZAÇÃO PERIÓDICA GRANJA H&A - PROCESSO E-DOCS 2021-5CCB7 2022OB01033 2022NE00495 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249586 22284 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01436 2022NE00660 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249587 22285 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00613 2022NE00351 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249588 22286 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.814.777-## 1 "" ALINE DE CASTRO ALVARENGA 8328175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/03/2022 A 24/03/2022, DE 8:00 AS 17:00 HS, EM IBITIRAMA, ACOMPANHAMENTO DE REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO (REF) NO ESTABELECIMENTO QUEIJOS CASARÃO (E-DOCS 2021-P3B8T) DE 21 A 23/3/22). VISTORIA PRÉVIA DE ESTABELECIMENTO - SABOR CAIPIRA (E-DOCS 2022-5DZZL ? AFONSO CLÁUDIO). 2022OB00613 2022NE00351 2022-V533F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2787482 337249589 22287 2022 2022-04-29T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.207-## 1 "" ADRIANA PASSAMANI 8328185 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-9V9MR - SAÍDA 26/04/2022 E RETORNO 28/04/2022, DE VIX P/ JAGUARÉ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ECV E COMPOR BANCA EXAMINADORA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE03303 2022NE03303 2022-9V9MR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786451 337249590 22288 2022 2022-04-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.207-## 1 "" ADRIANA PASSAMANI 8328185 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-WNW3G - SAÍDA 13/04/2022 E RETORNO 14/04/2022 DE VIX P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE E VARGEM ALTA, COM FINALIDADE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ECV - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE03106 2022NE03106 2022-WNW3G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS 2022-QQHNS - SAÍDA 14/12/2022 E RETORNO 16/12/2022, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL11015 2022NE08578 2022-QQHNS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2786451 337249640 22338 2022 2022-04-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.207-## 1 "" ADRIANA PASSAMANI 8328185 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-3LVVX - SAÍDA 19/04/2022 E RETORNO 20/04/2022, DE VIX P/ RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 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1/2 DIÁRIA. 2022NE08298 2022NE08298 2022-9JTSH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2786451 337249644 22342 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.787.207-## 1 "" ADRIANA PASSAMANI 8328185 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-3LVVX - SAÍDA 19/04/2022 E RETORNO 20/04/2022, DE VIX P/ RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL03304 2022NE03149 2022-3LVVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DEMAIS CASOS 2022-ZHXM9 - SAÍDA 24/10/2022 E RETORNO 25/10/2022, DE VIX P/ RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE BANCA EXAMINADORA 1 e 1/2 DIÁRIA. 2022OB13164 2022NE07108 2022-ZHXM9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2786451 337249647 22345 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.787.207-## 1 "" ADRIANA PASSAMANI 8328185 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00261 2022NE06226 2022-KJ2QZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB00401 2022NE00863 2022-9J0TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786451 337249692 22390 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.787.207-## 1 "" ADRIANA PASSAMANI 8328185 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05731 2022NE03767 2022-2LS32 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EFETIVO/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786451 337249693 22391 2022 2022-02-18T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.207-## 1 "" ADRIANA PASSAMANI 8328185 NÃO APLICÁVEL - 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S. FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL07891 2022NE06212 2022-NLSXG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2786451 337249696 22394 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.787.207-## 1 "" ADRIANA PASSAMANI 8328185 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-QQHNS - SAÍDA 14/12/2022 E RETORNO 16/12/2022, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB15972 2022NE08578 2022-QQHNS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DEMAIS CASOS 2022-ZHXM9 - SAÍDA 24/10/2022 E RETORNO 25/10/2022, DE VIX P/ RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE BANCA EXAMINADORA 1 e 1/2 DIÁRIA. 2022OB13164 2022NE07108 2022-ZHXM9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2786451 337249702 22400 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.787.207-## 1 "" ADRIANA PASSAMANI 8328185 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA CRÉDITO DATA 17/02/2022 PROC. 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DIÁRIAS 2022-GGQVR- SAÍDA 19/05/2022 E RETORNO 20/05/2022, DE VIX P/ LINHARES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL04093 2022NE03753 2022-GGQVR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EFETIVO/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786451 337249753 22451 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.787.207-## 1 "" ADRIANA PASSAMANI 8328185 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB14350 2022NE07645 2022-PBVH6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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S. FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB11284 2022NE06212 2022-NLSXG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2786451 337249755 22453 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.787.207-## 1 "" ADRIANA PASSAMANI 8328185 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07227 2022NE04537 2022-3BSQ0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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DIÁRIAS 2022-W300P - SAÍDA 17/02/2022 E RETORNO 18/02/2022, DE VIX P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL01112 2022NE01318 2022-W300P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#EFETIVO/#ANALISTA DE TRANSITO# 2786451 337249758 22456 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.787.207-## 1 "" ADRIANA PASSAMANI 8328185 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB13048 2022NE07033 2022-G7N4Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-FNKL4 - SAÍDA 15/08/2022 E RETORNO 18/08/2022, DE VIX P/ JAGUARE/RIO BANANAL/LINHARES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB09811 2022NE05557 2022-FNKL4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2786451 337249761 22459 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.787.207-## 1 "" ADRIANA PASSAMANI 8328185 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-S4H38 - SAÍDA 29/08/2022 E RETORNO 31/08/2022, DE VIX P/ MANTENÓPOLIS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL07326 2022NE05910 2022-S4H38 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2786451 337249762 22460 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.787.207-## 1 "" ADRIANA PASSAMANI 8328185 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-ZD9SV - SAÍDA 07/11/2022 E RETORNO 09/11/2022, DE VIX P/ MONTANHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB13970 2022NE07490 2022-ZD9SV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-G7N4Z - SAÍDA 10/10/2022 E RETORNO 11/10/2022, DE VIX P/LINHARES , COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE07033 2022NE07033 2022-G7N4Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2786451 337249768 22466 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 21/11 PARA REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBGERENCIA DA SUBED, COLATINA/ES, PROCESSO N° 2022-G0T21 2022OB11355 2022NE08247 2022-G0T21 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249769 22467 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 12 A 13/05, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBGERENCIA DE FARMÁCIA/GSSP/SEJUS, NAS UNIDADES DE SÃO MATEUS/ES E LINHARES/ES, 2022-0CVFN 2022OB03699 2022NE02459 2022-0CVFN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249770 22468 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 30 E 01/12/2022, REFERENTE A VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS EM LINHARES E SÃO MATEUS/ES. PROCESSO N° 2022-T1BC2. 2022OB11600 2022NE09531 2022-T1BC2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249771 22469 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 09 A 10/05, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBGERENCIA DE FARMÁCIA/GSSP/SEJUS, NAS UNIDADES DE ARACRUZ/ES, SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES E BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, 2022-MT67K 2022OB03723 2022NE02458 2022-MT67K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249773 22471 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00249 2022NE08866 2022-JRQ90 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249774 22472 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03724 2022NE02457 2022-7XDW7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249775 22473 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 13 A 14/04, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A ASSESSORIA DE ASSISTENCIA RELIGIOSA/ASRE/SEJUS, BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES E SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, 2022-BSKMQ 2022OB03193 2022NE02191 2022-BSKMQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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PROCESSO N° 2022-T1BC2. 2022NE09531 2022NE09531 2022-T1BC2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249778 22476 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 05 A 06/05, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBGERENCIA DE FARMÁCIA/GSSP/SEJUS, NAS UNIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI/ES E MARTAIZES/ES, 2022-7XDW7 2022OB03724 2022NE02457 2022-7XDW7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB03418 2022NE02308 2022-CL25L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249782 22480 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02841 2022NE01976 2022-FFXCZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 17/05, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBGERENCIA DE EDUCAÇÃO NAS PRISÕES, PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-S9VF5 2022NL03576 2022NE02755 2022-S9VF5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249788 22486 2022 2022-09-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 10/10/2022, REFERENTE A ENTREGA DE MATERIAIS EM LINHARES / SÃO MATEUS - ES, PROCESSO Nº 2022-DRSGS. 2022NE06856 2022NE06856 2022-DRSGS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249789 22487 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 09/11/2022 - TRANSLADO PARA ATENDER A SUBGERÊNCIA EM ARACRUZ/ES - PROCESSO 2022-J3R0W 2022NL12465 2022NE09583 2022-J3R0W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249790 22488 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 04/02 PARA REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER AO PROJETO ESPECIAIS/GET NA FABRICA DE COSTURA DE UNIFORMES EM COLATINA, 2022-53B2R 2022NL00420 2022NE00282 2022-53B2R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249791 22489 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 30/06 PARA REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A GERENCIA DE LOGISTICA GELOG/SEJUS, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-F8PGW 2022OB05988 2022NE04038 2022-F8PGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249792 22490 2022 2022-04-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 19 A 20/04, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A GERENCIA DE SAUDE DO SISTEMA PRISIONAL/GSSP/SEJUS, PARA ARACRUZ/ES E BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, 2022-CL25L 2022NE02308 2022NE02308 2022-CL25L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249793 22491 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 18/05, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBGERÊNCIA DE FARMACIA DO SISTEMA PENAL/GSSP PARA MARATAÍZES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2022-5PJDM 2022NL04333 2022NE03141 2022-5PJDM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249795 22493 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 04/03,REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A ASSESSORIA DE ASSISTENCIA RELIGIOSA/ASRE COLATINA , 2022-3QGG8. 2022NL02274 2022NE01735 2022-3QGG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249796 22494 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 26/01, PARA REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER AO PROJETO IDENTIFIQUE-SE/GET EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2022-WW9H1 2022OB00673 2022NE00165 2022-WW9H1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249797 22495 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11600 2022NE09531 2022-T1BC2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 12 A 13/05, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBGERENCIA DE FARMÁCIA/GSSP/SEJUS, NAS UNIDADES DE SÃO MATEUS/ES E LINHARES/ES, 2022-0CVFN 2022NE02459 2022NE02459 2022-0CVFN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249801 22499 2022 2022-07-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NOS DIAS 10 Á 11/02, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBGERÊNCIA DE FARMACIA DO SISTEMA PENAL/GSSP EM ARACRUZ, SÃO DOMINGOS DO NORTE E BARRA DE SÃO FRANCISCO, 2022-DL3B7 2022NE00508 2022NE00508 2022-DL3B7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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PROCESSO N° 2022-F3499. 2022NE08443 2022NE08443 2022-F3499 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249804 22502 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06019 2022NE04102 2022-3Z00B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249805 22503 2022 2022-11-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 09/11/2022 - TRANSLADO PARA ATENDER A SUBGERÊNCIA EM ARACRUZ/ES - PROCESSO 2022-J3R0W 2022NE09583 2022NE09583 2022-J3R0W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249806 22504 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09543 2022NE06661 2022-4H6BT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249807 22505 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 24 A 25/11 PARA REALIZAR TRASLADO COM INTUITO DE ATENDER A SUBGERÊNCIA DA GSSP, SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, PROCESSO N° 2022-JRQ90 2022OB11500 2022NE08866 2022-JRQ90 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249808 22506 2022 2022-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 13/09, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBGERENCIA DA GET, PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-T0BBR 2022NE06284 2022NE06284 2022-T0BBR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249809 22507 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10011 2022NE06895 2022-Z09BS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249810 22508 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11500 2022NE08866 2022-JRQ90 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249811 22509 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 08/08, REALIZAR ENTREGAS DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO NAS UNIDADES PRISIONAIAS, PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRI/ES, 2022-WC76T 2022OB07386 2022NE05331 2022-WC76T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249812 22510 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 22/11/2022, REFERENTE A REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBGERÊNCIA DE EDUCAÇÃO/SEJUS EM ARACRUZ/ES. PROCESSO N° 2022-F3499. 2022NL10075 2022NE08443 2022-F3499 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249813 22511 2022 2022-05-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 30 A 31/05, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBGERÊNCIA DE EDUCAÇÃO/SEJUS, PARA SÃO MATEUS/ES, 2022-T1L56 2022NE03169 2022NE03169 2022-T1L56 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249814 22512 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NOS DIAS 10 Á 11/02, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBGERÊNCIA DE FARMACIA DO SISTEMA PENAL/GSSP EM ARACRUZ, SÃO DOMINGOS DO NORTE E BARRA DE SÃO FRANCISCO, 2022-DL3B7 2022NL00720 2022NE00508 2022-DL3B7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249815 22513 2022 2022-01-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 04/02 PARA REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER AO PROJETO ESPECIAIS/GET NA FABRICA DE COSTURA DE UNIFORMES EM COLATINA, 2022-53B2R 2022NE00282 2022NE00282 2022-53B2R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249816 22514 2022 2022-05-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 06/10/2022, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAIS EM MARATAÍZES/ES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. PROCESSO Nº 2022-CCCCF. 2022NE06882 2022NE06882 2022-CCCCF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249817 22515 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 22/03, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A ASSESSORIA DE ASSISTENCIA RELIGIOSA/GINTER/ASRE PARA MARATAÍZES, 2022-4T9PQ 2022OB02601 2022NE01797 2022-4T9PQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249818 22516 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NOS DIAS 14 Á 15/07 PARA REALIZAR TRASLADO PRA ATENDER A SUB-GERENCIA DA GSSP, SÃO MATEUS/ES, 2022-41C3M 2022OB06020 2022NE04103 2022-41C3M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249819 22517 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 22/03, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A ASSESSORIA DE ASSISTENCIA RELIGIOSA/GINTER/ASRE PARA MARATAÍZES, 2022-4T9PQ 2022NL02005 2022NE01795 2022-DVXQT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249820 22518 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 18/05, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBGERÊNCIA DE FARMACIA DO SISTEMA PENAL/GSSP PARA MARATAÍZES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2022-5PJDM 2022OB05172 2022NE03141 2022-5PJDM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249821 22519 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 17/11 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, COLATINA/ES, PROCESSO N° 2022-46P8Q 2022OB11171 2022NE07971 2022-46P8Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249822 22520 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 29/09/2022, PARA REALIZAR TRANSLADO PARA ATENDER A SUBGERÊNCIA DA SRES/SEJUS, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. PROCESSO Nº 2022-4H6BT. 2022OB09543 2022NE06661 2022-4H6BT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249823 22521 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 19 A 20/04, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A GERENCIA DE SAUDE DO SISTEMA PRISIONAL/GSSP/SEJUS, PARA ARACRUZ/ES E BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, 2022-CL25L 2022OB03418 2022NE02308 2022-CL25L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249824 22522 2022 2022-06-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NOS DIAS 11 Á 12/07 PARA REALIZAR TRASLADO PRA ATENDER A SUB-GERENCIA DA GSSP, SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, 2022-3Z00B 2022NE04102 2022NE04102 2022-3Z00B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249825 22523 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11355 2022NE08247 2022-G0T21 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249826 22524 2022 2022-03-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 04/03,REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A ASSESSORIA DE ASSISTENCIA RELIGIOSA/ASRE COLATINA , 2022-3QGG8 2022NE01735 2022NE01735 2022-3QGG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249827 22525 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01334 2022NE00547 2022-PBW7Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249828 22526 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 13/09, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBGERENCIA DA GET, PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-T0BBR 2022NL10269 2022NE06284 2022-T0BBR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249829 22527 2022 2022-03-24T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para acerto do número do processo 2022NE01796 2022NE01795 2022-DVXQT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249830 22528 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NOS DIAS 24 Á 25/02, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBGERÊNCIA DE FARMACIA DO SISTEMA PENAL/GSSP EM SÃO MATEUS E LINHARES, 2022-GM4BW 2022OB01226 2022NE00509 2022-GM4BW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249831 22529 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 06/10/2022, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAIS EM MARATAÍZES/ES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. PROCESSO Nº 2022-CCCCF. 2022OB09909 2022NE06882 2022-CCCCF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249832 22530 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 10/10/2022, REFERENTE A ENTREGA DE MATERIAIS EM LINHARES / SÃO MATEUS - ES, PROCESSO Nº 2022-DRSGS. 2022NL08730 2022NE06856 2022-DRSGS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249833 22531 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 05 A 06/05, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBGERENCIA DE FARMÁCIA/GSSP/SEJUS, NAS UNIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI/ES E MARTAIZES/ES, 2022-7XDW7 2022OB03724 2022NE02457 2022-7XDW7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249834 22532 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NO VALOR DE R$ 168,00 REF. DEPÓSITO DA CONTA C EM 24/11/2022 PELO SERVIDOR - LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA, CPF: 009.600.227-16 - PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 24 A 25/11 PARA REALIZAR TRASLADO COM INTUITO DE ATENDER A SUBGERÊNCIA DA GSSP, SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, PROCESSO N° 2022-JRQ90. 2022GD00249 2022NE08866 2022-JRQ90 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249835 22533 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPAÇÃO NO DIA 07 Á 08/04, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A GERENCIA DE SAÚDE/GSSP PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO NAS UNIDADES PRISIONAIS EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2022-FFXCZ 2022OB02841 2022NE01976 2022-FFXCZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249836 22534 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 07/10/2022 PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS, BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, 2022-Z09BS 2022OB10011 2022NE06895 2022-Z09BS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249838 22536 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 10/10/2022, REFERENTE A ENTREGA DE MATERIAIS EM LINHARES / SÃO MATEUS - ES, PROCESSO Nº 2022-DRSGS. 2022OB09943 2022NE06856 2022-DRSGS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249839 22537 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NOS DIAS 04 Á 05/07 PARA REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER SUBGERENCIA DA GSSP, COLATINA/ES, 2022-G92G4 2022OB06012 2022NE04088 2022-G92G4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249840 22538 2022 2022-12-16T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POIS A VIAGEM DO DIA 24 E 25/11 NÃO FOI REALIZADA. 2022NE10364 2022NE08866 2022-JRQ90 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249841 22539 2022 2022-04-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 09 A 10/05, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBGERENCIA DE FARMÁCIA/GSSP/SEJUS, NAS UNIDADES DE ARACRUZ/ES, SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES E BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, 2022-MT67K 2022NE02458 2022NE02458 2022-MT67K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249842 22540 2022 2022-01-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 02/09 PARA REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER SUBGERENCIA/GSSP/SEJUS, VIANA/ES, 2022-PHW6V 2022NE06153 2022NE06153 2022-PHW6V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249843 22541 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 17/02, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA RELIGIOSA/GINTER EM LINHARES, 2022-PBW7Q 2022OB01334 2022NE00547 2022-PBW7Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249844 22542 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00810 2022NE00282 2022-53B2R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249845 22543 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 06/10/2022, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAIS EM MARATAÍZES/ES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. PROCESSO Nº 2022-CCCCF. 2022NL08644 2022NE06882 2022-CCCCF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249846 22544 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01224 2022NE00507 2022-JFWRC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249847 22545 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NOS DIAS 10 Á 11/02, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBGERÊNCIA DE FARMACIA DO SISTEMA PENAL/GSSP EM ARACRUZ, SÃO DOMINGOS DO NORTE E BARRA DE SÃO FRANCISCO, 2022-DL3B7 2022OB01225 2022NE00508 2022-DL3B7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249848 22546 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 06/10/2022, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAIS EM MARATAÍZES/ES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. PROCESSO Nº 2022-CCCCF. 2022OB09909 2022NE06882 2022-CCCCF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249849 22547 2022 2022-06-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 13 A 14/04, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A ASSESSORIA DE ASSISTENCIA RELIGIOSA/ASRE/SEJUS, BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES E SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, 2022-BSKMQ 2022NE02191 2022NE02191 2022-BSKMQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249850 22548 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 22/11/2022, REFERENTE A REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBGERÊNCIA DE EDUCAÇÃO/SEJUS EM ARACRUZ/ES. PROCESSO N° 2022-F3499. 2022OB11431 2022NE08443 2022-F3499 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249851 22549 2022 2022-03-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 22/03, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A ASSESSORIA DE ASSISTENCIA RELIGIOSA/GINTER/ASRE PARA MARATAÍZES, 2022-4T9PQ 2022NE01797 2022NE01797 2022-4T9PQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249852 22550 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 06/06, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER AO PROJETOS ESPECIAIS/GET/SEJUS, PARA LINHARES/ES, 2022-T8288 2022NL04222 2022NE03312 2022-T8288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249853 22551 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 21/11 PARA REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBGERENCIA DA SUBED, COLATINA/ES, PROCESSO N° 2022-G0T21 2022NL10063 2022NE08247 2022-G0T21 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249854 22552 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 30 E 01/12/2022, REFERENTE A VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS EM LINHARES E SÃO MATEUS/ES. PROCESSO N° 2022-T1BC2. 2022OB11600 2022NE09531 2022-T1BC2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249855 22553 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 29/09/2022, PARA REALIZAR TRANSLADO PARA ATENDER A SUBGERÊNCIA DA SRES/SEJUS, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. PROCESSO Nº 2022-4H6BT. 2022NL08334 2022NE06661 2022-4H6BT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249856 22554 2022 2022-03-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 22/03, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A ASSESSORIA DE ASSISTENCIA RELIGIOSA/GINTER/ASRE, 2022-4T9PQ 2022NE01795 2022NE01795 2022-DVXQT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249858 22556 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 05 Á 06/09 PARA REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBGERENCIA DA GSSP, COLATINA/ES, 2022-9N8G7 2022NL07885 2022NE06154 2022-9N8G7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249859 22557 2022 2022-06-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249862 22560 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NOS DIAS 07 Á 08/07 PARA REALIZAR TRASLADO PRA ATENDER A SUBGERENCIA DA GSSP, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-Z3MWD 2022OB06022 2022NE04100 2022-Z3MWD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249863 22561 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249865 22563 2022 2022-05-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 18/05, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBGERÊNCIA DE FARMACIA DO SISTEMA PENAL/GSSP PARA MARATAÍZES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2022-5PJDM 2022NE03141 2022NE03141 2022-5PJDM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249866 22564 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 07/10/2022 PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS, BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, 2022-Z09BS 2022OB10011 2022NE06895 2022-Z09BS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249875 22573 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 04/03,REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A ASSESSORIA DE ASSISTENCIA RELIGIOSA/ASRE COLATINA , 2022-3QGG8. 2022OB02968 2022NE01735 2022-3QGG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 30/11 PARA REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBED/SEJUS, LINHARES E SÃO MATEUS/ES, PROCESSO N° 2022-ZCMB7 2022OB11603 2022NE09469 2022-ZCMB7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249879 22577 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 19 A 20/04, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A GERENCIA DE SAUDE DO SISTEMA PRISIONAL/GSSP/SEJUS, PARA ARACRUZ/ES E BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, 2022-CL25L 2022OB03418 2022NE02308 2022-CL25L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NOS DIAS 24 Á 25/02, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBGERÊNCIA DE FARMACIA DO SISTEMA PENAL/GSSP EM SÃO MATEUS E LINHARES, 2022-GM4BW 2022OB01226 2022NE00509 2022-GM4BW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249883 22581 2022 2022-01-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 20/01 PARA REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBGERENCIA DA GSSP,, COLATINA/ES, 2022-9N8G7 2022NE06154 2022NE06154 2022-9N8G7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 26/01, PARA REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER AO PROJETO IDENTIFIQUE-SE/GET EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2022-WW9H1 2022NE00165 2022NE00165 2022-WW9H1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249887 22585 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 12 A 13/05, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBGERENCIA DE FARMÁCIA/GSSP/SEJUS, NAS UNIDADES DE SÃO MATEUS/ES E LINHARES/ES, 2022-0CVFN 2022NL03013 2022NE02459 2022-0CVFN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 17/05, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBGERENCIA DE EDUCAÇÃO NAS PRISÕES, PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-S9VF5 2022OB04079 2022NE02755 2022-S9VF5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249891 22589 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 04/02 PARA REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER AO PROJETO ESPECIAIS/GET NA FABRICA DE COSTURA DE UNIFORMES EM COLATINA, 2022-53B2R 2022OB00810 2022NE00282 2022-53B2R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249893 22591 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPAÇÃO NO DIA 07 Á 08/04, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A GERENCIA DE SAÚDE/GSSP PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO NAS UNIDADES PRISIONAIS EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2022-FFXCZ 2022NL02215 2022NE01976 2022-FFXCZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249894 22592 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09909 2022NE06882 2022-CCCCF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249895 22593 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05171 2022NE03169 2022-T1L56 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249896 22594 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NOS DIAS 14 Á 15/02, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBGERÊNCIA DE FARMACIA DO SISTEMA PENAL/GSSP EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES, 2022-JFWRC 2022OB01224 2022NE00507 2022-JFWRC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249897 22595 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 02/09 PARA REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER SUBGERENCIA/GSSP/SEJUS, VIANA/ES, 2022-PHW6V 2022NL10268 2022NE06153 2022-PHW6V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249898 22596 2022 2022-11-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 24 A 25/11 PARA REALIZAR TRASLADO COM INTUITO DE ATENDER A SUBGERENCIA DA GSSP, VIANA/ES, PROCESSO N° 2022-JRQ90 2022NE08866 2022NE08866 2022-JRQ90 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249899 22597 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 30/11 PARA REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBED/SEJUS, LINHARES E SÃO MATEUS/ES, PROCESSO N° 2022-ZCMB7 2022NL10298 2022NE09469 2022-ZCMB7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249900 22598 2022 2022-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 17/05, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBGERENCIA DE EDUCAÇÃO NAS PRISÕES, PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-S9VF5 2022NE02755 2022NE02755 2022-S9VF5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249901 22599 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06020 2022NE04103 2022-41C3M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249902 22600 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06022 2022NE04100 2022-Z3MWD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249903 22601 2022 2022-04-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 10 A 11/08, REALIZAR ENTREGAS DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO NAS UNIDADES PRISIONAIAS, PARA SÃO MATEUS/ES E LINHARES/ES, 2022-QT6BK 2022NE05333 2022NE05333 2022-QT6BK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249904 22602 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 30 A 31/05, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBGERÊNCIA DE EDUCAÇÃO/SEJUS, PARA SÃO MATEUS/ES, 2022-T1L56 2022OB05171 2022NE03169 2022-T1L56 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249905 22603 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NOS DIAS 04 Á 05/07 PARA REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER SUBGERENCIA DA GSSP, COLATINA/ES, 2022-G92G4 2022NL05189 2022NE04088 2022-G92G4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NOS DIAS 11 Á 12/07 PARA REALIZAR TRASLADO PRA ATENDER A SUB-GERENCIA DA GSSP, SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, 2022-3Z00B 2022NL05196 2022NE04102 2022-3Z00B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249909 22607 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NOS DIAS 14 Á 15/02, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBGERÊNCIA DE FARMACIA DO SISTEMA PENAL/GSSP EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES, 2022-JFWRC 2022OB01224 2022NE00507 2022-JFWRC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249910 22608 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 24 A 25/11 PARA REALIZAR TRASLADO COM INTUITO DE ATENDER A SUBGERÊNCIA DA GSSP, SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, PROCESSO N° 2022-JRQ90 2022OB11500 2022NE08866 2022-JRQ90 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249911 22609 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NOS DIAS 10 Á 11/02, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBGERÊNCIA DE FARMACIA DO SISTEMA PENAL/GSSP EM ARACRUZ, SÃO DOMINGOS DO NORTE E BARRA DE SÃO FRANCISCO, 2022-DL3B7 2022OB01225 2022NE00508 2022-DL3B7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249912 22610 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 30/11 PARA REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBED/SEJUS, LINHARES E SÃO MATEUS/ES, PROCESSO N° 2022-ZCMB7 2022OB11603 2022NE09469 2022-ZCMB7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249913 22611 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 30 A 31/05, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBGERÊNCIA DE EDUCAÇÃO/SEJUS, PARA SÃO MATEUS/ES, 2022-T1L56 2022OB05171 2022NE03169 2022-T1L56 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249914 22612 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01226 2022NE00509 2022-GM4BW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249915 22613 2022 2022-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 29/09, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBGERENCIA DA SRES, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-4H6BT. 2022NE06661 2022NE06661 2022-4H6BT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249916 22614 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 08/08, REALIZAR ENTREGAS DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO NAS UNIDADES PRISIONAIAS, PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRI/ES, 2022-WC76T 2022OB07386 2022NE05331 2022-WC76T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249917 22615 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11603 2022NE09469 2022-ZCMB7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249918 22616 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05172 2022NE03141 2022-5PJDM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249919 22617 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01225 2022NE00508 2022-DL3B7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249920 22618 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 22/03, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A ASSESSORIA DE ASSISTENCIA RELIGIOSA/GINTER/ASRE PARA MARATAÍZES, 2022-4T9PQ 2022NL02006 2022NE01797 2022-4T9PQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249921 22619 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 17/11 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, COLATINA/ES, PROCESSO N° 2022-46P8Q 2022OB11171 2022NE07971 2022-46P8Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 22/11/2022, REFERENTE A REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBGERÊNCIA DE EDUCAÇÃO/SEJUS EM ARACRUZ/ES. PROCESSO N° 2022-F3499. 2022OB11431 2022NE08443 2022-F3499 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249925 22623 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NOS DIAS 14 Á 15/07 PARA REALIZAR TRASLADO PRA ATENDER A SUB-GERENCIA DA GSSP, SÃO MATEUS/ES, 2022-41C3M 2022NL05197 2022NE04103 2022-41C3M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249926 22624 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09943 2022NE06856 2022-DRSGS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249927 22625 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NOS DIAS 07 Á 08/07 PARA REALIZAR TRASLADO PRA ATENDER A SUBGERENCIA DA GSSP, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-Z3MWD 2022OB06022 2022NE04100 2022-Z3MWD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249928 22626 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 13 A 14/04, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A ASSESSORIA DE ASSISTENCIA RELIGIOSA/ASRE/SEJUS, BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES E SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, 2022-BSKMQ 2022OB03193 2022NE02191 2022-BSKMQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249929 22627 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NOS DIAS 11 Á 12/07 PARA REALIZAR TRASLADO PRA ATENDER A SUB-GERENCIA DA GSSP, SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, 2022-3Z00B 2022OB06019 2022NE04102 2022-3Z00B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249930 22628 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 10 A 11/08, REALIZAR ENTREGAS DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO NAS UNIDADES PRISIONAIAS, PARA SÃO MATEUS/ES E LINHARES/ES, 2022-QT6BK 2022OB07396 2022NE05333 2022-QT6BK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249931 22629 2022 2022-07-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NOS DIAS 14 Á 15/02, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBGERÊNCIA DE FARMACIA DO SISTEMA PENAL/GSSP EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES, 2022-JFWRC 2022NE00507 2022NE00507 2022-JFWRC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249932 22630 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 13 A 14/04, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A ASSESSORIA DE ASSISTENCIA RELIGIOSA/ASRE/SEJUS, BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES E SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, 2022-BSKMQ 2022NL02514 2022NE02191 2022-BSKMQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249933 22631 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NOS DIAS 04 Á 05/07 PARA REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER SUBGERENCIA DA GSSP, COLATINA/ES, 2022-G92G4 2022OB06012 2022NE04088 2022-G92G4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249934 22632 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NOS DIAS 11 Á 12/07 PARA REALIZAR TRASLADO PRA ATENDER A SUB-GERENCIA DA GSSP, SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, 2022-3Z00B 2022OB06019 2022NE04102 2022-3Z00B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249935 22633 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05988 2022NE04038 2022-F8PGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249936 22634 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 10/10/2022, REFERENTE A ENTREGA DE MATERIAIS EM LINHARES / SÃO MATEUS - ES, PROCESSO Nº 2022-DRSGS. 2022OB09943 2022NE06856 2022-DRSGS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249937 22635 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL02005: para acerto do processo 2022NS00318 2022NE01795 2022-DVXQT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249938 22636 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 09 A 10/05, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBGERENCIA DE FARMÁCIA/GSSP/SEJUS, NAS UNIDADES DE ARACRUZ/ES, SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES E BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, 2022-MT67K 2022NL03007 2022NE02458 2022-MT67K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - 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PROCESSO N° 2022-T1BC2. 2022NL10312 2022NE09531 2022-T1BC2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249940 22638 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 09 A 10/05, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBGERENCIA DE FARMÁCIA/GSSP/SEJUS, NAS UNIDADES DE ARACRUZ/ES, SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES E BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, 2022-MT67K 2022OB03723 2022NE02458 2022-MT67K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249941 22639 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00673 2022NE00165 2022-WW9H1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249942 22640 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NOS DIAS 14 Á 15/07 PARA REALIZAR TRASLADO PRA ATENDER A SUB-GERENCIA DA GSSP, SÃO MATEUS/ES, 2022-41C3M 2022OB06020 2022NE04103 2022-41C3M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249943 22641 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 17/11 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, COLATINA/ES, PROCESSO N° 2022-46P8Q 2022NL09906 2022NE07971 2022-46P8Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249944 22642 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 18/05, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBGERÊNCIA DE FARMACIA DO SISTEMA PENAL/GSSP PARA MARATAÍZES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2022-5PJDM 2022OB05172 2022NE03141 2022-5PJDM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249945 22643 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NOS DIAS 07 Á 08/07 PARA REALIZAR TRASLADO PRA ATENDER A SUBGERENCIA DA GSSP, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-Z3MWD 2022NL05194 2022NE04100 2022-Z3MWD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249946 22644 2022 2022-07-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NOS DIAS 24 Á 25/02, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBGERÊNCIA DE FARMACIA DO SISTEMA PENAL/GSSP EM SÃO MATEUS E LINHARES, 2022-GM4BW 2022NE00509 2022NE00509 2022-GM4BW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249947 22645 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 10 A 11/08, REALIZAR ENTREGAS DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO NAS UNIDADES PRISIONAIAS, PARA SÃO MATEUS/ES E LINHARES/ES, 2022-QT6BK 2022OB07396 2022NE05333 2022-QT6BK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249948 22646 2022 2022-06-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NOS DIAS 04 Á 05/07 PARA REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER SUBGERENCIA DA GSSP, COLATINA/ES, 2022-G92G4 2022NE04088 2022NE04088 2022-G92G4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249950 22648 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NOS DIAS 14 Á 15/02, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBGERÊNCIA DE FARMACIA DO SISTEMA PENAL/GSSP EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES, 2022-JFWRC 2022NL00719 2022NE00507 2022-JFWRC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249951 22649 2022 2022-04-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 08/08, REALIZAR ENTREGAS DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO NAS UNIDADES PRISIONAIAS, PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRI/ES, 2022-WC76T 2022NE05331 2022NE05331 2022-WC76T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249952 22650 2022 2022-04-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 05 A 06/05, REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A SUBGERENCIA DE FARMÁCIA/GSSP/SEJUS, NAS UNIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI/ES E MARTAIZES/ES, 2022-7XDW7 2022NE02457 2022NE02457 2022-7XDW7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 29/09/2022, PARA REALIZAR TRANSLADO PARA ATENDER A SUBGERÊNCIA DA SRES/SEJUS, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. PROCESSO Nº 2022-4H6BT. 2022OB09543 2022NE06661 2022-4H6BT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249956 22654 2022 2022-10-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 17/11 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, COLATINA/ES, PROCESSO N° 2022-46P8Q 2022NE07971 2022NE07971 2022-46P8Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249957 22655 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.600.227-## 1 "" LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA 8328227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 30/06 PARA REALIZAR TRASLADO PARA ATENDER A GERENCIA DE LOGISTICA GELOG/SEJUS, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-F8PGW 2022OB05988 2022NE04038 2022-F8PGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2624249 337249958 22656 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.691.327-## 1 "" LUZIA MIYUKI AMANO 8328240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 28/11/2022 a 30/11/2022, com destino a Baixo Guandu, com o objetivo de Superviisionar os Estabelecimentos Registrados no SIE/ Idaf: SIE 173 e SIE 191. " 2022OB03860 2022NE01720 2022-1SM96 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938146 337249959 22657 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.691.327-## 1 "" LUZIA MIYUKI AMANO 8328240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 08/06/2022 A 09/06/2022, DE 07:00 HS AS 17:00 HS, Representação SIFP/GEDSIA/ IDAF e participação na FAVESU (Feira de Avicultura e Suinocultura Capixaba). 2022OB01595 2022NE00749 2022-1SM96 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938146 337249960 22658 2022 2022-01-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.691.327-## 1 "" LUZIA MIYUKI AMANO 8328240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 08/06/2022 A 09/06/2022, DE 07:00 HS AS 17:00 HS, Representação SIFP/GEDSIA/ IDAF e participação na FAVESU (Feira de Avicultura e Suinocultura Capixaba). 2022NE00749 2022NE00749 2022-1SM96 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938146 337249961 22659 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.691.327-## 1 "" LUZIA MIYUKI AMANO 8328240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 08/06/2022 A 09/06/2022, DE 07:00 HS AS 17:00 HS, Representação SIFP/GEDSIA/ IDAF e participação na FAVESU (Feira de Avicultura e Suinocultura Capixaba). 2022OB01595 2022NE00749 2022-1SM96 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938146 337249962 22660 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.691.327-## 1 "" LUZIA MIYUKI AMANO 8328240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 28/11/2022 a 30/11/2022, com destino a Baixo Guandu, com o objetivo de Superviisionar os Estabelecimentos Registrados no SIE/ Idaf: SIE 173 e SIE 191. 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DT# 2785340 337249969 22667 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 14.02 em viagem a Vargem Alta para ministrar Capacitação sobre o Programa Reflorestar, no âmbito do PróBacias - Itapemirim - Processo E-Docs 2022-2KG8J - Fev/22. 2022NL00056 2022NE00053 2022002091856 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337249970 22668 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00096 2022NE00053 2022002091856 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337249971 22669 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 27.01 em viagem a Alegre para participar de evento para assinatura de Contratos relativo ao Programa Reflorestar - Processo E-Docs 2022-1W0D6 - Jan/22. 2022NL00036 2022NE00040 2022001539366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337249972 22670 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00077 2022NE00040 2022001539366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337249973 22671 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 25.08 em viagem a Santa Teresa para realizar visita técnica em propriedades atendidas pelo Programa Reflorestar - Processo E-Docs 2022-0C48R - Set/22. 2022OB00614 2022NE00256 2022000300863 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA - DT# 2785340 337249974 22672 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 13 a 14.09 em viagem a Guaçuí para guiar visita técnica de diplomatas em propriedades atendidas pelo Programa Reflorestar - Processo E-Docs 2022-KBJP4 - Set/22. 2022OB00615 2022NE00257 2022014055034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA - DT# 2785340 337249975 22673 2022 2022-09-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 13 a 14.09 em viagem a Guaçuí para guiar visita técnica de diplomatas em propriedades atendidas pelo Programa Reflorestar - Processo E-Docs 2022-KBJP4. 2022NE00257 2022NE00257 2022014055034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337249978 22676 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 27.01 em viagem a Alegre para participar de evento para assinatura de Contratos relativo ao Programa Reflorestar - Processo E-Docs 2022-1W0D6 - Jan/22. 2022OB00077 2022NE00040 2022001539366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337249979 22677 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 14.07 em viagem a Colatina para realizar apresentação de mobilização do Programa Reflorestar à produtores rurais - Processo E-Docs 2022-GHC8L - Jul/22. 2022OB00478 2022NE00204 2022011755158 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA - DT# 2785340 337249980 22678 2022 2022-07-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 14.07 em viagem a Colatina para realizar apresentação de mobilização do Programa Reflorestar à produtores rurais - Processo E-Docs 2022-GHC8L. 2022NE00204 2022NE00204 2022011755158 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA - DT# 2785340 337249981 22679 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - 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DT# 2785340 337249989 22687 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00615 2022NE00257 2022014055034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA - DT# 2785340 337249990 22688 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 13 a 14.09 em viagem a Guaçuí para guiar visita técnica de diplomatas em propriedades atendidas pelo Programa Reflorestar - Processo E-Docs 2022-KBJP4 - Set/22. 2022NL00463 2022NE00257 2022014055034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA - DT# 2785340 337249991 22689 2022 2022-08-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 27.01 em viagem a Alegre para participar de evento para assinatura de Contratos relativo ao Programa Reflorestar - Processo E-Docs 2022-1W0D6. 2022NE00040 2022NE00040 2022001539366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2785340 337249992 22690 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 13 a 14.09 em viagem a Guaçuí para guiar visita técnica de diplomatas em propriedades atendidas pelo Programa Reflorestar - Processo E-Docs 2022-KBJP4 - Set/22. 2022OB00615 2022NE00257 2022014055034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA - DT# 2785340 337249993 22691 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias + transporte urbano, de 04 a 05.08 em viagem a Salvador/BA para ministrar palestra no painel Experiências Públicas e Privadas Exitosas em Reflorestamento Ambiental, durante o VI Congresso Brasileiro de Reflorestamento Ambiental - Processo E-Docs 2022-TQFNT - Ago/22. 2022OB00536 2022NE00229 2022020856325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA - DT# 2785340 337249994 22692 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias + transporte urbano, de 04 a 05.08 em viagem a Salvador/BA para ministrar palestra no painel Experiências Públicas e Privadas Exitosas em Reflorestamento Ambiental, durante o VI Congresso Brasileiro de Reflorestamento Ambiental - Processo E-Docs 2022-TQFNT - Ago/22. 2022OB00536 2022NE00229 2022020856325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA - DT# 2785340 337249995 22693 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias + transporte urbano, de 04 a 05.08 em viagem a Salvador/BA para ministrar palestra no painel Experiências Públicas e Privadas Exitosas em Reflorestamento Ambiental, durante o VI Congresso Brasileiro de Reflorestamento Ambiental - Processo E-Docs 2022-TQFNT - Ago/22. 2022NL00398 2022NE00229 2022020856325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA - DT# 2785340 337249996 22694 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias + Transporte Urbano, de 22 a 23.03 em viagem a Brasília para participar, como representante do Programa Reflorestar, da elaboração redação de documento consensual entre Governo Federal e os Estados de MG e ES, no âmbito da Repactuação do Caso de Maria - Processo E-Docs 2022-3N211 - Mar/22. 2022NL00132 2022NE00101 2022002971831 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA - DT# 2785340 337249997 22695 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 381,6000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 2,0 diárias + transporte urbano, de 06 a 08.10 em viagem a Porto Seguro/BA para participar de reunião com representantes do Terceiro Setor (CI), para discutir apoio ao Programa Reflorestar - Processo E-Docs 2022-6DD5H - Out/22. 2022OB00664 2022NE00263 2022005194965 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA - DT# 2785340 337249998 22696 2022 2022-08-08T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias + transporte urbano, de 04 a 05.08 em viagem a Salvador/BA para ministrar palestra no painel Experiências Públicas e Privadas Exitosas em Reflorestamento Ambiental, durante o VI Congresso Brasileiro de Reflorestamento Ambiental - Processo E-Docs 2022-TQFNT. 2022NE00229 2022NE00229 2022020856325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA - DT# 2785340 337249999 22697 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias + Transporte Urbano, de 22 a 23.03 em viagem a Brasília para participar, como representante do Programa Reflorestar, da elaboração redação de documento consensual entre Governo Federal e os Estados de MG e ES, no âmbito da Repactuação do Caso de Maria - Processo E-Docs 2022-3N211 - Mar/22. 2022OB00173 2022NE00101 2022002971831 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA - DT# 2785340 337250000 22698 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 -381,6000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00664 2022NE00263 2022005194965 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA - DT# 2785340 337250001 22699 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias + Transporte Urbano, de 22 a 23.03 em viagem a Brasília para participar, como representante do Programa Reflorestar, da elaboração redação de documento consensual entre Governo Federal e os Estados de MG e ES, no âmbito da Repactuação do Caso de Maria - Processo E-Docs 2022-3N211 - Mar/22. 2022OB00173 2022NE00101 2022002971831 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA - DT# 2785340 337250002 22700 2022 2022-06-10T00:00:00 381,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2,0 diárias + transporte urbano, de 06 a 08.10 em viagem a Porto Seguro/BA para participar de reunião com representantes do Terceiro Setor (CI), para discutir apoio ao Programa Reflorestar - Processo E-Docs 2022-6DD5H. 2022NE00263 2022NE00263 2022005194965 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA - DT# 2785340 337250003 22701 2022 2022-03-22T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias + Transporte Urbano, de 22 a 23.03 em viagem a Brasília para participar, como representante do Programa Reflorestar, da elaboração redação de documento consensual entre Governo Federal e os Estados de MG e ES, no âmbito da Repactuação do Caso de Maria - Processo E-Docs 2022-3N211. 2022NE00101 2022NE00101 2022002971831 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA - DT# 2785340 337250004 22702 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 381,6000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 2,0 diárias + transporte urbano, de 06 a 08.10 em viagem a Porto Seguro/BA para participar de reunião com representantes do Terceiro Setor (CI), para discutir apoio ao Programa Reflorestar - Processo E-Docs 2022-6DD5H - Out/22. 2022OB00664 2022NE00263 2022005194965 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA - DT# 2785340 337250005 22703 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 381,6000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 2,0 diárias + transporte urbano, de 06 a 08.10 em viagem a Porto Seguro/BA para participar de reunião com representantes do Terceiro Setor (CI), para discutir apoio ao Programa Reflorestar - Processo E-Docs 2022-6DD5H - Out/22. 2022NL00490 2022NE00263 2022005194965 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA - DT# 2785340 337250006 22704 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00536 2022NE00229 2022020856325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA - DT# 2785340 337250007 22705 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 -491,4000 0,0000 0,0000 ###.207.557-## 1 "" MARCOS FRANKLIN SOSSAI 8328248 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00173 2022NE00101 2022002971831 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE PROJETOS CP-FG#|IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA - DT# 2785340 337250008 22706 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00279 2022NE00122 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250009 22707 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD127/22 - NOTAER) em razão de viagem a São Domingos do Norte (ES) em 06/05/22 para compor a equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional. Proc. 2022-N2T2Q. 2022OB01278 2022NE00122 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250010 22708 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2 DIARIA PARA Barra de São Francisco / ES NO DIA 02 / 07 / 2022 A FIM DE PARTICIPAR DA Integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional. CONFORME A RD 180/ NOTAER /SCM 2022-N2T2Q. 2022OB01965 2022NE00122 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250011 22709 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2 DIARIA PARA Guaçuí / ES NO DIA 26 / 10 / 2022 A FIM DE Integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional .CONFORME A RD 258 /NOTAER / SCM / 2022-N2T2Q. 2022OB03051 2022NE02259 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250012 22710 2022 2022-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02783 2022NE00122 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250013 22711 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD127/22 - NOTAER) em razão de viagem a São Domingos do Norte (ES) em 06/05/22 para compor a equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional. Proc. 2022-N2T2Q. 2022OB01278 2022NE00122 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250014 22712 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. de ½ (meia) diária, destino Divino São Lourenço / ES, período 12/10/2022, Integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão de combate a incêndio, Conforme RD. 230/2022 - NOTAER - 2022-N2T2Q. 2022OB02874 2022NE02259 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250015 22713 2022 2022-02-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00442 2022NE00122 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250016 22714 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de Liquidação de ½ Diária período 02/02/2022 , para compor a equipe de apoio em solo e abastecimento da Aeronave empenhada em missão Institucional, em favor de Hudson Caleffi Simões em razão de Viagem a Colatina / ES, (RD. 037/2022 - Notaer), PROC. 2022-N2T2Q. 2022NL00225 2022NE00122 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250017 22715 2022 2022-03-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS 2022NE00282 2022NE00122 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250018 22716 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00427 2022NE00122 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250019 22717 2022 2022-12-29T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02911 2022NE02259 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250020 22718 2022 2022-05-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01198 2022NE00122 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250021 22719 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD127/22 - NOTAER) em razão de viagem a São Domingos do Norte (ES) em 06/05/22 para compor a equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional. Proc. 2022-N2T2Q. 2022NL01152 2022NE00122 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250022 22720 2022 2022-03-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00714 2022NE00122 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250023 22721 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03166 2022NE02259 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250024 22722 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1/2 DIARIA PARA Bom Jesus do Norte / ES NO DIA 11 / 11 / 2022 A FIM DE Integrante NA equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional.CONFORME A RD 266 / NOTAER / SCM / 2022-N2T2Q 2022NL02868 2022NE02259 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250025 22723 2022 2022-02-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00450 2022NE00122 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250026 22724 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00117 2022NE00122 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250027 22725 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2 DIARIA PARA Barra de São Francisco / ES NO DIA 02 / 07 / 2022 A FIM DE PARTICIPAR DA Integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional. CONFORME A RD 180/ NOTAER /SCM 2022-N2T2Q. 2022OB01965 2022NE00122 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250028 22726 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. de ½ (meia) diária, destino Divino São Lourenço / ES, período 12/10/2022, Integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão de combate a incêndio, Conforme RD. 230/2022 - NOTAER - 2022-N2T2Q. 2022OB02874 2022NE02259 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250029 22727 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00394 2022NE00122 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250030 22728 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diaria para o Municipio de Iúna/ES no dia 21/02/2022, a fim de integrar a equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional. Conforme RD 050/NOTAer. 2022OB00421 2022NE00122 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250031 22729 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto diária ½ 17/03/2022 ,Integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional, em razão de Viagem a Municípios de Cachoeiro de Itapemirim / - ES, (RD. 81/2022 - Noe), PROC. N2T2Q. 2022OB00751 2022NE00122 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250032 22730 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMRNTO 1/2 DIARIA PARA Bom Jesus do Norte / ES NO DIA 11 / 11 / 2022 A FIM DE Integrante NA equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional.CONFORME A RD 266 / NOTAER / SCM / 2022-N2T2Q 2022OB03166 2022NE02259 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250033 22731 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diaria para o Municipio de Iúna/ES no dia 21/02/2022, a fim de integrar a equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional. Conforme RD 050/NOTAer. 2022OB00421 2022NE00122 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250034 22732 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o Município de São José do Calçado/ES no dia 22/002/2022 a fim de integrar a equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional. Conforme RD 054/NOTAer. 2022OB00427 2022NE00122 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250035 22733 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01278 2022NE00122 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250036 22734 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o Município de Alegre-ES no dia 17/02/2022 a fim de integrar equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional. conforme RD 044/NOE. 2022OB00394 2022NE00122 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250037 22735 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto. de ½ Diária período 02/02/2022 , para compor a equipe de apoio em solo e abastecimento da Aeronave empenhada em missão Institucional, em favor de Hudson Caleffi Simões em razão de Viagem a Colatina / ES, (RD. 037/2022 - Notaer), PROC. 2022-N2T2Q. 2022OB00279 2022NE00122 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250038 22736 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02874 2022NE02259 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250039 22737 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD139/22 - NOTAER) em razão de viagem a Montanha (ES) em 16/05/22 para integrar a equipe de abastecimento e apoio em solo da aeronave empenhada em missão institucional. Proc. 2022-N2T2Q. 2022OB01363 2022NE00122 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250040 22738 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD22/22 - NOE) em favor de Hudson Caleffi Simões em razão de viagem a Linhares (ES) em 14/01/22 para integrar a equipe de abastecimento e apoio em solo da aeronave empenhada em missão de apoio à Defesa Civil. 2022OB00117 2022NE00122 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250041 22739 2022 2022-11-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS reforço de empenho para cobrir despesas com diária, no exercício de 2022. 2022NE02490 2022NE02259 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250042 22740 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diárias (RD139/22 - NOTAER) em razão de viagem a Montanha (ES) em 16/05/22 para integrar a equipe de abastecimento e apoio em solo da aeronave empenhada em missão institucional. Proc. 2022-N2T2Q. 2022NL01224 2022NE00122 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250043 22741 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00421 2022NE00122 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250044 22742 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diaria para o Municipio de Iúna/ES no dia 21/02/2022, a fim de integrar a equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional. Conforme RD 050/NOTAer. 2022NL00359 2022NE00122 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250045 22743 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o Município de Alegre-ES no dia 17/02/2022 a fim de integrar equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional. conforme RD 044/NOE. 2022OB00394 2022NE00122 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250046 22744 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de ½ (meia) diária, destino Divino São Lourenço / ES, período 12/10/2022, Integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão de combate a incêndio, Conforme RD. 230/2022 - NOTAER - 2022-N2T2Q. 2022NL02600 2022NE02259 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250047 22745 2022 2022-04-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01631 2022NE00122 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250048 22746 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o Município de São José do Calçado/ES no dia 22/002/2022 a fim de integrar a equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional. Conforme RD 054/NOTAer. 2022NL00372 2022NE00122 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250049 22747 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o Município de São José do Calçado/ES no dia 22/002/2022 a fim de integrar a equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional. Conforme RD 054/NOTAer. 2022OB00427 2022NE00122 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250050 22748 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD22/22 - NOE) em favor de Hudson Caleffi Simões em razão de viagem a Linhares (ES) em 14/01/22 para integrar a equipe de abastecimento e apoio em solo da aeronave empenhada em missão de apoio à Defesa Civil. 2022OB00117 2022NE00122 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250051 22749 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD139/22 - NOTAER) em razão de viagem a Montanha (ES) em 16/05/22 para integrar a equipe de abastecimento e apoio em solo da aeronave empenhada em missão institucional. Proc. 2022-N2T2Q. 2022OB01363 2022NE00122 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250052 22750 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2 DIARIA PARA Guaçuí / ES NO DIA 26 / 10 / 2022 A FIM DE Integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional .CONFORME A RD 258 /NOTAER / SCM / 2022-N2T2Q. 2022OB03051 2022NE02259 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250053 22751 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto diária ½ 17/03/2022 ,Integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional, em razão de Viagem a Municípios de Cachoeiro de Itapemirim / - ES, (RD. 81/2022 - Noe), PROC. N2T2Q. 2022OB00751 2022NE00122 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250054 22752 2022 2022-01-19T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2022. 2022NE00122 2022NE00122 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250055 22753 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03051 2022NE02259 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250056 22754 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD22/22 - NOE) em favor de Hudson Caleffi Simões em razão de viagem a Linhares (ES) em 14/01/22 para integrar a equipe de abastecimento e apoio em solo da aeronave empenhada em missão de apoio à Defesa Civil. 2022NL00086 2022NE00122 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250057 22755 2022 2022-10-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS reforço de empenho para cobrir despesas com diária, no exercício de 2022. 2022NE02424 2022NE02259 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250058 22756 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1/2 DIARIA PARA Guaçuí / ES NO DIA 26 / 10 / 2022 A FIM DE Integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional .CONFORME A RD 258 /NOTAER / SCM / 2022-N2T2Q. 2022NL02775 2022NE02259 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250059 22757 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00751 2022NE00122 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250060 22758 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMRNTO 1/2 DIARIA PARA Bom Jesus do Norte / ES NO DIA 11 / 11 / 2022 A FIM DE Integrante NA equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional.CONFORME A RD 266 / NOTAER / SCM / 2022-N2T2Q 2022OB03166 2022NE02259 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250061 22759 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01965 2022NE00122 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250062 22760 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1/2 DIARIA PARA Barra de São Francisco / ES NO DIA 02 / 07 / 2022 A FIM DE PARTICIPAR DA Integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional. CONFORME A RD 180/ NOTAER /SCM 2022-N2T2Q. 2022NL01761 2022NE00122 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250063 22761 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Diária ½ 17/03/2022 ,Integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional, em razão de Viagem a Municípios de Cachoeiro de Itapemirim / - ES, (RD. 81/2022 - Noe), PROC. N2T2Q. 2022NL00661 2022NE00122 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250064 22762 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto. de ½ Diária período 02/02/2022 , para compor a equipe de apoio em solo e abastecimento da Aeronave empenhada em missão Institucional, em favor de Hudson Caleffi Simões em razão de Viagem a Colatina / ES, (RD. 037/2022 - Notaer), PROC. 2022-N2T2Q. 2022OB00279 2022NE00122 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250065 22763 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01363 2022NE00122 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250066 22764 2022 2022-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01140 2022NE00122 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250067 22765 2022 2022-10-14T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02259 2022NE02259 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250068 22766 2022 2022-02-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00408 2022NE00122 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250069 22767 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.779.987-## 1 "" HUDASON CALEFFI SIMOES 8328249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o Município de Alegre-ES no dia 17/02/2022 a fim de integrar equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional. conforme RD 044/NOE. 2022NL00333 2022NE00122 2022016276582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 856967 337250070 22768 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.267.050-## 1 "" ALINE KELLER SERAU 8328268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 09 A 10/03/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS ALEGRE, GUAÇUÍ E MIMOSO DO SUL. 2022OB00228 2022NE00190 2022017617237 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785692 337250071 22769 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.267.050-## 1 "" ALINE KELLER SERAU 8328268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 20 E 21/09/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH GUANDU, NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA. 2022OB01069 2022NE00651 2022017617237 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785692 337250072 22770 2022 2022-08-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.050-## 1 "" ALINE KELLER SERAU 8328268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 09 A 10/03/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS ALEGRE, GUAÇUÍ E MIMOSO DO SUL. 2022NE00190 2022NE00190 2022017617237 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785692 337250073 22771 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.267.050-## 1 "" ALINE KELLER SERAU 8328268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 25/05/2022, PARA PARTICIPAR DA 67º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH GUANDU, NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU. 2022NL00571 2022NE00444 2022017617237 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785692 337250074 22772 2022 2022-09-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.050-## 1 "" ALINE KELLER SERAU 8328268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 20 E 21/09/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH GUANDU, NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA. 2022NE00651 2022NE00651 2022017617237 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785692 337250075 22773 2022 2022-06-12T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.050-## 1 "" ALINE KELLER SERAU 8328268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 08/12/2022, PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DOS CBHS GUANDU E JUCU, NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO. 2022NE00838 2022NE00838 2022017617237 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785692 337250076 22774 2022 2022-06-12T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.050-## 1 "" ALINE KELLER SERAU 8328268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA SERVIDORA, ALINE KELLER SERAU, TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DA VIAGEM AGENDADA PARA OS DIAS 06 A 08/12/2022, NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO. 2022NE00841 2022NE00838 2022017617237 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785692 337250077 22775 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.267.050-## 1 "" ALINE KELLER SERAU 8328268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01069 2022NE00651 2022017617237 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785692 337250078 22776 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.267.050-## 1 "" ALINE KELLER SERAU 8328268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 09 A 10/03/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS ALEGRE, GUAÇUÍ E MIMOSO DO SUL. 2022OB00228 2022NE00190 2022017617237 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785692 337250079 22777 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.267.050-## 1 "" ALINE KELLER SERAU 8328268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 25/05/2022, PARA PARTICIPAR DA 67º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH GUANDU, NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU. 2022OB00616 2022NE00444 2022017617237 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785692 337250080 22778 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.267.050-## 1 "" ALINE KELLER SERAU 8328268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 20 E 21/09/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH GUANDU, NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA. 2022OB01069 2022NE00651 2022017617237 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785692 337250081 22779 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.267.050-## 1 "" ALINE KELLER SERAU 8328268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 08/12/2022, PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DOS CBHS GUANDU E JUCU, NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO. 2022NL01303 2022NE00838 2022017617237 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785692 337250082 22780 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.267.050-## 1 "" ALINE KELLER SERAU 8328268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL01303: Cancelamento da viagem 2022NS00193 2022NE00838 2022017617237 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785692 337250083 22781 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.267.050-## 1 "" ALINE KELLER SERAU 8328268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 09 A 10/03/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS ALEGRE, GUAÇUÍ E MIMOSO DO SUL. 2022NL00209 2022NE00190 2022017617237 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785692 337250084 22782 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.267.050-## 1 "" ALINE KELLER SERAU 8328268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00616 2022NE00444 2022017617237 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785692 337250085 22783 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.267.050-## 1 "" ALINE KELLER SERAU 8328268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00228 2022NE00190 2022017617237 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785692 337250086 22784 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.267.050-## 1 "" ALINE KELLER SERAU 8328268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 20 E 21/09/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH GUANDU, NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA. 2022NL00976 2022NE00651 2022017617237 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785692 337250087 22785 2022 2022-05-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.050-## 1 "" ALINE KELLER SERAU 8328268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 25/05/2022, PARA PARTICIPAR DA 67º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH GUANDU, NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU. 2022NE00444 2022NE00444 2022017617237 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785692 337250088 22786 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.267.050-## 1 "" ALINE KELLER SERAU 8328268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 25/05/2022, PARA PARTICIPAR DA 67º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH GUANDU, NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU. 2022OB00616 2022NE00444 2022017617237 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2785692 337250089 22787 2022 2022-08-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-BNW97 - SAÍDA 22/08/2022 E RETORNO DIA 22/08/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE05755 2022NE05755 2022-BNW97 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250090 22788 2022 2022-07-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-MH7T1- SAÍDA 21/07/2022 E RETORNO DIA 22/07/2022, DE VIX P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1+ 1/2 DIÁRIA. 2022NE04917 2022NE04917 2022-MH7T1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250091 22789 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-6CFMQ - SAÍDA 29/08/2022 E RETORNO DIA 31/08/2022, DE VIX P/ BREJETUBA E AFONSO CLAUDIO , COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 + 1/2 DIÁRIA. 2022NL07317 2022NE05902 2022-6CFMQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250092 22790 2022 2022-11-17T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-49JD1 - SAÍDA 21/11/2022 E RETORNO DIA 23/11/2022, DE VIX P/ MANTENÓPOLIS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE07786 2022NE07786 2022-49JD1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250093 22791 2022 2022-07-07T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-75XTG - SAÍDA 27/07/2022 E RETORNO 29/07/2022, DE VIX P/ MANTENÓPOLIS E B.S. FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE04915 2022NE04915 2022-SW2V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250094 22792 2022 2022-07-01T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2021-KBR8J - SAÍDA 25/01/2021 E RETORNO 27/01/2021, DE VIX P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE E BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE00314 2022NE00314 2022-KBR8J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250095 22793 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-XKZ95 - SAÍDA 20/07/2022 E RETORNO DIA 20/07/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL05786 2022NE04909 2022-XKZ95 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250096 22794 2022 2022-04-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2R3F2 - SAÍDA 04/07/2022 E RETORNO DIA 04/07/2022, DE VIX P/ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE04785 2022NE04785 2022-2R3F2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250097 22795 2022 2022-03-23T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO FACE A DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA. PROC. EDOCS 2022-HV82K 2022NE02473 2022NE02106 2022-HV82K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250098 22796 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-06NX8- SAÍDA 06/07/2022 E RETORNO DIA 06/07/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL06254 2022NE05238 2022-06NX8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-RWWZ5 - SAÍDA 24/08/2022 E RETORNO DIA 25/08/2022, DE VIX P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1+ 1/2 DIÁRIA. 2022NL07090 2022NE05757 2022-RWWZ5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250114 22812 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-SMG3B - SAÍDA 11/04/2022 E RETORNO 11/04/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 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DIÁRIAS 2022-WHFKP - SAÍDA 01/08/2022 E RETORNO DIA 01/08/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB09001 2022NE05372 2022-WHFKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250130 22828 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-GR6R8 - SAÍDA 19/12/2022 E RETORNO 19/12/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB16363 2022NE08790 2022-GR6R8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-PV9TZ - SAÍDA 11/07/2022 E RETORNO 13/07/2022, DE VIX P/ JAGUARÉ E RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB08137 2022NE05022 2022-PV9TZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250133 22831 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-BNW97 - SAÍDA 22/08/2022 E RETORNO DIA 22/08/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB10129 2022NE05755 2022-BNW97 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250134 22832 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-T9JC2 - SAÍDA 19/04/2022 E RETORNO 20/04/2022, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB04050 2022NE02874 2022-T9JC2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-RWWZ5 - SAÍDA 24/08/2022 E RETORNO DIA 25/08/2022, DE VIX P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1+ 1/2 DIÁRIA. 2022OB10131 2022NE05757 2022-RWWZ5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250137 22835 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-65BQ3 - SAÍDA 22/12/2022 E RETORNO 22/12/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB16906 2022NE09022 2022-65BQ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250138 22836 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-14C1Z - SAÍDA 17/03/2022 E RETORNO 18/03/2022, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB02556 2022NE02105 2022-14C1Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB07079 2022NE04369 2022-75XTG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250145 22843 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-SMG3B - SAÍDA 11/04/2022 E RETORNO 11/04/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB03679 2022NE02798 2022-SMG3B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-K05HW - SAÍDA 13/06/2022 E RETORNO DIA 14/06/2022, DE VIX P/RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1+ 1/2 DIÁRIA. 2022OB07046 2022NE04449 2022-K05HW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250148 22846 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA CRÉDITO DATA 25/07/2022 PROC. 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DIÁRIAS 2021-BF5DK - SAÍDA 19/01/2021 E RETORNO 21/01/2021, DE VIX P/ JAGUARÉ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB00242 2022NE00316 2022-BF5DK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250153 22851 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-TWN66 - SAÍDA 11/05/2022 E RETORNO 14/05/2022, DE VIX P/ SÃO MATEUS E MANTENÓPOLIS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 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PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250155 22853 2022 2022-08-17T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-RWWZ5 - SAÍDA 24/08/2022 E RETORNO DIA 25/08/2022, DE VIX P/ MARATAIZES , COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1+ 1/2 DIÁRIA. 2022NE05806 2022NE05758 2022-RWWZ5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250156 22854 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS 2022-J360R - SAÍDA 03/08/2022 E RETORNO 05/08/2022, DE VIX P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE05374 2022NE05374 2022-J360R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250163 22861 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-WHFKP - SAÍDA 01/08/2022 E RETORNO DIA 01/08/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 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1/2 DIÁRIA. 2022OB03712 2022NE02875 2022-3ZS4P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250184 22882 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-W5ZM0- SAÍDA 10/11/2022 E RETORNO DIA 11/11/2022, DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB14147 2022NE07571 2022-W5ZM0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB08676 2022NE04915 2022-SW2V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250230 22928 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-5ZGBG - SAÍDA 06/06/2022 E RETORNO 08/06/2022, DE VIX P/ montanha e jaguaré, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB06804 2022NE04368 2022-5ZGBG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-2XCJQ - SAÍDA 08/08/2022 E RETORNO DIA 08/08/2022, DE VIX P/ aracruz, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL06720 2022NE05497 2022-2XCJQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250233 22931 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB16365 2022NE08798 2022-Q6F1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-4159B - SAÍDA 31/03/2022 E RETORNO 01/04/2022, DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB03400 2022NE02619 2022-4159B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250262 22960 2022 2022-09-29T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-BK90X- SAÍDA 06/10/2022 E RETORNO DIA 08/10/2022, DE VIX P/ BAIXO GUANDU, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 + 1/2 DIÁRIA. 2022NE06611 2022NE06611 2022-BK90X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250263 22961 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-Q4B2T - SAÍDA 17/08/2022 E RETORNO 19/08/2022, DE VIX P/ ECOPORANGA/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB09856 2022NE05567 2022-Q4B2T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-KX1LX- SAÍDA 03/10/2022 E RETORNO DIA 04/10/2022, DE VIX P/ JAGUARÉ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 + 1/2 DIÁRIA. 2022OB12382 2022NE06612 2022-KX1LX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250266 22964 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL07091: DUPLICIDADE 2022NS00875 2022NE05758 2022-RWWZ5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-K05HW - SAÍDA 13/06/2022 E RETORNO DIA 14/06/2022, DE VIX P/RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1+ 1/2 DIÁRIA. 2022OB07046 2022NE04449 2022-K05HW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250280 22978 2022 2022-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-RR2CH - SAÍDA 18/05/2022 E RETORNO 18/05/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE03444 2022NE03444 2022-RR2CH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250281 22979 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-PHHV8 - SAÍDA 15/06/2022, DE VIX P/SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB06985 2022NE04432 2022-PHHV8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB00020 2022NE00313 2022-9KZCB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250288 22986 2022 2022-04-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-SMG3B - SAÍDA 11/04/2022 E RETORNO 11/04/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE02798 2022NE02798 2022-SMG3B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250292 22990 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-RFKGC - SAÍDA 18/07/2022 E RETORNO DIA 18/07/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB08077 2022NE04914 2022-RFKGC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250293 22991 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - 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1+ 1/2 DIÁRIA. 2022NL05612 2022NE04756 2022-RC0R8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250295 22993 2022 2022-08-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-RWWZ5 - SAÍDA 24/08/2022 E RETORNO DIA 25/08/2022, DE VIX P/ MARATAIZES , COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1+ 1/2 DIÁRIA. 2022NE05758 2022NE05758 2022-RWWZ5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250296 22994 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CFWPD - SAÍDA 16/05/2022 E RETORNO 16/05/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL03709 2022NE03445 2022-CFWPD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250297 22995 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - 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PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250299 22997 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-S0D9X - SAÍDA 07/04/2022 E RETORNO 08/04/2022, DE VIX P/ MONTANHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB03549 2022NE02643 2022-S0D9X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250300 22998 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS 2022-5ZGBG - SAÍDA 06/06/2022 E RETORNO 08/06/2022, DE VIX P/ montanha e jaguaré, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB06804 2022NE04368 2022-5ZGBG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250322 23020 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-D4DXS - SAÍDA 13/09/2022 E RETORNO DIA 14/09/2022, DE VIX P/ JAGUARÉ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 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2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL00028 2022NE00314 2022-KBR8J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250326 23024 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06142 2022NE03976 2022-ZR98T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250327 23025 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - 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1/2 DIÁRIA. 2022NE05238 2022NE05238 2022-06NX8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250363 23061 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-P04TT - SAÍDA 25/02/2022 E RETORNO 25/02/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB01938 2022NE01602 2022-P04TT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE08520 2022NE08520 2022-MNTTV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250367 23065 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2021-9KZCB - SAÍDA 12/01/2021 E RETORNO 14/01/2021, DE VIX P/ GUAÇUI E BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB00020 2022NE00313 2022-9KZCB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB14627 2022NE07786 2022-49JD1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250371 23069 2022 2022-05-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-T9JC2 - SAÍDA 19/04/2022 E RETORNO 20/04/2022, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE02874 2022NE02874 2022-T9JC2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-R3F3M - SAÍDA 23/03/2022 E RETORNO 23/03/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB03225 2022NE02524 2022-R3F3M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250454 23152 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CFWPD - SAÍDA 16/05/2022 E RETORNO 16/05/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB05266 2022NE03445 2022-CFWPD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250455 23153 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-WHFKP - SAÍDA 01/08/2022 E RETORNO DIA 01/08/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB09001 2022NE05372 2022-WHFKP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250456 23154 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-BBV7M - SAÍDA 13/10/2022 E RETORNO DIA 15/10/2022, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL08839 2022NE06945 2022-BBV7M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250457 23155 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-75XTG - SAÍDA 28/06/2022 E RETORNO 30/06/2022, DE VIX P/ ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL04952 2022NE04369 2022-75XTG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250458 23156 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.777.167-## 1 "" ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO 8328273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-R3F3M - SAÍDA 23/03/2022 E RETORNO 23/03/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB03225 2022NE02524 2022-R3F3M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2937905 337250459 23157 2022 2022-01-24T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ESTIMATIVA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. 2022NE00041 2022NE00041 2022023182589 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337250460 23158 2022 2022-09-11T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA EMPENHO 2022NE00041, DEVIDO A DEMANDA DE VIAGENS PARA REUNIÕES, CONGRESSOS, VISITAS TECNICAS E ENTRE OUTROS. 2022NE00734 2022NE00041 2022023182589 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337250461 23159 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00836 2022NE00041 2022023182589 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337250462 23160 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO ALINHAMENTO TÉCNICO(Contrato e Orçamento - Despesa Nova) COM A EQUIPE DA SSAS/SESA - Subsecretário e GGH/SESA.COTA AGOSTO DE 2022. 2022OB01157 2022NE00041 2022023182589 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337250463 23161 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA REL. A JULHO DE 2022 PARA Reunião referente ao alinhamento técnico (Orçamento) com a equipe da GGH-SESA com a gerente e a Contadora DESTINO VITORIA.COTA JULHO DE 2022. 2022OB01138 2022NE00041 2022023182589 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337250464 23162 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01138 2022NE00041 2022023182589 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337250465 23163 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA PARA RESOLVER PROBLEMA DA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SETOR DE ENGENHARIA, SETOR DE ORÇAMENTO E NA SSAS NO DIA 03/06/2022.COTA FEVEREIRO DE 2022. 2022OB00836 2022NE00041 2022023182589 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337250466 23164 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00108 2022NE00041 2022023182589 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337250467 23165 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA REL. A AGOSTO DE 2022 PARA Reunião referente ao alinhamento técnico (Orçamento) com a equipe do FES/GPO/SESA DESTINO VITORIA. 2022NL00893 2022NE00041 2022023182589 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337250468 23166 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA REL. A JULHO DE 2022 PARA Reunião referente ao alinhamento técnico (Orçamento) com a equipe da GGH-SESA com a gerente e a Contadora DESTINO VITORIA.COTA JULHO DE 2022. 2022OB01138 2022NE00041 2022023182589 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337250469 23167 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA REL. A JULHO DE 2022 PARA Reunião referente ao alinhamento técnico (Orçamento) com a equipe da GGH-SESA com a gerente e a Contadora DESTINO VITORIA 2022NL00892 2022NE00041 2022023182589 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337250470 23168 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMB RO DE 2022 PARA Curso de Contabilidade Pública para os contadores responsáveis pelas unidades gestoras do poder executivo estadual, realizado na Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ-ES, conforme confirmação da INSCRIÇÃO VIA E-MAIL COTA NOVEMBRO DE 2022. 2022OB01608 2022NE00041 2022023182589 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337250471 23169 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 -218,4000 0,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01609 2022NE00041 2022023182589 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337250472 23170 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA REL. A JANEIRO DE 2022 PARA Entregar processos para Prestação de Contas relativo à Emenda Parlamentar Proposta nº.06893.466000/1170-17 ao FES/SESA e resolver outros assuntos do Setor Financeiro/HDRC, conformeDeclaração de Comparecimento.COTA JANEIRO DE 2022. 2022OB00108 2022NE00041 2022023182589 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337250473 23171 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 PARA Curso de Contabilidade Pública para os contadores responsáveis pelas unidades gestoras do poder executivo estadual, realizado na Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ-ES, conforme confirmação da INSCRIÇÃO VIA E-MAIL COTA NOVEMBRO DE 2022. 2022OB01609 2022NE00041 2022023182589 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337250474 23172 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA REL. A JANEIRO DE 2022 PARA Entregar processos para Prestação de Contas relativo à Emenda Parlamentar Proposta nº.06893.466000/1170-17 ao FES/SESA e resolver outros assuntos do Setor Financeiro/HDRC, conformeDeclaração de Comparecimento.COTA JANEIRO DE 2022. 2022OB00108 2022NE00041 2022023182589 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337250475 23173 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 PARA Curso de Contabilidade Pública para os contadores responsáveis pelas unidades gestoras do poder executivo estadual, realizado na Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ-ES, conforme confirmação da INSCRIÇÃO VIA E-MAIL. 2022NL01315 2022NE00041 2022023182589 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337250476 23174 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 PARA Curso de Contabilidade Pública para os contadores responsáveis pelas unidades gestoras do poder executivo estadual, realizado na Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ-ES, conforme confirmação da INSCRIÇÃO VIA E-MAIL COTA NOVEMBRO DE 2022. 2022OB01609 2022NE00041 2022023182589 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337250477 23175 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA PARA RESOLVER PROBLEMA DA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SETOR DE ENGENHARIA, SETOR DE ORÇAMENTO E NA SSAS NO DIA 03/06/2022.COTA FEVEREIRO DE 2022. 2022OB00836 2022NE00041 2022023182589 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337250478 23176 2022 2022-12-28T00:00:00 -265,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2022NE00041, CONFORME DECRETO Nº 5230-R, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE GARANTIR A REGULARIDADE DO ENCERRAMENTO FINANCEIRO, ORÇAMENTO E CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE00866 2022NE00041 2022023182589 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337250479 23177 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA REL. A JANEIRO DE 2022 PARA Entregar processos para Prestação de Contas relativo à Emenda Parlamentar Proposta nº.06893.466000/1170-17 ao FES/SESA e resolver outros assuntos do Setor Financeiro/HDRC, conformeDeclaração de Comparecimento 2022NL00010 2022NE00041 2022023182589 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337250480 23178 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01157 2022NE00041 2022023182589 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337250481 23179 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMB RO DE 2022 PARA Curso de Contabilidade Pública para os contadores responsáveis pelas unidades gestoras do poder executivo estadual, realizado na Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ-ES, conforme confirmação da INSCRIÇÃO VIA E-MAIL COTA NOVEMBRO DE 2022. 2022OB01608 2022NE00041 2022023182589 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337250482 23180 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA REL. A AGOSTO DE 2022 PARA Reunião referente ao alinhamento técnico (Orçamento) com a equipe do FES/GPO/SESA DESTINO VITORIA.COTA JULHO DE 2022. 2022OB01139 2022NE00041 2022023182589 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337250483 23181 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA PARA RESOLVER PROBLEMA DA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SETOR DE ENGENHARIA, SETOR DE ORÇAMENTO E NA SSAS NO DIA 03/06/2022 2022NL00640 2022NE00041 2022023182589 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337250484 23182 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO ALINHAMENTO TÉCNICO(Contrato e Orçamento - Despesa Nova) COM A EQUIPE DA SSAS/SESA - Subsecretário e GGH/SESA. 2022NL00925 2022NE00041 2022023182589 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337250485 23183 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMB RO DE 2022 PARA Curso de Contabilidade Pública para os contadores responsáveis pelas unidades gestoras do poder executivo estadual, realizado na Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ-ES, conforme confirmação da INSCRIÇÃO VIA E-MAIL. 2022NL01314 2022NE00041 2022023182589 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337250486 23184 2022 2022-08-25T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO 2022NE00041, DEVIDO A DEMANDA DE VIAGENS PARA REUNIÕES, CONGRESSOS, VISITAS TÉCNICAS E ENTRE OUTROS. 2022NE00536 2022NE00041 2022023182589 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337250487 23185 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA REL. A AGOSTO DE 2022 PARA Reunião referente ao alinhamento técnico (Orçamento) com a equipe do FES/GPO/SESA DESTINO VITORIA.COTA JULHO DE 2022. 2022OB01139 2022NE00041 2022023182589 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337250488 23186 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO ALINHAMENTO TÉCNICO(Contrato e Orçamento - Despesa Nova) COM A EQUIPE DA SSAS/SESA - Subsecretário e GGH/SESA.COTA AGOSTO DE 2022. 2022OB01157 2022NE00041 2022023182589 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337250489 23187 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01139 2022NE00041 2022023182589 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337250490 23188 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 -364,0000 0,0000 0,0000 ###.192.327-## 1 "" HARIADNE PATRICIO DE LIMA 8328277 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01608 2022NE00041 2022023182589 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 2858908 337250491 23189 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.884.177-## 1 "" JONAS DE OLIVEIRA INáCIO 8328337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00177 2022NE00158 2022-5NMXF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778068 337250492 23190 2022 2022-05-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.884.177-## 1 "" JONAS DE OLIVEIRA INáCIO 8328337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA - 2º SGT BM INACIO - NF 2778068 - 10/10/2022 A 11/10/2022 - VITÓRIA ES - WORKSHOP DE DEFESA CIVIL VOLTADO À SEGURANÇA DE BARRAGENSProcesso 2022-5NMXF 2022NE00158 2022NE00158 2022-5NMXF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778068 337250493 23191 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.884.177-## 1 "" JONAS DE OLIVEIRA INáCIO 8328337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA - 2ºSGT INACIO - NF 2778068 - VITORIA ES - 13/07/2022 - REUNIÃO NO CIDECProcesso 2022-9LQH1 2022NL00105 2022NE00112 2022-9LQH1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778068 337250494 23192 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.884.177-## 1 "" JONAS DE OLIVEIRA INáCIO 8328337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reunião presencial no CIDECEDOCs 2022-1FH20 2022OB00075 2022NE00066 2022-1FH20 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778068 337250495 23193 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.884.177-## 1 "" JONAS DE OLIVEIRA INáCIO 8328337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA - 2ºSGT INACIO - NF 2778068 - VITORIA ES - 13/07/2022 - REUNIÃO NO CIDECProcesso 2022-9LQH1 2022OB00126 2022NE00112 2022-9LQH1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778068 337250496 23194 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.884.177-## 1 "" JONAS DE OLIVEIRA INáCIO 8328337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Treinamento - Estações Hidrológicas - Edital Programa de Gestão das águas e da paisagem - SGT BM INACIOEDOCs 2022-F6MCM 2022OB00162 2022NE00145 2022-F6MCM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778068 337250497 23195 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.884.177-## 1 "" JONAS DE OLIVEIRA INáCIO 8328337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Treinamento - Estações Hidrológicas - Edital Programa de Gestão das águas e da paisagem - SGT BM INACIOEDOCs 2022-F6MCM 2022OB00162 2022NE00145 2022-F6MCM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778068 337250498 23196 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.884.177-## 1 "" JONAS DE OLIVEIRA INáCIO 8328337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA - 2º SGT BM INACIO - NF 2778068 - 10/10/2022 A 11/10/2022 - VITÓRIA ES - WORKSHOP DE DEFESA CIVIL VOLTADO À SEGURANÇA DE BARRAGENSProcesso 2022-5NMXF 2022NL00154 2022NE00158 2022-5NMXF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778068 337250499 23197 2022 2022-11-30T00:00:00 33,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.884.177-## 1 "" JONAS DE OLIVEIRA INáCIO 8328337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Acréscimo de 30%EDOCs 2022-5NMXF 2022NE00179 2022NE00179 2022-5NMXF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778068 337250500 23198 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.884.177-## 1 "" JONAS DE OLIVEIRA INáCIO 8328337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Treinamento - Estações Hidrológicas - Edital Programa de Gestão das águas e da paisagem - SGT BM INACIOEDOCs 2022-F6MCM 2022NL00139 2022NE00145 2022-F6MCM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778068 337250501 23199 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 33,6000 0,0000 ###.884.177-## 1 "" JONAS DE OLIVEIRA INáCIO 8328337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Acréscimo de 30%EDOCs 2022-5NMXF 2022OB00205 2022NE00179 2022-5NMXF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778068 337250502 23200 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.884.177-## 1 "" JONAS DE OLIVEIRA INáCIO 8328337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA - 2ºSGT INACIO - NF 2778068 - VITORIA ES - 13/07/2022 - REUNIÃO NO CIDECProcesso 2022-9LQH1 2022OB00126 2022NE00112 2022-9LQH1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778068 337250503 23201 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.884.177-## 1 "" JONAS DE OLIVEIRA INáCIO 8328337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS ? SGT INÁCIO NF 2778068 ? ECOPORANGA 17.02.2022 ? VISTORIA DE RISCOProcesso 2022-RR1ND 2022OB00025 2022NE00024 2022-RR1ND "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778068 337250504 23202 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.884.177-## 1 "" JONAS DE OLIVEIRA INáCIO 8328337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00126 2022NE00112 2022-9LQH1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778068 337250505 23203 2022 2022-07-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.884.177-## 1 "" JONAS DE OLIVEIRA INáCIO 8328337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA - 2ºSGT INACIO - NF 2778068 - VITORIA ES - 13/07/2022 - REUNIÃO NO CIDECProcesso 2022-9LQH1 2022NE00112 2022NE00112 2022-9LQH1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778068 337250506 23204 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.884.177-## 1 "" JONAS DE OLIVEIRA INáCIO 8328337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA - 2ºSGT INACIO - NF 2778068 - VITORIA ES - 25/07/2022 - LEVAR VEICULO PARA REVISÃOProcesso 2022-HPBD4 2022OB00133 2022NE00118 2022-HPBD4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778068 337250507 23205 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.884.177-## 1 "" JONAS DE OLIVEIRA INáCIO 8328337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00013 2022NE00145 2022-F6MCM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778068 337250508 23206 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.884.177-## 1 "" JONAS DE OLIVEIRA INáCIO 8328337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00075 2022NE00066 2022-1FH20 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778068 337250509 23207 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.884.177-## 1 "" JONAS DE OLIVEIRA INáCIO 8328337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS ? SGT INÁCIO NF 2778068 ? ECOPORANGA 17.02.2022 ? VISTORIA DE RISCOProcesso 2022-RR1ND 2022NL00022 2022NE00024 2022-RR1ND "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778068 337250510 23208 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.884.177-## 1 "" JONAS DE OLIVEIRA INáCIO 8328337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reunião presencial no CIDECEDOCs 2022-1FH20 2022OB00075 2022NE00066 2022-1FH20 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778068 337250511 23209 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.884.177-## 1 "" JONAS DE OLIVEIRA INáCIO 8328337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS devolução parcial de diarias 2022GD00013 2022NE00145 2022-F6MCM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778068 337250512 23210 2022 2022-02-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.884.177-## 1 "" JONAS DE OLIVEIRA INáCIO 8328337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS ? SGT INÁCIO NF 2778068 ? ECOPORANGA 17.02.2022 ? VISTORIA DE RISCOProcesso 2022-RR1ND 2022NE00024 2022NE00024 2022-RR1ND "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778068 337250513 23211 2022 2022-04-10T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.884.177-## 1 "" JONAS DE OLIVEIRA INáCIO 8328337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação parcial do empenho.EDOCs 2022-F6MCM 2022NE00155 2022NE00145 2022-F6MCM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778068 337250514 23212 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.884.177-## 1 "" JONAS DE OLIVEIRA INáCIO 8328337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA - 2º SGT BM INACIO - NF 2778068 - 10/10/2022 A 11/10/2022 - VITÓRIA ES - WORKSHOP DE DEFESA CIVIL VOLTADO À SEGURANÇA DE BARRAGENS.Processo 2022-5NMXF 2022OB00177 2022NE00158 2022-5NMXF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778068 337250515 23213 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.884.177-## 1 "" JONAS DE OLIVEIRA INáCIO 8328337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA - 2ºSGT INACIO - NF 2778068 - VITORIA ES - 25/07/2022 - LEVAR VEICULO PARA REVISÃOProcesso 2022-HPBD4 2022OB00133 2022NE00118 2022-HPBD4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778068 337250516 23214 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 -33,6000 0,0000 0,0000 ###.884.177-## 1 "" JONAS DE OLIVEIRA INáCIO 8328337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00205 2022NE00179 2022-5NMXF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778068 337250517 23215 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.884.177-## 1 "" JONAS DE OLIVEIRA INáCIO 8328337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00162 2022NE00145 2022-F6MCM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778068 337250518 23216 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.884.177-## 1 "" JONAS DE OLIVEIRA INáCIO 8328337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA - 2º SGT BM INACIO - NF 2778068 - 10/10/2022 A 11/10/2022 - VITÓRIA ES - WORKSHOP DE DEFESA CIVIL VOLTADO À SEGURANÇA DE BARRAGENS.Processo 2022-5NMXF 2022OB00177 2022NE00158 2022-5NMXF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778068 337250519 23217 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.884.177-## 1 "" JONAS DE OLIVEIRA INáCIO 8328337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS ? SGT INÁCIO NF 2778068 ? ECOPORANGA 17.02.2022 ? VISTORIA DE RISCOProcesso 2022-RR1ND 2022OB00025 2022NE00024 2022-RR1ND "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778068 337250520 23218 2022 2022-09-22T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.884.177-## 1 "" JONAS DE OLIVEIRA INáCIO 8328337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Treinamento - Estações Hidrológicas - Edital Programa de Gestão das águas e da paisagemEDOCs 2022-F6MCM 2022NE00145 2022NE00145 2022-F6MCM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778068 337250521 23219 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 33,6000 0,0000 0,0000 ###.884.177-## 1 "" JONAS DE OLIVEIRA INáCIO 8328337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Acréscimo de 30%EDOCs 2022-5NMXF 2022OB00205 2022NE00179 2022-5NMXF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778068 337250522 23220 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.884.177-## 1 "" JONAS DE OLIVEIRA INáCIO 8328337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA - 2ºSGT INACIO - NF 2778068 - VITORIA ES - 25/07/2022 - LEVAR VEICULO PARA REVISÃOProcesso 2022-HPBD4 2022NL00112 2022NE00118 2022-HPBD4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778068 337250523 23221 2022 2022-12-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.884.177-## 1 "" JONAS DE OLIVEIRA INáCIO 8328337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reunião presencial no CIDECEDOCs 2022-1FH20 2022NE00066 2022NE00066 2022-1FH20 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778068 337250524 23222 2022 2022-07-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.884.177-## 1 "" JONAS DE OLIVEIRA INáCIO 8328337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA - 2ºSGT INACIO - NF 2778068 - VITORIA ES - 25/07/2022 - LEVAR VEICULO PARA REVISÃOProcesso 2022-HPBD4 2022NE00118 2022NE00118 2022-HPBD4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778068 337250525 23223 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.884.177-## 1 "" JONAS DE OLIVEIRA INáCIO 8328337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00025 2022NE00024 2022-RR1ND "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778068 337250526 23224 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.884.177-## 1 "" JONAS DE OLIVEIRA INáCIO 8328337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00133 2022NE00118 2022-HPBD4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778068 337250527 23225 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 33,6000 0,0000 0,0000 ###.884.177-## 1 "" JONAS DE OLIVEIRA INáCIO 8328337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Acréscimo de 30%EDOCs 2022-5NMXF 2022NL00180 2022NE00179 2022-5NMXF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778068 337250528 23226 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.884.177-## 1 "" JONAS DE OLIVEIRA INáCIO 8328337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reunião presencial no CIDECEDOCs 2022-1FH20 2022NL00064 2022NE00066 2022-1FH20 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 2778068 337250529 23227 2022 2022-02-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.445.896-## 1 "" FRANCIELLY DE OLIVEIRA MENEZES 8328343 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22428 - SEMINARIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE:CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DIRETORES ESCOLARES - NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022NE08579 2022NE08579 2022-ZB0HX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3032043 337250530 23228 2022 2022-06-12T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.445.896-## 1 "" FRANCIELLY DE OLIVEIRA MENEZES 8328343 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANELADO 2022NE08751 2022NE08579 2022-ZB0HX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 3032043 337250531 23229 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 -271,2000 0,0000 0,0000 ###.301.037-## 1 "" JULIANA PAIVA FARIA FALEIRO 8328346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00313 2022NE00126 2022000986989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 2460939 337250532 23230 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.301.037-## 1 "" JULIANA PAIVA FARIA FALEIRO 8328346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 DIARIA E MEIA PARA PROCURADORA JULIANA PAIVA FARIA FALEIRO , REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO 3º ENCONTRO NACIONAL DE PROCURADORES DA SAUDE, REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROCURADORES DOS ESTADO DO DISTRITO FEDERAL, NO PERIODO DE 22.06.2022 A 23.06.2022, EM SÃO LUIS - MARANHÃO. NOS TERMOS DA PORTARIA PGE Nº 090-S DE 2017. PROCESSO 2022-11P98. 2022OB00170 2022NE00085 2022000856178 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2460939 337250533 23231 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 667,8000 0,0000 ###.301.037-## 1 "" JULIANA PAIVA FARIA FALEIRO 8328346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS E MEIA PARA Dra. JULIANA PAIVA FARIA, PARTICIPAR DO IX ENCONTRO NACIONAL DAS PROCURADORIAS FISCAIS EM PORTO DE GALINHAS/PE NO PERÍODO DE 29/03 A 01/04/2022. PROCESSO 2022-DPMP4 2022OB00085 2022NE00053 2022010304734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2460939 337250534 23232 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.301.037-## 1 "" JULIANA PAIVA FARIA FALEIRO 8328346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 DIARIA E MEIA PARA PROCURADORA JULIANA PAIVA FARIA FALEIRO , REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO 3º ENCONTRO NACIONAL DE PROCURADORES DA SAUDE, REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROCURADORES DOS ESTADO DO DISTRITO FEDERAL, NO PERIODO DE 22.06.2022 A 23.06.2022, EM SÃO LUIS - MARANHÃO. NOS TERMOS DA PORTARIA PGE Nº 090-S DE 2017. PROCESSO 2022-11P98. 2022OB00170 2022NE00085 2022000856178 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2460939 337250535 23233 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 667,8000 0,0000 0,0000 ###.301.037-## 1 "" JULIANA PAIVA FARIA FALEIRO 8328346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS E MEIA PARA Dra. JULIANA PAIVA FARIA, PARTICIPAR DO IX ENCONTRO NACIONAL DAS PROCURADORIAS FISCAIS EM PORTO DE GALINHAS/PE NO PERÍODO DE 29/03 A 01/04/2022. PROCESSO 2022-DPMP4 2022OB00085 2022NE00053 2022010304734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2460939 337250536 23234 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 271,2000 0,0000 ###.301.037-## 1 "" JULIANA PAIVA FARIA FALEIRO 8328346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. COMPLEMENTAÇÃO DE 01 DIARIA , EM FAVOR DA DRª JULIANA FALEIRO, NO 3º ENCONTRO NACIONAL DE PROCURADORES DA SAUDE, REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, NO PERIODO DE 22.06.2022 A 23.06.2022, EM SÃO LUIS - MARANHÃO,(PEÇA #2). CONFORME ARTS.5º E 26, § 1º,INC. I, DA PORTARIA PGE Nº 090-S DE 2017. PROCESSO 2022-11P98. 2022OB00187 2022NE00093 2022000856178 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2460939 337250537 23235 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 -271,2000 0,0000 0,0000 ###.301.037-## 1 "" JULIANA PAIVA FARIA FALEIRO 8328346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00187 2022NE00093 2022000856178 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2460939 337250538 23236 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 813,6000 0,0000 0,0000 ###.301.037-## 1 "" JULIANA PAIVA FARIA FALEIRO 8328346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 3 DIARIAS PARA DRA.JULIANA PAIVA FARIA, TRECHO VITORIA X SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXTERNO: ARENA INFRACAST, DO DIA 28/04 A 29/04/2022. PROCESSO 2022-QQGC0. 2022NL00080 2022NE00072 2022018426930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2460939 337250539 23237 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 -813,6000 0,0000 0,0000 ###.301.037-## 1 "" JULIANA PAIVA FARIA FALEIRO 8328346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00114 2022NE00072 2022018426930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2460939 337250540 23238 2022 2022-03-23T00:00:00 667,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.301.037-## 1 "" JULIANA PAIVA FARIA FALEIRO 8328346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 3 DIARIAS E MEIA PARA Dra. JULIANA PAIVA FARIA, PARA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO NACIONAL DAS PROCURADORIAS FISCAIS EM PORTO DE GALINHAS/PE NO PERIODO DE 29/03 A 01/04/2022. PROCESSO 2022-DPMP4 2022NE00053 2022NE00053 2022010304734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2460939 337250541 23239 2022 2022-05-31T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.301.037-## 1 "" JULIANA PAIVA FARIA FALEIRO 8328346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE 01 DIARIA E MEIA PARA A PROCURADORA JULIANA FALEIRO,(PEÇAS# 23), ONDE VAI PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO NACIONAL DE PROCURADORES DA SAUDE, REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROCURADORES DOS ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, NO PERIODO DE 22.06.2022 A 23.06.2022, EM SÃO LUIS - MARANHÃO,(PEÇA #2). CONFORME ARTS.5º E 26, § 1º,INC. I, DA PORTARIA PGE Nº 090-S DE 2017. PROCESSO 2022-11P98. 2022NE00085 2022NE00085 2022000856178 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2460939 337250542 23240 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 813,6000 0,0000 0,0000 ###.301.037-## 1 "" JULIANA PAIVA FARIA FALEIRO 8328346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA DRA.JULIANA PAIVA FARIA, TRECHO VITORIA X SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXTERNO: ARENA INFRACAST, DO DIA 28/04 A 29/04/2022. PROCESSO 2022-QQGC0. 2022OB00114 2022NE00072 2022018426930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2460939 337250543 23241 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 667,8000 0,0000 0,0000 ###.301.037-## 1 "" JULIANA PAIVA FARIA FALEIRO 8328346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 3 DIÁRIAS E MEIA PARA Dra. JULIANA PAIVA FARIA, PARTICIPAR DO IX ENCONTRO NACIONAL DAS PROCURADORIAS FISCAIS EM PORTO DE GALINHAS/PE NO PERÍODO DE 29/03 A 01/04/2022. PROCESSO 2022-DPMP4 2022NL00060 2022NE00053 2022010304734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2460939 337250544 23242 2022 2022-04-18T00:00:00 813,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.301.037-## 1 "" JULIANA PAIVA FARIA FALEIRO 8328346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESERVA DE 3 DIARIAS PARA DRA.JULIANA PAIVA FARIA, TRECHO VITORIA X SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXTERNO: ARENA INFRACAST, DO DIA 28/04 A 29/04/2022. PROCESSO 2022-QQGC0. 2022NE00070 2022NE00070 2022018426930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2460939 337250545 23243 2022 2022-04-18T00:00:00 -813,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.301.037-## 1 "" JULIANA PAIVA FARIA FALEIRO 8328346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO PARA ALTERAÇÃO . 2022NE00071 2022NE00070 2022018426930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2460939 337250546 23244 2022 2022-10-13T00:00:00 271,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.301.037-## 1 "" JULIANA PAIVA FARIA FALEIRO 8328346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 01 DIARIA PARA A PROCURADORA JULIANA PAIVA FARIA, ONDE PARTICIPARÁ DO CURSO DE CAPACITAÇÃO -MASTERCLASS EM SANEAMENTO 2022, EM SAO PAULO NO DIA 25/10/2022. PEÇAS # 32. PROCESSO 2022-16JMM. 2022NE00126 2022NE00126 2022000986989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 2460939 337250547 23245 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 271,2000 0,0000 0,0000 ###.301.037-## 1 "" JULIANA PAIVA FARIA FALEIRO 8328346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. COMPLEMENTAÇÃO DE 01 DIARIA , EM FAVOR DA DRª JULIANA FALEIRO, NO 3º ENCONTRO NACIONAL DE PROCURADORES DA SAUDE, REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, NO PERIODO DE 22.06.2022 A 23.06.2022, EM SÃO LUIS - MARANHÃO,(PEÇA #2). CONFORME ARTS.5º E 26, § 1º,INC. I, DA PORTARIA PGE Nº 090-S DE 2017. PROCESSO 2022-11P98. 2022OB00187 2022NE00093 2022000856178 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2460939 337250548 23246 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 271,2000 0,0000 0,0000 ###.301.037-## 1 "" JULIANA PAIVA FARIA FALEIRO 8328346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. COMPLEMENTAÇÃO DE 01 DIARIA , EM FAVOR DA DRª JULIANA FALEIRO, NO 3º ENCONTRO NACIONAL DE PROCURADORES DA SAUDE, REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, NO PERIODO DE 22.06.2022 A 23.06.2022, EM SÃO LUIS - MARANHÃO,(PEÇA #2). CONFORME ARTS.5º E 26, § 1º,INC. I, DA PORTARIA PGE Nº 090-S DE 2017. PROCESSO 2022-11P98. 2022NL00128 2022NE00093 2022000856178 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2460939 337250549 23247 2022 2022-04-18T00:00:00 813,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.301.037-## 1 "" JULIANA PAIVA FARIA FALEIRO 8328346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 3 DIARIAS PARA DRA.JULIANA PAIVA FARIA, TRECHO VITORIA X SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXTERNO: ARENA INFRACAST, DO DIA 28/04 A 29/04/2022. PROCESSO 2022-QQGC0. 2022NE00072 2022NE00072 2022018426930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2460939 337250550 23248 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 -667,8000 0,0000 0,0000 ###.301.037-## 1 "" JULIANA PAIVA FARIA FALEIRO 8328346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00085 2022NE00053 2022010304734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2460939 337250551 23249 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 813,6000 0,0000 ###.301.037-## 1 "" JULIANA PAIVA FARIA FALEIRO 8328346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA DRA.JULIANA PAIVA FARIA, TRECHO VITORIA X SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXTERNO: ARENA INFRACAST, DO DIA 28/04 A 29/04/2022. PROCESSO 2022-QQGC0. 2022OB00114 2022NE00072 2022018426930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2460939 337250552 23250 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.301.037-## 1 "" JULIANA PAIVA FARIA FALEIRO 8328346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00170 2022NE00085 2022000856178 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2460939 337250553 23251 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 271,2000 0,0000 ###.301.037-## 1 "" JULIANA PAIVA FARIA FALEIRO 8328346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA A PROCURADORA DRª JULIANA PAIVA FARIA, ONDE PARTICIPARÁ DO CURSO DE CAPACITAÇÃO -MASTERCLASS EM SANEAMENTO 2022, EM SÃO PAULO NO DIA 25/10/2022. PEÇAS # 32. PROCESSO 2022-16JMM. 2022OB00313 2022NE00126 2022000986989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 2460939 337250554 23252 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 271,2000 0,0000 0,0000 ###.301.037-## 1 "" JULIANA PAIVA FARIA FALEIRO 8328346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 DIÁRIA PARA A PROCURADORA DRª JULIANA PAIVA FARIA, ONDE PARTICIPARÁ DO CURSO DE CAPACITAÇÃO -MASTERCLASS EM SANEAMENTO 2022, EM SÃO PAULO NO DIA 25/10/2022. PEÇAS # 32. PROCESSO 2022-16JMM. 2022NL00238 2022NE00126 2022000986989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 2460939 337250555 23253 2022 2022-06-21T00:00:00 271,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.301.037-## 1 "" JULIANA PAIVA FARIA FALEIRO 8328346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE 01 DIARIA , DESPACHO AUTORIZANDO (PEÇA # 36), PARA A PROCURADORA JULIANA FALEIRO, ONDE VAI PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO NACIONAL DE PROCURADORES DA SAUDE, REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, NO PERIODO DE 22.06.2022 A 23.06.2022, EM SÃO LUIS - MARANHÃO,(PEÇA #2). CONFORME ARTS.5º E 26, § 1º,INC. I, DA PORTARIA PGE Nº 090-S DE 2017. PROCESSO 2022-11P98. 2022NE00093 2022NE00093 2022000856178 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2460939 337250556 23254 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.301.037-## 1 "" JULIANA PAIVA FARIA FALEIRO 8328346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DE 01 DIARIA E MEIA PARA PROCURADORA JULIANA PAIVA FARIA FALEIRO , REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO 3º ENCONTRO NACIONAL DE PROCURADORES DA SAUDE, REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROCURADORES DOS ESTADO DO DISTRITO FEDERAL, NO PERIODO DE 22.06.2022 A 23.06.2022, EM SÃO LUIS - MARANHÃO. NOS TERMOS DA PORTARIA PGE Nº 090-S DE 2017. PROCESSO 2022-11P98. 2022NL00115 2022NE00085 2022000856178 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO# 2460939 337250557 23255 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 271,2000 0,0000 0,0000 ###.301.037-## 1 "" JULIANA PAIVA FARIA FALEIRO 8328346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA A PROCURADORA DRª JULIANA PAIVA FARIA, ONDE PARTICIPARÁ DO CURSO DE CAPACITAÇÃO -MASTERCLASS EM SANEAMENTO 2022, EM SÃO PAULO NO DIA 25/10/2022. PEÇAS # 32. PROCESSO 2022-16JMM. 2022OB00313 2022NE00126 2022000986989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 2460939 337250558 23256 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00363 2022NE01117 2022-Z7Z0Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337250559 23257 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 08/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE MUCURICI 2022OB01808 2022NE01117 2022-Z7Z0Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337250560 23258 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 08/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE MUCURICI 2022OB01858 2022NE01117 2022-Z7Z0Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337250561 23259 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 08/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE MUCURICI 2022OB01858 2022NE01117 2022-Z7Z0Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337250562 23260 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01025 2022NE00658 2022-6JQNQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337250563 23261 2022 2022-11-01T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05 A 07/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE ECOPORANGA E OUTROS 2022NE00020 2022NE00020 2021-TZ8L9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337250564 23262 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 10 A 11/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO 2022OB00303 2022NE00198 2022-0GDQ0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337250565 23263 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00691 2022NE00478 2022-M9W2X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337250566 23264 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05 A 07/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE ECOPORANGA E OUTROS 2022OB00027 2022NE00020 2021-TZ8L9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337250567 23265 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 08/07/2022 PARA BAIXO GUANDU E OUTROS 2022OB02185 2022NE01313 2022-K0S45 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337250568 23266 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00360 2022NE01117 2022-Z7Z0Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337250569 23267 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 09 a 11/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES E OUTROS 2022OB00691 2022NE00478 2022-M9W2X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337250570 23268 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 10 A 11/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO 2022OB00303 2022NE00198 2022-0GDQ0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337250574 23272 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05 A 07/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE ECOPORANGA E OUTROS 2022OB00027 2022NE00020 2021-TZ8L9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05 A 06/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE MUCURICI 2022OB01025 2022NE00658 2022-6JQNQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337250577 23275 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 08/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE MUCURICI 2022OB01829 2022NE01117 2022-Z7Z0Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337250591 23289 2022 2022-07-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 08/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE MUCURICI 2022NE01117 2022NE01117 2022-Z7Z0Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337250592 23290 2022 2022-09-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.117-## 1 "" ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 8328347 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05 A 07/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE ECOPORANGA E OUTROS 2022NL00004 2022NE00020 2021-TZ8L9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2889188 337250601 23299 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.748.387-## 1 "" GEDEAO GUILHERME DE OLIVEIRA 8328360 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01128 2022NE00532 2022-N3BC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2904446 337250602 23300 2022 2022-09-05T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.387-## 1 "" GEDEAO GUILHERME DE OLIVEIRA 8328360 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APOS DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS 2022NE00587 2022NE00532 2022-N3BC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2904446 337250603 23301 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.748.387-## 1 "" GEDEAO GUILHERME DE OLIVEIRA 8328360 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/04/2022 A 27/04/2022, DE 6:00 HS AS 17:00 HS, EM SÃO GABRIEL DA PALHA, FAZER COLETA DE SANGUE DE SUINOS PARA ANALISE CONTRA PESTE SUINA CLASSICA (PSC). 2022NL00751 2022NE00532 2022-N3BC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2904446 337250604 23302 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.748.387-## 1 "" GEDEAO GUILHERME DE OLIVEIRA 8328360 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/04/2022 A 27/04/2022, DE 6:00 HS AS 17:00 HS, EM SÃO GABRIEL DA PALHA, FAZER COLETA DE SANGUE DE SUINOS PARA ANALISE CONTRA PESTE SUINA CLASSICA (PSC). 2022OB01128 2022NE00532 2022-N3BC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2904446 337250605 23303 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.748.387-## 1 "" GEDEAO GUILHERME DE OLIVEIRA 8328360 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00028 2022NE00532 2022-N3BC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2904446 337250606 23304 2022 2022-04-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.748.387-## 1 "" GEDEAO GUILHERME DE OLIVEIRA 8328360 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/04/2022 A 27/04/2022, DE 6:00 HS AS 17:00 HS, EM SÃO GABRIEL DA PALHA, FAZER COLETA DE SANGUE DE SUINOS PARA ANALISE CONTRA PESTE SUINA CLASSICA (PSC). 2022NE00532 2022NE00532 2022-N3BC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2904446 337250607 23305 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.748.387-## 1 "" GEDEAO GUILHERME DE OLIVEIRA 8328360 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/04/2022 A 27/04/2022, DE 6:00 HS AS 17:00 HS, EM SÃO GABRIEL DA PALHA, FAZER COLETA DE SANGUE DE SUINOS PARA ANALISE CONTRA PESTE SUINA CLASSICA (PSC). 2022OB01128 2022NE00532 2022-N3BC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2904446 337250608 23306 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.748.387-## 1 "" GEDEAO GUILHERME DE OLIVEIRA 8328360 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01128- DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIÁRIAS . 2022GD00028 2022NE00532 2022-N3BC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2904446 337250609 23307 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.746.527-## 1 "" LUCIANA MERCON VIEIRA 8328374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA DRª LUCIANA MERÇON VIEIRA NO TRECHO VITÓRIA X RIO DE JANEIRO X VITÓRIA , PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO FONACON NO DIA 03/05/2022. PROCESSO 2022-0D726. 2022OB00678 2022NE00175 2022000330366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR CHEFE#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 3044017 337250610 23308 2022 2022-04-26T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.746.527-## 1 "" LUCIANA MERCON VIEIRA 8328374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1/2 DIÁRIA PARA DRª LUCIANA MERÇON VIEIRA NO TRECHO VITÓRIA X RIO DE JANEIRO X VITÓRIA , PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO FONACON NO DIA 03/05/2022. PROCESSO 2022-0D726. 2022NE00175 2022NE00175 2022000330366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR CHEFE#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 3044017 337250611 23309 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.746.527-## 1 "" LUCIANA MERCON VIEIRA 8328374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA DRª LUCIANA MERÇON VIEIRA NO TRECHO VITÓRIA X RIO DE JANEIRO X VITÓRIA , PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO FONACON NO DIA 03/05/2022. PROCESSO 2022-0D726. 2022NL00353 2022NE00175 2022000330366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR CHEFE#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 3044017 337250612 23310 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.746.527-## 1 "" LUCIANA MERCON VIEIRA 8328374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA DRª LUCIANA MERÇON VIEIRA NO TRECHO VITÓRIA X RIO DE JANEIRO X VITÓRIA , PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO FONACON NO DIA 03/05/2022. PROCESSO 2022-0D726. 2022OB00678 2022NE00175 2022000330366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR CHEFE#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 3044017 337250613 23311 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 -135,6000 0,0000 0,0000 ###.746.527-## 1 "" LUCIANA MERCON VIEIRA 8328374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00678 2022NE00175 2022000330366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR CHEFE#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 3044017 337250614 23312 2022 2022-08-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.586.297-## 1 "" LARISSA ARADA BAPTISTA 8328378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 31/08/2022, com destino a Rio Novo do Sul, com o objetivo de Realizar atividades de estudo soroepidemiológico de detecção de transmissão de vírus de Febre Aftosa e de avaliação da imunidade populacional 2022 em propriedades dos municípios: Rio Novo do Sul e Iconha. " 2022NE01205 2022NE01205 2022-38X51 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937794 337250615 23313 2022 2022-07-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.586.297-## 1 "" LARISSA ARADA BAPTISTA 8328378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Ressarcimento de despesas com diárias ocorrida dia 26/10/2022 com objetivo de entrega de veículos novos no município de Cariacica, por ordem do Diretor Presidente. " 2022NE01630 2022NE01630 2022-38X51 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937794 337250616 23314 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.586.297-## 1 "" LARISSA ARADA BAPTISTA 8328378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Ressarcimento de despesas com diárias ocorrida dia 26/10/2022 com objetivo de entrega de veículos novos no município de Cariacica, por ordem do Diretor Presidente. " 2022NL02417 2022NE01630 2022-38X51 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937794 337250617 23315 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.586.297-## 1 "" LARISSA ARADA BAPTISTA 8328378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Ressarcimento de despesas com diárias ocorrida dia 26/10/2022 com objetivo de entrega de veículos novos no município de Cariacica, por ordem do Diretor Presidente. " 2022OB03706 2022NE01630 2022-38X51 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937794 337250618 23316 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.586.297-## 1 "" LARISSA ARADA BAPTISTA 8328378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Ressarcimento de despesas com diárias ocorrida dia 26/10/2022 com objetivo de entrega de veículos novos no município de Cariacica, por ordem do Diretor Presidente. " 2022OB03706 2022NE01630 2022-38X51 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937794 337250619 23317 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.586.297-## 1 "" LARISSA ARADA BAPTISTA 8328378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02769 2022NE01205 2022-38X51 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937794 337250620 23318 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.586.297-## 1 "" LARISSA ARADA BAPTISTA 8328378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 11/10/2022, com destino a Venda Nova do Imigrante, com objetivo de Participar de atividades de Vigilância do Programa Nacional de Sanidade Avícola para Doença de New Castle e Influenza Aviária nos municípios de Venda Nova do Imigrante e Castelo, seguindo convocação da Gerência Regional de Cachoeiro de Itapemirim. " 2022NL02172 2022NE01480 2022-38X51 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937794 337250621 23319 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.586.297-## 1 "" LARISSA ARADA BAPTISTA 8328378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 31/08/2022, com destino a Rio Novo do Sul, com o objetivo de Realizar atividades de estudo soroepidemiológico de detecção de transmissão de vírus de Febre Aftosa e de avaliação da imunidade populacional 2022 em propriedades dos municípios: Rio Novo do Sul e Iconha. " 2022OB02769 2022NE01205 2022-38X51 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937794 337250622 23320 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.586.297-## 1 "" LARISSA ARADA BAPTISTA 8328378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 11/10/2022, com destino a Venda Nova do Imigrante, com objetivo de Participar de atividades de Vigilância do Programa Nacional de Sanidade Avícola para Doença de New Castle e Influenza Aviária nos municípios de Venda Nova do Imigrante e Castelo, seguindo convocação da Gerência Regional de Cachoeiro de Itapemirim. " 2022OB03333 2022NE01480 2022-38X51 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937794 337250623 23321 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.586.297-## 1 "" LARISSA ARADA BAPTISTA 8328378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 31/08/2022, com destino a Rio Novo do Sul, com o objetivo de Realizar atividades de estudo soroepidemiológico de detecção de transmissão de vírus de Febre Aftosa e de avaliação da imunidade populacional 2022 em propriedades dos municípios: Rio Novo do Sul e Iconha. " 2022OB02769 2022NE01205 2022-38X51 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937794 337250624 23322 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.586.297-## 1 "" LARISSA ARADA BAPTISTA 8328378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03706 2022NE01630 2022-38X51 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937794 337250625 23323 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.586.297-## 1 "" LARISSA ARADA BAPTISTA 8328378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 11/10/2022, com destino a Venda Nova do Imigrante, com objetivo de Participar de atividades de Vigilância do Programa Nacional de Sanidade Avícola para Doença de New Castle e Influenza Aviária nos municípios de Venda Nova do Imigrante e Castelo, seguindo convocação da Gerência Regional de Cachoeiro de Itapemirim. " 2022OB03333 2022NE01480 2022-38X51 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937794 337250626 23324 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.586.297-## 1 "" LARISSA ARADA BAPTISTA 8328378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 31/08/2022, com destino a Rio Novo do Sul, com o objetivo de Realizar atividades de estudo soroepidemiológico de detecção de transmissão de vírus de Febre Aftosa e de avaliação da imunidade populacional 2022 em propriedades dos municípios: Rio Novo do Sul e Iconha. " 2022NL01776 2022NE01205 2022-38X51 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937794 337250627 23325 2022 2022-11-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.586.297-## 1 "" LARISSA ARADA BAPTISTA 8328378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 11/10/2022, com destino a Venda Nova do Imigrante, com objetivo de Participar de atividades de Vigilância do Programa Nacional de Sanidade Avícola para Doença de New Castle e Influenza Aviária nos municípios de Venda Nova do Imigrante e Castelo, seguindo convocação da Gerência Regional de Cachoeiro de Itapemirim. " 2022NE01480 2022NE01480 2022-38X51 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937794 337250628 23326 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.586.297-## 1 "" LARISSA ARADA BAPTISTA 8328378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03333 2022NE01480 2022-38X51 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937794 337250629 23327 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.041.227-## 1 "" MONICA BISSI 8328385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR REFERENTE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 12/08/2022 PARA VITORIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO. 2022NL01444 2022NE01169 2022-2PFXN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1567446 337250630 23328 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.041.227-## 1 "" MONICA BISSI 8328385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02660 2022NE01755 2022-2PFXN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1567446 337250631 23329 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.041.227-## 1 "" MONICA BISSI 8328385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR REFERENTE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 08/12/2022 PARA VITORIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO.REQUISIÇÃO AUTORIZADA A PEÇA # 2. 2022OB02660 2022NE01755 2022-2PFXN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1567446 337250632 23330 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.041.227-## 1 "" MONICA BISSI 8328385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR REFERENTE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 08/12/2022 PARA VITORIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO.REQUISIÇÃO AUTORIZADA A PEÇA # 2. 2022OB02660 2022NE01755 2022-2PFXN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1567446 337250633 23331 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.041.227-## 1 "" MONICA BISSI 8328385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01710 2022NE01169 2022-2PFXN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1567446 337250634 23332 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.041.227-## 1 "" MONICA BISSI 8328385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR REFERENTE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 08/12/2022 PARA VITORIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO.REQUISIÇÃO AUTORIZADA A PEÇA # 2. 2022NL02364 2022NE01755 2022-2PFXN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1567446 337250635 23333 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.041.227-## 1 "" MONICA BISSI 8328385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR, A SERVIÇO DO HMSA, NO MÊS DE AGO/22 2022OB01710 2022NE01169 2022-2PFXN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1567446 337250636 23334 2022 2022-12-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.041.227-## 1 "" MONICA BISSI 8328385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR REFERENTE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 08/12/2022 PARA VITORIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO.REQUISIÇÃO AUTORIZADA A PEÇA # 2. 2022NE01755 2022NE01755 2022-2PFXN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1567446 337250637 23335 2022 2022-08-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.041.227-## 1 "" MONICA BISSI 8328385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR REFERENTE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 12/08/2022 PARA VITORIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO. 2022NE01169 2022NE01169 2022-2PFXN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1567446 337250638 23336 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.041.227-## 1 "" MONICA BISSI 8328385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR, A SERVIÇO DO HMSA, NO MÊS DE AGO/22 2022OB01710 2022NE01169 2022-2PFXN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1567446 337250639 23337 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.332.737-## 1 "" PAULO ERNANDES VAGMAKER 8328411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 06/06/2022, DE 9:00 HS AS 15:30 HS, EM VITORIA, Retirada de veiculo solicitado pelo DIPRE. 2022OB01657 2022NE00783 2022-NQRQK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2838702 337250640 23338 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.332.737-## 1 "" PAULO ERNANDES VAGMAKER 8328411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01657 2022NE00783 2022-NQRQK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2838702 337250641 23339 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.332.737-## 1 "" PAULO ERNANDES VAGMAKER 8328411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 06/06/2022, DE 9:00 HS AS 15:30 HS, EM VITORIA, Retirada de veiculo solicitado pelo DIPRE. 2022OB01657 2022NE00783 2022-NQRQK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2838702 337250642 23340 2022 2022-11-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.332.737-## 1 "" PAULO ERNANDES VAGMAKER 8328411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para o período de 16/11/2022, com destino a Vitória, com objetivo de participar de Buscar novo veiculo a ser lotado na GLSGP. 2022NE01703 2022NE01703 2022-NQRQK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2838702 337250643 23341 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.332.737-## 1 "" PAULO ERNANDES VAGMAKER 8328411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/02/2022 A 25/02/2022, 7:30 AS 14:30 HS, EM VITORIA, REUNIÃO GERENCIAL CONVOCADA PELO DIPRE. 2022NL00347 2022NE00309 2022-NQRQK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2838702 337250644 23342 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.332.737-## 1 "" PAULO ERNANDES VAGMAKER 8328411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 17/10/2022, com destino a Vitória, com objetivo de participar de Reunião com o DIPRE e DITEC. 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" 2022NE01495 2022NE01495 2022-NQRQK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2838702 337250646 23344 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.332.737-## 1 "" PAULO ERNANDES VAGMAKER 8328411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para o período de 16/11/2022, com destino a Vitória, com objetivo de participar de Buscar novo veiculo a ser lotado na GLSGP. 2022NL02514 2022NE01703 2022-NQRQK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2838702 337250647 23345 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.332.737-## 1 "" PAULO ERNANDES VAGMAKER 8328411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 25/10/2022, com destino a Vitória, com objetivo de Retirada de veiculo. 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DIÁRIAS 2022OB03586 2022NE01580 2022-NQRQK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2838702 337250659 23357 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.332.737-## 1 "" PAULO ERNANDES VAGMAKER 8328411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03360 2022NE01495 2022-NQRQK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS "Diária para o período de 17/10/2022, com destino a Vitória, com objetivo de participar de Reunião com o DIPRE e DITEC. 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DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 06/06/2022, DE 9:00 HS AS 15:30 HS, EM VITORIA, Retirada de veiculo solicitado pelo DIPRE. 2022NL01111 2022NE00783 2022-NQRQK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2838702 337250666 23364 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.332.737-## 1 "" PAULO ERNANDES VAGMAKER 8328411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 04/04/2022, DE 7:00 HS AS 14:30 HS, EM VITORIA, REUNIÃO CONVOCADA PARA POSSE DO DIPRE. 2022OB00892 2022NE00448 2022-NQRQK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22052 - ENCONTRO FORMATIVO ALFABETIZAÇÃO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 30/11/2022. 2022OB22581 2022NE09062 2022-HMP5T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382167 337250673 23371 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.127.387-## 1 "" IVANIA LINS PEREIRA FERREIRA 8328418 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21771 REFERENTE REUNIÃO DO NUPAES - COM A PARTICIPAÇÃO CONJUNTA COM A PARCERIA PAES/PROETI/SEDU - CACHOEIRO X RIO NOVO DO SUL X CACHOEIRO NO DIA 18/11/2022. 2022NL08834 2022NE07755 2022-DDN81 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382167 337250674 23372 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.127.387-## 1 "" IVANIA LINS PEREIRA FERREIRA 8328418 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19967 - FORMAÇÃO DE ASSESSORES E TÉCNICOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO - 07-07-2022 2022OB11315 2022NE04804 2022-SZKSB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21704 - 2ª VISITA TÉCNICA DE ASSESSORAMENTO FORMATIVA (VTAF) - PROETI E ATENDIMENTO CICLO DE GESTÃO - PAES - CACHOEIRO X ICONHA X CACHOEIRO NO DIA 16/11/2022. 2022OB20517 2022NE07703 2022-K12LP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382167 337250678 23376 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.127.387-## 1 "" IVANIA LINS PEREIRA FERREIRA 8328418 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21874 - SEMINÁRIO FINAL DA FORMAÇÃO CONTINUADA ALFABETIZADORES PAES 2022 - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 23/11/2022. 2022OB20764 2022NE07917 2022-3BWXH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382167 337250679 23377 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.127.387-## 1 "" IVANIA LINS PEREIRA FERREIRA 8328418 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21757 - CONVOCAÇÃO ENCONTRO FORMATIVO ALFABETIZAÇÃO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 17/11/2022. 2022NL08678 2022NE07747 2022-P27T7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20544 - VISITA DE ASSESSORAMENTO TÉCNICA FORMATIVA DO PROETI À EMEFT PROFESSORA LAURA FREIRE BRUMANA, E ASSESSORAMENTO SOBRE O CICLO DE GESTÃO E FORMAÇÃO PARA PROFESSORES ALFABETIZADORES - PAES - CACHOEIRO X MARATAÍZES X CACHOEIRO - DIA 24/08/2022. 2022OB15039 2022NE05796 2022-TH253 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382167 337250684 23382 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.127.387-## 1 "" IVANIA LINS PEREIRA FERREIRA 8328418 NÃO APLICÁVEL - 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DIA 24/08/2022. 2022OB15039 2022NE05796 2022-TH253 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382167 337250689 23387 2022 2022-09-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.127.387-## 1 "" IVANIA LINS PEREIRA FERREIRA 8328418 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21757 - CONVOCAÇÃO ENCONTRO FORMATIVO ALFABETIZAÇÃO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 17/11/2022 2022NE07747 2022NE07747 2022-P27T7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19773 - FORMAÇÃO DO CICLO DE GESTÃO DO PAES - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - 30/06/2022. 2022OB10643 2022NE04241 2022-T7XWR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382167 337250693 23391 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.127.387-## 1 "" IVANIA LINS PEREIRA FERREIRA 8328418 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20867 - VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO DO USO DO MATERIAL DO PAES, FORMAÇÃO DO PROFESSOR ALFABETIZADOR E DO PROETI - CACHOEIRO X RIO NOVO DO SUL X CACHOEIRO - DIA 19/09/2022. 2022OB16206 2022NE06255 2022-GTTT7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382167 337250694 23392 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.127.387-## 1 "" IVANIA LINS PEREIRA FERREIRA 8328418 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21757 - CONVOCAÇÃO ENCONTRO FORMATIVO ALFABETIZAÇÃO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 17/11/2022. 2022OB20321 2022NE07747 2022-P27T7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382167 337250696 23394 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.127.387-## 1 "" IVANIA LINS PEREIRA FERREIRA 8328418 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19773 - FORMAÇÃO DO CICLO DE GESTÃO DO PAES - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - 30/06/2022. 2022NL04181 2022NE04241 2022-T7XWR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS 2022OB16206 2022NE06255 2022-GTTT7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382167 337250699 23397 2022 2022-12-13T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.127.387-## 1 "" IVANIA LINS PEREIRA FERREIRA 8328418 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA ACERTO NO VALOR POIS SERVIDOR NÃO VIAJOU TODOS OS DIAS 2022NE09059 2022NE08305 2022-HMP5T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - 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DEMAIS CASOS 21704 - 2ª VISITA TÉCNICA DE ASSESSORAMENTO FORMATIVA (VTAF) - PROETI E ATENDIMENTO CICLO DE GESTÃO - PAES - CACHOEIRO X ICONHA X CACHOEIRO NO DIA 16/11/2022 2022NE07703 2022NE07703 2022-K12LP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382167 337250703 23401 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.127.387-## 1 "" IVANIA LINS PEREIRA FERREIRA 8328418 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 20583 - WORKSHOP DO CICLO DE GESTÃO DO PAES - CGP - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - 25/08/2022 2022OB15251 2022NE05900 2022-G9SC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382167 337250704 23402 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.127.387-## 1 "" IVANIA LINS PEREIRA FERREIRA 8328418 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20544 - VISITA DE ASSESSORAMENTO TÉCNICA FORMATIVA DO PROETI À EMEFT PROFESSORA LAURA FREIRE BRUMANA, E ASSESSORAMENTO SOBRE O CICLO DE GESTÃO E FORMAÇÃO PARA PROFESSORES ALFABETIZADORES - PAES - CACHOEIRO X MARATAÍZES X CACHOEIRO - DIA 24/08/2022. 2022NL06228 2022NE05796 2022-TH253 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382167 337250705 23403 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.127.387-## 1 "" IVANIA LINS PEREIRA FERREIRA 8328418 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22052 - ENCONTRO FORMATIVO ALFABETIZAÇÃO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 30/11/2022. 2022NL09915 2022NE09062 2022-HMP5T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382167 337250707 23405 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.127.387-## 1 "" IVANIA LINS PEREIRA FERREIRA 8328418 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB22581 2022NE09062 2022-HMP5T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382167 337250708 23406 2022 2022-12-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.127.387-## 1 "" IVANIA LINS PEREIRA FERREIRA 8328418 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20867 - VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO DO USO DO MATERIAL DO PAES, FORMAÇÃO DO PROFESSOR ALFABETIZADOR E DO PROET - CACHOEIRO X RIO NOVO DO SUL X CACHOEIRO - 19/09/2022 2022NE06255 2022NE06255 2022-GTTT7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382167 337250709 23407 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.127.387-## 1 "" IVANIA LINS PEREIRA FERREIRA 8328418 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21874 - SEMINÁRIO FINAL DA FORMAÇÃO CONTINUADA ALFABETIZADORES PAES 2022 - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 23/11/2022. 2022NL08931 2022NE07917 2022-3BWXH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382167 337250710 23408 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.127.387-## 1 "" IVANIA LINS PEREIRA FERREIRA 8328418 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21757 - CONVOCAÇÃO ENCONTRO FORMATIVO ALFABETIZAÇÃO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 17/11/2022. 2022OB20321 2022NE07747 2022-P27T7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382167 337250711 23409 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.127.387-## 1 "" IVANIA LINS PEREIRA FERREIRA 8328418 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22052 - ENCONTRO FORMATIVO ALFABETIZAÇÃO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 30/11/2022. 2022OB22581 2022NE09062 2022-HMP5T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382167 337250712 23410 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.127.387-## 1 "" IVANIA LINS PEREIRA FERREIRA 8328418 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21704 - 2ª VISITA TÉCNICA DE ASSESSORAMENTO FORMATIVA (VTAF) - PROETI E ATENDIMENTO CICLO DE GESTÃO - PAES - CACHOEIRO X ICONHA X CACHOEIRO NO DIA 16/11/2022. 2022NL08895 2022NE07703 2022-K12LP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382167 337250713 23411 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.127.387-## 1 "" IVANIA LINS PEREIRA FERREIRA 8328418 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20867 - VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO DO USO DO MATERIAL DO PAES, FORMAÇÃO DO PROFESSOR ALFABETIZADOR E DO PROETI - CACHOEIRO X RIO NOVO DO SUL X CACHOEIRO - DIA 19/09/2022. 2022NL06819 2022NE06255 2022-GTTT7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382167 337250714 23412 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.127.387-## 1 "" IVANIA LINS PEREIRA FERREIRA 8328418 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21874 - SEMINÁRIO FINAL DA FORMAÇÃO CONTINUADA ALFABETIZADORES PAES 2022 - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 23/11/2022. 2022OB20764 2022NE07917 2022-3BWXH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382167 337250715 23413 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.127.387-## 1 "" IVANIA LINS PEREIRA FERREIRA 8328418 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20321 2022NE07747 2022-P27T7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382167 337250716 23414 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.127.387-## 1 "" IVANIA LINS PEREIRA FERREIRA 8328418 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19967 - FORMAÇÃO DE ASSESSORES E TÉCNICOS DO REGIME DE COLABORAÇÃO - 07-07-2022 2022OB11315 2022NE04804 2022-SZKSB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382167 337250717 23415 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.127.387-## 1 "" IVANIA LINS PEREIRA FERREIRA 8328418 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21771 REFERENTE REUNIÃO DO NUPAES - COM A PARTICIPAÇÃO CONJUNTA COM A PARCERIA PAES/PROETI/SEDU - CACHOEIRO X RIO NOVO DO SUL X CACHOEIRO NO DIA 18/11/2022. 2022OB20446 2022NE07755 2022-DDN81 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382167 337250718 23416 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.127.387-## 1 "" IVANIA LINS PEREIRA FERREIRA 8328418 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 20583 - WORKSHOP DO CICLO DE GESTÃO DO PAES - CGP - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - 25/08/2022 2022OB15251 2022NE05900 2022-G9SC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382167 337250719 23417 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.127.387-## 1 "" IVANIA LINS PEREIRA FERREIRA 8328418 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB15039 2022NE05796 2022-TH253 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382167 337250721 23419 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para os períodos de 25/10/2022, com destino a Castelo, com objetivo de no dia 25/10/2022 - Coleta de produto para análise fiscal. " 2022OB03419 2022NE01517 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250722 23420 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 29/11/2022, com destino a Jaguaré, com objetivo de Realizar a Vistoria Prévia para REGISTRO DE AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE - PESCADO E DERIVADOS - GUILHERME RIGONI SOSSAI - VITA PEIXE - JAGUARÉ Processo E-Docs 2021-9JJMD. " 2022OB04028 2022NE01782 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250723 23421 2022 2022-04-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 27/04/2022 A 28/04/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, - DIA 27 E 28/04/2022 - AUDITORIA DE CONFORMIDADE SUSAF NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ PROCESSO E-DOCS 2021-5B6B. 2022NE00544 2022NE00544 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250724 23422 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 21/02/2022, 8:00 AS 17:00 HS, EM RIO NOVO DO SUL, REALIZAR VISTORIA PERIÓDICA DE ESTABELECIMENTO: SABOR DA ROÇA, RESPONSÁVEL: JEANE BERNARDO RIBEIRO QUEIJARIA PROCESSO: 2021-FMJSP. 2022OB00363 2022NE00277 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250725 23423 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04032- DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIÁRIAS 2022GD00170 2022NE01782 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250726 23424 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 25/01/2022 EM VIAGEM A ICONHA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA FINAL DE ESTABELECIMENTO PROCESSO E-DOCS 2021-GZV57 - PROCESSO SEP 88618790 - REGISTRO DE AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE - CARNE E DERIVADOS - PRODUTOS NICOLI - ICONHA. 2022OB00113 2022NE00113 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250727 23425 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00612 - DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIÁRIAS . 2022GD00017 2022NE00350 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250728 23426 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 06/10/2022, com destino a Jerônimo Monteiro, com objetivo de Realizar Vistoria Final de Estabelecimento no Laticínios 3E ? Jerônimo Monteiro ? vistoria final de estabelecimento (2021-BCGQG). " 2022OB03244 2022NE01426 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250729 23427 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01579 2022NE00733 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250730 23428 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 27/04/2022 A 28/04/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, - DIA 27 E 28/04/2022 - AUDITORIA DE CONFORMIDADE SUSAF NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ PROCESSO E-DOCS 2021-5B6B. 2022OB01157 2022NE00544 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250731 23429 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/06/2022 A 14/06/2022, com destino a Venda Nova do Imigrante e Mantenópolis, com objetivo de Participação na 6° Feira de Avicultura e Suínocultura Capixaba - FAVESU, Vistoria prévia para registro de estabelecimento ? Ed. Leite ? Mantenópolis - REGISTRO DEAGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE - LEITE E DERIVADOS - Processo SEP 83098380 - Responsável: Ednaldo Jose Rodrigues - MANTENÓPOLIS. 2022OB01579 2022NE00733 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250732 23430 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00612 2022NE00350 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250733 23431 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 21/02/2022, 8:00 AS 17:00 HS, EM RIO NOVO DO SUL, REALIZAR VISTORIA PERIÓDICA DE ESTABELECIMENTO: SABOR DA ROÇA, RESPONSÁVEL: JEANE BERNARDO RIBEIRO QUEIJARIA PROCESSO: 2021-FMJSP. 2022OB00363 2022NE00277 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250734 23432 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03919 2022NE01731 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250735 23433 2022 2022-03-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 06/10/2022, com destino a Jerônimo Monteiro, com objetivo de Realizar Vistoria Final de Estabelecimento no Laticínios 3E ? Jerônimo Monteiro ? vistoria final de estabelecimento (2021-BCGQG). " 2022NE01426 2022NE01426 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250736 23434 2022 2022-11-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 29/11/2022, com destino a Jaguaré, com objetivo de Realizar a Vistoria Prévia para REGISTRO DE AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE - PESCADO E DERIVADOS - GUILHERME RIGONI SOSSAI - VITA PEIXE - JAGUARÉ Processo E-Docs 2021-9JJMD. " 2022NE01782 2022NE01782 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250737 23435 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00197 2022NE01837 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250738 23436 2022 2022-09-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 20/09/2022, com destino a Rio Novo do Sul, com objetivo de Realizar vistoria periódica de Estabelecimento e coleta de água e produto para análise fiscal nos Estabelecimentos Queijaria Mozer Processo E-Docs 2022-0DM9Z (Rio Novo do Sul) e WG Pescados E-Docs 2021- VZVG9 (Itapemirim). " 2022NE01307 2022NE01307 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250739 23437 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 27/04/2022 A 28/04/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, - DIA 27 E 28/04/2022 - AUDITORIA DE CONFORMIDADE SUSAF NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ PROCESSO E-DOCS 2021-5B6B. 2022NL00769 2022NE00544 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250740 23438 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 29/11/2022, com destino a Jaguaré, com objetivo de Realizar a Vistoria Prévia para REGISTRO DE AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE - PESCADO E DERIVADOS - GUILHERME RIGONI SOSSAI - VITA PEIXE - JAGUARÉ Processo E-Docs 2021-9JJMD. " 2022OB04028 2022NE01782 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250741 23439 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/05/2022 E 11/05/2022, DE 14:00 HS AS 17:00 HS, PALESTRAR SOBRE SIAPP E REGISTRO DE ESTABELECIMENTOS DE ENTREPOSTO DE PESCADOS EM EVENTO DA SEAG NO FORUM PARA O DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA NA REGIÃO SUL-CAPARAÓ PARCERIA SEAG, INCAPER, IDAF E IFES ALEGRE COM AS PREFEITURAS MUNICIPAIS DA REGIÃONO MUNICÍPIO DE ALEGRE. 2022OB01257 2022NE00574 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250742 23440 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIA 09/03/22 A 10/03/22, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM VARGEM ALTA, REALIZAR VISTORIA PERIÓDICA DE ESTABELECIMENTO E LEVANTAMENTO DE REF. DO ESTABELECIMENTO LATICÍNIOS FIORIN,RESPONSÁVEL: ELTON FIORIN SIAPP 002 (ALFREDO CHAVES DIA 09/03/22)VISTORIA DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ESTABELECIMENTO TORRESMO SERRANO, RESPONSÁVEL: THIELI NASCIMENTO DAVI SIAPP P009 (VARGEM ALTA DIA 10/03/22) 2022OB00612 2022NE00350 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250743 23441 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01257 2022NE00574 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250744 23442 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/04/2022 A 20/04/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM AFONSO CLAUDIO, DIA 19/04/2022 - VISTORIA PRÉVIA PARA REGISTRO DE ESTABELECIMENTO - RESPONSÁVEL: FELLIPE CALDEIRA RAMOS -FUNDÃO (2021-CFXSC)DIA 20/04/2022 - VISTORIA PERIÓDICA DE ESTABELECIMENTO DO ESTABELECIMENTO GRANJAS H&A RESPONSÁVEL: ADRIANA SCHIFELBEIN SIAPP 006 (AFONSO CLÁUDIO) 2022OB00977 2022NE00489 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250745 23443 2022 2022-09-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 30/09/2022, com destino a Ibiraçu, com objetivo de Realizar vistoria periódica de Estabelecimento e instalação de Regime Especial de Fiscalização - REF no estabelecimento Senhor Bacon SIAPP 004 em Ibiraçu - ES. " 2022NE01412 2022NE01412 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250746 23444 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIA 09/03/22 A 10/03/22, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM VARGEM ALTA, REALIZAR VISTORIA PERIÓDICA DE ESTABELECIMENTO E LEVANTAMENTO DE REF. DO ESTABELECIMENTO LATICÍNIOS FIORIN,RESPONSÁVEL: ELTON FIORIN SIAPP 002 (ALFREDO CHAVES DIA 09/03/22)VISTORIA DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ESTABELECIMENTO TORRESMO SERRANO, RESPONSÁVEL: THIELI NASCIMENTO DAVI SIAPP P009 (VARGEM ALTA DIA 10/03/22) 2022NL00459 2022NE00350 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250747 23445 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 20/09/2022, com destino a Rio Novo do Sul, com objetivo de Realizar vistoria periódica de Estabelecimento e coleta de água e produto para análise fiscal nos Estabelecimentos Queijaria Mozer Processo E-Docs 2022-0DM9Z (Rio Novo do Sul) e WG Pescados E-Docs 2021- VZVG9 (Itapemirim). " 2022OB03011 2022NE01307 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250748 23446 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIA 09/03/22 A 10/03/22, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM VARGEM ALTA, REALIZAR VISTORIA PERIÓDICA DE ESTABELECIMENTO E LEVANTAMENTO DE REF. DO ESTABELECIMENTO LATICÍNIOS FIORIN,RESPONSÁVEL: ELTON FIORIN SIAPP 002 (ALFREDO CHAVES DIA 09/03/22)VISTORIA DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ESTABELECIMENTO TORRESMO SERRANO, RESPONSÁVEL: THIELI NASCIMENTO DAVI SIAPP P009 (VARGEM ALTA DIA 10/03/22) 2022OB00612 2022NE00350 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250749 23447 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00113 2022NE00113 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250750 23448 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/06/2022 A 14/06/2022, com destino a Venda Nova do Imigrante e Mantenópolis, com objetivo de Participação na 6° Feira de Avicultura e Suínocultura Capixaba - FAVESU, Vistoria prévia para registro de estabelecimento ? Ed. Leite ? Mantenópolis - REGISTRO DEAGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE - LEITE E DERIVADOS - Processo SEP 83098380 - Responsável: Ednaldo Jose Rodrigues - MANTENÓPOLIS. 2022OB01579 2022NE00733 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250751 23449 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01855 2022NE00864 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250752 23450 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00363 2022NE00277 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250753 23451 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 12/12/2022 a 13/12/2022, com destino a Jaguaré, com objetivo de 12/12/2022 - Realizar vistoria de acompanhamento de produção e coleta de produtos na QUEIJARIA CASAGRANDE SIAPP 003 - Processo E-Docs 2022-Z67G4. 13/12/12 - Realizar a Vistoria Prévia para REGISTRO DE AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE - PESCADO E DERIVADOS - GUILHERME RIGONI SOSSAI - VITA PEIXE - JAGUARÉ Processo E-Docs 2021-9JJMD. " 2022OB04170 2022NE01837 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250754 23452 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02553 2022NE01103 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250755 23453 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 22/11/2022 a 23/11/2022, com destino a Marechal Floriano, com objetivo deRealizar a Auditoria de conformidade SUSAF no Serviço de Inspeção Municipal - SIM de Marechal Floriano. Processo E-Docs 2021-P2RTG - RECONHECIMENTO DE EQUIVALÊNCIA PARA ADESÃO AO SUSAF/ES - MARECHAL FLORIANO. " 2022OB03919 2022NE01731 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250756 23454 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 29/11/2022, com destino a Jaguaré, com objetivo de Realizar a Vistoria Prévia para REGISTRO DE AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE - PESCADO E DERIVADOS - GUILHERME RIGONI SOSSAI - VITA PEIXE - JAGUARÉ Processo E-Docs 2021-9JJMD. " 2022NL02620 2022NE01782 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250757 23455 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/06/2022 A 14/06/2022, com destino a Venda Nova do Imigrante e Mantenópolis, com objetivo de Participação na 6° Feira de Avicultura e Suínocultura Capixaba - FAVESU, Vistoria prévia para registro de estabelecimento ? Ed. Leite ? Mantenópolis - REGISTRO DEAGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE - LEITE E DERIVADOS - Processo SEP 83098380 - Responsável: Ednaldo Jose Rodrigues - MANTENÓPOLIS. 2022NL01043 2022NE00733 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250758 23456 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/05/2022 E 11/05/2022, DE 14:00 HS AS 17:00 HS, PALESTRAR SOBRE SIAPP E REGISTRO DE ESTABELECIMENTOS DE ENTREPOSTO DE PESCADOS EM EVENTO DA SEAG NO FORUM PARA O DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA NA REGIÃO SUL-CAPARAÓ PARCERIA SEAG, INCAPER, IDAF E IFES ALEGRE COM AS PREFEITURAS MUNICIPAIS DA REGIÃONO MUNICÍPIO DE ALEGRE. 2022NL00841 2022NE00574 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250759 23457 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04028 2022NE01782 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250760 23458 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/05/2022 E 11/05/2022, DE 14:00 HS AS 17:00 HS, PALESTRAR SOBRE SIAPP E REGISTRO DE ESTABELECIMENTOS DE ENTREPOSTO DE PESCADOS EM EVENTO DA SEAG NO FORUM PARA O DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA NA REGIÃO SUL-CAPARAÓ PARCERIA SEAG, INCAPER, IDAF E IFES ALEGRE COM AS PREFEITURAS MUNICIPAIS DA REGIÃONO MUNICÍPIO DE ALEGRE. 2022OB01257 2022NE00574 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250761 23459 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00095 2022NE01103 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250762 23460 2022 2022-02-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 21/02/2022, 8:00 AS 17:00 HS, EM RIO NOVO DO SUL, REALIZAR VISTORIA PERIÓDICA DE ESTABELECIMENTO: SABOR DA ROÇA, RESPONSÁVEL: JEANE BERNARDO RIBEIRO QUEIJARIA PROCESSO: 2021-FMJSP. 2022NE00277 2022NE00277 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250763 23461 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/04/2022 A 20/04/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM AFONSO CLAUDIO, DIA 19/04/2022 - VISTORIA PRÉVIA PARA REGISTRO DE ESTABELECIMENTO - RESPONSÁVEL: FELLIPE CALDEIRA RAMOS -FUNDÃO (2021-CFXSC)DIA 20/04/2022 - VISTORIA PERIÓDICA DE ESTABELECIMENTO DO ESTABELECIMENTO GRANJAS H&A RESPONSÁVEL: ADRIANA SCHIFELBEIN SIAPP 006 (AFONSO CLÁUDIO) 2022NL00702 2022NE00489 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250764 23462 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/05/2022 A 20/05/2022, DE 08:00 HS AS 17:00 HS, PARA Reunião SUSAF no Município de Castelo. Processo: 2021-GDKBM - RECONHECIMENTO DE EQUIVALÊNCIA PARA ADESÃO AO SUSAF/ES - CASTELO. Vistoria prévia de estabelecimento ? Vita Peixe ? Jaguaré. Processo: 2021-9JJMD - REGISTRO DE AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE - PESCADO E DERIVADOS - GUILHERME RIGONI SOSSAI - VITA PEIXE - JAGUARÉ. - Vistoria periódica Thomazelli ? Jaguaré. Processo: 2021-FKGS8 - ACOMPANHAMENTO SIAPP 010 - APIÁRIO THOMAZELLI - JAGUARÉ - PROCESSO PRINCIPAL 2021-P2ZNM. Vistoria periódica ? Aapib ? Conceição da Barra. Processo: 2021-13ZPH - ACOMPANHAMENTO SIAPP 008 - AAPIB - CONCEIÇÃO DA BARRA - PROCESSO PRINCIPAL SEP 82548129. 2022OB01376 2022NE00644 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250765 23463 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/08/2022 A 26/08/2022, COM DESTINO A CASTELO, COM OBJETIVO DE AUDITORIA DE CONFORMIDADE SUSAF NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM DE CASTELO - PROCESSO E-DOCS 2021- VZVG9 - RECONHECIMENTO DE EQUIVALÊNCIA PARA ADESÃO AO SUSAF/ES - CASTELO. 2022OB02553 2022NE01103 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250766 23464 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03244 2022NE01426 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250767 23465 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 06/10/2022, com destino a Jerônimo Monteiro, com objetivo de Realizar Vistoria Final de Estabelecimento no Laticínios 3E ? Jerônimo Monteiro ? vistoria final de estabelecimento (2021-BCGQG). " 2022OB03244 2022NE01426 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250768 23466 2022 2022-05-18T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/05/2022 A 20/05/2022, DE 08:00 HS AS 17:00 HS, PARA Reunião SUSAF no Município de Castelo. Processo: 2021-GDKBM - RECONHECIMENTO DE EQUIVALÊNCIA PARA ADESÃO AO SUSAF/ES - CASTELO. Vistoria prévia de estabelecimento ? Vita Peixe ? Jaguaré. Processo: 2021-9JJMD - REGISTRO DE AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE - PESCADO E DERIVADOS - GUILHERME RIGONI SOSSAI - VITA PEIXE - JAGUARÉ. - Vistoria periódica Thomazelli ? Jaguaré. Processo: 2021-FKGS8 - ACOMPANHAMENTO SIAPP 010 - APIÁRIO THOMAZELLI - JAGUARÉ - PROCESSO PRINCIPAL 2021-P2ZNM. Vistoria periódica ? Aapib ? Conceição da Barra. Processo: 2021-13ZPH - ACOMPANHAMENTO SIAPP 008 - AAPIB - CONCEIÇÃO DA BARRA - PROCESSO PRINCIPAL SEP 82548129. 2022NE00644 2022NE00644 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250769 23467 2022 2022-04-28T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APOS DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS 2022NE00546 2022NE00489 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250770 23468 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/04/2022 A 20/04/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM AFONSO CLAUDIO, DIA 19/04/2022 - VISTORIA PRÉVIA PARA REGISTRO DE ESTABELECIMENTO - RESPONSÁVEL: FELLIPE CALDEIRA RAMOS -FUNDÃO (2021-CFXSC)DIA 20/04/2022 - VISTORIA PERIÓDICA DE ESTABELECIMENTO DO ESTABELECIMENTO GRANJAS H&A RESPONSÁVEL: ADRIANA SCHIFELBEIN SIAPP 006 (AFONSO CLÁUDIO) 2022OB00977 2022NE00489 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250771 23469 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/06/2022 A 24/06/2022, com objetivo de Auditoria de conformidade SUSAF no Serviço de Inspeção Municipal - SIM de Domingos Martins. Processo E-Docs 2021-J6ZCH - RECONHECIMENTO DE EQUIVALÊNCIA PARA ADESÃO AO SUSAF/ES - DOMINGOS MARTINS. 2022OB01855 2022NE00864 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250772 23470 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00977- DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIÁRIAS . 2022GD00026 2022NE00489 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250773 23471 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02553 - DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIÁRIAS 2022GD00095 2022NE01103 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250774 23472 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00017 2022NE00350 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250775 23473 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01157 2022NE00544 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250776 23474 2022 2022-11-18T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 22/11/2022 a 23/11/2022, com destino a Marechal Floriano, com objetivo deRealizar a Auditoria de conformidade SUSAF no Serviço de Inspeção Municipal - SIM de Marechal Floriano. Processo E-Docs 2021-P2RTG - RECONHECIMENTO DE EQUIVALÊNCIA PARA ADESÃO AO SUSAF/ES - MARECHAL FLORIANO. " 2022NE01731 2022NE01731 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250777 23475 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 25/01/2022 EM VIAGEM A ICONHA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA FINAL DE ESTABELECIMENTO PROCESSO E-DOCS 2021-GZV57 - PROCESSO SEP 88618790 - REGISTRO DE AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE - CARNE E DERIVADOS - PRODUTOS NICOLI - ICONHA. 2022NL00112 2022NE00113 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250778 23476 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03011 2022NE01307 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250779 23477 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00158 2022NE01731 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250780 23478 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00026 2022NE00489 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250781 23479 2022 2022-06-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 12/12/2022 a 13/12/2022, com destino a Jaguaré, com objetivo de 12/12/2022 - Realizar vistoria de acompanhamento de produção e coleta de produtos na QUEIJARIA CASAGRANDE SIAPP 003 - Processo E-Docs 2022-Z67G4. 13/12/12 - Realizar a Vistoria Prévia para REGISTRO DE AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE - PESCADO E DERIVADOS - GUILHERME RIGONI SOSSAI - VITA PEIXE - JAGUARÉ Processo E-Docs 2021-9JJMD. " 2022NE01837 2022NE01837 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250782 23480 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/06/2022 A 24/06/2022, com objetivo de Auditoria de conformidade SUSAF no Serviço de Inspeção Municipal - SIM de Domingos Martins. Processo E-Docs 2021-J6ZCH - RECONHECIMENTO DE EQUIVALÊNCIA PARA ADESÃO AO SUSAF/ES - DOMINGOS MARTINS. 2022OB01855 2022NE00864 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250783 23481 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00170 2022NE01782 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250784 23482 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 12/12/2022 a 13/12/2022, com destino a Jaguaré, com objetivo de 12/12/2022 - Realizar vistoria de acompanhamento de produção e coleta de produtos na QUEIJARIA CASAGRANDE SIAPP 003 - Processo E-Docs 2022-Z67G4. 13/12/12 - Realizar a Vistoria Prévia para REGISTRO DE AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE - PESCADO E DERIVADOS - GUILHERME RIGONI SOSSAI - VITA PEIXE - JAGUARÉ Processo E-Docs 2021-9JJMD. " 2022OB04170 2022NE01837 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250785 23483 2022 2022-03-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIA 09/03/22 A 10/03/22, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM VARGEM ALTA, REALIZAR VISTORIA PERIÓDICA DE ESTABELECIMENTO E LEVANTAMENTO DE REF. DO ESTABELECIMENTO LATICÍNIOS FIORIN,RESPONSÁVEL: ELTON FIORIN SIAPP 002 (ALFREDO CHAVES DIA 09/03/22)VISTORIA DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ESTABELECIMENTO TORRESMO SERRANO, RESPONSÁVEL: THIELI NASCIMENTO DAVI SIAPP P009 (VARGEM ALTA DIA 10/03/22) 2022NE00350 2022NE00350 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250786 23484 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/08/2022 A 26/08/2022, COM DESTINO A CASTELO, COM OBJETIVO DE AUDITORIA DE CONFORMIDADE SUSAF NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM DE CASTELO - PROCESSO E-DOCS 2021- VZVG9 - RECONHECIMENTO DE EQUIVALÊNCIA PARA ADESÃO AO SUSAF/ES - CASTELO. 2022OB02553 2022NE01103 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250787 23485 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 06/10/2022, com destino a Jerônimo Monteiro, com objetivo de Realizar Vistoria Final de Estabelecimento no Laticínios 3E ? Jerônimo Monteiro ? vistoria final de estabelecimento (2021-BCGQG). " 2022NL02078 2022NE01426 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250788 23486 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 12/12/2022 a 13/12/2022, com destino a Jaguaré, com objetivo de 12/12/2022 - Realizar vistoria de acompanhamento de produção e coleta de produtos na QUEIJARIA CASAGRANDE SIAPP 003 - Processo E-Docs 2022-Z67G4. 13/12/12 - Realizar a Vistoria Prévia para REGISTRO DE AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE - PESCADO E DERIVADOS - GUILHERME RIGONI SOSSAI - VITA PEIXE - JAGUARÉ Processo E-Docs 2021-9JJMD. " 2022NL02728 2022NE01837 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250789 23487 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 22/11/2022 a 23/11/2022, com destino a Marechal Floriano, com objetivo deRealizar a Auditoria de conformidade SUSAF no Serviço de Inspeção Municipal - SIM de Marechal Floriano. Processo E-Docs 2021-P2RTG - RECONHECIMENTO DE EQUIVALÊNCIA PARA ADESÃO AO SUSAF/ES - MARECHAL FLORIANO. " 2022NL02549 2022NE01731 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250790 23488 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 21/02/2022, 8:00 AS 17:00 HS, EM RIO NOVO DO SUL, REALIZAR VISTORIA PERIÓDICA DE ESTABELECIMENTO: SABOR DA ROÇA, RESPONSÁVEL: JEANE BERNARDO RIBEIRO QUEIJARIA PROCESSO: 2021-FMJSP. 2022NL00270 2022NE00277 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250791 23489 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/05/2022 A 20/05/2022, DE 08:00 HS AS 17:00 HS, PARA Reunião SUSAF no Município de Castelo. Processo: 2021-GDKBM - RECONHECIMENTO DE EQUIVALÊNCIA PARA ADESÃO AO SUSAF/ES - CASTELO. Vistoria prévia de estabelecimento ? Vita Peixe ? Jaguaré. Processo: 2021-9JJMD - REGISTRO DE AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE - PESCADO E DERIVADOS - GUILHERME RIGONI SOSSAI - VITA PEIXE - JAGUARÉ. - Vistoria periódica Thomazelli ? Jaguaré. Processo: 2021-FKGS8 - ACOMPANHAMENTO SIAPP 010 - APIÁRIO THOMAZELLI - JAGUARÉ - PROCESSO PRINCIPAL 2021-P2ZNM. Vistoria periódica ? Aapib ? Conceição da Barra. Processo: 2021-13ZPH - ACOMPANHAMENTO SIAPP 008 - AAPIB - CONCEIÇÃO DA BARRA - PROCESSO PRINCIPAL SEP 82548129. 2022NL00924 2022NE00644 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250792 23490 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03419 2022NE01517 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250793 23491 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03192 2022NE01412 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250794 23492 2022 2022-06-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/06/2022 A 24/06/2022, com objetivo de Auditoria de conformidade SUSAF no Serviço de Inspeção Municipal - SIM de Domingos Martins. Processo E-Docs 2021-J6ZCH - RECONHECIMENTO DE EQUIVALÊNCIA PARA ADESÃO AO SUSAF/ES - DOMINGOS MARTINS. 2022NE00864 2022NE00864 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250795 23493 2022 2022-12-19T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APOS DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS. 2022NE01937 2022NE01837 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250796 23494 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 30/09/2022, com destino a Ibiraçu, com objetivo de Realizar vistoria periódica de Estabelecimento e instalação de Regime Especial de Fiscalização - REF no estabelecimento Senhor Bacon SIAPP 004 em Ibiraçu - ES. " 2022OB03192 2022NE01412 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250797 23495 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 20/09/2022, com destino a Rio Novo do Sul, com objetivo de Realizar vistoria periódica de Estabelecimento e coleta de água e produto para análise fiscal nos Estabelecimentos Queijaria Mozer Processo E-Docs 2022-0DM9Z (Rio Novo do Sul) e WG Pescados E-Docs 2021- VZVG9 (Itapemirim). " 2022NL01956 2022NE01307 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250798 23496 2022 2022-11-25T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS apos devoluçaõ do recursos 2022NE01790 2022NE01731 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250799 23497 2022 2022-04-13T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/04/2022 A 20/04/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM AFONSO CLAUDIO, DIA 19/04/2022 - VISTORIA PRÉVIA PARA REGISTRO DE ESTABELECIMENTO - RESPONSÁVEL: FELLIPE CALDEIRA RAMOS -FUNDÃO (2021-CFXSC)DIA 20/04/2022 - VISTORIA PERIÓDICA DE ESTABELECIMENTO DO ESTABELECIMENTO GRANJAS H&A RESPONSÁVEL: ADRIANA SCHIFELBEIN SIAPP 006 (AFONSO CLÁUDIO) 2022NE00489 2022NE00489 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250800 23498 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 22/11/2022 a 23/11/2022, com destino a Marechal Floriano, com objetivo deRealizar a Auditoria de conformidade SUSAF no Serviço de Inspeção Municipal - SIM de Marechal Floriano. Processo E-Docs 2021-P2RTG - RECONHECIMENTO DE EQUIVALÊNCIA PARA ADESÃO AO SUSAF/ES - MARECHAL FLORIANO. " 2022OB03919 2022NE01731 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250801 23499 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/06/2022 A 24/06/2022, com objetivo de Auditoria de conformidade SUSAF no Serviço de Inspeção Municipal - SIM de Domingos Martins. Processo E-Docs 2021-J6ZCH - RECONHECIMENTO DE EQUIVALÊNCIA PARA ADESÃO AO SUSAF/ES - DOMINGOS MARTINS. 2022NL01250 2022NE00864 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250802 23500 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03919 - DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIÁRIAS 2022GD00158 2022NE01731 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250803 23501 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 30/09/2022, com destino a Ibiraçu, com objetivo de Realizar vistoria periódica de Estabelecimento e instalação de Regime Especial de Fiscalização - REF no estabelecimento Senhor Bacon SIAPP 004 em Ibiraçu - ES. " 2022OB03192 2022NE01412 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250804 23502 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para os períodos de 25/10/2022, com destino a Castelo, com objetivo de no dia 25/10/2022 - Coleta de produto para análise fiscal. " 2022OB03419 2022NE01517 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250805 23503 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04170 - DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIÁRIAS 2022GD00197 2022NE01837 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250806 23504 2022 2022-01-06T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/06/2022 A 14/06/2022, com destino a Venda Nova do Imigrante e Mantenópolis, com objetivo de Participação na 6° Feira de Avicultura e Suínocultura Capixaba - FAVESU, Vistoria prévia para registro de estabelecimento ? Ed. Leite ? Mantenópolis - REGISTRO DEAGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE - LEITE E DERIVADOS - Processo SEP 83098380 - Responsável: Ednaldo Jose Rodrigues - MANTENÓPOLIS. 2022NE00733 2022NE00733 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250807 23505 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00977 2022NE00489 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250808 23506 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01376 2022NE00644 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250809 23507 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04170 2022NE01837 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250810 23508 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/08/2022 A 26/08/2022, COM DESTINO A CASTELO, COM OBJETIVO DE AUDITORIA DE CONFORMIDADE SUSAF NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM DE CASTELO - PROCESSO E-DOCS 2021- VZVG9 - RECONHECIMENTO DE EQUIVALÊNCIA PARA ADESÃO AO SUSAF/ES - CASTELO. 2022NL01631 2022NE01103 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250811 23509 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 25/01/2022 EM VIAGEM A ICONHA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA FINAL DE ESTABELECIMENTO PROCESSO E-DOCS 2021-GZV57 - PROCESSO SEP 88618790 - REGISTRO DE AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE - CARNE E DERIVADOS - PRODUTOS NICOLI - ICONHA. 2022OB00113 2022NE00113 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250812 23510 2022 2022-01-09T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APOS DEVOLUÇÃO DE VALORES 2022NE01213 2022NE01103 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250813 23511 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para os períodos de 25/10/2022, com destino a Castelo, com objetivo de no dia 25/10/2022 - Coleta de produto para análise fiscal. " 2022NL02222 2022NE01517 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250814 23512 2022 2022-01-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 25/01/2022 EM VIAGEM A ICONHA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA FINAL DE ESTABELECIMENTO PROCESSO E-DOCS 2021-GZV57 - PROCESSO SEP 88618790 - REGISTRO DE AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE - CARNE E DERIVADOS - PRODUTOS NICOLI - ICONHA. 2022NE00113 2022NE00113 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250815 23513 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 27/04/2022 A 28/04/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, - DIA 27 E 28/04/2022 - AUDITORIA DE CONFORMIDADE SUSAF NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ PROCESSO E-DOCS 2021-5B6B. 2022OB01157 2022NE00544 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250816 23514 2022 2022-03-24T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APOS DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS 2022NE00400 2022NE00350 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250817 23515 2022 2022-10-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para os períodos de 25/10/2022, com destino a Castelo, com objetivo de no dia 25/10/2022 - Coleta de produto para análise fiscal. " 2022NE01517 2022NE01517 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250818 23516 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/05/2022 A 20/05/2022, DE 08:00 HS AS 17:00 HS, PARA Reunião SUSAF no Município de Castelo. Processo: 2021-GDKBM - RECONHECIMENTO DE EQUIVALÊNCIA PARA ADESÃO AO SUSAF/ES - CASTELO. Vistoria prévia de estabelecimento ? Vita Peixe ? Jaguaré. Processo: 2021-9JJMD - REGISTRO DE AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE - PESCADO E DERIVADOS - GUILHERME RIGONI SOSSAI - VITA PEIXE - JAGUARÉ. - Vistoria periódica Thomazelli ? Jaguaré. Processo: 2021-FKGS8 - ACOMPANHAMENTO SIAPP 010 - APIÁRIO THOMAZELLI - JAGUARÉ - PROCESSO PRINCIPAL 2021-P2ZNM. Vistoria periódica ? Aapib ? Conceição da Barra. Processo: 2021-13ZPH - ACOMPANHAMENTO SIAPP 008 - AAPIB - CONCEIÇÃO DA BARRA - PROCESSO PRINCIPAL SEP 82548129. 2022OB01376 2022NE00644 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250819 23517 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 20/09/2022, com destino a Rio Novo do Sul, com objetivo de Realizar vistoria periódica de Estabelecimento e coleta de água e produto para análise fiscal nos Estabelecimentos Queijaria Mozer Processo E-Docs 2022-0DM9Z (Rio Novo do Sul) e WG Pescados E-Docs 2021- VZVG9 (Itapemirim). " 2022OB03011 2022NE01307 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250820 23518 2022 2022-10-08T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/08/2022 A 26/08/2022, COM DESTINO A CASTELO, COM OBJETIVO DE AUDITORIA DE CONFORMIDADE SUSAF NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM DE CASTELO - PROCESSO E-DOCS 2021- VZVG9 - RECONHECIMENTO DE EQUIVALÊNCIA PARA ADESÃO AO SUSAF/ES - CASTELO. 2022NE01103 2022NE01103 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250821 23519 2022 2022-06-12T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apos devolução do recursos 2022NE01840 2022NE01782 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250822 23520 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 30/09/2022, com destino a Ibiraçu, com objetivo de Realizar vistoria periódica de Estabelecimento e instalação de Regime Especial de Fiscalização - REF no estabelecimento Senhor Bacon SIAPP 004 em Ibiraçu - ES. " 2022NL02056 2022NE01412 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250823 23521 2022 2022-06-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.701.277-## 1 "" ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA 8328419 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/05/2022 E 11/05/2022, DE 14:00 HS AS 17:00 HS, PALESTRAR SOBRE SIAPP E REGISTRO DE ESTABELECIMENTOS DE ENTREPOSTO DE PESCADOS EM EVENTO DA SEAG NO FORUM PARA O DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA NA REGIÃO SUL-CAPARAÓ PARCERIA SEAG, INCAPER, IDAF E IFES ALEGRE COM AS PREFEITURAS MUNICIPAIS DA REGIÃONO MUNICÍPIO DE ALEGRE. 2022NE00574 2022NE00574 2022-K3ZXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937840 337250824 23522 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.170-## 1 "" ARTHUR LUIS BOGONI 8328517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO Nº Diária(s) 1/2 PARA Pedro Canário e São Mateus / ES A FIM DE 19 / 12 / 2022 A FIM DE Missão Apoio a Defesa Civil CONFORME A RD 286 / NOTAER / SCM /2022-36535 . 2022OB03445 2022NE02616 2022002596595 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP# 2872200 337250825 23523 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.170-## 1 "" ARTHUR LUIS BOGONI 8328517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD13/22 - NOE) em favor de Arthur Luiz Bogoni em razão de viagem a Linhares (ES) em 13/01/22 para missão de apoio à Defesa Civil. 2022NL00077 2022NE00113 2022002596595 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP# 2872200 337250826 23524 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.170-## 1 "" ARTHUR LUIS BOGONI 8328517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00108 2022NE00113 2022002596595 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP# 2872200 337250827 23525 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.170-## 1 "" ARTHUR LUIS BOGONI 8328517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO Nº Diária(s) 1/2 PARA Pedro Canário e São Mateus / ES A FIM DE 19 / 12 / 2022 A FIM DE Missão Apoio a Defesa Civil CONFORME A RD 286 / NOTAER / SCM /2022-36535 . 2022NL03103 2022NE02616 2022002596595 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP# 2872200 337250828 23526 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.170-## 1 "" ARTHUR LUIS BOGONI 8328517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD13/22 - NOE) em favor de Arthur Luiz Bogoni em razão de viagem a Linhares (ES) em 13/01/22 para missão de apoio à Defesa Civil. 2022OB00108 2022NE00113 2022002596595 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP# 2872200 337250829 23527 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.111.170-## 1 "" ARTHUR LUIS BOGONI 8328517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO Nº Diária(s) 1/2 PARA Pedro Canário e São Mateus / ES A FIM DE 19 / 12 / 2022 A FIM DE Missão Apoio a Defesa Civil CONFORME A RD 286 / NOTAER / SCM /2022-36535 . 2022OB03445 2022NE02616 2022002596595 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP# 2872200 337250830 23528 2022 2022-12-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.170-## 1 "" ARTHUR LUIS BOGONI 8328517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária, no exercício de 2022. 2022NE02712 2022NE02616 2022002596595 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP# 2872200 337250831 23529 2022 2022-01-19T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.170-## 1 "" ARTHUR LUIS BOGONI 8328517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022 2022NE00113 2022NE00113 2022002596595 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP# 2872200 337250832 23530 2022 2022-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.170-## 1 "" ARTHUR LUIS BOGONI 8328517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02778 2022NE00113 2022002596595 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP# 2872200 337250833 23531 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.170-## 1 "" ARTHUR LUIS BOGONI 8328517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03445 2022NE02616 2022002596595 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP# 2872200 337250834 23532 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.111.170-## 1 "" ARTHUR LUIS BOGONI 8328517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD13/22 - NOE) em favor de Arthur Luiz Bogoni em razão de viagem a Linhares (ES) em 13/01/22 para missão de apoio à Defesa Civil. 2022OB00108 2022NE00113 2022002596595 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP# 2872200 337250835 23533 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.111.170-## 1 "" ARTHUR LUIS BOGONI 8328517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diárias + 20% para São Paulo-SP no dia 20 a 21 de Dezembro, afim Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. RD-277/2022/SCM - NOTAer - Processo E-Docs - 22022-36535 2022NL03009 2022NE02616 2022002596595 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP# 2872200 337250836 23534 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.111.170-## 1 "" ARTHUR LUIS BOGONI 8328517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diárias + 20% para São Paulo-SP no dia 20 a 21 de Dezembro, afim Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. RD-277/2022/SCM - NOTAer - Processo E-Docs - 2022-36535 2022OB03329 2022NE02616 2022002596595 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP# 2872200 337250837 23535 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.111.170-## 1 "" ARTHUR LUIS BOGONI 8328517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diárias + 20% para São Paulo-SP no dia 20 a 21 de Dezembro, afim Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. RD-277/2022/SCM - NOTAer - Processo E-Docs - 2022-36535 2022OB03329 2022NE02616 2022002596595 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP# 2872200 337250838 23536 2022 2022-12-14T00:00:00 407,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.170-## 1 "" ARTHUR LUIS BOGONI 8328517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02616 2022NE02616 2022002596595 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP# 2872200 337250839 23537 2022 2022-12-29T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.170-## 1 "" ARTHUR LUIS BOGONI 8328517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02965 2022NE02616 2022002596595 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP# 2872200 337250840 23538 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.111.170-## 1 "" ARTHUR LUIS BOGONI 8328517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03329 2022NE02616 2022002596595 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP# 2872200 337250841 23539 2022 2022-11-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.289.837-## 1 "" EVANDRO VIDAL DUTRA 8328533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 26/08/2022 - ESCOLTA DE RETORNO COM PRESOS PARA VIANA/ES - 2022-T827Q 2022NE08449 2022NE08449 2022-T827Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991888 337250842 23540 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.289.837-## 1 "" EVANDRO VIDAL DUTRA 8328533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 07/06 NA ESCOLTA DE PRESA EM CONSULTA MÉDICA -USSP, VIANA/ES, RD N° 65/2022, 2022-1J07K 2022OB07984 2022NE04908 2022-1J07K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991888 337250843 23541 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.289.837-## 1 "" EVANDRO VIDAL DUTRA 8328533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 22/10, REALIZAR ESCOLTA DE PRESA PARA CONSULTA MEDICA EM VITÓRIA N°146, PROCESSO 2021-8W883 2022OB00034 2021NE08462 2021-8W883 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991888 337250844 23542 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.289.837-## 1 "" EVANDRO VIDAL DUTRA 8328533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 07/06 NA ESCOLTA DE PRESA EM CONSULTA MÉDICA -USSP, VIANA/ES, RD N° 65/2022, 2022-1J07K 2022OB07984 2022NE04908 2022-1J07K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991888 337250845 23543 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.289.837-## 1 "" EVANDRO VIDAL DUTRA 8328533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 23/11, REALIZAR ESCOLTA PRESA PARA CONSULTA MÉDICA -USSP EN VIANA RD N°179, PROCESSO 2021-6RVKX 2022OB00786 2021NE09970 2021-6RVKX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991888 337250846 23544 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.289.837-## 1 "" EVANDRO VIDAL DUTRA 8328533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 18/01, REALIZAR ESCOLTA DE PRESA PARA CONSULTA MEDICA NA USSP EM VIANA RD N°106, 2022-QSBX6 2022OB01120 2022NE00329 2022-QSBX6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991888 337250847 23545 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.289.837-## 1 "" EVANDRO VIDAL DUTRA 8328533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 05/10/2022 - ESCOLTA DE PRESO PARA CONSULTA MÉDICA EM SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES - PROCESSO 2022-JRJ0H 2022NL12269 2022NE09201 2022-JRJ0H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991888 337250848 23546 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.289.837-## 1 "" EVANDRO VIDAL DUTRA 8328533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 26/08/2022 - ESCOLTA DE RETORNO COM PRESOS PARA VIANA/ES - 2022-T827Q 2022OB12534 2022NE08449 2022-T827Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991888 337250849 23547 2022 2022-01-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.289.837-## 1 "" EVANDRO VIDAL DUTRA 8328533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 18/01, REALIZAR ESCOLTA DE PRESA PARA CONSULTA MEDICA NA USSP EM VIANA RD N°106, 2022-QSBX6 2022NE00329 2022NE00329 2022-QSBX6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991888 337250850 23548 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.289.837-## 1 "" EVANDRO VIDAL DUTRA 8328533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 18/01, REALIZAR ESCOLTA DE PRESA PARA CONSULTA MEDICA NA USSP EM VIANA RD N°106, 2022-QSBX6 2022NL00453 2022NE00329 2022-QSBX6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 20/12/2022 - ESCOLTAR PRESA PARA CONSULTA MÉDICA EM VIANA/ES - 2022-XWWGD 2022NE10643 2022NE10643 2022-XWWGD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991888 337250854 23552 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.289.837-## 1 "" EVANDRO VIDAL DUTRA 8328533 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 07/06 NA ESCOLTA DE PRESA EM CONSULTA MÉDICA -USSP, VIANA/ES, RD N° 65/2022, 2022-1J07K 2022NL06874 2022NE04908 2022-1J07K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2941970 337250884 23582 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.660.597-## 1 "" LYDIANE LIBARDI LORENCINI 8328535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/07/2022 PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ 2022OB02360 2022NE01425 2022-44GW3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2941970 337250885 23583 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.660.597-## 1 "" LYDIANE LIBARDI LORENCINI 8328535 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA 2022OB01789 2022NE01083 2022-JC3FD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2941970 337250898 23596 2022 2022-10-10T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.660.597-## 1 "" LYDIANE LIBARDI LORENCINI 8328535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ANULADO DEVIDO CANCELAMENTO DE DIÁRA 2022NE01957 2022NE01425 2022-44GW3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2941970 337250900 23598 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.660.597-## 1 "" LYDIANE LIBARDI LORENCINI 8328535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE SANTA TERESA 2022OB01219 2022NE00752 2022-NKCXC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2941970 337250901 23599 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.660.597-## 1 "" LYDIANE LIBARDI LORENCINI 8328535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE SOORETAMA 2022OB00029 2022NE00032 2022-MZLDH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2941970 337250902 23600 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.660.597-## 1 "" LYDIANE LIBARDI LORENCINI 8328535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/09/2022 PARA ICONHA 2022OB03278 2022NE01942 2022-4NC8D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2941970 337250903 23601 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.660.597-## 1 "" LYDIANE LIBARDI LORENCINI 8328535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01219 2022NE00752 2022-NKCXC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2941970 337250904 23602 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.181.347-## 1 "" SOLIMAR BARBOSA BORGES 8328540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00074 2022NE00065 2022-FK2QB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903490 337250905 23603 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.181.347-## 1 "" SOLIMAR BARBOSA BORGES 8328540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 001/2022 ? Comando Geral, Projeto ?Bom Estar? - ST BORGESEDOCs 2022-MK0GW 2022OB01879 2022NE00689 2022-MK0GW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903490 337250906 23604 2022 2022-12-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.181.347-## 1 "" SOLIMAR BARBOSA BORGES 8328540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - SUB TEN BORGES NF 903490 - VITÓRIA 19.05.2022 - REUNIÃO PRESENCIAL NO CIDECProcesso 2022-FK2QB 2022NE00065 2022NE00065 2022-FK2QB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903490 337250907 23605 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.181.347-## 1 "" SOLIMAR BARBOSA BORGES 8328540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - ST BORGES, NF 903490 - VITÓRIA 08 E 09.12.2022 - 11ª SEMANA DE ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO ESPÍRITO SANTO, CREA-ESProcesso 2022-3RTHW 2022NL00170 2022NE00178 2022-3RTHW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903490 337250908 23606 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.181.347-## 1 "" SOLIMAR BARBOSA BORGES 8328540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - SUB TEN BORGES NF 903490 - VITÓRIA 19.05.2022 - REUNIÃO PRESENCIAL NO CIDECProcesso 2022-FK2QB 2022OB00074 2022NE00065 2022-FK2QB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903490 337250909 23607 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.181.347-## 1 "" SOLIMAR BARBOSA BORGES 8328540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - ST BORGES, NF 903490 - VITÓRIA 14/09/2022 - EXPERTISE NA APLICABILIDADE DO SCOProcesso 2022-D934T 2022OB00155 2022NE00139 2022-D934T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903490 337250910 23608 2022 2022-11-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.181.347-## 1 "" SOLIMAR BARBOSA BORGES 8328540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - ST BORGES, NF 903490 - VITÓRIA/ES, 12.08.2022 - PARTICIPAÇÃO NO 9ºSEMINÁRIO CAPIXABA DE GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES.Processo 2022-KD15H 2022NE00125 2022NE00125 2022-KD15H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903490 337250911 23609 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.181.347-## 1 "" SOLIMAR BARBOSA BORGES 8328540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - ST BORGES, NF 903490 - VITÓRIA 14/09/2022 - EXPERTISE NA APLICABILIDADE DO SCOProcesso 2022-D934T 2022NL00132 2022NE00139 2022-D934T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903490 337250912 23610 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.181.347-## 1 "" SOLIMAR BARBOSA BORGES 8328540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - SUB TEN BORGES NF 903490 - VITÓRIA 19.05.2022 - REUNIÃO PRESENCIAL NO CIDECProcesso 2022-FK2QB 2022NL00063 2022NE00065 2022-FK2QB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903490 337250913 23611 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.181.347-## 1 "" SOLIMAR BARBOSA BORGES 8328540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - ST BORGES, NF 903490 - VITÓRIA 08 E 09.12.2022 - 11ª SEMANA DE ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO ESPÍRITO SANTO, CREA-ESProcesso 2022-3RTHW 2022OB00195 2022NE00178 2022-3RTHW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903490 337250914 23612 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.181.347-## 1 "" SOLIMAR BARBOSA BORGES 8328540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - ST BORGES, NF 903490 - VITÓRIA/ES, 12.08.2022 - PARTICIPAÇÃO NO 9ºSEMINÁRIO CAPIXABA DE GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES.Processo 2022-KD15H 2022NL00117 2022NE00125 2022-KD15H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903490 337250915 23613 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.181.347-## 1 "" SOLIMAR BARBOSA BORGES 8328540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - ST BORGES, NF 903490 - VITÓRIA 08 E 09.12.2022 - 11ª SEMANA DE ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO ESPÍRITO SANTO, CREA-ESProcesso 2022-3RTHW 2022OB00195 2022NE00178 2022-3RTHW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903490 337250916 23614 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.181.347-## 1 "" SOLIMAR BARBOSA BORGES 8328540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Regular as atividades a serem desenvolvidas pelas Regionais de Proteção e Defesa Civil(REPDEC), durante o benchmarking de regionais que visa avaliar, aperfeiçoar, e nivelar aqualidade dos serviços prestados pelas REPDECS.EDOCs 2022-KMQJD 2022NL00082 2022NE00084 2022-KMQJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903490 337250917 23615 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.181.347-## 1 "" SOLIMAR BARBOSA BORGES 8328540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Regular as atividades a serem desenvolvidas pelas Regionais de Proteção e Defesa Civil(REPDEC), durante o benchmarking de regionais que visa avaliar, aperfeiçoar, e nivelar aqualidade dos serviços prestados pelas REPDECS.EDOCs 2022-KMQJD 2022OB00097 2022NE00084 2022-KMQJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903490 337250918 23616 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.181.347-## 1 "" SOLIMAR BARBOSA BORGES 8328540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - ST BORGES, NF 903490 - VITÓRIA/ES, 12.08.2022 - PARTICIPAÇÃO NO 9ºSEMINÁRIO CAPIXABA DE GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES.Processo 2022-KD15H 2022OB00140 2022NE00125 2022-KD15H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903490 337250919 23617 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 33,6000 0,0000 ###.181.347-## 1 "" SOLIMAR BARBOSA BORGES 8328540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - ST BORGES, NF 903490 - VITÓRIA, 10 E 11/10/2022 - WORKSHOP DE DEFESA CIVIL VOLTADO À SEGURANÇA DE BARRAGENS. // Acréscimo no valor da NEProcesso 2022-4CDD6 2022OB00199 2022NE00182 2022-4CDD6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903490 337250920 23618 2022 2022-11-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.181.347-## 1 "" SOLIMAR BARBOSA BORGES 8328540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 001/2022 ? Comando Geral, Projeto ?Bom Estar?EDOCs 2022-MK0GW 2022NE00689 2022NE00689 2022-MK0GW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903490 337250921 23619 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.181.347-## 1 "" SOLIMAR BARBOSA BORGES 8328540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00140 2022NE00125 2022-KD15H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903490 337250922 23620 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.181.347-## 1 "" SOLIMAR BARBOSA BORGES 8328540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 001/2022 ? Comando Geral, Projeto ?Bom Estar? - ST BORGESEDOCs 2022-MK0GW 2022OB01879 2022NE00689 2022-MK0GW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903490 337250923 23621 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.181.347-## 1 "" SOLIMAR BARBOSA BORGES 8328540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00176 2022NE00161 2022-4CDD6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903490 337250924 23622 2022 2022-06-12T00:00:00 33,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.181.347-## 1 "" SOLIMAR BARBOSA BORGES 8328540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - ST BORGES, NF 903490 - VITÓRIA, 10 E 11/10/2022 - WORKSHOP DE DEFESA CIVIL VOLTADO À SEGURANÇA DE BARRAGENS. // Acréscimo no valor da NEProcesso 2022-4CDD6 2022NE00182 2022NE00182 2022-4CDD6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903490 337250925 23623 2022 2022-05-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.181.347-## 1 "" SOLIMAR BARBOSA BORGES 8328540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Regular as atividades a serem desenvolvidas pelas Regionais de Proteção e Defesa Civil(REPDEC), durante o benchmarking de regionais que visa avaliar, aperfeiçoar, e nivelar aqualidade dos serviços prestados pelas REPDECS.EDOCs 2022-KMQJD 2022NE00084 2022NE00084 2022-KMQJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903490 337250926 23624 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.181.347-## 1 "" SOLIMAR BARBOSA BORGES 8328540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Regular as atividades a serem desenvolvidas pelas Regionais de Proteção e Defesa Civil(REPDEC), durante o benchmarking de regionais que visa avaliar, aperfeiçoar, e nivelar aqualidade dos serviços prestados pelas REPDECS.EDOCs 2022-KMQJD 2022OB00097 2022NE00084 2022-KMQJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903490 337250927 23625 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.181.347-## 1 "" SOLIMAR BARBOSA BORGES 8328540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - ST BORGES, NF 903490 - VITÓRIA 14/09/2022 - EXPERTISE NA APLICABILIDADE DO SCOProcesso 2022-D934T 2022OB00155 2022NE00139 2022-D934T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903490 337250928 23626 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.181.347-## 1 "" SOLIMAR BARBOSA BORGES 8328540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - SUB TEN BORGES NF 903490 - VITÓRIA 19.05.2022 - REUNIÃO PRESENCIAL NO CIDECProcesso 2022-FK2QB 2022OB00074 2022NE00065 2022-FK2QB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903490 337250929 23627 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.181.347-## 1 "" SOLIMAR BARBOSA BORGES 8328540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00097 2022NE00084 2022-KMQJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903490 337250930 23628 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.181.347-## 1 "" SOLIMAR BARBOSA BORGES 8328540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - ST BORGES, NF 903490 - VITÓRIA, 10 E 11/10/2022 - WORKSHOP DE DEFESA CIVIL VOLTADO À SEGURANÇA DE BARRAGENS.Processo 2022-4CDD6 2022NL00153 2022NE00161 2022-4CDD6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903490 337250931 23629 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 33,6000 0,0000 0,0000 ###.181.347-## 1 "" SOLIMAR BARBOSA BORGES 8328540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - ST BORGES, NF 903490 - VITÓRIA, 10 E 11/10/2022 - WORKSHOP DE DEFESA CIVIL VOLTADO À SEGURANÇA DE BARRAGENS. // Acréscimo no valor da NEProcesso 2022-4CDD6 2022NL00174 2022NE00182 2022-4CDD6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903490 337250932 23630 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 33,6000 0,0000 0,0000 ###.181.347-## 1 "" SOLIMAR BARBOSA BORGES 8328540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - ST BORGES, NF 903490 - VITÓRIA, 10 E 11/10/2022 - WORKSHOP DE DEFESA CIVIL VOLTADO À SEGURANÇA DE BARRAGENS. // Acréscimo no valor da NEProcesso 2022-4CDD6 2022OB00199 2022NE00182 2022-4CDD6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903490 337250933 23631 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 -33,6000 0,0000 0,0000 ###.181.347-## 1 "" SOLIMAR BARBOSA BORGES 8328540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00199 2022NE00182 2022-4CDD6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903490 337250934 23632 2022 2022-06-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.181.347-## 1 "" SOLIMAR BARBOSA BORGES 8328540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - ST BORGES, NF 903490 - VITÓRIA, 10 E 11/10/2022 - WORKSHOP DE DEFESA CIVIL VOLTADO À SEGURANÇA DE BARRAGENS.Processo 2022-4CDD6 2022NE00161 2022NE00161 2022-4CDD6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903490 337250935 23633 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.181.347-## 1 "" SOLIMAR BARBOSA BORGES 8328540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00195 2022NE00178 2022-3RTHW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903490 337250936 23634 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.181.347-## 1 "" SOLIMAR BARBOSA BORGES 8328540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00155 2022NE00139 2022-D934T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903490 337250937 23635 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.181.347-## 1 "" SOLIMAR BARBOSA BORGES 8328540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIRETRIZ DE SERVIÇO Nº 001/2022 ? Comando Geral, Projeto ?Bom Estar? - ST BORGESEDOCs 2022-MK0GW 2022NL01045 2022NE00689 2022-MK0GW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903490 337250938 23636 2022 2022-09-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.181.347-## 1 "" SOLIMAR BARBOSA BORGES 8328540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - ST BORGES, NF 903490 - VITÓRIA 14/09/2022 - EXPERTISE NA APLICABILIDADE DO SCOProcesso 2022-D934T 2022NE00139 2022NE00139 2022-D934T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903490 337250939 23637 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.181.347-## 1 "" SOLIMAR BARBOSA BORGES 8328540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01879 2022NE00689 2022-MK0GW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903490 337250940 23638 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.181.347-## 1 "" SOLIMAR BARBOSA BORGES 8328540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - ST BORGES, NF 903490 - VITÓRIA, 10 E 11/10/2022 - WORKSHOP DE DEFESA CIVIL VOLTADO À SEGURANÇA DE BARRAGENS.Processo 2022-4CDD6 2022OB00176 2022NE00161 2022-4CDD6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903490 337250941 23639 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.181.347-## 1 "" SOLIMAR BARBOSA BORGES 8328540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - ST BORGES, NF 903490 - VITÓRIA, 10 E 11/10/2022 - WORKSHOP DE DEFESA CIVIL VOLTADO À SEGURANÇA DE BARRAGENS.Processo 2022-4CDD6 2022OB00176 2022NE00161 2022-4CDD6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903490 337250942 23640 2022 2022-11-30T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.181.347-## 1 "" SOLIMAR BARBOSA BORGES 8328540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - ST BORGES, NF 903490 - VITÓRIA 08 E 09.12.2022 - 11ª SEMANA DE ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO ESPÍRITO SANTO, CREA-ESProcesso 2022-3RTHW 2022NE00178 2022NE00178 2022-3RTHW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903490 337250943 23641 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.181.347-## 1 "" SOLIMAR BARBOSA BORGES 8328540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - ST BORGES, NF 903490 - VITÓRIA/ES, 12.08.2022 - PARTICIPAÇÃO NO 9ºSEMINÁRIO CAPIXABA DE GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES.Processo 2022-KD15H 2022OB00140 2022NE00125 2022-KD15H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#AUXILIAR BM# 903490 337250944 23642 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.207-## 1 "" SILVANA ASSIS VAILANT 8328562 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB18556 2022NE07083 2022-NXSP1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296366 337250945 23643 2022 2022-06-12T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.207-## 1 "" SILVANA ASSIS VAILANT 8328562 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANCELADO 2022NE08779 2022NE08607 2022-4SB8L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296366 337250946 23644 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.633.207-## 1 "" SILVANA ASSIS VAILANT 8328562 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 17671 - PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 2022 - ALEGRE X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X ALEGRE - 25 E 26/01/2022. 2022NL00450 2022NE00783 2022-H8549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296366 337250947 23645 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.207-## 1 "" SILVANA ASSIS VAILANT 8328562 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21629 - FORMAÇÃO NOVO ENSINO MÉDIO COM EQUIPE CEFOPE/PCAS E SUPERVISORES ESCOLARES, NO CEEFMTI BRÁULIO FRANCO - GUAÇUÍ X MUNIZ FREIRE X GUAÇUÍ NO DIA 11/11/2022 2022OB19860 2022NE07594 2022-02D39 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296366 337250948 23646 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.207-## 1 "" SILVANA ASSIS VAILANT 8328562 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB19860 2022NE07594 2022-02D39 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296366 337250949 23647 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.207-## 1 "" SILVANA ASSIS VAILANT 8328562 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21270 - REUNIÃO CIRCUITO DE GESTÃO - COMPARTILHAMENTO DE PRÁTICAS E ABERTURA DOS JOGOS NA REDE ETAPA REGIONAL, NA EEEFM BERNARDO HORTA - DIA 17/10/2022 - ALEGRE X IRUPI X ALEGRE. 2022OB18556 2022NE07083 2022-NXSP1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296366 337250950 23648 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.633.207-## 1 "" SILVANA ASSIS VAILANT 8328562 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 17671 - PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 2022 - ALEGRE X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X ALEGRE - 25 E 26/01/2022. 2022OB02378 2022NE00783 2022-H8549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296366 337250951 23649 2022 2022-04-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.207-## 1 "" SILVANA ASSIS VAILANT 8328562 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21629 - FORMAÇÃO NOVO ENSINO MÉDIO COM EQUIPE CEFOPE/PCAS E SUPERVISORES ESCOLARES, NO CEEFMTI BRÁULIO FRANCO - GUAÇUÍ X MUNIZ FREIRE X GUAÇUÍ NO DIA 11/11/2022 2022NE07594 2022NE07594 2022-02D39 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296366 337250952 23650 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.633.207-## 1 "" SILVANA ASSIS VAILANT 8328562 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 17671 - PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 2022 - ALEGRE X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X ALEGRE - 25 E 26/01/2022. 2022OB02378 2022NE00783 2022-H8549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296366 337250953 23651 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.207-## 1 "" SILVANA ASSIS VAILANT 8328562 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21629 - FORMAÇÃO NOVO ENSINO MÉDIO COM EQUIPE CEFOPE/PCAS E SUPERVISORES ESCOLARES, NO CEEFMTI BRÁULIO FRANCO - GUAÇUÍ X MUNIZ FREIRE X GUAÇUÍ NO DIA 11/11/2022 2022OB19860 2022NE07594 2022-02D39 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296366 337250954 23652 2022 2022-11-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.207-## 1 "" SILVANA ASSIS VAILANT 8328562 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17671 - PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 2022 - ALEGRE X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X ALEGRE - 25 E 26/01/2022 2022NE00783 2022NE00783 2022-H8549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296366 337250955 23653 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.633.207-## 1 "" SILVANA ASSIS VAILANT 8328562 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02378 2022NE00783 2022-H8549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296366 337250956 23654 2022 2022-02-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.207-## 1 "" SILVANA ASSIS VAILANT 8328562 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22341 -SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022NE08607 2022NE08607 2022-4SB8L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296366 337250957 23655 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.633.207-## 1 "" SILVANA ASSIS VAILANT 8328562 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21270 - REUNIÃO CIRCUITO DE GESTÃO - COMPARTILHAMENTO DE PRÁTICAS E ABERTURA DOS JOGOS NA REDE ETAPA REGIONAL, NA EEEFM BERNARDO HORTA - DIA 17/10/2022 - ALEGRE X IRUPI X ALEGRE. 2022OB18556 2022NE07083 2022-NXSP1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296366 337250958 23656 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.633.207-## 1 "" SILVANA ASSIS VAILANT 8328562 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21270 - REUNIÃO CIRCUITO DE GESTÃO - COMPARTILHAMENTO DE PRÁTICAS E ABERTURA DOS JOGOS NA REDE ETAPA REGIONAL, NA EEEFM BERNARDO HORTA. 2022NL07899 2022NE07083 2022-NXSP1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296366 337250959 23657 2022 2022-10-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.207-## 1 "" SILVANA ASSIS VAILANT 8328562 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21270 - REUNIÃO CIRCUITO DE GESTÃO - COMPARTILHAMENTO DE PRÁTICAS E ABERTURA DOS JOGOS NA REDE ETAPA REGIONAL, NA EEEFM BERNARDO HORTA. 2022NE07083 2022NE07083 2022-NXSP1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 296366 337250961 23659 2022 2022-01-24T00:00:00 163,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.969.197-## 1 "" RODRIGO PIZZO SATTLER 8328638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a diária do servidor RODRIGO PIZZO SATTLER, para participar de reunião com o setor de convênios do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação para negociar os termos do convênio da obra do CEET de Afonso Claudio/ES, em Brasilia/DF, dia 27.01.2022 2022NE00089 2022NE00089 2022-RT1VW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE FG-GE# 2909626 337250962 23660 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8000 0,0000 ###.969.197-## 1 "" RODRIGO PIZZO SATTLER 8328638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a diária do servidor RODRIGO PIZZO SATTLER, para participar de reunião com o setor de convênios do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação para negociar os termos do convênio da obra do CEET de Afonso Claudio/ES, em Brasilia/DF, dia 27.01.2022 2022OB00121 2022NE00089 2022-RT1VW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE FG-GE# 2909626 337250963 23661 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.969.197-## 1 "" RODRIGO PIZZO SATTLER 8328638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a diária do servidor RODRIGO PIZZO SATTLER, para participar de reunião com o setor de convênios do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação para negociar os termos do convênio da obra do CEET de Afonso Claudio/ES, em Brasilia/DF, dia 27.01.2022 2022OB00121 2022NE00089 2022-RT1VW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE FG-GE# 2909626 337250964 23662 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 -163,8000 0,0000 0,0000 ###.969.197-## 1 "" RODRIGO PIZZO SATTLER 8328638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00121 2022NE00089 2022-RT1VW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE FG-GE# 2909626 337250965 23663 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 163,8000 0,0000 0,0000 ###.969.197-## 1 "" RODRIGO PIZZO SATTLER 8328638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a diária do servidor RODRIGO PIZZO SATTLER, para participar de reunião com o setor de convênios do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação para negociar os termos do convênio da obra do CEET de Afonso Claudio/ES, em Brasilia/DF, dia 27.01.2022 2022NL00052 2022NE00089 2022-RT1VW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE FG-GE# 2909626 337250966 23664 2022 2022-11-24T00:00:00 1273,4200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.495-## 1 "" IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE 8328641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE DIFERENÇA DE 4 DIARIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 23 a 26/11/2022 e de 29/11 à 03/12/2022, PARA ATUAR NA INSTRUTORIA DO CURSO DE MEDIAÇAO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 1217 E 1251-CARGO COORDENADORA ADMINISTRATIVA 2022NE02819 2022NE02819 7007920382022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - ADMINISTRACAO#/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EMES) - QC# 4115627 337250967 23665 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 602,4600 0,0000 0,0000 ###.999.495-## 1 "" IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE 8328641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 01/09 A 03/09 PARA ATUAR COMO EQUIPE NA INSTRUTORIA DO CURSO DE MEDIAÇAO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 963-CARGO ASSESSOR JUDICIARIO 2022NL03409 2022NE02144 7006086972022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - ADMINISTRACAO#/#ASSESSOR JUDICIARIO - QC# 4115627 337250968 23666 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 -602,4600 0,0000 0,0000 ###.999.495-## 1 "" IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE 8328641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07005 2022NE02144 7006086972022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - ADMINISTRACAO#/#ASSESSOR JUDICIARIO - QC# 4115627 337250969 23667 2022 2022-11-18T00:00:00 1207,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.495-## 1 "" IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE 8328641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4 DIARIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 24 e 25/11/2022 e de 30/11 à 02/12/2022, PARA ATUAR NA INSTRUTORIA DO CURSO DE MEDIAÇAO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 1217-CARGO COORDENADORA ADMINSITRATIVO 2022NE02770 2022NE02770 7007920382022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - ADMINISTRACAO#/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EMES) - QC# 4115627 337250970 23668 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1207,2000 0,0000 ###.999.495-## 1 "" IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE 8328641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4 DIARIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 24 e 25/11/2022 e de 30/11 à 02/12/2022, PARA ATUAR NA INSTRUTORIA DO CURSO DE MEDIAÇAO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 1217-CARGO COORDENADORA ADMINSITRATIVO 2022OB09436 2022NE02770 7007920382022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - ADMINISTRACAO#/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EMES) - QC# 4115627 337250971 23669 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 1148,2400 0,0000 0,0000 ###.999.495-## 1 "" IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE 8328641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 01 A 06/05 PARA EQUIPE PARA ATUAR NA INSTRUTORIA DO CURSO DE MEDIAÇAO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 275-CARGO analista judiciario ACOMPANHANDO A COORDENADORA 2022OB02848 2022NE00892 7002569842022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS REFERENTE DIFERENÇA DE 4 DIARIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 23 a 26/11/2022 e de 29/11 à 03/12/2022, PARA ATUAR NA INSTRUTORIA DO CURSO DE MEDIAÇAO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 1217 E 1251-CARGO COORDENADORA ADMINISTRATIVA 2022NL04619 2022NE02819 7007920382022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - ADMINISTRACAO#/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EMES) - QC# 4115627 337250977 23675 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 -1148,2400 0,0000 0,0000 ###.999.495-## 1 "" IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE 8328641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02848 2022NE00892 7002569842022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - ADMINISTRACAO#/#ASSESSOR JUDICIARIO - QC# 4115627 337250978 23676 2022 2022-02-09T00:00:00 602,4600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.495-## 1 "" IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE 8328641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 01/09 A 03/09 PARA ATUAR COMO EQUIPE NA INSTRUTORIA DO CURSO DE MEDIAÇAO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 963-CARGO ASSESSOR JUDICIARIO 2022NE02144 2022NE02144 7006086972022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - ADMINISTRACAO#/#ASSESSOR JUDICIARIO - QC# 4115627 337250979 23677 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 1273,4200 0,0000 0,0000 ###.999.495-## 1 "" IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE 8328641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE DIFERENÇA DE 4 DIARIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 23 a 26/11/2022 e de 29/11 à 03/12/2022, PARA ATUAR NA INSTRUTORIA DO CURSO DE MEDIAÇAO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 1217 E 1251-CARGO COORDENADORA ADMINISTRATIVA 2022OB09548 2022NE02819 7007920382022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - ADMINISTRACAO#/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EMES) - QC# 4115627 337250980 23678 2022 2022-04-29T00:00:00 1148,2400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.495-## 1 "" IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE 8328641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 01 A 06/05 PARA EQUIPE PARA ATUAR NA INSTRUTORIA DO CURSO DE MEDIAÇAO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 275-CARGO analista judiciario ACOMPANHANDO A COORDENADORA 2022NE00892 2022NE00892 7002569842022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - ADMINISTRACAO#/#ASSESSOR JUDICIARIO - QC# 4115627 337250981 23679 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 1148,2400 0,0000 0,0000 ###.999.495-## 1 "" IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE 8328641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 01 A 06/05 PARA EQUIPE PARA ATUAR NA INSTRUTORIA DO CURSO DE MEDIAÇAO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 275-CARGO analista judiciario ACOMPANHANDO A COORDENADORA 2022NL01383 2022NE00892 7002569842022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - ADMINISTRACAO#/#ASSESSOR JUDICIARIO - QC# 4115627 337250982 23680 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 602,4600 0,0000 ###.999.495-## 1 "" IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE 8328641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 01/09 A 03/09 PARA ATUAR COMO EQUIPE NA INSTRUTORIA DO CURSO DE MEDIAÇAO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 963-CARGO ASSESSOR JUDICIARIO 2022OB07005 2022NE02144 7006086972022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - ADMINISTRACAO#/#ASSESSOR JUDICIARIO - QC# 4115627 337250983 23681 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 -1207,2000 0,0000 0,0000 ###.999.495-## 1 "" IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE 8328641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09436 2022NE02770 7007920382022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - ADMINISTRACAO#/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EMES) - QC# 4115627 337250984 23682 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1148,2400 0,0000 ###.999.495-## 1 "" IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE 8328641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 01 A 06/05 PARA EQUIPE PARA ATUAR NA INSTRUTORIA DO CURSO DE MEDIAÇAO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 275-CARGO analista judiciario ACOMPANHANDO A COORDENADORA 2022OB02848 2022NE00892 7002569842022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - ADMINISTRACAO#/#ASSESSOR JUDICIARIO - QC# 4115627 337250985 23683 2022 2022-07-07T00:00:00 1358,1000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.495-## 1 "" IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE 8328641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 01 A 05/8 PARA ATUAR NA INSTRUTORIA DO CURSO DE MEDIAÇAO CONFORME PORTARIA 707-CARGO ASSESSOR JUDICIARIO ACOMPANHANDO A COORDENADORA ADMINISTRATIVA 2022NE01658 2022NE01658 7004342672022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - ADMINISTRACAO#/#ASSESSOR JUDICIARIO - QC# 4115627 337250986 23684 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1273,4200 0,0000 ###.999.495-## 1 "" IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE 8328641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE DIFERENÇA DE 4 DIARIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 23 a 26/11/2022 e de 29/11 à 03/12/2022, PARA ATUAR NA INSTRUTORIA DO CURSO DE MEDIAÇAO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 1217 E 1251-CARGO COORDENADORA ADMINISTRATIVA 2022OB09548 2022NE02819 7007920382022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - ADMINISTRACAO#/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EMES) - QC# 4115627 337250987 23685 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 1207,2000 0,0000 0,0000 ###.999.495-## 1 "" IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE 8328641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4 DIARIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 24 e 25/11/2022 e de 30/11 à 02/12/2022, PARA ATUAR NA INSTRUTORIA DO CURSO DE MEDIAÇAO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 1217-CARGO COORDENADORA ADMINSITRATIVO 2022OB09436 2022NE02770 7007920382022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - ADMINISTRACAO#/#COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EMES) - QC# 4115627 337250988 23686 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 602,4600 0,0000 0,0000 ###.999.495-## 1 "" IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE 8328641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 01/09 A 03/09 PARA ATUAR COMO EQUIPE NA INSTRUTORIA DO CURSO DE MEDIAÇAO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 963-CARGO ASSESSOR JUDICIARIO 2022OB07005 2022NE02144 7006086972022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - ADMINISTRACAO#/#ASSESSOR JUDICIARIO - QC# 4115627 337250989 23687 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1358,1000 0,0000 ###.999.495-## 1 "" IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE 8328641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 01 A 05/8 PARA ATUAR NA INSTRUTORIA DO CURSO DE MEDIAÇAO CONFORME PORTARIA 707-CARGO ASSESSOR JUDICIARIO ACOMPANHANDO A COORDENADORA ADMINISTRATIVA 2022OB05323 2022NE01658 7004342672022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - ADMINISTRACAO#/#ASSESSOR JUDICIARIO - QC# 4115627 337250990 23688 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 1358,1000 0,0000 0,0000 ###.999.495-## 1 "" IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE 8328641 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 01 A 05/8 PARA ATUAR NA INSTRUTORIA DO CURSO DE MEDIAÇAO CONFORME PORTARIA 707-CARGO ASSESSOR JUDICIARIO ACOMPANHANDO A COORDENADORA ADMINISTRATIVA 2022OB05323 2022NE01658 7004342672022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - ADMINISTRACAO#/#ASSESSOR JUDICIARIO - QC# 4115627 337250991 23689 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.157.327-## 1 "" ALAN PAULO MOREIRA TEIXEIRA 8328644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 27/09/2022 a 29/09/2022, com destino a Iúna, com objetivo de Realização de Supervisão nos Laticínios registrados no Serviço de Inspeção Estadual, em Venda Nova do Imigrante: SIE 050 - Carnielli Indústria e Comércio de Alimentos Ltda, e em Iúna: SIE 076 - Agroindústria Osório LTDA - Iunin, nos dias 28 e 29 de setembro de 2022, respectivamente. Realizaremos a supervisão: Eu, Alan Paulo Moreira Teixeira - Subgerente de Fiscalização de Produtos de Origem Animal - SIFP/GEDSIA e Mellina Januário Magioni - Coordenadora de Registro de Produtos e Referência em Latícínios no SIE - SIFP/GEDSIA. " 2022NL02001 2022NE01356 2022-03B63 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2937816 337250992 23690 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.157.327-## 1 "" ALAN PAULO MOREIRA TEIXEIRA 8328644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o peiodo de 13/09/2022 a 15/09/2022, com destino a Colatina, com o objetivo de Realização de Supervisão nos Laticínios registrados no Serviço de Inspeção Estadual, em Colatina: SIE 125 - Antônio Carlos Lievore(Reserva dos Imigrantes), e em Linhares: SIE 100 - Laticínios Limilk, nos dias 14 e 15 de setembro de 2022, respectivamente. Realizaremos a supervisão: Eu, Alan Paulo Moreira Teixeira - Subgerente de Fiscalização de Produtos de Origem Animal - SIFP/GEDSIA e Mellina Januário Magioni - Coordenadora de Registro de Produtos e Referência em Latícínios no SIE - SIFP/GEDSIA. " 2022OB02842 2022NE01231 2022-03B63 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2937816 337250993 23691 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.157.327-## 1 "" ALAN PAULO MOREIRA TEIXEIRA 8328644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 27/09/2022 a 29/09/2022, com destino a Iúna, com objetivo de Realização de Supervisão nos Laticínios registrados no Serviço de Inspeção Estadual, em Venda Nova do Imigrante: SIE 050 - Carnielli Indústria e Comércio de Alimentos Ltda, e em Iúna: SIE 076 - Agroindústria Osório LTDA - Iunin, nos dias 28 e 29 de setembro de 2022, respectivamente. Realizaremos a supervisão: Eu, Alan Paulo Moreira Teixeira - Subgerente de Fiscalização de Produtos de Origem Animal - SIFP/GEDSIA e Mellina Januário Magioni - Coordenadora de Registro de Produtos e Referência em Latícínios no SIE - SIFP/GEDSIA. " 2022OB03090 2022NE01356 2022-03B63 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2937816 337250994 23692 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.157.327-## 1 "" ALAN PAULO MOREIRA TEIXEIRA 8328644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o peiodo de 13/09/2022 a 15/09/2022, com destino a Colatina, com o objetivo de Realização de Supervisão nos Laticínios registrados no Serviço de Inspeção Estadual, em Colatina: SIE 125 - Antônio Carlos Lievore(Reserva dos Imigrantes), e em Linhares: SIE 100 - Laticínios Limilk, nos dias 14 e 15 de setembro de 2022, respectivamente. Realizaremos a supervisão: Eu, Alan Paulo Moreira Teixeira - Subgerente de Fiscalização de Produtos de Origem Animal - SIFP/GEDSIA e Mellina Januário Magioni - Coordenadora de Registro de Produtos e Referência em Latícínios no SIE - SIFP/GEDSIA. " 2022OB02842 2022NE01231 2022-03B63 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2937816 337250995 23693 2022 2022-09-22T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.157.327-## 1 "" ALAN PAULO MOREIRA TEIXEIRA 8328644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 27/09/2022 a 29/09/2022, com destino a Iúna, com objetivo de Realização de Supervisão nos Laticínios registrados no Serviço de Inspeção Estadual, em Venda Nova do Imigrante: SIE 050 - Carnielli Indústria e Comércio de Alimentos Ltda, e em Iúna: SIE 076 - Agroindústria Osório LTDA - Iunin, nos dias 28 e 29 de setembro de 2022, respectivamente. Realizaremos a supervisão: Eu, Alan Paulo Moreira Teixeira - Subgerente de Fiscalização de Produtos de Origem Animal - SIFP/GEDSIA e Mellina Januário Magioni - Coordenadora de Registro de Produtos e Referência em Latícínios no SIE - SIFP/GEDSIA. " 2022NE01356 2022NE01356 2022-03B63 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2937816 337250996 23694 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.157.327-## 1 "" ALAN PAULO MOREIRA TEIXEIRA 8328644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03090 2022NE01356 2022-03B63 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2937816 337250997 23695 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.157.327-## 1 "" ALAN PAULO MOREIRA TEIXEIRA 8328644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o peiodo de 13/09/2022 a 15/09/2022, com destino a Colatina, com o objetivo de Realização de Supervisão nos Laticínios registrados no Serviço de Inspeção Estadual, em Colatina: SIE 125 - Antônio Carlos Lievore(Reserva dos Imigrantes), e em Linhares: SIE 100 - Laticínios Limilk, nos dias 14 e 15 de setembro de 2022, respectivamente. Realizaremos a supervisão: Eu, Alan Paulo Moreira Teixeira - Subgerente de Fiscalização de Produtos de Origem Animal - SIFP/GEDSIA e Mellina Januário Magioni - Coordenadora de Registro de Produtos e Referência em Latícínios no SIE - SIFP/GEDSIA. " 2022NL01826 2022NE01231 2022-03B63 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2937816 337250998 23696 2022 2022-02-09T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.157.327-## 1 "" ALAN PAULO MOREIRA TEIXEIRA 8328644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o peiodo de 13/09/2022 a 15/09/2022, com destino a Colatina, com o objetivo de Realização de Supervisão nos Laticínios registrados no Serviço de Inspeção Estadual, em Colatina: SIE 125 - Antônio Carlos Lievore(Reserva dos Imigrantes), e em Linhares: SIE 100 - Laticínios Limilk, nos dias 14 e 15 de setembro de 2022, respectivamente. Realizaremos a supervisão: Eu, Alan Paulo Moreira Teixeira - Subgerente de Fiscalização de Produtos de Origem Animal - SIFP/GEDSIA e Mellina Januário Magioni - Coordenadora de Registro de Produtos e Referência em Latícínios no SIE - SIFP/GEDSIA. " 2022NE01231 2022NE01231 2022-03B63 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2937816 337250999 23697 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.157.327-## 1 "" ALAN PAULO MOREIRA TEIXEIRA 8328644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 27/09/2022 a 29/09/2022, com destino a Iúna, com objetivo de Realização de Supervisão nos Laticínios registrados no Serviço de Inspeção Estadual, em Venda Nova do Imigrante: SIE 050 - Carnielli Indústria e Comércio de Alimentos Ltda, e em Iúna: SIE 076 - Agroindústria Osório LTDA - Iunin, nos dias 28 e 29 de setembro de 2022, respectivamente. Realizaremos a supervisão: Eu, Alan Paulo Moreira Teixeira - Subgerente de Fiscalização de Produtos de Origem Animal - SIFP/GEDSIA e Mellina Januário Magioni - Coordenadora de Registro de Produtos e Referência em Latícínios no SIE - SIFP/GEDSIA. " 2022OB03090 2022NE01356 2022-03B63 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2937816 337251000 23698 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.157.327-## 1 "" ALAN PAULO MOREIRA TEIXEIRA 8328644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02842 2022NE01231 2022-03B63 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2937816 337251001 23699 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 150,9000 0,0000 ###.013.617-## 1 "" ARTUR HENRIQUE MATOS DA CUNHA 8328663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BREJETUBA NO DIA 21/6 PARA ACOMPANHAR EQUIPE DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA CONFORME PORTARIA 745-CARGO ASSESSOR NIVEL SUPERIOR 2022OB05438 2022NE01701 7003784952022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|TJES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 832872 337251002 23700 2022 2022-12-07T00:00:00 150,9000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.013.617-## 1 "" ARTUR HENRIQUE MATOS DA CUNHA 8328663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BREJETUBA NO DIA 21/6 PARA ACOMPANHAR EQUIPE DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA CONFORME PORTARIA 745-CARGO ASSESSOR NIVEL SUPERIOR 2022NE01701 2022NE01701 7003784952022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|TJES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 832872 337251003 23701 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 150,9000 0,0000 0,0000 ###.013.617-## 1 "" ARTUR HENRIQUE MATOS DA CUNHA 8328663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BREJETUBA NO DIA 21/6 PARA ACOMPANHAR EQUIPE DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA CONFORME PORTARIA 745-CARGO ASSESSOR NIVEL SUPERIOR 2022OB05438 2022NE01701 7003784952022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|TJES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 832872 337251004 23702 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 -150,9000 0,0000 0,0000 ###.013.617-## 1 "" ARTUR HENRIQUE MATOS DA CUNHA 8328663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05438 2022NE01701 7003784952022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|TJES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 832872 337251005 23703 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 150,9000 0,0000 0,0000 ###.013.617-## 1 "" ARTUR HENRIQUE MATOS DA CUNHA 8328663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BREJETUBA NO DIA 21/6 PARA ACOMPANHAR EQUIPE DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA CONFORME PORTARIA 745-CARGO ASSESSOR NIVEL SUPERIOR 2022NL02695 2022NE01701 7003784952022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|TJES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR - QC# 832872 337251006 23704 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 354,0000 0,0000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS CONFORME PCD 20 e 21 2022OB00241 2022NE00092 822022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32203 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3279944 337251007 23705 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 2106,3000 0,0000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS, CONFORME PCD 47.10 E 49.2/2022. 2022OB00606 2022NE00092 822022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32203 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3279944 337251008 23706 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 -88,5000 0,0000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00347 2022NE00092 822022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32203 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3279944 337251009 23707 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 88,5000 0,0000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS CONFORME PCD 25.7 2022OB00347 2022NE00092 822022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32203 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3279944 337251010 23708 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 2106,3000 0,0000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS, CONFORME PCD 47.10 E 49.2/2022. 2022NL00529 2022NE00092 822022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32203 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3279944 337251011 23709 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2106,3000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS, CONFORME PCD 47.10 E 49.2/2022. 2022OB00606 2022NE00092 822022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME PCD 47.10 E 49.2/2022. 2022NE00259 2022NE00092 822022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32203 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3279944 337251015 23713 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 88,5000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS CONFORME PCD 17.7-2022 2022OB00200 2022NE00092 822022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32203 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3279944 337251017 23715 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 796,5000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diárias, conforme PCD 26.5/2022. 2022OB00317 2022NE00092 822022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32203 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3279944 337251018 23716 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 -88,5000 0,0000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 NÃO APLICÁVEL - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32203 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3279944 337251025 23723 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 -354,0000 0,0000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00241 2022NE00092 822022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32203 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3279944 337251026 23724 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 88,5000 0,0000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS CONFORME PCD 17.7-2022 2022OB00200 2022NE00092 822022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32203 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3279944 337251027 23725 2022 2022-03-23T00:00:00 88,5500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS CONFORME PCD 17.7-2022 2022NE00092 2022NE00092 822022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32203 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3279944 337251028 23726 2022 2022-07-04T00:00:00 354,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS 2022NE00114 2022NE00092 822022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32203 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3279944 337251029 23727 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 354,0000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS CONFORME PCD 20 e 21 2022OB00241 2022NE00092 822022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32203 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3279944 337251030 23728 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 796,5000 0,0000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com diárias, conforme PCD 26.5/2022. 2022NL00269 2022NE00092 822022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32203 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3279944 337251031 23729 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 796,5000 0,0000 0,0000 ###.674.927-## 1 "" JULIO CEZAR CALHEIROS 8328667 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diárias, conforme PCD 26.5/2022. 2022OB00317 2022NE00092 822022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 22 INDÚSTRIA 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS 92 APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTES DE DELEGAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32203 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPEM-ES/#EFETIVO/#AGENTE FISCAL DE GESTAO METROLOGIA E QUALIDADE# 3279944 337251032 23730 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 1064,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 9,5 (seis e meia) diárias para Coordenar a Final dos Jogos Escolares no Município de Guarapari/ES, Conforme requisição n° 190/2022 á peça #81. 2022NL01506 2022NE00520 2022-VCGC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337251033 23731 2022 2022-12-05T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço para cobrir despesas com diárias para a servidora Balbina Maria Zippinotti de Lima para o exercício de 2022. 2022NE00637 2022NE00520 2022-VCGC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337251034 23732 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 6,5 (seis e meia) diárias para Coordenar a Final dos Jogos Escolares Infantis, a ser realizada no Município de Guarapari/ES, Conforme requisição n° 179/2022 á peça #64. 2022OB01651 2022NE00520 2022-VCGC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337251035 23733 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 -1624,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01356 2022NE00520 2022-VCGC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337251036 23734 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 4,5 (quatro e meia) diárias para a servidora Balbina Maria Zippinotti de Lima, com o intuito de realiar visita técnica aos municípios que deverão estar com as estruturas físicas de quadras e ginásios em bom estado para atender a competição da Etapa Regional dos Jogos Escolares do Espírito Santo - JEES. Nos municípios de Barra de São Francisco, Sooretama, Governador Lindenberg, São Mateus, Domingos Martins, Conceição do Castelo, Presidente Kennedy e Alegre/ES. Do dia 22/03/2022 a 26/03/2022, conforme requisição nº 067/2022 á peça #13. 2022OB00701 2022NE00520 2022-VCGC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337251037 23735 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 1064,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 9,5 (seis e meia) diárias para Coordenar a Final dos Jogos Escolares no Município de Guarapari/ES, Conforme requisição n° 190/2022 á peça #81. 2022OB01698 2022NE00520 2022-VCGC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337251038 23736 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 6,5 (seis e meia) diárias para Coordenar a Final dos Jogos Escolares Infantis, a ser realizada no Município de Guarapari/ES, Conforme requisição n° 179/2022 á peça #64. 2022OB01651 2022NE00520 2022-VCGC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337251039 23737 2022 2022-08-29T00:00:00 -567,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação parcial para modificação do sub-item da despesa dentro do Estado para fora do Estado em favor da servidora BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA com diárias no exercício de 2022. 2022NE00884 2022NE00520 2022-VCGC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337251040 23738 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 -1512,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01092 2022NE00520 2022-VCGC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337251041 23739 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 4,5 (quatro e meia) diárias para a servidora Balbina Maria Zippinotti de Lima, com o intuito de realiar visita técnica aos municípios que deverão estar com as estruturas físicas de quadras e ginásios em bom estado para atender a competição da Etapa Regional dos Jogos Escolares do Espírito Santo - JEES. Nos municípios de Barra de São Francisco, Sooretama, Governador Lindenberg, São Mateus, Domingos Martins, Conceição do Castelo, Presidente Kennedy e Alegre/ES. Do dia 22/03/2022 a 26/03/2022, conforme requisição nº 067/2022 á peça #13. 2022NL00607 2022NE00520 2022-VCGC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337251042 23740 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 1624,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 14,5 (quatorze e meia) diárias para a servidora Balbina Maria Zippinotti de Lima com o intuito de atuar como Coordenadora de Quadra dos Jogos Escolares do Espírito Santo - JEES. Nos municípios de São Mateus e Linhares/ES, nos dias 15/05/2022 a 29/05/2022. Conforme requisição n° 145/2022 á peça #40. 2022OB01356 2022NE00520 2022-VCGC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337251043 23741 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1624,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 14,5 (quatorze e meia) diárias para a servidora Balbina Maria Zippinotti de Lima com o intuito de atuar como Coordenadora de Quadra dos Jogos Escolares do Espírito Santo - JEES. Nos municípios de São Mateus e Linhares/ES, nos dias 15/05/2022 a 29/05/2022. Conforme requisição n° 145/2022 á peça #40. 2022OB01356 2022NE00520 2022-VCGC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337251044 23742 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 13,5 (treze e meia) diárias para a servidora Balbina Maria Zippinotti de Lima com o intuito de ser Coordenadora de Quadra dos Jogos Escolares do Espírito Santo - JEES. No dia 25/04/2022 a 08/05/2022, conforme requisição nº 117/2022 á peça #27. 2022OB01092 2022NE00520 2022-VCGC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337251045 23743 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -1064,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01698 2022NE00520 2022-VCGC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337251046 23744 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 1512,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 13,5 (treze e meia) diárias para a servidora Balbina Maria Zippinotti de Lima com o intuito de ser Coordenadora de Quadra dos Jogos Escolares do Espírito Santo - JEES. No dia 25/04/2022 a 08/05/2022, conforme requisição nº 117/2022 á peça #27. 2022NL01023 2022NE00520 2022-VCGC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337251047 23745 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 1512,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 13,5 (treze e meia) diárias para a servidora Balbina Maria Zippinotti de Lima com o intuito de ser Coordenadora de Quadra dos Jogos Escolares do Espírito Santo - JEES. No dia 25/04/2022 a 08/05/2022, conforme requisição nº 117/2022 á peça #27. 2022OB01092 2022NE00520 2022-VCGC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337251048 23746 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 6,5 (seis e meia) diárias para Coordenar a Final dos Jogos Escolares Infantis, a ser realizada no Município de Guarapari/ES, Conforme requisição n° 179/2022 á peça #64. 2022NL01390 2022NE00520 2022-VCGC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337251049 23747 2022 2022-04-27T00:00:00 1499,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação parcial para modificação do sub-item da despesa Dentro do Estado para Fora do Estado em favor da servidora Balbina Maria Zippinotti de Lima com diárias no exercício de 2022. 2022NE00602 2022NE00520 2022-VCGC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337251050 23748 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 1624,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 14,5 (quatorze e meia) diárias para a servidora Balbina Maria Zippinotti de Lima com o intuito de atuar como Coordenadora de Quadra dos Jogos Escolares do Espírito Santo - JEES. Nos municípios de São Mateus e Linhares/ES, nos dias 15/05/2022 a 29/05/2022. Conforme requisição n° 145/2022 á peça #40. 2022NL01119 2022NE00520 2022-VCGC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337251051 23749 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00701 2022NE00520 2022-VCGC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337251052 23750 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1064,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 9,5 (seis e meia) diárias para Coordenar a Final dos Jogos Escolares no Município de Guarapari/ES, Conforme requisição n° 190/2022 á peça #81. 2022OB01698 2022NE00520 2022-VCGC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337251053 23751 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 -728,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01651 2022NE00520 2022-VCGC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337251054 23752 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 4,5 (quatro e meia) diárias para a servidora Balbina Maria Zippinotti de Lima, com o intuito de realiar visita técnica aos municípios que deverão estar com as estruturas físicas de quadras e ginásios em bom estado para atender a competição da Etapa Regional dos Jogos Escolares do Espírito Santo - JEES. Nos municípios de Barra de São Francisco, Sooretama, Governador Lindenberg, São Mateus, Domingos Martins, Conceição do Castelo, Presidente Kennedy e Alegre/ES. Do dia 22/03/2022 a 26/03/2022, conforme requisição nº 067/2022 á peça #13. 2022OB00701 2022NE00520 2022-VCGC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337251055 23753 2022 2022-03-18T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias para a servidora Balbina Maria Zippinotti de Lima e demandas da Sesport para o exercício de 2022. 2022NE00520 2022NE00520 2022-VCGC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337251056 23754 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3932,4000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 14,5 (quatorze e meia) diárias para atuar como Oficial da Delegação do Espírito Santo nos JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS ? JEB?S 2022, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 01/11/2022 à 15/11/2022 . Conforme requisição n° 350/2022 á peça #134. 2022OB02920 2022NE00520 2022-VCGC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337251057 23755 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 -4746,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02446 2022NE00520 2022-VCGC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337251058 23756 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 3932,4000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 14,5 (quatorze e meia) diárias para atuar como Oficial da Delegação do Espírito Santo nos JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS ? JEB?S 2022, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 01/11/2022 à 15/11/2022 . Conforme requisição n° 350/2022 á peça #134. 2022NL02336 2022NE00520 2022-VCGC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337251059 23757 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 4746,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 17,5 (dezessete e meia) diárias para atuar como Oficial da Delegação do Espírito Santo nos Jogos da Juventude a ser realizado na cidade de Aracaju/SE, nos dias 01/09/2022 à 19/09/2022 . Conforme requisição n° 275/2022 á peça #104. 2022OB02446 2022NE00520 2022-VCGC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337251060 23758 2022 2022-04-27T00:00:00 -1499,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação parcial para modificação do sub-item da despesa Dentro do Estado para Fora do Estado em favor da servidora Balbina Maria Zippinotti de Lima com diárias no exercício de 2022. 2022NE00601 2022NE00520 2022-VCGC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337251061 23759 2022 2022-08-26T00:00:00 4200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço para cobrir despesas com diárias para a servidora Balbina Maria Zippinotti de Lima para o exercício de 2022. 2022NE00876 2022NE00520 2022-VCGC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337251062 23760 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 -3932,4000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02920 2022NE00520 2022-VCGC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337251063 23761 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 4746,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 17,5 (dezessete e meia) diárias para atuar como Oficial da Delegação do Espírito Santo nos Jogos da Juventude a ser realizado na cidade de Aracaju/SE, nos dias 01/09/2022 à 19/09/2022 . Conforme requisição n° 275/2022 á peça #104. 2022NL02048 2022NE00520 2022-VCGC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337251064 23762 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 3932,4000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 14,5 (quatorze e meia) diárias para atuar como Oficial da Delegação do Espírito Santo nos JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS ? JEB?S 2022, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 01/11/2022 à 15/11/2022 . Conforme requisição n° 350/2022 á peça #134. 2022OB02920 2022NE00520 2022-VCGC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337251065 23763 2022 2022-08-29T00:00:00 567,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço parcial para modificação de sub-item da despesa de dentro do Estado para fora do Estado em favor da servidora BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA com diárias no exercício de 2022. 2022NE00885 2022NE00520 2022-VCGC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337251066 23764 2022 2022-10-20T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço para cobrir despesas com diárias para a servidora Balbina Maria Zippinotti de Lima para o exercício de 2022. 2022NE00986 2022NE00520 2022-VCGC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337251067 23765 2022 2022-03-18T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias para a servidora Balbina Maria Zippinotti de Lima e demandas da Sesport para o exercício de 2022. 2022NE00520 2022NE00520 2022-VCGC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337251068 23766 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4746,0000 0,0000 ###.914.127-## 1 "" BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA 8328675 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 17,5 (dezessete e meia) diárias para atuar como Oficial da Delegação do Espírito Santo nos Jogos da Juventude a ser realizado na cidade de Aracaju/SE, nos dias 01/09/2022 à 19/09/2022 . Conforme requisição n° 275/2022 á peça #104. 2022OB02446 2022NE00520 2022-VCGC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 286919 337251069 23767 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.383.837-## 1 "" RENAN FALQUETO MESQUITA 8328702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00750 2022NE00072 2022015771439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968126 337251070 23768 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.383.837-## 1 "" RENAN FALQUETO MESQUITA 8328702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD23/22 - NOE) em favor de Renan Falquetto Mesquita em razão de viagem a Linhares (ES) em 14/01/22 para integrar a equipe de abastecimento e apoio em solo da aeronave empenhada em missão de apoio à Defesa Civil. 2022NL00087 2022NE00072 2022015771439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968126 337251071 23769 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.383.837-## 1 "" RENAN FALQUETO MESQUITA 8328702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01760 2022NE00072 2022015771439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968126 337251072 23770 2022 2022-03-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.837-## 1 "" RENAN FALQUETO MESQUITA 8328702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS 2022NE00771 2022NE00072 2022015771439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968126 337251073 23771 2022 2022-03-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.837-## 1 "" RENAN FALQUETO MESQUITA 8328702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS 2022NE00713 2022NE00072 2022015771439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968126 337251074 23772 2022 2022-01-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.837-## 1 "" RENAN FALQUETO MESQUITA 8328702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS 2022NE00123 2022NE00072 2022015771439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968126 337251075 23773 2022 2022-12-01T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.837-## 1 "" RENAN FALQUETO MESQUITA 8328702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS. 2022NE00072 2022NE00072 2022015771439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968126 337251076 23774 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.383.837-## 1 "" RENAN FALQUETO MESQUITA 8328702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. DIARIA DE ½ NO PERÍODO DE 17/06/2022, Integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional, em razão de Viagem a Município Apiacá- ES (RD. 159/2022 NOTAER), Processo 2022-MG3SM. 2022OB01760 2022NE00072 2022015771439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968126 337251077 23775 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.383.837-## 1 "" RENAN FALQUETO MESQUITA 8328702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD3/22 - NOTAER) em favor de Renan Falquetto Mesquita em razão de viagem a São Mateus (ES) em 06/01/22 para integrar a equipe de abastecimento e apoio em solo da aeronave empenhada em missão institucional. 2022OB00064 2022NE00072 2022015771439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968126 337251078 23776 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.383.837-## 1 "" RENAN FALQUETO MESQUITA 8328702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD3/22 - NOTAER) em favor de Renan Falquetto Mesquita em razão de viagem a São Mateus (ES) em 06/01/22 para integrar a equipe de abastecimento e apoio em solo da aeronave empenhada em missão institucional. 2022OB00064 2022NE00072 2022015771439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968126 337251079 23777 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.383.837-## 1 "" RENAN FALQUETO MESQUITA 8328702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2 DIARIA PARA Cachoeiro de Itapemirim / ES NO DIA 25 / 03 / 202225 / 03 / 2022 AFIM DE Integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional.CONFORME A RD 87 /NOTAER 2022-MG3SM. 2022OB00804 2022NE00072 2022015771439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968126 337251080 23778 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.383.837-## 1 "" RENAN FALQUETO MESQUITA 8328702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. DIARIA DE ½ NO PERÍODO DE 17/06/2022, Integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional, em razão de Viagem a Município Apiacá- ES (RD. 159/2022 NOTAER), Processo 2022-MG3SM. 2022OB01760 2022NE00072 2022015771439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968126 337251081 23779 2022 2022-06-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.837-## 1 "" RENAN FALQUETO MESQUITA 8328702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS 2022NE01516 2022NE00072 2022015771439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968126 337251082 23780 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.383.837-## 1 "" RENAN FALQUETO MESQUITA 8328702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00064 2022NE00072 2022015771439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968126 337251083 23781 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.383.837-## 1 "" RENAN FALQUETO MESQUITA 8328702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto 1/2 diária 17/03/2022 ,Integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional, em razão de Viagem a Municípios de Cachoeiro de Itapemirim / - ES, (RD. 82/2022 - Noe), PROC. MG3SM. 2022OB00750 2022NE00072 2022015771439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968126 337251084 23782 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.383.837-## 1 "" RENAN FALQUETO MESQUITA 8328702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD99/22 - NOTAER) em razão de viagem a Mimoso do Sul (ES) em 08/04/22 para integrar a equipe de abastecimento e apoio em solo da aeronave empenhada em missão institucional. 2022OB00938 2022NE00072 2022015771439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968126 337251085 23783 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.383.837-## 1 "" RENAN FALQUETO MESQUITA 8328702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00804 2022NE00072 2022015771439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968126 337251086 23784 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.383.837-## 1 "" RENAN FALQUETO MESQUITA 8328702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD23/22 - NOE) em favor de Renan Falquetto Mesquita em razão de viagem a Linhares (ES) em 14/01/22 para integrar a equipe de abastecimento e apoio em solo da aeronave empenhada em missão de apoio à Defesa Civil. 2022OB00118 2022NE00072 2022015771439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968126 337251087 23785 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.383.837-## 1 "" RENAN FALQUETO MESQUITA 8328702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD23/22 - NOE) em favor de Renan Falquetto Mesquita em razão de viagem a Linhares (ES) em 14/01/22 para integrar a equipe de abastecimento e apoio em solo da aeronave empenhada em missão de apoio à Defesa Civil. 2022OB00118 2022NE00072 2022015771439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968126 337251088 23786 2022 2022-12-22T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.837-## 1 "" RENAN FALQUETO MESQUITA 8328702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02734 2022NE00072 2022015771439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2968126 337251089 23787 2022 2022-11-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.837-## 1 "" RENAN FALQUETO MESQUITA 8328702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS 2022NE00868 2022NE00072 2022015771439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968126 337251090 23788 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.383.837-## 1 "" RENAN FALQUETO MESQUITA 8328702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Diária ½ 17/03/2022 ,Integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional, em razão de Viagem a Municípios de Cachoeiro de Itapemirim / - ES, (RD. 82/2022 - Noe), PROC. MG3SM. 2022NL00660 2022NE00072 2022015771439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968126 337251091 23789 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.383.837-## 1 "" RENAN FALQUETO MESQUITA 8328702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto 1/2 diária 17/03/2022 ,Integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional, em razão de Viagem a Municípios de Cachoeiro de Itapemirim / - ES, (RD. 82/2022 - Noe), PROC. MG3SM. 2022OB00750 2022NE00072 2022015771439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968126 337251092 23790 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.383.837-## 1 "" RENAN FALQUETO MESQUITA 8328702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD99/22 - NOTAER) em razão de viagem a Mimoso do Sul (ES) em 08/04/22 para integrar a equipe de abastecimento e apoio em solo da aeronave empenhada em missão institucional. 2022NL00833 2022NE00072 2022015771439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968126 337251093 23791 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.383.837-## 1 "" RENAN FALQUETO MESQUITA 8328702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1/2 DIARIA PARA Cachoeiro de Itapemirim / ES NO DIA 25 / 03 / 202225 / 03 / 2022 AFIM DE Integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional.CONFORME A RD 87 /NOTAER 2022-MG3SM. 2022NL00727 2022NE00072 2022015771439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968126 337251094 23792 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.383.837-## 1 "" RENAN FALQUETO MESQUITA 8328702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD99/22 - NOTAER) em razão de viagem a Mimoso do Sul (ES) em 08/04/22 para integrar a equipe de abastecimento e apoio em solo da aeronave empenhada em missão institucional. 2022OB00938 2022NE00072 2022015771439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968126 337251095 23793 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.383.837-## 1 "" RENAN FALQUETO MESQUITA 8328702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO. DIARIA DE ½ NO PERÍODO DE 17/06/2022, Integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional, em razão de Viagem a Município Apiacá- ES (RD. 159/2022 NOTAER), Processo 2022-MG3SM. 2022NL01599 2022NE00072 2022015771439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968126 337251096 23794 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.383.837-## 1 "" RENAN FALQUETO MESQUITA 8328702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00938 2022NE00072 2022015771439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968126 337251097 23795 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.383.837-## 1 "" RENAN FALQUETO MESQUITA 8328702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2 DIARIA PARA Cachoeiro de Itapemirim / ES NO DIA 25 / 03 / 202225 / 03 / 2022 AFIM DE Integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional.CONFORME A RD 87 /NOTAER 2022-MG3SM. 2022OB00804 2022NE00072 2022015771439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968126 337251098 23796 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.383.837-## 1 "" RENAN FALQUETO MESQUITA 8328702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00118 2022NE00072 2022015771439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968126 337251099 23797 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.383.837-## 1 "" RENAN FALQUETO MESQUITA 8328702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD3/22 - NOTAER) em favor de Renan Falquetto Mesquita em razão de viagem a São Mateus (ES) em 06/01/22 para integrar a equipe de abastecimento e apoio em solo da aeronave empenhada em missão institucional. 2022NL00033 2022NE00072 2022015771439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968126 337251100 23798 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.588.667-## 1 "" GIULIANA CALMON FARIA 8328739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/09/2022 PARA ARACRUZ 2022NL02237 2022NE01861 2022-5JJRD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 388790 337251101 23799 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.588.667-## 1 "" GIULIANA CALMON FARIA 8328739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03102 2022NE01861 2022-5JJRD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 388790 337251102 23800 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.588.667-## 1 "" GIULIANA CALMON FARIA 8328739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03 Á 05/08/2022, PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO 2022OB02423 2022NE01449 2022-8G13C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 388790 337251103 23801 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.588.667-## 1 "" GIULIANA CALMON FARIA 8328739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ 2022OB00992 2022NE00627 2022-Z4MZJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 388790 337251104 23802 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.588.667-## 1 "" GIULIANA CALMON FARIA 8328739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03 Á 05/08/2022, PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO 2022OB02423 2022NE01449 2022-8G13C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 388790 337251105 23803 2022 2022-01-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.667-## 1 "" GIULIANA CALMON FARIA 8328739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ 2022NE00627 2022NE00627 2022-Z4MZJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 388790 337251106 23804 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.588.667-## 1 "" GIULIANA CALMON FARIA 8328739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ 2022OB00992 2022NE00627 2022-Z4MZJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 388790 337251107 23805 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.588.667-## 1 "" GIULIANA CALMON FARIA 8328739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02423 2022NE01449 2022-8G13C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 388790 337251108 23806 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.588.667-## 1 "" GIULIANA CALMON FARIA 8328739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03 Á 05/08/2022, PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO 2022NL01730 2022NE01449 2022-8G13C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 388790 337251109 23807 2022 2022-09-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.667-## 1 "" GIULIANA CALMON FARIA 8328739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/09/2022 PARA ARACRUZ 2022NE01861 2022NE01861 2022-5JJRD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 388790 337251110 23808 2022 2022-07-29T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.667-## 1 "" GIULIANA CALMON FARIA 8328739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03 Á 05/08/2022, PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO 2022NE01449 2022NE01449 2022-8G13C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 388790 337251111 23809 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.588.667-## 1 "" GIULIANA CALMON FARIA 8328739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00992 2022NE00627 2022-Z4MZJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 388790 337251112 23810 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.588.667-## 1 "" GIULIANA CALMON FARIA 8328739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/09/2022 PARA ARACRUZ 2022OB03102 2022NE01861 2022-5JJRD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 388790 337251113 23811 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.588.667-## 1 "" GIULIANA CALMON FARIA 8328739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ 2022NL00696 2022NE00627 2022-Z4MZJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 388790 337251114 23812 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.588.667-## 1 "" GIULIANA CALMON FARIA 8328739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/09/2022 PARA ARACRUZ 2022OB03102 2022NE01861 2022-5JJRD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 388790 337251115 23813 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, STª MARIA DE JETIBA, COLATINA, CACHOEIRO, BAIXO GUANDU, IBATIBA E COLATINA NOS DIAS 27, 28/09, 04, 07, 13, 17 A 19, 24 A 25 E 27/10/2022, CONF. RD Nº 240 A 247/22. 2022NL19762 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251116 23814 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA COLATINA, S. JOSE DO CALÇADO, CACHOEIRO, COLATINA, CACHOEIRO, BAIXO GUANDU, CACHOEIRO, B. DE SÃO FRANCISCO E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 18, 21, 22, 23 A 24, 28, 29/06, 04, 08, 11, 12 A 13 E 19/07/2022, CONF. RD Nº 135 A 145/22. 2022OB26016 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251117 23815 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA IBIRAÇU, IBATIBA, STª TERESA, D. MARTINS, STª LEOPOLDINA, CACHOEIRO E COLATINA NOS DIAS 14, 16, 17, 18, 22, 23 E 24/02/2022, CONF. RD Nº 005, 006, 007, 008, 009, 010 E 011/22. 2022NL03061 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251118 23816 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA IBATIBA, COLATINA, STª TERESA, CACHOEIRO E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 21, 23, 25, 29/11 E 01/12/2022, CONF. RD Nº 279, 280, 281, 282 E 283/22. 2022NL23188 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251119 23817 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 -448,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB32457 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251120 23818 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA: SANTA TERESA NO DIA 25/07/2022, CONF.RD Nº 168/22 - PEÇA #284. // ATILIO VIVACQUA NO DIA 26/07/2022, CONF.RD Nº 169/22 - PEÇA #285. // NOVA VENÉCIA NO DIA 04 E 05/08/2022, CONF.RD Nº 170/22 - PEÇA #295. 2022OB29298 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251121 23819 2022 2022-12-23T00:00:00 36,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM DIÁRIA ESTIMATIVA EM FAVOR DO SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, PARA ENTREGA DE INSUMOS E VACINA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSVS, PEÇA #460. 2022NE13386 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251122 23820 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E COLATINA NOS DIAS 03, 07 E 09/02/2022, CONF. RD Nº 003, 004 E 005/22. 2022NL01787 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251123 23821 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSVS AS # 014, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E COLATINA NOS DIAS 03, 07 E 09/02/2022, CONF. RD Nº 003, 004 E 005/22. 2022OB04768 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251124 23822 2022 2022-01-25T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com DIÁRIA em favor do servidor RONALDO DE SOUZA, para entrega de imunobiológicos e INSUMOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR, conforme AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSVS-respondendo, peça #374. 2022NE01367 2022NE01367 2021004178612 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251125 23823 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, COLATINA, SÃO MATEUS, CACHOEIRO, STª TERESA E IBIRAÇU NOS DIAS 03, 07, 09/02, 09, 15, 16 E 18/03/2022, CONF. RD Nº 015 A 021/22. 2022OB09275 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251126 23824 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, GUAÇUI E STª MARIA DE JETIBA NOS DIAS 10, 18, 20 E 25/05/2022, CONF. RD Nº 085, 086, 087 E 088/22. 2022OB18109 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251127 23825 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB14080 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251128 23826 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, STª MARIA DE JETIBA, COLATINA, CACHOEIRO, BAIXO GUANDU, IBATIBA E COLATINA NOS DIAS 27, 28/09, 04, 07, 13, 17 A 19, 24 A 25 E 27/10/2022, CONF. RD Nº 240 A 247/22. 2022OB39349 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251129 23827 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA SÃO DOMINGOS DO NORTE, CACHOEIRO, IBATIBA E GUAÇUI NOS DIAS 09 A 10, 16, 22 E 23 A 24/08/2022, CONF. RD Nº 178, 179, 180 E 181/22. 2022OB32457 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251130 23828 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E COLATINA NOS DIAS 23, 29 E 30/03/2022, CONF. RD Nº 28, 29 E 30/2022 2022OB10878 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251131 23829 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, GUAÇUI E STª MARIA DE JETIBA NOS DIAS 10, 18, 20 E 25/05/2022, CONF. RD Nº 085, 086, 087 E 088/22. 2022NL08583 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251132 23830 2022 2022-02-18T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor do servidor RONALDO DE SOUZA, para ser utilizado no decorrer do Exerc. 2022, conforme solicitação da GEVS, peça #13, E autorização do subsecretário da SSVS, peça #14. 2022NE02671 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251133 23831 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 840,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA COLATINA, S. JOSE DO CALÇADO, CACHOEIRO, COLATINA, CACHOEIRO, BAIXO GUANDU, CACHOEIRO, B. DE SÃO FRANCISCO E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 18, 21, 22, 23 A 24, 28, 29/06, 04, 08, 11, 12 A 13 E 19/07/2022, CONF. RD Nº 135 A 145/22. 2022NL12675 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251134 23832 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DOMINGOS MARTINS E CACHOEIRO NOS DIAS 06, 13, 16 E 21/12/2021, CONF. RD Nº 237, 238, 239 E 240/21. 2022NL00528 2022NE01367 2021004178612 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251135 23833 2022 2022-12-09T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO DAS Despesas com DIÁRIA em favor do servidor RONALDO MASCARENHAS DE JESUS, entrega de vacinas e insumos de rotina, conforme AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSVS, peça #329. 2022NE09623 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251136 23834 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02110 2022NE01367 2021004178612 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251137 23835 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA IBATIBA E CACHOEIRO NOS DIAS 03 A 04 E 08/11/2022, CONF. RD Nº 268 E 269/22. 2022OB40889 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251138 23836 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COM VIAGEM PARA: R.D. 103/22 na peça # 184 (Colatina ES em 30/05/22), R.D. 104/22 na peça # 185 (Cach. Itap. ES em 01/06/22), R.D. 105/22 na peça # 186 (Muqui ES em 03/06/22), R.D. 107/22 na peça # 204 (Colatina ES em 13/06/22), R.D. 108/22 na peça # 189 - São José do Calçado ES em 22/06/22, R.D. 109/22 na peça # 190 - Cach. Itap. ES em 23 e 24/06/22, R.D. 106/22 na peça # 214 (Alfredo Chaves de 06 a 07/06/22), autorizado peça #229. 2022OB24720 2022NE02671 2022-NJGMH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251139 23837 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA: SANTA TERESA NO DIA 25/07/2022, CONF.RD Nº 168/22 - PEÇA #284. // ATILIO VIVACQUA NO DIA 26/07/2022, CONF.RD Nº 169/22 - PEÇA #285. // NOVA VENÉCIA NO DIA 04 E 05/08/2022, CONF.RD Nº 170/22 - PEÇA #295. 2022NL14368 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251140 23838 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, COLATINA, AFONSO CLAUDIO, CACHOEIRO E COLATINA NOS DIAS 01, 11, 19, 22, 27 E 28/04/2022, CONF. RD Nº 058, 059, 060, 061, 062 E 063/22. 2022OB14080 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251141 23839 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA SÃO DOMINGOS DO NORTE, CACHOEIRO, IBATIBA E GUAÇUI NOS DIAS 09 A 10, 16, 22 E 23 A 24/08/2022, CONF. RD Nº 178, 179, 180 E 181/22. 2022NL16255 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? 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FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251144 23842 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA IBATIBA, COLATINA, STª TERESA, CACHOEIRO E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 21, 23, 25, 29/11 E 01/12/2022, CONF. RD Nº 279, 280, 281, 282 E 283/22. 2022OB46021 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251145 23843 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA IBATIBA E CACHOEIRO NOS DIAS 03 A 04 E 08/11/2022, CONF. RD Nº 268 E 269/22. 2022OB40889 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251146 23844 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, COLATINA, AFONSO CLAUDIO, CACHOEIRO E COLATINA NOS DIAS 01, 11, 19, 22, 27 E 28/04/2022, CONF. RD Nº 058, 059, 060, 061, 062 E 063/22. 2022NL06804 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251147 23845 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 840,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA COLATINA, S. JOSE DO CALÇADO, CACHOEIRO, COLATINA, CACHOEIRO, BAIXO GUANDU, CACHOEIRO, B. DE SÃO FRANCISCO E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 18, 21, 22, 23 A 24, 28, 29/06, 04, 08, 11, 12 A 13 E 19/07/2022, CONF. 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RD Nº 085, 086, 087 E 088/22. 2022OB18109 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251149 23847 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB29298 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? 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ES em 23 e 24/06/22, R.D. 106/22 na peça # 214 (Alfredo Chaves de 06 a 07/06/22), autorizado peça #229. 2022NL12067 2022NE02671 2022-NJGMH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? 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FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251152 23850 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA: SANTA TERESA NO DIA 25/07/2022, CONF.RD Nº 168/22 - PEÇA #284. // ATILIO VIVACQUA NO DIA 26/07/2022, CONF.RD Nº 169/22 - PEÇA #285. // NOVA VENÉCIA NO DIA 04 E 05/08/2022, CONF.RD Nº 170/22 - PEÇA #295. 2022OB29298 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251153 23851 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA E COLATINA NOS DIAS 16, 21 E 28/12/2022, CONF. RD Nº 305, 306 E 307/22. 2022OB47057 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251154 23852 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, COLATINA, AFONSO CLAUDIO, CACHOEIRO E COLATINA NOS DIAS 01, 11, 19, 22, 27 E 28/04/2022, CONF. RD Nº 058, 059, 060, 061, 062 E 063/22. 2022OB14080 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251155 23853 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 29/08 E 06/09/2022, CONF. RD Nº 206 E 207/22. 2022OB35067 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251156 23854 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB47057 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251157 23855 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00094 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251158 23856 2022 2022-09-30T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO das despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor do servidor RONALDO MASCARENHAS DE JESUS, conforme AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSVS, peça #357. 2022NE10218 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251159 23857 2022 2022-08-17T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO das despesas com DIÁRIA em favor do servidor RONALDO MASCARENHAS DE JESUS, entrega de vacinas e insumos de rotina, para atender conforme AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSVS, peça #298. 2022NE08428 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251160 23858 2022 2022-03-14T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR RONALDO MASCARENHAS DE JESUS, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #30 AS #36, E AUTORIZAÇÃO, PEÇA #47. 2022NE03240 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251161 23859 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10878 2022NE02671 2022-NJGMH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251162 23860 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COM VIAGEM PARA: R.D. 103/22 na peça # 184 (Colatina ES em 30/05/22), R.D. 104/22 na peça # 185 (Cach. Itap. ES em 01/06/22), R.D. 105/22 na peça # 186 (Muqui ES em 03/06/22), R.D. 107/22 na peça # 204 (Colatina ES em 13/06/22), R.D. 108/22 na peça # 189 - São José do Calçado ES em 22/06/22, R.D. 109/22 na peça # 190 - Cach. Itap. ES em 23 e 24/06/22, R.D. 106/22 na peça # 214 (Alfredo Chaves de 06 a 07/06/22), autorizado peça #229. 2022OB24720 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251163 23861 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 29/08 E 06/09/2022, CONF. RD Nº 206 E 207/22. 2022NL17509 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251164 23862 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06880 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251165 23863 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB40889 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251166 23864 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 1,5 DIÁRIA RECEBIDA POR RONALDO DE SOUZA, REF. AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA VIAGEM REALIZADA PARA CACHOEIRO E COLATINA NOS DIAS 03, 07 E 09/02/2022, DEPOSITADO NO DIA 20/05/2022 DEP. ID.3.701.131.400.172, CONF. EXTRATO AS # 152, PROC. Nº 2022016645185. 2022GD00094 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251167 23865 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 29/08 E 06/09/2022, CONF. RD Nº 206 E 207/22. 2022OB35067 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251168 23866 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DA SRSV AS # 374, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DOMINGOS MARTINS E CACHOEIRO NOS DIAS 06, 13, 16 E 21/12/2021, CONF. RD Nº 237, 238, 239 E 240/21. 2022OB02110 2022NE01367 2021004178612 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251169 23867 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, COLATINA, SÃO MATEUS, CACHOEIRO, STª TERESA E IBIRAÇU NOS DIAS 03, 07, 09/02, 09, 15, 16 E 18/03/2022, CONF. RD Nº 015 A 021/22. 2022NL04166 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251170 23868 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DA SRSV AS # 374, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DOMINGOS MARTINS E CACHOEIRO NOS DIAS 06, 13, 16 E 21/12/2021, CONF. RD Nº 237, 238, 239 E 240/21. 2022OB02110 2022NE01367 2021004178612 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251171 23869 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, STª MARIA DE JETIBA, COLATINA, CACHOEIRO, BAIXO GUANDU, IBATIBA E COLATINA NOS DIAS 27, 28/09, 04, 07, 13, 17 A 19, 24 A 25 E 27/10/2022, CONF. RD Nº 240 A 247/22. 2022OB39349 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251172 23870 2022 2022-03-29T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO das despesas com DIÁRIA em favor do servidor RONALDO MASCARENHAS DE JESUS, para entrega de vacinas e insumos, conforme AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSVS, peça #80. 2022NE03649 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251173 23871 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA IBATIBA E CACHOEIRO NOS DIAS 03 A 04 E 08/11/2022, CONF. RD Nº 268 E 269/22. 2022NL20601 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251174 23872 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 -784,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB39349 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251175 23873 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA E COLATINA NOS DIAS 16, 21 E 28/12/2022, CONF. RD Nº 305, 306 E 307/22. 2022OB47057 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251176 23874 2022 2022-03-11T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO das despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor do servidor RONALDO DE SOUZA, para entrega de insumos e vacina, conforme AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSVS, peça #394. 2022NE11252 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251177 23875 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, COLATINA, SÃO MATEUS, CACHOEIRO, STª TERESA E IBIRAÇU NOS DIAS 03, 07, 09/02, 09, 15, 16 E 18/03/2022, CONF. RD Nº 015 A 021/22. 2022OB09275 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251178 23876 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA IBIRAÇU, IBATIBA, STª TERESA, D. MARTINS, STª LEOPOLDINA, CACHOEIRO E COLATINA NOS DIAS 14, 16, 17, 18, 22, 23 E 24/02/2022, CONF. RD Nº 005, 006, 007, 008, 009, 010 E 011/22. 2022OB06880 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251179 23877 2022 2022-06-27T00:00:00 1108,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO das despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor do servidor RONALDO DE SOUZA, para entrega de vacinas, insumos e CONDUZIR SERVIDORES PARA VISITA TECNICA PARA ABORDAGEM DE ASSUNTOS SOBRE VIOLENCIA EM GERAL, para atender conforme AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSVS, peça #206. 2022NE06095 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251180 23878 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA IBIRAÇU, IBATIBA, STª TERESA, D. MARTINS, STª LEOPOLDINA, CACHOEIRO E COLATINA NOS DIAS 14, 16, 17, 18, 22, 23 E 24/02/2022, CONF. RD Nº 005, 006, 007, 008, 009, 010 E 011/22. 2022OB06880 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251181 23879 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04768 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? 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FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251186 23884 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB46021 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251187 23885 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB35067 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251188 23886 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E COLATINA NOS DIAS 23, 29 E 30/03/2022, CONF. RD Nº 28, 29 E 30/2022 2022NL05053 2022NE02671 2022-NJGMH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251189 23887 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSVS AS # 014, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E COLATINA NOS DIAS 03, 07 E 09/02/2022, CONF. RD Nº 003, 004 E 005/22. 2022OB04768 2022NE02671 2022016645185 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251190 23888 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 -616,0000 0,0000 0,0000 ###.223.697-## 1 "" RONALDO DE SOUZA 8328740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB24720 2022NE02671 2022-NJGMH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1558579 337251191 23889 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 0,5000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022GD00037: Contabilizado de forma incorrreta 2022NS00284 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251192 23890 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de São Mateus-ES no dia 13 de Setembro com retorno ocorrido na mesma data, em atividade de Interesse da Casa Militar. RD-135652022/SCM. Processo E-docs 2022-G1SQD 2022OB02647 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251193 23891 2022 2022-03-15T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DIÁRIAS DE MILITAR DENTRO DO ESTADO. 2022NE00695 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251194 23892 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ +DIARIA 50% PARA Marilândia - ES NO DIA 12/06/2022 13/06/2022 A FIM DE realizou filmagem em evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estadodo Espirito Santo . CONFORME A RD 880 /NOE/SCM 2022-G1SQD 2022OB01728 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251195 23893 2022 2022-02-18T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00413 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251196 23894 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação. ½ (meia) Diária de 08/08/22, evento que contou com a presença da Excelentíssim Senhor Governador do Estado do Espírito Santo (RD1156/22 - NOE) em razão de viagem Santa Leopoldina - ES. Proc.2022-G1SQD. 2022NL02072 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251197 23895 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO ½ (meia) DIAIA PARA Colatina - ES NO DIA 23/06/2022 A FIM DE DESENVOLVER Atividade de Interesse da Casa Militar. CON FORME A RD 947/ SCM/ NOE 2022-G1SQD 2022NL01655 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251198 23896 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para os Municípios de Marataizes, Itapemirim, Anchieta - ES no período de 16/02/2022 a 17/02/2022 a fim de compor Equipe de RPA que realizará filmagem em evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice Governadora do Estado do Espirito Santo. conforme RD 174/NOE. 2022NL00337 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251199 23897 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 2 e ½ +DIARIAS 50% PARA Linhares,Vila Pavão,Pedro Canário,Conceição da Barra - ES NO DIA 09/06/2022 11/06/2022 A FIM DE TRABALHAR NA realizará filmagem em evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estadodo Espirito Santo. CONFORME A RD 846 / NOE / SCM 2022-G1SQD . 2022OB01706 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251200 23898 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária mais 50% (RD48/22 - NOE) em favor de José Luiz Lima de Oliveira em razão de viagem a Linhares (ES) de 18 a 19/01/22 para compor a equipe de RPA que realizou filmagens em evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00102 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251201 23899 2022 2022-01-14T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2022. 2022NE00089 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251202 23900 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO ½ (meia) DIARIA PARA Aracruz - ES NO DIA 26/09/2022 A FIM DE PARTICIPAR DA Interesse Casa Militar .CONFORME A RD 1390 / SECRETARIA DA CASA MILITAR/ NOE / 2022-G1SQD . 2022NL02464 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251203 23901 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ DIARIA+ 50%Domingos Martins - ES NO DIA08/04/2022 a 09/04/2022.A FIM DE TRABALHAR EMEquipe de RPA realizará filmagem em evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador doEstado do Espirito Santo.CONFORME A RD /4612022-G1SQD. 2022OB00934 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251204 23902 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária mais 50% (RD322/22 - NOE) em favor de José Luiz Lima de Oliveira em razão de viagem a Sooretama (ES) de 04 a 05/03/22 para compor a equipe de RPA que realizou filmagens em evento com o Exmo. Sr. Governador. 2022NL00549 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251205 23903 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ DIARIA + 50% PARA Rio Novo do Sul - ES NO DIA 20/04/2022 a 21/04/2022 A FIM DE TRABALHAR NA Equipe de RPA realizou filmagem em evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado Espirito Santo . CONFORME A RD 576 / NOE 2022-G1SQD . 2022OB01108 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251206 23904 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Brejetuba - ES 20/08/2022 A fim DE PARTICIPAR DE Equipe de RPA realiza filmagem em evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo. CONFORME A RD 1226 / SCM / NOE / 2022-G1SQD. 2022OB02401 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251207 23905 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Irupi-ES no dia 28 de junho com retorno ocorrido na mesma data, Equipe de RPA realizou filmagens em evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-977/2022/SCM - NOE - Processo 2022-G1SQD 2022OB01938 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251208 23906 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto. de 1 e ½ + 50% período 23/02/2022 a 24/02/2022, Organizar Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo , a favor de JOSÉ LUIZ LIMA DE OLIVEIRA em razão de Viagem a Aracruz e São Gabriel da Palha - ES, (RD. 253/2022 - Noe), PROC. 2022-G1SQD. 2022OB00502 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251209 23907 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02629 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251210 23908 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD868/22 - NOE) em razão de viagem a Domingos Martins (ES) de 11 a 12/06/22 para compor a equipe de RPA que realizou filmagens em evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-G1SQD. 2022OB01669 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251211 23909 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diárias + 50% (RD753/22 - NOE) em razão de viagem a Guaçuí, Alegre e São José do Calçado (ES) de 20 a 21/05/22 para evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01431 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251212 23910 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Aracruz - ES NO DIA 26/09/2022 A FIM DE PARTICIPAR DA Interesse Casa Militar .CONFORME A RD 1390 / SECRETARIA DA CASA MILITAR/ NOE / 2022-G1SQD . 2022OB02719 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251213 23911 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO ½ (meia) DIARIA PARA Colatina - ES NO DIA 28/09/2022 A FIM DE Interesse Casa Militar . CONFORME A RD 1391 / SCM / 2022-G1SQD. 2022NL02488 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251214 23912 2022 2022-04-22T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00990 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251215 23913 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de 1 e ½ + 50% 03/03/2022 a 04/03/2022 ,Equipe de RPA realizará filmagem em evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo, em razão de Viagem a Colatina e Itarana- ES, (RD. 311/2022 - Noe), PROC. 2022-G1SQD. 2022OB00613 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251216 23914 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA São Mateus - ES NO DIA 24/06/2022 a 25/06/2022 A FIM DE realizou filmagem em evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado . CONFORME A RD 960 / SCM /2022-G1SQD . 2022NL01671 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251217 23915 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02252 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251218 23916 2022 2022-01-19T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS 2022NE00110 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251219 23917 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto. Diária de ½ 25/03/2022, Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Castelo - ES, (RD. 403/2022 - Noe), PROC. 2022-G1SQD. 2022OB00810 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251220 23918 2022 2022-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho para cobrir despesas com diárias 2022NE01857 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251221 23919 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de 1 e ½ + 50% 01/05/2022 a 02/05/2022, Equipe de RPA realizará filmagem em evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo, em razão de Viagem a Município Cachoeiro de Itapemirim- ES (RD. 618/2022 - Noe), PROC. 2022-G1SQD. 2022OB01218 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251222 23920 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Colatina - ES NO DIA 28/09/2022 A FIM DE Interesse Casa Militar . CONFORME A RD 1391 / SCM / 2022-G1SQD. 2022OB02745 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251223 23921 2022 2022-07-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00836 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251224 23922 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD868/22 - NOE) em razão de viagem a Domingos Martins (ES) de 11 a 12/06/22 para compor a equipe de RPA que realizou filmagens em evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-G1SQD. 2022NL01496 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251225 23923 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ +DIARIA 50% PARA Marilândia - ES NO DIA 12/06/2022 13/06/2022 A FIM DE realizou filmagem em evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estadodo Espirito Santo . CONFORME A RD 880 /NOE/SCM 2022-G1SQD 2022OB01728 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251226 23924 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00810 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251227 23925 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO1 e ½ + DIARIA 50% PARA São Mateus - ES NO DIA 24/06/2022 a 25/06/2022 A FIM DE realizou filmagem em evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado . CONFORME A RD 960 / SCM /2022-G1SQD . 2022OB01864 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251228 23926 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01609 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251229 23927 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00918 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251230 23928 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02280 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251231 23929 2022 2022-04-18T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DIÁRIAS DE MILITAR DENTRO DO ESTADO. 2022NE00928 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251232 23930 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária mais 50% (RD45/22 - NOE) em favor de Luiz Cláudio Cesar Rangel em razão de viagem a Linhares (ES) de 18 a 19/01/22 para compor a equipe de RPA que realizou filmagens em evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00070 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251233 23931 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diárias + 50% (RD753/22 - NOE) em razão de viagem a Guaçuí, Alegre e São José do Calçado (ES) de 20 a 21/05/22 para evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL01299 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251234 23932 2022 2022-06-14T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01463 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251235 23933 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Iúna-Es no período de 20 a 21/02/2022 a fim de compor a Equipe de RPA que realizará filmagem em evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice Governadora do Estado do Espirito Santo. Conforme RD 224/NOE. 2022OB00442 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251236 23934 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD39/22 - NOE) em favor de José Luiz Lima de Oliveira em razão de viagem a Marechal Floriano (ES) em 11/01/22 para compor a equipe de RPA que realizou filmagens em evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00052 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251237 23935 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,5000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00284 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251238 23936 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para os Municípios de Marataizes, Itapemirim, Anchieta - ES no período de 16/02/2022 a 17/02/2022 a fim de compor Equipe de RPA que realizará filmagem em evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice Governadora do Estado do Espirito Santo. conforme RD 174/NOE. 2022OB00398 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251239 23937 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 252,5000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Brejetuba,Conceição do Castelo,Venda N. do Imigrante - ES NO DIA 26/05/2022 27/05/2022 A FIM DE Equipe de RPA realizará filmagem em evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado . CONFORME A RD 780/SCM 2022-G1SQD . 2022OB01506 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251240 23938 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD451/22 - NOE) em razão de viagem a Atílio Vivacqua e Mimoso do Sul (ES) de 07 a 08/04/2022 para compor a equipe de RPA que realizou filmagens em evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00918 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251241 23939 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD809/22 - NOE) em razão de viagem a Sta. Teresa (ES) em 03/06/22 para compor a equipe de RPA que realizou filmagens em evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-G1SQD. 2022OB01609 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251242 23940 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00914 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251243 23941 2022 2022-09-05T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01129 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251244 23942 2022 2022-08-15T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01904 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251245 23943 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00934 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251246 23944 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 -0,5000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00038 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251247 23945 2022 2022-04-26T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01019 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251248 23946 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO1 e ½ + DIARIA 50% PARA São Mateus - ES NO DIA 24/06/2022 a 25/06/2022 A FIM DE realizou filmagem em evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado . CONFORME A RD 960 / SCM /2022-G1SQD . 2022OB01864 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251249 23947 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ DIARIA + 50% PARA Cachoeiro de Itapemirim, Vargem Alta e Castelo - ES .PARA COMPOR Equipe de RPA QUE realizará filmagem em evento que contará com a presença do Excelentíssimo SenhorGovernador do Estado do Espirito Santo. CONFORME RD 153/NOE 2022OB00722 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251250 23948 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Iconha, Rio Novo do Sul, Anchieta - ES NO DIA 14/10/2022 A FIM DE Interesse Casa Militar. CONFORME RD 1458 / SCM / 2022-G1SQD 2022OB02884 2022NE02272 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251251 23949 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de duas e meia diárias + 50% (RD651/22 - NOE) em razão de viagem a Alto Rio Novo, Mantenópolis, Barra de São Francisco, Água Doce do Norte e Linhares (ES) de 05 a 07/05/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-G1SQD. 2022OB01266 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251252 23950 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD445/22 - NOE) em razão de viagem a Aracruz (ES) em 07/04/2022 para compor a equipe de RPA que realizou filmagens em evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00914 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251253 23951 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO ½ (meia) DIARIA PARA Brejetuba - ES 20/08/2022 A fim DE PARTICIPAR DE Equipe de RPA realiza filmagem em evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo. CONFORME A RD 1226 / SCM / NOE / 2022-G1SQD. 2022NL02176 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251254 23952 2022 2022-04-20T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DIÁRIAS DE MILITAR DENTRO DO ESTADO. 2022NE00976 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251255 23953 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -420,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01266 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251256 23954 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00699 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251257 23955 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ +DIARIA 50% PARA Marilândia - ES NO DIA 12/06/2022 13/06/2022 A FIM DE realizou filmagem em evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estadodo Espirito Santo . CONFORME A RD 880 /NOE/SCM 2022-G1SQD 2022NL01533 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251258 23956 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02284 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251259 23957 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária mais 50% (RD322/22 - NOE) em favor de José Luiz Lima de Oliveira em razão de viagem a Sooretama (ES) de 04 a 05/03/22 para compor a equipe de RPA que realizou filmagens em evento com o Exmo. Sr. Governador. 2022OB00626 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251260 23958 2022 2022-10-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DIÁRIAS DE MILITAR DENTRO DO ESTADO. 2022NE01154 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251261 23959 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD782/22 - NOE) em razão de viagem a Iconha (ES) de 16 a 17/05/22 para compor a equipe de RPA que realizou filmagens em evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01489 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251262 23960 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Diária de 1 e ½ + 50% 03/03/2022 a 04/03/2022 ,Equipe de RPA realizará filmagem em evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo, em razão de Viagem a Colatina e Itarana- ES, (RD. 311/2022 - Noe), PROC. 2022-G1SQD. 2022NL00535 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251263 23961 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Irupi-ES no dia 28 de junho com retorno ocorrido na mesma data, Equipe de RPA realizou filmagens em evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-977/2022/SCM - NOE - Processo 2022-G1SQD 2022OB01938 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251264 23962 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIAIA PARA Colatina - ES NO DIA 23/06/2022 A FIM DE DESENVOLVER Atividade de Interesse da Casa Militar. CON FORME A RD 947/ SCM/ NOE 2022-G1SQD 2022OB01834 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251265 23963 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto. de 1 ½ Diária período 06/02/2022 a 07/02/2022, Atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar, em favor de JOSÉ LUIZ LIMA DE OLIVEIRA em razão de Viagem a São José do Calçado - ES, (RD. 122/2022 - Noe), PROC. 2022-G1SQD. 2022OB00292 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251266 23964 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD61/22 - NOE) em razão de viagem a Conceição da Barra (ES) de 21 a 22/01/22 para compor a equipe de RPA que realizou filmagens em evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00154 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251267 23965 2022 2022-03-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00774 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251268 23966 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD451/22 - NOE) em razão de viagem a Atílio Vivacqua e Mimoso do Sul (ES) de 07 a 08/04/2022 para compor a equipe de RPA que realizou filmagens em evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00918 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251269 23967 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01431 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251270 23968 2022 2022-06-13T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01430 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251271 23969 2022 2022-08-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE00303 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251272 23970 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02884 2022NE02272 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251273 23971 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Diária de 1 e ½ + 50% 09/03/2022 a 10/03/2022, Equipe de RPA realizará filmagem em evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo, em razão de Viagem a Município de Afonso Claudio - ES, (RD. 347/2022 - Noe), PROC. G1SQD. 2022NL00600 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251274 23972 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária mais 50% (RD48/22 - NOE) em favor de José Luiz Lima de Oliveira em razão de viagem a Linhares (ES) de 18 a 19/01/22 para compor a equipe de RPA que realizou filmagens em evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00071 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251275 23973 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD61/22 - NOE) em razão de viagem a Conceição da Barra (ES) de 21 a 22/01/22 para compor a equipe de RPA que realizou filmagens em evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00154 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251276 23974 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de duas e meia diárias + 50% (RD488/22 - NOE) em razão de viagem a Mucurici, Ponto Belo, São Mateus (ES) de 12 a 14/04/22 para compor a equipe de RPA que realizou filmagens em avento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01134 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251277 23975 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto. Diária de ½ 25/03/2022, Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Castelo - ES, (RD. 403/2022 - Noe), PROC. 2022-G1SQD. 2022OB00810 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251278 23976 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL00070: Anualçaõ para acerto do campo observação. 2022NS00013 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251279 23977 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD672/22 - NOE) em razão de viagem a Aracruz (ES) em 10/05/22 para compor a equipe de RPA que realizou filmagens em evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01295 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251280 23978 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD680/22 - NOE) em razão de viagem a Marataízes (ES) de 11 a 12/05/2022 para integrar a equipe de RPA que realizou filmagens em evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-G1SQD. 2022OB01322 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251281 23979 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Diária de 1 e ½ + 50% 15/04/2022 a 16/04/2022, equipe de RPA realizou filmagem em evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo, em razão de Viagem a Município de São José do Calçado - ES, (RD. 515/2022 - Noe), PROC.2022-G1SQD. 2022NL00913 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251282 23980 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e ½ + 50% período 23/02/2022 a 24/02/2022, Organizar Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo , a favor de JOSÉ LUIZ LIMA DE OLIVEIRA em razão de Viagem a Aracruz e São Gabriel da Palha - ES, (RD. 253/2022 - Noe), PROC. 2022-G1SQD. 2022NL00445 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251283 23981 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD782/22 - NOE) em razão de viagem a Iconha (ES) de 16 a 17/05/22 para compor a equipe de RPA que realizou filmagens em evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL01362 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251284 23982 2022 2022-03-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00685 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251285 23983 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Alegre, Muniz Freire e Castelo - ES NO DIA 11/08/2022 a 12/08/2022 . A FIM DE PARTICIPAR DA Equipe de RPA realizou filmagem em evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito do Santo CONFORME A RD 1192 / SCM / NOE / 2022-G1SQD. 2022NL02126 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251286 23984 2022 2022-06-13T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01405 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251287 23985 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02401 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251288 23986 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ DIARIA+ 50%Domingos Martins - ES NO DIA08/04/2022 a 09/04/2022.A FIM DE TRABALHAR EMEquipe de RPA realizará filmagem em evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador doEstado do Espirito Santo.CONFORME A RD /4612022-G1SQD. 2022NL00826 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251289 23987 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTo. Diária de 1 e ½ + 50% 15/04/2022 a 16/04/2022, equipe de RPA realizou filmagem em evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo, em razão de Viagem a Município de São José do Calçado - ES, (RD. 515/2022 - Noe), PROC.2022-G1SQD. 2022OB01027 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251290 23988 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação. ½ (meiA) Diária de 26/08/22, Interesse Casa Militar (RD. 1253/22 - NOE) em razão de viagem Conceição do Castelo - ES Proc.2022-G1SQD. 2022NL02229 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251291 23989 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD680/22 - NOE) em razão de viagem a Marataízes (ES) de 11 a 12/05/2022 para integrar a equipe de RPA que realizou filmagens em evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-G1SQD. 2022OB01322 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251292 23990 2022 2022-04-26T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DIÁRIAS DE MILITAR DENTRO DO ESTADO. 2022NE01013 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251293 23991 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD672/22 - NOE) em razão de viagem a Aracruz (ES) em 10/05/22 para compor a equipe de RPA que realizou filmagens em evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01295 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251294 23992 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD545/22 - NOE) em razão de viagem a Linhares (ES) de 19 a 20/04/22 para integrar a equipe de RPA que realizou filmagens em avento com a o Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-G1SQD. 2022OB01068 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251295 23993 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00398 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251296 23994 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00292 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251297 23995 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Alegre, Muniz Freire e Castelo - ES NO DIA 11/08/2022 a 12/08/2022 . A FIM DE PARTICIPAR DA Equipe de RPA realizou filmagem em evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito do Santo CONFORME A RD 1192 / SCM / NOE / 2022-G1SQD. 2022OB02348 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251298 23996 2022 2022-02-05T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DIÁRIAS DE MILITAR DENTRO DO ESTADO. 2022NE01071 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251299 23997 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01108 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251300 23998 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de 1 e ½ + 50% 09/03/2022 a 10/03/2022, Equipe de RPA realizará filmagem em evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo, em razão de Viagem a Município de Afonso Claudio - ES, (RD. 347/2022 - Noe), PROC. G1SQD. 2022OB00680 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251301 23999 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00235 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251302 24000 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Aracruz - ES no período de 18 a 19/02/2022, a fim de compor Equipe de RPA que realizará filmagem em evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice Governadora do Estado do Espirito Santo. Conforme RD 204/NOE. 2022OB00475 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251303 24001 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO ½ (meia)DIARIA PARA Santa Maria de Jetibá - ES NO DIA 29/06/2022 A FIM DE realizou filmagem em evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado . CONFORME A RD 990 / SCM / 2022-G1SQD. 2022NL01746 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251304 24002 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 2 e ½ +DIARIAS 50% PARA Linhares,Vila Pavão,Pedro Canário,Conceição da Barra - ES NO DIA 09/06/2022 11/06/2022 A FIM DE TRABALHAR NA realizará filmagem em evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estadodo Espirito Santo. CONFORME A RD 846 / NOE / SCM 2022-G1SQD . 2022OB01706 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251305 24003 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02348 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251306 24004 2022 2022-10-08T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01849 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251307 24005 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00442 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251308 24006 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -0,5000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de valor tendo sido pago a maior indevidamente. RD780/2022/SCM - Processo E-Docs - 2022-G1SQD 2022GD00038 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251309 24007 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 -420,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01706 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251310 24008 2022 2022-09-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE02125 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251311 24009 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de duas e meia diárias + 50% (RD651/22 - NOE) em razão de viagem a Alto Rio Novo, Mantenópolis, Barra de São Francisco, Água Doce do Norte e Linhares (ES) de 05 a 07/05/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-G1SQD. 2022NL01140 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251312 24010 2022 2022-12-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE02114 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251313 24011 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Iconha, Rio Novo do Sul, Anchieta - ES NO DIA 14/10/2022 A FIM DE Interesse Casa Militar. CONFORME RD 1458 / SCM / 2022-G1SQD 2022OB02884 2022NE02272 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251314 24012 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD61/22 - NOE) em razão de viagem a Conceição da Barra (ES) de 21 a 22/01/22 para compor a equipe de RPA que realizou filmagens em evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00136 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251315 24013 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -0,5000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de valor tendo sido pago a maior indevidamente. RD780/2022/SCM - Processo E-Docs - 2022-G1SQD 2022GD00037 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251316 24014 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00626 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251317 24015 2022 2022-05-17T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DIÁRIAS DE MILITAR DENTRO DO ESTADO. 2022NE01224 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251318 24016 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de duas e meia diárias + 50% (RD488/22 - NOE) em razão de viagem a Mucurici, Ponto Belo, São Mateus (ES) de 12 a 14/04/22 para compor a equipe de RPA que realizou filmagens em avento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01134 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251319 24017 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD708/22 - NOE) em razão de viagem a São Roque do Canaã (ES) de 14 a 15/05/22 para compor a equipe de RPA que realizou filmagens em evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01399 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251320 24018 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento ½ (meia)DIARIA PARA Santa Maria de Jetibá - ES NO DIA 29/06/2022 A FIM DE realizou filmagem em evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado . CONFORME A RD 990 / SCM / 2022-G1SQD. 2022OB01971 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251321 24019 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ DIARIA+ 50%Domingos Martins - ES NO DIA08/04/2022 a 09/04/2022.A FIM DE TRABALHAR EMEquipe de RPA realizará filmagem em evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador doEstado do Espirito Santo.CONFORME A RD /4612022-G1SQD. 2022OB00934 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251322 24020 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD868/22 - NOE) em razão de viagem a Domingos Martins (ES) de 11 a 12/06/22 para compor a equipe de RPA que realizou filmagens em evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-G1SQD. 2022OB01669 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251323 24021 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTo de 1 e ½ + 50% Diária de 05 a 06/08/22, evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo (RD1141/22 - NOE) em razão de viagem Vargem Alta - ES. Proc. 2022-G1SQ. 2022OB02280 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251324 24022 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD715/22 - NOE) em razão de viagem a Montanha (ES) de 15 a 16/05/22 para compor a equipe de RPA que realizou filmagens em evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL01258 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251325 24023 2022 2022-06-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diárias. 2022NE01601 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251326 24024 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 2 e ½ DIARIA + 50% Pinheiros, Boa Esperança, São Mateus,Jaguaré e Vila Valério- ES NO DIA 21/04/2022 a 23/04/2022 A FIM DE TRABALHAR NA Equipe de RPA realizará filmagem em evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo . CONFORME A RD 582/ NOE 2022-G1SQD 2022NL01014 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251327 24025 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto. de 1 ½ Diária período 06/02/2022 a 07/02/2022, Atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar, em favor de JOSÉ LUIZ LIMA DE OLIVEIRA em razão de Viagem a São José do Calçado - ES, (RD. 122/2022 - Noe), PROC. 2022-G1SQD. 2022OB00292 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251328 24026 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01399 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251329 24027 2022 2022-01-24T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE00179 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251330 24028 2022 2022-08-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho para cobrir despesas com diárias 2022NE01960 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251331 24029 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00613 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251332 24030 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01027 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251333 24031 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Brejetuba - ES 20/08/2022 A fim DE PARTICIPAR DE Equipe de RPA realiza filmagem em evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo. CONFORME A RD 1226 / SCM / NOE / 2022-G1SQD. 2022OB02401 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251334 24032 2022 2022-10-17T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DO ANO 2022. 2022NE02272 2022NE02272 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251335 24033 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Diária de 1 e ½ + 50% 01/05/2022 a 02/05/2022, Equipe de RPA realizará filmagem em evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo, em razão de Viagem a Município Cachoeiro de Itapemirim- ES (RD. 618/2022 - Noe), PROC. 2022-G1SQD. 2022NL01075 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251336 24034 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01971 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251337 24035 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01218 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251338 24036 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01728 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251339 24037 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diárias + 50% (RD753/22 - NOE) em razão de viagem a Guaçuí, Alegre e São José do Calçado (ES) de 20 a 21/05/22 para evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01431 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251340 24038 2022 2022-07-03T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00614 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251341 24039 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD356/22 - NOE) em razão de viagem a Sta. Teresa (ES) em 12/03/22 para compor a equipe de RPA que realizou filmagens em evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00625 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251342 24040 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 252,5000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Brejetuba,Conceição do Castelo,Venda N. do Imigrante - ES NO DIA 26/05/2022 27/05/2022 A FIM DE Equipe de RPA realizará filmagem em evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado . CONFORME A RD 780/SCM 2022-G1SQD . 2022NL01345 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251343 24041 2022 2022-12-05T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DIÁRIAS DE MILITAR DENTRO DO ESTADO. 2022NE01172 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251344 24042 2022 2022-10-03T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DIÁRIAS DE MILITAR DENTRO DO ESTADO. 2022NE00674 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251345 24043 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 -252,5000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01506 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251346 24044 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. ½ (meiA) Diária de 26/08/22, Interesse Casa Militar (RD. 1253/22 - NOE) em razão de viagem Conceição do Castelo - ES Proc.2022-G1SQD. 2022OB02450 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251347 24045 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD356/22 - NOE) em razão de viagem a Sta. Teresa (ES) em 12/03/22 para compor a equipe de RPA que realizou filmagens em evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00699 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251348 24046 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto. de 1 e ½ + 50% período 23/02/2022 a 24/02/2022, Organizar Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo , a favor de JOSÉ LUIZ LIMA DE OLIVEIRA em razão de Viagem a Aracruz e São Gabriel da Palha - ES, (RD. 253/2022 - Noe), PROC. 2022-G1SQD. 2022OB00502 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251349 24047 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de São Mateus-ES no dia 13 de Setembro com retorno ocorrido na mesma data, em atividade de Interesse da Casa Militar. RD-135652022/SCM. Processo E-docs 2022-G1SQD 2022OB02647 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251350 24048 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária + 50% (RD1124/22 - NOE) em razão de viagem a Sooretama e São Mateus (ES) de 03 a 04/08/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-G1SQD. 2022OB02252 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251351 24049 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTo. ½ (meia) Diária de 08/08/22, evento que contou com a presença da Excelentíssim Senhor Governador do Estado do Espírito Santo (RD1156/22 - NOE) em razão de viagem Santa Leopoldina - ES. Proc.2022-G1SQD. 2022OB02284 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251352 24050 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD445/22 - NOE) em razão de viagem a Aracruz (ES) em 07/04/2022 para compor a equipe de RPA que realizou filmagens em evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00914 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251353 24051 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD451/22 - NOE) em razão de viagem a Atílio Vivacqua e Mimoso do Sul (ES) de 07 a 08/04/2022 para compor a equipe de RPA que realizou filmagens em evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00812 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251354 24052 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02450 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251355 24053 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIAIA PARA Colatina - ES NO DIA 23/06/2022 A FIM DE DESENVOLVER Atividade de Interesse da Casa Militar. CON FORME A RD 947/ SCM/ NOE 2022-G1SQD 2022OB01834 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251356 24054 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 2 e ½ DIARIA + 50% Pinheiros, Boa Esperança, São Mateus,Jaguaré e Vila Valério- ES NO DIA 21/04/2022 a 23/04/2022 A FIM DE TRABALHAR NA Equipe de RPA realizará filmagem em evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo . CONFORME A RD 582/ NOE 2022-G1SQD 2022OB01114 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251357 24055 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTo. Diária de 1 e ½ + 50% 15/04/2022 a 16/04/2022, equipe de RPA realizou filmagem em evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo, em razão de Viagem a Município de São José do Calçado - ES, (RD. 515/2022 - Noe), PROC.2022-G1SQD. 2022OB01027 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251358 24056 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ DIARIA + 50% PARA Rio Novo do Sul - ES NO DIA 20/04/2022 a 21/04/2022 A FIM DE TRABALHAR NA Equipe de RPA realizou filmagem em evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado Espirito Santo . CONFORME A RD 576 / NOE 2022-G1SQD . 2022NL01007 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251359 24057 2022 2022-12-22T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02746 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251360 24058 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02745 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251361 24059 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTo. ½ (meia) Diária de 08/08/22, evento que contou com a presença da Excelentíssim Senhor Governador do Estado do Espírito Santo (RD1156/22 - NOE) em razão de viagem Santa Leopoldina - ES. Proc.2022-G1SQD. 2022OB02284 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251362 24060 2022 2022-01-24T00:00:00 -253,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022, DEVIDO A ERRO. 2022NE00178 2022NE00177 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251363 24061 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Irupi-ES no dia 28 de junho com retorno ocorrido na mesma data, Equipe de RPA realizou filmagens em evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-977/2022/SCM - NOE - Processo 2022-G1SQD 2022NL01726 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251364 24062 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 -420,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01134 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251365 24063 2022 2022-05-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diárias. 2022NE01810 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251366 24064 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD715/22 - NOE) em razão de viagem a Montanha (ES) de 15 a 16/05/22 para compor a equipe de RPA que realizou filmagens em evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01397 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251367 24065 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e ½ + 50% Diária de 05 a 06/08/22, evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo (RD1141/22 - NOE) em razão de viagem Vargem Alta - ES. Proc. 2022-G1SQ. 2022NL02067 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251368 24066 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento ½ (meia)DIARIA PARA Santa Maria de Jetibá - ES NO DIA 29/06/2022 A FIM DE realizou filmagem em evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado . CONFORME A RD 990 / SCM / 2022-G1SQD. 2022OB01971 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251369 24067 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02719 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251370 24068 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00084 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251371 24069 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02647 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251372 24070 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o Município de Vargem Alta-Es no dia 08/09/2022, a fim de exercer atividade de interesse desta Secretaria da Casa Militar, conforme RD 1332/2022 - NOE. Processo edocs 2022-G1SQD 2022OB02629 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251373 24071 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01669 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251374 24072 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ DIARIA + 50% PARA Rio Novo do Sul - ES NO DIA 20/04/2022 a 21/04/2022 A FIM DE TRABALHAR NA Equipe de RPA realizou filmagem em evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado Espirito Santo . CONFORME A RD 576 / NOE 2022-G1SQD . 2022OB01108 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251375 24073 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Alegre, Muniz Freire e Castelo - ES NO DIA 11/08/2022 a 12/08/2022 . A FIM DE PARTICIPAR DA Equipe de RPA realizou filmagem em evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito do Santo CONFORME A RD 1192 / SCM / NOE / 2022-G1SQD. 2022OB02348 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251376 24074 2022 2022-05-19T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DIÁRIAS DE MILITAR DENTRO DO ESTADO. 2022NE01257 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251377 24075 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Aracruz - ES no período de 18 a 19/02/2022, a fim de compor Equipe de RPA que realizará filmagem em evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice Governadora do Estado do Espirito Santo. Conforme RD 204/NOE. 2022OB00475 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251378 24076 2022 2022-02-22T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00473 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251379 24077 2022 2022-05-17T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DIÁRIAS DE MILITAR DENTRO DO ESTADO. 2022NE01215 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251380 24078 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01834 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251381 24079 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00722 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251382 24080 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00154 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251383 24081 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Diária de ½ 25/03/2022, Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Castelo - ES, (RD. 403/2022 - Noe), PROC. 2022-G1SQD. 2022NL00732 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251384 24082 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD356/22 - NOE) em razão de viagem a Sta. Teresa (ES) em 12/03/22 para compor a equipe de RPA que realizou filmagens em evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00699 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251385 24083 2022 2022-12-29T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02939 2022NE02272 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251386 24084 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD809/22 - NOE) em razão de viagem a Sta. Teresa (ES) em 03/06/22 para compor a equipe de RPA que realizou filmagens em evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-G1SQD. 2022NL01434 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251387 24085 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de 1 e ½ + 50% 09/03/2022 a 10/03/2022, Equipe de RPA realizará filmagem em evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo, em razão de Viagem a Município de Afonso Claudio - ES, (RD. 347/2022 - Noe), PROC. G1SQD. 2022OB00680 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251388 24086 2022 2022-05-27T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE01294 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251389 24087 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01068 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251390 24088 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00680 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251391 24089 2022 2022-06-27T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01573 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251392 24090 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD545/22 - NOE) em razão de viagem a Linhares (ES) de 19 a 20/04/22 para integrar a equipe de RPA que realizou filmagens em avento com a o Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-G1SQD. 2022NL00968 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251393 24091 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 -420,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01114 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251394 24092 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00475 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251395 24093 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 252,5000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Brejetuba,Conceição do Castelo,Venda N. do Imigrante - ES NO DIA 26/05/2022 27/05/2022 A FIM DE Equipe de RPA realizará filmagem em evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado . CONFORME A RD 780/SCM 2022-G1SQD . 2022OB01506 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251396 24094 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 2 e ½ DIARIA + 50% Pinheiros, Boa Esperança, São Mateus,Jaguaré e Vila Valério- ES NO DIA 21/04/2022 a 23/04/2022 A FIM DE TRABALHAR NA Equipe de RPA realizará filmagem em evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo . CONFORME A RD 582/ NOE 2022-G1SQD 2022OB01114 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251397 24095 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para os Municípios de Marataizes, Itapemirim, Anchieta - ES no período de 16/02/2022 a 17/02/2022 a fim de compor Equipe de RPA que realizará filmagem em evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice Governadora do Estado do Espirito Santo. conforme RD 174/NOE. 2022OB00398 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251398 24096 2022 2022-08-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE00624 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251399 24097 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária + 50% (RD1124/22 - NOE) em razão de viagem a Sooretama e São Mateus (ES) de 03 a 04/08/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-G1SQD. 2022NL02027 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251400 24098 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01322 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251401 24099 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD708/22 - NOE) em razão de viagem a São Roque do Canaã (ES) de 14 a 15/05/22 para compor a equipe de RPA que realizou filmagens em evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL01260 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251402 24100 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2022.LIQUIDACAO 2 e ½ +DIARIAS 50% PARA Linhares,Vila Pavão,Pedro Canário,Conceição da Barra - ES NO DIA 09/06/2022 11/06/2022 A FIM DE TRABALHAR NA realizará filmagem em evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estadodo Espirito Santo. CONFORME A RD 846 / NOE / SCM 2022-G1SQD . 2022NL01480 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251403 24101 2022 2022-07-04T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00842 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251404 24102 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01938 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251405 24103 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária mais 50% (RD48/22 - NOE) em favor de José Luiz Lima de Oliveira em razão de viagem a Linhares (ES) de 18 a 19/01/22 para compor a equipe de RPA que realizou filmagens em evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00102 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251406 24104 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 ½ Diária período 06/02/2022 a 07/02/2022, Atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar, em favor de JOSÉ LUIZ LIMA DE OLIVEIRA em razão de Viagem a São José do Calçado - ES, (RD. 122/2022 - Noe), PROC. 2022-G1SQD. 2022NL00239 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251407 24105 2022 2022-02-23T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00497 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251408 24106 2022 2022-06-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DIÁRIAS DE MILITAR DENTRO DO ESTADO. 2022NE01358 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251409 24107 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01295 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251410 24108 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01946 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251411 24109 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ DIARIA + 50% PARA Cachoeiro de Itapemirim, Vargem Alta e Castelo - ES .PARA COMPOR Equipe de RPA QUE realizará filmagem em evento que contará com a presença do Excelentíssimo SenhorGovernador do Estado do Espirito Santo. CONFORME RD 153/NOE 2022OB00722 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251412 24110 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de 1 e ½ + 50% 01/05/2022 a 02/05/2022, Equipe de RPA realizará filmagem em evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo, em razão de Viagem a Município Cachoeiro de Itapemirim- ES (RD. 618/2022 - Noe), PROC. 2022-G1SQD. 2022OB01218 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251413 24111 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD672/22 - NOE) em razão de viagem a Aracruz (ES) de 09 a 10/05/22 para compor a equipe de RPA que realizou filmagens em evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL01166 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251414 24112 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD445/22 - NOE) em razão de viagem a Aracruz (ES) em 07/04/2022 para compor a equipe de RPA que realizou filmagens em evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00806 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251415 24113 2022 2022-09-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE02186 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251416 24114 2022 2022-06-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diárias. 2022NE01616 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251417 24115 2022 2022-01-24T00:00:00 253,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE00177 2022NE00177 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251418 24116 2022 2022-02-24T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00526 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251419 24117 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de duas e meia diárias + 50% (RD488/22 - NOE) em razão de viagem a Mucurici, Ponto Belo, São Mateus (ES) de 12 a 14/04/22 para compor a equipe de RPA que realizou filmagens em avento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00983 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251420 24118 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de duas e meia diárias + 50% (RD651/22 - NOE) em razão de viagem a Alto Rio Novo, Mantenópolis, Barra de São Francisco, Água Doce do Norte e Linhares (ES) de 05 a 07/05/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-G1SQD. 2022OB01266 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251421 24119 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária mais 50% (RD322/22 - NOE) em favor de José Luiz Lima de Oliveira em razão de viagem a Sooretama (ES) de 04 a 05/03/22 para compor a equipe de RPA que realizou filmagens em evento com o Exmo. Sr. Governador. 2022OB00626 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251422 24120 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ DIARIA + 50% PARA Cachoeiro de Itapemirim, Vargem Alta e Castelo - ES .PARA COMPOR Equipe de RPA QUE realizará filmagem em evento que contará com a presença do Excelentíssimo SenhorGovernador do Estado do Espirito Santo. CONFORME RD 153/NOE 2022NL00636 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251423 24121 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o Município de Vargem Alta-Es no dia 08/09/2022, a fim de exercer atividade de interesse desta Secretaria da Casa Militar, conforme RD 1332/2022 - NOE. Processo edocs 2022-G1SQD 2022OB02629 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251424 24122 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00102 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251425 24123 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de São Mateus-ES no dia 13 de Setembro com retorno ocorrido na mesma data, em atividade de Interesse da Casa Militar. RD-135652022/SCM. Processo E-docs 2022-G1SQD 2022NL02390 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251426 24124 2022 2022-05-27T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO. Diária de 1 e ½ + 50% 16/05/2022 a 17/05/2022, equipe de RPA realizará filmagem em evento que contará com a presença do excelentíssimo senhor Governador do Estado do Espirito Santo, em razão de viagem a município de Iconha- ES, (RD. 782/2022 - Noe), Proc G1SQD. 2022NE01313 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251427 24125 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD782/22 - NOE) em razão de viagem a Iconha (ES) de 16 a 17/05/22 para compor a equipe de RPA que realizou filmagens em evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01489 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251428 24126 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD545/22 - NOE) em razão de viagem a Linhares (ES) de 19 a 20/04/22 para integrar a equipe de RPA que realizou filmagens em avento com a o Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-G1SQD. 2022OB01068 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251429 24127 2022 2022-09-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE02185 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251430 24128 2022 2022-06-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diárias. 2022NE01561 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251431 24129 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Aracruz - ES NO DIA 26/09/2022 A FIM DE PARTICIPAR DA Interesse Casa Militar .CONFORME A RD 1390 / SECRETARIA DA CASA MILITAR/ NOE / 2022-G1SQD . 2022OB02719 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251432 24130 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00502 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251433 24131 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o Município de Vargem Alta-Es no dia 08/09/2022, a fim de exercer atividade de interesse desta Secretaria da Casa Militar, conforme RD 1332/2022 - NOE. Processo edocs 2022-G1SQD 2022NL02377 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251434 24132 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Aracruz - ES no período de 18 a 19/02/2022, a fim de compor Equipe de RPA que realizará filmagem em evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice Governadora do Estado do Espirito Santo. Conforme RD 204/NOE. 2022NL00416 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251435 24133 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia)DIARIA PARA Santa Maria de Jetibá - ES NO DIA 29/06/2022 A FIM DE realizou filmagem em evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado . CONFORME A RD 990 / SCM / 2022-G1SQD. 2022OB01946 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251436 24134 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO ½ (meia) DIARIA PARA Iconha, Rio Novo do Sul, Anchieta - ES NO DIA 14/10/2022 A FIM DE Interesse Casa Militar. CONFORME RD 1458 / SCM / 2022-G1SQD 2022NL02613 2022NE02272 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251437 24135 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD39/22 - NOE) em favor de José Luiz Lima de Oliveira em razão de viagem a Marechal Floriano (ES) em 11/01/22 para compor a equipe de RPA que realizou filmagens em evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00084 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251438 24136 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01397 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251439 24137 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD715/22 - NOE) em razão de viagem a Montanha (ES) de 15 a 16/05/22 para compor a equipe de RPA que realizou filmagens em evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01397 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251440 24138 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01864 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251441 24139 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Iúna-Es no período de 20 a 21/02/2022 a fim de compor a Equipe de RPA que realizará filmagem em evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice Governadora do Estado do Espirito Santo. Conforme RD 224/NOE. 2022OB00442 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251442 24140 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária + 50% (RD1124/22 - NOE) em razão de viagem a Sooretama e São Mateus (ES) de 03 a 04/08/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-G1SQD. 2022OB02252 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251443 24141 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD680/22 - NOE) em razão de viagem a Marataízes (ES) de 11 a 12/05/2022 para integrar a equipe de RPA que realizou filmagens em evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-G1SQD. 2022NL01196 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251444 24142 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTo de 1 e ½ + 50% Diária de 05 a 06/08/22, evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo (RD1141/22 - NOE) em razão de viagem Vargem Alta - ES. Proc. 2022-G1SQ. 2022OB02280 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251445 24143 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. ½ (meiA) Diária de 26/08/22, Interesse Casa Militar (RD. 1253/22 - NOE) em razão de viagem Conceição do Castelo - ES Proc.2022-G1SQD. 2022OB02450 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251446 24144 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia)DIARIA PARA Santa Maria de Jetibá - ES NO DIA 29/06/2022 A FIM DE realizou filmagem em evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado . CONFORME A RD 990 / SCM / 2022-G1SQD. 2022OB01946 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251447 24145 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de 1 e ½ + 50% 03/03/2022 a 04/03/2022 ,Equipe de RPA realizará filmagem em evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo, em razão de Viagem a Colatina e Itarana- ES, (RD. 311/2022 - Noe), PROC. 2022-G1SQD. 2022OB00613 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251448 24146 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD39/22 - NOE) em favor de José Luiz Lima de Oliveira em razão de viagem a Marechal Floriano (ES) em 11/01/22 para compor a equipe de RPA que realizou filmagens em evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00084 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251449 24147 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD708/22 - NOE) em razão de viagem a São Roque do Canaã (ES) de 14 a 15/05/22 para compor a equipe de RPA que realizou filmagens em evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01399 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251450 24148 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01489 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251451 24149 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Colatina - ES NO DIA 28/09/2022 A FIM DE Interesse Casa Militar . CONFORME A RD 1391 / SCM / 2022-G1SQD. 2022OB02745 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251452 24150 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 -0,5000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00037 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251453 24151 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Iúna-Es no período de 20 a 21/02/2022 a fim de compor a Equipe de RPA que realizará filmagem em evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice Governadora do Estado do Espirito Santo. Conforme RD 224/NOE. 2022NL00387 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251454 24152 2022 2022-08-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho para cobrir despesas com diárias 2022NE01997 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251455 24153 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD809/22 - NOE) em razão de viagem a Sta. Teresa (ES) em 03/06/22 para compor a equipe de RPA que realizou filmagens em evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-G1SQD. 2022OB01609 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251456 24154 2022 2022-11-04T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.344.797-## 1 "" JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA 8328760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00855 2022NE00089 2022011389272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 836075 337251457 24155 2022 2022-09-05T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.355.557-## 1 "" MARCELO ARAUJO DE SOUZA 8328771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 16/05/2022 A 19/05/2022, DE 7:30 HS AS 11:30 HS, AUXÍLIO À GERÊNCIA REGIONAL DO IDAF EM NOVA VENÉCIA NOS PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL - LEGITIMAÇÃO DE TERRA DEVOLUTA. 2022NE00590 2022NE00590 2022-CNKPX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2843218 337251458 24156 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.355.557-## 1 "" MARCELO ARAUJO DE SOUZA 8328771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 16/05/2022 A 19/05/2022, DE 7:30 HS AS 11:30 HS, AUXÍLIO À GERÊNCIA REGIONAL DO IDAF EM NOVA VENÉCIA NOS PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL - LEGITIMAÇÃO DE TERRA DEVOLUTA. 2022NL00856 2022NE00590 2022-CNKPX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2843218 337251459 24157 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.355.557-## 1 "" MARCELO ARAUJO DE SOUZA 8328771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 16/05/2022 A 19/05/2022, DE 7:30 HS AS 11:30 HS, AUXÍLIO À GERÊNCIA REGIONAL DO IDAF EM NOVA VENÉCIA NOS PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL - LEGITIMAÇÃO DE TERRA DEVOLUTA. 2022OB01276 2022NE00590 2022-CNKPX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2843218 337251460 24158 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.355.557-## 1 "" MARCELO ARAUJO DE SOUZA 8328771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01276 2022NE00590 2022-CNKPX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2843218 337251461 24159 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.355.557-## 1 "" MARCELO ARAUJO DE SOUZA 8328771 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 16/05/2022 A 19/05/2022, DE 7:30 HS AS 11:30 HS, AUXÍLIO À GERÊNCIA REGIONAL DO IDAF EM NOVA VENÉCIA NOS PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL - LEGITIMAÇÃO DE TERRA DEVOLUTA. 2022OB01276 2022NE00590 2022-CNKPX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2843218 337251462 24160 2022 2022-08-22T00:00:00 791,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.877-## 1 "" JOSE AUGUSTO ALVES 8328805 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para diárias para o estado de Minas Gerais, a fim de cumprirmos trabalhos relacionados à Operação STUTTGART. JOSE AUGUSTO ALVES-02785787722 2022NE01207 2022NE01207 2022-X99V1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 844758 337251463 24161 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 -791,0000 0,0000 0,0000 ###.857.877-## 1 "" JOSE AUGUSTO ALVES 8328805 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05354 2022NE01207 2022-X99V1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 844758 337251464 24162 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 791,0000 0,0000 ###.857.877-## 1 "" JOSE AUGUSTO ALVES 8328805 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO para diárias para o estado de Minas Gerais, a fim de cumprirmos trabalhos relacionados à Operação STUTTGART. JOSE AUGUSTO ALVES-02785787722 2022OB05354 2022NE01207 2022-X99V1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 844758 337251465 24163 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.857.877-## 1 "" JOSE AUGUSTO ALVES 8328805 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO para diárias para o estado de Minas Gerais, a fim de cumprirmos trabalhos relacionados à Operação STUTTGART. JOSE AUGUSTO ALVES-02785787722 2022OB05354 2022NE01207 2022-X99V1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 844758 337251466 24164 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.857.877-## 1 "" JOSE AUGUSTO ALVES 8328805 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para diárias para o estado de Minas Gerais, a fim de cumprirmos trabalhos relacionados à Operação STUTTGART. JOSE AUGUSTO ALVES-02785787722 2022NL02424 2022NE01207 2022-X99V1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 844758 337251467 24165 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.219.387-## 1 "" LUCIANA WELER BASIL 8328835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 10/09/2022 - CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE PRISÃO DOMICILIAR EM APIACÁ/ES - 2022-1G7F9 2022OB13227 2022NE08723 2022-1G7F9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3027015 337251468 24166 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.219.387-## 1 "" LUCIANA WELER BASIL 8328835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 10/09/2022 - CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE PRISÃO DOMICILIAR EM APIACÁ/ES - 2022-1G7F9 2022OB13227 2022NE08723 2022-1G7F9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3027015 337251469 24167 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.219.387-## 1 "" LUCIANA WELER BASIL 8328835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB13227 2022NE08723 2022-1G7F9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3027015 337251470 24168 2022 2022-11-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.219.387-## 1 "" LUCIANA WELER BASIL 8328835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 10/09/2022 - CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE PRISÃO DOMICILIAR EM APIACÁ/ES - 2022-1G7F9 2022NE08723 2022NE08723 2022-1G7F9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3027015 337251471 24169 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.219.387-## 1 "" LUCIANA WELER BASIL 8328835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 10/09/2022 - CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE PRISÃO DOMICILIAR EM APIACÁ/ES - 2022-1G7F9 2022NL11618 2022NE08723 2022-1G7F9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3027015 337251472 24170 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-P7KX0 - SAÍDA 01/04/2022 E RETORNO 01/04/2022, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB03433 2022NE02625 2022-P7KX0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-NFG8L - SAÍDA 11/12/2022 E RETORNO 12/12/2022, DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/ CASTELO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE08579 2022NE08579 2022-NFG8L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251491 24189 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08588 2022NE05228 2022-GJCMV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-3G4PF - SAÍDA 27/06/2022 E RETORNO 28/06/2022, DE DIVINO SAO LOURENÇO P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022OB07380 2022NE04539 2022-3G4PF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251496 24194 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-NQFNW - SAÍDA 24/02/2022 E RETORNO 25/02/2022, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB02144 2022NE01914 2022-NQFNW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251497 24195 2022 2022-04-19T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO FACE A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA.PROC. 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1 DIÁRIA. 2022OB03171 2022NE02518 2022-16CG3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251506 24204 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2XHV6 - SAÍDA 05/04/2022 E RETORNO 06/04/2022, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022NL02758 2022NE02724 2022-2XHV6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1/2 DIÁRIA. 2022NL05271 2022NE04540 2022-4Q40W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251510 24208 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-7888T - SAÍDA 07/04/2022 E RETORNO 07/04/2022, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ IÚNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB03569 2022NE02727 2022-7888T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1/2 DIÁRIA. 2022NE03497 2022NE03497 2022-FKTCV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251514 24212 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VKD16 - SAÍDA 21/07/2022 E RETORNO 22/07/2022, DE DIVINO SAO LOURENÇO P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022OB08607 2022NE05229 2022-VKD16 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-MD128 - SAÍDA 13/12/2022 E RETORNO 14/12/2022, DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/ VARGEM ALTA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB16027 2022NE08602 2022-MD128 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251536 24234 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-HS9P2 - SAÍDA 25/04/2022 E RETORNO 26/04/2022, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022OB04532 2022NE03270 2022-HS9P2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251537 24235 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VKD16 - SAÍDA 21/07/2022 E RETORNO 22/07/2022, DE DIVINO SAO LOURENÇO P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022OB08607 2022NE05229 2022-VKD16 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251538 24236 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-8D6NG - SAÍDA 19/01/2022 E RETORNO 20/01/2022, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA 2022NL00350 2022NE00887 2022-8D6NG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251539 24237 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-C1NV3 - SAÍDA 17/08/2022 E RETORNO 18/08/2022, DE DIVINO SAO LOURENÇO P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022OB09952 2022NE05673 2022-C1NV3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251540 24238 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA CRÉDITO DATA 21/02/2022 PROC. 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DIÁRIAS 2022-4CZG1 - SAÍDA 26/05/2022 E RETORNO 27/05/2022, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022OB05825 2022NE03836 2022-4CZG1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251550 24248 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-XQS5H - SAÍDA 16/02/2022 E RETORNO 16/02/2022, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÃNSITO - 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DIÁRIAS 2021-4KP5M - SAÍDA 21/01/2022 E RETORNO 21/01/2022, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ IÚNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB00327 2022NE00788 2022-4KP5M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251569 24267 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-833V0 - SAÍDA 18/04/2022 E RETORNO 18/04/2022, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB04035 2022NE02720 2022-833V0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251570 24268 2022 2022-07-18T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VKD16 - SAÍDA 21/07/2022 E RETORNO 22/07/2022, DE DIVINO SAO LOURENÇO P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022NE05229 2022NE05229 2022-VKD16 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-NQFNW - SAÍDA 24/02/2022 E RETORNO 25/02/2022, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB02144 2022NE01914 2022-NQFNW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251581 24279 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-JP8LQ - SAÍDA 18/08/2022 E RETORNO 19/08/2022, DE DIVINO SAO LOURENÇO P/ VARGEM ALTA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB09972 2022NE05678 2022-JP8LQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251582 24280 2022 2022-03-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-04N0L - SAÍDA 07/06/2022 E RETORNO 07/06/2022, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ BOM JESUS NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE04111 2022NE04111 2022-04N0L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-3TSG5 - SAÍDA 18/02/2022 E RETORNO 18/02/2022, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ IÚNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÃNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB01654 2022NE01502 2022-3TSG5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251585 24283 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-MS220 - SAÍDA 22/11/2022 E RETORNO 23/11/2022, DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/ MIMOSO DO SUL COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB14882 2022NE07866 2022-MS220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251586 24284 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-JP8LQ - SAÍDA 18/08/2022 E RETORNO 19/08/2022, DE DIVINO SAO LOURENÇO P/ VARGEM ALTA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL06982 2022NE05678 2022-JP8LQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-BTCNB - SAÍDA 24/01/2022 E RETORNO 24/01/2022, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB00563 2022NE00904 2022-BTCNB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251589 24287 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00451 2022NE00887 2022-8D6NG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-2CVPM - SAÍDA 21/12/2022 E RETORNO 21/12/2022, DE DIVINO SAO LOURENÇO P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB16060 2022NE08642 2022-2CVPM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251598 24296 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-WDL99 - SAÍDA 23/02/2022 E RETORNO 23/02/2022, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÊNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB01947 2022NE01746 2022-WDL99 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251599 24297 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01947 2022NE01746 2022-WDL99 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251600 24298 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-HS9P2 - SAÍDA 25/04/2022 E RETORNO 26/04/2022, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022OB04532 2022NE03270 2022-HS9P2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251601 24299 2022 2022-03-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-XLQ4N - SAÍDA 23/03/2022 E RETORNO 23/03/2022, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE02516 2022NE02516 2022-XLQ4N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251602 24300 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-MD128 - SAÍDA 13/12/2022 E RETORNO 14/12/2022, DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/ VARGEM ALTA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL11035 2022NE08602 2022-MD128 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251603 24301 2022 2022-01-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-7888T - SAÍDA 07/04/2022 E RETORNO 07/04/2022, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ IÚNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE02727 2022NE02727 2022-7888T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251604 24302 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - 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1/2 DIÁRIA. 2022OB13949 2022NE07468 2022-CC04J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251606 24304 2022 2022-10-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-8BHQT - SAÍDA 25/10/2022 E RETORNO 25/10/2022, DE DIVINO SAO LOURENÇO P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE07259 2022NE07259 2022-8BHQT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1/2 DIÁRIA. 2022OB00565 2022NE00906 2022-3J156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251617 24315 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-KMKRC - SAÍDA 29/11/2022 E RETORNO 29/11/2022, DE DIVINO SAO LOURENÇO P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB14880 2022NE07864 2022-KMKRC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-VZRSJ - SAÍDA 23/08/2022 E RETORNO 24/08/2022, DE DIVINO SAO LOURENÇO P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB10208 2022NE05812 2022-VZRSJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251620 24318 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESTITUIÇÃO PARCIAL DE DIÁRIA CRÉDITO DATA 16/05/2022 PROC. 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1/2 DIÁRIA. 2022NE03721 2022NE03721 2022-8GM5L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251635 24333 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-D86SB - SAÍDA 19/12/2022 E RETORNO 19/12/2022, DE DIVINO SAO LOURENÇO P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB16067 2022NE08652 2022-D86SB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB10208 2022NE05812 2022-VZRSJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251639 24337 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11464 2022NE06269 2022-NQFZ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251640 24338 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS 2022-5GLH2- SAÍDA 06/09/2022 E RETORNO 06/09/2022, DE DIVINO SAO LOURENÇO P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL07623 2022NE06054 2022-5GLH2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251644 24342 2022 2022-10-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-08DSF - SAÍDA 14/06/2022 E RETORNO 14/06/2022, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÊNSITO - 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DIÁRIAS CANCELAMENTO VISTO A DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA.PROC. 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DIÁRIAS 2022-NQFZ7 - SAÍDA 19/09/2022 E RETORNO 20/09/2022, DE DIVINO SAO LOURENÇO P/ MIMOSO DO SUL COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL07984 2022NE06269 2022-NQFZ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251661 24359 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VKD16 - SAÍDA 21/07/2022 E RETORNO 22/07/2022, DE DIVINO SAO LOURENÇO P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 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DIÁRIAS 2022-V8SGZ - SAÍDA 26/08/2022 E RETORNO 26/08/2022, DE DIVINO SAO LOURENÇO P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE05803 2022NE05803 2022-V8SGZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251681 24379 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-KMKRC - SAÍDA 29/11/2022 E RETORNO 29/11/2022, DE DIVINO SAO LOURENÇO P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL10175 2022NE07864 2022-KMKRC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251682 24380 2022 2022-03-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-8V7SV - SAÍDA 30/03/2022 E RETORNO 30/03/2022, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE02520 2022NE02520 2022-8V7SV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1/2 DIÁRIA. 2022NE08642 2022NE08642 2022-2CVPM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251686 24384 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-KMKRC - SAÍDA 29/11/2022 E RETORNO 29/11/2022, DE DIVINO SAO LOURENÇO P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB14880 2022NE07864 2022-KMKRC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-VGH5J - SAÍDA 16/09/2022 E RETORNO 16/09/2022, DE DIVINO SAO LOURENÇO P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB11366 2022NE06174 2022-VGH5J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251725 24423 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-JJ3M8 - SAÍDA 13/09/2022 E RETORNO 13/09/2022, DE DIVINO SAO LOURENÇO P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL07863 2022NE06192 2022-JJ3M8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251726 24424 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-XBGVP - SAÍDA 18/10/2022 E RETORNO 19/10/2022, DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/MIMOSO DO SUL COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB12970 2022NE06984 2022-XBGVP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2021-4KP5M - SAÍDA 21/01/2022 E RETORNO 21/01/2022, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ IÚNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL00261 2022NE00788 2022-4KP5M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251729 24427 2022 2022-04-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CC04J - SAÍDA 08/11/2022 E RETORNO 08/11/2022, DE DIVINO SAO LOURENÇO P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE07468 2022NE07468 2022-CC04J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251730 24428 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12456 2022NE06623 2022-V823X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251731 24429 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - 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1 DIÁRIA. 2022OB03171 2022NE02518 2022-16CG3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251761 24459 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-04N0L - SAÍDA 07/06/2022 E RETORNO 07/06/2022, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ BOM JESUS NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB06390 2022NE04111 2022-04N0L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-C6RVK - SAÍDA 03/05/2022 E RETORNO 04/05/2022, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022OB04617 2022NE03342 2022-C6RVK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251792 24490 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-GJCMV - SAÍDA 19/07/2022 E RETORNO 20/07/2022, DE DIVINO SAO LOURENÇO P/ cachoeiro de itapemirim, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022OB08588 2022NE05228 2022-GJCMV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251793 24491 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-0GSG0 - SAÍDA 09/02/2022 E RETORNO 10/02/2022, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB01297 2022NE01243 2022-0GSG0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251794 24492 2022 2022-11-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-SLKP3 - SAÍDA 12/07/2022 E RETORNO 12/07/2022, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE05034 2022NE05034 2022-SLKP3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251795 24493 2022 2022-04-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-F7VFQ - SAÍDA 11/02/2022 E RETORNO 11/02/2022, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE01240 2022NE01240 2022-F7VFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251796 24494 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-NF4Z9 - SAÍDA 02/06/2022 E RETORNO 02/06/2022, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL04524 2022NE04018 2022-NF4Z9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251797 24495 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-RN8P9 - SAÍDA 24/03/2022 E RETORNO 24/03/2022, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB03170 2022NE02517 2022-RN8P9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251798 24496 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-RX7LZ - SAÍDA 21/11/2022 E RETORNO 21/11/2022, DE DIVINO SAO LOURENÇO P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB14878 2022NE07863 2022-RX7LZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251799 24497 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL04747: liquidação não será utilizada. 2022NS00557 2022NE04208 2022-S8GXJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251800 24498 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-1PHJT - SAÍDA 13/10/2022 E RETORNO 14/10/2022, DE DIVINO SAO LOURENÇO P/ VARGEM ALTA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB12822 2022NE06902 2022-1PHJT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251801 24499 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11635 2022NE06268 2022-SWHH3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251802 24500 2022 2022-06-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-T9J1B- SAÍDA 24/06/2022 E RETORNO 24/06/2022, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÊNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE04494 2022NE04494 2022-T9J1B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251803 24501 2022 2022-12-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-MD128 - SAÍDA 13/12/2022 E RETORNO 14/12/2022, DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/ VARGEM ALTA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE08602 2022NE08602 2022-MD128 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251804 24502 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03569 2022NE02727 2022-7888T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251805 24503 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-B057R - SAÍDA 29/03/2022 E RETORNO 29/03/2022, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB03172 2022NE02519 2022-B057R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251806 24504 2022 2022-05-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-NF4Z9 - SAÍDA 02/06/2022 E RETORNO 02/06/2022, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE04018 2022NE04018 2022-NF4Z9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251807 24505 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-XHCBL - SAÍDA 10/06/2022 E RETORNO 10/06/2022, DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB06421 2022NE04119 2022-XHCBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-D86SB - SAÍDA 19/12/2022 E RETORNO 19/12/2022, DE DIVINO SAO LOURENÇO P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB16067 2022NE08652 2022-D86SB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251838 24536 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-T9J1B- SAÍDA 24/06/2022 E RETORNO 24/06/2022, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÊNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL05177 2022NE04494 2022-T9J1B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251839 24537 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-NFG8L - SAÍDA 11/12/2022 E RETORNO 12/12/2022, DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO P/ CASTELO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB15973 2022NE08579 2022-NFG8L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1/2 DIÁRIA. 2022OB10874 2022NE06054 2022-5GLH2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251843 24541 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06581 2022NE04208 2022-S8GXJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251844 24542 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - 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1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB14882 2022NE07866 2022-MS220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251860 24558 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-3J156 - SAÍDA 26/01/2022 E RETORNO 26/01/2022, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL00416 2022NE00906 2022-3J156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1/2 DIÁRIA. 2022NE01501 2022NE01501 2022-RHN0N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251864 24562 2022 2022-10-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-3TSG5 - SAÍDA 18/02/2022 E RETORNO 18/02/2022, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ IÚNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÃNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE01502 2022NE01502 2022-3TSG5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251871 24569 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESTITUIÇÃO PARCIAL DE DIÁRIA CRÉDITO DATA 16/05/2022 PROC. 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1/2 DIÁRIA. 2022NL02503 2022NE02516 2022-XLQ4N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251903 24601 2022 2022-08-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VZRSJ - SAÍDA 23/08/2022 E RETORNO 24/08/2022, DE DIVINO SAO LOURENÇO P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE05812 2022NE05812 2022-VZRSJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-HP854 - SAÍDA 11/11/2022 E RETORNO 11/11/2022, DE DIVINO SAO LOURENÇO P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL09634 2022NE07467 2022-HP854 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251921 24619 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-6FCD5 - SAÍDA 21/01/2022 E RETORNO 21/01/2022, DE IUNA P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÃNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL01267 2022NE01501 2022-RHN0N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251922 24620 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-S8GXJ - SAÍDA 02/06/2022 E RETORNO 02/06/2022, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÊNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB06581 2022NE04208 2022-S8GXJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-GJCMV - SAÍDA 19/07/2022 E RETORNO 20/07/2022, DE DIVINO SAO LOURENÇO P/ cachoeiro de itapemirim, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022NL06235 2022NE05228 2022-GJCMV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251956 24654 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-WDL99 - SAÍDA 23/02/2022 E RETORNO 23/02/2022, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÊNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB01947 2022NE01746 2022-WDL99 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251957 24655 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VZRSJ - SAÍDA 23/08/2022 E RETORNO 24/08/2022, DE DIVINO SAO LOURENÇO P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL07143 2022NE05812 2022-VZRSJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-DF73S - SAÍDA 28/01/2022 E RETORNO 28/01/2022, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL00417 2022NE00907 2022-DF73S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251960 24658 2022 2022-08-06T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS cancelamento tendo em vista duplicidade. 2022NE04239 2022NE04208 2022-S8GXJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-GJCMV - SAÍDA 19/07/2022 E RETORNO 20/07/2022, DE DIVINO SAO LOURENÇO P/ cachoeiro de itapemirim, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022NE05228 2022NE05228 2022-GJCMV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251969 24667 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-0GSG0 - SAÍDA 09/02/2022 E RETORNO 10/02/2022, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB01297 2022NE01243 2022-0GSG0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251970 24668 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-8D6NG - SAÍDA 19/01/2022 E RETORNO 20/01/2022, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA 2022OB00451 2022NE00887 2022-8D6NG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251971 24669 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB15662 2022NE08324 2022-Q7P14 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251972 24670 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-3TSG5 - SAÍDA 18/02/2022 E RETORNO 18/02/2022, DE DIVINO SÃO LOURENÇO P/ IÚNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÃNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL01268 2022NE01502 2022-3TSG5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251973 24671 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.346.937-## 1 "" GLAUBER HOSKEN RIBEIRO 8328868 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04035 2022NE02720 2022-833V0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2987457 337251974 24672 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.664.457-## 1 "" REINALDO ALVES 8329019 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 (UMA) DIARIA NO PERIODO DE 10/05/2022 CONDUZIR VEÍCULO UTILIZADO PELA ASSESSORIA DO GOVERNADOR EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-080S38 NA PEÇA #26 DO PROCESSO E-DOCS 2022-05JNS. 2022NL00723 2022NE00267 2022-05JNS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2776642 337251975 24673 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.664.457-## 1 "" REINALDO ALVES 8329019 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 27/05/2022 E 28/05/2022, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEÍCULO UTILIZADO PELA ASSESSORIA DO GOVERNADOR PARA ACOMPANHAR AS AGENDAS PÚBLICAS NOS MUNICÍPIOS DE, BREJETUBA, CONCEIÇÃO DO CASTELO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E FUNDÃO. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-6RT8G3 NA PEÇA#62 DO PROCESSO E-DOCS 2022-05JNS. 2022NL00835 2022NE00267 2022-05JNS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2776642 337251976 24674 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.664.457-## 1 "" REINALDO ALVES 8329019 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIA NO PERIODO DE 05/05/2022 A 07/05/2022 : CONDUZIR VEÍCULO UTILIZADO PELA ASSESSORIA DO GOVERNADOR EM VIAGEM INTERIOR NOS MUNICÍPIOS DE ALTO RIO NOVO , MANTENOPOLIS, BARRA DE SÃO FRANCISCO, AGUA DOCE DO NORTE E LINHARES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-5C0KMW NA PEÇA#14 DO PROCESSO E-DOCS 2022-05JNS. 2022NL00691 2022NE00267 2022-05JNS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2776642 337251977 24675 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 -420,0000 0,0000 0,0000 ###.664.457-## 1 "" REINALDO ALVES 8329019 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00838 2022NE00267 2022-05JNS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2776642 337251978 24676 2022 2022-03-05T00:00:00 2520,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.457-## 1 "" REINALDO ALVES 8329019 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIÁRIAS ACRESCIDAS DE 50% PARA ATENDER VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2022, OBJETIVANDO AO ATENDIMENTO AS AGENDAS DO SR. GOVERNADOR. CONFORME CI Nº 004/2022 Á PEÇA #2, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DO REGISTRO DE EMPENHO NA PEÇA #5 DO PROCESSO E-DOCS 2022-05JNS. 2022NE00267 2022NE00267 2022-05JNS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2776642 337251979 24677 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.457-## 1 "" REINALDO ALVES 8329019 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE COMPLEMENTAÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM REQUISITADA NA PEÇA#37 NO PERÍODO DE 20/05 Á 21/05/2022, CONSIDERANDO QUE O SERVIDOR FEZ JUS Á DIÁRIA COMPLEMENTAR UTILIZADA NO DIA 19/05/2022, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEÍCULO UTILIZADO PELA ASSESSORIA DO GOVERNADOR PARA ACOMPANHAR AS AGENDAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ. INFORMO QUE A ANTECIPAÇÃO DA IDA PARA O DIA 19/05/2022 SE FEZ NECESSÁRIO DEVIDO A ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DA PRIMEIRA AGENDA DO DIA 20/05/2022. CONFORME JUSTIFICATIVA AO BOLETIM NA PEÇA#53 DO PROCESSO E-DOCS 2022-05JNS. 2022NL00789 2022NE00267 2022-05JNS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2776642 337251980 24678 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.664.457-## 1 "" REINALDO ALVES 8329019 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00890 2022NE00267 2022-05JNS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2776642 337251981 24679 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.664.457-## 1 "" REINALDO ALVES 8329019 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA ) DIÁRIAS NO PERIODO DE 27/05/2022 A 28/05/2022 CONDUZIR VEÍCULO UTILIZADO PELA ASSESSORIA DO GOVERNADOR, PARA ACOMPANHAR AS AGENDAS PÚBLICAS NOS MUNICÍPIOS, BREJETUBA ,CONCEIÇÃO DO CASTELO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E FUNDÃO CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-6RT8G3 NA PEÇA #62 DO PROCESSO E-DOCS 2022-05JNS. 2022NL00826 2022NE00267 2022-05JNS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2776642 337251982 24680 2022 2022-01-25T00:00:00 -3360,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.457-## 1 "" REINALDO ALVES 8329019 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA A EXONERAÇÃO DO SERVIDOR REINALDO ALVES, PUBLICADO NO DIO/ES EM 20 DE JANEIRO 2022, CONFORME A SOLICITAÇÃO E A AUTORIZAÇÃO DO CANCELAMENTO DO EMPENHO NAS PEÇAS#16 E PEÇA#18, DE ACORDO COM PROCESSO E-DOCS 2022-GBD4B. 2022NE00102 2022NE00026 2022011620930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 2776642 337251983 24681 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.664.457-## 1 "" REINALDO ALVES 8329019 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01020 2022NE00267 2022-05JNS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2776642 337251984 24682 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.664.457-## 1 "" REINALDO ALVES 8329019 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NÃO UTILIZADAS NO PERÍODO DE 27/05/2022 E 28/05/2022, PELO SERVIDOR EM VIAGENS NOS MUNICÍPIOS DE, BREJETUBA, CONCEIÇÃO DO CASTELO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E FUNDÃO, REFERENTE REQUISIÇÃO 2022-6RT8G3 NA PEÇA#62 E COMPROVANTE DE DEPOSITO PEÇAS #76 AO PROCESSO E-DOCS 2022 - 05JNS. 2022GD00049 2022NE00267 2022-05JNS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2776642 337251985 24683 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.664.457-## 1 "" REINALDO ALVES 8329019 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 4,0 (QUATRO) DIARIA NO PERIODO DE 12/05/2022, 15/05 À 16/05/2022, 17/05/2022 E 20/05 À 21/05/2022, CONDUZIR VEÍCULO UTILIZADO PELA ASSESSORIA DO GOVERNADOR PARA ACOMPANHAR AS AGENDAS PÚBLICAS NOS MUNICÍPIOS DE, MARATAIZES, SÃO ROQUE DO CANAÃ E MONTANHA, ICONHA, DIVINO SÃO LOURENÇO , DORES DO RIO PRETO , GUAÇUI , ALEGRE , SÃO JOSE DO CALÇADO. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-8RCK0N NA PEÇA #37 DO PROCESSO E-DOCS 2022-05JNS. 2022NL00739 2022NE00267 2022-05JNS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2776642 337251986 24684 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.457-## 1 "" REINALDO ALVES 8329019 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE COMPLEMENTAÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM REQUISITADA NA PEÇA#37 NO PERÍODO DE 20/05 Á 21/05/2022, CONSIDERANDO QUE O SERVIDOR FEZ JUS Á DIÁRIA COMPLEMENTAR UTILIZADA NO DIA 19/05/2022, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEÍCULO UTILIZADO PELA ASSESSORIA DO GOVERNADOR PARA ACOMPANHAR AS AGENDAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ. INFORMO QUE A ANTECIPAÇÃO DA IDA PARA O DIA 19/05/2022 SE FEZ NECESSÁRIO DEVIDO A ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DA PRIMEIRA AGENDA DO DIA 20/05/2022. CONFORME JUSTIFICATIVA AO BOLETIM NA PEÇA#53 DO PROCESSO E-DOCS 2022-05JNS. 2022OB00995 2022NE00267 2022-05JNS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2776642 337251987 24685 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.664.457-## 1 "" REINALDO ALVES 8329019 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) DIARIA NO PERIODO DE 12/05/2022, 15/05 À 16/05/2022, 17/05/2022 E 20/05 À 21/05/2022, CONDUZIR VEÍCULO UTILIZADO PELA ASSESSORIA DO GOVERNADOR PARA ACOMPANHAR AS AGENDAS PÚBLICAS NOS MUNICÍPIOS DE, MARATAIZES, SÃO ROQUE DO CANAÃ E MONTANHA, ICONHA, DIVINO SÃO LOURENÇO , DORES DO RIO PRETO , GUAÇUI , ALEGRE , SÃO JOSE DO CALÇADO. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-8RCK0N NA PEÇA #37 DO PROCESSO E-DOCS 2022-05JNS. 2022OB00918 2022NE00267 2022-05JNS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2776642 337251988 24686 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.664.457-## 1 "" REINALDO ALVES 8329019 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 27/05/2022 E 28/05/2022, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEÍCULO UTILIZADO PELA ASSESSORIA DO GOVERNADOR PARA ACOMPANHAR AS AGENDAS PÚBLICAS NOS MUNICÍPIOS DE, BREJETUBA, CONCEIÇÃO DO CASTELO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E FUNDÃO. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-6RT8G3 NA PEÇA#62 DO PROCESSO E-DOCS 2022-05JNS. 2022OB01020 2022NE00267 2022-05JNS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2776642 337251989 24687 2022 2022-12-29T00:00:00 -1260,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.457-## 1 "" REINALDO ALVES 8329019 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA QUE NÃO SERÃO REALIZADAS MAIS VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022 PELO SERVIDOR REINALDO ALVES- CONFORME A AUTORIZAÇÃO DE ANULAÇÃO NA PEÇA #98 DO PROCESSO E-DOCS 2022-05JNS - 2022NE00681 2022NE00267 2022-05JNS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2776642 337251990 24688 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.664.457-## 1 "" REINALDO ALVES 8329019 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 27/05/2022 E 28/05/2022, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEÍCULO UTILIZADO PELA ASSESSORIA DO GOVERNADOR PARA ACOMPANHAR AS AGENDAS PÚBLICAS NOS MUNICÍPIOS DE, BREJETUBA, CONCEIÇÃO DO CASTELO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E FUNDÃO. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-6RT8G3 NA PEÇA#62 DO PROCESSO E-DOCS 2022-05JNS. 2022OB01020 2022NE00267 2022-05JNS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2776642 337251991 24689 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.664.457-## 1 "" REINALDO ALVES 8329019 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIA NO PERIODO DE 05/05/2022 A 07/05/2022 : CONDUZIR VEÍCULO UTILIZADO PELA ASSESSORIA DO GOVERNADOR EM VIAGEM INTERIOR NOS MUNICÍPIOS DE ALTO RIO NOVO , MANTENOPOLIS, BARRA DE SÃO FRANCISCO, AGUA DOCE DO NORTE E LINHARES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-5C0KMW NA PEÇA#14 DO PROCESSO E-DOCS 2022-05JNS. 2022OB00838 2022NE00267 2022-05JNS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2776642 337251992 24690 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.664.457-## 1 "" REINALDO ALVES 8329019 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) DIARIA NO PERIODO DE 12/05/2022, 15/05 À 16/05/2022, 17/05/2022 E 20/05 À 21/05/2022, CONDUZIR VEÍCULO UTILIZADO PELA ASSESSORIA DO GOVERNADOR PARA ACOMPANHAR AS AGENDAS PÚBLICAS NOS MUNICÍPIOS DE, MARATAIZES, SÃO ROQUE DO CANAÃ E MONTANHA, ICONHA, DIVINO SÃO LOURENÇO , DORES DO RIO PRETO , GUAÇUI , ALEGRE , SÃO JOSE DO CALÇADO. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-8RCK0N NA PEÇA #37 DO PROCESSO E-DOCS 2022-05JNS. 2022OB00918 2022NE00267 2022-05JNS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2776642 337251993 24691 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.457-## 1 "" REINALDO ALVES 8329019 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00995 2022NE00267 2022-05JNS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2776642 337251994 24692 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.664.457-## 1 "" REINALDO ALVES 8329019 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00049 2022NE00267 2022-05JNS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2776642 337251995 24693 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.457-## 1 "" REINALDO ALVES 8329019 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE COMPLEMENTAÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM REQUISITADA NA PEÇA#37 NO PERÍODO DE 20/05 Á 21/05/2022, CONSIDERANDO QUE O SERVIDOR FEZ JUS Á DIÁRIA COMPLEMENTAR UTILIZADA NO DIA 19/05/2022, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEÍCULO UTILIZADO PELA ASSESSORIA DO GOVERNADOR PARA ACOMPANHAR AS AGENDAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ. INFORMO QUE A ANTECIPAÇÃO DA IDA PARA O DIA 19/05/2022 SE FEZ NECESSÁRIO DEVIDO A ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DA PRIMEIRA AGENDA DO DIA 20/05/2022. CONFORME JUSTIFICATIVA AO BOLETIM NA PEÇA#53 DO PROCESSO E-DOCS 2022-05JNS. 2022OB00995 2022NE00267 2022-05JNS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2776642 337251996 24694 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 -616,0000 0,0000 0,0000 ###.664.457-## 1 "" REINALDO ALVES 8329019 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00918 2022NE00267 2022-05JNS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2776642 337251997 24695 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.664.457-## 1 "" REINALDO ALVES 8329019 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIARIA NO PERIODO DE 10/05/2022 CONDUZIR VEÍCULO UTILIZADO PELA ASSESSORIA DO GOVERNADOR EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-080S38 NA PEÇA #26 DO PROCESSO E-DOCS 2022-05JNS. 2022OB00890 2022NE00267 2022-05JNS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2776642 337251998 24696 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.664.457-## 1 "" REINALDO ALVES 8329019 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIA NO PERIODO DE 05/05/2022 A 07/05/2022 : CONDUZIR VEÍCULO UTILIZADO PELA ASSESSORIA DO GOVERNADOR EM VIAGEM INTERIOR NOS MUNICÍPIOS DE ALTO RIO NOVO , MANTENOPOLIS, BARRA DE SÃO FRANCISCO, AGUA DOCE DO NORTE E LINHARES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-5C0KMW NA PEÇA#14 DO PROCESSO E-DOCS 2022-05JNS. 2022OB00838 2022NE00267 2022-05JNS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2776642 337251999 24697 2022 2022-06-01T00:00:00 3360,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.457-## 1 "" REINALDO ALVES 8329019 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM 20 (VINTE) DIÁRIAS ACRESCIDAS DE 50% PARA ATENDER VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2022, OBJETIVANDO AO ATENDIMENTO AS AGENDAS DO SR. GOVERNADOR. CONFORME CI Nº 10/2022 Á PEÇA #2, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DO REGISTRO DE EMPENHO NA PEÇA #11 DO PROCESSO E-DOCS 2022-GBD4B . 2022NE00026 2022NE00026 2022011620930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2776642 337252000 24698 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.664.457-## 1 "" REINALDO ALVES 8329019 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL00826: ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO NO CÁLCULO DE VALORES 2022NS00202 2022NE00267 2022-05JNS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2776642 337252001 24699 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.664.457-## 1 "" REINALDO ALVES 8329019 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIARIA NO PERIODO DE 10/05/2022 CONDUZIR VEÍCULO UTILIZADO PELA ASSESSORIA DO GOVERNADOR EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-080S38 NA PEÇA #26 DO PROCESSO E-DOCS 2022-05JNS. 2022OB00890 2022NE00267 2022-05JNS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2776642 337252002 24700 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/12/2022 PARA COLATINA 2022NL02939 2022NE02439 2022-FB3C9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252003 24701 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 02 A 04/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO E OUTROS 2022OB01331 2022NE00801 2022-1WD7B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252004 24702 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/12/2022 PARA ANCHIETA 2022OB04107 2022NE02430 2022-V6BP3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252005 24703 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/12/2022 PARA RIO NOVO DO SUL 2022OB04106 2022NE02429 2022-5J3SZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252006 24704 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2022 - MANOEL CARLOS NUNES JUNIORDATA DEVOLUÇÃO 08/07/2022. 2022GD00081 2022NE01123 2022-CL6KB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252007 24705 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18 A 19/07/2022 PARA O MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO 2022NL01705 2022NE01428 2022-3MNMC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252008 24706 2022 2022-12-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 A 09/12/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022NE02432 2022NE02432 2022-J2H0Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252009 24707 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 16/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE VENDA NOVA E OUTROS 2022NL00208 2022NE00223 2022-TRDMF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252010 24708 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL 2022OB01511 2022NE00898 2022-VP5VC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252011 24709 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 A 03/08/2022 PARA Alfredo Chaves e Ibatiba-ES 2022OB02347 2022NE01407 2022-DN4GZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252012 24710 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/09/2022 PARA MINOSO DO SUL 2022OB03069 2022NE01829 2022-7WV7G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252013 24711 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/09/2022 PARA MARECHAL FLORIANO 2022OB03091 2022NE01845 2022-1GCSP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252014 24712 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 27 A 30/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES E OUTROS 2022OB01819 2022NE01123 2022-CL6KB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252015 24713 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 04 A 06/07/2022 PARA MUNIZ FREIRE E OUTROS 2022OB02138 2022NE01284 2022-448Z1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252016 24714 2022 2022-09-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/09/2022 PARA MINOSO DO SUL 2022NE01829 2022NE01829 2022-7WV7G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252017 24715 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03071 2022NE01826 2022-74749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252018 24716 2022 2022-09-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22 A 23/09/2022 PARAALFREDO CHAVES E OUTROS 2022NE01746 2022NE01746 2022-DPQ2F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252019 24717 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE SOORETAMA 2022OB00156 2022NE00102 2022-G9HPJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13/12/2022 PARA RIO NOVO DO SUL 2022NE02431 2022NE02431 2022-ZMHJX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252022 24720 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02752 2022NE01635 2022-CH29S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 15 A 16/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE MUQUI 2022NL00666 2022NE00602 2022-3XN93 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252027 24725 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22 A 23/09/2022 PARAALFREDO CHAVES E OUTROS 2022OB03019 2022NE01746 2022-DPQ2F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252029 24727 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL 2022OB00417 2022NE00291 2022-SZKWK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252030 24728 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25 A 27/07/2022 PARA DIVINO SÃO LOURENÇO 2022OB02317 2022NE01336 2022-CCFT7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252031 24729 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/07/2022 PARA RIO NOVO DO SUL 2022OB02356 2022NE01421 2022-XHG3X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252032 24730 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 26/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE E OUTROS 2022OB00176 2022NE00125 2022-DGN1Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252034 24732 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 16/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE VENDA NOVA E OUTROS 2022OB00315 2022NE00223 2022-TRDMF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252039 24737 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/09/2022 PARA MINOSO DO SUL 2022OB03071 2022NE01826 2022-74749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/09/2022 PARA MINOSO DO SUL 2022OB03069 2022NE01829 2022-7WV7G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252042 24740 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 02 A 04/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO E OUTROS 2022OB01331 2022NE00801 2022-1WD7B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252053 24751 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/11/2022 PLANTÃO C. 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252065 24763 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE ICONHA 2022NL00680 2022NE00617 2022-D4SHQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252070 24768 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02137 2022NE01283 2022-5JQ6N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252075 24773 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 15 A 16/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE MUQUI 2022OB00946 2022NE00602 2022-3XN93 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252076 24774 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/10/2022 PARA MARECHAL FLORIANO 2022OB03418 2022NE02035 2022-QG1LQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252077 24775 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/10/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022OB03410 2022NE02028 2022-7HHD5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252078 24776 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/10/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022NL02437 2022NE02028 2022-7HHD5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/12/2022 PARA COLATINA 2022OB04116 2022NE02439 2022-FB3C9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252083 24781 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26 A 29/09/2022 PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO E OUTROS 2022OB03018 2022NE01745 2022-1WR2H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 26/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE E OUTROS 2022NL00108 2022NE00125 2022-DGN1Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252088 24786 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01721 2022NE01037 2022-LTW3J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252090 24788 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/10/2022 PARA MARECHAL FLORIANO 2022NL02444 2022NE02035 2022-QG1LQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL 2022NE00898 2022NE00898 2022-VP5VC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252093 24791 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04108 2022NE02431 2022-ZMHJX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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FGE# 2785285 337252096 24794 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25 A 27/07/2022 PARA DIVINO SÃO LOURENÇO 2022OB02317 2022NE01336 2022-CCFT7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252097 24795 2022 2022-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/11/2022 PLANTÃO C. ITAPEMIRIM 2022NE02216 2022NE02216 2022-ZVFXJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252098 24796 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 27 A 30/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES E OUTROS 2022NL01326 2022NE01123 2022-CL6KB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252100 24798 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE SOORETAMA 2022OB00156 2022NE00102 2022-G9HPJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/09/2022 PARA MINOSO DO SUL 2022OB03071 2022NE01826 2022-74749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252103 24801 2022 2022-12-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/12/2022 PARA ANCHIETA 2022NE02430 2022NE02430 2022-V6BP3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252105 24803 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03328 2022NE01985 2022-36ZB2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18 A 19/07/2022 PARA O MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO 2022OB02361 2022NE01428 2022-3MNMC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252113 24811 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00995 2022NE00630 2022-0K3JL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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FGE# 2785285 337252116 24814 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03413 2022NE02036 2022-ZZZSH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252117 24815 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02361 2022NE01428 2022-3MNMC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252119 24817 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/11/2022 PLANTÃO C. 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ITAPEMIRIM 2022OB03712 2022NE02222 2022-4XWBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252121 24819 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 08/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE IUNA E OUTROS 2022OB00995 2022NE00630 2022-0K3JL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252127 24825 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE IBIRAÇU 2022OB00716 2022NE00497 2022-T3DNZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13/10/2022 PARA SANTA MARIA DE JETIBA 2022NE02036 2022NE02036 2022-ZZZSH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252130 24828 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 15 A 16/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE MUQUI 2022OB00946 2022NE00602 2022-3XN93 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252132 24830 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/12/2022 PARA RIO NOVO DO SUL 2022NL02940 2022NE02440 2022-5X461 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ 2022NE00123 2022NE00123 2022-0Q597 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252135 24833 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 A 09/12/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022OB04109 2022NE02432 2022-J2H0Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252137 24835 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL 2022OB00183 2022NE00142 2022-66WCZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252138 24836 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL 2022OB00417 2022NE00291 2022-SZKWK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252139 24837 2022 2022-08-24T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DIÁRIA PELO SERVIDOR. 2022NE01641 2022NE01123 2022-CL6KB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252140 24838 2022 2022-03-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022NE00605 2022NE00605 2022-82QV2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252142 24840 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03 A 04/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE São Gabriel da Palha-ES 2022NL00224 2022NE00243 2022-479MW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252143 24841 2022 2022-05-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/05/2022 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022NE01037 2022NE01037 2022-LTW3J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252144 24842 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252147 24845 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/08/2022 JAGUARÉ 2022OB02771 2022NE01655 2022-WF0XP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 25/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE Dores do Rio Preto-ES 2022OB00346 2022NE00246 2022-B6STX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252155 24853 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 12 A 13/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM 2022OB01568 2022NE00937 2022-4M6BL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022OB00948 2022NE00605 2022-82QV2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252164 24862 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01718 2022NE01034 2022-B4XMK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 25/03/022, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO E OUTROS 2022NE00447 2022NE00447 2022-XZ0RW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252200 24898 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 04 A 06/07/2022 PARA MUNIZ FREIRE E OUTROS 2022NL01509 2022NE01284 2022-448Z1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252202 24900 2022 2022-02-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL 2022NE00291 2022NE00291 2022-SZKWK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252203 24901 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL 2022NL00116 2022NE00142 2022-66WCZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252204 24902 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13/10/2022 PARA SANTA MARIA DE JETIBA 2022NL02445 2022NE02036 2022-ZZZSH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252205 24903 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00641 2022NE00447 2022-XZ0RW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/05/2022 PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022OB01721 2022NE01037 2022-LTW3J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252210 24908 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/11/2022 PLANTÃO C. 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 04 A 05/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO E OUTROS 2022OB00996 2022NE00631 2022-V0GWD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252216 24914 2022 2022-03-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE IBIRAÇU 2022NE00497 2022NE00497 2022-T3DNZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252218 24916 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/07/2022 PARA RIO NOVO DO SUL 2022NL01699 2022NE01421 2022-XHG3X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13/10/2022 PARA SANTA MARIA DE JETIBA 2022OB03413 2022NE02036 2022-ZZZSH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252221 24919 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ 2022OB00174 2022NE00123 2022-0Q597 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252223 24921 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 25/10/2022 PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E OUTROS 2022OB03328 2022NE01985 2022-36ZB2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252227 24925 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL 2022NL00084 2022NE00110 2022-4F5XB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252228 24926 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 17/08/2022 MUQUI 2022OB02772 2022NE01656 2022-FBRRN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252229 24927 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30 A 31/05/2022 PARA O MUNICIPIO DE VARGEM ALTA 2022OB01723 2022NE01039 2022-LV2T0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252230 24928 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13/12/2022 PARA RIO NOVO DO SUL 2022NL02931 2022NE02431 2022-ZMHJX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252231 24929 2022 2022-12-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/12/2022 PARA RIO NOVO DO SUL 2022NE02440 2022NE02440 2022-5X461 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252232 24930 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30 A 31/05/2022 PARA O MUNICIPIO DE VARGEM ALTA 2022NL01242 2022NE01039 2022-LV2T0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252236 24934 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 08/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE IUNA E OUTROS 2022NL00699 2022NE00630 2022-0K3JL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/08/2022 JAGUARÉ 2022OB02771 2022NE01655 2022-WF0XP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252239 24937 2022 2022-03-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE ICONHA 2022NE00617 2022NE00617 2022-D4SHQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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FGE# 2785285 337252246 24944 2022 2022-11-22T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/11/2022 PLANTÃO C. ITAPEMIRIM 2022NE02222 2022NE02222 2022-4XWBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252247 24945 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/12/2022 PARA RIO NOVO DO SUL 2022NL02929 2022NE02429 2022-5J3SZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252257 24955 2022 2022-08-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03 A 04/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE São Gabriel da Palha-ES 2022NE00243 2022NE00243 2022-479MW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/11/2022 PLANTÃO C. ITAPEMIRIM 2022OB03712 2022NE02222 2022-4XWBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252260 24958 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/12/2022 PARA RIO NOVO DO SUL 2022OB04106 2022NE02429 2022-5J3SZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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FGE# 2785285 337252263 24961 2022 2022-01-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 08/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE IUNA E OUTROS 2022NE00630 2022NE00630 2022-0K3JL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252264 24962 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 A 03/08/2022 PARA Alfredo Chaves e Ibatiba-ES 2022NL01663 2022NE01407 2022-DN4GZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252265 24963 2022 2022-07-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18 A 19/07/2022 PARA O MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO 2022NE01428 2022NE01428 2022-3MNMC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252266 24964 2022 2022-04-02T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 16/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE VENDA NOVA E OUTROS 2022NE00223 2022NE00223 2022-TRDMF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252267 24965 2022 2022-10-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/10/2022 PARA MARECHAL FLORIANO 2022NE02035 2022NE02035 2022-QG1LQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252268 24966 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26 A 29/09/2022 PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO E OUTROS 2022NL02094 2022NE01745 2022-1WR2H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252269 24967 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03 A 04/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE São Gabriel da Palha-ES 2022OB00343 2022NE00243 2022-479MW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252270 24968 2022 2022-08-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 25/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE Dores do Rio Preto-ES 2022NE00246 2022NE00246 2022-B6STX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252271 24969 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00640 2022NE00446 2022-J50S1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252272 24970 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 26/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE E OUTROS 2022OB00176 2022NE00125 2022-DGN1Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252273 24971 2022 2022-05-31T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30 A 31/05/2022 PARA O MUNICIPIO DE VARGEM ALTA 2022NE01039 2022NE01039 2022-LV2T0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252274 24972 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.100.307-## 1 "" MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR 8329053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23 A 25/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE E OUTROS 2022OB01397 2022NE00843 2022-8RRD0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2785285 337252275 24973 2022 2022-08-30T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA ACERTO, A PEDIDO DO GESTOR DO CONTRATO. 2022NE06027 2022NE05963 2022-1JZNT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337252276 24974 2022 2022-02-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17942 - OFICINA SOBRE QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO ? CIRCUITO DE GESTÃO - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES - 23/02/2022 2022NE00972 2022NE00972 2022-MK0CF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337252277 24975 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB15476 2022NE06031 2022-1JZNT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337252278 24976 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20229 - ?I SEMINÁRIO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO ESCOLAR NA SOCIOEDUCAÇÃO ? ES? - LINHARES X VILA VELHA X LINHARES - 27/07/2022. 2022OB13765 2022NE05383 2022-MK7PH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337252279 24977 2022 2022-08-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20704 - ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO EM TUTORIA PEDAGÓGICA - LINHARES X CARIACICA X LINHARES - 01/09/2022 2022NE06031 2022NE06031 2022-1JZNT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337252280 24978 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20229 - ?I SEMINÁRIO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO ESCOLAR NA SOCIOEDUCAÇÃO ? ES? - LINHARES X VILA VELHA X LINHARES - 27/07/2022. 2022OB13906 2022NE05383 2022-MK7PH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337252281 24979 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB13906 2022NE05383 2022-MK7PH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337252282 24980 2022 2022-02-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20229 - ?I SEMINÁRIO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO ESCOLAR NA SOCIOEDUCAÇÃO ? ES? - LINHARES X VILA VELHA X LINHARES - 27/07/2022 2022NE05383 2022NE05383 2022-MK7PH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337252283 24981 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20704 - ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO EM TUTORIA PEDAGÓGICA - LINHARES X CARIACICA X LINHARES - DIA 01/09/2022. 2022OB15476 2022NE06031 2022-1JZNT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337252284 24982 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022NS01062 2022NE05383 2022-MK7PH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337252285 24983 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20229 - ?I SEMINÁRIO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO ESCOLAR NA SOCIOEDUCAÇÃO ? ES? - LINHARES X VILA VELHA X LINHARES - 27/07/2022. 2022OB13906 2022NE05383 2022-MK7PH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337252286 24984 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20229 - ?I SEMINÁRIO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO ESCOLAR NA SOCIOEDUCAÇÃO ? ES? - LINHARES X VILA VELHA X LINHARES - 27/07/2022. 2022NL05685 2022NE05383 2022-MK7PH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337252287 24985 2022 2022-02-21T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação considerando que o Instituto Unibanco fornecerá almoço e lanche na Oficina sobre Qualificação do Plano de Ação - Circuito de Gestão, que ocorrerá nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro de 2022, não sendo mais justificável a autorização das solicitações de diárias (1/2 diária) solicitadas para os Supervisores Escolares para participação da referida Oficina. 2022NE01076 2022NE00972 2022-MK0CF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337252288 24986 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20704 - ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO EM TUTORIA PEDAGÓGICA - LINHARES X CARIACICA X LINHARES - DIA 01/09/2022. 2022NL06509 2022NE06031 2022-1JZNT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337252289 24987 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB13765 2022NE05383 2022-MK7PH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337252290 24988 2022 2022-08-26T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20660 - ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO EM TUTORIA PEDAGÓGICA - LINHARES X CARIACICA X LINHARES - 31 E 01/09/2022 2022NE05963 2022NE05963 2022-1JZNT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337252291 24989 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20704 - ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO EM TUTORIA PEDAGÓGICA - LINHARES X CARIACICA X LINHARES - DIA 01/09/2022. 2022OB15476 2022NE06031 2022-1JZNT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337252292 24990 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.649.097-## 1 "" MARIA DAVINA P. MARQUES 8329130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20229 - ?I SEMINÁRIO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO ESCOLAR NA SOCIOEDUCAÇÃO ? ES? - LINHARES X VILA VELHA X LINHARES - 27/07/2022. 2022OB13765 2022NE05383 2022-MK7PH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285988 337252293 24991 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.951.477-## 1 "" CARLOS EDUARDO SILVA SANTOS 8329146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00109 2022NE00114 2022003536563 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 377019 337252294 24992 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.951.477-## 1 "" CARLOS EDUARDO SILVA SANTOS 8329146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD14/22 - NOE) em favor de Carlos Eduardo Silva Santos em razão de viagem a Linhares (ES) em 13/01/22 para missão de apoio à Defesa Civil. 2022OB00109 2022NE00114 2022003536563 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 377019 337252295 24993 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.951.477-## 1 "" CARLOS EDUARDO SILVA SANTOS 8329146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD14/22 - NOE) em favor de Carlos Eduardo Silva Santos em razão de viagem a Linhares (ES) em 13/01/22 para missão de apoio à Defesa Civil. 2022NL00078 2022NE00114 2022003536563 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 377019 337252296 24994 2022 2022-01-19T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.951.477-## 1 "" CARLOS EDUARDO SILVA SANTOS 8329146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2022. 2022NE00114 2022NE00114 2022003536563 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 377019 337252297 24995 2022 2022-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.951.477-## 1 "" CARLOS EDUARDO SILVA SANTOS 8329146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02779 2022NE00114 2022003536563 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 377019 337252298 24996 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.951.477-## 1 "" CARLOS EDUARDO SILVA SANTOS 8329146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD14/22 - NOE) em favor de Carlos Eduardo Silva Santos em razão de viagem a Linhares (ES) em 13/01/22 para missão de apoio à Defesa Civil. 2022OB00109 2022NE00114 2022003536563 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 377019 337252299 24997 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 PREGÃO PGTO - Requisição Diária de 21 a 22 de junho 2022 - Ibatiba/ Ibitirama. 2022OB00440 2022NE00393 2022-7CZKQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252300 24998 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00979 2022NE00731 2022-6X6J5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252301 24999 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00764 2022NE00564 2022-G84X3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252302 25000 2022 2022-08-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO DE MEIA DIÁRIA - Motivo da Viagem: Solenidade de premiação do 2° concurso Piarte. PROCESSO: 2022-JG8PZ" 2022NE00887 2022NE00887 2022-JG8PZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 39 PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2262 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTEGRADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252303 25001 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1 E MEIA DIÁRIA - Participação nas atividades em comemoração ao mês na Primeira Infância nos dias 24 e 25/08 em Ibatiba e Guaçui. 2022NL00710 2022NE00564 2022-G84X3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252304 25002 2022 2022-11-24T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA - Motivo da Viagem: PREMIAÇÃO PIARTE AOS MUNICÍPIOS ADESOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PROCESSO: 2022-5P598" 2022NE00834 2022NE00834 2022-5P598 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252305 25003 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 PREGÃO PG de 0,5 diária- 2022-27CPD - SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA APOIO TECNICO AO MUNICIPIO DE VILA VALERIO. 05/07/2022. 2022OB00476 2022NE00434 2022-27CPD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252306 25004 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 PREGÃO 2022OB00476 2022NE00434 2022-27CPD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252307 25005 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 PREGÃO PGTO 4,5 DIÁRIAS MUNICÍPIO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DE 11 A 15/07/2022 - CAPACITAÇÃO CDC PCF - ELIETE RODRIGUES DE SOUZA.2022-CV1TW 2022OB00486 2022NE00440 2022-CV1TW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252308 25006 2022 2022-08-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DA DESPESA COM 1 E MEIA DIÁRIA - Participação nas atividades em comemoração ao mês na Primeira Infância nos dias 24 e 25/08 em Ibatiba e Guaçui. 2022NE00564 2022NE00564 2022-G84X3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252309 25007 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 597,6000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG- 2022-WK13X - Diárias para participar do Seminário Regional do PCF no Rio de Janeiro nos dias 10 a 12/11/2022. 2022OB01031 2022NE00777 2022-WK13X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252310 25008 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PGTO TRÊS DIÁRIAS E MEIA - Motivo da Viagem: PREMIAÇÃO PIARTE AOS MUNICÍPIOS ADESOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PROCESSO: 2022-5P598" 2022OB01087 2022NE00834 2022-5P598 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252311 25009 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 -597,6000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01031 2022NE00777 2022-WK13X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252312 25010 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nl- 2022-44WD4 - Solicito diárias para visitas aos municípios de João Neiva e Ibiraçu que atuam no PCF no dia 9 de agosto DE 2022. 2022NL00615 2022NE00529 2022-44WD4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252313 25011 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1 E MEIA DIÁRIA - Participação nas atividades em comemoração ao mês na Primeira Infância nos dias 24 e 25/08 em Ibatiba e Guaçui. 2022OB00764 2022NE00564 2022-G84X3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252314 25012 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS. 2022GD00099 2022NE00811 2022-X0FC0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 39 PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2262 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTEGRADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252315 25013 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01752 2022NE00811 2022-X0FC0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 39 PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2262 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTEGRADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252316 25014 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO 2022-44WD4 - Solicito diárias para visitas aos municípios de João Neiva e Ibiraçu que atuam no PCF no dia 9 de agosto DE 2022. 2022OB00670 2022NE00529 2022-44WD4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252317 25015 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL01307: VIAGEM CANCELADA 2022NS00312 2022NE00888 2022-93XBR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 39 PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2262 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTEGRADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252318 25016 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 PREGÃO 2022OB00486 2022NE00440 2022-CV1TW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252319 25017 2022 2022-06-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 PREGÃO EMPENHO de diária- - Requisição Diária de 21 a 22 de junho 2022 - Ibatiba/ Ibitirama 2022NE00393 2022NE00393 2022-7CZKQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252320 25018 2022 2022-06-07T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 PREGÃO EMPENHO de 4,5 diária- DIÁRIA MUNICÍPIO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CAPACITAÇÃO CDC PCF - ELIETE RODRIGUES DE SOUZA.2022-CV1TW 2022NE00440 2022NE00440 2022-CV1TW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252321 25019 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "NL DE UMA DIÁRIA E MEIA - Motivo da Viagem: Participação na Premiação do Concurso PIARTE em Mantenópolis PROCESSO: 2022-93XBR" 2022NL01307 2022NE00888 2022-93XBR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 39 PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2262 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTEGRADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252322 25020 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00727 2022NE00547 2022-B66NC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252323 25021 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 4 DIÁRIAS E MEIA - Motivo da Viagem CAPACITAÇÂO DO CUIDADOS DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ? CDC PARA OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO SUL e NORTEPROCESSO Nº: 2022-6X6J5 2022NL00926 2022NE00731 2022-6X6J5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252324 25022 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 597,6000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de LIQ. - 2022-WK13X - Diárias para participar do Seminário Regional do PCF no Rio de Janeiro nos dias 10 a 12/11/2022. 2022NL00968 2022NE00777 2022-WK13X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252325 25023 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 597,6000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG- 2022-WK13X - Diárias para participar do Seminário Regional do PCF no Rio de Janeiro nos dias 10 a 12/11/2022. 2022OB01031 2022NE00777 2022-WK13X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252326 25024 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1 E MEIA DIÁRIA - Participação nas atividades em comemoração ao mês na Primeira Infância nos dias 24 e 25/08 em Ibatiba e Guaçui. 2022OB00764 2022NE00564 2022-G84X3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252327 25025 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "NL DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA - Motivo da Viagem: PREMIAÇÃO PIARTE AOS MUNICÍPIOS ADESOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PROCESSO: 2022-5P598" 2022NL01026 2022NE00834 2022-5P598 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252328 25026 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00099 2022NE00811 2022-X0FC0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 39 PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2262 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTEGRADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252329 25027 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00728 2022NE00548 2022-J7Z8C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252330 25028 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS E MEIA - Motivo da Viagem CAPACITAÇÂO DO CUIDADOS DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ? CDC PARA OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO SUL e NORTEPROCESSO Nº: 2022-6X6J5 2022OB00979 2022NE00731 2022-6X6J5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252331 25029 2022 2022-08-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE- 2022-44WD4 - Solicito diárias para visitas aos municípios de João Neiva e Ibiraçu que atuam no PCF no dia 9 de agosto DE 2022. 2022NE00529 2022NE00529 2022-44WD4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252332 25030 2022 2022-08-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO DE UMA DIÁRIA E MEIA - Motivo da Viagem: Participação na Premiação do Concurso PIARTE em Mantenópolis PROCESSO: 2022-93XBR" 2022NE00888 2022NE00888 2022-93XBR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 39 PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2262 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTEGRADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252333 25031 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "NL DE MEIA DIÁRIA - Motivo da Viagem: Solenidade de premiação do 2° concurso Piarte. 14/12/2022 para Marataizes,PROCESSO: 2022-JG8PZ" 2022NL01306 2022NE00887 2022-JG8PZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 39 PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2262 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTEGRADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252334 25032 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 PREGÃO PGTO - Requisição Diária de 21 a 22 de junho 2022 - Ibatiba/ Ibitirama. 2022OB00440 2022NE00393 2022-7CZKQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252335 25033 2022 2022-01-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 PREGÃO EMPENHO de 0,5 diária- 2022-27CPD - SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA APOIO TECNICO AO MUNICIPIO DE VILA VALERIO. 2022NE00434 2022NE00434 2022-27CPD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252336 25034 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 PREGÃO NL 4,5 DIÁRIAS MUNICÍPIO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DE 11 A 15/07/2022 - CAPACITAÇÃO CDC PCF - ELIETE RODRIGUES DE SOUZA.2022-CV1TW 2022NL00438 2022NE00440 2022-CV1TW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252337 25035 2022 2022-10-31T00:00:00 -392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO, 2022NE00772 2022NE00731 2022-6X6J5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252338 25036 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01087 2022NE00834 2022-5P598 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252339 25037 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00670 2022NE00529 2022-44WD4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252340 25038 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL- Solicitação de diárias para viagem aos municípios do PCF para premiação do PIARTE , NOS MUNICÍPIOS, Iúna, Irupi e Venda Nova do Imigrante, na data der 07 a 09 de novembro de 2022.2022-X0FC0 2022NL01181 2022NE00811 2022-X0FC0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 39 PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2262 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTEGRADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252341 25039 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária. Participação do Lançamento do Programa Criança Feliz no Município de Presidente Kennedy no dia 19/08.PROCESSO: 2022-J7Z8C. 2022NL00672 2022NE00548 2022-J7Z8C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252342 25040 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de meia diária. Reunião de alinhamento com Secretário de Assistência Social, Educação e APAE para realização da Capacitação Cuidados do Desenvolvimento da Criança ? CDC para Municípios da Região Norte. PROCESSO: 2022-B66NC" 2022OB00727 2022NE00547 2022-B66NC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252343 25041 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Liquidação de meia diária. Reunião de alinhamento com Secretário de Assistência Social, Educação e APAE para realização da Capacitação Cuidados do Desenvolvimento da Criança ? CDC para Municípios da Região Norte. PROCESSO: 2022-B66NC" 2022NL00671 2022NE00547 2022-B66NC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252344 25042 2022 2022-11-25T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cancelamento parcial da 2022NE00811, no valor de R$112,00 (cento e doze reais) tendo em vista devolução registrada por meio da 2022GD00099. 2022NE00861 2022NE00811 2022-X0FC0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 39 PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2262 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTEGRADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252345 25043 2022 2022-03-11T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de Empenho - Solicitação de diárias para viagem aos municípios do PCF para premiação do PIARTE , NOS MUNICÍPIOS, Iúna, Irupi e Venda Nova do Imigrante, na data der 07 a 09 de novembro de 2022.2022-X0FC0 2022NE00811 2022NE00811 2022-X0FC0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 39 PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2262 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTEGRADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252346 25044 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária. Participação do Lançamento do Programa Criança Feliz no Município de Presidente Kennedy no dia 19/08.PROCESSO: 2022-J7Z8C. 2022OB00728 2022NE00548 2022-J7Z8C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252347 25045 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 PREGÃO NL de 0,5 diária- 2022-27CPD - SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA APOIO TECNICO AO MUNICIPIO DE VILA VALERIO. 05/07/2022. 2022NL00432 2022NE00434 2022-27CPD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252348 25046 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PGTO TRÊS DIÁRIAS E MEIA - Motivo da Viagem: PREMIAÇÃO PIARTE AOS MUNICÍPIOS ADESOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PROCESSO: 2022-5P598" 2022OB01087 2022NE00834 2022-5P598 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252349 25047 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO 2022-44WD4 - Solicito diárias para visitas aos municípios de João Neiva e Ibiraçu que atuam no PCF no dia 9 de agosto DE 2022. 2022OB00670 2022NE00529 2022-44WD4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252350 25048 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária. Participação do Lançamento do Programa Criança Feliz no Município de Presidente Kennedy no dia 19/08.PROCESSO: 2022-J7Z8C. 2022OB00728 2022NE00548 2022-J7Z8C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252351 25049 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de meia diária. Reunião de alinhamento com Secretário de Assistência Social, Educação e APAE para realização da Capacitação Cuidados do Desenvolvimento da Criança ? CDC para Municípios da Região Norte. PROCESSO: 2022-B66NC" 2022OB00727 2022NE00547 2022-B66NC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252352 25050 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA - Motivo da Viagem: Solenidade de premiação do 2° concurso Piarte. 14/12/2022 para Marataizes,PROCESSO: 2022-JG8PZ" 2022OB01929 2022NE00887 2022-JG8PZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 39 PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2262 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTEGRADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252353 25051 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 PREGÃO 2022OB00440 2022NE00393 2022-7CZKQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252354 25052 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO- Solicitação de diárias para viagem aos municípios do PCF para premiação do PIARTE , NOS MUNICÍPIOS, Iúna, Irupi e Venda Nova do Imigrante, na data der 07 a 09 de novembro de 2022.2022-X0FC0 2022OB01752 2022NE00811 2022-X0FC0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 39 PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2262 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTEGRADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252355 25053 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 PREGÃO NL de diária- - Requisição Diária de 21 a 22 de junho 2022 - Ibatiba/ Ibitirama. 2022NL00391 2022NE00393 2022-7CZKQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252356 25054 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS E MEIA - Motivo da Viagem CAPACITAÇÂO DO CUIDADOS DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ? CDC PARA OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO SUL e NORTEPROCESSO Nº: 2022-6X6J5 2022OB00979 2022NE00731 2022-6X6J5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252357 25055 2022 2022-09-30T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 4 DIÁRIAS E MEIA - Motivo da Viagem CAPACITAÇÂO DO CUIDADOS DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ? CDC PARA OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO SUL e NORTEPROCESSO Nº: 2022-6X6J5 2022NE00731 2022NE00731 2022-6X6J5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252358 25056 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -392,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA DEVOLUÇÃO DE DIARIAS NÃO UTILIZADAS. 2022GD00021 2022NE00731 2022-6X6J5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252359 25057 2022 2022-08-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de meia diária. Participação do Lançamento do Programa Criança Feliz no Município de Presidente Kennedy no dia 19/08.PROCESSO: 2022-J7Z8C. 2022NE00548 2022NE00548 2022-J7Z8C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252360 25058 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01929 2022NE00887 2022-JG8PZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 39 PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2262 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTEGRADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252361 25059 2022 2022-12-12T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "ANULAÇÃO DE EMPENHO - DIÁRIA NÃO UTILIZADA. PROCESSO: 2022-93XBR. " 2022NE00902 2022NE00888 2022-93XBR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 39 PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2262 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTEGRADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252362 25060 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00021 2022NE00731 2022-6X6J5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252363 25061 2022 2022-08-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Empenho de meia diária. Reunião de alinhamento com Secretário de Assistência Social, Educação e APAE para realização da Capacitação Cuidados do Desenvolvimento da Criança ? CDC para Municípios da Região Norte. PROCESSO: 2022-B66NC" 2022NE00547 2022NE00547 2022-B66NC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252364 25062 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA - Motivo da Viagem: Solenidade de premiação do 2° concurso Piarte. 14/12/2022 para Marataizes,PROCESSO: 2022-JG8PZ" 2022OB01929 2022NE00887 2022-JG8PZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 39 PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2262 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTEGRADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252365 25063 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 PREGÃO PG de 0,5 diária- 2022-27CPD - SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA APOIO TECNICO AO MUNICIPIO DE VILA VALERIO. 05/07/2022. 2022OB00476 2022NE00434 2022-27CPD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252366 25064 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 PREGÃO PGTO 4,5 DIÁRIAS MUNICÍPIO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DE 11 A 15/07/2022 - CAPACITAÇÃO CDC PCF - ELIETE RODRIGUES DE SOUZA.2022-CV1TW 2022OB00486 2022NE00440 2022-CV1TW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252367 25065 2022 2022-04-11T00:00:00 597,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de Empenho - 2022-WK13X - Encaminho solicitação de diárias para participar do Seminário Regional do PCF no Rio de Janeiro nos dias 10 a 12/11/2022. 2022NE00777 2022NE00777 2022-WK13X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252368 25066 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO- Solicitação de diárias para viagem aos municípios do PCF para premiação do PIARTE , NOS MUNICÍPIOS, Iúna, Irupi e Venda Nova do Imigrante, na data der 07 a 09 de novembro de 2022.2022-X0FC0 2022OB01752 2022NE00811 2022-X0FC0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 39 PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2262 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTEGRADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252369 25067 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 -1146,6000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 PREGÃO 2022OB00295 2022NE00265 2022-XMVHB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252370 25068 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 395,5000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 3 E MEIA DIÁRIA - Curso ?Gestão Estratégica para a Primeira Infância? no INSPER - SP NO PERÍODO DE 28/08 A 31/08. SERÁ PAGO A METADE DA DIÁRIA (R$ 226,00) POIS PARTE DA DESPESA SERÁ CUSTEADA PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA. INCISO II, ART. 3º DO DECRETO Nº 3328-R/2013.PROCESSO: 2022-R2T3S" 2022NL00717 2022NE00572 2022-R2T3S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252371 25069 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 -1146,6000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 PREGÃO 2022OB00546 2022NE00497 2022-TC7MG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252372 25070 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 395,5000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DA DESPESA COM 3 E MEIA DIÁRIA - Curso ?Gestão Estratégica para a Primeira Infância? no INSPER - SP NO PERÍODO DE 28/08 A 31/08. SERÁ PAGO A METADE DA DIÁRIA (R$ 226,00) POIS PARTE DA DESPESA SERÁ CUSTEADA PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA. INCISO II, ART. 3º DO DECRETO Nº 3328-R/2013.PROCESSO: 2022-R2T3S" 2022OB00776 2022NE00572 2022-R2T3S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252373 25071 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 395,5000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DA DESPESA COM 3 E MEIA DIÁRIA - Curso ?Gestão Estratégica para a Primeira Infância? no INSPER - SP NO PERÍODO DE 28/08 A 31/08. SERÁ PAGO A METADE DA DIÁRIA (R$ 226,00) POIS PARTE DA DESPESA SERÁ CUSTEADA PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA. INCISO II, ART. 3º DO DECRETO Nº 3328-R/2013.PROCESSO: 2022-R2T3S" 2022OB00776 2022NE00572 2022-R2T3S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252374 25072 2022 2022-07-25T00:00:00 1146,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 PREGÃO EMPENHO 2022-TC7MG - ELIETE RODRIGUESDE SOUZA - diárias para Reunião de Alinhamento para Multiplicadores Estaduais do Programa Criança Feliz/ Primeira Infância no SUAS, a ser realizada em Brasília - DF nos dias 02 a 04 de agosto de 2022.. 2022NE00497 2022NE00497 2022-TC7MG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252375 25073 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 1146,6000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 PREGÃO NL- Requisição Diária - 11 a 14.04.2022 Evento 1º Infância em Brasilia-DF. 2022NL00261 2022NE00265 2022-XMVHB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252376 25074 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 -1146,6000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00172 2022NE00169 2022-3B8KN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 39 PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2262 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTEGRADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252377 25075 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 1146,6000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com 3 e 1/2 diárias +20% transporte - Seminário Construindo vidas melhores a partir da primeira infância? - Brasília, DFProcesso 2022-3B8KN 2022OB00172 2022NE00169 2022-3B8KN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 39 PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2262 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTEGRADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252378 25076 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 PREGÃO PD- Requisição Diária - 11 a 14.04.2022 Evento 1º Infância em Brasilia-DF. 2022OB00295 2022NE00265 2022-XMVHB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252379 25077 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 -395,5000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00776 2022NE00572 2022-R2T3S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252380 25078 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 1146,6000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 PREGÃO NL- 2022-TC7MG - ELIETE RODRIGUESDE SOUZA - diárias para Reunião de Alinhamento para Multiplicadores Estaduais do Programa Criança Feliz/ Primeira Infância no SUAS, a ser realizada em Brasília - DF nos dias 02 a 04 de agosto de 2022.. 2022NL00488 2022NE00497 2022-TC7MG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252381 25079 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 1146,6000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 PREGÃO PD- Requisição Diária - 11 a 14.04.2022 Evento 1º Infância em Brasilia-DF. 2022OB00295 2022NE00265 2022-XMVHB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252382 25080 2022 2022-02-15T00:00:00 1146,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com 3 e 1/2 diárias +20% transporte - Seminário Construindo vidas melhores a partir da primeira infância? - Brasília, DFProcesso 2022-3B8KN 2022NE00169 2022NE00169 2022-3B8KN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 39 PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2262 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTEGRADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252383 25081 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 1146,6000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com 3 e 1/2 diárias +20% transporte - Seminário Construindo vidas melhores a partir da primeira infância? - Brasília, DFProcesso 2022-3B8KN 2022NL00122 2022NE00169 2022-3B8KN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 39 PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2262 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTEGRADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252384 25082 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 1146,6000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 PREGÃO PD- 2022-TC7MG - ELIETE RODRIGUESDE SOUZA - diárias para Reunião de Alinhamento para Multiplicadores Estaduais do Programa Criança Feliz/ Primeira Infância no SUAS, a ser realizada em Brasília - DF nos dias 02 a 04 de agosto de 2022.. 2022OB00546 2022NE00497 2022-TC7MG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252385 25083 2022 2022-05-04T00:00:00 1146,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 PREGÃO EMPENHO de diária- - Requisição Diária - 11 a 14.04.2022 Evento 1º Infância em Brasilia-DF. 2022NE00265 2022NE00265 2022-XMVHB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252386 25084 2022 2022-08-23T00:00:00 395,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO DA DESPESA COM 3 E MEIA DIÁRIA - Curso ?Gestão Estratégica para a Primeira Infância? no INSPER - SP NO PERÍODO DE 28/08 A 31/08. SERÁ PAGO A METADE DA DIÁRIA (R$ 226,00) POIS PARTE DA DESPESA SERÁ CUSTEADA PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA. INCISO II, ART. 3º DO DECRETO Nº 3328-R/2013.PROCESSO: 2022-R2T3S" 2022NE00572 2022NE00572 2022-R2T3S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252387 25085 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 PREGÃO PD- 2022-TC7MG - ELIETE RODRIGUESDE SOUZA - diárias para Reunião de Alinhamento para Multiplicadores Estaduais do Programa Criança Feliz/ Primeira Infância no SUAS, a ser realizada em Brasília - DF nos dias 02 a 04 de agosto de 2022.. 2022OB00546 2022NE00497 2022-TC7MG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252388 25086 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.601.147-## 1 "" ELIETE RODRIGUES DE SOUZA 8329186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com 3 e 1/2 diárias +20% transporte - Seminário Construindo vidas melhores a partir da primeira infância? - Brasília, DFProcesso 2022-3B8KN 2022OB00172 2022NE00169 2022-3B8KN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 39 PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2262 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTEGRADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 50109 337252389 25087 2022 2022-07-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.517-## 1 "" NEY HUDSON BATISTA 8329208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/07/2022 PARA JOÃO NEIVA 2022NE01383 2022NE01383 2022-29XL0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2941031 337252390 25088 2022 2022-06-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.517-## 1 "" NEY HUDSON BATISTA 8329208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/05/2022 PARA ANCHIETA 2022NE01257 2022NE01257 2022-6VNL9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2941031 337252391 25089 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.787.517-## 1 "" NEY HUDSON BATISTA 8329208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/07/2022 PARA JOÃO NEIVA 2022OB02328 2022NE01383 2022-29XL0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2941031 337252392 25090 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.787.517-## 1 "" NEY HUDSON BATISTA 8329208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/09/2022 PARA LINHARES 2022OB02969 2022NE01762 2022-RCKQD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2941031 337252393 25091 2022 2022-10-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.517-## 1 "" NEY HUDSON BATISTA 8329208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/10/2022 PARA LINHARES 2022NE01990 2022NE01990 2022-3J2Q9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2941031 337252394 25092 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.787.517-## 1 "" NEY HUDSON BATISTA 8329208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/05/2022 PARA ANCHIETA 2022OB02067 2022NE01257 2022-6VNL9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2941031 337252395 25093 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.787.517-## 1 "" NEY HUDSON BATISTA 8329208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02328 2022NE01383 2022-29XL0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2941031 337252396 25094 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.787.517-## 1 "" NEY HUDSON BATISTA 8329208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02969 2022NE01762 2022-RCKQD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022OB00579 2022NE00402 2022-DN31W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2941031 337252412 25110 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.787.517-## 1 "" NEY HUDSON BATISTA 8329208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/10/2022 PARA LINHARES 2022NL02382 2022NE01990 2022-3J2Q9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2941031 337252414 25112 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.184.117-## 1 "" ELEN CHRISTINE VIEIRA SANTOS 8329212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 16/06/2022 - VISITA DE MONITORADOS DO PROJETO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAÇÃO (TORNOZELEIRA) EM PIUMA/ES - 2022-F41L2. 2022NL09834 2022NE07543 2022-F41L2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 622075 337252415 25113 2022 2022-10-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.184.117-## 1 "" ELEN CHRISTINE VIEIRA SANTOS 8329212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 16/06/2022 - VISITA DE MONITORADOS DO PROJETO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAÇÃO (TORNOZELEIRA) EM PIUMA/ES - 2022-F41L2. 2022NE07543 2022NE07543 2022-F41L2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 622075 337252416 25114 2022 2022-10-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.184.117-## 1 "" ELEN CHRISTINE VIEIRA SANTOS 8329212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 21/04/2022 - VISITA DE MONITORADOS DO PROJETO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAÇÃO (TORNOZELEIRA) EM PIUMA/ES - 2022-83CQ3. 2022NE07542 2022NE07542 2022-83CQ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 622075 337252417 25115 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.184.117-## 1 "" ELEN CHRISTINE VIEIRA SANTOS 8329212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 16/06/2022 - VISITA DE MONITORADOS DO PROJETO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAÇÃO (TORNOZELEIRA) EM PIÚMA/ES - 2022-F41L2. 2022OB12108 2022NE07543 2022-F41L2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB12108 2022NE07543 2022-F41L2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 622075 337252421 25119 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.184.117-## 1 "" ELEN CHRISTINE VIEIRA SANTOS 8329212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 21/04/2022 - VISITA DE MONITORADOS DO PROJETO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAÇÃO (TORNOZELEIRA) EM PIUMA/ES - 2022-83CQ3. 2022NL09835 2022NE07542 2022-83CQ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 29 A 30/06/2022 PARA CONCEIÇÃO DA BARRA 2022NL01820 2022NE01508 2022-8C147 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2642999 337252425 25123 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.679.407-## 1 "" FABIANO ZAMPROGNO NOVELLI 8329259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02993 2022NE01786 2022-N844B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/09/2022 PARA IBIRAÇU 2022OB03433 2022NE02044 2022-H86KS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2642999 337252429 25127 2022 2022-06-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.679.407-## 1 "" FABIANO ZAMPROGNO NOVELLI 8329259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/06/2022 PARA COLATINA 2022NE01264 2022NE01264 2022-R5LGK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 15 A 18/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE MUQUI 2022OB00452 2022NE00325 2022-KP6NK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2642999 337252433 25131 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.679.407-## 1 "" FABIANO ZAMPROGNO NOVELLI 8329259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02103 2022NE01264 2022-R5LGK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2642999 337252435 25133 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.679.407-## 1 "" FABIANO ZAMPROGNO NOVELLI 8329259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 14/09/2022 PARA GUAÇUÍ 2022OB02993 2022NE01786 2022-N844B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2642999 337252436 25134 2022 2022-10-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.679.407-## 1 "" FABIANO ZAMPROGNO NOVELLI 8329259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19 A 20/10/2022 PARA CONCEIÇÃO DA BARRA 2022NE02045 2022NE02045 2022-WD1N6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2642999 337252437 25135 2022 2022-09-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.679.407-## 1 "" FABIANO ZAMPROGNO NOVELLI 8329259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 14/09/2022 PARA GUAÇUÍ 2022NE01786 2022NE01786 2022-N844B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/06/2022 PARA COLATINA 2022OB02103 2022NE01264 2022-R5LGK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2642999 337252441 25139 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.679.407-## 1 "" FABIANO ZAMPROGNO NOVELLI 8329259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01046 2022NE00670 2022-DQN8J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19 A 20/10/2022 PARA CONCEIÇÃO DA BARRA 2022OB03434 2022NE02045 2022-WD1N6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2642999 337252445 25143 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.679.407-## 1 "" FABIANO ZAMPROGNO NOVELLI 8329259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/12/2022 PARA ARACRUZ 2022OB03930 2022NE02339 2022-3LGDJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2642999 337252446 25144 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.679.407-## 1 "" FABIANO ZAMPROGNO NOVELLI 8329259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 09 A 10/08/2022 PARA ALEGRE 2022NL01929 2022NE01603 2022-709V8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2642999 337252447 25145 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.679.407-## 1 "" FABIANO ZAMPROGNO NOVELLI 8329259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/11/2022 PARA IBIRAÇU 2022NL02751 2022NE02297 2022-W7Z45 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2642999 337252448 25146 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.679.407-## 1 "" FABIANO ZAMPROGNO NOVELLI 8329259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 14/09/2022 PARA GUAÇUÍ 2022NL02153 2022NE01786 2022-N844B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2642999 337252449 25147 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.679.407-## 1 "" FABIANO ZAMPROGNO NOVELLI 8329259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03434 2022NE02045 2022-WD1N6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2642999 337252450 25148 2022 2022-08-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.679.407-## 1 "" FABIANO ZAMPROGNO NOVELLI 8329259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 09 A 10/08/2022 PARA ALEGRE 2022NE01603 2022NE01603 2022-709V8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2642999 337252451 25149 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.679.407-## 1 "" FABIANO ZAMPROGNO NOVELLI 8329259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/06/2022 PARA COLATINA 2022OB02103 2022NE01264 2022-R5LGK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2642999 337252452 25150 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.679.407-## 1 "" FABIANO ZAMPROGNO NOVELLI 8329259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 15/06/2022 PARA ALEGRE 2022OB01965 2022NE01221 2022-QS6X1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2642999 337252453 25151 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.679.407-## 1 "" FABIANO ZAMPROGNO NOVELLI 8329259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 15 A 18/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE MUQUI 2022OB00452 2022NE00325 2022-KP6NK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2642999 337252454 25152 2022 2022-02-14T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.679.407-## 1 "" FABIANO ZAMPROGNO NOVELLI 8329259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 15 A 18/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE MUQUI 2022NE00325 2022NE00325 2022-KP6NK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2642999 337252455 25153 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.679.407-## 1 "" FABIANO ZAMPROGNO NOVELLI 8329259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 15/06/2022 PARA ALEGRE 2022OB01965 2022NE01221 2022-QS6X1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2642999 337252456 25154 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.679.407-## 1 "" FABIANO ZAMPROGNO NOVELLI 8329259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 09 A 10/08/2022 PARA ALEGRE 2022OB02727 2022NE01603 2022-709V8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2642999 337252457 25155 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.679.407-## 1 "" FABIANO ZAMPROGNO NOVELLI 8329259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 29 A 30/06/2022 PARA CONCEIÇÃO DA BARRA 2022OB02580 2022NE01508 2022-8C147 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2642999 337252458 25156 2022 2022-08-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.679.407-## 1 "" FABIANO ZAMPROGNO NOVELLI 8329259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 29 A 30/06/2022 PARA CONCEIÇÃO DA BARRA 2022NE01508 2022NE01508 2022-8C147 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2642999 337252459 25157 2022 2022-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.679.407-## 1 "" FABIANO ZAMPROGNO NOVELLI 8329259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE COLATINA 2022NE00670 2022NE00670 2022-DQN8J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2642999 337252460 25158 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.679.407-## 1 "" FABIANO ZAMPROGNO NOVELLI 8329259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/06/2022 PARA COLATINA 2022NL01484 2022NE01264 2022-R5LGK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2642999 337252461 25159 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.679.407-## 1 "" FABIANO ZAMPROGNO NOVELLI 8329259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/11/2022 PARA IBIRAÇU 2022OB03831 2022NE02297 2022-W7Z45 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 15/06/2022 PARA ALEGRE 2022NL01430 2022NE01221 2022-QS6X1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2642999 337252469 25167 2022 2022-06-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.679.407-## 1 "" FABIANO ZAMPROGNO NOVELLI 8329259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 15/06/2022 PARA ALEGRE 2022NE01221 2022NE01221 2022-QS6X1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 09 A 10/08/2022 PARA ALEGRE 2022OB02727 2022NE01603 2022-709V8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2642999 337252473 25171 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.679.407-## 1 "" FABIANO ZAMPROGNO NOVELLI 8329259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 14/09/2022 PARA GUAÇUÍ 2022OB02993 2022NE01786 2022-N844B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/12/2022 PARA ARACRUZ 2022NL02811 2022NE02339 2022-3LGDJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2642999 337252477 25175 2022 2022-10-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.679.407-## 1 "" FABIANO ZAMPROGNO NOVELLI 8329259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/09/2022 PARA IBIRAÇU 2022NE02044 2022NE02044 2022-H86KS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2642999 337252478 25176 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.679.407-## 1 "" FABIANO ZAMPROGNO NOVELLI 8329259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03930 2022NE02339 2022-3LGDJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2642999 337252479 25177 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.904.887-## 1 "" RAGNER DE SOUZA LANDI 8329269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 01/07 NA ESCOLTA DE PRESOS DA JUSTIÇA PARA A PENITENCIÁRIA SEMIABERTA - PSVV, VILA VELHA/ES, RD N° 137/2022, 2022-L13SK 2022NL07629 2022NE05932 2022-L13SK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990822 337252480 25178 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.904.887-## 1 "" RAGNER DE SOUZA LANDI 8329269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09048 2022NE05932 2022-L13SK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990822 337252481 25179 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.904.887-## 1 "" RAGNER DE SOUZA LANDI 8329269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 01/07 NA ESCOLTA DE PRESOS DA JUSTIÇA PARA A PENITENCIÁRIA SEMIABERTA - PSVV, VILA VELHA/ES, RD N° 137/2022, 2022-L13SK 2022OB09048 2022NE05932 2022-L13SK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990822 337252482 25180 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.904.887-## 1 "" RAGNER DE SOUZA LANDI 8329269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 01/07 NA ESCOLTA DE PRESOS DA JUSTIÇA PARA A PENITENCIÁRIA SEMIABERTA - PSVV, VILA VELHA/ES, RD N° 137/2022, 2022-L13SK 2022OB09048 2022NE05932 2022-L13SK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990822 337252483 25181 2022 2022-08-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.904.887-## 1 "" RAGNER DE SOUZA LANDI 8329269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 01/07, ESCOLTA DE PRESOS DA JUSTIÇA PARA A PENITENCIÁRIA SEMIABERTA DE VILA VELHA/ES - PSVV, 2022-L13SK 2022NE05932 2022NE05932 2022-L13SK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990822 337252484 25182 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.904.887-## 1 "" RAGNER DE SOUZA LANDI 8329269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 16/09/2022 - ESCOLTA DE PRESO VILA VELHA/ES - PROCESSO 2022-94T6X 2022NL12065 2022NE09156 2022-94T6X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990822 337252485 25183 2022 2022-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.904.887-## 1 "" RAGNER DE SOUZA LANDI 8329269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 16/09/2022 - ESCOLTA DE PRESO VILA VELHA/ES - PROCESSO 2022-94T6X 2022NE09156 2022NE09156 2022-94T6X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990822 337252486 25184 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.249.287-## 1 "" FABRICIO FERREIRA GONÇALVES PEREIRA 8329284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02532 2022NE01280 2022-HN5S8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990121 337252487 25185 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.249.287-## 1 "" FABRICIO FERREIRA GONÇALVES PEREIRA 8329284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 26/01, CONDUÇÃO DE REVISTA EM LINHARES/ES RD Nº 06, 2022-HN5S8 2022OB02532 2022NE01280 2022-HN5S8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990121 337252488 25186 2022 2022-04-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.249.287-## 1 "" FABRICIO FERREIRA GONÇALVES PEREIRA 8329284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 26/01,CONDUÇÃO DE REVISTA EM LINHARES/ES RD Nº 06, 2022-HN5S8 2022NE01280 2022NE01280 2022-HN5S8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990121 337252489 25187 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.249.287-## 1 "" FABRICIO FERREIRA GONÇALVES PEREIRA 8329284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 23/06/2022, REFERENTE A CONTENÇÃO DE REVISTA PARA PRCI/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. RD Nº 92. PROCESSO Nº 2022-VPF3H. 2022OB10229 2022NE06390 2022-VPF3H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990121 337252490 25188 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.249.287-## 1 "" FABRICIO FERREIRA GONÇALVES PEREIRA 8329284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 23/06/2022, REFERENTE A CONTENÇÃO DE REVISTA PARA PRCI/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. RD Nº 92. PROCESSO Nº 2022-VPF3H. 2022NL08858 2022NE06390 2022-VPF3H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990121 337252491 25189 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.249.287-## 1 "" FABRICIO FERREIRA GONÇALVES PEREIRA 8329284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA, VIAGEM NO DIA 21/12, CONTENÇÃO DE REVISTA, DESTINO ARACRUZ/ES, RD Nº 232, PROCESSO 2021-HNXK7 2022OB00841 2021NE10393 2021-HNXK7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990121 337252492 25190 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.249.287-## 1 "" FABRICIO FERREIRA GONÇALVES PEREIRA 8329284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 26/01, CONDUÇÃO DE REVISTA EM LINHARES/ES RD Nº 06, 2022-HN5S8 2022OB02532 2022NE01280 2022-HN5S8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990121 337252493 25191 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.249.287-## 1 "" FABRICIO FERREIRA GONÇALVES PEREIRA 8329284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 26/01, CONDUÇÃO DE REVISTA EM LINHARES/ES RD Nº 06, 2022-HN5S8 2022NL01904 2022NE01280 2022-HN5S8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990121 337252494 25192 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.249.287-## 1 "" FABRICIO FERREIRA GONÇALVES PEREIRA 8329284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10229 2022NE06390 2022-VPF3H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990121 337252495 25193 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.249.287-## 1 "" FABRICIO FERREIRA GONÇALVES PEREIRA 8329284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 23/06/2022, REFERENTE A CONTENÇÃO DE REVISTA PARA PRCI/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. RD Nº 92. PROCESSO Nº 2022-VPF3H. 2022OB10229 2022NE06390 2022-VPF3H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990121 337252496 25194 2022 2022-09-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.249.287-## 1 "" FABRICIO FERREIRA GONÇALVES PEREIRA 8329284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 23/06, CONTENÇÃO DE REVISTA, PARA PRCI/CAHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-VPF3H 2022NE06390 2022NE06390 2022-VPF3H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990121 337252497 25195 2022 2022-07-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.250.607-## 1 "" JOSIANE SOUZA DO CARMO 8329325 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21232 - FORMAÇÃO DE DIRETORES MENTORES PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM GESTÃO ESCOLAR POR MENTORIA - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - 13/10/2022 2022NE06833 2022NE06833 2022-VR1ZZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 523231 337252498 25196 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.250.607-## 1 "" JOSIANE SOUZA DO CARMO 8329325 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21232 REFERENTE FORMAÇÃO DE DIRETORES MENTORES PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM GESTÃO ESCOLAR POR MENTORIA - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 13/10/2022. 2022OB18108 2022NE06833 2022-VR1ZZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 523231 337252499 25197 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.250.607-## 1 "" JOSIANE SOUZA DO CARMO 8329325 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19584 - SEMINÁRIO GESTÃO - BARRA DE ESCOLAR PARA EQUIPE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTA - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - 28 E 29/06/2022 2022OB10867 2022NE04063 2022-474C0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 523231 337252500 25198 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.250.607-## 1 "" JOSIANE SOUZA DO CARMO 8329325 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB18108 2022NE06833 2022-VR1ZZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 523231 337252502 25200 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.250.607-## 1 "" JOSIANE SOUZA DO CARMO 8329325 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22055 - FORMAÇÃO DE DIRETORES MENTORES PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM GESTÃO ESCOLAR POR MENTORIA - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 23/11/2022 2022OB21430 2022NE08113 2022-ZJS2H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 523231 337252503 25201 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.250.607-## 1 "" JOSIANE SOUZA DO CARMO 8329325 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21232 REFERENTE FORMAÇÃO DE DIRETORES MENTORES PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM GESTÃO ESCOLAR POR MENTORIA - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 13/10/2022. 2022OB18108 2022NE06833 2022-VR1ZZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 523231 337252504 25202 2022 2022-01-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.250.607-## 1 "" JOSIANE SOUZA DO CARMO 8329325 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22461 - SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022NE08478 2022NE08478 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 523231 337252505 25203 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.250.607-## 1 "" JOSIANE SOUZA DO CARMO 8329325 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19584 - SEMINÁRIO GESTÃO - BARRA DE ESCOLAR PARA EQUIPE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTA - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - 28 E 29/06/2022 2022OB10867 2022NE04063 2022-474C0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 523231 337252506 25204 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.250.607-## 1 "" JOSIANE SOUZA DO CARMO 8329325 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21232 REFERENTE FORMAÇÃO DE DIRETORES MENTORES PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM GESTÃO ESCOLAR POR MENTORIA - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 13/10/2022. 2022NL07662 2022NE06833 2022-VR1ZZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL09661: EVENTO CANCELADO. 2022NS02091 2022NE08478 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 523231 337252510 25208 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.250.607-## 1 "" JOSIANE SOUZA DO CARMO 8329325 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19584 - SEMINÁRIO GESTÃO - BARRA DE ESCOLAR PARA EQUIPE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTA - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - 28 E 29/06/2022 2022NL04222 2022NE04063 2022-474C0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 523231 337252511 25209 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.250.607-## 1 "" JOSIANE SOUZA DO CARMO 8329325 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22055 - FORMAÇÃO DE DIRETORES MENTORES PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM GESTÃO ESCOLAR POR MENTORIA - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 23/11/2022 2022OB21430 2022NE08113 2022-ZJS2H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 523231 337252512 25210 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.250.607-## 1 "" JOSIANE SOUZA DO CARMO 8329325 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 22461 - SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NOS DIAS 05 E 06/12/2022. 2022NL09661 2022NE08478 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 523231 337252513 25211 2022 2022-07-12T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.250.607-## 1 "" JOSIANE SOUZA DO CARMO 8329325 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANCELADO 2022NE08892 2022NE08478 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 523231 337252514 25212 2022 2022-06-24T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.250.607-## 1 "" JOSIANE SOUZA DO CARMO 8329325 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19584 - SEMINÁRIO GESTÃO - BARRA DE ESCOLAR PARA EQUIPE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTA - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - 28 E 29/06/2022 2022NE04063 2022NE04063 2022-474C0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 523231 337252515 25213 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.250.607-## 1 "" JOSIANE SOUZA DO CARMO 8329325 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB10867 2022NE04063 2022-474C0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 523231 337252516 25214 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.377-## 1 "" SILVANIA MARTA GABURO 8329353 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 23/03/2022, DE 7:30 HS AS 17:30 HS, EM IBIRAÇU, VISTORIA PERIÓDICA NO ESTABELECIMENTO HERMÍNIO PERTEL NETO SENHOR BACON. 2022NL00472 2022NE00359 2022-VHV0M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2825260 337252517 25215 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.377-## 1 "" SILVANIA MARTA GABURO 8329353 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00274 2022NE00228 2022-VHV0M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2825260 337252518 25216 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.377-## 1 "" SILVANIA MARTA GABURO 8329353 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 23/03/2022, DE 7:30 HS AS 17:30 HS, EM IBIRAÇU, VISTORIA PERIÓDICA NO ESTABELECIMENTO HERMÍNIO PERTEL NETO SENHOR BACON. 2022OB00641 2022NE00359 2022-VHV0M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2825260 337252519 25217 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.377-## 1 "" SILVANIA MARTA GABURO 8329353 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 08/02/2022 COM OBJETIVO DE VISTORIA PRÉVIA DE ESTABELECIMENTO NA EMPRESA SILVA OLIVEIRA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, EM ITAGUAÇU. 2022OB00274 2022NE00228 2022-VHV0M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2825260 337252520 25218 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.377-## 1 "" SILVANIA MARTA GABURO 8329353 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 23/03/2022, DE 7:30 HS AS 17:30 HS, EM IBIRAÇU, VISTORIA PERIÓDICA NO ESTABELECIMENTO HERMÍNIO PERTEL NETO SENHOR BACON. 2022OB00641 2022NE00359 2022-VHV0M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2825260 337252521 25219 2022 2022-07-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.858.377-## 1 "" SILVANIA MARTA GABURO 8329353 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 08/02/2022 COM OBJETIVO DE VISTORIA PRÉVIA DE ESTABELECIMENTO NA EMPRESA SILVA OLIVEIRA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, EM ITAGUAÇU. 2022NE00228 2022NE00228 2022-VHV0M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2825260 337252522 25220 2022 2022-03-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.858.377-## 1 "" SILVANIA MARTA GABURO 8329353 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 23/03/2022, DE 7:30 HS AS 17:30 HS, EM IBIRAÇU, VISTORIA PERIÓDICA NO ESTABELECIMENTO HERMÍNIO PERTEL NETO SENHOR BACON. 2022NE00359 2022NE00359 2022-VHV0M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2825260 337252523 25221 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.377-## 1 "" SILVANIA MARTA GABURO 8329353 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 08/02/2022 COM OBJETIVO DE VISTORIA PRÉVIA DE ESTABELECIMENTO NA EMPRESA SILVA OLIVEIRA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, EM ITAGUAÇU. 2022NL00202 2022NE00228 2022-VHV0M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2825260 337252524 25222 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.377-## 1 "" SILVANIA MARTA GABURO 8329353 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 08/02/2022 COM OBJETIVO DE VISTORIA PRÉVIA DE ESTABELECIMENTO NA EMPRESA SILVA OLIVEIRA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, EM ITAGUAÇU. 2022OB00274 2022NE00228 2022-VHV0M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2825260 337252525 25223 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.377-## 1 "" SILVANIA MARTA GABURO 8329353 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00641 2022NE00359 2022-VHV0M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2025 APOIO À AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2825260 337252526 25224 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.699.967-## 1 "" DAVY LOCATEL SILVEIRA 8329357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a solicitação de diária para Visita Técnica à Policia Militar de São Paulo, considerando a necessidade de ampliação do conhecimento da Polícia Militar do Espírito Santo em relação à utilização da Bodycam (câmera de corpo), conforme CI/PMES/EMG/Nº 029. 2022OB00938 2022NE00443 2022-ZL53L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 883107 337252527 25225 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.699.967-## 1 "" DAVY LOCATEL SILVEIRA 8329357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a solicitação de diária para Visita Técnica à Policia Militar de São Paulo, considerando a necessidade de ampliação do conhecimento da Polícia Militar do Espírito Santo em relação à utilização da Bodycam (câmera de corpo), conforme CI/PMES/EMG/Nº 029. 2022OB00938 2022NE00443 2022-ZL53L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 883107 337252528 25226 2022 2022-09-03T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.699.967-## 1 "" DAVY LOCATEL SILVEIRA 8329357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a solicitação de diária para Visita Técnica à Policia Militar de São Paulo, considerando a necessidade de ampliação do conhecimento da Polícia Militar do Espírito Santo em relação à utilização da Bodycam (câmera de corpo), conforme CI/PMES/EMG/Nº 029. 2022NE00443 2022NE00443 2022-ZL53L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 883107 337252529 25227 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.699.967-## 1 "" DAVY LOCATEL SILVEIRA 8329357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a solicitação de diária para Visita Técnica à Policia Militar de São Paulo, considerando a necessidade de ampliação do conhecimento da Polícia Militar do Espírito Santo em relação à utilização da Bodycam (câmera de corpo), conforme CI/PMES/EMG/Nº 029. 2022NL00566 2022NE00443 2022-ZL53L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 883107 337252530 25228 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.699.967-## 1 "" DAVY LOCATEL SILVEIRA 8329357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00938 2022NE00443 2022-ZL53L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 883107 337252531 25229 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.369.557-## 1 "" JOSE LUIZ DE MELLO 8329366 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20942 - REUNIÃO PARA PLANEJAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2023 COM EQUIPE SEDU E SEME IÚNA - GUAÇUÍ X VITÓRIA X GUAÇUÍ - 20/09/2022. 2022OB17409 2022NE06650 2022-ZX729 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385442 337252532 25230 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.369.557-## 1 "" JOSE LUIZ DE MELLO 8329366 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20942 - REUNIÃO PARA PLANEJAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2023 COM EQUIPE SEDU E SEME IÚNA - GUAÇUÍ X VITÓRIA X GUAÇUÍ - 20/09/2022. 2022OB17409 2022NE06650 2022-ZX729 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385442 337252533 25231 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.369.557-## 1 "" JOSE LUIZ DE MELLO 8329366 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20942 - REUNIÃO PARA PLANEJAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2023 COM EQUIPE SEDU E SEME IÚNA - GUAÇUÍ X VITÓRIA X GUAÇUÍ - 20/09/2022. 2022NL07335 2022NE06650 2022-ZX729 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385442 337252534 25232 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.369.557-## 1 "" JOSE LUIZ DE MELLO 8329366 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB17409 2022NE06650 2022-ZX729 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385442 337252535 25233 2022 2022-09-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.369.557-## 1 "" JOSE LUIZ DE MELLO 8329366 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20942 - REUNIÃO PARA PLANEJAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2023 COM EQUIPE SEDU E SEME IÚNA - GUAÇUÍ X VITÓRIA X GUAÇUÍ - 20/09/2022 2022NE06650 2022NE06650 2022-ZX729 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 385442 337252536 25234 2022 2022-09-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.885.597-## 1 "" GRACIANY TONONI SARMENTO 8329402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 26/09/2022 a27/09/2022, com destino a São Mateus, com objetivo de participar de Curso Basico de pilotagem e mapeamento aéreo por meio de drones. " 2022NE01317 2022NE01317 2022-2XL8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2785641 337252537 25235 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.885.597-## 1 "" GRACIANY TONONI SARMENTO 8329402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 26/09/2022 a27/09/2022, com destino a São Mateus, com objetivo de participar de Curso Basico de pilotagem e mapeamento aéreo por meio de drones. " 2022NL01965 2022NE01317 2022-2XL8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2785641 337252538 25236 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.885.597-## 1 "" GRACIANY TONONI SARMENTO 8329402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 26/09/2022 a27/09/2022, com destino a São Mateus, com objetivo de participar de Curso Basico de pilotagem e mapeamento aéreo por meio de drones. " 2022OB03021 2022NE01317 2022-2XL8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2785641 337252539 25237 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.885.597-## 1 "" GRACIANY TONONI SARMENTO 8329402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 26/09/2022 a27/09/2022, com destino a São Mateus, com objetivo de participar de Curso Basico de pilotagem e mapeamento aéreo por meio de drones. " 2022OB03021 2022NE01317 2022-2XL8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2785641 337252540 25238 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.885.597-## 1 "" GRACIANY TONONI SARMENTO 8329402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03021 2022NE01317 2022-2XL8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2785641 337252541 25239 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 -949,2000 0,0000 0,0000 ###.318.668-## 1 "" DIEGO MARQUES YAMASHITA 8329407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05810 2022NE01323 2022-X3ZF1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DIVISAO# 2871572 337252542 25240 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.318.668-## 1 "" DIEGO MARQUES YAMASHITA 8329407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 3,5 (meia) diárias PCDP Diego Marques Yamashita para participação no o II Encontro Nacional de Corregedores-Gerais dos Órgãos de Segurança Pública e Defesa Social dos Estados e do Distrito Federal. 2022OB05810 2022NE01323 2022-X3ZF1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DIVISAO# 2871572 337252543 25241 2022 2022-09-14T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.318.668-## 1 "" DIEGO MARQUES YAMASHITA 8329407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para despesa com 3,5 (meia) diárias PCDP Diego Marques Yamashita para participação no o II Encontro Nacional de Corregedores-Gerais dos Órgãos de Segurança Pública e Defesa Social dos Estados e do Distrito Federal. 2022NE01323 2022NE01323 2022-X3ZF1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DIVISAO# 2871572 337252544 25242 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.318.668-## 1 "" DIEGO MARQUES YAMASHITA 8329407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 3,5 (meia) diárias PCDP Diego Marques Yamashita para participação no o II Encontro Nacional de Corregedores-Gerais dos Órgãos de Segurança Pública e Defesa Social dos Estados e do Distrito Federal. 2022OB05810 2022NE01323 2022-X3ZF1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DIVISAO# 2871572 337252545 25243 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.318.668-## 1 "" DIEGO MARQUES YAMASHITA 8329407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 3,5 (meia) diárias PCDP Diego Marques Yamashita para participação no o II Encontro Nacional de Corregedores-Gerais dos Órgãos de Segurança Pública e Defesa Social dos Estados e do Distrito Federal. 2022NL02627 2022NE01323 2022-X3ZF1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#CHEFE DIVISAO# 2871572 337252546 25244 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.795.586-## 1 "" EUZABETH FERREIRA DAS MERCES VASCONCELOS 8329412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA EUZABETH FERREIRA DAS MERCES VASCONCELOS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PIUMA/ES NOS DIAS 08 A 09/07/2022. 2022NL00908 2022NE00368 2022-D8F18 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337252547 25245 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.795.586-## 1 "" EUZABETH FERREIRA DAS MERCES VASCONCELOS 8329412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01159 2022NE00368 2022-D8F18 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337252548 25246 2022 2022-11-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.795.586-## 1 "" EUZABETH FERREIRA DAS MERCES VASCONCELOS 8329412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA EUZABETH FERREIRA DAS MERCES VASCONCELOS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA A ECOPORANGA/ES NO PERÍODO DE 12 A 13/05/2022. 2022NE00283 2022NE00283 2022-V4C6W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337252549 25247 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.795.586-## 1 "" EUZABETH FERREIRA DAS MERCES VASCONCELOS 8329412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA EUZABETH FERREIRA DAS MERCES VASCONCELOS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PIUMA/ES NOS DIAS 08 A 09/07/2022. 2022OB01159 2022NE00368 2022-D8F18 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337252550 25248 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.795.586-## 1 "" EUZABETH FERREIRA DAS MERCES VASCONCELOS 8329412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA EUZABETH FERREIRA DAS MERCES VASCONCELOS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA A ECOPORANGA/ES NO PERÍODO DE 12 A 13/05/2022. 2022OB00830 2022NE00283 2022-V4C6W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337252551 25249 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.795.586-## 1 "" EUZABETH FERREIRA DAS MERCES VASCONCELOS 8329412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA EUZABETH FERREIRA DAS MERCES VASCONCELOS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA A ECOPORANGA/ES NO PERÍODO DE 12 A 13/05/2022. 2022OB00830 2022NE00283 2022-V4C6W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337252552 25250 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.795.586-## 1 "" EUZABETH FERREIRA DAS MERCES VASCONCELOS 8329412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA EUZABETH FERREIRA DAS MERCES VASCONCELOS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA A ECOPORANGA/ES NO PERÍODO DE 12 A 13/05/2022. 2022NL00646 2022NE00283 2022-V4C6W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337252553 25251 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.795.586-## 1 "" EUZABETH FERREIRA DAS MERCES VASCONCELOS 8329412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA EUZABETH FERREIRA DAS MERCES VASCONCELOS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PIUMA/ES NOS DIAS 08 A 09/07/2022. 2022OB01159 2022NE00368 2022-D8F18 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337252554 25252 2022 2022-05-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.795.586-## 1 "" EUZABETH FERREIRA DAS MERCES VASCONCELOS 8329412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA EUZABETH FERREIRA DAS MERCES VASCONCELOS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PIUMA/ES NOS DIAS 08 A 09/07/2022. 2022NE00368 2022NE00368 2022-D8F18 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337252555 25253 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.795.586-## 1 "" EUZABETH FERREIRA DAS MERCES VASCONCELOS 8329412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00830 2022NE00283 2022-V4C6W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337252556 25254 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.824.317-## 1 "" CREMI CALHEIROS LYRA 8329437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Guaçuí - ES NO DIA 20/05/2022 . A FIM DE TRABALHAR NA Segurança da 1ª Dama do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 760 /SCM 2022-0WDGB. 2022OB01461 2022NE01286 2022000740230 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 822349 337252557 25255 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.824.317-## 1 "" CREMI CALHEIROS LYRA 8329437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO ½ (meia) DIARIA PARA Guaçuí - ES NO DIA 20/05/2022 . A FIM DE TRABALHAR NA Segurança da 1ª Dama do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 760 /SCM 2022-0WDGB. 2022NL01322 2022NE01286 2022000740230 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 822349 337252558 25256 2022 2022-12-29T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.824.317-## 1 "" CREMI CALHEIROS LYRA 8329437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE03010 2022NE01286 2022000740230 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 822349 337252559 25257 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.824.317-## 1 "" CREMI CALHEIROS LYRA 8329437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01461 2022NE01286 2022000740230 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 822349 337252560 25258 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.824.317-## 1 "" CREMI CALHEIROS LYRA 8329437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Guaçuí - ES NO DIA 20/05/2022 . A FIM DE TRABALHAR NA Segurança da 1ª Dama do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 760 /SCM 2022-0WDGB. 2022OB01461 2022NE01286 2022000740230 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 822349 337252561 25259 2022 2022-05-24T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.824.317-## 1 "" CREMI CALHEIROS LYRA 8329437 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022 2022NE01286 2022NE01286 2022000740230 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 822349 337252562 25260 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.847.237-## 1 "" ELI ENAI SOARES DE SOUZA 8329445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Polícia Judiciária Militar IPM - Corregedoria, que aconteceu no período de 23 a 26 de outubro de 2022, na cidade de Vitória/ES. 2022OB06512 2022NE01755 2022-Q21LR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862086 337252563 25261 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.847.237-## 1 "" ELI ENAI SOARES DE SOUZA 8329445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Polícia Judiciária Militar IPM - Corregedoria, que aconteceu no período de 23 a 26 de outubro de 2022, na cidade de Vitória/ES. 2022OB06512 2022NE01755 2022-Q21LR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862086 337252564 25262 2022 2022-07-11T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.847.237-## 1 "" ELI ENAI SOARES DE SOUZA 8329445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Polícia Judiciária Militar IPM - Corregedoria, que aconteceu no período de 23 a 26 de outubro de 2022, na cidade de Vitória/ES. 2022NE01755 2022NE01755 2022-Q21LR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862086 337252565 25263 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 -347,2000 0,0000 0,0000 ###.847.237-## 1 "" ELI ENAI SOARES DE SOUZA 8329445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06512 2022NE01755 2022-Q21LR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862086 337252566 25264 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.847.237-## 1 "" ELI ENAI SOARES DE SOUZA 8329445 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Polícia Judiciária Militar IPM - Corregedoria, que aconteceu no período de 23 a 26 de outubro de 2022, na cidade de Vitória/ES. 2022NL03008 2022NE01755 2022-Q21LR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862086 337252567 25265 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/02/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE IBATIBA 2022NL00369 2022NE00389 2022-XZWMZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252568 25266 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 08/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUI 2022NL00895 2022NE00765 2022-HHKC4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252569 25267 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/02/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE IBATIBA 2022OB00523 2022NE00389 2022-XZWMZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252570 25268 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 17 A 18/02/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE E OUTROS 2022OB00522 2022NE00388 2022-9L1C9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252571 25269 2022 2022-04-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 12 A 13/05/2022 PARA MANTENÓPOLIS E OUTROS.obs.: a diária foi paga com atraso, devido ausência de prestação de contos de processos anteriores. 2022NE01486 2022NE01486 2022-664L3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252572 25270 2022 2022-03-25T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 18/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO 2022NE00578 2022NE00578 2022-XWZFM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252573 25271 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01332 2022NE00802 2022-HXRXW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252574 25272 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02870 2022NE01712 2022-STBBD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252575 25273 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 A 02/06/2022 PARA COLATINA E OUTROS.obs.: a diária foi paga com atraso, devido ausência de prestação de contos de processos anteriores. 2022OB02536 2022NE01487 2022-PD0NM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252576 25274 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 12 A 13/05/2022 PARA MANTENÓPOLIS E OUTROS.obs.: a diária foi paga com atraso, devido ausência de prestação de contos de processos anteriores. 2022OB02535 2022NE01486 2022-664L3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252577 25275 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 17 A 18/02/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE E OUTROS 2022OB00522 2022NE00388 2022-9L1C9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252578 25276 2022 2022-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL E OUTROS 2022NE00659 2022NE00659 2022-XH8LB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252579 25277 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 31/08 A 02/09/2022 PARA AGUA DOCE DO NORTE 2022NL02055 2022NE01713 2022-FBTLF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252580 25278 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 17 A 18/02/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE E OUTROS 2022NL00368 2022NE00388 2022-9L1C9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252581 25279 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 18/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO 2022OB00898 2022NE00578 2022-XWZFM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252582 25280 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL E OUTROS 2022OB01026 2022NE00659 2022-XH8LB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252583 25281 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 08/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUI 2022OB01265 2022NE00765 2022-HHKC4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252584 25282 2022 2022-04-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 A 02/06/2022 PARA COLATINA E OUTROS.obs.: a diária foi paga com atraso, devido ausência de prestação de contos de processos anteriores. 2022NE01487 2022NE01487 2022-PD0NM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252585 25283 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 12 A 13/05/2022 PARA MANTENÓPOLIS E OUTROS.obs.: a diária foi paga com atraso, devido ausência de prestação de contos de processos anteriores. 2022NL01796 2022NE01486 2022-664L3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252586 25284 2022 2022-02-09T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 10 A 12/08/2022 PARA ICONHA E OUTROS 2022NE01712 2022NE01712 2022-STBBD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252587 25285 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01265 2022NE00765 2022-HHKC4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252588 25286 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23 A 25/1/2022 PARA Santa Maria de Jetibá, Itarana, Baixo Guadu, Colatina, São Gabriel da Palha e Vila Valério 2022OB03737 2022NE02254 2022-9BNZM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252589 25287 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23 A 25/1/2022 PARA Santa Maria de Jetibá, Itarana, Baixo Guadu, Colatina, São Gabriel da Palha e Vila Valério 2022NL02694 2022NE02254 2022-9BNZM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252590 25288 2022 2022-02-09T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 31/08 A 02/09/2022 PARA AGUA DOCE DO NORTE 2022NE01713 2022NE01713 2022-FBTLF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252591 25289 2022 2022-04-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 08/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUI 2022NE00765 2022NE00765 2022-HHKC4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252592 25290 2022 2022-04-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ E SÃO MATEUS 2022NE00802 2022NE00802 2022-HXRXW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252593 25291 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 12 A 13/05/2022 PARA MANTENÓPOLIS E OUTROS.obs.: a diária foi paga com atraso, devido ausência de prestação de contos de processos anteriores. 2022OB02535 2022NE01486 2022-664L3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252594 25292 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23 A 25/1/2022 PARA Santa Maria de Jetibá, Itarana, Baixo Guadu, Colatina, São Gabriel da Palha e Vila Valério 2022OB03737 2022NE02254 2022-9BNZM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252596 25294 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03737 2022NE02254 2022-9BNZM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252597 25295 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL E OUTROS 2022NL00733 2022NE00659 2022-XH8LB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252598 25296 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 10 A 12/08/2022 PARA ICONHA E OUTROS 2022OB02870 2022NE01712 2022-STBBD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252599 25297 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 08/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUI 2022OB01265 2022NE00765 2022-HHKC4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252600 25298 2022 2022-02-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/02/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE IBATIBA 2022NE00389 2022NE00389 2022-XZWMZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252601 25299 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00523 2022NE00389 2022-XZWMZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252602 25300 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ E SÃO MATEUS 2022NL00936 2022NE00802 2022-HXRXW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252604 25302 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01026 2022NE00659 2022-XH8LB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252605 25303 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00898 2022NE00578 2022-XWZFM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252606 25304 2022 2022-02-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 17 A 18/02/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE E OUTROS 2022NE00388 2022NE00388 2022-9L1C9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252608 25306 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00522 2022NE00388 2022-9L1C9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252609 25307 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ E SÃO MATEUS 2022OB01332 2022NE00802 2022-HXRXW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252610 25308 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02871 2022NE01713 2022-FBTLF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252611 25309 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 A 02/06/2022 PARA COLATINA E OUTROS.obs.: a diária foi paga com atraso, devido ausência de prestação de contos de processos anteriores. 2022NL01797 2022NE01487 2022-PD0NM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252612 25310 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02535 2022NE01486 2022-664L3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252613 25311 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 31/08 A 02/09/2022 PARA AGUA DOCE DO NORTE 2022OB02871 2022NE01713 2022-FBTLF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252614 25312 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ E SÃO MATEUS 2022OB01332 2022NE00802 2022-HXRXW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252615 25313 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 18/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO 2022NL00639 2022NE00578 2022-XWZFM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252616 25314 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 10 A 12/08/2022 PARA ICONHA E OUTROS 2022NL02054 2022NE01712 2022-STBBD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252617 25315 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02536 2022NE01487 2022-PD0NM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252618 25316 2022 2022-11-28T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23 A 25/1/2022 PARA Santa Maria de Jetibá, Itarana, Baixo Guadu, Colatina, São Gabriel da Palha e Vila Valério 2022NE02254 2022NE02254 2022-9BNZM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252619 25317 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/02/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE IBATIBA 2022OB00523 2022NE00389 2022-XZWMZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252620 25318 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 A 02/06/2022 PARA COLATINA E OUTROS.obs.: a diária foi paga com atraso, devido ausência de prestação de contos de processos anteriores. 2022OB02536 2022NE01487 2022-PD0NM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252621 25319 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.016-## 1 "" ITALO DE SOUZA SANTOS 8329450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL E OUTROS 2022OB01026 2022NE00659 2022-XH8LB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3067548 337252622 25320 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 667,8000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" LIANA MOTA PASSOS 8329452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 3 DIÁRIAS E MEIA PARA Dra. LIANA MOTA PASSOS PREZOTTI, PARTICIPAR DO IX ENCONTRO NACIONAL DAS PROCURADORIAS FISCAIS EM PORTO DE GALINHAS/PE NO PERÍODO DE 29/03 A 01/04/2022. PROCESSO 2022-DPMP4. 2022NL00058 2022NE00051 2022010304734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR CHEFE#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 3043894 337252623 25321 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 667,8000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" LIANA MOTA PASSOS 8329452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS E MEIA PARA Dra. LIANA MOTA PASSOS PREZOTTI, PARTICIPAR DO IX ENCONTRO NACIONAL DAS PROCURADORIAS FISCAIS EM PORTO DE GALINHAS/PE NO PERÍODO DE 29/03 A 01/04/2022. PROCESSO 2022-DPMP4. 2022OB00083 2022NE00051 2022010304734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR CHEFE#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 3043894 337252624 25322 2022 2022-03-23T00:00:00 667,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" LIANA MOTA PASSOS 8329452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 3 DIARIAS E MEIA PARA Dra. LIANA MOTA PASSOS PREZOTTI, PARA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO NACIONAL DAS PROCURADORIAS FISCAIS EM PORTO DE GALINHAS/PE NO PERIODO DE 29/03 A 01/04/2022. PROCESSO 2022-DPMP4. 2022NE00051 2022NE00051 2022010304734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR CHEFE#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 3043894 337252625 25323 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 667,8000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" LIANA MOTA PASSOS 8329452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS E MEIA PARA Dra. LIANA MOTA PASSOS PREZOTTI, PARTICIPAR DO IX ENCONTRO NACIONAL DAS PROCURADORIAS FISCAIS EM PORTO DE GALINHAS/PE NO PERÍODO DE 29/03 A 01/04/2022. PROCESSO 2022-DPMP4. 2022OB00083 2022NE00051 2022010304734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR CHEFE#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 3043894 337252626 25324 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 -667,8000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" LIANA MOTA PASSOS 8329452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00083 2022NE00051 2022010304734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#/#PROCURADOR CHEFE#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 3043894 337252627 25325 2022 2022-02-24T00:00:00 407,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE00534 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252628 25326 2022 2022-08-24T00:00:00 477,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS 2022NE01965 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252629 25327 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD. 1/2 DIARIA, acertar o pagamento devido ao erro existente na diária, marcação indevida de OB00870 de regularização. Nova Venécia e Jaguaré / ES NO DIA 31/ 03 / 2022 . A FIM DE EXECUTAR Missão Institucional .CONFORME A RD 96/NOTAER 2022-2Q7HS . 2022OB01549 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252630 25328 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de quatro e meia diárias (RD176/22 - NOTAER) em razão de viagem a Itajubá (MG) de 27/06 a 01/07/22 a fim de acompanhar a aeronave PP-EMH (Harpia 02) para a manutenção aeronáutica. Proc. 2022-2Q7HS. 2022NL01678 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252631 25329 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Diária de 1 e ½ período 08/03/2022 a 09/03/2022, Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico, a favor de RICARDO MIRANDA PINHEIRO em razão de Viagem a São Paulo - SP , (RD. 59/2022 - Noe), PROC. 2022-2Q7HS. 2022NL00454 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252632 25330 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD100/22 - NOTAER) em razão de viagem a Atílio Vivacqua (ES) em 08/04/22 para cumprir missão institucional. 2022OB00939 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252633 25331 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD100/22 - NOTAER) em razão de viagem a Atílio Vivacqua (ES) em 08/04/22 para cumprir missão institucional. 2022OB00939 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252634 25332 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD114/22 - NOTAER) em razão de viagem a Vila Valério (ES) em 23/04/22 para cumprir missão institucional. 2022NL01035 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252635 25333 2022 2022-04-26T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS. 2022NE01037 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252636 25334 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACA 1/2 DIARIA Domingos Martins / ES 09/ 04 / 2022 A FIM DE ATENDER Missão Institucional.CONFORME A RD 102/NOTAER 2022-2Q7HS. 2022NL00857 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252637 25335 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01621 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252638 25336 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD114/22 - NOTAER) em razão de viagem a Vila Valério (ES) em 23/04/22 para cumprir missão institucional. 2022OB01133 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252639 25337 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 -477,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02581 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252640 25338 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 2 e 1/2 DIARIA PARA Itajubá / MG NO 31 / 08 / 2022 a 03 / 09 / 2022 A FIM DE A fim de transladar a aeronave PR-RJG (Harpia 07), após a manutenção aeronáutica.CONFORME A RD 215 / NOTAER / SCM / 2022-2Q7HS 2022NL02330 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252641 25339 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -1,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL01595: ERRO NO VALOR, NECESSÁRIO ACERTAR. 2022NS00211 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252642 25340 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2 DIARIA PRA Nova Venécia e Jaguaré / ES NO DIA 31/ 03 / 2022 . A FIM DE EXECUTAR Missão Institucional .CONFORME A RD 96/NOTAER 2022-2Q7HS . 2022OB00870 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252643 25341 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01549 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252644 25342 2022 2022-03-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS. 2022NE00804 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252645 25343 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Diária de ½ (meia) 17/06/2022,Missão Institucional, em razão de Viagem a Município de Apiacá - ES, (RD. 157/2022 - NOTAER), PROC.2022-2Q7HS. 2022NL01595 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252646 25344 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 -381,6000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00034 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252647 25345 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 -477,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02411 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252648 25346 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2 DIARIA Domingos Martins / ES 09/ 04 / 2022 A FIM DE ATENDER Missão Institucional.CONFORME A RD 102/NOTAER 2022-2Q7HS. 2022OB00965 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252649 25347 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 286,2000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e 1/2 DIARIAS PARA Itajubá / MG NO DIA 28/ 11 / 2022 a 29 / 11 / 2022 A FIM DE A fim de transladar a aeronave PP-ESN (Harpia 08) após a manutenção aeronáutica. CONFORME A RD 271 / NOTAER / SCM / 2022-2Q7HS . 2022NL02942 2022NE02373 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252650 25348 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD114/22 - NOTAER) em razão de viagem a Vila Valério (ES) em 23/04/22 para cumprir missão institucional. 2022OB01133 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252651 25349 2022 2022-06-09T00:00:00 94,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS 2022NE02079 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252652 25350 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 -858,6000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01846 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252653 25351 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto. Diária de 1 e ½ período 08/03/2022 a 09/03/2022, Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico, a favor de RICARDO MIRANDA PINHEIRO em razão de Viagem a São Paulo - SP , (RD. 59/2022 - Noe), PROC. 2022-2Q7HS. 2022OB00528 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252654 25352 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01133 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252655 25353 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 286,2000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. e 1/2 DIARIAS PARA Itajubá / MG NO DIA 28/ 11 / 2022 a 29 / 11 / 2022 A FIM DE A fim de transladar a aeronave PP-ESN (Harpia 08) após a manutenção aeronáutica. CONFORME A RD 271 / NOTAER / SCM / 2022-2Q7HS . 2022OB03334 2022NE02373 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252656 25354 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD112/22 - NOTAER) em razão de viagem a Pinheiros e São Mateus (ES) em 22/04/22 para cumprir missão institucional. 2022OB01132 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252657 25355 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 477,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 2 e 1/2 DIARIA PARA Itajubá / MG NO 31 / 08 / 2022 a 03 / 09 / 2022 A FIM DE A fim de transladar a aeronave PR-RJG (Harpia 07), após a manutenção aeronáutica.CONFORME A RD 215 / NOTAER / SCM / 2022-2Q7HS 2022OB02581 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252658 25356 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2 DIARIA Domingos Martins / ES 09/ 04 / 2022 A FIM DE ATENDER Missão Institucional.CONFORME A RD 102/NOTAER 2022-2Q7HS. 2022OB00965 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252659 25357 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 477,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 2 e 1/2 DIARIA PARA Itajubá / MG NO DIA 29 / 08 / 2022 a 31 / 08 / 2022 A FIM DE PARTICIPAR DE fim de transladar a aeronave PR-RJG (Harpia 07), após a manutenção aeronáutica.CONFORME A RD 206 /NOE / NOTAER / 2022-2Q7HS . 2022OB02411 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252660 25358 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária (RD106/22 - NOTAER) em razão de viagem a Mucurici, Nova Venécia e São Mateus (ES) de 13 a 14/04/22 para cumprir missão institucional. Proc. 2022-2Q7HS. 2022NL00905 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252661 25359 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00870 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252662 25360 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 2 e 1/2 DIARIA PARA Itajubá / MG NO DIA 29 / 08 / 2022 a 31 / 08 / 2022 A FIM DE PARTICIPAR DE fim de transladar a aeronave PR-RJG (Harpia 07), após a manutenção aeronáutica.CONFORME A RD 206 /NOE / NOTAER / 2022-2Q7HS . 2022NL02186 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252663 25361 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD112/22 - NOTAER) em razão de viagem a Pinheiros e São Mateus (ES) em 22/04/22 para cumprir missão institucional. 2022OB01132 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252664 25362 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD. 1/2 DIARIA, acertar o pagamento devido ao erro existente na diária, marcação indevida de OB00870 de regularização. Nova Venécia e Jaguaré / ES NO DIA 31/ 03 / 2022 . A FIM DE EXECUTAR Missão Institucional .CONFORME A RD 96/NOTAER 2022-2Q7HS . 2022OB01549 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252665 25363 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD112/22 - NOTAER) em razão de viagem a Pinheiros e São Mateus (ES) em 22/04/22 para cumprir missão institucional. 2022NL01033 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252666 25364 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 858,6000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de quatro e meia diárias (RD176/22 - NOTAER) em razão de viagem a Itajubá (MG) de 27/06 a 01/07/22 a fim de acompanhar a aeronave PP-EMH (Harpia 02) para a manutenção aeronáutica. Proc. 2022-2Q7HS. 2022OB01846 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252667 25365 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD100/22 - NOTAER) em razão de viagem a Atílio Vivacqua (ES) em 08/04/22 para cumprir missão institucional. 2022NL00834 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252668 25366 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária (RD106/22 - NOTAER) em razão de viagem a Mucurici, Nova Venécia e São Mateus (ES) de 13 a 14/04/22 para cumprir missão institucional. Proc. 2022-2Q7HS. 2022OB01011 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252669 25367 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD146/22 - NOTAER) em razão de viagem a Muqui e Fundão (ES) em 03/06/22 para cumprir missão institucional. 2022OB01621 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252670 25368 2022 2022-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01380 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252671 25369 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -381,6000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇAÕ PÁRCIAL. Diárias (RD176/22 - NOTAER) em razão de viagem a Itajubá (MG) de 27/06 a 01/07/22 a fim de acompanhar a aeronave PP-EMH (Harpia 02) para a manutenção aeronáutica. Proc. 2022-2Q7HS.OBs. Valor referente ao reembolso da diária, que já havia sido efetuado por esta Secretaria, por motivo de antecipação da passagem Aérea do dia 01/07/2022 para a data 29/06/2022 - Diária solicitada pelo Boletim de Diária nº 176/2022. 2022GD00034 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252672 25370 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto. Diária de 1 e ½ período 08/03/2022 a 09/03/2022, Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico, a favor de RICARDO MIRANDA PINHEIRO em razão de Viagem a São Paulo - SP , (RD. 59/2022 - Noe), PROC. 2022-2Q7HS. 2022OB00528 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252673 25371 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 286,2000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. e 1/2 DIARIAS PARA Itajubá / MG NO DIA 28/ 11 / 2022 a 29 / 11 / 2022 A FIM DE A fim de transladar a aeronave PP-ESN (Harpia 08) após a manutenção aeronáutica. CONFORME A RD 271 / NOTAER / SCM / 2022-2Q7HS . 2022OB03334 2022NE02373 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252674 25372 2022 2022-11-29T00:00:00 286,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02589 2022NE02373 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252675 25373 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 2 e 1/2 DIARIA PARA Itajubá / MG NO DIA 29 / 08 / 2022 a 31 / 08 / 2022 A FIM DE PARTICIPAR DE fim de transladar a aeronave PR-RJG (Harpia 07), após a manutenção aeronáutica.CONFORME A RD 206 /NOE / NOTAER / 2022-2Q7HS . 2022OB02411 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252676 25374 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD146/22 - NOTAER) em razão de viagem a Muqui e Fundão (ES) em 03/06/22 para cumprir missão institucional. 2022OB01621 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252677 25375 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1/2 DIARIA PRA Nova Venécia e Jaguaré / ES NO DIA 31/ 03 / 2022 . A FIM DE EXECUTAR Missão Institucional .CONFORME A RD 96/NOTAER 2022-2Q7HS . 2022NL00760 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252678 25376 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01132 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252679 25377 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00185 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252680 25378 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 286,2000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e 1/2 DIARIA PARA Itajubá / MG NO PERIODO DE 14/ 03 / 2022 a 15 / 03 / 2022 A fim de transladar a aeronave PP-EMH (Harpia 02) para a manutenção aeronáutica..CONFORME RD 77/NOTAER. 2022NL00648 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252681 25379 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 286,2000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e 1/2 DIARIA PARA Itajubá / MG NO PERIODO DE 14/ 03 / 2022 a 15 / 03 / 2022 A fim de transladar a aeronave PP-EMH (Harpia 02) para a manutenção aeronáutica..CONFORME RD 77/NOTAER. 2022OB00739 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252682 25380 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00939 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252683 25381 2022 2022-11-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS. 2022NE00869 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252684 25382 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 -286,2000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03334 2022NE02373 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252685 25383 2022 2022-03-16T00:00:00 286,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS. 2022NE00702 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252686 25384 2022 2022-06-27T00:00:00 858,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01578 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252687 25385 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária (RD106/22 - NOTAER) em razão de viagem a Mucurici, Nova Venécia e São Mateus (ES) de 13 a 14/04/22 para cumprir missão institucional. Proc. 2022-2Q7HS. 2022OB01011 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252688 25386 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 2 e 1/2 DIARIA PARA Itajubá / MG NO 31 / 08 / 2022 a 03 / 09 / 2022 A FIM DE A fim de transladar a aeronave PR-RJG (Harpia 07), após a manutenção aeronáutica.CONFORME A RD 215 / NOTAER / SCM / 2022-2Q7HS 2022OB02581 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252689 25387 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL01033: Anulação para ajuste do valor a liquidar. 2022NS00131 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252690 25388 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de quatro e meia diárias (RD176/22 - NOTAER) em razão de viagem a Itajubá (MG) de 27/06 a 01/07/22 a fim de acompanhar a aeronave PP-EMH (Harpia 02) para a manutenção aeronáutica. Proc. 2022-2Q7HS. 2022OB01846 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252691 25389 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 -286,2000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00739 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252692 25390 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD146/22 - NOTAER) em razão de viagem a Muqui e Fundão (ES) em 03/06/22 para cumprir missão institucional. 2022NL01445 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252693 25391 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00965 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252694 25392 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00528 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252695 25393 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01011 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252696 25394 2022 2022-04-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00916 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252697 25395 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD112/22 - NOTAER) em razão de viagem a Pinheiros e São Mateus (ES) em 22/04/22 para cumprir missão institucional. 2022NL01034 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252698 25396 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2 DIARIA PRA Nova Venécia e Jaguaré / ES NO DIA 31/ 03 / 2022 . A FIM DE EXECUTAR Missão Institucional .CONFORME A RD 96/NOTAER 2022-2Q7HS . 2022OB00870 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252699 25397 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 286,2000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e 1/2 DIARIA PARA Itajubá / MG NO PERIODO DE 14/ 03 / 2022 a 15 / 03 / 2022 A fim de transladar a aeronave PP-EMH (Harpia 02) para a manutenção aeronáutica..CONFORME RD 77/NOTAER. 2022OB00739 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252700 25398 2022 2022-12-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS. 2022NE00872 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252701 25399 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD188/22 - NOTAER) em razão de viagem a Cachoeiro de Itapemirim (ES) em 20/07/2022 para cumprir missão institucional. 2022OB02102 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252702 25400 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01964 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252703 25401 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2 DIARIA PARA Barra de São Francisco / ES NO DIA 02 / 07 / 2022 A FIM DE TRATRAR DE ASSUNTO Instituciona. CONFORME A RD 178/ NOTAER / SCM 2022-2Q7HS. 2022OB01964 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252704 25402 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONCEIÇÃO DA BARRA - ES, DIA 27/10/2022, AFIM DE CUMPRIR MISSÃO INSTITUCIONAL. CONFORME RD 260 - NOTAER - 2022OB03059 2022NE02373 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252705 25403 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1/2 DIARIA PARA Barra de São Francisco / ES NO DIA 02 / 07 / 2022 A FIM DE TRATRAR DE ASSUNTO Instituciona. CONFORME A RD 178/ NOTAER / SCM 2022-2Q7HS. 2022NL01759 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252706 25404 2022 2022-10-31T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TENDO EM VISTA TER SIDO FEITO INDEVIDAMENTE (ERA PARA SER REFORÇO) 2022NE02430 2022NE02428 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252707 25405 2022 2022-10-25T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02373 2022NE02373 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252708 25406 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para os Municípios de Domingos Martins e Água Doce do Norte-ES no dia 21/10/2022 a fim de cumprir missão institucional, conforme RD 247/2022-NOTAer. Processo 2022-2Q7HS 2022NL02724 2022NE02373 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252709 25407 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de ½ (meia) 17/06/2022,Missão Institucional, em razão de Viagem a Município de Apiacá - ES, (RD. 157/2022 - NOTAER), PROC.2022-2Q7HS. 2022OB01757 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252710 25408 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Diária de ½ (meia) 17/06/2022,Missão Institucional, em razão de Viagem a Município de Apiacá - ES, (RD. 157/2022 - NOTAER), PROC.2022-2Q7HS. 2022NL01595 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252711 25409 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL01595: ERRO NO VALOR, NECESSÁRIO ACERTAR. 2022NS00211 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252712 25410 2022 2022-07-20T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01730 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252713 25411 2022 2022-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS 2022NE02429 2022NE02373 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252714 25412 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD188/22 - NOTAER) em razão de viagem a Cachoeiro de Itapemirim (ES) em 20/07/2022 para cumprir missão institucional. 2022NL01905 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252715 25413 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02102 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252716 25414 2022 2022-12-29T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022 2022NE02928 2022NE02373 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252717 25415 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para os Municípios de Domingos Martins e Água Doce do Norte-ES no dia 21/10/2022 a fim de cumprir missão institucional, conforme RD 247/2022-NOTAer. Processo 2022-2Q7HS 2022OB02992 2022NE02373 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252718 25416 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONCEIÇÃO DA BARRA, DIA 27/10/2022, AFIM DE CUMPRIR MISSÃO INSTITUCIONAL. CONFORME RD 260 - NOTAER - 2022NL02782 2022NE02373 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252719 25417 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de ½ (meia) 17/06/2022,Missão Institucional, em razão de Viagem a Município de Apiacá - ES, (RD. 157/2022 - NOTAER), PROC.2022-2Q7HS. 2022OB01757 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252720 25418 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Diária de ½ (meia) 17/06/2022,Missão Institucional, em razão de Viagem a Município de Apiacá - ES, (RD. 157/2022 - NOTAER), PROC.2022-2Q7HS. 2022NL01596 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252721 25419 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02992 2022NE02373 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252722 25420 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD188/22 - NOTAER) em razão de viagem a Cachoeiro de Itapemirim (ES) em 20/07/2022 para cumprir missão institucional. 2022OB02102 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252723 25421 2022 2022-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO EXTIMATIVO PARA CUBERIR DESPESA COM DIARIA NO EXERCICIO 2022. 2022NE02428 2022NE02428 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252724 25422 2022 2022-04-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01629 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252725 25423 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONCEIÇÃO DA BARRA - ES, DIA 27/10/2022, AFIM DE CUMPRIR MISSÃO INSTITUCIONAL. CONFORME RD 260 - NOTAER - 2022OB03059 2022NE02373 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252726 25424 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03059 2022NE02373 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252727 25425 2022 2022-12-27T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2022. 2022NE02843 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252728 25426 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para os Municípios de Domingos Martins e Água Doce do Norte-ES no dia 21/10/2022 a fim de cumprir missão institucional, conforme RD 247/2022-NOTAer. Processo 2022-2Q7HS 2022OB02992 2022NE02373 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252729 25427 2022 2022-06-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01511 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252730 25428 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2 DIARIA PARA Barra de São Francisco / ES NO DIA 02 / 07 / 2022 A FIM DE TRATRAR DE ASSUNTO Instituciona. CONFORME A RD 178/ NOTAER / SCM 2022-2Q7HS. 2022OB01964 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252731 25429 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.097-## 1 "" RICARDO MIRANDA PINHEIRO 8329458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01757 2022NE00534 2022002220774 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 882565 337252732 25430 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até os municípios de Venda Nova do Imigrante e Ibatiba - ES, no dia 21 de setembro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de mobília, conforme CI/PMES/DAF/SUBSECDETRANSPORTE/Nº 74, peça #2. 2022OB05522 2022NE01538 2022-66J4X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252733 25431 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03897 2022NE01094 2022-3G876 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252734 25432 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diária em favor militar que se deslocou do município de Vitória- ES, até o município da Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 11 de janeiro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de transportar material de assistência humanitária do Corpo de Bombeiro (Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil CEPDEC). 2022NL00454 2022NE00378 2022-BCBN6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252735 25433 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Barra de São Francisco - ES, no dia 24 de junho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de transporte de viatura para baixa patrimonial. Conforme CI/PMES/DAF/SUBSECDETRANSPORTE/Nº 47. 2022OB03602 2022NE01025 2022-DLZV1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252736 25434 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Linhares - ES, no dia 11 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de viaturas para baixa patrimonial. 2022NL03268 2022NE01955 2022-S5H47 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252737 25435 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória- ES, até o município de Nova Venécia - ES, no dia 20 de Fevereiro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de transportar os militares para o sepultamento do Sd Comper. 2022OB01110 2022NE00533 2022-PZHZ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252738 25436 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Jaguaré - ES, no dia 29 de abril de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar transporte de mobiliário. Conforme CI/PMES/DAF/SUBSECDETRANSPORTE/Nº 027, peça #2 2022OB02554 2022NE00795 2022-FFS97 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252739 25437 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Aracruz - ES, no dia 07 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de viatura para baixa patrimonial. 2022OB07013 2022NE01948 2022-DFRX0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252740 25438 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07013 2022NE01948 2022-DFRX0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252741 25439 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diária em favor militar que se deslocou do município de Vitória- ES, até o município da Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 11 de janeiro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de transportar material de assistência humanitária do Corpo de Bombeiro (Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil CEPDEC). 2022OB00637 2022NE00378 2022-BCBN6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252742 25440 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Jaguaré - ES, no dia 22 de julho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de transportar mobiliário da DMPM/DAL no município da Serra ? ES com destino a 18º Cia Ind. 2022OB03935 2022NE01119 2022-KWFPT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252743 25441 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória- ES, até o município de Nova Venécia - ES, no dia 20 de Fevereiro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de transportar os militares para o sepultamento do Sd Comper. 2022OB01110 2022NE00533 2022-PZHZ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252744 25442 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03935 2022NE01119 2022-KWFPT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252745 25443 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até os municípios de Venda Nova do Imigrante e Ibatiba - ES, no dia 21 de setembro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de mobília, conforme CI/PMES/DAF/SUBSECDETRANSPORTE/Nº 74, peça #2. 2022NL02595 2022NE01538 2022-66J4X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252746 25444 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04010 2022NE01143 2022-GGVXF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252747 25445 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Venda Nova do Imigrante - ES, no dia 06 de julho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de transportar viaturas para baixa patrimonial. 2022OB04010 2022NE01143 2022-GGVXF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252748 25446 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Alegre - ES, no dia 28 de setembro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de viaturas para baixa patrimonial. 2022OB06893 2022NE01832 2022-ZMXX1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252749 25447 2022 2022-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Linhares - ES, no dia 11 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de viaturas para baixa patrimonial. 2022NE01955 2022NE01955 2022-S5H47 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252750 25448 2022 2022-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Linhares - ES, no dia 10 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de viaturas para baixa patrimonial. 2022NE01950 2022NE01950 2022-FJVZK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252751 25449 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Linhares - ES, no dia 11 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de viaturas para baixa patrimonial. 2022OB07020 2022NE01955 2022-S5H47 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252752 25450 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Aracruz - ES, no dia 07 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de viatura para baixa patrimonial. 2022OB07013 2022NE01948 2022-DFRX0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252753 25451 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02554 2022NE00795 2022-FFS97 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252754 25452 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04008 2022NE01141 2022-8SNH4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252755 25453 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória-ES, até o município de Linhares - ES, no dia 21 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de transportar bens patrimoniais. 2022NL00499 2022NE00427 2022-C5X34 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252756 25454 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04179 2022NE01194 2022-C084M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252757 25455 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Marechal Floriano - ES, nos dias 24 e 25 de Maio de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de viaturas para baixa patrimonial. 2022NL01607 2022NE00971 2022-402BS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252758 25456 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Aracruz - ES, no dia 07 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de viatura para baixa patrimonial. 2022NL03261 2022NE01948 2022-DFRX0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252759 25457 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Linhares - ES, no dia 11 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de viaturas para baixa patrimonial. 2022OB07020 2022NE01955 2022-S5H47 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252760 25458 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória -ES, até o município de Pinheiros - ES, no dia 24 de março de 2022, com retorno previsto para o dia 25 de março de 2022. Com o objetivo de realizar transporte de mobiliários. 2022OB01877 2022NE00665 2022-49VVZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252761 25459 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Barra de São Francisco - ES, no dia 24 de junho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de transporte de viatura para baixa patrimonial. Conforme CI/PMES/DAF/SUBSECDETRANSPORTE/Nº 47. 2022NL01696 2022NE01025 2022-DLZV1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252762 25460 2022 2022-07-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Jaguaré - ES, no dia 22 de julho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de transportar mobiliário da DMPM/DAL no município da Serra ? ES com destino a 18º Cia Ind. 2022NE01119 2022NE01119 2022-KWFPT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252763 25461 2022 2022-08-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocará do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Aracruz - ES, no dia 11 de julho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de transportar viaturas para baixa patrimonial. 2022NE01141 2022NE01141 2022-8SNH4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252764 25462 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Marechal Floriano - ES, nos dias 24 e 25 de Maio de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de viaturas para baixa patrimonial. 2022OB03393 2022NE00971 2022-402BS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252765 25463 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória-ES, até o município de Linhares - ES, no dia 21 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de transportar bens patrimoniais. 2022OB00854 2022NE00427 2022-C5X34 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252766 25464 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Linhares - ES, no dia 10 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de viaturas para baixa patrimonial. 2022OB07015 2022NE01950 2022-FJVZK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252767 25465 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01110 2022NE00533 2022-PZHZ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252768 25466 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05522 2022NE01538 2022-66J4X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252769 25467 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Barra de São Francisco - ES, no dia 24 de junho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de transporte de viatura para baixa patrimonial. Conforme CI/PMES/DAF/SUBSECDETRANSPORTE/Nº 47. 2022OB03602 2022NE01025 2022-DLZV1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252770 25468 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocará do QCG, localizado no município de Vitória- ES, até o município de Colatina - ES, no dia 27 de julho de 2022, retornando no mesmo dia. No intuito de transportar viaturas para baixa patrimonial. 2022OB04179 2022NE01194 2022-C084M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252771 25469 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diária em favor militar que se deslocou do município de Vitória- ES, até o município da Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 11 de janeiro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de transportar material de assistência humanitária do Corpo de Bombeiro (Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil CEPDEC). 2022OB00637 2022NE00378 2022-BCBN6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252772 25470 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07020 2022NE01955 2022-S5H47 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252773 25471 2022 2022-11-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até os municípios de Colatina e Baixo Guandu - ES, no dia 28 de outubro de 2022, com previsão de retorno para o mesmo dia. Com objetivo de realizar o transporte de viaturas. 2022NE01809 2022NE01809 2022-HP0XZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252774 25472 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória -ES, até o município de Pinheiros - ES, no dia 24 de março de 2022, com retorno previsto para o dia 25 de março de 2022. Com o objetivo de realizar transporte de mobiliários. 2022NL00954 2022NE00665 2022-49VVZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252775 25473 2022 2022-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Aracruz - ES, no dia 07 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de viatura para baixa patrimonial. 2022NE01948 2022NE01948 2022-DFRX0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252776 25474 2022 2022-08-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Venda Nova do Imigrante - ES, no dia 06 de julho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de transportar viaturas para baixa patrimonial. 2022NE01143 2022NE01143 2022-GGVXF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252777 25475 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07015 2022NE01950 2022-FJVZK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252778 25476 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Marechal Floriano - ES, nos dias 24 e 25 de Maio de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de viaturas para baixa patrimonial. 2022OB03393 2022NE00971 2022-402BS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252779 25477 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até os municípios de Colatina e Baixo Guandu - ES, no dia 28 de outubro de 2022, com previsão de retorno para o mesmo dia. Com objetivo de realizar o transporte de viaturas. 2022OB06861 2022NE01809 2022-HP0XZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252780 25478 2022 2022-12-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Jaguaré - ES, no dia 29 de abril de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar transporte de mobiliário. Conforme CI/PMES/DAF/SUBSECDETRANSPORTE/Nº 027, peça #2 2022NE00795 2022NE00795 2022-FFS97 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252781 25479 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocará do QCG, localizado no município de Vitória- ES, até o município de Colatina - ES, no dia 27 de julho de 2022, retornando no mesmo dia. No intuito de transportar viaturas para baixa patrimonial. 2022OB04179 2022NE01194 2022-C084M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252782 25480 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória -ES, até o município de Pinheiros - ES, no dia 24 de março de 2022, com retorno previsto para o dia 25 de março de 2022. Com o objetivo de realizar transporte de mobiliários. 2022OB01877 2022NE00665 2022-49VVZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252783 25481 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Venda Nova do Imigrante - ES, no dia 06 de julho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de transportar viaturas para baixa patrimonial. 2022NL01924 2022NE01143 2022-GGVXF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252784 25482 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até os municípios de Venda Nova do Imigrante e Ibatiba - ES, no dia 21 de setembro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de mobília, conforme CI/PMES/DAF/SUBSECDETRANSPORTE/Nº 74, peça #2. 2022OB05522 2022NE01538 2022-66J4X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252785 25483 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado do município de Vitória- ES, até o município da Pinheiros - ES, no dia 16 de Março de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de transportar bens patrimoniais. 2022OB03897 2022NE01094 2022-3G876 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252786 25484 2022 2022-11-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória -ES, até o município de Pinheiros - ES, no dia 24 de março de 2022, com retorno previsto para o dia 25 de março de 2022. Com o objetivo de realizar transporte de mobiliários. 2022NE00665 2022NE00665 2022-49VVZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252787 25485 2022 2022-02-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diária em favor militar que se deslocou do município de Vitória- ES, até o município da Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 11 de janeiro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de transportar material de assistência humanitária do Corpo de Bombeiro (Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil CEPDEC). 2022NE00378 2022NE00378 2022-BCBN6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252788 25486 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até os municípios de Colatina e Baixo Guandu - ES, no dia 28 de outubro de 2022, com previsão de retorno para o mesmo dia. Com objetivo de realizar o transporte de viaturas. 2022OB06861 2022NE01809 2022-HP0XZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252789 25487 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Jaguaré - ES, no dia 29 de abril de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar transporte de mobiliário. Conforme CI/PMES/DAF/SUBSECDETRANSPORTE/Nº 027, peça #2 2022OB02554 2022NE00795 2022-FFS97 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252790 25488 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocará do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Aracruz - ES, no dia 11 de julho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de transportar viaturas para baixa patrimonial. 2022OB04008 2022NE01141 2022-8SNH4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252791 25489 2022 2022-07-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado do município de Vitória- ES, até o município da Pinheiros - ES, no dia 16 de Março de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de transportar bens patrimoniais. 2022NE01094 2022NE01094 2022-3G876 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252792 25490 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocará do QCG, localizado no município de Vitória- ES, até o município de Colatina - ES, no dia 27 de julho de 2022, retornando no mesmo dia. No intuito de transportar viaturas para baixa patrimonial. 2022NL01978 2022NE01194 2022-C084M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252793 25491 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00637 2022NE00378 2022-BCBN6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252794 25492 2022 2022-06-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Barra de São Francisco - ES, no dia 24 de junho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de transporte de viatura para baixa patrimonial. Conforme CI/PMES/DAF/SUBSECDETRANSPORTE/Nº 47. 2022NE01025 2022NE01025 2022-DLZV1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252795 25493 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06861 2022NE01809 2022-HP0XZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252796 25494 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Alegre - ES, no dia 28 de setembro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de viaturas para baixa patrimonial. 2022OB06893 2022NE01832 2022-ZMXX1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252797 25495 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Alegre - ES, no dia 28 de setembro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de viaturas para baixa patrimonial. 2022NL03136 2022NE01832 2022-ZMXX1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252798 25496 2022 2022-03-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória-ES, até o município de Linhares - ES, no dia 21 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de transportar bens patrimoniais. 2022NE00427 2022NE00427 2022-C5X34 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252799 25497 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03393 2022NE00971 2022-402BS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252800 25498 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Venda Nova do Imigrante - ES, no dia 06 de julho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de transportar viaturas para baixa patrimonial. 2022OB04010 2022NE01143 2022-GGVXF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252801 25499 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01877 2022NE00665 2022-49VVZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252802 25500 2022 2022-09-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até os municípios de Venda Nova do Imigrante e Ibatiba - ES, no dia 21 de setembro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de mobília, conforme CI/PMES/DAF/SUBSECDETRANSPORTE/Nº 74, peça #2. 2022NE01538 2022NE01538 2022-66J4X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252803 25501 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03602 2022NE01025 2022-DLZV1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252804 25502 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Jaguaré - ES, no dia 22 de julho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de transportar mobiliário da DMPM/DAL no município da Serra ? ES com destino a 18º Cia Ind. 2022OB03935 2022NE01119 2022-KWFPT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252805 25503 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocará do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Aracruz - ES, no dia 11 de julho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de transportar viaturas para baixa patrimonial. 2022OB04008 2022NE01141 2022-8SNH4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252806 25504 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória-ES, até o município de Linhares - ES, no dia 21 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de transportar bens patrimoniais. 2022OB00854 2022NE00427 2022-C5X34 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252807 25505 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06893 2022NE01832 2022-ZMXX1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252808 25506 2022 2022-11-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Alegre - ES, no dia 28 de setembro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de viaturas para baixa patrimonial. 2022NE01832 2022NE01832 2022-ZMXX1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252809 25507 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Linhares - ES, no dia 10 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de viaturas para baixa patrimonial. 2022NL03263 2022NE01950 2022-FJVZK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252810 25508 2022 2022-06-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Marechal Floriano - ES, nos dias 24 e 25 de Maio de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de viaturas para baixa patrimonial. 2022NE00971 2022NE00971 2022-402BS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252811 25509 2022 2022-03-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória- ES, até o município de Nova Venécia - ES, no dia 20 de Fevereiro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de transportar os militares para o sepultamento do Sd Comper. 2022NE00533 2022NE00533 2022-PZHZ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252812 25510 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até os municípios de Colatina e Baixo Guandu - ES, no dia 28 de outubro de 2022, com previsão de retorno para o mesmo dia. Com objetivo de realizar o transporte de viaturas. 2022NL03101 2022NE01809 2022-HP0XZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252813 25511 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória- ES, até o município de Nova Venécia - ES, no dia 20 de Fevereiro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de transportar os militares para o sepultamento do Sd Comper. 2022NL00695 2022NE00533 2022-PZHZ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252814 25512 2022 2022-07-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocará do QCG, localizado no município de Vitória- ES, até o município de Colatina - ES, no dia 27 de julho de 2022, retornando no mesmo dia. No intuito de transportar viaturas para baixa patrimonial. 2022NE01194 2022NE01194 2022-C084M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252815 25513 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Jaguaré - ES, no dia 29 de abril de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar transporte de mobiliário. Conforme CI/PMES/DAF/SUBSECDETRANSPORTE/Nº 027, peça #2 2022NL01232 2022NE00795 2022-FFS97 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252816 25514 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado do município de Vitória- ES, até o município da Pinheiros - ES, no dia 16 de Março de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de transportar bens patrimoniais. 2022NL01851 2022NE01094 2022-3G876 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252817 25515 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado do município de Vitória- ES, até o município da Pinheiros - ES, no dia 16 de Março de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de transportar bens patrimoniais. 2022OB03897 2022NE01094 2022-3G876 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252818 25516 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocará do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Aracruz - ES, no dia 11 de julho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de transportar viaturas para baixa patrimonial. 2022NL01922 2022NE01141 2022-8SNH4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252819 25517 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Jaguaré - ES, no dia 22 de julho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de transportar mobiliário da DMPM/DAL no município da Serra ? ES com destino a 18º Cia Ind. 2022NL01901 2022NE01119 2022-KWFPT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252820 25518 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Linhares - ES, no dia 10 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de viaturas para baixa patrimonial. 2022OB07015 2022NE01950 2022-FJVZK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252821 25519 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.943.817-## 1 "" JUNEIMAR ATAIDE SILVA 8329464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00854 2022NE00427 2022-C5X34 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 870964 337252822 25520 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20326 2022NE07706 2022-Z5PK0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#ASSESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL# 554823 337252823 25521 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD01060 2022NE06946 2022-3GB75 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#ASSESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL# 554823 337252824 25522 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18178 REFERENTE REUNIÃO FORMATIVA DOS NEAPIES COM AS SUPERINTENDÊNCIAS DE AFONSO CLAUDIO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E GUAÇUÍ NO DIA 17/03/2022. 2022OB03717 2022NE01724 2022-RKX7M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#ASSESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL# 554823 337252825 25523 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB19168 2022NE06946 2022-3GB75 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#ASSESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL# 554823 337252826 25524 2022 2022-09-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21736 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO NAS ESCOLAS JURISDICONADAS A SRE DE GUAÇUÍ - VITÓRIA X IUNA X VITÓRIA NO DIA 17/11/2022 2022NE07706 2022NE07706 2022-Z5PK0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#ASSESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL# 554823 337252827 25525 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 17837 - REUNIÃO COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IÚNA SOBRE TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA DAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS - VITÓRIA X IUNA X VITORIA - 17/02/2022. 2022OB02301 2022NE00728 2022-46PF8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#ASSESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL# 554823 337252828 25526 2022 2022-10-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18178 - REUNIÃO FORMATIVA DOS NEAPIES COM AS SUPERINTENDENCIAS DE AFONSO CLAUDIO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E GUAÇUÍ - 17/03/2022 2022NE01724 2022NE01724 2022-RKX7M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#ASSESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL# 554823 337252829 25527 2022 2022-10-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18173 - REUNIÃO FORMATIVA DOS NEAPIES, COM AS SUPERINTENDENCIAS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS. DIA 15/03/2022 2022NE01728 2022NE01728 2022-H9X32 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#ASSESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL# 554823 337252830 25528 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 19018 - PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA COM A SUPERINTENDÊNCIA DE AFONSO NO FÓRUM DA CIDADE - VITÓRIA X AFONSO CLAUDIO X VITÓRIA - DIA 02/06/2022. 2022NL03287 2022NE03393 2022-TQ3N8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#ASSESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL# 554823 337252831 25529 2022 2022-11-11T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por devolução parcial da diária nº 21261. 2022NE07877 2022NE06946 2022-3GB75 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#ASSESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL# 554823 337252832 25530 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18178 REFERENTE REUNIÃO FORMATIVA DOS NEAPIES COM AS SUPERINTENDÊNCIAS DE AFONSO CLAUDIO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E GUAÇUÍ NO DIA 17/03/2022. 2022OB03717 2022NE01724 2022-RKX7M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#ASSESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL# 554823 337252833 25531 2022 2022-10-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17837 - REUNIÃO COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IÚNA SOBRE TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA DAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS - VITÓRIA X IUNA X VITORIA - 17/02/2022 2022NE00728 2022NE00728 2022-46PF8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#ASSESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL# 554823 337252834 25532 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18178 REFERENTE REUNIÃO FORMATIVA DOS NEAPIES COM AS SUPERINTENDÊNCIAS DE AFONSO CLAUDIO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E GUAÇUÍ NO DIA 17/03/2022. 2022NL01047 2022NE01724 2022-RKX7M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#ASSESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL# 554823 337252835 25533 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução parcial da diária nº 21261. 2022GD01060 2022NE06946 2022-3GB75 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#ASSESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL# 554823 337252836 25534 2022 2022-11-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18807 - FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS E REUNIÃO TÉCNICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IÚNA E IRUP - DIA: 18 E 19/05/2022 2022NE02994 2022NE02994 2022-575GV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#ASSESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL# 554823 337252837 25535 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18173 - REUNIÃO FORMATIVA DOS NEAPIES, COM AS SUPERINTENDENCIAS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS - DIA 15/03/2022. 2022NL01039 2022NE01728 2022-H9X32 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#ASSESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL# 554823 337252838 25536 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18173 - REUNIÃO FORMATIVA DOS NEAPIES, COM AS SUPERINTENDENCIAS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS - DIA 15/03/2022. 2022OB03707 2022NE01728 2022-H9X32 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#ASSESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL# 554823 337252839 25537 2022 2022-05-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19018 - PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA COM A SUPERINTENDÊNCIA DE AFONSO COM NO FÓRUN DA CIDADE - VITÓRIA X AFONSO CLAUDIO X VITÓRIA - 02/06/2022 2022NE03393 2022NE03393 2022-TQ3N8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#ASSESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL# 554823 337252840 25538 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21261 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO - VITÓRIA X GUAÇUI X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X VITORIA - 25 Á 27/10/2022 2022OB19168 2022NE06946 2022-3GB75 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#ASSESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL# 554823 337252842 25540 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21192 - VISTORIA E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO NAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS ? CAEES E NAS ESCOLA DA SRE - VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X NOVA VENÉCIA X VITORIA - 17 Á 19/10/2022 2022OB18174 2022NE06883 2022-CF39S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#ASSESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL# 554823 337252843 25541 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02248 2022NE00724 2022-FK6NC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#ASSESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL# 554823 337252845 25543 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB07432 2022NE02994 2022-575GV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#ASSESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL# 554823 337252846 25544 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03707 2022NE01728 2022-H9X32 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#ASSESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL# 554823 337252847 25545 2022 2022-11-10T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21261 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO - VITÓRIA X GUAÇUI X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X VITORIA - 25 Á 27/10/2022 2022NE06946 2022NE06946 2022-3GB75 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#ASSESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL# 554823 337252849 25547 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18807 - FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS E REUNIÃO TÉCNICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IÚNA E IRUPI - DIA S 18 E 19/05/2022. 2022OB07432 2022NE02994 2022-575GV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#ASSESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL# 554823 337252850 25548 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 19018 - PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA COM A SUPERINTENDÊNCIA DE AFONSO NO FÓRUM DA CIDADE - VITÓRIA X AFONSO CLAUDIO X VITÓRIA - DIA 02/06/2022. 2022OB08669 2022NE03393 2022-TQ3N8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#ASSESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL# 554823 337252851 25549 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 19018 - PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA COM A SUPERINTENDÊNCIA DE AFONSO NO FÓRUM DA CIDADE - VITÓRIA X AFONSO CLAUDIO X VITÓRIA - DIA 02/06/2022. 2022OB08669 2022NE03393 2022-TQ3N8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#ASSESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL# 554823 337252852 25550 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21736 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO NAS ESCOLAS JURISDICONADAS A SRE DE GUAÇUÍ - VITÓRIA X IUNA X VITÓRIA NO DIA 17/11/2022. 2022OB20326 2022NE07706 2022-Z5PK0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#ASSESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL# 554823 337252853 25551 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21261 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO - VITÓRIA X GUAÇUI X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X VITORIA - 25 Á 27/10/2022 2022OB19168 2022NE06946 2022-3GB75 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#ASSESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL# 554823 337252854 25552 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21192 - VISTORIA E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO NAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS ? CAEES E NAS ESCOLA DA SRE - VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X NOVA VENÉCIA X VITORIA - 17 Á 19/10/2022 2022OB18174 2022NE06883 2022-CF39S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#ASSESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL# 554823 337252855 25553 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 17837 - REUNIÃO COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IÚNA SOBRE TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA DAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS - VITÓRIA X IUNA X VITORIA - 17/02/2022. 2022NL00376 2022NE00728 2022-46PF8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#ASSESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL# 554823 337252856 25554 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21736 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO NAS ESCOLAS JURISDICONADAS A SRE DE GUAÇUÍ - VITÓRIA X IUNA X VITÓRIA NO DIA 17/11/2022. 2022OB20326 2022NE07706 2022-Z5PK0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 17837 - REUNIÃO COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IÚNA SOBRE TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA DAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS - VITÓRIA X IUNA X VITORIA - 17/02/2022. 2022OB02301 2022NE00728 2022-46PF8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#ASSESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL# 554823 337252860 25558 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02301 2022NE00728 2022-46PF8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CAEES E NAS ESCOLA DA SRE - VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X NOVA VENÉCIA X VITORIA - 17 Á 19/10/2022 2022NE06883 2022NE06883 2022-CF39S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#ASSESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL# 554823 337252862 25560 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 17825 - REUNIÃO SOBRE TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA DAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COLATINA - VITÓRIA X COLATINA X VITÓRIA - 15/02/2022. 2022OB02248 2022NE00724 2022-FK6NC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#ASSESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL# 554823 337252863 25561 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18807 - FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS E REUNIÃO TÉCNICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IÚNA E IRUPI - DIA S 18 E 19/05/2022. 2022OB07432 2022NE02994 2022-575GV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#ASSESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL# 554823 337252864 25562 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21736 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO NAS ESCOLAS JURISDICONADAS A SRE DE GUAÇUÍ - VITÓRIA X IUNA X VITÓRIA NO DIA 17/11/2022. 2022NL08709 2022NE07706 2022-Z5PK0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#ASSESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL# 554823 337252865 25563 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 17825 - REUNIÃO SOBRE TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA DAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COLATINA - VITÓRIA X COLATINA X VITÓRIA - 15/02/2022. 2022NL00341 2022NE00724 2022-FK6NC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#ASSESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL# 554823 337252866 25564 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21192 - VISTORIA E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO NAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS ? CAEES E NAS ESCOLA DA SRE - VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X NOVA VENÉCIA X VITORIA - 17 Á 19/10/2022 2022NL07713 2022NE06883 2022-CF39S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#ASSESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL# 554823 337252867 25565 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18173 - REUNIÃO FORMATIVA DOS NEAPIES, COM AS SUPERINTENDENCIAS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS - DIA 15/03/2022. 2022OB03707 2022NE01728 2022-H9X32 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#ASSESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL# 554823 337252868 25566 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21261 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO - VITÓRIA X GUAÇUI X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X VITORIA - 25 Á 27/10/2022 2022NL07937 2022NE06946 2022-3GB75 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#ASSESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL# 554823 337252869 25567 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.358.907-## 1 "" GIOVANNE SILVA BERGER TONOLI 8329523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 17825 - REUNIÃO SOBRE TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA DAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COLATINA - VITÓRIA X COLATINA X VITÓRIA - 15/02/2022. 2022OB02248 2022NE00724 2022-FK6NC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#ASSESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL# 554823 337252870 25568 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18266 - VISITA TÉCNICA CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020 - NOVA VENÉCIA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA - DIA 28/03/2022. 2022OB04189 2022NE01881 2022-FB7G0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18394 - VISITA TÉCNICA PARA REGISTRO DO CONTROLE DOS DOCUMENTOS - LISTA DE CONCLUINTES - NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA - DIA 07/04/2022. 2022OB04661 2022NE02079 2022-RHTKW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337252873 25571 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18742 REFERENTE 2ª VISITA CIRCUITO GESTÃO - EXECUÇÃO - NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA NO DIA 10/05/2022. 2022OB06751 2022NE02822 2022-40WBR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337252874 25572 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18267 - VISITA TÉCNICA CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/22020 - NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA - DIA: 31/03/2022. 2022OB04284 2022NE01882 2022-13FSV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337252875 25573 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução da diária nº 18940. 2022GD00462 2022NE03242 2022-NGBQ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337252876 25574 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB04284 2022NE01882 2022-13FSV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337252877 25575 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD00353 2022NE02831 2022-467TV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337252878 25576 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18940 REFERENTE AUDITORIA DE DOCUMENTOS DOS ALUNOS PARA LISTA DE CONCLUINTES - NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA NO DIA 03/06/2022. 2022OB08569 2022NE03242 2022-NGBQ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337252879 25577 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução da diária nº 18745. 2022GD00353 2022NE02831 2022-467TV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337252880 25578 2022 2022-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18742 - 2ª VISITA CIRCUITO GESTÃO - EXECUÇÃO - NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA - 10/05/2022 2022NE02822 2022NE02822 2022-40WBR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337252881 25579 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17838 - CALENDÁRIO ESCOLAR - NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA - DIA: 15/02/2022. 2022NL00433 2022NE00791 2022-ZNWVP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337252882 25580 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18267 - VISITA TÉCNICA CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/22020 - NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA - DIA: 31/03/2022. 2022OB04284 2022NE01882 2022-13FSV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337252883 25581 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB04189 2022NE01881 2022-FB7G0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337252884 25582 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19714 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA -28 E 29/06/2022 2022OB11229 2022NE04161 2022-WL3ZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337252885 25583 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº18745 - 2ª VISITA CIRCUITO GESTÃO - EXECUÇÃO - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - 12/05/2022 2022NL02496 2022NE02831 2022-467TV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337252886 25584 2022 2022-02-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17838 - CALENDÁRIO ESCOLAR - NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA - 15/02/2022 2022NE00791 2022NE00791 2022-ZNWVP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337252887 25585 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18394 - VISITA TÉCNICA PARA REGISTRO DO CONTROLE DOS DOCUMENTOS - LISTA DE CONCLUINTES - NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA - DIA 07/04/2022. 2022OB04661 2022NE02079 2022-RHTKW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337252888 25586 2022 2022-02-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22390 - SEMINARIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE:CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DIRETORES ESCOLARES - NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022NE08566 2022NE08566 2022-ZB0HX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337252889 25587 2022 2022-03-06T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por devolução da diária nº 18745 2022NE03547 2022NE02831 2022-467TV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337252890 25588 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18266 - VISITA TÉCNICA CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020 - NOVA VENÉCIA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA - DIA 28/03/2022. 2022NL01318 2022NE01881 2022-FB7G0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337252891 25589 2022 2022-05-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18940 - AUDITORIA DE DOCUMENTOS DOS ALUNOS PARA LISTA DE CONCLUINTES - NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA - 03/06/2022 2022NE03242 2022NE03242 2022-NGBQ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337252892 25590 2022 2022-03-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18267 - VISITA TÉCNICA CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/22020 - NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA - DIA: 31/03/2022 2022NE01882 2022NE01882 2022-13FSV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337252893 25591 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB04661 2022NE02079 2022-RHTKW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - 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DEMAIS CASOS 2022OB02350 2022NE00791 2022-ZNWVP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337252896 25594 2022 2022-06-23T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por Devolução da diária nº 18940. 2022NE04009 2022NE03242 2022-NGBQ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337252897 25595 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17838 - CALENDÁRIO ESCOLAR - NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA - DIA: 15/02/2022 - 2022-ZNWVP. 2022OB02350 2022NE00791 2022-ZNWVP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337252898 25596 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB08569 2022NE03242 2022-NGBQ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337252899 25597 2022 2022-03-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18266 - VISITA TÉCNICA CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2020 - NOVA VENÉCIA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA - DIA: 28/03/2022 2022NE01881 2022NE01881 2022-FB7G0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 2022OB11229 2022NE04161 2022-WL3ZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337252903 25601 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB06751 2022NE02822 2022-40WBR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337252904 25602 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18742 REFERENTE 2ª VISITA CIRCUITO GESTÃO - EXECUÇÃO - NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA NO DIA 10/05/2022. 2022OB06751 2022NE02822 2022-40WBR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337252905 25603 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19714 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA -28 E 29/06/2022 2022NL04386 2022NE04161 2022-WL3ZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337252906 25604 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD00462 2022NE03242 2022-NGBQ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº18745 - 2ª VISITA CIRCUITO GESTÃO - EXECUÇÃO - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - 12/05/2022 2022OB06755 2022NE02831 2022-467TV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337252910 25608 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18940 REFERENTE AUDITORIA DE DOCUMENTOS DOS ALUNOS PARA LISTA DE CONCLUINTES - NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA NO DIA 03/06/2022. 2022NL03237 2022NE03242 2022-NGBQ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337252911 25609 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18267 - VISITA TÉCNICA CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/22020 - NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA - DIA: 31/03/2022. 2022NL01317 2022NE01882 2022-13FSV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 18745 - 2ª VISITA CIRCUITO GESTÃO - EXECUÇÃO - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - 12/05/2022 2022NE02831 2022NE02831 2022-467TV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337252915 25613 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18394 - VISITA TÉCNICA PARA REGISTRO DO CONTROLE DOS DOCUMENTOS - LISTA DE CONCLUINTES - NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA - DIA 07/04/2022. 2022NL01627 2022NE02079 2022-RHTKW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337252916 25614 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.263.107-## 1 "" ALEXANDRA SILVA LIMA 8329542 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18940 REFERENTE AUDITORIA DE DOCUMENTOS DOS ALUNOS PARA LISTA DE CONCLUINTES - NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA NO DIA 03/06/2022. 2022OB08569 2022NE03242 2022-NGBQ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2658313 337252918 25616 2022 2022-01-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.220.347-## 1 "" FERNANDA FERREIRA VILLELA VIEIRA 8329564 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22475 - SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022NE08467 2022NE08467 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 518442 337252919 25617 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.220.347-## 1 "" FERNANDA FERREIRA VILLELA VIEIRA 8329564 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19594 - SEMINÁRIO GESTÃO - BARRA DE ESCOLAR PARA EQUIPE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTA - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - 28 E 29/06/2022 2022NL04231 2022NE04072 2022-474C0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 518442 337252920 25618 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.220.347-## 1 "" FERNANDA FERREIRA VILLELA VIEIRA 8329564 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB11297 2022NE04782 2022-G4FWC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 518442 337252921 25619 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.220.347-## 1 "" FERNANDA FERREIRA VILLELA VIEIRA 8329564 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21229 REFERENTE FORMAÇÃO DE DIRETORES MENTORES PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM GESTÃO ESCOLAR POR MENTORIA - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 13/10/2022. 2022NL07660 2022NE06831 2022-VR1ZZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 518442 337252928 25626 2022 2022-04-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.220.347-## 1 "" FERNANDA FERREIRA VILLELA VIEIRA 8329564 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19945 - FORMAÇÃO DE DIRETORES - INTEGRAL EM REDE - CACHOEIRO X VITORIA X CACHOEIRO - 05/07/2022 2022NE04782 2022NE04782 2022-G4FWC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 518442 337252929 25627 2022 2022-07-12T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.220.347-## 1 "" FERNANDA FERREIRA VILLELA VIEIRA 8329564 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANCELADO 2022NE08881 2022NE08467 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 518442 337252930 25628 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.220.347-## 1 "" FERNANDA FERREIRA VILLELA VIEIRA 8329564 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19945 - FORMAÇÃO DE DIRETORES - INTEGRAL EM REDE - CACHOEIRO X VITORIA X CACHOEIRO - 05/07/2022 2022OB11297 2022NE04782 2022-G4FWC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 518442 337252931 25629 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.220.347-## 1 "" FERNANDA FERREIRA VILLELA VIEIRA 8329564 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB21428 2022NE08115 2022-ZJS2H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 518442 337252932 25630 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.220.347-## 1 "" FERNANDA FERREIRA VILLELA VIEIRA 8329564 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 22475 - SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NOS DIAS 05 E 06/12/2022. 2022NL09609 2022NE08467 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 518442 337252933 25631 2022 2022-06-24T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.220.347-## 1 "" FERNANDA FERREIRA VILLELA VIEIRA 8329564 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19594 - SEMINÁRIO GESTÃO - BARRA DE ESCOLAR PARA EQUIPE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTA - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - 28 E 29/06/2022 2022NE04072 2022NE04072 2022-474C0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 518442 337252934 25632 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.220.347-## 1 "" FERNANDA FERREIRA VILLELA VIEIRA 8329564 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL09609: Eventos cancelados. 2022NS02078 2022NE08467 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 518442 337252935 25633 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.220.347-## 1 "" FERNANDA FERREIRA VILLELA VIEIRA 8329564 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22057 - FORMAÇÃO DE DIRETORES MENTORES PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM GESTÃO ESCOLAR POR MENTORIA - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 23/11/2022 2022NL09167 2022NE08115 2022-ZJS2H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 518442 337252936 25634 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.220.347-## 1 "" FERNANDA FERREIRA VILLELA VIEIRA 8329564 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB18106 2022NE06831 2022-VR1ZZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 518442 337252937 25635 2022 2022-07-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.220.347-## 1 "" FERNANDA FERREIRA VILLELA VIEIRA 8329564 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21229 - FORMAÇÃO DE DIRETORES MENTORES PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM GESTÃO ESCOLAR POR MENTORIA - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - 13/10/2022 2022NE06831 2022NE06831 2022-VR1ZZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 518442 337252938 25636 2022 2022-11-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.220.347-## 1 "" FERNANDA FERREIRA VILLELA VIEIRA 8329564 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22057 - FORMAÇÃO DE DIRETORES MENTORES PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM GESTÃO ESCOLAR POR MENTORIA - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 23/11/2022 2022NE08115 2022NE08115 2022-ZJS2H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 518442 337252939 25637 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.220.347-## 1 "" FERNANDA FERREIRA VILLELA VIEIRA 8329564 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB10889 2022NE04072 2022-474C0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 518442 337252940 25638 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.220.347-## 1 "" FERNANDA FERREIRA VILLELA VIEIRA 8329564 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21229 REFERENTE FORMAÇÃO DE DIRETORES MENTORES PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM GESTÃO ESCOLAR POR MENTORIA - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 13/10/2022. 2022OB18106 2022NE06831 2022-VR1ZZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 518442 337252941 25639 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.220.347-## 1 "" FERNANDA FERREIRA VILLELA VIEIRA 8329564 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22057 - FORMAÇÃO DE DIRETORES MENTORES PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM GESTÃO ESCOLAR POR MENTORIA - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 23/11/2022 2022OB21428 2022NE08115 2022-ZJS2H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 518442 337252942 25640 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 1131,2000 0,0000 0,0000 ###.228.237-## 1 "" RANDSON CRAUZER 8329574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária referente ao Curso de Formação de Analistas Criminais, realizado Instituto Jones dos Santos Neves, no período de 16 a 26 de maio de 2022, na cidade de Vitória - ES, conforme CI N° 018/2022 - GS/SESP 2022OB03213 2022NE00919 2022-G0QRB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 863984 337252943 25641 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1131,2000 0,0000 ###.228.237-## 1 "" RANDSON CRAUZER 8329574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária referente ao Curso de Formação de Analistas Criminais, realizado Instituto Jones dos Santos Neves, no período de 16 a 26 de maio de 2022, na cidade de Vitória - ES, conforme CI N° 018/2022 - GS/SESP 2022OB03213 2022NE00919 2022-G0QRB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 863984 337252944 25642 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 1131,2000 0,0000 0,0000 ###.228.237-## 1 "" RANDSON CRAUZER 8329574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária referente ao Curso de Formação de Analistas Criminais, realizado Instituto Jones dos Santos Neves, no período de 16 a 26 de maio de 2022, na cidade de Vitória - ES, conforme CI N° 018/2022 - GS/SESP 2022NL01517 2022NE00919 2022-G0QRB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 863984 337252945 25643 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 -1131,2000 0,0000 0,0000 ###.228.237-## 1 "" RANDSON CRAUZER 8329574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03213 2022NE00919 2022-G0QRB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 863984 337252946 25644 2022 2022-09-06T00:00:00 1131,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.228.237-## 1 "" RANDSON CRAUZER 8329574 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária referente ao Curso de Formação de Analistas Criminais, realizado Instituto Jones dos Santos Neves, no período de 16 a 26 de maio de 2022, na cidade de Vitória - ES, conforme CI N° 018/2022 - GS/SESP 2022NE00919 2022NE00919 2022-G0QRB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 863984 337252947 25645 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.557.827-## 1 "" WANDERSON BATISTA DOS SANTOS 8329587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que deslocou do BATALHAO DE MISSOES ESPECIAIS - BME, localizado no município de Cariacica-ES, até a cidade do Rio de Janeiro- RJ, no dia 07 de abril de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar Visita Técnica ao Comando de Operações Especiais e Centro de Formação de Praças da PMERJ. 2022OB02358 2022NE00757 2022-8F48K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 880404 337252948 25646 2022 2022-06-04T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.557.827-## 1 "" WANDERSON BATISTA DOS SANTOS 8329587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou até a cidade Brasília-DF, no dia 17 de março de 2022 com retorno previsto para o dia 18 de março de 2022. Com o objetivo de realizar visita técnica ao Stand de Tiro da Força Nacional. Conforme CI/PMES/CPOE/BME/SUBSECRECURHUMAN/Nº118, peça #6 2022NE00605 2022NE00605 2022-239WJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 880404 337252949 25647 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.557.827-## 1 "" WANDERSON BATISTA DOS SANTOS 8329587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou até a cidade Brasília-DF, no dia 17 de março de 2022 com retorno previsto para o dia 18 de março de 2022. Com o objetivo de realizar visita técnica ao Stand de Tiro da Força Nacional. Conforme CI/PMES/CPOE/BME/SUBSECRECURHUMAN/Nº118, peça #6 2022NL00888 2022NE00605 2022-239WJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 880404 337252950 25648 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 -135,6000 0,0000 0,0000 ###.557.827-## 1 "" WANDERSON BATISTA DOS SANTOS 8329587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02358 2022NE00757 2022-8F48K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 880404 337252951 25649 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.557.827-## 1 "" WANDERSON BATISTA DOS SANTOS 8329587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou até a cidade Brasília-DF, no dia 17 de março de 2022 com retorno previsto para o dia 18 de março de 2022. Com o objetivo de realizar visita técnica ao Stand de Tiro da Força Nacional. Conforme CI/PMES/CPOE/BME/SUBSECRECURHUMAN/Nº118, peça #6 2022OB01707 2022NE00605 2022-239WJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 880404 337252952 25650 2022 2022-05-05T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.557.827-## 1 "" WANDERSON BATISTA DOS SANTOS 8329587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que deslocou do BATALHAO DE MISSOES ESPECIAIS - BME, localizado no município de Cariacica-ES, até a cidade do Rio de Janeiro- RJ, no dia 07 de abril de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar Visita Técnica ao Comando de Operações Especiais e Centro de Formação de Praças da PMERJ. 2022NE00757 2022NE00757 2022-8F48K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 880404 337252953 25651 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.557.827-## 1 "" WANDERSON BATISTA DOS SANTOS 8329587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que deslocou do BATALHAO DE MISSOES ESPECIAIS - BME, localizado no município de Cariacica-ES, até a cidade do Rio de Janeiro- RJ, no dia 07 de abril de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar Visita Técnica ao Comando de Operações Especiais e Centro de Formação de Praças da PMERJ. 2022NL01173 2022NE00757 2022-8F48K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 880404 337252954 25652 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.557.827-## 1 "" WANDERSON BATISTA DOS SANTOS 8329587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que deslocou do BATALHAO DE MISSOES ESPECIAIS - BME, localizado no município de Cariacica-ES, até a cidade do Rio de Janeiro- RJ, no dia 07 de abril de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar Visita Técnica ao Comando de Operações Especiais e Centro de Formação de Praças da PMERJ. 2022OB02358 2022NE00757 2022-8F48K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 880404 337252955 25653 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 -491,4000 0,0000 0,0000 ###.557.827-## 1 "" WANDERSON BATISTA DOS SANTOS 8329587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01707 2022NE00605 2022-239WJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 880404 337252956 25654 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.557.827-## 1 "" WANDERSON BATISTA DOS SANTOS 8329587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou até a cidade Brasília-DF, no dia 17 de março de 2022 com retorno previsto para o dia 18 de março de 2022. Com o objetivo de realizar visita técnica ao Stand de Tiro da Força Nacional. Conforme CI/PMES/CPOE/BME/SUBSECRECURHUMAN/Nº118, peça #6 2022OB01707 2022NE00605 2022-239WJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 880404 337252957 25655 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL04103: ANULAÇÃO CONFORME E-MAIL À PEÇA#14, POR MOTIVO DE REAGENDAMENTO. 2022NS01472 2022NE03128 2022-G0DV5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337252958 25656 2022 2022-09-20T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF N° 075.092.097-14, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA EM ASSENTAMENTOS ESTADUAIS/ DECRETO 4889 - R, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA, SÃO GABRIEL DA PALHA, PINHEIROS, MONTANHA E ECOPORANGA/ES, NO PERÍODO DE 26 A 30/09/2022 (FORA DO ESTADO) - 2022-5BM17 2022NE02890 2022NE02890 2022-5BM17 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337252959 25657 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05883 2022NE03216 2022-6RBGG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337252960 25658 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF N° 075.092.097-14, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO CMDRS ? CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, NO DIA 03/11/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-KNBPX 2022OB05629 2022NE03126 2022-KNBPX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337252961 25659 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS,EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF N° 075.092.097-14, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO CMDRS ? CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E REUNIÃO NO ASSENTAMENTO VALE DA VITORIA EM SÃO MATEUS, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA, COLATINA E SÃO MATEUS/ES, NO PERÍODO DE 08 A 10/11/2022 (FORA DO ESTADO) - 2022-G0DV5X 2022NL04103 2022NE03128 2022-G0DV5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337252962 25660 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04984 2022NE02870 2022-8Z974 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337252963 25661 2022 2022-09-16T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF N° 075.092.097-14, PARA REUNIÕES TÉCNICAS SOBRE O DECRETO 4989-R SOBRE GESTÃO DOS ASSENTAMENTOS PEs, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA, SÃO MATEUS, MONTANHA, JAGUARÉ -ES, NO PERÍODO DE 19 A 23/09/2022 (FORA DO ESTADO) - 2022-8Z974. 2022NE02870 2022NE02870 2022-8Z974 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337252964 25662 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04963 2022NE02890 2022-5BM17 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337252965 25663 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF N°075.092.097-14, PARA VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS CÓRREGO ALEGRE, 13 DE MAIO E 3 PONTÕES EM NOVA VENÉCIA. COM REUNIÃO A SER REALIZADA COM TÉCNICOS DO INCAPER NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, NO PERÍODO DO DIA 11 A 12/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-H8T7P 2022NL01288 2022NE00930 2022-H8T7P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 2821354 337252966 25664 2022 2022-08-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL , CPF N° 068.765.357-62, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NO CMDRS - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE /ES, NO DIA 17/11/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-KRG92. 2022NE03169 2022NE03169 2022-KRG92 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337252967 25665 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF 068.765.357-62, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL , NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 30.11.2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-Z1NJP 2022OB06002 2022NE03244 2022-Z1NJP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337252968 25666 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF N°075.092.097-14, PARA VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS CÓRREGO ALEGRE, 13 DE MAIO E 3 PONTÕES EM NOVA VENÉCIA. COM REUNIÃO A SER REALIZADA COM TÉCNICOS DO INCAPER NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, NO PERÍODO DO DIA 11 A 12/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-H8T7P 2022OB01795 2022NE00930 2022-H8T7P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 2821354 337252969 25667 2022 2022-11-11T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF 068.765.357-62, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL , NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM E GUAÇUI NOS NO PERÍODO DE 22 Á 24.11.2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-6RBGG.PARA AJUSTE NA QUANTIDADE DE DIÁRIAS. 2022NE03215 2022NE03213 2022-6RBGG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337252970 25668 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF N° 075.092.097-14, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA EM ASSENTAMENTOS ESTADUAIS/ DECRETO 4889 - R, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA, SÃO GABRIEL DA PALHA, PINHEIROS, MONTANHA E ECOPORANGA/ES, NO PERÍODO DE 26 A 30/09/2022 (FORA DO ESTADO) - 2022-5BM17 2022NL03587 2022NE02890 2022-5BM17 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337252971 25669 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF N° 075.092.097-14, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DOS COORDENADORES DE PROJETOS DO PPEAGRO 2020 (BANCO DE PROJETOS DE PESQUISA) ? REGIÃO NORTE QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO TEATRO NICE AVANZA - PRAÇA 22 DE AGOSTO, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO DIA 08/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-4N45H 2022OB01179 2022NE00405 2022-4N45H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 2821354 337252972 25670 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01795 2022NE00930 2022-H8T7P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 2821354 337252973 25671 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF 068.765.357-62, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL , NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM E GUAÇUI NOS NO PERÍODO DE 22 Á 24.11.2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-6RBGG. 2022OB05883 2022NE03216 2022-6RBGG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337252974 25672 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF N° 075.092.097-14, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO CMDRS ? CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E REUNIÃO NO ASSENTAMENTO VALE DA VITORIA EM SÃO MATEUS, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS/ES, NOS DIAS 08 E 09/11/2022 (DENTRO DO ESTADO)- 2022-4CX13 2022OB05666 2022NE03139 2022-4CX13 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337252975 25673 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF N° 075.092.097-14, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO CMDRS ? CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E REUNIÃO NO ASSENTAMENTO VALE DA VITORIA EM SÃO MATEUS, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS/ES, NOS DIAS 08 E 09/11/2022 (DENTRO DO ESTADO)- 2022-4CX13 2022OB05666 2022NE03139 2022-4CX13 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337252976 25674 2022 2022-11-11T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF 068.765.357-62, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL , NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM E GUAÇUI NOS NO PERÍODO DE 22 Á 24.11.2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-6RBGG. 2022NE03216 2022NE03216 2022-6RBGG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337252977 25675 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF N° 075.092.097-14, PARA REUNIÃO COM A REPRESENTANTE DA FOSEMAG/ EDNA TÓTOLA PARA PLANEJAR PALESTRAS NO CMDRS, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES, NO DIA 13/07/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-7XXVZ. 2022OB03716 2022NE02154 2022-7XXVZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337252978 25676 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01179 2022NE00405 2022-4N45H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 2821354 337252979 25677 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF N° 075.092.097-14, PARA REUNIÕES TÉCNICAS SOBRE O DECRETO 4989-R SOBRE GESTÃO DOS ASSENTAMENTOS PEs, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA, SÃO MATEUS, MONTANHA, JAGUARÉ -ES, NO PERÍODO DE 19 A 23/09/2022 (FORA DO ESTADO) - 2022-8Z974. 2022NL03563 2022NE02870 2022-8Z974 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337252980 25678 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF N° 075.092.097-14, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO CMDRS ? CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E REUNIÃO NO ASSENTAMENTO VALE DA VITORIA EM SÃO MATEUS, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS/ES, NOS DIAS 08 E 09/11/2022 (DENTRO DO ESTADO)- 2022-4CX13 2022NL04129 2022NE03139 2022-4CX13 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337252981 25679 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF N° 075.092.097-14, PARA REUNIÕES TÉCNICAS SOBRE O DECRETO 4989-R SOBRE GESTÃO DOS ASSENTAMENTOS PEs, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA, SÃO MATEUS, MONTANHA, JAGUARÉ -ES, NO PERÍODO DE 19 A 23/09/2022 (FORA DO ESTADO) - 2022-8Z974. 2022OB04957 2022NE02870 2022-8Z974 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337252982 25680 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL , CPF N° 068.765.357-62, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NO CMDRS - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE /ES, NO DIA 17/11/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-KRG92. 2022OB05730 2022NE03169 2022-KRG92 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337252983 25681 2022 2022-07-03T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DA SERVIDORA ANA PAULA DOS SANTOS RODRIGUES, CPF N° 140.645.897-00, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO EM REUNIÃO DO BANCO DE PROJETOS, NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS/ES, NO DIA 07/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-596STANULAÇÃO PARA ACERTO DO SERVIDOR. 2022NE00407 2022NE00406 2022-596ST "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 2821354 337252984 25682 2022 2022-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF N° 075.092.097-14, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DOS COORDENADORES DE PROJETOS DO PPEAGRO 2020 (BANCO DE PROJETOS DE PESQUISA) ? REGIÃO NORTE QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO TEATRO NICE AVANZA - PRAÇA 22 DE AGOSTO, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO DIA 08/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-4N45H 2022NE00405 2022NE00405 2022-4N45H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 2821354 337252985 25683 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05730 2022NE03169 2022-KRG92 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337252986 25684 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL , CPF N° 068.765.357-62, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NO CMDRS - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE /ES, NO DIA 17/11/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-KRG92. 2022NL04186 2022NE03169 2022-KRG92 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337252987 25685 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03716 2022NE02154 2022-7XXVZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337252988 25686 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF 068.765.357-62, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL , NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 30.11.2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-Z1NJP 2022OB06002 2022NE03244 2022-Z1NJP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337252989 25687 2022 2022-11-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF N° 075.092.097-14, PARA REUNIÃO COM A REPRESENTANTE DA FOSEMAG/ EDNA TÓTOLA PARA PLANEJAR PALESTRAS NO CMDRS, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES, NO DIA 13/07/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-7XXVZ. 2022NE02154 2022NE02154 2022-7XXVZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337252990 25688 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF 068.765.357-62, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL , NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM E GUAÇUI NOS NO PERÍODO DE 22 Á 24.11.2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-6RBGG. 2022NL04324 2022NE03213 2022-6RBGG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337252991 25689 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL04324: PARA AJUSTE NA QUANTIDADE DE DIÁRIAS. 2022NS01523 2022NE03213 2022-6RBGG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337252992 25690 2022 2022-10-31T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL CONFORME E-MAIL À PEÇA#14, POR MOTIVO DE REAGENDAMENTO E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À PEÇA#21. 2022NE03136 2022NE03128 2022-G0DV5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337252993 25691 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -504,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS01296 2022NE02870 2022-8Z974 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337252994 25692 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06002 2022NE03244 2022-Z1NJP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337252995 25693 2022 2022-11-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF 068.765.357-62, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL , NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 30.11.2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-Z1NJP 2022NE03244 2022NE03244 2022-Z1NJP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337252996 25694 2022 2022-06-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO ATENDER 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF N°075.092.097-14, PARA VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS CÓRREGO ALEGRE, 13 DE MAIO E 3 PONTÕES EM NOVA VENÉCIA. COM REUNIÃO A SER REALIZADA COM TÉCNICOS DO INCAPER NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, NO PERÍODO DO DIA 11 A 12/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-H8T7P 2022NE00930 2022NE00930 2022-H8T7P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 2821354 337252997 25695 2022 2022-11-11T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF 068.765.357-62, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL , NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM E GUAÇUI NOS NO PERÍODO DE 22 Á 24.11.2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-6RBGG. 2022NE03213 2022NE03213 2022-6RBGG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337252998 25696 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF N°075.092.097-14, PARA VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS CÓRREGO ALEGRE, 13 DE MAIO E 3 PONTÕES EM NOVA VENÉCIA. COM REUNIÃO A SER REALIZADA COM TÉCNICOS DO INCAPER NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, NO PERÍODO DO DIA 11 A 12/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-H8T7P 2022OB01795 2022NE00930 2022-H8T7P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 2821354 337252999 25697 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF 068.765.357-62, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL , NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM E GUAÇUI NOS NO PERÍODO DE 22 Á 24.11.2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-6RBGG. 2022OB05883 2022NE03216 2022-6RBGG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337253000 25698 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF 068.765.357-62, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL , NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 30.11.2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-Z1NJP 2022NL04406 2022NE03244 2022-Z1NJP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337253001 25699 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF N° 075.092.097-14, PARA REUNIÕES TÉCNICAS SOBRE O DECRETO 4989-R SOBRE GESTÃO DOS ASSENTAMENTOS PEs, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA, SÃO MATEUS, MONTANHA, JAGUARÉ -ES, NO PERÍODO DE 19 A 23/09/2022 (FORA DO ESTADO) - 2022-8Z974. 2022OB04957 2022NE02870 2022-8Z974 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337253002 25700 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF N° 075.092.097-14, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DOS COORDENADORES DE PROJETOS DO PPEAGRO 2020 (BANCO DE PROJETOS DE PESQUISA) ? REGIÃO NORTE QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO TEATRO NICE AVANZA - PRAÇA 22 DE AGOSTO, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO DIA 08/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-4N45H 2022OB01179 2022NE00405 2022-4N45H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 2821354 337253003 25701 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL , CPF N° 068.765.357-62, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NO CMDRS - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE /ES, NO DIA 17/11/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-KRG92. 2022OB05730 2022NE03169 2022-KRG92 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337253004 25702 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF N° 075.092.097-14, PARA REUNIÕES TÉCNICAS SOBRE O DECRETO 4989-R SOBRE GESTÃO DOS ASSENTAMENTOS PEs, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA, SÃO MATEUS, MONTANHA, JAGUARÉ -ES, NO PERÍODO DE 19 A 23/09/2022 (FORA DO ESTADO) - 2022-8Z974. 2022OB04984 2022NE02870 2022-8Z974 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337253005 25703 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF N° 075.092.097-14, PARA REUNIÃO COM A REPRESENTANTE DA FOSEMAG/ EDNA TÓTOLA PARA PLANEJAR PALESTRAS NO CMDRS, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES, NO DIA 13/07/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-7XXVZ. 2022OB03716 2022NE02154 2022-7XXVZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337253006 25704 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF 068.765.357-62, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL , NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM E GUAÇUI NOS NO PERÍODO DE 22 Á 24.11.2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-6RBGG. 2022NL04326 2022NE03216 2022-6RBGG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337253007 25705 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF N° 075.092.097-14, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA EM ASSENTAMENTOS ESTADUAIS/ DECRETO 4889 - R, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA, SÃO GABRIEL DA PALHA, PINHEIROS, MONTANHA E ECOPORANGA/ES, NO PERÍODO DE 26 A 30/09/2022 (FORA DO ESTADO) - 2022-5BM17 2022OB04963 2022NE02890 2022-5BM17 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337253008 25706 2022 2022-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DA SERVIDORA ANA PAULA DOS SANTOS RODRIGUES, CPF N° 140.645.897-00, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO EM REUNIÃO DO BANCO DE PROJETOS, NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS/ES, NO DIA 07/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-596ST 2022NE00406 2022NE00406 2022-596ST "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 2821354 337253009 25707 2022 2022-10-31T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF N° 075.092.097-14, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO CMDRS ? CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E REUNIÃO NO ASSENTAMENTO VALE DA VITORIA EM SÃO MATEUS, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS/ES, NOS DIAS 08 E 09/11/2022 (DENTRO DO ESTADO)- 2022-4CX13 2022NE03139 2022NE03139 2022-4CX13 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337253010 25708 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF N° 075.092.097-14, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA EM ASSENTAMENTOS ESTADUAIS/ DECRETO 4889 - R, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA, SÃO GABRIEL DA PALHA, PINHEIROS, MONTANHA E ECOPORANGA/ES, NO PERÍODO DE 26 A 30/09/2022 (FORA DO ESTADO) - 2022-5BM17 2022OB04963 2022NE02890 2022-5BM17 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337253011 25709 2022 2022-10-27T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS,EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF N° 075.092.097-14, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO CMDRS ? CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E REUNIÃO NO ASSENTAMENTO VALE DA VITORIA EM SÃO MATEUS, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA, COLATINA E SÃO MATEUS/ES, NO PERÍODO DE 08 A 10/11/2022 (FORA DO ESTADO) - 2022-G0DV5X 2022NE03128 2022NE03128 2022-G0DV5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337253012 25710 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04957 2022NE02870 2022-8Z974 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337253013 25711 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05629 2022NE03126 2022-KNBPX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337253014 25712 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF N° 075.092.097-14, PARA REUNIÕES TÉCNICAS SOBRE O DECRETO 4989-R SOBRE GESTÃO DOS ASSENTAMENTOS PEs, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA, SÃO MATEUS, MONTANHA, JAGUARÉ -ES, NO PERÍODO DE 19 A 23/09/2022 (FORA DO ESTADO) - 2022-8Z974. 2022OB04984 2022NE02870 2022-8Z974 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337253015 25713 2022 2022-10-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF N° 075.092.097-14, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO CMDRS ? CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, NO DIA 03/11/2022 (FORA DO ESTADO) - 2022-KNBPX 2022NE03126 2022NE03126 2022-KNBPX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337253016 25714 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF N° 075.092.097-14, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO CMDRS ? CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, NO DIA 03/11/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-KNBPX 2022OB05629 2022NE03126 2022-KNBPX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337253017 25715 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05666 2022NE03139 2022-4CX13 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337253018 25716 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF N° 075.092.097-14, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DOS COORDENADORES DE PROJETOS DO PPEAGRO 2020 (BANCO DE PROJETOS DE PESQUISA) ? REGIÃO NORTE QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO TEATRO NICE AVANZA - PRAÇA 22 DE AGOSTO, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO DIA 08/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-4N45H 2022NL00793 2022NE00405 2022-4N45H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 2821354 337253019 25717 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF N° 075.092.097-14, PARA REUNIÃO COM A REPRESENTANTE DA FOSEMAG/ EDNA TÓTOLA PARA PLANEJAR PALESTRAS NO CMDRS, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES, NO DIA 13/07/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-7XXVZ. 2022NL02677 2022NE02154 2022-7XXVZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337253020 25718 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF N° 075.092.097-14, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO CMDRS ? CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, NO DIA 03/11/2022 (FORA DO ESTADO) - 2022-KNBPX 2022NL04102 2022NE03126 2022-KNBPX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337253021 25719 2022 2022-07-20T00:00:00 159,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE 1,0 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIN RANGEL, CPF N° 075.092.097-14, PARA VISITA À ONG REDI ITABAPOANA, REUNIÃO NA EMATER - RJ SOBRE O PROJETO RIO RURAL, COM A PARTICIPAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS DA SEAG E DA EMATER PORCIÚNCULA E PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO DO AGROTURISMO/CASA DOS AÇORES, NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE ITABAPOANA/RJ , NOS DIAS 25 E 26/07/2022 (FORA DO ESTADO) - 2022-CD9QW 2022NE02284 2022NE02284 2022-CD9QW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337253022 25720 2022 2022-11-08T00:00:00 159,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A 1,0 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF N° 075.092.097-14, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA 59ª EXPOCAVIL, NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE ITABAPOANA/RJ, NO PERÍODO DO DIA 11 A 12/08/2022 (FORA DO ESTADO) - 2022-7LR36. 2022NE02518 2022NE02518 2022-7LR36 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337253023 25721 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 159,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,0 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF N° 075.092.097-14, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA 59ª EXPOCAVIL, NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE ITABAPOANA/RJ, NO PERÍODO DO DIA 11 A 12/08/2022 (FORA DO ESTADO) - 2022-7LR36. 2022OB04398 2022NE02518 2022-7LR36 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337253024 25722 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 159,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE 1,0 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIN RANGEL, CPF N° 075.092.097-14, PARA VISITA À ONG REDI ITABAPOANA, REUNIÃO NA EMATER - RJ SOBRE O PROJETO RIO RURAL, COM A PARTICIPAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS DA SEAG E DA EMATER PORCIÚNCULA E PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO DO AGROTURISMO/CASA DOS AÇORES, NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE ITABAPOANA/RJ , NOS DIAS 25 E 26/07/2022 (FORA DO ESTADO) - 2022-CD9QW 2022NL02889 2022NE02284 2022-CD9QW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337253025 25723 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 -159,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03997 2022NE02284 2022-CD9QW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337253026 25724 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 159,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 1,0 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIN RANGEL, CPF N° 075.092.097-14, PARA VISITA À ONG REDI ITABAPOANA, REUNIÃO NA EMATER - RJ SOBRE O PROJETO RIO RURAL, COM A PARTICIPAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS DA SEAG E DA EMATER PORCIÚNCULA E PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO DO AGROTURISMO/CASA DOS AÇORES, NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE ITABAPOANA/RJ , NOS DIAS 25 E 26/07/2022 (FORA DO ESTADO) - 2022-CD9QW 2022OB03997 2022NE02284 2022-CD9QW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337253027 25725 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 -159,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04398 2022NE02518 2022-7LR36 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337253028 25726 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 159,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,0 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF N° 075.092.097-14, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA 59ª EXPOCAVIL, NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE ITABAPOANA/RJ, NO PERÍODO DO DIA 11 A 12/08/2022 (FORA DO ESTADO) - 2022-7LR36. 2022OB04398 2022NE02518 2022-7LR36 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337253029 25727 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 159,0000 0,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,0 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, CPF N° 075.092.097-14, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA 59ª EXPOCAVIL, NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE ITABAPOANA/RJ, NO PERÍODO DO DIA 11 A 12/08/2022 (FORA DO ESTADO) - 2022-7LR36. 2022NL03210 2022NE02518 2022-7LR36 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337253030 25728 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 159,0000 0,0000 ###.092.097-## 1 "" SAMIR SERODIO AMIM RANGEL 8329617 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 1,0 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SAMIR SERODIO AMIN RANGEL, CPF N° 075.092.097-14, PARA VISITA À ONG REDI ITABAPOANA, REUNIÃO NA EMATER - RJ SOBRE O PROJETO RIO RURAL, COM A PARTICIPAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS DA SEAG E DA EMATER PORCIÚNCULA E PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO DO AGROTURISMO/CASA DOS AÇORES, NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE ITABAPOANA/RJ , NOS DIAS 25 E 26/07/2022 (FORA DO ESTADO) - 2022-CD9QW 2022OB03997 2022NE02284 2022-CD9QW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 2821354 337253031 25729 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 274,4000 0,0000 0,0000 ###.843.687-## 1 "" FABIO BASTIANELLE DA SILVA 8329663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AOS DIAS 02/02, 23 E 24/02/2022. 2022OB00183 2022NE00163 2022-S21CH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 2886383 337253032 25730 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 425,6000 0,0000 0,0000 ###.843.687-## 1 "" FABIO BASTIANELLE DA SILVA 8329663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AOS DIAS 28/03 À 29/03/2022, 29/03 À 30/03/2022, 19/04/2022 E 01/05/2022. 2022OB00339 2022NE00163 2022-S21CH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 2886383 337253033 25731 2022 2022-09-05T00:00:00 425,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.843.687-## 1 "" FABIO BASTIANELLE DA SILVA 8329663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AOS DIAS 28/03 A 29/03/2022, 29/03 À 30/03/2022, 19/04/2022 E 01/05/2022. 2022NE00278 2022NE00163 2022-S21CH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 2886383 337253034 25732 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 425,6000 0,0000 ###.843.687-## 1 "" FABIO BASTIANELLE DA SILVA 8329663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AOS DIAS 28/03 À 29/03/2022, 29/03 À 30/03/2022, 19/04/2022 E 01/05/2022. 2022OB00328 2022NE00163 2022-S21CH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 2886383 337253035 25733 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 425,6000 0,0000 0,0000 ###.843.687-## 1 "" FABIO BASTIANELLE DA SILVA 8329663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AOS DIAS 28/03 À 29/03/2022, 29/03 À 30/03/2022, 19/04/2022 E 01/05/2022. 2022NL00271 2022NE00163 2022-S21CH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 2886383 337253036 25734 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 274,4000 0,0000 ###.843.687-## 1 "" FABIO BASTIANELLE DA SILVA 8329663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AOS DIAS 02/02, 23 E 24/02/2022. 2022OB00183 2022NE00163 2022-S21CH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 2886383 337253037 25735 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 425,6000 0,0000 ###.843.687-## 1 "" FABIO BASTIANELLE DA SILVA 8329663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AOS DIAS 28/03 À 29/03/2022, 29/03 À 30/03/2022, 19/04/2022 E 01/05/2022. 2022OB00339 2022NE00163 2022-S21CH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 2886383 337253038 25736 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 425,6000 0,0000 0,0000 ###.843.687-## 1 "" FABIO BASTIANELLE DA SILVA 8329663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AOS DIAS 28/03 À 29/03/2022, 29/03 À 30/03/2022, 19/04/2022 E 01/05/2022. 2022OB00328 2022NE00163 2022-S21CH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 2886383 337253039 25737 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -274,4000 0,0000 0,0000 ###.843.687-## 1 "" FABIO BASTIANELLE DA SILVA 8329663 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00183 2022NE00163 2022-S21CH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 2886383 337253040 25738 2022 2022-03-15T00:00:00 275,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.843.687-## 1 "" FABIO BASTIANELLE DA SILVA 8329663 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Polícia Judiciária Militar IPM - Corregedoria, que aconteceu no período de 23 a 26 de outubro de 2022, na cidade de Vitória/ES. 2022NL03017 2022NE01764 2022-Q21LR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE FGPM# 883650 337253047 25745 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.070.477-## 1 "" RICARDO VIEIRA NUNES 8329681 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Polícia Judiciária Militar IPM - Corregedoria, que aconteceu no período de 23 a 26 de outubro de 2022, na cidade de Vitória/ES. 2022OB06521 2022NE01764 2022-Q21LR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE FGPM# 883650 337253048 25746 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.070.477-## 1 "" RICARDO VIEIRA NUNES 8329681 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Polícia Judiciária Militar IPM - Corregedoria, que aconteceu no período de 23 a 26 de outubro de 2022, na cidade de Vitória/ES. 2022OB06521 2022NE01764 2022-Q21LR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - 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MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#SUBCOMANDANTE DA COMPANHIA INDEPENDENTE FGPM# 883650 337253050 25748 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-QFHB7 - SAÍDA 24/03/2022 E RETORNO 24/03/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB02902 2022NE01929 2022-QFHB7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337253051 25749 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL00109: Anulação a pedido do servidor. 2022NS00080 2022NE00567 2022-QRB3D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337253194 25892 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11477 2022NE06283 2022-XTNDR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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DIÁRIAS 2022-MLRHR- SAÍDA 08/06/2022 E RETORNO 08/06/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022OB06314 2022NE04034 2022-MLRHR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2802104 337253197 25895 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.153.917-## 1 "" THAIS PITTOL VIEIRA 8329711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-9D83Q - SAÍDA 18/10/2022 E RETORNO 18/10/2022, DE VIX P/MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB12961 2022NE06971 2022-9D83Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20023 - PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO ENTRE SEDU E SUPERINTENDÊNCIAS EM VITÓRIA, NO DIA 14/07/2022. 2022OB11790 2022NE04906 2022-16K1G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253268 25966 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02244 2022NE00667 2022-FH2N3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21488 - REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM OS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E SEDU, EM VITÓRIA NO DIA 24/10/2022. 2022OB19347 2022NE07295 2022-DMJ4R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253272 25970 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20410 - REUNIÃO DE GESTÃO COM OS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E SEDU EM VITÓRIA NO DIA 11/08 2022OB13922 2022NE05513 2022-7XH0Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIA: 13/04/2022. 2022OB05150 2022NE02180 2022-ZDDV4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253275 25973 2022 2022-08-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20410 - REUNIÃO DE GESTÃO COM OS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E SEDU EM VITÓRIA NO DIA 11/08 2022NE05513 2022NE05513 2022-7XH0Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20680 - Reunião de Gestão com os Superintendentes Regionais da Educação - São Mateus X Vitória X São Mateus - 06/09/2022 2022OB15584 2022NE05984 2022-CP37G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253279 25977 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02568 2022NE00906 2022-X9DQT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 17930 - PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DOS EDITAIS PROETI E FUNPAES - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS - 22/02/2022. 2022NL00499 2022NE00906 2022-X9DQT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253283 25981 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 347,2000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 17615 - 29/11/2021 - DIVULGAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS PELO EDITAL DO PROGRAMA CAPIXABA DE FOMENTO À IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL - (PROETI). 30/11/2021 - REUNIÃO DE IMERSÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO, NA SALA DE INOVAÇÃO ÁGUIA BRANCA, ENSEADA DO SUÁ - VITÓRIA - ES. 01/12/2021 - PARTICIPAÇÃO NO ALINHAMENTO ESTRATÉGICO/2021, NO HOTEL GOLDEN TULIP - VITÓRIA - ES. EDOCS 2021-0THPJ 2022OB00109 2021NE10699 2021000689146 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253284 25982 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB07492 2022NE02955 2022-LVBDM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253285 25983 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLCIITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 17931 - PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DO PRÊMIO SEDU BOAS PRÁTICAS - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS - 23/02/2022. 2022OB02619 2022NE00957 2022-S1B34 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253286 25984 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLCIITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 17931 - PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DO PRÊMIO SEDU BOAS PRÁTICAS - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS - 23/02/2022. 2022OB02619 2022NE00957 2022-S1B34 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253287 25985 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17813 - PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ALINHAMENTO PARA O ANO LETIVO - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS - 11/02/2022. 2022NL00329 2022NE00667 2022-FH2N3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253288 25986 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18351 - REUNIÃO COM SECRETÁRIO - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS - DIA: 04/04/2022. 2022OB04411 2022NE01960 2022-MQJ8H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253289 25987 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18691 - PARTICIPAÇÃO NA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO PRÊMIO ESCOLA QUE COLABORA - 2ª EDIÇÃO, NO DIA 03/05/2022, NO PALÁCIO ANCHIETA - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS. 2022NL02331 2022NE02703 2022-8X8NG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253290 25988 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21944 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SEDU, EM VITÓRIA, NOS DIAS 21 E 22/11/2022. 2022OB20627 2022NE07930 2022-M0HKD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253291 25989 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20410 - REUNIÃO DE GESTÃO COM OS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E SEDU EM VITÓRIA NO DIA 11/08 2022OB13922 2022NE05513 2022-7XH0Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253292 25990 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17813 - PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ALINHAMENTO PARA O ANO LETIVO COM O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADA EM VITÓRIA - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS - DIA: 11/02/2022. 2022OB02244 2022NE00667 2022-FH2N3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253293 25991 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 -347,2000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL09573: CANCELAMENTO DO EVENTO. 2022NS01985 2022NE08422 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253294 25992 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução da diária nº 19168. 2022GD00468 2022NE03601 2022-94CMD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253295 25993 2022 2022-11-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21864 - PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO PDDE ? CECAMPE/SUDESTE-UFES EM VITÓRIA NO DIA 19/11/22 2022NE07883 2022NE07883 2022-JFK5T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253296 25994 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17813 - PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ALINHAMENTO PARA O ANO LETIVO COM O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADA EM VITÓRIA - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS - DIA: 11/02/2022. 2022OB02244 2022NE00667 2022-FH2N3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253297 25995 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22267 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA A EQUIDADE E FORMAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO DOS DIRETORES ESCOLARES NOS DIAS 05 À 07/12/2022 2022OB21961 2022NE08422 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253298 25996 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21944 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SEDU, EM VITÓRIA, NOS DIAS 21 E 22/11/2022. 2022OB20627 2022NE07930 2022-M0HKD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253299 25997 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20627 2022NE07930 2022-M0HKD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253300 25998 2022 2022-06-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20023 - PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO ENTRE SEDU E SUPERINTENDÊNCIAS EM VITÓRIA NO DIA 14/07/2022 2022NE04906 2022NE04906 2022-16K1G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253301 25999 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DA DIÁRIA Nº21548 - REUNIÃO DE LEVANTAMENTO DE PRIORIDADES REFERENTES ÀS OBRAS DE INFRAESTRUTURA POR SUPERINTENDÊNCIA EM VITÓRIA NO DIA 04/11/2022 2022OB19695 2022NE07550 2022-H3P3J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20680 - Reunião de Gestão com os Superintendentes Regionais da Educação - São Mateus X Vitória X São Mateus - 06/09/2022 2022NL06497 2022NE05984 2022-CP37G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253305 26003 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20680 - Reunião de Gestão com os Superintendentes Regionais da Educação - São Mateus X Vitória X São Mateus - 06/09/2022 2022OB15584 2022NE05984 2022-CP37G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253306 26004 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 17930 - PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DOS EDITAIS PROETI E FUNPAES - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS - 22/02/2022. 2022OB02568 2022NE00906 2022-X9DQT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253307 26005 2022 2022-06-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19168 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS SUPERINTENDENTES NA SEDU-CENTRAL - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS - 09/06/2022 2022NE03601 2022NE03601 2022-94CMD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253308 26006 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº18980 - CÊRIMONIA DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EDITAIS DO PROETI E FUNPAES - 2022 - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS - 30/05/2022 2022OB08419 2022NE03278 2022-Q651X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DA DIÁRIA Nº21548 - REUNIÃO DE LEVANTAMENTO DE PRIORIDADES REFERENTES ÀS OBRAS DE INFRAESTRUTURA POR SUPERINTENDÊNCIA EM VITÓRIA NO DIA 04/11/2022 2022NL08389 2022NE07550 2022-H3P3J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253311 26009 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18827 REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DAS JUVENTUDES AS 9:00H NO AUDITÓRIO DA SEDU E REUNIÃO COM O SR. SECRETÁRIO AS 14:00H NO GABINETE EM 18/05/2022. 2022NL02743 2022NE02955 2022-LVBDM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253312 26010 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB15584 2022NE05984 2022-CP37G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253313 26011 2022 2022-10-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18827 - PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DAS JUVENTUDES AS 9:00H NO AUDITÓRIO DA SEDU E REUNIÃO COM O SR. SECRETÁRIO AS 14:00H NO GABINETE EM 18/05/2022 2022NE02955 2022NE02955 2022-LVBDM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253314 26012 2022 2022-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18468 - PARTICIPAR DA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SOBRE O TERMO DE AJUSTE DE GESTÃO (TAG) EM 13/04/2022 2022NE02180 2022NE02180 2022-ZDDV4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253316 26014 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19168 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS SUPERINTENDENTES NA SEDU-CENTRAL - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS - 09/06/2022. 2022NL03474 2022NE03601 2022-94CMD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253317 26015 2022 2022-02-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17930 - PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DOS EDITAIS PROETI E FUNPAES - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS - 22/02/2022 2022NE00906 2022NE00906 2022-X9DQT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253318 26016 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -347,2000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022NS01963 2022NE08422 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253320 26018 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00944 2022NE00216 2021-21LWF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253321 26019 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21864 - PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO PDDE ? CECAMPE/SUDESTE-UFES EM VITÓRIA NO DIA 19/11/22. 2022NL08920 2022NE07883 2022-JFK5T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253322 26020 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18691 - PARTICIPAÇÃO NA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO PRÊMIO ESCOLA QUE COLABORA - 2ª EDIÇÃO, NO DIA 03/05/2022, NO PALÁCIO ANCHIETA - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS. 2022OB06599 2022NE02703 2022-8X8NG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253324 26022 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20023 - PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO ENTRE SEDU E SUPERINTENDÊNCIAS EM VITÓRIA, NO DIA 14/07/2022. 2022NL04882 2022NE04906 2022-16K1G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253325 26023 2022 2022-06-24T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por devolução da diária nº 19168 2022NE04053 2022NE03601 2022-94CMD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253326 26024 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21488 - REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM OS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E SEDU, EM VITÓRIA NO DIA 24/10/2022. 2022OB19347 2022NE07295 2022-DMJ4R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CECAMPE/SUDESTE-UFES EM VITÓRIA NO DIA 19/11/22. 2022OB20611 2022NE07883 2022-JFK5T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253328 26026 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº18980 - CÊRIMONIA DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EDITAIS DO PROETI E FUNPAES - 2022 - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS - 30/05/2022 2022OB08419 2022NE03278 2022-Q651X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 2022OB11790 2022NE04906 2022-16K1G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253332 26030 2022 2022-01-12T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22267 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA A EQUIDADE E FORMAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO DOS DIRETORES ESCOLARES NOS DIAS 05 À 07/12/2022 2022NE08422 2022NE08422 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIA: 13/04/2022. 2022OB05150 2022NE02180 2022-ZDDV4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253335 26033 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19168 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS SUPERINTENDENTES NA SEDU-CENTRAL - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS - 09/06/2022. 2022OB09132 2022NE03601 2022-94CMD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 21548 - REUNIÃO DE LEVANTAMENTO DE PRIORIDADES REFERENTES ÀS OBRAS DE INFRAESTRUTURA POR SUPERINTENDÊNCIA EM VITÓRIA NO DIA 04/11/2022 2022NE07550 2022NE07550 2022-H3P3J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253340 26038 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21864 - PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO PDDE ? CECAMPE/SUDESTE-UFES EM VITÓRIA NO DIA 19/11/22. 2022OB20611 2022NE07883 2022-JFK5T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253341 26039 2022 2022-02-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17931 - PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DO PRÊMIO SEDU BOAS PRÁTICAS - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS - 23/02/2022 2022NE00957 2022NE00957 2022-S1B34 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253342 26040 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18827 REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DAS JUVENTUDES AS 9:00H NO AUDITÓRIO DA SEDU E REUNIÃO COM O SR. SECRETÁRIO AS 14:00H NO GABINETE EM 18/05/2022. 2022OB07492 2022NE02955 2022-LVBDM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253343 26041 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB19347 2022NE07295 2022-DMJ4R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253344 26042 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17507 - CERIMÔNIA DE ENTREGA DO PRÊMIO ESCOLA QUE COLABORA, REALIZADO NO DIA 24/11/2021, NO PALÁCIO ANCHIETA, EM VITÓRIA - ES. 2022OB00944 2022NE00216 2021-21LWF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253345 26043 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18827 REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DAS JUVENTUDES AS 9:00H NO AUDITÓRIO DA SEDU E REUNIÃO COM O SR. SECRETÁRIO AS 14:00H NO GABINETE EM 18/05/2022. 2022OB07492 2022NE02955 2022-LVBDM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253346 26044 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18351 - REUNIÃO COM SECRETÁRIO - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS - DIA: 04/04/2022. 2022NL01469 2022NE01960 2022-MQJ8H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20410 - REUNIÃO DE GESTÃO COM OS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E SEDU EM VITÓRIA NO DIA 11/08 2022NL05847 2022NE05513 2022-7XH0Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253350 26048 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB04411 2022NE01960 2022-MQJ8H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253351 26049 2022 2022-07-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17813 - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SUPERINTENDENTE JAILSON MAURÍCIO PINTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO PARA O ANO LETIVO - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS - 11/02/2022 2022NE00667 2022NE00667 2022-FH2N3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253352 26050 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 17930 - PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DOS EDITAIS PROETI E FUNPAES - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS - 22/02/2022. 2022OB02568 2022NE00906 2022-X9DQT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253353 26051 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18296 - PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO BASEADA EM EVIDÊNCIAS - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS - DIA: 29 A 31/03/2022. 2022OB04138 2022NE01925 2022-QQSGQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253354 26052 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21944 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SEDU, EM VITÓRIA, NOS DIAS 21 E 22/11/2022. 2022NL08940 2022NE07930 2022-M0HKD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253355 26053 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB05150 2022NE02180 2022-ZDDV4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253356 26054 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB09132 2022NE03601 2022-94CMD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253357 26055 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB17580 2022NE06722 2022-XH8LS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253358 26056 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18468 - PARTICIPAR DA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SOBRE O TERMO DE AJUSTE DE GESTÃO (TAG). DIA: 13/04/2022. 2022NL01807 2022NE02180 2022-ZDDV4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253359 26057 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21124 - REUNIÃO DE ALINHAMENTO SRESM-SEDU, EM VITÓRIA NOS DIAS 10 E 11/10/2022. 2022NL07446 2022NE06722 2022-XH8LS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253360 26058 2022 2022-05-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18980 - CÊRIMONIA DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EDITAIS DO PROETI E FUNPAES - 2022 - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS - 30/05/2022 2022NE03278 2022NE03278 2022-Q651X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253361 26059 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22267 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA A EQUIDADE E FORMAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO DOS DIRETORES ESCOLARES NOS DIAS 05 À 07/12/2022 2022NL09573 2022NE08422 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253362 26060 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLCIITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 17931 - PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DO PRÊMIO SEDU BOAS PRÁTICAS - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS - 23/02/2022. 2022NL00506 2022NE00957 2022-S1B34 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253363 26061 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22267 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA A EQUIDADE E FORMAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO DOS DIRETORES ESCOLARES NOS DIAS 05 À 07/12/2022 2022OB21961 2022NE08422 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253364 26062 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19168 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS SUPERINTENDENTES NA SEDU-CENTRAL - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS - 09/06/2022. 2022OB09132 2022NE03601 2022-94CMD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253365 26063 2022 2022-04-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18691 - PARTICIPAÇÃO NA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO PRÊMIO ESCOLA QUE COLABORA - 2ª EDIÇÃO, NO DIA 03/05/2022, NO PALÁCIO ANCHIETA - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS - 03/05/2022 2022NE02703 2022NE02703 2022-8X8NG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253366 26064 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.796.967-## 1 "" JAILSON MAURíCIO PINTO 8329732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21488 - REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM OS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E SEDU, EM VITÓRIA NO DIA 24/10/2022. 2022NL08142 2022NE07295 2022-DMJ4R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 2779269 337253367 26065 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.978.517-## 1 "" GABRIEL AMANCIO DE SOUZA PORTO 8329791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do Ten Cel QPMP-C Gabriel Amancio De Souza Porto, RG 15.880-5/NF 855227, que se deslocou até o município de Pinheiros, no dia 30 de junho de 2022, com retorno previsto para o dia 01 de julho de 2022. No intuito de participar da passagem de comando da 19ª Cia Independente do 4º CPOR com sede no município de Pinheiros, conforme despacho autorizado no registro de encaminhamento e-docs 2022-5R9XPT 2022OB04151 2022NE01185 2022-F4NML "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#CHEFE DIVISAO CORPORATIVA FGPM# 855227 337253368 26066 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.978.517-## 1 "" GABRIEL AMANCIO DE SOUZA PORTO 8329791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do Ten Cel QPMP-C Gabriel Amancio De Souza Porto, RG 15.880-5/NF 855227, que se deslocou até o município de Pinheiros, no dia 30 de junho de 2022, com retorno previsto para o dia 01 de julho de 2022. No intuito de participar da passagem de comando da 19ª Cia Independente do 4º CPOR com sede no município de Pinheiros, conforme despacho autorizado no registro de encaminhamento e-docs 2022-5R9XPT 2022NL01972 2022NE01185 2022-F4NML "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#CHEFE DIVISAO CORPORATIVA FGPM# 855227 337253369 26067 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.978.517-## 1 "" GABRIEL AMANCIO DE SOUZA PORTO 8329791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04151 2022NE01185 2022-F4NML "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#CHEFE DIVISAO CORPORATIVA FGPM# 855227 337253370 26068 2022 2022-07-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.978.517-## 1 "" GABRIEL AMANCIO DE SOUZA PORTO 8329791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do Ten Cel QPMP-C Gabriel Amancio De Souza Porto, RG 15.880-5/NF 855227, que se deslocou até o município de Pinheiros, no dia 30 de junho de 2022, com retorno previsto para o dia 01 de julho de 2022. No intuito de participar da passagem de comando da 19ª Cia Independente do 4º CPOR com sede no município de Pinheiros, conforme despacho autorizado no registro de encaminhamento e-docs 2022-5R9XPT 2022NE01185 2022NE01185 2022-F4NML "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#CHEFE DIVISAO CORPORATIVA FGPM# 855227 337253371 26069 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.978.517-## 1 "" GABRIEL AMANCIO DE SOUZA PORTO 8329791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do Ten Cel QPMP-C Gabriel Amancio De Souza Porto, RG 15.880-5/NF 855227, que se deslocou até o município de Pinheiros, no dia 30 de junho de 2022, com retorno previsto para o dia 01 de julho de 2022. No intuito de participar da passagem de comando da 19ª Cia Independente do 4º CPOR com sede no município de Pinheiros, conforme despacho autorizado no registro de encaminhamento e-docs 2022-5R9XPT 2022OB04151 2022NE01185 2022-F4NML "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#CHEFE DIVISAO CORPORATIVA FGPM# 855227 337253372 26070 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -858,6000 0,0000 0,0000 ###.271.166-## 1 "" HEBERT VASCONCELLOS FERREIRA 8329837 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02575 2022NE00896 2022-5KQ7V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2818469 337253373 26071 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.271.166-## 1 "" HEBERT VASCONCELLOS FERREIRA 8329837 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação das diárias ao servidor HEBERT VASCONCELLOS FERREIRA para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 17 a 22/10/22. Convênio 834383/2016. Processo 2022-5KQ7V 2022NL01694 2022NE00896 2022-5KQ7V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2818469 337253374 26072 2022 2022-10-10T00:00:00 858,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.271.166-## 1 "" HEBERT VASCONCELLOS FERREIRA 8329837 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho destinado de diárias ao servidor HEBERT VASCONCELLOS FERREIRA para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 17 a 22/10/22. Processo 2022-5KQ7V 2022NE00896 2022NE00896 2022-5KQ7V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2818469 337253375 26073 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.271.166-## 1 "" HEBERT VASCONCELLOS FERREIRA 8329837 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 17 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02575 2022NE00896 2022-5KQ7V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2818469 337253376 26074 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 858,6000 0,0000 ###.271.166-## 1 "" HEBERT VASCONCELLOS FERREIRA 8329837 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 17 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02575 2022NE00896 2022-5KQ7V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2818469 337253377 26075 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com reembolso de MEIA DIÁRIA em favor do servidor FRANK GAIGHER BERMUDES, viagem realizada dia 10/05/2022, do município de Linhares para o município de Serra, ref. Realização de blitz para treinamento dos novos auditores no Posto da PRF Serra, BR 101, de 08 às 12 horas. Processo 2022-XVLG2. 2022NL01519 2022NE01042 2022-XVLG2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337253378 26076 2022 2022-08-11T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com DUAS DIÁRIAS E MEIA, em favor do servidor, FRANK GAIGHER BERMUDES, para realizar viagem do município de LINHARES ao município de VITÓRIA, dias 09 a 11/11/2022, ref. a participação no Curso SAS GUIDE JULGADOR PRIMEIRA INSTÂNCIA - Laboratório de Informática. Processo E-docs: 2022-SGKFJ 2022NE02303 2022NE02303 2022-SGKFJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2583518 337253379 26077 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Reembolso/Indenização de MEIA DIÁRIA, em favor do servidor FRANK GAIGHER BERMUDES, para viagem realizada na data de 10/05/2022, do município de Linhares para o município de Serra, para atendimento ao PAF 09913/2022 (Realização de blitz para treinamento dos novos auditores no Posto da PRF Serra, BR 101, de 08 às 12 horas). E-Docs: 2022-XVLG2. 2022OB01842 2022NE01042 2022-XVLG2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337253380 26078 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO c/ reembolso/indenização de diária, em favor do servidor FRANK GAIGHER BERMUDES, para viagem realizada do município de LINHARES à BARRA DE SÃO FRANCISCO, dia 12/04/2022, p/ Participação em Blitz no Município de Barra de São Francisco, no horário de 15:00 às 20:00h, Plano de Auditoria Fiscal 07625/2022. Processo 2022-3GX7N. 2022NL01173 2022NE00829 2022-3GX7N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337253381 26079 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com Reembolso/Indenização de Diária, em favor do servidor FRANK GAIGHER BERMUDES, para viagem realizada do município de LINHARES à BARRA DE SÃO FRANCISCO, dia 12/04/2022, para Participação em Blitz no Município de Barra de São Francisco, Plano de Auditoria Fiscal 07625/2022. 2022OB01341 2022NE00829 2022-3GX7N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337253382 26080 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de DIÁRIA S, em favor do servidor, FRANK GAIGHER BERMUDES, para realizar viagem do município de LINHARES ao município de VITÓRIA, dias 09 a 11/11/2022, para participação no Curso SAS GUIDE JULGADOR PRIMEIRA INSTÂNCIA - Laboratório de Informática. E-Docs: 2022-SGKFJ. 2022OB04067 2022NE02303 2022-SGKFJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2583518 337253383 26081 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de valor para cobrir despesa com 2 ½ DUAS DIÁRIAS E MEIA, em favor do servidor FRANK GAIGHER BERMUDES, para realizar viagem do município de LINHARES/ES ao município de VITÓRIA /ES nos dias 09 a 11/11/2022 para participação no Curso SAS GUIDE JULGADOR PRIMEIRA INSTÂNCIA. E-Doc?s: 2022-SGKFJ. 2022NL03425 2022NE02303 2022-SGKFJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2583518 337253384 26082 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 -347,2000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04067 2022NE02303 2022-SGKFJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2583518 337253385 26083 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03999 2022NE02255 2022-8D6CG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2583518 337253386 26084 2022 2022-04-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor p/cobrir despesa c/ reembolso/indenização de diária, em favor do servidor FRANK GAIGHER BERMUDES, para viagem realizada do município de LINHARES à BARRA DE SÃO FRANCISCO, dia 12/04/2022, p/ Participação em Blitz no Município de Barra de São Francisco, no horário de 15:00 às 20:00h, Plano de Auditoria Fiscal 07625/2022. Processo 2022-3GX7N. 2022NE00829 2022NE00829 2022-3GX7N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337253387 26085 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01842 2022NE01042 2022-XVLG2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337253388 26086 2022 2022-01-11T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com UMA DIÁRIA E MEIA, em favor do servidor FRANK GAIGHER BERMUDES, p/ realizar viagem do município de LINHARES ao município de VITÓRIA, dias 03 e 04/11/2022, ref. a participação no Curso SAS GUIDE JULGADOR PRIMEIRA INSTÂNCIA - Laboratório de Informática. Processo E-docs: 2022-8D6CG. 2022NE02255 2022NE02255 2022-8D6CG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2583518 337253389 26087 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de valor para cobrir despesa com 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS em favor do servidor FRANK GAIGHER BERMUDES para realizar viagem do município de LINHARES /ES ao município de VITÓRIA /ES nos dias 03 e 04/11/2022, para participação no Curso SAS GUIDE JULGADOR PRIMEIRA INSTÂNCIA. Edoc?s 2022-8D6CG. 2022NL03350 2022NE02255 2022-8D6CG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2583518 337253390 26088 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com DIÁRIAS, em favor do servidor FRANK GAIGHER BERMUDES, para realizar viagem do município de LINHARES ao município de VITÓRIA, no período de 03 e 04/11/2022, ref. a participação no Curso SAS GUIDE JULGADOR PRIMEIRA INSTÂNCIA - Laboratório de Informática. E-docs: 2022-8D6CG. 2022OB03999 2022NE02255 2022-8D6CG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2583518 337253391 26089 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com Reembolso/Indenização de Diária, em favor do servidor FRANK GAIGHER BERMUDES, para viagem realizada do município de LINHARES à BARRA DE SÃO FRANCISCO, dia 12/04/2022, para Participação em Blitz no Município de Barra de São Francisco, Plano de Auditoria Fiscal 07625/2022. 2022OB01341 2022NE00829 2022-3GX7N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337253392 26090 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Reembolso/Indenização de MEIA DIÁRIA, em favor do servidor FRANK GAIGHER BERMUDES, para viagem realizada na data de 10/05/2022, do município de Linhares para o município de Serra, para atendimento ao PAF 09913/2022 (Realização de blitz para treinamento dos novos auditores no Posto da PRF Serra, BR 101, de 08 às 12 horas). E-Docs: 2022-XVLG2. 2022OB01842 2022NE01042 2022-XVLG2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337253393 26091 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01341 2022NE00829 2022-3GX7N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337253394 26092 2022 2022-05-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com reembolso de MEIA DIÁRIA em favor do servidor FRANK GAIGHER BERMUDES, viagem realizada dia 10/05/2022, do município de Linhares para o município de Serra, ref. Realização de blitz para treinamento dos novos auditores no Posto da PRF Serra, BR 101, de 08 às 12 horas. Processo 2022-XVLG2. 2022NE01042 2022NE01042 2022-XVLG2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUBGERENTE FISCAL QCE-05# 2583518 337253395 26093 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de DIÁRIA S, em favor do servidor, FRANK GAIGHER BERMUDES, para realizar viagem do município de LINHARES ao município de VITÓRIA, dias 09 a 11/11/2022, para participação no Curso SAS GUIDE JULGADOR PRIMEIRA INSTÂNCIA - Laboratório de Informática. E-Docs: 2022-SGKFJ. 2022OB04067 2022NE02303 2022-SGKFJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2583518 337253396 26094 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.896.627-## 1 "" FRANK GAIGHER BERMUDES 8329843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com DIÁRIAS, em favor do servidor FRANK GAIGHER BERMUDES, para realizar viagem do município de LINHARES ao município de VITÓRIA, no período de 03 e 04/11/2022, ref. a participação no Curso SAS GUIDE JULGADOR PRIMEIRA INSTÂNCIA - Laboratório de Informática. E-docs: 2022-8D6CG. 2022OB03999 2022NE02255 2022-8D6CG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2583518 337253397 26095 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.336.697-## 1 "" ANTONIO NETO MAGEVSKI 8329850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento diárias para Participar de Capacitação em Politicas Publicas de Crédito Rural, dia 10 e 11 de agosto de 2022, em Viana/ES. Convênio Federal 851931/2017 - Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB01942 2022NE00677 2022-XKFJB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2766442 337253398 26096 2022 2022-05-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.336.697-## 1 "" ANTONIO NETO MAGEVSKI 8329850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para Capacitação em Politicas de Credito Rural. 2022NE00677 2022NE00677 2022-XKFJB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2766442 337253399 26097 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.336.697-## 1 "" ANTONIO NETO MAGEVSKI 8329850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01942 2022NE00677 2022-XKFJB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2766442 337253400 26098 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.336.697-## 1 "" ANTONIO NETO MAGEVSKI 8329850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento diárias para Participar de Capacitação em Politicas Publicas de Crédito Rural, dia 10 e 11 de agosto de 2022, em Viana/ES. Convênio Federal 851931/2017 - Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB01942 2022NE00677 2022-XKFJB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2766442 337253401 26099 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.336.697-## 1 "" ANTONIO NETO MAGEVSKI 8329850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para Capacitação em Politicas de Credito Rural. 2022NL01288 2022NE00677 2022-XKFJB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2766442 337253402 26100 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.791.177-## 1 "" SALIM CALIL SALIM NETO 8329885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 20.10 em viagem a Dores do Rio Preto para participar de reunião com Produtores Rurais sobre o Projeto Florestas + Produtivas - Processo E-Docs 2022-HMLRX - Out/22. 2022OB00687 2022NE00282 2022012679918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3058697 337253403 26101 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.791.177-## 1 "" SALIM CALIL SALIM NETO 8329885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 14.10 em viagem a Divino São Lourenço para participar de reunião para divulgação do Projeto Florestas + Produtivas - Processo E-Docs 2022-1HLP4 - Out/22. 2022OB00739 2022NE00293 2022001231834 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3058697 337253404 26102 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.791.177-## 1 "" SALIM CALIL SALIM NETO 8329885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 14.10 em viagem a Divino São Lourenço para participar de reunião para divulgação do Projeto Florestas + Produtivas - Processo E-Docs 2022-1HLP4 - Out/22. 2022NL00553 2022NE00293 2022001231834 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3058697 337253405 26103 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.791.177-## 1 "" SALIM CALIL SALIM NETO 8329885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 20.10 em viagem a Dores do Rio Preto para participar de reunião com Produtores Rurais sobre o Projeto Florestas + Produtivas - Processo E-Docs 2022-HMLRX - Out/22. 2022OB00687 2022NE00282 2022012679918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3058697 337253406 26104 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.791.177-## 1 "" SALIM CALIL SALIM NETO 8329885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00687 2022NE00282 2022012679918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3058697 337253407 26105 2022 2022-10-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.791.177-## 1 "" SALIM CALIL SALIM NETO 8329885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 20.10 em viagem a Dores do Rio Preto para participar de reunião com Produtores Rurais sobre o Projeto Florestas + Produtivas - Processo E-Docs 2022-HMLRX. 2022NE00282 2022NE00282 2022012679918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3058697 337253408 26106 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.791.177-## 1 "" SALIM CALIL SALIM NETO 8329885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 14.10 em viagem a Divino São Lourenço para participar de reunião para divulgação do Projeto Florestas + Produtivas - Processo E-Docs 2022-1HLP4 - Out/22. 2022OB00739 2022NE00293 2022001231834 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3058697 337253409 26107 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.791.177-## 1 "" SALIM CALIL SALIM NETO 8329885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00739 2022NE00293 2022001231834 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3058697 337253410 26108 2022 2022-01-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.791.177-## 1 "" SALIM CALIL SALIM NETO 8329885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 14.10 em viagem a Divino São Lourenço para participar de reunião para divulgação do Projeto Florestas + Produtivas - Processo E-Docs 2022-1HLP4. 2022NE00293 2022NE00293 2022001231834 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3058697 337253411 26109 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.791.177-## 1 "" SALIM CALIL SALIM NETO 8329885 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 20.10 em viagem a Dores do Rio Preto para participar de reunião com Produtores Rurais sobre o Projeto Florestas + Produtivas - Processo E-Docs 2022-HMLRX - Out/22. 2022NL00521 2022NE00282 2022012679918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3058697 337253412 26110 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A MANTENOPOLIS/ES, SÃO GABRIEL DA PALHA/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 14/10, 11 E 18/11/2022 PARA INSPEÇÃO E COLETA DE ALIMENTOS GELADOS COMESTÍVEIS E ENTREGA DE GELADOS COMESTÍVEIS PARA ANALISE NO LACEN, CONFORME REQUISIÇÕES EVS/044/046/047/2022 PEÇAS #77, #87 E #88, AUTORIZADAS NAS PEÇAS #80 E #90. 2022OB03619 2022NE00312 2022015494803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337253413 26111 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A RIO BANANAL/ES NA DATA DE 10/02/2022 PARA INSPEÇÃO CONJUNTA COM VISA MUNICIPAL/ GELADOS COMESTIVEIS, CONFORME REQUISIÇÃO EVS/004/2022 PEÇA #10, AUTORIZADA NA PEÇA #16. 2022NL00239 2022NE00312 2022015494803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337253414 26112 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A MANTENOPOLIS/ES, SÃO GABRIEL DA PALHA/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 14/10, 11 E 18/11/2022 PARA INSPEÇÃO E COLETA DE ALIMENTOS GELADOS COMESTÍVEIS E ENTREGA DE GELADOS COMESTÍVEIS PARA ANALISE NO LACEN, CONFORME REQUISIÇÕES EVS/044/046/047/2022 PEÇAS #77, #87 E #88, AUTORIZADAS NAS PEÇAS #80 E #90. 2022NL02876 2022NE00312 2022015494803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337253415 26113 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00401 2022NE00312 2022015494803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337253416 26114 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A SOORETAMA/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 23 E 24/08/2022 PARA INSPEÇÃO E COLETA DE ALIMENTOS GELADOS COMESTÍVEIS E ENTREGA DE GELADOS COMESTÍVEIS PARA ANALISE NO LACEN, CONFORME REQUISIÇÕES EVS/031/032/2022 PEÇAS #61 E #62, AUTORIZADAS NA PEÇA #65. 2022OB02624 2022NE00312 2022015494803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337253417 26115 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A RIO BANANAL/ES NA DATA DE 10/02/2022 PARA INSPEÇÃO CONJUNTA COM VISA MUNICIPAL/ GELADOS COMESTIVEIS, CONFORME REQUISIÇÃO EVS/004/2022 PEÇA #10, AUTORIZADA NA PEÇA #16. 2022OB00401 2022NE00312 2022015494803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337253418 26116 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A RIO BANANAL/ES NA DATA DE 10/02/2022 PARA INSPEÇÃO CONJUNTA COM VISA MUNICIPAL/ GELADOS COMESTIVEIS, CONFORME REQUISIÇÃO EVS/004/2022 PEÇA #10, AUTORIZADA NA PEÇA #16. 2022OB00401 2022NE00312 2022015494803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337253419 26117 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02624 2022NE00312 2022015494803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337253420 26118 2022 2022-03-02T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HÉLIO ANTÔNIO GUMIERO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA RESERVA DADA NAS PEÇAS #2 E #5. 2022NE00312 2022NE00312 2022015494803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337253421 26119 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01572 2022NE00312 2022015494803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337253422 26120 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A SOORETAMA/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 23 E 24/08/2022 PARA INSPEÇÃO E COLETA DE ALIMENTOS GELADOS COMESTÍVEIS E ENTREGA DE GELADOS COMESTÍVEIS PARA ANALISE NO LACEN, CONFORME REQUISIÇÕES EVS/031/032/2022 PEÇAS #61 E #62, AUTORIZADAS NA PEÇA #65. 2022NL02024 2022NE00312 2022015494803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337253423 26121 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03619 2022NE00312 2022015494803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337253424 26122 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A RIO BANANAL/ES E VITORIA/ES NA DATA DE 06 E 08/06/2022 PARA INSPEÇÃO E ENTREGA DE GELADOS COMESTÍVEIS PARA ANALISE, CONFORME REQUISIÇÕES EVS/013/014/2022 PEÇAS #40 E #41, AUTORIZADA NA PEÇA #43. 2022NL01164 2022NE00312 2022015494803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337253425 26123 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A SOORETAMA/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 23 E 24/08/2022 PARA INSPEÇÃO E COLETA DE ALIMENTOS GELADOS COMESTÍVEIS E ENTREGA DE GELADOS COMESTÍVEIS PARA ANALISE NO LACEN, CONFORME REQUISIÇÕES EVS/031/032/2022 PEÇAS #61 E #62, AUTORIZADAS NA PEÇA #65. 2022OB02624 2022NE00312 2022015494803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337253426 26124 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A RIO BANANAL/ES E VITORIA/ES NA DATA DE 06 E 08/06/2022 PARA INSPEÇÃO E ENTREGA DE GELADOS COMESTÍVEIS PARA ANALISE, CONFORME REQUISIÇÕES EVS/013/014/2022 PEÇAS #40 E #41, AUTORIZADA NA PEÇA #43. 2022OB01572 2022NE00312 2022015494803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337253427 26125 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A MANTENOPOLIS/ES, SÃO GABRIEL DA PALHA/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 14/10, 11 E 18/11/2022 PARA INSPEÇÃO E COLETA DE ALIMENTOS GELADOS COMESTÍVEIS E ENTREGA DE GELADOS COMESTÍVEIS PARA ANALISE NO LACEN, CONFORME REQUISIÇÕES EVS/044/046/047/2022 PEÇAS #77, #87 E #88, AUTORIZADAS NAS PEÇAS #80 E #90. 2022OB03619 2022NE00312 2022015494803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337253428 26126 2022 2022-12-14T00:00:00 -1052,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HÉLIO ANTÔNIO GUMIERO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #119 E #120. 2022NE02244 2022NE00312 2022015494803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337253429 26127 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.252.497-## 1 "" HELIO ANTONIO GUMIERO 8329903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A RIO BANANAL/ES E VITORIA/ES NA DATA DE 06 E 08/06/2022 PARA INSPEÇÃO E ENTREGA DE GELADOS COMESTÍVEIS PARA ANALISE, CONFORME REQUISIÇÕES EVS/013/014/2022 PEÇAS #40 E #41, AUTORIZADA NA PEÇA #43. 2022OB01572 2022NE00312 2022015494803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SANEAMENTO - QES# 44638 337253430 26128 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.875.337-## 1 "" LUIZ GUILHERME MARQUES SIMOA 8329929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ GUILHERME MARQUES SIMOA, COM VIAGEM PARA JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 24 A 26/08/2022, CONF. RD Nº 050/22. 2022OB29646 2022NE05493 2022000519079 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I - DT# 2970678 337253431 26129 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.875.337-## 1 "" LUIZ GUILHERME MARQUES SIMOA 8329929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ GUILHERME MARQUES SIMOA, COM VIAGEM PARA JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 24 A 26/08/2022, CONF. RD Nº 050/22. 2022NL14545 2022NE05493 2022000519079 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I - DT# 2970678 337253432 26130 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.875.337-## 1 "" LUIZ GUILHERME MARQUES SIMOA 8329929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ GUILHERME MARQUES SIMOA, COM VIAGEM PARA JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 24 A 26/08/2022, CONF. RD Nº 050/22. 2022OB29646 2022NE05493 2022000519079 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I - DT# 2970678 337253433 26131 2022 2022-12-30T00:00:00 -160,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.337-## 1 "" LUIZ GUILHERME MARQUES SIMOA 8329929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO NO PERÍODO, CONFORME AUTORIZADO EDOCS 2023-HPZ6M8. 2022NE14086 2022NE05493 2022000519079 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 2970678 337253434 26132 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.875.337-## 1 "" LUIZ GUILHERME MARQUES SIMOA 8329929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ GUILHERME MARQUES SIMOA, COM VIAGEM PARA COLATINA E JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 13 A 15 E 20 A 22/06/2022, CONF. RD Nº 023 E 024/22. 2022OB18857 2022NE05493 2022000519079 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I - DT# 2970678 337253435 26133 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.875.337-## 1 "" LUIZ GUILHERME MARQUES SIMOA 8329929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB29646 2022NE05493 2022000519079 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I - DT# 2970678 337253436 26134 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.875.337-## 1 "" LUIZ GUILHERME MARQUES SIMOA 8329929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ GUILHERME MARQUES SIMOA, COM VIAGEM PARA COLATINA E JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 13 A 15 E 20 A 22/06/2022, CONF. RD Nº 023 E 024/22. 2022NL08955 2022NE05493 2022000519079 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I - DT# 2970678 337253437 26135 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 -560,0000 0,0000 0,0000 ###.875.337-## 1 "" LUIZ GUILHERME MARQUES SIMOA 8329929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB18857 2022NE05493 2022000519079 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I - DT# 2970678 337253438 26136 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.875.337-## 1 "" LUIZ GUILHERME MARQUES SIMOA 8329929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ GUILHERME MARQUES SIMOA, COM VIAGEM PARA COLATINA E JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 13 A 15 E 20 A 22/06/2022, CONF. RD Nº 023 E 024/22. 2022OB18857 2022NE05493 2022000519079 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I - DT# 2970678 337253439 26137 2022 2022-08-06T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.337-## 1 "" LUIZ GUILHERME MARQUES SIMOA 8329929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor do servidor LUIZ GUILHERME MARQUES SIMOA, para ser utilizado no decorrer do Exercício de 2022, conforme solicitação da GTI, peça #12, e AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSAFAS, peça #13. 2022NE05493 2022NE05493 2022000519079 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022-R9PSS - SAÍDA 14/09/2022 E RETORNO 14/09/2022 , DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB11224 2022NE06158 2022-R9PSS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797895 337253442 26140 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.207-## 1 "" JOSE MANOEL NOGUEIRA DE MIRANDA FILHO 8329948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-PZLTF - SAÍDA 15/12/2022 E RETORNO 15/12/2022 , DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB16518 2022NE08868 2022-PZLTF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797895 337253443 26141 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.207-## 1 "" JOSE MANOEL NOGUEIRA DE MIRANDA FILHO 8329948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11224 2022NE06158 2022-R9PSS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797895 337253444 26142 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.207-## 1 "" JOSE MANOEL NOGUEIRA DE MIRANDA FILHO 8329948 NÃO APLICÁVEL - 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1/2 DIÁRIA. 2022OB05066 2022NE03400 2022-SJC93 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797895 337253450 26148 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.207-## 1 "" JOSE MANOEL NOGUEIRA DE MIRANDA FILHO 8329948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-KHCKL- SAÍDA 12/08/2022 E RETORNO 12/08/2022 , DE VIX P/MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL06745 2022NE05506 2022-KHCKL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797895 337253496 26194 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.207-## 1 "" JOSE MANOEL NOGUEIRA DE MIRANDA FILHO 8329948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB16518 2022NE08868 2022-PZLTF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797895 337253497 26195 2022 2022-06-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.207-## 1 "" JOSE MANOEL NOGUEIRA DE MIRANDA FILHO 8329948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-48RVQ - SAÍDA 06/06/2022 E RETORNO 06/06/2022 , DE VIX P/ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE04159 2022NE04159 2022-48RVQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797895 337253498 26196 2022 2022-10-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.207-## 1 "" JOSE MANOEL NOGUEIRA DE MIRANDA FILHO 8329948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-7DFWR - SAÍDA 24/10/2022 E RETORNO 24/10/2022 , DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE07229 2022NE07229 2022-7DFWR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797895 337253499 26197 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.207-## 1 "" JOSE MANOEL NOGUEIRA DE MIRANDA FILHO 8329948 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-F1M3Q - SAÍDA 20/04/2022 E RETORNO 20/04/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB04171 2022NE03058 2022-F1M3Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2797895 337253500 26198 2022 2022-04-18T00:00:00 813,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.940.137-## 1 "" KATIA BOINA 8329951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 3 DIARIAS PARA Dra. KATIA BOINA, TRECHO VITORIA X SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXTERNO: ARENA INFRACAST, DO DIA 28/04 A 29/04/2022. PROCESSO 2022-JLM6D. 2022NE00069 2022NE00069 2022013463292 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 373099 337253501 26199 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 813,6000 0,0000 0,0000 ###.940.137-## 1 "" KATIA BOINA 8329951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA Dra. KATIA BOINA, TRECHO VITORIA X SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXTERNO: ARENA INFRACAST, DO DIA 28/04 A 29/04/2022. PROCESSO 2022-JLM6D. 2022OB00113 2022NE00069 2022013463292 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 373099 337253502 26200 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 -813,6000 0,0000 0,0000 ###.940.137-## 1 "" KATIA BOINA 8329951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00113 2022NE00069 2022013463292 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 373099 337253503 26201 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 667,8000 0,0000 0,0000 ###.940.137-## 1 "" KATIA BOINA 8329951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 3 DIÁRIAS E 1/2, PARA Dra. KATIA BOINA, PARTICIPAR DO IX ENCONTRO NACIONAL DAS PROCURADORIAS FISCAIS EM PORTO DE GALINHAS/PE, NO PERIÓDO DE 29/03 A 01/04/2022. PROCESSO 2022-DPMP4. 2022NL00055 2022NE00048 2022010304734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 373099 337253504 26202 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 271,2000 0,0000 0,0000 ###.940.137-## 1 "" KATIA BOINA 8329951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 DIÁRIA PARA A PROCURADORA DRª KATIA BOINA, ONDE PARTICIPARÁ DO CURSO DE CAPACITAÇÃO -MASTERCLASS EM SANEAMENTO 2022, EM SÃO PAULO NO DIA 25/10/2022. PEÇAS # 38. PROCESSO 2022-BBQ7P. 2022NL00239 2022NE00127 2022008390031 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 373099 337253505 26203 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 667,8000 0,0000 0,0000 ###.940.137-## 1 "" KATIA BOINA 8329951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS E 1/2, PARA Dra. KATIA BOINA, PARTICIPAR DO IX ENCONTRO NACIONAL DAS PROCURADORIAS FISCAIS EM PORTO DE GALINHAS/PE, NO PERIÓDO DE 29/03 A 01/04/2022. PROCESSO 2022-DPMP4. 2022OB00080 2022NE00048 2022010304734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 373099 337253506 26204 2022 2022-03-23T00:00:00 667,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.940.137-## 1 "" KATIA BOINA 8329951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESERVA DE 3 DIARIAS E MEIA PARA Dra. KATIA BOINA, PARA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO NACIONAL DAS PROCURADORIAS FISCAIS EM PORTO DE GALINHAS/PE, NO PERIODO DE 29/03 A 01/04/2022. PROCESSO 2022-DPMP4. 2022NE00048 2022NE00048 2022010304734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 373099 337253507 26205 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 271,2000 0,0000 0,0000 ###.940.137-## 1 "" KATIA BOINA 8329951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA A PROCURADORA DRª KATIA BOINA, ONDE PARTICIPARÁ DO CURSO DE CAPACITAÇÃO -MASTERCLASS EM SANEAMENTO 2022, EM SÃO PAULO NO DIA 25/10/2022. PEÇAS # 38. PROCESSO 2022-BBQ7P. 2022OB00314 2022NE00127 2022008390031 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 373099 337253508 26206 2022 2022-10-13T00:00:00 271,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.940.137-## 1 "" KATIA BOINA 8329951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 01 DIARIA PARA A PROCURADORA KATIA BOINA, ONDE PARTICIPARÁ DO CURSO DE CAPACITAÇÃO -MASTERCLASS EM SANEAMENTO 2022, EM SAO PAULO NO DIA 25/10/2022. PEÇAS # 38. PROCESSO 2022-BBQ7P. 2022NE00127 2022NE00127 2022008390031 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 373099 337253509 26207 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 271,2000 0,0000 ###.940.137-## 1 "" KATIA BOINA 8329951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA A PROCURADORA DRª KATIA BOINA, ONDE PARTICIPARÁ DO CURSO DE CAPACITAÇÃO -MASTERCLASS EM SANEAMENTO 2022, EM SÃO PAULO NO DIA 25/10/2022. PEÇAS # 38. PROCESSO 2022-BBQ7P. 2022OB00314 2022NE00127 2022008390031 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 373099 337253510 26208 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 813,6000 0,0000 0,0000 ###.940.137-## 1 "" KATIA BOINA 8329951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 3 DIARIAS PARA Dra. KATIA BOINA, TRECHO VITORIA X SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXTERNO: ARENA INFRACAST, DO DIA 28/04 A 29/04/2022. PROCESSO 2022-JLM6D. 2022NL00079 2022NE00069 2022013463292 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 373099 337253511 26209 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 -271,2000 0,0000 0,0000 ###.940.137-## 1 "" KATIA BOINA 8329951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00314 2022NE00127 2022008390031 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 373099 337253512 26210 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 667,8000 0,0000 ###.940.137-## 1 "" KATIA BOINA 8329951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS E 1/2, PARA Dra. KATIA BOINA, PARTICIPAR DO IX ENCONTRO NACIONAL DAS PROCURADORIAS FISCAIS EM PORTO DE GALINHAS/PE, NO PERIÓDO DE 29/03 A 01/04/2022. PROCESSO 2022-DPMP4. 2022OB00080 2022NE00048 2022010304734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 373099 337253513 26211 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 -667,8000 0,0000 0,0000 ###.940.137-## 1 "" KATIA BOINA 8329951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00080 2022NE00048 2022010304734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 373099 337253514 26212 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 813,6000 0,0000 ###.940.137-## 1 "" KATIA BOINA 8329951 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA Dra. KATIA BOINA, TRECHO VITORIA X SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXTERNO: ARENA INFRACAST, DO DIA 28/04 A 29/04/2022. PROCESSO 2022-JLM6D. 2022OB00113 2022NE00069 2022013463292 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2238 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 16901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PGE/#EFETIVO/#PROCURADOR DO ESTADO#|PGE/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 373099 337253515 26213 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 1317,5000 0,0000 0,0000 ###.146.537-## 1 "" KLAYSON SESANA BONATTO 8329981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO, SERVIDORAS E SERVIDORAS PARA PARTICIPAREM DO EVENTO ASSINATURA DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES NO INPE - INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS, NAS CIDADES DE SÃO PAULO/SP E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, NOS DIAS 21 A 23 DE SETEMBRO DE 2022. 2022OB01997 2022NE01018 80232022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337253516 26214 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 -1317,5000 0,0000 0,0000 ###.146.537-## 1 "" KLAYSON SESANA BONATTO 8329981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01997 2022NE01018 80232022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337253517 26215 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1317,5000 0,0000 ###.146.537-## 1 "" KLAYSON SESANA BONATTO 8329981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ACOMPANHAMENTO DO CONSELHEIRO PRESIDENTE EM REUNIÃO DA ATRICON COM O BID E EM EVENTO DO IRB - DESTINO: BRASÍLIA - SAÍDA 24/08/2022 COM PREVISÃO DE RETORNO EM 26/08/2022 NO HORÁRIO DE 19:25 2022OB01733 2022NE00872 72082022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337253518 26216 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 1317,5000 0,0000 0,0000 ###.146.537-## 1 "" KLAYSON SESANA BONATTO 8329981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ACOMPANHAMENTO DO CONSELHEIRO PRESIDENTE EM REUNIÃO DA ATRICON COM O BID E EM EVENTO DO IRB - DESTINO: BRASÍLIA - SAÍDA 24/08/2022 COM PREVISÃO DE RETORNO EM 26/08/2022 NO HORÁRIO DE 19:25 2022NL01377 2022NE00872 72082022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB02102 2022NE01081 72082022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337253521 26219 2022 2022-08-22T00:00:00 1317,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.146.537-## 1 "" KLAYSON SESANA BONATTO 8329981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ACOMPANHAMENTO DO CONSELHEIRO PRESIDENTE EM REUNIÃO DA ATRICON COM O BID E EM EVENTO DO IRB - DESTINO: BRASÍLIA - SAÍDA 24/08/2022 COM PREVISÃO DE RETORNO EM 26/08/2022 NO HORÁRIO DE 19:25 2022NE00872 2022NE00872 72082022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DESTINO: BRASÍLIA - SAÍDA 24/08/2022 COM PREVISÃO DE RETORNO EM 26/08/2022 NO HORÁRIO DE 19:25 2022OB01733 2022NE00872 72082022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337253525 26223 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 -132,5000 0,0000 0,0000 ###.146.537-## 1 "" KLAYSON SESANA BONATTO 8329981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02114 2022NE01092 80232022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - 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CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337253530 26228 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 1317,5000 0,0000 0,0000 ###.146.537-## 1 "" KLAYSON SESANA BONATTO 8329981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO, SERVIDORAS E SERVIDORAS PARA PARTICIPAREM DO EVENTO ASSINATURA DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES NO INPE - INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS, NAS CIDADES DE SÃO PAULO/SP E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, NOS DIAS 21 A 23 DE SETEMBRO DE 2022. 2022NL01601 2022NE01018 80232022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337253531 26229 2022 2022-09-20T00:00:00 1317,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.146.537-## 1 "" KLAYSON SESANA BONATTO 8329981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO, SERVIDORAS E SERVIDORAS PARA PARTICIPAREM DO EVENTO ASSINATURA DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES NO INPE - INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS, NAS CIDADES DE SÃO PAULO/SP E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, NOS DIAS 21 A 23 DE SETEMBRO DE 2022. 2022NE01018 2022NE01018 80232022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337253532 26230 2022 2022-09-28T00:00:00 132,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.146.537-## 1 "" KLAYSON SESANA BONATTO 8329981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR. 2022NE01081 2022NE01081 72082022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337253533 26231 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 132,5000 0,0000 ###.146.537-## 1 "" KLAYSON SESANA BONATTO 8329981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR. 2022OB02102 2022NE01081 72082022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337253534 26232 2022 2022-09-29T00:00:00 132,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.146.537-## 1 "" KLAYSON SESANA BONATTO 8329981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR. 2022NE01092 2022NE01092 80232022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337253535 26233 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.079.157-## 1 "" LEONARDO CHARLISGTON PAGANI 8329992 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Aracruz, até o município de Vitória - ES, no dia 14 de junho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de participar da reunião acerca dos Contratos de Gestão de Combustíveis e Contrato de Gestão de Manutenção da PMES, no auditório do HPM. 2022OB03909 2022NE01105 2022-ZXZF6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 873680 337253536 26234 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.079.157-## 1 "" LEONARDO CHARLISGTON PAGANI 8329992 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Aracruz, até o município de Vitória - ES, no dia 14 de junho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de participar da reunião acerca dos Contratos de Gestão de Combustíveis e Contrato de Gestão de Manutenção da PMES, no auditório do HPM. 2022NL01883 2022NE01105 2022-ZXZF6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 873680 337253537 26235 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.079.157-## 1 "" LEONARDO CHARLISGTON PAGANI 8329992 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Aracruz, até o município de Vitória - ES, no dia 14 de junho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de participar da reunião acerca dos Contratos de Gestão de Combustíveis e Contrato de Gestão de Manutenção da PMES, no auditório do HPM. 2022OB03909 2022NE01105 2022-ZXZF6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 873680 337253538 26236 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.079.157-## 1 "" LEONARDO CHARLISGTON PAGANI 8329992 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03909 2022NE01105 2022-ZXZF6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 873680 337253539 26237 2022 2022-07-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.079.157-## 1 "" LEONARDO CHARLISGTON PAGANI 8329992 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Aracruz, até o município de Vitória - ES, no dia 14 de junho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de participar da reunião acerca dos Contratos de Gestão de Combustíveis e Contrato de Gestão de Manutenção da PMES, no auditório do HPM. 2022NE01105 2022NE01105 2022-ZXZF6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM# 873680 337253540 26238 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.523.737-## 1 "" PEDRO DALVI BOINA 8329996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária (RD72/22 - NOTAER) em favor de Pedro Dalvi Boina em razão de viagem a São Paulo (SP) de 15 a 16/03/22 para revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. 2022OB00642 2022NE00625 2022022752111 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCHEFE CENTRO FGBM# 903131 337253541 26239 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.523.737-## 1 "" PEDRO DALVI BOINA 8329996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00642 2022NE00625 2022022752111 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCHEFE CENTRO FGBM# 903131 337253542 26240 2022 2022-08-03T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.523.737-## 1 "" PEDRO DALVI BOINA 8329996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ORCAMENTARIO PRA CUBRI DESPESA COM DIARAS NO EXERCICIO 2022. 2022NE00625 2022NE00625 2022022752111 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCHEFE CENTRO FGBM# 903131 337253543 26241 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.523.737-## 1 "" PEDRO DALVI BOINA 8329996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária (RD72/22 - NOTAER) em favor de Pedro Dalvi Boina em razão de viagem a São Paulo (SP) de 15 a 16/03/22 para revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. 2022OB00642 2022NE00625 2022022752111 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCHEFE CENTRO FGBM# 903131 337253544 26242 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.523.737-## 1 "" PEDRO DALVI BOINA 8329996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária (RD72/22 - NOTAER) em favor de Pedro Dalvi Boina em razão de viagem a São Paulo (SP) de 15 a 16/03/22 para revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. 2022NL00565 2022NE00625 2022022752111 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCHEFE CENTRO FGBM# 903131 337253545 26243 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.523.737-## 1 "" PEDRO DALVI BOINA 8329996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto. de ½ Diária período 09/02/2022, Atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar, Missão Policial , a favor de PEDRO DALVI BOINA em razão de Viagem a São Mateus / ES, (RD. 038/2022 - Noe), PROC. 2022-X2N3P. 2022OB00328 2022NE00343 2022022752111 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCHEFE CENTRO FGBM# 903131 337253546 26244 2022 2022-02-15T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.523.737-## 1 "" PEDRO DALVI BOINA 8329996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE00343 2022NE00343 2022022752111 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCHEFE CENTRO FGBM# 903131 337253547 26245 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.523.737-## 1 "" PEDRO DALVI BOINA 8329996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00328 2022NE00343 2022022752111 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCHEFE CENTRO FGBM# 903131 337253548 26246 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.523.737-## 1 "" PEDRO DALVI BOINA 8329996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto. de ½ Diária período 09/02/2022, Atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar, Missão Policial , a favor de PEDRO DALVI BOINA em razão de Viagem a São Mateus / ES, (RD. 038/2022 - Noe), PROC. 2022-X2N3P. 2022OB00328 2022NE00343 2022022752111 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCHEFE CENTRO FGBM# 903131 337253549 26247 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.523.737-## 1 "" PEDRO DALVI BOINA 8329996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de ½ Diária período 09/02/2022, Atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar, Missão Policial , a favor de PEDRO DALVI BOINA em razão de Viagem a São Mateus / ES , (RD. 038/2022 - Noe), PROC. 2022-X2N3P 2022NL00269 2022NE00343 2022022752111 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCHEFE CENTRO FGBM# 903131 337253550 26248 2022 2022-12-27T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.523.737-## 1 "" PEDRO DALVI BOINA 8329996 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2022. 2022NE02821 2022NE00343 2022022752111 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#SUBCHEFE CENTRO FGBM# 903131 337253551 26249 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 655,2000 0,0000 0,0000 ###.858.747-## 1 "" RICARDO DOS PASSOS LYRIO 8330001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do interior do estado, até o município de Vitória - ES, aonde participou do Curso denominado ?Programa de Formação de Times de Alta Performance em Solução de Problemas de Criminalidade?, conforme planilha 2022-W4V0L. 2022NL00965 2022NE00671 2022-ZKPKJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880209 337253552 26250 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 655,2000 0,0000 ###.858.747-## 1 "" RICARDO DOS PASSOS LYRIO 8330001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do interior do estado, até o município de Vitória - ES, aonde participou do Curso denominado ?Programa de Formação de Times de Alta Performance em Solução de Problemas de Criminalidade?, conforme planilha 2022-W4V0L. 2022OB01881 2022NE00671 2022-ZKPKJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880209 337253553 26251 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.858.747-## 1 "" RICARDO DOS PASSOS LYRIO 8330001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Pinheiros, no dia 01 de julho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. No intuito de participar da passagem de comando da 19ª Cia Independente do 4º CPOR com sede no município de Pinheiros. 2022OB04187 2022NE01202 2022-9H7R7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880209 337253554 26252 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.747-## 1 "" RICARDO DOS PASSOS LYRIO 8330001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Pinheiros, no dia 01 de julho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. No intuito de participar da passagem de comando da 19ª Cia Independente do 4º CPOR com sede no município de Pinheiros. 2022NL01986 2022NE01202 2022-9H7R7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880209 337253555 26253 2022 2022-11-04T00:00:00 655,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.858.747-## 1 "" RICARDO DOS PASSOS LYRIO 8330001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do interior do estado, até o município de Vitória - ES, aonde participou do Curso denominado ?Programa de Formação de Times de Alta Performance em Solução de Problemas de Criminalidade?, conforme planilha 2022-W4V0L. 2022NE00671 2022NE00671 2022-ZKPKJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880209 337253556 26254 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 -655,2000 0,0000 0,0000 ###.858.747-## 1 "" RICARDO DOS PASSOS LYRIO 8330001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01881 2022NE00671 2022-ZKPKJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880209 337253557 26255 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.747-## 1 "" RICARDO DOS PASSOS LYRIO 8330001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Pinheiros, no dia 01 de julho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. No intuito de participar da passagem de comando da 19ª Cia Independente do 4º CPOR com sede no município de Pinheiros. 2022OB04187 2022NE01202 2022-9H7R7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880209 337253558 26256 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.858.747-## 1 "" RICARDO DOS PASSOS LYRIO 8330001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04187 2022NE01202 2022-9H7R7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880209 337253559 26257 2022 2022-07-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.858.747-## 1 "" RICARDO DOS PASSOS LYRIO 8330001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Pinheiros, no dia 01 de julho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. No intuito de participar da passagem de comando da 19ª Cia Independente do 4º CPOR com sede no município de Pinheiros. 2022NE01202 2022NE01202 2022-9H7R7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880209 337253560 26258 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 655,2000 0,0000 0,0000 ###.858.747-## 1 "" RICARDO DOS PASSOS LYRIO 8330001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do interior do estado, até o município de Vitória - ES, aonde participou do Curso denominado ?Programa de Formação de Times de Alta Performance em Solução de Problemas de Criminalidade?, conforme planilha 2022-W4V0L. 2022OB01881 2022NE00671 2022-ZKPKJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880209 337253561 26259 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.726.127-## 1 "" JOSEANI MARTINS CARDOSO 8330045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com 3 ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS e acréscimo de 20% conforme Art. 6º do Decreto nº 3328-R, de 17/06/2013, em favor da servidora JOSEANI MARTINS CARDOSO, para viagem à BELEM/PA, nos dias 13 a 18/09/2022 para participar da 53ª reunião da Comissão de Gestão Fazendária ? COGEF. Edoc?s 2022-X0PDV 2022NL02693 2022NE01938 2022-X0PDV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#REQUISITADO/#SUPERVISOR AREA FAZENDARIA#|IASES/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL SOCIOEDUCATIVO# 3069907 337253562 26260 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.726.127-## 1 "" JOSEANI MARTINS CARDOSO 8330045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com DIÁRIAS e acréscimo de 20% de ajuda de custo, em favor da servidora JOSEANI MARTINS CARDOSO, para viagem à BELEM/PA, no período de 13 a 18/09/2022 para participar da 53ª reunião da Comissão de Gestão Fazendária ? COGEF. E-Docs: 2022-X0PDV. 2022OB03241 2022NE01938 2022-X0PDV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#REQUISITADO/#SUPERVISOR AREA FAZENDARIA#|IASES/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL SOCIOEDUCATIVO# 3069907 337253563 26261 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 -949,2000 0,0000 0,0000 ###.726.127-## 1 "" JOSEANI MARTINS CARDOSO 8330045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03241 2022NE01938 2022-X0PDV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#REQUISITADO/#SUPERVISOR AREA FAZENDARIA#|IASES/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL SOCIOEDUCATIVO# 3069907 337253564 26262 2022 2022-09-09T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.726.127-## 1 "" JOSEANI MARTINS CARDOSO 8330045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com 3 ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS e acréscimo de 20% conforme Art. 6º do Decreto nº 3328-R, de 17/06/2013, em favor da servidora JOSEANI MARTINS CARDOSO, para viagem à BELEM/PA, nos dias 13 a 18/09/2022 para participar da 53ª reunião da Comissão de Gestão Fazendária ? COGEF. Edoc?s 2022-X0PDV 2022NE01938 2022NE01938 2022-X0PDV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#REQUISITADO/#SUPERVISOR AREA FAZENDARIA#|IASES/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL SOCIOEDUCATIVO# 3069907 337253565 26263 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.726.127-## 1 "" JOSEANI MARTINS CARDOSO 8330045 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com DIÁRIAS e acréscimo de 20% de ajuda de custo, em favor da servidora JOSEANI MARTINS CARDOSO, para viagem à BELEM/PA, no período de 13 a 18/09/2022 para participar da 53ª reunião da Comissão de Gestão Fazendária ? COGEF. E-Docs: 2022-X0PDV. 2022OB03241 2022NE01938 2022-X0PDV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#REQUISITADO/#SUPERVISOR AREA FAZENDARIA#|IASES/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL SOCIOEDUCATIVO# 3069907 337253566 26264 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.537.227-## 1 "" GEFERSON BONIFACIO DE SOUZA 8330104 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00290 2022NE00162 2022-Q6GKL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - 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NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE BM# 902230 337253568 26266 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.537.227-## 1 "" GEFERSON BONIFACIO DE SOUZA 8330104 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS 2º TEN GEFERSON BONIFÁCIO DE SOUZA, NF 902230 - VILA VELHA ES 15 a 16/09/2022 - TREINAMENTO NOVOS ABTSProcesso 2022-Q6GKL 2022OB00290 2022NE00162 2022-Q6GKL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE BM# 902230 337253569 26267 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.537.227-## 1 "" GEFERSON BONIFACIO DE SOUZA 8330104 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Treinamento novos veículos Auto Bomba Tanque Salvamento (ABTS)EDOCs 2022-93SWN 2022OB00945 2022NE00354 2022-93SWN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE BM# 902230 337253570 26268 2022 2022-06-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.537.227-## 1 "" GEFERSON BONIFACIO DE SOUZA 8330104 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Treinamento novos veículos Auto Bomba Tanque Salvamento (ABTS)EDOCs 2022-93SWN 2022NE00354 2022NE00354 2022-93SWN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - 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MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE BM# 902230 337253572 26270 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.537.227-## 1 "" GEFERSON BONIFACIO DE SOUZA 8330104 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00055 2022NE00405 2022-RFQ41 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE BM# 902230 337253573 26271 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.537.227-## 1 "" GEFERSON BONIFACIO DE SOUZA 8330104 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS 2º TEN GEFERSON BONIFÁCIO DE SOUZA, NF 902230 - VILA VELHA ES 15 a 16/09/2022 - TREINAMENTO NOVOS ABTSProcesso 2022-Q6GKL 2022OB00290 2022NE00162 2022-Q6GKL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE BM# 902230 337253574 26272 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.537.227-## 1 "" GEFERSON BONIFACIO DE SOUZA 8330104 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Treinamento novos veículos Auto Bomba Tanque Salvamento (ABTS)EDOCs 2022-93SWN 2022OB00945 2022NE00354 2022-93SWN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - 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MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE BM# 902230 337253576 26274 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.537.227-## 1 "" GEFERSON BONIFACIO DE SOUZA 8330104 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00451 2022NE00293 2022-8LL0H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE BM# 902230 337253577 26275 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.537.227-## 1 "" GEFERSON BONIFACIO DE SOUZA 8330104 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução total da diária pois a viagem foi cancelada.EDOCs 2022-RFQ41 2022GD00055 2022NE00405 2022-RFQ41 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE BM# 902230 337253578 26276 2022 2022-07-27T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.537.227-## 1 "" GEFERSON BONIFACIO DE SOUZA 8330104 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação total do empenho, pois o militar não realizou a viagem.EDOCs 2022-RFQ41 2022NE00460 2022NE00405 2022-RFQ41 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE BM# 902230 337253579 26277 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.537.227-## 1 "" GEFERSON BONIFACIO DE SOUZA 8330104 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA- TEN BM GEFERSON NF 902230 - VILA VELHA 09.12.2022- FAZER O RECEBIMENTO DA VIATURA ABTS COM O OBEJETIVO DE CONDUZI-LA PARA 3ª CIA INDProcesso 2022-8LL0H 2022NL00360 2022NE00293 2022-8LL0H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE BM# 902230 337253580 26278 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.537.227-## 1 "" GEFERSON BONIFACIO DE SOUZA 8330104 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS 2º TEN GEFERSON BONIFÁCIO DE SOUZA, NF 902230 - VILA VELHA ES 15 a 16/09/2022 - TREINAMENTO NOVOS ABTSProcesso 2022-Q6GKL 2022NL00218 2022NE00162 2022-Q6GKL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS DIÁRIA- TEN BM GEFERSON NF 902230 - VILA VELHA 09.12.2022- FAZER O RECEBIMENTO DA VIATURA ABTS COM O OBEJETIVO DE CONDUZI-LA PARA 3ª CIA INDProcesso 2022-8LL0H 2022NE00293 2022NE00293 2022-8LL0H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE BM# 902230 337253583 26281 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.537.227-## 1 "" GEFERSON BONIFACIO DE SOUZA 8330104 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Treinamento novos veículos Auto Bomba Tanque Salvamento (ABTS).2º TEN GEFERSONEDOCs 2022-RFQ41 2022OB01087 2022NE00405 2022-RFQ41 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE BM# 902230 337253584 26282 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.537.227-## 1 "" GEFERSON BONIFACIO DE SOUZA 8330104 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA- TEN BM GEFERSON NF 902230 - VILA VELHA 09.12.2022- FAZER O RECEBIMENTO DA VIATURA ABTS COM O OBEJETIVO DE CONDUZI-LA PARA 3ª CIA INDProcesso 2022-8LL0H 2022OB00451 2022NE00293 2022-8LL0H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE BM# 902230 337253585 26283 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.537.227-## 1 "" GEFERSON BONIFACIO DE SOUZA 8330104 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA- TEN BM GEFERSON NF 902230 - VILA VELHA 09.12.2022- FAZER O RECEBIMENTO DA VIATURA ABTS COM O OBEJETIVO DE CONDUZI-LA PARA 3ª CIA INDProcesso 2022-8LL0H 2022OB00451 2022NE00293 2022-8LL0H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE BM# 902230 337253586 26284 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.537.227-## 1 "" GEFERSON BONIFACIO DE SOUZA 8330104 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01087 2022NE00405 2022-RFQ41 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE BM# 902230 337253587 26285 2022 2022-09-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.537.227-## 1 "" GEFERSON BONIFACIO DE SOUZA 8330104 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS 2º TEN GEFERSON BONIFÁCIO DE SOUZA, NF 902230 - VILA VELHA ES 15 a 16/09/2022 - TREINAMENTO NOVOS ABTSProcesso 2022-Q6GKL 2022NE00162 2022NE00162 2022-Q6GKL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE BM# 902230 337253588 26286 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.537.227-## 1 "" GEFERSON BONIFACIO DE SOUZA 8330104 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Treinamento novos veículos Auto Bomba Tanque Salvamento (ABTS)EDOCs 2022-93SWN 2022NL00530 2022NE00354 2022-93SWN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA BM#/#CHEFE BM# 902230 337253589 26287 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO NO DIA 07/06 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, AFONSO CLÁUDIO/ES, RD N° 861, 2022-V51N4 2022NL06802 2022NE04867 2022-V51N4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337253590 26288 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07191 2022NE04336 2022-MJH42 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337253591 26289 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07689 2022NE04734 2022-LTF2B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337253592 26290 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 09/09/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES. PROCESSO N° 2022-BKZ5T. 2022NL12080 2022NE08933 2022-BKZ5T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337253593 26291 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 20/05,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTÇA PARA COLATINA, 2022-MJH42 2022OB07191 2022NE04336 2022-MJH42 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337253595 26293 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 03/06 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, SANTA LEOPOLDINA/ES, RD N° 839, 2022-LTF2B 2022OB07689 2022NE04734 2022-LTF2B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337253596 26294 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 19/03, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA LINHARES Nº 435, 2022-4JR6J 2022OB04214 2022NE02633 2022-4JR6J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337253597 26295 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 09/07, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, 2022-X9R49 2022OB11819 2022NE06373 2022-X9R49 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337253598 26296 2022 2022-12-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 08/12 PARA REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA SÃO MATEUS/ES, PROCESSO Nº 2022-LKJF3 2022NE10177 2022NE10177 2022-LKJF3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337253599 26297 2022 2022-02-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 19/03,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA LINHARES Nº 435, 2022-4JR6J 2022NE02633 2022NE02633 2022-4JR6J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337253600 26298 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO NO DIA 07/06 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, AFONSO CLÁUDIO/ES, RD N° 861, 2022-V51N4 2022OB07858 2022NE04867 2022-V51N4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337253601 26299 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 17/12, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA SÃO MATEUS RD N°2279, 2021-XX7R3 2022OB00858 2021NE10314 2021-XX7R3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337253602 26300 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB13010 2022NE10542 2022-7D64C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337253603 26301 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO NO DIA 07/06 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, AFONSO CLÁUDIO/ES, RD N° 861, 2022-V51N4 2022OB07858 2022NE04867 2022-V51N4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337253604 26302 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07858 2022NE04867 2022-V51N4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337253605 26303 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 03/06 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, SANTA LEOPOLDINA/ES, RD N° 839, 2022-LTF2B 2022NL06530 2022NE04734 2022-LTF2B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337253607 26305 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 03/09/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA COLATINA/ES - 2022-L5KNF 2022OB12740 2022NE08620 2022-L5KNF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337253608 26306 2022 2022-07-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - 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CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337253610 26308 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 11/02,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SÃO MATEUS RD Nº157, 2022-7PNR2 2022OB04341 2022NE01617 2022-7PNR2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO NO DIA 07/06, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA AFONSO CLÁUDIO/ES, 2022-V51N4 2022NE04867 2022NE04867 2022-V51N4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337253613 26311 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04214 2022NE02633 2022-4JR6J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 19/03,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA LINHARES Nº 435, 2022-4JR6J 2022NL03336 2022NE02633 2022-4JR6J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337253617 26315 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 20/12/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CIDADE DE CACHOEIRO/ES - 2022-7D64C 2022OB13010 2022NE10542 2022-7D64C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 09/07, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, 2022-X9R49 2022NL10260 2022NE06373 2022-X9R49 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337253621 26319 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 20/12/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CIDADE DE CACHOEIRO/ES - 2022-7D64C 2022OB13010 2022NE10542 2022-7D64C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO 02/12/2022- ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, PROCESSO Nº 2022-PXD2D 2022NE10431 2022NE10431 2022-PXD2D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337253625 26323 2022 2022-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 09/09/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES. PROCESSO N° 2022-BKZ5T. 2022NE08933 2022NE08933 2022-BKZ5T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337253626 26324 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 20/05,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTÇA PARA COLATINA, 2022-MJH42 2022NL06215 2022NE04336 2022-MJH42 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337253627 26325 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04341 2022NE01617 2022-7PNR2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337253628 26326 2022 2022-12-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 15/12/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA IBATIBA/ES - 2022-PRT6R 2022NE10525 2022NE10525 2022-PRT6R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337253629 26327 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11819 2022NE06373 2022-X9R49 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337253630 26328 2022 2022-12-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 14/11/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA S. MATEUS/ES - 2022-QBC1R 2022NE10521 2022NE10521 2022-QBC1R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337253631 26329 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 03/09/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA COLATINA/ES - 2022-L5KNF 2022NL11187 2022NE08620 2022-L5KNF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 20/05,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTÇA PARA COLATINA, 2022-MJH42 2022NE04336 2022NE04336 2022-MJH42 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337253635 26333 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12740 2022NE08620 2022-L5KNF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337253637 26335 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06492 2022NE04548 2022-M28C7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337253638 26336 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 20 E 21/07, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA GOIÂNIA/GO, RD Nº 966, 2022-M28C7 2022OB06492 2022NE04548 2022-M28C7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337253639 26337 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 20 E 21/07, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA GOIÂNIA/GO, RD Nº 966, 2022-M28C7 2022OB06492 2022NE04548 2022-M28C7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337253640 26338 2022 2022-12-07T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 20 E 21/07, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA GOIÂNIA/GO, RD Nº 966, 2022-M28C7 2022NE04548 2022NE04548 2022-M28C7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337253641 26339 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.571.457-## 1 "" WEVERSON GIVIGI PAIXÃO 8330131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 20 E 21/07, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA GOIÂNIA/GO, RD Nº 966, 2022-M28C7 2022NL05620 2022NE04548 2022-M28C7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2789434 337253642 26340 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 NÃO APLICÁVEL - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3019705 337253650 26348 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/10/2022 PARA CARIACICA 2022OB03484 2022NE02098 2022-XKTW8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3019705 337253654 26352 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01214 2022NE00748 2022-XB4ZL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3019705 337253655 26353 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20 A 22/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE CASTELO 2022OB01214 2022NE00748 2022-XB4ZL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3019705 337253656 26354 2022 2022-01-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICA 2022NE00135 2022NE00135 2022-7FQGV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3019705 337253657 26355 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 291,2000 0,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 16/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA**ACRESCIMO DE 30% NA DIÁRIA, DEVIDO O DESTINO SER VITÓRIA (DECRETO Nº 3328-R, DE 17 DEJUNHO DE 2013, ART 7º). 2022OB00478 2022NE00357 2022-KDLNX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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FGT# 3019705 337253660 26358 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01215 2022NE00749 2022-NR9GX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3019705 337253661 26359 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03601 2022NE02153 2022-GJ213 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3019705 337253663 26361 2022 2022-02-16T00:00:00 291,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 16/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA**ACRESCIMO DE 30% NA DIÁRIA, DEVIDO O DESTINO SER VITÓRIA (DECRETO Nº 3328-R, DE 17 DEJUNHO DE 2013, ART 7º). 2022NE00357 2022NE00357 2022-KDLNX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3019705 337253664 26362 2022 2022-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICA 2022NE00358 2022NE00358 2022-4VMGJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 29/07/2022 PARA CONCEIÇÃO DA BARRA 2022OB02354 2022NE01419 2022-6G0DQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3019705 337253667 26365 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 04 A 05/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICA 2022OB01424 2022NE00855 2022-HTJXN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3019705 337253669 26367 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19 A 20/09/2022 PARA CARIACICA 2022OB03296 2022NE01963 2022-62918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/09 A 01/10/2022 PARA GUARAPARI 2022NE01938 2022NE01938 2022-PV31B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3019705 337253672 26370 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23 A 25/11/2022 PARA VITORIA 2022OB03735 2022NE02252 2022-1456S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05 A 08/07/2022 PARA DOMINGOS MARTINS 2022NE01468 2022NE01468 2022-S68QB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3019705 337253677 26375 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/03 A 01/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICA 2022NL00644 2022NE00581 2022-9V5HC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3019705 337253679 26377 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 291,2000 0,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 16/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA**ACRESCIMO DE 30% NA DIÁRIA, DEVIDO O DESTINO SER VITÓRIA (DECRETO Nº 3328-R, DE 17 DEJUNHO DE 2013, ART 7º). 2022NL00321 2022NE00357 2022-KDLNX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19 A 20/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICA 2022NL01151 2022NE00957 2022-X6JS8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3019705 337253683 26381 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18 A 19/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICA 2022NL00849 2022NE00749 2022-NR9GX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20 A 22/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE CASTELO 2022NL00848 2022NE00748 2022-XB4ZL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3019705 337253711 26409 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00673 2022NE00467 2022-ZNT4Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11 A 12/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICA 2022OB01006 2022NE00638 2022-DCGSR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3019705 337253717 26415 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05 A 08/07/2022 PARA DOMINGOS MARTINS 2022OB02477 2022NE01468 2022-S68QB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 31/05 01/06/2022 PARA CARIACICA 2022OB01939 2022NE01192 2022-G7M99 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3019705 337253752 26450 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.817.897-## 1 "" LEONI SOARES CONTAIFER 8330134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20 A 22/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE CASTELO 2022OB01214 2022NE00748 2022-XB4ZL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05 A 06/09/2022 PARA CARIACICA 2022NE01714 2022NE01714 2022-5FXZ0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3019705 337253757 26455 2022 2022-08-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-X6PSN - SAÍDA 29/06/2022 E RETORNO 29/06/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE DIRIGIR PARA LOCAL DE BANCA - 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PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253787 26485 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10074 2022NE05739 2022-NJ085 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253788 26486 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS 2022OB13575 2022NE07281 2022-G3GCS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253792 26490 2022 2022-03-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LK702 - SAÍDA 10/03/2022 E RETORNO 11/03/2022, DE VIX P/ PINHEIROS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE02490 2022NE02490 2022-LK702 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253793 26491 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-7FSBF - SAÍDA 29/06/2022 E RETORNO 29/06/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.Obs. Requisição de diária feita fora do prazo solicitado devido ao remanejamento de banca examinadora. 2022OB07596 2022NE04725 2022-7FSBF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253794 26492 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-SM63N - SAÍDA 13/12/2022 E RETORNO 14/12/2022, DE VITORIA P/ VARGEM ALTA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 e 1/2 DIÁRIA. 2022NL11053 2022NE08623 2022-SM63N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253795 26493 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-63XHG - SAÍDA 27/09/2022 E RETORNO 28/09/2022, DE VIX P/ RIO BANANAL COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL08657 2022NE06690 2022-63XHG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253796 26494 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10054 2022NE05732 2022-8SSQW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253797 26495 2022 2022-02-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-26HRD - SAÍDA 17/02/2022 E RETORNO 18/02/2022, DE VIX P/ RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÃNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE01866 2022NE01866 2022-26HRD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1/2 DIÁRIA. 2022OB00888 2022NE01078 2022-R16RW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253836 26534 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB15964 2022NE08572 2022-GDK3M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253837 26535 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-GSL1M - SAÍDA 29/07/2022 E RETORNO 29/07/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB09177 2022NE05416 2022-GSL1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253838 26536 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-1CBDK - SAÍDA 03/08/2022 E RETORNO 03/08/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL06573 2022NE05397 2022-1CBDK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-2S53F - SAÍDA 10/11/2022 E RETORNO 10/11/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB14139 2022NE07563 2022-2S53F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253841 26539 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-SM63N - SAÍDA 13/12/2022 E RETORNO 14/12/2022, DE VITORIA P/ VARGEM ALTA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 e 1/2 DIÁRIA. 2022OB16042 2022NE08623 2022-SM63N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253842 26540 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-PM27X - SAÍDA 06/06/2022 E RETORNO 07/06/2022, DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA 2022OB06738 2022NE04318 2022-PM27X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253843 26541 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-GSL1M - SAÍDA 29/07/2022 E RETORNO 29/07/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB09177 2022NE05416 2022-GSL1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253844 26542 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01776 2022NE01667 2022-9RR9J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253845 26543 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-R9S1M - SAÍDA 22/06/2022 E RETORNO 24/06/2022, DE VIX P/ MONTANHA E PINHEIROS COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA 2022OB07649 2022NE04720 2022-R9S1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253846 26544 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-GQRQN - SAÍDA 17/10/2022 E RETORNO 19/10/2022, DE VIX P/ BAIXO GUANDU COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB13129 2022NE07061 2022-GQRQN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253847 26545 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - 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1/2 DIÁRIA.Obs. Requisição de diária feita fora do prazo solicitado devido ao remanejamento de bancaexaminadora. 2022OB07355 2022NE04595 2022-TGJ7S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253849 26547 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06685 2022NE04270 2022-KJ6K4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253850 26548 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CGWGD - SAÍDA 16/06/2022 E RETORNO 18/06/2022, DE VIX P/ MONTANHA E PINHEIROS COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA 2022NL04805 2022NE04257 2022-CGWGD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253851 26549 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-T2B7L - SAÍDA 13/05/2022 E RETORNO 14/05/2022, DE VIX P/ MANTENOPOLIS COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA 2022OB06174 2022NE04004 2022-T2B7L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253852 26550 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-8SSQW - SAÍDA 17/08/2022 E RETORNO 17/08/2022, DE VIX PARA SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB10054 2022NE05732 2022-8SSQW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253853 26551 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-GDK3M - SAÍDA 19/12/2022 E RETORNO 19/12/2022, DE VITORIA P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB15964 2022NE08572 2022-GDK3M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253854 26552 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08924 2022NE05323 2022-F6SC6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253855 26553 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-M1VVM - SAÍDA 15/08/2022 E RETORNO 15/08/2022, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL08660 2022NE06700 2022-M1VVM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253856 26554 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-V5577 - SAÍDA 09/05/2022 E RETORNO 09/05/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB06488 2022NE03853 2022-V5577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253857 26555 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-WCK85 - SAÍDA 02/05/2022 E RETORNO 02/05/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL04249 2022NE03850 2022-WCK85 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253858 26556 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-4N115 - SAÍDA 13/04/2022 E RETORNO 13/04/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL03363 2022NE03198 2022-4N115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253859 26557 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06160 2022NE03989 2022-TL3PB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253860 26558 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-B57L3 - SAÍDA 15/06/2022 E RETORNO 15/06/2022, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.Obs. Requisição de diária feita fora do prazo solicitado devido ao remanejamento de banca examinadora. 2022OB07357 2022NE04598 2022-B57L3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253861 26559 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-0F5NR - SAÍDA 27/04/2022 E RETORNO 28/04/2022, DE VIX P/ JAGUARÉ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB05036 2022NE03464 2022-0F5NR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253862 26560 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00538 2022NE03853 2022-V5577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253863 26561 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-F6SC6 - SAÍDA 18/07/2022 E RETORNO 18/07/2022, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB08924 2022NE05323 2022-F6SC6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253864 26562 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2S53F - SAÍDA 10/11/2022 E RETORNO 10/11/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB14139 2022NE07563 2022-2S53F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-GDK3M - SAÍDA 19/12/2022 E RETORNO 19/12/2022, DE VITORIA P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB15964 2022NE08572 2022-65JZW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253867 26565 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04374 2022NE03199 2022-LGTFW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-CGWGD - SAÍDA 16/06/2022 E RETORNO 18/06/2022, DE VIX P/ MONTANHA E PINHEIROS COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA 2022OB06676 2022NE04257 2022-CGWGD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253885 26583 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-NLVLF - SAÍDA 28/11/2022 E RETORNO 30/11/2022, DE VIX P/ ECOPORANGA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB15226 2022NE08139 2022-NLVLF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253886 26584 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-MGLLW - SAÍDA 16/02/2022 E RETORNO 16/02/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB02565 2022NE02178 2022-MGLLW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-4N115 - SAÍDA 13/04/2022 E RETORNO 13/04/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE03198 2022NE03198 2022-4N115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253889 26587 2022 2022-12-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-GDK3M - SAÍDA 19/12/2022 E RETORNO 19/12/2022, DE VITORIA P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE08572 2022NE08572 2022-65JZW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253890 26588 2022 2022-06-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-TGJ7S - SAÍDA 13/06/2022 E RETORNO 13/06/2022, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022NE04595 2022NE04595 2022-TGJ7S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253900 26598 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-KT646 - SAIDA 09/02/2022 E RETORNO 11/02/2022, DE VIX P/ MONTANHA E PINHEIROS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB02563 2022NE02176 2022-KT646 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253901 26599 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12591 2022NE06690 2022-63XHG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253902 26600 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-1H13F - SAÍDA 24/08/2022 E RETORNO 24/08/2022, DE VIX PARA SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL07074 2022NE05741 2022-1H13F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253903 26601 2022 2022-07-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2S53F - SAÍDA 10/11/2022 E RETORNO 10/11/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE07563 2022NE07563 2022-2S53F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253904 26602 2022 2022-06-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-7FSBF - SAÍDA 29/06/2022 E RETORNO 29/06/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.Obs. Requisição de diária feita fora do prazo solicitado devido ao remanejamento de banca examinadora. 2022NE04725 2022NE04725 2022-7FSBF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253905 26603 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-9TH5N - SAÍDA 27/06/2022 E RETORNO 27/06/2022, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.Obs. Requisição de diária feita fora do prazo solicitado devido ao remanejamento de banca examinadora. 2022NL05566 2022NE04724 2022-9TH5N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253906 26604 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-1Q7K9 - SAÍDA 13/09/2022 E RETORNO 14/09/2022, DE VIX P/ JAGUARÉ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB12461 2022NE06628 2022-1Q7K9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253907 26605 2022 2022-07-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-F6SC6 - SAÍDA 18/07/2022 E RETORNO 18/07/2022, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE05323 2022NE05323 2022-F6SC6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253908 26606 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-G3GCS - SAÍDA 26/10/2022 E RETORNO 27/10/2022, DE VIX P/ PINHEIROS COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB13575 2022NE07281 2022-G3GCS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253909 26607 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-V5577 - SAÍDA 09/05/2022 E RETORNO 09/05/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB06488 2022NE03853 2022-V5577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253910 26608 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-3H56X - SAÍDA 08/03/2022 E RETORNO 09/03/2022, DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB03145 2022NE02492 2022-3H56X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253911 26609 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-HPN84 - SAIDA 13/01/2022 E RETORNO 14/01/2022, DE VIX P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL00771 2022NE01080 2022-HPN84 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253912 26610 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-JZXS9 - SAÍDA 24/05/2022 E RETORNO 26/05/2022, DE VIX P/ MONTANHA E JAGUARE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA 2022NL04491 2022NE03987 2022-JZXS9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253913 26611 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-TGJ7S - SAÍDA 13/06/2022 E RETORNO 13/06/2022, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022NL05353 2022NE04595 2022-TGJ7S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253914 26612 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-4Z2BV - SAÍDA 14/02/2022 E RETORNO 14/02/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB02038 2022NE01867 2022-4Z2BV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253915 26613 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB15722 2022NE08390 2022-TWXTM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253916 26614 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-3H56X - SAÍDA 08/03/2022 E RETORNO 09/03/2022, DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL02472 2022NE02492 2022-3H56X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253917 26615 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-H6170 - SAÍDA 06/06/2022 E RETORNO 06/06/2022, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022OB06772 2022NE04320 2022-H6170 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253918 26616 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-8SSQW - SAÍDA 17/08/2022 E RETORNO 17/08/2022, DE VIX PARA SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB10054 2022NE05732 2022-8SSQW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253919 26617 2022 2022-03-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-G2VWG - SAÍDA 21/03/2022 E RETORNO 21/03/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE02537 2022NE02537 2022-G2VWG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253920 26618 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-0JMPF - SAÍDA 24/11/2022 E RETORNO 25/11/2022, DE VIX P/ RIO BANANAL COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB14948 2022NE07955 2022-0JMPF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253921 26619 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-GC734 - SAÍDA 06/07/2022 E RETORNO 08/07/2022, DE VIX P/ MONTANHA E SÃO GABRIEL DA PALHA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA 2022OB10589 2022NE05857 2022-DMCSM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253922 26620 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10040 2022NE05710 2022-RZ17H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253923 26621 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01068 2022NE01188 2022-HKB1Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253924 26622 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-4N115 - SAÍDA 13/04/2022 E RETORNO 13/04/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB04373 2022NE03198 2022-4N115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253925 26623 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CZCT4 - SAÍDA 15/12/2022 E RETORNO 15/12/2022, DE VITORIA P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL11055 2022NE08624 2022-CZCT4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253926 26624 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-H7P6P - SAÍDA 06/04/2022 E RETORNO 06/04/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL03010 2022NE02966 2022-H7P6P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253927 26625 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-TGJ7S - SAÍDA 13/06/2022 E RETORNO 13/06/2022, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.Obs. Requisição de diária feita fora do prazo solicitado devido ao remanejamento de bancaexaminadora. 2022OB07355 2022NE04595 2022-TGJ7S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253928 26626 2022 2022-08-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-8SSQW - SAÍDA 17/08/2022 E RETORNO 17/08/2022, DE VIX PARA SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE05732 2022NE05732 2022-8SSQW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253929 26627 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-5Z052 - SAÍDA 06/10/2022 E RETORNO 08/10/2022, DE VIX P/ BAIXO GUANDU COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL08659 2022NE06698 2022-5Z052 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253930 26628 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-GQRQN - SAÍDA 17/10/2022 E RETORNO 19/10/2022, DE VIX P/ BAIXO GUANDU COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB13129 2022NE07061 2022-GQRQN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253931 26629 2022 2022-07-25T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-7C60Q - SAÍDA 25/07/2022 E RETORNO 27/07/2022, DE VIX P/ MONTANHA E PINHEIROS COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE05325 2022NE05325 2022-7C60Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253932 26630 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-G3GCS - SAÍDA 26/10/2022 E RETORNO 27/10/2022, DE VIX P/ PINHEIROS COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL09336 2022NE07281 2022-G3GCS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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2 E 1/2 DIÁRIA 2022OB07738 2022NE04782 2022-GC734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253936 26634 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-KT646 - SAIDA 09/02/2022 E RETORNO 11/02/2022, DE VIX P/ MONTANHA E PINHEIROS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB02563 2022NE02176 2022-KT646 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-V5577 - SAÍDA 09/05/2022 E RETORNO 09/05/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL04252 2022NE03853 2022-V5577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253939 26637 2022 2022-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-S7GHZ - SAÍDA 29/04/2022 E RETORNO 29/04/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE03466 2022NE03466 2022-S7GHZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253940 26638 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06677 2022NE04258 2022-MZ753 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253941 26639 2022 2022-06-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-9TH5N - SAÍDA 27/06/2022 E RETORNO 27/06/2022, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.Obs. Requisição de diária feita fora do prazo solicitado devido ao remanejamento de banca examinadora. 2022NE04724 2022NE04724 2022-9TH5N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253942 26640 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CGWGD - SAÍDA 16/06/2022 E RETORNO 18/06/2022, DE VIX P/ MONTANHA E PINHEIROS COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA 2022OB06676 2022NE04257 2022-CGWGD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253943 26641 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07596 2022NE04725 2022-7FSBF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253944 26642 2022 2022-08-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-JZN02 - SAÍDA 24/03/2022 E RETORNO 25/03/2022, DE VIX P/ AFONSO CLAUDIOI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE02941 2022NE02941 2022-JZN02 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253945 26643 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-5Z052 - SAÍDA 06/10/2022 E RETORNO 08/10/2022, DE VIX P/ BAIXO GUANDU COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB12593 2022NE06698 2022-5Z052 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253946 26644 2022 2022-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LGTFW - SAÍDA 11/04/2022 E RETORNO 11/04/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE03199 2022NE03199 2022-LGTFW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-51N6J - SAÍDA 24/10/2022 E RETORNO25/10/2022, DE VIX P/ RIO BANANAL COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB13239 2022NE07154 2022-51N6J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253949 26647 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2ZXH0 - SAÍDA 12/09/2022 E RETORNO 12/09/2022, DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB12458 2022NE06625 2022-2ZXH0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-8SRZF - SAÍDA 08/08/2022 E RETORNO 08/08/2022, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB09173 2022NE05405 2022-8SRZF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253952 26650 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2B7KC - SAÍDA 31/03/2022 E RETORNO 01/04/2022, DE VIX P/ JAGUARÉ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL02882 2022NE02842 2022-2B7KC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-HSZH8 - SAÍDA 19/09/2022 E RETORNO 21/09/2022, DE VIX P/ MONTANHA E PINHEIROS COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL08658 2022NE06694 2022-HSZH8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253961 26659 2022 2022-05-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2B7KC - SAÍDA 31/03/2022 E RETORNO 01/04/2022, DE VIX P/ JAGUARÉ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE02842 2022NE02842 2022-2B7KC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253962 26660 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05038 2022NE03466 2022-S7GHZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253963 26661 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - 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1/2 DIÁRIA. 2022OB09073 2022NE05396 2022-SKFPD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253965 26663 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-L350L - SAÍDA 20/06/2022 E RETORNO 20/06/2022, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022OB07354 2022NE04593 2022-L350L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253980 26678 2022 2022-05-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-8FNZ3 - SAÍDA 21/03/2022 E RETORNO 22/03/2022, DE VIX P/ MONTANHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE02843 2022NE02843 2022-8FNZ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253981 26679 2022 2022-10-03T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-KT646 - SAIDA 09/02/2022 E RETORNO 11/02/2022, DE VIX P/ MONTANHA E PINHEIROS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE02176 2022NE02176 2022-KT646 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253982 26680 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-SPGHQ - SAÍDA 14/03/2022 E RETORNO 15/03/2022, DE VIX P/ RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL02538 2022NE02535 2022-SPGHQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253983 26681 2022 2022-08-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-NJ085 - SAÍDA 22/08/2022 E RETORNO 22/08/2022, DE VIX PARA ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE05739 2022NE05739 2022-NJ085 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253984 26682 2022 2022-07-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-G997H - SAÍDA 20/07/2022 E RETORNO 21/07/2022, DE VIX P/ ECOPORANGA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1+1/2 DIÁRIA. 2022NE05324 2022NE05324 2022-G997H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253985 26683 2022 2022-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-TGZ7R - SAÍDA 26/04/2022 E RETORNO 26/04/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE03468 2022NE03468 2022-TGZ7R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253986 26684 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-HSR9H - SAÍDA 19/12/2022 E RETORNO 20/12/2022, DE VITORIA P/ ECOPORANGA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 e 1/2 DIÁRIA. 2022NL11007 2022NE08573 2022-HSR9H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253987 26685 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06174 2022NE04004 2022-T2B7L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253988 26686 2022 2022-10-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-H6170 - SAÍDA 06/06/2022 E RETORNO 06/06/2022, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022NE04320 2022NE04320 2022-H6170 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253989 26687 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-0P184 - SAÍDA 04/05/2022 E RETORNO 04/05/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL04250 2022NE03851 2022-0P184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-048LB - SAÍDA 05/04/2022 E RETORNO 05/04/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE02967 2022NE02967 2022-048LB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253992 26690 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07355 2022NE04595 2022-TGJ7S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253993 26691 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-B57L3 - SAÍDA 15/06/2022 E RETORNO 15/06/2022, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.Obs. Requisição de diária feita fora do prazo solicitado devido ao remanejamento de banca examinadora. 2022OB07357 2022NE04598 2022-B57L3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253994 26692 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-6DBCF - SAÍDA 14/03/2022 E RETORNO 14/03/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB03233 2022NE02536 2022-6DBCF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253995 26693 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2B7KC - SAÍDA 31/03/2022 E RETORNO 01/04/2022, DE VIX P/ JAGUARÉ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB03684 2022NE02842 2022-2B7KC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253996 26694 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-HKB1Z - SAÍDA 26/01/2022 E RETORNO 27/01/2022, DE VIX P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB01068 2022NE01188 2022-HKB1Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253997 26695 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-PQNNC - SAÍDA 08/06/2022 E RETORNO 08/06/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022OB06771 2022NE04319 2022-PQNNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253998 26696 2022 2022-12-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CZCT4 - SAÍDA 15/12/2022 E RETORNO 15/12/2022, DE VITORIA P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE08624 2022NE08624 2022-CZCT4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337253999 26697 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-KJ6K4 - SAÍDA 01/06/2022 E RETORNO 01/06/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022NL04846 2022NE04270 2022-KJ6K4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254000 26698 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-GC734 - SAÍDA 06/07/2022 E RETORNO 08/07/2022, DE VIX P/ MONTANHA E SÃO GABRIEL DA PALHA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA 2022NL07257 2022NE05857 2022-DMCSM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254001 26699 2022 2022-06-30T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-R9S1M - SAÍDA 22/06/2022 E RETORNO 24/06/2022, DE VIX P/ MONTANHA E PINHEIROS COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA 2022NE04720 2022NE04720 2022-R9S1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254002 26700 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-NJ085 - SAÍDA 22/08/2022 E RETORNO 22/08/2022, DE VIX PARA ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB10074 2022NE05739 2022-NJ085 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254003 26701 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-8SRZF - SAÍDA 08/08/2022 E RETORNO 08/08/2022, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL06594 2022NE05405 2022-8SRZF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254004 26702 2022 2022-04-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-KFF8T - SAÍDA 07/04/2022 E RETORNO 08/04/2022, DE VIX P/ MONTANHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE03196 2022NE03196 2022-KFF8T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254005 26703 2022 2022-09-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-L0MFF - SAÍDA 05/09/2022 E RETORNO 06/09/2022, DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE06624 2022NE06624 2022-L0MFF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254006 26704 2022 2022-05-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-WCK85 - SAÍDA 02/05/2022 E RETORNO 02/05/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE03850 2022NE03850 2022-WCK85 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-2S53F - SAÍDA 10/11/2022 E RETORNO 10/11/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL09771 2022NE07563 2022-2S53F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254009 26707 2022 2022-10-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-GM347 - SAÍDA 17/11/2022 E RETORNO 18/11/2022, DE VIX P/ BAIXO GUANDU COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE07652 2022NE07652 2022-GM347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254010 26708 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-3SLL3 - SAÍDA 04/07/2022 E RETORNO 04/07/2022, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.Obs. Requisição de diária feita fora do prazo solicitado devido ao remanejamento de banca examinadora. 2022NL05652 2022NE04788 2022-3SLL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254011 26709 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04372 2022NE03196 2022-KFF8T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254012 26710 2022 2022-08-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-5RL5Q - SAÍDA 16/03/2022 E RETORNO 17/03/2022, DE VIX P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE02940 2022NE02940 2022-5RL5Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254013 26711 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS 2022-LK702 - SAÍDA 10/03/2022 E RETORNO 11/03/2022, DE VIX P/ PINHEIROS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB03144 2022NE02490 2022-LK702 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254017 26715 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-G997H - SAÍDA 20/07/2022 E RETORNO 21/07/2022, DE VIX P/ ECOPORANGA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1+1/2 DIÁRIA. 2022OB08925 2022NE05324 2022-G997H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254018 26716 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-TL3PB - SAÍDA 30/05/2022 E RETORNO 30/05/2022, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022OB06160 2022NE03989 2022-TL3PB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL01703 2022NE01866 2022-26HRD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254022 26720 2022 2022-12-07T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-202TZ - SAÍDA 11/07/2022 E RETORNO 13/07/2022, DE VIX P/ JAGUARÉ E RIO BANANAL COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE05067 2022NE05067 2022-202TZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254026 26724 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-7MCLK - SAÍDA 01/11/2022 E RETORNO 01/11/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB13722 2022NE07346 2022-7MCLK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254027 26725 2022 2022-06-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-L350L - SAÍDA 20/06/2022 E RETORNO 20/06/2022, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022NE04593 2022NE04593 2022-L350L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254028 26726 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-9WL86 - SAÍDA 30/11/2022 E RETORNO 02/12/2022, DE VIX P/ MONTANHA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL10572 2022NE08140 2022-9WL86 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254029 26727 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02565 2022NE02178 2022-MGLLW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254030 26728 2022 2022-02-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-GLC35 - SAÍDA 24/01/2022 E RETORNO 24/01/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE01189 2022NE01189 2022-GLC35 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254031 26729 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB15963 2022NE08571 2022-65JZW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254032 26730 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-PM27X - SAÍDA 06/06/2022 E RETORNO 07/06/2022, DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA 2022NL04903 2022NE04318 2022-PM27X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254033 26731 2022 2022-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-3SLL3 - SAÍDA 04/07/2022 E RETORNO 04/07/2022, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.Obs. Requisição de diária feita fora do prazo solicitado devido ao remanejamento de banca examinadora. 2022NE04788 2022NE04788 2022-3SLL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254034 26732 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-SKFPD - SAÍDA 01/08/2022 E RETORNO 01/08/2022, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL06571 2022NE05396 2022-SKFPD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254035 26733 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-WCK85 - SAÍDA 02/05/2022 E RETORNO 02/05/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB05851 2022NE03850 2022-WCK85 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254036 26734 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-NM28P - SAÍDA 13/10/2022 E RETORNO 15/10/2022, DE VIX P/ MONTANHA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB13134 2022NE07068 2022-NM28P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254037 26735 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-MZ753 - SAÍDA 29/04/2022 E RETORNO 30/04/2022, DE VIX P/ VARGEM ALTA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA 2022OB06677 2022NE04258 2022-MZ753 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-WXH01 - SAÍDA 07/11/2022 E RETORNO 09/11/2022, DE VIX P/ MONTANHA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE07562 2022NE07562 2022-WXH01 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254040 26738 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB14358 2022NE07653 2022-6ZCB6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-JZXS9 - SAÍDA 24/05/2022 E RETORNO 26/05/2022, DE VIX P/ MONTANHA E JAGUARE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA 2022OB06158 2022NE03987 2022-JZXS9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254043 26741 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-GQRQN - SAÍDA 17/10/2022 E RETORNO 19/10/2022, DE VIX P/ BAIXO GUANDU COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL08972 2022NE07061 2022-GQRQN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254044 26742 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-S7GHZ - SAÍDA 29/04/2022 E RETORNO 29/04/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL03728 2022NE03466 2022-S7GHZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254045 26743 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-JZXS9 - SAÍDA 24/05/2022 E RETORNO 26/05/2022, DE VIX P/ MONTANHA E JAGUARE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA 2022OB06158 2022NE03987 2022-JZXS9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254046 26744 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-G2VWG - SAÍDA 21/03/2022 E RETORNO 21/03/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB03234 2022NE02537 2022-G2VWG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254047 26745 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-F1348 - SAÍDA 24/03/2022 E RETORNO 24/03/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB03683 2022NE02841 2022-F1348 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254048 26746 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB14948 2022NE07955 2022-0JMPF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254049 26747 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-7C60Q - SAÍDA 25/07/2022 E RETORNO 27/07/2022, DE VIX P/ MONTANHA E PINHEIROS COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL06428 2022NE05325 2022-7C60Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254050 26748 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-8MSTG - SAÍDA 13/06/2022 E RETORNO 14/06/2022, DE VIX P/ RIO BANANAL COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA 2022OB07356 2022NE04596 2022-8MSTG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254051 26749 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06771 2022NE04319 2022-PQNNC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254052 26750 2022 2022-10-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LST27 - SAÍDA 07/03/2022 E RETORNO 07/03/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE02177 2022NE02177 2022-LST27 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254053 26751 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-8SSQW - SAÍDA 17/08/2022 E RETORNO 17/08/2022, DE VIX PARA SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL07066 2022NE05732 2022-8SSQW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254054 26752 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-TWXTM - SAÍDA 23/11/2022 E RETORNO 23/11/2022, DE VITORIA P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB15722 2022NE08390 2022-TWXTM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254055 26753 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-7FSBF - SAÍDA 29/06/2022 E RETORNO 29/06/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.Obs. Requisição de diária feita fora do prazo solicitado devido ao remanejamento de banca examinadora. 2022NL05568 2022NE04725 2022-7FSBF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254056 26754 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-9TH5N - SAÍDA 27/06/2022 E RETORNO 27/06/2022, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.Obs. Requisição de diária feita fora do prazo solicitado devido ao remanejamento de banca examinadora. 2022OB07561 2022NE04724 2022-9TH5N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254057 26755 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB15020 2022NE07978 2022-191B7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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DIÁRIAS 2022-048LB - SAÍDA 05/04/2022 E RETORNO 05/04/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB03939 2022NE02967 2022-048LB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254060 26758 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03924 2022NE02940 2022-5RL5Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1/2 DIÁRIA. 2022NL11003 2022NE08572 2022-GDK3M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254070 26768 2022 2022-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-X3GZH - SAÍDA 19/04/2022 E RETORNO 19/04/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE03465 2022NE03465 2022-X3GZH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-9RR9J - SAÍDA 09/02/2022 E RETORNO 09/02/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE01667 2022NE01667 2022-9RR9J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254076 26774 2022 2022-07-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-G9B4G - SAÍDA 10/08/2022 E RETORNO 10/08/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE05408 2022NE05408 2022-G9B4G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254077 26775 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-SPGHQ - SAÍDA 14/03/2022 E RETORNO 15/03/2022, DE VIX P/ RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB03232 2022NE02535 2022-SPGHQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254078 26776 2022 2022-08-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-1H13F - SAÍDA 24/08/2022 E RETORNO 24/08/2022, DE VIX PARA SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE05741 2022NE05741 2022-1H13F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254079 26777 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-TGZ7R - SAÍDA 26/04/2022 E RETORNO 26/04/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB05040 2022NE03468 2022-TGZ7R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254080 26778 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LT3JN - SAÍDA 15/12/2022 E RETORNO 16/12/2022, DE VITORIA P/ LINHARES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 e 1/2 DIÁRIA. 2022NL11056 2022NE08625 2022-LT3JN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254081 26779 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-KJ6K4 - SAÍDA 01/06/2022 E RETORNO 01/06/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022OB06685 2022NE04270 2022-KJ6K4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254082 26780 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-C0L3T - SAÍDA 04/08/2022 E RETORNO 05/08/2022, DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1+1/2 DIÁRIA. 2022NL06574 2022NE05398 2022-C0L3T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254083 26781 2022 2022-05-10T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-HSZH8 - SAÍDA 19/09/2022 E RETORNO 21/09/2022, DE VIX P/ MONTANHA E PINHEIROS COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE06694 2022NE06694 2022-HSZH8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254084 26782 2022 2022-01-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-R16RW - SAIDA 26/01/2022 E RETORNO 26/01/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE01078 2022NE01078 2022-R16RW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254085 26783 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-B57L3 - SAÍDA 15/06/2022 E RETORNO 15/06/2022, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.Obs. Requisição de diária feita fora do prazo solicitado devido ao remanejamento de banca examinadora. 2022NL05356 2022NE04598 2022-B57L3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254086 26784 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-HSZH8 - SAÍDA 19/09/2022 E RETORNO 21/09/2022, DE VIX P/ MONTANHA E PINHEIROS COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB12592 2022NE06694 2022-HSZH8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254087 26785 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03925 2022NE02941 2022-JZN02 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254088 26786 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-NM28P - SAÍDA 13/10/2022 E RETORNO 15/10/2022, DE VIX P/ MONTANHA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB13134 2022NE07068 2022-NM28P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254089 26787 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB13722 2022NE07346 2022-7MCLK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-H6170 - SAÍDA 06/06/2022 E RETORNO 06/06/2022, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022NL04905 2022NE04320 2022-H6170 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254092 26790 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06153 2022NE03851 2022-0P184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254093 26791 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LST27 - SAÍDA 07/03/2022 E RETORNO 07/03/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB02564 2022NE02177 2022-LST27 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254094 26792 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07354 2022NE04593 2022-L350L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254095 26793 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-4PM77 - SAÍDA 23/02/2022 E RETORNO 23/02/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB02149 2022NE01920 2022-4PM77 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-G3GCS - SAÍDA 26/10/2022 E RETORNO 27/10/2022, DE VIX P/ PINHEIROS COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB13575 2022NE07281 2022-G3GCS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254098 26796 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-9WL86 - SAÍDA 30/11/2022 E RETORNO 02/12/2022, DE VIX P/ MONTANHA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB15227 2022NE08140 2022-9WL86 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254099 26797 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-JZN02 - SAÍDA 24/03/2022 E RETORNO 25/03/2022, DE VIX P/ AFONSO CLAUDIOI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB03925 2022NE02941 2022-JZN02 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254100 26798 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-7C60Q - SAÍDA 25/07/2022 E RETORNO 27/07/2022, DE VIX P/ MONTANHA E PINHEIROS COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB08926 2022NE05325 2022-7C60Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254101 26799 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-1H13F - SAÍDA 24/08/2022 E RETORNO 24/08/2022, DE VIX PARA SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB10076 2022NE05741 2022-1H13F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254102 26800 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-6DBCF - SAÍDA 14/03/2022 E RETORNO 14/03/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB03233 2022NE02536 2022-6DBCF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254103 26801 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-C0L3T - SAÍDA 04/08/2022 E RETORNO 05/08/2022, DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1+1/2 DIÁRIA. 2022OB09075 2022NE05398 2022-C0L3T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254104 26802 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00888 2022NE01078 2022-R16RW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254105 26803 2022 2022-02-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-4Z2BV - SAÍDA 14/02/2022 E RETORNO 14/02/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE01867 2022NE01867 2022-4Z2BV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-0P184 - SAÍDA 04/05/2022 E RETORNO 04/05/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB06153 2022NE03851 2022-0P184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254108 26806 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-3SLL3 - SAÍDA 04/07/2022 E RETORNO 04/07/2022, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.Obs. Requisição de diária feita fora do prazo solicitado devido ao remanejamento de banca examinadora. 2022OB07749 2022NE04788 2022-3SLL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254109 26807 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-7MCLK - SAÍDA 01/11/2022 E RETORNO 01/11/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB13722 2022NE07346 2022-7MCLK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-318K5 - SAÍDA 03/11/2022 E RETORNO 04/11/2022, DE VIX P/ BAIXO GUANDU COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB13723 2022NE07347 2022-318K5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254112 26810 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CZCT4 - SAÍDA 15/12/2022 E RETORNO 15/12/2022, DE VITORIA P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB16043 2022NE08624 2022-CZCT4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-63XHG - SAÍDA 27/09/2022 E RETORNO 28/09/2022, DE VIX P/ RIO BANANAL COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB12591 2022NE06690 2022-63XHG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254115 26813 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-SKFPD - SAÍDA 01/08/2022 E RETORNO 01/08/2022, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB09073 2022NE05396 2022-SKFPD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-KJ6K4 - SAÍDA 01/06/2022 E RETORNO 01/06/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022OB06685 2022NE04270 2022-KJ6K4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254118 26816 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-HKB1Z - SAÍDA 26/01/2022 E RETORNO 27/01/2022, DE VIX P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL00934 2022NE01188 2022-HKB1Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-1CBDK - SAÍDA 03/08/2022 E RETORNO 03/08/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE05397 2022NE05397 2022-1CBDK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254125 26823 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB16044 2022NE08625 2022-LT3JN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-TL3PB - SAÍDA 30/05/2022 E RETORNO 30/05/2022, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022NL04493 2022NE03989 2022-TL3PB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254128 26826 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-3SLL3 - SAÍDA 04/07/2022 E RETORNO 04/07/2022, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.Obs. 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2 E 1/2 DIÁRIA 2022NL05643 2022NE04782 2022-GC734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254152 26850 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02564 2022NE02177 2022-LST27 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254153 26851 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS 2022-LT3JN - SAÍDA 15/12/2022 E RETORNO 16/12/2022, DE VITORIA P/ LINHARES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 e 1/2 DIÁRIA. 2022NE08625 2022NE08625 2022-LT3JN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254158 26856 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-L0MFF - SAÍDA 05/09/2022 E RETORNO 06/09/2022, DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB12457 2022NE06624 2022-L0MFF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254159 26857 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2ZXH0 - SAÍDA 12/09/2022 E RETORNO 12/09/2022, DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL08586 2022NE06625 2022-2ZXH0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-V5577 - SAÍDA 09/05/2022 E RETORNO 09/05/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB06414 2022NE03853 2022-V5577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254196 26894 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-3H56X - SAÍDA 08/03/2022 E RETORNO 09/03/2022, DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB03145 2022NE02492 2022-3H56X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-PM27X - SAÍDA 06/06/2022 E RETORNO 07/06/2022, DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA 2022OB06738 2022NE04318 2022-PM27X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254209 26907 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-HSZH8 - SAÍDA 19/09/2022 E RETORNO 21/09/2022, DE VIX P/ MONTANHA E PINHEIROS COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB12592 2022NE06694 2022-HSZH8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254210 26908 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-191B7 - SAÍDA 21/11/2022 E RETORNO 21/11/2022, DE VITORIA P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB15020 2022NE07978 2022-191B7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254211 26909 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-TGZ7R - SAÍDA 26/04/2022 E RETORNO 26/04/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB05040 2022NE03468 2022-TGZ7R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254212 26910 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-7FSBF - SAÍDA 29/06/2022 E RETORNO 29/06/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA.Obs. Requisição de diária feita fora do prazo solicitado devido ao remanejamento de banca examinadora. 2022OB07596 2022NE04725 2022-7FSBF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254213 26911 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-GM347 - SAÍDA 17/11/2022 E RETORNO 18/11/2022, DE VIX P/ BAIXO GUANDU COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB14357 2022NE07652 2022-GM347 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254214 26912 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-5RL5Q - SAÍDA 16/03/2022 E RETORNO 17/03/2022, DE VIX P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB03924 2022NE02940 2022-5RL5Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254215 26913 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-6ZCB6 - SAÍDA 16/11/2022 E RETORNO 16/11/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB14358 2022NE07653 2022-6ZCB6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254216 26914 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-9WL86 - SAÍDA 30/11/2022 E RETORNO 02/12/2022, DE VIX P/ MONTANHA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB15227 2022NE08140 2022-9WL86 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254217 26915 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-048LB - SAÍDA 05/04/2022 E RETORNO 05/04/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL03011 2022NE02967 2022-048LB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254218 26916 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-L3C8B - SAÍDA 31/01/2022 E RETORNO 31/01/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL00936 2022NE01190 2022-L3C8B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254219 26917 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-F6SC6 - SAÍDA 18/07/2022 E RETORNO 18/07/2022, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB08924 2022NE05323 2022-F6SC6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254220 26918 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-L350L - SAÍDA 20/06/2022 E RETORNO 20/06/2022, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022NL05351 2022NE04593 2022-L350L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-LK702 - SAÍDA 10/03/2022 E RETORNO 11/03/2022, DE VIX P/ PINHEIROS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB03144 2022NE02490 2022-LK702 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254223 26921 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-GM347 - SAÍDA 17/11/2022 E RETORNO 18/11/2022, DE VIX P/ BAIXO GUANDU COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 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DIÁRIAS 2022-7MCLK - SAÍDA 01/11/2022 E RETORNO 01/11/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE07346 2022NE07346 2022-7MCLK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254237 26935 2022 2022-09-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-1Q7K9 - SAÍDA 13/09/2022 E RETORNO 14/09/2022, DE VIX P/ JAGUARÉ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE06628 2022NE06628 2022-1Q7K9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-GC734 - SAÍDA 06/07/2022 E RETORNO 08/07/2022, DE VIX P/ MONTANHA E SÃO GABRIEL DA PALHA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA 2022NE05857 2022NE05857 2022-DMCSM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254243 26941 2022 2022-07-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-SKFPD - SAÍDA 01/08/2022 E RETORNO 01/08/2022, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE05396 2022NE05396 2022-SKFPD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254244 26942 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2ZXH0 - SAÍDA 12/09/2022 E RETORNO 12/09/2022, DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB12458 2022NE06625 2022-2ZXH0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022OB15226 2022NE08139 2022-NLVLF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254253 26951 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-JZN02 - SAÍDA 24/03/2022 E RETORNO 25/03/2022, DE VIX P/ AFONSO CLAUDIOI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB03925 2022NE02941 2022-JZN02 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022OB06488 2022NE03853 2022-V5577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254256 26954 2022 2022-11-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-0JMPF - SAÍDA 24/11/2022 E RETORNO 25/11/2022, DE VIX P/ RIO BANANAL COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE07955 2022NE07955 2022-0JMPF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254257 26955 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-KFF8T - SAÍDA 07/04/2022 E RETORNO 08/04/2022, DE VIX P/ MONTANHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB04372 2022NE03196 2022-KFF8T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254258 26956 2022 2022-10-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-MGLLW - SAÍDA 16/02/2022 E RETORNO 16/02/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE02178 2022NE02178 2022-MGLLW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254259 26957 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-4Z2BV - SAÍDA 14/02/2022 E RETORNO 14/02/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL01704 2022NE01867 2022-4Z2BV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254260 26958 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03234 2022NE02537 2022-G2VWG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254261 26959 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-C6GPZ - SAIDA 17/01/2022 E RETORNO 19/01/2022, DE VIX P/ MONTANHA E PINHEIROS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB00889 2022NE01079 2022-C6GPZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254262 26960 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00890 2022NE01080 2022-HPN84 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254263 26961 2022 2022-04-07T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-GC734 - SAÍDA 06/07/2022 E RETORNO 08/07/2022, DE VIX P/ MONTANHA E SÃO GABRIEL DA PALHA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA 2022NE04782 2022NE04782 2022-GC734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254264 26962 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12461 2022NE06628 2022-1Q7K9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254265 26963 2022 2022-05-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.440.787-## 1 "" EDIMILSON BERNADINO 8330140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-V5577 - SAÍDA 09/05/2022 E RETORNO 09/05/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE03853 2022NE03853 2022-V5577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE OPERACIONAL# 2787423 337254266 26964 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00446 2022NE00400 2022-R4TCQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2447487 337254267 26965 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 PREGÃO PGTO- Requisição de Diária Clarice Campos para os dias 10 a 13 de maio de 2022, Motivo da Viagem: Viagem de apoio técnico na Gestão do SUAS, monitoramento de construção de CRAS e serviços socioassistenciais. - 2022-G71PW - 2022OB00325 2022NE00296 2022-G71PW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254268 26966 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 PREGÃO NL - Processo de requisição de Diária para Cachoeiro de Itapemirim 16 a 18/05/2022. 2022NL00301 2022NE00302 2022-F2C4X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254269 26967 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA -2022-QT5F3 - Requisição de diária Encontro COGEMASES - Clarice Romeiro CamposPROCESSO: 2022-QT5F3 2022OB01041 2022NE00782 2022-QT5F3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254270 26968 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com 01 diária e 1/2, nos dias 23 a 24/06/2022, Participação na reunião Plenária Extraordinária do Conselho de Assistência Social do Município de Castelo. 2022OB00446 2022NE00400 2022-R4TCQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2447487 337254271 26969 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA - Participação na Reunião Descentralizada do Conselho Estadual de Assistência Social no Município de Boa Esperança no dia 05 e 06/10/2022PROCESSO Nº: 2022-WRCRP 2022OB00978 2022NE00730 2022-WRCRP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254272 26970 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 PREGÃO 2022OB00325 2022NE00296 2022-G71PW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254273 26971 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00860 2022NE00617 2022013004536 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254274 26972 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com 01 diária e 1/2, nos dias 23 a 24/06/2022, Participação na reunião Plenária Extraordinária do Conselho de Assistência Social do Município de Castelo. 2022NL00401 2022NE00400 2022-R4TCQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2447487 337254275 26973 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01086 2022NE00830 2022-JTCT6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254276 26974 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA - Motivo da Viagem: ENCONTRO INTERSETORIAL ? SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL Tema: ? (RE) conhecendo e Integrando Práticas de Cuidado em Rede? PROCESSO: 2022-JTCT6" 2022OB01086 2022NE00830 2022-JTCT6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254277 26975 2022 2022-06-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com 01 diária e 1/2, nos dias 23 a 24/06/2022, Participação na reunião Plenária Extraordinária do Conselho de Assistência Social do Município de Castelo. 2022NE00400 2022NE00400 2022-R4TCQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2447487 337254278 26976 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00495 2022NE00450 2022-7SXPP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254279 26977 2022 2022-07-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE - Diária para O município de Santa Maria de Jetibá/ES, DIA 20/07/2022.2022-602V9 2022NE00454 2022NE00454 2022-602V9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254280 26978 2022 2022-09-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO DA DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA: Participação na Reunião Descentralizada do Conselho Estadual de Assistência Social no Município de Itapemirim no dia 14 a 15/09/2022 Processo: 2022-J1MGJ" 2022NE00617 2022NE00617 2022013004536 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254281 26979 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00978 2022NE00730 2022-WRCRP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254282 26980 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com 01 diária e 1/2, nos dias 23 a 24/06/2022, Participação na reunião Plenária Extraordinária do Conselho de Assistência Social do Município de Castelo. 2022OB00446 2022NE00400 2022-R4TCQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2447487 337254283 26981 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO - MEIA DIÁRIA - Motivo da Viagem: Reunião de gestão e apoio ao município para organização dos serviços do SUAS. PROCESSO: 2022-5NNNK" 2022OB01118 2022NE00857 2022-5NNNK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254284 26982 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA: Participação na Reunião Descentralizada do Conselho Estadual de Assistência Social no Município de Itapemirim no dia 14 a 15/09/2022 Processo: 2022-J1MGJ" 2022OB00860 2022NE00617 2022013004536 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254285 26983 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA: Participação na Reunião Descentralizada do Conselho Estadual de Assistência Social no Município de Itapemirim no dia 14 a 15/09/2022 Processo: 2022-J1MGJ" 2022OB00860 2022NE00617 2022013004536 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254286 26984 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL - Diária para O município de Santa Maria de Jetibá/ES, DIA 20/07/2022.2022-602V9 2022NL00448 2022NE00454 2022-602V9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254287 26985 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 PREGÃO PD - Processo de requisição de Diária para Cachoeiro de Itapemirim 16 a 18/05/2022. 2022OB00331 2022NE00302 2022-F2C4X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254288 26986 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 PREGÃO PD - Processo de requisição de Diária para Cachoeiro de Itapemirim 16 a 18/05/2022. 2022OB00331 2022NE00302 2022-F2C4X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254289 26987 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01118 2022NE00857 2022-5NNNK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254290 26988 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD - Diária para O município de Santa Maria de Jetibá/ES, DIA 20/07/2022.2022-602V9 2022OB00498 2022NE00454 2022-602V9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254291 26989 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE UMA DIARIA E MEIA - Participação na Reunião Descentralizada do Conselho Estadual de Assistência Social no Município de Boa Esperança no dia 05 e 06/10/2022PROCESSO Nº: 2022-WRCRP 2022NL00925 2022NE00730 2022-WRCRP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254292 26990 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 PREGÃO 2022OB00331 2022NE00302 2022-F2C4X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254293 26991 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 PREGÃO NL - Requisição de Diária Clarice Campos para os dias 10 a 13 de maio de 2022, Motivo da Viagem: Viagem de apoio técnico na Gestão do SUAS, monitoramento de construção de CRAS e serviços socioassistenciais. - 2022-G71PW - 2022NL00293 2022NE00296 2022-G71PW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254294 26992 2022 2022-12-05T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 PREGÃO EMPENHO - Processo de requisição de Diária para Cachoeiro de Itapemirim 16 a 18/05/2022. 2022NE00302 2022NE00302 2022-F2C4X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254295 26993 2022 2022-05-05T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 PREGÃO EMPENHO - Requisição de Diária Clarice Campos para os dias 10 a 13 de maio de 2022, Motivo da Viagem: Viagem de apoio técnico na Gestão do SUAS, monitoramento de construção de CRAS e serviços socioassistenciais. - 2022-G71PW - 2022NE00296 2022NE00296 2022-G71PW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254296 26994 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 PREGÃO PGTO- Requisição de Diária Clarice Campos para os dias 10 a 13 de maio de 2022, Motivo da Viagem: Viagem de apoio técnico na Gestão do SUAS, monitoramento de construção de CRAS e serviços socioassistenciais. - 2022-G71PW - 2022OB00325 2022NE00296 2022-G71PW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254297 26995 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-TJ7S3 - PGTO ref. Solicitação de diária para dentro do Estado - Município de Muniz Freire/ES, 09 A 10/02/2022. 2022OB00131 2022NE00151 2022020689023 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2447487 337254298 26996 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA -2022-QT5F3 - Requisição de diária Encontro COGEMASES - Clarice Romeiro CamposPROCESSO: 2022-QT5F3 2022OB01041 2022NE00782 2022-QT5F3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254299 26997 2022 2022-11-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1/2 diária no dia 14/07/2022, destino Colatina - ES, participar da Audiência Pública no Município. 2022NE00450 2022NE00450 2022-7SXPP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254300 26998 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01041 2022NE00782 2022-QT5F3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254301 26999 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "NL- MEIA DIÁRIA - Motivo da Viagem: Reunião de gestão e apoio ao município para organização dos serviços do SUAS. PROCESSO: 2022-5NNNK" 2022NL01053 2022NE00857 2022-5NNNK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254302 27000 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00498 2022NE00454 2022-602V9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254303 27001 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-TJ7S3 - LIUIDAÇÃO ref. Solicitação de diária para dentro do Estado - Município de Muniz Freire/ES, 09 A 10/02/2022. 2022NL00100 2022NE00151 2022020689023 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2447487 337254304 27002 2022 2022-09-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE UMA DIARIA E MEIA - Participação na Reunião Descentralizada do Conselho Estadual de Assistência Social no Município de Boa Esperança no dia 05 e 06/10/2022PROCESSO Nº: 2022-WRCRP 2022NE00730 2022NE00730 2022-WRCRP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254305 27003 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1/2 diária no dia 14/07/2022, destino Colatina - ES, participar da Audiência Pública no Município. 2022OB00495 2022NE00450 2022-7SXPP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254306 27004 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD - Diária para O município de Santa Maria de Jetibá/ES, DIA 20/07/2022.2022-602V9 2022OB00498 2022NE00454 2022-602V9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254307 27005 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA - Participação na Reunião Descentralizada do Conselho Estadual de Assistência Social no Município de Boa Esperança no dia 05 e 06/10/2022PROCESSO Nº: 2022-WRCRP 2022OB00978 2022NE00730 2022-WRCRP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254308 27006 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-TJ7S3 - PGTO ref. Solicitação de diária para dentro do Estado - Município de Muniz Freire/ES, 09 A 10/02/2022. 2022OB00131 2022NE00151 2022020689023 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2447487 337254309 27007 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO - MEIA DIÁRIA - Motivo da Viagem: Reunião de gestão e apoio ao município para organização dos serviços do SUAS. PROCESSO: 2022-5NNNK" 2022OB01118 2022NE00857 2022-5NNNK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254310 27008 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 -195,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00131 2022NE00151 2022020689023 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2447487 337254311 27009 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA: Participação na Reunião Descentralizada do Conselho Estadual de Assistência Social no Município de Itapemirim no dia 14 a 15/09/2022 Processo: 2022-J1MGJ" 2022NL00808 2022NE00617 2022013004536 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254312 27010 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA - Motivo da Viagem: ENCONTRO INTERSETORIAL ? SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL Tema: ? (RE) conhecendo e Integrando Práticas de Cuidado em Rede? PROCESSO: 2022-JTCT6" 2022OB01086 2022NE00830 2022-JTCT6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254313 27011 2022 2022-07-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE UMA DIARIA E MEIA -2022-QT5F3 - Requisição de diária Encontro COGEMASES - Clarice Romeiro Campos 2022NE00782 2022NE00782 2022-QT5F3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254314 27012 2022 2022-11-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO DE MEIA DIÁRIA - Motivo da Viagem: ENCONTRO INTERSETORIAL ? SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL Tema: ? (RE) conhecendo e Integrando Práticas de Cuidado em Rede? PROCESSO: 2022-JTCT6" 2022NE00830 2022NE00830 2022-JTCT6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254315 27013 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "NL DE MEIA DIÁRIA - Motivo da Viagem: ENCONTRO INTERSETORIAL ? SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL Tema: ? (RE) conhecendo e Integrando Práticas de Cuidado em Rede? PROCESSO: 2022-JTCT6" 2022NL01022 2022NE00830 2022-JTCT6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254316 27014 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1/2 diária no dia 14/07/2022, destino Colatina - ES, participar da Audiência Pública no Município. 2022OB00495 2022NE00450 2022-7SXPP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254317 27015 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE UMA DIARIA E MEIA -2022-QT5F3 - Requisição de diária Encontro COGEMASES - Clarice Romeiro CamposPROCESSO: 2022-QT5F3 2022NL00978 2022NE00782 2022-QT5F3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254318 27016 2022 2022-06-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO DE MEIA DIÁRIA - Motivo da Viagem: Reunião de gestão e apoio ao município para organização dos serviços do SUAS. PROCESSO: 2022-5NNNK" 2022NE00857 2022NE00857 2022-5NNNK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254319 27017 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1/2 diária no dia 14/07/2022, destino Colatina - ES, participar da Audiência Pública no Município. 2022NL00442 2022NE00450 2022-7SXPP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254320 27018 2022 2022-08-02T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-TJ7S3 - EMPENHO ref. Solicitação de diária para dentro do Estado - Município de Muniz Freire/ES, 09 A 10/02/2022. 2022NE00151 2022NE00151 2022020689023 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2447487 337254321 27019 2022 2022-05-04T00:00:00 1146,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 PREGÃO EMPENHO de diária- 2022-1Q3WF - Requisição Diária Clarice Campos - 11 a 14.04.2022 Evento 1º Infância. 2022NE00264 2022NE00264 2022-1Q3WF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254322 27020 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 1146,6000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 PREGÃO NL de diária- 2022-1Q3WF - Requisição Diária Clarice Campos - 11 a 14.04.2022 Evento 1º Infância. 2022NL00259 2022NE00264 2022-1Q3WF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254323 27021 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 1146,6000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 PREGÃO PGTO- 2022-1Q3WF - Requisição Diária Clarice Campos - 11 a 14.04.2022 Evento 1º Infância. 2022OB00294 2022NE00264 2022-1Q3WF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254324 27022 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 PREGÃO PGTO- REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS - CLARICE ROMEIRO CAMPOS - Workshop Nacional de Boas Práticas, 2022-FC7F1. 2022OB00317 2022NE00283 2022010833691 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254325 27023 2022 2022-03-05T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 PREGÃO EMPENHO - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS - CLARICE ROMEIRO CAMPOS - Workshop Nacional de Boas Práticas, 2022-FC7F1. 2022NE00283 2022NE00283 2022010833691 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254326 27024 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 -678,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 PREGÃO 2022OB00317 2022NE00283 2022010833691 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254327 27025 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 PREGÃO NL- REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS - CLARICE ROMEIRO CAMPOS - Workshop Nacional de Boas Práticas, 2022-FC7F1. 2022NL00282 2022NE00283 2022010833691 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254328 27026 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 PREGÃO PGTO- 2022-1Q3WF - Requisição Diária Clarice Campos - 11 a 14.04.2022 Evento 1º Infância. 2022OB00294 2022NE00264 2022-1Q3WF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254329 27027 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 -1146,6000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 PREGÃO 2022OB00294 2022NE00264 2022-1Q3WF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254330 27028 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.805.127-## 1 "" CLARICE ROMEIRO CAMPOS 8330145 PREGÃO PGTO- REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS - CLARICE ROMEIRO CAMPOS - Workshop Nacional de Boas Práticas, 2022-FC7F1. 2022OB00317 2022NE00283 2022010833691 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 157 INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |SETADES/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2447487 337254331 27029 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 -728,0000 0,0000 0,0000 ###.607.077-## 1 "" RôMULO LEAL POLASTRELI 8330180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00946 2022NE00466 2022-X2K40 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2511444 337254332 27030 2022 2022-12-01T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.607.077-## 1 "" RôMULO LEAL POLASTRELI 8330180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 14/01/2022 A 31/01/2022, DE APOIO AS BARREIRAS SANITÁRIAS FIXAS E FISCALIZAÇÃO VOLANTE NOS MUNICÍPIOS: BOM JESUS DO NORTE, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, APIACÁ, CACHOEIRO DE DE ITAPEMIRIM, VARGEM ALTA, ATÍLIO VIVACQUA, PRESIDENTE KENNEDY, MUNIZ FREIRE, IÚNA, IBATIBA, IRUPI, GUAÇUÍ, DORES DO RIO PRETO, DIVINO DE SÃO LOURENÇO, IBITIRAMA, RIO NOVO DO SUL, ICONHA, PIÚMA, ITAPEMIRIM, MARATAÍZES, ALEGRE, JERÔNIMO MONTEIRO, MUQUI, MIMOSO DO SUL, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CONCEIÇÃO DO CASTELO E CASTELO, CONFORME ROTEIRO ANEXO. E-DOCS:2022-X2K40 2022NE00067 2022NE00067 2022-X2K40 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2511444 337254333 27031 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.607.077-## 1 "" RôMULO LEAL POLASTRELI 8330180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 11/04/2022 A 29/04/2022, APOIO AS BARREIRAS SANITÁRIAS FIXAS E FISCALIZAÇÃO VOLANTE NOS MUNICÍPIOS: BOM JESUS DO NORTE, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, APIACÁ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VARGEM ALTA, ATÍLIO VIVACQUA, PRESIDENTE KENNEDY, MUNIZ FREIRE, IÚNA, IBATIBA, IRUPI, GUAÇUÍ, DORES DO RIO PRETO,DIVINO DE SÃO LOURENÇO, IBITIRAMA,RIO NOVO DO SUL, ICONHA, PIÚMA, ITAPEMIRIM, MARATAÍZES, ALEGRE, JERÔNIMO MONTEIRO, MUQUI, MIMOSO DO SUL, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CONCEIÇÃO DO CASTELO E CASTELO, CONFORME ROTEIRO ANEXO. 2022NL00656 2022NE00466 2022-X2K40 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2511444 337254334 27032 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.607.077-## 1 "" RôMULO LEAL POLASTRELI 8330180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 11/04/2022 A 29/04/2022, APOIO AS BARREIRAS SANITÁRIAS FIXAS E FISCALIZAÇÃO VOLANTE NOS MUNICÍPIOS: BOM JESUS DO NORTE, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, APIACÁ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VARGEM ALTA, ATÍLIO VIVACQUA, PRESIDENTE KENNEDY, MUNIZ FREIRE, IÚNA, IBATIBA, IRUPI, GUAÇUÍ, DORES DO RIO PRETO,DIVINO DE SÃO LOURENÇO, IBITIRAMA,RIO NOVO DO SUL, ICONHA, PIÚMA, ITAPEMIRIM, MARATAÍZES, ALEGRE, JERÔNIMO MONTEIRO, MUQUI, MIMOSO DO SUL, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CONCEIÇÃO DO CASTELO E CASTELO, CONFORME ROTEIRO ANEXO. 2022OB00946 2022NE00466 2022-X2K40 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2511444 337254335 27033 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.607.077-## 1 "" RôMULO LEAL POLASTRELI 8330180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 11/02/2022 A 25/02/2022, PARA APOIO AS BARREIRAS SANITÁRIAS FIXAS E FISCALIZAÇÃO VOLANTE NOS MUNICÍPIOS: BOM JESUS DO NORTE, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, APIACÁ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VARGEM ALTA, ATÍLIO VIVACQUA, PRESIDENTE KENNEDY, MUNIZ FREIRE, IÚNA, IBATIBA, IRUPI, GUAÇUÍ, DORES DO RIO PRETO, DIVINO DE SÃO LOURENÇO, IBITIRAMA, RIO NOVO DO SUL, ICONHA, PIÚMA, ITAPEMIRIM, MARATAÍZES, ALEGRE, JERÔNIMO MONTEIRO, MUQUI, MIMOSO DO SUL, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CONCEIÇÃO DO CASTELO E CASTELO, CONFORME ROTEIRO À PEÇA 12. 2022OB00278 2022NE00232 2022-X2K40 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2511444 337254336 27034 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.607.077-## 1 "" RôMULO LEAL POLASTRELI 8330180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 14/01/2022 A 31/01/2022, DE APOIO AS BARREIRAS SANITÁRIAS FIXAS E FISCALIZAÇÃO VOLANTE NOS MUNICÍPIOS: BOM JESUS DO NORTE, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, APIACÁ, CACHOEIRO DE DE ITAPEMIRIM, VARGEM ALTA, ATÍLIO VIVACQUA, PRESIDENTE KENNEDY, MUNIZ FREIRE, IÚNA, IBATIBA, IRUPI, GUAÇUÍ, DORES DO RIO PRETO, DIVINO DE SÃO LOURENÇO, IBITIRAMA, RIO NOVO DO SUL, ICONHA, PIÚMA, ITAPEMIRIM, MARATAÍZES, ALEGRE, JERÔNIMO MONTEIRO, MUQUI, MIMOSO DO SUL, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CONCEIÇÃO DO CASTELO E CASTELO, CONFORME ROTEIRO ANEXO. E-DOCS:2022-X2K40 2022OB00036 2022NE00067 2022-X2K40 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2511444 337254337 27035 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 -784,0000 0,0000 0,0000 ###.607.077-## 1 "" RôMULO LEAL POLASTRELI 8330180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00562 2022NE00337 2022-X2K40 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2511444 337254338 27036 2022 2022-07-04T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.607.077-## 1 "" RôMULO LEAL POLASTRELI 8330180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 11/04/2022 A 29/04/2022, APOIO AS BARREIRAS SANITÁRIAS FIXAS E FISCALIZAÇÃO VOLANTE NOS MUNICÍPIOS: BOM JESUS DO NORTE, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, APIACÁ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VARGEM ALTA, ATÍLIO VIVACQUA, PRESIDENTE KENNEDY, MUNIZ FREIRE, IÚNA, IBATIBA, IRUPI, GUAÇUÍ, DORES DO RIO PRETO,DIVINO DE SÃO LOURENÇO, IBITIRAMA,RIO NOVO DO SUL, ICONHA, PIÚMA, ITAPEMIRIM, MARATAÍZES, ALEGRE, JERÔNIMO MONTEIRO, MUQUI, MIMOSO DO SUL, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CONCEIÇÃO DO CASTELO E CASTELO, CONFORME ROTEIRO ANEXO. 2022NE00466 2022NE00466 2022-X2K40 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2511444 337254339 27037 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.607.077-## 1 "" RôMULO LEAL POLASTRELI 8330180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 11/04/2022 A 29/04/2022, APOIO AS BARREIRAS SANITÁRIAS FIXAS E FISCALIZAÇÃO VOLANTE NOS MUNICÍPIOS: BOM JESUS DO NORTE, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, APIACÁ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VARGEM ALTA, ATÍLIO VIVACQUA, PRESIDENTE KENNEDY, MUNIZ FREIRE, IÚNA, IBATIBA, IRUPI, GUAÇUÍ, DORES DO RIO PRETO,DIVINO DE SÃO LOURENÇO, IBITIRAMA,RIO NOVO DO SUL, ICONHA, PIÚMA, ITAPEMIRIM, MARATAÍZES, ALEGRE, JERÔNIMO MONTEIRO, MUQUI, MIMOSO DO SUL, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CONCEIÇÃO DO CASTELO E CASTELO, CONFORME ROTEIRO ANEXO. 2022OB00946 2022NE00466 2022-X2K40 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2511444 337254340 27038 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.607.077-## 1 "" RôMULO LEAL POLASTRELI 8330180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 14/01/2022 A 31/01/2022, DE APOIO AS BARREIRAS SANITÁRIAS FIXAS E FISCALIZAÇÃO VOLANTE NOS MUNICÍPIOS: BOM JESUS DO NORTE, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, APIACÁ, CACHOEIRO DE DE ITAPEMIRIM, VARGEM ALTA, ATÍLIO VIVACQUA, PRESIDENTE KENNEDY, MUNIZ FREIRE, IÚNA, IBATIBA, IRUPI, GUAÇUÍ, DORES DO RIO PRETO, DIVINO DE SÃO LOURENÇO, IBITIRAMA, RIO NOVO DO SUL, ICONHA, PIÚMA, ITAPEMIRIM, MARATAÍZES, ALEGRE, JERÔNIMO MONTEIRO, MUQUI, MIMOSO DO SUL, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CONCEIÇÃO DO CASTELO E CASTELO, CONFORME ROTEIRO ANEXO. E-DOCS:2022-X2K40 2022NL00039 2022NE00067 2022-X2K40 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2511444 337254341 27039 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.607.077-## 1 "" RôMULO LEAL POLASTRELI 8330180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/03/22 A 31/03/22, APOIO AS BARREIRAS SANITÁRIAS FIXAS E FISCALIZAÇÃO VOLANTE NOS MUNICÍPIOS: BOM JESUS DO NORTE, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, APIACÁ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VARGEM ALTA, ATÍLIO VIVACQUA, PRESIDENTE KENNEDY, MUNIZ FREIRE, IÚNA, IBATIBA, IRUPI, GUAÇUÍ, DORES DO RIO PRETO,DIVINO DE SÃO LOURENÇO, IBITIRAMA, RIO NOVO DO SUL, ICONHA, PIÚMA, ITAPEMIRIM, MARATAÍZES, ALEGRE, JERÔNIMO MONTEIRO, MUQUI,MIMOSO DO SUL, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CONCEIÇÃO DO CASTELO E CASTELO, CONFORME ROTEIRO ANEXO. 2022OB00562 2022NE00337 2022-X2K40 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2511444 337254342 27040 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.607.077-## 1 "" RôMULO LEAL POLASTRELI 8330180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00033 2022NE00466 2022-X2K40 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2511444 337254343 27041 2022 2022-09-05T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.607.077-## 1 "" RôMULO LEAL POLASTRELI 8330180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APOS DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS 2022NE00585 2022NE00466 2022-X2K40 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2511444 337254344 27042 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.607.077-## 1 "" RôMULO LEAL POLASTRELI 8330180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 11/02/2022 A 25/02/2022, PARA APOIO AS BARREIRAS SANITÁRIAS FIXAS E FISCALIZAÇÃO VOLANTE NOS MUNICÍPIOS: BOM JESUS DO NORTE, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, APIACÁ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VARGEM ALTA, ATÍLIO VIVACQUA, PRESIDENTE KENNEDY, MUNIZ FREIRE, IÚNA, IBATIBA, IRUPI, GUAÇUÍ, DORES DO RIO PRETO, DIVINO DE SÃO LOURENÇO, IBITIRAMA, RIO NOVO DO SUL, ICONHA, PIÚMA, ITAPEMIRIM, MARATAÍZES, ALEGRE, JERÔNIMO MONTEIRO, MUQUI, MIMOSO DO SUL, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CONCEIÇÃO DO CASTELO E CASTELO, CONFORME ROTEIRO À PEÇA 12. 2022OB00278 2022NE00232 2022-X2K40 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2511444 337254345 27043 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.607.077-## 1 "" RôMULO LEAL POLASTRELI 8330180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/03/22 A 31/03/22, APOIO AS BARREIRAS SANITÁRIAS FIXAS E FISCALIZAÇÃO VOLANTE NOS MUNICÍPIOS: BOM JESUS DO NORTE, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, APIACÁ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VARGEM ALTA, ATÍLIO VIVACQUA, PRESIDENTE KENNEDY, MUNIZ FREIRE, IÚNA, IBATIBA, IRUPI, GUAÇUÍ, DORES DO RIO PRETO,DIVINO DE SÃO LOURENÇO, IBITIRAMA, RIO NOVO DO SUL, ICONHA, PIÚMA, ITAPEMIRIM, MARATAÍZES, ALEGRE, JERÔNIMO MONTEIRO, MUQUI,MIMOSO DO SUL, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CONCEIÇÃO DO CASTELO E CASTELO, CONFORME ROTEIRO ANEXO. 2022OB00562 2022NE00337 2022-X2K40 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2511444 337254346 27044 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 -616,0000 0,0000 0,0000 ###.607.077-## 1 "" RôMULO LEAL POLASTRELI 8330180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00278 2022NE00232 2022-X2K40 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2511444 337254347 27045 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.607.077-## 1 "" RôMULO LEAL POLASTRELI 8330180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 11/02/2022 A 25/02/2022, PARA APOIO AS BARREIRAS SANITÁRIAS FIXAS E FISCALIZAÇÃO VOLANTE NOS MUNICÍPIOS: BOM JESUS DO NORTE, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, APIACÁ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VARGEM ALTA, ATÍLIO VIVACQUA, PRESIDENTE KENNEDY, MUNIZ FREIRE, IÚNA, IBATIBA, IRUPI, GUAÇUÍ, DORES DO RIO PRETO, DIVINO DE SÃO LOURENÇO, IBITIRAMA, RIO NOVO DO SUL, ICONHA, PIÚMA, ITAPEMIRIM, MARATAÍZES, ALEGRE, JERÔNIMO MONTEIRO, MUQUI, MIMOSO DO SUL, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CONCEIÇÃO DO CASTELO E CASTELO, CONFORME ROTEIRO À PEÇA 12. 2022NL00210 2022NE00232 2022-X2K40 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2511444 337254348 27046 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.607.077-## 1 "" RôMULO LEAL POLASTRELI 8330180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00946- DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIÁRIAS . 2022GD00033 2022NE00466 2022-X2K40 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2511444 337254349 27047 2022 2022-09-03T00:00:00 784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.607.077-## 1 "" RôMULO LEAL POLASTRELI 8330180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/03/22 A 31/03/22, APOIO AS BARREIRAS SANITÁRIAS FIXAS E FISCALIZAÇÃO VOLANTE NOS MUNICÍPIOS: BOM JESUS DO NORTE, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, APIACÁ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VARGEM ALTA, ATÍLIO VIVACQUA, PRESIDENTE KENNEDY, MUNIZ FREIRE, IÚNA, IBATIBA, IRUPI, GUAÇUÍ, DORES DO RIO PRETO,DIVINO DE SÃO LOURENÇO, IBITIRAMA, RIO NOVO DO SUL, ICONHA, PIÚMA, ITAPEMIRIM, MARATAÍZES, ALEGRE, JERÔNIMO MONTEIRO, MUQUI,MIMOSO DO SUL, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CONCEIÇÃO DO CASTELO E CASTELO, CONFORME ROTEIRO ANEXO. 2022NE00337 2022NE00337 2022-X2K40 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2511444 337254350 27048 2022 2022-08-02T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.607.077-## 1 "" RôMULO LEAL POLASTRELI 8330180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 11/02/2022 A 25/02/2022, PARA APOIO AS BARREIRAS SANITÁRIAS FIXAS E FISCALIZAÇÃO VOLANTE NOS MUNICÍPIOS: BOM JESUS DO NORTE, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, APIACÁ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VARGEM ALTA, ATÍLIO VIVACQUA, PRESIDENTE KENNEDY, MUNIZ FREIRE, IÚNA, IBATIBA, IRUPI, GUAÇUÍ, DORES DO RIO PRETO, DIVINO DE SÃO LOURENÇO, IBITIRAMA, RIO NOVO DO SUL, ICONHA, PIÚMA, ITAPEMIRIM, MARATAÍZES, ALEGRE, JERÔNIMO MONTEIRO, MUQUI, MIMOSO DO SUL, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CONCEIÇÃO DO CASTELO E CASTELO, CONFORME ROTEIRO ANEXO. 2022NE00232 2022NE00232 2022-X2K40 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2511444 337254351 27049 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 -616,0000 0,0000 0,0000 ###.607.077-## 1 "" RôMULO LEAL POLASTRELI 8330180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00036 2022NE00067 2022-X2K40 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2511444 337254352 27050 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.607.077-## 1 "" RôMULO LEAL POLASTRELI 8330180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 14/01/2022 A 31/01/2022, DE APOIO AS BARREIRAS SANITÁRIAS FIXAS E FISCALIZAÇÃO VOLANTE NOS MUNICÍPIOS: BOM JESUS DO NORTE, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, APIACÁ, CACHOEIRO DE DE ITAPEMIRIM, VARGEM ALTA, ATÍLIO VIVACQUA, PRESIDENTE KENNEDY, MUNIZ FREIRE, IÚNA, IBATIBA, IRUPI, GUAÇUÍ, DORES DO RIO PRETO, DIVINO DE SÃO LOURENÇO, IBITIRAMA, RIO NOVO DO SUL, ICONHA, PIÚMA, ITAPEMIRIM, MARATAÍZES, ALEGRE, JERÔNIMO MONTEIRO, MUQUI, MIMOSO DO SUL, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CONCEIÇÃO DO CASTELO E CASTELO, CONFORME ROTEIRO ANEXO. E-DOCS:2022-X2K40 2022OB00036 2022NE00067 2022-X2K40 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2511444 337254353 27051 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.607.077-## 1 "" RôMULO LEAL POLASTRELI 8330180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/03/22 A 31/03/22, APOIO AS BARREIRAS SANITÁRIAS FIXAS E FISCALIZAÇÃO VOLANTE NOS MUNICÍPIOS: BOM JESUS DO NORTE, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, APIACÁ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VARGEM ALTA, ATÍLIO VIVACQUA, PRESIDENTE KENNEDY, MUNIZ FREIRE, IÚNA, IBATIBA, IRUPI, GUAÇUÍ, DORES DO RIO PRETO,DIVINO DE SÃO LOURENÇO, IBITIRAMA, RIO NOVO DO SUL, ICONHA, PIÚMA, ITAPEMIRIM, MARATAÍZES, ALEGRE, JERÔNIMO MONTEIRO, MUQUI,MIMOSO DO SUL, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CONCEIÇÃO DO CASTELO E CASTELO, CONFORME ROTEIRO ANEXO. 2022NL00436 2022NE00337 2022-X2K40 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2511444 337254354 27052 2022 2022-04-11T00:00:00 565,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.154.277-## 1 "" EMERSON BRAVIN 8330189 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do Seminário de Armamento e Tiro Policial, de interesse da PMES, visando adquirir ampliar o conhecimento a respeito do tema, bem como realizar intercâmbio com instituições de diversos estados da federação, no período de 19 a 21 de outubro de 2022, em Belo Horizonte - MG. 2022NE01732 2022NE01732 2022-F76CG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO DE BATALHAO FGPM# 883510 337254355 27053 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 565,0000 0,0000 ###.154.277-## 1 "" EMERSON BRAVIN 8330189 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do Seminário de Armamento e Tiro Policial, de interesse da PMES, visando adquirir ampliar o conhecimento a respeito do tema, bem como realizar intercâmbio com instituições de diversos estados da federação, no período de 19 a 21 de outubro de 2022, em Belo Horizonte - MG. 2022OB06488 2022NE01732 2022-F76CG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO DE BATALHAO FGPM# 883510 337254356 27054 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 -565,0000 0,0000 0,0000 ###.154.277-## 1 "" EMERSON BRAVIN 8330189 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06488 2022NE01732 2022-F76CG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO DE BATALHAO FGPM# 883510 337254357 27055 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 565,0000 0,0000 0,0000 ###.154.277-## 1 "" EMERSON BRAVIN 8330189 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do Seminário de Armamento e Tiro Policial, de interesse da PMES, visando adquirir ampliar o conhecimento a respeito do tema, bem como realizar intercâmbio com instituições de diversos estados da federação, no período de 19 a 21 de outubro de 2022, em Belo Horizonte - MG. 2022NL02965 2022NE01732 2022-F76CG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO DE BATALHAO FGPM# 883510 337254358 27056 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 565,0000 0,0000 0,0000 ###.154.277-## 1 "" EMERSON BRAVIN 8330189 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do Seminário de Armamento e Tiro Policial, de interesse da PMES, visando adquirir ampliar o conhecimento a respeito do tema, bem como realizar intercâmbio com instituições de diversos estados da federação, no período de 19 a 21 de outubro de 2022, em Belo Horizonte - MG. 2022OB06488 2022NE01732 2022-F76CG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO DE BATALHAO FGPM# 883510 337254359 27057 2022 2022-08-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.861.427-## 1 "" CLEONARA MARIA SCHWARTZ 8330207 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18527 - REALIZAR VISITA TÉCNICA NA ESCOLA AMÉRICA, NO MUNICÍPIO DE CACHIOEIRO DE ITAPEMIRIM - 13/04/2022 2022NE02285 2022NE02285 2022-HJDQR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 292774 337254360 27058 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.861.427-## 1 "" CLEONARA MARIA SCHWARTZ 8330207 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa, conforme solicitação de diárias online nº 18527 - REALIZAR VISITA TÉCNICA NA ESCOLA AMÉRICA, NO MUNICÍPIO DE CACHIOEIRO DE ITAPEMIRIM - 13/04/2022 2022OB05275 2022NE02285 2022-HJDQR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 292774 337254361 27059 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.861.427-## 1 "" CLEONARA MARIA SCHWARTZ 8330207 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa, conforme solicitação de diárias online nº 18527 - REALIZAR VISITA TÉCNICA NA ESCOLA AMÉRICA, NO MUNICÍPIO DE CACHIOEIRO DE ITAPEMIRIM - 13/04/2022 2022OB05275 2022NE02285 2022-HJDQR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 292774 337254362 27060 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.861.427-## 1 "" CLEONARA MARIA SCHWARTZ 8330207 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB05275 2022NE02285 2022-HJDQR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 292774 337254363 27061 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.861.427-## 1 "" CLEONARA MARIA SCHWARTZ 8330207 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesa, conforme solicitação de diárias online nº 18527 - REALIZAR VISITA TÉCNICA NA ESCOLA AMÉRICA, NO MUNICÍPIO DE CACHIOEIRO DE ITAPEMIRIM - 13/04/2022 2022NL01893 2022NE02285 2022-HJDQR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3694 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 292774 337254364 27062 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.347.537-## 1 "" ADRIANO MENDES VIANNA 8330228 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a solicitação de diária em favor 04 (quatro) militares que se deslocaram do 3º BPM, localizado no município de Alegre-ES, até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Plano de Conjunto De Serviço Nº 001/2021. 2022NL00368 2022NE00341 2021-11LHR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2914778 337254365 27063 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.347.537-## 1 "" ADRIANO MENDES VIANNA 8330228 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias em favor do militar que se deslocará do município de Alegre - ES, até o município da Serra- ES, no dia 29 de Agosto de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de carregarem o caminhão no DPMP, com materiais de mobiliário/escritório destinado ao 3º BPM. 2022NL02243 2022NE01337 2022-8S48K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2914778 337254366 27064 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.347.537-## 1 "" ADRIANO MENDES VIANNA 8330228 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Alegre - ES, até o município de Serra - ES, no dia 16 de Fevereiro de 2022. Com o intuito de dar apoio ao carregamento de materiais para o 3ºBPM. 2022OB00849 2022NE00422 2022-N36KM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2914778 337254367 27065 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.347.537-## 1 "" ADRIANO MENDES VIANNA 8330228 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias em favor do militar que se deslocará do município de Alegre - ES, até o município da Serra- ES, no dia 29 de Agosto de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de carregarem o caminhão no DPMP, com materiais de mobiliário/escritório destinado ao 3º BPM. 2022OB04867 2022NE01337 2022-8S48K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2914778 337254368 27066 2022 2022-02-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.347.537-## 1 "" ADRIANO MENDES VIANNA 8330228 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a solicitação de diária em favor 04 (quatro) militares que se deslocaram do 3º BPM, localizado no município de Alegre-ES, até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Plano de Conjunto De Serviço Nº 001/2021. 2022NE00341 2022NE00341 2021-11LHR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2914778 337254369 27067 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.347.537-## 1 "" ADRIANO MENDES VIANNA 8330228 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a solicitação de diária em favor 04 (quatro) militares que se deslocaram do 3º BPM, localizado no município de Alegre-ES, até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Plano de Conjunto De Serviço Nº 001/2021. 2022OB00586 2022NE00341 2021-11LHR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2914778 337254370 27068 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.347.537-## 1 "" ADRIANO MENDES VIANNA 8330228 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00849 2022NE00422 2022-N36KM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2914778 337254371 27069 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.347.537-## 1 "" ADRIANO MENDES VIANNA 8330228 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04867 2022NE01337 2022-8S48K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2914778 337254372 27070 2022 2022-03-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.347.537-## 1 "" ADRIANO MENDES VIANNA 8330228 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Alegre - ES, até o município de Serra - ES, no dia 16 de Fevereiro de 2022. Com o intuito de dar apoio ao carregamento de materiais para o 3ºBPM. 2022NE00422 2022NE00422 2022-N36KM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2914778 337254373 27071 2022 2022-08-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.347.537-## 1 "" ADRIANO MENDES VIANNA 8330228 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias em favor do militar que se deslocará do município de Alegre - ES, até o município da Serra- ES, no dia 29 de Agosto de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de carregarem o caminhão no DPMP, com materiais de mobiliário/escritório destinado ao 3º BPM. 2022NE01337 2022NE01337 2022-8S48K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2914778 337254374 27072 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.347.537-## 1 "" ADRIANO MENDES VIANNA 8330228 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a solicitação de diária em favor 04 (quatro) militares que se deslocaram do 3º BPM, localizado no município de Alegre-ES, até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Plano de Conjunto De Serviço Nº 001/2021. 2022OB00586 2022NE00341 2021-11LHR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2914778 337254375 27073 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.347.537-## 1 "" ADRIANO MENDES VIANNA 8330228 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00586 2022NE00341 2021-11LHR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2914778 337254376 27074 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.347.537-## 1 "" ADRIANO MENDES VIANNA 8330228 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Alegre - ES, até o município de Serra - ES, no dia 16 de Fevereiro de 2022. Com o intuito de dar apoio ao carregamento de materiais para o 3ºBPM. 2022OB00849 2022NE00422 2022-N36KM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2914778 337254377 27075 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.347.537-## 1 "" ADRIANO MENDES VIANNA 8330228 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias em favor do militar que se deslocará do município de Alegre - ES, até o município da Serra- ES, no dia 29 de Agosto de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de carregarem o caminhão no DPMP, com materiais de mobiliário/escritório destinado ao 3º BPM. 2022OB04867 2022NE01337 2022-8S48K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2914778 337254378 27076 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.347.537-## 1 "" ADRIANO MENDES VIANNA 8330228 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Alegre - ES, até o município de Serra - ES, no dia 16 de Fevereiro de 2022. Com o intuito de dar apoio ao carregamento de materiais para o 3ºBPM. 2022NL00494 2022NE00422 2022-N36KM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2914778 337254379 27077 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.266.897-## 1 "" PAULO VITOR ALVES BATISTA 8330230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Piloto de Aeronave Remotamente Pilotada 2022 e Instrução para a Operação da RPA modelo DJI MATRICE 300 RTK, previsto para acontecer em unidades da grande vitória e interiores do Espirito Santo. 2022OB07326 2022NE02039 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2758520 337254380 27078 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 -672,0000 0,0000 0,0000 ###.266.897-## 1 "" PAULO VITOR ALVES BATISTA 8330230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07326 2022NE02039 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2758520 337254381 27079 2022 2022-08-12T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.266.897-## 1 "" PAULO VITOR ALVES BATISTA 8330230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Piloto de Aeronave Remotamente Pilotada 2022 e Instrução para a Operação da RPA modelo DJI MATRICE 300 RTK, previsto para acontecer em unidades da grande vitória e interiores do Espirito Santo. 2022NE02039 2022NE02039 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2758520 337254382 27080 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.266.897-## 1 "" PAULO VITOR ALVES BATISTA 8330230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Piloto de Aeronave Remotamente Pilotada 2022 e Instrução para a Operação da RPA modelo DJI MATRICE 300 RTK, previsto para acontecer em unidades da grande vitória e interiores do Espirito Santo. 2022OB07326 2022NE02039 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2758520 337254383 27081 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.266.897-## 1 "" PAULO VITOR ALVES BATISTA 8330230 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Piloto de Aeronave Remotamente Pilotada 2022 e Instrução para a Operação da RPA modelo DJI MATRICE 300 RTK, previsto para acontecer em unidades da grande vitória e interiores do Espirito Santo. 2022NL03391 2022NE02039 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2758520 337254384 27082 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 -1220,4000 0,0000 0,0000 ###.227.327-## 1 "" MARIA MARUZA CARLESSO 8330268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11513 2022NE04141 2022-NC6HJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR TITULAR#|SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS# 2659140 337254385 27083 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.227.327-## 1 "" MARIA MARUZA CARLESSO 8330268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DAS Despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA, CONFORME RD 12, PEÇA #4, para ser utilizado no decorrer do Exercício de 2022, conforme AUTORIZAÇÃO da Chefe de Gabinete, peça #14. 2022OB11513 2022NE04141 2022-NC6HJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR TITULAR#|SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS# 2659140 337254386 27084 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.227.327-## 1 "" MARIA MARUZA CARLESSO 8330268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DAS Despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA, CONFORME RD 12, PEÇA #4, para ser utilizado no decorrer do Exercício de 2022, conforme AUTORIZAÇÃO da Chefe de Gabinete, peça #14. 2022NL05481 2022NE04141 2022-NC6HJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR TITULAR#|SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS# 2659140 337254387 27085 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.227.327-## 1 "" MARIA MARUZA CARLESSO 8330268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DAS Despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA, CONFORME RD 12, PEÇA #4, para ser utilizado no decorrer do Exercício de 2022, conforme AUTORIZAÇÃO da Chefe de Gabinete, peça #14. 2022OB11513 2022NE04141 2022016502866 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR TITULAR#|SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS# 2659140 337254388 27086 2022 2022-04-18T00:00:00 1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.227.327-## 1 "" MARIA MARUZA CARLESSO 8330268 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor da servidora MARIA MARUZA CARLESSO, para ser utilizado no decorrer do Exercício de 2022, conforme AUTORIZAÇÃO da Chefe de Gabinete, peça #14. 2022NE04141 2022NE04141 2022016502866 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR TITULAR#|SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS# 2659140 337254389 27087 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 -819,0000 0,0000 0,0000 ###.174.037-## 1 "" SAULO DE TARCIO CORREA LIMA 8330327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00326 2022NE00175 2022-0BR8N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 900798 337254390 27088 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.174.037-## 1 "" SAULO DE TARCIO CORREA LIMA 8330327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REUNIÕES NA SENASP/MJSP - CAP SAULOEDOCs 2022-0BR8N 2022NL00251 2022NE00175 2022-0BR8N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 900798 337254391 27089 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.174.037-## 1 "" SAULO DE TARCIO CORREA LIMA 8330327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REUNIÕES NA SENASP/MJSP - CAP SAULOEDOCs 2022-0BR8N 2022OB00326 2022NE00175 2022-0BR8N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 900798 337254392 27090 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.174.037-## 1 "" SAULO DE TARCIO CORREA LIMA 8330327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REUNIÕES NA SENASP/MJSP - CAP SAULOEDOCs 2022-0BR8N 2022OB00326 2022NE00175 2022-0BR8N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 900798 337254393 27091 2022 2022-09-26T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.174.037-## 1 "" SAULO DE TARCIO CORREA LIMA 8330327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REUNIÕES NA SENASP/MJSPEDOCs 2022-0BR8N 2022NE00175 2022NE00175 2022-0BR8N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 900798 337254394 27092 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária mais 50% (RD687/22 -NOE) em razão de viagem a Colatina (ES) de 13 a 14/05/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-N6KS1. 2022OB01373 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254395 27093 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02711 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254396 27094 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e ½ (uma e meia) diária destino Aracruz - ES, no período de 25/09/2022 a 26/09/2022, afim de exercer Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 1383 CEPG/NOE - 2022-N6KS1 2022OB02711 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254397 27095 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA São Mateus - ES NO DIA 25/10/2022 A FIM DE Interesse Casa Militar. CONFORME A RD 1546 / SCM / NOE / 2022-N6KS1 2022OB03023 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254398 27096 2022 2022-10-13T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE02246 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254399 27097 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. DIARIA DE 1 e ½ + 50% NO PERÍODO DE 19/06/2022 a 20/06/2022, ORGANIZAR evento que conta com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo, em razão de Viagem a Município Ecoporanga - ES (RD. 924/2022), Processo 2022-N6KS1. 2022OB01756 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254400 27098 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01373 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254401 27099 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária mais 50% (RD41/22 - NOE) em favor de Sergio Luiz Bernardes Jr em razão de viagem a Barra de São Francisco (ES) de 17 a 18/01/22 para tratar de interesses da Casa Militar. 2022NL00075 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254402 27100 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Linhares - ES NO DIA 29/09/2022 A FIM DE TRABALAHAR NA Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1401/ CEPG / 2022-N6KS1. 2022OB02756 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254403 27101 2022 2022-03-21T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço do empenho para cobrir despesas com diarias 2022NE00736 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254404 27102 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00106 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254405 27103 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02850 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254406 27104 2022 2022-10-17T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02281 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254407 27105 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01701 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254408 27106 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de ½ (meia) diária para Aracruz - ES dia 25/11/2022, afim de acompanhar Evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 1622 CEPG/NOE - 2022-N6KS1 2022OB03234 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254409 27107 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Conceição da Barra - ES NO DIA 10/06/2022 a 11/06/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que conta com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 848 /NOE /CEPG 2022-N6KS1 2022NL01474 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254410 27108 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD477/22 - NOE) em razão de viagem a Aracruz (ES) de 11 a 12/04/2022 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00982 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254411 27109 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02547 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254412 27110 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01300 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254413 27111 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO ½ (meia) DIARIA PARA Colatina - ES NO DIA 02/09/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Interesse da Secretaria da Casa Militar. CONFORME A RD 1296 / CEPG / NOE / 2022-N6KS1 2022NL02299 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254414 27112 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO. DIARIA DE 1 e ½ + 50% NO PERÍODO DE 19/06/2022 a 20/06/2022, ORGANIZAR evento que conta com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo, em razão de Viagem a Município Ecoporanga - ES (RD. 924/2022), Processo 2022-N6KS1. 2022NL01594 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254415 27113 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária mais 50% (RD50/22 - NOE) em favor de Sergio Luiz Bernardes Jr em razão de viagem a Linhares (ES) de 18 a 19/01/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00104 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254416 27114 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Venda Nova do Imigrante-ES, no dia 16 de outubro com retorno ocorrido na mesma data, em Atividade de Segurança do Exmo. Sr. Governador. RD-1461/2022/SCM - NOE 2022OB02893 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254417 27115 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ +DIARIA 50% PARA Brejetuba - ES NO DIA 19/08/2022 a 20/08/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD1221/ CEPG / NOE/ 2022-N6KS1. 2022OB02390 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254418 27116 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária mais 50% (RD298/22 - NOE) em favor de Sergio Luiz Bernardes Jr em razão de viagem a Colatina (ES) de 03 a 04/03/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00634 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254419 27117 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Venda Nova do Imigrante-ES, no dia 16 de outubro com retorno ocorrido na mesma data, em Atividade de Segurança do Exmo. Sr. Governador. RD-1461/2022/SCM - NOE 2022NL02622 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254420 27118 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária mais 50% (RD50/22 - NOE) em favor de Sergio Luiz Bernardes Jr em razão de viagem a Linhares (ES) de 18 a 19/01/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00073 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254421 27119 2022 2022-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02774 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254422 27120 2022 2022-10-26T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista o cancelamento da agenda no município. 2022NE02402 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254423 27121 2022 2022-09-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE02177 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254424 27122 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de ½ (meia) diária, para Aracruz - ES dia 26/11/2022 afim de acompanhar Evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 1627 - CEPG/ NOE - 2022-N6KS1 2022OB03233 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254425 27123 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ DIARIA PARA Santa Leopoldina, Santa Teresa - ES NO DIA 01/05/2022 . A FIM DE Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 604 / NOE 2022-N6KS1. 2022OB01196 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254426 27124 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto. Diária de 1 e ½ (uma e meia) 30/03/2022 a 31/03/2022, Atividade de interesse da Casa Militar, em razão de Viagem a Município de Jaguaré ES, (RD. 417/2022 - Noe), PROC.2022-N6KS1. 2022OB00844 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254427 27125 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Itapemirim - ES NO DIA 13/10/2022 a 14/10/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1431/ CEPG / 2022-N6KS1. 2022OB02850 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254428 27126 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01628 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254429 27127 2022 2022-05-16T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço do empenho para cobrir despesas com diarias 2022NE01197 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254430 27128 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Conceição da Barra-ES no dia 26 a 27 de Outubro, Afim de Organizar Evento que contará com a presença da Exma. Sra. Vice Goverrnadora. RD-1550/2022/SCM - NOE - Processo E-Docs - 2022-N6KS1 2022OB03041 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254431 27129 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária. de uma e meia diária + 50% (RD505/22 - NOE) em razão de viagem a São José do Calçado (ES) de 15 a 16/04/22 para organizar evento com o Exmo. Sr. Governador do Estado. Proc. 2022-6ZQ.Obs. A demora do pagamento foi devido a data incorreta na programação, foi acertada nesta nova PD. 2022OB01106 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254432 27130 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ DIARIA + 50% PARA Aracruz - ES NO PERIODO 17/03/2022 a 18/03/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 380/ NOE 2022-N6KS1. 2022OB00767 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254433 27131 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Colatina - ES NO DIA 22/06/2022 a 23/06/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORMAE A RD 941 CEPG/NOE 2022-N6KS1 . 2022OB01827 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254434 27132 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Itapemirim - ES NO DIA 13/10/2022 a 14/10/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1431/ CEPG / 2022-N6KS1. 2022NL02580 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254435 27133 2022 2022-09-11T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02464 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254436 27134 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária (RD600/22 - NOE) em razão de viagem a Colatina (ES) de 28 a 29/04/22 para atividades de interesse da Casa Militar. 2022NL01050 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254437 27135 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00634 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254438 27136 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03233 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254439 27137 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03128 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254440 27138 2022 2022-11-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02569 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254441 27139 2022 2022-04-14T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00909 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254442 27140 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00104 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254443 27141 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA Colatina - ES NO DIA 03/09/2022 a 04/09/2022 A FIM DE TRABALAHAR EM evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1305 / CEPG / NOE/ 2022-N6KS1 2022OB02547 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254444 27142 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de ½ (meia) diária para Aracruz - ES dia 25/11/2022, afim de acompanhar Evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 1622 CEPG/NOE - 2022-N6KS1 2022NL02938 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254445 27143 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Colatina - ES NO DIA 02/09/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Interesse da Secretaria da Casa Militar. CONFORME A RD 1296 / CEPG / NOE / 2022-N6KS1 2022OB02551 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254446 27144 2022 2022-12-29T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02977 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254447 27145 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Alegre-ES nos dias 11 e 12 de Outubro, afim de Organizar envento que contou com a presença do Exmo. Sra vice Governadora. RD-1427/2022/SCM - NOE 2022OB02843 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254448 27146 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e ½ (uma e meia) diária destino Aracruz - ES, no período de 25/09/2022 a 26/09/2022, afim de exercer Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 1383 CEPG/NOE - 2022-N6KS1 2022OB02711 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254449 27147 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO1 e ½ + DIARIA 50% PARA Conceição da Barra - ES NO DIA 10/06/2022 a 11/06/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que conta com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 848 /NOE /CEPG 2022-N6KS1 2022OB01701 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254450 27148 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ + DIARIAS 50% PARA Aracruz - ES NO DIA 09/05/2022 a 10/05/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Evento que conta com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 664/ NOE 2022-N6KS1. 2022NL01159 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254451 27149 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Conceição da Barra-ES no dia 26 a 27 de Outubro, Afim de Organizar Evento que contará com a presença da Exma. Sra. Vice Goverrnadora. RD-1550/2022/SCM - NOE - Processo E-Docs - 2022-N6KS1 2022NL02767 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254452 27150 2022 2022-06-20T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01507 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254453 27151 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ DIARIA + 50% PARA Aracruz - ES NO PERIODO 17/03/2022 a 18/03/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 380/ NOE 2022-N6KS1. 2022NL00689 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254454 27152 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Nova Venécia - ES NO DIA 20/12/2022 a 21/12/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo .CONFORME A RD 1673 / COMPANHIA ESP DE POL DE GUARDA/ 2022-N6KS1. 2022OB03509 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254455 27153 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Linhares - ES NO DIA 29/09/2022 A FIM DE TRABALAHAR NA Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1401/ CEPG / 2022-N6KS1. 2022OB02756 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254456 27154 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00905 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254457 27155 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD435/22 - NOE) referente a viagem a Atílio Vivácqua (ES) de 07 a 08/04/22 para organizar evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00905 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254458 27156 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Diária de 1 e ½ + 50% 01/05/2022 a 02/05/2022, Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município Santa Leopoldina, Santa Teresa ES (RD. 621/2022 - Noe), PROC. 2022-N6KS1. 2022NL01078 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254459 27157 2022 2022-12-22T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária, no exercício de 2022. 2022NE02726 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254460 27158 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03509 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254461 27159 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Aracruz - ES NO DIA 08/11/2022 a 09/11/2022 A FIM DE TRABALHAR Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo . CONFORME A RD1575 / SCM/2022-N6KS1. 2022OB03128 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254462 27160 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA São Mateus - ES NO DIA 25/10/2022 a 26/10/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1539 / SCM / NOE / 2022-N6KS1 2022OB03003 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254463 27161 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Alegre-ES nos dias 11 e 12 de Outubro, afim de Organizar envento que contou com a presença do Exmo. Sra vice Governadora. RD-1427/2022/SCM - NOE 2022OB02843 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254464 27162 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Nova Venécia - ES NO DIA 20/12/2022 a 21/12/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo .CONFORME A RD 1673 / COMPANHIA ESP DE POL DE GUARDA/ 2022-N6KS1. 2022OB03509 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254465 27163 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA São Mateus - ES NO DIA 25/10/2022 a 26/10/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1539 / SCM / NOE / 2022-N6KS1 2022OB03003 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254466 27164 2022 2022-10-27T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02419 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254467 27165 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01196 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254468 27166 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA São Mateus - ES NO DIA 25/10/2022 a 26/10/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1539 / SCM / NOE / 2022-N6KS1 2022NL02737 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254469 27167 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01106 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254470 27168 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00767 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254471 27169 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02390 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254472 27170 2022 2022-01-19T00:00:00 421,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021 2022NE00105 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254473 27171 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ +DIARIA 50% PARA Vila Valério - ES NO DIA 23/10/2022 a 24/10/2022 A FIM DE TRABALHADAR EM evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1519 / SCM/ NOE / 2022-N6KS1 2022NL02701 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254474 27172 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02893 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254475 27173 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03041 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254476 27174 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD821/22 - NOE) em razão de viagem a Baixo Guandú (ES) de 06 a 07/07/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-N6KS1. 2022NL01452 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254477 27175 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO ½ DIARIA PARA Santa Leopoldina, Santa Teresa - ES NO DIA 01/05/2022 . A FIM DE Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 604 / NOE 2022-N6KS1. 2022NL01061 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254478 27176 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO1 e ½ + DIARIA 50% PARA Conceição da Barra - ES NO DIA 10/06/2022 a 11/06/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que conta com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 848 /NOE /CEPG 2022-N6KS1 2022OB01701 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254479 27177 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária mais 50% (RD41/22 - NOE) em favor de Sergio Luiz Bernardes Jr em razão de viagem a Barra de São Francisco (ES) de 17 a 18/01/22 para tratar de interesses da Casa Militar. 2022OB00106 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254480 27178 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Aracruz - ES NO DIA 08/11/2022 a 09/11/2022 A FIM DE TRABALHAR Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo . CONFORME A RD1575 / SCM/2022-N6KS1. 2022OB03128 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254481 27179 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIAS 50% PARA Aracruz - ES NO DIA 09/05/2022 a 10/05/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Evento que conta com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 664/ NOE 2022-N6KS1. 2022OB01300 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254482 27180 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA São Mateus - ES NO DIA 25/10/2022 A FIM DE Interesse Casa Militar. CONFORME A RD 1546 / SCM / NOE / 2022-N6KS1 2022OB03023 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254483 27181 2022 2022-05-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE02054 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254484 27182 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Nova Venécia - ES NO DIA 20/12/2022 a 21/12/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo .CONFORME A RD 1673 / COMPANHIA ESP DE POL DE GUARDA/ 2022-N6KS1. 2022NL03154 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254485 27183 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03003 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254486 27184 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de ½ (meia) diária, para Aracruz - ES dia 26/11/2022 afim de acompanhar Evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 1627 - CEPG/ NOE - 2022-N6KS1 2022NL02937 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254487 27185 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02969 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254488 27186 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02843 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254489 27187 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO1 e ½ +DIARIA 50% PARA Vila Valério - ES NO DIA 23/10/2022 a 24/10/2022 A FIM DE TRABALHADAR EM evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1519 / SCM/ NOE / 2022-N6KS1 2022OB02969 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254490 27188 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto. Diária de 1 e ½ (uma e meia) 30/03/2022 a 31/03/2022, Atividade de interesse da Casa Militar, em razão de Viagem a Município de Jaguaré ES, (RD. 417/2022 - Noe), PROC.2022-N6KS1. 2022OB00844 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254491 27189 2022 2022-07-04T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço do empenho para cobrir despesas com diarias 2022NE00826 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254492 27190 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIAS 50% PARA Aracruz - ES NO DIA 09/05/2022 a 10/05/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Evento que conta com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 664/ NOE 2022-N6KS1. 2022OB01300 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254493 27191 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Itapemirim - ES NO DIA 13/10/2022 a 14/10/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1431/ CEPG / 2022-N6KS1. 2022OB02850 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254494 27192 2022 2022-04-29T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01074 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254495 27193 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA Colatina - ES NO DIA 03/09/2022 a 04/09/2022 A FIM DE TRABALAHAR EM evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1305 / CEPG / NOE/ 2022-N6KS1 2022NL02296 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254496 27194 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03234 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254497 27195 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO ½ (meia) DIARIA PARA São Mateus - ES NO DIA 25/10/2022 A FIM DE Interesse Casa Militar. CONFORME A RD 1546 / SCM / NOE / 2022-N6KS1 2022NL02759 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254498 27196 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00982 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254499 27197 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Colatina - ES NO DIA 22/06/2022 a 23/06/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORMAE A RD 941 CEPG/NOE 2022-N6KS1 . 2022NL01647 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254500 27198 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária mais 50% (RD41/22 - NOE) em favor de Sergio Luiz Bernardes Jr em razão de viagem a Barra de São Francisco (ES) de 17 a 18/01/22 para tratar de interesses da Casa Militar. 2022OB00106 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254501 27199 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00054 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254502 27200 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. DIARIA DE 1 e ½ + 50% NO PERÍODO DE 19/06/2022 a 20/06/2022, ORGANIZAR evento que conta com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo, em razão de Viagem a Município Ecoporanga - ES (RD. 924/2022), Processo 2022-N6KS1. 2022OB01756 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254503 27201 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Venda Nova do Imigrante-ES, no dia 16 de outubro com retorno ocorrido na mesma data, em Atividade de Segurança do Exmo. Sr. Governador. RD-1461/2022/SCM - NOE 2022OB02893 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254504 27202 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD821/22 - NOE) em razão de viagem a Baixo Guandú (ES) de 06 a 07/07/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-N6KS1. 2022OB01628 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254505 27203 2022 2022-10-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02409 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254506 27204 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária mais 50% (RD687/22 -NOE) em razão de viagem a Colatina (ES) de 13 a 14/05/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-N6KS1. 2022NL01234 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254507 27205 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Conceição da Barra-ES no dia 26 a 27 de Outubro, Afim de Organizar Evento que contará com a presença da Exma. Sra. Vice Goverrnadora. RD-1550/2022/SCM - NOE - Processo E-Docs - 2022-N6KS1 2022OB03041 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254508 27206 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03023 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254509 27207 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Alegre-ES nos dias 11 e 12 de Outubro, afim de Organizar envento que contou com a presença do Exmo. Sra vice Governadora. RD-1427/2022/SCM - NOE 2022NL02573 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254510 27208 2022 2022-04-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01049 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254511 27209 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e ½ (uma e meia) diária destino Aracruz - ES, no período de 25/09/2022 a 26/09/2022, afim de exercer Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 1383 CEPG/NOE - 2022-N6KS1 2022NL02450 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254512 27210 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária mais 50% (RD687/22 -NOE) em razão de viagem a Colatina (ES) de 13 a 14/05/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-N6KS1. 2022OB01373 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254513 27211 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD821/22 - NOE) em razão de viagem a Baixo Guandú (ES) de 06 a 07/07/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-N6KS1. 2022OB01628 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254514 27212 2022 2022-10-24T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02355 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254515 27213 2022 2022-04-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01056 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254516 27214 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Colatina - ES NO DIA 02/09/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Interesse da Secretaria da Casa Militar. CONFORME A RD 1296 / CEPG / NOE / 2022-N6KS1 2022OB02551 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254517 27215 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD505/22 - NOE) em razão de viagem a São José do Calçado (ES) de 15 a 16/04/22 para organizar evento com o Exmo. Sr. Governador do Estado. Proc. 2022-6ZQ46. 2022NL00898 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254518 27216 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Guia de Devolução tendo em vista Cancelamento da Agenda no Município 2022GD00054 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254519 27217 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária mais 50% (RD50/22 - NOE) em favor de Sergio Luiz Bernardes Jr em razão de viagem a Linhares (ES) de 18 a 19/01/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00104 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254520 27218 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Colatina - ES NO DIA 22/06/2022 a 23/06/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORMAE A RD 941 CEPG/NOE 2022-N6KS1 . 2022OB01827 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254521 27219 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01221 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254522 27220 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de 1 e ½ + 50% 01/05/2022 a 02/05/2022, Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município Santa Leopoldina, Santa Teresa ES (RD. 621/2022 - Noe), PROC. 2022-N6KS1. 2022OB01221 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254523 27221 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01756 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254524 27222 2022 2022-03-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço do empenho para cobrir despesas com diarias 2022NE00799 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254525 27223 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária. de uma e meia diária + 50% (RD505/22 - NOE) em razão de viagem a São José do Calçado (ES) de 15 a 16/04/22 para organizar evento com o Exmo. Sr. Governador do Estado. Proc. 2022-6ZQ.Obs. A demora do pagamento foi devido a data incorreta na programação, foi acertada nesta nova PD. 2022OB01106 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254526 27224 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária (RD600/22 - NOE) em razão de viagem a Colatina (ES) de 28 a 29/04/22 para atividades de interesse da Casa Militar. 2022OB01170 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254527 27225 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD435/22 - NOE) referente a viagem a Atílio Vivácqua (ES) de 07 a 08/04/22 para organizar evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00796 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254528 27226 2022 2022-08-22T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01946 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254529 27227 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA Colatina - ES NO DIA 03/09/2022 a 04/09/2022 A FIM DE TRABALAHAR EM evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1305 / CEPG / NOE/ 2022-N6KS1 2022OB02547 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254530 27228 2022 2022-06-23T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01553 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254531 27229 2022 2022-10-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02386 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254532 27230 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD477/22 - NOE) em razão de viagem a Aracruz (ES) de 11 a 12/04/2022 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00872 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254533 27231 2022 2022-10-13T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE02242 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254534 27232 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação. Diária de 1 e ½ (uma e meia) 30/03/2022 a 31/03/2022, Atividade de interesse da Casa Militar, em razão de Viagem a Município de Jaguaré ES, (RD. 417/2022 - Noe), PROC.2022-N6KS1. 2022NL00753 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254535 27233 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02756 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254536 27234 2022 2022-07-06T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01387 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254537 27235 2022 2022-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE02058 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254538 27236 2022 2022-11-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02563 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254539 27237 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ +DIARIA 50% PARA Brejetuba - ES NO DIA 19/08/2022 a 20/08/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD1221/ CEPG / NOE/ 2022-N6KS1. 2022NL02164 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254540 27238 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01170 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254541 27239 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02551 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254542 27240 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária (RD600/22 - NOE) em razão de viagem a Colatina (ES) de 28 a 29/04/22 para atividades de interesse da Casa Militar. 2022OB01170 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254543 27241 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD435/22 - NOE) referente a viagem a Atílio Vivácqua (ES) de 07 a 08/04/22 para organizar evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00905 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254544 27242 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de ½ (meia) diária para Aracruz - ES dia 25/11/2022, afim de acompanhar Evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 1622 CEPG/NOE - 2022-N6KS1 2022OB03234 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254545 27243 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de ½ (meia) diária, para Aracruz - ES dia 26/11/2022 afim de acompanhar Evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 1627 - CEPG/ NOE - 2022-N6KS1 2022OB03233 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254546 27244 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Aracruz - ES NO DIA 08/11/2022 a 09/11/2022 A FIM DE TRABALHAR Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo . CONFORME A RD1575 / SCM/2022-N6KS1. 2022NL02832 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254547 27245 2022 2022-10-05T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço do empenho para cobrir despesas com diarias 2022NE01147 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254548 27246 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD477/22 - NOE) em razão de viagem a Aracruz (ES) de 11 a 12/04/2022 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00982 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254549 27247 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ DIARIA PARA Santa Leopoldina, Santa Teresa - ES NO DIA 01/05/2022 . A FIM DE Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 604 / NOE 2022-N6KS1. 2022OB01196 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254550 27248 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária mais 50% (RD298/22 - NOE) em favor de Sergio Luiz Bernardes Jr em razão de viagem a Colatina (ES) de 03 a 04/03/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00557 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254551 27249 2022 2022-06-13T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01403 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254552 27250 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária mais 50% (RD298/22 - NOE) em favor de Sergio Luiz Bernardes Jr em razão de viagem a Colatina (ES) de 03 a 04/03/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00634 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254553 27251 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ DIARIA + 50% PARA Aracruz - ES NO PERIODO 17/03/2022 a 18/03/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 380/ NOE 2022-N6KS1. 2022OB00767 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254554 27252 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01827 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254555 27253 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ +DIARIA 50% PARA Brejetuba - ES NO DIA 19/08/2022 a 20/08/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD1221/ CEPG / NOE/ 2022-N6KS1. 2022OB02390 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254556 27254 2022 2022-04-13T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço do empenho para cobrir despesas com diarias 2022NE00888 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254557 27255 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00844 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254558 27256 2022 2022-08-03T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço do empenho para cobrir despesas com diarias 2022NE00640 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254559 27257 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO ½ (meia) DIARIA PARA Linhares - ES NO DIA 29/09/2022 A FIM DE TRABALAHAR NA Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1401/ CEPG / 2022-N6KS1. 2022NL02499 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254560 27258 2022 2022-09-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE02196 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254561 27259 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO1 e ½ +DIARIA 50% PARA Vila Valério - ES NO DIA 23/10/2022 a 24/10/2022 A FIM DE TRABALHADAR EM evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1519 / SCM/ NOE / 2022-N6KS1 2022OB02969 2022NE02281 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254562 27260 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.882.727-## 1 "" SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR 8330344 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de 1 e ½ + 50% 01/05/2022 a 02/05/2022, Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município Santa Leopoldina, Santa Teresa ES (RD. 621/2022 - Noe), PROC. 2022-N6KS1. 2022OB01221 2022NE00105 2022016378021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2913836 337254563 27261 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -136,5000 0,0000 ###.416.007-## 1 "" JOAO CARLOS BRAGA 8330414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária haja vista a prestação de contas do servidor. E-DOCS 2022-C3J8W 2022GD00130 2022NE00957 2022-C3J8W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 273548 337254564 27262 2022 2022-06-27T00:00:00 1501,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.416.007-## 1 "" JOAO CARLOS BRAGA 8330414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias para Brasília - JOÃO CARLOS BRAGA - dias 23 a 28.06.22 2022NE00957 2022NE00957 2022-C3J8W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 273548 337254565 27263 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 -136,5000 0,0000 0,0000 ###.416.007-## 1 "" JOAO CARLOS BRAGA 8330414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00130 2022NE00957 2022-C3J8W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 273548 337254566 27264 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 1501,5000 0,0000 0,0000 ###.416.007-## 1 "" JOAO CARLOS BRAGA 8330414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias para Brasília - JOÃO CARLOS BRAGA - dias 23 a 28.06.22 2022NL01839 2022NE00957 2022-C3J8W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 273548 337254567 27265 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1501,5000 0,0000 ###.416.007-## 1 "" JOAO CARLOS BRAGA 8330414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias para Brasília - JOÃO CARLOS BRAGA - dias 23 a 28.06.22 2022OB03869 2022NE00957 2022-C3J8W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 273548 337254568 27266 2022 2022-07-26T00:00:00 -136,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.416.007-## 1 "" JOAO CARLOS BRAGA 8330414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Ressarcimento de 0,5 (meia) diária, conforme a prestação de contas do servidor. Processo 2022-C3J8W 2022NE01097 2022NE00957 2022-C3J8W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 273548 337254569 27267 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 -1501,5000 0,0000 0,0000 ###.416.007-## 1 "" JOAO CARLOS BRAGA 8330414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03869 2022NE00957 2022-C3J8W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 273548 337254570 27268 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 1501,5000 0,0000 0,0000 ###.416.007-## 1 "" JOAO CARLOS BRAGA 8330414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias para Brasília - JOÃO CARLOS BRAGA - dias 23 a 28.06.22 2022OB03869 2022NE00957 2022-C3J8W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 273548 337254571 27269 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.587-## 1 "" ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES 8330443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022OB01192 2022NE00501 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A#|FAMES/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR DE PRATICAS E ATIVIDADES CULTURAIS# 370207 337254572 27270 2022 2022-12-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.057.587-## 1 "" ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES 8330443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022NE00501 2022NE00501 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A#|FAMES/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR DE PRATICAS E ATIVIDADES CULTURAIS# 370207 337254573 27271 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.057.587-## 1 "" ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES 8330443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022OB01192 2022NE00501 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A#|FAMES/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR DE PRATICAS E ATIVIDADES CULTURAIS# 370207 337254574 27272 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.587-## 1 "" ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES 8330443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022NL00884 2022NE00501 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A#|FAMES/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR DE PRATICAS E ATIVIDADES CULTURAIS# 370207 337254575 27273 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.057.587-## 1 "" ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES 8330443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01192 2022NE00501 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A#|FAMES/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR DE PRATICAS E ATIVIDADES CULTURAIS# 370207 337254576 27274 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00649 2022NE00456 2022-TMVSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2953366 337254577 27275 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/05/2022 PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 2022NL01218 2022NE01018 2022-LW0CR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2953366 337254578 27276 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE IBIRAÇU 2022OB00649 2022NE00456 2022-TMVSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2953366 337254579 27277 2022 2022-05-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/05/2022 PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 2022NE01018 2022NE01018 2022-LW0CR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2953366 337254580 27278 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/05/2022 PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 2022OB01680 2022NE01018 2022-LW0CR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2953366 337254581 27279 2022 2022-08-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE IBIRAÇU 2022NE00456 2022NE00456 2022-TMVSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2953366 337254582 27280 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE IBIRAÇU 2022OB00649 2022NE00456 2022-TMVSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2953366 337254583 27281 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01680 2022NE01018 2022-LW0CR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2953366 337254584 27282 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE IBIRAÇU 2022NL00470 2022NE00456 2022-TMVSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2953366 337254585 27283 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.559.307-## 1 "" VINICIUS ROCHA SILVA 8330446 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/05/2022 PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 2022OB01680 2022NE01018 2022-LW0CR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL#/#COORDENADOR# 2953366 337254586 27284 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor VIVALDO RIBEIRO NETO, para realizar viagem do município de LINHARES/ES ao município de IBIRAÇU/ES na data de 28/09/2022, para condução de veículo para atendimento presencial para servidor para retirada de Certificado Digital. E-Docs: 2022-JN0SG 2022OB03471 2022NE01956 2022-JN0SG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#COMISSIONADO/#CHEFE EQUIPE FAZENDARIA# 2450020 337254587 27285 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação com ½ (MEIA) DIÁRIA, em favor do servidor VIVALDO RIBEIRO NETO, para realizar viagem do município de LINHARES/ES ao município de IBIRAÇU/ES no dia 28/09/2022, para condução de veículo para atendimento presencial para servidor para retirada de Certificado Digital. Edoc?s 2022-JN0SG 2022NL02831 2022NE01956 2022-JN0SG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#COMISSIONADO/#CHEFE EQUIPE FAZENDARIA# 2450020 337254588 27286 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor VIVALDO RIBEIRO NETO, para realizar viagem do município de LINHARES ao município de VITÓRIA, na data de 11/08/2022, para atendimento a demanda da SUFIS/NE, para retirar junto à GEDEF/GRH carteiras funcionais e Kits de auditoria. E-Docs: 2022-CN6D6. 2022OB02948 2022NE01712 2022-CN6D6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#COMISSIONADO/#CHEFE EQUIPE FAZENDARIA# 2450020 337254589 27287 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor VIVALDO RIBEIRO NETO, para realizar viagem do município de LINHARES/ES ao município de IBIRAÇU/ES na data de 28/09/2022, para condução de veículo para atendimento presencial para servidor para retirada de Certificado Digital. E-Docs: 2022-JN0SG 2022OB03471 2022NE01956 2022-JN0SG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#COMISSIONADO/#CHEFE EQUIPE FAZENDARIA# 2450020 337254590 27288 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor VIVALDO RIBEIRO NETO, para realizar viagem do município de LINHARES ao município de VITÓRIA, na data de 11/08/2022, para atendimento a demanda da SUFIS/NE, para retirar junto à GEDEF/GRH carteiras funcionais e Kits de auditoria. E-Docs: 2022-CN6D6. 2022OB02948 2022NE01712 2022-CN6D6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#COMISSIONADO/#CHEFE EQUIPE FAZENDARIA# 2450020 337254591 27289 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com MEIA DIÁRIA em favor do servidor VIVALDO RIBEIRO NETO para realizar viagem do município de LINHARES/ES ao município de VITÓRIA/ES no dia 11/08/2022, para atendimento a demanda da SUFIS/NE. Edoc?s 2022-CN6D6. 2022NL02491 2022NE01712 2022-CN6D6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#COMISSIONADO/#CHEFE EQUIPE FAZENDARIA# 2450020 337254592 27290 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02948 2022NE01712 2022-CN6D6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#COMISSIONADO/#CHEFE EQUIPE FAZENDARIA# 2450020 337254593 27291 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03471 2022NE01956 2022-JN0SG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#COMISSIONADO/#CHEFE EQUIPE FAZENDARIA# 2450020 337254594 27292 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03940 2022NE02237 2022-9Q2TK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#COMISSIONADO/#CHEFE EQUIPE FAZENDARIA# 2450020 337254595 27293 2022 2022-09-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com ½ (MEIA) DIÁRIA, em favor do servidor VIVALDO RIBEIRO NETO, para realizar viagem do município de LINHARES/ES ao município de IBIRAÇU/ES no dia 28/09/2022, para condução de veículo para atendimento presencial para servidor para retirada de Certificado Digital. Edoc?s 2022-JN0SG 2022NE01956 2022NE01956 2022-JN0SG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#COMISSIONADO/#CHEFE EQUIPE FAZENDARIA# 2450020 337254596 27294 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com DIÁRIA, em favor do servidor, VIVALDO RIBEIRO NETO, para realizar viagem do município de LINHARES ao município de IBIRAÇU, no dia 01/11/2022. (Conduzir o veículo, ref. agendamento presencial para posterior emissão do Certificado Digital do AFREII Luz Henrique Ribeiro da Silva. E-Docs: 2022-9Q2TK. 2022OB03940 2022NE02237 2022-9Q2TK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#COMISSIONADO/#CHEFE EQUIPE FAZENDARIA# 2450020 337254597 27295 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Liquidação de valor para cobrir despesa com ½ (MEIA) DIÁRIA, em favor do servidor VIVALDO RIBEIRO NETO, para realizar viagem do município de LINHARES/ES ao município de IBIRAÇU/ES no dia 01/11/2022, conduzindo o veículo referente ao atendimento presencial para emissão do Certificado Digital do servidor Luiz Henrique. E-docs: 2022-9Q2TK. " 2022NL03336 2022NE02237 2022-9Q2TK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#COMISSIONADO/#CHEFE EQUIPE FAZENDARIA# 2450020 337254598 27296 2022 2022-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Valor para cobrir despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor, VIVALDO RIBEIRO NETO, p/realizar viagem do município de LINHARES ao município de IBIRAÇU, dia 01/11/2022, Conduzir o veículo, ref. agendamento presencial p/posterior emissão do Certificado Digital do AFREII Luz Henrique Ribeiro da Silva, em 01/11/2022. em Ibiraçu. Processo E-docs: 2022-9Q2TK. " 2022NE02237 2022NE02237 2022-9Q2TK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#COMISSIONADO/#CHEFE EQUIPE FAZENDARIA# 2450020 337254599 27297 2022 2022-09-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor, VIVALDO RIBEIRO NETO, p/realizar viagem do município de LINHARES ao município de VITÓRIA, no dia 11/08/2022, p/ atendimento a demanda da SUFIS/NE, (retirar junto à GEDE/GRH carteiras funcionais e Kits de auditoria). Processo 2022-CN6D6. 2022NE01712 2022NE01712 2022-CN6D6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#COMISSIONADO/#CHEFE EQUIPE FAZENDARIA# 2450020 337254600 27298 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.055.887-## 1 "" VIVALDO RIBEIRO NETO 8330447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com DIÁRIA, em favor do servidor, VIVALDO RIBEIRO NETO, para realizar viagem do município de LINHARES ao município de IBIRAÇU, no dia 01/11/2022. (Conduzir o veículo, ref. agendamento presencial para posterior emissão do Certificado Digital do AFREII Luz Henrique Ribeiro da Silva. E-Docs: 2022-9Q2TK. 2022OB03940 2022NE02237 2022-9Q2TK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#COMISSIONADO/#CHEFE EQUIPE FAZENDARIA# 2450020 337254601 27299 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03614 2022NE01726 2022-DTDB7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337254602 27300 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10597 2022NE07023 2022-WTF4Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337254603 27301 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12001 2022NE07626 2022-DR7WF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337254604 27302 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 12/04, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A UP EM VITÓRIA RD N°35, 2022-T43T5 2022NL04300 2022NE03340 2022-T43T5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337254605 27303 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03063 2022NE01400 2022-MLQMH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337254606 27304 2022 2022-07-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 13/06, PARTICIPAR DA ENTREGA DO SELO SOCIAL NO PALACIO ANCHIETA - VITÓRIA/ES, 2022-XNVTK 2022NE05134 2022NE05134 2022-XNVTK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337254607 27305 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA, VIAGEM NO DIA 28/12/21, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM VITÓRIA-ES, RD Nº 183, PROCESSO 2021-WKCZ6 2022OB00682 2021NE10419 2021-WKCZ6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337254608 27306 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 11/05, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A UP EM VITÓRIA RD N°52, 2022-VKNPF 2022NL04612 2022NE03417 2022-VKNPF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337254609 27307 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 12/04, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A UP EM VITÓRIA RD N°35, 2022-T43T5 2022OB05261 2022NE03340 2022-T43T5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337254610 27308 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 09/12/2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM VITÓRIA/ES, RD N°174, PROCESSO 2021-K9C7P 2022OB00535 2021NE09852 2021-K9C7P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337254611 27309 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 13/06 NA PARTICIPAÇÃO DE ENTREGA DO SELO SOCIAL NO PALÁCIO ANCHIETA , VITÓRIA/ES, RD N° 67/2022, 2022-XNVTK 2022NL07004 2022NE05134 2022-XNVTK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337254612 27310 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 13/06 NA PARTICIPAÇÃO DE ENTREGA DO SELO SOCIAL NO PALÁCIO ANCHIETA , VITÓRIA/ES, RD N° 67/2022, 2022-XNVTK 2022OB08170 2022NE05134 2022-XNVTK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337254613 27311 2022 2022-05-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 12/04, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A UP EM VITÓRIA RD N°35, 2022-T43T5 2022NE03340 2022NE03340 2022-T43T5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337254614 27312 2022 2022-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 09/08/2022- TRANSFERÊNCIA DE PRESA PARA CPFC- CARIACICA/ES- 2022-DR7WF 2022NE07626 2022NE07626 2022-DR7WF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337254615 27313 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 11/05, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A UP EM VITÓRIA RD N°52, 2022-VKNPF 2022OB05665 2022NE03417 2022-VKNPF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337254616 27314 2022 2022-12-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 23/12/2022 - TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A UP EM VITÓRIA/ES - 2022-H9CSR 2022NE10696 2022NE10696 2022-H9CSR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337254617 27315 2022 2022-05-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 11/05, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A UP EM VITÓRIA RD N°52, 2022-VKNPF 2022NE03417 2022NE03417 2022-VKNPF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337254618 27316 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 24/02,TRANSFERIR PRESA ENTRE UNIDADES PRISIONAIS PARA CARIACICA RD Nº 16,2022-DTDB7 2022NL02647 2022NE01726 2022-DTDB7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337254619 27317 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 21/07/2022 - OBJETIVO: TRATAR ASSUNTO ADMINISTRATIVOS - VITÓRIA/ES. 2022NL08968 2022NE07023 2022-WTF4Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337254620 27318 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/02, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORES, NO MUNICIPIO DE VITÓRIA/ES, RD Nº 07/2022- PROCESSO 2022-MLQMH. 2022OB03063 2022NE01400 2022-MLQMH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337254621 27319 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 10/10/2022 - ESCOLTA DE PRESO SOB TRANSFERÊNCIA PARA CARIACICA/ES- PROCESSO 2022-GR21R 2022NL12252 2022NE09371 2022-GR21R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337254622 27320 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 09/08/2022- TRANSFERÊNCIA DE PRESA PARA CPFC- CARIACICA/ES- 2022-DR7WF 2022NL09863 2022NE07626 2022-DR7WF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337254623 27321 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 24/02,TRANSFERIR PRESA ENTRE UNIDADES PRISIONAIS PARA CARIACICA RD Nº 16,2022-DTDB7 2022OB03614 2022NE01726 2022-DTDB7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337254624 27322 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 12/04, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A UP EM VITÓRIA RD N°35, 2022-T43T5 2022OB05261 2022NE03340 2022-T43T5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337254625 27323 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 21/07/2022 - OBJETIVO: TRATAR ASSUNTO ADMINISTRATIVOS - VITÓRIA/ES. 2022OB10597 2022NE07023 2022-WTF4Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337254626 27324 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 24/02,TRANSFERIR PRESA ENTRE UNIDADES PRISIONAIS PARA CARIACICA RD Nº 16,2022-DTDB7 2022OB03614 2022NE01726 2022-DTDB7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337254628 27326 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/02, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORES, NO MUNICIPIO DE VITÓRIA/ES, RD Nº 07/2022- PROCESSO 2022-MLQMH. 2022NL02290 2022NE01400 2022-MLQMH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337254629 27327 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05665 2022NE03417 2022-VKNPF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337254630 27328 2022 2022-10-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 21/07/2022 - OBJETIVO: TRATAR ASSUNTO ADMINISTRATIVOS - VITÓRIA/ES. 2022NE07023 2022NE07023 2022-WTF4Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337254631 27329 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/02, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORES, NO MUNICIPIO DE VITÓRIA/ES, RD Nº 07/2022- PROCESSO 2022-MLQMH. 2022OB03063 2022NE01400 2022-MLQMH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337254632 27330 2022 2022-10-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/02, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORES, NO MUNICIPIO DE VITÓRIA/ES, RD Nº 07/2022- PROCESSO 2022-MLQMH. 2022NE01400 2022NE01400 2022-MLQMH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337254633 27331 2022 2022-03-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 24/02,TRANSFERIR PRESA ENTRE UNIDADES PRISIONAIS PARA CARIACICA RD Nº 16,2022-DTDB7 2022NE01726 2022NE01726 2022-DTDB7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337254634 27332 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 09/08/2022- TRANSFERÊNCIA DE PRESA PARA CPFC- CARIACICA/ES- PROCESSO 2022-DR7WF 2022OB12001 2022NE07626 2022-DR7WF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337254635 27333 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05261 2022NE03340 2022-T43T5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337254636 27334 2022 2022-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 04/10/2022 - REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS ADM A UP EM VITÓRIA/ES - PROCESSO 2022-39C5R 2022NE08995 2022NE08995 2022-39C5R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337254637 27335 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 04/10/2022 - REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS ADM A UP EM VITÓRIA/ES - PROCESSO 2022-39C5R 2022NL11622 2022NE08995 2022-39C5R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337254638 27336 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 17/11/2022 - TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A UP EM VITÓRIA/ES - PROCESSO 2022-PR3W5 2022NL12480 2022NE09568 2022-PR3W5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337254639 27337 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 11/05, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A UP EM VITÓRIA RD N°52, 2022-VKNPF 2022OB05665 2022NE03417 2022-VKNPF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337254640 27338 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 13/06 NA PARTICIPAÇÃO DE ENTREGA DO SELO SOCIAL NO PALÁCIO ANCHIETA , VITÓRIA/ES, RD N° 67/2022, 2022-XNVTK 2022OB08170 2022NE05134 2022-XNVTK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337254641 27339 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 21/07/2022 - OBJETIVO: TRATAR ASSUNTO ADMINISTRATIVOS - VITÓRIA/ES. 2022OB10597 2022NE07023 2022-WTF4Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337254642 27340 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 09/08/2022- TRANSFERÊNCIA DE PRESA PARA CPFC- CARIACICA/ES- PROCESSO 2022-DR7WF 2022OB12001 2022NE07626 2022-DR7WF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337254643 27341 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08170 2022NE05134 2022-XNVTK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337254644 27342 2022 2022-11-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.497-## 1 "" LEIDA MARIA AYRES 8330454 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 17/11/2022 - TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A UP EM VITÓRIA/ES - PROCESSO 2022-PR3W5 2022NE09568 2022NE09568 2022-PR3W5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2989328 337254645 27343 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.940.237-## 1 "" ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA 8330458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02691 2022NE00616 2022-KJPPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 2759756 337254646 27344 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.940.237-## 1 "" ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA 8330458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO MATEUS/ES NA DATA DE 24/03/2022 PARA REUNIÃO DE CIR CENTRAL NORTE, CONFORME REQUISIÇÃO APS/014/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #3. 2022OB00885 2022NE00616 2022-KJPPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 2759756 337254647 27345 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.940.237-## 1 "" ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA 8330458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SOORETAMA/ES NA DATA DE 20/07/2022 PARA REUNIÃO DE CIR REGIÃO CENTRAL DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO APS/046/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #68. 2022OB02218 2022NE00616 2022-KJPPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 2759756 337254648 27346 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.940.237-## 1 "" ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA 8330458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A AGUIA BRANCA/ES NA DATA DE 14/06/2022 PARA REUNIÃO COM GRUPO TÉCNICO SAÚDE BUCAL, CONFORME REQUISIÇÃO APS/038/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #30. 2022NL01339 2022NE00616 2022-KJPPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 2759756 337254649 27347 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.940.237-## 1 "" ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA 8330458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 15/09/2022 PARA REUNIÃO DE CAMARA TÉCNICA APS- ICEPI, CONFORME REQUISIÇÃO APS/076/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #119. 2022OB02889 2022NE00616 2022-KJPPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 2759756 337254650 27348 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.940.237-## 1 "" ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA 8330458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 25/11/2022 PARA REUNIÃO SOBRE SAÚDE DO FUTURO, CONFORME REQUISIÇÃO APS/096/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #161. 2022OB03701 2022NE00616 2022-KJPPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 2759756 337254651 27349 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.940.237-## 1 "" ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA 8330458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 25/11/2022 PARA REUNIÃO SOBRE SAÚDE DO FUTURO, CONFORME REQUISIÇÃO APS/096/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #161. 2022NL02940 2022NE00616 2022-KJPPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 2759756 337254652 27350 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.940.237-## 1 "" ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA 8330458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02218 2022NE00616 2022-KJPPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 2759756 337254653 27351 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.940.237-## 1 "" ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA 8330458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO MATEUS/ES NA DATA DE 24/03/2022 PARA REUNIÃO DE CIR CENTRAL NORTE, CONFORME REQUISIÇÃO APS/014/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #3. 2022OB00885 2022NE00616 2022-KJPPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 2759756 337254654 27352 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.940.237-## 1 "" ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA 8330458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SOORETAMA/ES NA DATA DE 20/07/2022 PARA REUNIÃO DE CIR REGIÃO CENTRAL DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO APS/046/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #68. 2022NL01697 2022NE00616 2022-KJPPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 2759756 337254655 27353 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.940.237-## 1 "" ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA 8330458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00885 2022NE00616 2022-KJPPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 2759756 337254656 27354 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.940.237-## 1 "" ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA 8330458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 31/08/2022 PARA 2ª OFICINA DE TRABALHO DE PROJETO DE APOIO INSTITUCIONAL, CONFORME REQUISIÇÃO APS/065/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #106. 2022NL02076 2022NE00616 2022-KJPPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 2759756 337254657 27355 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.940.237-## 1 "" ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA 8330458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 18/08/2022 PARA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA APS E OFICINA DE E-SUS-MV, CONFORME REQUISIÇÃO APS/062/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #85. 2022NL02006 2022NE00616 2022-KJPPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 2759756 337254658 27356 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.940.237-## 1 "" ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA 8330458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02889 2022NE00616 2022-KJPPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 2759756 337254659 27357 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.940.237-## 1 "" ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA 8330458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03701 2022NE00616 2022-KJPPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 2759756 337254660 27358 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.940.237-## 1 "" ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA 8330458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 14/07/2022 PARA REUNIÃO DE CÂMARA TÉCNICA DA APS E OFICINA DE E-SUS-MV, CONFORME REQUISIÇÃO APS/044/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #50. 2022OB02118 2022NE00616 2022-KJPPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 2759756 337254661 27359 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.940.237-## 1 "" ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA 8330458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02118 2022NE00616 2022-KJPPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 2759756 337254662 27360 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.940.237-## 1 "" ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA 8330458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02603 2022NE00616 2022-KJPPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 2759756 337254663 27361 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.940.237-## 1 "" ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA 8330458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO MATEUS/ES NA DATA DE 24/03/2022 PARA REUNIÃO DE CIR CENTRAL NORTE, CONFORME REQUISIÇÃO APS/014/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #3. 2022NL00626 2022NE00616 2022-KJPPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 2759756 337254664 27362 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.940.237-## 1 "" ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA 8330458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01759 2022NE00616 2022-KJPPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 2759756 337254665 27363 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.940.237-## 1 "" ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA 8330458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 31/08/2022 PARA 2ª OFICINA DE TRABALHO DE PROJETO DE APOIO INSTITUCIONAL, CONFORME REQUISIÇÃO APS/065/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #106. 2022OB02691 2022NE00616 2022-KJPPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 2759756 337254666 27364 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.940.237-## 1 "" ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA 8330458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SOORETAMA/ES NA DATA DE 20/07/2022 PARA REUNIÃO DE CIR REGIÃO CENTRAL DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO APS/046/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #68. 2022OB02218 2022NE00616 2022-KJPPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 2759756 337254667 27365 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.940.237-## 1 "" ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA 8330458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03037 2022NE00616 2022-KJPPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 2759756 337254668 27366 2022 2022-03-28T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.940.237-## 1 "" ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA 8330458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA RESERVA DADA NA PEÇA #2. 2022NE00616 2022NE00616 2022-KJPPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 2759756 337254669 27367 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.940.237-## 1 "" ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA 8330458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 27/09/2022 PARA REUNIÃO ESTRATÉGIA DE CONTROLE DE CANCER DE BOCA, CONFORME REQUISIÇÃO APS/082/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #143. 2022OB03037 2022NE00616 2022-KJPPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 2759756 337254670 27368 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.940.237-## 1 "" ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA 8330458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 14/07/2022 PARA REUNIÃO DE CÂMARA TÉCNICA DA APS E OFICINA DE E-SUS-MV, CONFORME REQUISIÇÃO APS/044/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #50. 2022OB02118 2022NE00616 2022-KJPPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 2759756 337254671 27369 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.940.237-## 1 "" ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA 8330458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 25/11/2022 PARA REUNIÃO SOBRE SAÚDE DO FUTURO, CONFORME REQUISIÇÃO APS/096/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #161. 2022OB03701 2022NE00616 2022-KJPPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 2759756 337254672 27370 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.940.237-## 1 "" ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA 8330458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 31/08/2022 PARA 2ª OFICINA DE TRABALHO DE PROJETO DE APOIO INSTITUCIONAL, CONFORME REQUISIÇÃO APS/065/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #106. 2022OB02691 2022NE00616 2022-KJPPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 2759756 337254673 27371 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.940.237-## 1 "" ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA 8330458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A AGUIA BRANCA/ES NA DATA DE 14/06/2022 PARA REUNIÃO COM GRUPO TÉCNICO SAÚDE BUCAL, CONFORME REQUISIÇÃO APS/038/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #30. 2022OB01759 2022NE00616 2022-KJPPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 2759756 337254674 27372 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.940.237-## 1 "" ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA 8330458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 18/08/2022 PARA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA APS E OFICINA DE E-SUS-MV, CONFORME REQUISIÇÃO APS/062/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #85. 2022OB02603 2022NE00616 2022-KJPPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 2759756 337254675 27373 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.940.237-## 1 "" ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA 8330458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 18/08/2022 PARA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA APS E OFICINA DE E-SUS-MV, CONFORME REQUISIÇÃO APS/062/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #85. 2022OB02603 2022NE00616 2022-KJPPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 2759756 337254676 27374 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.940.237-## 1 "" ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA 8330458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A AGUIA BRANCA/ES NA DATA DE 14/06/2022 PARA REUNIÃO COM GRUPO TÉCNICO SAÚDE BUCAL, CONFORME REQUISIÇÃO APS/038/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #30. 2022OB01759 2022NE00616 2022-KJPPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 2759756 337254677 27375 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.940.237-## 1 "" ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA 8330458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 15/09/2022 PARA REUNIÃO DE CAMARA TÉCNICA APS- ICEPI, CONFORME REQUISIÇÃO APS/076/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #119. 2022NL02259 2022NE00616 2022-KJPPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 2759756 337254678 27376 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.940.237-## 1 "" ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA 8330458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 27/09/2022 PARA REUNIÃO ESTRATÉGIA DE CONTROLE DE CANCER DE BOCA, CONFORME REQUISIÇÃO APS/082/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #143. 2022OB03037 2022NE00616 2022-KJPPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 2759756 337254679 27377 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.940.237-## 1 "" ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA 8330458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 15/09/2022 PARA REUNIÃO DE CAMARA TÉCNICA APS- ICEPI, CONFORME REQUISIÇÃO APS/076/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #119. 2022OB02889 2022NE00616 2022-KJPPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 2759756 337254680 27378 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.940.237-## 1 "" ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA 8330458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 27/09/2022 PARA REUNIÃO ESTRATÉGIA DE CONTROLE DE CANCER DE BOCA, CONFORME REQUISIÇÃO APS/082/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #143. 2022NL02382 2022NE00616 2022-KJPPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 2759756 337254681 27379 2022 2022-12-28T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.940.237-## 1 "" ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA 8330458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA PEÇA #184 E #186. 2022NE02349 2022NE00616 2022-KJPPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 2759756 337254682 27380 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.940.237-## 1 "" ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA 8330458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 14/07/2022 PARA REUNIÃO DE CÂMARA TÉCNICA DA APS E OFICINA DE E-SUS-MV, CONFORME REQUISIÇÃO APS/044/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #50. 2022NL01602 2022NE00616 2022-KJPPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 2759756 337254683 27381 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.707.387-## 1 "" OSVALDO LUIZ CAMATA 8330492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor OSVALDO LUIZ CAMATA, para realizar viagem do município de LINHARES/ES ao município de MONTANHA/ES na data de 20/09/2022, para atendimento ao PAF nº 22541/2022. E-Docs: 2022-MJ8V9. 2022OB03299 2022NE01960 2022-MJ8V9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 208090 337254684 27382 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.707.387-## 1 "" OSVALDO LUIZ CAMATA 8330492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor OSVALDO LUIZ CAMATA, para realizar viagem do município de LINHARES/ES ao município de MONTANHA/ES na data de 20/09/2022, para atendimento ao PAF nº 22541/2022. E-Docs: 2022-MJ8V9. 2022OB03299 2022NE01960 2022-MJ8V9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 208090 337254685 27383 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.707.387-## 1 "" OSVALDO LUIZ CAMATA 8330492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com MEIA DIÁRIA em favor do servidor OSVALDO LUIZ CAMATA para realizar viagem do município de LINHARES/ES ao município de CONCEIÇÃO DA BARRA/ES no dia 21/07/2022 para cumprimento à determinação da Gerência Fiscal referente duas notícias de irregularidades e realização de Diligências Fiscal. Edoc?s 2022-2J3BS 2022NL02166 2022NE01515 2022-2J3BS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 208090 337254686 27384 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.707.387-## 1 "" OSVALDO LUIZ CAMATA 8330492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO c/ reembolso/indenização de diária, em favor do servidor OSVALDO LUIZ CAMATA, p/viagem realizada do município de LINHARES à BARRA DE SÃO FRANCISCO, dia 12/04/2022, p/ Participação em Blitz no Município de Barra de São Francisco, no horário de 15:00 às 20:00h, Plano de Auditoria Fiscal 07625/2022. Processo 2022-X7NFT. 2022NL01172 2022NE00828 2022-X7NFT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 208090 337254687 27385 2022 2022-09-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.707.387-## 1 "" OSVALDO LUIZ CAMATA 8330492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com ½ (MEIA) DIÁRIA, em favor do servidor Osvaldo Luiz Camata, para realizar viagem do município de LINHARES/ES ao município de MONTANHA/S no dia 20/09/2022, para atendimento ao PAF nº 22541/2022. Edoc?s 2022-MJ8V9 2022NE01960 2022NE01960 2022-MJ8V9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 208090 337254688 27386 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.707.387-## 1 "" OSVALDO LUIZ CAMATA 8330492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com Reembolso/Indenização de Diária, em favor do servidor OSVALDO LUIZ CAMATA, para viagem realizada do município de LINHARES à BARRA DE SÃO FRANCISCO, dia 12/04/2022, para Participação em Blitz no Município de Barra de São Francisco, Plano de Auditoria Fiscal 07625/2022. 2022OB01342 2022NE00828 2022-X7NFT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 208090 337254689 27387 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.707.387-## 1 "" OSVALDO LUIZ CAMATA 8330492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor OSVALDO LUIZ CAMATA para realizar viagem do município de LINHARES/ES ao município de CONCEIÇÃO DA BARRA/ES na data de 21/07/2022 para cumprimento à determinação da Gerência Fiscal (Diligências Fiscal). E-Docs: 2022-2J3BS. 2022OB02585 2022NE01515 2022-2J3BS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 208090 337254690 27388 2022 2022-04-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.707.387-## 1 "" OSVALDO LUIZ CAMATA 8330492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor p/cobrir despesa c/ reembolso/indenização de diária, em favor do servidor OSVALDO LUIZ CAMATA, p/viagem realizada do município de LINHARES à BARRA DE SÃO FRANCISCO, dia 12/04/2022, p/ Participação em Blitz no Município de Barra de São Francisco, no horário de 15:00 às 20:00h, Plano de Auditoria Fiscal 07625/2022. Processo 2022-X7NFT. 2022NE00828 2022NE00828 2022-X7NFT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 208090 337254691 27389 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.707.387-## 1 "" OSVALDO LUIZ CAMATA 8330492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02585 2022NE01515 2022-2J3BS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 208090 337254692 27390 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.707.387-## 1 "" OSVALDO LUIZ CAMATA 8330492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com ½ (MEIA) DIÁRIA, em favor do servidor Osvaldo Luiz Camata, para realizar viagem do município de LINHARES/ES ao município de MONTANHA/S no dia 20/09/2022, para atendimento ao PAF nº 22541/2022. Edoc?s 2022-MJ8V9 2022NL02875 2022NE01960 2022-MJ8V9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 208090 337254693 27391 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.707.387-## 1 "" OSVALDO LUIZ CAMATA 8330492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com Reembolso/Indenização de Diária, em favor do servidor OSVALDO LUIZ CAMATA, para viagem realizada do município de LINHARES à BARRA DE SÃO FRANCISCO, dia 12/04/2022, para Participação em Blitz no Município de Barra de São Francisco, Plano de Auditoria Fiscal 07625/2022. 2022OB01342 2022NE00828 2022-X7NFT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 208090 337254694 27392 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.707.387-## 1 "" OSVALDO LUIZ CAMATA 8330492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03299 2022NE01960 2022-MJ8V9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 208090 337254695 27393 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.707.387-## 1 "" OSVALDO LUIZ CAMATA 8330492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01342 2022NE00828 2022-X7NFT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 208090 337254696 27394 2022 2022-07-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.707.387-## 1 "" OSVALDO LUIZ CAMATA 8330492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesas com MEIA DIÁRIA em favor do servidor OSVALDO LUIZ CAMATA para realizar viagem do município de LINHARES/ES ao município de CONCEIÇÃO DA BARRA/ES no dia 21/07/2022 para cumprimento à determinação da Gerência Fiscal referente duas notícias de irregularidades e realização de Diligências Fiscal. Edoc?s 2022-2J3BS 2022NE01515 2022NE01515 2022-2J3BS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 208090 337254697 27395 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.707.387-## 1 "" OSVALDO LUIZ CAMATA 8330492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor OSVALDO LUIZ CAMATA para realizar viagem do município de LINHARES/ES ao município de CONCEIÇÃO DA BARRA/ES na data de 21/07/2022 para cumprimento à determinação da Gerência Fiscal (Diligências Fiscal). E-Docs: 2022-2J3BS. 2022OB02585 2022NE01515 2022-2J3BS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 208090 337254698 27396 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 291,2000 0,0000 0,0000 ###.352.757-## 1 "" LUCIENE DA PENHA ALTOé 8330561 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19695 - PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA A EQUIDADE EM VITÓRIA NO DIA 29/06/2022 2022OB11245 2022NE04133 2022-NQ9TJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 789644 337254699 27397 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.352.757-## 1 "" LUCIENE DA PENHA ALTOé 8330561 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20905 2022NE08060 2022-665D0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 789644 337254700 27398 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 -291,2000 0,0000 0,0000 ###.352.757-## 1 "" LUCIENE DA PENHA ALTOé 8330561 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB11245 2022NE04133 2022-NQ9TJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 789644 337254701 27399 2022 2022-01-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.352.757-## 1 "" LUCIENE DA PENHA ALTOé 8330561 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22259 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA A EQUIDADE NO MUNICÍPIO DE SERRA NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022NE08417 2022NE08417 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 789644 337254702 27400 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.352.757-## 1 "" LUCIENE DA PENHA ALTOé 8330561 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 22020 - PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL FORDIME EM VITÓRIA NO DIA 23/11/2022. 2022NL09081 2022NE08060 2022-665D0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 789644 337254703 27401 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.352.757-## 1 "" LUCIENE DA PENHA ALTOé 8330561 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 22020 - PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL FORDIME EM VITÓRIA NO DIA 23/11/2022. 2022OB20905 2022NE08060 2022-665D0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 789644 337254704 27402 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.352.757-## 1 "" LUCIENE DA PENHA ALTOé 8330561 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL09568: CANCELAMENTO DO EVENTO. 2022NS01990 2022NE08417 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 789644 337254705 27403 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.352.757-## 1 "" LUCIENE DA PENHA ALTOé 8330561 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22259 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA A EQUIDADE NO MUNICÍPIO DE SERRA NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022OB21951 2022NE08417 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 789644 337254706 27404 2022 2022-11-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.352.757-## 1 "" LUCIENE DA PENHA ALTOé 8330561 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22020 - PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL FORDIME EM VITÓRIA NO DIA 23/11/2022 2022NE08060 2022NE08060 2022-665D0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 789644 337254709 27407 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 291,2000 0,0000 0,0000 ###.352.757-## 1 "" LUCIENE DA PENHA ALTOé 8330561 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19695 - PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA A EQUIDADE EM VITÓRIA NO DIA 29/06/2022 2022NL04475 2022NE04133 2022-NQ9TJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 789644 337254710 27408 2022 2022-06-27T00:00:00 291,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.352.757-## 1 "" LUCIENE DA PENHA ALTOé 8330561 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19695 - PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA A EQUIDADE EM VITÓRIA NO DIA 29/06/2022 2022NE04133 2022NE04133 2022-NQ9TJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 789644 337254711 27409 2022 2022-06-12T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.352.757-## 1 "" LUCIENE DA PENHA ALTOé 8330561 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANCELADO 2022NE08718 2022NE08417 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 789644 337254712 27410 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 291,2000 0,0000 ###.352.757-## 1 "" LUCIENE DA PENHA ALTOé 8330561 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19695 - PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA A EQUIDADE EM VITÓRIA NO DIA 29/06/2022 2022OB11245 2022NE04133 2022-NQ9TJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 789644 337254713 27411 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.352.757-## 1 "" LUCIENE DA PENHA ALTOé 8330561 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022NS01943 2022NE08417 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 789644 337254714 27412 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.352.757-## 1 "" LUCIENE DA PENHA ALTOé 8330561 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB21951 2022NE08417 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 789644 337254715 27413 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.352.757-## 1 "" LUCIENE DA PENHA ALTOé 8330561 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22259 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA A EQUIDADE NO MUNICÍPIO DE SERRA NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022OB21951 2022NE08417 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 789644 337254716 27414 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.784.307-## 1 "" WILLYS RODRIGUES PEREIRA 8330578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WILLYS RODRIGUES PEREIRA, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NOS DIAS 23 A 24/08/2022, CONF. RD Nº 317/22. 2022NL14636 2022NE04164 2022011867905 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#BOMBEIRO HIDRAULICO# 1529838 337254717 27415 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.784.307-## 1 "" WILLYS RODRIGUES PEREIRA 8330578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WILLYS RODRIGUES PEREIRA, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 05 A 06/07/2022, CONF. RD Nº 259/22. 2022OB21647 2022NE04164 2022011867905 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#BOMBEIRO HIDRAULICO# 1529838 337254718 27416 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.784.307-## 1 "" WILLYS RODRIGUES PEREIRA 8330578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WILLYS RODRIGUES PEREIRA, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 05 A 06/07/2022, CONF. RD Nº 259/22. 2022OB21647 2022NE04164 2022011867905 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#BOMBEIRO HIDRAULICO# 1529838 337254719 27417 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.784.307-## 1 "" WILLYS RODRIGUES PEREIRA 8330578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WILLYS RODRIGUES PEREIRA, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NOS DIAS 23 A 24/08/2022, CONF. RD Nº 317/22. 2022OB29790 2022NE04164 2022011867905 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#BOMBEIRO HIDRAULICO# 1529838 337254720 27418 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.784.307-## 1 "" WILLYS RODRIGUES PEREIRA 8330578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WILLYS RODRIGUES PEREIRA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 31/05 A 01/06/2022, CONF. RD Nº 204/22. 2022OB16884 2022NE04164 2022011867905 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#BOMBEIRO HIDRAULICO# 1529838 337254721 27419 2022 2022-08-22T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.784.307-## 1 "" WILLYS RODRIGUES PEREIRA 8330578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO das despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor do servidor WILLYS RODRIGUES PERIRA, para capacitar os profissionais, para utilização do sistema SISCAN, para o planejamento, avaliação e gestão do atendimento referentes ao câncer de colo do útero e de mama na Regional Sul, para atender conforme AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSVS, peça #68. 2022NE08557 2022NE04164 2022011867905 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#BOMBEIRO HIDRAULICO# 1529838 337254722 27420 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.784.307-## 1 "" WILLYS RODRIGUES PEREIRA 8330578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WILLYS RODRIGUES PEREIRA, COM VIAGEM PARA ALEGRE NO DIA 31/08/2022, CONF. RD Nº 342/22. 2022NL15182 2022NE04164 2022011867905 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#BOMBEIRO HIDRAULICO# 1529838 337254723 27421 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.784.307-## 1 "" WILLYS RODRIGUES PEREIRA 8330578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WILLYS RODRIGUES PEREIRA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 31/05 A 01/06/2022, CONF. RD Nº 204/22. 2022OB16884 2022NE04164 2022011867905 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#BOMBEIRO HIDRAULICO# 1529838 337254724 27422 2022 2022-12-12T00:00:00 -440,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.784.307-## 1 "" WILLYS RODRIGUES PEREIRA 8330578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #120. 2022NE12758 2022NE04164 2022011867905 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#BOMBEIRO HIDRAULICO# 1529838 337254725 27423 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.784.307-## 1 "" WILLYS RODRIGUES PEREIRA 8330578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WILLYS RODRIGUES PEREIRA, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NOS DIAS 23 A 24/08/2022, CONF. RD Nº 317/22. 2022OB29790 2022NE04164 2022011867905 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#BOMBEIRO HIDRAULICO# 1529838 337254726 27424 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.784.307-## 1 "" WILLYS RODRIGUES PEREIRA 8330578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WILLYS RODRIGUES PEREIRA, COM VIAGEM PARA ALEGRE NO DIA 31/08/2022, CONF. RD Nº 342/22. 2022OB30946 2022NE04164 2022011867905 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#BOMBEIRO HIDRAULICO# 1529838 337254727 27425 2022 2022-04-18T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.784.307-## 1 "" WILLYS RODRIGUES PEREIRA 8330578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA ESTIMATIVA EM FAVOR DO SERVIDOR WILLYS RODRIGUES PERIRA, PARA SER UTILIZADO NO DECORRER DO EXERC DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GEVS, PEÇA #6, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSVS, PEÇA #7. 2022NE04164 2022NE04164 2022011867905 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#BOMBEIRO HIDRAULICO# 1529838 337254728 27426 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.784.307-## 1 "" WILLYS RODRIGUES PEREIRA 8330578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WILLYS RODRIGUES PEREIRA, COM VIAGEM PARA ALEGRE NO DIA 31/08/2022, CONF. RD Nº 342/22. 2022OB30946 2022NE04164 2022011867905 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#BOMBEIRO HIDRAULICO# 1529838 337254729 27427 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.784.307-## 1 "" WILLYS RODRIGUES PEREIRA 8330578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB16884 2022NE04164 2022011867905 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#BOMBEIRO HIDRAULICO# 1529838 337254730 27428 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.784.307-## 1 "" WILLYS RODRIGUES PEREIRA 8330578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WILLYS RODRIGUES PEREIRA, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 05 A 06/07/2022, CONF. RD Nº 259/22. 2022NL09852 2022NE04164 2022011867905 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#BOMBEIRO HIDRAULICO# 1529838 337254731 27429 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.784.307-## 1 "" WILLYS RODRIGUES PEREIRA 8330578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB21647 2022NE04164 2022011867905 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#BOMBEIRO HIDRAULICO# 1529838 337254732 27430 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.784.307-## 1 "" WILLYS RODRIGUES PEREIRA 8330578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB30946 2022NE04164 2022011867905 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#BOMBEIRO HIDRAULICO# 1529838 337254733 27431 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.784.307-## 1 "" WILLYS RODRIGUES PEREIRA 8330578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WILLYS RODRIGUES PEREIRA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 31/05 A 01/06/2022, CONF. RD Nº 204/22. 2022NL07974 2022NE04164 2022011867905 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#BOMBEIRO HIDRAULICO# 1529838 337254734 27432 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.784.307-## 1 "" WILLYS RODRIGUES PEREIRA 8330578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB29790 2022NE04164 2022011867905 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#BOMBEIRO HIDRAULICO# 1529838 337254735 27433 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB22012 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254736 27434 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PETER LIRIO LANES, COM VIAGEM PARA RIO NOVO DO SUL, CACHOEIRO E JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 14, 20 E 21/06/2022, CONF. RD Nº 006, 008 E 009/22. 2022NL10617 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254737 27435 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PETER LIRIO LANES, COM VIAGEM PARA DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 14 A 15/09/2022, CONF. RD Nº 017/22. 2022NL17032 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254738 27436 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PETER LIRIO LANES, COM VIAGEM PARA PRESIDENTE KENNEDY E MIMOSO DO SUL NOS DIAS 14 E 19/07/2022, CONF. RD Nº 007 E 010/22. 2022NL11703 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254739 27437 2022 2022-03-31T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor do servidor PETER LIRIO LANES, para ser utilizado no decorrer do Exercício de 2022, conforme AUTORIZAÇÃO do subsecretáiro da SSERCAS, peça #9. 2022NE03699 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254740 27438 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PETER LIRIO LANES, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS, IBIRAÇU E MARILÂNDIA NOS DIAS 26/04, 16 E 24/05/2022, CONF. RD Nº 003, 004 E 005/22. 2022OB16381 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254741 27439 2022 2022-09-16T00:00:00 -59,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO, PARA REMANEJAMENTO. 2022NE09764 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254742 27440 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB16381 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254743 27441 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PETER LIRIO LANES, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS, IBIRAÇU E MARILÂNDIA NOS DIAS 26/04, 16 E 24/05/2022, CONF. RD Nº 003, 004 E 005/22. 2022NL07772 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254744 27442 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PETER LIRIO LANES, COM VIAGEM PARA LARANJA DA TERRA NO DIA 31/10/2022, CONF. RD Nº 018/22. 2022OB39708 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254745 27443 2022 2022-12-30T00:00:00 -53,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #280. 2022NE13935 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254746 27444 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PETER LIRIO LANES, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, MIMOSO DO SUL, BOM JESUS DO ITABAPOAMA E CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 03, 16 A 17, 18 E 31/08/2022, CONF. RD Nº 012, 013, 014 E 016/22. 2022NL16328 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254747 27445 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PETER LIRIO LANES, COM VIAGEM PARA LARANJA DA TERRA NO DIA 31/10/2022, CONF. RD Nº 018/22. 2022OB39708 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254748 27446 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB24061 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254749 27447 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB32684 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254750 27448 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PETER LIRIO LANES, COM VIAGEM PARA DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 14 A 15/09/2022, CONF. RD Nº 017/22. 2022OB34109 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254751 27449 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10587 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254752 27450 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO MEIA DIÁRIA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 30/03/2022, CONF. RD Nº 003/22, PEÇA #23, EM CARATER INDENIZATÓRIO, CONFORME AUTORIZADO PEÇA #27. 2022OB10587 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254753 27451 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PETER LIRIO LANES, COM VIAGEM PARA MANTENÓPOLIS NOS DIAS 09 A 10/2022, CONF. RD Nº 011/22. 2022OB26889 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254754 27452 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PETER LIRIO LANES, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 05/04/2022, CONF. RD Nº 001/22. 2022NL04227 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254755 27453 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PETER LIRIO LANES, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, MIMOSO DO SUL, BOM JESUS DO ITABAPOAMA/RJ E CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 03, 16 A 17, 18 E 31/08/2022, CONF. RD Nº 012, 013, 014 E 016/22. 2022NL16412 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254756 27454 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PETER LIRIO LANES, COM VIAGEM PARA RIO NOVO DO SUL, CACHOEIRO E JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 14, 20 E 21/06/2022, CONF. RD Nº 006, 008 E 009/22. 2022OB22012 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254757 27455 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PETER LIRIO LANES, COM VIAGEM PARA LARANJA DA TERRA NO DIA 31/10/2022, CONF. RD Nº 018/22. 2022NL20127 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254758 27456 2022 2022-12-07T00:00:00 900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM DIÁRIA ESTIMATIVA em favor do servidor PETER LIRIO LANES, para cobrir despesas com diárias de viagens no decorrer do exercício de 2022, conforme AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSVS, peça #116. 2022NE07235 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254759 27457 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PETER LIRIO LANES, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 05/04/2022, CONF. RD Nº 001/22. 2022OB09406 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254760 27458 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PETER LIRIO LANES, COM VIAGEM PARA PRESIDENTE KENNEDY E MIMOSO DO SUL NOS DIAS 14 E 19/07/2022, CONF. RD Nº 007 E 010/22. 2022OB24061 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254761 27459 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PETER LIRIO LANES, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, MIMOSO DO SUL, BOM JESUS DO ITABAPOAMA/RJ E CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 03, 16 A 17, 18 E 31/08/2022, CONF. RD Nº 012, 013, 014 E 016/22. 2022OB32684 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254762 27460 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 0,5 DIÁRIA RECEBIDA POR PETER LIRIO LANES, REF. A VIAGEM NÃO REALIZADA PARA MIMOSO DO SUL NO DIA 19/07/2022, DEPOSITADO NO DIA 19/07/2022 DEP. ID.076.108.347-26/21 AG 90 C/13180591, CONF. EXTRATO AS # 183, PROC. Nº 2022013733576. 2022GD00162 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254763 27461 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 1,5 DIÁRIA RECEBIDA POR PETER LIRIO LANES, REF. A VIAGEM NÃO REALIZADA PARA MANTENOOLIS NOS DIAS 09 A 10/08/2022, DEPOSITADO NO DIA 01/09/2022 DEP. ID.076.108.347-26|21 AG 90 C/ 13180591, CONF. EXTRATO AS # 220, PROC. Nº 2022013733576. 2022GD00239 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254764 27462 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PETER LIRIO LANES, COM VIAGEM PARA RIO NOVO DO SUL, CACHOEIRO E JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 14, 20 E 21/06/2022, CONF. RD Nº 006, 008 E 009/22. 2022OB22012 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254765 27463 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00162 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254766 27464 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PETER LIRIO LANES, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS, IBIRAÇU E MARILÂNDIA NOS DIAS 26/04, 16 E 24/05/2022, CONF. RD Nº 003, 004 E 005/22. 2022OB16381 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254767 27465 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PETER LIRIO LANES, COM VIAGEM PARA MANTENÓPOLIS NOS DIAS 09 A 10/2022, CONF. RD Nº 011/22. 2022OB26889 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254768 27466 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PETER LIRIO LANES, COM VIAGEM PARA MANTENÓPOLIS NOS DIAS 09 A 10/2022, CONF. RD Nº 011/22. 2022NL13062 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254769 27467 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PETER LIRIO LANES, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 05/04/2022, CONF. RD Nº 001/22. 2022OB09406 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254770 27468 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PETER LIRIO LANES, COM VIAGEM PARA DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 14 A 15/09/2022, CONF. RD Nº 017/22. 2022OB34109 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254771 27469 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB26889 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254772 27470 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB34109 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254773 27471 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM MEIA DIÁRIA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 30/03/2022, CONF. RD Nº 003/22, PEÇA #23, EM CARATER INDENIZATÓRIO, CONFORME AUTORIZADO PEÇA #27. 2022NL05037 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254774 27472 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09406 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254775 27473 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PETER LIRIO LANES, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, MIMOSO DO SUL, BOM JESUS DO ITABAPOAMA/RJ E CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 03, 16 A 17, 18 E 31/08/2022, CONF. RD Nº 012, 013, 014 E 016/22. 2022OB32684 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254776 27474 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00239 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254777 27475 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB39708 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254778 27476 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PETER LIRIO LANES, COM VIAGEM PARA PRESIDENTE KENNEDY E MIMOSO DO SUL NOS DIAS 14 E 19/07/2022, CONF. RD Nº 007 E 010/22. 2022OB24061 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254779 27477 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO MEIA DIÁRIA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 30/03/2022, CONF. RD Nº 003/22, PEÇA #23, EM CARATER INDENIZATÓRIO, CONFORME AUTORIZADO PEÇA #27. 2022OB10587 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254780 27478 2022 2022-12-07T00:00:00 -900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO, PARA AJUSTE CONTABIL. 2022NE07234 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254781 27479 2022 2022-06-23T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO das despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor do servidor PETER LIRIO LANES, para cobrir despesas com diárias de viagens no decorrer do exercício de 2022, conforme AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSVS, peça #116. 2022NE05913 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254782 27480 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PETER LIRIO LANES, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, MIMOSO DO SUL, BOM JESUS DO ITABAPOAMA E CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 03, 16 A 17, 18 E 31/08/2022, CONF. RD Nº 012, 013, 014 E 016/22. 2022NL16328 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254783 27481 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PETER LIRIO LANES, COM VIAGEM PARA SÃOPAULO/SP NOS DIAS 06 A 07/06/2022, CONF. RD Nº 005/22. 2022NL08393 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254784 27482 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PETER LIRIO LANES, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, MIMOSO DO SUL, BOM JESUS DO ITABAPOAMA/RJ E CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 03, 16 A 17, 18 E 31/08/2022, CONF. RD Nº 012, 013, 014 E 016/22. 2022OB32684 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254785 27483 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PETER LIRIO LANES, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, MIMOSO DO SUL, BOM JESUS DO ITABAPOAMA/RJ E CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 03, 16 A 17, 18 E 31/08/2022, CONF. RD Nº 012, 013, 014 E 016/22. 2022NL16412 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254786 27484 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PETER LIRIO LANES, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, MIMOSO DO SUL, BOM JESUS DO ITABAPOAMA/RJ E CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 03, 16 A 17, 18 E 31/08/2022, CONF. RD Nº 012, 013, 014 E 016/22. 2022OB32684 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254787 27485 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PETER LIRIO LANES, COM VIAGEM PARA SÃOPAULO/SP NOS DIAS 06 A 07/06/2022, CONF. RD Nº 005/22. 2022OB17755 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254788 27486 2022 2022-01-06T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO das despesas com DIÁRIA em favor do servidor PETER LIRIO LANES, para participar do curso de Qualificação de Profissionais do SUS em Urgência e Emergência do Adulto com Simulação Realística, realizado pelo Hospital Israelita Albert Einstein, na cidade de São Paulo, conforme RD, peça #91, e AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSERCAS, peça #94. 2022NE05338 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254789 27487 2022 2022-09-16T00:00:00 59,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM DIÁRIA ESTIMATIVA em favor do servidor PETER LIRIO LANES, para cobrir despesas com diárias de viagens no decorrer do exercício de 2022, conforme AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSVS, peça #116. 2022NE09765 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254790 27488 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 -79,5000 0,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB32684 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254791 27489 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB17755 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254792 27490 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.108.347-## 1 "" PETER LIRIO LANES 8330584 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PETER LIRIO LANES, COM VIAGEM PARA SÃOPAULO/SP NOS DIAS 06 A 07/06/2022, CONF. RD Nº 005/22. 2022OB17755 2022NE03699 2022013733576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 1578880 337254793 27491 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 ###.286.258-## 1 "" MARCELO TREVISAN GONCALVES 8330592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDOR MARCELO TREVISAN GONÇALVES, PARA ACOMPANHAMENTO DE 30 ALUNOS BOLSISTAS, JUNTO AO FESTIVAL INTERNACIONAL DE INVERNO DE MÚSICA POPULAR E ERUDITA DE DOMINGOS MARTINS, CONFORME RELATÓRIO DE DIARIAS PEÇA#3. 2022OB00715 2022NE00239 2022-SP14W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |FAMES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 2807645 337254794 27492 2022 2022-07-17T00:00:00 0,0000 840,0000 0,0000 0,0000 ###.286.258-## 1 "" MARCELO TREVISAN GONCALVES 8330592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDOR MARCELO TREVISAN GONÇALVES, PARA ACOMPANHAMENTO DE 30 ALUNOS BOLSISTAS, JUNTO AO FESTIVAL INTERNACIONAL DE INVERNO DE MÚSICA POPULAR E ERUDITA DE DOMINGOS MARTINS, CONFORME RELATÓRIO DE DIARIAS PEÇA#3. 2022NL00379 2022NE00239 2022-SP14W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |FAMES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 2807645 337254795 27493 2022 2022-07-15T00:00:00 840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.286.258-## 1 "" MARCELO TREVISAN GONCALVES 8330592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDOR MARCELO TREVISAN GONÇALVES, PARA ACOMPANHAMENTO DE 30 ALUNOS BOLSISTAS, JUNTO AO FESTIVAL INTERNACIONAL DE INVERNO DE MÚSICA POPULAR E ERUDITA DE DOMINGOS MARTINS, CONFORME RELATÓRIO DE DIARIAS PEÇA#3. 2022NE00239 2022NE00239 2022-SP14W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |FAMES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 2807645 337254796 27494 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 840,0000 0,0000 0,0000 ###.286.258-## 1 "" MARCELO TREVISAN GONCALVES 8330592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDOR MARCELO TREVISAN GONÇALVES, PARA ACOMPANHAMENTO DE 30 ALUNOS BOLSISTAS, JUNTO AO FESTIVAL INTERNACIONAL DE INVERNO DE MÚSICA POPULAR E ERUDITA DE DOMINGOS MARTINS, CONFORME RELATÓRIO DE DIARIAS PEÇA#3. 2022OB00715 2022NE00239 2022-SP14W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |FAMES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 2807645 337254797 27495 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 -840,0000 0,0000 0,0000 ###.286.258-## 1 "" MARCELO TREVISAN GONCALVES 8330592 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00715 2022NE00239 2022-SP14W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |FAMES/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 2807645 337254798 27496 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.465.647-## 1 "" CAROLINE BAPTISTI SILVA 8330594 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01739 2022NE01254 2022-8VQDS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL SOCIOEDUCATIVO# 2792443 337254799 27497 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.465.647-## 1 "" CAROLINE BAPTISTI SILVA 8330594 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01581 2022NE01254 2022-8VQDS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL SOCIOEDUCATIVO# 2792443 337254800 27498 2022 2022-04-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.465.647-## 1 "" CAROLINE BAPTISTI SILVA 8330594 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2 E 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES NO PERÍODO DE 26/04/2022 Á 28/04/2022. 2022NE01254 2022NE01254 2022-8VQDS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL SOCIOEDUCATIVO# 2792443 337254801 27499 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.465.647-## 1 "" CAROLINE BAPTISTI SILVA 8330594 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 2 E 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES NO PERÍODO DE 26/04/2022 Á 28/04/2022. 2022OB01581 2022NE01254 2022-8VQDS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL SOCIOEDUCATIVO# 2792443 337254802 27500 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.465.647-## 1 "" CAROLINE BAPTISTI SILVA 8330594 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE VITÓRIA, NO DIA 09/06/2022 ? PROCESSO 2022-FPZTT. 2022OB02206 2022NE01614 2022-FPZTT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL SOCIOEDUCATIVO# 2792443 337254803 27501 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.465.647-## 1 "" CAROLINE BAPTISTI SILVA 8330594 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 2 E 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES NO PERÍODO DE 26/04/2022 Á 28/04/2022. 2022NL01628 2022NE01254 2022-8VQDS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL SOCIOEDUCATIVO# 2792443 337254804 27502 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.465.647-## 1 "" CAROLINE BAPTISTI SILVA 8330594 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 2 E 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES NO PERÍODO DE 26/04/2022 Á 28/04/2022. 2022OB01581 2022NE01254 2022-8VQDS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL SOCIOEDUCATIVO# 2792443 337254805 27503 2022 2022-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.465.647-## 1 "" CAROLINE BAPTISTI SILVA 8330594 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE VITÓRIA, NO DIA 09/06/2022 ? PROCESSO 2022-FPZTT. 2022NE01614 2022NE01614 2022-FPZTT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL SOCIOEDUCATIVO# 2792443 337254806 27504 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.465.647-## 1 "" CAROLINE BAPTISTI SILVA 8330594 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE VITÓRIA, NO DIA 09/06/2022 ? PROCESSO 2022-FPZTT. 2022NL02248 2022NE01614 2022-FPZTT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL SOCIOEDUCATIVO# 2792443 337254807 27505 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.465.647-## 1 "" CAROLINE BAPTISTI SILVA 8330594 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 2 E 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES NO PERÍODO DE 26/04/2022 Á 28/04/2022. 2022OB01739 2022NE01254 2022-8VQDS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL SOCIOEDUCATIVO# 2792443 337254808 27506 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.465.647-## 1 "" CAROLINE BAPTISTI SILVA 8330594 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00220 2022NE01254 2022-8VQDS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL SOCIOEDUCATIVO# 2792443 337254809 27507 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.465.647-## 1 "" CAROLINE BAPTISTI SILVA 8330594 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE VITÓRIA, NO DIA 09/06/2022 ? PROCESSO 2022-FPZTT. 2022OB02206 2022NE01614 2022-FPZTT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL SOCIOEDUCATIVO# 2792443 337254810 27508 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.465.647-## 1 "" CAROLINE BAPTISTI SILVA 8330594 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 2 E 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES NO PERÍODO DE 26/04/2022 Á 28/04/2022. 2022OB01739 2022NE01254 2022-8VQDS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL SOCIOEDUCATIVO# 2792443 337254811 27509 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.465.647-## 1 "" CAROLINE BAPTISTI SILVA 8330594 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02206 2022NE01614 2022-FPZTT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#ASSISTENTE SOCIAL SOCIOEDUCATIVO# 2792443 337254812 27510 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 28/01/2022 PARA TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DO HEMOESC COLATINA PARA O HEMOES VITÓRIA., CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/002/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #20. 2022OB00220 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337254813 27511 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 13/01/2022 PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DO HEMOES VITÓRIA PARA O HEMOESC COLATINA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/001/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #8. 2022NL00037 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337254814 27512 2022 2022-12-01T00:00:00 1344,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIS PORTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DADA NAS PEÇAS #2 E #4. 2022NE00057 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337254815 27513 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO MATEUS/ES NA DATA DE 27/04/2022 PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR DO SRSC COLATINA PARA O SRSSM SÃO MATEUS, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/004/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #49. 2022OB01197 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337254816 27514 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 18/08/2022 PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA TREINAMENTO DO HMSA DE COLATINA PARA SESA/VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/014/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #146. 2022OB02605 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337254817 27515 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA RETROATIVA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 09/11/2022 PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA REUNIAO DO HEMOESC COLATINA PARA SESA EM VITORIA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/025/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #221. 2022OB03777 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337254818 27516 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00078 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337254819 27517 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO MATEUS/ES NA DATA DE 27/04/2022 PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR DO SRSC COLATINA PARA O SRSSM SÃO MATEUS, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/004/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #49. 2022OB01197 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337254820 27518 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 18/08/2022 PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA TREINAMENTO DO HMSA DE COLATINA PARA SESA/VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/014/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #146. 2022NL02025 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337254821 27519 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 09/06/2022 PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR DO SRSC COLATINA PARA SESA VITORIA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/006/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #88. 2022OB01695 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337254822 27520 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01035 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337254823 27521 2022 2022-12-30T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIS PORTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS PEÇAS #249 E #251 2022NE02406 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337254824 27522 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02605 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337254825 27523 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 21/07/2022 PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA TREINAMENTO DO HEMOESC DE COLATINA PARA O HEMOES DE VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/012/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #134. 2022OB02219 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337254826 27524 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 28/01/2022 PARA TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DO HEMOESC COLATINA PARA O HEMOES VITÓRIA., CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/002/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #20. 2022OB00220 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337254827 27525 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 17/10/2022 PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA REUNIAO DO HEMOESC COLATINA PARA SESA EM VITORIA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/020/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #188. 2022OB03344 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337254828 27526 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01213 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337254829 27527 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NAS DATAS DE 27/10 E 10/11/2022 PARA TRANSNSPORTE DE DOCUMENTOS PARA O HEMOESC VITÓRIA E PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/SESA EM VITORIA. CONFORME REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA/022/023/2022 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #206 E #207. 2022OB03518 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337254830 27528 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 12/04/2022 PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DO HEMOES COLATINA PARA O HEMOES VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/003/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #35. 2022OB01035 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DT# 1583859 337254833 27531 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 21/07/2022 PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA TREINAMENTO DO HEMOESC DE COLATINA PARA O HEMOES DE VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/012/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #134. 2022OB02219 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337254834 27532 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO MATEUS/ES NA DATA DE 10/05/2022 PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR DO SRSC COLATINA PARA O SRSSM SÃO MATEUS, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/005/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #64. 2022NL01042 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337254835 27533 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA RETROATIVA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 09/11/2022 PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA REUNIAO DO HEMOESC COLATINA PARA SESA EM VITORIA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/025/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #221. 2022OB03777 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 4,0 DIÁRIAS COM PERNOITE REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NA DATA DE 14, 27 E DE 28 A 30/06/2022 PARA TRANSPORTE DE VACINA DE VITÓRIA PARA COLATINA SRSC, TRANSPORTE DE DOS INTEGRANTES DO ICEPI PARA ESTUDO DE CAMPO DE VITÓRIA PARA COLATINA E TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO ICEPI PARA ESTUDO DE CAMPO DE COLATINA PARA SÃO MATEUS, CONFORME REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA/009/010/011/2022 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #100, #101 E #102. 2022NL01417 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - 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CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337254842 27540 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03131 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337254843 27541 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 06/10/2022 PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA REUNIAO DO HEMOESC COLATINA PARA SESA EM VITORIA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/018/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #179. 2022NL02469 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337254844 27542 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 17/10/2022 PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA REUNIAO DO HEMOESC COLATINA PARA SESA EM VITORIA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/020/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #188. 2022OB03344 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337254845 27543 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022NS00164 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337254846 27544 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 476,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 4,0 DIÁRIAS COM PERNOITE REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NA DATA DE 14, 27 E DE 28 A 30/06/2022 PARA TRANSPORTE DE VACINA DE VITÓRIA PARA COLATINA SRSC, TRANSPORTE DE DOS INTEGRANTES DO ICEPI PARA ESTUDO DE CAMPO DE VITÓRIA PARA COLATINA E TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO ICEPI PARA ESTUDO DE CAMPO DE COLATINA PARA SÃO MATEUS, CONFORME REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA/009/010/011/2022 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #100, #101 E #102. 2022OB01855 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337254847 27545 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 06/10/2022 PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA REUNIAO DO HEMOESC COLATINA PARA SESA EM VITORIA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/018/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #179. 2022OB03131 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337254848 27546 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO MATEUS/ES NA DATA DE 27/04/2022 PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR DO SRSC COLATINA PARA O SRSSM SÃO MATEUS, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/004/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #49. 2022OB01213 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337254849 27547 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NAS DATAS DE 27/10 E 10/11/2022 PARA TRANSNSPORTE DE DOCUMENTOS PARA O HEMOESC VITÓRIA E PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/SESA EM VITORIA. CONFORME REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA/022/023/2022 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #206 E #207. 2022NL02817 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337254850 27548 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00220 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337254851 27549 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 02/09/2022 PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA REUNIAO DO HEMOESC COLATINA PARA GEAT/SESA EM VITORIA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/016/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #160. 2022NL02126 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 4,0 DIÁRIAS COM PERNOITE REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NA DATA DE 14, 27 E DE 28 A 30/06/2022 PARA TRANSPORTE DE VACINA DE VITÓRIA PARA COLATINA SRSC, TRANSPORTE DE DOS INTEGRANTES DO ICEPI PARA ESTUDO DE CAMPO DE VITÓRIA PARA COLATINA E TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO ICEPI PARA ESTUDO DE CAMPO DE COLATINA PARA SÃO MATEUS, CONFORME REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA/009/010/011/2022 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #100, #101 E #102. 2022OB01855 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337254854 27552 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 21/07/2022 PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA TREINAMENTO DO HEMOESC DE COLATINA PARA O HEMOES DE VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/012/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #134. 2022NL01696 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337254855 27553 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 -476,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01855 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337254856 27554 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 06/10/2022 PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA REUNIAO DO HEMOESC COLATINA PARA SESA EM VITORIA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/018/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #179. 2022OB03131 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337254858 27556 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 09/06/2022 PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR DO SRSC COLATINA PARA SESA VITORIA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/006/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #88. 2022NL01302 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337254859 27557 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 18/08/2022 PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA TREINAMENTO DO HMSA DE COLATINA PARA SESA/VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/014/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #146. 2022OB02605 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337254860 27558 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 12/04/2022 PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DO HEMOES COLATINA PARA O HEMOES VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/003/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #35. 2022NL00752 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337254861 27559 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 28/01/2022 PARA TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DO HEMOESC COLATINA PARA O HEMOES VITÓRIA., CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/002/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #20. 2022NL00109 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337254862 27560 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO MATEUS/ES NA DATA DE 27/04/2022 PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR DO SRSC COLATINA PARA O SRSSM SÃO MATEUS, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/004/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #49. 2022OB01213 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337254864 27562 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02219 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337254865 27563 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01399 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337254866 27564 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NAS DATAS DE 27/10 E 10/11/2022 PARA TRANSNSPORTE DE DOCUMENTOS PARA O HEMOESC VITÓRIA E PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/SESA EM VITORIA. CONFORME REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA/022/023/2022 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #206 E #207. 2022OB03518 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337254867 27565 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 13/01/2022 PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DO HEMOES VITÓRIA PARA O HEMOESC COLATINA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/001/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #8. 2022OB00078 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DT# 1583859 337254871 27569 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 17/10/2022 PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA REUNIAO DO HEMOESC COLATINA PARA SESA EM VITORIA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/020/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #188. 2022NL02634 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337254872 27570 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01695 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337254873 27571 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO MATEUS/ES NA DATA DE 10/05/2022 PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR DO SRSC COLATINA PARA O SRSSM SÃO MATEUS, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/005/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #64. 2022OB01399 2022NE00057 2022-1WQ2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1583859 337254874 27572 2022 2022-08-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MÔNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20087 - VISITA SUPERVISÃO ESCOLAR PARA REALIZAÇÃO E RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO PRÉVIA (RVP) E INSTRUÇÃO PARA PROCESSO DE ENCERRAMENTO MODALIDADES NAS ESCOLAS EEEFM SANTÍSSIMA TRINDADE E CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO, EM IÚNA - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - 21/07/2022 2022NE04979 2022NE04979 2022-8KN6M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337254875 27573 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MÔNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21091 REFERENTE VISITA MONITORADA A REDE PRIVADA NO CENTRO EDUCACIONAL ROSA DE SOUZA PEREIRA EM BOM JESUS DO NORTE - GUAÇUÍ X BOM JESUS DO NORTE X GUAÇUÍ NO DIA 06/10/2022. 2022NL07347 2022NE06633 2022-G6FNP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20087 - VISITA SUPERVISÃO ESCOLAR PARA REALIZAÇÃO E RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO PRÉVIA (RVP) E INSTRUÇÃO PARA PROCESSO DE ENCERRAMENTO MODALIDADES NAS ESCOLAS EEEFM SANTÍSSIMA TRINDADE E CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO, EM IÚNA - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - 21/07/2022 2022NL05079 2022NE04979 2022-8KN6M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337254878 27576 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MÔNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 21444 REFERENTE VISITA DE INSTRUÇÃO PROCESSO DE ENCERRAMENTO ANOS INICIAIS E VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS (GUAÇUÍ X IRUPI X GUAÇUÍ) NO DIA 26/10/2022. 2022OB19253 2022NE07158 2022-PVSG6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337254879 27577 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MÔNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022NS01874 2022NE08265 2022-P34VR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº22338 - VISITA INSTRUÇÃO PROCESSO ENCERRAMENTO DE MODALIDADE - VERIFICAÇÃO DOCUMENTAÇÃO, NA EEEFM SANTÍSSIMA TRINDADE - GUAÇUÍ X IUNA X GUAÇUÍ NO DIA 13/12/2022 2022NL09760 2022NE08425 2022-B670R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337254883 27581 2022 2022-02-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MÔNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22557 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022NE08539 2022NE08539 2022-H288K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337254884 27582 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MÔNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB12103 2022NE04979 2022-8KN6M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS 22230 - VISITA INSTRUÇÃO PROCESSO ENCERRAMENTO DE MODALIDADE - VERIFICAÇÃO DOCUMENTAÇÃO NA SEME - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ NO DIA 12/12/2022 2022NE08298 2022NE08298 2022-QW4TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337254887 27585 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MÔNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB17535 2022NE06633 2022-G6FNP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº 21454 VISITA MONITORADA REDE PRIVADA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ÁGAPE JUNIOR EM IBATIBA-ES dia 24/10/2022 2022OB18651 2022NE07198 2022-C7S1C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337254891 27589 2022 2022-11-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MÔNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22149 - VISITA INSTRUÇÃO PROCESSO ENCERRAMENTO DE MODALIDADE NA SEME DE APIACÁ - GUAÇUÍ X APIACÁ X GUAÇUÍ NO DIA 06/12/2022 2022NE08265 2022NE08265 2022-P34VR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337254892 27590 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MÔNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB21842 2022NE08265 2022-P34VR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337254893 27591 2022 2022-01-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MÔNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22338 - VISITA INSTRUÇÃO PROCESSO ENCERRAMENTO DE MODALIDADE - VERIFICAÇÃO DOCUMENTAÇÃO, NA EEEFM SANTÍSSIMA TRINDADE - GUAÇUÍ X IUNA X GUAÇUÍ NO DIA 13/12/2022 2022NE08425 2022NE08425 2022-B670R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337254894 27592 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MÔNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 20084 - VISITA SUPERVISÃO ESCOLAR PARA REALIZAÇÃO E RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO PRÉVIA (RVP) E INSTRUÇÃO PARA PROCESSO DE ENCERRAMENTO ESCOLA NA EEEFM BERNARDO HORTA - GUAÇUÍ X IRUPI X GUAÇUÍ - 19/07/2022 2022NL05074 2022NE04982 2022-G5BD8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337254895 27593 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MÔNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 20084 - VISITA SUPERVISÃO ESCOLAR PARA REALIZAÇÃO E RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO PRÉVIA (RVP) E INSTRUÇÃO PARA PROCESSO DE ENCERRAMENTO ESCOLA NA EEEFM BERNARDO HORTA - GUAÇUÍ X IRUPI X GUAÇUÍ - 19/07/2022 2022OB12038 2022NE04982 2022-G5BD8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337254896 27594 2022 2022-10-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MÔNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21444 VISITA DE INSTRUÇÃO PROCESSO DE ENCERRAMENTO ANOS INICIAIS E VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS dia 26/10/2022 2022NE07158 2022NE07158 2022-PVSG6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337254897 27595 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MÔNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 22149 REFERENTE VISITA INSTRUÇÃO PROCESSO ENCERRAMENTO DE MODALIDADE NA SEME DE APIACÁ - GUAÇUÍ X APIACÁ X GUAÇUÍ NO DIA 06/12/2022. 2022NL09429 2022NE08265 2022-P34VR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337254898 27596 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MÔNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 22230 REFERENTE VISITA INSTRUÇÃO PROCESSO ENCERRAMENTO DE MODALIDADE - VERIFICAÇÃO DOCUMENTAÇÃO NA SEME - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ NO DIA 12/12/2022. 2022NL09759 2022NE08298 2022-QW4TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337254899 27597 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MÔNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL09429: Servidor não irá viajar. 2022NS01885 2022NE08265 2022-P34VR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337254900 27598 2022 2022-08-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MÔNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20084 - VISITA SUPERVISÃO ESCOLAR PARA REALIZAÇÃO E RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO PRÉVIA (RVP) E INSTRUÇÃO PARA PROCESSO DE ENCERRAMENTO ESCOLA NA EEEFM BERNARDO HORTA - GUAÇUÍ X IRUPI X GUAÇUÍ - 19/07/2022 2022NE04982 2022NE04982 2022-G5BD8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337254901 27599 2022 2022-09-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MÔNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21091 - VISITA MONITORADA A REDE PRIVADA NO CENTRO EDUCACIONAL ROSA DE SOUZA PEREIRA EM BOM JESUS DO NORTE - GUAÇUÍ X BOM JESUS DO NORTE X GUAÇUÍ - 06/10/2022 2022NE06633 2022NE06633 2022-G6FNP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337254902 27600 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MÔNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 22230 REFERENTE VISITA INSTRUÇÃO PROCESSO ENCERRAMENTO DE MODALIDADE - VERIFICAÇÃO DOCUMENTAÇÃO NA SEME - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ NO DIA 12/12/2022. 2022OB22137 2022NE08298 2022-QW4TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337254903 27601 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MÔNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 20084 - VISITA SUPERVISÃO ESCOLAR PARA REALIZAÇÃO E RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO PRÉVIA (RVP) E INSTRUÇÃO PARA PROCESSO DE ENCERRAMENTO ESCOLA NA EEEFM BERNARDO HORTA - GUAÇUÍ X IRUPI X GUAÇUÍ - 19/07/2022 2022OB12038 2022NE04982 2022-G5BD8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337254904 27602 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MÔNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº22338 - VISITA INSTRUÇÃO PROCESSO ENCERRAMENTO DE MODALIDADE - VERIFICAÇÃO DOCUMENTAÇÃO, NA EEEFM SANTÍSSIMA TRINDADE - GUAÇUÍ X IUNA X GUAÇUÍ NO DIA 13/12/2022 2022OB22416 2022NE08425 2022-B670R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337254905 27603 2022 2022-06-12T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MÔNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANCELADO 2022NE08810 2022NE08539 2022-H288K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337254906 27604 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MÔNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº 21454 VISITA MONITORADA REDE PRIVADA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ÁGAPE JUNIOR EM IBATIBA-ES dia 24/10/2022 2022NL07969 2022NE07198 2022-C7S1C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337254907 27605 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MÔNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21444 REFERENTE VISITA DE INSTRUÇÃO PROCESSO DE ENCERRAMENTO ANOS INICIAIS E VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS (GUAÇUÍ X IRUPI X GUAÇUÍ) NO DIA 26/10/2022. 2022NL07965 2022NE07158 2022-PVSG6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337254908 27606 2022 2022-05-12T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MÔNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação porque servidor não viajará para o evento. 2022NE08671 2022NE08265 2022-P34VR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337254909 27607 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MÔNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 22230 REFERENTE VISITA INSTRUÇÃO PROCESSO ENCERRAMENTO DE MODALIDADE - VERIFICAÇÃO DOCUMENTAÇÃO NA SEME - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ NO DIA 12/12/2022. 2022OB22137 2022NE08298 2022-QW4TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337254910 27608 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MÔNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº 21444 REFERENTE VISITA DE INSTRUÇÃO PROCESSO DE ENCERRAMENTO ANOS INICIAIS E VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS (GUAÇUÍ X IRUPI X GUAÇUÍ) NO DIA 26/10/2022. 2022OB19253 2022NE07158 2022-PVSG6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337254911 27609 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MÔNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 22149 REFERENTE VISITA INSTRUÇÃO PROCESSO ENCERRAMENTO DE MODALIDADE NA SEME DE APIACÁ - GUAÇUÍ X APIACÁ X GUAÇUÍ NO DIA 06/12/2022. 2022OB21842 2022NE08265 2022-P34VR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337254912 27610 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MÔNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20087 - VISITA SUPERVISÃO ESCOLAR PARA REALIZAÇÃO E RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO PRÉVIA (RVP) E INSTRUÇÃO PARA PROCESSO DE ENCERRAMENTO MODALIDADES NAS ESCOLAS EEEFM SANTÍSSIMA TRINDADE E CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO, EM IÚNA - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - 21/07/2022 2022OB12103 2022NE04979 2022-8KN6M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337254913 27611 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MÔNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20087 - VISITA SUPERVISÃO ESCOLAR PARA REALIZAÇÃO E RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO PRÉVIA (RVP) E INSTRUÇÃO PARA PROCESSO DE ENCERRAMENTO MODALIDADES NAS ESCOLAS EEEFM SANTÍSSIMA TRINDADE E CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO, EM IÚNA - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - 21/07/2022 2022OB12103 2022NE04979 2022-8KN6M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337254914 27612 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MÔNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB18651 2022NE07198 2022-C7S1C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337254915 27613 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MÔNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 22149 REFERENTE VISITA INSTRUÇÃO PROCESSO ENCERRAMENTO DE MODALIDADE NA SEME DE APIACÁ - GUAÇUÍ X APIACÁ X GUAÇUÍ NO DIA 06/12/2022. 2022OB21842 2022NE08265 2022-P34VR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337254916 27614 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MÔNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21091 REFERENTE VISITA MONITORADA A REDE PRIVADA NO CENTRO EDUCACIONAL ROSA DE SOUZA PEREIRA EM BOM JESUS DO NORTE - GUAÇUÍ X BOM JESUS DO NORTE X GUAÇUÍ NO DIA 06/10/2022. 2022OB17535 2022NE06633 2022-G6FNP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337254917 27615 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MÔNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB22416 2022NE08425 2022-B670R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337254918 27616 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.379.797-## 1 "" MÔNICA DE SOUZA 8330635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21091 REFERENTE VISITA MONITORADA A REDE PRIVADA NO CENTRO EDUCACIONAL ROSA DE SOUZA PEREIRA EM BOM JESUS DO NORTE - GUAÇUÍ X BOM JESUS DO NORTE X GUAÇUÍ NO DIA 06/10/2022. 2022OB17535 2022NE06633 2022-G6FNP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 2486725 337254919 27617 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.984.227-## 1 "" CARLOS ROBERTO GOMES CÂNDIDO 8330642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02586 2022NE00906 2022-RKN3Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957442 337254920 27618 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.984.227-## 1 "" CARLOS ROBERTO GOMES CÂNDIDO 8330642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação das diárias ao servidor CARLOS ROBERTO GOMES CÂNDIDO para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 17 a 22/10/22. CONVENIO 834383/2016. Processo 2022-RKN3Z 2022NL01709 2022NE00906 2022-RKN3Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957442 337254921 27619 2022 2022-10-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.227-## 1 "" CARLOS ROBERTO GOMES CÂNDIDO 8330642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho destinado de diárias ao servidor CARLOS ROBERTO GOMES CÂNDIDO para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 17 a 22/10/22. Processo 2022-RKN3Z 2022NE00906 2022NE00906 2022-RKN3Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957442 337254922 27620 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.984.227-## 1 "" CARLOS ROBERTO GOMES CÂNDIDO 8330642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02586 2022NE00906 2022-RKN3Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957442 337254923 27621 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.984.227-## 1 "" CARLOS ROBERTO GOMES CÂNDIDO 8330642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02586 2022NE00906 2022-RKN3Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957442 337254924 27622 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -858,6000 0,0000 0,0000 ###.984.227-## 1 "" CARLOS ROBERTO GOMES CÂNDIDO 8330642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02586 2022NE00906 2022-RKN3Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957442 337254925 27623 2022 2022-10-10T00:00:00 858,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.227-## 1 "" CARLOS ROBERTO GOMES CÂNDIDO 8330642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho destinado de diárias ao servidor CARLOS ROBERTO GOMES CÂNDIDO para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 17 a 22/10/22. Processo 2022-RKN3Z 2022NE00906 2022NE00906 2022-RKN3Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957442 337254926 27624 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 858,6000 0,0000 ###.984.227-## 1 "" CARLOS ROBERTO GOMES CÂNDIDO 8330642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02586 2022NE00906 2022-RKN3Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957442 337254927 27625 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.984.227-## 1 "" CARLOS ROBERTO GOMES CÂNDIDO 8330642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação das diárias ao servidor CARLOS ROBERTO GOMES CÂNDIDO para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 17 a 22/10/22. CONVENIO 834383/2016. Processo 2022-RKN3Z 2022NL01709 2022NE00906 2022-RKN3Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957442 337254928 27626 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.984.227-## 1 "" CARLOS ROBERTO GOMES CÂNDIDO 8330642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02586 2022NE00906 2022-RKN3Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957442 337254929 27627 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04048 2022NE02669 2022-8F2XV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337254930 27628 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com a diária antecipada no dia 08 a 09/05, Participar do curso de instrução técnica e operacional dos escâneres corporais da marca VMI, modelo Spectrum, Bodyscan SV, na EPEN, para Viana/ES, N° 0041/2022, 2022-8F2XV 2022NL03451 2022NE02669 2022-8F2XV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337254931 27629 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento para cobrir despesas com a diária antecipada no dia 08 a 09/05, Participar do curso de instrução técnica e operacional dos escâneres corporais da marca VMI, modelo Spectrum, Bodyscan SV, na EPEN, para Viana/ES, N° 0041/2022, 2022-8F2XV 2022OB04048 2022NE02669 2022-8F2XV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337254932 27630 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento para cobrir despesas com a diária antecipada no dia 08 a 09/05, Participar do curso de instrução técnica e operacional dos escâneres corporais da marca VMI, modelo Spectrum, Bodyscan SV, na EPEN, para Viana/ES, N° 0041/2022, 2022-8F2XV 2022OB04048 2022NE02669 2022-8F2XV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337254933 27631 2022 2022-03-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.176.617-## 1 "" LEANDRO FRANCIS DE OLIVEIRA 8330646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com a diária antecipada no dia 08 a 09/05, Participar do curso de instrução técnica e operacional dos escâneres corporais da marca VMI, modelo Spectrum, Bodyscan SV, na EPEN, para Viana/ES, N° 0041/2022, 2022-8F2XV 2022NE02669 2022NE02669 2022-8F2XV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2732424 337254934 27632 2022 2022-05-18T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 26/05/2022, PARA ORIENTAR E PARTICIPAR JUNTO AOS TÉCNICOS LOCAIS DO MUNICÍPIO E DO INCAPER, NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO INDIVIDUAL DE PROPRIEDADE NA COMUNIDADE DE RICHOMND E GUIOMAR, ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022NE00426 2022NE00426 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254935 27633 2022 2022-04-20T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 26 A 29/04/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA BRK AMBIENTAL E REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (DEMANDAS PROBACIAS), REUNIÃO COM OS PRODUTORES RURAIS NO DISTRITO DE PACOTUBA PARA ALINHAR SOBRE O INÍCIO DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROBACIAS NAS COMUNIDADES, E VISITAR AS PROPRIEDADES QUE RECEBERÃO O CURSO DE INSTALAÇÃO DE BIODIGESTORES (PARA VALIDAÇÃO COM OS PROPRIETÁRIOS E VERIFICAÇÃO DE LOCAL PARA INSTALAÇÃO), NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MUQUI, VARGEM ALTA, MIMOSO DO SUL E SANTA MARIA DE JETIBÁ. 2022NE00349 2022NE00349 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254936 27634 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00318 2022NE00233 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254937 27635 2022 2022-01-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 01/02/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CACHOEIRO, PARA TRATAR DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA PROCACIAS, NAS COMUNIDADES DE BANCA DE AREIA E MANGUEIRA, DISTRITO DE PACOTUBA, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NE00114 2022NE00114 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254938 27636 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL00136: ANULAÇÃO TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DA VIAGEM. 2022NS00030 2022NE00137 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254939 27637 2022 2022-11-23T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 28/11 A 30/11/2022, PARA ACOMPANHAR E ORIENTAR A EXECUÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADE (PIPS) JUNTO AS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS (AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE) E O INCAPER LOCAL, EM BANCA DE AREIA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS SUL I), NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NE00805 2022NE00805 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254940 27638 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01321 2022NE00796 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254941 27639 2022 2022-07-02T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 5 (CINCO) DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 19/02/2022, PARA APOIAR NA COORDENAÇÃO DO CURSO ELABORAÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADE (PIPS), PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO PROBACIAS SUL I, AS ATIVIDADES DESTA VIAGEM ESTÃO DE ACORDO COM AS METAS DO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022NE00136 2022NE00136 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254942 27640 2022 2022-12-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 12 A 13/04/2022, PARA REALIZAR REUNIÕES COM AS EQUIPES LOCAIS (SERVIDORES MUNICIPAIS) DO PROBACIAS, NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MUQUI E VARGEM ALTA, PARA ORIENTAR E ACOMPANHAR O PLANEJAMENTO PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADE (PIPS), EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NE00326 2022NE00326 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254943 27641 2022 2022-03-21T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 3 E ½ (MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 22 A 25/03/2022, PARA APOIAR NA COORDENAÇÃO DOS CURSOS ?MODULOS PRÁTICOS? DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADE (PIPS) E DE OPERAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS NA CONSERVAÇÃO DE SOLO E DA ÁGUA, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022NE00233 2022NE00233 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254944 27642 2022 2022-06-12T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA SERVIDORA, SANDRIANE KÜSTER NARDI DA SILVA, TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DA VIAGEM AGENDADA PARA OS DIAS 28 A 30/11/2022, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NE00839 2022NE00805 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254945 27643 2022 2022-12-13T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DOS DIAS 13 A 16/12/2022, PARA VISTORIAR E CONFERIR AS INSTALAÇÕES DE KITS TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITÁRIOS RURAL INSTALADOS POR PRODUTORES RURAIS (NO ÂMBITO DO PROBACIAS) EM VARGEM ALTA,ACOMPANHAR E ORIENTAR A EXECUÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADE (PIPS) JUNTO AS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS (AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE) E O INCAPER LOCAL, EM BANCA DE AREIA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS SUL I), NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NE00850 2022NE00850 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254946 27644 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 04 E 05/08/2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXPOSUL (REALIZAR APRESENTAÇÃO DO PROBACIAS EM ESTANDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DAQUELE MUNICÍPIO E EM MEIO DIGITAL, A SER PUBLICADO NO CANAL DO YOUTUBE DA ORGANIZAÇÃO DO REFERIDO EVENTO), NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NL00848 2022NE00591 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254947 27645 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DOIS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 17 A 19/05/2022, PARA ORIENTAR E PARTICIPAR JUNTO AOS TÉCNICOS LOCAIS E DO INCAPER, NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO INDIVIDUAL DE PROPRIEDADE (PIP) NA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS, ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022OB00563 2022NE00411 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254948 27646 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) NO DIA 04/11/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GRUPO TÉCNICO DOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, JOÃO NEIVA E IBIRAÇU PARA DISCUSSÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE A PROPOSTA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIRAQUEAÇU, NO ÂMBITO DO PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU. 2022OB01260 2022NE00759 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254949 27647 2022 2022-12-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 13/07/2022, PARA REALIZAR REUNIÃO DE NIVELAMENTO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO PROBACIAS (ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADES (PIPS), CAPACITAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE BIODIGESTORES E DEMAIS ASSUNTOS RELATIVOS AO PROGRAMAGA), JUNTO AOS GESTORES E TÉCNICOS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO MUNICÍPIO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NE00548 2022NE00548 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254950 27648 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 E ½ (MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 22 A 25/03/2022, PARA APOIAR NA COORDENAÇÃO DOS CURSOS ?MODULOS PRÁTICOS? DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADE (PIPS) E DE OPERAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS NA CONSERVAÇÃO DE SOLO E DA ÁGUA, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022NL00300 2022NE00233 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254951 27649 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DOS DIAS 13 A 16/12/2022, PARA VISTORIAR E CONFERIR AS INSTALAÇÕES DE KITS TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITÁRIOS RURAL INSTALADOS POR PRODUTORES RURAIS (NO ÂMBITO DO PROBACIAS) EM VARGEM ALTA,ACOMPANHAR E ORIENTAR A EXECUÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADE (PIPS) JUNTO AS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS (AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE) E O INCAPER LOCAL, EM BANCA DE AREIA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS SUL I), NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB01406 2022NE00850 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254952 27650 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DOS DIAS 13 A 16/12/2022, PARA VISTORIAR E CONFERIR AS INSTALAÇÕES DE KITS TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITÁRIOS RURAL INSTALADOS POR PRODUTORES RURAIS (NO ÂMBITO DO PROBACIAS) EM VARGEM ALTA,ACOMPANHAR E ORIENTAR A EXECUÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADE (PIPS) JUNTO AS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS (AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE) E O INCAPER LOCAL, EM BANCA DE AREIA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS SUL I), NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NL01346 2022NE00850 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254953 27651 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00914 2022NE00591 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254954 27652 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 07 E 08/07/2022, PARA ORIENTAR O PREFEITO DE VARGEM ALTA E GESTORES DO MUNICÍPIO SOBRE OS PROCESSOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS REFERENTE A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADES (PIPS), INSTALAÇÃO DE BIODIGESTORES E DEMAIS ASSUNTOS NO ÂMBITO DO PROBACIAS SUL I, REALIZAR VISTORIAS E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA NO MUNICÍPIO DE MUQUI, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E MUQUI. 2022NL00731 2022NE00523 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254955 27653 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 4 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 08 A 12/08/2022, PARA APOIAR A COORDENAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIODIGESTORES E ORIENTAR TÉCNICOS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E DO INCAPER, NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO INDIVIDUAL DE PROPRIEDADE (PIP) NA COMUNIDADE DE MANGUEIRA E BANCA DE AREIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ? ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS SUL I, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00927 2022NE00596 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254956 27654 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 17 E 18/11/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS (AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE) E O INCAPER PARA DISCUSSÃO SOBRE ACOMPANHAMENTO/EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROBACIAS SUL I, MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA. 2022OB01321 2022NE00796 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254957 27655 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00597 2022NE00426 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254958 27656 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 01/02/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CACHOEIRO, PARA TRATAR DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA PROCACIAS, NAS COMUNIDADES DE BANCA DE AREIA E MANGUEIRA, DISTRITO DE PACOTUBA, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00115 2022NE00114 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254959 27657 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) NO DIA 04/11/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GRUPO TÉCNICO DOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, JOÃO NEIVA E IBIRAÇU PARA DISCUSSÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE A PROPOSTA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIRAQUEAÇU, NO ÂMBITO DO PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU. 2022NL01156 2022NE00759 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254960 27658 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 26/05/2022, PARA ORIENTAR E PARTICIPAR JUNTO AOS TÉCNICOS LOCAIS DO MUNICÍPIO E DO INCAPER, NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO INDIVIDUAL DE PROPRIEDADE NA COMUNIDADE DE RICHOMND E GUIOMAR, ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022OB00597 2022NE00426 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254961 27659 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00927 2022NE00596 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254962 27660 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01260 2022NE00759 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254963 27661 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPÓSITO NA CONTA D REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA DA SERVIDORA SANDRIANE KUSTER NARDI DA SILVA , TENDO EM VISTA MUDANÇA NA LOGISTICA DA VIAGEM PROGRAMADA PARA NOS DIAS 14 A 19/02/2022, PARA APOIAR NA COORDENAÇÃO DO CURSO ELABORAÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADE (PIPS), PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022GD00014 2022NE00136 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254964 27662 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 01/02/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CACHOEIRO, PARA TRATAR DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA PROCACIAS, NAS COMUNIDADES DE BANCA DE AREIA E MANGUEIRA, DISTRITO DE PACOTUBA, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00115 2022NE00114 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254965 27663 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DOIS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 17 A 19/05/2022, PARA ORIENTAR E PARTICIPAR JUNTO AOS TÉCNICOS LOCAIS E DO INCAPER, NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO INDIVIDUAL DE PROPRIEDADE (PIP) NA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS, ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022OB00563 2022NE00411 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254966 27664 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 E ½ (MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 22 A 25/03/2022, PARA APOIAR NA COORDENAÇÃO DOS CURSOS ?MODULOS PRÁTICOS? DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADE (PIPS) E DE OPERAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS NA CONSERVAÇÃO DE SOLO E DA ÁGUA, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022OB00318 2022NE00233 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254967 27665 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 09 A 10/05/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE MUQUI (PAUTA INSTRUMENTO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBINENTAL MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DO PROBACIAS SUL I), ACOMPANHAR A PRIMEIRA CAMPANHA DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA EM RICHMOND E GUIMOMAR (ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS) E FINALIZAR A COLETA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS PARA ANDAMENTO DE OUTRAS DEMANDAS DO PROBACIAS, NOS MUNICÍPIOS DE MUQUI E VARGEM ALTA. 2022OB00561 2022NE00404 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254968 27666 2022 2022-01-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) NO DIA 04/11/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GRUPO TÉCNICO DOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, JOÃO NEIVA E IBIRAÇU PARA DISCUSSÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE A PROPOSTA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIRAQUEAÇU, NO ÂMBITO DO PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU. 2022NE00759 2022NE00759 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254969 27667 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 07 E 08/07/2022, PARA ORIENTAR O PREFEITO DE VARGEM ALTA E GESTORES DO MUNICÍPIO SOBRE OS PROCESSOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS REFERENTE A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADES (PIPS), INSTALAÇÃO DE BIODIGESTORES E DEMAIS ASSUNTOS NO ÂMBITO DO PROBACIAS SUL I, REALIZAR VISTORIAS E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA NO MUNICÍPIO DE MUQUI, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E MUQUI. 2022OB00783 2022NE00523 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254970 27668 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 09 A 10/05/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE MUQUI (PAUTA INSTRUMENTO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBINENTAL MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DO PROBACIAS SUL I), ACOMPANHAR A PRIMEIRA CAMPANHA DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA EM RICHMOND E GUIMOMAR (ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS) E FINALIZAR A COLETA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS PARA ANDAMENTO DE OUTRAS DEMANDAS DO PROBACIAS, NOS MUNICÍPIOS DE MUQUI E VARGEM ALTA. 2022NL00525 2022NE00404 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254971 27669 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 -560,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00141 2022NE00136 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254972 27670 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 5 E ½ (CINCO E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 01 A 06/05/2022, PARA APOIAR NA COORDENAÇÃO DA CAPACITAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIODIGESTORES, NOS MUNICÍPIOS DE MIMOSO DO SUL, MUQUI, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VARGEM ALTA E SANTA MARIA DE JETIBÁ. 2022OB00474 2022NE00356 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254973 27671 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 -616,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00474 2022NE00356 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254974 27672 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 26 A 29/04/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA BRK AMBIENTAL E REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (DEMANDAS PROBACIAS), REUNIÃO COM OS PRODUTORES RURAIS NO DISTRITO DE PACOTUBA PARA ALINHAR SOBRE O INÍCIO DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROBACIAS NAS COMUNIDADES, E VISITAR AS PROPRIEDADES QUE RECEBERÃO O CURSO DE INSTALAÇÃO DE BIODIGESTORES (PARA VALIDAÇÃO COM OS PROPRIETÁRIOS E VERIFICAÇÃO DE LOCAL PARA INSTALAÇÃO), NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MUQUI, VARGEM ALTA, MIMOSO DO SUL E SANTA MARIA DE JETIBÁ. 2022OB00466 2022NE00349 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254975 27673 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 01/02/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CACHOEIRO, PARA TRATAR DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA PROCACIAS, NAS COMUNIDADES DE BANCA DE AREIA E MANGUEIRA, DISTRITO DE PACOTUBA, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NL00097 2022NE00114 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254976 27674 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DOIS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 17 A 19/05/2022, PARA ORIENTAR E PARTICIPAR JUNTO AOS TÉCNICOS LOCAIS E DO INCAPER, NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO INDIVIDUAL DE PROPRIEDADE (PIP) NA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS, ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022NL00532 2022NE00411 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254977 27675 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 12 A 13/04/2022, PARA REALIZAR REUNIÕES COM AS EQUIPES LOCAIS (SERVIDORES MUNICIPAIS) DO PROBACIAS, NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MUQUI E VARGEM ALTA, PARA ORIENTAR E ACOMPANHAR O PLANEJAMENTO PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADE (PIPS), EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00437 2022NE00326 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254978 27676 2022 2022-06-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 07 E 08/07/2022, PARA ORIENTAR O PREFEITO DE VARGEM ALTA E GESTORES DO MUNICÍPIO SOBRE OS PROCESSOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS REFERENTE A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADES (PIPS), INSTALAÇÃO DE BIODIGESTORES E DEMAIS ASSUNTOS NO ÂMBITO DO PROBACIAS SUL I, REALIZAR VISTORIAS E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA NO MUNICÍPIO DE MUQUI, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E MUQUI. 2022NE00523 2022NE00523 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254979 27677 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 13/07/2022, PARA REALIZAR REUNIÃO DE NIVELAMENTO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO PROBACIAS (ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADES (PIPS), CAPACITAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE BIODIGESTORES E DEMAIS ASSUNTOS RELATIVOS AO PROGRAMAGA), JUNTO AOS GESTORES E TÉCNICOS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO MUNICÍPIO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00811 2022NE00548 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254980 27678 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00014 2022NE00136 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254981 27679 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 5 E ½ (CINCO E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 01 A 06/05/2022, PARA APOIAR NA COORDENAÇÃO DA CAPACITAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIODIGESTORES, NOS MUNICÍPIOS DE MIMOSO DO SUL, MUQUI, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VARGEM ALTA E SANTA MARIA DE JETIBÁ. 2022NL00448 2022NE00356 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254982 27680 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 12 A 13/04/2022, PARA REALIZAR REUNIÕES COM AS EQUIPES LOCAIS (SERVIDORES MUNICIPAIS) DO PROBACIAS, NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MUQUI E VARGEM ALTA, PARA ORIENTAR E ACOMPANHAR O PLANEJAMENTO PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADE (PIPS), EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NL00411 2022NE00326 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254983 27681 2022 2022-11-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 17 E 18/11/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS (AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE) E O INCAPER PARA DISCUSSÃO SOBRE ACOMPANHAMENTO/EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROBACIAS SUL I, MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA. 2022NE00796 2022NE00796 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254984 27682 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 12 A 13/04/2022, PARA REALIZAR REUNIÕES COM AS EQUIPES LOCAIS (SERVIDORES MUNICIPAIS) DO PROBACIAS, NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MUQUI E VARGEM ALTA, PARA ORIENTAR E ACOMPANHAR O PLANEJAMENTO PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADE (PIPS), EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00437 2022NE00326 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254985 27683 2022 2022-10-05T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DOIS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 17 A 19/05/2022, PARA ORIENTAR E PARTICIPAR JUNTO AOS TÉCNICOS LOCAIS E DO INCAPER, NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO INDIVIDUAL DE PROPRIEDADE (PIP) NA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS, ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022NE00411 2022NE00411 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254986 27684 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00563 2022NE00411 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254987 27685 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 28/11 A 30/11/2022, PARA ACOMPANHAR E ORIENTAR A EXECUÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADE (PIPS) JUNTO AS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS (AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE) E O INCAPER LOCAL, EM BANCA DE AREIA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS SUL I), NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NL01253 2022NE00805 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254988 27686 2022 2022-03-03T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA DA SERVIDORA SANDRIANE KUSTER NARDI DA SILVA , TENDO EM VISTA MUDANÇA NA LOGISTICA DA VIAGEM PROGRAMADA PARA OS DIAS 14 A 19/02/2022, PARA APOIAR NA COORDENAÇÃO DO CURSO ELABORAÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADE (PIPS), PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022NE00178 2022NE00136 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254989 27687 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DOS DIAS 13 A 16/12/2022, PARA VISTORIAR E CONFERIR AS INSTALAÇÕES DE KITS TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITÁRIOS RURAL INSTALADOS POR PRODUTORES RURAIS (NO ÂMBITO DO PROBACIAS) EM VARGEM ALTA,ACOMPANHAR E ORIENTAR A EXECUÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADE (PIPS) JUNTO AS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS (AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE) E O INCAPER LOCAL, EM BANCA DE AREIA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS SUL I), NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB01406 2022NE00850 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254990 27688 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 5 (CINCO) DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 19/02/2022, PARA APOIAR NA COORDENAÇÃO DO CURSO ELABORAÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADE (PIPS), PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO PROBACIAS SUL I, AS ATIVIDADES DESTA VIAGEM ESTÃO DE ACORDO COM AS METAS DO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022OB00141 2022NE00136 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254991 27689 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00561 2022NE00404 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254992 27690 2022 2022-10-02T00:00:00 -224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TENDO EM VISTA QUE A VIAGEM PROGRAMADA PARA OS DIAS 10 A 12/02/2022, PARA APOIAR NA COORDENAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DO PROBACIAS SUL I EM PARCERIA COM O IFES SANTA TERESA E A ANA (MÓDULO PRÁTICO), FOI CANCELADA. 2022NE00148 2022NE00137 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254993 27691 2022 2022-04-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 04 E 05/08/2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXPOSUL (REALIZAR APRESENTAÇÃO DO PROBACIAS EM ESTANDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DAQUELE MUNICÍPIO E EM MEIO DIGITAL, A SER PUBLICADO NO CANAL DO YOUTUBE DA ORGANIZAÇÃO DO REFERIDO EVENTO), NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NE00591 2022NE00591 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254994 27692 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 28/11 A 30/11/2022, PARA ACOMPANHAR E ORIENTAR A EXECUÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADE (PIPS) JUNTO AS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS (AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE) E O INCAPER LOCAL, EM BANCA DE AREIA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS SUL I), NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB01333 2022NE00805 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254995 27693 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 26/05/2022, PARA ORIENTAR E PARTICIPAR JUNTO AOS TÉCNICOS LOCAIS DO MUNICÍPIO E DO INCAPER, NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO INDIVIDUAL DE PROPRIEDADE NA COMUNIDADE DE RICHOMND E GUIOMAR, ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022NL00550 2022NE00426 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254996 27694 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 17 E 18/11/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS (AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE) E O INCAPER PARA DISCUSSÃO SOBRE ACOMPANHAMENTO/EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROBACIAS SUL I, MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA. 2022OB01321 2022NE00796 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254997 27695 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 13/07/2022, PARA REALIZAR REUNIÃO DE NIVELAMENTO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO PROBACIAS (ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADES (PIPS), CAPACITAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE BIODIGESTORES E DEMAIS ASSUNTOS RELATIVOS AO PROGRAMAGA), JUNTO AOS GESTORES E TÉCNICOS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO MUNICÍPIO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00811 2022NE00548 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254998 27696 2022 2022-05-08T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 4 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 08 A 12/08/2022, PARA APOIAR A COORDENAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIODIGESTORES E ORIENTAR TÉCNICOS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E DO INCAPER, NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO INDIVIDUAL DE PROPRIEDADE (PIP) NA COMUNIDADE DE MANGUEIRA E BANCA DE AREIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ? ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS SUL I, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NE00596 2022NE00596 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337254999 27697 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00067 2022NE00805 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337255000 27698 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 5 (CINCO) DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 19/02/2022, PARA APOIAR NA COORDENAÇÃO DO CURSO ELABORAÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADE (PIPS), PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO PROBACIAS SUL I, AS ATIVIDADES DESTA VIAGEM ESTÃO DE ACORDO COM AS METAS DO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022NL00135 2022NE00136 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337255001 27699 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 13/07/2022, PARA REALIZAR REUNIÃO DE NIVELAMENTO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO PROBACIAS (ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADES (PIPS), CAPACITAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE BIODIGESTORES E DEMAIS ASSUNTOS RELATIVOS AO PROGRAMAGA), JUNTO AOS GESTORES E TÉCNICOS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO MUNICÍPIO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NL00754 2022NE00548 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337255002 27700 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00466 2022NE00349 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337255003 27701 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00811 2022NE00548 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337255004 27702 2022 2022-12-19T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO PARCIAL DE 1 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA, SANDRIANE KÜSTER NARDI DA SILVA, TENDO EM VISTA MUDANÇA NO CRONOGRAMA DA VIAGEM AGENDADA PARA OS DIAS 13 A 16/12/2022, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NE00874 2022NE00850 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337255005 27703 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 E ½ (MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 22 A 25/03/2022, PARA APOIAR NA COORDENAÇÃO DOS CURSOS ?MODULOS PRÁTICOS? DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADE (PIPS) E DE OPERAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS NA CONSERVAÇÃO DE SOLO E DA ÁGUA, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022OB00318 2022NE00233 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337255006 27704 2022 2022-09-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 09 A 10/05/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE MUQUI (PAUTA INSTRUMENTO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBINENTAL MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DO PROBACIAS SUL I), ACOMPANHAR A PRIMEIRA CAMPANHA DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA EM RICHMOND E GUIMOMAR (ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS) E FINALIZAR A COLETA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS PARA ANDAMENTO DE OUTRAS DEMANDAS DO PROBACIAS, NOS MUNICÍPIOS DE MUQUI E VARGEM ALTA. 2022NE00404 2022NE00404 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337255007 27705 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 28/11 A 30/11/2022, PARA ACOMPANHAR E ORIENTAR A EXECUÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADE (PIPS) JUNTO AS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS (AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE) E O INCAPER LOCAL, EM BANCA DE AREIA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS SUL I), NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB01333 2022NE00805 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337255008 27706 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) NO DIA 04/11/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GRUPO TÉCNICO DOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, JOÃO NEIVA E IBIRAÇU PARA DISCUSSÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE A PROPOSTA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIRAQUEAÇU, NO ÂMBITO DO PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU. 2022OB01260 2022NE00759 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337255009 27707 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01333 2022NE00805 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337255010 27708 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 04 E 05/08/2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXPOSUL (REALIZAR APRESENTAÇÃO DO PROBACIAS EM ESTANDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DAQUELE MUNICÍPIO E EM MEIO DIGITAL, A SER PUBLICADO NO CANAL DO YOUTUBE DA ORGANIZAÇÃO DO REFERIDO EVENTO), NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00914 2022NE00591 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337255011 27709 2022 2022-04-26T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 5 E ½ (CINCO E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 01 A 06/05/2022, PARA APOIAR NA COORDENAÇÃO DA CAPACITAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIODIGESTORES, NOS MUNICÍPIOS DE MIMOSO DO SUL, MUQUI, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VARGEM ALTA E SANTA MARIA DE JETIBÁ. 2022NE00356 2022NE00356 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337255012 27710 2022 2022-07-02T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 10 A 12/02/2022, PARA APOIAR NA COORDENAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DO PROBACIAS SUL I EM PARCERIA COM O IFES SANTA TERESA E A ANA (MÓDULO PRÁTICO), AS ATIVIDADES DESTA VIAGEM ESTÃO DE ACORDO COM AS METAS DO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022NE00137 2022NE00137 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337255013 27711 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00437 2022NE00326 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337255014 27712 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 10 A 12/02/2022, PARA APOIAR NA COORDENAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DO PROBACIAS SUL I EM PARCERIA COM O IFES SANTA TERESA E A ANA (MÓDULO PRÁTICO), AS ATIVIDADES DESTA VIAGEM ESTÃO DE ACORDO COM AS METAS DO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022NL00136 2022NE00137 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337255015 27713 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 4 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 08 A 12/08/2022, PARA APOIAR A COORDENAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIODIGESTORES E ORIENTAR TÉCNICOS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E DO INCAPER, NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO INDIVIDUAL DE PROPRIEDADE (PIP) NA COMUNIDADE DE MANGUEIRA E BANCA DE AREIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ? ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS SUL I, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00927 2022NE00596 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337255016 27714 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 5 E ½ (CINCO E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 01 A 06/05/2022, PARA APOIAR NA COORDENAÇÃO DA CAPACITAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIODIGESTORES, NOS MUNICÍPIOS DE MIMOSO DO SUL, MUQUI, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VARGEM ALTA E SANTA MARIA DE JETIBÁ. 2022OB00474 2022NE00356 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337255017 27715 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 17 E 18/11/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS (AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE) E O INCAPER PARA DISCUSSÃO SOBRE ACOMPANHAMENTO/EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROBACIAS SUL I, MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA. 2022NL01227 2022NE00796 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337255018 27716 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 09 A 10/05/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE MUQUI (PAUTA INSTRUMENTO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBINENTAL MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DO PROBACIAS SUL I), ACOMPANHAR A PRIMEIRA CAMPANHA DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA EM RICHMOND E GUIMOMAR (ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS) E FINALIZAR A COLETA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS PARA ANDAMENTO DE OUTRAS DEMANDAS DO PROBACIAS, NOS MUNICÍPIOS DE MUQUI E VARGEM ALTA. 2022OB00561 2022NE00404 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337255019 27717 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 5 (CINCO) DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 19/02/2022, PARA APOIAR NA COORDENAÇÃO DO CURSO ELABORAÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADE (PIPS), PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO PROBACIAS SUL I, AS ATIVIDADES DESTA VIAGEM ESTÃO DE ACORDO COM AS METAS DO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022OB00141 2022NE00136 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337255020 27718 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPÓSITO NA CONTA D REFERENTE A DEVOLUÇÃO PARCIAL DE 1 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA, SANDRIANE KÜSTER NARDI DA SILVA, TENDO EM VISTA MUDANÇA NO CRONOGRAMA DA VIAGEM AGENDADA PARA OS DIAS 13 A 16/12/2022, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022GD00074 2022NE00850 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337255021 27719 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 26/05/2022, PARA ORIENTAR E PARTICIPAR JUNTO AOS TÉCNICOS LOCAIS DO MUNICÍPIO E DO INCAPER, NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO INDIVIDUAL DE PROPRIEDADE NA COMUNIDADE DE RICHOMND E GUIOMAR, ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022OB00597 2022NE00426 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337255022 27720 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01406 2022NE00850 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337255023 27721 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 26 A 29/04/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA BRK AMBIENTAL E REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (DEMANDAS PROBACIAS), REUNIÃO COM OS PRODUTORES RURAIS NO DISTRITO DE PACOTUBA PARA ALINHAR SOBRE O INÍCIO DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROBACIAS NAS COMUNIDADES, E VISITAR AS PROPRIEDADES QUE RECEBERÃO O CURSO DE INSTALAÇÃO DE BIODIGESTORES (PARA VALIDAÇÃO COM OS PROPRIETÁRIOS E VERIFICAÇÃO DE LOCAL PARA INSTALAÇÃO), NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MUQUI, VARGEM ALTA, MIMOSO DO SUL E SANTA MARIA DE JETIBÁ. 2022OB00466 2022NE00349 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337255024 27722 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 04 E 05/08/2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXPOSUL (REALIZAR APRESENTAÇÃO DO PROBACIAS EM ESTANDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DAQUELE MUNICÍPIO E EM MEIO DIGITAL, A SER PUBLICADO NO CANAL DO YOUTUBE DA ORGANIZAÇÃO DO REFERIDO EVENTO), NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00914 2022NE00591 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337255025 27723 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 26 A 29/04/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA BRK AMBIENTAL E REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (DEMANDAS PROBACIAS), REUNIÃO COM OS PRODUTORES RURAIS NO DISTRITO DE PACOTUBA PARA ALINHAR SOBRE O INÍCIO DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROBACIAS NAS COMUNIDADES, E VISITAR AS PROPRIEDADES QUE RECEBERÃO O CURSO DE INSTALAÇÃO DE BIODIGESTORES (PARA VALIDAÇÃO COM OS PROPRIETÁRIOS E VERIFICAÇÃO DE LOCAL PARA INSTALAÇÃO), NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MUQUI, VARGEM ALTA, MIMOSO DO SUL E SANTA MARIA DE JETIBÁ. 2022NL00431 2022NE00349 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337255026 27724 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00074 2022NE00850 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337255027 27725 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 4 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 08 A 12/08/2022, PARA APOIAR A COORDENAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIODIGESTORES E ORIENTAR TÉCNICOS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E DO INCAPER, NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO INDIVIDUAL DE PROPRIEDADE (PIP) NA COMUNIDADE DE MANGUEIRA E BANCA DE AREIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ? ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS SUL I, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NL00854 2022NE00596 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337255028 27726 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00115 2022NE00114 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337255029 27727 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPÓSITO NA CONTA D REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA SERVIDORA SANDRIANE KÜSTER NARDI DA SILVA, TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DA VIAGEM AGENDADA PARA OS DIAS 28 A 30/11/2022, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022GD00067 2022NE00805 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337255030 27728 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00783 2022NE00523 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337255031 27729 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 07 E 08/07/2022, PARA ORIENTAR O PREFEITO DE VARGEM ALTA E GESTORES DO MUNICÍPIO SOBRE OS PROCESSOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS REFERENTE A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADES (PIPS), INSTALAÇÃO DE BIODIGESTORES E DEMAIS ASSUNTOS NO ÂMBITO DO PROBACIAS SUL I, REALIZAR VISTORIAS E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA NO MUNICÍPIO DE MUQUI, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E MUQUI. 2022OB00783 2022NE00523 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337255032 27730 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 565,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 16/09/2022, PARA VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE SARZEDO-MG PARA CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO RURAL, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FOCO NO PROCESSO DE INSTALAÇÃO DE KITS TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITÁRIOS RURAL (BIODIGESTOR, CAIXA DE GORDURA, LEITO SECAGEM DE LODO E VALA DE INFILTRAÇÃO) EM COMUNIDADES RURAIS, NAS CIDADES DE SARZEDO E BELO HORIZONTE - MG. 2022OB01037 2022NE00641 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337255033 27731 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 565,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 16/09/2022, PARA VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE SARZEDO-MG PARA CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO RURAL, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FOCO NO PROCESSO DE INSTALAÇÃO DE KITS TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITÁRIOS RURAL (BIODIGESTOR, CAIXA DE GORDURA, LEITO SECAGEM DE LODO E VALA DE INFILTRAÇÃO) EM COMUNIDADES RURAIS, NAS CIDADES DE SARZEDO E BELO HORIZONTE - MG. 2022OB01037 2022NE00641 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337255034 27732 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 -565,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01037 2022NE00641 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337255035 27733 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 565,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 16/09/2022, PARA VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE SARZEDO-MG PARA CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO RURAL, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FOCO NO PROCESSO DE INSTALAÇÃO DE KITS TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITÁRIOS RURAL (BIODIGESTOR, CAIXA DE GORDURA, LEITO SECAGEM DE LODO E VALA DE INFILTRAÇÃO) EM COMUNIDADES RURAIS, NAS CIDADES DE SARZEDO E BELO HORIZONTE - MG. 2022NL00964 2022NE00641 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337255036 27734 2022 2022-12-09T00:00:00 565,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.727-## 1 "" SANDRIANE KüSTER 8330648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 16/09/2022, PARA VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE SARZEDO-MG PARA CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO RURAL, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FOCO NO PROCESSO DE INSTALAÇÃO DE KITS TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITÁRIOS RURAL (BIODIGESTOR, CAIXA DE GORDURA, LEITO SECAGEM DE LODO E VALA DE INFILTRAÇÃO) EM COMUNIDADES RURAIS, NAS CIDADES DE SARZEDO E BELO HORIZONTE - MG. 2022NE00641 2022NE00641 2022022023394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2954001 337255037 27735 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.214.457-## 1 "" EDIANE BEILKE 8330657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18277 - REGISTRO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS - ATAS DE RESULTADOS FINAIS, NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA, NO DIA 28/03/2022. 2022OB04215 2022NE01914 2022-FTNW2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 604619 337255038 27736 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.214.457-## 1 "" EDIANE BEILKE 8330657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB08671 2022NE03459 2022-NLN20 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 604619 337255039 27737 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.214.457-## 1 "" EDIANE BEILKE 8330657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18697 REFERENTE REGISTRO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA NO DIA 04/05/2022. 2022OB06609 2022NE02723 2022-WF60D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 604619 337255040 27738 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.214.457-## 1 "" EDIANE BEILKE 8330657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19716 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA -28 E 29/06/2022 2022OB11232 2022NE04164 2022-WL3ZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 604619 337255041 27739 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.214.457-## 1 "" EDIANE BEILKE 8330657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18831 - AUDITORIA DE ATAS DE RESULTADO FINAL E LISTA DE CONCLUINTES - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - 19/05/2022. 2022OB08671 2022NE03459 2022-NLN20 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 604619 337255042 27740 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.214.457-## 1 "" EDIANE BEILKE 8330657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APORPIRAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19716 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA -28 E 29/06/2022 2022NL04389 2022NE04164 2022-WL3ZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 604619 337255043 27741 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.214.457-## 1 "" EDIANE BEILKE 8330657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20013 REFERENTE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES DE TURNO - CIRCUITO GESTÃO - NOVA VENÉCIA X MUCURICI X NOVA VENÉCIA NO DIA 19/07/2022. 2022OB12023 2022NE04894 2022-JLZ5J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 604619 337255044 27742 2022 2022-05-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.214.457-## 1 "" EDIANE BEILKE 8330657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18831 - AUDITORIA DE ATAS DE RESULTADO FINAL E LISTA DE CONCLUIN TES - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - 19/05/2022 2022NE03459 2022NE03459 2022-NLN20 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 604619 337255045 27743 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.214.457-## 1 "" EDIANE BEILKE 8330657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18392 - REGISTRO DO CONTROLE DE DOCUMENTOS - ATAS DOS RESULTADOS FINAIS E LISTA DE CONCLUINTES - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - DIA: 07/04/2022. 2022OB04659 2022NE02084 2022-QK3Z8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 604619 337255046 27744 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.214.457-## 1 "" EDIANE BEILKE 8330657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB12023 2022NE04894 2022-JLZ5J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 604619 337255047 27745 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.214.457-## 1 "" EDIANE BEILKE 8330657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17959 REFERENTE ETAPA PLANEJAMENTO DE CIRCUITO E GESTÃO - REGISTRO DE CONTROLE DE DOCUMENTO E ATOS ESCOLARES - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA NO DIA 03/03/2022. 2022NL00627 2022NE01103 2022-81D6D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - 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DEMAIS CASOS 19716 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA -28 E 29/06/2022 2022NE04164 2022NE04164 2022-WL3ZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 604619 337255050 27748 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.214.457-## 1 "" EDIANE BEILKE 8330657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17959 REFERENTE ETAPA PLANEJAMENTO DE CIRCUITO E GESTÃO - REGISTRO DE CONTROLE DE DOCUMENTO E ATOS ESCOLARES - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA NO DIA 03/03/2022. 2022OB02858 2022NE01103 2022-81D6D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 604619 337255051 27749 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.214.457-## 1 "" EDIANE BEILKE 8330657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18831 - AUDITORIA DE ATAS DE RESULTADO FINAL E LISTA DE CONCLUINTES - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - 19/05/2022. 2022NL03309 2022NE03459 2022-NLN20 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 604619 337255052 27750 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.214.457-## 1 "" EDIANE BEILKE 8330657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB06609 2022NE02723 2022-WF60D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 604619 337255053 27751 2022 2022-06-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.214.457-## 1 "" EDIANE BEILKE 8330657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20013 - FORMAÇÃO PARA COORDENADORES DE TURNO - CIRCUITO GESTÃO - NOVA VENÉCIA X MUCURICI X NOVA VENÉCIA - 19/07/2022 2022NE04894 2022NE04894 2022-JLZ5J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 604619 337255054 27752 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.214.457-## 1 "" EDIANE BEILKE 8330657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18393 - REGISTRO DO CONTROLE DE DOCUMENTOS - ATAS DOS RESULTADOS FINAIS E LISTA DE CONCLUINTES - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - DIA 14/04/2022. 2022OB05271 2022NE02083 2022-B52M6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 604619 337255055 27753 2022 2022-06-12T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.214.457-## 1 "" EDIANE BEILKE 8330657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANELADO 2022NE08735 2022NE08563 2022-ZB0HX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 604619 337255056 27754 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.214.457-## 1 "" EDIANE BEILKE 8330657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20013 REFERENTE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES DE TURNO - CIRCUITO GESTÃO - NOVA VENÉCIA X MUCURICI X NOVA VENÉCIA NO DIA 19/07/2022. 2022OB12023 2022NE04894 2022-JLZ5J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 604619 337255057 27755 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.214.457-## 1 "" EDIANE BEILKE 8330657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18277 - REGISTRO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS - ATAS DE RESULTADOS FINAIS, NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA, NO DIA 28/03/2022. 2022OB04215 2022NE01914 2022-FTNW2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 604619 337255058 27756 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.214.457-## 1 "" EDIANE BEILKE 8330657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18392 - REGISTRO DO CONTROLE DE DOCUMENTOS - ATAS DOS RESULTADOS FINAIS E LISTA DE CONCLUINTES - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - DIA: 07/04/2022. 2022NL01624 2022NE02084 2022-QK3Z8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 604619 337255059 27757 2022 2022-03-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.214.457-## 1 "" EDIANE BEILKE 8330657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18277 - REGISTRO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS -ATAS DE RESULTADOS FINAIS, NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA, NO DIA 28/03/2022 2022NE01914 2022NE01914 2022-FTNW2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 604619 337255060 27758 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.214.457-## 1 "" EDIANE BEILKE 8330657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18697 REFERENTE REGISTRO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA NO DIA 04/05/2022. 2022OB06609 2022NE02723 2022-WF60D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 604619 337255061 27759 2022 2022-02-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.214.457-## 1 "" EDIANE BEILKE 8330657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22385 - SEMINARIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE:CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DIRETORES ESCOLARES - NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022NE08563 2022NE08563 2022-ZB0HX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 604619 337255062 27760 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.214.457-## 1 "" EDIANE BEILKE 8330657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB04215 2022NE01914 2022-FTNW2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 604619 337255063 27761 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.214.457-## 1 "" EDIANE BEILKE 8330657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18697 REFERENTE REGISTRO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA NO DIA 04/05/2022. 2022NL02361 2022NE02723 2022-WF60D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 604619 337255064 27762 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.214.457-## 1 "" EDIANE BEILKE 8330657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18393 - REGISTRO DO CONTROLE DE DOCUMENTOS - ATAS DOS RESULTADOS FINAIS E LISTA DE CONCLUINTES - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - DIA 14/04/2022. 2022NL01658 2022NE02083 2022-B52M6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS 17959 - ETAPA PLANEJAMENTO DE CIRCUITO E GESTÃO - REGISTRO DE CONTROLE DE DOCUMENTO E ATOS ESCOLARES - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - DIA 03/03/2022 2022NE01103 2022NE01103 2022-81D6D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 604619 337255067 27765 2022 2022-01-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.214.457-## 1 "" EDIANE BEILKE 8330657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18392 - REGISTRO DO CONTROLE DE DOCUMENTOS - ATAS DOS RESULTADOS FINAIS E LISTA DE CONCLUINTES - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - DIA: 07/04/2022 2022NE02084 2022NE02084 2022-QK3Z8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 604619 337255068 27766 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.214.457-## 1 "" EDIANE BEILKE 8330657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19716 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA -28 E 29/06/2022 2022OB11232 2022NE04164 2022-WL3ZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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AUDITORIA DE ATAS DE RESULTADO FINAL E LISTA DE CONCLUINTES - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - 19/05/2022. 2022OB08671 2022NE03459 2022-NLN20 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 604619 337255076 27774 2022 2022-04-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.214.457-## 1 "" EDIANE BEILKE 8330657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18697 - REGISTRO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - 04/05/2022 2022NE02723 2022NE02723 2022-WF60D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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SILVA 8330706 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18298 REFERENTE ASSESSORAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NAS SALAS DE RECURSOS DAS ESCOLAS DE LINHARES NO DIA 30/03/2022. 2022OB04287 2022NE01940 2022-Z60XQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 387529 337255080 27778 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.578.236-## 1 "" MIRTES ANGELA M. SILVA 8330706 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20602 - VISTORIA E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO NAS INSTITUIÇÕES PEDAGOGICAS FILANTRÓPICAS , CAEES E NAS ESCOLAS JURISDICIONAS A SRE DE VILA VELHA - VITÓRIA X GUARAPARI X PIÚMA X ANCHIETA X VITÓRIA - 14 A 16/09/2022. 2022OB15987 2022NE05966 2022-VP33F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 387529 337255081 27779 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.578.236-## 1 "" MIRTES ANGELA M. 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SILVA 8330706 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20627 - APRESENTAÇÃO DO CORAL VIVA VOCÊ,NO XXI ENCONTRO DE CORAIS DE JAGUARÉ/ES - 03 E 04/09/2022 2022OB15460 2022NE05996 2022-DX1FQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 387529 337255083 27781 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.578.236-## 1 "" MIRTES ANGELA M. 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SILVA 8330706 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18298 REFERENTE ASSESSORAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NAS SALAS DE RECURSOS DAS ESCOLAS DE LINHARES NO DIA 30/03/2022. 2022OB04287 2022NE01940 2022-Z60XQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 387529 337255086 27784 2022 2022-10-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.578.236-## 1 "" MIRTES ANGELA M. SILVA 8330706 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18175 - REUNIÃO FORMATIVA DOS NEAPIES, COM AS SUPERINTENDENCIAS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS. DIA 15/03/2022 2022NE01730 2022NE01730 2022-H9X32 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 387529 337255087 27785 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.578.236-## 1 "" MIRTES ANGELA M. SILVA 8330706 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19398 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO NAS ESCOLAS - PIÚMA - 23/06/2022. 2022NL03881 2022NE03851 2022-B5V5G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 387529 337255088 27786 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.578.236-## 1 "" MIRTES ANGELA M. 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SILVA 8330706 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18175 - REUNIÃO FORMATIVA DOS NEAPIES, COM AS SUPERINTENDENCIAS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS - DIA 15/03/2022. 2022OB03709 2022NE01730 2022-H9X32 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 387529 337255090 27788 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.578.236-## 1 "" MIRTES ANGELA M. SILVA 8330706 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18175 - REUNIÃO FORMATIVA DOS NEAPIES, COM AS SUPERINTENDENCIAS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS - DIA 15/03/2022. 2022OB03709 2022NE01730 2022-H9X32 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 387529 337255091 27789 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.578.236-## 1 "" MIRTES ANGELA M. SILVA 8330706 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19273 - ASSESSORAMENTO TECNICO PEDAGÓGICO NAS ESCOLAS DAS SUPERINTENDENCIAS DE COLATINA - VITORIA X COLATINA X SÃO ROQUE DO CANAÃ X BAIXO GUANDU - 29 E 30/06/2022. 2022OB11273 2022NE04743 2022-R49FB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 387529 337255092 27790 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.578.236-## 1 "" MIRTES ANGELA M. 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SILVA 8330706 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19398 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO NAS ESCOLAS - PIÚMA - 23/06/2022. 2022OB09717 2022NE03851 2022-B5V5G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 387529 337255094 27792 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.578.236-## 1 "" MIRTES ANGELA M. SILVA 8330706 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20627 - APRESENTAÇÃO DO CORAL VIVA VOCÊ,NO XXI ENCONTRO DE CORAIS DE JAGUARÉ/ES - 03 E 04/09/2022 2022OB15460 2022NE05996 2022-DX1FQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 387529 337255095 27793 2022 2022-01-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.578.236-## 1 "" MIRTES ANGELA M. SILVA 8330706 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19273 - ASSESSORAMENTO TECNICO PEDAGÓGICO NAS ESCOLAS DAS SUPERINTENDENCIAS DE COLATINA - VITORIA X COLATINA X SÃO ROQUE DO CANAÃ X BAIXO GUANDU - 29 E 30/06/2022 2022NE04743 2022NE04743 2022-R49FB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 387529 337255096 27794 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.578.236-## 1 "" MIRTES ANGELA M. 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SILVA 8330706 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20602 - VISTORIA E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO NAS INSTITUIÇÕES PEDAGOGICAS FILANTRÓPICAS , CAEES E NAS ESCOLAS JURISDICIONAS A SRE DE VILA VELHA - VITÓRIA X GUARAPARI X PIÚMA X ANCHIETA X VITÓRIA - 14 A 16/09/2022. 2022NL06677 2022NE05966 2022-VP33F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 387529 337255103 27801 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.578.236-## 1 "" MIRTES ANGELA M. SILVA 8330706 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18175 - REUNIÃO FORMATIVA DOS NEAPIES, COM AS SUPERINTENDENCIAS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS - DIA 15/03/2022. 2022NL01041 2022NE01730 2022-H9X32 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 387529 337255104 27802 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.578.236-## 1 "" MIRTES ANGELA M. SILVA 8330706 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18230 - REUNIÃO FORMATIVA COM AS SUPERINTENDÊNCIAS E NEAPIE´S DOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO. DIAS 22 A 23/03/2022. 2022NL01162 2022NE01796 2022-9DPJW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 387529 337255105 27803 2022 2022-08-26T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.578.236-## 1 "" MIRTES ANGELA M. SILVA 8330706 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20602 - VISTORIA E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO NAS INSTITUIÇÕES PEDAGOGICAS FILANTRÓPICAS , CAEES E NAS ESCOLAS JURISDICIONAS A SRE DE VILA VELHA - VITÓRIA X GUARAPARI X PIÚMA X ANCHIETA X VITÓRIA - 14 À 16/09/2022 2022NE05966 2022NE05966 2022-VP33F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 387529 337255106 27804 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.578.236-## 1 "" MIRTES ANGELA M. SILVA 8330706 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03709 2022NE01730 2022-H9X32 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 387529 337255107 27805 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.578.236-## 1 "" MIRTES ANGELA M. SILVA 8330706 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18230 - REUNIÃO FORMATIVA COM AS SUPERINTENDÊNCIAS E NEAPIE´S DOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO. DIAS 22 A 23/03/2022. 2022OB03786 2022NE01796 2022-9DPJW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 387529 337255108 27806 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.578.236-## 1 "" MIRTES ANGELA M. SILVA 8330706 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18230 - REUNIÃO FORMATIVA COM AS SUPERINTENDÊNCIAS E NEAPIE´S DOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO. DIAS 22 A 23/03/2022. 2022OB03786 2022NE01796 2022-9DPJW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 387529 337255109 27807 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.578.236-## 1 "" MIRTES ANGELA M. SILVA 8330706 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB15460 2022NE05996 2022-DX1FQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 387529 337255110 27808 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.578.236-## 1 "" MIRTES ANGELA M. SILVA 8330706 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20602 - VISTORIA E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO NAS INSTITUIÇÕES PEDAGOGICAS FILANTRÓPICAS , CAEES E NAS ESCOLAS JURISDICIONAS A SRE DE VILA VELHA - VITÓRIA X GUARAPARI X PIÚMA X ANCHIETA X VITÓRIA - 14 A 16/09/2022. 2022OB15987 2022NE05966 2022-VP33F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 387529 337255111 27809 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.578.236-## 1 "" MIRTES ANGELA M. SILVA 8330706 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18298 REFERENTE ASSESSORAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NAS SALAS DE RECURSOS DAS ESCOLAS DE LINHARES NO DIA 30/03/2022. 2022NL01415 2022NE01940 2022-Z60XQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 387529 337255112 27810 2022 2022-03-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.578.236-## 1 "" MIRTES ANGELA M. SILVA 8330706 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18230 - REUNIÃO FORMATIVA COM AS SUPERINTENDÊNCIAS E NEAPIE´S DOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO. de 22 a 23/03/2022 2022NE01796 2022NE01796 2022-9DPJW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 387529 337255113 27811 2022 2022-03-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.578.236-## 1 "" MIRTES ANGELA M. SILVA 8330706 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18298 - ASSESSORAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NAS SALAS DE RECURSOS DAS ESCOLAS DE LINHARES - DIA: 30/03/2022 2022NE01940 2022NE01940 2022-Z60XQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 387529 337255114 27812 2022 2022-10-28T00:00:00 565,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.578.236-## 1 "" MIRTES ANGELA M. SILVA 8330706 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21541 - PARTICIPAÇÃO DO CORAL VIVA VOCÊ NO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORAIS - VITÓRIA X BELO HORIZONTE X VITÓRIA NOS DIAS 04 À 06/11/2022 2022NE07477 2022NE07477 2022-9QG7Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 387529 337255115 27813 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 565,0000 0,0000 ###.578.236-## 1 "" MIRTES ANGELA M. SILVA 8330706 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21541 - PARTICIPAÇÃO DO CORAL VIVA VOCÊ NO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORAIS - VITÓRIA X BELO HORIZONTE X VITÓRIA NOS DIAS 04 À 06/11/2022. 2022OB19639 2022NE07477 2022-9QG7Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 387529 337255116 27814 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 -565,0000 0,0000 0,0000 ###.578.236-## 1 "" MIRTES ANGELA M. SILVA 8330706 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB19639 2022NE07477 2022-9QG7Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 387529 337255117 27815 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 565,0000 0,0000 0,0000 ###.578.236-## 1 "" MIRTES ANGELA M. SILVA 8330706 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21541 - PARTICIPAÇÃO DO CORAL VIVA VOCÊ NO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORAIS - VITÓRIA X BELO HORIZONTE X VITÓRIA NOS DIAS 04 À 06/11/2022. 2022OB19639 2022NE07477 2022-9QG7Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 387529 337255118 27816 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 565,0000 0,0000 0,0000 ###.578.236-## 1 "" MIRTES ANGELA M. SILVA 8330706 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21541 - PARTICIPAÇÃO DO CORAL VIVA VOCÊ NO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORAIS - VITÓRIA X BELO HORIZONTE X VITÓRIA NOS DIAS 04 À 06/11/2022. 2022NL08339 2022NE07477 2022-9QG7Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 387529 337255119 27817 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.290.207-## 1 "" LUIZ VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA 8330737 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00609 2022NE00401 2022008915951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2972395 337255121 27819 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.290.207-## 1 "" LUIZ VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA 8330737 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO 1 e 1/2 diárias - 2022-C06LC - Processo de diária para o servidor, Sr. Luiz Wanderley Rodrigues da Silva, realizar conferência dos bens patrimoniais nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Anchieta, nos dias 10 a 11 de maio de 2022. 2022OB00609 2022NE00401 2022008915951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2972395 337255122 27820 2022 2022-03-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.290.207-## 1 "" LUIZ VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA 8330737 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com 1 e 1/2 diárias - 2022-C06LC - Processo de diária para o servidor, Sr. Luiz Wanderley Rodrigues da Silva, realizar conferência dos bens patrimoniais nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Anchieta, nos dias 10 a 11 de maio de 2022. 2022NE00401 2022NE00401 2022008915951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2972395 337255123 27821 2022 2022-05-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.290.207-## 1 "" LUIZ VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA 8330737 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com 1 e 1/2 diárias - 22022-3HDQ1 - Processo de diária para o servidor, localizar bens que foram retirados do local sem informação de destino, nos municípios de São Mateus, Barra de São Francisco e Nova Venécia, nos dias 02 a 03 de junho de 2022. 2022NE00457 2022NE00457 2022-3HDQ1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2972395 337255124 27822 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.290.207-## 1 "" LUIZ VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA 8330737 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL para cobrir despesas com 1 e 1/2 diárias - 2022-C06LC - Processo de diária para o servidor, Sr. Luiz Wanderley Rodrigues da Silva, realizar conferência dos bens patrimoniais nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Anchieta, nos dias 10 a 11 de maio de 2022. 2022NL00474 2022NE00401 2022008915951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2972395 337255125 27823 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.290.207-## 1 "" LUIZ VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA 8330737 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD despesas com 1 e 1/2 diárias - 22022-3HDQ1 - Processo de diária para o servidor, localizar bens que foram retirados do local sem informação de destino, nos municípios de São Mateus, Barra de São Francisco e Nova Venécia, nos dias 02 a 03 de junho de 2022. 2022OB00748 2022NE00457 2022-3HDQ1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2972395 337255126 27824 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.290.207-## 1 "" LUIZ VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA 8330737 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO 1 e 1/2 diárias - 2022-C06LC - Processo de diária para o servidor, Sr. Luiz Wanderley Rodrigues da Silva, realizar conferência dos bens patrimoniais nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Anchieta, nos dias 10 a 11 de maio de 2022. 2022OB00609 2022NE00401 2022008915951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2972395 337255127 27825 2022 2022-03-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.290.207-## 1 "" LUIZ VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA 8330737 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de Empenho - diária para o município de Barra de São Francisco nos dias 22 e 23..03.2022. 2022NE00250 2022NE00250 2022-0V5ZT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2972395 337255128 27826 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.290.207-## 1 "" LUIZ VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA 8330737 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO- diária para o município de Barra de São Francisco nos dias 22 e 23..03.2022. 2022OB00341 2022NE00250 2022-0V5ZT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2972395 337255129 27827 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.290.207-## 1 "" LUIZ VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA 8330737 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00341 2022NE00250 2022-0V5ZT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2972395 337255130 27828 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.290.207-## 1 "" LUIZ VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA 8330737 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD despesas com 1 e 1/2 diárias - 22022-3HDQ1 - Processo de diária para o servidor, localizar bens que foram retirados do local sem informação de destino, nos municípios de São Mateus, Barra de São Francisco e Nova Venécia, nos dias 02 a 03 de junho de 2022. 2022OB00748 2022NE00457 2022-3HDQ1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2972395 337255131 27829 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.290.207-## 1 "" LUIZ VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA 8330737 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL para cobrir despesas com 1 e 1/2 diárias - 22022-3HDQ1 - Processo de diária para o servidor, localizar bens que foram retirados do local sem informação de destino, nos municípios de São Mateus, Barra de São Francisco e Nova Venécia, nos dias 02 a 03 de junho de 2022. 2022NL00586 2022NE00457 2022-3HDQ1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2972395 337255132 27830 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.290.207-## 1 "" LUIZ VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA 8330737 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de LIQUIDAÇÃO- diária para o município de Barra de São Francisco nos dias 22 e 23..03.2022. 2022NL00247 2022NE00250 2022-0V5ZT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2972395 337255133 27831 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.290.207-## 1 "" LUIZ VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA 8330737 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00748 2022NE00457 2022-3HDQ1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2972395 337255134 27832 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.986.347-## 1 "" JOAO MEDEIROS NETO 8330752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação das diárias ao servidor JOAO MEDEIROS NETO para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convenio 834383/2016. Processo 2022-JKZXD 2022NL01711 2022NE00908 2022-JKZXD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957868 337255135 27833 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.986.347-## 1 "" JOAO MEDEIROS NETO 8330752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para viagem 03 e 04/08/2022- Treinamento Credito Rural. 2022NL01183 2022NE00642 2022-HT72S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957868 337255136 27834 2022 2022-07-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.986.347-## 1 "" JOAO MEDEIROS NETO 8330752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para viagem 03 e 04/08/2022- Treinamento Credito Rural. 2022NE00642 2022NE00642 2022-HT72S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957868 337255137 27835 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.986.347-## 1 "" JOAO MEDEIROS NETO 8330752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar da Capacitação em Políticas de Crédito Rural, dias 03 e 04 de agosto de 2022 em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Convênio Federal 851931/2017 Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB01851 2022NE00642 2022-HT72S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957868 337255138 27836 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.986.347-## 1 "" JOAO MEDEIROS NETO 8330752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02589 2022NE00908 2022-JKZXD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957868 337255139 27837 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.986.347-## 1 "" JOAO MEDEIROS NETO 8330752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar da Capacitação em Políticas de Crédito Rural, dias 03 e 04 de agosto de 2022 em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Convênio Federal 851931/2017 Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB01851 2022NE00642 2022-HT72S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957868 337255140 27838 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.986.347-## 1 "" JOAO MEDEIROS NETO 8330752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02589 2022NE00908 2022-JKZXD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957868 337255141 27839 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.986.347-## 1 "" JOAO MEDEIROS NETO 8330752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02589 2022NE00908 2022-JKZXD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957868 337255142 27840 2022 2022-10-10T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.986.347-## 1 "" JOAO MEDEIROS NETO 8330752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho destinado de diárias ao servidor JOAO MEDEIROS NETO para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Processo 2022-JKZXD 2022NE00908 2022NE00908 2022-JKZXD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957868 337255143 27841 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.986.347-## 1 "" JOAO MEDEIROS NETO 8330752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01851 2022NE00642 2022-HT72S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957868 337255144 27842 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 858,6000 0,0000 ###.986.347-## 1 "" JOAO MEDEIROS NETO 8330752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02589 2022NE00908 2022-JKZXD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957868 337255145 27843 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.986.347-## 1 "" JOAO MEDEIROS NETO 8330752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação das diárias ao servidor JOAO MEDEIROS NETO para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convenio 834383/2016. Processo 2022-JKZXD 2022NL01711 2022NE00908 2022-JKZXD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957868 337255146 27844 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -858,6000 0,0000 0,0000 ###.986.347-## 1 "" JOAO MEDEIROS NETO 8330752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02589 2022NE00908 2022-JKZXD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957868 337255147 27845 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.986.347-## 1 "" JOAO MEDEIROS NETO 8330752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02589 2022NE00908 2022-JKZXD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957868 337255148 27846 2022 2022-10-10T00:00:00 858,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.986.347-## 1 "" JOAO MEDEIROS NETO 8330752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho destinado de diárias ao servidor JOAO MEDEIROS NETO para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Processo 2022-JKZXD 2022NE00908 2022NE00908 2022-JKZXD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957868 337255149 27847 2022 2022-08-15T00:00:00 -224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS DE OLIVEIRA 8330758 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE RESERVA DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LEA MARTINS DE OLIVEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS PEÇAS #3 E #5. 2022NE01484 2022NE01483 2022018963473 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#AGENTE DE SERVICO I# 509167 337255150 27848 2022 2022-08-15T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS DE OLIVEIRA 8330758 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS . 2022NE01483 2022NE01483 2022018963473 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#AGENTE DE SERVICO I# 509167 337255151 27849 2022 2022-08-15T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS DE OLIVEIRA 8330758 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LEA MARTINS DE OLIVEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS PEÇAS #3 E #5. 2022NE01486 2022NE01486 2022021647056 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#AGENTE DE SERVICO I# 509167 337255152 27850 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS DE OLIVEIRA 8330758 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 18/08/2022 PARA TREINAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - CONTRATO 014/2022 COM A MERU, CONFORME REQUISIÇÃO/TFD/001/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #12. 2022NL01995 2022NE01486 2022021647056 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#AGENTE DE SERVICO I# 509167 337255153 27851 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS DE OLIVEIRA 8330758 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 18/08/2022 PARA TREINAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - CONTRATO 014/2022 COM A MERU, CONFORME REQUISIÇÃO/TFD/001/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #12. 2022OB02579 2022NE01486 2022021647056 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#AGENTE DE SERVICO I# 509167 337255154 27852 2022 2022-11-30T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS DE OLIVEIRA 8330758 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LEA MARTINS DE OLIVEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS PEÇAS #32 E #34. 2022NE02207 2022NE01486 2022021647056 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#AGENTE DE SERVICO I# 509167 337255155 27853 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS DE OLIVEIRA 8330758 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 18/08/2022 PARA TREINAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - CONTRATO 014/2022 COM A MERU, CONFORME REQUISIÇÃO/TFD/001/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #12. 2022OB02579 2022NE01486 2022021647056 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#AGENTE DE SERVICO I# 509167 337255156 27854 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.875.777-## 1 "" LEA MARTINS DE OLIVEIRA 8330758 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02579 2022NE01486 2022021647056 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#AGENTE DE SERVICO I# 509167 337255157 27855 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.547-## 1 "" ELISIANE APARECIDA SECO B. MARQUESINI 8330814 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ELISIANE APARECIDA S. B. MARQUESINI, EM 12/04/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #03. 2022NL00496 2022NE00482 2022-324D3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DT# 2897334 337255158 27856 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.547-## 1 "" ELISIANE APARECIDA SECO B. MARQUESINI 8330814 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00687 2022NE00482 2022-324D3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DT# 2897334 337255159 27857 2022 2022-08-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.594.547-## 1 "" ELISIANE APARECIDA SECO B. MARQUESINI 8330814 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ELISIANE APARECIDA S. B. MARQUESINI, EM 12/04/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #03. 2022NE00482 2022NE00482 2022-324D3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DT# 2897334 337255160 27858 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.594.547-## 1 "" ELISIANE APARECIDA SECO B. MARQUESINI 8330814 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ELISIANE APARECIDA S. B. MARQUESINI, EM 12/04/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #03. 2022OB00687 2022NE00482 2022-324D3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DT# 2897334 337255161 27859 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.547-## 1 "" ELISIANE APARECIDA SECO B. MARQUESINI 8330814 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ELISIANE APARECIDA S. B. MARQUESINI, EM 12/04/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #03. 2022OB00687 2022NE00482 2022-324D3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DT# 2897334 337255162 27860 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Bom Jesus do Norte- ES, no dia 31 de Agosto de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participarem da inauguração da 3ªCia do 3ºBPM, conforme CI/PMES/DCS/DIV. ADM. Nº 163/2022, peça #3 e Escala de Serviço Externo Nº 139/2022, peça #37. 2022OB05507 2022NE01514 2022-SP367 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337255163 27861 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Afonso Cláudio - ES, no dia 29 de Maio de 2022. Aonde participaram do 26º Encontro do Afonsoclaudense Ausente, conforme Escala de Serviço nº 057/2022, peça #48 e OF/SECTUR/Nº 034/2022. 2022NL01650 2022NE00989 2022-V32TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337255164 27862 2022 2022-01-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Alto Rio Novo - ES, no dia 09 de Maio de 2022, com retorno previsto para o dia 09 de Maio de 2022. Para o evento do 34° aniversário de emancipação política. 2022NE00870 2022NE00870 2022-1GLNP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337255165 27863 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 23 de junho de 2022. Aonde participou da Solenidade de aniversário de 30 anos do 9ºBPM, conforme Escala de Serviço nº 077/2022, peça #34. 2022OB03676 2022NE01068 2022-7Q9D1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337255166 27864 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Afonso Cláudio - ES, no dia 29 de Maio de 2022. Aonde participaram do 26º Encontro do Afonsoclaudense Ausente, conforme Escala de Serviço nº 057/2022, peça #48 e OF/SECTUR/Nº 034/2022. 2022OB03503 2022NE00989 2022-V32TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337255167 27865 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Bom Jesus do Norte- ES, no dia 31 de Agosto de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participarem da inauguração da 3ªCia do 3ºBPM, conforme CI/PMES/DCS/DIV. ADM. Nº 163/2022, peça #3 e Escala de Serviço Externo Nº 139/2022, peça #37. 2022NL02537 2022NE01514 2022-SP367 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337255168 27866 2022 2022-09-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Bom Jesus do Norte- ES, no dia 31 de Agosto de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participarem da inauguração da 3ªCia do 3ºBPM, conforme CI/PMES/DCS/DIV. ADM. Nº 163/2022, peça #3 e Escala de Serviço Externo Nº 139/2022, peça #37. 2022NE01514 2022NE01514 2022-SP367 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337255169 27867 2022 2022-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Colatina- ES, no dia 22 de Agosto de 2022, retornando no mesmo dia. Com objetivo de participarem do Desfile Cívico, com a temática: ?A COLATINA CENTENÁRIA INSPIRADA PELA ARTE MODERNISTA?, conforme Ofício Circular Nº 1388/2022 ? SEMED, peça #2 e Escala de Serviço Externo Nº 132/2022, peça #7 2022NE01411 2022NE01411 2022-1TDFD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337255170 27868 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Guaçuí- ES, no dia 09 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participar do 9º Encontro De Bandas De Música, conforme escala de serviço externo Nº 168/2022. 2022OB05963 2022NE01647 2022-3SHJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337255171 27869 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 23 de junho de 2022. Aonde participou da Solenidade de aniversário de 30 anos do 9ºBPM, conforme Escala de Serviço nº 077/2022, peça #34. 2022OB03676 2022NE01068 2022-7Q9D1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337255172 27870 2022 2022-06-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Afonso Cláudio - ES, no dia 29 de Maio de 2022. Aonde participaram do 26º Encontro do Afonsoclaudense Ausente, conforme Escala de Serviço nº 057/2022, peça #48 e OF/SECTUR/Nº 034/2022. 2022NE00989 2022NE00989 2022-V32TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337255173 27871 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Colatina- ES, no dia 22 de Agosto de 2022, retornando no mesmo dia. Com objetivo de participarem do Desfile Cívico, com a temática: ?A COLATINA CENTENÁRIA INSPIRADA PELA ARTE MODERNISTA?, conforme Ofício Circular Nº 1388/2022 ? SEMED, peça #2 e Escala de Serviço Externo Nº 132/2022, peça #7 2022OB05244 2022NE01411 2022-1TDFD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337255174 27872 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocaria do município de Vitória - ES até o município de Laranja da Terra - ES, no dia 11 de Fevereiro de 2022, mas, foi adiada para o dia 18 de Fevereiro de 2022, conforme consta no corpo da CI/PMES/CMUS/STO/SsPl/Nº 003/2022. Aonde participaram do Lançamento da Pedra Fundamental da construção do campus IFES Sudoeste Serrano em Laranja da Terra/ES, conforme Escala de Serviço nº 009/2022, peça #41 2022OB01066 2022NE00485 2022-P82HC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337255175 27873 2022 2022-06-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 23 de junho de 2022. Aonde participou da Solenidade de aniversário de 30 anos do 9ºBPM, conforme Escala de Serviço nº 077/2022, peça #34. 2022NE01068 2022NE01068 2022-7Q9D1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337255176 27874 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03676 2022NE01068 2022-7Q9D1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337255177 27875 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Bom Jesus do Norte- ES, no dia 31 de Agosto de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participarem da inauguração da 3ªCia do 3ºBPM, conforme CI/PMES/DCS/DIV. ADM. Nº 163/2022, peça #3 e Escala de Serviço Externo Nº 139/2022, peça #37. 2022OB05507 2022NE01514 2022-SP367 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337255178 27876 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Guaçuí- ES, no dia 09 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participar do 9º Encontro De Bandas De Música, conforme escala de serviço externo Nº 168/2022. 2022NL02784 2022NE01647 2022-3SHJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337255179 27877 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03503 2022NE00989 2022-V32TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337255180 27878 2022 2022-11-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Guaçuí- ES, no dia 09 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participar do 9º Encontro De Bandas De Música, conforme escala de serviço externo Nº 168/2022. 2022NE01647 2022NE01647 2022-3SHJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337255181 27879 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto de Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Alto Rio Novo - ES, no dia 09 de Maio de 2022, com retorno previsto para o dia 09 de Maio de 2022. Para o evento do 34° aniversário de emancipação política. 2022OB03059 2022NE00870 2022-1GLNP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337255182 27880 2022 2022-03-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocaria do município de Vitória - ES até o município de Laranja da Terra - ES, no dia 11 de Fevereiro de 2022, mas, foi adiada para o dia 18 de Fevereiro de 2022, conforme consta no corpo da CI/PMES/CMUS/STO/SsPl/Nº 003/2022. Aonde participaram do Lançamento da Pedra Fundamental da construção do campus IFES Sudoeste Serrano em Laranja da Terra/ES, conforme Escala de Serviço nº 009/2022, peça #41 2022NE00485 2022NE00485 2022-P82HC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337255183 27881 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03059 2022NE00870 2022-1GLNP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337255184 27882 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Barra de São Francisco - ES, no dia 23 de Fevereiro de 2022,. Aonde participaram da inauguração da Escola Municipal De Ensino Fundamental Em Tempo Integral ?OZÉIAS REZENDE?, conforme Escala de Serviço nº 014/2022, peça #28. 2022NL00640 2022NE00477 2022-M2948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337255185 27883 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01033 2022NE00477 2022-M2948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337255186 27884 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Colatina- ES, no dia 22 de Agosto de 2022, retornando no mesmo dia. Com objetivo de participarem do Desfile Cívico, com a temática: ?A COLATINA CENTENÁRIA INSPIRADA PELA ARTE MODERNISTA?, conforme Ofício Circular Nº 1388/2022 ? SEMED, peça #2 e Escala de Serviço Externo Nº 132/2022, peça #7 2022NL02408 2022NE01411 2022-1TDFD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337255187 27885 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto de Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Alto Rio Novo - ES, no dia 09 de Maio de 2022, com retorno previsto para o dia 09 de Maio de 2022. Para o evento do 34° aniversário de emancipação política. 2022NL01412 2022NE00870 2022-1GLNP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337255188 27886 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto de Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Alto Rio Novo - ES, no dia 09 de Maio de 2022, com retorno previsto para o dia 09 de Maio de 2022. Para o evento do 34° aniversário de emancipação política. 2022OB03059 2022NE00870 2022-1GLNP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337255189 27887 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Barra de São Francisco - ES, no dia 23 de Fevereiro de 2022,. Aonde participaram da inauguração da Escola Municipal De Ensino Fundamental Em Tempo Integral ?OZÉIAS REZENDE?, conforme Escala de Serviço nº 014/2022, peça #28. 2022OB01033 2022NE00477 2022-M2948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337255190 27888 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01066 2022NE00485 2022-P82HC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337255191 27889 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 23 de junho de 2022. Aonde participou da Solenidade de aniversário de 30 anos do 9ºBPM, conforme Escala de Serviço nº 077/2022, peça #34. 2022NL01735 2022NE01068 2022-7Q9D1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337255192 27890 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Afonso Cláudio - ES, no dia 29 de Maio de 2022. Aonde participaram do 26º Encontro do Afonsoclaudense Ausente, conforme Escala de Serviço nº 057/2022, peça #48 e OF/SECTUR/Nº 034/2022. 2022OB03503 2022NE00989 2022-V32TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337255193 27891 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Guaçuí- ES, no dia 09 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participar do 9º Encontro De Bandas De Música, conforme escala de serviço externo Nº 168/2022. 2022OB05963 2022NE01647 2022-3SHJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337255194 27892 2022 2022-03-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Barra de São Francisco - ES, no dia 23 de Fevereiro de 2022,. Aonde participaram da inauguração da Escola Municipal De Ensino Fundamental Em Tempo Integral ?OZÉIAS REZENDE?, conforme Escala de Serviço nº 014/2022, peça #28. 2022NE00477 2022NE00477 2022-M2948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337255195 27893 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocaria do município de Vitória - ES até o município de Laranja da Terra - ES, no dia 11 de Fevereiro de 2022, mas, foi adiada para o dia 18 de Fevereiro de 2022, conforme consta no corpo da CI/PMES/CMUS/STO/SsPl/Nº 003/2022. Aonde participaram do Lançamento da Pedra Fundamental da construção do campus IFES Sudoeste Serrano em Laranja da Terra/ES, conforme Escala de Serviço nº 009/2022, peça #41 2022OB01066 2022NE00485 2022-P82HC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337255196 27894 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05244 2022NE01411 2022-1TDFD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337255197 27895 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Colatina- ES, no dia 22 de Agosto de 2022, retornando no mesmo dia. Com objetivo de participarem do Desfile Cívico, com a temática: ?A COLATINA CENTENÁRIA INSPIRADA PELA ARTE MODERNISTA?, conforme Ofício Circular Nº 1388/2022 ? SEMED, peça #2 e Escala de Serviço Externo Nº 132/2022, peça #7 2022OB05244 2022NE01411 2022-1TDFD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337255198 27896 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05963 2022NE01647 2022-3SHJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337255199 27897 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Barra de São Francisco - ES, no dia 23 de Fevereiro de 2022,. Aonde participaram da inauguração da Escola Municipal De Ensino Fundamental Em Tempo Integral ?OZÉIAS REZENDE?, conforme Escala de Serviço nº 014/2022, peça #28. 2022OB01033 2022NE00477 2022-M2948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337255200 27898 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocaria do município de Vitória - ES até o município de Laranja da Terra - ES, no dia 11 de Fevereiro de 2022, mas, foi adiada para o dia 18 de Fevereiro de 2022, conforme consta no corpo da CI/PMES/CMUS/STO/SsPl/Nº 003/2022. Aonde participaram do Lançamento da Pedra Fundamental da construção do campus IFES Sudoeste Serrano em Laranja da Terra/ES, conforme Escala de Serviço nº 009/2022, peça #41 2022NL00649 2022NE00485 2022-P82HC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337255201 27899 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.825.667-## 1 "" ÁDAMO ROGERIO DA VITORIA 8330844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05507 2022NE01514 2022-SP367 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882711 337255202 27900 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.206.587-## 1 "" IVENILTON OLIVEIRO PRAVATO JUNIOR 8330864 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA O GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO IVENILTON JUNIOR EM VIAGEM A GUAÇUÍ NO PERÍODO DE 16 A 19/06/2022 PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DA FEIRA, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO ANEXA A PEÇA #5 DO PROCESSO. 2022OB00377 2022NE00235 2022-4QW3V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO AD-04# 2502283 337255203 27901 2022 2022-08-18T00:00:00 -392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.206.587-## 1 "" IVENILTON OLIVEIRO PRAVATO JUNIOR 8330864 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO VALOR TOTAL DA 2022NE00235, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO VALOR TOTAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA O GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO IVENILTON JUNIOR EM VIAGEM A GUAÇUÍ NO PERÍODO DE 16 A 19/06/2022 PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DA FEIRA, TENDO EM VISTA A IMPOSSIBILIDADE DO SERVIDOR EM VIAJAR POR MOTIVOS DE SAÚDE, CONFORME JUSTYIFICATIVAS AS PEÇAS #22 E APROVAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #23 DO PROCESSO DE Nº 2022-4QW3V. 2022NE00362 2022NE00235 2022-4QW3V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO AD-04# 2502283 337255204 27902 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.206.587-## 1 "" IVENILTON OLIVEIRO PRAVATO JUNIOR 8330864 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA O GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO IVENILTON JUNIOR EM VIAGEM A GUAÇUÍ NO PERÍODO DE 16 A 19/06/2022 PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DA FEIRA, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO ANEXA A PEÇA #5 DO PROCESSO. 2022NL00302 2022NE00235 2022-4QW3V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO AD-04# 2502283 337255205 27903 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -392,0000 0,0000 ###.206.587-## 1 "" IVENILTON OLIVEIRO PRAVATO JUNIOR 8330864 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS GUIA DE DEVOLUÇÃO PARA REGISTRO DA DEVOLUÇÃO DO VALOR TOTAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA O GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO IVENILTON JUNIOR EM VIAGEM A GUAÇUÍ NO PERÍODO DE 16 A 19/06/2022 PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DA FEIRA, TENDO EM VISTA A IMPOSSIBILIDADE DO SERVIDOR EM VIAJAR POR MOTIVOS DE SAÚDE, CONFORME JUSTYIFICATIVAS AS PEÇAS #22 E APROVAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA ADERES AS PEÇAS #23 DO PROCESSO DE Nº 2022-4QW3V. 2022GD00008 2022NE00235 2022-4QW3V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO AD-04# 2502283 337255206 27904 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.206.587-## 1 "" IVENILTON OLIVEIRO PRAVATO JUNIOR 8330864 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00008 2022NE00235 2022-4QW3V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO AD-04# 2502283 337255207 27905 2022 2022-08-06T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.206.587-## 1 "" IVENILTON OLIVEIRO PRAVATO JUNIOR 8330864 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA O GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO IVENILTON JUNIOR EM VIAGEM A GUAÇUÍ NO PERÍODO DE 16 A 19/06/2022 PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DA FEIRA, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO ANEXA A PEÇA #5 DO PROCESSO. 2022NE00235 2022NE00235 2022-4QW3V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO AD-04# 2502283 337255208 27906 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.206.587-## 1 "" IVENILTON OLIVEIRO PRAVATO JUNIOR 8330864 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA O GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO IVENILTON JUNIOR EM VIAGEM A GUAÇUÍ NO PERÍODO DE 16 A 19/06/2022 PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DA FEIRA, CONFORME CONSTA NA REQUISIÇÃO ANEXA A PEÇA #5 DO PROCESSO. 2022OB00377 2022NE00235 2022-4QW3V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO AD-04# 2502283 337255209 27907 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.206.587-## 1 "" IVENILTON OLIVEIRO PRAVATO JUNIOR 8330864 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00377 2022NE00235 2022-4QW3V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320204 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 35 ES MAIS SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32204 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ADERES/#COMISSIONADO/#GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO AD-04# 2502283 337255210 27908 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.492.407-## 1 "" TEREZA MARTINA PETERLE MANZOLI 8330879 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/06/2022, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES, RD Nº 114/2022. PROCESSO Nº: 2022-1ZK7G. 2022OB08451 2022NE04489 2022-1ZK7G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2887380 337255211 27909 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.492.407-## 1 "" TEREZA MARTINA PETERLE MANZOLI 8330879 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/06/2022, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES, RD Nº 114/2022. PROCESSO Nº: 2022-1ZK7G. 2022OB08451 2022NE04489 2022-1ZK7G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2887380 337255212 27910 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.492.407-## 1 "" TEREZA MARTINA PETERLE MANZOLI 8330879 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/06/2022, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES, RD Nº 114/2022. PROCESSO Nº: 2022-1ZK7G. 2022NL07567 2022NE04489 2022-1ZK7G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2887380 337255213 27911 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.492.407-## 1 "" TEREZA MARTINA PETERLE MANZOLI 8330879 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08451 2022NE04489 2022-1ZK7G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2887380 337255214 27912 2022 2022-11-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.492.407-## 1 "" TEREZA MARTINA PETERLE MANZOLI 8330879 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 03/06, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO VILA VELHA/ES, 2022-1ZK7G 2022NE04489 2022NE04489 2022-1ZK7G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2887380 337255215 27913 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.492.407-## 1 "" TEREZA MARTINA PETERLE MANZOLI 8330879 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTOPARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 18/02,TRANSFERÊNCIA DE PRESOS DA JUSTIÇA PARA A PENITENCIÁRIA SEMIABERTA DE VILA VELHA/ES - PSVV RD Nº040 , 2022-8CWSG 2022OB02750 2022NE01144 2022-8CWSG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2887380 337255216 27914 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.492.407-## 1 "" TEREZA MARTINA PETERLE MANZOLI 8330879 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 18/02,TRANSFERÊNCIA DE PRESOS DA JUSTIÇA PARA A PENITENCIÁRIA SEMIABERTA DE VILA VELHA/ES - PSVV RD Nº040 , 2022-8CWSG 2022NL02145 2022NE01144 2022-8CWSG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2887380 337255217 27915 2022 2022-02-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.492.407-## 1 "" TEREZA MARTINA PETERLE MANZOLI 8330879 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 18/02,TRANSFERÊNCIA DE PRESOS DA JUSTIÇA PARA A PENITENCIÁRIA SEMIABERTA DE VILA VELHA/ES - PSVV RD Nº040 , 2022-8CWSG 2022NE01144 2022NE01144 2022-8CWSG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2887380 337255218 27916 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.492.407-## 1 "" TEREZA MARTINA PETERLE MANZOLI 8330879 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTOPARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 18/02,TRANSFERÊNCIA DE PRESOS DA JUSTIÇA PARA A PENITENCIÁRIA SEMIABERTA DE VILA VELHA/ES - PSVV RD Nº040 , 2022-8CWSG 2022OB02750 2022NE01144 2022-8CWSG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2887380 337255219 27917 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.492.407-## 1 "" TEREZA MARTINA PETERLE MANZOLI 8330879 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02750 2022NE01144 2022-8CWSG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2887380 337255220 27918 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -506,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00099 2022NE00715 61282022 GLUCOSAMINA 1500MGMELOXICAM 15MG+CARISOPRODOL 125MG ME OUTROS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ANTÔNIA ROSA FERNANDES EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255221 27919 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 379,5000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORAS E SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO EVENTO ENFOC 2022 - POLOS ANCHIETA E ALEGRE, NOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA/ES E ALEGRE/ES NOS DIAS 20 A 26 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022OB02540 2022NE01373 100102022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255222 27920 2022 2022-09-03T00:00:00 1138,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONDUÇÃO DE VEÍCULO - PEDRO CANÁRIO - SAÍDA DIA 14/03 COM RETORNO EM 18/03 AS 19:00 HORAS 2022NE00204 2022NE00204 14352022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255223 27921 2022 2022-08-24T00:00:00 885,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Condução de veículo do TCEES para viagem de fiscalização - ECOPORANGA - 19/09/2022 a 22/09/2022 2022NE00888 2022NE00888 74442022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255224 27922 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 -506,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01811 2022NE00927 74892022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255225 27923 2022 2022-04-26T00:00:00 253,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES - AUDITOR E MOTORISTA - ATENDEREM A PROGRAMAÇÃO REFERENTE À FISCALIZAÇÃO 65/2021 - PROCESSO TC 7576/2021, NOS MUNICÍPIOS DO NORTE DO ESTADO, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2022. 2022NE00370 2022NE00370 23722022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255226 27924 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 253,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES - AUDITOR E MOTORISTA - ATENDEREM A PROGRAMAÇÃO REFERENTE À FISCALIZAÇÃO 65/2021 - PROCESSO TC 7576/2021, NOS MUNICÍPIOS DO NORTE DO ESTADO, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2022. 2022OB00714 2022NE00370 23722022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255227 27925 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 1012,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DDA FISCALIZAÇÃO 31/2022 - PROCESSO TC 5954/2022, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NOS DIAS 25 A 29 DE JULHO DE 2022. 2022OB01483 2022NE00715 61282022 GLUCOSAMINA 1500MGMELOXICAM 15MG+CARISOPRODOL 125MG ME OUTROS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ANTÔNIA ROSA FERNANDES EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255228 27926 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 0,5000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTAR SERVIDORES EM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES PARA VITÓRIA/ES. DIA 06 DE JUNHO DE 2022. REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA 2022NL00877 (LAUDECI ROSA CABRAL). 2022OB01328 2022NE00532 46592022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255229 27927 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 1138,5000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONDUÇÃO DE VEÍCULO - PEDRO CANÁRIO - SAÍDA DIA 07/03 COM RETORNO EM 11/03 AS 19:00 HORAS 2022OB00418 2022NE00207 14352022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255230 27928 2022 2022-10-17T00:00:00 253,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORAS E SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTOENFOC 2022 - POLO ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES, NOS DIAS 19 A 22 DE OUTUBRO DE 2022. 2022NE01171 2022NE01171 90702022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255231 27929 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 379,5000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORAS E SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO EVENTO ENFOC 2022 - POLOS ANCHIETA E ALEGRE, NOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA/ES E ALEGRE/ES NOS DIAS 20 A 26 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022OB02540 2022NE01373 100102022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255232 27930 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 253,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES - AUDITOR E MOTORISTA - ATENDEREM A PROGRAMAÇÃO REFERENTE À FISCALIZAÇÃO 65/2021 - PROCESSO TC 7576/2021, NOS MUNICÍPIOS DO NORTE DO ESTADO, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2022. 2022NL00574 2022NE00370 23722022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255233 27931 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 -126,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01128 2022NE00532 46592022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255234 27932 2022 2022-10-17T00:00:00 -253,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA POR RETORNO ANTECIPADO. 2022NE01172 2022NE00888 74442022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255235 27933 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 379,5000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO ENFOC 2022 - POLO NOVA VENÉCIA, NA CIDADE DE NOVA VENÉCIA/ES, NOS DIAS 12 A 16 DE JUNHO DE 2022. 2022NL00888 2022NE00539 49192022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255236 27934 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 885,5000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Condução de veículo do TCEES para viagem de fiscalização - ECOPORANGA - 19/09/2022 a 22/09/2022 2022OB01972 2022NE00888 74442022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255237 27935 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 253,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORAS E SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTOENFOC 2022 - POLO ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES, NOS DIAS 19 A 22 DE OUTUBRO DE 2022. 2022NL01772 2022NE01171 90702022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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POLO SANTA TERESA, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES, NOS DIAS 11 A 16 DE SETEMBRO DE 2022. 2022NL01516 2022NE00963 76932022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255240 27938 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 1138,5000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES (AUDITORES E MOTORISTAS) PAR PARTICIPAREM DA FISCALIZAÇÃO 65/2021 - PROCESSO TC 7576/2021, NOS MUNICÍPIOS DO SUL DO ESTADO, NOS DIAS 09 A 13 DE MAIO DE 2022. 2022OB00883 2022NE00406 34482022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255241 27939 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1012,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DA FISCALIZAÇÃO 44/2022- ( PROCESSO TC 8112/2022) - COSIP/ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NOS DIAS 03 A 07 DE OUTUBRO DE 2022. 2022OB02123 2022NE01103 82892022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255242 27940 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 -885,5000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01972 2022NE00888 74442022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255243 27941 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 885,5000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Condução de veículo do TCEES para viagem de fiscalização - ECOPORANGA - 19/09/2022 a 22/09/2022 2022OB01972 2022NE00888 74442022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255244 27942 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 -253,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02258 2022NE01171 90702022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255245 27943 2022 2022-09-30T00:00:00 1012,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DA FISCALIZAÇÃO 44/2022- ( PROCESSO TC 8112/2022) - COSIP/ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NOS DIAS 03 A 07 DE OUTUBRO DE 2022. 2022NE01103 2022NE01103 82892022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255246 27944 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -253,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00157 2022NE00888 74442022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255247 27945 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 -379,5000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01156 2022NE00539 49192022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255248 27946 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 379,5000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO ENFOC 2022 - POLO NOVA VENÉCIA, NA CIDADE DE NOVA VENÉCIA/ES, NOS DIAS 12 A 16 DE JUNHO DE 2022. 2022OB01156 2022NE00539 49192022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255249 27947 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 -253,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00714 2022NE00370 23722022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255250 27948 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 506,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Enfoc 2022 - Polo Santa Teresa/ES - 29/08/2022 a 31/08/2022 2022OB01811 2022NE00927 74892022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255251 27949 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1012,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DDA FISCALIZAÇÃO 31/2022 - PROCESSO TC 5954/2022, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NOS DIAS 25 A 29 DE JULHO DE 2022. 2022OB01483 2022NE00715 61282022 GLUCOSAMINA 1500MGMELOXICAM 15MG+CARISOPRODOL 125MG ME OUTROS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ANTÔNIA ROSA FERNANDES EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255252 27950 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 -1138,5000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00418 2022NE00207 14352022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255253 27951 2022 2022-10-06T00:00:00 379,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO ENFOC 2022 - POLO NOVA VENÉCIA, NA CIDADE DE NOVA VENÉCIA/ES, NOS DIAS 12 A 16 DE JUNHO DE 2022. 2022NE00539 2022NE00539 49192022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255254 27952 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 0,5000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTAR SERVIDORES EM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES PARA VITÓRIA/ES. DIA 06 DE JUNHO DE 2022. REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA 2022NL00877 (LAUDECI ROSA CABRAL). 2022OB01328 2022NE00532 46592022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255255 27953 2022 2022-10-08T00:00:00 -506,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS POR RETORNO ANTECIPADO DO SERVIDOR. 2022NE00829 2022NE00715 61282022 GLUCOSAMINA 1500MGMELOXICAM 15MG+CARISOPRODOL 125MG ME OUTROS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ANTÔNIA ROSA FERNANDES EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255256 27954 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 506,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Enfoc 2022 - Polo Santa Teresa/ES - 29/08/2022 a 31/08/2022 2022NL01442 2022NE00927 74892022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255257 27955 2022 2022-08-06T00:00:00 126,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTAR SERVIDORES EM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES PARA VITÓRIA/ES. DIA 06 DE JUNHO DE 2022. 2022NE00532 2022NE00532 46592022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255258 27956 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 1012,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DA FISCALIZAÇÃO 44/2022- ( PROCESSO TC 8112/2022) - COSIP/ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NOS DIAS 03 A 07 DE OUTUBRO DE 2022. 2022OB02123 2022NE01103 82892022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255259 27957 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 126,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTAR SERVIDORES EM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES PARA VITÓRIA/ES. DIA 06 DE JUNHO DE 2022. 2022OB01128 2022NE00532 46592022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255260 27958 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 -379,5000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02540 2022NE01373 100102022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255261 27959 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 -1012,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01483 2022NE00715 61282022 GLUCOSAMINA 1500MGMELOXICAM 15MG+CARISOPRODOL 125MG ME OUTROS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ANTÔNIA ROSA FERNANDES EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255262 27960 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 379,5000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO ENFOC 2022 - POLO NOVA VENÉCIA, NA CIDADE DE NOVA VENÉCIA/ES, NOS DIAS 12 A 16 DE JUNHO DE 2022. 2022OB01156 2022NE00539 49192022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255263 27961 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 126,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTAR SERVIDORES EM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES PARA VITÓRIA/ES. DIA 06 DE JUNHO DE 2022. 2022OB01128 2022NE00532 46592022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255264 27962 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 253,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORAS E SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO ENFOC 2022 - POLO SANTA TERESA, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES, NOS DIAS 11 A 16 DE SETEMBRO DE 2022. 2022OB01942 2022NE00963 76932022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255265 27963 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -253,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS POR RETORNO ANTECIPADO. 2022GD00157 2022NE00888 74442022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255266 27964 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 -0,5000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01328 2022NE00532 46592022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255267 27965 2022 2022-07-21T00:00:00 1012,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DDA FISCALIZAÇÃO 31/2022 - PROCESSO TC 5954/2022, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NOS DIAS 25 A 29 DE JULHO DE 2022. 2022NE00715 2022NE00715 61282022 GLUCOSAMINA 1500MGMELOXICAM 15MG+CARISOPRODOL 125MG ME OUTROS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ANTÔNIA ROSA FERNANDES EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255268 27966 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 0,5000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTAR SERVIDORES EM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES PARA VITÓRIA/ES. DIA 06 DE JUNHO DE 2022. REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA 2022NL00877 (LAUDECI ROSA CABRAL). 2022NL01015 2022NE00532 46592022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255269 27967 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 -1012,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02123 2022NE01103 82892022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255270 27968 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -506,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS POR RETORNO ANTECIPADO DO SERVIDOR. 2022GD00099 2022NE00715 61282022 GLUCOSAMINA 1500MGMELOXICAM 15MG+CARISOPRODOL 125MG ME OUTROS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ANTÔNIA ROSA FERNANDES EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255271 27969 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 1138,5000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES (AUDITORES E MOTORISTAS) PAR PARTICIPAREM DA FISCALIZAÇÃO 65/2021 - PROCESSO TC 7576/2021, NOS MUNICÍPIOS DO SUL DO ESTADO, NOS DIAS 09 A 13 DE MAIO DE 2022. 2022NL00679 2022NE00406 34482022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255272 27970 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 126,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTAR SERVIDORES EM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES PARA VITÓRIA/ES. DIA 06 DE JUNHO DE 2022. 2022NL00877 2022NE00532 46592022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255273 27971 2022 2022-08-26T00:00:00 506,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Enfoc 2022 - Polo Santa Teresa/ES - 29/08/2022 a 31/08/2022 2022NE00927 2022NE00927 74892022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255274 27972 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONDUÇÃO DE VEÍCULO - PEDRO CANÁRIO - SAÍDA DIA 07/03 COM RETORNO EM 11/03 AS 19:00 HORAS 2022OB00418 2022NE00207 14352022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255275 27973 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES (AUDITORES E MOTORISTAS) PAR PARTICIPAREM DA FISCALIZAÇÃO 65/2021 - PROCESSO TC 7576/2021, NOS MUNICÍPIOS DO SUL DO ESTADO, NOS DIAS 09 A 13 DE MAIO DE 2022. 2022OB00883 2022NE00406 34482022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255276 27974 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 506,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Enfoc 2022 - Polo Santa Teresa/ES - 29/08/2022 a 31/08/2022 2022OB01811 2022NE00927 74892022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255277 27975 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 1012,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DA FISCALIZAÇÃO 44/2022- ( PROCESSO TC 8112/2022) - COSIP/ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NOS DIAS 03 A 07 DE OUTUBRO DE 2022. 2022NL01673 2022NE01103 82892022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255278 27976 2022 2022-06-09T00:00:00 253,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORAS E SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO ENFOC 2022 - POLO SANTA TERESA, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES, NOS DIAS 11 A 16 DE SETEMBRO DE 2022. 2022NE00963 2022NE00963 76932022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255279 27977 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 253,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORAS E SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTOENFOC 2022 - POLO ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES, NOS DIAS 19 A 22 DE OUTUBRO DE 2022. 2022OB02258 2022NE01171 90702022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255280 27978 2022 2022-09-03T00:00:00 1138,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONDUÇÃO DE VEÍCULO - PEDRO CANÁRIO - SAÍDA DIA 07/03 COM RETORNO EM 11/03 AS 19:00 HORAS 2022NE00207 2022NE00207 14352022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255281 27979 2022 2022-09-05T00:00:00 1138,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES (AUDITORES E MOTORISTAS) PAR PARTICIPAREM DA FISCALIZAÇÃO 65/2021 - PROCESSO TC 7576/2021, NOS MUNICÍPIOS DO SUL DO ESTADO, NOS DIAS 09 A 13 DE MAIO DE 2022. 2022NE00406 2022NE00406 34482022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255282 27980 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 253,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES - AUDITOR E MOTORISTA - ATENDEREM A PROGRAMAÇÃO REFERENTE À FISCALIZAÇÃO 65/2021 - PROCESSO TC 7576/2021, NOS MUNICÍPIOS DO NORTE DO ESTADO, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2022. 2022OB00714 2022NE00370 23722022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255283 27981 2022 2022-11-18T00:00:00 379,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORAS E SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO EVENTO ENFOC 2022 - POLOS ANCHIETA E ALEGRE, NOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA/ES E ALEGRE/ES NOS DIAS 20 A 26 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022NE01373 2022NE01373 100102022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255284 27982 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 1012,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DDA FISCALIZAÇÃO 31/2022 - PROCESSO TC 5954/2022, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NOS DIAS 25 A 29 DE JULHO DE 2022. 2022NL01165 2022NE00715 61282022 GLUCOSAMINA 1500MGMELOXICAM 15MG+CARISOPRODOL 125MG ME OUTROS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ANTÔNIA ROSA FERNANDES EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255285 27983 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 253,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORAS E SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTOENFOC 2022 - POLO ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES, NOS DIAS 19 A 22 DE OUTUBRO DE 2022. 2022OB02258 2022NE01171 90702022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255286 27984 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -1138,5000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00883 2022NE00406 34482022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255287 27985 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 253,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORAS E SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO ENFOC 2022 - POLO SANTA TERESA, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES, NOS DIAS 11 A 16 DE SETEMBRO DE 2022. 2022OB01942 2022NE00963 76932022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255288 27986 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 885,5000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Condução de veículo do TCEES para viagem de fiscalização - ECOPORANGA - 19/09/2022 a 22/09/2022 2022NL01399 2022NE00888 74442022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255289 27987 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 379,5000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORAS E SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO EVENTO ENFOC 2022 - POLOS ANCHIETA E ALEGRE, NOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA/ES E ALEGRE/ES NOS DIAS 20 A 26 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022NL02022 2022NE01373 100102022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255290 27988 2022 2022-09-03T00:00:00 -1138,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO 2022NE00206 2022NE00204 14352022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255291 27989 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 1138,5000 0,0000 0,0000 ###.787.807-## 1 "" LAUDECI ROSA CABRAL 8330881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONDUÇÃO DE VEÍCULO - PEDRO CANÁRIO - SAÍDA DIA 07/03 COM RETORNO EM 11/03 AS 19:00 HORAS 2022NL00331 2022NE00207 14352022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337255292 27990 2022 2022-03-14T00:00:00 1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.597-## 1 "" EDILBERTO ROSA DE FRANçA 8330883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - TEN FRANÇA - NF 566497 - RIO DE JANEIRO/RJ - 21 A 25/03/2022 - SEMINÁRIO NTC (PP)Processo 2022-FPR8F 2022NE00128 2022NE00128 2022-FPR8F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA BM#/#CHEFE SECAO BM# 566497 337255293 27991 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 -135,6000 0,0000 0,0000 ###.915.597-## 1 "" EDILBERTO ROSA DE FRANçA 8330883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00019 2022NE00128 2022-FPR8F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA BM#/#CHEFE SECAO BM# 566497 337255294 27992 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -135,6000 0,0000 ###.915.597-## 1 "" EDILBERTO ROSA DE FRANçA 8330883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diarias parcial ref processo 2022-FPR8F 2022GD00019 2022NE00128 2022-FPR8F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA BM#/#CHEFE SECAO BM# 566497 337255295 27993 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.915.597-## 1 "" EDILBERTO ROSA DE FRANçA 8330883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - TEN FRANÇA - NF 566497 - RIO DE JANEIRO/RJ - 21 A 25/03/2022 - SEMINÁRIO NTC (PP)Processo 2022-FPR8F 2022NL00214 2022NE00128 2022-FPR8F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA BM#/#CHEFE SECAO BM# 566497 337255296 27994 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.915.597-## 1 "" EDILBERTO ROSA DE FRANçA 8330883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - TEN FRANÇA - NF 566497 - RIO DE JANEIRO/RJ - 21 A 25/03/2022 - SEMINÁRIO NTC (PP)Processo 2022-FPR8F 2022OB00341 2022NE00128 2022-FPR8F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA BM#/#CHEFE SECAO BM# 566497 337255297 27995 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.915.597-## 1 "" EDILBERTO ROSA DE FRANçA 8330883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - TEN FRANÇA - NF 566497 - RIO DE JANEIRO/RJ - 21 A 25/03/2022 - SEMINÁRIO NTC (PP)Processo 2022-FPR8F 2022OB00341 2022NE00128 2022-FPR8F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA BM#/#CHEFE SECAO BM# 566497 337255298 27996 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -1220,4000 0,0000 0,0000 ###.915.597-## 1 "" EDILBERTO ROSA DE FRANçA 8330883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00341 2022NE00128 2022-FPR8F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|CBMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA BM#/#CHEFE SECAO BM# 566497 337255299 27997 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.091.977-## 1 "" JOSE TADEU MARINO 8330904 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SECRETARIO JOSE TADEU MARINO, COM VIAGEM PARA MIMOSO DO SUL NO DIA 21/11/2022, CONF. RD Nº 098/22. 2022OB44298 2022NE03001 2022-GRFJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#SECRETARIO DE ESTADO# 2598396 337255300 27998 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.091.977-## 1 "" JOSE TADEU MARINO 8330904 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SECRETARIO TADEU JOSE MARINO, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 21/12/2022, CONF. RD Nº 103/22. 2022OB46523 2022NE03001 2022-GRFJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2598396 337255301 27999 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.091.977-## 1 "" JOSE TADEU MARINO 8330904 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06561 2022NE03001 2022-GRFJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2598396 337255302 28000 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 -130,0000 0,0000 0,0000 ###.091.977-## 1 "" JOSE TADEU MARINO 8330904 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB38704 2022NE03001 2022-GRFJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#SECRETARIO DE ESTADO# 2598396 337255303 28001 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.091.977-## 1 "" JOSE TADEU MARINO 8330904 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ TADEU MARINO, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 02/05/2022, CONF. RD Nº 003/22. 2022OB12936 2022NE03001 2022-GRFJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2598396 337255304 28002 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.091.977-## 1 "" JOSE TADEU MARINO 8330904 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ TADEU MARINO, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 02/05/2022, CONF. RD Nº 003/22. 2022OB12936 2022NE03001 2022-GRFJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2598396 337255305 28003 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.091.977-## 1 "" JOSE TADEU MARINO 8330904 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ TADEU MARINO, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 11/03/2022, CONF. RD Nº 002/22. 2022OB06561 2022NE03001 2022-GRFJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2598396 337255306 28004 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 500,0000 0,0000 0,0000 ###.091.977-## 1 "" JOSE TADEU MARINO 8330904 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, NO EXERCÍCIO 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #7. 2022NL02526 2022NE03001 2022-GRFJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2598396 337255307 28005 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.091.977-## 1 "" JOSE TADEU MARINO 8330904 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12936 2022NE03001 2022-GRFJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2598396 337255308 28006 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.091.977-## 1 "" JOSE TADEU MARINO 8330904 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SECRETARIO JOSÉ TADEU MARINO, COM VIAGEM PARA ANCHIETA NO DIA 28/12/2022, CONF. RD Nº 105/22. 2022NL24496 2022NE03001 2022-GRFJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#SECRETARIO DE ESTADO# 2598396 337255309 28007 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.091.977-## 1 "" JOSE TADEU MARINO 8330904 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SECRETARIO TADEU JOSE MARINO, COM VIAGEM PARA ITAPEMIRIM NO DIA 11/10/2022, CONF. RD Nº 088/22. 2022OB37517 2022NE03001 2022-GRFJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#SECRETARIO DE ESTADO# 2598396 337255310 28008 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.091.977-## 1 "" JOSE TADEU MARINO 8330904 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB44298 2022NE03001 2022-GRFJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#SECRETARIO DE ESTADO# 2598396 337255311 28009 2022 2022-07-03T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.091.977-## 1 "" JOSE TADEU MARINO 8330904 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS para cobrir despesas com diárias para o servidor, no exercício 2022, conforme autorização peça #7. 2022NE03001 2022NE03001 2022-GRFJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2598396 337255312 28010 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.091.977-## 1 "" JOSE TADEU MARINO 8330904 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SECRETARIO TADEU JOSE MARINO, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 21/12/2022, CONF. RD Nº 103/22. 2022NL23599 2022NE03001 2022-GRFJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2598396 337255313 28011 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.091.977-## 1 "" JOSE TADEU MARINO 8330904 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ TADEU MARINO, COM VIAGEM PARA B. DE SÃO FRANCISCO, COLATINA E CACHOEIRO NOS DIAS 13, 14 E 20/07/2022, CONF. RD Nº 005, 006 E 007/22. 2022OB24248 2022NE03001 2022-GRFJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2598396 337255314 28012 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 -500,0000 0,0000 0,0000 ###.091.977-## 1 "" JOSE TADEU MARINO 8330904 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL02526: ANULAÇÃO PARA REVISÃO DOS VALORES. 2022NS00744 2022NE03001 2022-GRFJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2598396 337255315 28013 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.091.977-## 1 "" JOSE TADEU MARINO 8330904 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SECRETARIO TADEU JOSE MARINO, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 21/12/2022, CONF. RD Nº 103/22. 2022OB46523 2022NE03001 2022-GRFJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2598396 337255316 28014 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.091.977-## 1 "" JOSE TADEU MARINO 8330904 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, NO EXERCÍCIO 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #7. 2022OB05894 2022NE03001 2022-GRFJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2598396 337255317 28015 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.091.977-## 1 "" JOSE TADEU MARINO 8330904 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, NO EXERCÍCIO 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #7. 2022OB05894 2022NE03001 2022-GRFJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2598396 337255318 28016 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 130,0000 0,0000 0,0000 ###.091.977-## 1 "" JOSE TADEU MARINO 8330904 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SECRETARIO JOSE TADEU MARINO, COM VIAGEM PARA SÃO GABRIEL DA PALHA E COLATINA NOS DIAS 19 E 20/10/2022, CONF. RD Nº 095 E 096/22. 2022OB38704 2022NE03001 2022-GRFJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#SECRETARIO DE ESTADO# 2598396 337255319 28017 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.091.977-## 1 "" JOSE TADEU MARINO 8330904 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ TADEU MARINO, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 22/06/2022, CONF. RD Nº 004/22. 2022OB20981 2022NE03001 2022-GRFJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2598396 337255320 28018 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.091.977-## 1 "" JOSE TADEU MARINO 8330904 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ TADEU MARINO, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 11/03/2022, CONF. RD Nº 002/22. 2022OB06561 2022NE03001 2022-GRFJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2598396 337255321 28019 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 ###.091.977-## 1 "" JOSE TADEU MARINO 8330904 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SECRETARIO JOSE TADEU MARINO, COM VIAGEM PARA SÃO GABRIEL DA PALHA E COLATINA NOS DIAS 19 E 20/10/2022, CONF. RD Nº 095 E 096/22. 2022OB38704 2022NE03001 2022-GRFJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#SECRETARIO DE ESTADO# 2598396 337255322 28020 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.091.977-## 1 "" JOSE TADEU MARINO 8330904 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL23071: viagem cancelada 2022NS04958 2022NE03001 2022-GRFJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#SECRETARIO DE ESTADO# 2598396 337255323 28021 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 130,0000 0,0000 0,0000 ###.091.977-## 1 "" JOSE TADEU MARINO 8330904 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SECRETARIO JOSE TADEU MARINO, COM VIAGEM PARA SÃO GABRIEL DA PALHA E COLATINA NOS DIAS 19 E 20/10/2022, CONF. RD Nº 095 E 096/22. 2022NL19350 2022NE03001 2022-GRFJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#SECRETARIO DE ESTADO# 2598396 337255324 28022 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.091.977-## 1 "" JOSE TADEU MARINO 8330904 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SECRETARIO JOSE TADEU MARINO, COM VIAGEM PARA MIMOSO DO SUL NO DIA 21/11/2022, CONF. RD Nº 098/22. 2022NL22248 2022NE03001 2022-GRFJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#SECRETARIO DE ESTADO# 2598396 337255325 28023 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.091.977-## 1 "" JOSE TADEU MARINO 8330904 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ TADEU MARINO, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 02/05/2022, CONF. RD Nº 003/22. 2022NL06023 2022NE03001 2022-GRFJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2598396 337255326 28024 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.091.977-## 1 "" JOSE TADEU MARINO 8330904 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ TADEU MARINO, COM VIAGEM PARA B. DE SÃO FRANCISCO, COLATINA E CACHOEIRO NOS DIAS 13, 14 E 20/07/2022, CONF. RD Nº 005, 006 E 007/22. 2022NL11801 2022NE03001 2022-GRFJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2598396 337255327 28025 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.091.977-## 1 "" JOSE TADEU MARINO 8330904 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ TADEU MARINO, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 22/06/2022, CONF. RD Nº 004/22. 2022OB20981 2022NE03001 2022-GRFJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2598396 337255328 28026 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.091.977-## 1 "" JOSE TADEU MARINO 8330904 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ TADEU MARINO, COM VIAGEM PARA B. DE SÃO FRANCISCO, COLATINA E CACHOEIRO NOS DIAS 13, 14 E 20/07/2022, CONF. RD Nº 005, 006 E 007/22. 2022OB24248 2022NE03001 2022-GRFJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2598396 337255329 28027 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.091.977-## 1 "" JOSE TADEU MARINO 8330904 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB46523 2022NE03001 2022-GRFJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2598396 337255330 28028 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.091.977-## 1 "" JOSE TADEU MARINO 8330904 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ TADEU MARINO, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 22/06/2022, CONF. RD Nº 004/22. 2022NL10016 2022NE03001 2022-GRFJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2598396 337255331 28029 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 -195,0000 0,0000 0,0000 ###.091.977-## 1 "" JOSE TADEU MARINO 8330904 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB24248 2022NE03001 2022-GRFJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2598396 337255332 28030 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.091.977-## 1 "" JOSE TADEU MARINO 8330904 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SECRETARIO TADEU JOSE MARINO, COM VIAGEM PARA ITAPEMIRIM NO DIA 11/10/2022, CONF. RD Nº 088/22. 2022NL18928 2022NE03001 2022-GRFJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#SECRETARIO DE ESTADO# 2598396 337255333 28031 2022 2022-10-20T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.091.977-## 1 "" JOSE TADEU MARINO 8330904 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO das despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor do servidor JOSÉ TADEU MARINO, para ser utilizado no decorrer do Exercício de 2022, conforme autorização da Chefe de Gabinete, peça #7. 2022NE10924 2022NE03001 2022-GRFJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#SECRETARIO DE ESTADO# 2598396 337255334 28032 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.091.977-## 1 "" JOSE TADEU MARINO 8330904 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SECRETARIO JOSÉ TADEU MARINO, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 15/12/2022, CONF. RD Nº 101/22. 2022NL23071 2022NE03001 2022-GRFJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#SECRETARIO DE ESTADO# 2598396 337255335 28033 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.091.977-## 1 "" JOSE TADEU MARINO 8330904 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SECRETARIO JOSE TADEU MARINO, COM VIAGEM PARA MIMOSO DO SUL NO DIA 21/11/2022, CONF. RD Nº 098/22. 2022OB44298 2022NE03001 2022-GRFJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#SECRETARIO DE ESTADO# 2598396 337255336 28034 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.091.977-## 1 "" JOSE TADEU MARINO 8330904 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SECRETARIO TADEU JOSE MARINO, COM VIAGEM PARA ITAPEMIRIM NO DIA 11/10/2022, CONF. RD Nº 088/22. 2022OB37517 2022NE03001 2022-GRFJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#SECRETARIO DE ESTADO# 2598396 337255337 28035 2022 2022-12-30T00:00:00 -155,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.091.977-## 1 "" JOSE TADEU MARINO 8330904 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO NO PERÍODO, CONFORME AUTORIZADO EDOCS 2023-HPZ6M8. 2022NE14059 2022NE03001 2022-GRFJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#SECRETARIO DE ESTADO# 2598396 337255338 28036 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.091.977-## 1 "" JOSE TADEU MARINO 8330904 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB37517 2022NE03001 2022-GRFJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#SECRETARIO DE ESTADO# 2598396 337255339 28037 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.091.977-## 1 "" JOSE TADEU MARINO 8330904 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ TADEU MARINO, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 11/03/2022, CONF. RD Nº 002/22. 2022NL02814 2022NE03001 2022-GRFJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2598396 337255340 28038 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.091.977-## 1 "" JOSE TADEU MARINO 8330904 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB20981 2022NE03001 2022-GRFJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2598396 337255341 28039 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.091.977-## 1 "" JOSE TADEU MARINO 8330904 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, NO EXERCÍCIO 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA #7. 2022NL02527 2022NE03001 2022-GRFJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2598396 337255342 28040 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.091.977-## 1 "" JOSE TADEU MARINO 8330904 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05894 2022NE03001 2022-GRFJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2598396 337255343 28041 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 487,5000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, ENTRE OS DIAS 28 A 29/07/2022. 2022OB01996 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255344 28042 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 812,5000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS-ES, NOS DIAS 13 A 15/12/2022. 2022OB03467 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255345 28043 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES, NOS DIAS 31/10/2022 A 01/11/2022. 2022NL02667 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255346 28044 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS - ES, NOS DIAS 23 A 24/11/2022. 2022OB03293 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255347 28045 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 -812,5000 0,0000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00397 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255348 28046 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 812,5000 0,0000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 22 A 24/02/2022. 2022OB00397 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255349 28047 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, ENTRE OS DIAS 24 A 25/05/2022. 2022OB01275 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255350 28048 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS - ES, NOS DIAS 23 A 24/11/2022. 2022NL02899 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255351 28049 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES, NOS DIAS 30/11 A 01/12/2022. 2022OB03356 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255352 28050 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 -487,5000 0,0000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03016 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255353 28051 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 162,5000 0,0000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO DIA 06/05/2022. 2022NL01041 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255354 28052 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 -487,5000 0,0000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03562 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255355 28053 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 812,5000 0,0000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 27 A 29/04/2022. 2022NL00923 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255356 28054 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES, NOS DIAS 30 A 31/08/2022. 2022NL02074 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255357 28055 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 -487,5000 0,0000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02346 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255358 28056 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 812,5000 0,0000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 22 A 24/02/2022. 2022NL00381 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255359 28057 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 812,5000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 22 A 24/02/2022. 2022OB00397 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255360 28058 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 812,5000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 27 A 29/04/2022. 2022OB00999 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255361 28059 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 -162,5000 0,0000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01142 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255362 28060 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES, NOS DIAS 29 A 30/09/2022. 2022NL02374 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255363 28061 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES, NOS DIAS 29 A 30/09/2022. 2022OB02687 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255364 28062 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 -812,5000 0,0000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03467 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255365 28063 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 -487,5000 0,0000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01275 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255366 28064 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 812,5000 0,0000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS-ES, NOS DIAS 13 A 15/12/2022. 2022NL03058 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255367 28065 2022 2022-04-29T00:00:00 5850,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. " 2022NE00321 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255368 28066 2022 2022-12-29T00:00:00 -1300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE DIÁRIAS, TENDO EM VISTA NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS.70 2022NE00961 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255369 28067 2022 2022-01-28T00:00:00 1950,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. 2022NE00176 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255370 28068 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 487,5000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS - ES, NOS DIAS 23 A 24/11/2022. 2022OB03293 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255371 28069 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 -487,5000 0,0000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01996 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255372 28070 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 -487,5000 0,0000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03356 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255373 28071 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES, NOS DIAS 31/10/2022 A 01/11/2022. 2022OB03016 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255374 28072 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS-ES, NOS DIAS 29 A 30/12/2022. 2022NL03125 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255375 28073 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 812,5000 0,0000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 27 A 29/04/2022. 2022OB00999 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255376 28074 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, ENTRE OS DIAS 24 A 25/05/2022. 2022NL01161 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255377 28075 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 487,5000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, ENTRE OS DIAS 24 A 25/05/2022. 2022OB01275 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255378 28076 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS-ES, NOS DIAS 29 A 30/12/2022. 2022OB03562 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255379 28077 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES, NOS DIAS 30 A 31/08/2022. 2022OB02346 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255380 28078 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 -812,5000 0,0000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00999 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255381 28079 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 812,5000 0,0000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS-ES, NOS DIAS 13 A 15/12/2022. 2022OB03467 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255382 28080 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, ENTRE OS DIAS 28 A 29/07/2022. 2022NL01775 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255383 28081 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES, NOS DIAS 30/11 A 01/12/2022. 2022NL02949 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255384 28082 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 162,5000 0,0000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO DIA 06/05/2022. 2022OB01142 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255385 28083 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 487,5000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES, NOS DIAS 29 A 30/09/2022. 2022OB02687 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255386 28084 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 487,5000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES, NOS DIAS 31/10/2022 A 01/11/2022. 2022OB03016 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255387 28085 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 487,5000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES, NOS DIAS 30/11 A 01/12/2022. 2022OB03356 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255388 28086 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 -487,5000 0,0000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02687 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255389 28087 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 -487,5000 0,0000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03293 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255390 28088 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 487,5000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS-ES, NOS DIAS 29 A 30/12/2022. 2022OB03562 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255391 28089 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 162,5000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO DIA 06/05/2022. 2022OB01142 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255392 28090 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 487,5000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES, NOS DIAS 30 A 31/08/2022. 2022OB02346 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255393 28091 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.875.387-## 1 "" MARCELA BUNGENSTAB MASSINI 8330905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, ENTRE OS DIAS 28 A 29/07/2022. 2022OB01996 2022NE00176 00003751 COMO MAP1 CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 3060241 337255394 28092 2022 2022-05-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.010.097-## 1 "" LEANDRO DA SILVA LUNZ 8331001 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22522 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022NE08649 2022NE08649 2022-SG9MX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595710 337255395 28093 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.010.097-## 1 "" LEANDRO DA SILVA LUNZ 8331001 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL00488: ANULAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEEB, À PEÇA #56 DO PROCESSO 2022-GRXVX. 2022NS00202 2022NE00873 2022-GRXVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595710 337255396 28094 2022 2022-06-12T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.010.097-## 1 "" LEANDRO DA SILVA LUNZ 8331001 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANCELADO 2022NE08834 2022NE08649 2022-SG9MX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595710 337255397 28095 2022 2022-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.010.097-## 1 "" LEANDRO DA SILVA LUNZ 8331001 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17894 - OFICINA SOBRE QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO - CIRCUITO DE GESTÃO - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 22/02/2022 2022NE00873 2022NE00873 2022-GRXVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595710 337255398 28096 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.010.097-## 1 "" LEANDRO DA SILVA LUNZ 8331001 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 17894 - OFICINA SOBRE QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO - CIRCUITO DE GESTÃO - AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO - 22/02/2022. 2022NL00488 2022NE00873 2022-GRXVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595710 337255399 28097 2022 2022-02-21T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.010.097-## 1 "" LEANDRO DA SILVA LUNZ 8331001 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação considerando que o Instituto Unibanco fornecerá almoço e lanche na Oficina sobre Qualificação do Plano de Ação - Circuito de Gestão, que ocorrerá nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro de 2022, não sendo mais justificável a autorização das solicitações de diárias (1/2 diária) solicitadas para os Supervisores Escolares para participação da referida Oficina. 2022NE01052 2022NE00873 2022-GRXVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 595710 337255400 28098 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Muniz Freire/ES, no dia 25/03/2022. Conforme autorizado a peça #4 do processo 2022-8QD0F. 2022OB00405 2022NE00263 2022007084813 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255401 28099 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima para Venda Nova ES, no dia 21/07/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-CKSD0. 2022OB01126 2022NE00691 2022009390960 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255402 28100 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Jerônimo Monteiro/ES, no dia 27/05/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-NXWR2. 2022OB00736 2022NE00474 2022016980992 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255403 28101 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Bom Jesus do Norte e Apiacá/ES, no dia 17/06/2022. Conforme á peça #4 do processo 2022-T7F8. 2022NL00721 2022NE00551 2022020450953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255404 28102 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com uma diária e meia em nome do servidor Josué Lima, para o Município de São Mateus e Pedro Canário nos dias 14 e 15/02/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-QXZDS. 2022OB00200 2022NE00147 2022018602484 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255405 28103 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com uma diária e meia em nome do servidor Josué Lima, para o Município de São Mateus e Pedro Canário nos dias 14 e 15/02/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-QXZDS. 2022OB00200 2022NE00147 2022018602484 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255406 28104 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Águia Branca/ES, no dia 30/08/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-WVJFV. 2022OB01356 2022NE00796 2022022586816 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255407 28105 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com uma diária e meia em nome do servidor Josué Lima , para os Municípios de Ponto Belo e São Domingos do Norte, dias 22 e 23/09. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-F3VLX. 2022OB01452 2022NE00823 2022010634968 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255408 28106 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de valor referente à uma diária, devido a viagem não ter sido realizada pelo servidor Josué Lima Pereira. Processo 2022-HGLX9. 2022GD00022 2022NE00424 2022012545049 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255409 28107 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 23/08/2022. Conforme autorização da peça #6 do Processo 2022-XKH0X. " 2022OB01324 2022NE00780 2022023152528 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255410 28108 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com uma diária e meia em nome da servidor Josué Lima, para Colatina e Marilândia/ES, no dia 17/03 a 18/03/2022. Conforme autorização da peça #4 Processo 2022-PN276. 2022OB00357 2022NE00229 2022017552016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255411 28109 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Conceição de Castelo e Venda Nova do Imigrante/ES, no dia 05/04/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-Z6TGJ. 2022OB00455 2022NE00296 2022023674936 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255412 28110 2022 2022-05-18T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Guaçui, Alegre, Divino São Lourenço e Dores do Rio Preto/ES, no dia 19/05/2022 a 21/05/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-W583R. 2022NE00454 2022NE00454 2022022012313 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255413 28111 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Santa Maria de Jetibá/ES, no dia 01/09/2022. Conforme autorização da peça #6 do Processo 2022-PT5H1. 2022OB01377 2022NE00798 2022017689951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255414 28112 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome do servidor Josué lima, para Alegre/ES, no dia 14/06/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-K5TKC. 2022NL00699 2022NE00532 2022013928021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255415 28113 2022 2022-07-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima para Cachoeiro ES, no dia 20/07/2022.Conforme autorização da peça #4 Processo 2022-JJFZ8. 2022NE00690 2022NE00690 2022013404578 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255416 28114 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01356 2022NE00796 2022022586816 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255417 28115 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com diárias em nome do servidor Josué Lima para Alto Rio Novo, Mantenópolis, Barra de São Francisco e Água doce do Norte, no dia 05/05/2022 a 07/05/2022. Conforme autorizado a peça #9 do processo 2022-HGLX9. 2022NL00524 2022NE00424 2022012545049 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255418 28116 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00455 2022NE00296 2022023674936 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255419 28117 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor JOSUÉ LIMA , para MANTENÓPOLIS/ES, no dia 07/07/2022 À 08/07/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-M2FHC. 2022OB01040 2022NE00654 2022015456161 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255420 28118 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com uma diária e meia em nome do servidor Josué Lima, para o Município de Mimoso do Sul e Rio Novo do Sul nos dias 01 e 02/02/2022.Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-NBTZS. 2022OB00144 2022NE00130 2022016493394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255421 28119 2022 2022-01-31T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com uma diária e meia em nome do servidor Josué Lima, para o Município de Mimoso do Sul e Rio Novo do Sul nos dias 01 e 02/02/2022.Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-NBTZS. 2022NE00130 2022NE00130 2022016493394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255422 28120 2022 2022-04-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome da servidor Josué Lima, para Colatina , no dia 04/03/2022. Conforme autorização á peça #4 do processo 2022-8JCQ8. 2022NE00192 2022NE00192 2022006922568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255423 28121 2022 2022-03-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com uma diária e meia em nome da servidor Josué Lima, para Colatina e Marilândia/ES, no dia 17/03 a 18/03/2022. Conforme autorização da peça #4 Processo 2022-PN276. 2022NE00229 2022NE00229 2022017552016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255424 28122 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00357 2022NE00229 2022017552016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255425 28123 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Muniz Freire/ES, no dia 25/03/2022. Conforme autorizado a peça #4 do processo 2022-8QD0F. 2022NL00328 2022NE00263 2022007084813 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255426 28124 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor JOSUÉ LIMA , para MANTENÓPOLIS/ES, no dia 07/07/2022 À 08/07/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-M2FHC. 2022OB01040 2022NE00654 2022015456161 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255427 28125 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01126 2022NE00691 2022009390960 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255428 28126 2022 2022-10-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome do servidor Josué lima, para Alegre/ES, no dia 14/06/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-K5TKC. 2022NE00532 2022NE00532 2022013928021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255429 28127 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima , para o Município de Atílio Vivacqua/ES, no dia 14/09/2022. Conforme autorozação da peça #4 Processo 2022-T07BW. 2022OB01451 2022NE00822 2022020256627 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255430 28128 2022 2022-05-05T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com diárias em nome do servidor Josué Lima para Alto Rio Novo, Mantenópolis, Barra de São Francisco e Água doce do Norte, no dia 05/05/2022 a 07/05/2022. Conforme autorizado a peça #9 do processo 2022-HGLX9. 2022NE00424 2022NE00424 2022012545049 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255431 28129 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Pinheiros e Boa Esperança/ES, no dia 21/04/2022 a 22/04/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-MM867. 2022OB00549 2022NE00366 2022015910387 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255432 28130 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Pinheiros e Boa Esperança/ES, no dia 21/04/2022 a 22/04/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-MM867. 2022NL00449 2022NE00366 2022015910387 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255433 28131 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Aracruz/ES, no dia 17/11/2022. Conforme autorização da peça #4 do processo 2022-RZG07. 2022NL01462 2022NE00941 2022019425607 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255434 28132 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01452 2022NE00823 2022010634968 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255435 28133 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação uma diária e meia de despesa com diária em nome do servidor Josué para Colatina/ES, no dia 13 e 14 /07/2022 . Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-K216H. 2022NL00889 2022NE00683 2022013825095 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255436 28134 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 23/08/2022. Conforme autorização da peça #6 do Processo 2022-XKH0X. " 2022OB01324 2022NE00780 2022023152528 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255437 28135 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00144 2022NE00130 2022016493394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255438 28136 2022 2022-10-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome do servidor josué Lima, para Marilândia/ES, no dia 13/06/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-K63GW. 2022NE00535 2022NE00535 2022013935147 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255439 28137 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com uma diária e meia em nome do servidor Josué Lima, Para Barra de São Francisco/ES, no dia 03/02 a 04/02/2022. Conforme autorização na peça #4 do Processo 2022-6D6RH. 2022NL00110 2022NE00129 2022005190105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255440 28138 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima para o Município de Iconha/ES, no dia 30/09/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-8L2CC. 2022OB01526 2022NE00850 2022006968141 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255441 28139 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Muniz Freire/ES, no dia 25/03/2022. Conforme autorizado a peça #4 do processo 2022-8QD0F. 2022OB00405 2022NE00263 2022007084813 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255442 28140 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima , para São Domingtos do Norte no dia 28/07/2022. Conforme autorização á peça #4 do processo 2022-DX03 2022OB01201 2022NE00717 2022010476111 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255443 28141 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária em nome do servidor Josué Lima Pereira para viagem a Colatina no dia 04/03/2022. Conforme autorização à peça #4 do processo 2022-8JCQ8. 2022OB00304 2022NE00192 2022006922568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255444 28142 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para os municípios de Jaguaré e São Mateus, em 14/10/2022. Conforme autorizado à peça #4 no Processo 2022-NXZCH. 2022OB01623 2022NE00882 2022016982445 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255445 28143 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00386 2022NE00244 2022003566466 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255446 28144 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00881 2022NE00551 2022020450953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255447 28145 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Bom Jesus do Norte e Apiacá/ES, no dia 17/06/2022. Conforme á peça #4 do processo 2022-T7F8. 2022OB00881 2022NE00551 2022020450953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255448 28146 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00188 2022NE00141 2022022342650 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255449 28147 2022 2022-02-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Boa Esperança e Ponto Belo/ES, no dia 02/09 a 03/09/2022. Conforme autorização da peça#4 do processo 2022-HCXC1. 2022NE00811 2022NE00811 2022012472531 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255450 28148 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00633 2022NE00424 2022012545049 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255451 28149 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária em nome do servidor Josué Lima Pereira para viagem a Colatina no dia 04/03/2022. Conforme autorização à peça #4 do processo 2022-8JCQ8. 2022OB00304 2022NE00192 2022006922568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255452 28150 2022 2022-08-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Santa Maria de Jetibá/ES, no dia 01/09/2022. Conforme autorização da peça #6 do Processo 2022-PT5H1. 2022NE00798 2022NE00798 2022017689951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255453 28151 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Conceição do Castelo/ES, no dia 05/09/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-8Z12R. 2022NL01176 2022NE00814 2022007263983 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255454 28152 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Colatina/ES, no dia 22/03/2022. Conforme autorização da peça #4 Processo 2022-4D2Q6. 2022OB00386 2022NE00244 2022003566466 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255455 28153 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para o Município de Aracruz no dia 08/02/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-WKH50. 2022NL00151 2022NE00141 2022022342650 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255456 28154 2022 2022-04-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, Sooretama/ES, no dia 19/04/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-BB8KG. 2022NE00355 2022NE00355 2022008377724 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255457 28155 2022 2022-04-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Pinheiros e Boa Esperança/ES, no dia 21/04/2022 a 22/04/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-MM867. 2022NE00366 2022NE00366 2022015910387 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255458 28156 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Liquidação de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 23/08/2022. Conforme autorização da peça #6 do Processo 2022-XKH0X. " 2022NL01092 2022NE00780 2022023152528 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255459 28157 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome da servidor Josué Lima, para Mimoso do Sul/ES, no dia 11/10/2022. Conforme autorização á peça #4 do processo 2022-FJJ4H. 2022OB01581 2022NE00865 2022010976535 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255460 28158 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com uma diária e meia em nome do servidor Josué Lima, para o Município de Mimoso do Sul e Rio Novo do Sul nos dias 01 e 02/02/2022.Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-NBTZS. 2022OB00144 2022NE00130 2022016493394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255461 28159 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima para Ecoporanga, Ponto Belo e Pinheiros, nos dias 03/08/2022 a 05/08/2022. Conforme autorização á peça #4 do processo 2022-7Z5ZF. 2022NL00992 2022NE00730 2022006458383 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255462 28160 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para o Município de Aracruz no dia 08/02/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-WKH50. 2022OB00188 2022NE00141 2022022342650 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255463 28161 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01088 2022NE00683 2022013825095 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255464 28162 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com uma diária e meia em nome do servidor Josué Lima , para os Municípios de Ponto Belo e São Domingos do Norte, dias 22 e 23/09. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-F3VLX. 2022NL01195 2022NE00823 2022010634968 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255465 28163 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Josué lima, para Alegre/ES, no dia 14/06/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-K5TKC. 2022OB00850 2022NE00532 2022013928021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255466 28164 2022 2022-09-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima , para os Municípios de Colatina e Baixo Guandu/ES, no dia 13/09/2022. conforme autorização á peça #4 do processo 2022-BKVJJ . 2022NE00820 2022NE00820 2022008582896 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255467 28165 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Guaçui, Alegre, Divino São Lourenço e Dores do Rio Preto/ES, no dia 19/05/2022 a 21/05/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-W583R. 2022OB00712 2022NE00454 2022022012313 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255468 28166 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01451 2022NE00822 2022020256627 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255469 28167 2022 2022-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima para o Município de Iconha/ES, no dia 30/09/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-8L2CC. 2022NE00850 2022NE00850 2022006968141 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255470 28168 2022 2022-08-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para o município de Irupi, em 11/08/2022. Conforme autorizado à peça #4 no Processo 2022-JP6HH. 2022NE00748 2022NE00748 2022013532865 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255471 28169 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima , para São Domingtos do Norte no dia 28/07/2022. Conforme autorização á peça #4 do processo 2022-DX03 2022NL00979 2022NE00717 2022010476111 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255472 28170 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Boa Esperança e Ponto Belo/ES, no dia 02/09 a 03/09/2022. Conforme autorização da peça#4 do processo 2022-HCXC1. 2022OB01421 2022NE00811 2022012472531 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255473 28171 2022 2022-07-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima , para São Domingtos do Norte no dia 28/07/2022. Conforme autorização á peça #4 do processo 2022-DX03 2022NE00717 2022NE00717 2022010476111 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255474 28172 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome do servidor josué Lima, para Marilândia/ES, no dia 13/06/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-K63GW. 2022NL00703 2022NE00535 2022013935147 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255475 28173 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com uma diária e meia em nome do servidor Josué Lima, para o Município de São Mateus e Pedro Canário nos dias 14 e 15/02/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-QXZDS. 2022NL00160 2022NE00147 2022018602484 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255476 28174 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Aracruz/ES, no dia 17/11/2022. Conforme autorização da peça #4 do processo 2022-RZG07. 2022OB01778 2022NE00941 2022019425607 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255477 28175 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01040 2022NE00654 2022015456161 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255478 28176 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01437 2022NE00815 2022007836795 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255479 28177 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Colatina/ES, no dia 06/09/2022. Conforme autorização da peça #4 do processo 2022-9N7JH. 2022NL01177 2022NE00815 2022007836795 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255480 28178 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Conceição de Castelo e Venda Nova do Imigrante/ES, no dia 05/04/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-Z6TGJ. 2022OB00455 2022NE00296 2022023674936 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255481 28179 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima para o Município de Nova venécia/ES, no dia 28/09/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-F3615. 2022OB01530 2022NE00854 2022010616435 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255482 28180 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para São José do Calçado/ES, no dia 19/08/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-R7V1M. 2022OB01291 2022NE00762 2022018842449 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255483 28181 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Santa Maria de Jetibá/ES, no dia 01/09/2022. Conforme autorização da peça #6 do Processo 2022-PT5H1. 2022OB01377 2022NE00798 2022017689951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255484 28182 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01377 2022NE00798 2022017689951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255485 28183 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária e meia com despesa em nome do servidor Josué, para Colatina/ES, no dia 13 e 14 /07/2022 . Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-K216H. 2022OB01088 2022NE00683 2022013825095 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255486 28184 2022 2022-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome do servidor Joué Lima para Colatina/ES, no dia 08/06/2022. Conforme autorização da peça #4 Processo 2022-1N917. 2022NE00519 2022NE00519 2022001358137 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255487 28185 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00037 2022NE00039 2022012937489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255488 28186 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00514 2022NE00355 2022008377724 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255489 28187 2022 2022-08-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome da servidor Josué Lima, para Ibatiba , no dia 10/03/2022 conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-KB6SF. 2022NE00201 2022NE00201 2022014046133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255490 28188 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima para o Município de Iconha/ES, no dia 30/09/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-8L2CC. 2022NL01255 2022NE00850 2022006968141 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255491 28189 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com uma diária e meia em nome do servidor Josué Lima, para o Município de Mimoso do Sul e Rio Novo do Sul nos dias 01 e 02/02/2022.Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-NBTZS. 2022NL00111 2022NE00130 2022016493394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255492 28190 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima , para os Municípios de Colatina e Baixo Guandu/ES, no dia 13/09/2022. conforme autorização á peça #4 do processo 2022-BKVJJ . 2022NL01190 2022NE00820 2022008582896 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255493 28191 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome do servidor Joué Lima para Colatina/ES, no dia 08/06/2022. Conforme autorização da peça #4 Processo 2022-1N917. 2022NL00684 2022NE00519 2022001358137 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255494 28192 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01209 2022NE00730 2022006458383 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255495 28193 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima para Venda Nova ES, no dia 21/07/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-CKSD0. 2022NL00920 2022NE00691 2022009390960 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255496 28194 2022 2022-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Conceição do Castelo/ES, no dia 05/09/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-8Z12R. 2022NE00814 2022NE00814 2022007263983 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255497 28195 2022 2022-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Colatina/ES, no dia 06/09/2022. Conforme autorização da peça #4 do processo 2022-9N7JH. 2022NE00815 2022NE00815 2022007836795 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255498 28196 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01778 2022NE00941 2022019425607 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255499 28197 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00831 2022NE00519 2022001358137 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255500 28198 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para o município de Irupi, em 11/08/2022. Conforme autorizado à peça #4 no Processo 2022-JP6HH. 2022OB01267 2022NE00748 2022013532865 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255501 28199 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com uma diária e meia em nome do servidor Josué Lima , para os Municípios de Ponto Belo e São Domingos do Norte, dias 22 e 23/09. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-F3VLX. 2022OB01452 2022NE00823 2022010634968 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255502 28200 2022 2022-05-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Jerônimo Monteiro/ES, no dia 27/05/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-NXWR2. 2022NE00474 2022NE00474 2022016980992 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255503 28201 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00854 2022NE00535 2022013935147 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255504 28202 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para o Município de Aracruz no dia 08/02/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-WKH50. 2022OB00188 2022NE00141 2022022342650 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255505 28203 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01324 2022NE00780 2022023152528 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255506 28204 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima para o Município de Nova venécia/ES, no dia 28/09/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-F3615. 2022NL01270 2022NE00854 2022010616435 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255507 28205 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01158 2022NE00697 2022017547638 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255508 28206 2022 2022-08-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Empenho de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 23/08/2022. Conforme autorização da peça #6 do Processo 2022-XKH0X. " 2022NE00780 2022NE00780 2022023152528 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255509 28207 2022 2022-03-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Colatina/ES, no dia 22/03/2022. Conforme autorização da peça #4 Processo 2022-4D2Q6. 2022NE00244 2022NE00244 2022003566466 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255510 28208 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, Venda Nova do Imigrante/ES, no dia 18/08/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-Z6BPG. 2022OB01298 2022NE00767 2022023661644 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255511 28209 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome da servidor Josué Lima, para Ibatiba , no dia 10/03/2022 conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-KB6SF. 2022NL00244 2022NE00201 2022014046133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255512 28210 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00304 2022NE00192 2022006922568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255513 28211 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00549 2022NE00366 2022015910387 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255514 28212 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome da servidor Josué Lima, para Ibatiba , no dia 10/03/2022 conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-KB6SF. 2022OB00316 2022NE00201 2022014046133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255515 28213 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Aracruz/ES, no dia 17/11/2022. Conforme autorização da peça #4 do processo 2022-RZG07. 2022OB01778 2022NE00941 2022019425607 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255516 28214 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima, para o Município de João Neivae/ES, no dia 16/09/2022. Conforme autorização da peça #4 Processo 2022-F4KB4. 2022OB01462 2022NE00828 2022010653604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255517 28215 2022 2022-09-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima , para o Município de Atílio Vivacqua/ES, no dia 14/09/2022. Conforme autorozação da peça #4 Processo 2022-T07BW. 2022NE00822 2022NE00822 2022020256627 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255518 28216 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, Sooretama/ES, no dia 19/04/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-BB8KG. 2022OB00514 2022NE00355 2022008377724 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255519 28217 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com uma diária e meia em nome do servidor Josué Lima, Para Barra de São Francisco/ES, no dia 03/02 a 04/02/2022. Conforme autorização na peça #4 do Processo 2022-6D6RH. 2022OB00143 2022NE00129 2022005190105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255520 28218 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima para Venda Nova ES, no dia 21/07/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-CKSD0. 2022OB01126 2022NE00691 2022009390960 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255521 28219 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária e meia com despesa em nome do servidor Josué, para Colatina/ES, no dia 13 e 14 /07/2022 . Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-K216H. 2022OB01088 2022NE00683 2022013825095 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255522 28220 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Bom Jesus do Norte e Apiacá/ES, no dia 17/06/2022. Conforme á peça #4 do processo 2022-T7F8. 2022OB00881 2022NE00551 2022020450953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255523 28221 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima para Cachoeiro ES, no dia 20/07/2022.Conforme autorização da peça #4 Processo 2022-JJFZ8. 2022OB01125 2022NE00690 2022013404578 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255524 28222 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para o município de Irupi, em 11/08/2022. Conforme autorizado à peça #4 no Processo 2022-JP6HH. 2022OB01267 2022NE00748 2022013532865 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255525 28223 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome da servidor Josué Lima, para Colatina , no dia 04/03/2022. Conforme autorização á peça #4 do processo 2022-8JCQ8. 2022NL00228 2022NE00192 2022006922568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255526 28224 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00850 2022NE00532 2022013928021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255527 28225 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00736 2022NE00474 2022016980992 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255528 28226 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01526 2022NE00850 2022006968141 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255529 28227 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Guaçui, Alegre, Divino São Lourenço e Dores do Rio Preto/ES, no dia 19/05/2022 a 21/05/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-W583R. 2022OB00712 2022NE00454 2022022012313 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255530 28228 2022 2022-11-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, Venda Nova do Imigrante/ES, no dia 18/08/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-Z6BPG. 2022NE00767 2022NE00767 2022023661644 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255531 28229 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01421 2022NE00811 2022012472531 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255532 28230 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima , para São Domingtos do Norte no dia 28/07/2022. Conforme autorização á peça #4 do processo 2022-DX03 2022OB01201 2022NE00717 2022010476111 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255533 28231 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Conceição do Castelo/ES, no dia 05/09/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-8Z12R. 2022OB01436 2022NE00814 2022007263983 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255534 28232 2022 2022-08-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para o Município de Aracruz no dia 08/02/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-WKH50. 2022NE00141 2022NE00141 2022022342650 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255535 28233 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01462 2022NE00828 2022010653604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255536 28234 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01267 2022NE00748 2022013532865 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255537 28235 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01443 2022NE00820 2022008582896 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255538 28236 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00405 2022NE00263 2022007084813 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255539 28237 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00200 2022NE00147 2022018602484 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255540 28238 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com uma diária e meia em nome da servidor Josué Lima, para Colatina e Marilândia/ES, no dia 17/03 a 18/03/2022. Conforme autorização da peça #4 Processo 2022-PN276. 2022OB00357 2022NE00229 2022017552016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255541 28239 2022 2022-10-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para os municípios de Jaguaré e São Mateus, em 14/10/2022. Conforme autorizado à peça #4 no Processo 2022-NXZCH. 2022NE00882 2022NE00882 2022016982445 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255542 28240 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, Venda Nova do Imigrante/ES, no dia 18/08/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-Z6BPG. 2022NL01068 2022NE00767 2022023661644 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255543 28241 2022 2022-07-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima para Venda Nova ES, no dia 21/07/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-CKSD0. 2022NE00691 2022NE00691 2022009390960 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255544 28242 2022 2022-12-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima, para o Município de Marechal Floriano/ES, no dia 13/01/2022.Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-HZ4ZM. 2022NE00039 2022NE00039 2022012937489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255545 28243 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima para o Município de Nova venécia/ES, no dia 28/09/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-F3615. 2022OB01530 2022NE00854 2022010616435 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255546 28244 2022 2022-10-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com uma diária e meia em nome do servidor Josué Lima, para o Município de São Mateus e Pedro Canário nos dias 14 e 15/02/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-QXZDS. 2022NE00147 2022NE00147 2022018602484 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255547 28245 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima para Cachoeiro ES, no dia 20/07/2022.Conforme autorização da peça #4 Processo 2022-JJFZ8. 2022OB01125 2022NE00690 2022013404578 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255548 28246 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01623 2022NE00882 2022016982445 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255549 28247 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima para Ecoporanga, Ponto Belo e Pinheiros, nos dias 27/07/2022 a 29/07/2022. Conforme autorizado á peça# 4 do processo 2022-PMWC8. 2022OB01158 2022NE00697 2022017547638 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255550 28248 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima, para o Município de Marechal Floriano/ES, no dia 13/01/2022.Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-HZ4ZM. 2022OB00037 2022NE00039 2022012937489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255551 28249 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Joué Lima para Colatina/ES, no dia 08/06/2022. Conforme autorização da peça #4 Processo 2022-1N917. 2022OB00831 2022NE00519 2022001358137 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255552 28250 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Colatina/ES, no dia 22/03/2022. Conforme autorização da peça #4 Processo 2022-4D2Q6. 2022OB00386 2022NE00244 2022003566466 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255553 28251 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Colatina/ES, no dia 06/09/2022. Conforme autorização da peça #4 do processo 2022-9N7JH. 2022OB01437 2022NE00815 2022007836795 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255554 28252 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, Sooretama/ES, no dia 19/04/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-BB8KG. 2022OB00514 2022NE00355 2022008377724 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255555 28253 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima para Ecoporanga, Ponto Belo e Pinheiros, nos dias 03/08/2022 a 05/08/2022. Conforme autorização á peça #4 do processo 2022-7Z5ZF. 2022OB01209 2022NE00730 2022006458383 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255556 28254 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para o município de Irupi, em 11/08/2022. Conforme autorizado à peça #4 no Processo 2022-JP6HH. 2022NL01047 2022NE00748 2022013532865 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255557 28255 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00143 2022NE00129 2022005190105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255558 28256 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com uma diária e meia em nome do servidor Josué Lima, Para Barra de São Francisco/ES, no dia 03/02 a 04/02/2022. Conforme autorização na peça #4 do Processo 2022-6D6RH. 2022OB00143 2022NE00129 2022005190105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255559 28257 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para São José do Calçado/ES, no dia 19/08/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-R7V1M. 2022NL01064 2022NE00762 2022018842449 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255560 28258 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Águia Branca/ES, no dia 30/08/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-WVJFV. 2022NL01136 2022NE00796 2022022586816 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255561 28259 2022 2022-06-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com diária em nome da servidor Josué Lima, para Mimoso do Sul/ES, no dia 11/10/2022. Conforme autorização á peça #4 do processo 2022-FJJ4H. 2022NE00865 2022NE00865 2022010976535 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255562 28260 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Colatina/ES, no dia 06/09/2022. Conforme autorização da peça #4 do processo 2022-9N7JH. 2022OB01437 2022NE00815 2022007836795 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255563 28261 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima para Cachoeiro ES, no dia 20/07/2022.Conforme autorização da peça #4 Processo 2022-JJFZ8. 2022NL00919 2022NE00690 2022013404578 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255564 28262 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01436 2022NE00814 2022007263983 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255565 28263 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01530 2022NE00854 2022010616435 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255566 28264 2022 2022-07-22T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima para Ecoporanga, Ponto Belo e Pinheiros, nos dias 27/07/2022 a 29/07/2022. Conforme autorizado á peça# 4 do processo 2022-PMWC8. 2022NE00697 2022NE00697 2022017547638 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255567 28265 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diárias em nome do servidor Josué Lima para Alto Rio Novo, Mantenópolis, Barra de São Francisco e Água doce do Norte, no dia 05/05/2022 a 07/05/2022. Conforme autorizado a peça #9 do processo 2022-HGLX9. 2022OB00633 2022NE00424 2022012545049 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255568 28266 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor josué Lima, para Marilândia/ES, no dia 13/06/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-K63GW. 2022OB00854 2022NE00535 2022013935147 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255569 28267 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Josué lima, para Alegre/ES, no dia 14/06/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-K5TKC. 2022OB00850 2022NE00532 2022013928021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255570 28268 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Santa Maria de Jetibá/ES, no dia 01/09/2022. Conforme autorização da peça #6 do Processo 2022-PT5H1. 2022NL01144 2022NE00798 2022017689951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255571 28269 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01291 2022NE00762 2022018842449 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255572 28270 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima para Ecoporanga, Ponto Belo e Pinheiros, nos dias 27/07/2022 a 29/07/2022. Conforme autorizado á peça# 4 do processo 2022-PMWC8. 2022OB01158 2022NE00697 2022017547638 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255573 28271 2022 2022-01-31T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesas com uma diária e meia em nome do servidor Josué Lima, Para Barra de São Francisco/ES, no dia 03/02 a 04/02/2022. Conforme autorização na peça #4 do Processo 2022-6D6RH. 2022NE00129 2022NE00129 2022005190105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255574 28272 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima para Ecoporanga, Ponto Belo e Pinheiros, nos dias 27/07/2022 a 29/07/2022. Conforme autorizado á peça# 4 do processo 2022-PMWC8. 2022NL00938 2022NE00697 2022017547638 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255575 28273 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00022 2022NE00424 2022012545049 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255576 28274 2022 2022-05-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com diária em nome do servidor JOSUÉ LIMA , para MANTENÓPOLIS/ES, no dia 07/07/2022 À 08/07/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-M2FHC. 2022NE00654 2022NE00654 2022015456161 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255577 28275 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00316 2022NE00201 2022014046133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255578 28276 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima, para o Município de Marechal Floriano/ES, no dia 13/01/2022.Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-HZ4ZM. 2022NL00036 2022NE00039 2022012937489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255579 28277 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Guaçui, Alegre, Divino São Lourenço e Dores do Rio Preto/ES, no dia 19/05/2022 a 21/05/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-W583R. 2022NL00582 2022NE00454 2022022012313 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255580 28278 2022 2022-06-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Bom Jesus do Norte e Apiacá/ES, no dia 17/06/2022. Conforme á peça #4 do processo 2022-T7F8. 2022NE00551 2022NE00551 2022020450953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255581 28279 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Conceição do Castelo/ES, no dia 05/09/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-8Z12R. 2022OB01436 2022NE00814 2022007263983 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255582 28280 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Boa Esperança e Ponto Belo/ES, no dia 02/09 a 03/09/2022. Conforme autorização da peça#4 do processo 2022-HCXC1. 2022OB01421 2022NE00811 2022012472531 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255583 28281 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima , para os Municípios de Colatina e Baixo Guandu/ES, no dia 13/09/2022. conforme autorização á peça #4 do processo 2022-BKVJJ . 2022OB01443 2022NE00820 2022008582896 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255584 28282 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, Venda Nova do Imigrante/ES, no dia 18/08/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-Z6BPG. 2022OB01298 2022NE00767 2022023661644 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255585 28283 2022 2022-11-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para São José do Calçado/ES, no dia 19/08/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-R7V1M. 2022NE00762 2022NE00762 2022018842449 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255586 28284 2022 2022-09-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima, para o Município de João Neivae/ES, no dia 16/09/2022. Conforme autorização da peça #4 Processo 2022-F4KB4. 2022NE00828 2022NE00828 2022010653604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255587 28285 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01581 2022NE00865 2022010976535 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255588 28286 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome da servidor Josué Lima, para Ibatiba , no dia 10/03/2022 conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-KB6SF. 2022OB00316 2022NE00201 2022014046133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255589 28287 2022 2022-03-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Muniz Freire/ES, no dia 25/03/2022. Conforme autorizado a peça #4 do processo 2022-8QD0F. 2022NE00263 2022NE00263 2022007084813 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255590 28288 2022 2022-12-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com diária em nome do servidor Josué para Colatina/ES, no dia 13 e 14 /07/2022 . Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-K216H. 2022NE00683 2022NE00683 2022013825095 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255591 28289 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome da servidor Josué Lima, para Mimoso do Sul/ES, no dia 11/10/2022. Conforme autorização á peça #4 do processo 2022-FJJ4H. 2022OB01581 2022NE00865 2022010976535 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255592 28290 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima, para o Município de João Neivae/ES, no dia 16/09/2022. Conforme autorização da peça #4 Processo 2022-F4KB4. 2022OB01462 2022NE00828 2022010653604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255593 28291 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Boa Esperança e Ponto Belo/ES, no dia 02/09 a 03/09/2022. Conforme autorização da peça#4 do processo 2022-HCXC1. 2022NL01166 2022NE00811 2022012472531 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255594 28292 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Colatina/ES, no dia 22/03/2022. Conforme autorização da peça #4 Processo 2022-4D2Q6. 2022NL00315 2022NE00244 2022003566466 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255595 28293 2022 2022-10-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Aracruz/ES, no dia 17/11/2022. Conforme autorização da peça #4 do processo 2022-RZG07. 2022NE00941 2022NE00941 2022019425607 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255596 28294 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Jerônimo Monteiro/ES, no dia 27/05/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-NXWR2. 2022NL00610 2022NE00474 2022016980992 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255597 28295 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima, para o Município de Marechal Floriano/ES, no dia 13/01/2022.Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-HZ4ZM. 2022OB00037 2022NE00039 2022012937489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255598 28296 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com diária em nome do servidor JOSUÉ LIMA , para MANTENÓPOLIS/ES, no dia 07/07/2022 À 08/07/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-M2FHC. 2022NL00846 2022NE00654 2022015456161 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255599 28297 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima para o Município de Iconha/ES, no dia 30/09/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-8L2CC. 2022OB01526 2022NE00850 2022006968141 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255600 28298 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor josué Lima, para Marilândia/ES, no dia 13/06/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-K63GW. 2022OB00854 2022NE00535 2022013935147 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255601 28299 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima , para os Municípios de Colatina e Baixo Guandu/ES, no dia 13/09/2022. conforme autorização á peça #4 do processo 2022-BKVJJ . 2022OB01443 2022NE00820 2022008582896 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255602 28300 2022 2022-07-29T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima para Ecoporanga, Ponto Belo e Pinheiros, nos dias 03/08/2022 a 05/08/2022. Conforme autorização á peça #4 do processo 2022-7Z5ZF. 2022NE00730 2022NE00730 2022006458383 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255603 28301 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01298 2022NE00767 2022023661644 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255604 28302 2022 2022-09-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima para o Município de Nova venécia/ES, no dia 28/09/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-F3615. 2022NE00854 2022NE00854 2022010616435 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255605 28303 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Jerônimo Monteiro/ES, no dia 27/05/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-NXWR2. 2022OB00736 2022NE00474 2022016980992 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255606 28304 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima , para o Município de Atílio Vivacqua/ES, no dia 14/09/2022. Conforme autorozação da peça #4 Processo 2022-T07BW. 2022OB01451 2022NE00822 2022020256627 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255607 28305 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Pinheiros e Boa Esperança/ES, no dia 21/04/2022 a 22/04/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-MM867. 2022OB00549 2022NE00366 2022015910387 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255608 28306 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diárias em nome do servidor Josué Lima para Alto Rio Novo, Mantenópolis, Barra de São Francisco e Água doce do Norte, no dia 05/05/2022 a 07/05/2022. Conforme autorizado a peça #9 do processo 2022-HGLX9. 2022OB00633 2022NE00424 2022012545049 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255609 28307 2022 2022-04-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Conceição de Castelo e Venda Nova do Imigrante/ES, no dia 05/04/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-Z6TGJ. 2022NE00296 2022NE00296 2022023674936 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255610 28308 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Águia Branca/ES, no dia 30/08/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-WVJFV. 2022OB01356 2022NE00796 2022022586816 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255611 28309 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para os municípios de Jaguaré e São Mateus, em 14/10/2022. Conforme autorizado à peça #4 no Processo 2022-NXZCH. 2022NL01337 2022NE00882 2022016982445 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255612 28310 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima para Ecoporanga, Ponto Belo e Pinheiros, nos dias 03/08/2022 a 05/08/2022. Conforme autorização á peça #4 do processo 2022-7Z5ZF. 2022OB01209 2022NE00730 2022006458383 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255613 28311 2022 2022-09-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com uma diária e meia em nome do servidor Josué Lima , para os Municípios de Ponto Belo e São Domingos do Norte, dias 22 e 23/09. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-F3VLX. 2022NE00823 2022NE00823 2022010634968 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255614 28312 2022 2022-08-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Águia Branca/ES, no dia 30/08/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-WVJFV. 2022NE00796 2022NE00796 2022022586816 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255615 28313 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para Conceição de Castelo e Venda Nova do Imigrante/ES, no dia 05/04/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-Z6TGJ. 2022NL00360 2022NE00296 2022023674936 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255616 28314 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para São José do Calçado/ES, no dia 19/08/2022. Conforme autorização da peça #4 do Processo 2022-R7V1M. 2022OB01291 2022NE00762 2022018842449 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255617 28315 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01201 2022NE00717 2022010476111 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255618 28316 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, para os municípios de Jaguaré e São Mateus, em 14/10/2022. Conforme autorizado à peça #4 no Processo 2022-NXZCH. 2022OB01623 2022NE00882 2022016982445 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255619 28317 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima , para o Município de Atílio Vivacqua/ES, no dia 14/09/2022. Conforme autorozação da peça #4 Processo 2022-T07BW. 2022NL01194 2022NE00822 2022020256627 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255620 28318 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01125 2022NE00690 2022013404578 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255621 28319 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome do servidor Joué Lima para Colatina/ES, no dia 08/06/2022. Conforme autorização da peça #4 Processo 2022-1N917. 2022OB00831 2022NE00519 2022001358137 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255622 28320 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00712 2022NE00454 2022022012313 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255623 28321 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima Pereira, Sooretama/ES, no dia 19/04/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-BB8KG. 2022NL00424 2022NE00355 2022008377724 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255624 28322 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com uma diária e meia em nome da servidor Josué Lima, para Colatina e Marilândia/ES, no dia 17/03 a 18/03/2022. Conforme autorização da peça #4 Processo 2022-PN276. 2022NL00282 2022NE00229 2022017552016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255625 28323 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com diária em nome da servidor Josué Lima, para Mimoso do Sul/ES, no dia 11/10/2022. Conforme autorização á peça #4 do processo 2022-FJJ4H. 2022NL01294 2022NE00865 2022010976535 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255626 28324 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.735.447-## 1 "" JOSUE LIMA PEREIRA 8331069 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome do servidor Josué Lima, para o Município de João Neivae/ES, no dia 16/09/2022. Conforme autorização da peça #4 Processo 2022-F4KB4. 2022NL01203 2022NE00828 2022010653604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 381515 337255627 28325 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.568.767-## 1 "" CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA PINTO 8331081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04656 2022NE02682 2022-G7QTP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUXILIAR FAZENDARIO - AF#/#CHEFE AGENCIA DA RECEITA II# 2579170 337255628 28326 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.568.767-## 1 "" CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA PINTO 8331081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com DIÁRIAS, em favor do servidor CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA PINTO, para realizar viagem do município de ALEGRE ao município de VITÓRIA, no período de 16 a 17/12/2022, para participação no seminário da GEACO/SEFAZ/ES. E-Docs: 2022-G7QTP. 2022OB04656 2022NE02682 2022-G7QTP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUXILIAR FAZENDARIO - AF#/#CHEFE AGENCIA DA RECEITA II# 2579170 337255629 28327 2022 2022-12-13T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.568.767-## 1 "" CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA PINTO 8331081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Valor para cobrir despesa com UMA DIÁRIA E MEIA, em favor do servidor, CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA PINTO, para realizar viagem do município de ALEGRE ao município de VITÓRIA, dias 16 e 17/12/2022, para Participação no seminário da GEACO. E-Docs: 2022-G7QTP. " 2022NE02682 2022NE02682 2022-G7QTP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUXILIAR FAZENDARIO - AF#/#CHEFE AGENCIA DA RECEITA II# 2579170 337255630 28328 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.568.767-## 1 "" CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA PINTO 8331081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com DIÁRIAS, em favor do servidor CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA PINTO, para realizar viagem do município de ALEGRE ao município de VITÓRIA, no período de 16 a 17/12/2022, para participação no seminário da GEACO/SEFAZ/ES. E-Docs: 2022-G7QTP. 2022OB04656 2022NE02682 2022-G7QTP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUXILIAR FAZENDARIO - AF#/#CHEFE AGENCIA DA RECEITA II# 2579170 337255631 28329 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.568.767-## 1 "" CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA PINTO 8331081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO UMA DIÁRIA E MEIA, em favor do servidor, CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA PINTO, para realizar viagem do município de ALEGRE ao município de VITÓRIA, dias 16 e 17/12/2022, para Participação no seminário da GEACO. E-Docs: 2022-G7QTP. " 2022NL03986 2022NE02682 2022-G7QTP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUXILIAR FAZENDARIO - AF#/#CHEFE AGENCIA DA RECEITA II# 2579170 337255632 28330 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02040 2022NE01248 2022-CFH6D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094154 337255633 28331 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/06/2022 PARA COLATINA 2022OB02040 2022NE01248 2022-CFH6D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094154 337255634 28332 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA E OUTROS 2022OB01399 2022NE00845 2022-95HX0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094154 337255635 28333 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21 a 22/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE COLATINA 2022NL00621 2022NE00564 2022-2CF6Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094154 337255636 28334 2022 2022-10-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26 A 27/10/2022 PARA GUARAPARI 2022NE02100 2022NE02100 2022-JL9C9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094154 337255637 28335 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 17/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE COLATINA 2022NL01097 2022NE00912 2022-LQ9NN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094154 337255638 28336 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26 A 27/10/2022 PARA GUARAPARI 2022NL02517 2022NE02100 2022-JL9C9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094154 337255639 28337 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 17/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE COLATINA 2022OB01524 2022NE00912 2022-LQ9NN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094154 337255640 28338 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03388 2022NE02011 2022-C1DTQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094154 337255641 28339 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03 A 04/11/2022 PARA COLATINA 2022OB03485 2022NE02099 2022-FGPRS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094154 337255642 28340 2022 2022-05-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 17/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE COLATINA 2022NE00912 2022NE00912 2022-LQ9NN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094154 337255643 28341 2022 2022-10-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/10/2022 PARA COLATINA 2022NE02011 2022NE02011 2022-C1DTQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094154 337255644 28342 2022 2022-06-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/06/2022 PARA COLATINA 2022NE01248 2022NE01248 2022-CFH6D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094154 337255645 28343 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL02517: CPF INCORRETO 2022NS00552 2022NE02100 2022-JL9C9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094154 337255646 28344 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01399 2022NE00845 2022-95HX0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094154 337255647 28345 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA E OUTROS 2022OB01399 2022NE00845 2022-95HX0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094154 337255649 28347 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01524 2022NE00912 2022-LQ9NN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094154 337255650 28348 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00884 2022NE00564 2022-2CF6Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094154 337255651 28349 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03 A 04/11/2022 PARA COLATINA 2022NL02516 2022NE02099 2022-FGPRS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094154 337255652 28350 2022 2022-12-12T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ANULADO DEVIDO CANCELAMENTO DA DIÁRIA PELO SERVIDOR(A). 2022NE02329 2022NE02099 2022-FGPRS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094154 337255653 28351 2022 2022-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE Santa Leopoldina e Santa Teresa/ES 2022NE00668 2022NE00668 2022-C9G21 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094154 337255654 28352 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE Santa Leopoldina e Santa Teresa/ES 2022OB01044 2022NE00668 2022-C9G21 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094154 337255655 28353 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/10/2022 PARA COLATINA 2022OB03388 2022NE02011 2022-C1DTQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094154 337255660 28358 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/10/2022 PARA COLATINA 2022NL02414 2022NE02011 2022-C1DTQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094154 337255661 28359 2022 2022-03-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21 a 22/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE COLATINA 2022NE00564 2022NE00564 2022-2CF6Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094154 337255662 28360 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01044 2022NE00668 2022-C9G21 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094154 337255663 28361 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/10/2022 PARA COLATINA 2022OB03388 2022NE02011 2022-C1DTQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094154 337255664 28362 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21 a 22/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE COLATINA 2022OB00884 2022NE00564 2022-2CF6Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094154 337255665 28363 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA E OUTROS 2022NL01006 2022NE00845 2022-95HX0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094154 337255666 28364 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/06/2022 PARA COLATINA 2022OB02040 2022NE01248 2022-CFH6D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094154 337255667 28365 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00133 2022NE02099 2022-FGPRS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094154 337255668 28366 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03 A 04/11/2022 PARA COLATINA 2022OB03485 2022NE02099 2022-FGPRS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094154 337255669 28367 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2022 - DELANIE LIMA COSTA TIENNEDATA DEVOLUÇÃO 22/11/2022. 2022GD00133 2022NE02099 2022-FGPRS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094154 337255670 28368 2022 2022-10-27T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ANULADO DEVIDO CPF INCORRETO 2022NE02102 2022NE02100 2022-JL9C9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094154 337255671 28369 2022 2022-10-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03 A 04/11/2022 PARA COLATINA 2022NE02099 2022NE02099 2022-FGPRS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094154 337255672 28370 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE Santa Leopoldina e Santa Teresa/ES 2022OB01044 2022NE00668 2022-C9G21 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094154 337255673 28371 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.780.447-## 1 "" DELANIE LIMA DA COSTA TIENNE 8331090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE Santa Leopoldina e Santa Teresa/ES 2022NL00742 2022NE00668 2022-C9G21 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3094154 337255674 28372 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária em viagem a Santa Teresa, saída às 08hs do dia 01 e retorno às 10hs do dia 02/09/22, para participar da Audiência Pública sobre Segurança Pública na Câmara Municipal. Proc. 2022-HF3XR 2022OB04789 2022NE01914 2022012504563 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255675 28373 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-6GMMJ - RD 07/07/2022 Raul Cesar Barcellos Borges - Nova Venécia 2022OB03500 2022NE01457 2022005255686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255676 28374 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03614 2022NE01455 2022002825071 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255677 28375 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária em viagem a Castelo, com saída às 8hs do dia 17 e retorno às 9hs do dia 18/08/22 para efetuar levantamento técnico referente a análise de viabilidade técnica p/ instalação de sinalização semafórica. Proc. 2022-48J7K 2022OB04510 2022NE01823 2022003470627 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255678 28376 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-QQDBM - RD 05-07-2022 - Raul Cesar Barcellos Borges - São Gabriel da Palha 2022OB03372 2022NE01439 2022018425119 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255679 28377 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária em viagem a Guaçuí, com saída às 07hs do dia 05 e retorno às 09hs do dia 06/09/22, para levantamento técnico referente à sinalização semafórica. Proc. 2022-43017 2022OB04884 2022NE01942 2022003321037 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255680 28378 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06774 2022NE02797 2022011476729 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255681 28379 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Anchieta e Piúma, com saída às 08hs e retorno às 17:30hs do dia 01/12/22, para efetuar Levantamento Técnico referente à sinalização viária semafórica referente aos Processos: 2021-SBNVB e 2022-6QGH9. Proc. 2022-G51WM 2022OB06774 2022NE02797 2022011476729 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255682 28380 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-6GMMJ - RD 07/07/2022 Raul Cesar Barcellos Borges - Nova Venécia 2022NL02021 2022NE01457 2022005255686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255683 28381 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-58V45 - RD 01-07-2022 - Raul Cesar Barcellos Borges - Marataízes 2022OB03280 2022NE01441 2022004289525 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255684 28382 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01636 2022NE00760 2022020580043 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 2799618 337255685 28383 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária em viagem a Atílio Vivacqua com saída às 08hs do dia 28 e retorno às 09hs do dia 29/09/22, para efetuar levantamento técnico referente à sinalização semafórica. Proc. 2022-XKW27 2022OB05406 2022NE02155 2022023163367 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255686 28384 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04884 2022NE01942 2022003321037 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255687 28385 2022 2022-12-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-TD6PF - RD 19-04-2022 -Raul Cesar Barcellos Borges - Colatina 2022NE00760 2022NE00760 2022020580043 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 2799618 337255688 28386 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03372 2022NE01439 2022018425119 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255689 28387 2022 2022-08-26T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-XQTNQ - RD 12-09-2022 - Raul Cesar Barcellos Borges - Afonso Cláudio 2022NE01941 2022NE01941 2022023297122 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255690 28388 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Anchieta e Piúma, com saída às 08hs e retorno às 17:30hs do dia 01/12/22, para efetuar Levantamento Técnico referente à sinalização viária semafórica referente aos Processos: 2021-SBNVB e 2022-6QGH9. Proc. 2022-G51WM 2022OB06774 2022NE02797 2022011476729 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255691 28389 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-7FQ4Q - RD 16-05-2022 -Raul Cesar Barcellos Borges - Nova Venécia 2022OB02297 2022NE01025 2022006040942 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255692 28390 2022 2022-08-19T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-KQ80G - RD 24-08-2022 - Raul Cesar Barcellos Borges - Barra de São Francisco 2022NE01893 2022NE01893 2022014371214 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255693 28391 2022 2022-06-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-58V45 - RD 01-07-2022 - Raul Cesar Barcellos Borges - Marataízes 2022NE01441 2022NE01441 2022004289525 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255694 28392 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03500 2022NE01457 2022005255686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255695 28393 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Marataízes saindo às 08hs e retornando às 17:30hs do dia 10/10/22, para efetuar Levantamento Técnico referente à sinalização viária - sinalização semafórica. Proc. 2022-C3WH8 2022OB05811 2022NE02370 2022009015758 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255696 28394 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária em viagem a Castelo, com saída às 08hs do dia 29 e retorno às 09:30hs do dia 30/11/22, para efetuar Levantamento Técnico referente à sinalização viária semafórica referente ao Processo: 2022-G974L. Proc. 2022-2BPZN 2022NL03827 2022NE02796 2022001909790 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255697 28395 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária em viagem a Barra de São Francisco, saindo às 07hs do dia 24 e retorno às 09hs do dia 25/08, para realizar levantamento técnico referente à sinalização semafórica. Proc. 2022-KQ80G 2022NL02739 2022NE01893 2022014371214 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255698 28396 2022 2022-08-24T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-HF3XR - RD - 01-09-2022 - Raul Cesar Barcellos Borges - Santa Teresa. 2022NE01914 2022NE01914 2022012504563 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255699 28397 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-J2M86 - RD 18-07-2022 - Raul Cesar Barcellos Borges - Conceição da Barra 2022OB03746 2022NE01590 2022013031346 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255700 28398 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05048 2022NE01941 2022023297122 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255701 28399 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária em viagem a Barra de São Francisco, saindo às 07hs do dia 24 e retorno às 09hs do dia 25/08, para realizar levantamento técnico referente à sinalização semafórica. Proc. 2022-KQ80G 2022OB04733 2022NE01893 2022014371214 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255702 28400 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Marataízes saindo às 08hs e retornando às 17:30hs do dia 10/10/22, para efetuar Levantamento Técnico referente à sinalização viária - sinalização semafórica. Proc. 2022-C3WH8 2022OB05811 2022NE02370 2022009015758 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255703 28401 2022 2022-07-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-C3WH8 - RD 10-10-2022 - Raul Cesar Barcellos Borges - Marataízes 2022NE02370 2022NE02370 2022009015758 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255704 28402 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-3GLZ1 - RD - 12-07-2022 Raul Cesar Barcellos Borges - Santa Teresa. 2022NL02019 2022NE01455 2022002825071 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255705 28403 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-7FQ4Q - RD 16-05-2022 -Raul Cesar Barcellos Borges - Nova Venécia 2022NL01392 2022NE01025 2022006040942 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255706 28404 2022 2022-07-13T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-J2M86 - RD 18-07-2022 - Raul Cesar Barcellos Borges - Conceição da Barra 2022NE01590 2022NE01590 2022013031346 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255707 28405 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária em viagem a Santa Teresa, saída às 08hs do dia 01 e retorno às 10hs do dia 02/09/22, para participar da Audiência Pública sobre Segurança Pública na Câmara Municipal. Proc. 2022-HF3XR 2022OB04789 2022NE01914 2022012504563 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255708 28406 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-3GLZ1 - RD - 12-07-2022 Raul Cesar Barcellos Borges - Santa Teresa. 2022OB03614 2022NE01455 2022002825071 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255709 28407 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária em viagem a Afonso Cláudio, saindo às 08hs do dia 12 e retornando às 09hs do dia 13/09, para efetuar levantamento técnico referente à sinalização semafórica. Proc. 2022-XQTNQ 2022OB05048 2022NE01941 2022023297122 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255710 28408 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-58V45 - RD 01-07-2022 - Raul Cesar Barcellos Borges - Marataízes 2022OB03280 2022NE01441 2022004289525 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255711 28409 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária em viagem a Barra de São Francisco, saída às 08hs do dia 14 e retorno às 10hs do dia 15/09/22, para efetuar Levantamento técnico referente à instalação de equipamento de fiscalização eletrônica e vistoria dos equipamentos Instalados na ES-080 quanto a sinalização correlata. Proc. 2022-G4DJT 2022NL02963 2022NE02074 2022011459305 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255712 28410 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Anchieta e Piúma, com saída às 08hs e retorno às 17:30hs do dia 01/12/22, para efetuar Levantamento Técnico referente à sinalização viária semafórica referente aos Processos: 2021-SBNVB e 2022-6QGH9. Proc. 2022-G51WM 2022NL03828 2022NE02797 2022011476729 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255713 28411 2022 2022-10-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-7FQ4Q - RD 16-05-2022 -Raul Cesar Barcellos Borges - Nova Venécia 2022NE01025 2022NE01025 2022006040942 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255714 28412 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05406 2022NE02155 2022023163367 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255715 28413 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03746 2022NE01590 2022013031346 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255716 28414 2022 2022-11-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-G51WM - RD 01-12-2022 - Raul Cesar Barcellos Borges - Anchieta e Piúma 2022NE02797 2022NE02797 2022011476729 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255717 28415 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária em viagem a Castelo, com saída às 08hs do dia 29 e retorno às 09:30hs do dia 30/11/22, para efetuar Levantamento Técnico referente à sinalização viária semafórica referente ao Processo: 2022-G974L. Proc. 2022-2BPZN 2022OB06745 2022NE02796 2022001909790 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255718 28416 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04789 2022NE01914 2022012504563 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255719 28417 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-QQDBM - RD 05-07-2022 - Raul Cesar Barcellos Borges - São Gabriel da Palha 2022OB03372 2022NE01439 2022018425119 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255720 28418 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06745 2022NE02796 2022001909790 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255721 28419 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-TD6PF - RD 19-04-2022 -Raul Cesar Barcellos Borges - Colatina 2022NL01005 2022NE00760 2022020580043 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 2799618 337255722 28420 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária em viagem a Afonso Cláudio, saindo às 08hs do dia 12 e retornando às 09hs do dia 13/09, para efetuar levantamento técnico referente à sinalização semafórica. Proc. 2022-XQTNQ 2022OB05048 2022NE01941 2022023297122 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255723 28421 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-3GLZ1 - RD - 12-07-2022 Raul Cesar Barcellos Borges - Santa Teresa. 2022OB03614 2022NE01455 2022002825071 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255724 28422 2022 2022-06-28T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-6GMMJ - RD 07/07/2022 Raul Cesar Barcellos Borges - Nova Venécia 2022NE01457 2022NE01457 2022005255686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255725 28423 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária em viagem a Afonso Cláudio, saindo às 08hs do dia 12 e retornando às 09hs do dia 13/09, para efetuar levantamento técnico referente à sinalização semafórica. Proc. 2022-XQTNQ 2022NL02788 2022NE01941 2022023297122 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255726 28424 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-J2M86 - RD 18-07-2022 - Raul Cesar Barcellos Borges - Conceição da Barra 2022OB03746 2022NE01590 2022013031346 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255727 28425 2022 2022-06-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-3GLZ1 - RD - 12-07-2022 Raul Cesar Barcellos Borges - Santa Teresa. 2022NE01455 2022NE01455 2022002825071 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255728 28426 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária em viagem a Barra de São Francisco, saindo às 07hs do dia 24 e retorno às 09hs do dia 25/08, para realizar levantamento técnico referente à sinalização semafórica. Proc. 2022-KQ80G 2022OB04733 2022NE01893 2022014371214 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255729 28427 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária em viagem a Barra de São Francisco, saída às 08hs do dia 14 e retorno às 10hs do dia 15/09/22, para efetuar Levantamento técnico referente à instalação de equipamento de fiscalização eletrônica e vistoria dos equipamentos Instalados na ES-080 quanto a sinalização correlata. Proc. 2022-G4DJT 2022OB05173 2022NE02074 2022011459305 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255730 28428 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-TD6PF - RD 19-04-2022 -Raul Cesar Barcellos Borges - Colatina 2022OB01636 2022NE00760 2022020580043 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 2799618 337255731 28429 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Marataízes saindo às 08hs e retornando às 17:30hs do dia 10/10/22, para efetuar Levantamento Técnico referente à sinalização viária - sinalização semafórica. Proc. 2022-C3WH8 2022NL03325 2022NE02370 2022009015758 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255732 28430 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária em viagem a Atílio Vivacqua com saída às 08hs do dia 28 e retorno às 09hs do dia 29/09/22, para efetuar levantamento técnico referente à sinalização semafórica. Proc. 2022-XKW27 2022NL03099 2022NE02155 2022023163367 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255733 28431 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03280 2022NE01441 2022004289525 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255734 28432 2022 2022-12-09T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-G4DJT - RD-14-09-2022 Raul Cesar Barcellos Borges - Barra de São Francisco anexo. 2022NE02074 2022NE02074 2022011459305 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255735 28433 2022 2022-06-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-QQDBM - RD 05-07-2022 - Raul Cesar Barcellos Borges - São Gabriel da Palha 2022NE01439 2022NE01439 2022018425119 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255736 28434 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária em viagem a Castelo, com saída às 8hs do dia 17 e retorno às 9hs do dia 18/08/22 para efetuar levantamento técnico referente a análise de viabilidade técnica p/ instalação de sinalização semafórica. Proc. 2022-48J7K 2022NL02609 2022NE01823 2022003470627 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255737 28435 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-QQDBM - RD 05-07-2022 - Raul Cesar Barcellos Borges - São Gabriel da Palha 2022NL01973 2022NE01439 2022018425119 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255738 28436 2022 2022-11-18T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2BPZN - RD 29-11-2022 - Raul Cesar Barcellos Borges - Castelo 2022NE02796 2022NE02796 2022001909790 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255739 28437 2022 2022-11-08T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-48J7K - RD 17-08-2022 - Raul Cesar Barcellos Borges - Castelo 2022NE01823 2022NE01823 2022003470627 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255740 28438 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05811 2022NE02370 2022009015758 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255741 28439 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05173 2022NE02074 2022011459305 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255742 28440 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária em viagem a Castelo, com saída às 08hs do dia 29 e retorno às 09:30hs do dia 30/11/22, para efetuar Levantamento Técnico referente à sinalização viária semafórica referente ao Processo: 2022-G974L. Proc. 2022-2BPZN 2022OB06745 2022NE02796 2022001909790 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255743 28441 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-TD6PF - RD 19-04-2022 -Raul Cesar Barcellos Borges - Colatina 2022OB01636 2022NE00760 2022020580043 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 2799618 337255744 28442 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-7FQ4Q - RD 16-05-2022 -Raul Cesar Barcellos Borges - Nova Venécia 2022OB02297 2022NE01025 2022006040942 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255745 28443 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02297 2022NE01025 2022006040942 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255746 28444 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária em viagem a Barra de São Francisco, saída às 08hs do dia 14 e retorno às 10hs do dia 15/09/22, para efetuar Levantamento técnico referente à instalação de equipamento de fiscalização eletrônica e vistoria dos equipamentos Instalados na ES-080 quanto a sinalização correlata. Proc. 2022-G4DJT 2022OB05173 2022NE02074 2022011459305 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255747 28445 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04510 2022NE01823 2022003470627 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255748 28446 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária em viagem a Castelo, com saída às 8hs do dia 17 e retorno às 9hs do dia 18/08/22 para efetuar levantamento técnico referente a análise de viabilidade técnica p/ instalação de sinalização semafórica. Proc. 2022-48J7K 2022OB04510 2022NE01823 2022003470627 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255749 28447 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária em viagem a Santa Teresa, saída às 08hs do dia 01 e retorno às 10hs do dia 02/09/22, para participar da Audiência Pública sobre Segurança Pública na Câmara Municipal. Proc. 2022-HF3XR 2022NL02758 2022NE01914 2022012504563 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255750 28448 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária em viagem a Guaçuí, com saída às 07hs do dia 05 e retorno às 09hs do dia 06/09/22, para levantamento técnico referente à sinalização semafórica. Proc. 2022-43017 2022NL02787 2022NE01942 2022003321037 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255751 28449 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04733 2022NE01893 2022014371214 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255752 28450 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-58V45 - RD 01-07-2022 - Raul Cesar Barcellos Borges - Marataízes 2022NL01975 2022NE01441 2022004289525 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255753 28451 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-6GMMJ - RD 07/07/2022 Raul Cesar Barcellos Borges - Nova Venécia 2022OB03500 2022NE01457 2022005255686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255754 28452 2022 2022-08-26T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-43017 - RD 05-09-2022 - Raul Cesar Barcellos Borges - Guaçuí 2022NE01942 2022NE01942 2022003321037 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255755 28453 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária em viagem a Atílio Vivacqua com saída às 08hs do dia 28 e retorno às 09hs do dia 29/09/22, para efetuar levantamento técnico referente à sinalização semafórica. Proc. 2022-XKW27 2022OB05406 2022NE02155 2022023163367 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255756 28454 2022 2022-09-21T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-XKW27 - RD 28-09-2022 - Raul Cesar Barcellos Borges - Atílio Vivacqua 2022NE02155 2022NE02155 2022023163367 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255757 28455 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-J2M86 - RD 18-07-2022 - Raul Cesar Barcellos Borges - Conceição da Barra 2022NL02209 2022NE01590 2022013031346 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255758 28456 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.714.517-## 1 "" RAUL CESAR BARCELLOS BORGES 8331102 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária em viagem a Guaçuí, com saída às 07hs do dia 05 e retorno às 09hs do dia 06/09/22, para levantamento técnico referente à sinalização semafórica. Proc. 2022-43017 2022OB04884 2022NE01942 2022003321037 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL# 2799618 337255759 28457 2022 2022-07-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Emissão de empenho, visando cobrir despesa com ½ diária em favor do servidor Tarcisio Jose Roriz, em viagem ao município de Itapemirim/ES no dia 15/07/2022. 2022NE00201 2022NE00201 2022018147420 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 362739 337255760 28458 2022 2022-10-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Emissão de empenho, visando cobrir despesas com 1/2 diária em favor do servidor TARCISIO JOSE RORIZ, em viagem ao município de Cachoeiro de Itapemirim no dia 14/10/2022. 2022NE00269 2022NE00269 2022-KZ34B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 362739 337255761 28459 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento visando cobrir despesa com ½ diária em favor do servidor Tarcisio Jose Roriz, em viagem ao município de Itapemirim/ES no dia 15/07/2022. 2022OB00429 2022NE00201 2022018147420 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 362739 337255762 28460 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento visando cobrir despesas com 1/2 diária em favor do servidor TARCISIO JOSE RORIZ, em viagem ao município de Cachoeiro de Itapemirim no dia 14/10/2022. 2022OB00604 2022NE00269 2022-KZ34B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 362739 337255763 28461 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com ½ em favor do servidor Tarcísio José Roriz, em viagem oficial ao município de Colatina/Es, no dia 27 de julho de 2022. 2022OB00439 2022NE00215 2022003759668 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 362739 337255764 28462 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento visando cobrir despesas com ½ diária em favor do servidor Tarcisio Jose Roriz, em viagem a Região Sul do ES no dia 17/02/2022. 2022OB00076 2022NE00068 2022001915034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 362739 337255766 28464 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento visando cobrir despesas com ½ diária em favor do servidor Tarcisio José Roriz, em viagem ao município de Rio Novo do Sul/ES no dia 24/02/2022. 2022OB00092 2022NE00074 2022012199424 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - 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DIÁRIAS Liquidação, visando cobrir despesas com ½ em favor do servidor Tarcísio José Roriz, em viagem oficial ao município de Colatina/Es, no dia 27 de julho de 2022. 2022NL00356 2022NE00215 2022003759668 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 362739 337255769 28467 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00429 2022NE00201 2022018147420 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 362739 337255770 28468 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação visando cobrir despesa com ½ diária em favor do servidor Tarcisio Jose Roriz, em viagem ao município de Itapemirim/ES no dia 15/07/2022. 2022NL00338 2022NE00201 2022018147420 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 362739 337255778 28476 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento visando cobrir despesa com ½ diária em favor do servidor Tarcisio Jose Roriz, em viagem ao município de Itapemirim/ES no dia 15/07/2022. 2022OB00429 2022NE00201 2022018147420 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 362739 337255779 28477 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com ½ em favor do servidor Tarcísio José Roriz, em viagem oficial ao município de Colatina/Es, no dia 27 de julho de 2022. 2022OB00439 2022NE00215 2022003759668 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 362739 337255780 28478 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento visando cobrir despesas com ½ diária em favor do servidor Tarcisio José Roriz, em viagem ao município de Rio Novo do Sul/ES no dia 24/02/2022. 2022OB00092 2022NE00074 2022012199424 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 362739 337255781 28479 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00092 2022NE00074 2022012199424 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 362739 337255782 28480 2022 2022-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Emissão de empenho visando cobrir despesas com ½ diária em favor do servidor Tarcisio Jose Roriz, em viagem a Região Sul do ES no dia 17/02/2022. 2022NE00068 2022NE00068 2022001915034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 362739 337255783 28481 2022 2022-07-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Emissão de empenho, visando cobrir despesas com ½ em favor do servidor Tarcísio José Roriz, em viagem oficial ao município de Colatina/Es, no dia 27 de julho de 2022. 2022NE00215 2022NE00215 2022003759668 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 362739 337255784 28482 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.136.787-## 1 "" EUNICE MOLLO CORRADI. 8331142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00975 2022NE00182 2022-CH45H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 2807866 337255785 28483 2022 2022-11-11T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.787-## 1 "" EUNICE MOLLO CORRADI. 8331142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS atender despesa com 2(duas) Diárias em favor da auditora EUNICE MOLLO CORRADI, para visitas técnicas aos postos de atendimento da Polícia Civil para emissão da Carteira de Identidade localizadas nos municípios de Alfredo Chaves, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e Vila Valério, para realizar monitoramento da melhoria realizada no processo com base nas constatações e recomendações constantes do Relatório de Auditoria OSA Nº 017/2020, em cumprimento a OSAM Nº 004/2022. 2022NE00182 2022NE00182 2022-CH45H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 2807866 337255786 28484 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.136.787-## 1 "" EUNICE MOLLO CORRADI. 8331142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS atender despesa com 2(duas) Diárias em favor da auditora EUNICE MOLLO CORRADI, para visitas técnicas aos postos de atendimento da Polícia Civil para emissão da Carteira de Identidade localizadas nos municípios de Alfredo Chaves, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e Vila Valério, para realizar monitoramento da melhoria realizada no processo com base nas constatações e recomendações constantes do Relatório de Auditoria OSA Nº 017/2020, em cumprimento a OSAM Nº 004/2022. 2022NL00577 2022NE00182 2022-CH45H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 2807866 337255787 28485 2022 2022-09-30T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.787-## 1 "" EUNICE MOLLO CORRADI. 8331142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS atender despesa com 2(duas) Diárias em favor da auditora EUNICE MOLLO CORRADI, para visitas técnicas a 4 (quatro) centros de custos localizados no 9º BPM de Cachoeiro de Itapemirim, 5º BPM de Aracruz, 12º BPM de Linhares e 8º BPM de Colatina , para avaliar o ambiente de controle no processo de gestão e fiscalização do contrato de Manutenção de Veículos, relativo às atividades realizadas pela Diretoria de Administração da Frota - DAF da PMES. 2022NE00146 2022NE00146 2022-B03T3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 2807866 337255788 28486 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.136.787-## 1 "" EUNICE MOLLO CORRADI. 8331142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 2(duas) Diárias em favor da auditora EUNICE MOLLO CORRADI, para visitas técnicas a 4 (quatro) centros de custos localizados no 9º BPM de Cachoeiro de Itapemirim (06/10/2022) e 5º BPM de Aracruz, 12º BPM de Linhares e 8º BPM de Colatina (17 e 18/10/2022), para avaliar o ambiente de controle no processo de gestão e fiscalização do contrato de Manutenção de Veículos, relativo às atividades realizadas pela Diretoria de Administração da Frota - DAF da PMES. 2022OB00845 2022NE00146 2022-B03T3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 2807866 337255789 28487 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.136.787-## 1 "" EUNICE MOLLO CORRADI. 8331142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 2(duas) Diárias em favor da auditora EUNICE MOLLO CORRADI, para visitas técnicas a 4 (quatro) centros de custos localizados no 9º BPM de Cachoeiro de Itapemirim (06/10/2022) e 5º BPM de Aracruz, 12º BPM de Linhares e 8º BPM de Colatina (17 e 18/10/2022), para avaliar o ambiente de controle no processo de gestão e fiscalização do contrato de Manutenção de Veículos, relativo às atividades realizadas pela Diretoria de Administração da Frota - DAF da PMES. 2022NL00499 2022NE00146 2022-B03T3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 2807866 337255790 28488 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.136.787-## 1 "" EUNICE MOLLO CORRADI. 8331142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS atender despesa com 2(duas) Diárias em favor da auditora EUNICE MOLLO CORRADI, para visitas técnicas aos postos de atendimento da Polícia Civil para emissão da Carteira de Identidade localizadas nos municípios de Alfredo Chaves, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e Vila Valério, para realizar monitoramento da melhoria realizada no processo com base nas constatações e recomendações constantes do Relatório de Auditoria OSA Nº 017/2020, em cumprimento a OSAM Nº 004/2022. 2022OB00975 2022NE00182 2022-CH45H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 2807866 337255791 28489 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.136.787-## 1 "" EUNICE MOLLO CORRADI. 8331142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00845 2022NE00146 2022-B03T3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 2807866 337255792 28490 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.136.787-## 1 "" EUNICE MOLLO CORRADI. 8331142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 2(duas) Diárias em favor da auditora EUNICE MOLLO CORRADI, para visitas técnicas a 4 (quatro) centros de custos localizados no 9º BPM de Cachoeiro de Itapemirim (06/10/2022) e 5º BPM de Aracruz, 12º BPM de Linhares e 8º BPM de Colatina (17 e 18/10/2022), para avaliar o ambiente de controle no processo de gestão e fiscalização do contrato de Manutenção de Veículos, relativo às atividades realizadas pela Diretoria de Administração da Frota - DAF da PMES. 2022OB00845 2022NE00146 2022-B03T3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 2807866 337255793 28491 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.136.787-## 1 "" EUNICE MOLLO CORRADI. 8331142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS atender despesa com 2(duas) Diárias em favor da auditora EUNICE MOLLO CORRADI, para visitas técnicas aos postos de atendimento da Polícia Civil para emissão da Carteira de Identidade localizadas nos municípios de Alfredo Chaves, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e Vila Valério, para realizar monitoramento da melhoria realizada no processo com base nas constatações e recomendações constantes do Relatório de Auditoria OSA Nº 017/2020, em cumprimento a OSAM Nº 004/2022. 2022OB00975 2022NE00182 2022-CH45H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 2807866 337255794 28492 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.136.787-## 1 "" EUNICE MOLLO CORRADI. 8331142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 2,5 (duas e meia) diárias, acrescidas do percentual de 20% (para ajuda de transporte urbano) para viagem a Belo Horizonte/MG no período de 27 a 29 /07/2022, para visita técnica na Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais para troca de experiência entre as equipes técnicas sobre institucionalização do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM). Cargo: Auditor do Estado. 2022OB00008 2022NE00006 2022-45D32 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 10904 "" "" "" "" 0 Despesa com Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 2807866 337255795 28493 2022 2022-07-20T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.787-## 1 "" EUNICE MOLLO CORRADI. 8331142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 2,5 (duas e meia) diárias acrescidas do percentual de 20% (para ajuda de transporte urbano) para viagem a Belo Horizonte/MG no período de 27 a 29 /07/2022, para visita técnica na Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais para troca de experiência entre as equipes técnicas sobre institucionalização do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM). Cargo: Auditor do Estado. 2022NE00006 2022NE00006 2022-45D32 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 10904 "" "" "" "" 0 Despesa com Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 2807866 337255796 28494 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.136.787-## 1 "" EUNICE MOLLO CORRADI. 8331142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 2,5 (duas e meia) diárias, acrescidas do percentual de 20% (para ajuda de transporte urbano) para viagem a Belo Horizonte/MG no período de 27 a 29 /07/2022, para visita técnica na Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais para troca de experiência entre as equipes técnicas sobre institucionalização do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM). Cargo: Auditor do Estado. 2022OB00008 2022NE00006 2022-45D32 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 10904 "" "" "" "" 0 Despesa com Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 2807866 337255797 28495 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.136.787-## 1 "" EUNICE MOLLO CORRADI. 8331142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 2,5 (duas e meia) diárias acrescidas do percentual de 20% (para ajuda de transporte urbano) para viagem a Belo Horizonte/MG no período de 27 a 29 /07/2022, para visita técnica na Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais para troca de experiência entre as equipes técnicas sobre institucionalização do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM). Cargo: Auditor do Estado. 2022NL00007 2022NE00006 2022-45D32 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 10904 "" "" "" "" 0 Despesa com Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 2807866 337255798 28496 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 -678,0000 0,0000 0,0000 ###.136.787-## 1 "" EUNICE MOLLO CORRADI. 8331142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00008 2022NE00006 2022-45D32 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 10904 "" "" "" "" 0 Despesa com Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 2807866 337255799 28497 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.048.257-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8331198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE 0,5 DIÁRIAS REFERENTE A VIÁGEM REALIZADA EM 08/10/2022 PARA ITAPEMIRIM. 2022OB01317 2022NE00426 2022-KL2LV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790297 337255800 28498 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.048.257-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8331198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01439 2022NE00472 2022-L99D2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790297 337255801 28499 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.048.257-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8331198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pedido de diárias - Equipe de Esportes. 2022OB00290 2022NE00169 2022013069891 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790297 337255802 28500 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.048.257-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8331198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00290 2022NE00169 2022013069891 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790297 337255803 28501 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.048.257-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8331198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE 0,5 DIÁRIAS REFERENTE A VIÁGEM REALIZADA EM 08/10/2022 PARA ITAPEMIRIM. 2022OB01317 2022NE00426 2022-KL2LV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790297 337255804 28502 2022 2022-10-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.048.257-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8331198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE 0,5 DIÁRIAS REFERENTE A VIÁGEM REALIZADA EM 08/10/2022 PARA ITAPEMIRIM. 2022NE00426 2022NE00426 2022-KL2LV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790297 337255805 28503 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.048.257-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8331198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01317 2022NE00426 2022-KL2LV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790297 337255806 28504 2022 2022-11-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.048.257-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8331198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 05/11/2022 PARA MARATAIZES. 2022NE00472 2022NE00472 2022-L99D2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790297 337255807 28505 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.048.257-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8331198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00524 2022NE00244 2022-Z2D96 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790297 337255808 28506 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.048.257-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8331198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pedido de diárias - Equipe de Esportes. 2022OB00290 2022NE00169 2022013069891 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790297 337255809 28507 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.048.257-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8331198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pedido de diárias - Equipe de Esportes. 2022NL00184 2022NE00169 2022013069891 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA ÁGUIA BRANCA DE 04/05 A 05/05/2022. 2022NL00333 2022NE00244 2022-Z2D96 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790297 337255812 28510 2022 2022-03-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.048.257-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8331198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pedido de diárias - Equipe de Esportes. 2022NE00169 2022NE00169 2022013069891 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790297 337255813 28511 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.048.257-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8331198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA ÁGUIA BRANCA DE 04/05 A 05/05/2022. 2022OB00524 2022NE00244 2022-Z2D96 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790297 337255814 28512 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.048.257-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8331198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE 0,5 DIÁRIAS REFERENTE A VIÁGEM REALIZADA EM 08/10/2022 PARA ITAPEMIRIM. 2022NL00729 2022NE00426 2022-KL2LV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790297 337255815 28513 2022 2022-06-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.048.257-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8331198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA ÁGUIA BRANCA DE 04/05 A 05/05/2022. 2022NE00244 2022NE00244 2022-Z2D96 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790297 337255816 28514 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.048.257-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8331198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 05/11/2022 PARA MARATAIZES. 2022OB01439 2022NE00472 2022-L99D2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790297 337255817 28515 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.048.257-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8331198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 05/11/2022 PARA MARATAIZES. 2022OB01439 2022NE00472 2022-L99D2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790297 337255818 28516 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.048.257-## 1 "" MARCOS ANTONIO NASCIMENTO 8331198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA ÁGUIA BRANCA DE 04/05 A 05/05/2022. 2022OB00524 2022NE00244 2022-Z2D96 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790297 337255819 28517 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02430 2022NE01753 2022-6BRRQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255820 28518 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00430 2022NE00470 2022-7BDSN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255821 28519 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE cachoeiro de itapemirim/ ES nos dias 11/01/2022. CI. N.º 017/2022 ? Gerência de Segurança e Proteção à Pessoa / IASES. 2022NL00019 2022NE00114 2022-VV20Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255822 28520 2022 2022-09-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 22/09/2022. 2022NE02428 2022NE02428 2022-HKSH2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255823 28521 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1 (UMA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO PERÍODO DE 22/08/2022 Á 23/08/2022. 2022NL03410 2022NE02143 2022-K4SM4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255824 28522 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 21/12/2022 ? PROCESSO 2022-04NRD. 2022NL05055 2022NE03180 2022-04NRD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255825 28523 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00012 2022NE00114 2022-VV20Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255826 28524 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 04/02/2022. CI. N.º 037/2022 ? Gerência de Segurança. 2022OB00430 2022NE00470 2022-7BDSN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255827 28525 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 18/10/2022 2022OB04180 2022NE02620 2022-NCZGR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255828 28526 2022 2022-08-19T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 (UMA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO PERÍODO DE 22/08/2022 Á 23/08/2022. 2022NE02143 2022NE02143 2022-K4SM4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255829 28527 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03366 2022NE02143 2022-K4SM4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255830 28528 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00937 2022NE00957 2022-D9RR9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255831 28529 2022 2022-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 21/12/2022 ? PROCESSO 2022-04NRD. 2022NE03180 2022NE03180 2022-04NRD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255832 28530 2022 2022-10-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 18/10/2022 2022NE02620 2022NE02620 2022-NCZGR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255833 28531 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01427 2022NE01181 2022-Q7LB5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255834 28532 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE cachoeiro de itapemirim/ ES nos dias 11/01/2022. CI. N.º 017/2022 ? Gerência de Segurança e Proteção à Pessoa / IASES. 2022OB00012 2022NE00114 2022-VV20Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255835 28533 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 22/09/2022. 2022OB03842 2022NE02428 2022-HKSH2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255836 28534 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03772 2022NE02361 2022-LRP7S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255837 28535 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES\ES NO DIA 23/12/2022 . 2022NL05302 2022NE03293 2022-DT3BG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255838 28536 2022 2022-04-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 31/01/2022 2022NE00471 2022NE00471 2022-V5XHW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255839 28537 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 16/09/2022 2022OB03772 2022NE02361 2022-LRP7S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255840 28538 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 31/01/2022 C/ PREST. DE CONTAS. CI. N.º 049/2022 ? Gerência de Segurança. 2022OB00428 2022NE00471 2022-V5XHW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255841 28539 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 02/10/2022 2022OB04071 2022NE02561 2022-2CJHJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255842 28540 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM 1 (UMA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE CARIACICA AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO PERÍODO DE 22/08/2022 Á 23/08/2022. 2022OB03366 2022NE02143 2022-K4SM4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255843 28541 2022 2022-04-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/04/22 2022NE01181 2022NE01181 2022-Q7LB5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255844 28542 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00428 2022NE00471 2022-V5XHW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255845 28543 2022 2022-03-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO NO DIA 16/03/2022 2022NE00957 2022NE00957 2022-D9RR9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255846 28544 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO NO DIA 16/03/2022. CI. N.º 162/2022 ? Gerência de Segurança 2022NL00967 2022NE00957 2022-D9RR9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255847 28545 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 02/10/2022 2022NL04148 2022NE02561 2022-2CJHJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255848 28546 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO NO DIA 16/03/2022. CI. N.º 162/2022 ? Gerência de Segurança 2022OB00937 2022NE00957 2022-D9RR9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255849 28547 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 16/09/2022 2022OB03772 2022NE02361 2022-LRP7S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255850 28548 2022 2022-10-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE cachoeiro de itapemirim/ ES nos dias 11/01/2022. CI. N.º 017/2022 ? Gerência de Segurança e Proteção à Pessoa / IASES. 2022NE00114 2022NE00114 2022-VV20Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255851 28549 2022 2022-09-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 16/09/2022 2022NE02361 2022NE02361 2022-LRP7S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255852 28550 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 31/01/2022 C/ PREST. DE CONTAS. CI. N.º 049/2022 ? Gerência de Segurança. 2022NL00425 2022NE00471 2022-V5XHW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255853 28551 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 22/09/2022. 2022OB03842 2022NE02428 2022-HKSH2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255854 28552 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 04/02/2022. CI. N.º 037/2022 ? Gerência de Segurança. 2022OB00430 2022NE00470 2022-7BDSN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255855 28553 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 18/10/2022 2022NL04248 2022NE02620 2022-NCZGR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255856 28554 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 21/12/2022 ? PROCESSO 2022-04NRD. 2022OB05140 2022NE03180 2022-04NRD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255857 28555 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 04/02/2022. CI. N.º 037/2022 ? Gerência de Segurança. 2022NL00423 2022NE00470 2022-7BDSN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255858 28556 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃOO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 16/09/2022 2022NL03832 2022NE02361 2022-LRP7S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255859 28557 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04071 2022NE02561 2022-2CJHJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255860 28558 2022 2022-12-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES\ES NO DIA 23/12/2022 . 2022NE03293 2022NE03293 2022-DT3BG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255861 28559 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMRIM NO DIA 28/06/2022 2022NL02502 2022NE01753 2022-6BRRQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255862 28560 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM 1 (UMA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE CARIACICA AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO PERÍODO DE 22/08/2022 Á 23/08/2022. 2022OB03366 2022NE02143 2022-K4SM4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255863 28561 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 21/12/2022 ? PROCESSO 2022-04NRD. 2022OB05140 2022NE03180 2022-04NRD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255864 28562 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04180 2022NE02620 2022-NCZGR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255865 28563 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/04/22 2022OB01427 2022NE01181 2022-Q7LB5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255866 28564 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 22/09/2022. 2022NL03921 2022NE02428 2022-HKSH2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255867 28565 2022 2022-06-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMRIM NO DIA 28/06/2022 2022NE01753 2022NE01753 2022-6BRRQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255868 28566 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO NO DIA 16/03/2022. CI. N.º 162/2022 ? Gerência de Segurança 2022OB00937 2022NE00957 2022-D9RR9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255869 28567 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMRIM NO DIA 28/06/2022 2022OB02430 2022NE01753 2022-6BRRQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255870 28568 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03842 2022NE02428 2022-HKSH2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255871 28569 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 02/10/2022 2022OB04071 2022NE02561 2022-2CJHJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255872 28570 2022 2022-10-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 02/10/2022 2022NE02561 2022NE02561 2022-2CJHJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255873 28571 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/04/22 2022NL01498 2022NE01181 2022-Q7LB5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255874 28572 2022 2022-04-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 04/02/2022 2022NE00470 2022NE00470 2022-7BDSN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255875 28573 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05140 2022NE03180 2022-04NRD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255876 28574 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 18/10/2022 2022OB04180 2022NE02620 2022-NCZGR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255877 28575 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMRIM NO DIA 28/06/2022 2022OB02430 2022NE01753 2022-6BRRQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255878 28576 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/04/22 2022OB01427 2022NE01181 2022-Q7LB5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255879 28577 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 31/01/2022 C/ PREST. DE CONTAS. CI. N.º 049/2022 ? Gerência de Segurança. 2022OB00428 2022NE00471 2022-V5XHW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255880 28578 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE cachoeiro de itapemirim/ ES nos dias 11/01/2022. CI. N.º 017/2022 ? Gerência de Segurança e Proteção à Pessoa / IASES. 2022OB00012 2022NE00114 2022-VV20Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255881 28579 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA NO PERÍODO DE 23/08/2022 Á 24/08/2022.. 2022NL03411 2022NE02144 2022-K4SM4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255882 28580 2022 2022-03-23T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 18/03/2022 2022NE01016 2022NE01016 2022-9CQD4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255883 28581 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE LINHARES AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA NO PERÍODO DE 23/08/2022 Á 24/08/2022.. 2022OB03367 2022NE02144 2022-K4SM4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255884 28582 2022 2022-08-19T00:00:00 238,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA NO PERÍODO DE 23/08/2022 Á 24/08/2022.. 2022NE02144 2022NE02144 2022-K4SM4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255885 28583 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ½ (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 18/03/2022. CI. N.º 189/2022 ? Gerência de Segurança 2022OB01099 2022NE01016 2022-9CQD4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255886 28584 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 18/03/2022. CI. N.º 189/2022 ? Gerência de Segurança 2022NL01145 2022NE01016 2022-9CQD4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255887 28585 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 -79,5000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01099 2022NE01016 2022-9CQD4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255888 28586 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE LINHARES AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA NO PERÍODO DE 23/08/2022 Á 24/08/2022.. 2022OB03367 2022NE02144 2022-K4SM4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255889 28587 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ½ (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 18/03/2022. CI. N.º 189/2022 ? Gerência de Segurança 2022OB01099 2022NE01016 2022-9CQD4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255890 28588 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 -238,5000 0,0000 0,0000 ###.550.367-## 1 "" DOUGLAS DO ROSARIO FREITAS 8331211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03367 2022NE02144 2022-K4SM4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2797070 337255891 28589 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00087 2022NE00628 2022010451060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337255892 28590 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Reunião Para Monitoramento e Acompanhamento Ações de ATER e Solenidade de Inauguração da Galaria dos Diretores do INCAPER. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-3W493 (https://e-docs.es.gov.br). " 2022NL02161 2022NE01157 2022003162873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337255893 28591 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de recebimento de devolução de diária concedida ao servidor MAXWEL ASSIS DE SOUZA, conforme comprovante contida na peça #29 do Processo 2022-DW28N 2022GD00087 2022NE00628 2022010451060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337255894 28592 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar da Capacitação em Políticas de Crédito Rural, dias 03 e 04 de agosto de 2022 em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Convênio Federal 851931/2017 Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB01841 2022NE00628 2022010451060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337255895 28593 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para participar da Capacitação em Políticas de Crédito Rural. 2022NL01171 2022NE00628 2022010451060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337255896 28594 2022 2022-07-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para participar da Capacitação em Políticas de Crédito Rural. 2022NE00628 2022NE00628 2022010451060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337255897 28595 2022 2022-08-23T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno do 2022NE00628 tendo em vista a devolução de diária pelo servidor. 2022NE00753 2022NE00628 2022010451060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337255898 28596 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03245 2022NE01157 2022003162873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337255899 28597 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de diária para participar de Reunião Para Monitoramento e Acompanhamento Ações de ATER e Solenidade de Inauguração da Galaria dos Diretores do INCAPER, dia 14/12/2022 em Vitória/ES. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-3W493 (https://e-docs.es.gov.br). " 2022OB03245 2022NE01157 2022003162873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337255900 28598 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01841 2022NE00628 2022010451060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337255901 28599 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de diária para participar de Reunião Para Monitoramento e Acompanhamento Ações de ATER e Solenidade de Inauguração da Galaria dos Diretores do INCAPER, dia 14/12/2022 em Vitória/ES. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-3W493 (https://e-docs.es.gov.br). " 2022OB03245 2022NE01157 2022003162873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337255902 28600 2022 2022-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Reunião Para Monitoramento e Acompanhamento Ações de ATER e Solenidade de Inauguração da Galaria dos Diretores do INCAPER. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-3W493 (https://e-docs.es.gov.br). " 2022NE01157 2022NE01157 2022003162873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337255903 28601 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar da Capacitação em Políticas de Crédito Rural, dias 03 e 04 de agosto de 2022 em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Convênio Federal 851931/2017 Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB01841 2022NE00628 2022010451060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337255904 28602 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 858,6000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 17 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02574 2022NE00897 2022010877775 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337255905 28603 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 734,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar da Semana Internacional do Café em Belo Horizonte - MG, de 15 a 19 novembro de 2022. Convênio Federal 834383/2016 - Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02969 2022NE01012 2022021898029 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337255906 28604 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 17 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02574 2022NE00897 2022010877775 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337255907 28605 2022 2022-11-11T00:00:00 734,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Participar da Semana Internacional do Café em Belo Horizonte - MG. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-W1149 (https://e-docs.es.gov.br). " 2022NE01012 2022NE01012 2022021898029 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337255908 28606 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -858,6000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02574 2022NE00897 2022010877775 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337255909 28607 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 734,0000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar da Semana Internacional do Café em Belo Horizonte - MG, de 15 a 19 novembro de 2022. Convênio Federal 834383/2016 - Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02969 2022NE01012 2022021898029 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337255910 28608 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 734,0000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Participar da Semana Internacional do Café em Belo Horizonte - MG. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-W1149 (https://e-docs.es.gov.br). " 2022NL01939 2022NE01012 2022021898029 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337255911 28609 2022 2022-10-10T00:00:00 858,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho destinado de diárias ao servidor MAXWEL ASSIS DE SOUZA para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 17 a 22/10/22. Processo 2022-FDVDH 2022NE00897 2022NE00897 2022010877775 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337255912 28610 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 -734,0000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02969 2022NE01012 2022021898029 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337255913 28611 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.387.527-## 1 "" MAXWEL ASSIS DE SOUZA 8331215 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação das diárias ao servidor MAXWEL ASSIS DE SOUZA para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 17 a 22/10/22. Convênio 834383/2016. Processo 2022-FDVDH 2022NL01695 2022NE00897 2022010877775 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2822512 337255914 28612 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA 06/08/2022 - ESCOLTAR INTERNOS SOB TRANSFERÊNCIA PARA CDPS - SERRA/ES - 2022-XNS9Q. 2022OB10969 2022NE07487 2022-XNS9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3027180 337255915 28613 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB13013 2022NE08868 2022-BKSZJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3027180 337255916 28614 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/02,CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE DIRETORES NA SASP RD Nº019,2022-3KCCS 2022OB03878 2022NE01514 2022-3KCCS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3027180 337255917 28615 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO NO DIA 15/06, ESCOLTAR INTERNOS SOB TRANSFERÊNCIA PARA A PSVV - VILA VELHA/ES, 2022-XS5P4 2022OB08324 2022NE05560 2022-XS5P4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3027180 337255918 28616 2022 2022-03-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/02,CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE DIRETORES NA SASP RD Nº019,2022-3KCCS 2022NE01514 2022NE01514 2022-3KCCS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3027180 337255919 28617 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10969 2022NE07487 2022-XNS9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3027180 337255920 28618 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/02,CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE DIRETORES NA SASP RD Nº019,2022-3KCCS 2022NL02817 2022NE01514 2022-3KCCS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3027180 337255921 28619 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03878 2022NE01514 2022-3KCCS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3027180 337255922 28620 2022 2022-12-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO NO DIA 15/06, ESCOLTAR INTERNOS SOB TRANSFERÊNCIA PARA A PSVV - VILA VELHA/ES, 2022-XS5P4 2022NE05560 2022NE05560 2022-XS5P4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3027180 337255923 28621 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 15/09/2022 - ESCOLTAR INTERNOS SOB TRANSFERÊNCIA PARA UCTP EM CARIACICA/ES - 2022-BKSZJ 2022OB13013 2022NE08868 2022-BKSZJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3027180 337255924 28622 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/02,CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE DIRETORES NA SASP RD Nº019,2022-3KCCS 2022OB03878 2022NE01514 2022-3KCCS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3027180 337255925 28623 2022 2022-10-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - 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CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3027180 337255940 28638 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 14/10/2022 - ESCOLTA DE PRESO SOB TRANSFERÊNCIA PARA VILA VELHA/ES - PROCESSO 2022-RJL50 2022NL12592 2022NE09276 2022-RJL50 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3027180 337255941 28639 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.214.447-## 1 "" VICTOR SILVA MARTINS 8331310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 08/07/2022, PARA ESCOLTAR INTERNOS SOB TRANSFERÊNCIA PARA PSVV EM VILA VELHA/ES. RD Nº: 095. PROCESSO Nº: 2022-2B1C8. 2022NL07808 2022NE06122 2022-2B1C8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 3027180 337255942 28640 2022 2022-12-28T00:00:00 840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.353.827-## 1 "" PETRE PEREIRA LOYOLA 8331346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do do Curso de Técnicas Avançadas em Patrulha Rural no período de 10 a 17 de outubro de 2022. 2022NE02324 2022NE02324 2022-FV5P4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2969530 337255943 28641 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 840,0000 0,0000 0,0000 ###.353.827-## 1 "" PETRE PEREIRA LOYOLA 8331346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do do Curso de Técnicas Avançadas em Patrulha Rural no período de 10 a 17 de outubro de 2022. 2022NL03693 2022NE02324 2022-FV5P4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2969530 337255944 28642 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 -840,0000 0,0000 0,0000 ###.353.827-## 1 "" PETRE PEREIRA LOYOLA 8331346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07999 2022NE02324 2022-FV5P4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2969530 337255945 28643 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 ###.353.827-## 1 "" PETRE PEREIRA LOYOLA 8331346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do do Curso de Técnicas Avançadas em Patrulha Rural no período de 10 a 17 de outubro de 2022. 2022OB07999 2022NE02324 2022-FV5P4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2969530 337255946 28644 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 840,0000 0,0000 0,0000 ###.353.827-## 1 "" PETRE PEREIRA LOYOLA 8331346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do do Curso de Técnicas Avançadas em Patrulha Rural no período de 10 a 17 de outubro de 2022. 2022OB07999 2022NE02324 2022-FV5P4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2969530 337255947 28645 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.665.307-## 1 "" SONIA RAQUEL DOMICIANO DAZILIO 8331371 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21386 - 2º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM?. COLATINA X SERRA X COLATINA - 21/10/2022. 2022OB18645 2022NE07092 2022-9CCB5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 297358 337255948 28646 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.665.307-## 1 "" SONIA RAQUEL DOMICIANO DAZILIO 8331371 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB13436 2022NE05305 2022-FMKWR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 297358 337255949 28647 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.665.307-## 1 "" SONIA RAQUEL DOMICIANO DAZILIO 8331371 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20274 - 1º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM? - COLATINA X VILA VELHA X COLATINA - 05/08/2022 2022OB13436 2022NE05305 2022-FMKWR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 297358 337255950 28648 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.665.307-## 1 "" SONIA RAQUEL DOMICIANO DAZILIO 8331371 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20274 - 1º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM? - COLATINA X VILA VELHA X COLATINA - 05/08/2022 2022OB13436 2022NE05305 2022-FMKWR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 297358 337255951 28649 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.665.307-## 1 "" SONIA RAQUEL DOMICIANO DAZILIO 8331371 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB18645 2022NE07092 2022-9CCB5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 297358 337255952 28650 2022 2022-10-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.665.307-## 1 "" SONIA RAQUEL DOMICIANO DAZILIO 8331371 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21386- 2º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM?. 2022NE07092 2022NE07092 2022-9CCB5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 297358 337255953 28651 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.665.307-## 1 "" SONIA RAQUEL DOMICIANO DAZILIO 8331371 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20274 - 1º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM? - COLATINA X VILA VELHA X COLATINA - 05/08/2022 2022NL05583 2022NE05305 2022-FMKWR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 297358 337255954 28652 2022 2022-07-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.665.307-## 1 "" SONIA RAQUEL DOMICIANO DAZILIO 8331371 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20274 - 1º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM? - COLATINA X VILA VELHA X COLATINA - 05/08/2022 2022NE05305 2022NE05305 2022-FMKWR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 297358 337255955 28653 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.665.307-## 1 "" SONIA RAQUEL DOMICIANO DAZILIO 8331371 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21386 - 2º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM?. COLATINA X SERRA X COLATINA - 21/10/2022. 2022OB18645 2022NE07092 2022-9CCB5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 297358 337255956 28654 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.665.307-## 1 "" SONIA RAQUEL DOMICIANO DAZILIO 8331371 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21386 - 2º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM?. COLATINA X SERRA X COLATINA - 21/10/2022. 2022NL07906 2022NE07092 2022-9CCB5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 297358 337255957 28655 2022 2022-09-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesa de 1/2 diária para deslocamento do advogado Alberto Camar Pinto para comparecer a audiencia em nova venecia. 2022NE00560 2022NE00560 2022009036370 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337255958 28656 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00697 2022NE00262 2022008732624 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337255959 28657 2022 2022-04-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS empenho para cobrir diária para deslocamento de 1/2 diária para transportar o advogado alberto camara pinto para comparecer a audiencia em nova venecia. 2022NE00564 2022NE00564 2022000060526 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337255960 28658 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL01761: errro de fonte de despesa 2022NS00454 2022NE00553 2022016158796 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337255961 28659 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de empenho para cobrir despesa com 1/2 diária para transportar o servidor ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA, para ministrar palestra no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES. Processo EDOCS 2022-MNM9P. 2022NL01512 2022NE00491 2022015947391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337255962 28660 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01432 2022NE00406 2022006617640 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337255963 28661 2022 2022-07-07T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A 2,5 (duas e meia) diária para cobrir as despesas com a viagem do servidor ADEILTON DUARTE DE ALCÂNTARA para transportar a servidora Maria das Dores Astori-GBA/IPAJM, com a finalidade de realizar diligências nos municípios de Aracruz/ES e Ecoporanga/ES 2022NE00406 2022NE00406 2022006617640 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337255964 28662 2022 2022-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesaa com diária para transportar o servidor FERNANDO AUGUSTO WALGER PINTO aos municípios de Viana e Marechal Floriano/ES para DILIGÊNCIA PROCESSO DE PENSÃO POR MORTE DA COMJAM 2022NE00559 2022NE00559 2022016158796 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337255965 28663 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS / ES, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2022, PARA TRANSPORTAR 02 MÉDICOS PERITOS, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DOMICILIAR. 2022NL00541 2022NE00262 2022008732624 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337255966 28664 2022 2022-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesaa com diária para transportar o servidor FERNANDO AUGUSTO WALGER PINTO aos municípios de Viana e Marechal Floriano/ES para DILIGÊNCIA PROCESSO DE PENSÃO POR MORTE DA COMJAM 2022NE00553 2022NE00553 2022016158796 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337255967 28665 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.REF. DIÁRIA DO SERVIDOR ADEILTON ALCANTARA P/TRANSPORTAR SERVIDOR AOS MUNICÍPIOS DE VIANA E MARECHAL FLORIANO/ES, NO DIA 29/09/2022, EM DILIGÊNCIA DE PROCESSO DE PENSÃO POR MORTE DA COMJAM. 2022OB02055 2022NE00559 2022016158796 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337255968 28666 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A 1,5 (uma e meia) diária para cobrir asdespesas com a viagem do servidor ADEILTON DUARTE DE ALCÂNTARA àcidade de Linhares e São Mateus/ES, nos dias 05 e 06 de julho de 2022, com oobjetivo transportar as servidoras LIANE MARA SANTANA DA SILVA EMARIANA NASCIMENTO GONÇALVES DE FREITAS, 2022NL01145 2022NE00399 2022021027464 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337255969 28667 2022 2022-06-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, EM VIAGEM Ao município de marechal floriano/ ES, PARA TRANSPORTAR 01 MÉDICO PERITO, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. 2022NE00365 2022NE00365 2022015977563 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337255970 28668 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pg. despesa de 1/2 diária para transportar Advogado em audiencia em Nova Venecia em 05/10/22. 2022OB02169 2022NE00564 2022000060526 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337255971 28669 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ADEILTON DUARTE DE ALCÂNTARA, QUE IRÁ TRANSPORTAR SERVIDOR EM AUDIÊNCIA NA CIDADE DE SANTA MARIA DE JATIBÁ/ES, EM 17/02/22. 2022OB00287 2022NE00185 2022014086089 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337255972 28670 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa de 1/2 diária para transportar o advogado alberto camara pinto para comparecer a audiencia em nova venecia. 2022NL01787 2022NE00564 2022000060526 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337255973 28671 2022 2022-09-28T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS erro de credor 2022NE00561 2022NE00560 2022009036370 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337255974 28672 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Requisição de diária para transporte do servidor Gustavo Capucho para audiência no município de Santa Maria de Jetibá /ES 2022NL00224 2022NE00185 2022014086089 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337255975 28673 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01247 2022NE00365 2022015977563 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337255976 28674 2022 2022-02-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Requisição de diária para transporte do servidor Gustavo Capucho para audiência no município de Santa Maria de Jetibá /ES 2022NE00185 2022NE00185 2022014086089 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337255977 28675 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. REF. A 1/2 DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO/ ES, P/ TRANSPORTAR 01 MÉDICO PERITO, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. 2022OB01247 2022NE00365 2022015977563 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337255978 28676 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. referente a 1,5 (uma e meia) diária para cobrir as despesas com a viagem de motorista à cidade de Linhares e São Mateus/ES, nos dias 05 e 06/07/22. 2022OB01396 2022NE00399 2022021027464 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337255979 28677 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pg. ref. 1,5 (uma e meia) diária para cobrir as despesas com a viagem do servidor ADEILTON DUARTE DE ALCÂNTARA para transporte das servidoras Mariana do Nascimento Gonçalves de Freitas e Liane Mara Santana da Silva para ministrar palestra nos municípios de Barra de São Francisco e Colatina/ES. 2022OB01725 2022NE00453 2022015302570 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337255980 28678 2022 2022-12-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A 1,5 (uma e meia) diária para cobrir as despesas com a viagem do servidor ADEILTON DUARTE DE ALCÂNTARA para transporte das servidoras Mariana do Nascimento Gonçalves de Freitas e Liane Mara Santana da Silva para ministrar palestra nos municípios de Barra de São Francisco/ES e Colatina/ES 2022NE00453 2022NE00453 2022015302570 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337255981 28679 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A 2,5 (duas e meia) diária para cobrir as despesas com a viagem do servidor ADEILTON DUARTE DE ALCÂNTARA para transportar a servidora Maria das Dores Astori-GBA/IPAJM, com a finalidade de realizar diligências nos municípios de Aracruz/ES e Ecoporanga/ES 2022NL01154 2022NE00406 2022006617640 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337255982 28680 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pg. 1/2 diáriado servidor para transportar palestrante ao município de Cachoeiro de Itapemirim/ES. 2022OB01793 2022NE00491 2022015947391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337255983 28681 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ADEILTON DUARTE DE ALCÂNTARA, QUE IRÁ TRANSPORTAR SERVIDOR EM AUDIÊNCIA NA CIDADE DE SANTA MARIA DE JATIBÁ/ES, EM 17/02/22. 2022OB00287 2022NE00185 2022014086089 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337255984 28682 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01396 2022NE00399 2022021027464 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337255985 28683 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02055 2022NE00559 2022016158796 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337255986 28684 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pg. despesa de 1/2 diária para transportar Advogado em audiencia em Nova Venecia em 05/10/22. 2022OB02169 2022NE00564 2022000060526 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337255987 28685 2022 2022-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS / ES, NO DIA11 DE ABRIL DE 2022, PARA TRANSPORTAR 02 MÉDICOS PERITOS, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DOMICILIAR. 2022NE00262 2022NE00262 2022008732624 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337255988 28686 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01793 2022NE00491 2022015947391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337255989 28687 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pg. 1/2 diáriado servidor para transportar palestrante ao município de Cachoeiro de Itapemirim/ES. 2022OB01793 2022NE00491 2022015947391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337255990 28688 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.REF. DIÁRIA DO SERVIDOR ADEILTON ALCANTARA P/TRANSPORTAR SERVIDOR AOS MUNICÍPIOS DE VIANA E MARECHAL FLORIANO/ES, NO DIA 29/09/2022, EM DILIGÊNCIA DE PROCESSO DE PENSÃO POR MORTE DA COMJAM. 2022OB02055 2022NE00559 2022016158796 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337255991 28689 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. referente a 1,5 (uma e meia) diária para cobrir as despesas com a viagem de motorista à cidade de Linhares e São Mateus/ES, nos dias 05 e 06/07/22. 2022OB01396 2022NE00399 2022021027464 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337255992 28690 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01725 2022NE00453 2022015302570 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337255993 28691 2022 2022-08-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de empenho para cobrir despesa com 1/2 diária para transportar o servidor ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA, para ministrar palestra no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES. Processo EDOCS 2022-MNM9P. 2022NE00491 2022NE00491 2022015947391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337255994 28692 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02169 2022NE00564 2022000060526 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337255995 28693 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesaa com diária para transportar o servidor FERNANDO AUGUSTO WALGER PINTO aos municípios de Viana e Marechal Floriano/ES para DILIGÊNCIA PROCESSO DE PENSÃO POR MORTE DA COMJAM 2022NL01768 2022NE00559 2022016158796 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337255996 28694 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pg. de 2,5 (duas e meia) diárias para transportar servidora com a finalidade de realizar diligências nos municípios de Aracruz/ES e Ecoporanga/ES. 2022OB01432 2022NE00406 2022006617640 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337255997 28695 2022 2022-09-27T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS erro de fonte 2022NE00557 2022NE00553 2022016158796 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337255998 28696 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pg. ref. 1,5 (uma e meia) diária para cobrir as despesas com a viagem do servidor ADEILTON DUARTE DE ALCÂNTARA para transporte das servidoras Mariana do Nascimento Gonçalves de Freitas e Liane Mara Santana da Silva para ministrar palestra nos municípios de Barra de São Francisco e Colatina/ES. 2022OB01725 2022NE00453 2022015302570 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337255999 28697 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00287 2022NE00185 2022014086089 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337256000 28698 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesaa com diária para transportar o servidor FERNANDO AUGUSTO WALGER PINTO aos municípios de Viana e Marechal Floriano/ES para DILIGÊNCIA PROCESSO DE PENSÃO POR MORTE DA COMJAM 2022NL01761 2022NE00553 2022016158796 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337256001 28699 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A 1,5 (uma e meia) diária para cobrir as despesas com a viagem do servidor ADEILTON DUARTE DE ALCÂNTARA para transporte das servidoras Mariana do Nascimento Gonçalves de Freitas e Liane Mara Santana da Silva para ministrar palestra nos municípios de Barra de São Francisco/ES e Colatina/ES 2022NL01459 2022NE00453 2022015302570 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337256002 28700 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pg. de 2,5 (duas e meia) diárias para transportar servidora com a finalidade de realizar diligências nos municípios de Aracruz/ES e Ecoporanga/ES. 2022OB01432 2022NE00406 2022006617640 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337256003 28701 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. 1/2 DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS / ES EM 11/0422, PARA TRANSPORTAR 02 MÉDICOS PERITOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DOMICILIAR. 2022OB00697 2022NE00262 2022008732624 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337256004 28702 2022 2022-06-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A 1,5 (uma e meia) diária para cobrir asdespesas com a viagem do servidor ADEILTON DUARTE DE ALCÂNTARA àcidade de Linhares e São Mateus/ES, nos dias 05 e 06 de julho de 2022, com oobjetivo transportar as servidoras LIANE MARA SANTANA DA SILVA EMARIANA NASCIMENTO GONÇALVES DE FREITAS, 2022NE00399 2022NE00399 2022021027464 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337256005 28703 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, EM VIAGEM Ao município de MARECHAL FLORIANO/ ES, PARA TRANSPORTAR 01 MÉDICO PERITO, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. 2022NL01063 2022NE00365 2022015977563 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337256006 28704 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. 1/2 DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS / ES EM 11/0422, PARA TRANSPORTAR 02 MÉDICOS PERITOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DOMICILIAR. 2022OB00697 2022NE00262 2022008732624 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337256007 28705 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. REF. A 1/2 DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO/ ES, P/ TRANSPORTAR 01 MÉDICO PERITO, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. 2022OB01247 2022NE00365 2022015977563 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337256008 28706 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 -238,5000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01696 2022NE00445 2022016229011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337256009 28707 2022 2022-04-08T00:00:00 238,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A 1,5 (umae meia) diária para cobrir as despesas com a viagem do servidor ADEILTON DUARTE DE ALCÂNTARA para transporte da servidora Maria da Dores Astori ao município de Bom Jesus de Itabapoana/RJ para realização de diligência sobre pedidos de pensões por morte 2022NE00445 2022NE00445 2022016229011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337256010 28708 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. 1,5 (umae meia) diária para cobrir as despesas com a viagem ao município de Bom Jesus de Itabapoana/RJ para realização de diligência sobre pedidos de pensões por morte 2022OB01696 2022NE00445 2022016229011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337256011 28709 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A 1,5 (umae meia) diária para cobrir as despesas com a viagem do servidor ADEILTON DUARTE DE ALCÂNTARA para transporte da servidora Maria da Dores Astori ao município de Bom Jesus de Itabapoana/RJ para realização de diligência sobre pedidos de pensões por morte 2022NL01365 2022NE00445 2022016229011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337256012 28710 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.601.267-## 1 "" ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA 8331376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. 1,5 (umae meia) diária para cobrir as despesas com a viagem ao município de Bom Jesus de Itabapoana/RJ para realização de diligência sobre pedidos de pensões por morte 2022OB01696 2022NE00445 2022016229011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074757 337256013 28711 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.144.996-## 1 "" FREDSON LUIZ MONTEIRO 8331386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022OB01211 2022NE00522 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 2782642 337256014 28712 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.144.996-## 1 "" FREDSON LUIZ MONTEIRO 8331386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01211 2022NE00522 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 2782642 337256015 28713 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.144.996-## 1 "" FREDSON LUIZ MONTEIRO 8331386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022OB01211 2022NE00522 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 2782642 337256016 28714 2022 2022-12-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.144.996-## 1 "" FREDSON LUIZ MONTEIRO 8331386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022NE00522 2022NE00522 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 2782642 337256017 28715 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.144.996-## 1 "" FREDSON LUIZ MONTEIRO 8331386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022NL00903 2022NE00522 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 2782642 337256018 28716 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.326.297-## 1 "" WELLINGTON CANDIDO DA SILVA 8331402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Diretriz de serviço nº 014/2021 do Comando Geral da PMES. 2022OB00057 2022NE00108 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2914158 337256019 28717 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.326.297-## 1 "" WELLINGTON CANDIDO DA SILVA 8331402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Diretriz de serviço nº 014/2021 do Comando Geral da PMES. 2022OB00057 2022NE00108 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2914158 337256020 28718 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.326.297-## 1 "" WELLINGTON CANDIDO DA SILVA 8331402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Ibatiba - ES, até o município de Vitória - ES, no dia 27 de setembro de 2022, retornando no mesmo dia. Aonde buscaram as viaturas pertencentes ao 14º BPM. 2022NL03533 2022NE02163 2022-3KR8B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2914158 337256021 28719 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.326.297-## 1 "" WELLINGTON CANDIDO DA SILVA 8331402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07502 2022NE02163 2022-3KR8B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2914158 337256022 28720 2022 2022-12-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.297-## 1 "" WELLINGTON CANDIDO DA SILVA 8331402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Ibatiba - ES, até o município de Vitória - ES, no dia 27 de setembro de 2022, retornando no mesmo dia. Aonde buscaram as viaturas pertencentes ao 14º BPM. 2022NE02163 2022NE02163 2022-3KR8B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2914158 337256023 28721 2022 2022-12-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.326.297-## 1 "" WELLINGTON CANDIDO DA SILVA 8331402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Diretriz de serviço nº 014/2021 do Comando Geral da PMES. 2022NE00108 2022NE00108 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2914158 337256024 28722 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.326.297-## 1 "" WELLINGTON CANDIDO DA SILVA 8331402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Ibatiba - ES, até o município de Vitória - ES, no dia 27 de setembro de 2022, retornando no mesmo dia. Aonde buscaram as viaturas pertencentes ao 14º BPM. 2022OB07502 2022NE02163 2022-3KR8B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2914158 337256025 28723 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.326.297-## 1 "" WELLINGTON CANDIDO DA SILVA 8331402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00057 2022NE00108 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2914158 337256026 28724 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.326.297-## 1 "" WELLINGTON CANDIDO DA SILVA 8331402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Ibatiba - ES, até o município de Vitória - ES, no dia 27 de setembro de 2022, retornando no mesmo dia. Aonde buscaram as viaturas pertencentes ao 14º BPM. 2022OB07502 2022NE02163 2022-3KR8B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2914158 337256027 28725 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.326.297-## 1 "" WELLINGTON CANDIDO DA SILVA 8331402 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Diretriz de serviço nº 014/2021 do Comando Geral da PMES. 2022NL00047 2022NE00108 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2914158 337256028 28726 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.985.657-## 1 "" PAMELA PEREIRA FELIX NOGUEIRA 8331461 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20636 - FORMAÇÃO EM TUTORIA PEDAGÓGICA TEMPO INTEGRAL - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA - 01/09/2022 2022NL06376 2022NE05938 2022-646QT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 2634430 337256029 28727 2022 2022-08-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.985.657-## 1 "" PAMELA PEREIRA FELIX NOGUEIRA 8331461 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21769 - REUNIÃO DE GESTÃO COM OS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E SEDU CENTRAL - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA NO DIA 10/11/2022 2022NE07699 2022NE07699 2022-6T8DC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 2634430 337256030 28728 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.985.657-## 1 "" PAMELA PEREIRA FELIX NOGUEIRA 8331461 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20406 - REUNIÃO DE GESTÃO COM OS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E SEDU CENTRAL - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA - DIA 11/08/2022. 2022OB13860 2022NE05450 2022-D23W1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 2634430 337256031 28729 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.985.657-## 1 "" PAMELA PEREIRA FELIX NOGUEIRA 8331461 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21769 - REUNIÃO DE GESTÃO COM OS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E SEDU CENTRAL - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA NO DIA 10/11/2022 2022NL08656 2022NE07699 2022-6T8DC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 2634430 337256032 28730 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.985.657-## 1 "" PAMELA PEREIRA FELIX NOGUEIRA 8331461 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD01192 2022NE07699 2022-6T8DC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 2634430 337256033 28731 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.985.657-## 1 "" PAMELA PEREIRA FELIX NOGUEIRA 8331461 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20264 2022NE07699 2022-6T8DC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 2634430 337256034 28732 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.985.657-## 1 "" PAMELA PEREIRA FELIX NOGUEIRA 8331461 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18855 - REUNIÃO PRESENCIAL PARA APRESENTAÇÃO DOS CRJ'S - GECIQ - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA - DIA 18/05/2022. 2022OB07579 2022NE03017 2022-DV3K0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 2634430 337256035 28733 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.985.657-## 1 "" PAMELA PEREIRA FELIX NOGUEIRA 8331461 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21769 - REUNIÃO DE GESTÃO COM OS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E SEDU CENTRAL - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA NO DIA 10/11/2022 2022OB20264 2022NE07699 2022-6T8DC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 2634430 337256036 28734 2022 2022-04-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.985.657-## 1 "" PAMELA PEREIRA FELIX NOGUEIRA 8331461 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20406 - REUNIÃO DE GESTÃO COM OS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E SEDU CENTRA - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA - 11/08/2022 2022NE05450 2022NE05450 2022-D23W1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 2634430 337256037 28735 2022 2022-08-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.985.657-## 1 "" PAMELA PEREIRA FELIX NOGUEIRA 8331461 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20636 - FORMAÇÃO EM TUTORIA PEDAGÓGICA TEMPO INTEGRAL - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA - 01/09/2022 2022NE05938 2022NE05938 2022-646QT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 2634430 337256038 28736 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.985.657-## 1 "" PAMELA PEREIRA FELIX NOGUEIRA 8331461 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21142 - REUNIÃO DE GESTÃO COM OS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E SEDU CENTRAL E SMAR - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA - DIAS 10 E 11/10/2022. 2022OB17880 2022NE06753 2022-3FJVD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 2634430 337256039 28737 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.985.657-## 1 "" PAMELA PEREIRA FELIX NOGUEIRA 8331461 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20636 - FORMAÇÃO EM TUTORIA PEDAGÓGICA TEMPO INTEGRAL - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA - 01/09/2022 2022OB15366 2022NE05938 2022-646QT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 2634430 337256040 28738 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.985.657-## 1 "" PAMELA PEREIRA FELIX NOGUEIRA 8331461 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20636 - FORMAÇÃO EM TUTORIA PEDAGÓGICA TEMPO INTEGRAL - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA - 01/09/2022 2022OB15366 2022NE05938 2022-646QT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 2634430 337256041 28739 2022 2022-12-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.985.657-## 1 "" PAMELA PEREIRA FELIX NOGUEIRA 8331461 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18855 - REUNIÃO PRESENCIAL PARA APRESENTAÇÃO DOS CRJ'S - GECIQ - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA - 18/05/2022 2022NE03017 2022NE03017 2022-DV3K0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20406 - REUNIÃO DE GESTÃO COM OS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E SEDU CENTRAL - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA - DIA 11/08/2022. 2022OB13860 2022NE05450 2022-D23W1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 2634430 337256045 28743 2022 2022-04-10T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.985.657-## 1 "" PAMELA PEREIRA FELIX NOGUEIRA 8331461 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21142 - REUNIÃO DE GESTÃO COM OS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E SEDU CENTRAL E SMAR - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA - 10 E 11/10/2022 2022NE06753 2022NE06753 2022-3FJVD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 2634430 337256046 28744 2022 2022-12-30T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.985.657-## 1 "" PAMELA PEREIRA FELIX NOGUEIRA 8331461 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por Devolução da diária nº 21769. 2022NE10320 2022NE07699 2022-6T8DC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21964 - CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO PRÊMIO SEDU: BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO - 15ª EDIÇÃO - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA NO DIA 22/11/2022. 2022OB20891 2022NE08010 2022-SMHS4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 2634430 337256051 28749 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.985.657-## 1 "" PAMELA PEREIRA FELIX NOGUEIRA 8331461 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21769 - REUNIÃO DE GESTÃO COM OS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E SEDU CENTRAL - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA NO DIA 10/11/2022 2022OB20264 2022NE07699 2022-6T8DC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 2634430 337256052 28750 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.985.657-## 1 "" PAMELA PEREIRA FELIX NOGUEIRA 8331461 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20406 - REUNIÃO DE GESTÃO COM OS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E SEDU CENTRAL - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA - DIA 11/08/2022. 2022NL05741 2022NE05450 2022-D23W1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 2634430 337256053 28751 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.985.657-## 1 "" PAMELA PEREIRA FELIX NOGUEIRA 8331461 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB13860 2022NE05450 2022-D23W1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 2634430 337256054 28752 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.985.657-## 1 "" PAMELA PEREIRA FELIX NOGUEIRA 8331461 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB17880 2022NE06753 2022-3FJVD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 2634430 337256055 28753 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.985.657-## 1 "" PAMELA PEREIRA FELIX NOGUEIRA 8331461 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18855 - REUNIÃO PRESENCIAL PARA APRESENTAÇÃO DOS CRJ'S - GECIQ - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA - DIA 18/05/2022. 2022NL02800 2022NE03017 2022-DV3K0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 2634430 337256056 28754 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.985.657-## 1 "" PAMELA PEREIRA FELIX NOGUEIRA 8331461 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20891 2022NE08010 2022-SMHS4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 2634430 337256057 28755 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.985.657-## 1 "" PAMELA PEREIRA FELIX NOGUEIRA 8331461 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21142 - REUNIÃO DE GESTÃO COM OS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E SEDU CENTRAL E SMAR - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA - DIAS 10 E 11/10/2022. 2022NL07459 2022NE06753 2022-3FJVD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 2634430 337256058 28756 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.985.657-## 1 "" PAMELA PEREIRA FELIX NOGUEIRA 8331461 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21964 - CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO PRÊMIO SEDU: BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO - 15ª EDIÇÃO - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA NO DIA 22/11/2022. 2022NL09110 2022NE08010 2022-SMHS4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 2634430 337256059 28757 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.985.657-## 1 "" PAMELA PEREIRA FELIX NOGUEIRA 8331461 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB15366 2022NE05938 2022-646QT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 2634430 337256060 28758 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.985.657-## 1 "" PAMELA PEREIRA FELIX NOGUEIRA 8331461 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18855 - REUNIÃO PRESENCIAL PARA APRESENTAÇÃO DOS CRJ'S - GECIQ - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA - DIA 18/05/2022. 2022OB07579 2022NE03017 2022-DV3K0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 2634430 337256061 28759 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.841.327-## 1 "" JOSÉ CARLOS GUARNIER 8331482 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária ao servidor JOSE CARLOS GUARNIER para a Entrega dos Veículos aos seus devidos municípios ligados aos Regionais e Centro de Pesquisas no dia 29/09/22 em Vitória/ES. Processo 2022-FN8D1. 2022OB02393 2022NE00835 2022-FN8D1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR III# 2818272 337256062 28760 2022 2022-09-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.841.327-## 1 "" JOSÉ CARLOS GUARNIER 8331482 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho destinado a diária ao servidor JOSE CARLOS GUARNIER para a Entrega dos Veículos aos seus devidos municípios ligados aos Regionais e Centro de Pesquisas no dia 29/09/22 em Vitória. Processo 2022-FN8D1. 2022NE00835 2022NE00835 2022-FN8D1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR III# 2818272 337256063 28761 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.841.327-## 1 "" JOSÉ CARLOS GUARNIER 8331482 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02393 2022NE00835 2022-FN8D1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR III# 2818272 337256064 28762 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.841.327-## 1 "" JOSÉ CARLOS GUARNIER 8331482 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a diária ao servidor JOSE CARLOS GUARNIER para a Entrega dos Veículos aos seus devidos municípios ligados aos Regionais e Centro de Pesquisas no dia 29/09/22 em Vitória. Processo 2022-FN8D1. 2022NL01570 2022NE00835 2022-FN8D1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR III# 2818272 337256065 28763 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.841.327-## 1 "" JOSÉ CARLOS GUARNIER 8331482 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária ao servidor JOSE CARLOS GUARNIER para a Entrega dos Veículos aos seus devidos municípios ligados aos Regionais e Centro de Pesquisas no dia 29/09/22 em Vitória/ES. Processo 2022-FN8D1. 2022OB02393 2022NE00835 2022-FN8D1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR III# 2818272 337256066 28764 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.956.997-## 1 "" TARCISIO POLICIANO PRIMO 8331532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 a 25/09/2021, PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA 2022OB01428 2022NE00859 2022-XRD3R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2958821 337256067 28765 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.956.997-## 1 "" TARCISIO POLICIANO PRIMO 8331532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 a 25/09/2021, PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA 2022OB01428 2022NE00859 2022-XRD3R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2958821 337256068 28766 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -218,4000 0,0000 0,0000 ###.956.997-## 1 "" TARCISIO POLICIANO PRIMO 8331532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01428 2022NE00859 2022-XRD3R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2958821 337256069 28767 2022 2022-06-05T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.956.997-## 1 "" TARCISIO POLICIANO PRIMO 8331532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 A 09/09/2021, PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA 2022NE00862 2022NE00862 2022-J2ZN5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2958821 337256070 28768 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 -218,4000 0,0000 0,0000 ###.956.997-## 1 "" TARCISIO POLICIANO PRIMO 8331532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01606 2022NE00953 2022-SRLMV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2958821 337256071 28769 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.956.997-## 1 "" TARCISIO POLICIANO PRIMO 8331532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 A 09/09/2021, PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA 2022NL01027 2022NE00862 2022-J2ZN5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2958821 337256073 28771 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.956.997-## 1 "" TARCISIO POLICIANO PRIMO 8331532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 a 25/09/2021, PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA 2022NL01024 2022NE00859 2022-XRD3R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2958821 337256074 28772 2022 2022-06-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.956.997-## 1 "" TARCISIO POLICIANO PRIMO 8331532 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 a 25/09/2021, PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA 2022NE00859 2022NE00859 2022-XRD3R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2958821 337256079 28777 2022 2022-05-24T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.956.997-## 1 "" TARCISIO POLICIANO PRIMO 8331532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 17 A 18/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA 2022NE00953 2022NE00953 2022-SRLMV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2958821 337256086 28784 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.956.997-## 1 "" TARCISIO POLICIANO PRIMO 8331532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11 A 12/02/2021, PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA 2022NL01026 2022NE00861 2022-DHGTD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2958821 337256087 28785 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.956.997-## 1 "" TARCISIO POLICIANO PRIMO 8331532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 02 A 04/11/2021, PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA 2022NL01025 2022NE00860 2022-S6KVN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2958821 337256088 28786 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.956.997-## 1 "" TARCISIO POLICIANO PRIMO 8331532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 10 A 11/03/2021, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICA 2022OB01432 2022NE00863 2022-BW5JK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2958821 337256089 28787 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -218,4000 0,0000 0,0000 ###.956.997-## 1 "" TARCISIO POLICIANO PRIMO 8331532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01430 2022NE00861 2022-DHGTD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2958821 337256090 28788 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.956.997-## 1 "" TARCISIO POLICIANO PRIMO 8331532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 17 A 18/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA 2022OB01606 2022NE00953 2022-SRLMV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2958821 337256091 28789 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.956.997-## 1 "" TARCISIO POLICIANO PRIMO 8331532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 02 A 04/11/2021, PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA 2022OB01429 2022NE00860 2022-S6KVN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2958821 337256092 28790 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.956.997-## 1 "" TARCISIO POLICIANO PRIMO 8331532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 02 A 04/11/2021, PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA 2022OB01429 2022NE00860 2022-S6KVN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2958821 337256093 28791 2022 2022-06-05T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.956.997-## 1 "" TARCISIO POLICIANO PRIMO 8331532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11 A 12/02/2021, PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA 2022NE00861 2022NE00861 2022-DHGTD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2958821 337256094 28792 2022 2022-06-05T00:00:00 364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.956.997-## 1 "" TARCISIO POLICIANO PRIMO 8331532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 02 A 04/11/2021, PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA 2022NE00860 2022NE00860 2022-S6KVN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2958821 337256095 28793 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.956.997-## 1 "" TARCISIO POLICIANO PRIMO 8331532 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 17 A 18/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA 2022NL01147 2022NE00953 2022-SRLMV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2958821 337256096 28794 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01209 2022NE00582 2022013132360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061957 337256097 28795 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-MH365 - RD - 07 e 08/04/2022 - Rubson Augusto de Oliveira - Mantenópolis 2022OB02046 2022NE00683 2022015797885 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061957 337256098 28796 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-V193V - Requisição de diária 08 e 09-03-2022 - Rubson A de Oliveira 2022NL00582 2022NE00439 2022021095216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061957 337256099 28797 2022 2022-03-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-J6CHB - RD 30 e 31/03/2022 - RUBSON AUGUSTO DE OLIVIERA - Boa Esperança 2022NE00582 2022NE00582 2022013132360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061957 337256100 28798 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária e meia em viagem a Jaguaré e Pinheiros, com saída às 07hs do dia 17 e retorno às 17:30hs do dia 18/10/22, em visita técnica de fiscalização de obras estaduais em execução nestas cidades. Proc. 2022-CKDTT 2022OB05884 2022NE02407 2022009380575 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061957 337256101 28799 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-LD1GD - Requisição de diária 18/05/2022 - RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 2022OB02378 2022NE01051 2022014905332 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061957 337256102 28800 2022 2022-03-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-65T87 - RD 05 e 06-05-2022 - RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA - CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO MATEUS 2022NE00924 2022NE00924 2022005017747 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061957 337256103 28801 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-65T87 - RD 05 e 06-05-2022 - RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA - CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO MATEUS 2022NL01208 2022NE00924 2022005017747 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061957 337256104 28802 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária e meia em viagem a Jaguaré e Pinheiros, com saída às 07hs do dia 17 e retorno às 17:30hs do dia 18/10/22, em visita técnica de fiscalização de obras estaduais em execução nestas cidades. Proc. 2022-CKDTT 2022OB05884 2022NE02407 2022009380575 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061957 337256105 28803 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05884 2022NE02407 2022009380575 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061957 337256106 28804 2022 2022-09-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CM6HH - Requisição de diária 27 e 28/09/2022 - RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 2022NE02174 2022NE02174 2022009428865 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061957 337256107 28805 2022 2022-07-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-V193V - Requisição de diária 08 e 09-03-2022 - Rubson A de Oliveira 2022NE00439 2022NE00439 2022021095216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061957 337256108 28806 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-CJ8GF - RD - 14 e 15/07/2022 - RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA - Conceição da Barra 2022OB03677 2022NE01529 2022009349633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061957 337256109 28807 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-MH365 - RD - 07 e 08/04/2022 - Rubson Augusto de Oliveira - Mantenópolis 2022OB01473 2022NE00683 2022015797885 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061957 337256110 28808 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00245 2022NE00683 2022015797885 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061957 337256111 28809 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-MH365 - RD - 07 e 08/04/2022 - Rubson Augusto de Oliveira - Mantenópolis 2022OB02046 2022NE00683 2022015797885 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061957 337256112 28810 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária e meia em viagem a Conceição da Barra nos dias 27 e 28/09/22, para fiscalizar as obras em execução na EEEFM José Carlos Castro. Proc. 2022-CM6HH 2022OB05408 2022NE02174 2022009428865 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061957 337256113 28811 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária e meia em viagem a Conceição da Barra nos dias 27 e 28/09/22, para fiscalizar as obras em execução na EEEFM José Carlos Castro. Proc. 2022-CM6HH 2022OB05408 2022NE02174 2022009428865 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061957 337256114 28812 2022 2022-10-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CKDTT - Requisição de diária 17 e 18/10/2022 - RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 2022NE02407 2022NE02407 2022009380575 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061957 337256115 28813 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05408 2022NE02174 2022009428865 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061957 337256116 28814 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-CJ8GF - RD - 14 e 15/07/2022 - RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA - Conceição da Barra 2022NL02146 2022NE01529 2022009349633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061957 337256117 28815 2022 2022-06-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CJ8GF - RD - 14 e 15/07/2022 - RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA - Conceição da Barra 2022NE01529 2022NE01529 2022009349633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061957 337256118 28816 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária e meia em viagem a Conceição da Barra nos dias 27 e 28/09/22, para fiscalizar as obras em execução na EEEFM José Carlos Castro. Proc. 2022-CM6HH 2022NL03104 2022NE02174 2022009428865 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061957 337256119 28817 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02378 2022NE01051 2022014905332 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061957 337256120 28818 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03677 2022NE01529 2022009349633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061957 337256121 28819 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-MH365 - RD - 07 e 08/04/2022 - Rubson Augusto de Oliveira - Mantenópolis 2022OB01473 2022NE00683 2022015797885 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061957 337256122 28820 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária e meia em viagem a Jaguaré e Pinheiros, com saída às 07hs do dia 17 e retorno às 17:30hs do dia 18/10/22, em visita técnica de fiscalização de obras estaduais em execução nestas cidades. Proc. 2022-CKDTT 2022NL03383 2022NE02407 2022009380575 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061957 337256123 28821 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-MH365 - RD - 07 e 08/04/2022 - Rubson Augusto de Oliveira - Mantenópolis 2022NL00892 2022NE00683 2022015797885 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061957 337256125 28823 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01473 2022NE00683 2022015797885 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061957 337256126 28824 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-J6CHB - RD 30 e 31/03/2022 - RUBSON AUGUSTO DE OLIVIERA - Boa Esperança 2022NL00751 2022NE00582 2022013132360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061957 337256127 28825 2022 2022-05-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-MH365 - RD - 07 e 08/04/2022 - Rubson Augusto de Oliveira - Mantenópolis 2022NE00683 2022NE00683 2022015797885 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061957 337256128 28826 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02046 2022NE00683 2022015797885 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061957 337256129 28827 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-65T87 - RD 05 e 06-05-2022 - RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA - CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO MATEUS 2022OB02045 2022NE00924 2022005017747 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061957 337256130 28828 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02045 2022NE00924 2022005017747 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061957 337256131 28829 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-J6CHB - RD 30 e 31/03/2022 - RUBSON AUGUSTO DE OLIVIERA - Boa Esperança 2022OB01209 2022NE00582 2022013132360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061957 337256132 28830 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-65T87 - RD 05 e 06-05-2022 - RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA - CONCEIÇÃO DA BARRA E SÃO MATEUS 2022OB02045 2022NE00924 2022005017747 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061957 337256133 28831 2022 2022-05-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LD1GD - Requisição de diária 18/05/2022 - RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 2022NE01051 2022NE01051 2022014905332 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061957 337256134 28832 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-V193V - Requisição de diária 08 e 09-03-2022 - Rubson A de Oliveira 2022OB00957 2022NE00439 2022021095216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061957 337256135 28833 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-V193V - Requisição de diária 08 e 09-03-2022 - Rubson A de Oliveira 2022OB00957 2022NE00439 2022021095216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061957 337256136 28834 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-LD1GD - Requisição de diária 18/05/2022 - RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 2022NL01441 2022NE01051 2022014905332 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061957 337256137 28835 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-CJ8GF - RD - 14 e 15/07/2022 - RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA - Conceição da Barra 2022OB03677 2022NE01529 2022009349633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061957 337256138 28836 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-LD1GD - Requisição de diária 18/05/2022 - RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 2022OB02378 2022NE01051 2022014905332 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061957 337256139 28837 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.840.627-## 1 "" RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 8331564 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00957 2022NE00439 2022021095216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#LIDER DE EQUIPE# 3061957 337256140 28838 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.950.787-## 1 "" WALQUIRIA ANA SOARES DE PAULA 8331565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00611 2022NE00440 2022010033337 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE APOIO AO SIGERH# 2662647 337256141 28839 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.950.787-## 1 "" WALQUIRIA ANA SOARES DE PAULA 8331565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 01/06/2022, PARA PARTICIPAR DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT PDCS, EM ACOMPANHAMENTO ÀS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DO RIO DOCE, EXECUTADAS PELA FUNDAÇÃO RENOVA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022OB00611 2022NE00440 2022010033337 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE APOIO AO SIGERH# 2662647 337256142 28840 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.950.787-## 1 "" WALQUIRIA ANA SOARES DE PAULA 8331565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00799 2022NE00538 2022010033337 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE APOIO AO SIGERH# 2662647 337256143 28841 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.950.787-## 1 "" WALQUIRIA ANA SOARES DE PAULA 8331565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 15/07/2022, PARA ACOMPANHAMENTO E SUPORTE EM REUNIÃO ORDINÁRIA CBH - LITORAL CENTRO NORTE, NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU. 2022OB00799 2022NE00538 2022010033337 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE APOIO AO SIGERH# 2662647 337256144 28842 2022 2022-08-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.950.787-## 1 "" WALQUIRIA ANA SOARES DE PAULA 8331565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 15/07/2022, PARA ACOMPANHAMENTO E SUPORTE EM REUNIÃO ORDINÁRIA CBH - LITORAL CENTRO NORTE, NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU. 2022NE00538 2022NE00538 2022010033337 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE APOIO AO SIGERH# 2662647 337256145 28843 2022 2022-05-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.950.787-## 1 "" WALQUIRIA ANA SOARES DE PAULA 8331565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 01/06/2022, PARA PARTICIPAR DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT PDCS, EM ACOMPANHAMENTO ÀS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DO RIO DOCE, EXECUTADAS PELA FUNDAÇÃO RENOVA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022NE00440 2022NE00440 2022010033337 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE APOIO AO SIGERH# 2662647 337256146 28844 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.950.787-## 1 "" WALQUIRIA ANA SOARES DE PAULA 8331565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 15/07/2022, PARA ACOMPANHAMENTO E SUPORTE EM REUNIÃO ORDINÁRIA CBH - LITORAL CENTRO NORTE, NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU. 2022OB00799 2022NE00538 2022010033337 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE APOIO AO SIGERH# 2662647 337256147 28845 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.950.787-## 1 "" WALQUIRIA ANA SOARES DE PAULA 8331565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 01/06/2022, PARA PARTICIPAR DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT PDCS, EM ACOMPANHAMENTO ÀS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DO RIO DOCE, EXECUTADAS PELA FUNDAÇÃO RENOVA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022NL00566 2022NE00440 2022010033337 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE APOIO AO SIGERH# 2662647 337256148 28846 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.950.787-## 1 "" WALQUIRIA ANA SOARES DE PAULA 8331565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 15/07/2022, PARA ACOMPANHAMENTO E SUPORTE EM REUNIÃO ORDINÁRIA CBH - LITORAL CENTRO NORTE, NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU. 2022NL00745 2022NE00538 2022010033337 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE APOIO AO SIGERH# 2662647 337256151 28849 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.950.787-## 1 "" WALQUIRIA ANA SOARES DE PAULA 8331565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 4 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NOS DIAS 22/08 A 27/08/2022 PARA PARTICIPAR NO XXIV ENCOB - ENCONTRO NACIONAL DOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PARANÁ. 2022NL00868 2022NE00606 2022010033337 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE APOIO AO SIGERH# 2662647 337256152 28850 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 858,6000 0,0000 ###.950.787-## 1 "" WALQUIRIA ANA SOARES DE PAULA 8331565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 4 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NOS DIAS 22/08 A 27/08/2022 PARA PARTICIPAR NO XXIV ENCOB - ENCONTRO NACIONAL DOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PARANÁ. 2022OB00945 2022NE00606 2022010033337 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE APOIO AO SIGERH# 2662647 337256153 28851 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 -858,6000 0,0000 0,0000 ###.950.787-## 1 "" WALQUIRIA ANA SOARES DE PAULA 8331565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00945 2022NE00606 2022010033337 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE APOIO AO SIGERH# 2662647 337256154 28852 2022 2022-12-08T00:00:00 858,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.950.787-## 1 "" WALQUIRIA ANA SOARES DE PAULA 8331565 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 4 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NOS DIAS 22/08 A 27/08/2022 PARA PARTICIPAR NO XXIV ENCOB - ENCONTRO NACIONAL DOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PARANÁ. 2022NE00606 2022NE00606 2022010033337 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#COORDENADOR DE APOIO AO SIGERH# 2662647 337256155 28853 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLAVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB06277 2022NE02581 2022-GBX9K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2598477 337256156 28854 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLAVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE N18718 - COORDENAR A OFICINA PEDAGÓGICA NO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - VITÓRIA X SÃO DOMINGOS DO NORTE X VITÓRIA - 10 E 11/05/2022 2022NL02421 2022NE02786 2022-55DF6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2598477 337256157 28855 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLAVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18608 REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM EQUIPE GESTORA, DIÁLOGO COM OS ESTUDANTES E VISITA TÉCNICA AS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ESCOLA REFERÊNCIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 02/05/2022. 2022NL02153 2022NE02581 2022-GBX9K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2598477 337256158 28856 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLAVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20127 - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SEJUS, CEEJA E SRE SOBRE A OFERTA DA INSTRUÇÃO PERSONALIZADA NA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS (APAC) - VITÓRIA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X VITÓRIA - 19/07/2022. 2022NL05126 2022NE05083 2022-TMR52 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2598477 337256159 28857 2022 2022-07-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLAVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20127 - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SEJUS, CEEJA E SRE SOBRE A OFERTA DA INSTRUÇÃO PERSONALIZADA NA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS (APAC) - VITÓRIA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X VITORIA - 19/07/2022 2022NE05083 2022NE05083 2022-TMR52 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2598477 337256160 28858 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLAVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18608 REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM EQUIPE GESTORA, DIÁLOGO COM OS ESTUDANTES E VISITA TÉCNICA AS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ESCOLA REFERÊNCIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 02/05/2022. 2022OB06277 2022NE02581 2022-GBX9K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2598477 337256161 28859 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLAVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD00294 2022NE02786 2022-55DF6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2598477 337256162 28860 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLAVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD01248 2022NE08049 2022-VVC19 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2598477 337256163 28861 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLAVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB21699 2022NE08049 2022-VVC19 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2598477 337256164 28862 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLAVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE N18718 - COORDENAR A OFICINA PEDAGÓGICA NO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - VITÓRIA X SÃO DOMINGOS DO NORTE X VITÓRIA - 10 E 11/05/2022 2022OB06719 2022NE02786 2022-55DF6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2598477 337256165 28863 2022 2022-11-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLAVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21953 - PARTICIPAR DA 2ª FEIRA DE CIÊNCIAS E MOSTRA CIENTIFICA NO CRL DE LINHARES - VITÓRIA X LINHARES X VITÓRIA NO DIA 01/12/2022 2022NE08049 2022NE08049 2022-VVC19 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2598477 337256166 28864 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLAVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18608 REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM EQUIPE GESTORA, DIÁLOGO COM OS ESTUDANTES E VISITA TÉCNICA AS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ESCOLA REFERÊNCIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 02/05/2022. 2022OB06277 2022NE02581 2022-GBX9K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2598477 337256168 28866 2022 2022-04-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLAVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18608 - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE GESTORA, DIÁLOGO COM OS ESTUDANTES E VISITA TÉCNICA AS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ESCOLA REFERÊNCIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 02/05/2022 2022NE02581 2022NE02581 2022-GBX9K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2598477 337256169 28867 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLAVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21953 - PARTICIPAR DA 2ª FEIRA DE CIÊNCIAS E MOSTRA CIENTIFICA NO CRL DE LINHARES - VITÓRIA X LINHARES X VITÓRIA NO DIA 01/12/2022. 2022NL09275 2022NE08049 2022-VVC19 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2598477 337256170 28868 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLAVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução da Diária nº 18718. 2022GD00294 2022NE02786 2022-55DF6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2598477 337256171 28869 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLAVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20127 - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SEJUS, CEEJA E SRE SOBRE A OFERTA DA INSTRUÇÃO PERSONALIZADA NA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS (APAC) - VITÓRIA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X VITÓRIA - 19/07/2022. 2022OB12113 2022NE05083 2022-TMR52 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2598477 337256172 28870 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLAVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21953 - PARTICIPAR DA 2ª FEIRA DE CIÊNCIAS E MOSTRA CIENTIFICA NO CRL DE LINHARES - VITÓRIA X LINHARES X VITÓRIA NO DIA 01/12/2022. 2022OB21699 2022NE08049 2022-VVC19 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2598477 337256173 28871 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLAVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE N18718 - COORDENAR A OFICINA PEDAGÓGICA NO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - VITÓRIA X SÃO DOMINGOS DO NORTE X VITÓRIA - 10 E 11/05/2022 2022OB06719 2022NE02786 2022-55DF6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2598477 337256174 28872 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLAVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20127 - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SEJUS, CEEJA E SRE SOBRE A OFERTA DA INSTRUÇÃO PERSONALIZADA NA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS (APAC) - VITÓRIA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X VITÓRIA - 19/07/2022. 2022OB12113 2022NE05083 2022-TMR52 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2598477 337256175 28873 2022 2022-03-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLAVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18718 - COORDENAR A OFICINA PEDAGÓGICA NO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - VITÓRIA X SÃO DOMINGOS DO NORTE X VITÓRIA - 10 E 11/05/2022 2022NE02786 2022NE02786 2022-55DF6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2598477 337256176 28874 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLAVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB06719 2022NE02786 2022-55DF6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2598477 337256177 28875 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLAVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB12113 2022NE05083 2022-TMR52 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2598477 337256178 28876 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLAVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21953 - PARTICIPAR DA 2ª FEIRA DE CIÊNCIAS E MOSTRA CIENTIFICA NO CRL DE LINHARES - VITÓRIA X LINHARES X VITÓRIA NO DIA 01/12/2022. 2022OB21699 2022NE08049 2022-VVC19 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2598477 337256179 28877 2022 2022-12-21T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLAVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por Devolução da diária nº 21953. 2022NE09214 2022NE08049 2022-VVC19 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2598477 337256180 28878 2022 2022-05-16T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.767-## 1 "" FLAVIA DEMUNER RIBEIRO 8331584 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por Devolução da Diária nº 18718. 2022NE03082 2022NE02786 2022-55DF6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2598477 337256181 28879 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.685.757-## 1 "" MARCOS ANTONIO REIS LIMA 8331589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022NL00918 2022NE00537 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 363446 337256182 28880 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.685.757-## 1 "" MARCOS ANTONIO REIS LIMA 8331589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01226 2022NE00537 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 363446 337256183 28881 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.685.757-## 1 "" MARCOS ANTONIO REIS LIMA 8331589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022OB01226 2022NE00537 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 363446 337256184 28882 2022 2022-12-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.685.757-## 1 "" MARCOS ANTONIO REIS LIMA 8331589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022NE00537 2022NE00537 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 363446 337256185 28883 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.685.757-## 1 "" MARCOS ANTONIO REIS LIMA 8331589 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022OB01226 2022NE00537 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 363446 337256186 28884 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.517-## 1 "" MARCOS MACIEL BARREIROS 8331627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10713 2022NE06392 2022-V78GM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3028828 337256187 28885 2022 2022-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.517-## 1 "" MARCOS MACIEL BARREIROS 8331627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 06/04, COMPARECER PERANTE A QUARTA COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS EM VITÓRIA. 2022-ZJKKL 2022NE02139 2022NE02139 2022-ZJKKL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3028828 337256188 28886 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.517-## 1 "" MARCOS MACIEL BARREIROS 8331627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 13/07/2022, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE INTERNOS PARA UNIDADE DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO -UCTP, EM CARIACICA/ES, 2022-V78GM 2022OB10713 2022NE06392 2022-V78GM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3028828 337256189 28887 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.517-## 1 "" MARCOS MACIEL BARREIROS 8331627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 06/04, COMPARECER PERANTE A QUARTA COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS EM VITÓRIA. 2022-ZJKKL 2022OB03113 2022NE02139 2022-ZJKKL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3028828 337256190 28888 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.517-## 1 "" MARCOS MACIEL BARREIROS 8331627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03113 2022NE02139 2022-ZJKKL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3028828 337256191 28889 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.363.517-## 1 "" MARCOS MACIEL BARREIROS 8331627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 06/04, COMPARECER PERANTE A QUARTA COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS EM VITÓRIA. 2022-ZJKKL 2022OB03113 2022NE02139 2022-ZJKKL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3028828 337256192 28890 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.363.517-## 1 "" MARCOS MACIEL BARREIROS 8331627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 13/07/2022, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE INTERNOS PARA UNIDADE DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO -UCTP, EM CARIACICA/ES, 2022-V78GM 2022OB10713 2022NE06392 2022-V78GM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3028828 337256193 28891 2022 2022-09-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.517-## 1 "" MARCOS MACIEL BARREIROS 8331627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 13/07, TRANSFERÊNCIA DE INTERNOS PARA UNIDADE DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO -UCTP, PARA CARIACICA ? ES, 2022-V78GM 2022NE06392 2022NE06392 2022-V78GM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3028828 337256194 28892 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.517-## 1 "" MARCOS MACIEL BARREIROS 8331627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 06/04, COMPARECER PERANTE A QUARTA COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS EM VITÓRIA. 2022-ZJKKL 2022NL02448 2022NE02139 2022-ZJKKL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3028828 337256195 28893 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.517-## 1 "" MARCOS MACIEL BARREIROS 8331627 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 13/07/2022, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE INTERNOS PARA UNIDADE DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO -UCTP, EM CARIACICA/ES, 2022-V78GM 2022NL08868 2022NE06392 2022-V78GM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3028828 337256196 28894 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03504 2022NE00990 2022-V32TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089371 337256197 28895 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Afonso Cláudio - ES, no dia 29 de Maio de 2022. Aonde participaram do 26º Encontro do Afonsoclaudense Ausente, conforme Escala de Serviço nº 057/2022, peça #48 e OF/SECTUR/Nº 034/2022. 2022OB03504 2022NE00990 2022-V32TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089371 337256198 28896 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Guaçuí- ES, no dia 09 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participar do 9º Encontro De Bandas De Música, conforme escala de serviço externo Nº 168/2022. 2022OB05949 2022NE01633 2022-3SHJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089371 337256199 28897 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Guaçuí- ES, no dia 09 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participar do 9º Encontro De Bandas De Música, conforme escala de serviço externo Nº 168/2022. 2022OB05949 2022NE01633 2022-3SHJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089371 337256200 28898 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Colatina- ES, no dia 22 de Agosto de 2022, retornando no mesmo dia. Com objetivo de participarem do Desfile Cívico, com a temática: ?A COLATINA CENTENÁRIA INSPIRADA PELA ARTE MODERNISTA?, conforme Ofício Circular Nº 1388/2022 ? SEMED, peça #2 e Escala de Serviço Externo Nº 132/2022, peça #7 2022OB05254 2022NE01421 2022-1TDFD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089371 337256201 28899 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto de Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Alto Rio Novo - ES, no dia 09 de Maio de 2022, com retorno previsto para o dia 09 de Maio de 2022. Para o evento do 34° aniversário de emancipação política. 2022OB03047 2022NE00858 2022-1GLNP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089371 337256202 28900 2022 2022-06-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Afonso Cláudio - ES, no dia 29 de Maio de 2022. Aonde participaram do 26º Encontro do Afonsoclaudense Ausente, conforme Escala de Serviço nº 057/2022, peça #48 e OF/SECTUR/Nº 034/2022. 2022NE00990 2022NE00990 2022-V32TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089371 337256203 28901 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Afonso Cláudio - ES, no dia 29 de Maio de 2022. Aonde participaram do 26º Encontro do Afonsoclaudense Ausente, conforme Escala de Serviço nº 057/2022, peça #48 e OF/SECTUR/Nº 034/2022. 2022NL01651 2022NE00990 2022-V32TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089371 337256204 28902 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05949 2022NE01633 2022-3SHJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089371 337256205 28903 2022 2022-11-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Guaçuí- ES, no dia 09 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participar do 9º Encontro De Bandas De Música, conforme escala de serviço externo Nº 168/2022. 2022NE01633 2022NE01633 2022-3SHJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089371 337256206 28904 2022 2022-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Colatina- ES, no dia 22 de Agosto de 2022, retornando no mesmo dia. Com objetivo de participarem do Desfile Cívico, com a temática: ?A COLATINA CENTENÁRIA INSPIRADA PELA ARTE MODERNISTA?, conforme Ofício Circular Nº 1388/2022 ? SEMED, peça #2 e Escala de Serviço Externo Nº 132/2022, peça #7 2022NE01421 2022NE01421 2022-1TDFD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089371 337256207 28905 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto de Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Alto Rio Novo - ES, no dia 09 de Maio de 2022, com retorno previsto para o dia 09 de Maio de 2022. Para o evento do 34° aniversário de emancipação política. 2022NL01400 2022NE00858 2022-1GLNP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089371 337256208 28906 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 23 de junho de 2022. Aonde participou da Solenidade de aniversário de 30 anos do 9ºBPM, conforme Escala de Serviço nº 077/2022, peça #34. 2022OB03686 2022NE01057 2022-7Q9D1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089371 337256209 28907 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de tocar na Cerimônia de entrega de novas viaturas para o 3º e 5º comando de polícia ostensiva regional da PMES, conforme, peça #02. 2022OB00154 2022NE00150 2021-SNL1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089371 337256210 28908 2022 2022-01-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Alto Rio Novo - ES, no dia 09 de Maio de 2022, com retorno previsto para o dia 09 de Maio de 2022. Para o evento do 34° aniversário de emancipação política. 2022NE00858 2022NE00858 2022-1GLNP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089371 337256211 28909 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 23 de junho de 2022. Aonde participou da Solenidade de aniversário de 30 anos do 9ºBPM, conforme Escala de Serviço nº 077/2022, peça #34. 2022OB03686 2022NE01057 2022-7Q9D1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089371 337256212 28910 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03686 2022NE01057 2022-7Q9D1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089371 337256213 28911 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Colatina- ES, no dia 22 de Agosto de 2022, retornando no mesmo dia. Com objetivo de participarem do Desfile Cívico, com a temática: ?A COLATINA CENTENÁRIA INSPIRADA PELA ARTE MODERNISTA?, conforme Ofício Circular Nº 1388/2022 ? SEMED, peça #2 e Escala de Serviço Externo Nº 132/2022, peça #7 2022NL02422 2022NE01421 2022-1TDFD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089371 337256214 28912 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Bom Jesus do Norte- ES, no dia 31 de Agosto de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participarem da inauguração da 3ªCia do 3ºBPM, conforme CI/PMES/DCS/DIV. ADM. Nº 163/2022, peça #3 e Escala de Serviço Externo Nº 139/2022, peça #37. 2022NL02527 2022NE01503 2022-SP367 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089371 337256215 28913 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00154 2022NE00150 2021-SNL1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089371 337256216 28914 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03047 2022NE00858 2022-1GLNP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089371 337256217 28915 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de tocar na Cerimônia de entrega de novas viaturas para o 3º e 5º comando de polícia ostensiva regional da PMES, conforme, peça #02. 2022NL00123 2022NE00150 2021-SNL1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089371 337256218 28916 2022 2022-09-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Bom Jesus do Norte- ES, no dia 31 de Agosto de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participarem da inauguração da 3ªCia do 3ºBPM, conforme CI/PMES/DCS/DIV. ADM. Nº 163/2022, peça #3 e Escala de Serviço Externo Nº 139/2022, peça #37. 2022NE01503 2022NE01503 2022-SP367 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089371 337256219 28917 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Colatina- ES, no dia 22 de Agosto de 2022, retornando no mesmo dia. Com objetivo de participarem do Desfile Cívico, com a temática: ?A COLATINA CENTENÁRIA INSPIRADA PELA ARTE MODERNISTA?, conforme Ofício Circular Nº 1388/2022 ? SEMED, peça #2 e Escala de Serviço Externo Nº 132/2022, peça #7 2022OB05254 2022NE01421 2022-1TDFD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089371 337256220 28918 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Guaçuí- ES, no dia 09 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participar do 9º Encontro De Bandas De Música, conforme escala de serviço externo Nº 168/2022. 2022NL02770 2022NE01633 2022-3SHJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089371 337256221 28919 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto de Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Alto Rio Novo - ES, no dia 09 de Maio de 2022, com retorno previsto para o dia 09 de Maio de 2022. Para o evento do 34° aniversário de emancipação política. 2022OB03047 2022NE00858 2022-1GLNP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089371 337256222 28920 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Afonso Cláudio - ES, no dia 29 de Maio de 2022. Aonde participaram do 26º Encontro do Afonsoclaudense Ausente, conforme Escala de Serviço nº 057/2022, peça #48 e OF/SECTUR/Nº 034/2022. 2022OB03504 2022NE00990 2022-V32TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089371 337256223 28921 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05254 2022NE01421 2022-1TDFD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089371 337256224 28922 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de tocar na Cerimônia de entrega de novas viaturas para o 3º e 5º comando de polícia ostensiva regional da PMES, conforme, peça #02. 2022OB00154 2022NE00150 2021-SNL1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089371 337256225 28923 2022 2022-01-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de tocar na Cerimônia de entrega de novas viaturas para o 3º e 5º comando de polícia ostensiva regional da PMES, conforme, peça #02. 2022NE00150 2022NE00150 2021-SNL1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089371 337256226 28924 2022 2022-06-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 23 de junho de 2022. Aonde participou da Solenidade de aniversário de 30 anos do 9ºBPM, conforme Escala de Serviço nº 077/2022, peça #34. 2022NE01057 2022NE01057 2022-7Q9D1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089371 337256227 28925 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Bom Jesus do Norte- ES, no dia 31 de Agosto de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participarem da inauguração da 3ªCia do 3ºBPM, conforme CI/PMES/DCS/DIV. ADM. Nº 163/2022, peça #3 e Escala de Serviço Externo Nº 139/2022, peça #37. 2022OB05495 2022NE01503 2022-SP367 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089371 337256228 28926 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05495 2022NE01503 2022-SP367 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089371 337256229 28927 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 23 de junho de 2022. Aonde participou da Solenidade de aniversário de 30 anos do 9ºBPM, conforme Escala de Serviço nº 077/2022, peça #34. 2022NL01745 2022NE01057 2022-7Q9D1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089371 337256230 28928 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.193.867-## 1 "" JACO MOURA DA ROCHA 8331642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Bom Jesus do Norte- ES, no dia 31 de Agosto de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participarem da inauguração da 3ªCia do 3ºBPM, conforme CI/PMES/DCS/DIV. ADM. Nº 163/2022, peça #3 e Escala de Serviço Externo Nº 139/2022, peça #37. 2022OB05495 2022NE01503 2022-SP367 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-M PM# 3089371 337256231 28929 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04057 2022NE01794 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256232 28930 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Ressarcimento de despesas com diárias do dia 24/11/2022 com destino a Muniz Freire e com o objetivo de Vacinação Fiscalizada Campanha da Vacinação Contra Febre Aftosa. " 2022NL02624 2022NE01789 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256233 28931 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01665 2022NE00795 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256234 28932 2022 2022-04-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/04/2022 A 28/04/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM IUNA, INSPEÇÃO PERIÓDICA E COLETA FISCAL NO SIE -076 AGRO INDUSTRIA OSORIO LTDA EPP E VIGILÂNCIA SOROLÓGICA EM ESTABELECIMENTO DE CRIAÇÃO DE SUÍNOS. 2022NE00513 2022NE00513 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256235 28933 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 08/06/2022 A 09/06/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PARTICIPAÇÃO NO 6º FAVESU (FEIRA DEAVICULTURA E SUINOCULTURA CAPIXABA) NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO. 2022OB01665 2022NE00795 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256236 28934 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/04/2022 A 28/04/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM IUNA, INSPEÇÃO PERIÓDICA E COLETA FISCAL NO SIE -076 AGRO INDUSTRIA OSORIO LTDA EPP E VIGILÂNCIA SOROLÓGICA EM ESTABELECIMENTO DE CRIAÇÃO DE SUÍNOS. 2022OB01113 2022NE00513 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256237 28935 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 31/05/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM MIMOSO DO SUL, VISTORIA EM PROPRIEDADE COM VACINAÇÃO ASSITIDA, INSPEÇÃO PEDIÓDICA NO SIE 185 E COLETA DE ÁGUA. 2022NL01019 2022NE00720 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256238 28936 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00529 2022NE00326 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256239 28937 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 23/11/2022 a 24/11/2022, com destino a Guaçui, com objetivo de participar de Atendimento ao SIE, Frigorifico de Guaçuí. " 2022OB04001 2022NE01760 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256240 28938 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 31/05/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM MIMOSO DO SUL, VISTORIA EM PROPRIEDADE COM VACINAÇÃO ASSITIDA, INSPEÇÃO PEDIÓDICA NO SIE 185 E COLETA DE ÁGUA. 2022OB01539 2022NE00720 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256241 28939 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 15/08/2022 A 18/08/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM MIMOSO DO SUL, PARA APOIO AS AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E PARTICIPAÇÃO NA AUDITORIA DO PROGRAMA QUALI-SV, FORMATO HÍBRIDO, DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SERVIÇO VETERINÁRIO ESTADUAL. 2022OB02529 2022NE01125 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256242 28940 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para o dia 23/08/2022 com destino ao município de Rio Novo do Sul, com o objetivo de Coletar material em propriedades para o Estudo Epidemiológico para Vigilancia de Febre Aftosa 2022 2022OB02677 2022NE01164 2022011348535 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256243 28941 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 23/11/2022 a 24/11/2022, com destino a Guaçui, com objetivo de participar de Atendimento ao SIE, Frigorifico de Guaçuí. " 2022NL02605 2022NE01760 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256244 28942 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 26/10/2022, com destino a Domingos Martins, com o objetivo de Coleta de material em propriedades para Vigilancia Epidemiológica em Doença de New Castle e Influenza Aviária. " 2022OB03558 2022NE01568 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256245 28943 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01200 2022NE00553 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256246 28944 2022 2022-09-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 28/09/2022 a 29/09/2022, com destino a Guaçuí, com objetivo de Substituição do Med. Veterinário no Frigorifco SIE 184. " 2022NE01359 2022NE01359 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256247 28945 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 19/07/2022 A 20/07/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM MUNIZ FREIRE, PARA Inspeção Sanitária Frigorifico União - Muniz Freire. 2022OB02149 2022NE01010 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256248 28946 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 07/07/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM MIMOSO DO SUL, PARA Vistoriar Propriedade com foco de Raiva e Auxilio lançamento de atendimentos no sistema eSisbravet. 2022OB02048 2022NE00955 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256249 28947 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 28/09/2022 a 29/09/2022, com destino a Guaçuí, com objetivo de Substituição do Med. Veterinário no Frigorifco SIE 184. " 2022OB03092 2022NE01359 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256250 28948 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 13/09/2022 a 14/09/2022, com destino a Mimoso do Sul, com objetivo de participar de Coleta de material em propriedades para o Estudo Epidemiológico para Vigilancia de Febre Aftosa 2022. " 2022OB02916 2022NE01270 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256251 28949 2022 2022-02-12T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 07/12/2022 a 21/12/2022, com destino a Guaçuí, com objetivo de Dia 07/12/2022 Município Venda Nova do Imigrante - 0,5 diárias - Apoio as ações de Defesa Sanitária Animal, Coleta Material de monitoramento soroepidemiológico para detecção de Doença de New Castle e Influenza aviária. Dia 08/12/2022 Município Cariacica - 0,5 diárias - Envio de Material de Coleta do monitoramento soroepidemiológico. Dia 14/12/2022 Município Muniz Freire - 0,5 diárias - Apoio as ações de Defesa Sanitária Animal, Coleta de Material para monitoramento soroepidemiológico para detecção de Doença de New Castle e Influenza aviária. Dia 15/12/2022 Município Cariacica - 0,5 diárias - Envio de Material de Coleta do monitoramento soroepidemiológico. Dia 21/12/2022 Município Guaçuí - 1,5 diárias - Substituição do Med. Veterinário no Frigorifco SIE 184. " 2022NE01831 2022NE01831 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256252 28950 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01113 2022NE00513 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256253 28951 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03941 2022NE01744 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256254 28952 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Ressarcimento de despesas com diárias ocorrida em 17/11/2022 com destino a Venda Nova doImigrante e objetivo de Vistoria de Granja Comercial de postura para fins de Registro. 2022NL02567 2022NE01744 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256255 28953 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04001 2022NE01760 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256256 28954 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 24/02/2022, 7:30 AS 17:00 HS, EM MUNIZ FREIRE, VISTORIA FINAL GRANJA COMERCIAL DE CORTE DE PROPRIDADE DE VENCESLAU BRAS. 2022OB00430 2022NE00296 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256257 28955 2022 2022-07-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 19/07/2022 A 20/07/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM MUNIZ FREIRE, PARA Inspeção Sanitária Frigorifico União - Muniz Freire. 2022NE01010 2022NE01010 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256258 28956 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/04/2022 A 28/04/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM IUNA, INSPEÇÃO PERIÓDICA E COLETA FISCAL NO SIE -076 AGRO INDUSTRIA OSORIO LTDA EPP E VIGILÂNCIA SOROLÓGICA EM ESTABELECIMENTO DE CRIAÇÃO DE SUÍNOS. 2022NL00742 2022NE00513 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256259 28957 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02677 2022NE01164 2022011348535 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256260 28958 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00121 2022NE01359 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256261 28959 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 18/03/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM CARIACICA, ENTREGA DE MATERIAL PARA EXAME DE RAIVA DE PROPRIEDADE SUSPEITA COM ÓBITOS DE ANIMAIS, BUSCA DE MATERIAL DE CONSUMO DA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL. E-DOCS:2022-G09GH 2022OB00771 2022NE00383 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256262 28960 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/04/2022 A 28/04/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM IUNA, INSPEÇÃO PERIÓDICA E COLETA FISCAL NO SIE -076 AGRO INDUSTRIA OSORIO LTDA EPP E VIGILÂNCIA SOROLÓGICA EM ESTABELECIMENTO DE CRIAÇÃO DE SUÍNOS. 2022OB01113 2022NE00513 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256263 28961 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 01/12/2022, com destino a Vitória, com objetivo de Coletar e transportar material para Vigilancia Epidemiológica em Doença de New Castle e Influenza Aviária. " 2022OB04057 2022NE01794 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256264 28962 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03092 - DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIÁRIAS 2022GD00121 2022NE01359 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256265 28963 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para o dia 23/08/2022 com destino ao município de Rio Novo do Sul, com o objetivo de Coletar material em propriedades para o Estudo Epidemiológico para Vigilancia de Febre Aftosa 2022 2022NL01738 2022NE01164 2022011348535 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256266 28964 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/03/2022, DE 7:30 HS, 17:00 HS, EM CARIACICA, ENTREGA DE MATERIAL PARA RETESTE DE EXAME DE A.I.E. DE ANIMAIS POSITIVOS. 2022NL00405 2022NE00326 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256267 28965 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 01/12/2022, com destino a Vitória, com objetivo de Coletar e transportar material para Vigilancia Epidemiológica em Doença de New Castle e Influenza Aviária. " 2022NL02634 2022NE01794 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256268 28966 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 15/08/2022 A 18/08/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM MIMOSO DO SUL, PARA APOIO AS AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E PARTICIPAÇÃO NA AUDITORIA DO PROGRAMA QUALI-SV, FORMATO HÍBRIDO, DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SERVIÇO VETERINÁRIO ESTADUAL. 2022OB02529 2022NE01125 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256269 28967 2022 2022-12-23T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APOS DEVOLUÇÃO DO RECURSO. 2022NE01949 2022NE01831 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256270 28968 2022 2022-02-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 24/02/2022, 7:30 AS 17:00 HS, EM MUNIZ FREIRE, VISTORIA FINAL GRANJA COMERCIAL DE CORTE DE PROPRIDADE DE VENCESLAU BRAS. 2022NE00296 2022NE00296 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256271 28969 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 19/07/2022 A 20/07/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM MUNIZ FREIRE, PARA Inspeção Sanitária Frigorifico União - Muniz Freire. 2022NL01451 2022NE01010 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256272 28970 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00080 2022NE01010 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256273 28971 2022 2022-12-09T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 13/09/2022 a 14/09/2022, com destino a Mimoso do Sul, com objetivo de participar de Coleta de material em propriedades para o Estudo Epidemiológico para Vigilancia de Febre Aftosa 2022. " 2022NE01270 2022NE01270 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256274 28972 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/02/2022 A 18/02/2022, 7:30 AS 17:00 HS, INSPEÇÃO PERIÓDICA E COLETA FISCAL NO SIE -076 AGRO INDUSTRIA OSORIO LTDA EPP E ATENDIMENTO AS DENÚNCIA 472622 ENCAMINHADA PELO SISTEMA E-COPS NO AMBITO DA UVL DE IUNA, VISTORIA GRANJA COMERCIAL AVÍCOLA. 2022OB00331 2022NE00257 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256275 28973 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 03/05/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM CARIACICA, ENVIO DE MATERIAL COLHIDO, PARA MONITORAMENTO DE PESTE SUÍNA CLASSICA EM CRIATÓRIO DE SUÍNOS DE GRANJAS TECNIFICADAS E NÃO TECNIFICADAS. E-DOCS:2022-G09GH 2022NL00796 2022NE00553 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256276 28974 2022 2022-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 07/07/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM MIMOSO DO SUL, PARA Vistoriar Propriedade com foco de Raiva e Auxilio lançamento de atendimentos no sistema eSisbravet. 2022NE00955 2022NE00955 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256277 28975 2022 2022-11-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Ressarcimento de despesas com diárias ocorrida em 17/11/2022 com destino a Venda Nova doImigrante e objetivo de Vistoria de Granja Comercial de postura para fins de Registro. 2022NE01744 2022NE01744 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256278 28976 2022 2022-12-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00203 2022NE01831 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256279 28977 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04033 2022NE01789 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256280 28978 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02149 2022NE01010 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256281 28979 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 19/10/2022, com destino a Muniz Freire, com objetivo de participar de Coleta de material em propriedades para Vigilancia Epidemiológica em Doença de New Castle e Influenza Aviária. " 2022OB03465 2022NE01520 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256282 28980 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 26/10/2022, com destino a Domingos Martins, com o objetivo de Coleta de material em propriedades para Vigilancia Epidemiológica em Doença de New Castle e Influenza Aviária. " 2022OB03558 2022NE01568 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256283 28981 2022 2022-10-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 26/10/2022, com destino a Domingos Martins, com o objetivo de Coleta de material em propriedades para Vigilancia Epidemiológica em Doença de New Castle e Influenza Aviária. " 2022NE01568 2022NE01568 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256284 28982 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 31/05/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM MIMOSO DO SUL, VISTORIA EM PROPRIEDADE COM VACINAÇÃO ASSITIDA, INSPEÇÃO PEDIÓDICA NO SIE 185 E COLETA DE ÁGUA. 2022OB01539 2022NE00720 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256285 28983 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02149 - DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIÁRIAS 2022GD00080 2022NE01010 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256286 28984 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para o período de 30/08/2022 a 31/08/2022, com destino a Mimoso do Sul, com o objetivo de Apoiar as ações de Defesa Sanitária Animal, Coletar Material de estudos soroepidemiológicos de detecção de transmissão do vírus de febre aftosa, e de avaliação da imunidade populacional 2022. 2022OB02741 2022NE01193 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256287 28985 2022 2022-08-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para o dia 23/08/2022 com destino ao município de Rio Novo do Sul, com o objetivo de Coletar material em propriedades para o Estudo Epidemiológico para Vigilancia de Febre Aftosa 2022 2022NE01164 2022NE01164 2022011348535 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256288 28986 2022 2022-11-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Ressarcimento de despesas com diárias do dia 24/11/2022 com destino a Muniz Freire e com o objetivo de Vacinação Fiscalizada Campanha da Vacinação Contra Febre Aftosa. " 2022NE01789 2022NE01789 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256289 28987 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 19/10/2022, com destino a Muniz Freire, com objetivo de participar de Coleta de material em propriedades para Vigilancia Epidemiológica em Doença de New Castle e Influenza Aviária. " 2022OB03465 2022NE01520 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256290 28988 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02741 2022NE01193 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256291 28989 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 07/12/2022 a 21/12/2022, com destino a Guaçuí, com objetivo de Dia 07/12/2022 Município Venda Nova do Imigrante - 0,5 diárias - Apoio as ações de Defesa Sanitária Animal, Coleta Material de monitoramento soroepidemiológico para detecção de Doença de New Castle e Influenza aviária. Dia 08/12/2022 Município Cariacica - 0,5 diárias - Envio de Material de Coleta do monitoramento soroepidemiológico. Dia 14/12/2022 Município Muniz Freire - 0,5 diárias - Apoio as ações de Defesa Sanitária Animal, Coleta de Material para monitoramento soroepidemiológico para detecção de Doença de New Castle e Influenza aviária. Dia 15/12/2022 Município Cariacica - 0,5 diárias - Envio de Material de Coleta do monitoramento soroepidemiológico. Dia 21/12/2022 Município Guaçuí - 1,5 diárias - Substituição do Med. Veterinário no Frigorifco SIE 184. " 2022OB04148 2022NE01831 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256292 28990 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 28/09/2022 a 29/09/2022, com destino a Guaçuí, com objetivo de Substituição do Med. Veterinário no Frigorifco SIE 184. " 2022NL02004 2022NE01359 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256293 28991 2022 2022-10-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 19/10/2022, com destino a Muniz Freire, com objetivo de participar de Coleta de material em propriedades para Vigilancia Epidemiológica em Doença de New Castle e Influenza Aviária. " 2022NE01520 2022NE01520 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256294 28992 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 15/08/2022 A 18/08/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM MIMOSO DO SUL, PARA APOIO AS AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E PARTICIPAÇÃO NA AUDITORIA DO PROGRAMA QUALI-SV, FORMATO HÍBRIDO, DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SERVIÇO VETERINÁRIO ESTADUAL. 2022NL01660 2022NE01125 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256295 28993 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00331 2022NE00257 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256296 28994 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 23/11/2022 a 24/11/2022, com destino a Guaçui, com objetivo de participar de Atendimento ao SIE, Frigorifico de Guaçuí. " 2022OB04001 2022NE01760 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256297 28995 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/03/2022, DE 7:30 HS, 17:00 HS, EM CARIACICA, ENTREGA DE MATERIAL PARA RETESTE DE EXAME DE A.I.E. DE ANIMAIS POSITIVOS. 2022OB00529 2022NE00326 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256298 28996 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 18/03/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM CARIACICA, ENTREGA DE MATERIAL PARA EXAME DE RAIVA DE PROPRIEDADE SUSPEITA COM ÓBITOS DE ANIMAIS, BUSCA DE MATERIAL DE CONSUMO DA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL. E-DOCS:2022-G09GH 2022NL00523 2022NE00383 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256299 28997 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 26/10/2022, com destino a Domingos Martins, com o objetivo de Coleta de material em propriedades para Vigilancia Epidemiológica em Doença de New Castle e Influenza Aviária. " 2022NL02303 2022NE01568 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256300 28998 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Ressarcimento de despesas com diárias ocorrida em 17/11/2022 com destino a Venda Nova doImigrante e objetivo de Vistoria de Granja Comercial de postura para fins de Registro. 2022OB03941 2022NE01744 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256301 28999 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 03/05/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM CARIACICA, ENVIO DE MATERIAL COLHIDO, PARA MONITORAMENTO DE PESTE SUÍNA CLASSICA EM CRIATÓRIO DE SUÍNOS DE GRANJAS TECNIFICADAS E NÃO TECNIFICADAS. E-DOCS:2022-G09GH 2022OB01200 2022NE00553 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256302 29000 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 03/05/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM CARIACICA, ENVIO DE MATERIAL COLHIDO, PARA MONITORAMENTO DE PESTE SUÍNA CLASSICA EM CRIATÓRIO DE SUÍNOS DE GRANJAS TECNIFICADAS E NÃO TECNIFICADAS. E-DOCS:2022-G09GH 2022OB01200 2022NE00553 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256303 29001 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 07/07/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM MIMOSO DO SUL, PARA Vistoriar Propriedade com foco de Raiva e Auxilio lançamento de atendimentos no sistema eSisbravet. 2022OB02048 2022NE00955 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256304 29002 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00430 2022NE00296 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256305 29003 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/02/2022 A 18/02/2022, 7:30 AS 17:00 HS, INSPEÇÃO PERIÓDICA E COLETA FISCAL NO SIE -076 AGRO INDUSTRIA OSORIO LTDA EPP E ATENDIMENTO AS DENÚNCIA 472622 ENCAMINHADA PELO SISTEMA E-COPS NO AMBITO DA UVL DE IUNA, VISTORIA GRANJA COMERCIAL AVÍCOLA. 2022NL00245 2022NE00257 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256306 29004 2022 2022-11-02T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/02/2022 A 18/02/2022, 7:30 AS 17:00 HS, INSPEÇÃO PERIÓDICA E COLETA FISCAL NO SIE -076 AGRO INDUSTRIA OSORIO LTDA EPP E ATENDIMENTO AS DENÚNCIA 472622 ENCAMINHADA PELO SISTEMA E-COPS NO AMBITO DA UVL DE IUNA, VISTORIA GRANJA COMERCIAL AVÍCOLA. 2022NE00257 2022NE00257 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256307 29005 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 24/02/2022, 7:30 AS 17:00 HS, EM MUNIZ FREIRE, VISTORIA FINAL GRANJA COMERCIAL DE CORTE DE PROPRIDADE DE VENCESLAU BRAS. 2022OB00430 2022NE00296 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256308 29006 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 09/11/2022, com destino a Venda Nova do Imigrante, com objetivo de participar de Vistoria de Granja Comercial de postura para fins de Registro. " 2022NL02470 2022NE01664 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256309 29007 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03465 2022NE01520 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256310 29008 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01841 2022NE00852 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256311 29009 2022 2022-03-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 18/03/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM CARIACICA, ENTREGA DE MATERIAL PARA EXAME DE RAIVA DE PROPRIEDADE SUSPEITA COM ÓBITOS DE ANIMAIS, BUSCA DE MATERIAL DE CONSUMO DA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL. E-DOCS:2022-G09GH 2022NE00383 2022NE00383 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256312 29010 2022 2022-08-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para o período de 30/08/2022 a 31/08/2022, com destino a Mimoso do Sul, com o objetivo de Apoiar as ações de Defesa Sanitária Animal, Coletar Material de estudos soroepidemiológicos de detecção de transmissão do vírus de febre aftosa, e de avaliação da imunidade populacional 2022. 2022NE01193 2022NE01193 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256313 29011 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para o período de 30/08/2022 a 31/08/2022, com destino a Mimoso do Sul, com o objetivo de Apoiar as ações de Defesa Sanitária Animal, Coletar Material de estudos soroepidemiológicos de detecção de transmissão do vírus de febre aftosa, e de avaliação da imunidade populacional 2022. 2022OB02741 2022NE01193 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256314 29012 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Ressarcimento de despesas com diárias ocorrida em 17/11/2022 com destino a Venda Nova doImigrante e objetivo de Vistoria de Granja Comercial de postura para fins de Registro. 2022OB03941 2022NE01744 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256315 29013 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 09/11/2022, com destino a Venda Nova do Imigrante, com objetivo de participar de Vistoria de Granja Comercial de postura para fins de Registro. " 2022OB03756 2022NE01664 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256316 29014 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/03/2022, DE 7:30 HS, 17:00 HS, EM CARIACICA, ENTREGA DE MATERIAL PARA RETESTE DE EXAME DE A.I.E. DE ANIMAIS POSITIVOS. 2022OB00529 2022NE00326 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256317 29015 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 01/12/2022, com destino a Vitória, com objetivo de Coletar e transportar material para Vigilancia Epidemiológica em Doença de New Castle e Influenza Aviária. " 2022OB04057 2022NE01794 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256318 29016 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 22/06/2022 A 24/06/2022 COM DESTINO A MUNIZ FREIRE COM OBJETIVO Substituição do Med. Veterinário no SIE -122 Frigorifico União em Muniz Freire. 2022OB01841 2022NE00852 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256319 29017 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 22/06/2022 A 24/06/2022 COM DESTINO A MUNIZ FREIRE COM OBJETIVO Substituição do Med. Veterinário no SIE -122 Frigorifico União em Muniz Freire. 2022NL01240 2022NE00852 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256320 29018 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Ressarcimento de despesas com diárias do dia 24/11/2022 com destino a Muniz Freire e com o objetivo de Vacinação Fiscalizada Campanha da Vacinação Contra Febre Aftosa. " 2022OB04033 2022NE01789 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256321 29019 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00771 2022NE00383 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256322 29020 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 18/03/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM CARIACICA, ENTREGA DE MATERIAL PARA EXAME DE RAIVA DE PROPRIEDADE SUSPEITA COM ÓBITOS DE ANIMAIS, BUSCA DE MATERIAL DE CONSUMO DA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL. E-DOCS:2022-G09GH 2022OB00771 2022NE00383 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256323 29021 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 24/02/2022, 7:30 AS 17:00 HS, EM MUNIZ FREIRE, VISTORIA FINAL GRANJA COMERCIAL DE CORTE DE PROPRIDADE DE VENCESLAU BRAS. 2022NL00316 2022NE00296 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256324 29022 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03756 2022NE01664 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256325 29023 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 09/11/2022, com destino a Venda Nova do Imigrante, com objetivo de participar de Vistoria de Granja Comercial de postura para fins de Registro. " 2022OB03756 2022NE01664 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256326 29024 2022 2022-07-22T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APOS DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS 2022NE01034 2022NE01010 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256327 29025 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02048 2022NE00955 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256328 29026 2022 2022-04-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/03/2022, DE 7:30 HS, 17:00 HS, EM CARIACICA, ENTREGA DE MATERIAL PARA RETESTE DE EXAME DE A.I.E. DE ANIMAIS POSITIVOS. 2022NE00326 2022NE00326 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256329 29027 2022 2022-09-30T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS apos devolução do recurso 2022NE01422 2022NE01359 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256330 29028 2022 2022-02-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 03/05/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM CARIACICA, ENVIO DE MATERIAL COLHIDO, PARA MONITORAMENTO DE PESTE SUÍNA CLASSICA EM CRIATÓRIO DE SUÍNOS DE GRANJAS TECNIFICADAS E NÃO TECNIFICADAS. E-DOCS:2022-G09GH 2022NE00553 2022NE00553 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256331 29029 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 13/09/2022 a 14/09/2022, com destino a Mimoso do Sul, com objetivo de participar de Coleta de material em propriedades para o Estudo Epidemiológico para Vigilancia de Febre Aftosa 2022. " 2022OB02916 2022NE01270 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256332 29030 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/02/2022 A 18/02/2022, 7:30 AS 17:00 HS, INSPEÇÃO PERIÓDICA E COLETA FISCAL NO SIE -076 AGRO INDUSTRIA OSORIO LTDA EPP E ATENDIMENTO AS DENÚNCIA 472622 ENCAMINHADA PELO SISTEMA E-COPS NO AMBITO DA UVL DE IUNA, VISTORIA GRANJA COMERCIAL AVÍCOLA. 2022OB00331 2022NE00257 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256333 29031 2022 2022-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04148 - DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIÁRIAS 2022GD00203 2022NE01831 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256334 29032 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01539 2022NE00720 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256335 29033 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 08/06/2022 A 09/06/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PARTICIPAÇÃO NO 6º FAVESU (FEIRA DEAVICULTURA E SUINOCULTURA CAPIXABA) NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO. 2022NL01130 2022NE00795 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256336 29034 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 19/10/2022, com destino a Muniz Freire, com objetivo de participar de Coleta de material em propriedades para Vigilancia Epidemiológica em Doença de New Castle e Influenza Aviária. " 2022NL02249 2022NE01520 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256337 29035 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02529 2022NE01125 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256338 29036 2022 2022-06-06T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 08/06/2022 A 09/06/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PARTICIPAÇÃO NO 6º FAVESU (FEIRA DEAVICULTURA E SUINOCULTURA CAPIXABA) NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO. 2022NE00795 2022NE00795 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256339 29037 2022 2022-11-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 23/11/2022 a 24/11/2022, com destino a Guaçui, com objetivo de participar de Atendimento ao SIE, Frigorifico de Guaçuí. " 2022NE01760 2022NE01760 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256340 29038 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 07/12/2022 a 21/12/2022, com destino a Guaçuí, com objetivo de Dia 07/12/2022 Município Venda Nova do Imigrante - 0,5 diárias - Apoio as ações de Defesa Sanitária Animal, Coleta Material de monitoramento soroepidemiológico para detecção de Doença de New Castle e Influenza aviária. Dia 08/12/2022 Município Cariacica - 0,5 diárias - Envio de Material de Coleta do monitoramento soroepidemiológico. Dia 14/12/2022 Município Muniz Freire - 0,5 diárias - Apoio as ações de Defesa Sanitária Animal, Coleta de Material para monitoramento soroepidemiológico para detecção de Doença de New Castle e Influenza aviária. Dia 15/12/2022 Município Cariacica - 0,5 diárias - Envio de Material de Coleta do monitoramento soroepidemiológico. Dia 21/12/2022 Município Guaçuí - 1,5 diárias - Substituição do Med. Veterinário no Frigorifco SIE 184. " 2022OB04148 2022NE01831 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256341 29039 2022 2022-12-08T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 15/08/2022 A 18/08/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM MIMOSO DO SUL, PARA APOIO AS AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E PARTICIPAÇÃO NA AUDITORIA DO PROGRAMA QUALI-SV, FORMATO HÍBRIDO, DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SERVIÇO VETERINÁRIO ESTADUAL. 2022NE01125 2022NE01125 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256342 29040 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03558 2022NE01568 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256343 29041 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 28/09/2022 a 29/09/2022, com destino a Guaçuí, com objetivo de Substituição do Med. Veterinário no Frigorifco SIE 184. " 2022OB03092 2022NE01359 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256344 29042 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 07/12/2022 a 21/12/2022, com destino a Guaçuí, com objetivo de Dia 07/12/2022 Município Venda Nova do Imigrante - 0,5 diárias - Apoio as ações de Defesa Sanitária Animal, Coleta Material de monitoramento soroepidemiológico para detecção de Doença de New Castle e Influenza aviária. Dia 08/12/2022 Município Cariacica - 0,5 diárias - Envio de Material de Coleta do monitoramento soroepidemiológico. Dia 14/12/2022 Município Muniz Freire - 0,5 diárias - Apoio as ações de Defesa Sanitária Animal, Coleta de Material para monitoramento soroepidemiológico para detecção de Doença de New Castle e Influenza aviária. Dia 15/12/2022 Município Cariacica - 0,5 diárias - Envio de Material de Coleta do monitoramento soroepidemiológico. Dia 21/12/2022 Município Guaçuí - 1,5 diárias - Substituição do Med. Veterinário no Frigorifco SIE 184. " 2022NL02702 2022NE01831 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256345 29043 2022 2022-09-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 09/11/2022, com destino a Venda Nova do Imigrante, com objetivo de participar de Vistoria de Granja Comercial de postura para fins de Registro. " 2022NE01664 2022NE01664 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256346 29044 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 22/06/2022 A 24/06/2022 COM DESTINO A MUNIZ FREIRE COM OBJETIVO Substituição do Med. Veterinário no SIE -122 Frigorifico União em Muniz Freire. 2022OB01841 2022NE00852 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256347 29045 2022 2022-05-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 31/05/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM MIMOSO DO SUL, VISTORIA EM PROPRIEDADE COM VACINAÇÃO ASSITIDA, INSPEÇÃO PEDIÓDICA NO SIE 185 E COLETA DE ÁGUA. 2022NE00720 2022NE00720 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256348 29046 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para o dia 23/08/2022 com destino ao município de Rio Novo do Sul, com o objetivo de Coletar material em propriedades para o Estudo Epidemiológico para Vigilancia de Febre Aftosa 2022 2022OB02677 2022NE01164 2022011348535 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256349 29047 2022 2022-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 01/12/2022, com destino a Vitória, com objetivo de Coletar e transportar material para Vigilancia Epidemiológica em Doença de New Castle e Influenza Aviária. " 2022NE01794 2022NE01794 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256350 29048 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 13/09/2022 a 14/09/2022, com destino a Mimoso do Sul, com objetivo de participar de Coleta de material em propriedades para o Estudo Epidemiológico para Vigilancia de Febre Aftosa 2022. " 2022NL01887 2022NE01270 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256351 29049 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Ressarcimento de despesas com diárias do dia 24/11/2022 com destino a Muniz Freire e com o objetivo de Vacinação Fiscalizada Campanha da Vacinação Contra Febre Aftosa. " 2022OB04033 2022NE01789 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256352 29050 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 08/06/2022 A 09/06/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PARTICIPAÇÃO NO 6º FAVESU (FEIRA DEAVICULTURA E SUINOCULTURA CAPIXABA) NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO. 2022OB01665 2022NE00795 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256353 29051 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 19/07/2022 A 20/07/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM MUNIZ FREIRE, PARA Inspeção Sanitária Frigorifico União - Muniz Freire. 2022OB02149 2022NE01010 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256354 29052 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03092 2022NE01359 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256355 29053 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02916 2022NE01270 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256356 29054 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04148 2022NE01831 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256357 29055 2022 2022-06-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 22/06/2022 A 24/06/2022 COM DESTINO A MUNIZ FREIRE COM OBJETIVO Substituição do Med. Veterinário no SIE -122 Frigorifico União em Muniz Freire. 2022NE00852 2022NE00852 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256358 29056 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para o período de 30/08/2022 a 31/08/2022, com destino a Mimoso do Sul, com o objetivo de Apoiar as ações de Defesa Sanitária Animal, Coletar Material de estudos soroepidemiológicos de detecção de transmissão do vírus de febre aftosa, e de avaliação da imunidade populacional 2022. 2022NL01760 2022NE01193 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256359 29057 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.477-## 1 "" ROMULO JOVIANO NETO 8331686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 07/07/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM MIMOSO DO SUL, PARA Vistoriar Propriedade com foco de Raiva e Auxilio lançamento de atendimentos no sistema eSisbravet. 2022NL01374 2022NE00955 2022-G09GH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2938332 337256360 29058 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.797.357-## 1 "" SIRLEI MARIA DE SOUZA 8331693 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 22301 - SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - BARRA DE SÃO FRANCISCO X SERRA X BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 06/12/2022. 2022OB21870 2022NE08376 2022-PT7S6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 351523 337256361 29059 2022 2022-12-30T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.797.357-## 1 "" SIRLEI MARIA DE SOUZA 8331693 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por devolução de diárias por servidores 2022NE10131 2022NE08376 2022-PT7S6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 351523 337256362 29060 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.797.357-## 1 "" SIRLEI MARIA DE SOUZA 8331693 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD01382 2022NE08376 2022-PT7S6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 351523 337256363 29061 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.797.357-## 1 "" SIRLEI MARIA DE SOUZA 8331693 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 22301 - SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - BARRA DE SÃO FRANCISCO X SERRA X BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 06/12/2022. 2022OB21870 2022NE08376 2022-PT7S6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 351523 337256364 29062 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.797.357-## 1 "" SIRLEI MARIA DE SOUZA 8331693 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução da diária nº 22301. Processo 2022-PT7S6. 2022GD01382 2022NE08376 2022-PT7S6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 351523 337256365 29063 2022 2022-11-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.797.357-## 1 "" SIRLEI MARIA DE SOUZA 8331693 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22301 - SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - BARRA DE SÃO FRANCISCO X SERRA X BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 06/12/2022 2022NE08376 2022NE08376 2022-PT7S6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 351523 337256366 29064 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.797.357-## 1 "" SIRLEI MARIA DE SOUZA 8331693 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 22301 - SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - BARRA DE SÃO FRANCISCO X SERRA X BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 06/12/2022. 2022NL09524 2022NE08376 2022-PT7S6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 351523 337256367 29065 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.797.357-## 1 "" SIRLEI MARIA DE SOUZA 8331693 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB21870 2022NE08376 2022-PT7S6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 351523 337256368 29066 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/12/2022 PARA COLATINA 2022OB03958 2022NE02345 2022-VQB6J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256369 29067 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 12 A 15/12/2022 PARA SÃO MATEUS 2022NL02794 2022NE02327 2022-G43SR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256370 29068 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00719 2022NE00500 2022-TQPKR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256371 29069 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02923 2022NE01739 2022-QS84J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256372 29070 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01521 2022NE00909 2022-HBHDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256373 29071 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE SOORETAMA 2022OB01116 2022NE00705 2022-4G46T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256374 29072 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 29 A 31/08/2022 PARA BAIXO GUANDU 2022OB02737 2022NE01581 2022-4L15W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256375 29073 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 A 09/08/2022 PARA SÃO MATEUS 2022OB02699 2022NE01574 2022-CVZDQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256376 29074 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 2022OB01117 2022NE00706 2022-J49WS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256377 29075 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 15/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE 2022OB01823 2022NE01127 2022-6FB7S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256378 29076 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 12 A 15/12/2022 PARA SÃO MATEUS 2022OB03906 2022NE02327 2022-G43SR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256379 29077 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022OB00588 2022NE00413 2022-DH10F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256380 29078 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/12/2022 PARA ARACRUZ 2022OB04040 2022NE02405 2022-N5L08 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256381 29079 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 A 03/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE 2022NL00211 2022NE00220 2022-8ZM9S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 17 A 20/10/2022 PARA SÃO JOSÉ DO CALÇADO 2022NE01987 2022NE01987 2022-GXJ5M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256384 29082 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/08/2022 PARA PINHEIROS 2022OB02903 2022NE01730 2022-8BLPR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256385 29083 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022OB01510 2022NE00897 2022-KFHQ9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256386 29084 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 12 A 15/12/2022 PARA SÃO MATEUS 2022OB03906 2022NE02327 2022-G43SR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256387 29085 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/08/2022 PARA SÃO MATEUS 2022OB02919 2022NE01738 2022-M7S3D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256388 29086 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/10/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022OB03329 2022NE01986 2022-TQVX7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256389 29087 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 31/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE Rio Novo do Sul - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256393 29091 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19 A 21/09/2022 PARA SANTA TERESA 2022OB02970 2022NE01764 2022-13XQ5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 09/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022NL00533 2022NE00500 2022-TQPKR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256396 29094 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 31/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE Rio Novo do Sul - E.S. 2022OB00349 2022NE00249 2022-BL4GR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256397 29095 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 27 A 30/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 2022NL01329 2022NE01126 2022-53KM1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256399 29097 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 09/2022, PARA O MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA 2022NL00210 2022NE00221 2022-TPLWX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 09/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022OB00719 2022NE00500 2022-TQPKR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256402 29100 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022OB01521 2022NE00909 2022-HBHDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256404 29102 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23 a 25/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE PANCAS 2022NL01090 2022NE00905 2022-FN998 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256405 29103 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/10/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022OB03329 2022NE01986 2022-TQVX7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256406 29104 2022 2022-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/08/2022 PARA PINHEIROS 2022NE01730 2022NE01730 2022-8BLPR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256407 29105 2022 2022-12-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/12/2022 PARA ARACRUZ 2022NE02405 2022NE02405 2022-N5L08 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256409 29107 2022 2022-03-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 09/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022NE00500 2022NE00500 2022-TQPKR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256410 29108 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 27 A 30/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 2022OB01822 2022NE01126 2022-53KM1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256411 29109 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/09/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022OB02923 2022NE01739 2022-QS84J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256412 29110 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 15 A 18/08/2022 PARA ECOPORANGA 2022OB02585 2022NE01513 2022-67NW3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256414 29112 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 2022OB01117 2022NE00706 2022-J49WS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/08/2022 PARA SÃO MATEUS 2022NE01738 2022NE01738 2022-M7S3D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256417 29115 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE SOORETAMA 2022OB01042 2022NE00666 2022-VNKNV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256418 29116 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03020 2022NE01763 2022-VHKR5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256419 29117 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 15/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUS 2022NL00328 2022NE00364 2022-3T20Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 2022NE00706 2022NE00706 2022-J49WS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256422 29120 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/12/2022 PARA ARACRUZ 2022OB04040 2022NE02405 2022-N5L08 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256424 29122 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/12/2022 PARA ARACRUZ 2022NL02895 2022NE02405 2022-N5L08 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256430 29128 2022 2022-05-04T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26 Á 29/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO 2022NE00665 2022NE00665 2022-M387C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 15/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE 2022NE01127 2022NE01127 2022-6FB7S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256433 29131 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 18/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 2022NL00488 2022NE00471 2022-LWQ5B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256435 29133 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/08/2022 PARA PINHEIROS 2022NL02078 2022NE01730 2022-8BLPR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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DIÁRIAS 2022OB03329 2022NE01986 2022-TQVX7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256438 29136 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/09/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022OB02923 2022NE01739 2022-QS84J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/09/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022NL02088 2022NE01739 2022-QS84J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256443 29141 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 18/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 2022OB00676 2022NE00471 2022-LWQ5B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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FGE# 3094057 337256447 29145 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/10/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022OB03326 2022NE01983 2022-NGZBN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256448 29146 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/12/2022 PARA COLATINA 2022OB03958 2022NE02345 2022-VQB6J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256449 29147 2022 2022-05-13T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23 a 25/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE PANCAS 2022NE00905 2022NE00905 2022-FN998 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256450 29148 2022 2022-02-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 15/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUS 2022NE00364 2022NE00364 2022-3T20Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256451 29149 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022OB01510 2022NE00897 2022-KFHQ9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256452 29150 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE SOORETAMA 2022NL00740 2022NE00666 2022-VNKNV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256453 29151 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE SOORETAMA 2022OB01042 2022NE00666 2022-VNKNV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256454 29152 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022NL01094 2022NE00909 2022-HBHDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256455 29153 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/12/2022 PARA COLATINA 2022NL02832 2022NE02345 2022-VQB6J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256457 29155 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01517 2022NE00905 2022-FN998 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256458 29156 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 29 A 31/08/2022 PARA BAIXO GUANDU 2022OB02737 2022NE01581 2022-4L15W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256459 29157 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00588 2022NE00413 2022-DH10F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256460 29158 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02737 2022NE01581 2022-4L15W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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FGE# 3094057 337256463 29161 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01464 2022NE00875 2022-FN12M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256464 29162 2022 2022-10-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/10/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022NE01983 2022NE01983 2022-NGZBN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256465 29163 2022 2022-05-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022NE00897 2022NE00897 2022-KFHQ9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256466 29164 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 A 09/08/2022 PARA SÃO MATEUS 2022OB02699 2022NE01574 2022-CVZDQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256467 29165 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 29 A 31/08/2022 PARA BAIXO GUANDU 2022NL01905 2022NE01581 2022-4L15W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 15/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE 2022OB01823 2022NE01127 2022-6FB7S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256470 29168 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11 A 14/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUS 2022OB01060 2022NE00685 2022-B60F4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB04040 2022NE02405 2022-N5L08 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256476 29174 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 27/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE SOORETAMA 2022NL00212 2022NE00219 2022-TRCKJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256479 29177 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 15/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUS 2022OB00484 2022NE00364 2022-3T20Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256480 29178 2022 2022-04-02T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 09/2022, PARA O MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA 2022NE00221 2022NE00221 2022-TPLWX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256481 29179 2022 2022-09-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/09/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022NE01739 2022NE01739 2022-QS84J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256482 29180 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 A 03/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE 2022OB00318 2022NE00220 2022-8ZM9S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256483 29181 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 09/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022OB00719 2022NE00500 2022-TQPKR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256484 29182 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 15 A 18/08/2022 PARA ECOPORANGA 2022NL01827 2022NE01513 2022-67NW3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256485 29183 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01042 2022NE00666 2022-VNKNV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256486 29184 2022 2022-10-05T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 19/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE MANTENÓPOLIS 2022NE00875 2022NE00875 2022-FN12M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256487 29185 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 18/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 2022OB00676 2022NE00471 2022-LWQ5B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256488 29186 2022 2022-09-14T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19 A 21/09/2022 PARA SANTA TERESA 2022NE01764 2022NE01764 2022-13XQ5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256489 29187 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 27/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE SOORETAMA 2022OB00319 2022NE00219 2022-TRCKJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256490 29188 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23 a 25/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE PANCAS 2022OB01517 2022NE00905 2022-FN998 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256491 29189 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02970 2022NE01764 2022-13XQ5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256492 29190 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 27 A 30/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 2022OB01822 2022NE01126 2022-53KM1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256493 29191 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11 A 14/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUS 2022OB01060 2022NE00685 2022-B60F4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256495 29193 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022OB01521 2022NE00909 2022-HBHDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256496 29194 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/10/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022NL02377 2022NE01986 2022-TQVX7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256497 29195 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/10/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022OB03326 2022NE01983 2022-NGZBN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256498 29196 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02903 2022NE01730 2022-8BLPR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256500 29198 2022 2022-08-12T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 12 A 15/12/2022 PARA SÃO MATEUS 2022NE02327 2022NE02327 2022-G43SR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256501 29199 2022 2022-08-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 A 09/08/2022 PARA SÃO MATEUS 2022NE01574 2022NE01574 2022-CVZDQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256502 29200 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/10/2022 PARA ICONHA 2022OB03321 2022NE01973 2022-T3SVF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256503 29201 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/10/2022 PARA ICONHA 2022NL02368 2022NE01973 2022-T3SVF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256516 29214 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 17 A 20/10/2022 PARA SÃO JOSÉ DO CALÇADO 2022OB03330 2022NE01987 2022-GXJ5M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/12/2022 PARA COLATINA 2022NE02345 2022NE02345 2022-VQB6J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256519 29217 2022 2022-04-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 27/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE SOORETAMA 2022NE00219 2022NE00219 2022-TRCKJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256521 29219 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 15/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE 2022NL01330 2022NE01127 2022-6FB7S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256531 29229 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02699 2022NE01574 2022-CVZDQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256532 29230 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00319 2022NE00219 2022-TRCKJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256533 29231 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00318 2022NE00220 2022-8ZM9S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256534 29232 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00349 2022NE00249 2022-BL4GR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256535 29233 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/08/2022 PARA PINHEIROS 2022OB02903 2022NE01730 2022-8BLPR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256536 29234 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26 Á 29/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO 2022NL00739 2022NE00665 2022-M387C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256537 29235 2022 2022-06-04T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.945.807-## 1 "" GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES 8331715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11 A 14/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUS 2022NE00685 2022NE00685 2022-B60F4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3094057 337256538 29236 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.800.707-## 1 "" ELON ALVES DA SILVA 8331717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR ELON ALVES DA SILVA - Nº FUNCIONAL 2539411 - CPF 083.800.707-47 VIAGEM NO DIA 18/03/2022 - DAS 8H ÀS 18H, PARA ATENDER VISITA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE LINHARES PARA - CONTRATO 001/2022. 2022OB00338 2022NE00133 2022-9JBMK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2539411 337256539 29237 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.800.707-## 1 "" ELON ALVES DA SILVA 8331717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA OFICIAL ELON ALVES DA SILVA - CPF. 083800707-47. PARA VISITA TÉCNICA NO DIA 10/06/2022 À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE LINHARES PARA A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 001/2022 E PARTICIPAR DE EVENTO OFICIAL COM A PRESENÇA DO MINISTRO DA INFRAESTRUTURA E O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO . MOTORISTA DE VEÍCULO OFICIAL - ACOMPANHA EQUIPE DA SEMOBI. PROC. EDOCS. 2022-9BTJG. 2022OB00742 2022NE00242 2022-9BTJG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2539411 337256540 29238 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.800.707-## 1 "" ELON ALVES DA SILVA 8331717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00338 2022NE00133 2022-9JBMK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2539411 337256541 29239 2022 2022-03-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.800.707-## 1 "" ELON ALVES DA SILVA 8331717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA O SERVIDOR ELON ALVES DA SILVA - Nº FUNCIONAL 2539411 - ATENDER VISITA TÉCNICA A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE LINHARES PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 001/2022. 2022NE00133 2022NE00133 2022-9JBMK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2539411 337256542 29240 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.800.707-## 1 "" ELON ALVES DA SILVA 8331717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR ELON ALVES DA SILVA - Nº FUNCIONAL 2539411 - CPF 083.800.707-47 VIAGEM NO DIA 18/03/2022 - DAS 8H ÀS 18H, PARA ATENDER VISITA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE LINHARES PARA - CONTRATO 001/2022. 2022OB00338 2022NE00133 2022-9JBMK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2539411 337256543 29241 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.800.707-## 1 "" ELON ALVES DA SILVA 8331717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00742 2022NE00242 2022-9BTJG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2539411 337256544 29242 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.800.707-## 1 "" ELON ALVES DA SILVA 8331717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR ELON ALVES DA SILVA - Nº FUNCIONAL 2539411 - DIA 18/03/2022 - ATENDER VISITA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE LINHARES PARA - CONTRATO 001/2022. 2022NL00217 2022NE00133 2022-9JBMK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2539411 337256545 29243 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.800.707-## 1 "" ELON ALVES DA SILVA 8331717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA OFICIAL ELON ALVES DA SILVA - CPF. 083800707-47. PARA VISITA TÉCNICA NO DIA 10/06/2022 À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE LINHARES PARA A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 001/2022 E PARTICIPAR DE EVENTO OFICIAL COM A PRESENÇA DO MINISTRO DA INFRAESTRUTURA E O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO . MOTORISTA DE VEÍCULO OFICIAL - ACOMPANHA EQUIPE DA SEMOBI. PROC. EDOCS. 2022-9BTJG. 2022NL00492 2022NE00242 2022-9BTJG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2539411 337256546 29244 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.800.707-## 1 "" ELON ALVES DA SILVA 8331717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA OFICIAL ELON ALVES DA SILVA - CPF. 083800707-47. PARA VISITA TÉCNICA NO DIA 10/06/2022 À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE LINHARES PARA A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 001/2022 E PARTICIPAR DE EVENTO OFICIAL COM A PRESENÇA DO MINISTRO DA INFRAESTRUTURA E O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO . MOTORISTA DE VEÍCULO OFICIAL - ACOMPANHA EQUIPE DA SEMOBI. PROC. EDOCS. 2022-9BTJG. 2022OB00742 2022NE00242 2022-9BTJG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2539411 337256547 29245 2022 2022-09-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.800.707-## 1 "" ELON ALVES DA SILVA 8331717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA OFICIAL ELON ALVES DA SILVA - CPF. 083800707-47. PARA VISITA TÉCNICA NO DIA 10/06/2022 A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE LINHARES PARA A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 001/2022 E PARA PARTICIPAR DE EVENTO OFICIAL COM A PRESENÇA DO MINISTRO DA INFRAESTRUTURA E O GOVERNADOR . MOTORISTA DE VEÍCULO OFICIAL - ACOMPANHA EQUIPE DA SEMOBI. PROC. EDOCS. 2022-9BTJG. 2022NE00242 2022NE00242 2022-9BTJG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2539411 337256548 29246 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARDEL BORGES COLOMBI SEBIM 8331736 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB11190 2022NE04307 2022-LCK0Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 306943 337256549 29247 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARDEL BORGES COLOMBI SEBIM 8331736 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19529 - VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO E ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PROGEF/2021 NA ESCOLA MUCURICI - NOVA VENÉCIA X MUCURICI X NOVA VENÉCIA - 12/07/2022 2022NL04558 2022NE04304 2022-2GC94 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 306943 337256550 29248 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARDEL BORGES COLOMBI SEBIM 8331736 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 19533 - VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO E ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PROGEFE/2021 NA ESCOLA NOSSA SENHORA DE LOURDES E SÃO JOÃO DO SOBRADO - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - DIA 14/07/2022. 2022OB11657 2022NE04300 2022-RXVNH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 306943 337256551 29249 2022 2022-09-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARDEL BORGES COLOMBI SEBIM 8331736 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21709 - REUNIAO DE TRABALHO NA SEDU ORIENTAÇOES EM RELAÇAO AOS RECURSSOS REPASSADOS AO CONSELHO DE ESCOLA - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA NO DIA 22/11/2022 2022NE07759 2022NE07759 2022-KWG56 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 306943 337256552 29250 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARDEL BORGES COLOMBI SEBIM 8331736 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 19533 - VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO E ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PROGEFE/2021 NA ESCOLA NOSSA SENHORA DE LOURDES E SÃO JOÃO DO SOBRADO - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - DIA 14/07/2022. 2022NL04682 2022NE04300 2022-RXVNH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 306943 337256553 29251 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARDEL BORGES COLOMBI SEBIM 8331736 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB11536 2022NE04304 2022-2GC94 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21976 - REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDU- ORIENTAÇOES EM RELAÇÃO AOS RECURSOS REPASSADOS AO CONSELHO DE ESCOLA - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA, NOS DIAS 21 E 22/11/2022. 2022OB21423 2022NE08110 2022-10ZZ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 306943 337256557 29255 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARDEL BORGES COLOMBI SEBIM 8331736 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20652 - FORMAÇÃO SOBRE ANÁLISE E PRESTAÇÃO DE CONTAS PROGEFE E FNDE - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - DIA 31/08/2022. 2022OB15432 2022NE05978 2022-063P1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 306943 337256558 29256 2022 2022-11-17T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARDEL BORGES COLOMBI SEBIM 8331736 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação devido as alterações emergenciais nas agenda de diárias, dos servidores. 2022NE08014 2022NE07759 2022-KWG56 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 2022OB15432 2022NE05978 2022-063P1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 306943 337256562 29260 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARDEL BORGES COLOMBI SEBIM 8331736 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21976 - REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDU- ORIENTAÇOES EM RELAÇÃO AOS RECURSOS REPASSADOS AO CONSELHO DE ESCOLA - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA, NOS DIAS 21 E 22/11/2022. 2022OB21423 2022NE08110 2022-10ZZ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19527 - VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO E ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PROGEF/2021 NA ESCOLA VALÉRIO E ATÍLIO VIVÁCQUA - NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA - 08/07/2022 2022OB11190 2022NE04307 2022-LCK0Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 306943 337256567 29265 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARDEL BORGES COLOMBI SEBIM 8331736 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19529 - VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO E ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PROGEF/2021 NA ESCOLA MUCURICI - NOVA VENÉCIA X MUCURICI X NOVA VENÉCIA - 12/07/2022 2022OB11536 2022NE04304 2022-2GC94 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 306943 337256568 29266 2022 2022-11-21T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARDEL BORGES COLOMBI SEBIM 8331736 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21976 - REUNIAO DE TRABALHO NA SEDU- ORIENTAÇOES EM RELAAO AOS RECURSOS REPASSADOS AO CONSELHO DE ESCOLA - NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA NOS DIAS 21 E 22/11/2022 2022NE08110 2022NE08110 2022-10ZZ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19524 - VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO E ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PROGEF/2021 NA ESCOLA PADRE MANOEL DA NÓBREGA - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - 04/07/2022 2022OB10655 2022NE04298 2022-9B2DS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 306943 337256573 29271 2022 2022-08-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARDEL BORGES COLOMBI SEBIM 8331736 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20652 - FORMAÇÃO SOBRE ANÁLISE E PRESTAÇÃO DE CONTAS PROGEFE E FNDE? - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - 31/08/2022 2022NE05978 2022NE05978 2022-063P1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 306943 337256574 29272 2022 2022-06-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARDEL BORGES COLOMBI SEBIM 8331736 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19527 - VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO E ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PROGEF/2021 NA ESCOLA VALÉRIO E ATÍLIO VIVÁCQUA - NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA - 08/07/2022 2022NE04307 2022NE04307 2022-LCK0Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19524 - VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO E ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PROGEF/2021 NA ESCOLA PADRE MANOEL DA NÓBREGA - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - 04/07/2022 2022NL04307 2022NE04298 2022-9B2DS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 306943 337256583 29281 2022 2022-06-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.791.847-## 1 "" MARDEL BORGES COLOMBI SEBIM 8331736 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19533 - VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO E ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PROGEF/2021 NA ESCOLA NSA SENHORA DE LOURDES E SÃO JOÃO DO SOBRADO - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 23/02,TRANSFERENCIA DE PRESO PARA O CDPS-SERRA Nº 038, 2022-269LB 2022OB05018 2022NE02650 2022-269LB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2993368 337256601 29299 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.541.687-## 1 "" MARCO AURELIO CONTARATO 8331905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 23/02,TRANSFERENCIA DE PRESO PARA O CDPS-SERRA Nº 038, 2022-269LB 2022OB05018 2022NE02650 2022-269LB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2993368 337256602 29300 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.541.687-## 1 "" MARCO AURELIO CONTARATO 8331905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 09/03,TRANSFERENCIA DE PRESO PARA O CDPSDN- SÃO DOMINGOS DO NORTE Nº 034,2022-C0CQS 2022NL03667 2022NE02745 2022-C0CQS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2993368 337256603 29301 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.541.687-## 1 "" MARCO AURELIO CONTARATO 8331905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05018 2022NE02650 2022-269LB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2993368 337256604 29302 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.541.687-## 1 "" MARCO AURELIO CONTARATO 8331905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 09/03,TRANSFERENCIA DE PRESO PARA O CDPSDN- SÃO DOMINGOS DO NORTE Nº 034,2022-C0CQS 2022OB04950 2022NE02745 2022-C0CQS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2993368 337256605 29303 2022 2022-02-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.541.687-## 1 "" MARCO AURELIO CONTARATO 8331905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 23/02,TRANSFERENCIA DE PRESO PARA O CDPS-SERRA Nº 038, 2022-269LB 2022NE02650 2022NE02650 2022-269LB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2993368 337256607 29305 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.541.687-## 1 "" MARCO AURELIO CONTARATO 8331905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 23/02,TRANSFERENCIA DE PRESO PARA O CDPS-SERRA Nº 038, 2022-269LB 2022NL03394 2022NE02650 2022-269LB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2993368 337256608 29306 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.541.687-## 1 "" MARCO AURELIO CONTARATO 8331905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04950 2022NE02745 2022-C0CQS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR ADJUNTO DE UNIDADE QCE-05# 2993368 337256609 29307 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.541.687-## 1 "" MARCO AURELIO CONTARATO 8331905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 09/03,TRANSFERENCIA DE PRESO PARA O CDPSDN- SÃO DOMINGOS DO NORTE Nº 034,2022-C0CQS 2022OB04950 2022NE02745 2022-C0CQS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957744 337256611 29309 2022 2022-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.190.407-## 1 "" HAROLDO MASCARENHAS DA SILVA 8331912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para participar do evento Técnoagro, que acontecera em Linhares, no dia 09/06/2022. 2022NE00493 2022NE00493 2022-7W0V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957744 337256612 29310 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.190.407-## 1 "" HAROLDO MASCARENHAS DA SILVA 8331912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar do evento Técnoagro, que acontecerá em Linhares no dia 09/06/2022. 2022OB01340 2022NE00493 2022-7W0V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957744 337256613 29311 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.190.407-## 1 "" HAROLDO MASCARENHAS DA SILVA 8331912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar do evento Técnoagro, que acontecerá em Linhares no dia 09/06/2022. 2022OB01340 2022NE00493 2022-7W0V6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957744 337256615 29313 2022 2022-02-18T00:00:00 18970,0600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.587-## 1 "" VALDECI TEIXEIRA 8331961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Tarefa Oficial. Realização dos testes e aprovação final presencial das 15 viaturas ABTS adquiridas através do processo E-Docs 2020-ZRGCB.EDOCs 2022-6R7L5 2022NE00025 2022NE00025 2022-6R7L5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2151 DIÁRIAS - MILITAR - NO EXTERIOR 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR#|CBMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 900889 337256616 29314 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 -18970,0600 0,0000 0,0000 ###.918.587-## 1 "" VALDECI TEIXEIRA 8331961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00049 2022NE00025 2022-6R7L5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2151 DIÁRIAS - MILITAR - NO EXTERIOR 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR#|CBMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 900889 337256617 29315 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 18970,0600 0,0000 ###.918.587-## 1 "" VALDECI TEIXEIRA 8331961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Tarefa Oficial. Realização dos testes e aprovação final presencial das 15 viaturas ABTS adquiridas através do processo E-Docs 2020-ZRGCB.EDOCs 2022-6R7L5 2022OB00049 2022NE00025 2022-6R7L5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2151 DIÁRIAS - MILITAR - NO EXTERIOR 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR#|CBMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 900889 337256618 29316 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 18970,0600 0,0000 0,0000 ###.918.587-## 1 "" VALDECI TEIXEIRA 8331961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Tarefa Oficial. Realização dos testes e aprovação final presencial das 15 viaturas ABTS adquiridas através do processo E-Docs 2020-ZRGCB.EDOCs 2022-6R7L5 2022OB00049 2022NE00025 2022-6R7L5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2151 DIÁRIAS - MILITAR - NO EXTERIOR 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR#|CBMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 900889 337256619 29317 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 18970,0600 0,0000 0,0000 ###.918.587-## 1 "" VALDECI TEIXEIRA 8331961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Tarefa Oficial. Realização dos testes e aprovação final presencial das 15 viaturas ABTS adquiridas através do processo E-Docs 2020-ZRGCB.EDOCs 2022-6R7L5 2022NL00030 2022NE00025 2022-6R7L5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2151 DIÁRIAS - MILITAR - NO EXTERIOR 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR#|CBMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 900889 337256620 29318 2022 2022-09-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.556.347-## 1 "" WALDOECE APOLORI COSTA JUNIOR 8331967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 04/07, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES, 2022-LKP64 2022NE06368 2022NE06368 2022-LKP64 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990253 337256622 29320 2022 2022-11-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.556.347-## 1 "" WALDOECE APOLORI COSTA JUNIOR 8331967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 28/10 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, SÃO MATEUS/ES, RD N° 1212, PROCESSO N° 2022-C71FJ 2022NE09688 2022NE09688 2022-C71FJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990253 337256623 29321 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.556.347-## 1 "" WALDOECE APOLORI COSTA JUNIOR 8331967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 22/09/2022 - ESCOLTA DE PRESO PARA SÃO MATEUS/ES - PROCESSO 2022-CPMXN 2022NL12018 2022NE09029 2022-CPMXN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990253 337256624 29322 2022 2022-07-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.556.347-## 1 "" WALDOECE APOLORI COSTA JUNIOR 8331967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 06/06, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES,2022-F0FS4 2022NE05108 2022NE05108 2022-F0FS4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990253 337256626 29324 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.556.347-## 1 "" WALDOECE APOLORI COSTA JUNIOR 8331967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 04/07/2022, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES, 2022-LKP64 2022OB11982 2022NE06368 2022-LKP64 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990253 337256627 29325 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.556.347-## 1 "" WALDOECE APOLORI COSTA JUNIOR 8331967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08054 2022NE05108 2022-F0FS4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990253 337256628 29326 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.556.347-## 1 "" WALDOECE APOLORI COSTA JUNIOR 8331967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 06/06 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, RD N° 883, 2022-F0FS4 2022OB08054 2022NE05108 2022-F0FS4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 13/05,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTÇA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, 2022-4J75T 2022NE04331 2022NE04331 2022-4J75T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990253 337256632 29330 2022 2022-12-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.556.347-## 1 "" WALDOECE APOLORI COSTA JUNIOR 8331967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 19/12/2022 - REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SANTA MARIA DE JETIBA/ES - 2022-CB2DP 2022NE10730 2022NE10730 2022-CB2DP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990253 337256633 29331 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.556.347-## 1 "" WALDOECE APOLORI COSTA JUNIOR 8331967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 06/06 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, RD N° 883, 2022-F0FS4 2022NL06947 2022NE05108 2022-F0FS4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990253 337256635 29333 2022 2022-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.556.347-## 1 "" WALDOECE APOLORI COSTA JUNIOR 8331967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 16/10 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, PROCESSO N° 2022-9V91Z 2022NE10214 2022NE10214 2022-9V91Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990253 337256636 29334 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.556.347-## 1 "" WALDOECE APOLORI COSTA JUNIOR 8331967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 04/07/2022, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES, 2022-LKP64 2022OB11982 2022NE06368 2022-LKP64 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990253 337256637 29335 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.556.347-## 1 "" WALDOECE APOLORI COSTA JUNIOR 8331967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11982 2022NE06368 2022-LKP64 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990253 337256638 29336 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.556.347-## 1 "" WALDOECE APOLORI COSTA JUNIOR 8331967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 06/06 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, RD N° 883, 2022-F0FS4 2022OB08054 2022NE05108 2022-F0FS4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990253 337256639 29337 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.556.347-## 1 "" WALDOECE APOLORI COSTA JUNIOR 8331967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 04/07, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES, 2022-LKP64 2022NL10256 2022NE06368 2022-LKP64 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990253 337256640 29338 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.556.347-## 1 "" WALDOECE APOLORI COSTA JUNIOR 8331967 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 13/05 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, RD N° 789, 2022-4J75T 2022OB07546 2022NE04331 2022-4J75T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990253 337256641 29339 2022 2022-11-18T00:00:00 765,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORAS E SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO EVENTO ENFOC 2022 - POLOS ANCHIETA E ALEGRE, NOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA/ES E ALEGRE/ES NOS DIAS 20 A 26 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022NE01368 2022NE01368 100102022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337256642 29340 2022 2022-06-10T00:00:00 612,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO, SERVIDORAS E SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO ENFOC 2022 - POLO ANCHIETA, NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES, NOS DIAS 09 A 15 DE OUTUBRO DE 2022. 2022NE01126 2022NE01126 86982022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337256643 29341 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 765,0000 0,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORAS E SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO EVENTO ENFOC 2022 - POLOS ANCHIETA E ALEGRE, NOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA/ES E ALEGRE/ES NOS DIAS 20 A 26 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022OB02561 2022NE01368 100102022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337256644 29342 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 612,0000 0,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO, SERVIDORAS E SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO ENFOC 2022 - POLO ANCHIETA, NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES, NOS DIAS 09 A 15 DE OUTUBRO DE 2022. 2022OB02191 2022NE01126 86982022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337256645 29343 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 612,0000 0,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISITA TÉCNICA, REUNIÕES 2022NL01369 2022NE00862 71822022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337256646 29344 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 765,0000 0,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORAS E SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO EVENTO ENFOC 2022 - POLOS ANCHIETA E ALEGRE, NOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA/ES E ALEGRE/ES NOS DIAS 20 A 26 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022NL02017 2022NE01368 100102022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337256647 29345 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 765,0000 0,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO ENFOC 2022 - POLO NOVA VENÉCIA, NA CIDADE DE NOVA VENÉCIA/ES, NOS DIAS 12 A 16 DE JUNHO DE 2022. 2022OB01154 2022NE00535 49192022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337256648 29346 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 -612,0000 0,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02095 2022NE01050 81012022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337256649 29347 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 765,0000 0,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO ENFOC 2022 - POLO NOVA VENÉCIA, NA CIDADE DE NOVA VENÉCIA/ES, NOS DIAS 12 A 16 DE JUNHO DE 2022. 2022NL00885 2022NE00535 49192022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337256650 29348 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 612,0000 0,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO, SERVIDORAS E SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO ENFOC 2022 - POLO ANCHIETA, NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES, NOS DIAS 09 A 15 DE OUTUBRO DE 2022. 2022NL01709 2022NE01126 86982022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337256651 29349 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 612,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISITA TÉCNICA, REUNIÕES 2022OB01724 2022NE00862 71822022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337256652 29350 2022 2022-08-19T00:00:00 612,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISITA TÉCNICA, REUNIÕES 2022NE00862 2022NE00862 71822022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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POLO SANTA TERESA, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES, NOS DIAS 29/09 A 01/10 DE 2022. 2022NE01050 2022NE01050 81012022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337256656 29354 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 -765,0000 0,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02561 2022NE01368 100102022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337256660 29358 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 612,0000 0,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORAS E SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO ENFOC 2022 - POLO SANTA TERESA, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES, NOS DIAS 29/09 A 01/10 DE 2022. 2022OB02095 2022NE01050 81012022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337256661 29359 2022 2022-10-06T00:00:00 765,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO ENFOC 2022 - POLO NOVA VENÉCIA, NA CIDADE DE NOVA VENÉCIA/ES, NOS DIAS 12 A 16 DE JUNHO DE 2022. 2022NE00535 2022NE00535 49192022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337256662 29360 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 -612,0000 0,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01724 2022NE00862 71822022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337256669 29367 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 612,0000 0,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORAS E SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO ENFOC 2022 - POLO SANTA TERESA, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES, NOS DIAS 29/09 A 01/10 DE 2022. 2022NL01639 2022NE01050 81012022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337256670 29368 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 612,0000 0,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO, SERVIDORAS E SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO PARA JURISDICIONADOS ENFOC 2022 - POLO COLATINA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NOS DIAS 26 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2022. 2022OB01344 2022NE00616 52992022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337256671 29369 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 263,5000 0,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA. 2022NL02064 2022NE01394 89352022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337256672 29370 2022 2022-09-11T00:00:00 1581,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MEMBROS E SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO VIII ENCONTRO NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS ATRICON, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 15 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022NE01286 2022NE01286 89352022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337256673 29371 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1581,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MEMBROS E SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO VIII ENCONTRO NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS ATRICON, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 15 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022OB02471 2022NE01286 89352022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337256674 29372 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 -263,5000 0,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02627 2022NE01394 89352022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337256675 29373 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 1581,0000 0,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MEMBROS E SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO VIII ENCONTRO NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS ATRICON, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 15 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022NL01937 2022NE01286 89352022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337256676 29374 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 263,5000 0,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA. 2022OB02627 2022NE01394 89352022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337256677 29375 2022 2022-11-23T00:00:00 263,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA. 2022NE01394 2022NE01394 89352022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337256678 29376 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 -1581,0000 0,0000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02471 2022NE01286 89352022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337256680 29378 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 263,5000 0,0000 ###.168.967-## 1 "" ROMÁRIO FIGUEIREDO 8332056 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA. 2022OB02627 2022NE01394 89352022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337256681 29379 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.185.347-## 1 "" MICHAEL HOCHREITER 8332090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01230 2022NE00541 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A#/#CHEFE NAIPE#|FAMES/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR DE PRATICAS E ATIVIDADES CULTURAIS# 389915 337256682 29380 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.185.347-## 1 "" MICHAEL HOCHREITER 8332090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022OB01230 2022NE00541 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A#/#CHEFE NAIPE#|FAMES/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR DE PRATICAS E ATIVIDADES CULTURAIS# 389915 337256684 29382 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.185.347-## 1 "" MICHAEL HOCHREITER 8332090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022NL00922 2022NE00541 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A#/#CHEFE NAIPE#|FAMES/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR DE PRATICAS E ATIVIDADES CULTURAIS# 389915 337256685 29383 2022 2022-12-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.185.347-## 1 "" MICHAEL HOCHREITER 8332090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022NE00541 2022NE00541 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A#/#CHEFE NAIPE#|FAMES/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR DE PRATICAS E ATIVIDADES CULTURAIS# 389915 337256686 29384 2022 2022-08-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 10/06/2022 EM GUAÇUI FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO SIE/ES. 2022NE00816 2022NE00816 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256687 29385 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 30/03/2022, DE 5:30 HS AS 17:00 HS, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO SIE/ES. 2022NL00550 2022NE00406 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256688 29386 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02770 2022NE01206 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256689 29387 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 30/03/2022, DE 5:30 HS AS 17:00 HS, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO SIE/ES. 2022OB00799 2022NE00406 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256690 29388 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO DIA 16/08/2022, EM MUNIZ FREIRE, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO SIE/ES. 2022OB02513 2022NE01113 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256691 29389 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária par o dia 26/08/2022 com destino a Venda Nova do Imigrante, com o objetivo de Fiscalizar os estabelecimentos registrados no SIE/ES. 2022OB02717 2022NE01167 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256692 29390 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 25/05/2022, DE 5:30 HS AS 17:00 HS, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO SIE/ES. 2022NL00942 2022NE00657 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256693 29391 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 09/09/2022, com destino a Muniz Freire, com objetivo de participar de Fiscalização de estabelecimentos registrados no SIE/ES. " 2022OB02915 2022NE01269 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256694 29392 2022 2022-07-12T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 15/12/2022 e 19/12/2022, com destino a Venda Nova do Imigrante - Guaçuí , com objetivo de participar de Fiscalização de estabelecimentos registrados no SIE/ES ( Dia 15/12/2022 - SIE 050 e SIE 037 - Venda Nova do Imigrante e Dia 19/12/2022 - SIE 184 - Guaçuí). " 2022NE01850 2022NE01850 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256695 29393 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 28/09/2022, com destino a Venda Nova do Imigrante, com objetivo de participar de Fiscalização de estabelecimentos registrados no SIE/ES. " 2022NL01982 2022NE01339 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256696 29394 2022 2022-11-23T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 23/11/2022 a 24/11/2022, com destino a Guaçui, com objetivo de participar de Fiscalização de estabelecimentos registrados no SIE/ES. " 2022NE01770 2022NE01770 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256697 29395 2022 2022-08-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO DIA 27/06/2022, EM MUNIZ FREIRE, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO SIE/ES. 2022NE00972 2022NE00972 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256698 29396 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 20/06/2022, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO SIE/ES. 2022NL01229 2022NE00841 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256699 29397 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 02/12/2022 a 05/12/2022, com destino a Guaçui, com objetivo de participar de Fiscalização de estabelecimentos registrados no SIE/ES. 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" 2022OB04002 2022NE01770 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256706 29404 2022 2022-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 28/04/2022, DE 5:30 HS AS 17:00 HS, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO SIE/ES. 2022NE00514 2022NE00514 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256707 29405 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 30/03/2022, DE 5:30 HS AS 17:00 HS, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO SIE/ES. 2022OB00799 2022NE00406 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256708 29406 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 13/10/2022, com destino a Venda Nova do Imigrante, com objetivo de participar de Fiscalização de estabelecimentos registrados no SIE/ES. " 2022OB03289 2022NE01443 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256709 29407 2022 2022-08-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o periodo de 05/09/2022, com destino a Venda Nova do Imigrante , com o objetivo de Fiscalização de estabelecimentos registrados no SIE/ES. 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" 2022NL02442 2022NE01650 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256713 29411 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 09/09/2022, com destino a Muniz Freire, com objetivo de participar de Fiscalização de estabelecimentos registrados no SIE/ES. 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" 2022OB04232 2022NE01850 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256715 29413 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04232 - DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIÁRIAS 2022GD00202 2022NE01850 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256716 29414 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 13/10/2022, com destino a Venda Nova do Imigrante, com objetivo de participar de Fiscalização de estabelecimentos registrados no SIE/ES. " 2022OB03289 2022NE01443 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256717 29415 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 20/06/2022, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO SIE/ES. 2022OB01833 2022NE00841 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256718 29416 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 25/05/2022, DE 5:30 HS AS 17:00 HS, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO SIE/ES. 2022OB01433 2022NE00657 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256725 29423 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02081 2022NE00972 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256726 29424 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 23/11/2022 a 24/11/2022, com destino a Guaçui, com objetivo de participar de Fiscalização de estabelecimentos registrados no SIE/ES. " 2022OB04002 2022NE01770 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256727 29425 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 28/09/2022, com destino a Venda Nova do Imigrante, com objetivo de participar de Fiscalização de estabelecimentos registrados no SIE/ES. 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" 2022OB02915 2022NE01269 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256735 29433 2022 2022-06-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 13/10/2022, com destino a Venda Nova do Imigrante, com objetivo de participar de Fiscalização de estabelecimentos registrados no SIE/ES. " 2022NE01443 2022NE01443 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256736 29434 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01715 2022NE00816 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256737 29435 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 25/05/2022, DE 5:30 HS AS 17:00 HS, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO SIE/ES. 2022OB01433 2022NE00657 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256738 29436 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o periodo de 05/09/2022, com destino a Venda Nova do Imigrante , com o objetivo de Fiscalização de estabelecimentos registrados no SIE/ES. " 2022NL01777 2022NE01206 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256739 29437 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03289 2022NE01443 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256740 29438 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 23/11/2022 a 24/11/2022, com destino a Guaçui, com objetivo de participar de Fiscalização de estabelecimentos registrados no SIE/ES. " 2022NL02606 2022NE01770 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256741 29439 2022 2022-12-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 09/09/2022, com destino a Muniz Freire, com objetivo de participar de Fiscalização de estabelecimentos registrados no SIE/ES. " 2022NE01269 2022NE01269 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256742 29440 2022 2022-08-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária par o dia 26/08/2022 com destino a Venda Nova do Imigrante, com o objetivo de Fiscalizar os estabelecimentos registrados no SIE/ES. 2022NE01167 2022NE01167 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256743 29441 2022 2022-10-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 26/10/2022, com destino a Venda Nova do Imigrante, com objetivo de realizar Fiscalização de estabelecimentos registrados no SIE/ES. " 2022NE01519 2022NE01519 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256744 29442 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 02/12/2022 a 05/12/2022, com destino a Guaçui, com objetivo de participar de Fiscalização de estabelecimentos registrados no SIE/ES. " 2022NL02652 2022NE01812 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256745 29443 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 15/12/2022 e 19/12/2022, com destino a Venda Nova do Imigrante - Guaçuí , com objetivo de participar de Fiscalização de estabelecimentos registrados no SIE/ES ( Dia 15/12/2022 - SIE 050 e SIE 037 - Venda Nova do Imigrante e Dia 19/12/2022 - SIE 184 - Guaçuí). " 2022OB04232 2022NE01850 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256746 29444 2022 2022-12-23T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APOS DEVOLUÇÃO DO RECURSO. 2022NE01950 2022NE01850 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256747 29445 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 26/10/2022, com destino a Venda Nova do Imigrante, com objetivo de realizar Fiscalização de estabelecimentos registrados no SIE/ES. " 2022NL02246 2022NE01519 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256748 29446 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02513 2022NE01113 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256749 29447 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 20/06/2022, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO SIE/ES. 2022OB01833 2022NE00841 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256750 29448 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01114 2022NE00514 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256751 29449 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 17/11/2022, com destino a Venda Nova do Imigrante, com objetivo de participar de Fiscalização de estabelecimentos registrados no SIE/ES. " 2022OB03735 2022NE01650 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256752 29450 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO DIA 27/06/2022, EM MUNIZ FREIRE, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO SIE/ES. 2022NL01399 2022NE00972 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256753 29451 2022 2022-03-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 30/03/2022, DE 5:30 HS AS 17:00 HS, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO SIE/ES. 2022NE00406 2022NE00406 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256754 29452 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 26/10/2022, com destino a Venda Nova do Imigrante, com objetivo de realizar Fiscalização de estabelecimentos registrados no SIE/ES. " 2022OB03464 2022NE01519 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256755 29453 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04109 2022NE01812 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256756 29454 2022 2022-11-30T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 02/12/2022 a 05/12/2022, com destino a Guaçui, com objetivo de participar de Fiscalização de estabelecimentos registrados no SIE/ES. " 2022NE01812 2022NE01812 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256757 29455 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 26/10/2022, com destino a Venda Nova do Imigrante, com objetivo de realizar Fiscalização de estabelecimentos registrados no SIE/ES. " 2022OB03464 2022NE01519 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256758 29456 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 28/04/2022, DE 5:30 HS AS 17:00 HS, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO SIE/ES. 2022OB01114 2022NE00514 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256759 29457 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 28/09/2022, com destino a Venda Nova do Imigrante, com objetivo de participar de Fiscalização de estabelecimentos registrados no SIE/ES. 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" 2022OB04109 2022NE01812 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256762 29460 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO DIA 27/06/2022, EM MUNIZ FREIRE, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO SIE/ES. 2022OB02081 2022NE00972 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256763 29461 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 13/10/2022, com destino a Venda Nova do Imigrante, com objetivo de participar de Fiscalização de estabelecimentos registrados no SIE/ES. " 2022NL02123 2022NE01443 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256764 29462 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 10/06/2022 EM GUAÇUI FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO SIE/ES. 2022OB01715 2022NE00816 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256765 29463 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO DIA 16/08/2022, EM MUNIZ FREIRE, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO SIE/ES. 2022NL01647 2022NE01113 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256766 29464 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02717 2022NE01167 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256767 29465 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o periodo de 05/09/2022, com destino a Venda Nova do Imigrante , com o objetivo de Fiscalização de estabelecimentos registrados no SIE/ES. " 2022OB02770 2022NE01206 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256768 29466 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01433 2022NE00657 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256769 29467 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04002 2022NE01770 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256770 29468 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 17/11/2022, com destino a Venda Nova do Imigrante, com objetivo de participar de Fiscalização de estabelecimentos registrados no SIE/ES. " 2022OB03735 2022NE01650 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256771 29469 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03735 2022NE01650 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256772 29470 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00799 2022NE00406 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256773 29471 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.761.026-## 1 "" CLAUDIA D'AVILA DE ALMEIDA 8332096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 15/12/2022 e 19/12/2022, com destino a Venda Nova do Imigrante - Guaçuí , com objetivo de participar de Fiscalização de estabelecimentos registrados no SIE/ES ( Dia 15/12/2022 - SIE 050 e SIE 037 - Venda Nova do Imigrante e Dia 19/12/2022 - SIE 184 - Guaçuí). " 2022NL02747 2022NE01850 2022-XXQBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2811464 337256774 29472 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.151.917-## 1 "" MARIA APARECIDA BISSI 8332104 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 2,5(+30%) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NAS DATAS DE 21 A 23/11/2022 PARA CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO COMPRAS/003 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #3. 2022OB03620 2022NE02044 2022022852340 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1565826 337256775 29473 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.151.917-## 1 "" MARIA APARECIDA BISSI 8332104 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 2,5(+30%) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NAS DATAS DE 21 A 23/11/2022 PARA CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO COMPRAS/003 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #3. 2022NL02878 2022NE02044 2022022852340 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1565826 337256776 29474 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 -364,0000 0,0000 0,0000 ###.151.917-## 1 "" MARIA APARECIDA BISSI 8332104 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03620 2022NE02044 2022022852340 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1565826 337256777 29475 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.151.917-## 1 "" MARIA APARECIDA BISSI 8332104 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 2,5(+30%) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NAS DATAS DE 21 A 23/11/2022 PARA CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO COMPRAS/003 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #3. 2022OB03620 2022NE02044 2022022852340 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1565826 337256778 29476 2022 2022-11-16T00:00:00 364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.917-## 1 "" MARIA APARECIDA BISSI 8332104 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDORA MARIA APARECIDA BISSI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO NA PEÇA #2 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #6. 2022NE02044 2022NE02044 2022022852340 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1565826 337256779 29477 2022 2022-10-31T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.657-## 1 "" ANTONIO CESAR BARBOSA 8332130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-X5H6K - RD - 07-11 - 08-11-2022 ANTONIO CESAR BARBOSA - NOVA VENÉCIA 2022NE02646 2022NE02646 2022022828697 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE SUPORTE# 2786524 337256780 29478 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.383.657-## 1 "" ANTONIO CESAR BARBOSA 8332130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-26ZWF - RD - 19-04 - 20-04-2022 ANTONIO CESAR BARBOSA - NOVA VENÉCIA 2022OB01574 2022NE00734 2022001808923 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE SUPORTE# 2786524 337256781 29479 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.383.657-## 1 "" ANTONIO CESAR BARBOSA 8332130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-1TZ6C - RD - ANTONIO CESAR BARBOSA - 26 E 27-01-2022 - COLATINA 2022NL00067 2022NE00066 2022001511291 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE SUPORTE# 2786524 337256782 29480 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.383.657-## 1 "" ANTONIO CESAR BARBOSA 8332130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01574 2022NE00734 2022001808923 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE SUPORTE# 2786524 337256783 29481 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.383.657-## 1 "" ANTONIO CESAR BARBOSA 8332130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de duas diária e meia em viagem Cach. de Itapemirim saindo às 06hs do dia 05 e retornando às 17hs do dia 07/10/22, para acompanhar os serviços de manutenção corretiva e preventiva dos climatizadores de ar na sede da SR-II. Proc. 2022-KBXW6 2022OB05719 2022NE02328 2022014066016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE SUPORTE# 2786524 337256784 29482 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.383.657-## 1 "" ANTONIO CESAR BARBOSA 8332130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-1TZ6C - RD - ANTONIO CESAR BARBOSA - 26 E 27-01-2022 - COLATINA 2022OB00097 2022NE00066 2022001511291 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE SUPORTE# 2786524 337256785 29483 2022 2022-01-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.657-## 1 "" ANTONIO CESAR BARBOSA 8332130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-1TZ6C - RD - ANTONIO CESAR BARBOSA - 26 E 27-01-2022 - COLATINA 2022NE00066 2022NE00066 2022001511291 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE SUPORTE# 2786524 337256786 29484 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.383.657-## 1 "" ANTONIO CESAR BARBOSA 8332130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-26ZWF - RD - 19-04 - 20-04-2022 ANTONIO CESAR BARBOSA - NOVA VENÉCIA 2022OB01574 2022NE00734 2022001808923 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE SUPORTE# 2786524 337256787 29485 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.383.657-## 1 "" ANTONIO CESAR BARBOSA 8332130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária e meia em viagem a Nova Venécia, com saída às 06hs do dia 07 e retorno às 16hs do dia 08/11/22, para acompanhar a execução de serviços de manutenção do sistema de climatização da sede da SR-IV. Proc. 2022-X5H6K 2022OB06434 2022NE02646 2022022828697 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE SUPORTE# 2786524 337256788 29486 2022 2022-08-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.657-## 1 "" ANTONIO CESAR BARBOSA 8332130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-26ZWF - RD - 19-04 - 20-04-2022 ANTONIO CESAR BARBOSA - NOVA VENÉCIA 2022NE00734 2022NE00734 2022001808923 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE SUPORTE# 2786524 337256789 29487 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.383.657-## 1 "" ANTONIO CESAR BARBOSA 8332130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00097 2022NE00066 2022001511291 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE SUPORTE# 2786524 337256790 29488 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.383.657-## 1 "" ANTONIO CESAR BARBOSA 8332130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária e meia em viagem a Nova Venécia, com saída às 06hs do dia 07 e retorno às 16hs do dia 08/11/22, para acompanhar a execução de serviços de manutenção do sistema de climatização da sede da SR-IV. Proc. 2022-X5H6K 2022OB06434 2022NE02646 2022022828697 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE SUPORTE# 2786524 337256791 29489 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.383.657-## 1 "" ANTONIO CESAR BARBOSA 8332130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05719 2022NE02328 2022014066016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE SUPORTE# 2786524 337256792 29490 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.383.657-## 1 "" ANTONIO CESAR BARBOSA 8332130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06434 2022NE02646 2022022828697 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE SUPORTE# 2786524 337256793 29491 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.383.657-## 1 "" ANTONIO CESAR BARBOSA 8332130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-26ZWF - RD - 19-04 - 20-04-2022 ANTONIO CESAR BARBOSA - NOVA VENÉCIA 2022NL00977 2022NE00734 2022001808923 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE SUPORTE# 2786524 337256794 29492 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.383.657-## 1 "" ANTONIO CESAR BARBOSA 8332130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária e meia em viagem a Nova Venécia, com saída às 06hs do dia 07 e retorno às 16hs do dia 08/11/22, para acompanhar a execução de serviços de manutenção do sistema de climatização da sede da SR-IV. Proc. 2022-X5H6K 2022NL03665 2022NE02646 2022022828697 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE SUPORTE# 2786524 337256795 29493 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.383.657-## 1 "" ANTONIO CESAR BARBOSA 8332130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de duas diária e meia em viagem Cach. de Itapemirim saindo às 06hs do dia 05 e retornando às 17hs do dia 07/10/22, para acompanhar os serviços de manutenção corretiva e preventiva dos climatizadores na sede da SR-II. Proc. 2022-KBXW6 2022NL03267 2022NE02328 2022014066016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE SUPORTE# 2786524 337256796 29494 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.383.657-## 1 "" ANTONIO CESAR BARBOSA 8332130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de duas diária e meia em viagem Cach. de Itapemirim saindo às 06hs do dia 05 e retornando às 17hs do dia 07/10/22, para acompanhar os serviços de manutenção corretiva e preventiva dos climatizadores de ar na sede da SR-II. Proc. 2022-KBXW6 2022OB05719 2022NE02328 2022014066016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE SUPORTE# 2786524 337256797 29495 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.383.657-## 1 "" ANTONIO CESAR BARBOSA 8332130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-1TZ6C - RD - ANTONIO CESAR BARBOSA - 26 E 27-01-2022 - COLATINA 2022OB00097 2022NE00066 2022001511291 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE SUPORTE# 2786524 337256798 29496 2022 2022-09-30T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.657-## 1 "" ANTONIO CESAR BARBOSA 8332130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-KBXW6 - RD - 05 a 07-10-2022 - CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - ANTÔNIO CESAR BARBOSA. 2022NE02328 2022NE02328 2022014066016 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE SUPORTE# 2786524 337256799 29497 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.866.617-## 1 "" ADRIANA PEREIRA RAMPINELLI 8332149 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01593 2022NE00747 2022-X15WZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2808528 337256800 29498 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.866.617-## 1 "" ADRIANA PEREIRA RAMPINELLI 8332149 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 11/11/2022, com destino a Santa Maria de Jetibá, com objetivo de participar de Colheita de material biológico para cumprimento do Plano de Vigilância do PNSA. " 2022OB03736 2022NE01652 2022-X15WZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2808528 337256801 29499 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.866.617-## 1 "" ADRIANA PEREIRA RAMPINELLI 8332149 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 08/06/2022 A 09/06/2022, DE 08:00 HS AS 17:00 HS, Participar da 6° FAVESU - Feira de Avicultura e Suinocultura Capixaba, no município de Venda Nova do Imigrante. 2022OB01593 2022NE00747 2022-X15WZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2808528 337256802 29500 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.866.617-## 1 "" ADRIANA PEREIRA RAMPINELLI 8332149 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03736 2022NE01652 2022-X15WZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2808528 337256803 29501 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.866.617-## 1 "" ADRIANA PEREIRA RAMPINELLI 8332149 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 11/11/2022, com destino a Santa Maria de Jetibá, com objetivo de participar de Colheita de material biológico para cumprimento do Plano de Vigilância do PNSA. " 2022NL02444 2022NE01652 2022-X15WZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2808528 337256804 29502 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.866.617-## 1 "" ADRIANA PEREIRA RAMPINELLI 8332149 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 08/06/2022 A 09/06/2022, DE 08:00 HS AS 17:00 HS, Participar da 6° FAVESU - Feira de Avicultura e Suinocultura Capixaba, no município de Venda Nova do Imigrante. 2022OB01593 2022NE00747 2022-X15WZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2808528 337256805 29503 2022 2022-01-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.866.617-## 1 "" ADRIANA PEREIRA RAMPINELLI 8332149 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 08/06/2022 A 09/06/2022, DE 08:00 HS AS 17:00 HS, Participar da 6° FAVESU - Feira de Avicultura e Suinocultura Capixaba, no município de Venda Nova do Imigrante. 2022NE00747 2022NE00747 2022-X15WZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2808528 337256806 29504 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.866.617-## 1 "" ADRIANA PEREIRA RAMPINELLI 8332149 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 08/06/2022 A 09/06/2022, DE 08:00 HS AS 17:00 HS, Participar da 6° FAVESU - Feira de Avicultura e Suinocultura Capixaba, no município de Venda Nova do Imigrante. 2022NL01056 2022NE00747 2022-X15WZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2808528 337256807 29505 2022 2022-08-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.866.617-## 1 "" ADRIANA PEREIRA RAMPINELLI 8332149 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 11/11/2022, com destino a Santa Maria de Jetibá, com objetivo de participar de Colheita de material biológico para cumprimento do Plano de Vigilância do PNSA. " 2022NE01652 2022NE01652 2022-X15WZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2808528 337256808 29506 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.866.617-## 1 "" ADRIANA PEREIRA RAMPINELLI 8332149 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 11/11/2022, com destino a Santa Maria de Jetibá, com objetivo de participar de Colheita de material biológico para cumprimento do Plano de Vigilância do PNSA. " 2022OB03736 2022NE01652 2022-X15WZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2808528 337256809 29507 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.866.617-## 1 "" ADRIANA PEREIRA RAMPINELLI 8332149 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para os dias 28/08/2022 a 01/09/202, com destino a cidade de Porto Alegre/RS, com objetivo de Participar do Fórum Nacional do Programa de Sanidade dos Equídeos - PNSE. " 2022NL01757 2022NE01188 2022-X15WZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2808528 337256810 29508 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.866.617-## 1 "" ADRIANA PEREIRA RAMPINELLI 8332149 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para os dias 28/08/2022 a 01/09/202, com destino a cidade de Porto Alegre/RS, com objetivo de Participar do Fórum Nacional do Programa de Sanidade dos Equídeos - PNSE. " 2022OB02734 2022NE01188 2022-X15WZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2808528 337256811 29509 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 1431,0000 0,0000 0,0000 ###.866.617-## 1 "" ADRIANA PEREIRA RAMPINELLI 8332149 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias - Fora do Estado - para o período de 19/11/2022 a 26/11/2022, com destino a Presidente Getúlio / SC, com objetivo de participar de Participar do Exercício Simulado de Emergências Zoossanitárias. Parecer favorável da Comissão de Melhoria da Eficiência e Racionalização dos Gastos Públicos ? CMERGP: OF/CMERGP/Nº 01812/2022 (2022-MGQJFR Registro de encaminhamento do DIPRE, 2022-C37Q04. Locomoção Urbana - Diarias Fora do Estado." 2022NL02554 2022NE01735 2022-X15WZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2808528 337256812 29510 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 -949,2000 0,0000 0,0000 ###.866.617-## 1 "" ADRIANA PEREIRA RAMPINELLI 8332149 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02734 2022NE01188 2022-X15WZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2808528 337256813 29511 2022 2022-11-18T00:00:00 1431,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.866.617-## 1 "" ADRIANA PEREIRA RAMPINELLI 8332149 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias - Fora do Estado - para o período de 19/11/2022 a 26/11/2022, com destino a Presidente Getúlio / SC, com objetivo de participar de Participar do Exercício Simulado de Emergências Zoossanitárias. Parecer favorável da Comissão de Melhoria da Eficiência e Racionalização dos Gastos Públicos ? CMERGP: OF/CMERGP/Nº 01812/2022 (2022-MGQJFR Registro de encaminhamento do DIPRE, 2022-C37Q04. Locomoção Urbana - Diarias Fora do Estado." 2022NE01735 2022NE01735 2022-X15WZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2808528 337256814 29512 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.866.617-## 1 "" ADRIANA PEREIRA RAMPINELLI 8332149 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para os dias 28/08/2022 a 01/09/202, com destino a cidade de Porto Alegre/RS, com objetivo de Participar do Fórum Nacional do Programa de Sanidade dos Equídeos - PNSE. " 2022OB02734 2022NE01188 2022-X15WZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2808528 337256815 29513 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1431,0000 0,0000 ###.866.617-## 1 "" ADRIANA PEREIRA RAMPINELLI 8332149 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias - Fora do Estado - para o período de 19/11/2022 a 26/11/2022, com destino a Presidente Getúlio / SC, com objetivo de participar de Participar do Exercício Simulado de Emergências Zoossanitárias. Parecer favorável da Comissão de Melhoria da Eficiência e Racionalização dos Gastos Públicos ? CMERGP: OF/CMERGP/Nº 01812/2022 (2022-MGQJFR Registro de encaminhamento do DIPRE, 2022-C37Q04. Locomoção Urbana - Diarias Fora do Estado." 2022OB03923 2022NE01735 2022-X15WZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2808528 337256816 29514 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 -1431,0000 0,0000 0,0000 ###.866.617-## 1 "" ADRIANA PEREIRA RAMPINELLI 8332149 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03923 2022NE01735 2022-X15WZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2808528 337256817 29515 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 1431,0000 0,0000 0,0000 ###.866.617-## 1 "" ADRIANA PEREIRA RAMPINELLI 8332149 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias - Fora do Estado - para o período de 19/11/2022 a 26/11/2022, com destino a Presidente Getúlio / SC, com objetivo de participar de Participar do Exercício Simulado de Emergências Zoossanitárias. Parecer favorável da Comissão de Melhoria da Eficiência e Racionalização dos Gastos Públicos ? CMERGP: OF/CMERGP/Nº 01812/2022 (2022-MGQJFR Registro de encaminhamento do DIPRE, 2022-C37Q04. Locomoção Urbana - Diarias Fora do Estado." 2022OB03923 2022NE01735 2022-X15WZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2808528 337256818 29516 2022 2022-08-25T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.866.617-## 1 "" ADRIANA PEREIRA RAMPINELLI 8332149 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para os dias 28/08/2022 a 01/09/202, com destino a cidade de Porto Alegre/RS, com objetivo de Participar do Fórum Nacional do Programa de Sanidade dos Equídeos - PNSE. " 2022NE01188 2022NE01188 2022-X15WZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2808528 337256819 29517 2022 2022-07-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.425.007-## 1 "" JOSE MARCOS SPALA OLIVEIRA 8332186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para 03 a 04 de agosto, Capacitação em Políticas de Crédito Rural , em Cachoeiro de Itapemirim. 2022NE00631 2022NE00631 2022-1G12K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2812509 337256820 29518 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.425.007-## 1 "" JOSE MARCOS SPALA OLIVEIRA 8332186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para 03 a 04 de agosto, Capacitação em Políticas de Crédito Rural , em Cachoeiro de Itapemirim. 2022NL01174 2022NE00631 2022-1G12K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2812509 337256821 29519 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.425.007-## 1 "" JOSE MARCOS SPALA OLIVEIRA 8332186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar da Capacitação em Políticas de Crédito Rural, dias 03 e 04 de agosto de 2022 em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Convênio Federal 851931/2017 Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB01846 2022NE00631 2022-1G12K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2812509 337256822 29520 2022 2022-08-19T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.425.007-## 1 "" JOSE MARCOS SPALA OLIVEIRA 8332186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de anulação de saldo do empenho 2022NE00631 devido a devolução de recurso de diária pelo servidor. 2022NE00747 2022NE00631 2022-1G12K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2812509 337256823 29521 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.425.007-## 1 "" JOSE MARCOS SPALA OLIVEIRA 8332186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01846 2022NE00631 2022-1G12K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2812509 337256824 29522 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.425.007-## 1 "" JOSE MARCOS SPALA OLIVEIRA 8332186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar da Capacitação em Políticas de Crédito Rural, dias 03 e 04 de agosto de 2022 em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Convênio Federal 851931/2017 Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB01846 2022NE00631 2022-1G12K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2812509 337256825 29523 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.425.007-## 1 "" JOSE MARCOS SPALA OLIVEIRA 8332186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00084 2022NE00631 2022-1G12K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2812509 337256826 29524 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.425.007-## 1 "" JOSE MARCOS SPALA OLIVEIRA 8332186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de recurso de diária não utilizada pelo servidor Jose Marcos Spala Oliveira conforme extrato bancário do dia 11/08/2022. 2022GD00084 2022NE00631 2022-1G12K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2812509 337256827 29525 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.126.487-## 1 "" FLAVIO PEREIRA SANTIAGO 8332193 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Diretriz de serviço nº 014/2021 do Comando Geral da PMES. 2022OB00064 2022NE00115 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 855483 337256828 29526 2022 2022-12-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.126.487-## 1 "" FLAVIO PEREIRA SANTIAGO 8332193 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Diretriz de serviço nº 014/2021 do Comando Geral da PMES. 2022NE00115 2022NE00115 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 855483 337256829 29527 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.126.487-## 1 "" FLAVIO PEREIRA SANTIAGO 8332193 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Diretriz de serviço nº 014/2021 do Comando Geral da PMES. 2022NL00054 2022NE00115 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 855483 337256830 29528 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.126.487-## 1 "" FLAVIO PEREIRA SANTIAGO 8332193 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00064 2022NE00115 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 855483 337256831 29529 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.126.487-## 1 "" FLAVIO PEREIRA SANTIAGO 8332193 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Diretriz de serviço nº 014/2021 do Comando Geral da PMES. 2022OB00064 2022NE00115 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE DE BATALHAO FGPM# 855483 337256832 29530 2022 2022-10-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.881.577-## 1 "" VERONICA CAPAZ VIDOTTO 8332209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21532 - CAPACITAÇÃO: CONCEITOS DO SOCIAL MODULO 2.1 - NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA NO DIA 26/10/2022 2022NE07455 2022NE07455 2022-H9M26 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2865076 337256833 29531 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.881.577-## 1 "" VERONICA CAPAZ VIDOTTO 8332209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21575 - PALESTRA: INTERLIGAÇÃO ENTRE OS SISTEMAA E SOCIAL, EFD-REINF - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA NOS DIAS 03 E 04/11/2022. 2022NL08480 2022NE07547 2022-ZKJP3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2865076 337256834 29532 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.881.577-## 1 "" VERONICA CAPAZ VIDOTTO 8332209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB19845 2022NE07547 2022-ZKJP3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2865076 337256835 29533 2022 2022-05-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.881.577-## 1 "" VERONICA CAPAZ VIDOTTO 8332209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22222 - FORMAÇAO INICIAL DE BOLETIM DE FREQUENCIA NA SEDU CENTRAL - NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA NO DIA 30/11/2022 2022NE08643 2022NE08643 2022-0B8CH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2865076 337256836 29534 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.881.577-## 1 "" VERONICA CAPAZ VIDOTTO 8332209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21575 - PALESTRA: INTERLIGAÇÃO ENTRE OS SISTEMAA E SOCIAL, EFD-REINF - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA NOS DIAS 03 E 04/11/2022. 2022OB19845 2022NE07547 2022-ZKJP3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2865076 337256837 29535 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.881.577-## 1 "" VERONICA CAPAZ VIDOTTO 8332209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21300 REFERENTE LANÇAMENTO DA TRILHA DE CAPACITAÇÃO SOCIAL (NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA) NOS DIAS 13 A 14/10/2022. 2022OB18420 2022NE07033 2022-GG9SC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2865076 337256838 29536 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.881.577-## 1 "" VERONICA CAPAZ VIDOTTO 8332209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21575 - PALESTRA: INTERLIGAÇÃO ENTRE OS SISTEMAA E SOCIAL, EFD-REINF - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA NOS DIAS 03 E 04/11/2022. 2022OB19845 2022NE07547 2022-ZKJP3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2865076 337256839 29537 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.881.577-## 1 "" VERONICA CAPAZ VIDOTTO 8332209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21532 - CAPACITAÇÃO: CONCEITOS DO SOCIAL MODULO 2.1 - NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA NO DIA 26/10/2022. 2022OB19577 2022NE07455 2022-H9M26 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2865076 337256840 29538 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.881.577-## 1 "" VERONICA CAPAZ VIDOTTO 8332209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22681 - FORMAÇAO: BOLETIM DE FREQUÊNCIA E CURSO PRATICO DO E-SOCIAL PARA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA NOS DIAS 06 À 08/12/2022 2022OB23505 2022NE08946 2022-LRJNL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2865076 337256841 29539 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.881.577-## 1 "" VERONICA CAPAZ VIDOTTO 8332209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 22222 - FORMAÇÃO INICIAL DE BOLETIM DE FREQUÊNCIA NA SEDU CENTRAL - NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA NO DIA 30/11/2022. 2022OB22130 2022NE08643 2022-0B8CH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2865076 337256842 29540 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.881.577-## 1 "" VERONICA CAPAZ VIDOTTO 8332209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21532 - CAPACITAÇÃO: CONCEITOS DO SOCIAL MODULO 2.1 - NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA NO DIA 26/10/2022. 2022NL08323 2022NE07455 2022-H9M26 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2865076 337256843 29541 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.881.577-## 1 "" VERONICA CAPAZ VIDOTTO 8332209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB22130 2022NE08643 2022-0B8CH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2865076 337256844 29542 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.881.577-## 1 "" VERONICA CAPAZ VIDOTTO 8332209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21532 - CAPACITAÇÃO: CONCEITOS DO SOCIAL MODULO 2.1 - NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA NO DIA 26/10/2022. 2022OB19577 2022NE07455 2022-H9M26 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2865076 337256845 29543 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 -347,2000 0,0000 0,0000 ###.881.577-## 1 "" VERONICA CAPAZ VIDOTTO 8332209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB23505 2022NE08946 2022-LRJNL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2865076 337256846 29544 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.881.577-## 1 "" VERONICA CAPAZ VIDOTTO 8332209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB18420 2022NE07033 2022-GG9SC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2865076 337256847 29545 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.881.577-## 1 "" VERONICA CAPAZ VIDOTTO 8332209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20124 - ENCONTRO REGIONAL - LEGISLAÇÃO E PROTOCOLOS DO RH - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - 19/07/2022 2022NL05368 2022NE05195 2022-00J82 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2865076 337256848 29546 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.881.577-## 1 "" VERONICA CAPAZ VIDOTTO 8332209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20124 - ENCONTRO REGIONAL - LEGISLAÇÃO E PROTOCOLOS DO RH - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - 19/07/2022 2022OB12991 2022NE05195 2022-00J82 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2865076 337256849 29547 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.881.577-## 1 "" VERONICA CAPAZ VIDOTTO 8332209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22681 - FORMAÇAO: BOLETIM DE FREQUÊNCIA E CURSO PRATICO DO E-SOCIAL PARA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA NOS DIAS 06 À 08/12/2022 2022NL10228 2022NE08946 2022-LRJNL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2865076 337256850 29548 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.881.577-## 1 "" VERONICA CAPAZ VIDOTTO 8332209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB19577 2022NE07455 2022-H9M26 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2865076 337256851 29549 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.881.577-## 1 "" VERONICA CAPAZ VIDOTTO 8332209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 22222 - FORMAÇÃO INICIAL DE BOLETIM DE FREQUÊNCIA NA SEDU CENTRAL - NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA NO DIA 30/11/2022. 2022OB22130 2022NE08643 2022-0B8CH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2865076 337256852 29550 2022 2022-10-14T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.881.577-## 1 "" VERONICA CAPAZ VIDOTTO 8332209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21300 - LANÇAMENTO DA TRILHA DE CAPACITAÇÃO SOCIAL de 13 a 14/10/2022 2022NE07033 2022NE07033 2022-GG9SC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2865076 337256853 29551 2022 2022-08-12T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.881.577-## 1 "" VERONICA CAPAZ VIDOTTO 8332209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22681 - FORMAÇAO: BOLETIM DE FREQUÊNCIA E CURSO PRATICO DO E-SOCIAL PARA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA NOS DIAS 06 À 08/12/2022 2022NE08946 2022NE08946 2022-LRJNL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2865076 337256854 29552 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.881.577-## 1 "" VERONICA CAPAZ VIDOTTO 8332209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21300 REFERENTE LANÇAMENTO DA TRILHA DE CAPACITAÇÃO SOCIAL (NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA) NOS DIAS 13 A 14/10/2022. 2022OB18420 2022NE07033 2022-GG9SC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2865076 337256855 29553 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.881.577-## 1 "" VERONICA CAPAZ VIDOTTO 8332209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20124 - ENCONTRO REGIONAL - LEGISLAÇÃO E PROTOCOLOS DO RH - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - 19/07/2022 2022OB12991 2022NE05195 2022-00J82 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2865076 337256856 29554 2022 2022-01-11T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.881.577-## 1 "" VERONICA CAPAZ VIDOTTO 8332209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21575 - PALESTRA: INTERLLIGAÇÃO ENTRE OS SISTEMAA E SOCIAL, EFD-REINF - NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA NOS DIAS 03 E 04/11/2022 2022NE07547 2022NE07547 2022-ZKJP3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2865076 337256857 29555 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.881.577-## 1 "" VERONICA CAPAZ VIDOTTO 8332209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB12991 2022NE05195 2022-00J82 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2865076 337256858 29556 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.881.577-## 1 "" VERONICA CAPAZ VIDOTTO 8332209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 22222 - FORMAÇÃO INICIAL DE BOLETIM DE FREQUÊNCIA NA SEDU CENTRAL - NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA NO DIA 30/11/2022. 2022NL09737 2022NE08643 2022-0B8CH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2865076 337256859 29557 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.881.577-## 1 "" VERONICA CAPAZ VIDOTTO 8332209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21300 REFERENTE LANÇAMENTO DA TRILHA DE CAPACITAÇÃO SOCIAL (NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA) NOS DIAS 13 A 14/10/2022. 2022NL07863 2022NE07033 2022-GG9SC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2865076 337256860 29558 2022 2022-07-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.881.577-## 1 "" VERONICA CAPAZ VIDOTTO 8332209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20124 - ENCONTRO REGIONAL - LEGISLAÇÃO E PROTOCOLOS DO RH - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - 19/07/2022 2022NE05195 2022NE05195 2022-00J82 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2865076 337256861 29559 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.881.577-## 1 "" VERONICA CAPAZ VIDOTTO 8332209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22681 - FORMAÇAO: BOLETIM DE FREQUÊNCIA E CURSO PRATICO DO E-SOCIAL PARA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA NOS DIAS 06 À 08/12/2022 2022OB23505 2022NE08946 2022-LRJNL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 2865076 337256862 29560 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.443.757-## 1 "" ELIAS MARTINS 8332239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 29/2022 (DIA 27/04/2022) - REUNIÃO NA SSAS - SOBRE DEMANDA DE SINDIENFERMEIROS. 2022NL00098 2022NE00119 2022-R6C2H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 2979713 337256863 29561 2022 2022-04-27T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.443.757-## 1 "" ELIAS MARTINS 8332239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO ESTADO. 2022NE00119 2022NE00119 2022-R6C2H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 2979713 337256864 29562 2022 2022-07-12T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.443.757-## 1 "" ELIAS MARTINS 8332239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ UTILIZADO. 2022NE00307 2022NE00119 2022-R6C2H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 2979713 337256865 29563 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.443.757-## 1 "" ELIAS MARTINS 8332239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 29/2022 (DIA 27/04/2022) - REUNIÃO NA SSAS - SOBRE DEMANDA DE SINDIENFERMEIROS. 2022OB00129 2022NE00119 2022-R6C2H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 2979713 337256866 29564 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.443.757-## 1 "" ELIAS MARTINS 8332239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00129 2022NE00119 2022-R6C2H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 2979713 337256867 29565 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.443.757-## 1 "" ELIAS MARTINS 8332239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 29/2022 (DIA 27/04/2022) - REUNIÃO NA SSAS - SOBRE DEMANDA DE SINDIENFERMEIROS. 2022OB00129 2022NE00119 2022-R6C2H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ENFERMEIRO - DT# 2979713 337256868 29566 2022 2022-12-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.374.376-## 1 "" MARCELO NUNES DE SOUZA 8332273 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EXAME TOXICOLÓGICO PARA QUADRO DE ACESSO/CPP2022-NRGJR 2022NE00764 2022NE00764 2022-NRGJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 2981327 337256869 29567 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 19/04/2022, DE 9:00 HS AS 17:00 HS, EM VITORIA, PARTICIPAR DA REUNIÃO CONVOCADA PELO DITEC SOBRE FLUXO DE FISCALIZAÇÃO DE MELEIRA E MOSAICO NO MAMOEIRO. 2022OB01058 2022NE00497 2022-M8LPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2840308 337256870 29568 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 28/04/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM ITARANA, VISTORIA DE UP DO PROCESSO 2255/2022. 2022OB01149 2022NE00538 2022-M8LPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2840308 337256871 29569 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01149 2022NE00538 2022-M8LPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2840308 337256872 29570 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 19/04/2022, DE 9:00 HS AS 17:00 HS, EM VITORIA, PARTICIPAR DA REUNIÃO CONVOCADA PELO DITEC SOBRE FLUXO DE FISCALIZAÇÃO DE MELEIRA E MOSAICO NO MAMOEIRO. 2022NL00724 2022NE00497 2022-M8LPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2840308 337256873 29571 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 10/11/2022, com destino a Vitória, com objetivo de participar de Reunião sobre planilha para cálculo de multas florestais(dosimetria) e normativa referente em vigência. " 2022OB03766 2022NE01678 2022-M8LPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2840308 337256874 29572 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 10/11/2022, com destino a Vitória, com objetivo de participar de Reunião sobre planilha para cálculo de multas florestais(dosimetria) e normativa referente em vigência. " 2022OB03766 2022NE01678 2022-M8LPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2840308 337256875 29573 2022 2022-04-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 28/04/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM ITARANA, VISTORIA DE UP DO PROCESSO 2255/2022. 2022NE00538 2022NE00538 2022-M8LPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2840308 337256876 29574 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 28/04/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM ITARANA, VISTORIA DE UP DO PROCESSO 2255/2022. 2022OB01149 2022NE00538 2022-M8LPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2840308 337256877 29575 2022 2022-04-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 19/04/2022, DE 9:00 HS AS 17:00 HS, EM VITORIA, PARTICIPAR DA REUNIÃO CONVOCADA PELO DITEC SOBRE FLUXO DE FISCALIZAÇÃO DE MELEIRA E MOSAICO NO MAMOEIRO. 2022NE00497 2022NE00497 2022-M8LPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2840308 337256878 29576 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 24/10/2022, com destino a Vitória, com objetivo de participar de Reunião sobre planilha para cálculo de multas florestais e normativa referente em vigência. 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" 2022NE01533 2022NE01533 2022-M8LPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2840308 337256880 29578 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 24/10/2022, com destino a Vitória, com objetivo de participar de Reunião sobre planilha para cálculo de multas florestais e normativa referente em vigência. " 2022OB03462 2022NE01533 2022-M8LPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2840308 337256881 29579 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01058 2022NE00497 2022-M8LPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2840308 337256882 29580 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 10/11/2022, com destino a Vitória, com objetivo de participar de Reunião sobre planilha para cálculo de multas florestais(dosimetria) e normativa referente em vigência. " 2022NL02488 2022NE01678 2022-M8LPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2840308 337256883 29581 2022 2022-10-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 10/11/2022, com destino a Vitória, com objetivo de participar de Reunião sobre planilha para cálculo de multas florestais(dosimetria) e normativa referente em vigência. " 2022NE01678 2022NE01678 2022-M8LPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2840308 337256884 29582 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 24/10/2022, com destino a Vitória, com objetivo de participar de Reunião sobre planilha para cálculo de multas florestais e normativa referente em vigência. " 2022OB03462 2022NE01533 2022-M8LPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2840308 337256885 29583 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03462 2022NE01533 2022-M8LPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2840308 337256886 29584 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03766 2022NE01678 2022-M8LPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2840308 337256887 29585 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 28/04/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM ITARANA, VISTORIA DE UP DO PROCESSO 2255/2022. 2022NL00760 2022NE00538 2022-M8LPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2840308 337256888 29586 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.010.877-## 1 "" OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO 8332274 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 19/04/2022, DE 9:00 HS AS 17:00 HS, EM VITORIA, PARTICIPAR DA REUNIÃO CONVOCADA PELO DITEC SOBRE FLUXO DE FISCALIZAÇÃO DE MELEIRA E MOSAICO NO MAMOEIRO. 2022OB01058 2022NE00497 2022-M8LPK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2840308 337256889 29587 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.508.527-## 1 "" CASSIO DA SILVA SANTOS 8332298 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 11/02, PARA REALIZAR TRANSFERENCIA DE INTERNO PARA PSVV, NO MUNICIPIO DE VILA VELHA/ES, RD Nº 032/2022 - PROCESSO 2022-3XW8L. 2022OB03242 2022NE01357 2022-3XW8L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027341 337256890 29588 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.508.527-## 1 "" CASSIO DA SILVA SANTOS 8332298 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 11/02, PARA REALIZAR TRANSFERENCIA DE INTERNO PARA PSVV, NO MUNICIPIO DE VILA VELHA/ES, RD Nº 032/2022 - PROCESSO 2022-3XW8L. 2022NL02482 2022NE01357 2022-3XW8L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027341 337256891 29589 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.508.527-## 1 "" CASSIO DA SILVA SANTOS 8332298 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03242 2022NE01357 2022-3XW8L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027341 337256892 29590 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.508.527-## 1 "" CASSIO DA SILVA SANTOS 8332298 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 11/02, PARA REALIZAR TRANSFERENCIA DE INTERNO PARA PSVV, NO MUNICIPIO DE VILA VELHA/ES, RD Nº 032/2022 - PROCESSO 2022-3XW8L. 2022OB03242 2022NE01357 2022-3XW8L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027341 337256893 29591 2022 2022-08-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.508.527-## 1 "" CASSIO DA SILVA SANTOS 8332298 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 11/02, PARA REALIZAR TRANSFERENCIA DE INTERNO PARA PSVV, NO MUNICIPIO DE VILA VELHA/ES, RD Nº 032/2022 - PROCESSO 2022-3XW8L. 2022NE01357 2022NE01357 2022-3XW8L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027341 337256894 29592 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.324.017-## 1 "" ERALDO PONTES SCHAYDER 8332305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com DIÁRIA, em favor do servidor ERALDO PONTES SCHAYDER, para realizar viagem do município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ao município de SÃO JOSE DO CALÇADO, na data de 16/11/2022 para o serviço de Fiscalização (Diligência Fiscal). E-Docs: 2022-R5J0F. 2022OB04134 2022NE02368 2022-R5J0F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2698625 337256895 29593 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.324.017-## 1 "" ERALDO PONTES SCHAYDER 8332305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com UMA DIÁRIA, em favor do servidor ERALDO PONTES SHAYDER, para realizar viagem do município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES ao município de AFONSO CLÁUDIO/ES, no período de 14 a 15/07/2022, para atendimento ao PAF 16066/2022. E-Docs: 2022-JCVBM. 2022OB02386 2022NE01376 2022-JCVBM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2698625 337256896 29594 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.324.017-## 1 "" ERALDO PONTES SCHAYDER 8332305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com UMA DIÁRIA, em favor do servidor ERALDO PONTES SHAYDER, para realizar viagem do município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES ao município de AFONSO CLÁUDIO/ES, no período de 14 a 15/07/2022, para atendimento ao PAF 16066/2022. E-Docs: 2022-JCVBM. 2022OB02386 2022NE01376 2022-JCVBM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2698625 337256897 29595 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.324.017-## 1 "" ERALDO PONTES SCHAYDER 8332305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04134 2022NE02368 2022-R5J0F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2698625 337256898 29596 2022 2022-08-07T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.324.017-## 1 "" ERALDO PONTES SCHAYDER 8332305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com uma diária, em favor do servidor ERALDO PONTES SHAYDER, para realizar viagem do município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES ao município de AFONSO CLÁUDIO/ES, nos dias 14 E 15/07/2022 atendimento ao PAF 16066/2022. Edoc?s 2022-JCVBM 2022NE01376 2022NE01376 2022-JCVBM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2698625 337256899 29597 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.324.017-## 1 "" ERALDO PONTES SCHAYDER 8332305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de valor para cobrir despesa com ½ (MEIA) DIÁRIA, em favor do servidor ERALDO PONTES SCHAYDER, para realizar viagem do município de Cachoeiro de Itapemirim/ES ao município de São José do Calçado/ES no dia 16/11/2022 para realização de Diligência Fiscal. E-Doc?s: 2022-R5J0F. 2022NL03482 2022NE02368 2022-R5J0F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2698625 337256900 29598 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.324.017-## 1 "" ERALDO PONTES SCHAYDER 8332305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com uma diária, em favor do servidor ERALDO PONTES SHAYDER, para realizar viagem do município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES ao município de AFONSO CLÁUDIO/ES, nos dias 14 E 15/07/2022 atendimento ao PAF 16066/2022. Edoc?s 2022-JCVBM 2022NL01967 2022NE01376 2022-JCVBM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2698625 337256901 29599 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.324.017-## 1 "" ERALDO PONTES SCHAYDER 8332305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com DIÁRIA, em favor do servidor ERALDO PONTES SCHAYDER, para realizar viagem do município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ao município de SÃO JOSE DO CALÇADO, na data de 16/11/2022 para o serviço de Fiscalização (Diligência Fiscal). E-Docs: 2022-R5J0F. 2022OB04134 2022NE02368 2022-R5J0F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2698625 337256902 29600 2022 2022-11-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.324.017-## 1 "" ERALDO PONTES SCHAYDER 8332305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor ERALDO PONTES SCHAYDER, p/ realizar viagem do município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ao município de SÃO JOSE DO CALÇADO, no dia 16/11/2022 para o serviço de Fiscalização (Diligência Fiscal). O horário de retorno da viagem é estimativo. Processo E-docs: 2022-R5J0F. 2022NE02368 2022NE02368 2022-R5J0F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2698625 337256903 29601 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.324.017-## 1 "" ERALDO PONTES SCHAYDER 8332305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02386 2022NE01376 2022-JCVBM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2698625 337256904 29602 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00712 2022NE00293 2022-4N8PR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790742 337256905 29603 2022 2022-03-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diaria :Viagem a Rio Novo do Sul. 2022NE00177 2022NE00177 2022024126074 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790742 337256906 29604 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A ÁGUIA BRANCA EM 20/07/2022. 2022OB00883 2022NE00345 2022-C9PGB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790742 337256907 29605 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pedido de diárias - Equipe de Esportes. 2022OB00288 2022NE00167 2022013069891 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790742 337256908 29606 2022 2022-06-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1/2 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM EM 21/06/2022 PARA JOÃO NEIVA. 2022NE00293 2022NE00293 2022-4N8PR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790742 337256909 29607 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diaria :Viagem a Rio Novo do Sul. 2022OB00297 2022NE00177 2022024126074 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790742 337256910 29608 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM A ÁGUIA BRANCA EM 14/04/2022 A 15/04/2022. 2022OB00487 2022NE00233 2022-2DSMS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790742 337256911 29609 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diaria :Viagem a Rio Novo do Sul. 2022OB00297 2022NE00177 2022024126074 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790742 337256912 29610 2022 2022-03-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pedido de diárias - Equipe de Esportes. 2022NE00167 2022NE00167 2022013069891 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A ÁGUIA BRANCA EM 20/07/2022. 2022NL00546 2022NE00345 2022-C9PGB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790742 337256935 29633 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.470.137-## 1 "" ALEX MIRANDANEVES 8332340 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00487 2022NE00233 2022-2DSMS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2790742 337256939 29637 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.375.097-## 1 "" JOCIMARA PEZZIM 8332385 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19747 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES - 29/06/2022 2022NL04294 2022NE04124 2022-W3QX8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 629070 337256940 29638 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.375.097-## 1 "" JOCIMARA PEZZIM 8332385 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB10881 2022NE04124 2022-W3QX8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 629070 337256941 29639 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.375.097-## 1 "" JOCIMARA PEZZIM 8332385 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21426 - FORMAÇÃO COM OS GESTORES ESCOLARES - PDDE ? 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PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA DIA 22/10/2022 2022NE07278 2022NE07278 2022-T8V4B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 629070 337256943 29641 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.375.097-## 1 "" JOCIMARA PEZZIM 8332385 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19747 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES - 29/06/2022 2022OB10881 2022NE04124 2022-W3QX8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 629070 337256944 29642 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.375.097-## 1 "" JOCIMARA PEZZIM 8332385 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19747 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES - 29/06/2022 2022OB10881 2022NE04124 2022-W3QX8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 629070 337256945 29643 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.375.097-## 1 "" JOCIMARA PEZZIM 8332385 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB19335 2022NE07278 2022-T8V4B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 629070 337256946 29644 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.375.097-## 1 "" JOCIMARA PEZZIM 8332385 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21426 - FORMAÇÃO COM OS GESTORES ESCOLARES - PDDE ? 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 17/07/2022 PARA ALEGRE 2022NE01347 2022NE01347 2022-0D4B1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2598426 337256967 29665 2022 2022-07-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30 A 31/07/2022 PARA ALEGRE 2022NE01448 2022NE01448 2022-5HVK4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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Pernoite: Guaçuí/ES 2022NE02285 2022NE02285 2022-P8X44 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2598426 337256970 29668 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26 A 27/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE CASTELO 2022OB00627 2022NE00433 2022-8F26M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA 2022NE00745 2022NE00745 2022-97CD2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2598426 337256980 29678 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE CASTELO 2022OB00651 2022NE00458 2022-0RP16 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25/11/2022 PARA Alegre/ES, no PECF. Pernoite: Guaçuí/ES 2022NE02284 2022NE02284 2022-4J1HN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2598426 337256986 29684 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 17/07/2022 PARA ALEGRE 2022NL01598 2022NE01347 2022-0D4B1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/05/2022 PARA O MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS IBIRAÇU 2022OB01787 2022NE01081 2022-45G0K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2598426 337256991 29689 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 A 02/10/2022 PARA ALEGRE 2022OB03292 2022NE01959 2022-BWVBG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21 A 23/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE 2022NL01154 2022NE00962 2022-5SR37 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2598426 337257002 29700 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE CASTELO 2022OB00915 2022NE00592 2022-FTDQN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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FGE# 2598426 337257006 29704 2022 2022-11-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25/11/2022 PARA CASTELO 2022NE02282 2022NE02282 2022-1T20G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2598426 337257007 29705 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05 A 06/11/2022 PARA ALEGRE E OUTROS 2022OB03626 2022NE02160 2022-QCDS0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2598426 337257008 29706 2022 2022-05-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 08/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE 2022NE00917 2022NE00917 2022-GP010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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Pernoite: Guaçuí/ES 2022OB03782 2022NE02284 2022-4J1HN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2598426 337257013 29711 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/04/2022 PARA O MUNICIPIO DE CASTELO 2022OB01860 2022NE01134 2022-TN5G2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 17 A 18/09/2022 PARA ALEGRE 2022OB03033 2022NE01804 2022-GS572 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2598426 337257018 29716 2022 2022-06-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 02 A 03/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE 2022NE00673 2022NE00673 2022-CCHN4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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Pernoite: Guaçuí/ES 2022OB03783 2022NE02285 2022-P8X44 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2598426 337257022 29720 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05 A 06/11/2022 PARA ALEGRE E OUTROS 2022NL02599 2022NE02160 2022-QCDS0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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FGE# 2598426 337257026 29724 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 15 A 17/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE 2022OB01176 2022NE00725 2022-JNNT9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2598426 337257027 29725 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA 2022OB01217 2022NE00745 2022-97CD2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2598426 337257028 29726 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30 A 31/07/2022 PARA ALEGRE 2022NL01729 2022NE01448 2022-5HVK4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26 A 27/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE CASTELO 2022OB00627 2022NE00433 2022-8F26M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2598426 337257060 29758 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00651 2022NE00458 2022-0RP16 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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FGE# 2598426 337257083 29781 2022 2022-02-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03 A 04/09/2022 PARA ALEGRE 2022NE01716 2022NE01716 2022-XC0CN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2598426 337257084 29782 2022 2022-10-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 A 02/10/2022 PARA ALEGRE 2022NE01959 2022NE01959 2022-BWVBG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2598426 337257085 29783 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 A 02/10/2022 PARA ALEGRE 2022NL02346 2022NE01959 2022-BWVBG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2598426 337257086 29784 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/09/2022 PARA ALEGRE 2022OB02902 2022NE01727 2022-CTP94 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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Pernoite: Guaçuí/ES 2022NL02724 2022NE02284 2022-4J1HN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2598426 337257088 29786 2022 2022-07-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.365.277-## 1 "" LEONARDO PAGANOTI MARINATO 8332386 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/11/2022 PARA DOMINGOS MARTINS 2022NE02139 2022NE02139 2022-4WHLN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2928400 337257091 29789 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.801.297-## 1 "" LUCAS KISTER TOLEDO 8332416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 11/05 PARA CONDUZIR INTERNOS DE TRANSFERÊNCIA, LINHARES/ES, RD N° 0171/2022, 2022-CLB9C 2022NL05540 2022NE04009 2022-CLB9C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2928400 337257092 29790 2022 2022-04-22T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.801.297-## 1 "" LUCAS KISTER TOLEDO 8332416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 01 a 06/05, CURSO DE CHEFE DE EQUIPE, PARA VIANA/ES, 2022-NDZ10 2022NE02576 2022NE02576 2022-NDZ10 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2928400 337257093 29791 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.801.297-## 1 "" LUCAS KISTER TOLEDO 8332416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 17/02,ESCOLTAR O INTERNO: JAMILSON GUSSI DOS SANTOS PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES RD Nº044 , 2022-Q23GP 2022NL02368 2022NE01152 2022-Q23GP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2928400 337257095 29793 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.801.297-## 1 "" LUCAS KISTER TOLEDO 8332416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM A DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 27 A 29/04, PARTICIPAR DO CURSO DE APTH TÁTICO, PARA VIANA/ES, RD Nº: 0142/2022, 2022-R2MNB 2022NL04087 2022NE03161 2022-R2MNB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2928400 337257096 29794 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.801.297-## 1 "" LUCAS KISTER TOLEDO 8332416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NOS DIAS 03 Á 08/07 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, VIANA/ES, RD N° 0236/2022, 2022-LSHBW 2022NL05239 2022NE04218 2022-LSHBW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2928400 337257097 29795 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.801.297-## 1 "" LUCAS KISTER TOLEDO 8332416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 01 a 06/05, CURSO DE CHEFE DE EQUIPE, PARA VIANA/ES, 2022-NDZ10 2022NL03129 2022NE02576 2022-NDZ10 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2928400 337257099 29797 2022 2022-02-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.801.297-## 1 "" LUCAS KISTER TOLEDO 8332416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 17/02,ESCOLTAR O INTERNO: JAMILSON GUSSI DOS SANTOS PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES RD Nº044 , 2022-Q23GP 2022NE01152 2022NE01152 2022-Q23GP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2928400 337257100 29798 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 -616,0000 0,0000 0,0000 ###.801.297-## 1 "" LUCAS KISTER TOLEDO 8332416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06148 2022NE04218 2022-LSHBW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2928400 337257101 29799 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.801.297-## 1 "" LUCAS KISTER TOLEDO 8332416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 11/05 PARA CONDUZIR INTERNOS DE TRANSFERÊNCIA, LINHARES/ES, RD N° 0171/2022, 2022-CLB9C 2022OB06554 2022NE04009 2022-CLB9C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2928400 337257102 29800 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.801.297-## 1 "" LUCAS KISTER TOLEDO 8332416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 09/06 NA ESCOLTAR O INTERNO, SÃO MATEUS/ES, RD N° 0205/2022, 2022-L73L5 2022OB09244 2022NE05477 2022-L73L5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2928400 337257103 29801 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.801.297-## 1 "" LUCAS KISTER TOLEDO 8332416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 17/02,ESCOLTAR O INTERNO: JAMILSON GUSSI DOS SANTOS PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES RD Nº044 , 2022-Q23GP 2022OB03064 2022NE01152 2022-Q23GP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2928400 337257104 29802 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.801.297-## 1 "" LUCAS KISTER TOLEDO 8332416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 17 A 20/04, PARTICIPAR DO CURSO DE ROTINAS OPERACIONAIS BASICAS, PARA VIANA/ES, 2022-249DZ 2022NL04479 2022NE03558 2022-249DZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2928400 337257105 29803 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.801.297-## 1 "" LUCAS KISTER TOLEDO 8332416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 01 a 06/05, CURSO DE CHEFE DE EQUIPE, PARA VIANA/ES, 2022-NDZ10 2022OB03809 2022NE02576 2022-NDZ10 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2928400 337257106 29804 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.801.297-## 1 "" LUCAS KISTER TOLEDO 8332416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NOS DIAS 03 Á 08/07 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, VIANA/ES, RD N° 0236/2022, 2022-LSHBW 2022OB06148 2022NE04218 2022-LSHBW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2928400 337257107 29805 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.801.297-## 1 "" LUCAS KISTER TOLEDO 8332416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 09/06 NA ESCOLTAR O INTERNO, SÃO MATEUS/ES, RD N° 0205/2022, 2022-L73L5 2022NL07252 2022NE05477 2022-L73L5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2928400 337257108 29806 2022 2022-05-19T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.801.297-## 1 "" LUCAS KISTER TOLEDO 8332416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 27 A 29/04, PARTICIPAR DO CURSO DE APTH TÁTICO, PARA VIANA/ES, RD Nº: 0142/2022, 2022-R2MNB 2022NE03161 2022NE03161 2022-R2MNB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2928400 337257109 29807 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.801.297-## 1 "" LUCAS KISTER TOLEDO 8332416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 03 A 04/08, PARTICIPAR CURSO DE DEON E EDOCS, VITORIA/ES, 2022-KK97N 2022NL06394 2022NE05267 2022-KK97N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2928400 337257111 29809 2022 2022-01-08T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.801.297-## 1 "" LUCAS KISTER TOLEDO 8332416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 03 A 04/08, PARTICIPAR CURSO DE DEON E EDOCS, VITORIA/ES, 2022-KK97N 2022NE05267 2022NE05267 2022-KK97N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2928400 337257112 29810 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.801.297-## 1 "" LUCAS KISTER TOLEDO 8332416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05277 2022NE03558 2022-249DZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2928400 337257113 29811 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.801.297-## 1 "" LUCAS KISTER TOLEDO 8332416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 17 A 20/04, PARTICIPAR DO CURSO DE ROTINAS OPERACIONAIS BASICAS, PARA VIANA/ES, 2022-249DZ 2022OB05277 2022NE03558 2022-249DZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2928400 337257114 29812 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.801.297-## 1 "" LUCAS KISTER TOLEDO 8332416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NOS DIAS 03 Á 08/07 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, VIANA/ES, RD N° 0236/2022, 2022-LSHBW 2022OB06148 2022NE04218 2022-LSHBW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2928400 337257115 29813 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.801.297-## 1 "" LUCAS KISTER TOLEDO 8332416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 01 a 06/05, CURSO DE CHEFE DE EQUIPE, PARA VIANA/ES, 2022-NDZ10 2022OB03809 2022NE02576 2022-NDZ10 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2928400 337257116 29814 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.801.297-## 1 "" LUCAS KISTER TOLEDO 8332416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 03 A 04/08, PARTICIPAR CURSO DE DEON E EDOCS, VITORIA/ES, 2022-KK97N 2022OB07279 2022NE05267 2022-KK97N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2928400 337257117 29815 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.801.297-## 1 "" LUCAS KISTER TOLEDO 8332416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 17/02,ESCOLTAR O INTERNO: JAMILSON GUSSI DOS SANTOS PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES RD Nº044 , 2022-Q23GP 2022OB03064 2022NE01152 2022-Q23GP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2928400 337257118 29816 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.801.297-## 1 "" LUCAS KISTER TOLEDO 8332416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03064 2022NE01152 2022-Q23GP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2928400 337257119 29817 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 -218,4000 0,0000 0,0000 ###.801.297-## 1 "" LUCAS KISTER TOLEDO 8332416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07279 2022NE05267 2022-KK97N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2928400 337257120 29818 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.801.297-## 1 "" LUCAS KISTER TOLEDO 8332416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06554 2022NE04009 2022-CLB9C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2928400 337257121 29819 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.801.297-## 1 "" LUCAS KISTER TOLEDO 8332416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 03 A 04/08, PARTICIPAR CURSO DE DEON E EDOCS, VITORIA/ES, 2022-KK97N 2022OB07279 2022NE05267 2022-KK97N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2928400 337257122 29820 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.801.297-## 1 "" LUCAS KISTER TOLEDO 8332416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 11/05 PARA CONDUZIR INTERNOS DE TRANSFERÊNCIA, LINHARES/ES, RD N° 0171/2022, 2022-CLB9C 2022OB06554 2022NE04009 2022-CLB9C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS 2022OB04797 2022NE03161 2022-R2MNB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2928400 337257125 29823 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 -616,0000 0,0000 0,0000 ###.801.297-## 1 "" LUCAS KISTER TOLEDO 8332416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03809 2022NE02576 2022-NDZ10 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2928400 337257126 29824 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.801.297-## 1 "" LUCAS KISTER TOLEDO 8332416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 27 A 29/04, PARTICIPAR DO CURSO DE APTH TÁTICO, PARA VIANA/ES, RD Nº: 0142/2022, 2022-R2MNB 2022OB04797 2022NE03161 2022-R2MNB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2928400 337257127 29825 2022 2022-04-07T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.801.297-## 1 "" LUCAS KISTER TOLEDO 8332416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 20/01 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, VIANA/ES, RD N° 0236/2022, 2022-LSHBW 2022NE04218 2022NE04218 2022-LSHBW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2928400 337257128 29826 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.801.297-## 1 "" LUCAS KISTER TOLEDO 8332416 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 27 A 29/04, PARTICIPAR DO CURSO DE APTH TÁTICO, PARA VIANA/ES, RD Nº: 0142/2022, 2022-R2MNB 2022OB04797 2022NE03161 2022-R2MNB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DT# 3029867 337257131 29829 2022 2022-12-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.951.617-## 1 "" WESLEM DE NOVAES MUNIZ 8332428 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 15/07, BUSCAR MATERIAL, PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, 2022-KCD15 2022NE06469 2022NE06469 2022-KCD15 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3029867 337257132 29830 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.951.617-## 1 "" WESLEM DE NOVAES MUNIZ 8332428 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 15/07, BUSCAR MATERIAL, PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, 2022-KCD15 2022NL08882 2022NE06469 2022-KCD15 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3029867 337257133 29831 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.951.617-## 1 "" WESLEM DE NOVAES MUNIZ 8332428 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DO DIA 15/07, BUSCAR MATERIAL, PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, 2022-KCD15 2022OB10563 2022NE06469 2022-KCD15 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3029867 337257134 29832 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02528 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257135 29833 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A ITARANA/ES. ARACRUZ/ES, MANTENOPOLIS/ES E SOORETAMA/ES NAS DATAS DE 04, 14, 17, 18 E 19/01/2021 PARA CONDUZIR SERVIDOR (RICARDO SILVA) A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL, CONDUZIR SERVIDORES (JOANA ROLIM E LUCIANO ALVES) A VISITA TECNICA NO CENTRO HEMODIALISE, EFETUAR ENTREGA DE VACINAS NOS MUNICIPIOS DE PANCAS, ALTO RIO NOVO, MANTENOPOLIS, MARILANDIA, RIO BANANAL, SÃO GABRIEL DA PALHA, GOVERNADOR LINDEMBERG E SOORETAMA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 003/009/012/013/016/2021E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #7, #16, #18, 20 E #22. 2022OB00146 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257136 29834 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01211 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257137 29835 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A SÃO MATEUS/ES NAS DATAS DE 05, 06 E 11/05/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (MARINALVA DIAS) PARA CAPACITAÇÃO PROCEDIMENTOS EM VACINAÇÃO SEGURA E BUSCAR SERVIDORA (MARINALVA DIAS) DE CAPACITAÇÃO PROCEDIMENTOS EM VACINA SEGURA , CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 102/103/109/2022 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #162, #164 E #166. 2022NL01020 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257138 29836 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0.5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NA DATA DE 01/11/2022 PARA CONDUZIR SERVIDOR RICARDO DA SILVA PARA VISITA TÉCNICA REFERÊNCIA DA RAPS E ENTREGA DE VACINAS, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 244/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #445. 2022OB03453 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257139 29837 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02217 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257140 29838 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0.5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NA DATA DE 01/11/2022 PARA CONDUZIR SERVIDOR RICARDO DA SILVA PARA VISITA TÉCNICA REFERÊNCIA DA RAPS E ENTREGA DE VACINAS, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 244/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #445. 2022OB03453 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257141 29839 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0.5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A MANTENOPOLIS/ES NA DATA DE 28/09/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (VALQUIRIA COSTA) EM COLETA DE AMOSTRAS DE AGUA-VIGIAGUA, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 240/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #404. 2022OB03133 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257142 29840 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03453 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257143 29841 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00389 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257144 29842 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0.5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A AGUIA BRANCA/ES NA DATA DE 13/10/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA APOIO DE VISITA INSTITUCIONAL, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 242/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #422. 2022OB03257 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257145 29843 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A ARACRUZ/ES E AGUIA BRANCA/ES NAS DATAS DE 19 E 25/07/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (ALINE BARCELLOS E JOANA ROLIM) EM VISITA TECNICA AO HEMOES E CONDUZIR SERVIDORAS (DRIELE PONCIO E MARINALVA DIAS DE PAULA) EM VISITA TECNICA NA SALA IMUNIZAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 167/173/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #255 E #257. 2022NL01731 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257146 29844 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A RIO BANANAL/ES NAS DATAS DE 13 E 18/07/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (MARINALVA DIAS E DRIELE PONCIO) NA REUNIÃO DO ICEP E CONDUZIR SERVIDORA (VALQUIRIA COSTA) AO TREINAMENTO VIGILANCIA POPULAÇÃO EXPOSTA A AGROTOXICOS, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 161/164/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #131 E #134. 2022NL01689 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257147 29845 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 29/11/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (MARINALVA DIAS,KENIA BROCO, LORENA ZONTA,DENISE LIRA) AO ENCONTRO ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO E RUNIÃO ICEP. CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 286/2022 E AUTORIZAÇÇÃO NA PEÇA #565. 2022OB03748 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257148 29846 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA (RETROATIVA) REFERENTE VIAGEM A RIO BANANAL/ES NA DATA DE 07/06/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (ELIZABETHI ALBUQUERQUE) EM REUNIÃO DO ICEP, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 129/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #217. 2022OB01854 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257149 29847 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA (RETROATIVA) REFERENTE VIAGEM A RIO BANANAL/ES NA DATA DE 07/06/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (ELIZABETHI ALBUQUERQUE) EM REUNIÃO DO ICEP, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 129/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #217. 2022OB01854 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257150 29848 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0.5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A MANTENOPOLIS/ES NA DATA DE 28/09/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (VALQUIRIA COSTA) EM COLETA DE AMOSTRAS DE AGUA-VIGIAGUA, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 240/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #404. 2022NL02468 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257151 29849 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL02679: DATA DE EMISSÃO INCORRETA. 2022NS00449 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257152 29850 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0.5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ARACRUZ/ES NA DATA DE 24/10/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS ALINE BARCELLOS E JOANA ROLIM - MONITORAMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 243/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #434. 2022OB03403 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257153 29851 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1.0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES E IBIRAÇU/ES NAS DATAS DE 14 E 16/09/2022 PARA LEVAR COLETA SANGUE CTA PARA O LACEN, TRAZER MATERIAL DA VIGILANCIA E CONDUZIR SERVIDORA (DENISE LIRA) A REUNIÃO COMISSÃO MONITORAMENTO SAMU 192, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 227/230/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #372 E #374. 2022OB02973 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257154 29852 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A ARACRUZ/ES E AGUIA BRANCA/ES NAS DATAS DE 19 E 25/07/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (ALINE BARCELLOS E JOANA ROLIM) EM VISITA TECNICA AO HEMOES E CONDUZIR SERVIDORAS (DRIELE PONCIO E MARINALVA DIAS DE PAULA) EM VISITA TECNICA NA SALA IMUNIZAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 167/173/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #255 E #257. 2022OB02264 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257155 29853 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 29/11/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (MARINALVA DIAS,KENIA BROCO, LORENA ZONTA,DENISE LIRA) AO ENCONTRO ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO E RUNIÃO ICEP. CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 286/2022 E AUTORIZAÇÇÃO NA PEÇA #565. 2022OB03748 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257156 29854 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ARACRUZ/ES NA DATA DE 11/03/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (JOANA ROLIM E ALINE BARCELOS) EM VISITA TECNICA AO HEMOES/ARACRUZ, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 057/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #60. 2022NL00500 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257157 29855 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A RIO BANANAL/ES NAS DATAS DE 13 E 18/07/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (MARINALVA DIAS E DRIELE PONCIO) NA REUNIÃO DO ICEP E CONDUZIR SERVIDORA (VALQUIRIA COSTA) AO TREINAMENTO VIGILANCIA POPULAÇÃO EXPOSTA A AGROTOXICOS, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 161/164/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #231 E #233. 2022NL01690 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257158 29856 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A RIO BANANAL/ES NAS DATAS DE 13 E 18/07/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (MARINALVA DIAS E DRIELE PONCIO) NA REUNIÃO DO ICEP E CONDUZIR SERVIDORA (VALQUIRIA COSTA) AO TREINAMENTO VIGILANCIA POPULAÇÃO EXPOSTA A AGROTOXICOS, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 161/164/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #231 E #233. 2022OB02217 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257159 29857 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 1.0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 21 E 22/09/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (DENISE LIRA,JOANA ROLIM) A OFICINA PLANEJAMENTO PRI X E CONDUZIR SERVIDORAS (DENISE LIRA E JOANA ROLIM) AO TREINAMENTO DE MONITORAMENTO, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 233/236/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #386 E #388. 2022NL02394 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257160 29858 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A NOVA VENECIA/ES NA DATA DE 22/03/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (KARINA SOUTO) AO I ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E REDE INTERSETORIAL, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 061/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #75. 2022NL00563 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257161 29859 2022 2022-03-01T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDINALDO TEIXEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA PEÇA #3. 2022NE00103 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257162 29860 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A NOVA VENECIA/ES NA DATA DE 22/03/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (KARINA SOUTO) AO I ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E REDE INTERSETORIAL, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 061/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #75. 2022OB00821 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257163 29861 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01679 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257164 29862 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 29/08/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (LIVIA GUIDONI, NAHYANA ARPINI E LETICIA BEETTERO) A REUNIÃO DA CAMARA TECNICA FARMACIA CIDADÃ, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 212/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #334. 2022OB02750 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257165 29863 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0.5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A MANTENOPOLIS/ES NA DATA DE 28/09/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (VALQUIRIA COSTA) EM COLETA DE AMOSTRAS DE AGUA-VIGIAGUA, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 240/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #404. 2022OB03133 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257166 29864 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A NOVA VENECIA/ES NA DATA DE 22/03/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (KARINA SOUTO) AO I ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E REDE INTERSETORIAL, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 061/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #75. 2022OB00821 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257167 29865 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 16 E 19/05/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (LIVIA GUIDONI, NAYANA ARPINI E LETICIA) PARA CAPACITAÇÃO FARMACIÃ CIDADÃ E CONDUZIR SERVIDORAS (CRISTIARA E DENISE LIRA) AO FORUM APS, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 112/115/2022 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #182 E #184. 2022NL01116 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257168 29866 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A ITARANA/ES. ARACRUZ/ES, MANTENOPOLIS/ES E SOORETAMA/ES NAS DATAS DE 04, 14, 17, 18 E 19/01/2021 PARA CONDUZIR SERVIDOR (RICARDO SILVA) A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL, CONDUZIR SERVIDORES (JOANA ROLIM E LUCIANO ALVES) A VISITA TECNICA NO CENTRO HEMODIALISE, EFETUAR ENTREGA DE VACINAS NOS MUNICIPIOS DE PANCAS, ALTO RIO NOVO, MANTENOPOLIS, MARILANDIA, RIO BANANAL, SÃO GABRIEL DA PALHA, GOVERNADOR LINDEMBERG E SOORETAMA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 003/009/012/013/016/2021E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #7, #16, #18, 20 E #22. 2022OB00146 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257169 29867 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A MANTENOPOLIS/ES NA DATA DE 21/12/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (PAULA DE PAULA, LAIS COELHO E GISELI SANTOS) EM VISITA TECNICA SALA DE VACINA. CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 297/2022 E AUTORIZAÇÇÃO NA PEÇA #527. 2022NL03222 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257170 29868 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1.0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES E MANTENOPOLIS/ES NAS DATAS DE 11 E 17/11/2022 PARA CONDUZIR SERVIDOR (HELIO GUMIERO) RALIZAÇÃO DE COLETA DE ALIMENTOS E CONDUZIR SERVIDORES (RICARDO SILVA,PAULA DE PAULA E GISELI SANTOS) PARA REUNIÃO SOBRE SAUDE MENTAL, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 272/276/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #478 E #480. 2022OB03634 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257171 29869 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A ARACRUZ/ES E AGUIA BRANCA/ES NAS DATAS DE 19 E 25/07/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (ALINE BARCELLOS E JOANA ROLIM) EM VISITA TECNICA AO HEMOES E CONDUZIR SERVIDORAS (DRIELE PONCIO E MARINALVA DIAS DE PAULA) EM VISITA TECNICA NA SALA IMUNIZAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 167/173/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #255 E #257. 2022OB02264 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257172 29870 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A MANTENOPOLIS/ES NA DATA DE 21/12/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (PAULA DE PAULA, LAIS COELHO E GISELI SANTOS) EM VISITA TECNICA SALA DE VACINA. CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 297/2022 E AUTORIZAÇÇÃO NA PEÇA #527. 2022OB04067 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257173 29871 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03634 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257174 29872 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA (RETROATIVA) REFERENTE VIAGEM A RIO BANANAL/ES NA DATA DE 07/06/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (ELIZABETHI ALBUQUERQUE) EM REUNIÃO DO ICEP, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 129/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #217. 2022NL01420 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257175 29873 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1.0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A MANTENOPOLIS/ES E ARACRUZ/ES NAS DATAS DE 09 E 10/09/2022 PARA EFETUAR ENTREGA DE VACINAS E CONDUZIR SERVIDOR (AUGUSTO ZAGO) PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA SOBRE FEBRE MACULOSA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 266/270/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #458 E #460. 2022OB03577 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257176 29874 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES E ECOPORANGA/ES NAS DATAS DE 20 E 27/04/2022 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA CIDADÃ, MATERIAL VIGIAGUA E CONDUZIR SERVIDORES (RICARDO SILVA E DENISE LYRA) A VISITA TECNICA HOSPITAL FUMATRE - LEITOS SAUDE MENTAL, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 087/091/2022 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #128 E #130. 2022OB01211 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257177 29875 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A SÃO MATEUS/ES NAS DATAS DE 05, 06 E 11/05/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (MARINALVA DIAS) PARA CAPACITAÇÃO PROCEDIMENTOS EM VACINAÇÃO SEGURA E BUSCAR SERVIDORA (MARINALVA DIAS) DE CAPACITAÇÃO PROCEDIMENTOS EM VACINA SEGURA , CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 102/103/109/2022 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #162, #164 E #166. 2022OB01381 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257178 29876 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01288 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257179 29877 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ARACRUZ/ES NA DATA DE 11/03/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (JOANA ROLIM E ALINE BARCELOS) EM VISITA TECNICA AO HEMOES/ARACRUZ, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 057/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #60. 2022OB00751 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257180 29878 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1.0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 21 E 22/09/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (DENISE LIRA,JOANA ROLIM) A OFICINA PLANEJAMENTO PRI X E CONDUZIR SERVIDORAS (DENISE LIRA E JOANA ROLIM) AO TREINAMENTO DE MONITORAMENTO, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 233/236/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #386 E #388. 2022OB03044 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257181 29879 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1.0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES E MANTENOPOLIS/ES NAS DATAS DE 06 E 12/09/2022 PARA BUSCAR EM CARATER DE URGENCIA MEDICAMENTOS VIA MANDADO JUDICIAL E CONDUZIR SERVIDORAS (DENISE LIRA,GISELI SCHIMIT E PAULA DE PAULA) EM VISITA TECNICA APOIO INSTITUCIONAL ICEP, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 218/222/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #553 E #555. 2022OB02933 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257182 29880 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 16 E 19/05/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (LIVIA GUIDONI, NAYANA ARPINI E LETICIA) PARA CAPACITAÇÃO FARMACIÃ CIDADÃ E CONDUZIR SERVIDORAS (CRISTIARA E DENISE LIRA) AO FORUM APS, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 112/115/2022 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #182 E #184. 2022OB01568 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257183 29881 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A SOORETAMA/ES E VILA VALÉRIO/ES NAS DATAS DE 28/07 E 01/08/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORES (JULIO CASOTI, MAYARA SANTOS E JACKSON) EM INSPEÇÃO AO HOSPITAL RIO DOCE, VISITA TECNICA EMENDA PARÇAMENTAR PM E CONDUZIR SERVIDORAS (CRISTIARA OMITE E PAULA DE PAULA) EM VISITA TECNICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 180/181/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #273 E #275. 2022OB02415 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257184 29882 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 24/08/2022 PARA LEVAR AMOSTRAS COVID19 PARA O LACEN, TRAZER MATERIAL PARA O VIGIAGUA E TRAZER MAEDICAMETOS PARA A FARMCIA CIDADÃ, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 209/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #324. 2022OB02656 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257185 29883 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00821 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257186 29884 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 16 E 19/05/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (LIVIA GUIDONI, NAYANA ARPINI E LETICIA) PARA CAPACITAÇÃO FARMACIÃ CIDADÃ E CONDUZIR SERVIDORAS (CRISTIARA E DENISE LIRA) AO FORUM APS, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 112/115/2022 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #182 E #184. 2022OB01568 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257187 29885 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03748 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257188 29886 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00751 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257189 29887 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 1.0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES E IBIRAÇU/ES NAS DATAS DE 14 E 16/09/2022 PARA LEVAR COLETA SANGUE CTA PARA O LACEN, TRAZER MATERIAL DA VIGILANCIA E CONDUZIR SERVIDORA (DENISE LIRA) A REUNIÃO COMISSÃO MONITORAMENTO SAMU 192, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 227/230/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #372 E #374. 2022NL02320 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257190 29888 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB04067 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257191 29889 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A RIO BANANAL E MANTENOPOLIS/ES NAS DATAS DE 24 E 29/03/2022 PARA CONDUZIR SERVIDOR (RICARDO SILVA) A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 064/067/2022 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #85 E #87. 2022NL00601 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257192 29890 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A ARACRUZ E SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NAS DATAS DE 11 E 18/04/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (JOANA ROLIM E ALINE) EM VISITA TECNICA NO HEMOES DE ARACRUZ E EFETUAR ENTREGA DE VACINAS, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 079/085/2022 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #89 E #113. 2022NL00816 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257193 29891 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1.0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES E MANTENOPOLIS/ES NAS DATAS DE 06 E 12/09/2022 PARA BUSCAR EM CARATER DE URGENCIA MEDICAMENTOS VIA MANDADO JUDICIAL E CONDUZIR SERVIDORAS (DENISE LIRA,GISELI SCHIMIT E PAULA DE PAULA) EM VISITA TECNICA APOIO INSTITUCIONAL ICEP, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 218/222/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #553 E #555. 2022OB02933 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257194 29892 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A ITARANA/ES. ARACRUZ/ES, MANTENOPOLIS/ES E SOORETAMA/ES NAS DATAS DE 04, 14, 17, 18 E 19/01/2021 PARA CONDUZIR SERVIDOR (RICARDO SILVA) A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL, CONDUZIR SERVIDORES (JOANA ROLIM E LUCIANO ALVES) A VISITA TECNICA NO CENTRO HEMODIALISE, EFETUAR ENTREGA DE VACINAS NOS MUNICIPIOS DE PANCAS, ALTO RIO NOVO, MANTENOPOLIS, MARILANDIA, RIO BANANAL, SÃO GABRIEL DA PALHA, GOVERNADOR LINDEMBERG E SOORETAMA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 003/009/012/013/016/2021E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #7, #16, #18, 20 E #22. 2022NL00078 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257195 29893 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A SÃO MATEUS/ES NAS DATAS DE 05, 06 E 11/05/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (MARINALVA DIAS) PARA CAPACITAÇÃO PROCEDIMENTOS EM VACINAÇÃO SEGURA E BUSCAR SERVIDORA (MARINALVA DIAS) DE CAPACITAÇÃO PROCEDIMENTOS EM VACINA SEGURA , CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 102/103/109/2022 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #162, #164 E #166. 2022OB01381 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257196 29894 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 1.0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES E MANTENOPOLIS/ES NAS DATAS DE 11 E 17/11/2022 PARA CONDUZIR SERVIDOR (HELIO GUMIERO) RALIZAÇÃO DE COLETA DE ALIMENTOS E CONDUZIR SERVIDORES (RICARDO SILVA,PAULA DE PAULA E GISELI SANTOS) PARA REUNIÃO SOBRE SAUDE MENTAL, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 272/276/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #478 E #480. 2022NL02898 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257197 29895 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1.0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES E MANTENOPOLIS/ES NAS DATAS DE 11 E 17/11/2022 PARA CONDUZIR SERVIDOR (HELIO GUMIERO) RALIZAÇÃO DE COLETA DE ALIMENTOS E CONDUZIR SERVIDORES (RICARDO SILVA,PAULA DE PAULA E GISELI SANTOS) PARA REUNIÃO SOBRE SAUDE MENTAL, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 272/276/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #478 E #480. 2022OB03634 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257198 29896 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A IBIRAÇU/ES NA DATA DE 25/05/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (DENISE LIRA) A REUNIÃO CONSORCIO CIM POLINORTE SAMU 192, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 120/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #120. 2022OB01679 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257199 29897 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VILA VALERIO/ES, MANTENOPOLIS/ES E VITORIA/ES NASS DATAS DE 29/04, 02 E 04/05/2022 PARA EFETUAR ENTREGA DE VACINAS NOS MUNICIPIOS DE SÃO GABREIL DA PALHA, VILA VALERIO, PANCAS, MANTENOPOLIS, LEVAR COLETA DE SANGUE DO CTA PARA O LACEN E DOCUMENTOS NO CRE METROPOLITANO, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 094/094/100/2022 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #142, #144 E #146. 2022OB01288 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257200 29898 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 08/08/2022 PARA LEVAR AMOSTRAS COVID19 PARA O LACEN E TRAZER MAEDICAMETOS FARMCIA CIDADÃ, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 190/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #287. 2022NL01934 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257201 29899 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 29/08/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (LIVIA GUIDONI, NAHYANA ARPINI E LETICIA BEETTERO) A REUNIÃO DA CAMARA TECNICA FARMACIA CIDADÃ, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 212/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #334. 2022NL02150 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257202 29900 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VILA VALERIO/ES, MANTENOPOLIS/ES E VITORIA/ES NASS DATAS DE 29/04, 02 E 04/05/2022 PARA EFETUAR ENTREGA DE VACINAS NOS MUNICIPIOS DE SÃO GABREIL DA PALHA, VILA VALERIO, PANCAS, MANTENOPOLIS, LEVAR COLETA DE SANGUE DO CTA PARA O LACEN E DOCUMENTOS NO CRE METROPOLITANO, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 094/094/100/2022 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #142, #144 E #146. 2022OB01288 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257203 29901 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A SOORETAMA/ES, VILA VALÉRIO/ES E ECOPORANGA/ES NAS DATAS DE 11, 16 E 18/08/2022 PARA CONDUZIR SERVIDOR (JACKSON SOUZA) EM VISITA TECNICA PARA VERIFICAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR E CONDUZIR SERVIDORA (DENISE LIRA) EM VISITAS AS BASES DO SAMU 192, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 196/201/202/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #300, #302 E #304. 2022OB02626 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257204 29902 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 1.0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES E MANTENOPOLIS/ES NAS DATAS DE 06 E 12/09/2022 PARA BUSCAR EM CARATER DE URGENCIA MEDICAMENTOS VIA MANDADO JUDICIAL E CONDUZIR SERVIDORAS (DENISE LIRA,GISELI SCHIMIT E PAULA DE PAULA) EM VISITA TECNICA APOIO INSTITUCIONAL ICEP, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 218/222/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #553 E #555. 2022NL02277 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257205 29903 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ARACRUZ/ES NA DATA DE 11/03/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (JOANA ROLIM E ALINE BARCELOS) EM VISITA TECNICA AO HEMOES/ARACRUZ, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 057/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #60. 2022OB00751 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257206 29904 2022 2022-12-30T00:00:00 -320,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDINALDO TEIXEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA PEÇA #540. 2022NE02501 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257207 29905 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03744 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257208 29906 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A ARACRUZ E SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NAS DATAS DE 11 E 18/04/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (JOANA ROLIM E ALINE) EM VISITA TECNICA NO HEMOES DE ARACRUZ E EFETUAR ENTREGA DE VACINAS, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 079/085/2022 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #89 E #113. 2022OB01120 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257209 29907 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 08/08/2022 PARA LEVAR AMOSTRAS COVID19 PARA O LACEN E TRAZER MAEDICAMETOS FARMCIA CIDADÃ, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 190/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #287. 2022OB02528 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257210 29908 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NA DATA DE 11/02/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS ( DANIELA CASOTTI E DENISE LYRA) A VISITA TECNICA NA APAE, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 031/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #50. 2022OB00389 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257211 29909 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1.0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES E IBIRAÇU/ES NAS DATAS DE 14 E 16/09/2022 PARA LEVAR COLETA SANGUE CTA PARA O LACEN, TRAZER MATERIAL DA VIGILANCIA E CONDUZIR SERVIDORA (DENISE LIRA) A REUNIÃO COMISSÃO MONITORAMENTO SAMU 192, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 227/230/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #372 E #374. 2022OB02973 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257212 29910 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 03/02/2022 PARA LEVAR AMOSTRAS DE COVID19 PARA O LACEN, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 026/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #36. 2022NL00152 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257213 29911 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 24/08/2022 PARA LEVAR AMOSTRAS COVID19 PARA O LACEN, TRAZER MATERIAL PARA O VIGIAGUA E TRAZER MAEDICAMETOS PARA A FARMCIA CIDADÃ, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 209/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #324. 2022NL02053 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257214 29912 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 08/08/2022 PARA LEVAR AMOSTRAS COVID19 PARA O LACEN E TRAZER MAEDICAMETOS FARMCIA CIDADÃ, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 190/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #287. 2022OB02528 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257215 29913 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0.5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ARACRUZ/ES NA DATA DE 24/10/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS ALINE BARCELLOS E JOANA ROLIM - MONITORAMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 243/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #434. 2022NL02680 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257216 29914 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A SOORETAMA/ES E VILA VALÉRIO/ES NAS DATAS DE 28/07 E 01/08/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORES (JULIO CASOTI, MAYARA SANTOS E JACKSON) EM INSPEÇÃO AO HOSPITAL RIO DOCE, VISITA TECNICA EMENDA PARÇAMENTAR PM E CONDUZIR SERVIDORAS (CRISTIARA OMITE E PAULA DE PAULA) EM VISITA TECNICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 180/181/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #273 E #275. 2022OB02415 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257217 29915 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A SOORETAMA/ES, VILA VALÉRIO/ES E ECOPORANGA/ES NAS DATAS DE 11, 16 E 18/08/2022 PARA CONDUZIR SERVIDOR (JACKSON SOUZA) EM VISITA TECNICA PARA VERIFICAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR E CONDUZIR SERVIDORA (DENISE LIRA) EM VISITAS AS BASES DO SAMU 192, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 196/201/202/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #300, #302 E #304. 2022NL02028 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257218 29916 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02933 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257219 29917 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00274 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257220 29918 2022 2022-07-21T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDINALDO TEIXEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA PEÇA #240. 2022NE01285 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257221 29919 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02973 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257222 29920 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 03/02/2022 PARA LEVAR AMOSTRAS DE COVID19 PARA O LACEN, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 026/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #36. 2022OB00274 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257223 29921 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0.5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A AGUIA BRANCA/ES NA DATA DE 13/10/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA APOIO DE VISITA INSTITUCIONAL, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 242/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #422. 2022OB03257 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257224 29922 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1.0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 21 E 22/09/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (DENISE LIRA,JOANA ROLIM) A OFICINA PLANEJAMENTO PRI X E CONDUZIR SERVIDORAS (DENISE LIRA E JOANA ROLIM) AO TREINAMENTO DE MONITORAMENTO, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 233/236/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #386 E #388. 2022OB03044 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257225 29923 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03403 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257226 29924 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03257 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257227 29925 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL01689: EQUIVOCO NA OBSERVAÇÃO 2022NS00298 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257228 29926 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 24/08/2022 PARA LEVAR AMOSTRAS COVID19 PARA O LACEN, TRAZER MATERIAL PARA O VIGIAGUA E TRAZER MAEDICAMETOS PARA A FARMCIA CIDADÃ, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 209/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #324. 2022OB02656 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257229 29927 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 03/02/2022 PARA LEVAR AMOSTRAS DE COVID19 PARA O LACEN, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 026/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #36. 2022OB00274 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257230 29928 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0.5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ARACRUZ/ES NA DATA DE 24/10/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS ALINE BARCELLOS E JOANA ROLIM - MONITORAMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 243/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #434. 2022OB03403 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257231 29929 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03044 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257232 29930 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A SOORETAMA/ES E VILA VALÉRIO/ES NAS DATAS DE 28/07 E 01/08/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORES (JULIO CASOTI, MAYARA SANTOS E JACKSON) EM INSPEÇÃO AO HOSPITAL RIO DOCE, VISITA TECNICA EMENDA PARÇAMENTAR PM E CONDUZIR SERVIDORAS (CRISTIARA OMITE E PAULA DE PAULA) EM VISITA TECNICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 180/181/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #273 E #275. 2022NL01875 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257233 29931 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NA DATA DE 11/02/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS ( DANIELA CASOTTI E DENISE LYRA) A VISITA TECNICA NA APAE, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 031/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #50. 2022OB00389 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257234 29932 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NA DATA DE 11/02/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS ( DANIELA CASOTTI E DENISE LYRA) A VISITA TECNICA NA APAE, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 031/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #50. 2022NL00237 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257235 29933 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VILA VALERIO/ES, MANTENOPOLIS/ES E VITORIA/ES NASS DATAS DE 29/04, 02 E 04/05/2022 PARA EFETUAR ENTREGA DE VACINAS NOS MUNICIPIOS DE SÃO GABREIL DA PALHA, VILA VALERIO, PANCAS, MANTENOPOLIS, LEVAR COLETA DE SANGUE DO CTA PARA O LACEN E DOCUMENTOS NO CRE METROPOLITANO, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 094/094/100/2022 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #142, #144 E #146. 2022NL00951 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257236 29934 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 1.0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A MANTENOPOLIS/ES E ARACRUZ/ES NAS DATAS DE 09 E 10/09/2022 PARA EFETUAR ENTREGA DE VACINAS E CONDUZIR SERVIDOR (AUGUSTO ZAGO) PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA SOBRE FEBRE MACULOSA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 266/270/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #458 E #460. 2022NL02843 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257237 29935 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0.5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ARACRUZ/ES NA DATA DE 24/10/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS ALINE BARCELLOS E JOANA ROLIM - MONITORAMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 243/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #434. 2022NL02679 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257238 29936 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03133 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257239 29937 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01568 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257240 29938 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES E ECOPORANGA/ES NAS DATAS DE 20 E 27/04/2022 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA CIDADÃ, MATERIAL VIGIAGUA E CONDUZIR SERVIDORES (RICARDO SILVA E DENISE LYRA) A VISITA TECNICA HOSPITAL FUMATRE - LEITOS SAUDE MENTAL, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 087/091/2022 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #128 E #130. 2022OB01211 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257241 29939 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1.0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A MANTENOPOLIS/ES E ARACRUZ/ES NAS DATAS DE 09 E 10/09/2022 PARA EFETUAR ENTREGA DE VACINAS E CONDUZIR SERVIDOR (AUGUSTO ZAGO) PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA SOBRE FEBRE MACULOSA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 266/270/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #458 E #460. 2022OB03577 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257242 29940 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02626 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257243 29941 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A RIO BANANAL E MANTENOPOLIS/ES NAS DATAS DE 24 E 29/03/2022 PARA CONDUZIR SERVIDOR (RICARDO SILVA) A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 064/067/2022 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #85 E #87. 2022OB00867 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257244 29942 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00867 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257245 29943 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 29/11/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (MARINALVA DIAS,KENIA BROCO, LORENA ZONTA,DENISE LIRA) AO ENCONTRO ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO E RUNIÃO ICEP. CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 286/2022 E AUTORIZAÇÇÃO NA PEÇA #565. 2022NL02982 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257246 29944 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A IBIRAÇU/ES NA DATA DE 25/05/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (DENISE LIRA) A REUNIÃO CONSORCIO CIM POLINORTE SAMU 192, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 120/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #120. 2022NL01279 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257247 29945 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1.0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A ARACRUZ/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 23 E 24/11/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (JOANA ROLIM E ALINE BARCELOS) VISITA TECNICA HEMOES ARACRUZ E BUSCAR MEDICAMENTOS FARMACIA CIDADÃ E TRAZER MASCARA PARA HOSPITAL BAIXO GUANDU, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 282/284/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #492 E #494. 2022OB03744 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257248 29946 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01854 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257249 29947 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02264 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257250 29948 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A RIO BANANAL E MANTENOPOLIS/ES NAS DATAS DE 24 E 29/03/2022 PARA CONDUZIR SERVIDOR (RICARDO SILVA) A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 064/067/2022 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #85 E #87. 2022OB00867 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257251 29949 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1.0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A ARACRUZ/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 23 E 24/11/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (JOANA ROLIM E ALINE BARCELOS) VISITA TECNICA HEMOES ARACRUZ E BUSCAR MEDICAMENTOS FARMACIA CIDADÃ E TRAZER MASCARA PARA HOSPITAL BAIXO GUANDU, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 282/284/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #492 E #494. 2022OB03744 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257252 29950 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A SOORETAMA/ES, VILA VALÉRIO/ES E ECOPORANGA/ES NAS DATAS DE 11, 16 E 18/08/2022 PARA CONDUZIR SERVIDOR (JACKSON SOUZA) EM VISITA TECNICA PARA VERIFICAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR E CONDUZIR SERVIDORA (DENISE LIRA) EM VISITAS AS BASES DO SAMU 192, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 196/201/202/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #300, #302 E #304. 2022OB02626 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257253 29951 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A RIO BANANAL/ES NAS DATAS DE 13 E 18/07/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (MARINALVA DIAS E DRIELE PONCIO) NA REUNIÃO DO ICEP E CONDUZIR SERVIDORA (VALQUIRIA COSTA) AO TREINAMENTO VIGILANCIA POPULAÇÃO EXPOSTA A AGROTOXICOS, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 161/164/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #231 E #233. 2022OB02217 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257254 29952 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES E ECOPORANGA/ES NAS DATAS DE 20 E 27/04/2022 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA CIDADÃ, MATERIAL VIGIAGUA E CONDUZIR SERVIDORES (RICARDO SILVA E DENISE LYRA) A VISITA TECNICA HOSPITAL FUMATRE - LEITOS SAUDE MENTAL, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 087/091/2022 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #128 E #130. 2022NL00870 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257255 29953 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01120 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257256 29954 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0.5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NA DATA DE 01/11/2022 PARA CONDUZIR SERVIDOR RICARDO DA SILVA PARA VISITA TÉCNICA REFERÊNCIA DA RAPS E ENTREGA DE VACINAS, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 244/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #445. 2022NL02725 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257257 29955 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A IBIRAÇU/ES NA DATA DE 25/05/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (DENISE LIRA) A REUNIÃO CONSORCIO CIM POLINORTE SAMU 192, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 120/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #120. 2022OB01679 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257258 29956 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 29/08/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (LIVIA GUIDONI, NAHYANA ARPINI E LETICIA BEETTERO) A REUNIÃO DA CAMARA TECNICA FARMACIA CIDADÃ, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 212/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #334. 2022OB02750 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257259 29957 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0.5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A AGUIA BRANCA/ES NA DATA DE 13/10/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA APOIO DE VISITA INSTITUCIONAL, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 242/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #422. 2022NL02593 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257260 29958 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 1.0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A ARACRUZ/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 23 E 24/11/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (JOANA ROLIM E ALINE BARCELOS) VISITA TECNICA HEMOES ARACRUZ E BUSCAR MEDICAMENTOS FARMACIA CIDADÃ E TRAZER MASCARA PARA HOSPITAL BAIXO GUANDU, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 282/284/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #492 E #494. 2022NL02974 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257261 29959 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01381 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257262 29960 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03577 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257263 29961 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02750 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257264 29962 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A MANTENOPOLIS/ES NA DATA DE 21/12/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (PAULA DE PAULA, LAIS COELHO E GISELI SANTOS) EM VISITA TECNICA SALA DE VACINA. CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 297/2022 E AUTORIZAÇÇÃO NA PEÇA #527. 2022OB04067 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257265 29963 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02415 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257266 29964 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02656 2022NE01285 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257267 29965 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00146 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257268 29966 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.853.457-## 1 "" EDINALDO TEIXEIRA 8332464 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A ARACRUZ E SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NAS DATAS DE 11 E 18/04/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (JOANA ROLIM E ALINE) EM VISITA TECNICA NO HEMOES DE ARACRUZ E EFETUAR ENTREGA DE VACINAS, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 079/085/2022 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #89 E #113. 2022OB01120 2022NE00103 2022016547769 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3698190 337257269 29967 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, FORÇA TAREFA, no DIA 08 A 11/02/2022 2022OB00876 2022NE00370 2022-VFQR8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257270 29968 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, PARA ATENDIMENTO DA OF Nº 372/2021, OPERAÇÃO VERÃO, DIAS 03/01/22 a 08/01/2022 2022OB00076 2022NE00072 2021-B6RCZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257271 29969 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00778 2022NE00372 2022-14197 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257272 29970 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, Operação de Força Tarefa, no DIA 22 a 25/02/2022. 2022OB01456 2022NE00512 2022-LNPHP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257273 29971 2022 2022-01-21T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para Executar OPERAÇÃO FORÇA TAREFA, no DIA 24/01/2022 a 29/01/22 2022NE00186 2022NE00186 2022-GN411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257274 29972 2022 2022-02-16T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, FORÇA TAREFA, no DIA 08 A 11/02/2022 2022NE00370 2022NE00370 2022-VFQR8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257275 29973 2022 2022-03-21T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, Operação de Força Tarefa, no DIA 22 a 25/02/2022. 2022NE00512 2022NE00512 2022-LNPHP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257276 29974 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para Executar OPERAÇÃO FORÇA TAREFA, no DIA 17/01/2022 a 22/01/22 2022NL00192 2022NE00190 2022-DWRBV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257277 29975 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, FORÇA TAREFA, no DIA 08 A 11/02/2022 2022OB00876 2022NE00370 2022-VFQR8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257278 29976 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para Executar OPERAÇÃO FORÇA TAREFA, no DIA 17/01/2022 a 22/01/22 2022OB00351 2022NE00190 2022-DWRBV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257279 29977 2022 2022-01-14T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para Executar OPERAÇÃO FORÇA TAREFA, no DIA 10/01/2022 a 15/01/22 2022NE00129 2022NE00129 2022017791557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257280 29978 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01191 2022NE00455 2022-3C492 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - 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NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257282 29980 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07320 2022NE01688 2022-H8LRH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257283 29981 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para Executar OPERAÇÃO FORÇA TAREFA, no DIA 10/01/2022 a 15/01/22 2022NL00100 2022NE00129 2022017791557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257284 29982 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 1,5 (meia) diárias CECIL TEODORO MARQUES para cumprimento de OS no interior do Esp. Santo. 22/11 a 23/11 2022OB07320 2022NE01688 2022-H8LRH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257285 29983 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para Executar OPERAÇÃO FORÇA TAREFA, no DIA 24/01/2022 a 29/01/22 2022NL00188 2022NE00186 2022-GN411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - 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DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, Operação de Força Tarefa, no DIA 22 a 25/02/2022. 2022OB01456 2022NE00512 2022-LNPHP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257288 29986 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, FORÇA TAREFA, no DIA 15 A 18/02/2022 2022OB00777 2022NE00371 2022-B42CN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257289 29987 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01456 2022NE00512 2022-LNPHP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257290 29988 2022 2022-07-02T00:00:00 -560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do Empenho visando cumprir o Art. 10 do Decreto nº 3328-R, restituição dos valores peça #22. 2022NE00316 2022NE00186 2022-GN411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257291 29989 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00876 2022NE00370 2022-VFQR8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257292 29990 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, FORÇA TAREFA, no DIA 08 A 11/02/2022 2022NL00416 2022NE00370 2022-VFQR8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257293 29991 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 -560,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00347 2022NE00186 2022-GN411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257294 29992 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para Executar OPERAÇÃO FORÇA TAREFA, no DIA 24/01/2022 a 29/01/22 2022OB00347 2022NE00186 2022-GN411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257295 29993 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, PARA ATENDIMENTO DA OF Nº 372/2021, OPERAÇÃO VERÃO, DIAS 03/01/22 a 08/01/2022 2022NL00032 2022NE00072 2021-B6RCZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257296 29994 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, FORÇA TAREFA, no DIA 02 A 05/02/2022 2022NL00418 2022NE00372 2022-14197 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257297 29995 2022 2022-01-18T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para Executar OPERAÇÃO FORÇA TAREFA, no DIA 10/01/2022 a 15/01/22 2022OB00163 2022NE00129 2022017791557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257298 29996 2022 2022-11-01T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, PARA ATENDIMENTO DA OF Nº 372/2021, OPERAÇÃO VERÃO, DIAS 03/01/22 a 08/01/2022 2022NE00072 2022NE00072 2021-B6RCZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257299 29997 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, Operação de Força Tarefa, no DIA 08 a 11/03/2022. 2022NL00645 2022NE00455 2022-3C492 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257300 29998 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, Operação de Força Tarefa, no DIA 22 a 25/02/2022. 2022NL00771 2022NE00512 2022-LNPHP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257301 29999 2022 2022-09-03T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, Operação de Força Tarefa, no DIA 08 a 11/03/2022. 2022NE00455 2022NE00455 2022-3C492 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257302 30000 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 -560,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00351 2022NE00190 2022-DWRBV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257303 30001 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 1,5 (meia) diárias CECIL TEODORO MARQUES para cumprimento de OS no interior do Esp. Santo. 22/11 a 23/11 2022OB07320 2022NE01688 2022-H8LRH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257304 30002 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00777 2022NE00371 2022-B42CN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257305 30003 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, FORÇA TAREFA, no DIA 02 A 05/02/2022 2022OB00778 2022NE00372 2022-14197 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257306 30004 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, PARA ATENDIMENTO DA OF Nº 372/2021, OPERAÇÃO VERÃO, DIAS 03/01/22 a 08/01/2022 2022OB00076 2022NE00072 2021-B6RCZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257307 30005 2022 2022-01-18T00:00:00 0,0000 -560,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00163 2022NE00129 2022017791557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257308 30006 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -560,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Restituição dos valores visando cumprir o Art. 10 do Decreto nº 3328-R. 2022GD00009 2022NE00186 2022-GN411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257309 30007 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, Operação de Força Tarefa, no DIA 08 a 11/03/2022. 2022OB01191 2022NE00455 2022-3C492 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257310 30008 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, FORÇA TAREFA, no DIA 15 A 18/02/2022 2022OB00777 2022NE00371 2022-B42CN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257311 30009 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, FORÇA TAREFA, no DIA 02 A 05/02/2022 2022OB00778 2022NE00372 2022-14197 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257312 30010 2022 2022-01-21T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para Executar OPERAÇÃO FORÇA TAREFA, no DIA 17/01/2022 a 22/01/22 2022NE00190 2022NE00190 2022-DWRBV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257313 30011 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 1,5 (meia) diárias CECIL TEODORO MARQUES para cumprimento de OS no interior do Esp. Santo. 22/11 a 23/11 2022NL03383 2022NE01688 2022-H8LRH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257314 30012 2022 2022-11-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para despesa com 1,5 (meia) diárias CECIL TEODORO MARQUES para cumprimento de OS no interior do Esp. Santo. 22/11 a 23/11 2022NE01688 2022NE01688 2022-H8LRH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257315 30013 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, Operação de Força Tarefa, no DIA 08 a 11/03/2022. 2022OB01191 2022NE00455 2022-3C492 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257316 30014 2022 2022-02-16T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, FORÇA TAREFA, no DIA 15 A 18/02/2022 2022NE00371 2022NE00371 2022-B42CN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257317 30015 2022 2022-02-16T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, FORÇA TAREFA, no DIA 02 A 05/02/2022 2022NE00372 2022NE00372 2022-14197 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257318 30016 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para Executar OPERAÇÃO FORÇA TAREFA, no DIA 24/01/2022 a 29/01/22 2022OB00347 2022NE00186 2022-GN411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257319 30017 2022 2022-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para Executar OPERAÇÃO FORÇA TAREFA, no DIA 10/01/2022 a 15/01/22 2022OB00163 2022NE00129 2022017791557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257320 30018 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 -560,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00009 2022NE00186 2022-GN411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257321 30019 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 -560,0000 0,0000 0,0000 ###.960.497-## 1 "" CECIL TEODORO MARQUES 8332480 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00076 2022NE00072 2021-B6RCZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 827359 337257322 30020 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 874,5000 0,0000 0,0000 ###.053.607-## 1 "" LEONARDO ALMONFREY STEIN 8332506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do Seminário Internacional de Proteção Escolar, previsto para o período de 08 a 12 de agosto de 2022, na cidade de Jaboticatubas/MG. 2022OB06076 2022NE01659 2022-760RK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO-QCG FGPM# 883600 337257323 30021 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 1491,6000 0,0000 0,0000 ###.053.607-## 1 "" LEONARDO ALMONFREY STEIN 8332506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que esta participando do Curso de Formação de Mentores Proerd, previsto para o período de 16 a 21 de outubro de 2022, em Santa Catarina/SC. 2022NL02801 2022NE01658 2022-LN8HQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO-QCG FGPM# 883600 337257324 30022 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 -1491,6000 0,0000 0,0000 ###.053.607-## 1 "" LEONARDO ALMONFREY STEIN 8332506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06075 2022NE01658 2022-LN8HQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO-QCG FGPM# 883600 337257325 30023 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1491,6000 0,0000 ###.053.607-## 1 "" LEONARDO ALMONFREY STEIN 8332506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que esta participando do Curso de Formação de Mentores Proerd, previsto para o período de 16 a 21 de outubro de 2022, em Santa Catarina/SC. 2022OB06075 2022NE01658 2022-LN8HQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO-QCG FGPM# 883600 337257326 30024 2022 2022-10-18T00:00:00 1491,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.053.607-## 1 "" LEONARDO ALMONFREY STEIN 8332506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que esta participando do Curso de Formação de Mentores Proerd, previsto para o período de 16 a 21 de outubro de 2022, em Santa Catarina/SC. 2022NE01658 2022NE01658 2022-LN8HQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO-QCG FGPM# 883600 337257327 30025 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 874,5000 0,0000 0,0000 ###.053.607-## 1 "" LEONARDO ALMONFREY STEIN 8332506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do Seminário Internacional de Proteção Escolar, previsto para o período de 08 a 12 de agosto de 2022, na cidade de Jaboticatubas/MG. 2022NL02802 2022NE01659 2022-760RK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO-QCG FGPM# 883600 337257328 30026 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 -874,5000 0,0000 0,0000 ###.053.607-## 1 "" LEONARDO ALMONFREY STEIN 8332506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06076 2022NE01659 2022-760RK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO-QCG FGPM# 883600 337257329 30027 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 874,5000 0,0000 ###.053.607-## 1 "" LEONARDO ALMONFREY STEIN 8332506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do Seminário Internacional de Proteção Escolar, previsto para o período de 08 a 12 de agosto de 2022, na cidade de Jaboticatubas/MG. 2022OB06076 2022NE01659 2022-760RK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO-QCG FGPM# 883600 337257330 30028 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 1491,6000 0,0000 0,0000 ###.053.607-## 1 "" LEONARDO ALMONFREY STEIN 8332506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que esta participando do Curso de Formação de Mentores Proerd, previsto para o período de 16 a 21 de outubro de 2022, em Santa Catarina/SC. 2022OB06075 2022NE01658 2022-LN8HQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO-QCG FGPM# 883600 337257331 30029 2022 2022-10-18T00:00:00 874,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.053.607-## 1 "" LEONARDO ALMONFREY STEIN 8332506 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do Seminário Internacional de Proteção Escolar, previsto para o período de 08 a 12 de agosto de 2022, na cidade de Jaboticatubas/MG. 2022NE01659 2022NE01659 2022-760RK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO-QCG FGPM# 883600 337257332 30030 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01407 2022NE00005 2022-JWKZ0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257333 30031 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 28/04/2022. 2022NL00559 2022NE00005 2022-W8H0T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257334 30032 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA PATRIMÔNIO DA PENHA - REGIÃO DO CAPARAÓ/ES NOS DIAS 25 A 26/11/2022. 2022OB02009 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 20/05/2022. 2022OB00855 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257337 30035 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 28/06/2022. 2022OB01114 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLÁUDIO E BREJETUBA/ES NOS DIAS 27 A 28/07/2022. 2022OB01256 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257341 30039 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES NO DIA 13/07/2022. 2022OB01237 2022NE00005 2022-985H7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257343 30041 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 12/04/2022. 2022OB00583 2022NE00005 2022-F694W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257344 30042 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00038 2022NE00005 2022-TDL51 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257345 30043 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 04/02/2022. 2022OB00144 2022NE00005 2022015720633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257346 30044 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES NO DIA 12/01/2022. 2022OB00005 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257347 30045 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES NO DIA 12/01/2022. 2022OB00005 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257348 30046 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 07/04/2022. 2022OB00570 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257349 30047 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 01 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO PERÍODO DE 11 A 16/05/2022. 2022OB00810 2022NE00005 2022-9MDNF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257350 30048 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00869 2022NE00005 2022-8ZC81 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257351 30049 2022 2022-11-23T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS NO EXERCÍCIO DE 2022 2022NE00627 2022NE00627 2022-XP976 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257352 30050 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 22 E 23/06/2022. 2022OB01079 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257354 30052 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 07/05/2022. 2022OB00753 2022NE00005 2022-7C7VM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257355 30053 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00757 2022NE00005 2022-ZHFXK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257356 30054 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES NO DIA 13/07/2022. 2022NL00954 2022NE00005 2022-985H7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 06/05/2022. 2022NL00560 2022NE00005 2022-8572N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257359 30057 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 01/12/2022. 2022OB02022 2022NE00627 2022-XP976 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257362 30060 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES NO DIA 15/03/2022. 2022OB00348 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257363 30061 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE 1,5 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS REFERENTE A VIAGEM NÃO REALIZADA AO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES NOS DIAS 29 A 30/06/2022. 2022GD00013 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257364 30062 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 14/04/2022. 2022OB00635 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257366 30064 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES NO DIA 08/06/2022. 2022OB00973 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257367 30065 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 01 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO PERÍODO DE 11 A 16/05/2022. 2022NL00638 2022NE00005 2022-9MDNF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257368 30066 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00004 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 28/01/2022. 2022OB00117 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257379 30077 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 07/05/2022. 2022NL00585 2022NE00005 2022-7C7VM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 15/11/2022. 2022OB01936 2022NE00005 2022-NFC91 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257383 30081 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES NO DIA 16/08/2022. 2022OB01407 2022NE00005 2022-JWKZ0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB00282 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257386 30084 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00739 2022NE00005 2022-8572N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257387 30085 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 28/06/2022. 2022OB01114 2022NE00005 2022-SXBWM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257388 30086 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA PATRIMÔNIO DA PENHA - REGIÃO DO CAPARAÓ/ES NOS DIAS 25 A 26/11/2022. 2022NL01590 2022NE00005 2022-TDL51 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257389 30087 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00164 2022NE00005 2022003897192 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257391 30089 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES NO DIA 13/02/2022. 2022OB00217 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257392 30090 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00007 2022NE00005 2022007605175 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257393 30091 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES NO DIA 13/07/2022. 2022OB01237 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 05/02/2022. 2022OB00145 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257397 30095 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02181 2022NE00005 2022-3M20W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES NO DIA 17/05/2022. 2022OB00743 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257401 30099 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES NO DIA 28/08/2022. 2022OB01448 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257403 30101 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PRESIDENTE KENNEDY, MARATAÍZES, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ALEGRE/ES 2022OB02181 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257404 30102 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01256 2022NE00005 2022-2RXW0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257405 30103 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLÁUDIO E BREJETUBA/ES NOS DIAS 27 A 28/07/2022. 2022OB01256 2022NE00005 2022-2RXW0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE/ES NO DIA 19/03/2022. 2022NL00360 2022NE00005 2022-LTCWF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257408 30106 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 20/05/2022. 2022OB00855 2022NE00005 2022-KHHK6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB00303 2022NE00005 2022-DQN51 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257411 30109 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 28/04/2022. 2022OB00716 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 13/06/2022. 2022OB00920 2022NE00005 2022-S55X8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257415 30113 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 07/04/2022. 2022NL00434 2022NE00005 2022-BL689 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 06/05/2022. 2022OB00739 2022NE00005 2022-8572N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257422 30120 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 03 E 04/03/2022. 2022OB00303 2022NE00005 2022-DQN51 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB00920 2022NE00005 2022-S55X8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257425 30123 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 10/05/2022. 2022NL00586 2022NE00005 2022-KK698 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA PATRIMÔNIO DA PENHA - REGIÃO DO CAPARAÓ/ES NOS DIAS 25 A 26/11/2022. 2022NL01589 2022NE00005 2022-TDL51 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257429 30127 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 21/03/2022. 2022OB00466 2022NE00005 2022-X82FR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 22/04/2022. 2022OB00683 2022NE00005 2022-34B6H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257435 30133 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PRESIDENTE KENNEDY, MARATAÍZES, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ALEGRE/ES 2022OB02181 2022NE00005 2022-3M20W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 28/01/2022. 2022OB00117 2022NE00005 2022004486366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257438 30136 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01237 2022NE00005 2022-985H7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257440 30138 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00203 2022NE00005 2022005197677 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257441 30139 2022 2022-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 21/03/2022. 2022NL00375 2022NE00005 2022-X82FR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES NO DIA 16/08/2022. 2022OB01407 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257445 30143 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE 01 DIÁRIA DO SERVIDOR JOSÉ LÚCIO DAS CANDEIAS DE VIAGEM NÃO REALIZADA AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 03 E 04/03/2022. 2022GD00001 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257450 30148 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES NO DIA 13/01/2022. 2022NL00009 2022NE00005 2022007605175 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257451 30149 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00461 2022NE00005 2022-HS07V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257452 30150 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES NO DIA 13/01/2022. 2022OB00007 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257453 30151 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 28/01/2022. 2022NL00072 2022NE00005 2022004486366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257454 30152 2022 2022-02-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NOS DIAS 03 E 04/03/2022 2022NL00238 2022NE00005 2022-DQN51 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257455 30153 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 26/08/2022. 2022NL01161 2022NE00005 2022-LJGS8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257456 30154 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01448 2022NE00005 2022-WC50C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257457 30155 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 23/11/2022. 2022OB02016 2022NE00627 2022-XP976 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257458 30156 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 29/01/2022. 2022OB00095 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257459 30157 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 20/02/2022. 2022OB00282 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257460 30158 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 25/03/2022. 2022OB00461 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257461 30159 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 04/02/2022. 2022OB00144 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257462 30160 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IRUPI/ES NO PERÍODO DE 20 A 21/06/2022. 2022OB00870 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257463 30161 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02016 2022NE00627 2022-7KD7N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257464 30162 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 23/11/2022. 2022OB02016 2022NE00627 2022-7KD7N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257465 30163 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTO BELO/ES NO PERÍODO DE 18 A 20/04/2022. 2022OB00620 2022NE00005 2022-T7JJQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257466 30164 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 10/01/2022. 2022OB00004 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257467 30165 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 22/04/2022. 2022NL00525 2022NE00005 2022-34B6H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257468 30166 2022 2022-05-05T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE00261 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257469 30167 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 22/02/2022. 2022OB00337 2022NE00005 2022-T1HP3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257470 30168 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO PERÍODO DE 18 A 19/05/2022. 2022OB00854 2022NE00005 2022-CCTSC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257471 30169 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 17 A 18/11/2022. 2022OB01984 2022NE00005 2022-T00H0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257472 30170 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 15/11/2022. 2022NL01535 2022NE00005 2022-NFC91 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257473 30171 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 12/12/2022. 2022NL01699 2022NE00005 2022-7HX52 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257474 30172 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES NO DIA 17/05/2022. 2022OB00743 2022NE00005 2022-HDN2M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257475 30173 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES NO PERÍODO DE 13 A 14/05/2022. 2022OB00757 2022NE00005 2022-ZHFXK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257476 30174 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 05 E 06/02/2022. 2022NL00110 2022NE00005 2022003897192 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257477 30175 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 05 E 06/02/2022. 2022OB00164 2022NE00005 2022003897192 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257478 30176 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02182 2022NE00627 2022-3M20W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257479 30177 2022 2022-11-23T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ LÚCIO DAS CANDEIAS PARA CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DA SEDH NO EXERCÍCIO 2022. 2022NE00624 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257480 30178 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00683 2022NE00005 2022-34B6H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257481 30179 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 01/12/2022. 2022OB02022 2022NE00627 2022-HPHK5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257482 30180 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 25/03/2022. 2022OB00461 2022NE00005 2022-HS07V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257483 30181 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 10/05/2022. 2022OB00754 2022NE00005 2022-KK698 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257484 30182 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00144 2022NE00005 2022015720633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257485 30183 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES NO DIA 17/05/2022. 2022NL00576 2022NE00005 2022-HDN2M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 20/02/2022. 2022NL00211 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257489 30187 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 12/12/2022. 2022OB02140 2022NE00005 2022-7HX52 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PRESIDENTE KENNEDY, MARATAÍZES, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ALEGRE/ES 2022NL01728 2022NE00627 2022-3M20W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257493 30191 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PIUMA/ES NO DIA 09/07/2022. 2022OB01130 2022NE00005 2022-HPDDJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257494 30192 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 05/02/2022. 2022NL00088 2022NE00005 2022003897192 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 21/03/2022. 2022OB00466 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257501 30199 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES NO DIA 09 E 10/02/2022. 2022NL00160 2022NE00005 2022005197677 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB02009 2022NE00005 2022-TDL51 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257505 30203 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00005 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257506 30204 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES NO DIA 13/02/2022. 2022OB00217 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257507 30205 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ LÚCIO DAS CANDEIAS REFERENTE A VIAGEM NÃO REALIZADA AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 01/12/2022. 2022GD00039 2022NE00627 2022-XP976 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257508 30206 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 10/05/2022. 2022OB00754 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257510 30208 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTO BELO/ES NO PERÍODO DE 18 A 20/04/2022. 2022OB00620 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257511 30209 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PRESIDENTE KENNEDY, MARATAÍZES, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ALEGRE/ES 2022NL01727 2022NE00005 2022-3M20W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257512 30210 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00095 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB00145 2022NE00005 2022003897192 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257520 30218 2022 2022-03-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1.5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 12 E 13/03/2022. 2022NL00335 2022NE00005 2022-2RZ36 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO PERÍODO DE 27 A 28/05/2022. 2022OB00881 2022NE00005 2022-BXMWW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257523 30221 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1.5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 12 E 13/03/2022. 2022OB00393 2022NE00005 2022-2RZ36 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES NO DIA 28/08/2022. 2022OB01448 2022NE00005 2022-WC50C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257526 30224 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES NO DIA 09 E 10/02/2022. 2022OB00203 2022NE00005 2022005197677 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTO BELO/ES NO PERÍODO DE 18 A 20/04/2022. 2022NL00483 2022NE00005 2022-T7JJQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257530 30228 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS/ES NO DIA 15/07/2022. 2022OB01206 2022NE00005 2022-73X1T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES NO DIA 13/02/2022. 2022NL00172 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257539 30237 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00620 2022NE00005 2022-T7JJQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257541 30239 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00570 2022NE00005 2022-BL689 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257542 30240 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00635 2022NE00005 2022-L70ZF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 13/06/2022. 2022OB00920 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257545 30243 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO PERÍODO DE 18 A 19/05/2022. 2022OB00854 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257546 30244 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PRESIDENTE KENNEDY, MARATAÍZES, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ALEGRE/ES 2022OB02182 2022NE00627 2022-XP976 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257547 30245 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 20/02/2022. 2022OB00282 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257548 30246 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00871 2022NE00005 2022-1S0Q6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257549 30247 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01936 2022NE00005 2022-NFC91 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257550 30248 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS/ES NO DIA 15/07/2022. 2022NL00937 2022NE00005 2022-73X1T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257551 30249 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00810 2022NE00005 2022-9MDNF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257552 30250 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 28/04/2022. 2022OB00716 2022NE00005 2022-W8H0T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO PERÍODO DE 27 A 28/05/2022. 2022OB00881 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257556 30254 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00337 2022NE00005 2022-T1HP3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES NO DIA 12/01/2022. 2022NL00005 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257562 30260 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS/ES NO DIA 15/07/2022. 2022OB01206 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB01079 2022NE00005 2022-9FLK9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257569 30267 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 26/08/2022. 2022OB01458 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257574 30272 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00217 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257575 30273 2022 2022-04-01T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE00005 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257576 30274 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01458 2022NE00005 2022-LJGS8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257577 30275 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES NO DIA 08/06/2022. 2022OB00973 2022NE00005 2022-CT48Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257578 30276 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO PERÍODO DE 18 A 19/05/2022. 2022NL00665 2022NE00005 2022-CCTSC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257579 30277 2022 2022-05-17T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LÚCIO DAS CANDEIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE00308 2022NE00005 2022023255316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257580 30278 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 14/04/2022. 2022NL00499 2022NE00005 2022-L70ZF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257581 30279 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.594.037-## 1 "" JOSE LUCIO DAS CANDEIAS 8332513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ LÚCIO DAS CANDEIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 01/12/2022. 2022NL01605 2022NE00627 2022-HPHK5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2733463 337257582 30280 2022 2022-05-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS - REPRESENTAR O DELEGADO-GERAL EM REUNIÃO DE RISP - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES - DIA 29/04/2022. 2022NE00781 2022NE00781 2022-RJH0Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#ASSESSOR TECNICO DO DELEGADO GERAL# 855987 337257583 30281 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diárias - Cachoeiro de Itapemirim-ES - Reunião de Alinhamento da RISP Sul. 2022NL02514 2022NE01260 2022-QTZSR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#ASSESSOR TECNICO DO DELEGADO GERAL# 855987 337257584 30282 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diárias - Cachoeiro de Itapemirim-ES - Reunião de Alinhamento da RISP Sul. 2022OB05492 2022NE01260 2022-QTZSR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#ASSESSOR TECNICO DO DELEGADO GERAL# 855987 337257585 30283 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05492 2022NE01260 2022-QTZSR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#ASSESSOR TECNICO DO DELEGADO GERAL# 855987 337257586 30284 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diárias - Cachoeiro de Itapemirim-ES - Reunião de Alinhamento da RISP Sul. 2022OB05492 2022NE01260 2022-QTZSR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#ASSESSOR TECNICO DO DELEGADO GERAL# 855987 337257587 30285 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS - REPRESENTAR O DELEGADO-GERAL EM REUNIÃO DE RISP - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES - DIA 29/04/2022. 2022OB02924 2022NE00781 2022-RJH0Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#ASSESSOR TECNICO DO DELEGADO GERAL# 855987 337257588 30286 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Requisição de Diárias - Linhares-ES JEREMIAS DOS SANTOS 07/11/2022 2022NL03250 2022NE01599 2022-HPFVL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#ASSESSOR TECNICO DO DELEGADO GERAL# 855987 337257589 30287 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Requisição de Diárias - Linhares-ES JEREMIAS DOS SANTOS 07/11/2022 2022OB07063 2022NE01599 2022-HPFVL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#ASSESSOR TECNICO DO DELEGADO GERAL# 855987 337257590 30288 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Requisição de Diárias - Linhares-ES JEREMIAS DOS SANTOS 07/11/2022 2022OB07063 2022NE01599 2022-HPFVL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#ASSESSOR TECNICO DO DELEGADO GERAL# 855987 337257591 30289 2022 2022-11-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Requisição de Diárias - Linhares-ES JEREMIAS DOS SANTOS 07/11/2022 2022NE01599 2022NE01599 2022-HPFVL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#ASSESSOR TECNICO DO DELEGADO GERAL# 855987 337257592 30290 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS - REPRESENTAR O DELEGADO-GERAL EM REUNIÃO DE RISP - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES - DIA 29/04/2022. 2022OB02924 2022NE00781 2022-RJH0Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#ASSESSOR TECNICO DO DELEGADO GERAL# 855987 337257593 30291 2022 2022-08-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diárias - Cachoeiro de Itapemirim-ES - Reunião de Alinhamento da RISP Sul. 2022NE01260 2022NE01260 2022-QTZSR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#ASSESSOR TECNICO DO DELEGADO GERAL# 855987 337257594 30292 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07063 2022NE01599 2022-HPFVL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#ASSESSOR TECNICO DO DELEGADO GERAL# 855987 337257595 30293 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02924 2022NE00781 2022-RJH0Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#ASSESSOR TECNICO DO DELEGADO GERAL# 855987 337257596 30294 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para fazer face a despesa com REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS - REPRESENTAR O DELEGADO-GERAL EM REUNIÃO DE RISP - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES - DIA 29/04/2022. 2022NL01372 2022NE00781 2022-RJH0Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#ASSESSOR TECNICO DO DELEGADO GERAL# 855987 337257597 30295 2022 2022-04-10T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para despesa com 2,5 (meia) diárias - Motivo da Viagem: Atribuições da APPMG - IS 571/2019: Gerência de Projeto, Captação de recursos federais, reuniões MSP, TCDF, Senado Federal, benchmarking. 27/09/2022 A 29/09/2022. 2022NE01396 2022NE01396 2022-VN51Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#ASSESSOR TECNICO DO DELEGADO GERAL# 855987 337257598 30296 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 -819,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06564 2022NE01451 2022-7JH0G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#ASSESSOR TECNICO DO DELEGADO GERAL# 855987 337257599 30297 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -135,6000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação devido cancelamento do Objeto da despesa. 2022GD00186 2022NE01139 2022-V9MKV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#ASSESSOR TECNICO DO DELEGADO GERAL# 855987 337257600 30298 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 -678,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06301 2022NE01405 2022-9M01K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#ASSESSOR TECNICO DO DELEGADO GERAL# 855987 337257601 30299 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 546,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, Visitas Técnicas, no DIAS 22 A 24/02/2022 2022NL00377 2022NE00347 2022-NRJDZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#ASSESSOR TECNICO DO DELEGADO GERAL# 855987 337257602 30300 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 2,5 (meia) Diárias para o 1º Seminário de Transformação Digital da SEPOL/RJ, dias 10 e 11 de outubro de 2022 e visitas técnicas estratégicas. 2022OB06301 2022NE01405 2022-9M01K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#ASSESSOR TECNICO DO DELEGADO GERAL# 855987 337257603 30301 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 2,5 (meia) diárias para visita Técnica/Reunião para atividades referentes Às atribuições previstas na PORTARIA Nº 81-S, DE 10 DE AGOSTO DE 2022.I Grupo de Trabalho responsável pelo acompanhamento dos Convênios Federais firmados entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a SESP. 18/10/2022 a 20/10/2022 2022OB06564 2022NE01451 2022-7JH0G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#ASSESSOR TECNICO DO DELEGADO GERAL# 855987 337257604 30302 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5 (meia) diária referente viagem para participar de reunião e visita técnica na Escola Superior de Guerra - ESG, no dia 19/08/2022, no município do Rio de Janeiro/RJ. Processo 2022-V9MKV. 2022NL02275 2022NE01139 2022-V9MKV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#ASSESSOR TECNICO DO DELEGADO GERAL# 855987 337257605 30303 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 542,4000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, Projetos e Modernização da Gestão PCES , dias 06 A 08/04/2022. 2022OB01977 2022NE00607 2022-7N713 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#ASSESSOR TECNICO DO DELEGADO GERAL# 855987 337257606 30304 2022 2022-10-02T00:00:00 546,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, Visitas Técnicas, no DIAS 22 A 24/02/2022 2022NE00347 2022NE00347 2022-NRJDZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#ASSESSOR TECNICO DO DELEGADO GERAL# 855987 337257607 30305 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 -135,6000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00186 2022NE01139 2022-V9MKV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#ASSESSOR TECNICO DO DELEGADO GERAL# 855987 337257608 30306 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 546,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, Visitas Técnicas, no DIAS 22 A 24/02/2022 2022OB00741 2022NE00347 2022-NRJDZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#ASSESSOR TECNICO DO DELEGADO GERAL# 855987 337257609 30307 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 2,5 (meia) diárias - Motivo da Viagem: Atribuições da APPMG - IS 571/2019: Gerência de Projeto, Captação de recursos federais, reuniões MSP, TCDF, Senado Federal, benchmarking. 27/09/2022 A 29/09/2022. 2022OB06263 2022NE01396 2022-VN51Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#ASSESSOR TECNICO DO DELEGADO GERAL# 855987 337257610 30308 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5 (meia) diária referente viagem para participar de reunião e visita técnica na Escola Superior de Guerra - ESG, no dia 19/08/2022, no município do Rio de Janeiro/RJ. Processo 2022-V9MKV. 2022OB05116 2022NE01139 2022-V9MKV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#ASSESSOR TECNICO DO DELEGADO GERAL# 855987 337257611 30309 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 -135,6000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05116 2022NE01139 2022-V9MKV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#ASSESSOR TECNICO DO DELEGADO GERAL# 855987 337257612 30310 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 -542,4000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01977 2022NE00607 2022-7N713 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#ASSESSOR TECNICO DO DELEGADO GERAL# 855987 337257613 30311 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 2,5 (meia) diárias - Motivo da Viagem: Atribuições da APPMG - IS 571/2019: Gerência de Projeto, Captação de recursos federais, reuniões MSP, TCDF, Senado Federal, benchmarking. 27/09/2022 A 29/09/2022. 2022OB06263 2022NE01396 2022-VN51Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#ASSESSOR TECNICO DO DELEGADO GERAL# 855987 337257614 30312 2022 2022-08-30T00:00:00 -135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO, HAJA VISTA O CANCELAEMNTO DA VIAGEM. 2022NE01256 2022NE01139 2022-V9MKV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#ASSESSOR TECNICO DO DELEGADO GERAL# 855987 337257615 30313 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 2,5 (meia) diárias - Motivo da Viagem: Atribuições da APPMG - IS 571/2019: Gerência de Projeto, Captação de recursos federais, reuniões MSP, TCDF, Senado Federal, benchmarking. 27/09/2022 A 29/09/2022. 2022NL02818 2022NE01396 2022-VN51Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#ASSESSOR TECNICO DO DELEGADO GERAL# 855987 337257616 30314 2022 2022-10-18T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para despesa com 2,5 (meia) diárias para visita Técnica/Reunião para atividades referentes Às atribuições previstas na PORTARIA Nº 81-S, DE 10 DE AGOSTO DE 2022.I Grupo de Trabalho responsável pelo acompanhamento dos Convênios Federais firmados entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a SESP. 18/10/2022 a 20/10/2022 2022NE01451 2022NE01451 2022-7JH0G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#ASSESSOR TECNICO DO DELEGADO GERAL# 855987 337257617 30315 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 2,5 (meia) Diárias para o 1º Seminário de Transformação Digital da SEPOL/RJ, dias 10 e 11 de outubro de 2022 e visitas técnicas estratégicas. 2022OB06301 2022NE01405 2022-9M01K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#ASSESSOR TECNICO DO DELEGADO GERAL# 855987 337257618 30316 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 542,4000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, Projetos e Modernização da Gestão PCES , dias 06 A 08/04/2022. 2022NL00956 2022NE00607 2022-7N713 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#ASSESSOR TECNICO DO DELEGADO GERAL# 855987 337257619 30317 2022 2022-04-08T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5 (meia) diária referente viagem para participar de reunião e visita técnica na Escola Superior de Guerra - ESG, no dia 19/08/2022, no município do Rio de Janeiro/RJ. Processo 2022-V9MKV. 2022NE01139 2022NE01139 2022-V9MKV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#ASSESSOR TECNICO DO DELEGADO GERAL# 855987 337257620 30318 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 -819,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06263 2022NE01396 2022-VN51Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#ASSESSOR TECNICO DO DELEGADO GERAL# 855987 337257621 30319 2022 2022-05-10T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para despesa com 2,5 (meia) Diárias para o 1º Seminário de Transformação Digital da SEPOL/RJ, dias 10 e 11 de outubro de 2022 e visitas técnicas estratégicas. 2022NE01405 2022NE01405 2022-9M01K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#ASSESSOR TECNICO DO DELEGADO GERAL# 855987 337257622 30320 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 -546,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00741 2022NE00347 2022-NRJDZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#ASSESSOR TECNICO DO DELEGADO GERAL# 855987 337257623 30321 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 2,5 (meia) diárias para visita Técnica/Reunião para atividades referentes Às atribuições previstas na PORTARIA Nº 81-S, DE 10 DE AGOSTO DE 2022.I Grupo de Trabalho responsável pelo acompanhamento dos Convênios Federais firmados entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a SESP. 18/10/2022 a 20/10/2022 2022OB06564 2022NE01451 2022-7JH0G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#ASSESSOR TECNICO DO DELEGADO GERAL# 855987 337257625 30323 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 542,4000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, Projetos e Modernização da Gestão PCES , dias 06 A 08/04/2022. 2022OB01977 2022NE00607 2022-7N713 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#ASSESSOR TECNICO DO DELEGADO GERAL# 855987 337257626 30324 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5 (meia) diária referente viagem para participar de reunião e visita técnica na Escola Superior de Guerra - ESG, no dia 19/08/2022, no município do Rio de Janeiro/RJ. Processo 2022-V9MKV. 2022OB05116 2022NE01139 2022-V9MKV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#ASSESSOR TECNICO DO DELEGADO GERAL# 855987 337257627 30325 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 2,5 (meia) Diárias para o 1º Seminário de Transformação Digital da SEPOL/RJ, dias 10 e 11 de outubro de 2022 e visitas técnicas estratégicas. 2022NL02847 2022NE01405 2022-9M01K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#ASSESSOR TECNICO DO DELEGADO GERAL# 855987 337257628 30326 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 546,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, Visitas Técnicas, no DIAS 22 A 24/02/2022 2022OB00741 2022NE00347 2022-NRJDZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#ASSESSOR TECNICO DO DELEGADO GERAL# 855987 337257629 30327 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação DE DESPESAS para despesa com 2,5 (meia) diárias para visita Técnica/Reunião para atividades referentes Às atribuições previstas na PORTARIA Nº 81-S, DE 10 DE AGOSTO DE 2022.I Grupo de Trabalho responsável pelo acompanhamento dos Convênios Federais firmados entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a SESP. 18/10/2022 a 20/10/2022 2022NL02959 2022NE01451 2022-7JH0G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#ASSESSOR TECNICO DO DELEGADO GERAL# 855987 337257630 30328 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.519.126-## 1 "" EDER FERREIRA FRAMIL 8332536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23/08/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022OB02776 2022NE01660 2022-M2WH0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#GERENTE# 2942836 337257631 30329 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.519.126-## 1 "" EDER FERREIRA FRAMIL 8332536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23/08/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022NL01991 2022NE01660 2022-M2WH0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#GERENTE# 2942836 337257632 30330 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.519.126-## 1 "" EDER FERREIRA FRAMIL 8332536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02776 2022NE01660 2022-M2WH0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#GERENTE# 2942836 337257633 30331 2022 2022-08-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.519.126-## 1 "" EDER FERREIRA FRAMIL 8332536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23/08/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022NE01660 2022NE01660 2022-M2WH0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#GERENTE# 2942836 337257634 30332 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.519.126-## 1 "" EDER FERREIRA FRAMIL 8332536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23/08/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022OB02776 2022NE01660 2022-M2WH0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#GERENTE# 2942836 337257635 30333 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 -678,0000 0,0000 0,0000 ###.519.126-## 1 "" EDER FERREIRA FRAMIL 8332536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03150 2022NE01882 2022-2R1LP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#GERENTE# 2942836 337257636 30334 2022 2022-09-28T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.519.126-## 1 "" EDER FERREIRA FRAMIL 8332536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05 a 07/10/2022 PARA CAMPO GRANDE - MS 2022NE01882 2022NE01882 2022-2R1LP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#GERENTE# 2942836 337257637 30335 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.519.126-## 1 "" EDER FERREIRA FRAMIL 8332536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05 a 07/10/2022 PARA CAMPO GRANDE - MS 2022NL02260 2022NE01882 2022-2R1LP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#GERENTE# 2942836 337257638 30336 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.519.126-## 1 "" EDER FERREIRA FRAMIL 8332536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05 a 07/10/2022 PARA CAMPO GRANDE - MS 2022OB03150 2022NE01882 2022-2R1LP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#GERENTE# 2942836 337257639 30337 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.519.126-## 1 "" EDER FERREIRA FRAMIL 8332536 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05 a 07/10/2022 PARA CAMPO GRANDE - MS 2022OB03150 2022NE01882 2022-2R1LP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#GERENTE# 2942836 337257640 30338 2022 2022-06-27T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.809.487-## 1 "" DAVID FELBERG 8332545 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19782 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - SANTA MARIA DE JETIBÁ X VITÓRIA X SANTA MARIA DE JETIBÁ - 29 E 30/06/2022 2022NE04213 2022NE04213 2022-9F24D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#DIRETOR FGDE 02.2# 383470 337257641 30339 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.809.487-## 1 "" DAVID FELBERG 8332545 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19782 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - SANTA MARIA DE JETIBÁ X VITÓRIA X SANTA MARIA DE JETIBÁ - 29 E 30/06/2022 2022OB10757 2022NE04213 2022-9F24D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#DIRETOR FGDE 02.2# 383470 337257642 30340 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.809.487-## 1 "" DAVID FELBERG 8332545 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19782 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - SANTA MARIA DE JETIBÁ X VITÓRIA X SANTA MARIA DE JETIBÁ - 29 E 30/06/2022 2022NL04205 2022NE04213 2022-9F24D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#DIRETOR FGDE 02.2# 383470 337257643 30341 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.809.487-## 1 "" DAVID FELBERG 8332545 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB10757 2022NE04213 2022-9F24D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#DIRETOR FGDE 02.2# 383470 337257644 30342 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.809.487-## 1 "" DAVID FELBERG 8332545 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19782 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - SANTA MARIA DE JETIBÁ X VITÓRIA X SANTA MARIA DE JETIBÁ - 29 E 30/06/2022 2022OB10757 2022NE04213 2022-9F24D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#DIRETOR FGDE 02.2# 383470 337257645 30343 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.223.387-## 1 "" ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA 8332579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO DIA 19/04/2022, PARA APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SOBRE MERCADO DE TRABALHO NA MICRORREGIÃO - PROC. E DOCS Nº 2022-GSTKT. 2022OB00282 2022NE00106 2022012011035 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#EFETIVO/#ESPEC EST PESQ GOV#/#GERENTE DE PROJETO II - IFG-03#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 653606 337257646 30344 2022 2022-03-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.223.387-## 1 "" ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA 8332579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLÁUDIO E SANTA MARIA DE JETIBÁ, NO PERÍODO DE 29/03/2022 A 30/03/2022, PARA APRESENTAÇÃO DE DADOS ECONÔMICOS - PROC. E DOCS Nº 2022-GSTKT. 2022NE00099 2022NE00099 2022012011035 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#EFETIVO/#ESPEC EST PESQ GOV#/#GERENTE DE PROJETO II - IFG-03#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 653606 337257647 30345 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.223.387-## 1 "" ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA 8332579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLÁUDIO E SANTA MARIA DE JETIBÁ, NO PERÍODO DE 29/03/2022 A 30/03/2022, PARA APRESENTAÇÃO DE DADOS ECONÔMICOS - PROC. E DOCS Nº 2022-GSTKT. 2022NL00176 2022NE00099 2022012011035 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#EFETIVO/#ESPEC EST PESQ GOV#/#GERENTE DE PROJETO II - IFG-03#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 653606 337257648 30346 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.223.387-## 1 "" ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA 8332579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLÁUDIO E SANTA MARIA DE JETIBÁ, NO PERÍODO DE 29/03/2022 A 30/03/2022, PARA APRESENTAÇÃO DE DADOS ECONÔMICOS - PROC. E DOCS Nº 2022-GSTKT. 2022OB00233 2022NE00099 2022012011035 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#EFETIVO/#ESPEC EST PESQ GOV#/#GERENTE DE PROJETO II - IFG-03#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 653606 337257649 30347 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.223.387-## 1 "" ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA 8332579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE REEMBOLSO DE DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VILA PAVÃO/ES, NO PERÍODO DE 08/03/2022 A 09/03/2022 E DE ANCHIETA-ES NO DIA 23/03/2022, PARA APRESENTAÇÃO DE DADOS ECONÔMICOS - PROC. E DOCS Nº 2022-GSTKT. 2022NL00175 2022NE00098 2022012011035 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#EFETIVO/#ESPEC EST PESQ GOV#/#GERENTE DE PROJETO II - IFG-03#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 653606 337257650 30348 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.223.387-## 1 "" ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA 8332579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO DIA 19/04/2022, PARA APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SOBRE MERCADO DE TRABALHO NA MICRORREGIÃO - PROC. E DOCS Nº 2022-GSTKT. 2022OB00282 2022NE00106 2022012011035 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#EFETIVO/#ESPEC EST PESQ GOV#/#GERENTE DE PROJETO II - IFG-03#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 653606 337257651 30349 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.223.387-## 1 "" ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA 8332579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE REEMBOLSO DE DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VILA PAVÃO/ES, NO PERÍODO DE 08/03/2022 A 09/03/2022 E DE ANCHIETA-ES NO DIA 23/03/2022, PARA APRESENTAÇÃO DE DADOS ECONÔMICOS - PROC. E DOCS Nº 2022-GSTKT. 2022OB00232 2022NE00098 2022012011035 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#EFETIVO/#ESPEC EST PESQ GOV#/#GERENTE DE PROJETO II - IFG-03#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 653606 337257652 30350 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.223.387-## 1 "" ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA 8332579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00233 2022NE00099 2022012011035 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#EFETIVO/#ESPEC EST PESQ GOV#/#GERENTE DE PROJETO II - IFG-03#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 653606 337257653 30351 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.223.387-## 1 "" ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA 8332579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00232 2022NE00098 2022012011035 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#EFETIVO/#ESPEC EST PESQ GOV#/#GERENTE DE PROJETO II - IFG-03#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 653606 337257654 30352 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.223.387-## 1 "" ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA 8332579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE REEMBOLSO DE DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VILA PAVÃO/ES, NO PERÍODO DE 08/03/2022 A 09/03/2022 E DE ANCHIETA-ES NO DIA 23/03/2022, PARA APRESENTAÇÃO DE DADOS ECONÔMICOS - PROC. E DOCS Nº 2022-GSTKT. 2022OB00232 2022NE00098 2022012011035 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#EFETIVO/#ESPEC EST PESQ GOV#/#GERENTE DE PROJETO II - IFG-03#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 653606 337257655 30353 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.223.387-## 1 "" ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA 8332579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLÁUDIO E SANTA MARIA DE JETIBÁ, NO PERÍODO DE 29/03/2022 A 30/03/2022, PARA APRESENTAÇÃO DE DADOS ECONÔMICOS - PROC. E DOCS Nº 2022-GSTKT. 2022OB00233 2022NE00099 2022012011035 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#EFETIVO/#ESPEC EST PESQ GOV#/#GERENTE DE PROJETO II - IFG-03#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 653606 337257656 30354 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.223.387-## 1 "" ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA 8332579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00282 2022NE00106 2022012011035 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#EFETIVO/#ESPEC EST PESQ GOV#/#GERENTE DE PROJETO II - IFG-03#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 653606 337257657 30355 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.223.387-## 1 "" ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA 8332579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO DIA 19/04/2022, PARA APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SOBRE MERCADO DE TRABALHO NA MICRORREGIÃO - PROC. E DOCS Nº 2022-GSTKT. 2022NL00226 2022NE00106 2022012011035 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#EFETIVO/#ESPEC EST PESQ GOV#/#GERENTE DE PROJETO II - IFG-03#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 653606 337257658 30356 2022 2022-03-28T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.223.387-## 1 "" ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA 8332579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VILA PAVÃO/ES, NO PERÍODO DE 08/03/2022 A 09/03/2022 E DE ANCHIETA-ES NO DIA 23/03/2022, PARA APRESENTAÇÃO DE DADOS ECONÔMICOS - PROC. E DOCS Nº 2022-GSTKT. 2022NE00098 2022NE00098 2022012011035 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#EFETIVO/#ESPEC EST PESQ GOV#/#GERENTE DE PROJETO II - IFG-03#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 653606 337257659 30357 2022 2022-04-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.223.387-## 1 "" ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA 8332579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO DIA 19/04/2022, PARA APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SOBRE MERCADO DE TRABALHO NA MICRORREGIÃO - PROC. E DOCS Nº 2022-GSTKT. 2022NE00106 2022NE00106 2022012011035 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#EFETIVO/#ESPEC EST PESQ GOV#/#GERENTE DE PROJETO II - IFG-03#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 653606 337257660 30358 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.520.687-## 1 "" LUIZ CARLOS LYRA 8332582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o Municipio de Vargem Alta - ES no dia 02/02/2022, a fim de exercer Atividade de segurança do Senador Marcos Do Val. Conforme RD 117/NOE 2022OB00298 2022NE00316 2022022163099 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828959 337257661 30359 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.520.687-## 1 "" LUIZ CARLOS LYRA 8332582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o Municipio de Vargem Alta - ES no dia 02/02/2022, a fim de exercer Atividade de segurança do Senador Marcos Do Val. Conforme RD 117/NOE 2022OB00298 2022NE00316 2022022163099 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828959 337257662 30360 2022 2022-09-02T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.520.687-## 1 "" LUIZ CARLOS LYRA 8332582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM DIARAS NO EXERCICIO DE 2022 . 2022NE00316 2022NE00316 2022022163099 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828959 337257663 30361 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.520.687-## 1 "" LUIZ CARLOS LYRA 8332582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o Municipio de Vargem Alta - ES no dia 02/02/2022, a fim de exercer Atividade de segurança do Senador Marcos Do Val. Conforme RD 117/NOE 2022NL00246 2022NE00316 2022022163099 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828959 337257664 30362 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.520.687-## 1 "" LUIZ CARLOS LYRA 8332582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00298 2022NE00316 2022022163099 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828959 337257665 30363 2022 2022-12-27T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.520.687-## 1 "" LUIZ CARLOS LYRA 8332582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2022. 2022NE02818 2022NE00316 2022022163099 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 828959 337257666 30364 2022 2022-09-15T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.022.307-## 1 "" FERNANDO PARREIRAS DA SILVA 8332622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 19/09/2022 a 22/07/2022, com destino a Domingos Martins, com objetivo de Participar da operação Mata Atlântica de Pé, proceder fiscalizações nos municípios de Afonso Claudio, Domingos Martins, com previsão de 10 áreas fiscalizadas. " 2022NE01306 2022NE01306 2022-PX4GN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839474 337257667 30365 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.022.307-## 1 "" FERNANDO PARREIRAS DA SILVA 8332622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 19/09/2022 a 22/07/2022, com destino a Domingos Martins, com objetivo de Participar da operação Mata Atlântica de Pé, proceder fiscalizações nos municípios de Afonso Claudio, Domingos Martins, com previsão de 10 áreas fiscalizadas. " 2022NL01938 2022NE01306 2022-PX4GN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839474 337257668 30366 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.022.307-## 1 "" FERNANDO PARREIRAS DA SILVA 8332622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 19/09/2022 a 22/07/2022, com destino a Domingos Martins, com objetivo de Participar da operação Mata Atlântica de Pé, proceder fiscalizações nos municípios de Afonso Claudio, Domingos Martins, com previsão de 10 áreas fiscalizadas. " 2022OB02977 2022NE01306 2022-PX4GN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839474 337257669 30367 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.022.307-## 1 "" FERNANDO PARREIRAS DA SILVA 8332622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03529 2022NE01551 2022-PX4GN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839474 337257670 30368 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.022.307-## 1 "" FERNANDO PARREIRAS DA SILVA 8332622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 25/10/2022, com destino a Domingos Martins, com objetivo de participar de Prestar apoio no atendimento de dois processos de exploração florestal no município de Domingos Martins. Processos: 19825/2022 e 10106/2019. " 2022OB03529 2022NE01551 2022-PX4GN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839474 337257671 30369 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.022.307-## 1 "" FERNANDO PARREIRAS DA SILVA 8332622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 25/10/2022, com destino a Domingos Martins, com objetivo de participar de Prestar apoio no atendimento de dois processos de exploração florestal no município de Domingos Martins. Processos: 19825/2022 e 10106/2019. " 2022OB03529 2022NE01551 2022-PX4GN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839474 337257672 30370 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.022.307-## 1 "" FERNANDO PARREIRAS DA SILVA 8332622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02977 2022NE01306 2022-PX4GN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839474 337257673 30371 2022 2022-10-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.022.307-## 1 "" FERNANDO PARREIRAS DA SILVA 8332622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 25/10/2022, com destino a Domingos Martins, com objetivo de participar de Prestar apoio no atendimento de dois processos de exploração florestal no município de Domingos Martins. Processos: 19825/2022 e 10106/2019. " 2022NE01551 2022NE01551 2022-PX4GN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839474 337257674 30372 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.022.307-## 1 "" FERNANDO PARREIRAS DA SILVA 8332622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 19/09/2022 a 22/07/2022, com destino a Domingos Martins, com objetivo de Participar da operação Mata Atlântica de Pé, proceder fiscalizações nos municípios de Afonso Claudio, Domingos Martins, com previsão de 10 áreas fiscalizadas. " 2022OB02977 2022NE01306 2022-PX4GN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839474 337257675 30373 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.022.307-## 1 "" FERNANDO PARREIRAS DA SILVA 8332622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 25/10/2022, com destino a Domingos Martins, com objetivo de participar de Prestar apoio no atendimento de dois processos de exploração florestal no município de Domingos Martins. Processos: 19825/2022 e 10106/2019. " 2022NL02283 2022NE01551 2022-PX4GN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839474 337257676 30374 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" ERICK ROSA DA SILVA 8332630 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1 e 1/2 diária para Brasília / DF, período de 04 / 10 / 2022 a 05 / 10 / 2022, afim de Regularização documental. Conforme RD 227 - NOTAER / SCM - 2022-VGCZ9 2022OB02826 2022NE02230 2022021448779 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 865993 337257677 30375 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 -491,4000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" ERICK ROSA DA SILVA 8332630 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02826 2022NE02230 2022021448779 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 865993 337257678 30376 2022 2022-07-10T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" ERICK ROSA DA SILVA 8332630 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUBRI DESPESA COM DIARIAS NO EXERCICIO 2022. 2022NE02230 2022NE02230 2022021448779 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 865993 337257679 30377 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" ERICK ROSA DA SILVA 8332630 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1 e 1/2 diária para Brasília / DF, período de 04 / 10 / 2022 a 05 / 10 / 2022, afim de Regularização documental. Conforme RD 227 - NOTAER / SCM - 2022-VGCZ9 2022OB02826 2022NE02230 2022021448779 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 865993 337257680 30378 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.479.187-## 1 "" ERICK ROSA DA SILVA 8332630 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1 e 1/2 diária para Brasília / DF, período de 04 / 10 / 2022 a 05 / 10 / 2022, afim de Regularização documental. Conforme RD 227 - NOTAER / SCM - 2022-VGCZ9 2022NL02557 2022NE02230 2022021448779 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 865993 337257681 30379 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01903 2022NE00908 2022-RCDQF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794802 337257682 30380 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 05/08/2022 - TRANSFERÊNCIA DE INTERNOS PARA OUTRA UNIDADE PRISIONAL EM BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES - 2022-D3VXP. 2022NL09877 2022NE07634 2022-D3VXP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794802 337257683 30381 2022 2022-02-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 26/01,HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINÍCA - HEAC EM CARIACICA , 2022-RCDQF 2022NE00908 2022NE00908 2022-RCDQF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794802 337257684 30382 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento para cobrir despesas com diária realizada no dia 09 A 13/05/2022 CURSO NA EPEN em Viana/ES 2022-TJ93P 2022OB06184 2022NE03892 2022-TJ93P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS pagamento para cobrir despesas com diária realizada no dia 09 A 13/05/2022 CURSO NA EPEN em Viana/ES 2022-TJ93P 2022OB06184 2022NE03892 2022-TJ93P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794802 337257688 30386 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 11/04, ESCOLTA DE INTERNO PARA HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE, PARA VITORIA/ES, 2022-28Q3W 2022OB05369 2022NE03234 2022-28Q3W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diária realizada no dia 09 A 13/05/2022 CURSO NA EPEN em Viana/ES 2022-TJ93P 2022NL04995 2022NE03892 2022-TJ93P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794802 337257692 30390 2022 2022-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 05/08/2022 - TRANSFERÊNCIA DE INTERNOS PARA OUTRA UNIDADE PRISIONAL EM BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES - 2022-D3VXP. 2022NE07634 2022NE07634 2022-D3VXP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794802 337257694 30392 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 09 A 13/05, CURSO DE CÉLULA DE INTERVENÇÃO - ESCOLA PENITENCIÁRIA -EPEN, PARA VIANA/ES, 2022-L7NWW 2022NL03771 2022NE02894 2022-L7NWW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794802 337257695 30393 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 26/01, REALIZAR ESCOLTA DE INTERNOS PARA O HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINÍCA - HEAC EM CARIACICA, 2022-RCDQF 2022OB01903 2022NE00908 2022-RCDQF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794802 337257696 30394 2022 2022-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 29/11 PARA REALIZAR ESCOLTA DE INTERNO PARA UNIDADE DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL - USSP EM VIANA/ES, PROCESSO N° 2022-3463K 2022NE10205 2022NE10205 2022-3463K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794802 337257697 30395 2022 2022-09-05T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 09 A 13/05, CURSO DE CÉLULA DE INTERVENÇÃO - ESCOLA PENITENCIÁRIA -EPEN, PARA VIANA/ES, 2022-L7NWW 2022NE02894 2022NE02894 2022-L7NWW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794802 337257698 30396 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11992 2022NE07634 2022-D3VXP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794802 337257699 30397 2022 2022-06-20T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diária realizada no dia 09 A 13/05/2022, CURSO NA EPEN. 2022NE03892 2022NE03892 2022-TJ93P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794802 337257700 30398 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 05/08/2022 - TRANSFERÊNCIA DE INTERNOS PARA OUTRA UNIDADE PRISIONAL EM BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES - 2022-D3VXP. 2022OB11992 2022NE07634 2022-D3VXP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794802 337257701 30399 2022 2022-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 15/11 PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE INTERNO PARA OUTRA UNIDADE PRISIONAL EM VIANA/ES, PROCESSO N° 2022-2K34Z 2022NE10208 2022NE10208 2022-2K34Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794802 337257702 30400 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 26/01, REALIZAR ESCOLTA DE INTERNOS PARA O HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINÍCA - HEAC EM CARIACICA, 2022-RCDQF 2022OB01903 2022NE00908 2022-RCDQF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794802 337257703 30401 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04345 2022NE02894 2022-L7NWW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794802 337257704 30402 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 09 A 13/05, CURSO DE CÉLULA DE INTERVENÇÃO - ESCOLA PENITENCIÁRIA -EPEN, PARA VIANA/ES, 2022-L7NWW 2022OB04345 2022NE02894 2022-L7NWW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794802 337257705 30403 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06184 2022NE03892 2022-TJ93P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794802 337257706 30404 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 05/08/2022 - TRANSFERÊNCIA DE INTERNOS PARA OUTRA UNIDADE PRISIONAL EM BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES - 2022-D3VXP. 2022OB11992 2022NE07634 2022-D3VXP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794802 337257707 30405 2022 2022-05-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 11/04, ESCOLTA DE INTERNO PARA HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGENCIA - HEUE, PARA VITORIA/ES, 2022-28Q3W 2022NE03234 2022NE03234 2022-28Q3W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794802 337257708 30406 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 04 A 07/10/2022 PARA VITÓRIA 2022OB03218 2022NE01925 2022-X07FD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 629331 337257709 30407 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 18/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICA 2022OB01587 2022NE00941 2022-8R3W6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 629331 337257710 30408 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 16/12/2022 PARA CARIACICA 2022OB03956 2022NE02343 2022-F3M3D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 629331 337257744 30442 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 06 a 07/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICA 2022OB01107 2022NE00696 2022-4GR49 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 629331 337257746 30444 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 09 a 11/11/2022 PARA CARIACICA E AGUIA BRANCA 2022OB03600 2022NE02152 2022-N3DSS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/10 A 01/11/2022 PARA CARIACICA 2022OB03563 2022NE02119 2022-V9Q5B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 629331 337257749 30447 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 09 a 11/11/2022 PARA CARIACICA E AGUIA BRANCA 2022NL02588 2022NE02152 2022-N3DSS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 629331 337257750 30448 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03600 2022NE02152 2022-N3DSS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 629331 337257751 30449 2022 2022-05-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/03 a 01/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICA 2022NE00654 2022NE00654 2022-3DKR2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 629331 337257752 30450 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.056.487-## 1 "" GILCIMAR SANTANA PEREIRA 8332721 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 04 A 07/10/2022 PARA VITÓRIA 2022OB03218 2022NE01925 2022-X07FD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 629331 337257753 30451 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.597.646-## 1 "" GLAUCIA ANGELICA PRAXEDES DE SOUZA 8332724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de diária para Participação no Curso: Inovação na criação de camarão-marinho em sistemas intensivos: da teoria à prática nos dias 12 e 13 de Abril no Ifes-Campus Piúma e Fazenda Aquamar Camarão. Convênio Federal 875018/2018. Plataforma Mais Brasil - OBTV. " 2022OB00733 2022NE00329 2022-S5KQ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2818337 337257754 30452 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.597.646-## 1 "" GLAUCIA ANGELICA PRAXEDES DE SOUZA 8332724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00733 2022NE00329 2022-S5KQ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2818337 337257755 30453 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.597.646-## 1 "" GLAUCIA ANGELICA PRAXEDES DE SOUZA 8332724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de diária para Participação no Curso: Inovação na criação de camarão-marinho em sistemas intensivos: da teoria à prática nos dias 12 e 13 de Abril no Ifes-Campus Piúma e Fazenda Aquamar Camarão. Convênio Federal 875018/2018. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 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" 2022NL00503 2022NE00329 2022-S5KQ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2818337 337257757 30455 2022 2022-05-04T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.646-## 1 "" GLAUCIA ANGELICA PRAXEDES DE SOUZA 8332724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Empenho para Participação no Curso: Inovação na criação de camarão-marinho em sistemas intensivos: da teoria à prática nos dias 12 e 13 de Abril no Ifes-Campus Piúma e Fazenda Aquamar Camarão. " 2022NE00329 2022NE00329 2022-S5KQ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2818337 337257758 30456 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.553.697-## 1 "" ROSILENE VIEIRA DA SILVA 8332727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02813 2022NE01678 2022-HDLRQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2798042 337257759 30457 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.553.697-## 1 "" ROSILENE VIEIRA DA SILVA 8332727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 A 07/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA 2022NL01286 2022NE01078 2022-6BDDX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25 A 26/08/2022 PARA MUQUI 2022OB02809 2022NE01674 2022-D640H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2798042 337257762 30460 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.553.697-## 1 "" ROSILENE VIEIRA DA SILVA 8332727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 27/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE COLATINA 2022NL00150 2022NE00164 2022-5GDBJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2798042 337257782 30480 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.553.697-## 1 "" ROSILENE VIEIRA DA SILVA 8332727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/08/2022 PARA COLATINA 2022NL02023 2022NE01678 2022-HDLRQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 06 A 13/09/2022 PARA CONCEIÇÃO DA BARRA 2022NL02256 2022NE01871 2022-P0JFL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2798042 337257785 30483 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.553.697-## 1 "" ROSILENE VIEIRA DA SILVA 8332727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/08/2022 PARA COLATINA 2022OB02813 2022NE01678 2022-HDLRQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2798042 337257786 30484 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.553.697-## 1 "" ROSILENE VIEIRA DA SILVA 8332727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25 A 26/08/2022 PARA MUQUI 2022NL02019 2022NE01674 2022-D640H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/08/2022 PARA COLATINA 2022OB02813 2022NE01678 2022-HDLRQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2798042 337257789 30487 2022 2022-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.553.697-## 1 "" ROSILENE VIEIRA DA SILVA 8332727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/09/2022 PARA ALFREDO CHAVES 2022NE01677 2022NE01677 2022-HTZ7J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2798042 337257790 30488 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.553.697-## 1 "" ROSILENE VIEIRA DA SILVA 8332727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 27/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE COLATINA 2022OB00215 2022NE00164 2022-5GDBJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 A 07/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA 2022OB01784 2022NE01078 2022-6BDDX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO AMB E REC HIDRICOS# 2798042 337257793 30491 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.040.527-## 1 "" BENICIO SERGIO BORGES DOS SANTOS 8332757 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00054 2022NE00105 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2671794 337257794 30492 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.040.527-## 1 "" BENICIO SERGIO BORGES DOS SANTOS 8332757 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Diretriz de serviço nº 014/2021 do Comando Geral da PMES. 2022NL00044 2022NE00105 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2671794 337257795 30493 2022 2022-12-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.040.527-## 1 "" BENICIO SERGIO BORGES DOS SANTOS 8332757 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Diretriz de serviço nº 014/2021 do Comando Geral da PMES. 2022NE00105 2022NE00105 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2671794 337257796 30494 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.040.527-## 1 "" BENICIO SERGIO BORGES DOS SANTOS 8332757 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Diretriz de serviço nº 014/2021 do Comando Geral da PMES. 2022OB00054 2022NE00105 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2671794 337257797 30495 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.040.527-## 1 "" BENICIO SERGIO BORGES DOS SANTOS 8332757 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Diretriz de serviço nº 014/2021 do Comando Geral da PMES. 2022OB00054 2022NE00105 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2671794 337257798 30496 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.600.347-## 1 "" ELZENI SANTOS SILVA 8332787 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01257 2022NE00757 2022-TW31R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058549 337257799 30497 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.600.347-## 1 "" ELZENI SANTOS SILVA 8332787 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18 A 20/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENECIA 2022OB01257 2022NE00757 2022-TW31R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058549 337257800 30498 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.600.347-## 1 "" ELZENI SANTOS SILVA 8332787 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05 A 07/04 E 11 A 13/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUS 2022OB01011 2022NE00641 2022-TW31R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058549 337257801 30499 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 -448,0000 0,0000 0,0000 ###.600.347-## 1 "" ELZENI SANTOS SILVA 8332787 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01011 2022NE00641 2022-TW31R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058549 337257802 30500 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.600.347-## 1 "" ELZENI SANTOS SILVA 8332787 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05 A 07/04 E 11 A 13/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUS 2022OB01011 2022NE00641 2022-TW31R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058549 337257803 30501 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.600.347-## 1 "" ELZENI SANTOS SILVA 8332787 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05 A 07/04 E 11 A 13/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUS 2022NL00717 2022NE00641 2022-TW31R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058549 337257804 30502 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.600.347-## 1 "" ELZENI SANTOS SILVA 8332787 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18 A 20/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENECIA 2022OB01257 2022NE00757 2022-TW31R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058549 337257805 30503 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.600.347-## 1 "" ELZENI SANTOS SILVA 8332787 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18 A 20/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENECIA 2022NL00887 2022NE00757 2022-TW31R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058549 337257806 30504 2022 2022-05-04T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.347-## 1 "" ELZENI SANTOS SILVA 8332787 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05 A 07/04 E 11 A 13/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUS 2022NE00641 2022NE00641 2022-TW31R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058549 337257807 30505 2022 2022-04-26T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.600.347-## 1 "" ELZENI SANTOS SILVA 8332787 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18 A 20/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENECIA 2022NE00757 2022NE00757 2022-TW31R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3058549 337257808 30506 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 1131,2000 0,0000 0,0000 ###.332.347-## 1 "" CARLOS EDUARDO SANTANA CAMPAGNARO 8332799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária referente ao Curso de Formação de Analistas Criminais, realizado Instituto Jones dos Santos Neves, no período de 16 a 26 de maio de 2022, na cidade de Vitória - ES, conforme CI N° 018/2022 - GS/SESP 2022OB03214 2022NE00920 2022-G0QRB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2671808 337257809 30507 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 -1131,2000 0,0000 0,0000 ###.332.347-## 1 "" CARLOS EDUARDO SANTANA CAMPAGNARO 8332799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03214 2022NE00920 2022-G0QRB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2671808 337257810 30508 2022 2022-09-06T00:00:00 1131,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.332.347-## 1 "" CARLOS EDUARDO SANTANA CAMPAGNARO 8332799 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária referente ao Curso de Formação de Analistas Criminais, realizado Instituto Jones dos Santos Neves, no período de 16 a 26 de maio de 2022, na cidade de Vitória - ES, conforme CI N° 018/2022 - GS/SESP 2022NE00920 2022NE00920 2022-G0QRB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - 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MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2671808 337257813 30511 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-3TKB4 - SAÍDA 05/12/2022 E RETORNO 07/12/2022, DE VIX P/ ITARARANA, COM A FINALIDADE DE ATENDER DEMANDA DO SETOR - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL11167 2022NE08704 2022-3TKB4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2788128 337257814 30512 2022 2022-01-08T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-S2WRQ - SAÍDA 27/07/2022 E RETORNO 29/07/2022, DE VIX P/ MANTENÓPOLIS E B.S. FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE05437 2022NE05437 2022-S2WRQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2788128 337257815 30513 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-L78H8 - COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA CONFORME DESPACHO À PEÇA #15 DO PROCESSO. 2022NL03092 2022NE03042 2022-L78H8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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1/2 DIÁRIA. 2022NL00518 2022NE00965 2022-6R5VG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257822 30520 2022 2022-06-20T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-M5W9H - SAÍDA 20/06/2022 E RETORNO 12406/2022, DE VIX P/ MANTENÓPOLIS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A 2ª MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSEXECUTADOS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 019/2022- 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE04455 2022NE04455 2022-M5W9H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB14293 2022NE07598 2022-FK7L7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2788128 337257827 30525 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-L78H8 - COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA CONFORME DESPACHO À PEÇA #15 DO PROCESSO. 2022OB04077 2022NE03042 2022-L78H8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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DIÁRIAS 2022-M5W9H - SAÍDA 20/06/2022 E RETORNO 12406/2022, DE VIX P/ MANTENÓPOLIS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A 2ª MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSEXECUTADOS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 019/2022- 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL05109 2022NE04455 2022-M5W9H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257831 30529 2022 2022-12-04T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-L78H8 - COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA CONFORME DESPACHO À PEÇA #15 DO PROCESSO. 2022NE03042 2022NE03042 2022-L78H8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257832 30530 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-NN3WS - SAÍDA 23/05/2022 E RETORNO 27/05/2022, DE VIX P/ MANTENÓPOLIS, COM A FINALIDADE DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 019/2022 - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL04140 2022NE03782 2022-NN3WS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257833 30531 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-XF86B - SAÍDA 09/05/2022 E RETORNO 12/05/2022, DE VIX P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE REVISAO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIARIA - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB04954 2022NE03401 2022-XF86B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257834 30532 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-M5W9H - SAÍDA 20/06/2022 E RETORNO 12406/2022, DE VIX P/ MANTENÓPOLIS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A 2ª MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSEXECUTADOS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 019/2022- 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB07051 2022NE04455 2022-M5W9H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257835 30533 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-L78H8 - SAÍDA 30/03/2022 E RETORNO 01/04/2022, DE VIX P/ MANTENÓPOLIS, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E FISCALIZAR A PINTURA DE ÁREA DE PROVAS - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB03378 2022NE02594 2022-L78H8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257836 30534 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-WJPJG - SAÍDA 11/04/2022 E RETORNO 13/04/2022, DE VIX P/ DIVINO SÃO LOURENÇO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB03697 2022NE02855 2022-WJPJG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257837 30535 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-WJPJG - SAÍDA 11/04/2022 E RETORNO 13/04/2022, DE VIX P/ DIVINO SÃO LOURENÇO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB03697 2022NE02855 2022-WJPJG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS 2022-6S5TJ - SAÍDA 06/06/2022 E RETORNO 10/06/2022, DE VIX P/ SÃO DOMINGOS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE VISITA TÉCNICA PARA REVISÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA- 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE04075 2022NE04075 2022-6S5TJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257840 30538 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL06645: NATUREZA INDEVIDA 2022NS00788 2022NE05437 2022-S2WRQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2788128 337257841 30539 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-L78H8 - COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA CONFORME DESPACHO À PEÇA #15 DO PROCESSO. 2022OB04077 2022NE03042 2022-L78H8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS 2022-LGTS3 - SAIDA 31/01/2022 E RETORNO 04/02/2022, DE VIX P/ ÁGUIA BRANCA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO DE DADOS PARA PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE01075 2022NE01075 2022-LGTS3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257844 30542 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03147 2022NE02494 2022-BX5KD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022-WJPJG - SAÍDA 11/04/2022 E RETORNO 13/04/2022, DE VIX P/ DIVINO SÃO LOURENÇO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL02896 2022NE02855 2022-WJPJG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257847 30545 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB16214 2022NE08704 2022-3TKB4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2788128 337257848 30546 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00857 2022NE01075 2022-LGTS3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257849 30547 2022 2022-03-29T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-L78H8 - SAÍDA 30/03/2022 E RETORNO 01/04/2022, DE VIX P/ MANTENÓPOLIS, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E FISCALIZAR A PINTURA DE ÁREA DE PROVAS - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE02594 2022NE02594 2022-L78H8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257850 30548 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-S2WRQ - SAÍDA 27/07/2022 E RETORNO 29/07/2022, DE VIX P/ MANTENÓPOLIS E B.S. FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL06645 2022NE05437 2022-S2WRQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2788128 337257851 30549 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-X4B5L - SAÍDA 17/01/2022 E RETORNO 19/01/2022, DE VIX P/ MONTANHA E PINHEIROS, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDAS DO SETOR - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB00404 2022NE00867 2022-X4B5L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257852 30550 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-M5W9H - SAÍDA 20/06/2022 E RETORNO 12406/2022, DE VIX P/ MANTENÓPOLIS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A 2ª MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOSEXECUTADOS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 019/2022- 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB07051 2022NE04455 2022-M5W9H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257853 30551 2022 2022-01-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-X4B5L - SAÍDA 17/01/2022 E RETORNO 19/01/2022, DE VIX P/ MONTANHA E PINHEIROS, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDAS DO SETOR - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL00324 2022NE00867 2022-X4B5L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257854 30552 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-BX5KD - SAÍDA 23/03/2022 E RETORNO 24/03/2022, DE VIX P/ VARGEM ALTA, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E ACOMPANHAR A PINTURA DE ÁREA DE PROVAS - 1 DIÁRIA. 2022NL02475 2022NE02494 2022-BX5KD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257855 30553 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-X4B5L - SAÍDA 17/01/2022 E RETORNO 19/01/2022, DE VIX P/ MONTANHA E PINHEIROS, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDAS DO SETOR - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB00404 2022NE00867 2022-X4B5L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257856 30554 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-3TKB4 - SAÍDA 05/12/2022 E RETORNO 07/12/2022, DE VIX P/ ITARARANA, COM A FINALIDADE DE ATENDER DEMANDA DO SETOR - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB16214 2022NE08704 2022-3TKB4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257861 30559 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04954 2022NE03401 2022-XF86B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257862 30560 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CKP88 - SAÍDA 27/06/2022 E RETORNO 28/06/2022, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDAS DO SETOR - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB07440 2022NE04634 2022-CKP88 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257863 30561 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LGTS3 - SAIDA 31/01/2022 E RETORNO 04/02/2022, DE VIX P/ ÁGUIA BRANCA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO DE DADOS PARA PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB00857 2022NE01075 2022-LGTS3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257864 30562 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-BX5KD - SAÍDA 23/03/2022 E RETORNO 24/03/2022, DE VIX P/ VARGEM ALTA, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E ACOMPANHAR A PINTURA DE ÁREA DE PROVAS - 1 DIÁRIA. 2022OB03147 2022NE02494 2022-BX5KD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257865 30563 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00596 2022NE00965 2022-6R5VG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257866 30564 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-L78H8 - SAÍDA 30/03/2022 E RETORNO 01/04/2022, DE VIX P/ MANTENÓPOLIS, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E FISCALIZAR A PINTURA DE ÁREA DE PROVAS - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL02620 2022NE02594 2022-L78H8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257867 30565 2022 2022-12-14T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-3TKB4 - SAÍDA 05/12/2022 E RETORNO 07/12/2022, DE VIX P/ ITARARANA, COM A FINALIDADE DE ATENDER DEMANDA DO SETOR - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE08704 2022NE08704 2022-3TKB4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2788128 337257868 30566 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CKP88 - SAÍDA 27/06/2022 E RETORNO 28/06/2022, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDAS DO SETOR - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL05421 2022NE04634 2022-CKP88 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257869 30567 2022 2022-01-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2021-6R5VG - SAÍDA 21/01/2022 E RETORNO 21/01/2022, DE VIX P/ SANTA MARIA DE JETIBÁ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA EM ÁREA DE PROVA - 1/2 DIÁRIA. 2022NE00965 2022NE00965 2022-6R5VG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS 2022-774BQ - SAÍDA 18/07/2022 E RETORNO 22/07/2022, DE VIX P/ brejetuba e s.m. jetibá, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA- 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB08295 2022NE05017 2022-774BQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2788128 337257872 30570 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06365 2022NE04075 2022-6S5TJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE05438 2022NE05437 2022-S2WRQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2788128 337257877 30575 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CKP88 - SAÍDA 27/06/2022 E RETORNO 28/06/2022, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDAS DO SETOR - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB07440 2022NE04634 2022-CKP88 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257878 30576 2022 2022-04-05T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-XF86B - SAÍDA 09/05/2022 E RETORNO 12/05/2022, DE VIX P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE REVISAO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIARIA - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE03401 2022NE03401 2022-XF86B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257879 30577 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-FK7L7 - SAÍDA 21/11/2022 E RETORNO 25/11/2022, DE VIX P/ MANTENOPOLIS E BARRA DE SAO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME ORDENS DE SERVIÇOS Nº 116/2022, 117/2022 E 129/2022 - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB14293 2022NE07598 2022-FK7L7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2788128 337257880 30578 2022 2022-11-07T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-774BQ - SAÍDA 18/07/2022 E RETORNO 22/07/2022, DE VIX P/ brejetuba e s.m. jetibá, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA- 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE05017 2022NE05017 2022-774BQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2788128 337257881 30579 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-774BQ - SAÍDA 18/07/2022 E RETORNO 22/07/2022, DE VIX P/ brejetuba e s.m. jetibá, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA- 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB08295 2022NE05017 2022-774BQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2788128 337257882 30580 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-6S5TJ - SAÍDA 06/06/2022 E RETORNO 10/06/2022, DE VIX P/ SÃO DOMINGOS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE VISITA TÉCNICA PARA REVISÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA- 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB06365 2022NE04075 2022-6S5TJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257883 30581 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03378 2022NE02594 2022-L78H8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257884 30582 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00404 2022NE00867 2022-X4B5L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257885 30583 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07051 2022NE04455 2022-M5W9H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257886 30584 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-XF86B - SAÍDA 09/05/2022 E RETORNO 12/05/2022, DE VIX P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE REVISAO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIARIA - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL03663 2022NE03401 2022-XF86B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257887 30585 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LGTS3 - SAIDA 31/01/2022 E RETORNO 04/02/2022, DE VIX P/ ÁGUIA BRANCA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO DE DADOS PARA PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL00724 2022NE01075 2022-LGTS3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257888 30586 2022 2022-06-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CKP88 - SAÍDA 27/06/2022 E RETORNO 28/06/2022, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DEMANDAS DO SETOR - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE04634 2022NE04634 2022-CKP88 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257889 30587 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-6S5TJ - SAÍDA 06/06/2022 E RETORNO 10/06/2022, DE VIX P/ SÃO DOMINGOS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE VISITA TÉCNICA PARA REVISÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA- 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB06365 2022NE04075 2022-6S5TJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257890 30588 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-FK7L7 - SAÍDA 21/11/2022 E RETORNO 25/11/2022, DE VIX P/ MANTENOPOLIS E BARRA DE SAO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME ORDENS DE SERVIÇOS Nº 116/2022, 117/2022 E 129/2022 - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL09822 2022NE07598 2022-FK7L7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS 2022-J8FH6 - SAÍDA 06/07/2022 E RETORNO 06/07/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB07860 2022NE04840 2022-J8FH6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2788128 337257893 30591 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-FP5Q1 - SAÍDA 29/04/2022 E RETORNO 30/04/2022, DE VIX P/ VARGEM ALTA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL03427 2022NE03231 2022-FP5Q1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257894 30592 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-WC67P - SAÍDA 13/05/2022 E RETORNO 14/05/2022, DE VIX P/ MANTENÓPOLIS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL04102 2022NE03764 2022-WC67P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-W1GNT - SAÍDA 03/03/2022 E RETORNO 04/03/2022, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB02401 2022NE02062 2022-W1GNT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257897 30595 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-FG0VC - SAÍDA 15/08/2022 E RETORNO 17/08/2022, DE VIX P/ JAGUARE E RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2+1/2 DIÁRIA. 2022OB09719 2022NE05574 2022-FG0VC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2788128 337257898 30596 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09719 2022NE05574 2022-FG0VC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2788128 337257899 30597 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-WC67P - SAÍDA 13/05/2022 E RETORNO 14/05/2022, DE VIX P/ MANTENÓPOLIS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB05697 2022NE03764 2022-WC67P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257900 30598 2022 2022-04-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-FP5Q1 - SAÍDA 29/04/2022 E RETORNO 30/04/2022, DE VIX P/ VARGEM ALTA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE03231 2022NE03231 2022-FP5Q1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257901 30599 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-S2WWZ - SAÍDA 17/03/2022 E RETORNO 18/03/2022, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB02682 2022NE02261 2022-S2WWZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB00063 2022NE00477 2022-DNCLS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257905 30603 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-KR4C4- SAÍDA 22/08/2022 E RETORNO 24/08/2022, DE VIX P/ MONTANHA E PINHEIROS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2+1/2 DIÁRIA. 2022OB10240 2022NE05825 2022-KR4C4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-W1GNT - SAÍDA 03/03/2022 E RETORNO 04/03/2022, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB02401 2022NE02062 2022-W1GNT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257908 30606 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-WC67P - SAÍDA 13/05/2022 E RETORNO 14/05/2022, DE VIX P/ MANTENÓPOLIS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB05697 2022NE03764 2022-WC67P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257909 30607 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-5DCVB - SAÍDA 24/03/2022 E RETORNO 25/03/2022, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB03146 2022NE02493 2022-5DCVB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-FP5Q1 - SAÍDA 29/04/2022 E RETORNO 30/04/2022, DE VIX P/ VARGEM ALTA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB04506 2022NE03231 2022-FP5Q1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257915 30613 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-J2Q04 - SAÍDA 16/11/2022 E RETORNO 18/11/2022, DE VIX P/ JAGUARE E LINHARES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2+1/2 DIÁRIA. 2022NL09833 2022NE07608 2022-J2Q04 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2788128 337257916 30614 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-0ZRBX - SAÍDA 29/06/2022 E RETORNO 29/06/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB07439 2022NE04633 2022-0ZRBX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL00064 2022NE00477 2022-DNCLS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257939 30637 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-HHF5W - SAÍDA 24/10/2022 E RETORNO 25/10/2022, DE VIX P/ RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL09233 2022NE07228 2022-HHF5W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-J8FH6 - SAÍDA 06/07/2022 E RETORNO 06/07/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB07860 2022NE04840 2022-J8FH6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2788128 337257942 30640 2022 2022-10-01T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2021-DNCLS - SAÍDA 12/01/2022 E RETORNO 14/01/2022, DE VIX P/ GUAÇUI E BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE00477 2022NE00477 2022-DNCLS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257943 30641 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-S2WRQ - SAÍDA 27/07/2022 E RETORNO 29/07/2022, DE VIX P/ MANTENÓPOLIS E B.S. FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2+1/2 DIÁRIA. 2022OB09206 2022NE05439 2022-S2WRQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2788128 337257944 30642 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00590 2022NE00959 2022-D17GM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257945 30643 2022 2022-05-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-WC67P - SAÍDA 13/05/2022 E RETORNO 14/05/2022, DE VIX P/ MANTENÓPOLIS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE03764 2022NE03764 2022-WC67P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257946 30644 2022 2022-08-18T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-KR4C4- SAÍDA 22/08/2022 E RETORNO 24/08/2022, DE VIX P/ MONTANHA E PINHEIROS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2+1/2 DIÁRIA. 2022NE05825 2022NE05825 2022-KR4C4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2788128 337257947 30645 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-S2WRQ - SAÍDA 27/07/2022 E RETORNO 29/07/2022, DE VIX P/ MANTENÓPOLIS E B.S. FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2+1/2 DIÁRIA. 2022OB09206 2022NE05439 2022-S2WRQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2788128 337257948 30646 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-X0P3X - SAÍDA 19/04/2022 E RETORNO 20/04/2022, DE VIX P/ RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB04248 2022NE03111 2022-X0P3X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-W1GNT - SAÍDA 03/03/2022 E RETORNO 04/03/2022, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL01950 2022NE02062 2022-W1GNT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257951 30649 2022 2022-08-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-W1GNT - SAÍDA 03/03/2022 E RETORNO 04/03/2022, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE02062 2022NE02062 2022-W1GNT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257952 30650 2022 2022-10-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-HHF5W - SAÍDA 24/10/2022 E RETORNO 25/10/2022, DE VIX P/ RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE07228 2022NE07228 2022-HHF5W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE02493 2022NE02493 2022-5DCVB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257966 30664 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-KR4C4- SAÍDA 22/08/2022 E RETORNO 24/08/2022, DE VIX P/ MONTANHA E PINHEIROS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2+1/2 DIÁRIA. 2022NL07169 2022NE05825 2022-KR4C4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB04248 2022NE03111 2022-X0P3X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 2788128 337257976 30674 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.163.057-## 1 "" GLAUDIR ALMEIDA ALVES 8332807 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-FG0VC - SAÍDA 15/08/2022 E RETORNO 17/08/2022, DE VIX P/ JAGUARE E RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2+1/2 DIÁRIA. 2022OB09719 2022NE05574 2022-FG0VC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2788128 337257977 30675 2022 2022-07-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.672.847-## 1 "" ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA 8332848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA O ORÇAMENTO DE 2023 DO GOVERNO DOESTADO DO ESPÍRITO SANTO.EDOCS 2022-XSKD9 2022NE00116 2022NE00116 2022-XSKD9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA O ORÇAMENTO DE 2023 DO GOVERNO DOESTADO DO ESPÍRITO SANTO.EDOCS 2022-XSKD9 2022OB00209 2022NE00116 2022-XSKD9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#COMANDANTE GERAL BM# 900981 337257985 30683 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.672.847-## 1 "" ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA 8332848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA O ORÇAMENTO DE 2023 DO GOVERNO DOESTADO DO ESPÍRITO SANTO.EDOCS 2022-N2R46 2022OB00208 2022NE00115 2022-N2R46 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - 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DIÁRIAS Pedido de diárias Cel Cerqueira - EUA - NF 900981Processo 2022-NZ6D6 2022OB00524 2022NE00201 2022-NZ6D6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2151 DIÁRIAS - MILITAR - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#COMANDANTE GERAL BM# 900981 337257990 30688 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 10818,3600 0,0000 0,0000 ###.672.847-## 1 "" ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA 8332848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pedido de diárias Cel Cerqueira - EUA - NF 900981Processo 2022-NZ6D6 2022NL00309 2022NE00201 2022-NZ6D6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - 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MILITAR - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#COMANDANTE GERAL BM# 900981 337257992 30690 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-WCDSV - SAÍDA 23/10/2022 E RETORNO 24/10/2022, DE IRUPI P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB13346 2022NE07199 2022-WCDSV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337257993 30691 2022 2022-09-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - 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1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE00634 2022NE00634 2022-H8PW8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337257995 30693 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03264 2022NE02559 2022-31MK7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337257996 30694 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - 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1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE02846 2022NE02846 2022-T0DV9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258015 30713 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07508 2022NE04668 2022-0V9NG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258016 30714 2022 2022-09-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS 2022-PGTBP- SAÍDA 31/05/2022 E RETORNO 31/05/2022 , DE IRUPI P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB05843 2022NE03839 2022-PGTBP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258039 30737 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-4C8VV - SAÍDA 21/12/2022 E RETORNO 21/12/2022, DE IRUPI P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL10875 2022NE08457 2022-4C8VV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258040 30738 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-T124D - SAÍDA 05/05/2022 E RETORNO 05/05/2022, DE IRUPI P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB04909 2022NE03419 2022-T124D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-RWCFQ- SAÍDA 25/07/2022 E RETORNO 25/07/2022 , DE IRUPI P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB08828 2022NE04973 2022-RWCFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258043 30741 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-XTS4L - SAÍDA 31/03/2022 E RETORNO 31/03/2022, DE IRUPI P/ GUAÇUÍ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB03266 2022NE02561 2022-XTS4L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258044 30742 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-PTTHD - SAÍDA 24/05/2022 E RETORNO 24/05/2022, DE IRUPI P/ VENDA NOVa DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB05828 2022NE03834 2022-PTTHD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1/2 DIÁRIA. 2022OB04533 2022NE03271 2022-GZ7L7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258048 30746 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2NWBG - SAÍDA 07/10/2022 E RETORNO 07/10/2022, DE IRUPI P/ VENDA NOVA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB12602 2022NE06731 2022-2NWBG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-30L6N - SAÍDA 27/04/2022 E RETORNO 27/04/2022, DE IRUPI P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL03481 2022NE03272 2022-30L6N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258054 30752 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-KNHNZ - SAÍDA 27/09/2022 E RETORNO 28/09/2022, DE IRUPI P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 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1/2 DIÁRIA. 2022NL10876 2022NE08458 2022-XDK05 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258071 30769 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-PPWSJ - SAÍDA 30/05/2022 E RETORNO 30/05/2022, DE IRUPI P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL04241 2022NE03829 2022-PPWSJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258072 30770 2022 2022-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-KCCL8 - SAÍDA 30/03/2022 E RETORNO 30/03/2022, DE IRUPI P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL02580 2022NE02560 2022-KCCL8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258073 30771 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS 2022-V0NK1 - SAÍDA 28/11/2022 E RETORNO 29/11/2022, DE IRUPI P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022NL10277 2022NE07964 2022-V0NK1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258078 30776 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-GZ7L7 - SAÍDA 28/04/2022 E RETORNO 28/04/2022, DE IRUPI P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB04533 2022NE03271 2022-GZ7L7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258079 30777 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04909 2022NE03419 2022-T124D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258080 30778 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - 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1/2 DIÁRIA. 2022NE04950 2022NE04950 2022-LBRSS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258092 30790 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05826 2022NE03829 2022-PPWSJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258093 30791 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS 2022-31MK7 - SAÍDA 29/03/2022 E RETORNO 29/03/2022, DE IRUPI P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL02579 2022NE02559 2022-31MK7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258115 30813 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10796 2022NE06058 2022-Q3PNF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-BR91M - SAÍDA 28/10/2022 E RETORNO 28/10/2022, DE IRUPI P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE07201 2022NE07201 2022-BR91M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258118 30816 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-PGTBP- SAÍDA 31/05/2022 E RETORNO 31/05/2022 , DE IRUPI P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB05843 2022NE03839 2022-HQV5M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258119 30817 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-FN7B6 - SAÍDA 15/02/2022 E RETORNO 15/02/2022, DE IRUPI P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL01128 2022NE01334 2022-FN7B6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-J71KX - SAÍDA 14/02/2022 E RETORNO 14/02/2022, DE IRUPI P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB01403 2022NE01333 2022-J71KX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258122 30820 2022 2022-07-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-MQCLR - SAÍDA 11/11/2022 E RETORNO 11/11/2022, DE IRUPI P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE07550 2022NE07550 2022-MQCLR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258123 30821 2022 2022-01-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-7pqx8 - SAÍDA 27/01/2022 E RETORNO 28/01/2022, DE IRUPI P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÃNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE00824 2022NE00824 2022006257648 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-BBN5V - SAÍDA 19/08/2022 E RETORNO 19/07/2022 , DE IRUPI P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB10196 2022NE05794 2022-BBN5V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258137 30835 2022 2022-09-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-KD0W9 - SAÍDA 21/09/2022 E RETORNO 21/09/2022, DE IRUPI P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE06419 2022NE06419 2022-KD0W9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258138 30836 2022 2022-05-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-PTTHD - SAÍDA 24/05/2022 E RETORNO 24/05/2022, DE IRUPI P/ VENDA NOVa DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE03834 2022NE03834 2022-PTTHD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-QSDQ5 - SAÍDA 21/10/2022 E RETORNO 21/10/2022, DE IRUPI P/ VENDA NOVA , COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB13043 2022NE07027 2022-QSDQ5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258141 30839 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-DPVSG - SAÍDA 27/09/2022 E RETORNO 27/09/2022, DE IRUPI P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB12610 2022NE06768 2022-DPVSG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258142 30840 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08526 2022NE04972 2022-1T6RD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258143 30841 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS 2022-RWCFQ- SAÍDA 25/07/2022 E RETORNO 25/07/2022 , DE IRUPI P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL06464 2022NE05352 2022-Q58K4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258148 30846 2022 2022-05-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-PGTBP- SAÍDA 31/05/2022 E RETORNO 31/05/2022 , DE IRUPI P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE03839 2022NE03839 2022-HQV5M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258149 30847 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-Q907R - SAÍDA 22/11/2022 E RETORNO 22/11/2022, DE IRUPI P/ GUAÇUÍ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB14954 2022NE07961 2022-Q907R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-FN7B6 - SAÍDA 15/02/2022 E RETORNO 15/02/2022, DE IRUPI P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE01334 2022NE01334 2022-FN7B6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258155 30853 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB15871 2022NE08458 2022-XDK05 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258156 30854 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2021-VRN6S - SAÍDA 17/01/2022 E RETORNO 17/01/2022, DE IRUPÍ P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL00132 2022NE00633 2022-VRN6S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258157 30855 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS 2022-3M85K - SAÍDA 08/12/2022 E RETORNO 09/12/2022, DE IRUPI P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB16212 2022NE08702 2022-3M85K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258164 30862 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-B6H6C - SAÍDA 26/06/2022 E RETORNO 27/06/2022, DE IRUPI P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL05301 2022NE04563 2022-B6H6C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258165 30863 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09358 2022NE05501 2022-XPTPB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258166 30864 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-1S976 - SAÍDA 07/12/2022 E RETORNO 207/12/2022, DE IRUPI P/ GUAÇUÍ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB15676 2022NE08359 2022-1S976 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258167 30865 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2021-VRN6S - SAÍDA 17/01/2022 E RETORNO 17/01/2022, DE IRUPÍ P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB00167 2022NE00633 2022-VRN6S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258168 30866 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-QSDQ5 - SAÍDA 21/10/2022 E RETORNO 21/10/2022, DE IRUPI P/ VENDA NOVA , COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB13043 2022NE07027 2022-QSDQ5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2021-VRN6S - SAÍDA 17/01/2022 E RETORNO 17/01/2022, DE IRUPÍ P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE00633 2022NE00633 2022-VRN6S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258171 30869 2022 2022-10-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2NM2G - SAÍDA 27/10/2022 E RETORNO 27/10/2022, DE IRUPI P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE07200 2022NE07200 2022-2NM2G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258172 30870 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-4C8VV - SAÍDA 21/12/2022 E RETORNO 21/12/2022, DE IRUPI P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB15870 2022NE08457 2022-4C8VV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-T0DV9 - SAÍDA 05/04/2022 E RETORNO 06/04/2022, DE IRUPI P/ AFONSO CLAUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL02886 2022NE02846 2022-T0DV9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258175 30873 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-PJ5K4 - SAÍDA 23/02/2022 E RETORNO 23/02/2022, DE IRUPI P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 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DIÁRIAS 2022-50XKR - SAÍDA 24/11/2022 E RETORNO 24/11/2022, DE IRUPI P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB14951 2022NE07958 2022-50XKR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258183 30881 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-56TL3 - SAÍDA 24/10/2022 E RETORNO 25/10/2022, DE IRUPI P/ AFONSO CLAUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022OB13342 2022NE07195 2022-56TL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258184 30882 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-44K57 - SAÍDA 18/11/2022 E RETORNO 18/11/2022, DE IRUPI P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB14412 2022NE07676 2022-44K57 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-5M95P - SAÍDA 25/10/2022 E RETORNO 26/10/2022, DE IRUPI P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022OB13344 2022NE07197 2022-5M95P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258187 30885 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-V0NK1 - SAÍDA 28/11/2022 E RETORNO 29/11/2022, DE IRUPI P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022OB14956 2022NE07964 2022-V0NK1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258188 30886 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2NM2G - SAÍDA 27/10/2022 E RETORNO 27/10/2022, DE IRUPI P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB13347 2022NE07200 2022-2NM2G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-BR91M - SAÍDA 28/10/2022 E RETORNO 28/10/2022, DE IRUPI P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL09209 2022NE07201 2022-BR91M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258191 30889 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-FN7B6 - SAÍDA 15/02/2022 E RETORNO 15/02/2022, DE IRUPI P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB01486 2022NE01334 2022-FN7B6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258192 30890 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-FC8FQ - SAÍDA 27/01/2022 E RETORNO 27/01/2022, DE IRUPI P/BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÃNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL00283 2022NE00823 2022010834612 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1/2 DIÁRIA. 2022OB14128 2022NE07550 2022-MQCLR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258199 30897 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-V0NK1 - SAÍDA 28/11/2022 E RETORNO 29/11/2022, DE IRUPI P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022OB14956 2022NE07964 2022-V0NK1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258200 30898 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-XPTPB - SAÍDA 26/07/2022 E RETORNO 26/07/2022 , DE IRUPI P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB09358 2022NE05501 2022-XPTPB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258201 30899 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - 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1/2 DIÁRIA. 2022NL04765 2022NE04226 2022-CBCGD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258205 30903 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01486 2022NE01334 2022-FN7B6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258206 30904 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - 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1/2 DIÁRIA. 2022OB15872 2022NE08460 2022-QZZ63 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258215 30913 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-ZSC9G - SAÍDA 04/11/2022 E RETORNO 04/11/2022, DE IRUPI P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB13901 2022NE07442 2022-ZSC9G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-ZQ0VW - SAÍDA 11/04/2022 E RETORNO 11/04/2022, DE IRUPI P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB04318 2022NE03142 2022-ZQ0VW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258228 30926 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08191 2022NE04950 2022-LBRSS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-875F4 - SAÍDA 22/02/2022 E RETORNO 22/02/2022, DE IRUPI P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB02008 2022NE01794 2022-875F4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258231 30929 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-Z6TJF - SAÍDA 18/07/2022 E RETORNO 19/07/2022, DE IRUPI P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB08962 2022NE05351 2022-Z6TJF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258232 30930 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-R6DSF - SAÍDA 19/12/2022 E RETORNO 20/12/2022, DE IRUPI P/ AFONSO CLAUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB15869 2022NE08456 2022-R6DSF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-PPWSJ - SAÍDA 30/05/2022 E RETORNO 30/05/2022, DE IRUPI P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB05826 2022NE03829 2022-PPWSJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258235 30933 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LQH4D - SAÍDA 11/05/2022 E RETORNO 11/05/2022, DE IRUPI P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB05069 2022NE03421 2022-LQH4D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258236 30934 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2QF2M - SAÍDA 26/05/2022 E RETORNO 26/05/2022 , DE IRUPI P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB05844 2022NE03842 2022-2QF2M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1/2 DIÁRIA. 2022NL09934 2022NE07676 2022-44K57 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258247 30945 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-H9LCF - SAÍDA 21/02/2022 E RETORNO 21/02/2022, DE IRUPI P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB02007 2022NE01792 2022-H9LCF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1/2 DIÁRIA. 2022OB02007 2022NE01792 2022-H9LCF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258260 30958 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-RWCFQ- SAÍDA 25/07/2022 E RETORNO 25/07/2022 , DE IRUPI P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB08963 2022NE05352 2022-Q58K4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-5KTMD - SAÍDA 03/06/2022 E RETORNO 03/06/2022 , DE IRUPI P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB06628 2022NE04242 2022-5KTMD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258278 30976 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-30L6N - SAÍDA 27/04/2022 E RETORNO 27/04/2022, DE IRUPI P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 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DIÁRIAS 2022-KHV2J - SAÍDA 30/11/2022 E RETORNO 30/11/2022, DE IRUPI P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB14949 2022NE07956 2022-KHV2J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258282 30980 2022 2022-06-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-X5W5J- SAÍDA 28/06/2022 E RETORNO 28/06/2022 , DE IRUPI P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE04564 2022NE04564 2022-X5W5J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258283 30981 2022 2022-08-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-BTCT7 - SAÍDA 25/08/2022 E RETORNO 25/08/2022, DE IRUPI P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE06016 2022NE06016 2022-BTCT7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-BTCT7 - SAÍDA 25/08/2022 E RETORNO 25/08/2022, DE IRUPI P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB10691 2022NE06016 2022-BTCT7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258286 30984 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB15872 2022NE08460 2022-QZZ63 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-0V9NG- SAÍDA 30/06/2022 E RETORNO 30/06/2022 , DE IRUPI P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE04668 2022NE04668 2022-0V9NG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258328 31026 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB14954 2022NE07961 2022-Q907R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-565F3 - SAÍDA 13/04/2022 E RETORNO 13/04/2022, DE IRUPI P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB04317 2022NE03141 2022-565F3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258331 31029 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-T124D - SAÍDA 05/05/2022 E RETORNO 05/05/2022, DE IRUPI P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB04909 2022NE03419 2022-T124D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258332 31030 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2NWBG - SAÍDA 07/10/2022 E RETORNO 07/10/2022, DE IRUPI P/ VENDA NOVA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB12602 2022NE06731 2022-2NWBG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-FC8FQ - SAÍDA 27/01/2022 E RETORNO 27/01/2022, DE IRUPI P/BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÃNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB00554 2022NE00823 2022010834612 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258357 31055 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-FQXF5 - SAÍDA 11/12/2022 E RETORNO 12/12/2022, DE IRUPI P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB15873 2022NE08461 2022-FQXF5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-CBCGD - SAÍDA 07/06/2022 E RETORNO 07/06/2022 , DE IRUPI P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB06592 2022NE04226 2022-CBCGD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258360 31058 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-T0DV9 - SAÍDA 05/04/2022 E RETORNO 06/04/2022, DE IRUPI P/ AFONSO CLAUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB03688 2022NE02846 2022-T0DV9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258361 31059 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-MN9WQ - SAÍDA 09/05/2022 E RETORNO 10/05/2022, DE IRUPI P/ AFONSO CLAUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB04910 2022NE03420 2022-MN9WQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-2NWBG - SAÍDA 07/10/2022 E RETORNO 07/10/2022, DE IRUPI P/ VENDA NOVA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL08679 2022NE06731 2022-2NWBG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258364 31062 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-0V9NG- SAÍDA 30/06/2022 E RETORNO 30/06/2022 , DE IRUPI P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB07508 2022NE04668 2022-0V9NG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258365 31063 2022 2022-04-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-ZQ0VW - SAÍDA 11/04/2022 E RETORNO 11/04/2022, DE IRUPI P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE03142 2022NE03142 2022-ZQ0VW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-V0NK1 - SAÍDA 28/11/2022 E RETORNO 29/11/2022, DE IRUPI P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022NE07964 2022NE07964 2022-V0NK1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258373 31071 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-KD0W9 - SAÍDA 21/09/2022 E RETORNO 21/09/2022, DE IRUPI P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL08276 2022NE06419 2022-KD0W9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258374 31072 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB14128 2022NE07550 2022-MQCLR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258375 31073 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS 2022-13W6R- SAÍDA 06/07/2022 E RETORNO 06/07/2022 , DE IRUPI P/ VENDA NOVA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL05808 2022NE04931 2022-13W6R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258389 31087 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LQH4D - SAÍDA 11/05/2022 E RETORNO 11/05/2022, DE IRUPI P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL03683 2022NE03421 2022-LQH4D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258390 31088 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-T124D - SAÍDA 05/05/2022 E RETORNO 05/05/2022, DE IRUPI P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL03681 2022NE03419 2022-T124D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-5HPHH - SAÍDA 24/02/2022 E RETORNO 25/02/2022, DE IRUPI P/ AFAONSO CLAUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE02558 2022NE02558 2022-WCKCN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258396 31094 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LBRSS- SAÍDA 15/07/2022 E RETORNO 15/07/2022 , DE IRUPI P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB08191 2022NE04950 2022-LBRSS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258397 31095 2022 2022-09-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-7JG8Q - SAÍDA 29/09/2022 E RETORNO 29/09/2022, DE IRUPI P/ BEJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE06558 2022NE06558 2022-7JG8Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1/2 DIÁRIA. 2022NE03421 2022NE03421 2022-LQH4D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258401 31099 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB13347 2022NE07200 2022-2NM2G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258402 31100 2022 2022-04-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - 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1/2 DIÁRIA. 2022OB14128 2022NE07550 2022-MQCLR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258410 31108 2022 2022-08-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-4C8VV - SAÍDA 21/12/2022 E RETORNO 21/12/2022, DE IRUPI P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE08457 2022NE08457 2022-4C8VV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1 DIÁRIA. 2022NL07630 2022NE06058 2022-Q3PNF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258414 31112 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-R6DSF - SAÍDA 19/12/2022 E RETORNO 20/12/2022, DE IRUPI P/ AFONSO CLAUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB15869 2022NE08456 2022-R6DSF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-1S976 - SAÍDA 07/12/2022 E RETORNO 207/12/2022, DE IRUPI P/ GUAÇUÍ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB15676 2022NE08359 2022-1S976 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258420 31118 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-5PTZ6 - SAÍDA 11/07/2022 E RETORNO 12/07/2022, DE IRUPI P/ AFONSO CLAUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 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DIÁRIAS 2022-XDK05 - SAÍDA 16/12/2022 E RETORNO 16/12/2022, DE IRUPI P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB15871 2022NE08458 2022-XDK05 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258424 31122 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-5HPHH - SAÍDA 24/02/2022 E RETORNO 25/02/2022, DE IRUPI P/ AFAONSO CLAUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB02009 2022NE01796 2022-5HPHH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258425 31123 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-BVLZX - SAÍDA 07/04/2022 E RETORNO 08/04/2022, DE IRUPI P/ AFONSO CLAUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB03695 2022NE02853 2022-T0DV9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-FN7B6 - SAÍDA 15/02/2022 E RETORNO 15/02/2022, DE IRUPI P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB01486 2022NE01334 2022-FN7B6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258428 31126 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-XPTPB - SAÍDA 26/07/2022 E RETORNO 26/07/2022 , DE IRUPI P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB09358 2022NE05501 2022-XPTPB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258429 31127 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-3VVVH - SAÍDA 31/10/2022 E RETORNO 31/10/2022, DE IRUPI P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB13349 2022NE07202 2022-3VVVH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-875F4 - SAÍDA 22/02/2022 E RETORNO 22/02/2022, DE IRUPI P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB02008 2022NE01794 2022-875F4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258432 31130 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-7X96G - SAÍDA 25/04/2022 E RETORNO 26/04/2022, DE IRUPI P/ AFONSO CLAUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB04535 2022NE03273 2022-7X96G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258433 31131 2022 2022-05-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-DPVSG - SAÍDA 27/09/2022 E RETORNO 27/09/2022, DE IRUPI P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE06768 2022NE06768 2022-DPVSG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-KD0W9 - SAÍDA 21/09/2022 E RETORNO 21/09/2022, DE IRUPI P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB12010 2022NE06419 2022-KD0W9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258436 31134 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-TF61X - SAÍDA 09/02/2022 E RETORNO 10/02/2022, DE IRUPI P/ AFONSO CLAUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL01107 2022NE01315 2022-TF61X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258437 31135 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03266 2022NE02561 2022-XTS4L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258438 31136 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CBCGD - SAÍDA 07/06/2022 E RETORNO 07/06/2022 , DE IRUPI P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB06592 2022NE04226 2022-CBCGD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258439 31137 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-H9LCF - SAÍDA 21/02/2022 E RETORNO 21/02/2022, DE IRUPI P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL01658 2022NE01792 2022-H9LCF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258440 31138 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2021-VRN6S - SAÍDA 17/01/2022 E RETORNO 17/01/2022, DE IRUPÍ P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB00167 2022NE00633 2022-VRN6S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258441 31139 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.567-## 1 "" ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO 8332853 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-M47RC - SAÍDA 14/06/2022 E RETORNO 14/06/2022 , DE IRUPI P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL05087 2022NE04445 2022-M47RC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2789841 337258442 31140 2022 2022-02-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.107-## 1 "" JUDITH FERRAçO SUAVE 8332857 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17939 - OFICINA SOBRE QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO ? CIRCUITO DE GESTÃO - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES - 23/02/2022 2022NE00969 2022NE00969 2022-MK0CF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 301842 337258443 31141 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.394.107-## 1 "" JUDITH FERRAçO SUAVE 8332857 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19986 - FORMAÇÃO INTEGRAL EM REDE - DIRETORES(AS) DAS ESCOLAS DE 09H 30 MINUTOS - LINHARES X VILA VELHA X LINHARES - 05/07/2022 2022OB11469 2022NE04885 2022-1WX30 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 301842 337258444 31142 2022 2022-06-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.107-## 1 "" JUDITH FERRAçO SUAVE 8332857 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19986 - FORMAÇÃO INTEGRAL EM REDE - DIRETORES(AS) DAS ESCOLAS DE 09H 30 MINUTOS - LINHARES X VILA VELHA X LINHARES - 05/07/2022 2022NE04885 2022NE04885 2022-1WX30 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 301842 337258445 31143 2022 2022-04-07T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.107-## 1 "" JUDITH FERRAçO SUAVE 8332857 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação Considerando que foi identificado equívoco na solicitação de diária. 2022NE04787 2022NE03881 2022-JZLGQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 301842 337258446 31144 2022 2022-02-21T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.107-## 1 "" JUDITH FERRAçO SUAVE 8332857 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação considerando que o Instituto Unibanco fornecerá almoço e lanche na Oficina sobre Qualificação do Plano de Ação - Circuito de Gestão, que ocorrerá nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro de 2022, não sendo mais justificável a autorização das solicitações de diárias (1/2 diária) solicitadas para os Supervisores Escolares para participação da referida Oficina. 2022NE01073 2022NE00969 2022-MK0CF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 301842 337258447 31145 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.394.107-## 1 "" JUDITH FERRAçO SUAVE 8332857 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19986 - FORMAÇÃO INTEGRAL EM REDE - DIRETORES(AS) DAS ESCOLAS DE 09H 30 MINUTOS - LINHARES X VILA VELHA X LINHARES - 05/07/2022 2022OB11469 2022NE04885 2022-1WX30 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 301842 337258448 31146 2022 2022-06-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.394.107-## 1 "" JUDITH FERRAçO SUAVE 8332857 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19394 - VISITA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO - CIRCUITO DE GESTÃO - LINHARES X JOÃO NEIVA X LINHARES - 14/06/2022 2022NE03881 2022NE03881 2022-JZLGQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 301842 337258449 31147 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.394.107-## 1 "" JUDITH FERRAçO SUAVE 8332857 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB11469 2022NE04885 2022-1WX30 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 301842 337258450 31148 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.394.107-## 1 "" JUDITH FERRAçO SUAVE 8332857 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19986 - FORMAÇÃO INTEGRAL EM REDE - DIRETORES(AS) DAS ESCOLAS DE 09H 30 MINUTOS - LINHARES X VILA VELHA X LINHARES - 05/07/2022 2022NL04656 2022NE04885 2022-1WX30 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 301842 337258451 31149 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD074/22 - NOE) em razão de viagem a Alegre (ES) de 26 a 27/01/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador em agenda oficial. 2022OB00183 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258452 31150 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Castelo - ES NO 30/09/2022 A FIM DE TRABALHAR NA Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1415 / SCM/ 2022-8NJ3J 2022OB02794 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258453 31151 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. de 1 e ½ Diária de 27 a 28/08/22, atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, (RD. 1285/22 - NOE) em razão de viagem Presidente Kenedy e Alfredo Chaves - ES Processo 2022-8NJ3J. 2022OB02487 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258454 31152 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto da despesa com 1/2 diária para Anchieta-ES, 10/01/2022, Missão Institucional. RD00102-NOE, Processo 2022-8NJ3J. 2022OB00261 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258455 31153 2022 2022-01-26T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00198 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258456 31154 2022 2022-07-13T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01657 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258457 31155 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma diária (RD20/22 - NOE) em favor de Jailson Rozas Pereira em razão de viagem a Anchieta (ES) de 08 a 09/01/22 para realizar a segurança do Exmo. Sr. Governador do Estado do Espírito Santo. 2022OB00053 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258458 31156 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. de 1 (UMA) diária para o Município de Anchieta - ES no período de 28/03/2022 a 01/03/2022, a fim de exercer Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 283/NOE, Processo 2022-8NJ3J. 2022OB00576 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258459 31157 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO 1 e ½ DIARIA+ 50% PARA Domingos Martins -NO DIA 08/04/2022 a 09/04/2022 .A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo .CONFORME A RD 456/ NOE 2022-8NJ3J . 2022NL00820 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258460 31158 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma diária + 50% (RD566/22 - NOE) em razão de viagem a Boa Esperança, São Mateus e Jaguaré (ES) de 22 a 23/04/22 para evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01117 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258461 31159 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO. DIARIA DE 1 e ½ + 50% NO PERÍODO DE 15/06/2022 a 17/06/2022, evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo, em razão de Viagem a Município Castelo - ES (RD. 897/2022), Processo 2022-8NJ3J. 2022NL01565 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258462 31160 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1 e ½ Diária de 27 a 28/08/22, atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, (RD. 1285/22 - NOE) em razão de viagem Presidente Kenedy e Alfredo Chaves - ES Processo 2022-8NJ3J. 2022NL02264 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258463 31161 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1/2 diária para o município de Irupi-ES no dia 28 de junho com retorno ocorrido na mesma data, em evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-973/2022/SCM - NOE - Processo 2022-8NJ3J 2022NL01722 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258464 31162 2022 2022-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00967 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258465 31163 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02486 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258466 31164 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMETO 1 e ½ DIARIA + 50% PARA Santa Teresa - ES NO PERIDO DE 11/03/2022 a 12/03/2022 AFIM DE ORGANIZAR .Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME RD 352/ NOE. 2022OB00696 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258467 31165 2022 2022-06-14T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01465 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258468 31166 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO ½ (meia ) DIARIAS PARA Domingos Martins - ES NO DIA 18/08/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que conta com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1205 / SCM / 2022-8NJ3J . 2022NL02149 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258469 31167 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01579 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258470 31168 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma diária (RD20/22 - NOE) em favor de Jailson Rozas Pereira em razão de viagem a Anchieta (ES) de 08 a 09/01/22 para realizar a segurança do Exmo. Sr. Governador do Estado do Espírito Santo. 2022OB00053 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258471 31169 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de uma diária + 50% (RD566/22 - NOE) em razão de viagem a Boa Esperança, São Mateus e Jaguaré (ES) de 22 a 23/04/22 para evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL01018 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258472 31170 2022 2022-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de São Mateus-ES nos dias 20 a 21 de Dezembro, em Evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Goverrnador. RD1680/2022/SCM - NOE - Processo E-Docs - 2022-8NJ3J 2022OB03482 2022NE02724 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258473 31171 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ DIARIA+ 50% PARA Domingos Martins -NO DIA 08/04/2022 a 09/04/2022 .A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo .CONFORME A RD 456/ NOE 2022-8NJ3J . 2022OB00929 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258474 31172 2022 2022-09-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE02213 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258475 31173 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00696 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258476 31174 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO 1 e ½ DIARIA + 50% PARA São Mateus - ES NO 13/04/2022 a 14/04/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 493/NOE 2022-8NJ3J. 2022NL00883 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258477 31175 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. DIARIA DE 1 e ½ + 50% NO PERÍODO DE 15/06/2022 a 17/06/2022, evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo, em razão de Viagem a Município Castelo - ES (RD. 897/2022), Processo 2022-8NJ3J. 2022OB01744 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258478 31176 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02375 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258479 31177 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento½ (meia ) DIARIAS PARA Domingos Martins - ES NO DIA 18/08/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que conta com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1205 / SCM / 2022-8NJ3J . 2022OB02375 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258480 31178 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ DIARIA + 50% PARA São Mateus - ES NO 13/04/2022 a 14/04/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 493/NOE 2022-8NJ3J. 2022OB00996 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258481 31179 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de uma diária (RD20/22 - NOE) em favor de Jailson Rozas Pereira em razão de viagem a Anchieta (ES) de 08 a 09/01/22 para realizar a segurança do Exmo. Sr. Governador do Estado do Espírito Santo. 2022NL00025 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258482 31180 2022 2022-12-23T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de São Mateus-ES nos dias 20 a 21 de Dezembro, em Evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Goverrnador. RD1680/2022/SCM - NOE - Processo E-Docs - 2022-8NJ3J 2022NL03142 2022NE02724 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258483 31181 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto. Diária de 1 e ½ + 50% 24/03/2022 a 25/03/2022, Organização de evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, (RD. 399/2022 - Noe), PROC. 8NJ3J. 2022OB00798 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258484 31182 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. Diária 1 e ½ + 50% de 02/06/2022 a 03/06/2022, Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de viagem a Muqui (ES) - (RD. 804/22 - NOE). Processo 2022-8NJ3J. 2022OB01579 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258485 31183 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de meia diária (RD541/22 - NOE) em razão de viagem a Anchieta (ES) em 17/04/22 para realizar a segurança do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-8NJ3J. 2022OB01062 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258486 31184 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00798 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258487 31185 2022 2022-04-14T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00898 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258488 31186 2022 2022-08-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE02036 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258489 31187 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD074/22 - NOE) em razão de viagem a Alegre (ES) de 26 a 27/01/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador em agenda oficial. 2022NL00156 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258490 31188 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de meia diária (RD541/22 - NOE) em razão de viagem a Anchieta (ES) em 17/04/22 para realizar a segurança do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-8NJ3J. 2022NL00962 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258491 31189 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO1 e ½ + DIARIA 50% PARA Marilândia - ES NO DIA 22/06/2022 a 23/06/2022 A FIM DE TRABALHAR Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 942/SCM/NOE.2022-8NJ3J 2022NL01645 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258492 31190 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02035 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258493 31191 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02794 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258494 31192 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com 1/2 diária para Anchieta-ES, 10/01/2022, Missão Institucional. RD00102-NOE, Processo 2022-8NJ3J. 2022NL00208 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258495 31193 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto. Diária de 1 e ½ + 50% 24/03/2022 a 25/03/2022, Organização de evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, (RD. 399/2022 - Noe), PROC. 8NJ3J. 2022OB00798 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258496 31194 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto da despesa com 1/2 diária para Anchieta-ES, 10/01/2022, Missão Institucional. RD00102-NOE, Processo 2022-8NJ3J. 2022OB00261 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258497 31195 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO ½ (meia) DIARIA PARA Castelo - ES NO 30/09/2022 A FIM DE TRABALHAR NA Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1415 / SCM/ 2022-8NJ3J 2022NL02521 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258498 31196 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação Diária de 1 e ½ + 50% 12/06/2022 a 13/06/2022, evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Marilândia - ES, (RD. 877/2022 - Noe), PROC.2022-8NJ3J. 2022NL01534 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258499 31197 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02487 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258500 31198 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00929 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258501 31199 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. Diária de 1 e ½ + 50% 12/06/2022 a 13/06/2022, evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Marilândia - ES, (RD. 877/2022 - Noe), PROC.2022-8NJ3J. 2022OB01716 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258502 31200 2022 2022-03-14T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00682 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258503 31201 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. ½ (meia) Diária de 26/08/22, atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo (RD1269/22 - NOE) em razão de viagem - Imigrante - ES. Proc. 2022-8NJ3J. 2022OB02486 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258504 31202 2022 2022-01-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00253 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258505 31203 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ DIARIA+ 50% PARA Domingos Martins -NO DIA 08/04/2022 a 09/04/2022 .A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo .CONFORME A RD 456/ NOE 2022-8NJ3J . 2022OB00929 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258506 31204 2022 2022-08-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01926 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258507 31205 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01117 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258508 31206 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1/2 diária para o município de Irupi-ES no dia 28 de junho com retorno ocorrido na mesma data, em evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-973/2022/SCM - NOE - Processo 2022-8NJ3J 2022OB01933 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258509 31207 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMETO 1 e ½ DIARIA + 50% PARA Santa Teresa - ES NO PERIDO DE 11/03/2022 a 12/03/2022 AFIM DE ORGANIZAR .Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME RD 352/ NOE. 2022OB00696 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258510 31208 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de meia diária (RD541/22 - NOE) em razão de viagem a Anchieta (ES) em 17/04/22 para realizar a segurança do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-8NJ3J. 2022OB01062 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258511 31209 2022 2022-12-29T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02972 2022NE02724 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258512 31210 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. Diária de 1 e ½ + 50% 12/06/2022 a 13/06/2022, evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Marilândia - ES, (RD. 877/2022 - Noe), PROC.2022-8NJ3J. 2022OB01716 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258513 31211 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01062 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258514 31212 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento½ (meia ) DIARIAS PARA Domingos Martins - ES NO DIA 18/08/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que conta com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1205 / SCM / 2022-8NJ3J . 2022OB02375 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258515 31213 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00183 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258516 31214 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00053 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258517 31215 2022 2022-04-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01022 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258518 31216 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO. Diária 1 e ½ + 50% de 02/06/2022 a 03/06/2022, Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de viagem a Muqui (ES) - (RD. 804/22 - NOE). Processo 2022-8NJ3J 2022NL01409 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258519 31217 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. de 1 (UMA) diária para o Município de Anchieta - ES no período de 28/03/2022 a 01/03/2022, a fim de exercer Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 283/NOE, Processo 2022-8NJ3J. 2022OB00576 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258520 31218 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ + diária 50% para Barra de São Francisco - ES NO DIA 12/07/2022 a 13/07/2022 A FIM DE TRABALHA EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1012/ SCM / 2022-8NJ3J . 2022OB02035 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258521 31219 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação. ½ (meia) Diária de 26/08/22, atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo (RD1269/22 - NOE) em razão de viagem - Imigrante - ES. Proc. 2022-8NJ3J. 2022NL02263 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258522 31220 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00261 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258523 31221 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ + diária 50% para Barra de São Francisco - ES NO DIA 12/07/2022 a 13/07/2022 A FIM DE TRABALHA EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1012/ SCM / 2022-8NJ3J . 2022OB02035 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258524 31222 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1 (UMA) diária para o Município de Anchieta - ES no período de 28/03/2022 a 01/03/2022, a fim de exercer Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 283/NOE, Processo 2022-8NJ3J. 2022NL00497 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258525 31223 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01716 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258526 31224 2022 2022-06-23T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01555 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258527 31225 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO 1 e ½ + diária 50% para Barra de São Francisco - ES NO DIA 12/07/2022 a 13/07/2022 A FIM DE TRABALHA EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1012/ SCM / 2022-8NJ3J . 2022NL01814 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258528 31226 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01933 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258529 31227 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1/2 diária para o município de Irupi-ES no dia 28 de junho com retorno ocorrido na mesma data, em evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-973/2022/SCM - NOE - Processo 2022-8NJ3J 2022OB01933 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258530 31228 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD074/22 - NOE) em razão de viagem a Alegre (ES) de 26 a 27/01/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador em agenda oficial. 2022OB00183 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258531 31229 2022 2022-11-01T00:00:00 113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00068 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258532 31230 2022 2022-06-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01608 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258533 31231 2022 2022-06-20T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01486 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258534 31232 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00996 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258535 31233 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ DIARIA + 50% PARA São Mateus - ES NO 13/04/2022 a 14/04/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 493/NOE 2022-8NJ3J. 2022OB00996 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258536 31234 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma diária + 50% (RD566/22 - NOE) em razão de viagem a Boa Esperança, São Mateus e Jaguaré (ES) de 22 a 23/04/22 para evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01117 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258537 31235 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. ½ (meia) Diária de 26/08/22, atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo (RD1269/22 - NOE) em razão de viagem - Imigrante - ES. Proc. 2022-8NJ3J. 2022OB02486 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258538 31236 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. de 1 e ½ Diária de 27 a 28/08/22, atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, (RD. 1285/22 - NOE) em razão de viagem Presidente Kenedy e Alfredo Chaves - ES Processo 2022-8NJ3J. 2022OB02487 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258539 31237 2022 2022-03-06T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01352 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258540 31238 2022 2022-12-23T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03482 2022NE02724 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258541 31239 2022 2022-12-22T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02733 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258542 31240 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação Diária de 1 e ½ + 50% 24/03/2022 a 25/03/2022, Organização de evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, (RD. 399/2022 - Noe), PROC. 8NJ3J. 2022NL00721 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258543 31241 2022 2022-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE02028 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258544 31242 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01825 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258545 31243 2022 2022-12-22T00:00:00 253,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02724 2022NE02724 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258546 31244 2022 2022-04-03T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00586 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258547 31245 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. Diária 1 e ½ + 50% de 02/06/2022 a 03/06/2022, Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de viagem a Muqui (ES) - (RD. 804/22 - NOE). Processo 2022-8NJ3J. 2022OB01579 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258548 31246 2022 2022-03-24T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00763 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258549 31247 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO e ½ + DIARIA 50% PARA Marilândia - ES NO DIA 22/06/2022 a 23/06/2022 A FIM DE TRABALHAR Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 942/SCM/NOE.2022-8NJ3J 2022OB01825 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258550 31248 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00576 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258551 31249 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Castelo - ES NO 30/09/2022 A FIM DE TRABALHAR NA Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1415 / SCM/ 2022-8NJ3J 2022OB02794 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258552 31250 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. DIARIA DE 1 e ½ + 50% NO PERÍODO DE 15/06/2022 a 17/06/2022, evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo, em razão de Viagem a Município Castelo - ES (RD. 897/2022), Processo 2022-8NJ3J. 2022OB01744 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258553 31251 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO e ½ + DIARIA 50% PARA Marilândia - ES NO DIA 22/06/2022 a 23/06/2022 A FIM DE TRABALHAR Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 942/SCM/NOE.2022-8NJ3J 2022OB01825 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258554 31252 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO 1 e ½ DIARIA + 50% PARA Santa Teresa - ES NO PERIDO DE 11/03/2022 a 12/03/2022 AFIM DE ORGANIZAR .Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME RD 352/ NOE. 2022NL00618 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258555 31253 2022 2022-11-04T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00850 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258556 31254 2022 2022-12-23T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de São Mateus-ES nos dias 20 a 21 de Dezembro, em Evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Goverrnador. RD1680/2022/SCM - NOE - Processo E-Docs - 2022-8NJ3J 2022OB03482 2022NE02724 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258557 31255 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.006.307-## 1 "" JAILSON ROZAS PEREIRA 8332907 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01744 2022NE00068 2022007034506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 833013 337258558 31256 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.566.707-## 1 "" NELSON ALMEIDA JUNIOR 8332915 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM A AGUIA BRANCA EM 14/04/2022 A 15/04/2022. 2022OB00498 2022NE00235 2022-2DSMS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2788047 337258559 31257 2022 2022-07-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.566.707-## 1 "" NELSON ALMEIDA JUNIOR 8332915 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A ÁGUIA BRANCA EM 20/07/2022. 2022NE00344 2022NE00344 2022-C9PGB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#CLT/#TECNICO OPERACIONAL I# 2788047 337258560 31258 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.566.707-## 1 "" NELSON ALMEIDA JUNIOR 8332915 NÃO APLICÁVEL - 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MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#CHEFE CENTRO FGBM# 901705 337258580 31278 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 -1008,5000 0,0000 0,0000 ###.577.047-## 1 "" RODRIGO NASCIMENTO RIBEIRO ALVES 8332949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00149 2022NE00076 2022-390V0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#CHEFE CENTRO FGBM# 901705 337258581 31279 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,5000 0,0000 ###.577.047-## 1 "" RODRIGO NASCIMENTO RIBEIRO ALVES 8332949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA - TC RIBEIRO NF 901705 - BH, SP E RJ 07.02 A 12.02.2021 - BENCHMARKING JUNTO AOS CBMProcesso 2022-390V0 2022OB00149 2022NE00076 2022-390V0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#CHEFE CENTRO FGBM# 901705 337258582 31280 2022 2022-02-02T00:00:00 1008,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.577.047-## 1 "" RODRIGO NASCIMENTO RIBEIRO ALVES 8332949 NÃO APLICÁVEL - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2906872 337258585 31283 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 425,6000 0,0000 ###.979.857-## 1 "" WALMIR DE JESUS KOCK FILHO 8332961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF DIAS 02 E 03/07, 04 E 05/07, 08 E 09/07 E 20/07. 2022OB02161 2022NE01216 2022021543705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2906872 337258586 31284 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 918,4000 0,0000 ###.979.857-## 1 "" WALMIR DE JESUS KOCK FILHO 8332961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REF DIAS 02 06 08 16 18 20 22 MAR 03 E 05 ABR TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HRAS. 2022OB00961 2022NE00626 2022021543705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2906872 337258587 31285 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 683,2000 0,0000 ###.979.857-## 1 "" WALMIR DE JESUS KOCK FILHO 8332961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REF DIAS 22 26 29/1101 03 05 09 19/11 REF TRANSFERENCIA DE PACIENTES. 2022OB03150 2022NE01879 2022021543705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS REF DIAS 21 23 29/11 E 01/12 TRANSFERENCIA DE PACIENTES DO HRAS. 2022NE01976 2022NE01976 2022021543705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2906872 337258593 31291 2022 2022-11-23T00:00:00 683,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.857-## 1 "" WALMIR DE JESUS KOCK FILHO 8332961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF DIAS 22 26 29/1101 03 05 09 19/11 REF TRANSFERENCIA DE PACIENTES. 2022NE01879 2022NE01879 2022021543705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2906872 337258615 31313 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 369,6000 0,0000 0,0000 ###.979.857-## 1 "" WALMIR DE JESUS KOCK FILHO 8332961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DIAS 20 24 26 28/02 TRANSF DE PACIENTES. 2022NL00368 2022NE00471 2022021543705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2906872 337258616 31314 2022 2022-05-07T00:00:00 683,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.857-## 1 "" WALMIR DE JESUS KOCK FILHO 8332961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. DIAS 07 13 29/05 16 22 24 30/06 TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES. 2022NE01060 2022NE01060 2022021543705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2906872 337258617 31315 2022 2022-12-20T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.857-## 1 "" WALMIR DE JESUS KOCK FILHO 8332961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REF DIA 09/12 TRANSFERENCIA DE PACIENTE DO HRAS. 2022NE02022 2022NE02022 2022021543705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2906872 337258618 31316 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 425,6000 0,0000 0,0000 ###.979.857-## 1 "" WALMIR DE JESUS KOCK FILHO 8332961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF DIAS 02 E 03/07, 04 E 05/07, 08 E 09/07 E 20/07. 2022OB02161 2022NE01216 2022021543705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2906872 337258619 31317 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 -918,4000 0,0000 0,0000 ###.979.857-## 1 "" WALMIR DE JESUS KOCK FILHO 8332961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00961 2022NE00626 2022021543705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2906872 337258620 31318 2022 2022-02-21T00:00:00 683,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.857-## 1 "" WALMIR DE JESUS KOCK FILHO 8332961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF DIAS 25 27 31/01 08 10 12 14 16/02 CONDUÇÃO DE PACIENTES. 2022NE00381 2022NE00381 2022021543705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2906872 337258621 31319 2022 2022-07-29T00:00:00 425,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.857-## 1 "" WALMIR DE JESUS KOCK FILHO 8332961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REF DIAS 02 E 03/07, 04 E 05/07, 08 E 09/07 E 20/07. 2022NE01216 2022NE01216 2022021543705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2906872 337258622 31320 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 224,0000 ###.979.857-## 1 "" WALMIR DE JESUS KOCK FILHO 8332961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DIAS 10 14 19/12 REF. A TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES PARA UNIDADES FORA DA SEDE. 2022OB00021 2021NE01911 2021008418160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2906872 337258623 31321 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 224,0000 ###.979.857-## 1 "" WALMIR DE JESUS KOCK FILHO 8332961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DIAS 22 24 26 30/12 TRANSF. DE PACIENTES. 2022OB00022 2021NE01976 2021008418160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2906872 337258624 31322 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 -1075,2000 0,0000 0,0000 ###.979.857-## 1 "" WALMIR DE JESUS KOCK FILHO 8332961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02894 2022NE01705 2022021543705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2906872 337258625 31323 2022 2022-11-05T00:00:00 739,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.857-## 1 "" WALMIR DE JESUS KOCK FILHO 8332961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DIAS 07 09 11 15 21 25 27 DE ABRIL E 03 E 05 MAIO TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HRAS. 2022NE00775 2022NE00775 2022021543705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2906872 337258626 31324 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 594,6000 0,0000 0,0000 ###.979.857-## 1 "" WALMIR DE JESUS KOCK FILHO 8332961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A CONDUÇÃO DE PACIENTES NOS DIAS 08/07, 30/07, 01/08, 07/08, 17/08, 20/08 E 23/08. 2022OB02362 2022NE01388 2022021543705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2906872 337258627 31325 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 369,6000 0,0000 0,0000 ###.979.857-## 1 "" WALMIR DE JESUS KOCK FILHO 8332961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIAS 20 24 26 28/02 TRANSF DE PACIENTES. 2022OB00679 2022NE00471 2022021543705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2906872 337258628 31326 2022 2022-12-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.857-## 1 "" WALMIR DE JESUS KOCK FILHO 8332961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REF DIA 27/12 TRANSFERENCIA DE PACIENTE. 2022NE02093 2022NE02093 2022021543705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2906872 337258629 31327 2022 2022-03-02T00:00:00 313,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.857-## 1 "" WALMIR DE JESUS KOCK FILHO 8332961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS 05 13 E 17 JAN TRANSF DE PACIENTES. 2022NE00219 2022NE00219 2022021543705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2906872 337258630 31328 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 459,2000 0,0000 ###.979.857-## 1 "" WALMIR DE JESUS KOCK FILHO 8332961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIAS REF DIAS 21 23 29/11 E 01/12 TRANSFERENCIA DE PACIENTES DO HRAS. 2022OB03276 2022NE01976 2022021543705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2906872 337258631 31329 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 683,2000 0,0000 0,0000 ###.979.857-## 1 "" WALMIR DE JESUS KOCK FILHO 8332961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A CONDUÇÃO DE PACIENTES NOS DIAS 08/07, 30/07, 01/08, 07/08, 17/08, 20/08 E 23/08. 2022NL01550 2022NE01388 2022021543705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2906872 337258638 31336 2022 2022-11-04T00:00:00 918,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.857-## 1 "" WALMIR DE JESUS KOCK FILHO 8332961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF DIAS 02 06 08 16 18 20 22 MAR 03 E 05 ABR TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HRAS. 2022NE00626 2022NE00626 2022021543705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2906872 337258643 31341 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 739,2000 0,0000 0,0000 ###.979.857-## 1 "" WALMIR DE JESUS KOCK FILHO 8332961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIAS 07 09 11 15 21 25 27 DE ABRIL E 03 E 05 MAIO TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HRAS. 2022OB01348 2022NE00775 2022021543705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2906872 337258644 31342 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1075,2000 0,0000 ###.979.857-## 1 "" WALMIR DE JESUS KOCK FILHO 8332961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REF DIAS 08 12 16 20 22 25 26/09 02 06 10 14 18 20/10 TRANSF. DE PACIENTES DO HRAS. 2022OB02894 2022NE01705 2022021543705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2906872 337258645 31343 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 683,2000 0,0000 0,0000 ###.979.857-## 1 "" WALMIR DE JESUS KOCK FILHO 8332961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REF DIAS 22 26 29/1101 03 05 09 19/11 REF TRANSFERENCIA DE PACIENTES. 2022OB03150 2022NE01879 2022021543705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2906872 337258646 31344 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 918,4000 0,0000 0,0000 ###.979.857-## 1 "" WALMIR DE JESUS KOCK FILHO 8332961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REF DIAS 02 06 08 16 18 20 22 MAR 03 E 05 ABR TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HRAS. 2022OB00961 2022NE00626 2022021543705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2906872 337258647 31345 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 1075,2000 0,0000 0,0000 ###.979.857-## 1 "" WALMIR DE JESUS KOCK FILHO 8332961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS REF DIAS 08 12 16 20 22 25 26/09 02 06 10 14 18 20/10 TRANSF. DE PACIENTES DO HRAS. 2022OB02894 2022NE01705 2022021543705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2906872 337258648 31346 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 425,6000 0,0000 0,0000 ###.979.857-## 1 "" WALMIR DE JESUS KOCK FILHO 8332961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REF DIAS 02 E 03/07, 04 E 05/07, 08 E 09/07 E 20/07. 2022NL01420 2022NE01216 2022021543705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2906872 337258649 31347 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 481,6000 0,0000 0,0000 ###.979.857-## 1 "" WALMIR DE JESUS KOCK FILHO 8332961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF DIAS 26 27 29/08 02 04 06/09 TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES. 2022NL01691 2022NE01490 2022021543705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2906872 337258650 31348 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 459,2000 0,0000 0,0000 ###.979.857-## 1 "" WALMIR DE JESUS KOCK FILHO 8332961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS REF DIAS 21 23 29/11 E 01/12 TRANSFERENCIA DE PACIENTES DO HRAS. 2022NL02260 2022NE01976 2022021543705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2906872 337258651 31349 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 739,2000 0,0000 ###.979.857-## 1 "" WALMIR DE JESUS KOCK FILHO 8332961 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DIAS 07 09 11 15 21 25 27 DE ABRIL E 03 E 05 MAIO TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HRAS. 2022OB01348 2022NE00775 2022021543705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2906872 337258652 31350 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.117-## 1 "" MARX BUSSULAR MARTINUZZO 8332993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01303 2022NE00486 2022-VP0G7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2951282 337258653 31351 2022 2022-03-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.998.117-## 1 "" MARX BUSSULAR MARTINUZZO 8332993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para participação na TECNOAGRO em Linhares. 2022NE00486 2022NE00486 2022-VP0G7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2951282 337258654 31352 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.998.117-## 1 "" MARX BUSSULAR MARTINUZZO 8332993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participação no evento TECNOAGRO em Linhares/ES dia 09/06/2022. 2022OB01303 2022NE00486 2022-VP0G7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2951282 337258655 31353 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.117-## 1 "" MARX BUSSULAR MARTINUZZO 8332993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para participação na TECNOAGRO em Linhares. 2022NL00852 2022NE00486 2022-VP0G7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2951282 337258656 31354 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.998.117-## 1 "" MARX BUSSULAR MARTINUZZO 8332993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participação no evento TECNOAGRO em Linhares/ES dia 09/06/2022. 2022OB01303 2022NE00486 2022-VP0G7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2951282 337258657 31355 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.998.117-## 1 "" MARX BUSSULAR MARTINUZZO 8332993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação das diárias ao servidor MARX BUSSULAR MARTINUZZO para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 17 a 22/10/22. Convênio 834383/2016.Processo 2022-HCCHX. 2022NL01714 2022NE00911 2022-HCCHX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2951282 337258658 31356 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 858,6000 0,0000 ###.998.117-## 1 "" MARX BUSSULAR MARTINUZZO 8332993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 17 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02561 2022NE00911 2022-HCCHX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2951282 337258659 31357 2022 2022-10-10T00:00:00 858,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.998.117-## 1 "" MARX BUSSULAR MARTINUZZO 8332993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho destinado de diárias ao servidor MARX BUSSULAR MARTINUZZO para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 17 a 22/10/22. Processo 2022-HCCHX. 2022NE00911 2022NE00911 2022-HCCHX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2951282 337258660 31358 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -858,6000 0,0000 0,0000 ###.998.117-## 1 "" MARX BUSSULAR MARTINUZZO 8332993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02561 2022NE00911 2022-HCCHX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2951282 337258661 31359 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.998.117-## 1 "" MARX BUSSULAR MARTINUZZO 8332993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 17 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02561 2022NE00911 2022-HCCHX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2951282 337258662 31360 2022 2022-05-01T00:00:00 407,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE00024 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258663 31361 2022 2022-06-01T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária (RD2/22 - NOTAER) em favor de Rogério Bubach em razão de viagem a São Paulo (SP) de 11 a 12/01/22 para revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. Processo 2022-F3429. 2022OB00001 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258664 31362 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00113 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258665 31363 2022 2022-05-01T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária (RD2/22 - NOTAER) em favor de Rogério Bubach em razão de viagem a São Paulo (SP) de 11 a 12/01/22 para revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. Processo 2022-F3429. 2022NL00002 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258666 31364 2022 2022-03-28T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DE EMPENHO PARA ACERTAR O ERRO, NO EXERCÍCIO 2021. 2022NE00787 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258667 31365 2022 2022-06-01T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00001 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258668 31366 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD18/22 - NOE) em favor de Rogério Bubach em razão de viagem a Linhares (ES) em 14/01/22 para missão de apoio à Defesa Civil. 2022OB00113 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258669 31367 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD18/22 - NOE) em favor de Rogério Bubach em razão de viagem a Linhares (ES) em 14/01/22 para missão de apoio à Defesa Civil. 2022NL00082 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258670 31368 2022 2022-01-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS 2022NE00118 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258671 31369 2022 2022-02-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00410 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258672 31370 2022 2022-12-19T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DE EMPENHO, EXERCÍCIO 2022. 2022NE02679 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258673 31371 2022 2022-06-01T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária (RD2/22 - NOTAER) em favor de Rogério Bubach em razão de viagem a São Paulo (SP) de 11 a 12/01/22 para revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. Processo 2022-F3429. 2022OB00001 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258674 31372 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD18/22 - NOE) em favor de Rogério Bubach em razão de viagem a Linhares (ES) em 14/01/22 para missão de apoio à Defesa Civil. 2022OB00113 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258675 31373 2022 2022-02-21T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista subitem da despesa indevido 2022NE00429 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258676 31374 2022 2022-03-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00783 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258677 31375 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD101/22 - NOTAER) em razão de viagem a Atílio Vivacqua (ES) em 08/04/22 para cumprir missão institucional. 2022NL00835 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258678 31376 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02510 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258679 31377 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD101/22 - NOTAER) em razão de viagem a Atílio Vivacqua (ES) em 08/04/22 para cumprir missão institucional. 2022OB00940 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258680 31378 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2 DIARIA PARA Dores do Rio Preto e Guaçuí / ES NO DIA 26 / 10 / 2022 A FIM DE TRABALHAR EM Missão Institucional . CONFORME A RD 256 / NOTAER / SCM / 2022-F3429 2022OB03053 2022NE02426 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258681 31379 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para os Municípios de Alegre e Piúma - ES no dia 17/02/2022 a fim de cumprir missão institucional. conforme RD 046/NOE. 2022OB00397 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258682 31380 2022 2022-03-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ROEFORCO DE EMPENHO PARA COBRIR DIARAS DENTRO DO ESTADO. 2022NE00720 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258683 31381 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diárias (RD117/22 - NOTAER) em razão de viagem a Linhares e Aracruz (ES) em 28/04/22 para cumprir missão institucional. Proc. 2022-F3429. 2022NL01090 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258684 31382 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO. DIARIA DE ½ NO PERÍODO DE 13/06/2022, Missão Institucional, em razão de Viagem a Município Marilândia - ES (RD. 161/2022 NOTAER), Processo 2022-F3429. 2022NL01600 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258685 31383 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2 DIARIA PARA Baixo Guandu / ES NO DIA 26 / 08 / 2022 a FIM DE PARTICIPAR DE Missão Institucional . CONFORME A RD 207 / NOTAER / SCM/2022-F3429 . 2022OB02510 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258686 31384 2022 2022-06-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01515 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258687 31385 2022 2022-10-28T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02426 2022NE02426 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258688 31386 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1/2 DIARIA PARA Baixo Guandu / ES NO DIA 26 / 08 / 2022 a FIM DE PARTICIPAR DE Missão Institucional . CONFORME A RD 207 / NOTAER / SCM/2022-F3429 . 2022NL02276 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258689 31387 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diárias (RD117/22 - NOTAER) em razão de viagem a Linhares e Aracruz (ES) em 28/04/22 para cumprir missão institucional. Proc. 2022-F3429. 2022OB01224 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258690 31388 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2 DIARIA PARA Dores do Rio Preto e Guaçuí / ES NO DIA 26 / 10 / 2022 A FIM DE TRABALHAR EM Missão Institucional . CONFORME A RD 256 / NOTAER / SCM / 2022-F3429 2022OB03053 2022NE02426 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258691 31389 2022 2022-03-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01085 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258692 31390 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. DIARIA DE ½ NO PERÍODO DE 13/06/2022, Missão Institucional, em razão de Viagem a Município Marilândia - ES (RD. 161/2022 NOTAER), Processo 2022-F3429. 2022OB01761 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258693 31391 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária ½ 17/03/2022, Missão Institucional, em razão de Viagem a Municípios de Cachoeiro de Itapemirim - ES, (RD.084 /2022 - Noe), PROC. F3429. 2022OB00754 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258694 31392 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2 DIARIA PARA Muniz Freire, Cachoeiro de Itapemirim e Guarapari / ES NO DIA 25 / 03 / 2022 A FIM DE EXECUTAR Missão Institucional .CONFORME A RD 89/ NOTAER 2022-F3429. 2022OB00819 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258695 31393 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD101/22 - NOTAER) em razão de viagem a Atílio Vivacqua (ES) em 08/04/22 para cumprir missão institucional. 2022OB00940 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258696 31394 2022 2022-02-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ROEFORCO DE EMPENHO PARA COBRIR DIARAS DENTRO DO ESTADO. 2022NE00430 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258697 31395 2022 2022-08-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE02039 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258698 31396 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00819 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258699 31397 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01224 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258700 31398 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diárias (RD117/22 - NOTAER) em razão de viagem a Linhares e Aracruz (ES) em 28/04/22 para cumprir missão institucional. Proc. 2022-F3429. 2022OB01224 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258701 31399 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para os Municípios de Alegre e Piúma - ES no dia 17/02/2022 a fim de cumprir missão institucional. conforme RD 046/NOE. 2022NL00336 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258702 31400 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. DIARIA DE ½ NO PERÍODO DE 13/06/2022, Missão Institucional, em razão de Viagem a Município Marilândia - ES (RD. 161/2022 NOTAER), Processo 2022-F3429. 2022OB01761 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258703 31401 2022 2022-11-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00870 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258704 31402 2022 2022-03-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00788 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258705 31403 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1/2 DIARIA PARA Dores do Rio Preto e Guaçuí / ES NO DIA 26 / 10 / 2022 A FIM DE TRABALHAR EM Missão Institucional . CONFORME A RD 256 / NOTAER / SCM / 2022-F3429 2022NL02777 2022NE02426 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258706 31404 2022 2022-12-29T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022 2022NE02938 2022NE02426 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258707 31405 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária ½ 17/03/2022, Missão Institucional, em razão de Viagem a Municípios de Cachoeiro de Itapemirim - ES, (RD.084 /2022 - Noe), PROC. F3429. 2022OB00754 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258708 31406 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para os Municípios de Alegre e Piúma - ES no dia 17/02/2022 a fim de cumprir missão institucional. conforme RD 046/NOE. 2022OB00397 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258709 31407 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2 DIARIA PARA Muniz Freire, Cachoeiro de Itapemirim e Guarapari / ES NO DIA 25 / 03 / 2022 A FIM DE EXECUTAR Missão Institucional .CONFORME A RD 89/ NOTAER 2022-F3429. 2022OB00819 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258710 31408 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1/2 DIARIA PARA Muniz Freire, Cachoeiro de Itapemirim e Guarapari / ES NO DIA 25 / 03 / 2022 A FIM DE EXECUTAR Missão Institucional .CONFORME A RD 89/ NOTAER 2022-F3429. 2022NL00741 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258711 31409 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03053 2022NE02426 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258712 31410 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01761 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258713 31411 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00754 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258714 31412 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00940 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258715 31413 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Diária ½ 17/03/2022, Missão Institucional, em razão de Viagem a Municípios de Cachoeiro de Itapemirim - ES, (RD.084 /2022 - Noe), PROC. F3429. 2022NL00663 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258716 31414 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00397 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258717 31415 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.241.917-## 1 "" ROGERIO BUBACH 8333017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2 DIARIA PARA Baixo Guandu / ES NO DIA 26 / 08 / 2022 a FIM DE PARTICIPAR DE Missão Institucional . CONFORME A RD 207 / NOTAER / SCM/2022-F3429 . 2022OB02510 2022NE00024 2022010614669 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR#|SESP/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#GERENTE QCE-03# 901213 337258718 31416 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.749.077-## 1 "" JOSE CARLOS FRANCA AMORIM 8333035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE 2022OB00151 2022NE00097 2022-HN9TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2984873 337258719 31417 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.749.077-## 1 "" JOSE CARLOS FRANCA AMORIM 8333035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02729 2022NE01605 2022-B67VM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2984873 337258720 31418 2022 2022-04-02T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.749.077-## 1 "" JOSE CARLOS FRANCA AMORIM 8333035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 A 10/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO 2022NE00216 2022NE00216 2022-N8GD3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2984873 337258721 31419 2022 2022-03-08T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.749.077-## 1 "" JOSE CARLOS FRANCA AMORIM 8333035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS anulação de empenho, devido devolução parcial da diária. 2022NE01483 2022NE00997 2022-7DMW5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2984873 337258722 31420 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.749.077-## 1 "" JOSE CARLOS FRANCA AMORIM 8333035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02348 2022NE01408 2022-8V2N2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2984873 337258723 31421 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.749.077-## 1 "" JOSE CARLOS FRANCA AMORIM 8333035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01305 2022NE00793 2022-R43T3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2984873 337258724 31422 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.749.077-## 1 "" JOSE CARLOS FRANCA AMORIM 8333035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE COLATINA 2022NL00927 2022NE00793 2022-R43T3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2984873 337258725 31423 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.749.077-## 1 "" JOSE CARLOS FRANCA AMORIM 8333035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30 A 31/08/2022 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022NL01989 2022NE01659 2022-4RWWQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2984873 337258726 31424 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.749.077-## 1 "" JOSE CARLOS FRANCA AMORIM 8333035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/05 A 01/06/2022, PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO 2022OB01645 2022NE00997 2022-7DMW5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2984873 337258727 31425 2022 2022-05-26T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.749.077-## 1 "" JOSE CARLOS FRANCA AMORIM 8333035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/05 A 01/06/2022, PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO 2022NE00997 2022NE00997 2022-7DMW5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2984873 337258728 31426 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.749.077-## 1 "" JOSE CARLOS FRANCA AMORIM 8333035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 04 A 05/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE E BARRA DE SÃO FRANCISCO 2022OB00039 2022NE00029 2021-G9J0W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2984873 337258729 31427 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.749.077-## 1 "" JOSE CARLOS FRANCA AMORIM 8333035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 26/08/2022 PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO 2022NL01931 2022NE01605 2022-B67VM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2984873 337258730 31428 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.749.077-## 1 "" JOSE CARLOS FRANCA AMORIM 8333035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/08/2022 PARA COLATINA 2022NL01893 2022NE01564 2022-VW9XT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2984873 337258731 31429 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.749.077-## 1 "" JOSE CARLOS FRANCA AMORIM 8333035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00151 2022NE00097 2022-HN9TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2984873 337258732 31430 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.749.077-## 1 "" JOSE CARLOS FRANCA AMORIM 8333035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/06/2022, PARA O MUNICIPIO DE COLATINA 2022OB02348 2022NE01408 2022-8V2N2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2984873 337258733 31431 2022 2022-04-02T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.749.077-## 1 "" JOSE CARLOS FRANCA AMORIM 8333035 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE COLATINA 2022OB01305 2022NE00793 2022-R43T3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2984873 337258750 31448 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.749.077-## 1 "" JOSE CARLOS FRANCA AMORIM 8333035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/08/2022 PARA COLATINA 2022OB02681 2022NE01564 2022-VW9XT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2984873 337258752 31450 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.749.077-## 1 "" JOSE CARLOS FRANCA AMORIM 8333035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 26/08/2022 PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO 2022OB02729 2022NE01605 2022-B67VM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2984873 337258753 31451 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.749.077-## 1 "" JOSE CARLOS FRANCA AMORIM 8333035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/05 A 01/06/2022, PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO 2022OB01645 2022NE00997 2022-7DMW5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2984873 337258754 31452 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.749.077-## 1 "" JOSE CARLOS FRANCA AMORIM 8333035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00039 2022NE00029 2021-G9J0W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE 2022NL00073 2022NE00097 2022-HN9TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2984873 337258766 31464 2022 2022-01-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.749.077-## 1 "" JOSE CARLOS FRANCA AMORIM 8333035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE 2022NE00097 2022NE00097 2022-HN9TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2984873 337258767 31465 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.749.077-## 1 "" JOSE CARLOS FRANCA AMORIM 8333035 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/06/2022, PARA O MUNICIPIO DE COLATINA 2022NL01664 2022NE01408 2022-8V2N2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2984873 337258768 31466 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4206,4100 0,0000 ###.649.537-## 1 "" MAURO ROSA 8333038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISTORIA REFERENTE A MONTAGEM DE VEÍCULO.EDOCs 2021-58FRP 2022OB00047 2022NE00032 2021004278411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2151 DIÁRIAS - MILITAR - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 903155 337258769 31467 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 19026,5100 0,0000 0,0000 ###.649.537-## 1 "" MAURO ROSA 8333038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Tarefa oficial - Realização dos testes e aprovação final presencial das 15 viaturas ABTS adquiridas através do processo E-Docs 2020-ZRGCB.EDOCs 2022-4QVZ8 2022OB00050 2022NE00026 2022003858278 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2151 DIÁRIAS - MILITAR - NO EXTERIOR 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 903155 337258770 31468 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 -19026,5100 0,0000 0,0000 ###.649.537-## 1 "" MAURO ROSA 8333038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00050 2022NE00026 2022003858278 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2151 DIÁRIAS - MILITAR - NO EXTERIOR 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 903155 337258771 31469 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 4206,4100 0,0000 0,0000 ###.649.537-## 1 "" MAURO ROSA 8333038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISTORIA REFERENTE A MONTAGEM DE VEÍCULO.EDOCs 2021-58FRP 2022NL00035 2022NE00032 2021004278411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2151 DIÁRIAS - MILITAR - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 903155 337258772 31470 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 19026,5100 0,0000 ###.649.537-## 1 "" MAURO ROSA 8333038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Tarefa oficial - Realização dos testes e aprovação final presencial das 15 viaturas ABTS adquiridas através do processo E-Docs 2020-ZRGCB.EDOCs 2022-4QVZ8 2022OB00050 2022NE00026 2022003858278 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2151 DIÁRIAS - MILITAR - NO EXTERIOR 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 903155 337258773 31471 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 4206,4100 0,0000 0,0000 ###.649.537-## 1 "" MAURO ROSA 8333038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISTORIA REFERENTE A MONTAGEM DE VEÍCULO.EDOCs 2021-58FRP 2022OB00047 2022NE00032 2021004278411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2151 DIÁRIAS - MILITAR - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 903155 337258774 31472 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 19026,5100 0,0000 0,0000 ###.649.537-## 1 "" MAURO ROSA 8333038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Tarefa oficial - Realização dos testes e aprovação final presencial das 15 viaturas ABTS adquiridas através do processo E-Docs 2020-ZRGCB.EDOCs 2022-4QVZ8 2022NL00031 2022NE00026 2022003858278 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2151 DIÁRIAS - MILITAR - NO EXTERIOR 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 903155 337258775 31473 2022 2022-02-18T00:00:00 19026,5100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.537-## 1 "" MAURO ROSA 8333038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Tarefa oficial - Realização dos testes e aprovação final presencial das 15 viaturas ABTS adquiridas através do processo E-Docs 2020-ZRGCB.EDOCs 2022-4QVZ8 2022NE00026 2022NE00026 2022003858278 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2151 DIÁRIAS - MILITAR - NO EXTERIOR 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 903155 337258776 31474 2022 2022-01-18T00:00:00 4206,4100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.537-## 1 "" MAURO ROSA 8333038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISTORIA REFERENTE A MONTAGEM DE VEÍCULO.EDOCs 2021-58FRP 2022NE00032 2022NE00032 2021004278411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2151 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA EM NOME DE CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF 031.705.737-56 PARA PRODUÇÃO DE FOTOS ARA O LIVRO ELAS NO CAMPO E NA PESCA, DIAS 14 E 15/02/2022, MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES. 2022NE00239 2022NE00239 2022-BWR42 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258779 31477 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01061 2022NE00372 2022-H66S4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258780 31478 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 DIÁRIAS, EM COMPLEMENTAÇÃO A VIAGEM DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA PRODUÇÃO DE FOTOS PARA O LIVRO? ELAS NO CAMPO E NAPESCA? NOS MUNICÍPIOS DE CASTELO E MARATAIZES NOS DIAS 07 A 09/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-GNLCL 2022NL00715 2022NE00374 2022-GNLCL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258781 31479 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N°031.705.737-56, PARA ASSESSORAR O SECRETÁRIO A AGENDAS, NOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E MONTANHA/ES, NOS DIAS 28 E 29/01/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-T80RT 2022OB00313 2022NE00138 2022-T80RT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258782 31480 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N°031.705.737-56, PARA ASSESSORAR O SECRETÁRIO EM AGENDA, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO DIA 25/01/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-5GHDD 2022OB00266 2022NE00134 2022-5GHDD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258783 31481 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA EM NOME DE CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF 031.705.737-56 PARA PRODUÇÃO DE FOTOS ARA O LIVRO ELAS NO CAMPO E NA PESCA, DIAS 14 E 15/02/2022, MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES. 2022OB00662 2022NE00239 2022-BWR42 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258784 31482 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01140 2022NE00393 2022-J8CW2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258785 31483 2022 2022-02-02T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO ATENDER 2,0 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA ASSESSORAR SECRETÁRIO DA SEAG AS AGENDAS NOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, BREJETUBA E PIUMA NOS DIAS 02 A 04/02/2022. PROCESSO 2022-H66S4 2022NE00165 2022NE00165 2022-H66S4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258786 31484 2022 2022-01-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N°031.705.737-56, PARA ASSESSORAR O SECRETÁRIO A AGENDAS, NOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E MONTANHA/ES, NOS DIAS 28 E 29/01/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-T80RT 2022NE00138 2022NE00138 2022-T80RT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258787 31485 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01114 2022NE00384 2022-CGP2D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258788 31486 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA ASSESSORAR SECRETÁRIO DA SEAG A SEGUINTES AGENDAS. VENDA NOVA DO IMIGRANTE ? APRESENTAÇÃO DO CECAFES - DOMINGOS MARTINS - APRESENTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DO CENTRO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO CENTRO SERRANO ? ANCHIETA ? VISITAS TÉCNICAS. SANTA LEOPOLDINA ? HONRA AO MÉRITO, NOS DIAS 21 E 22/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-TDD24 2022OB01459 2022NE00710 2022-TDD24 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258789 31487 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA ASSESSORAR O SECRETÁRIO DA SEAG A AGENDAS COM O GOVERNADOR NOS MUNICÍPIOS AFONSO CLÁUDIO E SANTA MARIA DE JETIBÁ, NO PERÍODO DO DIA 10/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-3T8T2. 2022OB01257 2022NE00532 2022-3T8T2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258790 31488 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA ASSESSORAR O SECRETARIO EM AGENDA COM GOVERNADOR, ?ORDEM DE SERVIÇO? NO MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, NO DIA 04/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-CGP2D 2022OB01114 2022NE00384 2022-CGP2D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258791 31489 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA ASSESSORAR SECRETÁRIO DA SEAG A AGENDAS: ITARANA ? EVENTO DE FRUTICULTURA E ASSEMBLEIA GERAL CAPIL, NOS DIAS 17 E 18/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-384W0 2022OB01419 2022NE00671 2022-384W0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258792 31490 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,0 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA ASSESSORAR SECRETÁRIO DA SEAG AS AGENDAS NOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, BREJETUBA E PIUMA NOS DIAS 02 A 04/02/2022. PROCESSO 2022-H66S4 2022OB00408 2022NE00165 2022-H66S4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258793 31491 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA EM NOME DE CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF 031.705.737-56 PARA PRODUÇÃO DE FOTOS ARA O LIVRO ELAS NO CAMPO E NA PESCA, DIAS 14 E 15/02/2022, MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES. 2022OB00662 2022NE00239 2022-BWR42 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258794 31492 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA ASSESSORAR O SECRETÁRIO DA SEAG A AGENDAS COM O GOVERNADOR NOS MUNICÍPIOS AFONSO CLÁUDIO E SANTA MARIA DE JETIBÁ, NO PERÍODO DO DIA 10/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-3T8T2 2022NL00889 2022NE00532 2022-3T8T2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258795 31493 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01016 2022NE00358 2022-3MS1Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258796 31494 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA OS MUNICÍPIOS DE DOMINGOS MARTIN/ES ? FAZENDA EXPERIMENTAL DE MENDES FONSECA E LINHARES/ES ? VISITA A UNIDADE DEMONSTRATIVA DAS MULHERES DO CACAU, NOS DIAS 07 E 08/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-J8CW2 2022OB01140 2022NE00393 2022-J8CW2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258797 31495 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA EM NOME DE CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF 031.705.737-56 PARA PRODUÇÃO DE FOTOS ARA O LIVRO ELAS NO CAMPO E NA PESCA, DIAS 14 E 15/02/2022, MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES. 2022NL00456 2022NE00239 2022-BWR42 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258798 31496 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 3,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA ASSESSORAR SECRETÁRIO DA SEAG A AGENDAS, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA, CONCEIÇÃO DA BARRA E SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NOS DIAS 20 A 23/01/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-WC3VG 2022OB00230 2022NE00085 2022-WC3VG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258799 31497 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA ASSESSORAR O SECRETARIO DA SEAG A AGENDAS SÃO DOMINGOS DO NORTE E ANCHIETA ? PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA DAS AGENDAS DO SECRETÁRIO NOS MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DO DIA 24/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-3MS1Z 2022OB01016 2022NE00358 2022-3MS1Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258800 31498 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA ASSESSORAR SECRETÁRIO DA SEAG A AGENDA NOS MUNICÍPIOS DE MUNIZ FREIRE E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NOS DIAS 24 E 25/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-FQQD4 2022OB01627 2022NE00767 2022-FQQD4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258801 31499 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA ASSESSORAR SECRETÁRIO DA SEAG A SEGUINTES AGENDAS. VENDA NOVA DO IMIGRANTE ? APRESENTAÇÃO DO CECAFES - DOMINGOS MARTINS - APRESENTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DO CENTRO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO CENTRO SERRANO ? ANCHIETA ? VISITAS TÉCNICAS. SANTA LEOPOLDINA ? HONRA AO MÉRITO, NOS DIAS 21 E 22/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-TDD24 2022OB01459 2022NE00710 2022-TDD24 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258802 31500 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA ASSESSORAR O SECRETARIO DA SEAG A AGENDAS SÃO DOMINGOS DO NORTE E ANCHIETA ? PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA DAS AGENDAS DO SECRETÁRIO NOS MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DO DIA 24/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-3MS1Z 2022NL00679 2022NE00358 2022-3MS1Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258803 31501 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01419 2022NE00671 2022-384W0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258804 31502 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA ASSESSORAR SECRETÁRIO DA SEAG A AGENDAS, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA, CONCEIÇÃO DA BARRA E SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NOS DIAS 20 A 23/01/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-WC3VG 2022NL00148 2022NE00085 2022-WC3VG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258805 31503 2022 2022-03-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA ASSESSORAR SECRETÁRIO DA SEAG A AGENDA NOS MUNICÍPIOS DE MUNIZ FREIRE E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NOS DIAS 24 E 25/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-FQQD4 2022NE00767 2022NE00767 2022-FQQD4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258806 31504 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA ASSESSORAR SECRETÁRIO DA SEAG A AGENDAS: ITARANA ? EVENTO DE FRUTICULTURA E ASSEMBLEIA GERAL CAPIL, NOS DIAS 17 E 18/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-384W0 2022OB01419 2022NE00671 2022-384W0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258807 31505 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA ASSESSORAR SECRETÁRIO DA SEAG AS AGENDAS NOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, BREJETUBA E PIUMA NOS DIAS 02 A 04/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-H66S4. 2022OB01061 2022NE00372 2022-H66S4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258808 31506 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIAS, EM COMPLEMENTAÇÃO A VIAGEM DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA PRODUÇÃO DE FOTOS PARA O LIVRO? ELAS NO CAMPO E NAPESCA? NOS MUNICÍPIOS DE CASTELO E MARATAIZES NOS DIAS 07 A 09/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-GNLCL. 2022OB01090 2022NE00374 2022-GNLCL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258809 31507 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,0 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA ASSESSORAR SECRETÁRIO DA SEAG AS AGENDAS NOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, BREJETUBA E PIUMA NOS DIAS 02 A 04/02/2022. PROCESSO 2022-H66S4 2022OB00408 2022NE00165 2022-H66S4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258810 31508 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01257 2022NE00532 2022-3T8T2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258811 31509 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,0 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PRODUÇÃO DE FOTOS PARA O LIVRO? ELAS NO CAMPO E NA PESCA? NOS MUNICÍPIOS DE CASTELO E MARATAIZES NOS DIAS 07 A 09/02/2022 2022OB00433 2022NE00197 2022-GNLCL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258812 31510 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EFERENTE 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA ASSESSORAR O SECRETARIO EM AGENDA COM GOVERNADOR, ?ORDEM DE SERVIÇO? NO MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, NO DIA 04/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-CGP2D 2022NL00739 2022NE00384 2022-CGP2D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258813 31511 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01459 2022NE00710 2022-TDD24 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258814 31512 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA ASSESSORAR O SECRETÁRIO DA SEAG A AGENDAS COM O GOVERNADOR NOS MUNICÍPIOS AFONSO CLÁUDIO E SANTA MARIA DE JETIBÁ, NO PERÍODO DO DIA 10/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-3T8T2. 2022OB01257 2022NE00532 2022-3T8T2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258815 31513 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA ASSESSORAR SECRETÁRIO DA SEAG A AGENDA NOS MUNICÍPIOS DE MUNIZ FREIRE E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NOS DIAS 24 E 25/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-FQQD4 2022NL01155 2022NE00767 2022-FQQD4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258816 31514 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N°031.705.737-56, PARA ASSESSORAR O SECRETÁRIO EM AGENDA, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO DIA 25/01/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-5GHDD 2022NL00230 2022NE00134 2022-5GHDD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258817 31515 2022 2022-01-20T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 3,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA ASSESSORAR SECRETÁRIO DA SEAG A AGENDAS, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA, CONCEIÇÃO DA BARRA E SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NOS DIAS 20 A 23/01/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-WC3VG 2022NE00085 2022NE00085 2022-WC3VG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258818 31516 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA ASSESSORAR SECRETÁRIO DA SEAG A AGENDAS: ITARANA ? EVENTO DE FRUTICULTURA E ASSEMBLEIA GERAL CAPIL, NOS DIAS 17 E 18/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-384W0 2022NL00970 2022NE00671 2022-384W0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258819 31517 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA ASSESSORAR O SECRETARIO EM AGENDA COM GOVERNADOR, ?ORDEM DE SERVIÇO? NO MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, NO DIA 04/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-CGP2D 2022OB01114 2022NE00384 2022-CGP2D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258820 31518 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00408 2022NE00165 2022-H66S4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258821 31519 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00313 2022NE00138 2022-T80RT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258822 31520 2022 2022-04-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO EFERENTE 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA OS MUNICÍPIOS DE DOMINGOS MARTIN/ES ? FAZENDA EXPERIMENTAL DE MENDES FONSECA E LINHARES/ES ? VISITA A UNIDADE DEMONSTRATIVA DAS MULHERES DO CACAU, NOS DIAS 07 E 08/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-J8CW2 2022NE00393 2022NE00393 2022-J8CW2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258823 31521 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA ASSESSORAR SECRETÁRIO DA SEAG A AGENDA NOS MUNICÍPIOS DE MUNIZ FREIRE E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NOS DIAS 24 E 25/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-FQQD4 2022OB01627 2022NE00767 2022-FQQD4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258824 31522 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2,0 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PRODUÇÃO DE FOTOS PARA O LIVRO? ELAS NO CAMPO E NA PESCA? NOS MUNICÍPIOS DE CASTELO E MARATAIZES NOS DIAS 07 A 09/02/2022 2022NL00341 2022NE00197 2022-GNLCL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258825 31523 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA ASSESSORAR O SECRETARIO DA SEAG A AGENDAS SÃO DOMINGOS DO NORTE E ANCHIETA ? PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA DAS AGENDAS DO SECRETÁRIO NOS MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DO DIA 24/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-3MS1Z 2022OB01016 2022NE00358 2022-3MS1Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258826 31524 2022 2022-03-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA ASSESSORAR SECRETÁRIO DA SEAG A SEGUINTES AGENDAS. VENDA NOVA DO IMIGRANTE ? APRESENTAÇÃO DO CECAFES - DOMINGOS MARTINS - APRESENTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DO CENTRO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO CENTRO SERRANO ? ANCHIETA ? VISITAS TÉCNICAS. SANTA LEOPOLDINA ? HONRA AO MÉRITO, NOS DIAS 21 E 22/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-TDD24 2022NE00710 2022NE00710 2022-TDD24 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258827 31525 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA ASSESSORAR SECRETÁRIO DA SEAG AS AGENDAS NOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, BREJETUBA E PIUMA NOS DIAS 02 A 04/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-H66S4 2022NL00703 2022NE00372 2022-H66S4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258828 31526 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 3,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA ASSESSORAR SECRETÁRIO DA SEAG A AGENDAS, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA, CONCEIÇÃO DA BARRA E SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NOS DIAS 20 A 23/01/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-WC3VG 2022OB00230 2022NE00085 2022-WC3VG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258829 31527 2022 2022-07-02T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 2,0 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PRODUÇÃO DE FOTOS PARA O LIVRO? ELAS NO CAMPO E NA PESCA? NOS MUNICÍPIOS DE CASTELO E MARATAIZES NOS DIAS 07 A 09/02/2022 2022NE00197 2022NE00197 2022-GNLCL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258830 31528 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EFERENTE 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA OS MUNICÍPIOS DE DOMINGOS MARTIN/ES ? FAZENDA EXPERIMENTAL DE MENDES FONSECA E LINHARES/ES ? VISITA A UNIDADE DEMONSTRATIVA DAS MULHERES DO CACAU, NOS DIAS 07 E 08/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-J8CW2 2022NL00763 2022NE00393 2022-J8CW2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258831 31529 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00433 2022NE00197 2022-GNLCL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258832 31530 2022 2022-09-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA ASSESSORAR O SECRETÁRIO DA SEAG A AGENDAS COM O GOVERNADOR NOS MUNICÍPIOS AFONSO CLÁUDIO E SANTA MARIA DE JETIBÁ, NO PERÍODO DO DIA 10/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-3T8T2 2022NE00532 2022NE00532 2022-3T8T2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258833 31531 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01627 2022NE00767 2022-FQQD4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258834 31532 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIAS, EM COMPLEMENTAÇÃO A VIAGEM DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA PRODUÇÃO DE FOTOS PARA O LIVRO? ELAS NO CAMPO E NAPESCA? NOS MUNICÍPIOS DE CASTELO E MARATAIZES NOS DIAS 07 A 09/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-GNLCL. 2022OB01090 2022NE00374 2022-GNLCL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258835 31533 2022 2022-02-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA ASSESSORAR SECRETÁRIO DA SEAG AS AGENDAS NOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, BREJETUBA E PIUMA NOS DIAS 02 A 04/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-H66S4 2022NE00372 2022NE00372 2022-H66S4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258836 31534 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00266 2022NE00134 2022-5GHDD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258837 31535 2022 2022-03-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA ASSESSORAR SECRETÁRIO DA SEAG A AGENDAS: ITARANA ? EVENTO DE FRUTICULTURA E ASSEMBLEIA GERAL CAPIL, NOS DIAS 17 E 18/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-384W0 2022NE00671 2022NE00671 2022-384W0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258838 31536 2022 2022-01-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N°031.705.737-56, PARA ASSESSORAR O SECRETÁRIO EM AGENDA, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO DIA 25/01/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-5GHDD 2022NE00134 2022NE00134 2022-5GHDD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258839 31537 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N°031.705.737-56, PARA ASSESSORAR O SECRETÁRIO EM AGENDA, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO DIA 25/01/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-5GHDD 2022OB00266 2022NE00134 2022-5GHDD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258840 31538 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA ASSESSORAR SECRETÁRIO DA SEAG A SEGUINTES AGENDAS. VENDA NOVA DO IMIGRANTE ? APRESENTAÇÃO DO CECAFES - DOMINGOS MARTINS - APRESENTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DO CENTRO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO CENTRO SERRANO ? ANCHIETA ? VISITAS TÉCNICAS. SANTA LEOPOLDINA ? HONRA AO MÉRITO, NOS DIAS 21 E 22/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-TDD24 2022NL01027 2022NE00710 2022-TDD24 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258841 31539 2022 2022-02-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5 DIÁRIAS, EM COMPLEMENTAÇÃO A VIAGEM DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA PRODUÇÃO DE FOTOS PARA O LIVRO? ELAS NO CAMPO E NAPESCA? NOS MUNICÍPIOS DE CASTELO E MARATAIZES NOS DIAS 07 A 09/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-GNLCL 2022NE00374 2022NE00374 2022-GNLCL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258842 31540 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 2,0 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA ASSESSORAR SECRETÁRIO DA SEAG AS AGENDAS NOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, BREJETUBA E PIUMA NOS DIAS 02 A 04/02/2022. PROCESSO 2022-H66S4 2022NL00289 2022NE00165 2022-H66S4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258843 31541 2022 2022-02-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA ASSESSORAR O SECRETARIO DA SEAG A AGENDAS SÃO DOMINGOS DO NORTE E ANCHIETA ? PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA DAS AGENDAS DO SECRETÁRIO NOS MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DO DIA 24/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-3MS1Z 2022NE00358 2022NE00358 2022-3MS1Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258844 31542 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA ASSESSORAR SECRETÁRIO DA SEAG AS AGENDAS NOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, BREJETUBA E PIUMA NOS DIAS 02 A 04/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-H66S4. 2022OB01061 2022NE00372 2022-H66S4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258845 31543 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00230 2022NE00085 2022-WC3VG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258846 31544 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00662 2022NE00239 2022-BWR42 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258847 31545 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01090 2022NE00374 2022-GNLCL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258848 31546 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,0 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PRODUÇÃO DE FOTOS PARA O LIVRO? ELAS NO CAMPO E NA PESCA? NOS MUNICÍPIOS DE CASTELO E MARATAIZES NOS DIAS 07 A 09/02/2022 2022OB00433 2022NE00197 2022-GNLCL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258849 31547 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N°031.705.737-56, PARA ASSESSORAR O SECRETÁRIO A AGENDAS, NOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E MONTANHA/ES, NOS DIAS 28 E 29/01/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-T80RT 2022OB00313 2022NE00138 2022-T80RT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258850 31548 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA OS MUNICÍPIOS DE DOMINGOS MARTIN/ES ? FAZENDA EXPERIMENTAL DE MENDES FONSECA E LINHARES/ES ? VISITA A UNIDADE DEMONSTRATIVA DAS MULHERES DO CACAU, NOS DIAS 07 E 08/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-J8CW2 2022OB01140 2022NE00393 2022-J8CW2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258851 31549 2022 2022-03-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO EFERENTE 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA ASSESSORAR O SECRETARIO EM AGENDA COM GOVERNADOR, ?ORDEM DE SERVIÇO? NO MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, NO DIA 04/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-CGP2D 2022NE00384 2022NE00384 2022-CGP2D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258852 31550 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N°031.705.737-56, PARA ASSESSORAR O SECRETÁRIO A AGENDAS, NOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E MONTANHA/ES, NOS DIAS 28 E 29/01/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-T80RT 2022NL00250 2022NE00138 2022-T80RT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258853 31551 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 397,5000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA REPRESENTAR SECRETARIO EM VISITA TÉCNICA AO CAMPUS DO IF SUL DE MINAS - CAMPUS MACHADO/MG COM O PROFESSOR E DIRETOR DO POLO DE INOVAÇÃO, NOS DIAS 21 A 23/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-CZ943 2022OB00805 2022NE00301 2022009701223 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258854 31552 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 397,5000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA REPRESENTAR SECRETARIO EM VISITA TÉCNICA AO CAMPUS DO IF SUL DE MINAS - CAMPUS MACHADO/MG COM O PROFESSOR E DIRETOR DO POLO DE INOVAÇÃO, NOS DIAS 21 A 23/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-CZ943 2022NL00567 2022NE00301 2022009701223 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258855 31553 2022 2022-02-18T00:00:00 397,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA REPRESENTAR SECRETARIO EM VISITA TÉCNICA AO CAMPUS DO IF SUL DE MINAS - CAMPUS MACHADO/MG COM O PROFESSOR E DIRETOR DO POLO DE INOVAÇÃO, NOS DIAS 21 A 23/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-CZ943 2022NE00301 2022NE00301 2022009701223 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258856 31554 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 -397,5000 0,0000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00805 2022NE00301 2022009701223 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258857 31555 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 397,5000 0,0000 ###.705.737-## 1 "" CLAUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE 8333066 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR CLÁUDIO ROBERTO COSTA DE ANDRADE, CPF N° 031.705.737-56, PARA REPRESENTAR SECRETARIO EM VISITA TÉCNICA AO CAMPUS DO IF SUL DE MINAS - CAMPUS MACHADO/MG COM O PROFESSOR E DIRETOR DO POLO DE INOVAÇÃO, NOS DIAS 21 A 23/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-CZ943 2022OB00805 2022NE00301 2022009701223 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3079368 337258858 31556 2022 2022-04-10T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.558.127-## 1 "" DANIEL ALVES ZANDONADI 8333095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - MAJ BM ZANDONADI, NF 904070, SÃO PAULO E PARANÁ 03.10.2022 - BENCHMARKINGProcesso 2022-ZD4N3 2022NE00154 2022NE00154 2022-ZD4N3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 904070 337258859 31557 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.558.127-## 1 "" DANIEL ALVES ZANDONADI 8333095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - MAJ BM ZANDONADI, NF 904070, SÃO PAULO E PARANÁ 03.10.2022 - BENCHMARKINGProcesso 2022-ZD4N3 2022NL00149 2022NE00154 2022-ZD4N3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 904070 337258860 31558 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.558.127-## 1 "" DANIEL ALVES ZANDONADI 8333095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - MAJ BM ZANDONADI, NF 904070, SÃO PAULO E PARANÁ 03.10.2022 - BENCHMARKINGProcesso 2022-ZD4N3 2022OB00178 2022NE00154 2022-ZD4N3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 904070 337258861 31559 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 -949,2000 0,0000 0,0000 ###.558.127-## 1 "" DANIEL ALVES ZANDONADI 8333095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00178 2022NE00154 2022-ZD4N3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 904070 337258862 31560 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.558.127-## 1 "" DANIEL ALVES ZANDONADI 8333095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - MAJ BM ZANDONADI, NF 904070, SÃO PAULO E PARANÁ 03.10.2022 - BENCHMARKINGProcesso 2022-ZD4N3 2022OB00178 2022NE00154 2022-ZD4N3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 904070 337258863 31561 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.558.127-## 1 "" DANIEL ALVES ZANDONADI 8333095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS ? MAJ ZANDONADI, NF 904070 ? VENDA NOVA DO IMIGRANTE 21.07.2022 ? AUDIÊNCIA PÚBLICAProcesso 2022-SSHRQ 2022OB00132 2022NE00117 2022-SSHRQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 904070 337258864 31562 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.558.127-## 1 "" DANIEL ALVES ZANDONADI 8333095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS ? MAJ ZANDONADI, NF 904070 ? VENDA NOVA DO IMIGRANTE 21.07.2022 ? AUDIÊNCIA PÚBLICAProcesso 2022-SSHRQ 2022OB00132 2022NE00117 2022-SSHRQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 904070 337258865 31563 2022 2022-07-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.558.127-## 1 "" DANIEL ALVES ZANDONADI 8333095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS ? MAJ ZANDONADI, NF 904070 ? VENDA NOVA DO IMIGRANTE 21.07.2022 ? AUDIÊNCIA PÚBLICAProcesso 2022-SSHRQ 2022NE00117 2022NE00117 2022-SSHRQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 904070 337258866 31564 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.558.127-## 1 "" DANIEL ALVES ZANDONADI 8333095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS ? MAJ ZANDONADI, NF 904070 ? VENDA NOVA DO IMIGRANTE 21.07.2022 ? AUDIÊNCIA PÚBLICAProcesso 2022-SSHRQ 2022NL00111 2022NE00117 2022-SSHRQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 904070 337258867 31565 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.558.127-## 1 "" DANIEL ALVES ZANDONADI 8333095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00132 2022NE00117 2022-SSHRQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 904070 337258868 31566 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 15/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA**ACRESCIMO DE 30% NA DIÁRIA, DEVIDO O DESTINO SER VITÓRIA (DECRETO Nº 3328-R, DE 17 DEJUNHO DE 2013, ART 7º). 2022OB00480 2022NE00359 2022-0CG8S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792664 337258869 31567 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/11/2022 PARA AGUIA BRANCA 2022OB03627 2022NE02161 2022-295MT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792664 337258870 31568 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 18/11/2022 PARA CARIACICA 2022OB03591 2022NE02149 2022-28LC8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792664 337258871 31569 2022 2022-12-28T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ANULADO DEVIDO CANCELAMENTO DE DIARIA 2022NE02447 2022NE02149 2022-28LC8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792664 337258872 31570 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/11/2022 PARA AGUIA BRANCA 2022OB03627 2022NE02161 2022-295MT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792664 337258873 31571 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 04 A 07/10/2022 PARA GUARAPARI 2022OB03370 2022NE02008 2022-WPN7L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792664 337258874 31572 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 15/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA**ACRESCIMO DE 30% NA DIÁRIA, DEVIDO O DESTINO SER VITÓRIA (DECRETO Nº 3328-R, DE 17 DEJUNHO DE 2013, ART 7º). 2022NL00323 2022NE00359 2022-0CG8S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792664 337258875 31573 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03627 2022NE02161 2022-295MT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792664 337258876 31574 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00145 2022NE02149 2022-28LC8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792664 337258877 31575 2022 2022-10-17T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 04 A 07/10/2022 PARA GUARAPARI 2022NE02008 2022NE02008 2022-WPN7L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792664 337258878 31576 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 -218,4000 0,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00480 2022NE00359 2022-0CG8S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792664 337258879 31577 2022 2022-09-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/11/2022 PARA AGUIA BRANCA 2022NE02161 2022NE02161 2022-295MT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792664 337258880 31578 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 18/11/2022 PARA CARIACICA 2022OB03591 2022NE02149 2022-28LC8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792664 337258881 31579 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03591 2022NE02149 2022-28LC8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792664 337258882 31580 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28 A 29/07/2022 PARA GUARAPARI 2022OB02474 2022NE01464 2022-3XSQ9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792664 337258883 31581 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 18/11/2022 PARA CARIACICA 2022NL02585 2022NE02149 2022-28LC8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792664 337258884 31582 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28 A 29/07/2022 PARA GUARAPARI 2022NL01759 2022NE01464 2022-3XSQ9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792664 337258885 31583 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 15/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA**ACRESCIMO DE 30% NA DIÁRIA, DEVIDO O DESTINO SER VITÓRIA (DECRETO Nº 3328-R, DE 17 DEJUNHO DE 2013, ART 7º). 2022OB00480 2022NE00359 2022-0CG8S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792664 337258886 31584 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 04 A 07/10/2022 PARA GUARAPARI 2022OB03370 2022NE02008 2022-WPN7L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792664 337258890 31588 2022 2022-02-16T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 15/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA**ACRESCIMO DE 30% NA DIÁRIA, DEVIDO O DESTINO SER VITÓRIA (DECRETO Nº 3328-R, DE 17 DEJUNHO DE 2013, ART 7º). 2022NE00359 2022NE00359 2022-0CG8S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792664 337258891 31589 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03370 2022NE02008 2022-WPN7L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792664 337258892 31590 2022 2022-02-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28 A 29/07/2022 PARA GUARAPARI 2022NE01464 2022NE01464 2022-3XSQ9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792664 337258893 31591 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/11/2022 PARA AGUIA BRANCA 2022NL02600 2022NE02161 2022-295MT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792664 337258894 31592 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28 A 29/07/2022 PARA GUARAPARI 2022OB02474 2022NE01464 2022-3XSQ9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792664 337258895 31593 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 04 A 07/10/2022 PARA GUARAPARI 2022NL02408 2022NE02008 2022-WPN7L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792664 337258896 31594 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 1491,6000 0,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25 a 30/05/2022, PARA GOIANIA - GO 2022OB01605 2022NE00952 2022-5GTQ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792664 337258897 31595 2022 2022-05-24T00:00:00 -1491,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE 2022NE00961 2022NE00960 2022-5GTQ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792664 337258898 31596 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 -1491,6000 0,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01605 2022NE00952 2022-5GTQ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792664 337258899 31597 2022 2022-05-24T00:00:00 1491,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25 a 30/05/2022, PARA GOIANIA - GO 2022NE00952 2022NE00952 2022-5GTQ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792664 337258900 31598 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1491,6000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25 a 30/05/2022, PARA GOIANIA - GO 2022OB01605 2022NE00952 2022-5GTQ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792664 337258901 31599 2022 2022-05-24T00:00:00 1491,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25 a 30/05/2022, PARA GOIANIA - GO 2022NE00960 2022NE00960 2022-5GTQ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792664 337258902 31600 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 1491,6000 0,0000 0,0000 ###.606.108-## 1 "" GUSTAVO ADOLFO BRAGA DA ROSA 8333105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25 a 30/05/2022, PARA GOIANIA - GO 2022NL01146 2022NE00952 2022-5GTQ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2792664 337258903 31601 2022 2022-02-24T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS 2022NE00532 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258904 31602 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto. Diária de 1 e ½ + 50% período 08/03/2022 a 09/03/2022, Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico, a favor de MARCELO VIEIRA HOLLANDA em razão de Viagem a São Paulo - SP , (RD. 57/2022 - Noe), PROC. 2022-G57MT. 2022OB00526 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258905 31603 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00526 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258906 31604 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação Diária de 1 e ½ + 50% período 08/03/2022 a 09/03/2022, Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico, a favor de MARCELO VIEIRA HOLLANDA em razão de Viagem a São Paulo - SP , (RD. 57/2022 - Noe), PROC. 2022-G57MT. 2022NL00452 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258907 31605 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto. Diária de 1 e ½ + 50% período 08/03/2022 a 09/03/2022, Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico, a favor de MARCELO VIEIRA HOLLANDA em razão de Viagem a São Paulo - SP , (RD. 57/2022 - Noe), PROC. 2022-G57MT. 2022OB00526 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258908 31606 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01225 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258909 31607 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02103 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258910 31608 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO 1/2 DIARIA PARA Domingos Martins / ES NO DIA 09/ 04 / 2022 . A FIM DE ATENDER Missão Institucional .CONFORME A RD 103/ NOTAER 2022-G57MT 2022NL00858 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258911 31609 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para os Municípios de domingos Martins e Água Doce do Norte-ES no dia 21/10/2022 a fim de cumprir missão institucional, conforme RD 246/2022-NOTAer. Processo 2022-G57MT 2022OB02989 2022NE02371 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258912 31610 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1/2 diaria para o Municipio de Iúna/ES no dia 21/02/2022, a fim de cumprir missão institucional. Conforme RD 052/NOTAer. 2022OB00420 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258913 31611 2022 2022-12-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ORCAMENTARIO PRA CUBERIR DESPESA COM DIARAS . 2022NE00873 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258914 31612 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de meia diária (RD130/22 - NOTAER) em razão de viagem a São Domingos do Norte (ES) em 06/05/22 para cumprir missão institucional. Proc. 2022-G57MT. 2022OB01280 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258915 31613 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1/2 diária para os Municípios de Alegre e Piúma - ES no dia 17/02/2022 a fim de cumprir missão institucional. conforme RD 047/NOE. 2022NL00335 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258916 31614 2022 2022-10-25T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02371 2022NE02371 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258917 31615 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de meia diária (RD189/22 - NOTAER) em razão de viagem a Cachoeiro de Itapemirim (ES) em 20/07/2022 para cumprir missão institucional. 2022OB02103 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258918 31616 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01280 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258919 31617 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02989 2022NE02371 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258920 31618 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. DIARIA DE ½ NO PERÍODO DE 13/06/2022, Missão Institucional, em razão de Viagem a Município Marilândia - ES (RD. 160/2022 NOTAER), Processo 2022-G57MT. 2022OB01759 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258921 31619 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1/2 diaria para o Municipio de Iúna/ES no dia 21/02/2022, a fim de cumprir missão institucional. Conforme RD 052/NOTAer. 2022OB00420 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258922 31620 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02998 2022NE02371 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258923 31621 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de meia diária (RD116/22 - NOTAER) em razão de viagem a Linhares e Aracruz (ES) em 28/04/22 para cumprir missão institucional. Proc. 2022-G57MT. 2022OB01225 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258924 31622 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para os Municípios de domingos Martins e Água Doce do Norte-ES no dia 21/10/2022 a fim de cumprir missão institucional, conforme RD 246/2022-NOTAer. Processo 2022-G57MT 2022NL02721 2022NE02371 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258925 31623 2022 2022-02-18T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00412 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258926 31624 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de meia diária (RD130/22 - NOTAER) em razão de viagem a São Domingos do Norte (ES) em 06/05/22 para cumprir missão institucional. Proc. 2022-G57MT. 2022NL01154 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258927 31625 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de meia diária (RD170/22 - NOTAER) em razão de viagem a Colatina (ES) em 23/06/22 para cumprir missão institucional. Proc. 2022-G57MT. 2022NL01672 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258928 31626 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO. DIARIA DE ½ NO PERÍODO DE 13/06/2022, Missão Institucional, em razão de Viagem a Município Marilândia - ES (RD. 160/2022 NOTAER), Processo 2022-G57MT. 2022NL01598 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258929 31627 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de meia diária (RD132/22 - NOTAER) em razão de viagem a Barra de São Francisco, São Mateus e Linhares (ES) em 07/05/22 para cumprir missão institucional. Proc. 2022-G57MT. 2022NL01157 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258930 31628 2022 2022-12-27T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2022. 2022NE02832 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258931 31629 2022 2022-09-05T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PRA COBRIR DESPESA COM DIARIAS . 2022NE01145 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258932 31630 2022 2022-12-29T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022 2022NE02927 2022NE02371 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258933 31631 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1/2 diaria para o Municipio de Iúna/ES no dia 21/02/2022, a fim de cumprir missão institucional. Conforme RD 052/NOTAer. 2022NL00358 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258934 31632 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00966 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258935 31633 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2 DIARIA PARA Linhares e Conceição da Barra / ES NO DIA 23 / 10 / 2022 A FIM DE PARTICIPAR DA Missão Institucional . CONFORME A RD 248 / NOTAER / SCM / 2022-G57MT 2022OB02998 2022NE02371 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258936 31634 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de meia diária (RD170/22 - NOTAER) em razão de viagem a Colatina (ES) em 23/06/22 para cumprir missão institucional. Proc. 2022-G57MT. 2022OB01840 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258937 31635 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1/2 diária para os Municípios de Alegre e Piúma - ES no dia 17/02/2022 a fim de cumprir missão institucional. conforme RD 047/NOE. 2022OB00396 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258938 31636 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. DIARIA DE ½ NO PERÍODO DE 13/06/2022, Missão Institucional, em razão de Viagem a Município Marilândia - ES (RD. 160/2022 NOTAER), Processo 2022-G57MT. 2022OB01759 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258939 31637 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01759 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258940 31638 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de meia diária (RD132/22 - NOTAER) em razão de viagem a Barra de São Francisco, São Mateus e Linhares (ES) em 07/05/22 para cumprir missão institucional. Proc. 2022-G57MT. 2022OB01283 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258941 31639 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1/2 DIARIA PARA Domingos Martins / ES NO DIA 09/ 04 / 2022 . A FIM DE ATENDER Missão Institucional .CONFORME A RD 103/ NOTAER 2022-G57MT 2022OB00966 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258942 31640 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de meia diária (RD189/22 - NOTAER) em razão de viagem a Cachoeiro de Itapemirim (ES) em 20/07/2022 para cumprir missão institucional. 2022OB02103 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258943 31641 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de meia diária (RD170/22 - NOTAER) em razão de viagem a Colatina (ES) em 23/06/22 para cumprir missão institucional. Proc. 2022-G57MT. 2022OB01840 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258944 31642 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01283 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258945 31643 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de meia diária (RD132/22 - NOTAER) em razão de viagem a Barra de São Francisco, São Mateus e Linhares (ES) em 07/05/22 para cumprir missão institucional. Proc. 2022-G57MT. 2022OB01283 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258946 31644 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1/2 DIARIA PARA Linhares e Conceição da Barra / ES NO DIA 23 / 10 / 2022 A FIM DE PARTICIPAR DA Missão Institucional . CONFORME A RD 248 / NOTAER / SCM / 2022-G57MT 2022NL02731 2022NE02371 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258947 31645 2022 2022-06-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS 2022NE01584 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258948 31646 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00420 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258949 31647 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de meia diária (RD116/22 - NOTAER) em razão de viagem a Linhares e Aracruz (ES) em 28/04/22 para cumprir missão institucional. Proc. 2022-G57MT. 2022OB01225 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258950 31648 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de meia diária (RD130/22 - NOTAER) em razão de viagem a São Domingos do Norte (ES) em 06/05/22 para cumprir missão institucional. Proc. 2022-G57MT. 2022OB01280 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258951 31649 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2 DIARIA PARA Linhares e Conceição da Barra / ES NO DIA 23 / 10 / 2022 A FIM DE PARTICIPAR DA Missão Institucional . CONFORME A RD 248 / NOTAER / SCM / 2022-G57MT 2022OB02998 2022NE02371 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258952 31650 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para os Municípios de domingos Martins e Água Doce do Norte-ES no dia 21/10/2022 a fim de cumprir missão institucional, conforme RD 246/2022-NOTAer. Processo 2022-G57MT 2022OB02989 2022NE02371 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258953 31651 2022 2022-03-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ORCAMENTARIO PRA CUBERIR DESPESA COM DIARAS . 2022NE01086 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258954 31652 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1/2 DIARIA PARA Domingos Martins / ES NO DIA 09/ 04 / 2022 . A FIM DE ATENDER Missão Institucional .CONFORME A RD 103/ NOTAER 2022-G57MT 2022OB00966 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258955 31653 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00396 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258956 31654 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de meia diária (RD116/22 - NOTAER) em razão de viagem a Linhares e Aracruz (ES) em 28/04/22 para cumprir missão institucional. Proc. 2022-G57MT. 2022NL01091 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258957 31655 2022 2022-10-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022 2022NE02372 2022NE02371 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258958 31656 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de meia diária (RD189/22 - NOTAER) em razão de viagem a Cachoeiro de Itapemirim (ES) em 20/07/2022 para cumprir missão institucional. 2022NL01906 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258959 31657 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01840 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258960 31658 2022 2022-02-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ORCAMENTARIO PRA CUBERIR DESPESA COM DIARAS . 2022NE00441 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258961 31659 2022 2022-06-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS 2022NE01517 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258962 31660 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1/2 diária para os Municípios de Alegre e Piúma - ES no dia 17/02/2022 a fim de cumprir missão institucional. conforme RD 047/NOE. 2022OB00396 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258963 31661 2022 2022-07-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.473.117-## 1 "" MARCELO VIEIRA HOLLANDA 8333142 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01731 2022NE00412 2022011481895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883624 337258964 31662 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.689.297-## 1 "" RODRIGO NUNES BARRETO 8333179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 30/03, REALIZAR DILIGÊNCIAS DA CORREGEDORIA PARA CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÕES NA PRCI EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2022-8W6XL 2022OB02334 2022NE01550 2022-8W6XL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#REQUISITADO/#PRESIDENTE COMISSAO PROCESSANTE#|IDAF/#EFETIVO/#ANALISTA JURIDICO# 2839342 337258965 31663 2022 2022-03-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.297-## 1 "" RODRIGO NUNES BARRETO 8333179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 30/03, REALIZAR DILIGÊNCIAS DA CORREGEDORIA PARA CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÕES NA PRCI EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2022-8W6XL 2022NE01550 2022NE01550 2022-8W6XL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#REQUISITADO/#PRESIDENTE COMISSAO PROCESSANTE#|IDAF/#EFETIVO/#ANALISTA JURIDICO# 2839342 337258966 31664 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.689.297-## 1 "" RODRIGO NUNES BARRETO 8333179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 30/03, REALIZAR DILIGÊNCIAS DA CORREGEDORIA PARA CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÕES NA PRCI EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2022-8W6XL 2022OB02334 2022NE01550 2022-8W6XL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#REQUISITADO/#PRESIDENTE COMISSAO PROCESSANTE#|IDAF/#EFETIVO/#ANALISTA JURIDICO# 2839342 337258967 31665 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.689.297-## 1 "" RODRIGO NUNES BARRETO 8333179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 30/03, REALIZAR DILIGÊNCIAS DA CORREGEDORIA PARA CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÕES NA PRCI EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2022-8W6XL 2022NL01673 2022NE01550 2022-8W6XL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#REQUISITADO/#PRESIDENTE COMISSAO PROCESSANTE#|IDAF/#EFETIVO/#ANALISTA JURIDICO# 2839342 337258968 31666 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.689.297-## 1 "" RODRIGO NUNES BARRETO 8333179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02334 2022NE01550 2022-8W6XL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#REQUISITADO/#PRESIDENTE COMISSAO PROCESSANTE#|IDAF/#EFETIVO/#ANALISTA JURIDICO# 2839342 337258969 31667 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.348.267-## 1 "" ALEXANDRE SOUZA GUEDES 8333191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01831 2022NE00622 2022-0S2JX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2671581 337258970 31668 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.348.267-## 1 "" ALEXANDRE SOUZA GUEDES 8333191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Cariacica - ES até o município de São Mateus - ES, no dia 08 de Fevereiro de 2022, com retorno previsto para o dia 09 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de realizarem Operação de Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão - MBA. 2022OB01831 2022NE00622 2022-0S2JX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2671581 337258971 31669 2022 2022-06-04T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.348.267-## 1 "" ALEXANDRE SOUZA GUEDES 8333191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Cariacica - ES até o município de São Mateus - ES, no dia 08 de Fevereiro de 2022, com retorno previsto para o dia 09 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de realizarem Operação de Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão - MBA. 2022NE00622 2022NE00622 2022-0S2JX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2671581 337258972 31670 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.348.267-## 1 "" ALEXANDRE SOUZA GUEDES 8333191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Cariacica - ES até o município de São Mateus - ES, no dia 08 de Fevereiro de 2022, com retorno previsto para o dia 09 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de realizarem Operação de Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão - MBA. 2022OB01831 2022NE00622 2022-0S2JX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2671581 337258973 31671 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.348.267-## 1 "" ALEXANDRE SOUZA GUEDES 8333191 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Cariacica - ES até o município de São Mateus - ES, no dia 08 de Fevereiro de 2022, com retorno previsto para o dia 09 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de realizarem Operação de Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão - MBA. 2022NL00905 2022NE00622 2022-0S2JX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2671581 337258974 31672 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Afonso CláudioES, no dia 17 de junho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de mobiliário. Conforme CI/PMES/DAF/SUBSECDETRANSPORTE/Nº 42. 2022OB04020 2022NE01151 2022-G53R7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337258975 31673 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06860 2022NE01808 2022-DQJ1H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337258976 31674 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município da Pinheiros - ES, no dia 26 de outubro de 2022, com previsão de retorno para o mesmo dia. Com objetivo de realizar o transporte de mobília para a 19ª Cia Ind. 2022OB06860 2022NE01808 2022-DQJ1H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337258977 31675 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00564 2022NE00331 2022-D2LH0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337258978 31676 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Nova Venécia - ES, no dia 15 de janeiro de 2021. Com objetivo de transportar a mudança do Cap QOCPM Ivan Pereira de Miranda RG 23.203-7, que foi transferido por necessidade de serviço do 1º BPM para o 2º BPM, conforme publicação no BGPM 053/2021. 2022OB00564 2022NE00331 2022-D2LH0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337258979 31677 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03859 2022NE01084 2022-M0SL6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337258980 31678 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Colatina - ES, no dia 17 de março de 2022. Com o objetivo de transportar bens patrimoniais. 2022OB03859 2022NE01084 2022-M0SL6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337258981 31679 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a solicitação de diárias em favor de 04 (quatro) militares lotados na DAF, que se deslocarão do município de Vitória - ES, até o município de Alegre - ES, no dia 03 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo derealizar o transporte de viaturas para baixa patrimonial. 2022NL03078 2022NE01799 2022-QCST3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337258982 31680 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Linhares - ES, no dia 10 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de viaturas para baixa patrimonial. 2022NL03265 2022NE01952 2022-FJVZK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337258983 31681 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município da Pinheiros - ES, no dia 26 de outubro de 2022, com previsão de retorno para o mesmo dia. Com objetivo de realizar o transporte de mobília para a 19ª Cia Ind. 2022OB06860 2022NE01808 2022-DQJ1H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337258984 31682 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar, que se deslocou do município de Vitória - ES até os municípios de Ibatiba e Afonso Claudio - ES, no dia 21 de dezembro de 2022, com previsão de retorno para o mesmo dia. Aonde realizará o transporte de mobília. 2022OB07357 2022NE02072 2022-ZP3X7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337258985 31683 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar, que se deslocou do município de Vitória - ES até os municípios de Ibatiba e Afonso Claudio - ES, no dia 21 de dezembro de 2022, com previsão de retorno para o mesmo dia. Aonde realizará o transporte de mobília. 2022OB07357 2022NE02072 2022-ZP3X7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337258986 31684 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a solicitação de diárias em favor de 04 (quatro) militares lotados na DAF, que se deslocarão do município de Vitória - ES, até o município de Alegre - ES, no dia 03 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de viaturas para baixa patrimonial. 2022OB06711 2022NE01799 2022-QCST3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337258987 31685 2022 2022-11-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município da Pinheiros - ES, no dia 26 de outubro de 2022, com previsão de retorno para o mesmo dia. Com objetivo de realizar o transporte de mobília para a 19ª Cia Ind. 2022NE01808 2022NE01808 2022-DQJ1H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337258988 31686 2022 2022-08-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Afonso CláudioES, no dia 17 de junho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de mobiliário. Conforme CI/PMES/DAF/SUBSECDETRANSPORTE/Nº 42. 2022NE01151 2022NE01151 2022-G53R7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337258989 31687 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00853 2022NE00426 2022-C5X34 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337258990 31688 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Linhares - ES, no dia 10 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de viaturas para baixa patrimonial. 2022OB07017 2022NE01952 2022-FJVZK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337258991 31689 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07017 2022NE01952 2022-FJVZK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337258992 31690 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07357 2022NE02072 2022-ZP3X7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337258993 31691 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória-ES, até o município de Linhares - ES, no dia 21 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de transportar bens patrimoniais. 2022OB00853 2022NE00426 2022-C5X34 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337258994 31692 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05239 2022NE01405 2022-KB3K1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337258995 31693 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 25 de Abril de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar a remoção da PA 059 Placa ODQ-9370 da oficina Baleia no município de Cachoeiro de Itapemirim ?ES, para o BPMA município da Serra- ES. 2022OB02553 2022NE00794 2022-N9PJ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337258996 31694 2022 2022-12-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar, que se deslocou do município de Vitória - ES até os municípios de Ibatiba e Afonso Claudio - ES, no dia 21 de dezembro de 2022, com previsão de retorno para o mesmo dia. Aonde realizará o transporte de mobília. 2022NE02072 2022NE02072 2022-ZP3X7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337258997 31695 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06711 2022NE01799 2022-QCST3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337258998 31696 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocará de Vitória - ES, até o município de Nova Venécia - ES, no dia 08 de Setembro de 2022, com previsão de retorno para o dia 09 de setembro de 2022. Com objetivo de transportar moveis do município de Nova Venécia até o município de Ibatiba-Es. 2022NL02391 2022NE01405 2022-KB3K1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337258999 31697 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 25 de Abril de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar a remoção da PA 059 Placa ODQ-9370 da oficina Baleia no município de Cachoeiro de Itapemirim ?ES, para o BPMA município da Serra- ES. 2022OB02553 2022NE00794 2022-N9PJ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337259000 31698 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória-ES, até o município de Linhares - ES, no dia 21 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de transportar bens patrimoniais. 2022OB00853 2022NE00426 2022-C5X34 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337259001 31699 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Linhares - ES, no dia 10 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de viaturas para baixa patrimonial. 2022OB07017 2022NE01952 2022-FJVZK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337259002 31700 2022 2022-11-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a solicitação de diárias em favor de 04 (quatro) militares lotados na DAF, que se deslocarão do município de Vitória - ES, até o município de Alegre - ES, no dia 03 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo derealizar o transporte de viaturas para baixa patrimonial. 2022NE01799 2022NE01799 2022-QCST3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337259003 31701 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Nova Venécia - ES, no dia 15 de janeiro de 2021. Com objetivo de transportar a mudança do Cap QOCPM Ivan Pereira de Miranda RG 23.203-7, que foi transferido por necessidade de serviço do 1º BPM para o 2º BPM, conforme publicação no BGPM 053/2021. 2022NL00353 2022NE00331 2022-D2LH0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337259004 31702 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Afonso CláudioES, no dia 17 de junho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de mobiliário. Conforme CI/PMES/DAF/SUBSECDETRANSPORTE/Nº 42. 2022OB04020 2022NE01151 2022-G53R7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337259005 31703 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar, que se deslocou do município de Vitória - ES até os municípios de Ibatiba e Afonso Claudio - ES, no dia 21 de dezembro de 2022, com previsão de retorno para o mesmo dia. Aonde realizará o transporte de mobília. 2022NL03432 2022NE02072 2022-ZP3X7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337259006 31704 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória-ES, até o município de Linhares - ES, no dia 21 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de transportar bens patrimoniais. 2022NL00498 2022NE00426 2022-C5X34 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337259007 31705 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocará de Vitória - ES, até o município de Nova Venécia - ES, no dia 08 de Setembro de 2022, com previsão de retorno para o dia 09 de setembro de 2022. Com objetivo de transportar moveis do município de Nova Venécia até o município de Ibatiba-Es. 2022OB05239 2022NE01405 2022-KB3K1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337259008 31706 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Afonso CláudioES, no dia 17 de junho de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de mobiliário. Conforme CI/PMES/DAF/SUBSECDETRANSPORTE/Nº 42. 2022NL01934 2022NE01151 2022-G53R7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337259009 31707 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocará de Vitória - ES, até o município de Nova Venécia - ES, no dia 08 de Setembro de 2022, com previsão de retorno para o dia 09 de setembro de 2022. Com objetivo de transportar moveis do município de Nova Venécia até o município de Ibatiba-Es. 2022OB05239 2022NE01405 2022-KB3K1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337259010 31708 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Colatina - ES, no dia 17 de março de 2022. Com o objetivo de transportar bens patrimoniais. 2022NL01802 2022NE01084 2022-M0SL6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337259011 31709 2022 2022-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Colatina - ES, no dia 17 de março de 2022. Com o objetivo de transportar bens patrimoniais. 2022NE01084 2022NE01084 2022-M0SL6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337259012 31710 2022 2022-05-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocará de Vitória - ES, até o município de Nova Venécia - ES, no dia 08 de Setembro de 2022, com previsão de retorno para o dia 09 de setembro de 2022. Com objetivo de transportar moveis do município de Nova Venécia até o município de Ibatiba-Es. 2022NE01405 2022NE01405 2022-KB3K1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337259013 31711 2022 2022-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Linhares - ES, no dia 10 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de viaturas para baixa patrimonial. 2022NE01952 2022NE01952 2022-FJVZK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337259014 31712 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Colatina - ES, no dia 17 de março de 2022. Com o objetivo de transportar bens patrimoniais. 2022OB03859 2022NE01084 2022-M0SL6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337259015 31713 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Nova Venécia - ES, no dia 15 de janeiro de 2021. Com objetivo de transportar a mudança do Cap QOCPM Ivan Pereira de Miranda RG 23.203-7, que foi transferido por necessidade de serviço do 1º BPM para o 2º BPM, conforme publicação no BGPM 053/2021. 2022OB00564 2022NE00331 2022-D2LH0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337259016 31714 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 25 de Abril de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar a remoção da PA 059 Placa ODQ-9370 da oficina Baleia no município de Cachoeiro de Itapemirim ?ES, para o BPMA município da Serra- ES. 2022NL01231 2022NE00794 2022-N9PJ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337259017 31715 2022 2022-02-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Nova Venécia - ES, no dia 15 de janeiro de 2021. Com objetivo de transportar a mudança do Cap QOCPM Ivan Pereira de Miranda RG 23.203-7, que foi transferido por necessidade de serviço do 1º BPM para o 2º BPM, conforme publicação no BGPM 053/2021. 2022NE00331 2022NE00331 2022-D2LH0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337259018 31716 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04020 2022NE01151 2022-G53R7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337259019 31717 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a solicitação de diárias em favor de 04 (quatro) militares lotados na DAF, que se deslocarão do município de Vitória - ES, até o município de Alegre - ES, no dia 03 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar o transporte de viaturas para baixa patrimonial. 2022OB06711 2022NE01799 2022-QCST3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337259020 31718 2022 2022-03-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória-ES, até o município de Linhares - ES, no dia 21 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de transportar bens patrimoniais. 2022NE00426 2022NE00426 2022-C5X34 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337259021 31719 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município da Pinheiros - ES, no dia 26 de outubro de 2022, com previsão de retorno para o mesmo dia. Com objetivo de realizar o transporte de mobília para a 19ª Cia Ind. 2022NL03100 2022NE01808 2022-DQJ1H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337259022 31720 2022 2022-12-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 25 de Abril de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar a remoção da PA 059 Placa ODQ-9370 da oficina Baleia no município de Cachoeiro de Itapemirim ?ES, para o BPMA município da Serra- ES. 2022NE00794 2022NE00794 2022-N9PJ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337259023 31721 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.907.567-## 1 "" FLAVIO TENORIO DOS SANTOS 8333203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02553 2022NE00794 2022-N9PJ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 866640 337259024 31722 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.448.747-## 1 "" ROSANGELA VARGAS DAVEL PINTO 8333217 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18389 - VISITAS ÀS SRES PARA TRATAR DAS DEVOLUTIVAS DO PLANO DE AÇÃO E VISITA TÉCNICA E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO SOBRE O NOVO ENSINO MÉDIO ÀS ESCOLAS DAS REGIONAIS - VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO X CONCEIÇÃO DO CASTELO X GUAÇUÍ X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X VITÓRIA - DIA: 11 A 13/04/2022. 2022OB04999 2022NE02078 2022-PHBD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03#|SEDU/#BOLSA F PRONATEC/#BOLSA F PRONATEC# 574743 337259025 31723 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.448.747-## 1 "" ROSANGELA VARGAS DAVEL PINTO 8333217 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18389 - VISITAS ÀS SRES PARA TRATAR DAS DEVOLUTIVAS DO PLANO DE AÇÃO E VISITA TÉCNICA E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO SOBRE O NOVO ENSINO MÉDIO ÀS ESCOLAS DAS REGIONAIS - VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO X CONCEIÇÃO DO CASTELO X GUAÇUÍ X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X VITÓRIA - DIA: 11 A 13/04/2022. 2022OB04999 2022NE02078 2022-PHBD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03#|SEDU/#BOLSA F PRONATEC/#BOLSA F PRONATEC# 574743 337259026 31724 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.448.747-## 1 "" ROSANGELA VARGAS DAVEL PINTO 8333217 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº18762 - VISITA TÉCNICA DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO - CURSO TÉCNICO CIENCIA DE DADOS - SRE LINHARES /EEEM EMIR DE MACEDO GOMES - VITÓRIA X LINHARES X VITÓRIA - 10/05/2022 2022OB07080 2022NE02883 2022-T7246 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03#|SEDU/#BOLSA F PRONATEC/#BOLSA F PRONATEC# 574743 337259027 31725 2022 2022-01-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.448.747-## 1 "" ROSANGELA VARGAS DAVEL PINTO 8333217 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18389 - VISITAS AS SRES PARA TRATAR DAS DEVOLUTIVAS DO PLANO DE AÇÃO E VISITA TÉCNICA E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO SOBRE O NOVO ENSINO MÉDIO AS ESCOLAS DAS REGIONAIS - VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO X CONCEIÇÃO DO CASTELO X GUAÇUÍ X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X VITÓRIA - DIA: 11 À 13/04/2022 2022NE02078 2022NE02078 2022-PHBD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03#|SEDU/#BOLSA F PRONATEC/#BOLSA F PRONATEC# 574743 337259028 31726 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.448.747-## 1 "" ROSANGELA VARGAS DAVEL PINTO 8333217 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB07080 2022NE02883 2022-T7246 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03#|SEDU/#BOLSA F PRONATEC/#BOLSA F PRONATEC# 574743 337259029 31727 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.448.747-## 1 "" ROSANGELA VARGAS DAVEL PINTO 8333217 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução da Diária nº 18762. 2022GD00304 2022NE02883 2022-T7246 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03#|SEDU/#BOLSA F PRONATEC/#BOLSA F PRONATEC# 574743 337259030 31728 2022 2022-05-26T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.448.747-## 1 "" ROSANGELA VARGAS DAVEL PINTO 8333217 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por Devolução da Diária nº 18762. 2022NE03332 2022NE02883 2022-T7246 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03#|SEDU/#BOLSA F PRONATEC/#BOLSA F PRONATEC# 574743 337259031 31729 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.448.747-## 1 "" ROSANGELA VARGAS DAVEL PINTO 8333217 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº18762 - VISITA TÉCNICA DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO - CURSO TÉCNICO CIENCIA DE DADOS - SRE LINHARES /EEEM EMIR DE MACEDO GOMES - VITÓRIA X LINHARES X VITÓRIA - 10/05/2022 2022NL02558 2022NE02883 2022-T7246 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03#|SEDU/#BOLSA F PRONATEC/#BOLSA F PRONATEC# 574743 337259032 31730 2022 2022-06-05T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.448.747-## 1 "" ROSANGELA VARGAS DAVEL PINTO 8333217 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por devolução da Diária nº º 18389. 2022NE02887 2022NE02078 2022-PHBD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03#|SEDU/#BOLSA F PRONATEC/#BOLSA F PRONATEC# 574743 337259033 31731 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.448.747-## 1 "" ROSANGELA VARGAS DAVEL PINTO 8333217 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18389 - VISITAS ÀS SRES PARA TRATAR DAS DEVOLUTIVAS DO PLANO DE AÇÃO E VISITA TÉCNICA E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO SOBRE O NOVO ENSINO MÉDIO ÀS ESCOLAS DAS REGIONAIS - VITÓRIA X AFONSO CLÁUDIO X CONCEIÇÃO DO CASTELO X GUAÇUÍ X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X VITÓRIA - DIA: 11 A 13/04/2022. 2022NL01657 2022NE02078 2022-PHBD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03#|SEDU/#BOLSA F PRONATEC/#BOLSA F PRONATEC# 574743 337259034 31732 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.448.747-## 1 "" ROSANGELA VARGAS DAVEL PINTO 8333217 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB04999 2022NE02078 2022-PHBD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03#|SEDU/#BOLSA F PRONATEC/#BOLSA F PRONATEC# 574743 337259035 31733 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.448.747-## 1 "" ROSANGELA VARGAS DAVEL PINTO 8333217 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº18762 - VISITA TÉCNICA DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO - CURSO TÉCNICO CIENCIA DE DADOS - SRE LINHARES /EEEM EMIR DE MACEDO GOMES - VITÓRIA X LINHARES X VITÓRIA - 10/05/2022 2022OB07080 2022NE02883 2022-T7246 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03#|SEDU/#BOLSA F PRONATEC/#BOLSA F PRONATEC# 574743 337259036 31734 2022 2022-06-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.448.747-## 1 "" ROSANGELA VARGAS DAVEL PINTO 8333217 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18762 - VISITA TÉCNICA DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO - CURSO TÉCNICO CIENCIA DE DADOS - SRE LINHARES /EEEM EMIR DE MACEDO GOMES - VITÓRIA X LINHARES X VITÓRIA - 10/05/2022 2022NE02883 2022NE02883 2022-T7246 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03#|SEDU/#BOLSA F PRONATEC/#BOLSA F PRONATEC# 574743 337259037 31735 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.448.747-## 1 "" ROSANGELA VARGAS DAVEL PINTO 8333217 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD00304 2022NE02883 2022-T7246 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03#|SEDU/#BOLSA F PRONATEC/#BOLSA F PRONATEC# 574743 337259038 31736 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.448.747-## 1 "" ROSANGELA VARGAS DAVEL PINTO 8333217 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD00283 2022NE02078 2022-PHBD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03#|SEDU/#BOLSA F PRONATEC/#BOLSA F PRONATEC# 574743 337259039 31737 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.448.747-## 1 "" ROSANGELA VARGAS DAVEL PINTO 8333217 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução parcial da Diária nº 18389. 2022GD00283 2022NE02078 2022-PHBD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03#|SEDU/#BOLSA F PRONATEC/#BOLSA F PRONATEC# 574743 337259040 31738 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 464,1000 0,0000 ###.448.747-## 1 "" ROSANGELA VARGAS DAVEL PINTO 8333217 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19196 - PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DE PARCERIAS PARA OFERTA DE CURSOS TÉCNICOS EM BRASÍLIA-DF - VITÓRIA X BRASÍLIA X VITÓRIA - 20 E 21/06/2022. 2022OB10366 2022NE03698 2022-70PW8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03#|SEDU/#BOLSA F PRONATEC/#BOLSA F PRONATEC# 574743 337259041 31739 2022 2022-04-27T00:00:00 136,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.448.747-## 1 "" ROSANGELA VARGAS DAVEL PINTO 8333217 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18639 - REPRESENTAR A SUBSECRETÁRIA ANDRÉA GUZZO PEREIRA NA CERIMÔNIA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO EVIDÊNCIA E TROFÉU IMDS - MOBILIDADE SOCIAL - VITÓRIA X BRASÍLIA X VITÓRIA - 25/04/2022 2022NE02640 2022NE02640 2022-3PXQC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03#|SEDU/#BOLSA F PRONATEC/#BOLSA F PRONATEC# 574743 337259042 31740 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 464,1000 0,0000 0,0000 ###.448.747-## 1 "" ROSANGELA VARGAS DAVEL PINTO 8333217 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19196 - PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DE PARCERIAS PARA OFERTA DE CURSOS TÉCNICOS EM BRASÍLIA-DF - VITÓRIA X BRASÍLIA X VITÓRIA - 20 E 21/06/2022. 2022OB10366 2022NE03698 2022-70PW8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03#|SEDU/#BOLSA F PRONATEC/#BOLSA F PRONATEC# 574743 337259043 31741 2022 2022-08-06T00:00:00 464,1000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.448.747-## 1 "" ROSANGELA VARGAS DAVEL PINTO 8333217 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19196 - PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DE PARCERIAS PARA OFERTA DE CURSOS TÉCNICOS EM BRASÍLIA-DF - VITÓRIA X BRASÍLIA X VITÓR - 20 E 21/06/2022 2022NE03698 2022NE03698 2022-70PW8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03#|SEDU/#BOLSA F PRONATEC/#BOLSA F PRONATEC# 574743 337259044 31742 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 136,5000 0,0000 0,0000 ###.448.747-## 1 "" ROSANGELA VARGAS DAVEL PINTO 8333217 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18639 - REPRESENTAR A SUBSECRETÁRIA ANDRÉA GUZZO PEREIRA NA CERIMÔNIA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO EVIDÊNCIA E TROFÉU IMDS - MOBILIDADE SOCIAL - VITÓRIA X BRASÍLIA X VITÓRIA - DIA 25/04/2022. 2022OB08831 2022NE02640 2022-3PXQC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03#|SEDU/#BOLSA F PRONATEC/#BOLSA F PRONATEC# 574743 337259045 31743 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 136,5000 0,0000 ###.448.747-## 1 "" ROSANGELA VARGAS DAVEL PINTO 8333217 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18639 - REPRESENTAR A SUBSECRETÁRIA ANDRÉA GUZZO PEREIRA NA CERIMÔNIA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO EVIDÊNCIA E TROFÉU IMDS - MOBILIDADE SOCIAL - VITÓRIA X BRASÍLIA X VITÓRIA - DIA 25/04/2022. 2022OB08831 2022NE02640 2022-3PXQC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03#|SEDU/#BOLSA F PRONATEC/#BOLSA F PRONATEC# 574743 337259046 31744 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 -136,5000 0,0000 0,0000 ###.448.747-## 1 "" ROSANGELA VARGAS DAVEL PINTO 8333217 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB08831 2022NE02640 2022-3PXQC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03#|SEDU/#BOLSA F PRONATEC/#BOLSA F PRONATEC# 574743 337259047 31745 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 136,5000 0,0000 0,0000 ###.448.747-## 1 "" ROSANGELA VARGAS DAVEL PINTO 8333217 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18639 - REPRESENTAR A SUBSECRETÁRIA ANDRÉA GUZZO PEREIRA NA CERIMÔNIA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO EVIDÊNCIA E TROFÉU IMDS - MOBILIDADE SOCIAL - VITÓRIA X BRASÍLIA X VITÓRIA - DIA 25/04/2022. 2022NL03435 2022NE02640 2022-3PXQC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03#|SEDU/#BOLSA F PRONATEC/#BOLSA F PRONATEC# 574743 337259048 31746 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 464,1000 0,0000 0,0000 ###.448.747-## 1 "" ROSANGELA VARGAS DAVEL PINTO 8333217 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19196 - PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DE PARCERIAS PARA OFERTA DE CURSOS TÉCNICOS EM BRASÍLIA-DF - VITÓRIA X BRASÍLIA X VITÓRIA - 20 E 21/06/2022. 2022NL03977 2022NE03698 2022-70PW8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03#|SEDU/#BOLSA F PRONATEC/#BOLSA F PRONATEC# 574743 337259049 31747 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 -464,1000 0,0000 0,0000 ###.448.747-## 1 "" ROSANGELA VARGAS DAVEL PINTO 8333217 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB10366 2022NE03698 2022-70PW8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#GERENTE QCE-03#|SEDU/#BOLSA F PRONATEC/#BOLSA F PRONATEC# 574743 337259050 31748 2022 2022-12-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.378.717-## 1 "" SAULO DE OLIVEIRA SOUZA 8333238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Complementação da Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Piloto de Aeronave Remotamente Pilotada 2022 e Instrução para a Operação da RPA modelo DJI MATRICE 300 RTK, previsto para acontecer em unidades da grande vitória e interiores do Espirito Santo. 2022OB08009 2022NE02346 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2967073 337259051 31749 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 -728,0000 0,0000 0,0000 ###.378.717-## 1 "" SAULO DE OLIVEIRA SOUZA 8333238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07276 2022NE02019 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2967073 337259052 31750 2022 2022-12-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.378.717-## 1 "" SAULO DE OLIVEIRA SOUZA 8333238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Complementação da Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Piloto de Aeronave Remotamente Pilotada 2022 e Instrução para a Operação da RPA modelo DJI MATRICE 300 RTK, previsto para acontecer em unidades da grande vitória e interiores do Espirito Santo. 2022NE02346 2022NE02346 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2967073 337259053 31751 2022 2022-07-12T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.378.717-## 1 "" SAULO DE OLIVEIRA SOUZA 8333238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Piloto de Aeronave Remotamente Pilotada 2022 e Instrução para a Operação da RPA modelo DJI MATRICE 300 RTK, previsto para acontecer em unidades da grande vitória e interiores do Espirito Santo. 2022NE02019 2022NE02019 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2967073 337259054 31752 2022 2022-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.378.717-## 1 "" SAULO DE OLIVEIRA SOUZA 8333238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Complementação da Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Piloto de Aeronave Remotamente Pilotada 2022 e Instrução para a Operação da RPA modelo DJI MATRICE 300 RTK, previsto para acontecer em unidades da grande vitória e interiores do Espirito Santo. 2022OB08009 2022NE02346 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2967073 337259055 31753 2022 2022-12-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.378.717-## 1 "" SAULO DE OLIVEIRA SOUZA 8333238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Complementação da Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Piloto de Aeronave Remotamente Pilotada 2022 e Instrução para a Operação da RPA modelo DJI MATRICE 300 RTK, previsto para acontecer em unidades da grande vitória e interiores do Espirito Santo. 2022NL03709 2022NE02346 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2967073 337259056 31754 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 -1131,2000 0,0000 0,0000 ###.378.717-## 1 "" SAULO DE OLIVEIRA SOUZA 8333238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03211 2022NE00911 2022-G0QRB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2967073 337259057 31755 2022 2022-09-06T00:00:00 1131,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.378.717-## 1 "" SAULO DE OLIVEIRA SOUZA 8333238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária referente ao Curso de Formação de Analistas Criminais, realizado Instituto Jones dos Santos Neves, no período de 16 a 26 de maio de 2022, na cidade de Vitória - ES, conforme CI N° 018/2022 - GS/SESP 2022NE00911 2022NE00911 2022-G0QRB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2967073 337259058 31756 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 1131,2000 0,0000 0,0000 ###.378.717-## 1 "" SAULO DE OLIVEIRA SOUZA 8333238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária referente ao Curso de Formação de Analistas Criminais, realizado Instituto Jones dos Santos Neves, no período de 16 a 26 de maio de 2022, na cidade de Vitória - ES, conforme CI N° 018/2022 - GS/SESP 2022OB03211 2022NE00911 2022-G0QRB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2967073 337259059 31757 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.378.717-## 1 "" SAULO DE OLIVEIRA SOUZA 8333238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Piloto de Aeronave Remotamente Pilotada 2022 e Instrução para a Operação da RPA modelo DJI MATRICE 300 RTK, previsto para acontecer em unidades da grande vitória e interiores do Espirito Santo. 2022OB07276 2022NE02019 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2967073 337259060 31758 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 1131,2000 0,0000 0,0000 ###.378.717-## 1 "" SAULO DE OLIVEIRA SOUZA 8333238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária referente ao Curso de Formação de Analistas Criminais, realizado Instituto Jones dos Santos Neves, no período de 16 a 26 de maio de 2022, na cidade de Vitória - ES, conforme CI N° 018/2022 - GS/SESP 2022NL01511 2022NE00911 2022-G0QRB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2967073 337259061 31759 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.378.717-## 1 "" SAULO DE OLIVEIRA SOUZA 8333238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Piloto de Aeronave Remotamente Pilotada 2022 e Instrução para a Operação da RPA modelo DJI MATRICE 300 RTK, previsto para acontecer em unidades da grande vitória e interiores do Espirito Santo. 2022NL03364 2022NE02019 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2967073 337259062 31760 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1131,2000 0,0000 ###.378.717-## 1 "" SAULO DE OLIVEIRA SOUZA 8333238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária referente ao Curso de Formação de Analistas Criminais, realizado Instituto Jones dos Santos Neves, no período de 16 a 26 de maio de 2022, na cidade de Vitória - ES, conforme CI N° 018/2022 - GS/SESP 2022OB03211 2022NE00911 2022-G0QRB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2967073 337259063 31761 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.378.717-## 1 "" SAULO DE OLIVEIRA SOUZA 8333238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Piloto de Aeronave Remotamente Pilotada 2022 e Instrução para a Operação da RPA modelo DJI MATRICE 300 RTK, previsto para acontecer em unidades da grande vitória e interiores do Espirito Santo. 2022OB07276 2022NE02019 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2967073 337259064 31762 2022 2022-12-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.378.717-## 1 "" SAULO DE OLIVEIRA SOUZA 8333238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08009 2022NE02346 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2967073 337259065 31763 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.857-## 1 "" JOSE JANIO MOREIRA HEMERLY 8333243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00485 2022NE00077 2022-HJB0N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2949130 337259066 31764 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.857-## 1 "" JOSE JANIO MOREIRA HEMERLY 8333243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISIÇÃO 33/2022 (MEIA DIÁRIA DIA 18/05/2022 - VITÓRIA - TRANSPORTE DAS DIRETORAS GERAL E ADMINISTRATIVA PARA REUNIÃO EM VITORIA). 2022OB00163 2022NE00077 2022-HJB0N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2949130 337259067 31765 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.857-## 1 "" JOSE JANIO MOREIRA HEMERLY 8333243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISIÇÃO 94/2022 (MEIA DIÁRIA DIA 05/12/2022) - VITÓRIA -TRANSPORTE DE SERVIDORAS PARA CURSO. 2022OB00485 2022NE00077 2022-HJB0N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2949130 337259068 31766 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.857-## 1 "" JOSE JANIO MOREIRA HEMERLY 8333243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pg DIÁRIA DENTRO DO ESTADO(REQUISIÇÃO 014/2022 - DIA 23/03/2022) TRANSPORTAR SERVIDORA RACHEL BICALHO PARA VITORIA ES. 2022OB00077 2022NE00077 2022-HJB0N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2949130 337259069 31767 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.857-## 1 "" JOSE JANIO MOREIRA HEMERLY 8333243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00132 2022NE00077 2022-HJB0N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2949130 337259070 31768 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.857-## 1 "" JOSE JANIO MOREIRA HEMERLY 8333243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISIÇÃO 33/2022 (MEIA DIÁRIA DIA 18/05/2022 - VITÓRIA - TRANSPORTE DAS DIRETORAS GERAL E ADMINISTRATIVA PARA REUNIÃO EM VITORIA). 2022NL00126 2022NE00077 2022-HJB0N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2949130 337259071 31769 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.857-## 1 "" JOSE JANIO MOREIRA HEMERLY 8333243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00259 2022NE00077 2022-HJB0N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2949130 337259072 31770 2022 2022-12-29T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.857-## 1 "" JOSE JANIO MOREIRA HEMERLY 8333243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo remanescente. 2022NE00386 2022NE00077 2022-HJB0N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2949130 337259073 31771 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.857-## 1 "" JOSE JANIO MOREIRA HEMERLY 8333243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISIÇÃO 94/2022 (MEIA DIÁRIA DIA 05/12/2022) - VITÓRIA -TRANSPORTE DE SERVIDORAS PARA CURSO. 2022OB00485 2022NE00077 2022-HJB0N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2949130 337259074 31772 2022 2022-03-23T00:00:00 225,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.857-## 1 "" JOSE JANIO MOREIRA HEMERLY 8333243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2022NE00077 2022NE00077 2022-HJB0N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2949130 337259075 31773 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.857-## 1 "" JOSE JANIO MOREIRA HEMERLY 8333243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISIÇÃO 56/2022 (MEIA DIÁRIA DIA 10/08/2022 - VITÓRIA -TRANSPORTE DE DIRETORAS PARA REUNIÃO DE COLEGIADO) 2022OB00273 2022NE00077 2022-HJB0N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2949130 337259076 31774 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.857-## 1 "" JOSE JANIO MOREIRA HEMERLY 8333243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pg DIÁRIA DENTRO DO ESTADO(REQUISIÇÃO 014/2022 - DIA 23/03/2022) TRANSPORTAR SERVIDORA RACHEL BICALHO PARA VITORIA ES. 2022OB00077 2022NE00077 2022-HJB0N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2949130 337259077 31775 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.857-## 1 "" JOSE JANIO MOREIRA HEMERLY 8333243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISIÇÃO 94/2022 (MEIA DIÁRIA DIA 05/12/2022) - VITÓRIA -TRANSPORTE DE SERVIDORAS PARA CURSO. 2022NL00400 2022NE00077 2022-HJB0N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2949130 337259078 31776 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.857-## 1 "" JOSE JANIO MOREIRA HEMERLY 8333243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA DENTRO DO ESTADO(REQUISIÇÃO 014/2022 - DIA 23/03/2022) TRANSPORTAR SERVIDORA RACHEL BICALHO PARA VITORIA ES. 2022NL00051 2022NE00077 2022-HJB0N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2949130 337259079 31777 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.857-## 1 "" JOSE JANIO MOREIRA HEMERLY 8333243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO (MEIA DIÁRIA DIA 12/04/2022 - VITÓRIA - TRANSPORTE DAS DIRETORAS GERAL E ADMINISTRATIVA. 2022OB00119 2022NE00077 2022-HJB0N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2949130 337259080 31778 2022 2022-07-31T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.857-## 1 "" JOSE JANIO MOREIRA HEMERLY 8333243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2022NE00163 2022NE00163 2022-HJB0N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2949130 337259081 31779 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.857-## 1 "" JOSE JANIO MOREIRA HEMERLY 8333243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00119 2022NE00077 2022-HJB0N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - 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DIÁRIAS PG DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISIÇÃO 56/2022 (MEIA DIÁRIA DIA 10/08/2022 - VITÓRIA -TRANSPORTE DE DIRETORAS PARA REUNIÃO DE COLEGIADO) 2022OB00273 2022NE00077 2022-HJB0N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2949130 337259085 31783 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.857-## 1 "" JOSE JANIO MOREIRA HEMERLY 8333243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISIÇÃO 56/2022 (MEIA DIÁRIA DIA 10/08/2022 - VITÓRIA -TRANSPORTE DE DIRETORAS PARA REUNIÃO DE COLEGIADO) 2022NL00222 2022NE00077 2022-HJB0N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO (MEIA DIÁRIA DIA 12/04/2022 - VITÓRIA - TRANSPORTE DAS DIRETORAS GERAL E ADMINISTRATIVA. 2022OB00119 2022NE00077 2022-HJB0N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2949130 337259089 31787 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.857-## 1 "" JOSE JANIO MOREIRA HEMERLY 8333243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISIÇÃO 53/2022 (MEIA DIÁRIA DIA 04/07/2022 - VITÓRIA - TRANSPORTE SERVIDORAS PARA TREINAMENTO DE CICLO PROMOCIONAL DE SERVIDORAS EM VITORIA). 2022NL00211 2022NE00077 2022-HJB0N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2949130 337259090 31788 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.857-## 1 "" JOSE JANIO MOREIRA HEMERLY 8333243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISIÇÃO 30/2022 (MEIA DIÁRIA DIA 28/04/2022 - VITÓRIA - TRANSPORTE DAS DIRETORAS GERAL E ADMINISTRATIVA). 2022OB00132 2022NE00077 2022-HJB0N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2949130 337259091 31789 2022 2022-07-31T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.857-## 1 "" JOSE JANIO MOREIRA HEMERLY 8333243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2022NE00165 2022NE00077 2022-HJB0N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2949130 337259092 31790 2022 2022-07-31T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.857-## 1 "" JOSE JANIO MOREIRA HEMERLY 8333243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARA REFORÇO NO EMPENHO ORIGINAL. 2022NE00164 2022NE00163 2022-HJB0N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2949130 337259093 31791 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.857-## 1 "" JOSE JANIO MOREIRA HEMERLY 8333243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISIÇÃO 53/2022 (MEIA DIÁRIA DIA 04/07/2022 - VITÓRIA - TRANSPORTE SERVIDORAS PARA TREINAMENTO DE CICLO PROMOCIONAL DE SERVIDORAS EM VITORIA). 2022OB00259 2022NE00077 2022-HJB0N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2949130 337259094 31792 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.857-## 1 "" JOSE JANIO MOREIRA HEMERLY 8333243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISIÇÃO 33/2022 (MEIA DIÁRIA DIA 18/05/2022 - VITÓRIA - TRANSPORTE DAS DIRETORAS GERAL E ADMINISTRATIVA PARA REUNIÃO EM VITORIA). 2022OB00163 2022NE00077 2022-HJB0N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2949130 337259095 31793 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.857-## 1 "" JOSE JANIO MOREIRA HEMERLY 8333243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISIÇÃO 30/2022 (MEIA DIÁRIA DIA 28/04/2022 - VITÓRIA - TRANSPORTE DAS DIRETORAS GERAL E ADMINISTRATIVA). 2022NL00102 2022NE00077 2022-HJB0N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2949130 337259096 31794 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.857-## 1 "" JOSE JANIO MOREIRA HEMERLY 8333243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONFORME REQUISIÇÃO 30/2022 (MEIA DIÁRIA DIA 28/04/2022 - VITÓRIA - TRANSPORTE DAS DIRETORAS GERAL E ADMINISTRATIVA). 2022OB00132 2022NE00077 2022-HJB0N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2949130 337259097 31795 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.857-## 1 "" JOSE JANIO MOREIRA HEMERLY 8333243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00273 2022NE00077 2022-HJB0N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2949130 337259098 31796 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-FVFSZ- SAÍDA 11/07/2022 E RETORNO 12/07/2022, P/ AFONSO CLAUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1+1/2 DIÁRIA. 2022OB07956 2022NE04843 2022-FVFSZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259099 31797 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04233 2022NE02771 2022-K8KL2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259100 31798 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2Q0K86 - SAÍDA 26/06/2022 E RETORNO 27/06/2022, P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1+1/2 DIÁRIA. 2022OB06966 2022NE04176 2022-2Q0K8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259101 31799 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS 2022-920B3 - SAÍDA 05/04/2022 E RETORNO 06/04/2022, DE IÚNA P/ AFONSO CLAUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL02677 2022NE02646 2022-920B3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259105 31803 2022 2022-09-26T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-V0QMX - SAÍDA 29/09/2022 E RETORNO 30/09/2022, IUNA P/ AFONSO CLAUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE06461 2022NE06461 2022-V0QMX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259106 31804 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-MVLPH - SAÍDA 18/11/2022 E RETORNO 18/11/2022, DE IUNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB14340 2022NE07635 2022-MVLPH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-2VVVH - SAÍDA 19/04/2022 E RETORNO 19/04/2022, DE IÚNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL02847 2022NE02808 2022-2VVVH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259123 31821 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-XS1PQ - SAÍDA 24/05/2022 E RETORNO 24/05/2022, DE IUNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL03937 2022NE03625 2022-XS1PQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259124 31822 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-0K8VR - SAÍDA 15/08/2022 E RETORNO 15/08/2022, IUNA PARA GUAÇUI COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL06756 2022NE05514 2022-0K8VR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-9KNJK- SAÍDA 21/09/2022 E RETORNO 21/09/2022, IUNA P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB11633 2022NE06247 2022-9KNJK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259127 31825 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-N6ZST - SAÍDA 11/04/2022 E RETORNO 11/04/2022, DE VIX P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB03623 2022NE02769 2022-N6ZST "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259128 31826 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-GP6BK - SAÍDA 03/06/2022 E RETORNO 03/06/2022, DE IUNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022OB06161 2022NE03990 2022-GP6BK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1/2 DIÁRIA. 2022OB05549 2022NE03626 2022-FHD79 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259132 31830 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-KG4ZG - SAÍDA 22/11/2022 E RETORNO 22/11/2022, DE IUNA P/ GUAÇUÍ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB14891 2022NE07875 2022-KG4ZG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-8PF33- SAÍDA 15/07/2022 E RETORNO 15/07/2022, IUNA PARA GUAÇUI COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE04799 2022NE04799 2022-8PF33 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259181 31879 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11190 2022NE06075 2022-VQDP0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1/2 DIÁRIA. 2022NL06980 2022NE05676 2022-6BTX3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259185 31883 2022 2022-11-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VPM2J - SAÍDA 26/05/2022 E RETORNO 26/05/2022, DE IUNA P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE03623 2022NE03623 2022-VPM2J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-RNVL0 - SAÍDA 25/10/2022 E RETORNO 26/10/2022, IUNA P/ BOM JESUS DO NORTE , COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022NL09025 2022NE07115 2022-RNVL0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259188 31886 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-NGVWC - SAÍDA 25/07/2022 E RETORNO 25/07/2022, IUNA PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB08514 2022NE04805 2022-NGVWC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259189 31887 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-58RDD - SAÍDA 24/10/2022 E RETORNO 25/10/2022, DE IUNA P/ AFONSO CLAUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 DIÁRIA. 2022OB13338 2022NE07191 2022-58RDD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-D6C29 - SAÍDA 07/04/2022 E RETORNO 08/04/2022, DE IÚNA P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB03516 2022NE02700 2022-D6C29 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259192 31890 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-Z6FX8 - SAÍDA 30/11/2022 E RETORNO 30/11/2022, DE IUNA P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB14888 2022NE07872 2022-Z6FX8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259193 31891 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-WP2WW - SAÍDA 09/05/2022 E RETORNO 10/05/2022, DE IUNA P/ AFONSO CLAUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB04647 2022NE03309 2022-WP2WW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-2GSNP - SAÍDA 29/07/2022 E RETORNO 29/07/2022, IUNA PARA BREJETUBA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB08512 2022NE04803 2022-2GSNP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259222 31920 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-NGVWC - SAÍDA 25/07/2022 E RETORNO 25/07/2022, IUNA PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB08514 2022NE04805 2022-NGVWC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259223 31921 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VPM2J - SAÍDA 26/05/2022 E RETORNO 26/05/2022, DE IUNA P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB05792 2022NE03623 2022-VPM2J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1/2 DIÁRIA 2022NL04709 2022NE04175 2022-QQBCS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259227 31925 2022 2022-01-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-756T9 - SAIDA 31/01/2022 E RETORNO 31/01/2022, DE IÚNA P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE01048 2022NE01048 2022-756T9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-WPHBW - SAÍDA 11/05/2022 E RETORNO 11/05/2022, DE IUNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL03545 2022NE03312 2022-WPHBW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259230 31928 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01824 2022NE01499 2022-812NK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-83SHF - SAÍDA 207/12/2022 E RETORNO 07/12/2022, DE IUNA P/ GUAÇUÍ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL10705 2022NE08260 2022-83SHF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259240 31938 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-Z14X7 - SAÍDA 28/06/2022 E RETORNO 29/06/2022, P/ A. CLAUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1+1/2 DIÁRIA. 2022NL04712 2022NE04178 2022-Z14X7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259241 31939 2022 2022-02-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-HSQ11- SAÍDA 13/09/2022 E RETORNO 13/09/2022, IUNA P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE06110 2022NE06110 2022-HSQ11 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1/2 DIÁRIA. 2022OB03166 2022NE02513 2022-SBWRB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259257 31955 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB15742 2022NE08410 2022-D8VHJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259258 31956 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - 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1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE00550 2022NE00550 2022-RB56S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259260 31958 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06818 2022NE04352 2022-S2QW6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259261 31959 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS 2022-CG9J6 - SAÍDA 11/11/2022 E RETORNO 11/11/2022, DE IUNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB13967 2022NE07487 2022-CG9J6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259288 31986 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-920B3 - SAÍDA 05/04/2022 E RETORNO 06/04/2022, DE IÚNA P/ AFONSO CLAUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB03444 2022NE02646 2022-920B3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259289 31987 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-0K8VR - SAÍDA 15/08/2022 E RETORNO 15/08/2022, IUNA PARA GUAÇUI COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB09498 2022NE05514 2022-0K8VR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-QQBCS - SAÍDA 28/06/2022 E RETORNO 28/06/2022, DE IUNA P/ BREJETUBA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022OB07215 2022NE04175 2022-QQBCS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259292 31990 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2021-RB56S - SAÍDA 27/01/2022 E RETORNO 28/01/2022, DE IÚNA P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB00553 2022NE00550 2022-RB56S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL01927: DATA DE SAÍDA NÃO CONFERE COM CRONOGRAMA DE VIAGEM 2022NS00192 2022NE02041 2022-MJ2GT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259305 32003 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VQDP0- SAÍDA 09/09/2022 E RETORNO 09/09/2022, IUNA P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB11190 2022NE06075 2022-VQDP0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1/2 DIÁRIA. 2022OB07346 2022NE04199 2022-1XQDS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259344 32042 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-B79P0 - SAÍDA 13/12/2022 E RETORNO 13/12/2022, DE IUNA P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB15741 2022NE08409 2022-B79P0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1/2 DIÁRIA. 2022OB11953 2022NE06395 2022-JGWJ5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259348 32046 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2VVVH - SAÍDA 19/04/2022 E RETORNO 19/04/2022, DE IÚNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB04046 2022NE02808 2022-2VVVH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-CRXNF- SAÍDA 23/09/2022 E RETORNO 23/09/2022, IUNA P/ GUAÇUÍ , COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB11938 2022NE06394 2022-CRXNF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259354 32052 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-31P6Q - SAÍDA 25/08/2022 E RETORNO 25/08/2022, IUNA P/ CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB10441 2022NE05774 2022-31P6Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-KPCK1 - SAÍDA 21/11/2022 E RETORNO 21/11/2022, DE IUNA P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE07880 2022NE07880 2022-KPCK1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259357 32055 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-KPCK1 - SAÍDA 21/11/2022 E RETORNO 21/11/2022, DE IUNA P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB14895 2022NE07880 2022-KPCK1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-95V38- SAÍDA 08/03/2022 E RETORNO 09/03/2022, DE IÚNA P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB02411 2022NE02080 2022-95V38 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259360 32058 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05792 2022NE03623 2022-VPM2J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-6BTX3 - SAÍDA 19/08/2022 E RETORNO 19/08/2022, IUNA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB10065 2022NE05676 2022-6BTX3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259363 32061 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-B79P0 - SAÍDA 13/12/2022 E RETORNO 13/12/2022, DE IUNA P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 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1/2 DIÁRIA 2022OB06161 2022NE03990 2022-GP6BK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259386 32084 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10065 2022NE05676 2022-6BTX3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259387 32085 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS ANULAÇÃO A PEDIDO DO SERVIDOR. 2022NE02654 2022NE02621 2022-TL2MK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259391 32089 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-8PF33- SAÍDA 15/07/2022 E RETORNO 15/07/2022, IUNA PARA GUAÇUI COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL05666 2022NE04799 2022-8PF33 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259392 32090 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04307 2022NE02783 2022-7MQCT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259393 32091 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - 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CLAUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1+1/2 DIÁRIA. 2022OB07345 2022NE04178 2022-Z14X7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259395 32093 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-N6ZST - SAÍDA 11/04/2022 E RETORNO 11/04/2022, DE VIX P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB03623 2022NE02769 2022-N6ZST "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL01006 2022NE01236 2022-NCB5C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259399 32097 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-K8KL2 - SAÍDA 25/04/2022 E RETORNO 26/04/2022, DE VIX P/ AFONSO CLAUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB04233 2022NE02771 2022-K8KL2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL00150: ANULAÇÃO A PEDIDO DO SERVIDOR. 2022NS00075 2022NE00649 2022-NMXCJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259402 32100 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03126 2022NE02103 2022-WQ29Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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DIÁRIAS 2022-9KNJK- SAÍDA 21/09/2022 E RETORNO 21/09/2022, IUNA P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL07958 2022NE06247 2022-9KNJK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259467 32165 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-PVNCZ - SAÍDA 07/10/2022 E RETORNO 07/10/2022, IUNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL08524 2022NE06578 2022-PVNCZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1/2 DIÁRIA. 2022OB05834 2022NE03622 2022-QPZB7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259479 32177 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-FMXMC - SAÍDA 27/11/2022 E RETORNO 28/11/2022, DE IUNA P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB14887 2022NE07871 2022-FMXMC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1/2 DIÁRIA. 2022NE05333 2022NE05333 2022-Z4LV5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259492 32190 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-X3G56- SAÍDA 18/07/2022 E RETORNO 19/07/2022, P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1+1/2 DIÁRIA. 2022NL06230 2022NE04800 2022-X3G56 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-ZQFGX - SAÍDA 31/03/2022 E RETORNO 01/04/2022, DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL02740 2022NE02708 2022-ZQFGX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259517 32215 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-T34DQ - SAÍDA 11/10/2022 E RETORNO 11/10/2022, IUNA P/ ALEGRE , COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB12720 2022NE06812 2022-T34DQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259518 32216 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-WQ29Z - SAÍDA 29/03/2022 E RETORNO 29/03/2022, DE IÚNAP/ CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB03126 2022NE02103 2022-WQ29Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1/2 DIÁRIA. 2022NL10183 2022NE07872 2022-Z6FX8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259525 32223 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-L5SKG- SAÍDA 09/08/2022 E RETORNO 10/08/2022, DE IUNA P/ AFONSO CLAUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1+1/2 DIÁRIA. 2022OB09176 2022NE05412 2022-L5SKG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022OB05549 2022NE03626 2022-FHD79 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259551 32249 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL02652: ANULAÇÃO A PEDIDO DO SERVIDOR. 2022NS00294 2022NE02621 2022-TL2MK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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DIÁRIAS 2022-Q4BFN SAÍDA 24/06/2022 E RETORNO 24/06/2022, PIUNA PARA ALEGRE COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL04775 2022NE04236 2022-Q4BFN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259566 32264 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06755 2022NE04198 2022-CV1J5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE02700 2022NE02700 2022-D6C29 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259570 32268 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB14886 2022NE07870 2022-QF6GT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259571 32269 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - 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1/2 DIÁRIA. 2022OB15745 2022NE08413 2022-MF70W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259582 32280 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2021-HGBRH - SAÍDA 26/01/2022 E RETORNO 26/01/2022, DE IÚNA P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB00499 2022NE00548 2022-HGBRH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259583 32281 2022 2022-09-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-3VF1S - SAÍDA 24/03/2022 E RETORNO 25/03/2022, DE IÚNA P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE02102 2022NE02102 2022-3VF1S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259584 32282 2022 2022-07-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.400.617-## 1 "" ESTEFANES TAVARES AMORIM 8333261 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2021-8WPR5 - SAÍDA 13/01/2021 E RETORNO 14/01/2021, DE IÚNA P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE00301 2022NE00301 2022-8WPR5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 3076105 337259585 32283 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A SÃO MATEUS/ES E MANTENOPILIS/ES NAS DATAS DE 29/09 E 04/10/2022 PARA BUSCAR SERVIDORES (RICARDO SILVA E DENISE LIRA) AO II ENCONTRO REGIONAL NORTE DE CAPS E CONDUZIR SERVIDORA (VALQUIRIA COSTA) APOIO INSPEÇÃO SANITÁRIA FONTE AGUA MINERAL, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 243/246/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #410 E #412. 2022OB03117 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259586 32284 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 13/07/2022 PARA LEVAR COLETA SANGUE DO CTA PARA O LACEN E TRAZER VACINAS, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 160/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #233. 2022OB02156 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259587 32285 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 23 E 25/11/2022 PARA LEVAR COLETA SANGUE CTA PARA O LACEN E BUSCAR SERVIDORES (VANIR ZANOTI,XANDRO OLIVEIRA E CIDA BISSI) CURSO LEI DE LICITAÇÃO E CONDUZIR SERVIDORAS (ELIETE MELOTI, DENISE LIRA E DANIELA CASOTI) AO EVENTO SAÚDE DO FUTURO, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 280/285/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #527 E #545. 2022OB03745 2022NE02121 2022009757192 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259588 32286 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA RETROATIVA REFERENTE VIAGENS A MANTENÓPOLIS/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 08 E 08/07/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (DRIELE FREITAS E MARINALVA DIAS) EM VISITA TECNICA IMUNIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE ALTO RIO NOVO E MANTENOPOLIS E CONDUZIR SERVIDORAS (ELIZABETHI ALBUQUERQUE E MARINALVA DIAS) EM CAPACITAÇÃO VACINA E FORUM AUTORREGULAÇÃO FORMATIVA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 151/155/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #218 E #220. 2022OB02032 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259589 32287 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 11/03/2022 PARA BUSCAR TESTE DE INFLUENZA E COVID19 NA SESA, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 056/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #81. 2022OB00749 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259590 32288 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 13/05/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (DENISE LIRA E POLLYANA LIMA) A REUNIÃO PROGRAMA ESQUISTOSSOMOSE E REDE DE EMERGENCIA. CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 110/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #133. 2022OB01454 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259591 32289 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 04 E 09/03/2022 PARA LEVAR DOCUMENTOS NO CRE METROPOLITANO, TRAZER MEDICAMENTOS, LEVAR COLETA DE SANGUE DO CTA E TRAZER VACINAS, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 048/055/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #65 E #67. 2022NL00444 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259592 32290 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01678 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259593 32291 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VILA VALÉRIO E VITORIA/ES NAS DATAS DE 30/11 E 07/12/2022 PARA EFETUAR ENTREGA DE VACINAS NOS MUNICIPIOS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, SÃO GABRIEL DA PALHA E VILA VALERIO, LEVAR COLETA DE SANGUE DO CTA PARA O LACEN E TRAZER MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA CIDADÂ, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 289/292/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #580 E #582. 2022OB03869 2022NE02121 2022009757192 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259594 32292 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02623 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259595 32293 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A RIO BANANAL/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 01 E 07/11/2022 PARA EFETUAR ENTREGA DE VACINA NOS MUNICIPIOS DE GOV. LIMDEMBERG,RIO BANANAL E VILA VALERIO E CONDUZIR SERVIDORAS (ANGELA MARTINELLI, LIVIA GUIDONI E NAHYANA ARPINI) CAPACITAÇÃO FARMACIA CIDADÂ E NOVE LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 255/2576/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #493 E #495. 2022NL02833 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259596 32294 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 11, 17 E 18/08/2022 PARA BUSCAR EM CARATER DE URGENCIA MEDICAMENTO PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL, CONDUZIR SERVIDORA (CRISTIARA OMITE) NA REUNIÃO PROJETO FORTALECIMENTO Á GESTÃO E CONDUZIR SERVIDORAS (KENIA BROCO, MARINALVA DIAS, CRISTIARA OMITE E DANIELA CASOTI) A REUNIÃO COM O COORDENADOR DE IMUNIZAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 195/204/206/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #310, #312 E #314. 2022OB02623 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259597 32295 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 13/07/2022 PARA LEVAR COLETA SANGUE DO CTA PARA O LACEN E TRAZER VACINAS, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 160/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #233. 2022OB02156 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259598 32296 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02032 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259599 32297 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA RETROATIVA REFERENTE VIAGENS A MANTENÓPOLIS/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 08 E 08/07/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (DRIELE FREITAS E MARINALVA DIAS) EM VISITA TECNICA IMUNIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE ALTO RIO NOVO E MANTENOPOLIS E CONDUZIR SERVIDORAS (ELIZABETHI ALBUQUERQUE E MARINALVA DIAS) EM CAPACITAÇÃO VACINA E FORUM AUTORREGULAÇÃO FORMATIVA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 151/155/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #218 E #220. 2022NL01566 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259600 32298 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03869 2022NE02121 2022009757192 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259601 32299 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03214 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259602 32300 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SOORETAMA/ES NA DATA DE 31/10/2022 PARA CONDUZIR SERVIDOR RICARDO DA SILVA PARA VISITA TÉCNICA DE REFERÊNCIA DA RAP, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 254/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #485. 2022OB03451 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259603 32301 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES E RIO BANANAL/ES NAS DATAS DE 09 E 10/02/2022 PARA LEVAR COLETA SANGUE DO CTA, AMOSTRAS DE COVID19 PARA O LACEN E CONDUZIR SERVIDORES (AURIANE FERRARI E HELIO GUMIERO) PARA REALIZAR INSPEÇÃO JUNTO COM A VISA MUNICIPAL. , CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 028/029/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #15 E #17. 2022OB00386 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259604 32302 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES E MANTENOPOLIS/ES NAS DATAS DE 13 E 14/10/2022 PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE ÁGUA E CONDUZIR SERVIDOR PARA COLETA DE ALIMENTOS, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 250/251/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #443 E #444. 2022NL02592 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259605 32303 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA RETROATIVA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES E SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NAS DATAS DE 22 E 30/06/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (ELIZABETHI ALBUQUERQUE E ANDREIA) EM FORUM REGULAÇÃO FORMATIVA E CONDUZIR SERVIDORES (JULIO CASOTI, MARINALVA E MAIARA) EM INSPEÇÃO AO HOSPITAL E SALA DE VACINA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 141/140/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #200 E #202. 2022OB01890 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259606 32304 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 18/04/2022 PARA LEVAR A SERVIDORA (DRIELE) DA EPIDEMIOLÓGICA PARA TREINAMENTO. CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 084/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #95. 2022OB01121 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259607 32305 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 11, 16 E 18/02/2022 PARA LEVAR OS SERVIDORES MARICELIS, DENISE, DANIELI E RICARDO PARA REUNIÃO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, LEVAR AMOSTRAS DE COVID19 PARA O LACEN, E CONDUZIR SERVIDORA (DANIELA CASOTTI) EM VISITA TECNICA AO CREFES, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 032/034/040/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #27, #29 E #31. 2022OB00453 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259608 32306 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03745 2022NE02121 2022009757192 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259609 32307 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02928 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259610 32308 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A ARACRUZ/ES E AGUIA BRANCA/ES NAS DATAS DE 20 E 24/05/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (JOANA ROLIM E ALINE BARCELLOS) EM VISITA TECNICA HEMOES ARACRUZ E CONDUZIR SERVIDORA (DENISE LIRA) A REUNIÃO SAMU 192, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 116/119/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #146 E #148. 2022OB01569 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259611 32309 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 18/04/2022 PARA LEVAR A SERVIDORA (DRIELE) DA EPIDEMIOLÓGICA PARA TREINAMENTO. CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 084/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #95. 2022OB01121 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259612 32310 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03562 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259613 32311 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00655 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259614 32312 2022 2022-01-31T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARZINHO AMBROSIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA PEÇA #3. 2022NE00316 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259615 32313 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES E MANTENOPOLIS/ES NAS DATAS DE 13 E 14/10/2022 PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE ÁGUA E CONDUZIR SERVIDOR PARA COLETA DE ALIMENTOS, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 250/251/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #443 E #444. 2022OB03255 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259616 32314 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 11, 17 E 18/08/2022 PARA BUSCAR EM CARATER DE URGENCIA MEDICAMENTO PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL, CONDUZIR SERVIDORA (CRISTIARA OMITE) NA REUNIÃO PROJETO FORTALECIMENTO Á GESTÃO E CONDUZIR SERVIDORAS (KENIA BROCO, MARINALVA DIAS, CRISTIARA OMITE E DANIELA CASOTI) A REUNIÃO COM O COORDENADOR DE IMUNIZAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 195/204/206/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #310, #312 E #314. 2022NL02027 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259617 32315 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VILA VALÉRIO E VITORIA/ES NAS DATAS DE 30/11 E 07/12/2022 PARA EFETUAR ENTREGA DE VACINAS NOS MUNICIPIOS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, SÃO GABRIEL DA PALHA E VILA VALERIO, LEVAR COLETA DE SANGUE DO CTA PARA O LACEN E TRAZER MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA CIDADÂ, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 289/292/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #580 E #582. 2022OB03869 2022NE02121 2022009757192 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259618 32316 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02156 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259619 32317 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A SÃO MATEUS/ES E MANTENOPILIS/ES NAS DATAS DE 29/09 E 04/10/2022 PARA BUSCAR SERVIDORES (RICARDO SILVA E DENISE LIRA) AO II ENCONTRO REGIONAL NORTE DE CAPS E CONDUZIR SERVIDORA (VALQUIRIA COSTA) APOIO INSPEÇÃO SANITÁRIA FONTE AGUA MINERAL, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 243/246/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #410 E #412. 2022OB03117 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259620 32318 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 23 E 25/11/2022 PARA LEVAR COLETA SANGUE CTA PARA O LACEN E BUSCAR SERVIDORES (VANIR ZANOTI,XANDRO OLIVEIRA E CIDA BISSI) CURSO LEI DE LICITAÇÃO E CONDUZIR SERVIDORAS (ELIETE MELOTI, DENISE LIRA E DANIELA CASOTI) AO EVENTO SAÚDE DO FUTURO, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 280/285/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #527 E #545. 2022OB03745 2022NE02121 2022009757192 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259621 32319 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03678 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259622 32320 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 17 E 21/11/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORES(VANIR ZANOTI,XANDRO OLIVEIRA E CIDA BISSI) AO CURSO LEI DE LICITAÇÃO E CONDUZIR SERVIDORES (GUSTAVO BINS, DANIELA CASOTI E DENISE LIRA) A REUNIÃO CONTABILIDADE PUBLICA E OFICINA GRUPO PLANEJAMENTO, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 279/277/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #525 E #529. 2022NL02900 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259623 32321 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A SOORETAMA/ES E SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NAS DATAS DE 23 E 24/02/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (SHAIANE COSLOP E AURIANE FERRARI) EM FISCALIZAÇÃO DO CARTÃO VACINAL E CONDUZIR SERVIDORES (SHAIANE COSLOP, AURIANE FERRARI, JULIO CASOTTI E MAYARA SANTOS) PARA APURAÇÃO DE DENUNCIA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 043/046/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #47 E #49. 2022OB00523 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259624 32322 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A MANTENÓPOLIS/ES NA DATA DE 09/08/2022 PARA CONDUZIR CONDUZIR SERVIDORA (DENISE LYRA) VISITA TECNICA A BASE DO SAMU NOS MUNICIPIOS DE MANTENOPOLIS, ALTO RIO NOVO E PANCAS, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 191/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #294. 2022OB02492 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259625 32323 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A RIO BANANAL/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 01 E 07/11/2022 PARA EFETUAR ENTREGA DE VACINA NOS MUNICIPIOS DE GOV. LIMDEMBERG,RIO BANANAL E VILA VALERIO E CONDUZIR SERVIDORAS (ANGELA MARTINELLI, LIVIA GUIDONI E NAHYANA ARPINI) CAPACITAÇÃO FARMACIA CIDADÂ E NOVE LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 255/2576/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #493 E #495. 2022OB03562 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259626 32324 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A SOORETAMA/ES E SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NAS DATAS DE 23 E 24/02/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (SHAIANE COSLOP E AURIANE FERRARI) EM FISCALIZAÇÃO DO CARTÃO VACINAL E CONDUZIR SERVIDORES (SHAIANE COSLOP, AURIANE FERRARI, JULIO CASOTTI E MAYARA SANTOS) PARA APURAÇÃO DE DENUNCIA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 043/046/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #47 E #49. 2022OB00523 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259627 32325 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03117 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259628 32326 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 10/10/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORES (LAIS COELHO E AUGUSTO ZAGO) A REUNIÃO SUS/SAMARCO, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 249/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #428. 2022NL02565 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259629 32327 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02655 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259630 32328 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ARACRUZ/ES NA DATA DE 01/08/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (EVINY BARCELLOS E BRUNA TOZE) EM VISITA TECNICA PARA CREDENCIAMENTO RESSONANCIA, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 184/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #281. 2022NL01872 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259631 32329 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO MATEUS/ES NA DATA DE 27/09/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (ELIETE ROCHA) A OFICINA SOBRE CONTROLE DO CANCER DE BOCA, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 238/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #396. 2022OB03040 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259632 32330 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA RETROATIVA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 14 E 21/06/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (ELIETE ROCHA) A REUNIÃO DA CAMARA TECNICA DE SAÚDE BUCAL E CONDUZIR SERVIDORA (DANIELE CASOTI) PARA A REUNIÃO RCPD CERDIA E ESPECIALIZAÇÃO EM PLANEJAMENTO, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 135/138/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #182 E #184. 2022OB01808 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259633 32331 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA RETROATIVA REFERENTE VIAGENS A IBIRAÇU/ES E RIO BANANAL/ES NAS DATAS DE 27/05 E 06/06/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (DENISE LIRA) PARA REUNIÃO SAMU 192 E CONDUZIR SERVIDOR (HELIO GUMIERO) PARA REALIZAR COLETA DE ALIMENTOS PARA ANALISE, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 122/128/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #163 E #165. 2022NL01276 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259634 32332 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 10/10/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORES (LAIS COELHO E AUGUSTO ZAGO) A REUNIÃO SUS/SAMARCO, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 249/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #428. 2022OB03214 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259635 32333 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA RETROATIVA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 14 E 21/06/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (ELIETE ROCHA) A REUNIÃO DA CAMARA TECNICA DE SAÚDE BUCAL E CONDUZIR SERVIDORA (DANIELE CASOTI) PARA A REUNIÃO RCPD CERDIA E ESPECIALIZAÇÃO EM PLANEJAMENTO, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 135/138/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #182 E #184. 2022OB01808 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259636 32334 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ALTO RIO NOVO/ES NA DATA DE 21/09/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (PAULA DE PAULA E GISELI SCHIMIT) EM VISITA APOIO INTITUCIONAL ICEP, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 232/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #381. 2022OB02988 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259637 32335 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SOORETAMA/ES NA DATA DE 31/10/2022 PARA CONDUZIR SERVIDOR RICARDO DA SILVA PARA VISITA TÉCNICA DE REFERÊNCIA DA RAP, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 254/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #485. 2022OB03451 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259638 32336 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 29/11/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (MARINALVA DIAS,KENIA BROCO, LORENA ZONTA,DENISE LIRA) AO ENCONTRO ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO E RUNIÃO ICEP. CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 286/2022 E AUTORIZAÇÇÃO NA PEÇA #565. 2022OB03843 2022NE02121 2022009757192 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259639 32337 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 18/04/2022 PARA LEVAR A SERVIDORA (DRIELE) DA EPIDEMIOLÓGICA PARA TREINAMENTO. CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 084/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #95. 2022NL00814 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259640 32338 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SOORETAMA/ES NA DATA DE 27/07/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORES (DANIELE CASOTI, RICARDO SILVA, DALIANA MENEGUELI E DRIELI PONCIO) NA 1º OFICINA PLANO DECENAL APS, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 177/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #267. 2022OB02259 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259641 32339 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 04 E 09/03/2022 PARA LEVAR DOCUMENTOS NO CRE METROPOLITANO, TRAZER MEDICAMENTOS, LEVAR COLETA DE SANGUE DO CTA E TRAZER VACINAS, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 048/055/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #65 E #67. 2022OB00655 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259642 32340 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES E SÃO GABRIJEL DA PALHA/ES NAS DATAS DE 08 E 10/11/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (MARICELIS CAETANO) A REUNIÃO SECRETARIO DR. TADEU E CONDUZIR SERVIDORES (RICARDO SILVA, HELIO GUMIERO E ELIETE ROCHA) PARA INAUGURAÇÃO CAPS, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 264/269/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #509 E #511. 2022OB03575 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259643 32341 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02196 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259644 32342 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 29/11/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (MARINALVA DIAS,KENIA BROCO, LORENA ZONTA,DENISE LIRA) AO ENCONTRO ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO E RUNIÃO ICEP. CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 286/2022 E AUTORIZAÇÇÃO NA PEÇA #565. 2022NL03065 2022NE02121 2022009757192 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259645 32343 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 20/10/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REUNIÃO- RICARDO DA SILVA E LORENA ZONTA, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 252/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #457. 2022OB03345 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259646 32344 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A ARACRUZ/ES E AGUIA BRANCA/ES NAS DATAS DE 20 E 24/05/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (JOANA ROLIM E ALINE BARCELLOS) EM VISITA TECNICA HEMOES ARACRUZ E CONDUZIR SERVIDORA (DENISE LIRA) A REUNIÃO SAMU 192, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 116/119/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #146 E #148. 2022OB01569 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259647 32345 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 13 E 15/09/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (CRISTIARA AMITE,DENISE LIRA E DANIELA CASOTI) AO PROJETO REGIONALIZAÇÃO INTEGRADO E CONDUZIR SERVIDORAS (ELIETE ROCHA,RICARDO SILVA , DANIELA CASOTI) PARA OFICINA CIES, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 222/228/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #365 E #367. 2022NL02274 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259648 32346 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A SÃO MATEUS/ES E MANTENOPILIS/ES NAS DATAS DE 29/09 E 04/10/2022 PARA BUSCAR SERVIDORES (RICARDO SILVA E DENISE LIRA) AO II ENCONTRO REGIONAL NORTE DE CAPS E CONDUZIR SERVIDORA (VALQUIRIA COSTA) APOIO INSPEÇÃO SANITÁRIA FONTE AGUA MINERAL, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 243/246/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #410 E #412. 2022NL02458 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259649 32347 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 11, 17 E 18/08/2022 PARA BUSCAR EM CARATER DE URGENCIA MEDICAMENTO PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL, CONDUZIR SERVIDORA (CRISTIARA OMITE) NA REUNIÃO PROJETO FORTALECIMENTO Á GESTÃO E CONDUZIR SERVIDORAS (KENIA BROCO, MARINALVA DIAS, CRISTIARA OMITE E DANIELA CASOTI) A REUNIÃO COM O COORDENADOR DE IMUNIZAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 195/204/206/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #310, #312 E #314. 2022OB02623 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259650 32348 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SOORETAMA/ES NA DATA DE 23/08/2022 PARA CONDUZIR SERVIDOR (HELIO GUMIERO) PARA REALIZAR COLETA DE ALIMENTOS PARA ANALISE DO LACEN, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 208/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #330. 2022OB02655 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259651 32349 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES E RIO BANANAL/ES NAS DATAS DE 09 E 10/02/2022 PARA LEVAR COLETA SANGUE DO CTA, AMOSTRAS DE COVID19 PARA O LACEN E CONDUZIR SERVIDORES (AURIANE FERRARI E HELIO GUMIERO) PARA REALIZAR INSPEÇÃO JUNTO COM A VISA MUNICIPAL. , CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 028/029/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #15 E #17. 2022OB00386 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259652 32350 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES E MANTENÓPOLIS/ES NAS DATAS DE 30/08 E 01/09/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (GISELI E PAULA DE PAULA) A REUNIÃO DO ICEP E CONDUZIR SERVIDORA (VALQUIRIA COSTA) AO TREINAMENTO VIGIAGUA PARA O SERVIDOR DO MUNICIPIO CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 214/217/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #347 E #349. 2022OB02731 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259653 32351 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES E MANTENÓPOLIS/ES NAS DATAS DE 30/08 E 01/09/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (GISELI E PAULA DE PAULA) A REUNIÃO DO ICEP E CONDUZIR SERVIDORA (VALQUIRIA COSTA) AO TREINAMENTO VIGIAGUA PARA O SERVIDOR DO MUNICIPIO CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 214/217/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #347 E #349. 2022OB02731 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259654 32352 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA RETROATIVA REFERENTE VIAGENS A IBIRAÇU/ES E RIO BANANAL/ES NAS DATAS DE 27/05 E 06/06/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (DENISE LIRA) PARA REUNIÃO SAMU 192 E CONDUZIR SERVIDOR (HELIO GUMIERO) PARA REALIZAR COLETA DE ALIMENTOS PARA ANALISE, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 122/128/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #163 E #165. 2022OB01678 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259655 32353 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02413 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259656 32354 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SOORETAMA/ES NA DATA DE 27/07/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORES (DANIELE CASOTI, RICARDO SILVA, DALIANA MENEGUELI E DRIELI PONCIO) NA 1º OFICINA PLANO DECENAL APS, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 177/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #267. 2022OB02259 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259657 32355 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ARACRUZ/ES NA DATA DE 01/08/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (EVINY BARCELLOS E BRUNA TOZE) EM VISITA TECNICA PARA CREDENCIAMENTO RESSONANCIA, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 184/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #281. 2022OB02413 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259658 32356 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 25/10/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS ANDREIA E ELISÂNGELA PARA REUNIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 253/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #469. 2022OB03400 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259659 32357 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 13 E 15/09/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (CRISTIARA AMITE,DENISE LIRA E DANIELA CASOTI) AO PROJETO REGIONALIZAÇÃO INTEGRADO E CONDUZIR SERVIDORAS (ELIETE ROCHA,RICARDO SILVA , DANIELA CASOTI) PARA OFICINA CIES, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 222/228/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #365 E #367. 2022OB02928 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259660 32358 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00453 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259661 32359 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 13/05/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (DENISE LIRA E POLLYANA LIMA) A REUNIÃO PROGRAMA ESQUISTOSSOMOSE E REDE DE EMERGENCIA. CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 110/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #133. 2022OB01454 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259662 32360 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03575 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259663 32361 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ALTO RIO NOVO/ES NA DATA DE 21/09/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (PAULA DE PAULA E GISELI SCHIMIT) EM VISITA APOIO INTITUCIONAL ICEP, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 232/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #381. 2022NL02341 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259664 32362 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 23 E 25/11/2022 PARA LEVAR COLETA SANGUE CTA PARA O LACEN E BUSCAR SERVIDORES (VANIR ZANOTI,XANDRO OLIVEIRA E CIDA BISSI) CURSO LEI DE LICITAÇÃO E CONDUZIR SERVIDORAS (ELIETE MELOTI, DENISE LIRA E DANIELA CASOTI) AO EVENTO SAÚDE DO FUTURO, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 280/285/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #527 E #545. 2022NL02973 2022NE02121 2022009757192 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259665 32363 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03843 2022NE02121 2022009757192 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259666 32364 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02988 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259667 32365 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SOORETAMA/ES NA DATA DE 31/10/2022 PARA CONDUZIR SERVIDOR RICARDO DA SILVA PARA VISITA TÉCNICA DE REFERÊNCIA DA RAP, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 254/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #485. 2022NL02721 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259668 32366 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO MATEUS/ES NA DATA DE 27/09/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (ELIETE ROCHA) A OFICINA SOBRE CONTROLE DO CANCER DE BOCA, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 238/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #396. 2022NL02388 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259669 32367 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 20/10/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REUNIÃO- RICARDO DA SILVA E LORENA ZONTA, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 252/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #457. 2022OB03345 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259670 32368 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 29/11/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (MARINALVA DIAS,KENIA BROCO, LORENA ZONTA,DENISE LIRA) AO ENCONTRO ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO E RUNIÃO ICEP. CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 286/2022 E AUTORIZAÇÇÃO NA PEÇA #565. 2022OB03843 2022NE02121 2022009757192 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259671 32369 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01121 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259672 32370 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00749 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259673 32371 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA RETROATIVA REFERENTE VIAGENS A MANTENÓPOLIS/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 08 E 08/07/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (DRIELE FREITAS E MARINALVA DIAS) EM VISITA TECNICA IMUNIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE ALTO RIO NOVO E MANTENOPOLIS E CONDUZIR SERVIDORAS (ELIZABETHI ALBUQUERQUE E MARINALVA DIAS) EM CAPACITAÇÃO VACINA E FORUM AUTORREGULAÇÃO FORMATIVA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 151/155/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #218 E #220. 2022OB02032 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259674 32372 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01196 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259675 32373 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 11, 16 E 18/02/2022 PARA LEVAR OS SERVIDORES MARICELIS, DENISE, DANIELI E RICARDO PARA REUNIÃO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, LEVAR AMOSTRAS DE COVID19 PARA O LACEN, E CONDUZIR SERVIDORA (DANIELA CASOTTI) EM VISITA TECNICA AO CREFES, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 032/034/040/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #27, #29 E #31. 2022OB00453 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259676 32374 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 27/04/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (LENA MARCIA) A REUNIÃO DA CAMARA TECNICA RAMI-RE ATENÇÃO MATERNO INFANTIL. CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 090/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #111. 2022OB01196 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259677 32375 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO MATEUS/ES NA DATA DE 27/09/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (ELIETE ROCHA) A OFICINA SOBRE CONTROLE DO CANCER DE BOCA, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 238/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #396. 2022OB03040 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259678 32376 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01808 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259679 32377 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 17 E 21/11/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORES(VANIR ZANOTI,XANDRO OLIVEIRA E CIDA BISSI) AO CURSO LEI DE LICITAÇÃO E CONDUZIR SERVIDORES (GUSTAVO BINS, DANIELA CASOTI E DENISE LIRA) A REUNIÃO CONTABILIDADE PUBLICA E OFICINA GRUPO PLANEJAMENTO, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 279/277/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #525 E #529. 2022OB03678 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259680 32378 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES E SÃO GABRIJEL DA PALHA/ES NAS DATAS DE 08 E 10/11/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (MARICELIS CAETANO) A REUNIÃO SECRETARIO DR. TADEU E CONDUZIR SERVIDORES (RICARDO SILVA, HELIO GUMIERO E ELIETE ROCHA) PARA INAUGURAÇÃO CAPS, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 264/269/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #509 E #511. 2022NL02844 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259681 32379 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SOORETAMA/ES NA DATA DE 23/08/2022 PARA CONDUZIR SERVIDOR (HELIO GUMIERO) PARA REALIZAR COLETA DE ALIMENTOS PARA ANALISE DO LACEN, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 208/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #330. 2022OB02655 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259682 32380 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 11, 16 E 18/02/2022 PARA LEVAR OS SERVIDORES MARICELIS, DENISE, DANIELI E RICARDO PARA REUNIÃO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, LEVAR AMOSTRAS DE COVID19 PARA O LACEN, E CONDUZIR SERVIDORA (DANIELA CASOTTI) EM VISITA TECNICA AO CREFES, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 032/034/040/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #27, #29 E #31. 2022NL00275 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259683 32381 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA RETROATIVA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES E SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NAS DATAS DE 22 E 30/06/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (ELIZABETHI ALBUQUERQUE E ANDREIA) EM FORUM REGULAÇÃO FORMATIVA E CONDUZIR SERVIDORES (JULIO CASOTI, MARINALVA E MAIARA) EM INSPEÇÃO AO HOSPITAL E SALA DE VACINA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 141/140/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #200 E #202. 2022OB01890 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259684 32382 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 25/10/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS ANDREIA E ELISÂNGELA PARA REUNIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 253/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #469. 2022NL02678 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259685 32383 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02492 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259686 32384 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03255 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259687 32385 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A SOORETAMA/ES NAS DATAS DE 19 E 2/07/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (VALQUIRIA COSTA) AO TREINAMENTO VIGILANCIA SOBRE POPULAÇÃO EXPOSTA A AGROTOXICOS E CONDUZIR SERVIDORAS (DRIELE PONCIO E MARINALVA DIAS) EM VISITA TECNICA IMUNIZAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 166/170/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #247 E #249. 2022OB02196 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259688 32386 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES E SÃO GABRIJEL DA PALHA/ES NAS DATAS DE 08 E 10/11/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (MARICELIS CAETANO) A REUNIÃO SECRETARIO DR. TADEU E CONDUZIR SERVIDORES (RICARDO SILVA, HELIO GUMIERO E ELIETE ROCHA) PARA INAUGURAÇÃO CAPS, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 264/269/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #509 E #511. 2022OB03575 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259689 32387 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES E MANTENOPOLIS/ES NAS DATAS DE 13 E 14/10/2022 PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE ÁGUA E CONDUZIR SERVIDOR PARA COLETA DE ALIMENTOS, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 250/251/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #443 E #444. 2022OB03255 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259690 32388 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A RIO BANANAL/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 01 E 07/11/2022 PARA EFETUAR ENTREGA DE VACINA NOS MUNICIPIOS DE GOV. LIMDEMBERG,RIO BANANAL E VILA VALERIO E CONDUZIR SERVIDORAS (ANGELA MARTINELLI, LIVIA GUIDONI E NAHYANA ARPINI) CAPACITAÇÃO FARMACIA CIDADÂ E NOVE LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 255/2576/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #493 E #495. 2022OB03562 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259691 32389 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 27/04/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (LENA MARCIA) A REUNIÃO DA CAMARA TECNICA RAMI-RE ATENÇÃO MATERNO INFANTIL. CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 090/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #111. 2022NL00874 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259692 32390 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 10/10/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORES (LAIS COELHO E AUGUSTO ZAGO) A REUNIÃO SUS/SAMARCO, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 249/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #428. 2022OB03214 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259693 32391 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA RETROATIVA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 14 E 21/06/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (ELIETE ROCHA) A REUNIÃO DA CAMARA TECNICA DE SAÚDE BUCAL E CONDUZIR SERVIDORA (DANIELE CASOTI) PARA A REUNIÃO RCPD CERDIA E ESPECIALIZAÇÃO EM PLANEJAMENTO, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 135/138/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #182 E #184. 2022NL01370 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259694 32392 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03400 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259695 32393 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ARACRUZ/ES NA DATA DE 01/08/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (EVINY BARCELLOS E BRUNA TOZE) EM VISITA TECNICA PARA CREDENCIAMENTO RESSONANCIA, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 184/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #281. 2022OB02413 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259696 32394 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 13/05/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (DENISE LIRA E POLLYANA LIMA) A REUNIÃO PROGRAMA ESQUISTOSSOMOSE E REDE DE EMERGENCIA. CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 110/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #133. 2022NL01068 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259697 32395 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02731 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259698 32396 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A MANTENÓPOLIS/ES NA DATA DE 09/08/2022 PARA CONDUZIR CONDUZIR SERVIDORA (DENISE LYRA) VISITA TECNICA A BASE DO SAMU NOS MUNICIPIOS DE MANTENOPOLIS, ALTO RIO NOVO E PANCAS, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 191/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #294. 2022NL01927 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259699 32397 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 20/10/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REUNIÃO- RICARDO DA SILVA E LORENA ZONTA, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 252/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #457. 2022NL02641 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259700 32398 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 17 E 21/11/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORES(VANIR ZANOTI,XANDRO OLIVEIRA E CIDA BISSI) AO CURSO LEI DE LICITAÇÃO E CONDUZIR SERVIDORES (GUSTAVO BINS, DANIELA CASOTI E DENISE LIRA) A REUNIÃO CONTABILIDADE PUBLICA E OFICINA GRUPO PLANEJAMENTO, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 279/277/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #525 E #529. 2022OB03678 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259701 32399 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02259 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259702 32400 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A ARACRUZ/ES E AGUIA BRANCA/ES NAS DATAS DE 20 E 24/05/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (JOANA ROLIM E ALINE BARCELLOS) EM VISITA TECNICA HEMOES ARACRUZ E CONDUZIR SERVIDORA (DENISE LIRA) A REUNIÃO SAMU 192, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 116/119/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #146 E #148. 2022NL01137 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259703 32401 2022 2022-11-25T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARZINHO AMBROSIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA PEÇA #549 E #551. 2022NE02121 2022NE02121 2022009757192 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259704 32402 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01569 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259705 32403 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 25/10/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS ANDREIA E ELISÂNGELA PARA REUNIÃO, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 253/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #469. 2022OB03400 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259706 32404 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A SOORETAMA/ES E SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NAS DATAS DE 23 E 24/02/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (SHAIANE COSLOP E AURIANE FERRARI) EM FISCALIZAÇÃO DO CARTÃO VACINAL E CONDUZIR SERVIDORES (SHAIANE COSLOP, AURIANE FERRARI, JULIO CASOTTI E MAYARA SANTOS) PARA APURAÇÃO DE DENUNCIA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 043/046/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #47 E #49. 2022NL00316 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259707 32405 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00386 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259708 32406 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 13 E 15/09/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (CRISTIARA AMITE,DENISE LIRA E DANIELA CASOTI) AO PROJETO REGIONALIZAÇÃO INTEGRADO E CONDUZIR SERVIDORAS (ELIETE ROCHA,RICARDO SILVA , DANIELA CASOTI) PARA OFICINA CIES, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 222/228/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #365 E #367. 2022OB02928 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259709 32407 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 27/04/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (LENA MARCIA) A REUNIÃO DA CAMARA TECNICA RAMI-RE ATENÇÃO MATERNO INFANTIL. CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 090/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #111. 2022OB01196 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259710 32408 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A SOORETAMA/ES NAS DATAS DE 19 E 2/07/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (VALQUIRIA COSTA) AO TREINAMENTO VIGILANCIA SOBRE POPULAÇÃO EXPOSTA A AGROTOXICOS E CONDUZIR SERVIDORAS (DRIELE PONCIO E MARINALVA DIAS) EM VISITA TECNICA IMUNIZAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 166/170/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #247 E #249. 2022NL01687 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259711 32409 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03345 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259712 32410 2022 2022-12-28T00:00:00 -320,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARZINHO AMBROSIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA PEÇA #608 E #610, 2022NE02344 2022NE02121 2022009757192 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259713 32411 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ALTO RIO NOVO/ES NA DATA DE 21/09/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (PAULA DE PAULA E GISELI SCHIMIT) EM VISITA APOIO INTITUCIONAL ICEP, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 232/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #381. 2022OB02988 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259714 32412 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SOORETAMA/ES NA DATA DE 27/07/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORES (DANIELE CASOTI, RICARDO SILVA, DALIANA MENEGUELI E DRIELI PONCIO) NA 1º OFICINA PLANO DECENAL APS, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 177/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #267. 2022NL01745 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259715 32413 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SOORETAMA/ES NA DATA DE 23/08/2022 PARA CONDUZIR SERVIDOR (HELIO GUMIERO) PARA REALIZAR COLETA DE ALIMENTOS PARA ANALISE DO LACEN, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 208/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #330. 2022NL02051 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259716 32414 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 13/07/2022 PARA LEVAR COLETA SANGUE DO CTA PARA O LACEN E TRAZER VACINAS, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 160/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #233. 2022NL01641 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259717 32415 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA RETROATIVA REFERENTE VIAGENS A IBIRAÇU/ES E RIO BANANAL/ES NAS DATAS DE 27/05 E 06/06/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (DENISE LIRA) PARA REUNIÃO SAMU 192 E CONDUZIR SERVIDOR (HELIO GUMIERO) PARA REALIZAR COLETA DE ALIMENTOS PARA ANALISE, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 122/128/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #163 E #165. 2022OB01678 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259718 32416 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01454 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259719 32417 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA RETROATIVA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES E SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NAS DATAS DE 22 E 30/06/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (ELIZABETHI ALBUQUERQUE E ANDREIA) EM FORUM REGULAÇÃO FORMATIVA E CONDUZIR SERVIDORES (JULIO CASOTI, MARINALVA E MAIARA) EM INSPEÇÃO AO HOSPITAL E SALA DE VACINA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 141/140/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #200 E #202. 2022NL01447 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259720 32418 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES E MANTENÓPOLIS/ES NAS DATAS DE 30/08 E 01/09/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (GISELI E PAULA DE PAULA) A REUNIÃO DO ICEP E CONDUZIR SERVIDORA (VALQUIRIA COSTA) AO TREINAMENTO VIGIAGUA PARA O SERVIDOR DO MUNICIPIO CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 214/217/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #347 E #349. 2022NL02130 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259721 32419 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VILA VALÉRIO E VITORIA/ES NAS DATAS DE 30/11 E 07/12/2022 PARA EFETUAR ENTREGA DE VACINAS NOS MUNICIPIOS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, SÃO GABRIEL DA PALHA E VILA VALERIO, LEVAR COLETA DE SANGUE DO CTA PARA O LACEN E TRAZER MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA CIDADÂ, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 289/292/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #580 E #582. 2022NL03094 2022NE02121 2022009757192 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259722 32420 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00523 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259723 32421 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 11/03/2022 PARA BUSCAR TESTE DE INFLUENZA E COVID19 NA SESA, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 056/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #81. 2022NL00497 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259724 32422 2022 2022-12-30T00:00:00 -32,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARZINHO AMBROSIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA PEÇA #621 e #623. 2022NE02403 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259725 32423 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 04 E 09/03/2022 PARA LEVAR DOCUMENTOS NO CRE METROPOLITANO, TRAZER MEDICAMENTOS, LEVAR COLETA DE SANGUE DO CTA E TRAZER VACINAS, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 048/055/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #65 E #67. 2022OB00655 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259726 32424 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03451 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259727 32425 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01890 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259728 32426 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03040 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259729 32427 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A SOORETAMA/ES NAS DATAS DE 19 E 2/07/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (VALQUIRIA COSTA) AO TREINAMENTO VIGILANCIA SOBRE POPULAÇÃO EXPOSTA A AGROTOXICOS E CONDUZIR SERVIDORAS (DRIELE PONCIO E MARINALVA DIAS) EM VISITA TECNICA IMUNIZAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 166/170/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #247 E #249. 2022OB02196 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259730 32428 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A MANTENÓPOLIS/ES NA DATA DE 09/08/2022 PARA CONDUZIR CONDUZIR SERVIDORA (DENISE LYRA) VISITA TECNICA A BASE DO SAMU NOS MUNICIPIOS DE MANTENOPOLIS, ALTO RIO NOVO E PANCAS, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 191/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #294. 2022OB02492 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259731 32429 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES E RIO BANANAL/ES NAS DATAS DE 09 E 10/02/2022 PARA LEVAR COLETA SANGUE DO CTA, AMOSTRAS DE COVID19 PARA O LACEN E CONDUZIR SERVIDORES (AURIANE FERRARI E HELIO GUMIERO) PARA REALIZAR INSPEÇÃO JUNTO COM A VISA MUNICIPAL. , CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC Nº 028/029/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #15 E #17. 2022NL00232 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259732 32430 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.874.377-## 1 "" MARZINHO AMBROZIO 8333266 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 11/03/2022 PARA BUSCAR TESTE DE INFLUENZA E COVID19 NA SESA, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC Nº 056/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #81. 2022OB00749 2022NE00316 2022-D1C9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 838230 337259733 32431 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.823.297-## 1 "" MARCELO MOURA SOARES 8333276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Buscar viatura acidentada com o caminhão guincho.EDOCs 2022-GBJ65 2022OB00129 2022NE00054 2022011624585 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 900786 337259734 32432 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.823.297-## 1 "" MARCELO MOURA SOARES 8333276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Buscar viatura acidentada com o caminhão guincho.EDOCs 2022-GBJ65 2022OB00129 2022NE00054 2022011624585 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 900786 337259735 32433 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.823.297-## 1 "" MARCELO MOURA SOARES 8333276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Buscar viatura acidentada com o caminhão guincho.EDOCs 2022-GBJ65 2022NL00093 2022NE00054 2022011624585 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 900786 337259736 32434 2022 2022-05-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.823.297-## 1 "" MARCELO MOURA SOARES 8333276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Buscar viatura acidentada com o caminhão guincho.EDOCs 2022-GBJ65 2022NE00054 2022NE00054 2022011624585 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 900786 337259737 32435 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.823.297-## 1 "" MARCELO MOURA SOARES 8333276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00129 2022NE00054 2022011624585 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 900786 337259738 32436 2022 2022-12-29T00:00:00 -164,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #107. 2022NE13624 2022NE01361 2022002203727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337259739 32437 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB19796 2022NE01361 2022002203727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337259740 32438 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA SÃOMATEUS NO DIA 09/02/2022, CONF. RD Nº 012/22. 2022OB02743 2022NE01361 2022002203727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337259741 32439 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09803 2022NE01361 2022002203727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337259742 32440 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA SÃOMATEUS NO DIA 09/02/2022, CONF. RD Nº 012/22. 2022NL00752 2022NE01361 2022002203727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337259743 32441 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07250 2022NE01361 2022002203727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337259744 32442 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA JOÃO NEIVA NO DIA 12/04/2022, CONF. RD Nº 021/22. 2022OB09803 2022NE01361 2022002203727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337259745 32443 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA MUCURICI NOS DIAS 22 A 23/06/2022, CONF. RD Nº 026/22. 2022OB19796 2022NE01361 2022002203727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337259746 32444 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA MUCURICI NOS DIAS 22 A 23/06/2022, CONF. RD Nº 026/22. 2022OB19796 2022NE01361 2022002203727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337259747 32445 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 22/03/2022, CONF. RD Nº 018/22. 2022NL03200 2022NE01361 2022002203727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337259748 32446 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pgtº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 22/03/2022, CONF. RD Nº 018/22. 2022OB07250 2022NE01361 2022002203727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337259749 32447 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA JOÃO NEIVA NO DIA 12/04/2022, CONF. RD Nº 021/22. 2022OB09803 2022NE01361 2022002203727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337259750 32448 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA SÃOMATEUS NO DIA 09/02/2022, CONF. RD Nº 012/22. 2022OB02743 2022NE01361 2022002203727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337259751 32449 2022 2022-01-25T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA ESTIMATIVA EM FAVOR DO SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, REFERENTE A VIAGENS DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITÇÃO DA GEAT, PEÇA #5, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #6. 2022NE01361 2022NE01361 2022002203727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337259752 32450 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pgtº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 22/03/2022, CONF. RD Nº 018/22. 2022OB07250 2022NE01361 2022002203727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337259753 32451 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA MUCURICI NOS DIAS 22 A 23/06/2022, CONF. RD Nº 026/22. 2022NL09110 2022NE01361 2022002203727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337259754 32452 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA JOÃO NEIVA NO DIA 12/04/2022, CONF. RD Nº 021/22. 2022NL04240 2022NE01361 2022002203727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337259755 32453 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.797-## 1 "" MAURO GOMES SATHLER 8333321 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02743 2022NE01361 2022002203727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|SESA/#EFETIVO/#ENGENHEIRO CIVIL# 1557904 337259756 32454 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.639.277-## 1 "" OTAVIO SANT'ANA 8333328 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SERRA, SAINDO DE LINHARES, NOS DIAS 21/06/2022 A 23/06/2022 - CURSO DE BRIGADISTA EVENTUAL - PROCESSO 2022-38T41. 2022OB02272 2022NE01655 2022-38T41 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 3182053 337259757 32455 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.639.277-## 1 "" OTAVIO SANT'ANA 8333328 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SERRA, SAINDO DE LINHARES, NOS DIAS 21/06/2022 A 23/06/2022 - CURSO DE BRIGADISTA EVENTUAL - PROCESSO 2022-38T41. 2022OB02272 2022NE01655 2022-38T41 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 3182053 337259758 32456 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.639.277-## 1 "" OTAVIO SANT'ANA 8333328 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SERRA, SAINDO DE LINHARES, NOS DIAS 21/06/2022 A 23/06/2022 - CURSO DE BRIGADISTA EVENTUAL - PROCESSO 2022-38T41. 2022NL02336 2022NE01655 2022-38T41 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 3182053 337259759 32457 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.639.277-## 1 "" OTAVIO SANT'ANA 8333328 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02272 2022NE01655 2022-38T41 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 3182053 337259760 32458 2022 2022-06-13T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.639.277-## 1 "" OTAVIO SANT'ANA 8333328 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SERRA, SAINDO DE LINHARES, NOS DIAS 21/06/2022 A 23/06/2022 - CURSO DE BRIGADISTA EVENTUAL - PROCESSO 2022-38T41. 2022NE01655 2022NE01655 2022-38T41 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 3182053 337259761 32459 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2021-HCFDX - PAGAMENTO DA DIÁRIA (20/09/2022) PARA SERVIDOR GERALDO JERONYMO DA SILVA 2022OB01002 2022NE00160 2021012459088 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS 2021-HCFDX - PAGAMENTO DE DIÁRIA (04/02 E 12/02/2022) PARA SERVIDOR GERALDO JERONYMO DA SILVA 2022NL00153 2022NE00160 2021012459088 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337259764 32462 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2021-HCFDX - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA (26/06/2022) PARA SERVIDOR GERALDO JERONYMO DA SILVA 2022NL00491 2022NE00160 2021012459088 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337259766 32464 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00446 2022NE00160 2021012459088 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337259767 32465 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2021-HCFDX - PAGAMENTO DA DIÁRIA (20/09/2022) PARA SERVIDOR GERALDO JERONYMO DA SILVA 2022OB01002 2022NE00160 2021012459088 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337259768 32466 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2021-HCFDX - LIQUIDAÇÃO DA DIÁRIA (20/09/2022) PARA SERVIDOR GERALDO JERONYMO DA SILVA 2022NL00749 2022NE00160 2021012459088 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337259769 32467 2022 2022-04-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2021-HCFDX - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA (21/04/2022) PARA SERVIDOR GERALDO JERONYMO DA SILVA 2022NE00354 2022NE00160 2021012459088 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337259770 32468 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2021-HCFDX - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA (07/11/2022) PARA SERVIDOR GERALDO JERONYMO DA SILVA 2022OB01240 2022NE00160 2021012459088 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337259771 32469 2022 2022-01-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2021-HCFDX - PAGAMENTO DE DIÁRIA (05/01/2022) PARA SERVIDOR GERALDO JERONYMO DA SILVA 2022OB00002 2022NE00041 2021012459088 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337259772 32470 2022 2022-12-30T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação em cumprimento ao DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 5230-R, de 11 de novembro de 2022, conforme art. 8° § 7°, (CANCELAMENTO ATÉ 09/01/2023). 2021-HCFDX - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR GERALDO JERONYMO DA SILVA 2022NE01340 2022NE00160 2021012459088 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337259773 32471 2022 2022-01-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00002 2022NE00041 2021012459088 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337259774 32472 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2021-HCFDX - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DAS 12H:09MIN DO DIA 28/10/2022 ÀS 01H:15MIN DO DIA 29/10/2022) EM FAVOR DO SERVIDOR GERALDO JERONYMO DA SILVA 2022NL00904 2022NE00160 2021012459088 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337259775 32473 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01002 2022NE00160 2021012459088 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337259776 32474 2022 2022-03-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2021-HCFDX - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DAS 12H:09MIN DO DIA 28/10/2022 ÀS 01H:15MIN DO DIA 29/10/2022) EM FAVOR DO SERVIDOR GERALDO JERONYMO DA SILVA. 2022NE00965 2022NE00160 2021012459088 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB00514 2022NE00160 2021012459088 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1543229 337259780 32478 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.774.577-## 1 "" GERALDO JERONYMO DA SILVA 8333370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00325 2022NE00160 2021012459088 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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PROCESSO 2022-6DLW9. 2022NL02552 2022NE01777 2022-6DLW9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2805308 337259821 32519 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.634.837-## 1 "" MARIA APARECIDA LANGE 8333376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE PANCAS, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 16/06/2022 ? PROCESSO 2022-6DLW9. 2022OB02487 2022NE01777 2022-6DLW9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2805308 337259822 32520 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.634.837-## 1 "" MARIA APARECIDA LANGE 8333376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE PANCAS, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 16/06/2022 ? PROCESSO 2022-6DLW9. 2022OB02487 2022NE01777 2022-6DLW9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2805308 337259823 32521 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.566.277-## 1 "" ANTONIO JUNCA BRAGATO 8333465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04362 2022NE01511 2022-6JPT0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2789612 337259824 32522 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.566.277-## 1 "" ANTONIO JUNCA BRAGATO 8333465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 05/01, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DIRAGESP EM VITÓRIA RD N°01, 2022-95G5C 2022NL00446 2022NE00324 2022-95G5C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2789612 337259825 32523 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.566.277-## 1 "" ANTONIO JUNCA BRAGATO 8333465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento para cobrir despesas com diária antecipada no dia 15/06, atender a convocação da Corregedoria para depoimento, Para Vitória/ES, 2022-V17HM 2022OB05442 2022NE03684 2022-V17HM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2789612 337259826 32524 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.566.277-## 1 "" ANTONIO JUNCA BRAGATO 8333465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 15/09/2022 - PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE FORMATURA DO CURSO DE OPERAÇÕES TÁTICAS PRISIONAIS EM VIANA/ES - 2022-98Q96 2022NL11981 2022NE08929 2022-98Q96 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2789612 337259827 32525 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.566.277-## 1 "" ANTONIO JUNCA BRAGATO 8333465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTOPARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 05/01, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DIRAGESP EM VITÓRIA RD N°01, 2022-95G5C 2022OB01230 2022NE00324 2022-95G5C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2789612 337259828 32526 2022 2022-03-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.566.277-## 1 "" ANTONIO JUNCA BRAGATO 8333465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/02, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES EM VITÓRIA RD Nº012, 2022-6JPT0 2022NE01511 2022NE01511 2022-6JPT0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2789612 337259829 32527 2022 2022-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.566.277-## 1 "" ANTONIO JUNCA BRAGATO 8333465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diária antecipada no dia 15/06, atender a convocação da Corregedoria para depoimento, Para Vitória/ES, 2022-V17HM 2022NE03684 2022NE03684 2022-V17HM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2789612 337259830 32528 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.566.277-## 1 "" ANTONIO JUNCA BRAGATO 8333465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/02, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES EM VITÓRIA RD Nº012, 2022-6JPT0 2022OB04362 2022NE01511 2022-6JPT0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2789612 337259831 32529 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.566.277-## 1 "" ANTONIO JUNCA BRAGATO 8333465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01230 2022NE00324 2022-95G5C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2789612 337259833 32531 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.566.277-## 1 "" ANTONIO JUNCA BRAGATO 8333465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTOPARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 05/01, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DIRAGESP EM VITÓRIA RD N°01, 2022-95G5C 2022OB01230 2022NE00324 2022-95G5C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2789612 337259834 32532 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.566.277-## 1 "" ANTONIO JUNCA BRAGATO 8333465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/02, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES EM VITÓRIA RD Nº012, 2022-6JPT0 2022NL02816 2022NE01511 2022-6JPT0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2789612 337259835 32533 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.566.277-## 1 "" ANTONIO JUNCA BRAGATO 8333465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/02, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES EM VITÓRIA RD Nº012, 2022-6JPT0 2022OB04362 2022NE01511 2022-6JPT0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2789612 337259836 32534 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.566.277-## 1 "" ANTONIO JUNCA BRAGATO 8333465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05442 2022NE03684 2022-V17HM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2789612 337259837 32535 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.566.277-## 1 "" ANTONIO JUNCA BRAGATO 8333465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento para cobrir despesas com diária antecipada no dia 15/06, atender a convocação da Corregedoria para depoimento, Para Vitória/ES, 2022-V17HM 2022OB05442 2022NE03684 2022-V17HM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2789612 337259838 32536 2022 2022-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.566.277-## 1 "" ANTONIO JUNCA BRAGATO 8333465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 15/09/2022 - PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE FORMATURA DO CURSO DE OPERAÇÕES TÁTICAS PRISIONAIS EM VIANA/ES - 2022-98Q96 2022NE08929 2022NE08929 2022-98Q96 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2789612 337259839 32537 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.566.277-## 1 "" ANTONIO JUNCA BRAGATO 8333465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diária antecipada no dia 15/06, atender a convocação da Corregedoria para depoimento, Para Vitória/ES, 2022-V17HM 2022NL04669 2022NE03684 2022-V17HM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2789612 337259840 32538 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB06654 2022NE02682 2022-CXPPX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259841 32539 2022 2022-04-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18672 - REUNIÃO COM EQUIPE GESTORA SRE/NOVA VENÉCIA - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA - 09/05/2022 2022NE02682 2022NE02682 2022-CXPPX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259842 32540 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18986 REFERENTE CÊRIMONIA DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EDITAIS DO PROETI E FUNPAES - 2022 - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA - DIA: 30/05/2022. 2022OB08414 2022NE03273 2022-230DN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259843 32541 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20324 - ORIENTAÇÕES GERAIS: EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS, REGISTROS DE ASSESSORAMENTO, PROCESSO SELETIVO E AVALIAÇÃO DE DIRETORES ESCOLARES E REUNIÃO DE GESTÃO COM OS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E SEDU CENTRAL - NOVA VENÉCIA - 10 E 11/08/2022 2022OB14301 2022NE05384 2022-19V49 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259844 32542 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução da diária nº 18986 por Adriana Bonatto Merlo. 2022GD00354 2022NE03273 2022-230DN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259845 32543 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21127 REFERENTE CIRCUITO GESTÃO - SMAR REUNIÃO DE ALINHAMENTO ENTRE SEDU E SRE - NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA NOS DIAS 10 E 11/10/2022. 2022OB17578 2022NE06728 2022-ZBJFS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259846 32544 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução da diária nº 19310. 2022GD00549 2022NE03836 2022-CQ239 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259847 32545 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB09637 2022NE03840 2022-5C7JS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259848 32546 2022 2022-04-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21661 - REUNIÃO PORTARIA Nº833.5 DIO 26.09.22 -GRUPO TRABALHISTA INFRAESTRUTURA -SRE NOVA VENÉCIA - NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA NO DIA 18/11/2022 2022NE07621 2022NE07621 2022-KB7K6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21496 - REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM SUPERINTENDENTES E SEDU DIA 24/10/2022 2022OB19295 2022NE07264 2022-P5J7P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259852 32550 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21661 - REUNIÃO PORTARIA Nº 833.5 DIO 26.09.22 -GRUPO TRABALHISTA INFRAESTRUTURA -SRE NOVA VENÉCIA - NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA NO DIA 18/11/2022. 2022OB20415 2022NE07621 2022-KB7K6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259853 32551 2022 2022-10-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17841 - REUNIÃO DE ALINHAMENTO PARA O ANO LETIVO - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA - 11/02/2022 2022NE00735 2022NE00735 2022-GF577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259854 32552 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB21434 2022NE08166 2022-LW8QJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259855 32553 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB14301 2022NE05384 2022-19V49 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259856 32554 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLIICTAÇAO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19314 - VISITA DA SMAR/MONITORAMENTO FORMATIVA PARA GESTÃO DE RESULTADOS - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - 22/06/2022 2022OB09641 2022NE03838 2022-KGPK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259857 32555 2022 2022-05-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18895 - REUNIÃO CENTRAL APRESENTAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DA JUVENTUDE - BOA ESPERANÇA X VITORIA X BOA ESPERANÇA - 18/05/2022 2022NE03111 2022NE03111 2022-0QTZL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259858 32556 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20324 - ORIENTAÇÕES GERAIS: EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS, REGISTROS DE ASSESSORAMENTO, PROCESSO SELETIVO E AVALIAÇÃO DE DIRETORES ESCOLARES E REUNIÃO DE GESTÃO COM OS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E SEDU CENTRAL - NOVA VENÉCIA - 10 E 11/08/2022 2022NL06054 2022NE05384 2022-19V49 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259859 32557 2022 2022-06-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19308 - VISITA DA SMAR/ MONITORAMENTOFORMATIVO PARA GEST5ÃO DE RESULTADOS - NOVA VENÉCIA X MUCURICI X NOVA VENÉCIA - 20/06/2022 2022NE03826 2022NE03826 2022-C9SHS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 20378 - REUNIÃO MENSAL COM A EQUIPE NUPAES - NOVA VENÉCIA X MUCURICI X NOVA VENÉCIA -15/08/2022 2022NE05427 2022NE05427 2022-FJ2BX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259863 32561 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18986 REFERENTE CÊRIMONIA DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EDITAIS DO PROETI E FUNPAES - 2022 - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA - DIA: 30/05/2022. 2022OB08414 2022NE03273 2022-230DN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259864 32562 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02267 2022NE00735 2022-GF577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - 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DEMAIS CASOS 21986 - REUNIAO COM A GERFE PARA GRUPO DE TRABALHO DE INFRAESTRUTURA - NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA NOS DIAS 23 E 24/11/2022 2022NE08166 2022NE08166 2022-LW8QJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259867 32565 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 19308 - VISITA DA SMAR/ MONITORAMENTO FORMATIVO PARA GESTÃO DE RESULTADOS - NOVA VENÉCIA X MUCURICI X NOVA VENÉCIA - DIA 20/06/2022. 2022OB09631 2022NE03826 2022-C9SHS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259868 32566 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18895 REFERENTE REUNIÃO CENTRAL APRESENTAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DA JUVENTUDE - BOA ESPERANÇA X VITORIA X BOA ESPERANÇA NO DIA 18/05/2022. 2022OB07729 2022NE03111 2022-0QTZL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18672 - REUNIÃO COM EQUIPE GESTORA SRE/NOVA VENÉCIA - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA - 09/05/2022. 2022NL02400 2022NE02682 2022-CXPPX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259872 32570 2022 2022-11-16T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21985 - REUNIAO DE GESTAO COM SUPERINTENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇAO NA SEDU CENTRAL - NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA NOS DIAS 09 E 10/11/2022 2022NE08003 2022NE08003 2022-HZH58 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 2022OB09635 2022NE03836 2022-CQ239 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259877 32575 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21127 REFERENTE CIRCUITO GESTÃO - SMAR REUNIÃO DE ALINHAMENTO ENTRE SEDU E SRE - NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA NOS DIAS 10 E 11/10/2022. 2022NL07441 2022NE06728 2022-ZBJFS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18986 REFERENTE CÊRIMONIA DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EDITAIS DO PROETI E FUNPAES - 2022 - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA - DIA: 30/05/2022. 2022NL03111 2022NE03273 2022-230DN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259881 32579 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21985 - REUNIÃO DE GESTÃO COM SUPERINTENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO NA SEDU CENTRAL - NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA NOS DIAS 09 E 10/11/2022. 2022NL09055 2022NE08003 2022-HZH58 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259882 32580 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB05146 2022NE02181 2022-6SJ2V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17841 REFERENTE REUNIÃO DE ALINHAMENTO PARA O ANO LETIVO - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA - DIA: 11/02/2022. E-DOCS 2022-GF577. 2022OB02267 2022NE00735 2022-GF577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259890 32588 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB09631 2022NE03826 2022-C9SHS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18476 - REUNIÃO SOBRE TERMO DE AJUSTE DE GESTÃO ENTRE SECRETARIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS COM TRIBUNAL DE CONTAS DO ES - BOA ESPERANÇA X VITÓRIA X BOA ESPERANÇA - DIA: 13/04/2022. 2022OB05146 2022NE02181 2022-6SJ2V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259893 32591 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD00549 2022NE03836 2022-CQ239 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21749 REFERENTE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA SEDU/2023 - NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA NO DIA 21 E 22/11/2022. 2022NL08821 2022NE07688 2022-W13M6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259897 32595 2022 2022-02-21T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17887 - EVENTO DO PROETI E FUNPAES, PRÊMIO SEDU BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO - BOA ESPERANÇA X VITORIA X BOA ESPERANÇA - DIA 22 À 24/02/2022 2022NE01088 2022NE01088 2022-T0NKC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259898 32596 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19310 - VISITA DA SMAR/MONITORAMENTO FORMATIVA PARA GESTÃO DE RESULTADOS - NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA - 21/06/2022 2022OB09635 2022NE03836 2022-CQ239 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18476 - REUNIÃO SOBRE TERMO DE AJUSTE DE GESTÃO ENTRE SECRETARIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS COM TRIBUNAL DE CONTAS DO ES - BOA ESPERANÇA X VITÓRIA X BOA ESPERANÇA - DIA: 13/04/2022. 2022OB05146 2022NE02181 2022-6SJ2V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259904 32602 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução da diária nº 20378. 2022GD00799 2022NE05427 2022-FJ2BX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21496 - REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM SUPERINTENDENTES E SEDU DIA 24/10/2022 2022NL08089 2022NE07264 2022-P5J7P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259908 32606 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB07729 2022NE03111 2022-0QTZL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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E-DOCS 2022-GF577. 2022NL00346 2022NE00735 2022-GF577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259912 32610 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº19711 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA -28 E 29/06/2022 2022OB11227 2022NE04159 2022-WL3ZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 2022OB20815 2022NE08003 2022-HZH58 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259916 32614 2022 2022-11-25T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por Devolução da diária nº 21661 2022NE08239 2022NE07621 2022-KB7K6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19312 - VISITA DA SMAR/MONITORAMENTO FORMATIVA PARA GESTÃO DE RESULTADOS - NOVA VENÉCIA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA - 23/06/2022 2022OB09637 2022NE03840 2022-5C7JS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259920 32618 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18278 REFERENTE CURSO GESTÃO DA POLÍTICA PÚBLICA COM BASE EM EVIDÊNCIA - BOA ESPERANÇA X VITORIA X BOA ESPERANÇA - DIA: 29 À 31/03/2022. 2022OB04214 2022NE01890 2022-V8RHV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259921 32619 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17887 - EVENTO DO PROETI E FUNPAES, PRÊMIO SEDU BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO - BOA ESPERANÇA X VITORIA X BOA ESPERANÇA - DIA 22 À 24/02/2022. 2022OB02939 2022NE01088 2022-T0NKC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº19711 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA -28 E 29/06/2022 2022NL04384 2022NE04159 2022-WL3ZS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259925 32623 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21986 - REUNIAO COM A GERFE PARA GRUPO DE TRABALHO DE INFRAESTRUTURA - NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA NOS DIAS 23 E 24/11/2022 2022OB21434 2022NE08166 2022-LW8QJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259926 32624 2022 2022-04-10T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21127 - CIRCUITO GESTÃO - SMAR REUNIÃO DE ALINHAMENTO ENTRE SEDU E SRE - NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA - 10 E 11/10/2022 2022NE06728 2022NE06728 2022-ZBJFS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259929 32627 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19312 - VISITA DA SMAR/MONITORAMENTO FORMATIVA PARA GESTÃO DE RESULTADOS - NOVA VENÉCIA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA - 23/06/2022 2022NL03829 2022NE03840 2022-5C7JS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259930 32628 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB19295 2022NE07264 2022-P5J7P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259931 32629 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19310 - VISITA DA SMAR/MONITORAMENTO FORMATIVA PARA GESTÃO DE RESULTADOS - NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA - 21/06/2022 2022NL03825 2022NE03836 2022-CQ239 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 19308 - VISITA DA SMAR/ MONITORAMENTO FORMATIVO PARA GESTÃO DE RESULTADOS - NOVA VENÉCIA X MUCURICI X NOVA VENÉCIA - DIA 20/06/2022. 2022OB09631 2022NE03826 2022-C9SHS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259935 32633 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21985 - REUNIÃO DE GESTÃO COM SUPERINTENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO NA SEDU CENTRAL - NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA NOS DIAS 09 E 10/11/2022. 2022OB20815 2022NE08003 2022-HZH58 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259936 32634 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLIICTAÇAO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19314 - VISITA DA SMAR/MONITORAMENTO FORMATIVA PARA GESTÃO DE RESULTADOS - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - 22/06/2022 2022OB09641 2022NE03838 2022-KGPK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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E-DOCS 2022-GF577. 2022OB02267 2022NE00735 2022-GF577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259939 32637 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB13800 2022NE05427 2022-FJ2BX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259940 32638 2022 2022-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18476 - REUNIÃO SOBRE TERMO DE AJUSTE DE GESTÃO ENTRE SECRETARIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS COM TRIBUNAL DE CONTAS DO ES - BOA ESPERANÇA X VITORIA X BOA ESPERANÇA - 13/04/2022 2022NE02181 2022NE02181 2022-6SJ2V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259941 32639 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20378 - REUNIÃO MENSAL COM A EQUIPE NUPAES - NOVA VENÉCIA X MUCURICI X NOVA VENÉCIA - DIA 15/08/2022. 2022OB13800 2022NE05427 2022-FJ2BX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259942 32640 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 -347,2000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB04214 2022NE01890 2022-V8RHV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259943 32641 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17887 - EVENTO DO PROETI E FUNPAES, PRÊMIO SEDU BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO - BOA ESPERANÇA X VITORIA X BOA ESPERANÇA - DIA 22 À 24/02/2022. 2022OB02939 2022NE01088 2022-T0NKC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259944 32642 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21661 - REUNIÃO PORTARIA Nº 833.5 DIO 26.09.22 -GRUPO TRABALHISTA INFRAESTRUTURA -SRE NOVA VENÉCIA - NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA NO DIA 18/11/2022. 2022OB20415 2022NE07621 2022-KB7K6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259945 32643 2022 2022-06-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19314 - VISITA DA SMAR/MONITORAMENTO FORMATIVA PARA GESTÃO DE RESULTADOS - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - 22/06/2022 2022NE03838 2022NE03838 2022-KGPK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259946 32644 2022 2022-08-24T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por Devolução da diária nº 20378. 2022NE05917 2022NE05427 2022-FJ2BX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259947 32645 2022 2022-06-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19310 - VISITA DA SMAR/MONITORAMENTO FORMATIVA PARA GESTÃO DE RESULTADOS - NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA - 21/06/2022 2022NE03836 2022NE03836 2022-CQ239 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259948 32646 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21986 - REUNIAO COM A GERFE PARA GRUPO DE TRABALHO DE INFRAESTRUTURA - NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA NOS DIAS 23 E 24/11/2022 2022NL09216 2022NE08166 2022-LW8QJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259949 32647 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19310 - VISITA DA SMAR/MONITORAMENTO FORMATIVA PARA GESTÃO DE RESULTADOS - NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA - 21/06/2022 2022OB09635 2022NE03836 2022-CQ239 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259950 32648 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21749 REFERENTE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA SEDU/2023 - NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA NO DIA 21 E 22/11/2022. 2022OB20501 2022NE07688 2022-W13M6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259951 32649 2022 2022-06-06T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por devolução da diária nº 18986 por Adriana Bonatto Merlo 2022NE03629 2022NE03273 2022-230DN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259952 32650 2022 2022-11-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21986 - REUNIAO COM A GERFE PARA GRUPO DE TRABALHO DE INFRAESTRUTURA - NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA NO DIA 23/11/2022 2022NE08047 2022NE08047 2022-LW8QJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259953 32651 2022 2022-08-11T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21749 - PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA SEDU/2023 - NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA - 21 E 22/11/2022 2022NE07688 2022NE07688 2022-W13M6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259954 32652 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18278 REFERENTE CURSO GESTÃO DA POLÍTICA PÚBLICA COM BASE EM EVIDÊNCIA - BOA ESPERANÇA X VITORIA X BOA ESPERANÇA - DIA: 29 À 31/03/2022. 2022NL01327 2022NE01890 2022-V8RHV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259955 32653 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.021.017-## 1 "" ADRIANA BONATTO MERLO 8333486 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18672 - REUNIÃO COM EQUIPE GESTORA SRE/NOVA VENÉCIA - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA - 09/05/2022. 2022OB06654 2022NE02682 2022-CXPPX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL# 282173 337259956 32654 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.307-## 1 "" CARLOS CHARLES NASCIMENTO 8333489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL10476: Anulação se dá pelo fato do equívoco no nome do servidor 2022NS01229 2022NE09810 2022-7SXKR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997541 337259957 32655 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.307-## 1 "" CARLOS CHARLES NASCIMENTO 8333489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 16/02, CONSULTA DO PRESO VANTUIL AMARAL DA SILVA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES- BAIXO GUANDU RD Nº020 2022-PFM59 2022NL02819 2022NE01521 2022-PFM59 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997541 337259958 32656 2022 2022-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.511.307-## 1 "" CARLOS CHARLES NASCIMENTO 8333489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 01/12 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VIANA/ES, RD N° 10871, PROCESSO N° 2022-KX6RH 2022NE09793 2022NE09793 2022-KX6RH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997541 337259959 32657 2022 2022-03-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.511.307-## 1 "" CARLOS CHARLES NASCIMENTO 8333489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 06/04, COMPARECER A QUARTA COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA EM VITÓRIA RD Nº49, 2022-00FLB 2022NE01892 2022NE01892 2022-00FLB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997541 337259960 32658 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.511.307-## 1 "" CARLOS CHARLES NASCIMENTO 8333489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 06/04, PARA , COMPARECER A QUARTA COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA EM VITÓRIA RD Nº49/2022, PROCESSO: 2022-00FLB. 2022OB02721 2022NE01892 2022-00FLB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997541 337259961 32659 2022 2022-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.511.307-## 1 "" CARLOS CHARLES NASCIMENTO 8333489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 01/12 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RD N° 10896, PROCESSO N° 2022-9M12D 2022NE09795 2022NE09795 2022-9M12D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997541 337259962 32660 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.307-## 1 "" CARLOS CHARLES NASCIMENTO 8333489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 13/11 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VITÓRIA/ES, RD N° 194/2022, PROCESSO N° 2022-ST3X2 2022NL12601 2022NE09744 2022-ST3X2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997541 337259963 32661 2022 2022-11-29T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.511.307-## 1 "" CARLOS CHARLES NASCIMENTO 8333489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação se dá pelo fato do equívoco no nome do servidor da requisição. 2022NE09819 2022NE09795 2022-9M12D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997541 337259964 32662 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.307-## 1 "" CARLOS CHARLES NASCIMENTO 8333489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 06/04, PARA , COMPARECER A QUARTA COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA EM VITÓRIA RD Nº49/2022, PROCESSO: 2022-00FLB. 2022OB02721 2022NE01892 2022-00FLB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997541 337259965 32663 2022 2022-02-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.511.307-## 1 "" CARLOS CHARLES NASCIMENTO 8333489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 22 Á 23/02, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE CTT.40 NA EPEN EM VIANA RD N°25, 2022-WF5V4 2022NE00999 2022NE00999 2022-WF5V4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997541 337259966 32664 2022 2022-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.511.307-## 1 "" CARLOS CHARLES NASCIMENTO 8333489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 01/12 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VITÓRIA/ES, RD N° 2196, PROCESSO N° 2022-JWFVM 2022NE09781 2022NE09781 2022-JWFVM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997541 337259967 32665 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.307-## 1 "" CARLOS CHARLES NASCIMENTO 8333489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 01/12 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RD N° 10896, PROCESSO N° 2022-9M12D 2022NL10433 2022NE09795 2022-9M12D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997541 337259968 32666 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.511.307-## 1 "" CARLOS CHARLES NASCIMENTO 8333489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01711 2022NE00999 2022-WF5V4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997541 337259969 32667 2022 2022-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.511.307-## 1 "" CARLOS CHARLES NASCIMENTO 8333489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 16/11 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, COLATINA/ES, RD N° 0157/2022, PROCESSO N° 2022-SK60P 2022NE09803 2022NE09803 2022-SK60P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997541 337259970 32668 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.307-## 1 "" CARLOS CHARLES NASCIMENTO 8333489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL10415: Equívoco no nome do servidor da requisição 2022NS01231 2022NE09781 2022-JWFVM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997541 337259971 32669 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.307-## 1 "" CARLOS CHARLES NASCIMENTO 8333489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03378 2022NE02280 2022-CDMZX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997541 337259972 32670 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.307-## 1 "" CARLOS CHARLES NASCIMENTO 8333489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL10428: Anulação se dá pelo fato de equívoco com nome do servidor. 2022NS01228 2022NE09793 2022-KX6RH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997541 337259973 32671 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.307-## 1 "" CARLOS CHARLES NASCIMENTO 8333489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 06/04, PARA , COMPARECER A QUARTA COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA EM VITÓRIA RD Nº49/2022, PROCESSO: 2022-00FLB. 2022NL02086 2022NE01892 2022-00FLB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997541 337259974 32672 2022 2022-12-30T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.511.307-## 1 "" CARLOS CHARLES NASCIMENTO 8333489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO, SERVIDOR INCORRETO. 2022NE10909 2022NE09803 2022-SK60P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997541 337259975 32673 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.307-## 1 "" CARLOS CHARLES NASCIMENTO 8333489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL10433: Equivoco no nome do servidor da requisição. 2022NS01230 2022NE09795 2022-9M12D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997541 337259976 32674 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.307-## 1 "" CARLOS CHARLES NASCIMENTO 8333489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02721 2022NE01892 2022-00FLB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997541 337259977 32675 2022 2022-11-29T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.511.307-## 1 "" CARLOS CHARLES NASCIMENTO 8333489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação se dá pelo fato do equívoco no nome do servidor 2022NE09816 2022NE09810 2022-7SXKR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997541 337259978 32676 2022 2022-03-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.511.307-## 1 "" CARLOS CHARLES NASCIMENTO 8333489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 16/02, CONSULTA DO PRESO VANTUIL AMARAL DA SILVA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES- BAIXO GUANDU RD Nº020 2022-PFM59 2022NE01521 2022NE01521 2022-PFM59 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997541 337259979 32677 2022 2022-11-29T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.511.307-## 1 "" CARLOS CHARLES NASCIMENTO 8333489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação se dá pelo fato de haver um equívoco no nome do servidor na elaboração do documento. 2022NE09809 2022NE09787 2022-7SXKR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997541 337259980 32678 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.307-## 1 "" CARLOS CHARLES NASCIMENTO 8333489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 01/12 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VIANA/ES, RD N° 10871, PROCESSO N° 2022-KX6RH 2022NL10428 2022NE09793 2022-KX6RH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997541 337259981 32679 2022 2022-11-29T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.511.307-## 1 "" CARLOS CHARLES NASCIMENTO 8333489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação se dá pelo fato do equívoco no nome do servidor da requisição. 2022NE09822 2022NE09781 2022-JWFVM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997541 337259982 32680 2022 2022-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.511.307-## 1 "" CARLOS CHARLES NASCIMENTO 8333489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 29/11 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, MUNIZ FREIRE/ES, RD N° 10874, PROCESSO N° 2022-W3FGM 2022NE09804 2022NE09804 2022-W3FGM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997541 337259983 32681 2022 2022-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.511.307-## 1 "" CARLOS CHARLES NASCIMENTO 8333489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 01/12 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, CARIACICA/ES, RD N° 10903, PROCESSO N° 2022-7SXKR 2022NE09787 2022NE09787 2022-7SXKR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997541 337259984 32682 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.307-## 1 "" CARLOS CHARLES NASCIMENTO 8333489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 19/04, COMPARECER A QUARTA COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA PARA PRESTAR INTERROGATÓRIO REFERENTE AOS PROCESSOS N° 80893902 E 82088411, PARA VITORIA/ES, Nº: 069/2022, 2022-CDMZX 2022NL02660 2022NE02280 2022-CDMZX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997541 337259985 32683 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.307-## 1 "" CARLOS CHARLES NASCIMENTO 8333489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03870 2022NE01521 2022-PFM59 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997541 337259986 32684 2022 2022-11-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.511.307-## 1 "" CARLOS CHARLES NASCIMENTO 8333489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 19/04, COMPARECER A QUARTA COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA PARA PRESTAR INTERROGATÓRIO REFERENTE AOS PROCESSOS N° 80893902 E 82088411, PARA VITORIA/ES, Nº: 069/2022, 2022-CDMZX 2022NE02280 2022NE02280 2022-CDMZX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997541 337259987 32685 2022 2022-11-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.511.307-## 1 "" CARLOS CHARLES NASCIMENTO 8333489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 13/11 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VITÓRIA/ES, RD N° 194/2022, PROCESSO N° 2022-ST3X2 2022NE09744 2022NE09744 2022-ST3X2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997541 337259988 32686 2022 2022-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.511.307-## 1 "" CARLOS CHARLES NASCIMENTO 8333489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 01/12 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, CARIACICA/ES, RD N° 10903, PROCESSO N° 2022-7SXKR 2022NE09810 2022NE09810 2022-7SXKR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997541 337259990 32688 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.307-## 1 "" CARLOS CHARLES NASCIMENTO 8333489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 19/04, COMPARECER A QUARTA COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA PARA PRESTAR INTERROGATÓRIO REFERENTE AOS PROCESSOS N° 80893902 E 82088411, PARA VITORIA/ES, Nº: 069/2022, 2022-CDMZX 2022OB03378 2022NE02280 2022-CDMZX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997541 337259991 32689 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.307-## 1 "" CARLOS CHARLES NASCIMENTO 8333489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENBTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 16/02, CONSULTA DO PRESO VANTUIL AMARAL DA SILVA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES- BAIXO GUANDU RD Nº020 2022-PFM59 2022OB03870 2022NE01521 2022-PFM59 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997541 337259992 32690 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.511.307-## 1 "" CARLOS CHARLES NASCIMENTO 8333489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENBTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 16/02, CONSULTA DO PRESO VANTUIL AMARAL DA SILVA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES- BAIXO GUANDU RD Nº020 2022-PFM59 2022OB03870 2022NE01521 2022-PFM59 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997541 337259993 32691 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.307-## 1 "" CARLOS CHARLES NASCIMENTO 8333489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 01/12 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, CARIACICA/ES, RD N° 10903, PROCESSO N° 2022-7SXKR 2022NL10476 2022NE09810 2022-7SXKR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997541 337259994 32692 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.511.307-## 1 "" CARLOS CHARLES NASCIMENTO 8333489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 22 Á 23/02, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE CTT.40 NA EPEN EM VIANA RD N°25, 2022-WF5V4 2022NL01209 2022NE00999 2022-WF5V4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997541 337259995 32693 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.307-## 1 "" CARLOS CHARLES NASCIMENTO 8333489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 01/12 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VITÓRIA/ES, RD N° 2196, PROCESSO N° 2022-JWFVM 2022NL10415 2022NE09781 2022-JWFVM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997541 337259996 32694 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.307-## 1 "" CARLOS CHARLES NASCIMENTO 8333489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 01/12 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, CARIACICA/ES, RD N° 10903, PROCESSO N° 2022-7SXKR 2022NL10417 2022NE09787 2022-7SXKR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997541 337259997 32695 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.511.307-## 1 "" CARLOS CHARLES NASCIMENTO 8333489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 22 Á 23/02, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE CTT.40 NA EPEN EM VIANA RD N°25, 2022-WF5V4 2022OB01711 2022NE00999 2022-WF5V4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997541 337259998 32696 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.511.307-## 1 "" CARLOS CHARLES NASCIMENTO 8333489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 19/04, COMPARECER A QUARTA COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA PARA PRESTAR INTERROGATÓRIO REFERENTE AOS PROCESSOS N° 80893902 E 82088411, PARA VITORIA/ES, Nº: 069/2022, 2022-CDMZX 2022OB03378 2022NE02280 2022-CDMZX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997541 337259999 32697 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.511.307-## 1 "" CARLOS CHARLES NASCIMENTO 8333489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 22 Á 23/02, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE CTT.40 NA EPEN EM VIANA RD N°25, 2022-WF5V4 2022OB01711 2022NE00999 2022-WF5V4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997541 337260000 32698 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.013.367-## 1 "" JORGE LUIZ DE MELLO 8333530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022OB01221 2022NE00532 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A# 370360 337260001 32699 2022 2022-12-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.013.367-## 1 "" JORGE LUIZ DE MELLO 8333530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022NE00532 2022NE00532 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A# 370360 337260002 32700 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.013.367-## 1 "" JORGE LUIZ DE MELLO 8333530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022OB01221 2022NE00532 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A# 370360 337260003 32701 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.013.367-## 1 "" JORGE LUIZ DE MELLO 8333530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01221 2022NE00532 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A# 370360 337260004 32702 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.013.367-## 1 "" JORGE LUIZ DE MELLO 8333530 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022NL00913 2022NE00532 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A# 370360 337260005 32703 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.504.380-## 1 "" ASTOR FERNANDO WULFING 8333531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03089 2022NE01358 2022-68QC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839415 337260006 32704 2022 2022-09-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.504.380-## 1 "" ASTOR FERNANDO WULFING 8333531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Ressarcimento de despesas com diárias do período de 05/07 a 06/07/2022 com destino ao Município de Boa Esperança para a atividade relacionada a operação de fiscalização fitossanitária em lavouras de mamoeiros, atendendo convocação da GERCA e GEDSIV. " 2022NE01358 2022NE01358 2022-68QC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839415 337260007 32705 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.504.380-## 1 "" ASTOR FERNANDO WULFING 8333531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Ressarcimento de despesas com diárias do período de 05/07 a 06/07/2022 com destino ao Município de Boa Esperança para a atividade relacionada a operação de fiscalização fitossanitária em lavouras de mamoeiros, atendendo convocação da GERCA e GEDSIV. " 2022NL02003 2022NE01358 2022-68QC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839415 337260008 32706 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.504.380-## 1 "" ASTOR FERNANDO WULFING 8333531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Ressarcimento de despesas com diárias do período de 05/07 a 06/07/2022 com destino ao Município de Boa Esperança para a atividade relacionada a operação de fiscalização fitossanitária em lavouras de mamoeiros, atendendo convocação da GERCA e GEDSIV. " 2022OB03089 2022NE01358 2022-68QC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839415 337260009 32707 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.504.380-## 1 "" ASTOR FERNANDO WULFING 8333531 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Ressarcimento de despesas com diárias do período de 05/07 a 06/07/2022 com destino ao Município de Boa Esperança para a atividade relacionada a operação de fiscalização fitossanitária em lavouras de mamoeiros, atendendo convocação da GERCA e GEDSIV. " 2022OB03089 2022NE01358 2022-68QC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839415 337260010 32708 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.758.397-## 1 "" ROGERIO DOS SANTOS 8333570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Vistorias da agendaEDOCs 2022-Q6CVK 2022NL00066 2022NE00063 2022017992697 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 558890 337260011 32709 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.758.397-## 1 "" ROGERIO DOS SANTOS 8333570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS vistoria regular de renovacao/licenciamento.EDOCs 2022-1Q20H 2022OB00271 2022NE00154 2022-1Q20H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 558890 337260012 32710 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.758.397-## 1 "" ROGERIO DOS SANTOS 8333570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISTORIA.EDOCs 2021-FCBGV 2022OB00035 2022NE00011 2022-FCBGV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 558890 337260013 32711 2022 2022-06-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.758.397-## 1 "" ROGERIO DOS SANTOS 8333570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARTICIPAÇÃO NO 12 SESCIP.EDOCs 2022-HD747 2022NE00350 2022NE00350 2022012480427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARTICIPAÇÃO NO 12 SESCIP.EDOCs 2022-HD747 2022NL00525 2022NE00350 2022012480427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 558890 337260017 32715 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.758.397-## 1 "" ROGERIO DOS SANTOS 8333570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISTORIA.EDOCs 2021-FCBGV 2022OB00035 2022NE00011 2022-FCBGV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - 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não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 558890 337260026 32724 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.758.397-## 1 "" ROGERIO DOS SANTOS 8333570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS vistoria regular de renovacao/licenciamento.EDOCs 2022-1Q20H 2022NL00207 2022NE00154 2022-1Q20H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 558890 337260027 32725 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.758.397-## 1 "" ROGERIO DOS SANTOS 8333570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS vistoria regular de renovacao/licenciamento.EDOCs 2022-1Q20H 2022OB00271 2022NE00154 2022-1Q20H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 558890 337260028 32726 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.758.397-## 1 "" ROGERIO DOS SANTOS 8333570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00076 2022NE00063 2022017992697 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 558890 337260029 32727 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.758.397-## 1 "" ROGERIO DOS SANTOS 8333570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00271 2022NE00154 2022-1Q20H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 558890 337260030 32728 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01217 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260031 32729 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00488 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883545 337260032 32730 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Domingos Martins-ES no dia 17 a 18 de Novembro, em Evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-1606/2022/SCM - NOE. Processo 2022-7V1G1 2022NL02899 2022NE02254 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260033 32731 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01297 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260034 32732 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento 1 e ½ (uma e meia) diara para Aracruz - ES no dia 25/07/2022 a 26/07/2022 a fim de participara de Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. conforme a rd 1389 / noe / scm / 2022-7V1G1. 2022OB02718 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260035 32733 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00478 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883545 337260036 32734 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidacao 1 e ½ (uma e meia) diara para Aracruz - ES no dia 25/07/2022 a 26/07/2022 a fim de participara de Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. conforme a rd 1389 / noe / scm / 2022-7V1G1. 2022NL02463 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260037 32735 2022 2022-11-17T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02497 2022NE02254 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260038 32736 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pasgto. de 1 e ½ + 50% período 10/02/2022 a 11/02/2022, Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Governador do Estado do Espírito Santo , a favor de FELIPE PRATTI ORLANDI em razão de Viagem a Cachoeiro de Itapemirim, Vargem Alta e Castelo - ES, (RD. 136/2022 - Noe), PROC. 2022-7V1G1. 2022OB00337 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883545 337260039 32737 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto de 1 e ½ + 50% período 22/02/2022 a 23/02/2022, Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Governador do Estado do Espírito Santo, a favor de FELIPE PRATTI ORLANDI em razão de Viagem a Aracruz- ES, (RD. 239/2022 - Noe), PROC. Processo 2022-7V1G1. 2022OB00488 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883545 337260040 32738 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de ½ (meia) diária, para Aracruz - ES dia 25/11/2022, afim de acompanhar Evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 1621 - CEPG / NOE - 2022-7V1G1 2022OB03239 2022NE02254 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260041 32739 2022 2022-10-14T00:00:00 253,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO EXERCICIO DE 2022. 2022NE02254 2022NE02254 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260042 32740 2022 2022-02-24T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00511 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883545 337260043 32741 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de duas e meia diárias + 50% (RD646/22 - NOE) em razão de viagem a Barra de São Francisco e Água Doce do Norte (ES) de 05 a 07/05/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-7V1G1. 2022OB01261 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260044 32742 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD666/22 - NOE) em razão de viagem a Aracruz (ES) de 09 a 10/05/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL01168 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260045 32743 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ DIARIA + 50% PARA Castelo, Muniz Freire e Cachoeiro deItapemirim - NO DIA 24/03/2022 a 25/03/2022 A FIM DE realizará filmagem em evento que contará com a presença do Excelentíssimo SenhorGovernador do Estado do Espirito Santo .CONFORME A RD 402/ NOE 2022-7V1G1. 2022OB00803 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883545 337260046 32744 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -756,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01735 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260047 32745 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 756,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. DIARIA DE 4 e ½ + 50% NO PERÍODO DE 15/06/2022 a 19/06/2022, evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo, em razão de Viagem a Município Castelo - ES (RD. 882/2022), Processo 2022-7V1G1. 2022OB01735 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260048 32746 2022 2022-06-20T00:00:00 756,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DIÁRIAS DE MILITAR DENTRO DO ESTADO. 2022NE01471 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260049 32747 2022 2022-02-17T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESEVA ORCAMENTARIA PRA CUBRIR DESPESA COM DIARAS NO EXERCICIO 2022. 2022NE00398 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883545 337260050 32748 2022 2022-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02435 2022NE02254 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260051 32749 2022 2022-03-17T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00708 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883545 337260052 32750 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Diária de 1 1/2 + 50% (uma) 16/05/2022 a 17/05/2022, evento que contou com a presença do Excelentíssim Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Iconha - ES, (RD. 723/2022 - Noe). 2022NL01239 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260053 32751 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento 2 e ½ diária + 50% para os municípios de Barra de São Francisco e Colatina-ES no dia 12 a 14 de julho/2022, Em evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD 1011/2022/SCM ? NOE - 2022-7V1G1 2022OB02024 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260054 32752 2022 2022-02-23T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00500 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883545 337260055 32753 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01378 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260056 32754 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD444/22 - NOE) referente a viagem a Atílio Vivácqua e Mimoso do Sul (ES) de 07 a 08/04/22 para evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00805 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260057 32755 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Castelo - ES NO DIA 13/10/2022 a 14/10/2022 A FIM DE Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo.CONFORNE A RD 1443 / SCM / 2022-7V1G1 2022OB02857 2022NE02254 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260058 32756 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e ½ + 50% com destino á Cachoeiro de Itapemirim - ES, no período de 16/11/2022 a 17/11/2022, afim de participar de Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. Conforme RD1596 CEPG / NOE - 2022-7V1G1 2022OB03174 2022NE02254 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260059 32757 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Castelo - ES NO DIA 13/10/2022 a 14/10/2022 A FIM DE Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo.CONFORNE A RD 1443 / SCM / 2022-7V1G1 2022OB02857 2022NE02254 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260060 32758 2022 2022-02-05T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01070 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260061 32759 2022 2022-03-25T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00767 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883545 337260062 32760 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto. de 1 e ½ + 50% DIÁRIA período 16/02/2022 a 17/02/2022, Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Governador do Estado do Espírito Santo , a favor de FELIPE PRATTI ORLANDI em razão de Viagem a Marataizes, Itapemirim, Anchieta - ES, (RD. 172/2022 - Noe), PROC. 2022-7V1G1. 2022OB00369 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883545 337260063 32761 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Castelo - ES NO DIA 13/10/2022 a 14/10/2022 A FIM DE Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo.CONFORNE A RD 1443 / SCM / 2022-7V1G1 2022NL02587 2022NE02254 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260064 32762 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03239 2022NE02254 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260065 32763 2022 2022-10-05T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DIÁRIAS DE MILITAR DENTRO DO ESTADO. 2022NE01156 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260066 32764 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Aracruz - ES no período de 18 a 19/02/2022, a fim de trabalhar em evento quer contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 172/NOE. 2022OB00478 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883545 337260067 32765 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento 2 e ½ diária + 50% para os municípios de Barra de São Francisco e Colatina-ES no dia 12 a 14 de julho/2022, Em evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD 1011/2022/SCM ? NOE - 2022-7V1G1 2022OB02024 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260068 32766 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ DIARIA + 50% PARA Castelo, Muniz Freire e Cachoeiro deItapemirim - NO DIA 24/03/2022 a 25/03/2022 A FIM DE realizará filmagem em evento que contará com a presença do Excelentíssimo SenhorGovernador do Estado do Espirito Santo .CONFORME A RD 402/ NOE 2022-7V1G1. 2022OB00803 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883545 337260069 32767 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e ½ + 50% com destino á Cachoeiro de Itapemirim - ES, no período de 16/11/2022 a 17/11/2022, afim de participar de Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. Conforme RD1596 CEPG / NOE - 2022-7V1G1 2022OB03174 2022NE02254 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260070 32768 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTOI1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA Castelo - ES NO DIA 29/09/2022 a 30/09/2022 A FIM DE TRABALHAR NA Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo , CONFORME A RD 1409 / SCM / 2022-7V1G1. 2022OB02761 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260071 32769 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 588,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 3 e ½ + DIARIA 50% PARA Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Alegre e São José do Calçado - ES NO DIA 18/05/2022 a 21/05/2022 A FIM DE Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo. CONFORME A RD 733/ SCM 2022-7V1G1. 2022OB01439 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260072 32770 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de ½ (meia) diária, para Aracruz - ES dia 25/11/2022, afim de acompanhar Evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 1621 - CEPG / NOE - 2022-7V1G1 2022OB03239 2022NE02254 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260073 32771 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Aracruz - ES no período de 18 a 19/02/2022, a fim de trabalhar em evento quer contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 172/NOE. 2022OB00478 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883545 337260074 32772 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ DIARIA + 50% PARA Aracruz - ES NO DIA06/04/2022 a 07/04/2022 PARA TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo.CONFORME A RD 434 /NOE 2022-7V1G1. 2022OB00903 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260075 32773 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento 1 e ½ (uma e meia) diara para Aracruz - ES no dia 25/07/2022 a 26/07/2022 a fim de participara de Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. conforme a rd 1389 / noe / scm / 2022-7V1G1. 2022OB02718 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260076 32774 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diárias + 50% (RD534/22 - NOE) em razão de viagem a Linhares (ES) de 19 a 20/04/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01051 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260077 32775 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 -420,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02024 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260078 32776 2022 2022-09-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE02204 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260079 32777 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Aracruz - ES no período de 18 a 19/02/2022, a fim de trabalhar em evento quer contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 172/NOE. 2022NL00419 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883545 337260080 32778 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ DIARIA + 50% PARA Castelo, Muniz Freire e Cachoeiro deItapemirim - NO DIA 24/03/2022 a 25/03/2022 A FIM DE realizará filmagem em evento que contará com a presença do Excelentíssimo SenhorGovernador do Estado do Espirito Santo .CONFORME A RD 402/ NOE 2022-7V1G1. 2022NL00725 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883545 337260081 32779 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ DIARIA + 50% PARA Aracruz - ES NO DIA06/04/2022 a 07/04/2022 PARA TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo.CONFORME A RD 434 /NOE 2022-7V1G1. 2022OB00903 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260082 32780 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTOI1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA Castelo - ES NO DIA 29/09/2022 a 30/09/2022 A FIM DE TRABALHAR NA Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo , CONFORME A RD 1409 / SCM / 2022-7V1G1. 2022OB02761 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260083 32781 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 -588,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01439 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260084 32782 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação 2 e ½ diária + 50% para os municípios de Barra de São Francisco e Colatina-ES no dia 12 a 14 de julho/2022, Em evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD 1011/2022/SCM ? NOE - 2022-7V1G1 2022NL01822 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260085 32783 2022 2022-07-04T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00835 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260086 32784 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03194 2022NE02254 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260087 32785 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00913 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260088 32786 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diárias + 50% (RD534/22 - NOE) em razão de viagem a Linhares (ES) de 19 a 20/04/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00946 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260089 32787 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de 1 e ½ + 50% 01/05/2022 a 02/05/2022, Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município Cachoeiro de Itapemirim- ES (RD. 617/2022 - Noe), PROC. 2022-7V1G1. 2022OB01217 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260090 32788 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 756,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. DIARIA DE 4 e ½ + 50% NO PERÍODO DE 15/06/2022 a 19/06/2022, evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo, em razão de Viagem a Município Castelo - ES (RD. 882/2022), Processo 2022-7V1G1. 2022OB01735 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260091 32789 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01051 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260092 32790 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Presidente Kennedy - ES - NO PERIODO 16/03/2022 a 17/03/2022 ES AFIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo.CONFORME A RD374 /NOE. 2022OB00745 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883545 337260093 32791 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Domingos Martins-ES no dia 17 a 18 de Novembro, em Evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-1606/2022/SCM - NOE. Processo 2022-7V1G1 2022OB03194 2022NE02254 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260094 32792 2022 2022-12-27T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2022. 2022NE02824 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260095 32793 2022 2022-07-04T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00825 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260096 32794 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO ½ (meia) DIARIA PARA Castelo - ES NO DIA 30/10/2022 A FIM DE Interesse Casa Militar. CONFORME A RD 1560 / SECRETARIA DA CASA MILITAR / 2022-7V1G1 2022NL02786 2022NE02254 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260097 32795 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diárias + 50% (RD534/22 - NOE) em razão de viagem a Linhares (ES) de 19 a 20/04/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01051 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260098 32796 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de 1 e ½ + 50% 01/05/2022 a 02/05/2022, Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município Cachoeiro de Itapemirim- ES (RD. 617/2022 - Noe), PROC. 2022-7V1G1. 2022OB01217 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260099 32797 2022 2022-11-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02562 2022NE02254 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260100 32798 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Castelo - ES NO DIA 30/10/2022 A FIM DE Interesse Casa Militar. CONFORME A RD 1560 / SECRETARIA DA CASA MILITAR / 2022-7V1G1 2022OB03082 2022NE02254 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260101 32799 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02718 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260102 32800 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 588,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 3 e ½ + DIARIA 50% PARA Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Alegre e São José do Calçado - ES NO DIA 18/05/2022 a 21/05/2022 A FIM DE Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo. CONFORME A RD 733/ SCM 2022-7V1G1. 2022NL01280 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260103 32801 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02761 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260104 32802 2022 2022-07-13T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01656 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260105 32803 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Presidente Kennedy - ES - NO PERIODO 16/03/2022 a 17/03/2022 ES AFIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo.CONFORME A RD374 /NOE. 2022NL00655 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883545 337260106 32804 2022 2022-11-21T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02519 2022NE02254 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260107 32805 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 588,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 3 e ½ + DIARIA 50% PARA Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Alegre e São José do Calçado - ES NO DIA 18/05/2022 a 21/05/2022 A FIM DE Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo. CONFORME A RD 733/ SCM 2022-7V1G1. 2022OB01439 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260108 32806 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de duas e meia diárias + 50% (RD646/22 - NOE) em razão de viagem a Barra de São Francisco e Água Doce do Norte (ES) de 05 a 07/05/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-7V1G1. 2022OB01261 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260109 32807 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00803 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883545 337260110 32808 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Diária de 1 e ½ + 50% 01/05/2022 a 02/05/2022, Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município Cachoeiro de Itapemirim- ES (RD. 617/2022 - Noe), PROC. 2022-7V1G1. 2022NL01074 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260111 32809 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02857 2022NE02254 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260112 32810 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 756,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO. DIARIA DE 4 e ½ + 50% NO PERÍODO DE 15/06/2022 a 19/06/2022, evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo, em razão de Viagem a Município Castelo - ES (RD. 882/2022), Processo 2022-7V1G1. 2022NL01546 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260113 32811 2022 2022-04-19T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00956 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260114 32812 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00903 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260115 32813 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD444/22 - NOE) referente a viagem a Atílio Vivácqua e Mimoso do Sul (ES) de 07 a 08/04/22 para evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00913 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260116 32814 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de duas e meia diárias + 50% (RD646/22 - NOE) em razão de viagem a Barra de São Francisco e Água Doce do Norte (ES) de 05 a 07/05/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-7V1G1. 2022NL01136 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260117 32815 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pasgto. de 1 e ½ + 50% período 10/02/2022 a 11/02/2022, Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Governador do Estado do Espírito Santo , a favor de FELIPE PRATTI ORLANDI em razão de Viagem a Cachoeiro de Itapemirim, Vargem Alta e Castelo - ES, (RD. 136/2022 - Noe), PROC. 2022-7V1G1. 2022OB00337 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883545 337260118 32816 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de ½ (meia) diária, para Aracruz - ES dia 25/11/2022, afim de acompanhar Evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 1621 - CEPG / NOE - 2022-7V1G1 2022NL02945 2022NE02254 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260119 32817 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto de 1 e ½ + 50% período 22/02/2022 a 23/02/2022, Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Governador do Estado do Espírito Santo, a favor de FELIPE PRATTI ORLANDI em razão de Viagem a Aracruz- ES, (RD. 239/2022 - Noe), PROC. Processo 2022-7V1G1. 2022OB00488 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883545 337260120 32818 2022 2022-09-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE02184 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260121 32819 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ DIARIA + 50% PARA Aracruz - ES NO DIA06/04/2022 a 07/04/2022 PARA TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo.CONFORME A RD 434 /NOE 2022-7V1G1. 2022NL00793 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260122 32820 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03082 2022NE02254 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260123 32821 2022 2022-05-19T00:00:00 588,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DIÁRIAS DE MILITAR DENTRO DO ESTADO. 2022NE01245 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260124 32822 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00369 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883545 337260125 32823 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e ½ + 50% DIÁRIA período 16/02/2022 a 17/02/2022, Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Governador do Estado do Espírito Santo , a favor de FELIPE PRATTI ORLANDI em razão de Viagem a Marataizes, Itapemirim, Anchieta - ES, (RD. 172/2022 - Noe), PROC. 2022-7V1G1. 2022NL00308 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883545 337260126 32824 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03174 2022NE02254 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260127 32825 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto. de 1 e ½ + 50% DIÁRIA período 16/02/2022 a 17/02/2022, Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Governador do Estado do Espírito Santo , a favor de FELIPE PRATTI ORLANDI em razão de Viagem a Marataizes, Itapemirim, Anchieta - ES, (RD. 172/2022 - Noe), PROC. 2022-7V1G1. 2022OB00369 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883545 337260128 32826 2022 2022-12-29T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02906 2022NE02254 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260129 32827 2022 2022-09-05T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01124 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260130 32828 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00745 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883545 337260131 32829 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de 1 1/2 + 50% (uma) 16/05/2022 a 17/05/2022, evento que contou com a presença do Excelentíssim Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Iconha - ES, (RD. 723/2022 - Noe). 2022OB01378 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260132 32830 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00337 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883545 337260133 32831 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO de uma e meia diária + 50% (RD666/22 - NOE) em razão de viagem a Aracruz (ES) de 09 a 10/05/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01297 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260134 32832 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de 1 1/2 + 50% (uma) 16/05/2022 a 17/05/2022, evento que contou com a presença do Excelentíssim Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Iconha - ES, (RD. 723/2022 - Noe). 2022OB01378 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260135 32833 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e ½ + 50% período 10/02/2022 a 11/02/2022, Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Governador do Estado do Espírito Santo , a favor de FELIPE PRATTI ORLANDI em razão de Viagem a Cachoeiro de Itapemirim, Vargem Alta e Castelo - ES, (RD. 136/2022 - Noe), PROC. 2022-7V1G1. 2022NL00279 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883545 337260136 32834 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e ½ + 50% com destino á Cachoeiro de Itapemirim - ES, no período de 16/11/2022 a 17/11/2022, afim de participar de Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. Conforme RD1596 CEPG / NOE - 2022-7V1G1 2022NL02876 2022NE02254 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260137 32835 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA Castelo - ES NO DIA 29/09/2022 a 30/09/2022 A FIM DE TRABALHAR NA Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo , CONFORME A RD 1409 / SCM / 2022-7V1G1. 2022NL02504 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260138 32836 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e ½ + 50% período 22/02/2022 a 23/02/2022, Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Governador do Estado do Espírito Santo, a favor de FELIPE PRATTI ORLANDI em razão de Viagem a Aracruz- ES, (RD. 239/2022 - Noe), PROC. Processo 2022-7V1G1. 2022NL00429 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883545 337260139 32837 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -420,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01261 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260140 32838 2022 2022-05-17T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DIÁRIAS DE MILITAR DENTRO DO ESTADO. 2022NE01206 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260141 32839 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Presidente Kennedy - ES - NO PERIODO 16/03/2022 a 17/03/2022 ES AFIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo.CONFORME A RD374 /NOE. 2022OB00745 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883545 337260142 32840 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Castelo - ES NO DIA 30/10/2022 A FIM DE Interesse Casa Militar. CONFORME A RD 1560 / SECRETARIA DA CASA MILITAR / 2022-7V1G1 2022OB03082 2022NE02254 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260143 32841 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO de uma e meia diária + 50% (RD666/22 - NOE) em razão de viagem a Aracruz (ES) de 09 a 10/05/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01297 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260144 32842 2022 2022-02-15T00:00:00 253,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho estimativo para cobrir despesas com diarias no exercicio de 2022. 2022NE00351 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM# 883545 337260145 32843 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Domingos Martins-ES no dia 17 a 18 de Novembro, em Evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-1606/2022/SCM - NOE. Processo 2022-7V1G1 2022OB03194 2022NE02254 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260146 32844 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.166.647-## 1 "" FELIPE PRATTI ORLANDI 8333632 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD444/22 - NOE) referente a viagem a Atílio Vivácqua e Mimoso do Sul (ES) de 07 a 08/04/22 para evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00913 2022NE00351 2022006373321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR EQUIPE DE SEGURANCA# 883545 337260147 32845 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.920.834-## 1 "" ARESTIDES OTAVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR 8333634 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02581 2022NE00901 2022-P7XD9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957159 337260148 32846 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.920.834-## 1 "" ARESTIDES OTAVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR 8333634 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação das diárias ao servidor ARESTIDES OTAVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. CONVENIO 834383/2016 Processo 2022-P7XD9. 2022NL01704 2022NE00901 2022-P7XD9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957159 337260149 32847 2022 2022-10-10T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.920.834-## 1 "" ARESTIDES OTAVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR 8333634 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho destinado de diárias ao servidor ARESTIDES OTAVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Processo 2022-P7XD9. 2022NE00901 2022NE00901 2022-P7XD9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957159 337260150 32848 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.920.834-## 1 "" ARESTIDES OTAVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR 8333634 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02581 2022NE00901 2022-P7XD9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957159 337260151 32849 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.920.834-## 1 "" ARESTIDES OTAVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR 8333634 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02581 2022NE00901 2022-P7XD9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957159 337260152 32850 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 858,6000 0,0000 ###.920.834-## 1 "" ARESTIDES OTAVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR 8333634 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02581 2022NE00901 2022-P7XD9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957159 337260153 32851 2022 2022-10-10T00:00:00 858,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.920.834-## 1 "" ARESTIDES OTAVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR 8333634 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho destinado de diárias ao servidor ARESTIDES OTAVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Processo 2022-P7XD9. 2022NE00901 2022NE00901 2022-P7XD9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957159 337260154 32852 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.920.834-## 1 "" ARESTIDES OTAVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR 8333634 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02581 2022NE00901 2022-P7XD9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957159 337260155 32853 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.920.834-## 1 "" ARESTIDES OTAVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR 8333634 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação das diárias ao servidor ARESTIDES OTAVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. CONVENIO 834383/2016 Processo 2022-P7XD9. 2022NL01704 2022NE00901 2022-P7XD9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957159 337260156 32854 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -858,6000 0,0000 0,0000 ###.920.834-## 1 "" ARESTIDES OTAVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR 8333634 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02581 2022NE00901 2022-P7XD9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2957159 337260157 32855 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -190,8000 0,0000 ###.838.757-## 1 "" LEONARDO DE ALCANTARA MERIGUETTI 8333638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução parcial de Diária.2022-BMTHF 2022GD00096 2022NE00654 2022-BMTHF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#CORREGEDOR FGBM# 901201 337260158 32856 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1812,6000 0,0000 ###.838.757-## 1 "" LEONARDO DE ALCANTARA MERIGUETTI 8333638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Representação do CBMES em evento.EDOCs 2022-BMTHF 2022OB01830 2022NE00654 2022-BMTHF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#CORREGEDOR FGBM# 901201 337260159 32857 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 1469,0000 0,0000 0,0000 ###.838.757-## 1 "" LEONARDO DE ALCANTARA MERIGUETTI 8333638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Instrução ao Estágio de Condutor de Cães de Guerra do 6º BPE - Cel MERIGUETIEDOCs 2022-R2K0D 2022OB00403 2022NE00247 2022-R2K0D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#CORREGEDOR FGBM# 901201 337260160 32858 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 -1469,0000 0,0000 0,0000 ###.838.757-## 1 "" LEONARDO DE ALCANTARA MERIGUETTI 8333638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00403 2022NE00247 2022-R2K0D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#CORREGEDOR FGBM# 901201 337260161 32859 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 1812,6000 0,0000 0,0000 ###.838.757-## 1 "" LEONARDO DE ALCANTARA MERIGUETTI 8333638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Representação do CBMES em evento.EDOCs 2022-BMTHF 2022NL00989 2022NE00654 2022-BMTHF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#CORREGEDOR FGBM# 901201 337260162 32860 2022 2022-11-11T00:00:00 1812,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.838.757-## 1 "" LEONARDO DE ALCANTARA MERIGUETTI 8333638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Representação do CBMES em evento.EDOCs 2022-BMTHF 2022NE00654 2022NE00654 2022-BMTHF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#CORREGEDOR FGBM# 901201 337260163 32861 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 1812,6000 0,0000 0,0000 ###.838.757-## 1 "" LEONARDO DE ALCANTARA MERIGUETTI 8333638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Representação do CBMES em evento.EDOCs 2022-BMTHF 2022OB01830 2022NE00654 2022-BMTHF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#CORREGEDOR FGBM# 901201 337260164 32862 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 -1812,6000 0,0000 0,0000 ###.838.757-## 1 "" LEONARDO DE ALCANTARA MERIGUETTI 8333638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01830 2022NE00654 2022-BMTHF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#CORREGEDOR FGBM# 901201 337260165 32863 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1469,0000 0,0000 ###.838.757-## 1 "" LEONARDO DE ALCANTARA MERIGUETTI 8333638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Instrução ao Estágio de Condutor de Cães de Guerra do 6º BPE - Cel MERIGUETIEDOCs 2022-R2K0D 2022OB00403 2022NE00247 2022-R2K0D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#CORREGEDOR FGBM# 901201 337260166 32864 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 1469,0000 0,0000 0,0000 ###.838.757-## 1 "" LEONARDO DE ALCANTARA MERIGUETTI 8333638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Instrução ao Estágio de Condutor de Cães de Guerra do 6º BPE - Cel MERIGUETIEDOCs 2022-R2K0D 2022NL00322 2022NE00247 2022-R2K0D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#CORREGEDOR FGBM# 901201 337260167 32865 2022 2022-10-14T00:00:00 1469,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.838.757-## 1 "" LEONARDO DE ALCANTARA MERIGUETTI 8333638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Instrução ao Estágio de Condutor de Cães de Guerra do 6º BPEEDOCs 2022-R2K0D 2022NE00247 2022NE00247 2022-R2K0D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#CORREGEDOR FGBM# 901201 337260168 32866 2022 2022-12-15T00:00:00 -190,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.838.757-## 1 "" LEONARDO DE ALCANTARA MERIGUETTI 8333638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação parcial de diária.EDOCs 2022-BMTHF 2022NE00734 2022NE00654 2022-BMTHF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#CORREGEDOR FGBM# 901201 337260169 32867 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 -190,8000 0,0000 0,0000 ###.838.757-## 1 "" LEONARDO DE ALCANTARA MERIGUETTI 8333638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00096 2022NE00654 2022-BMTHF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM#/#CORREGEDOR FGBM# 901201 337260170 32868 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.967.077-## 1 "" LUCIANO DE ALMEIDA LOUVEM 8333639 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20251 - 1º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM? - BOM JESUS DO ITABAPOANA X VILA VELHA X BOM JESUS DO ITABAPOANA - 05/08/2022. 2022NL05491 2022NE05266 2022-DN5XB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 302627 337260171 32869 2022 2022-07-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.967.077-## 1 "" LUCIANO DE ALMEIDA LOUVEM 8333639 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20251 - 1º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM? - BOM JESUS DO ITABAPOANA X VILA VELHA X BOM JESUS DO ITABAPOANA - 05/08/2022 2022NE05266 2022NE05266 2022-DN5XB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 302627 337260172 32870 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.967.077-## 1 "" LUCIANO DE ALMEIDA LOUVEM 8333639 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB13361 2022NE05266 2022-DN5XB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 302627 337260173 32871 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.967.077-## 1 "" LUCIANO DE ALMEIDA LOUVEM 8333639 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20251 - 1º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM? - BOM JESUS DO ITABAPOANA X VILA VELHA X BOM JESUS DO ITABAPOANA - 05/08/2022. 2022OB13361 2022NE05266 2022-DN5XB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 302627 337260174 32872 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.967.077-## 1 "" LUCIANO DE ALMEIDA LOUVEM 8333639 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20251 - 1º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM? - BOM JESUS DO ITABAPOANA X VILA VELHA X BOM JESUS DO ITABAPOANA - 05/08/2022. 2022OB13361 2022NE05266 2022-DN5XB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#COORDENADOR PEDAGOGICO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 302627 337260175 32873 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 24 A 25/01/2022. 2022NL00104 2022NE00109 00003663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337260176 32874 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 18 A 19/04/2022. 2022OB00921 2022NE00109 00003663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337260177 32875 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 07 A 08/03/2022. 2022OB00478 2022NE00109 00003663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337260178 32876 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 24 A 25/01/2022. 2022OB00103 2022NE00109 00003663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337260179 32877 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00478 2022NE00109 00003663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337260180 32878 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 04 A 05/04/2022. 2022NL00729 2022NE00109 00003663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337260181 32879 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 04 A 05/04/2022. 2022OB00783 2022NE00109 00003663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337260182 32880 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 07 A 08/02/22. 2022NL00234 2022NE00109 00003663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337260183 32881 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00576 2022NE00109 00003663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337260184 32882 2022 2022-01-21T00:00:00 10530,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. 2022NE00144 2022NE00109 00003663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337260185 32883 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00243 2022NE00109 00003663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337260186 32884 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 11 A 12/04/2022. 2022OB00881 2022NE00109 00003663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337260187 32885 2022 2022-08-30T00:00:00 -5040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO TENDO EM VISTA NÃO UTILIZAÇÃO ATE O MOMENTO, CONFORME SOLICITADO AS FLS.63 E AUTORIZADO AS FLS.65 2022NE00594 2022NE00109 00003663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337260188 32886 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 07 A 08/03/2022. 2022NL00451 2022NE00109 00003663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337260189 32887 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00986 2022NE00109 00003663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337260190 32888 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00385 2022NE00109 00003663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337260191 32889 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 18 A 19/04/2022. 2022OB00921 2022NE00109 00003663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337260192 32890 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 31/01 A 01/02/22. 2022OB00167 2022NE00109 00003663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337260193 32891 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00881 2022NE00109 00003663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337260194 32892 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 18 A 19/04/2022. 2022NL00853 2022NE00109 00003663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337260195 32893 2022 2022-01-14T00:00:00 2700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. 2022NE00109 2022NE00109 00003663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337260196 32894 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00103 2022NE00109 00003663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 11 A 12/04/2022. 2022OB00881 2022NE00109 00003663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337260199 32897 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 07 A 08/02/22. 2022OB00243 2022NE00109 00003663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337260200 32898 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 07 A 08/02/22. 2022OB00243 2022NE00109 00003663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337260201 32899 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00921 2022NE00109 00003663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337260202 32900 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 0,5 DIARIA EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO DIA 26/04/2022. 2022OB00986 2022NE00109 00003663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337260203 32901 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 11 A 12/04/2022. 2022NL00816 2022NE00109 00003663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337260204 32902 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 31/01 A 01/02/22. 2022NL00165 2022NE00109 00003663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337260205 32903 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 21 A 22/02/22. 2022OB00385 2022NE00109 00003663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337260206 32904 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 31/01 A 01/02/22. 2022OB00167 2022NE00109 00003663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337260207 32905 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 14 A 15/03/2022. 2022NL00538 2022NE00109 00003663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337260208 32906 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00167 2022NE00109 00003663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337260209 32907 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIARIA EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO DIA 26/04/2022. 2022NL00910 2022NE00109 00003663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337260210 32908 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 14 A 15/03/2022. 2022OB00576 2022NE00109 00003663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337260211 32909 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 -877,5000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00783 2022NE00109 00003663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337260212 32910 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 04 A 05/04/2022. 2022OB00783 2022NE00109 00003663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337260213 32911 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE 0,5 DIARIA EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO DIA 26/04/2022. 2022OB00986 2022NE00109 00003663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337260214 32912 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 14 A 15/03/2022. 2022OB00576 2022NE00109 00003663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337260215 32913 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 07 A 08/03/2022. 2022OB00478 2022NE00109 00003663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337260216 32914 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 877,5000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 24 A 25/01/2022. 2022OB00103 2022NE00109 00003663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337260217 32915 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 877,5000 0,0000 0,0000 ###.744.978-## 1 "" CARLOS GUSTAVO CUGINI 8333646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DE DIARIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO CARLOS GUSTAVO CUGINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NOS DIAS 21 A 22/02/22. 2022NL00370 2022NE00109 00003663 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 42 DEFENSORIA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 6901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DPES/#EFETIVO/#EFETIVO# 2907399 337260218 32916 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 137,5000 0,0000 0,0000 ###.295.237-## 1 "" IVAN SILVA JUNIOR 8333659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR IVAN SILVA JUNIOR, EM RAZÃO DE VIAGEM VILA VELHA / COLATINA, NO DIA 10/03/2022, PARA REALIZAR ESCOLTA A EXMA. SRA PROCURADORA-GERAL DE JSUTIÇA, EM DECORRÊNCIA DO EVENTO ?ENGAJAR?, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0767091, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0767795, DESPACHO ASI 0768106, DECISÃO PGJ SGER 0768886, PROCESSO 19.11.0057.0006835/2022-48. 2022NL00827 2022NE00537 191100570006835 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 819636 337260219 32917 2022 2022-12-23T00:00:00 0,0000 -137,5000 0,0000 0,0000 ###.295.237-## 1 "" IVAN SILVA JUNIOR 8333659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10497 2022NE02281 191121290037610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 819636 337260220 32918 2022 2022-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 137,5000 0,0000 ###.295.237-## 1 "" IVAN SILVA JUNIOR 8333659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA O MILITAR, 2º SARGENTO, ELIAS FRAGA GOMES, EM RAZÃO DE VIAGEM VILA VELHA / RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 12 A 14/12/2022, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA COM O TÍTULO LIBERDADE DE IMPRENSA E ASSÉDIO JUDICIAL CONTRA JORNALISTAS, NOS TERMOS DO REQUERIMENTO DE DIÁRIA 1028087, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 1028088, BILHETES AÉREOS 1028093, 1028094, DESPACHO ASI 1029008, DECISÃO PGJ SGER 1030634. PROCESSO 19.11.0057.0037345/2022-02. 2022OB10497 2022NE02281 191121290037610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 819636 337260221 32919 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 -137,5000 0,0000 0,0000 ###.295.237-## 1 "" IVAN SILVA JUNIOR 8333659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04790 2022NE01018 191100570017604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 819636 337260222 32920 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 137,5000 0,0000 0,0000 ###.295.237-## 1 "" IVAN SILVA JUNIOR 8333659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR IVAN SILVA JUNIOR, EM RAZÃO DE VIAGEM VITÓRIA / CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 24/06/2022, PARA REALIZAR ESCOLTA A EXMA. SRA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0859715, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0859842, DESPACHO ASI 0859984, DECISÃO PGJ SGER 0860463, PROCESSO 19.11.0057.0017604/2022-91. CARRO. 2022NL01829 2022NE01018 191100570017604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 819636 337260223 32921 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 137,5000 0,0000 ###.295.237-## 1 "" IVAN SILVA JUNIOR 8333659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR IVAN SILVA JUNIOR, EM RAZÃO DE VIAGEM VILA VELHA / COLATINA, NO DIA 10/03/2022, PARA REALIZAR ESCOLTA A EXMA. SRA PROCURADORA-GERAL DE JSUTIÇA, EM DECORRÊNCIA DO EVENTO ?ENGAJAR?, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0767091, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0767795, DESPACHO ASI 0768106, DECISÃO PGJ SGER 0768886, PROCESSO 19.11.0057.0006835/2022-48. 2022OB01955 2022NE00537 191100570006835 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 819636 337260224 32922 2022 2022-03-23T00:00:00 137,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.295.237-## 1 "" IVAN SILVA JUNIOR 8333659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR IVAN SILVA JUNIOR, EM RAZÃO DE VIAGEM VILA VELHA / COLATINA, NO DIA 10/03/2022, PARA REALIZAR ESCOLTA A EXMA. SRA PROCURADORA-GERAL DE JSUTIÇA, EM DECORRÊNCIA DO EVENTO ?ENGAJAR?, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0767091, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0767795, DESPACHO ASI 0768106, DECISÃO PGJ SGER 0768886, PROCESSO 19.11.0057.0006835/2022-48. 2022NE00537 2022NE00537 191100570006835 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 819636 337260225 32923 2022 2022-12-23T00:00:00 0,0000 137,5000 0,0000 0,0000 ###.295.237-## 1 "" IVAN SILVA JUNIOR 8333659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA O MILITAR, 2º SARGENTO, ELIAS FRAGA GOMES, EM RAZÃO DE VIAGEM VILA VELHA / RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 12 A 14/12/2022, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA COM O TÍTULO LIBERDADE DE IMPRENSA E ASSÉDIO JUDICIAL CONTRA JORNALISTAS, NOS TERMOS DO REQUERIMENTO DE DIÁRIA 1028087, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 1028088, BILHETES AÉREOS 1028093, 1028094, DESPACHO ASI 1029008, DECISÃO PGJ SGER 1030634. PROCESSO 19.11.0057.0037345/2022-02. 2022OB10497 2022NE02281 191121290037610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 819636 337260226 32924 2022 2022-12-23T00:00:00 0,0000 137,5000 0,0000 0,0000 ###.295.237-## 1 "" IVAN SILVA JUNIOR 8333659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA O MILITAR, 2º SARGENTO, ELIAS FRAGA GOMES, EM RAZÃO DE VIAGEM VILA VELHA / RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 12 A 14/12/2022, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA COM O TÍTULO LIBERDADE DE IMPRENSA E ASSÉDIO JUDICIAL CONTRA JORNALISTAS, NOS TERMOS DO REQUERIMENTO DE DIÁRIA 1028087, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 1028088, BILHETES AÉREOS 1028093, 1028094, DESPACHO ASI 1029008, DECISÃO PGJ SGER 1030634. PROCESSO 19.11.0057.0037345/2022-02. 2022NL03989 2022NE02281 191121290037610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 819636 337260227 32925 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 -137,5000 0,0000 0,0000 ###.295.237-## 1 "" IVAN SILVA JUNIOR 8333659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01955 2022NE00537 191100570006835 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 819636 337260228 32926 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 137,5000 0,0000 0,0000 ###.295.237-## 1 "" IVAN SILVA JUNIOR 8333659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR IVAN SILVA JUNIOR, EM RAZÃO DE VIAGEM VILA VELHA / COLATINA, NO DIA 10/03/2022, PARA REALIZAR ESCOLTA A EXMA. SRA PROCURADORA-GERAL DE JSUTIÇA, EM DECORRÊNCIA DO EVENTO ?ENGAJAR?, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0767091, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0767795, DESPACHO ASI 0768106, DECISÃO PGJ SGER 0768886, PROCESSO 19.11.0057.0006835/2022-48. 2022OB01955 2022NE00537 191100570006835 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 819636 337260229 32927 2022 2022-12-22T00:00:00 137,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.295.237-## 1 "" IVAN SILVA JUNIOR 8333659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA O MILITAR, 2º SARGENTO, ELIAS FRAGA GOMES, EM RAZÃO DE VIAGEM VILA VELHA / RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 12 A 14/12/2022, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA COM O TÍTULO LIBERDADE DE IMPRENSA E ASSÉDIO JUDICIAL CONTRA JORNALISTAS, NOS TERMOS DO REQUERIMENTO DE DIÁRIA 1028087, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 1028088, BILHETES AÉREOS 1028093, 1028094, DESPACHO ASI 1029008, DECISÃO PGJ SGER 1030634. PROCESSO 19.11.0057.0037345/2022-02. 2022NE02281 2022NE02281 191121290037610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 819636 337260230 32928 2022 2022-06-30T00:00:00 137,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.295.237-## 1 "" IVAN SILVA JUNIOR 8333659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR IVAN SILVA JUNIOR, EM RAZÃO DE VIAGEM VITÓRIA / CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 24/06/2022, PARA REALIZAR ESCOLTA A EXMA. SRA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0859715, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0859842, DESPACHO ASI 0859984, DECISÃO PGJ SGER 0860463, PROCESSO 19.11.0057.0017604/2022-91. 2022NE01018 2022NE01018 191100570017604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 819636 337260231 32929 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 137,5000 0,0000 0,0000 ###.295.237-## 1 "" IVAN SILVA JUNIOR 8333659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR IVAN SILVA JUNIOR, EM RAZÃO DE VIAGEM VITÓRIA / CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 24/06/2022, PARA REALIZAR ESCOLTA A EXMA. SRA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0859715, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0859842, DESPACHO ASI 0859984, DECISÃO PGJ SGER 0860463, PROCESSO 19.11.0057.0017604/2022-91. 2022OB04790 2022NE01018 191100570017604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 819636 337260232 32930 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 137,5000 0,0000 ###.295.237-## 1 "" IVAN SILVA JUNIOR 8333659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR IVAN SILVA JUNIOR, EM RAZÃO DE VIAGEM VITÓRIA / CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 24/06/2022, PARA REALIZAR ESCOLTA A EXMA. SRA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0859715, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0859842, DESPACHO ASI 0859984, DECISÃO PGJ SGER 0860463, PROCESSO 19.11.0057.0017604/2022-91. 2022OB04790 2022NE01018 191100570017604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 819636 337260233 32931 2022 2022-02-22T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 07 Á 10/03, REALIZAR TRANSPORTE DA SUBSECRETARIA DE RESSOCIALIZAÇÃO E EQUIPE PARA VISITA NAS UNIDADES EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES RD N°05, 2022-CQGZH 2022NE00994 2022NE00994 2022-CQGZH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260234 32932 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 23/02, TRASPORTAR A SUBSECRETÁRIA DE RESSOCIALIZAÇÃO PARA REUNIÃO EM PÍUMA RD Nº 04,2022-NNKZ5 2022OB03780 2022NE01855 2022-NNKZ5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260235 32933 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A DIARIA ANTECIPADA NO DIA 26 A 27/04, TRANSPORTAR A SUBSECRETÁRIA DE RESSOCIALIZAÇÃO A CIDADE DE COLATINA/ES, Nº: 10/2022, 2022-74B09 2022OB03529 2022NE02328 2022-74B09 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260236 32934 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09589 2022NE06701 2022-FT9JB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260237 32935 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 19/08 PARA TRANSPORTAR A SUBSECRETÁRIA DE RESSOCIALIZAÇÃO A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ALINHAMENTO NA ATUAÇÃO DA CAEF, CACHOEIRO D ITAPEMIRIM/ES, 2022-QFNFT 2022OB07763 2022NE05524 2022-QFNFT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260238 32936 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 09 A 10/06, TRANSPORTAR A SUBSECRETARIA RESSOCIALIZAÇÃO PARA VISITA PCRI PARA DIALOGO COM MULHERES EM SITUAÇÃO DE PRISÃO EM PREPARAÇÃO PARA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE MULHER E VISITAR CAEF CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RD Nº: 13/2022, 2022-ZPLL4 2022OB04926 2022NE03233 2022-ZPLL4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260239 32937 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07763 2022NE05524 2022-QFNFT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260240 32938 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 20/09, VERIFICAÇÃO DA LISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A APAC, PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-B9FD7 2022OB08851 2022NE06437 2022-B9FD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260241 32939 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL08598: Solicitação de cancelamento da viagem pela servidora. 2022NS01035 2022NE06840 2022-G54C9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260242 32940 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01421 2022NE00635 2022-KZ3CG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260243 32941 2022 2022-05-07T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 08 A 10/06, TRANSPORTAR A SUBSECRETARIA DE RESSOCIALIZAÇÃO PARA VISITA CAEF SÃO MATEUS, PRSM PARA DIALOGO COM MULHERES EM SITUAÇÃO DE PRISÃO EM PREPARAÇÃO PARA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE MULHER, PARA SÃO MATEUS/ES, RD Nº: 13/2022, 2022-3RWFG 2022NE04326 2022NE04326 2022-3RWFG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260245 32943 2022 2022-08-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 16 Á 17/02, REALIZAR TRANSLADO DA EQUIPE DA RESSOCIALIZAÇÃO EM VISITA PARA CONHECER OS PROJETOS E DIRECIONAMENTO DO GINTER NA ASSISTENCIA RELIGOSA NAS UNIDADES EM LINHARES RD N°01, 2022-3Q7Z0 2022NE00513 2022NE00513 2022-3Q7Z0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260246 32944 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 08 A 10/06, TRANSPORTAR A SUBSECRETARIA DE RESSOCIALIZAÇÃO PARA VISITA CAEF SÃO MATEUS, PRSM PARA DIALOGO COM MULHERES EM SITUAÇÃO DE PRISÃO EM PREPARAÇÃO PARA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE MULHER, PARA SÃO MATEUS/ES, RD Nº: 13/2022, 2022-3RWFG 2022OB06251 2022NE04326 2022-3RWFG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260247 32945 2022 2022-05-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 06 A 07/06, TRANSPORTAR A SUBSECRETARIA DE RESSOCIALIZAÇÃO PARA VISITA CAEF SÃO MATEUS, PRSM PARA DIALOGO COM MULHERES EM SITUAÇÃO DE PRISÃO EM PREPARAÇÃO PARA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE MULHER, PARA SÃO MATEUS/ES, RD Nº: 12/2022, 2022-3RWFG 2022NE03232 2022NE03232 2022-3RWFG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260251 32949 2022 2022-02-22T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 14 Á 16/03, REALIZAR TRANSPORTE DA SUBSECRETARIA DE RESSOCIALIZAÇÃO E EQUIPE PARA VISITA NAS UNIDADES EM BARRA DE SÃO FRANCISCO, SÃO DOMINGOS DO NORTE E ARACRUZ RD N°06, 2022-97ZRF 2022NE00996 2022NE00996 2022-97ZRF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260252 32950 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 08 A 10/06, TRANSPORTAR A SUBSECRETARIA DE RESSOCIALIZAÇÃO PARA VISITA CAEF SÃO MATEUS, PRSM PARA DIALOGO COM MULHERES EM SITUAÇÃO DE PRISÃO EM PREPARAÇÃO PARA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE MULHER, PARA SÃO MATEUS/ES, RD Nº: 13/2022, 2022-3RWFG 2022OB06251 2022NE04326 2022-3RWFG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260253 32951 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 03/10/2022, REFERENTE A VISITA INSTITUCIONAL IFES EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-FT9JB. 2022OB09589 2022NE06701 2022-FT9JB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260254 32952 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 19/08 PARA TRANSPORTAR A SUBSECRETÁRIA DE RESSOCIALIZAÇÃO A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ALINHAMENTO NA ATUAÇÃO DA CAEF, CACHOEIRO D ITAPEMIRIM/ES, 2022-QFNFT 2022OB07763 2022NE05524 2022-QFNFT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260255 32953 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04928 2022NE03231 2022-GF3P4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260256 32954 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 11/11/2022- TRANSPORTAMENTO DE SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIIRIM/ES- 2022-THWNK 2022NL09827 2022NE07928 2022-THWNK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260257 32955 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 14 Á 16/03, REALIZAR TRANSPORTE DA SUBSECRETARIA DE RESSOCIALIZAÇÃO E EQUIPE PARA VISITA NAS UNIDADES EM BARRA DE SÃO FRANCISCO, SÃO DOMINGOS DO NORTE E ARACRUZ RD N°06, 2022-97ZRF 2022OB01706 2022NE00996 2022-97ZRF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260258 32956 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 25/02, REALIZAR TRASLADO DA SUBSECRETARIA DE RESSOCIALIZAÇÃO E EQUIPE PARA AULA INAUGURAL DA ESCOLA DA APAC EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD N°03, 2022-KZ3CG 2022OB01421 2022NE00635 2022-KZ3CG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260259 32957 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 25 A 26/08, , TRANSPORTAR A SUBSECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO, PARA COLATINA E LINHARES/ES, 2022-72RMQ 2022NL07154 2022NE05756 2022-2XV9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260263 32961 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 19/12/2022 E 20/12/2022 - TRANSPORTAR A SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO EM EVENTOS NA CIDADE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES - PROCESSO Nº 2022-MN5MW 2022OB12490 2022NE10281 2022-MN5MW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 11/11/2022- TRANSPORTAMENTO DE SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIIRIM/ES- 2022-THWNK 2022OB11093 2022NE07928 2022-THWNK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260266 32964 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12490 2022NE10281 2022-MN5MW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260267 32965 2022 2022-05-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 02/06, ACOMPANHAR A SUBSECRETARIA EM VISITA CPFCOL PARA DIALOGO COM MULHERES EM SITUAÇÃO DE PRISÃO EM PREPARAÇÃO PARA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE MULHER, PARA COLATINA/ES, RD Nº: 11/2022, 2022-GF3P4 2022NE03231 2022NE03231 2022-GF3P4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260268 32966 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 14 Á 16/03, REALIZAR TRANSPORTE DA SUBSECRETARIA DE RESSOCIALIZAÇÃO E EQUIPE PARA VISITA NAS UNIDADES EM BARRA DE SÃO FRANCISCO, SÃO DOMINGOS DO NORTE E ARACRUZ RD N°06, 2022-97ZRF 2022OB01706 2022NE00996 2022-97ZRF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260269 32967 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A DIÁRIA ANTECIPADA MO DIA 07/04, VISITA CPFCOL PARA ATENDIMENTO DEMANDA REDE GAZETA PARA GRAVAÇÃO DE MATERIA, PARA COLATINA, Nº: 09/2022, 2022-9KHX8 2022OB03510 2022NE02319 2022-9KHX8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260270 32968 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 03/10/2022, REFERENTE A VISITA INSTITUCIONAL IFES EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-FT9JB. 2022NL08346 2022NE06701 2022-FT9JB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260271 32969 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01294 2022NE00513 2022-3Q7Z0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260272 32970 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 09 A 10/06, TRANSPORTAR A SUBSECRETARIA RESSOCIALIZAÇÃO PARA VISITA PCRI PARA DIALOGO COM MULHERES EM SITUAÇÃO DE PRISÃO EM PREPARAÇÃO PARA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE MULHER E VISITAR CAEF CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RD Nº: 13/2022, 2022-ZPLL4 2022OB04926 2022NE03233 2022-ZPLL4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260273 32971 2022 2022-09-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 03/10/2022, REFERENTE A VISITA INSTITUCIONAL IFES EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-FT9JB. 2022NE06701 2022NE06701 2022-FT9JB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260274 32972 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 03/10/2022, REFERENTE A VISITA INSTITUCIONAL IFES EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-FT9JB. 2022OB09589 2022NE06701 2022-FT9JB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260275 32973 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01420 2022NE00634 2022-XW69N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260276 32974 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 07 Á 10/03, REALIZAR TRANSPORTE DA SUBSECRETARIA DE RESSOCIALIZAÇÃO E EQUIPE PARA VISITA NAS UNIDADES EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES RD N°05, 2022-CQGZH 2022OB01705 2022NE00994 2022-CQGZH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260277 32975 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 20/09, VERIFICAÇÃO DA LISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A APAC, PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-B9FD7 2022NL07949 2022NE06437 2022-B9FD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260278 32976 2022 2022-02-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 25/02, REALIZAR TRASLADO DA SUBSECRETARIA DE RESSOCIALIZAÇÃO E EQUIPE PARA AULA INAUGURAL DA ESCOLA DA APAC EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD N°03, 2022-KZ3CG 2022NE00635 2022NE00635 2022-KZ3CG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260279 32977 2022 2022-09-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 07/10/2022, REFERENTE A TRANSPORTE PARA VISITA INSTITUCIONAL NA CDRL COM A EQUIPE DEPEN EM LINHARES, 2022-G54C9. 2022NE06840 2022NE06840 2022-G54C9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260280 32978 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 23 Á 25/03, REALIZAR TRANSPORTE DA SUBSECRETARIA DE RESSOCIALIZAÇÃO E EQUIPE PARA VISITA NAS UNIDADES EM COLATINA RD N°07, 2022-QLBGN 2022OB01707 2022NE00995 2022-QLBGN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260281 32979 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 23/02, TRASPORTAR A SUBSECRETÁRIA DE RESSOCIALIZAÇÃO PARA REUNIÃO EM PÍUMA RD Nº 04,2022-NNKZ5 2022OB03780 2022NE01855 2022-NNKZ5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260282 32980 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 14 Á 16/03, REALIZAR TRANSPORTE DA SUBSECRETARIA DE RESSOCIALIZAÇÃO E EQUIPE PARA VISITA NAS UNIDADES EM BARRA DE SÃO FRANCISCO, SÃO DOMINGOS DO NORTE E ARACRUZ RD N°06, 2022-97ZRF 2022NL01207 2022NE00996 2022-97ZRF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260283 32981 2022 2022-05-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 09 A 10/06, TRANSPORTAR A SUBSECRETARIA RESSOCIALIZAÇÃO PARA VISITA PCRI PARA DIALOGO COM MULHERES EM SITUAÇÃO DE PRISÃO EM PREPARAÇÃO PARA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE MULHER E VISITAR CAEF CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RD Nº: 13/2022, 2022-ZPLL4 2022NE03233 2022NE03233 2022-ZPLL4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260284 32982 2022 2022-12-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 19/08 PARA TRANSPORTAR A SUBSECRETÁRIA DE RESSOCIALIZAÇÃO A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ALINHAMENTO NA ATUAÇÃO DA CAEF, CACHOEIRO D ITAPEMIRIM/ES, 2022-QFNFT 2022NE05524 2022NE05524 2022-QFNFT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260285 32983 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04927 2022NE03232 2022-3RWFG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260286 32984 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A DIARIA ANTECIPADA NO DIA 26 A 27/04, TRANSPORTAR A SUBSECRETÁRIA DE RESSOCIALIZAÇÃO A CIDADE DE COLATINA/ES, Nº: 10/2022, 2022-74B09 2022OB03529 2022NE02328 2022-74B09 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260287 32985 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A DIÁRIA ANTECIPADA MO DIA 07/04, VISITA CPFCOL PARA ATENDIMENTO DEMANDA REDE GAZETA PARA GRAVAÇÃO DE MATERIA, PARA COLATINA, Nº: 09/2022, 2022-9KHX8 2022OB03510 2022NE02319 2022-9KHX8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260288 32986 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 07 Á 10/03, REALIZAR TRANSPORTE DA SUBSECRETARIA DE RESSOCIALIZAÇÃO E EQUIPE PARA VISITA NAS UNIDADES EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES RD N°05, 2022-CQGZH 2022NL01205 2022NE00994 2022-CQGZH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260289 32987 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01705 2022NE00994 2022-CQGZH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260290 32988 2022 2022-08-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 25 A 26/08, , TRANSPORTAR A SUBSECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO, PARA COLATINA E LINHARES/ES, 2022-72RMQ 2022NE05756 2022NE05756 2022-2XV9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260291 32989 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 21 Á 22/02, REALIZAR TRASLADO DA SUBSECRETARIA DE RESSOCIALIZAÇÃO E EQUIPE PARA VISITA NAS UNIDADES EM SÃO MATEUS RD N°02, 2022-XW69N 2022OB01420 2022NE00634 2022-XW69N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260292 32990 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 06 A 07/06, TRANSPORTAR A SUBSECRETARIA DE RESSOCIALIZAÇÃO PARA VISITA CAEF SÃO MATEUS, PRSM PARA DIALOGO COM MULHERES EM SITUAÇÃO DE PRISÃO EM PREPARAÇÃO PARA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE MULHER, PARA SÃO MATEUS/ES, RD Nº: 12/2022, 2022-3RWFG 2022OB04927 2022NE03232 2022-3RWFG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260293 32991 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08097 2022NE05756 2022-2XV9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260294 32992 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 08 A 10/06, TRANSPORTAR A SUBSECRETARIA DE RESSOCIALIZAÇÃO PARA VISITA CAEF SÃO MATEUS, PRSM PARA DIALOGO COM MULHERES EM SITUAÇÃO DE PRISÃO EM PREPARAÇÃO PARA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE MULHER, PARA SÃO MATEUS/ES, RD Nº: 13/2022, 2022-3RWFG 2022NL05364 2022NE04326 2022-3RWFG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260295 32993 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 02/06, ACOMPANHAR A SUBSECRETARIA EM VISITA CPFCOL PARA DIALOGO COM MULHERES EM SITUAÇÃO DE PRISÃO EM PREPARAÇÃO PARA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE MULHER, PARA COLATINA/ES, RD Nº: 11/2022, 2022-GF3P4 2022OB04928 2022NE03231 2022-GF3P4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260296 32994 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 20/09, VERIFICAÇÃO DA LISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A APAC, PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-B9FD7 2022OB08851 2022NE06437 2022-B9FD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260297 32995 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03529 2022NE02328 2022-74B09 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260298 32996 2022 2022-12-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 19/12/2022 E 20/12/2022 - TRANSPORTAR A SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO EM EVENTOS NA CIDADE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES - PROCESSO Nº 2022-MN5MW 2022NE10281 2022NE10281 2022-MN5MW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260299 32997 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 25/02, REALIZAR TRASLADO DA SUBSECRETARIA DE RESSOCIALIZAÇÃO E EQUIPE PARA AULA INAUGURAL DA ESCOLA DA APAC EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD N°03, 2022-KZ3CG 2022NL00810 2022NE00635 2022-KZ3CG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260300 32998 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 19/12/2022 E 20/12/2022 - TRANSPORTAR A SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO EM EVENTOS NA CIDADE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES - PROCESSO Nº 2022-MN5MW 2022NL11162 2022NE10281 2022-MN5MW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260301 32999 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 16 Á 17/02, REALIZAR TRANSLADO DA EQUIPE DA RESSOCIALIZAÇÃO EM VISITA PARA CONHECER OS PROJETOS E DIRECIONAMENTO DO GINTER NA ASSISTENCIA RELIGOSA NAS UNIDADES EM LINHARES RD N°01, 2022-3Q7Z0 2022OB01294 2022NE00513 2022-3Q7Z0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260302 33000 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 07 Á 10/03, REALIZAR TRANSPORTE DA SUBSECRETARIA DE RESSOCIALIZAÇÃO E EQUIPE PARA VISITA NAS UNIDADES EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES RD N°05, 2022-CQGZH 2022OB01705 2022NE00994 2022-CQGZH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260303 33001 2022 2022-04-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A DIARIA ANTECIPADA NO DIA 26 A 27/04, TRANSPORTAR A SUBSECRETÁRIA DE RESSOCIALIZAÇÃO A CIDADE DE COLATINA/ES, Nº: 10/2022, 2022-74B09 2022NE02328 2022NE02328 2022-74B09 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260304 33002 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 16 Á 17/02, REALIZAR TRANSLADO DA EQUIPE DA RESSOCIALIZAÇÃO EM VISITA PARA CONHECER OS PROJETOS E DIRECIONAMENTO DO GINTER NA ASSISTENCIA RELIGOSA NAS UNIDADES EM LINHARES RD N°01, 2022-3Q7Z0 2022OB01294 2022NE00513 2022-3Q7Z0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260305 33003 2022 2022-04-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM A DIÁRIA ANTECIPADA MO DIA 07/04, VISITA CPFCOL PARA ATENDIMENTO DEMANDA REDE GAZETA PARA GRAVAÇÃO DE MATERIA, PARA COLATINA, Nº: 09/2022, 2022-9KHX8 2022NE02319 2022NE02319 2022-9KHX8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260306 33004 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03780 2022NE01855 2022-NNKZ5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260307 33005 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01707 2022NE00995 2022-QLBGN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260308 33006 2022 2022-07-10T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação por motivo de solicitação de cancelamento da diária. Peça #14 do processo. Autorização de cancelamento peça #18. 2022NE06890 2022NE06840 2022-G54C9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260309 33007 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 25 A 26/08, , TRANSPORTAR A SUBSECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO, PARA COLATINA E LINHARES/ES, 2022-72RMQ 2022OB08097 2022NE05756 2022-2XV9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260310 33008 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 11/11/2022- TRANSPORTAMENTO DE SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIIRIM/ES- 2022-THWNK 2022OB11093 2022NE07928 2022-THWNK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260311 33009 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11093 2022NE07928 2022-THWNK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260312 33010 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 21 Á 22/02, REALIZAR TRASLADO DA SUBSECRETARIA DE RESSOCIALIZAÇÃO E EQUIPE PARA VISITA NAS UNIDADES EM SÃO MATEUS RD N°02, 2022-XW69N 2022NL00809 2022NE00634 2022-XW69N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260313 33011 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 02/06, ACOMPANHAR A SUBSECRETARIA EM VISITA CPFCOL PARA DIALOGO COM MULHERES EM SITUAÇÃO DE PRISÃO EM PREPARAÇÃO PARA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE MULHER, PARA COLATINA/ES, RD Nº: 11/2022, 2022-GF3P4 2022NL04160 2022NE03231 2022-GF3P4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260314 33012 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 19/12/2022 E 20/12/2022 - TRANSPORTAR A SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO EM EVENTOS NA CIDADE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES - PROCESSO Nº 2022-MN5MW 2022OB12490 2022NE10281 2022-MN5MW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260315 33013 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 14/12, REALIZAR TRANSLADO DA SUBSECRETARIA DE RESSOCIALIZAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DA NOVA UNIDADE PRISIONAL EM SÃO MATEUS E LINHARES RD N°01, PROCESSO 2021-J32QD 2022OB00696 2021NE10022 2021-J32QD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260316 33014 2022 2022-02-22T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 23 Á 25/03, REALIZAR TRANSPORTE DA SUBSECRETARIA DE RESSOCIALIZAÇÃO E EQUIPE PARA VISITA NAS UNIDADES EM COLATINA RD N°07, 2022-QLBGN 2022NE00995 2022NE00995 2022-QLBGN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260317 33015 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 09 A 10/06, TRANSPORTAR A SUBSECRETARIA RESSOCIALIZAÇÃO PARA VISITA PCRI PARA DIALOGO COM MULHERES EM SITUAÇÃO DE PRISÃO EM PREPARAÇÃO PARA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE MULHER E VISITAR CAEF CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RD Nº: 13/2022, 2022-ZPLL4 2022NL04162 2022NE03233 2022-ZPLL4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260318 33016 2022 2022-03-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 23/02, TRASPORTAR A SUBSECRETÁRIA DE RESSOCIALIZAÇÃO PARA REUNIÃO EM PÍUMA RD Nº 04,2022-NNKZ5 2022NE01855 2022NE01855 2022-NNKZ5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260319 33017 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 02/06, ACOMPANHAR A SUBSECRETARIA EM VISITA CPFCOL PARA DIALOGO COM MULHERES EM SITUAÇÃO DE PRISÃO EM PREPARAÇÃO PARA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE MULHER, PARA COLATINA/ES, RD Nº: 11/2022, 2022-GF3P4 2022OB04928 2022NE03231 2022-GF3P4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260320 33018 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01706 2022NE00996 2022-97ZRF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260321 33019 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 07/10/2022, REFERENTE A VISITA INSTITUCIONAL NO CDRL COM A EQUIPE DEPEN EM LINHARES/ES. RD Nº 21/2022. PROCESSO Nº 2022-G54C9. 2022NL08598 2022NE06840 2022-G54C9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260322 33020 2022 2022-02-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 21 Á 22/02, REALIZAR TRASLADO DA SUBSECRETARIA DE RESSOCIALIZAÇÃO E EQUIPE PARA VISITA NAS UNIDADES EM SÃO MATEUS RD N°02, 2022-XW69N 2022NE00634 2022NE00634 2022-XW69N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260323 33021 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 23 Á 25/03, REALIZAR TRANSPORTE DA SUBSECRETARIA DE RESSOCIALIZAÇÃO E EQUIPE PARA VISITA NAS UNIDADES EM COLATINA RD N°07, 2022-QLBGN 2022NL01206 2022NE00995 2022-QLBGN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260324 33022 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 23/02, TRASPORTAR A SUBSECRETÁRIA DE RESSOCIALIZAÇÃO PARA REUNIÃO EM PÍUMA RD Nº 04,2022-NNKZ5 2022NL02993 2022NE01855 2022-NNKZ5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260325 33023 2022 2022-09-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 11/11/2022- TRANSPORTAMENTO DE SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIIRIM/ES- 2022-THWNK 2022NE07928 2022NE07928 2022-THWNK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260326 33024 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM A DIÁRIA ANTECIPADA MO DIA 07/04, VISITA CPFCOL PARA ATENDIMENTO DEMANDA REDE GAZETA PARA GRAVAÇÃO DE MATERIA, PARA COLATINA, Nº: 09/2022, 2022-9KHX8 2022NL02837 2022NE02319 2022-9KHX8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260327 33025 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 06 A 07/06, TRANSPORTAR A SUBSECRETARIA DE RESSOCIALIZAÇÃO PARA VISITA CAEF SÃO MATEUS, PRSM PARA DIALOGO COM MULHERES EM SITUAÇÃO DE PRISÃO EM PREPARAÇÃO PARA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE MULHER, PARA SÃO MATEUS/ES, RD Nº: 12/2022, 2022-3RWFG 2022OB04927 2022NE03232 2022-3RWFG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260328 33026 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 25 A 26/08, , TRANSPORTAR A SUBSECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO, PARA COLATINA E LINHARES/ES, 2022-72RMQ 2022OB08097 2022NE05756 2022-2XV9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260329 33027 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 23 Á 25/03, REALIZAR TRANSPORTE DA SUBSECRETARIA DE RESSOCIALIZAÇÃO E EQUIPE PARA VISITA NAS UNIDADES EM COLATINA RD N°07, 2022-QLBGN 2022OB01707 2022NE00995 2022-QLBGN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260330 33028 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 25/02, REALIZAR TRASLADO DA SUBSECRETARIA DE RESSOCIALIZAÇÃO E EQUIPE PARA AULA INAUGURAL DA ESCOLA DA APAC EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD N°03, 2022-KZ3CG 2022OB01421 2022NE00635 2022-KZ3CG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260331 33029 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 19/08 PARA TRANSPORTAR A SUBSECRETÁRIA DE RESSOCIALIZAÇÃO A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ALINHAMENTO NA ATUAÇÃO DA CAEF, CACHOEIRO D ITAPEMIRIM/ES, 2022-QFNFT 2022NL06850 2022NE05524 2022-QFNFT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260332 33030 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.813.677-## 1 "" GEISEL HASTENREITER LEITE 8333665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM A DIARIA ANTECIPADA NO DIA 26 A 27/04, TRANSPORTAR A SUBSECRETÁRIA DE RESSOCIALIZAÇÃO A CIDADE DE COLATINA/ES, Nº: 10/2022, 2022-74B09 2022NL02865 2022NE02328 2022-74B09 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3057291 337260333 33031 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.629.467-## 1 "" FABIO MORANDI DE MORAES 8333686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01337 2022NE00491 2022-6R48N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2818094 337260334 33032 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.629.467-## 1 "" FABIO MORANDI DE MORAES 8333686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para participar como palestrante do TECNOAGRO 2022 no municipio de Linhares. 2022NL00886 2022NE00491 2022-6R48N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2818094 337260335 33033 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.629.467-## 1 "" FABIO MORANDI DE MORAES 8333686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar como palestrante do TECNOAGRO 2022 no município de Linhares, de 08 a 10/06/2022. 2022OB01337 2022NE00491 2022-6R48N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2818094 337260336 33034 2022 2022-07-06T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.629.467-## 1 "" FABIO MORANDI DE MORAES 8333686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para participar como palestrante do TECNOAGRO 2022 no municipio de Linhares. 2022NE00491 2022NE00491 2022-6R48N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2818094 337260337 33035 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.629.467-## 1 "" FABIO MORANDI DE MORAES 8333686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar como palestrante do TECNOAGRO 2022 no município de Linhares, de 08 a 10/06/2022. 2022OB01337 2022NE00491 2022-6R48N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2818094 337260338 33036 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.757.717-## 1 "" JOAO ADALBERTO DO NASCIMENTO JESUS 8333701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 (uma) DIARIA PARA Linhares ? ES NO DIA 06/09/2022 a 07/09/2022 A FIM DE PARTICIPAR Atividade de Segurança da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1319 / NOE/ CEPG/ 2022-BJ6SH. 2022OB02606 2022NE02041 2022008538135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2660393 337260339 33037 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.757.717-## 1 "" JOAO ADALBERTO DO NASCIMENTO JESUS 8333701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Cachoeiro de Itapemirim ? ES NO DIA 25/08/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1252 / CEPG / NOE / 2022-BJ6SH. 2022OB02534 2022NE02041 2022008538135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2660393 337260340 33038 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.757.717-## 1 "" JOAO ADALBERTO DO NASCIMENTO JESUS 8333701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento ½ (meia) diaria para Conceição da Barra ? ES no dia 10/09/2022 a fim de Atividade de Segurança da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo . conforme a rd1354 / noe / 2022-BJ6S. 2022OB02628 2022NE02041 2022008538135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2660393 337260341 33039 2022 2022-12-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.757.717-## 1 "" JOAO ADALBERTO DO NASCIMENTO JESUS 8333701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE02111 2022NE02041 2022008538135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2660393 337260342 33040 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.757.717-## 1 "" JOAO ADALBERTO DO NASCIMENTO JESUS 8333701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 (uma) DIARIA PARA Linhares ? ES NO DIA 06/09/2022 a 07/09/2022 A FIM DE PARTICIPAR Atividade de Segurança da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1319 / NOE/ CEPG/ 2022-BJ6SH. 2022NL02353 2022NE02041 2022008538135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2660393 337260343 33041 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.757.717-## 1 "" JOAO ADALBERTO DO NASCIMENTO JESUS 8333701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 (uma) DIARIA PARA Linhares ? ES NO DIA 06/09/2022 a 07/09/2022 A FIM DE PARTICIPAR Atividade de Segurança da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1319 / NOE/ CEPG/ 2022-BJ6SH. 2022OB02606 2022NE02041 2022008538135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2660393 337260344 33042 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.757.717-## 1 "" JOAO ADALBERTO DO NASCIMENTO JESUS 8333701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento ½ (meia) diaria para Conceição da Barra ? ES no dia 10/09/2022 a fim de Atividade de Segurança da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo . conforme a rd1354 / noe / 2022-BJ6S. 2022OB02628 2022NE02041 2022008538135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2660393 337260345 33043 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.757.717-## 1 "" JOAO ADALBERTO DO NASCIMENTO JESUS 8333701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidacao ½ (meia) diaria para Conceição da Barra ? ES no dia 10/09/2022 a fim de Atividade de Segurança da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo . conforme a rd1354 / noe / 2022-BJ6S. 2022NL02376 2022NE02041 2022008538135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2660393 337260346 33044 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.757.717-## 1 "" JOAO ADALBERTO DO NASCIMENTO JESUS 8333701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02606 2022NE02041 2022008538135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2660393 337260347 33045 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.757.717-## 1 "" JOAO ADALBERTO DO NASCIMENTO JESUS 8333701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02628 2022NE02041 2022008538135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2660393 337260348 33046 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.757.717-## 1 "" JOAO ADALBERTO DO NASCIMENTO JESUS 8333701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO ½ (meia) DIARIA PARA Cachoeiro de Itapemirim ? ES NO DIA 25/08/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1252 / CEPG / NOE / 2022-BJ6SH. 2022NL02281 2022NE02041 2022008538135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2660393 337260349 33047 2022 2022-12-28T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.757.717-## 1 "" JOAO ADALBERTO DO NASCIMENTO JESUS 8333701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02877 2022NE02041 2022008538135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2660393 337260350 33048 2022 2022-08-31T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.757.717-## 1 "" JOAO ADALBERTO DO NASCIMENTO JESUS 8333701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2022. 2022NE02041 2022NE02041 2022008538135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2660393 337260351 33049 2022 2022-12-09T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.757.717-## 1 "" JOAO ADALBERTO DO NASCIMENTO JESUS 8333701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2022NE02088 2022NE02041 2022008538135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2660393 337260352 33050 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.757.717-## 1 "" JOAO ADALBERTO DO NASCIMENTO JESUS 8333701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02534 2022NE02041 2022008538135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2660393 337260353 33051 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.757.717-## 1 "" JOAO ADALBERTO DO NASCIMENTO JESUS 8333701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Cachoeiro de Itapemirim ? ES NO DIA 25/08/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1252 / CEPG / NOE / 2022-BJ6SH. 2022OB02534 2022NE02041 2022008538135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2660393 337260354 33052 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01928 2022NE00886 2022-8B2X0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 39 PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2262 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTEGRADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260355 33053 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01777 2022NE00829 2022-GBSCH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 39 PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2262 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTEGRADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260356 33054 2022 2022-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DA DESPESA COM MEIA DIÁRIA -Participação no Lançamento do Programa Criança Feliz no Município de Presidente Kennedy.PROCESSO: 2022-TMXFF 2022NE00540 2022NE00540 2022-TMXFF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260357 33055 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00873 2022NE00624 2022-7462V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260358 33056 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA - Motivo da Viagem: Participação na Premiação do PIARTE no Município de Mantenópolis. PROCESSO: 2022-8B2X0" 2022OB01928 2022NE00886 2022-8B2X0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 39 PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2262 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTEGRADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260359 33057 2022 2022-12-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO DA DESPESA COM MEIA DIÁRIA -Reunião de alinhamento com Secretário de Assistência Social, Educação e APAE para realização da Capacitação Cuidados do Desenvolvimento da Criança ? CDC para Municípios da Região Norte PROCESSO: 2022-DCRVP" 2022NE00531 2022NE00531 2022-DCRVP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260360 33058 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01088 2022NE00835 2022-4ZSVB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260361 33059 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG - 2022-2VT0P - Solicitação de diária em nome da servidora Simone Araujo Porreca para realização de capacitação CDC no município de Cachoeiro de Itapemirim no período de 11 a 15 de julho de 2022. 2022OB00487 2022NE00438 2022-2VT0P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260362 33060 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1 E MEIA DIÁRIA - Participação nas atividades em comemoração ao mês na Primeira Infância nos dias 24 e 25/08 em Ibatiba e Guaçui.PROCESSO: 2022-5D5DK 2022NL00711 2022NE00565 2022-5D5DK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260363 33061 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00765 2022NE00565 2022-5D5DK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260364 33062 2022 2022-07-11T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA 2 DIÁRIAS E MEIA Motivo da Viagem: Participação nas Solenidades de premiação do PIARTEPROCESSO: 2022-GBSCH 2022NE00829 2022NE00829 2022-GBSCH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 39 PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2262 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTEGRADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260365 33063 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DA DESPESA COM 4 E MEIA DIÁRIAS - Capacitação Cuidados do Desenvolvimento da Criança ? CDC para Municípios da Região Norte em Colatina no período de 19 a 23/09. PROCESSO: 2022-7462V" 2022OB00873 2022NE00624 2022-7462V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260366 33064 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "NL DE UMA DIÁRIA E MEIA - Motivo da Viagem: Participação na Premiação do PIARTE no Município de Mantenópolis. PROCESSO: 2022-8B2X0" 2022NL01304 2022NE00886 2022-8B2X0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 39 PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2262 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTEGRADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260367 33065 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO DE UMA E MEIA DIÁRIA para participar da Reunião de Premiação do 2º Concurso PIARTE, do Programa Criança Feliz nos dias 20 e 21/10 em São Gabriel da Palha e Nova Venécia. PROCESSO: 2022-W7TF0" 2022NL01122 2022NE00784 2022-W7TF0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 39 PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2262 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTEGRADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260368 33066 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM MEIA DIÁRIA -Participação no Lançamento do Programa Criança Feliz no Município de Presidente Kennedy.PROCESSO: 2022-TMXFF 2022NL00664 2022NE00540 2022-TMXFF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260369 33067 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01644 2022NE00784 2022-W7TF0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 39 PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2262 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTEGRADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260370 33068 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA para participar da Reunião de Premiação do 2º Concurso PIARTE, do Programa Criança Feliz nos dias 20 e 21/10 em São Gabriel da Palha e Nova Venécia. PROCESSO: 2022-W7TF0" 2022OB01644 2022NE00784 2022-W7TF0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 39 PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2262 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTEGRADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260371 33069 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DIÁRIAS - Viagem: Participação nas Solenidades de premiação do PIARTE. Alfredo Chaves, Mimoso do Sul, Cachoeiro de Itapemirim e Muqui.PROCESSO: 2022-GBSCH 2022OB01777 2022NE00829 2022-GBSCH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 39 PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2262 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTEGRADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260372 33070 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD - 2022-DTN2W - Solicitação de diária em nome da servidora Simone Araujo Porreca para realização de visita técnica de monitoramento e apoio técnico ao Município de Vila Valério no dia 05 de julho de 2022. 2022OB00481 2022NE00436 2022-DTN2W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260373 33071 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1 E MEIA DIÁRIA - Participação nas atividades em comemoração ao mês na Primeira Infância nos dias 24 e 25/08 em Ibatiba e Guaçui.PROCESSO: 2022-5D5DK 2022OB00765 2022NE00565 2022-5D5DK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260374 33072 2022 2022-08-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO DE UMA DIÁRIA E MEIA - Motivo da Viagem: Participação na Premiação do PIARTE no Município de Mantenópolis. PROCESSO: 2022-8B2X0" 2022NE00886 2022NE00886 2022-8B2X0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 39 PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2262 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTEGRADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260375 33073 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00481 2022NE00436 2022-DTN2W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260376 33074 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG - 2022-2VT0P - Solicitação de diária em nome da servidora Simone Araujo Porreca para realização de capacitação CDC no município de Cachoeiro de Itapemirim no período de 11 a 15 de julho de 2022. 2022OB00487 2022NE00438 2022-2VT0P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260377 33075 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1 E MEIA DIÁRIA - Participação nas atividades em comemoração ao mês na Primeira Infância nos dias 24 e 25/08 em Ibatiba e Guaçui.PROCESSO: 2022-5D5DK 2022OB00765 2022NE00565 2022-5D5DK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260378 33076 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DA DESPESA COM 4 E MEIA DIÁRIAS - Capacitação Cuidados do Desenvolvimento da Criança ? CDC para Municípios da Região Norte em Colatina no período de 19 a 23/09. PROCESSO: 2022-7462V" 2022OB00873 2022NE00624 2022-7462V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260379 33077 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00719 2022NE00540 2022-TMXFF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260380 33078 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL - 2022-2VT0P - Solicitação de diária em nome da servidora Simone Araujo Porreca para realização de capacitação CDC no município de Cachoeiro de Itapemirim no período de 11 a 15 de julho de 2022. 2022NL00436 2022NE00438 2022-2VT0P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260381 33079 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "NL DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA - Motivo da Viagem: PREMIAÇÃO PIARTE AOS MUNICÍPIOS ADESOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PROCESSO: 2022-4ZSVB" 2022OB01088 2022NE00835 2022-4ZSVB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260382 33080 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL DIÁRIAS - Viagem: Participação nas Solenidades de premiação do PIARTE. Alfredo Chaves, Mimoso do Sul, Cachoeiro de Itapemirim e Muqui.PROCESSO: 2022-GBSCH 2022NL01207 2022NE00829 2022-GBSCH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 39 PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2262 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTEGRADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260383 33081 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA para participar da Reunião de Premiação do 2º Concurso PIARTE, do Programa Criança Feliz nos dias 20 e 21/10 em São Gabriel da Palha e Nova Venécia. PROCESSO: 2022-W7TF0" 2022OB01644 2022NE00784 2022-W7TF0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 39 PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2262 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTEGRADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260384 33082 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIÁRIA -Participação no Lançamento do Programa Criança Feliz no Município de Presidente Kennedy.PROCESSO: 2022-TMXFF 2022OB00719 2022NE00540 2022-TMXFF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260385 33083 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS. 2022GD00123 2022NE00829 2022-GBSCH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 39 PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2262 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTEGRADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260386 33084 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00710 2022NE00531 2022-DCRVP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260387 33085 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DIÁRIAS - Viagem: Participação nas Solenidades de premiação do PIARTE. Alfredo Chaves, Mimoso do Sul, Cachoeiro de Itapemirim e Muqui.PROCESSO: 2022-GBSCH 2022OB01777 2022NE00829 2022-GBSCH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 39 PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2262 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTEGRADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260388 33086 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA - Motivo da Viagem: PREMIAÇÃO PIARTE AOS MUNICÍPIOS ADESOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PROCESSO: 2022-4ZSVB" 2022NL01027 2022NE00835 2022-4ZSVB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260389 33087 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIÁRIA -Participação no Lançamento do Programa Criança Feliz no Município de Presidente Kennedy.PROCESSO: 2022-TMXFF 2022OB00719 2022NE00540 2022-TMXFF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260390 33088 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIÁRIA -Reunião de alinhamento com Secretário de Assistência Social, Educação e APAE para realização da Capacitação Cuidados do Desenvolvimento da Criança ? CDC para Municípios da Região Norte PROCESSO: 2022-DCRVP" 2022OB00710 2022NE00531 2022-DCRVP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260391 33089 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM MEIA DIÁRIA -Reunião de alinhamento com Secretário de Assistência Social, Educação e APAE para realização da Capacitação Cuidados do Desenvolvimento da Criança ? CDC para Municípios da Região Norte PROCESSO: 2022-DCRVP" 2022NL00655 2022NE00531 2022-DCRVP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260392 33090 2022 2022-06-07T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE - 2022-2VT0P - Solicitação de diária em nome da servidora Simone Araujo Porreca para realização de capacitação CDC no município de Cachoeiro de Itapemirim no período de 11 a 15 de julho de 2022. 2022NE00438 2022NE00438 2022-2VT0P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260393 33091 2022 2022-11-24T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA - Motivo da Viagem: PREMIAÇÃO PIARTE AOS MUNICÍPIOS ADESOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PROCESSO: 2022-4ZSVB" 2022NE00835 2022NE00835 2022-4ZSVB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260394 33092 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00487 2022NE00438 2022-2VT0P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260395 33093 2022 2022-04-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE - 2022-DTN2W - Solicitação de diária em nome da servidora Simone Araujo Porreca para realização de visita técnica de monitoramento e apoio técnico ao Município de Vila Valério no dia 05 de julho de 2022. 2022NE00436 2022NE00436 2022-DTN2W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260396 33094 2022 2022-10-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO DE UMA E MEIA DIÁRIA para participar da Reunião de Premiação do 2º Concurso PIARTE, do Programa Criança Feliz nos dias 20 e 21/10 em São Gabriel da Palha e Nova Venécia. PROCESSO: 2022-FF8XL" 2022NE00784 2022NE00784 2022-W7TF0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 39 PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2262 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTEGRADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260397 33095 2022 2022-09-14T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO DA DESPESA COM 4 E MEIA DIÁRIAS - Capacitação Cuidados do Desenvolvimento da Criança ? CDC para Municípios da Região Norte em Colatina no período de 19 a 23/09. PROCESSO: 2022-7462V" 2022NE00624 2022NE00624 2022-7462V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260398 33096 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIÁRIA -Reunião de alinhamento com Secretário de Assistência Social, Educação e APAE para realização da Capacitação Cuidados do Desenvolvimento da Criança ? CDC para Municípios da Região Norte PROCESSO: 2022-DCRVP" 2022OB00710 2022NE00531 2022-DCRVP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260399 33097 2022 2022-08-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DA DESPESA COM 1 E MEIA DIÁRIA - Participação nas atividades em comemoração ao mês na Primeira Infância nos dias 24 e 25/08 em Ibatiba e Guaçui.PROCESSO: 2022-5D5DK 2022NE00565 2022NE00565 2022-5D5DK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260400 33098 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "NL DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA - Motivo da Viagem: PREMIAÇÃO PIARTE AOS MUNICÍPIOS ADESOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PROCESSO: 2022-4ZSVB" 2022OB01088 2022NE00835 2022-4ZSVB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260401 33099 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00123 2022NE00829 2022-GBSCH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 39 PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2262 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTEGRADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260402 33100 2022 2022-12-15T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO ANULADO - DIÁRIA NÃO UTILIZADA 2022-GBSCH" 2022NE00911 2022NE00829 2022-GBSCH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 39 PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2262 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTEGRADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260403 33101 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD - 2022-DTN2W - Solicitação de diária em nome da servidora Simone Araujo Porreca para realização de visita técnica de monitoramento e apoio técnico ao Município de Vila Valério no dia 05 de julho de 2022. 2022OB00481 2022NE00436 2022-DTN2W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260404 33102 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 4 E MEIA DIÁRIAS - Capacitação Cuidados do Desenvolvimento da Criança ? CDC para Municípios da Região Norte em Colatina no período de 19 a 23/09. PROCESSO: 2022-7462V" 2022NL00816 2022NE00624 2022-7462V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260405 33103 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL - 2022-DTN2W - Solicitação de diária em nome da servidora Simone Araujo Porreca para realização de visita técnica de monitoramento e apoio técnico ao Município de Vila Valério no dia 05 de julho de 2022. 2022NL00434 2022NE00436 2022-DTN2W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260406 33104 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA - Motivo da Viagem: Participação na Premiação do PIARTE no Município de Mantenópolis. PROCESSO: 2022-8B2X0" 2022OB01928 2022NE00886 2022-8B2X0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 39 PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2262 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTEGRADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260407 33105 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL - 2022-THQ3X - DIARIAS para SIMONE ARAUJO PORRECA - Reunião de Alinhamento para Multiplicadores Estaduais do Programa Criança Feliz/ Primeira Infância no SUAS, Brasília-DF. 02 A 04/08/2022. 2022NL00487 2022NE00496 2022-THQ3X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260408 33106 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD- 2022-THQ3X - DIARIAS para SIMONE ARAUJO PORRECA - Reunião de Alinhamento para Multiplicadores Estaduais do Programa Criança Feliz/ Primeira Infância no SUAS, Brasília-DF. 02 A 04/08/2022. 2022OB00545 2022NE00496 2022-THQ3X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260409 33107 2022 2022-07-25T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE - 2022-THQ3X - DIARIAS para SIMONE ARAUJO PORRECA - Reunião de Alinhamento para Multiplicadores Estaduais do Programa Criança Feliz/ Primeira Infância no SUAS, Brasília-DF. 02 A 04/08/2022. 2022NE00496 2022NE00496 2022-THQ3X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260410 33108 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 -819,0000 0,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00545 2022NE00496 2022-THQ3X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260411 33109 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.625.257-## 1 "" SIMONE ARAUJO PORRECA 8333717 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD- 2022-THQ3X - DIARIAS para SIMONE ARAUJO PORRECA - Reunião de Alinhamento para Multiplicadores Estaduais do Programa Criança Feliz/ Primeira Infância no SUAS, Brasília-DF. 02 A 04/08/2022. 2022OB00545 2022NE00496 2022-THQ3X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 2748150 337260412 33110 2022 2022-08-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO MACAL FASOLO, CPF N° 069.976.847-00, PARA MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO TECNOAGRO, CONFORME CONVITE PEÇA #4, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO PERÍODO DO DIA 09 A 10/06/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-L2XF2 2022NE01716 2022NE01716 2022-L2XF2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260413 33111 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO MACAL FASOLO, CPF N° 069.976.847-00, PARA MINISTRAR PALESTRA NO III SEMINÁRIO MUNICIPAL DE AGROECOLOGIA DE NOVA VENÉCIA E REALIZAR REUNIÃO COM LIDERANÇAS DE ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES AGROECOLÓGICOS, NO PERÍODO DE 17 A 19/08/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-GFBP2 2022OB04469 2022NE02550 2022-GFBP2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260414 33112 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO MACAL FASOLO, CPF N° 069.976.847-00, PARA REALIZAR REUNIÃO NA UNIDADE DO INCAPER NO MUNICÍPIO SANTA MARIA DO JETIBÁ/ES PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DO PROJETO DE ATER AGROECOLÓGICA, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM O INCAPER E FUNDAGRES, NO DIA 05/07/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-18TRL 2022NL02518 2022NE02068 2022-18TRL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260415 33113 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05667 2022NE03138 2022-L0NFS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260416 33114 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06120 2022NE03354 2022-R382C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260417 33115 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO MACAL FASOLO, CPF N°069.976.847-00, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGROECOLOGIA NORTE CAPIXABA, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO PERÍODO DO DIA 26/08/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-9NMSZ 2022OB04569 2022NE02711 2022-9NMSZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260418 33116 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO MACAL FASOLO, CPF N° 069.976.847-00, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MUNICIPAL DE AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES, NO PERÍODO DIA 29/09/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-X2BTW 2022OB05099 2022NE02910 2022-X2BTW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260419 33117 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA EM FAVOR DE LUCIANO MACAL FASOLO, CPF 069.976.847-00, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA COM REPRESENTANTES DA HORTA AGROECOLÓGICA DE SÃO TORQUATO AO VIVEIRO DE MUDAS DE HORTALIÇAS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NO DIA 23/06/2022. . 2022NL02394 2022NE01929 2022-99B6P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260420 33118 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO MACAL FASOLO, CPF N° 069.976.847-00, PARA MINISTRAR PALESTRA NO III SEMINÁRIO MUNICIPAL DE AGROECOLOGIA DE NOVA VENÉCIA E REALIZAR REUNIÃO COM LIDERANÇAS DE ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES AGROECOLÓGICOS, NO PERÍODO DE 17 A 19/08/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-GFBP2 2022OB04469 2022NE02550 2022-GFBP2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260421 33119 2022 2022-10-31T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO MACAL FASOLO, CPF N° 069.976.847-00, PARA ACOMPANHAR MISSÃO TÉCNICA DE AGRICULTORES AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO JETIBÁ/ES, NO DIA 24/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-L0NFS 2022NE03138 2022NE03138 2022-L0NFS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260422 33120 2022 2022-09-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO MACAL FASOLO, CPF N° 069.976.847-00, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MUNICIPAL DE AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES, NO PERÍODO DIA 29/09/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-X2BTW 2022NE02910 2022NE02910 2022-X2BTW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260423 33121 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO MACAL FASOLO, CPF N° 069.976.847-00, PARA MINISTRAR PALESTRA NO I SEMINÁRIO MUNICIPAL DE AGROECOLOGIA DE MONTANHA, NOS DIAS 09 A 11/02/2022. PROCESSO 2022-5GFFT 2022OB00418 2022NE00183 2022-5GFFT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260424 33122 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO MACAL FASOLO, CPF N° 069.976.847-00, REALIZAR REUNIÃO COM ELDR ICONHA, INCAPER E SEAG PARA PLANEJAMENTO OPERACIONAL DO PROJETO ATER DIGITAL, NO PERÍODO DO DIA 29/11/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-R382C. 2022OB06120 2022NE03354 2022-R382C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260425 33123 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO MACAL FASOLO, CPF N° 069.976.847-00, PARA MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO TECNOAGRO, CONFORME CONVITE PEÇA #4, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO PERÍODO DO DIA 09 A 10/06/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-L2XF2 2022OB03134 2022NE01716 2022-L2XF2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260426 33124 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO MACAL FASOLO, CPF N° 069.976.847-00, PARA REALIZAR REUNIÃO NA UNIDADE DO INCAPER NO MUNICÍPIO SANTA MARIA DO JETIBÁ/ES PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DO PROJETO DE ATER AGROECOLÓGICA, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM O INCAPER E FUNDAGRES, NO DIA 05/07/2022 (DENTRO DO ESTADO). PROCESSO 2022-18TRL. 2022OB03550 2022NE02068 2022-18TRL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260427 33125 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO MACAL FASOLO, CPF N° 069.976.847-00, PARA ACOMPANHAR MISSÃO TÉCNICA DE AGRICULTORES AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO JETIBÁ/ES, NO DIA 24/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-L0NFS 2022OB05667 2022NE03138 2022-L0NFS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260428 33126 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO MACAL FASOLO, CPF N° 069.976.847-00, PARA ACOMPANHAR MISSÃO TÉCNICA DE AGRICULTORES AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO JETIBÁ/ES, NO DIA 24/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-L0NFS 2022OB05667 2022NE03138 2022-L0NFS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260429 33127 2022 2022-01-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO MACAL FASOLO, CPF N° 069.976.847-00, PARA REALIZAR REUNIÃO NA UNIDADE DO INCAPER NO MUNICÍPIO SANTA MARIA DO JETIBÁ/ES PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DO PROJETO DE ATER AGROECOLÓGICA, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM O INCAPER E FUNDAGRES, NO DIA 05/07/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-18TRL 2022NE02068 2022NE02068 2022-18TRL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260430 33128 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05099 2022NE02910 2022-X2BTW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260431 33129 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO MACAL FASOLO, CPF N° 069.976.847-00, PARA REALIZAR REUNIÃO NA UNIDADE DO INCAPER NO MUNICÍPIO SANTA MARIA DO JETIBÁ/ES PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DO PROJETO DE ATER AGROECOLÓGICA, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM O INCAPER E FUNDAGRES, NO DIA 05/07/2022 (DENTRO DO ESTADO). PROCESSO 2022-18TRL. 2022OB03550 2022NE02068 2022-18TRL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260432 33130 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04469 2022NE02550 2022-GFBP2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260433 33131 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03394 2022NE01929 2022-99B6P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260434 33132 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05299 2022NE02980 2022-HTDC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260435 33133 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO MACAL FASOLO, CPF N° 069.976.847-00, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AGROECOLOGIA NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, NOS DIAS 05 E 06/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-HTDC5 2022OB05299 2022NE02980 2022-HTDC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260436 33134 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO MACAL FASOLO, CPF N° 069.976.847-00, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MUNICIPAL DE AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES, NO PERÍODO DIA 29/09/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-X2BTW 2022OB05099 2022NE02910 2022-X2BTW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260437 33135 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO MACAL FASOLO, CPF N° 069.976.847-00, PARA MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO TECNOAGRO, CONFORME CONVITE PEÇA #4, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO PERÍODO DO DIA 09 A 10/06/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-L2XF2 2022OB03134 2022NE01716 2022-L2XF2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260438 33136 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO MACAL FASOLO, CPF N° 069.976.847-00, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MUNICIPAL DE AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES, NO PERÍODO DIA 29/09/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-X2BTW 2022NL03681 2022NE02910 2022-X2BTW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260439 33137 2022 2022-06-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA EM FAVOR DE LUCIANO MACAL FASOLO, CPF 069.976.847-00, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA COM REPRESENTANTES DA HORTA AGROECOLÓGICA DE SÃO TORQUATO AO VIVEIRO DE MUDAS DE HORTALIÇAS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NO DIA 23/06/2022. . 2022NE01929 2022NE01929 2022-99B6P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260440 33138 2022 2022-08-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO ATENDER 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO MACAL FASOLO, CPF N°069.976.847-00, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGROECOLOGIA NORTE CAPIXABA, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NOPERÍODO DO DIA 26/08/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-9NMSZ 2022NE02711 2022NE02711 2022-9NMSZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260441 33139 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00418 2022NE00183 2022-5GFFT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260442 33140 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO MACAL FASOLO, CPF N° 069.976.847-00, PARA MINISTRAR PALESTRA NO III SEMINÁRIO MUNICIPAL DE AGROECOLOGIA DE NOVA VENÉCIA E REALIZAR REUNIÃO COM LIDERANÇAS DE ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES AGROECOLÓGICOS, NO PERÍODO DE 17 A 19/08/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-GFBP2 2022NL03243 2022NE02550 2022-GFBP2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260443 33141 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO MACAL FASOLO, CPF N° 069.976.847-00, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AGROECOLOGIA NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, NOS DIAS 05 E 06/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-HTDC5 2022OB05299 2022NE02980 2022-HTDC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260444 33142 2022 2022-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO MACAL FASOLO, CPF N° 069.976.847-00, REALIZAR REUNIÃO COM ELDR ICONHA, INCAPER E SEAG PARA PLANEJAMENTO OPERACIONAL DO PROJETO ATER DIGITAL, NO PERÍODO DO DIA 29/11/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-R382C. 2022NE03354 2022NE03354 2022-R382C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260445 33143 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO MACAL FASOLO, CPF N° 069.976.847-00, PARA ACOMPANHAR MISSÃO TÉCNICA DE AGRICULTORES AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO JETIBÁ/ES, NO DIA 24/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-L0NFS 2022NL04128 2022NE03138 2022-L0NFS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260446 33144 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA EM FAVOR DE LUCIANO MACAL FASOLO, CPF 069.976.847-00, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA COM REPRESENTANTES DA HORTA AGROECOLÓGICA DE SÃO TORQUATO AO VIVEIRO DE MUDAS DE HORTALIÇAS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NO DIA 23/06/2022. . 2022OB03394 2022NE01929 2022-99B6P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260447 33145 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO MACAL FASOLO, CPF N° 069.976.847-00, REALIZAR REUNIÃO COM ELDR ICONHA, INCAPER E SEAG PARA PLANEJAMENTO OPERACIONAL DO PROJETO ATER DIGITAL, NO PERÍODO DO DIA 29/11/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-R382C. 2022NL04520 2022NE03354 2022-R382C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260448 33146 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO MACAL FASOLO, CPF N° 069.976.847-00, PARA MINISTRAR PALESTRA NO I SEMINÁRIO MUNICIPAL DE AGROECOLOGIA DE MONTANHA, NOS DIAS 09 A 11/02/2022. 2022NL00317 2022NE00183 2022-5GFFT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260449 33147 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO MACAL FASOLO, CPF N° 069.976.847-00, REALIZAR REUNIÃO COM ELDR ICONHA, INCAPER E SEAG PARA PLANEJAMENTO OPERACIONAL DO PROJETO ATER DIGITAL, NO PERÍODO DO DIA 29/11/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-R382C. 2022OB06120 2022NE03354 2022-R382C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260450 33148 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA EM FAVOR DE LUCIANO MACAL FASOLO, CPF 069.976.847-00, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA COM REPRESENTANTES DA HORTA AGROECOLÓGICA DE SÃO TORQUATO AO VIVEIRO DE MUDAS DE HORTALIÇAS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NO DIA 23/06/2022. . 2022OB03394 2022NE01929 2022-99B6P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260451 33149 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO MACAL FASOLO, CPF N°069.976.847-00, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGROECOLOGIA NORTE CAPIXABA, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO PERÍODO DO DIA 26/08/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-9NMSZ 2022NL03347 2022NE02711 2022-9NMSZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260452 33150 2022 2022-05-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO MACAL FASOLO, CPF N° 069.976.847-00, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AGROECOLOGIA NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, NOS DIAS 05 E 06/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-HTDC5 2022NE02980 2022NE02980 2022-HTDC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260453 33151 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO MACAL FASOLO, CPF N° 069.976.847-00, PARA MINISTRAR PALESTRA NO I SEMINÁRIO MUNICIPAL DE AGROECOLOGIA DE MONTANHA, NOS DIAS 09 A 11/02/2022. PROCESSO 2022-5GFFT 2022OB00418 2022NE00183 2022-5GFFT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260454 33152 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO MACAL FASOLO, CPF N° 069.976.847-00, PARA MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO TECNOAGRO, CONFORME CONVITE PEÇA #4, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO PERÍODO DO DIA 09 A 10/06/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-L2XF2 2022NL02184 2022NE01716 2022-L2XF2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260455 33153 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO MACAL FASOLO, CPF N° 069.976.847-00, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AGROECOLOGIA NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, NOS DIAS 05 E 06/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-HTDC5 2022NL03812 2022NE02980 2022-HTDC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260456 33154 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03134 2022NE01716 2022-L2XF2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260457 33155 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03550 2022NE02068 2022-18TRL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260458 33156 2022 2022-08-15T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO MACAL FASOLO, CPF N° 069.976.847-00, PARA MINISTRAR PALESTRA NO III SEMINÁRIO MUNICIPAL DE AGROECOLOGIA DE NOVA VENÉCIA E REALIZAR REUNIÃO COM LIDERANÇAS DE ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES AGROECOLÓGICOS, NO PERÍODO DE 17 A 19/08/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-GFBP2 2022NE02550 2022NE02550 2022-GFBP2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260459 33157 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04569 2022NE02711 2022-9NMSZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260460 33158 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO MACAL FASOLO, CPF N°069.976.847-00, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGROECOLOGIA NORTE CAPIXABA, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO PERÍODO DO DIA 26/08/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-9NMSZ 2022OB04569 2022NE02711 2022-9NMSZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260461 33159 2022 2022-04-02T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.976.847-## 1 "" LUCIANO MACAL FASOLO 8333734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO MACAL FASOLO, CPF N° 069.976.847-00, PARA MINISTRAR PALESTRA NO I SEMINÁRIO MUNICIPAL DE AGROECOLOGIA DE MONTANHA, NOS DIAS 09 A 11/02/2022. 2022NE00183 2022NE00183 2022-5GFFT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2819155 337260462 33160 2022 2022-01-19T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.178.027-## 1 "" VINICIUS MAGESKI DE LACERDA 8333735 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2022. 2022NE00119 2022NE00119 2022016024187 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2758024 337260463 33161 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.178.027-## 1 "" VINICIUS MAGESKI DE LACERDA 8333735 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD19/22 - NOE) em favor de Vinícius Mageski de Lacerda em razão de viagem a Linhares (ES) em 14/01/22 para missão de apoio à Defesa Civil. 2022NL00083 2022NE00119 2022016024187 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2758024 337260464 33162 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.178.027-## 1 "" VINICIUS MAGESKI DE LACERDA 8333735 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00114 2022NE00119 2022016024187 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2758024 337260465 33163 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.178.027-## 1 "" VINICIUS MAGESKI DE LACERDA 8333735 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD19/22 - NOE) em favor de Vinícius Mageski de Lacerda em razão de viagem a Linhares (ES) em 14/01/22 para missão de apoio à Defesa Civil. 2022OB00114 2022NE00119 2022016024187 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2758024 337260466 33164 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.178.027-## 1 "" VINICIUS MAGESKI DE LACERDA 8333735 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD19/22 - NOE) em favor de Vinícius Mageski de Lacerda em razão de viagem a Linhares (ES) em 14/01/22 para missão de apoio à Defesa Civil. 2022OB00114 2022NE00119 2022016024187 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2758024 337260467 33165 2022 2022-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.178.027-## 1 "" VINICIUS MAGESKI DE LACERDA 8333735 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02781 2022NE00119 2022016024187 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2758024 337260468 33166 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12008 2022NE07585 2022-7MWBN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260469 33167 2022 2022-11-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 24/08/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ALEGRE/ES. PROCESSO N° 2022-XJM4J. 2022NE08209 2022NE08209 2022-XJM4J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260470 33168 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 11/10/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES, RD Nº 10559. PROCESSO Nº 2022-5M1CJ. 2022NL08793 2022NE06911 2022-5M1CJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260471 33169 2022 2022-05-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 19/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE RD N°9540, 2022-B7S3H 2022NE03392 2022NE03392 2022-B7S3H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260472 33170 2022 2022-01-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 19/07, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ALEGRE/ES, 2022-Q78VL 2022NE06204 2022NE06204 2022-Q78VL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260473 33171 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 05/10/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES. RD N° 10538. PROCESSO Nº 2022-W793X. 2022NL08498 2022NE06832 2022-W793X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260474 33172 2022 2022-02-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 25/01, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VITÓRIA RD N°6688, 2022-9000J 2022NE00742 2022NE00742 2022-9000J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260475 33173 2022 2022-05-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 02/06, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°9624, 2022-L8MM7 2022NE03395 2022NE03395 2022-L8MM7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260476 33174 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 16/12 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, ALFREDO CHAVES/ES, RD N° 10960, PROCESSO N° 2022-VBQ66 2022OB12422 2022NE10196 2022-VBQ66 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260477 33175 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 14/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA IBATIBA RD Nº9043,2022-S540X 2022NL02614 2022NE01915 2022-S540X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260478 33176 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09873 2022NE06148 2022-N1QHD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260479 33177 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 01/12 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VILA VELHA/ES, RD N° 10878, PROCESSO N° 2022-H05NJ 2022NL10386 2022NE09759 2022-H05NJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260480 33178 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 05/07 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, ALEGRE/ES, RD N° 9862, 2022-4J6DB 2022OB06153 2022NE04243 2022-4J6DB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260481 33179 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 14/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA VIANA /ES, RD Nº: 9340, 2022-1R9QB 2022OB05394 2022NE03253 2022-1R9QB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260482 33180 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 07/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM /ES, Nº: 9227, 2022-GSZJ6 2022OB04739 2022NE02772 2022-GSZJ6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260483 33181 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA VIA DEPÓSITO DA CONTA C EM 31/10/2021 NO VALOR DE R$ 56,00 DO SERVIDOR - JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA, CPF: 107.337.847-04 COM PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 13/07 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, VILA VELHA/ES, RD N° 9917, 2022-WP98N. 2022GD00207 2022NE05950 2022-WP98N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260484 33182 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 09/11/2022, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA/ES - 2022-QJC9Z 2022OB11077 2022NE07898 2022-QJC9Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260485 33183 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 01/06, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA RD N°9612, 2022-K2LSP 2022OB06222 2022NE03394 2022-K2LSP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260486 33184 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 06/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA CARIACICA /ES, Nº: 9220, 2022-JJ11R 2022OB04740 2022NE02767 2022-JJ11R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260487 33185 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 13/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA VILA VELHA /ES, Nº: 9273, 2022-V0XR6 2022OB04392 2022NE02847 2022-V0XR6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260489 33187 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIAPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 17/02, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°6888, 2022-R7XL4 2022OB01460 2022NE00749 2022-R7XL4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260490 33188 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03388 2022NE01913 2022-68J54 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260491 33189 2022 2022-08-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 09/11/2022, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA/ES - 2022-QJC9Z 2022NE07898 2022NE07898 2022-QJC9Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260492 33190 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 13/09/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA MIMOSO DO SUL/ES. PROCESSO N° 2022-G3653. 2022OB12695 2022NE08214 2022-G3653 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260493 33191 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 16/06 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, VIANA/ES, RD N° 9752, 2022-LG3SL 2022OB07648 2022NE04815 2022-LG3SL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260494 33192 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA EM ANTECIPADA NO DIA 09/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VILA VELHA RD N°8998, 2022-GWSZC 2022OB03968 2022NE01702 2022-GWSZC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260495 33193 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA DO DIA 16/11, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°6416, PROCESSO 2021-V8GTH 2022OB00020 2021NE08772 2021-V8GTH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260496 33194 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 03/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA ALEGRE RD N°9405, 2022-5R8GZ 2022OB05505 2022NE03384 2022-5R8GZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260497 33195 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 29/07/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA - SERRA/ES. 2022OB11627 2022NE07244 2022-11JHH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260498 33196 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 22/09 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.-Processo 2022-6KQSR 2022OB09917 2022NE06740 2022-6KQSR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260499 33197 2022 2022-08-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 08/12 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RD N° 10961, PROCESSO N° 2022-WXFT3 2022NE10067 2022NE10067 2022-WXFT3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260500 33198 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05266 2022NE03390 2022-NBBBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260501 33199 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 15/09/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA/ES. PROCESSO N° 2022-S9XJM. 2022NL11169 2022NE08216 2022-S9XJM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260502 33200 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 03/08/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO - CARIACICA/ES 2022NL09249 2022NE07123 2022-L7WDV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB01469 2022NE00744 2022-48SGX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260506 33204 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 16/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD Nº 9045,2022-68J54 2022NL02612 2022NE01913 2022-68J54 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB01468 2022NE00746 2022-5DM3L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260510 33208 2022 2022-02-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 27/01, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA RD N°6716, 2022-48SGX 2022NE00744 2022NE00744 2022-48SGX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260511 33209 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11077 2022NE07898 2022-QJC9Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260512 33210 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIAPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 31/01, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA RD N°6750, 2022-5DM3L 2022OB01468 2022NE00746 2022-5DM3L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260513 33211 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 09/11/2022, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA/ES - 2022-QJC9Z 2022NL09791 2022NE07898 2022-QJC9Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260514 33212 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 24/02, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE RD Nº8938, 2022-T6GH7 2022NL02806 2022NE01635 2022-T6GH7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260515 33213 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 16/12 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, ALFREDO CHAVES/ES, RD N° 10960, PROCESSO N° 2022-VBQ66 2022OB12422 2022NE10196 2022-VBQ66 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260516 33214 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O ANTECIPAÇÃO DE DIARIA NO DIA 08/04,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VIANA RD Nº 9282, 2022-4MKQ2 2022OB04535 2022NE02917 2022-4MKQ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260517 33215 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12096 2022NE07584 2022-5V57X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260518 33216 2022 2022-11-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 21/10/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES. PROCESSO N° 2022-1MMNR. 2022NE08226 2022NE08226 2022-1MMNR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260519 33217 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 11/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VITÓRIA RD N°9470, 2022-NBBBK 2022NL04357 2022NE03390 2022-NBBBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260520 33218 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 02/06, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°9624, 2022-L8MM7 2022OB06226 2022NE03395 2022-L8MM7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260521 33219 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 19/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA VILA VELHA /ES, Nº: 9311, 2022-NJ97S 2022OB04709 2022NE03059 2022-NJ97S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260522 33220 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06147 2022NE04227 2022-MW656 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260523 33221 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 14/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA VIANA /ES, RD Nº: 9340, 2022-1R9QB 2022OB05394 2022NE03253 2022-1R9QB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260524 33222 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 15/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD Nº 9044, 2022-5ZNNN 2022OB03389 2022NE01914 2022-5ZNNN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260525 33223 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA, VIAGEM NO DIA 15/12/21,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA/ES, RD Nº 6628, PROCESSO 2021-BJB8C 2022OB00222 2021NE09673 2021-BJB8C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260526 33224 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ALEGRE/ES, VIAGEM EM 09/12/21, RD Nº 6591, PROCESSO 2021-F9C4R 2022OB00072 2021NE09423 2021-F9C4R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260527 33225 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10071 2022NE06911 2022-5M1CJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260528 33226 2022 2022-05-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 18/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°9539, 2022-QNFZ6 2022NE03391 2022NE03391 2022-QNFZ6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260529 33227 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 08/06 PARA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, JERÔNIMO MONTEIRO/ES, RD N° 9665, 2022-39257 2022OB06684 2022NE04501 2022-39257 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260530 33228 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 10/11/2022 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, RD N° 10765, PROCESSO N° 2022-16SNF. 2022OB11010 2022NE07891 2022-16SNF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260531 33229 2022 2022-02-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 26/01, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA JERÔNIMO MONTEIRO RD N°6696, 2022-33F5J 2022NE00743 2022NE00743 2022-33F5J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260532 33230 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 29/07/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA - SERRA/ES. 2022OB11627 2022NE07244 2022-11JHH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260533 33231 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 06/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA RIO NOVO DO SUL RD N°9445, 2022-M6DNH 2022OB05269 2022NE03387 2022-M6DNH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260534 33232 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 26/04, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°9358, 2022-6M40M 2022OB05181 2022NE03336 2022-6M40M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260535 33233 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 28/07, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA GUAÇUÍ /ES, 2022-NS3KV 2022OB11817 2022NE06408 2022-NS3KV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260536 33234 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 13/09/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA MIMOSO DO SUL/ES. PROCESSO N° 2022-G3653. 2022OB12695 2022NE08214 2022-G3653 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260537 33235 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00216 2022NE06740 2022-6KQSR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260538 33236 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 11/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA IBATIBA /ES, Nº: 9242, 2022-MXVVN 2022NL03731 2022NE02845 2022-MXVVN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260539 33237 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIAPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 16/02, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°6875, 2022-SQQPQ 2022OB01461 2022NE00748 2022-SQQPQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260540 33238 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O DIA 21/09/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA SERRA/ES. RD Nº 10427. PROCESSO Nº 2022-C3PB7. 2022OB09938 2022NE06751 2022-C3PB7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260541 33239 2022 2022-11-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 07/11/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES. PROCESSO N° 2022-8M537. 2022NE08229 2022NE08229 2022-8M537 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260542 33240 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11627 2022NE07244 2022-11JHH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260543 33241 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 11/03,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA RIO NOVO DO SUL RD N°9095, 2022-DBLF3 2022OB03386 2022NE01977 2022-DBLF3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260544 33242 2022 2022-10-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 03/11/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES - 2022-KL91T. 2022NE07528 2022NE07528 2022-KL91T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260545 33243 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/12, CONDUÇÃO CUSTIDADO, NO MUNICIPIO DE SERRA/ES, RD Nº 6603, PROCESSO 2021-SJFVM. 2022OB00149 2021NE09752 2021-SJFVM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260546 33244 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 27/10/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES. PROCESSO N° 2022-L2KZM. 2022NL11142 2022NE08224 2022-L2KZM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260547 33245 2022 2022-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 27/09 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, CONCEIÇÃO DE CASTELO/ES, RD N° 10465, 2022-5W8TL 2022NE06630 2022NE06630 2022-5W8TL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260548 33246 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09938 2022NE06751 2022-C3PB7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260549 33247 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 09/06 CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, CARIACICA /ES, RD N° 9686, 2022-8ML8N 2022OB06686 2022NE04502 2022-8ML8N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260550 33248 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 07/12/2022 - REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES, PROCESSO N° 2022-F5HD2 2022NL10733 2022NE09997 2022-F5HD2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260551 33249 2022 2022-03-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA EM ANTECIPADA NO DIA 10/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ALEGRE RD N°9004, 2022-5QTWM 2022NE01701 2022NE01701 2022-5QTWM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260552 33250 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 27/01, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA RD N°6716, 2022-48SGX 2022OB01469 2022NE00744 2022-48SGX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260553 33251 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11010 2022NE07891 2022-16SNF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260554 33252 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/06 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, SERRA/ES, RD N° 9746, 2022-RZV7T 2022OB07653 2022NE04818 2022-RZV7T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260555 33253 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10131 2022NE06937 2022-8P126 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260556 33254 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 28/06 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, VITÓRIA/ES, RD N° 9833, 2022-J6P4Q 2022OB08803 2022NE05498 2022-J6P4Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260557 33255 2022 2022-06-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 07/12/2022 - REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES, PROCESSO N° 2022-F5HD2 2022NE09997 2022NE09997 2022-F5HD2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260558 33256 2022 2022-11-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 12/09/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. PROCESSO N° 2022-5G0RD. 2022NE08213 2022NE08213 2022-5G0RD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260559 33257 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 08/06 PARA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, JERÔNIMO MONTEIRO/ES, RD N° 9665, 2022-39257 2022OB06684 2022NE04501 2022-39257 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260560 33258 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 03/08/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO - CARIACICA/ES 2022OB11629 2022NE07123 2022-L7WDV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260561 33259 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 21/07, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA ALEGRE /ES, 2022-6QMNQ 2022NL08888 2022NE06464 2022-6QMNQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260562 33260 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01460 2022NE00749 2022-R7XL4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260563 33261 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01461 2022NE00748 2022-SQQPQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260564 33262 2022 2022-11-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 04/11/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VIANA/ES. PROCESSO N° 2022-CRZGT. 2022NE08230 2022NE08230 2022-CRZGT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260565 33263 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11405 2022NE08563 2022-VTQG1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260566 33264 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 09/09/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VIANA/ES. PROCESSO N° 2022-Z0T2K. 2022NL11332 2022NE08221 2022-Z0T2K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260567 33265 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE COMPLEMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 01 A 02/12, CONDUÇÃO CUSTIDADO, NO MUNICIPIO DE VARGEM ALTA/ES, PROCESSO 2021-TNSHX. 2022OB01472 2021NE09746 2021-TNSHX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260568 33266 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIAPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 31/01, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA RD N°6750, 2022-5DM3L 2022OB01468 2022NE00746 2022-5DM3L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260569 33267 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 20/10/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA - ALFREDO CHAVES/ES. 2022OB11623 2022NE07061 2022-274XT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260570 33268 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 19/10/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO - VILA VELHA/ES. 2022-Q387W. 2022NL09013 2022NE07048 2022-Q387W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260571 33269 2022 2022-11-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 08/06, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA JERÔNIMO MONTEIRO /ES, 2022-39257 2022NE04501 2022NE04501 2022-39257 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260572 33270 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 15/12 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, ICONHA/ES, RD N° 10959, PROCESSO N° 2022-PL77Q 2022NL11038 2022NE10116 2022-PL77Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260573 33271 2022 2022-11-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NODIA 28/06, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VITÓRIA/ES, 2022-J6P4Q 2022NE05498 2022NE05498 2022-J6P4Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260574 33272 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 04/08/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO - VILA VELHA/ES 2022NL09248 2022NE07124 2022-88P49 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260575 33273 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 04/11/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VIANA/ES. PROCESSO N° 2022-CRZGT. 2022NL12109 2022NE08230 2022-CRZGT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260576 33274 2022 2022-08-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 14/07, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ALEGRE/ES, 2022-PX130 2022NE05952 2022NE05952 2022-PX130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260578 33276 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 01/06, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA RD N°9612, 2022-K2LSP 2022OB06222 2022NE03394 2022-K2LSP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260579 33277 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 15/12 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, ICONHA/ES, RD N° 10959, PROCESSO N° 2022-PL77Q 2022OB12380 2022NE10116 2022-PL77Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260580 33278 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04740 2022NE02767 2022-JJ11R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260582 33280 2022 2022-02-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIAPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 16/02, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°6875, 2022-SQQPQ 2022NE00748 2022NE00748 2022-SQQPQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260583 33281 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 12/09/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. PROCESSO N° 2022-5G0RD. 2022NL11171 2022NE08213 2022-5G0RD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260584 33282 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 26/01, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA JERÔNIMO MONTEIRO RD N°6696, 2022-33F5J 2022NL00924 2022NE00743 2022-33F5J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260586 33284 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 09/11/2022, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA/ES - 2022-QJC9Z 2022OB11077 2022NE07898 2022-QJC9Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260587 33285 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 11/11, PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA GUAÇUÍ RD N°6387, PROCESSO 2021-4N1NF 2022OB00055 2021NE08405 2021-4N1NF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260588 33286 2022 2022-11-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 07/06, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ALEGRE/ES, 2022-BNMTM 2022NE04499 2022NE04499 2022-BNMTM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 22/11 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VILA VELHA/ES, RD N° 10838, PROCESSO N° 2022-NQC3P 2022OB11421 2022NE08566 2022-NQC3P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260592 33290 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 12/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA VITÓRIA /ES, Nº: 9255, 2022-Q1CSK 2022OB04406 2022NE02846 2022-Q1CSK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260593 33291 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 30/06 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, IBATIBA/ES, RD N° 9848, 2022-T3X78 2022OB06028 2022NE04137 2022-T3X78 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260594 33292 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 23/11 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VITÓRIA/ES, RD N° 10839, PROCESSO N° 2022-KW33Z 2022OB11436 2022NE08629 2022-KW33Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260595 33293 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04392 2022NE02847 2022-V0XR6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260596 33294 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 05/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°9423, 2022-XC9F9 2022OB05338 2022NE03386 2022-XC9F9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260597 33295 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 20/10/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA - ALFREDO CHAVES/ES. 2022NL09022 2022NE07061 2022-274XT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260598 33296 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 10/11, PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA PIUMA RD N°6376, PROCESSO 2021-W7K47 2022OB00054 2021NE08399 2021-W7K47 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260599 33297 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 16/12 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, ALFREDO CHAVES/ES, RD N° 10960, PROCESSO N° 2022-VBQ66 2022NL11124 2022NE10196 2022-VBQ66 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260600 33298 2022 2022-08-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 12/12 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, CARIACICA/ES, RD N° 10958, PROCESSO N° 2022-7Z70K 2022NE10069 2022NE10069 2022-7Z70K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260601 33299 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/06 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, SERRA/ES, RD N° 9746, 2022-RZV7T 2022OB07653 2022NE04818 2022-RZV7T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260602 33300 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO VIA DEPÓSITO DA CONTA C EM 09/05/2021 NO VALOR DE R$ 56,00 DA SERVIDOR - JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA, CPF: 107.337.847-04 COM PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA EM ANTECIPADA NO DIA 10/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ALEGRE RD N°9004, 2022-5QTWM 2022GD00118 2022NE01701 2022-5QTWM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260603 33301 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 27/04, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°9364, 2022-9WG7J 2022OB05180 2022NE03337 2022-9WG7J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260604 33302 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 29/09, PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO,CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-4HZJQ. 2022OB09571 2022NE06653 2022-4HZJQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260605 33303 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 05/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°9423, 2022-XC9F9 2022OB05338 2022NE03386 2022-XC9F9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260607 33305 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 14/07 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, ALEGRE/ES, RD N° 9926, 2022-PX130 2022OB09084 2022NE05952 2022-PX130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260608 33306 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 30/11/2022 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, CARIACICA/ES. PROCESSO N° 2022-9Z375. 2022OB11701 2022NE09814 2022-9Z375 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260609 33307 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 11/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VITÓRIA RD N°9470, 2022-NBBBK 2022OB05266 2022NE03390 2022-NBBBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260610 33308 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 20/06/2022, PARA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA EM ANCHIETA/ES. RD Nº 9758. PROCESSO Nº 2022-1WN0N. 2022OB09178 2022NE05004 2022-1WN0N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260611 33309 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 21/07, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA ALEGRE /ES, 2022-6QMNQ 2022OB11626 2022NE06464 2022-6QMNQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260612 33310 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 09/06 CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, CARIACICA /ES, RD N° 9686, 2022-8ML8N 2022OB06686 2022NE04502 2022-8ML8N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260613 33311 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 27/01, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA RD N°6716, 2022-48SGX 2022OB01469 2022NE00744 2022-48SGX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260614 33312 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA EM ANTECIPADA NO DIA 09/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VILA VELHA RD N°8998, 2022-GWSZC 2022OB03968 2022NE01702 2022-GWSZC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260615 33313 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 09/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°9454, 2022-P5JSS 2022OB05268 2022NE03388 2022-P5JSS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260617 33315 2022 2022-09-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 26/09/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA IÚNA/ES, RD Nº: 10464. PROCESSO Nº 2022-0XCPM. 2022NE06602 2022NE06602 2022-0XCPM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260618 33316 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11813 2022NE07339 2022-0S2BB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260619 33317 2022 2022-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 28/09 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO,CARIACICA/ES, RD N° 10466, 2022-19RFV 2022NE06673 2022NE06673 2022-19RFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260620 33318 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 21/10/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES. PROCESSO N° 2022-1MMNR. 2022OB13342 2022NE08226 2022-1MMNR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260621 33319 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06580 2022NE04499 2022-BNMTM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260622 33320 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 26/04, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°9358, 2022-6M40M 2022NL04316 2022NE03336 2022-6M40M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260623 33321 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 19/07/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, ALEGRE/ES, RD N° 9955, 2022-Q78VL 2022OB09916 2022NE06204 2022-Q78VL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260624 33322 2022 2022-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 16/12 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, ALFREDO CHAVES/ES, RD N° 10960, PROCESSO N° 2022-VBQ66 2022NE10196 2022NE10196 2022-VBQ66 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260625 33323 2022 2022-09-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 21/09/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA SERRA/ES. RD Nº 10427. PROCESSO Nº 2022-C3PB7. 2022NE06751 2022NE06751 2022-C3PB7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260626 33324 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11871 2022NE07835 2022-MJZPZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260627 33325 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 16/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD Nº 9045,2022-68J54 2022OB03388 2022NE01913 2022-68J54 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260628 33326 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NODIA 28/06, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VITÓRIA/ES, 2022-J6P4Q 2022NL07238 2022NE05498 2022-J6P4Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260629 33327 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05505 2022NE03384 2022-5R8GZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260630 33328 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL09013: Cancelamento de Diária solicitada pelo Chefe de Equipe Sr Herold Valin. 2022NS01090 2022NE07048 2022-Q387W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260631 33329 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11421 2022NE08566 2022-NQC3P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260632 33330 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 11/07/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VILA VELHA/ES, RD N° 9928, 2022-N1QHD 2022OB09873 2022NE06148 2022-N1QHD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260633 33331 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 18/08/2022-CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES- PROCESSO 2022-7MWBN 2022OB12008 2022NE07585 2022-7MWBN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260634 33332 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 27/01, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA RD N°6716, 2022-48SGX 2022NL00923 2022NE00744 2022-48SGX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260635 33333 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 25/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°9567, 2022-N20J7 2022NL04534 2022NE03393 2022-N20J7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260636 33334 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 28/07, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA GUAÇUÍ /ES, 2022-NS3KV 2022NL10262 2022NE06408 2022-NS3KV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260637 33335 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12227 2022NE08211 2022-32V4P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260638 33336 2022 2022-03-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 15/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD Nº 9044, 2022-5ZNNN 2022NE01914 2022NE01914 2022-5ZNNN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260639 33337 2022 2022-10-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O ANTECIPAÇÃO DE DIARIA NO DIA 08/04,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VIANA RD Nº 9282, 2022-4MKQ2 2022NE02917 2022NE02917 2022-4MKQ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260640 33338 2022 2022-07-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPADA NO DIA 13/06, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA/ES, 2022-KXRW0 2022NE04803 2022NE04803 2022-KXRW0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260641 33339 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 27/04, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°9364, 2022-9WG7J 2022NL04317 2022NE03337 2022-9WG7J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260642 33340 2022 2022-05-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 05/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA CARIACICA /ES, Nº: 9212, 2022-KSD2Q 2022NE02775 2022NE02775 2022-KSD2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260643 33341 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09496 2022NE06630 2022-5W8TL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260644 33342 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09531 2022NE06673 2022-19RFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260645 33343 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 06/07/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA IBITIRAMA/ES. RD Nº 9937. PROCESSO Nº 2022-TZ048. 2022NL08614 2022NE06326 2022-TZ048 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260646 33344 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 28/07, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA GUAÇUÍ /ES, 2022-NS3KV 2022OB11817 2022NE06408 2022-NS3KV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260647 33345 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 07/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM /ES, Nº: 9227, 2022-GSZJ6 2022OB04739 2022NE02772 2022-GSZJ6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260648 33346 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 18/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°9539, 2022-QNFZ6 2022NL04520 2022NE03391 2022-QNFZ6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260649 33347 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 26/10/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES - 2022-VJ925. 2022NL09255 2022NE07351 2022-VJ925 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260650 33348 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11075 2022NE07904 2022-ZF4WF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 01/06, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA RD N°9612, 2022-K2LSP 2022NL04540 2022NE03394 2022-K2LSP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260654 33352 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 01/08/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO - CARIACICA/ES 2022NL09250 2022NE07122 2022-MF7HG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 03/08/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO - CARIACICA/ES 2022OB11629 2022NE07123 2022-L7WDV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260658 33356 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 10/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA RD N°9466, 2022-KC3H1 2022NL04356 2022NE03389 2022-KC3H1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 18/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°9539, 2022-QNFZ6 2022OB05625 2022NE03391 2022-QNFZ6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260662 33360 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 15/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD Nº 9044, 2022-5ZNNN 2022NL02613 2022NE01914 2022-5ZNNN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260664 33362 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 12/09/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. PROCESSO N° 2022-5G0RD. 2022OB12696 2022NE08213 2022-5G0RD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260665 33363 2022 2022-08-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 08/11/2022, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES - 2022-ZF4WF 2022NE07904 2022NE07904 2022-ZF4WF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260666 33364 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 20/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA IBITIRAMA /ES, Nº: 9324, 2022-CHQRF 2022OB04914 2022NE03060 2022-CHQRF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260667 33365 2022 2022-11-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 23/11 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VITÓRIA/ES, RD N° 10839, PROCESSO N° 2022-KW33Z 2022NE08629 2022NE08629 2022-KW33Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260668 33366 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04914 2022NE03060 2022-CHQRF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260669 33367 2022 2022-05-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 05/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°9423, 2022-XC9F9 2022NE03386 2022NE03386 2022-XC9F9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 29/07/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA - SERRA/ES. 2022NL09441 2022NE07244 2022-11JHH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260672 33370 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 24/08/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ALEGRE/ES. PROCESSO N° 2022-XJM4J. 2022NL10794 2022NE08209 2022-XJM4J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260673 33371 2022 2022-05-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 06/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA RIO NOVO DO SUL RD N°9445, 2022-M6DNH 2022NE03387 2022NE03387 2022-M6DNH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 19/07 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, ALEGRE/ES, RD N° 9955, 2022-Q78VL 2022NL08569 2022NE06204 2022-Q78VL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260677 33375 2022 2022-11-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 06/10/2022 - OITIVA NA CORREGEDORIA EM VITÓRIA/ES - 2022-J6BS1 2022NE08698 2022NE08698 2022-J6BS1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 05/08/2022 - OBJETIVO: ESCOLTAR INTERNO PARA SERRA - RD 10140. 2022NL09244 2022NE07339 2022-0S2BB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260681 33379 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09082 2022NE05950 2022-WP98N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB12425 2022NE08224 2022-L2KZM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260685 33383 2022 2022-11-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 22/11 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VILA VELHA/ES, RD N° 10838, PROCESSO N° 2022-NQC3P 2022NE08566 2022NE08566 2022-NQC3P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260687 33385 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 16/11/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA/ES. PROCESSO N° 2022-4L60Q. 2022OB11234 2022NE08027 2022-4L60Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260688 33386 2022 2022-04-11T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de empenho, tendo em vista a devolução do alor. 2022NE07795 2022NE05950 2022-WP98N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260689 33387 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 18/11/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA IBATIBA/ES - 2022-K97PK 2022NL12043 2022NE08697 2022-K97PK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260690 33388 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 30/11/2022 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, CARIACICA/ES. PROCESSO N° 2022-9Z375. 2022NL10479 2022NE09814 2022-9Z375 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260691 33389 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05394 2022NE03253 2022-1R9QB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260692 33390 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 07/06, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ALEGRE/ES, 2022-BNMTM 2022OB06580 2022NE04499 2022-BNMTM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260693 33391 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05625 2022NE03391 2022-QNFZ6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260694 33392 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 13/10/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA JERÔNIMO MONTEIRO/ES, PROCESSO Nº 2022-8P126. 2022OB10131 2022NE06937 2022-8P126 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260695 33393 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 19/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE RD N°9540, 2022-B7S3H 2022OB05627 2022NE03392 2022-B7S3H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260696 33394 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 28/09 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO,CARIACICA/ES, RD N° 10466, 2022-19RFV 2022OB09531 2022NE06673 2022-19RFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260697 33395 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 22/02, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD Nº8919, 2022-W92R9 2022NL02811 2022NE01637 2022-W92R9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260698 33396 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01668 2022NE00743 2022-33F5J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260699 33397 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 04/07 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, CARIACICA/ES, RD N° 9858, 2022-MW656 2022OB06147 2022NE04227 2022-MW656 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260700 33398 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 31/08/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CARIACICA/ES - 2022-MJZPZ. 2022NL10526 2022NE07835 2022-MJZPZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260701 33399 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 11/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA IBATIBA /ES, Nº: 9242, 2022-MXVVN 2022OB04397 2022NE02845 2022-MXVVN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260702 33400 2022 2022-05-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 01/06, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA RD N°9612, 2022-K2LSP 2022NE03394 2022NE03394 2022-K2LSP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260703 33401 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04355 2022NE01636 2022-T7J32 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260704 33402 2022 2022-05-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 26/04, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°9358, 2022-6M40M 2022NE03336 2022NE03336 2022-6M40M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260705 33403 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 20/06 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, ANCHIETA/ES, RD N/ 9758, 2022-1WN0N 2022NL06393 2022NE05004 2022-1WN0N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260706 33404 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 26/04, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°9358, 2022-6M40M 2022OB05181 2022NE03336 2022-6M40M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260707 33405 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA EM ANTECIPADA NO DIA 10/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ALEGRE RD N°9004, 2022-5QTWM 2022OB03967 2022NE01701 2022-5QTWM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260708 33406 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 05/10/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES. RD N° 10538. PROCESSO Nº 2022-W793X. 2022OB09763 2022NE06832 2022-W793X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260709 33407 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 28/01, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA RD N°6796, 2022-G0FVF 2022OB01467 2022NE00747 2022-G0FVF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260711 33409 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 11/07 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, VILA VELHA/ES, RD N° 9928, 2022-N1QHD 2022NL08110 2022NE06148 2022-N1QHD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260712 33410 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11248 2022NE08042 2022-M697N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260713 33411 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 21/11 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, CARIACICA/ES, RD N° 10837, PROCESSO N° 2022-VTQG1 2022NL10116 2022NE08563 2022-VTQG1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260715 33413 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 08/11/2022, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES - 2022-ZF4WF 2022OB11075 2022NE07904 2022-ZF4WF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260716 33414 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 26/10/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES - 2022-VJ925. 2022OB12424 2022NE07351 2022-VJ925 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260717 33415 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 20/06/2022, PARA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA EM ANCHIETA/ES. RD Nº 9758. PROCESSO Nº 2022-1WN0N. 2022OB09178 2022NE05004 2022-1WN0N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260718 33416 2022 2022-05-26T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de empenho tendo em vista devolução do valor recebido. Processo 2022-5QTWM 2022NE03249 2022NE01701 2022-5QTWM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260719 33417 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05656 2022NE03396 2022-9V3SH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260720 33418 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA/ES, VIAGEM EM 06/12/21, RD Nº 6568, PROCESSO 2021-40M10 2022OB00070 2021NE09421 2021-40M10 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260721 33419 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA, VIAGEM NO DIA 16/12/21,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RD Nº 6630, PROCESSO 2021-G744D 2022OB00221 2021NE09672 2021-G744D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260722 33420 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA, VIAGEM NO DIA 13/12/21,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA/ES, RD Nº 6616, PROCESSO 2021-KFZ86 2022OB00223 2021NE09674 2021-KFZ86 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260723 33421 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 19/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE RD N°9540, 2022-B7S3H 2022NL04521 2022NE03392 2022-B7S3H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260724 33422 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 20/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA SERRA RD N°9628, 2022-9V3SH 2022NL04548 2022NE03396 2022-9V3SH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260725 33423 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 15/12 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, ICONHA/ES, RD N° 10959, PROCESSO N° 2022-PL77Q 2022OB12380 2022NE10116 2022-PL77Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260726 33424 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 07/06, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ALEGRE/ES, 2022-BNMTM 2022OB06580 2022NE04499 2022-BNMTM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260727 33425 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 14/09/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA/ES. PROCESSO N° 2022-7FXQ8. 2022OB13296 2022NE08218 2022-7FXQ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260728 33426 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 05/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°9423, 2022-XC9F9 2022NL04339 2022NE03386 2022-XC9F9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260729 33427 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 26/01, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA JERÔNIMO MONTEIRO RD N°6696, 2022-33F5J 2022OB01668 2022NE00743 2022-33F5J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260730 33428 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 22/02, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD Nº8919, 2022-W92R9 2022OB04356 2022NE01637 2022-W92R9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260731 33429 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04356 2022NE01637 2022-W92R9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260732 33430 2022 2022-11-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 27/10/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES. PROCESSO N° 2022-L2KZM. 2022NE08224 2022NE08224 2022-L2KZM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260733 33431 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 07/06, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ALEGRE/ES, 2022-BNMTM 2022NL05660 2022NE04499 2022-BNMTM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260734 33432 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 19/07/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, ALEGRE/ES, RD N° 9955, 2022-Q78VL 2022OB09916 2022NE06204 2022-Q78VL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260735 33433 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09917 2022NE06740 2022-6KQSR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260736 33434 2022 2022-02-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 18/01, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VITÓRIA RD N°6828, 2022-M6BT2 2022NE00745 2022NE00745 2022-M6BT2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260737 33435 2022 2022-05-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 03/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA ALEGRE RD N°9405, 2022-5R8GZ 2022NE03384 2022NE03384 2022-5R8GZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260738 33436 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06153 2022NE04243 2022-4J6DB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260739 33437 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 08/12 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RD N° 10961, PROCESSO N° 2022-WXFT3 2022OB12153 2022NE10067 2022-WXFT3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260740 33438 2022 2022-04-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 04/07 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, CARIACICA/ES, RD N° 9858, 2022-MW656 2022NE04227 2022NE04227 2022-MW656 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260741 33439 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 01/12 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VILA VELHA/ES, RD N° 10878, PROCESSO N° 2022-H05NJ 2022OB11675 2022NE09759 2022-H05NJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260742 33440 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09084 2022NE05952 2022-PX130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260743 33441 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12380 2022NE10116 2022-PL77Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260744 33442 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01681 2022NE00745 2022-M6BT2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260745 33443 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 28/09 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO,CARIACICA/ES, RD N° 10466, 2022-19RFV 2022NL08318 2022NE06673 2022-19RFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260746 33444 2022 2022-09-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 06/07, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA BITIRAMA/ES, 2022-TZ048 2022NE06326 2022NE06326 2022-TZ048 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260747 33445 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 14/07 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, ALEGRE/ES, RD N° 9926, 2022-PX130 2022NL07650 2022NE05952 2022-PX130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260748 33446 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 14/07 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, ALEGRE/ES, RD N° 9926, 2022-PX130 2022OB09084 2022NE05952 2022-PX130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260749 33447 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 25/01, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VITÓRIA RD N°6688, 2022-9000J 2022OB01667 2022NE00742 2022-9000J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260750 33448 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 14/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA IBATIBA RD Nº9043,2022-S540X 2022OB03390 2022NE01915 2022-S540X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260751 33449 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 23/11 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VITÓRIA/ES, RD N° 10839, PROCESSO N° 2022-KW33Z 2022OB11436 2022NE08629 2022-KW33Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260752 33450 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10066 2022NE06326 2022-TZ048 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260753 33451 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 09/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°9454, 2022-P5JSS 2022OB05268 2022NE03388 2022-P5JSS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260754 33452 2022 2022-04-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 05/07 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, ALEGRE/ES, RD N° 9862, 2022-4J6DB 2022NE04243 2022NE04243 2022-4J6DB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260755 33453 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA EM ANTECIPADA NO DIA 10/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ALEGRE RD N°9004, 2022-5QTWM 2022NL02632 2022NE01701 2022-5QTWM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260756 33454 2022 2022-11-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 14/09/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA/ES. PROCESSO N° 2022-7FXQ8. 2022NE08218 2022NE08218 2022-7FXQ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260757 33455 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11675 2022NE09759 2022-H05NJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260758 33456 2022 2022-11-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 15/09/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA/ES. PROCESSO N° 2022-S9XJM. 2022NE08216 2022NE08216 2022-S9XJM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260759 33457 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 08/12 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RD N° 10961, PROCESSO N° 2022-WXFT3 2022NL10881 2022NE10067 2022-WXFT3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260760 33458 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05506 2022NE03385 2022-CWLC2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260761 33459 2022 2022-11-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 09/09/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VIANA/ES. PROCESSO N° 2022-Z0T2K. 2022NE08221 2022NE08221 2022-Z0T2K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260762 33460 2022 2022-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 29/11/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA MUQUI/ES. PROCESSO N° 2022-VKWZS 2022NE09792 2022NE09792 2022-RVX8Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260763 33461 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPADA NO DIA 03/06, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA SERRA/ES, 2022-RZV7T 2022NL06528 2022NE04818 2022-RZV7T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260764 33462 2022 2022-11-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 07/10/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA SERRA/ES. PROCESSO N° 2022-9GNNR. 2022NE08222 2022NE08222 2022-9GNNR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260765 33463 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 04/07 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, CARIACICA/ES, RD N° 9858, 2022-MW656 2022OB06147 2022NE04227 2022-MW656 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260767 33465 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 04/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VITÓRIA RD N°9411, 2022-CWLC2 2022NL04337 2022NE03385 2022-CWLC2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260768 33466 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12424 2022NE07351 2022-VJ925 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260769 33467 2022 2022-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 18/08/2022-CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES-2022-7MWBN 2022NE07585 2022NE07585 2022-7MWBN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260770 33468 2022 2022-02-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIAPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 31/01, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA RD N°6750, 2022-5DM3L 2022NE00746 2022NE00746 2022-5DM3L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260771 33469 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 21/10/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES. PROCESSO N° 2022-1MMNR. 2022NL11765 2022NE08226 2022-1MMNR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260772 33470 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09571 2022NE06653 2022-4HZJQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260773 33471 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 10/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA RD N°9466, 2022-KC3H1 2022OB05267 2022NE03389 2022-KC3H1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260774 33472 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 11/03,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA RIO NOVO DO SUL RD N°9095, 2022-DBLF3 2022OB03386 2022NE01977 2022-DBLF3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260775 33473 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 21/06/2022, PARA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA EM RIO NOVO DO SUL/ES. RD N° 9770. PROCESSO Nº 2022-L92XZ. 2022OB09182 2022NE05005 2022-L92XZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260776 33474 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 23/09 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VIANA/ES, RD N° 10429, 2022-ST99Q 2022OB09414 2022NE06592 2022-ST99Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260777 33475 2022 2022-03-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA EM ANTECIPADA NO DIA 09/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VILA VELHA RD N°8998, 2022-GWSZC 2022NE01702 2022NE01702 2022-GWSZC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260778 33476 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 20/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA IBITIRAMA /ES, Nº: 9324, 2022-CHQRF 2022OB04914 2022NE03060 2022-CHQRF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260779 33477 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06686 2022NE04502 2022-8ML8N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260780 33478 2022 2022-02-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 28/01, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA RD N°6796, 2022-G0FVF 2022NE00747 2022NE00747 2022-G0FVF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260781 33479 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05180 2022NE03337 2022-9WG7J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260782 33480 2022 2022-05-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 07/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM /ES, Nº: 9227, 2022-GSZJ6 2022NE02772 2022NE02772 2022-GSZJ6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260783 33481 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 04/08/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO - VILA VELHA/ES 2022OB11630 2022NE07124 2022-88P49 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260784 33482 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 03/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA ALEGRE RD N°9405, 2022-5R8GZ 2022NL04336 2022NE03384 2022-5R8GZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260785 33483 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 06/07/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA IBITIRAMA/ES. RD Nº 9937. PROCESSO Nº 2022-TZ048. 2022OB10066 2022NE06326 2022-TZ048 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260786 33484 2022 2022-11-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 23/08/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA/ES. PROCESSO N° 2022-SHS4H. 2022NE08206 2022NE08206 2022-SHS4H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260787 33485 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 30/06 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, IBATIBA/ES, RD N° 9848, 2022-T3X78 2022OB06028 2022NE04137 2022-T3X78 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260788 33486 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 16/06 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, VIANA/ES, RD N° 9752, 2022-LG3SL 2022OB07648 2022NE04815 2022-LG3SL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260789 33487 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA EM ANTECIPADA NO DIA 10/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ALEGRE RD N°9004, 2022-5QTWM 2022OB03967 2022NE01701 2022-5QTWM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260790 33488 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 04/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VITÓRIA RD N°9411, 2022-CWLC2 2022OB05506 2022NE03385 2022-CWLC2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260791 33489 2022 2022-10-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 05/08/2022 - OBJETIVO: ESCOLTAR INTERNO PARA SERRA - RD 10140. 2022NE07339 2022NE07339 2022-0S2BB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260792 33490 2022 2022-11-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 13/09/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA MIMOSO DO SUL/ES. PROCESSO N° 2022-G3653. 2022NE08214 2022NE08214 2022-G3653 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260793 33491 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11626 2022NE06464 2022-6QMNQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260794 33492 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 08/09/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA IBATIBA/ES. PROCESSO N° 2022-32V4P. 2022OB12227 2022NE08211 2022-32V4P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260795 33493 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 21/09/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA SERRA/ES. RD Nº 10427. PROCESSO Nº 2022-C3PB7. 2022NL08407 2022NE06751 2022-C3PB7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260796 33494 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 18/01, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VITÓRIA RD N°6828, 2022-M6BT2 2022NL00922 2022NE00745 2022-M6BT2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260797 33495 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04406 2022NE02846 2022-Q1CSK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260798 33496 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 04/07 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, CARIACICA/ES, RD N° 9858, 2022-MW656 2022NL05243 2022NE04227 2022-MW656 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260799 33497 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 23/09 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VIANA/ES, RD N° 10429, 2022-ST99Q 2022NL08216 2022NE06592 2022-ST99Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260800 33498 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 24/02, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE RD Nº8938, 2022-T6GH7 2022OB04354 2022NE01635 2022-T6GH7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260802 33500 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07648 2022NE04815 2022-LG3SL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260803 33501 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 31/08/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CARIACICA/ES - 2022-MJZPZ. 2022OB11871 2022NE07835 2022-MJZPZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260804 33502 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 16/11/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA/ES. PROCESSO N° 2022-4L60Q. 2022OB11234 2022NE08027 2022-4L60Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260805 33503 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 11/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA IBATIBA /ES, Nº: 9242, 2022-MXVVN 2022OB04397 2022NE02845 2022-MXVVN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260806 33504 2022 2022-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 11/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA IBATIBA /ES, Nº: 9242, 2022-MXVVN 2022NE02845 2022NE02845 2022-MXVVN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260807 33505 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 06/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA CARIACICA /ES, Nº: 9220, 2022-JJ11R 2022OB04740 2022NE02767 2022-JJ11R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260808 33506 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12696 2022NE08213 2022-5G0RD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260809 33507 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 05/08/2022 - OBJETIVO: ESCOLTAR INTERNO PARA SERRA - RD 10140. 2022OB11813 2022NE07339 2022-0S2BB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260810 33508 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB13296 2022NE08218 2022-7FXQ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260811 33509 2022 2022-05-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 25/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°9567, 2022-N20J7 2022NE03393 2022NE03393 2022-N20J7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260812 33510 2022 2022-10-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 22/07/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO - VILA VELHA/ES 2022NE07138 2022NE07138 2022-HPPSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260813 33511 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00207 2022NE05950 2022-WP98N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260814 33512 2022 2022-09-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 05/10/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES. RD N° 10538. PROCESSO Nº 2022-W793X. 2022NE06832 2022NE06832 2022-W793X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260815 33513 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 26/01, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA JERÔNIMO MONTEIRO RD N°6696, 2022-33F5J 2022OB01668 2022NE00743 2022-33F5J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260817 33515 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA EM ANTECIPADA NO DIA 08/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CARIACICA RD N°8978,2022-7FHNS 2022NL02636 2022NE01705 2022-7FHNS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260818 33516 2022 2022-03-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 14/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA IBATIBA RD Nº9043,2022-S540X 2022NE01915 2022NE01915 2022-S540X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260819 33517 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 02/06, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°9624, 2022-L8MM7 2022NL04541 2022NE03395 2022-L8MM7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260820 33518 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 30/11/2022 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, CARIACICA/ES. PROCESSO N° 2022-9Z375. 2022OB11701 2022NE09814 2022-9Z375 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260821 33519 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 09/11, PARA ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°6372, PROCESSO 2021-VK9Q8 2022OB00053 2021NE08396 2021-VK9Q8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260822 33520 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07653 2022NE04818 2022-RZV7T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260823 33521 2022 2022-10-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 10/08/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO - VILA VELHA/ES. 2022NE07260 2022NE07260 2022-X2V31 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260824 33522 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIAPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 16/02, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°6875, 2022-SQQPQ 2022OB01461 2022NE00748 2022-SQQPQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260825 33523 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 28/01, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA RD N°6796, 2022-G0FVF 2022OB01467 2022NE00747 2022-G0FVF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260826 33524 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 15/08/2022-CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA/ES-2022-5V57X 2022OB12096 2022NE07584 2022-5V57X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260827 33525 2022 2022-03-29T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista cancelamento da viagem e devolução do valor recebido. 2022NE02010 2022NE00743 2022-33F5J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260828 33526 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 18/07 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, CARIACICA/ES, RD N° 9951, 2022-KHSJ2 2022NL08568 2022NE06203 2022-KHSJ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260829 33527 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 25/01, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VITÓRIA RD N°6688, 2022-9000J 2022OB01667 2022NE00742 2022-9000J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260830 33528 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 13/09/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA MIMOSO DO SUL/ES. PROCESSO N° 2022-G3653. 2022NL11170 2022NE08214 2022-G3653 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260831 33529 2022 2022-09-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 28/07, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA GUAÇUÍ /ES, 2022-NS3KV 2022NE06408 2022NE06408 2022-NS3KV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260832 33530 2022 2022-03-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 22/02, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RDNº8919, 2022-W92R9 2022NE01637 2022NE01637 2022-W92R9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260833 33531 2022 2022-11-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 24 A 25/10/2022 - CURSO NA EPEN EM VIANA/ES - PROCESSO 2022-HNJ7H 2022NE09525 2022NE09525 2022-HNJ7H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260834 33532 2022 2022-11-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 09/06, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA /ES, 2022-8ML8N 2022NE04502 2022NE04502 2022-8ML8N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260835 33533 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 03/11/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES - 2022-KL91T. 2022NL09476 2022NE07528 2022-KL91T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260837 33535 2022 2022-11-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 14/10/2022 - CURSO NA EPEN EM VIANA/ES - 2022-JZ6XJ 2022NE08699 2022NE08699 2022-JZ6XJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260838 33536 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 15/09/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA/ES. PROCESSO N° 2022-S9XJM. 2022OB12694 2022NE08216 2022-S9XJM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260839 33537 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 22/11 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VILA VELHA/ES, RD N° 10838, PROCESSO N° 2022-NQC3P 2022NL10118 2022NE08566 2022-NQC3P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260840 33538 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 01/08/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO - CARIACICA/ES 2022OB11628 2022NE07122 2022-MF7HG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260841 33539 2022 2022-05-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 27/04, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°9364, 2022-9WG7J 2022NE03337 2022NE03337 2022-9WG7J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260842 33540 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12026 2022NE09997 2022-F5HD2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260843 33541 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 12/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA VITÓRIA /ES, Nº: 9255, 2022-Q1CSK 2022OB04406 2022NE02846 2022-Q1CSK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260845 33543 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 05/08/2022 - OBJETIVO: ESCOLTAR INTERNO PARA SERRA - RD 10140. 2022OB11813 2022NE07339 2022-0S2BB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260846 33544 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 18/08/2022-CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES-2022-7MWBN 2022NL09837 2022NE07585 2022-7MWBN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260847 33545 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 23/11 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VITÓRIA/ES, RD N° 10839, PROCESSO N° 2022-KW33Z 2022NL10129 2022NE08629 2022-KW33Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 16/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD Nº 9045,2022-68J54 2022NE01913 2022NE01913 2022-68J54 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260851 33549 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIAPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 16/02, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°6875, 2022-SQQPQ 2022NL00919 2022NE00748 2022-SQQPQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O DIA 21/09/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA SERRA/ES. RD Nº 10427. PROCESSO Nº 2022-C3PB7. 2022OB09938 2022NE06751 2022-C3PB7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260859 33557 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 21/11 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, CARIACICA/ES, RD N° 10837, PROCESSO N° 2022-VTQG1 2022OB11405 2022NE08563 2022-VTQG1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260860 33558 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 12/07 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA GUARAPARI/ES, RD N° 9905, 2022-61W7H 2022OB09080 2022NE05949 2022-61W7H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260861 33559 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO VIA DEPÓSITO DA CONTA C EM 11/03/2021 DA SERVIDOR - JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA CPF: 107.337.847-04 COM PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIAPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 31/01, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA RD N°6750, 2022-5DM3L 2022GD00047 2022NE00746 2022-5DM3L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260862 33560 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 11/10/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES, RD Nº 10559. PROCESSO Nº 2022-5M1CJ. 2022OB10071 2022NE06911 2022-5M1CJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260863 33561 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 15/08/2022-CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA/ES-2022-5V57X 2022OB12096 2022NE07584 2022-5V57X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260864 33562 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 13/10/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA JERÔNIMO MONTEIRO/ES, PROCESSO Nº 2022-8P126. 2022OB10131 2022NE06937 2022-8P126 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260865 33563 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11629 2022NE07123 2022-L7WDV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260866 33564 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 13/07 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, VILA VELHA/ES, RD N° 9917, 2022-WP98N 2022OB09082 2022NE05950 2022-WP98N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260867 33565 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 14/09/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA/ES. PROCESSO N° 2022-7FXQ8. 2022OB13296 2022NE08218 2022-7FXQ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260868 33566 2022 2022-07-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 10/10/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA RIO NOVO DO SUL/ES, PROCESSO Nº 2022-DCH99. 2022NE06912 2022NE06912 2022-DCH99 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260870 33568 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 28/01, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA RD N°6796, 2022-G0FVF 2022NL00920 2022NE00747 2022-G0FVF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260871 33569 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 06/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA RIO NOVO DO SUL RD N°9445, 2022-M6DNH 2022NL04354 2022NE03387 2022-M6DNH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260872 33570 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O ANTECIPAÇÃO DE DIARIA NO DIA 08/04,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VIANA RD Nº 9282, 2022-4MKQ2 2022NL03869 2022NE02917 2022-4MKQ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 16/11/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA/ES. PROCESSO N° 2022-4L60Q. 2022NL09981 2022NE08027 2022-4L60Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260876 33574 2022 2022-08-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 12/07, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA GUARAPARI/ES, 2022-61W7H 2022NE05949 2022NE05949 2022-61W7H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260877 33575 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 21/06/2022, PARA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA EM RIO NOVO DO SUL/ES. RD N° 9770. PROCESSO Nº 2022-L92XZ. 2022OB09182 2022NE05005 2022-L92XZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260878 33576 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 06/07/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA IBITIRAMA/ES. RD Nº 9937. PROCESSO Nº 2022-TZ048. 2022OB10066 2022NE06326 2022-TZ048 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260879 33577 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 18/01, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VITÓRIA RD N°6828, 2022-M6BT2 2022OB01681 2022NE00745 2022-M6BT2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260880 33578 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 29/09, PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO,CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-4HZJQ. 2022NL08320 2022NE06653 2022-4HZJQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260881 33579 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12694 2022NE08216 2022-S9XJM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260882 33580 2022 2022-12-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 21/07, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA ALEGRE /ES, 2022-6QMNQ 2022NE06464 2022NE06464 2022-6QMNQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260883 33581 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 26/09/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA IÚNA/ES, RD Nº: 10464. PROCESSO Nº 2022-0XCPM. 2022OB09427 2022NE06602 2022-0XCPM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260884 33582 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 10/08/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO - VILA VELHA/ES. 2022OB11624 2022NE07260 2022-X2V31 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260885 33583 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 27/04, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°9364, 2022-9WG7J 2022OB05180 2022NE03337 2022-9WG7J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260886 33584 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 18/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°9539, 2022-QNFZ6 2022OB05625 2022NE03391 2022-QNFZ6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260887 33585 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10028 2022NE06912 2022-DCH99 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260888 33586 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 22/09 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NL08438 2022NE06740 2022-6KQSR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260889 33587 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 27/09 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, CONCEIÇÃO DE CASTELO/ES, RD N° 10465, 2022-5W8TL 2022OB09496 2022NE06630 2022-5W8TL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260890 33588 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 10/11/2022 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, RD N° 10765, PROCESSO N° 2022-16SNF. 2022OB11010 2022NE07891 2022-16SNF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260891 33589 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 10/10/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA RIO NOVO DO SUL/ES, RD Nº 10550. PROCESSO Nº 2022-DCH99. 2022OB10028 2022NE06912 2022-DCH99 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260892 33590 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 23/09 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VIANA/ES, RD N° 10429, 2022-ST99Q 2022OB09414 2022NE06592 2022-ST99Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260893 33591 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09916 2022NE06204 2022-Q78VL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260894 33592 2022 2022-11-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 16/11/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA/ES. PROCESSO N° 2022-4L60Q. 2022NE08027 2022NE08027 2022-4L60Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260895 33593 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11817 2022NE06408 2022-NS3KV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260896 33594 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 21/07, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA ALEGRE /ES, 2022-6QMNQ 2022OB11626 2022NE06464 2022-6QMNQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260897 33595 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPADA NO DIA 16/06, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VIANA/ES, 2022-LG3SL 2022NL06526 2022NE04815 2022-LG3SL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260898 33596 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 09/06, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA /ES, 2022-8ML8N 2022NL05662 2022NE04502 2022-8ML8N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260900 33598 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11701 2022NE09814 2022-9Z375 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260901 33599 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08803 2022NE05498 2022-J6P4Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260902 33600 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPADA NO DIA 13/06 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, CARIACICA/ES, RD N° 9703, 2022-KXRW0 2022OB07638 2022NE04803 2022-KXRW0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260903 33601 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA EM ANTECIPADA NO DIA 08/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CARIACICA RD N°8978,2022-7FHNS 2022OB03980 2022NE01705 2022-7FHNS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260904 33602 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 04/08/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO - VILA VELHA/ES 2022OB11630 2022NE07124 2022-88P49 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260905 33603 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA VIA DEPÓSITO DA CONTA C EM 07/11/2021 NO VALOR DE R$ 56,00 DO SERVIDOR - JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA, CPF: 107.337.847-04 COM PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 22/09 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.-Processo 2022-6KQSR 2022GD00216 2022NE06740 2022-6KQSR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260906 33604 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 15/09/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA/ES. PROCESSO N° 2022-S9XJM. 2022OB12694 2022NE08216 2022-S9XJM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260907 33605 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 08/12 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RD N° 10961, PROCESSO N° 2022-WXFT3 2022OB12153 2022NE10067 2022-WXFT3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260909 33607 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 28/06 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, VITÓRIA/ES, RD N° 9833, 2022-J6P4Q 2022OB08803 2022NE05498 2022-J6P4Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260910 33608 2022 2022-10-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 04/08/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO - VILA VELHA/ES 2022NE07124 2022NE07124 2022-88P49 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260911 33609 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 07/12/2022 - REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES, PROCESSO N° 2022-F5HD2 2022OB12026 2022NE09997 2022-F5HD2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260912 33610 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 18/01, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VITÓRIA RD N°6828, 2022-M6BT2 2022OB01681 2022NE00745 2022-M6BT2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260913 33611 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 04/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VITÓRIA RD N°9411, 2022-CWLC2 2022OB05506 2022NE03385 2022-CWLC2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260914 33612 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 20/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA SERRA RD N°9628, 2022-9V3SH 2022OB05656 2022NE03396 2022-9V3SH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260915 33613 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 22/11 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VILA VELHA/ES, RD N° 10838, PROCESSO N° 2022-NQC3P 2022OB11421 2022NE08566 2022-NQC3P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260916 33614 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 12/12 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, CARIACICA/ES, RD N° 10958, PROCESSO N° 2022-7Z70K 2022OB12155 2022NE10069 2022-7Z70K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260917 33615 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11630 2022NE07124 2022-88P49 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260918 33616 2022 2022-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 15/08/2022-CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA/ES-2022-5V57X 2022NE07584 2022NE07584 2022-5V57X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260919 33617 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 12/12 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, CARIACICA/ES, RD N° 10958, PROCESSO N° 2022-7Z70K 2022OB12155 2022NE10069 2022-7Z70K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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PROCESSO Nº 2022-0XCPM. 2022OB09427 2022NE06602 2022-0XCPM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260921 33619 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPADA NO DIA 15/06, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES, 2022-Q6QLF 2022NL06524 2022NE04804 2022-Q6QLF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPADA NO DIA 13/06, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA/ES, 2022-KXRW0 2022NL06522 2022NE04803 2022-KXRW0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260925 33623 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09914 2022NE06203 2022-KHSJ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260926 33624 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 10/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA RD N°9466, 2022-KC3H1 2022OB05267 2022NE03389 2022-KC3H1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260927 33625 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 06/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA RIO NOVO DO SUL RD N°9445, 2022-M6DNH 2022OB05269 2022NE03387 2022-M6DNH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260928 33626 2022 2022-02-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIAPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 17/02, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°6888, 2022-R7XL4 2022NE00749 2022NE00749 2022-R7XL4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260929 33627 2022 2022-05-19T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO NOME DO SERVIDOR INCORRETO. 2022-KSD2Q 2022NE03145 2022NE02775 2022-KSD2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260930 33628 2022 2022-05-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 11/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VITÓRIA RD N°9470, 2022-NBBBK 2022NE03390 2022NE03390 2022-NBBBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260931 33629 2022 2022-01-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 11/07, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VILA VELHA/ES, 2022-N1QHD 2022NE06148 2022NE06148 2022-N1QHD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260932 33630 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 16/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD Nº 9045,2022-68J54 2022OB03388 2022NE01913 2022-68J54 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260933 33631 2022 2022-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 30/11/2022 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, CARIACICA/ES. PROCESSO N° 2022-9Z375. 2022NE09814 2022NE09814 2022-9Z375 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260934 33632 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 07/12/2022 - REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES, PROCESSO N° 2022-F5HD2 2022OB12026 2022NE09997 2022-F5HD2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260935 33633 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 03/11/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES - 2022-KL91T. 2022OB12426 2022NE07528 2022-KL91T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260936 33634 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O ANTECIPAÇÃO DE DIARIA NO DIA 08/04,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VIANA RD Nº 9282, 2022-4MKQ2 2022OB04535 2022NE02917 2022-4MKQ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260937 33635 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 18/07/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CARIACICA/ES, RD N° 9951, 2022-KHSJ2 2022OB09914 2022NE06203 2022-KHSJ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260938 33636 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 09/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°9454, 2022-P5JSS 2022NL04355 2022NE03388 2022-P5JSS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260940 33638 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 14/09/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA/ES. PROCESSO N° 2022-7FXQ8. 2022NL11325 2022NE08218 2022-7FXQ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260941 33639 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 07/11/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES. PROCESSO N° 2022-8M537. 2022NL12068 2022NE08229 2022-8M537 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260942 33640 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09414 2022NE06592 2022-ST99Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260943 33641 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, VIAGEM EM 07/12/21, RD Nº 6572, PROCESSO 2021-G39H7 2022OB00071 2021NE09422 2021-G39H7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260944 33642 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA, VIAGEM NO DIA 17/12, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES, RD N°6659, PROCESSO 2021-3G67V 2022OB00245 2021NE09959 2021-3G67V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260945 33643 2022 2022-05-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 09/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°9454, 2022-P5JSS 2022NE03388 2022NE03388 2022-P5JSS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260946 33644 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12155 2022NE10069 2022-7Z70K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260947 33645 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA EM ANTECIPADA NO DIA 09/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VILA VELHA RD N°8998, 2022-GWSZC 2022NL02634 2022NE01702 2022-GWSZC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260948 33646 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 12/07 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA GUARAPARI/ES, RD N° 9905, 2022-61W7H 2022NL07647 2022NE05949 2022-61W7H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260949 33647 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04709 2022NE03059 2022-NJ97S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260950 33648 2022 2022-07-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 21/06, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA RIO NOVO DO SUL/ES, 2022-L92XZ 2022NE05005 2022NE05005 2022-L92XZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260951 33649 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 14/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA VIANA /ES, RD Nº: 9340, 2022-1R9QB 2022NL04281 2022NE03253 2022-1R9QB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260952 33650 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 21/10/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES. PROCESSO N° 2022-1MMNR. 2022OB13342 2022NE08226 2022-1MMNR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260953 33651 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIAPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 17/02, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°6888, 2022-R7XL4 2022NL00917 2022NE00749 2022-R7XL4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260954 33652 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 18/07/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CARIACICA/ES, RD N° 9951, 2022-KHSJ2 2022OB09914 2022NE06203 2022-KHSJ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260955 33653 2022 2022-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 12/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA VITÓRIA /ES, Nº: 9255, 2022-Q1CSK 2022NE02846 2022NE02846 2022-Q1CSK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260956 33654 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03389 2022NE01914 2022-5ZNNN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260957 33655 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 01/08/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO - CARIACICA/ES 2022OB11628 2022NE07122 2022-MF7HG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA EM ANTECIPADA NO DIA 08/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CARIACICA RD N°8978,2022-7FHNS 2022OB03980 2022NE01705 2022-7FHNS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260960 33658 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 14/10/2022 - CURSO NA EPEN EM VIANA/ES - 2022-JZ6XJ 2022NL12045 2022NE08699 2022-JZ6XJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260961 33659 2022 2022-11-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 08/09/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA IBATIBA/ES. PROCESSO N° 2022-32V4P. 2022NE08211 2022NE08211 2022-32V4P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260962 33660 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LiQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 06/10/2022 - OITIVA NA CORREGEDORIA EM VITÓRIA/ES - 2022-J6BS1 2022NL12120 2022NE08698 2022-J6BS1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260963 33661 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 20/10/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA - ALFREDO CHAVES/ES. 2022OB11623 2022NE07061 2022-274XT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260964 33662 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 24/02, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE RD Nº8938, 2022-T6GH7 2022OB04354 2022NE01635 2022-T6GH7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260965 33663 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 08/09/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA IBATIBA/ES. PROCESSO N° 2022-32V4P. 2022OB12227 2022NE08211 2022-32V4P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260966 33664 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 10/11 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, RD N° 10765, PROCESSO N° 2022-16SNF 2022NL09741 2022NE07891 2022-16SNF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260968 33666 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 05/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA CARIACICA /ES, Nº: 9212, 2022-KSD2Q 2022NL03636 2022NE02775 2022-KSD2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260969 33667 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 01/12 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VILA VELHA/ES, RD N° 10878, PROCESSO N° 2022-H05NJ 2022OB11675 2022NE09759 2022-H05NJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260970 33668 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 22/09 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.-Processo 2022-6KQSR 2022OB09917 2022NE06740 2022-6KQSR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260971 33669 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 08/09/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA IBATIBA/ES. PROCESSO N° 2022-32V4P. 2022NL10801 2022NE08211 2022-32V4P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260972 33670 2022 2022-10-21T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de empenho, tendo em vista a devolução de valor. 2022NE07303 2022NE07048 2022-Q387W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 13/10/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA JERÔNIMO MONTEIRO/ES, PROCESSO Nº 2022-8P126. 2022NL08841 2022NE06937 2022-8P126 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260975 33673 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11436 2022NE08629 2022-KW33Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260977 33675 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05671 2022NE03393 2022-N20J7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260978 33676 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 12/07 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA GUARAPARI/ES, RD N° 9905, 2022-61W7H 2022OB09080 2022NE05949 2022-61W7H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260979 33677 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA DO DIA 18/11, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°6434, PROCESSO 2021-ZZHRD 2022OB00019 2021NE08778 2021-ZZHRD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260980 33678 2022 2022-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 31/08/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CARIACICA/ES - 2022-MJZPZ. 2022NE07835 2022NE07835 2022-MJZPZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260981 33679 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 13/07 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, VILA VELHA/ES, RD N° 9917, 2022-WP98N 2022OB09082 2022NE05950 2022-WP98N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260982 33680 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 03/11/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES - 2022-KL91T. 2022OB12426 2022NE07528 2022-KL91T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260983 33681 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 22/07/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO - VILA VELHA/ES 2022OB11631 2022NE07138 2022-HPPSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260984 33682 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 06/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA CARIACICA /ES, Nº: 9220, 2022-JJ11R 2022NL03639 2022NE02767 2022-JJ11R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260985 33683 2022 2022-10-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 03/08/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO - CARIACICA/ES 2022NE07123 2022NE07123 2022-L7WDV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260986 33684 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12426 2022NE07528 2022-KL91T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260987 33685 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 27/10/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES. PROCESSO N° 2022-L2KZM. 2022OB12425 2022NE08224 2022-L2KZM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260988 33686 2022 2022-08-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 10/11 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, RD N° 10765, PROCESSO N° 2022-16SNF 2022NE07891 2022NE07891 2022-16SNF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260990 33688 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11631 2022NE07138 2022-HPPSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260991 33689 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 14/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA IBATIBA RD Nº9043,2022-S540X 2022OB03390 2022NE01915 2022-S540X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260992 33690 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00048 2022NE00743 2022-33F5J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260994 33692 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 17/11 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VIANA/ES, RD N° 10792, PROCESSO N° 2022-M697N 2022OB11248 2022NE08042 2022-M697N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260995 33693 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03386 2022NE01977 2022-DBLF3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260996 33694 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 23/08/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA/ES. PROCESSO N° 2022-SHS4H. 2022NL10793 2022NE08206 2022-SHS4H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260997 33695 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11234 2022NE08027 2022-4L60Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260998 33696 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 28/09 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO,CARIACICA/ES, RD N° 10466, 2022-19RFV 2022OB09531 2022NE06673 2022-19RFV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337260999 33697 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04397 2022NE02845 2022-MXVVN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261000 33698 2022 2022-10-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 20/10/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA - ALFREDO CHAVES/ES. 2022NE07061 2022NE07061 2022-274XT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261001 33699 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIAPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 31/01, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA RD N°6750, 2022-5DM3L 2022NL00921 2022NE00746 2022-5DM3L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261002 33700 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09080 2022NE05949 2022-61W7H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261003 33701 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09178 2022NE05004 2022-1WN0N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261004 33702 2022 2022-10-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 01/08/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO - CARIACICA/ES 2022NE07122 2022NE07122 2022-MF7HG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261005 33703 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06226 2022NE03395 2022-L8MM7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261006 33704 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 07/10/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA SERRA/ES. PROCESSO N° 2022-9GNNR. 2022NL11764 2022NE08222 2022-9GNNR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261007 33705 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 07/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM /ES, Nº: 9227, 2022-GSZJ6 2022NL03638 2022NE02772 2022-GSZJ6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261008 33706 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 10/08/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO - VILA VELHA/ES. 2022NL09453 2022NE07260 2022-X2V31 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261009 33707 2022 2022-07-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPADA NO DIA 15/06, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES, 2022-Q6QLF 2022NE04804 2022NE04804 2022-Q6QLF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261010 33708 2022 2022-07-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPADA NO DIA 16/06, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VIANA/ES, 2022-LG3SL 2022NE04815 2022NE04815 2022-LG3SL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261011 33709 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05627 2022NE03392 2022-B7S3H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261012 33710 2022 2022-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 29/09, PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO,CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-4HZJQ. 2022NE06653 2022NE06653 2022-4HZJQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261013 33711 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 10/08/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO - VILA VELHA/ES. 2022OB11624 2022NE07260 2022-X2V31 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261014 33712 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 10/10/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA RIO NOVO DO SUL/ES, RD Nº 10550. PROCESSO Nº 2022-DCH99. 2022NL08781 2022NE06912 2022-DCH99 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261015 33713 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 22/07/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO - VILA VELHA/ES 2022OB11631 2022NE07138 2022-HPPSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261017 33715 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 22/02, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD Nº8919, 2022-W92R9 2022OB04356 2022NE01637 2022-W92R9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261018 33716 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 27/09 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, CONCEIÇÃO DE CASTELO/ES, RD N° 10465, 2022-5W8TL 2022NL08294 2022NE06630 2022-5W8TL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261019 33717 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03980 2022NE01705 2022-7FHNS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 25/01, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VITÓRIA RD N°6688, 2022-9000J 2022NL00925 2022NE00742 2022-9000J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261023 33721 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 08/06, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA JERÔNIMO MONTEIRO /ES, 2022-39257 2022NL05661 2022NE04501 2022-39257 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB05338 2022NE03386 2022-XC9F9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261027 33725 2022 2022-10-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 19/10/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO - VILA VELHA/ES. 2022NE07048 2022NE07048 2022-Q387W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 30/06 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, IBATIBA/ES, RD N° 9848, 2022-T3X78 2022NE04137 2022NE04137 2022-T3X78 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261031 33729 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05267 2022NE03389 2022-KC3H1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261032 33730 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06028 2022NE04137 2022-T3X78 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261033 33731 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPADA NO DIA 13/06 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, CARIACICA/ES, RD N° 9703, 2022-KXRW0 2022OB07638 2022NE04803 2022-KXRW0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261034 33732 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPADA NO DIA 15/06 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, VILA VELHA/ES, RD N° 9723, 2022-Q6QLF 2022OB07639 2022NE04804 2022-Q6QLF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261035 33733 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO VIA DEPÓSITO DA CONTA C EM 10/03/2021 DA SERVIDOR - JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA CPF: 107.337.847-04 COM PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 26/01, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA JERÔNIMO MONTEIRO RD N°6696, 2022-33F5J 2022GD00048 2022NE00743 2022-33F5J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261036 33734 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 11/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VITÓRIA RD N°9470, 2022-NBBBK 2022OB05266 2022NE03390 2022-NBBBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261037 33735 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05269 2022NE03387 2022-M6DNH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261038 33736 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07638 2022NE04803 2022-KXRW0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261039 33737 2022 2022-07-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 11/10/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES, PROCESSO Nº 2022-5M1CJ. 2022NE06911 2022NE06911 2022-5M1CJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261040 33738 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 23/02, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA RD Nº8929, 2022-T7J32 2022NL02807 2022NE01636 2022-T7J32 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261041 33739 2022 2022-03-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 24/02, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE RD Nº8938, 2022-T6GH7 2022NE01635 2022NE01635 2022-T6GH7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261042 33740 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 02/06, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°9624, 2022-L8MM7 2022OB06226 2022NE03395 2022-L8MM7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261043 33741 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 05/10/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES. RD N° 10538. PROCESSO Nº 2022-W793X. 2022OB09763 2022NE06832 2022-W793X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261044 33742 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 27/10/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES. PROCESSO N° 2022-L2KZM. 2022OB12425 2022NE08224 2022-L2KZM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261045 33743 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 18/08/2022-CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES- PROCESSO 2022-7MWBN 2022OB12008 2022NE07585 2022-7MWBN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261046 33744 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 25/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°9567, 2022-N20J7 2022OB05671 2022NE03393 2022-N20J7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261047 33745 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 10/10/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA RIO NOVO DO SUL/ES, RD Nº 10550. PROCESSO Nº 2022-DCH99. 2022OB10028 2022NE06912 2022-DCH99 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261048 33746 2022 2022-12-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 15/12 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, ICONHA/ES, RD N° 10959, PROCESSO N° 2022-PL77Q 2022NE10116 2022NE10116 2022-PL77Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261049 33747 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 08/11, PARA ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°6358, PROCESSO 2021-87PF6 2022OB00052 2021NE08395 2021-87PF6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261050 33748 2022 2022-07-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 20/06, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ANCHIETA/ES, 2022-1WN0N 2022NE05004 2022NE05004 2022-1WN0N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261051 33749 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 26/09/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA IÚNA/ES, RD Nº: 10464. PROCESSO Nº 2022-0XCPM. 2022NL08234 2022NE06602 2022-0XCPM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261052 33750 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 11/10/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES, RD Nº 10559. PROCESSO Nº 2022-5M1CJ. 2022OB10071 2022NE06911 2022-5M1CJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261053 33751 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA VIA DEPÓSITO DA CONTA C EM 04/10/2021 NO VALOR DE R$ 56,00 DO SERVIDOR - JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA, CPF: 107.337.847-04 COM PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 23/09 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VIANA/ES, RD N° 10429, 2022-ST99Q. 2022GD00185 2022NE06592 2022-ST99Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261054 33752 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 11/07/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VILA VELHA/ES, RD N° 9928, 2022-N1QHD 2022OB09873 2022NE06148 2022-N1QHD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261055 33753 2022 2022-12-23T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA DEVOLVIDA PELO SERVIDOR 2022NE10582 2022NE06740 2022-6KQSR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261056 33754 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07639 2022NE04804 2022-Q6QLF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261057 33755 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL03636: NOME DO SERVIDOR INCORRETO. 2022NS00603 2022NE02775 2022-KSD2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261058 33756 2022 2022-11-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 18/11/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA IBATIBA/ES - 2022-K97PK 2022NE08697 2022NE08697 2022-K97PK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261059 33757 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09763 2022NE06832 2022-W793X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261060 33758 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 20/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA IBITIRAMA /ES, Nº: 9324, 2022-CHQRF 2022NL04019 2022NE03060 2022-CHQRF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261061 33759 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 17/11 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VIANA/ES, RD N° 10792, PROCESSO N° 2022-M697N 2022NL09994 2022NE08042 2022-M697N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261062 33760 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPADA NO DIA 15/06 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, VILA VELHA/ES, RD N° 9723, 2022-Q6QLF 2022OB07639 2022NE04804 2022-Q6QLF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261063 33761 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 12/09/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. PROCESSO N° 2022-5G0RD. 2022OB12696 2022NE08213 2022-5G0RD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261064 33762 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 15/08/2022-CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA/ES-2022-5V57X 2022NL09838 2022NE07584 2022-5V57X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261065 33763 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01467 2022NE00747 2022-G0FVF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261066 33764 2022 2022-05-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 06/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA CARIACICA /ES, Nº: 9220, 2022-JJ11R 2022NE02767 2022NE02767 2022-JJ11R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261067 33765 2022 2022-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 13/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA VILA VELHA /ES, Nº: 9273, 2022-V0XR6 2022NE02847 2022NE02847 2022-V0XR6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261068 33766 2022 2022-10-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 13/10/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA JERÔNIMO MONTEIRO/ES, PROCESSO Nº 2022-8P126. 2022NE06937 2022NE06937 2022-8P126 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261070 33768 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 19/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA VILA VELHA /ES, Nº: 9311, 2022-NJ97S 2022NL04018 2022NE03059 2022-NJ97S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261071 33769 2022 2022-10-11T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO, POIS HOUVE O CANCELAMENTO DA DIÁRIA - 2022-ST99Q. 2022NE07980 2022NE06592 2022-ST99Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261072 33770 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12695 2022NE08214 2022-G3653 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261073 33771 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05268 2022NE03388 2022-P5JSS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261074 33772 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00047 2022NE00746 2022-5DM3L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261075 33773 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 13/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA VILA VELHA /ES, Nº: 9273, 2022-V0XR6 2022NL03729 2022NE02847 2022-V0XR6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261081 33779 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.337.847-## 1 "" JOSE AUGUSTO INACIO PEREIRA 8333739 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03967 2022NE01701 2022-5QTWM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989379 337261082 33780 2022 2022-12-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.487-## 1 "" ELIANA DA COSTA 8333761 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Diretriz de serviço nº 014/2021 do Comando Geral da PMES. 2022NE00096 2022NE00096 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2967243 337261083 33781 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.627.487-## 1 "" ELIANA DA COSTA 8333761 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Diretriz de serviço nº 014/2021 do Comando Geral da PMES. 2022NL00035 2022NE00096 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2967243 337261084 33782 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.627.487-## 1 "" ELIANA DA COSTA 8333761 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Diretriz de serviço nº 014/2021 do Comando Geral da PMES. 2022OB00045 2022NE00096 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2967243 337261085 33783 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.627.487-## 1 "" ELIANA DA COSTA 8333761 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00045 2022NE00096 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2967243 337261086 33784 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.627.487-## 1 "" ELIANA DA COSTA 8333761 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Diretriz de serviço nº 014/2021 do Comando Geral da PMES. 2022OB00045 2022NE00096 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2967243 337261087 33785 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO, CPF N°002.918.177-18, PARA VISITAS TÉCNICAS E REUNIÕES EM LINHARES/ES (POVOAÇÃO E ENTRE-RIOS) A FIM DE AVALIAR OS PROJETOS RELACIONADOS À PESCA NAQUELAS LOCALIDADES E REUNIÃO EM FUNDÃO/ES, COM CLASSE DE PESQUEIRA E ICMBIO, NOS DIAS 15 E 16/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-J2047 2022OB01383 2022NE00633 2022-J2047 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261088 33786 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO, CPF N°002.918.177-18, PARA VISITAS TÉCNICAS E REUNIÕES NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, CONCEIÇÃO DA BARRA E ITAPEMIRIM/ES, JUNTO COM INCAPER, A FIM DE AVALIAR O ANDAMENTO DOS PROJETOS RELACIONADOS À PESCA NAQUELAS LOCALIDADES, NOS DIAS 27, 28 E 29/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-2C1RV 2022OB02115 2022NE01148 2022-2C1RV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261089 33787 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO, CPF N°002.918.177-18, PARA VISITAS TÉCNICAS E REUNIÕES COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA COM REPRESENTANTES DO SETOR PESQUEIRO (BARREIRAS, ITAÚNAS E RIACHO DOCE), NO PERÍODO DOS DIAS 10 A 11/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-PPN41 2022OB05354 2022NE03012 2022-PPN41 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261090 33788 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA DEVOLUÇÃO TOTAL DA 2022OB00436, PEÇA#13, PELO SERVIDOR JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO, TENDO EM VISTA QUE A VIAGEM ACABOU NÃO OCORRENDO, CONFORME DESCRITO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ( PEÇA#18 FOLHA2) PROCESSO E-DOCS 2022-N59Z0. 2022GD00007 2022NE00195 2022-N59Z0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261091 33789 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO, CPF N°002.918.177-18, PARA APRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DE FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, NO DIAS 10 E 11/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-QQZ8D 2022NL01721 2022NE01308 2022-QQZ8D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261092 33790 2022 2022-03-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO, CPF N° 002.918.177-18, PARA VISITA TÉCNICA A PEDIDO DO SECRETÁRIO, A FIM DE RESOLVER QUESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA, NO MUNIÍCIPIO DE MIMOSO DO SUL/ES, NOS DIAS 03 E 04/08/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-082D1 2022NE02398 2022NE02398 2022-082D1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261093 33791 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05355 2022NE03014 2022-5MV80 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261094 33792 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO, CPF N°002.918.177-18, PARA VISITAS TÉCNICAS E REUNIÕES NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, CONCEIÇÃO DA BARRA E ITAPEMIRIM/ES, JUNTO COM INCAPER, A FIM DE AVALIAR O ANDAMENTO DOS PROJETOS RELACIONADOS À PESCA NAQUELAS LOCALIDADES, NOS DIAS 27, 28 E 29/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-2C1RV 2022OB02115 2022NE01148 2022-2C1RV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261095 33793 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05354 2022NE03012 2022-PPN41 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261096 33794 2022 2022-10-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO, CPF N°002.918.177-18, PARA VISITAS TÉCNICAS E REUNIÕES COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA DE SÃO MATEUS NAS COMUNIDADES PESQUEIRAS DE GURIRI, BARRA NOVA SUL E BARRA NOVA NORTE, NO PERÍODO DOS DIAS 13 A 14/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-5MV80 2022NE03014 2022NE03014 2022-5MV80 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261097 33795 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO, CPF N°002.918.177-18, PARA APRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DE FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, NO DIAS 10 E 11/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-QQZ8D 2022OB02441 2022NE01308 2022-QQZ8D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261098 33796 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO, CPF N°002.918.177-18, PARA VISITAS TÉCNICAS E REUNIÕES COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA DE SÃO MATEUS NAS COMUNIDADES PESQUEIRAS DE GURIRI, BARRA NOVA SUL E BARRA NOVA NORTE, NO PERÍODO DOS DIAS 13 A 14/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-5MV80 2022NL03856 2022NE03014 2022-5MV80 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261099 33797 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00382 2022NE00141 2022-RSV83 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261100 33798 2022 2022-09-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO, CPF N°002.918.177-18, PARA APRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DE FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, NO DIAS 10 E 11/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-QQZ8D 2022NE01308 2022NE01308 2022-QQZ8D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261101 33799 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO, CPF N°002.918.177-18, PARA VISITAS TÉCNICAS E REUNIÕES COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA COM REPRESENTANTES DO SETOR PESQUEIRO (BARREIRAS, ITAÚNAS E RIACHO DOCE), NO PERÍODO DOS DIAS 10 A 11/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-PPN41 2022NL03855 2022NE03012 2022-PPN41 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261102 33800 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO, CPF N°002.918.177-18, PARA VISITAS TÉCNICAS E REUNIÕES COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA DE SÃO MATEUS NAS COMUNIDADES PESQUEIRAS DE GURIRI, BARRA NOVA SUL E BARRA NOVA NORTE, NO PERÍODO DOS DIAS 13 A 14/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-5MV80 2022OB05355 2022NE03014 2022-5MV80 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261103 33801 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02441 2022NE01308 2022-QQZ8D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261104 33802 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03637 2022NE02103 2022-9X0ZN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261105 33803 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO, CPF N°002.918.177-18, PARA VISITAS TÉCNICAS E REUNIÕES COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA DE SÃO MATEUS E SECRETARIAS DE AGRICULTURA DE MONTANHA E VILA PAVÃO. REUNIÃO COM REPRESENTANTE DO SETOR DE AQUICULTURA DE LINHARES/ES, NOS DIAS 02 A 04/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-RSV83 2022NL00262 2022NE00141 2022-RSV83 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261106 33804 2022 2022-06-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO, CPF 002.918.177-18, PARA PARTICIPAR DE OFICINA COM A UFES, INCAPER E PETROBRAS A FIM DE FIRMAR PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR PESQUEIRO NO LITORAL NORTE DO ES, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, NOS DIAS 07 E 08/07/2022 - (DENTRO DO ESTADO) 2022-DGK40 . 2022NE02103 2022NE02103 2022-9X0ZN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261107 33805 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO, CPF N°002.918.177-18, PARA VISITAS TÉCNICAS E REUNIÕES COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA DE SÃO MATEUS E SECRETARIAS DE AGRICULTURA DE MONTANHA E VILA PAVÃO. REUNIÃO COM REPRESENTANTE DO SETOR DE AQUICULTURA DE LINHARES/ES, NOS DIAS 02 A 04/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-RSV83 2022OB00382 2022NE00141 2022-RSV83 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261108 33806 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO, CPF N°002.918.177-18, PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DA EQUIPE DO PROJETO PESCAMAR-ES, NO MUNICÍPIO PIUMA/ES, NO DIA 08/02/2022 2022OB00436 2022NE00195 2022-N59Z0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261109 33807 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO, CPF N°002.918.177-18, PARA VISITAS TÉCNICAS E REUNIÕES COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA DE SÃO MATEUS E SECRETARIAS DE AGRICULTURA DE MONTANHA E VILA PAVÃO. REUNIÃO COM REPRESENTANTE DO SETOR DE AQUICULTURA DE LINHARES/ES, NOS DIAS 02 A 04/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-RSV83 2022OB00382 2022NE00141 2022-RSV83 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261110 33808 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00007 2022NE00195 2022-N59Z0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261111 33809 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO, CPF N° 002.918.177-18, PARA VISITA TÉCNICA A PEDIDO DO SECRETÁRIO, A FIM DE RESOLVER QUESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA, NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES, NOS DIAS 03 E 04/08/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-082D1 2022OB04226 2022NE02398 2022-082D1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261112 33810 2022 2022-01-31T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO, CPF N°002.918.177-18, PARA VISITAS TÉCNICAS E REUNIÕES COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA DE SÃO MATEUS E SECRETARIAS DE AGRICULTURA DE MONTANHA E VILA PAVÃO. REUNIÃO COM REPRESENTANTE DO SETOR DE AQUICULTURA DE LINHARES/ES, NOS DIAS 02 A 04/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-RSV83 2022NE00141 2022NE00141 2022-RSV83 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261113 33811 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO, CPF 002.918.177-18, PARA PARTICIPAR DE OFICINA COM A UFES, INCAPER E PETROBRAS A FIM DE FIRMAR PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR PESQUEIRO NO LITORAL NORTE DO ES, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, NOS DIAS 07 E 08/07/2022 - (DENTRO DO ESTADO) 2022-DGK40 . 2022NL02589 2022NE02103 2022-9X0ZN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261114 33812 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO, CPF N°002.918.177-18, PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DA EQUIPE DO PROJETO PESCAMAR-ES, NO MUNICÍPIO PIUMA/ES, NO DIA 08/02/2022 2022NL00338 2022NE00195 2022-N59Z0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261115 33813 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO, CPF 002.918.177-18, PARA PARTICIPAR DE OFICINA COM A UFES, INCAPER E PETROBRAS A FIM DE FIRMAR PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR PESQUEIRO NO LITORAL NORTE DO ES, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, NOS DIAS 07 E 08/07/2022 - (DENTRO DO ESTADO) 2022-DGK40 . 2022OB03637 2022NE02103 2022-9X0ZN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261116 33814 2022 2022-08-03T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2022NNE00195 (PEÇA#7) TENDO EM VISTA QUE A VIAGEM ACABOU NÃO OCORRENDO, CONFORME DESCRITO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ( PEÇA#18 FOLHA2) E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS A PEÇA#23 DO PROCESSO E-DOCS 2022-N59Z0. 2022NE00471 2022NE00195 2022-N59Z0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261117 33815 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO, CPF N° 002.918.177-18, PARA VISITA TÉCNICA A PEDIDO DO SECRETÁRIO, A FIM DE RESOLVER QUESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA, NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES, NOS DIAS 03 E 04/08/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-082D1 2022NL03057 2022NE02398 2022-082D1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261118 33816 2022 2022-07-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO, CPF N°002.918.177-18, PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DA EQUIPE DO PROJETO PESCAMAR-ES, NO MUNICÍPIO PIUMA/ES, NO DIA 08/02/2022 2022NE00195 2022NE00195 2022-N59Z0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261119 33817 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO, CPF N°002.918.177-18, PARA APRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DE FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, NO DIAS 10 E 11/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-QQZ8D 2022OB02441 2022NE01308 2022-QQZ8D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261120 33818 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04226 2022NE02398 2022-082D1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261121 33819 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00436 2022NE00195 2022-N59Z0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261122 33820 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO, CPF N°002.918.177-18, PARA VISITAS TÉCNICAS E REUNIÕES COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA COM REPRESENTANTES DO SETOR PESQUEIRO (BARREIRAS, ITAÚNAS E RIACHO DOCE), NO PERÍODO DOS DIAS 10 A 11/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-PPN41 2022OB05354 2022NE03012 2022-PPN41 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261123 33821 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO, CPF N°002.918.177-18, PARA VISITAS TÉCNICAS E REUNIÕES NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, CONCEIÇÃO DA BARRA E ITAPEMIRIM/ES, JUNTO COM INCAPER, A FIM DE AVALIAR O ANDAMENTO DOS PROJETOS RELACIONADOS À PESCA NAQUELAS LOCALIDADES, NOS DIAS 27, 28 E 29/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-2C1RV 2022NL01493 2022NE01148 2022-2C1RV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261124 33822 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO, CPF N° 002.918.177-18, PARA VISITA TÉCNICA A PEDIDO DO SECRETÁRIO, A FIM DE RESOLVER QUESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA, NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES, NOS DIAS 03 E 04/08/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-082D1 2022OB04226 2022NE02398 2022-082D1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261125 33823 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO, CPF N°002.918.177-18, PARA VISITAS TÉCNICAS E REUNIÕES COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA DE SÃO MATEUS NAS COMUNIDADES PESQUEIRAS DE GURIRI, BARRA NOVA SUL E BARRA NOVA NORTE, NO PERÍODO DOS DIAS 13 A 14/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-5MV80 2022OB05355 2022NE03014 2022-5MV80 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261126 33824 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01383 2022NE00633 2022-J2047 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261127 33825 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO, CPF N°002.918.177-18, PARA VISITAS TÉCNICAS E REUNIÕES EM LINHARES/ES (POVOAÇÃO E ENTRE-RIOS) A FIM DE AVALIAR OS PROJETOS RELACIONADOS À PESCA NAQUELAS LOCALIDADES E REUNIÃO EM FUNDÃO/ES, COM CLASSE DE PESQUEIRA E ICMBIO, NOS DIAS 15 E 16/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-J2047 2022OB01383 2022NE00633 2022-J2047 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261128 33826 2022 2022-10-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO, CPF N°002.918.177-18, PARA VISITAS TÉCNICAS E REUNIÕES COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA COM REPRESENTANTES DO SETOR PESQUEIRO (BARREIRAS, ITAÚNAS E RIACHO DOCE), NO PERÍODO DOS DIAS 10 A 11/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-PPN41 2022NE03012 2022NE03012 2022-PPN41 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261129 33827 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO, CPF 002.918.177-18, PARA PARTICIPAR DE OFICINA COM A UFES, INCAPER E PETROBRAS A FIM DE FIRMAR PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR PESQUEIRO NO LITORAL NORTE DO ES, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, NOS DIAS 07 E 08/07/2022 - (DENTRO DO ESTADO) 2022-DGK40 . 2022OB03637 2022NE02103 2022-9X0ZN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261130 33828 2022 2022-04-26T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO, CPF N°002.918.177-18, PARA VISITAS TÉCNICAS E REUNIÕES NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, CONCEIÇÃO DA BARRA E ITAPEMIRIM/ES, JUNTO COM INCAPER, A FIM DE AVALIAR O ANDAMENTO DOS PROJETOS RELACIONADOS À PESCA NAQUELAS LOCALIDADES, NOS DIAS 27, 28 E 29/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-2C1RV 2022NE01148 2022NE01148 2022-2C1RV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261131 33829 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO, CPF N°002.918.177-18, PARA VISITAS TÉCNICAS E REUNIÕES EM LINHARES/ES (POVOAÇÃO E ENTRE-RIOS) A FIM DE AVALIAR OS PROJETOS RELACIONADOS À PESCA NAQUELAS LOCALIDADES E REUNIÃO EM FUNDÃO/ES, COM CLASSE DE PESQUEIRA E ICMBIO, NOS DIAS 15 E 16/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-J2047 2022NL00941 2022NE00633 2022-J2047 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261132 33830 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02115 2022NE01148 2022-2C1RV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261133 33831 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO, CPF N°002.918.177-18, PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DA EQUIPE DO PROJETO PESCAMAR-ES, NO MUNICÍPIO PIUMA/ES, NO DIA 08/02/2022 2022OB00436 2022NE00195 2022-N59Z0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261134 33832 2022 2022-03-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.177-## 1 "" JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO 8333812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO, CPF N°002.918.177-18, PARA VISITAS TÉCNICAS E REUNIÕES EM LINHARES/ES (POVOAÇÃO E ENTRE-RIOS) A FIM DE AVALIAR OS PROJETOS RELACIONADOS À PESCA NAQUELAS LOCALIDADES E REUNIÃO EM FUNDÃO/ES, COM CLASSE DE PESQUEIRA E ICMBIO, NOS DIAS 15 E 16/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-J2047 2022NE00633 2022NE00633 2022-J2047 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|SEAG/#REQUISITADO/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2816075 337261135 33833 2022 2022-10-13T00:00:00 858,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.684.407-## 1 "" PAULO HENRIQUE TRAGINO 8333834 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho destinado de diárias ao servidor PAULO HENRIQUE TRAGINO para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 17 a 22/10/22. Processo 2022-18XLH. 2022NE00927 2022NE00927 2022-18XLH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821800 337261136 33834 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.684.407-## 1 "" PAULO HENRIQUE TRAGINO 8333834 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02620 2022NE00927 2022-18XLH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821800 337261137 33835 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.684.407-## 1 "" PAULO HENRIQUE TRAGINO 8333834 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação das diárias ao servidor PAULO HENRIQUE TRAGINO para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 17 a 22/10/22. Convênio 834383/2016. Processo 2022-18XLH. 2022NL01745 2022NE00927 2022-18XLH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821800 337261138 33836 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -858,6000 0,0000 0,0000 ###.684.407-## 1 "" PAULO HENRIQUE TRAGINO 8333834 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02620 2022NE00927 2022-18XLH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821800 337261139 33837 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 858,6000 0,0000 ###.684.407-## 1 "" PAULO HENRIQUE TRAGINO 8333834 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02620 2022NE00927 2022-18XLH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2821800 337261140 33838 2022 2022-12-13T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.553.647-## 1 "" MARCIO GONçALVES 8333840 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso de Atendimento Pré-Hospitalar Tático - APH Tático/ Nível Básico, previsto para o período de 16 a 19 de outubro de 2022, no município de Cariacica/ES. 2022NE02077 2022NE02077 2022-8QCG2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2558467 337261141 33839 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.553.647-## 1 "" MARCIO GONçALVES 8333840 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso de Atendimento Pré-Hospitalar Tático - APH Tático/ Nível Básico, previsto para o período de 16 a 19 de outubro de 2022, no município de Cariacica/ES. 2022OB07372 2022NE02077 2022-8QCG2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - 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APH Tático/ Nível Básico, previsto para o período de 16 a 19 de outubro de 2022, no município de Cariacica/ES. 2022NL03462 2022NE02077 2022-8QCG2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2558467 337261144 33842 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.553.647-## 1 "" MARCIO GONçALVES 8333840 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso de Atendimento Pré-Hospitalar Tático - APH Tático/ Nível Básico, previsto para o período de 16 a 19 de outubro de 2022, no município de Cariacica/ES. 2022OB07372 2022NE02077 2022-8QCG2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2558467 337261145 33843 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.875.707-## 1 "" CAMILA ALVAREZ ROCHA LOPES 8333851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 08/07/2022 COM DESTINO A COLATINA E OBJETIVO DE REUNIÃO VETERINÁRIOS GERCO. 2022OB02058 2022NE00964 2022-LJ2WN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839580 337261146 33844 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.875.707-## 1 "" CAMILA ALVAREZ ROCHA LOPES 8333851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03468 2022NE01524 2022-LJ2WN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839580 337261147 33845 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.875.707-## 1 "" CAMILA ALVAREZ ROCHA LOPES 8333851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 08/07/2022 COM DESTINO A COLATINA E OBJETIVO DE REUNIÃO VETERINÁRIOS GERCO. 2022OB02058 2022NE00964 2022-LJ2WN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839580 337261148 33846 2022 2022-10-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.875.707-## 1 "" CAMILA ALVAREZ ROCHA LOPES 8333851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o periodo de 26/10/2022, com destino a Colatina, com o objetivo de participar de Reunião de atualização dos procedimentos relacionados à última etapa de vacinação. " 2022NE01563 2022NE01563 2022-LJ2WN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839580 337261149 33847 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.875.707-## 1 "" CAMILA ALVAREZ ROCHA LOPES 8333851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 22/10/2022, com destino a Marilândia, com objetivo de participar de Auditar os trabalhos do médico veterinário responsável técnico pelo evento agropecuário e emissão de GTA´s interestaduais de retorno. " 2022OB03468 2022NE01524 2022-LJ2WN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839580 337261150 33848 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.875.707-## 1 "" CAMILA ALVAREZ ROCHA LOPES 8333851 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 22/10/2022, com destino a Marilândia, com objetivo de participar de Auditar os trabalhos do médico veterinário responsável técnico pelo evento agropecuário e emissão de GTA´s interestaduais de retorno. 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DIÁRIAS 2022OB02058 2022NE00964 2022-LJ2WN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2839580 337261170 33868 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.375.527-## 1 "" FLAVIO AUGUSTO CORA ROCHA 8333869 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5(MEIA) diária em favor do Auditor do Estado em função de viagem Venda Nova do Imigrante e Ibatiba no dia 10/08/2022, para cumprir diligências da Ordem de Serviço de Inspeção N° 018/2022. 2022NL00405 2022NE00111 2022-JM21H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 370104 337261171 33869 2022 2022-05-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.375.527-## 1 "" FLAVIO AUGUSTO CORA ROCHA 8333869 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5(MEIA) diária em favor do Auditor do Estado em função de viagem Venda Nova do Imigrante e Ibatiba no dia 10/08/2022, para cumprir diligências da Ordem de Serviço de Inspeção - N° 018/2022. 2022NE00111 2022NE00111 2022-JM21H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 370104 337261172 33870 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.375.527-## 1 "" FLAVIO AUGUSTO CORA ROCHA 8333869 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5(MEIA) diária em favor do Auditor do Estado em função de viagem Venda Nova do Imigrante e Ibatiba no dia 10/08/2022, para cumprir diligências da Ordem de Serviço de Inspeção N° 018/2022. 2022OB00673 2022NE00111 2022-JM21H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 370104 337261173 33871 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.375.527-## 1 "" FLAVIO AUGUSTO CORA ROCHA 8333869 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00673 2022NE00111 2022-JM21H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 370104 337261174 33872 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.375.527-## 1 "" FLAVIO AUGUSTO CORA ROCHA 8333869 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 0,5(MEIA) diária em favor do Auditor do Estado em função de viagem Venda Nova do Imigrante e Ibatiba no dia 10/08/2022, para cumprir diligências da Ordem de Serviço de Inspeção N° 018/2022. 2022OB00673 2022NE00111 2022-JM21H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 370104 337261175 33873 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" ROGERIO PIMENTEL COELHO 8333891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/09/2022 PARA JOÃO NEIVA 2022OB03156 2022NE01886 2022-N9GFK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1104 ENFRENTAMENTO DA CRISE AMBIENTAL DO RIO DOCE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943735 337261176 33874 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" ROGERIO PIMENTEL COELHO 8333891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/09/2022 PARA JOÃO NEIVA 2022OB03156 2022NE01886 2022-N9GFK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1104 ENFRENTAMENTO DA CRISE AMBIENTAL DO RIO DOCE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943735 337261177 33875 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" ROGERIO PIMENTEL COELHO 8333891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/10/2022 PARA ANCHIETA 2022OB03372 2022NE02010 2022-C221Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/09/2022 PARA JOÃO NEIVA 2022NE01886 2022NE01886 2022-N9GFK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1104 ENFRENTAMENTO DA CRISE AMBIENTAL DO RIO DOCE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943735 337261181 33879 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" ROGERIO PIMENTEL COELHO 8333891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/11/2022 PARA ANCHIETA 2022OB03710 2022NE02220 2022-74DLF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/10/2022 PARA ANCHIETA 2022OB03372 2022NE02010 2022-C221Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943735 337261185 33883 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" ROGERIO PIMENTEL COELHO 8333891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03372 2022NE02010 2022-C221Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 14/06/2022 PARA SÃO PAULO. 2022OB01915 2022NE01158 2022-Z15P6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943735 337261205 33903 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 316,4000 0,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" ROGERIO PIMENTEL COELHO 8333891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 14/06/2022 PARA SÃO PAULO. 2022OB01915 2022NE01158 2022-Z15P6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943735 337261206 33904 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" ROGERIO PIMENTEL COELHO 8333891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02333 2022NE01389 2022-RJW2C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943735 337261207 33905 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" ROGERIO PIMENTEL COELHO 8333891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/07/2022 PARA ANCHIETA 2022NL01646 2022NE01390 2022-D25Z8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943735 337261208 33906 2022 2022-12-21T00:00:00 222,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" ROGERIO PIMENTEL COELHO 8333891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 15/12/2022 PARA MUCURI - BA 2022NE02413 2022NE02413 2022-XFVJV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943735 337261209 33907 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 222,6000 0,0000 0,0000 ###.463.307-## 1 "" ROGERIO PIMENTEL COELHO 8333891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 15/12/2022 PARA MUCURI - BA 2022NL02903 2022NE02413 2022-XFVJV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943735 337261210 33908 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00519 2022NE00374 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261211 33909 2022 2022-04-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 06/05/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO CASTELO, EM ATENDIMENTO DA META DO PROGRAMA QUALIÁGUA / PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NE00375 2022NE00375 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261212 33910 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00462 2022NE00344 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261213 33911 2022 2022-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 20/04/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO PANCAS, EM ATENDIMENTO DA META DO PROGRAMA QUALIAGUA/PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022NE00347 2022NE00347 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261214 33912 2022 2022-04-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 04/05/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NOS RIOS CONCEIÇÃO E BENEVENTE, EM ATENDIMENTO DA META DO PROGRAMA QUALIÁGUA / PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE GUARAPARI E ANCHIETA. 2022NE00374 2022NE00374 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261215 33913 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 17/01/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO NOVO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUA E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL. 2022OB00006 2022NE00039 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261216 33914 2022 2022-04-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 04/02/2022, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA CONSULTORIA PARA MICROLOCALIZAÇÃO EM CAMPO DE ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS, NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA DOCE DO NORTE E PANCAS. 2022NE00134 2022NE00134 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261217 33915 2022 2022-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 12/05/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIBEIRÃO SÃO JOÃO DA MATA, EM ATENDIMENTO DA META DO PROGRAMA PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NE00395 2022NE00395 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013 |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261218 33916 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 02/05/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO LIBERDADE, EM ATENDIMENTO DA META DO PROGRAMA QUALIAGUA/PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA. 2022NL00459 2022NE00365 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261219 33917 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 06/05/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO CASTELO, EM ATENDIMENTO DA META DO PROGRAMA QUALIÁGUA / PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NL00469 2022NE00375 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261220 33918 2022 2022-03-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 25/03/2022, PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA PARA MICROLOCALIZAÇÃO DE PONTOS DE COLETA, MEDIÇÃO DE VAZÃO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS, REFERENTES AO PROGRAMA PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NE00243 2022NE00243 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261221 33919 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 12/05/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIBEIRÃO SÃO JOÃO DA MATA, EM ATENDIMENTO DA META DO PROGRAMA PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00552 2022NE00395 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013 |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261222 33920 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00510 2022NE00365 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261223 33921 2022 2022-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 11/05/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO CÓRREGO SÃO DOMINGOS, EM ATENDIMENTO DA META DO PROGRAMA PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022NE00396 2022NE00396 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261224 33922 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) NO DIA 03/11/2022, PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA PARA MICROLOCALIZAÇÃO DE ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DO PROGRAMA PROBACIAS, NA BACIA DO RIO ITAPEMIRIM, RIO NOVO E RIO MUQUI, EM ATENDIMENTO AO CUMPRIMENTO DE META DO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E MUQUI. 2022OB01246 2022NE00749 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261225 33923 2022 2022-04-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE ½ (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM QUE FOI REALIZADA NO DIA 12/04/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO SÃO JOÃO GRANDE, EM ATENDIMENTO AO CUMPRIMENTO DE META DO PROGRAMA QUALIAGUA/PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022NE00355 2022NE00355 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261226 33924 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 30/11/2022 PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO HIDROLÓGICA NA BACIA DO RIO ITAPEMIRIM, PARA COMPOR A REDE DE ALERTA DE EVENTOS CRÍTICOS, EM CUMPRIMENTO DE META DO PROGESTÃO NO MUNÍCIPIO DECACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NL01302 2022NE00833 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261227 33925 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 29/04/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NOS RIOS SANTA MARIA DO DOCE E SANTA JOANA, EM ATENDIMENTO DA META DO PROGRAMA QUALIAGUA/PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022OB00458 2022NE00340 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261228 33926 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00552 2022NE00395 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013 |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261229 33927 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 11/05/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO CÓRREGO SÃO DOMINGOS, EM ATENDIMENTO DA META DO PROGRAMA PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022OB00553 2022NE00396 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261230 33928 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 12/05/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIBEIRÃO SÃO JOÃO DA MATA, EM ATENDIMENTO DA META DO PROGRAMA PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NL00510 2022NE00395 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013 |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261231 33929 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 27/01/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO SANTA MARIA DO DOCE EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUA E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022OB00049 2022NE00037 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261232 33930 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00460 2022NE00342 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261233 33931 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00239 2022NE00196 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261234 33932 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 17 A 18/03/2022, PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA PARA MICROLOCALIZAÇÃO DE PONTOS DE COLETA, MEDIÇÃO DE VAZÃO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS, REFERENTES AO PROGRAMA PROBACIAS, NOS MUNICÍPIOS DE MUQUI, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA. 2022OB00310 2022NE00225 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261235 33933 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS GUIA DE DEVOLUÇÃO TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DA VIAGEM PELO SERVIDOR POR MOTIVO DE SAÚDE 2022GD00002 2022NE00039 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261236 33934 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 12/05/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIBEIRÃO SÃO JOÃO DA MATA, EM ATENDIMENTO DA META DO PROGRAMA PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00552 2022NE00395 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013 |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261237 33935 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 02/05/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO LIBERDADE, EM ATENDIMENTO DA META DO PROGRAMA QUALIAGUA/PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA. 2022OB00510 2022NE00365 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261238 33936 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 30/11/2022 PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO HIDROLÓGICA NA BACIA DO RIO ITAPEMIRIM, PARA COMPOR A REDE DE ALERTA DE EVENTOS CRÍTICOS, EM CUMPRIMENTO DE META DO PROGESTÃO NO MUNÍCIPIO DECACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB01382 2022NE00833 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261239 33937 2022 2022-04-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 02/05/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO LIBERDADE, EM ATENDIMENTO DA META DO PROGRAMA QUALIAGUA/PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA. 2022NE00365 2022NE00365 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261240 33938 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 04/02/2022, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA CONSULTORIA PARA MICROLOCALIZAÇÃO EM CAMPO DE ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS, NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA DOCE DO NORTE E PANCAS. 2022OB00146 2022NE00134 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261241 33939 2022 2022-07-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 27/01/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO SANTA MARIA DO DOCE EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUA E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022NE00037 2022NE00037 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261242 33940 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00465 2022NE00347 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261243 33941 2022 2022-08-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 11/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISES E MEDIÇÃO DE VAZÃO, REFERENTES AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE RICHMOND E GUIOMAR, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022NE00300 2022NE00300 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261244 33942 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 07/01/2022, PARA FISCALIZAÇÃO DA CONSULTORIA PARA MICROLOCALIZAÇÃO EM CAMPO DE ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS, NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAÚDIO. 2022NL00002 2022NE00026 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261245 33943 2022 2022-10-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) NO DIA 03/11/2022, PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA PARA MICROLOCALIZAÇÃO DE ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DO PROGRAMA PROBACIAS, NA BACIA DO RIO ITAPEMIRIM, RIO NOVO E RIO MUQUI, EM ATENDIMENTO AO CUMPRIMENTO DE META DO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E MUQUI. 2022NE00749 2022NE00749 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261246 33944 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 10/05/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO NOVO, EM ATENDIMENTO DA META DO PROGRAMA PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022OB00554 2022NE00397 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261247 33945 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00310 2022NE00225 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261248 33946 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS GUIA DE DEVOLUÇÃO TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DA VIAGEM PELO SERVIDOR POR MOTIVO DE SAÚDE 2022GD00003 2022NE00038 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261249 33947 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 20/04/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO PANCAS, EM ATENDIMENTO DA META DO PROGRAMA QUALIAGUA/PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022OB00465 2022NE00347 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261250 33948 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 10/03/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO JUCU BRAÇO SUL, PARA EXECUÇÃO DE TESTE DE FUNDO MÓVEL E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, NAS ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS DE CHAVES, NOS MUNICÍPIOS DE MARECHAL FLORIANO E ALFREDO CHAVES 2022OB00239 2022NE00196 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261251 33949 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01246 2022NE00749 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261252 33950 2022 2022-03-31T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 05 A 06/04/2022, PARA RETIRADA DA ESTAÇÃO HIDROMETEREOLÓGICA DA REDE DE ALERTA E MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO ITAÚNAS, EM ATENDIMENTO A META DO PROGRAMA QUALIAGUA/PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA E PEDRO CANÁRIO. 2022NE00263 2022NE00263 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261253 33951 2022 2022-11-04T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO REFERENTE AO CANCELAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIAS DO SERVIDOR GEOVANE SARTORI, TENDO EM VISTA QUE A VIAGEM PROGRAMADA SERIA REALIZADA NO DIA 11/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISES E MEDIÇÃO DE VAZÃO, REFERENTES AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE RICHMOND E GUIOMAR, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022NE00316 2022NE00300 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261254 33952 2022 2022-07-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 20/01/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NOS RIOS LIBERDADE E SÃO JOÃO GRANDE EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUA E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022NE00038 2022NE00038 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261255 33953 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 10/03/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO JUCU BRAÇO SUL, PARA EXECUÇÃO DE TESTE DE FUNDO MÓVEL E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, NAS ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS DE CHAVES, NOS MUNICÍPIOS DE MARECHAL FLORIANO E ALFREDO CHAVES 2022NL00225 2022NE00196 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261256 33954 2022 2022-11-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 30/11/2022 PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO HIDROLÓGICA NA BACIA DO RIOITAPEMIRIM, PARA COMPOR A REDE DE ALERTA DE EVENTOS CRÍTICOS, EM CUMPRIMENTO DE META DO PROGESTÃO NO MUNÍCIPIO DECACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NE00833 2022NE00833 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261257 33955 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE ½ (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM QUE FOI REALIZADA NO DIA 12/04/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO SÃO JOÃO GRANDE, EM ATENDIMENTO AO CUMPRIMENTO DE META DO PROGRAMA QUALIAGUA/PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022OB00473 2022NE00355 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261258 33956 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 28/04/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NOS RIOS FUNDÃO E PIRAQUEAÇÚ, EM ATENDIMENTO DA META DO PROGRAMA QUALIAGUA/PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE FUNDÃO E JOÃO NEIVA. 2022OB00462 2022NE00344 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261259 33957 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 26/01/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NOS RIOS REIS MAGOS E PIRAQUEAÇÚ EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUA E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA. 2022OB00048 2022NE00036 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261260 33958 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01200 2022NE00725 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261261 33959 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 05 A 06/04/2022, PARA RETIRADA DA ESTAÇÃO HIDROMETEREOLÓGICA DA REDE DE ALERTA E MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO ITAÚNAS, EM ATENDIMENTO A META DO PROGRAMA QUALIAGUA/PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA E PEDRO CANÁRIO. 2022NL00327 2022NE00263 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261262 33960 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 17 A 18/03/2022, PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA PARA MICROLOCALIZAÇÃO DE PONTOS DE COLETA, MEDIÇÃO DE VAZÃO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS, REFERENTES AO PROGRAMA PROBACIAS, NOS MUNICÍPIOS DE MUQUI, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA. 2022NL00286 2022NE00225 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261263 33961 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00003 2022NE00038 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261264 33962 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00554 2022NE00397 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261265 33963 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00327 2022NE00243 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261266 33964 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 26/01/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NOS RIOS REIS MAGOS E PIRAQUEAÇÚ EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUA E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA. 2022OB00048 2022NE00036 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261267 33965 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 28/04/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NOS RIOS FUNDÃO E PIRAQUEAÇÚ, EM ATENDIMENTO DA META DO PROGRAMA QUALIAGUA/PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE FUNDÃO E JOÃO NEIVA. 2022OB00462 2022NE00344 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261268 33966 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 11/05/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO CÓRREGO SÃO DOMINGOS, EM ATENDIMENTO DA META DO PROGRAMA PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022OB00553 2022NE00396 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261269 33967 2022 2022-08-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 12/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISES E MEDIÇÃO DE VAZÃO, REFERENTES AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA NAS COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022NE00301 2022NE00301 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261270 33968 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 29/04/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NOS RIOS SANTA MARIA DO DOCE E SANTA JOANA, EM ATENDIMENTO DA META DO PROGRAMA QUALIAGUA/PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022OB00458 2022NE00340 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261271 33969 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00049 2022NE00037 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261272 33970 2022 2022-07-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 17/01/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO NOVO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUA E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL. 2022NE00039 2022NE00039 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261273 33971 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) NO DIA 19/10/2022, PARA PARTICIPAR DA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DA REDE DE EVENTOS CRÍTICOS, NA BACIA DO RIO ITAPEMIRIM, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NL01120 2022NE00725 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261274 33972 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 17 A 18/03/2022, PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA PARA MICROLOCALIZAÇÃO DE PONTOS DE COLETA, MEDIÇÃO DE VAZÃO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS, REFERENTES AO PROGRAMA PROBACIAS, NOS MUNICÍPIOS DE MUQUI, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA. 2022OB00310 2022NE00225 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261275 33973 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00003 2022NE00026 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261276 33974 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00473 2022NE00355 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261277 33975 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) NO DIA 19/10/2022, PARA PARTICIPAR DA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DA REDE DE EVENTOS CRÍTICOS, NA BACIA DO RIO ITAPEMIRIM, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB01200 2022NE00725 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261278 33976 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 11/05/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO CÓRREGO SÃO DOMINGOS, EM ATENDIMENTO DA META DO PROGRAMA PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022NL00511 2022NE00396 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261279 33977 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00015 2022NE00038 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261280 33978 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 30/11/2022 PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO HIDROLÓGICA NA BACIA DO RIO ITAPEMIRIM, PARA COMPOR A REDE DE ALERTA DE EVENTOS CRÍTICOS, EM CUMPRIMENTO DE META DO PROGESTÃO NO MUNÍCIPIO DECACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB01382 2022NE00833 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261281 33979 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00553 2022NE00396 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261282 33980 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 20/01/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NOS RIOS LIBERDADE E SÃO JOÃO GRANDE EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUA E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022OB00015 2022NE00038 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261283 33981 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) NO DIA 03/11/2022, PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA PARA MICROLOCALIZAÇÃO DE ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DO PROGRAMA PROBACIAS, NA BACIA DO RIO ITAPEMIRIM, RIO NOVO E RIO MUQUI, EM ATENDIMENTO AO CUMPRIMENTO DE META DO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E MUQUI. 2022NL01148 2022NE00749 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261284 33982 2022 2022-10-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) NO DIA 19/10/2022, PARA PARTICIPAR DA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DA REDE DE EVENTOS CRÍTICOS, NA BACIA DO RIO ITAPEMIRIM, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NE00725 2022NE00725 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261285 33983 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00520 2022NE00375 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261286 33984 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 20/04/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO PANCAS, EM ATENDIMENTO DA META DO PROGRAMA QUALIAGUA/PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022NL00428 2022NE00347 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261287 33985 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 04/05/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NOS RIOS CONCEIÇÃO E BENEVENTE, EM ATENDIMENTO DA META DO PROGRAMA QUALIÁGUA / PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE GUARAPARI E ANCHIETA. 2022OB00519 2022NE00374 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261288 33986 2022 2022-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 10/05/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO NOVO, EM ATENDIMENTO DA META DO PROGRAMA PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022NE00397 2022NE00397 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261289 33987 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 26/04/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO NOVO, EM ATENDIMENTO DA META DO PROGRAMA QUALIAGUA/PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL. 2022NL00423 2022NE00342 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261290 33988 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 27/01/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO SANTA MARIA DO DOCE EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUA E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022OB00049 2022NE00037 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261291 33989 2022 2022-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 28/04/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NOS RIOS FUNDÃO E PIRAQUEAÇÚ, EM ATENDIMENTO DA META DO PROGRAMA QUALIAGUA/PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE FUNDÃO E JOÃO NEIVA. 2022NE00344 2022NE00344 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261292 33990 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00458 2022NE00340 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261293 33991 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 26/04/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO NOVO, EM ATENDIMENTO DA META DO PROGRAMA QUALIAGUA/PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL. 2022OB00460 2022NE00342 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261294 33992 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 04/02/2022, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA CONSULTORIA PARA MICROLOCALIZAÇÃO EM CAMPO DE ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS, NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA DOCE DO NORTE E PANCAS. 2022NL00133 2022NE00134 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261295 33993 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 03/05/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO JUCU BRAÇO SUL, EM ATENDIMENTO DA META DO PROGRAMA QUALIAGUA/PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO. 2022OB00518 2022NE00373 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261296 33994 2022 2022-03-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 17 A 18/03/2022, PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA PARA MICROLOCALIZAÇÃO DE PONTOS DE COLETA, MEDIÇÃO DE VAZÃO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS, REFERENTES AO PROGRAMA PROBACIAS, NOS MUNICÍPIOS DE MUQUI, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA. 2022NE00225 2022NE00225 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261297 33995 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 26/01/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NOS RIOS REIS MAGOS E PIRAQUEAÇÚ EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUA E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA. 2022NL00012 2022NE00036 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261298 33996 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 20/01/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NOS RIOS LIBERDADE E SÃO JOÃO GRANDE EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUA E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022OB00015 2022NE00038 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261299 33997 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 10/05/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO NOVO, EM ATENDIMENTO DA META DO PROGRAMA PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022OB00554 2022NE00397 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261300 33998 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 04/05/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NOS RIOS CONCEIÇÃO E BENEVENTE, EM ATENDIMENTO DA META DO PROGRAMA QUALIÁGUA / PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE GUARAPARI E ANCHIETA. 2022OB00519 2022NE00374 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261301 33999 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 25/03/2022, PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA PARA MICROLOCALIZAÇÃO DE PONTOS DE COLETA, MEDIÇÃO DE VAZÃO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS, REFERENTES AO PROGRAMA PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NL00309 2022NE00243 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261302 34000 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 03/05/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO JUCU BRAÇO SUL, EM ATENDIMENTO DA META DO PROGRAMA QUALIAGUA/PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO. 2022OB00518 2022NE00373 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261303 34001 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE ½ (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM QUE FOI REALIZADA NO DIA 12/04/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO SÃO JOÃO GRANDE, EM ATENDIMENTO AO CUMPRIMENTO DE META DO PROGRAMA QUALIAGUA/PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022NL00447 2022NE00355 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261304 34002 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 03/05/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO JUCU BRAÇO SUL, EM ATENDIMENTO DA META DO PROGRAMA QUALIAGUA/PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO. 2022NL00467 2022NE00373 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261305 34003 2022 2022-01-21T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DA VIAGEM PELO SERVIDOR POR MOTIVO DE SAUDE. 2022NE00072 2022NE00038 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261306 34004 2022 2022-01-21T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DA VIAGEM PELO SERVIDOR POR MOTIVO DE SAUDE. 2022NE00071 2022NE00039 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261307 34005 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00146 2022NE00134 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261308 34006 2022 2022-11-04T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO REFERENTE AO CANCELAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIAS DO SERVIDOR GEOVANE SARTORI, TENDO EM VISTA QUE A VIAGEM PROGRAMADA SERIA REALIZADA NO DIA 12/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISES E MEDIÇÃO DE VAZÃO, REFERENTES AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA NAS COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022NE00317 2022NE00301 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261309 34007 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 25/03/2022, PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA PARA MICROLOCALIZAÇÃO DE PONTOS DE COLETA, MEDIÇÃO DE VAZÃO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS, REFERENTES AO PROGRAMA PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00327 2022NE00243 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261310 34008 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 04/05/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NOS RIOS CONCEIÇÃO E BENEVENTE, EM ATENDIMENTO DA META DO PROGRAMA QUALIÁGUA / PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE GUARAPARI E ANCHIETA. 2022NL00468 2022NE00374 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261311 34009 2022 2022-04-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 26/04/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO NOVO, EM ATENDIMENTO DA META DO PROGRAMA QUALIAGUA/PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL. 2022NE00342 2022NE00342 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261312 34010 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 07/01/2022, PARA FISCALIZAÇÃO DA CONSULTORIA PARA MICROLOCALIZAÇÃO EM CAMPO DE ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS, NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAÚDIO. 2022OB00003 2022NE00026 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261313 34011 2022 2022-04-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 03/05/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO JUCU BRAÇO SUL, EM ATENDIMENTO DA META DO PROGRAMA QUALIAGUA/PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO. 2022NE00373 2022NE00373 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261314 34012 2022 2022-04-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 29/04/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NOS RIOS SANTA MARIA DO DOCE E SANTA JOANA, EM ATENDIMENTO DA META DO PROGRAMA QUALIAGUA/PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022NE00340 2022NE00340 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261315 34013 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 07/01/2022, PARA FISCALIZAÇÃO DA CONSULTORIA PARA MICROLOCALIZAÇÃO EM CAMPO DE ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS, NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAÚDIO. 2022OB00003 2022NE00026 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261316 34014 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 05 A 06/04/2022, PARA RETIRADA DA ESTAÇÃO HIDROMETEREOLÓGICA DA REDE DE ALERTA E MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO ITAÚNAS, EM ATENDIMENTO A META DO PROGRAMA QUALIAGUA/PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA E PEDRO CANÁRIO. 2022OB00374 2022NE00263 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261317 34015 2022 2022-07-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 26/01/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NOS RIOS REIS MAGOS E PIRAQUEAÇÚ EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUA E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA. 2022NE00036 2022NE00036 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261318 34016 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00002 2022NE00039 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261319 34017 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 10/05/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO NOVO, EM ATENDIMENTO DA META DO PROGRAMA PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022NL00512 2022NE00397 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261320 34018 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 06/05/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO CASTELO, EM ATENDIMENTO DA META DO PROGRAMA QUALIÁGUA / PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00520 2022NE00375 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261321 34019 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE ½ (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM QUE FOI REALIZADA NO DIA 12/04/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO SÃO JOÃO GRANDE, EM ATENDIMENTO AO CUMPRIMENTO DE META DO PROGRAMA QUALIAGUA/PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022OB00473 2022NE00355 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261322 34020 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 04/02/2022, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA CONSULTORIA PARA MICROLOCALIZAÇÃO EM CAMPO DE ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS, NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA DOCE DO NORTE E PANCAS. 2022OB00146 2022NE00134 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261323 34021 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 17/01/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO NOVO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUA E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL. 2022OB00006 2022NE00039 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261324 34022 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01382 2022NE00833 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261325 34023 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 28/04/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NOS RIOS FUNDÃO E PIRAQUEAÇÚ, EM ATENDIMENTO DA META DO PROGRAMA QUALIAGUA/PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE FUNDÃO E JOÃO NEIVA. 2022NL00425 2022NE00344 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261326 34024 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 27/01/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO SANTA MARIA DO DOCE EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUA E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022NL00013 2022NE00037 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261327 34025 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 10/03/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO JUCU BRAÇO SUL, PARA EXECUÇÃO DE TESTE DE FUNDO MÓVEL E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, NAS ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS DE CHAVES, NOS MUNICÍPIOS DE MARECHAL FLORIANO E ALFREDO CHAVES 2022OB00239 2022NE00196 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261328 34026 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 26/04/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO NOVO, EM ATENDIMENTO DA META DO PROGRAMA QUALIAGUA/PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL. 2022OB00460 2022NE00342 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261329 34027 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) NO DIA 19/10/2022, PARA PARTICIPAR DA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DA REDE DE EVENTOS CRÍTICOS, NA BACIA DO RIO ITAPEMIRIM, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB01200 2022NE00725 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261330 34028 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) NO DIA 03/11/2022, PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA PARA MICROLOCALIZAÇÃO DE ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DO PROGRAMA PROBACIAS, NA BACIA DO RIO ITAPEMIRIM, RIO NOVO E RIO MUQUI, EM ATENDIMENTO AO CUMPRIMENTO DE META DO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E MUQUI. 2022OB01246 2022NE00749 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261331 34029 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 05 A 06/04/2022, PARA RETIRADA DA ESTAÇÃO HIDROMETEREOLÓGICA DA REDE DE ALERTA E MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO ITAÚNAS, EM ATENDIMENTO A META DO PROGRAMA QUALIAGUA/PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA E PEDRO CANÁRIO. 2022OB00374 2022NE00263 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261332 34030 2022 2022-06-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 07/01/2022, PARA FISCALIZAÇÃO DA CONSULTORIA PARA MICROLOCALIZAÇÃO EM CAMPO DE ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS, NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAÚDIO. 2022NE00026 2022NE00026 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261333 34031 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 25/03/2022, PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA PARA MICROLOCALIZAÇÃO DE PONTOS DE COLETA, MEDIÇÃO DE VAZÃO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS, REFERENTES AO PROGRAMA PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00327 2022NE00243 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261334 34032 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 29/04/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NOS RIOS SANTA MARIA DO DOCE E SANTA JOANA, EM ATENDIMENTO DA META DO PROGRAMA QUALIAGUA/PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022NL00421 2022NE00340 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261335 34033 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 20/04/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO PANCAS, EM ATENDIMENTO DA META DO PROGRAMA QUALIAGUA/PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022OB00465 2022NE00347 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261336 34034 2022 2022-11-04T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO REFERENTE AO CANCELAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIAS DO SERVIDOR GEOVANE SARTORI, TENDO EM VISTA QUE A VIAGEM PROGRAMADA SERIA REALIZADA NO DIA 13/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISES E MEDIÇÃO DE VAZÃO, REFERENTES AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE BANCA DE AREIA, MANGUEIRA, ANDORINHAS E CAPOIRÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NE00318 2022NE00305 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261337 34035 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00374 2022NE00263 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261338 34036 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 02/05/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO LIBERDADE, EM ATENDIMENTO DA META DO PROGRAMA QUALIAGUA/PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA. 2022OB00510 2022NE00365 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261339 34037 2022 2022-08-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 13/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISES E MEDIÇÃO DE VAZÃO, REFERENTES AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE BANCA DE AREIA, MANGUEIRA, ANDORINHAS E CAPOIRÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NE00305 2022NE00305 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261340 34038 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00048 2022NE00036 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261341 34039 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 06/05/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO CASTELO, EM ATENDIMENTO DA META DO PROGRAMA QUALIÁGUA / PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00520 2022NE00375 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261342 34040 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 17/01/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO NOVO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUA E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL. 2022NL00015 2022NE00039 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261343 34041 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 20/01/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NOS RIOS LIBERDADE E SÃO JOÃO GRANDE EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUA E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022NL00014 2022NE00038 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261344 34042 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00518 2022NE00373 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261345 34043 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00006 2022NE00039 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261346 34044 2022 2022-08-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 10/03/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO JUCU BRAÇO SUL, PARA EXECUÇÃO DE TESTE DE FUNDO MÓVEL E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, NAS ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS DE CHAVES, NOS MUNICÍPIOS DE MARECHAL FLORIANO E ALFREDO CHAVES 2022NE00196 2022NE00196 2022017789098 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2792117 337261347 34045 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento despesa com MEIA DIÁRIA, em favor da JOÃO TADEU CAON, para realizar viagem do município de COLATINA ao município de RIO BANANAL, na data de 03/08/2022, para atendimento ao PAF 19245/2022. E-Docs: 2022-SMLCV. 2022OB02820 2022NE01699 2022-SMLCV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337261348 34046 2022 2022-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor JOÃO TADEU CAON, para realizar viagem do município de COLATINA ao município de ARACRUZ, dia 08/06/2022, para atendimento ao PAF-O PAF-O 13565/2022. Processo 2022-5G2HK. 2022NE01241 2022NE01241 2022-5G2HK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337261349 34047 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de MEIA DIÁRIA, em favor do servidor JOÃO TADEU CAON, para realizar viagem do município de COLATINA ao município de SÃO MATEUS, no dia 23/02/2022, para atender PAF 03872/2022. Processo 2022-F9MPG. 2022OB00424 2022NE00391 2022-F9MPG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337261350 34048 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de MEIA DIÁRIA, em favor do servidor JOÃO TAEU CAON, para realizar viagem do município de COLATINA ao município de SÃO MATEUS, dia 06 de abril de 2022, para atendimento ao PAF 06805/2022. E-Docs: 2022-19924. 2022OB01055 2022NE00782 2022-19924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337261351 34049 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com diárias, em favor do servidor JOÃO TAEU CAON, p/ realizar viagem do município de COLATINA ao município de SÃO MATEUS, dia 06 de abril de 2022, para atendimento ao PAF 06805/2022. Processo 2022-19924. 2022NL00901 2022NE00782 2022-19924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337261352 34050 2022 2022-06-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor p/cobrir despesa com diárias, em favor do servidor JOÃO TAEU CAON, p/ realizar viagem do município de COLATINA ao município de SÃO MATEUS, dia 06 de abril de 2022, para atendimento ao PAF 06805/2022. Processo 2022-19924. 2022NE00782 2022NE00782 2022-19924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337261353 34051 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor, JOÃO TADEU CAON para realizar viagem do município de COLATINA/ES ao Município de ECOPORANGA/ES, na data de 12/07/2022, para atendimento ao PAF 15995/2022. E-Docs: 2022-MWS8D. 2022OB02376 2022NE01402 2022-MWS8D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337261354 34052 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO de despesa com MEIA DIÁRIA em favor da JOÃO TADEU CAON para realizar viagem do município de COLATINA/ES ao município de RIO BANANAL/ES no dia 03/08/2022 para atendimento ao PAF 19.245/2022. Edoc?s 2022-SMLCV. 2022NL02429 2022NE01699 2022-SMLCV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337261355 34053 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor, JOÃO TADEU CAON para realizar viagem do município de COLATINA/ES ao Município de ECOPORANGA/ES, na data de 12/07/2022, para atendimento ao PAF 15995/2022. E-Docs: 2022-MWS8D. 2022OB02376 2022NE01402 2022-MWS8D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337261356 34054 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de MEIA DIÁRIA, em favor do servidor JOÃO TADEU CAON, para realizar viagem do município de COLATINA ao município de ARACRUZ, dia 08/06/2022, para atendimento ao PAF-O PAF-O 13565/2022. Processo 2022-5G2HK. 2022OB02074 2022NE01241 2022-5G2HK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337261357 34055 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de MEIA DIÁRIA, em favor do servidor JOÃO TADEU CAON, para realizar viagem do município de COLATINA ao município de SÃO MATEUS, no dia 23/02/2022, para atender PAF 03872/2022. Processo 2022-F9MPG. 2022OB00424 2022NE00391 2022-F9MPG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337261358 34056 2022 2022-02-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com meia diária, em favor do servidor JOÃO TADEU CAON, para realizar viagem do município de COLATINA ao município de SÃO MATEUS, no dia 23/02/2022, para atender PAF 03872/2022. Processo 2022-F9MPG. 2022NE00391 2022NE00391 2022-F9MPG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337261359 34057 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com meia diária em favor do servidor, JOÃO TADEU CAON para realizar viagem do município de COLATINA/ES ao Município de ECOPORANGA/ES, no dia 12/07/2022, para atendimento ao PAF 15995/2022. Edoc?s 2022-MWS8D 2022NL01973 2022NE01402 2022-MWS8D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337261360 34058 2022 2022-03-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com MEIA DIÁRIA, em favor da JOÃO TADEU CAON, p/realizar viagem do município de COLATINA ao município de RIO BANANAL, no dia 03/08/2022, para Atendimento ao PAF 19.245/2022. Processo 2022-SMLCV. 2022NE01699 2022NE01699 2022-SMLCV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337261361 34059 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01055 2022NE00782 2022-19924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337261362 34060 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com meia diária, em favor do servidor JOÃO TADEU CAON, para realizar viagem do município de COLATINA ao município de SÃO MATEUS, no dia 23/02/2022, para atender PAF 03872/2022. Processo 2022-F9MPG. 2022NL00419 2022NE00391 2022-F9MPG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337261363 34061 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02376 2022NE01402 2022-MWS8D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337261364 34062 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor JOÃO TADEU CAON, para realizar viagem do município de COLATINA ao município de ARACRUZ, dia 08/06/2022, para atendimento ao PAF-O PAF-O 13565/2022. Processo 2022-5G2HK. 2022NL01748 2022NE01241 2022-5G2HK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337261365 34063 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00424 2022NE00391 2022-F9MPG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337261366 34064 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02074 2022NE01241 2022-5G2HK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337261367 34065 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de MEIA DIÁRIA, em favor do servidor JOÃO TADEU CAON, para realizar viagem do município de COLATINA ao município de ARACRUZ, dia 08/06/2022, para atendimento ao PAF-O PAF-O 13565/2022. Processo 2022-5G2HK. 2022OB02074 2022NE01241 2022-5G2HK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337261368 34066 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02820 2022NE01699 2022-SMLCV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337261369 34067 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento despesa com MEIA DIÁRIA, em favor da JOÃO TADEU CAON, para realizar viagem do município de COLATINA ao município de RIO BANANAL, na data de 03/08/2022, para atendimento ao PAF 19245/2022. E-Docs: 2022-SMLCV. 2022OB02820 2022NE01699 2022-SMLCV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337261370 34068 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de MEIA DIÁRIA, em favor do servidor JOÃO TAEU CAON, para realizar viagem do município de COLATINA ao município de SÃO MATEUS, dia 06 de abril de 2022, para atendimento ao PAF 06805/2022. E-Docs: 2022-19924. 2022OB01055 2022NE00782 2022-19924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337261371 34069 2022 2022-08-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.039.967-## 1 "" JOAO TADEU CAON 8334003 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com meia diária em favor do servidor, JOÃO TADEU CAON para realizar viagem do município de COLATINA/ES ao Município de ECOPORANGA/ES, no dia 12/07/2022, para atendimento ao PAF 15995/2022. Edoc?s 2022-MWS8D 2022NE01402 2022NE01402 2022-MWS8D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 237726 337261372 34070 2022 2022-08-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.697-## 1 "" ANTONIA MARIA DE SOUZA SANTOS 8334059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 23/06, ESCOLTAR O INTERNO PARA VILA VELHA/ES, 2022-2134W 2022NE05692 2022NE05692 2022-2134W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 622890 337261373 34071 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.706.697-## 1 "" ANTONIA MARIA DE SOUZA SANTOS 8334059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03424 2022NE01803 2022-Z9KJL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 622890 337261374 34072 2022 2022-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.697-## 1 "" ANTONIA MARIA DE SOUZA SANTOS 8334059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 10/08/2022 - ESCOLTAR O INTERNO PARA VITÓRIA/ES - 2022-M5520. 2022NE07602 2022NE07602 2022-M5520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 622890 337261375 34073 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.706.697-## 1 "" ANTONIA MARIA DE SOUZA SANTOS 8334059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 05/10/2022 - ESCOLTA DE PRESO PARA VIANA/ES - PROCESSO 2022-Z2Z8P 2022NL12235 2022NE09206 2022-Z2Z8P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 622890 337261376 34074 2022 2022-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.697-## 1 "" ANTONIA MARIA DE SOUZA SANTOS 8334059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 23/09/2022 - ESCOLTA DE PRESO PARA COLATINA/ES - PROCESSO 2022-7LS15 2022NE09104 2022NE09104 2022-7LS15 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 29/10/2022 - ESCOLTA DE PRESO PARA COLATINA/ES - PROCESSO 2022-1W54P 2022NL12347 2022NE09462 2022-1W54P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 622890 337261380 34078 2022 2022-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.697-## 1 "" ANTONIA MARIA DE SOUZA SANTOS 8334059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 05/10/2022 - ESCOLTA DE PRESO PARA VIANA/ES - PROCESSO 2022-Z2Z8P 2022NE09206 2022NE09206 2022-Z2Z8P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 26/08/2022 - ESCOLTA DE PRESOS PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES - 2022-KCJBJ 2022OB12509 2022NE08475 2022-KCJBJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 622890 337261384 34082 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.706.697-## 1 "" ANTONIA MARIA DE SOUZA SANTOS 8334059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 27/02,ESCOLTAR O INTERNO, ELIELTON SOUZA LOPES PARA COLATINA RD Nº 0058, 2022-Z9KJL 2022OB03424 2022NE01803 2022-Z9KJL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 23/06 NA ESCOLTA DE INTERNO, VILA VELHA/ES, RD N° 0230/2022, 2022-2134W 2022NL07375 2022NE05692 2022-2134W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 622890 337261396 34094 2022 2022-03-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.697-## 1 "" ANTONIA MARIA DE SOUZA SANTOS 8334059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 27/02,ESCOLTAR O INTERNO, ELIELTON SOUZA LOPES PARA COLATINA RD Nº 0058, 2022-Z9KJL 2022NE01803 2022NE01803 2022-Z9KJL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 622890 337261398 34096 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.706.697-## 1 "" ANTONIA MARIA DE SOUZA SANTOS 8334059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 27/02,ESCOLTAR O INTERNO, ELIELTON SOUZA LOPES PARA COLATINA RD Nº 0058, 2022-Z9KJL 2022OB03424 2022NE01803 2022-Z9KJL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 622890 337261399 34097 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.706.697-## 1 "" ANTONIA MARIA DE SOUZA SANTOS 8334059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 10/08/2022 - ESCOLTAR O INTERNO PARA VITÓRIA/ES - 2022-M5520. 2022OB12136 2022NE07602 2022-M5520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 622890 337261400 34098 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.706.697-## 1 "" ANTONIA MARIA DE SOUZA SANTOS 8334059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07882 2022NE04871 2022-Q7D5L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 622890 337261402 34100 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.706.697-## 1 "" ANTONIA MARIA DE SOUZA SANTOS 8334059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 26/08/2022 - ESCOLTA DE PRESOS PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES - 2022-KCJBJ 2022OB12509 2022NE08475 2022-KCJBJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 622890 337261403 34101 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.706.697-## 1 "" ANTONIA MARIA DE SOUZA SANTOS 8334059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 23/06/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE INTERNO, VILA VELHA/ES, RD N° 0230/2022, 2022-2134W 2022OB09314 2022NE05692 2022-2134W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 622890 337261404 34102 2022 2022-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 756,0000 0,0000 ###.419.737-## 1 "" SILVIO NASCIMENTO 8334062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para realizar operação verão, no DIA 20/01/22 a 24/01/22 2022OB00172 2022NE00138 2022007433592 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB00172 2022NE00138 2022007433592 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 316997 337261408 34106 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 756,0000 0,0000 0,0000 ###.419.737-## 1 "" SILVIO NASCIMENTO 8334062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para realizar operação verão, no DIA 20/01/22 a 24/01/22 2022NL00112 2022NE00138 2022007433592 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - 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DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AOS DIAS 16/08, 18/08 E 19/08/2022. 2022NL00715 2022NE00529 2022-9VS5F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 1530372 337261412 34110 2022 2022-01-09T00:00:00 364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.962.717-## 1 "" JOSE ANTONIO SIMOES USBERTI 8334076 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDDAE HOSPITALAR REFERENTE AOS DIAS 16/08, 18/08 E 19/08/2022. 2022NE00615 2022NE00529 2022-9VS5F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 1530372 337261413 34111 2022 2022-12-15T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.962.717-## 1 "" JOSE ANTONIO SIMOES USBERTI 8334076 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AOS DIAS 03/10 A 04/10/2022. 2022NE00910 2022NE00529 2022-9VS5F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 1530372 337261414 34112 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -364,0000 0,0000 0,0000 ###.962.717-## 1 "" JOSE ANTONIO SIMOES USBERTI 8334076 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00739 2022NE00529 2022-9VS5F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 1530372 337261415 34113 2022 2022-10-08T00:00:00 365,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.962.717-## 1 "" JOSE ANTONIO SIMOES USBERTI 8334076 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AOS DIAS 26/07 À 29/07/2022. 2022NE00529 2022NE00529 2022-9VS5F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 1530372 337261416 34114 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.962.717-## 1 "" JOSE ANTONIO SIMOES USBERTI 8334076 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE PGTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AOS DIAS 16/08, 18/08 E 19/08/2022. 2022OB00835 2022NE00529 2022-9VS5F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 1530372 337261417 34115 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.962.717-## 1 "" JOSE ANTONIO SIMOES USBERTI 8334076 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE PGTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AOS DIAS 03/10 A 04/10/2022. 2022OB01185 2022NE00529 2022-9VS5F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 1530372 337261418 34116 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.962.717-## 1 "" JOSE ANTONIO SIMOES USBERTI 8334076 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE PGTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AOS DIAS 03/10 A 04/10/2022. 2022OB01185 2022NE00529 2022-9VS5F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 1530372 337261419 34117 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.962.717-## 1 "" JOSE ANTONIO SIMOES USBERTI 8334076 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE PGTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AOS DIAS 26/07 À 29/07/2022. 2022OB00739 2022NE00529 2022-9VS5F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 1530372 337261420 34118 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.962.717-## 1 "" JOSE ANTONIO SIMOES USBERTI 8334076 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AOS DIAS 03/04/ A 04/10/2022. 2022NL01044 2022NE00529 2022-9VS5F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 1530372 337261421 34119 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.962.717-## 1 "" JOSE ANTONIO SIMOES USBERTI 8334076 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE PGTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AOS DIAS 16/08, 18/08 E 19/08/2022. 2022OB00835 2022NE00529 2022-9VS5F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 1530372 337261422 34120 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 -364,0000 0,0000 0,0000 ###.962.717-## 1 "" JOSE ANTONIO SIMOES USBERTI 8334076 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00835 2022NE00529 2022-9VS5F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 1530372 337261423 34121 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.962.717-## 1 "" JOSE ANTONIO SIMOES USBERTI 8334076 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE PGTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE AOS DIAS 26/07 À 29/07/2022. 2022OB00739 2022NE00529 2022-9VS5F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 1530372 337261424 34122 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 655,2000 0,0000 ###.981.347-## 1 "" MARCOS VIDIGAL BEZERRA 8334117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do interior do estado, até o município de Vitória - ES, aonde participou do Curso denominado ?Programa de Formação de Times de Alta Performance em Solução de Problemas de Criminalidade?, conforme planilha 2022-W4V0L. 2022OB01883 2022NE00673 2022-ZKPKJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DE 4a SECAO DE BATALHAO FGPM# 882668 337261425 34123 2022 2022-11-04T00:00:00 655,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.347-## 1 "" MARCOS VIDIGAL BEZERRA 8334117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do interior do estado, até o município de Vitória - ES, aonde participou do Curso denominado ?Programa de Formação de Times de Alta Performance em Solução de Problemas de Criminalidade?, conforme planilha 2022-W4V0L. 2022NE00673 2022NE00673 2022-ZKPKJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - 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MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DE 4a SECAO DE BATALHAO FGPM# 882668 337261427 34125 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 655,2000 0,0000 0,0000 ###.981.347-## 1 "" MARCOS VIDIGAL BEZERRA 8334117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do interior do estado, até o município de Vitória - ES, aonde participou do Curso denominado ?Programa de Formação de Times de Alta Performance em Solução de Problemas de Criminalidade?, conforme planilha 2022-W4V0L. 2022NL00967 2022NE00673 2022-ZKPKJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DE 4a SECAO DE BATALHAO FGPM# 882668 337261428 34126 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 -655,2000 0,0000 0,0000 ###.981.347-## 1 "" MARCOS VIDIGAL BEZERRA 8334117 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01883 2022NE00673 2022-ZKPKJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DE 4a SECAO DE BATALHAO FGPM# 882668 337261429 34127 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.559.907-## 1 "" ROBERTA BONI ROSINDO 8334128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03833 2022NE02240 2022-965W3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2957914 337261430 34128 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.559.907-## 1 "" ROBERTA BONI ROSINDO 8334128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 24 E 25/03,PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM CTT.40 NA ESCOLA PENITENCIÁRIA - EPEN EM VIANA RD Nº 010,2022-965W3 2022OB03833 2022NE02240 2022-965W3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2957914 337261431 34129 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.559.907-## 1 "" ROBERTA BONI ROSINDO 8334128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 16/05, LEVAR INTERNOS DE TRANSFERENCIA PARA O CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE ARACRUZ ? CDPA ,2022-5Q0ZW 2022NL05673 2022NE04081 2022-5Q0ZW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2957914 337261432 34130 2022 2022-08-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.559.907-## 1 "" ROBERTA BONI ROSINDO 8334128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 24 E 25/03,PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM CTT.40 NA ESCOLA PENITENCIÁRIA - EPEN EM VIANA RD Nº 010,2022-965W3 2022NE02240 2022NE02240 2022-965W3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2957914 337261433 34131 2022 2022-06-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.559.907-## 1 "" ROBERTA BONI ROSINDO 8334128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 16/05, LEVAR INTERNOS DE TRANSFERENCIA PARA O CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE ARACRUZ ? CDPA ,2022-5Q0ZW 2022NE04081 2022NE04081 2022-5Q0ZW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2957914 337261434 34132 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.559.907-## 1 "" ROBERTA BONI ROSINDO 8334128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 24 E 25/03,PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM CTT.40 NA ESCOLA PENITENCIÁRIA - EPEN EM VIANA RD Nº 010,2022-965W3 2022OB03833 2022NE02240 2022-965W3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2957914 337261435 34133 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.559.907-## 1 "" ROBERTA BONI ROSINDO 8334128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 16/05, LEVAR INTERNOS DE TRANSFERENCIA PARA O CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE ARACRUZ ? CDPA ,2022-5Q0ZW 2022OB06610 2022NE04081 2022-5Q0ZW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2957914 337261436 34134 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.559.907-## 1 "" ROBERTA BONI ROSINDO 8334128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 16/05, LEVAR INTERNOS DE TRANSFERENCIA PARA O CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE ARACRUZ ? CDPA ,2022-5Q0ZW 2022OB06610 2022NE04081 2022-5Q0ZW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2957914 337261437 34135 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.559.907-## 1 "" ROBERTA BONI ROSINDO 8334128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 24 E 25/03,PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM CTT.40 NA ESCOLA PENITENCIÁRIA - EPEN EM VIANA RD Nº 010,2022-965W3 2022NL03151 2022NE02240 2022-965W3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2957914 337261438 34136 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.559.907-## 1 "" ROBERTA BONI ROSINDO 8334128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06610 2022NE04081 2022-5Q0ZW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2957914 337261439 34137 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Piloto de Aeronave Remotamente Pilotada 2022 e Instrução para a Operação da RPA modelo DJI MATRICE 300 RTK, previsto para acontecer em unidades da grande vitória e interiores do Espirito Santo. 2022OB07314 2022NE02027 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - 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DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Piloto de Aeronave Remotamente Pilotada 2022 e Instrução para a Operação da RPA modelo DJI MATRICE 300 RTK, previsto para acontecer em unidades da grande vitória e interiores do Espirito Santo. 2022NE02015 2022NE02015 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM# 863182 337261442 34140 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Piloto de Aeronave Remotamente Pilotada 2022 e Instrução para a Operação da RPA modelo DJI MATRICE 300 RTK, previsto para acontecer em unidades da grande vitória e interiores do Espirito Santo. 2022NL03360 2022NE02015 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM# 863182 337261443 34141 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07314 2022NE02027 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM# 863182 337261444 34142 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Piloto de Aeronave Remotamente Pilotada 2022 e Instrução para a Operação da RPA modelo DJI MATRICE 300 RTK, previsto para acontecer em unidades da grande vitória e interiores do Espirito Santo. 2022NL03378 2022NE02027 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM# 863182 337261445 34143 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07271 2022NE02015 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM# 863182 337261446 34144 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Piloto de Aeronave Remotamente Pilotada 2022 e Instrução para a Operação da RPA modelo DJI MATRICE 300 RTK, previsto para acontecer em unidades da grande vitória e interiores do Espirito Santo. 2022OB07271 2022NE02015 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM# 863182 337261447 34145 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Piloto de Aeronave Remotamente Pilotada 2022 e Instrução para a Operação da RPA modelo DJI MATRICE 300 RTK, previsto para acontecer em unidades da grande vitória e interiores do Espirito Santo. 2022OB07271 2022NE02015 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM# 863182 337261448 34146 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.525.217-## 1 "" PAOLO QUITINO DE LIMA 8334132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso Básico de Piloto de Aeronave Remotamente Pilotada 2022 e Instrução para a Operação da RPA modelo DJI MATRICE 300 RTK, previsto para acontecer em unidades da grande vitória e interiores do Espirito Santo. 2022OB07314 2022NE02027 2022-00P9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC PM# 863182 337261449 34147 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 1049,4000 0,0000 0,0000 ###.755.577-## 1 "" FABIO MARRA DA HORA 8334138 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de cinco e meia diárias + 50% (RD134/22 - NOE) em razão de viagem a São José dos Campos (SP) de 22 a 27/05/22 para realizar curso de motor de aeronave. 2022NL01175 2022NE00378 2022005488451 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 835046 337261450 34148 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 1049,4000 0,0000 0,0000 ###.755.577-## 1 "" FABIO MARRA DA HORA 8334138 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de cinco e meia diárias + 50% (RD134/22 - NOE) em razão de viagem a São José dos Campos (SP) de 22 a 27/05/22 para realizar curso de motor de aeronave. 2022OB01303 2022NE00378 2022005488451 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 835046 337261451 34149 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 -1049,4000 0,0000 0,0000 ###.755.577-## 1 "" FABIO MARRA DA HORA 8334138 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01303 2022NE00378 2022005488451 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 835046 337261452 34150 2022 2022-11-05T00:00:00 1049,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.755.577-## 1 "" FABIO MARRA DA HORA 8334138 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01162 2022NE00378 2022005488451 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 835046 337261453 34151 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1049,4000 0,0000 ###.755.577-## 1 "" FABIO MARRA DA HORA 8334138 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de cinco e meia diárias + 50% (RD134/22 - NOE) em razão de viagem a São José dos Campos (SP) de 22 a 27/05/22 para realizar curso de motor de aeronave. 2022OB01303 2022NE00378 2022005488451 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 835046 337261454 34152 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.755.577-## 1 "" FABIO MARRA DA HORA 8334138 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD70/22 - NOTAER) em favor de Fabio da Matta da Hora em razão de viagem a Sooretama (ES) em 05/03/22 para compor a equipe de abastecimento e apoio em solo da aeronave empenhada em missão institucional. 2022OB00640 2022NE00628 2022005488451 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 835046 337261455 34153 2022 2022-12-29T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.755.577-## 1 "" FABIO MARRA DA HORA 8334138 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02913 2022NE02261 2022005488451 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 835046 337261456 34154 2022 2022-12-27T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.755.577-## 1 "" FABIO MARRA DA HORA 8334138 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2022. 2022NE02827 2022NE00378 2022005488451 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 835046 337261457 34155 2022 2022-07-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.755.577-## 1 "" FABIO MARRA DA HORA 8334138 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01696 2022NE00378 2022005488451 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 835046 337261458 34156 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.755.577-## 1 "" FABIO MARRA DA HORA 8334138 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO1/2 DIARIA PARA Barra de São Francisco / ES NO DIA 13/ 07/ 2022 A FIM DE PARTICIPAR da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional .CONFORME A RD186 / 2022-6R88C 2022OB02078 2022NE00378 2022005488451 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 835046 337261459 34157 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.755.577-## 1 "" FABIO MARRA DA HORA 8334138 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO1/2 DIARIA PARA Barra de São Francisco / ES NO DIA 13/ 07/ 2022 A FIM DE PARTICIPAR da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional .CONFORME A RD186 / 2022-6R88C 2022OB02078 2022NE00378 2022005488451 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 835046 337261460 34158 2022 2022-02-16T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.755.577-## 1 "" FABIO MARRA DA HORA 8334138 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO EXTIMATIVO PRA COBRIR DESPESA COM DIARAS . 2022NE00378 2022NE00378 2022005488451 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 835046 337261461 34159 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.755.577-## 1 "" FABIO MARRA DA HORA 8334138 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de ½ DIÁRIA período 14/02/2022, Integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional , a favor de FÁBIO DA MATTA DA HORA em razão de Viagem - Aracruz ES, (RD. 043/2022 - Noe), PROC. 2022-6R88C. 2022NL00301 2022NE00378 2022005488451 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 835046 337261462 34160 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.755.577-## 1 "" FABIO MARRA DA HORA 8334138 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto. de ½ DIÁRIA período 14/02/2022, Integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional , a favor de FÁBIO DA MATTA DA HORA em razão de Viagem - Aracruz ES, (RD. 043/2022 - Noe), PROC. 2022-6R88C. 2022OB00362 2022NE00378 2022005488451 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 835046 337261463 34161 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.755.577-## 1 "" FABIO MARRA DA HORA 8334138 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00362 2022NE00378 2022005488451 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 835046 337261464 34162 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.755.577-## 1 "" FABIO MARRA DA HORA 8334138 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD70/22 - NOTAER) em favor de Fabio da Matta da Hora em razão de viagem a Sooretama (ES) em 05/03/22 para compor a equipe de abastecimento e apoio em solo da aeronave empenhada em missão institucional. 2022OB00640 2022NE00628 2022005488451 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 835046 337261465 34163 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.755.577-## 1 "" FABIO MARRA DA HORA 8334138 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02078 2022NE00378 2022005488451 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 835046 337261466 34164 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.755.577-## 1 "" FABIO MARRA DA HORA 8334138 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD109/22 - NOTAER) em razão de viagem a São José do Calçado (ES) em 16/04/22 para integrar a equipe de abastecimento e apoio em solo da aeronave empenhada em missão institucional. Proc. 2022-6R88C. 2022NL00967 2022NE00378 2022005488451 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 835046 337261467 34165 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.755.577-## 1 "" FABIO MARRA DA HORA 8334138 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01067 2022NE00378 2022005488451 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 835046 337261468 34166 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.755.577-## 1 "" FABIO MARRA DA HORA 8334138 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD70/22 - NOTAER) em favor de Fabio da Matta da Hora em razão de viagem a Sooretama (ES) em 05/03/22 para compor a equipe de abastecimento e apoio em solo da aeronave empenhada em missão institucional. 2022NL00563 2022NE00628 2022005488451 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 835046 337261469 34167 2022 2022-10-14T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.755.577-## 1 "" FABIO MARRA DA HORA 8334138 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02261 2022NE02261 2022005488451 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 835046 337261470 34168 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.755.577-## 1 "" FABIO MARRA DA HORA 8334138 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1/2 DIARIA PARA Barra de São Francisco / ES NO DIA 13/ 07/ 2022 A FIM DE PARTICIPAR da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional .CONFORME A RD186 / 2022-6R88C 2022NL01866 2022NE00378 2022005488451 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 835046 337261471 34169 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.755.577-## 1 "" FABIO MARRA DA HORA 8334138 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00640 2022NE00628 2022005488451 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 835046 337261472 34170 2022 2022-04-20T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.755.577-## 1 "" FABIO MARRA DA HORA 8334138 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TENDO EM VISTA EMPENHO EM DUPLICIDADE 2022NE00979 2022NE00628 2022005488451 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 835046 337261473 34171 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.755.577-## 1 "" FABIO MARRA DA HORA 8334138 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD109/22 - NOTAER) em razão de viagem a São José do Calçado (ES) em 16/04/22 para integrar a equipe de abastecimento e apoio em solo da aeronave empenhada em missão institucional. Proc. 2022-6R88C. 2022OB01067 2022NE00378 2022005488451 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 835046 337261474 34172 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.755.577-## 1 "" FABIO MARRA DA HORA 8334138 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. ½ (meia) diária, destino Itapemirim / ES, período 14/10/2022, Integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional, Conforme RD. 232/2022 - NOTAER - 2022-6R88C. 2022OB02876 2022NE02261 2022005488451 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 835046 337261475 34173 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.755.577-## 1 "" FABIO MARRA DA HORA 8334138 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto. de ½ DIÁRIA período 14/02/2022, Integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional , a favor de FÁBIO DA MATTA DA HORA em razão de Viagem - Aracruz ES, (RD. 043/2022 - Noe), PROC. 2022-6R88C. 2022OB00362 2022NE00378 2022005488451 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 835046 337261476 34174 2022 2022-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.755.577-## 1 "" FABIO MARRA DA HORA 8334138 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00977 2022NE00378 2022005488451 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 835046 337261477 34175 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.755.577-## 1 "" FABIO MARRA DA HORA 8334138 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. ½ (meia) diária, destino Itapemirim / ES, período 14/10/2022, Integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional, Conforme RD. 232/2022 - NOTAER - 2022-6R88C. 2022OB02876 2022NE02261 2022005488451 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 835046 337261478 34176 2022 2022-08-03T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.755.577-## 1 "" FABIO MARRA DA HORA 8334138 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ORCAMENTARIO PRA CUBERIR DESPESA COM DIARAS NO EXERCICIO 2022. 2022NE00628 2022NE00628 2022005488451 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 835046 337261479 34177 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.755.577-## 1 "" FABIO MARRA DA HORA 8334138 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD109/22 - NOTAER) em razão de viagem a São José do Calçado (ES) em 16/04/22 para integrar a equipe de abastecimento e apoio em solo da aeronave empenhada em missão institucional. Proc. 2022-6R88C. 2022OB01067 2022NE00378 2022005488451 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 835046 337261480 34178 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.755.577-## 1 "" FABIO MARRA DA HORA 8334138 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02876 2022NE02261 2022005488451 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 835046 337261481 34179 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.755.577-## 1 "" FABIO MARRA DA HORA 8334138 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de ½ (meia) diária, destino Itapemirim / ES, período 14/10/2022, Integrante da equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional, Conforme RD. 232/2022 - NOTAER - 2022-6R88C. 2022NL02602 2022NE02261 2022005488451 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 835046 337261482 34180 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.000.787-## 1 "" LEANDRO CEOLIM MELO 8334146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou até o município de Piúma - ES, durante o período da Operação Verão 2021/2022. Com Objetivo de realizar o ferrageamento dos equinos, transporte de materiais, equinos e policiais militares. 2022NL00896 2022NE00613 2022-QP777 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968380 337261483 34181 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.000.787-## 1 "" LEANDRO CEOLIM MELO 8334146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01715 2022NE00613 2022-QP777 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968380 337261484 34182 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.000.787-## 1 "" LEANDRO CEOLIM MELO 8334146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou até o município de Piúma - ES, durante o período da Operação Verão 2021/2022. Com Objetivo de realizar o ferrageamento dos equinos, transporte de materiais, equinos e policiais militares. 2022OB01715 2022NE00613 2022-QP777 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968380 337261485 34183 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.000.787-## 1 "" LEANDRO CEOLIM MELO 8334146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou até o município de Piúma - ES, durante o período da Operação Verão 2021/2022. Com Objetivo de realizar o ferrageamento dos equinos, transporte de materiais, equinos e policiais militares. 2022OB01715 2022NE00613 2022-QP777 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968380 337261486 34184 2022 2022-06-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.000.787-## 1 "" LEANDRO CEOLIM MELO 8334146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou até o município de Piúma - ES, durante o período da Operação Verão 2021/2022. Com Objetivo de realizar o ferrageamento dos equinos, transporte de materiais, equinos e policiais militares. 2022NE00613 2022NE00613 2022-QP777 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968380 337261487 34185 2022 2022-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.287-## 1 "" MARIA AUCILENE DOS SANTOS SA SILVA 8334241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 14/12/2022- ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, PROCESSO Nº 2022-NJSZL 2022NE10417 2022NE10417 2022-NJSZL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989433 337261488 34186 2022 2022-12-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.287-## 1 "" MARIA AUCILENE DOS SANTOS SA SILVA 8334241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO 26/11/2022- ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, PROCESSO Nº 2022-FJR79 2022NE10445 2022NE10445 2022-FJR79 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989433 337261489 34187 2022 2022-12-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.287-## 1 "" MARIA AUCILENE DOS SANTOS SA SILVA 8334241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO 26/11/2022- REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, PROCESSO Nº 2022-4445B 2022NE10457 2022NE10457 2022-4445B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989433 337261490 34188 2022 2022-12-19T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.287-## 1 "" MARIA AUCILENE DOS SANTOS SA SILVA 8334241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO POIS HOUVE DUPLICIDADE 2022NE10419 2022NE10417 2022-NJSZL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989433 337261491 34189 2022 2022-12-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.287-## 1 "" MARIA AUCILENE DOS SANTOS SA SILVA 8334241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 16/12/2022 - REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA IBATIBA/ES - 2022-XLND8 2022NE10712 2022NE10712 2022-XLND8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989433 337261492 34190 2022 2022-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.287-## 1 "" MARIA AUCILENE DOS SANTOS SA SILVA 8334241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 14/12/2022- ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, PROCESSO Nº 2022-NJSZL 2022NE10418 2022NE10418 2022-NJSZL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989433 337261493 34191 2022 2022-09-30T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.287-## 1 "" MARIA AUCILENE DOS SANTOS SA SILVA 8334241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 10 A 11/10/2022, REFERENTE ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA GOIÂNIA/GO, PROCESSO Nº 2022-4KK6P 2022NE06868 2022NE06868 2022-4KK6P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989433 337261494 34192 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.055.287-## 1 "" MARIA AUCILENE DOS SANTOS SA SILVA 8334241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA OS DIAS 10 E 11/10/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA GOIÂNIA/GO, RD Nº 1118. PROCESSO Nº 2022-4KK6P 2022OB09927 2022NE06868 2022-4KK6P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989433 337261495 34193 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.055.287-## 1 "" MARIA AUCILENE DOS SANTOS SA SILVA 8334241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA OS DIAS 10 E 11/10/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA GOIÂNIA/GO, RD Nº 1118. PROCESSO Nº 2022-4KK6P 2022NL08714 2022NE06868 2022-4KK6P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989433 337261496 34194 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.055.287-## 1 "" MARIA AUCILENE DOS SANTOS SA SILVA 8334241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA OS DIAS 10 E 11/10/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA GOIÂNIA/GO, RD Nº 1118. PROCESSO Nº 2022-4KK6P 2022OB09927 2022NE06868 2022-4KK6P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989433 337261497 34195 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.055.287-## 1 "" MARIA AUCILENE DOS SANTOS SA SILVA 8334241 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09927 2022NE06868 2022-4KK6P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989433 337261498 34196 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.039.847-## 1 "" JAILSON NASCIMENTO 8334253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a solicitação de diária em favor 04 (quatro) militares que se deslocaram do 3º BPM, localizado no município de Alegre-ES, até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Plano de Conjunto De Serviço Nº 001/2021. 2022OB00583 2022NE00338 2021-11LHR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 854430 337261499 34197 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.039.847-## 1 "" JAILSON NASCIMENTO 8334253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00583 2022NE00338 2021-11LHR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 854430 337261500 34198 2022 2022-02-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.039.847-## 1 "" JAILSON NASCIMENTO 8334253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a solicitação de diária em favor 04 (quatro) militares que se deslocaram do 3º BPM, localizado no município de Alegre-ES, até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Plano de Conjunto De Serviço Nº 001/2021. 2022NE00338 2022NE00338 2021-11LHR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 854430 337261501 34199 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.039.847-## 1 "" JAILSON NASCIMENTO 8334253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a solicitação de diária em favor 04 (quatro) militares que se deslocaram do 3º BPM, localizado no município de Alegre-ES, até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Plano de Conjunto De Serviço Nº 001/2021. 2022NL00365 2022NE00338 2021-11LHR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 854430 337261502 34200 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.039.847-## 1 "" JAILSON NASCIMENTO 8334253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a solicitação de diária em favor 04 (quatro) militares que se deslocaram do 3º BPM, localizado no município de Alegre-ES, até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Plano de Conjunto De Serviço Nº 001/2021. 2022OB00583 2022NE00338 2021-11LHR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 854430 337261503 34201 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.816.837-## 1 "" ANTONIO MARCOS PAQUINI FARIAS 8334308 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou da capacitação sobre o Sistema Integrado de Administração e Recursos Humanos do Espírito Santo (SIARHES), promovido pela Polícia Militar do Estado do Espirito Santo, ministrado pela DRH/SRH-2. 2022OB07694 2022NE02223 2022-CV6N9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 873930 337261504 34202 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.816.837-## 1 "" ANTONIO MARCOS PAQUINI FARIAS 8334308 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07694 2022NE02223 2022-CV6N9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 873930 337261505 34203 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.816.837-## 1 "" ANTONIO MARCOS PAQUINI FARIAS 8334308 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou da capacitação sobre o Sistema Integrado de Administração e Recursos Humanos do Espírito Santo (SIARHES), promovido pela Polícia Militar do Estado do Espirito Santo, ministrado pela DRH/SRH-2. 2022NL03613 2022NE02223 2022-CV6N9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 873930 337261506 34204 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.816.837-## 1 "" ANTONIO MARCOS PAQUINI FARIAS 8334308 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou da capacitação sobre o Sistema Integrado de Administração e Recursos Humanos do Espírito Santo (SIARHES), promovido pela Polícia Militar do Estado do Espirito Santo, ministrado pela DRH/SRH-2. 2022OB07694 2022NE02223 2022-CV6N9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 873930 337261507 34205 2022 2022-12-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.816.837-## 1 "" ANTONIO MARCOS PAQUINI FARIAS 8334308 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou da capacitação sobre o Sistema Integrado de Administração e Recursos Humanos do Espírito Santo (SIARHES), promovido pela Polícia Militar do Estado do Espirito Santo, ministrado pela DRH/SRH-2. 2022NE02223 2022NE02223 2022-CV6N9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 873930 337261508 34206 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Bom Jesus do Norte- ES, no dia 31 de Agosto de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participarem da inauguração da 3ªCia do 3ºBPM, conforme CI/PMES/DCS/DIV. ADM. Nº 163/2022, peça #3 e Escala de Serviço Externo Nº 139/2022, peça #37. 2022NL02525 2022NE01501 2022-SP367 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882863 337261509 34207 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocaria do município de Vitória - ES até o município de Laranja da Terra - ES, no dia 11 de Fevereiro de 2022, mas, foi adiada para o dia 18 de Fevereiro de 2022, conforme consta no corpo da CI/PMES/CMUS/STO/SsPl/Nº 003/2022. Aonde participaram do Lançamento da Pedra Fundamental da construção do campus IFES Sudoeste Serrano em Laranja da Terra/ES, conforme Escala de Serviço nº 009/2022, peça #41 2022OB01078 2022NE00498 2022-P82HC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882863 337261510 34208 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Bom Jesus do Norte- ES, no dia 31 de Agosto de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participarem da inauguração da 3ªCia do 3ºBPM, conforme CI/PMES/DCS/DIV. ADM. Nº 163/2022, peça #3 e Escala de Serviço Externo Nº 139/2022, peça #37. 2022OB05493 2022NE01501 2022-SP367 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882863 337261511 34209 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Guaçuí- ES, no dia 09 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participar do 9º Encontro De Bandas De Música, conforme escala de serviço externo Nº 168/2022. 2022OB05945 2022NE01629 2022-3SHJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882863 337261512 34210 2022 2022-11-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Guaçuí- ES, no dia 09 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participar do 9º Encontro De Bandas De Música, conforme escala de serviço externo Nº 168/2022. 2022NE01629 2022NE01629 2022-3SHJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882863 337261513 34211 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Bom Jesus do Norte- ES, no dia 31 de Agosto de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participarem da inauguração da 3ªCia do 3ºBPM, conforme CI/PMES/DCS/DIV. ADM. Nº 163/2022, peça #3 e Escala de Serviço Externo Nº 139/2022, peça #37. 2022OB05493 2022NE01501 2022-SP367 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882863 337261514 34212 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 23 de junho de 2022. Aonde participou da Solenidade de aniversário de 30 anos do 9ºBPM, conforme Escala de Serviço nº 077/2022, peça #34. 2022OB03679 2022NE01050 2022-7Q9D1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882863 337261515 34213 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01078 2022NE00498 2022-P82HC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882863 337261516 34214 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Guaçuí- ES, no dia 09 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participar do 9º Encontro De Bandas De Música, conforme escala de serviço externo Nº 168/2022. 2022OB05945 2022NE01629 2022-3SHJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882863 337261517 34215 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Afonso Cláudio - ES, no dia 29 de Maio de 2022. Aonde participaram do 26º Encontro do Afonsoclaudense Ausente, conforme Escala de Serviço nº 057/2022, peça #48 e OF/SECTUR/Nº 034/2022. 2022OB03500 2022NE00986 2022-V32TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882863 337261518 34216 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05493 2022NE01501 2022-SP367 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882863 337261519 34217 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03679 2022NE01050 2022-7Q9D1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882863 337261520 34218 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05945 2022NE01629 2022-3SHJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882863 337261521 34219 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Barra de São Francisco - ES, no dia 23 de Fevereiro de 2022,. Aonde participaram da inauguração da Escola Municipal De Ensino Fundamental Em Tempo Integral ?OZÉIAS REZENDE?, conforme Escala de Serviço nº 014/2022, peça #28. 2022NL00645 2022NE00482 2022-M2948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882863 337261522 34220 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocaria do município de Vitória - ES até o município de Laranja da Terra - ES, no dia 11 de Fevereiro de 2022, mas, foi adiada para o dia 18 de Fevereiro de 2022, conforme consta no corpo da CI/PMES/CMUS/STO/SsPl/Nº 003/2022. Aonde participaram do Lançamento da Pedra Fundamental da construção do campus IFES Sudoeste Serrano em Laranja da Terra/ES, conforme Escala de Serviço nº 009/2022, peça #41 2022NL00661 2022NE00498 2022-P82HC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882863 337261523 34221 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 23 de junho de 2022. Aonde participou da Solenidade de aniversário de 30 anos do 9ºBPM, conforme Escala de Serviço nº 077/2022, peça #34. 2022NL01738 2022NE01050 2022-7Q9D1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882863 337261524 34222 2022 2022-03-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Barra de São Francisco - ES, no dia 23 de Fevereiro de 2022,. Aonde participaram da inauguração da Escola Municipal De Ensino Fundamental Em Tempo Integral ?OZÉIAS REZENDE?, conforme Escala de Serviço nº 014/2022, peça #28. 2022NE00482 2022NE00482 2022-M2948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882863 337261525 34223 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Barra de São Francisco - ES, no dia 23 de Fevereiro de 2022,. Aonde participaram da inauguração da Escola Municipal De Ensino Fundamental Em Tempo Integral ?OZÉIAS REZENDE?, conforme Escala de Serviço nº 014/2022, peça #28. 2022OB01038 2022NE00482 2022-M2948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882863 337261526 34224 2022 2022-03-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocaria do município de Vitória - ES até o município de Laranja da Terra - ES, no dia 11 de Fevereiro de 2022, mas, foi adiada para o dia 18 de Fevereiro de 2022, conforme consta no corpo da CI/PMES/CMUS/STO/SsPl/Nº 003/2022. Aonde participaram do Lançamento da Pedra Fundamental da construção do campus IFES Sudoeste Serrano em Laranja da Terra/ES, conforme Escala de Serviço nº 009/2022, peça #41 2022NE00498 2022NE00498 2022-P82HC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882863 337261527 34225 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03500 2022NE00986 2022-V32TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882863 337261528 34226 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01038 2022NE00482 2022-M2948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882863 337261529 34227 2022 2022-06-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Afonso Cláudio - ES, no dia 29 de Maio de 2022. Aonde participaram do 26º Encontro do Afonsoclaudense Ausente, conforme Escala de Serviço nº 057/2022, peça #48 e OF/SECTUR/Nº 034/2022. 2022NE00986 2022NE00986 2022-V32TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882863 337261530 34228 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocaria do município de Vitória - ES até o município de Laranja da Terra - ES, no dia 11 de Fevereiro de 2022, mas, foi adiada para o dia 18 de Fevereiro de 2022, conforme consta no corpo da CI/PMES/CMUS/STO/SsPl/Nº 003/2022. Aonde participaram do Lançamento da Pedra Fundamental da construção do campus IFES Sudoeste Serrano em Laranja da Terra/ES, conforme Escala de Serviço nº 009/2022, peça #41 2022OB01078 2022NE00498 2022-P82HC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882863 337261531 34229 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Afonso Cláudio - ES, no dia 29 de Maio de 2022. Aonde participaram do 26º Encontro do Afonsoclaudense Ausente, conforme Escala de Serviço nº 057/2022, peça #48 e OF/SECTUR/Nº 034/2022. 2022OB03500 2022NE00986 2022-V32TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882863 337261532 34230 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Guaçuí- ES, no dia 09 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participar do 9º Encontro De Bandas De Música, conforme escala de serviço externo Nº 168/2022. 2022NL02766 2022NE01629 2022-3SHJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882863 337261533 34231 2022 2022-06-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 23 de junho de 2022. Aonde participou da Solenidade de aniversário de 30 anos do 9ºBPM, conforme Escala de Serviço nº 077/2022, peça #34. 2022NE01050 2022NE01050 2022-7Q9D1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882863 337261534 34232 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Afonso Cláudio - ES, no dia 29 de Maio de 2022. Aonde participaram do 26º Encontro do Afonsoclaudense Ausente, conforme Escala de Serviço nº 057/2022, peça #48 e OF/SECTUR/Nº 034/2022. 2022NL01647 2022NE00986 2022-V32TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882863 337261535 34233 2022 2022-09-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Bom Jesus do Norte- ES, no dia 31 de Agosto de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participarem da inauguração da 3ªCia do 3ºBPM, conforme CI/PMES/DCS/DIV. ADM. Nº 163/2022, peça #3 e Escala de Serviço Externo Nº 139/2022, peça #37. 2022NE01501 2022NE01501 2022-SP367 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882863 337261536 34234 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Barra de São Francisco - ES, no dia 23 de Fevereiro de 2022,. Aonde participaram da inauguração da Escola Municipal De Ensino Fundamental Em Tempo Integral ?OZÉIAS REZENDE?, conforme Escala de Serviço nº 014/2022, peça #28. 2022OB01038 2022NE00482 2022-M2948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882863 337261537 34235 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.926.787-## 1 "" SERGIO ROUVER DE OLIVEIRA 8334310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 23 de junho de 2022. Aonde participou da Solenidade de aniversário de 30 anos do 9ºBPM, conforme Escala de Serviço nº 077/2022, peça #34. 2022OB03679 2022NE01050 2022-7Q9D1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882863 337261538 34236 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.107.356-## 1 "" PETRONILHA LAGE DE LIMA BARBARIOLI 8334322 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB15650 2022NE05998 2022-DX1FQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 2940442 337261539 34237 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.107.356-## 1 "" PETRONILHA LAGE DE LIMA BARBARIOLI 8334322 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20625 - APRESENTAÇÃO DO CORAL VIVA VOCÊ,NO XXI ENCONTRO DE CORAIS DE JAGUARÉ/ES - 03 E 04/09/2022 2022OB15650 2022NE05998 2022-DX1FQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 2940442 337261540 34238 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.107.356-## 1 "" PETRONILHA LAGE DE LIMA BARBARIOLI 8334322 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20625 - APRESENTAÇÃO DO CORAL VIVA VOCÊ,NO XXI ENCONTRO DE CORAIS DE JAGUARÉ/ES - 03 E 04/09/2022 2022OB15468 2022NE05998 2022-DX1FQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 2940442 337261541 34239 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.107.356-## 1 "" PETRONILHA LAGE DE LIMA BARBARIOLI 8334322 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20625 - APRESENTAÇÃO DO CORAL VIVA VOCÊ,NO XXI ENCONTRO DE CORAIS DE JAGUARÉ/ES - 03 E 04/09/2022 2022OB15468 2022NE05998 2022-DX1FQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 2940442 337261542 34240 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.107.356-## 1 "" PETRONILHA LAGE DE LIMA BARBARIOLI 8334322 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022NS01518 2022NE05998 2022-DX1FQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 2940442 337261543 34241 2022 2022-08-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.356-## 1 "" PETRONILHA LAGE DE LIMA BARBARIOLI 8334322 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20625 - APRESENTAÇÃO DO CORAL VIVA VOCÊ,NO XXI ENCONTRO DE CORAIS DE JAGUARÉ/ES - 03 E 04/09/2022 2022NE05998 2022NE05998 2022-DX1FQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 2940442 337261544 34242 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.107.356-## 1 "" PETRONILHA LAGE DE LIMA BARBARIOLI 8334322 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB15468 2022NE05998 2022-DX1FQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 2940442 337261545 34243 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.107.356-## 1 "" PETRONILHA LAGE DE LIMA BARBARIOLI 8334322 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20625 - APRESENTAÇÃO DO CORAL VIVA VOCÊ,NO XXI ENCONTRO DE CORAIS DE JAGUARÉ/ES - 03 E 04/09/2022 2022OB15650 2022NE05998 2022-DX1FQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 2940442 337261546 34244 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.107.356-## 1 "" PETRONILHA LAGE DE LIMA BARBARIOLI 8334322 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20625 - APRESENTAÇÃO DO CORAL VIVA VOCÊ,NO XXI ENCONTRO DE CORAIS DE JAGUARÉ/ES - 03 E 04/09/2022 2022NL06483 2022NE05998 2022-DX1FQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 2940442 337261547 34245 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 565,0000 0,0000 0,0000 ###.107.356-## 1 "" PETRONILHA LAGE DE LIMA BARBARIOLI 8334322 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21537 - PARTICIPAÇÃO DO CORAL VIVA VOCÊ NO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORAIS - VITÓRIA X BELO HORIZONTE X VITÓRIA NOS DIAS 04 À 06/11/2022. 2022NL08341 2022NE07479 2022-9QG7Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 2940442 337261548 34246 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 565,0000 0,0000 ###.107.356-## 1 "" PETRONILHA LAGE DE LIMA BARBARIOLI 8334322 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21537 - PARTICIPAÇÃO DO CORAL VIVA VOCÊ NO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORAIS - VITÓRIA X BELO HORIZONTE X VITÓRIA NOS DIAS 04 À 06/11/2022. 2022OB19641 2022NE07479 2022-9QG7Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 2940442 337261549 34247 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 565,0000 0,0000 0,0000 ###.107.356-## 1 "" PETRONILHA LAGE DE LIMA BARBARIOLI 8334322 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21537 - PARTICIPAÇÃO DO CORAL VIVA VOCÊ NO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORAIS - VITÓRIA X BELO HORIZONTE X VITÓRIA NOS DIAS 04 À 06/11/2022. 2022OB19641 2022NE07479 2022-9QG7Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 2940442 337261550 34248 2022 2022-10-28T00:00:00 565,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.356-## 1 "" PETRONILHA LAGE DE LIMA BARBARIOLI 8334322 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21537 - PARTICIPAÇÃO DO CORAL VIVA VOCÊ NO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORAIS - VITÓRIA X BELO HORIZONTE X VITÓRIA NOS DIAS 04 À 06/11/2022 2022NE07479 2022NE07479 2022-9QG7Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 2940442 337261551 34249 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 -565,0000 0,0000 0,0000 ###.107.356-## 1 "" PETRONILHA LAGE DE LIMA BARBARIOLI 8334322 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB19641 2022NE07479 2022-9QG7Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-II# 2940442 337261552 34250 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD154/22 - NOTAER) em razão de viagem a Domingos Martins (ES) em 12/06/22 para cumprir missão institucional. 2022OB01698 2022NE00023 2022008073551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337261553 34251 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 286,2000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e 1/2 DIARIA PARA Itajubá / MG NO DIA 18 / 07 / 2022 a 19 / 07 / 2022 A fim de transladar a aeronave PR-RJG (Harpia 07) para a manutenção aeronáutica. CONFORME A RD 182 / NOTAER / 2022-9Z0LC . 2022NL01797 2022NE00023 2022008073551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337261554 34252 2022 2022-08-07T00:00:00 286,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01641 2022NE00023 2022008073551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337261555 34253 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 -286,2000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02007 2022NE00023 2022008073551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337261556 34254 2022 2022-12-19T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2022. 2022NE02678 2022NE00023 2022008073551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337261557 34255 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 2 e 1/2 DIARIA PARA Itajubá / MG NO DIA 29 / 08 / 2022 a 31 / 08 / 2022 A FIM DE PARTICIPAR A fim de transladar a aeronave PR-RJG (Harpia 07), após a manutenção aeronáutica. CONFORME A RD 205 / NOTAER / 2022-9Z0LC . 2022OB02407 2022NE00023 2022008073551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337261558 34256 2022 2022-08-24T00:00:00 477,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS 2022NE01963 2022NE00023 2022008073551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337261559 34257 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 2 e 1/2 DIARIA PARA Itajubá / MG NO DIA 31 / 08 / 2022 a 03 / 09 / 2022 A fim de transladar a aeronave PR-RJG (Harpia 07), após a manutenção aeronáutica.CONFORME A RD 214 / NOE / NOTAER / / SCM / 2022-9Z0LC . 2022OB02579 2022NE00023 2022008073551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337261560 34258 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 286,2000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO1 e 1/2 DIARIA PARA Itajubá / MG NO DIA 18 / 07 / 2022 a 19 / 07 / 2022 A fim de transladar a aeronave PR-RJG (Harpia 07) para a manutenção aeronáutica. CONFORME A RD 182 / NOTAER / 2022-9Z0LC . 2022OB02007 2022NE00023 2022008073551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337261561 34259 2022 2022-06-09T00:00:00 477,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS 2022NE02077 2022NE00023 2022008073551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337261562 34260 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD154/22 - NOTAER) em razão de viagem a Domingos Martins (ES) em 12/06/22 para cumprir missão institucional. 2022NL01528 2022NE00023 2022008073551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337261563 34261 2022 2022-05-01T00:00:00 407,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022 2022NE00023 2022NE00023 2022008073551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337261564 34262 2022 2022-06-01T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária (RD1/22 - NOTAER) em favor de Cristian Amorim Moreira em razão de viagem a São Paulo (SP) de 11 a 12/01/22 para revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. Processo 2022-9Z0LC. 2022OB00002 2022NE00023 2022008073551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337261565 34263 2022 2022-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01454 2022NE00023 2022008073551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337261566 34264 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 2 e 1/2 DIARIA PARA Itajubá / MG NO DIA 29 / 08 / 2022 a 31 / 08 / 2022 A FIM DE PARTICIPAR A fim de transladar a aeronave PR-RJG (Harpia 07), após a manutenção aeronáutica. CONFORME A RD 205 / NOTAER / 2022-9Z0LC . 2022NL02182 2022NE00023 2022008073551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337261567 34265 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 2 e 1/2 DIARIA PARA Itajubá / MG NO DIA 31 / 08 / 2022 a 03 / 09 / 2022 A fim de transladar a aeronave PR-RJG (Harpia 07), após a manutenção aeronáutica.CONFORME A RD 214 / NOE / NOTAER / / SCM / 2022-9Z0LC . 2022NL02325 2022NE00023 2022008073551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337261568 34266 2022 2022-06-01T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária (RD1/22 - NOTAER) em favor de Cristian Amorim Moreira em razão de viagem a São Paulo (SP) de 11 a 12/01/22 para revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. Processo 2022-9Z0LC. 2022OB00002 2022NE00023 2022008073551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337261569 34267 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 -477,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02407 2022NE00023 2022008073551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337261570 34268 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 477,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 2 e 1/2 DIARIA PARA Itajubá / MG NO DIA 31 / 08 / 2022 a 03 / 09 / 2022 A fim de transladar a aeronave PR-RJG (Harpia 07), após a manutenção aeronáutica.CONFORME A RD 214 / NOE / NOTAER / / SCM / 2022-9Z0LC . 2022OB02579 2022NE00023 2022008073551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337261571 34269 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 477,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 2 e 1/2 DIARIA PARA Itajubá / MG NO DIA 29 / 08 / 2022 a 31 / 08 / 2022 A FIM DE PARTICIPAR A fim de transladar a aeronave PR-RJG (Harpia 07), após a manutenção aeronáutica. CONFORME A RD 205 / NOTAER / 2022-9Z0LC . 2022OB02407 2022NE00023 2022008073551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337261572 34270 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01698 2022NE00023 2022008073551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337261573 34271 2022 2022-06-01T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00002 2022NE00023 2022008073551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337261574 34272 2022 2022-05-01T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária (RD1/22 - NOTAER) em favor de Cristian Amorim Moreira em razão de viagem a São Paulo (SP) de 11 a 12/01/22 para revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. Processo 2022-9Z0LC. 2022NL00001 2022NE00023 2022008073551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337261575 34273 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 286,2000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO1 e 1/2 DIARIA PARA Itajubá / MG NO DIA 18 / 07 / 2022 a 19 / 07 / 2022 A fim de transladar a aeronave PR-RJG (Harpia 07) para a manutenção aeronáutica. CONFORME A RD 182 / NOTAER / 2022-9Z0LC . 2022OB02007 2022NE00023 2022008073551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337261576 34274 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD154/22 - NOTAER) em razão de viagem a Domingos Martins (ES) em 12/06/22 para cumprir missão institucional. 2022OB01698 2022NE00023 2022008073551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337261577 34275 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 -477,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02579 2022NE00023 2022008073551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337261578 34276 2022 2022-10-18T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02305 2022NE02305 2022008073551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337261579 34277 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA COM DESTINO Á SÃO DOMINGOS DO NORTE E NOVA VENÉCIA - ES, PERÍODO24/10/2022, AFIM DE CUMPRIR MISSÃO INSTITUCIONAL. CONFORME RD250 - NOTAER - 2022-9Z0LC 2022NL02728 2022NE02305 2022008073551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337261580 34278 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO. 1/2 DIARIA PARA São Mateus / ES NO DIA 15/10/2022 A FIM DEN TRABALHAR EM Missão Institucional CONFORME A RD 236/2022 NOTER - Processo 2022-9Z0LC. 2022NL02648 2022NE02305 2022008073551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337261581 34279 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Ecoporanga-ES no dia 20 de junho com retorno previsto para a mesma data, em Missão Institucional. RD-164/2022/SCM - NOTAer - Processo 2022-9Z0LC 2022NL01616 2022NE00023 2022008073551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337261582 34280 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01861 2022NE00023 2022008073551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337261583 34281 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01795 2022NE00023 2022008073551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337261584 34282 2022 2022-06-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01580 2022NE00023 2022008073551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337261585 34283 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. 1/2 DIARIA PARA São Mateus / ES NO DIA 15/10/2022 A FIM DEN TRABALHAR EM Missão Institucional CONFORME A RD 236/2022 NOTER - Processo 2022-9Z0LC. 2022OB02924 2022NE02305 2022008073551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337261586 34284 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02924 2022NE02305 2022008073551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337261587 34285 2022 2022-06-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01528 2022NE00023 2022008073551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337261588 34286 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2DIARIA PARA Guriri / ES NO DIA 25 / 06 / 2022 A FIM DE TRATRAR DE ASSUNTO Institucional CONFORME A RD 174 / NOTAER / SCM 2022-9Z0LC . 2022OB01861 2022NE00023 2022008073551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337261589 34287 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Ecoporanga-ES no dia 20 de junho com retorno previsto para a mesma data, em Missão Institucional. RD-164/2022/SCM - NOTAer - Processo 2022-9Z0LC 2022OB01795 2022NE00023 2022008073551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337261590 34288 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02997 2022NE02305 2022008073551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337261591 34289 2022 2022-12-29T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE03014 2022NE02305 2022008073551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337261592 34290 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2DIARIA PARA Guriri / ES NO DIA 25 / 06 / 2022 A FIM DE TRATRAR DE ASSUNTO Institucional CONFORME A RD 174 / NOTAER / SCM 2022-9Z0LC . 2022OB01861 2022NE00023 2022008073551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337261593 34291 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA COM DESTINO Á SÃO DOMINGOS DO NORTE E NOVA VENÉCIA - ES, PERÍODO24/10/2022, AFIM DE CUMPRIR MISSÃO INSTITUCIONAL. CONFORME RD250 - NOTAER - 2022-9Z0LC 2022OB02997 2022NE02305 2022008073551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337261594 34292 2022 2022-10-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2022NE02378 2022NE02305 2022008073551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337261595 34293 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1/2DIARIA PARA Guriri / ES NO DIA 25 / 06 / 2022 A FIM DE TRATRAR DE ASSUNTO Institucional CONFORME A RD 174 / NOTAER / SCM 2022-9Z0LC . 2022NL01668 2022NE00023 2022008073551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337261596 34294 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Ecoporanga-ES no dia 20 de junho com retorno previsto para a mesma data, em Missão Institucional. RD-164/2022/SCM - NOTAer - Processo 2022-9Z0LC 2022OB01795 2022NE00023 2022008073551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337261597 34295 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA COM DESTINO Á SÃO DOMINGOS DO NORTE E NOVA VENÉCIA - ES, PERÍODO24/10/2022, AFIM DE CUMPRIR MISSÃO INSTITUCIONAL. CONFORME RD250 - NOTAER - 2022-9Z0LC 2022OB02997 2022NE02305 2022008073551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337261598 34296 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. 1/2 DIARIA PARA São Mateus / ES NO DIA 15/10/2022 A FIM DEN TRABALHAR EM Missão Institucional CONFORME A RD 236/2022 NOTER - Processo 2022-9Z0LC. 2022OB02924 2022NE02305 2022008073551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE OPERACOES AEREAS# 870381 337261599 34297 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.906.306-## 1 "" ADELMO GOMES DA COSTA 8334350 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO de despesa com UMA DIÁRIA E MEIA, em favor do servidor ADELMO GOMES DA COSTA, para realizar viagem do município de VITÓRIA/ES ao município de JAGUARÉ/ES, nos dias 17 e 18/08/2022 para cumprimento do Plano de Auditoria nº 20447/2022 - SUFIS-MON . Edoc's 2022-GP5PF. 2022NL02510 2022NE01722 2022-GP5PF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#ASSESSOR TECNICO FAZENDARIO# 2699060 337261600 34298 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.906.306-## 1 "" ADELMO GOMES DA COSTA 8334350 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com UMA DIÁRIA E MEIA, em favor do servidor ADELMO GOMES DA COSTA, para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de JAGUARÉ, no período 17 de 18/08/2022, para atendimento ao Plano de Auditoria 20447/2022 SUFIS-MON . E-Docs: 2022-GP5PF. 2022OB02988 2022NE01722 2022-GP5PF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#ASSESSOR TECNICO FAZENDARIO# 2699060 337261601 34299 2022 2022-12-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.906.306-## 1 "" ADELMO GOMES DA COSTA 8334350 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com UMA DIÁRIA E MEIA, em favor do servidor ADELMO GOMES DA COSTA, p/ realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de JAGUARÉ, dias 17 e 18/08/2022, Plano de Auditoria 20447/2022 SUFIS-MON . Blitz fiscalização do cumprimento de obrigações fiscais no transporte de café. Processo 2022-GP5PF. 2022NE01722 2022NE01722 2022-GP5PF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2699060 337261602 34300 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.906.306-## 1 "" ADELMO GOMES DA COSTA 8334350 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com UMA DIÁRIA E MEIA, em favor do servidor ADELMO GOMES DA COSTA, para realizar viagem do município de VITÓRIA ao município de JAGUARÉ, no período 17 de 18/08/2022, para atendimento ao Plano de Auditoria 20447/2022 SUFIS-MON . E-Docs: 2022-GP5PF. 2022OB02988 2022NE01722 2022-GP5PF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#ASSESSOR TECNICO FAZENDARIO# 2699060 337261603 34301 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.906.306-## 1 "" ADELMO GOMES DA COSTA 8334350 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02988 2022NE01722 2022-GP5PF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#ASSESSOR TECNICO FAZENDARIO# 2699060 337261604 34302 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.357-## 1 "" ROBSON DE ALMEIDA BRITTO 8334370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 30/03/2022, DE 7:00 HS AS 17:00 HS, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, EFETUAR LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COMPLEMENTAR PARA CERTIFICAÇÃO NO SIGEF DA ÁREA PATRIMONIAL DA FAZENDA MONTE LÍBANO, ENCAMINHAMENTO E-DOCS 2021-8FZQGM. 2022OB00801 2022NE00408 2022-TPG9Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2784238 337261605 34303 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.601.357-## 1 "" ROBSON DE ALMEIDA BRITTO 8334370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 30/03/2022, DE 7:00 HS AS 17:00 HS, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, EFETUAR LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COMPLEMENTAR PARA CERTIFICAÇÃO NO SIGEF DA ÁREA PATRIMONIAL DA FAZENDA MONTE LÍBANO, ENCAMINHAMENTO E-DOCS 2021-8FZQGM. 2022OB00801 2022NE00408 2022-TPG9Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2784238 337261606 34304 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.357-## 1 "" ROBSON DE ALMEIDA BRITTO 8334370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 30/03/2022, DE 7:00 HS AS 17:00 HS, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, EFETUAR LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COMPLEMENTAR PARA CERTIFICAÇÃO NO SIGEF DA ÁREA PATRIMONIAL DA FAZENDA MONTE LÍBANO, ENCAMINHAMENTO E-DOCS 2021-8FZQGM. 2022NL00552 2022NE00408 2022-TPG9Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2784238 337261607 34305 2022 2022-03-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.601.357-## 1 "" ROBSON DE ALMEIDA BRITTO 8334370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 30/03/2022, DE 7:00 HS AS 17:00 HS, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, EFETUAR LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COMPLEMENTAR PARA CERTIFICAÇÃO NO SIGEF DA ÁREA PATRIMONIAL DA FAZENDA MONTE LÍBANO, ENCAMINHAMENTO E-DOCS 2021-8FZQGM. 2022NE00408 2022NE00408 2022-TPG9Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2784238 337261608 34306 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.601.357-## 1 "" ROBSON DE ALMEIDA BRITTO 8334370 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00801 2022NE00408 2022-TPG9Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2784238 337261609 34307 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, DIA 25/03/2022 2022NL00794 2022NE00516 2022-JS2VF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 376246 337261610 34308 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01519 2022NE00516 2022-JS2VF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 376246 337261611 34309 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, DIA 25/03/2022 2022OB01519 2022NE00516 2022-JS2VF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 376246 337261612 34310 2022 2022-03-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, DIA 25/03/2022 2022NE00516 2022NE00516 2022-JS2VF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 376246 337261613 34311 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, DIA 25/03/2022 2022OB01519 2022NE00516 2022-JS2VF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 376246 337261614 34312 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.079.797-## 1 "" EMANNUEL BERSAN PINHEIRO 8334435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 14/12/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIBEIRÃO SÃO JOÃO DA MATA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB01415 2022NE00861 2022023328734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3016463 337261615 34313 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.079.797-## 1 "" EMANNUEL BERSAN PINHEIRO 8334435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01415 2022NE00861 2022023328734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3016463 337261617 34315 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.079.797-## 1 "" EMANNUEL BERSAN PINHEIRO 8334435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 14/12/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIBEIRÃO SÃO JOÃO DA MATA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB01415 2022NE00861 2022023328734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3016463 337261618 34316 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.079.797-## 1 "" EMANNUEL BERSAN PINHEIRO 8334435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01414 2022NE00860 2022023328734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3016463 337261619 34317 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.079.797-## 1 "" EMANNUEL BERSAN PINHEIRO 8334435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 14/12/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIBEIRÃO SÃO JOÃO DA MATA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NL01356 2022NE00861 2022023328734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3016463 337261620 34318 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.079.797-## 1 "" EMANNUEL BERSAN PINHEIRO 8334435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 08/12/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO SANTA MARIA DA VITÓRIA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA ALERTAES, NO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA. 2022NL01326 2022NE00849 2022023328734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3016463 337261621 34319 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.079.797-## 1 "" EMANNUEL BERSAN PINHEIRO 8334435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 08/12/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO SANTA MARIA DA VITÓRIA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA ALERTAES, NO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA. 2022OB01399 2022NE00849 2022023328734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3016463 337261622 34320 2022 2022-12-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.079.797-## 1 "" EMANNUEL BERSAN PINHEIRO 8334435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 14/12/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIBEIRÃO SÃO JOÃO DA MATA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NE00861 2022NE00861 2022023328734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3016463 337261623 34321 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.079.797-## 1 "" EMANNUEL BERSAN PINHEIRO 8334435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 13/12/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO CÓRREGO SÃO DOMINGOS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022NL01355 2022NE00860 2022023328734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3016463 337261624 34322 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.079.797-## 1 "" EMANNUEL BERSAN PINHEIRO 8334435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01399 2022NE00849 2022023328734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3016463 337261625 34323 2022 2022-12-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.079.797-## 1 "" EMANNUEL BERSAN PINHEIRO 8334435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 15/12/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO NOVO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022NE00862 2022NE00862 2022023328734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3016463 337261626 34324 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.079.797-## 1 "" EMANNUEL BERSAN PINHEIRO 8334435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 15/12/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO NOVO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022OB01416 2022NE00862 2022023328734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3016463 337261627 34325 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.079.797-## 1 "" EMANNUEL BERSAN PINHEIRO 8334435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 15/12/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO NOVO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022OB01416 2022NE00862 2022023328734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3016463 337261628 34326 2022 2022-08-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.079.797-## 1 "" EMANNUEL BERSAN PINHEIRO 8334435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 08/12/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO SANTA MARIA DA VITÓRIA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA ALERTAES, NO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA. 2022NE00849 2022NE00849 2022023328734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3016463 337261629 34327 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.079.797-## 1 "" EMANNUEL BERSAN PINHEIRO 8334435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 13/12/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO CÓRREGO SÃO DOMINGOS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022OB01414 2022NE00860 2022023328734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3016463 337261630 34328 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.079.797-## 1 "" EMANNUEL BERSAN PINHEIRO 8334435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 08/12/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO SANTA MARIA DA VITÓRIA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA ALERTAES, NO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA. 2022OB01399 2022NE00849 2022023328734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3016463 337261631 34329 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.079.797-## 1 "" EMANNUEL BERSAN PINHEIRO 8334435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 13/12/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO CÓRREGO SÃO DOMINGOS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022OB01414 2022NE00860 2022023328734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3016463 337261632 34330 2022 2022-12-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.079.797-## 1 "" EMANNUEL BERSAN PINHEIRO 8334435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 13/12/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO CÓRREGO SÃO DOMINGOS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022NE00860 2022NE00860 2022023328734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3016463 337261633 34331 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.079.797-## 1 "" EMANNUEL BERSAN PINHEIRO 8334435 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 15/12/2022, PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO RIO NOVO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022NL01357 2022NE00862 2022023328734 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|AGERH/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3016463 337261634 34332 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.934.267-## 1 "" SANDRA GONCALVES MORAES 8334462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02277 2022NE01366 2022-3738K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3029522 337261635 34333 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.934.267-## 1 "" SANDRA GONCALVES MORAES 8334462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18 a 19/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022NL00161 2022NE00174 2021-H377L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3029522 337261636 34334 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.934.267-## 1 "" SANDRA GONCALVES MORAES 8334462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 15 A 17/08/2022 PARA ECOPORANGOA 2022OB02582 2022NE01510 2022-GFFC3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3029522 337261637 34335 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.934.267-## 1 "" SANDRA GONCALVES MORAES 8334462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/07/2022 PARA JOÃO NEIVA 2022NL01619 2022NE01366 2022-3738K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3029522 337261638 34336 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.934.267-## 1 "" SANDRA GONCALVES MORAES 8334462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18 a 19/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022OB00238 2022NE00174 2021-H377L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3029522 337261639 34337 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.934.267-## 1 "" SANDRA GONCALVES MORAES 8334462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 15 A 17/08/2022 PARA ECOPORANGOA 2022OB02582 2022NE01510 2022-GFFC3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3029522 337261640 34338 2022 2022-08-08T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.934.267-## 1 "" SANDRA GONCALVES MORAES 8334462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 15 A 17/08/2022 PARA ECOPORANGOA 2022NE01510 2022NE01510 2022-GFFC3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3029522 337261641 34339 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.934.267-## 1 "" SANDRA GONCALVES MORAES 8334462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18 a 19/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022OB00238 2022NE00174 2021-H377L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3029522 337261642 34340 2022 2022-01-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.934.267-## 1 "" SANDRA GONCALVES MORAES 8334462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18 a 19/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022NE00174 2022NE00174 2021-H377L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3029522 337261643 34341 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.934.267-## 1 "" SANDRA GONCALVES MORAES 8334462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00238 2022NE00174 2021-H377L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3029522 337261644 34342 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.934.267-## 1 "" SANDRA GONCALVES MORAES 8334462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 15 A 17/08/2022 PARA ECOPORANGOA 2022NL01823 2022NE01510 2022-GFFC3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3029522 337261645 34343 2022 2022-07-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.934.267-## 1 "" SANDRA GONCALVES MORAES 8334462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/07/2022 PARA JOÃO NEIVA 2022NE01366 2022NE01366 2022-3738K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3029522 337261646 34344 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.934.267-## 1 "" SANDRA GONCALVES MORAES 8334462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02582 2022NE01510 2022-GFFC3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3029522 337261647 34345 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.934.267-## 1 "" SANDRA GONCALVES MORAES 8334462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/07/2022 PARA JOÃO NEIVA 2022OB02277 2022NE01366 2022-3738K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3029522 337261648 34346 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.934.267-## 1 "" SANDRA GONCALVES MORAES 8334462 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/07/2022 PARA JOÃO NEIVA 2022OB02277 2022NE01366 2022-3738K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3029522 337261649 34347 2022 2022-02-24T00:00:00 407,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE00533 2022NE00533 2022022974630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883557 337261650 34348 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de 1 e ½ + 50% período 08/03/2022 a 09/03/2022, Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico, a favor de em razão de Viagem a São Paulo - SP , (RD. 58/2022 - Noe), PROC. 2022-XBWC0. 2022OB00527 2022NE00533 2022022974630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883557 337261651 34349 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 286,2000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento 1 e 1/2 Diária para Itajubá / MG de 26/ 09 / 2022 a 27 / 09 / 2022 afim de Transladar o Harpia 08 para manutenção aeronáutica, conforme RD 221 - NOTAER / SCM - 2022-XBWC0. 2022OB02679 2022NE00533 2022022974630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883557 337261652 34350 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 -286,2000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02679 2022NE00533 2022022974630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883557 337261653 34351 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 286,2000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação 1 e 1/2 Diária para Itajubá / MG de 26/ 09 / 2022 a 27 / 09 / 2022 afim de Transladar o Harpia 08 para manutenção aeronáutica, conforme RD 221 - NOTAER / SCM - 2022-XBWC0. 2022NL02417 2022NE00533 2022022974630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883557 337261654 34352 2022 2022-12-27T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2022. 2022NE02842 2022NE00533 2022022974630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883557 337261655 34353 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de 1 e ½ + 50% período 08/03/2022 a 09/03/2022, Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico, a favor de em razão de Viagem a São Paulo - SP , (RD. 58/2022 - Noe), PROC. 2022-XBWC0. 2022OB00527 2022NE00533 2022022974630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883557 337261656 34354 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Diária de 1 e ½ + 50% período 08/03/2022 a 09/03/2022, Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico, a favor de em razão de Viagem a São Paulo - SP , (RD. 58/2022 - Noe), PROC. 2022-XBWC0. 2022NL00453 2022NE00533 2022022974630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883557 337261657 34355 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 286,2000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento 1 e 1/2 Diária para Itajubá / MG de 26/ 09 / 2022 a 27 / 09 / 2022 afim de Transladar o Harpia 08 para manutenção aeronáutica, conforme RD 221 - NOTAER / SCM - 2022-XBWC0. 2022OB02679 2022NE00533 2022022974630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883557 337261658 34356 2022 2022-09-20T00:00:00 286,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS 2022NE02141 2022NE00533 2022022974630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883557 337261659 34357 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00527 2022NE00533 2022022974630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#COORDENADOR ADJUNTO DE OPERACOES AEREAS# 883557 337261660 34358 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto. Diária de 1 e ½ + 50% 24/03/2022 a 25/03/2022, ORGANIZAÇÃO do evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Castelo e Muniz Freire - ES, (RD. 392/2022 - Noe), PROC. 39Z6S. 2022OB00791 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261661 34359 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação Diária de 1 e ½ + 50% 24/03/2022 a 25/03/2022, ORGANIZAÇÃO do evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Castelo e Muniz Freire - ES, (RD. 392/2022 - Noe), PROC. 39Z6S. 2022NL00714 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261662 34360 2022 2022-03-24T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00756 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261663 34361 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00791 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261664 34362 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto. Diária de 1 e ½ + 50% 24/03/2022 a 25/03/2022, ORGANIZAÇÃO do evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Castelo e Muniz Freire - ES, (RD. 392/2022 - Noe), PROC. 39Z6S. 2022OB00791 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261665 34363 2022 2022-02-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00524 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261666 34364 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02289 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261667 34365 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO½ (meia) DIARIA Iconha - ES. NO DIA 14/10/2022 A FIM DE PARTICIPARVA DE tividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1449 / SCM / 2022-39Z6S 2022OB02881 2022NE02269 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261668 34366 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Jaguaré-ES no período de 18/10/2022 a 19/10/2022 a fim de organizar evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo, conforme RD 1469/NOE. Processo 2022-39Z6S 2022OB02927 2022NE02269 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261669 34367 2022 2022-12-29T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02929 2022NE02269 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261670 34368 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 2 e ½ DIARIA +50% PARA Guaçuí, Alegre e São José do Calçado - ES NO DIA 19/05/2022 a 21/05/2022 A FIM DE TRABALHAR EM evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo. CONFORME A RD 735/ SCM 2022-39Z6S. 2022OB01438 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261671 34369 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ +DIARIA 50% PARA Alegre, Muniz Freire e Castelo - ES. NO DIA 11/08/2022 a 12/08/2022 . A FIM DE TRABALHAR EM evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo . CONFORME A RD 1181/ SCM / 2022-39Z6S. 2022OB02328 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261672 34370 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Jaguaré-ES no período de 18/10/2022 a 19/10/2022 a fim de organizar evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo, conforme RD 1469/NOE. Processo 2022-39Z6S 2022OB02927 2022NE02269 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261673 34371 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00667 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261674 34372 2022 2022-11-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02512 2022NE02269 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261675 34373 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação. ½ (meia) diária no dia 15/07/2022 com retorno ocorrido na mesma data, em evento que contou com a presença da Exmo. Senhor Governador ES, para o município de Domingos Martins-ES, RD 1031/2022/SCM ? NOE - 2022-39Z6S. 2022NL01850 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261676 34374 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Nova Venécia-ES nos dias 15 a 16 de Dezembro, em Atividade de Interesse da Casa Militar. RD-1659/2022/SCM - NOE - Processo E-Docs - 2022-39Z6S 2022OB03370 2022NE02269 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261677 34375 2022 2022-12-19T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2022. 2022NE02692 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261678 34376 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de ½ diária em favor de Edilson Vieira da Silva em razão de viagem a Marechal Floriano (ES) em 24/02/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00465 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261679 34377 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Mimoso do Sul - ES no Período de 21/02/2022 a 22/02/2022 a fim de organizar Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 229/NOE 2022OB00437 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261680 34378 2022 2022-11-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00859 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261681 34379 2022 2022-07-18T00:00:00 308,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01684 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261682 34380 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00544 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261683 34381 2022 2022-10-18T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS reforço de empenho para cobrir despesas com diária, no exercício de 2022. 2022NE02295 2022NE02269 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261684 34382 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD560/22 - NOE) em razão de viagem a Boa Esperança (ES) de 21 a 22/04/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00991 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261685 34383 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO ½ (meia) DIARIA Iconha - ES. NO DIA 14/10/2022 A FIM DE PARTICIPARVA DE tividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1449 / SCM / 2022-39Z6S 2022NL02610 2022NE02269 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261686 34384 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02943 2022NE02269 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261687 34385 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Jaguaré-ES no período de 18/10/2022 a 19/10/2022 a fim de organizar evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo, conforme RD 1469/NOE. Processo 2022-39Z6S 2022NL02635 2022NE02269 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261688 34386 2022 2022-02-22T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00467 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261689 34387 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO. 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Francisco - ES NO DIA 20/10/2022 a 21/10/2022 A FIM DEN TRABALHAR EM Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo CONFORME A RD 1484/2022 - Processo 2022-39Z6S. 2022NL02670 2022NE02269 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261690 34388 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00437 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261691 34389 2022 2022-08-11T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02445 2022NE02269 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261692 34390 2022 2022-04-22T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00998 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261693 34391 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03341 2022NE02269 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261694 34392 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Nova Venécia-ES nos dias 15 a 16 de Dezembro, em Atividade de Interesse da Casa Militar. RD-1659/2022/SCM - NOE - Processo E-Docs - 2022-39Z6S 2022NL03058 2022NE02269 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261695 34393 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02052 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261696 34394 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de meia diária (RD465/22 - NOE) em razão de viagem a Domingos Martins (ES) em 09/04/22 para atividades de interesse da Casa Militar. 2022NL00837 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261697 34395 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO ½ (meia) DIARIA PARA Afonso Cláudio - ES AFIM DE REALIZAR SERVISOS DE Interesse Casa Militar.CONFORME RD 366 /NOE. 2022NL00635 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261698 34396 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de uma e meia diárias+ 50% (RD653/22 - NOE) em razão de viagem a Linhares (ES) de 06 a 07/05/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-39Z6S. 2022NL01142 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261699 34397 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e ½ + 50% (Decreto 4572-R, art. 2º § 2º, de 06/02/2020) para Alegre - ES, no período de 13/12/2022 a 14/12/2022, afim de Organizar evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do EspiritoSanto. Conforme RD1646 NOE - 2022-39Z6S 2022NL03021 2022NE02269 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261700 34398 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01930 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261701 34399 2022 2022-10-03T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00665 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261702 34400 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 18 de Novembro com retorno ocorrido na mesma data, afim de Organizar Evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-1607/2022/SCM - NOE. Processo 2022-39Z6S 2022OB03191 2022NE02269 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261703 34401 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00942 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261704 34402 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTo. Diária de 1 e ½ + 50% 16/07/2022 a 17/07/2022, evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Ibiraçu - ES, (RD. 1038/2022 - Noe), Processo 2022-39Z6S. 2022OB02052 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261705 34403 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Santa Maria de Jetibá-ES no dia 27 a 28 de junho, em evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-971/2022/SCM - NOE - Processo 2022-39Z6S 2022OB01930 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261706 34404 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 18 de Novembro com retorno ocorrido na mesma data, afim de Organizar Evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-1607/2022/SCM - NOE. Processo 2022-39Z6S 2022OB03191 2022NE02269 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261707 34405 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto. de 1 e ½ + 50% período 10/02/2022 a 11/02/2022, Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Governador do Estado do Espírito Santo, a favor de EDILSON VIEIRA DA SILVA em razão de Viagem a Cachoeiro de Itapemirim, Vargem Alta e Castelo - ES , (RD. 137/2022 - Noe), PROC. 2022-39Z6S. 2022OB00338 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261708 34406 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02051 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261709 34407 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. de ½ Diária período 23/02/2022, Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo , a favor de EDILSON VIEIRA DA SILVA em razão de Viagem a Aracruz - ES, (RD. 251/2022 - Noe), PROC. 2022-39Z6S. 2022OB00500 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261710 34408 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. Diária de 1 e ½ + 50% 09/03/2022 a 10/03/2022, Organização do evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo, em razão de Viagem a Afonso Cláudio - ES, (RD. 340/2022 - Noe), PROC. 2022-39Z6S. 2022OB00667 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261711 34409 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Mimoso do Sul - ES no Período de 21/02/2022 a 22/02/2022 a fim de organizar Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 229/NOE 2022OB00437 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261712 34410 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e ½ + 50% com destino á Marataízes - ES.no perío de de 16/11/2022 a 17/11/2022, a fim de Organizar Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. Conforme RD1594 CEPG / NOE - 2022-39Z6S 2022OB03175 2022NE02269 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261713 34411 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária mais 50% (RD1091/22 - NOE) em razão de viagem a Mimoso do Sul (ES) de 29 a 30/07/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-39Z6S. 2022OB02165 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261714 34412 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD28/22 - NOE) em favor de Edilson Vieira da Silva em razão de viagem a Marechal Floriano (ES) de 10 a 11/01/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador do Estado do Espírito Santo. 2022OB00056 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261715 34413 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. de ½ Diária período 23/02/2022, Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo , a favor de EDILSON VIEIRA DA SILVA em razão de Viagem a Aracruz - ES, (RD. 251/2022 - Noe), PROC. 2022-39Z6S. 2022OB00500 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261716 34414 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02328 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261717 34415 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD28/22 - NOE) em favor de Edilson Vieira da Silva em razão de viagem a Marechal Floriano (ES) de 10 a 11/01/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador do Estado do Espírito Santo. 2022OB00056 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261718 34416 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. ½ (meia) diária no dia 15/07/2022 com retorno ocorrido na mesma data, em evento que contou com a presença da Exmo. Senhor Governador ES, para o município de Domingos Martins-ES, RD 1031/2022/SCM ? NOE - 2022-39Z6S. 2022OB02051 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261719 34417 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD560/22 - NOE) em razão de viagem a Boa Esperança (ES) de 21 a 22/04/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01088 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261720 34418 2022 2022-12-15T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02622 2022NE02269 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261721 34419 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Mimoso do Sul - ES no Período de 21/02/2022 a 22/02/2022 a fim de organizar Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 229/NOE 2022NL00382 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261722 34420 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00249 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261723 34421 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação Diária de 1 e ½ + 50% 09/03/2022 a 10/03/2022, Organização do evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo, em razão de Viagem a Afonso Cláudio - ES, (RD. 340/2022 - Noe), PROC. 2022-39Z6S. 2022NL00598 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261724 34422 2022 2022-11-01T00:00:00 253,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00061 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261725 34423 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03370 2022NE02269 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261726 34424 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Francisco - ES NO DIA 20/10/2022 a 21/10/2022 A FIM DEN TRABALHAR EM Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo CONFORME A RD 1484/2022 - Processo 2022-39Z6S. 2022OB02943 2022NE02269 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261727 34425 2022 2022-10-17T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02269 2022NE02269 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261728 34426 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Santa Maria de Jetibá-ES no dia 27 a 28 de junho, em evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-971/2022/SCM - NOE - Processo 2022-39Z6S 2022OB01930 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261729 34427 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO1 e ½ + DIARIA 50% PARA Domingos Martins - ES NO DIA 04/11/2022 a 05/11/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1563 / SCM /2022-39Z6S 2022OB03109 2022NE02269 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261730 34428 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO½ (meia) DIARIA Iconha - ES. NO DIA 14/10/2022 A FIM DE PARTICIPARVA DE tividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1449 / SCM / 2022-39Z6S 2022OB02881 2022NE02269 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261731 34429 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de meia diária (RD465/22 - NOE) em razão de viagem a Domingos Martins (ES) em 09/04/22 para atividades de interesse da Casa Militar. 2022OB00942 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261732 34430 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. ½ (meia) diária no dia 15/07/2022 com retorno ocorrido na mesma data, em evento que contou com a presença da Exmo. Senhor Governador ES, para o município de Domingos Martins-ES, RD 1031/2022/SCM ? NOE - 2022-39Z6S. 2022OB02051 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261733 34431 2022 2022-10-21T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS reforço de empenho para cobrir despesas com diária, no exercício de 2022. 2022NE02326 2022NE02269 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261734 34432 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTo. Diária de 1 e ½ + 50% 16/07/2022 a 17/07/2022, evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Ibiraçu - ES, (RD. 1038/2022 - Noe), Processo 2022-39Z6S. 2022OB02052 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261735 34433 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03175 2022NE02269 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261736 34434 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01268 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261737 34435 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diárias+ 50% (RD653/22 - NOE) em razão de viagem a Linhares (ES) de 06 a 07/05/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-39Z6S. 2022OB01268 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261738 34436 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO 1 e ½ +DIARIA 50% PARA Alegre, Muniz Freire e Castelo - ES. NO DIA 11/08/2022 a 12/08/2022 . A FIM DE TRABALHAR EM evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo . CONFORME A RD 1181/ SCM / 2022-39Z6S. 2022NL02106 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261739 34437 2022 2022-03-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00694 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261740 34438 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 -420,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01438 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261741 34439 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02881 2022NE02269 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261742 34440 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Domingos Martins - ES NO DIA 04/11/2022 a 05/11/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1563 / SCM /2022-39Z6S 2022NL02812 2022NE02269 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261743 34441 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1 e ½ + 50% Diária de 08 a 09/08/22, organizar evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo (RD1161/22 - NOE) em razão de viagem Cachoeiro de Itapemirim - ES. Processo 2022-39Z6S. 2022NL02077 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261744 34442 2022 2022-07-29T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01767 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261745 34443 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de ½ Diária período 23/02/2022, Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo , a favor de EDILSON VIEIRA DA SILVA em razão de Viagem a Aracruz - ES, (RD. 251/2022 - Noe), PROC. 2022-39Z6S. 2022NL00443 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261746 34444 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e ½ + 50% (Decreto 4572-R, art. 2º § 2º, de 06/02/2020) para Alegre - ES, no período de 13/12/2022 a 14/12/2022, afim de Organizar evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do EspiritoSanto. Conforme RD1646 NOE - 2022-39Z6S 2022OB03341 2022NE02269 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261747 34445 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de uma diária (RD28/22 - NOE) em favor de Edilson Vieira da Silva em razão de viagem a Marechal Floriano (ES) de 10 a 11/01/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador do Estado do Espírito Santo. 2022NL00028 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261748 34446 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03191 2022NE02269 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261749 34447 2022 2022-12-08T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de Empenho para cobrir despesas com diárias 2022NE01885 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261750 34448 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação. Diária de 1 e ½ + 50% 16/07/2022 a 17/07/2022, evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Ibiraçu - ES, (RD. 1038/2022 - Noe), Processo 2022-39Z6S. 2022NL01852 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261751 34449 2022 2022-11-17T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02496 2022NE02269 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261752 34450 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e ½ + 50% com destino á Marataízes - ES.no perío de de 16/11/2022 a 17/11/2022, a fim de Organizar Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. Conforme RD1594 CEPG / NOE - 2022-39Z6S 2022OB03175 2022NE02269 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261753 34451 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Afonso Cláudio - ES AFIM DE REALIZAR SERVISOS DE Interesse Casa Militar.CONFORME RD 366 /NOE. 2022OB00721 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261754 34452 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. 1 e ½ + 50% Diária de 08 a 09/08/22, organizar evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo (RD1161/22 - NOE) em razão de viagem Cachoeiro de Itapemirim - ES. Processo 2022-39Z6S. 2022OB02289 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261755 34453 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00721 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261756 34454 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 18 de Novembro com retorno ocorrido na mesma data, afim de Organizar Evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-1607/2022/SCM - NOE. Processo 2022-39Z6S 2022NL02895 2022NE02269 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261757 34455 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Santa Maria de Jetibá-ES no dia 27 a 28 de junho, em evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-971/2022/SCM - NOE - Processo 2022-39Z6S 2022NL01717 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261758 34456 2022 2022-01-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00234 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261759 34457 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1 e ½ + 50% período 10/02/2022 a 11/02/2022, Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Governador do Estado do Espírito Santo, a favor de EDILSON VIEIRA DA SILVA em razão de Viagem a Cachoeiro de Itapemirim, Vargem Alta e Castelo - ES , (RD. 137/2022 - Noe), PROC. 2022-39Z6S. 2022NL00280 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261760 34458 2022 2022-12-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02665 2022NE02269 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261761 34459 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03109 2022NE02269 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261762 34460 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01088 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261763 34461 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de meia diária (RD465/22 - NOE) em razão de viagem a Domingos Martins (ES) em 09/04/22 para atividades de interesse da Casa Militar. 2022OB00942 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261764 34462 2022 2022-07-13T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01653 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261765 34463 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO 1/2 diária para Guarapari, Piúma e Itapemirim-ES, 29/01/2022, Missão Institucional. RD00099-NOE, Processo 2022-39Z6S. 2022OB00249 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261766 34464 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO 1/2 diária para Guarapari, Piúma e Itapemirim-ES, 29/01/2022, Missão Institucional. RD00099-NOE, Processo 2022-39Z6S. 2022OB00249 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261767 34465 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Nova Venécia-ES nos dias 15 a 16 de Dezembro, em Atividade de Interesse da Casa Militar. RD-1659/2022/SCM - NOE - Processo E-Docs - 2022-39Z6S 2022OB03370 2022NE02269 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261768 34466 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de ½ diária em favor de Edilson Vieira da Silva em razão de viagem a Marechal Floriano (ES) em 24/02/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00544 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261769 34467 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02927 2022NE02269 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261770 34468 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00500 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261771 34469 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ +DIARIA 50% PARA Alegre, Muniz Freire e Castelo - ES. NO DIA 11/08/2022 a 12/08/2022 . A FIM DE TRABALHAR EM evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo . CONFORME A RD 1181/ SCM / 2022-39Z6S. 2022OB02328 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261772 34470 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. Diária de 1 e ½ + 50% 09/03/2022 a 10/03/2022, Organização do evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo, em razão de Viagem a Afonso Cláudio - ES, (RD. 340/2022 - Noe), PROC. 2022-39Z6S. 2022OB00667 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261773 34471 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com 1/2 diária para Guarapari, Piúma e Itapemirim-ES, 29/01/2022, Missão Institucional. RD00099-NOE, Processo 2022-39Z6S. 2022NL00201 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261774 34472 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária mais 50% (RD1091/22 - NOE) em razão de viagem a Mimoso do Sul (ES) de 29 a 30/07/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-39Z6S. 2022OB02165 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261775 34473 2022 2022-05-19T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01246 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261776 34474 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00056 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261777 34475 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de uma e meia diária mais 50% (RD1091/22 - NOE) em razão de viagem a Mimoso do Sul (ES) de 29 a 30/07/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-39Z6S. 2022NL01951 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261778 34476 2022 2022-02-15T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00344 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261779 34477 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento 1 e ½ diária + 50% para o município de Barra de São Francisco-ES no dia 12 a 13 de julho/2022, Em evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD 1009/2022/SCM ? NOE - 2022-39Z6S 2022OB02027 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261780 34478 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de ½ diária em favor de Edilson Vieira da Silva em razão de viagem a Marechal Floriano (ES) em 24/02/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00544 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261781 34479 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIFACAO 2 e ½ DIARIA +50% PARA Guaçuí, Alegre e São José do Calçado - ES NO DIA 19/05/2022 a 21/05/2022 A FIM DE TRABALHAR EM evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo. CONFORME A RD 735/ SCM 2022-39Z6S. 2022NL01279 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261782 34480 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Afonso Cláudio - ES AFIM DE REALIZAR SERVISOS DE Interesse Casa Militar.CONFORME RD 366 /NOE. 2022OB00721 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261783 34481 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD560/22 - NOE) em razão de viagem a Boa Esperança (ES) de 21 a 22/04/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01088 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261784 34482 2022 2022-06-30T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01606 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261785 34483 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02027 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261786 34484 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e ½ + 50% destino á Marataízes - ES. període de 16/11/2022 a 17/11/2022, a fim de Organizar Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. Conforme RD1594 CEPG / NOE - 2022-39Z6S 2022NL02877 2022NE02269 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261787 34485 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto. de 1 e ½ + 50% período 10/02/2022 a 11/02/2022, Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Governador do Estado do Espírito Santo, a favor de EDILSON VIEIRA DA SILVA em razão de Viagem a Cachoeiro de Itapemirim, Vargem Alta e Castelo - ES , (RD. 137/2022 - Noe), PROC. 2022-39Z6S. 2022OB00338 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261788 34486 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02165 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261789 34487 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação 1 e ½ diária + 50% para o município de Barra de São Francisco-ES no dia 12 a 13 de julho/2022, Em evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD 1009/2022/SCM ? NOE - 2022-39Z6S 2022NL01825 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261790 34488 2022 2022-02-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00555 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261791 34489 2022 2022-10-08T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de Empenho para cobrir despesas com diárias 2022NE01862 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261792 34490 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento 1 e ½ diária + 50% para o município de Barra de São Francisco-ES no dia 12 a 13 de julho/2022, Em evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD 1009/2022/SCM ? NOE - 2022-39Z6S 2022OB02027 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261793 34491 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. 1 e ½ + 50% Diária de 08 a 09/08/22, organizar evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo (RD1161/22 - NOE) em razão de viagem Cachoeiro de Itapemirim - ES. Processo 2022-39Z6S. 2022OB02289 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261794 34492 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Francisco - ES NO DIA 20/10/2022 a 21/10/2022 A FIM DEN TRABALHAR EM Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo CONFORME A RD 1484/2022 - Processo 2022-39Z6S. 2022OB02943 2022NE02269 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261795 34493 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e ½ + 50% (Decreto 4572-R, art. 2º § 2º, de 06/02/2020) para Alegre - ES, no período de 13/12/2022 a 14/12/2022, afim de Organizar evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do EspiritoSanto. Conforme RD1646 NOE - 2022-39Z6S 2022OB03341 2022NE02269 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261796 34494 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 2 e ½ DIARIA +50% PARA Guaçuí, Alegre e São José do Calçado - ES NO DIA 19/05/2022 a 21/05/2022 A FIM DE TRABALHAR EM evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo. CONFORME A RD 735/ SCM 2022-39Z6S. 2022OB01438 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261797 34495 2022 2022-09-05T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01131 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261798 34496 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO1 e ½ + DIARIA 50% PARA Domingos Martins - ES NO DIA 04/11/2022 a 05/11/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1563 / SCM /2022-39Z6S 2022OB03109 2022NE02269 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261799 34497 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00338 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261800 34498 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.149.917-## 1 "" EDILSON VIEIRA DA SILVA 8334467 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diárias+ 50% (RD653/22 - NOE) em razão de viagem a Linhares (ES) de 06 a 07/05/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-39Z6S. 2022OB01268 2022NE00061 2022002699304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º TENENTE QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844357 337261801 34499 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 136,5000 0,0000 ###.013.437-## 1 "" SOLON BORGES MARQUES JUNIOR 8334477 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SOLON BORGES MARQUES JUNIOR, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 16 A 18/11/2022, CONF. RD Nº 005/22. 2022OB40132 2022NE11317 2022008608038 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ADMINISTRADOR# 294412 337261802 34500 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 136,5000 0,0000 0,0000 ###.013.437-## 1 "" SOLON BORGES MARQUES JUNIOR 8334477 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SOLON BORGES MARQUES JUNIOR, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 16 A 18/11/2022, CONF. RD Nº 005/22. 2022OB40132 2022NE11317 2022008608038 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ADMINISTRADOR# 294412 337261803 34501 2022 2022-04-11T00:00:00 136,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.013.437-## 1 "" SOLON BORGES MARQUES JUNIOR 8334477 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com DIÁRIA em favor do servidor SOLON BORGES MARQUES JUNIOR, para participar do Encontro Nacional de Auditores do Sistema Nacional de Auditoria EnaudSUS 2022 - Integração das novas regras e normatizações a serem adotadas pelos auditores do SUS lotados nas Secretarias de Estado para posterior ação junto aos municípios, nos dias 16 a18/11/2022 - conforme AUTORIZAÇÃO da Chefe de Gabinete, peça #12. 2022NE11317 2022NE11317 2022008608038 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ADMINISTRADOR# 294412 337261804 34502 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 136,5000 0,0000 0,0000 ###.013.437-## 1 "" SOLON BORGES MARQUES JUNIOR 8334477 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SOLON BORGES MARQUES JUNIOR, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 16 A 18/11/2022, CONF. RD Nº 005/22. 2022NL19999 2022NE11317 2022008608038 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ADMINISTRADOR# 294412 337261805 34503 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 -136,5000 0,0000 0,0000 ###.013.437-## 1 "" SOLON BORGES MARQUES JUNIOR 8334477 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB40132 2022NE11317 2022008608038 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ADMINISTRADOR# 294412 337261806 34504 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.609.707-## 1 "" WESLEY LUIZ MATTEDI 8334481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 04/08/2022- TRANSFERÊNCIA DE 10 INTERNOS PARA O CDPSM- SÃO MATEUS/ES- 2022-QT5VQ 2022OB12002 2022NE07627 2022-QT5VQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3030504 337261807 34505 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.609.707-## 1 "" WESLEY LUIZ MATTEDI 8334481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10592 2022NE06484 2022-NDTBP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3030504 337261808 34506 2022 2022-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.609.707-## 1 "" WESLEY LUIZ MATTEDI 8334481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00878 2022NE05119 2022-2FB1H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3030504 337261809 34507 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.609.707-## 1 "" WESLEY LUIZ MATTEDI 8334481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 18/07, LEVAR O INTERNO DE TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO - UCTP - CARIACICA/ES, 2022-NDTBP. 2022OB10592 2022NE06484 2022-NDTBP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3030504 337261810 34508 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.609.707-## 1 "" WESLEY LUIZ MATTEDI 8334481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 04/08/2022- TRANSFERÊNCIA DE 10 INTERNOS PARA O CDPSM- SÃO MATEUS/ES- 2022-QT5VQ 2022NL09862 2022NE07627 2022-QT5VQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3030504 337261811 34509 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.609.707-## 1 "" WESLEY LUIZ MATTEDI 8334481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12002 2022NE07627 2022-QT5VQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3030504 337261812 34510 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.609.707-## 1 "" WESLEY LUIZ MATTEDI 8334481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11956 2022NE07551 2022-SRS0D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3030504 337261828 34526 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.609.707-## 1 "" WESLEY LUIZ MATTEDI 8334481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 11/08/2022 - TRANSFERÊNCIA DE INTERNOS PARA O CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DA SERRA/ES - 2022-SRS0D. 2022OB11956 2022NE07551 2022-SRS0D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3030504 337261829 34527 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.609.707-## 1 "" WESLEY LUIZ MATTEDI 8334481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08171 2022NE05119 2022-2FB1H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3030504 337261830 34528 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.740.867-## 1 "" CLAUDIO ADAO DE SOUZA 8334494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DIÁRIA NO DIA 26/04 NA ESCOLTA PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESOS PARA PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA - PEVV I, VILA VELHA/ES, RD N° 086/2022, 2022-2VCLZ 2022OB08705 2022NE04145 2022-2VCLZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3005003 337261831 34529 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.740.867-## 1 "" CLAUDIO ADAO DE SOUZA 8334494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DIÁRIA NO DIA 26/04 NA ESCOLTA PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESOS PARA PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA - PEVV I, VILA VELHA/ES, RD N° 086/2022, 2022-2VCLZ 2022OB08705 2022NE04145 2022-2VCLZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3005003 337261832 34530 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 112,0000 ###.740.867-## 1 "" CLAUDIO ADAO DE SOUZA 8334494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NOS DIAS 01 E 02/12, ESCOLTA DE PRESO DA JUSTIÇA PARA ATENDIMENTO MÉDICO INTERNAÇÃO NO HOSPITAL ESTADUAL, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS/ES, RD Nº 218/21, PROCESSO 2021-WF3DF. 2022OB00273 2021NE09690 2021-WF3DF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3005003 337261833 34531 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 112,0000 ###.740.867-## 1 "" CLAUDIO ADAO DE SOUZA 8334494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 27 E 28/11/2021,ESCOLTA DE PRESO DA JUSTIÇA PATA ATENDIMENTO MEDICO, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS CALÇADOS/ES , RD Nº 209/21 - PROCESSO 2021-6XZGQ 2022OB00159 2021NE09489 2021-6XZGQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3005003 337261834 34532 2022 2022-06-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.740.867-## 1 "" CLAUDIO ADAO DE SOUZA 8334494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 06/05, ESCOLTA PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESOS PARA PENITÊNCIÁRIA SEMIABERTA DE VILA VELHA - PSVV, 2022-4M73J 2022NE04144 2022NE04144 2022-4M73J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3005003 337261835 34533 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.740.867-## 1 "" CLAUDIO ADAO DE SOUZA 8334494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08705 2022NE04145 2022-2VCLZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3005003 337261836 34534 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.740.867-## 1 "" CLAUDIO ADAO DE SOUZA 8334494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 06/05, ESCOLTA PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESOS PARA PENITÊNCIÁRIA SEMIABERTA DE VILA VELHA - PSVV, 2022-4M73J 2022NL06071 2022NE04144 2022-4M73J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3005003 337261837 34535 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.740.867-## 1 "" CLAUDIO ADAO DE SOUZA 8334494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DIÁRIA NO DIA 06/05 NA ESCOLTA PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESOS PARA PENITENCIÁRIA SEMIABERTA DE VILA VELHA - PSVV, VILA VELHA/ES, RD N° 094/2022, 2022-4M73J 2022OB08706 2022NE04144 2022-4M73J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3005003 337261838 34536 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.740.867-## 1 "" CLAUDIO ADAO DE SOUZA 8334494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA, VIAGEM NO DIA 17/12, REALIZAR ESCOLTA PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESOS PARA PENITÊNCIÁRIA SEMIABERTA DE VILA VELHA/ES - PSVV, RD N°231, PROCESSO 2021-PL80B 2022OB00238 2021NE10088 2021-PL80B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3005003 337261839 34537 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.740.867-## 1 "" CLAUDIO ADAO DE SOUZA 8334494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08706 2022NE04144 2022-4M73J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3005003 337261840 34538 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.740.867-## 1 "" CLAUDIO ADAO DE SOUZA 8334494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 26/04, ESCOLTA PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESOS PARA PENITÊNCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA - PEVV I, 2022-2VCLZ 2022NL06072 2022NE04145 2022-2VCLZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3005003 337261841 34539 2022 2022-06-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.740.867-## 1 "" CLAUDIO ADAO DE SOUZA 8334494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 26/04, ESCOLTA PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESOS PARA PENITÊNCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA - PEVV I, 2022-2VCLZ 2022NE04145 2022NE04145 2022-2VCLZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3005003 337261842 34540 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.740.867-## 1 "" CLAUDIO ADAO DE SOUZA 8334494 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DIÁRIA NO DIA 06/05 NA ESCOLTA PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESOS PARA PENITENCIÁRIA SEMIABERTA DE VILA VELHA - PSVV, VILA VELHA/ES, RD N° 094/2022, 2022-4M73J 2022OB08706 2022NE04144 2022-4M73J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3005003 337261843 34541 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.097-## 1 "" MARCOS ANTONIO BAPTISTA MIRANDA 8334542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-3MXKT - SAÍDA 21/03/2022 E RETORNO 21/03/2022, DE VIX P/ JOÃO NEIVA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEÍCULO PARA O DIRETOR GERAL EM ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO E REUNIÃO COM AUTORIDADES LOCAIS - 1/2 DIÁRIA. 2022NL03077 2022NE02542 2022-3MXKT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2981742 337261844 34542 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.097-## 1 "" MARCOS ANTONIO BAPTISTA MIRANDA 8334542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-V8CDL - SAÍDA 11/02/2022 E RETORNO 11/02/2022, DE VIX P/ JOÃO NEIVA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O DIRETOR GERAL QUE IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO NOVO PAV E REUNIÃO COM AUTORIDADES LOCAIS - 1/2 DIÁRIA. 2022OB01606 2022NE01531 2022-V8CDL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2981742 337261845 34543 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.097-## 1 "" MARCOS ANTONIO BAPTISTA MIRANDA 8334542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01606 2022NE01531 2022-V8CDL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2981742 337261846 34544 2022 2022-11-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.097-## 1 "" MARCOS ANTONIO BAPTISTA MIRANDA 8334542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-V8CDL - SAÍDA 11/02/2022 E RETORNO 11/02/2022, DE VIX P/ JOÃO NEIVA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O DIRETOR GERAL QUE IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO NOVO PAV E REUNIÃO COM AUTORIDADES LOCAIS - 1/2 DIÁRIA. 2022NE01531 2022NE01531 2022-V8CDL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2981742 337261847 34545 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.846.097-## 1 "" MARCOS ANTONIO BAPTISTA MIRANDA 8334542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-0MNLC - SAÍDA 25/03/2022 E RETORNO 26/03/2022, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEÍCULO PARA O DIRETOR GERAL EM PARTICIPAÇÃO DE INAUGURAÇÃO DA CRT - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB03258 2022NE02549 2022-0MNLC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2981742 337261848 34546 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.097-## 1 "" MARCOS ANTONIO BAPTISTA MIRANDA 8334542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-3MXKT - SAÍDA 21/03/2022 E RETORNO 21/03/2022, DE VIX P/ JOÃO NEIVA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEÍCULO PARA O DIRETOR GERAL EM ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO E REUNIÃO COM AUTORIDADES LOCAIS - 1/2 DIÁRIA. 2022OB04066 2022NE02542 2022-3MXKT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2981742 337261849 34547 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.097-## 1 "" MARCOS ANTONIO BAPTISTA MIRANDA 8334542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-02JNJ - SAÍDA 24/03/2022 E RETORNO 24/03/2022, DE VIX P/ DOMINGOS MARTINS, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEÍCULO PARA O DIRETOR GERAL EM PARTICIPAÇÃO DE INAUGURAÇÃO DO PAV - 1/2 DIÁRIA. 2022NL02569 2022NE02548 2022-02JNJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022-02JNJ - SAÍDA 24/03/2022 E RETORNO 24/03/2022, DE VIX P/ DOMINGOS MARTINS, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEÍCULO PARA O DIRETOR GERAL EM PARTICIPAÇÃO DE INAUGURAÇÃO DO PAV - 1/2 DIÁRIA. 2022NE02548 2022NE02548 2022-02JNJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2981742 337261853 34551 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.097-## 1 "" MARCOS ANTONIO BAPTISTA MIRANDA 8334542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-V8CDL - SAÍDA 11/02/2022 E RETORNO 11/02/2022, DE VIX P/ JOÃO NEIVA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O DIRETOR GERAL QUE IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO NOVO PAV E REUNIÃO COM AUTORIDADES LOCAIS - 1/2 DIÁRIA. 2022NL01301 2022NE01531 2022-V8CDL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2981742 337261854 34552 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.846.097-## 1 "" MARCOS ANTONIO BAPTISTA MIRANDA 8334542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-0MNLC - SAÍDA 25/03/2022 E RETORNO 26/03/2022, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEÍCULO PARA O DIRETOR GERAL EM PARTICIPAÇÃO DE INAUGURAÇÃO DA CRT - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL02570 2022NE02549 2022-0MNLC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022-V8CDL - SAÍDA 11/02/2022 E RETORNO 11/02/2022, DE VIX P/ JOÃO NEIVA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O DIRETOR GERAL QUE IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO NOVO PAV E REUNIÃO COM AUTORIDADES LOCAIS - 1/2 DIÁRIA. 2022OB01606 2022NE01531 2022-V8CDL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2981742 337261857 34555 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.097-## 1 "" MARCOS ANTONIO BAPTISTA MIRANDA 8334542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-3MXKT - SAÍDA 21/03/2022 E RETORNO 21/03/2022, DE VIX P/ JOÃO NEIVA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEÍCULO PARA O DIRETOR GERAL EM ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO E REUNIÃO COM AUTORIDADES LOCAIS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2981742 337261860 34558 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.846.097-## 1 "" MARCOS ANTONIO BAPTISTA MIRANDA 8334542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-0MNLC - SAÍDA 25/03/2022 E RETORNO 26/03/2022, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEÍCULO PARA O DIRETOR GERAL EM PARTICIPAÇÃO DE INAUGURAÇÃO DA CRT - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB03258 2022NE02549 2022-0MNLC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2981742 337261861 34559 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.097-## 1 "" MARCOS ANTONIO BAPTISTA MIRANDA 8334542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04066 2022NE02542 2022-3MXKT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2981742 337261862 34560 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.846.097-## 1 "" MARCOS ANTONIO BAPTISTA MIRANDA 8334542 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03258 2022NE02549 2022-0MNLC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2981742 337261863 34561 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 459,2000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE FERNANDO HENRIQUE RAMOS COSTA PARA HOSPITAL ASS. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EM VITORIA,VALTER LUIZ FERREIRA PARA HOSPITAL SANTA RITA EM VITORIA,ARTHUR BRESSONE SILVA PARA HMSJ EM COLATINA,CARLOS ALVES MENDES PARA HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA EM VILA VELHA, DESTINO VITORIA,COLATINA.COTA OUTUBRO DE 2022. 2022OB01573 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261864 34562 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 313,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE VANDERSON ANTONIO DIAS PARA HOSPITAL SANTA CASA EM VITORIA,ANA CAROLINA DE MOURA PARA HMSJ EM COLATINA, MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS PARA HRAS EM SÃO MATEUS,CONDUZIR FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO PARA REUNIÃO NA SESA EM VITORIA, DESTNO VITORIA,COLATINA,S. MATEUS. 2022NL00896 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261865 34563 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 -481,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01234 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261866 34564 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 -616,0000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00723 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261867 34565 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 705,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 6 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA, VERONICA FAUSTINO DE SOUZA LOPES PARA HOSPITAL ROBERTO A.SILVARES EM SÃO MATEUS,ROSA AMÉLIA SOARES PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS EM COLATINA,LUCIENE ALVES DE FREITAS PARA HOSPITAL E MATERNIDE SÃO JOSE EM COLATINA,LARISSA DE SOUZA LOPES PARA HOSPITAL E MATERNIDE SÃO JOSE EMCOLATINA,ANA PAULA BARBOSA PARA HOSPITAL E MATERNIDE SÃO JOSE EM COLATINA ,BUSCAR SANGUE NO HEMOES EM COLATINA ,ELIANE RODRIGUES FELISCIANO PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS EM COLATINA,ANDRESSA SOARES GUIMARÃES PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃOJOSE EM COLATINA. RAYSSA GONÇALVES BRUM PARA HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA HPM EM VITORIA ,DESTINO COLATINA,S. MATEUS, VITORIA.COTA ABRIL DE 2022. 2022OB00526 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261868 34566 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 649,6000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR CINCO DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2022 PARA PACIENTE FRANCISCO CARLOS DE BARROS PARA HOSPITAL DAS CLINICAS HUCAM EM VITORIA. PACIENTE YASMIM GOMES NICOLINO PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA. PACIENTE VALTEIR GIVIGI PARA HOSPITAL MEDICAL CENTER EM LINHARES, BUSCAR SANGUE NO HEMOES EM COLATINA, LEVAR AMOSTRA DE MATERIAIS DE COVID PARA LACEN EM VITORIA., CONDUZIR PACIENTE ELIAS RIBEIRO PRUDENCIO PARA HOSPITAL EVANGELICO EM VITORIA, LEVAR AMOSTRA DE MATERIAIS DE COVID PARA LACEN EM VITORIA., CONDUZIR PACIENTE VALERIA DA PENHA TOMAZ PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CASA EM COLATINA, COTA FEVEREIRO DE 2022. 2022OB00199 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261869 34567 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 481,6000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 4 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 PARA BUSCAR SANGUE NO HEMOES EM COLATINA,BUSCAR SANGUE, PLAQUETAS NA AGENCIA DE TRANSFUSAO NO HOSPITAL SILVIO AVIDOS EM COLATINA,ANA CLARA MARTINS DE SOUZA PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA,CONDUZIR FUNCIONARIOS DO SETOR NIR PARA REUNIAO NO AUDITORIO DO HOSPITAL HPM EM VITORIA,CONDUZIR PACIENTE ANA CLARA DE OLIVEIRA PARA HOSPITAL HEAC ( HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇAO CLINICA ) EM VITORIA,BETHANIA GONÇALVES TAVARES PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA, DESTINO COLATINA,VITORIA.COTA MARÇO DE 2022. 2022OB00275 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261870 34568 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 705,6000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 6 DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE LUDIMILA HENRIQUE LACERDA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,BEATRIZ MARQUES FERREIRA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,JONATAN ALMEIDA DE SOUSA PARA HOSPITAL EVANGÊLICIO DE VITÓRIA,NATÁLIA PEREIRA ALVES PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,THAYSE BRAGANÇA GONÇALVES PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,NARCISO SCARDINI MACIEL PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,FRANCIELLE MENDONÇA OLIVEIRA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,DESTINO COLATINA,VITORIA COTA DEZEMBRO DE 2022. 2022OB01816 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261871 34569 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 481,6000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 4 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE BRENDA PEREIRA MENDES PARA HMSJ EM COLATINA,LARISSA ARRUDA CESARIO VITOR PARA HRAS EM SÃO MATEUS,CINTHIA ALVES LUCIANO PARA HMSJ EM COLATINA,JAIDER ALARICO FIRMINO PARA HRAS EM SÃO MATEUS, ALAN ARAUJO OLIVEIRA PARA HOSPITAL EVANGELICO DE VILA VELHA,MARIA VITORIA TOLENTINO DE SOUZA PARA HOSPITAL INFANTIL HPM EM VITORIA,GRAZIELA ALVES DE OLIVEIRA PARA HMSJ EM COLATINA,DESTINO COLATINA,S. MATEUS,VITORIA.COTA AGOSTO DE 2022. 2022OB01234 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261872 34570 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 705,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR CINCO DIÁRIAS E 01 PERNOITE RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE BRENDA PEREIRA DA ROCHA PARA HMSJ EM COLATINA, LEVAR AMBULÂNCIA LOCADA PARA EMPLACAR EM COLATINA, BUSCAR SANGUE NO HEMOES EM COLATINA , LEVAR AMOSTRA SANGUE NO LACEN EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE ROSENI ALVES PEREIRA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE EMANOEL MEIRELES ALVES PARA HOSPITAL MEDICAL CENTER EM LINHARES, CONDUZIR PACIENTE LORENZO CORREIA MEDEIROS PARA HIMABA EM VILA VELHA, CONDUZIR PACIENTE ERMINIO PEREIRA DOS SANTOS PARA HRAS EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE ELLEM PEIXOTO GARCIA PARA HMSJ EM COLATINA, 2022NL00827 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261873 34571 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 313,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE VANDERSON ANTONIO DIAS PARA HOSPITAL SANTA CASA EM VITORIA,ANA CAROLINA DE MOURA PARA HMSJ EM COLATINA, MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS PARA HRAS EM SÃO MATEUS,CONDUZIR FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO PARA REUNIÃO NA SESA EM VITORIA, DESTNO VITORIA,COLATINA,S. MATEUS.COTA AGOSTO DE 2022. 2022OB01146 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261874 34572 2022 2022-01-25T00:00:00 14000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ESTIMATIVA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. 2022NE00052 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261875 34573 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 481,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 4 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE BRENDA PEREIRA MENDES PARA HMSJ EM COLATINA,LARISSA ARRUDA CESARIO VITOR PARA HRAS EM SÃO MATEUS,CINTHIA ALVES LUCIANO PARA HMSJ EM COLATINA,JAIDER ALARICO FIRMINO PARA HRAS EM SÃO MATEUS, ALAN ARAUJO OLIVEIRA PARA HOSPITAL EVANGELICO DE VILA VELHA,MARIA VITORIA TOLENTINO DE SOUZA PARA HOSPITAL INFANTIL HPM EM VITORIA,GRAZIELA ALVES DE OLIVEIRA PARA HMSJ EM COLATINA,DESTINO COLATINA,S. MATEUS,VITORIA.COTA AGOSTO DE 2022. 2022OB01234 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261876 34574 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1265,6000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. COBRIR DESPESAS COM 11 DIÁRIAS REL. A 1° QUINZNEA DO MES DE JANEIRO DE 2022 PARA CONDUZIR PAC. JAQUELINE LOPES NASCIMENTO PARA HOSPITAL SÃO JOSE EM COLATINA,BUSCAR MATERIAIS NA SESA PARA SETOR DO PATRIMONIO HDAMF,JAQUELINE FERREIRA SILVA PARA HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA,LUANA RODRIGUES DA COSTA PARA HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA,MARCELLY EDUARDA DAMAZIO NASCIMENTO PARA HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,ADAO ALVES PEREIRA PARA HOSPITAL EVANGELICO ,DARCI COSTA JUNIOR PARA HOSPITAL ROBERTO A, SILVARES ,LEVAR AMOSTRA SANGUE LACEN VITORIA,CONDUZIR FUNCI. PARA REUNIÃO NA SESA EM VITORIA, AMANDA DEBORA DE O, FREITAS PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA,ARISTOTELES TOMAS DOS SANTOS PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS EM COLATINA,JOÃO FELIPE RODRIGUES SALUSTIANO PARA HMSJ EM COLATINA,HEITOR FREITAS DO AMARAL PARA HOSP. E MATERNIDADE S. AVIDOS EM COLATINA,ILTON GERALDO LINO,ADRIELE HELMER DE SOUZA COLATINA.COTA FEVEREIRO DE 2022. 2022OB00149 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261877 34575 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 705,6000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 6 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA, VERONICA FAUSTINO DE SOUZA LOPES PARA HOSPITAL ROBERTO A.SILVARES EM SÃO MATEUS,ROSA AMÉLIA SOARES PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS EM COLATINA,LUCIENE ALVES DE FREITAS PARA HOSPITAL E MATERNIDE SÃO JOSE EM COLATINA,LARISSA DE SOUZA LOPES PARA HOSPITAL E MATERNIDE SÃO JOSE EMCOLATINA,ANA PAULA BARBOSA PARA HOSPITAL E MATERNIDE SÃO JOSE EM COLATINA ,BUSCAR SANGUE NO HEMOES EM COLATINA ,ELIANE RODRIGUES FELISCIANO PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS EM COLATINA,ANDRESSA SOARES GUIMARÃES PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃOJOSE EM COLATINA. RAYSSA GONÇALVES BRUM PARA HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA HPM EM VITORIA ,DESTINO COLATINA,S. MATEUS, VITORIA.COTA ABRIL DE 2022. 2022OB00526 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261878 34576 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 537,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS E MEIA MAIS UMA PERNOITE RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE RAQUEL LOURENÇO DOS SANTOS PARA HRAS EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE LAURIENE XAVIER SOUZA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE DANIELE LAURA DA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE EDIVALDO JOSÉ FERREIRA PARA HEAC EM CARIACICA, CONDUZIR PACIENTE OCIMAR GOMES PARA HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS EM VILA VELHA, CONDUZIR PACIENTE JADSON MATIAS CAMPOS PARA HOSPITAL EVANGÉLICO EM VILA VELHA, CONDUZIR PACIENTE ELSON ALVES PARA EXAME CLINICA MED IMAGEM EM SÃO MATEUS 2022NL00628 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261879 34577 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -649,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00563 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261880 34578 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 660,8000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR DUAS DIÁRIAS E TRES PERNOITES RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE MELQUIADES LEITE DA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE ROGERIO GONÇALO NASCIMENTO AMANCIO PARA HOSPITAL INFANTIL HPM EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE HERVINO WELMER PARA HOSPITAL EVANGELICO DE VILA VELHA, BUSCAR PLAQUETAS E SANGUE NO HEMOES EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE LEONARDO CAETANO DA COSTA PARA HEAC EM CARIACICA, CONDUZIR PACIENTE SEBASTIÃO RODRIGUES PARA HMSJ EM COLATINA.COTA SETEMBRO DE 2022. 2022OB01427 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261881 34579 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 537,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS E MEIA +UMA PERNOITE RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE LETICIA GUERING BERNARDINO PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE JOÃO BATISTA MACIEL PARA HUCAM EM VITORIA, CONDUZIR AMBULÂNCIA PARA REVISÃO NA RENAULT EM LINHARES, CONDUZIR PACIENTE ANTONIO FELICIANO DA SILVA PARA HRAS EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE CLEBER LUIZ SABINO PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE POLIANA OLIVEIRA RODRIGUES PARA HMSJ EM COLATINA, 2022NL01218 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261882 34580 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 660,8000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR DUAS DIÁRIAS E TRES PERNOITES RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE VALDI ALVES MARTINS PARA HRAS EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE JOSUÉ CALISTO TEIXEIRA PARA CLINICA MED IMAGEM EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE MAIKE FERREIRA DA SILVA PARA HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS EM VITORIA, LEVAR AMOSTRA DE MATERIAL BIOLÓGICO NO HEMOES EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE FLAVIO PIRES EVANGELISTA E LUCAS DE OLIVEIRA LOURENÇO PARA HRASEM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE MARILENE LEOPOLDINO FERREIRA DA SILVA PARA HOSPITAL DORIO SILVA EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE EDITE GONÇALVES DA CRUZ SANTOS PARA HOSPITAL EVANGÉLICO EM VITORIA.COTA SETEMBRO DE 2022. 2022OB01325 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261883 34581 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 1265,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 11 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZNEA DO MES DE JANEIRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE JAQUELINE LOPES NASCIMENTO PARA HOSPITAL SÃO JOSE EM COLATINA,BUSCAR MATERIAIS NA SESA PARA SETOR DO PATRIMONIO HDAMF,JAQUELINE FERREIRA SILVA PARA HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA,LUANA RODRIGUES DA COSTA PARA HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA,MARCELLY EDUARDA DAMAZIO NASCIMENTO PARA HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,ADAO ALVES PEREIRA PARA HOSPITAL EVANGELICO ,DARCI COSTA JUNIOR PARA HOSPITAL ROBERTO A, SILVARES ,LEVAR AMOSTRA SANGUE LACEN VITORIA,CONDUZIR FUNCIONARIOS PARA REUNIÃO NA SESA EM VITORIA, AMANDA DEBORA DE O, FREITAS PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA,ARISTOTELES TOMAS DOS SANTOS PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS EM COLATINA,JOÃO FELIPE RODRIGUES SALUSTIANO PARA HMSJ EM COLATINA,HEITOR FREITAS DO AMARAL PARA HOSPITAL E MATERNIDADE S. AVIDOS EM COLATINA,ILTON GERALDO LINO,ADRIELE HELMER DE SOUZA COLATINA 2022NL00053 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261884 34582 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 537,6000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS E MEIA +UMA PERNOITE RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE LETICIA GUERING BERNARDINO PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE JOÃO BATISTA MACIEL PARA HUCAM EM VITORIA, CONDUZIR AMBULÂNCIA PARA REVISÃO NA RENAULT EM LINHARES, CONDUZIR PACIENTE ANTONIO FELICIANO DA SILVA PARA HRAS EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE CLEBER LUIZ SABINO PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE POLIANA OLIVEIRA RODRIGUES PARA HMSJ EM COLATINA.COTA OUTUBRO DE 2022. 2022OB01497 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261885 34583 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 -660,8000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01325 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261886 34584 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 -705,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00224 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261887 34585 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 705,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 6 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA, VERONICA FAUSTINO DE SOUZA LOPES PARA HOSPITAL ROBERTO A.SILVARES EM SÃO MATEUS,ROSA AMÉLIA SOARES PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS EM COLATINA,LUCIENE ALVES DE FREITAS PARA HOSPITAL E MATERNIDE SÃO JOSE EM COLATINA,LARISSA DE SOUZA LOPES PARA HOSPITAL E MATERNIDE SÃO JOSE EMCOLATINA,ANA PAULA BARBOSA PARA HOSPITAL E MATERNIDE SÃO JOSE EM COLATINA ,BUSCAR SANGUE NO HEMOES EM COLATINA ,ELIANE RODRIGUES FELISCIANO PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS EM COLATINA,ANDRESSA SOARES GUIMARÃES PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃOJOSE EM COLATINA. RAYSSA GONÇALVES BRUM PARA HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA HPM EM VITORIA ,DESTINO COLATINA,S. MATEUS, VITORIA. 2022NL00374 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261888 34586 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 660,8000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR DUAS DIÁRIAS E TRES PERNOITES RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE MELQUIADES LEITE DA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE ROGERIO GONÇALO NASCIMENTO AMANCIO PARA HOSPITAL INFANTIL HPM EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE HERVINO WELMER PARA HOSPITAL EVANGELICO DE VILA VELHA, BUSCAR PLAQUETAS E SANGUE NO HEMOES EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE LEONARDO CAETANO DA COSTA PARA HEAC EM CARIACICA, CONDUZIR PACIENTE SEBASTIÃO RODRIGUES PARA HMSJ EM COLATINA.COTA SETEMBRO DE 2022. 2022OB01427 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261889 34587 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE JOSÉ TOBIAS PARA HRAS EM SÃO MATEUS ,ELAINE GRIGORIO PARA HMSJ EM COLATINA,STEFANIA DE SOUZA PARA HIMABA EM VILA VELHA,FABIOLA GOMES FAGUNDES BENTO VIEIRA PARA HOSPITAL SANTA CASA DE VITORIA,SEBASTIÃO PEREIRA DE MACEDO PARA HOSPITAL SANTA CASA DE VITORIA,SARA MARTINS GOMES PARA HMSJ EM COLATINA,AROLDO NASCIMENTO DA SILVA PARA HMSA EM COLATINA,BUSCAR SANGUE NO HEMOES EM COLATINA,DESTINO S. MATEUS,COLATINA,VITORIA. COTA JULHO DE 2022. 2022OB00956 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261890 34588 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 705,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 6 DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE LUDIMILA HENRIQUE LACERDA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,BEATRIZ MARQUES FERREIRA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,JONATAN ALMEIDA DE SOUSA PARA HOSPITAL EVANGÊLICIO DE VITÓRIA,NATÁLIA PEREIRA ALVES PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,THAYSE BRAGANÇA GONÇALVES PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,NARCISO SCARDINI MACIEL PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,FRANCIELLE MENDONÇA OLIVEIRA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,DESTINO COLATINA,VITORIA COTA DEZEMBRO DE 2022. 2022OB01816 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261891 34589 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 649,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2022 PARA BUSCAR SANGUE NO HEMOES EM COLATINA,ALINE SANTOS MATOS DA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA, EMILY ROMÃO RAFAEL PARA HMSJ EM COLATINA,EMILY ROMÃO RAFAEL PARA HMSJ EM COLATINA,PAULO CESAR TAVARES PARA HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS EM VILA VELHA,RODRIGO ALVES MOTIM PARA HRAS EM SÃO MATEUS, DALIRIO RODRIGUES RIBEIRO PARA HRAS EM SÃO MATEUS,DESTINO COLATINA,VITORIA, S. MATEUS.COTA MAIO DE 2022. 2022OB00563 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261892 34590 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 -537,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01497 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261893 34591 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 -627,2000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00670 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261894 34592 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 -560,0000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00369 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261895 34593 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 -627,2000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00890 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261896 34594 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 PARA CONDUZIR PACIENTE KATILLE BONIFÁCIO DIAS PARA CLÍNICA BIOCLINICO EM VITÓRIA DESTINO VITORIA.COTA DEZEMBRO DE 2021. 2022OB00034 2021NE00232 2021011738875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261897 34595 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -705,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01072 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261898 34596 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE SOUZA PARA HOSPITAL ROBERTO A SILVARES EM SÃO MATEUS,ROBERTA FAUSTINO DE OLIVEIRA PARA HOSPITAL E MATERIDADE SÃO JOSE EM COLATINA,CARLA ESTEFANE ALVES PARA HOSPITAL E MATERIDADE SÃO JOSE EM COLATINA,DAVI DE OLIVEIRA PARA HOSPITAL E MATERIDADESILVIO AVIDOS EM COLATINA,LARISSA ANDREIA RODRIGUES DE SOUZA PARA HOSPITAL E MATERIDADESILVIO AVIDOS EM COLATINA,SINARA SANTOS DE JESUS PARA HOSPITAL ROBEDRTO A, SILVARES EM SÃO MATEUS,MARCELO RODRIGUES DE SOUZA PARA HOSPITAL DORIO SILVA EM VITORIA,JOSE ANTONIO MARTINS PARA HOSPITAL ROBERTO A, SILVARES EM SÃO MATEUS,DAIANA OLIVEIRA DE PAULA JARDIM PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA, DESTINO S. MATEUS,COLATINA,S. MATEUS,VITORIA.COTA MARÇO DE 2022. 2022OB00369 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261899 34597 2022 2022-04-30T00:00:00 0,0000 649,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2022 PARA BUSCAR SANGUE NO HEMOES EM COLATINA,ALINE SANTOS MATOS DA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA, EMILY ROMÃO RAFAEL PARA HMSJ EM COLATINA,EMILY ROMÃO RAFAEL PARA HMSJ EM COLATINA,PAULO CESAR TAVARES PARA HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS EM VILA VELHA,RODRIGO ALVES MOTIM PARA HRAS EM SÃO MATEUS, DALIRIO RODRIGUES RIBEIRO PARA HRAS EM SÃO MATEUS,DESTINO COLATINA,VITORIA, S. MATEUS. 2022NL00400 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261900 34598 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 660,8000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR DUAS DIÁRIAS E TRES PERNOITES RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE VALDI ALVES MARTINS PARA HRAS EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE JOSUÉ CALISTO TEIXEIRA PARA CLINICA MED IMAGEM EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE MAIKE FERREIRA DA SILVA PARA HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS EM VITORIA, LEVAR AMOSTRA DE MATERIAL BIOLÓGICO NO HEMOES EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE FLAVIO PIRES EVANGELISTA E LUCAS DE OLIVEIRA LOURENÇO PARA HRASEM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE MARILENE LEOPOLDINO FERREIRA DA SILVA PARA HOSPITAL DORIO SILVA EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE EDITE GONÇALVES DA CRUZ SANTOS PARA HOSPITAL EVANGÉLICO EM VITORIA, 2022NL01063 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261901 34599 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 705,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR SEIS DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE ESTHER VITORIA DIAS VON DON RON DA SILVA , CONDUZIR PACIENTE ANA LUIZA RODRIGUES MACEDO PARA HOSPITAL ESTADUAL JAYME DOS SANTOS NEVES. CONDUZIR PACIENTE RHAVY ADRIEL VIEIRA PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA. CONDUZIR PACIENTE VALENTINA BARBOSA ANDRE PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA, LEVAR AMOSTRA DE MATERIAIS DE COVID PARA LACEN EM VITORIA. CONDUZIR PACIENTE MARIA CARDOSO BARBOSA PARA HOSPITAL ESTADUAL EM VITORIA. CONDUZIR PACIENTE EDIVALDO CANDIDO SILVEIRA PARA HRAS EM SÃO MATEUS .COTA FEVEREIRO DE 2022. 2022OB00224 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261902 34600 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 537,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS E MEIA MAIS UMA PERNOITE RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE RAQUEL LOURENÇO DOS SANTOS PARA HRAS EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE LAURIENE XAVIER SOUZA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE DANIELE LAURA DA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE EDIVALDO JOSÉ FERREIRA PARA HEAC EM CARIACICA, CONDUZIR PACIENTE OCIMAR GOMES PARA HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS EM VILA VELHA, CONDUZIR PACIENTE JADSON MATIAS CAMPOS PARA HOSPITAL EVANGÉLICO EM VILA VELHA, CONDUZIR PACIENTE ELSON ALVES PARA EXAME CLINICA MED IMAGEM EM SÃO MATEUS.COTA JUNHO DE 2022. 2022OB00825 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261903 34601 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE SOUZA PARA HOSPITAL ROBERTO A SILVARES EM SÃO MATEUS,ROBERTA FAUSTINO DE OLIVEIRA PARA HOSPITAL E MATERIDADE SÃO JOSE EM COLATINA,CARLA ESTEFANE ALVES PARA HOSPITAL E MATERIDADE SÃO JOSE EM COLATINA,DAVI DE OLIVEIRA PARA HOSPITAL E MATERIDADESILVIO AVIDOS EM COLATINA,LARISSA ANDREIA RODRIGUES DE SOUZA PARA HOSPITAL E MATERIDADESILVIO AVIDOS EM COLATINA,SINARA SANTOS DE JESUS PARA HOSPITAL ROBEDRTO A, SILVARES EM SÃO MATEUS,MARCELO RODRIGUES DE SOUZA PARA HOSPITAL DORIO SILVA EM VITORIA,JOSE ANTONIO MARTINS PARA HOSPITAL ROBERTO A, SILVARES EM SÃO MATEUS,DAIANA OLIVEIRA DE PAULA JARDIM PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA, DESTINO S. MATEUS,COLATINA,S. MATEUS,VITORIA. 2022NL00241 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261904 34602 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 627,2000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZEA DO MES DE JUNHO DE 2022 PARA LEVAR AMOSTRA DE SANGUE LACEN EM VITORIA,LEVAR AMOSTRA DE SANGUE LACEN E BUSCAR MEDICAÇÕES NA HUCAN EM VITORIA, LETICIA FERNANDES COELHO PARA HIMABA EM VILA VELHA,FERNANDO NOGUEIRA DE SOUZA PARA HMSA EM COLATINA,SAMANTA GISLENE SÁ VIEIRA PARA HMSJ EM COLATINA,WANTUIL ESMERO PARA HOSPITAL SANTA CASA DE VITORIA,CAMILA FERREIRA CALAIS PARA HMSJ EM COLATINA,DESTINO VITORIA,COLATINA.COTA JUNHO DE 2022. 2022OB00890 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261905 34603 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 705,6000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR SEIS DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE ESTHER VITORIA DIAS VON DON RON DA SILVA , CONDUZIR PACIENTE ANA LUIZA RODRIGUES MACEDO PARA HOSPITAL ESTADUAL JAYME DOS SANTOS NEVES. CONDUZIR PACIENTE RHAVY ADRIEL VIEIRA PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA. CONDUZIR PACIENTE VALENTINA BARBOSA ANDRE PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA, LEVAR AMOSTRA DE MATERIAIS DE COVID PARA LACEN EM VITORIA. CONDUZIR PACIENTE MARIA CARDOSO BARBOSA PARA HOSPITAL ESTADUAL EM VITORIA. CONDUZIR PACIENTE EDIVALDO CANDIDO SILVEIRA PARA HRAS EM SÃO MATEUS .COTA FEVEREIRO DE 2022. 2022OB00224 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261906 34604 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 705,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR CINCO DIÁRIAS E 01 PERNOITE RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE BRENDA PEREIRA DA ROCHA PARA HMSJ EM COLATINA, LEVAR AMBULÂNCIA LOCADA PARA EMPLACAR EM COLATINA, BUSCAR SANGUE NO HEMOES EM COLATINA , LEVAR AMOSTRA SANGUE NO LACEN EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE ROSENI ALVES PEREIRA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE EMANOEL MEIRELES ALVES PARA HOSPITAL MEDICAL CENTER EM LINHARES, CONDUZIR PACIENTE LORENZO CORREIA MEDEIROS PARA HIMABA EM VILA VELHA, CONDUZIR PACIENTE ERMINIO PEREIRA DOS SANTOS PARA HRAS EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE ELLEM PEIXOTO GARCIA PARA HMSJ EM COLATINA.COTA JULHO DE 2022. 2022OB01072 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261907 34605 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 -1265,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00149 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261908 34606 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 1265,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. COBRIR DESPESAS COM 11 DIÁRIAS REL. A 1° QUINZNEA DO MES DE JANEIRO DE 2022 PARA CONDUZIR PAC. JAQUELINE LOPES NASCIMENTO PARA HOSPITAL SÃO JOSE EM COLATINA,BUSCAR MATERIAIS NA SESA PARA SETOR DO PATRIMONIO HDAMF,JAQUELINE FERREIRA SILVA PARA HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA,LUANA RODRIGUES DA COSTA PARA HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA,MARCELLY EDUARDA DAMAZIO NASCIMENTO PARA HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,ADAO ALVES PEREIRA PARA HOSPITAL EVANGELICO ,DARCI COSTA JUNIOR PARA HOSPITAL ROBERTO A, SILVARES ,LEVAR AMOSTRA SANGUE LACEN VITORIA,CONDUZIR FUNCI. PARA REUNIÃO NA SESA EM VITORIA, AMANDA DEBORA DE O, FREITAS PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA,ARISTOTELES TOMAS DOS SANTOS PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS EM COLATINA,JOÃO FELIPE RODRIGUES SALUSTIANO PARA HMSJ EM COLATINA,HEITOR FREITAS DO AMARAL PARA HOSP. E MATERNIDADE S. AVIDOS EM COLATINA,ILTON GERALDO LINO,ADRIELE HELMER DE SOUZA COLATINA.COTA FEVEREIRO DE 2022. 2022OB00149 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261909 34607 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 660,8000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR DUAS DIÁRIAS E TRES PERNOITES RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE VALDI ALVES MARTINS PARA HRAS EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE JOSUÉ CALISTO TEIXEIRA PARA CLINICA MED IMAGEM EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE MAIKE FERREIRA DA SILVA PARA HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS EM VITORIA, LEVAR AMOSTRA DE MATERIAL BIOLÓGICO NO HEMOES EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE FLAVIO PIRES EVANGELISTA E LUCAS DE OLIVEIRA LOURENÇO PARA HRASEM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE MARILENE LEOPOLDINO FERREIRA DA SILVA PARA HOSPITAL DORIO SILVA EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE EDITE GONÇALVES DA CRUZ SANTOS PARA HOSPITAL EVANGÉLICO EM VITORIA.COTA SETEMBRO DE 2022. 2022OB01325 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261910 34608 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 425,6000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIA E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE ADIELE MARTINS LUIZ PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA,IZAIAS SABINO DA SILVA PARA HOSPITAL JAIME DOS SANTOS NEVES EM VITORIA,GUSTAVO ALVES PEREIRA PARA HMSJ EM COLATINA,KAUAN KLINSMAN MENDES VIANA PARA HMSJ EM COLATINA,AILTON CANDIDO DE OLIVEIRA PARA HRAS EM SÃO MATEUS DESTINO COLATINA,VITORIA,S. MATEUS.COTA ABRIL DE 2022. 2022OB00425 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261911 34609 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE SOUZA PARA HOSPITAL ROBERTO A SILVARES EM SÃO MATEUS,ROBERTA FAUSTINO DE OLIVEIRA PARA HOSPITAL E MATERIDADE SÃO JOSE EM COLATINA,CARLA ESTEFANE ALVES PARA HOSPITAL E MATERIDADE SÃO JOSE EM COLATINA,DAVI DE OLIVEIRA PARA HOSPITAL E MATERIDADESILVIO AVIDOS EM COLATINA,LARISSA ANDREIA RODRIGUES DE SOUZA PARA HOSPITAL E MATERIDADESILVIO AVIDOS EM COLATINA,SINARA SANTOS DE JESUS PARA HOSPITAL ROBEDRTO A, SILVARES EM SÃO MATEUS,MARCELO RODRIGUES DE SOUZA PARA HOSPITAL DORIO SILVA EM VITORIA,JOSE ANTONIO MARTINS PARA HOSPITAL ROBERTO A, SILVARES EM SÃO MATEUS,DAIANA OLIVEIRA DE PAULA JARDIM PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA, DESTINO S. MATEUS,COLATINA,S. MATEUS,VITORIA.COTA MARÇO DE 2022. 2022OB00369 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261912 34610 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 313,6000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE VANDERSON ANTONIO DIAS PARA HOSPITAL SANTA CASA EM VITORIA,ANA CAROLINA DE MOURA PARA HMSJ EM COLATINA, MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS PARA HRAS EM SÃO MATEUS,CONDUZIR FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO PARA REUNIÃO NA SESA EM VITORIA, DESTNO VITORIA,COLATINA,S. MATEUS.COTA AGOSTO DE 2022. 2022OB01146 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261913 34611 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 481,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 4 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE BRENDA PEREIRA MENDES PARA HMSJ EM COLATINA,LARISSA ARRUDA CESARIO VITOR PARA HRAS EM SÃO MATEUS,CINTHIA ALVES LUCIANO PARA HMSJ EM COLATINA,JAIDER ALARICO FIRMINO PARA HRAS EM SÃO MATEUS, ALAN ARAUJO OLIVEIRA PARA HOSPITAL EVANGELICO DE VILA VELHA,MARIA VITORIA TOLENTINO DE SOUZA PARA HOSPITAL INFANTIL HPM EM VITORIA,GRAZIELA ALVES DE OLIVEIRA PARA HMSJ EM COLATINA,DESTINO COLATINA,S. MATEUS,VITORIA. 2022NL00981 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261914 34612 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 -660,8000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01427 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261915 34613 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 -705,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01816 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261916 34614 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 -537,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00825 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261917 34615 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 -481,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00275 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261918 34616 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 649,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE LUAN DE OLIVEIRA MARQUIORE E MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS PARA,HMSA EM COLATINA,KARINA VIEIRA MENDES PARA HOSPITAL JAYME DOS SANTOS NEVES EM,DENISE MEDEIROS SILVA PARA HMSJ EM COLATINA VITORIA,NATALIA PEREIRA ALVES PARA HMSJ EM COLATINA,MARCIA PINHEIRO DA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA,LEVAR VEICULO ADMINISTRATIVO PARA REVISÃO NA EMPRESA MASTER EM VITORIA,SERGIO HENRIQUE SGRANCIO CASTELAN PARA HMSJ EM COLATINA,SIRDILEIA VASCONCELOS PARA HOSPITAL SANTA CASA DE VITORIA,DESTINO COLATINA,VITORIA. 2022NL01639 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261919 34617 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 425,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIA E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE ADIELE MARTINS LUIZ PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA,IZAIAS SABINO DA SILVA PARA HOSPITAL JAIME DOS SANTOS NEVES EM VITORIA,GUSTAVO ALVES PEREIRA PARA HMSJ EM COLATINA,KAUAN KLINSMAN MENDES VIANA PARA HMSJ EM COLATINA,AILTON CANDIDO DE OLIVEIRA PARA HRAS EM SÃO MATEUS DESTINO COLATINA,VITORIA,S. MATEUS. 2022NL00291 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261920 34618 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 649,6000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 PARA CONDUZIR PACIENTE ADEVENTINO ALVES DA COSTA PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA,THALYA RAMOS DE OLIVEIRA PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA, FREDOMIRO GOMES PARA HOSPITAL ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EM VITORIA,JESSICA MENDES DE ALMEIDA PARA HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ EM COLATINA,CLEUDIONES FLORENCIO PARA HOSPITAL SANTA MARIA EM COLATINA,JAQUELINE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA PARA HMSJ - COLATINA,JUDITE MARIA DE JESUS PARA HOSPITAL MEDICAL CENTER - LINHARES, DESTINO COLATINA, VITORIA,LINHARES .COTA DEZEMBRO DE 2021. 2022OB00022 2021NE00232 2021011738875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261921 34619 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE EVANDRO GERMANO COSTA PARA HRAS EM SÃO MATEUS,JOSÉ LUCIO DE ALMEIDA PARA HRAS EM SÃO MATEUS,SRAELA STEFANE FLORENCIO GOMES PARA HMSJ EM COLATINA,MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES PARA HMSJ EM COLATINA,MURILO SCHERING PARA HMSJ EM COLATINA,CONDUZIR DOADORES SANGUE PARA HEMOES EM COLATINA, ELIZA ALVES DOS SANTOS PARA HMSJ EM COLATINA,CLAUDINEIA DE SOUZA SANTOS PARA HMSJ EM COLATINA,DESTINO S. MATEUS,COLATINA 2022NL00535 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261922 34620 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 -459,2000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01573 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261923 34621 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 627,2000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZEA DO MES DE JUNHO DE 2022 PARA LEVAR AMOSTRA DE SANGUE LACEN EM VITORIA,LEVAR AMOSTRA DE SANGUE LACEN E BUSCAR MEDICAÇÕES NA HUCAN EM VITORIA, LETICIA FERNANDES COELHO PARA HIMABA EM VILA VELHA,FERNANDO NOGUEIRA DE SOUZA PARA HMSA EM COLATINA,SAMANTA GISLENE SÁ VIEIRA PARA HMSJ EM COLATINA,WANTUIL ESMERO PARA HOSPITAL SANTA CASA DE VITORIA,CAMILA FERREIRA CALAIS PARA HMSJ EM COLATINA,DESTINO VITORIA,COLATINA.COTA JUNHO DE 2022. 2022OB00890 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261924 34622 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 537,6000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS E MEIA MAIS UMA PERNOITE RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE RAQUEL LOURENÇO DOS SANTOS PARA HRAS EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE LAURIENE XAVIER SOUZA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE DANIELE LAURA DA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE EDIVALDO JOSÉ FERREIRA PARA HEAC EM CARIACICA, CONDUZIR PACIENTE OCIMAR GOMES PARA HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS EM VILA VELHA, CONDUZIR PACIENTE JADSON MATIAS CAMPOS PARA HOSPITAL EVANGÉLICO EM VILA VELHA, CONDUZIR PACIENTE ELSON ALVES PARA EXAME CLINICA MED IMAGEM EM SÃO MATEUS.COTA JUNHO DE 2022. 2022OB00825 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261925 34623 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 660,8000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR DUAS DIÁRIAS E TRES PERNOITES RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE MELQUIADES LEITE DA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE ROGERIO GONÇALO NASCIMENTO AMANCIO PARA HOSPITAL INFANTIL HPM EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE HERVINO WELMER PARA HOSPITAL EVANGELICO DE VILA VELHA, BUSCAR PLAQUETAS E SANGUE NO HEMOES EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE LEONARDO CAETANO DA COSTA PARA HEAC EM CARIACICA, CONDUZIR PACIENTE SEBASTIÃO RODRIGUES PARA HMSJ EM COLATINA, 2022NL01152 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261926 34624 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 537,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS E MEIA +UMA PERNOITE RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE LETICIA GUERING BERNARDINO PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE JOÃO BATISTA MACIEL PARA HUCAM EM VITORIA, CONDUZIR AMBULÂNCIA PARA REVISÃO NA RENAULT EM LINHARES, CONDUZIR PACIENTE ANTONIO FELICIANO DA SILVA PARA HRAS EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE CLEBER LUIZ SABINO PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE POLIANA OLIVEIRA RODRIGUES PARA HMSJ EM COLATINA.COTA OUTUBRO DE 2022. 2022OB01497 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261927 34625 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 627,2000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRÊS DIÁRIAS E DUAS PERNOITES RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE ROSANGELA LUCAS GONÇALVES PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE ILDA DA SILVCONDUZIR PACIENTE MARIA DIVA G. MORAES JADE PARA HOSPITAL SANTA CASA EM VITORIAA CASTRO PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE CAMILA LUDIGERIO DE MELO PARA HOSPITAL EVANGÉLICO EM VILA VELHA, CONDUZIR PACIENTE LUANA ALVES DE ALMEIDA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE SEBASTIÃO VICENTE DE MOURA PARA HMSA EM COLATINA, , CONDUZIR PACIENTE MARIA DIVA G. MORAES JADE PARA HOSPITAL SANTA CASA EM VITORIA.COTA MAIO DE 2022. 2022OB00670 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261928 34626 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 627,2000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRÊS DIÁRIAS E DUAS PERNOITES RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE ROSANGELA LUCAS GONÇALVES PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE ILDA DA SILVCONDUZIR PACIENTE MARIA DIVA G. MORAES JADE PARA HOSPITAL SANTA CASA EM VITORIAA CASTRO PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE CAMILA LUDIGERIO DE MELO PARA HOSPITAL EVANGÉLICO EM VILA VELHA, CONDUZIR PACIENTE LUANA ALVES DE ALMEIDA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE SEBASTIÃO VICENTE DE MOURA PARA HMSA EM COLATINA, , CONDUZIR PACIENTE MARIA DIVA G. MORAES JADE PARA HOSPITAL SANTA CASA EM VITORIA.COTA MAIO DE 2022. 2022OB00670 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261929 34627 2022 2022-02-28T00:00:00 0,0000 481,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 4 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 PARA BUSCAR SANGUE NO HEMOES EM COLATINA,BUSCAR SANGUE, PLAQUETAS NA AGENCIA DE TRANSFUSAO NO HOSPITAL SILVIO AVIDOS EM COLATINA,ANA CLARA MARTINS DE SOUZA PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA,CONDUZIR FUNCIONARIOS DO SETOR NIR PARA REUNIAO NO AUDITORIO DO HOSPITAL HPM EM VITORIA,CONDUZIR PACIENTE ANA CLARA DE OLIVEIRA PARA HOSPITAL HEAC ( HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇAO CLINICA ) EM VITORIA,BETHANIA GONÇALVES TAVARES PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA, DESTINO COLATINA,VITORIA. 2022NL00141 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261930 34628 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE JOSÉ TOBIAS PARA HRAS EM SÃO MATEUS ,ELAINE GRIGORIO PARA HMSJ EM COLATINA,STEFANIA DE SOUZA PARA HIMABA EM VILA VELHA,FABIOLA GOMES FAGUNDES BENTO VIEIRA PARA HOSPITAL SANTA CASA DE VITORIA,SEBASTIÃO PEREIRA DE MACEDO PARA HOSPITAL SANTA CASA DE VITORIA,SARA MARTINS GOMES PARA HMSJ EM COLATINA,AROLDO NASCIMENTO DA SILVA PARA HMSA EM COLATINA,BUSCAR SANGUE NO HEMOES EM COLATINA,DESTINO S. MATEUS,COLATINA,VITORIA. COTA JULHO DE 2022. 2022OB00956 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261931 34629 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 649,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR CINCO DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2022 PARA PACIENTE FRANCISCO CARLOS DE BARROS PARA HOSPITAL DAS CLINICAS HUCAM EM VITORIA. PACIENTE YASMIM GOMES NICOLINO PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA. PACIENTE VALTEIR GIVIGI PARA HOSPITAL MEDICAL CENTER EM LINHARES, BUSCAR SANGUE NO HEMOES EM COLATINA, LEVAR AMOSTRA DE MATERIAIS DE COVID PARA LACEN EM VITORIA., CONDUZIR PACIENTE ELIAS RIBEIRO PRUDENCIO PARA HOSPITAL EVANGELICO EM VITORIA, LEVAR AMOSTRA DE MATERIAIS DE COVID PARA LACEN EM VITORIA., CONDUZIR PACIENTE VALERIA DA PENHA TOMAZ PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CASA EM COLATINA, 2022NL00097 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261932 34630 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE JOSÉ TOBIAS PARA HRAS EM SÃO MATEUS ,ELAINE GRIGORIO PARA HMSJ EM COLATINA,STEFANIA DE SOUZA PARA HIMABA EM VILA VELHA,FABIOLA GOMES FAGUNDES BENTO VIEIRA PARA HOSPITAL SANTA CASA DE VITORIA,SEBASTIÃO PEREIRA DE MACEDO PARA HOSPITAL SANTA CASA DE VITORIA,SARA MARTINS GOMES PARA HMSJ EM COLATINA,AROLDO NASCIMENTO DA SILVA PARA HMSA EM COLATINA,BUSCAR SANGUE NO HEMOES EM COLATINA,DESTINO S. MATEUS,COLATINA,VITORIA. 2022NL00725 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261933 34631 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 425,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIA E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE ADIELE MARTINS LUIZ PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA,IZAIAS SABINO DA SILVA PARA HOSPITAL JAIME DOS SANTOS NEVES EM VITORIA,GUSTAVO ALVES PEREIRA PARA HMSJ EM COLATINA,KAUAN KLINSMAN MENDES VIANA PARA HMSJ EM COLATINA,AILTON CANDIDO DE OLIVEIRA PARA HRAS EM SÃO MATEUS DESTINO COLATINA,VITORIA,S. MATEUS.COTA ABRIL DE 2022. 2022OB00425 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261934 34632 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 459,2000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CARLOS REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE FERNANDO HENRIQUE RAMOS COSTA PARA HOSPITAL ASS. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EM VITORIA,VALTER LUIZ FERREIRA PARA HOSPITAL SANTA RITA EM VITORIA,ARTHUR BRESSONE SILVA PARA HMSJ EM COLATINA,CARLOS ALVES MENDES PARA HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA EM VILA VELHA, DESTINO VITORIA,COLATINA. 2022NL01276 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261935 34633 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 -649,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00199 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261936 34634 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 627,2000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRÊS DIÁRIAS E DUAS PERNOITES RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE ROSANGELA LUCAS GONÇALVES PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE ILDA DA SILVCONDUZIR PACIENTE MARIA DIVA G. MORAES JADE PARA HOSPITAL SANTA CASA EM VITORIAA CASTRO PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE CAMILA LUDIGERIO DE MELO PARA HOSPITAL EVANGÉLICO EM VILA VELHA, CONDUZIR PACIENTE LUANA ALVES DE ALMEIDA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE SEBASTIÃO VICENTE DE MOURA PARA HMSA EM COLATINA, , CONDUZIR PACIENTE MARIA DIVA G. MORAES JADE PARA HOSPITAL SANTA CASA EM VITORIA 2022NL00474 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261937 34635 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE EVANDRO GERMANO COSTA PARA HRAS EM SÃO MATEUS,JOSÉ LUCIO DE ALMEIDA PARA HRAS EM SÃO MATEUS,SRAELA STEFANE FLORENCIO GOMES PARA HMSJ EM COLATINA,MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES PARA HMSJ EM COLATINA,MURILO SCHERING PARA HMSJ EM COLATINA,CONDUZIR DOADORES SANGUE PARA HEMOES EM COLATINA, ELIZA ALVES DOS SANTOS PARA HMSJ EM COLATINA,CLAUDINEIA DE SOUZA SANTOS PARA HMSJ EM COLATINA,DESTINO S. MATEUS,COLATINA.COTA JUNHO DE 2022. 2022OB00723 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261938 34636 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 459,2000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE FERNANDO HENRIQUE RAMOS COSTA PARA HOSPITAL ASS. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EM VITORIA,VALTER LUIZ FERREIRA PARA HOSPITAL SANTA RITA EM VITORIA,ARTHUR BRESSONE SILVA PARA HMSJ EM COLATINA,CARLOS ALVES MENDES PARA HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA EM VILA VELHA, DESTINO VITORIA,COLATINA.COTA OUTUBRO DE 2022. 2022OB01573 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261939 34637 2022 2022-12-30T00:00:00 -470,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2022NE00052, CONFORME DECRETO Nº 5230-R, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE GARANTIR A REGULARIDADE DO ENCERRAMENTO FINANCEIRO, ORÇAMENTO E CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE00942 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261940 34638 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 -313,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01146 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261941 34639 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 649,6000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2022 PARA BUSCAR SANGUE NO HEMOES EM COLATINA,ALINE SANTOS MATOS DA SILVA PARA HMSJ EM COLATINA, EMILY ROMÃO RAFAEL PARA HMSJ EM COLATINA,EMILY ROMÃO RAFAEL PARA HMSJ EM COLATINA,PAULO CESAR TAVARES PARA HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS EM VILA VELHA,RODRIGO ALVES MOTIM PARA HRAS EM SÃO MATEUS, DALIRIO RODRIGUES RIBEIRO PARA HRAS EM SÃO MATEUS,DESTINO COLATINA,VITORIA, S. MATEUS.COTA MAIO DE 2022. 2022OB00563 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261942 34640 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 705,6000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR CINCO DIÁRIAS E 01 PERNOITE RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE BRENDA PEREIRA DA ROCHA PARA HMSJ EM COLATINA, LEVAR AMBULÂNCIA LOCADA PARA EMPLACAR EM COLATINA, BUSCAR SANGUE NO HEMOES EM COLATINA , LEVAR AMOSTRA SANGUE NO LACEN EM VITORIA, CONDUZIR PACIENTE ROSENI ALVES PEREIRA PARA HMSJ EM COLATINA, CONDUZIR PACIENTE EMANOEL MEIRELES ALVES PARA HOSPITAL MEDICAL CENTER EM LINHARES, CONDUZIR PACIENTE LORENZO CORREIA MEDEIROS PARA HIMABA EM VILA VELHA, CONDUZIR PACIENTE ERMINIO PEREIRA DOS SANTOS PARA HRAS EM SÃO MATEUS, CONDUZIR PACIENTE ELLEM PEIXOTO GARCIA PARA HMSJ EM COLATINA.COTA JULHO DE 2022. 2022OB01072 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261943 34641 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE EVANDRO GERMANO COSTA PARA HRAS EM SÃO MATEUS,JOSÉ LUCIO DE ALMEIDA PARA HRAS EM SÃO MATEUS,SRAELA STEFANE FLORENCIO GOMES PARA HMSJ EM COLATINA,MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES PARA HMSJ EM COLATINA,MURILO SCHERING PARA HMSJ EM COLATINA,CONDUZIR DOADORES SANGUE PARA HEMOES EM COLATINA, ELIZA ALVES DOS SANTOS PARA HMSJ EM COLATINA,CLAUDINEIA DE SOUZA SANTOS PARA HMSJ EM COLATINA,DESTINO S. MATEUS,COLATINA.COTA JUNHO DE 2022. 2022OB00723 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261944 34642 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 481,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 4 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 PARA BUSCAR SANGUE NO HEMOES EM COLATINA,BUSCAR SANGUE, PLAQUETAS NA AGENCIA DE TRANSFUSAO NO HOSPITAL SILVIO AVIDOS EM COLATINA,ANA CLARA MARTINS DE SOUZA PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA,CONDUZIR FUNCIONARIOS DO SETOR NIR PARA REUNIAO NO AUDITORIO DO HOSPITAL HPM EM VITORIA,CONDUZIR PACIENTE ANA CLARA DE OLIVEIRA PARA HOSPITAL HEAC ( HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇAO CLINICA ) EM VITORIA,BETHANIA GONÇALVES TAVARES PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA, DESTINO COLATINA,VITORIA.COTA MARÇO DE 2022. 2022OB00275 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261945 34643 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 705,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 6 DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE LUDIMILA HENRIQUE LACERDA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,BEATRIZ MARQUES FERREIRA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,JONATAN ALMEIDA DE SOUSA PARA HOSPITAL EVANGÊLICIO DE VITÓRIA,NATÁLIA PEREIRA ALVES PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,THAYSE BRAGANÇA GONÇALVES PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,NARCISO SCARDINI MACIEL PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,FRANCIELLE MENDONÇA OLIVEIRA PARA HOSPITAL SÃO JOSÉ,DESTINO COLATINA,VITORIA. 2022NL01549 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261946 34644 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 -425,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00425 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261947 34645 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 705,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR SEIS DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACIENTE ESTHER VITORIA DIAS VON DON RON DA SILVA , CONDUZIR PACIENTE ANA LUIZA RODRIGUES MACEDO PARA HOSPITAL ESTADUAL JAYME DOS SANTOS NEVES. CONDUZIR PACIENTE RHAVY ADRIEL VIEIRA PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA. CONDUZIR PACIENTE VALENTINA BARBOSA ANDRE PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA, LEVAR AMOSTRA DE MATERIAIS DE COVID PARA LACEN EM VITORIA. CONDUZIR PACIENTE MARIA CARDOSO BARBOSA PARA HOSPITAL ESTADUAL EM VITORIA. CONDUZIR PACIENTE EDIVALDO CANDIDO SILVEIRA PARA HRAS EM SÃO MATEUS . 2022NL00098 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261948 34646 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 -705,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00526 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261949 34647 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00956 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261950 34648 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 627,2000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZEA DO MES DE JUNHO DE 2022 PARA LEVAR AMOSTRA DE SANGUE LACEN EM VITORIA,LEVAR AMOSTRA DE SANGUE LACEN E BUSCAR MEDICAÇÕES NA HUCAN EM VITORIA, LETICIA FERNANDES COELHO PARA HIMABA EM VILA VELHA,FERNANDO NOGUEIRA DE SOUZA PARA HMSA EM COLATINA,SAMANTA GISLENE SÁ VIEIRA PARA HMSJ EM COLATINA,WANTUIL ESMERO PARA HOSPITAL SANTA CASA DE VITORIA,CAMILA FERREIRA CALAIS PARA HMSJ EM COLATINA,DESTINO VITORIA,COLATINA. 2022NL00679 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261951 34649 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 649,6000 0,0000 0,0000 ###.576.267-## 1 "" CARLOS DA SILVA PEREIRA 8334549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR CINCO DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2022 PARA PACIENTE FRANCISCO CARLOS DE BARROS PARA HOSPITAL DAS CLINICAS HUCAM EM VITORIA. PACIENTE YASMIM GOMES NICOLINO PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE EM COLATINA. PACIENTE VALTEIR GIVIGI PARA HOSPITAL MEDICAL CENTER EM LINHARES, BUSCAR SANGUE NO HEMOES EM COLATINA, LEVAR AMOSTRA DE MATERIAIS DE COVID PARA LACEN EM VITORIA., CONDUZIR PACIENTE ELIAS RIBEIRO PRUDENCIO PARA HOSPITAL EVANGELICO EM VITORIA, LEVAR AMOSTRA DE MATERIAIS DE COVID PARA LACEN EM VITORIA., CONDUZIR PACIENTE VALERIA DA PENHA TOMAZ PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CASA EM COLATINA, COTA FEVEREIRO DE 2022. 2022OB00199 2022NE00052 2022012466105 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1562894 337261952 34650 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ½ (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 20/04/2022. 2022OB01492 2022NE01212 2022-R7F29 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337261953 34651 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE ITARANA NO DIA 11/05/2022 2022OB01834 2022NE01386 2022-9RBC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337261954 34652 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE ITARANA NO DIA 11/05/2022 2022OB01834 2022NE01386 2022-9RBC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337261955 34653 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 23/03/2022 2022OB01006 2022NE00981 2022-623NW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337261956 34654 2022 2022-04-27T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, CONSIDERANDO DIÁRIA RECEBIDA, NAO UTILIZADA E DEVOLVIDA PELO SERVIDOR. 2022NE01293 2022NE01212 2022-R7F29 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337261957 34655 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 23/03/2022 2022NL01061 2022NE00981 2022-623NW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337261958 34656 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE PANCAS, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 01/06/2022 ? PROCESSO 2022-N6LB8. 2022NL02142 2022NE01547 2022-N6LB8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337261959 34657 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE PANCAS-ES NO DIA 01/06/2022 ? PROCESSO 2022-N6LB8. 2022OB02096 2022NE01557 2022-N6LB8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337261960 34658 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 23/03/2022 2022OB01006 2022NE00981 2022-623NW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337261961 34659 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL02142: ANULAÇÃO PARA AJUSTE NA NOTA DE EMPENHO. 2022NS00234 2022NE01547 2022-N6LB8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337261962 34660 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02096 2022NE01557 2022-N6LB8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337261963 34661 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 18/08/2022 ? PROCESSO 2022-CF403. 2022OB03204 2022NE02090 2022-CF403 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337261964 34662 2022 2022-04-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 20/04/2022 2022NE01212 2022NE01212 2022-R7F29 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337261965 34663 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01834 2022NE01386 2022-9RBC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337261966 34664 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01492 2022NE01212 2022-R7F29 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337261967 34665 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01006 2022NE00981 2022-623NW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337261968 34666 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE PANCAS, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 01/06/2022 ? PROCESSO 2022-N6LB8. 2022NL02177 2022NE01557 2022-N6LB8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337261969 34667 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00045 2022NE01212 2022-R7F29 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337261970 34668 2022 2022-05-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE PANCAS, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 01/06/2022 ? PROCESSO 2022-N6LB8. 2022NE01557 2022NE01557 2022-N6LB8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337261971 34669 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE ITARANA NO DIA 11/05/2022 2022NL01873 2022NE01386 2022-9RBC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337261972 34670 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 18/08/2022 ? PROCESSO 2022-CF403. 2022NL03244 2022NE02090 2022-CF403 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337261973 34671 2022 2022-10-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 06/01/2022. C.I ? 0004/2022/SUTRANS/GERAD/DAF/IASES 2022NE00081 2022NE00081 2022-L63S2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337261974 34672 2022 2022-05-27T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA AJUSTE DO NÚMERO DO CONVÊNIO. 2022NE01556 2022NE01547 2022-N6LB8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337261975 34673 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE PANCAS-ES NO DIA 01/06/2022 ? PROCESSO 2022-N6LB8. 2022OB02096 2022NE01557 2022-N6LB8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337261976 34674 2022 2022-10-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE ITARANA NO DIA 11/05/2022 2022NE01386 2022NE01386 2022-9RBC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337261977 34675 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 06/01/2022. C.I ? 0004/2022/SUTRANS/GERAD/DAF/IASES 2022OB00031 2022NE00081 2022-L63S2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337261978 34676 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 20/04/2022 2022NL01559 2022NE01212 2022-R7F29 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337261979 34677 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03204 2022NE02090 2022-CF403 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337261980 34678 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00031 2022NE00081 2022-L63S2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337261981 34679 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 06/01/2022. C.I ? 0004/2022/SUTRANS/GERAD/DAF/IASES 2022OB00031 2022NE00081 2022-L63S2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337261982 34680 2022 2022-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 18/08/2022 ? PROCESSO 2022-CF403. 2022NE02090 2022NE02090 2022-CF403 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337261983 34681 2022 2022-03-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 23/03/2022 2022NE00981 2022NE00981 2022-623NW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337261984 34682 2022 2022-05-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE PANCAS, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 01/06/2022 ? PROCESSO 2022-N6LB8. 2022NE01547 2022NE01547 2022-N6LB8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337261985 34683 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ½ (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 20/04/2022. 2022OB01492 2022NE01212 2022-R7F29 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337261986 34684 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO NA CONTA C NO DIA 22/04/2022 RELATIVA À DIÁRIA NÃO UTILIZADA PELO SERVIDOR FRANCISCO MACEDO AMARAL 2022GD00045 2022NE01212 2022-R7F29 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337261987 34685 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 18/08/2022 ? PROCESSO 2022-CF403. 2022OB03204 2022NE02090 2022-CF403 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337261988 34686 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.105.977-## 1 "" FRANCISCO MACEDO AMARAL 8334554 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 06/01/2022. C.I ? 0004/2022/SUTRANS/GERAD/DAF/IASES 2022NL00014 2022NE00081 2022-L63S2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 2810689 337261989 34687 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.692.897-## 1 "" JOSE MARIA MAGEVSKI 8334610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02595 2022NE01152 2022-V6SZX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825651 337261990 34688 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.692.897-## 1 "" JOSE MARIA MAGEVSKI 8334610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para os dias 29/08/2022 a 01/09/2022, com destino a Alfredo Chaves, com o objetivo de atender as demandas de captura de morcegos heatófagos no municipio, solicitados pela UVL Guarapari. 2022OB02595 2022NE01152 2022-V6SZX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825651 337261991 34689 2022 2022-08-18T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.692.897-## 1 "" JOSE MARIA MAGEVSKI 8334610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para os dias 29/08/2022 a 01/09/2022, com destino a Alfredo Chaves, com o objetivo de atender as demandas de captura de morcegos heatófagos no municipio, solicitados pela UVL Guarapari. 2022NE01152 2022NE01152 2022-V6SZX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825651 337261992 34690 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.692.897-## 1 "" JOSE MARIA MAGEVSKI 8334610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para os dias 29/08/2022 a 01/09/2022, com destino a Alfredo Chaves, com o objetivo de atender as demandas de captura de morcegos heatófagos no municipio, solicitados pela UVL Guarapari. 2022NL01712 2022NE01152 2022-V6SZX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825651 337261993 34691 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.692.897-## 1 "" JOSE MARIA MAGEVSKI 8334610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para os dias 29/08/2022 a 01/09/2022, com destino a Alfredo Chaves, com o objetivo de atender as demandas de captura de morcegos heatófagos no municipio, solicitados pela UVL Guarapari. 2022OB02595 2022NE01152 2022-V6SZX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2825651 337261994 34692 2022 2022-12-07T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.798.537-## 1 "" CARLA FERNANDES CARDOZO 8334651 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA 2022NE00504, FEITO INDEVIDAMENTE. DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022NE00554 2022NE00504 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 2475820 337261995 34693 2022 2022-12-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.798.537-## 1 "" CARLA FERNANDES CARDOZO 8334651 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022NE00504 2022NE00504 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 2475820 337261996 34694 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.949.937-## 1 "" ÉRIKA SOUZA RIBEIRO 8334660 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21382 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COMPARTILHAMENTO DE PRÁTICAS ? SRE SÃO MATEUS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 18/10/2022 - PEDRO CANÁRIO X SÃO MATEUS X PEDRO CANÁRIO. 2022NL07951 2022NE07104 2022-L3XC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR P - DT# 3065790 337261997 34695 2022 2022-10-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.949.937-## 1 "" ÉRIKA SOUZA RIBEIRO 8334660 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21382 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COMPARTILHAMENTO DE PRÁTICAS ? SRE SÃO MATEUS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 18/10/2022 2022NE07104 2022NE07104 2022-L3XC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR P - DT# 3065790 337261998 34696 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.949.937-## 1 "" ÉRIKA SOUZA RIBEIRO 8334660 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB18647 2022NE07104 2022-L3XC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR P - DT# 3065790 337261999 34697 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.949.937-## 1 "" ÉRIKA SOUZA RIBEIRO 8334660 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21382 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COMPARTILHAMENTO DE PRÁTICAS ? SRE SÃO MATEUS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 18/10/2022 - PEDRO CANÁRIO X SÃO MATEUS X PEDRO CANÁRIO. 2022OB18647 2022NE07104 2022-L3XC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR P - DT# 3065790 337262000 34698 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.949.937-## 1 "" ÉRIKA SOUZA RIBEIRO 8334660 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21382 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COMPARTILHAMENTO DE PRÁTICAS ? SRE SÃO MATEUS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 18/10/2022 - PEDRO CANÁRIO X SÃO MATEUS X PEDRO CANÁRIO. 2022OB18647 2022NE07104 2022-L3XC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR P - DT# 3065790 337262001 34699 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.870.947-## 1 "" LUIZ CARLOS RODRIGUES 8334673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com uma diária e meia em favor do servidor, LUIZ CARLOS RODRIGUES para realizar viagem do município de VILA VELHA/ES aos municípios de AFONSO CLÁUDIO e IRUPI/ES, nos dias 14 e 15/07/2022 para Operação Especial PAF 16066/2022 e Diligencia Qualificada PAF 16485/2022. Edoc?s 2022-X5TNN 2022NL01978 2022NE01419 2022-X5TNN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 274840 337262002 34700 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.870.947-## 1 "" LUIZ CARLOS RODRIGUES 8334673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02377 2022NE01419 2022-X5TNN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 274840 337262003 34701 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.870.947-## 1 "" LUIZ CARLOS RODRIGUES 8334673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com UMA DIÁRIA e MEIA, em favor do servidor, LUIZ CARLOS RODRIGUES para realizar viagem do município de VILA VELHA/ES aos municípios de AFONSO CLÁUDIO e IRUPI/ES, no período de 14 e 15/07/2022 para atendimento a Operação Especial PAF 16066/2022 e Diligencia Qualificada PAF 16485/2022. E-Docs: 2022-X5TNN. 2022OB02377 2022NE01419 2022-X5TNN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 274840 337262004 34702 2022 2022-08-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.870.947-## 1 "" LUIZ CARLOS RODRIGUES 8334673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com uma diária e meia em favor do servidor, LUIZ CARLOS RODRIGUES para realizar viagem do município de VILA VELHA/ES aos municípios de AFONSO CLÁUDIO e IRUPI/ES, nos dias 14 e 15/07/2022 para Operação Especial PAF 16066/2022 e Diligencia Qualificada PAF 16485/2022. Edoc?s 2022-X5TNN 2022NE01419 2022NE01419 2022-X5TNN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 274840 337262005 34703 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.870.947-## 1 "" LUIZ CARLOS RODRIGUES 8334673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com UMA DIÁRIA e MEIA, em favor do servidor, LUIZ CARLOS RODRIGUES para realizar viagem do município de VILA VELHA/ES aos municípios de AFONSO CLÁUDIO e IRUPI/ES, no período de 14 e 15/07/2022 para atendimento a Operação Especial PAF 16066/2022 e Diligencia Qualificada PAF 16485/2022. E-Docs: 2022-X5TNN. 2022OB02377 2022NE01419 2022-X5TNN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 274840 337262006 34704 2022 2022-07-31T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO 1 e ½ +DIARIA 50% PARA Mimoso do Sul - ES NO DIA 29/07/2022 a 30/07/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1093 / SCM / NOTAER / 2022-B9TJF. 2022NL01962 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262007 34705 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02196 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262008 34706 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Barra de São Francisco - ES NO DIA 01/07/2022 a 02/07/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 993 / SCM 2022-B9TJF. 2022OB01944 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262009 34707 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Cachoeiro de Itapemirim - ES no período de 01/05/2022 a 02/05/2022, a fim de Organizar evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 310/NOE. Processo 2022-B9TJF 2022OB01210 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262010 34708 2022 2022-12-30T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE03005 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262011 34709 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL01979: Anulação para acerto contábil. 2022NS00294 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262012 34710 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01787 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262013 34711 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02966 2022NE02350 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262014 34712 2022 2022-01-26T00:00:00 253,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00187 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262015 34713 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Barra de São Francisco - ES NO DIA 01/07/2022 a 02/07/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 993 / SCM 2022-B9TJF. 2022OB01974 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262016 34714 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1/2 diária para os municípios de Castelo-ES no dia 19 de junho com retorno ocorrido na mesma data, Interesse da Casa MIlitar. RD-922/2022/SCM - NOE - Processo 2022-B9TJF  2022OB01787 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262017 34715 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Alegre e São José do Calçado - ES NO DIA 20/05/2022 a 21/05/2022 A FIM DETRABALAHAR EM que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORM A RD 754/ NOE 2022-B9TJF. 2022NL01303 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262018 34716 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL01056: ANULACAO TENDO EM VISTA TER SIDO EMITIDA DE FORMA INDEVIDA . 2022NS00133 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262019 34717 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de uma e meia diária mais 50% (RD65/22 - NOE) em razão de de viagem a Itaguaçu (ES) de 23 a 24/01/22 para organizar evento evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00144 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262020 34718 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária mais 50% (RD65/22 - NOE) em razão de de viagem a Itaguaçu (ES) de 23 a 24/01/22 para organizar evento evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00171 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262021 34719 2022 2022-07-31T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01777 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262022 34720 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01192 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262023 34721 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00171 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262024 34722 2022 2022-07-31T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01784 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262025 34723 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ +DIARIA 50% PARA Mimoso do Sul - ES NO DIA 29/07/2022 a 30/07/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1093 / SCM / NOTAER / 2022-B9TJF. 2022OB02196 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262026 34724 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA Cachoeiro de Itapemirim - ES NO DIA 22/10/2022 a 23/10/2022 A FIM DE TRABALHAR NA Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1509 / SCM/ NOE / 2022-B9TJF 2022OB02966 2022NE02350 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262027 34725 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA Cachoeiro de Itapemirim - ES NO DIA 22/10/2022 a 23/10/2022 A FIM DE TRABALHAR NA Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1509 / SCM/ NOE / 2022-B9TJF 2022NL02698 2022NE02350 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262028 34726 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00926 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262029 34727 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO 1 e ½ DIARIA + 50% PARA Domingos Martins - ES NO DIA 08/04/2022 a 09/04/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 453 / NOE 2022-B9TJF. 2022NL00817 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262030 34728 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Barra de São Francisco - ES NO DIA 01/07/2022 a 02/07/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 993 / SCM 2022-B9TJF. 2022OB01944 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262031 34729 2022 2022-11-04T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS 2022NE00847 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262032 34730 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Barra de São Francisco - ES NO DIA 01/07/2022 a 02/07/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 993 / SCM 2022-B9TJF. 2022NL01744 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262033 34731 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01974 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262034 34732 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma diária + 50% (RD1106/22 - NOE) em razão de viagem a Alfredo Chaves (ES) de 29 a 31/07/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-B9TJF. 2022OB02212 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262035 34733 2022 2022-10-24T00:00:00 169,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02350 2022NE02350 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262036 34734 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ +DIARIA 50% PARA Mimoso do Sul - ES NO DIA 29/07/2022 a 30/07/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1093 / SCM / NOTAER / 2022-B9TJF. 2022OB02196 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262037 34735 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA Cachoeiro de Itapemirim - ES NO DIA 22/10/2022 a 23/10/2022 A FIM DE TRABALHAR NA Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1509 / SCM/ NOE / 2022-B9TJF 2022OB02966 2022NE02350 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262038 34736 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1 e ½ Diária de 26 a 27/08/22, Organizar evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo (RD. 1255/22 - NOE) em razão de viagem Conceição da Barra e São Mateus - ES Proc. 2022-B9TJF. 2022NL02241 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262039 34737 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1/2 diária para o Município de Cachoeiro de Itapemirim - ES no dia 29/04/2022 a fim de organizar Evento que contará com a presença da Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 601/NOE. Processo 2022-B9TJF 2022NL01057 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262040 34738 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma diária + 50% (RD1106/22 - NOE) em razão de viagem a Alfredo Chaves (ES) de 29 a 31/07/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-B9TJF. 2022OB02212 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262041 34739 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1/2 diária para o Município de Cachoeiro de Itapemirim - ES no dia 29/04/2022 a fim de organizar Evento que contará com a presença da Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 601/NOE. Processo 2022-B9TJF 2022OB01192 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262042 34740 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ DIARIA + 50% PARA Domingos Martins - ES NO DIA 08/04/2022 a 09/04/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 453 / NOE 2022-B9TJF. 2022OB00926 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262043 34741 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -252,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022NS00241 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262044 34742 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária mais 50% (RD65/22 - NOE) em razão de de viagem a Itaguaçu (ES) de 23 a 24/01/22 para organizar evento evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00171 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262045 34743 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02212 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262046 34744 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 588,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de três e meia diárias + 50% (RD638/22 - NOE) em razão de viagem a Alto Rio Novo, Mantenópolis e São Mateus (ES) de 04 a 07/05/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-B9TJF. 2022OB01235 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262047 34745 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Cachoeiro de Itapemirim - ES no período de 01/05/2022 a 02/05/2022, a fim de Organizar evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 310/NOE. Processo 2022-B9TJF 2022OB01210 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262048 34746 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02464 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262049 34747 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01447 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262050 34748 2022 2022-07-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de uma diária + 50% (RD1106/22 - NOE) em razão de viagem a Alfredo Chaves (ES) de 29 a 31/07/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-B9TJF. 2022NL01980 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262051 34749 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 588,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de três e meia diárias + 50% (RD638/22 - NOE) em razão de viagem a Alto Rio Novo, Mantenópolis e São Mateus (ES) de 04 a 07/05/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-B9TJF. 2022NL01101 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262052 34750 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Barra de São Francisco - ES NO DIA 01/07/2022 a 02/07/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 993 / SCM 2022-B9TJF. 2022OB01974 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262053 34751 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Cachoeiro de Itapemirim - ES no período de 01/05/2022 a 02/05/2022, a fim de Organizar evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 310/NOE. Processo 2022-B9TJF 2022NL01067 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262054 34752 2022 2022-08-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE02003 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262055 34753 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO ½ DIARIA PARA Cachoeiro de Itapemirim - ES NO DIA 29/04/2022 . A FIM DE PARTICIPAR DE evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD / 602 2022-Z7041. 2022NL01056 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262056 34754 2022 2022-06-30T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS 2022NE01618 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262057 34755 2022 2022-02-05T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS 2022NE01064 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262058 34756 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 588,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de três e meia diárias + 50% (RD638/22 - NOE) em razão de viagem a Alto Rio Novo, Mantenópolis e São Mateus (ES) de 04 a 07/05/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-B9TJF. 2022OB01235 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262059 34757 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTo. de 1 e ½ Diária de 26 a 27/08/22, Organizar evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo (RD. 1256/22 - NOE) em razão de viagem Conceição da Barra e São Mateus - ES Proc. 2022-B9TJF. 2022OB02464 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262060 34758 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1/2 diária para os municípios de Castelo-ES no dia 19 de junho com retorno ocorrido na mesma data, Interesse da Casa MIlitar. RD-922/2022/SCM - NOE - Processo 2022-B9TJF  2022NL01586 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262061 34759 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1/2 diária para o Município de Cachoeiro de Itapemirim - ES no dia 29/04/2022 a fim de organizar Evento que contará com a presença da Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 601/NOE. Processo 2022-B9TJF 2022OB01192 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262062 34760 2022 2022-12-29T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022 2022NE02918 2022NE02350 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262063 34761 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTo. de 1 e ½ Diária de 26 a 27/08/22, Organizar evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo (RD. 1256/22 - NOE) em razão de viagem Conceição da Barra e São Mateus - ES Proc. 2022-B9TJF. 2022OB02464 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262064 34762 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1/2 diária para os municípios de Castelo-ES no dia 19 de junho com retorno ocorrido na mesma data, Interesse da Casa MIlitar. RD-922/2022/SCM - NOE - Processo 2022-B9TJF  2022OB01787 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262065 34763 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ DIARIA + 50% PARA Domingos Martins - ES NO DIA 08/04/2022 a 09/04/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 453 / NOE 2022-B9TJF. 2022OB00926 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262066 34764 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Alegre e São José do Calçado - ES NO DIA 20/05/2022 a 21/05/2022 A FIM DETRABALAHAR EM que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORM A RD 754/ NOE 2022-B9TJF. 2022OB01447 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262067 34765 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 -588,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01235 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262068 34766 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Alegre e São José do Calçado - ES NO DIA 20/05/2022 a 21/05/2022 A FIM DETRABALAHAR EM que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORM A RD 754/ NOE 2022-B9TJF. 2022OB01447 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262069 34767 2022 2022-05-20T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS 2022NE01268 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262070 34768 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01944 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262071 34769 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01210 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262072 34770 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de uma diária + 50% (RD1106/22 - NOE) em razão de viagem a Alfredo Chaves (ES) de 29 a 31/07/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-B9TJF. 2022NL01979 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262073 34771 2022 2022-06-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS 2022NE01506 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262074 34772 2022 2022-04-05T00:00:00 588,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS 2022NE01100 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262075 34773 2022 2022-04-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.574.277-## 1 "" ADRIANO LUIZ NUNES CABRAL 8334697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS 2022NE01053 2022NE00187 2022008365993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 818620 337262076 34774 2022 2022-10-27T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.717-## 1 "" RAONI CEZANA CIPRIANO 8334703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 24/10/2022 a 27/10/2022, com destino a Cachoeiro de Itapemirim, com o objetivo de Realização de reunião da pré-etapa da campanha de vacinação contra febre aftosa - Municípios de Nova Venécia (25/10), Colatina (26/10) e Cachoeiro de Itapemirim (27/10). " 2022NE01588 2022NE01588 2022-JNTDP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937549 337262077 34775 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.093.717-## 1 "" RAONI CEZANA CIPRIANO 8334703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 09/11/2022 a 11/11/2022, com destino a , com objetivo de participar de Realização de abate experimental no Frigorífico Caparaó Eireli (SIE 184). " 2022OB03724 2022NE01648 2022-JNTDP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937549 337262078 34776 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.093.717-## 1 "" RAONI CEZANA CIPRIANO 8334703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 24/10/2022 a 27/10/2022, com destino a Cachoeiro de Itapemirim, com o objetivo de Realização de reunião da pré-etapa da campanha de vacinação contra febre aftosa - Municípios de Nova Venécia (25/10), Colatina (26/10) e Cachoeiro de Itapemirim (27/10). " 2022OB03600 2022NE01588 2022-JNTDP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937549 337262079 34777 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.093.717-## 1 "" RAONI CEZANA CIPRIANO 8334703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/08/2022 A 18/08/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DOS AUDITORES DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA) NA AUDITORIA DO QUALI-SV, NOS MUNICÍPIOS DE ALEGRE, MIMOSO DO SUL E ITAPEMIRIM. 2022NL01642 2022NE01110 2022-JNTDP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937549 337262080 34778 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.093.717-## 1 "" RAONI CEZANA CIPRIANO 8334703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 24/10/2022 a 27/10/2022, com destino a Cachoeiro de Itapemirim, com o objetivo de Realização de reunião da pré-etapa da campanha de vacinação contra febre aftosa - Municípios de Nova Venécia (25/10), Colatina (26/10) e Cachoeiro de Itapemirim (27/10). " 2022NL02326 2022NE01588 2022-JNTDP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937549 337262081 34779 2022 2022-08-11T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.717-## 1 "" RAONI CEZANA CIPRIANO 8334703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 09/11/2022 a 11/11/2022, com destino a , com objetivo de participar de Realização de abate experimental no Frigorífico Caparaó Eireli (SIE 184). " 2022NE01648 2022NE01648 2022-JNTDP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937549 337262082 34780 2022 2022-11-08T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.717-## 1 "" RAONI CEZANA CIPRIANO 8334703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/08/2022 A 18/08/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DOS AUDITORES DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA) NA AUDITORIA DO QUALI-SV, NOS MUNICÍPIOS DE ALEGRE, MIMOSO DO SUL E ITAPEMIRIM. 2022NE01110 2022NE01110 2022-JNTDP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937549 337262083 34781 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.093.717-## 1 "" RAONI CEZANA CIPRIANO 8334703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 24/10/2022 a 27/10/2022, com destino a Cachoeiro de Itapemirim, com o objetivo de Realização de reunião da pré-etapa da campanha de vacinação contra febre aftosa - Municípios de Nova Venécia (25/10), Colatina (26/10) e Cachoeiro de Itapemirim (27/10). " 2022OB03600 2022NE01588 2022-JNTDP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937549 337262084 34782 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.093.717-## 1 "" RAONI CEZANA CIPRIANO 8334703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03724 2022NE01648 2022-JNTDP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937549 337262085 34783 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.093.717-## 1 "" RAONI CEZANA CIPRIANO 8334703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/08/2022 A 18/08/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DOS AUDITORES DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA) NA AUDITORIA DO QUALI-SV, NOS MUNICÍPIOS DE ALEGRE, MIMOSO DO SUL E ITAPEMIRIM. 2022OB02512 2022NE01110 2022-JNTDP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937549 337262086 34784 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.093.717-## 1 "" RAONI CEZANA CIPRIANO 8334703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 09/11/2022 a 11/11/2022, com destino a , com objetivo de participar de Realização de abate experimental no Frigorífico Caparaó Eireli (SIE 184). " 2022OB03724 2022NE01648 2022-JNTDP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937549 337262087 34785 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.093.717-## 1 "" RAONI CEZANA CIPRIANO 8334703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02512 2022NE01110 2022-JNTDP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937549 337262088 34786 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.093.717-## 1 "" RAONI CEZANA CIPRIANO 8334703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 09/11/2022 a 11/11/2022, com destino a , com objetivo de participar de Realização de abate experimental no Frigorífico Caparaó Eireli (SIE 184). " 2022NL02440 2022NE01648 2022-JNTDP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937549 337262089 34787 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.093.717-## 1 "" RAONI CEZANA CIPRIANO 8334703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/08/2022 A 18/08/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DOS AUDITORES DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA) NA AUDITORIA DO QUALI-SV, NOS MUNICÍPIOS DE ALEGRE, MIMOSO DO SUL E ITAPEMIRIM. 2022OB02512 2022NE01110 2022-JNTDP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937549 337262090 34788 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.093.717-## 1 "" RAONI CEZANA CIPRIANO 8334703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03600 2022NE01588 2022-JNTDP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937549 337262091 34789 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.093.717-## 1 "" RAONI CEZANA CIPRIANO 8334703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 16/10/2022 a 18/10/2022, com destino a Brasília, com objetivo de participar de reunião do FONESA. Locomoção Urbana. " 2022OB03264 2022NE01437 2022-JNTDP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937549 337262092 34790 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.093.717-## 1 "" RAONI CEZANA CIPRIANO 8334703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 16/10/2022 a 18/10/2022, com destino a Brasília, com objetivo de participar de reunião do FONESA. Locomoção Urbana. 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" 2022NE01437 2022NE01437 2022-JNTDP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937549 337262095 34793 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 -819,0000 0,0000 0,0000 ###.093.717-## 1 "" RAONI CEZANA CIPRIANO 8334703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03264 2022NE01437 2022-JNTDP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937549 337262096 34794 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.536.737-## 1 "" EDSON VANDER FRANSCISCHETTO 8334706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Diretriz de serviço nº 014/2021 do Comando Geral da PMES. 2022OB00067 2022NE00118 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844254 337262097 34795 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.536.737-## 1 "" EDSON VANDER FRANSCISCHETTO 8334706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00067 2022NE00118 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844254 337262098 34796 2022 2022-12-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.737-## 1 "" EDSON VANDER FRANSCISCHETTO 8334706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Diretriz de serviço nº 014/2021 do Comando Geral da PMES. 2022NE00118 2022NE00118 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844254 337262099 34797 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.536.737-## 1 "" EDSON VANDER FRANSCISCHETTO 8334706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Diretriz de serviço nº 014/2021 do Comando Geral da PMES. 2022NL00057 2022NE00118 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844254 337262100 34798 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.536.737-## 1 "" EDSON VANDER FRANSCISCHETTO 8334706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Diretriz de serviço nº 014/2021 do Comando Geral da PMES. 2022OB00067 2022NE00118 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844254 337262101 34799 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 72,8000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-2K924 - RD - 25-05 - Nilcemar Junior - Vitória 2022OB02495 2022NE01057 2022002087164 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3096769 337262102 34800 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 72,8000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-2K924 - RD - 25-05 - Nilcemar Junior - Vitória 2022NL01442 2022NE01057 2022002087164 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3096769 337262103 34801 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 -72,8000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02495 2022NE01057 2022002087164 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3096769 337262104 34802 2022 2022-05-16T00:00:00 72,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2K924 - RD - 25-05 - Nilcemar Junior - Vitória 2022NE01057 2022NE01057 2022002087164 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3096769 337262105 34803 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 72,8000 0,0000 ###.387.247-## 1 "" NILCEMAR ALVES CABRAL JUNIOR 8334712 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-2K924 - RD - 25-05 - Nilcemar Junior - Vitória 2022OB02495 2022NE01057 2022002087164 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3096769 337262106 34804 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.957.097-## 1 "" CARLOS FERNANDO NASCIMENTO BEZERRA 8334748 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Cariacica - ES até o município de São Mateus - ES, no dia 08 de Fevereiro de 2022, com retorno previsto para o dia 09 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de realizarem Operação de Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão - MBA. 2022OB01853 2022NE00638 2022-0S2JX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 863110 337262107 34805 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.957.097-## 1 "" CARLOS FERNANDO NASCIMENTO BEZERRA 8334748 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01853 2022NE00638 2022-0S2JX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 863110 337262108 34806 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.957.097-## 1 "" CARLOS FERNANDO NASCIMENTO BEZERRA 8334748 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Cariacica - ES até o município de São Mateus - ES, no dia 08 de Fevereiro de 2022, com retorno previsto para o dia 09 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de realizarem Operação de Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão - MBA. 2022OB01853 2022NE00638 2022-0S2JX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 863110 337262109 34807 2022 2022-06-04T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.957.097-## 1 "" CARLOS FERNANDO NASCIMENTO BEZERRA 8334748 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Cariacica - ES até o município de São Mateus - ES, no dia 08 de Fevereiro de 2022, com retorno previsto para o dia 09 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de realizarem Operação de Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão - MBA. 2022NE00638 2022NE00638 2022-0S2JX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 863110 337262110 34808 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.957.097-## 1 "" CARLOS FERNANDO NASCIMENTO BEZERRA 8334748 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Cariacica - ES até o município de São Mateus - ES, no dia 08 de Fevereiro de 2022, com retorno previsto para o dia 09 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de realizarem Operação de Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão - MBA. 2022NL00921 2022NE00638 2022-0S2JX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 863110 337262111 34809 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.431.967-## 1 "" ELIZANGELA COSTA SILVA 8334755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 02/06, ACOMPANHAR AS CONSELHEIRAS DO CEDIMES EM VISITA TECNICA AO CPFCOL, PARA REALIZAR REUNIÃO COM AS MULHERES EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE, PARA ESCOLHEREM REPRESENTANTES PARA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA MULHERES, PARA COLATINA/ES, 2022-GCNZT 2022OB05104 2022NE03447 2022-GCNZT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2938103 337262112 34810 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.431.967-## 1 "" ELIZANGELA COSTA SILVA 8334755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07004 2022NE05064 2022-5HXQR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2938103 337262113 34811 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.431.967-## 1 "" ELIZANGELA COSTA SILVA 8334755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 06/08, CAPACITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIOESPIRITUAL ÀS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO AUDITÓRIO DA APAE DE COLATINA, 2022-2QDZW 2022OB07007 2022NE05061 2022-2QDZW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2938103 337262114 34812 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.431.967-## 1 "" ELIZANGELA COSTA SILVA 8334755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07007 2022NE05061 2022-2QDZW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2938103 337262115 34813 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.431.967-## 1 "" ELIZANGELA COSTA SILVA 8334755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 06/08, CAPACITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIOESPIRITUAL ÀS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO AUDITÓRIO DA APAE DE COLATINA, 2022-2QDZW 2022OB07007 2022NE05061 2022-2QDZW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2938103 337262117 34815 2022 2022-07-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.431.967-## 1 "" ELIZANGELA COSTA SILVA 8334755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 20/08, CAPACITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIOESPIRITUAL ÀS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NA PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-5HXQR 2022NE05064 2022NE05064 2022-5HXQR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2938103 337262118 34816 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.431.967-## 1 "" ELIZANGELA COSTA SILVA 8334755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 20/08, CAPACITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIOESPIRITUAL ÀS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NA PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-5HXQR 2022NL06143 2022NE05064 2022-5HXQR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2938103 337262119 34817 2022 2022-05-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.431.967-## 1 "" ELIZANGELA COSTA SILVA 8334755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 02/06, ACOMPANHAR AS CONSELHEIRAS DO CEDIMES EM VISITA TECNICA AO CPFCOL, PARA REALIZAR REUNIÃO COM AS MULHERES EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE, PARA ESCOLHEREM REPRESENTANTES PARA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA MULHERES, PARA COLATINA/ES, 2022-GCNZT 2022NE03447 2022NE03447 2022-GCNZT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 06/08, CAPACITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIOESPIRITUAL ÀS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO AUDITÓRIO DA APAE DE COLATINA, 2022-2QDZW 2022NL06137 2022NE05061 2022-2QDZW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2938103 337262123 34821 2022 2022-09-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.431.967-## 1 "" ELIZANGELA COSTA SILVA 8334755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 08/10/2022, REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIOESPIRITUAL ÀS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADENA IGREJA BATISTA NOVO HORIZONTE EM LINHARES, PROCESSO Nº 2022-GT5LG. 2022NE06857 2022NE06857 2022-GT5LG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 08/10/2022, REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIOESPIRITUAL ÀS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADENA IGREJA BATISTA NOVO HORIZONTE EM LINHARES, PROCESSO Nº 2022-GT5LG. 2022OB09911 2022NE06857 2022-GT5LG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2938103 337262129 34827 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.431.967-## 1 "" ELIZANGELA COSTA SILVA 8334755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 08/10/2022, REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIOESPIRITUAL ÀS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADENA IGREJA BATISTA NOVO HORIZONTE EM LINHARES, PROCESSO Nº 2022-GT5LG. 2022OB09911 2022NE06857 2022-GT5LG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2938103 337262130 34828 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.431.967-## 1 "" ELIZANGELA COSTA SILVA 8334755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 02/06, ACOMPANHAR AS CONSELHEIRAS DO CEDIMES EM VISITA TECNICA AO CPFCOL, PARA REALIZAR REUNIÃO COM AS MULHERES EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE, PARA ESCOLHEREM REPRESENTANTES PARA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA MULHERES, PARA COLATINA/ES, 2022-GCNZT 2022OB05104 2022NE03447 2022-GCNZT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2938103 337262131 34829 2022 2022-12-29T00:00:00 0,0000 -2772,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00378 2022NE02302 2022011593388 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262132 34830 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 5376,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Adiantamento de recursos para cobrir despesas com concessão de diárias a servidores que serão empregados no policiamento em eventos e festividades, no mês Maio/2022, na área do CPO ESPECIALIZADO. 2022OB02355 2022NE00755 2022-901PD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262133 34831 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -1680,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Devolução parcial do valor disponibilizado para o suprido do CPOE para cobrir despesas com diárias em favor dos militares da RPMONT que foram empenhados no município de Piúma no mês de Janeiro de 2022. 2022GD00052 2022NE00290 2022-532P2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262134 34832 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 25200,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Adiantamento de recursos para cobrir despesas com concessão de diárias a servidores que serão empregados no policiamento na Operação Verão 2022/2023, no mês de dezembro de 2022, conforme Diretriz de Operação nº 024/2022 ? Operação Verão 2022/2023 e Decreto Nº 5255-R, de 22 de Dezembro de 2022. 2022OB07961 2022NE02302 2022011593388 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262135 34833 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5376,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Adiantamento de recursos para cobrir despesas com concessão de diárias a servidores que serão empregados no policiamento em eventos e festividades, no mês Março/2022, na área do CPO ESPECIALIZADO. 2022OB01225 2022NE00541 2022-HR2VZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262136 34834 2022 2022-06-07T00:00:00 8904,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Adiantamento de recursos para cobrir despesas com diárias em favor dos militares que serão empenhados em eventos e festividades no mês de Julho de 2022, na área do CPOE. 2022NE01087 2022NE01087 2022-682MQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262137 34835 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 19432,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Adiantamento de recursos para cobrir despesas com concessão de diárias a servidores que serão empregados no policiamento em eventos e festividades, no mês Setembro/2022, na área do CPO ESPECIALIZADO. 2022NL02387 2022NE01401 2022-3ZF1C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262138 34836 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -5152,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS, TENDO EM VISTA QUE O SUPRIDO DO CPOE, NÃO UTILIZOU TODO O RECURSO DISPONIBILIZADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM EVENTOS E FESTIVIDADES NO MÊS DE MAIO DE 2022. 2022GD00193 2022NE00755 2022-901PD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262139 34837 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 47040,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Pagamento referente ao adiantamento de recursos para cobrir despesas com concessão de diárias a servidores que serão empregados no policiamento na Operação Verão 2021/2022, no mês de fevereiro de 2022, do CPO-E, conforme Diretriz de Operação nº 042/2021 ? Operação Verão 2021/2022. 2022OB00471 2022NE00291 2022-JQ3FG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262140 34838 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 23912,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Adiantamento de recursos para cobrir despesas com concessão de diárias a servidores que serão empregados no policiamento em eventos e festividades, no mês Novembro/2022, na área do CPO ESPECIALIZADO. 2022OB06522 2022NE01768 2022-TQDF1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262141 34839 2022 2022-10-10T00:00:00 5376,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com Adiantamento de Recursos para cobrir despesas com diárias para militares empenhados em eventos e festividades na área do CPOE no mês de OUTUBRO de 2022. 2022NE01625 2022NE01625 2022-HP04T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262142 34840 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 25816,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Adiantamento de recursos para cobrir despesas com concessão de diárias a servidores que serão empregados no policiamento em eventos e festividades, no mês dezembro/2022, na área do CPO ESPECIALIZADO. 2022NL03345 2022NE02005 2022-50DTP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262143 34841 2022 2022-12-26T00:00:00 -25424,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação parcial do adiantamento de recursos, tendo em vista que o suprido não utilizou todo o recurso disponibilizado para cobrir as despesas com diárias, no decorrer do mês de dezembro de 2022. 2022NE02286 2022NE02005 2022-50DTP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262144 34842 2022 2022-08-15T00:00:00 -8904,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO INTEGRAL DO VALOR DISPONIBILIZADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DOS MILITARES QUE SERIAM EMPREGADOS NO POLICIAMENTO NA ÁREA DO CPOE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. 2022NE01310 2022NE01087 2022-682MQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262145 34843 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 -48720,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2022OB00470 2022NE00290 2022-532P2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262146 34844 2022 2022-07-04T00:00:00 10528,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Adiantamento de recursos para cobrir despesas com concessão de diárias a servidores que serão empregados no policiamento em eventos e festividades, no mês Abril/2022, na área do CPO ESPECIALIZADO. 2022NE00644 2022NE00644 2022-1KL08 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262147 34845 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 25200,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Adiantamento de recursos para cobrir despesas com concessão de diárias a servidores que serão empregados no policiamento na Operação Verão 2022/2023, no mês de dezembro de 2022, conforme Diretriz de Operação nº 024/2022 ? Operação Verão 2022/2023 e Decreto Nº 5255-R, de 22 de Dezembro de 2022. 2022NL03663 2022NE02302 2022011593388 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262148 34846 2022 2022-04-11T00:00:00 -13328,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO INTEGRAL DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS, TENDO EM VISTA QUE O SUPRIDO DO CPOE, NÃO UTILIZOU O RECURSO DISPONIBILIZADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM EVENTOS E FESTIVIDADES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CI/PMES/CPOE/DO/Nº 055/2022. 2022NE01727 2022NE01615 2022-HP04T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262149 34847 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 -25424,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00368 2022NE02005 2022-50DTP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262150 34848 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 -23912,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06522 2022NE01768 2022-TQDF1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262151 34849 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 -5152,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03209 2022NE00908 2022-TSMKB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262152 34850 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -6552,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS, TENDO EM VISTA QUE O SUPRIDO DO CPOE, NÃO UTILIZOU TODO O RECURSO DISPONIBILIZADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM EVENTOS E FESTIVIDADES, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 2022GD00118 2022NE00644 2022-1KL08 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262153 34851 2022 2022-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -2772,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução parcial de adiantamento de recursos ref.diárias a servidores que serão empregados no policiamento na Operação Verão 2022/2023, no mês de dezembro de 2022, conforme Diretriz de Operação nº 024/2022 ? Operação Verão 2022/2023 e Decreto Nº 5255-R, de 22 de Dezembro de 2022. 2022GD00378 2022NE02302 2022011593388 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262154 34852 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 8904,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Adiantamento de recursos para cobrir despesas com diárias em favor dos militares que serão empenhados em eventos e festividades no mês de Julho de 2022, na área do CPOE. 2022OB03875 2022NE01087 2022-682MQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262155 34853 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -5208,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS, TENDO EM VISTA QUE O SUPRIDO DO CPOE, NÃO UTILIZOU TODO O RECURSO DISPONIBILIZADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM EVENTOS E FESTIVIDADES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CI/PMES/CPOE/DO/Nº 055/2022. 2022GD00323 2022NE01625 2022-HP04T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262156 34854 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 8904,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Adiantamento de recursos para cobrir despesas com diárias em favor dos militares que serão empenhados em eventos e festividades no mês de Julho de 2022, na área do CPOE. 2022NL01814 2022NE01087 2022-682MQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262157 34855 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 11760,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Adiantamento de Recursos para cobrir despesas com diárias em favor dos militares que serão empenhados em policiamento no 3º Período da Operação Verão 2021/2022 no mês de março, na área do CPOE. 2022OB00825 2022NE00433 2022-WPBV8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262158 34856 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -20440,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução parcial do valor disponibilizado ao CPOE para cobrir despesas com diárias em favor dos militares que foram empenhados em eventos e festividades no mês de novembro de 2022, conforme CI/PMES/CPOE/DO/Nº 062/2022. 2022GD00347 2022NE01768 2022-TQDF1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262159 34857 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 11760,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Adiantamento de Recursos para cobrir despesas com diárias em favor dos militares que serão empenhados em policiamento no 3º Período da Operação Verão 2021/2022 no mês de março, na área do CPOE. 2022OB00825 2022NE00433 2022-WPBV8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262160 34858 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -3528,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução parcial do recurso disponibilizado para cobrir despesas com diárias em favor de militares que foram empenhados em eventos e festividades no mês de junho de 2022, na área do CPOE. 2022GD00210 2022NE00908 2022-TSMKB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262161 34859 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 19432,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Adiantamento de recursos para cobrir despesas com concessão de diárias a servidores que serão empregados no policiamento em eventos e festividades, no mês Setembro/2022, na área do CPO ESPECIALIZADO. 2022OB05235 2022NE01401 2022-3ZF1C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262162 34860 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -25424,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução parcial do adiantamento de recursos, tendo em vista que o suprido não utilizou todo o recurso disponibilizado para cobrir as despesas com diárias, no decorrer do mês de dezembro de 2022. 2022GD00368 2022NE02005 2022-50DTP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262163 34861 2022 2022-06-10T00:00:00 13328,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com Adiantamento de Recursos para cobrir despesas com diárias para militares empenhados em eventos e festividades na área do CPOE no mês de OUTUBRO de 2022. Conforme CI/PMES/CPOE/DO/Nº 052/2022 2022NE01615 2022NE01615 2022-HP04T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262164 34862 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 13328,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com Adiantamento de Recursos para cobrir despesas com diárias para militares empenhados em eventos e festividades na área do CPOE no mês de OUTUBRO de 2022. Conforme CI/PMES/CPOE/DO/Nº 052/2022 2022OB05895 2022NE01615 2022-HP04T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262165 34863 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 -5376,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01225 2022NE00541 2022-HR2VZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262166 34864 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 10528,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Adiantamento de recursos para cobrir despesas com concessão de diárias a servidores que serão empregados no policiamento em eventos e festividades, no mês Abril/2022, na área do CPO ESPECIALIZADO. 2022OB01840 2022NE00644 2022-1KL08 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262167 34865 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 -20440,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00347 2022NE01768 2022-TQDF1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262168 34866 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -5152,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS, TENDO EM VISTA QUE O SUPRIDO DO CPOE, NÃO UTILIZOU TODO O RECURSO DISPONIBILIZADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM EVENTOS E FESTIVIDADES, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. 2022GD00107 2022NE00541 2022-HR2VZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262169 34867 2022 2022-12-27T00:00:00 25200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Adiantamento de recursos para cobrir despesas com concessão de diárias a servidores que serão empregados no policiamento na Operação Verão 2022/2023, no mês de dezembro de 2022, conforme Diretriz de Operação nº 024/2022 ? Operação Verão 2022/2023 e Decreto Nº 5255-R, de 22 de Dezembro de 2022. 2022NE02302 2022NE02302 2022011593388 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262170 34868 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 -5376,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05938 2022NE01625 2022-HP04T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262171 34869 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 -8904,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03875 2022NE01087 2022-682MQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262172 34870 2022 2022-03-03T00:00:00 11760,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Adiantamento de Recursos para cobrir despesas com diárias em favor dos militares que serão empenhados em policiamento no 3º Período da Operação Verão 2021/2022 no mês de março, na área do CPOE. 2022NE00433 2022NE00433 2022-WPBV8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262173 34871 2022 2022-04-05T00:00:00 -6552,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS, TENDO EM VISTA QUE O SUPRIDO DO CPOE, NÃO UTILIZOU TODO O RECURSO DISPONIBILIZADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM EVENTOS E FESTIVIDADES, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 2022NE00744 2022NE00644 2022-1KL08 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262174 34872 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 20440,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022GD00347: Anulação para acertar o domicilio bancario. 2022NS00650 2022NE01768 2022-TQDF1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262175 34873 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 47040,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Pagamento referente ao adiantamento de recursos para cobrir despesas com concessão de diárias a servidores que serão empregados no policiamento na Operação Verão 2021/2022, no mês de fevereiro de 2022, do CPO-E, conforme Diretriz de Operação nº 042/2021 ? Operação Verão 2021/2022. 2022OB00471 2022NE00291 2022-JQ3FG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262176 34874 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 -13328,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05895 2022NE01615 2022-HP04T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262177 34875 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 11760,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Adiantamento de Recursos para cobrir despesas com diárias em favor dos militares que serão empenhados em policiamento no 3º Período da Operação Verão 2021/2022 no mês de março, na área do CPOE. 2022NL00506 2022NE00433 2022-WPBV8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262178 34876 2022 2022-08-02T00:00:00 47040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Empenho referente ao adiantamento de recursos para cobrir despesas com concessão de diárias a servidores que serão empregados no policiamento na Operação Verão 2021/2022, no mês de fevereiro de 2022, do CPO-E, conforme Diretriz de Operação nº 042/2021 ? Operação Verão 2021/2022. 2022NE00291 2022NE00291 2022-JQ3FG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262179 34877 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 -14056,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00286 2022NE01287 2022-Z07TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262180 34878 2022 2022-03-18T00:00:00 5376,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Adiantamento de recursos para cobrir despesas com concessão de diárias a servidores que serão empregados no policiamento em eventos e festividades, no mês Março/2022, na área do CPO ESPECIALIZADO. 2022NE00541 2022NE00541 2022-HR2VZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262181 34879 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 -1680,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2022GD00052 2022NE00290 2022-532P2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262182 34880 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 -6552,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00118 2022NE00644 2022-1KL08 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262183 34881 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 25816,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Adiantamento de recursos para cobrir despesas com concessão de diárias a servidores que serão empregados no policiamento em eventos e festividades, no mês dezembro/2022, na área do CPO ESPECIALIZADO. 2022OB07255 2022NE02005 2022-50DTP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262184 34882 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 48720,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Liquidação referente ao adiantamento de recursos para cobrir despesas com concessão de diárias a servidores que serão empregados no policiamento na Operação Verão 2021/2022, no mês de Janeiro de 2022, do CPO-E, conforme Diretriz de Operação nº 042/2021 ? Operação Verão 2021/2022. 2022NL00299 2022NE00290 2022-532P2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262185 34883 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 -13328,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00300 2022NE01401 2022-3ZF1C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262186 34884 2022 2022-07-06T00:00:00 -5152,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação parcial da NE 755, prestação de contas, saldo não utilizado, Adiantamento de recursos para cobrir despesas com concessão de diárias a servidores que serão empregados no policiamento em eventos e festividades, no mês Maio/2022, na área do CPO ESPECIALIZADO. Conforme CI/PMES/CPOE/DO/Nº 026/2022 2022NE00888 2022NE00755 2022-901PD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262187 34885 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 5376,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Adiantamento de recursos para cobrir despesas com concessão de diárias a servidores que serão empregados no policiamento em eventos e festividades, no mês Março/2022, na área do CPO ESPECIALIZADO. 2022OB01225 2022NE00541 2022-HR2VZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262188 34886 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 -19432,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05235 2022NE01401 2022-3ZF1C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262189 34887 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 13328,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com Adiantamento de Recursos para cobrir despesas com diárias para militares empenhados em eventos e festividades na área do CPOE no mês de OUTUBRO de 2022. Conforme CI/PMES/CPOE/DO/Nº 052/2022 2022NL02749 2022NE01615 2022-HP04T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262190 34888 2022 2022-01-09T00:00:00 -14056,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação parcial do valor disponibilizado para cobrir despesas com diárias em favor de militares que seriam empenhados em eventos e festividades, no mês de agosto na área do CPOE 2022NE01394 2022NE01287 2022-Z07TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262191 34889 2022 2022-04-10T00:00:00 -13328,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação Parcial do Adiantamento de recursos para cobrir despesas com concessão de diárias a servidores que serão empregados no policiamento em eventos e festividades, no mês Setembro/2022, na área do CPO ESPECIALIZADO, TENDO EM VISTA QUE O SUPRIDO DO CPOE, NÃO UTILIZOU TODO O RECURSO, conforme CI/PMES/CPOE/DO/Nº 052/2022. 2022NE01602 2022NE01401 2022-3ZF1C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262192 34890 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 48720,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Pagamento referente ao adiantamento de recursos para cobrir despesas com concessão de diárias a servidores que serão empregados no policiamento na Operação Verão 2021/2022, no mês de Janeiro de 2022, do CPO-E, conforme Diretriz de Operação nº 042/2021 ? Operação Verão 2021/2022. 2022OB00470 2022NE00290 2022-532P2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262193 34891 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 20440,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00650 2022NE01768 2022-TQDF1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262194 34892 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 -8904,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00271 2022NE01087 2022-682MQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262195 34893 2022 2022-12-30T00:00:00 -2772,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do Adiantamento de recursos para cobrir despesas com concessão de diárias a servidores que serão empregados no policiamento na Operação Verão 2022/2023, no mês de dezembro de 2022, conforme Diretriz de Operação nº 024/2022 ? Operação Verão 2022/2023 e Decreto Nº 5255-R, de 22 de Dezembro de 2022. 2022NE02379 2022NE02302 2022011593388 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262196 34894 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 14280,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Adiantamento de recursos para cobrir despesas com concessão de diárias a servidores que serão empregados no policiamento em eventos e festividades, no mês Agosto/2022, na área do CPO ESPECIALIZADO. 2022OB04563 2022NE01287 2022-Z07TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262197 34895 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 14280,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Adiantamento de recursos para cobrir despesas com concessão de diárias a servidores que serão empregados no policiamento em eventos e festividades, no mês Agosto/2022, na área do CPO ESPECIALIZADO. 2022OB04563 2022NE01287 2022-Z07TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262198 34896 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 25816,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Adiantamento de recursos para cobrir despesas com concessão de diárias a servidores que serão empregados no policiamento em eventos e festividades, no mês dezembro/2022, na área do CPO ESPECIALIZADO. 2022OB07255 2022NE02005 2022-50DTP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262199 34897 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5376,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com Adiantamento de Recursos para cobrir despesas com diárias para militares empenhados em eventos e festividades na área do CPOE no mês de OUTUBRO de 2022. 2022OB05938 2022NE01625 2022-HP04T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262200 34898 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 8904,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Adiantamento de recursos para cobrir despesas com diárias em favor dos militares que serão empenhados em eventos e festividades no mês de Julho de 2022, na área do CPOE. 2022OB03875 2022NE01087 2022-682MQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262201 34899 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 10528,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Adiantamento de recursos para cobrir despesas com concessão de diárias a servidores que serão empregados no policiamento em eventos e festividades, no mês Abril/2022, na área do CPO ESPECIALIZADO. 2022OB01840 2022NE00644 2022-1KL08 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262202 34900 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -13328,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS, TENDO EM VISTA QUE O SUPRIDO DO CPOE, NÃO UTILIZOU TODO O RECURSO DISPONIBILIZADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM EVENTOS E FESTIVIDADES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CI/PMES/CPOE/DO/Nº 052/2022 2022GD00300 2022NE01401 2022-3ZF1C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262203 34901 2022 2022-04-11T00:00:00 -5208,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS, TENDO EM VISTA QUE O SUPRIDO DO CPOE, NÃO UTILIZOU O RECURSO DISPONIBILIZADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM EVENTOS E FESTIVIDADES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CI/PMES/CPOE/DO/Nº 055/2022. 2022NE01728 2022NE01625 2022-HP04T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262204 34902 2022 2022-06-12T00:00:00 -20440,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação parcial do valor disponibilizado ao CPOE para cobrir despesas com diárias em favor dos militares que foram empenhados em eventos e festividades no mês de novembro de 2022, conforme CI/PMES/CPOE/DO/Nº 062/2022 2022NE02003 2022NE01768 2022-TQDF1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262205 34903 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 10528,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Adiantamento de recursos para cobrir despesas com concessão de diárias a servidores que serão empregados no policiamento em eventos e festividades, no mês Abril/2022, na área do CPO ESPECIALIZADO. 2022NL00930 2022NE00644 2022-1KL08 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262206 34904 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 -5152,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00107 2022NE00541 2022-HR2VZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262207 34905 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 -5376,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02355 2022NE00755 2022-901PD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262208 34906 2022 2022-05-05T00:00:00 5376,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Adiantamento de recursos para cobrir despesas com concessão de diárias a servidores que serão empregados no policiamento em eventos e festividades, no mês Maio/2022, na área do CPO ESPECIALIZADO. 2022NE00755 2022NE00755 2022-901PD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262209 34907 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 -11760,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00825 2022NE00433 2022-WPBV8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262210 34908 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 19432,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Adiantamento de recursos para cobrir despesas com concessão de diárias a servidores que serão empregados no policiamento em eventos e festividades, no mês Setembro/2022, na área do CPO ESPECIALIZADO. 2022OB05235 2022NE01401 2022-3ZF1C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262211 34909 2022 2022-05-09T00:00:00 19432,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Adiantamento de recursos para cobrir despesas com concessão de diárias a servidores que serão empregados no policiamento em eventos e festividades, no mês Setembro/2022, na área do CPO ESPECIALIZADO. 2022NE01401 2022NE01401 2022-3ZF1C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262212 34910 2022 2022-02-08T00:00:00 14280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Adiantamento de recursos para cobrir despesas com concessão de diárias a servidores que serão empregados no policiamento em eventos e festividades, no mês Agosto/2022, na área do CPO ESPECIALIZADO. 2022NE01287 2022NE01287 2022-Z07TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262213 34911 2022 2022-12-04T00:00:00 -5152,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS, TENDO EM VISTA QUE O SUPRIDO DO CPOE, NÃO UTILIZOU TODO O RECURSO DISPONIBILIZADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM EVENTOS E FESTIVIDADES, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. 2022NE00687 2022NE00541 2022-HR2VZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262214 34912 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 -10528,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01840 2022NE00644 2022-1KL08 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262215 34913 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5376,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Adiantamento de recursos para cobrir despesas com concessão de diárias a servidores que serão empregados no policiamento em eventos e festividades, no mês Maio/2022, na área do CPO ESPECIALIZADO. 2022OB02355 2022NE00755 2022-901PD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262216 34914 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 5376,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Adiantamento de recursos para cobrir despesas com concessão de diárias a servidores que serão empregados no policiamento em eventos e festividades, no mês Maio/2022, na área do CPO ESPECIALIZADO. 2022NL01169 2022NE00755 2022-901PD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262217 34915 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 -25816,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07255 2022NE02005 2022-50DTP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262218 34916 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -13328,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS, TENDO EM VISTA QUE O SUPRIDO DO CPOE, NÃO UTILIZOU O RECURSO DISPONIBILIZADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM EVENTOS E FESTIVIDADES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CI/PMES/CPOE/DO/Nº 055/2022. 2022GD00322 2022NE01615 2022-HP04T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262219 34917 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 25200,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Adiantamento de recursos para cobrir despesas com concessão de diárias a servidores que serão empregados no policiamento na Operação Verão 2022/2023, no mês de dezembro de 2022, conforme Diretriz de Operação nº 024/2022 ? Operação Verão 2022/2023 e Decreto Nº 5255-R, de 22 de Dezembro de 2022. 2022OB07961 2022NE02302 2022011593388 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262220 34918 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 13328,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com Adiantamento de Recursos para cobrir despesas com diárias para militares empenhados em eventos e festividades na área do CPOE no mês de OUTUBRO de 2022. Conforme CI/PMES/CPOE/DO/Nº 052/2022 2022OB05895 2022NE01615 2022-HP04T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262221 34919 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -14056,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução parcial do valor disponibilizado para cobrir despesas com diárias em favor de militares que seriam empenhados em eventos e festividades, no mês de agosto na área do CPOE. 2022GD00286 2022NE01287 2022-Z07TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262222 34920 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -8904,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR DISPONIBILIZADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DOS MILITARES QUE SERIAM EMPREGADOS NO POLICIAMENTO NA ÁREA DO CPOE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. 2022GD00271 2022NE01087 2022-682MQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262223 34921 2022 2022-09-06T00:00:00 5152,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Adiantamento de recursos para cobrir despesas com concessão de diárias a servidores que serão empregados no policiamento em eventos e festividades, no mês Junho/2022, na área do CPO ESPECIALIZADO. 2022NE00908 2022NE00908 2022-TSMKB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262224 34922 2022 2022-03-15T00:00:00 -1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Anulação parcial do valor disponibilizado para o suprido do CPOE para cobrir despesas com diárias em favor dos militares da RPMONT que foram empenhados no município de Piúma no mês de Janeiro de 2022. 2022NE00538 2022NE00290 2022-532P2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262225 34923 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 -3528,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00210 2022NE00908 2022-TSMKB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262226 34924 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 5152,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Adiantamento de recursos para cobrir despesas com concessão de diárias a servidores que serão empregados no policiamento em eventos e festividades, no mês Junho/2022, na área do CPO ESPECIALIZADO. 2022NL01508 2022NE00908 2022-TSMKB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262227 34925 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 -25200,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07961 2022NE02302 2022011593388 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262228 34926 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 -13328,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00322 2022NE01615 2022-HP04T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262229 34927 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 47040,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Liquidação referente ao adiantamento de recursos para cobrir despesas com concessão de diárias a servidores que serão empregados no policiamento na Operação Verão 2021/2022, no mês de fevereiro de 2022, do CPO-E, conforme Diretriz de Operação nº 042/2021 ? Operação Verão 2021/2022. 2022NL00300 2022NE00291 2022-JQ3FG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262230 34928 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 -14280,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04563 2022NE01287 2022-Z07TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262231 34929 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 23912,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Adiantamento de recursos para cobrir despesas com concessão de diárias a servidores que serão empregados no policiamento em eventos e festividades, no mês Novembro/2022, na área do CPO ESPECIALIZADO. 2022NL03020 2022NE01768 2022-TQDF1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262232 34930 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 5152,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Adiantamento de recursos para cobrir despesas com concessão de diárias a servidores que serão empregados no policiamento em eventos e festividades, no mês Junho/2022, na área do CPO ESPECIALIZADO. 2022OB03209 2022NE00908 2022-TSMKB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262233 34931 2022 2022-06-12T00:00:00 25816,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Adiantamento de recursos para cobrir despesas com concessão de diárias a servidores que serão empregados no policiamento em eventos e festividades, no mês dezembro/2022, na área do CPO ESPECIALIZADO. 2022NE02005 2022NE02005 2022-50DTP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262234 34932 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 5376,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com Adiantamento de Recursos para cobrir despesas com diárias para militares empenhados em eventos e festividades na área do CPOE no mês de OUTUBRO de 2022. 2022NL02761 2022NE01625 2022-HP04T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262235 34933 2022 2022-07-11T00:00:00 23912,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Adiantamento de recursos para cobrir despesas com concessão de diárias a servidores que serão empregados no policiamento em eventos e festividades, no mês Novembro/2022, na área do CPO ESPECIALIZADO. 2022NE01768 2022NE01768 2022-TQDF1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262236 34934 2022 2022-08-02T00:00:00 48720,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Empenho referente ao adiantamento de recursos para cobrir despesas com concessão de diárias a servidores que serão empregados no policiamento na Operação Verão 2021/2022, no mês de Janeiro de 2022, do CPO-E, conforme Diretriz de Operação nº 042/2021 ? Operação Verão 2021/2022. 2022NE00290 2022NE00290 2022-532P2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262237 34935 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 5376,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Adiantamento de recursos para cobrir despesas com concessão de diárias a servidores que serão empregados no policiamento em eventos e festividades, no mês Março/2022, na área do CPO ESPECIALIZADO. 2022NL00713 2022NE00541 2022-HR2VZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262238 34936 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 -20440,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00348 2022NE01768 2022-TQDF1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262239 34937 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 -47040,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2022OB00471 2022NE00291 2022-JQ3FG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262240 34938 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 14280,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Adiantamento de recursos para cobrir despesas com concessão de diárias a servidores que serão empregados no policiamento em eventos e festividades, no mês Agosto/2022, na área do CPO ESPECIALIZADO. 2022NL02128 2022NE01287 2022-Z07TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262241 34939 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -20440,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução parcial do valor disponibilizado ao CPOE para cobrir despesas com diárias em favor dos militares que foram empenhados em eventos e festividades no mês de novembro de 2022, conforme CI/PMES/CPOE/DO/Nº 062/2022. 2022GD00348 2022NE01768 2022-TQDF1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262242 34940 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 -5152,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00193 2022NE00755 2022-901PD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262243 34941 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 48720,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Pagamento referente ao adiantamento de recursos para cobrir despesas com concessão de diárias a servidores que serão empregados no policiamento na Operação Verão 2021/2022, no mês de Janeiro de 2022, do CPO-E, conforme Diretriz de Operação nº 042/2021 ? Operação Verão 2021/2022. 2022OB00470 2022NE00290 2022-532P2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262244 34942 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 -5208,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00323 2022NE01625 2022-HP04T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262245 34943 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 5376,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com Adiantamento de Recursos para cobrir despesas com diárias para militares empenhados em eventos e festividades na área do CPOE no mês de OUTUBRO de 2022. 2022OB05938 2022NE01625 2022-HP04T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262246 34944 2022 2022-05-07T00:00:00 -3528,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação parcial do recurso disponibilizado para cobrir despesas com diárias em favor de militares que foram empenhados em eventos e festividades no mês de junho de 2022, na área do CPOE 2022NE01080 2022NE00908 2022-TSMKB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262247 34945 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5152,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Adiantamento de recursos para cobrir despesas com concessão de diárias a servidores que serão empregados no policiamento em eventos e festividades, no mês Junho/2022, na área do CPO ESPECIALIZADO. 2022OB03209 2022NE00908 2022-TSMKB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262248 34946 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 23912,0000 0,0000 ###.322.267-## 1 "" RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO 8334762 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Adiantamento de recursos para cobrir despesas com concessão de diárias a servidores que serão empregados no policiamento em eventos e festividades, no mês Novembro/2022, na área do CPO ESPECIALIZADO. 2022OB06522 2022NE01768 2022-TQDF1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 880234 337262249 34947 2022 2022-01-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22515 - REUNIÃO PARA ORIENTAÇÃO DO ENCERRAMENTO ANO LETIVO NO SEGES - PÓLO IUNA, NA CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO - GUAÇUÍ X IUNA X GUAÇUÍ NO DIA 05/12/2022 2022NE08520 2022NE08520 2022-27DX2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337262250 34948 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18728 - FORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DA PLATAFORMA BUSCA ATIVA ESCOLAR - GUAÇUÍ X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X GUAÇUÍ - 03/05/2022. 2022OB07284 2022NE02768 2022-HHQCF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337262251 34949 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21107 - REALIZAR VISITA CENSO ESCOLAR ACOMPANHANDO EQUIPE DA SEDU CENTRAL, NO MUNICÍPIO DE IRUPI, NAS ESCOLAS EMEIEF ENY LEAL, EMEIEF SONIA MARIA FARIA PINHEIRO - GUAÇUÍ X IRUPI X GUAÇUÍ - DIA 05/10/2022. 2022OB17541 2022NE06680 2022-8S48F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337262252 34950 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 442,5000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19052 - PARTICIPAÇÃO TREINAMENTO PARA A COLETA DO CENSO ESCOLAR DE 2022 - GUAÇUI X VITÓRIA X GUAÇUI - 01 À 03/06/2022. 2022OB09182 2022NE03578 2022-51CW7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337262253 34951 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesa, conforme solicitação de diárias online nº 19147 - REUNIÃO CENSO ESCOLAR COM EQUIPES DO GE - GUAÇUÍ X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X GUAÇUÍ - 06/06/2022 2022NL03397 2022NE03535 2022-WD2SS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337262254 34952 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 442,5000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18249 - A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR REALIZARÁ UMA REUNIÃO/TREINAMENTO COM AS EQUIPES RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO CENSO DE CADA REGIONAL - GUAÇUI X VITÓRIA X GUAÇUI - DIAS 23 À 25/03/2022. 2022OB04122 2022NE01872 2022-S88VL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337262255 34953 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB17541 2022NE06680 2022-8S48F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337262256 34954 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 442,5000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19052 - PARTICIPAÇÃO TREINAMENTO PARA A COLETA DO CENSO ESCOLAR DE 2022 - GUAÇUI X VITÓRIA X GUAÇUI - 01 À 03/06/2022. 2022NL03500 2022NE03578 2022-51CW7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337262257 34955 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB21541 2022NE08069 2022-FTHQR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337262258 34956 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22515 - REUNIÃO PARA ORIENTAÇÃO DO ENCERRAMENTO ANO LETIVO NO SEGES - PÓLO IUNA, NA CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO - GUAÇUÍ X IUNA X GUAÇUÍ NO DIA 05/12/2022 2022OB21964 2022NE08520 2022-27DX2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337262259 34957 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21106 - REALIZAR VISITA CENSO ESCOLAR ACOMPANHANDO EQUIPE DA SEDU CENTRAL, NO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE, NAS ESCOLAS EMEIEF SANTA JOANA, EEEM MENINO JESUS E CEEFMTI BRÁULIO FRANCO. GUAÇUÍ X MUNIZ FREIRE X GUAÇUÍ - DIA 04/10/2022. 2022OB17544 2022NE06681 2022-X6Q1W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337262260 34958 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21107 - REALIZAR VISITA CENSO ESCOLAR ACOMPANHANDO EQUIPE DA SEDU CENTRAL, NO MUNICÍPIO DE IRUPI, NAS ESCOLAS EMEIEF ENY LEAL, EMEIEF SONIA MARIA FARIA PINHEIRO - GUAÇUÍ X IRUPI X GUAÇUÍ - DIA 05/10/2022. 2022NL07401 2022NE06680 2022-8S48F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337262261 34959 2022 2022-03-22T00:00:00 442,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18249 - A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR REALIZARÁ UMA REUNIÃO/TREINAMENTO COM AS EQUIPES RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO CENSO DE CADA REGIONAL - GUAÇUI X VITÓRIA X GUAÇUI - DIA: 23 À 25/03/2022 2022NE01872 2022NE01872 2022-S88VL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337262262 34960 2022 2022-02-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18728 - FORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DA PLATAFORMA BUSCA ATIVA ESCOLAR - GUAÇUÍ X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X GUAÇUÍ - 03/05/2022 2022NE02768 2022NE02768 2022-HHQCF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337262263 34961 2022 2022-11-18T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21933 - ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS NO SEGES PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2022 E CONFIGURAÇÃO DO ANO LETIVO DE 2023 - GUAÇUÍ X VITÓRIA X GUAÇUÍ NOS DIAS 29 E 30/11/2022 2022NE08069 2022NE08069 2022-FTHQR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337262264 34962 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21933 REFERENTE ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS NO SEGES PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2022 E CONFIGURAÇÃO DO ANO LETIVO DE 2023 - GUAÇUÍ X VITÓRIA X GUAÇUÍ NOS DIAS 29 E 30/11/2022. 2022OB21541 2022NE08069 2022-FTHQR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337262265 34963 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21106 - REALIZAR VISITA CENSO ESCOLAR ACOMPANHANDO EQUIPE DA SEDU CENTRAL, NO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE, NAS ESCOLAS EMEIEF SANTA JOANA, EEEM MENINO JESUS E CEEFMTI BRÁULIO FRANCO. GUAÇUÍ X MUNIZ FREIRE X GUAÇUÍ - DIA 04/10/2022. 2022NL07402 2022NE06681 2022-X6Q1W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337262266 34964 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21933 REFERENTE ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS NO SEGES PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2022 E CONFIGURAÇÃO DO ANO LETIVO DE 2023 - GUAÇUÍ X VITÓRIA X GUAÇUÍ NOS DIAS 29 E 30/11/2022. 2022NL09197 2022NE08069 2022-FTHQR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337262267 34965 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB07284 2022NE02768 2022-HHQCF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337262268 34966 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22515 - REUNIÃO PARA ORIENTAÇÃO DO ENCERRAMENTO ANO LETIVO NO SEGES - PÓLO IUNA, NA CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO - GUAÇUÍ X IUNA X GUAÇUÍ NO DIA 05/12/2022 2022NL09630 2022NE08520 2022-27DX2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337262269 34967 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18728 - FORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DA PLATAFORMA BUSCA ATIVA ESCOLAR - GUAÇUÍ X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X GUAÇUÍ - 03/05/2022. 2022OB07284 2022NE02768 2022-HHQCF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337262270 34968 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 -442,5000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB09182 2022NE03578 2022-51CW7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337262271 34969 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB17544 2022NE06681 2022-X6Q1W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337262272 34970 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18728 - FORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DA PLATAFORMA BUSCA ATIVA ESCOLAR - GUAÇUÍ X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X GUAÇUÍ - 03/05/2022. 2022NL02380 2022NE02768 2022-HHQCF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337262273 34971 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB08750 2022NE03535 2022-WD2SS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337262274 34972 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 442,5000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18249 - A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR REALIZARÁ UMA REUNIÃO/TREINAMENTO COM AS EQUIPES RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO CENSO DE CADA REGIONAL - GUAÇUI X VITÓRIA X GUAÇUI - DIAS 23 À 25/03/2022. 2022NL01340 2022NE01872 2022-S88VL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337262275 34973 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB21964 2022NE08520 2022-27DX2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337262276 34974 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 442,5000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18249 - A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR REALIZARÁ UMA REUNIÃO/TREINAMENTO COM AS EQUIPES RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO CENSO DE CADA REGIONAL - GUAÇUI X VITÓRIA X GUAÇUI - DIAS 23 À 25/03/2022. 2022OB04122 2022NE01872 2022-S88VL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337262277 34975 2022 2022-02-05T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação os municípios que o servidor pretende fazer a viagem são limítrofes, não permite pagamento de diárias. (Alegre x Cachoeiro de Itapemirim). 2022NE02765 2022NE02757 2022-HHQCF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337262278 34976 2022 2022-09-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21107 - REALIZAR VISITA CENSO ESCOLAR ACOMPANHANDO EQUIPE DA SEDU CENTRAL, NO MUNICÍPIO DE IRUPI, NAS ESCOLAS EMEIEF ENY LEAL, EMEIEF SONIA MARIA FARIA PINHEIRO - GUAÇUÍ X IRUPI X GUAÇUÍ - 05/10/2022 2022NE06680 2022NE06680 2022-8S48F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337262279 34977 2022 2022-02-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19147 - REUNIÃO CENSO ESCOLAR COM EQUIPES DO GE - GUAÇUÍ X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X GUAÇUÍ - 06/06/2022 2022NE03535 2022NE03535 2022-WD2SS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337262280 34978 2022 2022-03-06T00:00:00 442,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19052 - PARTICIPAÇÃO TREINAMENTO PARA A COLETA DO CENSO ESCOLAR DE 2022 - GUAÇUI X VITÓRIA X GUAÇUI - 01 À 03/06/2022 2022NE03578 2022NE03578 2022-51CW7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337262281 34979 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21933 REFERENTE ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS NO SEGES PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2022 E CONFIGURAÇÃO DO ANO LETIVO DE 2023 - GUAÇUÍ X VITÓRIA X GUAÇUÍ NOS DIAS 29 E 30/11/2022. 2022OB21541 2022NE08069 2022-FTHQR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337262282 34980 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa, conforme solicitação de diárias online nº 19147 - REUNIÃO CENSO ESCOLAR COM EQUIPES DO GE - GUAÇUÍ X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X GUAÇUÍ - 06/06/2022 2022OB08750 2022NE03535 2022-WD2SS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337262283 34981 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 -442,5000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB04122 2022NE01872 2022-S88VL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337262284 34982 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21107 - REALIZAR VISITA CENSO ESCOLAR ACOMPANHANDO EQUIPE DA SEDU CENTRAL, NO MUNICÍPIO DE IRUPI, NAS ESCOLAS EMEIEF ENY LEAL, EMEIEF SONIA MARIA FARIA PINHEIRO - GUAÇUÍ X IRUPI X GUAÇUÍ - DIA 05/10/2022. 2022OB17541 2022NE06680 2022-8S48F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337262285 34983 2022 2022-02-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18728 - FORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DA PLATAFORMA BUSCA ATIVA ESCOLAR - GUAÇUÍ X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X GUAÇUÍ - 03/05/2022 2022NE02757 2022NE02757 2022-HHQCF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337262286 34984 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa, conforme solicitação de diárias online nº 19147 - REUNIÃO CENSO ESCOLAR COM EQUIPES DO GE - GUAÇUÍ X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X GUAÇUÍ - 06/06/2022 2022OB08750 2022NE03535 2022-WD2SS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337262287 34985 2022 2022-09-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21106 - REALIZAR VISITA CENSO ESCOLAR ACOMPANHANDO EQUIPE DA SEDU CENTRAL. REALIZAR VISITA CENSO ESCOLAR ACOMPANHANDO EQUIPE DA SEDU CENTRAL, NO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE, NAS ESCOLAS EMEIEF SANTA JOANA, EEEM MENINO JESUS E CEEFMTI BRÁULIO FRANCO. GUAÇUÍ X MUNIZ FREIRE X GUAÇUÍ - 04/10/2022 2022NE06681 2022NE06681 2022-X6Q1W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337262288 34986 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22515 - REUNIÃO PARA ORIENTAÇÃO DO ENCERRAMENTO ANO LETIVO NO SEGES - PÓLO IUNA, NA CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO - GUAÇUÍ X IUNA X GUAÇUÍ NO DIA 05/12/2022 2022OB21964 2022NE08520 2022-27DX2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337262289 34987 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21106 - REALIZAR VISITA CENSO ESCOLAR ACOMPANHANDO EQUIPE DA SEDU CENTRAL, NO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE, NAS ESCOLAS EMEIEF SANTA JOANA, EEEM MENINO JESUS E CEEFMTI BRÁULIO FRANCO. GUAÇUÍ X MUNIZ FREIRE X GUAÇUÍ - DIA 04/10/2022. 2022OB17544 2022NE06681 2022-X6Q1W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337262290 34988 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 442,5000 0,0000 ###.279.967-## 1 "" FLÁVIA TEIXEIRA DO AMARAL GONÇALVES 8334824 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19052 - PARTICIPAÇÃO TREINAMENTO PARA A COLETA DO CENSO ESCOLAR DE 2022 - GUAÇUI X VITÓRIA X GUAÇUI - 01 À 03/06/2022. 2022OB09182 2022NE03578 2022-51CW7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 515969 337262291 34989 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.800.637-## 1 "" GINA DENISE BARRETO SOARES 8334836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022NL00906 2022NE00525 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO B#|FAMES/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR AUXILIAR#/#COORDENADOR - FG# 369758 337262292 34990 2022 2022-12-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.800.637-## 1 "" GINA DENISE BARRETO SOARES 8334836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022NE00525 2022NE00525 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO B#|FAMES/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR AUXILIAR#/#COORDENADOR - FG# 369758 337262293 34991 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.800.637-## 1 "" GINA DENISE BARRETO SOARES 8334836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022OB01214 2022NE00525 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO B#|FAMES/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR AUXILIAR#/#COORDENADOR - FG# 369758 337262294 34992 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.800.637-## 1 "" GINA DENISE BARRETO SOARES 8334836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022OB01214 2022NE00525 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO B#|FAMES/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR AUXILIAR#/#COORDENADOR - FG# 369758 337262295 34993 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.800.637-## 1 "" GINA DENISE BARRETO SOARES 8334836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01214 2022NE00525 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO B#|FAMES/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR AUXILIAR#/#COORDENADOR - FG# 369758 337262296 34994 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.458.147-## 1 "" ALCIRO LAMAO LAZZARINI 8334881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02573 2022NE00917 2022-3CSPQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2814498 337262297 34995 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.458.147-## 1 "" ALCIRO LAMAO LAZZARINI 8334881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02573 2022NE00917 2022-3CSPQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2814498 337262298 34996 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.458.147-## 1 "" ALCIRO LAMAO LAZZARINI 8334881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar da Capacitação em Políticas de Crédito Rural, dias 03 e 04 de agosto de 2022 em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Convênio Federal 851931/2017 Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB01854 2022NE00644 2022-RHCRG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2814498 337262299 34997 2022 2022-10-10T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.458.147-## 1 "" ALCIRO LAMAO LAZZARINI 8334881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho destinado de diárias ao servidor ALCIRO LAMAO LAZZARINI para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Processo 2022-3CSPQ. 2022NE00917 2022NE00917 2022-3CSPQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2814498 337262300 34998 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.458.147-## 1 "" ALCIRO LAMAO LAZZARINI 8334881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02573 2022NE00917 2022-3CSPQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2814498 337262301 34999 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.458.147-## 1 "" ALCIRO LAMAO LAZZARINI 8334881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar da Capacitação em Políticas de Crédito Rural, dias 03 e 04 de agosto de 2022 em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Convênio Federal 851931/2017 Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB01854 2022NE00644 2022-RHCRG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2814498 337262302 35000 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.458.147-## 1 "" ALCIRO LAMAO LAZZARINI 8334881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para 03 e 04/08/2022 - Alciro - treinamento crédito rural. 2022NL01185 2022NE00644 2022-RHCRG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2814498 337262303 35001 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.458.147-## 1 "" ALCIRO LAMAO LAZZARINI 8334881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01854 2022NE00644 2022-RHCRG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2814498 337262304 35002 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.458.147-## 1 "" ALCIRO LAMAO LAZZARINI 8334881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação das diárias ao servidor ALCIRO LAMAO LAZZARINI para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. CONVÊNIO 834383/2016. Processo 2022-3CSPQ. 2022NL01720 2022NE00917 2022-3CSPQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2814498 337262305 35003 2022 2022-07-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.458.147-## 1 "" ALCIRO LAMAO LAZZARINI 8334881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para 03 e 04/08/2022 - Alciro - treinamento crédito rural. 2022NE00644 2022NE00644 2022-RHCRG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2814498 337262306 35004 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.458.147-## 1 "" ALCIRO LAMAO LAZZARINI 8334881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação das diárias ao servidor ALCIRO LAMAO LAZZARINI para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. CONVÊNIO 834383/2016. Processo 2022-3CSPQ. 2022NL01720 2022NE00917 2022-3CSPQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2814498 337262307 35005 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -858,6000 0,0000 0,0000 ###.458.147-## 1 "" ALCIRO LAMAO LAZZARINI 8334881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02573 2022NE00917 2022-3CSPQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2814498 337262308 35006 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 858,6000 0,0000 ###.458.147-## 1 "" ALCIRO LAMAO LAZZARINI 8334881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02573 2022NE00917 2022-3CSPQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2814498 337262309 35007 2022 2022-10-10T00:00:00 858,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.458.147-## 1 "" ALCIRO LAMAO LAZZARINI 8334881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho destinado de diárias ao servidor ALCIRO LAMAO LAZZARINI para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Processo 2022-3CSPQ. 2022NE00917 2022NE00917 2022-3CSPQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2814498 337262310 35008 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.458.147-## 1 "" ALCIRO LAMAO LAZZARINI 8334881 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02573 2022NE00917 2022-3CSPQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 2814498 337262311 35009 2022 2022-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.092.297-## 1 "" EZEQUIAS CARLOS 8334895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária em favor do Cb QPMP-C Ezequias Carlos Vieira, RG 20.339- 8/NF 2967464 e para o Sd QPMP-C Leonardo Atila Alcure Campos, RG 23.643- 1/NF 3596184, que se deslocaram até o município de Vitória ? ES, no dia 10 demaio de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. No qual levaram uma viatura para revisão e buscaram alguns hts no QCG. 2022NE00890 2022NE00890 2022-S5KGS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2967464 337262312 35010 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.092.297-## 1 "" EZEQUIAS CARLOS 8334895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária em favor do Cb QPMP-C Ezequias Carlos Vieira, RG 20.339- 8/NF 2967464 e para o Sd QPMP-C Leonardo Atila Alcure Campos, RG 23.643- 1/NF 3596184, que se deslocaram até o município de Vitória ? ES, no dia 10 demaio de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. No qual levaram uma viatura para revisão e buscaram alguns hts no QCG. 2022OB03136 2022NE00890 2022-S5KGS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2967464 337262313 35011 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.092.297-## 1 "" EZEQUIAS CARLOS 8334895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária em favor do Cb QPMP-C Ezequias Carlos Vieira, RG 20.339- 8/NF 2967464 e para o Sd QPMP-C Leonardo Atila Alcure Campos, RG 23.643- 1/NF 3596184, que se deslocaram até o município de Vitória ? ES, no dia 10 demaio de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. No qual levaram uma viatura para revisão e buscaram alguns hts no QCG. 2022NL01464 2022NE00890 2022-S5KGS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2967464 337262314 35012 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.092.297-## 1 "" EZEQUIAS CARLOS 8334895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária em favor do Cb QPMP-C Ezequias Carlos Vieira, RG 20.339- 8/NF 2967464 e para o Sd QPMP-C Leonardo Atila Alcure Campos, RG 23.643- 1/NF 3596184, que se deslocaram até o município de Vitória ? ES, no dia 10 demaio de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. No qual levaram uma viatura para revisão e buscaram alguns hts no QCG. 2022OB03136 2022NE00890 2022-S5KGS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2967464 337262315 35013 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.092.297-## 1 "" EZEQUIAS CARLOS 8334895 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03136 2022NE00890 2022-S5KGS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2967464 337262316 35014 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-BHTN1 - SAÍDA 25/03/2022 E RETORNO 25/03/2022, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DA CIRETRAN - 1/2 DIÁRIA. 2022OB03372 2022NE02587 2022-6Z665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2961440 337262317 35015 2022 2022-09-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-ZLDXB - SAÍDA 26/08/2022 E RETORNO 27/08/2022, DE VIX P/ MUQUI, COM A FINALIDADE DE MONTAGEM DO PARQUE TECNOLOGICO DO NOVO PAV DE MUQUI - 1 - 1/2 DIÁRIA. 2022NE06485 2022NE06485 2022-ZLDXB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2961440 337262318 35016 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-ZLDXB - SAÍDA 26/08/2022 E RETORNO 27/08/2022, DE VIX P/ MUQUI, COM A FINALIDADE DE MONTAGEM DO PARQUE TECNOLOGICO DO NOVO PAV DE MUQUI - 1 - 1/2 DIÁRIA. 2022NL08405 2022NE06485 2022-ZLDXB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2961440 337262319 35017 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-BHTN1 - SAÍDA 25/03/2022 E RETORNO 25/03/2022, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DA CIRETRAN - 1/2 DIÁRIA. 2022OB03372 2022NE02587 2022-6Z665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2961440 337262320 35018 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LXG2M - SAÍDA 11/02/2022 E RETORNO 11/02/2022, DE VIX P/ JOÃO NEIVA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO PAV - 1/2 DIÁRIA. 2022OB01996 2022NE01769 2022-LXG2M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2961440 337262321 35019 2022 2022-05-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-R4J5D - SAÍDA 08/08/2022 E RETORNO 09/08/2022, DE VIX P/ ALEGRE E JERÔNIMO MONTEIRO, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI - 1 - 1/2 DIÁRIA. 2022NE05536 2022NE05536 2022-R4J5D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2961440 337262322 35020 2022 2022-02-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LXG2M - SAÍDA 11/02/2022 E RETORNO 11/02/2022, DE VIX P/ JOÃO NEIVA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO PAV - 1/2 DIÁRIA. 2022NE01769 2022NE01769 2022-LXG2M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2961440 337262323 35021 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-V8X6S - SAÍDA 07/11/2022 E RETORNO 08/11/2022, DE VIX P/ ALFREDO CHAVES, COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TI - 1 - 1/2 DIÁRIA. 2022NL09787 2022NE07572 2022-V8X6S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2961440 337262324 35022 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB14190 2022NE07572 2022-V8X6S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2961440 337262325 35023 2022 2022-12-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-0N4G1 - SAÍDA 28/12/2022 E RETORNO 29/12/2022, DE VIX P/ ICONHA COM A FINALIDADE Substituição de equipamento de TI. 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE08909 2022NE08909 2022-0N4G1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2961440 337262326 35024 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-8S355 - SAÍDA 26/12/2022 E RETORNO 27/12/2022, DE VIX P/ VILA VALERIO COM A FINALIDADE Substituição de equipamento de TI. 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB16661 2022NE08910 2022-8S355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2961440 337262327 35025 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-0N4G1 - SAÍDA 28/12/2022 E RETORNO 29/12/2022, DE VIX P/ ICONHA COM A FINALIDADE Substituição de equipamento de TI. 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL11551 2022NE08909 2022-0N4G1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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1 E 1/2 DIÁRIA 2022NE07826 2022NE07826 2022-DCTM2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2961440 337262330 35028 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB15110 2022NE08052 2022-SLNKD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS 2022-LXG2M - SAÍDA 11/02/2022 E RETORNO 11/02/2022, DE VIX P/ JOÃO NEIVA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO PAV - 1/2 DIÁRIA. 2022NL01638 2022NE01769 2022-LXG2M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2961440 337262333 35031 2022 2022-12-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-8S355 - SAÍDA 26/12/2022 E RETORNO 27/12/2022, DE VIX P/ VILA VALERIO COM A FINALIDADE Substituição de equipamento de TI. 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE08910 2022NE08910 2022-8S355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2961440 337262334 35032 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-R4J5D - SAÍDA 08/08/2022 E RETORNO 09/08/2022, DE VIX P/ ALEGRE E JERÔNIMO MONTEIRO, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI - 1 - 1/2 DIÁRIA. 2022NL06775 2022NE05536 2022-R4J5D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2961440 337262335 35033 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-M91G7 - SAÍDA 31/08/2022 E RETORNO 01/09/2022, DE VIX P/ PIUMA, COM A FINALIDADE DE MONTAGEM DO PARQUE TECNOLOGICO DO NOVO PAV DE PIUMA - 1 - 1/2 DIÁRIA. 2022OB10836 2022NE06066 2022-M91G7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2961440 337262336 35034 2022 2022-03-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - 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não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2961440 337262338 35036 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-SLNKD - SAIDA 25/11/2022 E RETORNO 26/11/2022, DE VIX P/ VILA VALÉRIO, COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TI - 1 E 1/2 DIÁRIA 2022NL10424 2022NE08052 2022-SLNKD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2961440 337262339 35037 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-BHTN1 - SAÍDA 25/03/2022 E RETORNO 25/03/2022, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DA CIRETRAN - 1/2 DIÁRIA. 2022NL02613 2022NE02587 2022-6Z665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2961440 337262340 35038 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - 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CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2961440 337262342 35040 2022 2022-11-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-SLNKD - SAIDA 25/11/2022 E RETORNO 26/11/2022, DE VIX P/ VILA VALÉRIO, COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TI - 1 E 1/2 DIÁRIA 2022NE08052 2022NE08052 2022-SLNKD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS 2022-V8X6S - SAÍDA 07/11/2022 E RETORNO 08/11/2022, DE VIX P/ ALFREDO CHAVES, COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TI - 1 - 1/2 DIÁRIA. 2022OB14190 2022NE07572 2022-V8X6S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2961440 337262349 35047 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-0N4G1 - SAÍDA 28/12/2022 E RETORNO 29/12/2022, DE VIX P/ ICONHA COM A FINALIDADE Substituição de equipamento de TI. 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB16659 2022NE08909 2022-0N4G1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2961440 337262350 35048 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-DCTM2 - SAIDA 18/11/2022 E RETORNO 19/11/2022, DE VIX P/ PRESIDENTE KENNEDY, COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TI - 1 E 1/2 DIÁRIA 2022OB14733 2022NE07826 2022-DCTM2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2961440 337262351 35049 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-8S355 - SAÍDA 26/12/2022 E RETORNO 27/12/2022, DE VIX P/ VILA VALERIO COM A FINALIDADE Substituição de equipamento de TI. 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB16661 2022NE08910 2022-8S355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2961440 337262352 35050 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-SLNKD - SAIDA 25/11/2022 E RETORNO 26/11/2022, DE VIX P/ VILA VALÉRIO, COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TI - 1 E 1/2 DIÁRIA 2022OB15110 2022NE08052 2022-SLNKD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2961440 337262353 35051 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12208 2022NE06485 2022-ZLDXB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2961440 337262354 35052 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-R4J5D - SAÍDA 08/08/2022 E RETORNO 09/08/2022, DE VIX P/ ALEGRE E JERÔNIMO MONTEIRO, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI - 1 - 1/2 DIÁRIA. 2022OB09504 2022NE05536 2022-R4J5D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2961440 337262355 35053 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-DCTM2 - SAIDA 18/11/2022 E RETORNO 19/11/2022, DE VIX P/ PRESIDENTE KENNEDY, COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TI - 1 E 1/2 DIÁRIA 2022NL10121 2022NE07826 2022-DCTM2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2961440 337262356 35054 2022 2022-03-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-BHTN1 - SAÍDA 25/03/2022 E RETORNO 25/03/2022, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DA CIRETRAN - 1/2 DIÁRIA. 2022NE02587 2022NE02587 2022-6Z665 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2961440 337262357 35055 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-0N4G1 - SAÍDA 28/12/2022 E RETORNO 29/12/2022, DE VIX P/ ICONHA COM A FINALIDADE Substituição de equipamento de TI. 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB16659 2022NE08909 2022-0N4G1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2961440 337262358 35056 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-ZLDXB - SAÍDA 26/08/2022 E RETORNO 27/08/2022, DE VIX P/ MUQUI, COM A FINALIDADE DE MONTAGEM DO PARQUE TECNOLOGICO DO NOVO PAV DE MUQUI - 1 - 1/2 DIÁRIA. 2022OB12208 2022NE06485 2022-ZLDXB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2961440 337262359 35057 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB14733 2022NE07826 2022-DCTM2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2961440 337262360 35058 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LXG2M - SAÍDA 11/02/2022 E RETORNO 11/02/2022, DE VIX P/ JOÃO NEIVA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO PAV - 1/2 DIÁRIA. 2022OB01996 2022NE01769 2022-LXG2M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2961440 337262361 35059 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-V8X6S - SAÍDA 07/11/2022 E RETORNO 08/11/2022, DE VIX P/ ALFREDO CHAVES, COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TI - 1 - 1/2 DIÁRIA. 2022OB14190 2022NE07572 2022-V8X6S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2961440 337262362 35060 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03373 2022NE02588 2022-WS402 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2961440 337262363 35061 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-M91G7 - SAÍDA 31/08/2022 E RETORNO 01/09/2022, DE VIX P/ PIUMA, COM A FINALIDADE DE MONTAGEM DO PARQUE TECNOLOGICO DO NOVO PAV DE PIUMA - 1 - 1/2 DIÁRIA. 2022OB10836 2022NE06066 2022-M91G7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2961440 337262364 35062 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09504 2022NE05536 2022-R4J5D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2961440 337262366 35064 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-WS402 - SAÍDA 24/03/2022 E RETORNO 24/03/2022, DE VIX P/ DOMINGOS MARTINS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DO PAV- 1/2 DIÁRIA. 2022NL02614 2022NE02588 2022-WS402 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2961440 337262367 35065 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB16661 2022NE08910 2022-8S355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2961440 337262368 35066 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-DCTM2 - SAIDA 18/11/2022 E RETORNO 19/11/2022, DE VIX P/ PRESIDENTE KENNEDY, COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TI - 1 E 1/2 DIÁRIA 2022OB14733 2022NE07826 2022-DCTM2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2961440 337262435 35133 2022 2022-11-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-7L8B7 - SAÍDA 30/11/2022 E RETORNO 30/11/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE08122 2022NE08122 2022-7L8B7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2961440 337262436 35134 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-6HT33 - SAÍDA 24/08/2022 E RETORNO 24/08/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL07183 2022NE05827 2022-6HT33 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2961440 337262437 35135 2022 2022-10-26T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO VISTO A DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA. 2022NE07332 2022NE07227 2022-TXVV6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2961440 337262438 35136 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VLK1D - SAÍDA 31/01/2022 E RETORNO 31/01/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB01021 2022NE01136 2022-VLK1D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2961440 337262439 35137 2022 2022-12-26T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO VISTO A DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA. 2022NE09013 2022NE08757 2022-1WBTH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2961440 337262440 35138 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.776.637-## 1 "" RAPHAEL PIEKARZ ROCHA 8334925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-7L8B7 - SAÍDA 30/11/2022 E RETORNO 30/11/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB15216 2022NE08122 2022-7L8B7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE# 2961440 337262441 35139 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ALISSON GUILHERME ERDMANN 8334980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 01 E 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE Cachoeiro de Itapemirim/ES NO DIA 12/01/2022. CI/CORREG/IASES/Nº 005/2022. 2022NL00017 2022NE00116 2022-CBC4S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#PRESIDENTE DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2951185 337262442 35140 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ALISSON GUILHERME ERDMANN 8334980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00015 2022NE00116 2022-CBC4S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#PRESIDENTE DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2951185 337262443 35141 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ALISSON GUILHERME ERDMANN 8334980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 18/01/2022. CI/CORREG/IASES/Nº 004/2022 2022OB00014 2022NE00118 2022-R7J2T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#PRESIDENTE DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2951185 337262444 35142 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ALISSON GUILHERME ERDMANN 8334980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE Cachoeiro de Itapemirim/ES NO DIA 12/01/2022. CI/CORREG/IASES/Nº 005/2022. 2022OB00015 2022NE00116 2022-CBC4S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#PRESIDENTE DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2951185 337262445 35143 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ALISSON GUILHERME ERDMANN 8334980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE Cachoeiro de Itapemirim/ES NO DIA 12/01/2022. CI/CORREG/IASES/Nº 005/2022. 2022OB00015 2022NE00116 2022-CBC4S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#PRESIDENTE DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2951185 337262446 35144 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ALISSON GUILHERME ERDMANN 8334980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 18/01/2022. CI/CORREG/IASES/Nº 004/2022 2022OB00014 2022NE00118 2022-R7J2T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#PRESIDENTE DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2951185 337262447 35145 2022 2022-10-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ALISSON GUILHERME ERDMANN 8334980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 01 E 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE Cachoeiro de Itapemirim/ES NO DIA 12/01/2022. CI/CORREG/IASES/Nº 005/2022. 2022NE00116 2022NE00116 2022-CBC4S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#PRESIDENTE DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2951185 337262448 35146 2022 2022-10-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ALISSON GUILHERME ERDMANN 8334980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 18/01/2022. CI/CORREG/IASES/Nº 004/2022 2022NE00118 2022NE00118 2022-R7J2T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#PRESIDENTE DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2951185 337262449 35147 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ALISSON GUILHERME ERDMANN 8334980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00014 2022NE00118 2022-R7J2T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#PRESIDENTE DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2951185 337262450 35148 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ALISSON GUILHERME ERDMANN 8334980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 18/01/2022. CI/CORREG/IASES/Nº 004/2022 2022NL00018 2022NE00118 2022-R7J2T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#PRESIDENTE DE COMISSÃO PROCESSANTE# 2951185 337262451 35149 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.360.697-## 1 "" CARINA KELLY VALOIS 8334994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/06/2022 A 10/06/2022, DE 16:00 HS AS 14:00 HS, EM LINHARES, PARA PARTICIPAÇÃO NO TECNOAGRO, LANÇAMENTO DO PROGRAMA PRAVALER - PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL PRODUTIVA E DIA 10, PALESTRA FABRÍCIO ZANZARINI - O USO DE GEOTECNOLOGIAS NA GESTÃO FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO. 2022OB01680 2022NE00804 2022-NDSDR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838451 337262452 35150 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.360.697-## 1 "" CARINA KELLY VALOIS 8334994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 18/10/2022 a 20/10/2022, com destino a Aracruz, com objetivo de Participar do I Encontro Capixaba de Sistemas Agroflorestais, uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Sistemas Agroflorestais - SBSAF (Regional Sudeste) e do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural ? Incaper e tem como objetivo promover e fortalecer os sistemas agroflorestais por meio da difusão de tecnologias que possam contribuir para o desenvolvimento rural sustentável. " 2022NL02207 2022NE01505 2022-NDSDR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838451 337262453 35151 2022 2022-10-17T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.360.697-## 1 "" CARINA KELLY VALOIS 8334994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 18/10/2022 a 20/10/2022, com destino a Aracruz, com objetivo de Participar do I Encontro Capixaba de Sistemas Agroflorestais, uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Sistemas Agroflorestais - SBSAF (Regional Sudeste) e do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural ? Incaper e tem como objetivo promover e fortalecer os sistemas agroflorestais por meio da difusão de tecnologias que possam contribuir para o desenvolvimento rural sustentável. " 2022NE01505 2022NE01505 2022-NDSDR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838451 337262454 35152 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.360.697-## 1 "" CARINA KELLY VALOIS 8334994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03382 2022NE01505 2022-NDSDR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838451 337262455 35153 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.360.697-## 1 "" CARINA KELLY VALOIS 8334994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/06/2022 A 10/06/2022, DE 16:00 HS AS 14:00 HS, EM LINHARES, PARA PARTICIPAÇÃO NO TECNOAGRO, LANÇAMENTO DO PROGRAMA PRAVALER - PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL PRODUTIVA E DIA 10, PALESTRA FABRÍCIO ZANZARINI - O USO DE GEOTECNOLOGIAS NA GESTÃO FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO. 2022OB01680 2022NE00804 2022-NDSDR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838451 337262456 35154 2022 2022-07-06T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.360.697-## 1 "" CARINA KELLY VALOIS 8334994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/06/2022 A 10/06/2022, DE 16:00 HS AS 14:00 HS, EM LINHARES, PARA PARTICIPAÇÃO NO TECNOAGRO, LANÇAMENTO DO PROGRAMA PRAVALER - PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL PRODUTIVA E DIA 10, PALESTRA FABRÍCIO ZANZARINI - O USO DE GEOTECNOLOGIAS NA GESTÃO FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO. 2022NE00804 2022NE00804 2022-NDSDR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838451 337262457 35155 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.360.697-## 1 "" CARINA KELLY VALOIS 8334994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 18/10/2022 a 20/10/2022, com destino a Aracruz, com objetivo de Participar do I Encontro Capixaba de Sistemas Agroflorestais, uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Sistemas Agroflorestais - SBSAF (Regional Sudeste) e do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural ? Incaper e tem como objetivo promover e fortalecer os sistemas agroflorestais por meio da difusão de tecnologias que possam contribuir para o desenvolvimento rural sustentável. " 2022OB03382 2022NE01505 2022-NDSDR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838451 337262458 35156 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.360.697-## 1 "" CARINA KELLY VALOIS 8334994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/06/2022 A 10/06/2022, DE 16:00 HS AS 14:00 HS, EM LINHARES, PARA PARTICIPAÇÃO NO TECNOAGRO, LANÇAMENTO DO PROGRAMA PRAVALER - PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL PRODUTIVA E DIA 10, PALESTRA FABRÍCIO ZANZARINI - O USO DE GEOTECNOLOGIAS NA GESTÃO FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO. 2022NL01146 2022NE00804 2022-NDSDR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838451 337262459 35157 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.360.697-## 1 "" CARINA KELLY VALOIS 8334994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01680 2022NE00804 2022-NDSDR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838451 337262460 35158 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.360.697-## 1 "" CARINA KELLY VALOIS 8334994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 18/10/2022 a 20/10/2022, com destino a Aracruz, com objetivo de Participar do I Encontro Capixaba de Sistemas Agroflorestais, uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Sistemas Agroflorestais - SBSAF (Regional Sudeste) e do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural ? Incaper e tem como objetivo promover e fortalecer os sistemas agroflorestais por meio da difusão de tecnologias que possam contribuir para o desenvolvimento rural sustentável. " 2022OB03382 2022NE01505 2022-NDSDR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838451 337262461 35159 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 -218,4000 0,0000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10389 2022NE07287 2022-0GQTJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337262462 35160 2022 2022-11-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 20/01 PARA PARTICIPAR DO ENSAIO DA ENSAIO DA BANDA DA SEJUS, II CANTATA DE NATAL, VIANA/ES, RD N° 0457/2022, PROCESSO N° 2022-2KX63 2022NE08244 2022NE08244 2022-2KX63 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337262463 35161 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 24 E 25/10/2022 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO OUTUBRO ROSA E DIA DO SERVIDOR NO AUDITÓRIO DA SEGER - VITÓRIA/ES. 2022OB10389 2022NE07287 2022-0GQTJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337262464 35162 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -218,4000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA VIA DEPÓSITO DA CONTA C EM 03/11/2021 NO VALOR DE R$ 212,40 DO SERVIDOR -QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES, CPF: 084.306.127-85 COM PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 24 E 25/10/2022 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO OUTUBRO ROSA E DIA DO SERVIDOR NO AUDITÓRIO DA SEGER - VITÓRIA/ES. - Proc. 2022-0GQTJ. 2022GD00213 2022NE07287 2022-0GQTJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337262465 35163 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 509,6000 0,0000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 05 A 08/12 - PARTICIPAR DE ENSAIO DA BANDA DA SEJUS EM VITÓRIA/ES - PROCESSO N° 2022-3RX75 2022OB11833 2022NE09838 2022-3RX75 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337262466 35164 2022 2022-11-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 31/10/2022 A 02/11/2022 - ENSAIO DA BANDA EM VIANA/ES - PROCESSO 2022-BW6RK 2022NE09476 2022NE09476 2022-BW6RK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337262467 35165 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 01 A 02/06 PARA RESOLVER DEMANDA JUNTO AO GINTER/SEJUS, VITÓRIA/ES, RD N° 0198/2022, 2022-9162M 2022NL06502 2022NE04713 2022-9162M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337262468 35166 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS01122 2022NE07287 2022-0GQTJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337262469 35167 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -218,4000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA VIA DEPÓSITO DA CONTA C EM 04/11/2021 NO VALOR DE R$ 168,00 DO SERVIDOR -QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES, CPF: 084.306.127-85 COM PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 24 E 25/10/2022 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO OUTUBRO ROSA E DIA DO SERVIDOR NO AUDITÓRIO DA SEGER - VITÓRIA/ES. - Proc. 2022-0GQTJ. 2022GD00211 2022NE07287 2022-0GQTJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337262470 35168 2022 2022-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 09/08/2022- ESCOLTA DE INTERNOS PARA LINHARES/ES- PROCESSO E-DOCS 2022-68DKC 2022NE09040 2022NE09040 2022-68DKC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337262471 35169 2022 2022-11-30T00:00:00 509,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 05 A 08/12 - PARTICIPAR DE ENSAIO DA BANDA DA SEJUS EM VITÓRIA/ES - PROCESSO N° 2022-3RX75 2022NE09838 2022NE09838 2022-3RX75 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337262472 35170 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA, VIAGEM NO DIA 26/11, REALIZAR APRESENTAÇÃO DA BANDA SEJUS, NO MUNICIPIO DE COLATINA/ES, RD Nº 162/21, PROCESSO 2021-928MR 2022OB00347 2021NE09574 2021-928MR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337262473 35171 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 24 E 25/10/2022 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO OUTUBRO ROSA E DIA DO SERVIDOR NO AUDITÓRIO DA SEGER - VITÓRIA/ES. 2022OB10389 2022NE07287 2022-0GQTJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337262474 35172 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 01 A 02/06 PARA RESOLVER DEMANDA JUNTO AO GINTER/SEJUS, VITÓRIA/ES, RD N° 0198/2022, 2022-9162M 2022OB07600 2022NE04713 2022-9162M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337262475 35173 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 -218,4000 0,0000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00212 2022NE07287 2022-0GQTJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337262476 35174 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 09/08/2022- ESCOLTA DE INTERNOS PARA LINHARES/ES- PROCESSO E-DOCS 2022-68DKC 2022OB12654 2022NE09040 2022-68DKC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337262477 35175 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 20/01 PARA PARTICIPAR DO ENSAIO DA ENSAIO DA BANDA DA SEJUS, II CANTATA DE NATAL, VIANA/ES, RD N° 0457/2022, PROCESSO N° 2022-2KX63 2022OB11353 2022NE08244 2022-2KX63 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337262478 35176 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -218,4000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA VIA DEPÓSITO DA CONTA C EM 03/11/2021 NO VALOR DE R$ 168,00 DO SERVIDOR -QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES, CPF: 084.306.127-85 COM PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 24 E 25/10/2022 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO OUTUBRO ROSA E DIA DO SERVIDOR NO AUDITÓRIO DA SEGER - VITÓRIA/ES. - Proc. 2022-0GQTJ. 2022GD00212 2022NE07287 2022-0GQTJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337262479 35177 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 20/01 PARA PARTICIPAR DO ENSAIO DA ENSAIO DA BANDA DA SEJUS, II CANTATA DE NATAL, VIANA/ES, RD N° 0457/2022, PROCESSO N° 2022-2KX63 2022OB11353 2022NE08244 2022-2KX63 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337262480 35178 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 31/10/2022 A 02/11/2022 - ENSAIO DA BANDA EM VIANA/ES - PROCESSO 2022-BW6RK 2022NL12315 2022NE09476 2022-BW6RK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337262481 35179 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 09/08/2022- ESCOLTA DE INTERNOS PARA LINHARES/ES- PROCESSO E-DOCS 2022-68DKC 2022OB12654 2022NE09040 2022-68DKC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337262482 35180 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS01121 2022NE07287 2022-0GQTJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337262483 35181 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 01 A 02/06 PARA RESOLVER DEMANDA JUNTO AO GINTER/SEJUS, VITÓRIA/ES, RD N° 0198/2022, 2022-9162M 2022OB07600 2022NE04713 2022-9162M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337262484 35182 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 509,6000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 05 A 08/12 - PARTICIPAR DE ENSAIO DA BANDA DA SEJUS EM VITÓRIA/ES - PROCESSO N° 2022-3RX75 2022OB11833 2022NE09838 2022-3RX75 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337262485 35183 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 -218,4000 0,0000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00213 2022NE07287 2022-0GQTJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337262486 35184 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 -218,4000 0,0000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00211 2022NE07287 2022-0GQTJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337262487 35185 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 24 E 25/10/2022 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO OUTUBRO ROSA E DIA DO SERVIDOR NO AUDITÓRIO DA SEGER - VITÓRIA/ES. 2022NL09188 2022NE07287 2022-0GQTJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337262488 35186 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022GD00211: necessária informação no histórico a ser retificada. 2022NS01121 2022NE07287 2022-0GQTJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337262489 35187 2022 2022-10-20T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 24 A 25/10/2022 - PARTICIPAR DE UM EVENTO NO AUDITÓRIO DA SEGER - VITÓRIA/ES. 2022NE07287 2022NE07287 2022-0GQTJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337262490 35188 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 -509,6000 0,0000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11833 2022NE09838 2022-3RX75 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337262491 35189 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 -218,4000 0,0000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07600 2022NE04713 2022-9162M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337262492 35190 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 09/08/2022- ESCOLTA DE INTERNOS PARA LINHARES/ES- PROCESSO E-DOCS 2022-68DKC 2022NL11266 2022NE09040 2022-68DKC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337262493 35191 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 509,6000 0,0000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 05 A 08/12 - PARTICIPAR DE ENSAIO DA BANDA DA SEJUS EM VITÓRIA/ES - PROCESSO N° 2022-3RX75 2022NL10513 2022NE09838 2022-3RX75 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337262494 35192 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 20/01 PARA PARTICIPAR DO ENSAIO DA ENSAIO DA BANDA DA SEJUS, II CANTATA DE NATAL, VIANA/ES, RD N° 0457/2022, PROCESSO N° 2022-2KX63 2022NL10061 2022NE08244 2022-2KX63 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337262495 35193 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022GD00212: retificação de valor mencionado no histórico 2022NS01122 2022NE07287 2022-0GQTJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337262496 35194 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12654 2022NE09040 2022-68DKC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337262497 35195 2022 2022-07-15T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 01/06 A 02//06, RESOLVER DEMANDA JUNTO AO GINTER/SEJUS - VITÓRIA, 2022-9162M 2022NE04713 2022NE04713 2022-9162M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337262498 35196 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.306.127-## 1 "" QUEILA ROSA DE SOUZA MERCES 8335028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11353 2022NE08244 2022-2KX63 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056759 337262499 35197 2022 2022-11-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.965.367-## 1 "" CLEBERVANDER FERREIRA GONçALVES 8335048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 03/10/2022 - ESCOLTA PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA COLATINA/ES- PROCESSO 2022-GJKKL 2022NE09393 2022NE09393 2022-GJKKL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2993600 337262500 35198 2022 2022-11-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.965.367-## 1 "" CLEBERVANDER FERREIRA GONçALVES 8335048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 26/10/2022 - TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA LINHARES E COLATINA/ES - PROCESSO 2022-DNHK4 2022NE09547 2022NE09547 2022-DNHK4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2993600 337262501 35199 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.965.367-## 1 "" CLEBERVANDER FERREIRA GONçALVES 8335048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 03/10/2022 - ESCOLTA PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA COLATINA/ES- PROCESSO 2022-GJKKL 2022NL12282 2022NE09393 2022-GJKKL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2993600 337262502 35200 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.965.367-## 1 "" CLEBERVANDER FERREIRA GONçALVES 8335048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 26/10/2022 - TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA LINHARES E COLATINA/ES - PROCESSO 2022-DNHK4 2022NL12469 2022NE09547 2022-DNHK4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2993600 337262503 35201 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.824.037-## 1 "" CRISTIANI STORCH PEREZ 8335063 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA CRISTIANI STORCH PEREZ MACHADO, CPF: 088.824.037-69, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DO XI CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA E DO 121º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/03 A 24/03/2022, EM BRASÍLIA/DF, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022023452632 E E-DOCS 2022-XXLGD. 2022OB00344 2022NE00163 2022-XXLGD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidora pública Cristiani Storch Perez Machado. |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBGERENTE SUB-FG# 2941120 337262504 35202 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.824.037-## 1 "" CRISTIANI STORCH PEREZ 8335063 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA CRISTIANI STORCH PEREZ MACHADO, CPF: 088.824.037-69, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DO XI CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA E DO 121º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/03 A 24/03/2022, EM BRASÍLIA/DF, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022023452632 E E-DOCS 2022-XXLGD. 2022OB00344 2022NE00163 2022-XXLGD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidora pública Cristiani Storch Perez Machado. |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBGERENTE SUB-FG# 2941120 337262505 35203 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -819,0000 0,0000 0,0000 ###.824.037-## 1 "" CRISTIANI STORCH PEREZ 8335063 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00344 2022NE00163 2022-XXLGD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidora pública Cristiani Storch Perez Machado. |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBGERENTE SUB-FG# 2941120 337262506 35204 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.824.037-## 1 "" CRISTIANI STORCH PEREZ 8335063 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA CRISTIANI STORCH PEREZ MACHADO, CPF: 088.824.037-69, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DO XI CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA E DO 121º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/03 A 24/03/2022, EM BRASÍLIA/DF, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022023452632 E E-DOCS 2022-XXLGD. 2022NL00287 2022NE00163 2022-XXLGD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidora pública Cristiani Storch Perez Machado. |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBGERENTE SUB-FG# 2941120 337262507 35205 2022 2022-03-15T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.824.037-## 1 "" CRISTIANI STORCH PEREZ 8335063 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA CRISTIANI STORCH PEREZ MACHADO, CPF: 088.824.037-69, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DO XI CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA E DO 121º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/03 A 24/03/2022, EM BRASÍLIA/DF, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022023452632 E E-DOCS 2022-XXLGD. 2022NE00163 2022NE00163 2022-XXLGD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidora pública Cristiani Storch Perez Machado. |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBGERENTE SUB-FG# 2941120 337262508 35206 2022 2022-11-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.561.087-## 1 "" ROGER SANTESI FIRME 8335083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 12/09/2022 - INSPEÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE DILIGÊNCIAS JUNTO AOS DIRETORES DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA EM BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES - 2022-099D2 2022NE08639 2022NE08639 2022-099D2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRACAO GERAL ESTABELECIMENTOS PENAIS QCE-03# 3249484 337262509 35207 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.561.087-## 1 "" ROGER SANTESI FIRME 8335083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPSAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 06 Á 07/01, REALIZAR VISTA DE INTERESSE DA SECRETARIA NAS UNIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES, 2022-0KHWS 2022NL00080 2022NE00128 2022-0KHWS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRACAO GERAL ESTABELECIMENTOS PENAIS QCE-03# 3249484 337262510 35208 2022 2022-01-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.561.087-## 1 "" ROGER SANTESI FIRME 8335083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO DIA 12/01, REALIZAR MISSÃO SIGILOSA DE INTERESSE DA SEJUS EM MARATÍZES, 2022-WS8W9 2022NE00216 2022NE00216 2022-WS8W9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRACAO GERAL ESTABELECIMENTOS PENAIS QCE-03# 3249484 337262511 35209 2022 2022-10-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.561.087-## 1 "" ROGER SANTESI FIRME 8335083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 24/05 PARA VISITA HOSPITALAR EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES -2022-49P6P 2022NE07975 2022NE07975 2022-49P6P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRACAO GERAL ESTABELECIMENTOS PENAIS QCE-03# 3249484 337262512 35210 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.561.087-## 1 "" ROGER SANTESI FIRME 8335083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01182 2022NE00216 2022-WS8W9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRACAO GERAL ESTABELECIMENTOS PENAIS QCE-03# 3249484 337262513 35211 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.561.087-## 1 "" ROGER SANTESI FIRME 8335083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 24/05 PARA VISITA HOSPITALAR EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES -2022-49P6P 2022NL11132 2022NE07975 2022-49P6P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRACAO GERAL ESTABELECIMENTOS PENAIS QCE-03# 3249484 337262514 35212 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.561.087-## 1 "" ROGER SANTESI FIRME 8335083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 13/09/2022 - INSPEÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE DILIGÊNCIAS JUNTO AOS DIRETORES EM LINHARES E COLATINA/ES - 2022-7GG6D 2022NL11384 2022NE08640 2022-7GG6D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRACAO GERAL ESTABELECIMENTOS PENAIS QCE-03# 3249484 337262515 35213 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.561.087-## 1 "" ROGER SANTESI FIRME 8335083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12431 2022NE07975 2022-49P6P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRACAO GERAL ESTABELECIMENTOS PENAIS QCE-03# 3249484 337262516 35214 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.561.087-## 1 "" ROGER SANTESI FIRME 8335083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB13204 2022NE08639 2022-099D2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRACAO GERAL ESTABELECIMENTOS PENAIS QCE-03# 3249484 337262517 35215 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.561.087-## 1 "" ROGER SANTESI FIRME 8335083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 12/09/2022 - INSPEÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE DILIGÊNCIAS JUNTO AOS DIRETORES DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA EM BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES - 2022-099D2 2022NL11664 2022NE08639 2022-099D2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRACAO GERAL ESTABELECIMENTOS PENAIS QCE-03# 3249484 337262518 35216 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.561.087-## 1 "" ROGER SANTESI FIRME 8335083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 12/09/2022 - INSPEÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE DILIGÊNCIAS JUNTO AOS DIRETORES DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA EM BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES - 2022-099D2 2022OB13204 2022NE08639 2022-099D2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRACAO GERAL ESTABELECIMENTOS PENAIS QCE-03# 3249484 337262519 35217 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.561.087-## 1 "" ROGER SANTESI FIRME 8335083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPSAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 06 Á 07/01, REALIZAR VISTA DE INTERESSE DA SECRETARIA NAS UNIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES, 2022-0KHWS 2022OB00324 2022NE00128 2022-0KHWS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRACAO GERAL ESTABELECIMENTOS PENAIS QCE-03# 3249484 337262520 35218 2022 2022-11-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.561.087-## 1 "" ROGER SANTESI FIRME 8335083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 13/09/2022 - INSPEÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE DILIGÊNCIAS JUNTO AOS DIRETORES EM LINHARES E COLATINA/ES - 2022-7GG6D 2022NE08640 2022NE08640 2022-7GG6D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRACAO GERAL ESTABELECIMENTOS PENAIS QCE-03# 3249484 337262521 35219 2022 2022-01-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.561.087-## 1 "" ROGER SANTESI FIRME 8335083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPSAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 06 Á 07/01, REALIZAR VISTA DE INTERESSE DA SECRETARIA NAS UNIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES, 2022-0KHWS 2022NE00128 2022NE00128 2022-0KHWS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRACAO GERAL ESTABELECIMENTOS PENAIS QCE-03# 3249484 337262522 35220 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.561.087-## 1 "" ROGER SANTESI FIRME 8335083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 12/09/2022 - INSPEÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE DILIGÊNCIAS JUNTO AOS DIRETORES DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA EM BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES - 2022-099D2 2022OB13204 2022NE08639 2022-099D2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRACAO GERAL ESTABELECIMENTOS PENAIS QCE-03# 3249484 337262523 35221 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.561.087-## 1 "" ROGER SANTESI FIRME 8335083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 24/05 PARA VISITA HOSPITALAR EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES -2022-49P6P 2022OB12431 2022NE07975 2022-49P6P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRACAO GERAL ESTABELECIMENTOS PENAIS QCE-03# 3249484 337262524 35222 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.561.087-## 1 "" ROGER SANTESI FIRME 8335083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 24/05 PARA VISITA HOSPITALAR EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES -2022-49P6P 2022OB12431 2022NE07975 2022-49P6P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRACAO GERAL ESTABELECIMENTOS PENAIS QCE-03# 3249484 337262525 35223 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.561.087-## 1 "" ROGER SANTESI FIRME 8335083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPSAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 06 Á 07/01, REALIZAR VISTA DE INTERESSE DA SECRETARIA NAS UNIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES, 2022-0KHWS 2022OB00324 2022NE00128 2022-0KHWS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRACAO GERAL ESTABELECIMENTOS PENAIS QCE-03# 3249484 337262526 35224 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.561.087-## 1 "" ROGER SANTESI FIRME 8335083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO DIA 12/01, REALIZAR MISSÃO SIGILOSA DE INTERESSE DA SEJUS EM MARATÍZES, 2022-WS8W9 2022OB01182 2022NE00216 2022-WS8W9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRACAO GERAL ESTABELECIMENTOS PENAIS QCE-03# 3249484 337262527 35225 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.561.087-## 1 "" ROGER SANTESI FIRME 8335083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO DIA 12/01, REALIZAR MISSÃO SIGILOSA DE INTERESSE DA SEJUS EM MARATÍZES, 2022-WS8W9 2022OB01182 2022NE00216 2022-WS8W9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRACAO GERAL ESTABELECIMENTOS PENAIS QCE-03# 3249484 337262528 35226 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.561.087-## 1 "" ROGER SANTESI FIRME 8335083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO DIA 12/01, REALIZAR MISSÃO SIGILOSA DE INTERESSE DA SEJUS EM MARATÍZES, 2022-WS8W9 2022NL00300 2022NE00216 2022-WS8W9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRACAO GERAL ESTABELECIMENTOS PENAIS QCE-03# 3249484 337262529 35227 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.561.087-## 1 "" ROGER SANTESI FIRME 8335083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00324 2022NE00128 2022-0KHWS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRACAO GERAL ESTABELECIMENTOS PENAIS QCE-03# 3249484 337262530 35228 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pg. p/ levar servidora em processo de diligência em processo de pedido pensão por morte em Colatina /ES. 2022OB02414 2022NE00625 2022013452061 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074684 337262531 35229 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE / ES, NO DIA27 DE ABRIL DE 2022, PARA TRANSPORTAR MÉDICO PERITO, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. 2022NL00708 2022NE00285 2022019961578 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074684 337262532 35230 2022 2022-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, EM VIAGEM AOs MUNICÍPIOS DE VITÓRIA, SERRA E ARACRUZ / ES, NO DIA12 DE AGOSTO DE 2022, PARA TRANSPORTAR SERVIDOR PARA REALIZAR DILIGENCIAS. 2022NE00447 2022NE00447 2022008718793 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074684 337262533 35231 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pg.1/2 (meia) diária para cobrir as despesascom a viagem do servidor à cidade de Anchieta/ES, no dia 14 de setembro de 2022, com o objetivo de levar um servidor para realizar diligências. 2022OB01959 2022NE00513 2022013452061 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074684 337262534 35232 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS empenho para cobrir despesa com 1/2 diária para transportar a levar a servidora delma para uma diligencia em Iriri Anchieta-ES dia 08/07/2022 2022NL01153 2022NE00405 2022004534172 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074684 337262535 35233 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01508 2022NE00424 2022020909896 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074684 337262536 35234 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidaçs com 1/2 (meia) diária para cobrir as despesascom a viagem do servidor WAGNER DE JESUS PEREIRA à cidade de Anchieta/ES, no dia 14 de setembro de 2022, com o objetivo de levar um servidor para realizar diligências, 2022NL01594 2022NE00513 2022013452061 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074684 337262537 35235 2022 2022-07-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM / ES, NO DIA20 DE JULHO DE 2022, PARA TRANSPORTAR O PRESIDENTE EXECUTIVO DO IPAJM. 2022NE00424 2022NE00424 2022020909896 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074684 337262538 35236 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DESPESA COM 1/2 DIÁRIA P/ TRANSPORTAR MÉDICO PERITO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM . 2022OB01769 2022NE00473 2022006781078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074684 337262539 35237 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.REF. A 1/2 DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNIC. DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, NO DIA27 DE ABR/22, PARA TRANSPORTAR MÉDICO PERITO EM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. 2022OB00798 2022NE00285 2022019961578 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074684 337262540 35238 2022 2022-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE JERÔNIMO MONTEIRO E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES, NO DIA08 DE ABRIL DE 2022, PARA TRANSPORTAR 03 MÉDICOS PERITOS, PARA REALIZAÇÃO DE 03 PERÍCIAS MÉDICAS. 2022NE00261 2022NE00261 2022013437233 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074684 337262541 35239 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE JERÔNIMO MONTEIRO E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES EM 08/04/22 PARA TRANSPORTAR 03 MÉDICOS PERITOS. 2022OB00693 2022NE00261 2022013437233 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074684 337262542 35240 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. REF. A 1/2 DIÁRIA, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA, SERRA E ARACRUZ / ES, NO DIA12 DE AGOSTO DE 2022, PARA TRANSPORTAR SERVIDOR PARA REALIZAR DILIGENCIAS. 2022OB01715 2022NE00447 2022008718793 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074684 337262543 35241 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM / ES, NO DIA20 DE JULHO DE 2022, PARA TRANSPORTAR O PRESIDENTE EXECUTIVO DO IPAJM. 2022NL01273 2022NE00424 2022020909896 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074684 337262544 35242 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02414 2022NE00625 2022013452061 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074684 337262545 35243 2022 2022-07-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS empenho para cobrir despesa com 1/2 diária para transportar a levar a servidora delma para uma diligencia em Iriri Anchieta-ES dia 08/07/2022 2022NE00405 2022NE00405 2022004534172 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074684 337262546 35244 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL01268: EROO DE CLASSIFICAÃO DE FONTE 2022NS00377 2022NE00423 2022020909896 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074684 337262547 35245 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01715 2022NE00447 2022008718793 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074684 337262548 35246 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01429 2022NE00405 2022004534172 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074684 337262549 35247 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DESPESA COM 1/2 DIÁRIA P/ TRANSPORTAR MÉDICO PERITO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM . 2022OB01769 2022NE00473 2022006781078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074684 337262550 35248 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pg.1/2 (meia) diária para cobrir as despesascom a viagem do servidor à cidade de Anchieta/ES, no dia 14 de setembro de 2022, com o objetivo de levar um servidor para realizar diligências. 2022OB01959 2022NE00513 2022013452061 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074684 337262551 35249 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE JERÔNIMO MONTEIRO E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES, NO DIA08 DE ABRIL DE 2022, PARA TRANSPORTAR 03 MÉDICOS PERITOS, PARA REALIZAÇÃO DE 03 PERÍCIAS MÉDICAS. 2022NL00538 2022NE00261 2022013437233 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074684 337262552 35250 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. REF. A 1/2 DIÁRIA, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA, SERRA E ARACRUZ / ES, NO DIA12 DE AGOSTO DE 2022, PARA TRANSPORTAR SERVIDOR PARA REALIZAR DILIGENCIAS. 2022OB01715 2022NE00447 2022008718793 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074684 337262553 35251 2022 2022-07-15T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ERRO DE CLASSIFICAÇÃO DE FONTE 2022NE00425 2022NE00423 2022020909896 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074684 337262554 35252 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01769 2022NE00473 2022006781078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074684 337262555 35253 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.REF. A 1/2 DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNIC. DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, NO DIA27 DE ABR/22, PARA TRANSPORTAR MÉDICO PERITO EM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. 2022OB00798 2022NE00285 2022019961578 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074684 337262556 35254 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, EM VIAGEM AOs MUNICÍPIOS DE VITÓRIA, SERRA E ARACRUZ / ES, NO DIA12 DE AGOSTO DE 2022, PARA TRANSPORTAR SERVIDOR PARA REALIZAR DILIGENCIAS. 2022NL01451 2022NE00447 2022008718793 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074684 337262557 35255 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA O SUPERVISOR DE ATIVIDADES WAGNER DE JESUS FERREIRA TRANSPORTAR DR CARLOS PARA O DR. CARLOS PARA ATUAR COMOASSISTENTE TÉCNICO EM UMA PERÍCIA JUDICIAL NA 1ª VARA DO TRABALHO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (ATORD 0000990-55.2021.5.17.0131) E APÓS REALIZAR 2 PERICIAS DOMICILIARES EMSEGURADOS ACAMADOS RESIDENTES NAQUELE MUNICÍPIO. 2022NL01488 2022NE00473 2022006781078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074684 337262558 35256 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pg. p/ levar servidora em processo de diligência em processo de pedido pensão por morte em Colatina /ES. 2022OB02414 2022NE00625 2022013452061 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074684 337262559 35257 2022 2022-12-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com 1/2 (meia) diária para cobrir as despesascom a viagem do servidor WAGNER DE JESUS PEREIRA à cidade de Anchieta/ES,no dia 14 de setembro de 2022, com o objetivo de levar um servidor para realizardiligências, 2022NE00513 2022NE00513 2022013452061 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074684 337262560 35258 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesa com diária para realização de diligência em processo de pedido pensão por morte. 2022NL01979 2022NE00625 2022013452061 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074684 337262561 35259 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00798 2022NE00285 2022019961578 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074684 337262562 35260 2022 2022-08-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA O SUPERVISOR DE ATIVIDADES WAGNER DE JESUS FERREIRA TRANSPORTAR DR CARLOS PARA O DR. CARLOS PARA ATUAR COMOASSISTENTE TÉCNICO EM UMA PERÍCIA JUDICIAL NA 1ª VARA DO TRABALHO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (ATORD 0000990-55.2021.5.17.0131) E APÓS REALIZAR 2 PERICIAS DOMICILIARES EMSEGURADOS ACAMADOS RESIDENTES NAQUELE MUNICÍPIO. 2022NE00473 2022NE00473 2022006781078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074684 337262563 35261 2022 2022-04-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE / ES, NO DIA27 DE ABRIL DE 2022, PARA TRANSPORTAR MÉDICO PERITO, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. 2022NE00285 2022NE00285 2022019961578 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074684 337262564 35262 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01959 2022NE00513 2022013452061 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074684 337262565 35263 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE 1/2 DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM / ES, EM20/07/22, PARA TRANSPORTAR O PRESIDENTE EXECUTIVO DO IPAJM. 2022OB01508 2022NE00424 2022020909896 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074684 337262566 35264 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pg. despesa com 1/2 diária para transportar uma servidora a uma diligencia em Iriri Anchieta-ES dia 08/07/2022 2022OB01429 2022NE00405 2022004534172 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074684 337262567 35265 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00693 2022NE00261 2022013437233 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074684 337262568 35266 2022 2022-07-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM/ ES, NO DIA20 DE JULHO DE 2022, PARA TRANSPORTAR O PRESIDENTE EXECUTIVO DO IPAJM 2022NE00423 2022NE00423 2022020909896 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074684 337262569 35267 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE 1/2 DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM / ES, EM20/07/22, PARA TRANSPORTAR O PRESIDENTE EXECUTIVO DO IPAJM. 2022OB01508 2022NE00424 2022020909896 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074684 337262570 35268 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE JERÔNIMO MONTEIRO E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES EM 08/04/22 PARA TRANSPORTAR 03 MÉDICOS PERITOS. 2022OB00693 2022NE00261 2022013437233 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074684 337262571 35269 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM/ ES, NO DIA20 DE JULHO DE 2022, PARA TRANSPORTAR O PRESIDENTE EXECUTIVO DO IPAJM 2022NL01268 2022NE00423 2022020909896 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074684 337262572 35270 2022 2022-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesa com diária para realização de diligência em processo de pedido pensão por morte. 2022NE00625 2022NE00625 2022013452061 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074684 337262573 35271 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.198.487-## 1 "" WAGNER DE JESUS PEREIRA 8335098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pg. despesa com 1/2 diária para transportar uma servidora a uma diligencia em Iriri Anchieta-ES dia 08/07/2022 2022OB01429 2022NE00405 2022004534172 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 278 RECURSOS VINCULADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 60201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IPAJM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 3074684 337262574 35272 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPÓSITO NA CONTA D REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDAO, TENDO EM VISTA A REPROGRAMAÇÃO DA VIAGEM PARA OCORRER APENAS NO MUNICÍPIO DE ALEGRE, A VIAGEM PLANEJADA ANTERIORMENTE, DO DIA 21 A 23/06/2022, FOI REDUZIDA PARA APENAS PARA OS DIAS 22 E 23/06/2022. 2022GD00055 2022NE00487 2022011995441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto n° 3328-R de 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337262575 35273 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 21 A 23/06/2022, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPEMIRIM, NOS MUNICÍPIOS DE ALEGRE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E PIÚMA. 2022OB00703 2022NE00487 2022011995441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto n° 3328-R de 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337262576 35274 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00055 2022NE00487 2022011995441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto n° 3328-R de 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337262577 35275 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00013 2022NE00151 2022011995441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2229 ESTUDOS/PESQ APOIO AO DESENVOLV REGIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337262578 35276 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00155 2022NE00151 2022011995441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2229 ESTUDOS/PESQ APOIO AO DESENVOLV REGIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337262579 35277 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 17/02/2022, PARA FISCALIZAÇÃO DOS USOS MÚLTIPLOS DE RECURSOS HÍDRICOS E VISTORIA TÉCNICA A PROCESSOS DE OUTORGA, PARA ATINGIMENTO DA META ESTADUAL DO PROGESTÃO, META II.5 - IMPLEMENTAÇÃO DAS VARIÁVEIS OPERACIONAIS, SOB A ATIVIDADE 4.2 - FISCALIZAÇÃO DOS USOS MÚLTIPLOS, NOS MUNICÍPIOS DE ICONHA, VARGEM ALTA. 2022NL00148 2022NE00151 2022011995441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2229 ESTUDOS/PESQ APOIO AO DESENVOLV REGIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337262580 35278 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15/06 A 16/06/2022, PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH ITAPEMIRIM, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE. 2022OB00673 2022NE00468 2022011995441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337262581 35279 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15/06 A 16/06/2022, PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH ITAPEMIRIM, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE. 2022OB00673 2022NE00468 2022011995441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337262582 35280 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 21 A 23/06/2022, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPEMIRIM, NOS MUNICÍPIOS DE ALEGRE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E PIÚMA. 2022NL00643 2022NE00487 2022011995441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto n° 3328-R de 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337262583 35281 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00703 2022NE00487 2022011995441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto n° 3328-R de 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337262584 35282 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 21 A 23/06/2022, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPEMIRIM, NOS MUNICÍPIOS DE ALEGRE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E PIÚMA. 2022OB00703 2022NE00487 2022011995441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto n° 3328-R de 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337262585 35283 2022 2022-02-23T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS DO SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO, TENDO EM VISTA QUE A VIAGEM PROGRAMADA SERIA REALIZADA NOS DIAS 16 A 17/02/2022, PARA FISCALIZAÇÃO DOS USOS MÚLTIPLOS DE RECURSOS HÍDRICOS E VISTORIA TÉCNICA A PROCESSOS DE OUTORGA, PARA ATINGIMENTO DA META ESTADUAL DO PROGESTÃO, META II.5 - IMPLEMENTAÇÃO DAS VARIÁVEIS OPERACIONAIS, SOB A ATIVIDADE 4.2 - FISCALIZAÇÃO DOS USOS MÚLTIPLOS, NOS MUNICÍPIOS DE ICONHA, VARGEM ALTA. 2022NE00169 2022NE00151 2022011995441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2229 ESTUDOS/PESQ APOIO AO DESENVOLV REGIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337262586 35284 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 17/02/2022, PARA FISCALIZAÇÃO DOS USOS MÚLTIPLOS DE RECURSOS HÍDRICOS E VISTORIA TÉCNICA A PROCESSOS DE OUTORGA, PARA ATINGIMENTO DA META ESTADUAL DO PROGESTÃO, META II.5 - IMPLEMENTAÇÃO DAS VARIÁVEIS OPERACIONAIS, SOB A ATIVIDADE 4.2 - FISCALIZAÇÃO DOS USOS MÚLTIPLOS, NOS MUNICÍPIOS DE ICONHA, VARGEM ALTA. 2022OB00155 2022NE00151 2022011995441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2229 ESTUDOS/PESQ APOIO AO DESENVOLV REGIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337262587 35285 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15/06 A 16/06/2022, PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH ITAPEMIRIM, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE. 2022NL00623 2022NE00468 2022011995441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337262588 35286 2022 2022-06-07T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR, FELIPE DUTRA BRANDAO, TENDO EM VISTA A REPROGRAMAÇÃO DA VIAGEM PARA OCORRER APENAS NO MUNICÍPIO DE ALEGRE, A VIAGEM PLANEJADA ANTERIORMENTE, DO DIA 21 A 23/06/2022, FOI REDUZIDA PARA APENAS PARA OS DIAS 22 E 23/06/2022. 2022NE00526 2022NE00487 2022011995441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto n° 3328-R de 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337262589 35287 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPÓSITO NA CONTA D REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA DO SERVIDOR FELIPE DUTRA BRANDÃO, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DA VIAGEM PROGRAMADA PARA OS DIAS 16 A 17/02/2022, PARA FISCALIZAÇÃO DOS USOS MÚLTIPLOS DE RECURSOS HÍDRICOS E VISTORIA TÉCNICA A PROCESSOS DE OUTORGA, PARA ATINGIMENTO DA META ESTADUAL DO PROGESTÃO, META II.5 - IMPLEMENTAÇÃO DAS VARIÁVEIS OPERACIONAIS, SOB A ATIVIDADE 4.2 - FISCALIZAÇÃO DOS USOS MÚLTIPLOS, NOS MUNICÍPIOS DE ICONHA, VARGEM ALTA. 2022GD00013 2022NE00151 2022011995441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2229 ESTUDOS/PESQ APOIO AO DESENVOLV REGIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337262590 35288 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00673 2022NE00468 2022011995441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337262591 35289 2022 2022-06-21T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 21 A 23/06/2022, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPEMIRIM, NOS MUNICÍPIOS DE ALEGRE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E PIÚMA. 2022NE00487 2022NE00487 2022011995441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto n° 3328-R de 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337262592 35290 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 17/02/2022, PARA FISCALIZAÇÃO DOS USOS MÚLTIPLOS DE RECURSOS HÍDRICOS E VISTORIA TÉCNICA A PROCESSOS DE OUTORGA, PARA ATINGIMENTO DA META ESTADUAL DO PROGESTÃO, META II.5 - IMPLEMENTAÇÃO DAS VARIÁVEIS OPERACIONAIS, SOB A ATIVIDADE 4.2 - FISCALIZAÇÃO DOS USOS MÚLTIPLOS, NOS MUNICÍPIOS DE ICONHA, VARGEM ALTA. 2022OB00155 2022NE00151 2022011995441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2229 ESTUDOS/PESQ APOIO AO DESENVOLV REGIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337262593 35291 2022 2022-08-06T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15/06 A 16/06/2022, PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH ITAPEMIRIM, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE. 2022NE00468 2022NE00468 2022011995441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337262594 35292 2022 2022-10-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.156-## 1 "" FELIPE DUTRA BRANDAO 8335101 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 17/02/2022, PARA FISCALIZAÇÃO DOS USOS MÚLTIPLOS DE RECURSOS HÍDRICOS E VISTORIA TÉCNICA A PROCESSOS DE OUTORGA, PARA ATINGIMENTO DA META ESTADUAL DO PROGESTÃO, META II.5 - IMPLEMENTAÇÃO DAS VARIÁVEIS OPERACIONAIS, SOB A ATIVIDADE 4.2 - FISCALIZAÇÃO DOS USOS MÚLTIPLOS, NOS MUNICÍPIOS DE ICONHA, VARGEM ALTA. 2022NE00151 2022NE00151 2022011995441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2229 ESTUDOS/PESQ APOIO AO DESENVOLV REGIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3078035 337262595 35293 2022 2022-12-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.268.247-## 1 "" ANTONIO DE OLIVEIRA NETO 8335155 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Aracruz - ES até à Auditoria de Justiça Militar ? AJMES, localizada no município de Vitória - ES, no dia 22 de novembro de 2022, com previsão de retorno para o mesmo dia. Com objetivo de realizar a entrega de Inquéritos Policiais Militares. 2022NE02050 2022NE02050 2022-GR2KW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 864277 337262596 35294 2022 2022-09-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.268.247-## 1 "" ANTONIO DE OLIVEIRA NETO 8335155 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do em favor do 3º Sgt QPMP-C Antonio de Oliveira Neto, lotado no 5ºBPM, que se deslocou até o município da Vitória - ES, no dia 05 de agosto de 2022, com previsão de retorno para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar entrega de processos administrativos disciplinares e conselho de disciplina. 2022NE01472 2022NE01472 2022-SWF6W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 864277 337262597 35295 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.268.247-## 1 "" ANTONIO DE OLIVEIRA NETO 8335155 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Aracruz - ES até à Auditoria de Justiça Militar ? AJMES, localizada no município de Vitória - ES, no dia 22 de novembro de 2022, com previsão de retorno para o mesmo dia. Com objetivo de realizar a entrega de Inquéritos Policiais Militares. 2022NL03404 2022NE02050 2022-GR2KW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 864277 337262598 35296 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.268.247-## 1 "" ANTONIO DE OLIVEIRA NETO 8335155 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do em favor do 3º Sgt QPMP-C Antonio de Oliveira Neto, lotado no 5ºBPM, que se deslocou até o município da Vitória - ES, no dia 05 de agosto de 2022, com previsão de retorno para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar entrega de processos administrativos disciplinares e conselho de disciplina. 2022NL02476 2022NE01472 2022-SWF6W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 864277 337262599 35297 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.268.247-## 1 "" ANTONIO DE OLIVEIRA NETO 8335155 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07342 2022NE02050 2022-GR2KW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 864277 337262600 35298 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.268.247-## 1 "" ANTONIO DE OLIVEIRA NETO 8335155 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Aracruz - ES até à Auditoria de Justiça Militar ? AJMES, localizada no município de Vitória - ES, no dia 22 de novembro de 2022, com previsão de retorno para o mesmo dia. Com objetivo de realizar a entrega de Inquéritos Policiais Militares. 2022OB07342 2022NE02050 2022-GR2KW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 864277 337262601 35299 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.268.247-## 1 "" ANTONIO DE OLIVEIRA NETO 8335155 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Aracruz - ES até à Auditoria de Justiça Militar ? AJMES, localizada no município de Vitória - ES, no dia 22 de novembro de 2022, com previsão de retorno para o mesmo dia. Com objetivo de realizar a entrega de Inquéritos Policiais Militares. 2022OB07342 2022NE02050 2022-GR2KW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 864277 337262602 35300 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.268.247-## 1 "" ANTONIO DE OLIVEIRA NETO 8335155 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do em favor do 3º Sgt QPMP-C Antonio de Oliveira Neto, lotado no 5ºBPM, que se deslocou até o município da Vitória - ES, no dia 05 de agosto de 2022, com previsão de retorno para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar entrega de processos administrativos disciplinares e conselho de disciplina. 2022OB05394 2022NE01472 2022-SWF6W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 864277 337262603 35301 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.268.247-## 1 "" ANTONIO DE OLIVEIRA NETO 8335155 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05394 2022NE01472 2022-SWF6W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 864277 337262604 35302 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.268.247-## 1 "" ANTONIO DE OLIVEIRA NETO 8335155 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do em favor do 3º Sgt QPMP-C Antonio de Oliveira Neto, lotado no 5ºBPM, que se deslocou até o município da Vitória - ES, no dia 05 de agosto de 2022, com previsão de retorno para o mesmo dia. Com o objetivo de realizar entrega de processos administrativos disciplinares e conselho de disciplina. 2022OB05394 2022NE01472 2022-SWF6W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 864277 337262605 35303 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.788.067-## 1 "" MARCO ANTONIO NEVES 8335163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2020-B84W5 - Pagamento de diária (das 22h:30min de 14/05/2022 ás 04h:50min de 15/05/2022 e do dia 17/05/2022) para o servidor Marco Antônio Neves. 2022OB00560 2022NE00249 2020008320415 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB00609 2022NE00249 2020008320415 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1513877 337262611 35309 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.788.067-## 1 "" MARCO ANTONIO NEVES 8335163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00986 2022NE00249 2020008320415 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1513877 337262612 35310 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.788.067-## 1 "" MARCO ANTONIO NEVES 8335163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00560 2022NE00249 2020008320415 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1513877 337262613 35311 2022 2022-12-30T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.788.067-## 1 "" MARCO ANTONIO NEVES 8335163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação em cumprimento ao DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 5230-R, de 11 de novembro de 2022, conforme art. 8° § 7°, (CANCELAMENTO ATÉ 09/01/2023). 2020-B84W5 - Solicitação de diária para o servidor Marco Antônio Neves. 2022NE01337 2022NE00249 2020008320415 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1513877 337262614 35312 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.788.067-## 1 "" MARCO ANTONIO NEVES 8335163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2020-B84W5 - Liquidação de diária (19h:30min de 13/09/2022 às 01h:30min de 14/09/2022) para o servidor Marco Antonio Neves. 2022NL00735 2022NE00249 2020008320415 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1513877 337262615 35313 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.788.067-## 1 "" MARCO ANTONIO NEVES 8335163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2020-B84W5 - Pagamento de Diária (Às 20h do dia 20/04/2022 às 03:00h do dia 21/04/2022) para o servidor Marco Antônio Neves. 2022NL00287 2022NE00249 2020008320415 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS 2020-B84W5 - Liquidação de diária (das 22h:30min de 14/05/2022 ás 04h:50min de 15/05/2022 e do dia 17/05/2022) para o servidor Marco Antônio Neves. 2022NL00374 2022NE00249 2020008320415 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#MOTORISTA# 1513877 337262660 35358 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.788.067-## 1 "" MARCO ANTONIO NEVES 8335163 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2020-B84W5 - Pagamento de Diária (Às 20h do dia 20/04/2022 às 03:00h do dia 21/04/2022) para o servidor Marco Antônio Neves. 2022OB00447 2022NE00249 2020008320415 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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ES, no dia 14 de junho de 2022, retornando no mesmo dia. No qual participaram da reunião de gestores e suplentes do contrato de combustível e manutenção da PMES. 2022NL01875 2022NE01102 2022-JH9JD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866857 337262668 35366 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.197.097-## 1 "" HERIVALTON AMARAL RODRIGUES 8335198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Vitória ? ES, no dia 14 de junho de 2022, retornando no mesmo dia. No qual participaram da reunião de gestores e suplentes do contrato de combustível e manutenção da PMES. 2022OB03905 2022NE01102 2022-JH9JD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866857 337262669 35367 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.197.097-## 1 "" HERIVALTON AMARAL RODRIGUES 8335198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Vitória ? ES, no dia 14 de junho de 2022, retornando no mesmo dia. No qual participaram da reunião de gestores e suplentes do contrato de combustível e manutenção da PMES. 2022OB03905 2022NE01102 2022-JH9JD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866857 337262670 35368 2022 2022-07-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.197.097-## 1 "" HERIVALTON AMARAL RODRIGUES 8335198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Vitória ? 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No qual participaram da reunião de gestores e suplentes do contrato de combustível e manutenção da PMES. 2022NE01102 2022NE01102 2022-JH9JD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866857 337262671 35369 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1120,0000 0,0000 ###.197.097-## 1 "" HERIVALTON AMARAL RODRIGUES 8335198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Adiantamento de recursos para cobrir despesas com diárias em favor de militares que serão empregados em eventos e festividades no mês junho de 2022 - 2º CPOR, conforme CI/PMES/2º CPOR/P3/18ª CIA IND/Nº 017. 2022OB03347 2022NE00945 2022-66LXN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866857 337262672 35370 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 1120,0000 0,0000 0,0000 ###.197.097-## 1 "" HERIVALTON AMARAL RODRIGUES 8335198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Adiantamento de recursos para cobrir despesas com diárias em favor de militares que serão empregados em eventos e festividades no mês junho de 2022 - 2º CPOR, conforme CI/PMES/2º CPOR/P3/18ª CIA IND/Nº 017. 2022OB03347 2022NE00945 2022-66LXN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - 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MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866857 337262674 35372 2022 2022-06-13T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.197.097-## 1 "" HERIVALTON AMARAL RODRIGUES 8335198 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Adiantamento de recursos para cobrir despesas com diárias em favor de militares que serão empregados em eventos e festividades no mês junho de 2022 - 2º CPOR, conforme CI/PMES/2º CPOR/P3/18ª CIA IND/Nº 017. 2022NE00945 2022NE00945 2022-66LXN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - 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DIÁRIAS evento não ocorrerá. 2022NE00032 2022NE00029 2022019723621 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2789140 337262677 35375 2022 2022-02-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diarias : imagens para matéria jornalística sobre inauguração da reforma do santuário deAnchieta. 2022NE00130 2022NE00130 2022018673139 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2789140 337262678 35376 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diarias : Viagem dos servidores de Vitória x Vargem Alta . 2022OB00173 2022NE00147 2022014886311 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2789140 337262679 35377 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diarias : COBERTURA JORNALÍSTICA EM SANTA TERESA/ES. 2022NL00071 2022NE00129 2022018673139 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2789140 337262680 35378 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00138 2022NE00129 2022018673139 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2789140 337262681 35379 2022 2022-07-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO E COLATINA NO PERÍODO DE 13/07 A 14/07/2022. 2022NE00307 2022NE00307 2022-L6K14 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2789140 337262682 35380 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM A JOÃO NEIVA EM 28/04/2022. 2022OB00490 2022NE00237 2022-1Z8CK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2789140 337262683 35381 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS COBERTURA JORNALÍSTICA FESTIVAL TICUMBI DE ITAÚNAS. 2022NL00013 2022NE00029 2022019723621 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2789140 337262684 35382 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pedido de diária para Antonio Dutra. 2022OB00301 2022NE00181 2022020280883 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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DIÁRIAS Diarias : imagens para matéria jornalística sobre inauguração da reforma do santuário deAnchieta. 2022NL00083 2022NE00130 2022018673139 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2789140 337262687 35385 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cobertura da pré-temporada dos clubes CTE Colatina, Nova Venécia FC e Real Noroeste paraprodução de matérias e veiculação na programação da TVE e Rádio ES. 2022NL00019 2022NE00043 2022007522618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2789140 337262688 35386 2022 2022-04-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM A JOÃO NEIVA EM 28/04/2022. 2022NE00237 2022NE00237 2022-1Z8CK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2789140 337262689 35387 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00173 2022NE00147 2022014886311 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2789140 337262690 35388 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM A JOÃO NEIVA EM 28/04/2022. 2022OB00490 2022NE00237 2022-1Z8CK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS 1/2 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM EM 24/06/2022 PARA RIO NOVO DO SUL. 2022OB00710 2022NE00291 2022-2KB92 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2789140 337262693 35391 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VIAGEM A NOVA VENÉCIA EM 20/04/2022 A 21/04/2022. 2022NL00299 2022NE00229 2022-701Q6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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Art. 24 - Inciso |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2789140 337262695 35393 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00490 2022NE00237 2022-1Z8CK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2789140 337262696 35394 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diarias : imagens para matéria jornalística sobre inauguração da reforma do santuário deAnchieta. 2022OB00157 2022NE00130 2022018673139 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2789140 337262697 35395 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO E COLATINA NO PERÍODO DE 13/07 A 14/07/2022. 2022OB00817 2022NE00307 2022-L6K14 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2789140 337262698 35396 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diarias : COBERTURA JORNALÍSTICA EM SANTA TERESA/ES. 2022OB00138 2022NE00129 2022018673139 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2789140 337262699 35397 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO E COLATINA NO PERÍODO DE 13/07 A 14/07/2022. 2022NL00495 2022NE00307 2022-L6K14 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2789140 337262700 35398 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1/2 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM EM 24/06/2022 PARA RIO NOVO DO SUL. 2022NL00443 2022NE00291 2022-2KB92 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2789140 337262701 35399 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00035 2022NE00043 2022007522618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2789140 337262702 35400 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL00013: evento não ocorrerá. 2022NS00012 2022NE00029 2022019723621 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2789140 337262703 35401 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pedido de diária para Antonio Dutra. 2022OB00301 2022NE00181 2022020280883 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2789140 337262704 35402 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00483 2022NE00229 2022-701Q6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2789140 337262705 35403 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VIAGEM A NOVA VENÉCIA EM 20/04/2022 A 21/04/2022. 2022OB00483 2022NE00229 2022-701Q6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2789140 337262706 35404 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00817 2022NE00307 2022-L6K14 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2789140 337262707 35405 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pedido de diária para Antonio Dutra. 2022NL00196 2022NE00181 2022020280883 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2789140 337262708 35406 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM A JOÃO NEIVA EM 28/04/2022. 2022NL00307 2022NE00237 2022-1Z8CK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2789140 337262709 35407 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO E COLATINA NO PERÍODO DE 13/07 A 14/07/2022. 2022OB00817 2022NE00307 2022-L6K14 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2789140 337262710 35408 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00157 2022NE00130 2022018673139 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2789140 337262711 35409 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diarias : COBERTURA JORNALÍSTICA EM SANTA TERESA/ES. 2022OB00138 2022NE00129 2022018673139 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2789140 337262712 35410 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cobertura da pré-temporada dos clubes CTE Colatina, Nova Venécia FC e Real Noroeste paraprodução de matérias e veiculação na programação da TVE e Rádio ES. 2022OB00035 2022NE00043 2022007522618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2789140 337262713 35411 2022 2022-04-29T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VIAGEM A NOVA VENÉCIA EM 20/04/2022 A 21/04/2022. 2022NE00229 2022NE00229 2022-701Q6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2789140 337262714 35412 2022 2022-03-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pedido de diária para Antonio Dutra. 2022NE00181 2022NE00181 2022020280883 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2789140 337262715 35413 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cobertura da pré-temporada dos clubes CTE Colatina, Nova Venécia FC e Real Noroeste paraprodução de matérias e veiculação na programação da TVE e Rádio ES. 2022OB00035 2022NE00043 2022007522618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2789140 337262716 35414 2022 2022-06-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1/2 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM EM 24/06/2022 PARA RIO NOVO DO SUL. 2022NE00291 2022NE00291 2022-2KB92 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2789140 337262717 35415 2022 2022-02-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diarias : COBERTURA JORNALÍSTICA EM SANTA TERESA/ES. 2022NE00129 2022NE00129 2022018673139 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2789140 337262718 35416 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00301 2022NE00181 2022020280883 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2789140 337262719 35417 2022 2022-01-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cobertura da pré-temporada dos clubes CTE Colatina, Nova Venécia FC e Real Noroeste paraprodução de matérias e veiculação na programação da TVE e Rádio ES. 2022NE00043 2022NE00043 2022007522618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2789140 337262720 35418 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VIAGEM A NOVA VENÉCIA EM 20/04/2022 A 21/04/2022. 2022OB00483 2022NE00229 2022-701Q6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2789140 337262721 35419 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diarias : imagens para matéria jornalística sobre inauguração da reforma do santuário deAnchieta. 2022OB00157 2022NE00130 2022018673139 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2789140 337262722 35420 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00710 2022NE00291 2022-2KB92 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2789140 337262723 35421 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diarias : Viagem dos servidores de Vitória x Vargem Alta . 2022NL00118 2022NE00147 2022014886311 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2789140 337262724 35422 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.811.767-## 1 "" ANTONIO JOSE DUTRA 8335203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diarias : Viagem dos servidores de Vitória x Vargem Alta . 2022OB00173 2022NE00147 2022014886311 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |RTV/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO OPERACIONAL I# 2789140 337262725 35423 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.657.727-## 1 "" IZAIAS ALBINO DA ROCHA 8335213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS ALBINO DA ROCHA, COM VIAGEM PARA STª TERESA NOS DIAS 23 A 25/05/2022, CONF. RD Nº 002/22. 2022OB15814 2022NE05026 2022000701904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697649 337262726 35424 2022 2022-10-27T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.657.727-## 1 "" IZAIAS ALBINO DA ROCHA 8335213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO das despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor do servidor IZAIAS ALBINO DA ROCHA, para coleta de amostras necessárias para o treinamento de técnicos municipais quanto a identificação de espécies de molúsculos, dissecação e etc, hospedeiros do Schistossoma Mansoni no Exercício de 2022 - CONFORME autorizaçãoes DO SUBSECRETÁRIO DA ssvs, PEÇAS #10 e #77. 2022NE11138 2022NE05026 2022000701904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697649 337262727 35425 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.657.727-## 1 "" IZAIAS ALBINO DA ROCHA 8335213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA RD 06, PEÇA #94, VIAGEM PARA ALTO RIO NOVO, DIAS 21 A 24/11, AUTORIZADO PEÇA #98. 2022NL21751 2022NE05026 2022-0TZVS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697649 337262728 35426 2022 2022-05-19T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.657.727-## 1 "" IZAIAS ALBINO DA ROCHA 8335213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor do servidor IZAIAS ALBINO DA ROCHA, para ser utilizado no decorrer do exercício de 2022, conforme solicitação da GEVS, peça #9, e AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSVS, peça #10. 2022NE05026 2022NE05026 2022000701904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697649 337262729 35427 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.657.727-## 1 "" IZAIAS ALBINO DA ROCHA 8335213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS ALBINO DA ROCHA, COM VIAGEM PARA ITAPEMIRIM NOS DIAS 17 A 20/10/2022, CONF. RD Nº 004/22. 2022NL18926 2022NE05026 2022000701904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697649 337262730 35428 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.657.727-## 1 "" IZAIAS ALBINO DA ROCHA 8335213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS ALBINO DA ROCHA, COM VIAGEM PARA ITAGUAÇU NOS DIAS 24 A 27/10/2022, CONF. RD Nº 005/22. 2022OB38589 2022NE05026 2022000701904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697649 337262731 35429 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.657.727-## 1 "" IZAIAS ALBINO DA ROCHA 8335213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB15814 2022NE05026 2022000701904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697649 337262732 35430 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.657.727-## 1 "" IZAIAS ALBINO DA ROCHA 8335213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB35341 2022NE05026 2022000701904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697649 337262733 35431 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.657.727-## 1 "" IZAIAS ALBINO DA ROCHA 8335213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS ALBINO DA ROCHA, COM VIAGEM PARA ITAPEMIRIM NOS DIAS 28 A 30/09/2022, CONF. RD Nº 003/22. 2022NL17747 2022NE05026 2022000701904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697649 337262734 35432 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.657.727-## 1 "" IZAIAS ALBINO DA ROCHA 8335213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB38589 2022NE05026 2022000701904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697649 337262735 35433 2022 2022-11-30T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.657.727-## 1 "" IZAIAS ALBINO DA ROCHA 8335213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO das despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor do servidor IZAIAS ALBINO DA ROCHA, para coleta de amostras necessárias para o treinamento de técnicos municipais quanto a identificação de espécies de molúsculos, dissecação e etc, hospedeiros do Schistossoma Mansoni no Exercício de 2022, CONFORME autorizaçãoes DO SUBSECRETÁRIO DA ssvs, PEÇAS #10 e #77 - (Proc. 2022-0TZVS) 2022NE12383 2022NE05026 2022000701904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697649 337262736 35434 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.657.727-## 1 "" IZAIAS ALBINO DA ROCHA 8335213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS ALBINO DA ROCHA, COM VIAGEM PARA STª TERESA NOS DIAS 23 A 25/05/2022, CONF. RD Nº 002/22. 2022NL07511 2022NE05026 2022000701904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697649 337262737 35435 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.657.727-## 1 "" IZAIAS ALBINO DA ROCHA 8335213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DA RD 06, PEÇA #94, VIAGEM PARA ALTO RIO NOVO, DIAS 21 A 24/11, AUTORIZADO PEÇA #98. 2022OB43195 2022NE05026 2022000701904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697649 337262738 35436 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.657.727-## 1 "" IZAIAS ALBINO DA ROCHA 8335213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS ALBINO DA ROCHA, COM VIAGEM PARA ITAGUAÇU NOS DIAS 24 A 27/10/2022, CONF. RD Nº 005/22. 2022NL19432 2022NE05026 2022000701904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697649 337262739 35437 2022 2022-04-10T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.657.727-## 1 "" IZAIAS ALBINO DA ROCHA 8335213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO das despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor do servidor IZAIAS ALBINO DA ROCHA, durante a coleta de amostras necessárias para o treinamento de técnicos municipais quanto a identificação de espécies de molúsculos, dissecação e etc, hospedeiros do Schistossoma Mansoni, para atender conforme AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSVS, peça #12. 2022NE10281 2022NE05026 2022000701904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697649 337262740 35438 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.657.727-## 1 "" IZAIAS ALBINO DA ROCHA 8335213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS ALBINO DA ROCHA, COM VIAGEM PARA ITAPEMIRIM NOS DIAS 28 A 30/09/2022, CONF. RD Nº 003/22. 2022OB35341 2022NE05026 2022000701904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697649 337262741 35439 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.657.727-## 1 "" IZAIAS ALBINO DA ROCHA 8335213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB43195 2022NE05026 2022-0TZVS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697649 337262742 35440 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.657.727-## 1 "" IZAIAS ALBINO DA ROCHA 8335213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS ALBINO DA ROCHA, COM VIAGEM PARA ITAGUAÇU NOS DIAS 24 A 27/10/2022, CONF. RD Nº 005/22. 2022OB38589 2022NE05026 2022000701904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697649 337262743 35441 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.657.727-## 1 "" IZAIAS ALBINO DA ROCHA 8335213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB37376 2022NE05026 2022000701904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697649 337262744 35442 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.657.727-## 1 "" IZAIAS ALBINO DA ROCHA 8335213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS ALBINO DA ROCHA, COM VIAGEM PARA ITAPEMIRIM NOS DIAS 17 A 20/10/2022, CONF. RD Nº 004/22. 2022OB37376 2022NE05026 2022000701904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697649 337262745 35443 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.657.727-## 1 "" IZAIAS ALBINO DA ROCHA 8335213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS ALBINO DA ROCHA, COM VIAGEM PARA ITAPEMIRIM NOS DIAS 17 A 20/10/2022, CONF. RD Nº 004/22. 2022OB37376 2022NE05026 2022000701904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697649 337262746 35444 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.657.727-## 1 "" IZAIAS ALBINO DA ROCHA 8335213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS ALBINO DA ROCHA, COM VIAGEM PARA ITAPEMIRIM NOS DIAS 28 A 30/09/2022, CONF. RD Nº 003/22. 2022OB35341 2022NE05026 2022000701904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697649 337262747 35445 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.657.727-## 1 "" IZAIAS ALBINO DA ROCHA 8335213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DA RD 06, PEÇA #94, VIAGEM PARA ALTO RIO NOVO, DIAS 21 A 24/11, AUTORIZADO PEÇA #98. 2022OB43195 2022NE05026 2022-0TZVS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697649 337262748 35446 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.657.727-## 1 "" IZAIAS ALBINO DA ROCHA 8335213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS ALBINO DA ROCHA, COM VIAGEM PARA STª TERESA NOS DIAS 23 A 25/05/2022, CONF. RD Nº 002/22. 2022OB15814 2022NE05026 2022000701904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697649 337262749 35447 2022 2022-12-28T00:00:00 -264,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.657.727-## 1 "" IZAIAS ALBINO DA ROCHA 8335213 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #125. 2022NE13549 2022NE05026 2022000701904 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697649 337262750 35448 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01271 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262751 35449 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 980,0000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 8 DIÁRIAS REL. A JULHO DE 2022 PARA CONDUZIR O PACIENTE LETÍCIA RODRIGUES SANTANA AO HMSJ COLATINA ES,WESLEI BERTOLO SANTOS AO HMSJ COLATINA ES,WALESK RIBEIRO SOUZA PARA HOSPITAL SANTA CASA EM VITÓRIA,MATEUS LIMA REIS AO HMSJ COLATINA ES,HARIADNE PATRICIO DE LIMA AO HMSJ EM COLATINA ES,OZENI JUVENCIO SILVA AO HOSPITAL UNICOR EM LINHARES ES,JOÃO COSTA FERREIRA AO HMSJ COLATINA ES,ANA GABRIELA SILVA PARA O HOSPITAL INFANTIL DE VITÓRIA ES,ESTER FERREIRA GOMES AO HOSPITAL UNESC EM COLATINA ES,KEMILI MIRANDA VENANZIA AO HMSJ COLATINA ES,VIVIANE OLIVEIRA SILVA NO HOSPITAL EVANGÉLICO EM VITÓRIA ES,ESTER FERREIRA GOMES AO HMSJ COLATINA ES, DESTINO COLATINA, VITORIA,LINHARES. COTA JULHO DE 2022. 2022OB01075 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262752 35450 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE M ARÇO DE 2022 PARA CONDUZIR PAC NUBIA CARLA ZOCOLETO AO H.SERV PUBLICO VITORIA ES,CELCIMAR DE PAULA AO HMSJ COLATINA ES,ALICE MACHADO AO HMSJ COLATINA ES,MARCELO RODRIGUES SOUZA A CLINICA MED IMAGEM SÃO MATEUS ES,BUSCAR MEDICAMENTOS NO HRAS SÃO MATEUS ES,JESSICA FERREIRA MALAQUIAS AO HMSJ COLATINA ES,JOSE MARIA SILVA AO HMSA COLATINA ES,KEILA FERNANDES SILVA AO HMSJ COLATINA ES, DESTINO VITORIA,COLATINA,S. MATEUS. 2022NL00205 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262753 35451 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE M ARÇO DE 2022 PARA CONDUZIR PAC NUBIA CARLA ZOCOLETO AO H.SERV PUBLICO VITORIA ES,CELCIMAR DE PAULA AO HMSJ COLATINA ES,ALICE MACHADO AO HMSJ COLATINA ES,MARCELO RODRIGUES SOUZA A CLINICA MED IMAGEM SÃO MATEUS ES,BUSCAR MEDICAMENTOS NO HRAS SÃO MATEUS ES,JESSICA FERREIRA MALAQUIAS AO HMSJ COLATINA ES,JOSE MARIA SILVA AO HMSA COLATINA ES,KEILA FERNANDES SILVA AO HMSJ COLATINA ES, DESTINO VITORIA,COLATINA,S. MATEUS.COTA MARÇO DE 2022. 2022OB00327 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262754 35452 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 996,8000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 8 DIÁRIAS REL. A MAIO DE 2022 PARA COND PAC DANIELA DE SOUZA AZEVEDO HMSJ COLATINA ES,JOSE SOUZA LIMA PARA HOSPITAL EVANGELICO VITORIA ES.,DEUZENIR RODRIGUES HOSPITAL SANTA CASA VITORIA ES.,GABRIELA ALMEIDA NUNES PARA HOSPITAL INFANTIL VITORIA ES,AMANDA PARA HMSJ COLATINA ES,MARIA APARECIDA SOARES PARA HMSA COLATINA ES,DISINEIA SOARES PARA HMSJ COLATINA ES,AVILA PINHEIRO SILVA PARA HMSJ COLATINA ES,MARCOS TADEU HERZOG JUNIOR PARA HABF VITORIA ES, ANA PAULA MORAIS PARA HMSJ COLATINA ES, DESTINO COLATINA,VITORIA.COTA MAIO DE 2022. 2022OB00720 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262755 35453 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 -840,0000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01717 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262756 35454 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 -1282,4000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01425 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262757 35455 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 660,8000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACNELISSA LUCAS VALERIO AO HMSJ COLATINA ES, ILDA AUGUSTA MELO AO HOSP. EVANGELICO VITORIA ES,SANGUE HEMOCENTRO COLATINA ES,,MILENE ABREU SILVA AO HMSJ COLATINA ES,DARLI PEREIRA SILVA AO HOSP. STA CASA VITORIA ES,TAINARA BRITO VIEIRA AO HJSN CASA VITORIA ES, DESTINO VITORIA.COTA JANEIRO DE 2022. 2022OB00132 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262758 35456 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 537,6000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 PARA LEVAR AMOSTRA DE SANGUE NO LACEM VITORIA ES,CARLITA RODRIGUES FERREIRA AO HMSA COLATINA ES,ALEXANDRA ALVES SILVA AO HJSN VITORIA ES,KESIA PINHEIRO ROCHA AO HMSJ COLATINA ES,ENI MATOS DIAS AO HGL LINHARES ES, JOSAFA OLIVEIRA ALVES AO HMSJ COLATINA ES,WILLIAN FERREIRA OLIVEIRA A HUCAM VITORIA ES, DESTINO COLATINA,VITORIA E LINHARES. COTA MARÇO DE 2022. 2022OB00279 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262759 35457 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR O PACIENTE SEBASTIÃO SIVIRINO PARA O HRAS EM SÃO MATEUS ES, CONDUZIR O PACIENTE NEWTON DEBROIN THEOTONIO AO HMSA COLATINA ES, BUSCAR SANGUE NO HEMOES DE COLATINA ES, CONDUZIR O PACIENTE CREUSA MIRANDA SILVA PARA O HRAS EM SÃO MATEUS ES, CONDUZIR O PACIENTE JOSÉ BONIFÁCIO MELO PARA O HRAS EM SÃO MATEUS ES, CONDUZIR O PACIENTE JOSÉ ASSIS CAMPOS PARA O HRAS EM SÃO MATEUS ES.COTA DEZEMBRO DE 2022. 2022OB01859 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262760 35458 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 1052,8000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 8 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2022 A COND PAC KAROLAINE AUGUSTA SOUZA AO AO HMSA COLATINA ES,MARIA LUIZA AO AO HMSJ COLATINA ES,MARIA LUIZA AO AO HMSJ COLATINA GREISSON ANTONIO AO HRAS SÃO MATEUS,DEBORA NASCIMENTO REIS AO H SÃO BERNARDO COLATINA ,FERNANDA SILVA SOUZA AO HMSA COLATINA ES,JOAQUIM SANTOS VIANA AO HRAS SÃO MATEUS ES, OVIDIO PEREIRA ARAUJO AO H. STA CASA VITORIA ES,ROMARIO FERREIRA AO HRAS SÃO MATEUS ES,POLIANA SILVA INACIO AO HEAC VITORIA ES,JOAO CALDEIRA AO HMSJ COLATINA ES,JUVERCINO PEÇANHA AO H. EVANGELICO VITORIA ES,DESTINO COLATINA,S. MATEUS,VITORIA.COTA JUNHO DE 2022. 2022OB00928 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262761 35459 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 PARA CONDUZIR PAC EDILENE GOMES SOARES AO HRAS SÃO MATEUS ES DESTINO S. MATEUS.COTA FEVEREIRO DE 2022. 2022OB00326 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262762 35460 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIAS REL. A ABRIL DE 2022 PARA COND PAC DANIEL SOARES DIAS HRAS SÃO MATEUS ES,MARIA SALDANHA HMSJ COLATINA ES,MARISETE CARMO PELANDA HMSA COLATINA ES,ANTONIO MELO SOBRINHO HMSA COLATINA ES,ELISA CAMARGO HMSA COLATINA ES,VILMA ELIDIO HMSJ COLATINA ES,DESTINO COLATINA, S. MATEUS.COTA ABRIL DE 2022. 2022OB00572 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262763 35461 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 537,6000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 PARA LEVAR AMOSTRA DE SANGUE NO LACEM VITORIA ES,CARLITA RODRIGUES FERREIRA AO HMSA COLATINA ES,ALEXANDRA ALVES SILVA AO HJSN VITORIA ES,KESIA PINHEIRO ROCHA AO HMSJ COLATINA ES,ENI MATOS DIAS AO HGL LINHARES ES, JOSAFA OLIVEIRA ALVES AO HMSJ COLATINA ES,WILLIAN FERREIRA OLIVEIRA A HUCAM VITORIA ES, DESTINO COLATINA,VITORIA E LINHARES. COTA MARÇO DE 2022. 2022OB00279 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262764 35462 2022 2022-12-28T00:00:00 -2296,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2022NE00067, CONFORME DECRETO Nº 5230-R, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE GARANTIR A REGULARIDADE DO ENCERRAMENTO FINANCEIRO, ORÇAMENTO E CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE00871 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262765 35463 2022 2022-04-30T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIAS REL. A ABRIL DE 2022 PARA COND PAC DANIEL SOARES DIAS HRAS SÃO MATEUS ES,MARIA SALDANHA HMSJ COLATINA ES,MARISETE CARMO PELANDA HMSA COLATINA ES,ANTONIO MELO SOBRINHO HMSA COLATINA ES,ELISA CAMARGO HMSA COLATINA ES,VILMA ELIDIO HMSJ COLATINA ES,DESTINO COLATINA, S. MATEUS. 2022NL00411 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262766 35464 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -705,6000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00571 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262767 35465 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 515,2000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022 PARA CONDUZIR PAC LILIAN CARLA PEREIRA AO HMSJ COLATINA ES, CONDUZIR PAC ELIAS RIBEIRO PRUDENTE PARA UMA CONSULTA NO LABORATÓRIO DA UNESC COLATINA ES, CONDUZIR PAC ANA PAULA ROCHA HOSPITAL JAIME SANTOS NEVES - VITORIA ES, CONDUZIR PAC ELIONAI DIAS COSTA PARA HMSJ COLATINA ES, CONDUZIR PAC JENEFER L. FAUSTINO PARA HMSJ COLATINA ES, CONDUZIR PAC SEBASTIÃO FRANCISCO OLIVEIRA PARA HJSN VITORIA ES,COTA FEVEREIRO DE 2022. 2022OB00223 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262768 35466 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 996,8000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 8 DIÁRIAS REL. A MAIO DE 2022 PARA COND PAC DANIELA DE SOUZA AZEVEDO HMSJ COLATINA ES,JOSE SOUZA LIMA PARA HOSPITAL EVANGELICO VITORIA ES.,DEUZENIR RODRIGUES HOSPITAL SANTA CASA VITORIA ES.,GABRIELA ALMEIDA NUNES PARA HOSPITAL INFANTIL VITORIA ES,AMANDA PARA HMSJ COLATINA ES,MARIA APARECIDA SOARES PARA HMSA COLATINA ES,DISINEIA SOARES PARA HMSJ COLATINA ES,AVILA PINHEIRO SILVA PARA HMSJ COLATINA ES,MARCOS TADEU HERZOG JUNIOR PARA HABF VITORIA ES, ANA PAULA MORAIS PARA HMSJ COLATINA ES, DESTINO COLATINA,VITORIA. 2022NL00522 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262769 35467 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -683,2000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00570 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262770 35468 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 PARA CONDUZIR PAC EDILENE GOMES SOARES AO HRAS SÃO MATEUS ES DESTINO S. MATEUS 2022NL00204 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262771 35469 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00326 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262772 35470 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 660,8000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACNELISSA LUCAS VALERIO AO HMSJ COLATINA ES, ILDA AUGUSTA MELO AO HOSP. EVANGELICO VITORIA ES,SANGUE HEMOCENTRO COLATINA ES,,MILENE ABREU SILVA AO HMSJ COLATINA ES,DARLI PEREIRA SILVA AO HOSP. STA CASA VITORIA ES,TAINARA BRITO VIEIRA AO HJSN CASA VITORIA ES, DESTINO VITORIA.COTA JANEIRO DE 2022. 2022OB00132 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262773 35471 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 -616,0000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00327 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262774 35472 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE M ARÇO DE 2022 PARA CONDUZIR PAC NUBIA CARLA ZOCOLETO AO H.SERV PUBLICO VITORIA ES,CELCIMAR DE PAULA AO HMSJ COLATINA ES,ALICE MACHADO AO HMSJ COLATINA ES,MARCELO RODRIGUES SOUZA A CLINICA MED IMAGEM SÃO MATEUS ES,BUSCAR MEDICAMENTOS NO HRAS SÃO MATEUS ES,JESSICA FERREIRA MALAQUIAS AO HMSJ COLATINA ES,JOSE MARIA SILVA AO HMSA COLATINA ES,KEILA FERNANDES SILVA AO HMSJ COLATINA ES, DESTINO VITORIA,COLATINA,S. MATEUS.COTA MARÇO DE 2022. 2022OB00327 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262775 35473 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 840,0000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 7 DIÁRIA E MEIA REL. A NOVEMBRO CONDUZIR O PACIENTE GENINHO JOSÉ PESANHA PARA O HRAS EM SÃO MATEUS ES,PRICILA OLIVEIRA CALAES AO HMSJ COLATINA ES,JULIA TOMAZ FERREIRA PARA O HMSJ EM COLATINA ES,JOSÉ DE SOUZA PARA A SANTA CASA EM VITÓRIA ES,WELIDA KINUP CAMARGO PARA O HMSJ EM COLATINA ES,FABÍOLA RIBEIRO ALVES PARA O HMSJ EM COLATINA ES,ELZA PARA O HRAS EM SÃO MATESUS ES,LUIZ HENRIQUE AZEVEDO PARA O HMSJ EM COLATINA ES,ALINE MARIA OLIVEIRA PARA O HMSJ EM COLATINA ES,ENZO GABRIEL SOUZA PARA O HMSJ EM COLATINA ES,MARIA ALCINA MARIANO CARVALHO PARA O HMSJ EM COLATINA ES,HELLY STEFANI MATOS DA CRUZ PARA O HMSJ EM COLATINA ES,MONICA DE JESUS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA MEDIMAGEM EM SÃO MATEUS ES, DESTINO S. MATEUS,COLATINA,VITORIA. 2022NL01394 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262776 35474 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 980,0000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 8 DIÁRIAS REL. A JULHO DE 2022 PARA CONDUZIR O PACIENTE LETÍCIA RODRIGUES SANTANA AO HMSJ COLATINA ES,WESLEI BERTOLO SANTOS AO HMSJ COLATINA ES,WALESK RIBEIRO SOUZA PARA HOSPITAL SANTA CASA EM VITÓRIA,MATEUS LIMA REIS AO HMSJ COLATINA ES,HARIADNE PATRICIO DE LIMA AO HMSJ EM COLATINA ES,OZENI JUVENCIO SILVA AO HOSPITAL UNICOR EM LINHARES ES,JOÃO COSTA FERREIRA AO HMSJ COLATINA ES,ANA GABRIELA SILVA PARA O HOSPITAL INFANTIL DE VITÓRIA ES,ESTER FERREIRA GOMES AO HOSPITAL UNESC EM COLATINA ES,KEMILI MIRANDA VENANZIA AO HMSJ COLATINA ES,VIVIANE OLIVEIRA SILVA NO HOSPITAL EVANGÉLICO EM VITÓRIA ES,ESTER FERREIRA GOMES AO HMSJ COLATINA ES, DESTINO COLATINA, VITORIA,LINHARES. 2022NL00831 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262777 35475 2022 2022-12-23T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR O PACIENTE SEBASTIÃO SIVIRINO PARA O HRAS EM SÃO MATEUS ES, CONDUZIR O PACIENTE NEWTON DEBROIN THEOTONIO AO HMSA COLATINA ES, BUSCAR SANGUE NO HEMOES DE COLATINA ES, CONDUZIR O PACIENTE CREUSA MIRANDA SILVA PARA O HRAS EM SÃO MATEUS ES, CONDUZIR O PACIENTE JOSÉ BONIFÁCIO MELO PARA O HRAS EM SÃO MATEUS ES, CONDUZIR O PACIENTE JOSÉ ASSIS CAMPOS PARA O HRAS EM SÃO MATEUS ES 2022NL01568 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262778 35476 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 515,2000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022 PARA CONDUZIR PAC LILIAN CARLA PEREIRA AO HMSJ COLATINA ES, CONDUZIR PAC ELIAS RIBEIRO PRUDENTE PARA UMA CONSULTA NO LABORATÓRIO DA UNESC COLATINA ES, CONDUZIR PAC ANA PAULA ROCHA HOSPITAL JAIME SANTOS NEVES - VITORIA ES, CONDUZIR PAC ELIONAI DIAS COSTA PARA HMSJ COLATINA ES, CONDUZIR PAC JENEFER L. FAUSTINO PARA HMSJ COLATINA ES, CONDUZIR PAC SEBASTIÃO FRANCISCO OLIVEIRA PARA HJSN VITORIA ES,COTA FEVEREIRO DE 2022. 2022OB00223 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262779 35477 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 -1064,0000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01566 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262780 35478 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022 PARA CONDUZIR O PACIENTE SAYURA DA SILVA PARA O HRAS EM SÃO MATEUS ES DESTINO S. MATEUS.COTA JULHO DE 2022. 2022OB01271 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262781 35479 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1282,4000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS, SEIS PERNOITES MAIS MEIA DIÁRIA +30% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR O PACIENTE VANESSA FERREIRA SANTOS PARA O HMSJ EM COLATINA ES, CONDUZIR O PACIENTE VALDEMIRO TESCH AO HMSJ COLATINA ES, CONDUZIR O PACIENTE IVANETE ALVES CONCEIÇÃO PARA O HDS EM VITÓRIA ES, CONDUZIR O PACIENTE ANA TELMA SANTOS PARA O HDS EM VITÓRIA ES, CONDUZIR O PACIENTE INACILMA FIRMINO PARA O HRAS EM SÃO MATEUS ES, CONDUZIR O PACIENTE HEIDIONIR PEIXOTO VIANA PARA O HRAS EM SÃO MATEUS ES, CONDUZIR O PACIENTE TALITA SOUZA DA SILVA PARA O HIMABA EM VITÓRIA ES, CONDUZIR O PACIENTE MILTON MAMED PARA O HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS EM VITÓRIA ES, CONDUZIR O PACIENTE SIRLEIA GRAÇAS ABREU PARA A SANTA CASA EM VITÓRIA ES, CONDUZIR O PACIENTE CRISTIANE LOPES DE MOURA PARA A SANTA CASA EM VITÓRIA ES.COTA SETEMBRO DE 2022. 2022OB01425 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262782 35480 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 705,6000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS REL. A MARÇO DE 2022 PARA COND PAC natieli oliveira AO HMSJ COLATINA ES,ACENDINO JOSE SILVA AO HMSJ COLATINA ES,ADAIR PIRES MOTA A STA CASA MISERICORDIA VITORIA ES,DIEGO VINICIUS SILVA AO HMSA COLATINA ES, MARIA DAS GRAÇAS BREDA AO HMSJ COLATINA ES,CACILDA AO MED IMAGEM SÃO MATEUS ES,LORAYNE GONÇALVES AO HMSJ COLATINA ES,ALIVERCINO AOLIVERIA AO HMSA COLATINA ES,VIENCIAS MARIA SOUZA AO HRAS SÃO MATEUS ES, CARLOS EDUARDO OLIVEIRA AO HMSA COLATINA ES,DESTINO COLATINA,VITORIA,S. MATEUS.COTA MARÇO DE 2022. 2022OB00571 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262783 35481 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 PARA CONDUZIR PAC EDILENE GOMES SOARES AO HRAS SÃO MATEUS ES DESTINO S. MATEUS.COTA FEVEREIRO DE 2022. 2022OB00326 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262784 35482 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 -537,6000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00279 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262785 35483 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 1052,8000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 8 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2022 A COND PAC KAROLAINE AUGUSTA SOUZA AO AO HMSA COLATINA ES,MARIA LUIZA AO AO HMSJ COLATINA ES,MARIA LUIZA AO AO HMSJ COLATINA GREISSON ANTONIO AO HRAS SÃO MATEUS,DEBORA NASCIMENTO REIS AO H SÃO BERNARDO COLATINA ,FERNANDA SILVA SOUZA AO HMSA COLATINA ES,JOAQUIM SANTOS VIANA AO HRAS SÃO MATEUS ES, OVIDIO PEREIRA ARAUJO AO H. STA CASA VITORIA ES,ROMARIO FERREIRA AO HRAS SÃO MATEUS ES,POLIANA SILVA INACIO AO HEAC VITORIA ES,JOAO CALDEIRA AO HMSJ COLATINA ES,JUVERCINO PEÇANHA AO H. EVANGELICO VITORIA ES,DESTINO COLATINA,S. MATEUS,VITORIA. 2022NL00710 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262786 35484 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 1282,4000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS, SEIS PERNOITES MAIS MEIA DIÁRIA +30% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR O PACIENTE VANESSA FERREIRA SANTOS PARA O HMSJ EM COLATINA ES, CONDUZIR O PACIENTE VALDEMIRO TESCH AO HMSJ COLATINA ES, CONDUZIR O PACIENTE IVANETE ALVES CONCEIÇÃO PARA O HDS EM VITÓRIA ES, CONDUZIR O PACIENTE ANA TELMA SANTOS PARA O HDS EM VITÓRIA ES, CONDUZIR O PACIENTE INACILMA FIRMINO PARA O HRAS EM SÃO MATEUS ES, CONDUZIR O PACIENTE HEIDIONIR PEIXOTO VIANA PARA O HRAS EM SÃO MATEUS ES, CONDUZIR O PACIENTE TALITA SOUZA DA SILVA PARA O HIMABA EM VITÓRIA ES, CONDUZIR O PACIENTE MILTON MAMED PARA O HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS EM VITÓRIA ES, CONDUZIR O PACIENTE SIRLEIA GRAÇAS ABREU PARA A SANTA CASA EM VITÓRIA ES, CONDUZIR O PACIENTE CRISTIANE LOPES DE MOURA PARA A SANTA CASA EM VITÓRIA ES.COTA SETEMBRO DE 2022. 2022OB01425 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262787 35485 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR O PACIENTE SEBASTIÃO SIVIRINO PARA O HRAS EM SÃO MATEUS ES, CONDUZIR O PACIENTE NEWTON DEBROIN THEOTONIO AO HMSA COLATINA ES, BUSCAR SANGUE NO HEMOES DE COLATINA ES, CONDUZIR O PACIENTE CREUSA MIRANDA SILVA PARA O HRAS EM SÃO MATEUS ES, CONDUZIR O PACIENTE JOSÉ BONIFÁCIO MELO PARA O HRAS EM SÃO MATEUS ES, CONDUZIR O PACIENTE JOSÉ ASSIS CAMPOS PARA O HRAS EM SÃO MATEUS ES.COTA DEZEMBRO DE 2022. 2022OB01859 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262788 35486 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 873,6000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 7 DIÁRIAS E MEIA REL. AO MES DE AGOSTO MES DE AGOSTO DE 2022 PARA CONDUZIR O PACIENTE NESTOR ANDRADE PARA O HRAS EM SÃO MATEUS ES,THAIS OLIVEIRA TEIXEIRA AO HMSJ COLATINA ES,LUCIMAR RIBEIRO PARA O HRAS EM SÃO MATEUS ES,GUILHERME PIRES ZACHARIAS AO HMSJ COLATINA ES,JOVERCINA MARIA SILVA SANTOS PARA O HRAS EM SÃO MATEUS ES,MERCINA PEREIRA AO HMSJ EM ES,LUCAS EMANUEL RODRIGUES AO HMSJ COLATINA ES,VIVIANE CRISTINA SILVA NO HRAS EM SÃO MATEUS ES,GEISA ALVES PEREIRA AO HMSA EM COLATINA ES,JOSÉ LUIZ ALVES AO HMSJ COLATINA ES,DANIEL MORAIS SILVA NO HOSPITAL INFANTIL EM VITÓRIA ES,CLÉRIO OLIVEIRA AO HRAS EM SÃO MATEUS ES, DESTINO S. MATEUS,COLATINA,VITORIA.COTA JULHO DE 2022. 2022OB01230 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262789 35487 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 -1052,8000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00928 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262790 35488 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIAS REL. A ABRIL DE 2022 PARA COND PAC DANIEL SOARES DIAS HRAS SÃO MATEUS ES,MARIA SALDANHA HMSJ COLATINA ES,MARISETE CARMO PELANDA HMSA COLATINA ES,ANTONIO MELO SOBRINHO HMSA COLATINA ES,ELISA CAMARGO HMSA COLATINA ES,VILMA ELIDIO HMSJ COLATINA ES,DESTINO COLATINA, S. MATEUS.COTA ABRIL DE 2022. 2022OB00572 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262791 35489 2022 2022-02-28T00:00:00 0,0000 537,6000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 PARA LEVAR AMOSTRA DE SANGUE NO LACEM VITORIA ES,CARLITA RODRIGUES FERREIRA AO HMSA COLATINA ES,ALEXANDRA ALVES SILVA AO HJSN VITORIA ES,KESIA PINHEIRO ROCHA AO HMSJ COLATINA ES,ENI MATOS DIAS AO HGL LINHARES ES, JOSAFA OLIVEIRA ALVES AO HMSJ COLATINA ES,WILLIAN FERREIRA OLIVEIRA A HUCAM VITORIA ES, DESTINO COLATINA,VITORIA E LINHARES. 2022NL00147 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262792 35490 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 683,2000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS E MEIA REL. ABRIL DE 2022 PARA COND PAC CARLOS ELVIRA MARQUES AO HMSA COLATINA ES,GUSTAVO GONÇALVES AO HMSJ COLATINA ES,CACILDA FABRETE SILVA AO HRAS SÃO MATEUS ES,LUIZ PASSAMAI AO STA CASA VITORIA ES,LEDERLANE REINALDO BARBOSA AO HDS VITORIA ES,GLAUCIANE SILVA NUNES AO HMSJ COLATINA ES,LORRAINE STEFANI AO HMSJ COLATINA ES,MILENA PAULA SOUZA AO HMSJ COLATINA ES,DESTINO COLATINA,S. MATEUS E VITORIA. COTA ABRIL DE 2022. 2022OB00570 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262793 35491 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 -660,8000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00132 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262794 35492 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1064,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 9 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 PARA CONDUZIR O PACIENTE FABÍOLA ROCHA OLIVEIRA PARA O HMSJ EM COLATINA ES,GENILDA MILCA TORRES AO HMSJ COLATINA ES, JOÃO BATISTA PARA O HRAS EM SÃO MATEUS ES,SOFIA VITÓRIA RODRIGUES PARA O HMSJ EM COLATINA ES,VALDIRENE GOMES SILVA PARA O HMSJ EM COLATINA ES,JACY DE PAULA PARA O HMSJ EM COLATINA ES,RITA CALHEIRO PARA O HMSJ EM COLATINA ES, LETÍCIA GUERNGUE BERNADINO PARA O HMSJ EM COLATINA ES,EMANUELI SOUZA PARA O HMSJ EM COLATINA ES,STHEFANI PAULINE OLIVEIRA FERREIRA PARA O HMSJ EM COLATINA ES,VIAGEM PARA BUSCAR SANGUEN HEMOCENTRO E MEDICAMENTOS NO HSA EM COLATINA ES, DESTINO COLATINA,S. MATEUS.COTA OUTUBRO DE 2022. 2022OB01566 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262795 35493 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 840,0000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 7 DIÁRIA E MEIA REL. A NOVEMBRO CONDUZIR O PACIENTE GENINHO JOSÉ PESANHA PARA O HRAS EM SÃO MATEUS ES,PRICILA OLIVEIRA CALAES AO HMSJ COLATINA ES,JULIA TOMAZ FERREIRA PARA O HMSJ EM COLATINA ES,JOSÉ DE SOUZA PARA A SANTA CASA EM VITÓRIA ES,WELIDA KINUP CAMARGO PARA O HMSJ EM COLATINA ES,FABÍOLA RIBEIRO ALVES PARA O HMSJ EM COLATINA ES,ELZA PARA O HRAS EM SÃO MATESUS ES,LUIZ HENRIQUE AZEVEDO PARA O HMSJ EM COLATINA ES,ALINE MARIA OLIVEIRA PARA O HMSJ EM COLATINA ES,ENZO GABRIEL SOUZA PARA O HMSJ EM COLATINA ES,MARIA ALCINA MARIANO CARVALHO PARA O HMSJ EM COLATINA ES,HELLY STEFANI MATOS DA CRUZ PARA O HMSJ EM COLATINA ES,MONICA DE JESUS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA MEDIMAGEM EM SÃO MATEUS ES, DESTINO S. MATEUS,COLATINA,VITORIA.COTA NOVEMBRO DE 2022. 2022OB01717 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262796 35494 2022 2022-01-31T00:00:00 14000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ESTIMATIVA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. 2022NE00067 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262797 35495 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022 PARA CONDUZIR O PACIENTE SAYURA DA SILVA PARA O HRAS EM SÃO MATEUS ES DESTINO S. MATEUS 2022NL01024 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262798 35496 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 660,8000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2022 PARA CONDUZIR PACNELISSA LUCAS VALERIO AO HMSJ COLATINA ES, ILDA AUGUSTA MELO AO HOSP. EVANGELICO VITORIA ES,SANGUE HEMOCENTRO COLATINA ES,,MILENE ABREU SILVA AO HMSJ COLATINA ES,DARLI PEREIRA SILVA AO HOSP. STA CASA VITORIA ES,TAINARA BRITO VIEIRA AO HJSN CASA VITORIA ES, DESTINO VITORIA. 2022NL00030 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262799 35497 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 515,2000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022 PARA CONDUZIR PAC LILIAN CARLA PEREIRA AO HMSJ COLATINA ES, CONDUZIR PAC ELIAS RIBEIRO PRUDENTE PARA UMA CONSULTA NO LABORATÓRIO DA UNESC COLATINA ES, CONDUZIR PAC ANA PAULA ROCHA HOSPITAL JAIME SANTOS NEVES - VITORIA ES, CONDUZIR PAC ELIONAI DIAS COSTA PARA HMSJ COLATINA ES, CONDUZIR PAC JENEFER L. FAUSTINO PARA HMSJ COLATINA ES, CONDUZIR PAC SEBASTIÃO FRANCISCO OLIVEIRA PARA HJSN VITORIA ES, 2022NL00110 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262800 35498 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022 PARA CONDUZIR O PACIENTE SAYURA DA SILVA PARA O HRAS EM SÃO MATEUS ES DESTINO S. MATEUS.COTA JULHO DE 2022. 2022OB01271 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262801 35499 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 683,2000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS E MEIA REL. ABRIL DE 2022 PARA COND PAC CARLOS ELVIRA MARQUES AO HMSA COLATINA ES,GUSTAVO GONÇALVES AO HMSJ COLATINA ES,CACILDA FABRETE SILVA AO HRAS SÃO MATEUS ES,LUIZ PASSAMAI AO STA CASA VITORIA ES,LEDERLANE REINALDO BARBOSA AO HDS VITORIA ES,GLAUCIANE SILVA NUNES AO HMSJ COLATINA ES,LORRAINE STEFANI AO HMSJ COLATINA ES,MILENA PAULA SOUZA AO HMSJ COLATINA ES,DESTINO COLATINA,S. MATEUS E VITORIA. COTA ABRIL DE 2022. 2022OB00570 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262802 35500 2022 2022-04-30T00:00:00 0,0000 705,6000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS REL. A MARÇO DE 2022 PARA COND PAC natieli oliveira AO HMSJ COLATINA ES,ACENDINO JOSE SILVA AO HMSJ COLATINA ES,ADAIR PIRES MOTA A STA CASA MISERICORDIA VITORIA ES,DIEGO VINICIUS SILVA AO HMSA COLATINA ES, MARIA DAS GRAÇAS BREDA AO HMSJ COLATINA ES,CACILDA AO MED IMAGEM SÃO MATEUS ES,LORAYNE GONÇALVES AO HMSJ COLATINA ES,ALIVERCINO AOLIVERIA AO HMSA COLATINA ES,VIENCIAS MARIA SOUZA AO HRAS SÃO MATEUS ES, CARLOS EDUARDO OLIVEIRA AO HMSA COLATINA ES,DESTINO COLATINA,VITORIA,S. MATEUS. 2022NL00410 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262803 35501 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -980,0000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01075 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262804 35502 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 1064,0000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 9 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 PARA CONDUZIR O PACIENTE FABÍOLA ROCHA OLIVEIRA PARA O HMSJ EM COLATINA ES,GENILDA MILCA TORRES AO HMSJ COLATINA ES, JOÃO BATISTA PARA O HRAS EM SÃO MATEUS ES,SOFIA VITÓRIA RODRIGUES PARA O HMSJ EM COLATINA ES,VALDIRENE GOMES SILVA PARA O HMSJ EM COLATINA ES,JACY DE PAULA PARA O HMSJ EM COLATINA ES,RITA CALHEIRO PARA O HMSJ EM COLATINA ES, LETÍCIA GUERNGUE BERNADINO PARA O HMSJ EM COLATINA ES,EMANUELI SOUZA PARA O HMSJ EM COLATINA ES,STHEFANI PAULINE OLIVEIRA FERREIRA PARA O HMSJ EM COLATINA ES,VIAGEM PARA BUSCAR SANGUEN HEMOCENTRO E MEDICAMENTOS NO HSA EM COLATINA ES, DESTINO COLATINA,S. MATEUS.COTA OUTUBRO DE 2022. 2022OB01566 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262805 35503 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 -996,8000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00720 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262806 35504 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00572 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262807 35505 2022 2022-04-30T00:00:00 0,0000 683,2000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS E MEIA REL. ABRIL DE 2022 PARA COND PAC CARLOS ELVIRA MARQUES AO HMSA COLATINA ES,GUSTAVO GONÇALVES AO HMSJ COLATINA ES,CACILDA FABRETE SILVA AO HRAS SÃO MATEUS ES,LUIZ PASSAMAI AO STA CASA VITORIA ES,LEDERLANE REINALDO BARBOSA AO HDS VITORIA ES,GLAUCIANE SILVA NUNES AO HMSJ COLATINA ES,LORRAINE STEFANI AO HMSJ COLATINA ES,MILENA PAULA SOUZA AO HMSJ COLATINA ES,DESTINO COLATINA,S. MATEUS E VITORIA. 2022NL00409 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262808 35506 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 873,6000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 7 DIÁRIAS E MEIA REL. AO MES DE AGOSTO MES DE AGOSTO DE 2022 PARA CONDUZIR O PACIENTE NESTOR ANDRADE PARA O HRAS EM SÃO MATEUS ES,THAIS OLIVEIRA TEIXEIRA AO HMSJ COLATINA ES,LUCIMAR RIBEIRO PARA O HRAS EM SÃO MATEUS ES,GUILHERME PIRES ZACHARIAS AO HMSJ COLATINA ES,JOVERCINA MARIA SILVA SANTOS PARA O HRAS EM SÃO MATEUS ES,MERCINA PEREIRA AO HMSJ EM ES,LUCAS EMANUEL RODRIGUES AO HMSJ COLATINA ES,VIVIANE CRISTINA SILVA NO HRAS EM SÃO MATEUS ES,GEISA ALVES PEREIRA AO HMSA EM COLATINA ES,JOSÉ LUIZ ALVES AO HMSJ COLATINA ES,DANIEL MORAIS SILVA NO HOSPITAL INFANTIL EM VITÓRIA ES,CLÉRIO OLIVEIRA AO HRAS EM SÃO MATEUS ES, DESTINO S. MATEUS,COLATINA,VITORIA.COTA JULHO DE 2022. 2022OB01230 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262809 35507 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 873,6000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 7 DIÁRIAS E MEIA REL. AO MES DE AGOSTO MES DE AGOSTO DE 2022 PARA CONDUZIR O PACIENTE NESTOR ANDRADE PARA O HRAS EM SÃO MATEUS ES,THAIS OLIVEIRA TEIXEIRA AO HMSJ COLATINA ES,LUCIMAR RIBEIRO PARA O HRAS EM SÃO MATEUS ES,GUILHERME PIRES ZACHARIAS AO HMSJ COLATINA ES,JOVERCINA MARIA SILVA SANTOS PARA O HRAS EM SÃO MATEUS ES,MERCINA PEREIRA AO HMSJ EM ES,LUCAS EMANUEL RODRIGUES AO HMSJ COLATINA ES,VIVIANE CRISTINA SILVA NO HRAS EM SÃO MATEUS ES,GEISA ALVES PEREIRA AO HMSA EM COLATINA ES,JOSÉ LUIZ ALVES AO HMSJ COLATINA ES,DANIEL MORAIS SILVA NO HOSPITAL INFANTIL EM VITÓRIA ES,CLÉRIO OLIVEIRA AO HRAS EM SÃO MATEUS ES, DESTINO S. MATEUS,COLATINA,VITORIA. 2022NL00968 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262810 35508 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 705,6000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS REL. A MARÇO DE 2022 PARA COND PAC natieli oliveira AO HMSJ COLATINA ES,ACENDINO JOSE SILVA AO HMSJ COLATINA ES,ADAIR PIRES MOTA A STA CASA MISERICORDIA VITORIA ES,DIEGO VINICIUS SILVA AO HMSA COLATINA ES, MARIA DAS GRAÇAS BREDA AO HMSJ COLATINA ES,CACILDA AO MED IMAGEM SÃO MATEUS ES,LORAYNE GONÇALVES AO HMSJ COLATINA ES,ALIVERCINO AOLIVERIA AO HMSA COLATINA ES,VIENCIAS MARIA SOUZA AO HRAS SÃO MATEUS ES, CARLOS EDUARDO OLIVEIRA AO HMSA COLATINA ES,DESTINO COLATINA,VITORIA,S. MATEUS.COTA MARÇO DE 2022. 2022OB00571 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262811 35509 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 1282,4000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS, SEIS PERNOITES MAIS MEIA DIÁRIA +30% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 PARA CONDUZIR O PACIENTE VANESSA FERREIRA SANTOS PARA O HMSJ EM COLATINA ES, CONDUZIR O PACIENTE VALDEMIRO TESCH AO HMSJ COLATINA ES, CONDUZIR O PACIENTE IVANETE ALVES CONCEIÇÃO PARA O HDS EM VITÓRIA ES, CONDUZIR O PACIENTE ANA TELMA SANTOS PARA O HDS EM VITÓRIA ES, CONDUZIR O PACIENTE INACILMA FIRMINO PARA O HRAS EM SÃO MATEUS ES, CONDUZIR O PACIENTE HEIDIONIR PEIXOTO VIANA PARA O HRAS EM SÃO MATEUS ES, CONDUZIR O PACIENTE TALITA SOUZA DA SILVA PARA O HIMABA EM VITÓRIA ES, CONDUZIR O PACIENTE MILTON MAMED PARA O HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS EM VITÓRIA ES, CONDUZIR O PACIENTE SIRLEIA GRAÇAS ABREU PARA A SANTA CASA EM VITÓRIA ES, CONDUZIR O PACIENTE CRISTIANE LOPES DE MOURA PARA A SANTA CASA EM VITÓRIA ES, 2022NL01162 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262812 35510 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 -873,6000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01230 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262813 35511 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01859 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262814 35512 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 -515,2000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00223 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262815 35513 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 1064,0000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 9 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 PARA CONDUZIR O PACIENTE FABÍOLA ROCHA OLIVEIRA PARA O HMSJ EM COLATINA ES,GENILDA MILCA TORRES AO HMSJ COLATINA ES, JOÃO BATISTA PARA O HRAS EM SÃO MATEUS ES,SOFIA VITÓRIA RODRIGUES PARA O HMSJ EM COLATINA ES,VALDIRENE GOMES SILVA PARA O HMSJ EM COLATINA ES,JACY DE PAULA PARA O HMSJ EM COLATINA ES,RITA CALHEIRO PARA O HMSJ EM COLATINA ES, LETÍCIA GUERNGUE BERNADINO PARA O HMSJ EM COLATINA ES,EMANUELI SOUZA PARA O HMSJ EM COLATINA ES,STHEFANI PAULINE OLIVEIRA FERREIRA PARA O HMSJ EM COLATINA ES,VIAGEM PARA BUSCAR SANGUEN HEMOCENTRO E MEDICAMENTOS NO HSA EM COLATINA ES, DESTINO COLATINA,S. MATEUS. 2022NL01252 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262816 35514 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1052,8000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 8 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2022 A COND PAC KAROLAINE AUGUSTA SOUZA AO AO HMSA COLATINA ES,MARIA LUIZA AO AO HMSJ COLATINA ES,MARIA LUIZA AO AO HMSJ COLATINA GREISSON ANTONIO AO HRAS SÃO MATEUS,DEBORA NASCIMENTO REIS AO H SÃO BERNARDO COLATINA ,FERNANDA SILVA SOUZA AO HMSA COLATINA ES,JOAQUIM SANTOS VIANA AO HRAS SÃO MATEUS ES, OVIDIO PEREIRA ARAUJO AO H. STA CASA VITORIA ES,ROMARIO FERREIRA AO HRAS SÃO MATEUS ES,POLIANA SILVA INACIO AO HEAC VITORIA ES,JOAO CALDEIRA AO HMSJ COLATINA ES,JUVERCINO PEÇANHA AO H. EVANGELICO VITORIA ES,DESTINO COLATINA,S. MATEUS,VITORIA.COTA JUNHO DE 2022. 2022OB00928 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262817 35515 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 980,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 8 DIÁRIAS REL. A JULHO DE 2022 PARA CONDUZIR O PACIENTE LETÍCIA RODRIGUES SANTANA AO HMSJ COLATINA ES,WESLEI BERTOLO SANTOS AO HMSJ COLATINA ES,WALESK RIBEIRO SOUZA PARA HOSPITAL SANTA CASA EM VITÓRIA,MATEUS LIMA REIS AO HMSJ COLATINA ES,HARIADNE PATRICIO DE LIMA AO HMSJ EM COLATINA ES,OZENI JUVENCIO SILVA AO HOSPITAL UNICOR EM LINHARES ES,JOÃO COSTA FERREIRA AO HMSJ COLATINA ES,ANA GABRIELA SILVA PARA O HOSPITAL INFANTIL DE VITÓRIA ES,ESTER FERREIRA GOMES AO HOSPITAL UNESC EM COLATINA ES,KEMILI MIRANDA VENANZIA AO HMSJ COLATINA ES,VIVIANE OLIVEIRA SILVA NO HOSPITAL EVANGÉLICO EM VITÓRIA ES,ESTER FERREIRA GOMES AO HMSJ COLATINA ES, DESTINO COLATINA, VITORIA,LINHARES. COTA JULHO DE 2022. 2022OB01075 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262818 35516 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 996,8000 0,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 8 DIÁRIAS REL. A MAIO DE 2022 PARA COND PAC DANIELA DE SOUZA AZEVEDO HMSJ COLATINA ES,JOSE SOUZA LIMA PARA HOSPITAL EVANGELICO VITORIA ES.,DEUZENIR RODRIGUES HOSPITAL SANTA CASA VITORIA ES.,GABRIELA ALMEIDA NUNES PARA HOSPITAL INFANTIL VITORIA ES,AMANDA PARA HMSJ COLATINA ES,MARIA APARECIDA SOARES PARA HMSA COLATINA ES,DISINEIA SOARES PARA HMSJ COLATINA ES,AVILA PINHEIRO SILVA PARA HMSJ COLATINA ES,MARCOS TADEU HERZOG JUNIOR PARA HABF VITORIA ES, ANA PAULA MORAIS PARA HMSJ COLATINA ES, DESTINO COLATINA,VITORIA.COTA MAIO DE 2022. 2022OB00720 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262819 35517 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 ###.041.887-## 1 "" ORLANDO FERREIRA JUNIOR 8335332 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 7 DIÁRIA E MEIA REL. A NOVEMBRO CONDUZIR O PACIENTE GENINHO JOSÉ PESANHA PARA O HRAS EM SÃO MATEUS ES,PRICILA OLIVEIRA CALAES AO HMSJ COLATINA ES,JULIA TOMAZ FERREIRA PARA O HMSJ EM COLATINA ES,JOSÉ DE SOUZA PARA A SANTA CASA EM VITÓRIA ES,WELIDA KINUP CAMARGO PARA O HMSJ EM COLATINA ES,FABÍOLA RIBEIRO ALVES PARA O HMSJ EM COLATINA ES,ELZA PARA O HRAS EM SÃO MATESUS ES,LUIZ HENRIQUE AZEVEDO PARA O HMSJ EM COLATINA ES,ALINE MARIA OLIVEIRA PARA O HMSJ EM COLATINA ES,ENZO GABRIEL SOUZA PARA O HMSJ EM COLATINA ES,MARIA ALCINA MARIANO CARVALHO PARA O HMSJ EM COLATINA ES,HELLY STEFANI MATOS DA CRUZ PARA O HMSJ EM COLATINA ES,MONICA DE JESUS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA MEDIMAGEM EM SÃO MATEUS ES, DESTINO S. MATEUS,COLATINA,VITORIA.COTA NOVEMBRO DE 2022. 2022OB01717 2022NE00067 2022018511989 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 2447304 337262820 35518 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.028.967-## 1 "" ALEXANDRE GONCALVES FURTADO 8335339 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-Q26CW - SAÍDA 07/11/2022 E RETORNO 11/11/2022, DE VIX P/ : ROTA SUL, COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO PATRIMONIAL - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB13847 2022NE07425 2022-Q26CW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2786478 337262821 35519 2022 2022-10-31T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.028.967-## 1 "" ALEXANDRE GONCALVES FURTADO 8335339 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-Q26CW - SAÍDA 07/11/2022 E RETORNO 11/11/2022, DE VIX P/ : ROTA SUL, COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO PATRIMONIAL - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE07425 2022NE07425 2022-Q26CW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2786478 337262822 35520 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.028.967-## 1 "" ALEXANDRE GONCALVES FURTADO 8335339 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-DKHDD - SAÍDA 24/10/2022 E RETORNO 28/10/2022, DE VIX P/ : Linhares, Sooretama, São Mateus, Conceição da Barra,Pedro Canário, Mucurici, Ponto Belo, Montanha, Pinheiros, Boa Esperança, Vila Pavão, Nova Venécia, Jaguaré, Aracruz, Ibiraçu, JoãoNeiva, Fundão, Domingos Martins, Marechal Floriano e Alfredo Chaves., COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO PATRIMONIAL - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB13336 2022NE07189 2022-DKHDD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2786478 337262823 35521 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.028.967-## 1 "" ALEXANDRE GONCALVES FURTADO 8335339 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB13847 2022NE07425 2022-Q26CW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2786478 337262824 35522 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.028.967-## 1 "" ALEXANDRE GONCALVES FURTADO 8335339 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB13336 2022NE07189 2022-DKHDD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2786478 337262825 35523 2022 2022-10-20T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.028.967-## 1 "" ALEXANDRE GONCALVES FURTADO 8335339 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-DKHDD - SAÍDA 24/10/2022 E RETORNO 28/10/2022, DE VIX P/ : Linhares, Sooretama, São Mateus, Conceição da Barra,Pedro Canário, Mucurici, Ponto Belo, Montanha, Pinheiros, Boa Esperança, Vila Pavão, Nova Venécia, Jaguaré, Aracruz, Ibiraçu, JoãoNeiva, Fundão, Domingos Martins, Marechal Floriano e Alfredo Chaves., COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO PATRIMONIAL - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE07189 2022NE07189 2022-DKHDD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2786478 337262826 35524 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.028.967-## 1 "" ALEXANDRE GONCALVES FURTADO 8335339 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-DKHDD - SAÍDA 24/10/2022 E RETORNO 28/10/2022, DE VIX P/ : Linhares, Sooretama, São Mateus, Conceição da Barra,Pedro Canário, Mucurici, Ponto Belo, Montanha, Pinheiros, Boa Esperança, Vila Pavão, Nova Venécia, Jaguaré, Aracruz, Ibiraçu, JoãoNeiva, Fundão, Domingos Martins, Marechal Floriano e Alfredo Chaves., COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO PATRIMONIAL - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL09197 2022NE07189 2022-DKHDD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2786478 337262827 35525 2022 2022-12-10T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.028.967-## 1 "" ALEXANDRE GONCALVES FURTADO 8335339 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CCQQ7 - SAÍDA 17/10/2022 E RETORNO 21/10/2022, DE VIX P/ Venda Nova do Imigrante, Conceição do Castelo,Brejetuba, Afonso Cláudio, Laranja da Terra, Itarana, Itaguaçu, BaixoGuandú, Pancas, Alto Rio Novo, Mantenópolis, Barra de São Francisco,Ecoporanga, Água Doce do Norte, Águia Branca, São Domingos doNorte, Governador Lindemberg, Rio Bananal, Vila Valério, São Gabriel da Palha, Marilândia, Colatina e São Roque do Canaã, COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO PATRIMONIAL - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE06975 2022NE06975 2022-CCQQ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2786478 337262828 35526 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.028.967-## 1 "" ALEXANDRE GONCALVES FURTADO 8335339 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CCQQ7 - SAÍDA 17/10/2022 E RETORNO 21/10/2022, DE VIX P/ Venda Nova do Imigrante, Conceição do Castelo,Brejetuba, Afonso Cláudio, Laranja da Terra, Itarana, Itaguaçu, BaixoGuandú, Pancas, Alto Rio Novo, Mantenópolis, Barra de São Francisco,Ecoporanga, Água Doce do Norte, Águia Branca, São Domingos doNorte, Governador Lindemberg, Rio Bananal, Vila Valério, São Gabriel da Palha, Marilândia, Colatina e São Roque do Canaã, COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO PATRIMONIAL - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB12965 2022NE06975 2022-CCQQ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2786478 337262829 35527 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.028.967-## 1 "" ALEXANDRE GONCALVES FURTADO 8335339 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-DKHDD - SAÍDA 24/10/2022 E RETORNO 28/10/2022, DE VIX P/ : Linhares, Sooretama, São Mateus, Conceição da Barra,Pedro Canário, Mucurici, Ponto Belo, Montanha, Pinheiros, Boa Esperança, Vila Pavão, Nova Venécia, Jaguaré, Aracruz, Ibiraçu, JoãoNeiva, Fundão, Domingos Martins, Marechal Floriano e Alfredo Chaves., COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO PATRIMONIAL - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB13336 2022NE07189 2022-DKHDD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2786478 337262830 35528 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.028.967-## 1 "" ALEXANDRE GONCALVES FURTADO 8335339 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12965 2022NE06975 2022-CCQQ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2786478 337262831 35529 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.028.967-## 1 "" ALEXANDRE GONCALVES FURTADO 8335339 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CCQQ7 - SAÍDA 17/10/2022 E RETORNO 21/10/2022, DE VIX P/ Venda Nova do Imigrante, Conceição do Castelo,Brejetuba, Afonso Cláudio, Laranja da Terra, Itarana, Itaguaçu, BaixoGuandú, Pancas, Alto Rio Novo, Mantenópolis, Barra de São Francisco,Ecoporanga, Água Doce do Norte, Águia Branca, São Domingos doNorte, Governador Lindemberg, Rio Bananal, Vila Valério, São Gabriel da Palha, Marilândia, Colatina e São Roque do Canaã, COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO PATRIMONIAL - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB12965 2022NE06975 2022-CCQQ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2786478 337262832 35530 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.028.967-## 1 "" ALEXANDRE GONCALVES FURTADO 8335339 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-Q26CW - SAÍDA 07/11/2022 E RETORNO 11/11/2022, DE VIX P/ : ROTA SUL, COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO PATRIMONIAL - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB13847 2022NE07425 2022-Q26CW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 2786478 337262833 35531 2022 2022-12-10T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.028.967-## 1 "" ALEXANDRE GONCALVES FURTADO 8335339 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CCQQ7 - SAÍDA 17/10/2022 E RETORNO 21/10/2022, DE VIX P/ Venda Nova do Imigrante, Conceição do Castelo,Brejetuba, Afonso Cláudio, Laranja da Terra, Itarana, Itaguaçu, BaixoGuandú, Pancas, Alto Rio Novo, Mantenópolis, Barra de São Francisco,Ecoporanga, Água Doce do Norte, Águia Branca, São Domingos doNorte, Governador Lindemberg, Rio Bananal, Vila Valério, São Gabriel da Palha, Marilândia, Colatina e São Roque do Canaã, COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO PATRIMONIAL - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL08891 2022NE06975 2022-CCQQ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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NA EEEFM CLOVIS BORGES MIGUEL, VITÓRIA-ES. DIA 21/10/2022 2022NE07330 2022NE07330 2022-QTDKQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR P - DT# 657405 337262836 35534 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.306.967-## 1 "" MARIA JOSé BESTETE MIRANDA 8335349 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21448 REFERENTE 2º ENCONTRO PRESENCIAL FORMAÇÃO ?OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM? NA EEEFM CLOVIS BORGES MIGUEL, VITÓRIA-ES (MUNIZ FREIRE X VITÓRIA X MUNIZ FREIRE) NO DIA 21/10/2022. 2022NL08218 2022NE07330 2022-QTDKQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR P - DT# 657405 337262837 35535 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.306.967-## 1 "" MARIA JOSé BESTETE MIRANDA 8335349 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB19452 2022NE07330 2022-QTDKQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR P - DT# 657405 337262838 35536 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.306.967-## 1 "" MARIA JOSé BESTETE MIRANDA 8335349 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21448 REFERENTE 2º ENCONTRO PRESENCIAL FORMAÇÃO ?OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM? NA EEEFM CLOVIS BORGES MIGUEL, VITÓRIA-ES (MUNIZ FREIRE X VITÓRIA X MUNIZ FREIRE) NO DIA 21/10/2022. 2022OB19452 2022NE07330 2022-QTDKQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR P - DT# 657405 337262839 35537 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.306.967-## 1 "" MARIA JOSé BESTETE MIRANDA 8335349 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21448 REFERENTE 2º ENCONTRO PRESENCIAL FORMAÇÃO ?OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM? NA EEEFM CLOVIS BORGES MIGUEL, VITÓRIA-ES (MUNIZ FREIRE X VITÓRIA X MUNIZ FREIRE) NO DIA 21/10/2022. 2022OB19452 2022NE07330 2022-QTDKQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR P - DT# 657405 337262840 35538 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.306.967-## 1 "" MARIA JOSé BESTETE MIRANDA 8335349 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20250 - 1º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM? - MUNIZ FREIRE X VILA VELHA X MUNIZ FREIRE - 05/08/2022. 2022NL05492 2022NE05267 2022-DN5XB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR P - DT# 657405 337262841 35539 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.306.967-## 1 "" MARIA JOSé BESTETE MIRANDA 8335349 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20250 - 1º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM? - MUNIZ FREIRE X VILA VELHA X MUNIZ FREIRE - 05/08/2022. 2022OB13360 2022NE05267 2022-DN5XB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR P - DT# 657405 337262842 35540 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.306.967-## 1 "" MARIA JOSé BESTETE MIRANDA 8335349 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB13360 2022NE05267 2022-DN5XB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR P - DT# 657405 337262843 35541 2022 2022-07-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.306.967-## 1 "" MARIA JOSé BESTETE MIRANDA 8335349 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20250 - 1º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM? - MUNIZ FREIRE X VILA VELHA X MUNIZ FREIRE - 05/08/2022 2022NE05267 2022NE05267 2022-DN5XB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR P - DT# 657405 337262844 35542 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.306.967-## 1 "" MARIA JOSé BESTETE MIRANDA 8335349 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20250 - 1º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM? - MUNIZ FREIRE X VILA VELHA X MUNIZ FREIRE - 05/08/2022. 2022OB13360 2022NE05267 2022-DN5XB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR P - DT# 657405 337262845 35543 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00095 2022NE00052 2022011811630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262846 35544 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias de 17 a 18.12 em viagem a Muniz Freire para acompanhar o Secretário em evento Fotográfico Ambiental promovido pelo Município - Processo E-Docs 2022-5BX85. -Dez/22. 2022OB00878 2022NE00376 2022004345445 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262847 35545 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00378 2022NE00167 2022004322481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262848 35546 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00786 2022NE00319 2022006126701 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262849 35547 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária dia 08.04 em viagem a Linhares para acompanhar o Secretário em reunião com o Secretário Municipal de Meio Ambiente - Processo E-Docs 2022-770KG - Abr/22. 2022OB00232 2022NE00118 2022005859524 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262850 35548 2022 2022-03-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 30.03 em viagem a Irupi e Dores do rio Preto para acompanhar o Secretário em reunião com os Secretários de Meio Ambiente e Prefeitos - Processo E-Docs 2022-5F5VZ. 2022NE00104 2022NE00104 2022004406309 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262851 35549 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 08.12 em viagem a Laranja da Terra para acompanhar o Secretário em reunião com o Prefeito - Processo E-Docs 2022-9STFN - Dez/22. 2022NL00631 2022NE00342 2022007960910 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262852 35550 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,0 diária, de 01 a 02.06 em viagem a Guaçuí para acompanhar o Secretário em evento referente a Semana do Meio Ambiente - Processo E-Docs 2022-3HHSS - Jun/22. 2022OB00353 2022NE00159 2022002849244 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262853 35551 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 2,0 diárias, de 13a 15.06 em viagem a Linhares para acompanhar o Secretário no evento Sustentabilidade Capixaba - Processo E-Docs 2022-5B2QP - Jun/22. 2022NL00269 2022NE00167 2022004322481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262854 35552 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 08.12 em viagem a Laranja da Terra para acompanhar o Secretário em reunião com o Prefeito - Processo E-Docs 2022-9STFN - Dez/22. 2022OB00830 2022NE00342 2022007960910 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262855 35553 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias de 17 a 18.12 em viagem a Muniz Freire para acompanhar o Secretário em evento Fotográfico Ambiental promovido pelo Município - Processo E-Docs 2022-5BX85. -Dez/22. 2022OB00878 2022NE00376 2022004345445 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262856 35554 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias de 17 a 18.12 em viagem a Muniz Freire para acompanhar o Secretário em evento Fotográfico Ambiental promovido pelo Município - Processo E-Docs 2022-5BX85. -Dez/22. 2022NL00667 2022NE00376 2022004345445 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262857 35555 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 08 a 09.06 em viagem a Guaçuí para representar o Secretário na 10ª Mostra de Vídeo Curta Ambiental - Processo E-Docs 2022-60ZM6 - Jun/22. 2022OB00368 2022NE00163 2022004886676 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262858 35556 2022 2022-11-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 22 a 23.11 em viagem a Linhares para participar de reunião do CONREMA III - Processo E-Docs 2022-7JWFC. 2022NE00319 2022NE00319 2022006126701 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262859 35557 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 13 a 14.09 em viagem a Guaçuí para acompanhar o Secretário em visita Técnica com a Comitiva da Embaixada Americana na região do Caparaó - Processo E-Docs 2022-S3HGX - Set/22. 2022OB00623 2022NE00258 2022019534948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262860 35558 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 2,0 diárias, de 17 a 19.02 em viagem à Boa Esperança e Ecoporanga acompanhar o Secretário em reuniões nas Prefeituras para discutir o desenvolvimento ambiental nos Municípios - Processo E-Docs 2022-GKG10 - Fev/22. 2022NL00055 2022NE00052 2022011811630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262861 35559 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00492 2022NE00215 2022002311820 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262862 35560 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 04.03 em viagem a João Neiva para acompanhar o Secretário em Visita Técnica ao Instituto Preservarte - Processo E-Docs 2022-XFK31 - Mar/22. 2022NL00088 2022NE00069 2022023046391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262863 35561 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 04 a 05.02 em viagem a Conceição da Barra e São Mateus para acompanhar o Secretário no evento do Encontro com Povos Tradicionais Quilombolas - Processo E-Docs 2022-J7F0W - Fev/22. 2022NL00044 2022NE00044 2022013160727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262864 35562 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00353 2022NE00159 2022002849244 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262865 35563 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 22 a 23.11 em viagem a Linhares para participar de reunião do CONREMA III - Processo E-Docs 2022-7JWFC - Nov/22. 2022OB00786 2022NE00319 2022006126701 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262866 35564 2022 2022-12-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias de 17 a 18.12 em viagem a Muniz Freire para acompanhar o Secretário em evento Fotográfico Ambiental promovido pelo Município - Processo E-Docs 2022-5BX85. 2022NE00376 2022NE00376 2022004345445 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262867 35565 2022 2022-10-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 13 a 14.10 em viagem a Dores do Rio Preto para acompanhar o Secretário em reunião com os Secretários de Meio Ambiente e de Agricultura da Microrregião do Caparaó sobre o Projeto Florestas + Produtiva - Processo E-Docs 2022-7JRV5. 2022NE00269 2022NE00269 2022006123485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262868 35566 2022 2022-09-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 09 a 10.09 em viagem a Montanha para acompanhar o Secretário em reunião com o Prefeito - Processo E-Docs 2022-6L12J. 2022NE00252 2022NE00252 2022005346976 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262869 35567 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 21 a 22.07 em viagem a Muniz Freire e Iúna para acompanhar o Secretário em visitas às Secretarias Municipais de Meio Ambiente - Processo E-Docs 2022-2TLNN - Jul/22. 2022NL00360 2022NE00215 2022002311820 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262870 35568 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 22 a 23.11 em viagem a Linhares para participar de reunião do CONREMA III - Processo E-Docs 2022-7JWFC - Nov/22. 2022OB00786 2022NE00319 2022006126701 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262871 35569 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 09 a 10.08 em viagem a Guaçuí para acompanhar o Secretário em reunião com a Equipe Técnica da Secretaria de Meio Ambiente do Município - Processo E-Docs 2022-S29M4 - Ago/22. 2022NL00404 2022NE00233 2022019502674 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262872 35570 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 04.03 em viagem a João Neiva para acompanhar o Secretário em Visita Técnica ao Instituto Preservarte - Processo E-Docs 2022-XFK31 - Mar/22. 2022OB00140 2022NE00069 2022023046391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262873 35571 2022 2022-08-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária dia 08.04 em viagem a Linhares para acompanhar o Secretário em reunião com o Secretário Municipal de Meio Ambiente - Processo E-Docs 2022-770KG. 2022NE00118 2022NE00118 2022005859524 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262874 35572 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 09 a 10.08 em viagem a Guaçuí para acompanhar o Secretário em reunião com a Equipe Técnica da Secretaria de Meio Ambiente do Município - Processo E-Docs 2022-S29M4 - Ago/22. 2022OB00541 2022NE00233 2022019502674 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262875 35573 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00681 2022NE00277 2022014801531 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262876 35574 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,0 diária, de 01 a 02.06 em viagem a Guaçuí para acompanhar o Secretário em evento referente a Semana do Meio Ambiente - Processo E-Docs 2022-3HHSS - Jun/22. 2022NL00246 2022NE00159 2022002849244 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262877 35575 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 14.02 em viagem a Aracruz para acompanhar o Secretário para participar do 13º Fórum dos Prefeitos da Bacia do Rio Doce - Processo E-Docs 2022-2JSWT - Fev/22. 2022OB00094 2022NE00051 2022002074435 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262878 35576 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00541 2022NE00233 2022019502674 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262879 35577 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00623 2022NE00258 2022019534948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262880 35578 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 09 a 10.09 em viagem a Montanha para acompanhar o Secretário em reunião com o Prefeito - Processo E-Docs 2022-6L12J - Set/22. 2022OB00633 2022NE00252 2022005346976 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262881 35579 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 09 a 10.09 em viagem a Montanha para acompanhar o Secretário em reunião com o Prefeito - Processo E-Docs 2022-6L12J - Set/22. 2022NL00481 2022NE00252 2022005346976 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262882 35580 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 13 a 14.10 em viagem a Dores do Rio Preto para acompanhar o Secretário em reunião com os Secretários de Meio Ambiente e de Agricultura da Microrregião do Caparaó sobre o Projeto Florestas + Produtiva - Processo E-Docs 2022-7JRV5 - Out/22. 2022NL00497 2022NE00269 2022006123485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262883 35581 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00080 2022NE00044 2022013160727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262884 35582 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 09 a 10.09 em viagem a Montanha para acompanhar o Secretário em reunião com o Prefeito - Processo E-Docs 2022-6L12J - Set/22. 2022OB00633 2022NE00252 2022005346976 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262885 35583 2022 2022-07-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 21 a 22.07 em viagem a Muniz Freire e Iúna para acompanhar o Secretário em visitas às Secretarias Municipais de Meio Ambiente - Processo E-Docs 2022-2TLNN. 2022NE00215 2022NE00215 2022002311820 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262886 35584 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 18 a 19.10 em viagem a Conceição da Barra, São Mateus e Linhares para acompanhar o Secretário em reunião e realizar visita técnica nas áreas afetadas pelo óleo nas praias - Processo E-Docs 2022-L864C - Out/22. 2022NL00515 2022NE00277 2022014801531 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262887 35585 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00671 2022NE00269 2022006123485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262888 35586 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 07 a 08.07 em viagem a Dores do Rio Preto, Alegre e Guaçuí para acompanhar o Secretário em reuniões com os Prefeitos sobre o PROESAM - Processo E-Docs 2022-HXM75 - Jul/22. 2022OB00458 2022NE00195 2022012923315 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262889 35587 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 08.12 em viagem a Laranja da Terra para acompanhar o Secretário em reunião com o Prefeito - Processo E-Docs 2022-9STFN - Dez/22. 2022OB00830 2022NE00342 2022007960910 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262890 35588 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00458 2022NE00195 2022012923315 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262891 35589 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 04.03 em viagem a João Neiva para acompanhar o Secretário em Visita Técnica ao Instituto Preservarte - Processo E-Docs 2022-XFK31 - Mar/22. 2022OB00140 2022NE00069 2022023046391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262892 35590 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária dia 08.04 em viagem a Linhares para acompanhar o Secretário em reunião com o Secretário Municipal de Meio Ambiente - Processo E-Docs 2022-770KG - Abr/22. 2022OB00232 2022NE00118 2022005859524 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262893 35591 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 21 a 22.07 em viagem a Muniz Freire e Iúna para acompanhar o Secretário em visitas às Secretarias Municipais de Meio Ambiente - Processo E-Docs 2022-2TLNN - Jul/22. 2022OB00492 2022NE00215 2022002311820 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262894 35592 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 09 a 10.08 em viagem a Guaçuí para acompanhar o Secretário em reunião com a Equipe Técnica da Secretaria de Meio Ambiente do Município - Processo E-Docs 2022-S29M4 - Ago/22. 2022OB00541 2022NE00233 2022019502674 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262895 35593 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 07 a 08.07 em viagem a Dores do Rio Preto, Alegre e Guaçuí para acompanhar o Secretário em reuniões com os Prefeitos sobre o PROESAM - Processo E-Docs 2022-HXM75 - Jul/22. 2022NL00332 2022NE00195 2022012923315 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262896 35594 2022 2022-09-06T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2,0 diárias, de 13a 15.06 em viagem a Linhares para acompanhar o Secretário no evento Sustentabilidade Capixaba - Processo E-Docs 2022-5B2QP. 2022NE00167 2022NE00167 2022004322481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262897 35595 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 13 a 14.10 em viagem a Dores do Rio Preto para acompanhar o Secretário em reunião com os Secretários de Meio Ambiente e de Agricultura da Microrregião do Caparaó sobre o Projeto Florestas + Produtiva - Processo E-Docs 2022-7JRV5 - Out/22. 2022OB00671 2022NE00269 2022006123485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262898 35596 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 30.03 em viagem a Irupi e Dores do rio Preto para acompanhar o Secretário em reunião com os Secretários de Meio Ambiente e Prefeitos - Processo E-Docs 2022-5F5VZ - Mar/22. 2022OB00186 2022NE00104 2022004406309 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262899 35597 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 07 a 08.07 em viagem a Dores do Rio Preto, Alegre e Guaçuí para acompanhar o Secretário em reuniões com os Prefeitos sobre o PROESAM - Processo E-Docs 2022-HXM75 - Jul/22. 2022OB00458 2022NE00195 2022012923315 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262900 35598 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 2,0 diárias, de 17 a 19.02 em viagem à Boa Esperança e Ecoporanga acompanhar o Secretário em reuniões nas Prefeituras para discutir o desenvolvimento ambiental nos Municípios - Processo E-Docs 2022-GKG10 - Fev/22. 2022OB00095 2022NE00052 2022011811630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262901 35599 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00878 2022NE00376 2022004345445 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262902 35600 2022 2022-10-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 18 a 19.10 em viagem a Conceição da Barra, São Mateus e Linhares para acompanhar o Secretário em reunião e realizar visita técnica nas áreas afetadas pelo óleo nas praias - Processo E-Docs 2022-L864C. 2022NE00277 2022NE00277 2022014801531 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262903 35601 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00232 2022NE00118 2022005859524 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262904 35602 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 2,0 diárias, de 17 a 19.02 em viagem à Boa Esperança e Ecoporanga acompanhar o Secretário em reuniões nas Prefeituras para discutir o desenvolvimento ambiental nos Municípios - Processo E-Docs 2022-GKG10 - Fev/22. 2022OB00095 2022NE00052 2022011811630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262905 35603 2022 2022-08-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 08.12 em viagem a Laranja da Terra para acompanhar o Secretário em reunião com o Prefeito - Processo E-Docs 2022-9STFN. 2022NE00342 2022NE00342 2022007960910 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262906 35604 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 18 a 19.10 em viagem a Conceição da Barra, São Mateus e Linhares para acompanhar o Secretário em reunião e realizar visita técnica nas áreas afetadas pelo óleo nas praias - Processo E-Docs 2022-L864C - Out/22. 2022OB00681 2022NE00277 2022014801531 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262907 35605 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 08 a 09.06 em viagem a Guaçuí para representar o Secretário na 10ª Mostra de Vídeo Curta Ambiental - Processo E-Docs 2022-60ZM6 - Jun/22. 2022NL00264 2022NE00163 2022004886676 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262908 35606 2022 2022-11-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 09 a 10.08 em viagem a Guaçuí para acompanhar o Secretário em reunião com a Equipe Técnica da Secretaria de Meio Ambiente do Município - Processo E-Docs 2022-S29M4. 2022NE00233 2022NE00233 2022019502674 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262909 35607 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 30.03 em viagem a Irupi e Dores do rio Preto para acompanhar o Secretário em reunião com os Secretários de Meio Ambiente e Prefeitos - Processo E-Docs 2022-5F5VZ - Mar/22. 2022NL00138 2022NE00104 2022004406309 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262910 35608 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00140 2022NE00069 2022023046391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262911 35609 2022 2022-09-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 13 a 14.09 em viagem a Guaçuí para acompanhar o Secretário em visita Técnica com a Comitiva da Embaixada Americana na região do Caparaó - Processo E-Docs 2022-S3HGX. 2022NE00258 2022NE00258 2022019534948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262912 35610 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00633 2022NE00252 2022005346976 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262913 35611 2022 2022-07-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 07 a 08.07 em viagem a Dores do Rio Preto, Alegre e Guaçuí para acompanhar o Secretário em reuniões com os Prefeitos sobre o PROESAM - Processo E-Docs 2022-HXM75. 2022NE00195 2022NE00195 2022012923315 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262914 35612 2022 2022-02-14T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2,0 diárias, de 17 a 19.02 em viagem à Boa Esperança e Ecoporanga acompanhar o Secretário em reuniões nas Prefeituras para discutir o desenvolvimento ambiental nos Municípios - Processo E-Docs 2022-GKG10. 2022NE00052 2022NE00052 2022011811630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262915 35613 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 04 a 05.02 em viagem a Conceição da Barra e São Mateus para acompanhar o Secretário no evento do Encontro com Povos Tradicionais Quilombolas - Processo E-Docs 2022-J7F0W - Fev/22. 2022OB00080 2022NE00044 2022013160727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262916 35614 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 14.02 em viagem a Aracruz para acompanhar o Secretário para participar do 13º Fórum dos Prefeitos da Bacia do Rio Doce - Processo E-Docs 2022-2JSWT - Fev/22. 2022OB00094 2022NE00051 2022002074435 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262917 35615 2022 2022-08-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 08 a 09.06 em viagem a Guaçuí para representar o Secretário na 10ª Mostra de Vídeo Curta Ambiental - Processo E-Docs 2022-60ZM6. 2022NE00163 2022NE00163 2022004886676 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262918 35616 2022 2022-04-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 04.03 em viagem a João Neiva para acompanhar o Secretário em Visita Técnica ao Instituto Preservarte - Processo E-Docs 2022-XFK31. 2022NE00069 2022NE00069 2022023046391 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262919 35617 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 04 a 05.02 em viagem a Conceição da Barra e São Mateus para acompanhar o Secretário no evento do Encontro com Povos Tradicionais Quilombolas - Processo E-Docs 2022-J7F0W - Fev/22. 2022OB00080 2022NE00044 2022013160727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262920 35618 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 14.02 em viagem a Aracruz para acompanhar o Secretário para participar do 13º Fórum dos Prefeitos da Bacia do Rio Doce - Processo E-Docs 2022-2JSWT - Fev/22. 2022NL00054 2022NE00051 2022002074435 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262921 35619 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 13 a 14.10 em viagem a Dores do Rio Preto para acompanhar o Secretário em reunião com os Secretários de Meio Ambiente e de Agricultura da Microrregião do Caparaó sobre o Projeto Florestas + Produtiva - Processo E-Docs 2022-7JRV5 - Out/22. 2022OB00671 2022NE00269 2022006123485 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262922 35620 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária dia 08.04 em viagem a Linhares para acompanhar o Secretário em reunião com o Secretário Municipal de Meio Ambiente - Processo E-Docs 2022-770KG - Abr/22. 2022NL00166 2022NE00118 2022005859524 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262923 35621 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,0 diária, de 01 a 02.06 em viagem a Guaçuí para acompanhar o Secretário em evento referente a Semana do Meio Ambiente - Processo E-Docs 2022-3HHSS - Jun/22. 2022OB00353 2022NE00159 2022002849244 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262924 35622 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 13 a 14.09 em viagem a Guaçuí para acompanhar o Secretário em visita Técnica com a Comitiva da Embaixada Americana na região do Caparaó - Processo E-Docs 2022-S3HGX - Set/22. 2022OB00623 2022NE00258 2022019534948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262925 35623 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 18 a 19.10 em viagem a Conceição da Barra, São Mateus e Linhares para acompanhar o Secretário em reunião e realizar visita técnica nas áreas afetadas pelo óleo nas praias - Processo E-Docs 2022-L864C - Out/22. 2022OB00681 2022NE00277 2022014801531 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262926 35624 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 2,0 diárias, de 13 a 15.06 em viagem a Linhares para acompanhar o Secretário no evento Sustentabilidade Capixaba - Processo E-Docs 2022-5B2QP - Jun/22. 2022OB00378 2022NE00167 2022004322481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262927 35625 2022 2022-08-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 04 a 05.02 em viagem a Conceição da Barra e São Mateus para acompanhar o Secretário no evento do Encontro com Povos Tradicionais Quilombolas - Processo E-Docs 2022-J7F0W. 2022NE00044 2022NE00044 2022013160727 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262928 35626 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 13 a 14.09 em viagem a Guaçuí para acompanhar o Secretário em visita Técnica com a Comitiva da Embaixada Americana na região do Caparaó - Processo E-Docs 2022-S3HGX - Set/22. 2022NL00464 2022NE00258 2022019534948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262929 35627 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00186 2022NE00104 2022004406309 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262930 35628 2022 2022-01-06T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,0 diária, de 01 a 02.06 em viagem a Guaçuí para acompanhar o Secretário em evento referente a Semana do Meio Ambiente - Processo E-Docs 2022-3HHSS. 2022NE00159 2022NE00159 2022002849244 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262931 35629 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00830 2022NE00342 2022007960910 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262932 35630 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 08 a 09.06 em viagem a Guaçuí para representar o Secretário na 10ª Mostra de Vídeo Curta Ambiental - Processo E-Docs 2022-60ZM6 - Jun/22. 2022OB00368 2022NE00163 2022004886676 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262933 35631 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 30.03 em viagem a Irupi e Dores do rio Preto para acompanhar o Secretário em reunião com os Secretários de Meio Ambiente e Prefeitos - Processo E-Docs 2022-5F5VZ - Mar/22. 2022OB00186 2022NE00104 2022004406309 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262934 35632 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00368 2022NE00163 2022004886676 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262935 35633 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00094 2022NE00051 2022002074435 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262936 35634 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 22 a 23.11 em viagem a Linhares para participar de reunião do CONREMA III - Processo E-Docs 2022-7JWFC - Nov/22. 2022NL00588 2022NE00319 2022006126701 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262937 35635 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 2,0 diárias, de 13 a 15.06 em viagem a Linhares para acompanhar o Secretário no evento Sustentabilidade Capixaba - Processo E-Docs 2022-5B2QP - Jun/22. 2022OB00378 2022NE00167 2022004322481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262938 35636 2022 2022-02-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 14.02 em viagem a Aracruz para acompanhar o Secretário para participar do 13º Fórum dos Prefeitos da Bacia do Rio Doce - Processo E-Docs 2022-2JSWT. 2022NE00051 2022NE00051 2022002074435 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262939 35637 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 21 a 22.07 em viagem a Muniz Freire e Iúna para acompanhar o Secretário em visitas às Secretarias Municipais de Meio Ambiente - Processo E-Docs 2022-2TLNN - Jul/22. 2022OB00492 2022NE00215 2022002311820 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262940 35638 2022 2022-04-03T00:00:00 565,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2,5 diárias, de 10 a 12.03 em viagem ao Rio de Janeiro para acompanhar o Secretário em visita técnica ao CONEMA/RJ e a Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento para conhecer o Projeto IPTU Verde e Fazendas Solares - Processo E-Docs 2022-HTHQ9. 2022NE00072 2022NE00072 2022012839169 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262941 35639 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 565,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 2,5 diárias, de 10 a 12.03 em viagem ao Rio de Janeiro para acompanhar o Secretário em visita técnica ao CONEMA/RJ e a Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento para conhecer o Projeto IPTU Verde e Fazendas Solares - Processo E-Docs 2022-HTHQ9 - Mar/22. 2022OB00141 2022NE00072 2022012839169 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262942 35640 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 565,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 2,5 diárias, de 10 a 12.03 em viagem ao Rio de Janeiro para acompanhar o Secretário em visita técnica ao CONEMA/RJ e a Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento para conhecer o Projeto IPTU Verde e Fazendas Solares - Processo E-Docs 2022-HTHQ9 - Mar/22. 2022OB00141 2022NE00072 2022012839169 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262943 35641 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 -565,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00141 2022NE00072 2022012839169 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262944 35642 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 565,0000 0,0000 0,0000 ###.905.315-## 1 "" PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA 8335369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 2,5 diárias, de 10 a 12.03 em viagem ao Rio de Janeiro para acompanhar o Secretário em visita técnica ao CONEMA/RJ e a Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento para conhecer o Projeto IPTU Verde e Fazendas Solares - Processo E-Docs 2022-HTHQ9 - Mar/22. 2022NL00091 2022NE00072 2022012839169 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAMA/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2996588 337262945 35643 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.557.377-## 1 "" WILMARA BARBOSA RIBEIRO CORAN 8335373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB05094 2022NE02170 2022-7R647 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 315609 337262946 35644 2022 2022-12-30T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.557.377-## 1 "" WILMARA BARBOSA RIBEIRO CORAN 8335373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por Devolução de diária - Wilmara Barbosa Ribeiro Rocha. 2022NE10145 2022NE09099 2022-3VNX3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 315609 337262947 35645 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.557.377-## 1 "" WILMARA BARBOSA RIBEIRO CORAN 8335373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº19990 - CIRCUITO DE GESTÃO - CORREÇÃO DE ROTAS NA ESCOLA EEEF TRÊS DE MAIO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO EM 11/07/2022 2022OB11563 2022NE04913 2022-14GMF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 315609 337262948 35646 2022 2022-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.557.377-## 1 "" WILMARA BARBOSA RIBEIRO CORAN 8335373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18448 - REUNIÃO FORMATIVA DO NEAPIE NAS ESCOLAS CEEFMTI MANOEL DUARTE DA CUNHA E EEEF PEDRO CANÁRIO RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO EM 11/04/2002 2022NE02170 2022NE02170 2022-7R647 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 315609 337262949 35647 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.557.377-## 1 "" WILMARA BARBOSA RIBEIRO CORAN 8335373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB09383 2022NE03739 2022-7M2DR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 315609 337262950 35648 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.557.377-## 1 "" WILMARA BARBOSA RIBEIRO CORAN 8335373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18448 REFERENTE REUNIÃO FORMATIVA DO NEAPIE NAS ESCOLAS CEEFMTI MANOEL DUARTE DA CUNHA E EEEF PEDRO CANÁRIO RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO NO DIA 11/04/2002. 2022OB05094 2022NE02170 2022-7R647 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 315609 337262951 35649 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.557.377-## 1 "" WILMARA BARBOSA RIBEIRO CORAN 8335373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21075 - CIRCUITO DE GESTÃO - ETAPA SMAR NA ESCOLA EEEF TRÊS DE MAIO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO EM 04/10/2022. 2022OB17401 2022NE06615 2022-2FS0Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 315609 337262952 35650 2022 2022-06-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.557.377-## 1 "" WILMARA BARBOSA RIBEIRO CORAN 8335373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19990 - CIRCUITO DE GESTÃO - CORREÇÃO DE ROTAS NA ESCOLA EEEF TRÊS DE MAIO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO EM 11/07/2022 2022NE04913 2022NE04913 2022-14GMF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 315609 337262953 35651 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.557.377-## 1 "" WILMARA BARBOSA RIBEIRO CORAN 8335373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21467- CIRCUITO DE GESTÃO - ETAPA CORREÇÃO DE ROTAS NA ESCOLA EEEF TRÊS DE MAIO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO EM 26/10/2022. 2022OB19288 2022NE07254 2022-HDXS0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 315609 337262954 35652 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.557.377-## 1 "" WILMARA BARBOSA RIBEIRO CORAN 8335373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21075 - CIRCUITO DE GESTÃO - ETAPA SMAR NA ESCOLA EEEF TRÊS DE MAIO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO EM 04/10/2022 2022NL07294 2022NE06615 2022-2FS0Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 315609 337262955 35653 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.557.377-## 1 "" WILMARA BARBOSA RIBEIRO CORAN 8335373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18448 REFERENTE REUNIÃO FORMATIVA DO NEAPIE NAS ESCOLAS CEEFMTI MANOEL DUARTE DA CUNHA E EEEF PEDRO CANÁRIO RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO NO DIA 11/04/2002. 2022NL01744 2022NE02170 2022-7R647 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº19990 - CIRCUITO DE GESTÃO - CORREÇÃO DE ROTAS NA ESCOLA EEEF TRÊS DE MAIO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO EM 11/07/2022 2022NL04749 2022NE04913 2022-14GMF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 315609 337262959 35657 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.557.377-## 1 "" WILMARA BARBOSA RIBEIRO CORAN 8335373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022NS01915 2022NE08393 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº19990 - CIRCUITO DE GESTÃO - CORREÇÃO DE ROTAS NA ESCOLA EEEF TRÊS DE MAIO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO EM 11/07/2022 2022OB11563 2022NE04913 2022-14GMF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 315609 337262963 35661 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.557.377-## 1 "" WILMARA BARBOSA RIBEIRO CORAN 8335373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB21935 2022NE08393 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 20503 - CIRCUITO DE GESTÃO - ETAPA DE EXECUÇÃO II NA ESCOLA EEEF TRÊS DE MAIO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO EM 24/08/2022 2022NE05692 2022NE05692 2022-B260P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 315609 337262971 35669 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.557.377-## 1 "" WILMARA BARBOSA RIBEIRO CORAN 8335373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução da diária nº 19260. 2022GD00484 2022NE03739 2022-7M2DR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20503 - CIRCUITO DE GESTÃO - ETAPA DE EXECUÇÃO II NA ESCOLA EEEF TRÊS DE MAIO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO EM 24/08/2022. 2022OB14483 2022NE05692 2022-B260P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 315609 337262975 35673 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.557.377-## 1 "" WILMARA BARBOSA RIBEIRO CORAN 8335373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 22704 REFERENTE VISITA DE VERIFICAÇÃO DE AEE NA EEEF TRÊS DE MAIO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO (SÃO MATEUS X PEDRO CANÁRIO X SÃO MATEUS) NO DIA 20/12/2022. 2022OB22714 2022NE09099 2022-3VNX3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 315609 337262977 35675 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.557.377-## 1 "" WILMARA BARBOSA RIBEIRO CORAN 8335373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD01374 2022NE09099 2022-3VNX3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 315609 337262978 35676 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.557.377-## 1 "" WILMARA BARBOSA RIBEIRO CORAN 8335373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB22714 2022NE09099 2022-3VNX3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 315609 337262979 35677 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.557.377-## 1 "" WILMARA BARBOSA RIBEIRO CORAN 8335373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21467- CIRCUITO DE GESTÃO - ETAPA CORREÇÃO DE ROTAS NA ESCOLA EEEF TRÊS DE MAIO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO EM 26/10/2022. 2022OB19288 2022NE07254 2022-HDXS0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 315609 337262981 35679 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.557.377-## 1 "" WILMARA BARBOSA RIBEIRO CORAN 8335373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 22704 REFERENTE VISITA DE VERIFICAÇÃO DE AEE NA EEEF TRÊS DE MAIO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO (SÃO MATEUS X PEDRO CANÁRIO X SÃO MATEUS) NO DIA 20/12/2022. 2022NL09979 2022NE09099 2022-3VNX3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 315609 337262982 35680 2022 2022-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.557.377-## 1 "" WILMARA BARBOSA RIBEIRO CORAN 8335373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22704 - VISITA DE VERIFICAÇÃO DE AEE NA EEEF TRÊS DE MAIO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO EM 20/12/2022 2022NE09099 2022NE09099 2022-3VNX3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 315609 337262983 35681 2022 2022-06-28T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.557.377-## 1 "" WILMARA BARBOSA RIBEIRO CORAN 8335373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por Devolução da diária nº 19260 2022NE04281 2022NE03739 2022-7M2DR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 315609 337262984 35682 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.557.377-## 1 "" WILMARA BARBOSA RIBEIRO CORAN 8335373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB14483 2022NE05692 2022-B260P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 315609 337262985 35683 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.557.377-## 1 "" WILMARA BARBOSA RIBEIRO CORAN 8335373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa conforme solicitação de diárias online nº 19260 -VT CIRCUITO DE GESTÃO - SMAR N1 NA ESCOLA EEEF TRÊS DE MAIO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO EM 15/06/2022 2022OB09383 2022NE03739 2022-7M2DR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 315609 337262986 35684 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.557.377-## 1 "" WILMARA BARBOSA RIBEIRO CORAN 8335373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 22704 REFERENTE VISITA DE VERIFICAÇÃO DE AEE NA EEEF TRÊS DE MAIO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO (SÃO MATEUS X PEDRO CANÁRIO X SÃO MATEUS) NO DIA 20/12/2022. 2022OB22714 2022NE09099 2022-3VNX3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 315609 337262987 35685 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.557.377-## 1 "" WILMARA BARBOSA RIBEIRO CORAN 8335373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa conforme solicitação de diárias online nº 19260 -VT CIRCUITO DE GESTÃO - SMAR N1 NA ESCOLA EEEF TRÊS DE MAIO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO EM 15/06/2022 2022OB09383 2022NE03739 2022-7M2DR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 315609 337262988 35686 2022 2022-06-12T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.557.377-## 1 "" WILMARA BARBOSA RIBEIRO CORAN 8335373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANCELADO 2022NE08698 2022NE08393 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 315609 337262989 35687 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.557.377-## 1 "" WILMARA BARBOSA RIBEIRO CORAN 8335373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesa conforme solicitação de diárias online nº 19260 -VT CIRCUITO DE GESTÃO - SMAR N1 NA ESCOLA EEEF TRÊS DE MAIO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO EM 15/06/2022 2022NL03715 2022NE03739 2022-7M2DR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 315609 337262990 35688 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.557.377-## 1 "" WILMARA BARBOSA RIBEIRO CORAN 8335373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21467- CIRCUITO DE GESTÃO - ETAPA CORREÇÃO DE ROTAS NA ESCOLA EEEF TRÊS DE MAIO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO EM 26/10/2022 2022NL08084 2022NE07254 2022-HDXS0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 315609 337262991 35689 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.557.377-## 1 "" WILMARA BARBOSA RIBEIRO CORAN 8335373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇAÕ DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20503 - CIRCUITO DE GESTÃO - ETAPA DE EXECUÇÃO II NA ESCOLA EEEF TRÊS DE MAIO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO EM 24/08/2022 2022NL06130 2022NE05692 2022-B260P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 315609 337262992 35690 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.557.377-## 1 "" WILMARA BARBOSA RIBEIRO CORAN 8335373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB11563 2022NE04913 2022-14GMF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 315609 337262993 35691 2022 2022-10-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.557.377-## 1 "" WILMARA BARBOSA RIBEIRO CORAN 8335373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21467- CIRCUITO DE GESTÃO - ETAPA CORREÇÃO DE ROTAS NA ESCOLA EEEF TRÊS DE MAIO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO EM 26/10/2022 2022NE07254 2022NE07254 2022-HDXS0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 315609 337262994 35692 2022 2022-10-31T00:00:00 339,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02438 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337262995 35693 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 339,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA Rio de Janeiro - RJ NO DIA 30/10/2022 a 31/10/2022 A FIM DE TRABALHAR NA Segurança da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1558 / SCM/2022-4BF22. 2022OB03083 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337262996 35694 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 339,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA Rio de Janeiro - RJ NO DIA 30/10/2022 a 31/10/2022 A FIM DE TRABALHAR NA Segurança da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1558 / SCM/2022-4BF22. 2022NL02787 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337262997 35695 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 -339,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03083 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337262998 35696 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 339,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA Rio de Janeiro - RJ NO DIA 30/10/2022 a 31/10/2022 A FIM DE TRABALHAR NA Segurança da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1558 / SCM/2022-4BF22. 2022OB03083 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337262999 35697 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto. de ½ Diária período 05/02/2022 , Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo, a favor de PRICILLA JANE OLIVEIRA BLACKMAN em razão de Viagem a Conceição da Barra, São Mateus -ES (RD. 0118/2022 - Noe), PROC. 2022-4BF22. 2022OB00291 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263000 35698 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD763/22 - NOE) em razão de viagem a Dores do Rio Preto (ES) de 24 a 25/05/22 para evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice-governadora. 2022OB01491 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263001 35699 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária par o município de Aracruz-Es no dia 13/02/2022 com retorno ocorrido na mesma data, em evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. RD-158/2022/CM - NOE - EDOCS-2022-4BF22 2022OB00372 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263002 35700 2022 2022-05-04T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00813 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263003 35701 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de 1/2 (meia) 16/05/2022, evento que contou com a presença do Excelentíssima Senhora Vice - Governadora do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Iconha - ES, (RD. 719/2022 - Noe). 2022OB01387 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263004 35702 2022 2022-09-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00318 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263005 35703 2022 2022-09-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE02211 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263006 35704 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de ½ (meia) diária, destino Venda Nova do Imigrante - ES, período 07/10/2022, afim de exercer Atividade de Segurança da Excelentíssima Senhora Vice Governadora do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 1422 CEPG/NOE - 2022-4BF22 2022OB02837 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263007 35705 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação 1/2 diária para o município de Linhares - ES no dia 24 de Novembro, Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo RD-1619/2022/SCM - NOE. Processo 2022-4BF22. 2022OB03250 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263008 35706 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03373 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263009 35707 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação 1/2 diária para o município de Linhares - ES no dia 24 de Novembro, Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo RD-1619/2022/SCM - NOE. Processo 2022-4BF22. 2022NL02953 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263010 35708 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01860 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263011 35709 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARA PARA Linhares - ES NO DIA 19/10/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que conta com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1478 / SCM / NOE / 2022-4BF22. 2022OB02933 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263012 35710 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Linhares, Ibiraçu - ES NO DIA 29/09/2022 A FIM DE TRABALHAR NA Segurança da Excelentíssima Senhora Vice Governadora do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1410 / SCM / 2022-4BF22 2022OB02792 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263013 35711 2022 2022-06-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01620 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263014 35712 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o Município de Linhares - ES no dia 09/02/2022, a fim de trabalhar em Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 124/NOE. 2022NL00255 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263015 35713 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01491 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263016 35714 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTo. ½ (meia) Diária de 28/08/22, atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo (RD1292/22 - NOE) em razão de viagem Alfredo Chaves - ES. Proc. 2022-4BF22. 2022OB02507 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263017 35715 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01236 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263018 35716 2022 2022-10-17T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DO ANO 2022. 2022NE02266 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263019 35717 2022 2022-07-22T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE01737 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263020 35718 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO½ (meia) DIARIA PARA Linhares - ES NO DIA 08/11/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que conta com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD1583 / SCM/ 2022-4BF22. 2022OB03136 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263021 35719 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Sooretama - ES NO DIA 07/07/2022 A FIM DE TRABAÇHAR EM Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1000 / SCM 2022-4BF22 . 2022OB02062 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263022 35720 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00947 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263023 35721 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de São Domingos do Norte-ES nos dias 15 a 16 de Dezembro, em Evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Goverrnadora. RD-1661/2022/SCM - NOE - Processo E-Docs - 2022-4BF22 2022OB03373 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263024 35722 2022 2022-07-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01678 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263025 35723 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO1 e ½ DIARIA + 50% PARA São Mateus - ES NO DIA 13/04/2022 a 14/04/2022 . A FIM DE TRABALHAR Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 501/ NOE 2022-4BF22. 2022OB01001 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263026 35724 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 (uma) DIARIA PARA São Mateus - ES NO PERIODO DE 12/03/2022 a 13/03/2022 AFIM DE EXERCER ATIVIDADE DE Segurança da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo.CONFORME RD 362 /NOE. 2022OB00717 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263027 35725 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01387 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263028 35726 2022 2022-10-21T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02332 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263029 35727 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO ½ (meia) DIAROA PARA Santa Maria de Jetibá - ES NO DIA 29//06/2022 A FIM DE TRABLHAR EM Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 986 / SCM 2022-4BF22. 2022NL01758 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263030 35728 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00372 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263031 35729 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Linhares, Ibiraçu - ES NO DIA 29/09/2022 A FIM DE TRABALHAR NA Segurança da Excelentíssima Senhora Vice Governadora do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1410 / SCM / 2022-4BF22 2022OB02792 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263032 35730 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de São Mateus-ES no dia 17 a 18 de Outubro, em Atividade de Segurança da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-1603/2022/SCM - NOE. Processo 2022-4BF22 2022NL02892 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263033 35731 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00291 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263034 35732 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ +DIARIA 50% PARA Muqui,Cachoeiro de Itapemirim - ES NO DIA 19/07/2022 a 20/07/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1059 / SCM/NOE 2022-4BF22 . 2022NL01917 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263035 35733 2022 2022-10-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE02236 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263036 35734 2022 2022-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01101 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263037 35735 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01459 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263038 35736 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Linhares - ES NO DIA 20/05/2022 .A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 756/ SCM 2022-4BF22. 2022OB01459 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263039 35737 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD640/22 - NOE) em razão de viagem a Cachoeiro de Itapemirim (ES) em 04/05/22 para evento com a presença da Exma. Sra. Vice-governadora. Proc. 2022-4BF22. 2022OB01236 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263040 35738 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Anchieta, Dores do Rio Preto - ES NO DIA 25/10/2022 a 26 /10/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1534 / SCM/NOE/ 2022-4BF22. 2022NL02758 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263041 35739 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de 1/2 (meia) 16/05/2022, evento que contou com a presença do Excelentíssima Senhora Vice - Governadora do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Iconha - ES, (RD. 719/2022 - Noe). 2022OB01387 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263042 35740 2022 2022-04-14T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00904 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263043 35741 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARA PARA São Mateus - ES NO DIA 25//06/2022A FIM PARTICIPAR DE Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo . CONFORME A RD 961/ SCM / NOE 2022-4BF22 . 2022OB01860 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263044 35742 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02878 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263045 35743 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD1005/22 - NOE) em razão de viagem a Colatina e Ibiraçu (ES) em 11/07/22 para evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice-governadora. Proc. 2022-4BF22. 2022OB02023 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263046 35744 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Linhares - ES NO DIA 20/05/2022 .A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 756/ SCM 2022-4BF22. 2022OB01459 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263047 35745 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO1 e ½ DIARIA + 50% PARA São Mateus - ES NO DIA 13/04/2022 a 14/04/2022 . A FIM DE TRABALHAR Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 501/ NOE 2022-4BF22. 2022OB01001 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263048 35746 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD423/22 - NOE) em razão de viagem a Muniz Freire e Ibatiba (ES) de 05 a 06/04/22 para evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice-governadora. 2022NL00779 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263049 35747 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária par o município de Aracruz-Es no dia 13/02/2022 com retorno ocorrido na mesma data, em evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. RD-158/2022/CM - NOE - EDOCS-2022-4BF22 2022OB00372 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263050 35748 2022 2022-03-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00775 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263051 35749 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ DIARIA + 50% PARA São Mateus - ES NO DIA 13/04/2022 a 14/04/2022 . A FIM DE TRABALHAR Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 501/ NOE 2022-4BF22. 2022NL00892 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263052 35750 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03022 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263053 35751 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01120 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263054 35752 2022 2022-11-04T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00863 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263055 35753 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD470/22 - NOE) em razão de viagem a Alfredo Chaves (ES) de 09 a 10/04/22 para evento com a presença da Exma. Sr.a Vice-governadora. 2022OB00947 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263056 35754 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto. Diária de ½ 25/03/2022, Evento que contará com a presença do Excelentíssima Senhora Vice - Governadora do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Vargem Alta - ES, (RD. 405/2022 - Noe), PROC. 2022-4BF22. 2022OB00811 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263057 35755 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de São Domingos do Norte-ES nos dias 15 a 16 de Dezembro, em Evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Goverrnadora. RD-1661/2022/SCM - NOE - Processo E-Docs - 2022-4BF22 2022OB03373 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263058 35756 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ +DIARIA 50% PARA Muqui,Cachoeiro de Itapemirim - ES NO DIA 19/07/2022 a 20/07/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1059 / SCM/NOE 2022-4BF22 . 2022OB02116 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263059 35757 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD1005/22 - NOE) em razão de viagem a Colatina e Ibiraçu (ES) em 11/07/22 para evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice-governadora. Proc. 2022-4BF22. 2022NL01821 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263060 35758 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO½ (meia) DIARIA PARA Linhares - ES NO DIA 08/11/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que conta com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD1583 / SCM/ 2022-4BF22. 2022OB03136 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263061 35759 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD470/22 - NOE) em razão de viagem a Alfredo Chaves (ES) de 09 a 10/04/22 para evento com a presença da Exma. Sr.a Vice-governadora. 2022OB00947 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263062 35760 2022 2022-12-19T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02667 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263063 35761 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD470/22 - NOE) em razão de viagem a Alfredo Chaves (ES) de 09 a 10/04/22 para evento com a presença da Exma. Sr.a Vice-governadora. 2022NL00842 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263064 35762 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02023 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263065 35763 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO ½ (meia) DIARIA PARA Sooretama - ES NO DIA 07/07/2022 A FIM DE TRABAÇHAR EM Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1000 / SCM 2022-4BF22 . 2022NL01846 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263066 35764 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02837 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263067 35765 2022 2022-06-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01577 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263068 35766 2022 2022-09-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02474 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263069 35767 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00717 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263070 35768 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento ½ (meia) DIARIA PARA Castelo - ES no dia 14/10/2022 a fim de trabalhar em Evento que conta com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo.conforme a rd 1439 / scm / 2022-4BF22 2022OB02878 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263071 35769 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Anchieta, Dores do Rio Preto - ES NO DIA 25/10/2022 a 26 /10/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1534 / SCM/NOE/ 2022-4BF22. 2022OB03022 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263072 35770 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. ½ 09/03/2022, Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Municípios de Vila Pavão - ES, (RD. 336/2022 - Noe), PROC. 2022-4BF22. 2022OB00661 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263073 35771 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL01757: ANULACAO TENDO EM VISTA DATA ERRADA 2022NS00232 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263074 35772 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária + 50% (RD584/22 - NOE) em razão de viagem a Pinheiros, Boa Esperança, São Mateus e Jaguaré (ES) de 22 a 23/04/22 para evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice-governadora. 2022OB01120 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263075 35773 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o Município de Linhares - ES no dia 09/02/2022, a fim de trabalhar em Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 124/NOE. 2022OB00311 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263076 35774 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ +DIARIA 50% PARA Muqui,Cachoeiro de Itapemirim - ES NO DIA 19/07/2022 a 20/07/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1059 / SCM/NOE 2022-4BF22 . 2022OB02116 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263077 35775 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01571 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263078 35776 2022 2022-11-21T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02509 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263079 35777 2022 2022-05-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01282 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263080 35778 2022 2022-05-27T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE01296 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263081 35779 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03250 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263082 35780 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento ½ (meia) DIAROA PARA Santa Maria de Jetibá - ES NO DIA 29//06/2022 A FIM DE TRABLHAR EM Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 986 / SCM 2022-4BF22. 2022OB01977 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263083 35781 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 (uma) DIARIA PARA São Mateus - ES NO PERIODO DE 12/03/2022 a 13/03/2022 AFIM DE EXERCER ATIVIDADE DE Segurança da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo.CONFORME RD 362 /NOE. 2022NL00631 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263084 35782 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento ½ (meia) DIARIA PARA Castelo - ES no dia 14/10/2022 a fim de trabalhar em Evento que conta com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo.conforme a rd 1439 / scm / 2022-4BF22 2022OB02878 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263085 35783 2022 2022-12-29T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02923 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263086 35784 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de São Domingos do Norte-ES nos dias 15 a 16 de Dezembro, em Evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Goverrnadora. RD-1661/2022/SCM - NOE - Processo E-Docs - 2022-4BF22 2022NL03061 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263087 35785 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO ½ (meia) DIARA PARA São Mateus - ES NO DIA 25//06/2022A FIM PARTICIPAR DE Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo . CONFORME A RD 961/ SCM / NOE 2022-4BF22 . 2022NL01667 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263088 35786 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03188 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263089 35787 2022 2022-03-15T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00690 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263090 35788 2022 2022-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE02030 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263091 35789 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Diária de 1/2 (meia) 16/05/2022, evento que contou com a presença do Excelentíssima Senhora Vice - Governadora do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Iconha - ES, (RD. 719/2022 - Noe). 2022NL01248 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263092 35790 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO½ (meia) DIARA PARA Aracruz e Linhares - ES NO DIA 01//06/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 793/NOE SCM 2022-4BF22. 2022OB01571 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263093 35791 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTo. ½ (meia) Diária de 28/08/22, atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo (RD1292/22 - NOE) em razão de viagem Alfredo Chaves - ES. Proc. 2022-4BF22. 2022OB02507 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263094 35792 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARA PARA São Mateus - ES NO DIA 25//06/2022A FIM PARTICIPAR DE Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo . CONFORME A RD 961/ SCM / NOE 2022-4BF22 . 2022OB01860 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263095 35793 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento ½ (meia) DIAROA PARA Santa Maria de Jetibá - ES NO DIA 29//06/2022 A FIM DE TRABLHAR EM Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 986 / SCM 2022-4BF22. 2022OB01977 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263096 35794 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02507 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263097 35795 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO½ (meia) DIARA PARA Aracruz e Linhares - ES NO DIA 01//06/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 793/NOE SCM 2022-4BF22. 2022OB01571 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263098 35796 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de São Mateus-ES no dia 17 a 18 de Outubro, em Atividade de Segurança da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-1603/2022/SCM - NOE. Processo 2022-4BF22 2022OB03188 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263099 35797 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD423/22 - NOE) em razão de viagem a Muniz Freire e Ibatiba (ES) de 05 a 06/04/22 para evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice-governadora. 2022OB00888 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263100 35798 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação. ½ (meia) Diária de 28/08/22, atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo (RD1292/22 - NOE) em razão de viagem Alfredo Chaves - ES. Proc. 2022-4BF22. 2022NL02268 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263101 35799 2022 2022-10-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02316 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263102 35800 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARA PARA Linhares - ES NO DIA 19/10/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que conta com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1478 / SCM / NOE / 2022-4BF22. 2022OB02933 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263103 35801 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02948 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263104 35802 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02933 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263105 35803 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de São Mateus-ES no dia 17 a 18 de Outubro, em Atividade de Segurança da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-1603/2022/SCM - NOE. Processo 2022-4BF22 2022NL02889 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263106 35804 2022 2022-07-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01648 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263107 35805 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00661 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263108 35806 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD640/22 - NOE) em razão de viagem a Cachoeiro de Itapemirim (ES) em 04/05/22 para evento com a presença da Exma. Sra. Vice-governadora. Proc. 2022-4BF22. 2022OB01236 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263109 35807 2022 2022-02-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01339 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263110 35808 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL02889: Mes de compentencia feita de forma equivocada 2022NS00417 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263111 35809 2022 2022-12-27T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2022. 2022NE02815 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263112 35810 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. ½ 09/03/2022, Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Municípios de Vila Pavão - ES, (RD. 336/2022 - Noe), PROC. 2022-4BF22. 2022OB00661 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263113 35811 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01977 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263114 35812 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIAROA PARA Santa Maria de Jetibá - ES NO DIA 29//06/2022 A FIM DE TRABLHAR EM Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 986 / SCM 2022-4BF22. 2022OB01957 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263115 35813 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD423/22 - NOE) em razão de viagem a Muniz Freire e Ibatiba (ES) de 05 a 06/04/22 para evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice-governadora. 2022OB00888 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263116 35814 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de ½ (meia) diária, destino Venda Nova do Imigrante - ES, período 07/10/2022, afim de exercer Atividade de Segurança da Excelentíssima Senhora Vice Governadora do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 1422 CEPG/NOE - 2022-4BF22 2022OB02837 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263117 35815 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação 1/2 diária para o município de Linhares - ES no dia 24 de Novembro, Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo RD-1619/2022/SCM - NOE. Processo 2022-4BF22. 2022OB03250 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263118 35816 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIAROA PARA Santa Maria de Jetibá - ES NO DIA 29//06/2022 A FIM DE TRABLHAR EM Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 986 / SCM 2022-4BF22. 2022OB01957 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263119 35817 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02792 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263120 35818 2022 2022-10-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00661 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263121 35819 2022 2022-08-02T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2022 2022NE00306 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263122 35820 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02062 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263123 35821 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02116 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263124 35822 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 (uma) DIARIA PARA São Mateus - ES NO PERIODO DE 12/03/2022 a 13/03/2022 AFIM DE EXERCER ATIVIDADE DE Segurança da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo.CONFORME RD 362 /NOE. 2022OB00717 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263125 35823 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Água Doce do Norte e Barra de São Francisco - ES NO DIA 20/10/2022 a 21/10/2022 TRABALHAR EM Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo CONFORME A RD 1489/2022 - Processo 2022-4BF22. 2022OB02948 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263126 35824 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO ½ (meia) DIARIA PARA Linhares, Ibiraçu - ES NO DIA 29/09/2022 A FIM DE TRABALHAR NA Segurança da Excelentíssima Senhora Vice Governadora do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1410 / SCM / 2022-4BF22 2022NL02519 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263127 35825 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO ½ (meia) DIARIA PARA Santa Maria de Jetibá - ES NO DIA 29//06/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo . CONFORME A RD 986 / SCM 2022-4BF22 . 2022NL01757 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263128 35826 2022 2022-05-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01220 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263129 35827 2022 2022-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00380 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263130 35828 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO ½ (meia) DIARIA PARA Castelo - ES no dia 14/10/2022 a fim de trabalhar em Evento que conta com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo.conforme a rd 1439 / scm / 2022-4BF22 2022NL02607 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263131 35829 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD763/22 - NOE) em razão de viagem a Dores do Rio Preto (ES) de 24 a 25/05/22 para evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice-governadora. 2022NL01364 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263132 35830 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00888 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263133 35831 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de São Mateus-ES no dia 17 a 18 de Outubro, em Atividade de Segurança da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-1603/2022/SCM - NOE. Processo 2022-4BF22 2022OB03188 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263134 35832 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00311 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263135 35833 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária + 50% (RD584/22 - NOE) em razão de viagem a Pinheiros, Boa Esperança, São Mateus e Jaguaré (ES) de 22 a 23/04/22 para evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice-governadora. 2022OB01120 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263136 35834 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO ½ (meia) DIARA PARA Linhares - ES NO DIA 19/10/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que conta com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1478 / SCM / NOE / 2022-4BF22. 2022NL02655 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263137 35835 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Diária ½ 09/03/2022, Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Municípios de Vila Pavão - ES, (RD. 336/2022 - Noe), PROC. 2022-4BF22. 2022NL00592 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263138 35836 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de ½ Diária período 05/02/2022 , Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo, a favor de PRICILLA JANE OLIVEIRA BLACKMAN em razão de Viagem a Conceição da Barra, São Mateus -ES (RD. 0118/2022 - Noe), PROC. 2022-4BF22. 2022NL00238 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263139 35837 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO. 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Água Doce do Norte e Barra de São Francisco - ES NO DIA 20/10/2022 a 21/10/2022 TRABALHAR EM Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo CONFORME A RD 1489/2022 - Processo 2022-4BF22. 2022NL02677 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263140 35838 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária par o município de Aracruz-Es no dia 13/02/2022 com retorno ocorrido na mesma data, em evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. RD-158/2022/CM - NOE - EDOCS-2022-4BF22 2022NL00311 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263141 35839 2022 2022-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02593 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263142 35840 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Diária de ½ 25/03/2022, Evento que contará com a presença do Excelentíssima Senhora Vice - Governadora do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Vargem Alta - ES, (RD. 405/2022 - Noe), PROC. 2022-4BF22. 2022NL00733 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263143 35841 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Anchieta, Dores do Rio Preto - ES NO DIA 25/10/2022 a 26 /10/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1534 / SCM/NOE/ 2022-4BF22. 2022OB03022 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263144 35842 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD640/22 - NOE) em razão de viagem a Cachoeiro de Itapemirim (ES) em 04/05/22 para evento com a presença da Exma. Sra. Vice-governadora. Proc. 2022-4BF22. 2022NL01103 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263145 35843 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária + 50% (RD584/22 - NOE) em razão de viagem a Pinheiros, Boa Esperança, São Mateus e Jaguaré (ES) de 22 a 23/04/22 para evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice-governadora. 2022NL01021 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263146 35844 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO ½ (meia) DIARIA PARA Linhares - ES NO DIA 08/11/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que conta com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD1583 / SCM/ 2022-4BF22. 2022NL02839 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263147 35845 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD1005/22 - NOE) em razão de viagem a Colatina e Ibiraçu (ES) em 11/07/22 para evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice-governadora. Proc. 2022-4BF22. 2022OB02023 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263148 35846 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD763/22 - NOE) em razão de viagem a Dores do Rio Preto (ES) de 24 a 25/05/22 para evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice-governadora. 2022OB01491 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263149 35847 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00247 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263150 35848 2022 2022-04-26T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01025 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263151 35849 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01957 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263152 35850 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03136 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263153 35851 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto. Diária de ½ 25/03/2022, Evento que contará com a presença do Excelentíssima Senhora Vice - Governadora do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Vargem Alta - ES, (RD. 405/2022 - Noe), PROC. 2022-4BF22. 2022OB00811 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263154 35852 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00811 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263155 35853 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO ½ (meia) DIARIA PARA Linhares - ES NO DIA 20/05/2022 .A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 756/ SCM 2022-4BF22. 2022NL01320 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263156 35854 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01001 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263157 35855 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Sooretama - ES NO DIA 07/07/2022 A FIM DE TRABAÇHAR EM Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1000 / SCM 2022-4BF22 . 2022OB02062 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263158 35856 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto. de ½ Diária período 05/02/2022 , Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo, a favor de PRICILLA JANE OLIVEIRA BLACKMAN em razão de Viagem a Conceição da Barra, São Mateus -ES (RD. 0118/2022 - Noe), PROC. 2022-4BF22. 2022OB00291 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263159 35857 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Água Doce do Norte e Barra de São Francisco - ES NO DIA 20/10/2022 a 21/10/2022 TRABALHAR EM Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo CONFORME A RD 1489/2022 - Processo 2022-4BF22. 2022OB02948 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263160 35858 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO ½ (meia) DIARA PARA Aracruz e Linhares - ES NO DIA 01//06/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contou com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 793/NOE SCM 2022-4BF22. 2022NL01398 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263161 35859 2022 2022-10-26T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02405 2022NE02266 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263162 35860 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o Município de Linhares - ES no dia 09/02/2022, a fim de trabalhar em Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 124/NOE. 2022OB00311 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263163 35861 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.397-## 1 "" PRISCILLA JAME OLIVEIRA BLACKMAN 8335397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de ½ (meia) diária, destino Venda Nova do Imigrante - ES, período 07/10/2022, afim de exercer Atividade de Segurança da Excelentíssima Senhora Vice Governadora do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 1422 CEPG/NOE - 2022-4BF22 2022NL02568 2022NE00306 2022003521762 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 824607 337263164 35862 2022 2022-03-29T00:00:00 556,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.960.087-## 1 "" FELIX GOMES MARTINS 8335452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS ? CEL FÉLIX NF 900518 ? BELO HORIZONTE/MG 13.03.2022 ? CERIMÔNIA CFO E PROJETO SOCIAL DE JUDÔ CBMESProcesso 2022-7LG79 2022NE00033 2022NE00033 2022-7LG79 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM# 900518 337263165 35863 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 -556,5000 0,0000 0,0000 ###.960.087-## 1 "" FELIX GOMES MARTINS 8335452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00080 2022NE00033 2022-7LG79 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM# 900518 337263166 35864 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 556,5000 0,0000 0,0000 ###.960.087-## 1 "" FELIX GOMES MARTINS 8335452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS ? CEL FÉLIX NF 900518 ? BELO HORIZONTE/MG 13.03.2022 ? CERIMÔNIA CFO E PROJETO SOCIAL DE JUDÔ CBMESProcesso 2022-7LG79 2022OB00080 2022NE00033 2022-7LG79 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM# 900518 337263167 35865 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 556,5000 0,0000 0,0000 ###.960.087-## 1 "" FELIX GOMES MARTINS 8335452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS ? CEL FÉLIX NF 900518 ? BELO HORIZONTE/MG 13.03.2022 ? CERIMÔNIA CFO E PROJETO SOCIAL DE JUDÔ CBMESProcesso 2022-7LG79 2022NL00054 2022NE00033 2022-7LG79 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM# 900518 337263168 35866 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 556,5000 0,0000 ###.960.087-## 1 "" FELIX GOMES MARTINS 8335452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS ? CEL FÉLIX NF 900518 ? BELO HORIZONTE/MG 13.03.2022 ? CERIMÔNIA CFO E PROJETO SOCIAL DE JUDÔ CBMESProcesso 2022-7LG79 2022OB00080 2022NE00033 2022-7LG79 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC BM# 900518 337263169 35867 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.424.707-## 1 "" MARCOS LUCIANO DEMATTE POSSATTI 8335456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04607 2022NE01509 2022-10944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2475944 337263170 35868 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.424.707-## 1 "" MARCOS LUCIANO DEMATTE POSSATTI 8335456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 11/02, LEVAR 03 INTERNOS DE TRASFERENCIA PARA A PENITENCIÁRIA REGIONAL DE LINHARES -PRL RD Nº007, 2022-10944 2022NL03817 2022NE01509 2022-10944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2475944 337263171 35869 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.424.707-## 1 "" MARCOS LUCIANO DEMATTE POSSATTI 8335456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 11/02, LEVAR 03 INTERNOS DE TRASFERENCIA PARA A PENITENCIÁRIA REGIONAL DE LINHARES -PRL RD Nº007, 2022-10944 2022OB04607 2022NE01509 2022-10944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2475944 337263172 35870 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.424.707-## 1 "" MARCOS LUCIANO DEMATTE POSSATTI 8335456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 11/02, LEVAR 03 INTERNOS DE TRASFERENCIA PARA A PENITENCIÁRIA REGIONAL DE LINHARES -PRL RD Nº007, 2022-10944 2022OB04607 2022NE01509 2022-10944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2475944 337263173 35871 2022 2022-03-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.424.707-## 1 "" MARCOS LUCIANO DEMATTE POSSATTI 8335456 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 11/02, LEVAR 03 INTERNOS DE TRASFERENCIA PARA A PENITENCIÁRIA REGIONAL DE LINHARES -PRL RD Nº007, 2022-10944 2022NE01509 2022NE01509 2022-10944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2475944 337263174 35872 2022 2022-12-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.407.307-## 1 "" BRUNO SCHAIDER DA SILVA 8335504 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso de Capacitação SIARHES, previsto para o dia 30 de setembro de 2022, no município de Cariacica/ES. 2022NL03721 2022NE02360 2022-71LL7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-C PM# 875500 337263175 35873 2022 2022-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.407.307-## 1 "" BRUNO SCHAIDER DA SILVA 8335504 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso de Capacitação SIARHES, previsto para o dia 30 de setembro de 2022, no município de Cariacica/ES. 2022OB08017 2022NE02360 2022-71LL7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-C PM# 875500 337263176 35874 2022 2022-12-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.407.307-## 1 "" BRUNO SCHAIDER DA SILVA 8335504 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso de Capacitação SIARHES, previsto para o dia 30 de setembro de 2022, no município de Cariacica/ES. 2022OB08017 2022NE02360 2022-71LL7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-C PM# 875500 337263177 35875 2022 2022-12-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.407.307-## 1 "" BRUNO SCHAIDER DA SILVA 8335504 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso de Capacitação SIARHES, previsto para o dia 30 de setembro de 2022, no município de Cariacica/ES. 2022NE02360 2022NE02360 2022-71LL7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-C PM# 875500 337263178 35876 2022 2022-12-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.407.307-## 1 "" BRUNO SCHAIDER DA SILVA 8335504 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08017 2022NE02360 2022-71LL7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SOLDADO QPMP-C PM# 875500 337263179 35877 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.916.837-## 1 "" LEIDERVAM BARTH 8335520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 02 A 06/05, CURSO DE CHEFE DE EQUIPE ? ESCOLA PENITENCIÁRIA - EPEN, PARA VIANA/ES, 2022-CGKTK 2022NL03125 2022NE02569 2022-CGKTK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2760932 337263180 35878 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.916.837-## 1 "" LEIDERVAM BARTH 8335520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03806 2022NE02569 2022-CGKTK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2760932 337263181 35879 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.916.837-## 1 "" LEIDERVAM BARTH 8335520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06557 2022NE04003 2022-63F41 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2760932 337263182 35880 2022 2022-04-22T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.916.837-## 1 "" LEIDERVAM BARTH 8335520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 02 a 06/05, CURSO DE CHEFE DE EQUIPE ? ESCOLA PENITENCIÁRIA - EPEN, PARA VIANA/ES, 2022-CGKTK 2022NE02569 2022NE02569 2022-CGKTK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2760932 337263183 35881 2022 2022-06-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.916.837-## 1 "" LEIDERVAM BARTH 8335520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 09/05,COMPARECER PERANTE AO SETOR DE SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA CORREGEDORIA/SEJUS - VITÓRIA , 2022-63F41 2022NE04003 2022NE04003 2022-63F41 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2760932 337263184 35882 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.916.837-## 1 "" LEIDERVAM BARTH 8335520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 09/05 PARA COMPARECER PERANTE AO SETOR DE SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA DA CORREGEDORIA/SEJUS, VITÓRIA/ES , 2022-63F41 2022OB06557 2022NE04003 2022-63F41 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 2760932 337263185 35883 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.916.837-## 1 "" LEIDERVAM BARTH 8335520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 02 A 06/05, CURSO DE CHEFE DE EQUIPE ? 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19539 - CIRCUITO DE GESTÃO - SMAR N1 - 1º TRIMESTRE /2022 - CACHOEIRO X RIO NOVO DO SUL X CACHOEIRO - 27/06/2022. 2022OB10563 2022NE04025 2022-7BC5V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 658860 337263193 35891 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.486.577-## 1 "" ALEXSANDRA LOPES NOVAES GODOY 8335572 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB17168 2022NE06446 2022-V5V2P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20082 - CORREÇÃO DE ROTAS - CIRCUITO DE GESTÃO, NA EEEM PROFESSOR JOSÉ VEIGA DA SILVA - CACHOEIRO X MARATAÍZES X CACHOEIRO - 14/07/2022. 2022OB11794 2022NE04985 2022-CMMW3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 658860 337263197 35895 2022 2022-06-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.486.577-## 1 "" ALEXSANDRA LOPES NOVAES GODOY 8335572 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19539 - CIRCUITO DE GESTÃO - SMAR N1 - 1º TRIMESTRE /2022 - CACHOEIRO X RIO NOVO DO SUL X CACHOEIRO - 27/06/2022 2022NE04025 2022NE04025 2022-7BC5V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 658860 337263198 35896 2022 2022-06-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.486.577-## 1 "" ALEXSANDRA LOPES NOVAES GODOY 8335572 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19302 - CIRCUITO DE GESTÃO - SMAR N1 - CACHOEIRO X MARATAÍZES X CACHOEIRO - 20/06/2022 2022NE03861 2022NE03861 2022-CG36V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - 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DEMAIS CASOS 2022OB11786 2022NE04967 2022-RDZM7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 658860 337263202 35900 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.486.577-## 1 "" ALEXSANDRA LOPES NOVAES GODOY 8335572 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21009 - VISITA PEDAGÓGICA PARA CUMPRIR A AGENDA SMAR 1 - 2º TRIMESTRE/2022, NA EEEM JOSÉ VEIGA DA SILVA - CACHOEIRO X MARATAÍZES X CACHOEIRO - DIA 27/09/2022. 2022OB17168 2022NE06446 2022-V5V2P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 20082 - CORREÇÃO DE ROTAS - CIRCUITO DE GESTÃO, NA EEEM PROFESSOR JOSÉ VEIGA DA SILVA - CACHOEIRO X MARATAÍZES X CACHOEIRO - 14/07/2022 2022NE04985 2022NE04985 2022-CMMW3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 658860 337263206 35904 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.486.577-## 1 "" ALEXSANDRA LOPES NOVAES GODOY 8335572 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 22308 REFERENTE SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NOS DIAS 05 E 06/12/2022. 2022NL09628 2022NE08487 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 658860 337263207 35905 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.486.577-## 1 "" ALEXSANDRA LOPES NOVAES GODOY 8335572 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB09711 2022NE03861 2022-CG36V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20082 - CORREÇÃO DE ROTAS - CIRCUITO DE GESTÃO, NA EEEM PROFESSOR JOSÉ VEIGA DA SILVA - CACHOEIRO X MARATAÍZES X CACHOEIRO - 14/07/2022. 2022NL04885 2022NE04985 2022-CMMW3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 658860 337263211 35909 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.486.577-## 1 "" ALEXSANDRA LOPES NOVAES GODOY 8335572 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21009 - VISITA PEDAGÓGICA PARA CUMPRIR A AGENDA SMAR 1 - 2º TRIMESTRE/2022, NA EEEM JOSÉ VEIGA DA SILVA - CACHOEIRO X MARATAÍZES X CACHOEIRO - DIA 27/09/2022. 2022OB17168 2022NE06446 2022-V5V2P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 658860 337263212 35910 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.486.577-## 1 "" ALEXSANDRA LOPES NOVAES GODOY 8335572 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20082 - CORREÇÃO DE ROTAS - CIRCUITO DE GESTÃO, NA EEEM PROFESSOR JOSÉ VEIGA DA SILVA - CACHOEIRO X MARATAÍZES X CACHOEIRO - 14/07/2022. 2022OB11794 2022NE04985 2022-CMMW3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 658860 337263214 35912 2022 2022-08-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.486.577-## 1 "" ALEXSANDRA LOPES NOVAES GODOY 8335572 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20052 - FORMAÇÃO ESTADUAL PARA OS JOVENS PROTAGONISTAS - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - 07/07/2022 2022NE04967 2022NE04967 2022-RDZM7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 658860 337263215 35913 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.486.577-## 1 "" ALEXSANDRA LOPES NOVAES GODOY 8335572 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL09628: Eventos cancelados. 2022NS02042 2022NE08487 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 658860 337263216 35914 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.486.577-## 1 "" ALEXSANDRA LOPES NOVAES GODOY 8335572 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20052 REFERENTE FORMAÇÃO ESTADUAL PARA OS JOVENS PROTAGONISTAS - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 07/07/2022. 2022OB11786 2022NE04967 2022-RDZM7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 658860 337263217 35915 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.486.577-## 1 "" ALEXSANDRA LOPES NOVAES GODOY 8335572 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB11794 2022NE04985 2022-CMMW3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 658860 337263218 35916 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.810.179-## 1 "" JOSENEY RODRIGUES MORO 8335578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 23/05/2022 A 27/05/2022, DE 06:00 HS AS 21:00 HS, EM COLATINA,Participação do Curso de Inspeção e Seguranças de Barragens. Realizado pela Sociedade Espirito Santense de Engenheiros Agrônomos. Com Apoio do IDAF, sendo como um dos palestrante o servidor Rafael Rebele de Oliveira Albane. Alêm do DiretorTécnico da AGERH. Com coordenação o Eng. Luis Edmundo Prado Campos da UFBA. => Pedido se faz visto tenho colaborado com processos demandados jundo a Subgerência de Licenciamento Ambiental. Alêm de trabalhos acadêmicos em pericias de barragens na formação de especialista em Pericias. 2022NL00922 2022NE00642 2022-3MW6N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2830825 337263219 35917 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.810.179-## 1 "" JOSENEY RODRIGUES MORO 8335578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 23/05/2022 A 27/05/2022, DE 06:00 HS AS 21:00 HS, EM COLATINA,Participação do Curso de Inspeção e Seguranças de Barragens. Realizado pela Sociedade Espirito Santense de Engenheiros Agrônomos. Com Apoio do IDAF, sendo como um dos palestrante o servidor Rafael Rebele de Oliveira Albane. Alêm do DiretorTécnico da AGERH. Com coordenação o Eng. Luis Edmundo Prado Campos da UFBA. => Pedido se faz visto tenho colaborado com processos demandados jundo a Subgerência de Licenciamento Ambiental. Alêm de trabalhos acadêmicos em pericias de barragens na formação de especialista em Pericias. 2022OB01374 2022NE00642 2022-3MW6N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2830825 337263220 35918 2022 2022-05-18T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.810.179-## 1 "" JOSENEY RODRIGUES MORO 8335578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 23/05/2022 A 27/05/2022, DE 06:00 HS AS 21:00 HS, EM COLATINA,Participação do Curso de Inspeção e Seguranças de Barragens. Realizado pela Sociedade Espirito Santense de Engenheiros Agrônomos. Com Apoio do IDAF, sendo como um dos palestrante o servidor Rafael Rebele de Oliveira Albane. Alêm do DiretorTécnico da AGERH. Com coordenação o Eng. Luis Edmundo Prado Campos da UFBA. => Pedido se faz visto tenho colaborado com processos demandados jundo a Subgerência de Licenciamento Ambiental. Alêm de trabalhos acadêmicos em pericias de barragens na formação de especialista em Pericias. 2022NE00642 2022NE00642 2022-3MW6N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2830825 337263221 35919 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.810.179-## 1 "" JOSENEY RODRIGUES MORO 8335578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 23/05/2022 A 27/05/2022, DE 06:00 HS AS 21:00 HS, EM COLATINA,Participação do Curso de Inspeção e Seguranças de Barragens. Realizado pela Sociedade Espirito Santense de Engenheiros Agrônomos. Com Apoio do IDAF, sendo como um dos palestrante o servidor Rafael Rebele de Oliveira Albane. Alêm do DiretorTécnico da AGERH. Com coordenação o Eng. Luis Edmundo Prado Campos da UFBA. => Pedido se faz visto tenho colaborado com processos demandados jundo a Subgerência de Licenciamento Ambiental. Alêm de trabalhos acadêmicos em pericias de barragens na formação de especialista em Pericias. 2022OB01374 2022NE00642 2022-3MW6N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2830825 337263222 35920 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.810.179-## 1 "" JOSENEY RODRIGUES MORO 8335578 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01374 2022NE00642 2022-3MW6N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2830825 337263223 35921 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 -954,0000 0,0000 0,0000 ###.773.419-## 1 "" INORBERT DE MELO LIMA 8335591 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01898 2022NE00612 2022-F93CJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2819201 337263224 35922 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 954,0000 0,0000 0,0000 ###.773.419-## 1 "" INORBERT DE MELO LIMA 8335591 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Liquidação para Participar do 37º Congresso Brasileiro de Nematologia ? 2022, acontecerá no período de 01 a 04 de agosto de 2022 que ocorrerá em Riberão Preto -SP. " 2022NL01123 2022NE00612 2022-F93CJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2819201 337263225 35923 2022 2022-07-25T00:00:00 954,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.773.419-## 1 "" INORBERT DE MELO LIMA 8335591 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Empenho para Participar do 37º Congresso Brasileiro de Nematologia ? 2022, acontecerá no período de 01 a 04 de agosto de 2022 que ocorrerá em Riberão Preto -SP. " 2022NE00612 2022NE00612 2022-F93CJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2819201 337263226 35924 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 954,0000 0,0000 0,0000 ###.773.419-## 1 "" INORBERT DE MELO LIMA 8335591 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 37º Congresso Brasileiro de Nematologia ? 2022, acontecerá no período de 01 a 04 de agosto de 2022 que ocorrerá em Riberão Preto/SP, apresentando o resultado de dois trabalhos de pesquisa executados no ES com a cultura do cafeeiro conilon e nematoides. Convênio Federal 887187/2019. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB01898 2022NE00612 2022-F93CJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2819201 337263227 35925 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 954,0000 0,0000 ###.773.419-## 1 "" INORBERT DE MELO LIMA 8335591 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 37º Congresso Brasileiro de Nematologia ? 2022, acontecerá no período de 01 a 04 de agosto de 2022 que ocorrerá em Riberão Preto/SP, apresentando o resultado de dois trabalhos de pesquisa executados no ES com a cultura do cafeeiro conilon e nematoides. Convênio Federal 887187/2019. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB01898 2022NE00612 2022-F93CJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2819201 337263228 35926 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.689.227-## 1 "" GISLEINE ROSSONI LIBARDI 8335623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 03 á 05/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE Mantenópolis e Barra de São Francisco 2022OB02428 2022NE01455 2022-65KV2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2941503 337263229 35927 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.689.227-## 1 "" GISLEINE ROSSONI LIBARDI 8335623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 03 á 05/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE Mantenópolis e Barra de São Francisco 2022OB02428 2022NE01455 2022-65KV2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2941503 337263230 35928 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.689.227-## 1 "" GISLEINE ROSSONI LIBARDI 8335623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02428 2022NE01455 2022-65KV2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2941503 337263231 35929 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.689.227-## 1 "" GISLEINE ROSSONI LIBARDI 8335623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 03 á 05/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE Mantenópolis e Barra de São Francisco 2022NL01737 2022NE01455 2022-65KV2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2941503 337263232 35930 2022 2022-07-29T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.227-## 1 "" GISLEINE ROSSONI LIBARDI 8335623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NOS DIAS 03 á 05/08/2018, PARA MUNICÍPIO DE Mantenópolis e Barra de São Francisco 2022NE01455 2022NE01455 2022-65KV2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2941503 337263233 35931 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03110 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263234 35932 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00633 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263235 35933 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02882 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263236 35934 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Domingos Martins - ES NO DIA 01/11/2022 A FIM DE Interesse Casa Militar.CONFORME A RD 1562/ COMPANHIA ESP DE POL DE GUARDA / 2022-MX40T. 2022OB03093 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263237 35935 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02536 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263238 35936 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00762 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263239 35937 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Água Doce do Norte e Barra de São Francisco - ES NO DIA 20/10/2022 a 21/10/2022 TRABALHAR EM Organizar evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo CONFORME A RD 1485/2022 - Processo 2022-MX40T. 2022OB02944 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263240 35938 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03249 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263241 35939 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e ½ + 50% (Decreto 4572-R, art. 2º § 2º, de 06/02/2020) para Alegre - ES no período de 13/12/2022 a 14/12/2022, afim de Organizar evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito. Conforme RD 1647 NOE - 2022-MX40TSanto. 2022NL03020 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263242 35940 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO 1 e ½ (meia) DIARIA PARA Irupi e Iúna - ES NO DIA 27/03/2022 a 28/03/2022 PARA EXERCER Atividade de interesse da Casa Militar. CONFORME A RD 411 2022-MX40T. 2022NL00738 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263243 35941 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO ½ (meia) DIARIA PARA Domingos Martins - ES NO DIA 01/11/2022 A FIM DE Interesse Casa Militar.CONFORME A RD 1562/ COMPANHIA ESP DE POL DE GUARDA / 2022-MX40T. 2022NL02796 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263244 35942 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03176 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263245 35943 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1 e ½ + 50% Diária de 08 a 09/08/22, organizar evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo (RD1162/22 - NOE) em razão de viagem Cachoeiro de Itapemirim - ES. Processo 2022-MX40T. 2022NL02078 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263246 35944 2022 2022-11-17T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02498 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263247 35945 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ (meia) DIARIA PARA Irupi e Iúna - ES NO DIA 27/03/2022 a 28/03/2022 PARA EXERCER Atividade de interesse da Casa Militar. CONFORME A RD 411 2022-MX40T. 2022OB00816 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263248 35946 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto. de 1/2 diária para o município de Aracruz - ES no dia 28 de Novembro com retorno ocorrido na mesma data, Interesse da Casa Militar RD-1640/2022/SCM - NOE. Processo 2022-MX40T. 2022OB03249 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263249 35947 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00816 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263250 35948 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03192 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263251 35949 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO 1 e ½ DIARIA + 50% PARA Cachoeiro de Itapemirim - ES NO PERIODO 16/03/2022 a 17/03/2022 .A FIM DE Organizar Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME RD 376 /NOE 2022-MX40T. 2022NL00684 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263252 35950 2022 2022-04-13T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço do empenho para cobrir despesas com diarias 2022NE00885 2022NE00885 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263253 35951 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03304 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263254 35952 2022 2022-08-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE02000 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263255 35953 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD476/22 - NOE) em razão de viagem a Aracruz (ES) de 11 a 12/04/2022 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00981 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263256 35954 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Água Doce do Norte e Barra de São Francisco - ES NO DIA 20/10/2022 a 21/10/2022 TRABALHAR EM Organizar evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo CONFORME A RD 1485/2022 - Processo 2022-MX40T. 2022OB02944 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263257 35955 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação. Diária de 1 e ½ (uma e meia) 30/03/2022 a 31/03/2022, Atividade de interesse da Casa Militar, em razão de Viagem a Município de Irupi e Iúna ES, (RD. 416/2022 - Noe), PROC.2022-MX40T. 2022NL00752 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263258 35956 2022 2022-10-17T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02270 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263259 35957 2022 2022-04-13T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho para cobrir despesas com diarias 2022NE00887 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263260 35958 2022 2022-02-23T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00494 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263261 35959 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Nova Venécia-ES nos dias 15 a 16 de Dezembro, em Atividade de Interesse da Casa Militar. RD-1660/2022/SCM - NOE - Processo E-Docs 2022-MX40T 2022NL03059 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263262 35960 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento ½ (meia) DIARIA PARA Iconha - ES NO DIA 14/10/2022 A FM DE PARTICIPAR Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1450/ cepg / 2022-MX40T. 2022OB02882 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263263 35961 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de ½ (meia) diária, para Aracruz - ES dia 02/12/2022 por Interesse da Casa Militar. Conforme RD 1643 CEPG/NOE - 2022-MX40T 2022NL02985 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263264 35962 2022 2022-10-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022 2022NE02352 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263265 35963 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Domingos Martins - ES NO DIA 01/11/2022 A FIM DE Interesse Casa Militar.CONFORME A RD 1562/ COMPANHIA ESP DE POL DE GUARDA / 2022-MX40T. 2022OB03098 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263266 35964 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1/2 diária para o Município de Anchieta - ES no dia 18/02/2022 a fim de trabalhar em Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 192/NOE. 2022NL00351 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263267 35965 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1/2 diária para o Município de Anchieta - ES no dia 18/02/2022 a fim de trabalhar em Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 192/NOE. 2022OB00412 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263268 35966 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. de 1 e ½ + 50% Diária de 08 a 09/08/22, organizar evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo (RD1162/22 - NOE) em razão de viagem Cachoeiro de Itapemirim - ES. Processo 2022-MX40T. 2022OB02290 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263269 35967 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 18 de Novembro com retorno ocorrido na mesma data, afim de Organizar Evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-1608/2022/SCM - NOE. Processo 2022-MX40T 2022OB03192 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263270 35968 2022 2022-04-13T00:00:00 -252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS anulação por ter sido feito em credor com empenho (era para ser reforço) 2022NE00886 2022NE00885 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263271 35969 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO. Diária 1 e ½ (uma e meia) 26/08/2022 a 27/08/2022, organizar evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo Processo, Colatina e São Mateus - ES, RD. 1254/2022 NOE, PROC. 2022-MX40T. 2022NL02284 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263272 35970 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Coceição da Barra-ES no dia 22 a 23 de Outubro, em Assunto de Interesse da Casa Militar. RD-1511/2022/SCM - NOE - Processo E-Docs - 2022-MX40T 2022OB02970 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263273 35971 2022 2022-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA 2022NE02439 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263274 35972 2022 2022-12-15T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02623 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263275 35973 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Coceição da Barra-ES no dia 22 a 23 de Outubro, em Assunto de Interesse da Casa Militar. RD-1511/2022/SCM - NOE - Processo E-Docs - 2022-MX40T 2022OB02970 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263276 35974 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD435/22 - NOE) referente a viagem a Mimoso do Sul (ES) de 07 a 08/04/22 para organizar evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00907 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263277 35975 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. de 1 e ½ + 50% Diária de 08 a 09/08/22, organizar evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo (RD1162/22 - NOE) em razão de viagem Cachoeiro de Itapemirim - ES. Processo 2022-MX40T. 2022OB02290 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263278 35976 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Domingos Martins - ES NO DIA 01/11/2022 A FIM DE Interesse Casa Militar.CONFORME A RD 1562/ COMPANHIA ESP DE POL DE GUARDA / 2022-MX40T. 2022OB03093 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263279 35977 2022 2022-07-04T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00828 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263280 35978 2022 2022-11-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02513 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263281 35979 2022 2022-12-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02666 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263282 35980 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Nova Venécia-ES nos dias 15 a 16 de Dezembro, em Atividade de Interesse da Casa Militar. RD-1660/2022/SCM - NOE - Processo E-Docs 2022-MX40T 2022OB03371 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263283 35981 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 18 de Novembro com retorno ocorrido na mesma data, afim de Organizar Evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-1608/2022/SCM - NOE. Processo 2022-MX40T 2022OB03192 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263284 35982 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Domingos Martins - ES NO DIA 01/11/2022 A FIM DE Interesse Casa Militar.CONFORME A RD 1562/ COMPANHIA ESP DE POL DE GUARDA / 2022-MX40T. 2022OB03098 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263285 35983 2022 2022-07-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02612 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263286 35984 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. Diária 1 e ½ (uma e meia) 26/08/2022 a 27/08/2022, organizar evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo Processo, Colatina e São Mateus - ES, RD. 1254/2022 NOE, PROC. 2022-MX40T. 2022OB02536 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263287 35985 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD435/22 - NOE) referente a viagem a Mimoso do Sul (ES) de 07 a 08/04/22 para organizar evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00798 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263288 35986 2022 2022-12-29T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02931 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263289 35987 2022 2022-12-27T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2022. 2022NE02835 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263290 35988 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD476/22 - NOE) em razão de viagem a Aracruz (ES) de 11 a 12/04/2022 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00871 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263291 35989 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00843 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263292 35990 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de uma e meia diária mais 50% (RD297/22 - NOE) em favor de Adilson Coelho Weller em razão de viagem a Colatina (ES) de 03 a 04/03/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00556 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263293 35991 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de ½ (meia) diária, para Aracruz - ES dia 02/12/2022 por Interesse da Casa Militar. Conforme RD 1643 CEPG/NOE - 2022-MX40T 2022OB03304 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263294 35992 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00981 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263295 35993 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD476/22 - NOE) em razão de viagem a Aracruz (ES) de 11 a 12/04/2022 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00981 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263296 35994 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03093 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263297 35995 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ (meia) DIARIA PARA Irupi e Iúna - ES NO DIA 27/03/2022 a 28/03/2022 PARA EXERCER Atividade de interesse da Casa Militar. CONFORME A RD 411 2022-MX40T. 2022OB00816 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263298 35996 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária mais 50% (RD297/22 - NOE) em favor de Adilson Coelho Weller em razão de viagem a Colatina (ES) de 03 a 04/03/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00633 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263299 35997 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03340 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263300 35998 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. Diária 1 e ½ (uma e meia) 26/08/2022 a 27/08/2022, organizar evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo Processo, Colatina e São Mateus - ES, RD. 1254/2022 NOE, PROC. 2022-MX40T. 2022OB02536 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263301 35999 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e ½ + 50% (Decreto 4572-R, art. 2º § 2º, de 06/02/2020) para Alegre - ES no período de 13/12/2022 a 14/12/2022, afim de Organizar evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 1647 NOE - 2022-MX40T 2022OB03340 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263302 36000 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ +DIARIA 50% PARA Domingos Martins - ES NO DIA 04/11/2022 a 05/11/2022 A FIM TRABALHAR EMEvento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1564/ SCM /2022-MX40T. 2022OB03110 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263303 36001 2022 2022-03-21T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00731 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263304 36002 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03098 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263305 36003 2022 2022-08-03T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00639 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263306 36004 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD435/22 - NOE) referente a viagem a Mimoso do Sul (ES) de 07 a 08/04/22 para organizar evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00907 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263307 36005 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária mais 50% (RD297/22 - NOE) em favor de Adilson Coelho Weller em razão de viagem a Colatina (ES) de 03 a 04/03/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00633 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263308 36006 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ +DIARIA 50% PARA Domingos Martins - ES NO DIA 04/11/2022 a 05/11/2022 A FIM TRABALHAR EMEvento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1564/ SCM /2022-MX40T. 2022OB03110 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263309 36007 2022 2022-10-08T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de Empenho para cobrir despesas com diárias 2022NE01863 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263310 36008 2022 2022-08-11T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02446 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263311 36009 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e ½ + 50% com destino á Marataízes - ES, no período de 16/11/2022 a 17/11/2022, afim de Organizar Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. Conforme RD1595 - CEPG / NOE - 2022-MX40T 2022OB03176 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263312 36010 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00403 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263313 36011 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00412 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263314 36012 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 18 de Novembro com retorno ocorrido na mesma data, afim de Organizar Evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-1608/2022/SCM - NOE. Processo 2022-MX40T 2022NL02896 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263315 36013 2022 2022-03-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00798 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263316 36014 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e ½ + 50% com destino á Marataízes - ES, no período de 16/11/2022 a 17/11/2022, afim de Organizar Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. Conforme RD1595 - CEPG / NOE - 2022-MX40T 2022OB03176 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263317 36015 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto. de 1/2 diária para o município de Aracruz - ES no dia 28 de Novembro com retorno ocorrido na mesma data, Interesse da Casa Militar RD-1640/2022/SCM - NOE. Processo 2022-MX40T. 2022OB03249 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263318 36016 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ DIARIA + 50% PARA Cachoeiro de Itapemirim - ES NO PERIODO 16/03/2022 a 17/03/2022 .A FIM DE Organizar Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME RD 376 /NOE 2022-MX40T. 2022OB00762 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263319 36017 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento ½ (meia) DIARIA PARA Iconha - ES NO DIA 14/10/2022 A FM DE PARTICIPAR Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1450/ cepg / 2022-MX40T. 2022OB02882 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263320 36018 2022 2022-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02594 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263321 36019 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Aracruz - ES no dia 28 de Novembro com retorno ocorrido na mesma data, Interesse da Casa Militar RD-1640/2022/SCM - NOE. Processo 2022-MX40T. 2022NL02952 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263322 36020 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Cachoeiro de Itapemirim - ES no período de 18 a 19/02/2022, a fim de organizar evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 207/NOE. 2022NL00413 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263323 36021 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ DIARIA + 50% PARA Cachoeiro de Itapemirim - ES NO PERIODO 16/03/2022 a 17/03/2022 .A FIM DE Organizar Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME RD 376 /NOE 2022-MX40T. 2022OB00762 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263324 36022 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e ½ + 50% (Decreto 4572-R, art. 2º § 2º, de 06/02/2020) para Alegre - ES no período de 13/12/2022 a 14/12/2022, afim de Organizar evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 1647 NOE - 2022-MX40T 2022OB03340 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263325 36023 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Cachoeiro de Itapemirim - ES no período de 18 a 19/02/2022, a fim de organizar evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 207/NOE. 2022OB00472 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263326 36024 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Cachoeiro de Itapemirim - ES no período de 18 a 19/02/2022, a fim de organizar evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 207/NOE. 2022OB00472 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263327 36025 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e ½ + 50% com destino á Marataízes - ES, no período de 16/11/2022 a 17/11/2022, afim de Organizar Evento que contará com a presença da Excelentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo. Conforme RD1595 - CEPG / NOE - 2022-MX40T 2022NL02878 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263328 36026 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00907 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263329 36027 2022 2022-03-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00781 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263330 36028 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02944 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263331 36029 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO ½ (meia) DIARIA PARA Iconha - ES NO DIA 14/10/2022 A FM DE PARTICIPAR Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1450/ cepg / 2022-MX40T. 2022NL02611 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263332 36030 2022 2022-10-21T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022 2022NE02327 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263333 36031 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ +DIARIA 50% PARA Domingos Martins - ES NO DIA 04/11/2022 a 05/11/2022 A FIM TRABALHAR EMEvento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1564/ SCM /2022-MX40T. 2022NL02813 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263334 36032 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02290 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263335 36033 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Coceição da Barra-ES no dia 22 a 23 de Outubro, em Assunto de Interesse da Casa Militar. RD-1511/2022/SCM - NOE - Processo E-Docs - 2022-MX40T 2022NL02702 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263336 36034 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Nova Venécia-ES nos dias 15 a 16 de Dezembro, em Atividade de Interesse da Casa Militar. RD-1660/2022/SCM - NOE - Processo E-Docs 2022-MX40T 2022OB03371 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263337 36035 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto. Diária de 1 e ½ (uma e meia) 30/03/2022 a 31/03/2022, Atividade de interesse da Casa Militar, em razão de Viagem a Município de Irupi e Iúna ES, (RD. 416/2022 - Noe), PROC.2022-MX40T. 2022OB00843 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263338 36036 2022 2022-02-18T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00427 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263339 36037 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO. 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Água Doce do Norte e Barra de São Francisco - ES NO DIA 20/10/2022 a 21/10/2022 TRABALHAR EM Organizar evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo CONFORME A RD 1485/2022 - Processo 2022-MX40T. 2022NL02671 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263340 36038 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1/2 diária para o Município de Anchieta - ES no dia 18/02/2022 a fim de trabalhar em Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 192/NOE. 2022OB00412 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263341 36039 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto. Diária de 1 e ½ (uma e meia) 30/03/2022 a 31/03/2022, Atividade de interesse da Casa Militar, em razão de Viagem a Município de Irupi e Iúna ES, (RD. 416/2022 - Noe), PROC.2022-MX40T. 2022OB00843 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263342 36040 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de ½ (meia) diária, para Aracruz - ES dia 02/12/2022 por Interesse da Casa Militar. Conforme RD 1643 CEPG/NOE - 2022-MX40T 2022OB03304 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263343 36041 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00472 2022NE00427 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263344 36042 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02970 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263345 36043 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.910.037-## 1 "" ADILSON COELHO WELLER 8335649 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03371 2022NE02270 2022016149625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 875860 337263346 36044 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.157-## 1 "" GEFERSON BREDA 8335665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diária em favor militar que se deslocou do município de Vitória- ES, até o município da Alegre - ES, no dia 20 de janeiro de 2022, com retorno previsto para o dia 21 de janeiro de 2022. Com objetivo de elaborar o levantamento arquitetônico das edificações que compõem a sede da unidade, e consecutivamente, a elaboração do estudo arquitetônico de intervenção na Unidade. 2022NL00376 2022NE00350 2022-JNP1P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2912287 337263347 36045 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.663.157-## 1 "" GEFERSON BREDA 8335665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03899 2022NE01096 2022-JNP1P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2912287 337263348 36046 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.663.157-## 1 "" GEFERSON BREDA 8335665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória- ES, até o município da Alegre - ES, no dia 07 de Março de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de acompanhar a equipe do DER em reunião com o Comando do 3º BPM, para definir os novos espaços que receberão as intervenções de reforma. 2022OB01872 2022NE00660 2022-KS459 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2912287 337263349 36047 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.157-## 1 "" GEFERSON BREDA 8335665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 05 de Janeiro de 2022. Com o objetivo de realizar visita técnica de averiguação de possíveis irregularidades na obra de manutenção recém realizada no 9º BPM, por solicitação do Comando da unidade, sendo que a obra ainda está no estágio de recebimento provisório, e antes que se faça o recebimento definitivo, a empresa deverá sanar eventuais vícios construtivos, conforme consta no corpo da CI/PMES/DLOG/DLOG2/DEAO Nº 001/2022 2022NL00024 2022NE00086 2022-2H74J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2912287 337263350 36048 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.157-## 1 "" GEFERSON BREDA 8335665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01872 2022NE00660 2022-KS459 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2912287 337263351 36049 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.157-## 1 "" GEFERSON BREDA 8335665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00603 2022NE00350 2022-JNP1P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2912287 337263352 36050 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.663.157-## 1 "" GEFERSON BREDA 8335665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01091 2022NE00511 2022-CMM79 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2912287 337263353 36051 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.663.157-## 1 "" GEFERSON BREDA 8335665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Complementação do saldo para cobrir despesas com diária em favor militar que se deslocou do município de Vitória- ES, até o município da Alegre - ES, no dia 20 de janeiro de 2022, com retorno previsto para o dia 21 de janeiro de 2022. Com objetivo de elaborar o levantamento arquitetônico das edificações que compõem a sede da unidade, e consecutivamente, a elaboração do estudo arquitetônico de intervenção na Unidade. 2022NL01857 2022NE01096 2022-JNP1P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2912287 337263354 36052 2022 2022-12-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.157-## 1 "" GEFERSON BREDA 8335665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 05 de Janeiro de 2022. Com o objetivo de realizar visita técnica de averiguação de possíveis irregularidades na obra de manutenção recém realizada no 9º BPM, por solicitação do Comando da unidade, sendo que a obra ainda está no estágio de recebimento provisório, e antes que se faça o recebimento definitivo, a empresa deverá sanar eventuais vícios construtivos, conforme consta no corpo da CI/PMES/DLOG/DLOG2/DEAO Nº 001/2022 2022NE00086 2022NE00086 2022-2H74J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2912287 337263355 36053 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.663.157-## 1 "" GEFERSON BREDA 8335665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 05 de Janeiro de 2022. Com o objetivo de realizar visita técnica de averiguação de possíveis irregularidades na obra de manutenção recém realizada no 9º BPM, por solicitação do Comando da unidade, sendo que a obra ainda está no estágio de recebimento provisório, e antes que se faça o recebimento definitivo, a empresa deverá sanar eventuais vícios construtivos, conforme consta no corpo da CI/PMES/DLOG/DLOG2/DEAO Nº 001/2022 2022OB00035 2022NE00086 2022-2H74J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2912287 337263356 36054 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.157-## 1 "" GEFERSON BREDA 8335665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória- ES, até o município da Alegre - ES, no dia 07 de Março de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de acompanhar a equipe do DER em reunião com o Comando do 3º BPM, para definir os novos espaços que receberão as intervenções de reforma. 2022OB01872 2022NE00660 2022-KS459 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2912287 337263357 36055 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.157-## 1 "" GEFERSON BREDA 8335665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória- ES, até o município da Alegre - ES, no dia 07 de Março de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de acompanhar a equipe do DER em reunião com o Comando do 3º BPM, para definir os novos espaços que receberão as intervenções de reforma. 2022NL00948 2022NE00660 2022-KS459 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2912287 337263358 36056 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.157-## 1 "" GEFERSON BREDA 8335665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diária em favor militar que se deslocou do município de Vitória- ES, até o município da Alegre - ES, no dia 20 de janeiro de 2022, com retorno previsto para o dia 21 de janeiro de 2022. Com objetivo de elaborar o levantamento arquitetônico das edificações que compõem a sede da unidade, e consecutivamente, a elaboração do estudo arquitetônico de intervenção na Unidade. 2022OB00603 2022NE00350 2022-JNP1P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2912287 337263359 36057 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.157-## 1 "" GEFERSON BREDA 8335665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00035 2022NE00086 2022-2H74J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2912287 337263360 36058 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.663.157-## 1 "" GEFERSON BREDA 8335665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01871 2022NE00659 2022-K57TW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2912287 337263361 36059 2022 2022-11-04T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.157-## 1 "" GEFERSON BREDA 8335665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória -ES, até o município de Nova Venécia - ES, no dia 17 de março de 2022, com retorno previsto para o dia 18 de março de 2022. Com o fito de analisar a necessidade de manutenção das salas de aula do 2º BPM, devido à possibilidade de utilizá-las no próximo curso de formação. 2022NE00659 2022NE00659 2022-K57TW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2912287 337263362 36060 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.663.157-## 1 "" GEFERSON BREDA 8335665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Complementação do saldo para cobrir despesas com diária em favor militar que se deslocou do município de Vitória- ES, até o município da Alegre - ES, no dia 20 de janeiro de 2022, com retorno previsto para o dia 21 de janeiro de 2022. Com objetivo de elaborar o levantamento arquitetônico das edificações que compõem a sede da unidade, e consecutivamente, a elaboração do estudo arquitetônico de intervenção na Unidade. 2022OB03899 2022NE01096 2022-JNP1P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2912287 337263363 36061 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.157-## 1 "" GEFERSON BREDA 8335665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 05 de Janeiro de 2022. Com o objetivo de realizar visita técnica de averiguação de possíveis irregularidades na obra de manutenção recém realizada no 9º BPM, por solicitação do Comando da unidade, sendo que a obra ainda está no estágio de recebimento provisório, e antes que se faça o recebimento definitivo, a empresa deverá sanar eventuais vícios construtivos, conforme consta no corpo da CI/PMES/DLOG/DLOG2/DEAO Nº 001/2022 2022OB00035 2022NE00086 2022-2H74J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2912287 337263364 36062 2022 2022-02-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.157-## 1 "" GEFERSON BREDA 8335665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diária em favor militar que se deslocou do município de Vitória- ES, até o município da Alegre - ES, no dia 20 de janeiro de 2022, com retorno previsto para o dia 21 de janeiro de 2022. Com objetivo de elaborar o levantamento arquitetônico das edificações que compõem a sede da unidade, e consecutivamente, a elaboração do estudo arquitetônico de intervenção na Unidade. 2022NE00350 2022NE00350 2022-JNP1P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2912287 337263365 36063 2022 2022-11-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.157-## 1 "" GEFERSON BREDA 8335665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória- ES, até o município da Alegre - ES, no dia 07 de Março de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de acompanhar a equipe do DER em reunião com o Comando do 3º BPM, para definir os novos espaços que receberão as intervenções de reforma. 2022NE00660 2022NE00660 2022-KS459 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2912287 337263366 36064 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.663.157-## 1 "" GEFERSON BREDA 8335665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória -ES, até o município de Nova Venécia - ES, no dia 17 de março de 2022, com retorno previsto para o dia 18 de março de 2022. Com o fito de analisar a necessidade de manutenção das salas de aula do 2º BPM, devido à possibilidade de utilizá-las no próximo curso de formação. 2022NL00947 2022NE00659 2022-K57TW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2912287 337263367 36065 2022 2022-07-07T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.157-## 1 "" GEFERSON BREDA 8335665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Complementação do saldo para cobrir despesas com diária em favor militar que se deslocou do município de Vitória- ES, até o município da Alegre - ES, no dia 20 de janeiro de 2022, com retorno previsto para o dia 21 de janeiro de 2022. Com objetivo de elaborar o levantamento arquitetônico das edificações que compõem a sede da unidade, e consecutivamente, a elaboração do estudo arquitetônico de intervenção na Unidade. 2022NE01096 2022NE01096 2022-JNP1P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2912287 337263368 36066 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.663.157-## 1 "" GEFERSON BREDA 8335665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória -ES, até o município de Nova Venécia - ES, no dia 17 de março de 2022, com retorno previsto para o dia 18 de março de 2022. Com o fito de analisar a necessidade de manutenção das salas de aula do 2º BPM, devido à possibilidade de utilizá-las no próximo curso de formação. 2022OB01871 2022NE00659 2022-K57TW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2912287 337263369 36067 2022 2022-03-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.157-## 1 "" GEFERSON BREDA 8335665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Barra de São Francisco - ES, no dia 21 de Fevereiro de 2022, retornando no dia 22 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo derealizar levantamentos das necessidades do imóvel que abrigará provisoriamente a administração do 11º batalhão durante a reforma da atual sede. 2022NE00511 2022NE00511 2022-CMM79 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2912287 337263370 36068 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.663.157-## 1 "" GEFERSON BREDA 8335665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Barra de São Francisco - ES, no dia 21 de Fevereiro de 2022, retornando no dia 22 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo derealizar levantamentos das necessidades do imóvel que abrigará provisoriamente a administração do 11º batalhão durante a reforma da atual sede. 2022NL00675 2022NE00511 2022-CMM79 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2912287 337263371 36069 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.663.157-## 1 "" GEFERSON BREDA 8335665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória -ES, até o município de Nova Venécia - ES, no dia 17 de março de 2022, com retorno previsto para o dia 18 de março de 2022. Com o fito de analisar a necessidade de manutenção das salas de aula do 2º BPM, devido à possibilidade de utilizá-las no próximo curso de formação. 2022OB01871 2022NE00659 2022-K57TW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2912287 337263372 36070 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.663.157-## 1 "" GEFERSON BREDA 8335665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Complementação do saldo para cobrir despesas com diária em favor militar que se deslocou do município de Vitória- ES, até o município da Alegre - ES, no dia 20 de janeiro de 2022, com retorno previsto para o dia 21 de janeiro de 2022. Com objetivo de elaborar o levantamento arquitetônico das edificações que compõem a sede da unidade, e consecutivamente, a elaboração do estudo arquitetônico de intervenção na Unidade. 2022OB03899 2022NE01096 2022-JNP1P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2912287 337263373 36071 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.663.157-## 1 "" GEFERSON BREDA 8335665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diária em favor militar que se deslocou do município de Vitória- ES, até o município da Alegre - ES, no dia 20 de janeiro de 2022, com retorno previsto para o dia 21 de janeiro de 2022. Com objetivo de elaborar o levantamento arquitetônico das edificações que compõem a sede da unidade, e consecutivamente, a elaboração do estudo arquitetônico de intervenção na Unidade. 2022OB00603 2022NE00350 2022-JNP1P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2912287 337263374 36072 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.663.157-## 1 "" GEFERSON BREDA 8335665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Barra de São Francisco - ES, no dia 21 de Fevereiro de 2022, retornando no dia 22 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo derealizar levantamentos das necessidades do imóvel que abrigará provisoriamente a administração do 11º batalhão durante a reforma da atual sede. 2022OB01091 2022NE00511 2022-CMM79 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2912287 337263375 36073 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.663.157-## 1 "" GEFERSON BREDA 8335665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Barra de São Francisco - ES, no dia 21 de Fevereiro de 2022, retornando no dia 22 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo derealizar levantamentos das necessidades do imóvel que abrigará provisoriamente a administração do 11º batalhão durante a reforma da atual sede. 2022OB01091 2022NE00511 2022-CMM79 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2912287 337263376 36074 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.765.046-## 1 "" FABIANA GOMES DA SILVA 8335670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/07/2022 PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE 2022OB02270 2022NE01358 2022-WRCXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791439 337263377 36075 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.765.046-## 1 "" FABIANA GOMES DA SILVA 8335670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/07/2022 PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE 2022NL01612 2022NE01358 2022-WRCXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791439 337263378 36076 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.765.046-## 1 "" FABIANA GOMES DA SILVA 8335670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/07/2022 PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE 2022OB02270 2022NE01358 2022-WRCXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791439 337263379 36077 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.765.046-## 1 "" FABIANA GOMES DA SILVA 8335670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02270 2022NE01358 2022-WRCXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791439 337263380 36078 2022 2022-07-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.765.046-## 1 "" FABIANA GOMES DA SILVA 8335670 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/07/2022 PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE 2022NE01358 2022NE01358 2022-WRCXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791439 337263381 36079 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.970.567-## 1 "" TATIANA FERNADES ROCHA TREVISAN GONCALVES 8335684 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA TATIANA FERNANDES TREVISAN GONÇALVES, PARA ACOMPANHAMENTO DE 30 ALUNOS BOLSISTAS, JUNTO AO FESTIVAL INTERNACIONAL DE INVERNO DE MÚSICA POPULAR E ERUDITA DE DOMINGOS MARTINS, CONFORME RELATÓRIO DE DIARIAS PEÇA#4. 2022OB00713 2022NE00242 2022-VQBL6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR#|FAMES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2794195 337263382 36080 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.970.567-## 1 "" TATIANA FERNADES ROCHA TREVISAN GONCALVES 8335684 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA TATIANA FERNANDES TREVISAN GONÇALVES, PARA ACOMPANHAMENTO DE 30 ALUNOS BOLSISTAS, JUNTO AO FESTIVAL INTERNACIONAL DE INVERNO DE MÚSICA POPULAR E ERUDITA DE DOMINGOS MARTINS, CONFORME RELATÓRIO DE DIARIAS PEÇA#4. 2022OB00713 2022NE00242 2022-VQBL6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR#|FAMES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2794195 337263383 36081 2022 2022-07-15T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.970.567-## 1 "" TATIANA FERNADES ROCHA TREVISAN GONCALVES 8335684 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA TATIANA FERNANDES TREVISAN GONÇALVES, PARA ACOMPANHAMENTO DE 30 ALUNOS BOLSISTAS, JUNTO AO FESTIVAL INTERNACIONAL DE INVERNO DE MÚSICA POPULAR E ERUDITA DE DOMINGOS MARTINS, CONFORME RELATÓRIO DE DIARIAS PEÇA#4. 2022NE00242 2022NE00242 2022-VQBL6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR#|FAMES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2794195 337263384 36082 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 -728,0000 0,0000 0,0000 ###.970.567-## 1 "" TATIANA FERNADES ROCHA TREVISAN GONCALVES 8335684 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00713 2022NE00242 2022-VQBL6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR#|FAMES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2794195 337263385 36083 2022 2022-07-17T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.970.567-## 1 "" TATIANA FERNADES ROCHA TREVISAN GONCALVES 8335684 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA TATIANA FERNANDES TREVISAN GONÇALVES, PARA ACOMPANHAMENTO DE 30 ALUNOS BOLSISTAS, JUNTO AO FESTIVAL INTERNACIONAL DE INVERNO DE MÚSICA POPULAR E ERUDITA DE DOMINGOS MARTINS, CONFORME RELATÓRIO DE DIARIAS PEÇA#4. 2022NL00380 2022NE00242 2022-VQBL6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR#|FAMES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2794195 337263386 36084 2022 2022-07-15T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.970.567-## 1 "" TATIANA FERNADES ROCHA TREVISAN GONCALVES 8335684 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDOR MARCELO TREVISAN GONÇALVES, PARA ACOMPANHAMENTO DE 30 ALUNOS BOLSISTAS, JUNTO AO FESTIVAL INTERNACIONAL DE INVERNO DE MÚSICA POPULAR E ERUDITA DE DOMINGOS MARTINS, CONFORME RELATÓRIO DE DIARIAS PEÇA#3. 2022NE00240 2022NE00240 2022-VQBL6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR#|FAMES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2794195 337263387 36085 2022 2022-07-15T00:00:00 -728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.970.567-## 1 "" TATIANA FERNADES ROCHA TREVISAN GONCALVES 8335684 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARA ACERTO. 2022NE00241 2022NE00240 2022-VQBL6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR#|FAMES/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2794195 337263388 36086 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.435.406-## 1 "" GILTON LUIZ ALMADA 8335727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GILTON LUIZ ALMADA, COM VIAGEM PARA MIMOSO DO SUL E SÃO MATEUS NOS DIAS 20/04 E 02 A 04/05/2022, CONF. RD Nº 016 E 018/22. 2022OB13860 2022NE02272 2022002294898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO VETERINARIO - QES# 1561596 337263389 36087 2022 2022-08-12T00:00:00 -492,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.435.406-## 1 "" GILTON LUIZ ALMADA 8335727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME AUTORIZAÇÃO PÇS#110. 2022NE12571 2022NE02272 2022002294898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO VETERINARIO - QES# 1561596 337263390 36088 2022 2022-02-14T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.435.406-## 1 "" GILTON LUIZ ALMADA 8335727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor do servidor GILTON LUIZ ALMADA, para ser utilizado no decorrer do Exerc. 2022, conforme solicitação da GEVS, peça #7, e AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSVS, peça #8. 2022NE02272 2022NE02272 2022002294898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO VETERINARIO - QES# 1561596 337263391 36089 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.435.406-## 1 "" GILTON LUIZ ALMADA 8335727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSVS AS # 039, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GILTON LUIZ ALMADA, COM VIAGEM PARA SÃO ROQUE DO CANAÃ E ALEGRE NOS DIAS 06, 09 E 17 A 20/02/2022, CONF. RD Nº 007, 009 E 010/22. 2022OB07254 2022NE02272 2022002294898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO VETERINARIO - QES# 1561596 337263392 36090 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.435.406-## 1 "" GILTON LUIZ ALMADA 8335727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GILTON LUIZ ALMADA, COM VIAGEM PARA MIMOSO DO SUL E SÃO MATEUS NOS DIAS 20/04 E 02 A 04/05/2022, CONF. RD Nº 016 E 018/22. 2022OB13860 2022NE02272 2022002294898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO VETERINARIO - QES# 1561596 337263393 36091 2022 2022-03-03T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.435.406-## 1 "" GILTON LUIZ ALMADA 8335727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO das despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor do servidor GILTON LUIZ ALMADA, para apoiar a Secretaria Municipal de Saúde de Alegre na resposta às enchentes/enchurradas do dia 17/02/2022 a 20/02/2022, conforme solicitação da GEVS, peça #29, e AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSVS, peça #31. 2022NE02954 2022NE02272 2022002294898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO VETERINARIO - QES# 1561596 337263394 36092 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.435.406-## 1 "" GILTON LUIZ ALMADA 8335727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GILTON LUIZ ALMADA, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 10 A 11/06/2022, CONF. RD Nº 019/22. 2022OB19078 2022NE02272 2022002294898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO VETERINARIO - QES# 1561596 337263395 36093 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.435.406-## 1 "" GILTON LUIZ ALMADA 8335727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GILTON LUIZ ALMADA, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 10 A 11/06/2022, CONF. RD Nº 019/22. 2022NL09101 2022NE02272 2022002294898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO VETERINARIO - QES# 1561596 337263396 36094 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.435.406-## 1 "" GILTON LUIZ ALMADA 8335727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB13860 2022NE02272 2022002294898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO VETERINARIO - QES# 1561596 337263397 36095 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.435.406-## 1 "" GILTON LUIZ ALMADA 8335727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07254 2022NE02272 2022002294898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO VETERINARIO - QES# 1561596 337263398 36096 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.435.406-## 1 "" GILTON LUIZ ALMADA 8335727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSVS AS # 039, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GILTON LUIZ ALMADA, COM VIAGEM PARA SÃO ROQUE DO CANAÃ E ALEGRE NOS DIAS 06, 09 E 17 A 20/02/2022, CONF. RD Nº 007, 009 E 010/22. 2022OB07254 2022NE02272 2022002294898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO VETERINARIO - QES# 1561596 337263399 36097 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.435.406-## 1 "" GILTON LUIZ ALMADA 8335727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GILTON LUIZ ALMADA, COM VIAGEM PARA SÃO ROQUE DO CANAÃ E ALEGRE NOS DIAS 06, 09 E 17 A 20/02/2022, CONF. RD Nº 007, 009 E 010/22. 2022NL03225 2022NE02272 2022002294898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO VETERINARIO - QES# 1561596 337263400 36098 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.435.406-## 1 "" GILTON LUIZ ALMADA 8335727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GILTON LUIZ ALMADA, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 10 A 11/06/2022, CONF. RD Nº 019/22. 2022OB19078 2022NE02272 2022002294898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO VETERINARIO - QES# 1561596 337263401 36099 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.435.406-## 1 "" GILTON LUIZ ALMADA 8335727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GILTON LUIZ ALMADA, COM VIAGEM PARA MIMOSO DO SUL E SÃO MATEUS NOS DIAS 20/04 E 02 A 04/05/2022, CONF. RD Nº 016 E 018/22. 2022NL06647 2022NE02272 2022002294898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO VETERINARIO - QES# 1561596 337263402 36100 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.435.406-## 1 "" GILTON LUIZ ALMADA 8335727 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB19078 2022NE02272 2022002294898 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO VETERINARIO - QES# 1561596 337263403 36101 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.361.467-## 1 "" LEUDES MARCO ALVES 8335778 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 28/01, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA COLATINA/ES, RD Nº054, 2022-F8GDF 2022OB02285 2022NE00948 2022-F8GDF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2706300 337263404 36102 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.361.467-## 1 "" LEUDES MARCO ALVES 8335778 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 20/05 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA. BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, RD N° 810, 2022-2B89H 2022OB07547 2022NE04332 2022-2B89H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2706300 337263405 36103 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.361.467-## 1 "" LEUDES MARCO ALVES 8335778 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 25/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SÃO MATEUS RD Nº 317, 2022-X170G 2022OB04224 2022NE02130 2022-X170G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2706300 337263406 36104 2022 2022-06-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.361.467-## 1 "" LEUDES MARCO ALVES 8335778 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 20/05,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTÇA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, 2022-2B89H 2022NE04332 2022NE04332 2022-2B89H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 29/07/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SANTA LEOPOLDINA/ES - RD 1033/2022. 2022NE07271 2022NE07271 2022-117Q3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2706300 337263412 36110 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.361.467-## 1 "" LEUDES MARCO ALVES 8335778 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 28/01, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA COLATINA/ES, RD Nº054, 2022-F8GDF 2022OB02285 2022NE00948 2022-F8GDF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB07547 2022NE04332 2022-2B89H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2706300 337263423 36121 2022 2022-11-03T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.361.467-## 1 "" LEUDES MARCO ALVES 8335778 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 05/03,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA TEIXEIRA DE FREITAS/BA, RD Nº 294 2022-PTR5S 2022NE01432 2022NE01432 2022-PTR5S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2706300 337263424 36122 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.361.467-## 1 "" LEUDES MARCO ALVES 8335778 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 05/03,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA TEIXEIRA DE FREITAS/BA, RD Nº 294 2022-PTR5S 2022OB02230 2022NE01432 2022-PTR5S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2706300 337263425 36123 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 -79,5000 0,0000 0,0000 ###.361.467-## 1 "" LEUDES MARCO ALVES 8335778 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02230 2022NE01432 2022-PTR5S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2706300 337263426 36124 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.361.467-## 1 "" LEUDES MARCO ALVES 8335778 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 05/03,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA TEIXEIRA DE FREITAS/BA, RD Nº 294 2022-PTR5S 2022NL01614 2022NE01432 2022-PTR5S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2706300 337263427 36125 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.361.467-## 1 "" LEUDES MARCO ALVES 8335778 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03325 2022NE02251 2022-905M0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2706300 337263428 36126 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.361.467-## 1 "" LEUDES MARCO ALVES 8335778 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA ANTECIPADA DO DIA 19 A 20/04, PARA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA DE VIANA/ES, PARA CURITIBA/PR, Nº: 538, 2022-905M0 2022NL02588 2022NE02251 2022-905M0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2706300 337263429 36127 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.361.467-## 1 "" LEUDES MARCO ALVES 8335778 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA ANTECIPADA DO DIA 19 A 20/04, PARA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA DE VIANA/ES, PARA CURITIBA/PR, Nº: 538, 2022-905M0 2022OB03325 2022NE02251 2022-905M0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2706300 337263430 36128 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.361.467-## 1 "" LEUDES MARCO ALVES 8335778 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA ANTECIPADA DO DIA 19 A 20/04, PARA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA DE VIANA/ES, PARA CURITIBA/PR, Nº: 538, 2022-905M0 2022OB03325 2022NE02251 2022-905M0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2706300 337263432 36130 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.361.467-## 1 "" LEUDES MARCO ALVES 8335778 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 05/03,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA TEIXEIRA DE FREITAS/BA, RD Nº 294 2022-PTR5S 2022OB02230 2022NE01432 2022-PTR5S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2706300 337263433 36131 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 137,5000 0,0000 0,0000 ###.897.497-## 1 "" ALEX RIBEIRO 8335785 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR ALEX RIBEIRO, EM RAZÃO DE VIAGEM VILA VELHA / COLATINA, NO DIA 10/03/2022, PARA REALIZAR ESCOLTA A EXMA. SRA PROCURADORA-GERAL DE JSUTIÇA, EM DECORRÊNCIA DO EVENTO ?ENGAJAR?, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0767806, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0767808, DESPACHO ASI 0768112, DECISÃO PGJ SGER 0768868, PROCESSO 19.11.0057.0006910/2022-60¿. 2022OB01953 2022NE00535 191100570006910 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2671549 337263434 36132 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 137,5000 0,0000 0,0000 ###.897.497-## 1 "" ALEX RIBEIRO 8335785 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR ALEX RIBEIRO, EM RAZÃO DE VIAGEM VILA VELHA / COLATINA, NO DIA 10/03/2022, PARA REALIZAR ESCOLTA A EXMA. SRA PROCURADORA-GERAL DE JSUTIÇA, EM DECORRÊNCIA DO EVENTO ?ENGAJAR?, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0767806, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0767808, DESPACHO ASI 0768112, DECISÃO PGJ SGER 0768868, PROCESSO 19.11.0057.0006910/2022-60¿. 2022NL00825 2022NE00535 191100570006910 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2671549 337263435 36133 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 137,5000 0,0000 0,0000 ###.897.497-## 1 "" ALEX RIBEIRO 8335785 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR, 2º SARGENTO, ALEX RIBEIRO, EM RAZÃO DE VIAGEM VITÓRIA / ARACRUZ, NO DIA 25/11/2022, PARA REALIZAR ESCOLTA A EXMA. SRA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CUMPRINDO A ORDEM DE SERVIÇO 5469/2022 E ORDEM DE MISSÃO 284/2022, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 1007484, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 1007485, DESPACHO ASI 1008212, DECISÃO PGJ SGER 1011136, PROCESSO 19.11.0057.0034882/2022-58. 2022OB09704 2022NE02106 191100570034882 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2671549 337263436 36134 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 137,5000 0,0000 ###.897.497-## 1 "" ALEX RIBEIRO 8335785 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR, 2º SARGENTO, ALEX RIBEIRO, EM RAZÃO DE VIAGEM VITÓRIA / ARACRUZ, NO DIA 25/11/2022, PARA REALIZAR ESCOLTA A EXMA. SRA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CUMPRINDO A ORDEM DE SERVIÇO 5469/2022 E ORDEM DE MISSÃO 284/2022, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 1007484, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 1007485, DESPACHO ASI 1008212, DECISÃO PGJ SGER 1011136, PROCESSO 19.11.0057.0034882/2022-58. 2022OB09704 2022NE02106 191100570034882 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2671549 337263437 36135 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 137,5000 0,0000 0,0000 ###.897.497-## 1 "" ALEX RIBEIRO 8335785 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR, 2º SARGENTO, ALEX RIBEIRO, EM RAZÃO DE VIAGEM VITÓRIA / ARACRUZ, NO DIA 25/11/2022, PARA REALIZAR ESCOLTA A EXMA. SRA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CUMPRINDO A ORDEM DE SERVIÇO 5469/2022 E ORDEM DE MISSÃO 284/2022, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 1007484, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 1007485, DESPACHO ASI 1008212, DECISÃO PGJ SGER 1011136, PROCESSO 19.11.0057.0034882/2022-58. CARRO 2022NL03716 2022NE02106 191100570034882 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2671549 337263438 36136 2022 2022-06-12T00:00:00 137,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.897.497-## 1 "" ALEX RIBEIRO 8335785 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR, 2º SARGENTO, ALEX RIBEIRO, EM RAZÃO DE VIAGEM VITÓRIA / ARACRUZ, NO DIA 25/11/2022, PARA REALIZAR ESCOLTA A EXMA. SRA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CUMPRINDO A ORDEM DE SERVIÇO 5469/2022 E ORDEM DE MISSÃO 284/2022, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 1007484, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 1007485, DESPACHO ASI 1008212, DECISÃO PGJ SGER 1011136, PROCESSO 19.11.0057.0034882/2022-58¿. 2022NE02106 2022NE02106 191100570034882 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2671549 337263439 36137 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 -137,5000 0,0000 0,0000 ###.897.497-## 1 "" ALEX RIBEIRO 8335785 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09704 2022NE02106 191100570034882 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2671549 337263440 36138 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 -137,5000 0,0000 0,0000 ###.897.497-## 1 "" ALEX RIBEIRO 8335785 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01953 2022NE00535 191100570006910 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2671549 337263441 36139 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 137,5000 0,0000 ###.897.497-## 1 "" ALEX RIBEIRO 8335785 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR ALEX RIBEIRO, EM RAZÃO DE VIAGEM VILA VELHA / COLATINA, NO DIA 10/03/2022, PARA REALIZAR ESCOLTA A EXMA. SRA PROCURADORA-GERAL DE JSUTIÇA, EM DECORRÊNCIA DO EVENTO ?ENGAJAR?, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0767806, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0767808, DESPACHO ASI 0768112, DECISÃO PGJ SGER 0768868, PROCESSO 19.11.0057.0006910/2022-60¿. 2022OB01953 2022NE00535 191100570006910 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2671549 337263442 36140 2022 2022-03-23T00:00:00 137,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.897.497-## 1 "" ALEX RIBEIRO 8335785 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR ALEX RIBEIRO, EM RAZÃO DE VIAGEM VILA VELHA / COLATINA, NO DIA 10/03/2022, PARA REALIZAR ESCOLTA A EXMA. SRA PROCURADORA-GERAL DE JSUTIÇA, EM DECORRÊNCIA DO EVENTO ?ENGAJAR?, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0767806, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0767808, DESPACHO ASI 0768112, DECISÃO PGJ SGER 0768868, PROCESSO 19.11.0057.0006910/2022-60¿. 2022NE00535 2022NE00535 191100570006910 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2671549 337263443 36141 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.277.867-## 1 "" EDMAR DIAS DO VALE 8335867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Conduzir Viatura para manutenção. SGT BM RR EDMAREDOCs 2022-RXFPW 2022OB00266 2022NE00147 2022019398357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 897994 337263444 36142 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.277.867-## 1 "" EDMAR DIAS DO VALE 8335867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA- SGT BM RR EDMAR NF 897994 - VITÓRIA 23.03.2022- RETIRADA DE MATERIAL DO ALMOXARIDFADO, TROCA DE OXIGÊNIO MEDICIAL E TROCA DE FARDAMENTOProcesso 2022-VL8CJ 2022OB00387 2022NE00161 2022-VL8CJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 897994 337263445 36143 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.277.867-## 1 "" EDMAR DIAS DO VALE 8335867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Conduzir viatura para revisão de garantia, retirada de materiais e troca de fardamento no AlmoxarifadoGeral.EDOCs 2022-ZF1LT 2022OB00160 2022NE00086 2022-ZF1LT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 897994 337263446 36144 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.277.867-## 1 "" EDMAR DIAS DO VALE 8335867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Levar viatura para manutenção na Mitsubish em Vila Velha, fazer devolução da viatura Auto Guincho no DePMAT, retirada de computadores na GTI, retirada de materiais e troca de fardamento noAlmoxarifado Geral.EDOCs 2022-QMBS9 2022NL00102 2022NE00066 2022-QMBS9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 897994 337263447 36145 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.277.867-## 1 "" EDMAR DIAS DO VALE 8335867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Conduzir Viatura para manutenção. SGT BM RR EDMAREDOCs 2022-RXFPW 2022OB00266 2022NE00147 2022019398357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 897994 337263448 36146 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.277.867-## 1 "" EDMAR DIAS DO VALE 8335867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Retirada de materiais e troca de fardamento no Almoxarifado Geral.EDOCs 2022-584LP 2022OB00201 2022NE00113 2022-584LP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 897994 337263449 36147 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.277.867-## 1 "" EDMAR DIAS DO VALE 8335867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00140 2022NE00066 2022-QMBS9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 897994 337263450 36148 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.277.867-## 1 "" EDMAR DIAS DO VALE 8335867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Repor material do almoxarifado e recarregar cilindros de EPREDOCs 2022-5TFF7 2022NL00363 2022NE00297 2022-5TFF7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 897994 337263451 36149 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.277.867-## 1 "" EDMAR DIAS DO VALE 8335867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Conduzir Viatura para manutenção. SGT BM RR EDMAREDOCs 2022-RXFPW 2022NL00201 2022NE00147 2022019398357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 897994 337263452 36150 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.277.867-## 1 "" EDMAR DIAS DO VALE 8335867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Conduzir viatura para revisão de garantia, retirada de materiais e troca de fardamento no AlmoxarifadoGeral.EDOCs 2022-ZF1LT 2022NL00118 2022NE00086 2022-ZF1LT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 897994 337263453 36151 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.277.867-## 1 "" EDMAR DIAS DO VALE 8335867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Conduzir viatura para revisão de garantia, retirada de materiais e troca de fardamento no AlmoxarifadoGeral.EDOCs 2022-ZF1LT 2022OB00160 2022NE00086 2022-ZF1LT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 897994 337263454 36152 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.277.867-## 1 "" EDMAR DIAS DO VALE 8335867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Retirada de materiais e troca de fardamento no Almoxarifado Geral.EDOCs 2022-584LP 2022NL00151 2022NE00113 2022-584LP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 897994 337263455 36153 2022 2022-03-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.277.867-## 1 "" EDMAR DIAS DO VALE 8335867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA- SGT BM RR EDMAR NF 897994 - VITÓRIA 23.03.2022- RETIRADA DE MATERIAL DO ALMOXARIDFADO, TROCA DE OXIGÊNIO MEDICIAL E TROCA DE FARDAMENTOProcesso 2022-VL8CJ 2022NE00161 2022NE00161 2022-VL8CJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 897994 337263456 36154 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.277.867-## 1 "" EDMAR DIAS DO VALE 8335867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA- SGT BM RR EDMAR NF 897994 - VITÓRIA 23.03.2022- RETIRADA DE MATERIAL DO ALMOXARIDFADO, TROCA DE OXIGÊNIO MEDICIAL E TROCA DE FARDAMENTOProcesso 2022-VL8CJ 2022NL00240 2022NE00161 2022-VL8CJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 897994 337263457 36155 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.277.867-## 1 "" EDMAR DIAS DO VALE 8335867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Repor material do almoxarifado e recarregar cilindros de EPREDOCs 2022-5TFF7 2022OB00453 2022NE00297 2022-5TFF7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 897994 337263458 36156 2022 2022-08-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.277.867-## 1 "" EDMAR DIAS DO VALE 8335867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Conduzir Viatura para manutenção.EDOCs 2022-RXFPW 2022NE00147 2022NE00147 2022019398357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 897994 337263459 36157 2022 2022-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.277.867-## 1 "" EDMAR DIAS DO VALE 8335867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Repor material do almoxarifado e recarregar cilindros de EPREDOCs 2022-5TFF7 2022NE00297 2022NE00297 2022-5TFF7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 897994 337263460 36158 2022 2022-08-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.277.867-## 1 "" EDMAR DIAS DO VALE 8335867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Conduzir viatura para revisão de garantia, retirada de materiais e troca de fardamento no AlmoxarifadoGeral.EDOCs 2022-ZF1LT 2022NE00086 2022NE00086 2022-ZF1LT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 897994 337263461 36159 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.277.867-## 1 "" EDMAR DIAS DO VALE 8335867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Repor material do almoxarifado e recarregar cilindros de EPREDOCs 2022-5TFF7 2022OB00453 2022NE00297 2022-5TFF7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 897994 337263462 36160 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.277.867-## 1 "" EDMAR DIAS DO VALE 8335867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA- SGT BM RR EDMAR NF 897994 - VITÓRIA 23.03.2022- RETIRADA DE MATERIAL DO ALMOXARIDFADO, TROCA DE OXIGÊNIO MEDICIAL E TROCA DE FARDAMENTOProcesso 2022-VL8CJ 2022OB00387 2022NE00161 2022-VL8CJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 897994 337263463 36161 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.277.867-## 1 "" EDMAR DIAS DO VALE 8335867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00387 2022NE00161 2022-VL8CJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 897994 337263464 36162 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.277.867-## 1 "" EDMAR DIAS DO VALE 8335867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00160 2022NE00086 2022-ZF1LT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 897994 337263465 36163 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.277.867-## 1 "" EDMAR DIAS DO VALE 8335867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00201 2022NE00113 2022-584LP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 897994 337263466 36164 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.277.867-## 1 "" EDMAR DIAS DO VALE 8335867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Retirada de materiais e troca de fardamento no Almoxarifado Geral.EDOCs 2022-584LP 2022OB00201 2022NE00113 2022-584LP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 897994 337263467 36165 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.277.867-## 1 "" EDMAR DIAS DO VALE 8335867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00453 2022NE00297 2022-5TFF7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 897994 337263468 36166 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.277.867-## 1 "" EDMAR DIAS DO VALE 8335867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Levar viatura para manutenção na Mitsubish em Vila Velha, fazer devolução da viatura Auto Guincho no DePMAT, retirada de computadores na GTI, retirada de materiais e troca de fardamento noAlmoxarifado Geral.EDOCs 2022-QMBS9 2022OB00140 2022NE00066 2022-QMBS9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 897994 337263469 36167 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.277.867-## 1 "" EDMAR DIAS DO VALE 8335867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Levar viatura para manutenção na Mitsubish em Vila Velha, fazer devolução da viatura Auto Guincho no DePMAT, retirada de computadores na GTI, retirada de materiais e troca de fardamento noAlmoxarifado Geral.EDOCs 2022-QMBS9 2022OB00140 2022NE00066 2022-QMBS9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 897994 337263470 36168 2022 2022-08-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.277.867-## 1 "" EDMAR DIAS DO VALE 8335867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Retirada de materiais e troca de fardamento no Almoxarifado Geral.EDOCs 2022-584LP 2022NE00113 2022NE00113 2022-584LP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 897994 337263471 36169 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.277.867-## 1 "" EDMAR DIAS DO VALE 8335867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00266 2022NE00147 2022019398357 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 897994 337263472 36170 2022 2022-05-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.277.867-## 1 "" EDMAR DIAS DO VALE 8335867 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Levar viatura para manutenção na Mitsubish em Vila Velha, fazer devolução da viatura Auto Guincho no DePMAT, retirada de computadores na GTI, retirada de materiais e troca de fardamento noAlmoxarifado Geral.EDOCs 2022-QMBS9 2022NE00066 2022NE00066 2022-QMBS9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 897994 337263473 36171 2022 2022-04-13T00:00:00 477,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.481.557-## 1 "" JORGE ARANTE PEREIRA 8335908 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou da DINT, localizado no município de Vitória-ES, até o município de Betim - MG, no dia 25 de março de 2022, com retorno previsto para o dia 28 de março de 2022. No qual foram empenhados em Operação de Inteligência, na cidade de Betim no estado de Minas Gerais, em decorrência de trabalhos desenvolvidos por esta Diretoria, desde o último dia 20MAR2022, conforme informações prestadas no corpo da CI/PMES/DINT/Nº022/2022/SB_2_expediente - #437867, peça #03. 2022NE00701 2022NE00701 2022-52TQQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673290 337263474 36172 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 477,0000 0,0000 ###.481.557-## 1 "" JORGE ARANTE PEREIRA 8335908 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou da DINT, localizado no município de Vitória-ES, até o município de Betim - MG, no dia 25 de março de 2022, com retorno previsto para o dia 28 de março de 2022. No qual foram empenhados em Operação de Inteligência, na cidade de Betim no estado de Minas Gerais, em decorrência de trabalhos desenvolvidos por esta Diretoria, desde o último dia 20MAR2022, conforme informações prestadas no corpo da CI/PMES/DINT/Nº022/2022/SB_2_expediente - #437867, peça #03. 2022OB01932 2022NE00701 2022-52TQQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673290 337263475 36173 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 ###.481.557-## 1 "" JORGE ARANTE PEREIRA 8335908 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou da DINT, localizado no município de Vitória-ES, até o município de Betim - MG, no dia 25 de março de 2022, com retorno previsto para o dia 28 de março de 2022. No qual foram empenhados em Operação de Inteligência, na cidade de Betim no estado de Minas Gerais, em decorrência de trabalhos desenvolvidos por esta Diretoria, desde o último dia 20MAR2022, conforme informações prestadas no corpo da CI/PMES/DINT/Nº022/2022/SB_2_expediente - #437867, peça #03. 2022NL00994 2022NE00701 2022-52TQQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673290 337263476 36174 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 ###.481.557-## 1 "" JORGE ARANTE PEREIRA 8335908 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou da DINT, localizado no município de Vitória-ES, até o município de Betim - MG, no dia 25 de março de 2022, com retorno previsto para o dia 28 de março de 2022. No qual foram empenhados em Operação de Inteligência, na cidade de Betim no estado de Minas Gerais, em decorrência de trabalhos desenvolvidos por esta Diretoria, desde o último dia 20MAR2022, conforme informações prestadas no corpo da CI/PMES/DINT/Nº022/2022/SB_2_expediente - #437867, peça #03. 2022OB01932 2022NE00701 2022-52TQQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673290 337263477 36175 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 -477,0000 0,0000 0,0000 ###.481.557-## 1 "" JORGE ARANTE PEREIRA 8335908 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01932 2022NE00701 2022-52TQQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673290 337263478 36176 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 874,5000 0,0000 ###.481.557-## 1 "" JORGE ARANTE PEREIRA 8335908 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Betim - MG, no dia 20 de Março de 2022, com retorno previsto para o dia 25 de Março de 2022. Para realizar operação de inteligência, em decorrência de trabalhos desenvolvidos pelo Sistema de Inteligência da Polícia Militar (SIPOM), conforme consta no corpo da CI / PMES / DINT / Nº 015 / 2022 / SB_2_expediente - #437299. 2022OB01930 2022NE00688 2022-VH18J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673290 337263479 36177 2022 2022-12-04T00:00:00 874,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.481.557-## 1 "" JORGE ARANTE PEREIRA 8335908 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Betim - MG, no dia 20 de Março de 2022, com retorno previsto para o dia 25 de Março de 2022. Para realizar operação de inteligência, em decorrência de trabalhos desenvolvidos pelo Sistema de Inteligência da Polícia Militar (SIPOM), conforme consta no corpo da CI / PMES / DINT / Nº 015 / 2022 / SB_2_expediente - #437299. 2022NE00688 2022NE00688 2022-VH18J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673290 337263480 36178 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 874,5000 0,0000 0,0000 ###.481.557-## 1 "" JORGE ARANTE PEREIRA 8335908 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Betim - MG, no dia 20 de Março de 2022, com retorno previsto para o dia 25 de Março de 2022. Para realizar operação de inteligência, em decorrência de trabalhos desenvolvidos pelo Sistema de Inteligência da Polícia Militar (SIPOM), conforme consta no corpo da CI / PMES / DINT / Nº 015 / 2022 / SB_2_expediente - #437299. 2022OB01930 2022NE00688 2022-VH18J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673290 337263481 36179 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.481.557-## 1 "" JORGE ARANTE PEREIRA 8335908 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária em favor de 06 (seis) militares que se deslocaram da DINT, localizado no município de Vitória- ES, até o município de Ibatiba - ES, no dia 11 de abril de 2022. Com o objetivo de realizar Operação de Inteligência. Conforme CI / PMES / DINT / Nº 29 / 2022 / SB_2_expediente - #439560. 2022NL01365 2022NE00844 2022-B8JJS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673290 337263482 36180 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.481.557-## 1 "" JORGE ARANTE PEREIRA 8335908 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias em favor do militar lotado na DINT, que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Ibitirama - ES, no dia 17 de Agosto de 2022, com previsão de retorno para o dia 18 de agosto de 2022. Com objetivo de realizarem operação de inteligência. 2022OB04854 2022NE01328 2022-9J2QM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673290 337263483 36181 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 -874,5000 0,0000 0,0000 ###.481.557-## 1 "" JORGE ARANTE PEREIRA 8335908 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01930 2022NE00688 2022-VH18J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673290 337263484 36182 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.481.557-## 1 "" JORGE ARANTE PEREIRA 8335908 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias em favor do militar lotado na DINT, que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Ibitirama - ES, no dia 17 de Agosto de 2022, com previsão de retorno para o dia 18 de agosto de 2022. Com objetivo de realizarem operação de inteligência. 2022OB04854 2022NE01328 2022-9J2QM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673290 337263485 36183 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 874,5000 0,0000 0,0000 ###.481.557-## 1 "" JORGE ARANTE PEREIRA 8335908 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Betim - MG, no dia 20 de Março de 2022, com retorno previsto para o dia 25 de Março de 2022. Para realizar operação de inteligência, em decorrência de trabalhos desenvolvidos pelo Sistema de Inteligência da Polícia Militar (SIPOM), conforme consta no corpo da CI / PMES / DINT / Nº 015 / 2022 / SB_2_expediente - #437299. 2022NL00984 2022NE00688 2022-VH18J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673290 337263486 36184 2022 2022-05-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.481.557-## 1 "" JORGE ARANTE PEREIRA 8335908 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária em favor de 06 (seis) militares que se deslocaram da DINT, localizado no município de Vitória- ES, até o município de Ibatiba - ES, no dia 11 de abril de 2022. Com o objetivo de realizar Operação de Inteligência. Conforme CI / PMES / DINT / Nº 29 / 2022 / SB_2_expediente - #439560. 2022NE00844 2022NE00844 2022-B8JJS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673290 337263487 36185 2022 2022-08-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.481.557-## 1 "" JORGE ARANTE PEREIRA 8335908 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias em favor do militar lotado na DINT, que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Ibitirama - ES, no dia 17 de Agosto de 2022, com previsão de retorno para o dia 18 de agosto de 2022. Com objetivo de realizarem operação de inteligência. 2022NE01328 2022NE01328 2022-9J2QM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673290 337263488 36186 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.481.557-## 1 "" JORGE ARANTE PEREIRA 8335908 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária em favor de 06 (seis) militares que se deslocaram da DINT, localizado no município de Vitória- ES, até o município de Ibatiba - ES, no dia 11 de abril de 2022. Com o objetivo de realizar Operação de Inteligência. Conforme CI / PMES / DINT / Nº 29 / 2022 / SB_2_expediente - #439560. 2022OB02830 2022NE00844 2022-B8JJS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673290 337263489 36187 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.481.557-## 1 "" JORGE ARANTE PEREIRA 8335908 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias em favor do militar lotado na DINT, que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Ibitirama - ES, no dia 17 de Agosto de 2022, com previsão de retorno para o dia 18 de agosto de 2022. Com objetivo de realizarem operação de inteligência. 2022NL02232 2022NE01328 2022-9J2QM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673290 337263490 36188 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.481.557-## 1 "" JORGE ARANTE PEREIRA 8335908 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária em favor de 06 (seis) militares que se deslocaram da DINT, localizado no município de Vitória- ES, até o município de Ibatiba - ES, no dia 11 de abril de 2022. Com o objetivo de realizar Operação de Inteligência. Conforme CI / PMES / DINT / Nº 29 / 2022 / SB_2_expediente - #439560. 2022OB02830 2022NE00844 2022-B8JJS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673290 337263491 36189 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.481.557-## 1 "" JORGE ARANTE PEREIRA 8335908 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02830 2022NE00844 2022-B8JJS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673290 337263492 36190 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.481.557-## 1 "" JORGE ARANTE PEREIRA 8335908 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04854 2022NE01328 2022-9J2QM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673290 337263493 36191 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.424.917-## 1 "" KEYLA ROBERTA ZANARDI ROBERTE BOURGUIGNON BOA MORTE 8335929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIARIA NO DIA 22/03,TRANSFERENCIA DE PRESO PARA CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-CDPSDN Nº 046,2022-78GG7 2022NL03362 2022NE02401 2022-78GG7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3117634 337263494 36192 2022 2022-12-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.424.917-## 1 "" KEYLA ROBERTA ZANARDI ROBERTE BOURGUIGNON BOA MORTE 8335929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 27/04, TRANSFERENCIA DE PRESO PARA CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-CDPSDN, 2022-RG3Q6 2022NE04566 2022NE04566 2022-RG3Q6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3117634 337263495 36193 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.424.917-## 1 "" KEYLA ROBERTA ZANARDI ROBERTE BOURGUIGNON BOA MORTE 8335929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 20/10/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE PRESO PARA CARIACICA/ES. PROCESSO N° 2022-WXMSK. 2022NL12187 2022NE09229 2022-WXMSK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3117634 337263496 36194 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.424.917-## 1 "" KEYLA ROBERTA ZANARDI ROBERTE BOURGUIGNON BOA MORTE 8335929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 06/06 NA CIRURGIA DO PRESO GILMARIO BISPO DE JESUS NO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES, BAIXO GUANDU/ES, RD N° 117/2022, 2022-51XDS 2022NL06473 2022NE04657 2022-51XDS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3117634 337263497 36195 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.424.917-## 1 "" KEYLA ROBERTA ZANARDI ROBERTE BOURGUIGNON BOA MORTE 8335929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 27/04 NA TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA O CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-CDPSDN, SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, RD N° 076/2022, 2022-RG3Q6 2022NL05994 2022NE04566 2022-RG3Q6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3117634 337263498 36196 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.424.917-## 1 "" KEYLA ROBERTA ZANARDI ROBERTE BOURGUIGNON BOA MORTE 8335929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 02/06 NA CONDUÇÃO EM CONSULTA/EXAMES DO PRESO GUILHERME VITÓRIA NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, VITÓRIA/ES, RD N° 115/2022, 2022-TLN33 2022OB07531 2022NE04662 2022-TLN33 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3117634 337263499 36197 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.424.917-## 1 "" KEYLA ROBERTA ZANARDI ROBERTE BOURGUIGNON BOA MORTE 8335929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 02/06 NA CONDUÇÃO EM CONSULTA/EXAMES DO PRESO GUILHERME VITÓRIA NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, VITÓRIA/ES, RD N° 115/2022, 2022-TLN33 2022NL06480 2022NE04662 2022-TLN33 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3117634 337263500 36198 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.424.917-## 1 "" KEYLA ROBERTA ZANARDI ROBERTE BOURGUIGNON BOA MORTE 8335929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07020 2022NE04566 2022-RG3Q6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3117634 337263501 36199 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.424.917-## 1 "" KEYLA ROBERTA ZANARDI ROBERTE BOURGUIGNON BOA MORTE 8335929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07792 2022NE04657 2022-51XDS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3117634 337263502 36200 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.424.917-## 1 "" KEYLA ROBERTA ZANARDI ROBERTE BOURGUIGNON BOA MORTE 8335929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIARIA NO DIA 22/03,TRANSFERENCIA DE PRESO PARA CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-CDPSDN Nº 046, 2022-78GG7 2022OB04223 2022NE02401 2022-78GG7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3117634 337263503 36201 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.424.917-## 1 "" KEYLA ROBERTA ZANARDI ROBERTE BOURGUIGNON BOA MORTE 8335929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 27/04 NA TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA O CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-CDPSDN, SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, RD N° 076/2022, 2022-RG3Q6 2022OB07020 2022NE04566 2022-RG3Q6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3117634 337263504 36202 2022 2022-07-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.424.917-## 1 "" KEYLA ROBERTA ZANARDI ROBERTE BOURGUIGNON BOA MORTE 8335929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 06/06, CIRURGIA DO PRESO GILMARIO BISPO DE JESUS NO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES - BAIXO GUANDU/ES, 2022-51XDS 2022NE04657 2022NE04657 2022-51XDS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3117634 337263505 36203 2022 2022-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.424.917-## 1 "" KEYLA ROBERTA ZANARDI ROBERTE BOURGUIGNON BOA MORTE 8335929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 20/10/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE PRESO PARA CARIACICA/ES. PROCESSO N° 2022-WXMSK. 2022NE09229 2022NE09229 2022-WXMSK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3117634 337263506 36204 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.424.917-## 1 "" KEYLA ROBERTA ZANARDI ROBERTE BOURGUIGNON BOA MORTE 8335929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 02/06 NA CONDUÇÃO EM CONSULTA/EXAMES DO PRESO GUILHERME VITÓRIA NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, VITÓRIA/ES, RD N° 115/2022, 2022-TLN33 2022OB07531 2022NE04662 2022-TLN33 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3117634 337263507 36205 2022 2022-07-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.424.917-## 1 "" KEYLA ROBERTA ZANARDI ROBERTE BOURGUIGNON BOA MORTE 8335929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 02/06,CONSULTA/EXAMES DO PRESO GUILHERME VITÓRIA NO HOSPITAL SANTA CASA DE VITÓRIA/ES,2022-TLN33 2022NE04662 2022NE04662 2022-TLN33 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3117634 337263508 36206 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.424.917-## 1 "" KEYLA ROBERTA ZANARDI ROBERTE BOURGUIGNON BOA MORTE 8335929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 06/06 NA CIRURGIA DO PRESO GILMARIO BISPO DE JESUS NO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES, BAIXO GUANDU/ES, RD N° 117/2022, 2022-51XDS 2022OB07792 2022NE04657 2022-51XDS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3117634 337263509 36207 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.424.917-## 1 "" KEYLA ROBERTA ZANARDI ROBERTE BOURGUIGNON BOA MORTE 8335929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 06/06 NA CIRURGIA DO PRESO GILMARIO BISPO DE JESUS NO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES, BAIXO GUANDU/ES, RD N° 117/2022, 2022-51XDS 2022OB07792 2022NE04657 2022-51XDS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3117634 337263510 36208 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.424.917-## 1 "" KEYLA ROBERTA ZANARDI ROBERTE BOURGUIGNON BOA MORTE 8335929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 27/04 NA TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA O CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-CDPSDN, SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, RD N° 076/2022, 2022-RG3Q6 2022OB07020 2022NE04566 2022-RG3Q6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3117634 337263511 36209 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.424.917-## 1 "" KEYLA ROBERTA ZANARDI ROBERTE BOURGUIGNON BOA MORTE 8335929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04223 2022NE02401 2022-78GG7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3117634 337263512 36210 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.424.917-## 1 "" KEYLA ROBERTA ZANARDI ROBERTE BOURGUIGNON BOA MORTE 8335929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIARIA NO DIA 22/03,TRANSFERENCIA DE PRESO PARA CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-CDPSDN Nº 046, 2022-78GG7 2022OB04223 2022NE02401 2022-78GG7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3117634 337263513 36211 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.424.917-## 1 "" KEYLA ROBERTA ZANARDI ROBERTE BOURGUIGNON BOA MORTE 8335929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07531 2022NE04662 2022-TLN33 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3117634 337263514 36212 2022 2022-04-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.424.917-## 1 "" KEYLA ROBERTA ZANARDI ROBERTE BOURGUIGNON BOA MORTE 8335929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIARIA NO DIA 22/03,TRANSFERENCIA DE PRESO PARA CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO DOMINGOS DONORTE-CDPSDN Nº 046,2022-78GG7 2022NE02401 2022NE02401 2022-78GG7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 3117634 337263515 36213 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.337.147-## 1 "" JORGE LUIZ DE SOUZA NASCIMENTO 8335950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02134 2022NE01006 2022-7CDGL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2788764 337263516 36214 2022 2022-07-14T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.337.147-## 1 "" JORGE LUIZ DE SOUZA NASCIMENTO 8335950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 20/07/2022 A 21/07/2022, DE 5:00 HS AS 20:00 HS, EM VITÓRIA, PARA Treinamento de GPS RTK. 2022NE01006 2022NE01006 2022-7CDGL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2788764 337263517 36215 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.337.147-## 1 "" JORGE LUIZ DE SOUZA NASCIMENTO 8335950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 20/07/2022 A 21/07/2022, DE 5:00 HS AS 20:00 HS, EM VITÓRIA, PARA Treinamento de GPS RTK. 2022OB02134 2022NE01006 2022-7CDGL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2788764 337263518 36216 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.337.147-## 1 "" JORGE LUIZ DE SOUZA NASCIMENTO 8335950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 20/07/2022 A 21/07/2022, DE 5:00 HS AS 20:00 HS, EM VITÓRIA, PARA Treinamento de GPS RTK. 2022NL01442 2022NE01006 2022-7CDGL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2788764 337263519 36217 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.337.147-## 1 "" JORGE LUIZ DE SOUZA NASCIMENTO 8335950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 20/07/2022 A 21/07/2022, DE 5:00 HS AS 20:00 HS, EM VITÓRIA, PARA Treinamento de GPS RTK. 2022OB02134 2022NE01006 2022-7CDGL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 2788764 337263520 36218 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 -748,8000 0,0000 0,0000 ###.103.678-## 1 "" FABIO NEY DAMASCENO 8335956 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00969 2022NE00315 2022-G4MVB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3214761 337263521 36219 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 936,0000 0,0000 0,0000 ###.103.678-## 1 "" FABIO NEY DAMASCENO 8335956 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA 2 1/2 DIÁRIAS PARA VIAGEM À SÃO PAULO NO PERIODO DE 05/06 À 07/06/22 PARA A PARTICIPAÇÃO DA UITP LATIM AMÉRICA EVENT.2022 HYBRID EXPERIENCE EM FAVOR DO SECRETÁRIO DO ESTADO FÁBIO NEY DAMASCENO. CPF. 268.103.678-02. DESTA SEMOBI. PROC. EDOCS. 2022-LPSGL. 2022OB00676 2022NE00217 2022-LPSGL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3214761 337263522 36220 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 936,0000 0,0000 ###.103.678-## 1 "" FABIO NEY DAMASCENO 8335956 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA 2 1/2 DIÁRIAS PARA VIAGEM À SÃO PAULO NO PERIODO DE 05/06 À 07/06/22 PARA A PARTICIPAÇÃO DA UITP LATIM AMÉRICA EVENT.2022 HYBRID EXPERIENCE EM FAVOR DO SECRETÁRIO DO ESTADO FÁBIO NEY DAMASCENO. CPF. 268.103.678-02. DESTA SEMOBI. PROC. EDOCS. 2022-LPSGL. 2022OB00676 2022NE00217 2022-LPSGL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3214761 337263523 36221 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 374,4000 0,0000 0,0000 ###.103.678-## 1 "" FABIO NEY DAMASCENO 8335956 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO FABIO NEY DAMASCENO CPF. 268.103.678-02 EM 19/09/2022 A 20/09/2022 PARA RECIFE- VISITA TÉCNICA AS EMBARCAÇÕES DO AQUAVIÁRIO. PROC. EDOCS. 2022-DZV62. " 2022NL00780 2022NE00372 2022-DZV62 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3214761 337263524 36222 2022 2022-05-24T00:00:00 -748,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.678-## 1 "" FABIO NEY DAMASCENO 8335956 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA A CORREÇÃO DA DESCRIÇÃO DA VIAGEM A SÃO PAULO PARA O EVENTO DA UITP LATIM AMERICA EVENT. PARA O SECRETÁRIO FABIO NEY DAMASCENO DESTA SEMOBI. " 2022NE00202 2022NE00201 2022-8DN2R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3214761 337263525 36223 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 748,8000 0,0000 0,0000 ###.103.678-## 1 "" FABIO NEY DAMASCENO 8335956 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO PARA 2 DIARIAS DO PERIODO DE 08/08/22 A 10/08/22 A SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO SEMINÁRIO NACIONAL NTU 2022, AO SECRETÁRIO FABIO NEY DAMASCENO CPF.268103678-02. PROC. EDOCS. 2022-G4MVB. " 2022OB00969 2022NE00315 2022-G4MVB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3214761 337263526 36224 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 -936,0000 0,0000 0,0000 ###.103.678-## 1 "" FABIO NEY DAMASCENO 8335956 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00676 2022NE00217 2022-LPSGL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3214761 337263527 36225 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 374,4000 0,0000 ###.103.678-## 1 "" FABIO NEY DAMASCENO 8335956 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO FABIO NEY DAMASCENO CPF. 268.103.678-02 EM 19/09/2022 A 20/09/2022 PARA RECIFE- VISITA TÉCNICA AS EMBARCAÇÕES DO AQUAVIÁRIO. PROC. EDOCS. 2022-DZV62. " 2022OB01181 2022NE00372 2022-DZV62 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3214761 337263528 36226 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 748,8000 0,0000 0,0000 ###.103.678-## 1 "" FABIO NEY DAMASCENO 8335956 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA 2 DIARIAS DO PERIODO DE 08/08/22 A 10/08/22 A SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO SEMINÁRIO NACIONAL NTU 2022, AO SECRETÁRIO FABIO NEY DAMASCENO CPF.268103678-02. PROC. EDOCS. 2022-G4MVB. " 2022NL00638 2022NE00315 2022-G4MVB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3214761 337263529 36227 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 -374,4000 0,0000 0,0000 ###.103.678-## 1 "" FABIO NEY DAMASCENO 8335956 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01181 2022NE00372 2022-DZV62 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3214761 337263530 36228 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 936,0000 0,0000 0,0000 ###.103.678-## 1 "" FABIO NEY DAMASCENO 8335956 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA 2 1/2 DIÁRIAS PARA VIAGEM À SÃO PAULO NO PERIODO DE 05/06 À 07/06/22 PARA A PARTICIPAÇÃO DA UITP LATIM AMÉRICA EVENT.2022 HYBRID EXPERIENCE EM FAVOR DO SECRETÁRIO DO ESTADO FÁBIO NEY DAMASCENO. CPF. 268.103.678-02. DESTA SEMOBI. PROC. EDOCS. 2022-LPSGL. 2022NL00452 2022NE00217 2022-LPSGL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3214761 337263531 36229 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 748,8000 0,0000 ###.103.678-## 1 "" FABIO NEY DAMASCENO 8335956 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO PARA 2 DIARIAS DO PERIODO DE 08/08/22 A 10/08/22 A SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO SEMINÁRIO NACIONAL NTU 2022, AO SECRETÁRIO FABIO NEY DAMASCENO CPF.268103678-02. PROC. EDOCS. 2022-G4MVB. " 2022OB00969 2022NE00315 2022-G4MVB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3214761 337263532 36230 2022 2022-05-31T00:00:00 936,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.678-## 1 "" FABIO NEY DAMASCENO 8335956 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA 2 1/2 DIÁRIAS PARA VIAGEM À SÃO PAULO NO PERIODO DE 05/06 À 07/06/22 PARA A PARTICIPAÇÃO DA UITP LATIM AMÉRICA EVENT.2022 HYBRID EXPERIENCE EM FAVOR DO SECRETÁRIO DO ESTADO FÁBIO NEY DAMASCENO. CPF. 268.103.678-02. DESTA SEMOBI. PROC. EDOCS. 2022-LPSGL. 2022NE00217 2022NE00217 2022-LPSGL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3214761 337263533 36231 2022 2022-05-20T00:00:00 748,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.678-## 1 "" FABIO NEY DAMASCENO 8335956 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA DIÁRIA DE VIAGEM À SÃO PAULO NO PERIODO DE 05/06 À 07/06/22 PARA A PARTICIPAÇÃO DA UITP LATIM AMÉRICA EVENT.2022, EM FAVOR DO SECRETÁRIO FÁBIO NEY DAMASCENO. CPF. 268.103.678-02. QUE REPRESENTARÁ A SEMOBI, POIS NOS DEMAIS DIAS, ESTARÁ VISITANDO FAMILIARES QUE RESIDEM EM SÃO PAULO. PROC EDOCS- 2022-8DN2R. " 2022NE00201 2022NE00201 2022-8DN2R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3214761 337263534 36232 2022 2022-09-16T00:00:00 374,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.678-## 1 "" FABIO NEY DAMASCENO 8335956 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO DE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO FABIO NEY DAMASCENO CPF. 268.103.678-02 EM 19/09/2022 A 20/09/2022 PARA RECIFE- VISITA TÉCNICA AS EMBARCAÇÕES DO AQUAVIÁRIO. PROC. EDOCS. 2022-DZV62. " 2022NE00372 2022NE00372 2022-DZV62 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3214761 337263535 36233 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 374,4000 0,0000 0,0000 ###.103.678-## 1 "" FABIO NEY DAMASCENO 8335956 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO FABIO NEY DAMASCENO CPF. 268.103.678-02 EM 19/09/2022 A 20/09/2022 PARA RECIFE- VISITA TÉCNICA AS EMBARCAÇÕES DO AQUAVIÁRIO. PROC. EDOCS. 2022-DZV62. " 2022OB01181 2022NE00372 2022-DZV62 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3214761 337263536 36234 2022 2022-01-08T00:00:00 748,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.103.678-## 1 "" FABIO NEY DAMASCENO 8335956 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA 2 DIARIAS DO PERIODO DE 08/08/22 A 10/08/22 A SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO SEMINÁRIO NACIONAL NTU 2022, AO SECRETÁRIO FABIO NEY DAMASCENO CPF.268103678-02.PROC. EDOCS. 2022-G4MVB. " 2022NE00315 2022NE00315 2022-G4MVB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEMOBI/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO# 3214761 337263537 36235 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.221.477-## 1 "" MARLON GOMES MARQUES 8335957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 13/07/2022 - ESCOLTAR INTERNO PARA AFONSO CLAUDIO - RD 01006/2022. 2022OB10912 2022NE07098 2022-L7TFT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 3056767 337263538 36236 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.221.477-## 1 "" MARLON GOMES MARQUES 8335957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10912 2022NE07098 2022-L7TFT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 3056767 337263539 36237 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.221.477-## 1 "" MARLON GOMES MARQUES 8335957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 13/07/2022 - ESCOLTAR INTERNO PARA AFONSO CLAUDIO - RD 01006/2022. 2022OB10912 2022NE07098 2022-L7TFT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 3056767 337263540 36238 2022 2022-10-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.221.477-## 1 "" MARLON GOMES MARQUES 8335957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 13/07/2022 - ESCOLTAR INTERNO PARA AFONSO CLAUDIO - RD 01006/2022. 2022NE07098 2022NE07098 2022-L7TFT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 3056767 337263541 36239 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.221.477-## 1 "" MARLON GOMES MARQUES 8335957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 13/07/2022 - ESCOLTAR INTERNO PARA AFONSO CLAUDIO - RD 01006/2022. 2022NL09067 2022NE07098 2022-L7TFT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 3056767 337263542 36240 2022 2022-09-30T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.221.477-## 1 "" MARLON GOMES MARQUES 8335957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 10 A 11/10/2022, REFERENTE ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA GOIÂNIA/GO, PROCESSO Nº 2022-JM2QC 2022NE06867 2022NE06867 2022-JM2QC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 3056767 337263543 36241 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.221.477-## 1 "" MARLON GOMES MARQUES 8335957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09929 2022NE06867 2022-JM2QC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 3056767 337263544 36242 2022 2022-12-15T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.221.477-## 1 "" MARLON GOMES MARQUES 8335957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 10/12 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA ITAPERUNA/RJ, PROCESSO Nº 2022-X06Z4 2022NE10287 2022NE10287 2022-X06Z4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 3056767 337263545 36243 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.221.477-## 1 "" MARLON GOMES MARQUES 8335957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA OS DIAS 10 E 11/10/2022, REFERENTE ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA GOIÂNIA/GO, RD Nº 1119. PROCESSO Nº 2022-JM2QC 2022OB09929 2022NE06867 2022-JM2QC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 3056767 337263546 36244 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.221.477-## 1 "" MARLON GOMES MARQUES 8335957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA OS DIAS 10 E 11/10/2022, REFERENTE ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA GOIÂNIA/GO, RD Nº 1119. PROCESSO Nº 2022-JM2QC 2022OB09929 2022NE06867 2022-JM2QC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 3056767 337263547 36245 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.221.477-## 1 "" MARLON GOMES MARQUES 8335957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA OS DIAS 10 E 11/10/2022, REFERENTE ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA GOIÂNIA/GO, RD Nº 1119. PROCESSO Nº 2022-JM2QC 2022NL08720 2022NE06867 2022-JM2QC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 3056767 337263548 36246 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 412,5000 0,0000 0,0000 ###.801.187-## 1 "" WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR SOARES 8336008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA A MILITAR WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR, EM RAZÃO DE VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / VILA VELHA / CARIACICA, NO PERÍODO DE 21 A 22/02/2022, PARA REALIZAR MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO REFERENTES ÀS OPERAÇÕES PERSISTÊNCIA E CUM CLAVES, DEFLAGRADAS SIMULTANEAMENTE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO, EM CUMPRIMENTO ÀS ORDENS DE SERVIÇO Nº 1551/2022 (OPERAÇÃO PERSISTÊNCIA) E 1552/2022 (OPERAÇÃO CUM CLAVES), AMBAS EXPEDIDAS PELO COORDENADOR DO GAECO NORTE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS 0751066, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0751083, OFICIO GAECO NORTE 0754458, DECISÃO PGJ SGER 0754967, PROCESSO 19.11.0057.0005100/2022-42 2022NL00559 2022NE00426 191100570005100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673460 337263549 36247 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 137,5000 0,0000 ###.801.187-## 1 "" WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR SOARES 8336008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A MILITAR WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR, EM RAZÃO DE VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / VITÓRIA, NO DIA 02/05/2022, PARA ATUAR NA SEGURANÇA DE AUTORIDADES QUE PARTICIPARAM DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DA EXCELENTÍSSIMA PROCURADORA - GERAL DE JUSTIÇA, EM CUMPRIMENTO À ORDEM DE SERVIÇOS OS Nº 048/2022 ASI, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0810810, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0810824, DESPACHO GAECO 0814389, DESPACHO ASI 0815733, DECISÃO PGJ SGER 0816300. PROCESSO 19.11.0057.0011865/2022-38¿. 2022OB03352 2022NE00754 191100570011865 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673460 337263550 36248 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 -137,5000 0,0000 0,0000 ###.801.187-## 1 "" WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR SOARES 8336008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03352 2022NE00754 191100570011865 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673460 337263551 36249 2022 2022-08-04T00:00:00 137,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.801.187-## 1 "" WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR SOARES 8336008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A MILITAR WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR, EM RAZÃO DE VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / APIACÁ / BOM JESUS DO NORTE, NO IA 15/03/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS EM CUMPRIMENTO A ORDEM DE SERVIÇOS OS Nº 5360/2022 - GAECO CENTRAL, OM 051/2022, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0766420, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0766433, DESPACHO GAECO 0780945, DESPACHO ASI 0781573, DECISÃO PGJ SGER 0782324, PROCESSO 19.11.0057.0006768/2022-14. 2022NE00597 2022NE00597 191100570006768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673460 337263552 36250 2022 2022-07-21T00:00:00 137,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.801.187-## 1 "" WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR SOARES 8336008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A MILITAR, 1º SARGENTO, WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR, EM RAZÃO DE VIAGEM VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / MUNIZ FREIRE / IBATIBA, NO DIA 14/07/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO NO GAECO SUL MPES EM CUMPRIMENTO À ORDEM DE SERVIÇOS OS Nº 1238/2022 - GAECO SUL, OM 157/2022, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0879194, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0879202, DESPACHO GAECO-SUL 0883650, DECISÃO PGJ SGER 0884277, PROCESSO 19.11.0057.0019901/2022-55¿. 2022NE01166 2022NE01166 191100570019901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673460 337263553 36251 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 -137,5000 0,0000 0,0000 ###.801.187-## 1 "" WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR SOARES 8336008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02381 2022NE00597 191100570006768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673460 337263554 36252 2022 2022-07-19T00:00:00 412,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.801.187-## 1 "" WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR SOARES 8336008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA A MILITAR, 1º SARGENTO, WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR, EM RAZÃO DE VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / VILA VELHA / GUARAPARI, NO PERÍODO DE 11 A 12/07/2022, PARA REALIZAR MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO REFERENTE À OPERAÇÃO DECANTER DEFLAGRADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO EM CUMPRIMENTO À ORDEM DE SERVIÇO Nº 5403/2022 EXPEDIDA PELO COORDENADOR DO GAECO CENTRAL., CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0877058, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0876946, DESPACHO GAECO 0877525, DESPACHO ASI 0879179, DECISÃO PGJ SGER 0879745, PROCESSO 19.11.0057.0019675/2022-46. 2022NE01145 2022NE01145 191100570019675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673460 337263555 36253 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 -412,5000 0,0000 0,0000 ###.801.187-## 1 "" WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR SOARES 8336008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05113 2022NE01087 191100570017962 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673460 337263556 36254 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 412,5000 0,0000 0,0000 ###.801.187-## 1 "" WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR SOARES 8336008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA A MILITAR WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR, EM RAZÃO DE VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / VILA VELHA / CARIACICA, NO PERÍODO DE 21 A 22/02/2022, PARA REALIZAR MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO REFERENTES ÀS OPERAÇÕES PERSISTÊNCIA E CUM CLAVES, DEFLAGRADAS SIMULTANEAMENTE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO, EM CUMPRIMENTO ÀS ORDENS DE SERVIÇO Nº 1551/2022 (OPERAÇÃO PERSISTÊNCIA) E 1552/2022 (OPERAÇÃO CUM CLAVES), AMBAS EXPEDIDAS PELO COORDENADOR DO GAECO NORTE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS 0751066, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0751083, OFICIO GAECO NORTE 0754458, DECISÃO PGJ SGER 0754967, PROCESSO 19.11.0057.0005100/2022-42 2022OB01352 2022NE00426 191100570005100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673460 337263557 36255 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 137,5000 0,0000 0,0000 ###.801.187-## 1 "" WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR SOARES 8336008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A MILITAR, 1º SARGENTO, WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR, EM RAZÃO DE VIAGEM VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / MUNIZ FREIRE / IBATIBA, NO DIA 14/07/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO NO GAECO SUL MPES EM CUMPRIMENTO À ORDEM DE SERVIÇOS OS Nº 1238/2022 - GAECO SUL, OM 157/2022, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0879194, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0879202, DESPACHO GAECO-SUL 0883650, DECISÃO PGJ SGER 0884277, PROCESSO 19.11.0057.0019901/2022-55. 2022OB05512 2022NE01166 191100570019901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673460 337263558 36256 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 137,5000 0,0000 0,0000 ###.801.187-## 1 "" WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR SOARES 8336008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A MILITAR WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR, EM RAZÃO DE VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / VITÓRIA, NO DIA 02/05/2022, PARA ATUAR NA SEGURANÇA DE AUTORIDADES QUE PARTICIPARAM DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DA EXCELENTÍSSIMA PROCURADORA - GERAL DE JUSTIÇA, EM CUMPRIMENTO À ORDEM DE SERVIÇOS OS Nº 048/2022 ASI, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0810810, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0810824, DESPACHO GAECO 0814389, DESPACHO ASI 0815733, DECISÃO PGJ SGER 0816300. PROCESSO 19.11.0057.0011865/2022-38¿. 2022NL01313 2022NE00754 191100570011865 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673460 337263559 36257 2022 2022-07-13T00:00:00 412,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.801.187-## 1 "" WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR SOARES 8336008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA A MILITAR WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR, EM RAZÃO DE VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / VILA VELHA, NO PERÍODO DE 27 A 28/06/2022, PARA REALIZAR MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO REFERENTES À OPERAÇÃO FRISSON, DEFLAGRADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO, EM CUMPRIMENTO À ORDEM DE SERVIÇO Nº 5397/2022 EXPEDIDA PELO COORDENADOR DO GAECO CENTRAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS 0862607, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0862626, DESPACHO GAECO 0867552, DESPACHO ASI 0870893, DECISÃO PGJ SGER 0872452, PROCESSO 19.11.0057.0017962/2022-28¿. 2022NE01087 2022NE01087 191100570017962 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673460 337263560 36258 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 412,5000 0,0000 0,0000 ###.801.187-## 1 "" WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR SOARES 8336008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA A MILITAR WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR, EM RAZÃO DE VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / GUARAPARI / VILA VELHA, NO PERÍODO DE 16 A 17/03/2022, PARA REALIZAR MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO REFERENTES À OPERAÇÃO LUXOR II, DEFLAGRADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO, EM CUMPRIMENTO À ORDEM DE SERVIÇO Nº 5361/2022 EXPEDIDA PELO COORDENADOR DO GAECO CENTRAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS 0767948, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0767951, DESPACHO GAECO 0772003, DESPACHO ASI 0772689, DECISÃO PGJ SGER 0773307, PROCESSO 19.11.0057.0006925/2022-43¿ 2022OB02053 2022NE00550 191100570006925 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673460 337263561 36259 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 412,5000 0,0000 0,0000 ###.801.187-## 1 "" WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR SOARES 8336008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA A MILITAR, 1º SARGENTO, WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR, EM RAZÃO DE VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / VILA VELHA / GUARAPARI NO PERÍODO DE 30 A 31/08/2022 PARA REALIZAR MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO REFERENTES À OPERAÇÃO TIES, DEFLAGRADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO, EM CUMPRIMENTO À ORDEM DE SERVIÇO Nº 5439/2022 EXPEDIDA PELO COORDENADOR DO GAECO CENTRAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0923969, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0924013, DESPACHO GAECO 0924113, DECISÃO PGJ SGER 0925784, PROCESSO 19.11.0057.0024927/2022-56 2022NL02593 2022NE01417 191100570024927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673460 337263562 36260 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 137,5000 0,0000 0,0000 ###.801.187-## 1 "" WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR SOARES 8336008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A MILITAR, 1º SARGENTO, WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR, EM RAZÃO DE VIAGEM VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / MUNIZ FREIRE / IBATIBA, NO DIA 14/07/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO NO GAECO SUL MPES EM CUMPRIMENTO À ORDEM DE SERVIÇOS OS Nº 1238/2022 - GAECO SUL, OM 157/2022, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0879194, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0879202, DESPACHO GAECO-SUL 0883650, DECISÃO PGJ SGER 0884277, PROCESSO 19.11.0057.0019901/2022-55. 2022NL02108 2022NE01166 191100570019901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673460 337263563 36261 2022 2022-06-09T00:00:00 412,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.801.187-## 1 "" WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR SOARES 8336008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA A MILITAR, 1º SARGENTO, WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR, EM RAZÃO DE VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / VILA VELHA / GUARAPARI NO PERÍODO DE 30 A 31/08/2022 PARA REALIZAR MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO REFERENTES À OPERAÇÃO TIES, DEFLAGRADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO, EM CUMPRIMENTO À ORDEM DE SERVIÇO Nº 5439/2022 EXPEDIDA PELO COORDENADOR DO GAECO CENTRAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0923969, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0924013, DESPACHO GAECO 0924113, DECISÃO PGJ SGER 0925784, PROCESSO 19.11.0057.0024927/2022-56 2022NE01417 2022NE01417 191100570024927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673460 337263564 36262 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 137,5000 0,0000 0,0000 ###.801.187-## 1 "" WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR SOARES 8336008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A MILITAR WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR, EM RAZÃO DE VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / APIACÁ / BOM JESUS DO NORTE, NO IA 15/03/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS EM CUMPRIMENTO A ORDEM DE SERVIÇOS OS Nº 5360/2022 - GAECO CENTRAL, OM 051/2022, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0766420, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0766433, DESPACHO GAECO 0780945, DESPACHO ASI 0781573, DECISÃO PGJ SGER 0782324, PROCESSO 19.11.0057.0006768/2022-14.CARRO 2022NL00963 2022NE00597 191100570006768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673460 337263565 36263 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 137,5000 0,0000 0,0000 ###.801.187-## 1 "" WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR SOARES 8336008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A MILITAR WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR, EM RAZÃO DE VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / APIACÁ / BOM JESUS DO NORTE, NO IA 15/03/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS EM CUMPRIMENTO A ORDEM DE SERVIÇOS OS Nº 5360/2022 - GAECO CENTRAL, OM 051/2022, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0766420, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0766433, DESPACHO GAECO 0780945, DESPACHO ASI 0781573, DECISÃO PGJ SGER 0782324, PROCESSO 19.11.0057.0006768/2022-14. 2022OB02381 2022NE00597 191100570006768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673460 337263566 36264 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 412,5000 0,0000 0,0000 ###.801.187-## 1 "" WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR SOARES 8336008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA A MILITAR, 1º SARGENTO, WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR, EM RAZÃO DE VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / VILA VELHA / GUARAPARI, NO PERÍODO DE 11 A 12/07/2022, PARA REALIZAR MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO REFERENTE À OPERAÇÃO DECANTER DEFLAGRADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO EM CUMPRIMENTO À ORDEM DE SERVIÇO Nº 5403/2022 EXPEDIDA PELO COORDENADOR DO GAECO CENTRAL., CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0877058, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0876946, DESPACHO GAECO 0877525, DESPACHO ASI 0879179, DECISÃO PGJ SGER 0879745, PROCESSO 19.11.0057.0019675/2022-46.CARRO 2022NL02081 2022NE01145 191100570019675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673460 337263567 36265 2022 2022-07-03T00:00:00 412,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.801.187-## 1 "" WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR SOARES 8336008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA A MILITAR WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR, EM RAZÃO DE VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / VILA VELHA / CARIACICA, NO PERÍODO DE 21 A 22/02/2022, PARA REALIZAR MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO REFERENTES ÀS OPERAÇÕES PERSISTÊNCIA E CUM CLAVES, DEFLAGRADAS SIMULTANEAMENTE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO, EM CUMPRIMENTO ÀS ORDENS DE SERVIÇO Nº 1551/2022 (OPERAÇÃO PERSISTÊNCIA) E 1552/2022 (OPERAÇÃO CUM CLAVES), AMBAS EXPEDIDAS PELO COORDENADOR DO GAECO NORTE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS 0751066, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0751083, OFICIO GAECO NORTE 0754458, DECISÃO PGJ SGER 0754967, PROCESSO 19.11.0057.0005100/2022-42 2022NE00426 2022NE00426 191100570005100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673460 337263568 36266 2022 2022-07-29T00:00:00 412,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.801.187-## 1 "" WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR SOARES 8336008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA A MILITAR, 1º SARGENTO, WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR, EM RAZÃO DE VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / IBATIBA / MUNIZ FREIRE, NO PERÍODO DE 18 A 19/07/2022, PARA REALIZAR MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO REFERENTES À OPERAÇÃO DECEPTICONS, DEFLAGRADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO, EM CUMPRIMENTO À ORDEM DE SERVIÇOS Nº 1283/2022 EXPEDIDA PELO COORDENADOR DO GAECO SUL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0882644, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0882662, DESPACHO GAECO-SUL 0887301, DECISÃO PGJ SGER 0888306, PROCESSO 19.11.0057.0020363/2022-94¿. 2022NE01215 2022NE01215 191100570020363 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673460 337263569 36267 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 412,5000 0,0000 ###.801.187-## 1 "" WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR SOARES 8336008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA A MILITAR, 1º SARGENTO, WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR, EM RAZÃO DE VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / VILA VELHA / GUARAPARI NO PERÍODO DE 30 A 31/08/2022 PARA REALIZAR MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO REFERENTES À OPERAÇÃO TIES, DEFLAGRADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO, EM CUMPRIMENTO À ORDEM DE SERVIÇO Nº 5439/2022 EXPEDIDA PELO COORDENADOR DO GAECO CENTRAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0923969, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0924013, DESPACHO GAECO 0924113, DECISÃO PGJ SGER 0925784, PROCESSO 19.11.0057.0024927/2022-56 2022OB06792 2022NE01417 191100570024927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673460 337263570 36268 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 -412,5000 0,0000 0,0000 ###.801.187-## 1 "" WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR SOARES 8336008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05749 2022NE01215 191100570020363 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673460 337263571 36269 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 137,5000 0,0000 ###.801.187-## 1 "" WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR SOARES 8336008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A MILITAR WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR, EM RAZÃO DE VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / APIACÁ / BOM JESUS DO NORTE, NO IA 15/03/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS EM CUMPRIMENTO A ORDEM DE SERVIÇOS OS Nº 5360/2022 - GAECO CENTRAL, OM 051/2022, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0766420, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0766433, DESPACHO GAECO 0780945, DESPACHO ASI 0781573, DECISÃO PGJ SGER 0782324, PROCESSO 19.11.0057.0006768/2022-14. 2022OB02381 2022NE00597 191100570006768 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673460 337263572 36270 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 412,5000 0,0000 ###.801.187-## 1 "" WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR SOARES 8336008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA A MILITAR WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR, EM RAZÃO DE VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / GUARAPARI / VILA VELHA, NO PERÍODO DE 16 A 17/03/2022, PARA REALIZAR MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO REFERENTES À OPERAÇÃO LUXOR II, DEFLAGRADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO, EM CUMPRIMENTO À ORDEM DE SERVIÇO Nº 5361/2022 EXPEDIDA PELO COORDENADOR DO GAECO CENTRAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS 0767948, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0767951, DESPACHO GAECO 0772003, DESPACHO ASI 0772689, DECISÃO PGJ SGER 0773307, PROCESSO 19.11.0057.0006925/2022-43¿ 2022OB02053 2022NE00550 191100570006925 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673460 337263573 36271 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 412,5000 0,0000 ###.801.187-## 1 "" WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR SOARES 8336008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA A MILITAR WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR, EM RAZÃO DE VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / VILA VELHA / CARIACICA, NO PERÍODO DE 21 A 22/02/2022, PARA REALIZAR MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO REFERENTES ÀS OPERAÇÕES PERSISTÊNCIA E CUM CLAVES, DEFLAGRADAS SIMULTANEAMENTE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO, EM CUMPRIMENTO ÀS ORDENS DE SERVIÇO Nº 1551/2022 (OPERAÇÃO PERSISTÊNCIA) E 1552/2022 (OPERAÇÃO CUM CLAVES), AMBAS EXPEDIDAS PELO COORDENADOR DO GAECO NORTE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS 0751066, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0751083, OFICIO GAECO NORTE 0754458, DECISÃO PGJ SGER 0754967, PROCESSO 19.11.0057.0005100/2022-42 2022OB01352 2022NE00426 191100570005100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673460 337263574 36272 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 412,5000 0,0000 0,0000 ###.801.187-## 1 "" WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR SOARES 8336008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA A MILITAR WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR, EM RAZÃO DE VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / GUARAPARI / VILA VELHA, NO PERÍODO DE 16 A 17/03/2022, PARA REALIZAR MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO REFERENTES À OPERAÇÃO LUXOR II, DEFLAGRADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO, EM CUMPRIMENTO À ORDEM DE SERVIÇO Nº 5361/2022 EXPEDIDA PELO COORDENADOR DO GAECO CENTRAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS 0767948, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0767951, DESPACHO GAECO 0772003, DESPACHO ASI 0772689, DECISÃO PGJ SGER 0773307, PROCESSO 19.11.0057.0006925/2022-43¿ 2022NL00851 2022NE00550 191100570006925 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673460 337263575 36273 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 412,5000 0,0000 ###.801.187-## 1 "" WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR SOARES 8336008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA A MILITAR, 1º SARGENTO, WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR, EM RAZÃO DE VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / IBATIBA / MUNIZ FREIRE, NO PERÍODO DE 18 A 19/07/2022, PARA REALIZAR MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO REFERENTES À OPERAÇÃO DECEPTICONS, DEFLAGRADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO, EM CUMPRIMENTO À ORDEM DE SERVIÇOS Nº 1283/2022 EXPEDIDA PELO COORDENADOR DO GAECO SUL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0882644, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0882662, DESPACHO GAECO-SUL 0887301, DECISÃO PGJ SGER 0888306, PROCESSO 19.11.0057.0020363/2022-94. 2022OB05749 2022NE01215 191100570020363 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673460 337263576 36274 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 412,5000 0,0000 ###.801.187-## 1 "" WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR SOARES 8336008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA A MILITAR WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR, EM RAZÃO DE VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / VILA VELHA, NO PERÍODO DE 27 A 28/06/2022, PARA REALIZAR MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO REFERENTES À OPERAÇÃO FRISSON, DEFLAGRADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO, EM CUMPRIMENTO À ORDEM DE SERVIÇO Nº 5397/2022 EXPEDIDA PELO COORDENADOR DO GAECO CENTRAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS 0862607, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0862626, DESPACHO GAECO 0867552, DESPACHO ASI 0870893, DECISÃO PGJ SGER 0872452, PROCESSO 19.11.0057.0017962/2022-28. 2022OB05113 2022NE01087 191100570017962 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673460 337263577 36275 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 412,5000 0,0000 0,0000 ###.801.187-## 1 "" WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR SOARES 8336008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA A MILITAR WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR, EM RAZÃO DE VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / VILA VELHA, NO PERÍODO DE 27 A 28/06/2022, PARA REALIZAR MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO REFERENTES À OPERAÇÃO FRISSON, DEFLAGRADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO, EM CUMPRIMENTO À ORDEM DE SERVIÇO Nº 5397/2022 EXPEDIDA PELO COORDENADOR DO GAECO CENTRAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS 0862607, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0862626, DESPACHO GAECO 0867552, DESPACHO ASI 0870893, DECISÃO PGJ SGER 0872452, PROCESSO 19.11.0057.0017962/2022-28¿. CARRO. 2022NL01966 2022NE01087 191100570017962 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673460 337263578 36276 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 412,5000 0,0000 0,0000 ###.801.187-## 1 "" WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR SOARES 8336008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA A MILITAR, 1º SARGENTO, WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR, EM RAZÃO DE VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / VILA VELHA / GUARAPARI NO PERÍODO DE 30 A 31/08/2022 PARA REALIZAR MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO REFERENTES À OPERAÇÃO TIES, DEFLAGRADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO, EM CUMPRIMENTO À ORDEM DE SERVIÇO Nº 5439/2022 EXPEDIDA PELO COORDENADOR DO GAECO CENTRAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0923969, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0924013, DESPACHO GAECO 0924113, DECISÃO PGJ SGER 0925784, PROCESSO 19.11.0057.0024927/2022-56 2022OB06792 2022NE01417 191100570024927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673460 337263579 36277 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 -412,5000 0,0000 0,0000 ###.801.187-## 1 "" WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR SOARES 8336008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01352 2022NE00426 191100570005100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673460 337263580 36278 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 412,5000 0,0000 ###.801.187-## 1 "" WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR SOARES 8336008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA A MILITAR, 1º SARGENTO, WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR, EM RAZÃO DE VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / VILA VELHA / GUARAPARI, NO PERÍODO DE 11 A 12/07/2022, PARA REALIZAR MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO REFERENTE À OPERAÇÃO DECANTER DEFLAGRADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO EM CUMPRIMENTO À ORDEM DE SERVIÇO Nº 5403/2022 EXPEDIDA PELO COORDENADOR DO GAECO CENTRAL., CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0877058, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0876946, DESPACHO GAECO 0877525, DESPACHO ASI 0879179, DECISÃO PGJ SGER 0879745, PROCESSO 19.11.0057.0019675/2022-46. 2022OB05337 2022NE01145 191100570019675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673460 337263581 36279 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 137,5000 0,0000 ###.801.187-## 1 "" WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR SOARES 8336008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A MILITAR, 1º SARGENTO, WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR, EM RAZÃO DE VIAGEM VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / MUNIZ FREIRE / IBATIBA, NO DIA 14/07/2022, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO NO GAECO SUL MPES EM CUMPRIMENTO À ORDEM DE SERVIÇOS OS Nº 1238/2022 - GAECO SUL, OM 157/2022, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0879194, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0879202, DESPACHO GAECO-SUL 0883650, DECISÃO PGJ SGER 0884277, PROCESSO 19.11.0057.0019901/2022-55. 2022OB05512 2022NE01166 191100570019901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673460 337263582 36280 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 412,5000 0,0000 0,0000 ###.801.187-## 1 "" WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR SOARES 8336008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA A MILITAR WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR, EM RAZÃO DE VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / VILA VELHA, NO PERÍODO DE 27 A 28/06/2022, PARA REALIZAR MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO REFERENTES À OPERAÇÃO FRISSON, DEFLAGRADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO, EM CUMPRIMENTO À ORDEM DE SERVIÇO Nº 5397/2022 EXPEDIDA PELO COORDENADOR DO GAECO CENTRAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS 0862607, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0862626, DESPACHO GAECO 0867552, DESPACHO ASI 0870893, DECISÃO PGJ SGER 0872452, PROCESSO 19.11.0057.0017962/2022-28. 2022OB05113 2022NE01087 191100570017962 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - 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MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673460 337263584 36282 2022 2022-03-28T00:00:00 412,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.801.187-## 1 "" WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR SOARES 8336008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA A MILITAR WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR, EM RAZÃO DE VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / GUARAPARI / VILA VELHA, NO PERÍODO DE 16 A 17/03/2022, PARA REALIZAR MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO REFERENTES À OPERAÇÃO LUXOR II, DEFLAGRADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO, EM CUMPRIMENTO À ORDEM DE SERVIÇO Nº 5361/2022 EXPEDIDA PELO COORDENADOR DO GAECO CENTRAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS 0767948, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0767951, DESPACHO GAECO 0772003, DESPACHO ASI 0772689, DECISÃO PGJ SGER 0773307, PROCESSO 19.11.0057.0006925/2022-43¿ 2022NE00550 2022NE00550 191100570006925 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673460 337263585 36283 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 412,5000 0,0000 0,0000 ###.801.187-## 1 "" WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR SOARES 8336008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA A MILITAR, 1º SARGENTO, WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR, EM RAZÃO DE VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / IBATIBA / MUNIZ FREIRE, NO PERÍODO DE 18 A 19/07/2022, PARA REALIZAR MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO REFERENTES À OPERAÇÃO DECEPTICONS, DEFLAGRADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO, EM CUMPRIMENTO À ORDEM DE SERVIÇOS Nº 1283/2022 EXPEDIDA PELO COORDENADOR DO GAECO SUL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0882644, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0882662, DESPACHO GAECO-SUL 0887301, DECISÃO PGJ SGER 0888306, PROCESSO 19.11.0057.0020363/2022-94. CARRO 2022NL02181 2022NE01215 191100570020363 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673460 337263586 36284 2022 2022-05-16T00:00:00 137,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.801.187-## 1 "" WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR SOARES 8336008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A MILITAR WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR, EM RAZÃO DE VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / VITÓRIA, NO DIA 02/05/2022, PARA ATUAR NA SEGURANÇA DE AUTORIDADES QUE PARTICIPARAM DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DA EXCELENTÍSSIMA PROCURADORA - GERAL DE JUSTIÇA, EM CUMPRIMENTO À ORDEM DE SERVIÇOS OS Nº 048/2022 ASI, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0810810, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0810824, DESPACHO GAECO 0814389, DESPACHO ASI 0815733, DECISÃO PGJ SGER 0816300. PROCESSO 19.11.0057.0011865/2022-38¿. 2022NE00754 2022NE00754 191100570011865 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673460 337263587 36285 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 -137,5000 0,0000 0,0000 ###.801.187-## 1 "" WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR SOARES 8336008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05512 2022NE01166 191100570019901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673460 337263588 36286 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 -412,5000 0,0000 0,0000 ###.801.187-## 1 "" WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR SOARES 8336008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05337 2022NE01145 191100570019675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673460 337263589 36287 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 137,5000 0,0000 0,0000 ###.801.187-## 1 "" WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR SOARES 8336008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A MILITAR WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR, EM RAZÃO DE VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / VITÓRIA, NO DIA 02/05/2022, PARA ATUAR NA SEGURANÇA DE AUTORIDADES QUE PARTICIPARAM DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DA EXCELENTÍSSIMA PROCURADORA - GERAL DE JUSTIÇA, EM CUMPRIMENTO À ORDEM DE SERVIÇOS OS Nº 048/2022 ASI, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0810810, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0810824, DESPACHO GAECO 0814389, DESPACHO ASI 0815733, DECISÃO PGJ SGER 0816300. PROCESSO 19.11.0057.0011865/2022-38¿. 2022OB03352 2022NE00754 191100570011865 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673460 337263590 36288 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 -412,5000 0,0000 0,0000 ###.801.187-## 1 "" WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR SOARES 8336008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06792 2022NE01417 191100570024927 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673460 337263591 36289 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 -412,5000 0,0000 0,0000 ###.801.187-## 1 "" WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR SOARES 8336008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02053 2022NE00550 191100570006925 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673460 337263592 36290 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 412,5000 0,0000 0,0000 ###.801.187-## 1 "" WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR SOARES 8336008 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA A MILITAR, 1º SARGENTO, WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR, EM RAZÃO DE VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / VILA VELHA / GUARAPARI, NO PERÍODO DE 11 A 12/07/2022, PARA REALIZAR MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO REFERENTE À OPERAÇÃO DECANTER DEFLAGRADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO EM CUMPRIMENTO À ORDEM DE SERVIÇO Nº 5403/2022 EXPEDIDA PELO COORDENADOR DO GAECO CENTRAL., CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0877058, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0876946, DESPACHO GAECO 0877525, DESPACHO ASI 0879179, DECISÃO PGJ SGER 0879745, PROCESSO 19.11.0057.0019675/2022-46. 2022OB05337 2022NE01145 191100570019675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673460 337263593 36291 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 -565,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06486 2022NE01730 2022-F76CG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866845 337263594 36292 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02577 2022NE00950 2022007183406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866845 337263595 36293 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 565,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do Seminário de Armamento e Tiro Policial, de interesse da PMES, visando adquirir ampliar o conhecimento a respeito do tema, bem como realizar intercâmbio com instituições de diversos estados da federação, no período de 19 a 21 de outubro de 2022, em Belo Horizonte - MG. 2022OB06486 2022NE01730 2022-F76CG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866845 337263596 36294 2022 2022-04-11T00:00:00 565,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do Seminário de Armamento e Tiro Policial, de interesse da PMES, visando adquirir ampliar o conhecimento a respeito do tema, bem como realizar intercâmbio com instituições de diversos estados da federação, no período de 19 a 21 de outubro de 2022, em Belo Horizonte - MG. 2022NE01730 2022NE01730 2022-F76CG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866845 337263597 36295 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 565,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do Seminário de Armamento e Tiro Policial, de interesse da PMES, visando adquirir ampliar o conhecimento a respeito do tema, bem como realizar intercâmbio com instituições de diversos estados da federação, no período de 19 a 21 de outubro de 2022, em Belo Horizonte - MG. 2022NL02963 2022NE01730 2022-F76CG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866845 337263598 36296 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO 1 e 1/2 São Paulo / SP NO DIA 21/ 09 / 2022 a 22 / 09 / 2022 A FIM DE Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. CONFORME A RD 216 / NOTAER / SCM / 2022-8V1JV . 2022NL02327 2022NE00950 2022007183406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866845 337263599 36297 2022 2022-06-09T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho para cobrir despesas com diarias 2022NE02078 2022NE00950 2022007183406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866845 337263600 36298 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e 1/2 São Paulo / SP NO DIA 21/ 09 / 2022 a 22 / 09 / 2022 A FIM DE Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. CONFORME A RD 216 / NOTAER / SCM / 2022-8V1JV . 2022OB02577 2022NE00950 2022007183406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866845 337263601 36299 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e 1/2 São Paulo / SP NO DIA 21/ 09 / 2022 a 22 / 09 / 2022 A FIM DE Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. CONFORME A RD 216 / NOTAER / SCM / 2022-8V1JV . 2022OB02577 2022NE00950 2022007183406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866845 337263602 36300 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 565,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do Seminário de Armamento e Tiro Policial, de interesse da PMES, visando adquirir ampliar o conhecimento a respeito do tema, bem como realizar intercâmbio com instituições de diversos estados da federação, no período de 19 a 21 de outubro de 2022, em Belo Horizonte - MG. 2022OB06486 2022NE01730 2022-F76CG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866845 337263603 36301 2022 2022-12-27T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2022. 2022NE02860 2022NE00950 2022007183406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866845 337263604 36302 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de meia diária (RD175/22 - NOTAER) em razão de viagem a Guriri (ES) em 25/06/22 para cumprir missão institucional. Proc. 2022-8V1JV. 2022NL01680 2022NE00950 2022007183406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |HPM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866845 337263605 36303 2022 2022-02-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00456 2022NE00444 2022007183406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |HPM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866845 337263606 36304 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00422 2022NE00444 2022007183406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |HPM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866845 337263607 36305 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diaria para o Municipio de Iúna/ES no dia 21/02/2022, a fim de cumprir missão institucional. Conforme RD 053/NOTAer. 2022OB00422 2022NE00444 2022007183406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |HPM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866845 337263608 36306 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de meia diária (RD171/22 - NOTAER) em razão de viagem a Colatina (ES) em 23/06/22 para cumprir missão institucional. Proc. 2022-8V1JV. 2022OB01848 2022NE00950 2022007183406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |HPM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866845 337263609 36307 2022 2022-02-22T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PRA CUBREIR DESPESA COM DIARAS NO EXERCICIO 2022. 2022NE00444 2022NE00444 2022007183406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |HPM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866845 337263610 36308 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de meia diária (RD175/22 - NOTAER) em razão de viagem a Guriri (ES) em 25/06/22 para cumprir missão institucional. Proc. 2022-8V1JV. 2022OB01847 2022NE00950 2022007183406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |HPM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866845 337263611 36309 2022 2022-02-23T00:00:00 -57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DE EMPENHO NO EXERCÍCIO 2022. 2022NE00484 2022NE00444 2022007183406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |HPM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866845 337263612 36310 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01848 2022NE00950 2022007183406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |HPM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866845 337263613 36311 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02923 2022NE02304 2022007183406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866845 337263614 36312 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. 1/2 DIARIA PARA São Mateus / ES NO DIA 15/10/2022 A FIM DEN TRABALHAR EM Missão Institucional CONFORME A RD 236/2022 NOTER - Processo 2022-2022-8V1JV. 2022OB02923 2022NE02304 2022007183406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866845 337263615 36313 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01847 2022NE00950 2022007183406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |HPM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866845 337263616 36314 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1 e 1/2 diaria para os municípios Mucurici, Nova Venécia e São Mateus-ES no período de 13 a 14 de abril, em MIssão Intsitucional. RD-107/2022/SCM - NOTAer. PROC. 2022-8V1JV. 2022NL00932 2022NE00950 2022007183406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |HPM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866845 337263617 36315 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO. 1/2 DIARIA PARA São Mateus / ES NO DIA 15/10/2022 A FIM DEN TRABALHAR EM Missão Institucional CONFORME A RD 236/2022 NOTER - Processo 2022-2022-8V1JV. 2022NL02647 2022NE02304 2022007183406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866845 337263618 36316 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1 e 1/2 diaria para os municípios Mucurici, Nova Venécia e São Mateus-ES no período de 13 a 14 de abril, em MIssão Intsitucional. RD-107/2022/SCM - NOTAer. PROC. 2022-8V1JV. 2022OB01037 2022NE00950 2022007183406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |HPM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866845 337263619 36317 2022 2022-06-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho para cobrir despesas com diarias 2022NE01581 2022NE00950 2022007183406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |HPM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866845 337263620 36318 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01037 2022NE00950 2022007183406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |HPM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866845 337263621 36319 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1 e 1/2 diaria para os municípios Mucurici, Nova Venécia e São Mateus-ES no período de 13 a 14 de abril, em MIssão Intsitucional. RD-107/2022/SCM - NOTAer. PROC. 2022-8V1JV. 2022OB01037 2022NE00950 2022007183406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |HPM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866845 337263622 36320 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de meia diária (RD171/22 - NOTAER) em razão de viagem a Colatina (ES) em 23/06/22 para cumprir missão institucional. Proc. 2022-8V1JV. 2022NL01681 2022NE00950 2022007183406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |HPM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866845 337263623 36321 2022 2022-10-18T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022 2022NE02304 2022NE02304 2022007183406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866845 337263624 36322 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. 1/2 DIARIA PARA São Mateus / ES NO DIA 15/10/2022 A FIM DEN TRABALHAR EM Missão Institucional CONFORME A RD 236/2022 NOTER - Processo 2022-2022-8V1JV. 2022OB02923 2022NE02304 2022007183406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866845 337263625 36323 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diaria para o Municipio de Iúna/ES no dia 21/02/2022, a fim de cumprir missão institucional. Conforme RD 053/NOTAer. 2022NL00360 2022NE00444 2022007183406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |HPM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866845 337263626 36324 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diaria para o Municipio de Iúna/ES no dia 21/02/2022, a fim de cumprir missão institucional. Conforme RD 053/NOTAer. 2022OB00422 2022NE00444 2022007183406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |HPM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866845 337263627 36325 2022 2022-12-29T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02996 2022NE02304 2022007183406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866845 337263628 36326 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de meia diária (RD171/22 - NOTAER) em razão de viagem a Colatina (ES) em 23/06/22 para cumprir missão institucional. Proc. 2022-8V1JV. 2022OB01848 2022NE00950 2022007183406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |HPM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866845 337263629 36327 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de meia diária (RD175/22 - NOTAER) em razão de viagem a Guriri (ES) em 25/06/22 para cumprir missão institucional. Proc. 2022-8V1JV. 2022OB01847 2022NE00950 2022007183406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |HPM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866845 337263630 36328 2022 2022-04-19T00:00:00 169,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.371.777-## 1 "" DANIEL MADEIRA QUINTELLA 8336023 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00950 2022NE00950 2022007183406 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |HPM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866845 337263631 36329 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 -1405,7900 0,0000 0,0000 ###.773.337-## 1 "" GERUSA RIOS PESSANHA TAVARES 8336089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09237 2022NE02676 7007707322022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MEDICO - DT# 1543830 337263632 36330 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 1405,7900 0,0000 0,0000 ###.773.337-## 1 "" GERUSA RIOS PESSANHA TAVARES 8336089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO PAULO PARA PARTICIPAÇAO NO I CONGRESSO NACIONAL DO FORUM NACIONAL DO PODER JUDICIARIO CONFORME PORTARIA 1185-CARGO COORDENADORA 2022NL04387 2022NE02676 7007707322022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MEDICO - DT# 1543830 337263633 36331 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1405,7900 0,0000 ###.773.337-## 1 "" GERUSA RIOS PESSANHA TAVARES 8336089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO PAULO PARA PARTICIPAÇAO NO I CONGRESSO NACIONAL DO FORUM NACIONAL DO PODER JUDICIARIO CONFORME PORTARIA 1185-CARGO COORDENADORA 2022OB09237 2022NE02676 7007707322022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MEDICO - DT# 1543830 337263634 36332 2022 2022-04-11T00:00:00 1405,7900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.773.337-## 1 "" GERUSA RIOS PESSANHA TAVARES 8336089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO PAULO PARA PARTICIPAÇAO NO I CONGRESSO NACIONAL DO FORUM NACIONAL DO PODER JUDICIARIO CONFORME PORTARIA 1185-CARGO COORDENADORA 2022NE02671 2022NE02671 7007707322022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MEDICO - DT# 1543830 337263635 36333 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 -1405,7900 0,0000 0,0000 ###.773.337-## 1 "" GERUSA RIOS PESSANHA TAVARES 8336089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL04378: ANULAÇÃO 2022NS00481 2022NE02671 7007707322022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MEDICO - DT# 1543830 337263636 36334 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 1405,7900 0,0000 0,0000 ###.773.337-## 1 "" GERUSA RIOS PESSANHA TAVARES 8336089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO PAULO PARA PARTICIPAÇAO NO I CONGRESSO NACIONAL DO FORUM NACIONAL DO PODER JUDICIARIO CONFORME PORTARIA 1185-CARGO COORDENADORA 2022OB09237 2022NE02676 7007707322022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MEDICO - DT# 1543830 337263637 36335 2022 2022-04-11T00:00:00 -1405,7900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.773.337-## 1 "" GERUSA RIOS PESSANHA TAVARES 8336089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DEVIDO A DATA TER SIDO FEITO INDEVIDAMENTE 2022NE02675 2022NE02671 7007707322022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MEDICO - DT# 1543830 337263638 36336 2022 2022-08-11T00:00:00 1405,7900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.773.337-## 1 "" GERUSA RIOS PESSANHA TAVARES 8336089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO PAULO PARA PARTICIPAÇAO NO I CONGRESSO NACIONAL DO FORUM NACIONAL DO PODER JUDICIARIO CONFORME PORTARIA 1185-CARGO COORDENADORA 2022NE02676 2022NE02676 7007707322022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MEDICO - DT# 1543830 337263639 36337 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 1405,7900 0,0000 0,0000 ###.773.337-## 1 "" GERUSA RIOS PESSANHA TAVARES 8336089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO PAULO PARA PARTICIPAÇAO NO I CONGRESSO NACIONAL DO FORUM NACIONAL DO PODER JUDICIARIO CONFORME PORTARIA 1185-CARGO COORDENADORA 2022NL04378 2022NE02671 7007707322022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MEDICO - DT# 1543830 337263640 36338 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.327-## 1 "" FABIO DE CAMPOS PEREIRA 8336100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 28/10/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE PRESO PARA CONSULTA MÉDICA EM ARACRUZ/ES. PROCESSO N° 2022-1B7CV. 2022NL12418 2022NE08994 2022-1B7CV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2749548 337263641 36339 2022 2022-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.327-## 1 "" FABIO DE CAMPOS PEREIRA 8336100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 28/10/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE PRESO PARA CONSULTA MÉDICA EM ARACRUZ/ES. PROCESSO N° 2022-1B7CV. 2022NE08994 2022NE08994 2022-1B7CV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2749548 337263642 36340 2022 2022-12-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.327-## 1 "" FABIO DE CAMPOS PEREIRA 8336100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 20/12/2022 - ESCOLTA DE INTERNO PARA UNIDADE DE SAÚDE DO SISTEMA PENAL - USSP EM VIANA/ES - 2022-M0GQ0 2022NE10802 2022NE10802 2022-M0GQ0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2749548 337263643 36341 2022 2022-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.327-## 1 "" FABIO DE CAMPOS PEREIRA 8336100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 09/11/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE PRESA PARA VITÓRIA/ES. PROCESSO N° 2022-5440M. 2022NE08996 2022NE08996 2022-5440M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2749548 337263644 36342 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.327-## 1 "" FABIO DE CAMPOS PEREIRA 8336100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 09/11/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE PRESA PARA VITÓRIA/ES. PROCESSO N° 2022-5440M. 2022NL12420 2022NE08996 2022-5440M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2749548 337263645 36343 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.327-## 1 "" FABIO DE CAMPOS PEREIRA 8336100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 08/11/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE PRESA PARA CONSULTA MÉDICA EM VIANA/ES. PROCESSO N° 2022-1496X. 2022NL12421 2022NE08998 2022-1496X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2749548 337263646 36344 2022 2022-12-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.327-## 1 "" FABIO DE CAMPOS PEREIRA 8336100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 15/12/2022 - ESCOLTA DE PRESA PARA CONSULTA MÉDICA EM VITÓRIA/ES - 2022-2T00G 2022NE10830 2022NE10830 2022-2T00G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2749548 337263647 36345 2022 2022-12-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.327-## 1 "" FABIO DE CAMPOS PEREIRA 8336100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 14/12/2022 - ESCOLTA DE PRESA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES - 2022-0531Q 2022NE10803 2022NE10803 2022-0531Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2749548 337263648 36346 2022 2022-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.327-## 1 "" FABIO DE CAMPOS PEREIRA 8336100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 07/11/2022, REFERENTE A VISITA TÉCNICA A PRESA EM PRISÃO DOMICILIAR, CONFORME DECISÃO JUDICIAL - SÃO MATEUS/ES. PROCESSO N° 2022-RMG0F. 2022NE09000 2022NE09000 2022-RMG0F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2749548 337263649 36347 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.646.327-## 1 "" FABIO DE CAMPOS PEREIRA 8336100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 07/11/2022, REFERENTE A VISITA TÉCNICA A PRESA EM PRISÃO DOMICILIAR, CONFORME DECISÃO JUDICIAL - SÃO MATEUS/ES. PROCESSO N° 2022-RMG0F. 2022NL12423 2022NE09000 2022-RMG0F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2749548 337263650 36348 2022 2022-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.646.327-## 1 "" FABIO DE CAMPOS PEREIRA 8336100 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 08/11/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE PRESA PARA CONSULTA MÉDICA EM VIANA/ES. PROCESSO N° 2022-1496X. 2022NE08998 2022NE08998 2022-1496X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2749548 337263651 36349 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.392.652-## 1 "" MOISES JOAQUIM GONçALVES 8336121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 24/12/2022 ? PROCESSO 2022-BTW9L. 2022OB05329 2022NE03271 2022-BTW9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2805553 337263652 36350 2022 2022-12-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.392.652-## 1 "" MOISES JOAQUIM GONçALVES 8336121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 24/12/2022 ? PROCESSO 2022-BTW9L. 2022NE03271 2022NE03271 2022-BTW9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2805553 337263653 36351 2022 2022-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.392.652-## 1 "" MOISES JOAQUIM GONçALVES 8336121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 05/07/2022 2022NE01817 2022NE01817 2022-088QF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2805553 337263654 36352 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.392.652-## 1 "" MOISES JOAQUIM GONçALVES 8336121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 05/07/2022 2022NL02643 2022NE01817 2022-088QF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2805553 337263655 36353 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.392.652-## 1 "" MOISES JOAQUIM GONçALVES 8336121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02634 2022NE01817 2022-088QF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2805553 337263656 36354 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.392.652-## 1 "" MOISES JOAQUIM GONçALVES 8336121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03017 2022NE02020 2022-41DJZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2805553 337263657 36355 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.392.652-## 1 "" MOISES JOAQUIM GONçALVES 8336121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 27/09/2022 2022OB03783 2022NE02360 2022-1VPF3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2805553 337263658 36356 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.392.652-## 1 "" MOISES JOAQUIM GONçALVES 8336121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 05/07/2022 2022OB02634 2022NE01817 2022-088QF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2805553 337263659 36357 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.392.652-## 1 "" MOISES JOAQUIM GONçALVES 8336121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR SAINDO DE CARIACICA AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPERIMIM NO DIA 25/07/2022 2022NL03095 2022NE02020 2022-41DJZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2805553 337263660 36358 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.392.652-## 1 "" MOISES JOAQUIM GONçALVES 8336121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPERIMIM NO DIA 25/07/2022 2022OB03017 2022NE02020 2022-41DJZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2805553 337263661 36359 2022 2022-09-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.392.652-## 1 "" MOISES JOAQUIM GONçALVES 8336121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 27/09/2022 2022NE02360 2022NE02360 2022-1VPF3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2805553 337263662 36360 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.392.652-## 1 "" MOISES JOAQUIM GONçALVES 8336121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 24/12/2022 ? PROCESSO 2022-BTW9L. 2022NL05274 2022NE03271 2022-BTW9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2805553 337263663 36361 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.392.652-## 1 "" MOISES JOAQUIM GONçALVES 8336121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03783 2022NE02360 2022-1VPF3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2805553 337263664 36362 2022 2022-07-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.392.652-## 1 "" MOISES JOAQUIM GONçALVES 8336121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPERIMIM NO DIA 25/07/2022 2022NE02020 2022NE02020 2022-41DJZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2805553 337263665 36363 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.392.652-## 1 "" MOISES JOAQUIM GONçALVES 8336121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022GD00160: AJUSTE NO LANÇAMENTO. 2022NS00534 2022NE03271 2022-BTW9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2805553 337263666 36364 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.392.652-## 1 "" MOISES JOAQUIM GONçALVES 8336121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00160 2022NE03271 2022-BTW9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2805553 337263667 36365 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.392.652-## 1 "" MOISES JOAQUIM GONçALVES 8336121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPERIMIM NO DIA 25/07/2022 2022OB03017 2022NE02020 2022-41DJZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2805553 337263668 36366 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.392.652-## 1 "" MOISES JOAQUIM GONçALVES 8336121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO NA CONTA C NO DIA 02/01/2023, RELATIVO À DIÁRIA NÃO UTILIZADA PELO(A) SERVIDOR(A) MOISES JOAQUIM GONçALVES, CONF. EXTRATO PEÇA #26. 2022GD00160 2022NE03271 2022-BTW9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2805553 337263669 36367 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.392.652-## 1 "" MOISES JOAQUIM GONçALVES 8336121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05329 2022NE03271 2022-BTW9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2805553 337263670 36368 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.392.652-## 1 "" MOISES JOAQUIM GONçALVES 8336121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 05/07/2022 2022OB02634 2022NE01817 2022-088QF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2805553 337263671 36369 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.392.652-## 1 "" MOISES JOAQUIM GONçALVES 8336121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 27/09/2022 2022NL03831 2022NE02360 2022-1VPF3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2805553 337263672 36370 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.392.652-## 1 "" MOISES JOAQUIM GONçALVES 8336121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 27/09/2022 2022OB03783 2022NE02360 2022-1VPF3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2805553 337263673 36371 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.392.652-## 1 "" MOISES JOAQUIM GONçALVES 8336121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00534 2022NE03271 2022-BTW9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2805553 337263674 36372 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.392.652-## 1 "" MOISES JOAQUIM GONçALVES 8336121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 24/12/2022 ? PROCESSO 2022-BTW9L. 2022OB05329 2022NE03271 2022-BTW9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2805553 337263675 36373 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.181.307-## 1 "" VALDINE DIAS DA ROCHA 8336129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 13/04, REALIZAR ESCOLTA DE PRESO PARA CONSULTA MÉDICA NA USSP EM VIANA, REALIZAÇÃO DE EXAMES PSIQUIÁTRICO NA UCTP EM CARIACICA E BUSCAR COMPUTADORES DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E SCANNER PARA O SERVIÇO SOCIAL NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SEJUS EM VITÓRIA RD N°36, 2022-M4G4R 2022OB05489 2022NE03328 2022-M4G4R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989255 337263676 36374 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.181.307-## 1 "" VALDINE DIAS DA ROCHA 8336129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 31/08/2022 - ESCOLTA DE PRESO PARA CONSULTA MÉDICA EM SANTA LEOPOLDINA/ES - PROCESSO 2022-SLRZH 2022OB13178 2022NE08822 2022-SLRZH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989255 337263677 36375 2022 2022-05-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.181.307-## 1 "" VALDINE DIAS DA ROCHA 8336129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 13/04, REALIZAR ESCOLTA DE PRESO PARA CONSULTA MÉDICA NA USSP EM VIANA, REALIZAÇÃO DE EXAMES PSIQUIÁTRICO NA UCTP EM CARIACICA E BUSCAR COMPUTADORES DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E SCANNER PARA O SERVIÇO SOCIAL NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SEJUS EM VITÓRIA RD N°36, 2022-M4G4R 2022NE03328 2022NE03328 2022-M4G4R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989255 337263678 36376 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.181.307-## 1 "" VALDINE DIAS DA ROCHA 8336129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 31/08/2022 - ESCOLTA DE PRESO PARA CONULTA MÉDICA EM SANTA LEOPOLDINA/ES - PROCESSO 2022-SLRZH 2022NL11198 2022NE08822 2022-SLRZH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989255 337263679 36377 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.181.307-## 1 "" VALDINE DIAS DA ROCHA 8336129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB13178 2022NE08822 2022-SLRZH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989255 337263680 36378 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.181.307-## 1 "" VALDINE DIAS DA ROCHA 8336129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 29/04, REALIZAR ESCOLTA DE PRESO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DÓRIO SILVA NA SERRA E BUSCAR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO GTI EM VITÓRIA RD N°43, 2022-1HTR0 2022NL04347 2022NE03347 2022-1HTR0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989255 337263681 36379 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.181.307-## 1 "" VALDINE DIAS DA ROCHA 8336129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 31/08/2022 - ESCOLTA DE PRESO PARA CONSULTA MÉDICA EM SANTA LEOPOLDINA/ES - PROCESSO 2022-SLRZH 2022OB13178 2022NE08822 2022-SLRZH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989255 337263682 36380 2022 2022-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.181.307-## 1 "" VALDINE DIAS DA ROCHA 8336129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 31/08/2022 - ESCOLTA DE PRESO PARA CONULTA MÉDICA EM SANTA LEOPOLDINA/ES - PROCESSO 2022-SLRZH 2022NE08822 2022NE08822 2022-SLRZH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989255 337263683 36381 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.181.307-## 1 "" VALDINE DIAS DA ROCHA 8336129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 13/04, REALIZAR ESCOLTA DE PRESO PARA CONSULTA MÉDICA NA USSP EM VIANA, REALIZAÇÃO DE EXAMES PSIQUIÁTRICO NA UCTP EM CARIACICA E BUSCAR COMPUTADORES DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E SCANNER PARA O SERVIÇO SOCIAL NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SEJUS EM VITÓRIA RD N°36, 2022-M4G4R 2022OB05489 2022NE03328 2022-M4G4R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989255 337263684 36382 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.181.307-## 1 "" VALDINE DIAS DA ROCHA 8336129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 29/04, REALIZAR ESCOLTA DE PRESO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DÓRIO SILVA NA SERRA E BUSCAR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO GTI EM VITÓRIA RD N°43, 2022-1HTR0 2022OB05283 2022NE03347 2022-1HTR0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989255 337263685 36383 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.181.307-## 1 "" VALDINE DIAS DA ROCHA 8336129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 29/04, REALIZAR ESCOLTA DE PRESO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DÓRIO SILVA NA SERRA E BUSCAR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO GTI EM VITÓRIA RD N°43, 2022-1HTR0 2022OB05283 2022NE03347 2022-1HTR0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 29/04, REALIZAR ESCOLTA DE PRESO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DORIO SILVA NA SERRA E BUSCAR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO GTI EM VITÓRIA RD N°43, 2022-1HTR0 2022NE03347 2022NE03347 2022-1HTR0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989255 337263689 36387 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.181.307-## 1 "" VALDINE DIAS DA ROCHA 8336129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 05/10/2022 - ESCOLTA DE PRESOS PARA VILA VELHA/ES - PROCESSO 2022-R74ZH 2022NL12239 2022NE09307 2022-R74ZH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989255 337263690 36388 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.181.307-## 1 "" VALDINE DIAS DA ROCHA 8336129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 13/04, REALIZAR ESCOLTA DE PRESO PARA CONSULTA MÉDICA NA USSP EM VIANA, REALIZAÇÃO DE EXAMES PSIQUIÁTRICO NA UCTP EM CARIACICA E BUSCAR COMPUTADORES DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E SCANNER PARA O SERVIÇO SOCIAL NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SEJUS EM VITÓRIA RD N°36, 2022-M4G4R 2022NL04294 2022NE03328 2022-M4G4R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989255 337263692 36390 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.058-## 1 "" FERNANDO CORLETO 8336137 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/09/2022 PARA ARACRUZ 2022OB02961 2022NE01760 2022-GPT52 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791730 337263693 36391 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.058-## 1 "" FERNANDO CORLETO 8336137 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM 2022NL00247 2022NE00277 2022-DBRLM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791730 337263694 36392 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.389.058-## 1 "" FERNANDO CORLETO 8336137 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ 2022OB00380 2022NE00276 2022-GS53J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ 2022NE00276 2022NE00276 2022-GS53J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791730 337263698 36396 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.058-## 1 "" FERNANDO CORLETO 8336137 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM 2022OB00381 2022NE00277 2022-DBRLM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB00381 2022NE00277 2022-DBRLM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791730 337263702 36400 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.058-## 1 "" FERNANDO CORLETO 8336137 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02961 2022NE01760 2022-GPT52 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791730 337263704 36402 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.058-## 1 "" FERNANDO CORLETO 8336137 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ 2022NL00246 2022NE00276 2022-GS53J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791730 337263705 36403 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.058-## 1 "" FERNANDO CORLETO 8336137 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/09/2022 PARA ARACRUZ 2022NL02113 2022NE01760 2022-GPT52 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791730 337263706 36404 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.058-## 1 "" FERNANDO CORLETO 8336137 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00380 2022NE00276 2022-GS53J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943697 337263708 36406 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02761 2022NE01643 2022-97N2W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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DIÁRIAS 2022OB02728 2022NE01604 2022-R6V45 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943697 337263711 36409 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01929 2022NE01187 2022-XKTLJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943697 337263712 36410 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 17 A 18/12/2022 PARA DOMINGOS MARTINS 2022OB04046 2022NE02411 2022-F7F6M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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FGE# 2943697 337263721 36419 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 10 A 12/06/2022 PARA DOMINGOS MARTINS 2022OB01929 2022NE01187 2022-XKTLJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943697 337263722 36420 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22 A 23/07/2022 PARA DOMINGOS MARTINS 2022NL01643 2022NE01386 2022-QF9QS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943697 337263723 36421 2022 2022-09-19T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 a 18/09/09/2022 PARA DOMINGOS MARTINS 2022NE01796 2022NE01796 2022-8TMK2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943697 337263724 36422 2022 2022-06-15T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 10 A 12/06/2022 PARA DOMINGOS MARTINS 2022NE01187 2022NE01187 2022-XKTLJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943697 337263726 36424 2022 2022-09-09T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 09 A 11/09/2022 PARA DOMINGOS MARTINS 2022NE01751 2022NE01751 2022-0HQB1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943697 337263737 36435 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 10 A 12/06/2022 PARA DOMINGOS MARTINS 2022NL01387 2022NE01187 2022-XKTLJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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DIÁRIAS 2022OB02331 2022NE01386 2022-QF9QS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943697 337263740 36438 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19 A 21/08/2022 PARA DOMINGOS MARTINS 2022OB02728 2022NE01604 2022-R6V45 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943697 337263741 36439 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03925 2022NE02334 2022-2ZMWF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943697 337263742 36440 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 09 A 11/09/2022 PARA DOMINGOS MARTINS 2022OB02933 2022NE01751 2022-0HQB1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943697 337263743 36441 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 a 18/09/09/2022 PARA DOMINGOS MARTINS 2022NL02161 2022NE01796 2022-8TMK2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943697 337263744 36442 2022 2022-12-13T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 09 a 13/12/2022 PARA JERONIMO MONTEIRO 2022NE02334 2022NE02334 2022-2ZMWF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943697 337263745 36443 2022 2022-08-24T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26 A 28/08/2022 PARA DOMINGOS MARTINS 2022NE01643 2022NE01643 2022-97N2W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943697 337263746 36444 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 26/06/2022 PARA DOMINGOS MARTINS 2022OB02246 2022NE01335 2022-H7XFH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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FGE# 2943697 337263749 36447 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02933 2022NE01751 2022-0HQB1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943697 337263750 36448 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 17 A 18/12/2022 PARA DOMINGOS MARTINS 2022NL02901 2022NE02411 2022-F7F6M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943697 337263751 36449 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.106.251-## 1 "" CLAUDIA DE CARVALHO MELLO 8336152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 10 A 12/06/2022 PARA DOMINGOS MARTINS 2022OB01929 2022NE01187 2022-XKTLJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2943697 337263752 36450 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.362.967-## 1 "" LICIA REGINA MENDONCA DE OLIVEIRA 8336176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LÍCIA REGINA MENDONÇA DE OLIVEIRA - VIAGEM EM 12/04/2022. 2022NL00560 2022NE00537 2022-zzz33 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - 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CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS# 1545949 337263756 36454 2022 2022-04-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.362.967-## 1 "" LICIA REGINA MENDONCA DE OLIVEIRA 8336176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LÍCIA REGINA MENDONÇA DE OLIVEIRA - VIAGEM EM 12/04/2022. 2022NE00537 2022NE00537 2022-zzz33 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS# 1545949 337263760 36458 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.362.967-## 1 "" LICIA REGINA MENDONCA DE OLIVEIRA 8336176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LÍCIA REGINA MENDONÇA DE OLIVEIRA - viagem em 13/06 e 15/06/2022. 2022OB01572 2022NE00899 2022-ZZZ33 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS# 1545949 337263761 36459 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.362.967-## 1 "" LICIA REGINA MENDONCA DE OLIVEIRA 8336176 NÃO APLICÁVEL - 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MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO DE BATALHAO FGPM# 2672154 337263763 36461 2022 2022-11-23T00:00:00 1526,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.786.847-## 1 "" FRANCISCO ALVES DA VITORIA 8336206 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias em favor do militar que que participou do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Estratégias para Conservação da Natureza, oferecido pelo IFMS (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul), previsto para os dias 07 a 13 de novembro de 2022, em Corumbá-MS. 2022NE01880 2022NE01880 2022-7PX74 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - 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FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO DE BATALHAO FGPM# 2672154 337263767 36465 2022 2022-02-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PACIENTE ENI MATOS DSIAS AO HGL LINHARES ES,ENANA CABRAL DE OLIVEIRA AO HMSA COLATINA ES,DESTINO LINHARES, COLATINA. 2022NL00148 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263768 36466 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A ABRIL DE 2022 PARA ACOMPANHAR PACIENTE LORRAYNE ESTEFANI HMSJ COLATINA ES, MILENA PAULA AFONSO SOUZA HMSJ COLATINA ES,LAISA RODRIGUES QUARESMA HMSJ COLATINA ES,E ANA GLEISE HMSJ COLATINA ES,MARISETE CARMO PELANDA HMSA COLATINA ES,DAIANA OLIVEIRA HMSJ COLATINA ES,TAIANA GOMES HMSJ COLATINA ES,ANA BEATRIZ CASULA HMSJ COLATINA ES,DESTINO COLATINA.COTA MAIO DE 2022. 2022OB00643 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263769 36467 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00525 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263770 36468 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00364 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263771 36469 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 -369,6000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00889 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263772 36470 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A ABRIL DE 2022 PARA ACOMPANHAR PACIENTE LORRAYNE ESTEFANI HMSJ COLATINA ES, MILENA PAULA AFONSO SOUZA HMSJ COLATINA ES,LAISA RODRIGUES QUARESMA HMSJ COLATINA ES,E ANA GLEISE HMSJ COLATINA ES,MARISETE CARMO PELANDA HMSA COLATINA ES,DAIANA OLIVEIRA HMSJ COLATINA ES,TAIANA GOMES HMSJ COLATINA ES,ANA BEATRIZ CASULA HMSJ COLATINA ES,DESTINO COLATINA 2022NL00470 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263773 36471 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 649,6000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A ACOMPANHAR PACIENTE JULIA SANTOS TEXEIRA PARA HSJ COLATINA ES,DISINEIA SOARES PARA HMSJ COLATINA ES, SAIURA DA SILVA CABRAL COLATINA ES, MARCOS TADEU HERZOG PARA HABF VITORIA ES,MURILO SCHERING PARA HMSJ COLATINA ES, ELISA ALVES DOS SANTOS PARA HMSJ COLATINA ES,TAIANA GOMES ALVARENGA PARA HMSJ COLATINA ES,KAROLINE AUGUSTA SOUZA PARA HMSJ COLATINA ES,DESTINO COLATINA,VITORIA.COTA JUNHO DE 2022. 2022OB00729 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263774 36472 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 571,2000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PACIENTE JAQUELINE LOPES DO NASCIMENTO AO HMSJ COLATINA ES,DAVI DA SILVA LINO AO HMSJ COLATINA ES,RAISSA DA SILVA SOUZA AO HMSJ COLATINA ES, MELISSA LUCAS VALERIO AO HMSJ COLATINA ES,ILDA AUGUSTA MELO AO H. EVANGELICO VITORIA ES,DENES CALAVORT NASCIMENTO AO HESP VITORIA ES,DALI PEREIRA DA SILVA AO H. STA CASA VITORIA ES,DESTINO COLATINA,VITORIA. 2022NL00023 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263775 36473 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PACIENTE MARCELO RODRIGUES SOUZA A CLINICA MED IMAGEM SÃO MATEUS ES,JOSE MARIA DA SILVA AO HMSA COLATINA ES DESTINO S. MATEUS E COLATINA. COTA MARÇO DE 2022. 2022OB00364 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263776 36474 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 257,6000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PACIENTE DANIEL MORAES DA SILVA AO HOSPITAL INFANTIL DE VITÓRIA ES,CLÉRIGO OLIVEIRA FONSECA AO HRAS EM SÃO MATEUS ES,SAYURA DA SILVA AO HRAS EM SÃO MATEUS ES,DESTINO VITORIA,S. MATEUS.COTA AGOSTO DE 2022. 2022OB01241 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263777 36475 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PACIENTE GENILDA VILCA TORRES AO HMSJ EM COLATINA ES, JACY DE PAULA PARA O HMSJ EM COLATINA ES,RITA CALHEIROS PARA O HMSJ EM COLATINA ES,MIRIAN DA SILVA SANTOS PARA O HMSJ EM COLATINA ES, DESTINO COLATINA.COTA OUTUBRO DE 2022. 2022OB01563 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263778 36476 2022 2022-08-26T00:00:00 2500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO 2022NE00077, DEVIDO À MUITAS VIAGENS, TENDO EM VISTA SER UM VALOR ESTIMADO E SEM PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES. 2022NE00539 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263779 36477 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 -593,6000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01162 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263780 36478 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A ABRIL DE 2022 PARA ACOMPANHAR PACIENTE LORRAYNE ESTEFANI HMSJ COLATINA ES, MILENA PAULA AFONSO SOUZA HMSJ COLATINA ES,LAISA RODRIGUES QUARESMA HMSJ COLATINA ES,E ANA GLEISE HMSJ COLATINA ES,MARISETE CARMO PELANDA HMSA COLATINA ES,DAIANA OLIVEIRA HMSJ COLATINA ES,TAIANA GOMES HMSJ COLATINA ES,ANA BEATRIZ CASULA HMSJ COLATINA ES,DESTINO COLATINA.COTA MAIO DE 2022. 2022OB00643 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263781 36479 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 571,2000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 4 DIÁRIA E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE VAGNER FELIPE DA SILVA NO HRAS EM SÃO MATEUS ES,LILIANA BERNADINA PARA O HOSPITAL EVANGÉLICO EM VITÓRIA ES, DOUGLAS CORREA DOS ANJOS PARA O HOSPITAL EVANGÉLICO EM VITÓRIA ES,LUIZ HENRIQUE AZEVEDO CARDOSO PARA O HMSJ EM COLATINA ES,MIRIAN DA CRUZ BARBOSA PARA O HOSPITAL JAIME DOS SANTOS,JOSIANE ANACLETO DE MORAES PARA O HMSJ EM COLATINA ES NEVES EM VITÓRIA JOSIANE ANACLETO DE MORAES PARA O HMSJ EM COLATINA ES,MONICA DE JESUS SANTOS PARA FAZER EXAME NA MED IMAGEM EM SÃO MATEUS ES, DESTINO SAO MATEUS, VITORIA,COLATINA.COTA NOVEMBRO DE 2022. 2022OB01716 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263782 36480 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE ROSILENE DUTRA DE OLIVEIRA PARA O HMSJ E COLATINA ES, ACOMPANHAR PACIENTE THAYSE BRAGANÇA PARA O HMSJ EM COLATINA ES, ACOMPANHAR PACIENTE JOSÉ ASSIS CAMPOS PARA O HRAS EM SÃO MATEUS ES.COTA DEZEMBRO DE 2022. 2022OB01860 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263783 36481 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PACIENTE ENI MATOS DSIAS AO HGL LINHARES ES,ENANA CABRAL DE OLIVEIRA AO HMSA COLATINA ES,DESTINO LINHARES, COLATINA. COTA MARÇO DE 2022. 2022OB00280 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263784 36482 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PACIENTE MARCELO RODRIGUES SOUZA A CLINICA MED IMAGEM SÃO MATEUS ES,JOSE MARIA DA SILVA AO HMSA COLATINA ES DESTINO S. MATEUS E COLATINA. 2022NL00233 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263785 36483 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PACIENTE MARCELO RODRIGUES SOUZA A CLINICA MED IMAGEM SÃO MATEUS ES,JOSE MARIA DA SILVA AO HMSA COLATINA ES DESTINO S. MATEUS E COLATINA. COTA MARÇO DE 2022. 2022OB00364 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263786 36484 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2022 PARA ACOMPANHAR PACIENTENAIARA CONCEIÇÃO DOS SANTOS AO HMSJ COLATINA ES,GUSTAVO GONÇALVES SOUZA AO HMSJ COLATINA ES,EANA PAULA BARBOSA AO HRAS SÃO MATEUS ES,CLARISSA DE SOUZA LOPES AO HMSJ COLATINA ES,ANA PAULA BARBOSA LOPES AO HMSJ COLATINA ES, LORRAINE ESTEFANE AO HMSJ COLATINA ES,MILENA PAULA AFONSO SOUZA AO HMSJ COLATINA ES,DESTINO COLATINA,S. MATEUS.COTA ABRIL DE 2022. 2022OB00525 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263787 36485 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PACIENTE ENI MATOS DSIAS AO HGL LINHARES ES,ENANA CABRAL DE OLIVEIRA AO HMSA COLATINA ES,DESTINO LINHARES, COLATINA. COTA MARÇO DE 2022. 2022OB00280 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263788 36486 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1125,6000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR CINCO DIÁRIAS E MEIA , TRES PERNOITES MAIS MEIA DIÁRIA +30% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE RENATA VIEIRA BATISTA PARA O HMSJ EM COLATINA ES, ACOMPANHAR PACIENTE SHEILA ROBERTA CAETANO PARA O HMSJ EM COLATINA ES, ACOMPANHAR PACIENTE VALDEMIRO TESCH PARA O HSA EM COLATINA ES, ACOMPANHAR PACIENTE IVANETE ALVES CONCEIÇÃO PARA O HDS EM VITÓRIA ES, ACOMPANHAR PACIENTE MARLUCE MARQUES MESQUITA PARA O HMSJ EM COLATINA ES, ACOMPANHAR PACIENTE ARTHUR NICOLAS DE CASTRO PARA O HMSJ EM COLATINA ES, ACOMPANHAR PACIENTE TALITA SOUZA SILVA PARA I HIMABA EM VITÓRIA ES, ACOMPANHAR PACIENTE MELQUIADES LEITE SILVA PARA O HMSJ EM COLATINA ES, ACOMPANHAR PACIENTE JOSÉ FELIPE MARINS PARA O HMSJ EM COLATINA ES, ACOMPANHAR PACIENTE LEVI FERREIRA BORGES AO HRAS EM SÃO MATEUS ES, ACOMPANHAR PACIENTE CRISTIANE LOPES DE MOURA PARA A SANTA CASA DE VITÓRIA ES, ACOMPANHAR PACIENTE ARI DUARTE SILVEIRA PARA O HMSJ EM COLATINA ES,COTA SETEMBRO DE 2022. 2022OB01426 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263789 36487 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 257,6000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PACIENTE DANIEL MORAES DA SILVA AO HOSPITAL INFANTIL DE VITÓRIA ES,CLÉRIGO OLIVEIRA FONSECA AO HRAS EM SÃO MATEUS ES,SAYURA DA SILVA AO HRAS EM SÃO MATEUS ES,DESTINO VITORIA,S. MATEUS.COTA AGOSTO DE 2022. 2022OB01241 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263790 36488 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 330,4000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PACIENTE ANA GABRIELA SILVA TEIMOSO AO H.INFANTIL VITORIA ES ,ELLEM PEIXOTO GARCIA AO HMSJ COLATINA ES, DESTINO VITORIA,COLATINA.COTA JULHO DE 2022. 2022OB01089 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263791 36489 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 571,2000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 4 DIÁRIA E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE VAGNER FELIPE DA SILVA NO HRAS EM SÃO MATEUS ES,LILIANA BERNADINA PARA O HOSPITAL EVANGÉLICO EM VITÓRIA ES, DOUGLAS CORREA DOS ANJOS PARA O HOSPITAL EVANGÉLICO EM VITÓRIA ES,LUIZ HENRIQUE AZEVEDO CARDOSO PARA O HMSJ EM COLATINA ES,MIRIAN DA CRUZ BARBOSA PARA O HOSPITAL JAIME DOS SANTOS,JOSIANE ANACLETO DE MORAES PARA O HMSJ EM COLATINA ES NEVES EM VITÓRIA JOSIANE ANACLETO DE MORAES PARA O HMSJ EM COLATINA ES,MONICA DE JESUS SANTOS PARA FAZER EXAME NA MED IMAGEM EM SÃO MATEUS ES, DESTINO SAO MATEUS, VITORIA,COLATINA 2022NL01393 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263792 36490 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE ROSILENE DUTRA DE OLIVEIRA PARA O HMSJ E COLATINA ES, ACOMPANHAR PACIENTE THAYSE BRAGANÇA PARA O HMSJ EM COLATINA ES, ACOMPANHAR PACIENTE JOSÉ ASSIS CAMPOS PARA O HRAS EM SÃO MATEUS ES.COTA DEZEMBRO DE 2022. 2022OB01860 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263793 36491 2022 2022-12-28T00:00:00 -660,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2022NE00077, CONFORME DECRETO Nº 5230-R, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE GARANTIR A REGULARIDADE DO ENCERRAMENTO FINANCEIRO, ORÇAMENTO E CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE00873 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263794 36492 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 369,6000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIA REL.A JUNHO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PACIENTE DEBORA NASCIMENTO REIS AO HMSJ COLATINA ES,JOAQUIM SANTOS VIANA AO HRAS SÃO MATEUS ES,OVIDIO PEREIRA ARAUJO AO H. STA CASA VITORIA ES,JULIMAR JACINTO DUARTE AO HMSA COLATINA ES, PEDRO BRUNI AO HMSJ COLATINA ES, DESTINO COLATINA, S. MATEUS,VITORIA.COTA JUNHO DE 2022. 2022OB00889 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263795 36493 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 330,4000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PACIENTE ANA GABRIELA SILVA TEIMOSO AO H.INFANTIL VITORIA ES ,ELLEM PEIXOTO GARCIA AO HMSJ COLATINA ES, DESTINO VITORIA,COLATINA.COTA JULHO DE 2022. 2022OB01089 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263796 36494 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2022 PARA ACOMPANHAR PACIENTENAIARA CONCEIÇÃO DOS SANTOS AO HMSJ COLATINA ES,GUSTAVO GONÇALVES SOUZA AO HMSJ COLATINA ES,EANA PAULA BARBOSA AO HRAS SÃO MATEUS ES,CLARISSA DE SOUZA LOPES AO HMSJ COLATINA ES,ANA PAULA BARBOSA LOPES AO HMSJ COLATINA ES, LORRAINE ESTEFANE AO HMSJ COLATINA ES,MILENA PAULA AFONSO SOUZA AO HMSJ COLATINA ES,DESTINO COLATINA,S. MATEUS. 2022NL00373 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263797 36495 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 369,6000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIA REL.A JUNHO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PACIENTE DEBORA NASCIMENTO REIS AO HMSJ COLATINA ES,JOAQUIM SANTOS VIANA AO HRAS SÃO MATEUS ES,OVIDIO PEREIRA ARAUJO AO H. STA CASA VITORIA ES,JULIMAR JACINTO DUARTE AO HMSA COLATINA ES, PEDRO BRUNI AO HMSJ COLATINA ES, DESTINO COLATINA, S. MATEUS,VITORIA. 2022NL00678 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263798 36496 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 330,4000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PACIENTE ANA GABRIELA SILVA TEIMOSO AO H.INFANTIL VITORIA ES ,ELLEM PEIXOTO GARCIA AO HMSJ COLATINA ES, DESTINO VITORIA,COLATINA. 2022NL00846 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263799 36497 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 571,2000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 4 DIÁRIA E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE VAGNER FELIPE DA SILVA NO HRAS EM SÃO MATEUS ES,LILIANA BERNADINA PARA O HOSPITAL EVANGÉLICO EM VITÓRIA ES, DOUGLAS CORREA DOS ANJOS PARA O HOSPITAL EVANGÉLICO EM VITÓRIA ES,LUIZ HENRIQUE AZEVEDO CARDOSO PARA O HMSJ EM COLATINA ES,MIRIAN DA CRUZ BARBOSA PARA O HOSPITAL JAIME DOS SANTOS,JOSIANE ANACLETO DE MORAES PARA O HMSJ EM COLATINA ES NEVES EM VITÓRIA JOSIANE ANACLETO DE MORAES PARA O HMSJ EM COLATINA ES,MONICA DE JESUS SANTOS PARA FAZER EXAME NA MED IMAGEM EM SÃO MATEUS ES, DESTINO SAO MATEUS, VITORIA,COLATINA.COTA NOVEMBRO DE 2022. 2022OB01716 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263800 36498 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 593,6000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PACIENTE ANA JULIA DUTRA HMSJ COLATINA ES,DANIELA DE SOUZA AZEVEDO HMSJ COLATINA ES,ROMARIA BARBOSA PARA HRAS ES, ILDA SILVA CASTRO PARA HMSA COLATINA ES,JOSE SOUZA LIMA PARA HOSPITAL EVANGELICO VITORIA ES,AVIMAR ALVES COSTA PARA HMSA COLATINA ES., MARIANA WAGNER HMSJ COLATINA ES, DESTINO COLATINA,S. MATEUS,VITORIA. 2022NL00480 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263801 36499 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 -571,2000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01716 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263802 36500 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PACIENTE JOSE TOBIAS AO HRAS SÃO MATEUS ES, CREUZA SOUZA E SEBASTIÃO SANTANA AO HRAS SÃO MATEUS ES,JOSE DE OLIVEIRA AO HRAS SÃO MATEUS ES ,MATEUS LIMA AO HMSJ COLATINA ES,SONIA DANIEL DE OLIVEIRA AO HMSJ COLATINA ES , DESTINO S. MATEUS, COLATINA.COTA JULHO DE 2022. 2022OB00987 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263803 36501 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 1125,6000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR CINCO DIÁRIAS E MEIA , TRES PERNOITES MAIS MEIA DIÁRIA +30% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE RENATA VIEIRA BATISTA PARA O HMSJ EM COLATINA ES, ACOMPANHAR PACIENTE SHEILA ROBERTA CAETANO PARA O HMSJ EM COLATINA ES, ACOMPANHAR PACIENTE VALDEMIRO TESCH PARA O HSA EM COLATINA ES, ACOMPANHAR PACIENTE IVANETE ALVES CONCEIÇÃO PARA O HDS EM VITÓRIA ES, ACOMPANHAR PACIENTE MARLUCE MARQUES MESQUITA PARA O HMSJ EM COLATINA ES, ACOMPANHAR PACIENTE ARTHUR NICOLAS DE CASTRO PARA O HMSJ EM COLATINA ES, ACOMPANHAR PACIENTE TALITA SOUZA SILVA PARA I HIMABA EM VITÓRIA ES, ACOMPANHAR PACIENTE MELQUIADES LEITE SILVA PARA O HMSJ EM COLATINA ES, ACOMPANHAR PACIENTE JOSÉ FELIPE MARINS PARA O HMSJ EM COLATINA ES, ACOMPANHAR PACIENTE LEVI FERREIRA BORGES AO HRAS EM SÃO MATEUS ES, ACOMPANHAR PACIENTE CRISTIANE LOPES DE MOURA PARA A SANTA CASA DE VITÓRIA ES, ACOMPANHAR PACIENTE ARI DUARTE SILVEIRA PARA O HMSJ EM COLATINA ES,COTA SETEMBRO DE 2022. 2022OB01426 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263804 36502 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 1125,6000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR CINCO DIÁRIAS E MEIA , TRES PERNOITES MAIS MEIA DIÁRIA +30% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE RENATA VIEIRA BATISTA PARA O HMSJ EM COLATINA ES, ACOMPANHAR PACIENTE SHEILA ROBERTA CAETANO PARA O HMSJ EM COLATINA ES, ACOMPANHAR PACIENTE VALDEMIRO TESCH PARA O HSA EM COLATINA ES, ACOMPANHAR PACIENTE IVANETE ALVES CONCEIÇÃO PARA O HDS EM VITÓRIA ES, ACOMPANHAR PACIENTE MARLUCE MARQUES MESQUITA PARA O HMSJ EM COLATINA ES, ACOMPANHAR PACIENTE ARTHUR NICOLAS DE CASTRO PARA O HMSJ EM COLATINA ES, ACOMPANHAR PACIENTE TALITA SOUZA SILVA PARA I HIMABA EM VITÓRIA ES, ACOMPANHAR PACIENTE MELQUIADES LEITE SILVA PARA O HMSJ EM COLATINA ES, ACOMPANHAR PACIENTE JOSÉ FELIPE MARINS PARA O HMSJ EM COLATINA ES, ACOMPANHAR PACIENTE LEVI FERREIRA BORGES AO HRAS EM SÃO MATEUS ES, ACOMPANHAR PACIENTE CRISTIANE LOPES DE MOURA PARA A SANTA CASA DE VITÓRIA ES, ACOMPANHAR PACIENTE ARI DUARTE SILVEIRA PARA O HMSJ EM COLATINA ES, 2022NL01163 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263805 36503 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 -616,0000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00643 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263806 36504 2022 2022-11-30T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO 2022NE00077, DEVIDO À MUITAS VIAGENS, TENDO EM VISTA SER UM VALOR ESTIMADO E SEM PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES. 2022NE00817 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263807 36505 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 -571,2000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00126 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263808 36506 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 571,2000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PACIENTE JAQUELINE LOPES DO NASCIMENTO AO HMSJ COLATINA ES,DAVI DA SILVA LINO AO HMSJ COLATINA ES,RAISSA DA SILVA SOUZA AO HMSJ COLATINA ES, MELISSA LUCAS VALERIO AO HMSJ COLATINA ES,ILDA AUGUSTA MELO AO H. EVANGELICO VITORIA ES,DENES CALAVORT NASCIMENTO AO HESP VITORIA ES,DALI PEREIRA DA SILVA AO H. STA CASA VITORIA ES,DESTINO COLATINA,VITORIA.COTA JANEIRO DE 2022. 2022OB00126 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263809 36507 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 571,2000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PACIENTE JAQUELINE LOPES DO NASCIMENTO AO HMSJ COLATINA ES,DAVI DA SILVA LINO AO HMSJ COLATINA ES,RAISSA DA SILVA SOUZA AO HMSJ COLATINA ES, MELISSA LUCAS VALERIO AO HMSJ COLATINA ES,ILDA AUGUSTA MELO AO H. EVANGELICO VITORIA ES,DENES CALAVORT NASCIMENTO AO HESP VITORIA ES,DALI PEREIRA DA SILVA AO H. STA CASA VITORIA ES,DESTINO COLATINA,VITORIA.COTA JANEIRO DE 2022. 2022OB00126 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263810 36508 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00987 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263811 36509 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2022 PARA ACOMPANHAR PACIENTENAIARA CONCEIÇÃO DOS SANTOS AO HMSJ COLATINA ES,GUSTAVO GONÇALVES SOUZA AO HMSJ COLATINA ES,EANA PAULA BARBOSA AO HRAS SÃO MATEUS ES,CLARISSA DE SOUZA LOPES AO HMSJ COLATINA ES,ANA PAULA BARBOSA LOPES AO HMSJ COLATINA ES, LORRAINE ESTEFANE AO HMSJ COLATINA ES,MILENA PAULA AFONSO SOUZA AO HMSJ COLATINA ES,DESTINO COLATINA,S. MATEUS.COTA ABRIL DE 2022. 2022OB00525 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263812 36510 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 369,6000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIA REL.A JUNHO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PACIENTE DEBORA NASCIMENTO REIS AO HMSJ COLATINA ES,JOAQUIM SANTOS VIANA AO HRAS SÃO MATEUS ES,OVIDIO PEREIRA ARAUJO AO H. STA CASA VITORIA ES,JULIMAR JACINTO DUARTE AO HMSA COLATINA ES, PEDRO BRUNI AO HMSJ COLATINA ES, DESTINO COLATINA, S. MATEUS,VITORIA.COTA JUNHO DE 2022. 2022OB00889 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263813 36511 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 649,6000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A ACOMPANHAR PACIENTE JULIA SANTOS TEXEIRA PARA HSJ COLATINA ES,DISINEIA SOARES PARA HMSJ COLATINA ES, SAIURA DA SILVA CABRAL COLATINA ES, MARCOS TADEU HERZOG PARA HABF VITORIA ES,MURILO SCHERING PARA HMSJ COLATINA ES, ELISA ALVES DOS SANTOS PARA HMSJ COLATINA ES,TAIANA GOMES ALVARENGA PARA HMSJ COLATINA ES,KAROLINE AUGUSTA SOUZA PARA HMSJ COLATINA ES,DESTINO COLATINA,VITORIA.COTA JUNHO DE 2022. 2022OB00729 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263814 36512 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00280 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263815 36513 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 649,6000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS E MEIA REL. A ACOMPANHAR PACIENTE JULIA SANTOS TEXEIRA PARA HSJ COLATINA ES,DISINEIA SOARES PARA HMSJ COLATINA ES, SAIURA DA SILVA CABRAL COLATINA ES, MARCOS TADEU HERZOG PARA HABF VITORIA ES,MURILO SCHERING PARA HMSJ COLATINA ES, ELISA ALVES DOS SANTOS PARA HMSJ COLATINA ES,TAIANA GOMES ALVARENGA PARA HMSJ COLATINA ES,KAROLINE AUGUSTA SOUZA PARA HMSJ COLATINA ES,DESTINO COLATINA,VITORIA. 2022NL00545 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263816 36514 2022 2022-12-23T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE ROSILENE DUTRA DE OLIVEIRA PARA O HMSJ E COLATINA ES, ACOMPANHAR PACIENTE THAYSE BRAGANÇA PARA O HMSJ EM COLATINA ES, ACOMPANHAR PACIENTE JOSÉ ASSIS CAMPOS PARA O HRAS EM SÃO MATEUS ES. 2022NL01567 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263817 36515 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 593,6000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PACIENTE VIVIANE PEREIRA SILVA NO HMSJ EM COLATINA ES, PACIENTE ROSALINA DA SILVA RAMOS AO HMSJ EM COLATINA ES,DIONES DA SILVA AO HMSJ EM COLATINA ES,GUILHERME PIRES ZACHARIAS NO HMSJ EM COLATINA ES,ANTONIO ALVARENGA COZZER NO HMSJ EM COLATINA ES, MERCINA PEREIRA NO HMSJ EM COLATINA ES,GERLIANE COSTA DIAS NO HOSPITAL JAIME DOS SANTOS EM VITÓRIA ES, DESTINO COLATINA,VITORIA.COTA AGOSTO DE 2022. 2022OB01162 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263818 36516 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PACIENTE GENILDA VILCA TORRES AO HMSJ EM COLATINA ES, JACY DE PAULA PARA O HMSJ EM COLATINA ES,RITA CALHEIROS PARA O HMSJ EM COLATINA ES,MIRIAN DA SILVA SANTOS PARA O HMSJ EM COLATINA ES, DESTINO COLATINA.COTA OUTUBRO DE 2022. 2022OB01563 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263819 36517 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PACIENTE JOSE TOBIAS AO HRAS SÃO MATEUS ES, CREUZA SOUZA E SEBASTIÃO SANTANA AO HRAS SÃO MATEUS ES,JOSE DE OLIVEIRA AO HRAS SÃO MATEUS ES ,MATEUS LIMA AO HMSJ COLATINA ES,SONIA DANIEL DE OLIVEIRA AO HMSJ COLATINA ES , DESTINO S. MATEUS, COLATINA. 2022NL00773 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263820 36518 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 -593,6000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00674 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263821 36519 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 593,6000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PACIENTE VIVIANE PEREIRA SILVA NO HMSJ EM COLATINA ES, PACIENTE ROSALINA DA SILVA RAMOS AO HMSJ EM COLATINA ES,DIONES DA SILVA AO HMSJ EM COLATINA ES,GUILHERME PIRES ZACHARIAS NO HMSJ EM COLATINA ES,ANTONIO ALVARENGA COZZER NO HMSJ EM COLATINA ES, MERCINA PEREIRA NO HMSJ EM COLATINA ES,GERLIANE COSTA DIAS NO HOSPITAL JAIME DOS SANTOS EM VITÓRIA ES, DESTINO COLATINA,VITORIA. 2022NL00929 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263822 36520 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 593,6000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PACIENTE ANA JULIA DUTRA HMSJ COLATINA ES,DANIELA DE SOUZA AZEVEDO HMSJ COLATINA ES,ROMARIA BARBOSA PARA HRAS ES, ILDA SILVA CASTRO PARA HMSA COLATINA ES,JOSE SOUZA LIMA PARA HOSPITAL EVANGELICO VITORIA ES,AVIMAR ALVES COSTA PARA HMSA COLATINA ES., MARIANA WAGNER HMSJ COLATINA ES, DESTINO COLATINA,S. MATEUS,VITORIA.COTA MAIO DE 2022. 2022OB00674 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263823 36521 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 593,6000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PACIENTE VIVIANE PEREIRA SILVA NO HMSJ EM COLATINA ES, PACIENTE ROSALINA DA SILVA RAMOS AO HMSJ EM COLATINA ES,DIONES DA SILVA AO HMSJ EM COLATINA ES,GUILHERME PIRES ZACHARIAS NO HMSJ EM COLATINA ES,ANTONIO ALVARENGA COZZER NO HMSJ EM COLATINA ES, MERCINA PEREIRA NO HMSJ EM COLATINA ES,GERLIANE COSTA DIAS NO HOSPITAL JAIME DOS SANTOS EM VITÓRIA ES, DESTINO COLATINA,VITORIA.COTA AGOSTO DE 2022. 2022OB01162 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263824 36522 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 593,6000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PACIENTE ANA JULIA DUTRA HMSJ COLATINA ES,DANIELA DE SOUZA AZEVEDO HMSJ COLATINA ES,ROMARIA BARBOSA PARA HRAS ES, ILDA SILVA CASTRO PARA HMSA COLATINA ES,JOSE SOUZA LIMA PARA HOSPITAL EVANGELICO VITORIA ES,AVIMAR ALVES COSTA PARA HMSA COLATINA ES., MARIANA WAGNER HMSJ COLATINA ES, DESTINO COLATINA,S. MATEUS,VITORIA.COTA MAIO DE 2022. 2022OB00674 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263825 36523 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01563 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263826 36524 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 224,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 2 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 PARA ACOMPANHAR PACIENTE SINARA SANTOS DE JESUS AO HRAS SÃO MATEUS ES ,THALYA RAMOS DE OLIVEIRA AO HMSJ COLATINA ES ,MATHEUS HENRIQUE CELEN SANTOS A CLINICA PROF. ARAGÃO -CARAPEBUS SERRA ES ,EDILENE GUISSO RIBEIRO AO HMSJ COLATINA ES,DESTINO S. MATEUS,COLATINA, SERRA.COTA DEZEMBRO DE 2021. 2022OB00032 2021NE00041 2021005667334 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263827 36525 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 -257,6000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01241 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263828 36526 2022 2022-01-31T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ESTIMATIVA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. 2022NE00077 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263829 36527 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 481,6000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO PARA ACOMPANHAR PACIENTE TAINARA BRITO VIEIRA AO HJSN VITORIA ES, ACOMPANHAR PACIENTE JOAO BATISTA SOUZA AO HMSJ COLATINA ES, ACOMPANHAR PACIENTE GERCINO CARDOSO XAVIER AO HMSA COLATINA ES, ACOMPANHAR PACIENTE PATRICIA DOS SANTOS FIRMINO AO HMSJ COLATINA ES, ACOMPANHAR PACIENTE CARLITA RODRIGUES FERREIRA AO HMSA COLATINA ES, ACOMPANHAR PACIENTE JOEL DE OLIVEIRA AO HRAS SÃO MATEUS ES.COTA FEVEREIRO DE 2022. 2022OB00235 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263830 36528 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PACIENTE JOSE TOBIAS AO HRAS SÃO MATEUS ES, CREUZA SOUZA E SEBASTIÃO SANTANA AO HRAS SÃO MATEUS ES,JOSE DE OLIVEIRA AO HRAS SÃO MATEUS ES ,MATEUS LIMA AO HMSJ COLATINA ES,SONIA DANIEL DE OLIVEIRA AO HMSJ COLATINA ES , DESTINO S. MATEUS, COLATINA.COTA JULHO DE 2022. 2022OB00987 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263831 36529 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 -649,6000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00729 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263832 36530 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 257,6000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PACIENTE DANIEL MORAES DA SILVA AO HOSPITAL INFANTIL DE VITÓRIA ES,CLÉRIGO OLIVEIRA FONSECA AO HRAS EM SÃO MATEUS ES,SAYURA DA SILVA AO HRAS EM SÃO MATEUS ES,DESTINO VITORIA,S. MATEU.S 2022NL00992 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263833 36531 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01860 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263834 36532 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 481,6000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO PARA ACOMPANHAR PACIENTE TAINARA BRITO VIEIRA AO HJSN VITORIA ES, ACOMPANHAR PACIENTE JOAO BATISTA SOUZA AO HMSJ COLATINA ES, ACOMPANHAR PACIENTE GERCINO CARDOSO XAVIER AO HMSA COLATINA ES, ACOMPANHAR PACIENTE PATRICIA DOS SANTOS FIRMINO AO HMSJ COLATINA ES, ACOMPANHAR PACIENTE CARLITA RODRIGUES FERREIRA AO HMSA COLATINA ES, ACOMPANHAR PACIENTE JOEL DE OLIVEIRA AO HRAS SÃO MATEUS ES, 2022NL00124 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263835 36533 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 -481,6000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00235 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263836 36534 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 481,6000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO PARA ACOMPANHAR PACIENTE TAINARA BRITO VIEIRA AO HJSN VITORIA ES, ACOMPANHAR PACIENTE JOAO BATISTA SOUZA AO HMSJ COLATINA ES, ACOMPANHAR PACIENTE GERCINO CARDOSO XAVIER AO HMSA COLATINA ES, ACOMPANHAR PACIENTE PATRICIA DOS SANTOS FIRMINO AO HMSJ COLATINA ES, ACOMPANHAR PACIENTE CARLITA RODRIGUES FERREIRA AO HMSA COLATINA ES, ACOMPANHAR PACIENTE JOEL DE OLIVEIRA AO HRAS SÃO MATEUS ES.COTA FEVEREIRO DE 2022. 2022OB00235 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263837 36535 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PACIENTE GENILDA VILCA TORRES AO HMSJ EM COLATINA ES, JACY DE PAULA PARA O HMSJ EM COLATINA ES,RITA CALHEIROS PARA O HMSJ EM COLATINA ES,MIRIAN DA SILVA SANTOS PARA O HMSJ EM COLATINA ES, DESTINO COLATINA. 2022NL01247 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263838 36536 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 -330,4000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01089 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263839 36537 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 -1125,6000 0,0000 0,0000 ###.903.197-## 1 "" ZILHA MARTINS DA SILVA 8336217 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01426 2022NE00077 2022013675452 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE ENFERMAGEM - QSS# 1569295 337263840 36538 2022 2022-10-19T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.227-## 1 "" FABIO TRINTIM COSTA 8336220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ANULADO DEVIDO CANCELAMENTO DA DIÁRIA 2022NE02020 2022NE01821 2022-K2FCZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791617 337263841 36539 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.227-## 1 "" FABIO TRINTIM COSTA 8336220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03412 2022NE02034 2022-CGV3B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791617 337263842 36540 2022 2022-05-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.227-## 1 "" FABIO TRINTIM COSTA 8336220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/05/2022 PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 2022NE01038 2022NE01038 2022-BQR3F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791617 337263843 36541 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.227-## 1 "" FABIO TRINTIM COSTA 8336220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/05/2022 PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 2022OB01722 2022NE01038 2022-BQR3F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791617 337263844 36542 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.388.227-## 1 "" FABIO TRINTIM COSTA 8336220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE ICONHA 2022OB01523 2022NE00911 2022-DF4S1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791617 337263845 36543 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.388.227-## 1 "" FABIO TRINTIM COSTA 8336220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00340 2022NE01106 2022-7LG72 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791617 337263847 36545 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.388.227-## 1 "" FABIO TRINTIM COSTA 8336220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 a 09/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUI E OUTROS 2022OB01839 2022NE01106 2022-7LG72 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791617 337263848 36546 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.227-## 1 "" FABIO TRINTIM COSTA 8336220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 2022OB01101 2022NE00694 2022-D0729 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791617 337263849 36547 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.227-## 1 "" FABIO TRINTIM COSTA 8336220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19 A 20/09/2022 PARA VITÓRIA 2022OB03065 2022NE01821 2022-K2FCZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791617 337263850 36548 2022 2022-12-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.227-## 1 "" FABIO TRINTIM COSTA 8336220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20 A 21/12/2022 PARA AGUA DOCE DO NORTE E OUTROS 2022NE02412 2022NE02412 2022-X9CFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791617 337263851 36549 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.388.227-## 1 "" FABIO TRINTIM COSTA 8336220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2022 - FABIO TRINTIM COSTADATA DEVOLUÇÃO 17/10/2022. 2022GD00108 2022NE01821 2022-K2FCZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791617 337263852 36550 2022 2022-02-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.227-## 1 "" FABIO TRINTIM COSTA 8336220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 09 A 10/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE RIO BANANAL E OUTROS 2022NE00306 2022NE00306 2022-S705C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791617 337263853 36551 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.227-## 1 "" FABIO TRINTIM COSTA 8336220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01797 2022NE01106 2022-7LG72 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791617 337263854 36552 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.227-## 1 "" FABIO TRINTIM COSTA 8336220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE ICONHA 2022OB01523 2022NE00911 2022-DF4S1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791617 337263855 36553 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.227-## 1 "" FABIO TRINTIM COSTA 8336220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01523 2022NE00911 2022-DF4S1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791617 337263856 36554 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.227-## 1 "" FABIO TRINTIM COSTA 8336220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/09/2022 PARA MARATAIZES 2022NL02145 2022NE01778 2022-F4SSH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791617 337263857 36555 2022 2022-08-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.227-## 1 "" FABIO TRINTIM COSTA 8336220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 2022NE00694 2022NE00694 2022-D0729 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791617 337263858 36556 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.227-## 1 "" FABIO TRINTIM COSTA 8336220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 09 A 10/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE RIO BANANAL E OUTROS 2022OB00434 2022NE00306 2022-S705C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791617 337263859 36557 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.227-## 1 "" FABIO TRINTIM COSTA 8336220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 a 09/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUI E OUTROS 2022NL01307 2022NE01106 2022-7LG72 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791617 337263860 36558 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.388.227-## 1 "" FABIO TRINTIM COSTA 8336220 NÃO APLICÁVEL - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791617 337263863 36561 2022 2022-07-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.227-## 1 "" FABIO TRINTIM COSTA 8336220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 a 09/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUI E OUTROS 2022NE01106 2022NE01106 2022-7LG72 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791617 337263864 36562 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.388.227-## 1 "" FABIO TRINTIM COSTA 8336220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2022 - FABIO TRINTIM COSTADATA DEVOLUÇÃO 30/06/2022 2022GD00052 2022NE01106 2022-7LG72 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791617 337263865 36563 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.227-## 1 "" FABIO TRINTIM COSTA 8336220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04047 2022NE02412 2022-X9CFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791617 337263866 36564 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.227-## 1 "" FABIO TRINTIM COSTA 8336220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00110 2022NE01778 2022-F4SSH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 09 A 10/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE RIO BANANAL E OUTROS 2022NL00286 2022NE00306 2022-S705C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791617 337263869 36567 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.227-## 1 "" FABIO TRINTIM COSTA 8336220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/10/2022 PARA MARATAIZES E OUTROS 2022OB03412 2022NE02034 2022-CGV3B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791617 337263879 36577 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.227-## 1 "" FABIO TRINTIM COSTA 8336220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01101 2022NE00694 2022-D0729 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791617 337263880 36578 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.227-## 1 "" FABIO TRINTIM COSTA 8336220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20 A 21/12/2022 PARA AGUA DOCE DO NORTE E OUTROS 2022NL02902 2022NE02412 2022-X9CFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791617 337263881 36579 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.227-## 1 "" FABIO TRINTIM COSTA 8336220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 2022NL00781 2022NE00694 2022-D0729 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE ICONHA 2022NL01096 2022NE00911 2022-DF4S1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791617 337263893 36591 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.227-## 1 "" FABIO TRINTIM COSTA 8336220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00108 2022NE01821 2022-K2FCZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791617 337263894 36592 2022 2022-12-15T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.227-## 1 "" FABIO TRINTIM COSTA 8336220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ANULADO DEVIDO CANCELAMENTO DE DIARIA 2022NE02361 2022NE01778 2022-F4SSH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791617 337263895 36593 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.227-## 1 "" FABIO TRINTIM COSTA 8336220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00434 2022NE00306 2022-S705C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791617 337263896 36594 2022 2022-05-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.227-## 1 "" FABIO TRINTIM COSTA 8336220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE ICONHA 2022NE00911 2022NE00911 2022-DF4S1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791617 337263897 36595 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.227-## 1 "" FABIO TRINTIM COSTA 8336220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00052 2022NE01106 2022-7LG72 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791617 337263898 36596 2022 2022-07-25T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.227-## 1 "" FABIO TRINTIM COSTA 8336220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do empenho, considerando a devolução da diária. 2022NE01424 2022NE00911 2022-DF4S1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791617 337263899 36597 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.388.227-## 1 "" FABIO TRINTIM COSTA 8336220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 2022OB01101 2022NE00694 2022-D0729 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791617 337263900 36598 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.388.227-## 1 "" FABIO TRINTIM COSTA 8336220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2022 - FABIO TRINTIM COSTA DATA DEVOLUÇÃO 25/05/2022 2022GD00028 2022NE00911 2022-DF4S1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2791617 337263901 36599 2022 2022-03-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18299 - VERIFICAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS DOS ESTUDANTES ? SECRETARIA ESCOLAR ? PROTOCOLO DO CIRCUITO DE GESTÃO PLANEJAMENTO 2ª VT, VERIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARRES, COLATINA X PANCAS X COLATINA, NO DIA 01/04/2022 2022NE01901 2022NE01901 2022-X6RTC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384073 337263902 36600 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18293 - VERIFICAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS DOS ESTUDANTES ? SECRETARIA ESCOLAR ? PROTOCOLO DO CIRCUITO DE GESTÃO PLANEJAMENTO 2ª VT, VERIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARES, COLATINA X BAIXO GUANDU X COLATINA - NO DIA 31/03/2022. 2022NL01372 2022NE01905 2022-4BTG5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384073 337263903 36601 2022 2022-03-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18061 - 2ª VISITA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO - CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X GOVERNADOR LINDENBERG X COLATINA - 08/03/2022. 2022NE01253 2022NE01253 2022-P159R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384073 337263904 36602 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18299 - VERIFICAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS DOS ESTUDANTES ? SECRETARIA ESCOLAR ? PROTOCOLO DO CIRCUITO DE GESTÃO PLANEJAMENTO 2ª VT, VERIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARES. COLATINA X PANCAS X COLATINA - DIA 01/04/2022. 2022OB04204 2022NE01901 2022-X6RTC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384073 337263905 36603 2022 2022-03-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18293 - VERIFICAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS DOS ESTUDANTES ? SECRETARIA ESCOLAR ? PROTOCOLO DO CIRCUITO DE GESTÃO PLANEJAMENTO 2ª VT, VERIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARRES, COLATINA X BAIXO GUANDU X COLATINA NO DIA 31/03/2022 2022NE01905 2022NE01905 2022-4BTG5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384073 337263906 36604 2022 2022-03-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18284 - VISITA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO - CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X GOVERNADOR LINDENBERG X COLATINA - DIA: 30/03/2022 2022NE01946 2022NE01946 2022-HDPT9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384073 337263907 36605 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18293 - VERIFICAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS DOS ESTUDANTES ? SECRETARIA ESCOLAR ? PROTOCOLO DO CIRCUITO DE GESTÃO PLANEJAMENTO 2ª VT, VERIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARES, COLATINA X BAIXO GUANDU X COLATINA - NO DIA 31/03/2022. 2022OB04191 2022NE01905 2022-4BTG5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384073 337263908 36606 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18284 REFERENTE VISITA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO - CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X GOVERNADOR LINDENBERG X COLATINA NO DIA 30/03/2022. 2022OB04211 2022NE01946 2022-HDPT9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384073 337263909 36607 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18003 - VISITA TÉCNICA ? CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X ITARANA X COLATINA - DIA 03/03/2022. 2022NL00686 2022NE01142 2022-5R4CL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384073 337263910 36608 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18299 - VERIFICAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS DOS ESTUDANTES ? SECRETARIA ESCOLAR ? PROTOCOLO DO CIRCUITO DE GESTÃO PLANEJAMENTO 2ª VT, VERIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARES. COLATINA X PANCAS X COLATINA - DIA 01/04/2022. 2022NL01354 2022NE01901 2022-X6RTC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384073 337263911 36609 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18061 REFERENTE 2ª VISITA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO - CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X GOVERNADOR LINDENBERG X COLATINA NO DIA 08/03/2022. 2022NL00747 2022NE01253 2022-P159R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18070 - 2ª VISITA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO - CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X GOVERNADOR LINDENBERG X MARILANDIA X COLATINA - 09/03/2022. 2022NL00753 2022NE01275 2022-L57GX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384073 337263915 36613 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18284 REFERENTE VISITA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO - CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X GOVERNADOR LINDENBERG X COLATINA NO DIA 30/03/2022. 2022NL01421 2022NE01946 2022-HDPT9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384073 337263916 36614 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18070 - 2ª VISITA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO - CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X GOVERNADOR LINDENBERG X MARILANDIA X COLATINA - 09/03/2022. 2022OB03071 2022NE01275 2022-L57GX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 18070 - 2ª VISITA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO - CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X GOVERNADOR LINDENBERG X MARILANDIA X COLATINA - 09/03/2022 2022NE01275 2022NE01275 2022-L57GX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384073 337263920 36618 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB04211 2022NE01946 2022-HDPT9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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SECRETARIA ESCOLAR ? PROTOCOLO DO CIRCUITO DE GESTÃO PLANEJAMENTO 2ª VT, VERIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARES. COLATINA X PANCAS X COLATINA - DIA 01/04/2022. 2022OB04204 2022NE01901 2022-X6RTC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384073 337263922 36620 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18284 REFERENTE VISITA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO - CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X GOVERNADOR LINDENBERG X COLATINA NO DIA 30/03/2022. 2022OB04211 2022NE01946 2022-HDPT9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384073 337263923 36621 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB04191 2022NE01905 2022-4BTG5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384073 337263924 36622 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18293 - VERIFICAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS DOS ESTUDANTES ? SECRETARIA ESCOLAR ? PROTOCOLO DO CIRCUITO DE GESTÃO PLANEJAMENTO 2ª VT, VERIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARES, COLATINA X BAIXO GUANDU X COLATINA - NO DIA 31/03/2022. 2022OB04191 2022NE01905 2022-4BTG5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384073 337263925 36623 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03010 2022NE01142 2022-5R4CL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384073 337263926 36624 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18061 REFERENTE 2ª VISITA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO - CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X GOVERNADOR LINDENBERG X COLATINA NO DIA 08/03/2022. 2022OB03067 2022NE01253 2022-P159R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384073 337263927 36625 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18003 - VISITA TÉCNICA ? CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X ITARANA X COLATINA - DIA 03/03/2022. 2022OB03010 2022NE01142 2022-5R4CL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384073 337263928 36626 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03071 2022NE01275 2022-L57GX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384073 337263929 36627 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18003 - VISITA TÉCNICA ? CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X ITARANA X COLATINA - DIA 03/03/2022. 2022OB03010 2022NE01142 2022-5R4CL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384073 337263930 36628 2022 2022-02-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.871.687-## 1 "" ANDRESSA SILVA FLESCHMANN 8336223 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18003 - VISITA TÉCNICA ? CIRCUITO DE GESTÃO - COLATINA X ITARANA X COLATINA - DIA 03/03/2022 2022NE01142 2022NE01142 2022-5R4CL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 384073 337263931 36629 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -291,2000 0,0000 ###.182.567-## 1 "" GESANI CRISTIAN CLARINDO BALDOTTO 8336243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Gesani Cristian Clarindo Baldotto, conforme extrato bancário do dia 06/06/2022. 2022GD00067 2022NE00420 2022-ZMT5G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 625740 337263932 36630 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 291,2000 0,0000 0,0000 ###.182.567-## 1 "" GESANI CRISTIAN CLARINDO BALDOTTO 8336243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para participação em treinamento de CAF da servidora Gisani Baldotto, CPF Nº 017.182.567-52, para os dias 16 a 18/05/2022. 2022NL00708 2022NE00420 2022-ZMT5G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 625740 337263933 36631 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 291,2000 0,0000 0,0000 ###.182.567-## 1 "" GESANI CRISTIAN CLARINDO BALDOTTO 8336243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de DIARIA - GESANI CRISTIAN CLARINDO BALDOTTO para participação em treinamento de CAF da servidora Gisani Baldotto, CPF Nº 017.182.567-52, para os dias 16 a 18/05/2022. 2022OB01046 2022NE00420 2022-ZMT5G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 625740 337263934 36632 2022 2022-06-28T00:00:00 -291,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.182.567-## 1 "" GESANI CRISTIAN CLARINDO BALDOTTO 8336243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de estono de saldo do empenho 2022NE00420 devido a não utilização de recurso de diária pelo servidor. 2022NE00553 2022NE00420 2022-ZMT5G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 625740 337263935 36633 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 291,2000 0,0000 ###.182.567-## 1 "" GESANI CRISTIAN CLARINDO BALDOTTO 8336243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de DIARIA - GESANI CRISTIAN CLARINDO BALDOTTO para participação em treinamento de CAF da servidora Gisani Baldotto, CPF Nº 017.182.567-52, para os dias 16 a 18/05/2022. 2022OB01046 2022NE00420 2022-ZMT5G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 625740 337263936 36634 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 -291,2000 0,0000 0,0000 ###.182.567-## 1 "" GESANI CRISTIAN CLARINDO BALDOTTO 8336243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00067 2022NE00420 2022-ZMT5G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 625740 337263937 36635 2022 2022-12-05T00:00:00 291,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.182.567-## 1 "" GESANI CRISTIAN CLARINDO BALDOTTO 8336243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para participação em treinamento de CAF da servidora Gisani Baldotto, CPF Nº 017.182.567-52, para os dias 16 a 18/05/2022. 2022NE00420 2022NE00420 2022-ZMT5G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 625740 337263938 36636 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 -291,2000 0,0000 0,0000 ###.182.567-## 1 "" GESANI CRISTIAN CLARINDO BALDOTTO 8336243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01046 2022NE00420 2022-ZMT5G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 625740 337263939 36637 2022 2022-12-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.665.237-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS REIS VALIATTI PASSAMAE 8336270 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022NE00540 2022NE00540 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 2479532 337263940 36638 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.665.237-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS REIS VALIATTI PASSAMAE 8336270 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022OB01229 2022NE00540 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 2479532 337263941 36639 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.665.237-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS REIS VALIATTI PASSAMAE 8336270 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01229 2022NE00540 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 2479532 337263942 36640 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.665.237-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS REIS VALIATTI PASSAMAE 8336270 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022NL00921 2022NE00540 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 2479532 337263943 36641 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.665.237-## 1 "" MARIA APARECIDA DOS REIS VALIATTI PASSAMAE 8336270 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022OB01229 2022NE00540 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 2479532 337263944 36642 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 -1501,5000 0,0000 0,0000 ###.921.537-## 1 "" MARCIO DE VARGAS BISPO 8336302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03607 2022NE01035 2022-50RXM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 879438 337263945 36643 2022 2022-06-24T00:00:00 1501,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.921.537-## 1 "" MARCIO DE VARGAS BISPO 8336302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocará do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até a cidade de Brasilia - DF, no dia 26 de junho de 2022, retornando no dia 01 de Julho de 2022. Com a missão de conferir e receber materiais que compõem o legado (Material Bélico e Viaturas), disponibilizados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP). 2022NE01035 2022NE01035 2022-50RXM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 879438 337263946 36644 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 1501,5000 0,0000 0,0000 ###.921.537-## 1 "" MARCIO DE VARGAS BISPO 8336302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocará do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até a cidade de Brasilia - DF, no dia 26 de junho de 2022, retornando no dia 01 de Julho de 2022. Com a missão de conferir e receber materiais que compõem o legado (Material Bélico e Viaturas), disponibilizados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP). 2022OB03607 2022NE01035 2022-50RXM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 879438 337263947 36645 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1501,5000 0,0000 ###.921.537-## 1 "" MARCIO DE VARGAS BISPO 8336302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocará do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até a cidade de Brasilia - DF, no dia 26 de junho de 2022, retornando no dia 01 de Julho de 2022. Com a missão de conferir e receber materiais que compõem o legado (Material Bélico e Viaturas), disponibilizados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP). 2022OB03607 2022NE01035 2022-50RXM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 879438 337263948 36646 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 1501,5000 0,0000 0,0000 ###.921.537-## 1 "" MARCIO DE VARGAS BISPO 8336302 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocará do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até a cidade de Brasilia - DF, no dia 26 de junho de 2022, retornando no dia 01 de Julho de 2022. Com a missão de conferir e receber materiais que compõem o legado (Material Bélico e Viaturas), disponibilizados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP). 2022NL01716 2022NE01035 2022-50RXM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 879438 337263949 36647 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-6S5C2 - SAÍDA 28/03/2022 E RETORNO 28/03/2022, DE VIX P/ ARACRUZ E JOÃO NEIVA, COM A FINALIDADE DE INSTALAÇÃO DO CAV- 1/2 DIÁRIA. 2022NL02476 2022NE02495 2022-6S5C2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337263950 36648 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00445 2022NE00880 2022-Q9DLK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337263951 36649 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-Q9DLK - SAÍDA 17/01/2022 E RETORNO 19/01/2022, DE VIX P/ SANTA MARIA DE JETIBÁ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA - 1/2 DIÁRIA 2022OB00445 2022NE00880 2022-Q9DLK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337263952 36650 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-8XVM2 - SAÍDA 07/03/2022 E RETORNO 07/03/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA BIOMÉTRICO - 1/2 DIÁRIA 2022NL01961 2022NE02073 2022-8XVM2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337263953 36651 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03899 2022NE02927 2022-F9JJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337263954 36652 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-Q9DLK - SAÍDA 17/01/2022 E RETORNO 19/01/2022, DE VIX P/ SANTA MARIA DE JETIBÁ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA - 1/2 DIÁRIA 2022OB00445 2022NE00880 2022-Q9DLK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337263955 36653 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-F9JJR - SAÍDA 11/04/2022 E RETORNO 12/04/2022, DE VIX P/ PINHEIROS, COM A FINALIDADE DE INSTALAÇÃO DO CAV- 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB03899 2022NE02927 2022-F9JJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337263956 36654 2022 2022-06-21T00:00:00 -1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-XK5K7- SAÍDA 04/07/2022 E RETORNO 08/07/2022, DE VIX P/ PORTO VELHO - RO, COM A FINALIDADE ATENDER CONVOCAÇÃO DO SENATRAN- 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE04517 2022NE04513 2022-XK5K7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337263957 36655 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 -1220,4000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL05231: correção 2022NS00605 2022NE04513 2022-XK5K7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337263958 36656 2022 2022-07-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-F9JJR - SAÍDA 11/04/2022 E RETORNO 12/04/2022, DE VIX P/ PINHEIROS, COM A FINALIDADE DE INSTALAÇÃO DO CAV- 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE02927 2022NE02927 2022-F9JJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337263959 36657 2022 2022-06-21T00:00:00 1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-XK5K7- SAÍDA 04/07/2022 E RETORNO 08/07/2022, DE VIX P/ PORTO VELHO - RO, COM A FINALIDADE ATENDER CONVOCAÇÃO DO SENATRAN- 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE04513 2022NE04513 2022-XK5K7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337263960 36658 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-8XVM2 - SAÍDA 07/03/2022 E RETORNO 07/03/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA BIOMÉTRICO - 1/2 DIÁRIA 2022OB02407 2022NE02073 2022-8XVM2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337263961 36659 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-6S5C2 - SAÍDA 28/03/2022 E RETORNO 28/03/2022, DE VIX P/ ARACRUZ E JOÃO NEIVA, COM A FINALIDADE DE INSTALAÇÃO DO CAV- 1/2 DIÁRIA. 2022OB03148 2022NE02495 2022-6S5C2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337263962 36660 2022 2022-03-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS 2021-GH81N - SAÍDA 20/01/2022 E RETORNO 21/01/2022, DE VIX P/ RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB00320 2022NE00511 2022-GH81N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337263986 36684 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-36M70 - SAÍDA 28/09/2022 E RETORNO 28/09/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1/2 DIÁRIA. 2022NL08414 2022NE06494 2022-36M70 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1/2 DIÁRIA. 2022OB09676 2022NE05558 2022-R5SGF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337263993 36691 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00066 2022NE00513 2022-F85J2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337263994 36692 2022 2022-11-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-C8ZW0 - SAÍDA 24/11/2022 E RETORNO 25/11/2022, DE VIX P/IUNA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE07813 2022NE07813 2022-C8ZW0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337263995 36693 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-B9K60 - SAÍDA 25/04/2022 E RETORNO 26/04/2022, DE VIX P/ AFONSO CLAUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB04367 2022NE03184 2022-B9K60 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337263996 36694 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-3XD5G - SAÍDA 01/11/2022 E RETORNO 01/11/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB13766 2022NE07384 2022-3XD5G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337263997 36695 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-S920C - SAÍDA 27/07/2022 E RETORNO 27/07/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB08978 2022NE05358 2022-S920C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337263998 36696 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 982,8000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-1Z45M - SAÍDA 15/12/2022 E RETORNO 17/12/2022, DE VIX P/ BRASÍLIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR PARTICIPAR DA REUNIÃO NACIONAL DE 2022 DOS COORDENADORES E ANALISTAS DOS SISTEMAS RENAINF -2 E 1/2 DIÁRIA + 20%. 2022OB15714 2022NE08048 2022-1Z45M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337263999 36697 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-B9K60 - SAÍDA 25/04/2022 E RETORNO 26/04/2022, DE VIX P/ AFONSO CLAUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL03346 2022NE03184 2022-B9K60 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264000 36698 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-4KQRW - SAÍDA 10/02/2022 E RETORNO 11/02/2022, DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB01427 2022NE01417 2022-4KQRW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264001 36699 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-BPJJ7- SAÍDA 27/06/2022 E RETORNO 27/06/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL05318 2022NE04575 2022-BPJJ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264002 36700 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09676 2022NE05558 2022-R5SGF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264003 36701 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CQ913 - SAÍDA 22/08/2022 E RETORNO 24/08/2022, DE VIX P/ IBATIBA E IUNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL07101 2022NE05777 2022-CQ913 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264004 36702 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-C3WN0 - SAÍDA 11/10/2022 E RETORNO 11/10/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1/2 DIÁRIA. 2022OB12726 2022NE06823 2022-C3WN0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264005 36703 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-B9K60 - SAÍDA 25/04/2022 E RETORNO 26/04/2022, DE VIX P/ AFONSO CLAUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB04367 2022NE03184 2022-B9K60 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264006 36704 2022 2022-10-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-X2LT6 - SAÍDA 08/11/2022 E RETORNO 08/11/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE07649 2022NE07649 2022-X2LT6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264007 36705 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LS8SP - SAÍDA 04/05/2022 E RETORNO 04/05/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL03668 2022NE03406 2022-LS8SP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264008 36706 2022 2022-10-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2021-GH81N - SAÍDA 20/01/2022 E RETORNO 21/01/2022, DE VIX P/ RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE00511 2022NE00511 2022-GH81N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264009 36707 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-KD5HV - SAÍDA 06/09/2022 E RETORNO 06/09/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL07671 2022NE06076 2022-KD5HV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264010 36708 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07332 2022NE04575 2022-BPJJ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264011 36709 2022 2022-06-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-BPJJ7- SAÍDA 27/06/2022 E RETORNO 27/06/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE04575 2022NE04575 2022-BPJJ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264012 36710 2022 2022-06-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-C3WN0 - SAÍDA 11/10/2022 E RETORNO 11/10/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1/2 DIÁRIA. 2022NE06823 2022NE06823 2022-C3WN0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264013 36711 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-THV6K - SAÍDA 19/10/2022 E RETORNO 20/10/2022, DE VIX P/IUNA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB12984 2022NE06998 2022-THV6K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264014 36712 2022 2022-07-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-4KQRW - SAÍDA 10/02/2022 E RETORNO 11/02/2022, DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE01417 2022NE01417 2022-4KQRW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264015 36713 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-HTNVH - SAÍDA 22/11/2022 E RETORNO 22/11/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL10024 2022NE07743 2022-HTNVH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264016 36714 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-C3WN0 - SAÍDA 11/10/2022 E RETORNO 11/10/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1/2 DIÁRIA. 2022NL08727 2022NE06823 2022-C3WN0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264017 36715 2022 2022-05-09T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO VISTO A DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA. 2022NE06112 2022NE05558 2022-R5SGF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264018 36716 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-1KNVH - SAÍDA 04/08/2022 E RETORNO 04/08/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL06743 2022NE05504 2022-1KNVH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264019 36717 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - 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PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264021 36719 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 982,8000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-1Z45M - SAÍDA 15/12/2022 E RETORNO 17/12/2022, DE VIX P/ BRASÍLIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR PARTICIPAR DA REUNIÃO NACIONAL DE 2022 DOS COORDENADORES E ANALISTAS DOS SISTEMAS RENAINF -2 E 1/2 DIÁRIA + 20%. 2022OB15714 2022NE08048 2022-1Z45M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264022 36720 2022 2022-11-17T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO VISTO A DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA. 2022NE07787 2022NE07384 2022-3XD5G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264023 36721 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-X2LT6 - SAÍDA 08/11/2022 E RETORNO 08/11/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL09877 2022NE07649 2022-X2LT6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-1KNVH - SAÍDA 04/08/2022 E RETORNO 04/08/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB09373 2022NE05504 2022-1KNVH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264026 36724 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-36M70 - SAÍDA 28/09/2022 E RETORNO 28/09/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1/2 DIÁRIA. 2022OB12215 2022NE06494 2022-36M70 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264027 36725 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-THV6K - SAÍDA 19/10/2022 E RETORNO 20/10/2022, DE VIX P/IUNA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB12984 2022NE06998 2022-THV6K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264028 36726 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LS8SP - SAÍDA 04/05/2022 E RETORNO 04/05/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB04822 2022NE03406 2022-LS8SP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264029 36727 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04367 2022NE03184 2022-B9K60 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022OB11703 2022NE06346 2022-0GWKF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264032 36730 2022 2022-08-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-9F6WC - SAÍDA 25/08/2022 E RETORNO 25/08/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE05894 2022NE05894 2022-9F6WC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-BPJJ7- SAÍDA 27/05/2022 E RETORNO 27/05/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB07332 2022NE04575 2022-BPJJ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264035 36733 2022 2022-12-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-THV6K - SAÍDA 19/10/2022 E RETORNO 20/10/2022, DE VIX P/IUNA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL08910 2022NE06998 2022-THV6K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022OB12726 2022NE06823 2022-C3WN0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264043 36741 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-3XD5G - SAÍDA 01/11/2022 E RETORNO 01/11/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL09512 2022NE07384 2022-3XD5G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022OB13766 2022NE07384 2022-3XD5G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264046 36744 2022 2022-01-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-KD5HV - SAÍDA 06/09/2022 E RETORNO 06/09/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE06076 2022NE06076 2022-KD5HV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264050 36748 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10429 2022NE05894 2022-9F6WC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264051 36749 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2021-F85J2 - SAÍDA 13/01/2022 E RETORNO 14/01/2022, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL00086 2022NE00513 2022-F85J2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264052 36750 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-1PW8G - SAÍDA 16/09/2022 E RETORNO 16/09/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB11367 2022NE06213 2022-1PW8G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264053 36751 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-3XD5G - SAÍDA 01/11/2022 E RETORNO 01/11/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB13766 2022NE07384 2022-3XD5G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1/2 DIÁRIA. 2022OB14354 2022NE07649 2022-X2LT6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264057 36755 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-4KQRW - SAÍDA 10/02/2022 E RETORNO 11/02/2022, DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL01213 2022NE01417 2022-4KQRW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-CQ913 - SAÍDA 22/08/2022 E RETORNO 24/08/2022, DE VIX P/ IBATIBA E IUNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE05777 2022NE05777 2022-CQ913 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264060 36758 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB15939 2022NE08535 2022-QFWPQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-1PW8G - SAÍDA 16/09/2022 E RETORNO 16/09/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB11367 2022NE06213 2022-1PW8G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264063 36761 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-9F6WC - SAÍDA 25/08/2022 E RETORNO 25/08/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB10429 2022NE05894 2022-9F6WC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264064 36762 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-9F6WC - SAÍDA 25/08/2022 E RETORNO 25/08/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB10429 2022NE05894 2022-9F6WC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA CRÉDITO DATA 16/11/2022 PROC. 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DIÁRIAS 2022-KD5HV - SAÍDA 06/09/2022 E RETORNO 06/09/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB10881 2022NE06076 2022-KD5HV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264070 36768 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB14354 2022NE07649 2022-X2LT6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022OB14523 2022NE07743 2022-HTNVH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264073 36771 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00295 2022NE07384 2022-3XD5G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264074 36772 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - 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1/2 DIÁRIA. 2022NE06213 2022NE06213 2022-1PW8G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264076 36774 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 982,8000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-1Z45M - SAÍDA 15/12/2022 E RETORNO 17/12/2022, DE VIX P/ BRASÍLIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR PARTICIPAR DA REUNIÃO NACIONAL DE 2022 DOS COORDENADORES E ANALISTAS DOS SISTEMAS RENAINF -2 E 1/2 DIÁRIA + 20%. 2022NL10403 2022NE08048 2022-1Z45M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264077 36775 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-HTNVH - SAÍDA 22/11/2022 E RETORNO 22/11/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB14523 2022NE07743 2022-HTNVH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264078 36776 2022 2022-12-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-THV6K - SAÍDA 19/10/2022 E RETORNO 20/10/2022, DE VIX P/IUNA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE06998 2022NE06998 2022-THV6K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264079 36777 2022 2022-08-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-R5SGF - SAÍDA 18/08/2022 E RETORNO 18/08/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE05558 2022NE05558 2022-R5SGF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264080 36778 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-1PW8G - SAÍDA 16/09/2022 E RETORNO 16/09/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL07892 2022NE06213 2022-1PW8G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264081 36779 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04822 2022NE03406 2022-LS8SP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264082 36780 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-QFWPQ - SAÍDA 19/12/2022 E RETORNO 19/12/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB15939 2022NE08535 2022-QFWPQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264083 36781 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10153 2022NE05777 2022-CQ913 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264084 36782 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - 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1/2 DIÁRIA. 2022NE08535 2022NE08535 2022-QFWPQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264092 36790 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09373 2022NE05504 2022-1KNVH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264093 36791 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-S920C - SAÍDA 27/07/2022 E RETORNO 27/07/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL06470 2022NE05358 2022-S920C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264094 36792 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-P7FXX - SAÍDA 17/10/2022 E RETORNO 18/10/2022, DE VIX P/ SÃO PAULO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1/2 DIÁRIA. 2022OB12933 2022NE06769 2022-P7FXX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264095 36793 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2021-GH81N - SAÍDA 20/01/2022 E RETORNO 21/01/2022, DE VIX P/ RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL00085 2022NE00511 2022-GH81N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264096 36794 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-P7FXX - SAÍDA 17/10/2022 E RETORNO 18/10/2022, DE VIX P/ SÃO PAULO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1/2 DIÁRIA. 2022NL08700 2022NE06769 2022-P7FXX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264097 36795 2022 2022-11-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-HTNVH - SAÍDA 22/11/2022 E RETORNO 22/11/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE07743 2022NE07743 2022-HTNVH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264098 36796 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CQ913 - SAÍDA 22/08/2022 E RETORNO 24/08/2022, DE VIX P/ IBATIBA E IUNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB10153 2022NE05777 2022-CQ913 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264099 36797 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 -982,8000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB15714 2022NE08048 2022-1Z45M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264100 36798 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12215 2022NE06494 2022-36M70 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264101 36799 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-36M70 - SAÍDA 28/09/2022 E RETORNO 28/09/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1/2 DIÁRIA. 2022OB12215 2022NE06494 2022-36M70 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264102 36800 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-P7FXX - SAÍDA 17/10/2022 E RETORNO 18/10/2022, DE VIX P/ SÃO PAULO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1/2 DIÁRIA. 2022OB12933 2022NE06769 2022-P7FXX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264103 36801 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.597.807-## 1 "" MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO 8336311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12984 2022NE06998 2022-THV6K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#COORDENADOR# 2800268 337264104 36802 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.223.997-## 1 "" EVANDRO TEODORO DE OLIVEIRA 8336312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Afonso Claudio - ES, no dia 20 de setembro de 2022, retornando no mesmo dia. Aonde participaram da Oitiva, com o objetivo de complementar as apurações de responsabilidades em acidente envolvendo viatura da PMES, conforme inquérito técnico de Portaria nº 002/2022 -DAF. 2022OB06895 2022NE01834 2022-2QJ8H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE DE POLICIA OSTENSIVA-CPO FGPM# 854983 337264105 36803 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.223.997-## 1 "" EVANDRO TEODORO DE OLIVEIRA 8336312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Afonso Claudio - ES, no dia 20 de setembro de 2022, retornando no mesmo dia. Aonde participaram da Oitiva, com o objetivo de complementar as apurações de responsabilidades em acidente envolvendo viatura da PMES, conforme inquérito técnico de Portaria nº 002/2022 -DAF. 2022NL03138 2022NE01834 2022-2QJ8H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE DE POLICIA OSTENSIVA-CPO FGPM# 854983 337264106 36804 2022 2022-11-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.223.997-## 1 "" EVANDRO TEODORO DE OLIVEIRA 8336312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Afonso Claudio - ES, no dia 20 de setembro de 2022, retornando no mesmo dia. Aonde participaram da Oitiva, com o objetivo de complementar as apurações de responsabilidades em acidente envolvendo viatura da PMES, conforme inquérito técnico de Portaria nº 002/2022 -DAF. 2022NE01834 2022NE01834 2022-2QJ8H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE DE POLICIA OSTENSIVA-CPO FGPM# 854983 337264107 36805 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.223.997-## 1 "" EVANDRO TEODORO DE OLIVEIRA 8336312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Afonso Claudio - ES, no dia 20 de setembro de 2022, retornando no mesmo dia. Aonde participaram da Oitiva, com o objetivo de complementar as apurações de responsabilidades em acidente envolvendo viatura da PMES, conforme inquérito técnico de Portaria nº 002/2022 -DAF. 2022OB06895 2022NE01834 2022-2QJ8H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE DE POLICIA OSTENSIVA-CPO FGPM# 854983 337264108 36806 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.223.997-## 1 "" EVANDRO TEODORO DE OLIVEIRA 8336312 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06895 2022NE01834 2022-2QJ8H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE DE POLICIA OSTENSIVA-CPO FGPM# 854983 337264109 36807 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.947-## 1 "" MARCELLO DALA BERNARDINA 8336316 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB41605 2022NE09950 2021-V12JT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2290 GESTÃO DO INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 1583514 337264110 36808 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.947-## 1 "" MARCELLO DALA BERNARDINA 8336316 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DA RD 1, PEÇA #127, VIAGEM PARA SÃO MATEUS, DIA 31/10/2022, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS PEÇA #124 A #126, AUTORIZADO PEÇA #141. 2022OB41605 2022NE09950 2021-V12JT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2290 GESTÃO DO INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 1583514 337264111 36809 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.016.947-## 1 "" MARCELLO DALA BERNARDINA 8336316 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIA DO EXERC. ANTERIOR EM FAVOR DO SERVIDOR: MARCELLO DALA BERNARDINA, RD N°01/2021 ? PEÇA #70 ? SÃO MATEUS, RD N°02/2021 ? PEÇA #71 ? COLATINA, RD N°03/2021 ? PEÇA #72 ? CAC. ITAPEMIRIM, RD N°04/2021 ? PEÇA #73 ? SANTA TERESA, RD N°05/2021 ? PEÇA #74 E RD N°06/2021 ? PEÇA #80 ? ARACRUZ.. 2022NL00023 2022NE00282 2021-V12JT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 1583514 337264112 36810 2022 2022-12-30T00:00:00 -388,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.947-## 1 "" MARCELLO DALA BERNARDINA 8336316 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #187. 2022NE13691 2022NE09950 2021021089305 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2290 GESTÃO DO INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 1583514 337264113 36811 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.947-## 1 "" MARCELLO DALA BERNARDINA 8336316 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA RD 1, PEÇA #127, VIAGEM PARA SÃO MATEUS, DIA 31/10/2022, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS PEÇA #124 A #126, AUTORIZADO PEÇA #141. 2022NL21032 2022NE09950 2021-V12JT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2290 GESTÃO DO INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 1583514 337264114 36812 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.016.947-## 1 "" MARCELLO DALA BERNARDINA 8336316 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DA RD 1, PEÇA #127, VIAGEM PARA SÃO MATEUS, DIA 31/10/2022, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS PEÇA #124 A #126, AUTORIZADO PEÇA #141. 2022OB41605 2022NE09950 2021021089305 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2290 GESTÃO DO INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 1583514 337264115 36813 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.016.947-## 1 "" MARCELLO DALA BERNARDINA 8336316 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00243 2022NE00282 2021-V12JT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 1583514 337264116 36814 2022 2022-09-22T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.947-## 1 "" MARCELLO DALA BERNARDINA 8336316 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS ESTIMATIVAS DE MARCELLO DALA BERNARDINA DALLA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES ÀS DEMANDAS DE VIAGENS DO INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO EM SAÚDE ICEPI - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO, PEÇA #110, E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO ICEPI, PEÇA #113. 2022NE09950 2022NE09950 2021021089305 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2290 GESTÃO DO INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 1583514 337264117 36815 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.016.947-## 1 "" MARCELLO DALA BERNARDINA 8336316 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DO EXERC. ANTERIOR EM FAVOR DO SERVIDOR: MARCELLO DALA BERNARDINA, RD N°01/2021 ? PEÇA #70 ? SÃO MATEUS, RD N°02/2021 ? PEÇA #71 ? COLATINA, RD N°03/2021 ? PEÇA #72 ? CAC. ITAPEMIRIM, RD N°04/2021 ? PEÇA #73 ? SANTA TERESA, RD N°05/2021 ? PEÇA #74 E RD N°06/2021 ? PEÇA #80 ? ARACRUZ.. 2022OB00243 2022NE00282 2021021089305 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 1583514 337264118 36816 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.016.947-## 1 "" MARCELLO DALA BERNARDINA 8336316 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCELLO DALA BERNARDINA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 29/11/2022, CONF. RD Nº 001/22. 2022OB47051 2022NE09950 2021021089305 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2290 GESTÃO DO INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 1583514 337264119 36817 2022 2022-12-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.947-## 1 "" MARCELLO DALA BERNARDINA 8336316 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCELLO DALA BERNARDINA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 29/11/2022, CONF. RD Nº 001/22. 2022NL23827 2022NE09950 2021021089305 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2290 GESTÃO DO INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 1583514 337264120 36818 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.947-## 1 "" MARCELLO DALA BERNARDINA 8336316 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCELLO DALA BERNARDINA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 29/11/2022, CONF. RD Nº 001/22. 2022OB47051 2022NE09950 2021021089305 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2290 GESTÃO DO INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 1583514 337264121 36819 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.947-## 1 "" MARCELLO DALA BERNARDINA 8336316 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB47051 2022NE09950 2021021089305 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2290 GESTÃO DO INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 1583514 337264122 36820 2022 2022-07-01T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.947-## 1 "" MARCELLO DALA BERNARDINA 8336316 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com DIÁRIA de exercício anterior em favor do servidor Marcello Dala Bernandina Dalla, conforme AUTORIZAÇÃO do Diretor Geral do ICEPi, peça #66. 2022NE00282 2022NE00282 2021021089305 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 1583514 337264123 36821 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.016.947-## 1 "" MARCELLO DALA BERNARDINA 8336316 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DO EXERC. ANTERIOR EM FAVOR DO SERVIDOR: MARCELLO DALA BERNARDINA, RD N°01/2021 ? PEÇA #70 ? SÃO MATEUS, RD N°02/2021 ? PEÇA #71 ? COLATINA, RD N°03/2021 ? PEÇA #72 ? CAC. ITAPEMIRIM, RD N°04/2021 ? PEÇA #73 ? SANTA TERESA, RD N°05/2021 ? PEÇA #74 E RD N°06/2021 ? PEÇA #80 ? ARACRUZ.. 2022OB00243 2022NE00282 2021-V12JT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#MEDICO# 1583514 337264124 36822 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.383.207-## 1 "" LUIZ CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA 8336378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 26/10/2022, CONF. RD Nº 083/22. 2022OB38469 2022NE11118 2022011633983 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2290 GESTÃO DO INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 367154 337264125 36823 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.383.207-## 1 "" LUIZ CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA 8336378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 26/10/2022, CONF. RD Nº 083/22. 2022NL19267 2022NE11118 2022011633983 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2290 GESTÃO DO INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 367154 337264126 36824 2022 2022-10-27T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.207-## 1 "" LUIZ CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA 8336378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO, PARA AJUSTE CONTABIL. 2022NE11117 2022NE11112 2022011633983 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2290 GESTÃO DO INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 367154 337264127 36825 2022 2022-10-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.207-## 1 "" LUIZ CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA 8336378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas copm DIÁRIA em favor do servidor LUIZ CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA, para Participação, enquanto facilitador, de uma Oficina de Educação Permanente em Saúde ofertada à Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço da Região Sul (CIES Sul) - conforme AUTORIZAÇÃO do Diretor Geral do ICEPi, peça #9. 2022NE11112 2022NE11112 2022011633983 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2290 GESTÃO DO INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 367154 337264128 36826 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.383.207-## 1 "" LUIZ CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA 8336378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 26/10/2022, CONF. RD Nº 083/22. 2022OB38469 2022NE11118 2022011633983 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2290 GESTÃO DO INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 367154 337264129 36827 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.383.207-## 1 "" LUIZ CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA 8336378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB38469 2022NE11118 2022011633983 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2290 GESTÃO DO INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 367154 337264130 36828 2022 2022-10-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.383.207-## 1 "" LUIZ CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA 8336378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas copm DIÁRIA em favor do servidor LUIZ CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA, para Participação, enquanto facilitador, de uma Oficina de Educação Permanente em Saúde ofertada à Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço da Região Sul (CIES Sul) - conforme AUTORIZAÇÃO do Diretor Geral do ICEPi, peça #9. 2022NE11118 2022NE11118 2022011633983 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2290 GESTÃO DO INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 367154 337264131 36829 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.884.977-## 1 "" SIMONE LEMOS VIEIRA 8336412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SIMONE LEMOS VIEIRA, PARA REALIZAR VISITA TECNICA AOS PARQUES FORNO GRANDE (PEFG), EM CASTELO/ES E PEPAZ, EM PEDRA AZUL/ES, JUNTAMENTE COM O SEAMA/IEMA, DIA 28.09. 2022OB02720 2022NE01359 2022-0W5V8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE FG-GE# 2875616 337264132 36830 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.884.977-## 1 "" SIMONE LEMOS VIEIRA 8336412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL02181: Como solicitado por e-mail. Viagem cancelada pela equipe do IEMA. 2022NS00416 2022NE01359 2022-0W5V8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE FG-GE# 2875616 337264133 36831 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.884.977-## 1 "" SIMONE LEMOS VIEIRA 8336412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02720 2022NE01359 2022-0W5V8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE FG-GE# 2875616 337264134 36832 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.884.977-## 1 "" SIMONE LEMOS VIEIRA 8336412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SIMONE LEMOS VIEIRA, PARA REALIZAR VISITA TECNICA AOS PARQUES FORNO GRANDE (PEFG), EM CASTELO/ES E PEPAZ, EM PEDRA AZUL/ES, JUNTAMENTE COM O SEAMA/IEMA, DIA 28.09. 2022NL02181 2022NE01359 2022-0W5V8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE FG-GE# 2875616 337264135 36833 2022 2022-09-26T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.884.977-## 1 "" SIMONE LEMOS VIEIRA 8336412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação total da nota de empenho 2022NE01359, como solicitado por e-mail. Viagem cancelada pela equipe do IEMA. 2022NE01361 2022NE01359 2022-0W5V8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE FG-GE# 2875616 337264136 36834 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.884.977-## 1 "" SIMONE LEMOS VIEIRA 8336412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00409 2022NE01359 2022-0W5V8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE FG-GE# 2875616 337264137 36835 2022 2022-09-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.884.977-## 1 "" SIMONE LEMOS VIEIRA 8336412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SIMONE LEMOS VIEIRA, PARA REALIZAR VISITA TECNICA AOS PARQUES FORNO GRANDE (PEFG), EM CASTELO/ES E PEPAZ, EM PEDRA AZUL/ES, JUNTAMENTE COM O SEAMA/IEMA, DIA 28.09. 2022NE01359 2022NE01359 2022-0W5V8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE FG-GE# 2875616 337264138 36836 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.884.977-## 1 "" SIMONE LEMOS VIEIRA 8336412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SIMONE LEMOS VIEIRA, PARA REALIZAR VISITA TECNICA AOS PARQUES FORNO GRANDE (PEFG), EM CASTELO/ES E PEPAZ, EM PEDRA AZUL/ES, JUNTAMENTE COM O SEAMA/IEMA, DIA 28.09. 2022OB02720 2022NE01359 2022-0W5V8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE FG-GE# 2875616 337264139 36837 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para Visita na Fazenda Exp. de Venda Nova do Imigrante junto à visita do Diretor Presidente da EMATER/MG no Estado do ES, dias 17 e 18/09/2022.Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-594ZN(https://e-docs.es.gov.br). 2022OB02304 2022NE00819 2022-594ZN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264140 36838 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de DIARIA - Complementação de diária.(SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE), autorizado pelo ordenador de despesa Lázaro Samir Abrantes Raslan na peça #45. 2022OB02096 2022NE00697 2022-45G33 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264141 36839 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de DIARIA para visita técnica (Sheila Cristina Prucoli Posse) 2022OB01028 2022NE00409 2022-8M5RJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264142 36840 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de Diária. Viagem 10/10 ? Reunião para discutir sobre ?Pesquisa do Café? na Fazenda Experimental de Linhares, 18/10 ? Fórum da Assim para discutir o ?Futuro do Incaper? em Ibiraçu e 1º Encontro Capixaba de Sistema Agro Florestal em Aracruz, 21/10 - Fórum da Assim para discutir o ?Futuro do Incaper? em Piúma Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-MCM83 (https://e-docs.es.gov.br). " 2022OB02495 2022NE00873 2022-MCM83 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264143 36841 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de DIARIA - SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE para reunião na Prefeitura de Apiaca em seguida na Prefeitura de Muqui. 2022OB01395 2022NE00512 2022-45G33 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264144 36842 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para Visita na Fazenda Exp. de Venda Nova do Imigrante junto à visita do Diretor Presidente da EMATER/MG no Estado do ES, dias 17 e 18/09/2022.Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-594ZN(https://e-docs.es.gov.br). 2022OB02304 2022NE00819 2022-594ZN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264145 36843 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02495 2022NE00873 2022-MCM83 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264146 36844 2022 2022-12-04T00:00:00 565,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para viagem para Emater/MG e Ideagri/MG na cidade de Belo Horizonte/MG. 2022NE00361 2022NE00361 2022-LM06G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264147 36845 2022 2022-08-18T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para complementação de diária. 2022NE00697 2022NE00697 2022-45G33 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264148 36846 2022 2022-06-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para reunião na Prefeitura de Apiaca em seguida na Prefeitura de Muqui. 2022NE00512 2022NE00512 2022-45G33 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264149 36847 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 -565,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL00557: Por solicitação do GFIN. 2022NS00179 2022NE00361 2022-LM06G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264150 36848 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02662 2022NE00937 2022-3SBQC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264151 36849 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Viagem 10/10 ? Reunião para discutir sobre ?Pesquisa do Café? na Fazenda Experimental de Linhares, 18/10 ? Forum da Assim para discutir o ?Futuro do Incaper? em Ibiraçu e 1º Encontro Capixaba de Sistema Agro Florestal em Aracruz, 21/10 - Forum da Assim para discutir o ?Futuro do Incaper? em Piuma Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-MCM83 (https://e-docs.es.gov.br). " 2022NL01622 2022NE00873 2022-MCM83 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264152 36850 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Liquidação para dia 11/8 ? Dia de Campo em Ibiraçu, realizado entre Sicoob e Incaper, dia 15/8 ? Reunião com Coordenador CPDI Norte, sobre reforma dos laboratórios, dia 16/8 ? Reunião com Coordenador CPDI Serrano, sobre reforma dos laboratórios. " 2022NL01260 2022NE00665 2022-XQ6M0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264153 36851 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do VIII Simpósio de Papaya Brasileiro em Linhares/ES, dias 20, 21, 22 e 23 de Setembro. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-L3VPB (https://e-docs.es.gov.br). 2022OB02278 2022NE00806 2022-L3VPB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264154 36852 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pela servidora Scheila Cristina Prucoli Posse, conforme extrato bancário do dia 31/10/2022. 2022GD00114 2022NE00953 2022-N0JBQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264155 36853 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para nos dias 8, 9 e 10 de junho, participação do TecnoAgro e dia 14 de junho, para visitar os MEPES de Anchieta e Rio Novo do Sul. 2022NL00868 2022NE00487 2022-KMMRC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264156 36854 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para reunião na Prefeitura de Apiaca em seguida na Prefeitura de Muqui. 2022NL00914 2022NE00512 2022-45G33 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264157 36855 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de diárias para dia 11/8 ? Dia de Campo em Ibiraçu, realizado entre Sicoob e Incaper, dia 15/8 ? Reunião com Coordenador CPDI Norte, sobre reforma dos laboratórios, dia 16/8 ? Reunião com Coordenador CPDI Serrano, sobre reforma dos laboratórios. " 2022OB01900 2022NE00665 2022-XQ6M0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264158 36856 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02703 2022NE00953 2022-N0JBQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264159 36857 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02278 2022NE00806 2022-L3VPB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264160 36858 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de DIARIA para visita técnica (Sheila Cristina Prucoli Posse) 2022OB01028 2022NE00409 2022-8M5RJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264161 36859 2022 2022-10-05T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para visita técnica. 2022NE00409 2022NE00409 2022-8M5RJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264162 36860 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de diárias para: 26/10 ? Reunião com Diretor da Emater/RJ no ELDR São José dos Calçados, 27/10 ? IV Mostra de Café de São José dos Calçados. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-3SBQC (https://e-docs.es.gov.br). " 2022OB02662 2022NE00937 2022-3SBQC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264163 36861 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária a servidora Sheila Cristina Prucoli Posse para participar da Premiação de Cafés Especiais em Santa Teresa no dia 28/10/22. Processo 2022-N0JBQ. 2022OB02703 2022NE00953 2022-N0JBQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264164 36862 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 565,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para viagem para Emater/MG e Ideagri/MG na cidade de Belo Horizonte/MG. 2022NL00557 2022NE00361 2022-LM06G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264165 36863 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de Diária. Viagem 10/10 ? Reunião para discutir sobre ?Pesquisa do Café? na Fazenda Experimental de Linhares, 18/10 ? Fórum da Assim para discutir o ?Futuro do Incaper? em Ibiraçu e 1º Encontro Capixaba de Sistema Agro Florestal em Aracruz, 21/10 - Fórum da Assim para discutir o ?Futuro do Incaper? em Piúma Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-MCM83 (https://e-docs.es.gov.br). " 2022OB02495 2022NE00873 2022-MCM83 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264166 36864 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de DIARIA - Complementação de diária.(SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE), autorizado pelo ordenador de despesa Lázaro Samir Abrantes Raslan na peça #45. 2022OB02096 2022NE00697 2022-45G33 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264167 36865 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de diária a servidora Sheila Cristina Prucoli Posse para participar da Premiação de Cafés Especiais em Santa Teresa no dia 28/10/22. Processo 2022-N0JBQ. 2022NL01813 2022NE00953 2022-N0JBQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264168 36866 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01900 2022NE00665 2022-XQ6M0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264169 36867 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para visita técnica. 2022NL00697 2022NE00409 2022-8M5RJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264170 36868 2022 2022-03-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Viagem 10/10 ? Reunião para discutir sobre ?Pesquisa do Café? na Fazenda Experimental de Linhares, 18/10 ? Forum da Assim para discutir o ?Futuro do Incaper? em Ibiraçu e 1º Encontro Capixaba de Sistema Agro Florestal em Aracruz, 21/10 - Forum da Assim para discutir o ?Futuro do Incaper? em Piuma Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-MCM83 (https://e-docs.es.gov.br). " 2022NE00873 2022NE00873 2022-MCM83 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264171 36869 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02096 2022NE00697 2022-45G33 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264172 36870 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de DIARIA - SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE para reunião na Prefeitura de Apiaca em seguida na Prefeitura de Muqui. 2022OB01395 2022NE00512 2022-45G33 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264173 36871 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de diárias para: 26/10 ? Reunião com Diretor da Emater/RJ no ELDR São José dos Calçados, 27/10 ? IV Mostra de Café de São José dos Calçados. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-3SBQC (https://e-docs.es.gov.br). " 2022OB02662 2022NE00937 2022-3SBQC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264174 36872 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para os dia 20, 21, 22 e 23 de Setembro - VIII Simpósio de Papaya Brasileiro em Linhares / ES.Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-L3VPB (https://e-docs.es.gov.br). 2022NL01479 2022NE00806 2022-L3VPB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264175 36873 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária a servidora Sheila Cristina Prucoli Posse para participar da Premiação de Cafés Especiais em Santa Teresa no dia 28/10/22. Processo 2022-N0JBQ. 2022OB02703 2022NE00953 2022-N0JBQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264176 36874 2022 2022-09-14T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Visita na Fazenda Exp. de Venda Nova para aproveitamento da visita do Diretor Presidente da EMATER/MG no Estado do ES.Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-594ZN(https://e-docs.es.gov.br). 2022NE00819 2022NE00819 2022-594ZN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264177 36875 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00114 2022NE00953 2022-N0JBQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264178 36876 2022 2022-07-11T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo do empenho 2022NE00953 devido a não utilização do recurso de diária pela servidora. 2022NE00989 2022NE00953 2022-N0JBQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264179 36877 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias participar do evento TecnoAgro que será realizado em Linhares nos dias 8, 9 e 10 de junho e no dia 14 de junho, visita aos MEPES de Anchieta e Rio Novo do Sul. 2022OB01304 2022NE00487 2022-KMMRC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264180 36878 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de diárias para dia 11/8 ? Dia de Campo em Ibiraçu, realizado entre Sicoob e Incaper, dia 15/8 ? Reunião com Coordenador CPDI Norte, sobre reforma dos laboratórios, dia 16/8 ? Reunião com Coordenador CPDI Serrano, sobre reforma dos laboratórios. " 2022OB01900 2022NE00665 2022-XQ6M0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264181 36879 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias participar do evento TecnoAgro que será realizado em Linhares nos dias 8, 9 e 10 de junho e no dia 14 de junho, visita aos MEPES de Anchieta e Rio Novo do Sul. 2022OB01304 2022NE00487 2022-KMMRC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264182 36880 2022 2022-05-09T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para os dia 20, 21, 22 e 23 de Setembro - VIII Simpósio de Papaya Brasileiro em Linhares / ES.Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-L3VPB (https://e-docs.es.gov.br). 2022NE00806 2022NE00806 2022-L3VPB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264183 36881 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Visita na Fazenda Exp. de Venda Nova para aproveitamento da visita do Diretor Presidente da EMATER/MG no Estado do ES.Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-594ZN(https://e-docs.es.gov.br). 2022NL01521 2022NE00819 2022-594ZN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264184 36882 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "26/10 ? Reunião com Diretor da Emater/RJ no ELDR São José dos Calçados, 27/10 ? IV Mostra de Café de São José dos Calçados. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-3SBQC (https://e-docs.es.gov.br). " 2022NL01762 2022NE00937 2022-3SBQC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264185 36883 2022 2022-03-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Empenho para dia 11/8 ? Dia de Campo em Ibiraçu, realizado entre Sicoob e Incaper, dia 15/8 ? Reunião com Coordenador CPDI Norte, sobre reforma dos laboratórios, dia 16/8 ? Reunião com Coordenador CPDI Serrano, sobre reforma dos laboratórios. " 2022NE00665 2022NE00665 2022-XQ6M0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264186 36884 2022 2022-10-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho destinado de diária a servidora Sheila Cristina Prucoli Posse para participar da Premiação de Cafés Especiais em Santa Teresa no dia 28/10/22.Processo 2022-N0JBQ. 2022NE00953 2022NE00953 2022-N0JBQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264187 36885 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02304 2022NE00819 2022-594ZN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264188 36886 2022 2022-06-06T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para nos dias 8, 9 e 10 de junho, participação do TecnoAgro e dia 14 de junho, para visitar os MEPES de Anchieta e Rio Novo do Sul. 2022NE00487 2022NE00487 2022-KMMRC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264189 36887 2022 2022-04-18T00:00:00 -565,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Por solicitação da GFIN 2022NE00377 2022NE00361 2022-LM06G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264190 36888 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01304 2022NE00487 2022-KMMRC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264191 36889 2022 2022-10-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "26/10 ? Reunião com Diretor da Emater/RJ no ELDR São José dos Calçados, 27/10 ? IV Mostra de Café de São José dos Calçados. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-3SBQC (https://e-docs.es.gov.br). " 2022NE00937 2022NE00937 2022-3SBQC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264192 36890 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01028 2022NE00409 2022-8M5RJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264193 36891 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Diária para participar do VIII Simpósio de Papaya Brasileiro em Linhares/ES, dias 20, 21, 22 e 23 de Setembro. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-L3VPB (https://e-docs.es.gov.br). 2022OB02278 2022NE00806 2022-L3VPB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264194 36892 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01395 2022NE00512 2022-45G33 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264195 36893 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para complementação de diária. 2022NL01358 2022NE00697 2022-45G33 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264196 36894 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para os dias 16, 17, 18 e 19 de novembro, para participação do SIC-2022 na Cidade de Belo Horizonte/MG.2022-S35BJ 2022OB02919 2022NE00992 2022-S35BJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264197 36895 2022 2022-08-11T00:00:00 791,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para os dias 16, 17, 18 e 19 de novembro, para participação do SIC-2022 na Cidade de Belo Horizonte/MG.2022-S35BJ 2022NE00992 2022NE00992 2022-S35BJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264198 36896 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 813,6000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de DIÁRIA para Assembleia geral Ordinária da ASBRAER, nos dias 28 e 29 de Abril, na sede da Emater na cidade de Goiania / GO. 2022OB00878 2022NE00379 2022-ZCM9D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264199 36897 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 813,6000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de DIÁRIA para Assembleia geral Ordinária da ASBRAER, nos dias 28 e 29 de Abril, na sede da Emater na cidade de Goiania / GO. 2022OB00878 2022NE00379 2022-ZCM9D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264200 36898 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 -791,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02919 2022NE00992 2022-S35BJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264201 36899 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 -813,6000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00878 2022NE00379 2022-ZCM9D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264202 36900 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para os dias 16, 17, 18 e 19 de novembro, para participação do SIC-2022 na Cidade de Belo Horizonte/MG.2022-S35BJ 2022NL01896 2022NE00992 2022-S35BJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264203 36901 2022 2022-04-19T00:00:00 813,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para Assembleia geral Ordinária da ASBRAER, nos dias 28 e 29 de Abril, na sede da Emater na cidade de Goiania / GO. 2022NE00379 2022NE00379 2022-ZCM9D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264204 36902 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 813,6000 0,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para Assembleia geral Ordinária da ASBRAER, nos dias 28 e 29 de Abril, na sede da Emater na cidade de Goiania / GO. 2022NL00604 2022NE00379 2022-ZCM9D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264205 36903 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 791,0000 0,0000 ###.064.137-## 1 "" SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE 8336430 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para os dias 16, 17, 18 e 19 de novembro, para participação do SIC-2022 na Cidade de Belo Horizonte/MG.2022-S35BJ 2022OB02919 2022NE00992 2022-S35BJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#DIRETOR TECNICO# 2907992 337264206 36904 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22 A 23/06/2022 PARA CONCEIÇÃO DA BARRA 2022NL01478 2022NE01259 2022-P2GND "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002071 337264207 36905 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 25/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022NL00382 2022NE00401 2022-X2JS3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002071 337264208 36906 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23 a 24/03/022, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA 2022OB00741 2022NE00501 2022-8TFLC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002071 337264209 36907 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 06 á 08/07/2022 PARA Barra de São Francisco/ES 2022OB02336 2022NE01394 2022-637FD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002071 337264210 36908 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAOIR A SERVIDORA.DATA DEVOLUÇÃO 10/03/2022, 2022GD00019 2022NE00401 2022-X2JS3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002071 337264211 36909 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 08/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO 2022NL00386 2022NE00405 2022-ZFR1P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002071 337264212 36910 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19 A 20/12/2022 PARA SÃO MATEUS 2022OB04038 2022NE02381 2022-04DQG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002071 337264213 36911 2022 2022-07-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/07/2022 PARA João Neiva/ES 2022NE01391 2022NE01391 2022-TRBPM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002071 337264214 36912 2022 2022-02-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 08/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO 2022NE00405 2022NE00405 2022-ZFR1P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002071 337264215 36913 2022 2022-07-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 06 á 08/07/2022 PARA Barra de São Francisco/ES 2022NE01394 2022NE01394 2022-637FD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002071 337264216 36914 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00741 2022NE00501 2022-8TFLC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002071 337264217 36915 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22 A 23/06/2022 PARA CONCEIÇÃO DA BARRA 2022OB02069 2022NE01259 2022-P2GND "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002071 337264218 36916 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 06 á 08/07/2022 PARA Barra de São Francisco/ES 2022OB02336 2022NE01394 2022-637FD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002071 337264219 36917 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19 A 20/12/2022 PARA SÃO MATEUS 2022OB04038 2022NE02381 2022-04DQG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002071 337264220 36918 2022 2022-06-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22 A 23/06/2022 PARA CONCEIÇÃO DA BARRA 2022NE01259 2022NE01259 2022-P2GND "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002071 337264226 36924 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00578 2022NE00401 2022-X2JS3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002071 337264227 36925 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23 a 24/03/022, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA 2022OB00741 2022NE00501 2022-8TFLC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002071 337264228 36926 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02336 2022NE01394 2022-637FD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 25/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022NE00401 2022NE00401 2022-X2JS3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002071 337264236 36934 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02069 2022NE01259 2022-P2GND "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002071 337264238 36936 2022 2022-07-06T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO, DEVIVIDO DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA 2022NE01096 2022NE00401 2022-X2JS3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002071 337264239 36937 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 08/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO 2022OB00582 2022NE00405 2022-ZFR1P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002071 337264240 36938 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 25/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022OB00578 2022NE00401 2022-X2JS3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002071 337264241 36939 2022 2022-03-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23 a 24/03/022, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA 2022NE00501 2022NE00501 2022-8TFLC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002071 337264242 36940 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23 a 24/03/022, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA 2022NL00535 2022NE00501 2022-8TFLC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002071 337264243 36941 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.716.267-## 1 "" SILVANA COUTINHO RAMOS 8336472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04038 2022NE02381 2022-04DQG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3002071 337264244 36942 2022 2022-01-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.764.327-## 1 "" CLAUDINEY DA CUNHA 8336479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 09/03,ESCOLTAR INTERNOS PARA COLATINA RD Nº 0068,2022-QVGWK 2022NE02074 2022NE02074 2022-QVGWK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 04/08 NA ESCOLTA DE INTERNOS, CARIACICA/ES, RD N° 0299/2022, 2022-FB7DX 2022NL07505 2022NE05736 2022-FB7DX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2748533 337264248 36946 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.764.327-## 1 "" CLAUDINEY DA CUNHA 8336479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM NO DIA 04/08 PARA ESCOLTA DE INTERNOS, CARIACICA/ES, RD N° 0299/2022, 2022-FB7DX 2022OB09295 2022NE05736 2022-FB7DX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB09295 2022NE05736 2022-FB7DX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2748533 337264255 36953 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.764.327-## 1 "" CLAUDINEY DA CUNHA 8336479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 09/03,ESCOLTAR INTERNOS PARA COLATINA RD Nº 0068,2022-QVGWK 2022NL03042 2022NE02074 2022-QVGWK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2748533 337264257 36955 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.764.327-## 1 "" CLAUDINEY DA CUNHA 8336479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 09/06 NA ESCOLTA DE INTERNOS, SERRA/ES, RD N° 0208/2022, 2022-G33XJ 2022OB08117 2022NE05126 2022-G33XJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2748533 337264258 36956 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.764.327-## 1 "" CLAUDINEY DA CUNHA 8336479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 09/06 NA ESCOLTA DE INTERNOS, SERRA/ES, RD N° 0208/2022, 2022-G33XJ 2022OB08117 2022NE05126 2022-G33XJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2748533 337264259 36957 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.764.327-## 1 "" CLAUDINEY DA CUNHA 8336479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 05/03,ESCOLTAR INTERNOS PARA VIANA RD Nº 0062, 2022-F1F04 2022OB03952 2022NE02073 2022-F1F04 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2748533 337264261 36959 2022 2022-01-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.764.327-## 1 "" CLAUDINEY DA CUNHA 8336479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 05/03,ESCOLTAR INTERNOS PARA VIANA RD Nº 0062, 2022-F1F04 2022NE02073 2022NE02073 2022-F1F04 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2748533 337264262 36960 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.764.327-## 1 "" CLAUDINEY DA CUNHA 8336479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM NO DIA 04/08 PARA ESCOLTA DE INTERNOS, CARIACICA/ES, RD N° 0299/2022, 2022-FB7DX 2022OB09295 2022NE05736 2022-FB7DX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2748533 337264263 36961 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.764.327-## 1 "" CLAUDINEY DA CUNHA 8336479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 05/03,ESCOLTAR INTERNOS PARA VIANA RD Nº 0062, 2022-F1F04 2022OB03952 2022NE02073 2022-F1F04 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2748533 337264264 36962 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.768.477-## 1 "" SERGIO LUIZ LYRIO 8336534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária - SERGIO LUIS LYRIO - NF 901067 - NOVA VENECIA ES - 21-03-2022Processo 2022-60T79 2022OB00401 2022NE00178 2022-60T79 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIÁRIA. 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DIÁRIAS 2022GD00058 2022NE00178 2022-60T79 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 901067 337264271 36969 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 -1801,8000 0,0000 0,0000 ###.649.927-## 1 "" THIAGO WOTIKOSKI LOURENCO 8336535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02001 2022NE00457 2022-4KB1F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2254 INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#/#FUNCAO GRATIFICADA I# 2984440 337264272 36970 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1801,8000 0,0000 ###.649.927-## 1 "" THIAGO WOTIKOSKI LOURENCO 8336535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 5,5 DIÁRIA E 20% DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DO ANALISTA DE TECNOLOGIA NA REUNIÃO NACIONAL DE ANALISTAS DE SISTEMAS DO DETRAN, NO PERÍODO DE 11 A 16/12/2022, EM BRASÍLIA/DF - PROCESSO 2022-4KB1F - PROTOCOLO 2022003708043 2022OB02001 2022NE00457 2022-4KB1F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2254 INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#/#FUNCAO GRATIFICADA I# 2984440 337264274 36972 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.649.927-## 1 "" THIAGO WOTIKOSKI LOURENCO 8336535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS E 20% DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DO ANALISTA DE TECNOLIGIA DA INFORMAÇÃO THIAGO WOTIKOSKI LOURENÇO NA REUNIÃO NACIONAL DO SENATRAN, NO PERIODO DE 03 A 06 DE JUNHO DE 2022 EM PORTO VELHO/RO. 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PROCESSO 2022-SXDQK - PROTOCOLO 2022020207477 2022OB01018 2022NE00266 2022-SXDQK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2254 INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 28203 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PRODEST/#CLT/#ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO#/#FUNCAO GRATIFICADA I# 2984440 337264280 36978 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 -949,2000 0,0000 0,0000 ###.649.927-## 1 "" THIAGO WOTIKOSKI LOURENCO 8336535 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01018 2022NE00266 2022-SXDQK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS DIÁRIA- SGT BM MARTINS NF 901742 - SERRA 24.08.2022 - CONDUZIR VIATURA PARA MANUTENÇÃO.Processo 2022-00F8K 2022NL00195 2022NE00145 2022-00F8K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 901742 337264285 36983 2022 2022-05-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.322.757-## 1 "" JOSE MARTINS DA CONCEICAO 8336540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Levar viatura para manutenção na Mitsubish em Vila Velha, fazer devolução da viatura Auto Guincho no DePMAT, retirada de computadores na GTI, retirada de materiais e troca de fardamento no Almoxarifado Geral.EDOCs 2022-8K8KK 2022NE00051 2022NE00051 2022-8K8KK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 901742 337264286 36984 2022 2022-03-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.322.757-## 1 "" JOSE MARTINS DA CONCEICAO 8336540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA- SGT BM MARTINS NF 901742 - VITÓRIA 23.03.2022- RETIRADA DE MATERIAL DO ALMOXARIDFADO, TROCA DE OXIGÊNIO MEDICIAL E TROCA DE FARDAMENTOProcesso 2022-LP2NR 2022NE00160 2022NE00160 2022-LP2NR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 901742 337264287 36985 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.322.757-## 1 "" JOSE MARTINS DA CONCEICAO 8336540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00259 2022NE00145 2022-00F8K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 901742 337264288 36986 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.322.757-## 1 "" JOSE MARTINS DA CONCEICAO 8336540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA- SGT BM MARTINS NF 901742 - SERRA 24.08.2022 - CONDUZIR VIATURA PARA MANUTENÇÃO.Processo 2022-00F8K 2022OB00259 2022NE00145 2022-00F8K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 901742 337264289 36987 2022 2022-08-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.322.757-## 1 "" JOSE MARTINS DA CONCEICAO 8336540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Retirada de materiais e troca de fardamento no Almoxarifado Geral.EDOCs 2022-B1PQC 2022NE00114 2022NE00114 2022008146571 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 901742 337264290 36988 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.322.757-## 1 "" JOSE MARTINS DA CONCEICAO 8336540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Levar viatura para manutenção na Mitsubish em Vila Velha, fazer devolução da viatura Auto Guincho no DePMAT, retirada de computadores na GTI, retirada de materiais e troca de fardamento no Almoxarifado Geral.EDOCs 2022-8K8KK 2022OB00126 2022NE00051 2022-8K8KK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 901742 337264291 36989 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.322.757-## 1 "" JOSE MARTINS DA CONCEICAO 8336540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA- SGT BM MARTINS NF 901742 - VITÓRIA 23.03.2022- RETIRADA DE MATERIAL DO ALMOXARIDFADO, TROCA DE OXIGÊNIO MEDICIAL E TROCA DE FARDAMENTOProcesso 2022-LP2NR 2022NL00241 2022NE00160 2022-LP2NR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 901742 337264292 36990 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.322.757-## 1 "" JOSE MARTINS DA CONCEICAO 8336540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00180 2022NE00089 2022015972732 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 901742 337264293 36991 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.322.757-## 1 "" JOSE MARTINS DA CONCEICAO 8336540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Levar viatura para revisão de garantia, retirada de materiais e troca de fardamento no AlmoxarifadoGeral.EDOCs 2022-MPKGD 2022OB00180 2022NE00089 2022015972732 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 901742 337264294 36992 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.322.757-## 1 "" JOSE MARTINS DA CONCEICAO 8336540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA- SGT BM MARTINS NF 901742 - SERRA 24.08.2022 - CONDUZIR VIATURA PARA MANUTENÇÃO.Processo 2022-00F8K 2022OB00259 2022NE00145 2022-00F8K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 901742 337264295 36993 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.322.757-## 1 "" JOSE MARTINS DA CONCEICAO 8336540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00388 2022NE00160 2022-LP2NR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 901742 337264296 36994 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.322.757-## 1 "" JOSE MARTINS DA CONCEICAO 8336540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Levar viatura para manutenção na Mitsubish em Vila Velha, fazer devolução da viatura Auto Guincho no DePMAT, retirada de computadores na GTI, retirada de materiais e troca de fardamento no Almoxarifado Geral.EDOCs 2022-8K8KK 2022OB00126 2022NE00051 2022-8K8KK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 901742 337264297 36995 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.322.757-## 1 "" JOSE MARTINS DA CONCEICAO 8336540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Retirada de materiais e troca de fardamento no Almoxarifado Geral.EDOCs 2022-B1PQC 2022OB00202 2022NE00114 2022008146571 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 901742 337264298 36996 2022 2022-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.322.757-## 1 "" JOSE MARTINS DA CONCEICAO 8336540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Levar viatura para revisão de garantia, retirada de materiais e troca de fardamento no AlmoxarifadoGeral.EDOCs 2022-MPKGD 2022NE00089 2022NE00089 2022015972732 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 901742 337264299 36997 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.322.757-## 1 "" JOSE MARTINS DA CONCEICAO 8336540 NÃO APLICÁVEL - 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MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 901742 337264301 36999 2022 2022-08-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.322.757-## 1 "" JOSE MARTINS DA CONCEICAO 8336540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA- SGT BM MARTINS NF 901742 - SERRA 24.08.2022 - CONDUZIR VIATURA PARA MANUTENÇÃO.Processo 2022-00F8K 2022NE00145 2022NE00145 2022-00F8K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 901742 337264302 37000 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.322.757-## 1 "" JOSE MARTINS DA CONCEICAO 8336540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Levar viatura para revisão de garantia, retirada de materiais e troca de fardamento no AlmoxarifadoGeral.EDOCs 2022-MPKGD 2022OB00180 2022NE00089 2022015972732 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 901742 337264303 37001 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.322.757-## 1 "" JOSE MARTINS DA CONCEICAO 8336540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Retirada de materiais e troca de fardamento no Almoxarifado Geral.EDOCs 2022-B1PQC 2022NL00152 2022NE00114 2022008146571 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 901742 337264304 37002 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.322.757-## 1 "" JOSE MARTINS DA CONCEICAO 8336540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Levar viatura para revisão de garantia, retirada de materiais e troca de fardamento no AlmoxarifadoGeral.EDOCs 2022-MPKGD 2022NL00129 2022NE00089 2022015972732 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 901742 337264305 37003 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.322.757-## 1 "" JOSE MARTINS DA CONCEICAO 8336540 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA- SGT BM MARTINS NF 901742 - VITÓRIA 23.03.2022- RETIRADA DE MATERIAL DO ALMOXARIDFADO, TROCA DE OXIGÊNIO MEDICIAL E TROCA DE FARDAMENTOProcesso 2022-LP2NR 2022OB00388 2022NE00160 2022-LP2NR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QBMP-0 BM#/#SERVIDOR BM# 901742 337264306 37004 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA, VIAGEM NO DIA 19/11/21, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA COLATINA/ES, RD Nº 2043, PROCESSO 2021-39T0B 2022OB00153 2021NE09591 2021-39T0B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337264307 37005 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11013 2022NE07090 2022-WQPCJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337264308 37006 2022 2022-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 15/09/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES - PROCESSO 2022-WWG11 2022NE09018 2022NE09018 2022-WWG11 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337264309 37007 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 04/07, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA IÚNA/ES, PROCESSO 2022-HHFML 2022OB11974 2022NE06361 2022-HHFML "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337264310 37008 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 20/07/2022 - ESCOLTAR INTERNO PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO - RD 01016/2022. 2022OB11013 2022NE07090 2022-WQPCJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337264311 37009 2022 2022-03-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA EM RESSARCIMENTO NO DIA 23/02, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CENDA NOVA DO IMIGRANTE RD N°308, 2022-NG2XS 2022NE01688 2022NE01688 2022-NG2XS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337264312 37010 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 04/07, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA IÚNA/ES, PROCESSO 2022-HHFML 2022OB11974 2022NE06361 2022-HHFML "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337264313 37011 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11974 2022NE06361 2022-HHFML "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337264314 37012 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 04/07, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VIANA/ES, 2022-HHFML 2022NL10253 2022NE06361 2022-HHFML "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337264315 37013 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA EM RESSARCIMENTO NO DIA 23/02, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CENDA NOVA DO IMIGRANTE RD N°308, 2022-NG2XS 2022NL01853 2022NE01688 2022-NG2XS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337264316 37014 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA EM RESSARCIMENTO NO DIA 23/02, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CENDA NOVA DO IMIGRANTE RD N°308, 2022-NG2XS 2022OB02465 2022NE01688 2022-NG2XS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337264317 37015 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 20/07/2022 - ESCOLTAR INTERNO PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO - RD 01016/2022. 2022OB11013 2022NE07090 2022-WQPCJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337264318 37016 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 15/09/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES - PROCESSO 2022-WWG11 2022NL12027 2022NE09018 2022-WWG11 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337264319 37017 2022 2022-09-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 04/07, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VIANA/ES, 2022-HHFML 2022NE06361 2022NE06361 2022-HHFML "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337264320 37018 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA EM RESSARCIMENTO NO DIA 23/02, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CENDA NOVA DO IMIGRANTE RD N°308, 2022-NG2XS 2022OB02465 2022NE01688 2022-NG2XS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337264321 37019 2022 2022-10-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 20/07/2022 - ESCOLTAR INTERNO PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO - RD 01016/2022. 2022NE07090 2022NE07090 2022-WQPCJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337264322 37020 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02465 2022NE01688 2022-NG2XS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337264323 37021 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 20/07/2022 - ESCOLTAR INTERNO PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO - RD 01016/2022. 2022NL09054 2022NE07090 2022-WQPCJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337264324 37022 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 -491,4000 0,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01188 2022NE00495 2022-TZ7ZM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337264325 37023 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 18/03, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA ERVÁLIA/MG RD N°305, 2022-8WG22 2022NL01668 2022NE01545 2022-8WG22 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337264326 37024 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NOS DIAS 08 Á 09/02, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA BRASILIA/DF RD N°90, 2022-TZ7ZM 2022OB01188 2022NE00495 2022-TZ7ZM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337264327 37025 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 18/03, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA ERVÁLIA/MG RD N°305, 2022-8WG22 2022OB02332 2022NE01545 2022-8WG22 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337264328 37026 2022 2022-03-16T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 18/03, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA ERVÁLIA/MG RD N°305, 2022-8WG22 2022NE01545 2022NE01545 2022-8WG22 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337264329 37027 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NOS DIAS 08 Á 09/02, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA BRASILIA/DF RD N°90, 2022-TZ7ZM 2022NL00669 2022NE00495 2022-TZ7ZM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337264330 37028 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 -79,5000 0,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02332 2022NE01545 2022-8WG22 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337264332 37030 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 18/03, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA ERVÁLIA/MG RD N°305, 2022-8WG22 2022OB02332 2022NE01545 2022-8WG22 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337264333 37031 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.910.657-## 1 "" PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO 8336579 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NOS DIAS 08 Á 09/02, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA BRASILIA/DF RD N°90, 2022-TZ7ZM 2022OB01188 2022NE00495 2022-TZ7ZM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991101 337264334 37032 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 1017,0000 0,0000 0,0000 ###.729.977-## 1 "" ANDRE JOMAR SANTOS 8336660 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) pagamento de diárias para o estado de Minas Gerais nas cidades de Pitangui/MG e Belo Horizonte/MG, a fim de cumprirmos trabalhos relacionados à Operação STUTTGART.ANDRE JOMAR SANTOS-00972997741 2022OB05415 2022NE01218 2022-MN8BB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 2544210 337264335 37033 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1017,0000 0,0000 ###.729.977-## 1 "" ANDRE JOMAR SANTOS 8336660 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) pagamento de diárias para o estado de Minas Gerais nas cidades de Pitangui/MG e Belo Horizonte/MG, a fim de cumprirmos trabalhos relacionados à Operação STUTTGART.ANDRE JOMAR SANTOS-00972997741 2022OB05415 2022NE01218 2022-MN8BB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 2544210 337264336 37034 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 1017,0000 0,0000 0,0000 ###.729.977-## 1 "" ANDRE JOMAR SANTOS 8336660 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) pagamento de diárias para o estado de Minas Gerais nas cidades de Pitangui/MG e Belo Horizonte/MG, a fim de cumprirmos trabalhos relacionados à Operação STUTTGART.ANDRE JOMAR SANTOS-00972997741 2022NL02446 2022NE01218 2022-MN8BB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 2544210 337264337 37035 2022 2022-08-24T00:00:00 1017,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.729.977-## 1 "" ANDRE JOMAR SANTOS 8336660 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) pagamento de diárias para o estado de Minas Gerais nas cidades de Pitangui/MG e Belo Horizonte/MG, a fim de cumprirmos trabalhos relacionados à Operação STUTTGART.ANDRE JOMAR SANTOS-00972997741 2022NE01218 2022NE01218 2022-MN8BB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 2544210 337264338 37036 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 -1017,0000 0,0000 0,0000 ###.729.977-## 1 "" ANDRE JOMAR SANTOS 8336660 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05415 2022NE01218 2022-MN8BB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA# 2544210 337264339 37037 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 2,5 diárias, de 18 a 20.07 em viagem a Governador Lindemberg e Marilândia para realizar mobilização para cadastro de Produtores Rurais no Programa Reflorestar - Processo E-Docs 2022-CXCW7 - Jul/22. 2022OB00459 2022NE00196 2022009676717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337264340 37038 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00673 2022NE00271 2022020346610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337264341 37039 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 14.07 em viagem a Colatina para participar do Seminário Intermunicipal de Conscientização Ambiental - Processo E-Docs 2022-8X8BD - Jul/22. 2022OB00466 2022NE00199 2022007243512 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337264342 37040 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 14.07 em viagem a Colatina para participar do Seminário Intermunicipal de Conscientização Ambiental - Processo E-Docs 2022-8X8BD - Jul/22. 2022OB00466 2022NE00199 2022007243512 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337264343 37041 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Restituição de 0,5 diária tendo em vista o retorno antecipado da viagem originalmente programada - Processo E-Docs 2022-T3KBB. 2022GD00010 2022NE00271 2022020346610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337264344 37042 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 18 a 20.10 em viagem a Aracruz para participar do I Encontro Capixaba de Sistemas Agroflorestais - Processo E-Docs 2022-T3KBB - Out/22. 2022NL00499 2022NE00271 2022020346610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337264345 37043 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 18 a 20.10 em viagem a Aracruz para participar do I Encontro Capixaba de Sistemas Agroflorestais - Processo E-Docs 2022-T3KBB - Out/22. 2022OB00673 2022NE00271 2022020346610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337264346 37044 2022 2022-04-11T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Saldo de empenho anulado tendo em vista o retorno antecipado da viagem originalmente programada - Processo E-Docs 2022-T3KBB. 2022NE00294 2022NE00271 2022020346610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337264347 37045 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 2,5 diárias, de 18 a 20.07 em viagem a Governador Lindemberg e Marilândia para realizar mobilização para cadastro de Produtores Rurais no Programa Reflorestar - Processo E-Docs 2022-CXCW7 - Jul/22. 2022NL00333 2022NE00196 2022009676717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337264348 37046 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00010 2022NE00271 2022020346610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337264349 37047 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 14.07 em viagem a Colatina para participar do Seminário Intermunicipal de Conscientização Ambiental - Processo E-Docs 2022-8X8BD - Jul/22. 2022NL00337 2022NE00199 2022007243512 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337264350 37048 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00466 2022NE00199 2022007243512 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337264351 37049 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00459 2022NE00196 2022009676717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337264352 37050 2022 2022-10-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 18 a 20.10 em viagem a Aracruz para participar do I Encontro Capixaba de Sistemas Agroflorestais - Processo E-Docs 2022-T3KBB. 2022NE00271 2022NE00271 2022020346610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337264353 37051 2022 2022-07-07T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2,5 diárias, de 18 a 20.07 em viagem a Governador Lindemberg e Marilândia para realizar mobilização para cadastro de Produtores Rurais no Programa Reflorestar - Processo E-Docs 2022-CXCW7. 2022NE00196 2022NE00196 2022009676717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337264354 37052 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 2,5 diárias, de 18 a 20.07 em viagem a Governador Lindemberg e Marilândia para realizar mobilização para cadastro de Produtores Rurais no Programa Reflorestar - Processo E-Docs 2022-CXCW7 - Jul/22. 2022OB00459 2022NE00196 2022009676717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337264355 37053 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 18 a 20.10 em viagem a Aracruz para participar do I Encontro Capixaba de Sistemas Agroflorestais - Processo E-Docs 2022-T3KBB - Out/22. 2022OB00673 2022NE00271 2022020346610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337264356 37054 2022 2022-11-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 14.07 em viagem a Colatina para participar do Seminário Intermunicipal de Conscientização Ambiental - Processo E-Docs 2022-8X8BD. 2022NE00199 2022NE00199 2022007243512 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337264357 37055 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 158,2000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto complementação relativo a despesa com Transporte Urbano em viagem de 02 a 05.08 a Salvador para participar do VI Congresso de Reflorestamento Ambiental - Processo E-Docs 2022-NCFVR - Ago/22. 2022OB00549 2022NE00240 2022016509503 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337264358 37056 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 3,5 diárias, de 02 a 05.08 em viagem a Salvador para participar do VI Congresso de Reflorestamento Ambiental - Processo E-Docs 2022-NCFVR - Jul/22. 2022NL00361 2022NE00216 2022016509503 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337264359 37057 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 158,2000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. complementação relativo a despesa com Transporte Urbano em viagem de 02 a 05.08 a Salvador para participar do VI Congresso de Reflorestamento Ambiental - Processo E-Docs 2022-NCFVR - Ago/22. 2022NL00414 2022NE00240 2022016509503 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337264360 37058 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 -791,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00493 2022NE00216 2022016509503 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337264361 37059 2022 2022-08-17T00:00:00 158,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com complementação relativo a despesa com Transporte Urbano em viagem de 02 a 05.08 a Salvador para participar do VI Congresso de Reflorestamento Ambiental - Processo E-Docs 2022-NCFVR. 2022NE00240 2022NE00240 2022016509503 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337264362 37060 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 158,2000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto complementação relativo a despesa com Transporte Urbano em viagem de 02 a 05.08 a Salvador para participar do VI Congresso de Reflorestamento Ambiental - Processo E-Docs 2022-NCFVR - Ago/22. 2022OB00549 2022NE00240 2022016509503 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337264363 37061 2022 2022-07-20T00:00:00 791,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 3,5 diárias, de 02 a 05.08 em viagem a Salvador para participar do VI Congresso de Reflorestamento Ambiental - Processo E-Docs 2022-NCFVR. 2022NE00216 2022NE00216 2022016509503 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337264364 37062 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 791,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 3,5 diárias, de 02 a 05.08 em viagem a Salvador para participar do VI Congresso de Reflorestamento Ambiental - Processo E-Docs 2022-NCFVR - Jul/22. 2022OB00493 2022NE00216 2022016509503 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337264365 37063 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 3,5 diárias, de 02 a 05.08 em viagem a Salvador para participar do VI Congresso de Reflorestamento Ambiental - Processo E-Docs 2022-NCFVR - Jul/22. 2022OB00493 2022NE00216 2022016509503 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337264366 37064 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 -158,2000 0,0000 0,0000 ###.632.167-## 1 "" FREDERICO PEREIRA PINTO 8336662 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00549 2022NE00240 2022016509503 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2940400 337264367 37065 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.399.896-## 1 "" CLEBER BUENO GUERRA 8336672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00086 2022NE00662 2022-2JNC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|INCAPER/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO# 270213 337264368 37066 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.399.896-## 1 "" CLEBER BUENO GUERRA 8336672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Liquidação para Reunião com a direção do MEPES em Anchieta e visita à Escola Família Agrícola de Rio Novo do Sul. " 2022NL00871 2022NE00490 2022-PVHG5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|INCAPER/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO# 270213 337264369 37067 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.399.896-## 1 "" CLEBER BUENO GUERRA 8336672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01326 2022NE00490 2022-PVHG5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|INCAPER/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO# 270213 337264370 37068 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.399.896-## 1 "" CLEBER BUENO GUERRA 8336672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01547 2022NE00558 2022-6M7S3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|INCAPER/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO# 270213 337264371 37069 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.399.896-## 1 "" CLEBER BUENO GUERRA 8336672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de DIARIA para Visita ao espaço em Linhares onde será instalada a maior parte da estrutura do SISTEMA DE MICRO E MINI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DA FONTE PRIMÁRIA SOLAR (ON GRID) PARA AS OBRAS DE EDIFICAÇÕES. 2022OB01547 2022NE00558 2022-6M7S3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|INCAPER/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO# 270213 337264372 37070 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.399.896-## 1 "" CLEBER BUENO GUERRA 8336672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de DIARIA para participar de audiência pública sobre o orçamento de 2023 no dia 21/07/2022 em Venda Nova do Imigrante. 2022OB01671 2022NE00598 2022-WXCJF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|INCAPER/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO# 270213 337264373 37071 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.399.896-## 1 "" CLEBER BUENO GUERRA 8336672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de DIARIA para Visita ao espaço em Linhares onde será instalada a maior parte da estrutura do SISTEMA DE MICRO E MINI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DA FONTE PRIMÁRIA SOLAR (ON GRID) PARA AS OBRAS DE EDIFICAÇÕES. 2022OB01547 2022NE00558 2022-6M7S3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|INCAPER/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO# 270213 337264374 37072 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.399.896-## 1 "" CLEBER BUENO GUERRA 8336672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de DIARIA para participar de audiência pública sobre o orçamento de 2023 no dia 21/07/2022 em Venda Nova do Imigrante. 2022OB01671 2022NE00598 2022-WXCJF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|INCAPER/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO# 270213 337264375 37073 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.399.896-## 1 "" CLEBER BUENO GUERRA 8336672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01903 2022NE00662 2022-2JNC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|INCAPER/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO# 270213 337264376 37074 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.399.896-## 1 "" CLEBER BUENO GUERRA 8336672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01671 2022NE00598 2022-WXCJF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|INCAPER/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO# 270213 337264377 37075 2022 2022-03-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.399.896-## 1 "" CLEBER BUENO GUERRA 8336672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Empenho para Participar de reunião com Coordenador CPDI Norte sobre reforma dos laboratórios. " 2022NE00662 2022NE00662 2022-2JNC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|INCAPER/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO# 270213 337264378 37076 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.399.896-## 1 "" CLEBER BUENO GUERRA 8336672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Liquidação para Participar de reunião com Coordenador CPDI Norte sobre reforma dos laboratórios. " 2022NL01257 2022NE00662 2022-2JNC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|INCAPER/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO# 270213 337264379 37077 2022 2022-01-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.399.896-## 1 "" CLEBER BUENO GUERRA 8336672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para Visita ao espaço em Linhares onde será instalada a maior parte da estrutura do SISTEMA DE MICRO E MINI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DA FONTE PRIMÁRIA SOLAR (ON GRID) PARA AS OBRAS DE EDIFICAÇÕES. 2022NE00558 2022NE00558 2022-6M7S3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|INCAPER/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO# 270213 337264380 37078 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.399.896-## 1 "" CLEBER BUENO GUERRA 8336672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para participar de audiência pública sobre o orçamento de 2023 no dia 21/07/2022 em Venda Nova do Imigrante. 2022NL01097 2022NE00598 2022-WXCJF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|INCAPER/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO# 270213 337264381 37079 2022 2022-08-19T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.399.896-## 1 "" CLEBER BUENO GUERRA 8336672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro estorno de saldo do empenho 2022NE00662 devido a não utilização de recurso de diária pelo servidor. 2022NE00750 2022NE00662 2022-2JNC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|INCAPER/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO# 270213 337264382 37080 2022 2022-06-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.399.896-## 1 "" CLEBER BUENO GUERRA 8336672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Empenho para Reunião com a direção do MEPES em Anchieta e visita à Escola Família Agrícola de Rio Novo do Sul. " 2022NE00490 2022NE00490 2022-PVHG5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|INCAPER/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO# 270213 337264383 37081 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.399.896-## 1 "" CLEBER BUENO GUERRA 8336672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de diária para participar de Reunião com a direção do MEPES em Anchieta e visita à Escola Família Agrícola de Rio Novo do Sul, dia 14 de junho de 2022. " 2022OB01326 2022NE00490 2022-PVHG5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|INCAPER/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO# 270213 337264384 37082 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.399.896-## 1 "" CLEBER BUENO GUERRA 8336672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para Visita ao espaço em Linhares onde será instalada a maior parte da estrutura do SISTEMA DE MICRO E MINI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DA FONTE PRIMÁRIA SOLAR (ON GRID) PARA AS OBRAS DE EDIFICAÇÕES. 2022NL01000 2022NE00558 2022-6M7S3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|INCAPER/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO# 270213 337264385 37083 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.399.896-## 1 "" CLEBER BUENO GUERRA 8336672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de diária para participar de Reunião com a direção do MEPES em Anchieta e visita à Escola Família Agrícola de Rio Novo do Sul, dia 14 de junho de 2022. " 2022OB01326 2022NE00490 2022-PVHG5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|INCAPER/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO# 270213 337264386 37084 2022 2022-07-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.399.896-## 1 "" CLEBER BUENO GUERRA 8336672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para participar de audiência pública sobre o orçamento de 2023 no dia 21/07/2022 em Venda Nova do Imigrante. 2022NE00598 2022NE00598 2022-WXCJF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|INCAPER/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO# 270213 337264387 37085 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.399.896-## 1 "" CLEBER BUENO GUERRA 8336672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de diária para Participar de reunião com Coordenador CPDI Norte sobre reforma dos laboratórios, dia 15/08/2022 em Linhares/ES. " 2022OB01903 2022NE00662 2022-2JNC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|INCAPER/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO# 270213 337264388 37086 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.399.896-## 1 "" CLEBER BUENO GUERRA 8336672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de recurso de diária pelo servidor Cleber Bueno Guerra, conforme extrato bancário do dia 16/08/2022. 2022GD00086 2022NE00662 2022-2JNC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|INCAPER/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO# 270213 337264389 37087 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.399.896-## 1 "" CLEBER BUENO GUERRA 8336672 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de diária para Participar de reunião com Coordenador CPDI Norte sobre reforma dos laboratórios, dia 15/08/2022 em Linhares/ES. " 2022OB01903 2022NE00662 2022-2JNC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL#|INCAPER/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO# 270213 337264390 37088 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NO DIA 14/06 A 15/06/2022, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE RESULTADOS - OS AVANÇOS E DADOS PRELIMINARES DO CÓRREGO FRIGÉRIO, NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. 2022NL00624 2022NE00470 2022015883628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#GERENTE DE REGULACAO E GESTAO# 2889382 337264391 37089 2022 2022-09-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NO DIA 14/06 A 15/06/2022, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE RESULTADOS - OS AVANÇOS E DADOS PRELIMINARES DO CÓRREGO FRIGÉRIO, NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. 2022NE00470 2022NE00470 2022015883628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#GERENTE DE REGULACAO E GESTAO# 2889382 337264392 37090 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00050 2022NE00470 2022015883628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#GERENTE DE REGULACAO E GESTAO# 2889382 337264393 37091 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NO DIA 14/06 A 15/06/2022, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE RESULTADOS - OS AVANÇOS E DADOS PRELIMINARES DO CÓRREGO FRIGÉRIO, NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. 2022OB00675 2022NE00470 2022015883628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#GERENTE DE REGULACAO E GESTAO# 2889382 337264394 37092 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPÓSITO NA CONTA D REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES, TENDO EM VISTA A NÃO PARTICIPAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CAMPO, POIS TESTOU POSITIVO PARA COVID-19, NOS DIAS 14/06 A 15/06/2022, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE RESULTADOS - OS AVANÇOS E DADOS PRELIMINARES DO CÓRREGO FRIGÉRIO, NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. 2022GD00050 2022NE00470 2022015883628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#GERENTE DE REGULACAO E GESTAO# 2889382 337264395 37093 2022 2022-06-21T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA SERVIDORA SILVIA BATISTA SOARES, TENDO EM VISTA A NÃO PARTICIPAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CAMPO, POIS TESTOU POSITIVO PARA COVID-19, NOS DIAS 14/06 A 15/06/2022, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE RESULTADOS - OS AVANÇOS E DADOS PRELIMINARES DO CÓRREGO FRIGÉRIO, NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA 2022NE00479 2022NE00470 2022015883628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#GERENTE DE REGULACAO E GESTAO# 2889382 337264396 37094 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00675 2022NE00470 2022015883628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#GERENTE DE REGULACAO E GESTAO# 2889382 337264397 37095 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NO DIA 14/06 A 15/06/2022, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE RESULTADOS - OS AVANÇOS E DADOS PRELIMINARES DO CÓRREGO FRIGÉRIO, NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. 2022OB00675 2022NE00470 2022015883628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#GERENTE DE REGULACAO E GESTAO# 2889382 337264398 37096 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS 4 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NOS DIAS 23 A 27/05/2022 PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO REGULAMENTO DE AQUISIÇÕES PARA MUTUÁRIOS DE OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE INVESTIMENTO NA CIDADE DE FORTALEZA NO CEARÁ. 2022NL00542 2022NE00417 2022015883628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE PROJETOS E PROGRAMAS# 2889382 337264399 37097 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS 4 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NOS DIAS 23 A 27/05/2022 PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO REGULAMENTO DE AQUISIÇÕES PARA MUTUÁRIOS DE OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE INVESTIMENTO NA CIDADE DE FORTALEZA NO CEARÁ. 2022OB00576 2022NE00417 2022015883628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE PROJETOS E PROGRAMAS# 2889382 337264400 37098 2022 2022-11-05T00:00:00 1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS 4 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NOS DIAS 23 A 27/05/2022 PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO REGULAMENTO DE AQUISIÇÕES PARA MUTUÁRIOS DE OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE INVESTIMENTO NA CIDADE DE FORTALEZA NO CEARÁ. 2022NE00417 2022NE00417 2022015883628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE PROJETOS E PROGRAMAS# 2889382 337264401 37099 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS 4 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NOS DIAS 23 A 27/05/2022 PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO REGULAMENTO DE AQUISIÇÕES PARA MUTUÁRIOS DE OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE INVESTIMENTO NA CIDADE DE FORTALEZA NO CEARÁ. 2022OB00576 2022NE00417 2022015883628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE PROJETOS E PROGRAMAS# 2889382 337264402 37100 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 -1220,4000 0,0000 0,0000 ###.195.417-## 1 "" SILVIA BATISTA SOARES 8336692 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00576 2022NE00417 2022015883628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE PROJETOS E PROGRAMAS# 2889382 337264403 37101 2022 2022-12-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.278.917-## 1 "" JUNIA LINS GRUVIRA DOS SANTOS 8336699 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022NE00533 2022NE00533 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A#/#CHEFE NAIPE# 390840 337264404 37102 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.278.917-## 1 "" JUNIA LINS GRUVIRA DOS SANTOS 8336699 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022OB01222 2022NE00533 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A#/#CHEFE NAIPE# 390840 337264405 37103 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.278.917-## 1 "" JUNIA LINS GRUVIRA DOS SANTOS 8336699 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022NL00914 2022NE00533 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A#/#CHEFE NAIPE# 390840 337264406 37104 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.278.917-## 1 "" JUNIA LINS GRUVIRA DOS SANTOS 8336699 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022OB01222 2022NE00533 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A#/#CHEFE NAIPE# 390840 337264407 37105 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.278.917-## 1 "" JUNIA LINS GRUVIRA DOS SANTOS 8336699 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01222 2022NE00533 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A#/#CHEFE NAIPE# 390840 337264408 37106 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 -1220,4000 0,0000 0,0000 ###.278.917-## 1 "" JUNIA LINS GRUVIRA DOS SANTOS 8336699 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00690 2022NE00315 2022-8TJT1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A#/#CHEFE NAIPE# 390840 337264409 37107 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.278.917-## 1 "" JUNIA LINS GRUVIRA DOS SANTOS 8336699 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesas com 4/1/2 diarias para o dia 29/04 a 03/05/2022 para Manaus / Amazonas, Produção e apresentação de 02 récitas da ópera o Caixeiro da Taverna - Guilherme Bernstein, a ser realizada nos dias 30/04 e 02/05, no Teatro da Instalação, em Manaus - AM, contemplando a programação do FAO - Festival Amazonas de Ópera 2022. JUNIA LINS GRUVIRA DOS SANTOS 2022OB00690 2022NE00315 2022-8TJT1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A#/#CHEFE NAIPE# 390840 337264410 37108 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.278.917-## 1 "" JUNIA LINS GRUVIRA DOS SANTOS 8336699 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesas com 4/1/2 diarias para o dia 29/04 a 03/05/2022 para Manaus / Amazonas, Produção e apresentação de 02 récitas da ópera o Caixeiro da Taverna - Guilherme Bernstein, a ser realizada nos dias 30/04 e 02/05, no Teatro da Instalação, em Manaus - AM, contemplando a programação do FAO - Festival Amazonas de Ópera 2022. JUNIA LINS GRUVIRA DOS SANTOS 2022NL00498 2022NE00315 2022-8TJT1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A#/#CHEFE NAIPE# 390840 337264411 37109 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.278.917-## 1 "" JUNIA LINS GRUVIRA DOS SANTOS 8336699 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesas com 4/1/2 diarias para o dia 29/04 a 03/05/2022 para Manaus / Amazonas, Produção e apresentação de 02 récitas da ópera o Caixeiro da Taverna - Guilherme Bernstein, a ser realizada nos dias 30/04 e 02/05, no Teatro da Instalação, em Manaus - AM, contemplando a programação do FAO - Festival Amazonas de Ópera 2022. JUNIA LINS GRUVIRA DOS SANTOS 2022OB00690 2022NE00315 2022-8TJT1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A#/#CHEFE NAIPE# 390840 337264412 37110 2022 2022-04-28T00:00:00 1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.278.917-## 1 "" JUNIA LINS GRUVIRA DOS SANTOS 8336699 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com 4/1/2 diarias para o dia 29/04 a 03/05/2022 para Manaus / Amazonas, Produção e apresentação de 02 récitas da ópera o Caixeiro da Taverna - Guilherme Bernstein, a ser realizada nos dias 30/04 e 02/05, no Teatro da Instalação, em Manaus - AM, contemplando a programação do FAO - Festival Amazonas de Ópera 2022. 2022NE00315 2022NE00315 2022-8TJT1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A#/#CHEFE NAIPE# 390840 337264413 37111 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 27/07/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022OB00736 2022NE00503 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264414 37112 2022 2022-07-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA, NOS DIAS 11 A 12/01/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTES À 1ª CAMPANHA/2022 DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO O PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA. 2022NE00044 2022NE00044 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público decreto nº3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264415 37113 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE ½ (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM QUE FOI REALIZADA NO DIA 16/02/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLAUDIO E LARANJA DA TERRA. 2022NL00260 2022NE00210 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264416 37114 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 02/02/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA E ALFREDO CHAVES. 2022NL00098 2022NE00116 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264417 37115 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 28/07/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA E COLATINA. 2022OB00738 2022NE00504 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264418 37116 2022 2022-06-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 27/07/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022NE00503 2022NE00503 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264419 37117 2022 2022-03-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE ½ (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM QUE FOI REALIZADA NO DIA 16/02/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLAUDIO E LARANJA DA TERRA. 2022NE00210 2022NE00210 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264420 37118 2022 2022-06-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 28/07/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA E COLATINA. 2022NE00504 2022NE00504 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264421 37119 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01295 2022NE00780 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264422 37120 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 04/05/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA E ALFREDO CHAVES. 2022OB00513 2022NE00368 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264423 37121 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 14 A 15/07/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU E COLATINA. 2022OB00715 2022NE00498 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264424 37122 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01265 2022NE00760 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264425 37123 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 17/08/2022, COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AO PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022OB00941 2022NE00604 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264426 37124 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 21/10/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022OB01198 2022NE00720 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264427 37125 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 02 E 03/08/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA E ÁGUIA BRANCA. 2022OB00901 2022NE00586 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264428 37126 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE ½ (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM QUE FOI REALIZADA NO DIA 16/02/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLAUDIO E LARANJA DA TERRA. 2022OB00271 2022NE00210 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264429 37127 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 05 A 06/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA E PEDRO CANÁRIO. 2022NL00319 2022NE00253 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264430 37128 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00349 2022NE00251 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público- Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264431 37129 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00227 2022NE00188 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264432 37130 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 29/07/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO. 2022NL00668 2022NE00505 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264433 37131 2022 2022-04-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 04/05/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA E ALFREDO CHAVES. 2022NE00368 2022NE00368 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264434 37132 2022 2022-03-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 05 A 06/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA E PEDRO CANÁRIO. 2022NE00253 2022NE00253 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264435 37133 2022 2022-01-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 26/01/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTOS AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA E JOÃO NEIVA. 2022NE00097 2022NE00097 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264436 37134 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00513 2022NE00368 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264437 37135 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00901 2022NE00586 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264438 37136 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00271 2022NE00210 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264439 37137 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 05 E 06/10/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DO NORTE E MIMOSO DO SUL. 2022NL01012 2022NE00667 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264440 37138 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00517 2022NE00372 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264441 37139 2022 2022-09-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 22 E 23/11/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO. 2022NE00780 2022NE00780 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264442 37140 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 03 E 04/10/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA. 2022OB01110 2022NE00666 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264443 37141 2022 2022-01-02T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA DA SERVIDORA LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DA VIAGEM PROGRAMADA PARA O DIA 24/01/2022, COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022NE00123 2022NE00059 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264444 37142 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 24/08/2022, COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS PARA O PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIOS DE AFONSO CLÁUDIO E LARANJA DA TERRA. 2022OB00955 2022NE00619 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264445 37143 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 03/05/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTES AO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO. 2022NL00415 2022NE00330 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264446 37144 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00449 2022NE00328 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264447 37145 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) NOS DIAS 03/11 E 04/11/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO, GUAÇUÍ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ALEGRE. 2022OB01215 2022NE00744 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264448 37146 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE ½ (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM QUE FOI REALIZADA NO DIA 17/01/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM E PIÚMA. 2022OB00149 2022NE00143 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264449 37147 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UM E MEIA) DIÁRIAS, NOS DIAS 27 A 28/01/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU E COLATINA. 2022OB00057 2022NE00069 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264450 37148 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 07/03/2022 A 08/03/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SOORETAMA E LINHARES. 2022OB00227 2022NE00188 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264451 37149 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 31/08/2022 E 01/09/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO. 2022OB01009 2022NE00633 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264452 37150 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00006 2022NE00059 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264453 37151 2022 2022-08-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 22/08 E 23/08/2022, COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIOS DE SOORETAMA E LINHARES. 2022NE00616 2022NE00616 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264454 37152 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 04/05/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA E ALFREDO CHAVES. 2022NL00462 2022NE00368 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264455 37153 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 20/01/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE MARILÂNDIA E COLATINA. 2022NL00045 2022NE00058 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264456 37154 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 14 A 15/07/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU E COLATINA. 2022NL00661 2022NE00498 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264457 37155 2022 2022-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 16/08/2022, COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AO PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022NE00603 2022NE00603 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264458 37156 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 05 A 06/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA E PEDRO CANÁRIO. 2022OB00350 2022NE00253 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264459 37157 2022 2022-06-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 22/07/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM E PIÚMA. 2022NE00502 2022NE00502 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264460 37158 2022 2022-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 18/08/2022, COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AO PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NE00605 2022NE00605 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264461 37159 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00715 2022NE00498 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264462 37160 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 29/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTES AO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022NL00413 2022NE00328 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264463 37161 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00955 2022NE00619 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264464 37162 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 31/08/2022 E 01/09/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO. 2022OB01009 2022NE00633 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264465 37163 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 28/07/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA E COLATINA. 2022NL00667 2022NE00504 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264466 37164 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 22/07/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM E PIÚMA. 2022OB00735 2022NE00502 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264467 37165 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 13/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISE E MEDIÇÃO DE VAZÃO, REFERENTES AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE BANCA DE AREIA, MANGUEIRA, ANDORINHAS E CAPOIRÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00396 2022NE00279 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264468 37166 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 14 A 15/07/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU E COLATINA. 2022OB00715 2022NE00498 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264469 37167 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 01/02/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO E DOMINGOS MARTINS. 2022OB00108 2022NE00102 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264470 37168 2022 2022-03-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) NOS DIAS 10 E 11/11/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA E ÁGUIA BRANCA. 2022NE00763 2022NE00763 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264471 37169 2022 2022-08-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 31/08/2022 E 01/09/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO. 2022NE00633 2022NE00633 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264472 37170 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 22/07/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM E PIÚMA. 2022NL00665 2022NE00502 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264473 37171 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 18/08/2022, COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AO PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NL00866 2022NE00605 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264474 37172 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPÓSITO NA CONTA D REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA SERVIDORA LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DA VIAGEM PROGRAMADA PARA O DIA 24/01/2022, COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022GD00006 2022NE00059 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264475 37173 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 03/02/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E SANTA LEOPOLDINA. 2022OB00118 2022NE00117 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264476 37174 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 28/07/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA E COLATINA. 2022OB00738 2022NE00504 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264477 37175 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) NOS DIAS 08 E 09/11/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE PIÚMA, ITAPEMIRIM, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA. 2022NL01166 2022NE00760 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264478 37176 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00156 2022NE00144 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264479 37177 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01121 2022NE00675 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264480 37178 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 01/02/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO E DOMINGOS MARTINS. 2022OB00108 2022NE00102 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264481 37179 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00736 2022NE00503 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264482 37180 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPÓSITO NA CONTA D REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA DA SERVIDORA LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DA VIAGEM PROGRAMADA NO DIA 13/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISE E MEDIÇÃO DE VAZÃO, REFERENTES AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE BANCA DE AREIA, MANGUEIRA, ANDORINHAS E CAPOIRÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022GD00040 2022NE00279 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264483 37181 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 26/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM E PIÚMA. 2022OB00349 2022NE00251 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público- Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264484 37182 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 07/03/2022 A 08/03/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SOORETAMA E LINHARES. 2022OB00227 2022NE00188 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264485 37183 2022 2022-09-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 05 E 06/10/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DO NORTE E MIMOSO DO SUL. 2022NE00667 2022NE00667 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264486 37184 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) NOS DIAS 03/11 E 04/11/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO, GUAÇUÍ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ALEGRE. 2022OB01215 2022NE00744 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264487 37185 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE ½ (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM QUE FOI REALIZADA NO DIA 16/02/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLAUDIO E LARANJA DA TERRA. 2022OB00271 2022NE00210 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264488 37186 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 21/10/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022NL01118 2022NE00720 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264489 37187 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 24/01/2022, COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022OB00054 2022NE00059 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264490 37188 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 22 E 23/11/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO. 2022NL01213 2022NE00780 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264491 37189 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 18/08/2022, COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AO PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00942 2022NE00605 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264492 37190 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 10/08/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA E SANTA MARIA DE JETIBÁ. 2022NL00814 2022NE00587 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264493 37191 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 10 E 11/11/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA E ÁGUIA BRANCA. 2022NL01175 2022NE00763 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264494 37192 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 18 E 19/10/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA, VILA PAVÃO E COLATINA. 2022NL01046 2022NE00675 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264495 37193 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 26/10/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM E PIÚMA. 2022OB01166 2022NE00701 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264496 37194 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 27/07/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022NL00666 2022NE00503 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264497 37195 2022 2022-10-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 26/10/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM E PIÚMA. 2022NE00701 2022NE00701 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264498 37196 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00007 2022NE00069 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264499 37197 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 05 E 06/10/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DO NORTE E MIMOSO DO SUL. 2022OB01111 2022NE00667 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264500 37198 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01110 2022NE00666 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264501 37199 2022 2022-03-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) NOS DIAS 08 E 09/11/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE PIÚMA, ITAPEMIRIM, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA. 2022NE00760 2022NE00760 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264502 37200 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00952 2022NE00616 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264503 37201 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 27/07/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022OB00736 2022NE00503 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264504 37202 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 29/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTES AO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022OB00449 2022NE00328 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264505 37203 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 26/10/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM E PIÚMA. 2022NL01092 2022NE00701 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264506 37204 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 04 E 05/08/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE PIÚMA, ITAPEMIRIM, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA. 2022OB00800 2022NE00539 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264507 37205 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE ½ (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM QUE FOI REALIZADA NO DIA 17/01/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM E PIÚMA. 2022OB00149 2022NE00143 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264508 37206 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 17/08/2022, COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AO PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022NL00865 2022NE00604 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264509 37207 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 10/08/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA E SANTA MARIA DE JETIBÁ. 2022OB00902 2022NE00587 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264510 37208 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA, NOS DIAS 11 A 12/01/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTES À 1ª CAMPANHA/2022 DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO O PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA. 2022OB00016 2022NE00044 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público decreto nº3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264511 37209 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 03/05/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTES AO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO. 2022OB00451 2022NE00330 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264512 37210 2022 2022-08-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 04 E 05/08/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE PIÚMA, ITAPEMIRIM, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA. 2022NE00539 2022NE00539 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264513 37211 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 21/10/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022OB01198 2022NE00720 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264514 37212 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 26/01/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTOS AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA E JOÃO NEIVA. 2022OB00090 2022NE00097 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264515 37213 2022 2022-01-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 01/02/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO E DOMINGOS MARTINS. 2022NE00102 2022NE00102 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264516 37214 2022 2022-01-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 03/02/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E SANTA LEOPOLDINA. 2022NE00117 2022NE00117 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264517 37215 2022 2022-01-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 02/02/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA E ALFREDO CHAVES. 2022NE00116 2022NE00116 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264518 37216 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 29 E 30/11/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SOORETAMA, LINHARES E ARACRUZ. 2022NL01218 2022NE00786 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264519 37217 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 17/08/2022, COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AO PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022OB00941 2022NE00604 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264520 37218 2022 2022-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 17/08/2022, COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AO PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022NE00604 2022NE00604 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264521 37219 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01266 2022NE00763 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264522 37220 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00902 2022NE00587 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264523 37221 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 17/02/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE MUNIZ FREIRE E IBITIRAMA. 2022OB00156 2022NE00144 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264524 37222 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 18/11/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA E SANTA MARIA DE JETIBÁ. 2022OB01273 2022NE00768 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264525 37223 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00116 2022NE00116 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264526 37224 2022 2022-06-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 13/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISE E MEDIÇÃO DE VAZÃO, REFERENTES AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE BANCA DE AREIA, MANGUEIRA, ANDORINHAS E CAPOIRÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NE00279 2022NE00279 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264527 37225 2022 2022-04-18T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA DA SERVIDORA LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DA VIAGEM PROGRAMADA PARA O DIA 13/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISE E MEDIÇÃO DE VAZÃO, REFERENTES AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE BANCA DE AREIA, MANGUEIRA, ANDORINHAS E CAPOIRÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NE00333 2022NE00279 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264528 37226 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00396 2022NE00279 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264529 37227 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01111 2022NE00667 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264530 37228 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 02/05/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTES AO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E MARILÂNDIA. 2022NL00414 2022NE00329 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264531 37229 2022 2022-07-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 18/11/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA E SANTA MARIA DE JETIBÁ. 2022NE00768 2022NE00768 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264532 37230 2022 2022-01-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UM E MEIA) DIÁRIAS, NOS DIAS 27 A 28/01/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU E COLATINA. 2022NE00069 2022NE00069 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264533 37231 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01166 2022NE00701 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264534 37232 2022 2022-04-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 02/05/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTES AO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E MARILÂNDIA. 2022NE00329 2022NE00329 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264535 37233 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 02/05/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTES AO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E MARILÂNDIA. 2022OB00450 2022NE00329 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264536 37234 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 22/07/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM E PIÚMA. 2022OB00735 2022NE00502 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264537 37235 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 03/05/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTES AO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO. 2022OB00451 2022NE00330 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264538 37236 2022 2022-04-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 13 E 14/10/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU E COLATINA. 2022NE00674 2022NE00674 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264539 37237 2022 2022-04-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 03/05/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTES AO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO. 2022NE00330 2022NE00330 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264540 37238 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 03 E 04/10/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA. 2022NL01011 2022NE00666 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264541 37239 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00942 2022NE00605 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264542 37240 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 10/08/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA E SANTA MARIA DE JETIBÁ. 2022OB00902 2022NE00587 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264543 37241 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 06 A 07/07/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DO NORTE E MIMOSO DO SUL. 2022OB00714 2022NE00497 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264544 37242 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00714 2022NE00497 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264545 37243 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00940 2022NE00603 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264546 37244 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 16/08/2022, COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AO PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022OB00940 2022NE00603 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264547 37245 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE ½ (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM QUE FOI REALIZADA NO DIA 17/01/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM E PIÚMA. 2022NL00142 2022NE00143 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264548 37246 2022 2022-04-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 29/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTES AO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022NE00328 2022NE00328 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264549 37247 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA, NOS DIAS 11 A 12/01/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTES À 1ª CAMPANHA/2022 DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO O PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA. 2022NL00020 2022NE00044 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público decreto nº3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264550 37248 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UM E MEIA) DIÁRIAS, NOS DIAS 27 A 28/01/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU E COLATINA. 2022OB00057 2022NE00069 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264551 37249 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA, NOS DIAS 11 A 12/01/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTES À 1ª CAMPANHA/2022 DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO O PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA. 2022OB00016 2022NE00044 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público decreto nº3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264552 37250 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 18/11/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA E SANTA MARIA DE JETIBÁ. 2022NL01200 2022NE00768 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264553 37251 2022 2022-11-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 29 E 30/11/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SOORETAMA, LINHARES E ARACRUZ. 2022NE00786 2022NE00786 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264554 37252 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 20/01/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE MARILÂNDIA E COLATINA. 2022OB00032 2022NE00058 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264555 37253 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 04 E 05/08/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE PIÚMA, ITAPEMIRIM, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA. 2022OB00800 2022NE00539 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264556 37254 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00450 2022NE00329 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264557 37255 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 02 E 03/08/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA E ÁGUIA BRANCA. 2022OB00901 2022NE00586 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264558 37256 2022 2022-01-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 10/08/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA E SANTA MARIA DE JETIBÁ. 2022NE00587 2022NE00587 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264559 37257 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00350 2022NE00253 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264560 37258 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01198 2022NE00720 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264561 37259 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 24/08/2022, COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS PARA O PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIOS DE AFONSO CLÁUDIO E LARANJA DA TERRA. 2022OB00955 2022NE00619 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264562 37260 2022 2022-06-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 14 A 15/07/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU E COLATINA. 2022NE00498 2022NE00498 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264563 37261 2022 2022-04-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 07/03/2022 A 08/03/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SOORETAMA E LINHARES. 2022NE00188 2022NE00188 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264564 37262 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 26/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM E PIÚMA. 2022NL00318 2022NE00251 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público- Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264565 37263 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 18/11/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA E SANTA MARIA DE JETIBÁ. 2022OB01273 2022NE00768 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264566 37264 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPÓSITO NA CONTA D REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA DA SERVIDORA LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA, TENDO EM VISTA QUE A VIAGEM PROGRAMADA FOI REALIZADA NO DIA 27/01/2022 E NO DIA 28/01/2022 SEM PERNOITE, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU E COLATINA. 2022GD00007 2022NE00069 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264567 37265 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 02/02/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA E ALFREDO CHAVES. 2022OB00116 2022NE00116 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264568 37266 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 02/05/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTES AO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E MARILÂNDIA. 2022OB00450 2022NE00329 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264569 37267 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 26/10/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM E PIÚMA. 2022OB01166 2022NE00701 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264570 37268 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 17/02/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE MUNIZ FREIRE E IBITIRAMA. 2022OB00156 2022NE00144 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264571 37269 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01120 2022NE00674 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264572 37270 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01215 2022NE00744 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264573 37271 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 22/08 E 23/08/2022, COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIOS DE SOORETAMA E LINHARES. 2022OB00952 2022NE00616 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264574 37272 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 29/07/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO. 2022OB00737 2022NE00505 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264575 37273 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 20/01/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE MARILÂNDIA E COLATINA. 2022OB00032 2022NE00058 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264576 37274 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) NOS DIAS 08 E 09/11/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE PIÚMA, ITAPEMIRIM, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA. 2022OB01265 2022NE00760 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264577 37275 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 22/08 E 23/08/2022, COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIOS DE SOORETAMA E LINHARES. 2022OB00952 2022NE00616 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264578 37276 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 10 E 11/11/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA E ÁGUIA BRANCA. 2022OB01266 2022NE00763 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264579 37277 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 13 E 14/10/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU E COLATINA. 2022OB01120 2022NE00674 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264580 37278 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 26/01/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTOS AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA E JOÃO NEIVA. 2022NL00082 2022NE00097 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264581 37279 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00054 2022NE00059 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264582 37280 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 01/02/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO E DOMINGOS MARTINS. 2022NL00090 2022NE00102 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264583 37281 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00451 2022NE00330 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264584 37282 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 17/02/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE MUNIZ FREIRE E IBITIRAMA. 2022NL00145 2022NE00144 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264585 37283 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 03/02/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E SANTA LEOPOLDINA. 2022NL00100 2022NE00117 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264586 37284 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00737 2022NE00505 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264587 37285 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 13/05/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E SANTA LEOPOLDINA. 2022NL00466 2022NE00372 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264588 37286 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 05 A 06/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA E PEDRO CANÁRIO. 2022OB00350 2022NE00253 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264589 37287 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 03/02/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E SANTA LEOPOLDINA. 2022OB00118 2022NE00117 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264590 37288 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 18/08/2022, COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AO PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00942 2022NE00605 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264591 37289 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 22/08 E 23/08/2022, COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIOS DE SOORETAMA E LINHARES. 2022NL00876 2022NE00616 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264592 37290 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 04/05/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA E ALFREDO CHAVES. 2022OB00513 2022NE00368 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264593 37291 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00032 2022NE00058 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264594 37292 2022 2022-01-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 02 E 03/08/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA E ÁGUIA BRANCA. 2022NE00586 2022NE00586 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264595 37293 2022 2022-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 24/08/2022, COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS PARA O PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIOS DE AFONSO CLÁUDIO E LARANJA DA TERRA. 2022NE00619 2022NE00619 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264596 37294 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 13 E 14/10/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU E COLATINA. 2022OB01120 2022NE00674 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264597 37295 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 13/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISE E MEDIÇÃO DE VAZÃO, REFERENTES AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE BANCA DE AREIA, MANGUEIRA, ANDORINHAS E CAPOIRÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NL00386 2022NE00279 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264598 37296 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 29/07/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO. 2022OB00737 2022NE00505 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264599 37297 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01273 2022NE00768 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264600 37298 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 03 E 04/10/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA. 2022OB01110 2022NE00666 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264601 37299 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UM E MEIA) DIÁRIAS, NOS DIAS 27 A 28/01/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU E COLATINA. 2022NL00060 2022NE00069 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264602 37300 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00108 2022NE00102 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264603 37301 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 22 E 23/11/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO. 2022OB01295 2022NE00780 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264604 37302 2022 2022-06-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 29/07/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO. 2022NE00505 2022NE00505 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264605 37303 2022 2022-10-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) NOS DIAS 03/11 E 04/11/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO, GUAÇUÍ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ALEGRE. 2022NE00744 2022NE00744 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264606 37304 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 02 E 03/08/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA E ÁGUIA BRANCA. 2022NL00813 2022NE00586 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264607 37305 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 24/01/2022, COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022NL00046 2022NE00059 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264608 37306 2022 2022-04-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 13/05/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E SANTA LEOPOLDINA. 2022NE00372 2022NE00372 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264609 37307 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 06 A 07/07/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DO NORTE E MIMOSO DO SUL. 2022NL00660 2022NE00497 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264610 37308 2022 2022-01-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 20/01/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE MARILÂNDIA E COLATINA. 2022NE00058 2022NE00058 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264611 37309 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 07/03/2022 A 08/03/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SOORETAMA E LINHARES. 2022NL00207 2022NE00188 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264612 37310 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 29 E 30/11/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SOORETAMA, LINHARES E ARACRUZ. 2022OB01304 2022NE00786 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264613 37311 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 22 E 23/11/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO. 2022OB01295 2022NE00780 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264614 37312 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 05 E 06/10/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DO NORTE E MIMOSO DO SUL. 2022OB01111 2022NE00667 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264615 37313 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 16/08/2022, COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AO PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022NL00864 2022NE00603 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264616 37314 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 16/08/2022, COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AO PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022OB00940 2022NE00603 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264617 37315 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 18 E 19/10/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA, VILA PAVÃO E COLATINA. 2022OB01121 2022NE00675 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264618 37316 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 24/01/2022, COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022OB00054 2022NE00059 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264619 37317 2022 2022-09-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 03 E 04/10/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA. 2022NE00666 2022NE00666 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264620 37318 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00090 2022NE00097 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264621 37319 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00057 2022NE00069 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264622 37320 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 06 A 07/07/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DO NORTE E MIMOSO DO SUL. 2022OB00714 2022NE00497 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264623 37321 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 26/01/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTOS AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA E JOÃO NEIVA. 2022OB00090 2022NE00097 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264624 37322 2022 2022-03-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 26/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM E PIÚMA. 2022NE00251 2022NE00251 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público- Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264625 37323 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) NOS DIAS 03/11 E 04/11/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO, GUAÇUÍ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ALEGRE. 2022NL01140 2022NE00744 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264626 37324 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00800 2022NE00539 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264627 37325 2022 2022-10-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 21/10/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022NE00720 2022NE00720 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264628 37326 2022 2022-04-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 18 E 19/10/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA, VILA PAVÃO E COLATINA. 2022NE00675 2022NE00675 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264629 37327 2022 2022-01-02T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA DA SERVIDORA LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA, TENDO EM VISTA QUE A VIAGEM PROGRAMADA FOI REALIZADA NO DIA 27/01/2022 E NO DIA 28/01/2022 SEM PERNOITE, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU E COLATINA 2022NE00125 2022NE00069 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264630 37328 2022 2022-06-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 06 A 07/07/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DO NORTE E MIMOSO DO SUL. 2022NE00497 2022NE00497 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264631 37329 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 29/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTES AO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022OB00449 2022NE00328 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264632 37330 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00941 2022NE00604 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264633 37331 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 18 E 19/10/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA, VILA PAVÃO E COLATINA. 2022OB01121 2022NE00675 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264634 37332 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 02/02/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA E ALFREDO CHAVES. 2022OB00116 2022NE00116 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264635 37333 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00118 2022NE00117 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264636 37334 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 26/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM E PIÚMA. 2022OB00349 2022NE00251 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público- Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264637 37335 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 13/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISE E MEDIÇÃO DE VAZÃO, REFERENTES AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE BANCA DE AREIA, MANGUEIRA, ANDORINHAS E CAPOIRÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00396 2022NE00279 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264638 37336 2022 2022-07-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE ½ (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM QUE FOI REALIZADA NO DIA 17/01/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM E PIÚMA. 2022NE00143 2022NE00143 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264639 37337 2022 2022-09-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 17/02/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE MUNIZ FREIRE E IBITIRAMA. 2022NE00144 2022NE00144 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264640 37338 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) NOS DIAS 08 E 09/11/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE PIÚMA, ITAPEMIRIM, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA. 2022OB01265 2022NE00760 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264641 37339 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01304 2022NE00786 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264642 37340 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 29 E 30/11/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SOORETAMA, LINHARES E ARACRUZ. 2022OB01304 2022NE00786 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264643 37341 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00738 2022NE00504 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264644 37342 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 04 E 05/08/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE PIÚMA, ITAPEMIRIM, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA. 2022NL00746 2022NE00539 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264645 37343 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00149 2022NE00143 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264646 37344 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 24/08/2022, COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS PARA O PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIOS DE AFONSO CLÁUDIO E LARANJA DA TERRA. 2022NL00879 2022NE00619 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264647 37345 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00735 2022NE00502 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264648 37346 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 13/05/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E SANTA LEOPOLDINA. 2022OB00517 2022NE00372 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264649 37347 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 13/05/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E SANTA LEOPOLDINA. 2022OB00517 2022NE00372 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264650 37348 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 13 E 14/10/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU E COLATINA. 2022NL01045 2022NE00674 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264651 37349 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 31/08/2022 E 01/09/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, DO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO. 2022NL00909 2022NE00633 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264652 37350 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01009 2022NE00633 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264653 37351 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00016 2022NE00044 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público decreto nº3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264654 37352 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00040 2022NE00279 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264655 37353 2022 2022-01-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 24/01/2022, COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA. 2022NE00059 2022NE00059 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264656 37354 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.388.957-## 1 "" LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA 8336702 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 10 E 11/11/2022, PARA COLETAR AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA E ÁGUIA BRANCA. 2022OB01266 2022NE00763 2022012205051 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#TECNICO DESENV AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2843625 337264657 37355 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.115.397-## 1 "" MARCIO PIMENTEL 8336718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01837 2022NE00631 2022-0S2JX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2967294 337264658 37356 2022 2022-06-04T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.115.397-## 1 "" MARCIO PIMENTEL 8336718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Cariacica - ES até o município de São Mateus - ES, no dia 08 de Fevereiro de 2022, com retorno previsto para o dia 09 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de realizarem Operação de Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão - MBA. 2022NE00631 2022NE00631 2022-0S2JX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2967294 337264659 37357 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.115.397-## 1 "" MARCIO PIMENTEL 8336718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Cariacica - ES até o município de São Mateus - ES, no dia 08 de Fevereiro de 2022, com retorno previsto para o dia 09 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de realizarem Operação de Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão - MBA. 2022OB01837 2022NE00631 2022-0S2JX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2967294 337264660 37358 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.115.397-## 1 "" MARCIO PIMENTEL 8336718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Cariacica - ES até o município de São Mateus - ES, no dia 08 de Fevereiro de 2022, com retorno previsto para o dia 09 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de realizarem Operação de Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão - MBA. 2022OB01837 2022NE00631 2022-0S2JX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2967294 337264661 37359 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.115.397-## 1 "" MARCIO PIMENTEL 8336718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Cariacica - ES até o município de São Mateus - ES, no dia 08 de Fevereiro de 2022, com retorno previsto para o dia 09 de Fevereiro de 2022. Com o objetivo de realizarem Operação de Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão - MBA. 2022NL00914 2022NE00631 2022-0S2JX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 2967294 337264662 37360 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.401.227-## 1 "" CESAR LUIZ ANDRADE 8336741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00069 2022NE00077 2022006471705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 852639 337264663 37361 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.401.227-## 1 "" CESAR LUIZ ANDRADE 8336741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD8/22 - NOTAER) em favor de Cesar Luís Andrade em razão de viagem a São Mateus (ES) em 06/01/22 para cumprir missão policial. 2022OB00069 2022NE00077 2022006471705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 852639 337264664 37362 2022 2022-12-22T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.401.227-## 1 "" CESAR LUIZ ANDRADE 8336741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02736 2022NE00077 2022006471705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 852639 337264665 37363 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.401.227-## 1 "" CESAR LUIZ ANDRADE 8336741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD8/22 - NOTAER) em favor de Cesar Luís Andrade em razão de viagem a São Mateus (ES) em 06/01/22 para cumprir missão policial. 2022NL00038 2022NE00077 2022006471705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 852639 337264666 37364 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.401.227-## 1 "" CESAR LUIZ ANDRADE 8336741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD138/22 - NOTAER) em razão de viagem a Aracruz (ES) para integrar a equipe de abastecimento e apoio em terra da aeronave empenhada em missão institucional. Proc. 2022-7ZNRH. 2022OB01307 2022NE00077 2022006471705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 852639 337264667 37365 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.401.227-## 1 "" CESAR LUIZ ANDRADE 8336741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01307 2022NE00077 2022006471705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 852639 337264668 37366 2022 2022-12-01T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.401.227-## 1 "" CESAR LUIZ ANDRADE 8336741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE00077 2022NE00077 2022006471705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 852639 337264669 37367 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.401.227-## 1 "" CESAR LUIZ ANDRADE 8336741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD8/22 - NOTAER) em favor de Cesar Luís Andrade em razão de viagem a São Mateus (ES) em 06/01/22 para cumprir missão policial. 2022OB00069 2022NE00077 2022006471705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 852639 337264670 37368 2022 2022-11-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.401.227-## 1 "" CESAR LUIZ ANDRADE 8336741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS 2022NE01165 2022NE00077 2022006471705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 852639 337264671 37369 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.401.227-## 1 "" CESAR LUIZ ANDRADE 8336741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD138/22 - NOTAER) em razão de viagem a Aracruz (ES) para integrar a equipe de abastecimento e apoio em terra da aeronave empenhada em missão institucional. Proc. 2022-7ZNRH. 2022NL01179 2022NE00077 2022006471705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 852639 337264672 37370 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.401.227-## 1 "" CESAR LUIZ ANDRADE 8336741 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD138/22 - NOTAER) em razão de viagem a Aracruz (ES) para integrar a equipe de abastecimento e apoio em terra da aeronave empenhada em missão institucional. Proc. 2022-7ZNRH. 2022OB01307 2022NE00077 2022006471705 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 852639 337264673 37371 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.649.537-## 1 "" FABIANA DE MATOS 8336775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA FABIANA DE MATOS.REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A FAVOR DA SERVIDORA FABIANA DE MATOS.PROCESSO NO E-DOCS 2022-HXLXF (HSJC) 2022OB01088 2022NE00377 2022012923053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Fabiano de Matos |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 3102165 337264674 37372 2022 2022-12-29T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.537-## 1 "" FABIANA DE MATOS 8336775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇAO NOTA DE EMPENHO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA FABIANA DE MATOS.REFERENTE A DIÁRIA A FAVOR DA SERVIDORA FABIANA DE MATOSPROCESSO NO E-DOCS 2022-HXLXF (HSJC)OBS: ANULAÇÃO DE SOBRA DE SALDO EXERCÍCIO 2022 2022NE01187 2022NE00377 2022012923053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Fabiano de Matos |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 3102165 337264675 37373 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.649.537-## 1 "" FABIANA DE MATOS 8336775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01751 2022NE00377 2022012923053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Fabiano de Matos |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 3102165 337264676 37374 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.649.537-## 1 "" FABIANA DE MATOS 8336775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃOO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA FABIANA DE MATOS.REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FAVOR DA SERVIDORA FABIANA DE MATOS.PROCESSO NO E-DOCS 2022-HXLXF (HSJC) 2022NL01438 2022NE00377 2022012923053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Fabiano de Matos |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 3102165 337264677 37375 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.649.537-## 1 "" FABIANA DE MATOS 8336775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA FABIANA DE MATOS.REFERENTE A 01 DIÁRIA A FAVOR DA SERVIDORA FABIANA DE MATOS.PROCESSO NO E-DOCS 2022-HXLXF (HSJC) 2022OB00797 2022NE00377 2022012923053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Fabiano de Matos |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 3102165 337264678 37376 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.649.537-## 1 "" FABIANA DE MATOS 8336775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA FABIANA DE MATOS.REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FAVOR DA SERVIDORA FABIANA DE MATOS.PROCESSO NO E-DOCS 2022-HXLXF (HSJC) 2022OB01773 2022NE00377 2022012923053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Fabiano de Matos |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 3102165 337264679 37377 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.649.537-## 1 "" FABIANA DE MATOS 8336775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA FABIANA DE MATOS.REFERENTE A 2 DIÁRIAS A FAVOR DA SERVIDORA FABIANA DE MATOS, ATESTADA NO DIA 20/04/2022 PELO LEÔNIDAS FIGUEIREDO.PROCESSO NO E-DOCS 2022-HXLXF 2022OB00531 2022NE00377 2022012923053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Fabiano de Matos |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 3102165 337264680 37378 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.649.537-## 1 "" FABIANA DE MATOS 8336775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA FABIANA DE MATOS.REFERENTE A 01 DIÁRIA A FAVOR DA SERVIDORA FABIANA DE MATOS.PROCESSO NO E-DOCS 2022-HXLXF (HSJC) 2022NL00625 2022NE00377 2022012923053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Fabiano de Matos |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 3102165 337264681 37379 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.649.537-## 1 "" FABIANA DE MATOS 8336775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01536 2022NE00377 2022012923053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Fabiano de Matos |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 3102165 337264682 37380 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.649.537-## 1 "" FABIANA DE MATOS 8336775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00726 2022NE00377 2022012923053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Fabiano de Matos |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 3102165 337264683 37381 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.649.537-## 1 "" FABIANA DE MATOS 8336775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA FABIANA DE MATOS.REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A FAVOR DA SERVIDORA FABIANA DE MATOS.PROCESSO NO E-DOCS 2022-HXLXF (HSJC) 2022OB01088 2022NE00377 2022012923053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Fabiano de Matos |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 3102165 337264684 37382 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.649.537-## 1 "" FABIANA DE MATOS 8336775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA FABIANA DE MATOS.REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FAVOR DA SERVIDORA FABIANA DE MATOSPROCESSO NO E-DOCS 2022-HXLXF 2022OB00726 2022NE00377 2022012923053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Fabiano de Matos |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 3102165 337264685 37383 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.649.537-## 1 "" FABIANA DE MATOS 8336775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01773 2022NE00377 2022012923053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Fabiano de Matos |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 3102165 337264686 37384 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.649.537-## 1 "" FABIANA DE MATOS 8336775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA FABIANA DE MATOS.REFERENTE A 2 DIÁRIAS A FAVOR DA SERVIDORA FABIANA DE MATOS, ATESTADA NO DIA 20/04/2022 PELO LEÔNIDAS FIGUEIREDO.PROCESSO NO E-DOCS 2022-HXLXF 2022NL00482 2022NE00377 2022012923053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Fabiano de Matos |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 3102165 337264687 37385 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.649.537-## 1 "" FABIANA DE MATOS 8336775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA FABIANA DE MATOS.REFERENTE A 2 DIÁRIAS A FAVOR DA SERVIDORA FABIANA DE MATOS, ATESTADA NO DIA 20/04/2022 PELO LEÔNIDAS FIGUEIREDO.PROCESSO NO E-DOCS 2022-HXLXF 2022OB00531 2022NE00377 2022012923053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA FABIANA DE MATOS.REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FAVOR DA SERVIDORA FABIANA DE MATOSPROCESSO NO E-DOCS 2022-HXLXF 2022NL00563 2022NE00377 2022012923053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Fabiano de Matos |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 3102165 337264694 37392 2022 2022-07-28T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.649.537-## 1 "" FABIANA DE MATOS 8336775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA FABIANA DE MATOS.REFERENTE A DIÁRIA A FAVOR DA SERVIDORA FABIANA DE MATOSPROCESSO NO E-DOCS 2022-HXLXF (HSJC) 2022NE00642 2022NE00377 2022012923053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Fabiano de Matos |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 3102165 337264700 37398 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.649.537-## 1 "" FABIANA DE MATOS 8336775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA FABIANA DE MATOS.REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A FAVOR DA SERVIDORA FABIANA DE MATOS.PROCESSO NO E-DOCS 2022-HXLXF (HSJC) 2022NL00876 2022NE00377 2022012923053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Fabiano de Matos |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 3102165 337264701 37399 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.649.537-## 1 "" FABIANA DE MATOS 8336775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA FABIANA DE MATOS.REFERENTE A 04 DIÁRIAS A FAVOR DA SERVIDORA FABIANA DE MATOS.PROCESSO NO E-DOCS 2022-HXLXF 2022OB01536 2022NE00377 2022012923053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Fabiano de Matos |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 3102165 337264702 37400 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.649.537-## 1 "" FABIANA DE MATOS 8336775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA FABIANA DE MATOS.REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FAVOR DA SERVIDORA FABIANA DE MATOS.PROCESSO NO E-DOCS 2022-HXLXF (HSJC) 2022OB01751 2022NE00377 2022012923053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Fabiano de Matos |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 3102165 337264703 37401 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.649.537-## 1 "" FABIANA DE MATOS 8336775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00797 2022NE00377 2022012923053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Fabiano de Matos |SESA/#COMISSIONADO/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 3102165 337264704 37402 2022 2022-12-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 30/11/2022 - REALIZAR REVISTA PRISIONAL EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES - 2022-95L45 2022NE10716 2022NE10716 2022-95L45 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337264705 37403 2022 2022-12-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO 26/11/2022- ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, PROCESSO Nº 2022-XM1HW 2022NE10443 2022NE10443 2022-XM1HW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337264706 37404 2022 2022-12-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 08/12 PARA REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA SÃO MATEUS/ES, PROCESSO Nº 2022-CWCBM 2022NE10176 2022NE10176 2022-CWCBM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337264707 37405 2022 2022-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 06/05, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA SÃO MATEUS/ES, 2022-HZ0PD 2022NE04318 2022NE04318 2022-HZ0PD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337264708 37406 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 26/08/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA EM IBATIBA/ES - PROCESSO 2022-CQLBT 2022OB12652 2022NE08911 2022-CQLBT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337264709 37407 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05064 2022NE02635 2022-8HS65 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337264710 37408 2022 2022-10-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 29/07/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA SÃO MATEUS/ES - RD 1029. 2022NE07327 2022NE07327 2022-Q68MW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337264711 37409 2022 2022-02-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 19/03,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA LINHARES Nº 433,2022-8HS65 2022NE02635 2022NE02635 2022-8HS65 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337264712 37410 2022 2022-06-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 02/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTÇA PARA SANTA LEOPOLDINA, 2022-5VN8G 2022NE04337 2022NE04337 2022-5VN8G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337264713 37411 2022 2022-12-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 16/12/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA IBATIBA/ES - 2022-VRG9H 2022NE10807 2022NE10807 2022-VRG9H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337264714 37412 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTOPARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 11/02,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SÃO MATEUS RD Nº156, 2022-0Q782 2022OB04340 2022NE01616 2022-0Q782 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337264715 37413 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA, VIAGEM NO DIA 19/11/2021, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES , RD Nº 2027- PROCESSO 2021-GZ1S2 2022OB00154 2021NE09521 2021-GZ1S2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337264716 37414 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 19/03,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA LINHARES Nº 433,2022-8HS65 2022NL03398 2022NE02635 2022-8HS65 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337264717 37415 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 06/05, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA SÃO MATEUS/ES, 2022-HZ0PD 2022OB07176 2022NE04318 2022-HZ0PD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337264718 37416 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 19/03,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA LINHARES Nº 433,2022-8HS65 2022OB05064 2022NE02635 2022-8HS65 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 02/12/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CACHOEIORO DE ITAPEMIRIM/ES - 2022-QCPMQ 2022NE10812 2022NE10812 2022-QCPMQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337264721 37419 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 11/02,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SÃO MATEUS RD Nº156, 2022-0Q782 2022NL02780 2022NE01616 2022-0Q782 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 01/10/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES - PROCESSO 2022-2PQ4W 2022NE08972 2022NE08972 2022-2PQ4W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337264725 37423 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 29/07/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA SÃO MATEUS/ES - RD 1029. 2022NL09232 2022NE07327 2022-Q68MW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337264726 37424 2022 2022-03-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 11/02,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SÃO MATEUS RD Nº156, 2022-0Q782 2022NE01616 2022NE01616 2022-0Q782 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 26/08/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA EM IBATIBA/ES - PROCESSO 2022-CQLBT 2022OB12652 2022NE08911 2022-CQLBT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337264730 37428 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 01/07/2022 - OBJETO: REALIZAR ESCOLTA DE INTERNO PARA SÃO DOMINGOS DO NORTE - RD 997. 2022OB10894 2022NE07150 2022-0F3DX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337264731 37429 2022 2022-10-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 01/07/2022 - OBJETO: REALIZAR ESCOLTA DE INTERNO PARA SÃO DOMINGOS DO NORTE - RD 997. 2022NE07150 2022NE07150 2022-0F3DX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 02/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTÇA PARA SANTA LEOPOLDINA, 2022-5VN8G 2022OB07192 2022NE04337 2022-5VN8G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337264735 37433 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 06/05, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA SÃO MATEUS/ES, 2022-HZ0PD 2022NL06196 2022NE04318 2022-HZ0PD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337264736 37434 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO, VIAGEM NO DIA 15/12, PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA PIÚMA/ES, RD N°2234, 2021-SVZ8P 2022OB00237 2021NE10119 2021-SVZ8P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337264737 37435 2022 2022-12-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 14/10/2022 - REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ARACRUZ/ES - 2022-FWC4X 2022NE10769 2022NE10769 2022-FWC4X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337264738 37436 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10894 2022NE07150 2022-0F3DX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337264739 37437 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12652 2022NE08911 2022-CQLBT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337264740 37438 2022 2022-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 26/08/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA EM IBATIBA/ES - PROCESSO 2022-CQLBT 2022NE08911 2022NE08911 2022-CQLBT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337264741 37439 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 26/08/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA EM IBATIBA/ES - PROCESSO 2022-CQLBT 2022NL11085 2022NE08911 2022-CQLBT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337264742 37440 2022 2022-12-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 01/10 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, PROCESSO Nº 2022-SB9BH 2022NE10291 2022NE10291 2022-SB9BH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337264743 37441 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 09/09/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES - PROCESSO 2022-433R0 2022NL12033 2022NE09013 2022-433R0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337264744 37442 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 01/10/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES - PROCESSO 2022-2PQ4W 2022NL11946 2022NE08972 2022-2PQ4W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337264745 37443 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 19/03,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA LINHARES Nº 433,2022-8HS65 2022OB05064 2022NE02635 2022-8HS65 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337264746 37444 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 06/05, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA SÃO MATEUS/ES, 2022-HZ0PD 2022OB07176 2022NE04318 2022-HZ0PD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337264748 37446 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 02/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTÇA PARA SANTA LEOPOLDINA, 2022-5VN8G 2022NL06216 2022NE04337 2022-5VN8G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337264749 37447 2022 2022-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 09/09/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES - PROCESSO 2022-433R0 2022NE09013 2022NE09013 2022-433R0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337264750 37448 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04340 2022NE01616 2022-0Q782 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337264751 37449 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 01/07/2022 - OBJETO: REALIZAR ESCOLTA DE INTERNO PARA SÃO DOMINGOS DO NORTE - RD 997. 2022OB10894 2022NE07150 2022-0F3DX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337264752 37450 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA, VIAGEM NO DIA 13/12, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA LINHARES/ES, RD N°2265, PROCESSO 2021-M6GCJ 2022OB00372 2021NE10272 2021-M6GCJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337264753 37451 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07176 2022NE04318 2022-HZ0PD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337264754 37452 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 -491,4000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02328 2022NE01541 2022-9NG6G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337264755 37453 2022 2022-12-28T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 02/11/2022 - REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CAMPO DOS GOYTACAZES/RJ - 2022-3GFGB 2022NE10691 2022NE10691 2022-3GFGB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337264756 37454 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NOS DIAS 23 Á 24/03, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA BRASILIA/DF RD N°301, 2022-9NG6G 2022NL01664 2022NE01541 2022-9NG6G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337264757 37455 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NOS DIAS 23 Á 24/03, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA BRASILIA/DF RD N°301, 2022-9NG6G 2022OB02328 2022NE01541 2022-9NG6G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337264758 37456 2022 2022-03-16T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NOS DIAS 23 Á 24/03, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA BRASILIA/DF RD N°301, 2022-9NG6G 2022NE01541 2022NE01541 2022-9NG6G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337264759 37457 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.566.697-## 1 "" PAULO HENRIQUE DO VALE SANTANA 8336779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NOS DIAS 23 Á 24/03, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA BRASILIA/DF RD N°301, 2022-9NG6G 2022OB02328 2022NE01541 2022-9NG6G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990148 337264760 37458 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.297-## 1 "" LUCIANO DA COSTA 8336800 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00039 2022NE00123 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 871415 337264761 37459 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.297-## 1 "" LUCIANO DA COSTA 8336800 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Diretriz de serviço nº 014/2021 do Comando Geral da PMES. 2022OB00039 2022NE00123 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 871415 337264762 37460 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.297-## 1 "" LUCIANO DA COSTA 8336800 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Diretriz de serviço nº 014/2021 do Comando Geral da PMES. 2022OB00039 2022NE00123 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 871415 337264763 37461 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.297-## 1 "" LUCIANO DA COSTA 8336800 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Diretriz de serviço nº 014/2021 do Comando Geral da PMES. 2022NL00064 2022NE00123 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 871415 337264764 37462 2022 2022-12-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.297-## 1 "" LUCIANO DA COSTA 8336800 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de participar da solenidade de entregas de viaturas, conforme Diretriz de serviço nº 014/2021 do Comando Geral da PMES. 2022NE00123 2022NE00123 2021-2R5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 871415 337264765 37463 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00114 2022NE00113 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264766 37464 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 04/02/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE PANCAS E COLATINA. 2022NL00091 2022NE00105 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264767 37465 2022 2022-01-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 27/01/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU E COLATINA. 2022NE00112 2022NE00112 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264768 37466 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 29/04/2022, PARA REALIZAR COLETAS DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA 2022OB00438 2022NE00327 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264769 37467 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 26/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM E PIÚMA. 2022OB00347 2022NE00250 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264770 37468 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 03/02/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA E SANTA MARIA DE JETIBA. 2022OB00111 2022NE00107 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264771 37469 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 17/02/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS MUNIZ FREIRE E IBITIRAMA. 2022NL00130 2022NE00131 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264772 37470 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00138 2022NE00131 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264773 37471 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00109 2022NE00105 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264774 37472 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00137 2022NE00130 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264775 37473 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00113 2022NE00112 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264776 37474 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 26/01/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E JOÃO NEIVA. 2022OB00112 2022NE00108 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264777 37475 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 26/01/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E JOÃO NEIVA. 2022OB00112 2022NE00108 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264778 37476 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 27/01/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU E COLATINA. 2022OB00113 2022NE00112 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264779 37477 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00041 2022NE00278 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264780 37478 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00112 2022NE00108 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264781 37479 2022 2022-04-18T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA DO SERVIDORA ALDIMARA MARTINS PEREIRA, TENDO EM VISTA QUE A VIAGEM PROGRAMADA SERIA REALIZADA PARA O DIA 12/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISES E MEDIÇÃO DE VAZÃO, REFERENTE AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA NAS COMUNIDADES SÃO DOMINGOS EM MUQUI, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022NE00335 2022NE00278 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264782 37480 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 27/01/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU E COLATINA. 2022OB00113 2022NE00112 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264783 37481 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00347 2022NE00250 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264784 37482 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00042 2022NE00277 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264785 37483 2022 2022-06-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 11/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISES E MEDIÇÃO DE VAZÃO, REFERENTE AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA NAS COMUNIDADES SÃO DOMINGOS EM MUQUI, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022NE00277 2022NE00277 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264786 37484 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00111 2022NE00107 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264787 37485 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 04/02/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE PANCAS E COLATINA. 2022OB00109 2022NE00105 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264788 37486 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 03/02/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA E SANTA MARIA DE JETIBA. 2022NL00093 2022NE00107 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264789 37487 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPÓSITO NA CONTA D REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA DA SERVIDORA ALDIMARA MARTINS PEREIRA, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DA VIAGEM PROGRAMADA PARA O DIA 12/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISES E MEDIÇÃO DE VAZÃO, REFERENTE AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA NAS COMUNIDADES SÃO DOMINGOS EM MUQUI, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022GD00041 2022NE00278 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264790 37488 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 17/01/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM E PIÚMA. 2022NL00055 2022NE00064 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264791 37489 2022 2022-01-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 17/01/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM E PIÚMA. 2022NE00064 2022NE00064 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264792 37490 2022 2022-06-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 12/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISES E MEDIÇÃO DE VAZÃO, REFERENTE AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA NAS COMUNIDADES SÃO DOMINGOS EM MUQUI, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022NE00278 2022NE00278 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264793 37491 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 12/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISES E MEDIÇÃO DE VAZÃO, REFERENTE AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA NAS COMUNIDADES SÃO DOMINGOS EM MUQUI, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022NL00395 2022NE00278 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264794 37492 2022 2022-03-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 26/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM E PIÚMA. 2022NE00250 2022NE00250 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264795 37493 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 26/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM E PIÚMA. 2022NL00316 2022NE00250 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264796 37494 2022 2022-04-18T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA DA SERVIDORA ALDIMARA MARTINS PEREIRA, TENDO EM VISTA QUE A VIAGEM PROGRAMADA SERIA REALIZADA PARA O DIA 11/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISES E MEDIÇÃO DE VAZÃO, REFERENTE AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA NAS COMUNIDADES SÃO DOMINGOS EM MUQUI, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022NE00334 2022NE00277 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264797 37495 2022 2022-01-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 04/02/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE PANCAS E COLATINA. 2022NE00105 2022NE00105 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264798 37496 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 02/02/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES. 2022NL00096 2022NE00113 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264799 37497 2022 2022-01-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 26/01/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E JOÃO NEIVA. 2022NE00108 2022NE00108 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264800 37498 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00438 2022NE00327 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264801 37499 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 26/01/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E JOÃO NEIVA. 2022NL00094 2022NE00108 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264802 37500 2022 2022-07-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 16/02/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLÁUDIO E LARANJA DA TERRA. 2022NE00130 2022NE00130 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264803 37501 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 27/01/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU E COLATINA. 2022NL00095 2022NE00112 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264804 37502 2022 2022-01-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 02/02/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES. 2022NE00113 2022NE00113 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264806 37504 2022 2022-07-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 17/02/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS MUNIZ FREIRE E IBITIRAMA. 2022NE00131 2022NE00131 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264807 37505 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 04/02/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE PANCAS E COLATINA. 2022OB00109 2022NE00105 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264808 37506 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 16/02/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLÁUDIO E LARANJA DA TERRA. 2022OB00137 2022NE00130 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264811 37509 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 16/02/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLÁUDIO E LARANJA DA TERRA. 2022NL00129 2022NE00130 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264812 37510 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00420 2022NE00277 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264813 37511 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 12/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISES E MEDIÇÃO DE VAZÃO, REFERENTE AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA NAS COMUNIDADES SÃO DOMINGOS EM MUQUI, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022OB00421 2022NE00278 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264814 37512 2022 2022-01-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 03/02/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA E SANTA MARIA DE JETIBA. 2022NE00107 2022NE00107 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264815 37513 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 03/02/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA E SANTA MARIA DE JETIBA. 2022OB00111 2022NE00107 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264816 37514 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 26/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM E PIÚMA. 2022OB00347 2022NE00250 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264817 37515 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 11/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISES E MEDIÇÃO DE VAZÃO, REFERENTE AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA NAS COMUNIDADES SÃO DOMINGOS EM MUQUI, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022OB00420 2022NE00277 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264818 37516 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 29/04/2022, PARA REALIZAR COLETAS DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA 2022NL00412 2022NE00327 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264819 37517 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00421 2022NE00278 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264820 37518 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 02/02/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES. 2022OB00114 2022NE00113 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264821 37519 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 12/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISES E MEDIÇÃO DE VAZÃO, REFERENTE AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA NAS COMUNIDADES SÃO DOMINGOS EM MUQUI, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022OB00421 2022NE00278 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264822 37520 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 11/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISES E MEDIÇÃO DE VAZÃO, REFERENTE AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA NAS COMUNIDADES SÃO DOMINGOS EM MUQUI, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022NL00394 2022NE00277 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264823 37521 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 29/04/2022, PARA REALIZAR COLETAS DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA 2022OB00438 2022NE00327 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264824 37522 2022 2022-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 17/01/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM E PIÚMA. 2022OB00043 2022NE00064 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264825 37523 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 16/02/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLÁUDIO E LARANJA DA TERRA. 2022OB00137 2022NE00130 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264826 37524 2022 2022-01-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 17/01/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM E PIÚMA. 2022OB00043 2022NE00064 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264827 37525 2022 2022-12-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 29/04/2022, PARA REALIZAR COLETAS DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA 2022NE00327 2022NE00327 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264828 37526 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPÓSITO NA CONTA D REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA DA SERVIDORA ALDIMARA MARTINS PEREIRA, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DA VIAGEM PROGRAMADA PARA O DIA 11/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISES E MEDIÇÃO DE VAZÃO, REFERENTE AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA NAS COMUNIDADES SÃO DOMINGOS EM MUQUI, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022GD00042 2022NE00277 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264829 37527 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 17/02/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS MUNIZ FREIRE E IBITIRAMA. 2022OB00138 2022NE00131 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264830 37528 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.411.707-## 1 "" ALDIMARA MARTINS PEREIRA 8336844 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 11/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISES E MEDIÇÃO DE VAZÃO, REFERENTE AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA NAS COMUNIDADES SÃO DOMINGOS EM MUQUI, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022OB00420 2022NE00277 2022008585897 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 3068781 337264831 37529 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.466.267-## 1 "" NIVIA GISELLI DE SOUZA 8336856 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 13/06, PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO SOCIAL-CICLOS 2020 E 2021, RD N° 0070/2022, 2022-6G90G 2022NL04887 2022NE03784 2022-6G90G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE ASSISTENCIA SOCIAL# 2826330 337264832 37530 2022 2022-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.267-## 1 "" NIVIA GISELLI DE SOUZA 8336856 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 13/06, PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO SOCIAL-CICLOS 2020 E 2021, RD N° 0070/2022, 2022-6G90G 2022NE03784 2022NE03784 2022-6G90G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE ASSISTENCIA SOCIAL# 2826330 337264833 37531 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.466.267-## 1 "" NIVIA GISELLI DE SOUZA 8336856 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05628 2022NE03784 2022-6G90G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE ASSISTENCIA SOCIAL# 2826330 337264834 37532 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.466.267-## 1 "" NIVIA GISELLI DE SOUZA 8336856 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 13/06, PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO SOCIAL-CICLOS 2020 E 2021, RD N° 0070/2022, 2022-6G90G 2022OB05628 2022NE03784 2022-6G90G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE ASSISTENCIA SOCIAL# 2826330 337264835 37533 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.466.267-## 1 "" NIVIA GISELLI DE SOUZA 8336856 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 13/06, PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO SOCIAL-CICLOS 2020 E 2021, RD N° 0070/2022, 2022-6G90G 2022OB05628 2022NE03784 2022-6G90G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE ASSISTENCIA SOCIAL# 2826330 337264836 37534 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18814 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DA JUVENTUDE 0 CRJS - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 18/05/2022. 2022OB07494 2022NE02952 2022-12S22 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264837 37535 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 -492,8000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB22720 2022NE09112 2022-TWDN9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264838 37536 2022 2022-10-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21501 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO SRE/SEDU, NA CIDADE DE VITÓRIA DIA 24/10/2022 2022NE07327 2022NE07327 2022-ZN3ZJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264839 37537 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20344 2022NE07802 2022-WTJ71 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264840 37538 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB17927 2022NE06717 2022-N4LJN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264841 37539 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD01158 2022NE07802 2022-WTJ71 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264842 37540 2022 2022-10-11T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21761 - ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS AGENTES DE SUPORTE EDUCACIONAL APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - 16 E 17/11/2022 2022NE07801 2022NE07801 2022-D1ZV2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264843 37541 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB13909 2022NE05500 2022-V8LMN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264844 37542 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução da diária nº 21032. 2022GD00935 2022NE06448 2022-HCT43 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264845 37543 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20433 - REUNIÃO PRESENCIAL DE ALINHAMENTO - SEDU E SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - 11/08/2022 2022OB13909 2022NE05500 2022-V8LMN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264846 37544 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21126 - REUNIÃO DE ALINHAMENTO ENTRE SEDU E SRE, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA SEDU CENTRAL - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - 11/10/2022. 2022NL07434 2022NE06717 2022-N4LJN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264847 37545 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18814 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DA JUVENTUDE 0 CRJS - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 18/05/2022. 2022NL02741 2022NE02952 2022-12S22 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264848 37546 2022 2022-10-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21756 - ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS AGENTES DE SUPORTE EDUCACIONAL APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - 11/11/2022 2022NE07802 2022NE07802 2022-WTJ71 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264849 37547 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD01207 2022NE07970 2022-171ZG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264850 37548 2022 2022-08-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20726 - REUNIÃO DE GESTÃO COM SEDU E SRES - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - 06/09/2022 2022NE06072 2022NE06072 2022-DR1QL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264851 37549 2022 2022-11-21T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por devolução da diária nº 21756. 2022NE08129 2022NE07802 2022-WTJ71 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264852 37550 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB15593 2022NE06072 2022-DR1QL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264853 37551 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB07494 2022NE02952 2022-12S22 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264854 37552 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22501 - SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DIRETORES ESCOLARES - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NOS DIAS 05 A 07/12/2022. 2022NL09610 2022NE08441 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21126 - REUNIÃO DE ALINHAMENTO ENTRE SEDU E SRE, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA SEDU CENTRAL - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - 11/10/2022. 2022OB17927 2022NE06717 2022-N4LJN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264858 37556 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 22709 - ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS CANDIDATOS A PROFESSORB E P E PEDAGOGO APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NOS DIAS 20 A 23/12/2022. 2022NL10036 2022NE09112 2022-TWDN9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264859 37557 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21032 - MONITORAMENTO JUNTO AOS SERVIDORES EFETIVOS E CASF, COM OFERTA EM TEMPO INTEGRAL, NA EEEFM PROFESSOR JOSÉ VEIGA DA SILVA - CACHOEIRO X MARATAÍZES X CACHOEIRO - DIA 27/09/2022. 2022OB17170 2022NE06448 2022-HCT43 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264860 37558 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB09143 2022NE03620 2022-726S1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264861 37559 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa, conforme a solicitação de diárias online nº 19190 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE GESTÃO COM OS SUPERITENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E SEDU CENTRAL - CACHOEIRO X VITORIA X CACHOEIRO - 09/06/2022 2022OB09143 2022NE03620 2022-726S1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264862 37560 2022 2022-09-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21032 - MONITORAMENTO JUNTO AOS SERVIDORES EFETIVOS E CASF, COM OFERTA EM TEMPO INTEGRAL, NA EEEFM PROFESSOR JOSÉ VEIGA DA SILVA - CACHOEIRO X MARATAÍZES X CACHOEIRO - 27/09/2022 2022NE06448 2022NE06448 2022-HCT43 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264863 37561 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa, conforme a solicitação de diárias online nº 19190 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE GESTÃO COM OS SUPERITENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E SEDU CENTRAL - CACHOEIRO X VITORIA X CACHOEIRO - 09/06/2022 2022OB09143 2022NE03620 2022-726S1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264864 37562 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº21501 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO SRE/SEDU, NA CIDADE DE VITÓRIA DIA 24/10/2022 2022OB19454 2022NE07327 2022-ZN3ZJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264865 37563 2022 2022-05-12T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por Devolução da diária nº 21886 2022NE08668 2022NE07970 2022-171ZG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264866 37564 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD00464 2022NE03620 2022-726S1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264867 37565 2022 2022-07-12T00:00:00 -347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANCELADO 2022NE08856 2022NE08441 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264868 37566 2022 2022-08-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20433 - REUNIÃO PRESENCIAL DE ALINHAMENTO - SEDU E SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - 11/08/2022 2022NE05500 2022NE05500 2022-V8LMN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264869 37567 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21032 - MONITORAMENTO JUNTO AOS SERVIDORES EFETIVOS E CASF, COM OFERTA EM TEMPO INTEGRAL, NA EEEFM PROFESSOR JOSÉ VEIGA DA SILVA - CACHOEIRO X MARATAÍZES X CACHOEIRO - DIA 27/09/2022. 2022OB17170 2022NE06448 2022-HCT43 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264870 37568 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21756 - ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS AGENTES DE SUPORTE EDUCACIONAL APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - DIA 11/11/2022. 2022NL08726 2022NE07802 2022-WTJ71 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264871 37569 2022 2022-01-12T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22501 - SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DIRETORES ESCOLARES - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NOS DIAS 05 À 07/12/2022 2022NE08441 2022NE08441 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264872 37570 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 22709 - ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS CANDIDATOS A PROFESSORB E P E PEDAGOGO APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NOS DIAS 20 A 23/12/2022. 2022OB22720 2022NE09112 2022-TWDN9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264873 37571 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20091 - REUNIÃO QUINZENAL DE GESTÃO COM OS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E SEDU CENTRAL, NO DIA 14/07/2022, NA CIDADE DE VITÓRIA/ES. 2022NL04866 2022NE04973 2022-N8CSZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264874 37572 2022 2022-06-24T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por devolução da diária nº 19190. 2022NE04047 2022NE03620 2022-726S1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264875 37573 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18814 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DA JUVENTUDE 0 CRJS - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 18/05/2022. 2022OB07494 2022NE02952 2022-12S22 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264876 37574 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB17170 2022NE06448 2022-HCT43 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20726 - REUNIÃO DE GESTÃO COM SEDU E SRES - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - 06/09/2022 2022NL06559 2022NE06072 2022-DR1QL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264880 37578 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD00935 2022NE06448 2022-HCT43 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20091 - REUNIÃO QUINZENAL DE GESTÃO COM OS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E SEDU CENTRAL, NO DIA 14/07/2022, NA CIDADE DE VITÓRIA/ES. 2022OB11788 2022NE04973 2022-N8CSZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264885 37583 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB11788 2022NE04973 2022-N8CSZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21032 - MONITORAMENTO JUNTO AOS SERVIDORES EFETIVOS E CASF, COM OFERTA EM TEMPO INTEGRAL, NA EEEFM PROFESSOR JOSÉ VEIGA DA SILVA - CACHOEIRO X MARATAÍZES X CACHOEIRO - DIA 27/09/2022. 2022NL07148 2022NE06448 2022-HCT43 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264890 37588 2022 2022-03-10T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por devolução da diária nº 21032 2022NE06685 2022NE06448 2022-HCT43 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264891 37589 2022 2022-12-14T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22709 - ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS CANDIDATOS A PROFESSORB E P E PEDAGOGO APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NOS DIAS 20 A 23/12/2022 2022NE09112 2022NE09112 2022-TWDN9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264892 37590 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20433 - REUNIÃO PRESENCIAL DE ALINHAMENTO - SEDU E SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - 11/08/2022 2022OB13909 2022NE05500 2022-V8LMN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264893 37591 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº21501 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO SRE/SEDU, NA CIDADE DE VITÓRIA DIA 24/10/2022 2022NL08215 2022NE07327 2022-ZN3ZJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264894 37592 2022 2022-11-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21886 - REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDU CENTRAL - SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 22/11/2022 2022NE07970 2022NE07970 2022-171ZG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264895 37593 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20645 2022NE07970 2022-171ZG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264896 37594 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21886 REFERENTE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDU CENTRAL - SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 22/11/2022. 2022NL08973 2022NE07970 2022-171ZG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264897 37595 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21756 - ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS AGENTES DE SUPORTE EDUCACIONAL APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - DIA 11/11/2022. 2022OB20344 2022NE07802 2022-WTJ71 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21886 REFERENTE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDU CENTRAL - SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 22/11/2022. 2022OB20645 2022NE07970 2022-171ZG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264902 37600 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21761 - ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS AGENTES DE SUPORTE EDUCACIONAL APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NOS DIAS 16 E 17/11/2022. 2022OB20356 2022NE07801 2022-D1ZV2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264903 37601 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº21501 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO SRE/SEDU, NA CIDADE DE VITÓRIA DIA 24/10/2022 2022OB19454 2022NE07327 2022-ZN3ZJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264904 37602 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21756 - ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS AGENTES DE SUPORTE EDUCACIONAL APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - DIA 11/11/2022. 2022OB20344 2022NE07802 2022-WTJ71 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264905 37603 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 22709 - ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS CANDIDATOS A PROFESSORB E P E PEDAGOGO APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NOS DIAS 20 A 23/12/2022. 2022OB22720 2022NE09112 2022-TWDN9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264906 37604 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução da diária nº 21886. 2022GD01207 2022NE07970 2022-171ZG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264907 37605 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 -347,2000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL09610: EVENTO CANCELADO. 2022NS02035 2022NE08441 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264908 37606 2022 2022-03-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21126 - REUNIÃO DE ALINHAMENTO ENTRE SEDU E SRE - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - 11/10/2022 2022NE06717 2022NE06717 2022-N4LJN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264909 37607 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21761 - ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS AGENTES DE SUPORTE EDUCACIONAL APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NOS DIAS 16 E 17/11/2022. 2022OB20356 2022NE07801 2022-D1ZV2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264910 37608 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20726 - REUNIÃO DE GESTÃO COM SEDU E SRES - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO - 06/09/2022 2022OB15593 2022NE06072 2022-DR1QL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264911 37609 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.388.367-## 1 "" MARTA IGNEZ MAGNAGO 8336872 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesa, conforme a solicitação de diárias online nº 19190 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE GESTÃO COM OS SUPERITENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E SEDU CENTRAL - CACHOEIRO X VITORIA X CACHOEIRO - 09/06/2022 2022NL03521 2022NE03620 2022-726S1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 292555 337264912 37610 2022 2022-04-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.668.988-## 1 "" MAGNUS WILLIAM DE CASTRO 8336917 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MONTANHA E IBIRAÇU, NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 06/04/2022, PARA APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DAS MICRORREGIÕES NORDESTE E RIO DOCE - PROC. E-DOCS Nº 2022-GFW72. 2022NE00103 2022NE00103 2022011715512 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#EFETIVO/#ESPEC EST PESQ GOV# 2985322 337264913 37611 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.668.988-## 1 "" MAGNUS WILLIAM DE CASTRO 8336917 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 22/03/2022, PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA A RESPEITO DA MICRORREGIÃO CENTRAL SUL PARA SUBSIDIAR OS TRABALHOS SOBRE O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO - PROC. E-DOCS Nº 2022-GFW72. 2022NL00171 2022NE00095 2022011715512 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#EFETIVO/#ESPEC EST PESQ GOV# 2985322 337264914 37612 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.668.988-## 1 "" MAGNUS WILLIAM DE CASTRO 8336917 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 22/03/2022, PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA A RESPEITO DA MICRORREGIÃO CENTRAL SUL PARA SUBSIDIAR OS TRABALHOS SOBRE O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO - PROC. E-DOCS Nº 2022-GFW72. 2022OB00206 2022NE00095 2022011715512 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#EFETIVO/#ESPEC EST PESQ GOV# 2985322 337264915 37613 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.668.988-## 1 "" MAGNUS WILLIAM DE CASTRO 8336917 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MONTANHA E IBIRAÇU, NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 06/04/2022, PARA APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DAS MICRORREGIÕES NORDESTE E RIO DOCE - PROC. E-DOCS Nº 2022-GFW72. 2022OB00262 2022NE00103 2022011715512 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#EFETIVO/#ESPEC EST PESQ GOV# 2985322 337264916 37614 2022 2022-03-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.668.988-## 1 "" MAGNUS WILLIAM DE CASTRO 8336917 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 22/03/2022, PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA A RESPEITO DA MICRORREGIÃO CENTRAL SUL PARA SUBSIDIAR OS TRABALHOS A SOBRE O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO - PROC. E-DOCS Nº 2022-GFW72. 2022NE00095 2022NE00095 2022011715512 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#EFETIVO/#ESPEC EST PESQ GOV# 2985322 337264917 37615 2022 2022-04-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.668.988-## 1 "" MAGNUS WILLIAM DE CASTRO 8336917 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, NO PERÍODO DE 25/04/2022 A 26/04/2022, PARA APRESENTAÇÃO DE PALESTRA A RESPEITO DA MICRORREGIÃO CAPARAÓ, NA CIDADE DE ALEGRE, PARA SUBSIDIAR A DISCUSSÃO A RESPEITO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PROC. E-DOCS Nº 2022-GFW72. 2022NE00110 2022NE00110 2022011715512 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#EFETIVO/#ESPEC EST PESQ GOV# 2985322 337264918 37616 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.668.988-## 1 "" MAGNUS WILLIAM DE CASTRO 8336917 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00206 2022NE00095 2022011715512 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#EFETIVO/#ESPEC EST PESQ GOV# 2985322 337264919 37617 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.668.988-## 1 "" MAGNUS WILLIAM DE CASTRO 8336917 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00262 2022NE00103 2022011715512 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#EFETIVO/#ESPEC EST PESQ GOV# 2985322 337264920 37618 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.668.988-## 1 "" MAGNUS WILLIAM DE CASTRO 8336917 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MONTANHA E IBIRAÇU, NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 06/04/2022, PARA APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DAS MICRORREGIÕES NORDESTE E RIO DOCE - PROC. E-DOCS Nº 2022-GFW72. 2022NL00183 2022NE00103 2022011715512 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#EFETIVO/#ESPEC EST PESQ GOV# 2985322 337264921 37619 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.668.988-## 1 "" MAGNUS WILLIAM DE CASTRO 8336917 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MONTANHA E IBIRAÇU, NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 06/04/2022, PARA APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DAS MICRORREGIÕES NORDESTE E RIO DOCE - PROC. E-DOCS Nº 2022-GFW72. 2022OB00262 2022NE00103 2022011715512 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#EFETIVO/#ESPEC EST PESQ GOV# 2985322 337264922 37620 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.668.988-## 1 "" MAGNUS WILLIAM DE CASTRO 8336917 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, NO PERÍODO DE 25/04/2022 A 26/04/2022, PARA APRESENTAÇÃO DE PALESTRA A RESPEITO DA MICRORREGIÃO CAPARAÓ, NA CIDADE DE ALEGRE, PARA SUBSIDIAR A DISCUSSÃO A RESPEITO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PROC. E-DOCS Nº 2022-GFW72. 2022OB00289 2022NE00110 2022011715512 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#EFETIVO/#ESPEC EST PESQ GOV# 2985322 337264923 37621 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.668.988-## 1 "" MAGNUS WILLIAM DE CASTRO 8336917 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00289 2022NE00110 2022011715512 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#EFETIVO/#ESPEC EST PESQ GOV# 2985322 337264924 37622 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.668.988-## 1 "" MAGNUS WILLIAM DE CASTRO 8336917 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, NO PERÍODO DE 25/04/2022 A 26/04/2022, PARA APRESENTAÇÃO DE PALESTRA A RESPEITO DA MICRORREGIÃO CAPARAÓ, NA CIDADE DE ALEGRE, PARA SUBSIDIAR A DISCUSSÃO A RESPEITO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PROC. E-DOCS Nº 2022-GFW72. 2022OB00289 2022NE00110 2022011715512 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#EFETIVO/#ESPEC EST PESQ GOV# 2985322 337264925 37623 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.668.988-## 1 "" MAGNUS WILLIAM DE CASTRO 8336917 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, NO PERÍODO DE 25/04/2022 A 26/04/2022, PARA APRESENTAÇÃO DE PALESTRA A RESPEITO DA MICRORREGIÃO CAPARAÓ, NA CIDADE DE ALEGRE, PARA SUBSIDIAR A DISCUSSÃO A RESPEITO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PROC. E-DOCS Nº 2022-GFW72. 2022NL00231 2022NE00110 2022011715512 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#EFETIVO/#ESPEC EST PESQ GOV# 2985322 337264926 37624 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.668.988-## 1 "" MAGNUS WILLIAM DE CASTRO 8336917 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 22/03/2022, PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA A RESPEITO DA MICRORREGIÃO CENTRAL SUL PARA SUBSIDIAR OS TRABALHOS SOBRE O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO - PROC. E-DOCS Nº 2022-GFW72. 2022OB00206 2022NE00095 2022011715512 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#EFETIVO/#ESPEC EST PESQ GOV# 2985322 337264927 37625 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 -874,5000 0,0000 0,0000 ###.352.487-## 1 "" RIVOMAR MORETHESON 8336969 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06078 2022NE01661 2022-760RK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOAS PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 830929 337264928 37626 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 874,5000 0,0000 0,0000 ###.352.487-## 1 "" RIVOMAR MORETHESON 8336969 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do Seminário Internacional de Proteção Escolar, previsto para o período de 08 a 12 de agosto de 2022, na cidade de Jaboticatubas/MG. 2022NL02804 2022NE01661 2022-760RK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOAS PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 830929 337264929 37627 2022 2022-10-18T00:00:00 874,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.352.487-## 1 "" RIVOMAR MORETHESON 8336969 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do Seminário Internacional de Proteção Escolar, previsto para o período de 08 a 12 de agosto de 2022, na cidade de Jaboticatubas/MG. 2022NE01661 2022NE01661 2022-760RK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOAS PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 830929 337264930 37628 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 874,5000 0,0000 0,0000 ###.352.487-## 1 "" RIVOMAR MORETHESON 8336969 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do Seminário Internacional de Proteção Escolar, previsto para o período de 08 a 12 de agosto de 2022, na cidade de Jaboticatubas/MG. 2022OB06078 2022NE01661 2022-760RK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOAS PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 830929 337264931 37629 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 874,5000 0,0000 ###.352.487-## 1 "" RIVOMAR MORETHESON 8336969 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que participou do Seminário Internacional de Proteção Escolar, previsto para o período de 08 a 12 de agosto de 2022, na cidade de Jaboticatubas/MG. 2022OB06078 2022NE01661 2022-760RK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOAS PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 830929 337264932 37630 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 8648,6400 0,0000 0,0000 ###.410.427-## 1 "" LORENA LOUZADA VERVLOET 8336972 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 6 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA LORENA LOUZADA VERVLOET, PARAMISSÃO INSTITUCIONAL À PORTUGAL EM AÇORES, NO PERÍODO DE 15 A 21/10/2022, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS,DESENVOLVIMENTO DE PARCERIA E FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA FOMENTO DA ECONOMIA CRIATIVA. 2022NL01284 2022NE00736 2022-6T1T2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 4052390 337264933 37631 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -8648,6400 0,0000 0,0000 ###.410.427-## 1 "" LORENA LOUZADA VERVLOET 8336972 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00073 2022NE00736 2022-6T1T2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 4052390 337264934 37632 2022 2022-10-21T00:00:00 -8648,6400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.410.427-## 1 "" LORENA LOUZADA VERVLOET 8336972 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação total da 2022NE00736 devolução da diária recebida pela servidora Lorena Vervloet - , PARA MISSÃO INSTITUCIONAL À PORTUGAL EM AÇORES, NO PERÍODO DE 15 A 21/10/2022, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS,DESENVOLVIMENTO DE PARCERIA E FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA FOMENTO DA ECONOMIA CRIATIVA. 2022NE00762 2022NE00736 2022-6T1T2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 4052390 337264935 37633 2022 2022-05-10T00:00:00 8648,6400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.410.427-## 1 "" LORENA LOUZADA VERVLOET 8336972 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 6 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA LORENA LOUZADA VERVLOET, PARAMISSÃO INSTITUCIONAL À PORTUGAL EM AÇORES, NO PERÍODO DE 15 A 21/10/2022, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS,DESENVOLVIMENTO DE PARCERIA E FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA FOMENTO DA ECONOMIA CRIATIVA. 2022NE00736 2022NE00736 2022-6T1T2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 4052390 337264936 37634 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 8648,6400 0,0000 0,0000 ###.410.427-## 1 "" LORENA LOUZADA VERVLOET 8336972 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DA DESPESA COM 6 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA LORENA LOUZADA VERVLOET, PARAMISSÃO INSTITUCIONAL À PORTUGAL EM AÇORES, NO PERÍODO DE 15 A 21/10/2022, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS,DESENVOLVIMENTO DE PARCERIA E FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA FOMENTO DA ECONOMIA CRIATIVA. 2022OB01734 2022NE00736 2022-6T1T2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 4052390 337264937 37635 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -8648,6400 0,0000 ###.410.427-## 1 "" LORENA LOUZADA VERVLOET 8336972 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento referente a devolução de 6 a 1/2 diárias em favor da servidora Lorena Louzada Vervloet, em virtude dos compromissos urgentes no Estado, em especial as demandas relacionadas ao Edital de Chamamento Público 007/2022 do HUB ES+, que encontra-se aberto para inscrições, foi justificado o cancelamento da participação da SECULT na missão a Açores - Portugal em comum acordo pela Subsecretária de Políticas Culturais e autorizada pelo Secretário Fabricio Noronha. 2022GD00073 2022NE00736 2022-6T1T2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 4052390 337264938 37636 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 8648,6400 0,0000 ###.410.427-## 1 "" LORENA LOUZADA VERVLOET 8336972 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DA DESPESA COM 6 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA LORENA LOUZADA VERVLOET, PARAMISSÃO INSTITUCIONAL À PORTUGAL EM AÇORES, NO PERÍODO DE 15 A 21/10/2022, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS,DESENVOLVIMENTO DE PARCERIA E FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA FOMENTO DA ECONOMIA CRIATIVA. 2022OB01734 2022NE00736 2022-6T1T2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 4052390 337264939 37637 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 -8648,6400 0,0000 0,0000 ###.410.427-## 1 "" LORENA LOUZADA VERVLOET 8336972 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01734 2022NE00736 2022-6T1T2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2146 DIÁRIAS - CIVIL - NO EXTERIOR 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 4052390 337264940 37638 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 CONCURSO 2022OB00610 2022NE00273 2022-B0C2K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264941 37639 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 CONCURSO "LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 2 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR O PROJETO CULTURA EM TODA PARTE, NO MUNICIPIO DE SANTA TERESA, ENTRE OS DIAS 06 A 08 DE MAIO DE 2022. " 2022NL00551 2022NE00340 2022-H5ZM9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264942 37640 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1 E 1/2 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO PROJETO ?II ENCONTRO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS DO ESPÍRITO SANTO?. REALIZADO PELO COLETIVO ABATYBA EM PARCERIA COM O FUNDO ESTADUAL DA CULTURA, SECULT E SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS, PREFEITURA DE JOÃO NEIVA E PREFEITURA DE IBIRAÇU, EM PATRIMÔNIO DA PENHA, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022OB01995 2022NE00863 2022-Q05WD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264943 37641 2022 2022-03-06T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 CONCURSO ANULAÇÃO PARCIAL DA 2022NE00273, DE UMA DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, , POR MOTIVO DA DATA DE 15/04/2022, EM VIRTUDE DO FERIADO RELIGIOSO SEXTA FEIRA SANTA 2022NE00414 2022NE00273 2022-B0C2K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264944 37642 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 2 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA PARTICIPAREM COMO JURADOS DOS CONCURSOS DO 24º FESTIVAL DE INVERNO DE SANFONA E VIOLA ? 2022, NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE JULHO DE 2022. 2022OB01313 2022NE00590 2022-1FLV5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264945 37643 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA PARTICIPAREM DA ABERTURA DA EXPOSIÇÃO SONHOS DE IMORTALIDADE, REALIZADA COM RECURSOS DO EDITAL FUNCULTURA 22/2019 E FISCALIZADA PELA SERVIDORA PAULA NUNES COSTA, NO MUSEU DO COLONO/SANTA LEOPOLDINA, NO DIA 24/05/22 " 2022NL00665 2022NE00394 2022-BBVKK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264946 37644 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1 E 1/2 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO PROJETO ?II ENCONTRO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS DO ESPÍRITO SANTO?. REALIZADO PELO COLETIVO ABATYBA EM PARCERIA COM O FUNDO ESTADUAL DA CULTURA, SECULT E SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS, PREFEITURA DE JOÃO NEIVA E PREFEITURA DE IBIRAÇU, EM PATRIMÔNIO DA PENHA, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022NL01481 2022NE00863 2022-Q05WD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264947 37645 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00087 2022NE00857 2022-CR1ZL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264948 37646 2022 2022-05-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA PARTICIPAREM DA ABERTURA DA EXPOSIÇÃO SONHOS DE IMORTALIDADE, REALIZADA COM RECURSOS DO EDITAL FUNCULTURA 22/2019 E FISCALIZADA PELA SERVIDORA PAULA NUNES COSTA, NO MUSEU DO COLONO/SANTA LEOPOLDINA, NO DIA 24/05/22 " 2022NE00394 2022NE00394 2022-BBVKK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264949 37647 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 CONCURSO 2022GD00027 2022NE00273 2022-B0C2K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264950 37648 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 CONCURSO 2022GD00019 2022NE00250 2022-WDRB6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264951 37649 2022 2022-04-05T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 CONCURSO ANULAÇÃO TOTAL DA 2022NE00250 REFERENTE A 2 1/2 DIÁRIAS SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA POR MOTIVO DE SAÚDE NÃO FOI NA VIAGEM QUE IRÁ ACOMPANHAR, E FISCALIZAR O PROJETO CULTURA EM TODA PARTE E O EDITAL DE CIRCULAÇÃO DE TEATRO EM PEDRO CANÁRIO 2022NE00338 2022NE00250 2022-WDRB6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264952 37650 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, POR MOTIVO DE NECESSIDADE DE PRIORIZAR DEMANDAS MAIS URGENTES REFERENTE AO SERVIÇO DO SETOR GEAC. 2022GD00087 2022NE00857 2022-CR1ZL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264953 37651 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 CONCURSO PAGAMENTO DA DESPESAS COM DUAS DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR O PROJETO CULTURA EM TODA A PARTE, ENTRE OS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DE 2022, NO MUNICÍPIO DE LINHAARES. 2022OB00610 2022NE00273 2022-B0C2K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264954 37652 2022 2022-07-22T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA PARTICIPAREM COMO JURADOS DOS CONCURSOS DO 24º FESTIVAL DE INVERNO DE SANFONA E VIOLA ? 2022, NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE JULHO DE 2022. 2022NE00590 2022NE00590 2022-1FLV5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264955 37653 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00954 2022NE00407 2022-B67B2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264956 37654 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.DA DESPESAS COM 3 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR O PROJETO CULTURA EM TODA PARTE, NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ENTRE OS DIAS 25 A 28 DE MARÇO DE 2022. 2022OB00460 2022NE00216 2022-RH9LL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264957 37655 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA ACOMPANHAREM A EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL INSCRITO NA LICC - 9ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ E BOSSA DE SANTA TERESA E REUNIÃO DO INVENTÁRIO PARTICIPATIVO DO MUSEU DO COLONO/SANTA LEOPOLDINA. NO Dia 04/06/2022 2022OB00954 2022NE00407 2022-B67B2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264958 37656 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 CONCURSO 2022OB00573 2022NE00250 2022-WDRB6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264959 37657 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA ACOMPANHAREM A EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL INSCRITO NA LICC - 9ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ E BOSSA DE SANTA TERESA E REUNIÃO DO INVENTÁRIO PARTICIPATIVO DO MUSEU DO COLONO/SANTA LEOPOLDINA. NO Dia 04/06/2022 2022NL00715 2022NE00407 2022-B67B2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264960 37658 2022 2022-04-13T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 CONCURSO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DUAS DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR O PROJETO CULTURA EM TODA A PARTE, ENTRE OS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DE 2022, NO MUNICÍPIO DE LINHAARES. 2022NE00273 2022NE00273 2022-B0C2K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264961 37659 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS PROJETOS CONTEMPLADOS DO EDITAL SETORIAL DE DANÇA/2020 E VISITA TÉCNICA AO ESPAÇO CULTURAL DO GRUPO TEATRO RERIGTIBA, EM ANCHIETA, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022NL01479 2022NE00857 2022-CR1ZL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264962 37660 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS PROJETOS CONTEMPLADOS DO EDITAL SETORIAL DE DANÇA/2020 E VISITA TÉCNICA AO ESPAÇO CULTURAL DO GRUPO TEATRO RERIGTIBA, EM ANCHIETA, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022OB01994 2022NE00857 2022-CR1ZL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264963 37661 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 CONCURSO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM DUAS DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR O PROJETO CULTURA EM TODA A PARTE, ENTRE OS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DE 2022, NO MUNICÍPIO DE LINHAARES. 2022NL00440 2022NE00273 2022-B0C2K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264964 37662 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 CONCURSO EMPENHO PARA COBRIR DA DESPESA COM 2 1/2 DIÁRIAS SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA PARA ACOMPANHAR, E FISCALIZAR O PROJETO CULTURA EM TODA PARTE E O EDITAL DE CIRCULAÇÃO DE TEATRO EM PEDRO CANÁRIO, ENTRE OS DIAS 07 A 09 DE ABRIL DE 2022. 2022NL00411 2022NE00250 2022-WDRB6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264965 37663 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, POR MOTIVO DO RETORNO QUE FOI ANTECIPADO AO PREVISTO INICIALMENTE. 2022GD00032 2022NE00366 2022-6WPNF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264966 37664 2022 2022-06-06T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO 2022NE00366, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, POR MOTIVO DO RETORNO QUE FOI ANTECIPADO AO PREVISTO INICIALMENTE 2022NE00416 2022NE00366 2022-6WPNF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264967 37665 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS DESPESA COM 2 DIÁRAS EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA PARTICIPAR NO EVENTO ?SEXTA PRETA? E COMO PALESTRANTE COM O TEMA ?PROJETOS DE POLÍTICAS DE CULTURA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO? NA FORMAÇÃO DOS EDUCADORES POPULARES DOS MUNICÍPIOS DE JOÃO NEIVA, ARACRUZ, IBIRAÇU E FUNDÃO. AMBOS EVENTOS IDEALIZADOS PELO COLETIVO CULTURAL ABÁ TYBA CULTURA E PAZ, ENTRE OS DIAS 13 E 15 DE MAIO DE 2022. 2022OB00823 2022NE00366 2022-6WPNF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264968 37666 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 CONCURSO LANÇAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, POR MOTIVO DA SOLICITAÇÃO DO SR. PREFEITO DO MUNICIPIO DE LINHARES AO CANCELAMENTO DO Cultura em Toda Parte, NA DATA DE 15/04/2022, EM VIRTUDE DO FERIADO RELIGIOSO SEXTA FEIRA SANTAna data de 2022GD00027 2022NE00273 2022-B0C2K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264969 37667 2022 2022-12-05T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DESPESA COM 2 DIÁRAS EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA PARTICIPAR NO EVENTO ?SEXTA PRETA? E COMO PALESTRANTE COM O TEMA ?PROJETOS DE POLÍTICAS DE CULTURA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO? NA FORMAÇÃO DOS EDUCADORES POPULARES DOS MUNICÍPIOS DE JOÃO NEIVA, ARACRUZ, IBIRAÇU E FUNDÃO. AMBOS EVENTOS IDEALIZADOS PELO COLETIVO CULTURAL ABÁ TYBA CULTURA E PAZ, ENTRE OS DIAS 13 E 15 DE MAIO DE 2022. " 2022NE00366 2022NE00366 2022-6WPNF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264970 37668 2022 2022-11-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO PROJETO ?II ENCONTRO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS DO ESPÍRITO SANTO?. REALIZADO PELO COLETIVO ABATYBA EM PARCERIA COM O FUNDO ESTADUAL DA CULTURA, SECULT E SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS, PREFEITURA DE JOÃO NEIVA E PREFEITURA DE IBIRAÇU, EM PATRIMÔNIO DA PENHA, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022NE00863 2022NE00863 2022-Q05WD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264971 37669 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 3 DIÁRIAS EM FAVOR DOS SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR O PROJETO CULTURA EM TODA PARTE, NO MUNICÍPIO DEBAIXO GUANDU, ENTRE OS DIAS 18 E 21 DE MARÇO DE 2022 2022OB00427 2022NE00195 2022-PTKH9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264972 37670 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00515 2022NE00236 2022-GWJBQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264973 37671 2022 2022-03-14T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 3 DIÁRIAS EM FAVOR DOS SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR O PROJETO CULTURA EM TODA PARTE, NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU, ENTRE OS DIAS 18 E 21 DE MARÇO DE 2022. 2022NE00195 2022NE00195 2022-PTKH9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264974 37672 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA PARTICIPAREM DA ABERTURA DA EXPOSIÇÃO SONHOS DE IMORTALIDADE, REALIZADA COM RECURSOS DO EDITAL FUNCULTURA 22/2019 E FISCALIZADA PELA SERVIDORA PAULA NUNES COSTA, NO MUSEU DO COLONO/SANTA LEOPOLDINA, NO DIA 24/05/22 " 2022OB00866 2022NE00394 2022-BBVKK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264975 37673 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00032 2022NE00366 2022-6WPNF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264976 37674 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1 E 1/2 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO PROJETO ?II ENCONTRO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS DO ESPÍRITO SANTO?. REALIZADO PELO COLETIVO ABATYBA EM PARCERIA COM O FUNDO ESTADUAL DA CULTURA, SECULT E SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS, PREFEITURA DE JOÃO NEIVA E PREFEITURA DE IBIRAÇU, EM PATRIMÔNIO DA PENHA, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022OB01995 2022NE00863 2022-Q05WD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264977 37675 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 CONCURSO LANÇAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, POR MOTIVO DO RETORNO QUE FOI ANTECIPADO AO PREVISTO INICIALMENTE. 2022GD00036 2022NE00340 2022-H5ZM9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264978 37676 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01995 2022NE00863 2022-Q05WD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264979 37677 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00393 2022NE00195 2022-PTKH9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264980 37678 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -336,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA 2022OB00393, FEITA COM A CONTA BANCARIA INCORRETA. 2022GD00011 2022NE00195 2022-PTKH9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264981 37679 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 2 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA Acompanhar e Fiscalizar o Cultura em Toda parte no Municipio de Vargem Alta - ES no dias 01 a 03 de Abril de 2022. 2022OB00515 2022NE00236 2022-GWJBQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264982 37680 2022 2022-11-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS PROJETOS CONTEMPLADOS DO EDITAL SETORIAL DE DANÇA/2020 E VISITA TÉCNICA AO ESPAÇO CULTURAL DO GRUPO TEATRO RERIGTIBA, EM ANCHIETA, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022NE00857 2022NE00857 2022-CR1ZL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264983 37681 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 CONCURSO PAGAMENTO DA DESPESAS COM DUAS DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR O PROJETO CULTURA EM TODA A PARTE, ENTRE OS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DE 2022, NO MUNICÍPIO DE LINHAARES. 2022OB00610 2022NE00273 2022-B0C2K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264984 37682 2022 2022-04-05T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 CONCURSO "EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR O PROJETO CULTURA EM TODA PARTE, NO MUNICIPIO DE SANTA TERESA, ENTRE OS DIAS 06 A 08 DE MAIO DE 2022. " 2022NE00340 2022NE00340 2022-H5ZM9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264985 37683 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 CONCURSO 2022GD00036 2022NE00340 2022-H5ZM9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264986 37684 2022 2022-03-30T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA Acompanhar e Fiscalizar o Cultura em Toda parte no Municipio de Vargem Alta - ES no dias 01 a 03 de Abril de 2022. 2022NE00236 2022NE00236 2022-GWJBQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264987 37685 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA PARTICIPAREM DA ABERTURA DA EXPOSIÇÃO SONHOS DE IMORTALIDADE, REALIZADA COM RECURSOS DO EDITAL FUNCULTURA 22/2019 E FISCALIZADA PELA SERVIDORA PAULA NUNES COSTA, NO MUSEU DO COLONO/SANTA LEOPOLDINA, NO DIA 24/05/22 " 2022OB00866 2022NE00394 2022-BBVKK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264988 37686 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 CONCURSO PAGAMENTO DA DESPESA COM 2 1/2 DIÁRIAS SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA PARA ACOMPANHAR, E FISCALIZAR O PROJETO CULTURA EM TODA PARTE E O EDITAL DE CIRCULAÇÃO DE TEATRO EM PEDRO CANÁRIO, ENTRE OS DIAS 07 A 09 DE ABRIL DE 2022. 2022OB00573 2022NE00250 2022-WDRB6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264989 37687 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00427 2022NE00195 2022-PTKH9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264990 37688 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 3 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR O PROJETO CULTURA EM TODA PARTE, NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ENTRE OS DIAS 25 A 28 DE MARÇO DE 2022. 2022NL00345 2022NE00216 2022-RH9LL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264991 37689 2022 2022-06-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 CONCURSO EMPENHO PARA COBRIR DA DESPESA COM 2 1/2 DIÁRIAS SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA PARA ACOMPANHAR, E FISCALIZAR O PROJETO CULTURA EM TODA PARTE E O EDITAL DE CIRCULAÇÃO DE TEATRO EM PEDRO CANÁRIO, ENTRE OS DIAS 07 A 09 DE ABRIL DE 2022 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA E COMPARECIMENTO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DO PARQUE DE ITAÚNAS. 2022NE00250 2022NE00250 2022-WDRB6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264992 37690 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 CONCURSO "PG. DA DESPESA COM 2 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR O PROJETO CULTURA EM TODA PARTE, NO MUNICIPIO DE SANTA TERESA, ENTRE OS DIAS 06 A 08 DE MAIO DE 2022. " 2022OB00765 2022NE00340 2022-H5ZM9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264993 37691 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 3 DIÁRIAS EM FAVOR DOS SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR O PROJETO CULTURA EM TODA PARTE, NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU, ENTRE OS DIAS 18 E 21 DE MARÇO DE 2022. 2022NL00296 2022NE00195 2022-PTKH9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264994 37692 2022 2022-02-12T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA 2022NE00857, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, POR MOTIVO DE NECESSIDADE DE PRIORIZAR DEMANDAS MAIS URGENTESREFERENTE AO SERVIÇO DO SETOR GEAC. 2022NE00879 2022NE00857 2022-CR1ZL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264995 37693 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 2 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA Acompanhar e Fiscalizar o Cultura em Toda parte no Municipio de Vargem Alta - ES no dias 01 a 03 de Abril de 2022. 2022NL00372 2022NE00236 2022-GWJBQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264996 37694 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.DA DESPESAS COM 3 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR O PROJETO CULTURA EM TODA PARTE, NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ENTRE OS DIAS 25 A 28 DE MARÇO DE 2022. 2022OB00460 2022NE00216 2022-RH9LL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264997 37695 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 3 DIÁRIAS EM FAVOR DOS SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR O PROJETO CULTURA EM TODA PARTE, NO MUNICÍPIO DEBAIXO GUANDU, ENTRE OS DIAS 18 E 21 DE MARÇO DE 2022 2022OB00427 2022NE00195 2022-PTKH9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264998 37696 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 CONCURSO PAGAMENTO DA DESPESA COM 2 1/2 DIÁRIAS SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA PARA ACOMPANHAR, E FISCALIZAR O PROJETO CULTURA EM TODA PARTE E O EDITAL DE CIRCULAÇÃO DE TEATRO EM PEDRO CANÁRIO, ENTRE OS DIAS 07 A 09 DE ABRIL DE 2022. 2022OB00573 2022NE00250 2022-WDRB6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337264999 37697 2022 2022-03-23T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR O PROJETO CULTURA EM TODA PARTE, NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ENTRE OS DIAS 25 A 28 DE MARÇO DE 2022. 2022NE00216 2022NE00216 2022-RH9LL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337265000 37698 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 CONCURSO 2022OB00765 2022NE00340 2022-H5ZM9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337265001 37699 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS PROJETOS CONTEMPLADOS DO EDITAL SETORIAL DE DANÇA/2020 E VISITA TÉCNICA AO ESPAÇO CULTURAL DO GRUPO TEATRO RERIGTIBA, EM ANCHIETA, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022OB01994 2022NE00857 2022-CR1ZL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337265002 37700 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00823 2022NE00366 2022-6WPNF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337265003 37701 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01994 2022NE00857 2022-CR1ZL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337265004 37702 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS DESPESA COM 2 DIÁRAS EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA PARTICIPAR NO EVENTO ?SEXTA PRETA? E COMO PALESTRANTE COM O TEMA ?PROJETOS DE POLÍTICAS DE CULTURA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO? NA FORMAÇÃO DOS EDUCADORES POPULARES DOS MUNICÍPIOS DE JOÃO NEIVA, ARACRUZ, IBIRAÇU E FUNDÃO. AMBOS EVENTOS IDEALIZADOS PELO COLETIVO CULTURAL ABÁ TYBA CULTURA E PAZ, ENTRE OS DIAS 13 E 15 DE MAIO DE 2022. " 2022NL00602 2022NE00366 2022-6WPNF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337265005 37703 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 2 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA PARTICIPAREM COMO JURADOS DOS CONCURSOS DO 24º FESTIVAL DE INVERNO DE SANFONA E VIOLA ? 2022, NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE JULHO DE 2022. 2022NL00990 2022NE00590 2022-1FLV5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337265006 37704 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 2 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA PARTICIPAREM COMO JURADOS DOS CONCURSOS DO 24º FESTIVAL DE INVERNO DE SANFONA E VIOLA ? 2022, NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE JULHO DE 2022. 2022OB01313 2022NE00590 2022-1FLV5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337265007 37705 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00460 2022NE00216 2022-RH9LL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337265008 37706 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS DESPESA COM 2 DIÁRAS EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA PARTICIPAR NO EVENTO ?SEXTA PRETA? E COMO PALESTRANTE COM O TEMA ?PROJETOS DE POLÍTICAS DE CULTURA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO? NA FORMAÇÃO DOS EDUCADORES POPULARES DOS MUNICÍPIOS DE JOÃO NEIVA, ARACRUZ, IBIRAÇU E FUNDÃO. AMBOS EVENTOS IDEALIZADOS PELO COLETIVO CULTURAL ABÁ TYBA CULTURA E PAZ, ENTRE OS DIAS 13 E 15 DE MAIO DE 2022. 2022OB00823 2022NE00366 2022-6WPNF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337265009 37707 2022 2022-02-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA ACOMPANHAREM A EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL INSCRITO NA LICC - 9ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ E BOSSA DE SANTA TERESA E REUNIÃO DO INVENTÁRIO PARTICIPATIVO DO MUSEU DO COLONO/SANTA LEOPOLDINA 2022NE00407 2022NE00407 2022-B67B2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337265010 37708 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA ACOMPANHAREM A EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL INSCRITO NA LICC - 9ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ E BOSSA DE SANTA TERESA E REUNIÃO DO INVENTÁRIO PARTICIPATIVO DO MUSEU DO COLONO/SANTA LEOPOLDINA. NO Dia 04/06/2022 2022OB00954 2022NE00407 2022-B67B2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337265011 37709 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 3 DIÁRIAS EM FAVOR DOS SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR O PROJETO CULTURA EM TODA PARTE, NO MUNICÍPIO DEBAIXO GUANDU, ENTRE OS DIAS 18 E 21 DE MARÇO DE 2022 2022OB00393 2022NE00195 2022-PTKH9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337265012 37710 2022 2022-06-20T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 CONCURSO ANULAÇÃO PARCIAL DA 2022NE00340, REFERNETE A DEVOLUÇÃO D 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, POR MOTIVO DO RETORNO QUE FOI ANTECIPADO AO PREVISTO INICIALMENTE. 2022NE00444 2022NE00340 2022-H5ZM9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337265013 37711 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 CONCURSO "PG. DA DESPESA COM 2 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR O PROJETO CULTURA EM TODA PARTE, NO MUNICIPIO DE SANTA TERESA, ENTRE OS DIAS 06 A 08 DE MAIO DE 2022. " 2022OB00765 2022NE00340 2022-H5ZM9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337265014 37712 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 3 DIÁRIAS EM FAVOR DOS SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR O PROJETO CULTURA EM TODA PARTE, NO MUNICÍPIO DEBAIXO GUANDU, ENTRE OS DIAS 18 E 21 DE MARÇO DE 2022 2022OB00393 2022NE00195 2022-PTKH9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337265015 37713 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 CONCURSO LANÇAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 2 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, POR MOTIVO DE SAÚDE NÃO FOI NA VIAGEM DO DIA 07 A 09 DE ABRIL DE 2022, PARA PEDRO CANÁRIO. 2022GD00019 2022NE00250 2022-WDRB6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337265016 37714 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01313 2022NE00590 2022-1FLV5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337265017 37715 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 2 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA Acompanhar e Fiscalizar o Cultura em Toda parte no Municipio de Vargem Alta - ES no dias 01 a 03 de Abril de 2022. 2022OB00515 2022NE00236 2022-GWJBQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337265018 37716 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.370.567-## 1 "" VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA 8336987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00866 2022NE00394 2022-BBVKK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2961105 337265019 37717 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar de Dia de campo: Preparo de solo, nutrição, fitossanidade e aspectos fitotécnicos, em São Gabriel da Palha, dia 11/02/2022.. 2022OB00243 2022NE00154 2022-4HNW6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337265020 37718 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para Participar e auxiliar no evento de Inicio da colheita de Café Arábica em Dores do Rio Preto/ES, dias 23 e 24 de maio de 2022. Convênio Federal 834383/2016 - Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB01146 2022NE00438 2022-FF17J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337265021 37719 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para Dia de campo: Preparo de solo, nutrição, fitossanidade e aspectos fitotécnicos. 2022NL00188 2022NE00154 2022-4HNW6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337265022 37720 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de diária para participar da Etapa final do programa estadual da cafeicultura em Vitória no dia 14/02/2022. 2022NL00180 2022NE00148 2022-JJGN6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337265023 37721 2022 2022-02-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de diária para apresentação de proposta pela Nestlé de projeto para a cafeicultura capixaba no dia 07/02/2022. 2022NE00104 2022NE00104 2022-6HGQ4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337265024 37722 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar de Dia de campo: Preparo de solo, nutrição, fitossanidade e aspectos fitotécnicos, em São Gabriel da Palha, dia 11/02/2022.. 2022OB00243 2022NE00154 2022-4HNW6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337265025 37723 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00254 2022NE00148 2022-JJGN6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337265026 37724 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01146 2022NE00438 2022-FF17J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337265027 37725 2022 2022-11-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para Dia de campo: Preparo de solo, nutrição, fitossanidade e aspectos fitotécnicos. 2022NE00154 2022NE00154 2022-4HNW6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337265028 37726 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar da Etapa final do programa estadual da cafeicultura em Vitória no dia 14/02/2022. 2022OB00254 2022NE00148 2022-JJGN6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337265029 37727 2022 2022-02-02T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do empenho 2022NE00104 2022NE00105 2022NE00104 2022-6HGQ4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337265030 37728 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00243 2022NE00154 2022-4HNW6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337265031 37729 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Liquidação para Participar e auxiliar no evento de Inicio da colheita de Café Arábica em Dores do Rio Preto. " 2022NL00754 2022NE00438 2022-FF17J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337265032 37730 2022 2022-05-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Empenho para Participar e auxiliar no evento de Inicio da colheita de Café Arábica em Dores do Rio Preto. " 2022NE00438 2022NE00438 2022-FF17J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337265033 37731 2022 2022-10-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de diária para participar da Etapa final do programa estadual da cafeicultura em Vitória no dia 14/02/2022. 2022NE00148 2022NE00148 2022-JJGN6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337265034 37732 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para Participar e auxiliar no evento de Inicio da colheita de Café Arábica em Dores do Rio Preto/ES, dias 23 e 24 de maio de 2022. Convênio Federal 834383/2016 - Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB01146 2022NE00438 2022-FF17J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337265035 37733 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar da Etapa final do programa estadual da cafeicultura em Vitória no dia 14/02/2022. 2022OB00254 2022NE00148 2022-JJGN6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337265036 37734 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 -397,5000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00242 2022NE00155 2022-BK5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337265037 37735 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 874,5000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar de WORKSOP DE FERTILIZANTES, Com uso Eficiente de Fertilizantes na Fruticultura Irrigada, de 17 a 19 de agosto de 2022, em Petrolina/PE. Convênio Federal 887187/2019 - Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02078 2022NE00705 2022-S0SNR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337265038 37736 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 874,5000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar de WORKSOP DE FERTILIZANTES, Com uso Eficiente de Fertilizantes na Fruticultura Irrigada, de 17 a 19 de agosto de 2022, em Petrolina/PE. Convênio Federal 887187/2019 - Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02078 2022NE00705 2022-S0SNR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337265039 37737 2022 2022-11-02T00:00:00 397,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para Visita técnica ao Campus do IF Sul de Minas - Campus Machado. 2022NE00155 2022NE00155 2022-BK5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337265040 37738 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 874,5000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para DIAS 15 A 20-08-2022 Petrolina PE. 2022NL01341 2022NE00705 2022-S0SNR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337265041 37739 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 -874,5000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02078 2022NE00705 2022-S0SNR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337265042 37740 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 397,5000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para Visita técnica ao Campus do IF Sul de Minas - Campus Machado/MG, de 21 a 23/02/2022. 2022OB00242 2022NE00155 2022-BK5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337265043 37741 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 397,5000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para Visita técnica ao Campus do IF Sul de Minas - Campus Machado/MG, de 21 a 23/02/2022. 2022OB00242 2022NE00155 2022-BK5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337265044 37742 2022 2022-11-08T00:00:00 874,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para DIAS 15 A 20-08-2022 Petrolina PE. 2022NE00705 2022NE00705 2022-S0SNR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337265045 37743 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 397,5000 0,0000 0,0000 ###.576.477-## 1 "" ABRAAO CARLOS VERDIM FILHO 8336994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para Visita técnica ao Campus do IF Sul de Minas - Campus Machado. 2022NL00189 2022NE00155 2022-BK5NH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2814188 337265046 37744 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.805.237-## 1 "" GERALDO ANTONIO DA SILVA 8336997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GERALDO ANTONIO DA SILVA, COM VIAGEM PARA IBATIBA NOS DIAS 24 A 25/10/2022, CONF. RD Nº 407/22. 2022OB38100 2022NE04979 2022014031224 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697584 337265047 37745 2022 2022-12-13T00:00:00 -332,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.805.237-## 1 "" GERALDO ANTONIO DA SILVA 8336997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #52. 2022NE12807 2022NE04979 2022014031224 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697584 337265048 37746 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.805.237-## 1 "" GERALDO ANTONIO DA SILVA 8336997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GERALDO ANTONIO DA SILVA, COM VIAGEM PARA IBATIBA NOS DIAS 24 A 25/10/2022, CONF. RD Nº 407/22. 2022OB38100 2022NE04979 2022014031224 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697584 337265049 37747 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.805.237-## 1 "" GERALDO ANTONIO DA SILVA 8336997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GERALDO ANTONIO DA SILVA, COM VIAGEM PARA IBATIBA NOS DIAS 24 A 25/10/2022, CONF. RD Nº 407/22. 2022NL19182 2022NE04979 2022014031224 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697584 337265050 37748 2022 2022-05-18T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.805.237-## 1 "" GERALDO ANTONIO DA SILVA 8336997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor do servidor GERALDO ANTONIO DA SILVA, para ser utilizado no decorrer do Exercício de 2022, conforme solicitação da GEVS, peça #14, e AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSVS, peça #15. 2022NE04979 2022NE04979 2022014031224 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697584 337265051 37749 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.805.237-## 1 "" GERALDO ANTONIO DA SILVA 8336997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB38100 2022NE04979 2022014031224 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3697584 337265052 37750 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.361.927-## 1 "" VANDERLEI DA COSTA GOULART 8337010 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00555 2022NE00322 2021-6KQ27 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2524678 337265053 37751 2022 2022-02-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.361.927-## 1 "" VANDERLEI DA COSTA GOULART 8337010 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 12 de novembro de 2021. No qual participaram de diligência policial de caráter reservado, de interesse da PMES, considerando a necessidade de produzir provas para subsidiar no procedimento que tramita na Corregedoria. 2022NE00322 2022NE00322 2021-6KQ27 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2524678 337265054 37752 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.361.927-## 1 "" VANDERLEI DA COSTA GOULART 8337010 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diária em favor militar que se deslocou do município de Vitória- ES, até o município de Santa Leopoldina - ES, no dia 02 de fevereiro de 2022, para realização de diligência no fórum do município de Santa Leopoldina/ES, com o intuito de conseguir documentação para subsidiar tomada de decisão no sentido de abertura de procedimento, sendo que foi tentado conseguir a documentação por meios eletrônicos, mas não se obteve êxito. 2022OB00639 2022NE00380 2022-L53H7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2524678 337265055 37753 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.361.927-## 1 "" VANDERLEI DA COSTA GOULART 8337010 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diária em favor militar que se deslocou do município de Vitória- ES, até o município de Santa Leopoldina - ES, no dia 02 de fevereiro de 2022, para realização de diligência no fórum do município de Santa Leopoldina/ES, com o intuito de conseguir documentação para subsidiar tomada de decisão no sentido de abertura de procedimento, sendo que foi tentado conseguir a documentação por meios eletrônicos, mas não se obteve êxito. 2022OB00639 2022NE00380 2022-L53H7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2524678 337265056 37754 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.361.927-## 1 "" VANDERLEI DA COSTA GOULART 8337010 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diária em favor militar que se deslocou do município de Vitória- ES, até o município de Santa Leopoldina - ES, no dia 02 de fevereiro de 2022, para realização de diligência no fórum do município de Santa Leopoldina/ES, com o intuito de conseguir documentação para subsidiar tomada de decisão no sentido de abertura de procedimento, sendo que foi tentado conseguir a documentação por meios eletrônicos, mas não se obteve êxito. 2022NL00461 2022NE00380 2022-L53H7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2524678 337265057 37755 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.361.927-## 1 "" VANDERLEI DA COSTA GOULART 8337010 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00639 2022NE00380 2022-L53H7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2524678 337265058 37756 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.361.927-## 1 "" VANDERLEI DA COSTA GOULART 8337010 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 12 de novembro de 2021. No qual participaram de diligência policial de caráter reservado, de interesse da PMES, considerando a necessidade de produzir provas para subsidiar no procedimento que tramita na Corregedoria. 2022OB00555 2022NE00322 2021-6KQ27 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2524678 337265059 37757 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.361.927-## 1 "" VANDERLEI DA COSTA GOULART 8337010 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 12 de novembro de 2021. No qual participaram de diligência policial de caráter reservado, de interesse da PMES, considerando a necessidade de produzir provas para subsidiar no procedimento que tramita na Corregedoria. 2022OB00555 2022NE00322 2021-6KQ27 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2524678 337265060 37758 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.361.927-## 1 "" VANDERLEI DA COSTA GOULART 8337010 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 12 de novembro de 2021. No qual participaram de diligência policial de caráter reservado, de interesse da PMES, considerando a necessidade de produzir provas para subsidiar no procedimento que tramita na Corregedoria. 2022NL00341 2022NE00322 2021-6KQ27 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2524678 337265061 37759 2022 2022-02-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.361.927-## 1 "" VANDERLEI DA COSTA GOULART 8337010 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diária em favor militar que se deslocou do município de Vitória- ES, até o município de Santa Leopoldina - ES, no dia 02 de fevereiro de 2022, para realização de diligência no fórum do município de Santa Leopoldina/ES, com o intuito de conseguir documentação para subsidiar tomada de decisão no sentido de abertura de procedimento, sendo que foi tentado conseguir a documentação por meios eletrônicos, mas não se obteve êxito. 2022NE00380 2022NE00380 2022-L53H7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2524678 337265062 37760 2022 2022-04-22T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.917-## 1 "" CLAUDIO SALGADO CINTRA GIL 8337011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação parcial de empenho de diárias do servidor Cláudio Salgado Cintra Gil tendo em vista a não utilização do saldo no exercício de 2022. 2022NE00597 2022NE00462 2022-BP3QW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3017621 337265063 37761 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 -1512,0000 0,0000 0,0000 ###.479.917-## 1 "" CLAUDIO SALGADO CINTRA GIL 8337011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01262 2022NE00462 2022-BP3QW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3017621 337265064 37762 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.479.917-## 1 "" CLAUDIO SALGADO CINTRA GIL 8337011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 6,5 (seis e meia) diárias ao servidor Claudio Salgado Cintra Gil com o intuito de coordenar a Final Estadualdos Jogos Escolares do Espírito Santo ? JEES, a ser realizada no Município de Guarapari/ES. Nos dias 19/06/2022 a 25/06/2022,conforme Requisição nº 191/2022 á peça #61. 2022NL01497 2022NE00462 2022-BP3QW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3017621 337265065 37763 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 1512,0000 0,0000 0,0000 ###.479.917-## 1 "" CLAUDIO SALGADO CINTRA GIL 8337011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 13,5 (treze e meia) diárias ao servidor Cláudio Salgado Cintra Gil, com o intuito de coordenar as Regionais I e IV dos Jogos Escolares do Espírito Santo ? JEES, nos municípios de Santa Teresa e Domingos Martins/ES, do dia 25/04/2022 a 08/05/2022. Conforme requisição n° 126/2022 á peça #34. 2022NL01041 2022NE00462 2022-BP3QW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3017621 337265066 37764 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.479.917-## 1 "" CLAUDIO SALGADO CINTRA GIL 8337011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 6,5 (seis e meia) diárias ao servidor Claudio Salgado Cintra Gil com o intuito de coordenar a Final Estadual dos Jogos Escolares do Espírito Santo ? JEES, a ser realizada no município de Guarapari/ES. Nos dias 05/06/2022 a 11/06/2022, conforme requisição n° 163/2022 á peça #48. 2022OB01595 2022NE00462 2022-BP3QW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3017621 337265067 37765 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.479.917-## 1 "" CLAUDIO SALGADO CINTRA GIL 8337011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 6,5 (seis e meia) diárias ao servidor Claudio Salgado Cintra Gil com o intuito de coordenar a Final Estadual dos Jogos Escolares do Espírito Santo ? JEES, a ser realizada no Município de Guarapari/ES. Nos dias 05/06/2022 a 11/06/2022, conforme requisição n° 163/2022 á peça #48. 2022NL01341 2022NE00462 2022-BP3QW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3017621 337265068 37766 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,0000 0,0000 ###.479.917-## 1 "" CLAUDIO SALGADO CINTRA GIL 8337011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 13,5 (treze e meia) diárias ao servidor Cláudio Salgado Cintra Gil, com o intuito de coordenar as Regionais I e IV dos Jogos Escolares do Espírito Santo ? JEES, nos municípios de Santa Teresa e Domingos Martins/ES, do dia 25/04/2022 a 08/05/2022. Conforme requisição n° 126/2022 á peça #34. 2022OB01262 2022NE00462 2022-BP3QW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3017621 337265069 37767 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 -728,0000 0,0000 0,0000 ###.479.917-## 1 "" CLAUDIO SALGADO CINTRA GIL 8337011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01595 2022NE00462 2022-BP3QW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3017621 337265070 37768 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 1512,0000 0,0000 0,0000 ###.479.917-## 1 "" CLAUDIO SALGADO CINTRA GIL 8337011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 13,5 (treze e meia) diárias ao servidor Cláudio Salgado Cintra Gil, com o intuito de coordenar as Regionais I e IV dos Jogos Escolares do Espírito Santo ? JEES, nos municípios de Santa Teresa e Domingos Martins/ES, do dia 25/04/2022 a 08/05/2022. Conforme requisição n° 126/2022 á peça #34. 2022OB01262 2022NE00462 2022-BP3QW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3017621 337265071 37769 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -728,0000 0,0000 0,0000 ###.479.917-## 1 "" CLAUDIO SALGADO CINTRA GIL 8337011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01695 2022NE00462 2022-BP3QW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3017621 337265072 37770 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.479.917-## 1 "" CLAUDIO SALGADO CINTRA GIL 8337011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 6,5 (seis e meia) diárias ao servidor Claudio Salgado Cintra Gil com o intuito de coordenar a Final Estadual dos Jogos Escolares do Espírito Santo ? JEES, a ser realizada no Município de Guarapari/ES. Nos dias 19/06/2022 a 25/06/2022, conforme Requisição nº 191/2022 á peça #61. 2022OB01695 2022NE00462 2022-BP3QW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3017621 337265073 37771 2022 2022-03-08T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.917-## 1 "" CLAUDIO SALGADO CINTRA GIL 8337011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias do servidor Cláudio Salgado Cintra Gil que fará parte da delegação capixaba nos Jogos Escolares Brasileiros que serão realizados em Aracaju entre os dias 1 e 18 de setembro de 2022. 2022NE00817 2022NE00462 2022-BP3QW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3017621 337265074 37772 2022 2022-08-24T00:00:00 -746,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.917-## 1 "" CLAUDIO SALGADO CINTRA GIL 8337011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação parcial para modificação do sub-item da despesa dentro do estado para fora do estado em favor do servidor Cláudio Salgado Cintra Gil com diárias no exercícios de 2022. 2022NE00871 2022NE00462 2022-BP3QW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3017621 337265075 37773 2022 2022-04-03T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.917-## 1 "" CLAUDIO SALGADO CINTRA GIL 8337011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias para o servidor Claudio Salgado Cintra Gil para o exercício de 2022. 2022NE00462 2022NE00462 2022-BP3QW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3017621 337265076 37774 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.479.917-## 1 "" CLAUDIO SALGADO CINTRA GIL 8337011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 6,5 (seis e meia) diárias ao servidor Claudio Salgado Cintra Gil com o intuito de coordenar a Final Estadual dos Jogos Escolares do Espírito Santo ? JEES, a ser realizada no Município de Guarapari/ES. Nos dias 19/06/2022 a 25/06/2022, conforme Requisição nº 191/2022 á peça #61. 2022OB01695 2022NE00462 2022-BP3QW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3017621 337265077 37775 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.479.917-## 1 "" CLAUDIO SALGADO CINTRA GIL 8337011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 6,5 (seis e meia) diárias ao servidor Claudio Salgado Cintra Gil com o intuito de coordenar a Final Estadual dos Jogos Escolares do Espírito Santo ? JEES, a ser realizada no município de Guarapari/ES. Nos dias 05/06/2022 a 11/06/2022, conforme requisição n° 163/2022 á peça #48. 2022OB01595 2022NE00462 2022-BP3QW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3017621 337265078 37776 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 -3932,4000 0,0000 0,0000 ###.479.917-## 1 "" CLAUDIO SALGADO CINTRA GIL 8337011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02853 2022NE00462 2022-BP3QW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3017621 337265079 37777 2022 2022-08-24T00:00:00 746,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.917-## 1 "" CLAUDIO SALGADO CINTRA GIL 8337011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço parcial para modificação do sub-item da despesa dentro do estado para fora do estado em favor CLAUDIO SALGADO CINTRA GILcom diarias no exercício de 2022. 2022NE00872 2022NE00462 2022-BP3QW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3017621 337265080 37778 2022 2022-03-08T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.917-## 1 "" CLAUDIO SALGADO CINTRA GIL 8337011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias do servidor Cláudio Salgado Cintra Gil que fará parte da delegação capixaba nos Jogos Escolares Brasileiros que serão realizados em Aracaju entre os dias 1 e 18 de setembro de 2022. 2022NE00817 2022NE00462 2022-BP3QW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3017621 337265081 37779 2022 2022-04-22T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.917-## 1 "" CLAUDIO SALGADO CINTRA GIL 8337011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação parcial de empenho de diárias do servidor Cláudio Salgado Cintra Gil tendo em vista a não utilização do saldo no exercício de 2022. 2022NE00597 2022NE00462 2022-BP3QW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3017621 337265082 37780 2022 2022-10-20T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.917-## 1 "" CLAUDIO SALGADO CINTRA GIL 8337011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço para cobrir despesas com diárias para o servidor Claudio Salgado Cintra Gil para o exercício de 2022. 2022NE00987 2022NE00462 2022-BP3QW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3017621 337265083 37781 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 4746,0000 0,0000 0,0000 ###.479.917-## 1 "" CLAUDIO SALGADO CINTRA GIL 8337011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas 17,5 (dezessete e meio) diárias com o intuito de atuar como oficial da delegação do Espírito Santo nos Jogos Escolares Brasileiros-JEB?s. Nos municípios de Aracajú/SE nos dias 01/08/2022 a 19/08/2022. Conforme requisição nº 268/2022 a peça #94. 2022NL02029 2022NE00462 2022-BP3QW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3017621 337265084 37782 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 3932,4000 0,0000 0,0000 ###.479.917-## 1 "" CLAUDIO SALGADO CINTRA GIL 8337011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas 14,5 (quatorze e meio) diárias com o intuito de atuar como coordenador de modalidades da delegação do Espírito Santo nos Jogos Escolares Brasileiros-JEB?s no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 01/11/2022 a 15/11/2022. Conforme requisição nº 341/2022 a peça #123. 2022NL02296 2022NE00462 2022-BP3QW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3017621 337265085 37783 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 3932,4000 0,0000 0,0000 ###.479.917-## 1 "" CLAUDIO SALGADO CINTRA GIL 8337011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas 14,5 (quatorze e meio) diárias com o intuito de atuar como coordenador de modalidades da delegação do Espírito Santo nos Jogos Escolares Brasileiros-JEB?s no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 01/11/2022 a 15/11/2022. Conforme requisição nº 341/2022 a peça #123. 2022OB02853 2022NE00462 2022-BP3QW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3017621 337265086 37784 2022 2022-04-03T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.917-## 1 "" CLAUDIO SALGADO CINTRA GIL 8337011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias para o servidor Claudio Salgado Cintra Gil para o exercício de 2022. 2022NE00462 2022NE00462 2022-BP3QW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3017621 337265087 37785 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3932,4000 0,0000 ###.479.917-## 1 "" CLAUDIO SALGADO CINTRA GIL 8337011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas 14,5 (quatorze e meio) diárias com o intuito de atuar como coordenador de modalidades da delegação do Espírito Santo nos Jogos Escolares Brasileiros-JEB?s no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 01/11/2022 a 15/11/2022. Conforme requisição nº 341/2022 a peça #123. 2022OB02853 2022NE00462 2022-BP3QW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3017621 337265088 37786 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 -4746,0000 0,0000 0,0000 ###.479.917-## 1 "" CLAUDIO SALGADO CINTRA GIL 8337011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02417 2022NE00462 2022-BP3QW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3017621 337265089 37787 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 4746,0000 0,0000 0,0000 ###.479.917-## 1 "" CLAUDIO SALGADO CINTRA GIL 8337011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas 17,5 (dezessete e meio) diárias com o intuito de atuar como oficial da delegação do Espírito Santo nos Jogos Escolares Brasileiros-JEB?s. Nos municípios de Aracajú/SE nos dias 01/08/2022 a 19/08/2022. Conforme requisição nº 268/2022 a peça #94. 2022OB02417 2022NE00462 2022-BP3QW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3017621 337265090 37788 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4746,0000 0,0000 ###.479.917-## 1 "" CLAUDIO SALGADO CINTRA GIL 8337011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas 17,5 (dezessete e meio) diárias com o intuito de atuar como oficial da delegação do Espírito Santo nos Jogos Escolares Brasileiros-JEB?s. Nos municípios de Aracajú/SE nos dias 01/08/2022 a 19/08/2022. Conforme requisição nº 268/2022 a peça #94. 2022OB02417 2022NE00462 2022-BP3QW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 3017621 337265091 37789 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/09/2022 PARA COLATINA 2022NL02149 2022NE01782 2022-6BDL2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337265092 37790 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/05 A 01/06, PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO 2022OB01657 2022NE01013 2022-6PCFB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337265093 37791 2022 2022-10-24T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25 A 27/10/2022 PARA ECOPORANGA 2022NE02060 2022NE02060 2022-1GX9K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337265094 37792 2022 2022-09-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/09/2022 PARA COLATINA 2022NE01782 2022NE01782 2022-6BDL2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337265095 37793 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 06 A 07/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE 2022OB00030 2022NE00021 2022-245QF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337265096 37794 2022 2022-11-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 06 A 07/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE 2022NE00021 2022NE00021 2022-245QF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337265097 37795 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 29 a 31/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE VILA PAVÃO 2022OB00914 2022NE00591 2022-2ZSL1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337265098 37796 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2022 - BRUNO MOSA MAÇÃODATA DEVOLUÇÃO 06/06/2022 2022GD00035 2022NE01013 2022-6PCFB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337265099 37797 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 26/08/2022 PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO 2022OB02730 2022NE01606 2022-9332G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337265100 37798 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01657 2022NE01013 2022-6PCFB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337265101 37799 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23 A 27/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO 2022OB01641 2022NE00993 2022-ZSQK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337265102 37800 2022 2022-08-06T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO, DEVIVIDO DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA 2022NE01129 2022NE01013 2022-6PCFB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337265103 37801 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/09/2022 PARA COLATINA 2022OB02989 2022NE01782 2022-6BDL2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337265104 37802 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02989 2022NE01782 2022-6BDL2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337265105 37803 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/05 A 01/06, PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO 2022OB01657 2022NE01013 2022-6PCFB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337265106 37804 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02730 2022NE01606 2022-9332G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337265107 37805 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/09/2022 PARA COLATINA 2022OB02989 2022NE01782 2022-6BDL2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337265108 37806 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25 A 27/10/2022 PARA ECOPORANGA 2022NL02477 2022NE02060 2022-1GX9K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337265109 37807 2022 2022-08-19T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 26/08/2022 PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO 2022NE01606 2022NE01606 2022-9332G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337265110 37808 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 06 A 07/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE 2022NL00007 2022NE00021 2022-245QF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337265111 37809 2022 2022-05-26T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23 A 27/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO 2022NE00993 2022NE00993 2022-ZSQK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337265113 37811 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03438 2022NE02060 2022-1GX9K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337265114 37812 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 26/08/2022 PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO 2022NL01932 2022NE01606 2022-9332G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337265115 37813 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23 A 27/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO 2022OB01641 2022NE00993 2022-ZSQK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337265124 37822 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00030 2022NE00021 2022-245QF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337265125 37823 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 29 a 31/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE VILA PAVÃO 2022NL00648 2022NE00591 2022-2ZSL1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337265126 37824 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 26/08/2022 PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO 2022OB02730 2022NE01606 2022-9332G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337265127 37825 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25 A 27/10/2022 PARA ECOPORANGA 2022OB03438 2022NE02060 2022-1GX9K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337265128 37826 2022 2022-03-28T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.099.657-## 1 "" BRUNO MOSA MACAO 8337089 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 29 a 31/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE VILA PAVÃO 2022NE00591 2022NE00591 2022-2ZSL1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3060233 337265129 37827 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 04/03, VISITA TÉCNICA A PSMCOL EM COLATINA RD Nº03,2022-6HVB5 2022OB03479 2022NE01854 2022-6HVB5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 06/08, CAPACITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIOESPIRITUAL ÀS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO AUDITÓRIO DA APAE DE COLATINA, 2022-17JS6 2022NE05062 2022NE05062 2022-17JS6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337265132 37830 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 06/08, CAPACITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIOESPIRITUAL ÀS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO AUDITÓRIO DA APAE DE COLATINA, 2022-17JS6 2022OB07006 2022NE05062 2022-17JS6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337265133 37831 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 08/10/2022, REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIOESPIRITUAL ÀS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADENA IGREJA BATISTA NOVO HORIZONTE EM LINHARES, RD N° 18/2022, PROCESSO Nº 2022-90533. 2022NL08683 2022NE06859 2022-90533 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337265134 37832 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A DIARIA ANTECIPADA NO DIA 14/04, PARTICIPAÇÃO DAS REUNIOES TRIMESTRAIS NA CDPSDN e PRBSF, Nº 04/2022, 2022-R4X9S 2022OB03403 2022NE02302 2022-R4X9S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337265135 37833 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 24 E 25/11 PARA ACOMPANHAR A SUBSECRETARIA NAS VISITAS TECNICAS NAS UNIDADES PRISIONAIS CPFCOL E PRBSF, COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, RD N° 19/2022, PROCESSO N° 2022-5M33W 2022NL10171 2022NE08789 2022-5M33W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337265136 37834 2022 2022-11-23T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de empenho, tendo em vista a devolução do valor. 2022NE09135 2022NE08789 2022-5M33W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337265137 37835 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03403 2022NE02302 2022-R4X9S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337265138 37836 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 20/08, CAPACITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIOESPIRITUAL ÀS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NA PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-ZCC5V 2022OB07001 2022NE05065 2022-ZCC5V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337265140 37838 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 06/08, CAPACITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIOESPIRITUAL ÀS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO AUDITÓRIO DA APAE DE COLATINA, 2022-17JS6 2022NL06138 2022NE05062 2022-17JS6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337265141 37839 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03479 2022NE01854 2022-6HVB5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337265142 37840 2022 2022-12-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A DIARIA ANTECIPADA NO DIA 14/04, PARTICIPAÇÃO DAS REUNIOES TRIMESTRAIS NA CDPSDN e PRBSF, Nº 04/2022, 2022-R4X9S 2022NE02302 2022NE02302 2022-R4X9S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337265143 37841 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 04/03, VISITA TÉCNICA A PSMCOL EM COLATINA RD Nº03,2022-6HVB5 2022OB03479 2022NE01854 2022-6HVB5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337265144 37842 2022 2022-07-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 20/08, CAPACITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIOESPIRITUAL ÀS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NA PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-ZCC5V 2022NE05065 2022NE05065 2022-ZCC5V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337265145 37843 2022 2022-09-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 08/10/2022, REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIOESPIRITUAL ÀS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADENA IGREJA BATISTA NOVO HORIZONTE EM LINHARES, PROCESSO Nº 2022-90533. 2022NE06859 2022NE06859 2022-90533 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337265146 37844 2022 2022-11-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 24 E 25/11 PARA ACOMPANHAR A SUBSECRETARIA NAS VISITAS TECNICAS NAS UNIDADES PRISIONAIS CPFCOL E PRBSF, COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, RD N° 19/2022, PROCESSO N° 2022-5M33W 2022NE08789 2022NE08789 2022-5M33W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337265147 37845 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A DIARIA ANTECIPADA NO DIA 14/04, PARTICIPAÇÃO DAS REUNIOES TRIMESTRAIS NA CDPSDN e PRBSF, Nº 04/2022, 2022-R4X9S 2022OB03403 2022NE02302 2022-R4X9S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337265148 37846 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 20/08, CAPACITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIOESPIRITUAL ÀS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NA PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-ZCC5V 2022NL06145 2022NE05065 2022-ZCC5V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337265150 37848 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM A DIARIA ANTECIPADA NO DIA 14/04, PARTICIPAÇÃO DAS REUNIOES TRIMESTRAIS NA CDPSDN e PRBSF, Nº 04/2022, 2022-R4X9S 2022NL02677 2022NE02302 2022-R4X9S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337265151 37849 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 08/10/2022, REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIOESPIRITUAL ÀS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADENA IGREJA BATISTA NOVO HORIZONTE EM LINHARES, RD N° 18/2022, PROCESSO Nº 2022-90533. 2022OB09913 2022NE06859 2022-90533 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337265152 37850 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07006 2022NE05062 2022-17JS6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337265153 37851 2022 2022-03-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 04/03, VISITA TÉCNICA A PSMCOL EM COLATINA RD Nº03,2022-6HVB5 2022NE01854 2022NE01854 2022-6HVB5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337265155 37853 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 08/10/2022, REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIOESPIRITUAL ÀS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADENA IGREJA BATISTA NOVO HORIZONTE EM LINHARES, RD N° 18/2022, PROCESSO Nº 2022-90533. 2022OB09913 2022NE06859 2022-90533 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337265156 37854 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL10171: A NL foi feita de modo equivocado, sendo que não será possível a viagem do servidor acontecer pelo fato do cancelamento do evento. Portanto o motivo da anulação. 2022NS01216 2022NE08789 2022-5M33W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337265157 37855 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.294.807-## 1 "" SEBASTIAO NOGUEIRA DA GAMA 8337131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09913 2022NE06859 2022-90533 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2683385 337265158 37856 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.208.867-## 1 "" JOSELIO CHAVES TIRADENTES 8337152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07333 2022NE05301 2022-GJ9TM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2959607 337265159 37857 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.867-## 1 "" JOSELIO CHAVES TIRADENTES 8337152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 05/05, ACOMPANHAR A SUBSECRETARIA DE RESSOCIALIZAÇÃO, NA RETOMADA DOS ATENDIMENTOS AO EGRESSOS QUE CUMPREM PENA NA SEGUNDA VARA CRIMINAL, PARA PIUMA/ES, 2022-2JQPT 2022OB04047 2022NE02672 2022-2JQPT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2959607 337265160 37858 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.867-## 1 "" JOSELIO CHAVES TIRADENTES 8337152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04047 2022NE02672 2022-2JQPT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2959607 337265161 37859 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.208.867-## 1 "" JOSELIO CHAVES TIRADENTES 8337152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 05 Á 06/10 PARA APRESENTAR A CENTRAL DE ATENDIMENTO PARA AS UNIDADES PRISIONAIS DE COLATINA, COLATINA/ES, 2022-ZSWCC 2022NL08134 2022NE06557 2022-ZSWCC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2959607 337265162 37860 2022 2022-11-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.208.867-## 1 "" JOSELIO CHAVES TIRADENTES 8337152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 19/08 PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO NA ATUAÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO E FAMÍLIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-FX25H 2022NE05520 2022NE05520 2022-FX25H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2959607 337265163 37861 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.208.867-## 1 "" JOSELIO CHAVES TIRADENTES 8337152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 05 Á 06/10 PARA APRESENTAR A CENTRAL DE ATENDIMENTO PARA AS UNIDADES PRISIONAIS DE COLATINA, COLATINA/ES, 2022-ZSWCC 2022OB09255 2022NE06557 2022-ZSWCC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2959607 337265164 37862 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.867-## 1 "" JOSELIO CHAVES TIRADENTES 8337152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 02/06, REALIZAR ATENDIMENTO AOS EGRESSOS QUE CUMPREM PENA NO REGIME ABERTO E LIVRAMENTO CONDICIONAL NA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE PIUMA, PARA PIUMA/ES, 2022-F3FZD 2022OB04800 2022NE03162 2022-F3FZD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2959607 337265166 37864 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.208.867-## 1 "" JOSELIO CHAVES TIRADENTES 8337152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 08 A 10/08, VISITA AO CAEFSM, PARA IMPLANTAÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO,VISITA AS UNIDADES PRISIONAIS PARA APRESENTAÇÃO DO FLUXO PARA DIRETORES E EQUIPES TÉCNICA E GRUPOS DE APENADOS, PARA SÃO MATEUS/ES, 2022-GJ9TM 2022NL06482 2022NE05301 2022-GJ9TM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2959607 337265167 37865 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.208.867-## 1 "" JOSELIO CHAVES TIRADENTES 8337152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 03 Á 04/10 PARA AVALIAR O FLUXO DE ATENDIMENTO AO EGRESSO E FAMILIA IMPLANTADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SÃO MATEUS/ES, 2022-GFKKT 2022OB09270 2022NE06566 2022-GFKKT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2959607 337265168 37866 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.867-## 1 "" JOSELIO CHAVES TIRADENTES 8337152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 19/08 PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO NA ATUAÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO E FAMÍLIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-FX25H 2022NL06845 2022NE05520 2022-FX25H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2959607 337265169 37867 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.867-## 1 "" JOSELIO CHAVES TIRADENTES 8337152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 05/05, ACOMPANHAR A SUBSECRETARIA DE RESSOCIALIZAÇÃO, NA RETOMADA DOS ATENDIMENTOS AO EGRESSOS QUE CUMPREM PENA NA SEGUNDA VARA CRIMINAL, PARA PIUMA/ES, 2022-2JQPT 2022NL03465 2022NE02672 2022-2JQPT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022GD00178 2022NE05520 2022-FX25H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2959607 337265173 37871 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.867-## 1 "" JOSELIO CHAVES TIRADENTES 8337152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07756 2022NE05520 2022-FX25H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2959607 337265174 37872 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.867-## 1 "" JOSELIO CHAVES TIRADENTES 8337152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM A DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 02/06, REALIZAR ATENDIMENTO AOS EGRESSOS QUE CUMPREM PENA NO REGIME ABERTO E LIVRAMENTO CONDICIONAL NA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE PIUMA, PARA PIUMA/ES, 2022-F3FZD 2022NL04088 2022NE03162 2022-F3FZD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2959607 337265175 37873 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.208.867-## 1 "" JOSELIO CHAVES TIRADENTES 8337152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 08 A 10/08, VISITA AO CAEFSM, PARA IMPLANTAÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO,VISITA AS UNIDADES PRISIONAIS PARA APRESENTAÇÃO DO FLUXO PARA DIRETORES E EQUIPES TÉCNICA E GRUPOS DE APENADOS, PARA SÃO MATEUS/ES, 2022-GJ9TM 2022OB07333 2022NE05301 2022-GJ9TM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2959607 337265176 37874 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.208.867-## 1 "" JOSELIO CHAVES TIRADENTES 8337152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA VIA DEPÓSITO DA CONTA C EM 05/09/2021 NO VALOR DE R$ 56,00 DO SERVIDOR - JOSELIO CHAVES TIRADENTES, CPF: 039.208.867-39 COM PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 19/08 PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO NA ATUAÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO E FAMÍLIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-FX25H 2022GD00178 2022NE05520 2022-FX25H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2959607 337265177 37875 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.208.867-## 1 "" JOSELIO CHAVES TIRADENTES 8337152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 03 Á 04/10 PARA AVALIAR O FLUXO DE ATENDIMENTO AO EGRESSO E FAMILIA IMPLANTADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, SÃO MATEUS/ES, 2022-GFKKT 2022OB09270 2022NE06566 2022-GFKKT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2959607 337265178 37876 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.208.867-## 1 "" JOSELIO CHAVES TIRADENTES 8337152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 05 Á 06/10 PARA APRESENTAR A CENTRAL DE ATENDIMENTO PARA AS UNIDADES PRISIONAIS DE COLATINA, COLATINA/ES, 2022-ZSWCC 2022OB09255 2022NE06557 2022-ZSWCC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2959607 337265179 37877 2022 2022-09-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.208.867-## 1 "" JOSELIO CHAVES TIRADENTES 8337152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 05 Á 06/10 PARA APRESENTAR A CENTRAL DE ATENDIMENTO PARA AS UNIDADES PRISIONAIS DE COLATINA, COLATINA/ES, 2022-ZSWCC 2022NE06557 2022NE06557 2022-ZSWCC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2959607 337265180 37878 2022 2022-09-13T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.208.867-## 1 "" JOSELIO CHAVES TIRADENTES 8337152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de empenho, tendo em vista a devolução de valor. 2022NE06493 2022NE05520 2022-FX25H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2959607 337265181 37879 2022 2022-03-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.208.867-## 1 "" JOSELIO CHAVES TIRADENTES 8337152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 05/05, ACOMPANHAR A SUBSECRETARIA DE RESSOCIALIZAÇÃO, NA RETOMADA DOS ATENDIMENTOS AO EGRESSOS QUE CUMPREM PENA NA SEGUNDA VARA CRIMINAL, PARA PIUMA/ES, 2022-2JQPT 2022NE02672 2022NE02672 2022-2JQPT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2959607 337265182 37880 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.208.867-## 1 "" JOSELIO CHAVES TIRADENTES 8337152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09270 2022NE06566 2022-GFKKT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2959607 337265183 37881 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.867-## 1 "" JOSELIO CHAVES TIRADENTES 8337152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 05/05, ACOMPANHAR A SUBSECRETARIA DE RESSOCIALIZAÇÃO, NA RETOMADA DOS ATENDIMENTOS AO EGRESSOS QUE CUMPREM PENA NA SEGUNDA VARA CRIMINAL, PARA PIUMA/ES, 2022-2JQPT 2022OB04047 2022NE02672 2022-2JQPT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2959607 337265184 37882 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.208.867-## 1 "" JOSELIO CHAVES TIRADENTES 8337152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 19/08 PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO NA ATUAÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO E FAMÍLIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-FX25H 2022OB07756 2022NE05520 2022-FX25H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2959607 337265185 37883 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.208.867-## 1 "" JOSELIO CHAVES TIRADENTES 8337152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 08 A 10/08, VISITA AO CAEFSM, PARA IMPLANTAÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO,VISITA AS UNIDADES PRISIONAIS PARA APRESENTAÇÃO DO FLUXO PARA DIRETORES E EQUIPES TÉCNICA E GRUPOS DE APENADOS, PARA SÃO MATEUS/ES, 2022-GJ9TM 2022OB07333 2022NE05301 2022-GJ9TM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2959607 337265186 37884 2022 2022-05-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.208.867-## 1 "" JOSELIO CHAVES TIRADENTES 8337152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 02/06, REALIZAR ATENDIMENTO AOS EGRESSOS QUE CUMPREM PENA NO REGIME ABERTO E LIVRAMENTO CONDICIONAL NA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE PIUMA, PARA PIUMA/ES, 2022-F3FZD 2022NE03162 2022NE03162 2022-F3FZD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 08 A 10/08, VISITA AO CAEFSM, PARA IMPLANTAÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO,VISITA AS UNIDADES PRISIONAIS PARA APRESENTAÇÃO DO FLUXO PARA DIRETORES E EQUIPES TÉCNICA E GRUPOS DE APENADOS, PARA SÃO MATEUS/ES, 2022-GJ9TM 2022NE05301 2022NE05301 2022-GJ9TM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2959607 337265189 37887 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.867-## 1 "" JOSELIO CHAVES TIRADENTES 8337152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04800 2022NE03162 2022-F3FZD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2959607 337265190 37888 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.208.867-## 1 "" JOSELIO CHAVES TIRADENTES 8337152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 02/06, REALIZAR ATENDIMENTO AOS EGRESSOS QUE CUMPREM PENA NO REGIME ABERTO E LIVRAMENTO CONDICIONAL NA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE PIUMA, PARA PIUMA/ES, 2022-F3FZD 2022OB04800 2022NE03162 2022-F3FZD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUBGERENTE QCE-05# 2959607 337265191 37889 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 506,0000 0,0000 0,0000 ###.467.347-## 1 "" MARCELO RODRIGUES DA ROSA 8337177 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES E SERVIDORA PARTICIPAREM DO EVENTO ENFOC 2022 - POLO ANCHIETA, NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES, NOS DIAS 30/10 A 05/11 DE 2022. 2022NL01847 2022NE01199 91942022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337265192 37890 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 632,5000 0,0000 0,0000 ###.467.347-## 1 "" MARCELO RODRIGUES DA ROSA 8337177 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO ENFOC 2022 - POLO NOVA VENÉCIA, NA CIDADE DE NOVA VENÉCIA/ES, NOS DIAS 12 A 16 DE JUNHO DE 2022. 2022NL00891 2022NE00541 49192022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337265193 37891 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -506,0000 0,0000 0,0000 ###.467.347-## 1 "" MARCELO RODRIGUES DA ROSA 8337177 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORA E SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO ENFOC 2022 - POLO SANTA TERESA, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES, NOS DIAS 20 A 24 DE SETEMBRO DE 2022. 2022OB02008 2022NE00988 78542022 PROCESSO ADMINISTRATIVO NO PRONTUARIO 02728560012 EM RAZAO DE COMETIMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337265198 37896 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 506,0000 0,0000 ###.467.347-## 1 "" MARCELO RODRIGUES DA ROSA 8337177 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES E SERVIDORA PARTICIPAREM DO EVENTO ENFOC 2022 - 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DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORA E SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO ENFOC 2022 - POLO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, NOS DIAS 15 A 19 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022NL01975 2022NE01326 99702022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337265208 37906 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 506,0000 0,0000 ###.467.347-## 1 "" MARCELO RODRIGUES DA ROSA 8337177 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORA E SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO ENFOC 2022 - POLO VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NOS DIAS 11 A 13 DE AGOSTO DE 2022. 2022OB01683 2022NE00791 66312022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORA E SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO ENFOC 2022 - POLO SANTA TERESA, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES, NOS DIAS 20 A 24 DE SETEMBRO DE 2022. 2022NL01546 2022NE00988 78542022 PROCESSO ADMINISTRATIVO NO PRONTUARIO 02728560012 EM RAZAO DE COMETIMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337265212 37910 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 506,0000 0,0000 ###.467.347-## 1 "" MARCELO RODRIGUES DA ROSA 8337177 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO, SERVIDORAS E SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO ENFOC 2022 - POLO VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NOS DIAS 31/07 A 02/08 DE 2022. 2022OB01584 2022NE00744 64482022 PERÍODO DE 01/02 A 23/12/2013 EEEFM STELITA RAMOS CH 22H (CARIACICA) DESIGNACAO TEMPORARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337265213 37911 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 -506,0000 0,0000 0,0000 ###.467.347-## 1 "" MARCELO RODRIGUES DA ROSA 8337177 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02363 2022NE01199 91942022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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IZAAC PEREIRA BARBOSA ? IRUPI-ES 2022OB01509 2022NE00694 2022015483951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2838176 337265292 37990 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.465.087-## 1 "" IZAAC PEREIRA BARBOSA 8337192 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00960 2022NE00442 2022006958162 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2838176 337265293 37991 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.465.087-## 1 "" IZAAC PEREIRA BARBOSA 8337192 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02823 2022NE01200 2022008516337 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2838176 337265294 37992 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.465.087-## 1 "" IZAAC PEREIRA BARBOSA 8337192 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-KWTCP - RD - 24-05-2022 - IZAAC PEREIRA BARBOSA - IÚNA 2022OB02469 2022NE01095 2022014521851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2838176 337265295 37993 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.465.087-## 1 "" IZAAC PEREIRA BARBOSA 8337192 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-8KP8Q - RD - Izaac Pereira Barbosa - 11/03/2022 - Iúna-ES. 2022OB00960 2022NE00442 2022006958162 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2838176 337265296 37994 2022 2022-06-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.465.087-## 1 "" IZAAC PEREIRA BARBOSA 8337192 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-M3GCP - RD - 07-04-2022 ? IZAAC PEREIRA BARBOSA ? IRUPI-ES 2022NE00694 2022NE00694 2022015483951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2838176 337265297 37995 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.465.087-## 1 "" IZAAC PEREIRA BARBOSA 8337192 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00402 2022NE00209 2022012610248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2838176 337265298 37996 2022 2022-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.465.087-## 1 "" IZAAC PEREIRA BARBOSA 8337192 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-8KP8Q - RD - Izaac Pereira Barbosa - 11/03/2022 - Iúna-ES. 2022NE00442 2022NE00442 2022006958162 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE DE SUPORTE# 2838176 337265299 37997 2022 2022-05-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.465.087-## 1 "" IZAAC PEREIRA BARBOSA 8337192 NÃO APLICÁVEL - 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MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673231 337265301 37999 2022 2022-12-09T00:00:00 952,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.780.177-## 1 "" VIRGINIA CAROLINA DE ABREU LOMAR 8337193 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar lotado na Subunidade do BPMA do interior do ES, que participou do Curso de Formação de Instrutores do PROEFAS, previsto para ocorrer no período de 22 a 31 de agosto de 2022, no município de Serra/ES. 2022NE01457 2022NE01457 2022-SV3SN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 2673231 337265302 38000 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 952,0000 0,0000 0,0000 ###.780.177-## 1 "" VIRGINIA CAROLINA DE ABREU LOMAR 8337193 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar lotado na Subunidade do BPMA do interior do ES, que participou do Curso de Formação de Instrutores do PROEFAS, previsto para ocorrer no período de 22 a 31 de agosto de 2022, no município de Serra/ES. 2022NL02460 2022NE01457 2022-SV3SN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3066568 337265306 38004 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.994.367-## 1 "" ALEXANDRE BERMUDES MARANGONI 8337208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00033 2022NE00918 2022017414548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3066568 337265307 38005 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.994.367-## 1 "" ALEXANDRE BERMUDES MARANGONI 8337208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A SÃO MATEUS DIA 21 E 22/02/2022. 2022OB00675 2022NE00331 2022012337656 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3066568 337265308 38006 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.994.367-## 1 "" ALEXANDRE BERMUDES MARANGONI 8337208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A SÃO MATEUS DIA 21 E 22/02/2022. 2022NL00432 2022NE00331 2022012337656 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3066568 337265309 38007 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.994.367-## 1 "" ALEXANDRE BERMUDES MARANGONI 8337208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-PGZGX - RD - 06/05/2022 - ALEXANDRE BERMUDES MARANGONI - MUQUI 2022OB02043 2022NE00918 2022017414548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3066568 337265310 38008 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.994.367-## 1 "" ALEXANDRE BERMUDES MARANGONI 8337208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-7KFQ5 - RD - 30/03/2022 - ALEXANDRE BERMUDES MARANGONI - SÃO MATEUS 2022OB01213 2022NE00604 2022006141365 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3066568 337265311 38009 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.994.367-## 1 "" ALEXANDRE BERMUDES MARANGONI 8337208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-7KFQ5 - RD - 30/03/2022 - ALEXANDRE BERMUDES MARANGONI - SÃO MATEUS 2022OB01213 2022NE00604 2022006141365 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3066568 337265312 38010 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.994.367-## 1 "" ALEXANDRE BERMUDES MARANGONI 8337208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-7KFQ5 - RD - 30/03/2022 - ALEXANDRE BERMUDES MARANGONI - SÃO MATEUS 2022NL00767 2022NE00604 2022006141365 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3066568 337265313 38011 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.994.367-## 1 "" ALEXANDRE BERMUDES MARANGONI 8337208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. 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A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A SÃO MATEUS DIA 21 E 22/02/2022. 2022OB00675 2022NE00331 2022012337656 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3066568 337265314 38012 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.994.367-## 1 "" ALEXANDRE BERMUDES MARANGONI 8337208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-PGZGX - RD - 06/05/2022 - ALEXANDRE BERMUDES MARANGONI - MUQUI 2022OB02043 2022NE00918 2022017414548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3066568 337265315 38013 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.994.367-## 1 "" ALEXANDRE BERMUDES MARANGONI 8337208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00675 2022NE00331 2022012337656 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3066568 337265316 38014 2022 2022-02-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.994.367-## 1 "" ALEXANDRE BERMUDES MARANGONI 8337208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-H6XH6 - Requisição de Diária - 21/02/2022 a 22/02/2022 - ALEXANDRE BERMUDES MARANGONI 2022NE00331 2022NE00331 2022012337656 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3066568 337265317 38015 2022 2022-10-20T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.994.367-## 1 "" ALEXANDRE BERMUDES MARANGONI 8337208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação total da NE00918, tendo em vista a devolução do valor em 09/05/2022, relativa à viagem não realizada solicitada por meio do Processo nº 2022-PGZGX - RD - 06/05/2022 - ALEXANDRE BERMUDES MARANGONI - MUQUI. 2022NE02508 2022NE00918 2022017414548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3066568 337265318 38016 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.994.367-## 1 "" ALEXANDRE BERMUDES MARANGONI 8337208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-PGZGX - RD - 06/05/2022 - ALEXANDRE BERMUDES MARANGONI - MUQUI 2022NL01201 2022NE00918 2022017414548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - 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DIÁRIAS Estorno da 2022OB02043 tendo em vista a devolução ao DER-ES, em 09/0452022, do valor de R$56,00 relativo à viagem não realizada. 2022GD00033 2022NE00918 2022017414548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3066568 337265321 38019 2022 2022-02-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.994.367-## 1 "" ALEXANDRE BERMUDES MARANGONI 8337208 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-PGZGX - RD - 06/05/2022 - ALEXANDRE BERMUDES MARANGONI - MUQUI 2022NE00918 2022NE00918 2022017414548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS SENABOMEDOCs 2022-99VXR 2022NE00265 2022NE00265 2022007557263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 2758512 337265324 38022 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 2034,0000 0,0000 0,0000 ###.211.577-## 1 "" MARCIO DA COSTA CAVACHINI 8337229 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS ? ?CAP BM CAVACHINI, NF 2758512? ? ?PORTO ALEGRE - 16/07/2022? ? ?CURSO DE ARMEIRO TAURUS?Processo 2022-NZTMX 2022OB01084 2022NE00403 2022-NZTMX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 2758512 337265325 38023 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 2034,0000 0,0000 0,0000 ###.211.577-## 1 "" MARCIO DA COSTA CAVACHINI 8337229 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS ? ?CAP BM CAVACHINI, NF 2758512? ? ?PORTO ALEGRE - 16/07/2022? ? ?CURSO DE ARMEIRO TAURUS?Processo 2022-NZTMX 2022NL00583 2022NE00403 2022-NZTMX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 2758512 337265326 38024 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 1017,0000 0,0000 0,0000 ###.211.577-## 1 "" MARCIO DA COSTA CAVACHINI 8337229 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SENABOM - CAP CAVACHINI EDOCs 2022-99VXR 2022OB00415 2022NE00265 2022007557263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 2758512 337265327 38025 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 1017,0000 0,0000 0,0000 ###.211.577-## 1 "" MARCIO DA COSTA CAVACHINI 8337229 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SENABOM - CAP CAVACHINI EDOCs 2022-99VXR 2022NL00335 2022NE00265 2022007557263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 2758512 337265328 38026 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 -2034,0000 0,0000 0,0000 ###.211.577-## 1 "" MARCIO DA COSTA CAVACHINI 8337229 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01084 2022NE00403 2022-NZTMX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - 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Aonde buscaram as viaturas pertencentes ao 14º BPM. 2022OB07505 2022NE02166 2022-3KR8B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2967804 337265335 38033 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.046.397-## 1 "" JOCIANO ALMEIDA LIMA 8337242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Ibatiba - ES, até o município de Vitória - ES, no dia 27 de setembro de 2022, retornando no mesmo dia. Aonde buscaram as viaturas pertencentes ao 14º BPM. 2022NL03537 2022NE02166 2022-3KR8B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2967804 337265336 38034 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.046.397-## 1 "" JOCIANO ALMEIDA LIMA 8337242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Ibatiba - ES, até o município de Vitória - ES, no dia 27 de setembro de 2022, retornando no mesmo dia. 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Aonde buscaram as viaturas pertencentes ao 14º BPM. 2022NE02166 2022NE02166 2022-3KR8B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2967804 337265338 38036 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18571 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO - JOGOS NA REDE - NOVA VENÉCIA X MUCURICI X NOVA VENÉCIA - DIA 19/04/2022. 2022NL02043 2022NE02486 2022-2STQ9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 21750 - REUNIAO FISCAL,ASSESSORAMENTO TECNICO E APRESENTAÇÃO COM DETALHAMENTO DO TERMO DE COOPERAÇAO TECNICA E EDITAL DE CREDENCIAMENTO - NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA NO DIA 21/11/2022 2022NE07726 2022NE07726 2022-7XSSJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265343 38041 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB13136 2022NE05248 2022-LD8DJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265345 38043 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20499 2022NE07726 2022-7XSSJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265346 38044 2022 2022-07-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20192 - REUNIÃO MENTORIA TRILHAS DA EDUCAÇÃO IMPULSIONA - NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA - 01/08/2022 2022NE05248 2022NE05248 2022-LD8DJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265347 38045 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21528 REFERENTE REUNIÃO PRESENCIAL DE MENTORIA -TRILHAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA FÍSICA - IMPUSIONA (NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA) NO DIA 31/10/2022. 2022NL08268 2022NE07375 2022-G36VV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265348 38046 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD00274 2022NE02500 2022-KCBX0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265349 38047 2022 2022-03-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18280 - VISITA TECNICA MONITORADA DO FISCAL DE CONTRATO AS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS - APAES E PESTALOZZI, NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA NO DIA 31/03/2022 2022NE01911 2022NE01911 2022-061V7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265350 38048 2022 2022-03-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18279 - VISITA TECNICA MONITORADA DO FISCAL DE CONTRATO AS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS - APAES E PESTALOZZI, NOVA VENÉCIA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA NO DIA 28/03/2022 2022NE01912 2022NE01912 2022-L56FP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265351 38049 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20192 - REUNIÃO MENTORIA TRILHAS DA EDUCAÇÃO IMPULSIONA - NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA - DIA 01/08/2022. 2022OB13136 2022NE05248 2022-LD8DJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265352 38050 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB07155 2022NE02855 2022-9R37D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265354 38052 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução da Diária nº 18583. 2022GD00274 2022NE02500 2022-KCBX0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265355 38053 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18280 REFERENTE VISITA TÉCNICA MONITORADA DO FISCAL DE CONTRATO AS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS - APAES E PESTALOZZI, NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA NO DIA 31/03/2022. 2022NL01371 2022NE01911 2022-061V7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265356 38054 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB05572 2022NE02500 2022-KCBX0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265358 38056 2022 2022-12-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18571 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO - JOGOS NA REDE - NOVA VENÉCIA X MUCURICI X NOVA VENÉCIA - 19/04/2022 2022NE02486 2022NE02486 2022-2STQ9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21750 - REUNIÃO FISCAL, ASSESSORAMENTO TÉCNICO E APRESENTAÇÃO COM DETALHAMENTO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E EDITAL DE CREDENCIAMENTO - NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA NO DIA 21/11/2022. 2022OB20499 2022NE07726 2022-7XSSJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265361 38059 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21624 - 2ª VISITA TÉCNICA MONITORADO DO FISCAL DE CONTRATO AS INSSTITUIÇÕES FILANTROPICAS, APAES E PESTALOZZI, - SÃO VICENTE DE PAULA - APAE DE PINHEIROS - NOVA VENÉCIA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA NO DIA 18/11/2022. 2022OB20408 2022NE07620 2022-4K2Q3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265362 38060 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da solicitação de diárias online nº 18583 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO NA INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA - APAE VILA VALÉRIO - NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA - 20/04/2022 2022OB05572 2022NE02500 2022-KCBX0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265363 38061 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21591 - 2ª VISITA TÉCNICA MONITORAMENTO DO FISCAL DE CONTRATO AS INSTITUIÇOES FILANTROPICAS - APAES E PESTALOZI - IN LOCO AO CAEE - FLORENTINNO MENEGUSSI - APAE DE VILA VALÉRIO - NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA NO DIA 08/11/2022. 2022OB19746 2022NE07565 2022-BP8G9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265364 38062 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21624 - 2ª VISITA TÉCNICA MONITORADO DO FISCAL DE CONTRATO AS INSSTITUIÇÕES FILANTROPICAS, APAES E PESTALOZZI, - SÃO VICENTE DE PAULA - APAE DE PINHEIROS - NOVA VENÉCIA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA NO DIA 18/11/2022. 2022OB20408 2022NE07620 2022-4K2Q3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265365 38063 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20194 2022NE07619 2022-4R846 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265366 38064 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB07151 2022NE02854 2022-Z400C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265367 38065 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesa, conforme solicitação de diárias online nº 18583 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO NA INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA - APAE VILA VALÉRIO - NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA - 20/04/2022 2022NL02046 2022NE02500 2022-KCBX0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265368 38066 2022 2022-05-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18770 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO - ELETIVAS COMPLEMENTARES /CONSELHO DE ESCOLA - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - 12/05/2022 2022NE02854 2022NE02854 2022-Z400C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265369 38067 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20192 - REUNIÃO MENTORIA TRILHAS DA EDUCAÇÃO IMPULSIONA - NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA - DIA 01/08/2022. 2022NL05473 2022NE05248 2022-LD8DJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265370 38068 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº18771 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO - ELETIVAS COMPLEMENTARES /CONSELHO DE ESCOLA - NOVA VENÉCIA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA - 13/05/2022 2022NL02554 2022NE02855 2022-9R37D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265371 38069 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTOD DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21528 REFERENTE REUNIÃO PRESENCIAL DE MENTORIA -TRILHAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA FÍSICA - IMPUSIONA (NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA) NO DIA 31/10/2022. 2022OB19530 2022NE07375 2022-G36VV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265372 38070 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18279 REFERENTE VISITA TÉCNICA MONITORADA DO FISCAL DE CONTRATO AS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS - APAES E PESTALOZZI, NOVA VENÉCIA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA NO DIA 28/03/2022. 2022OB04196 2022NE01912 2022-L56FP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265373 38071 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21750 - REUNIÃO FISCAL, ASSESSORAMENTO TÉCNICO E APRESENTAÇÃO COM DETALHAMENTO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E EDITAL DE CREDENCIAMENTO - NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA NO DIA 21/11/2022. 2022OB20499 2022NE07726 2022-7XSSJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265374 38072 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº18771 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO - ELETIVAS COMPLEMENTARES /CONSELHO DE ESCOLA - NOVA VENÉCIA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA - 13/05/2022. 2022OB07155 2022NE02855 2022-9R37D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265375 38073 2022 2022-04-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18583 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO NA INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA - APAE VILA VALÉRIO - NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA - 20/04/2022 2022NE02500 2022NE02500 2022-KCBX0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265377 38075 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da solicitação de diárias online nº 18583 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO NA INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA - APAE VILA VALÉRIO - NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA - 20/04/2022 2022OB05572 2022NE02500 2022-KCBX0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265378 38076 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº18771 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO - ELETIVAS COMPLEMENTARES /CONSELHO DE ESCOLA - NOVA VENÉCIA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA - 13/05/2022. 2022OB07155 2022NE02855 2022-9R37D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265379 38077 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20192 - REUNIÃO MENTORIA TRILHAS DA EDUCAÇÃO IMPULSIONA - NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA - DIA 01/08/2022. 2022OB13136 2022NE05248 2022-LD8DJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265380 38078 2022 2022-04-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21624 - 2ª VISITA TECNICA MONITORADO FISCAL DE CONTRATO AS INSSTITUIÇÕES FILANTROPICAS APAES E PESTALOZZI NA APAE DE MONTANHA IRMA DULCE - NOVA VENÉCIA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA NO DIA 18/11/2022 2022NE07620 2022NE07620 2022-4K2Q3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265381 38079 2022 2022-04-05T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por Devolução diária nº 18583. 2022NE02796 2022NE02500 2022-KCBX0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265382 38080 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18770 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO - ELETIVAS COMPLEMENTARES /CONSELHO DE ESCOLA - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - 12/05/2022. 2022OB07151 2022NE02854 2022-Z400C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265383 38081 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18280 REFERENTE VISITA TÉCNICA MONITORADA DO FISCAL DE CONTRATO AS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS - APAES E PESTALOZZI, NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA NO DIA 31/03/2022. 2022OB04280 2022NE01911 2022-061V7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265384 38082 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21624 - 2ª VISITA TÉCNICA MONITORADO DO FISCAL DE CONTRATO AS INSSTITUIÇÕES FILANTROPICAS, APAES E PESTALOZZI, - SÃO VICENTE DE PAULA - APAE DE PINHEIROS - NOVA VENÉCIA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA NO DIA 18/11/2022. 2022NL08761 2022NE07620 2022-4K2Q3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265385 38083 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18280 REFERENTE VISITA TÉCNICA MONITORADA DO FISCAL DE CONTRATO AS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS - APAES E PESTALOZZI, NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA NO DIA 31/03/2022. 2022OB04280 2022NE01911 2022-061V7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265386 38084 2022 2022-03-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21591 - 2ª VISITA TÉCNICA MONITORAMENTO DO FISCAL DE CONTRATO AS INSTITUIÇOES FILANTROPICAS - APAES E PESTALOZI - IN LOCO AO CAEE - FLORENTINNO MENEGUSSI - APAE DE VILA VALÉRIO - NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA NO DIA 08/11/2022 2022NE07565 2022NE07565 2022-BP8G9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265388 38086 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB19746 2022NE07565 2022-BP8G9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265389 38087 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21623 - 2ª VISITA TECNICA MONITORADO FISCAL DE CONTRATO AS INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS APAES E PESTALOZZI NA APAE DE MONTANHA IRMA DULCE - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA NO DIA 11/11/2022. 2022NL08559 2022NE07619 2022-4R846 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265390 38088 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18571 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO - JOGOS NA REDE - NOVA VENÉCIA X MUCURICI X NOVA VENÉCIA - DIA 19/04/2022. 2022OB05569 2022NE02486 2022-2STQ9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265391 38089 2022 2022-05-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18771 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO - ELETIVAS COMPLEMENTARES /CONSELHO DE ESCOLA - NOVA VENÉCIA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA - 13/05/2022 2022NE02855 2022NE02855 2022-9R37D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265393 38091 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18279 REFERENTE VISITA TÉCNICA MONITORADA DO FISCAL DE CONTRATO AS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS - APAES E PESTALOZZI, NOVA VENÉCIA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA NO DIA 28/03/2022. 2022NL01379 2022NE01912 2022-L56FP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265394 38092 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18770 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO - ELETIVAS COMPLEMENTARES /CONSELHO DE ESCOLA - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - 12/05/2022. 2022OB07151 2022NE02854 2022-Z400C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265395 38093 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20408 2022NE07620 2022-4K2Q3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265396 38094 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB04280 2022NE01911 2022-061V7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265397 38095 2022 2022-04-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21623 - 2ª VISITA TECNICA MONITORADO FISCAL DE CONTRATO AS INSSTITUIÇÕES FILANTROPICAS APAES E PESTALOZZI NA APAE DE MONTANHA IRMA DULCE - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA NO DIA 11/11/2022 2022NE07619 2022NE07619 2022-4R846 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265398 38096 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18770 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO - ELETIVAS COMPLEMENTARES /CONSELHO DE ESCOLA - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - 12/05/2022. 2022NL02513 2022NE02854 2022-Z400C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265399 38097 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21591 - 2ª VISITA TÉCNICA MONITORAMENTO DO FISCAL DE CONTRATO AS INSTITUIÇOES FILANTROPICAS - APAES E PESTALOZI - IN LOCO AO CAEE - FLORENTINNO MENEGUSSI - APAE DE VILA VALÉRIO - NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA NO DIA 08/11/2022. 2022NL08484 2022NE07565 2022-BP8G9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265400 38098 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.296.597-## 1 "" REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI 8337252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18279 REFERENTE VISITA TÉCNICA MONITORADA DO FISCAL DE CONTRATO AS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS - APAES E PESTALOZZI, NOVA VENÉCIA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA NO DIA 28/03/2022. 2022OB04196 2022NE01912 2022-L56FP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 304340 337265401 38099 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.915.857-## 1 "" VIVIANE DA SILVA PAES 8337258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2022 - VIVIANE DA SILVA PAES DATA DEVOLUÇÃO 25/02/2022 2022GD00009 2022NE00314 2022-8WNBF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798484 337265402 38100 2022 2022-11-16T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.857-## 1 "" VIVIANE DA SILVA PAES 8337258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18 A 22/11/2022 PARA DOMINGOS MARTINS 2022NE02188 2022NE02188 2022-TLDT1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2798484 337265403 38101 2022 2022-06-15T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.857-## 1 "" VIVIANE DA SILVA PAES 8337258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO DEVIDO A DEVOLUÇÃO REGISTRADA POR MEIO DA 2022GD00009. 2022NE01173 2022NE00314 2022-8WNBF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798484 337265404 38102 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.915.857-## 1 "" VIVIANE DA SILVA PAES 8337258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21 A 23/03/022, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA 2022OB00811 2022NE00521 2022-B9H4V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798484 337265405 38103 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.915.857-## 1 "" VIVIANE DA SILVA PAES 8337258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22 A 24/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL 2022NL00294 2022NE00314 2022-8WNBF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798484 337265406 38104 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.915.857-## 1 "" VIVIANE DA SILVA PAES 8337258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00811 2022NE00521 2022-B9H4V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798484 337265407 38105 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.915.857-## 1 "" VIVIANE DA SILVA PAES 8337258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18 A 22/11/2022 PARA DOMINGOS MARTINS 2022OB03688 2022NE02188 2022-TLDT1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2798484 337265408 38106 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.915.857-## 1 "" VIVIANE DA SILVA PAES 8337258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25 A 27/11/2022 PARA DOMINGOS MARTINS 2022OB03753 2022NE02261 2022-KX2Q6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2798484 337265409 38107 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.915.857-## 1 "" VIVIANE DA SILVA PAES 8337258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22 A 24/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL 2022OB00440 2022NE00314 2022-8WNBF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798484 337265410 38108 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.915.857-## 1 "" VIVIANE DA SILVA PAES 8337258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21 A 23/03/022, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA 2022OB00811 2022NE00521 2022-B9H4V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798484 337265411 38109 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.915.857-## 1 "" VIVIANE DA SILVA PAES 8337258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00440 2022NE00314 2022-8WNBF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798484 337265412 38110 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.915.857-## 1 "" VIVIANE DA SILVA PAES 8337258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21 A 23/03/022, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA 2022NL00559 2022NE00521 2022-B9H4V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798484 337265413 38111 2022 2022-03-18T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.857-## 1 "" VIVIANE DA SILVA PAES 8337258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21 A 23/03/022, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA 2022NE00521 2022NE00521 2022-B9H4V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798484 337265414 38112 2022 2022-02-14T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.857-## 1 "" VIVIANE DA SILVA PAES 8337258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22 A 24/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL 2022NE00314 2022NE00314 2022-8WNBF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2798484 337265415 38113 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.915.857-## 1 "" VIVIANE DA SILVA PAES 8337258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03753 2022NE02261 2022-KX2Q6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18 A 22/11/2022 PARA DOMINGOS MARTINS 2022OB03688 2022NE02188 2022-TLDT1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2798484 337265419 38117 2022 2022-11-16T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.857-## 1 "" VIVIANE DA SILVA PAES 8337258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25 A 27/11/2022 PARA DOMINGOS MARTINS 2022NE02261 2022NE02261 2022-KX2Q6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GEIZA PINHEIRO QUARESMA, COM VIAGEM PARA VITÓRIA NOS DIAS 27 E 30 A 31/05/2022, CONF. RD Nº 016 E 017/22. 2022OB17304 2022NE02813 2022015972604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1529978 337265428 38126 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.820.687-## 1 "" GEIZA PINHEIRO QUARESMA 8337278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO GABINETE AS # 025, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GEIZA PINHEIRO QUARESMA, COM VIAGEM PARA VILA VELHA NO DIA 11/02/2022, CONF. RD Nº 001/22. 2022OB05226 2022NE02813 2022015972604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1529978 337265429 38127 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.820.687-## 1 "" GEIZA PINHEIRO QUARESMA 8337278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GEIZA PINHEIRO QUARESMA, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS, NOS DIAS 07 A 08/04/2022, CONF. RD Nº 002/22, PEÇA #48, AUTORIZADO PEÇA #51. 2022OB09546 2022NE02813 2022015972604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1529978 337265430 38128 2022 2022-02-22T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.820.687-## 1 "" GEIZA PINHEIRO QUARESMA 8337278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA ESTIMATIVA EM FAVOR DA SERVIDORA GEIZA PINHEIRO QUARESMA, PARA SER UTILIZADO NO DECORRER DO EXERC.de 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CHEFE DE GABINETE, PEÇA #25. 2022NE02813 2022NE02813 2022015972604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1529978 337265431 38129 2022 2022-04-18T00:00:00 -1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.820.687-## 1 "" GEIZA PINHEIRO QUARESMA 8337278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS cancelamento para troca de subitem 2022NE04155 2022NE02813 2022015972604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1529978 337265432 38130 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 274,4000 0,0000 0,0000 ###.820.687-## 1 "" GEIZA PINHEIRO QUARESMA 8337278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GEIZA PINHEIRO QUARESMA, COM VIAGEM PARA VITÓRIA NOS DIAS 27 E 30 A 31/05/2022, CONF. RD Nº 016 E 017/22. 2022OB17304 2022NE02813 2022015972604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1529978 337265433 38131 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 -274,4000 0,0000 0,0000 ###.820.687-## 1 "" GEIZA PINHEIRO QUARESMA 8337278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB17304 2022NE02813 2022015972604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1529978 337265434 38132 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.820.687-## 1 "" GEIZA PINHEIRO QUARESMA 8337278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO GABINETE AS # 025, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GEIZA PINHEIRO QUARESMA, COM VIAGEM PARA VILA VELHA NO DIA 11/02/2022, CONF. RD Nº 001/22. 2022OB05226 2022NE02813 2022015972604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1529978 337265435 38133 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 274,4000 0,0000 0,0000 ###.820.687-## 1 "" GEIZA PINHEIRO QUARESMA 8337278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GEIZA PINHEIRO QUARESMA, COM VIAGEM PARA VITÓRIA NOS DIAS 27 E 30 A 31/05/2022, CONF. RD Nº 016 E 017/22. 2022NL08204 2022NE02813 2022015972604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1529978 337265436 38134 2022 2022-04-18T00:00:00 -1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.820.687-## 1 "" GEIZA PINHEIRO QUARESMA 8337278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS cancelamento para troca de subitem 2022NE04153 2022NE02813 2022015972604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1529978 337265437 38135 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.820.687-## 1 "" GEIZA PINHEIRO QUARESMA 8337278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09546 2022NE02813 2022-MPKB4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1529978 337265438 38136 2022 2022-04-13T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.820.687-## 1 "" GEIZA PINHEIRO QUARESMA 8337278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO das despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor da servidora GEIZA PINHEIRO QUARESMA, para participar das atividades,presenciais que o Conselho Nacional de Saúde (CNS) realizará no Fórum Social das Resistências (FSR), entre 26 a 30 de abril de 2022, em Porto Alegre (RS), conforme AUTORIZAÇÃO da Chefe de Gabinete, peça #77. 2022NE04077 2022NE02813 2022015972604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1529978 337265439 38137 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.820.687-## 1 "" GEIZA PINHEIRO QUARESMA 8337278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GEIZA PINHEIRO QUARESMA, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS, NOS DIAS 07 A 08/04/2022, CONF. RD Nº 002/22, PEÇA #48, AUTORIZADO PEÇA #51. 2022OB09546 2022NE02813 2022-MPKB4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1529978 337265440 38138 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.820.687-## 1 "" GEIZA PINHEIRO QUARESMA 8337278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GEIZA PINHEIRO QUARESMA, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS, NOS DIAS 07 A 08/04/2022, CONF. RD Nº 002/22, PEÇA #48, AUTORIZADO PEÇA #51. 2022NL04301 2022NE02813 2022-MPKB4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1529978 337265441 38139 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.820.687-## 1 "" GEIZA PINHEIRO QUARESMA 8337278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05226 2022NE02813 2022015972604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1529978 337265442 38140 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.820.687-## 1 "" GEIZA PINHEIRO QUARESMA 8337278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DA RD 008/2022, PEÇA #67, REFERENTE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE, DIAS 26 A 30/04/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA 75 2022OB11723 2022NE02813 2022015972604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1529978 337265443 38141 2022 2022-04-18T00:00:00 1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.820.687-## 1 "" GEIZA PINHEIRO QUARESMA 8337278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DIÁRIAS 2022NE04156 2022NE02813 2022015972604 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1529978 337265444 38142 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.820.687-## 1 "" GEIZA PINHEIRO QUARESMA 8337278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA RD 008/2022, PEÇA #67, REFERENTE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE, DIAS 26 A 30/04/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA 75 2022NL05359 2022NE02813 2022-MPKB4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1529978 337265445 38143 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.820.687-## 1 "" GEIZA PINHEIRO QUARESMA 8337278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DA RD 008/2022, PEÇA #67, REFERENTE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE, DIAS 26 A 30/04/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA 75 2022OB11723 2022NE02813 2022-MPKB4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1529978 337265446 38144 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 -1220,4000 0,0000 0,0000 ###.820.687-## 1 "" GEIZA PINHEIRO QUARESMA 8337278 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11723 2022NE02813 2022-MPKB4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 1529978 337265447 38145 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.032.975-## 1 "" LUCIANO CAIRES FERREIRA 8337311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO COBRIR A DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS COM ACRÉSCIMO DE 50% A (PEÇA #18-2022-42BHSL), EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO CAIRES FERREIRA - CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL/SEP, PARA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2023, QUE OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E COLATINA ? ES, NOS DIAS 12/07/2022 A 14/07/2022, CONFORME À (PEÇA #17-2022- 5JSX19), AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA PEÇA: #24 2022-BVR4SB, ENTRANHADO NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-QC0CQ. 2022OB00497 2022NE00292 2022-QC0CQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#EFETIVO/#CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL# 2940728 337265448 38146 2022 2022-08-07T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.032.975-## 1 "" LUCIANO CAIRES FERREIRA 8337311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO COBRIR A DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS COM ACRÉSCIMO DE 50% A (PEÇA #18-2022-42BHSL), EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO CAIRES FERREIRA - CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL/SEP, PARA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2023, QUE OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E COLATINA ? ES, NOS DIAS 12/07/2022 A 14/07/2022, CONFORME À (PEÇA #17-2022- 5JSX19), AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA PEÇA: #24 2022-BVR4SB, ENTRANHADO NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-QC0CQ. 2022NE00292 2022NE00292 2022-QC0CQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#EFETIVO/#CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL# 2940728 337265449 38147 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 -420,0000 0,0000 0,0000 ###.032.975-## 1 "" LUCIANO CAIRES FERREIRA 8337311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00497 2022NE00292 2022-QC0CQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#EFETIVO/#CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL# 2940728 337265450 38148 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.032.975-## 1 "" LUCIANO CAIRES FERREIRA 8337311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO COBRIR A DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS COM ACRÉSCIMO DE 50% A (PEÇA #18-2022-42BHSL), EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO CAIRES FERREIRA - CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL/SEP, PARA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2023, QUE OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E COLATINA ? ES, NOS DIAS 12/07/2022 A 14/07/2022, CONFORME À (PEÇA #17-2022- 5JSX19), AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA PEÇA: #24 2022-BVR4SB, ENTRANHADO NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-QC0CQ. 2022OB00497 2022NE00292 2022-QC0CQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#EFETIVO/#CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL# 2940728 337265451 38149 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.032.975-## 1 "" LUCIANO CAIRES FERREIRA 8337311 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESTINADO COBRIR A DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS COM ACRÉSCIMO DE 50% A (PEÇA #18-2022-42BHSL), EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO CAIRES FERREIRA - CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL/SEP, PARA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2023, QUE OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E COLATINA ? ES, NOS DIAS 12/07/2022 A 14/07/2022, CONFORME À (PEÇA #17-2022- 5JSX19), AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA PEÇA: #24 2022-BVR4SB, ENTRANHADO NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-QC0CQ. 2022NL00377 2022NE00292 2022-QC0CQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#EFETIVO/#CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL# 2940728 337265452 38150 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.936.697-## 1 "" ROBSON GONÇALVES FERREIRA 8337376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, TRANSPORTE DE MÓVEIS, no DIA 25/02/2022 2022NL00423 2022NE00368 2022-MTDGR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#|PCES/#VOLUNTARIO PC/#VOLUNTARIO PC# 374420 337265453 38151 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.936.697-## 1 "" ROBSON GONÇALVES FERREIRA 8337376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01084 2022NE00422 2022-4RZMS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#|PCES/#VOLUNTARIO PC/#VOLUNTARIO PC# 374420 337265454 38152 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.936.697-## 1 "" ROBSON GONÇALVES FERREIRA 8337376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01574 2022NE00533 2022-GFJNT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#|PCES/#VOLUNTARIO PC/#VOLUNTARIO PC# 374420 337265455 38153 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.936.697-## 1 "" ROBSON GONÇALVES FERREIRA 8337376 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, TRANSPORTE DE MÓVEIS, no DIA 21/02/2022 2022OB00775 2022NE00364 2022-Z4N5H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#|PCES/#VOLUNTARIO PC/#VOLUNTARIO PC# 374420 337265459 38157 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.936.697-## 1 "" ROBSON GONÇALVES FERREIRA 8337376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, PARA TRANSPORTE DE BENS MÓVEIS PARA CENTRAL DE FLAGRANTES, no DIA 17/01/2022 2022OB00082 2022NE00111 2022-8X53H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, TRANSPORTE DE MÓVEIS, no DIA 25/02/2022 2022NE00368 2022NE00368 2022-MTDGR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#|PCES/#VOLUNTARIO PC/#VOLUNTARIO PC# 374420 337265487 38185 2022 2022-03-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.936.697-## 1 "" ROBSON GONÇALVES FERREIRA 8337376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias ,TRANSPORTE GUNCHO, DIA 25/03/2022 2022NE00553 2022NE00553 2022-P3NJ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, TRANSPORTE DE MÓVEIS, no DIA 22/02/2022 2022OB00771 2022NE00365 2022-07Z7P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#|PCES/#VOLUNTARIO PC/#VOLUNTARIO PC# 374420 337265503 38201 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.936.697-## 1 "" ROBSON GONÇALVES FERREIRA 8337376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, TRANSPORTE DE VIATURA, no DIA 07/03/2022 2022OB01103 2022NE00442 2022-Q1JFB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#|PCES/#VOLUNTARIO PC/#VOLUNTARIO PC# 374420 337265505 38203 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.936.697-## 1 "" ROBSON GONÇALVES FERREIRA 8337376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, PARA TRANSPORTE DE BENS MOVEIS PARA CENTRAL DE FLAGRANTES, no DIA 27/01/2022 2022NL00182 2022NE00180 2022-DM1CB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#|PCES/#VOLUNTARIO PC/#VOLUNTARIO PC# 374420 337265506 38204 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.936.697-## 1 "" ROBSON GONÇALVES FERREIRA 8337376 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, CONSERTO DA VIATURA, nos DIAS 01 A 04/02/22 2022NL00292 2022NE00278 2022-7F39J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#|PCES/#VOLUNTARIO PC/#VOLUNTARIO PC# 374420 337265535 38233 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 -791,0000 0,0000 0,0000 ###.936.697-## 1 "" ROBSON GONÇALVES FERREIRA 8337376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00588 2022NE00278 2022-7F39J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#|PCES/#VOLUNTARIO PC/#VOLUNTARIO PC# 374420 337265537 38235 2022 2022-12-19T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APOS DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS. 2022NE01938 2022NE01851 2022-ZVZGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812347 337265538 38236 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00196 2022NE01851 2022-ZVZGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812347 337265539 38237 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00812 2022NE00419 2022-ZVZGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812347 337265540 38238 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 18/10/2022 a 20/10/2022, com destino a Anchieta, com objetivo de Substituição da médica veterinária responsável pela inspeção no frigorífico Estrela do Sul localizado no municipio de Anchieta. " 2022OB03330 2022NE01473 2022-ZVZGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812347 337265541 38239 2022 2022-07-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para o período de 16/12/2022 a 17/12/2022, com destino a Marechal Floriano , com objetivo de de Substituição do médico veterinário responsável pela inspeção no frigorífico Domart Alimentosl localizado no municipio de MarechalFloriano. 2022NE01851 2022NE01851 2022-ZVZGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812347 337265542 38240 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02530 2022NE01130 2022-ZVZGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812347 337265543 38241 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIA PARA O DIA 08/02/2022, DE 7:00 HS, AS 16:00 HS, COM OBJETIVO DE APOIO A EQUIPE VOLANTE NO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES E REGIÃO. 2022OB00254 2022NE00213 2022-ZVZGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812347 337265544 38242 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 18/10/2022 a 20/10/2022, com destino a Anchieta, com objetivo de Substituição da médica veterinária responsável pela inspeção no frigorífico Estrela do Sul localizado no municipio de Anchieta. " 2022NL02168 2022NE01473 2022-ZVZGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812347 337265545 38243 2022 2022-03-28T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/04/2022 A 02/04/2022, DE 17:00 HS AS 16:00 HS, EM SUBSTITUIÇÃO AO VETERINARIO DA INSPEÇÃO PERMANEBTE DO FRIGORÍFICO DOMART ALIMENTOS NO MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO. 2022NE00419 2022NE00419 2022-ZVZGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812347 337265546 38244 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para o período de 16/12/2022 a 17/12/2022, com destino a Marechal Floriano , com objetivo de de Substituição do médico veterinário responsável pela inspeção no frigorífico Domart Alimentosl localizado no municipio de MarechalFloriano. 2022NL02748 2022NE01851 2022-ZVZGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812347 337265547 38245 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 08/06/2022, DE 07:00 HS AS 16:00 HS, PARA APOIO A EQUIPE VOLANTE NA REGIÃO DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. 2022NL01073 2022NE00760 2022-ZVZGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812347 337265548 38246 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01622 2022NE00760 2022-ZVZGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812347 337265549 38247 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIA PARA O DIA 08/02/2022, DE 7:00 HS, AS 16:00 HS, COM OBJETIVO DE APOIO A EQUIPE VOLANTE NO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES E REGIÃO. 2022NL00179 2022NE00213 2022-ZVZGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812347 337265550 38248 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 18/08/2022, DE 06:00 HS AS 16:00 HS, COM DESTINO A ATILIO VIVACQUA, PARA TREINAMENTO SOBRE LAYOUT PARA PRODUÇÃO DE PRESUNTO, VISTO QUE O SIE 156 QUER IMPLEMENTAR A PRODUÇÃO EM SEU ESTABELECIMENTO. 2022OB02530 2022NE01130 2022-ZVZGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812347 337265552 38250 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/04/2022 A 02/04/2022, DE 17:00 HS AS 16:00 HS, EM SUBSTITUIÇÃO AO VETERINARIO DA INSPEÇÃO PERMANEBTE DO FRIGORÍFICO DOMART ALIMENTOS NO MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO. 2022NL00563 2022NE00419 2022-ZVZGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812347 337265553 38251 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04233 2022NE01851 2022-ZVZGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812347 337265554 38252 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 08/06/2022, DE 07:00 HS AS 16:00 HS, PARA APOIO A EQUIPE VOLANTE NA REGIÃO DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. 2022OB01622 2022NE00760 2022-ZVZGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812347 337265555 38253 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/04/2022 A 02/04/2022, DE 17:00 HS AS 16:00 HS, EM SUBSTITUIÇÃO AO VETERINARIO DA INSPEÇÃO PERMANEBTE DO FRIGORÍFICO DOMART ALIMENTOS NO MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO. 2022OB00812 2022NE00419 2022-ZVZGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812347 337265556 38254 2022 2022-11-10T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 18/10/2022 a 20/10/2022, com destino a Anchieta, com objetivo de Substituição da médica veterinária responsável pela inspeção no frigorífico Estrela do Sul localizado no municipio de Anchieta. " 2022NE01473 2022NE01473 2022-ZVZGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812347 337265557 38255 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04233 - DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIÁRIAS 2022GD00196 2022NE01851 2022-ZVZGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812347 337265558 38256 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 18/10/2022 a 20/10/2022, com destino a Anchieta, com objetivo de Substituição da médica veterinária responsável pela inspeção no frigorífico Estrela do Sul localizado no municipio de Anchieta. " 2022OB03330 2022NE01473 2022-ZVZGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812347 337265559 38257 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para o período de 16/12/2022 a 17/12/2022, com destino a Marechal Floriano , com objetivo de de Substituição do médico veterinário responsável pela inspeção no frigorífico Domart Alimentosl localizado no municipio de MarechalFloriano. 2022OB04233 2022NE01851 2022-ZVZGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812347 337265560 38258 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03330 2022NE01473 2022-ZVZGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812347 337265561 38259 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 08/06/2022, DE 07:00 HS AS 16:00 HS, PARA APOIO A EQUIPE VOLANTE NA REGIÃO DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. 2022OB01622 2022NE00760 2022-ZVZGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812347 337265562 38260 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias para o período de 16/12/2022 a 17/12/2022, com destino a Marechal Floriano , com objetivo de de Substituição do médico veterinário responsável pela inspeção no frigorífico Domart Alimentosl localizado no municipio de MarechalFloriano. 2022OB04233 2022NE01851 2022-ZVZGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812347 337265563 38261 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 18/08/2022, DE 06:00 HS AS 16:00 HS, COM DESTINO A ATILIO VIVACQUA, PARA TREINAMENTO SOBRE LAYOUT PARA PRODUÇÃO DE PRESUNTO, VISTO QUE O SIE 156 QUER IMPLEMENTAR A PRODUÇÃO EM SEU ESTABELECIMENTO. 2022NL01665 2022NE01130 2022-ZVZGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812347 337265564 38262 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00254 2022NE00213 2022-ZVZGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812347 337265565 38263 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/04/2022 A 02/04/2022, DE 17:00 HS AS 16:00 HS, EM SUBSTITUIÇÃO AO VETERINARIO DA INSPEÇÃO PERMANEBTE DO FRIGORÍFICO DOMART ALIMENTOS NO MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO. 2022OB00812 2022NE00419 2022-ZVZGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812347 337265566 38264 2022 2022-02-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 08/06/2022, DE 07:00 HS AS 16:00 HS, PARA APOIO A EQUIPE VOLANTE NA REGIÃO DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. 2022NE00760 2022NE00760 2022-ZVZGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812347 337265567 38265 2022 2022-12-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 18/08/2022, DE 06:00 HS AS 16:00 HS, COM DESTINO A ATILIO VIVACQUA, PARA TREINAMENTO SOBRE LAYOUT PARA PRODUÇÃO DE PRESUNTO, VISTO QUE O SIE 156 QUER IMPLEMENTAR A PRODUÇÃO EM SEU ESTABELECIMENTO. 2022NE01130 2022NE01130 2022-ZVZGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812347 337265568 38266 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 18/08/2022, DE 06:00 HS AS 16:00 HS, COM DESTINO A ATILIO VIVACQUA, PARA TREINAMENTO SOBRE LAYOUT PARA PRODUÇÃO DE PRESUNTO, VISTO QUE O SIE 156 QUER IMPLEMENTAR A PRODUÇÃO EM SEU ESTABELECIMENTO. 2022OB02530 2022NE01130 2022-ZVZGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812347 337265569 38267 2022 2022-03-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.626.777-## 1 "" GEORGIANA PERIM GALVAO 8337407 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIA PARA O DIA 08/02/2022, DE 7:00 HS, AS 16:00 HS, COM OBJETIVO DE APOIO A EQUIPE VOLANTE NO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES E REGIÃO. 2022NE00213 2022NE00213 2022-ZVZGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812347 337265570 38268 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.106.487-## 1 "" LUCY SADER DE SOUZA 8337436 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19611 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE - 28 E 29/06/2022. 2022NL04430 2022NE04358 2022-63B2X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 324714 337265571 38269 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.487-## 1 "" LUCY SADER DE SOUZA 8337436 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02635 2022NE00943 2022-8LZWC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 324714 337265572 38270 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.487-## 1 "" LUCY SADER DE SOUZA 8337436 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17682 REFERENTE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 2022 - ALEGRE X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X ALEGRE - DIA: 25 E 26/01/2022. 2022OB02635 2022NE00943 2022-8LZWC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 324714 337265573 38271 2022 2022-02-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.487-## 1 "" LUCY SADER DE SOUZA 8337436 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17682 - PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 2022 - ALEGRE X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X ALEGRE - 25 E 26/01/2022 2022NE00943 2022NE00943 2022-8LZWC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 324714 337265574 38272 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.106.487-## 1 "" LUCY SADER DE SOUZA 8337436 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19611 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE - 28 E 29/06/2022. 2022OB11282 2022NE04358 2022-63B2X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 324714 337265575 38273 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.106.487-## 1 "" LUCY SADER DE SOUZA 8337436 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19611 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE - 28 E 29/06/2022. 2022OB11282 2022NE04358 2022-63B2X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 324714 337265576 38274 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.106.487-## 1 "" LUCY SADER DE SOUZA 8337436 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB11282 2022NE04358 2022-63B2X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 324714 337265577 38275 2022 2022-06-30T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.487-## 1 "" LUCY SADER DE SOUZA 8337436 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19611 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE - 28 E 29/06/2022 2022NE04358 2022NE04358 2022-63B2X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 324714 337265578 38276 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.106.487-## 1 "" LUCY SADER DE SOUZA 8337436 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17682 REFERENTE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 2022 - ALEGRE X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X ALEGRE - DIA: 25 E 26/01/2022. 2022NL00521 2022NE00943 2022-8LZWC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 324714 337265579 38277 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.106.487-## 1 "" LUCY SADER DE SOUZA 8337436 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17682 REFERENTE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 2022 - ALEGRE X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X ALEGRE - DIA: 25 E 26/01/2022. 2022OB02635 2022NE00943 2022-8LZWC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 324714 337265580 38278 2022 2022-06-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.487-## 1 "" LUCY SADER DE SOUZA 8337436 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19611 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE - 29/06/2022 2022NE04110 2022NE04110 2022-63B2X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 324714 337265581 38279 2022 2022-06-30T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.487-## 1 "" LUCY SADER DE SOUZA 8337436 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA ACERTO 2022NE04352 2022NE04110 2022-63B2X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - 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DEMAIS CASOS 22364 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022NE08616 2022NE08616 2022-4SB8L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 324714 337265584 38282 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 03/06/2022 A 30/06/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM ARACRUZ, 1º - PRESTAR SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO VOLANTE, 2º - 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CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337265586 38284 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 08/08/2022 A 31/08/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM ARACRUZ, PARA: 1º - PRESTAR SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO VOLANTE. 2º - PRESTAR SERVIÇO DE CONTROLE DEDESMODUS ROTUNDUS. 2022NL01577 2022NE01077 2022-1SQMP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337265587 38285 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 05/04/2022 A 29/04/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM ARACRUZ, 1º - PRESTAR SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO VOLANTE, 2º - PRESTAR SERVIÇO DE CONTROLE DE DESMODUS ROTUNDUS. 2022OB00864 2022NE00433 2022-1SQMP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337265588 38286 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 -560,0000 0,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03635 2022NE01607 2022-1SQMP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337265589 38287 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 05/04/2022 A 29/04/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM ARACRUZ, 1º - PRESTAR SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO VOLANTE, 2º - PRESTAR SERVIÇO DE CONTROLE DE DESMODUS ROTUNDUS. 2022NL00589 2022NE00433 2022-1SQMP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337265590 38288 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS DE 25 A 28/01/2022 EM VIAGEM A ARACRUZ COM OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇO DE CONTROLE DE DESMODUS ROTUNDUS. 2022OB00111 2022NE00110 2022-1SQMP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337265591 38289 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 -560,0000 0,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01148 2022NE00537 2022-1SQMP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337265592 38290 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 08/08/2022 A 31/08/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM ARACRUZ, PARA: 1º - PRESTAR SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO VOLANTE. 2º - PRESTAR SERVIÇO DE CONTROLE DEDESMODUS ROTUNDUS. 2022OB02417 2022NE01077 2022-1SQMP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337265593 38291 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o periodo de 05/09/2022 a 30/09/2022, com destino aAracruz, com o objetivo de 1º - Prestar serviço de Fiscalização Volante. 2º - Prestar serviço de Controle de Desmodus Rotundus. " 2022NL01780 2022NE01209 2022-1SQMP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337265594 38292 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 -616,0000 0,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01583 2022NE00737 2022-1SQMP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337265595 38293 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 -672,0000 0,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04060 2022NE01800 2022-1SQMP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337265596 38294 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 01/12/2022 a 16/12/2022, com destino a Itarana, com objetivo de Prestar serviço de Fiscalização Volante. " 2022OB04060 2022NE01800 2022-1SQMP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337265597 38295 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 03/05/2022 A 31/05/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM ARACRUZ, 1º - PRESTAR SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO VOLANTE, 2º - PRESTAR SERVIÇO DE CONTROLE DE DESMODUS ROTUNDUS. 2022OB01148 2022NE00537 2022-1SQMP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337265598 38296 2022 2022-09-03T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 15/03/2022 A 29/03/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM ARACRUZ, 1º - PRESTAR SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO VOLANTE, 2º - PRESTAR SERVIÇO DE CONTROLE DE DESMODUS ROTUNDUS. 2022NE00341 2022NE00341 2022-1SQMP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337265599 38297 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 -672,0000 0,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02417 2022NE01077 2022-1SQMP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337265600 38298 2022 2022-06-28T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 01/07/2022 A 15/07/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM ARACRUZ, PARA PRESTAR SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO VOLANTE. 2022NE00909 2022NE00909 2022-1SQMP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337265601 38299 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 01/12/2022 a 16/12/2022, com destino a Itarana, com objetivo de Prestar serviço de Fiscalização Volante. " 2022OB04060 2022NE01800 2022-1SQMP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337265602 38300 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS DE 25 A 28/01/2022 EM VIAGEM A ARACRUZ COM OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇO DE CONTROLE DE DESMODUS ROTUNDUS. 2022NL00108 2022NE00110 2022-1SQMP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337265603 38301 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS: 07/02/2022 A 23/02/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM ARACRUZ, COM OBJETIVO DE 1 - PRESTAR SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO VOLANTE, 2 - PRESTAR SERVIÇO DE CONTROLE DE DESMODUS ROTUNDUS, 3 - DESLOCAMENTO EM VITÓRIA/CARIACICA PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS, MATERIAL, VEÍCULO E MATERIAL BIOLÓGICO. 2022NL00169 2022NE00187 2022-1SQMP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337265604 38302 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00111 2022NE00110 2022-1SQMP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337265605 38303 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 03/05/2022 A 31/05/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM ARACRUZ, 1º - PRESTAR SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO VOLANTE, 2º - PRESTAR SERVIÇO DE CONTROLE DE DESMODUS ROTUNDUS. 2022OB01148 2022NE00537 2022-1SQMP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337265606 38304 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 -560,0000 0,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00566 2022NE00341 2022-1SQMP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337265607 38305 2022 2022-03-08T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 08/08/2022 A 31/08/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM ARACRUZ, PARA: 1º - PRESTAR SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO VOLANTE. 2º - PRESTAR SERVIÇO DE CONTROLE DEDESMODUS ROTUNDUS. 2022NE01077 2022NE01077 2022-1SQMP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337265608 38306 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 01/07/2022 A 15/07/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM ARACRUZ, PARA PRESTAR SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO VOLANTE. 2022OB01944 2022NE00909 2022-1SQMP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337265609 38307 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 -672,0000 0,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02802 2022NE01209 2022-1SQMP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337265610 38308 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 08/08/2022 A 31/08/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM ARACRUZ, PARA: 1º - PRESTAR SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO VOLANTE. 2º - PRESTAR SERVIÇO DE CONTROLE DEDESMODUS ROTUNDUS. 2022OB02417 2022NE01077 2022-1SQMP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337265611 38309 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 03/05/2022 A 31/05/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM ARACRUZ, 1º - PRESTAR SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO VOLANTE, 2º - PRESTAR SERVIÇO DE CONTROLE DE DESMODUS ROTUNDUS. 2022NL00759 2022NE00537 2022-1SQMP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337265612 38310 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 09/11/2022 a 30/11/2022, com destino a Aracruz, com objetivo de Prestar serviço de Fiscalização Volante. 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" 2022NE01607 2022NE01607 2022-1SQMP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337265631 38329 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 03/06/2022 A 30/06/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM ARACRUZ, 1º - PRESTAR SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO VOLANTE, 2º - PRESTAR SERVIÇO DE CONTROLE DE DESMODUS ROTUNDUS. 2022OB01583 2022NE00737 2022-1SQMP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337265632 38330 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04060 - DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIÁRIAS 2022GD00201 2022NE01800 2022-1SQMP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337265633 38331 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS: 07/02/2022 A 23/02/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM ARACRUZ, COM OBJETIVO DE 1 - PRESTAR SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO VOLANTE, 2 - PRESTAR SERVIÇO DE CONTROLE DE DESMODUS ROTUNDUS, 3 - DESLOCAMENTO EM VITÓRIA/CARIACICA PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS, MATERIAL, VEÍCULO E MATERIAL BIOLÓGICO. 2022OB00243 2022NE00187 2022-1SQMP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337265634 38332 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 15/03/2022 A 29/03/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM ARACRUZ, 1º - PRESTAR SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO VOLANTE, 2º - PRESTAR SERVIÇO DE CONTROLE DE DESMODUS ROTUNDUS. 2022NL00440 2022NE00341 2022-1SQMP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337265635 38333 2022 2022-11-29T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 01/12/2022 a 16/12/2022, com destino a Itarana, com objetivo de Prestar serviço de Fiscalização Volante. " 2022NE01800 2022NE01800 2022-1SQMP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337265636 38334 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00201 2022NE01800 2022-1SQMP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337265637 38335 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS: 07/02/2022 A 23/02/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM ARACRUZ, COM OBJETIVO DE 1 - PRESTAR SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO VOLANTE, 2 - PRESTAR SERVIÇO DE CONTROLE DE DESMODUS ROTUNDUS, 3 - DESLOCAMENTO EM VITÓRIA/CARIACICA PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS, MATERIAL, VEÍCULO E MATERIAL BIOLÓGICO. 2022OB00243 2022NE00187 2022-1SQMP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337265638 38336 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 15/03/2022 A 29/03/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM ARACRUZ, 1º - PRESTAR SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO VOLANTE, 2º - PRESTAR SERVIÇO DE CONTROLE DE DESMODUS ROTUNDUS. 2022OB00566 2022NE00341 2022-1SQMP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337265639 38337 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 -560,0000 0,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01944 2022NE00909 2022-1SQMP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337265640 38338 2022 2022-02-02T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS: 07/02/2022 A 23/02/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM ARACRUZ, COM OBJETIVO DE 1 - PRESTAR SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO VOLANTE, 2 - PRESTAR SERVIÇO DE CONTROLE DE DESMODUS ROTUNDUS, 3 - DESLOCAMENTO EM VITÓRIA/CARIACICA PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS, MATERIAL, VEÍCULO E MATERIAL BIOLÓGICO. 2022NE00187 2022NE00187 2022-1SQMP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337265641 38339 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.960.207-## 1 "" LUIZ FELIPE BONAPARTE 8337466 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 15/03/2022 A 29/03/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM ARACRUZ, 1º - PRESTAR SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO VOLANTE, 2º - PRESTAR SERVIÇO DE CONTROLE DE DESMODUS ROTUNDUS. 2022OB00566 2022NE00341 2022-1SQMP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#TECNICO DE FISCALIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO# 3022935 337265642 38340 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 07 E 08/07/2022, PARA ORIENTAR O PREFEITO DE VARGEM ALTA E GESTORES DO MUNICÍPIO SOBRE OS PROCESSOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS REFERENTE A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADES (PIPS), INSTALAÇÃO DE BIODIGESTORES E DEMAIS ASSUNTOS NO ÂMBITO DO PROBACIAS SUL I, REALIZAR VISTORIAS E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA NO MUNICÍPIO DE MUQUI, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E MUQUI. 2022OB00784 2022NE00524 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265643 38341 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 4 (QUATRO) DIÁRIAS NOS DIAS 27/09 A 01/10/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DO INCAPER DE CACHOEIRO, MUQUI E VARGEM ALTA PARA TRATAR DO PLANEJAMENTO DA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PIP?S BEM COMO DA INSTALAÇÃO DAS ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS PCD?S E RÉGUA LINIMÉTRICAS NO ÂMBITO DO PROBACIAS SUL I, NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO, MUQUI E VARGEM ALTA. 2022NL01007 2022NE00662 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265644 38342 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00784 2022NE00524 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265645 38343 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01258 2022NE00757 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265646 38344 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00120 2022NE00119 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265647 38345 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 09 A 10/05/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE MUQUI (PAUTA INSTRUMENTO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBINENTAL MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DO PROBACIAS SUL I), ACOMPANHAR A PRIMEIRA CAMPANHA DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA EM RICHMOND E GUIMOMAR (ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS) E FINALIZAR A COLETA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS PARA ANDAMENTO DE OUTRAS DEMANDAS DO PROBACIAS, NOS MUNICÍPIOS DE MUQUI E VARGEM ALTA. 2022NL00526 2022NE00405 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265648 38346 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 08/11/2022, PARA REALIZAR REUNIÃO NO SINDICATO RURAL DE LINHARES, COM O OBJETIVO DE CONHECER EXPERIÊNCIAS NA CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PARA A EXECUÇÃO DE DIVERSOS PROJETOS DE CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA NO ESTADO, VISANDO A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DESTA METODOLOGIA DE CONTRATAÇÃO EM FUTUROS PROJETOS NO ÂMBITO DO PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE LINHARES. 2022OB01279 2022NE00774 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265649 38347 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 30/11/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTE DO INSTITUTO PACTO PELAS ÁGUAS CAPIXABA ? IPAC, JOSÉ ARNALDO, PARA TRATAR DE APOIO TÉCNICO DO IPAC NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROBACIAS SUL I NO MUNÍCIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB01376 2022NE00830 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265650 38348 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 16/03/2022, PARA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA PROBACIAS NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, PRESENCIAL, DO CBH LITORAL CENTRO-NORTE, NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU. 2022OB00274 2022NE00216 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265651 38349 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 20 A 22/10/2022, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DO PRÊMIO BIGUÁ DE SUSTENTABILIDADE EM COLATINA, REUNIÃO E VISITAS TÉCNICAS COM A PRESIDENTE DO CBH BARRA SECA E FOZ DO RIO DOCE, POLIANA PERONI CAMINARDI, PARA CONHECER E TRATAR DAS EXPERIÊNCIAS DE SANEAMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE LINHARES, COM FOCO NAS AÇÕES DE SANEAMENTO DO PROBACIAS SUL I, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES 2022NL01145 2022NE00750 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265652 38350 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 07 E 08/07/2022, PARA ORIENTAR O PREFEITO DE VARGEM ALTA E GESTORES DO MUNICÍPIO SOBRE OS PROCESSOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS REFERENTE A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADES (PIPS), INSTALAÇÃO DE BIODIGESTORES E DEMAIS ASSUNTOS NO ÂMBITO DO PROBACIAS SUL I, REALIZAR VISTORIAS E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA NO MUNICÍPIO DE MUQUI, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E MUQUI. 2022NL00732 2022NE00524 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265653 38351 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 26/05/2022, PARA ORIENTAR E PARTICIPAR JUNTO AOS TÉCNICOS LOCAIS DO MUNICÍPIO E DO INCAPER, NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO INDIVIDUAL DE PROPRIEDADE NA COMUNIDADE DE RICHOMND E GUIOMAR, ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022NL00549 2022NE00425 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265654 38352 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 07 E 08/07/2022, PARA ORIENTAR O PREFEITO DE VARGEM ALTA E GESTORES DO MUNICÍPIO SOBRE OS PROCESSOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS REFERENTE A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADES (PIPS), INSTALAÇÃO DE BIODIGESTORES E DEMAIS ASSUNTOS NO ÂMBITO DO PROBACIAS SUL I, REALIZAR VISTORIAS E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA NO MUNICÍPIO DE MUQUI, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E MUQUI. 2022OB00784 2022NE00524 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265655 38353 2022 2022-06-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 12/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISES E MEDIÇÃO DE VAZÃO, REFERENTES AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA NAS COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022NE00275 2022NE00275 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265656 38354 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 E ½ (MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 22 A 25/03/2022, PARA APOIAR NA COORDENAÇÃO DOS CURSOS ?MODULOS PRÁTICOS? DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADE (PIPS) E DE OPERAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS NA CONSERVAÇÃO DE SOLO E DA ÁGUA, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022NL00301 2022NE00235 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265657 38355 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01160 2022NE00700 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265658 38356 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 12/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISES E MEDIÇÃO DE VAZÃO, REFERENTES AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA NAS COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022OB00394 2022NE00275 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265659 38357 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 13/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISES E MEDIÇÃO DE VAZÃO, REFERENTES AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE BANCA DE AREIA, MANGUEIRA, ANDORINHAS E CAPOEIRÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00395 2022NE00276 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265660 38358 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 5 (CINCO) DIÁRIAS NOS DIAS 07 A 12/02/2022, PARA RECEBER E VALIDAR AS ENTREGAS DE BIODIGESTORES, E COORDENAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (MÓDULO PRÁTICO) NO ÂMBITO DO PROBACIAS SUL I EM VARGEM ALTA, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022OB00147 2022NE00138 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265661 38359 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 5 E ½ (CINCO E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 01 A 06/05/2022, PARA COORDENAR CAPACITAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIODIGESTORES, NOS MUNICÍPIOS DE MIMOSO DO SUL, MUQUI, CACHOEIRO, VARGEM ALTA E SANTA MARIA DE JETIBÁ. 2022OB00476 2022NE00360 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265662 38360 2022 2022-03-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 16/03/2022, PARA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA PROBACIAS NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, PRESENCIAL, DO CBH LITORAL CENTRO-NORTE, NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU. 2022NE00216 2022NE00216 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265663 38361 2022 2022-11-23T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 28/11 A 30/11/2022, PARA ACOMPANHAR E ORIENTAR A EXECUÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADE (PIPS) JUNTO AS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS (AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE) E O INCAPER LOCAL, EM BANCA DE AREIA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS SUL I), NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NE00806 2022NE00806 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265664 38362 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01259 2022NE00758 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265665 38363 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 5 E ½ (CINCO E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 03 A 04/05/2022, PARA COORDENAR CAPACITAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIODIGESTORES, NOS MUNICÍPIOS DE MIMOSO DO SUL, MUQUI, CACHOEIRO, VARGEM ALTA E SANTA MARIA DE JETIBÁ. 2022NL00450 2022NE00360 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265666 38364 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) NO DIA 03/11/2022, PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA PARA MICROLOCALIZAÇÃO DE ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DO PROGRAMA PROBACIAS, NA BACIA DO RIO ITAPEMIRIM, RIO NOVO E RIO MUQUI, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E MUQUI. 2022OB01258 2022NE00757 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265667 38365 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 17 E 18/11/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS (AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE) E O INCAPER PARA DISCUSSÃO SOBRE ACOMPANHAMENTO/EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROBACIAS SUL I, MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA. 2022OB01320 2022NE00797 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265668 38366 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NO DIA 31/05 A 01/06/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PREFEITOS DE MIMOSO DO SUL E MUQUI PARA TRATAR DO INÍCIO DA INSTALAÇÃO DE BIODIGESTORES NAS COMUNIDADES INSERIDAS NO PROBACIAS,NOS MUNICÍPIOS MIMOSO DO SUL E MUQUI 2022OB00644 2022NE00460 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265669 38367 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 20 A 22/10/2022, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DO PRÊMIO BIGUÁ DE SUSTENTABILIDADE EM COLATINA, REUNIÃO E VISITAS TÉCNICAS COM A PRESIDENTE DO CBH BARRA SECA E FOZ DO RIO DOCE, POLIANA PERONI CAMINARDI, PARA CONHECER E TRATAR DAS EXPERIÊNCIAS DE SANEAMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE LINHARES, COM FOCO NAS AÇÕES DE SANEAMENTO DO PROBACIAS SUL I, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES 2022OB01232 2022NE00750 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265670 38368 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPÓSITO NA CONTA D REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DO SERVIDOR RICARDO ALCANTARA VALORY, TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DA VIAGEM AGENDADA PARA OS DIAS 28 A 30/11/2022, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022GD00066 2022NE00806 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265671 38369 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01232 2022NE00750 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265672 38370 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 13/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISES E MEDIÇÃO DE VAZÃO, REFERENTES AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE BANCA DE AREIA, MANGUEIRA, ANDORINHAS E CAPOEIRÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NL00385 2022NE00276 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265673 38371 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 30/11/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTE DO INSTITUTO PACTO PELAS ÁGUAS CAPIXABA ? IPAC, JOSÉ ARNALDO, PARA TRATAR DE APOIO TÉCNICO DO IPAC NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROBACIAS SUL I NO MUNÍCIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB01376 2022NE00830 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265674 38372 2022 2022-12-13T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DOS DIAS 13 A 16/12/2022, PARA VISTORIAR E CONFERIR AS INSTALAÇÕES DE KITS TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITÁRIOS RURAL INSTALADOS POR PRODUTORES RURAIS (NO ÂMBITO DO PROBACIAS) EM VARGEM ALTA,ACOMPANHAR E ORIENTAR A EXECUÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADE (PIPS) JUNTO AS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS (AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE) E O INCAPER LOCAL, EM BANCA DE AREIA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS SUL I), NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NE00851 2022NE00851 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265675 38373 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 -560,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00148 2022NE00140 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265676 38374 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 26 A 29/04/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA BRK AMBIENTAL E REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (DEMANDAS PROBACIAS), REUNIÃO COM OS PRODUTORES RURAIS NO DISTRITO DE PACOTUBA PARA ALINHAR SOBRE O INÍCIO DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROBACIAS NAS COMUNIDADES, E VISITAR AS PROPRIEDADES QUE RECEBERÃO O CURSO DE INSTALAÇÃO DE BIODIGESTORES (PARA VALIDAÇÃO COM OS PROPRIETÁRIOS E VERIFICAÇÃO DE LOCAL PARA INSTALAÇÃO), NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MUQUI, VARGEM ALTA, MIMOSO DO SUL E SANTA MARIA DE JETIBÁ 2022OB00467 2022NE00350 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265677 38375 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 17 E 18/11/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS (AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE) E O INCAPER PARA DISCUSSÃO SOBRE ACOMPANHAMENTO/EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROBACIAS SUL I, MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA. 2022OB01320 2022NE00797 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265678 38376 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00073 2022NE00851 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265679 38377 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01199 2022NE00723 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265680 38378 2022 2022-12-19T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO PARCIAL DE 1 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR, RICARDO ALCANTARA VALORY, TENDO EM VISTA MUDANÇA NO CRONOGRAMA DA VIAGEM AGENDADA PARA OS DIAS 13 A 16/12/2022, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NE00875 2022NE00851 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265681 38379 2022 2022-05-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 07/04/2022, PARA SOBREVOO COM DRONE PARA FILMAGEM E DIVULGAÇÃO, DAS INTERVENÇÕES DE CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA REALIZADAS NA PROPRIEDADE RURAL ONDE FORAM MINISTRADAS AS CAPACITAÇÕES PARA OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADES ? PIP, E REUNIÕES COM OS SECRETÁRIOS DE AGRICULTURA PARA TRATAR DA CAPACITAÇÃO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE BIODIGESTORES, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, MUQUI E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NE00273 2022NE00273 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265682 38380 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 13/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISES E MEDIÇÃO DE VAZÃO, REFERENTES AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE BANCA DE AREIA, MANGUEIRA, ANDORINHAS E CAPOEIRÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00395 2022NE00276 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265683 38381 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 12/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISES E MEDIÇÃO DE VAZÃO, REFERENTES AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA NAS COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022OB00394 2022NE00275 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265684 38382 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01405 2022NE00851 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265685 38383 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 11/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISES E MEDIÇÃO DE VAZÃO, REFERENTES AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE RICHMOND E GUIOMAR, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022OB00393 2022NE00274 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265686 38384 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00562 2022NE00405 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265687 38385 2022 2022-05-17T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 26/05/2022, PARA ORIENTAR E PARTICIPAR JUNTO AOS TÉCNICOS LOCAIS DO MUNICÍPIO E DO INCAPER, NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO INDIVIDUAL DE PROPRIEDADE NA COMUNIDADE DE RICHOMND E GUIOMAR, ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022NE00425 2022NE00425 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265688 38386 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01376 2022NE00830 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265689 38387 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01334 2022NE00806 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265690 38388 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00393 2022NE00274 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265691 38389 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00595 2022NE00424 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265692 38390 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 4 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 08 A 12/08/2022, PARA APOIAR A COORDENAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIODIGESTORES E ORIENTAR TÉCNICOS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E DO INCAPER, NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO INDIVIDUAL DE PROPRIEDADE (PIP) NA COMUNIDADE DE MANGUEIRA E BANCA DE AREIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ? ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS SUL I, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00925 2022NE00595 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265693 38391 2022 2022-11-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NOS DIA 11/10/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS EQUIPES TÉCNICAS DAS UNIDADES DEMONSTRATIVAS DO PROBACIAS SUL, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, MUQUI E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NE00700 2022NE00700 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265694 38392 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01169 2022NE00713 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2229 ESTUDOS/PESQ APOIO AO DESENVOLV REGIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265695 38393 2022 2022-06-12T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DO SERVIDOR, RICARDO ALCANTARA VALORY, TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DA VIAGEM AGENDADA PARA OS DIAS 28 A 30/11/2022, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NE00840 2022NE00806 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265696 38394 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00395 2022NE00276 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265697 38395 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 28/11 A 30/11/2022, PARA ACOMPANHAR E ORIENTAR A EXECUÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADE (PIPS) JUNTO AS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS (AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE) E O INCAPER LOCAL, EM BANCA DE AREIA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS SUL I), NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB01334 2022NE00806 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265698 38396 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 14/10/2022, PARA REALIZAR REUNIÕES E VISITAS TÉCNICAS NO SINDICATO RURAL (LINHARES) E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PRODUTORES RURAIS (SOORETAMA), VISANDO O CONHECIMENTO DE EXPERIÊNCIAS COM CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA BEM COMO COM BARRAGENS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E SOORETAMA. 2022OB01169 2022NE00713 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2229 ESTUDOS/PESQ APOIO AO DESENVOLV REGIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265699 38397 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 5 (CINCO) DIÁRIAS NOS DIAS 07 A 12/02/2022, PARA RECEBER E VALIDAR AS ENTREGAS DE BIODIGESTORES, E COORDENAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (MÓDULO PRÁTICO) NO ÂMBITO DO PROBACIAS SUL I EM VARGEM ALTA, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022NL00139 2022NE00140 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265700 38398 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 5 (CINCO) DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 19/02/2022, PARA COORDENAÇÃO DO CURSO ?ELABORAÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADE? (PIPS), PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO PROBACIAS SUL I., AS ATIVIDADES DESTA VIAGEM ESTÃO DE ACORDO COM AS METAS DO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022OB00148 2022NE00140 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265701 38399 2022 2022-10-19T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 20 A 22/10/2022, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DO PRÊMIO BIGUÁ DE SUSTENTABILIDADE EM COLATINA, REUNIÃO E VISITAS TÉCNICAS COM A PRESIDENTE DO CBH BARRA SECA E FOZ DO RIO DOCE, POLIANA PERONI CAMINARDI, PARA CONHECER E TRATAR DAS EXPERIÊNCIAS DE SANEAMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE LINHARES, COM FOCO NAS AÇÕES DE SANEAMENTO DO PROBACIAS SUL I, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES 2022NE00723 2022NE00723 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265702 38400 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) NO DIA 04/11/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GRUPO TÉCNICO DOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, JOÃO NEIVA E IBIRAÇU PARA DISCUSSÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE A PROPOSTA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIRAQUEAÇU, NO ÂMBITO DO PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU. 2022NL01155 2022NE00758 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265703 38401 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00272 2022NE00214 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265704 38402 2022 2022-07-02T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 5 (CINCO) DIÁRIAS NOS DIAS 07 A 12/02/2022, PARA RECEBER E VALIDAR AS ENTREGAS DE BIODIGESTORES, E COORDENAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (MÓDULO PRÁTICO) NO ÂMBITO DO PROBACIAS SUL I EM VARGEM ALTA, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022NE00138 2022NE00138 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265705 38403 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 07/04/2022, PARA SOBREVOO COM DRONE PARA FILMAGEM E DIVULGAÇÃO, DAS INTERVENÇÕES DE CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA REALIZADAS NA PROPRIEDADE RURAL ONDE FORAM MINISTRADAS AS CAPACITAÇÕES PARA OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADES ? PIP, E REUNIÕES COM OS SECRETÁRIOS DE AGRICULTURA PARA TRATAR DA CAPACITAÇÃO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE BIODIGESTORES, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, MUQUI E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NL00371 2022NE00273 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265706 38404 2022 2022-05-17T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 17 A 19/05/2022, PARA ORIENTAR E PARTICIPAR JUNTO AOS TÉCNICOS LOCAIS E DO INCAPER, NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO INDIVIDUAL DE PROPRIEDADE (PIP) NA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS, ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022NE00424 2022NE00424 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265707 38405 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00810 2022NE00547 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265708 38406 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00066 2022NE00806 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265709 38407 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 17 A 18/03/2022, PARA VISTORIA TÉCNICA PARA DEFINIÇÃO E MICROLOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO NAS MICROBACIAS DE CÓRREGO BOM DESTINO, CÓRREGO SÃO DOMINGOS, RIO NOVO E CÓRREGO VARGEM GRANDE - PROBACIAS SUL I, REUNIÃO COM PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS - PROBACIAS SUL I, NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO, MUQUI E VARGEM ALTA. 2022OB00272 2022NE00214 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265710 38408 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 20 A 22/10/2022, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DO PRÊMIO BIGUÁ DE SUSTENTABILIDADE EM COLATINA, REUNIÃO E VISITAS TÉCNICAS COM A PRESIDENTE DO CBH BARRA SECA E FOZ DO RIO DOCE, POLIANA PERONI CAMINARDI, PARA CONHECER E TRATAR DAS EXPERIÊNCIAS DE SANEAMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE LINHARES, COM FOCO NAS AÇÕES DE SANEAMENTO DO PROBACIAS SUL I, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES. 2022OB01199 2022NE00723 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265711 38409 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 13/07/2022, PARA REALIZAR REUNIÃO DE NIVELAMENTO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO PROBACIAS (ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADES (PIPS), CAPACITAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE BIODIGESTORES E DEMAIS ASSUNTOS RELATIVOS AO PROGRAMAGA), JUNTO AOS GESTORES E TÉCNICOS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO MUNICÍPIO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00810 2022NE00547 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265712 38410 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 5 E ½ (CINCO E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 01 A 06/05/2022, PARA COORDENAR CAPACITAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIODIGESTORES, NOS MUNICÍPIOS DE MIMOSO DO SUL, MUQUI, CACHOEIRO, VARGEM ALTA E SANTA MARIA DE JETIBÁ. 2022OB00476 2022NE00360 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265713 38411 2022 2022-08-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 08/11/2022, PARA REALIZAR REUNIÃO NO SINDICATO RURAL DE LINHARES, COM O OBJETIVO DE CONHECER EXPERIÊNCIAS NA CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PARA A EXECUÇÃO DE DIVERSOS PROJETOS DE CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA NO ESTADO, VISANDO A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DESTA METODOLOGIA DE CONTRATAÇÃO EM FUTUROS PROJETOS NO ÂMBITO DO PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE LINHARES. 2022NE00774 2022NE00774 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265714 38412 2022 2022-04-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 04 E 05/08/2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXPOSUL (REALIZAR APRESENTAÇÃO DO PROBACIAS EM ESTANDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DAQUELE MUNICÍPIO E EM MEIO DIGITAL, A SER PUBLICADO NO CANAL DO YOUTUBE DA ORGANIZAÇÃO DO REFERIDO EVENTO), NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NE00593 2022NE00593 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265715 38413 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DOS DIAS 13 A 16/12/2022, PARA VISTORIAR E CONFERIR AS INSTALAÇÕES DE KITS TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITÁRIOS RURAL INSTALADOS POR PRODUTORES RURAIS (NO ÂMBITO DO PROBACIAS) EM VARGEM ALTA,ACOMPANHAR E ORIENTAR A EXECUÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADE (PIPS) JUNTO AS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS (AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE) E O INCAPER LOCAL, EM BANCA DE AREIA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS SUL I), NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NL01345 2022NE00851 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265716 38414 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NOS DIA 11/10/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS EQUIPES TÉCNICAS DAS UNIDADES DEMONSTRATIVAS DO PROBACIAS SUL, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, MUQUI E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NL01086 2022NE00700 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265717 38415 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 30/11/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTE DO INSTITUTO PACTO PELAS ÁGUAS CAPIXABA ? IPAC, JOSÉ ARNALDO, PARA TRATAR DE APOIO TÉCNICO DO IPAC NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROBACIAS SUL I NO MUNÍCIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NL01297 2022NE00830 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265718 38416 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 20 A 22/10/2022, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DO PRÊMIO BIGUÁ DE SUSTENTABILIDADE EM COLATINA, REUNIÃO E VISITAS TÉCNICAS COM A PRESIDENTE DO CBH BARRA SECA E FOZ DO RIO DOCE, POLIANA PERONI CAMINARDI, PARA CONHECER E TRATAR DAS EXPERIÊNCIAS DE SANEAMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE LINHARES, COM FOCO NAS AÇÕES DE SANEAMENTO DO PROBACIAS SUL I, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES 2022OB01232 2022NE00750 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265719 38417 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) NO DIA 04/11/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GRUPO TÉCNICO DOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, JOÃO NEIVA E IBIRAÇU PARA DISCUSSÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE A PROPOSTA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIRAQUEAÇU, NO ÂMBITO DO PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU. 2022OB01259 2022NE00758 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265720 38418 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 28/11 A 30/11/2022, PARA ACOMPANHAR E ORIENTAR A EXECUÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADE (PIPS) JUNTO AS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS (AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE) E O INCAPER LOCAL, EM BANCA DE AREIA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS SUL I), NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NL01254 2022NE00806 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265721 38419 2022 2022-10-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 20 A 22/10/2022, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DO PRÊMIO BIGUÁ DE SUSTENTABILIDADE EM COLATINA, REUNIÃO E VISITAS TÉCNICAS COM A PRESIDENTE DO CBH BARRA SECA E FOZ DO RIO DOCE, POLIANA PERONI CAMINARDI, PARA CONHECER E TRATAR DAS EXPERIÊNCIAS DE SANEAMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE LINHARES, COM FOCO NAS AÇÕES DE SANEAMENTO DO PROBACIAS SUL I, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES 2022NE00750 2022NE00750 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265722 38420 2022 2022-10-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 14/10/2022, PARA REALIZAR REUNIÕES E VISITAS TÉCNICAS NO SINDICATO RURAL (LINHARES) E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PRODUTORES RURAIS (SOORETAMA), VISANDO O CONHECIMENTO DE EXPERIÊNCIAS COM CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA BEM COMO COM BARRAGENS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E SOORETAMA. 2022NE00713 2022NE00713 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2229 ESTUDOS/PESQ APOIO AO DESENVOLV REGIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265723 38421 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 28/11 A 30/11/2022, PARA ACOMPANHAR E ORIENTAR A EXECUÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADE (PIPS) JUNTO AS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS (AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE) E O INCAPER LOCAL, EM BANCA DE AREIA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS SUL I), NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB01334 2022NE00806 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265724 38422 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00596 2022NE00425 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265725 38423 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 E ½ (MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 22 A 25/03/2022, PARA APOIAR NA COORDENAÇÃO DOS CURSOS ?MODULOS PRÁTICOS? DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADE (PIPS) E DE OPERAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS NA CONSERVAÇÃO DE SOLO E DA ÁGUA, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022OB00315 2022NE00235 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265726 38424 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 08/11/2022, PARA REALIZAR REUNIÃO NO SINDICATO RURAL DE LINHARES, COM O OBJETIVO DE CONHECER EXPERIÊNCIAS NA CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PARA A EXECUÇÃO DE DIVERSOS PROJETOS DE CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA NO ESTADO, VISANDO A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DESTA METODOLOGIA DE CONTRATAÇÃO EM FUTUROS PROJETOS NO ÂMBITO DO PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE LINHARES. 2022OB01279 2022NE00774 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265727 38425 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 4 (QUATRO) DIÁRIAS NOS DIAS 27/09 A 01/10/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DO INCAPER DE CACHOEIRO, MUQUI E VARGEM ALTA PARA TRATAR DO PLANEJAMENTO DA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PIP?S BEM COMO DA INSTALAÇÃO DAS ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS PCD?S E RÉGUA LINIMÉTRICAS NO ÂMBITO DO PROBACIAS SUL I, NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO, MUQUI E VARGEM ALTA. 2022OB01088 2022NE00662 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265728 38426 2022 2022-03-22T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 3 E ½ (MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 22 A 25/03/2022, PARA APOIAR NA COORDENAÇÃO DOS CURSOS ?MODULOS PRÁTICOS? DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADE (PIPS) E DE OPERAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS NA CONSERVAÇÃO DE SOLO E DA ÁGUA, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022NE00235 2022NE00235 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265729 38427 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 12/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISES E MEDIÇÃO DE VAZÃO, REFERENTES AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA NAS COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022NL00384 2022NE00275 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265730 38428 2022 2022-04-20T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 26 A 29/04/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA BRK AMBIENTAL E REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (DEMANDAS PROBACIAS), REUNIÃO COM OS PRODUTORES RURAIS NO DISTRITO DE PACOTUBA PARA ALINHAR SOBRE O INÍCIO DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROBACIAS NAS COMUNIDADES, E VISITAR AS PROPRIEDADES QUE RECEBERÃO O CURSO DE INSTALAÇÃO DE BIODIGESTORES (PARA VALIDAÇÃO COM OS PROPRIETÁRIOS E VERIFICAÇÃO DE LOCAL PARA INSTALAÇÃO), NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MUQUI, VARGEM ALTA, MIMOSO DO SUL E SANTA MARIA DE JETIBÁ 2022NE00350 2022NE00350 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265731 38429 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NO DIA 31/05 A 01/06/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PREFEITOS DE MIMOSO DO SUL E MUQUI PARA TRATAR DO INÍCIO DA INSTALAÇÃO DE BIODIGESTORES NAS COMUNIDADES INSERIDAS NO PROBACIAS,NOS MUNICÍPIOS MIMOSO DO SUL E MUQUI 2022NL00589 2022NE00460 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265732 38430 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 16/03/2022, PARA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA PROBACIAS NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, PRESENCIAL, DO CBH LITORAL CENTRO-NORTE, NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU. 2022NL00264 2022NE00216 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265733 38431 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 26 A 29/04/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA BRK AMBIENTAL E REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (DEMANDAS PROBACIAS), REUNIÃO COM OS PRODUTORES RURAIS NO DISTRITO DE PACOTUBA PARA ALINHAR SOBRE O INÍCIO DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROBACIAS NAS COMUNIDADES, E VISITAR AS PROPRIEDADES QUE RECEBERÃO O CURSO DE INSTALAÇÃO DE BIODIGESTORES (PARA VALIDAÇÃO COM OS PROPRIETÁRIOS E VERIFICAÇÃO DE LOCAL PARA INSTALAÇÃO), NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MUQUI, VARGEM ALTA, MIMOSO DO SUL E SANTA MARIA DE JETIBÁ 2022NL00432 2022NE00350 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265734 38432 2022 2022-03-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 17 A 18/03/2022, PARA VISTORIA TÉCNICA PARA DEFINIÇÃO E MICROLOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO NAS MICROBACIAS DE CÓRREGO BOM DESTINO, CÓRREGO SÃO DOMINGOS, RIO NOVO E CÓRREGO VARGEM GRANDE - PROBACIAS SUL I, REUNIÃO COM PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS - PROBACIAS SUL I, NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO, MUQUI E VARGEM ALTA. 2022NE00214 2022NE00214 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265735 38433 2022 2022-05-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NO DIA 31/05 A 01/06/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PREFEITOS DE MIMOSO DO SUL E MUQUI PARA TRATAR DO INÍCIO DA INSTALAÇÃO DE BIODIGESTORES NAS COMUNIDADES INSERIDAS NO PROBACIAS,NOS MUNICÍPIOS MIMOSO DO SUL E MUQUI 2022NE00460 2022NE00460 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265736 38434 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00644 2022NE00460 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265737 38435 2022 2022-12-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 13/07/2022, PARA REALIZAR REUNIÃO DE NIVELAMENTO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO PROBACIAS (ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADES (PIPS), CAPACITAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE BIODIGESTORES E DEMAIS ASSUNTOS RELATIVOS AO PROGRAMAGA), JUNTO AOS GESTORES E TÉCNICOS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO MUNICÍPIO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NE00547 2022NE00547 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265738 38436 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00394 2022NE00275 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265739 38437 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 16/03/2022, PARA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA PROBACIAS NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, PRESENCIAL, DO CBH LITORAL CENTRO-NORTE, NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU. 2022OB00274 2022NE00216 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265740 38438 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 17 E 18/11/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS (AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE) E O INCAPER PARA DISCUSSÃO SOBRE ACOMPANHAMENTO/EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROBACIAS SUL I, MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA. 2022NL01226 2022NE00797 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265741 38439 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00388 2022NE00273 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265742 38440 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 09 A 10/05/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE MUQUI (PAUTA INSTRUMENTO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBINENTAL MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DO PROBACIAS SUL I), ACOMPANHAR A PRIMEIRA CAMPANHA DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA EM RICHMOND E GUIMOMAR (ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS) E FINALIZAR A COLETA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS PARA ANDAMENTO DE OUTRAS DEMANDAS DO PROBACIAS, NOS MUNICÍPIOS DE MUQUI E VARGEM ALTA. 2022OB00562 2022NE00405 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265743 38441 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 04 E 05/08/2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXPOSUL (REALIZAR APRESENTAÇÃO DO PROBACIAS EM ESTANDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DAQUELE MUNICÍPIO E EM MEIO DIGITAL, A SER PUBLICADO NO CANAL DO YOUTUBE DA ORGANIZAÇÃO DO REFERIDO EVENTO), NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00916 2022NE00593 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265744 38442 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPÓSITO NA CONTA D REFERENTE A DEVOLUÇÃO PARCIAL DE 1 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR, RICARDO ALCANTARA VALORY, TENDO EM VISTA MUDANÇA NO CRONOGRAMA DA VIAGEM AGENDADA PARA OS DIAS 13 A 16/12/2022, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022GD00073 2022NE00851 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265745 38443 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01279 2022NE00774 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265746 38444 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 14/10/2022, PARA REALIZAR REUNIÕES E VISITAS TÉCNICAS NO SINDICATO RURAL (LINHARES) E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PRODUTORES RURAIS (SOORETAMA), VISANDO O CONHECIMENTO DE EXPERIÊNCIAS COM CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA BEM COMO COM BARRAGENS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E SOORETAMA. 2022NL01095 2022NE00713 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2229 ESTUDOS/PESQ APOIO AO DESENVOLV REGIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265747 38445 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00274 2022NE00216 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265748 38446 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 11/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISES E MEDIÇÃO DE VAZÃO, REFERENTES AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE RICHMOND E GUIOMAR, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022NL00383 2022NE00274 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265749 38447 2022 2022-01-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) NO DIA 04/11/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GRUPO TÉCNICO DOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, JOÃO NEIVA E IBIRAÇU PARA DISCUSSÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE A PROPOSTA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIRAQUEAÇU, NO ÂMBITO DO PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU. 2022NE00758 2022NE00758 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265750 38448 2022 2022-04-08T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 4 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 08 A 12/08/2022, PARA APOIAR A COORDENAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIODIGESTORES E ORIENTAR TÉCNICOS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E DO INCAPER, NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO INDIVIDUAL DE PROPRIEDADE (PIP) NA COMUNIDADE DE MANGUEIRA E BANCA DE AREIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ? ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS SUL I, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NE00595 2022NE00595 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265751 38449 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 4 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 08 A 12/08/2022, PARA APOIAR A COORDENAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIODIGESTORES E ORIENTAR TÉCNICOS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E DO INCAPER, NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO INDIVIDUAL DE PROPRIEDADE (PIP) NA COMUNIDADE DE MANGUEIRA E BANCA DE AREIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ? ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS SUL I, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00925 2022NE00595 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265752 38450 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) NO DIA 03/11/2022, PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA PARA MICROLOCALIZAÇÃO DE ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DO PROGRAMA PROBACIAS, NA BACIA DO RIO ITAPEMIRIM, RIO NOVO E RIO MUQUI, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E MUQUI. 2022NL01154 2022NE00757 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265753 38451 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 14/10/2022, PARA REALIZAR REUNIÕES E VISITAS TÉCNICAS NO SINDICATO RURAL (LINHARES) E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PRODUTORES RURAIS (SOORETAMA), VISANDO O CONHECIMENTO DE EXPERIÊNCIAS COM CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA BEM COMO COM BARRAGENS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E SOORETAMA. 2022OB01169 2022NE00713 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2229 ESTUDOS/PESQ APOIO AO DESENVOLV REGIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265754 38452 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 20 A 22/10/2022, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DO PRÊMIO BIGUÁ DE SUSTENTABILIDADE EM COLATINA, REUNIÃO E VISITAS TÉCNICAS COM A PRESIDENTE DO CBH BARRA SECA E FOZ DO RIO DOCE, POLIANA PERONI CAMINARDI, PARA CONHECER E TRATAR DAS EXPERIÊNCIAS DE SANEAMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE LINHARES, COM FOCO NAS AÇÕES DE SANEAMENTO DO PROBACIAS SUL I, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES. 2022OB01199 2022NE00723 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265755 38453 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) NO DIA 04/11/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GRUPO TÉCNICO DOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, JOÃO NEIVA E IBIRAÇU PARA DISCUSSÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE A PROPOSTA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIRAQUEAÇU, NO ÂMBITO DO PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU. 2022OB01259 2022NE00758 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265756 38454 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 17 A 19/05/2022, PARA ORIENTAR E PARTICIPAR JUNTO AOS TÉCNICOS LOCAIS E DO INCAPER, NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO INDIVIDUAL DE PROPRIEDADE (PIP) NA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS, ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022OB00595 2022NE00424 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265757 38455 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 08/11/2022, PARA REALIZAR REUNIÃO NO SINDICATO RURAL DE LINHARES, COM O OBJETIVO DE CONHECER EXPERIÊNCIAS NA CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PARA A EXECUÇÃO DE DIVERSOS PROJETOS DE CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA NO ESTADO, VISANDO A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DESTA METODOLOGIA DE CONTRATAÇÃO EM FUTUROS PROJETOS NO ÂMBITO DO PROBACIAS, NO MUNICÍPIO DE LINHARES. 2022NL01206 2022NE00774 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265758 38456 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DOS DIAS 13 A 16/12/2022, PARA VISTORIAR E CONFERIR AS INSTALAÇÕES DE KITS TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITÁRIOS RURAL INSTALADOS POR PRODUTORES RURAIS (NO ÂMBITO DO PROBACIAS) EM VARGEM ALTA,ACOMPANHAR E ORIENTAR A EXECUÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADE (PIPS) JUNTO AS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS (AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE) E O INCAPER LOCAL, EM BANCA DE AREIA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS SUL I), NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB01405 2022NE00851 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265759 38457 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NO DIA 31/05 A 01/06/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PREFEITOS DE MIMOSO DO SUL E MUQUI PARA TRATAR DO INÍCIO DA INSTALAÇÃO DE BIODIGESTORES NAS COMUNIDADES INSERIDAS NO PROBACIAS,NOS MUNICÍPIOS MIMOSO DO SUL E MUQUI 2022OB00644 2022NE00460 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265760 38458 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 5 (CINCO) DIÁRIAS NOS DIAS 07 A 12/02/2022, PARA RECEBER E VALIDAR AS ENTREGAS DE BIODIGESTORES, E COORDENAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (MÓDULO PRÁTICO) NO ÂMBITO DO PROBACIAS SUL I EM VARGEM ALTA, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022NL00137 2022NE00138 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265761 38459 2022 2022-01-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) NO DIA 03/11/2022, PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA PARA MICROLOCALIZAÇÃO DE ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DO PROGRAMA PROBACIAS, NA BACIA DO RIO ITAPEMIRIM, RIO NOVO E RIO MUQUI, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E MUQUI. 2022NE00757 2022NE00757 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265762 38460 2022 2022-01-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 01/02/2022, PARA REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CACHOEIRO, PARA TRATAR DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA PROCACIAS, NAS COMUNIDADES DE BANCA DE AREIA E MANGUEIRA, DISTRITO DE PACOTUBA, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NE00119 2022NE00119 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265763 38461 2022 2022-06-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 11/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISES E MEDIÇÃO DE VAZÃO, REFERENTES AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE RICHMOND E GUIOMAR, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022NE00274 2022NE00274 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265764 38462 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 07/04/2022, PARA SOBREVOO COM DRONE PARA FILMAGEM E DIVULGAÇÃO, DAS INTERVENÇÕES DE CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA REALIZADAS NA PROPRIEDADE RURAL ONDE FORAM MINISTRADAS AS CAPACITAÇÕES PARA OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADES ? PIP, E REUNIÕES COM OS SECRETÁRIOS DE AGRICULTURA PARA TRATAR DA CAPACITAÇÃO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE BIODIGESTORES, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, MUQUI E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00388 2022NE00273 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265765 38463 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 5 (CINCO) DIÁRIAS NOS DIAS 07 A 12/02/2022, PARA RECEBER E VALIDAR AS ENTREGAS DE BIODIGESTORES, E COORDENAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (MÓDULO PRÁTICO) NO ÂMBITO DO PROBACIAS SUL I EM VARGEM ALTA, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022OB00147 2022NE00138 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265766 38464 2022 2022-06-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 13/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISES E MEDIÇÃO DE VAZÃO, REFERENTES AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE BANCA DE AREIA, MANGUEIRA, ANDORINHAS E CAPOEIRÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NE00276 2022NE00276 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265767 38465 2022 2022-04-26T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 5 E ½ (CINCO E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 03 A 04/05/2022, PARA COORDENAR CAPACITAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIODIGESTORES, NOS MUNICÍPIOS DE MIMOSO DO SUL, MUQUI, CACHOEIRO, VARGEM ALTA E SANTA MARIA DE JETIBÁ. 2022NE00360 2022NE00360 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265768 38466 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) NO DIA 03/11/2022, PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA PARA MICROLOCALIZAÇÃO DE ESTAÇÃO HIDROLÓGICA DO PROGRAMA PROBACIAS, NA BACIA DO RIO ITAPEMIRIM, RIO NOVO E RIO MUQUI, EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E MUQUI. 2022OB01258 2022NE00757 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265769 38467 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 20 A 22/10/2022, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DO PRÊMIO BIGUÁ DE SUSTENTABILIDADE EM COLATINA, REUNIÃO E VISITAS TÉCNICAS COM A PRESIDENTE DO CBH BARRA SECA E FOZ DO RIO DOCE, POLIANA PERONI CAMINARDI, PARA CONHECER E TRATAR DAS EXPERIÊNCIAS DE SANEAMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE LINHARES, COM FOCO NAS AÇÕES DE SANEAMENTO DO PROBACIAS SUL I, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E LINHARES. 2022NL01119 2022NE00723 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265770 38468 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 4 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 08 A 12/08/2022, PARA APOIAR A COORDENAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIODIGESTORES E ORIENTAR TÉCNICOS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E DO INCAPER, NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO INDIVIDUAL DE PROPRIEDADE (PIP) NA COMUNIDADE DE MANGUEIRA E BANCA DE AREIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ? ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS SUL I, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NL00852 2022NE00595 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265771 38469 2022 2022-11-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 17 E 18/11/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS (AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE) E O INCAPER PARA DISCUSSÃO SOBRE ACOMPANHAMENTO/EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROBACIAS SUL I, MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA. 2022NE00797 2022NE00797 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265772 38470 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 13/07/2022, PARA REALIZAR REUNIÃO DE NIVELAMENTO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO PROBACIAS (ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADES (PIPS), CAPACITAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE BIODIGESTORES E DEMAIS ASSUNTOS RELATIVOS AO PROGRAMAGA), JUNTO AOS GESTORES E TÉCNICOS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO MUNICÍPIO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NL00753 2022NE00547 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265773 38471 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 13/07/2022, PARA REALIZAR REUNIÃO DE NIVELAMENTO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO PROBACIAS (ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADES (PIPS), CAPACITAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE BIODIGESTORES E DEMAIS ASSUNTOS RELATIVOS AO PROGRAMAGA), JUNTO AOS GESTORES E TÉCNICOS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO MUNICÍPIO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00810 2022NE00547 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265774 38472 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 26/05/2022, PARA ORIENTAR E PARTICIPAR JUNTO AOS TÉCNICOS LOCAIS DO MUNICÍPIO E DO INCAPER, NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO INDIVIDUAL DE PROPRIEDADE NA COMUNIDADE DE RICHOMND E GUIOMAR, ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022OB00596 2022NE00425 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265775 38473 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 17 A 18/03/2022, PARA VISTORIA TÉCNICA PARA DEFINIÇÃO E MICROLOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO NAS MICROBACIAS DE CÓRREGO BOM DESTINO, CÓRREGO SÃO DOMINGOS, RIO NOVO E CÓRREGO VARGEM GRANDE - PROBACIAS SUL I, REUNIÃO COM PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS - PROBACIAS SUL I, NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO, MUQUI E VARGEM ALTA. 2022NL00262 2022NE00214 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265776 38474 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NOS DIA 11/10/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS EQUIPES TÉCNICAS DAS UNIDADES DEMONSTRATIVAS DO PROBACIAS SUL, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, MUQUI E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB01160 2022NE00700 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265777 38475 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 07/04/2022, PARA SOBREVOO COM DRONE PARA FILMAGEM E DIVULGAÇÃO, DAS INTERVENÇÕES DE CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA REALIZADAS NA PROPRIEDADE RURAL ONDE FORAM MINISTRADAS AS CAPACITAÇÕES PARA OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADES ? PIP, E REUNIÕES COM OS SECRETÁRIOS DE AGRICULTURA PARA TRATAR DA CAPACITAÇÃO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE BIODIGESTORES, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, MUQUI E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00388 2022NE00273 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265778 38476 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 01/02/2022, PARA REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CACHOEIRO, PARA TRATAR DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA PROCACIAS, NAS COMUNIDADES DE BANCA DE AREIA E MANGUEIRA, DISTRITO DE PACOTUBA, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NL00102 2022NE00119 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265779 38477 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01320 2022NE00797 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265780 38478 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 04 E 05/08/2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXPOSUL (REALIZAR APRESENTAÇÃO DO PROBACIAS EM ESTANDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DAQUELE MUNICÍPIO E EM MEIO DIGITAL, A SER PUBLICADO NO CANAL DO YOUTUBE DA ORGANIZAÇÃO DO REFERIDO EVENTO), NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NL00850 2022NE00593 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265781 38479 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00925 2022NE00595 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265782 38480 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00467 2022NE00350 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265783 38481 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 26 A 29/04/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA BRK AMBIENTAL E REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (DEMANDAS PROBACIAS), REUNIÃO COM OS PRODUTORES RURAIS NO DISTRITO DE PACOTUBA PARA ALINHAR SOBRE O INÍCIO DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROBACIAS NAS COMUNIDADES, E VISITAR AS PROPRIEDADES QUE RECEBERÃO O CURSO DE INSTALAÇÃO DE BIODIGESTORES (PARA VALIDAÇÃO COM OS PROPRIETÁRIOS E VERIFICAÇÃO DE LOCAL PARA INSTALAÇÃO), NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MUQUI, VARGEM ALTA, MIMOSO DO SUL E SANTA MARIA DE JETIBÁ 2022OB00467 2022NE00350 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265784 38482 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00916 2022NE00593 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265785 38483 2022 2022-09-27T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 4 (QUATRO) DIÁRIAS NOS DIAS 27/09 A 01/10/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DO INCAPER DE CACHOEIRO, MUQUI E VARGEM ALTA PARA TRATAR DO PLANEJAMENTO DA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PIP?S BEM COMO DA INSTALAÇÃO DAS ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS PCD?S E RÉGUA LINIMÉTRICAS NO ÂMBITO DO PROBACIAS SUL I, NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO, MUQUI E VARGEM ALTA. 2022NE00662 2022NE00662 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265786 38484 2022 2022-06-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 07 E 08/07/2022, PARA ORIENTAR O PREFEITO DE VARGEM ALTA E GESTORES DO MUNICÍPIO SOBRE OS PROCESSOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS REFERENTE A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADES (PIPS), INSTALAÇÃO DE BIODIGESTORES E DEMAIS ASSUNTOS NO ÂMBITO DO PROBACIAS SUL I, REALIZAR VISTORIAS E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA NO MUNICÍPIO DE MUQUI, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E MUQUI. 2022NE00524 2022NE00524 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265787 38485 2022 2022-09-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 09 A 10/05/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE MUQUI (PAUTA INSTRUMENTO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBINENTAL MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DO PROBACIAS SUL I), ACOMPANHAR A PRIMEIRA CAMPANHA DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA EM RICHMOND E GUIMOMAR (ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS) E FINALIZAR A COLETA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS PARA ANDAMENTO DE OUTRAS DEMANDAS DO PROBACIAS, NOS MUNICÍPIOS DE MUQUI E VARGEM ALTA. 2022NE00405 2022NE00405 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265788 38486 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 4 (QUATRO) DIÁRIAS NOS DIAS 27/09 A 01/10/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DO INCAPER DE CACHOEIRO, MUQUI E VARGEM ALTA PARA TRATAR DO PLANEJAMENTO DA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PIP?S BEM COMO DA INSTALAÇÃO DAS ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS PCD?S E RÉGUA LINIMÉTRICAS NO ÂMBITO DO PROBACIAS SUL I, NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO, MUQUI E VARGEM ALTA. 2022OB01088 2022NE00662 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265789 38487 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 11/04/2022, PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISES E MEDIÇÃO DE VAZÃO, REFERENTES AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE RICHMOND E GUIOMAR, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022OB00393 2022NE00274 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265790 38488 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00315 2022NE00235 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265791 38489 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 -448,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01088 2022NE00662 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265792 38490 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 17 A 19/05/2022, PARA ORIENTAR E PARTICIPAR JUNTO AOS TÉCNICOS LOCAIS E DO INCAPER, NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO INDIVIDUAL DE PROPRIEDADE (PIP) NA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS, ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022NL00548 2022NE00424 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265793 38491 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 01/02/2022, PARA REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CACHOEIRO, PARA TRATAR DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA PROCACIAS, NAS COMUNIDADES DE BANCA DE AREIA E MANGUEIRA, DISTRITO DE PACOTUBA, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00120 2022NE00119 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265794 38492 2022 2022-07-02T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 5 (CINCO) DIÁRIAS NOS DIAS 07 A 12/02/2022, PARA RECEBER E VALIDAR AS ENTREGAS DE BIODIGESTORES, E COORDENAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (MÓDULO PRÁTICO) NO ÂMBITO DO PROBACIAS SUL I EM VARGEM ALTA, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022NE00140 2022NE00140 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265795 38493 2022 2022-11-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 30/11/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTE DO INSTITUTOPACTO PELAS ÁGUAS CAPIXABA ? IPAC, JOSÉ ARNALDO, PARA TRATAR DE APOIO TÉCNICO DO IPAC NO ACOMPANHAMENTO DAEXECUÇÃO DO PROBACIAS SUL I NO MUNÍCIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022NE00830 2022NE00830 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265796 38494 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 -616,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00476 2022NE00360 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265797 38495 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 -560,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00147 2022NE00138 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265798 38496 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 E ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DOS DIAS 13 A 16/12/2022, PARA VISTORIAR E CONFERIR AS INSTALAÇÕES DE KITS TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITÁRIOS RURAL INSTALADOS POR PRODUTORES RURAIS (NO ÂMBITO DO PROBACIAS) EM VARGEM ALTA,ACOMPANHAR E ORIENTAR A EXECUÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADE (PIPS) JUNTO AS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS (AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE) E O INCAPER LOCAL, EM BANCA DE AREIA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS SUL I), NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB01405 2022NE00851 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265799 38497 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA, NO DIA 01/02/2022, PARA REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CACHOEIRO, PARA TRATAR DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA PROCACIAS, NAS COMUNIDADES DE BANCA DE AREIA E MANGUEIRA, DISTRITO DE PACOTUBA, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00120 2022NE00119 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265800 38498 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NOS DIA 11/10/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS EQUIPES TÉCNICAS DAS UNIDADES DEMONSTRATIVAS DO PROBACIAS SUL, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, MUQUI E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB01160 2022NE00700 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265801 38499 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 04 E 05/08/2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXPOSUL (REALIZAR APRESENTAÇÃO DO PROBACIAS EM ESTANDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DAQUELE MUNICÍPIO E EM MEIO DIGITAL, A SER PUBLICADO NO CANAL DO YOUTUBE DA ORGANIZAÇÃO DO REFERIDO EVENTO), NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2022OB00916 2022NE00593 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265802 38500 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 17 A 19/05/2022, PARA ORIENTAR E PARTICIPAR JUNTO AOS TÉCNICOS LOCAIS E DO INCAPER, NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO INDIVIDUAL DE PROPRIEDADE (PIP) NA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS, ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022OB00595 2022NE00424 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265803 38501 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 09 A 10/05/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE MUQUI (PAUTA INSTRUMENTO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBINENTAL MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DO PROBACIAS SUL I), ACOMPANHAR A PRIMEIRA CAMPANHA DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE E QUANTIDADE DE ÁGUA EM RICHMOND E GUIMOMAR (ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS) E FINALIZAR A COLETA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS PARA ANDAMENTO DE OUTRAS DEMANDAS DO PROBACIAS, NOS MUNICÍPIOS DE MUQUI E VARGEM ALTA. 2022OB00562 2022NE00405 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265804 38502 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 E ½ (MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 22 A 25/03/2022, PARA APOIAR NA COORDENAÇÃO DOS CURSOS ?MODULOS PRÁTICOS? DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADE (PIPS) E DE OPERAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS NA CONSERVAÇÃO DE SOLO E DA ÁGUA, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE MUQUI. 2022OB00315 2022NE00235 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265805 38503 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 5 (CINCO) DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 19/02/2022, PARA COORDENAÇÃO DO CURSO ?ELABORAÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADE? (PIPS), PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO PROBACIAS SUL I., AS ATIVIDADES DESTA VIAGEM ESTÃO DE ACORDO COM AS METAS DO PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022OB00148 2022NE00140 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265806 38504 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 26/05/2022, PARA ORIENTAR E PARTICIPAR JUNTO AOS TÉCNICOS LOCAIS DO MUNICÍPIO E DO INCAPER, NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO INDIVIDUAL DE PROPRIEDADE NA COMUNIDADE DE RICHOMND E GUIOMAR, ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROBACIAS SUL I, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. 2022OB00596 2022NE00425 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265807 38505 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 17 A 18/03/2022, PARA VISTORIA TÉCNICA PARA DEFINIÇÃO E MICROLOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO NAS MICROBACIAS DE CÓRREGO BOM DESTINO, CÓRREGO SÃO DOMINGOS, RIO NOVO E CÓRREGO VARGEM GRANDE - PROBACIAS SUL I, REUNIÃO COM PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS - PROBACIAS SUL I, NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO, MUQUI E VARGEM ALTA. 2022OB00272 2022NE00214 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265808 38506 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 565,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 16/09/2022, PARA VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE SARZEDO-MG PARA CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO RURAL, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FOCO NO PROCESSO DE INSTALAÇÃO DE KITS TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITÁRIOS RURAL (BIODIGESTOR, CAIXA DE GORDURA, LEITO SECAGEM DE LODO E VALA DE INFILTRAÇÃO) EM COMUNIDADES RURAIS, NAS CIDADES DE SARZEDO E BELO HORIZONTE - MG. 2022OB01036 2022NE00640 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265809 38507 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 565,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 16/09/2022, PARA VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE SARZEDO-MG PARA CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO RURAL, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FOCO NO PROCESSO DE INSTALAÇÃO DE KITS TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITÁRIOS RURAL (BIODIGESTOR, CAIXA DE GORDURA, LEITO SECAGEM DE LODO E VALA DE INFILTRAÇÃO) EM COMUNIDADES RURAIS, NAS CIDADES DE SARZEDO E BELO HORIZONTE - MG. 2022NL00963 2022NE00640 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265810 38508 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 -565,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01036 2022NE00640 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265811 38509 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 565,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 16/09/2022, PARA VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE SARZEDO-MG PARA CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO RURAL, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FOCO NO PROCESSO DE INSTALAÇÃO DE KITS TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITÁRIOS RURAL (BIODIGESTOR, CAIXA DE GORDURA, LEITO SECAGEM DE LODO E VALA DE INFILTRAÇÃO) EM COMUNIDADES RURAIS, NAS CIDADES DE SARZEDO E BELO HORIZONTE - MG. 2022OB01036 2022NE00640 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265812 38510 2022 2022-12-09T00:00:00 565,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.846.527-## 1 "" RICARDO ALCANTARA VALORY 8337479 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 16/09/2022, PARA VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE SARZEDO-MG PARA CONHECIMENTO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO RURAL, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FOCO NO PROCESSO DE INSTALAÇÃO DE KITS TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITÁRIOS RURAL (BIODIGESTOR, CAIXA DE GORDURA, LEITO SECAGEM DE LODO E VALA DE INFILTRAÇÃO) EM COMUNIDADES RURAIS, NA CIDADE SARZEDO E BELO HORIZONTE - MG. 2022NE00640 2022NE00640 2022004097628 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH# 2797399 337265813 38511 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.789.037-## 1 "" LUCIANA CASAGRANDE ARAGãO 8337499 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21910 REFERENTE FORMAÇÃO COM OS GESTORES ESCOLARES - PDDE ? PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES NO DIA 19/11/2022. 2022NL08986 2022NE07949 2022-B9L41 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 307583 337265814 38512 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.789.037-## 1 "" LUCIANA CASAGRANDE ARAGãO 8337499 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21910 REFERENTE FORMAÇÃO COM OS GESTORES ESCOLARES - PDDE ? PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES NO DIA 19/11/2022. 2022OB20789 2022NE07949 2022-B9L41 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 307583 337265815 38513 2022 2022-11-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.789.037-## 1 "" LUCIANA CASAGRANDE ARAGãO 8337499 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21910 - FORMAÇÃO COM OS GESTORES ESCOLARES - PDDE ? PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES NO DIA 19/11/2022 2022NE07949 2022NE07949 2022-B9L41 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 307583 337265816 38514 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.789.037-## 1 "" LUCIANA CASAGRANDE ARAGãO 8337499 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20789 2022NE07949 2022-B9L41 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 307583 337265817 38515 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.789.037-## 1 "" LUCIANA CASAGRANDE ARAGãO 8337499 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19748 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES - 29/06/2022 2022OB10880 2022NE04125 2022-W3QX8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 307583 337265818 38516 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.789.037-## 1 "" LUCIANA CASAGRANDE ARAGãO 8337499 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB10880 2022NE04125 2022-W3QX8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 307583 337265819 38517 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.789.037-## 1 "" LUCIANA CASAGRANDE ARAGãO 8337499 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19748 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES - 29/06/2022 2022NL04295 2022NE04125 2022-W3QX8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21910 REFERENTE FORMAÇÃO COM OS GESTORES ESCOLARES - PDDE ? PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES NO DIA 19/11/2022. 2022OB20789 2022NE07949 2022-B9L41 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 307583 337265822 38520 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.789.037-## 1 "" LUCIANA CASAGRANDE ARAGãO 8337499 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19748 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES - 29/06/2022 2022OB10880 2022NE04125 2022-W3QX8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIRETOR FGDE 02.2# 307583 337265823 38521 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI 8337536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 22226 REFERENTE VISITA INSTRUÇÃO PROCESSO ENCERRAMENTO DE MODALIDADE - VERIFICAÇÃO DOCUMENTO, NA EEEFM PROFª MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA, EM IBATIBA-ES - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ NO DIA 12/12/2022. 2022OB22411 2022NE08296 2022-WCT9M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 258778 337265824 38522 2022 2022-10-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI 8337536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21453 VISITA MONITORADA REDE PRIVADA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ÁGAPE JUNIOR EM IBATIBA-ES dia 24/10/2022 2022NE07197 2022NE07197 2022-C7S1C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 22226 REFERENTE VISITA INSTRUÇÃO PROCESSO ENCERRAMENTO DE MODALIDADE - VERIFICAÇÃO DOCUMENTO, NA EEEFM PROFª MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA, EM IBATIBA-ES - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ NO DIA 12/12/2022. 2022NL09756 2022NE08296 2022-WCT9M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 258778 337265830 38528 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI 8337536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21453 VISITA MONITORADA REDE PRIVADA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ÁGAPE JUNIOR EM IBATIBA-ES dia 24/10/2022 2022OB18650 2022NE07197 2022-C7S1C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 258778 337265831 38529 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI 8337536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB22411 2022NE08296 2022-WCT9M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 258778 337265834 38532 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI 8337536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21274 - REUNIÃO CIRCUITO DE GESTÃO - COMPARTILHAMENTO DE PRÁTICAS E ABERTURA DOS JOGOS NA REDE ETAPA REGIONAL, NA EEEFM BERNARDO HORTA - 17/10/2022 - GUAÇUÍ X IRUPI X GUAÇUÍ 2022OB18559 2022NE07080 2022-NXSP1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 258778 337265835 38533 2022 2022-02-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI 8337536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22350 -SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - GUAÇUÍ X VITÓRIA X GUAÇUÍ NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022NE08605 2022NE08605 2022-4SB8L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 258778 337265836 38534 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI 8337536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22337 - VISITA INSTRUÇÃO PROCESSO ENCERRAMENTO DE MODALIDADE - VERIFICAÇÃO DOCUMENTAÇÃO, NA EEEFM SANTÍSSIMA TRINDADE - GUAÇUÍ X IUNA X GUAÇUÍ NO DIA 13/12/2022 2022NL09758 2022NE08424 2022-B670R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 258778 337265837 38535 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI 8337536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21398 REFERENTE VISITA DE INSTRUÇÃO PROCESSO DE ENCERRAMENTO ANOS INICIAIS E VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS (GUAÇUÍ X IRUPI X GUAÇUÍ) NO DIA 26/10/2022. 2022OB19252 2022NE07157 2022-PVSG6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 258778 337265838 38536 2022 2022-08-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI 8337536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20088 - VISITA SUPERVISÃO ESCOLAR PARA REALIZAÇÃO E RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO PRÉVIA (RVP) E INSTRUÇÃO PARA PROCESSO DE ENCERRAMENTO MODALIDADES NAS ESCOLAS EEEFM SANTÍSSIMA TRINDADE E CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO, EM IÚNA - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - 21/07/2022 2022NE04977 2022NE04977 2022-8KN6M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 258778 337265839 38537 2022 2022-08-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI 8337536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20085 - VISITA SUPERVISÃO ESCOLAR PARA REALIZAÇÃO E RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO PRÉVIA (RVP) E INSTRUÇÃO PARA PROCESSO DE ENCERRAMENTO ESCOLA NA EEEFM BERNARDO HORTA - GUAÇUÍ X IRUPI X GUAÇUÍ - 19/07/2022 2022NE04980 2022NE04980 2022-G5BD8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 258778 337265840 38538 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI 8337536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB12036 2022NE04980 2022-G5BD8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 258778 337265841 38539 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI 8337536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB18650 2022NE07197 2022-C7S1C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 258778 337265842 38540 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI 8337536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20264 - VISITA SUPERVISÃO DE REGULAÇÃO PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO DE ENCERRAMENTO DA EEEM JUDITH VIANA GUEDES QUE FUNCIONOU NO MESMO PRÉDIO DO CEEFMTI BRÁULIO FRANCO NO TURNO NOTURNO ATÉ 2018 - GUAÇUÍ X MUNIZ FREIRE X GUAÇUÍ - 04/08/2022 2022OB13313 2022NE05283 2022-5XVDK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 258778 337265843 38541 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI 8337536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 22226 REFERENTE VISITA INSTRUÇÃO PROCESSO ENCERRAMENTO DE MODALIDADE - VERIFICAÇÃO DOCUMENTO, NA EEEFM PROFª MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA, EM IBATIBA-ES - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ NO DIA 12/12/2022. 2022OB22411 2022NE08296 2022-WCT9M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 258778 337265844 38542 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI 8337536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21453 VISITA MONITORADA REDE PRIVADA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ÁGAPE JUNIOR EM IBATIBA-ES dia 24/10/2022 2022NL07968 2022NE07197 2022-C7S1C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 258778 337265846 38544 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI 8337536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21274 - REUNIÃO CIRCUITO DE GESTÃO - COMPARTILHAMENTO DE PRÁTICAS E ABERTURA DOS JOGOS NA REDE ETAPA REGIONAL, NA EEEFM BERNARDO HORTA. 2022NL07895 2022NE07080 2022-NXSP1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 258778 337265847 38545 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI 8337536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20264 - VISITA SUPERVISÃO DE REGULAÇÃO PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO DE ENCERRAMENTO DA EEEM JUDITH VIANA GUEDES QUE FUNCIONOU NO MESMO PRÉDIO DO CEEFMTI BRÁULIO FRANCO NO TURNO NOTURNO ATÉ 2018 - GUAÇUÍ X MUNIZ FREIRE X GUAÇUÍ - 04/08/2022 2022NL05546 2022NE05283 2022-5XVDK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 258778 337265848 38546 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI 8337536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20085 - VISITA SUPERVISÃO ESCOLAR PARA REALIZAÇÃO E RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO PRÉVIA (RVP) E INSTRUÇÃO PARA PROCESSO DE ENCERRAMENTO ESCOLA NA EEEFM BERNARDO HORTA - GUAÇUÍ X IRUPI X GUAÇUÍ - 19/07/2022 2022OB12036 2022NE04980 2022-G5BD8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 258778 337265849 38547 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI 8337536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22337 - VISITA INSTRUÇÃO PROCESSO ENCERRAMENTO DE MODALIDADE - VERIFICAÇÃO DOCUMENTAÇÃO, NA EEEFM SANTÍSSIMA TRINDADE - GUAÇUÍ X IUNA X GUAÇUÍ NO DIA 13/12/2022 2022OB22415 2022NE08424 2022-B670R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 258778 337265850 38548 2022 2022-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI 8337536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22226 - VISITA INSTRUÇÃO PROCESSO ENCERRAMENTO DE MODALIDADE - VERIFICAÇÃO DOCUMENTO, NA EEEFM PROFª MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA, EM IBATIBA-ES - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ NO DIA 12/12/2022 2022NE08296 2022NE08296 2022-WCT9M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 258778 337265851 38549 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI 8337536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21398 REFERENTE VISITA DE INSTRUÇÃO PROCESSO DE ENCERRAMENTO ANOS INICIAIS E VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS (GUAÇUÍ X IRUPI X GUAÇUÍ) NO DIA 26/10/2022. 2022NL07964 2022NE07157 2022-PVSG6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 258778 337265852 38550 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI 8337536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB18559 2022NE07080 2022-NXSP1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 258778 337265853 38551 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI 8337536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A ASOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20088 - VISITA SUPERVISÃO ESCOLAR PARA REALIZAÇÃO E RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO PRÉVIA (RVP) E INSTRUÇÃO PARA PROCESSO DE ENCERRAMENTO MODALIDADES NAS ESCOLAS EEEFM SANTÍSSIMA TRINDADE E CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO, EM IÚNA - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - 21/07/2022 2022NL05077 2022NE04977 2022-8KN6M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 258778 337265854 38552 2022 2022-10-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI 8337536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21398 VISITA DE INSTRUÇÃO PROCESSO DE ENCERRAMENTO ANOS INICIAIS E VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS dia 26/10/2022 2022NE07157 2022NE07157 2022-PVSG6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 258778 337265855 38553 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI 8337536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21453 VISITA MONITORADA REDE PRIVADA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ÁGAPE JUNIOR EM IBATIBA-ES dia 24/10/2022 2022OB18650 2022NE07197 2022-C7S1C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 258778 337265856 38554 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI 8337536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22337 - VISITA INSTRUÇÃO PROCESSO ENCERRAMENTO DE MODALIDADE - VERIFICAÇÃO DOCUMENTAÇÃO, NA EEEFM SANTÍSSIMA TRINDADE - GUAÇUÍ X IUNA X GUAÇUÍ NO DIA 13/12/2022 2022OB22415 2022NE08424 2022-B670R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 258778 337265857 38555 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI 8337536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB12101 2022NE04977 2022-8KN6M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 258778 337265858 38556 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI 8337536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21398 REFERENTE VISITA DE INSTRUÇÃO PROCESSO DE ENCERRAMENTO ANOS INICIAIS E VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS (GUAÇUÍ X IRUPI X GUAÇUÍ) NO DIA 26/10/2022. 2022OB19252 2022NE07157 2022-PVSG6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 258778 337265859 38557 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI 8337536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21274 - REUNIÃO CIRCUITO DE GESTÃO - COMPARTILHAMENTO DE PRÁTICAS E ABERTURA DOS JOGOS NA REDE ETAPA REGIONAL, NA EEEFM BERNARDO HORTA - 17/10/2022 - GUAÇUÍ X IRUPI X GUAÇUÍ 2022OB18559 2022NE07080 2022-NXSP1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 258778 337265861 38559 2022 2022-07-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI 8337536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20264 - VISITA SUPERVISÃO DE REGULAÇÃO PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO DE ENCERRAMENTO DA EEEM JUDITH VIANA GUEDES QUE FUNCIONOU NO MESMO PRÉDIO DO CEEFMTI BRÁULIO FRANCO NO TURNO NOTURNO ATÉ 2018 - GUAÇUÍ X MUNIZ FREIRE X GUAÇUÍ - 04/08/2022 2022NE05283 2022NE05283 2022-5XVDK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 258778 337265862 38560 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI 8337536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB13313 2022NE05283 2022-5XVDK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 258778 337265863 38561 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI 8337536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20264 - VISITA SUPERVISÃO DE REGULAÇÃO PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO DE ENCERRAMENTO DA EEEM JUDITH VIANA GUEDES QUE FUNCIONOU NO MESMO PRÉDIO DO CEEFMTI BRÁULIO FRANCO NO TURNO NOTURNO ATÉ 2018 - GUAÇUÍ X MUNIZ FREIRE X GUAÇUÍ - 04/08/2022 2022OB13313 2022NE05283 2022-5XVDK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 258778 337265864 38562 2022 2022-06-12T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.954.557-## 1 "" LUCIA MARIA PIROVANI 8337536 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANCELADO 2022NE08781 2022NE08605 2022-4SB8L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 258778 337265865 38563 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 12/04/2022 PARA REUNIÃO ALINHAMENTO SEMANAL COM NÉSIO E FÓRUM DA REGULAÇÃO FORMATIVA, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/023/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #279. 2022NL00762 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265866 38564 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 05/07/2022 PARA REUNIÃO EM VITÓRIA COM SECRETÁRIO NÉSIO, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/034/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #459. 2022OB01964 2022NE00104 2022-2ZKSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265867 38565 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 22/06/2022 PARA REUNIÃO COM O SECRETARIO, SEMINARIO ESTADUAL DE TECNOLOGIA E NOVO MODELO DE ATENÇÃO AO ACESSO. CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/031/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #400. 2022OB01834 2022NE00104 2022-2ZKSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265868 38566 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NA DATA DE 11/02/2022 PARA REUNIÃO COM EQUIPE DA APS, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/005/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇA #49. 2022OB00400 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265869 38567 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01119 2022NE00104 2022-2ZKSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265870 38568 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 04/10/2022 PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM O SECRETÁRIO. CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE 045/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #612. 2022NL02475 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265871 38569 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 29/03/2022 PARA REUNIÃO COM O SECRETARIO E REUNIÃO DA CIB, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/020/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #220. 2022OB00868 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265872 38570 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NA DATA DE 21/06/2022 PARA REUNIÃO COM OS SECRETARIOS DO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA SOBRE OS POLOS, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/030/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #393. 2022OB01809 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265873 38571 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00908 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265874 38572 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01232 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265875 38573 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 -40,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02244 2022NE00104 2022-2ZKSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265876 38574 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 09/05/2022 PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM O SECRETARIO, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/027/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #334. 2022OB01358 2022NE00104 2022-2ZKSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265877 38575 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 04/07/2022 PARA REUNIÃO COM RIO BANANAL, SOORETAMA E LINHARES - PÓLO LINHARES. CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/033/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #441. 2022NL01498 2022NE00104 2022-2ZKSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265878 38576 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02529 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265879 38577 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01856 2022NE00104 2022-2ZKSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265880 38578 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VILA VELÉRIO/ES E RIO BANANAL/ES NAS DATAS DE 11 E 12/03/2022 PARA EVENTO DE VACINAÇÃO DA COVID-19 NOS MUNICIPIOS RIO BANANAL, GOVERNADOR LINDEMBERG, COLATINA, VILA VALERIO, SÃO GABRIEL DA PALHA E SÃO DOMINGOS DO NORTE, CONFORME REQUISIÇÕES GABNETE/014/015/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #140 E #142. 2022NL00479 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265881 38579 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 28/07/2022 PARA APRESENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA PLATAFORMA DE ACESSO DIGITAL AVANÇADO DO ES. CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE 039/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #533. 2022NL01734 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265882 38580 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES E AGUIA BRANCA/ES NAS DATAS DE 14 E 17/02/2022 PARA REUNIÃO COM SECRETARIO NESIO FERNANDES E REUNIÃO COM O CONSORCIO CIM NOROESTE, CONFORME REQUISIÇÕES GABNETE/006/007/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #60 E #62. 2022NL00276 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265883 38581 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO MATEUS/ES NA DATA DE 24/03/2022 PARA REUNIÃO DA CIR, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/019/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #210. 2022NL00578 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265884 38582 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 26/04 E 12/05/2022 PARA REUNIÕES DE ALINHAMENTO COM O SECRETARIO DE SAÚDE DO ESTADO, CONFORME REQUISIÇÕES GABNETE/025/026/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #295 E #315. 2022OB01232 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265885 38583 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 72,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 +(COMPLEMENTO) DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SOORETAMA/ES E GUAÇUI/ES NAS DATAS DE 20 E 22/07/2022 PARA REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CIR - REGIÃO CENTRAL NORTE, CONFORME REQUISIÇÕES GABNETE/037/038/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #514 E #515. 2022OB02246 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265886 38584 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 17/11/2022 PARA REUNIÃO SOBRE LINHA DE CUIDADO-NEFROLOGIA, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE 051/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #686. 2022OB03635 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265887 38585 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02495 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265888 38586 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 09/08/2022 PARA ALINHAMENTO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE NESIO FERNANDES. CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE 040/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #546. 2022OB02495 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265889 38587 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 72,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 +(COMPLEMENTO) DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SOORETAMA/ES E GUAÇUI/ES NAS DATAS DE 20 E 22/07/2022 PARA REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CIR - REGIÃO CENTRAL NORTE, CONFORME REQUISIÇÕES GABNETE/037/038/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #514 E #515. 2022OB02246 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265890 38588 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 -72,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02246 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265891 38589 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01567 2022NE00104 2022-2ZKSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265892 38590 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 11/07/2022 PARA ALINHAMENTO CIM/NOROESTE, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/035/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #475. 2022OB02120 2022NE00104 2022-2ZKSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265893 38591 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ALTO RIO NOVO/ES NA DATA DE 18/10/2022 PARA VISITA À PREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE 047/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #642. 2022NL02623 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265894 38592 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00316 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265895 38593 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 12/08/2022 PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE NESIO FERNANDES. CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE 041/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #553. 2022OB02529 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265896 38594 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 14 E 16/03/2022 PARA REUNIÃO DE SÃO GABRIEL DA PALHA NA SALA DA SERCAS E REUNIÃO SOBRE O ICEPI, CONFORME REQUISIÇÕES GABNETE/016/017/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #160 E #168. 2022NL00512 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265897 38595 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00678 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265898 38596 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 08/10/2022 PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM O SECRETÁRIO, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE 049/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #667. 2022OB03522 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265899 38597 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 07/02/2022 PARA REUNIÃO COM SECRETARIO NESIO FERNANDES, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/004/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇA #36. 2022OB00316 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265900 38598 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 01/12/2022 PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE 052/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #710. 2022OB03803 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265901 38599 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A AGUIA BRANCA/ES NA DATA DE 18/03/2022 PARA REUNIÃO COM O CONSORCIO CIM-NOROESTE, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/018/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇA #188. 2022NL00514 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265902 38600 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 12/04/2022 PARA REUNIÃO ALINHAMENTO SEMANAL COM NÉSIO E FÓRUM DA REGULAÇÃO FORMATIVA, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/023/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #279. 2022OB01052 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265903 38601 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02178 2022NE00104 2022-2ZKSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265904 38602 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 26/04 E 12/05/2022 PARA REUNIÕES DE ALINHAMENTO COM O SECRETARIO DE SAÚDE DO ESTADO, CONFORME REQUISIÇÕES GABNETE/025/026/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #295 E #315. 2022NL00903 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265905 38603 2022 2022-03-01T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDORA MARICELIS CAETANO ENGELHARDT DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA PEÇA #2. 2022NE00104 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265907 38605 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03348 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265908 38606 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01052 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265909 38607 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00621 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265910 38608 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 18/04/2022 PARA OFICINA DA VALIDAÇÃO DA FASE 02 REGIONALIZAÇÃO HAOC, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/024/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #287. 2022NL00811 2022NE00104 2022-2ZKSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265911 38609 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00877 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265912 38610 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NA DATA DE 19/10/2022 PARA VISITA AO HOSPITAL SANTA RITA- SÃO GABRIEL DA PALHA, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE 048/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #649. 2022OB03349 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265913 38611 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 12/08/2022 PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE NESIO FERNANDES. CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE 041/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #553. 2022NL01956 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265914 38612 2022 2022-07-26T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARICELIS CAETANO ENGELHARDT DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA PEÇA #518. 2022NE01325 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265915 38613 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES E AGUIA BRANCA/ES NAS DATAS DE 14 E 17/02/2022 PARA REUNIÃO COM SECRETARIO NESIO FERNANDES E REUNIÃO COM O CONSORCIO CIM NOROESTE, CONFORME REQUISIÇÕES GABNETE/006/007/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #60 E #62. 2022OB00455 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265916 38614 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A AGUIA BRANCA/ES NA DATA DE 18/03/2022 PARA REUNIÃO COM O CONSORCIO CIM-NOROESTE, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/018/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇA #188. 2022OB00772 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265917 38615 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NA DATA DE 21/06/2022 PARA REUNIÃO COM OS SECRETARIOS DO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA SOBRE OS POLOS, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/030/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #393. 2022OB01809 2022NE00104 2022-2ZKSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265918 38616 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 05/07/2022 PARA REUNIÃO EM VITÓRIA COM SECRETÁRIO NÉSIO, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/034/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #459. 2022NL01520 2022NE00104 2022-2ZKSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265919 38617 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 09/08/2022 PARA ALINHAMENTO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE NESIO FERNANDES. CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE 040/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #546. 2022NL01920 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265920 38618 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 06/10/2022 PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM O SECRETÁRIO. CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE 046/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #619. 2022NL02520 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265921 38619 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 04/10/2022 PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM O SECRETÁRIO. CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE 045/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #612. 2022OB03134 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265922 38620 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 40,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO (PARCIAL) DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SOORETAMA/ES NA DATA DE 20/07/2022 PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR - REGIÃO CENTRAL NORTE, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/038/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #515. 2022OB02244 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265923 38621 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NA DATA DE 19/10/2022 PARA VISITA AO HOSPITAL SANTA RITA- SÃO GABRIEL DA PALHA, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE 048/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #649. 2022OB03349 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265924 38622 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 22/06/2022 PARA REUNIÃO COM O SECRETARIO, SEMINARIO ESTADUAL DE TECNOLOGIA E NOVO MODELO DE ATENÇÃO AO ACESSO. CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/031/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #400. 2022OB01834 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265925 38623 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES E AGUIA BRANCA/ES NAS DATAS DE 14 E 17/02/2022 PARA REUNIÃO COM SECRETARIO NESIO FERNANDES E REUNIÃO COM O CONSORCIO CIM NOROESTE, CONFORME REQUISIÇÕES GABNETE/006/007/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #60 E #62. 2022OB00455 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265926 38624 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 06/10/2022 PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM O SECRETÁRIO. CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE 046/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #619. 2022OB03159 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265927 38625 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 07/02/2022 PARA REUNIÃO COM SECRETARIO NESIO FERNANDES, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/004/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇA #36. 2022OB00316 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265928 38626 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 14 E 16/03/2022 PARA REUNIÃO DE SÃO GABRIEL DA PALHA NA SALA DA SERCAS E REUNIÃO SOBRE O ICEPI, CONFORME REQUISIÇÕES GABNETE/016/017/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #160 E #168. 2022OB00763 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265929 38627 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NA DATA DE 11/02/2022 PARA REUNIÃO COM EQUIPE DA APS, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/005/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇA #49. 2022OB00400 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265930 38628 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 40,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO (PARCIAL) DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SOORETAMA/ES NA DATA DE 20/07/2022 PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR - REGIÃO CENTRAL NORTE, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/038/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #515. 2022NL01720 2022NE00104 2022-2ZKSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265931 38629 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 26/04 E 12/05/2022 PARA REUNIÕES DE ALINHAMENTO COM O SECRETARIO DE SAÚDE DO ESTADO, CONFORME REQUISIÇÕES GABNETE/025/026/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #295 E #315. 2022OB01232 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265932 38630 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NA DATA DE 19/10/2022 PARA VISITA AO HOSPITAL SANTA RITA- SÃO GABRIEL DA PALHA, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE 048/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #649. 2022NL02632 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265933 38631 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 10/11/2022 PARA ASSEMBLÉIA COSEMS-ES, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE 050/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #674. 2022OB03591 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265934 38632 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A AGUIA BRANCA/ES NA DATA DE 27/06/2022 PARA REUNIÃO COMO SECRETARIO SOBRE OS POLOS DE COLATINA. CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/032/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #415. 2022OB01856 2022NE00104 2022-2ZKSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265935 38633 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NA DATA DE 30/03/2022 PARA SENSIBILIZAÇÃO DA VACINAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/021/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #237. 2022OB00877 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265936 38634 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SOORETAMA/ES NA DATA DE 01/04/2022 PARA SENSIBILIZAÇÃO DA VACINAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/022/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #254. 2022NL00631 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265937 38635 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03134 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265938 38636 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03522 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265939 38637 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 10/11/2022 PARA ASSEMBLÉIA COSEMS-ES, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE 050/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #674. 2022NL02862 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265940 38638 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A SOORETAMA/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 06 E 07/03/2022 PARA VISITA TECNICA E REUNIÃO COM SECRETARIO NESIO FERNANDES, CONFORME REQUISIÇÕES GABNETE/011/012/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #110 E #114. 2022OB00621 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265941 38639 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 29/03/2022 PARA REUNIÃO COM O SECRETARIO E REUNIÃO DA CIB, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/020/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #220. 2022NL00605 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265942 38640 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VILA VELÉRIO/ES E RIO BANANAL/ES NAS DATAS DE 11 E 12/03/2022 PARA EVENTO DE VACINAÇÃO DA COVID-19 NOS MUNICIPIOS RIO BANANAL, GOVERNADOR LINDEMBERG, COLATINA, VILA VALERIO, SÃO GABRIEL DA PALHA E SÃO DOMINGOS DO NORTE, CONFORME REQUISIÇÕES GABNETE/014/015/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #140 E #142. 2022OB00679 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265943 38641 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02120 2022NE00104 2022-2ZKSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265944 38642 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 07/02/2022 PARA REUNIÃO COM SECRETARIO NESIO FERNANDES, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/004/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇA #36. 2022NL00193 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265945 38643 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00772 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265946 38644 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 18/04/2022 PARA OFICINA DA VALIDAÇÃO DA FASE 02 REGIONALIZAÇÃO HAOC, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/024/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #287. 2022OB01119 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265947 38645 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 05/07/2022 PARA REUNIÃO EM VITÓRIA COM SECRETÁRIO NÉSIO, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/034/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #459. 2022OB01964 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265948 38646 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO MATEUS/ES NA DATA DE 24/03/2022 PARA REUNIÃO DA CIR, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/019/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #210. 2022OB00843 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265949 38647 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 18/04/2022 PARA OFICINA DA VALIDAÇÃO DA FASE 02 REGIONALIZAÇÃO HAOC, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/024/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #287. 2022OB01119 2022NE00104 2022-2ZKSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265950 38648 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NA DATA DE 21/06/2022 PARA REUNIÃO COM OS SECRETARIOS DO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA SOBRE OS POLOS, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/030/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #393. 2022NL01384 2022NE00104 2022-2ZKSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265951 38649 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NA DATA DE 13/05/2022 PARA INAUGURAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/028/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #352. 2022OB01428 2022NE00104 2022-2ZKSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265952 38650 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 01/12/2022 PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE 052/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #710. 2022NL03016 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265953 38651 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 04/10/2022 PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM O SECRETÁRIO. CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE 045/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #612. 2022OB03134 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265954 38652 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NA DATA DE 13/05/2022 PARA INAUGURAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/028/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #352. 2022NL01057 2022NE00104 2022-2ZKSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265955 38653 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 21/02/2022 PARA REUNIÃO COM O SECRETARIO DR. NESIO FERNANDES, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/008/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇA #77. 2022NL00292 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265956 38654 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 12/08/2022 PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE NESIO FERNANDES. CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE 041/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #553. 2022OB02529 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265957 38655 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 09/05/2022 PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM O SECRETARIO, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/027/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #334. 2022NL00996 2022NE00104 2022-2ZKSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265958 38656 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ALTO RIO NOVO/ES NA DATA DE 18/10/2022 PARA VISITA À PREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE 047/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #642. 2022OB03348 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265959 38657 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01834 2022NE00104 2022-2ZKSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265960 38658 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 28/07/2022 PARA APRESENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA PLATAFORMA DE ACESSO DIGITAL AVANÇADO DO ES. CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE 039/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #533. 2022OB02265 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265961 38659 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 19/07/2022 PARA ALINHAMENTO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/036/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #502. 2022OB02178 2022NE00104 2022-2ZKSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265962 38660 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 18/05/2022 PARA FORUM DE QUALIFICAÇÃO E ACESSO DESOSPITALIZAÇÃO EFETIVA, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/029/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #363. 2022NL01111 2022NE00104 2022-2ZKSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265963 38661 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 04/07/2022 PARA REUNIÃO COM RIO BANANAL, SOORETAMA E LINHARES - PÓLO LINHARES. CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/033/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #441. 2022OB01930 2022NE00104 2022-2ZKSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265964 38662 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NA DATA DE 13/05/2022 PARA INAUGURAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/028/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #352. 2022OB01428 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 2022OB01428 2022NE00104 2022-2ZKSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265968 38666 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 19/07/2022 PARA ALINHAMENTO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/036/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #502. 2022NL01659 2022NE00104 2022-2ZKSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265970 38668 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 11/07/2022 PARA ALINHAMENTO CIM/NOROESTE, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/035/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #475. 2022NL01608 2022NE00104 2022-2ZKSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265971 38669 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01964 2022NE00104 2022-2ZKSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265972 38670 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A SOORETAMA/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 06 E 07/03/2022 PARA VISITA TECNICA E REUNIÃO COM SECRETARIO NESIO FERNANDES, CONFORME REQUISIÇÕES GABNETE/011/012/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #110 E #114. 2022NL00437 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265973 38671 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 08/10/2022 PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM O SECRETÁRIO, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE 049/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #667. 2022OB03522 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265974 38672 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 21/02/2022 PARA REUNIÃO COM O SECRETARIO DR. NESIO FERNANDES, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/008/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇA #77. 2022OB00480 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265975 38673 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES. MANTENOPOLIS/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 04, 06 E 10/01/2022 PARA VISITA TÉCNICA AOS HOSPITAIS DE SÃO GABRIEL DA PALHA, VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS E REUNIÃO COM SECRETARIO NESIO FERNANDES, CONFORME REQUISIÇÕES GABNETE/001/002/003/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #3, #6 E #14. 2022OB00133 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265976 38674 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A AGUIA BRANCA/ES NA DATA DE 27/06/2022 PARA REUNIÃO COMO SECRETARIO SOBRE OS POLOS DE COLATINA. CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/032/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #415. 2022NL01425 2022NE00104 2022-2ZKSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265977 38675 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01930 2022NE00104 2022-2ZKSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265978 38676 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NA DATA DE 30/03/2022 PARA SENSIBILIZAÇÃO DA VACINAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/021/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #237. 2022NL00614 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265979 38677 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00480 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265980 38678 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 09/08/2022 PARA ALINHAMENTO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE NESIO FERNANDES. CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE 040/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #546. 2022OB02495 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265981 38679 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VILA VALÉRIO/ES NA DATA DE 09/03/2022 PARA REUNIÃO SOBRE A VACINAÇÃO DA COVID-19, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/013/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇA #124. 2022OB00678 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265982 38680 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00505 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265983 38681 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 22/06/2022 PARA REUNIÃO COM O SECRETARIO, SEMINARIO ESTADUAL DE TECNOLOGIA E NOVO MODELO DE ATENÇÃO AO ACESSO. CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/031/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #400. 2022NL01409 2022NE00104 2022-2ZKSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265984 38682 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 18/05/2022 PARA FORUM DE QUALIFICAÇÃO E ACESSO DESOSPITALIZAÇÃO EFETIVA, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/029/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #363. 2022OB01567 2022NE00104 2022-2ZKSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265985 38683 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VILA VELÉRIO/ES E RIO BANANAL/ES NAS DATAS DE 11 E 12/03/2022 PARA EVENTO DE VACINAÇÃO DA COVID-19 NOS MUNICIPIOS RIO BANANAL, GOVERNADOR LINDEMBERG, COLATINA, VILA VALERIO, SÃO GABRIEL DA PALHA E SÃO DOMINGOS DO NORTE, CONFORME REQUISIÇÕES GABNETE/014/015/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #140 E #142. 2022OB00679 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265986 38684 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 29/03/2022 PARA REUNIÃO COM O SECRETARIO E REUNIÃO DA CIB, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/020/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #220. 2022OB00868 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265987 38685 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 22/02/2022 PARA REUNIÃO COM O SECRETARIO DR. NESIO FERNANDES, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/009/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇA #91. 2022OB00505 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265988 38686 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A ALTO RIO NOVO/ES NA DATA DE 18/10/2022 PARA VISITA À PREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE 047/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #642. 2022OB03348 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265989 38687 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 40,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO (PARCIAL) DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SOORETAMA/ES NA DATA DE 20/07/2022 PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR - REGIÃO CENTRAL NORTE, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/038/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #515. 2022OB02244 2022NE00104 2022-2ZKSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265990 38688 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00455 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265991 38689 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES. MANTENOPOLIS/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 04, 06 E 10/01/2022 PARA VISITA TÉCNICA AOS HOSPITAIS DE SÃO GABRIEL DA PALHA, VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS E REUNIÃO COM SECRETARIO NESIO FERNANDES, CONFORME REQUISIÇÕES GABNETE/001/002/003/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #3, #6 E #14. 2022OB00133 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265992 38690 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 11/07/2022 PARA ALINHAMENTO CIM/NOROESTE, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/035/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #475. 2022OB02120 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265993 38691 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO MATEUS/ES NA DATA DE 24/03/2022 PARA REUNIÃO DA CIR, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/019/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #210. 2022OB00843 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265994 38692 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 19/07/2022 PARA ALINHAMENTO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/036/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #502. 2022OB02178 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265995 38693 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 09/05/2022 PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM O SECRETARIO, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/027/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #334. 2022OB01358 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265996 38694 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 72,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 +(COMPLEMENTO) DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SOORETAMA/ES E GUAÇUI/ES NAS DATAS DE 20 E 22/07/2022 PARA REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CIR - REGIÃO CENTRAL NORTE, CONFORME REQUISIÇÕES GABNETE/037/038/2022 E AUTORIZAÇÕES NAS PEÇAS #514 E #515. 2022NL01722 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265997 38695 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00843 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265998 38696 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 22/02/2022 PARA REUNIÃO COM O SECRETARIO DR. NESIO FERNANDES, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/009/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇA #91. 2022NL00307 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337265999 38697 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00868 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337266000 38698 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES. MANTENOPOLIS/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 04, 06 E 10/01/2022 PARA VISITA TÉCNICA AOS HOSPITAIS DE SÃO GABRIEL DA PALHA, VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS E REUNIÃO COM SECRETARIO NESIO FERNANDES, CONFORME REQUISIÇÕES GABNETE/001/002/003/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #3, #6 E #14. 2022NL00055 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337266001 38699 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A SOORETAMA/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 06 E 07/03/2022 PARA VISITA TECNICA E REUNIÃO COM SECRETARIO NESIO FERNANDES, CONFORME REQUISIÇÕES GABNETE/011/012/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #110 E #114. 2022OB00621 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337266002 38700 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00133 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337266003 38701 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SOORETAMA/ES NA DATA DE 01/04/2022 PARA SENSIBILIZAÇÃO DA VACINAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/022/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #254. 2022OB00908 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337266004 38702 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 21/02/2022 PARA REUNIÃO COM O SECRETARIO DR. NESIO FERNANDES, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/008/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇA #77. 2022OB00480 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337266005 38703 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 28/07/2022 PARA APRESENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA PLATAFORMA DE ACESSO DIGITAL AVANÇADO DO ES. CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE 039/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #533. 2022OB02265 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337266006 38704 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 08/10/2022 PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM O SECRETÁRIO, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE 049/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #667. 2022NL02824 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337266007 38705 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01809 2022NE00104 2022-2ZKSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337266008 38706 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 14 E 16/03/2022 PARA REUNIÃO DE SÃO GABRIEL DA PALHA NA SALA DA SERCAS E REUNIÃO SOBRE O ICEPI, CONFORME REQUISIÇÕES GABNETE/016/017/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #160 E #168. 2022OB00763 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337266010 38708 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03803 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337266011 38709 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NA DATA DE 30/03/2022 PARA SENSIBILIZAÇÃO DA VACINAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/021/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #237. 2022OB00877 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337266012 38710 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 04/07/2022 PARA REUNIÃO COM RIO BANANAL, SOORETAMA E LINHARES - PÓLO LINHARES. CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/033/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #441. 2022OB01930 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337266013 38711 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 18/05/2022 PARA FORUM DE QUALIFICAÇÃO E ACESSO DESOSPITALIZAÇÃO EFETIVA, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/029/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #363. 2022OB01567 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337266014 38712 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 01/12/2022 PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE 052/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #710. 2022OB03803 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337266015 38713 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 10/11/2022 PARA ASSEMBLÉIA COSEMS-ES, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE 050/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #674. 2022OB03591 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337266016 38714 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A AGUIA BRANCA/ES NA DATA DE 18/03/2022 PARA REUNIÃO COM O CONSORCIO CIM-NOROESTE, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/018/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇA #188. 2022OB00772 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337266017 38715 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SOORETAMA/ES NA DATA DE 01/04/2022 PARA SENSIBILIZAÇÃO DA VACINAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/022/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #254. 2022OB00908 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337266018 38716 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 22/02/2022 PARA REUNIÃO COM O SECRETARIO DR. NESIO FERNANDES, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/009/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇA #91. 2022OB00505 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337266019 38717 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VILA VALÉRIO/ES NA DATA DE 09/03/2022 PARA REUNIÃO SOBRE A VACINAÇÃO DA COVID-19, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/013/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇA #124. 2022OB00678 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337266020 38718 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 12/04/2022 PARA REUNIÃO ALINHAMENTO SEMANAL COM NÉSIO E FÓRUM DA REGULAÇÃO FORMATIVA, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/023/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #279. 2022OB01052 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337266021 38719 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02265 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337266022 38720 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03591 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337266023 38721 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 06/10/2022 PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM O SECRETÁRIO. CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE 046/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #619. 2022OB03159 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337266024 38722 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 17/11/2022 PARA REUNIÃO SOBRE LINHA DE CUIDADO-NEFROLOGIA, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE 051/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #686. 2022NL02897 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337266025 38723 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 17/11/2022 PARA REUNIÃO SOBRE LINHA DE CUIDADO-NEFROLOGIA, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE 051/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #686. 2022OB03635 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337266026 38724 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A AGUIA BRANCA/ES NA DATA DE 27/06/2022 PARA REUNIÃO COMO SECRETARIO SOBRE OS POLOS DE COLATINA. CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/032/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #415. 2022OB01856 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337266027 38725 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01358 2022NE00104 2022-2ZKSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337266029 38727 2022 2022-12-28T00:00:00 -1312,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LAÍS COELHO SILVESTRI DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EAUTORIZAÇÃO DADA NA PEÇA #739 2022NE02355 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337266030 38728 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES NA DATA DE 11/02/2022 PARA REUNIÃO COM EQUIPE DA APS, CONFORME REQUISIÇÃO GABNETE/005/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇA #49. 2022NL00244 2022NE00104 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337266031 38729 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03159 2022NE01325 2022002419032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337266032 38730 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 -1220,4000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02086 2022NE01218 2022-2ZKSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337266033 38731 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 4,5 DIÁRIAS (+20%) REFERENTE VIAGEM A CAMPO GRANDE/MS NA DATA DE 12 A 16/07/2022 PARA O XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 036/202022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #476. 2022NL01607 2022NE01218 2022-2ZKSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337266034 38732 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS (+20%) REFERENTE VIAGEM A CAMPO GRANDE/MS NA DATA DE 12 A 16/07/2022 PARA O XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 036/202022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #476. 2022OB02086 2022NE01218 2022-2ZKSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337266035 38733 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS (+20%) REFERENTE VIAGEM A CAMPO GRANDE/MS NA DATA DE 12 A 16/07/2022 PARA O XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 036/202022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #476. 2022OB02086 2022NE01218 2022-2ZKSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337266036 38734 2022 2022-07-13T00:00:00 1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.409.267-## 1 "" MARICELIS CAETANO ENGELHARDT 8337546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARICÉLIS CAETANO ENGELHARDT DURANTE O XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE/CONASEMS - CAMPO GRANDE - MS ENTRE OS DIAS DE 12/07 A 16/07/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DADA NA PEÇA #480. 2022NE01218 2022NE01218 2022-2ZKSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SESA/#COMISSIONADO/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 264936 337266037 38735 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.481.607-## 1 "" ARISTODEMOS DE PAIVA HASSEM 8337551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01945 2022NE00676 2022-WKD08 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 594500 337266038 38736 2022 2022-05-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.481.607-## 1 "" ARISTODEMOS DE PAIVA HASSEM 8337551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para para o dia 02-08-2022, visita técnica à UPP em Café arborizado, em Cachoeiro de Itapemirim-ES. 2022NE00676 2022NE00676 2022-WKD08 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 594500 337266039 38737 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.481.607-## 1 "" ARISTODEMOS DE PAIVA HASSEM 8337551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para visita técnica à UPP em Café arborizado, dia 02 de agosto de 2022, em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Convênoi Federal 887187/2019 - Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB01945 2022NE00676 2022-WKD08 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 594500 337266040 38738 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.481.607-## 1 "" ARISTODEMOS DE PAIVA HASSEM 8337551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para para o dia 02-08-2022, visita técnica à UPP em Café arborizado, em Cachoeiro de Itapemirim-ES. 2022NL01287 2022NE00676 2022-WKD08 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 594500 337266041 38739 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.481.607-## 1 "" ARISTODEMOS DE PAIVA HASSEM 8337551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar da Capacitação em Políticas de Crédito Rural, dias 03 e 04 de agosto de 2022 em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Convênio Federal 851931/2017 Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB01849 2022NE00638 2022-PTDD3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 594500 337266042 38740 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.481.607-## 1 "" ARISTODEMOS DE PAIVA HASSEM 8337551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para visita técnica à UPP em Café arborizado, dia 02 de agosto de 2022, em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Convênoi Federal 887187/2019 - Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB01945 2022NE00676 2022-WKD08 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 594500 337266043 38741 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.481.607-## 1 "" ARISTODEMOS DE PAIVA HASSEM 8337551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para viagem no período de 03 e 04 de agosto de 2022, capacitação em políticas de crédito rural em Cachoeiro de Itapemirim-ES. 2022NL01179 2022NE00638 2022-PTDD3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 594500 337266044 38742 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.481.607-## 1 "" ARISTODEMOS DE PAIVA HASSEM 8337551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01849 2022NE00638 2022-PTDD3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 594500 337266045 38743 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.481.607-## 1 "" ARISTODEMOS DE PAIVA HASSEM 8337551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar da Capacitação em Políticas de Crédito Rural, dias 03 e 04 de agosto de 2022 em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Convênio Federal 851931/2017 Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB01849 2022NE00638 2022-PTDD3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 594500 337266046 38744 2022 2022-07-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.481.607-## 1 "" ARISTODEMOS DE PAIVA HASSEM 8337551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para viagem no período de 03 e 04 de agosto de 2022, capacitação em políticas de crédito rural em Cachoeiro de Itapemirim-ES. 2022NE00638 2022NE00638 2022-PTDD3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 594500 337266047 38745 2022 2022-12-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.287-## 1 "" ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 8337629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO 06/12/2022- ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ARACRUZ/ES, PROCESSO Nº 2022-HLCX1 2022NE10434 2022NE10434 2022-HLCX1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990032 337266048 38746 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.550.287-## 1 "" ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 8337629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 27/09/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA BAIXO GUANDU/ES - PROCESSO 2022-60LKT 2022NL12008 2022NE09042 2022-60LKT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990032 337266049 38747 2022 2022-12-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.287-## 1 "" ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 8337629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 27/10/2022 - REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA IBATIBA/ES - 2022-LCZ16 2022NE10772 2022NE10772 2022-LCZ16 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990032 337266050 38748 2022 2022-09-13T00:00:00 286,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.287-## 1 "" ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 8337629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 21 A 22/09, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA CAMPINAS/SP, 2022-GJKZL 2022NE06472 2022NE06472 2022-GJKZL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990032 337266051 38749 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 286,2000 0,0000 0,0000 ###.550.287-## 1 "" ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 8337629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 21 A 22/09, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA CAMPINAS/SP, 2022-GJKZL 2022NL07985 2022NE06472 2022-GJKZL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990032 337266052 38750 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 -286,2000 0,0000 0,0000 ###.550.287-## 1 "" ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 8337629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL07985: SUBITEM INCORRETO 2022NS00944 2022NE06472 2022-GJKZL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990032 337266053 38751 2022 2022-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.287-## 1 "" ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 8337629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 27/09/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA BAIXO GUANDU/ES - PROCESSO 2022-60LKT 2022NE09042 2022NE09042 2022-60LKT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990032 337266054 38752 2022 2022-09-13T00:00:00 -286,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.287-## 1 "" ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 8337629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO SUBITEM INCORRETO. 2022-GJKZL 2022NE06473 2022NE06472 2022-GJKZL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990032 337266055 38753 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.550.287-## 1 "" ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 8337629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 17/12, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA COLATINA/ES, RD N°2276, PROCESSO 2021-C9MW6 2022OB00561 2021NE10318 2021-C9MW6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990032 337266056 38754 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.550.287-## 1 "" ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 8337629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA, VIAGEM NO DIA 23/12/21, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ARACRUZ/ES, RD N°2299, PROCESSO 2021-3JSX3 2022OB00610 2021NE10339 2021-3JSX3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990032 337266057 38755 2022 2022-09-13T00:00:00 286,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.287-## 1 "" ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 8337629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 21 A 22/09, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA CAMPINAS/SP, 2022-GJKZL 2022NE06474 2022NE06474 2022-GJKZL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990032 337266058 38756 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 -286,2000 0,0000 0,0000 ###.550.287-## 1 "" ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 8337629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08950 2022NE06474 2022-GJKZL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990032 337266059 38757 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 286,2000 0,0000 ###.550.287-## 1 "" ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 8337629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 21 A 22/09, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA CAMPINAS/SP, 2022-GJKZL 2022OB08950 2022NE06474 2022-GJKZL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990032 337266060 38758 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 286,2000 0,0000 0,0000 ###.550.287-## 1 "" ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 8337629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 21 A 22/09, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA CAMPINAS/SP, 2022-GJKZL 2022NL07986 2022NE06474 2022-GJKZL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990032 337266061 38759 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 286,2000 0,0000 0,0000 ###.550.287-## 1 "" ROBERTO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 8337629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 21 A 22/09, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA CAMPINAS/SP, 2022-GJKZL 2022OB08950 2022NE06474 2022-GJKZL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990032 337266062 38760 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL00379: conforme solicitação, cancelado devido ao cancelamento da viagem. 2022NS00079 2022NE00054 2022-G2PD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337266063 38761 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 100/2022 (DIA 27/12/2022) - RETIRAR MATERIAIS NA GRANDE VITORIA / SESA. 2022NL00446 2022NE00054 2022-G2PD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337266064 38762 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 26/2022 (DIA 27/04/2022) - TRANSPORTAR DIRETORAS PARA REUNIÃO NA /SESA -GAB -SECRETARIO. 2022OB00128 2022NE00054 2022-G2PD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337266065 38763 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 98/2022 (DIA 01/12/2022) - TRANSPORTAR DIRETORAS PARA REUNIÃO DE DISCUSSÃO PROCESSO DE REGULAÇÃO /SESA. 2022OB00509 2022NE00054 2022-G2PD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337266066 38764 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 99/2022 (DIA 21/12/2022) - RETIRAR COMPUTADORES NO DEPÓSITO DA LEITÃO DA SILVA / SESA. 2022OB00521 2022NE00054 2022-G2PD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337266067 38765 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 26/2022 (DIA 27/04/2022) - TRANSPORTAR DIRETORAS PARA REUNIÃO NA /SESA -GAB -SECRETARIO. 2022NL00097 2022NE00054 2022-G2PD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337266068 38766 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00128 2022NE00054 2022-G2PD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337266069 38767 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 100/2022 (DIA 27/12/2022) - RETIRAR MATERIAIS NA GRANDE VITORIA / SESA. 2022OB00536 2022NE00054 2022-G2PD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337266070 38768 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00170 2022NE00054 2022-G2PD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337266071 38769 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DESPESA COM MEIA DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 07/2022( DIA 24/02/2022) - TRANSPORTAR DIRETORAS PARA REUNIÃO EM VITORIA-ES. 2022OB00051 2022NE00054 2022-G2PD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337266072 38770 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 98/2022 (DIA 01/12/2022) - TRANSPORTAR DIRETORAS PARA REUNIÃO DE DISCUSSÃO PROCESSO DE REGULAÇÃO /SESA 2022NL00417 2022NE00054 2022-G2PD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337266073 38771 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00113 2022NE00054 2022-G2PD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337266074 38772 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 35/2022 (DIA 31/05/2022) - TRANSPORTAR SERVIDOR PARA CURSO E-DOCS DAY NA SESA. 2022OB00170 2022NE00054 2022-G2PD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337266075 38773 2022 2022-02-23T00:00:00 169,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2022NE00054 2022NE00054 2022-G2PD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337266076 38774 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 20/2022 (DIA 11/04/2022) - TRANSPORTAR SERVIDORES DO RH PARA CURSO EM VITÓRIA. 2022NL00082 2022NE00054 2022-G2PD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337266077 38775 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00051 2022NE00054 2022-G2PD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337266078 38776 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 100/2022 (DIA 27/12/2022) - RETIRAR MATERIAIS NA GRANDE VITORIA / SESA. 2022OB00536 2022NE00054 2022-G2PD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337266079 38777 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00536 2022NE00054 2022-G2PD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337266080 38778 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 20/2022 (DIA 11/04/2022) - TRANSPORTAR SERVIDORES DO RH PARA CURSO EM VITÓRIA. 2022OB00113 2022NE00054 2022-G2PD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337266081 38779 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 07/2022( DIA 24/02/2022) - TRANSPORTAR DIRETORAS PARA REUNIÃO EM VITORIA-ES. 2022NL00031 2022NE00054 2022-G2PD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337266082 38780 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 35/2022 (DIA 31/05/2022) - TRANSPORTAR SERVIDOR PARA CURSO E-DOCS DAY NA SESA. 2022OB00170 2022NE00054 2022-G2PD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337266083 38781 2022 2022-05-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2022NE00137 2022NE00054 2022-G2PD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337266084 38782 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 99/2022 (DIA 21/12/2022) - RETIRAR COMPUTADORES NO DEPÓSITO DA LEITÃO DA SILVA / SESA. 2022OB00521 2022NE00054 2022-G2PD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337266085 38783 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 91/2022 (DIA 01/12/2022) - CONDUZIR SERVIDORAS PARA REUNIÃO NO HEMOES. 2022NL00379 2022NE00054 2022-G2PD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337266086 38784 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 99/2022 (DIA 21/12/2022) - RETIRAR COMPUTADORES NO DEPÓSITO DA LEITÃO DA SILVA / SESA. 2022NL00426 2022NE00054 2022-G2PD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337266087 38785 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 20/2022 (DIA 11/04/2022) - TRANSPORTAR SERVIDORES DO RH PARA CURSO EM VITÓRIA. 2022OB00113 2022NE00054 2022-G2PD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337266088 38786 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 98/2022 (DIA 01/12/2022) - TRANSPORTAR DIRETORAS PARA REUNIÃO DE DISCUSSÃO PROCESSO DE REGULAÇÃO /SESA. 2022OB00509 2022NE00054 2022-G2PD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337266089 38787 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 26/2022 (DIA 27/04/2022) - TRANSPORTAR DIRETORAS PARA REUNIÃO NA /SESA -GAB -SECRETARIO. 2022OB00128 2022NE00054 2022-G2PD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337266090 38788 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00509 2022NE00054 2022-G2PD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337266091 38789 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00521 2022NE00054 2022-G2PD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337266092 38790 2022 2022-12-27T00:00:00 55,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS nota de empenho par cobrir despesa com diárias dentro do estdo. 2022NE00374 2022NE00054 2022-G2PD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337266093 38791 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DESPESA COM MEIA DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 07/2022( DIA 24/02/2022) - TRANSPORTAR DIRETORAS PARA REUNIÃO EM VITORIA-ES. 2022OB00051 2022NE00054 2022-G2PD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337266094 38792 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO 35/2022 (DIA 31/05/2022) - TRANSPORTAR SERVIDOR PARA CURSO E-DOCS DAY NA SESA. 2022NL00134 2022NE00054 2022-G2PD7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 24 - Inciso |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1573705 337266095 38793 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.109.317-## 1 "" OZIEL LEONE DE SOUZA 8337665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 20/07/2022 - ESCOLTAR INTERNO PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO - RD 01015/2022. 2022OB11014 2022NE07091 2022-X60PW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989468 337266096 38794 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.109.317-## 1 "" OZIEL LEONE DE SOUZA 8337665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 04/07/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA IÚNA/ES, RD Nº 980. 2022-NR7P2. 2022OB10041 2022NE06347 2022-NR7P2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989468 337266097 38795 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.109.317-## 1 "" OZIEL LEONE DE SOUZA 8337665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 04/07, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA IUNA/ES, 2022-NR7P2 2022NL08620 2022NE06347 2022-NR7P2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989468 337266098 38796 2022 2022-09-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.109.317-## 1 "" OZIEL LEONE DE SOUZA 8337665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 04/07, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA IUNA/ES, 2022-NR7P2 2022NE06347 2022NE06347 2022-NR7P2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989468 337266099 38797 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.109.317-## 1 "" OZIEL LEONE DE SOUZA 8337665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA, VIAGEM NO DIA 26/11, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA AFONSO CLAUDIO/ES, RD N°2245, PROCESSO 2021-3MBM4 2022OB00371 2021NE10278 2021-3MBM4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989468 337266100 38798 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.109.317-## 1 "" OZIEL LEONE DE SOUZA 8337665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11014 2022NE07091 2022-X60PW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989468 337266101 38799 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.109.317-## 1 "" OZIEL LEONE DE SOUZA 8337665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 04/07/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA IÚNA/ES, RD Nº 980. 2022-NR7P2. 2022OB10041 2022NE06347 2022-NR7P2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989468 337266102 38800 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.109.317-## 1 "" OZIEL LEONE DE SOUZA 8337665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA, VIAGEM NO DIA 17/12, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA ANCHIETA/ES, RD N°2287, PROCESSO 2021-1RW2T 2022OB00378 2021NE10313 2021-1RW2T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989468 337266103 38801 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.109.317-## 1 "" OZIEL LEONE DE SOUZA 8337665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 20/07/2022 - ESCOLTAR INTERNO PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO - RD 01015/2022. 2022NL09056 2022NE07091 2022-X60PW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989468 337266104 38802 2022 2022-10-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.109.317-## 1 "" OZIEL LEONE DE SOUZA 8337665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 20/07/2022 - ESCOLTAR INTERNO PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO - RD 01015/2022. 2022NE07091 2022NE07091 2022-X60PW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989468 337266105 38803 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.109.317-## 1 "" OZIEL LEONE DE SOUZA 8337665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 20/07/2022 - ESCOLTAR INTERNO PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO - RD 01015/2022. 2022OB11014 2022NE07091 2022-X60PW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989468 337266106 38804 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.109.317-## 1 "" OZIEL LEONE DE SOUZA 8337665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10041 2022NE06347 2022-NR7P2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989468 337266107 38805 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.109.317-## 1 "" OZIEL LEONE DE SOUZA 8337665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 18/02, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ITAPERUNA/RJ RD N°130, 2022-7XFF8 2022OB01441 2022NE00732 2022-7XFF8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989468 337266108 38806 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.109.317-## 1 "" OZIEL LEONE DE SOUZA 8337665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 18/02, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ITAPERUNA/RJ RD N°130, 2022-7XFF8 2022NL00840 2022NE00732 2022-7XFF8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989468 337266110 38808 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 -79,5000 0,0000 0,0000 ###.109.317-## 1 "" OZIEL LEONE DE SOUZA 8337665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01441 2022NE00732 2022-7XFF8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989468 337266111 38809 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.109.317-## 1 "" OZIEL LEONE DE SOUZA 8337665 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 18/02, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ITAPERUNA/RJ RD N°130, 2022-7XFF8 2022OB01441 2022NE00732 2022-7XFF8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989468 337266112 38810 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.889.851-## 1 "" CHARLES DIAS DE ALMEIDA 8337666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR CHARLES DIAS DE ALMEIDA, CPF Nº 588.889.851-15, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 11/08/2022 A 12/08/2022, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - SEASC, COM O OBJETIVO DE CONHECER O SISTEMA DE RH (SIGRH) E O MODELO DE GESTÃO, VISANDO CONHECIMENTO TÉCNICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ESPÍRITO SANTO - SIARHES, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022011260216 E E-DOCS 2022-FW1BJ. 2022OB01059 2022NE00354 2022-FW1BJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: Charles Dias de Almeida |SEGER/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 3008347 337266113 38811 2022 2022-03-24T00:00:00 -882,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.851-## 1 "" CHARLES DIAS DE ALMEIDA 8337666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA 2022NE00169, CONSIDERANDO O E-MAIL ENTRANHADO À PEÇA #18 INFORMANDO O CANCELAMENTO DAS DIÁRIAS EMITIDAS EM FAVOR DO SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, SR. CHARLES DIAS DE ALMEIDA, CPF: 588.889.851-15 E A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA À PEÇA #21. PROCESSO SIGEFES 2022015137909 E E-DOCS 2022-LNMVZ. 2022NE00187 2022NE00169 2022-LNMVZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias ao servidor público Charles Dias de Almeida. |SEGER/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3008347 337266114 38812 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.889.851-## 1 "" CHARLES DIAS DE ALMEIDA 8337666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR CHARLES DIAS DE ALMEIDA, CPF Nº 588.889.851-15, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 11/08/2022 A 12/08/2022, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - SEASC, COM O OBJETIVO DE CONHECER O SISTEMA DE RH (SIGRH) E O MODELO DE GESTÃO, VISANDO CONHECIMENTO TÉCNICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ESPÍRITO SANTO - SIARHES, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022011260216 E E-DOCS 2022-FW1BJ. 2022NL00979 2022NE00354 2022-FW1BJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: Charles Dias de Almeida |SEGER/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 3008347 337266115 38813 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.889.851-## 1 "" CHARLES DIAS DE ALMEIDA 8337666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR CHARLES DIAS DE ALMEIDA, CPF Nº 588.889.851-15, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DA BAHIA - SAEB, COM O OBJETIVO DE CONHECER O SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS (ERP), QUE SERÁ REALIZADA EM SALVADOR / BA, NOS DIAS 11 E 12/07/2022, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022023430634 E E-DOCS 2022-XWS14. 2022NL00773 2022NE00297 2022-XWS14 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: CHARLES DIAS DE ALMEIDA |SEGER/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 3008347 337266116 38814 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.889.851-## 1 "" CHARLES DIAS DE ALMEIDA 8337666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR CHARLES DIAS DE ALMEIDA, CPF Nº 588.889.851-15, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DA BAHIA - SAEB, COM O OBJETIVO DE CONHECER O SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS (ERP), QUE SERÁ REALIZADA EM SALVADOR / BA, NOS DIAS 11 E 12/07/2022, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022023430634 E E-DOCS 2022-XWS14. 2022OB00873 2022NE00297 2022-XWS14 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: CHARLES DIAS DE ALMEIDA |SEGER/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 3008347 337266117 38815 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.889.851-## 1 "" CHARLES DIAS DE ALMEIDA 8337666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00873 2022NE00297 2022-XWS14 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: CHARLES DIAS DE ALMEIDA |SEGER/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 3008347 337266118 38816 2022 2022-03-15T00:00:00 882,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.851-## 1 "" CHARLES DIAS DE ALMEIDA 8337666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR CHARLES DIAS DE ALMEIDA, CPF: 588.889.851-15, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DO XI CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA E DO 121º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/03 A 24/03/2022, EM BRASÍLIA/DF, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022015137909 E E-DOCS 2022-LNMVZ. 2022NE00169 2022NE00169 2022-LNMVZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias ao servidor público Charles Dias de Almeida. |SEGER/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3008347 337266119 38817 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 -882,0000 0,0000 0,0000 ###.889.851-## 1 "" CHARLES DIAS DE ALMEIDA 8337666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL00293: O Servidor não viajará mais. 2022NS00078 2022NE00169 2022-LNMVZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias ao servidor público Charles Dias de Almeida. |SEGER/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3008347 337266120 38818 2022 2022-09-08T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.851-## 1 "" CHARLES DIAS DE ALMEIDA 8337666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR CHARLES DIAS DE ALMEIDA, CPF Nº 588.889.851-15, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 11/08/2022 A 12/08/2022, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - SEASC, COM O OBJETIVO DE CONHECER O SISTEMA DE RH (SIGRH) E O MODELO DE GESTÃO, VISANDO CONHECIMENTO TÉCNICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ESPÍRITO SANTO - SIARHES, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022011260216 E E-DOCS 2022-FW1BJ. 2022NE00354 2022NE00354 2022-FW1BJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: Charles Dias de Almeida |SEGER/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 3008347 337266121 38819 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.889.851-## 1 "" CHARLES DIAS DE ALMEIDA 8337666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01059 2022NE00354 2022-FW1BJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: Charles Dias de Almeida |SEGER/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 3008347 337266122 38820 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.889.851-## 1 "" CHARLES DIAS DE ALMEIDA 8337666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR CHARLES DIAS DE ALMEIDA, CPF Nº 588.889.851-15, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DA BAHIA - SAEB, COM O OBJETIVO DE CONHECER O SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS (ERP), QUE SERÁ REALIZADA EM SALVADOR / BA, NOS DIAS 11 E 12/07/2022, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022023430634 E E-DOCS 2022-XWS14. 2022OB00873 2022NE00297 2022-XWS14 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: CHARLES DIAS DE ALMEIDA |SEGER/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 3008347 337266123 38821 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 882,0000 0,0000 0,0000 ###.889.851-## 1 "" CHARLES DIAS DE ALMEIDA 8337666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO SERVIDOR CHARLES DIAS DE ALMEIDA, CPF: 588.889.851-15, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DO XI CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA E DO 121º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/03 A 24/03/2022, EM BRASÍLIA/DF, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022015137909 E E-DOCS 2022-LNMVZ. 2022NL00293 2022NE00169 2022-LNMVZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias ao servidor público Charles Dias de Almeida. |SEGER/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3008347 337266124 38822 2022 2022-01-07T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.851-## 1 "" CHARLES DIAS DE ALMEIDA 8337666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR CHARLES DIAS DE ALMEIDA, CPF Nº 588.889.851-15, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DA BAHIA - SAEB, COM O OBJETIVO DE CONHECER O SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS (ERP), QUE SERÁ REALIZADA EM SALVADOR / BA, NOS DIAS 11 E 12/07/2022, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022023430634 E E-DOCS 2022-XWS14. 2022NE00297 2022NE00297 2022-XWS14 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: CHARLES DIAS DE ALMEIDA |SEGER/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 3008347 337266125 38823 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.889.851-## 1 "" CHARLES DIAS DE ALMEIDA 8337666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR CHARLES DIAS DE ALMEIDA, CPF Nº 588.889.851-15, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 11/08/2022 A 12/08/2022, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - SEASC, COM O OBJETIVO DE CONHECER O SISTEMA DE RH (SIGRH) E O MODELO DE GESTÃO, VISANDO CONHECIMENTO TÉCNICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ESPÍRITO SANTO - SIARHES, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022011260216 E E-DOCS 2022-FW1BJ. 2022OB01059 2022NE00354 2022-FW1BJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: Charles Dias de Almeida |SEGER/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 3008347 337266126 38824 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.593.667-## 1 "" PEDRO SOARES SEPULCHRO 8337669 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 26/05 NA CONTENÇÃO DE REVISTA NA UNIDADE CDRL, LINHARES/ES, RD N° 057, 2022-8M9W9 2022OB07664 2022NE04669 2022-8M9W9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2951800 337266127 38825 2022 2022-08-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.593.667-## 1 "" PEDRO SOARES SEPULCHRO 8337669 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 20/06, REALIZAR REVISTA EM MARATAIZES/ES, 2022-DZ65J 2022NE05854 2022NE05854 2022-DZ65J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2951800 337266128 38826 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.593.667-## 1 "" PEDRO SOARES SEPULCHRO 8337669 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 20/06 PARA REALIZAR REVISTA EM MARATAÍZES/ES, RD N° 101, 2022-DZ65J 2022NL07700 2022NE05854 2022-DZ65J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2951800 337266129 38827 2022 2022-11-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.593.667-## 1 "" PEDRO SOARES SEPULCHRO 8337669 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 08/11/2022 - REALIZAR REVISTA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES - 2022-6FKMP 2022NE08546 2022NE08546 2022-6FKMP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2951800 337266130 38828 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.593.667-## 1 "" PEDRO SOARES SEPULCHRO 8337669 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 05/09/2022 - REALIZAR REVISTA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES E MARATAÍZES-ES/ES - 2022-RJBN9 2022NL11427 2022NE10495 2022-RJBN9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2951800 337266131 38829 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.593.667-## 1 "" PEDRO SOARES SEPULCHRO 8337669 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 26/05 NA CONTENÇÃO DE REVISTA NA UNIDADE CDRL, LINHARES/ES, RD N° 057, 2022-8M9W9 2022OB07664 2022NE04669 2022-8M9W9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2951800 337266133 38831 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.593.667-## 1 "" PEDRO SOARES SEPULCHRO 8337669 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 03/11/2022 - REALIZAR REVISTA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES - 2022-V68K3 2022NL12119 2022NE08544 2022-V68K3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2951800 337266137 38835 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.593.667-## 1 "" PEDRO SOARES SEPULCHRO 8337669 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 09/02, REALIZAR REVISTA PRISIONAL EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD Nº022, 2022-JPCN9 2022NL01706 2022NE01491 2022-JPCN9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 05/09/2022 - REALIZAR REVISTA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES E MARATAÍZES-ES - 2022-RJBN9 2022OB13323 2022NE10495 2022-RJBN9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2951800 337266140 38838 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.593.667-## 1 "" PEDRO SOARES SEPULCHRO 8337669 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA EM RESSARCIMENTO NO DIA 08/03, REALIZAR REVISTA PRISIONAL NA UNIDADE EM COLATINA RD N°48, 2022-MTR4B 2022OB02468 2022NE01685 2022-MTR4B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 08/11/2022 - REALIZAR REVISTA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES - 2022-6FKMP 2022NL12170 2022NE08546 2022-6FKMP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2951800 337266158 38856 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 10 A 11/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE CASTELO E ALEGRE 2022NL00125 2022NE00133 2022-0SL9T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 10 A 11/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE CASTELO E ALEGRE 2022NE00133 2022NE00133 2022-0SL9T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943000 337266176 38874 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 31/05 A 02/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA 2022OB01807 2022NE01116 2022-9J62H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943000 337266178 38876 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22 A 23/06/2022 PARA CONCEIÇÃO DA BARRA ***COMPLEMENTAÇÃO*** 2022OB02023 2022NE01230 2022-6H8SP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943000 337266179 38877 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 12 A 13/07/2022 PARA CONCEIÇÃO DA BARRA 2022NL01633 2022NE01374 2022-9R6Q6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943000 337266180 38878 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02023 2022NE01230 2022-6H8SP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB02026 2022NE01233 2022-MVX9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943000 337266185 38883 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 26/06/2022 PARA ALEGRE 2022OB02026 2022NE01233 2022-MVX9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943000 337266187 38885 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.077.216-## 1 "" TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS 8337673 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 31/05 A 02/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA 2022NL01317 2022NE01116 2022-9J62H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2943000 337266188 38886 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 137,5000 0,0000 0,0000 ###.369.907-## 1 "" FABIANO PEREIRA COSTA 8337706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR FABIANO PEREIRA COSTA, EM RAZÃO DE VIAGEM VILA VELHA / COLATINA, NO DIA 10/03/2022, PARA REALIZAR ESCOLTA A EXMA. SRA PROCURADORA-GERAL DE JSUTIÇA, EM DECORRÊNCIA DO EVENTO ?ENGAJAR?, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0766661, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0767056, DESPACHO ASI 0768092, DECISÃO PGJ SGER 0768887, PROCESSO 19.11.0057.0006790/2022-02¿. 2022NL00824 2022NE00534 191100570006790 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 880532 337266189 38887 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 137,5000 0,0000 0,0000 ###.369.907-## 1 "" FABIANO PEREIRA COSTA 8337706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR FABIANO PEREIRA COSTA, EM RAZÃO DE VIAGEM VITÓRIA / ARACRUZ, NO DIA 25/11/2022, PARA REALIZAR ESCOLTA A EXMA. SRA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CUMPRINDO A ORDEM DE SERVIÇO 5469/2022 E ORDEM DE MISSÃO 284/2022, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 1008677, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 1008774, DESPACHO ASI 1009061, DECISÃO PGJ SGER 1011113, PROCESSO ¿19.11.0057.0035022/2022-61. 2022OB09709 2022NE02108 191100570035022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 880532 337266190 38888 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 -137,5000 0,0000 0,0000 ###.369.907-## 1 "" FABIANO PEREIRA COSTA 8337706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09709 2022NE02108 191100570035022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 880532 337266191 38889 2022 2022-06-12T00:00:00 137,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.369.907-## 1 "" FABIANO PEREIRA COSTA 8337706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR FABIANO PEREIRA COSTA, EM RAZÃO DE VIAGEM VITÓRIA / ARACRUZ, NO DIA 25/11/2022, PARA REALIZAR ESCOLTA A EXMA. SRA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CUMPRINDO A ORDEM DE SERVIÇO 5469/2022 E ORDEM DE MISSÃO 284/2022, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 1008677, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 1008774, DESPACHO ASI 1009061, DECISÃO PGJ SGER 1011113, PROCESSO ¿19.11.0057.0035022/2022-61. 2022NE02108 2022NE02108 191100570035022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 880532 337266192 38890 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 137,5000 0,0000 ###.369.907-## 1 "" FABIANO PEREIRA COSTA 8337706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR FABIANO PEREIRA COSTA, EM RAZÃO DE VIAGEM VITÓRIA / ARACRUZ, NO DIA 25/11/2022, PARA REALIZAR ESCOLTA A EXMA. SRA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CUMPRINDO A ORDEM DE SERVIÇO 5469/2022 E ORDEM DE MISSÃO 284/2022, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 1008677, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 1008774, DESPACHO ASI 1009061, DECISÃO PGJ SGER 1011113, PROCESSO ¿19.11.0057.0035022/2022-61. 2022OB09709 2022NE02108 191100570035022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 880532 337266193 38891 2022 2022-03-23T00:00:00 137,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.369.907-## 1 "" FABIANO PEREIRA COSTA 8337706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR FABIANO PEREIRA COSTA, EM RAZÃO DE VIAGEM VILA VELHA / COLATINA, NO DIA 10/03/2022, PARA REALIZAR ESCOLTA A EXMA. SRA PROCURADORA-GERAL DE JSUTIÇA, EM DECORRÊNCIA DO EVENTO ?ENGAJAR?, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0766661, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0767056, DESPACHO ASI 0768092, DECISÃO PGJ SGER 0768887, PROCESSO 19.11.0057.0006790/2022-02¿. 2022NE00534 2022NE00534 191100570006790 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 880532 337266194 38892 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 137,5000 0,0000 ###.369.907-## 1 "" FABIANO PEREIRA COSTA 8337706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR FABIANO PEREIRA COSTA, EM RAZÃO DE VIAGEM VILA VELHA / COLATINA, NO DIA 10/03/2022, PARA REALIZAR ESCOLTA A EXMA. SRA PROCURADORA-GERAL DE JSUTIÇA, EM DECORRÊNCIA DO EVENTO ?ENGAJAR?, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0766661, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0767056, DESPACHO ASI 0768092, DECISÃO PGJ SGER 0768887, PROCESSO 19.11.0057.0006790/2022-02¿. 2022OB01952 2022NE00534 191100570006790 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 880532 337266195 38893 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 137,5000 0,0000 0,0000 ###.369.907-## 1 "" FABIANO PEREIRA COSTA 8337706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR FABIANO PEREIRA COSTA, EM RAZÃO DE VIAGEM VITÓRIA / ARACRUZ, NO DIA 25/11/2022, PARA REALIZAR ESCOLTA A EXMA. SRA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CUMPRINDO A ORDEM DE SERVIÇO 5469/2022 E ORDEM DE MISSÃO 284/2022, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 1008677, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 1008774, DESPACHO ASI 1009061, DECISÃO PGJ SGER 1011113, PROCESSO ¿19.11.0057.0035022/2022-61. CARRO 2022NL03721 2022NE02108 191100570035022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 880532 337266196 38894 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 -137,5000 0,0000 0,0000 ###.369.907-## 1 "" FABIANO PEREIRA COSTA 8337706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01952 2022NE00534 191100570006790 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 880532 337266197 38895 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 137,5000 0,0000 0,0000 ###.369.907-## 1 "" FABIANO PEREIRA COSTA 8337706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR FABIANO PEREIRA COSTA, EM RAZÃO DE VIAGEM VILA VELHA / COLATINA, NO DIA 10/03/2022, PARA REALIZAR ESCOLTA A EXMA. SRA PROCURADORA-GERAL DE JSUTIÇA, EM DECORRÊNCIA DO EVENTO ?ENGAJAR?, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0766661, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0767056, DESPACHO ASI 0768092, DECISÃO PGJ SGER 0768887, PROCESSO 19.11.0057.0006790/2022-02¿. 2022OB01952 2022NE00534 191100570006790 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 880532 337266198 38896 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/05/2022 A 19/05/2022, DE 06:00 HS AS 17:00 HS, ACOMPANHAR A MISSÃO CHILENA NOS MUNICIPIOS DE VILA VALÉRIO E JAGUARÉ. 2022OB01377 2022NE00645 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266199 38897 2022 2022-11-02T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/02/2022 A 16/02/2022, 7:30 AS 15:00 HS, REUNIÃO GERENCIAL CONVOCADA PELO DIPRE, ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTEOS E MATERIAIS. 2022NE00262 2022NE00262 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266200 38898 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 19/04/2022, DE 7:30 HS AS 19:00 HS, EM VITORIA, REUNIÃO NO DITEC SOBRE INSPEÇÃO EM AREAS DE CULTIVO DE MAMÃO. 2022OB01104 2022NE00508 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266201 38899 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 05/09/2022, com destino a pedro Canário, com o objetivo de Acompanhar vistoria do DER nos predios da Gerencia Local de Pedro Canário e posto fiscal Amarilio Lunz. " 2022OB02912 2022NE01276 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266202 38900 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00538 2022NE00328 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266203 38901 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01104 2022NE00508 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266204 38902 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 14/06/2022 com destio a Vila Valerio com objetivo de Ida a Valério para participação na Feira de Agronegócio de Vila Valério - AGRINORTE 2022OB01761 2022NE00830 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266205 38903 2022 2022-09-15T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 20/09/2022 a 24/09/2022, com destino a Linhares, com objetivo de participar no curso de Avaliação e Perícia de imoveis rurais. " 2022NE01305 2022NE01305 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266206 38904 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03554 2022NE01565 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266207 38905 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 20/09/2022 a 24/09/2022, com destino a Linhares, com objetivo de participar no curso de Avaliação e Perícia de imoveis rurais. " 2022NL01936 2022NE01305 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266208 38906 2022 2022-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 08/03/2022, DE 6:00 HS, 20:00 HS, EM VITORIA, REUNIÃO CONVOCADA PELO DITEC REFERENTE A AÇÔES DA GEDSIA, EDOCS:2022-94562 2022NE00328 2022NE00328 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266209 38907 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 05/09/2022, com destino a pedro Canário, com o objetivo de Acompanhar vistoria do DER nos predios da Gerencia Local de Pedro Canário e posto fiscal Amarilio Lunz. " 2022OB02912 2022NE01276 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266210 38908 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03363 2022NE01499 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266211 38909 2022 2022-10-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 17/10/2022, com destino a Vitória, com objetivo de participar de Reunião com Diretoria do Idaf. " 2022NE01499 2022NE01499 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266212 38910 2022 2022-03-06T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/062022 A 10/06/2022, DE 06:00 HS AS 22:00 HS, Ida a Vitoria levar equipamento e buscar veiculo. Participação na tecnoagro em Linhares. 2022NE00778 2022NE00778 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266213 38911 2022 2022-04-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 08/02/2022 COM OBJETIVO DE ENTREGA DE PARTE DA MADEIRA DOADA, QUE SE ENCONTRA DEPOSITADA NA BARREIRA AL - PEDRO CANÁRIO. 2022NE00217 2022NE00217 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266214 38912 2022 2022-05-18T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/05/2022 A 19/05/2022, DE 06:00 HS AS 17:00 HS, ACOMPANHAR A MISSÃO CHILENA NOS MUNICIPIOS DE VILA VALÉRIO E JAGUARÉ. 2022NE00645 2022NE00645 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266215 38913 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/05/2022 E 06/05/2022, DE 7:30 HS AS 20:00 HS, REUNIÃO NO DITEC SOBRE INSPEÇÃO EM AREAS DE CULTIVO DE MAMÃO. IDA A PINHEIROS E MONTANHA ACOMPANHAR ATIVIDADE DE INSPEÇÃO DENTRE OUTRAS ATIVIDADES. 2022OB01243 2022NE00571 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266216 38914 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 20/09/2022 a 24/09/2022, com destino a Linhares, com objetivo de participar no curso de Avaliação e Perícia de imoveis rurais. " 2022OB02976 2022NE01305 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266217 38915 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00447 2022NE00312 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266218 38916 2022 2022-03-14T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS apos devolução de recursos 2022NE00356 2022NE00217 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266219 38917 2022 2022-02-23T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/02/2022 A 25/02/2022, 7:30 AS 15:00 HS, EM VITORIA, REUNIÃO GERENCIAL CONVOCADA PELO DIPRE, ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS E MATERIAIS. 2022NE00312 2022NE00312 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266220 38918 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01243 2022NE00571 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266221 38919 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/05/2022 A 19/05/2022, DE 06:00 HS AS 17:00 HS, ACOMPANHAR A MISSÃO CHILENA NOS MUNICIPIOS DE VILA VALÉRIO E JAGUARÉ. 2022OB01377 2022NE00645 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266222 38920 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 29/03/2022, DE 6:00 HS AS 18:00 HS, EM VITORIA, ENTREGA DE VEICULOS ADQUIRIDOS PELO IDAF. 2022NL00558 2022NE00413 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266223 38921 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 14/06/2022 com destio a Vila Valerio com objetivo de Ida a Valério para participação na Feira de Agronegócio de Vila Valério - AGRINORTE 2022OB01761 2022NE00830 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266224 38922 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 24/10/2022, com destino a viotória, com o objetivo de participar de Reunião com Diretoria do Idaf. " 2022NL02300 2022NE01565 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266225 38923 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 29/03/2022, DE 6:00 HS AS 18:00 HS, EM VITORIA, ENTREGA DE VEICULOS ADQUIRIDOS PELO IDAF. 2022OB00808 2022NE00413 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266226 38924 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 08/02/2022 COM OBJETIVO DE ENTREGA DE PARTE DA MADEIRA DOADA, QUE SE ENCONTRA DEPOSITADA NA BARREIRA AL - PEDRO CANÁRIO. 2022NL00187 2022NE00217 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266227 38925 2022 2022-09-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Ressarcimento de despesas com diárias ocorrida dia 26/10/2022 com objetivo de entrega de veículos novos no município de Cariacica, por ordem do Diretor Presidente. " 2022NE01658 2022NE01658 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266228 38926 2022 2022-06-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 14/06/2022 com destio a Vila Valerio com objetivo de Ida a Valério para participação na Feira de Agronegócio de Vila Valério - AGRINORTE 2022NE00830 2022NE00830 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266229 38927 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00257 - DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIÁRIAS . 2022GD00004 2022NE00217 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266230 38928 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/02/2022 A 25/02/2022, 7:30 AS 15:00 HS, EM VITORIA, REUNIÃO GERENCIAL CONVOCADA PELO DIPRE, ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS E MATERIAIS. 2022OB00447 2022NE00312 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266231 38929 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 17/10/2022, com destino a Vitória, com objetivo de participar de Reunião com Diretoria do Idaf. " 2022OB03363 2022NE01499 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266232 38930 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 08/03/2022, DE 6:00 HS, 20:00 HS, EM VITORIA, REUNIÃO CONVOCADA PELO DITEC REFERENTE A AÇÔES DA GEDSIA, EDOCS:2022-94562 2022OB00538 2022NE00328 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266233 38931 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/02/2022 A 16/02/2022, 7:30 AS 15:00 HS, REUNIÃO GERENCIAL CONVOCADA PELO DIPRE, ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTEOS E MATERIAIS. 2022OB00335 2022NE00262 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266234 38932 2022 2022-05-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/05/2022 E 06/05/2022, DE 7:30 HS AS 20:00 HS, REUNIÃO NO DITEC SOBRE INSPEÇÃO EM AREAS DE CULTIVO DE MAMÃO. IDA A PINHEIROS E MONTANHA ACOMPANHAR ATIVIDADE DE INSPEÇÃO DENTRE OUTRAS ATIVIDADES. 2022NE00571 2022NE00571 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266235 38933 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 19/04/2022, DE 7:30 HS AS 19:00 HS, EM VITORIA, REUNIÃO NO DITEC SOBRE INSPEÇÃO EM AREAS DE CULTIVO DE MAMÃO. 2022OB01104 2022NE00508 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266236 38934 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/062022 A 10/06/2022, DE 06:00 HS AS 22:00 HS, Ida a Vitoria levar equipamento e buscar veiculo. Participação na tecnoagro em Linhares. 2022OB01653 2022NE00778 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266237 38935 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 24/10/2022, com destino a viotória, com o objetivo de participar de Reunião com Diretoria do Idaf. " 2022OB03554 2022NE01565 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266238 38936 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/02/2022 A 16/02/2022, 7:30 AS 15:00 HS, REUNIÃO GERENCIAL CONVOCADA PELO DIPRE, ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTEOS E MATERIAIS. 2022NL00250 2022NE00262 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266239 38937 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/062022 A 10/06/2022, DE 06:00 HS AS 22:00 HS, Ida a Vitoria levar equipamento e buscar veiculo. Participação na tecnoagro em Linhares. 2022NL01101 2022NE00778 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266240 38938 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00004 2022NE00217 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266241 38939 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 08/02/2022 COM OBJETIVO DE ENTREGA DE PARTE DA MADEIRA DOADA, QUE SE ENCONTRA DEPOSITADA NA BARREIRA AL - PEDRO CANÁRIO. 2022OB00257 2022NE00217 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266242 38940 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/02/2022 A 25/02/2022, 7:30 AS 15:00 HS, EM VITORIA, REUNIÃO GERENCIAL CONVOCADA PELO DIPRE, ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS E MATERIAIS. 2022NL00349 2022NE00312 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266243 38941 2022 2022-10-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 24/10/2022, com destino a viotória, com o objetivo de participar de Reunião com Diretoria do Idaf. " 2022NE01565 2022NE01565 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266244 38942 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 17/10/2022, com destino a Vitória, com objetivo de participar de Reunião com Diretoria do Idaf. " 2022NL02196 2022NE01499 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266245 38943 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 20/09/2022 a 24/09/2022, com destino a Linhares, com objetivo de participar no curso de Avaliação e Perícia de imoveis rurais. " 2022OB02976 2022NE01305 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266246 38944 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01377 2022NE00645 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266247 38945 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03749 2022NE01658 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266248 38946 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 24/10/2022, com destino a viotória, com o objetivo de participar de Reunião com Diretoria do Idaf. " 2022OB03554 2022NE01565 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266249 38947 2022 2022-04-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 19/04/2022, DE 7:30 HS AS 19:00 HS, EM VITORIA, REUNIÃO NO DITEC SOBRE INSPEÇÃO EM AREAS DE CULTIVO DE MAMÃO. 2022NE00508 2022NE00508 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266250 38948 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Ressarcimento de despesas com diárias ocorrida dia 26/10/2022 com objetivo de entrega de veículos novos no município de Cariacica, por ordem do Diretor Presidente. " 2022OB03749 2022NE01658 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266251 38949 2022 2022-12-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 05/09/2022, com destino a pedro Canário, com o objetivo de Acompanhar vistoria do DER nos predios da Gerencia Local de Pedro Canário e posto fiscal Amarilio Lunz. " 2022NE01276 2022NE01276 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266252 38950 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 18/05/2022 A 19/05/2022, DE 06:00 HS AS 17:00 HS, ACOMPANHAR A MISSÃO CHILENA NOS MUNICIPIOS DE VILA VALÉRIO E JAGUARÉ. 2022NL00925 2022NE00645 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266253 38951 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00335 2022NE00262 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266254 38952 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 14/06/2022 com destio a Vila Valerio com objetivo de Ida a Valério para participação na Feira de Agronegócio de Vila Valério - AGRINORTE 2022NL01201 2022NE00830 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266255 38953 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01653 2022NE00778 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266256 38954 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/05/2022 E 06/05/2022, DE 7:30 HS AS 20:00 HS, REUNIÃO NO DITEC SOBRE INSPEÇÃO EM AREAS DE CULTIVO DE MAMÃO. IDA A PINHEIROS E MONTANHA ACOMPANHAR ATIVIDADE DE INSPEÇÃO DENTRE OUTRAS ATIVIDADES. 2022OB01243 2022NE00571 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266257 38955 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/062022 A 10/06/2022, DE 06:00 HS AS 22:00 HS, Ida a Vitoria levar equipamento e buscar veiculo. Participação na tecnoagro em Linhares. 2022OB01653 2022NE00778 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266258 38956 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 15/02/2022 A 16/02/2022, 7:30 AS 15:00 HS, REUNIÃO GERENCIAL CONVOCADA PELO DIPRE, ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTEOS E MATERIAIS. 2022OB00335 2022NE00262 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266259 38957 2022 2022-03-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 29/03/2022, DE 6:00 HS AS 18:00 HS, EM VITORIA, ENTREGA DE VEICULOS ADQUIRIDOS PELO IDAF. 2022NE00413 2022NE00413 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266260 38958 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/02/2022 A 25/02/2022, 7:30 AS 15:00 HS, EM VITORIA, REUNIÃO GERENCIAL CONVOCADA PELO DIPRE, ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS E MATERIAIS. 2022OB00447 2022NE00312 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266261 38959 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 17/10/2022, com destino a Vitória, com objetivo de participar de Reunião com Diretoria do Idaf. " 2022OB03363 2022NE01499 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266262 38960 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 08/02/2022 COM OBJETIVO DE ENTREGA DE PARTE DA MADEIRA DOADA, QUE SE ENCONTRA DEPOSITADA NA BARREIRA AL - PEDRO CANÁRIO. 2022OB00257 2022NE00217 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266263 38961 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02912 2022NE01276 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266264 38962 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 -448,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02976 2022NE01305 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266265 38963 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00257 2022NE00217 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266266 38964 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Ressarcimento de despesas com diárias ocorrida dia 26/10/2022 com objetivo de entrega de veículos novos no município de Cariacica, por ordem do Diretor Presidente. " 2022NL02459 2022NE01658 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266267 38965 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 05/09/2022, com destino a pedro Canário, com o objetivo de Acompanhar vistoria do DER nos predios da Gerencia Local de Pedro Canário e posto fiscal Amarilio Lunz. " 2022NL01896 2022NE01276 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266268 38966 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Ressarcimento de despesas com diárias ocorrida dia 26/10/2022 com objetivo de entrega de veículos novos no município de Cariacica, por ordem do Diretor Presidente. " 2022OB03749 2022NE01658 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266269 38967 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 19/04/2022, DE 7:30 HS AS 19:00 HS, EM VITORIA, REUNIÃO NO DITEC SOBRE INSPEÇÃO EM AREAS DE CULTIVO DE MAMÃO. 2022NL00735 2022NE00508 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266270 38968 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 29/03/2022, DE 6:00 HS AS 18:00 HS, EM VITORIA, ENTREGA DE VEICULOS ADQUIRIDOS PELO IDAF. 2022OB00808 2022NE00413 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266271 38969 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/05/2022 E 06/05/2022, DE 7:30 HS AS 20:00 HS, REUNIÃO NO DITEC SOBRE INSPEÇÃO EM AREAS DE CULTIVO DE MAMÃO. IDA A PINHEIROS E MONTANHA ACOMPANHAR ATIVIDADE DE INSPEÇÃO DENTRE OUTRAS ATIVIDADES. 2022NL00836 2022NE00571 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266272 38970 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00808 2022NE00413 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266273 38971 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 08/03/2022, DE 6:00 HS, 20:00 HS, EM VITORIA, REUNIÃO CONVOCADA PELO DITEC REFERENTE A AÇÔES DA GEDSIA, EDOCS:2022-94562 2022OB00538 2022NE00328 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266274 38972 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 08/03/2022, DE 6:00 HS, 20:00 HS, EM VITORIA, REUNIÃO CONVOCADA PELO DITEC REFERENTE A AÇÔES DA GEDSIA, EDOCS:2022-94562 2022NL00414 2022NE00328 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266275 38973 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.257-## 1 "" RONALDO DE ALMEIDA 8337708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01761 2022NE00830 2022-94562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE REGIONAL# 2852586 337266276 38974 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.437-## 1 "" LUCIANO VARGAS MOTTA 8337709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 13/10/2022, com destino a Anchieta, com o objetivo de Trabalho de inspeção do frigorífico Friesul em substituição da inspetora titular por motivo de férias. " 2022NL02170 2022NE01475 2022-D0F1G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937875 337266277 38975 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.680.437-## 1 "" LUCIANO VARGAS MOTTA 8337709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O DIA 07/06/2022, DE 08:00 HS AS 16:30 HS, EM SANTA TERESA, PARA FISCALIZAÇÃO VOLANTE. 2022OB01624 2022NE00762 2022-D0F1G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937875 337266278 38976 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.680.437-## 1 "" LUCIANO VARGAS MOTTA 8337709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/04/2022 A 30/04/2022, DE 15:00 HS AS 15:00 HS, EM MARECHAL FLORIANO, TRABALHO DE INSPEÇÃO NO ABATE DE AVES NO FRIGORÍFICO DOMART ALIMENTOS LTDA. E-DOCS: 2022-D0F1G 2022OB01183 2022NE00551 2022-D0F1G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937875 337266279 38977 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.437-## 1 "" LUCIANO VARGAS MOTTA 8337709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 19/12/2022, com destino a Marechal Floriano, com objetivo de participar de Realizar a fiscalização do abate de aves no abatedouro frigorífico DOMARTt alimentos ltda em sustituição do veterinário titular de férias. " 2022NL02798 2022NE01877 2022-D0F1G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937875 337266280 38978 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.437-## 1 "" LUCIANO VARGAS MOTTA 8337709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 19/12/2022, com destino a Marechal Floriano, com objetivo de participar de Realizar a fiscalização do abate de aves no abatedouro frigorífico DOMARTt alimentos ltda em sustituição do veterinário titular de férias. " 2022OB04271 2022NE01877 2022-D0F1G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937875 337266281 38979 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.437-## 1 "" LUCIANO VARGAS MOTTA 8337709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03332 2022NE01475 2022-D0F1G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2937875 337266282 38980 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.437-## 1 "" LUCIANO VARGAS MOTTA 8337709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 13/10/2022, com destino a Anchieta, com o objetivo de Trabalho de inspeção do frigorífico Friesul em substituição da inspetora titular por motivo de férias. 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU 2022OB00055 2022NE00037 2022-3G26R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2644711 337266309 39007 2022 2022-02-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.223.627-## 1 "" BRUNA GUZZO DE OLIVEIRA DE SOUZA 8337764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/09/2022 PARA ITAGUAÇU 2022NE01707 2022NE01707 2022-KF54T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2644711 337266315 39013 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.223.627-## 1 "" BRUNA GUZZO DE OLIVEIRA DE SOUZA 8337764 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/09/2022 PARA ITAGUAÇU 2022OB02865 2022NE01707 2022-KF54T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2644711 337266316 39014 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.892.397-## 1 "" CARLOS ROBERTO BERTO 8337774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022OB01195 2022NE00505 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 2475847 337266317 39015 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.892.397-## 1 "" CARLOS ROBERTO BERTO 8337774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022NL00887 2022NE00505 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 2475847 337266318 39016 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.892.397-## 1 "" CARLOS ROBERTO BERTO 8337774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01195 2022NE00505 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 2475847 337266319 39017 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.892.397-## 1 "" CARLOS ROBERTO BERTO 8337774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022OB01195 2022NE00505 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 2475847 337266320 39018 2022 2022-12-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.397-## 1 "" CARLOS ROBERTO BERTO 8337774 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022NE00505 2022NE00505 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#SUBMETIDO RJU/#MUSICO A# 2475847 337266321 39019 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.358.457-## 1 "" REGINA BARBOSA 8337780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO( REQUISIÇÃO 64/2022 - DIA 14/09/2022) PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO CODIFICAÇÃO DE CID PRESENCIAL EM VITÓRIA ES. 2022NL00257 2022NE00197 2022-702D5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1566555 337266322 39020 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.358.457-## 1 "" REGINA BARBOSA 8337780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00017 2022NE00197 2022-702D5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1566555 337266323 39021 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.358.457-## 1 "" REGINA BARBOSA 8337780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cancelamento de Ordem Bancária devido ao adiamento de Evento e cancelamento da viagem. 2022GD00017 2022NE00197 2022-9SKQJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1566555 337266324 39022 2022 2022-07-12T00:00:00 -57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.358.457-## 1 "" REGINA BARBOSA 8337780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ UTILIZADO. 2022NE00310 2022NE00197 2022-9SKQJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1566555 337266325 39023 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.358.457-## 1 "" REGINA BARBOSA 8337780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00349 2022NE00197 2022-702D5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1566555 337266326 39024 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.358.457-## 1 "" REGINA BARBOSA 8337780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO( REQUISIÇÃO 64/2022 - DIA 05/10/2022) PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO CODIFICAÇÃO DE CID PRESENCIAL EM VITÓRIA ES.reprogramação de PD- mudança de data do Curso par 5-10-2022 conforme GGH. 2022OB00349 2022NE00197 2022-9SKQJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1566555 337266327 39025 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.358.457-## 1 "" REGINA BARBOSA 8337780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO( REQUISIÇÃO 64/2022 - DIA 05/10/2022) PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO CODIFICAÇÃO DE CID PRESENCIAL EM VITÓRIA ES.reprogramação de PD- mudança de data do Curso par 5-10-2022 conforme GGH. 2022OB00349 2022NE00197 2022-702D5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1566555 337266328 39026 2022 2022-09-13T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.358.457-## 1 "" REGINA BARBOSA 8337780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO ESTADO . . 2022NE00197 2022NE00197 2022-9SKQJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1566555 337266329 39027 2022 2022-09-02T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA EM NOME DE RODRIGO VACCARI DOS REIS PARA VISITA A OBRAS DA SEAG E REUNIÕES PARA OS MUNICÍPIOS DE DOMINGOS MARTINS, ANCHIETA E MARILÂNDIA, NOS DIAS 10 A 11/02/2022. CPF: 077.905.917-46 2022NE00221 2022NE00221 2022-PCBMG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEAG/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3067980 337266330 39028 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO VACCARI DOS REIS, CPF N° 077.905.917-46, PARA VISITA À OBRA E REUNIÃO, NO MUNICÍPIO DE IÚNA/ES, NO DIA 21/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-SF03V. 2022OB00804 2022NE00298 2022-SF03V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEAG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3067980 337266331 39029 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 325,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO VACCARI DOS REIS, CPF N° 077.905.917-46, PARA REUNIÃO COM PREFEITOS E VISITAS TÉCNICAS A OBRAS, NOS MUNICÍPIOS DE DOMINGOS MARTINS, CONCEIÇÃO DO CASTELO, BREJETUBA, PIÚMA E CACHOEIRO/ES, NO PERÍODO DOs DIAs 02 A 04/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-DFTR4 2022OB00396 2022NE00154 2022-DFTR4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEAG/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3067980 337266332 39030 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00804 2022NE00298 2022-SF03V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEAG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3067980 337266333 39031 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADA ATENDER 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO VACCARI DOS REIS, CPF N° 077.905.917-46, PARA AGENDA COM GOVERNADOR NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO NO DIA 11/01/2022. PROCESSO 2022-RNQ6F 2022OB00054 2022NE00060 2022-RNQ6F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEAG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3067980 337266334 39032 2022 2022-03-03T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO VACCARI DOS REIS, CPF N°077.905.917-46, PARA VISITA À OBRAS E REUNIÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA E ITARANA/ES, NO PERÍODO DO DIA 03 A 04/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-1VFDV 2022NE00387 2022NE00387 2022-1VFDV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEAG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3067980 337266335 39033 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 325,0000 0,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO VACCARI DOS REIS, CPF N° 077.905.917-46, PARA REUNIÃO COM PREFEITOS E VISITAS TÉCNICAS A OBRAS, NOS MUNICÍPIOS DE DOMINGOS MARTINS, CONCEIÇÃO DO CASTELO, BREJETUBA, PIÚMA E CACHOEIRO/ES, NO PERÍODO DOs DIAs 02 A 04/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-DFTR4 2022OB00396 2022NE00154 2022-DFTR4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEAG/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3067980 337266336 39034 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 -195,0000 0,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO VACCARI DOS REIS, CPF N°077.905.917-46, PARA VISITA A OBRAS E REUNIÕES, NOS MUNICÍPIOS DE ITARANA, ÁGUIA BRANCA E COLATINA/ES, NOS DIAS 17 E 18/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-NMD48 2022NL01001 2022NE00651 2022-NMD48 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3067980 337266337 39035 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 325,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO VACCARI DOS REIS, CPF N°077.905.917-46, PARA VISITA ÀS OBRAS E REUNIÃO, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA, ÁGUIA BRANCA, BOM JESUS DO NORTE E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NOS DIAS 09 A 11/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-K9GFT 2022OB01182 2022NE00415 2022-K9GFT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEAG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3067980 337266338 39036 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO VACCARI DOS REIS, CPF N°077.905.917-46, PARA VISITA À OBRAS E REUNIÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA E ITARANA/ES, NO PERÍODO DO DIA 03 A 04/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-1VFDV 2022OB01116 2022NE00387 2022-1VFDV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEAG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3067980 337266339 39037 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA EM NOME DE RODRIGO VACCARI DOS REIS PARA VISITA A OBRAS DA SEAG E REUNIÕES PARA OS MUNICÍPIOS DE DOMINGOS MARTINS, ANCHIETA E MARILÂNDIA, NOS DIAS 10 A 11/02/2022. CPF: 077.905.917-46 2022NL00436 2022NE00221 2022-PCBMG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEAG/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3067980 337266340 39038 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADA ATENDER 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO VACCARI DOS REIS, CPF N° 077.905.917-46, PARA AGENDA COM GOVERNADOR NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO NO DIA 11/01/2022. PROCESSO 2022-RNQ6F 2022OB00054 2022NE00060 2022-RNQ6F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEAG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3067980 337266341 39039 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO VACCARI DOS REIS, CPF N° 077.905.917-46, PARA VISITA Á OBRAS E REUNIÕES, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES, NO DIA 17/02/2022. PROCESSO 2022-1XSPG 2022OB00731 2022NE00287 2022-1XSPG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEAG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3067980 337266342 39040 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 -195,0000 0,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01116 2022NE00387 2022-1VFDV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEAG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3067980 337266343 39041 2022 2022-02-18T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO VACCARI DOS REIS, CPF N° 077.905.917-46, PARA VISITA À OBRA E REUNIÃO, NO MUNICÍPIO DE IÚNA/ES, NO DIA 21/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-SF03V. 2022NE00298 2022NE00298 2022-SF03V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEAG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3067980 337266344 39042 2022 2022-01-02T00:00:00 325,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO ATENDER 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO VACCARI DOS REIS, CPF N° 077.905.917-46, PARA REUNIÃO COM PREFEITOS E VISITAS TÉCNICAS A OBRAS, NOS MUNICÍPIOS DE DOMINGOS MARTINS, CONCEIÇÃO DO CASTELO, BREJETUBA, PIÚMA E CACHOEIRO/ES, NO PERÍODO DOs DIAs 02 A 04/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-DFTR4 2022NE00154 2022NE00154 2022-DFTR4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEAG/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3067980 337266345 39043 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00731 2022NE00287 2022-1XSPG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEAG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3067980 337266346 39044 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO VACCARI DOS REIS, CPF N° 077.905.917-46, PARA VISITA À OBRAS E REUNIÕES, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, PIÚMA E ANCHIETA/ES, NO PERÍODO DO DIA 24/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-J5ZWH 2022OB01014 2022NE00356 2022-J5ZWH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEAG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3067980 337266347 39045 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -195,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cancelamento da 2022OB01388 mudança de agenda.2022-NMD48. 2022GD00008 2022NE00651 2022-NMD48 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3067980 337266348 39046 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 325,0000 0,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO VACCARI DOS REIS, CPF N° 077.905.917-46, PARA REUNIÃO COM PREFEITOS E VISITAS TÉCNICAS A OBRAS, NOS MUNICÍPIOS DE DOMINGOS MARTINS, CONCEIÇÃO DO CASTELO, BREJETUBA, PIÚMA E CACHOEIRO/ES, NO PERÍODO DOs DIAs 02 A 04/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-DFTR4 2022NL00277 2022NE00154 2022-DFTR4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEAG/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3067980 337266349 39047 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 -195,0000 0,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00548 2022NE00221 2022-PCBMG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEAG/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3067980 337266350 39048 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO VACCARI DOS REIS, CPF N° 077.905.917-46, PARA VISITA À OBRAS E REUNIÕES, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, PIÚMA E ANCHIETA/ES, NO PERÍODO DO DIA 24/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-J5ZWH 2022NL00677 2022NE00356 2022-J5ZWH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEAG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3067980 337266351 39049 2022 2022-02-23T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO VACCARI DOS REIS, CPF N° 077.905.917-46, PARA VISITA À OBRAS E REUNIÕES, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, PIÚMA E ANCHIETA/ES, NO PERÍODO DO DIA 24/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-J5ZWH 2022NE00356 2022NE00356 2022-J5ZWH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEAG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3067980 337266352 39050 2022 2022-02-17T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO VACCARI DOS REIS, CPF N° 077.905.917-46, PARA VISITA Á OBRAS E REUNIÕES, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES, NO DIA 17/02/2022. 2022NE00287 2022NE00287 2022-1XSPG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEAG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3067980 337266353 39051 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01014 2022NE00356 2022-J5ZWH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEAG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3067980 337266354 39052 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00054 2022NE00060 2022-RNQ6F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEAG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3067980 337266355 39053 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO VACCARI DOS REIS, CPF N°077.905.917-46, PARA VISITA À OBRAS E REUNIÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA E ITARANA/ES, NO PERÍODO DO DIA 03 A 04/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-1VFDV 2022OB01116 2022NE00387 2022-1VFDV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEAG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3067980 337266356 39054 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 1,5 DIÁRIA EM NOME DE RODRIGO VACCARI DOS REIS PARA VISITA A OBRAS DA SEAG E REUNIÕES NOS MUNICÍPIOS DE DOMINGOS MARTINS, ANCHIETA E MARILÂNDIA, NOS DIAS 10 A 11/02/2022. CPF: 077.905.917-46. PROC.2022-PCBMG. 2022OB00548 2022NE00221 2022-PCBMG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEAG/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3067980 337266357 39055 2022 2022-07-03T00:00:00 325,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO VACCARI DOS REIS, CPF N°077.905.917-46, PARA VISITA ÀS OBRAS E REUNIÃO, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA, ÁGUIA BRANCA, BOM JESUS DO NORTE E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NOS DIAS 09 A 11/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-K9GFT 2022NE00415 2022NE00415 2022-K9GFT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEAG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3067980 337266358 39056 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO VACCARI DOS REIS, CPF N°077.905.917-46, PARA VISITA A OBRAS E REUNIÕES, NOS MUNICÍPIOS DE ITARANA, ÁGUIA BRANCA E COLATINA/ES, NOS DIAS 17 E 18/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-NMD48 2022OB01388 2022NE00651 2022-NMD48 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEAG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3067980 337266359 39057 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO VACCARI DOS REIS, CPF N° 077.905.917-46, PARA VISITA À OBRA E REUNIÃO, NO MUNICÍPIO DE IÚNA/ES, NO DIA 21/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-SF03V. 2022NL00541 2022NE00298 2022-SF03V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEAG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3067980 337266360 39058 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO VACCARI DOS REIS, CPF N° 077.905.917-46, PARA VISITA Á OBRAS E REUNIÕES, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES, NO DIA 17/02/2022. PROCESSO 2022-1XSPG 2022OB00731 2022NE00287 2022-1XSPG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEAG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3067980 337266361 39059 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 1,5 DIÁRIA EM NOME DE RODRIGO VACCARI DOS REIS PARA VISITA A OBRAS DA SEAG E REUNIÕES NOS MUNICÍPIOS DE DOMINGOS MARTINS, ANCHIETA E MARILÂNDIA, NOS DIAS 10 A 11/02/2022. CPF: 077.905.917-46. PROC.2022-PCBMG. 2022OB00548 2022NE00221 2022-PCBMG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEAG/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3067980 337266362 39060 2022 2022-03-17T00:00:00 -195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2022NNE00651 (PEÇA#7) TENDO EM VISTA QUE A VIAGEM ACABOU NÃO OCORRENDO, CONFORME DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS ( PEÇA#19) DO PROCESSO E-DOCS 2022-NMD48. 2022NE00695 2022NE00651 2022-NMD48 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3067980 337266363 39061 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO VACCARI DOS REIS, CPF N°077.905.917-46, PARA VISITA A OBRAS E REUNIÕES, NOS MUNICÍPIOS DE ITARANA, ÁGUIA BRANCA E COLATINA/ES, NOS DIAS 17 E 18/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-NMD48 2022OB01388 2022NE00651 2022-NMD48 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEAG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3067980 337266364 39062 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESTINADA ATENDER 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO VACCARI DOS REIS, CPF N° 077.905.917-46, PARA AGENDA COM GOVERNADOR NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO NO DIA 11/01/2022. PROCESSO 2022-RNQ6F 2022NL00074 2022NE00060 2022-RNQ6F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEAG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3067980 337266365 39063 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO VACCARI DOS REIS, CPF N°077.905.917-46, PARA VISITA À OBRAS E REUNIÃO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA E ITARANA/ES, NO PERÍODO DO DIA 03 A 04/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-1VFDV 2022NL00744 2022NE00387 2022-1VFDV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEAG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3067980 337266366 39064 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -195,0000 0,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01388 2022NE00651 2022-NMD48 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEAG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3067980 337266367 39065 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO VACCARI DOS REIS, CPF N° 077.905.917-46, PARA VISITA À OBRAS E REUNIÕES, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, PIÚMA E ANCHIETA/ES, NO PERÍODO DO DIA 24/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-J5ZWH 2022OB01014 2022NE00356 2022-J5ZWH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEAG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3067980 337266368 39066 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO VACCARI DOS REIS, CPF N° 077.905.917-46, PARA VISITA À OBRA E REUNIÃO, NO MUNICÍPIO DE IÚNA/ES, NO DIA 21/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-SF03V. 2022OB00804 2022NE00298 2022-SF03V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEAG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3067980 337266369 39067 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO VACCARI DOS REIS, CPF N°077.905.917-46, PARA VISITA A OBRAS E REUNIÕES, NOS MUNICÍPIOS DE ITARANA, ÁGUIA BRANCA E COLATINA/ES, NOS DIAS 17 E 18/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-NMD48 2022NL00948 2022NE00651 2022-NMD48 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEAG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3067980 337266370 39068 2022 2022-03-15T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO VACCARI DOS REIS, CPF N°077.905.917-46, PARA VISITA A OBRAS E REUNIÕES, NOS MUNICÍPIOS DE ITARANA, ÁGUIA BRANCA E COLATINA/ES, NOS DIAS 17 E 18/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-NMD48 2022NE00651 2022NE00651 2022-NMD48 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEAG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3067980 337266371 39069 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 325,0000 0,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO VACCARI DOS REIS, CPF N°077.905.917-46, PARA VISITA ÀS OBRAS E REUNIÃO, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA, ÁGUIA BRANCA, BOM JESUS DO NORTE E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NOS DIAS 09 A 11/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-K9GFT 2022NL00798 2022NE00415 2022-K9GFT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEAG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3067980 337266372 39070 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 -325,0000 0,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00396 2022NE00154 2022-DFTR4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEAG/#COMISSIONADO/#SECRETARIO DE ESTADO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3067980 337266373 39071 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 325,0000 0,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO VACCARI DOS REIS, CPF N°077.905.917-46, PARA VISITA ÀS OBRAS E REUNIÃO, NOS MUNICÍPIOS DE NOVA VENÉCIA, ÁGUIA BRANCA, BOM JESUS DO NORTE E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NOS DIAS 09 A 11/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-K9GFT 2022OB01182 2022NE00415 2022-K9GFT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEAG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3067980 337266374 39072 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 -325,0000 0,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01182 2022NE00415 2022-K9GFT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEAG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3067980 337266375 39073 2022 2022-12-01T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO ATENDER 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO VACCARI DOS REIS, CPF N° 077.905.917-46, PARA AGENDA COM GOVERNADOR NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO NO DIA 11/01/2022. PROCESSO 2022-RNQ6F 2022NE00060 2022NE00060 2022-RNQ6F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEAG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3067980 337266376 39074 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.905.917-## 1 "" RODRIGO VACCARI DOS REIS 8337781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR RODRIGO VACCARI DOS REIS, CPF N° 077.905.917-46, PARA VISITA Á OBRAS E REUNIÕES, NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES, NO DIA 17/02/2022. 2022NL00523 2022NE00287 2022-1XSPG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CEASA/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|DETRAN/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO#|SEAG/#COMISSIONADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 3067980 337266377 39075 2022 2022-01-07T00:00:00 -791,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.547-## 1 "" CYBELI PANDINI G.ALMEIDA 8337790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ACERTO NA CLASSIFICAÇÃO.DE ACORDO COM PROCESSO 2021-87PR7 2022NE02036 2022NE00080 2022016424644 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 2742675 337266378 39076 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.547-## 1 "" CYBELI PANDINI G.ALMEIDA 8337790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00752 2022NE00080 2022016424644 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 2742675 337266379 39077 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.547-## 1 "" CYBELI PANDINI G.ALMEIDA 8337790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A MARECHAL FLORIANO NO DIA 17.02.2022. MOTIVO: REUNIÃO PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS À REDE CUIDAR DE DOMINGOS MARTINS/ES. 2022OB00533 2022NE00080 2022016424644 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 2742675 337266380 39078 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.680.547-## 1 "" CYBELI PANDINI G.ALMEIDA 8337790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/5 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA TERESA NO DIA 08/03/2022. MOTIVO: REUNIÃO PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS À REDE CUIDAR. 2022OB00752 2022NE00080 2022016424644 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 2742675 337266381 39079 2022 2022-01-07T00:00:00 791,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.547-## 1 "" CYBELI PANDINI G.ALMEIDA 8337790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL(CAMPO GRANDE) NOS DIAS 12 A 15/07/2022.MOTIVO: XXXVI Congresso do CONASEMS / Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. 2022NE02032 2022NE00080 2022016424644 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 2742675 337266382 39080 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.680.547-## 1 "" CYBELI PANDINI G.ALMEIDA 8337790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 09/03, JOÃO NEIVA, IBIRAÇU E SANTA TERESA NO DIA 11/03 e CONCEIÇÃO DO CASTELO E BREJETUBA NO DIA 12/03 /2022. MOTIVO: Discussão da cartela de serviços a serem ofertados pela Rede Cuidar do município, Visita Técnica ao mutirão de vacinação. 2022OB00840 2022NE00080 2022016424644 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 2742675 337266383 39081 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.680.547-## 1 "" CYBELI PANDINI G.ALMEIDA 8337790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A MARECHAL FLORIANO NO DIA 17.02.2022. MOTIVO: REUNIÃO PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS À REDE CUIDAR DE DOMINGOS MARTINS/ES. 2022OB00533 2022NE00080 2022016424644 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 2742675 337266384 39082 2022 2022-08-12T00:00:00 -10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.547-## 1 "" CYBELI PANDINI G.ALMEIDA 8337790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cancelamento de saldo de empenho do meu processo de diária de viagem 2022-N89L4, devido ao encerramento do exercício de 2022, conforme #135 2022NE03694 2022NE00080 2022016424644 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 2742675 337266385 39083 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.680.547-## 1 "" CYBELI PANDINI G.ALMEIDA 8337790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AOS MUNICIPIOS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 09/03, JOÃO NEIVA, IBIRAÇU E SANTA TERESA NO DIA 11/03 e CONCEIÇÃO DO CASTELO E BREJETUBA NO DIA 12/03 /2022. MOTIVO: Discussão da cartela de serviços a serem ofertados pela Rede Cuidar do município, Visita Técnica ao mutirão de vacinação. 2022NL00687 2022NE00080 2022016424644 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 2742675 337266386 39084 2022 2022-12-01T00:00:00 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.547-## 1 "" CYBELI PANDINI G.ALMEIDA 8337790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA DESLOCAMENTO A DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES NO ANO DE 2022. 2022NE00080 2022NE00080 2022016424644 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 2742675 337266387 39085 2022 2022-11-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.547-## 1 "" CYBELI PANDINI G.ALMEIDA 8337790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AOS MUNICIPIOS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 09/03, JOÃO NEIVA, IBIRAÇU E SANTA TERESA NO DIA 11/03 e CONCEIÇÃO DO CASTELO E BREJETUBA NO DIA 12/03 /2022. MOTIVO: Discussão da cartela de serviços a serem ofertados pela Rede Cuidar do município, Visita Técnica ao mutirão de vacinação. 2022NE00719 2022NE00080 2022016424644 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 2742675 337266388 39086 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.680.547-## 1 "" CYBELI PANDINI G.ALMEIDA 8337790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 09/03, JOÃO NEIVA, IBIRAÇU E SANTA TERESA NO DIA 11/03 e CONCEIÇÃO DO CASTELO E BREJETUBA NO DIA 12/03 /2022. MOTIVO: Discussão da cartela de serviços a serem ofertados pela Rede Cuidar do município, Visita Técnica ao mutirão de vacinação. 2022OB00840 2022NE00080 2022016424644 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 2742675 337266389 39087 2022 2022-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.547-## 1 "" CYBELI PANDINI G.ALMEIDA 8337790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA TERESA NO DIA 08/03/2022. MOTIVO: Reunião para Tratar assuntos relacionados à Rede Cuidar 2022NE00683 2022NE00080 2022016424644 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 2742675 337266390 39088 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.547-## 1 "" CYBELI PANDINI G.ALMEIDA 8337790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA TERESA NO DIA 08/03/2022. MOTIVO: Reunião para Tratar assuntos relacionados à Rede Cuidar 2022NL00633 2022NE00080 2022016424644 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 2742675 337266391 39089 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.547-## 1 "" CYBELI PANDINI G.ALMEIDA 8337790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00533 2022NE00080 2022016424644 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 2742675 337266392 39090 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.680.547-## 1 "" CYBELI PANDINI G.ALMEIDA 8337790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00840 2022NE00080 2022016424644 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 2742675 337266393 39091 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.547-## 1 "" CYBELI PANDINI G.ALMEIDA 8337790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/5 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA TERESA NO DIA 08/03/2022. MOTIVO: REUNIÃO PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS À REDE CUIDAR. 2022OB00752 2022NE00080 2022016424644 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 2742675 337266394 39092 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.547-## 1 "" CYBELI PANDINI G.ALMEIDA 8337790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A MARECHAL FLORIANO NO DIA 17.02.2022. MOTIVO: REUNIÃO PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS À REDE CUIDAR DE DOMINGOS MARTINS/ES. 2022NL00436 2022NE00080 2022016424644 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 2742675 337266395 39093 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.680.547-## 1 "" CYBELI PANDINI G.ALMEIDA 8337790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL(CAMPO GRANDE) NOS DIAS 12 A 15/07/2022.MOTIVO: XXXVI Congresso do CONASEMS / Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. 2022NL02200 2022NE00080 2022-N89L4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 2742675 337266396 39094 2022 2022-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.547-## 1 "" CYBELI PANDINI G.ALMEIDA 8337790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A MARECHAL FLORIANO NO DIA 17.02.2022. MOTIVO: REUNIÃO PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS À REDE CUIDAR DE DOMINGOS MARTINS/ES. 2022NE00494 2022NE00080 2022016424644 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 2742675 337266397 39095 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 -791,0000 0,0000 0,0000 ###.680.547-## 1 "" CYBELI PANDINI G.ALMEIDA 8337790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL02200: PARA ACERTO NA CLASSIFICAÇÃO. 2022NS00295 2022NE00080 2022-N89L4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 2742675 337266398 39096 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 791,0000 0,0000 ###.680.547-## 1 "" CYBELI PANDINI G.ALMEIDA 8337790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL(CAMPO GRANDE) NOS DIAS 12 A 15/07/2022.MOTIVO: XXXVI Congresso do CONASEMS / Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. 2022OB02460 2022NE02035 2022-N89L4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 2742675 337266399 39097 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 -791,0000 0,0000 0,0000 ###.680.547-## 1 "" CYBELI PANDINI G.ALMEIDA 8337790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02460 2022NE02035 2022-N89L4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 2742675 337266400 39098 2022 2022-01-07T00:00:00 791,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.547-## 1 "" CYBELI PANDINI G.ALMEIDA 8337790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL(CAMPO GRANDE) NOS DIAS 12 A 15/07/2022.MOTIVO: XXXVI Congresso do CONASEMS / Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. 2022NE02035 2022NE02035 2022-N89L4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 2742675 337266401 39099 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.680.547-## 1 "" CYBELI PANDINI G.ALMEIDA 8337790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL(CAMPO GRANDE) NOS DIAS 12 A 15/07/2022.MOTIVO: XXXVI Congresso do CONASEMS / Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. 2022OB02460 2022NE02035 2022-N89L4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 2742675 337266402 39100 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.680.547-## 1 "" CYBELI PANDINI G.ALMEIDA 8337790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL(CAMPO GRANDE) NOS DIAS 12 A 15/07/2022.MOTIVO: XXXVI Congresso do CONASEMS / Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. 2022NL02202 2022NE02035 2022-N89L4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01# 2742675 337266403 39101 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 655,2000 0,0000 ###.379.887-## 1 "" WAGNER BATISTA DE SOUZA 8337795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do interior do estado, até o município de Vitória - ES, aonde participou do Curso denominado ?Programa de Formação de Times de Alta Performance em Solução de Problemas de Criminalidade?, conforme planilha 2022-W4V0L. 2022OB01884 2022NE00674 2022-ZKPKJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 875081 337266404 39102 2022 2022-11-04T00:00:00 655,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.379.887-## 1 "" WAGNER BATISTA DE SOUZA 8337795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do interior do estado, até o município de Vitória - ES, aonde participou do Curso denominado ?Programa de Formação de Times de Alta Performance em Solução de Problemas de Criminalidade?, conforme planilha 2022-W4V0L. 2022NE00674 2022NE00674 2022-ZKPKJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 875081 337266405 39103 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 655,2000 0,0000 0,0000 ###.379.887-## 1 "" WAGNER BATISTA DE SOUZA 8337795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do interior do estado, até o município de Vitória - ES, aonde participou do Curso denominado ?Programa de Formação de Times de Alta Performance em Solução de Problemas de Criminalidade?, conforme planilha 2022-W4V0L. 2022OB01884 2022NE00674 2022-ZKPKJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 875081 337266406 39104 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 -655,2000 0,0000 0,0000 ###.379.887-## 1 "" WAGNER BATISTA DE SOUZA 8337795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01884 2022NE00674 2022-ZKPKJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 875081 337266407 39105 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 655,2000 0,0000 0,0000 ###.379.887-## 1 "" WAGNER BATISTA DE SOUZA 8337795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do interior do estado, até o município de Vitória - ES, aonde participou do Curso denominado ?Programa de Formação de Times de Alta Performance em Solução de Problemas de Criminalidade?, conforme planilha 2022-W4V0L. 2022NL00968 2022NE00674 2022-ZKPKJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 875081 337266408 39106 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.616.697-## 1 "" ANDERSON GOMES DA SILVA 8337798 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 29/09/2022, PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, INCAPER E SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE LARANJA DA TERRA, PARA A REALIZAÇÃO DO CADASTRO DE USUÁRIO DE RECURSOS HÍDRICOS E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE OUTORGA DE USO DE ÁGUA, NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA. 2022OB01101 2022NE00664 2022013351576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013 |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE USO DE AGUAS SUBTERRANEAS# 2950626 337266409 39107 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.616.697-## 1 "" ANDERSON GOMES DA SILVA 8337798 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 29/09/2022, PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, INCAPER E SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE LARANJA DA TERRA, PARA A REALIZAÇÃO DO CADASTRO DE USUÁRIO DE RECURSOS HÍDRICOS E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE OUTORGA DE USO DE ÁGUA, NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA. 2022NL01009 2022NE00664 2022013351576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013 |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE USO DE AGUAS SUBTERRANEAS# 2950626 337266410 39108 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.616.697-## 1 "" ANDERSON GOMES DA SILVA 8337798 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01101 2022NE00664 2022013351576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013 |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE USO DE AGUAS SUBTERRANEAS# 2950626 337266411 39109 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.616.697-## 1 "" ANDERSON GOMES DA SILVA 8337798 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 29/09/2022, PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, INCAPER E SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE LARANJA DA TERRA, PARA A REALIZAÇÃO DO CADASTRO DE USUÁRIO DE RECURSOS HÍDRICOS E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE OUTORGA DE USO DE ÁGUA, NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA. 2022OB01101 2022NE00664 2022013351576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013 |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE USO DE AGUAS SUBTERRANEAS# 2950626 337266412 39110 2022 2022-09-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.616.697-## 1 "" ANDERSON GOMES DA SILVA 8337798 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 29/09/2022, PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, INCAPER E SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE LARANJA DA TERRA, PARA A REALIZAÇÃO DO CADASTRO DE USUÁRIO DE RECURSOS HÍDRICOS E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE OUTORGA DE USO DE ÁGUA, NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA. 2022NE00664 2022NE00664 2022013351576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013 |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#COORDENADOR DE USO DE AGUAS SUBTERRANEAS# 2950626 337266413 39111 2022 2022-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.957-## 1 "" THIAGO RODRIGUES FRANCK 8337827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 15/06, ESCOLTAR INTERNOS PARA COLATINA/ES, 2022-SFQCR 2022NE05458 2022NE05458 2022-SFQCR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2928523 337266414 39112 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.387.957-## 1 "" THIAGO RODRIGUES FRANCK 8337827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 10/05 PARA ESCOLTA DE INTERNO, BAIXO GUANDU/ES, RD N° 0166/2022, 2022-Q2W8C 2022OB06555 2022NE03998 2022-Q2W8C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2928523 337266415 39113 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.387.957-## 1 "" THIAGO RODRIGUES FRANCK 8337827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 10/05 PARA ESCOLTA DE INTERNO, BAIXO GUANDU/ES, RD N° 0166/2022, 2022-Q2W8C 2022NL05543 2022NE03998 2022-Q2W8C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2928523 337266416 39114 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.387.957-## 1 "" THIAGO RODRIGUES FRANCK 8337827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 14/04/2022, NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA BAIXO GUANDU/ES. RD N° 0124/2022. PROCESSO Nº 2022-D5QZN. 2022OB09091 2022NE04459 2022-D5QZN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2928523 337266417 39115 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.387.957-## 1 "" THIAGO RODRIGUES FRANCK 8337827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM NO DIA 15/06 PARA ESCOLTAR INTERNOS, COLATINA/ES, RD N° 0219/2022, 2022-SFQCR. 2022OB09403 2022NE05458 2022-SFQCR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2928523 337266418 39116 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.387.957-## 1 "" THIAGO RODRIGUES FRANCK 8337827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12146 2022NE07710 2022-CP3F1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2928523 337266419 39117 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.387.957-## 1 "" THIAGO RODRIGUES FRANCK 8337827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 02/08/2022 - ESCOLTAR INTERNOS PARA BAIXO GUANDU/ES - 2022-CP3F1. 2022OB12146 2022NE07710 2022-CP3F1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2928523 337266420 39118 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.387.957-## 1 "" THIAGO RODRIGUES FRANCK 8337827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09403 2022NE05458 2022-SFQCR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2928523 337266421 39119 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.387.957-## 1 "" THIAGO RODRIGUES FRANCK 8337827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 14/04/2022, NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA BAIXO GUANDU/ES. RD N° 0124/2022. PROCESSO Nº 2022-D5QZN. 2022OB09091 2022NE04459 2022-D5QZN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2928523 337266422 39120 2022 2022-11-23T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.957-## 1 "" THIAGO RODRIGUES FRANCK 8337827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NOS DIAS 14 A 15/09/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE PRESO PARA VITÓRIA/ES. PROCESSO N° 2022-7190Z. 2022NE09217 2022NE09217 2022-7190Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2928523 337266423 39121 2022 2022-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.957-## 1 "" THIAGO RODRIGUES FRANCK 8337827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 02/08/2022 - ESCOLTAR INTERNOS PARA BAIXO GUANDU/ES - 2022-CP3F1. 2022NE07710 2022NE07710 2022-CP3F1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2928523 337266425 39123 2022 2022-06-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.387.957-## 1 "" THIAGO RODRIGUES FRANCK 8337827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 10/05,ESCOLTAR INTERNO PARA BAIXO GUANDU, 2022-Q2W8C 2022NE03998 2022NE03998 2022-Q2W8C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2928523 337266426 39124 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.387.957-## 1 "" THIAGO RODRIGUES FRANCK 8337827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 15/06 NA ESCOLTAR INTERNOS, COLATINA/ES, RD N° 0219/2022, 2022-SFQCR 2022NL07264 2022NE05458 2022-SFQCR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2928523 337266427 39125 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.387.957-## 1 "" THIAGO RODRIGUES FRANCK 8337827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 14/04 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, BAIXO GUANDU/ES, RD N° 0124/2022, 2022-D5QZN. 2022NL06265 2022NE04459 2022-D5QZN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 10/05 PARA ESCOLTA DE INTERNO, BAIXO GUANDU/ES, RD N° 0166/2022, 2022-Q2W8C 2022OB06555 2022NE03998 2022-Q2W8C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2928523 337266431 39129 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.387.957-## 1 "" THIAGO RODRIGUES FRANCK 8337827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 02/08/2022 - ESCOLTAR INTERNOS PARA BAIXO GUANDU/ES - 2022-CP3F1. 2022NL10364 2022NE07710 2022-CP3F1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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PROCESSO N° 2022-7190Z. 2022NL12190 2022NE09217 2022-7190Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2928523 337266433 39131 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.387.957-## 1 "" THIAGO RODRIGUES FRANCK 8337827 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM NO DIA 15/06 PARA ESCOLTAR INTERNOS, COLATINA/ES, RD N° 0219/2022, 2022-SFQCR. 2022OB09403 2022NE05458 2022-SFQCR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2928523 337266435 39133 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 -218,4000 0,0000 0,0000 ###.843.397-## 1 "" NATALIA AGUIAR DE OLIVEIRA 8337842 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09341 2022NE05473 2022-TSQQ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056678 337266436 39134 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 -218,4000 0,0000 0,0000 ###.843.397-## 1 "" NATALIA AGUIAR DE OLIVEIRA 8337842 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00218 2022NE07256 2022-M3CQL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056678 337266437 39135 2022 2022-10-08T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.843.397-## 1 "" NATALIA AGUIAR DE OLIVEIRA 8337842 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 13/06, CONDUZIR O DIRETOR DA PRBSF PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO SELO SOCIAL EM VITÓRIA/ES, 2022-TSQQ8 2022NE05473 2022NE05473 2022-TSQQ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056678 337266438 39136 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.843.397-## 1 "" NATALIA AGUIAR DE OLIVEIRA 8337842 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NOS DIAS 13/06 E 14/06/2022 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO SELO SOCIAL EM VITÓRIA/ES, RD N° 0216/2022, 2022-TSQQ8 2022OB09341 2022NE05473 2022-TSQQ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056678 337266439 39137 2022 2022-10-20T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.843.397-## 1 "" NATALIA AGUIAR DE OLIVEIRA 8337842 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 24 A 25/10/2022 - PARTICIPAR DE UM EVENTO NO AUDITÓRIO DA SEGER - VITÓRIA/ES. 2022NE07256 2022NE07256 2022-M3CQL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056678 337266440 39138 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.843.397-## 1 "" NATALIA AGUIAR DE OLIVEIRA 8337842 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 24 E 25/10/2022 - PARTICIPAÇÃO DO EVENTO OUTUBRO ROSA E DIA DO SERVIDOR NO AUDITÓRIO DA SEGER - VITÓRIA/ES. 2022OB10351 2022NE07256 2022-M3CQL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056678 337266441 39139 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.843.397-## 1 "" NATALIA AGUIAR DE OLIVEIRA 8337842 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NOS DIAS 13/06 E 14/06/2022 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO SELO SOCIAL EM VITÓRIA/ES, RD N° 0216/2022, 2022-TSQQ8 2022OB09341 2022NE05473 2022-TSQQ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3056678 337266442 39140 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.843.397-## 1 "" NATALIA AGUIAR DE OLIVEIRA 8337842 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 13/06 PARA CONDUZIR O DIRETOR DA PRBSF NA ENTREGA DO SELO SOCIAL, VITÓRIA/ES, RD N° 0216/2022, 2022-TSQQ8 2022NL07330 2022NE05473 2022-TSQQ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3081168 337266448 39146 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 -364,0000 0,0000 0,0000 ###.095.627-## 1 "" FABRICIO BATISTA JOSE 8337861 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01727 2022NE00822 2022015857112 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3081168 337266449 39147 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.095.627-## 1 "" FABRICIO BATISTA JOSE 8337861 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-MK90D - RD - 26 A 28/04 - Fabrício Batista José - VITORIA 2022OB01727 2022NE00822 2022015857112 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3081168 337266450 39148 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.095.627-## 1 "" FABRICIO BATISTA JOSE 8337861 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-MK90D - RD - 26 A 28/04 - Fabrício Batista José - VITORIA 2022NL01057 2022NE00822 2022015857112 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3081168 337266451 39149 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.095.627-## 1 "" FABRICIO BATISTA JOSE 8337861 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-MK90D - RD - 26 A 28/04 - Fabrício Batista José - VITORIA 2022OB01727 2022NE00822 2022015857112 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO# 3081168 337266452 39150 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.615.027-## 1 "" JOSE CARLOS TOSATO JUNIOR 8337870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 10/11/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA VIGILANCIA SANITÁRIA/SESA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/024/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #56. 2022OB03519 2022NE00554 2022-NS1KT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS#/#CHEFE HEMOCENTRO REGIONAL QCE-05# 2658569 337266453 39151 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.027-## 1 "" JOSE CARLOS TOSATO JUNIOR 8337870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 02/09/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GEAT/SESA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/015/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #13. 2022NL02128 2022NE00554 2022-NS1KT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS#/#CHEFE HEMOCENTRO REGIONAL QCE-05# 2658569 337266454 39152 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.027-## 1 "" JOSE CARLOS TOSATO JUNIOR 8337870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 13/12/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO HEMOCENTRO DE VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/028/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #74. 2022OB03802 2022NE00554 2022-NS1KT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS#/#CHEFE HEMOCENTRO REGIONAL QCE-05# 2658569 337266455 39153 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.027-## 1 "" JOSE CARLOS TOSATO JUNIOR 8337870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 10/11/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA VIGILANCIA SANITÁRIA/SESA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/024/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #56. 2022NL02818 2022NE00554 2022-NS1KT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS#/#CHEFE HEMOCENTRO REGIONAL QCE-05# 2658569 337266456 39154 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.027-## 1 "" JOSE CARLOS TOSATO JUNIOR 8337870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 19/12/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO HEMOCENTRO DE VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/030/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #84. 2022NL03207 2022NE00554 2022-NS1KT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS#/#CHEFE HEMOCENTRO REGIONAL QCE-05# 2658569 337266457 39155 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.027-## 1 "" JOSE CARLOS TOSATO JUNIOR 8337870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03132 2022NE00554 2022-NS1KT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS#/#CHEFE HEMOCENTRO REGIONAL QCE-05# 2658569 337266458 39156 2022 2022-12-30T00:00:00 -504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.615.027-## 1 "" JOSE CARLOS TOSATO JUNIOR 8337870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ CARLOS TOSATO JUNIOR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA PEÇA #103 E #105. 2022NE02463 2022NE00554 2022-NS1KT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS#/#CHEFE HEMOCENTRO REGIONAL QCE-05# 2658569 337266459 39157 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.027-## 1 "" JOSE CARLOS TOSATO JUNIOR 8337870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 02/09/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GEAT/SESA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/015/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #13. 2022OB02729 2022NE00554 2022-NS1KT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS#/#CHEFE HEMOCENTRO REGIONAL QCE-05# 2658569 337266460 39158 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.615.027-## 1 "" JOSE CARLOS TOSATO JUNIOR 8337870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 13/12/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO HEMOCENTRO DE VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/028/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #74. 2022OB03802 2022NE00554 2022-NS1KT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS#/#CHEFE HEMOCENTRO REGIONAL QCE-05# 2658569 337266461 39159 2022 2022-03-18T00:00:00 840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.615.027-## 1 "" JOSE CARLOS TOSATO JUNIOR 8337870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ CARLOS TOSATO JUNIOR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA RESERVA DADA NA PEÇA #2. 2022NE00554 2022NE00554 2022-NS1KT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS#/#CHEFE HEMOCENTRO REGIONAL QCE-05# 2658569 337266462 39160 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.027-## 1 "" JOSE CARLOS TOSATO JUNIOR 8337870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04066 2022NE00554 2022-NS1KT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS#/#CHEFE HEMOCENTRO REGIONAL QCE-05# 2658569 337266463 39161 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.615.027-## 1 "" JOSE CARLOS TOSATO JUNIOR 8337870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 06/10/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GRH/SESA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/017/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #29. 2022OB03132 2022NE00554 2022-NS1KT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS#/#CHEFE HEMOCENTRO REGIONAL QCE-05# 2658569 337266464 39162 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.027-## 1 "" JOSE CARLOS TOSATO JUNIOR 8337870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03343 2022NE00554 2022-NS1KT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS#/#CHEFE HEMOCENTRO REGIONAL QCE-05# 2658569 337266465 39163 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.027-## 1 "" JOSE CARLOS TOSATO JUNIOR 8337870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 06/10/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GRH/SESA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/017/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #29. 2022NL02470 2022NE00554 2022-NS1KT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS#/#CHEFE HEMOCENTRO REGIONAL QCE-05# 2658569 337266466 39164 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.027-## 1 "" JOSE CARLOS TOSATO JUNIOR 8337870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 17/10/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA VIGILANCIA SANITÁRIA/SESA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/017/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #39. 2022NL02631 2022NE00554 2022-NS1KT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS#/#CHEFE HEMOCENTRO REGIONAL QCE-05# 2658569 337266467 39165 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.027-## 1 "" JOSE CARLOS TOSATO JUNIOR 8337870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 17/10/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA VIGILANCIA SANITÁRIA/SESA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/017/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #39. 2022OB03343 2022NE00554 2022-NS1KT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS#/#CHEFE HEMOCENTRO REGIONAL QCE-05# 2658569 337266468 39166 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.615.027-## 1 "" JOSE CARLOS TOSATO JUNIOR 8337870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 19/12/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO HEMOCENTRO DE VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/030/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #84. 2022OB04066 2022NE00554 2022-NS1KT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS#/#CHEFE HEMOCENTRO REGIONAL QCE-05# 2658569 337266469 39167 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.615.027-## 1 "" JOSE CARLOS TOSATO JUNIOR 8337870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 17/10/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA VIGILANCIA SANITÁRIA/SESA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/017/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #39. 2022OB03343 2022NE00554 2022-NS1KT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS#/#CHEFE HEMOCENTRO REGIONAL QCE-05# 2658569 337266470 39168 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.027-## 1 "" JOSE CARLOS TOSATO JUNIOR 8337870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03519 2022NE00554 2022-NS1KT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS#/#CHEFE HEMOCENTRO REGIONAL QCE-05# 2658569 337266471 39169 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.615.027-## 1 "" JOSE CARLOS TOSATO JUNIOR 8337870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 02/09/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GEAT/SESA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/015/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #13. 2022OB02729 2022NE00554 2022-NS1KT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS#/#CHEFE HEMOCENTRO REGIONAL QCE-05# 2658569 337266472 39170 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.027-## 1 "" JOSE CARLOS TOSATO JUNIOR 8337870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02729 2022NE00554 2022-NS1KT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS#/#CHEFE HEMOCENTRO REGIONAL QCE-05# 2658569 337266473 39171 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.027-## 1 "" JOSE CARLOS TOSATO JUNIOR 8337870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 10/11/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA VIGILANCIA SANITÁRIA/SESA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/024/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #56. 2022OB03519 2022NE00554 2022-NS1KT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS#/#CHEFE HEMOCENTRO REGIONAL QCE-05# 2658569 337266474 39172 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.027-## 1 "" JOSE CARLOS TOSATO JUNIOR 8337870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 06/10/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GRH/SESA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/017/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #29. 2022OB03132 2022NE00554 2022-NS1KT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS#/#CHEFE HEMOCENTRO REGIONAL QCE-05# 2658569 337266475 39173 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.027-## 1 "" JOSE CARLOS TOSATO JUNIOR 8337870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 13/12/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO HEMOCENTRO DE VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÃO HEMOCENTRO COLATINA/028/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #74. 2022NL03013 2022NE00554 2022-NS1KT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS#/#CHEFE HEMOCENTRO REGIONAL QCE-05# 2658569 337266477 39175 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.615.027-## 1 "" JOSE CARLOS TOSATO JUNIOR 8337870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03802 2022NE00554 2022-NS1KT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2720 MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO BIOQUIMICO - QSS#/#CHEFE HEMOCENTRO REGIONAL QCE-05# 2658569 337266478 39176 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01167 2022NE00713 2022-Q95DZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337266479 39177 2022 2022-11-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU 2022NE00039 2022NE00039 2022-K791H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337266481 39179 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 27 A 28/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE 2022OB01167 2022NE00713 2022-Q95DZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337266482 39180 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 27 A 28/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE 2022OB01224 2022NE00713 2022-Q95DZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337266483 39181 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/09/2022 PARA ITAGUAÇU 2022NL02047 2022NE01701 2022-H61C5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337266484 39182 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02863 2022NE01701 2022-H61C5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337266485 39183 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 27 A 28/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE 2022OB01167 2022NE00713 2022-Q95DZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337266486 39184 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01224 2022NE00713 2022-Q95DZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337266487 39185 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00184 2022NE00713 2022-Q95DZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337266489 39187 2022 2022-01-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/09/2022 PARA ITAGUAÇU 2022NE01701 2022NE01701 2022-H61C5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337266490 39188 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU 2022NL00021 2022NE00039 2022-K791H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337266491 39189 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 27 A 28/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE 2022NL00817 2022NE00713 2022-Q95DZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337266492 39190 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/09/2022 PARA ITAGUAÇU 2022OB02863 2022NE01701 2022-H61C5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337266493 39191 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU 2022OB00057 2022NE00039 2022-K791H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337266494 39192 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU 2022OB00057 2022NE00039 2022-K791H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337266495 39193 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/09/2022 PARA ITAGUAÇU 2022OB02863 2022NE01701 2022-H61C5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337266496 39194 2022 2022-04-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.697.187-## 1 "" IVANA PEREIRA DA POSSES 8337903 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 27 A 28/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE 2022NE00713 2022NE00713 2022-Q95DZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2510588 337266497 39195 2022 2022-09-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.287-## 1 "" WELDER KERR DE ARAúJO 8337934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA - 2º SGT WELDER - INSTRUÇÃO ACERCA DE ESPECIFICIDADES DE MANUTENÇÃO E CONDUÇÃO DOS NOVOS VEÍCULOS ABTS - DEPMAT, VILA VELHA-ES - DIRETRIZ DE INSTRUÇÃO N°003/2022 - DAL - 13/09 E 14/09/2022Processo 2022-C8GDP 2022NE00169 2022NE00169 2022-C8GDP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#ALMOXARIFE BM# 2777274 337266498 39196 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.094.287-## 1 "" WELDER KERR DE ARAúJO 8337934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01104 2022NE00395 2022-787X7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#ALMOXARIFE BM# 2777274 337266499 39197 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.094.287-## 1 "" WELDER KERR DE ARAúJO 8337934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM AO MUNICÍPIO DA SERRA. MOTIVO: REVISÃO DA VIATURA AU-053 (GARANTIA).EDOCs 2022-HHLMS 2022NL00198 2022NE00122 2022-HHLMS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#ALMOXARIFE BM# 2777274 337266500 39198 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.094.287-## 1 "" WELDER KERR DE ARAúJO 8337934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM AO MUNICÍPIO DA SERRA. MOTIVO: REVISÃO DA VIATURA AU-053 (GARANTIA).EDOCs 2022-HHLMS 2022OB00310 2022NE00122 2022-HHLMS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#ALMOXARIFE BM# 2777274 337266501 39199 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.094.287-## 1 "" WELDER KERR DE ARAúJO 8337934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS INSTRUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DOS NOVOS VEÍCULOS AUTOBOMBA TANQUE SALVAMENTO (ABTS) - DIRETRIZ DE INSTRUÇÃO N°002 / 2022 - DALEDOCs 2022-DQJH7 2022OB01104 2022NE00395 2022-787X7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#ALMOXARIFE BM# 2777274 337266502 39200 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.094.287-## 1 "" WELDER KERR DE ARAúJO 8337934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS INSTRUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DOS NOVOS VEÍCULOS AUTOBOMBA TANQUE SALVAMENTO (ABTS) - DIRETRIZ DE INSTRUÇÃO N°002 / 2022 - DALEDOCs 2022-DQJH7 2022OB01104 2022NE00395 2022-787X7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#ALMOXARIFE BM# 2777274 337266503 39201 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.094.287-## 1 "" WELDER KERR DE ARAúJO 8337934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00941 2022NE00351 2022-DL0CD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#ALMOXARIFE BM# 2777274 337266504 39202 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.094.287-## 1 "" WELDER KERR DE ARAúJO 8337934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Treinamento novos veículos Auto Bomba Tanque Salvamento (ABTS)EDOCs 2022-DL0CD 2022OB00941 2022NE00351 2022-DL0CD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#ALMOXARIFE BM# 2777274 337266505 39203 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 492,8000 0,0000 ###.094.287-## 1 "" WELDER KERR DE ARAúJO 8337934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ESTUDO, PESQUISA E ATUALIZAÇÃO DOS POP'S DE APH DO CBMES. - SGT WELDEREDOCs 2022-DLNG4 2022OB00048 2022NE00022 2022010224424 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#ALMOXARIFE BM# 2777274 337266506 39204 2022 2022-10-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.287-## 1 "" WELDER KERR DE ARAúJO 8337934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM AO MUNICÍPIO DA SERRA. MOTIVO: REVISÃO DA VIATURA AU-053 (GARANTIA).EDOCs 2022-HHLMS 2022NE00122 2022NE00122 2022-HHLMS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#ALMOXARIFE BM# 2777274 337266507 39205 2022 2022-06-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.287-## 1 "" WELDER KERR DE ARAúJO 8337934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Treinamento novos veículos Auto Bomba Tanque Salvamento (ABTS)EDOCs 2022-DL0CD 2022NE00351 2022NE00351 2022-DL0CD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#ALMOXARIFE BM# 2777274 337266508 39206 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 -492,8000 0,0000 0,0000 ###.094.287-## 1 "" WELDER KERR DE ARAúJO 8337934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00048 2022NE00022 2022010224424 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#ALMOXARIFE BM# 2777274 337266509 39207 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.094.287-## 1 "" WELDER KERR DE ARAúJO 8337934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00300 2022NE00169 2022-C8GDP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#ALMOXARIFE BM# 2777274 337266510 39208 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.094.287-## 1 "" WELDER KERR DE ARAúJO 8337934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ESTUDO, PESQUISA E ATUALIZAÇÃO DOS POP'S DE APH DO CBMES. - SGT WELDEREDOCs 2022-DLNG4 2022OB00048 2022NE00022 2022010224424 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#ALMOXARIFE BM# 2777274 337266511 39209 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.094.287-## 1 "" WELDER KERR DE ARAúJO 8337934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Baixa patrimonial de viaturas, retirada e transferência de rádios comunicadores, retirada deplotagens e entrega na Seção de Transporte - DepMAT.EDOCs 2022-8RR0H 2022NL00327 2022NE00211 2022-8RR0H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#ALMOXARIFE BM# 2777274 337266512 39210 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.094.287-## 1 "" WELDER KERR DE ARAúJO 8337934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00310 2022NE00122 2022-HHLMS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#ALMOXARIFE BM# 2777274 337266513 39211 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.094.287-## 1 "" WELDER KERR DE ARAúJO 8337934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA - 2º SGT WELDER - INSTRUÇÃO ACERCA DE ESPECIFICIDADES DE MANUTENÇÃO E CONDUÇÃO DOS NOVOS VEÍCULOS ABTS - DEPMAT, VILA VELHA-ES - DIRETRIZ DE INSTRUÇÃO N°003/2022 - DAL - 13/09 E 14/09/2022Processo 2022-C8GDP 2022OB00300 2022NE00169 2022-C8GDP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - 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MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#ALMOXARIFE BM# 2777274 337266515 39213 2022 2022-02-17T00:00:00 492,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.287-## 1 "" WELDER KERR DE ARAúJO 8337934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ESTUDO, PESQUISA E ATUALIZAÇÃO DOS POP'S DE APH DO CBMES.EDOCs 2022-DLNG4 2022NE00022 2022NE00022 2022010224424 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#ALMOXARIFE BM# 2777274 337266516 39214 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.094.287-## 1 "" WELDER KERR DE ARAúJO 8337934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA - 2º SGT WELDER - INSTRUÇÃO ACERCA DE ESPECIFICIDADES DE MANUTENÇÃO E CONDUÇÃO DOS NOVOS VEÍCULOS ABTS - DEPMAT, VILA VELHA-ES - DIRETRIZ DE INSTRUÇÃO N°003/2022 - DAL - 13/09 E 14/09/2022Processo 2022-C8GDP 2022NL00228 2022NE00169 2022-C8GDP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#ALMOXARIFE BM# 2777274 337266517 39215 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.094.287-## 1 "" WELDER KERR DE ARAúJO 8337934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS INSTRUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DOS NOVOS VEÍCULOS AUTOBOMBA TANQUE SALVAMENTO (ABTS) - DIRETRIZ DE INSTRUÇÃO N°002 / 2022 - DALEDOCs 2022-DQJH7 2022NL00599 2022NE00395 2022-787X7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#ALMOXARIFE BM# 2777274 337266518 39216 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.094.287-## 1 "" WELDER KERR DE ARAúJO 8337934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Treinamento novos veículos Auto Bomba Tanque Salvamento (ABTS)EDOCs 2022-DL0CD 2022OB00941 2022NE00351 2022-DL0CD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#ALMOXARIFE BM# 2777274 337266519 39217 2022 2022-04-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.094.287-## 1 "" WELDER KERR DE ARAúJO 8337934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Baixa patrimonial de viaturas, retirada e transferência de rádios comunicadores, retirada deplotagens e entrega na Seção de Transporte - DepMAT.EDOCs 2022-8RR0H 2022NE00211 2022NE00211 2022-8RR0H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#ALMOXARIFE BM# 2777274 337266520 39218 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.094.287-## 1 "" WELDER KERR DE ARAúJO 8337934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Treinamento novos veículos Auto Bomba Tanque Salvamento (ABTS)EDOCs 2022-DL0CD 2022NL00526 2022NE00351 2022-DL0CD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#ALMOXARIFE BM# 2777274 337266521 39219 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.094.287-## 1 "" WELDER KERR DE ARAúJO 8337934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Baixa patrimonial de viaturas, retirada e transferência de rádios comunicadores, retirada deplotagens e entrega na Seção de Transporte - DepMAT.EDOCs 2022-8RR0H 2022OB00544 2022NE00211 2022-8RR0H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#ALMOXARIFE BM# 2777274 337266522 39220 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.094.287-## 1 "" WELDER KERR DE ARAúJO 8337934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00544 2022NE00211 2022-8RR0H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#ALMOXARIFE BM# 2777274 337266523 39221 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.094.287-## 1 "" WELDER KERR DE ARAúJO 8337934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA - 2º SGT WELDER - INSTRUÇÃO ACERCA DE ESPECIFICIDADES DE MANUTENÇÃO E CONDUÇÃO DOS NOVOS VEÍCULOS ABTS - DEPMAT, VILA VELHA-ES - DIRETRIZ DE INSTRUÇÃO N°003/2022 - DAL - 13/09 E 14/09/2022Processo 2022-C8GDP 2022OB00300 2022NE00169 2022-C8GDP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#ALMOXARIFE BM# 2777274 337266524 39222 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.094.287-## 1 "" WELDER KERR DE ARAúJO 8337934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM AO MUNICÍPIO DA SERRA. MOTIVO: REVISÃO DA VIATURA AU-053 (GARANTIA).EDOCs 2022-HHLMS 2022OB00310 2022NE00122 2022-HHLMS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#ALMOXARIFE BM# 2777274 337266525 39223 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.094.287-## 1 "" WELDER KERR DE ARAúJO 8337934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Baixa patrimonial de viaturas, retirada e transferência de rádios comunicadores, retirada deplotagens e entrega na Seção de Transporte - DepMAT.EDOCs 2022-8RR0H 2022OB00544 2022NE00211 2022-8RR0H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#ALMOXARIFE BM# 2777274 337266526 39224 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 492,8000 0,0000 0,0000 ###.094.287-## 1 "" WELDER KERR DE ARAúJO 8337934 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ESTUDO, PESQUISA E ATUALIZAÇÃO DOS POP'S DE APH DO CBMES. - SGT WELDEREDOCs 2022-DLNG4 2022NL00029 2022NE00022 2022010224424 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#ALMOXARIFE BM# 2777274 337266527 39225 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.314.237-## 1 "" ANA PAULA TELLES ZAVARIZE AMBROZIM 8337949 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20303 REFRENTE 1º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM - BREJETUBA X VITÓRIA X BREJETUBA NO DIA 05/08/2022. 2022NL05695 2022NE05348 2022-3GHQN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR P - DT# 633693 337266528 39226 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.314.237-## 1 "" ANA PAULA TELLES ZAVARIZE AMBROZIM 8337949 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20303 REFRENTE 1º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM - BREJETUBA X VITÓRIA X BREJETUBA NO DIA 05/08/2022. 2022OB13760 2022NE05348 2022-3GHQN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR P - DT# 633693 337266529 39227 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.314.237-## 1 "" ANA PAULA TELLES ZAVARIZE AMBROZIM 8337949 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20303 REFRENTE 1º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM - BREJETUBA X VITÓRIA X BREJETUBA NO DIA 05/08/2022. 2022OB13760 2022NE05348 2022-3GHQN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR P - DT# 633693 337266530 39228 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.314.237-## 1 "" ANA PAULA TELLES ZAVARIZE AMBROZIM 8337949 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB13760 2022NE05348 2022-3GHQN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR P - DT# 633693 337266531 39229 2022 2022-01-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.314.237-## 1 "" ANA PAULA TELLES ZAVARIZE AMBROZIM 8337949 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20303 - 1º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM - BREJETUBA X VITÓRIA X BREJETUBA - 05/08/2022 2022NE05348 2022NE05348 2022-3GHQN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR P - DT# 633693 337266532 39230 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 265,5000 0,0000 0,0000 ###.243.447-## 1 "" CLAUDETY ALTOé DE OLIVEIRA 8337971 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18162 - A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR REALIZARÁ UMA REUNIÃO/TREINAMENTO COM AS EQUIPES RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO CENSO DE CADA REGIONAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X VITORIA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DIAS 24 E 25/03/2022. 2022NL01329 2022NE01856 2022-S88VL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 386446 337266533 39231 2022 2022-03-06T00:00:00 442,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.243.447-## 1 "" CLAUDETY ALTOé DE OLIVEIRA 8337971 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19047 - PARTICIPAÇÃO TREINAMENTO PARA A COLETA DO CENSO ESCOLAR DE 2022 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X VITORIA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 01 À 03/06/2022 2022NE03573 2022NE03573 2022-51CW7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 386446 337266534 39232 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 -265,5000 0,0000 0,0000 ###.243.447-## 1 "" CLAUDETY ALTOé DE OLIVEIRA 8337971 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB04112 2022NE01856 2022-S88VL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 386446 337266535 39233 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 442,5000 0,0000 ###.243.447-## 1 "" CLAUDETY ALTOé DE OLIVEIRA 8337971 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA N.19047 - PARTICIPAÇÃO TREINAMENTO PARA A COLETA DO CENSO ESCOLAR DE 2022 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X VITORIA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 01 A 03/06/2022. 2022OB09178 2022NE03573 2022-51CW7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 386446 337266536 39234 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.243.447-## 1 "" CLAUDETY ALTOé DE OLIVEIRA 8337971 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 22012 - REUNIÃO COM AS EQUIPES REGIONAIS SOBRE O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2022 E CONFIGURAÇÃO DO ANO LETIVO DE 2023 NO SISTEMA SEGES - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NOS DIAS 29 E 30/11/2022. 2022OB21537 2022NE08055 2022-GF8FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 386446 337266537 39235 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 265,5000 0,0000 ###.243.447-## 1 "" CLAUDETY ALTOé DE OLIVEIRA 8337971 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18162 - A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR REALIZARÁ UMA REUNIÃO/TREINAMENTO COM AS EQUIPES RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO CENSO DE CADA REGIONAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X VITORIA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DIAS 24 E 25/03/2022. 2022OB04112 2022NE01856 2022-S88VL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 386446 337266538 39236 2022 2022-03-22T00:00:00 265,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.243.447-## 1 "" CLAUDETY ALTOé DE OLIVEIRA 8337971 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18162 - A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR REALIZARÁ UMA REUNIÃO/TREINAMENTO COM AS EQUIPES RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO CENSO DE CADA REGIONAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X VITORIA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DIA: 24 E 25/03/2022 2022NE01856 2022NE01856 2022-S88VL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 386446 337266539 39237 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 442,5000 0,0000 0,0000 ###.243.447-## 1 "" CLAUDETY ALTOé DE OLIVEIRA 8337971 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA N.19047 - PARTICIPAÇÃO TREINAMENTO PARA A COLETA DO CENSO ESCOLAR DE 2022 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X VITORIA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 01 A 03/06/2022. 2022OB09178 2022NE03573 2022-51CW7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 386446 337266540 39238 2022 2022-11-18T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.243.447-## 1 "" CLAUDETY ALTOé DE OLIVEIRA 8337971 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22012 - REUNIÃO COM AS EQUIPES GE REGIONAIS SOBRE O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2022 E CONFIGURAÇÃO DO ANO LETIVO DE 2023 NO SISTEMA SEGES - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NOS DIAS 29 E 30/11/2022 2022NE08055 2022NE08055 2022-GF8FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 386446 337266541 39239 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 442,5000 0,0000 0,0000 ###.243.447-## 1 "" CLAUDETY ALTOé DE OLIVEIRA 8337971 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19047 - PARTICIPAÇÃO TREINAMENTO PARA A COLETA DO CENSO ESCOLAR DE 2022 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X VITORIA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 01 A 03/06/2022. 2022NL03493 2022NE03573 2022-51CW7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 386446 337266542 39240 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.243.447-## 1 "" CLAUDETY ALTOé DE OLIVEIRA 8337971 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 22012 - REUNIÃO COM AS EQUIPES REGIONAIS SOBRE O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2022 E CONFIGURAÇÃO DO ANO LETIVO DE 2023 NO SISTEMA SEGES - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NOS DIAS 29 E 30/11/2022. 2022OB21537 2022NE08055 2022-GF8FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 386446 337266543 39241 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 265,5000 0,0000 0,0000 ###.243.447-## 1 "" CLAUDETY ALTOé DE OLIVEIRA 8337971 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18162 - A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR REALIZARÁ UMA REUNIÃO/TREINAMENTO COM AS EQUIPES RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO CENSO DE CADA REGIONAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X VITORIA X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DIAS 24 E 25/03/2022. 2022OB04112 2022NE01856 2022-S88VL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 386446 337266544 39242 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.243.447-## 1 "" CLAUDETY ALTOé DE OLIVEIRA 8337971 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 22012 - REUNIÃO COM AS EQUIPES REGIONAIS SOBRE O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2022 E CONFIGURAÇÃO DO ANO LETIVO DE 2023 NO SISTEMA SEGES - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NOS DIAS 29 E 30/11/2022. 2022NL09189 2022NE08055 2022-GF8FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 386446 337266545 39243 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.243.447-## 1 "" CLAUDETY ALTOé DE OLIVEIRA 8337971 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB21537 2022NE08055 2022-GF8FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 386446 337266546 39244 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 -442,5000 0,0000 0,0000 ###.243.447-## 1 "" CLAUDETY ALTOé DE OLIVEIRA 8337971 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB09178 2022NE03573 2022-51CW7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 386446 337266547 39245 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.645.297-## 1 "" MARIA GORETTI ALVES GODINHO 8337999 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 2(duas) Diárias em favor da Auditora do Estado MARIA GORETTI ALVES GODINHO, para visitas técnicas a 4 (quatro) centros de custos localizados no 9º BPM de Cachoeiro de Itapemirim (06/10/2022) e 5º BPM de Aracruz, 12º BPM de Linhares e 8º BPM de Colatina (17 e 18/10/2022), para avaliar o ambiente de controle no processo de gestão e fiscalização do contrato de Manutenção de Veículos, relativo às atividades realizadas pela Diretoria de Administração da Frota - DAF da PMES. 2022OB00846 2022NE00147 2022-B03T3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 331196 337266548 39246 2022 2022-11-11T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.645.297-## 1 "" MARIA GORETTI ALVES GODINHO 8337999 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS atender despesa com 2(duas) Diárias em favor da Auditora do Estado MARIA GORETTI ALVES GODINHO, para visitas técnicas aos postos de atendimento da Polícia Civil para emissão da Carteira de Identidade localizadas nos municípios de Alfredo Chaves, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e Vila Valério, para realizar monitoramento da melhoria realizada no processo com base nas constatações e recomendações constantes do Relatório de Auditoria OSA Nº 017/2020, em cumprimento a OSAM Nº 004/2022 2022NE00183 2022NE00183 2022-CH45H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 331196 337266549 39247 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.645.297-## 1 "" MARIA GORETTI ALVES GODINHO 8337999 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00846 2022NE00147 2022-B03T3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 331196 337266550 39248 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.645.297-## 1 "" MARIA GORETTI ALVES GODINHO 8337999 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS atender despesa com 2(duas) Diárias em favor da Auditora do Estado MARIA GORETTI ALVES GODINHO, para visitas técnicas aos postos de atendimento da Polícia Civil para emissão da Carteira de Identidade localizadas nos municípios de Alfredo Chaves, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e Vila Valério, para realizar monitoramento da melhoria realizada no processo com base nas constatações e recomendações constantes do Relatório de Auditoria OSA Nº 017/2020, em cumprimento a OSAM Nº 004/2022 2022OB00972 2022NE00183 2022-CH45H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 331196 337266551 39249 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.645.297-## 1 "" MARIA GORETTI ALVES GODINHO 8337999 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 2(duas) Diárias em favor da Auditora do Estado MARIA GORETTI ALVES GODINHO, para visitas técnicas a 4 (quatro) centros de custos localizados no 9º BPM de Cachoeiro de Itapemirim (06/10/2022) e 5º BPM de Aracruz, 12º BPM de Linhares e 8º BPM de Colatina (17 e 18/10/2022), para avaliar o ambiente de controle no processo de gestão e fiscalização do contrato de Manutenção de Veículos, relativo às atividades realizadas pela Diretoria de Administração da Frota - DAF da PMES. 2022OB00846 2022NE00147 2022-B03T3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 331196 337266552 39250 2022 2022-09-30T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.645.297-## 1 "" MARIA GORETTI ALVES GODINHO 8337999 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS atender despesa com 2(duas) Diárias em favor da Auditora do Estado MARIA GORETTI ALVES GODINHO, para visitas técnicas a 4 (quatro) centros de custos localizados no 9º BPM de Cachoeiro de Itapemirim, 5º BPM de Aracruz, 12º BPM de Linhares e 8º BPM de Colatina , para avaliar o ambiente de controle no processo de gestão e fiscalização do contrato de Manutenção de Veículos, relativo às atividades realizadas pela Diretoria de Administração da Frota - DAF da PMES. 2022NE00147 2022NE00147 2022-B03T3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 331196 337266553 39251 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.645.297-## 1 "" MARIA GORETTI ALVES GODINHO 8337999 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00972 2022NE00183 2022-CH45H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 331196 337266554 39252 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.645.297-## 1 "" MARIA GORETTI ALVES GODINHO 8337999 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS atender despesa com 2(duas) Diárias em favor da Auditora do Estado MARIA GORETTI ALVES GODINHO, para visitas técnicas aos postos de atendimento da Polícia Civil para emissão da Carteira de Identidade localizadas nos municípios de Alfredo Chaves, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e Vila Valério, para realizar monitoramento da melhoria realizada no processo com base nas constatações e recomendações constantes do Relatório de Auditoria OSA Nº 017/2020, em cumprimento a OSAM Nº 004/2022 2022OB00972 2022NE00183 2022-CH45H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 331196 337266555 39253 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.645.297-## 1 "" MARIA GORETTI ALVES GODINHO 8337999 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS atender despesa com 2(duas) Diárias em favor da Auditora do Estado MARIA GORETTI ALVES GODINHO, para visitas técnicas aos postos de atendimento da Polícia Civil para emissão da Carteira de Identidade localizadas nos municípios de Alfredo Chaves, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e Vila Valério, para realizar monitoramento da melhoria realizada no processo com base nas constatações e recomendações constantes do Relatório de Auditoria OSA Nº 017/2020, em cumprimento a OSAM Nº 004/2022 2022NL00578 2022NE00183 2022-CH45H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 331196 337266556 39254 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.645.297-## 1 "" MARIA GORETTI ALVES GODINHO 8337999 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 2(duas) Diárias em favor da Auditora do Estado MARIA GORETTI ALVES GODINHO, para visitas técnicas a 4 (quatro) centros de custos localizados no 9º BPM de Cachoeiro de Itapemirim (06/10/2022) e 5º BPM de Aracruz, 12º BPM de Linhares e 8º BPM de Colatina (17 e 18/10/2022), para avaliar o ambiente de controle no processo de gestão e fiscalização do contrato de Manutenção de Veículos, relativo às atividades realizadas pela Diretoria de Administração da Frota - DAF da PMES. 2022NL00500 2022NE00147 2022-B03T3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO# 331196 337266557 39255 2022 2022-02-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.760.437-## 1 "" MARIO GOMES DE SOUZA 8338106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22365 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - IÚNA X VITÓRIA X IÚNA NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022NE08617 2022NE08617 2022-4SB8L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 626639 337266558 39256 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.760.437-## 1 "" MARIO GOMES DE SOUZA 8338106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19808 - PARTICIPAR DE FORMAÇÃO TEMPO INTEGRAL NA FACULDADE NOVO MILÊNIO EM VITÓRIA - IÚNA X VITÓRIA X IÚNA - 05/07/2022. 2022OB10774 2022NE04272 2022-JJRGG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 626639 337266559 39257 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.760.437-## 1 "" MARIO GOMES DE SOUZA 8338106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17696 REFERENTE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 2022 - IUNA X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X IUNA - DIA: 25 E 26/01/2022. 2022OB02636 2022NE00944 2022-8LZWC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 626639 337266560 39258 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.760.437-## 1 "" MARIO GOMES DE SOUZA 8338106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19808 - PARTICIPAR DE FORMAÇÃO TEMPO INTEGRAL NA FACULDADE NOVO MILÊNIO EM VITÓRIA - IÚNA X VITÓRIA X IÚNA - 05/07/2022. 2022OB10774 2022NE04272 2022-JJRGG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 626639 337266561 39259 2022 2022-06-12T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.760.437-## 1 "" MARIO GOMES DE SOUZA 8338106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANCELADO 2022NE08790 2022NE08617 2022-4SB8L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 626639 337266562 39260 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.760.437-## 1 "" MARIO GOMES DE SOUZA 8338106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB11283 2022NE04111 2022-63B2X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 626639 337266563 39261 2022 2022-06-24T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.760.437-## 1 "" MARIO GOMES DE SOUZA 8338106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19666 - SEMINÁRIO GESTÃO - BARRA DE ESCOLAR PARA EQUIPE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTA - IÚNA X VITÓRIA X IÚNA - 28 E 29/06/2022 2022NE04111 2022NE04111 2022-63B2X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 626639 337266564 39262 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.760.437-## 1 "" MARIO GOMES DE SOUZA 8338106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02636 2022NE00944 2022-8LZWC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 626639 337266565 39263 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.760.437-## 1 "" MARIO GOMES DE SOUZA 8338106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17696 REFERENTE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 2022 - IUNA X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X IUNA - DIA: 25 E 26/01/2022. 2022OB02636 2022NE00944 2022-8LZWC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 626639 337266566 39264 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.760.437-## 1 "" MARIO GOMES DE SOUZA 8338106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19808 - PARTICIPAR DE FORMAÇÃO TEMPO INTEGRAL NA FACULDADE NOVO MILÊNIO EM VITÓRIA - IÚNA X VITÓRIA X IÚNA - 05/07/2022 2022NL04274 2022NE04272 2022-JJRGG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 626639 337266567 39265 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.760.437-## 1 "" MARIO GOMES DE SOUZA 8338106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17696 REFERENTE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 2022 - IUNA X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X IUNA - DIA: 25 E 26/01/2022. 2022NL00522 2022NE00944 2022-8LZWC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 626639 337266568 39266 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.760.437-## 1 "" MARIO GOMES DE SOUZA 8338106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19666 - SEMINÁRIO GESTÃO - BARRA DE ESCOLAR PARA EQUIPE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTA - IÚNA X VITÓRIA X IÚNA - 28 E 29/06/2022. 2022OB11283 2022NE04111 2022-63B2X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 626639 337266569 39267 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.760.437-## 1 "" MARIO GOMES DE SOUZA 8338106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB10774 2022NE04272 2022-JJRGG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 626639 337266570 39268 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.760.437-## 1 "" MARIO GOMES DE SOUZA 8338106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19666 - SEMINÁRIO GESTÃO - BARRA DE ESCOLAR PARA EQUIPE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTA - IÚNA X VITÓRIA X IÚNA - 28 E 29/06/2022. 2022OB11283 2022NE04111 2022-63B2X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 626639 337266571 39269 2022 2022-06-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.760.437-## 1 "" MARIO GOMES DE SOUZA 8338106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19808 - PARTICIPAR DE FORMAÇÃO TEMPO INTEGRAL NA FACULDADE NOVO MILÊNIO EM VITÓRIA - IÚNA X VITÓRIA X IÚNA - 05/07/2022 2022NE04272 2022NE04272 2022-JJRGG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 626639 337266572 39270 2022 2022-02-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.760.437-## 1 "" MARIO GOMES DE SOUZA 8338106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17696 - PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 2022 - IUNA X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X IUNA - 25 E 26/01/2022 2022NE00944 2022NE00944 2022-8LZWC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 626639 337266573 39271 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.760.437-## 1 "" MARIO GOMES DE SOUZA 8338106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19666 - SEMINÁRIO GESTÃO - BARRA DE ESCOLAR PARA EQUIPE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTA - IÚNA X VITÓRIA X IÚNA - 28 E 29/06/2022. 2022NL04431 2022NE04111 2022-63B2X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 626639 337266574 39272 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.258.637-## 1 "" LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA 8338125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com Reembolso/Indenização de Diária, em favor do servidor LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA, para viagem realizada do município de LINHARES à BARRA DE SÃO FRANCISCO, dia 12/04/2022, para Participação em Blitz no Município de Barra de São Francisco, Plano de Auditoria Fiscal 07625/2022. 2022OB01345 2022NE00825 2022-1BJ7P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2705532 337266575 39273 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.258.637-## 1 "" LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA 8338125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de indenização de MEIA DIÁRIA, em favor do servidor Luiz Henrique Ribeiro da Silva, viagem realizada do município de Linhares ao município de Conceição da Barra, dia 19/01/2022, para atendimento ao PAF 01024/2022. 2022OB00378 2022NE00284 2022-J0DP9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2705532 337266576 39274 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.258.637-## 1 "" LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA 8338125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com DIÁRIA, em favor do servidor LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA, para realizar viagem do município de LINHARES ao município de IBIRAÇU, no dia 01/11/2022, para Atendimento presencial para emissão do Certificado Digital, AR Arpensp - Registro Civil de Ibiraçu/ES, em 01/11/2022. E-Docs: 2022-728TJ. 2022OB03941 2022NE02238 2022-728TJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2705532 337266577 39275 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.258.637-## 1 "" LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA 8338125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com indenização de MEIA DIÁRIA, em favor do servidor Luiz Henrique Ribeiro da Silva, viagem realizada do município de Linhares ao município de Conceição da Barra, dia 19/01/2022, p/ VERIFICAÇÃO DE REGURALIDADE CADASTRAL, VERIFICAÇÃO DE CONTAGEM DE ESTOQUE E/OU APREENSÃO DE MERCADORIAS. Processo 2022-J0DP9. 2022NL00297 2022NE00284 2022-J0DP9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2705532 337266578 39276 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.258.637-## 1 "" LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA 8338125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com DIÁRIA, em favor do servidor LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA, para realizar viagem do município de LINHARES ao município de IBIRAÇU, no dia 01/11/2022, para Atendimento presencial para emissão do Certificado Digital, AR Arpensp - Registro Civil de Ibiraçu/ES, em 01/11/2022. E-Docs: 2022-728TJ. 2022OB03941 2022NE02238 2022-728TJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2705532 337266579 39277 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.258.637-## 1 "" LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA 8338125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com Reembolso/Indenização de Diária, em favor do servidor LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA, para viagem realizada do município de LINHARES à BARRA DE SÃO FRANCISCO, dia 12/04/2022, para Participação em Blitz no Município de Barra de São Francisco, Plano de Auditoria Fiscal 07625/2022. 2022OB01345 2022NE00825 2022-1BJ7P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2705532 337266580 39278 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.258.637-## 1 "" LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA 8338125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Indenização de MEIA DIÁRIA, em favor do servidor Luiz Henrique Ribeiro da Silva, viagem realizada do município de Linhares ao município de Conceição da Barra, dia 20/01/2022, para atendimento ao PAF 01024/2022. 2022OB00377 2022NE00283 2022-RM4L8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2705532 337266581 39279 2022 2022-02-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.258.637-## 1 "" LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA 8338125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesas com indenização de MEIA DIÁRIA, em favor do servidor Luiz Henrique Ribeiro da Silva, viagem realizada do município de Linhares ao município de Conceição da Barra, dia 19/01/2022, p/ VERIFICAÇÃO DE REGURALIDADE CADASTRAL, VERIFICAÇÃO DE CONTAGEM DE ESTOQUE E/OU APREENSÃO DE MERCADORIAS. Processo 2022-J0DP9. 2022NE00284 2022NE00284 2022-J0DP9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2705532 337266582 39280 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.258.637-## 1 "" LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA 8338125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de valor para cobrir despesa com ½ (MEIA) DIÁRIA, em favor do servidor LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA, para realizar viagem do município de LINHARES/ES ao município de IBIRAÇU/ES no dia 01/11/2022, referente ao atendimento presencial para emissão do Certificado Digital. E-docs: 2022-728TJ. 2022NL03335 2022NE02238 2022-728TJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2705532 337266583 39281 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.258.637-## 1 "" LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA 8338125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com indenização de MEIA DIÁRIA, em favor do servidor Luiz Henrique Ribeiro da Silva, viagem realizada do município de Linhares ao município de Conceição da Barra, dia 20/01/2022, p/ VERIFICAÇÃO DE REGURALIDADE CADASTRAL, VERIFICAÇÃO DE CONTAGEM DE ESTOQUE E/OU APREENSÃO DE MERCADORIAS. Processo 2022-RM4L8. 2022NL00296 2022NE00283 2022-RM4L8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2705532 337266584 39282 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.258.637-## 1 "" LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA 8338125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00377 2022NE00283 2022-RM4L8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2705532 337266585 39283 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.258.637-## 1 "" LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA 8338125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03941 2022NE02238 2022-728TJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2705532 337266586 39284 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.258.637-## 1 "" LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA 8338125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00378 2022NE00284 2022-J0DP9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2705532 337266587 39285 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.258.637-## 1 "" LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA 8338125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de indenização de MEIA DIÁRIA, em favor do servidor Luiz Henrique Ribeiro da Silva, viagem realizada do município de Linhares ao município de Conceição da Barra, dia 19/01/2022, para atendimento ao PAF 01024/2022. 2022OB00378 2022NE00284 2022-J0DP9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2705532 337266588 39286 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.258.637-## 1 "" LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA 8338125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO c/ reembolso/indenização de diária, em favor do servidor LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA , p/viagem realizada do município de LINHARES a BARRA DE SÃO FRANCISCO, dia 12/04/2022, para Participação em Blitz no Município de Barra de São Francisco no horário de 15:00 às 20:00h, Plano de Auditoria Fiscal 07625/2022. Processo 2022-1BJ7P. 2022NL01167 2022NE00825 2022-1BJ7P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2705532 337266589 39287 2022 2022-04-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.258.637-## 1 "" LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA 8338125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor p/cobrir despesa c/ reembolso/indenização de diária, em favor do servidor LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA , p/viagem realizada do município de LINHARES a BARRA DE SÃO FRANCISCO, dia 12/04/2022, para Participação em Blitz no Município de Barra de São Francisco no horário de 15:00 às 20:00h, Plano de Auditoria Fiscal 07625/2022. Processo 2022-1BJ7P. 2022NE00825 2022NE00825 2022-1BJ7P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2705532 337266590 39288 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.258.637-## 1 "" LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA 8338125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Indenização de MEIA DIÁRIA, em favor do servidor Luiz Henrique Ribeiro da Silva, viagem realizada do município de Linhares ao município de Conceição da Barra, dia 20/01/2022, para atendimento ao PAF 01024/2022. 2022OB00377 2022NE00283 2022-RM4L8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2705532 337266591 39289 2022 2022-02-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.258.637-## 1 "" LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA 8338125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesas com indenização de MEIA DIÁRIA, em favor do servidor Luiz Henrique Ribeiro da Silva, viagem realizada do município de Linhares ao município de Conceição da Barra, dia 20/01/2022, p/ VERIFICAÇÃO DE REGURALIDADE CADASTRAL, VERIFICAÇÃO DE CONTAGEM DE ESTOQUE E/OU APREENSÃO DE MERCADORIAS. Processo 2022-RM4L8. 2022NE00283 2022NE00283 2022-RM4L8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2705532 337266592 39290 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.258.637-## 1 "" LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA 8338125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01345 2022NE00825 2022-1BJ7P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL# 2705532 337266593 39291 2022 2022-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.258.637-## 1 "" LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA 8338125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Valor para cobrir despesa com MEIA DIÁRIA, em favor do servidor, LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA, p/ realizar viagem do município de LINHARES ao município de IBIRAÇU, dia 01/11/2022, ref. Atendimento presencial para emissão do Certificado Digital, AR Arpensp - Registro Civil de Ibiraçu/ES, em 01/11/2022. Processo E-docs: 2022-728TJ. " 2022NE02238 2022NE02238 2022-728TJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL#/#SUPERVISOR DE AREA FISCAL# 2705532 337266594 39292 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-T8B78 - SAÍDA 23/02/2022 E RETORNO 25/02/2022, DE VIX P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ECV'S - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB02005 2022NE01783 2022-T8B78 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022-ZL40G - SAÍDA 16/03/2022 E RETORNO 17/03/2022, DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA E OUTROS, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAÇÃO DE ECV- 1 DIÁRIA. 2022OB03157 2022NE02504 2022-ZL40G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 262551 337266598 39296 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-T8B78 - SAÍDA 23/02/2022 E RETORNO 25/02/2022, DE VIX P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ECV'S - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL01654 2022NE01783 2022-T8B78 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 262551 337266599 39297 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03157 2022NE02504 2022-ZL40G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 262551 337266600 39298 2022 2022-03-23T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-ZL40G - SAÍDA 16/03/2022 E RETORNO 17/03/2022, DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA E OUTROS, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAÇÃO DE ECV- 1 DIÁRIA. 2022NE02504 2022NE02504 2022-ZL40G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 262551 337266601 39299 2022 2022-02-22T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-T8B78 - SAÍDA 23/02/2022 E RETORNO 25/02/2022, DE VIX P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ECV'S - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE01783 2022NE01783 2022-T8B78 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022-T8B78 - SAÍDA 23/02/2022 E RETORNO 25/02/2022, DE VIX P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ECV'S - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB02005 2022NE01783 2022-T8B78 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 262551 337266604 39302 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-Z281G - SAÍDA 31/03/2022 E RETORNO 01/04/2022, DE VIX P/ JAGUARÉ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL02623 2022NE02597 2022-Z281G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 262551 337266773 39471 2022 2022-09-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-ZZKH8 - SAÍDA 27/09/2022 E RETORNO 28/09/2022, DE VIX P/ RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE06535 2022NE06535 2022-ZZKH8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 262551 337266774 39472 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-7CLFC - SAÍDA 31/08/2022 E RETORNO 01/09/2022, DE VIX P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB10956 2022NE06104 2022-7CLFC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|SEGER/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DO EXECUTIVO# 262551 337266775 39473 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.153.117-## 1 "" REGINA CELIA MIRANDA 8338134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-Z281G - SAÍDA 31/03/2022 E RETORNO 01/04/2022, DE VIX P/ JAGUARÉ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB03380 2022NE02597 2022-Z281G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|DETRAN/#SUBMETIDO RJU/#ANALISTA DE TRANSITO# 262551 337266776 39474 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.618.657-## 1 "" MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO 8338154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00731 2022NE00072 2022-1S5RJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2918498 337266777 39475 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.618.657-## 1 "" MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO 8338154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 0,5 (meia) diária para a servidora Maria Luiza Rezende Salles Hortelio devido a necessidade de avaliação do local onde serão executados os serviços relativos à construção de espaço esportivo na comunidade de Holanda, no município de Santa Leopoldina/ES, conforme Processo E-Docs 2021-C5F05, referente ao Contrato nº 009/2021. No dia 31/03/2022, conforme requisição 079/2022 á peça #47. 2022OB00731 2022NE00072 2022-1S5RJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2918498 337266778 39476 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.618.657-## 1 "" MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO 8338154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 0,5 (meia) diária para a servidora Maria Luiza Rezende Salles Hortelio devido a necessidade de avaliação do local onde serão executados os serviços relativos à construção de espaço esportivo na comunidade de Holanda, no município de Santa Leopoldina/ES, conforme Processo E-Docs 2021-C5F05, referente ao Contrato nº 009/2021. No dia 31/03/2022, conforme requisição 079/2022 á peça #47. 2022NL00755 2022NE00072 2022-1S5RJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2918498 337266779 39477 2022 2022-01-26T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.618.657-## 1 "" MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO 8338154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação parcial de diária para modificação do sub-item da despesa Dentro do Estado para Fora do Estado. Servidora Maria Luiza Rezende Salles Hortélio.. 2022NE00077 2022NE00072 2022-1S5RJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2918498 337266780 39478 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.618.657-## 1 "" MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO 8338154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 1,5 (uma e meia) diárias para a servidora Maria Luiza Rezende Salles Hortelio, com o intuito de realizar avaliação do local onde será executada a Revitalização de Campos de Gramas Sintéticas, nos municípios de Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto, Alegre e Guaçui/ES, referente ao Processo E-Docs 2021-6ZNHM, Contrato nº 005/2022. Conforme requisição n° 122/2022 á peça #77. 2022NL01036 2022NE00072 2022-1S5RJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2918498 337266781 39479 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.618.657-## 1 "" MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO 8338154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 1,5 (uma e meia) diárias para a servidora Maria Luiza Rezende Salles Hortelio, com o intuito de realizar avaliação do local onde será executada a Revitalização de Campos de Gramas Sintéticas, nos municípios de Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto, Alegre e Guaçui/ES, referente ao Processo E-Docs 2021-6ZNHM, Contrato nº 005/2022. Conforme requisição n° 122/2022 á peça #77. 2022OB01252 2022NE00072 2022-1S5RJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2918498 337266782 39480 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.618.657-## 1 "" MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO 8338154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 0,5 (meia) diária para a servidora Maria Luiza Rezende Salles Hortélio com o intuito de realizar avaliação do local onde será executada a Quadra Poliesportiva do Bairro Elias Bragatto ? Ibiraçu/ES, conforme Processo E-Docs 2021-G6B69, referente ao Contrato nº 009/2021. No dia 12/04/2022, conforme requisição nº 092/2022. 2022OB00981 2022NE00072 2022-1S5RJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2918498 337266783 39481 2022 2022-01-25T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.618.657-## 1 "" MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO 8338154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cobrir despesas com diárias da servidora MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO para o exercício de 2022. 2022NE00072 2022NE00072 2022-1S5RJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2918498 337266784 39482 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.618.657-## 1 "" MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO 8338154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 0,5 (meia) diária para a servidora Maria Luiza Rezende Salles Hortelio com o intuito de realizar a verificação da área que será destinada a execução da Quadra Padrão Fundação no Distrito de Pequiá em Iúna/ES (2021-DV80P Contrato Nº 001/2021 Empresa Engma) SESPORT parceria DER-ES. No dia 23/03/2022, conforme a Requisição nº 063/2022 á peça #32. 2022NL00538 2022NE00072 2022-1S5RJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2918498 337266785 39483 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.618.657-## 1 "" MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO 8338154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00663 2022NE00072 2022-1S5RJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2918498 337266786 39484 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.618.657-## 1 "" MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO 8338154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 0,5 (meia) diária para a servidora Maria Luiza Rezende Salles Hortelio com o intuito de realizar a verificação da área que será destinada a execução da Quadra Padrão Fundação no Distrito de Pequiá em Iúna/ES (2021-DV80P Contrato Nº 001/2021 Empresa Engma) SESPORT parceria DER-ES. No dia 23/03/2022, conforme a Requisição nº 063/2022 á peça #32. 2022OB00663 2022NE00072 2022-1S5RJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2918498 337266787 39485 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.618.657-## 1 "" MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO 8338154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 0,5 (meia) diária para a servidora Maria Luiza Rezende Salles Hortélio com o intuito de realizar avaliação do local onde será executada a Quadra Poliesportiva do Bairro Elias Bragatto ? Ibiraçu/ES, conforme Processo E-Docs 2021-G6B69, referente ao Contrato nº 009/2021. No dia 12/04/2022, conforme requisição nº 092/2022. 2022OB00981 2022NE00072 2022-1S5RJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2918498 337266788 39486 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.618.657-## 1 "" MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO 8338154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 0,5 (meia) diária para a servidora Maria Luiza Rezende Salles Hortelio com o intuito de realizar a verificação da área que será destinada a execução da Quadra Padrão Fundação no Distrito de Pequiá em Iúna/ES (2021-DV80P Contrato Nº 001/2021 Empresa Engma) SESPORT parceria DER-ES. No dia 23/03/2022, conforme a Requisição nº 063/2022 á peça #32. 2022OB00663 2022NE00072 2022-1S5RJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2918498 337266789 39487 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.618.657-## 1 "" MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO 8338154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 1,5 (uma e meia) diárias para a servidora Maria Luiza Rezende Salles Hortelio, com o intuito de realizar avaliação do local onde será executada a Revitalização de Campos de Gramas Sintéticas, nos municípios de Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto, Alegre e Guaçui/ES, referente ao Processo E-Docs 2021-6ZNHM, Contrato nº 005/2022. Conforme requisição n° 122/2022 á peça #77. 2022OB01252 2022NE00072 2022-1S5RJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2918498 337266790 39488 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.618.657-## 1 "" MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO 8338154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00981 2022NE00072 2022-1S5RJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2918498 337266791 39489 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.618.657-## 1 "" MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO 8338154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 0,5 (meia) diária para a servidora Maria Luiza Rezende Salles Hortélio com o intuito de realizar avaliação do local onde será executada a Quadra Poliesportiva do Bairro Elias Bragatto ? Ibiraçu/ES, conforme Processo E-Docs 2021-G6B69, referente ao Contrato nº 009/2021. No dia 12/04/2022, conforme requisição nº 092/2022. 2022NL00807 2022NE00072 2022-1S5RJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2918498 337266792 39490 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.618.657-## 1 "" MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO 8338154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01252 2022NE00072 2022-1S5RJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2918498 337266793 39491 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.618.657-## 1 "" MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO 8338154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 0,5 (meia) diária para a servidora Maria Luiza Rezende Salles Hortelio devido a necessidade de avaliação do local onde serão executados os serviços relativos à construção de espaço esportivo na comunidade de Holanda, no município de Santa Leopoldina/ES, conforme Processo E-Docs 2021-C5F05, referente ao Contrato nº 009/2021. No dia 31/03/2022, conforme requisição 079/2022 á peça #47. 2022OB00731 2022NE00072 2022-1S5RJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2918498 337266794 39492 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.618.657-## 1 "" MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO 8338154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 1,5 (uma e meia) diárias para a servidora Maria Luiza Rezende Salles Hortélio, com o intuito de realizar visita técnica em acompanhamento ao Sr. Secretário José Maria de Abreu Júnior, na cidade de São Paulo/SP. Nos dias 27/01/2022 e 28/01/2022. Conforme a requisição 020/2022 e peça #16. 2022OB00123 2022NE00072 2022-1S5RJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2918498 337266795 39493 2022 2022-01-26T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.618.657-## 1 "" MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO 8338154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço parcial de diária para modificação do sub-item da despesa Dentro do Estado para Fora do Estado. Servidora Maria Luiza Rezende Salles Hortélio. 2022NE00078 2022NE00072 2022-1S5RJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2918498 337266796 39494 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.618.657-## 1 "" MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO 8338154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 1,5 (uma e meia) diárias para a servidora Maria Luiza Rezende Salles Hortélio, com o intuito de realizar visita técnica em acompanhamento ao Sr. Secretário José Maria de Abreu Júnior, na cidade de São Paulo/SP. Nos dias 27/01/2022 e 28/01/2022. Conforme a requisição 020/2022 e peça #16. 2022OB00123 2022NE00072 2022-1S5RJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2918498 337266797 39495 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.618.657-## 1 "" MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO 8338154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 1,5 (uma e meia) diárias para a servidora Maria Luiza Rezende Salles Hortélio, com o intuito de realizar visita técnica em acompanhamento ao Sr. Secretário José Maria de Abreu Júnior, na cidade de São Paulo/SP. Nos dias 27/01/2022 e 28/01/2022. Conforme a requisição 020/2022 e peça #16. 2022NL00066 2022NE00072 2022-1S5RJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2918498 337266798 39496 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.618.657-## 1 "" MARIA LUIZA REZENDE SALLES HORTELIO 8338154 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00123 2022NE00072 2022-1S5RJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 2918498 337266799 39497 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.319.457-## 1 "" CHARLES SOARES DOS SANTOS 8338237 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 26/05/2022, PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE E SERVIDORES DO INSTITUTO JONES, QUE PARTICIPARÃO DA REUNIÃO REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA CIDADÃ - PROC. E-DOCS Nº 2022-7L7FM. 2022OB00371 2022NE00119 2022006162709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2525623 337266800 39498 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.319.457-## 1 "" CHARLES SOARES DOS SANTOS 8338237 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, NO PERÍODO DE 07/07/2022 A 08/07/2022, PARA CONDUZIR A DIRETORIA E OS SERVIDORES DO IJSN, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO DO DRS E DO PLANO DE AÇÃO - PROC. E DOCS Nº 2022-7L7FM. 2022OB00525 2022NE00140 2022006162709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2525623 337266801 39499 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.319.457-## 1 "" CHARLES SOARES DOS SANTOS 8338237 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, NO PERÍODO DE 07/07/2022 A 08/07/2022, PARA CONDUZIR A DIRETORIA E OS SERVIDORES DO IJSN, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO DO DRS E DO PLANO DE AÇÃO - PROC. E DOCS Nº 2022-7L7FM. 2022OB00525 2022NE00140 2022006162709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2525623 337266802 39500 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.319.457-## 1 "" CHARLES SOARES DOS SANTOS 8338237 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 26/05/2022, PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE E SERVIDORES DO INSTITUTO JONES, QUE PARTICIPARÃO DA REUNIÃO REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA CIDADÃ - PROC. E-DOCS Nº 2022-7L7FM. 2022OB00371 2022NE00119 2022006162709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2525623 337266803 39501 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.319.457-## 1 "" CHARLES SOARES DOS SANTOS 8338237 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 28/06/2022 E 1,00 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALEGRE NO PERÍODO DE 30/06/22 A 01/07/22 PARA CONDUZIR A DIRETORIA E SERVIDORES DO IJSN PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DRS- DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL- PROC. E-DOCS Nº 2022-7L7FM. 2022OB00459 2022NE00133 2022006162709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2525623 337266804 39502 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.319.457-## 1 "" CHARLES SOARES DOS SANTOS 8338237 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 28/06/2022 E 1,00 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALEGRE NO PERÍODO DE 30/06/22 A 01/07/22 PARA CONDUZIR A DIRETORIA E SERVIDORES DO IJSN PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DRS- DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL- PROC. E-DOCS Nº 2022-7L7FM. 2022OB00459 2022NE00133 2022006162709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2525623 337266805 39503 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.319.457-## 1 "" CHARLES SOARES DOS SANTOS 8338237 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00371 2022NE00119 2022006162709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2525623 337266806 39504 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.319.457-## 1 "" CHARLES SOARES DOS SANTOS 8338237 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E NOVA VENÉCIA, NO PERÍODO DE 11/05/2022 A 12/05/2022, PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE, QUE IRÁ PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS À SEGURANÇA PÚBLICA - PROC. E-DOCS Nº 2022-7L7FM. 2022OB00343 2022NE00112 2022006162709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2525623 337266807 39505 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.319.457-## 1 "" CHARLES SOARES DOS SANTOS 8338237 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00524 2022NE00139 2022006162709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2525623 337266808 39506 2022 2022-06-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.319.457-## 1 "" CHARLES SOARES DOS SANTOS 8338237 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 28/06/2022 E 1,00 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALEGRE NO PERÍODO DE 30/06/22 A 01/07/22 - PROC. E-DOCS Nº 2022-7L7FM. 2022NE00133 2022NE00133 2022006162709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2525623 337266809 39507 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.319.457-## 1 "" CHARLES SOARES DOS SANTOS 8338237 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA RELATIVO A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALEGRE, NO PERÍODO DE 30/06/22 A 01/07/2022, ONDE CONDUZIU A DIRETORIA E OS SERVIDORES DO IJSN PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DO DRS-DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL, UMA VEZ QUE, DEVIDO A NECESSIDADE DE REALIZAR VISTORIA E MAPEAMENTO EM ÁREAS DE AUTO RISCOS NA LOCALIDADE DE ALEGRE, OS SERVIDORES DO IJSN PERMANECERAM POR MAIS TEMPO NO MUNICÍPIO, NÃO SENDO POSSÍVEL O RETORNO NO HORÁRIO PREVISTO - PROC. E DOCS Nº 2022-7L7FM. 2022OB00524 2022NE00139 2022006162709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2525623 337266810 39508 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.319.457-## 1 "" CHARLES SOARES DOS SANTOS 8338237 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 28/06/2022 E 1,00 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALEGRE NO PERÍODO DE 30/06/22 A 01/07/22 PARA CONDUZIR A DIRETORIA E SERVIDORES DO IJSN PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DRS- DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL- PROC. E-DOCS Nº 2022-7L7FM. 2022NL00345 2022NE00133 2022006162709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2525623 337266811 39509 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.319.457-## 1 "" CHARLES SOARES DOS SANTOS 8338237 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00459 2022NE00133 2022006162709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2525623 337266812 39510 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.319.457-## 1 "" CHARLES SOARES DOS SANTOS 8338237 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 13/04/2022, PARA CONDUZIR O DIRETOR DE INTEGRAÇÃO E PROJETO ESPECIAIS, PABLO SILVA LIRA, QUE IRÁ PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA CIDADÃ - PROC. E-DOCS Nº 2022-7L7FM. 2022NL00213 2022NE00105 2022006162709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2525623 337266813 39511 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.319.457-## 1 "" CHARLES SOARES DOS SANTOS 8338237 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E NOVA VENÉCIA, NO PERÍODO DE 11/05/2022 A 12/05/2022, PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE, QUE IRÁ PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS À SEGURANÇA PÚBLICA - PROC. E-DOCS Nº 2022-7L7FM. 2022OB00343 2022NE00112 2022006162709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2525623 337266814 39512 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.319.457-## 1 "" CHARLES SOARES DOS SANTOS 8338237 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 13/04/2022, PARA CONDUZIR O DIRETOR DE INTEGRAÇÃO E PROJETO ESPECIAIS, PABLO SILVA LIRA, QUE IRÁ PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA CIDADÃ - PROC. E-DOCS Nº 2022-7L7FM. 2022OB00276 2022NE00105 2022006162709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2525623 337266815 39513 2022 2022-05-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.319.457-## 1 "" CHARLES SOARES DOS SANTOS 8338237 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E NOVA VENÉCIA, NO PERÍODO DE 11/05/2022 A 12/05/2022, PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE, QUE IRÁ PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS À SEGURANÇA PÚBLICA - PROC. E-DOCS Nº 2022-7L7FM. 2022NE00112 2022NE00112 2022006162709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2525623 337266816 39514 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.319.457-## 1 "" CHARLES SOARES DOS SANTOS 8338237 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00276 2022NE00105 2022006162709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2525623 337266817 39515 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.319.457-## 1 "" CHARLES SOARES DOS SANTOS 8338237 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 26/05/2022, PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE E SERVIDORES DO INSTITUTO JONES, QUE PARTICIPARÃO DA REUNIÃO REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA CIDADÃ - PROC. E-DOCS Nº 2022-7L7FM. 2022NL00291 2022NE00119 2022006162709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2525623 337266818 39516 2022 2022-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.319.457-## 1 "" CHARLES SOARES DOS SANTOS 8338237 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA RELATIVO A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALEGRE, NO PERÍODO DE 30/06/22 A 01/07/2022, ONDE CONDUZIU A DIRETORIA E OS SERVIDORES DO IJSN PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DO DRS-DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL, UMA VEZ QUE, DEVIDO A NECESSIDADE DE REALIZAR VISTORIA E MAPEAMENTO EM ÁREAS DE AUTO RISCOS NA LOCALIDADE DE ALEGRE, OS SERVIDORES DO IJSN PERMANECERAM POR MAIS TEMPO NO MUNICÍPIO, NÃO SENDO POSSÍVEL O RETORNO NO HORÁRIO PREVISTO - PROC. E DOCS Nº 2022-7L7FM. 2022NE00139 2022NE00139 2022006162709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2525623 337266819 39517 2022 2022-05-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.319.457-## 1 "" CHARLES SOARES DOS SANTOS 8338237 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 26/05/2022, PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE E SERVIDORES DO INSTITUTO JONES, QUE PARTICIPARÃO DA REUNIÃO REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA CIDADÃ - PROC. E-DOCS Nº 2022-7L7FM. 2022NE00119 2022NE00119 2022006162709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2525623 337266820 39518 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.319.457-## 1 "" CHARLES SOARES DOS SANTOS 8338237 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA RELATIVO A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALEGRE, NO PERÍODO DE 30/06/22 A 01/07/2022, ONDE CONDUZIU A DIRETORIA E OS SERVIDORES DO IJSN PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DO DRS-DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL, UMA VEZ QUE, DEVIDO A NECESSIDADE DE REALIZAR VISTORIA E MAPEAMENTO EM ÁREAS DE AUTO RISCOS NA LOCALIDADE DE ALEGRE, OS SERVIDORES DO IJSN PERMANECERAM POR MAIS TEMPO NO MUNICÍPIO, NÃO SENDO POSSÍVEL O RETORNO NO HORÁRIO PREVISTO - PROC. E DOCS Nº 2022-7L7FM. 2022NL00371 2022NE00139 2022006162709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2525623 337266821 39519 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.319.457-## 1 "" CHARLES SOARES DOS SANTOS 8338237 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00525 2022NE00140 2022006162709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2525623 337266822 39520 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.319.457-## 1 "" CHARLES SOARES DOS SANTOS 8338237 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, NO PERÍODO DE 07/07/2022 A 08/07/2022, PARA CONDUZIR A DIRETORIA E OS SERVIDORES DO IJSN, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO DO DRS E DO PLANO DE AÇÃO - PROC. E DOCS Nº 2022-7L7FM. 2022NL00381 2022NE00140 2022006162709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2525623 337266823 39521 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.319.457-## 1 "" CHARLES SOARES DOS SANTOS 8338237 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 13/04/2022, PARA CONDUZIR O DIRETOR DE INTEGRAÇÃO E PROJETO ESPECIAIS, PABLO SILVA LIRA, QUE IRÁ PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA CIDADÃ - PROC. E-DOCS Nº 2022-7L7FM. 2022OB00276 2022NE00105 2022006162709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2525623 337266824 39522 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.319.457-## 1 "" CHARLES SOARES DOS SANTOS 8338237 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA RELATIVO A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALEGRE, NO PERÍODO DE 30/06/22 A 01/07/2022, ONDE CONDUZIU A DIRETORIA E OS SERVIDORES DO IJSN PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DO DRS-DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL, UMA VEZ QUE, DEVIDO A NECESSIDADE DE REALIZAR VISTORIA E MAPEAMENTO EM ÁREAS DE AUTO RISCOS NA LOCALIDADE DE ALEGRE, OS SERVIDORES DO IJSN PERMANECERAM POR MAIS TEMPO NO MUNICÍPIO, NÃO SENDO POSSÍVEL O RETORNO NO HORÁRIO PREVISTO - PROC. E DOCS Nº 2022-7L7FM. 2022OB00524 2022NE00139 2022006162709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2525623 337266825 39523 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.319.457-## 1 "" CHARLES SOARES DOS SANTOS 8338237 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E NOVA VENÉCIA, NO PERÍODO DE 11/05/2022 A 12/05/2022, PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE, QUE IRÁ PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS À SEGURANÇA PÚBLICA - PROC. E-DOCS Nº 2022-7L7FM. 2022NL00263 2022NE00112 2022006162709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2525623 337266826 39524 2022 2022-06-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.319.457-## 1 "" CHARLES SOARES DOS SANTOS 8338237 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, NO PERÍODO DE 07/07/2022 A 08/07/2022, PARA CONDUZIR A DIRETORIA E OS SERVIDORES DO IJSN, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO DO DRS E DO PLANO DE AÇÃO - PROC. E DOCS Nº 2022-7L7FM. 2022NE00140 2022NE00140 2022006162709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2525623 337266827 39525 2022 2022-12-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.319.457-## 1 "" CHARLES SOARES DOS SANTOS 8338237 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 13/04/2022, PARA CONDUZIR O DIRETOR DE INTEGRAÇÃO E PROJETO ESPECIAIS PABLO SILVA LIRA QUE IRÁ PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA CIDADÃ - PROC. E-DOCS Nº 2022-7L7FM. 2022NE00105 2022NE00105 2022006162709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2525623 337266828 39526 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.319.457-## 1 "" CHARLES SOARES DOS SANTOS 8338237 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00343 2022NE00112 2022006162709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2525623 337266829 39527 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.432.117-## 1 "" ROSANE GUIMARAES MOREIRA NASCIMENTO 8338239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ROSANE GUIMARÃES MOREIRA NASCIMENTO, EM 24 A 26/10/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #05. 2022OB02113 2022NE01419 2022-WSK40 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 2702967 337266830 39528 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.432.117-## 1 "" ROSANE GUIMARAES MOREIRA NASCIMENTO 8338239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA JOSEANE PEREIRA PIRES, EM 24 E 26/10/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #08. 2022NL01679 2022NE01417 2022-MTCGS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 2702967 337266831 39529 2022 2022-11-10T00:00:00 364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.432.117-## 1 "" ROSANE GUIMARAES MOREIRA NASCIMENTO 8338239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ROSANE GUIMARÃES MOREIRA NASCIMENTO, EM 24 A 26/10/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #05. 2022NE01419 2022NE01419 2022-WSK40 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 2702967 337266832 39530 2022 2022-11-10T00:00:00 364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.432.117-## 1 "" ROSANE GUIMARAES MOREIRA NASCIMENTO 8338239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA JOSEANE PEREIRA PIRES, EM 24 E 26/10/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #08. 2022NE01417 2022NE01417 2022-MTCGS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 2702967 337266833 39531 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.432.117-## 1 "" ROSANE GUIMARAES MOREIRA NASCIMENTO 8338239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ROSANE GUIMARÃES MOREIRA NASCIMENTO, EM 24 A 26/10/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #05. 2022OB02113 2022NE01419 2022-WSK40 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 2702967 337266834 39532 2022 2022-11-10T00:00:00 -364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.432.117-## 1 "" ROSANE GUIMARAES MOREIRA NASCIMENTO 8338239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO PARA ACERTO DO CPF DA SERVIDORA. 2022NE01418 2022NE01417 2022-MTCGS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 2702967 337266835 39533 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 -364,0000 0,0000 0,0000 ###.432.117-## 1 "" ROSANE GUIMARAES MOREIRA NASCIMENTO 8338239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL01679: CANCELAMENTO PARA ACERTO DO CPF DA SERVIDORA 2022NS00387 2022NE01417 2022-MTCGS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 2702967 337266836 39534 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 -364,0000 0,0000 0,0000 ###.432.117-## 1 "" ROSANE GUIMARAES MOREIRA NASCIMENTO 8338239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02113 2022NE01419 2022-WSK40 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 2702967 337266837 39535 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.432.117-## 1 "" ROSANE GUIMARAES MOREIRA NASCIMENTO 8338239 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ROSANE GUIMARÃES MOREIRA NASCIMENTO, EM 24 A 26/10/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PEÇAS #05. 2022NL01680 2022NE01419 2022-WSK40 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 2702967 337266838 39536 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.912.507-## 1 "" LIDIA MARA MOURA DE REZENDE MARTINELLI 8338245 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 21737 - REALIZAR VISITA TÉCNICA NO EVOTEC - ESCOLA TÉCNICA EVOLUÇÃO - VITÓRIA X COLATINA X VITÓRIA NO DIA 16/11/2022 2022NL08653 2022NE07689 2022-L048K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 259862 337266839 39537 2022 2022-08-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.912.507-## 1 "" LIDIA MARA MOURA DE REZENDE MARTINELLI 8338245 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21737 - REALIZAR VISITA TÉCNICA NO EVOTEC - ESCOLA TÉCNICA EVOLUÇÃO - VITÓRIA X COLATINA X VITÓRIA NO DIA 16/11/2022 2022NE07689 2022NE07689 2022-L048K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 259862 337266840 39538 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.912.507-## 1 "" LIDIA MARA MOURA DE REZENDE MARTINELLI 8338245 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 21737 - REALIZAR VISITA TÉCNICA NO EVOTEC - ESCOLA TÉCNICA EVOLUÇÃO - VITÓRIA X COLATINA X VITÓRIA NO DIA 16/11/2022 2022OB20262 2022NE07689 2022-L048K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 259862 337266841 39539 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.912.507-## 1 "" LIDIA MARA MOURA DE REZENDE MARTINELLI 8338245 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20262 2022NE07689 2022-L048K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 259862 337266842 39540 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.912.507-## 1 "" LIDIA MARA MOURA DE REZENDE MARTINELLI 8338245 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 21737 - REALIZAR VISITA TÉCNICA NO EVOTEC - ESCOLA TÉCNICA EVOLUÇÃO - VITÓRIA X COLATINA X VITÓRIA NO DIA 16/11/2022 2022OB20262 2022NE07689 2022-L048K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 6680 PPA DE RAP - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 259862 337266843 39541 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 137,5000 0,0000 0,0000 ###.013.867-## 1 "" JOSE RAIMUNDO PEREIRA 8338269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA, EM RAZÃO DE VIAGEM VITÓRIA / ITAPEMIRIM, NO DIA 19/04/2022, PARA APRESENTAR O SGT PM VANDERLI DA SILVA LEAL PARA INICIO DAS ATIVIDADES NAQUELA LOCALIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO AO SARGENTE DESLIGADO DO CONVÊNIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0799048, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE COTAS DE VIAGEM 0799104, DESPACHO ASI 0799218, DECISÃO PGJ SGER 0801376, PROCESSO 19.11.2129.0010313/2022-95¿. 2022OB02886 2022NE00677 191121290010313 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 812411 337266844 39542 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 -137,5000 0,0000 0,0000 ###.013.867-## 1 "" JOSE RAIMUNDO PEREIRA 8338269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00140 2022NE00258 191121290000848 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 812411 337266845 39543 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 -412,5000 0,0000 0,0000 ###.013.867-## 1 "" JOSE RAIMUNDO PEREIRA 8338269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07458 2022NE01550 191121290027135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 812411 337266846 39544 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 137,5000 0,0000 ###.013.867-## 1 "" JOSE RAIMUNDO PEREIRA 8338269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA, EM RAZÃO DE VIAGEM VITÓRIA / ALFREDO CHAVES / PIÚMA, NO DIA 26/04/2022, PARA APRESENTAR OS POLICIAIS MILITARES, RECÉM CONTRATADOS, PARA TRABALHAREM NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DOS MATERIAIS BÉLICOS (ARMA, MUNIÇÃO E COLETE), NECESSÁRIOS AO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES, NOS TERMOS DO REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0803324, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0803402, DESPACHO ASI 0803444, DECISÃO PGJ SGER 0805042,. PROCESSO 19.11.2129.0010865/2022-32. 2022OB02947 2022NE00691 191121290010865 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 812411 337266847 39545 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 412,5000 0,0000 ###.013.867-## 1 "" JOSE RAIMUNDO PEREIRA 8338269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA O MILITAR JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA, EM RAZÃO DE VIAGEM VITÓRIA / MUCURICI / PINHEIRO / SÃO GABRIEL DA PALHA / MONTANHA / SÃO DOMINGOS DO NORTE / COLATINA, NO PERÍODO DE 29 A 30/09/2022, PARA LEVAR MATERIAL BÉLICO E PASSAR ORIENTAÇÕES AOS NOVOS MILITARES, BEM COMO REALIZAR FISCALIZAÇÃO AOS MILITARES, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0943786, DESPACHO ASI 0945139, DECISÃO PGJ SGER 0946245, PROCESSO 19.11.2129.0027135/2022-55. 2022OB07458 2022NE01550 191121290027135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 812411 337266848 39546 2022 2022-09-28T00:00:00 412,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.013.867-## 1 "" JOSE RAIMUNDO PEREIRA 8338269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA O MILITAR JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA, EM RAZÃO DE VIAGEM VITÓRIA / MUCURICI / PINHEIRO / SÃO GABRIEL DA PALHA / MONTANHA / SÃO DOMINGOS DO NORTE / COLATINA, NO PERÍODO DE 29 A 30/09/2022, PARA LEVAR MATERIAL BÉLICO E PASSAR ORIENTAÇÕES AOS NOVOS MILITARES, BEM COMO REALIZAR FISCALIZAÇÃO AOS MILITARES, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0943786, DESPACHO ASI 0945139, DECISÃO PGJ SGER 0946245, PROCESSO 19.11.2129.0027135/2022-55. 2022NE01550 2022NE01550 191121290027135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 812411 337266849 39547 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 -137,5000 0,0000 0,0000 ###.013.867-## 1 "" JOSE RAIMUNDO PEREIRA 8338269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02947 2022NE00691 191121290010865 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 812411 337266850 39548 2022 2022-04-28T00:00:00 137,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.013.867-## 1 "" JOSE RAIMUNDO PEREIRA 8338269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA, EM RAZÃO DE VIAGEM VITÓRIA / ITAPEMIRIM, NO DIA 19/04/2022, PARA APRESENTAR O SGT PM VANDERLI DA SILVA LEAL PARA INICIO DAS ATIVIDADES NAQUELA LOCALIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO AO SARGENTE DESLIGADO DO CONVÊNIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0799048, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE COTAS DE VIAGEM 0799104, DESPACHO ASI 0799218, DECISÃO PGJ SGER 0801376, PROCESSO 19.11.2129.0010313/2022-95¿. 2022NE00677 2022NE00677 191121290010313 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 812411 337266851 39549 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 137,5000 0,0000 0,0000 ###.013.867-## 1 "" JOSE RAIMUNDO PEREIRA 8338269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA, EM RAZÃO DE VIAGEM VITÓRIA / COLATINA, NO DIA 10/01/2022, PARA APRESENTAR OS MILITARES, RECÉM CONTRATADOS, PARA COMPOREM A EQUIPE DA SEGURANÇA PATRIMONIAL DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0715019, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0715044, DESPACHO ASI 0715975, DECISÃO PGJ SGER 0716644, PROCESSO 19.11.2129.0000848/2022-55. CARRO. 2022NL00086 2022NE00258 191121290000848 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 812411 337266852 39550 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 137,5000 0,0000 ###.013.867-## 1 "" JOSE RAIMUNDO PEREIRA 8338269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA, EM RAZÃO DE VIAGEM VITÓRIA / SANTA MARIA DE JETIBÁ, NO DIA 24/10/2022, PARA APRESENTAR, ORIENTAR E ENTREGAR MATERIAL AO SUB TEN GERALDO IRACI RONCON QUE DEU INÍCIO ÀS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0976384, DESPACHO ASI 0976468, DECISÃO PGJ SGER 0979642. PROCESSO 19.11.2129.0031173/2022-57. 2022OB08377 2022NE01833 191121290031173 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 812411 337266853 39551 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 412,5000 0,0000 0,0000 ###.013.867-## 1 "" JOSE RAIMUNDO PEREIRA 8338269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA O MILITAR JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA, EM RAZÃO DE VIAGEM VITÓRIA / MUCURICI / PINHEIRO / SÃO GABRIEL DA PALHA / MONTANHA / SÃO DOMINGOS DO NORTE / COLATINA, NO PERÍODO DE 29 A 30/09/2022, PARA LEVAR MATERIAL BÉLICO E PASSAR ORIENTAÇÕES AOS NOVOS MILITARES, BEM COMO REALIZAR FISCALIZAÇÃO AOS MILITARES, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0943786, DESPACHO ASI 0945139, DECISÃO PGJ SGER 0946245, PROCESSO 19.11.2129.0027135/2022-55. 2022OB07458 2022NE01550 191121290027135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 812411 337266854 39552 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 137,5000 0,0000 ###.013.867-## 1 "" JOSE RAIMUNDO PEREIRA 8338269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA, EM RAZÃO DE VIAGEM VITÓRIA / COLATINA, NO DIA 10/01/2022, PARA APRESENTAR OS MILITARES, RECÉM CONTRATADOS, PARA COMPOREM A EQUIPE DA SEGURANÇA PATRIMONIAL DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0715019, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0715044, DESPACHO ASI 0715975, DECISÃO PGJ SGER 0716644, PROCESSO 19.11.2129.0000848/2022-55. 2022OB00140 2022NE00258 191121290000848 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 812411 337266855 39553 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 137,5000 0,0000 0,0000 ###.013.867-## 1 "" JOSE RAIMUNDO PEREIRA 8338269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA, EM RAZÃO DE VIAGEM VITÓRIA / ALFREDO CHAVES / PIÚMA, NO DIA 26/04/2022, PARA APRESENTAR OS POLICIAIS MILITARES, RECÉM CONTRATADOS, PARA TRABALHAREM NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DOS MATERIAIS BÉLICOS (ARMA, MUNIÇÃO E COLETE), NECESSÁRIOS AO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES, NOS TERMOS DO REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0803324, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0803402, DESPACHO ASI 0803444, DECISÃO PGJ SGER 0805042,. PROCESSO 19.11.2129.0010865/2022-32. 2022OB02947 2022NE00691 191121290010865 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 812411 337266856 39554 2022 2022-10-31T00:00:00 137,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.013.867-## 1 "" JOSE RAIMUNDO PEREIRA 8338269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA, EM RAZÃO DE VIAGEM VITÓRIA / SANTA MARIA DE JETIBÁ, NO DIA 24/10/2022, PARA APRESENTAR, ORIENTAR E ENTREGAR MATERIAL AO SUB TEN GERALDO IRACI RONCON QUE DEU INÍCIO ÀS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0976384, DESPACHO ASI 0976468, DECISÃO PGJ SGER 0979642. PROCESSO 19.11.2129.0031173/2022-57. 2022NE01833 2022NE01833 191121290031173 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 812411 337266857 39555 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 -137,5000 0,0000 0,0000 ###.013.867-## 1 "" JOSE RAIMUNDO PEREIRA 8338269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08377 2022NE01833 191121290031173 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 812411 337266858 39556 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 137,5000 0,0000 0,0000 ###.013.867-## 1 "" JOSE RAIMUNDO PEREIRA 8338269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA, EM RAZÃO DE VIAGEM VITÓRIA / ALFREDO CHAVES / PIÚMA, NO DIA 26/04/2022, PARA APRESENTAR OS POLICIAIS MILITARES, RECÉM CONTRATADOS, PARA TRABALHAREM NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DOS MATERIAIS BÉLICOS (ARMA, MUNIÇÃO E COLETE), NECESSÁRIOS AO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES, NOS TERMOS DO REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0803324, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0803402, DESPACHO ASI 0803444, DECISÃO PGJ SGER 0805042,. PROCESSO 19.11.2129.0010865/2022-32. 2022NL01154 2022NE00691 191121290010865 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 812411 337266859 39557 2022 2022-01-17T00:00:00 137,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.013.867-## 1 "" JOSE RAIMUNDO PEREIRA 8338269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA, EM RAZÃO DE VIAGEM VITÓRIA / COLATINA, NO DIA 10/01/2022, PARA APRESENTAR OS MILITARES, RECÉM CONTRATADOS, PARA COMPOREM A EQUIPE DA SEGURANÇA PATRIMONIAL DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0715019, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0715044, DESPACHO ASI 0715975, DECISÃO PGJ SGER 0716644, PROCESSO 19.11.2129.0000848/2022-55. CARRO. 2022NE00258 2022NE00258 191121290000848 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 812411 337266860 39558 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 137,5000 0,0000 0,0000 ###.013.867-## 1 "" JOSE RAIMUNDO PEREIRA 8338269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA, EM RAZÃO DE VIAGEM VITÓRIA / SANTA MARIA DE JETIBÁ, NO DIA 24/10/2022, PARA APRESENTAR, ORIENTAR E ENTREGAR MATERIAL AO SUB TEN GERALDO IRACI RONCON QUE DEU INÍCIO ÀS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0976384, DESPACHO ASI 0976468, DECISÃO PGJ SGER 0979642. PROCESSO 19.11.2129.0031173/2022-57. 2022NL03277 2022NE01833 191121290031173 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 812411 337266861 39559 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 -137,5000 0,0000 0,0000 ###.013.867-## 1 "" JOSE RAIMUNDO PEREIRA 8338269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02886 2022NE00677 191121290010313 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 812411 337266862 39560 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 137,5000 0,0000 ###.013.867-## 1 "" JOSE RAIMUNDO PEREIRA 8338269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA, EM RAZÃO DE VIAGEM VITÓRIA / ITAPEMIRIM, NO DIA 19/04/2022, PARA APRESENTAR O SGT PM VANDERLI DA SILVA LEAL PARA INICIO DAS ATIVIDADES NAQUELA LOCALIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO AO SARGENTE DESLIGADO DO CONVÊNIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0799048, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE COTAS DE VIAGEM 0799104, DESPACHO ASI 0799218, DECISÃO PGJ SGER 0801376, PROCESSO 19.11.2129.0010313/2022-95¿. 2022OB02886 2022NE00677 191121290010313 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 812411 337266863 39561 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 137,5000 0,0000 0,0000 ###.013.867-## 1 "" JOSE RAIMUNDO PEREIRA 8338269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA, EM RAZÃO DE VIAGEM VITÓRIA / ITAPEMIRIM, NO DIA 19/04/2022, PARA APRESENTAR O SGT PM VANDERLI DA SILVA LEAL PARA INICIO DAS ATIVIDADES NAQUELA LOCALIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO AO SARGENTE DESLIGADO DO CONVÊNIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0799048, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE COTAS DE VIAGEM 0799104, DESPACHO ASI 0799218, DECISÃO PGJ SGER 0801376, PROCESSO 19.11.2129.0010313/2022-95¿.CARRO 2022NL01129 2022NE00677 191121290010313 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 812411 337266864 39562 2022 2022-02-05T00:00:00 137,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.013.867-## 1 "" JOSE RAIMUNDO PEREIRA 8338269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA, EM RAZÃO DE VIAGEM VITÓRIA / ALFREDO CHAVES / PIÚMA, NO DIA 26/04/2022, PARA APRESENTAR OS POLICIAIS MILITARES, RECÉM CONTRATADOS, PARA TRABALHAREM NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DOS MATERIAIS BÉLICOS (ARMA, MUNIÇÃO E COLETE), NECESSÁRIOS AO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES, NOS TERMOS DO REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0803324, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0803402, DESPACHO ASI 0803444, DECISÃO PGJ SGER 0805042,. PROCESSO 19.11.2129.0010865/2022-32. 2022NE00691 2022NE00691 191121290010865 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 812411 337266865 39563 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 412,5000 0,0000 0,0000 ###.013.867-## 1 "" JOSE RAIMUNDO PEREIRA 8338269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA O MILITAR JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA, EM RAZÃO DE VIAGEM VITÓRIA / MUCURICI / PINHEIRO / SÃO GABRIEL DA PALHA / MONTANHA / SÃO DOMINGOS DO NORTE / COLATINA, NO PERÍODO DE 29 A 30/09/2022, PARA LEVAR MATERIAL BÉLICO E PASSAR ORIENTAÇÕES AOS NOVOS MILITARES, BEM COMO REALIZAR FISCALIZAÇÃO AOS MILITARES, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0943786, DESPACHO ASI 0945139, DECISÃO PGJ SGER 0946245, PROCESSO 19.11.2129.0027135/2022-55. 2022NL02842 2022NE01550 191121290027135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 812411 337266866 39564 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 137,5000 0,0000 0,0000 ###.013.867-## 1 "" JOSE RAIMUNDO PEREIRA 8338269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA, EM RAZÃO DE VIAGEM VITÓRIA / SANTA MARIA DE JETIBÁ, NO DIA 24/10/2022, PARA APRESENTAR, ORIENTAR E ENTREGAR MATERIAL AO SUB TEN GERALDO IRACI RONCON QUE DEU INÍCIO ÀS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0976384, DESPACHO ASI 0976468, DECISÃO PGJ SGER 0979642. PROCESSO 19.11.2129.0031173/2022-57. 2022OB08377 2022NE01833 191121290031173 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 812411 337266867 39565 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 137,5000 0,0000 0,0000 ###.013.867-## 1 "" JOSE RAIMUNDO PEREIRA 8338269 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA, EM RAZÃO DE VIAGEM VITÓRIA / COLATINA, NO DIA 10/01/2022, PARA APRESENTAR OS MILITARES, RECÉM CONTRATADOS, PARA COMPOREM A EQUIPE DA SEGURANÇA PATRIMONIAL DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 0715019, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 0715044, DESPACHO ASI 0715975, DECISÃO PGJ SGER 0716644, PROCESSO 19.11.2129.0000848/2022-55. 2022OB00140 2022NE00258 191121290000848 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 812411 337266868 39566 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.647.937-## 1 "" RUAN SCHMIDT ALBUQUERQUE 8338283 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DIÁRIA, VIAGEM NO DIA 05/10/21, PRESTAR DEPOIMENTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NA CORREGEDORIA DA SEJUS/ES EM VITÓRIA/ES, RD N° 155/21, PROCESSO 2021-XWGJP 2022OB00047 2021NE09325 2021-XWGJP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3063143 337266869 39567 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.656.447-## 1 "" MARCIA HELOISA COSTALONGA 8338284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG 2,5 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO( REQUISIÇÃO 73/2022 - DIAS 17,18 E 19/10/2022) PARTICIPAÇÃO CAPACITAÇÃO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. 2022OB00375 2022NE00221 2022-GM7D9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS#/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 1522825 337266870 39568 2022 2022-10-13T00:00:00 365,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.656.447-## 1 "" MARCIA HELOISA COSTALONGA 8338284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NE PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO ESTADO. 2022NE00221 2022NE00221 2022-GM7D9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS#/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 1522825 337266871 39569 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.656.447-## 1 "" MARCIA HELOISA COSTALONGA 8338284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG 2,5 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO( REQUISIÇÃO 73/2022 - DIAS 17,18 E 19/10/2022) PARTICIPAÇÃO CAPACITAÇÃO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. 2022OB00375 2022NE00221 2022-GM7D9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS#/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 1522825 337266872 39570 2022 2022-07-12T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.656.447-## 1 "" MARCIA HELOISA COSTALONGA 8338284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ UTILIZADO. 2022NE00313 2022NE00221 2022-GM7D9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS#/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 1522825 337266873 39571 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.656.447-## 1 "" MARCIA HELOISA COSTALONGA 8338284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO( REQUISIÇÃO 73/2022 - DIAS 17,18 E 19/10/2022) PARTICIPAÇÃO CAPACITAÇÃO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. 2022NL00301 2022NE00221 2022-GM7D9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS#/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 1522825 337266874 39572 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 -364,0000 0,0000 0,0000 ###.656.447-## 1 "" MARCIA HELOISA COSTALONGA 8338284 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00375 2022NE00221 2022-GM7D9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS#/#CHEFE NUCLEOS DE TRABALHO HOSPITALAR B# 1522825 337266875 39573 2022 2022-04-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21143 - REUNIÃO DE ALINHAMENTO SRESM-SEDU EM VITÓRIA NO DIA 11/10/2022 2022NE06730 2022NE06730 2022-ZNWKC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266876 39574 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DA DIÁRIA Nº21549 - REUNIÃO DE LEVANTAMENTO DE PRIORIDADES REFERENTES ÀS OBRAS DE INFRAESTRUTURA POR SUPERINTENDÊNCIA EM VITÓRIA NO DIA 04/11/2022 2022NL08390 2022NE07549 2022-H3P3J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266877 39575 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17886 - PARTICIPAR DA CERIMÔNIA PRÊEMIO SEDU BOAS PRÁTICAS - VITÓRIA - ES - DIA: 23/02/2022. 2022OB02385 2022NE00835 2022-6D4SP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266878 39576 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21394 PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO PDDE ? CECAMPE/SUDESTE-UFES EM VITÓRIA NO DIA 22/10/22 2022OB18634 2022NE07164 2022-SWFTG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266879 39577 2022 2022-06-24T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por devolução da diária nº 19166. 2022NE04051 2022NE03598 2022-94CMD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266880 39578 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20679 - Reunião de Gestão com os Superintendentes Regionais da Educação - São Mateus X Vitória X São Mateus - 06/09/2022 2022OB15585 2022NE05986 2022-CP37G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266881 39579 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -145,6000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução parcial da diária nº 21643. 2022GD01183 2022NE07613 2022-L2STJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266882 39580 2022 2022-08-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20409 - REUNIÃO DE GESTÃO COM OS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E SEDU EM VITÓRIA NO DIA 11/08 2022NE05512 2022NE05512 2022-7XH0Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266883 39581 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21394 PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO PDDE ? CECAMPE/SUDESTE-UFES EM VITÓRIA NO DIA 22/10/22 2022OB18634 2022NE07164 2022-SWFTG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266884 39582 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21394 PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO PDDE ? CECAMPE/SUDESTE-UFES EM VITÓRIA NO DIA 22/10/22 2022NL07947 2022NE07164 2022-SWFTG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266885 39583 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPAESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20409 - REUNIÃO DE GESTÃO COM OS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E SEDU EM VITÓRIA NO DIA 11/08 2022NL05846 2022NE05512 2022-7XH0Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266886 39584 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB21492 2022NE08144 2022-C7L6V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266887 39585 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD01183 2022NE07613 2022-L2STJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266888 39586 2022 2022-06-10T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de diária por motivo que servidor não poderá viajar pois estará atendendo demanda prioritária da SEDU. 2022NE06808 2022NE06730 2022-ZNWKC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266889 39587 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22266 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA A EQUIDADE E FORMAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO DOS DIRETORES ESCOLARES NOS DIAS 05 À 07/12/2022 2022NL09572 2022NE08421 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266890 39588 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02385 2022NE00835 2022-6D4SP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266891 39589 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB07497 2022NE02967 2022-KTKKM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266892 39590 2022 2022-06-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19166 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS SUPERINTENDENTES NA SEDU-CENTRAL - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS - 09/06/2022 2022NE03598 2022NE03598 2022-94CMD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266893 39591 2022 2022-10-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21489 - REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM OS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E SEDU EM VITÓRIA NO DIA 24/10/2022 2022NE07294 2022NE07294 2022-DMJ4R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266894 39592 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB19346 2022NE07294 2022-DMJ4R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266895 39593 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21993 - ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS ASE'S, APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO REGULAMENTADO PELO EDITAL SEGER/SEDU Nº 001/2022 - SAO MATEUS X VITORIA X SAO MATEUS NOS DIAS 17 E 18/11/2022. 2022OB20921 2022NE08108 2022-8BFKN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266896 39594 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20679 - Reunião de Gestão com os Superintendentes Regionais da Educação - São Mateus X Vitória X São Mateus - 06/09/2022 2022OB15585 2022NE05986 2022-CP37G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266897 39595 2022 2022-10-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21394 PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO PDDE ? CECAMPE/SUDESTE-UFES EM VITÓRIA NO DIA 22/10/22 2022NE07164 2022NE07164 2022-SWFTG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266898 39596 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 -347,2000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL08673: Mudança na data do evento. 2022NS01815 2022NE07757 2022-KHS0M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266899 39597 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB08420 2022NE03279 2022-Q651X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266900 39598 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19166 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS SUPERINTENDENTES NA SEDU-CENTRAL - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS - 09/06/2022. 2022OB09130 2022NE03598 2022-94CMD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266901 39599 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17527 REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO ESTADUAL DE DIRETORES ESCOLARES, NO DIA 07/12/2021, NO CECATES EM VITÓRIA NO DIA 07/12/2021. 2022OB00931 2022NE00213 2021-W8QJF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266902 39600 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21489 - REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM OS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E SEDU, EM VITÓRIA NO DIA 24/10/2022. 2022OB19346 2022NE07294 2022-DMJ4R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266903 39601 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB18634 2022NE07164 2022-SWFTG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº18981 - CÊRIMONIA DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EDITAIS DO PROETI E FUNPAES - 2022 - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS - 30/05/2022 2022OB08420 2022NE03279 2022-Q651X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266907 39605 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22266 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA A EQUIDADE E FORMAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO DOS DIRETORES ESCOLARES NOS DIAS 05 À 07/12/2022 2022OB21962 2022NE08421 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266908 39606 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DA DIÁRIA Nº21549 - REUNIÃO DE LEVANTAMENTO DE PRIORIDADES REFERENTES ÀS OBRAS DE INFRAESTRUTURA POR SUPERINTENDÊNCIA EM VITÓRIA NO DIA 04/11/2022 2022OB19694 2022NE07549 2022-H3P3J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266909 39607 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21993 - ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS ASE'S, APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO REGULAMENTADO PELO EDITAL SEGER/SEDU Nº 001/2022 - SAO MATEUS X VITORIA X SAO MATEUS NOS DIAS 17 E 18/11/2022. 2022OB20921 2022NE08108 2022-8BFKN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266910 39608 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18829 REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DAS JUVENTUDES EM 18/05/2022 NO AUDITÓRIO DA SEDU - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS NO DIA 18/05/2022. 2022OB07497 2022NE02967 2022-KTKKM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266911 39609 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº18981 - CÊRIMONIA DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EDITAIS DO PROETI E FUNPAES - 2022 - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS - 30/05/2022 2022OB08420 2022NE03279 2022-Q651X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266912 39610 2022 2022-01-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17527 - PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO ESTADUAL DE DIRETORES ESCOLARES, NO DIA 07/12/2021, NO CECATES EM VITÓRIA - 07/12/2021 2022NE00213 2022NE00213 2021-W8QJF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266913 39611 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21643 - ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS AGENTES DE SUPORTE EDUCACIONAL APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO REGULAMENTADO PELO EDITAL SEGER/SEDU Nº 001/2022 E NOMEADOS ATRAVÉS DO DECRETO 1802-S - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS NOS DIAS 09 À 11/11/2022. 2022OB20152 2022NE07613 2022-L2STJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266914 39612 2022 2022-06-12T00:00:00 -347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANCELADO 2022NE08721 2022NE08421 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266915 39613 2022 2022-04-11T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21643 - ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS AGENTES DE SUPORTE EDUCACIONAL APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO REGULAMENTADO PELO EDITAL SEGER/SEDU Nº 001/2022 E NOMEADOS ATRAVÉS DO DECRETO 1802-S - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS NOS DIAS 09 À 11/11/2022 2022NE07613 2022NE07613 2022-L2STJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266916 39614 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21943 - ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS AGENTES DE SUPORTE EDUCACIONAL APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO REGULAMENTADO PELO EDITAL SEGER/SEDU Nº 001/2022 E NOMEADOS ATRAVÉS DO DECRETO 1802-S EM VITÓRIA NOS DIAS 21 E 22/11/2022. 2022OB21492 2022NE08144 2022-C7L6V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266917 39615 2022 2022-10-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18829 - PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DAS JUVENTUDES EM 18/05/2022 NO AUDITÓRIO DA SEDU - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS - 18/05/2022 2022NE02967 2022NE02967 2022-KTKKM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266918 39616 2022 2022-08-29T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação para acerto no numero do sistema de diária. 2022NE05985 2022NE05983 2022-CP37G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266919 39617 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18829 REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DAS JUVENTUDES EM 18/05/2022 NO AUDITÓRIO DA SEDU - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS NO DIA 18/05/2022. 2022NL02744 2022NE02967 2022-KTKKM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266920 39618 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21489 - REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM OS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E SEDU, EM VITÓRIA NO DIA 24/10/2022. 2022OB19346 2022NE07294 2022-DMJ4R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266921 39619 2022 2022-11-22T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21943 - ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS AGENTES DE SUPORTE EDUCACIONAL APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO REGULAMENTADO PELO EDITAL SEGER/SEDU Nº 001/2022 E NOMEADOS ATRAVÉS DO DECRETO 1802-S EM VITÓRIA NOS DIAS 21 E 22/11/2022 2022NE08144 2022NE08144 2022-C7L6V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266922 39620 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 -347,2000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL09572: CANCELAMENTO DO EVENTO. 2022NS01986 2022NE08421 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266923 39621 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20409 - REUNIÃO DE GESTÃO COM OS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E SEDU EM VITÓRIA NO DIA 11/08 2022OB13921 2022NE05512 2022-7XH0Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266924 39622 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21943 - ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS AGENTES DE SUPORTE EDUCACIONAL APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO REGULAMENTADO PELO EDITAL SEGER/SEDU Nº 001/2022 E NOMEADOS ATRAVÉS DO DECRETO 1802-S EM VITÓRIA NOS DIAS 21 E 22/11/2022. 2022OB21492 2022NE08144 2022-C7L6V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266925 39623 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21943 - ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS AGENTES DE SUPORTE EDUCACIONAL APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO REGULAMENTADO PELO EDITAL SEGER/SEDU Nº 001/2022 E NOMEADOS ATRAVÉS DO DECRETO 1802-S EM VITÓRIA NOS DIAS 21 E 22/11/2022. 2022NL09249 2022NE08144 2022-C7L6V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266926 39624 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18829 REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DAS JUVENTUDES EM 18/05/2022 NO AUDITÓRIO DA SEDU - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS NO DIA 18/05/2022. 2022OB07497 2022NE02967 2022-KTKKM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266928 39626 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17527 REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO ESTADUAL DE DIRETORES ESCOLARES, NO DIA 07/12/2021, NO CECATES EM VITÓRIA NO DIA 07/12/2021. E-DOCS 2021-W8QJF. 2022NL00026 2022NE00213 2021-W8QJF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266929 39627 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL07442: O Servidor Epitácio não poderá viajar pois estará atendendo demanda prioritária da SEDU. 2022NS01636 2022NE06730 2022-ZNWKC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266930 39628 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21489 - REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM OS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E SEDU, EM VITÓRIA NO DIA 24/10/2022. 2022NL08141 2022NE07294 2022-DMJ4R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266931 39629 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 -347,2000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20152 2022NE07613 2022-L2STJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266932 39630 2022 2022-05-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18981 - CÊRIMONIA DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EDITAIS DO PROETI E FUNPAES - 2022 - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS - 30/05/2022 2022NE03279 2022NE03279 2022-Q651X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266933 39631 2022 2022-11-29T00:00:00 -145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por Devolução parcial da diária nº 21643. 2022NE08292 2022NE07613 2022-L2STJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266934 39632 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD00466 2022NE03598 2022-94CMD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266935 39633 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20679 - Reunião de Gestão com os Superintendentes Regionais da Educação - São Mateus X Vitória X São Mateus - 06/09/2022 2022NL06496 2022NE05986 2022-CP37G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266936 39634 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB19694 2022NE07549 2022-H3P3J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266937 39635 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00931 2022NE00213 2021-W8QJF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266938 39636 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19166 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS SUPERINTENDENTES NA SEDU-CENTRAL - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS - 09/06/2022. 2022OB09130 2022NE03598 2022-94CMD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266939 39637 2022 2022-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17886 - PARTICIPAR DA CERIMÔNIA PR~EMIO SEDU BOAS PRÁTICAS - VITÓRIA - ES - 23/02/2022 2022NE00835 2022NE00835 2022-6D4SP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266940 39638 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 -347,2000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB21962 2022NE08421 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266941 39639 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17886 - PARTICIPAR DA CERIMÔNIA PRÊEMIO SEDU BOAS PRÁTICAS - VITÓRIA - ES - DIA: 23/02/2022. 2022NL00459 2022NE00835 2022-6D4SP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266942 39640 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 347,2000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21643 - ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS AGENTES DE SUPORTE EDUCACIONAL APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO REGULAMENTADO PELO EDITAL SEGER/SEDU Nº 001/2022 E NOMEADOS ATRAVÉS DO DECRETO 1802-S - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS NOS DIAS 09 À 11/11/2022. 2022OB20152 2022NE07613 2022-L2STJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266943 39641 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21143 - REUNIÃO DE ALINHAMENTO SRESM-SEDU EM VITÓRIA - DIA 11/10/2022. 2022NL07442 2022NE06730 2022-ZNWKC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266944 39642 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21643 - ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS AGENTES DE SUPORTE EDUCACIONAL APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO REGULAMENTADO PELO EDITAL SEGER/SEDU Nº 001/2022 E NOMEADOS ATRAVÉS DO DECRETO 1802-S - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS NOS DIAS 09 À 11/11/2022. 2022NL08555 2022NE07613 2022-L2STJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266945 39643 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 347,2000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 22266 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA A EQUIDADE E FORMAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO DOS DIRETORES ESCOLARES NOS DIAS 05 À 07/12/2022 2022OB21962 2022NE08421 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266946 39644 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19166 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS SUPERINTENDENTES NA SEDU-CENTRAL - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS - 09/06/2022. 2022NL03472 2022NE03598 2022-94CMD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266947 39645 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17886 - PARTICIPAR DA CERIMÔNIA PRÊEMIO SEDU BOAS PRÁTICAS - VITÓRIA - ES - DIA: 23/02/2022. 2022OB02385 2022NE00835 2022-6D4SP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266948 39646 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DA DIÁRIA Nº21549 - REUNIÃO DE LEVANTAMENTO DE PRIORIDADES REFERENTES ÀS OBRAS DE INFRAESTRUTURA POR SUPERINTENDÊNCIA EM VITÓRIA NO DIA 04/11/2022 2022OB19694 2022NE07549 2022-H3P3J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266949 39647 2022 2022-01-12T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22266 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA A EQUIDADE E FORMAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO DOS DIRETORES ESCOLARES NOS DIAS 05 À 07/12/2022 2022NE08421 2022NE08421 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21644 - ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS AGENTES DE SUPORTE EDUCACIONAL APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO REGULAMENTADO PELO EDITAL SEGER/SEDU Nº 001/2022 E NOMEADOS ATRAVÉS DO DECRETO 1802-S - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS NOS DIAS 15 À 17/11/2022. 2022NL08673 2022NE07757 2022-KHS0M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266952 39650 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB13921 2022NE05512 2022-7XH0Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266953 39651 2022 2022-09-11T00:00:00 347,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21644 - ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS AGENTES DE SUPORTE EDUCACIONAL APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO REGULAMENTADO PELO EDITAL SEGER/SEDU Nº 001/2022 E NOMEADOS ATRAVÉS DO DECRETO 1802-S - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS - 15 À 17/11/2022 2022NE07757 2022NE07757 2022-KHS0M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266954 39652 2022 2022-11-21T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21993 - ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS ASE'S, APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO REGULAMENTADO PELO EDITAL SEGER/SEDU Nº 001/2022 - SAO MATEUS X VITORIA X SAO MATEUS NOS DIAS 17 E 18/11/2022 2022NE08108 2022NE08108 2022-8BFKN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266956 39654 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21993 - ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DOS ASE'S, APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO REGULAMENTADO PELO EDITAL SEGER/SEDU Nº 001/2022 - SAO MATEUS X VITORIA X SAO MATEUS NOS DIAS 17 E 18/11/2022. 2022NL09156 2022NE08108 2022-8BFKN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266957 39655 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução da diária nº 19166. 2022GD00466 2022NE03598 2022-94CMD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266958 39656 2022 2022-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20670 - Reunião de Gestão com os Superintendentes Regionais da Educação - São Mateus X Vitória X São Mateus - 06/09/2022 2022NE05983 2022NE05983 2022-CP37G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266959 39657 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB15585 2022NE05986 2022-CP37G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266960 39658 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17527 REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO ESTADUAL DE DIRETORES ESCOLARES, NO DIA 07/12/2021, NO CECATES EM VITÓRIA NO DIA 07/12/2021. 2022OB00931 2022NE00213 2021-W8QJF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266961 39659 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -347,2000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022NS01965 2022NE08421 2022-37QFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266962 39660 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº18981 - CÊRIMONIA DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EDITAIS DO PROETI E FUNPAES - 2022 - SÃO MATEUS X VITÓRIA X SÃO MATEUS - 30/05/2022 2022NL03121 2022NE03279 2022-Q651X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266963 39661 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.931.247-## 1 "" EPITAFIO ROCHA QUARESMA 8338295 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20921 2022NE08108 2022-8BFKN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA FGA-I# 572436 337266964 39662 2022 2022-06-04T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.199.027-## 1 "" ROSIVALDO TONETTO 8338308 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Empenho para Participar do Curso de inovações na criação de camarão-marinho em sistemas intensivos: da teoria à prática, em Piúma-ES, entre os dias 12 e 13 de Abril de 2022. " 2022NE00341 2022NE00341 2022-2X0NZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3192334 337266965 39663 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.199.027-## 1 "" ROSIVALDO TONETTO 8338308 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00752 2022NE00341 2022-2X0NZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3192334 337266966 39664 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.199.027-## 1 "" ROSIVALDO TONETTO 8338308 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de diárias para Participar do Curso de inovações na criação de camarão-marinho em sistemas intensivos: da teoria à prática, em Piúma-ES, entre os dias 12 e 13 de Abril de 2022. " 2022OB00752 2022NE00341 2022-2X0NZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3192334 337266967 39665 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.199.027-## 1 "" ROSIVALDO TONETTO 8338308 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Liquidação para Participar do Curso de inovações na criação de camarão-marinho em sistemas intensivos: da teoria à prática, em Piúma-ES, entre os dias 12 e 13 de Abril de 2022. " 2022NL00526 2022NE00341 2022-2X0NZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3192334 337266968 39666 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.199.027-## 1 "" ROSIVALDO TONETTO 8338308 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de diárias para Participar do Curso de inovações na criação de camarão-marinho em sistemas intensivos: da teoria à prática, em Piúma-ES, entre os dias 12 e 13 de Abril de 2022. " 2022OB00752 2022NE00341 2022-2X0NZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3192334 337266969 39667 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.729.807-## 1 "" CORINA DELBONI LOSS 8338310 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19784 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - SANTA MARIA DE JETIBÁ X VITÓRIA X SANTA MARIA DE JETIBÁ - 29 E 30/06/2022 2022OB10758 2022NE04214 2022-9F24D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#DIRETOR FGDE 01.2# 298510 337266970 39668 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.729.807-## 1 "" CORINA DELBONI LOSS 8338310 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19784 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - SANTA MARIA DE JETIBÁ X VITÓRIA X SANTA MARIA DE JETIBÁ - 29 E 30/06/2022 2022OB10758 2022NE04214 2022-9F24D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#DIRETOR FGDE 01.2# 298510 337266971 39669 2022 2022-06-27T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.729.807-## 1 "" CORINA DELBONI LOSS 8338310 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19784 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - SANTA MARIA DE JETIBÁ X VITÓRIA X SANTA MARIA DE JETIBÁ - 29 E 30/06/2022 2022NE04214 2022NE04214 2022-9F24D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#DIRETOR FGDE 01.2# 298510 337266973 39671 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.729.807-## 1 "" CORINA DELBONI LOSS 8338310 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19784 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - SANTA MARIA DE JETIBÁ X VITÓRIA X SANTA MARIA DE JETIBÁ - 29 E 30/06/2022 2022NL04206 2022NE04214 2022-9F24D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A#/#DIRETOR FGDE 01.2# 298510 337266974 39672 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.225.487-## 1 "" EVANDRO ZAGOTTO 8338348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 21/12, REALIZAR ESCOLTAR PRESA PARA CONSULTA MÉDICA NA USSP EM VIANA RD N°182, 2021-VFB6T 2022OB00875 2021NE10175 2021-VFB6T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998726 337266975 39673 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.225.487-## 1 "" EVANDRO ZAGOTTO 8338348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 10/05 NA ESCOLTA DE PRESA PARA CONSULTA MEDICA, VIANA/ES, RD N° 49/2022, 2022-7T3W5 2022OB06799 2022NE04132 2022-7T3W5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998726 337266976 39674 2022 2022-06-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.225.487-## 1 "" EVANDRO ZAGOTTO 8338348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 10/05, ESCOLTAR PRESA PARA CONSULTA MEDICA EM VIANA, 2022-7T3W5 2022NE04132 2022NE04132 2022-7T3W5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998726 337266977 39675 2022 2022-06-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.225.487-## 1 "" EVANDRO ZAGOTTO 8338348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 10/05, ESCOLTAR PRESA PARA CONSULTA MÉDICA EM VIANA, 2022-W9GSN 2022NE04136 2022NE04136 2022-W9GSN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998726 337266978 39676 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.225.487-## 1 "" EVANDRO ZAGOTTO 8338348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06850 2022NE04136 2022-W9GSN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998726 337266979 39677 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.225.487-## 1 "" EVANDRO ZAGOTTO 8338348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06799 2022NE04132 2022-7T3W5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998726 337266980 39678 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.225.487-## 1 "" EVANDRO ZAGOTTO 8338348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/03, PARA REALIZAR ESCOLTA DE INTERNO PARA CONSULTA MÉDICA, NO MUNICIPIO DE CARIACICA/ES, RD Nº 019/2022 - PROCESSO 2022-3M3D3. 2022NL02480 2022NE01355 2022-3M3D3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998726 337266981 39679 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.225.487-## 1 "" EVANDRO ZAGOTTO 8338348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 08/09/2022 - TRANSFERÊNCIA DE PRESOS PARA SÃO MATEUS/ES - PROCESSO 2022-NR1N3 2022OB13294 2022NE08797 2022-NR1N3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998726 337266982 39680 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.225.487-## 1 "" EVANDRO ZAGOTTO 8338348 NÃO APLICÁVEL - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998726 337266986 39684 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.225.487-## 1 "" EVANDRO ZAGOTTO 8338348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 10/05 NA ESCOLTA DE PRESA EM CONSULTA MÉDICA, VIANA/ES, RD N° 49/2022, 2022-W9GSN 2022OB06850 2022NE04136 2022-W9GSN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998726 337266987 39685 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.225.487-## 1 "" EVANDRO ZAGOTTO 8338348 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 10/05 NA ESCOLTA DE PRESA PARA CONSULTA MEDICA, VIANA/ES, RD N° 49/2022, 2022-7T3W5 2022OB06799 2022NE04132 2022-7T3W5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998726 337266992 39690 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.225.487-## 1 "" EVANDRO ZAGOTTO 8338348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 10/05, ESCOLTAR PRESA PARA CONSULTA MÉDICA EM VIANA, 2022-W9GSN 2022NL05834 2022NE04136 2022-W9GSN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998726 337266993 39691 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.225.487-## 1 "" EVANDRO ZAGOTTO 8338348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/03, PARA REALIZAR ESCOLTA DE INTERNO PARA CONSULTA MÉDICA, NO MUNICIPIO DE CARIACICA/ES, RD Nº 019/2022 - PROCESSO 2022-3M3D3. 2022OB03185 2022NE01355 2022-3M3D3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998726 337266994 39692 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.225.487-## 1 "" EVANDRO ZAGOTTO 8338348 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03185 2022NE01355 2022-3M3D3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2998726 337266995 39693 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.917-## 1 "" RENATO LUIZ CARPANEDO 8338374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA: Reunião técnica entre o Comitê Gestor Intersetorial Estadual do Programa Auxílio Brasil com o Comitê Gestor Intersetorial do Programa Auxílio Brasil do município de Mimoso do Sul, visando realizar orientações acerca do acompanhamento das condicionalidades e do atendimento do Cadastro Único.Processo: 2022-105KM 2022OB00969 2022NE00713 2022-105KM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO# 2538083 337266996 39694 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.917-## 1 "" RENATO LUIZ CARPANEDO 8338374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com 01 e 1/2 diária nos dias 21 a 22/07/2022, destino Nova Venécia- ES, para atuar como palestrante no Seminário Municipal Intersetorial do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único e realização de Reunião Técnica do Comitê Gestor Intersetorial Estadual do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único com o Comitê Gestor Intersetorial do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único do município. 2022NL00445 2022NE00448 2022-MWBXM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO# 2538083 337266997 39695 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.917-## 1 "" RENATO LUIZ CARPANEDO 8338374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com 01 e 1/2 diária nos dias 21 a 22/07/2022, destino Nova Venécia- ES, para atuar como palestrante no Seminário Municipal Intersetorial do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único e realização de Reunião Técnica do Comitê Gestor Intersetorial Estadual do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único com o Comitê Gestor Intersetorial do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único do município. 2022OB00508 2022NE00448 2022-MWBXM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO# 2538083 337266998 39696 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.917-## 1 "" RENATO LUIZ CARPANEDO 8338374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA: Reunião técnica entre o Comitê Gestor Intersetorial Estadual do Programa Auxílio Brasil com o Comitê Gestor Intersetorial do Programa Auxílio Brasil do município de Mimoso do Sul, visando realizar orientações acerca do acompanhamento das condicionalidades e do atendimento do Cadastro Único.Processo: 2022-105KM 2022NL00908 2022NE00713 2022-105KM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO# 2538083 337266999 39697 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.014.917-## 1 "" RENATO LUIZ CARPANEDO 8338374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com 01 e 1/2 diária nos dias 21 a 22/07/2022, destino Nova Venécia- ES, para atuar como palestrante no Seminário Municipal Intersetorial do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único e realização de Reunião Técnica do Comitê Gestor Intersetorial Estadual do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único com o Comitê Gestor Intersetorial do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único do município. 2022OB00508 2022NE00448 2022-MWBXM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO# 2538083 337267000 39698 2022 2022-11-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.917-## 1 "" RENATO LUIZ CARPANEDO 8338374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesa com 01 e 1/2 diária nos dias 21 a 22/07/2022, destino Nova Venécia- ES, para atuar como palestrante no Seminário Municipal Intersetorial do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único e realização de Reunião Técnica do Comitê Gestor Intersetorial Estadual do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único com o Comitê Gestor Intersetorial do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único do município. 2022NE00448 2022NE00448 2022-MWBXM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO# 2538083 337267001 39699 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.014.917-## 1 "" RENATO LUIZ CARPANEDO 8338374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA: Reunião técnica entre o Comitê Gestor Intersetorial Estadual do Programa Auxílio Brasil com o Comitê Gestor Intersetorial do Programa Auxílio Brasil do município de Mimoso do Sul, visando realizar orientações acerca do acompanhamento das condicionalidades e do atendimento do Cadastro Único.Processo: 2022-105KM 2022OB00969 2022NE00713 2022-105KM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO# 2538083 337267002 39700 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.917-## 1 "" RENATO LUIZ CARPANEDO 8338374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00508 2022NE00448 2022-MWBXM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO# 2538083 337267003 39701 2022 2022-09-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.917-## 1 "" RENATO LUIZ CARPANEDO 8338374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DA DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA: Reunião técnica entre o Comitê Gestor Intersetorial Estadual do Programa Auxílio Brasil com o Comitê Gestor Intersetorial do Programa Auxílio Brasil do município de Mimoso do Sul, visando realizar orientações acerca do acompanhamento das condicionalidades e do atendimento do Cadastro Único.Processo: 2022-105KM 2022NE00713 2022NE00713 2022-105KM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO# 2538083 337267004 39702 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.917-## 1 "" RENATO LUIZ CARPANEDO 8338374 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00969 2022NE00713 2022-105KM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO# 2538083 337267005 39703 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.157.407-## 1 "" ANDERSON PEREIRA AGUILAR 8338397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para despesas com 11/2 diárias para conduzir a secretaria Flavia Miginoni em agendas no município de Conceição da Barra nos dias 11 e 12.03.22. 2022OB00294 2022NE00016 2022-89DVC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2799383 337267006 39704 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.157.407-## 1 "" ANDERSON PEREIRA AGUILAR 8338397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para despesas com 11/2 diárias para conduzir a secretaria Flavia Miginoni em agendas no município de Conceição da Barra nos dias 11 e 12.03.22. 2022NL00217 2022NE00016 2022-89DVC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2799383 337267007 39705 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.157.407-## 1 "" ANDERSON PEREIRA AGUILAR 8338397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para despesas com 11/2 diárias para conduzir a secretaria Flavia Miginoni em agendas no município de Conceição da Barra nos dias 11 e 12.03.22. 2022OB00294 2022NE00016 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2799383 337267008 39706 2022 2022-12-21T00:00:00 -332,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.157.407-## 1 "" ANDERSON PEREIRA AGUILAR 8338397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo de empenho, tendo em vista o Decreto de encerramento de exercício e autorização da Ordenadora de despesas. 2022NE00334 2022NE00016 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2799383 337267009 39707 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.157.407-## 1 "" ANDERSON PEREIRA AGUILAR 8338397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00294 2022NE00016 2022-89DVC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2799383 337267010 39708 2022 2022-11-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.157.407-## 1 "" ANDERSON PEREIRA AGUILAR 8338397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com despesas de diárias para o servidor da Secom em 2022. 2022NE00016 2022NE00016 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2799383 337267011 39709 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.816.747-## 1 "" ODIMAR RIBEIRO DE SOUZA 8338413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA 04/08/2022 - TRANSFERIR INTERNOS PARA O CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO MATEUS/ES - 2022-7M2DT. 2022NL09621 2022NE07483 2022-7M2DT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766299 337267012 39710 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.816.747-## 1 "" ODIMAR RIBEIRO DE SOUZA 8338413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10955 2022NE07483 2022-7M2DT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766299 337267013 39711 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.816.747-## 1 "" ODIMAR RIBEIRO DE SOUZA 8338413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 19/07, TRANSFERÊNCIA DE INTERNOS PARA CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO MATEUS/ES - CDPSM, 2022-0F0NV. 2022NL08269 2022NE06502 2022-0F0NV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766299 337267014 39712 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.816.747-## 1 "" ODIMAR RIBEIRO DE SOUZA 8338413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA 04/08/2022 - TRANSFERIR INTERNOS PARA O CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO MATEUS/ES - 2022-7M2DT. 2022OB10955 2022NE07483 2022-7M2DT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766299 337267015 39713 2022 2022-10-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.816.747-## 1 "" ODIMAR RIBEIRO DE SOUZA 8338413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA 04/08/2022 - TRANSFERIR INTERNOS PARA O CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO MATEUS/ES - 2022-7M2DT. 2022NE07483 2022NE07483 2022-7M2DT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766299 337267016 39714 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.816.747-## 1 "" ODIMAR RIBEIRO DE SOUZA 8338413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10902 2022NE06502 2022-0F0NV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766299 337267017 39715 2022 2022-09-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.816.747-## 1 "" ODIMAR RIBEIRO DE SOUZA 8338413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 19/07, TRANSFERÊNCIA DE INTERNOS PARA CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO MATEUS/ES - CDPSM, 2022-0F0NV. 2022NE06502 2022NE06502 2022-0F0NV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766299 337267018 39716 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.816.747-## 1 "" ODIMAR RIBEIRO DE SOUZA 8338413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 19/07, TRANSFERÊNCIA DE INTERNOS PARA CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO MATEUS/ES - CDPSM, 2022-0F0NV. 2022OB10902 2022NE06502 2022-0F0NV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766299 337267019 39717 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.816.747-## 1 "" ODIMAR RIBEIRO DE SOUZA 8338413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 19/07, TRANSFERÊNCIA DE INTERNOS PARA CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO MATEUS/ES - CDPSM, 2022-0F0NV. 2022OB10902 2022NE06502 2022-0F0NV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766299 337267020 39718 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.816.747-## 1 "" ODIMAR RIBEIRO DE SOUZA 8338413 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA 04/08/2022 - TRANSFERIR INTERNOS PARA O CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO MATEUS/ES - 2022-7M2DT. 2022OB10955 2022NE07483 2022-7M2DT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2766299 337267021 39719 2022 2022-06-27T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de anulação de saldo do empenho 2022NE00398 devido a não utilização do recurso de diária pelo servidor. 2022NE00536 2022NE00398 2022-0L6G5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337267022 39720 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01006 2022NE00398 2022-0L6G5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337267023 39721 2022 2022-06-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para Evento do Início da Colheita do Café Conilon - Vila Valério. 2022NE00398 2022NE00398 2022-0L6G5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337267024 39722 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar como palestrante no Evento do Início da Colheita do Café Conilon - Vila Valério, dia 13/05/2022. 2022OB01006 2022NE00398 2022-0L6G5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337267025 39723 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para Evento do Início da Colheita do Café Conilon - Vila Valério. 2022NL00682 2022NE00398 2022-0L6G5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337267026 39724 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Mauricio José Fornazier, conforme extrato bancário do dia 16/05/2022. 2022GD00047 2022NE00398 2022-0L6G5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337267027 39725 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participar como palestrante no Evento do Início da Colheita do Café Conilon - Vila Valério, dia 13/05/2022. 2022OB01006 2022NE00398 2022-0L6G5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337267028 39726 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.839.268-## 1 "" MAURICIO JOSE FORNAZIER 8338443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00047 2022NE00398 2022-0L6G5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822148 337267029 39727 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.491.757-## 1 "" ZELIO BETTERO 8338468 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21977 - REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDU- ORIENTAÇÕES EM RELAÇÃO AOS RECURSOS REPASSADOS AO CONSELHO DE ESCOLA - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA NOS DIAS 21 E 22/11/2022. 2022OB21422 2022NE08111 2022-10ZZ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285083 337267030 39728 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.491.757-## 1 "" ZELIO BETTERO 8338468 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20654 - FORMAÇÃO SOBRE ANÁLISE E PRESTAÇÃO DE CONTAS PROGEFE E FNDE - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - DIA 31/08/2022. 2022NL06456 2022NE05980 2022-063P1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285083 337267031 39729 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.491.757-## 1 "" ZELIO BETTERO 8338468 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB15433 2022NE05980 2022-063P1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285083 337267032 39730 2022 2022-08-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.491.757-## 1 "" ZELIO BETTERO 8338468 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20654 - FORMAÇÃO SOBRE ANÁLISE E PRESTAÇÃO DE CONTAS PROGEFE E FNDE? - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - 31/08/2022 2022NE05980 2022NE05980 2022-063P1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285083 337267033 39731 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.491.757-## 1 "" ZELIO BETTERO 8338468 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20654 - FORMAÇÃO SOBRE ANÁLISE E PRESTAÇÃO DE CONTAS PROGEFE E FNDE - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - DIA 31/08/2022. 2022OB15433 2022NE05980 2022-063P1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285083 337267034 39732 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.491.757-## 1 "" ZELIO BETTERO 8338468 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21977 - REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDU- ORIENTAÇÕES EM RELAÇÃO AOS RECURSOS REPASSADOS AO CONSELHO DE ESCOLA - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA NOS DIAS 21 E 22/11/2022. 2022NL09161 2022NE08111 2022-10ZZ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285083 337267035 39733 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.491.757-## 1 "" ZELIO BETTERO 8338468 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21977 - REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDU- ORIENTAÇÕES EM RELAÇÃO AOS RECURSOS REPASSADOS AO CONSELHO DE ESCOLA - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA NOS DIAS 21 E 22/11/2022. 2022OB21422 2022NE08111 2022-10ZZ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285083 337267036 39734 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.491.757-## 1 "" ZELIO BETTERO 8338468 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20654 - FORMAÇÃO SOBRE ANÁLISE E PRESTAÇÃO DE CONTAS PROGEFE E FNDE - NOVA VENÉCIA X MONTANHA X NOVA VENÉCIA - DIA 31/08/2022. 2022OB15433 2022NE05980 2022-063P1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285083 337267037 39735 2022 2022-11-21T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.491.757-## 1 "" ZELIO BETTERO 8338468 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21977 - REUNIAO DE TRABALHO NA SEDU- ORIENTAÇOES EM RELAAO AOS RECURSOS REPASSADOS AO CONSELHO DE ESCOLA - NOVA VENÉCIA X VITORIA X NOVA VENÉCIA NOS DIAS 21 E 22/11/2022 2022NE08111 2022NE08111 2022-10ZZ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285083 337267038 39736 2022 2022-09-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.491.757-## 1 "" ZELIO BETTERO 8338468 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21711 - REUNIAO DE TRABALHO NA SEDU ORIENTAÇOES EM RELAÇAO AOS RECURSSOS REPASSADOS AO CONSELHO DE ESCOLA - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA NO DIA 22/11/2022 2022NE07761 2022NE07761 2022-KWG56 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285083 337267039 39737 2022 2022-11-17T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.491.757-## 1 "" ZELIO BETTERO 8338468 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação devido as alterações emergenciais nas agenda de diárias, dos servidores. 2022NE08016 2022NE07761 2022-KWG56 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285083 337267040 39738 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.491.757-## 1 "" ZELIO BETTERO 8338468 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB21422 2022NE08111 2022-10ZZ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 285083 337267041 39739 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabello, para Ibiraçu/ES, no dia 13/04/2022. Conforme autorização da peça #5 do Processo 2022-B1335. 2022OB00504 2022NE00347 2022008129795 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267042 39740 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabello, para o município de Irupi, em 11/08/2022. Conforme autorizado à peça #4 no Processo 2022-GK5HQ. 2022OB01266 2022NE00747 2022011803972 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267043 39741 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome da servidora Aline Araújo, para Ibatiba , no dia 10/03/2022 conforme autorização. da peça #5 do Processo 2022-P5CF8. 2022OB00318 2022NE00203 2022017155298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267044 39742 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01416 2022NE00810 2022021422472 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267045 39743 2022 2022-07-22T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com diária em nome da servidora Aline Leal para Ecoporanga, Ponto Belo e Pinheiros, nos dias 27/07/2022 a 29/07/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-RP3ST . 2022NE00698 2022NE00698 2022019200445 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267046 39744 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Aline Leal, para Irupi/ES, no dia 23/11/2022. Conforme autorização da peça #4 do processo 2022-14QV5. 2022OB01798 2022NE00946 2022000938585 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267047 39745 2022 2022-08-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome da servidora Aline Araújo, para Ibatiba , no dia 10/03/2022 conforme autorização. da peça #5 do Processo 2022-P5CF8. 2022NE00203 2022NE00203 2022017155298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267048 39746 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabello, para o município de Jaguaré, em 05/05/2022. Conforme autorizado à peça #5 do Processo 2022-7D7FZ. 2022OB00615 2022NE00403 2022006000719 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267049 39747 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome da servidora Aline Leal, para o Município de Alegre/ES, no dia 13/01/2022. Conforme á peça #5 do processo 2022-HHX2C. 2022NL00031 2022NE00036 2022012580271 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267050 39748 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabello, para o município de Irupi, em 11/08/2022. Conforme autorizado à peça #4 no Processo 2022-GK5HQ. 2022NL01046 2022NE00747 2022011803972 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267051 39749 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00468 2022NE00288 2022010439753 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267052 39750 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome da servidora Aline Araújo, para Ibatiba , no dia 10/03/2022 conforme autorização. da peça #5 do Processo 2022-P5CF8. 2022NL00246 2022NE00203 2022017155298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267053 39751 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome da servidora Aline Leal para Venda Nova /ES, no dia 11/07/2022. Conforme aoutorizada a peça#5 do processo 2022-0BB01. 2022OB01063 2022NE00664 2022000279001 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267054 39752 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabello, para Muqui/ES, no dia 19/12/2022. Conforme autorização da peça #5 do processo 2022-5SQH2. 2022OB01962 2022NE01001 2022004718252 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267055 39753 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabello, para Conceição do Castelo/ES, no dia 05/09/2022. Conforme autorização á peça #5 do processo 2022-VFDQD. 2022OB01416 2022NE00810 2022021422472 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267056 39754 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabello, para o município de Irupi, em 11/08/2022. Conforme autorizado à peça #4 no Processo 2022-GK5HQ. 2022OB01266 2022NE00747 2022011803972 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267057 39755 2022 2022-10-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com diária em nome da servidora Aline Araújo, para Alegre/ES, no dia 14/06/2022. Conforme autorizado á peça #5 do processo 2022-N69TZ. 2022NE00531 2022NE00531 2022016370879 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267058 39756 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome da servidora Aline Leal, para Vargem Alta/ES, no dia 08/02/2022. 2022OB00170 2022NE00138 2022019978238 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267059 39757 2022 2022-03-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabello, para Marechal Floriano/ES, no dia 06/06. Conforme autorização da peça #5 do Processo 2022-LBNRR. 2022NE00502 2022NE00502 2022014868713 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267060 39758 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome da servidora Aline Leal, para Vargem Alta/ES, no dia 08/02/2022. 2022NL00134 2022NE00138 2022019978238 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267061 39759 2022 2022-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabello, para São José do Calçado/ES, no dia 19/08/2022. Conforme autorização da peça #4 Processo 2022-X2LZ0. 2022NE00752 2022NE00752 2022022751070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267062 39760 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01798 2022NE00946 2022000938585 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267063 39761 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabello, para Ibiraçu/ES, no dia 13/04/2022. Conforme autorização da peça #5 do Processo 2022-B1335. 2022OB00504 2022NE00347 2022008129795 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267064 39762 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com uma diária e meia em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabello, para Mimoso do Sul e São José do Calçado/ES, no dia 01/02 a 02/02/2022. Conforme autorizado á peça #5 do processo 2022-S4DZ6. 2022NL00109 2022NE00128 2022019559676 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267065 39763 2022 2022-01-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabello, para Conceição do Castelo/ES, no dia 05/09/2022. Conforme autorização á peça #5 do processo 2022-VFDQD. 2022NE00810 2022NE00810 2022021422472 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267066 39764 2022 2022-11-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabello, para Mimoso do Sul, em 11/09/2022. Conforme autorizado à peça #5 do Processo 2022-HJ26G. 2022NE00875 2022NE00875 2022012583994 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267067 39765 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabello, para Mimoso do Sul, em 11/09/2022. Conforme autorizado à peça #5 do Processo 2022-HJ26G. 2022NL01322 2022NE00875 2022012583994 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267068 39766 2022 2022-01-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com uma diária e meia em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabello, para Mimoso do Sul e São José do Calçado/ES, no dia 01/02 a 02/02/2022. Conforme autorizado á peça #5 do processo 2022-S4DZ6. 2022NE00128 2022NE00128 2022019559676 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267069 39767 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Aline Araújo, para Alegre/ES, no dia 14/06/2022. Conforme autorizado á peça #5 do processo 2022-N69TZ. 2022OB00849 2022NE00531 2022016370879 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267070 39768 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesa com meia diária em nome da servidora Aline Araújo, para Conceição do Castelo, em 05/04/2022, conforme autorizado à peça #5 do Processo 2022-DVMPR. 2022NL00352 2022NE00288 2022010439753 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267071 39769 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome da servidora Aline Araújo, para Ibatiba , no dia 10/03/2022 conforme autorização. da peça #5 do Processo 2022-P5CF8. 2022OB00318 2022NE00203 2022017155298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267072 39770 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabello, para Mimoso do Sul, em 11/09/2022. Conforme autorizado à peça #5 do Processo 2022-HJ26G. 2022OB01616 2022NE00875 2022012583994 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267073 39771 2022 2022-05-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com diária em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabello, para Boa Esperança/Pinheiros/ES, no dia , no dia 30/05 a 31/05/2022. Conforme autorizado á peça #5 do processo 2022-M9X5L. 2022NE00477 2022NE00477 2022015658368 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267074 39772 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabello, para Conceição do Castelo/ES, no dia 05/09/2022. Conforme autorização á peça #5 do processo 2022-VFDQD. 2022OB01416 2022NE00810 2022021422472 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267075 39773 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00318 2022NE00203 2022017155298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267076 39774 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome da servidora Aline Leal, para o Município de Alegre/ES, no dia 13/01/2022. Conforme á peça #5 do processo 2022-HHX2C. 2022OB00030 2022NE00036 2022012580271 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267077 39775 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome da servidora Aline Leal, para Vargem Alta/ES, no dia 08/02/2022. 2022OB00170 2022NE00138 2022019978238 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267078 39776 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com uma diária e meia em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabello, para Mimoso do Sul e São José do Calçado/ES, no dia 01/02 a 02/02/2022. Conforme autorizado á peça #5 do processo 2022-S4DZ6. 2022OB00132 2022NE00128 2022019559676 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267079 39777 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de meia diária em nome da servidora Aline Araújo, para Conceição do Castelo, em 05/04/2022, conforme autorizado à peça #5 do Processo 2022-DVMPR. 2022OB00468 2022NE00288 2022010439753 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267080 39778 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00504 2022NE00347 2022008129795 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267081 39779 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabello, para São José do Calçado/ES, no dia 19/08/2022. Conforme autorização da peça #4 Processo 2022-X2LZ0. 2022OB01278 2022NE00752 2022022751070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267082 39780 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00808 2022NE00502 2022014868713 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267083 39781 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabello, para Muqui/ES, no dia 19/12/2022. Conforme autorização da peça #5 do processo 2022-5SQH2. 2022OB01962 2022NE01001 2022004718252 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267084 39782 2022 2022-04-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabello, para o município de Jaguaré, em 05/05/2022. Conforme autorizado à peça #5 do Processo 2022-7D7FZ. 2022NE00403 2022NE00403 2022006000719 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267085 39783 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabello, para o município de Jaguaré, em 05/05/2022. Conforme autorizado à peça #5 do Processo 2022-7D7FZ. 2022NL00501 2022NE00403 2022006000719 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267086 39784 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00615 2022NE00403 2022006000719 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267087 39785 2022 2022-04-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabello, para Ibiraçu/ES, no dia 13/04/2022. Conforme autorização da peça #5 do Processo 2022-B1335. 2022NE00347 2022NE00347 2022008129795 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267088 39786 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com diária em nome da servidora Aline Leal para Ecoporanga, Ponto Belo e Pinheiros, nos dias 27/07/2022 a 29/07/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-RP3ST . 2022NL00939 2022NE00698 2022019200445 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267089 39787 2022 2022-07-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome da servidora Aline Leal para Venda Nova /ES, no dia 11/07/2022. Conforme aoutorizada a peça#5 do processo 2022-0BB01. 2022NE00664 2022NE00664 2022000279001 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267090 39788 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com diária em nome da servidora Aline Leal, para Irupi/ES, no dia 23/11/2022. Conforme autorização da peça #4 do processo 2022-14QV5. 2022NL01471 2022NE00946 2022000938585 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267091 39789 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Aline Leal para Ecoporanga, Ponto Belo e Pinheiros, nos dias 27/07/2022 a 29/07/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-RP3ST . 2022OB01159 2022NE00698 2022019200445 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267092 39790 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabello, para Boa Esperança/Pinheiros/ES, no dia , no dia 30/05 a 31/05/2022. Conforme autorizado á peça #5 do processo 2022-M9X5L. 2022OB00742 2022NE00477 2022015658368 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267093 39791 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Aline Leal, para Irupi/ES, no dia 23/11/2022. Conforme autorização da peça #4 do processo 2022-14QV5. 2022OB01798 2022NE00946 2022000938585 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267094 39792 2022 2022-12-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com diária em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabello, para Muqui/ES, no dia 19/12/2022. Conforme autorização da peça #5 do processo 2022-5SQH2. 2022NE01001 2022NE01001 2022004718252 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267095 39793 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00742 2022NE00477 2022015658368 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267096 39794 2022 2022-03-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho de despesa com meia diária em nome da servidora Aline Araújo, para Conceição do Castelo, em 05/04/2022, conforme autorizado à peça #5 do Processo 2022-DVMPR. 2022NE00288 2022NE00288 2022010439753 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267097 39795 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabello, para São José do Calçado/ES, no dia 19/08/2022. Conforme autorização da peça #4 Processo 2022-X2LZ0. 2022OB01278 2022NE00752 2022022751070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267098 39796 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01063 2022NE00664 2022000279001 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267099 39797 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de meia diária em nome da servidora Aline Araújo, para Conceição do Castelo, em 05/04/2022, conforme autorizado à peça #5 do Processo 2022-DVMPR. 2022OB00468 2022NE00288 2022010439753 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267100 39798 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01159 2022NE00698 2022019200445 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267101 39799 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome da servidora Aline Leal para Venda Nova /ES, no dia 11/07/2022. Conforme aoutorizada a peça#5 do processo 2022-0BB01. 2022OB01063 2022NE00664 2022000279001 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267102 39800 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Aline Araújo, para Alegre/ES, no dia 14/06/2022. Conforme autorizado á peça #5 do processo 2022-N69TZ. 2022OB00849 2022NE00531 2022016370879 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267103 39801 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabello, para Marechal Floriano/ES, no dia 06/06. Conforme autorização da peça #5 do Processo 2022-LBNRR. 2022OB00808 2022NE00502 2022014868713 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267104 39802 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01616 2022NE00875 2022012583994 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267105 39803 2022 2022-11-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com diária em nome da servidora Aline Leal, para Irupi/ES, no dia 23/11/2022. Conforme autorização da peça #4 do processo 2022-14QV5. 2022NE00946 2022NE00946 2022000938585 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267106 39804 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00132 2022NE00128 2022019559676 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267107 39805 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com diária em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabello, para Boa Esperança/Pinheiros/ES, no dia , no dia 30/05 a 31/05/2022. Conforme autorizado á peça #5 do processo 2022-M9X5L. 2022NL00614 2022NE00477 2022015658368 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267108 39806 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabello, para Ibiraçu/ES, no dia 13/04/2022. Conforme autorização da peça #5 do Processo 2022-B1335. 2022NL00419 2022NE00347 2022008129795 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267109 39807 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com diária em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabello, para Muqui/ES, no dia 19/12/2022. Conforme autorização da peça #5 do processo 2022-5SQH2. 2022NL01603 2022NE01001 2022004718252 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267110 39808 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabello, para São José do Calçado/ES, no dia 19/08/2022. Conforme autorização da peça #4 Processo 2022-X2LZ0. 2022NL01055 2022NE00752 2022022751070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267111 39809 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00170 2022NE00138 2022019978238 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267112 39810 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabello, para Mimoso do Sul, em 11/09/2022. Conforme autorizado à peça #5 do Processo 2022-HJ26G. 2022OB01616 2022NE00875 2022012583994 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267113 39811 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabello, para Marechal Floriano/ES, no dia 06/06. Conforme autorização da peça #5 do Processo 2022-LBNRR. 2022NL00659 2022NE00502 2022014868713 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267114 39812 2022 2022-08-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabello, para o município de Irupi, em 11/08/2022. Conforme autorizado à peça #4 no Processo 2022-GK5HQ. 2022NE00747 2022NE00747 2022011803972 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267115 39813 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com uma diária e meia em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabello, para Mimoso do Sul e São José do Calçado/ES, no dia 01/02 a 02/02/2022. Conforme autorizado á peça #5 do processo 2022-S4DZ6. 2022OB00132 2022NE00128 2022019559676 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267116 39814 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Aline Leal para Ecoporanga, Ponto Belo e Pinheiros, nos dias 27/07/2022 a 29/07/2022. Conforme autorizado á peça #4 do processo 2022-RP3ST . 2022OB01159 2022NE00698 2022019200445 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267117 39815 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com diária em nome da servidora Aline Araújo, para Alegre/ES, no dia 14/06/2022. Conforme autorizado á peça #5 do processo 2022-N69TZ. 2022NL00697 2022NE00531 2022016370879 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267118 39816 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01266 2022NE00747 2022011803972 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267119 39817 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01278 2022NE00752 2022022751070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267120 39818 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00849 2022NE00531 2022016370879 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267121 39819 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01962 2022NE01001 2022004718252 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267122 39820 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabello, para Marechal Floriano/ES, no dia 06/06. Conforme autorização da peça #5 do Processo 2022-LBNRR. 2022OB00808 2022NE00502 2022014868713 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267123 39821 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com meia diária em nome da servidora Aline Leal, para o Município de Alegre/ES, no dia 13/01/2022. Conforme á peça #5 do processo 2022-HHX2C. 2022OB00030 2022NE00036 2022012580271 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267124 39822 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00030 2022NE00036 2022012580271 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267125 39823 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabello, para Conceição do Castelo/ES, no dia 05/09/2022. Conforme autorização á peça #5 do processo 2022-VFDQD. 2022NL01162 2022NE00810 2022021422472 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267126 39824 2022 2022-11-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome da servidora Aline Leal, para o Município de Alegre/ES, no dia 13/01/2022. Conforme á peça #5 do processo 2022-HHX2C. 2022NE00036 2022NE00036 2022012580271 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267127 39825 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabello, para o município de Jaguaré, em 05/05/2022. Conforme autorizado à peça #5 do Processo 2022-7D7FZ. 2022OB00615 2022NE00403 2022006000719 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267128 39826 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária em nome da servidora Aline Araújo Leal Rabello, para Boa Esperança/Pinheiros/ES, no dia , no dia 30/05 a 31/05/2022. Conforme autorizado á peça #5 do processo 2022-M9X5L. 2022OB00742 2022NE00477 2022015658368 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267129 39827 2022 2022-04-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de despesa com meia diária em nome da servidora Aline Leal, para Vargem Alta/ES, no dia 08/02/2022. 2022NE00138 2022NE00138 2022019978238 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267130 39828 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.727.777-## 1 "" ALINE ARAUJO LEAL RABELLO 8338481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com meia diária em nome da servidora Aline Leal para Venda Nova /ES, no dia 11/07/2022. Conforme aoutorizada a peça#5 do processo 2022-0BB01. 2022NL00872 2022NE00664 2022000279001 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54 GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDURB/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04# 3078019 337267131 39829 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.236.357-## 1 "" SIMONE PEREIRA DE ASSIS WASSEM 8338482 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIARIA - COMPLEMENTAÇÃO PROCESSO: 2022-QGMRP" 2022NL00828 2022NE00681 2022-QGMRP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 371273 337267132 39830 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.236.357-## 1 "" SIMONE PEREIRA DE ASSIS WASSEM 8338482 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01130 2022NE00872 2022-96CB6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 371273 337267133 39831 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.236.357-## 1 "" SIMONE PEREIRA DE ASSIS WASSEM 8338482 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01043 2022NE00784 2022-L4GGR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 371273 337267134 39832 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.236.357-## 1 "" SIMONE PEREIRA DE ASSIS WASSEM 8338482 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA: Realização de Apoio Técnico sobre Programa Incluir e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos em São Gabriel da Palha, nos dias 12 e 13/09. Processo: 2022-QGMRP" 2022OB00854 2022NE00614 2022-QGMRP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 371273 337267135 39833 2022 2022-07-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.236.357-## 1 "" SIMONE PEREIRA DE ASSIS WASSEM 8338482 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO - Processo de diária para servidora Simone Pereira de Assis Wasem dentro do Espirito Santo.PROCESSO, 2022-L4GGR 2022NE00784 2022NE00784 2022-L4GGR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 371273 337267136 39834 2022 2022-06-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.236.357-## 1 "" SIMONE PEREIRA DE ASSIS WASSEM 8338482 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO DA DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA: Realização de Apoio Técnico sobre Programa Incluir e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos em São Gabriel da Palha, nos dias 12 e 13/09. Processo: 2022-QGMRP" 2022NE00614 2022NE00614 2022-QGMRP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 371273 337267137 39835 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.236.357-## 1 "" SIMONE PEREIRA DE ASSIS WASSEM 8338482 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO - 1 DIÁRIA E MEIA - Motivo da Viagem: Realização de Apoio Técnico sobre o Programa Incluir -CACHOEIRO 15 /16 DE DEZEMBRO.. PROCESSO: 2022-96CB6" 2022OB01130 2022NE00872 2022-96CB6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 371273 337267138 39836 2022 2022-12-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.236.357-## 1 "" SIMONE PEREIRA DE ASSIS WASSEM 8338482 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO DE UMA DIÁRIA E MEIA - Motivo da Viagem: Realização de Apoio Técnico sobre o Programa Incluir PROCESSO: 2022-96CB6" 2022NE00872 2022NE00872 2022-96CB6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 371273 337267139 39837 2022 2022-09-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.236.357-## 1 "" SIMONE PEREIRA DE ASSIS WASSEM 8338482 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO DE MEIA DIARIA - COMPLEMENTAÇÃO PROCESSO: 2022-QGMRP" 2022NE00681 2022NE00681 2022-QGMRP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 371273 337267140 39838 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.236.357-## 1 "" SIMONE PEREIRA DE ASSIS WASSEM 8338482 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00854 2022NE00614 2022-QGMRP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 371273 337267141 39839 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.236.357-## 1 "" SIMONE PEREIRA DE ASSIS WASSEM 8338482 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA: Realização de Apoio Técnico sobre Programa Incluir e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos em São Gabriel da Palha, nos dias 12 e 13/09. Processo: 2022-QGMRP" 2022OB00854 2022NE00614 2022-QGMRP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 371273 337267142 39840 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.236.357-## 1 "" SIMONE PEREIRA DE ASSIS WASSEM 8338482 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA: Realização de Apoio Técnico sobre Programa Incluir e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos em São Gabriel da Palha, nos dias 12 e 13/09. Processo: 2022-QGMRP" 2022NL00799 2022NE00614 2022-QGMRP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 371273 337267143 39841 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.236.357-## 1 "" SIMONE PEREIRA DE ASSIS WASSEM 8338482 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00885 2022NE00681 2022-QGMRP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 371273 337267144 39842 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.236.357-## 1 "" SIMONE PEREIRA DE ASSIS WASSEM 8338482 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS - Processo de diária para servidora Simone Pereira de Assis Wasem dentro do Espirito Santo.PROCESSO, 2022-L4GGR 2022OB01043 2022NE00784 2022-L4GGR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 371273 337267145 39843 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.236.357-## 1 "" SIMONE PEREIRA DE ASSIS WASSEM 8338482 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO - 1 DIÁRIA E MEIA - Motivo da Viagem: Realização de Apoio Técnico sobre o Programa Incluir -CACHOEIRO 15 /16 DE DEZEMBRO.. PROCESSO: 2022-96CB6" 2022OB01130 2022NE00872 2022-96CB6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 371273 337267146 39844 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.236.357-## 1 "" SIMONE PEREIRA DE ASSIS WASSEM 8338482 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE MEIA DIARIA - COMPLEMENTAÇÃO PROCESSO: 2022-QGMRP" 2022OB00885 2022NE00681 2022-QGMRP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 371273 337267147 39845 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.236.357-## 1 "" SIMONE PEREIRA DE ASSIS WASSEM 8338482 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO DE MEIA DIARIA - COMPLEMENTAÇÃO PROCESSO: 2022-QGMRP" 2022OB00885 2022NE00681 2022-QGMRP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 371273 337267148 39846 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.236.357-## 1 "" SIMONE PEREIRA DE ASSIS WASSEM 8338482 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS - Processo de diária para servidora Simone Pereira de Assis Wasem dentro do Espirito Santo.PROCESSO, 2022-L4GGR 2022OB01043 2022NE00784 2022-L4GGR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 371273 337267149 39847 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.236.357-## 1 "" SIMONE PEREIRA DE ASSIS WASSEM 8338482 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "NL -1 DIÁRIA E MEIA - Motivo da Viagem: Realização de Apoio Técnico sobre o Programa Incluir -CACHOEIRO 15 /16 DE DEZEMBRO.. PROCESSO: 2022-96CB6" 2022NL01062 2022NE00872 2022-96CB6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 371273 337267150 39848 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.236.357-## 1 "" SIMONE PEREIRA DE ASSIS WASSEM 8338482 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS - Processo de diária para servidora Simone Pereira de Assis Wasem dentro do Espirito Santo.PROCESSO, 2022-L4GGR 2022NL00980 2022NE00784 2022-L4GGR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 47901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SETADES/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT# 371273 337267151 39849 2022 2022-03-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.020.397-## 1 "" CHARLES MATTOS GUIMARAES 8338504 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 12/02,POLICIAMENTO PRISIONAL UNIDADE COLATINA/PSMECOL RD Nº030 2022-7CKG8 2022NE01523 2022NE01523 2022-7CKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990091 337267152 39850 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.020.397-## 1 "" CHARLES MATTOS GUIMARAES 8338504 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 26/06 NA REALIZAÇÃO DE CONTENÇÃO E REVISTA NA CDRL, LINHARES/ES, RD N° 071, 2022-H18TZ 2022NL07466 2022NE05738 2022-H18TZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990091 337267153 39851 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.020.397-## 1 "" CHARLES MATTOS GUIMARAES 8338504 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02493 2022NE01523 2022-7CKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990091 337267154 39852 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.020.397-## 1 "" CHARLES MATTOS GUIMARAES 8338504 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08417 2022NE05738 2022-H18TZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990091 337267155 39853 2022 2022-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.020.397-## 1 "" CHARLES MATTOS GUIMARAES 8338504 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 08/12/2022 - REALIZAR CONTENÇÃO DE REVISTA UNIDADE DE PRCI/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, PROCESSO Nº 2022-CDCVF 2022NE10393 2022NE10393 2022-CDCVF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990091 337267156 39854 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.020.397-## 1 "" CHARLES MATTOS GUIMARAES 8338504 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 12/02, POLICIAMENTO PRISIONAL UNIDADE COLATINA/PSMECOL RD Nº030 2022-7CKG8 2022OB02493 2022NE01523 2022-7CKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990091 337267157 39855 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.020.397-## 1 "" CHARLES MATTOS GUIMARAES 8338504 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA, VIAGEM NO DIA 21/12, CONTENÇÃO DE REVISTA UNIDADE ARACRUZ/CDPA, DESTINO ARACRUZ/ES, RD Nº 234, PROCESSO 2021-157FH 2022OB00840 2021NE10394 2021-157FH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990091 337267158 39856 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.020.397-## 1 "" CHARLES MATTOS GUIMARAES 8338504 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 26/06 NA REALIZAÇÃO DE CONTENÇÃO E REVISTA NA CDRL, LINHARES/ES, RD N° 071, 2022-H18TZ 2022OB08417 2022NE05738 2022-H18TZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990091 337267159 39857 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.020.397-## 1 "" CHARLES MATTOS GUIMARAES 8338504 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 12/02, POLICIAMENTO PRISIONAL UNIDADE COLATINA/PSMECOL RD Nº030 2022-7CKG8 2022OB02493 2022NE01523 2022-7CKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990091 337267160 39858 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.020.397-## 1 "" CHARLES MATTOS GUIMARAES 8338504 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 12/02, POLICIAMENTO PRISIONAL UNIDADE COLATINA/PSMECOL RD Nº030 2022-7CKG8 2022NL01927 2022NE01523 2022-7CKG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990091 337267161 39859 2022 2022-08-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.020.397-## 1 "" CHARLES MATTOS GUIMARAES 8338504 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 26/06, REALIZAÇÃO DE CONTENÇÃO E REVISTA - LINHARES/ES, 2022-H18TZ 2022NE05738 2022NE05738 2022-H18TZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990091 337267162 39860 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.020.397-## 1 "" CHARLES MATTOS GUIMARAES 8338504 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 26/06 NA REALIZAÇÃO DE CONTENÇÃO E REVISTA NA CDRL, LINHARES/ES, RD N° 071, 2022-H18TZ 2022OB08417 2022NE05738 2022-H18TZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#ADESTRADOR DE CAES# 2990091 337267163 39861 2022 2022-12-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.306.051-## 1 "" FERNANDO FERREIRA 8338571 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022NE00520 2022NE00520 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 2782979 337267164 39862 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.306.051-## 1 "" FERNANDO FERREIRA 8338571 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022OB01210 2022NE00520 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 2782979 337267165 39863 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.306.051-## 1 "" FERNANDO FERREIRA 8338571 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01210 2022NE00520 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 2782979 337267166 39864 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.306.051-## 1 "" FERNANDO FERREIRA 8338571 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022OB01210 2022NE00520 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 2782979 337267167 39865 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.306.051-## 1 "" FERNANDO FERREIRA 8338571 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022NL00902 2022NE00520 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO DE ORQUESTRA NIVEL SUPERIOR# 2782979 337267168 39866 2022 2022-12-27T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.077.377-## 1 "" UBIRAJARA EGG DE RESENDE 8338603 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2022. 2022NE02848 2022NE00620 2022000193345 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |HPM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 883170 337267169 39867 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.077.377-## 1 "" UBIRAJARA EGG DE RESENDE 8338603 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00622 2022NE00620 2022000193345 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBSECRETARIO CASA MILITAR# 883170 337267170 39868 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.077.377-## 1 "" UBIRAJARA EGG DE RESENDE 8338603 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD31/22 - GAB) em favor de Ubirajara Egg de Resende em razão de viagem a Aracruz (ES) em 23/02/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00622 2022NE00620 2022000193345 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBSECRETARIO CASA MILITAR# 883170 337267171 39869 2022 2022-08-03T00:00:00 66,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.077.377-## 1 "" UBIRAJARA EGG DE RESENDE 8338603 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE00620 2022NE00620 2022000193345 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBSECRETARIO CASA MILITAR# 883170 337267172 39870 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.077.377-## 1 "" UBIRAJARA EGG DE RESENDE 8338603 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD31/22 - GAB) em favor de Ubirajara Egg de Resende em razão de viagem a Aracruz (ES) em 23/02/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00545 2022NE00620 2022000193345 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBSECRETARIO CASA MILITAR# 883170 337267173 39871 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.077.377-## 1 "" UBIRAJARA EGG DE RESENDE 8338603 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD31/22 - GAB) em favor de Ubirajara Egg de Resende em razão de viagem a Aracruz (ES) em 23/02/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00622 2022NE00620 2022000193345 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#SUBSECRETARIO CASA MILITAR# 883170 337267174 39872 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.167-## 1 "" JORGE LUIZ PEIXOTO 8338610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 16/03, ESCOLTA DE PRESO DA JUSTIÇA PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DÓRIO SILVA NO MUNICÍPIO DA SERRA/ES, 2022-CTL77 2022OB04622 2022NE02898 2022-CTL77 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027929 337267175 39873 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.167-## 1 "" JORGE LUIZ PEIXOTO 8338610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 16/03, ESCOLTA DE PRESO DA JUSTIÇA PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DÓRIO SILVA NO MUNICÍPIO DA SERRA/ES, 2022-CTL77 2022NL03809 2022NE02898 2022-CTL77 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027929 337267176 39874 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.945.167-## 1 "" JORGE LUIZ PEIXOTO 8338610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 16/03, ESCOLTA DE PRESO DA JUSTIÇA PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DÓRIO SILVA NO MUNICÍPIO DA SERRA/ES, 2022-CTL77 2022OB04622 2022NE02898 2022-CTL77 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027929 337267177 39875 2022 2022-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.945.167-## 1 "" JORGE LUIZ PEIXOTO 8338610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 16/03, ESCOLTA DE PRESO DA JUSTIÇA PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DÓRIO SILVA NO MUNICÍPIO DA SERRA/ES, PARA SERRA/ES, 2022-CTL77 2022NE02898 2022NE02898 2022-CTL77 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027929 337267178 39876 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.167-## 1 "" JORGE LUIZ PEIXOTO 8338610 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04622 2022NE02898 2022-CTL77 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3027929 337267179 39877 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.459.447-## 1 "" JESUS VANILDO DA COSTA 8338618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00299 2022NE00179 2022017992304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE ADMINISTRATIVO# 2785960 337267180 39878 2022 2022-03-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.459.447-## 1 "" JESUS VANILDO DA COSTA 8338618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diaria :Viagem a Aracruz. 2022NE00179 2022NE00179 2022017992304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE ADMINISTRATIVO# 2785960 337267181 39879 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.459.447-## 1 "" JESUS VANILDO DA COSTA 8338618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A MARATAIZES EM 28/07/2022. 2022OB00970 2022NE00365 2022-2ZMJ4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE ADMINISTRATIVO# 2785960 337267182 39880 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.459.447-## 1 "" JESUS VANILDO DA COSTA 8338618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diaria :Viagem a Aracruz. 2022NL00194 2022NE00179 2022017992304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE ADMINISTRATIVO# 2785960 337267183 39881 2022 2022-05-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.459.447-## 1 "" JESUS VANILDO DA COSTA 8338618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A MARATAIZES EM 28/07/2022. 2022NE00365 2022NE00365 2022-2ZMJ4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE ADMINISTRATIVO# 2785960 337267184 39882 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.459.447-## 1 "" JESUS VANILDO DA COSTA 8338618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A MARATAIZES EM 28/07/2022. 2022OB00970 2022NE00365 2022-2ZMJ4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE ADMINISTRATIVO# 2785960 337267185 39883 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.459.447-## 1 "" JESUS VANILDO DA COSTA 8338618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diaria :Viagem a Aracruz. 2022OB00299 2022NE00179 2022017992304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE ADMINISTRATIVO# 2785960 337267186 39884 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.459.447-## 1 "" JESUS VANILDO DA COSTA 8338618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00970 2022NE00365 2022-2ZMJ4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE ADMINISTRATIVO# 2785960 337267187 39885 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.459.447-## 1 "" JESUS VANILDO DA COSTA 8338618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A MARATAIZES EM 28/07/2022. 2022NL00575 2022NE00365 2022-2ZMJ4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |RTV/#SUBMETIDO RJU/#AGENTE ADMINISTRATIVO# 2785960 337267188 39886 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.459.447-## 1 "" JESUS VANILDO DA COSTA 8338618 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diaria :Viagem a Aracruz. 2022OB00299 2022NE00179 2022017992304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 722 TELECOMUNICAÇÕES 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2156 ADMINISTRACAO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21762 - I ENCONTRO DO NEAPIES - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 18/11/2022 2022OB21486 2022NE07719 2022-PQ22V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR A - DT# 2819171 337267191 39889 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.092.537-## 1 "" ELAINE APARECIDA CRUZ DOS SANTOS 8338635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20453 2022NE07719 2022-PQ22V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR A - DT# 2819171 337267192 39890 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.092.537-## 1 "" ELAINE APARECIDA CRUZ DOS SANTOS 8338635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21762 - I ENCONTRO DO NEAPIES - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 18/11/2022 2022OB21486 2022NE07719 2022-PQ22V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR A - DT# 2819171 337267193 39891 2022 2022-09-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.092.537-## 1 "" ELAINE APARECIDA CRUZ DOS SANTOS 8338635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21762 - I ENCONTRO DO NEAPIES - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 18/11/2022 2022NE07719 2022NE07719 2022-PQ22V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR A - DT# 2819171 337267194 39892 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.092.537-## 1 "" ELAINE APARECIDA CRUZ DOS SANTOS 8338635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21762 - I ENCONTRO DO NEAPIES - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 18/11/2022 2022NL08772 2022NE07719 2022-PQ22V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR A - DT# 2819171 337267195 39893 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.092.537-## 1 "" ELAINE APARECIDA CRUZ DOS SANTOS 8338635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022NS01820 2022NE07719 2022-PQ22V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR A - DT# 2819171 337267196 39894 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.092.537-## 1 "" ELAINE APARECIDA CRUZ DOS SANTOS 8338635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21762 - I ENCONTRO DO NEAPIES - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 18/11/2022 2022OB20453 2022NE07719 2022-PQ22V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR A - DT# 2819171 337267197 39895 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.092.537-## 1 "" ELAINE APARECIDA CRUZ DOS SANTOS 8338635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21762 - I ENCONTRO DO NEAPIES - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 18/11/2022 2022OB20453 2022NE07719 2022-PQ22V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR A - DT# 2819171 337267198 39896 2022 2022-11-21T00:00:00 1240,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.558.557-## 1 "" SIDNEY DE ALMEIDA CELANTE 8338636 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que esta participando do curso de Condução e Treinamento do Cavalo de Terapia, previsto para o período de 20 a 26 de novembro de 2022, no município de Ibiúna - SP. 2022NE01837 2022NE01837 2022-22TSR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866882 337267199 39897 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 1240,2000 0,0000 0,0000 ###.558.557-## 1 "" SIDNEY DE ALMEIDA CELANTE 8338636 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que esta participando do curso de Condução e Treinamento do Cavalo de Terapia, previsto para o período de 20 a 26 de novembro de 2022, no município de Ibiúna - SP. 2022OB06902 2022NE01837 2022-22TSR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866882 337267200 39898 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 1240,2000 0,0000 0,0000 ###.558.557-## 1 "" SIDNEY DE ALMEIDA CELANTE 8338636 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que esta participando do curso de Condução e Treinamento do Cavalo de Terapia, previsto para o período de 20 a 26 de novembro de 2022, no município de Ibiúna - SP. 2022NL03142 2022NE01837 2022-22TSR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866882 337267201 39899 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1240,2000 0,0000 ###.558.557-## 1 "" SIDNEY DE ALMEIDA CELANTE 8338636 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que esta participando do curso de Condução e Treinamento do Cavalo de Terapia, previsto para o período de 20 a 26 de novembro de 2022, no município de Ibiúna - SP. 2022OB06902 2022NE01837 2022-22TSR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866882 337267202 39900 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 -1240,2000 0,0000 0,0000 ###.558.557-## 1 "" SIDNEY DE ALMEIDA CELANTE 8338636 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06902 2022NE01837 2022-22TSR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866882 337267203 39901 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.273.817-## 1 "" DELFINA SCHNEIDER STEIN 8338654 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB11249 2022NE04774 2022-B9T6C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 464160 337267204 39902 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.273.817-## 1 "" DELFINA SCHNEIDER STEIN 8338654 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19933 - FORMAÇÃO PARA DIRETORES - INTEGRAL EM REDE - DOMINGOS MARTINS X VITÓRIA X DOMINGOS MARTINS - 06/07/2022 2022OB11249 2022NE04774 2022-B9T6C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 464160 337267207 39905 2022 2022-04-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.273.817-## 1 "" DELFINA SCHNEIDER STEIN 8338654 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19933 - FORMAÇÃO PARA DIRETORES - INTEGRAL EM REDE - DOMINGOS MARTINS X VITÓRIA X DOMINGOS MARTINS - 06/07/2022 2022NE04774 2022NE04774 2022-B9T6C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 464160 337267208 39906 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.175.647-## 1 "" FILIPE CESAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO 8338681 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARTICIPAÇÃO NA ENTREGA TÉCNICA DOS NOVOS VEÍCULOS AUTO BOMBATANQUE SALVAMENTO (ABTS).EDOCs 2022-2CNL8 2022OB00931 2022NE00347 2022-2CNL8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 2982960 337267209 39907 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.175.647-## 1 "" FILIPE CESAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO 8338681 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARTICIPAÇÃO NA ENTREGA TÉCNICA DOS NOVOS VEÍCULOS AUTO BOMBATANQUE SALVAMENTO (ABTS).EDOCs 2022-2CNL8 2022NL00520 2022NE00347 2022-2CNL8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 2982960 337267210 39908 2022 2022-06-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.175.647-## 1 "" FILIPE CESAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO 8338681 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARTICIPAÇÃO NA ENTREGA TÉCNICA DOS NOVOS VEÍCULOS AUTO BOMBATANQUE SALVAMENTO (ABTS).EDOCs 2022-2CNL8 2022NE00347 2022NE00347 2022-2CNL8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 2982960 337267211 39909 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.175.647-## 1 "" FILIPE CESAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO 8338681 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARTICIPAÇÃO NA ENTREGA TÉCNICA DOS NOVOS VEÍCULOS AUTO BOMBATANQUE SALVAMENTO (ABTS).EDOCs 2022-2CNL8 2022OB00931 2022NE00347 2022-2CNL8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 2982960 337267212 39910 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.175.647-## 1 "" FILIPE CESAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO 8338681 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00931 2022NE00347 2022-2CNL8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 129 CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QBMP-0 BM#/#CHEFE BM# 2982960 337267213 39911 2022 2022-07-01T00:00:00 113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE00038 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267214 39912 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Colatina - ES NO DIA 13/07/2022 a 14/07/2022 . A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo . CONFORME A RD 1019 / SCM / 2022-1XX2T . 2022NL01830 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267215 39913 2022 2022-08-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE02014 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267216 39914 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01667 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267217 39915 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00586 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267218 39916 2022 2022-07-01T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária (RD002/22 - NOE) em favor de André Vieira Rosa em razão de viagem a Anchieta (ES) de 01 a 02/01/22 para realizar a segurança do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00004 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267219 39917 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Anchieta - ES NO DIA 27/11/2022 A FIM DE segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1637 / SCM/ 2022-1XX2T. 2022OB03256 2022NE02339 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267220 39918 2022 2022-04-03T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00605 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267221 39919 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária (RD002/22 - NOE) em favor de Edson Penha Souza em razão de viagem a Anchieta (ES) de 01 a 02/01/22 para realizar a segurança do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00006 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267222 39920 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD870/22 - NOE) em razão de viagem a Domingos Martins (ES) em 12/06/22 para evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-1XX2T. 2022OB01667 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267223 39921 2022 2022-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01428 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267224 39922 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD822/22 - NOE) em razão de viagem a Baixo Guandú (ES) de 06 a 07/07/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-1XX2T. 2022NL01453 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267225 39923 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01662 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267226 39924 2022 2022-12-29T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE03001 2022NE02339 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267227 39925 2022 2022-06-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01435 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267228 39926 2022 2022-02-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00458 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267229 39927 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02239 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267230 39928 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ DIARIA PARA Conceição da Barra e São Mateus - ES NO DIA 26/08/2022 a 27/08/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1264 / SCM / 2022-1XX2T. 2022OB02463 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267231 39929 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO½ (meia) DIARIA PARA Aracruz - ES NO DIA 09/11/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1577 / SCM/ 2022-1XX2T. 2022OB03129 2022NE02339 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267232 39930 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária (RD269/22 - NOE) em favor de Edson Penha Souza em razão de viagem a Anchieta (ES) de 25 a 26/02/22 para realizar a segurança do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00554 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267233 39931 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00554 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267234 39932 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02954 2022NE02339 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267235 39933 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o Município de São José do Calçado - ES no dia 22/02/2022 a fim de trabalhar em Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 234/NOE 2022OB00432 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267236 39934 2022 2022-07-25T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01748 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267237 39935 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03256 2022NE02339 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267238 39936 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD822/22 - NOE) em razão de viagem a Baixo Guandú (ES) de 06 a 07/07/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-1XX2T. 2022OB01629 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267239 39937 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD870/22 - NOE) em razão de viagem a Domingos Martins (ES) em 12/06/22 para evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-1XX2T. 2022NL01494 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267240 39938 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o Município de Anchieta - ES no dia 20/02/2022 a fim de exercer Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 216/NOE. 2022NL00395 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267241 39939 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária (RD269/22 - NOE) em favor de Edson Penha Souza em razão de viagem a Anchieta (ES) de 25 a 26/02/22 para realizar a segurança do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00554 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267242 39940 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Sooretama - ES NO DIA 02/08/2022 a 03/08/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que conta com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. COM FORME A RD 1109 / SCM / 2022-1XX2T. 2022NL02010 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267243 39941 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ DIARIA PARA Conceição da Barra e São Mateus - ES NO DIA 26/08/2022 a 27/08/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1264 / SCM / 2022-1XX2T. 2022OB02463 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267244 39942 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01098 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267245 39943 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o Município de Anchieta - ES no dia 20/02/2022 a fim de exercer Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 216/NOE. 2022OB00450 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267246 39944 2022 2022-06-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01480 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267247 39945 2022 2022-04-18T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DIÁRIAS DE MILITAR DENTRO DO ESTADO. 2022NE00938 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267248 39946 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ DIARIA PARA Conceição da Barra e São Mateus - ES NO DIA 26/08/2022 a 27/08/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1264 / SCM / 2022-1XX2T. 2022NL02240 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267249 39947 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de 1 e ½ + 50% 03/03/2022 a 04/03/2022 , Organizar Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Itarana - ES, (RD. 307/2022 - Noe), PROC. 2022-1XX2T. 2022OB00591 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267250 39948 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária + 50% (RD857/22 - NOE) em razão de viagem a Vila Pavão e Pedro Canário (ES) de 10 a 11/06/22 para cumprir missão institucional. Proc. 2022-1XX2T. 2022OB01662 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267251 39949 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ (uma e meia) DIARA PARA Colatina - ES NO DIA 20/10/2022 a 21/10/2022 A FIM DE Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo CONFORME A RD 1496 / SCM/ NOE/ 2022-1XX2T. 2022NL02683 2022NE02339 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267252 39950 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO½ (meia) DIARIA PARA Aracruz - ES NO DIA 09/11/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1577 / SCM/ 2022-1XX2T. 2022OB03129 2022NE02339 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267253 39951 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03129 2022NE02339 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267254 39952 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02129 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267255 39953 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01629 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267256 39954 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 diária + 50% para o município de Castelo-ES no dia 15 a 16 de junho, em Evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-891/2020 - SCM - NOE - Processo 2022-1XX2T 2022OB01772 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267257 39955 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Irupi-ES no dia 28 de junho com retorno ocorrido na mesma data, em evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-974/2022/SCM - NOE - Processo 2022-1XX2T 2022NL01723 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267258 39956 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD440/22 - NOE) referente a viagem a Atílio Vivácqua e Mimoso do Sul (ES) de 07 a 08/04/22 para evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00920 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267259 39957 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD440/22 - NOE) referente a viagem a Atílio Vivácqua e Mimoso do Sul (ES) de 07 a 08/04/22 para evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00801 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267260 39958 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD293/22 - NOE) em razão de viagem a Anchieta (ES) em 02/03/22 para realizar a segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. 2022OB00586 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267261 39959 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária + 50% (RD857/22 - NOE) em razão de viagem a Vila Pavão e Pedro Canário (ES) de 10 a 11/06/22 para cumprir missão institucional. Proc. 2022-1XX2T. 2022OB01662 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267262 39960 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ (uma e meia) DIARA PARA Colatina - ES NO DIA 20/10/2022 a 21/10/2022 A FIM DE Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo CONFORME A RD 1496 / SCM/ NOE/ 2022-1XX2T. 2022OB02954 2022NE02339 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267263 39961 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o Município de São José do Calçado - ES no dia 22/02/2022 a fim de trabalhar em Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 234/NOE 2022OB00432 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267264 39962 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD293/22 - NOE) em razão de viagem a Anchieta (ES) em 02/03/22 para realizar a segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. 2022NL00507 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267265 39963 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD870/22 - NOE) em razão de viagem a Domingos Martins (ES) em 12/06/22 para evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-1XX2T. 2022OB01667 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267266 39964 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02039 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267267 39965 2022 2022-07-06T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01388 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267268 39966 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 diária + 50% para o município de Castelo-ES no dia 15 a 16 de junho, em Evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-891/2020 - SCM - NOE - Processo 2022-1XX2T 2022OB01772 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267269 39967 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Irupi-ES no dia 28 de junho com retorno ocorrido na mesma data, em evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-974/2022/SCM - NOE - Processo 2022-1XX2T 2022OB01935 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267270 39968 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ +DIARIA 50% PARA João Neiva - ES NO DIA 23/07/2022 a 24/07/2022 A FIM DETRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1086/ SCM/ NOE / 2022-1XX2T. 2022OB02129 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267271 39969 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Colatina - ES NO DIA 13/07/2022 a 14/07/2022 . A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo . CONFORME A RD 1019 / SCM / 2022-1XX2T . 2022OB02039 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267272 39970 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ +DIARIA 50% PARA João Neiva - ES NO DIA 23/07/2022 a 24/07/2022 A FIM DETRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1086/ SCM/ NOE / 2022-1XX2T. 2022OB02129 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267273 39971 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Irupi-ES no dia 28 de junho com retorno ocorrido na mesma data, em evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-974/2022/SCM - NOE - Processo 2022-1XX2T 2022OB01935 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267274 39972 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Colatina - ES NO DIA 13/07/2022 a 14/07/2022 . A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo . CONFORME A RD 1019 / SCM / 2022-1XX2T . 2022OB02039 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267275 39973 2022 2022-06-23T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01554 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267276 39974 2022 2022-09-05T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01133 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267277 39975 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Colatina - ES NO DIA 22/06/2022 a 23/06/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 943/ /SCM/NOE 2022-1XX2T . 2022OB01826 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267278 39976 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ (uma e meia) DIARA PARA Colatina - ES NO DIA 20/10/2022 a 21/10/2022 A FIM DE Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo CONFORME A RD 1496 / SCM/ NOE/ 2022-1XX2T. 2022OB02954 2022NE02339 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267279 39977 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01772 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267280 39978 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01270 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267281 39979 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto. Diária de 1 (uma) 16/04/2022 a 17/04/2022, atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Anchieta - ES, (RD.522 /2022 - Noe), PROC. 2022-1XX2T. 2022OB01034 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267282 39980 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD80/22 - NOE) em razão de viagem a Aracruz (ES) de 27 a 28/01/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00228 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267283 39981 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 diária com acréscimo de 50% para o Município de Cachoeiro de Itapemirim - ES no Período de 10/02/2022 a 11/02/2022, a fim de trabalhar em Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 144/NOE. 2022OB00350 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267284 39982 2022 2022-12-19T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2022. 2022NE02681 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267285 39983 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diárias+ 50% (RD655/22 - NOE) em razão de viagem a Mantenópolis e Barra de São Francisco (ES) de 06 a 07/05/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-1XX2T. 2022NL01144 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267286 39984 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO ½ (meia) DIARIA PARA Anchieta - ES NO DIA 27/11/2022 A FIM DE segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1637 / SCM/ 2022-1XX2T. 2022NL02959 2022NE02339 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267287 39985 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD573/22 - NOE) em razão de viagem a Jaguaré e Vila Valério (ES) de 22 a 23/04/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01098 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267288 39986 2022 2022-02-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00481 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267289 39987 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD822/22 - NOE) em razão de viagem a Baixo Guandú (ES) de 06 a 07/07/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-1XX2T. 2022OB01629 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267290 39988 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Sooretama - ES NO DIA 02/08/2022 a 03/08/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que conta com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. COM FORME A RD 1109 / SCM / 2022-1XX2T. 2022OB02239 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267291 39989 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00920 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267292 39990 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Colatina - ES NO DIA 22/06/2022 a 23/06/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 943/ /SCM/NOE 2022-1XX2T . 2022NL01646 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267293 39991 2022 2022-02-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00359 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267294 39992 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00450 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267295 39993 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o Município de Anchieta - ES no dia 20/02/2022 a fim de exercer Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 216/NOE. 2022OB00450 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267296 39994 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD293/22 - NOE) em razão de viagem a Anchieta (ES) em 02/03/22 para realizar a segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. 2022OB00586 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267297 39995 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Anchieta - ES NO DIA 27/11/2022 A FIM DE segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 1637 / SCM/ 2022-1XX2T. 2022OB03256 2022NE02339 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267298 39996 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD655/22 - NOE) em razão de viagem a Mantenópolis e Barra de São Francisco (ES) de 06 a 07/05/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-1XX2T. 2022OB01270 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267299 39997 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de 1 e ½ + 50% 03/03/2022 a 04/03/2022 , Organizar Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Itarana - ES, (RD. 307/2022 - Noe), PROC. 2022-1XX2T. 2022OB00591 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267300 39998 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD573/22 - NOE) em razão de viagem a Jaguaré e Vila Valério (ES) de 22 a 23/04/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01098 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267301 39999 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Diária de 1 e ½ + 50% 03/03/2022 a 04/03/2022 , Organizar Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Itarana - ES, (RD. 307/2022 - Noe), PROC. 2022-1XX2T. 2022NL00512 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267302 40000 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00228 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267303 40001 2022 2022-04-08T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01795 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267304 40002 2022 2022-09-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02466 2022NE02339 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267305 40003 2022 2022-01-31T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00217 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267306 40004 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD655/22 - NOE) em razão de viagem a Mantenópolis e Barra de São Francisco (ES) de 06 a 07/05/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-1XX2T. 2022OB01270 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267307 40005 2022 2022-07-01T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária (RD002/22 - NOE) em favor de Edson Penha Souza em razão de viagem a Anchieta (ES) de 01 a 02/01/22 para realizar a segurança do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00005 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267308 40006 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD440/22 - NOE) referente a viagem a Atílio Vivácqua e Mimoso do Sul (ES) de 07 a 08/04/22 para evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00920 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267309 40007 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD573/22 - NOE) em razão de viagem a Jaguaré e Vila Valério (ES) de 22 a 23/04/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL01001 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267310 40008 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD80/22 - NOE) em razão de viagem a Aracruz (ES) de 27 a 28/01/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00174 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267311 40009 2022 2022-10-24T00:00:00 169,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02339 2022NE02339 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267312 40010 2022 2022-07-04T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00831 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267313 40011 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma diária (RD002/22 - NOE) em favor de Edson Penha Souza em razão de viagem a Anchieta (ES) de 01 a 02/01/22 para realizar a segurança do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00006 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267314 40012 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD80/22 - NOE) em razão de viagem a Aracruz (ES) de 27 a 28/01/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00228 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267315 40013 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00350 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267316 40014 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00591 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267317 40015 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO ½ (meia) DIARIA PARA Aracruz - ES NO DIA 09/11/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1577 / SCM/ 2022-1XX2T. 2022NL02833 2022NE02339 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267318 40016 2022 2022-06-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01609 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267319 40017 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária + 50% (RD857/22 - NOE) em razão de viagem a Vila Pavão e Pedro Canário (ES) de 10 a 11/06/22 para cumprir missão institucional. Proc. 2022-1XX2T. 2022NL01488 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267320 40018 2022 2022-07-01T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL00004: Anulação para acerto do campo Observação. 2022NS00002 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267321 40019 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02463 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267322 40020 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01826 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267323 40021 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00432 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267324 40022 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00006 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267325 40023 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 diária com acréscimo de 50% para o Município de Cachoeiro de Itapemirim - ES no Período de 10/02/2022 a 11/02/2022, a fim de trabalhar em Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 144/NOE. 2022OB00350 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267326 40024 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ +DIARIA 50% PARA João Neiva - ES NO DIA 23/07/2022 a 24/07/2022 A FIM DETRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 1086/ SCM/ NOE / 2022-1XX2T. 2022NL01927 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267327 40025 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01935 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267328 40026 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01034 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267329 40027 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o Município de São José do Calçado - ES no dia 22/02/2022 a fim de trabalhar em Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 234/NOE 2022NL00377 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267330 40028 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Sooretama - ES NO DIA 02/08/2022 a 03/08/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que conta com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. COM FORME A RD 1109 / SCM / 2022-1XX2T. 2022OB02239 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267331 40029 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 diária com acréscimo de 50% para o Município de Cachoeiro de Itapemirim - ES no Período de 10/02/2022 a 11/02/2022, a fim de trabalhar em Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 144/NOE. 2022NL00289 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267332 40030 2022 2022-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02580 2022NE02339 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267333 40031 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Colatina - ES NO DIA 22/06/2022 a 23/06/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 943/ /SCM/NOE 2022-1XX2T . 2022OB01826 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267334 40032 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma diária (RD269/22 - NOE) em favor de Edson Penha Souza em razão de viagem a Anchieta (ES) de 25 a 26/02/22 para realizar a segurança do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00476 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267335 40033 2022 2022-07-14T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01665 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267336 40034 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto. Diária de 1 (uma) 16/04/2022 a 17/04/2022, atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Anchieta - ES, (RD.522 /2022 - Noe), PROC. 2022-1XX2T. 2022OB01034 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267337 40035 2022 2022-04-22T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01008 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267338 40036 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 diária + 50% para o município de Castelo-ES no dia 15 a 16 de junho, em Evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-891/2020 - SCM - NOE - Processo 2022-1XX2T 2022NL01557 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267339 40037 2022 2022-04-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00590 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267340 40038 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Diária de 1 (uma) 16/04/2022 a 17/04/2022, atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Anchieta - ES, (RD.522 /2022 - Noe), PROC. 2022-1XX2T. 2022NL00929 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267341 40039 2022 2022-02-28T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00565 2022NE00038 2022001591285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM#|SCM/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 844266 337267342 40040 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 -397,5000 0,0000 0,0000 ###.541.467-## 1 "" THIAGO FARIAS DA SILVA 8338703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01507 2022NE00702 2022-MBVSW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2962 ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937883 337267343 40041 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.541.467-## 1 "" THIAGO FARIAS DA SILVA 8338703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/09/2022 A 09/06/2022, DE 08:00 HS AS 10:00 HS, PARA BELO HORIZONTE (MG), PARTICIPAÇÃO NA 7ª CNDA - CONFERENCIA NACIONAL DE DEFESA SANITARIA. 2022OB01660 2022NE00791 2022-MBVSW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2962 ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937883 337267344 40042 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 397,5000 0,0000 0,0000 ###.541.467-## 1 "" THIAGO FARIAS DA SILVA 8338703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 31/05/2022 A 02/06/2022, DE 08:00 HS AS 18:00 HS, PARA JUIZ DE FORA (MG), EM VISITA TÉCNICA EMBRAPA - GADO DE LEITE PARA TREINAMENTO NO SOFTWARE A SER IMPLANTADO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DA QUALIDADE DO LEITE. 2022OB01507 2022NE00702 2022-MBVSW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2962 ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937883 337267345 40043 2022 2022-05-26T00:00:00 397,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.541.467-## 1 "" THIAGO FARIAS DA SILVA 8338703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 31/05/2022 A 02/06/2022, DE 08:00 HS AS 18:00 HS, PARA JUIZ DE FORA (MG), EM VISITA TÉCNICA EMBRAPA - GADO DE LEITE PARA TREINAMENTO NO SOFTWARE A SER IMPLANTADO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DA QUALIDADE DO LEITE. 2022NE00702 2022NE00702 2022-MBVSW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2962 ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937883 337267346 40044 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 -791,0000 0,0000 0,0000 ###.541.467-## 1 "" THIAGO FARIAS DA SILVA 8338703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01660 2022NE00791 2022-MBVSW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2962 ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937883 337267347 40045 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 791,0000 0,0000 ###.541.467-## 1 "" THIAGO FARIAS DA SILVA 8338703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/09/2022 A 09/06/2022, DE 08:00 HS AS 10:00 HS, PARA BELO HORIZONTE (MG), PARTICIPAÇÃO NA 7ª CNDA - CONFERENCIA NACIONAL DE DEFESA SANITARIA. 2022OB01660 2022NE00791 2022-MBVSW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2962 ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937883 337267348 40046 2022 2022-06-06T00:00:00 791,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.541.467-## 1 "" THIAGO FARIAS DA SILVA 8338703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/09/2022 A 09/06/2022, DE 08:00 HS AS 10:00 HS, PARA BELO HORIZONTE (MG), PARTICIPAÇÃO NA 7ª CNDA - CONFERENCIA NACIONAL DE DEFESA SANITARIA. 2022NE00791 2022NE00791 2022-MBVSW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2962 ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937883 337267349 40047 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 397,5000 0,0000 0,0000 ###.541.467-## 1 "" THIAGO FARIAS DA SILVA 8338703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 31/05/2022 A 02/06/2022, DE 08:00 HS AS 18:00 HS, PARA JUIZ DE FORA (MG), EM VISITA TÉCNICA EMBRAPA - GADO DE LEITE PARA TREINAMENTO NO SOFTWARE A SER IMPLANTADO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DA QUALIDADE DO LEITE. 2022NL01000 2022NE00702 2022-MBVSW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2962 ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937883 337267350 40048 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.541.467-## 1 "" THIAGO FARIAS DA SILVA 8338703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/09/2022 A 09/06/2022, DE 08:00 HS AS 10:00 HS, PARA BELO HORIZONTE (MG), PARTICIPAÇÃO NA 7ª CNDA - CONFERENCIA NACIONAL DE DEFESA SANITARIA. 2022NL01119 2022NE00791 2022-MBVSW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2962 ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937883 337267351 40049 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 397,5000 0,0000 ###.541.467-## 1 "" THIAGO FARIAS DA SILVA 8338703 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 31/05/2022 A 02/06/2022, DE 08:00 HS AS 18:00 HS, PARA JUIZ DE FORA (MG), EM VISITA TÉCNICA EMBRAPA - GADO DE LEITE PARA TREINAMENTO NO SOFTWARE A SER IMPLANTADO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DA QUALIDADE DO LEITE. 2022OB01507 2022NE00702 2022-MBVSW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2962 ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE SETORIAL# 2937883 337267352 40050 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 -1017,0000 0,0000 0,0000 ###.136.707-## 1 "" MARCOS DUTRA CABRAL 8338707 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00353 2022NE00231 2022-XFXX7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 900373 337267353 40051 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 1017,0000 0,0000 0,0000 ###.136.707-## 1 "" MARCOS DUTRA CABRAL 8338707 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para o SENABOM 2022 - Nos dias 17 a 21 de outubro - Cap RR Dutra - NF 900373Processo 2022-XFXX7 2022NL00275 2022NE00231 2022-XFXX7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#|CBMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 900373 337267354 40052 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 1017,0000 0,0000 0,0000 ###.136.707-## 1 "" MARCOS DUTRA CABRAL 8338707 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para o SENABOM 2022 - Nos dias 17 a 21 de outubro - Cap RR Dutra - NF 900373Processo 2022-XFXX7 2022OB00353 2022NE00231 2022-XFXX7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/10/2022 PARA MIMOSO DO SUL 2022OB03270 2022NE01951 2022-MFTND "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2931230 337267371 40069 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.945.677-## 1 "" ALINE CHRIST DALMASIO 8338757 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 09 A 10/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE CASTELO E OUTROS 2022OB00376 2022NE00271 2022-LBV9S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 08/07/2022 PARA CASTELO 2022OB02146 2022NE01291 2022-5QNKR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2931230 337267379 40077 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.945.677-## 1 "" ALINE CHRIST DALMASIO 8338757 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 09 A 10/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE CASTELO E OUTROS 2022OB00376 2022NE00271 2022-LBV9S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2022 - ALINE C. DALMASIO AMORIM DATA DEVOLUÇÃO 25/02/2022 2022GD00015 2022NE00271 2022-LBV9S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2931230 337267383 40081 2022 2022-09-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.945.677-## 1 "" ALINE CHRIST DALMASIO 8338757 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 09 A 10/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE CASTELO E OUTROS 2022NE00271 2022NE00271 2022-LBV9S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/10/2022 PARA MIMOSO DO SUL 2022OB03270 2022NE01951 2022-MFTND "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2931230 337267387 40085 2022 2022-04-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.945.677-## 1 "" ALINE CHRIST DALMASIO 8338757 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE CASTELO 2022NE00744 2022NE00744 2022-ZFQC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2931230 337267389 40087 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.945.677-## 1 "" ALINE CHRIST DALMASIO 8338757 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE CASTELO 2022NL00844 2022NE00744 2022-ZFQC5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2931230 337267390 40088 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 4,5 (quatro e meia) diárias ao servidor Lúcio Soeiro dos Santos, com o intuito de conduzir a equipe de comunicação desta Sesport para participar da assinatura de ordem de serviço e entrega de campo bom de bola para construção de diversos equipamentos esportivos (Praça Saudável e Campo bom de Bola). Conforme Requisição nº 239/2022 à peça#118. 2022OB02245 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267391 40089 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 1,5 (uma e meia) diárias ao servidor Lúcio Soeiro dos Santos, com o intuito de conduzir a equipe de comunicação desta Sesport para entregas de Campo Bom de Bola e Assinatura de Ordem de Serviço. Nos dias 17 e 18/08/2022. Conforme Requisição nº 259/2022 à peça#132. 2022OB02381 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267392 40090 2022 2022-09-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIA 10/02/2022 A 11/02/2022, DE 8:00 HS AS 14:00 HS, ATENDIMENTO A DEMANDA REQUERIDA NA DIRETORIA - PRESIDENTE EM LINHARES. 2022NE00244 2022NE00244 2022-FRQFZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267393 40091 2022 2022-04-22T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para atender despesas com diárias para o servidor Lúcio Soeiro dos Santos para o exercício de 2022. 2022NE00593 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267394 40092 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 3 (três) diárias ao servidor Lúcio Soeiro dos Santos, com o intuito de conduzir servidores do setor de comunicação para realização de conteúdo na solenidade de entrega de materiais esportivos, nos municípios de Linhares, Barra de São Francisco e Colatina/ES, nos dias 21 a 24/09/2022. Conforme Requisição nº 303/2022 à peça#160. 2022OB02616 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267395 40093 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 4,5 (quatro e meia) diária ao servidor Lúcio Soeiro dos Santos, com o intuito de conduzir Conduzir os árbitros e servidores da SESPORT para as final Juvenil dos Jogos Escolares a realizar-se na cidade de Guarapari/ES. nos dias 20/06/2022 e 24/06/2022, conforme peça#64, Requisição nº 192/2022. 2022OB01694 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267396 40094 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 4,5 (quatro e meia) diária ao servidor Lúcio Soeiro dos Santos, com o intuito de conduzir Conduzir os árbitros e servidores da SESPORT para as final Juvenil dos Jogos Escolares a realizar-se na cidade de Guarapari/ES. nos dias 20/06/2022 e 24/06/2022, conforme peça#64, Requisição nº 192/2022. 2022NL01496 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267397 40095 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 4,5 (quatro e meia) diárias ao servidor Lúcio Soeiro dos Santos, com o intuito de conduzir servidores do setor de comunicação no município Castelo/ES nos dias 02/11/2022 a 06/11/2022. Conforme a requisição nº 346/2022 à peça#203. 2022NL02316 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267398 40096 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02552 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267399 40097 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01924 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267400 40098 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01613 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267401 40099 2022 2022-02-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 23/02/2022, DE 7:00 HS AS 14:00 HS, ATENDIMENTO A DEMANDA REQUERIDA NA DIRETORIA - PRESIDENTE EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 2022NE00306 2022NE00306 2022-FRQFZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267402 40100 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIA 10/02/2022 A 11/02/2022, DE 8:00 HS AS 14:00 HS, ATENDIMENTO A DEMANDA REQUERIDA NA DIRETORIA - PRESIDENTE EM LINHARES. 2022OB00301 2022NE00244 2022-FRQFZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267403 40101 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 5 (cinco) diárias ao servidor Lúcio Soeiro dos Santos, com o intuito de conduzir os servidores do setor de comunicação que irão organizar os eventos de Inauguração da revitalização dos campos Bom de Bola desses municípios dois de Alegre, São Domingos do Norte e Vila Pavão/ES nos dias 13 a 16, 18 e 19 de dezembro de 2022. Conforme a requisição nº 377/2022 à peça#253. 2022OB03194 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267404 40102 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 3 (três) diárias ao servidor Lúcio Soeiro dos Santos, com o intuito de conduzir a equipe de comunicação desta Sesport para entregas de Campo Bom de Bola e Assinatura de Ordem de Serviço nos municípios de Ibitirama, Alegre, Piúma, Iconha e Atílio Vivácqua/ES nos dias 12 a 15/09/2022. Conforme Requisição nº 289/2022 à peça#144. 2022NL02115 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267405 40103 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01354 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267406 40104 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02616 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267407 40105 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 4,5 (quatro e meia) diárias ao servidor Lúcio Soeiro dos Santos, com o intuito de Conduzir a equipe da comunicação da Sesport a Audiências públicas, entregas de campo bom de bola e assinatura de ordem de serviço., conforme Requisição nº 234/2022 à peça#109. 2022OB02081 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267408 40106 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 2 (duas) diárias ao servidor Lúcio Soeiro dos Santos, com o intuito de conduzir servidores do setor de comunicação nos municípios de Venda Nova e Afonso Cláudio/ES nos dias 24/10/2022 a 26/10/2022. Conforme requisição nº 338/2022 à peça#190. 2022OB02851 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267409 40107 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 1,5 (uma e meia) diárias ao servidor Lúcio Soeiro dos Santos, com o intuito de conduzir a equipe de comunicação desta Sesport para entregas de Campo Bom de Bola e Assinatura de Ordem de Serviço. Nos dias 17 e 18/08/2022. Conforme Requisição nº 259/2022 à peça#132. 2022OB02381 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267410 40108 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIA 16/02/2022 A 17/02/2022, DE 8:00 HS AS 14:00 HS, ATENDIMENTO A DEMANDA DA DIRETORIA - PRESIDENTE EM ALEGRE (O SERVIDOR IRÁ A GL DE ALEGRE, GL CASTELO, GL RIO NOVO DO SUL E PA VENDA NOVA DO IMIGRANTE). 2022NL00282 2022NE00286 2022-FRQFZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267411 40109 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00449 2022NE00306 2022-FRQFZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267412 40110 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 4,5 (quatro e meia) diárias ao servidor Lúcio Soeiro dos Santos, com o intuito de Conduzir equipe de comunicação da Sesport a Audiências públicas, entregas de campo bom de bola e assinatura de ordem de se, conforme Requisição nº 227/2022 à peça#92. 2022OB02049 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267413 40111 2022 2022-12-29T00:00:00 0,0000 -560,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL02779: Anulação devido a contabilização em duplicidade. 2022NS00641 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267414 40112 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIA 10/02/2022 A 11/02/2022, DE 8:00 HS AS 14:00 HS, ATENDIMENTO A DEMANDA REQUERIDA NA DIRETORIA - PRESIDENTE EM LINHARES. 2022NL00227 2022NE00244 2022-FRQFZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267415 40113 2022 2022-02-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIA 16/02/2022 A 17/02/2022, DE 8:00 HS AS 14:00 HS, ATENDIMENTO A DEMANDA DA DIRETORIA - PRESIDENTE EM ALEGRE (O SERVIDOR IRÁ A GL DE ALEGRE, GL CASTELO, GL RIO NOVO DO SUL E PA VENDA NOVA DO IMIGRANTE). 2022NE00286 2022NE00286 2022-FRQFZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267416 40114 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 23/02/2022, DE 7:00 HS AS 14:00 HS, ATENDIMENTO A DEMANDA REQUERIDA NA DIRETORIA - PRESIDENTE EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 2022OB00449 2022NE00306 2022-FRQFZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267417 40115 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02381 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267418 40116 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 1,5 (uma e meia) diárias ao servidor Lúcio Soeiro dos Santos com o intuito de conduzir entrega de materiais esportivos e equipe técnica do projeto Campeões do Futuro nas cidades de Santa Teresa e Domingos Martins/ES e conduzir os profissionais da imprensa da Associação de Profissionais da Imprensa Esportiva Capixaba, que estarão se deslocando para a cobertura do jogo Real Noroeste x Vitória FC pela final do Campeonato Capixaba 2022 no município de Águia Branca/ES. Nos dias 28/04/2022, 02/05/2022 e 04/05/2022, respectivamente. Conforme requisição n° 127/2022 á peça #19. 2022OB01263 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267419 40117 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 2 (duas) diárias ao servidor Lúcio Soeiro dos Santos, com o intuito de conduzir servidores do setor de comunicação nos municípios de Venda Nova e Afonso Cláudio/ES nos dias 24/10/2022 a 26/10/2022. Conforme requisição nº 338/2022 à peça#190. 2022OB02851 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267420 40118 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01263 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267421 40119 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 1,5 (uma e meia) diárias ao servidor Lúcio Soeiro dos Santos, com o intuito de organizar o evento, que contará com a presença da vice-governadora, de inauguração da revitalização da grama sintética do Campo Bom de Bola nos municípios de São Roque do Canaã e Santa Leopoldina/ES e conduzir os servidores da Comunicação aos municípios já citados, nos dias 20 a 21/10/2022. Conforme Requisição nº 326/2022 à peça#178. 2022OB02816 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267422 40120 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 23/02/2022, DE 7:00 HS AS 14:00 HS, ATENDIMENTO A DEMANDA REQUERIDA NA DIRETORIA - PRESIDENTE EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 2022OB00449 2022NE00306 2022-FRQFZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267423 40121 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 1,5 (uma e meia) diárias ao servidor Lúcio Soeiro dos Santos, com o intuito de conduzir a equipe de comunicação desta Sesport para entregas de Campo Bom de Bola e Assinatura de Ordem de Serviço. Nos dias 17 e 18/08/2022. Conforme Requisição nº 259/2022 à peça#132. 2022NL02000 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267424 40122 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02816 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267425 40123 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 3 (três) diárias ao servidor Lúcio Soeiro dos Santos, com o intuito de conduzir a equipe de comunicação desta Sesport para entregas de Campo Bom de Bola e Assinatura de Ordem de Serviço nos municípios de Ibitirama, Alegre, Piúma, Iconha e Atílio Vivácqua/ES nos dias 12 a 15/09/2022. Conforme Requisição nº 289/2022 à peça#144. 2022OB02552 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267426 40124 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02897 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267427 40125 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIA 16/02/2022 A 17/02/2022, DE 8:00 HS AS 14:00 HS, ATENDIMENTO A DEMANDA DA DIRETORIA - PRESIDENTE EM ALEGRE (O SERVIDOR IRÁ A GL DE ALEGRE, GL CASTELO, GL RIO NOVO DO SUL E PA VENDA NOVA DO IMIGRANTE). 2022OB00383 2022NE00286 2022-FRQFZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267428 40126 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 4,5 (quatro e meia) diárias ao servidor Lúcio Soeiro dos Santos, com o intuito de Conduzir equipe de comunicação da Sesport a Audiências públicas, entregas de campo bom de bola e assinatura de ordem de se, conforme Requisição nº 227/2022 à peça#92. 2022NL01831 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267429 40127 2022 2022-01-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 25/01/2022 COM OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DEMANDA REQUERIDA NA DIRETORIA - PRESIDENTE EM ALFREDO CHAVES. 2022NE00144 2022NE00144 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267430 40128 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 3 (três) diárias ao servidor Lúcio Soeiro dos Santos, com o intuito de conduzir a equipe de comunicação desta Sesport para entregas de Campo Bom de Bola e Assinatura de Ordem de Serviço nos municípios de Ibitirama, Alegre, Piúma, Iconha e Atílio Vivácqua/ES nos dias 12 a 15/09/2022. Conforme Requisição nº 289/2022 à peça#144. 2022OB02552 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267431 40129 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 4,5 (quatro e meia) diárias ao servidor Lúcio Soeiro dos Santos, com o intuito de conduzir a equipe de comunicação desta Sesport para participar da assinatura de ordem de serviço e entrega de campo bom de bola para construção de diversos equipamentos esportivos (Praça Saudável e Campo bom de Bola). Conforme Requisição nº 239/2022 à peça#118. 2022OB02245 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267432 40130 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 01 (uma) diária ao servidor Lúcio Soeiro dos Santos, com o intuito de conduzir a equipe de comunicação da Sesport para evento oficial nos dias 03/06/2022 e 04/06/2022, nos municípios de Muqui e Santa Teresa/ES. Conforme requisição n° 167 á peça #46. 2022OB01613 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267433 40131 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 2 (duas) diárias ao servidor Lúcio Soeiro dos Santos, com o intuito de conduzir servidores do setor de comunicação no municípios de Venda Nova e Afonso Cláudio/ES nos dias 24/10/2022 a 26/10/2022. Conforme requisição nº 338/2022 à peça#190. 2022NL02292 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267434 40132 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 3 (três) diárias ao servidor Lúcio Soeiro dos Santos, com o intuito de conduzir servidores do setor de comunicação para realização de conteúdo na solenidade de entrega de materiais esportivos, nos municípios de Linhares, Barra de São Francisco e Colatina/ES, nos dias 21 a 24/09/2022. Conforme Requisição nº 303/2022 à peça#160. 2022OB02616 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267435 40133 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00383 2022NE00286 2022-FRQFZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267436 40134 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 1,5 (uma e meia) diárias ao servidor Lúcio Soeiro dos Santos, com o intuito de organizar o evento, que contará com a presença da vice-governadora, de inauguração da revitalização da grama sintética do Campo Bom de Bola nos municípios de São Roque do Canaã e Santa Leopoldina/ES e conduzir os servidores da Comunicação aos municípios já citados, nos dias 20 a 21/10/2022. Conforme Requisição nº 326/2022 à peça#178. 2022OB02816 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267437 40135 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 25/01/2022 COM OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DEMANDA REQUERIDA NA DIRETORIA - PRESIDENTE EM ALFREDO CHAVES. 2022NL00131 2022NE00144 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267438 40136 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 5 (cinco) diárias ao servidor Lúcio Soeiro dos Santos, com o intuito de conduzir os servidores do setor de comunicação que irão organizar os eventos de Inauguração da revitalização dos campos Bom de Bola desses municípios dois de Alegre, São Domingos do Norte e Vila Pavão/ES nos dias 13 a 16, 18 e 19 de dezembro de 2022. Conforme a requisição nº 377/2022 à peça#253. 2022NL02519 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267439 40137 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02081 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267440 40138 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 1,5 (uma e meia) diárias para o servidor Lúcio Soeiro dos Santos com o intuito de conduzir o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das Mulheres (CEDIMES) no cumprimento de suas atribuições, deve acompanhar a realização das atividades nos municípios de Alegre, Dores do Rio Preto e Castelo/ES. Nos dias 13/05/2022 a 14/05/2022, conforme requisição nº 151/2022 á peça #32. 2022OB01354 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267441 40139 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 02 (duas) diárias ao servidor Lúcio Soeiro dos Santos, com o intuito de Conduzir a equipe da comunicação da Sesport para evento oficial nos municípios de Irupi e Ibitirama/ES, nos dias 27 a 29/06/2022, conforme Requisição nº 212/2022 à peça#77. 2022NL01632 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267442 40140 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 4,5 (quatro e meia) diárias ao servidor Lúcio Soeiro dos Santos, com o intuito de conduzir servidores do setor de comunicação no município Castelo/ES nos dias 02/11/2022 a 06/11/2022. Conforme a requisição nº 346/2022 à peça#203. 2022OB02897 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267443 40141 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamentode despesas com 02 (duas) diárias ao servidor Lúcio Soeiro dos Santos, com o intuito de Conduzir a equipe da comunicação da Sesport para evento oficial nos municípios de Irupi e Ibitirama/ES, nos dias 27 a 29/06/2022, conforme Requisição nº 212/2022 à peça#77. 2022OB01924 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267444 40142 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02245 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267445 40143 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00301 2022NE00244 2022-FRQFZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267446 40144 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 01 (uma) diária ao servidor Lúcio Soeiro dos Santos, com o intuito de conduzir a equipe de comunicação da Sesport para evento oficial nos dias 03/06/2022 e 04/06/2022, nos municípios de Muqui e Santa Teresa/ES. Conforme requisição n° 167 á peça #46. 2022OB01613 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267447 40145 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 1,5 (uma e meia) diárias para o servidor Lúcio Soeiro dos Santos com o intuito de conduzir o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das Mulheres (CEDIMES) no cumprimento de suas atribuições, deve acompanhar a realização das atividades nosmunicípios de Alegre, Dores do Rio Preto e Castelo/ES. Nos dias 13/05/2022 a 14/05/2022, conforme requisição nº 151/2022 á peça #32. 2022NL01115 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267448 40146 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 5 (cinco) diárias ao servidor Lúcio Soeiro dos Santos, com o intuito de conduzir os servidores do setor de comunicação que irão organizar os eventos de Inauguração da revitalização dos campos Bom de Bola desses municípios dois de Alegre, São Domingos do Norte e Vila Pavão/ES nos dias 13 a 16, 18 e 19 de dezembro de 2022. Conforme a requisição nº 377/2022 à peça#253. 2022OB03194 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267449 40147 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 1,5 (uma e meia) diárias ao servidor Lúcio Soeiro dos Santos com o intuito de conduzir entrega de materiais esportivos e equipe técnica do projeto Campeões do Futuro nas cidades de Santa Teresa e Domingos Martins/ES e conduzir os profissionais da imprensa da Associação de Profissionais da Imprensa Esportiva Capixaba, que estarão se deslocando para a cobertura do jogo Real Noroeste x Vitória FC pela final do Campeonato Capixaba 2022 no município de Águia Branca/ES. Nos dias 28/04/2022, 02/05/2022 e 04/05/2022, respectivamente. Conforme requisição n° 127/2022 á peça #19. 2022OB01263 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267450 40148 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 4,5 (quatro e meia) diárias ao servidor Lúcio Soeiro dos Santos, com o intuito de Conduzir a equipe da comunicação da Sesport a Audiências públicas, entregas de campo bom de bola e assinatura de ordem de serviço., conforme Requisição nº 234/2022 à peça#109. 2022OB02081 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267451 40149 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 1,5 (uma e meia) diárias ao servidor Lúcio Soeiro dos Santos, com o intuito de organizar o evento, que contará com a presença da vice-governadora, de inauguração da revitalização da grama sintética do Campo Bom de Bola nos municípios de São Roque do Canaã e Santa Leopoldina/ES e conduzir os servidores da Comunicação aos municípios já citados, nos dias 20 a 21/10/2022. Conforme Requisição nº 326/2022 à peça#178. 2022NL02266 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267452 40150 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 4,5 (quatro e meia) diárias ao servidor Lúcio Soeiro dos Santos, com o intuito de conduzir a equipe de comunicação desta Sesport para participar da assinatura de ordem de serviço e entrega de campo bom de bola para construção de diversos equipamentos esportivos (Praça Saudável e Campo bom de Bola). Conforme Requisição nº 239/2022 à peça#118. 2022NL01918 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267453 40151 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02049 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267454 40152 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 23/02/2022, DE 7:00 HS AS 14:00 HS, ATENDIMENTO A DEMANDA REQUERIDA NA DIRETORIA - PRESIDENTE EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 2022NL00343 2022NE00306 2022-FRQFZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267455 40153 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 25/01/2022 COM OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DEMANDA REQUERIDA NA DIRETORIA - PRESIDENTE EM ALFREDO CHAVES. 2022OB00186 2022NE00144 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267456 40154 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 4,5 (quatro e meia) diárias ao servidor Lúcio Soeiro dos Santos, com o intuito de Conduzir equipe de comunicação da Sesport a Audiências públicas, entregas de campo bom de bola e assinatura de ordem de se, conforme Requisição nº 227/2022 à peça#92. 2022OB02049 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267457 40155 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01694 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267458 40156 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamentode despesas com 02 (duas) diárias ao servidor Lúcio Soeiro dos Santos, com o intuito de Conduzir a equipe da comunicação da Sesport para evento oficial nos municípios de Irupi e Ibitirama/ES, nos dias 27 a 29/06/2022, conforme Requisição nº 212/2022 à peça#77. 2022OB01924 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267459 40157 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 1,5 (uma e meia) diárias ao servidor Lúcio Soeiro dos Santos com o intuito de conduzir entrega de materiais esportivos e equipe técnica do projeto Campeões do Futuro nas cidades de Santa Teresa e Domingos Martins/ES e conduzir os profissionais da imprensa da AACEC- Associação de Profissionais da Imprensa Esportiva Capixaba, que estarão se deslocando para a cobertura do jogo Real Noroeste x Vitória FC pela final do Campeonato Capixaba de Futebol 2022 no município de Águia Branca/ES. Nos dias 28/04/2022, 02/05/2022 e 04/05/2022, respectivamente. Conforme requisição n° 127/2022 á peça #19. 2022NL01044 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267460 40158 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 4,5 (quatro e meia) diárias ao servidor Lúcio Soeiro dos Santos, com o intuito de conduzir servidores do setor de comunicação no município Castelo/ES nos dias 02/11/2022 a 06/11/2022. Conforme a requisição nº 346/2022 à peça#203. 2022OB02897 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267461 40159 2022 2022-12-29T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 5 (cinco) diárias ao servidor Lúcio Soeiro dos Santos, com o intuito de conduzir os servidores do setor de comunicação que organizaram os eventos de Inauguração da revitalização dos campos Bom de Bola desses municípios dois em Alegre, um em Vila Pavão e dois em São Domingos do Norte, com a presença da vice-governadora, nos dias 13 a 16, 18 e 19 de dezembro de 2022. Conforme a requisição nº 377/2022 à peça#253. 2022NL02779 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267462 40160 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 -560,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03194 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267463 40161 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02851 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267464 40162 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 1,5 (uma e meia) diárias para o servidor Lúcio Soeiro dos Santos com o intuito de conduzir o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das Mulheres (CEDIMES) no cumprimento de suas atribuições, deve acompanhar a realização das atividades nos municípios de Alegre, Dores do Rio Preto e Castelo/ES. Nos dias 13/05/2022 a 14/05/2022, conforme requisição nº 151/2022 á peça #32. 2022OB01354 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267465 40163 2022 2022-12-13T00:00:00 709,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço parcial para modificação do sub-item da despesa Fora do Estado para Dentro do Estado em favor do servidor Lúcio Soeiro dos Santos com diárias no exercício de 2022 2022NE01133 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267466 40164 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 4,5 (quatro e meia) diária ao servidor Lúcio Soeiro dos Santos, com o intuito de conduzir Conduzir os árbitros e servidores da SESPORT para as final Juvenil dos Jogos Escolares a realizar-se na cidade de Guarapari/ES. nos dias 20/06/2022 e 24/06/2022, conforme peça#64, Requisição nº 192/2022. 2022OB01694 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267467 40165 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA 25/01/2022 COM OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DEMANDA REQUERIDA NA DIRETORIA - PRESIDENTE EM ALFREDO CHAVES. 2022OB00186 2022NE00144 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267468 40166 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIA 10/02/2022 A 11/02/2022, DE 8:00 HS AS 14:00 HS, ATENDIMENTO A DEMANDA REQUERIDA NA DIRETORIA - PRESIDENTE EM LINHARES. 2022OB00301 2022NE00244 2022-FRQFZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267469 40167 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIA 16/02/2022 A 17/02/2022, DE 8:00 HS AS 14:00 HS, ATENDIMENTO A DEMANDA DA DIRETORIA - PRESIDENTE EM ALEGRE (O SERVIDOR IRÁ A GL DE ALEGRE, GL CASTELO, GL RIO NOVO DO SUL E PA VENDA NOVA DO IMIGRANTE). 2022OB00383 2022NE00286 2022-FRQFZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267470 40168 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 01 (uma) diária ao servidor Lúcio Soeiro dos Santos, com o intuito de conduzir a equipe de comunicação da Sesport para evento oficial nos dias 03/06/2022 e 04/06/2022, nos municípios de Muqui e Santa Teresa/ES. Conforme requisição n° 167 á peça #46. 2022NL01356 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267471 40169 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 4,5 (quatro e meia) diárias ao servidor Lúcio Soeiro dos Santos, com o intuito de Conduzir a equipe da comunicação da Sesport a Audiências públicas, entregas de campo bom de bola e assinatura de ordem de serviço., conforme Requisição nº 234/2022 à peça#109. 2022NL01907 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267472 40170 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00186 2022NE00144 2022-HSS3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267473 40171 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 3 (três) diárias ao servidor Lúcio Soeiro dos Santos, com o intuito de conduzir servidores do setor de comunicação para realização de conteúdo na solenidade de entrega de materiais esportivos, nos municípios de Linhares, Barra de São Francisco e Colatina/ES, nos dias 21 a 24/09/2022. Conforme Requisição nº 303/2022 à peça#160. 2022NL02152 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267474 40172 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 06/06/2022 A 09/06/2022, DE 8:00 HS AS 13:00 HS, PARA CONDUZIR O VEÍCULO QUE REALIZARÁ O TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO IDAF QUE PARTICIPARÃO DA 7ª CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE DEFESA AGROPECUÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG. 2022NL01083 2022NE00764 2022-FRQFZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267475 40173 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 -791,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02989 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267476 40174 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 -791,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01626 2022NE00764 2022-FRQFZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267477 40175 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 3,5 (três e meia) diárias ao servidor Lúcio Soeiro dos Santos, com o intuito de conduzir a equipe de futebol 07 feminino ao Rio de Janeiro/RJ para o Campeonato Brasileiro da categoria nos dias 12/11/2022 a 16/11/2022. Conforme a requisição nº 359/2022 à peça#236. 2022OB02989 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267478 40176 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 791,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 3,5 (três e meia) diárias ao servidor Lúcio Soeiro dos Santos, com o intuito de conduzir a equipe de futebol 07 feminino ao Rio de Janeiro/RJ para o Campeonato Brasileiro da categoria nos dias 12/11/2022 a 16/11/2022. Conforme a requisição nº 359/2022 à peça#236. 2022OB02989 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267479 40177 2022 2022-12-13T00:00:00 -709,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação parcial para modificação do sub-item da despesa Fora do Estado para Dentro do Estado em favor do servidor Lúcio Soeiro dos Santos com diárias no exercício de 2022 2022NE01131 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267480 40178 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 06/06/2022 A 09/06/2022, DE 8:00 HS AS 13:00 HS, PARA CONDUZIR O VEÍCULO QUE REALIZARÁ O TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO IDAF QUE PARTICIPARÃO DA 7ª CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE DEFESA AGROPECUÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG. 2022OB01626 2022NE00764 2022-FRQFZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267481 40179 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 791,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 06/06/2022 A 09/06/2022, DE 8:00 HS AS 13:00 HS, PARA CONDUZIR O VEÍCULO QUE REALIZARÁ O TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO IDAF QUE PARTICIPARÃO DA 7ª CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE DEFESA AGROPECUÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG. 2022OB01626 2022NE00764 2022-FRQFZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267482 40180 2022 2022-09-11T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de diárias para o servidor Lúcio Soeiro dos Santos para o exercício de 2022 2022NE01047 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267483 40181 2022 2022-02-06T00:00:00 791,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA OS DIAS 06/06/2022 A 09/06/2022, DE 8:00 HS AS 13:00 HS, PARA CONDUZIR O VEÍCULO QUE REALIZARÁ O TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO IDAF QUE PARTICIPARÃO DA 7ª CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE DEFESA AGROPECUÁRIA EM BELO HORIZONTE/MG. 2022NE00764 2022NE00764 2022-FRQFZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267484 40182 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.604.597-## 1 "" LUCIO SOEIRO DOS SANTOS 8338768 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 3,5 (três e meia) diárias ao servidor Lúcio Soeiro dos Santos, com o intuito de conduzir a equipe de futebol 07 feminino ao Rio de Janeiro/RJ para o Campeonato Brasileiro da categoria nos dias 12/11/2022 a 16/11/2022. Conforme a requisição nº 359/2022 à peça#236. 2022NL02383 2022NE00593 2022-B7T5P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II#|IDAF/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2803674 337267485 40183 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.492.327-## 1 "" LUZINETE DONATO DE ALMEIDA 8338775 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 22138 - PLANEJAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO TEMPO INTEGRAL - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES NO DIA 30/11/2022. 2022NL09398 2022NE08270 2022-RB5NW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 308113 337267486 40184 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.492.327-## 1 "" LUZINETE DONATO DE ALMEIDA 8338775 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB21739 2022NE08270 2022-RB5NW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 308113 337267487 40185 2022 2022-02-21T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.492.327-## 1 "" LUZINETE DONATO DE ALMEIDA 8338775 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação considerando que o Instituto Unibanco fornecerá almoço e lanche na Oficina sobre Qualificação do Plano de Ação - Circuito de Gestão, que ocorrerá nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro de 2022, não sendo mais justificável a autorização das solicitações de diárias (1/2 diária) solicitadas para os Supervisores Escolares para participação da referida Oficina. 2022NE01075 2022NE00971 2022-MK0CF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 308113 337267488 40186 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.492.327-## 1 "" LUZINETE DONATO DE ALMEIDA 8338775 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 22138 - PLANEJAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO TEMPO INTEGRAL - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES NO DIA 30/11/2022. 2022OB21739 2022NE08270 2022-RB5NW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 308113 337267489 40187 2022 2022-02-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.492.327-## 1 "" LUZINETE DONATO DE ALMEIDA 8338775 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17941 - OFICINA SOBRE QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO ? CIRCUITO DE GESTÃO - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES - 23/02/2022 2022NE00971 2022NE00971 2022-MK0CF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 308113 337267490 40188 2022 2022-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.492.327-## 1 "" LUZINETE DONATO DE ALMEIDA 8338775 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22138 - PLANEJAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO TEMPO INTEGRAL - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES NO DIA 30/11/2022 2022NE08270 2022NE08270 2022-RB5NW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 308113 337267491 40189 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.492.327-## 1 "" LUZINETE DONATO DE ALMEIDA 8338775 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 22138 - PLANEJAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO TEMPO INTEGRAL - LINHARES X VITÓRIA X LINHARES NO DIA 30/11/2022. 2022OB21739 2022NE08270 2022-RB5NW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 308113 337267492 40190 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Santa Teresa - ES NO DIA 07/09/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Atividade de Segurança da 1ª Dama do Estado do Espirito Santo.CONFORME A RD1324 / NOE / CEPG / 2022-22Z4V. 2022OB02611 2022NE00262 2022001700246 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2672626 337267493 40191 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00438 2022NE00262 2022001700246 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2672626 337267494 40192 2022 2022-01-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00262 2022NE00262 2022001700246 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2672626 337267495 40193 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1/2 diária para o Município de Cachoeiro de Itapemirim - ES no dia 21/02/2022 a fim de exercer Atividade de Segurança da 1ª Dama do Estado do Espirito Santo. Conforme RD 228/NOE. 2022NL00383 2022NE00262 2022001700246 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2672626 337267496 40194 2022 2022-12-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2022NE02103 2022NE00262 2022001700246 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2672626 337267497 40195 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1/2 Diária para o município de São Mateus-ES, ida e retorno no dia 01/02/2022, a fim de realizar segurança do Senador Marcos Do Val, RD. 110/2022-NOE 2022NL00218 2022NE00262 2022001700246 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2672626 337267498 40196 2022 2022-02-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00468 2022NE00262 2022001700246 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2672626 337267499 40197 2022 2022-12-27T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 2022. 2022NE02811 2022NE00262 2022001700246 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2672626 337267500 40198 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de 1/2 Diária para o município de São Mateus-ES, ida e retorno no dia 01/02/2022, a fim de realizar segurança do Senador Marcos Do Val, RD. 110/2022-NOE 2022OB00271 2022NE00262 2022001700246 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2672626 337267501 40199 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02611 2022NE00262 2022001700246 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2672626 337267502 40200 2022 2022-02-02T00:00:00 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de diárias militar para atender o exercício de 2022 2022NE00279 2022NE00262 2022001700246 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2672626 337267503 40201 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Santa Teresa - ES NO DIA 07/09/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Atividade de Segurança da 1ª Dama do Estado do Espirito Santo.CONFORME A RD1324 / NOE / CEPG / 2022-22Z4V. 2022OB02611 2022NE00262 2022001700246 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2672626 337267504 40202 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1/2 diária para o Município de Cachoeiro de Itapemirim - ES no dia 21/02/2022 a fim de exercer Atividade de Segurança da 1ª Dama do Estado do Espirito Santo. Conforme RD 228/NOE. 2022OB00438 2022NE00262 2022001700246 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2672626 337267505 40203 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00271 2022NE00262 2022001700246 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2672626 337267506 40204 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de 1/2 Diária para o município de São Mateus-ES, ida e retorno no dia 01/02/2022, a fim de realizar segurança do Senador Marcos Do Val, RD. 110/2022-NOE 2022OB00271 2022NE00262 2022001700246 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2672626 337267507 40205 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1/2 diária para o Município de Cachoeiro de Itapemirim - ES no dia 21/02/2022 a fim de exercer Atividade de Segurança da 1ª Dama do Estado do Espirito Santo. Conforme RD 228/NOE. 2022OB00438 2022NE00262 2022001700246 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2672626 337267508 40206 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO ½ (meia) DIARIA PARA Santa Teresa - ES NO DIA 07/09/2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Atividade de Segurança da 1ª Dama do Estado do Espirito Santo.CONFORME A RD1324 / NOE / CEPG / 2022-22Z4V. 2022NL02359 2022NE00262 2022001700246 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2672626 337267509 40207 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.342.966-## 1 "" JONAS GILSON PEIXOTO 8338790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 01/07, ESCOLTA DE PRESOS DA JUSTIÇA PARA A PENITENCIÁRIA SEMIABERTA DE VILA VELHA/ES - PSVV, 2022-CV1ZT 2022NL08815 2022NE06379 2022-CV1ZT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794691 337267510 40208 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.342.966-## 1 "" JONAS GILSON PEIXOTO 8338790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 01/07, ESCOLTA DE PRESOS DA JUSTIÇA PARA A PENITENCIÁRIA SEMIABERTA DE VILA VELHA/ES - PSVV, 2022-CV1ZT 2022OB10150 2022NE06379 2022-CV1ZT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794691 337267511 40209 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.342.966-## 1 "" JONAS GILSON PEIXOTO 8338790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 01/07, ESCOLTA DE PRESOS DA JUSTIÇA PARA A PENITENCIÁRIA SEMIABERTA DE VILA VELHA/ES - PSVV, 2022-CV1ZT 2022OB10150 2022NE06379 2022-CV1ZT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794691 337267512 40210 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.342.966-## 1 "" JONAS GILSON PEIXOTO 8338790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10150 2022NE06379 2022-CV1ZT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794691 337267513 40211 2022 2022-09-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.342.966-## 1 "" JONAS GILSON PEIXOTO 8338790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 01/07, SCOLTA DE PRESOS DA JUSTIÇA PARA A PENITENCIÁRIA SEMIABERTA DE VILA VELHA/ES - PSVV, 2022-CV1ZT 2022NE06379 2022NE06379 2022-CV1ZT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2794691 337267514 40212 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.689.497-## 1 "" DOUGLAS CAUS 8338791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03155 2022NE00907 2022-V1CKQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841009 337267515 40213 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.689.497-## 1 "" DOUGLAS CAUS 8338791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do Exmo. Comandante-Geral e para o Ajudante de Ordens que se deslocarão do município de Vitória-ES, até a cidade Salvador ? BA, aonde será agraciado com a Medalha do Mérito Policial-Militar da Corporação da Bahia, na Solenidade em Homenagem ao Patrono Tiradentes. 2022OB01989 2022NE00734 2022-PVHKS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841009 337267516 40214 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.689.497-## 1 "" DOUGLAS CAUS 8338791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do Exmo. Comandante-Geral e para o Ajudante de Ordens que se deslocarão do município de Vitória-ES, até a cidade Salvador ? BA, aonde será agraciado com a Medalha do Mérito Policial-Militar da Corporação da Bahia, na Solenidade em Homenagem ao Patrono Tiradentes. 2022OB01989 2022NE00734 2022-PVHKS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841009 337267517 40215 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.689.497-## 1 "" DOUGLAS CAUS 8338791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias em favor do Comandante Geral Cel QOCPM Douglas Caus, RG 1991-6/NF 841009 e do Cap QOC PM Rodrigo Bridi Bezerra, RG 20598-6/NF 3113345, militares lotados na QCG, no município de Vitória - ES que se deslocarão até a cidade de Belo Horizonte - MG,no dia 09 de junho de 2022, com retorno previsto para o dia 10 de junho de 2022. Com o objetivo de participar da Solenidade Comemorativa dos 247 anos da Polícia Militar de Minas Gerais e recebimento da Medalha Alferes Tiradentes, conforme peça #4. 2022OB03155 2022NE00907 2022-V1CKQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841009 337267518 40216 2022 2022-08-06T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.497-## 1 "" DOUGLAS CAUS 8338791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias em favor do Comandante Geral Cel QOCPM Douglas Caus, RG 1991-6/NF 841009 e do Cap QOC PM Rodrigo Bridi Bezerra, RG 20598-6/NF 3113345, militares lotados na QCG, no município de Vitória - ES que se deslocarão até a cidade de Belo Horizonte - MG,no dia 09 de junho de 2022, com retorno previsto para o dia 10 de junho de 2022. Com o objetivo de participar da Solenidade Comemorativa dos 247 anos da Polícia Militar de Minas Gerais e recebimento da Medalha Alferes Tiradentes, conforme peça #4. 2022NE00907 2022NE00907 2022-V1CKQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841009 337267519 40217 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.689.497-## 1 "" DOUGLAS CAUS 8338791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias em favor do Comandante Geral Cel QOCPM Douglas Caus, RG 1991-6/NF 841009 e do Cap QOC PM Rodrigo Bridi Bezerra, RG 20598-6/NF 3113345, militares lotados na QCG, no município de Vitória - ES que se deslocarão até a cidade de Belo Horizonte - MG,no dia 09 de junho de 2022, com retorno previsto para o dia 10 de junho de 2022. Com o objetivo de participar da Solenidade Comemorativa dos 247 anos da Polícia Militar de Minas Gerais e recebimento da Medalha Alferes Tiradentes, conforme peça #4. 2022OB03155 2022NE00907 2022-V1CKQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841009 337267520 40218 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.689.497-## 1 "" DOUGLAS CAUS 8338791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diárias em favor do Comandante Geral Cel QOCPM Douglas Caus, RG 1991-6/NF 841009 e do Cap QOC PM Rodrigo Bridi Bezerra, RG 20598-6/NF 3113345, militares lotados na QCG, no município de Vitória - ES que se deslocarão até a cidade de Belo Horizonte - MG,no dia 09 de junho de 2022, com retorno previsto para o dia 10 de junho de 2022. Com o objetivo de participar da Solenidade Comemorativa dos 247 anos da Polícia Militar de Minas Gerais e recebimento da Medalha Alferes Tiradentes, conforme peça #4. 2022NL01501 2022NE00907 2022-V1CKQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841009 337267521 40219 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 -678,0000 0,0000 0,0000 ###.689.497-## 1 "" DOUGLAS CAUS 8338791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01989 2022NE00734 2022-PVHKS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841009 337267522 40220 2022 2022-04-26T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.497-## 1 "" DOUGLAS CAUS 8338791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do Exmo. Comandante-Geral e para o Ajudante de Ordens que se deslocarão do município de Vitória-ES, até a cidade Salvador ? BA, aonde será agraciado com a Medalha do Mérito Policial-Militar da Corporação da Bahia, na Solenidade em Homenagem ao Patrono Tiradentes. 2022NE00734 2022NE00734 2022-PVHKS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841009 337267523 40221 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.689.497-## 1 "" DOUGLAS CAUS 8338791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do Exmo. Comandante-Geral e para o Ajudante de Ordens que se deslocarão do município de Vitória-ES, até a cidade Salvador ? BA, aonde será agraciado com a Medalha do Mérito Policial-Militar da Corporação da Bahia, na Solenidade em Homenagem ao Patrono Tiradentes. 2022NL01092 2022NE00734 2022-PVHKS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841009 337267524 40222 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.689.497-## 1 "" DOUGLAS CAUS 8338791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar, que se deslocou do município de Vitória - ES, até os municípios de Colatina e Santa Maria de Jetibá - ES, no dia 22 de agosto de 2022, com previsão de retorno para o dia 24 de agosto de 2022, com fins de participação em ato de entrega de viaturas policiais militares e reuniões com os Comandos do 8 BPM e 8 Cia Independente 2022OB05001 2022NE01381 2022-RRCWM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841009 337267525 40223 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.689.497-## 1 "" DOUGLAS CAUS 8338791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar, que se deslocou do município de Vitória - ES, até os municípios de Colatina e Santa Maria de Jetibá - ES, no dia 22 de agosto de 2022, com previsão de retorno para o dia 24 de agosto de 2022, com fins de participação em ato de entrega de viaturas policiais militares e reuniões com os Comandos do 8 BPM e 8 Cia Independente 2022OB05001 2022NE01381 2022-RRCWM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841009 337267526 40224 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.689.497-## 1 "" DOUGLAS CAUS 8338791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02486 2022NE00782 2022-SN88J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841009 337267527 40225 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.689.497-## 1 "" DOUGLAS CAUS 8338791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Linhares - ES, no dia 20 de abril de 2022, retornando no mesmo dia. Com o objetivo de participarem da inauguração da reforma da sede do 12º Batalhão da PMES, junto ao Governador do Estado do Espírito Santo. 2022OB02486 2022NE00782 2022-SN88J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841009 337267528 40226 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.689.497-## 1 "" DOUGLAS CAUS 8338791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 22 de junho de 2022, retornando no dia 23 de junho de 2022. Aonde participaram da Solenidade de aniversário de 30 anos do 9ºBPM. 2022OB03927 2022NE01110 2022-T4WQV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841009 337267529 40227 2022 2022-10-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.497-## 1 "" DOUGLAS CAUS 8338791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Linhares - ES, no dia 20 de abril de 2022, retornando no mesmo dia. Com o objetivo de participarem da inauguração da reforma da sede do 12º Batalhão da PMES, junto ao Governador do Estado do Espírito Santo. 2022NE00782 2022NE00782 2022-SN88J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841009 337267530 40228 2022 2022-08-29T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.497-## 1 "" DOUGLAS CAUS 8338791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar, que se deslocou do município de Vitória - ES, até os municípios de Colatina e Santa Maria de Jetibá - ES, no dia 22 de agosto de 2022, com previsão de retorno para o dia 24 de agosto de 2022, com fins de participação em ato de entrega de viaturas policiais militares e reuniões com os Comandos do 8 BPM e 8 Cia Independente 2022NE01381 2022NE01381 2022-RRCWM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841009 337267531 40229 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.689.497-## 1 "" DOUGLAS CAUS 8338791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 22 de junho de 2022, retornando no dia 23 de junho de 2022. Aonde participaram da Solenidade de aniversário de 30 anos do 9ºBPM. 2022OB03927 2022NE01110 2022-T4WQV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841009 337267532 40230 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.689.497-## 1 "" DOUGLAS CAUS 8338791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03927 2022NE01110 2022-T4WQV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841009 337267533 40231 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.689.497-## 1 "" DOUGLAS CAUS 8338791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05001 2022NE01381 2022-RRCWM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841009 337267534 40232 2022 2022-07-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.497-## 1 "" DOUGLAS CAUS 8338791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 22 de junho de 2022, retornando no dia 23 de junho de 2022. Aonde participaram da Solenidade de aniversário de 30 anos do 9ºBPM. 2022NE01110 2022NE01110 2022-T4WQV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841009 337267535 40233 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.689.497-## 1 "" DOUGLAS CAUS 8338791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Linhares - ES, no dia 20 de abril de 2022, retornando no mesmo dia. Com o objetivo de participarem da inauguração da reforma da sede do 12º Batalhão da PMES, junto ao Governador do Estado do Espírito Santo. 2022OB02486 2022NE00782 2022-SN88J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841009 337267536 40234 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.689.497-## 1 "" DOUGLAS CAUS 8338791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar, que se deslocou do município de Vitória - ES, até os municípios de Colatina e Santa Maria de Jetibá - ES, no dia 22 de agosto de 2022, com previsão de retorno para o dia 24 de agosto de 2022, com fins de participação em ato de entrega de viaturas policiais militares e reuniões com os Comandos do 8 BPM e 8 Cia Independente 2022NL02330 2022NE01381 2022-RRCWM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841009 337267537 40235 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.689.497-## 1 "" DOUGLAS CAUS 8338791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 22 de junho de 2022, retornando no dia 23 de junho de 2022. Aonde participaram da Solenidade de aniversário de 30 anos do 9ºBPM. 2022NL01891 2022NE01110 2022-T4WQV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841009 337267538 40236 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.689.497-## 1 "" DOUGLAS CAUS 8338791 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Linhares - ES, no dia 20 de abril de 2022, retornando no mesmo dia. Com o objetivo de participarem da inauguração da reforma da sede do 12º Batalhão da PMES, junto ao Governador do Estado do Espírito Santo. 2022NL01207 2022NE00782 2022-SN88J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#/#COMANDANTE GERAL PM# 841009 337267539 40237 2022 2022-05-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.097-## 1 "" ANDERSON KLEBER RIBEIRO 8338795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para fazer face a despesa com REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PC APC ANDERSON KLEBER RIBEIRO - COMITIVA DG - VISITA AO CURSO DA GUARDA MUNICIPAL DE LINHARES E VISITA A 16ªDR - CONHECER AS DEMANDAS LOCAIS. 2022NE00774 2022NE00774 2022-k9thp "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 2448700 337267540 40238 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.151.097-## 1 "" ANDERSON KLEBER RIBEIRO 8338795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PC APC ANDERSON KLEBER RIBEIRO - COMITIVA DG - VISITA AO CURSO DA GUARDA MUNICIPAL DE LINHARES E VISITA A 16ªDR - CONHECER AS DEMANDAS LOCAIS. 2022OB02802 2022NE00774 2022-k9thp "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 2448700 337267541 40239 2022 2022-05-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.151.097-## 1 "" ANDERSON KLEBER RIBEIRO 8338795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para fazer face a despesa com REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PC APC ANDERSON KLEBER RIBEIRO - COMITIVA DG - VISITA AO CURSO DA GUARDA MUNICIPAL DE LINHARES E VISITA A 16ªDR - CONHECER AS DEMANDAS LOCAIS. 2022NL01336 2022NE00774 2022-k9thp "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 2448700 337267542 40240 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.151.097-## 1 "" ANDERSON KLEBER RIBEIRO 8338795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PC APC ANDERSON KLEBER RIBEIRO - COMITIVA DG - VISITA AO CURSO DA GUARDA MUNICIPAL DE LINHARES E VISITA A 16ªDR - CONHECER AS DEMANDAS LOCAIS. 2022OB02802 2022NE00774 2022-k9thp "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 2448700 337267543 40241 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.151.097-## 1 "" ANDERSON KLEBER RIBEIRO 8338795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02802 2022NE00774 2022-k9thp "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#AGENTE DE POLICIA CIVIL# 2448700 337267544 40242 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04742 2022NE02766 2022-BZTQ6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267545 40243 2022 2022-08-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/03, PARA REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, NO MUNICIPIO DE GUAÇUI/ES, RD Nº 9016 - PROCESSO 2022-1GJT5. 2022NE01371 2022NE01371 2022-1GJT5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267546 40244 2022 2022-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 21/07, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA ALEGRE /ES, 2022-CVC3H 2022NE05444 2022NE05444 2022-CVC3H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267547 40245 2022 2022-11-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 09/06, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA /ES, 2022-XPMMM 2022NE04496 2022NE04496 2022-XPMMM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267548 40246 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 04/03, PARA REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, NO MUNICIPIO DE VIANA/ES, RD Nº 9024 - PROCESSO 2022-C8LJC. 2022NL02488 2022NE01370 2022-C8LJC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267549 40247 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 23/02, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VITÓRIA RD Nº8924, 2022-1R94T 2022OB04358 2022NE01639 2022-1R94T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267550 40248 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 22/03,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD Nº 9106, 2022-4GBQR 2022OB03384 2022NE02161 2022-4GBQR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267551 40249 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO 18/08/2022-CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES-2022-RLV3T 2022OB12042 2022NE07580 2022-RLV3T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267552 40250 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NO VALOR DE R$ 56,00 REF. DEPÓSITO DA CONTA C EM 25/11/2022 PELO SERVIDOR -JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO, CPF: 601.267.797-91 - PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 20/10/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA - ALFREDO CHAVES/ES - Proc. 2022-JJKSQ 2022GD00243 2022NE07060 2022-JJKSQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267553 40251 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 29/04, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA RD N°9439, 2022-HL563 2022OB05495 2022NE03374 2022-HL563 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267554 40252 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 13/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VIANA RD N°9501, 2022-LJ20C 2022OB05809 2022NE03382 2022-LJ20C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267555 40253 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 03/10 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VILA VELHA/ES, RD N° 10512, 2022-2Q2B2 2022OB09742 2022NE06821 2022-2Q2B2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267556 40254 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 09/11/2022, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA PIÚMA/ES - 2022-JMGG7 2022OB12386 2022NE07902 2022-JMGG7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267557 40255 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 14/06 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, JERÔNIMO MONTEIRO/ES, RD N° 9719, 2022-PF93L 2022OB07636 2022NE04771 2022-PF93L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267558 40256 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 13/06 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, VILA VELHA/ES, RD N° 9705, 2022-CS5HP 2022OB07635 2022NE04772 2022-CS5HP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267559 40257 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 12/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA CARIACICA /ES, Nº: 9249, 2022-P5T5C 2022OB04414 2022NE02843 2022-P5T5C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267560 40258 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 17/02, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°6887, 2022-Z8W0C 2022NL00887 2022NE00740 2022-Z8W0C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267561 40259 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 10/11 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES - 2022-LB49N 2022OB11022 2022NE07892 2022-LB49N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267562 40260 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 05/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°9426, 2022-6V249 2022NL04335 2022NE03378 2022-6V249 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267563 40261 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03884 2022NE01658 2022-J6TDM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267564 40262 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO VIA DEPÓSITO DA CONTA C EM 31/05/2021 NO VALOR DE R$ 56,00 DA SERVIDOR - JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO, CPF: 601.267.797-91 COM PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 28/03, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA RD Nº 9189,2022-ZH2XH. 2022GD00124 2022NE02607 2022-ZH2XH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267565 40263 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 18/10/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO - CONCEIÇÃO DE CASTELO/ES 2022OB11357 2022NE07153 2022-H374H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267566 40264 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 13/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA VITÓRIA /ES, Nº: 9268, 2022-CLJQM 2022OB04410 2022NE02844 2022-CLJQM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267567 40265 2022 2022-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 31/10/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES - 2022-MQ90S. 2022OB12844 2022NE07522 2022-MQ90S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267569 40267 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 31/01, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA DOMINGOS MARTINS RD N°6798, 2022-7HQF6 2022OB02009 2022NE00738 2022-7HQF6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267570 40268 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 13/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA VITÓRIA /ES, Nº: 9268, 2022-CLJQM 2022NL03732 2022NE02844 2022-CLJQM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267571 40269 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 17/08/2022-CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES-2022-388HF 2022NL09840 2022NE07578 2022-388HF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 23/02, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VITÓRIA RD Nº8924, 2022-1R94T 2022NL02809 2022NE01639 2022-1R94T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267575 40273 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 11/10/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES, RD Nº 10560. PROCESSO Nº 2022-DK41L. 2022NL08796 2022NE06913 2022-DK41L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267576 40274 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11549 2022NE09069 2022-DH3GK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 03/10 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VILA VELHA/ES, RD N° 10512, 2022-2Q2B2 2022OB09742 2022NE06821 2022-2Q2B2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267579 40277 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11238 2022NE08032 2022-262H2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267581 40279 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 18/10/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO - CONCEIÇÃO DE CASTELO/ES 2022OB11357 2022NE07153 2022-H374H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267582 40280 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 28/06 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, VILA VELHA /ES, RD N° 9827, 2022-DH6T3 2022OB08272 2022NE05441 2022-DH6T3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267583 40281 2022 2022-02-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 18/01, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VITÓRIA RD N°6733, 2022-XMM4M 2022NE00737 2022NE00737 2022-XMM4M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267584 40282 2022 2022-05-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 12/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VITÓRIA RD N°9488, 2022-WFSC0 2022NE03381 2022NE03381 2022-WFSC0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267588 40286 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 20/06/2022, PARA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA EM CARIACICA/ES. RD N° 9761. PROCESSO Nº 2022-Q9W8X. 2022OB09173 2022NE04997 2022-Q9W8X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267589 40287 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA EM ANTECIPADA NO DIA 09/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CARIACICA RD N°8993, 2022-8XFCB 2022OB03621 2022NE01707 2022-8XFCB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267590 40288 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 05/10/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VITÓRIA/ES. RD N° 10514. PROCESSO Nº 2022-2JBGR. 2022NL08497 2022NE06831 2022-2JBGR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267591 40289 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 24/08/2022- CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES- PROCESSO E-DOCS 2022-JFGP0 2022NL10930 2022NE09043 2022-JFGP0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267592 40290 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 24/02, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA DOMINGOS MARTINS RD Nº8951, 2022-ZC143 2022OB04357 2022NE02256 2022-ZC143 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267593 40291 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 10/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°9463, 2022-0307Z 2022OB05273 2022NE03379 2022-0307Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267594 40292 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 16/11/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES. PROCESSO N° 2022-262H2. 2022OB11238 2022NE08032 2022-262H2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267595 40293 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 21/03,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°9103,2022-SCL8X 2022OB03362 2022NE02101 2022-SCL8X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267596 40294 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 25/01, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA RD N°6691, 2022-HGZ5C 2022OB01670 2022NE00735 2022-HGZ5C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267597 40295 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06216 2022NE03383 2022-7N04Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267598 40296 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03396 2022NE01922 2022-KGX0V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267599 40297 2022 2022-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 19/07, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA CARIACICA /ES, 2022-1BHH1 2022NE05443 2022NE05443 2022-1BHH1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267600 40298 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 13/07 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, CARIACICA /ES, RD N° 9912, 2022-RK3T7 2022OB08300 2022NE05442 2022-RK3T7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267601 40299 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 27/10 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RD N° 10666, PROCESSO N° 2022-1D405 2022OB11136 2022NE07953 2022-1D405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267602 40300 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 15/08/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA/ES-2022-NW9KX 2022OB11995 2022NE07570 2022-NW9KX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267603 40301 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09170 2022NE04509 2022-KP1ZW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267604 40302 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 01/09/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ALEGRE/ES - 2022-9CF1Z. 2022OB11860 2022NE07833 2022-9CF1Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267605 40303 2022 2022-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 23/08/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA IBATIBA/ES - 2022-49C81. 2022NE07690 2022NE07690 2022-49C81 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267606 40304 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 22/03,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD Nº 9106, 2022-4GBQR 2022NL02604 2022NE02161 2022-4GBQR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267607 40305 2022 2022-05-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 10/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°9463, 2022-0307Z 2022NE03379 2022NE03379 2022-0307Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267609 40307 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 25/02, PARA REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, NO MUNICIPIO DE VILA VELHA/ES, RD Nº 9009 - PROCESSO 2022-THLRM. 2022NL02494 2022NE01372 2022-THLRM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267610 40308 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 01/12/2022 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VILA VELHA/ES. PROCESSO N° 2022-859SX. 2022NL10481 2022NE09815 2022-859SX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267611 40309 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 18/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA VITÓRIA /ES, Nº: 9296, 2022-Q264W 2022OB04713 2022NE03055 2022-Q264W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267613 40311 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 13/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VIANA RD N°9501, 2022-LJ20C 2022OB05809 2022NE03382 2022-LJ20C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267614 40312 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11357 2022NE07153 2022-H374H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267615 40313 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 13/10/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VILA VELHA/ES, PROCESSO Nº 2022-LPVB4. 2022OB10127 2022NE06940 2022-LPVB4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267616 40314 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM NO DIA 21/09/2022 PARA CARIACICA NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO. 2022NL08362 2022NE06652 2022-SN7WF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267617 40315 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM NO DIA 22/09/2022 PARA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO EM CARIACICA/ES. RD Nº 10402. PROCESSO Nº 2022-Q2VTQ. 2022OB09958 2022NE06645 2022-Q2VTQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267618 40316 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA EM ANTECIPADA NO DIA 21/02, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD Nº8901, 2022-J6TDM 2022NL02812 2022NE01658 2022-J6TDM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267620 40318 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 14/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA IBATIBA RD Nº9028, 2022-KGX0V 2022NL02619 2022NE01922 2022-KGX0V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267621 40319 2022 2022-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 01/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA BAIXO CARIACICA /ES, Nº: 9281, 2022-PNPV2 2022NE02892 2022NE02892 2022-PNPV2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267622 40320 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09958 2022NE06645 2022-Q2VTQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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RD N° 9771. PROCESSO Nº 2022-V931V. 2022OB09174 2022NE04998 2022-V931V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267624 40322 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 08/06 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, VARGEM ALTA/ES, RD N° 9670, 2022-KP1ZW 2022NL06310 2022NE04509 2022-KP1ZW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267625 40323 2022 2022-05-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 01/06, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA RD N°9615, 2022-7N04Z 2022NE03383 2022NE03383 2022-7N04Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 16/02, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°6879, 2022-7712G 2022NE00739 2022NE00739 2022-7712G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267628 40326 2022 2022-07-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RSSARCIMENTO NO DIA 15/06, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA/ES, 22022-R39DH 2022NE04770 2022NE04770 2022-BSKT8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267630 40328 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 14/06, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA JERÔNIMO MONTEIRO/ES, 2022-PF93L 2022NL06339 2022NE04771 2022-PF93L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267631 40329 2022 2022-02-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 25/01, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA RD N°6691, 2022-HGZ5C 2022NE00735 2022NE00735 2022-HGZ5C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267632 40330 2022 2022-11-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 22/11 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VITÓRIA/ES, RD N° 10846, PROCESSO N° 2022-3DJSZ 2022NE08541 2022NE08541 2022-3DJSZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267633 40331 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 13/12 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, ANCHIETA/ES, PROCESSO N° 2022-S02GD 2022NL10878 2022NE10064 2022-S02GD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267634 40332 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022GD00232: Necessária retificação de informação importante no histórico. 2022NS01215 2022NE05443 2022-1BHH1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267635 40333 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 23/06/2022, PARA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA EM VILA VELHA/ES. RD N° 9789. PROCESSO Nº 2022-G47L0. 2022OB09175 2022NE04999 2022-G47L0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267636 40334 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08311 2022NE05448 2022-1D425 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267637 40335 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 28/09 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, CARIACICA/ES, RD N° 10499, 2022-6SQN4 2022NL08321 2022NE06674 2022-6SQN4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267638 40336 2022 2022-11-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 17/10/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ATÍLIO VIVACQUA/ES - 2022-03G45 2022NE08281 2022NE08281 2022-03G45 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267639 40337 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03362 2022NE02101 2022-SCL8X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267641 40339 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 26/07 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, CARIACICA /ES, RD N° 10016, 2022-VM1LN 2022OB08310 2022NE05447 2022-VM1LN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267642 40340 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09174 2022NE04998 2022-V931V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267643 40341 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 10/06, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SERRA /ES, 2022-BXD79 2022NL06337 2022NE04721 2022-BXD79 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267645 40343 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 14/10/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VILA VELHA/ES - 2022-0X0MC 2022NL11766 2022NE08283 2022-0X0MC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267646 40344 2022 2022-12-26T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POIS A VIAGEM NÃO FOI REALIZADA. 2022NE10594 2022NE07060 2022-JJKSQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267647 40345 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 27/04, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°9368, 2022-03R73 2022OB05182 2022NE03335 2022-03R73 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267648 40346 2022 2022-11-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 14/09/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA PIÚMA/ES - 2022-J6TQ1 2022NE08279 2022NE08279 2022-J6TQ1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267649 40347 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 04/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA CARIACICA /ES, Nº: 9201, 2022-FMCW4 2022NL03642 2022NE02765 2022-FMCW4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267650 40348 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 08/12 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM//ES, PROCESSO N° 2022-MZD91 2022OB12173 2022NE10065 2022-MZD91 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267651 40349 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB13283 2022NE08258 2022-64276 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267652 40350 2022 2022-11-25T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de empenho, tendo em vista a devolução de valor recebida pelo servidor. 2022NE09609 2022NE06674 2022-6SQN4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267653 40351 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08140 2022NE05623 2022-6FX8T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267654 40352 2022 2022-05-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 02/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA PIÚMA RD N°9389, 2022-TPNN7 2022NE03375 2022NE03375 2022-TPNN7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267655 40353 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 15/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VITÓRIA RD Nº9029, 2022-8X4GN 2022OB03394 2022NE01921 2022-8X4GN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267656 40354 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12043 2022NE07691 2022-01CZ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 21/03,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°9103,2022-SCL8X 2022NE02101 2022NE02101 2022-SCL8X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267659 40357 2022 2022-03-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 224/02, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA DOMINGOS MARTINS RD Nº8951, 2022-ZC143 2022NE01638 2022NE01638 2022-ZC143 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 07/07/2022 - AF ? TESTE DE APTIDÃO FÍSICA DE CURSO MINISTRADO PELA EPEN - VITÓRIA/ES. 2022OB12569 2022NE07786 2022-2HNPH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267663 40361 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA/ES, VIAGEM EM 07/12/21, RD Nº 6585, PROCESSO 2021-7D8LB 2022OB00068 2021NE09418 2021-7D8LB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267664 40362 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 16/11/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES. PROCESSO N° 2022-262H2. 2022OB11238 2022NE08032 2022-262H2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267665 40363 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 09/06/2022, PARA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO EM VILA VELHA /ES. RD N° 9689. PROCESSO Nº: 2022-XPMMM. 2022OB09171 2022NE04496 2022-XPMMM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267666 40364 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 22/08/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CARIACICA/ES - 2022-01CZ7. 2022OB12043 2022NE07691 2022-01CZ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267667 40365 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NO VALOR DE R$ 56,00 REF. DEPÓSITO DA CONTA C EM 31/10/2021 NO VALOR TOTAL DE R$ 224,00 DO SERVIDOR - JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO, CPF: 601.267.797-91 - COM PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 29/09, PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO,CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-BTFC3.obs: O valor de 224,00 depositado em 31/10/2022 se refere aos Processos 2022-6SQN4 / 2022-BTFC3 / 2022-1BHH1 / 2022-1D405, correspondendo ao valor de diária de R$ 56,00 cada. 2022GD00233 2022NE06649 2022-BTFC3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267668 40366 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 31/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA Nº 9151, 2022-5XDL6 2022OB04161 2022NE02479 2022-5XDL6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267669 40367 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 13/09/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA MIMOSO DO SUL/ES - 2022-37C6F. 2022NL11172 2022NE08255 2022-37C6F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267670 40368 2022 2022-05-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 18/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA VITÓRIA /ES, Nº: 9296, 2022-Q264W 2022NE03055 2022NE03055 2022-Q264W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267671 40369 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 28/03, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA RD Nº 9189,2022-ZH2XH 2022OB04190 2022NE02607 2022-ZH2XH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267672 40370 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 22/11 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VITÓRIA/ES, RD N° 10846, PROCESSO N° 2022-3DJSZ 2022NL10124 2022NE08541 2022-3DJSZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267673 40371 2022 2022-05-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 13/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VIANA RD N°9501, 2022-LJ20C 2022NE03382 2022NE03382 2022-LJ20C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267674 40372 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 31/01, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA DOMINGOS MARTINS RD N°6798, 2022-7HQF6 2022OB02009 2022NE00738 2022-7HQF6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267675 40373 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 31/01, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA DOMINGOS MARTINS RD N°6798, 2022-7HQF6 2022NL00889 2022NE00738 2022-7HQF6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267676 40374 2022 2022-11-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 08/11/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CARIACICA/ES - 2022-J4PN1. 2022NE08250 2022NE08250 2022-J4PN1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267677 40375 2022 2022-07-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 10/06, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SERRA /ES, 2022-BXD79 2022NE04721 2022NE04721 2022-BXD79 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267678 40376 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 17/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA IBATIBA RD Nº9031,2022-1XMQK 2022OB03738 2022NE01919 2022-1XMQK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267679 40377 2022 2022-07-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 22/06, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-V931V 2022NE04998 2022NE04998 2022-V931V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267680 40378 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 22/02, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD Nº8912,2022-TM3DS 2022NL02810 2022NE01640 2022-TM3DS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267681 40379 2022 2022-08-15T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO TENDO EM VISTA VALOR DEVOLVIDO. 2022NE05609 2022NE01707 2022-8XFCB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267682 40380 2022 2022-06-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 23/03,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VARGEM ALTA RD Nº 91119, 2022-Z8T6R 2022NE02160 2022NE02160 2022-Z8T6R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267683 40381 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 23/08/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA IBATIBA/ES - 2022-49C81. 2022NL10370 2022NE07690 2022-49C81 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267684 40382 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 23/02, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VITÓRIA RD Nº8924, 2022-1R94T 2022OB04358 2022NE01639 2022-1R94T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267685 40383 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 25/07 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, DOMINGOS MARTINS /ES, RD N° 10001, 2022-QCS5R 2022OB08309 2022NE05446 2022-QCS5R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 25/08/2022- CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES- PROCESSO E-DOCS 2022-2KLR0 2022OB12269 2022NE09048 2022-2KLR0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267689 40387 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM NO DIA 22/09/2022 PARA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO EM CARIACICA/ES. RD Nº 10402. PROCESSO Nº 2022-Q2VTQ. 2022OB09958 2022NE06645 2022-Q2VTQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267690 40388 2022 2022-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 25/07, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA DOMINGOS MARTINS /ES, 2022-QCS5R 2022NE05446 2022NE05446 2022-QCS5R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267692 40390 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08272 2022NE05441 2022-DH6T3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267693 40391 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 01/06, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA RD N°9615, 2022-7N04Z 2022OB06216 2022NE03383 2022-7N04Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267694 40392 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03621 2022NE01707 2022-8XFCB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 16/08/2022-CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES-2022-HC8DD 2022NE07573 2022NE07573 2022-HC8DD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267698 40396 2022 2022-09-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 03/10 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VILA VELHA/ES, RD N° 10512, 2022-2Q2B2 2022NE06821 2022NE06821 2022-2Q2B2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267700 40398 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 21/03,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°9103,2022-SCL8X 2022OB03362 2022NE02101 2022-SCL8X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267701 40399 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11861 2022NE07834 2022-2XVLG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267702 40400 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 19/10/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO - VITÓRIA/ES. 2022-0HS73. 2022OB11363 2022NE07046 2022-0HS73 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267704 40402 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 24/08/2022- CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES- PROCESSO E-DOCS 2022-JFGP0 2022OB12268 2022NE09043 2022-JFGP0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267705 40403 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 15/08/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA/ES-2022-NW9KX 2022OB11995 2022NE07570 2022-NW9KX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267706 40404 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 19/09/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CARIACICA/ES - 2022-64276 2022OB13283 2022NE08258 2022-64276 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267708 40406 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 12/12 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VILA VELHA/ES, PROCESSO N° 2022-HBPQB 2022NL10876 2022NE10062 2022-HBPQB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267709 40407 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA EM ANTECIPADA NO DIA 07/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CARIACICA RD N°8969, 2022-DKZV6 2022OB03619 2022NE01709 2022-DKZV6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267710 40408 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12587 2022NE07719 2022-HBFJK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267712 40410 2022 2022-03-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA EM ANTECIPADA NO DIA 08/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ALEGRE RD N°8974, 2022-N68PW 2022NE01708 2022NE01708 2022-N68PW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267713 40411 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07636 2022NE04771 2022-PF93L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267714 40412 2022 2022-12-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 31/10/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES - 2022-MQ90S. 2022OB12844 2022NE07522 2022-MQ90S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267716 40414 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 17/02, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°6887, 2022-Z8W0C 2022OB01454 2022NE00740 2022-Z8W0C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267717 40415 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 26/10 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VILA VELHA/ES, RD N° 10665, PROCESSO N° 2022-CF0Z5 2022OB12038 2022NE10005 2022-CF0Z5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267718 40416 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 07/07/2022 - AF ? TESTE DE APTIDÃO FÍSICA DE CURSO MINISTRADO PELA EPEN - VITÓRIA/ES. 2022OB12569 2022NE07786 2022-2HNPH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267719 40417 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 22/02, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD Nº8912,2022-TM3DS 2022OB04360 2022NE01640 2022-TM3DS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 25/08/2022- CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES- PROCESSO E-DOCS 2022-2KLR0 2022NL10924 2022NE09048 2022-2KLR0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267723 40421 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 06/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA CARIACICA /ES, Nº: 9219, 2022-BZTQ6 2022NL03641 2022NE02766 2022-BZTQ6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 16/08/2022-CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES-2022- HC8DD 2022OB11996 2022NE07573 2022-HC8DD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267730 40428 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09173 2022NE04997 2022-Q9W8X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 08/08/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA/ES- 2022-F8C28 2022OB12004 2022NE07630 2022-F8C28 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267734 40432 2022 2022-11-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 05/09/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CARIACICA/ES - 2022-3059H. 2022NE08257 2022NE08257 2022-3059H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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TESTE DE APTIDÃO FÍSICA EM VILA VELHA/ES - 2022-H398T. 2022OB12046 2022NE07785 2022-H398T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267736 40434 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 18/01, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VITÓRIA RD N°6733, 2022-XMM4M 2022OB01675 2022NE00737 2022-XMM4M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267737 40435 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12004 2022NE07630 2022-F8C28 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 14/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA IBATIBA RD Nº9028, 2022-KGX0V 2022OB03396 2022NE01922 2022-KGX0V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267740 40438 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 14/10/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VILA VELHA/ES - 2022-0X0MC 2022OB13340 2022NE08283 2022-0X0MC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267742 40440 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 25/10 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VILA VELHA/ES, RD N° 10664 , PROCESSO N° 2022-7BR0W 2022NL10764 2022NE10006 2022-7BR0W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267743 40441 2022 2022-11-18T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 01/08/2022 A 04/08/2022 - CURSO DE OPERAÇÕES TÁTICAS PRISIONAIS EM VILA VELHA/ES - 2022-K82PZ 2022NE08460 2022NE08460 2022-K82PZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267744 40442 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 13/06 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, VILA VELHA/ES, RD N° 9705, 2022-CS5HP 2022OB07635 2022NE04772 2022-CS5HP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267746 40444 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 06/07/2022 - AF ? TESTE DE APTIDÃO FÍSICA EM VILA VELHA/ES - 2022-H398T. 2022OB12046 2022NE07785 2022-H398T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267747 40445 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 19/08/2022 - OITIVA NA CORREGEDORIA EM VITÓRIA/ES - 2022-HBFJK. 2022NL10471 2022NE07719 2022-HBFJK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267749 40447 2022 2022-08-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 10/11 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES - 2022-LB49N 2022NE07892 2022NE07892 2022-LB49N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267750 40448 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12700 2022NE08255 2022-37C6F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267751 40449 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 09/06 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, VILA VELHA /ES, RD N° 9689, 2022-XPMMM 2022NL06311 2022NE04496 2022-XPMMM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267753 40451 2022 2022-03-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 23/02, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VITÓRIA RD Nº8924, 2022-1R94T 2022NE01639 2022NE01639 2022-1R94T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267754 40452 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10063 2022NE06913 2022-DK41L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267755 40453 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 01/06, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA RD N°9615, 2022-7N04Z 2022NL04404 2022NE03383 2022-7N04Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267758 40456 2022 2022-05-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 27/04, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°9368, 2022-03R73 2022NE03335 2022NE03335 2022-03R73 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267759 40457 2022 2022-11-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 08/06, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VARGEM ALTA/ES, 2022-KP1ZW 2022NE04509 2022NE04509 2022-KP1ZW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267760 40458 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 25/07 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, DOMINGOS MARTINS /ES, RD N° 10001, 2022-QCS5R 2022OB08309 2022NE05446 2022-QCS5R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267762 40460 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 14/06 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, JERÔNIMO MONTEIRO/ES, RD N° 9719, 2022-PF93L 2022OB07636 2022NE04771 2022-PF93L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267763 40461 2022 2022-11-25T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de empenho, tendo em vista a devolução de valor recebida pelo servidor. 2022NE09608 2022NE05443 2022-1BHH1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267764 40462 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA EM ANTECIPADA NO DIA 09/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CARIACICA RD N°8993, 2022-8XFCB 2022NL02639 2022NE01707 2022-8XFCB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267765 40463 2022 2022-08-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 04/03, PARA REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, NO MUNICIPIO DE VIANA/ES, RD Nº 9024 - PROCESSO 2022-C8LJC. 2022NE01370 2022NE01370 2022-C8LJC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267766 40464 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 03/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA RD N°9400, 2022-X078R 2022OB05502 2022NE03376 2022-X078R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267767 40465 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08300 2022NE05442 2022-RK3T7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267768 40466 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01675 2022NE00737 2022-XMM4M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267769 40467 2022 2022-10-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 01/11/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES - 2022-FX9Z9. 2022NE07512 2022NE07512 2022-FX9Z9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267770 40468 2022 2022-11-25T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de empenho, tendo em vista a devolução de valor devolvido pelo servidor. 2022NE09615 2022NE07953 2022-1D405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267771 40469 2022 2022-02-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 31/01, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA DOMINGOS MARTINS RD N°6798, 2022-7HQF6 2022NE00738 2022NE00738 2022-7HQF6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO TENDO EM VISTA DEVOLUÇÃO DO VALOR. 2022NE03754 2022NE02607 2022-ZH2XH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267775 40473 2022 2022-09-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 25/02, PARA REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, NO MUNICIPIO DE VILA VELHA/ES, RD Nº 9009 - PROCESSO 2022-THLRM. 2022NE01372 2022NE01372 2022-THLRM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 28/06, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA VILA VELHA /ES, 2022-DH6T3 2022NE05441 2022NE05441 2022-DH6T3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267783 40481 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA, VIAGEM NO DIA 21/12, REALIZAR MANUTENÇÃO DE VIATURA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RD N°6666, PROCESSO 2021-T7KD4 2022OB00230 2021NE10221 2021-T7KD4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267784 40482 2022 2022-05-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 05/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°9426, 2022-6V249 2022NE03378 2022NE03378 2022-6V249 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267785 40483 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04358 2022NE01639 2022-1R94T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267786 40484 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09175 2022NE04999 2022-G47L0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267787 40485 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 29/09, PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO,CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-BTFC3. 2022NL08319 2022NE06649 2022-BTFC3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267788 40486 2022 2022-10-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 20/10/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA - ALFREDO CHAVES/ES. 2022NE07060 2022NE07060 2022-JJKSQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267789 40487 2022 2022-11-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 23/11 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VILA VELHA/ES, RD N° 10847, PROCESSO N° 2022-65QX6 2022NE08626 2022NE08626 2022-65QX6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267790 40488 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 08/12 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM//ES, PROCESSO N° 2022-MZD91 2022NL10879 2022NE10065 2022-MZD91 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267791 40489 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 25/07 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, DOMINGOS MARTINS /ES, RD N° 10001, 2022-QCS5R 2022NL07306 2022NE05446 2022-QCS5R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 25/08/2022- CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES- PROCESSO E-DOCS 2022-2KLR0 2022OB12269 2022NE09048 2022-2KLR0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267795 40493 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03619 2022NE01709 2022-DKZV6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB12569 2022NE07786 2022-2HNPH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267803 40501 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 18/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA VITÓRIA /ES, Nº: 9296, 2022-Q264W 2022NL04015 2022NE03055 2022-Q264W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267804 40502 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 08/06/2022, PARA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO EM VARGEM ALTA/ES. RD N° 9670. PROCESSO Nº 2022-KP1ZW. 2022OB09170 2022NE04509 2022-KP1ZW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267805 40503 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09171 2022NE04496 2022-XPMMM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267806 40504 2022 2022-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 13/07, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA CARIACICA /ES, 2022-RK3T7 2022NE05442 2022NE05442 2022-RK3T7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267807 40505 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RSSARCIMENTO NO DIA 15/06, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA/ES, 22022-R39DH 2022NL06340 2022NE04770 2022-BSKT8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267808 40506 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 07/07/2022 - AF ? TESTE DE APTIDÃO FÍSICA DE CURSO MINISTRADO PELA EPEN - VITÓRIA/ES. 2022NL10438 2022NE07786 2022-2HNPH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267809 40507 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA EM ANTECIPADA NO DIA 07/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CARIACICA RD N°8969, 2022-DKZV6 2022NL02641 2022NE01709 2022-DKZV6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267810 40508 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB13299 2022NE08279 2022-J6TQ1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267811 40509 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 20/09/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. RD Nº 10400. PROCESSO Nº 2022-644P0. 2022OB09923 2022NE06711 2022-644P0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267812 40510 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 08/082022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA/ES- 2022-F8C28 2022NL09860 2022NE07630 2022-F8C28 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267813 40511 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 29/06 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, CARIACICA/ES, RD N° 9841, 2022-6FX8T 2022OB08140 2022NE05623 2022-6FX8T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267814 40512 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 10/10/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA RIO NOVO DO SUL/ES, RD Nº 10551. PROCESSO Nº 2022-Q7F12. 2022NL08799 2022NE06914 2022-Q7F12 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267815 40513 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03394 2022NE01921 2022-8X4GN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267816 40514 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NO VALOR DE R$ 56,00 REF. DEPÓSITO DA CONTA C EM 31/10/2021 NO VALOR TOTAL DE R$ 224,00 DO SERVIDOR - JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO, CPF: 601.267.797-91 - COM PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 27/10 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RD N° 10666, PROCESSO N° 2022-1D405.obs: O valor de 224,00 depositado em 31/10/2022 se refere aos Processos 2022-6SQN4 / 2022-BTFC3 / 2022-1BHH1 / 2022-1D405, correspondendo ao valor de diária de R$ 56,00 cada. 2022GD00231 2022NE07953 2022-1D405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267817 40515 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 11/10/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES, RD Nº 10560. PROCESSO Nº 2022-DK41L. 2022OB10063 2022NE06913 2022-DK41L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267818 40516 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 10/06 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, SERRA /ES, RD N° 9742, 2022-BXD79 2022OB07633 2022NE04721 2022-BXD79 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267819 40517 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 02/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA PIÚMA RD N°9389, 2022-TPNN7 2022OB05501 2022NE03375 2022-TPNN7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267820 40518 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 26/07 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, CARIACICA /ES, RD N° 10016, 2022-VM1LN 2022OB08310 2022NE05447 2022-VM1LN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267821 40519 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 25/01, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA RD N°6691, 2022-HGZ5C 2022OB01670 2022NE00735 2022-HGZ5C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267822 40520 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 22/07 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, IBATIBA /ES, RD N° 9977, 2022-SRB6F 2022NL07303 2022NE05445 2022-SRB6F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267823 40521 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 16/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD Nº 9030,2022-PSCSN 2022OB03392 2022NE01920 2022-PSCSN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267824 40522 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 08/06/2022, PARA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO EM VARGEM ALTA/ES. RD N° 9670. PROCESSO Nº 2022-KP1ZW. 2022OB09170 2022NE04509 2022-KP1ZW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267825 40523 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 05/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°9426, 2022-6V249 2022OB05504 2022NE03378 2022-6V249 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267826 40524 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 25/11 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VARGEM ALTA/ES, RD N° 10848, PROCESSO N° 2022-DH3GK 2022OB11549 2022NE09069 2022-DH3GK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267827 40525 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 22/08/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CARIACICA/ES - 2022-01CZ7. 2022OB12043 2022NE07691 2022-01CZ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267828 40526 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 20/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA VILA VELHA /ES, Nº: 9329, 2022-7GKHV 2022OB04710 2022NE03058 2022-7GKHV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267829 40527 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 29/04, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA RD N°9439, 2022-HL563 2022NL04326 2022NE03374 2022-HL563 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267831 40529 2022 2022-10-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 19/10/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO - VITÓRIA/ES. 2022NE07046 2022NE07046 2022-0HS73 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267832 40530 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - 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CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267838 40536 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 09/06/2022, PARA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO EM VILA VELHA /ES. RD N° 9689. PROCESSO Nº: 2022-XPMMM. 2022OB09171 2022NE04496 2022-XPMMM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267839 40537 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05503 2022NE03377 2022-0MVMV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267840 40538 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 22/07 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, IBATIBA /ES, RD N° 9977, 2022-SRB6F 2022OB08304 2022NE05445 2022-SRB6F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267841 40539 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 28/06 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, VILA VELHA /ES, RD N° 9827, 2022-DH6T3 2022OB08272 2022NE05441 2022-DH6T3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267842 40540 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 19/07 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, CARIACICA /ES, RD N° 9958, 2022-1BHH1 2022OB08302 2022NE05443 2022-1BHH1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267843 40541 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 03/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA RD N°9400, 2022-X078R 2022OB05502 2022NE03376 2022-X078R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267844 40542 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 01/12/2022 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VILA VELHA/ES. PROCESSO N° 2022-859SX. 2022OB11702 2022NE09815 2022-859SX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267845 40543 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09667 2022NE06652 2022-SN7WF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267846 40544 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 15/12 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VILA VELHA/ES, RD N° 10969, PROCESSO N° 2022-JWRKD 2022NL11039 2022NE10117 2022-JWRKD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267847 40545 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NO VALOR DE R$ 56,00 REF. DEPÓSITO DA CONTA C EM 31/10/2021 NO VALOR TOTAL DE R$ 224,00 DO SERVIDOR - JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO, CPF: 601.267.797-91 - COM PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 28/09 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, CARIACICA/ES, RD N° 10499, 2022-6SQN4obs: O valor de 224,00 depositado em 31/10/2022 se refere aos Processos 2022-6SQN4 / 2022-BTFC3 / 2022-1BHH1 / 2022-1D405, correspondendo ao valor de diária de R$ 56,00 cada. 2022GD00234 2022NE06674 2022-6SQN4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267848 40546 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 19/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA VILA VELHA /ES, Nº: 9313, 2022-35T48 2022OB04711 2022NE03057 2022-35T48 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267849 40547 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 16/09/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA GUAÇUÍ/ES - 2022-CB807 2022OB13289 2022NE08265 2022-CB807 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267850 40548 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 09/08/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ALEGRE/ES. RD N° 10138. PROCESSO Nº 2022-PV72D. 2022OB09380 2022NE05449 2022-PV72D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267851 40549 2022 2022-03-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 14/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA IBATIBA RD Nº9028, 2022-KGX0V 2022NE01922 2022NE01922 2022-KGX0V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267852 40550 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 12/12 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VILA VELHA/ES, PROCESSO N° 2022-HBPQB 2022OB12178 2022NE10062 2022-HBPQB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267853 40551 2022 2022-09-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 05/10/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VITÓRIA/ES. RD N° 10514. PROCESSO Nº 2022-2JBGR. 2022NE06831 2022NE06831 2022-2JBGR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267854 40552 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 27/07 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, VITÓRIA /ES, RD N° 10021, 2022-1D425 2022OB08311 2022NE05448 2022-1D425 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267855 40553 2022 2022-12-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12844 2022NE07522 2022-MQ90S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267856 40554 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12175 2022NE10064 2022-S02GD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267857 40555 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 25/11 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VARGEM ALTA/ES, RD N° 10848, PROCESSO N° 2022-DH3GK 2022NL10231 2022NE09069 2022-DH3GK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267858 40556 2022 2022-05-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 06/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA CARIACICA /ES, Nº: 9219, 2022-BZTQ6 2022NE02766 2022NE02766 2022-BZTQ6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267860 40558 2022 2022-05-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 04/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA CARIACICA /ES, Nº: 9201, 2022-FMCW4 2022NE02765 2022NE02765 2022-FMCW4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267861 40559 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 01/09/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ALEGRE/ES - 2022-9CF1Z. 2022NL10528 2022NE07833 2022-9CF1Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267862 40560 2022 2022-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 07/07/2022 - AF ? TESTE DE APTIDÃO FÍSICA EM VITÓRIA/ES - 2022-2HNPH. 2022NE07786 2022NE07786 2022-2HNPH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267863 40561 2022 2022-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 26/07, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA CARIACICA /ES, 2022-VM1LN 2022NE05447 2022NE05447 2022-VM1LN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267864 40562 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 08/11/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CARIACICA/ES - 2022-J4PN1. 2022NL12075 2022NE08250 2022-J4PN1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267865 40563 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00233 2022NE06649 2022-BTFC3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267866 40564 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11136 2022NE07953 2022-1D405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267867 40565 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 16/11/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES. PROCESSO N° 2022-262H2. 2022NL09985 2022NE08032 2022-262H2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267868 40566 2022 2022-04-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 28/03,ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA RD Nº 9189,2022-ZH2XH 2022NE02607 2022NE02607 2022-ZH2XH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 24/02, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA DOMINGOS MARTINS RD Nº8951, 2022-ZC143 2022NL02808 2022NE02256 2022-ZC143 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267872 40570 2022 2022-05-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 03/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA RD N°9400, 2022-X078R 2022NE03376 2022NE03376 2022-X078R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 14/10/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VILA VELHA/ES - 2022-0X0MC 2022NE08283 2022NE08283 2022-0X0MC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267880 40578 2022 2022-12-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 23/12/2022 - REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VIANA/ES - 2022-MS5C4 2022NE10701 2022NE10701 2022-MS5C4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 15/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VITÓRIA RD Nº9029, 2022-8X4GN 2022NL02617 2022NE01921 2022-8X4GN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267884 40582 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05182 2022NE03335 2022-03R73 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 04/10/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA ALEGRE/ES. RD N° 10513. PROCESSO Nº 2022-81MH9. 2022NE06823 2022NE06823 2022-81MH9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267888 40586 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00125 2022NE01707 2022-8XFCB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267889 40587 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05504 2022NE03378 2022-6V249 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267890 40588 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 15/08/2022-CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA/ES-2022-NW9KX 2022NL10193 2022NE07570 2022-NW9KX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267891 40589 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05501 2022NE03375 2022-TPNN7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267892 40590 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 31/08/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CARIACICA/ES - 2022-2XVLG. 2022OB11861 2022NE07834 2022-2XVLG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267893 40591 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM NO DIA 21/09/2022 PARA CARIACICA NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO. 2022OB09667 2022NE06652 2022-SN7WF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267894 40592 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 16/02, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°6879, 2022-7712G 2022OB01458 2022NE00739 2022-7712G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267895 40593 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 22/06/2022, PARA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. RD N° 9771. PROCESSO Nº 2022-V931V. 2022OB09174 2022NE04998 2022-V931V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267896 40594 2022 2022-10-10T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação por motivo de cancelamento da viagem, conforme peça 11 do processo. Autorização de cancelamento de empenho peça 16. 2022NE06925 2022NE06914 2022-Q7F12 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267897 40595 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 28/06 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, VILA VELHA /ES, RD N° 9827, 2022-DH6T3 2022NL07341 2022NE05441 2022-DH6T3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267898 40596 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 27/10 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RD N° 10666, PROCESSO N° 2022-1D405 2022OB11136 2022NE07953 2022-1D405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267899 40597 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 04/03, PARA REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, NO MUNICIPIO DE VIANA/ES, RD Nº 9024 - PROCESSO 2022-C8LJC. 2022OB03261 2022NE01370 2022-C8LJC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267900 40598 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 01/11/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES - 2022-FX9Z9. 2022OB12034 2022NE07512 2022-FX9Z9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267901 40599 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 30/03,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA Nº 9150, 2022-HG660 2022OB04162 2022NE02480 2022-HG660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267902 40600 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 15/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VITÓRIA RD Nº9029, 2022-8X4GN 2022OB03394 2022NE01921 2022-8X4GN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267903 40601 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 06/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA CARIACICA /ES, Nº: 9219, 2022-BZTQ6 2022OB04742 2022NE02766 2022-BZTQ6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267904 40602 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 24/08/2022- CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES- PROCESSO E-DOCS 2022-JFGP0 2022OB12268 2022NE09043 2022-JFGP0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267905 40603 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 17/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA IBATIBA RD Nº 9031,2022-M6L3Z 2022OB03391 2022NE01916 2022-M6L3Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267906 40604 2022 2022-09-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 20/09/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. RD Nº 10400. PROCESSO Nº 2022-644P0. 2022NE06711 2022NE06711 2022-644P0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267907 40605 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 12/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA CARIACICA /ES, Nº: 9249, 2022-P5T5C 2022OB04414 2022NE02843 2022-P5T5C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267908 40606 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO 18/08/2022-CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES-2022-RLV3T 2022NL09839 2022NE07580 2022-RLV3T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267909 40607 2022 2022-11-25T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de empenho, tendo em vista a devolução de valor recebida pelo servidor. 2022NE09612 2022NE06649 2022-BTFC3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267910 40608 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12037 2022NE10006 2022-7BR0W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267911 40609 2022 2022-03-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA EM ANTECIPADA NO DIA 21/02, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD Nº8901, 2022-J6TDM 2022NE01658 2022NE01658 2022-J6TDM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267912 40610 2022 2022-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 25/08/2022- CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES- PROCESSO E-DOCS 2022-2KLR0 2022NE09048 2022NE09048 2022-2KLR0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 15/12 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VILA VELHA/ES, RD N° 10969, PROCESSO N° 2022-JWRKD 2022OB12381 2022NE10117 2022-JWRKD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267915 40613 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12046 2022NE07785 2022-H398T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 19/09/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CARIACICA/ES - 2022-64276 2022NE08258 2022NE08258 2022-64276 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267919 40617 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11509 2022NE08541 2022-3DJSZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267921 40619 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 11/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA RD N°9474, 2022-7H6LF 2022OB05271 2022NE03380 2022-7H6LF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267922 40620 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 01/06, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA RD N°9615, 2022-7N04Z 2022OB06216 2022NE03383 2022-7N04Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267923 40621 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 11/08/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES - 2022-C32WF. 2022OB11964 2022NE07689 2022-C32WF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267924 40622 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12381 2022NE10117 2022-JWRKD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267925 40623 2022 2022-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 25/11 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VARGEM ALTA/ES, RD N° 10848, PROCESSO N° 2022-DH3GK 2022NE09069 2022NE09069 2022-DH3GK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267926 40624 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 27/04, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°9368, 2022-03R73 2022NL04315 2022NE03335 2022-03R73 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267927 40625 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO 18/08/2022-CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES-2022-RLV3T 2022OB12042 2022NE07580 2022-RLV3T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267928 40626 2022 2022-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 27/06, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA ANCHIETA /ES, 2022-CS4KV 2022NE05440 2022NE05440 2022-CS4KV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267929 40627 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 14/09/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA PIÚMA/ES - 2022-J6TQ1 2022OB13299 2022NE08279 2022-J6TQ1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267930 40628 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 22/03,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD Nº 9106, 2022-4GBQR 2022OB03384 2022NE02161 2022-4GBQR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267931 40629 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 22/07 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, IBATIBA /ES, RD N° 9977, 2022-SRB6F 2022OB08304 2022NE05445 2022-SRB6F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267932 40630 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 17/02, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°6887, 2022-Z8W0C 2022OB01454 2022NE00740 2022-Z8W0C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267933 40631 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 23/03,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VARGEM ALTA RD Nº 9119, 2022-Z8T6R 2022OB03361 2022NE02160 2022-Z8T6R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267934 40632 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NO VALOR DE R$ 56,00 REF. DEPÓSITO DA CONTA C EM 31/10/2021 NO VALOR TOTAL DE R$ 224,00 DO SERVIDOR - JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO, CPF: 601.267.797-91 - COM PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 27/10 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RD N° 10666, PROCESSO N° 2022-1BHH1.obs: O valor de 224,00 depositado em 31/10/2022 se refere aos Processos 2022-6SQN4 / 2022-BTFC3 / 2022-1BHH1 / 2022-1D405, correspondendo ao valor de diária de R$ 56,00 cada. 2022GD00232 2022NE05443 2022-1BHH1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267935 40633 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00234 2022NE06674 2022-6SQN4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267936 40634 2022 2022-07-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 25/10 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VILA VELHA/ES, RD N° 10664 , PROCESSO N° 2022-7BR0W 2022NE10006 2022NE10006 2022-7BR0W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267937 40635 2022 2022-07-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 10/10/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA RIO NOVO DO SUL/ES, PROCESSO Nº 2022-Q7F12. 2022NE06914 2022NE06914 2022-Q7F12 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267938 40636 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 06/07/2022 - AF ? TESTE DE APTIDÃO FÍSICA EM VILA VELHA/ES - 2022-H398T. 2022NL10440 2022NE07785 2022-H398T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267939 40637 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 27/07 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, VITÓRIA /ES, RD N° 10021, 2022-1D425 2022NL07308 2022NE05448 2022-1D425 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267940 40638 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA EM ANTECIPADA NO DIA 21/02, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD Nº8901, 2022-J6TDM 2022OB03884 2022NE01658 2022-J6TDM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267941 40639 2022 2022-03-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA EM ANTECIPADA NO DIA 07/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CARIACICA RD N°8969, 2022-DKZV6 2022NE01709 2022NE01709 2022-DKZV6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267942 40640 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 25/10 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VILA VELHA/ES, RD N° 10664 , PROCESSO N° 2022-7BR0W 2022OB12037 2022NE10006 2022-7BR0W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267943 40641 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 23/08/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA IBATIBA/ES - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 31/03,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA Nº 9151,2022-5XDL6 2022NL03301 2022NE02479 2022-5XDL6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267947 40645 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12269 2022NE09048 2022-2KLR0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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RD Nº 10400. 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267963 40661 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04162 2022NE02480 2022-HG660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267964 40662 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 16/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD Nº 9030,2022-PSCSN 2022NL02616 2022NE01920 2022-PSCSN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267965 40663 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11996 2022NE07573 2022-HC8DD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 29/09, PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO,CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-BTFC3. 2022NE06649 2022NE06649 2022-BTFC3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267969 40667 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11860 2022NE07833 2022-9CF1Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 08/11/2022, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA/ES - 2022-J4PN1. 2022NE07903 2022NE07903 2022-J4PN1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267973 40671 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 04/03, PARA REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, NO MUNICIPIO DE VIANA/ES, RD Nº 9024 - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267976 40674 2022 2022-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 06/07/2022 - AF ? TESTE DE APTIDÃO FÍSICA EM VILA VELHA/ES - 2022-H398T. 2022NE07785 2022NE07785 2022-H398T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267977 40675 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 12/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA CARIACICA /ES, Nº: 9249, 2022-P5T5C 2022NL03733 2022NE02843 2022-P5T5C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267978 40676 2022 2022-11-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 16/11/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES. PROCESSO N° 2022-262H2. 2022NE08032 2022NE08032 2022-262H2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267979 40677 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 01/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA CARIACICA /ES, Nº: 9281, 2022-PNPV2 2022NL03807 2022NE02892 2022-PNPV2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267980 40678 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 29/04, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA RD N°9439, 2022-HL563 2022OB05495 2022NE03374 2022-HL563 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267981 40679 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 29/06 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, CARIACICA/ES, RD N° 9841, 2022-6FX8T 2022OB08140 2022NE05623 2022-6FX8T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267982 40680 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 01/09/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ALEGRE/ES - 2022-9CF1Z. 2022OB11860 2022NE07833 2022-9CF1Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267983 40681 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 05/10/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VITÓRIA/ES. RD N° 10514. PROCESSO Nº 2022-2JBGR. 2022OB09769 2022NE06831 2022-2JBGR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267984 40682 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 18/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA VITÓRIA /ES, Nº: 9296, 2022-Q264W 2022OB04713 2022NE03055 2022-Q264W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267986 40684 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 12/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VITÓRIA RD N°9488, 2022-WFSC0 2022OB05270 2022NE03381 2022-WFSC0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267987 40685 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 17/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA IBATIBA RD Nº 9031,2022-M6L3Z 2022OB03391 2022NE01916 2022-M6L3Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267988 40686 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 03/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA RD N°9400, 2022-X078R 2022NL04332 2022NE03376 2022-X078R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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RD N° 10514. PROCESSO Nº 2022-2JBGR. 2022OB09769 2022NE06831 2022-2JBGR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267993 40691 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 01/12/2022 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VILA VELHA/ES. PROCESSO N° 2022-859SX. 2022OB11702 2022NE09815 2022-859SX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267994 40692 2022 2022-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO 18/08/2022-CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES-2022-RLV3T 2022NE07580 2022NE07580 2022-RLV3T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267996 40694 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 21/07 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, ALEGRE /ES, RTD N° 9971, 2022-CVC3H 2022NL07302 2022NE05444 2022-CVC3H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267997 40695 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 23/11 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO - VILA VELHA/ES, RD N° 10847, PROCESSO N° 2022-65QX6 2022OB11507 2022NE08626 2022-65QX6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337267998 40696 2022 2022-03-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 17/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA IBATIBA RD Nº9031,2022-1XMQK 2022NE01919 2022NE01919 2022-1XMQK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 26/01, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VITÓRIA RD N°6707, 2022-PDD8T 2022OB01671 2022NE00736 2022-PDD8T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268002 40700 2022 2022-07-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 11/10/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES, PROCESSO Nº 2022-DK41L. 2022NE06913 2022NE06913 2022-DK41L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 31/10/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES - 2022-MQ90S. 2022NE07522 2022NE07522 2022-MQ90S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268006 40704 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05271 2022NE03380 2022-7H6LF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268008 40706 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04713 2022NE03055 2022-Q264W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268009 40707 2022 2022-12-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 15/12 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VILA VELHA/ES, RD N° 10969, PROCESSO N° 2022-JWRKD 2022NE10117 2022NE10117 2022-JWRKD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268010 40708 2022 2022-09-26T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DA 2022NE06639 POR OBSERVAÇÃO INCORRETA. TRATA-SE DE DIÁRIA SOLICITADA ANTECIPADAMENTE. 2022NE06644 2022NE06639 2022-Q2VTQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268011 40709 2022 2022-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 27/07, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA VITÓRIA /ES, 2022-1D425 2022NE05448 2022NE05448 2022-1D425 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268012 40710 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 02/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA PIÚMA RD N°9389, 2022-TPNN7 2022NL04330 2022NE03375 2022-TPNN7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268013 40711 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 22/08/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CARIACICA/ES - 2022-01CZ7. 2022NL10372 2022NE07691 2022-01CZ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268014 40712 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 04/10/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA ALEGRE/ES. RD N° 10513. PROCESSO Nº 2022-81MH9. 2022OB09755 2022NE06823 2022-81MH9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268015 40713 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 23/08/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA IBATIBA/ES - 2022-49C81. 2022OB12044 2022NE07690 2022-49C81 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268016 40714 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA EM ANTECIPADA NO DIA 08/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ALEGRE RD N°8974, 2022-N68PW 2022OB03620 2022NE01708 2022-N68PW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268017 40715 2022 2022-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 22/07, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA IBATIBA /ES, 2022-SRB6F 2022NE05445 2022NE05445 2022-SRB6F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268018 40716 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 20/10/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA - ALFREDO CHAVES/ES. 2022NL09023 2022NE07060 2022-JJKSQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268019 40717 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03738 2022NE01919 2022-1XMQK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268020 40718 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04743 2022NE02765 2022-FMCW4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268021 40719 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 22/02, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD Nº8912,2022-TM3DS 2022OB04360 2022NE01640 2022-TM3DS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268022 40720 2022 2022-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 29/11/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA/ES. PROCESSO N° 2022-RVX8Q. 2022NE09791 2022NE09791 2022-RVX8Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268023 40721 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 25/01, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA RD N°6691, 2022-HGZ5C 2022NL00913 2022NE00735 2022-HGZ5C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268024 40722 2022 2022-05-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 29/04, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA RD N°9439, 2022-HL563 2022NE03374 2022NE03374 2022-HL563 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268025 40723 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04414 2022NE02843 2022-P5T5C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268026 40724 2022 2022-03-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 16/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD Nº9030,2022-PSCSN 2022NE01920 2022NE01920 2022-PSCSN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268027 40725 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 06/09/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA GUARAPARI/ES - 2022-F1R7P. 2022NL10796 2022NE08251 2022-F1R7P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268028 40726 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 30/03,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA Nº 9150, 2022-HG660 2022OB04162 2022NE02480 2022-HG660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268029 40727 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 17/08/2022-CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES-2022-388HF 2022OB12041 2022NE07578 2022-388HF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268030 40728 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 28/09 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, CARIACICA/ES, RD N° 10499, 2022-6SQN4 2022OB09515 2022NE06674 2022-6SQN4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268031 40729 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 23/03,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VARGEM ALTA RD Nº 9119, 2022-Z8T6R 2022OB03361 2022NE02160 2022-Z8T6R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268033 40731 2022 2022-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM NO DIA 21/09/2022 PARA CARIACICA NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO. 2022NE06652 2022NE06652 2022-SN7WF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268034 40732 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 10/10/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA RIO NOVO DO SUL/ES, RD Nº 10551. PROCESSO Nº 2022-Q7F12. 2022NL08777 2022NE06914 2022-Q7F12 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268035 40733 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 21/07 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, ALEGRE /ES, RTD N° 9971, 2022-CVC3H 2022OB08303 2022NE05444 2022-CVC3H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268037 40735 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 20/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA VILA VELHA /ES, Nº: 9329, 2022-7GKHV 2022OB04710 2022NE03058 2022-7GKHV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268038 40736 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 19/07 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, CARIACICA /ES, RD N° 9958, 2022-1BHH1 2022NL07301 2022NE05443 2022-1BHH1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268039 40737 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 23/06 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, VILA VELHA/ES, RD N° 9789, 2022-G47L0 2022NL06385 2022NE04999 2022-G47L0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268041 40739 2022 2022-06-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 22/03,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD Nº 9106, 2022-4GBQR 2022NE02161 2022NE02161 2022-4GBQR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268042 40740 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 22/11 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VITÓRIA/ES, RD N° 10846, PROCESSO N° 2022-3DJSZ 2022OB11509 2022NE08541 2022-3DJSZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268043 40741 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09515 2022NE06674 2022-6SQN4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268045 40743 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 21/07 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, ALEGRE /ES, RTD N° 9971, 2022-CVC3H 2022OB08303 2022NE05444 2022-CVC3H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268046 40744 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 07/12/2022 - REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA RIO NOVO DO SUL/ES, PROCESSO N° 2022-WMHB0 2022OB12027 2022NE09998 2022-WMHB0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268047 40745 2022 2022-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 01/12/2022 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VILA VELHA/ES. PROCESSO N° 2022-859SX. 2022NE09815 2022NE09815 2022-859SX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268048 40746 2022 2022-04-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 30/03,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA Nº 9150, 2022-HG660 2022NE02480 2022NE02480 2022-HG660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268049 40747 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 20/06/2022, PARA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA EM CARIACICA/ES. RD N° 9761. PROCESSO Nº 2022-Q9W8X. 2022OB09173 2022NE04997 2022-Q9W8X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268050 40748 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM NO DIA 21/09/2022 PARA CARIACICA NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO. 2022OB09667 2022NE06652 2022-SN7WF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268051 40749 2022 2022-02-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 17/02, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°6887, 2022-Z8W0C 2022NE00740 2022NE00740 2022-Z8W0C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268052 40750 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA EM ANTECIPADA NO DIA 07/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CARIACICA RD N°8969, 2022-DKZV6 2022OB03619 2022NE01709 2022-DKZV6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268053 40751 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 04/10/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA ALEGRE/ES. RD N° 10513. PROCESSO Nº 2022-81MH9. 2022OB09755 2022NE06823 2022-81MH9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268054 40752 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11507 2022NE08626 2022-65QX6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS 2022OB09380 2022NE05449 2022-PV72D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268057 40755 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 10/11 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES - 2022-LB49N 2022OB11022 2022NE07892 2022-LB49N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 28/07/2022 - REUNIÃO DO CURSO DE OPERAÇÕES TÁTICAS PRISIONAIS - COTP EM VIANA/ES - 2022-PVTHG 2022NE07784 2022NE07784 2022-PVTHG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268061 40759 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA EM ANTECIPADA NO DIA 21/02, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD Nº8901, 2022-J6TDM 2022OB03884 2022NE01658 2022-J6TDM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268062 40760 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 29/09, PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO,CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-BTFC3. 2022OB09570 2022NE06649 2022-BTFC3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268063 40761 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 13/10/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VILA VELHA/ES, PROCESSO Nº 2022-LPVB4. 2022OB10127 2022NE06940 2022-LPVB4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268064 40762 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08304 2022NE05445 2022-SRB6F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268065 40763 2022 2022-03-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA EM ANTECIPADA NO DIA 09/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CARIACICA RD N°8993, 2022-8XFCB 2022NE01707 2022NE01707 2022-8XFCB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268067 40765 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 05/09/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CARIACICA/ES - 2022-3059H. 2022OB12284 2022NE08257 2022-3059H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268068 40766 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 06/09/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA GUARAPARI/ES - 2022-F1R7P. 2022OB12271 2022NE08251 2022-F1R7P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268069 40767 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 20/09/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. RD Nº 10400. PROCESSO Nº 2022-644P0. 2022OB09923 2022NE06711 2022-644P0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268070 40768 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 28/03, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA RD Nº 9189,2022-ZH2XH 2022OB04190 2022NE02607 2022-ZH2XH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268072 40770 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 12/12 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VILA VELHA/ES, PROCESSO N° 2022-HBPQB 2022OB12178 2022NE10062 2022-HBPQB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268073 40771 2022 2022-10-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 27/10 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RD N° 10666, PROCESSO N° 2022-1D405 2022NE07953 2022NE07953 2022-1D405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268074 40772 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 12/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VITÓRIA RD N°9488, 2022-WFSC0 2022OB05270 2022NE03381 2022-WFSC0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268076 40774 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 19/07 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, CARIACICA /ES, RD N° 9958, 2022-1BHH1 2022OB08302 2022NE05443 2022-1BHH1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268077 40775 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08303 2022NE05444 2022-CVC3H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268078 40776 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 04/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA CARIACICA /ES, Nº: 9201, 2022-FMCW4 2022OB04743 2022NE02765 2022-FMCW4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268079 40777 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 13/09/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA MIMOSO DO SUL/ES - 2022-37C6F. 2022OB12700 2022NE08255 2022-37C6F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268080 40778 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA EM ANTECIPADA NO DIA 08/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ALEGRE RD N°8974, 2022-N68PW 2022OB03620 2022NE01708 2022-N68PW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268081 40779 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 27/06 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, ANCHIETA /ES, RD N° 9817, 2022-CS4KV 2022OB08270 2022NE05440 2022-CS4KV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268082 40780 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 23/06/2022, PARA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA EM VILA VELHA/ES. RD N° 9789. PROCESSO Nº 2022-G47L0. 2022OB09175 2022NE04999 2022-G47L0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268083 40781 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 04/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VITÓRIA RD N°9422, 2022-0MVMV 2022OB05503 2022NE03377 2022-0MVMV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268084 40782 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 19/10/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO - VITÓRIA/ES. 2022-0HS73. 2022OB11363 2022NE07046 2022-0HS73 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268085 40783 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 25/02, PARA REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, NO MUNICIPIO DE VILA VELHA/ES, RD Nº 9009 - PROCESSO 2022-THLRM. 2022OB03263 2022NE01372 2022-THLRM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268086 40784 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04711 2022NE03057 2022-35T48 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268087 40785 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 31/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA Nº 9151, 2022-5XDL6 2022OB04161 2022NE02479 2022-5XDL6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268088 40786 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 18/01, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VITÓRIA RD N°6733, 2022-XMM4M 2022NL00904 2022NE00737 2022-XMM4M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268089 40787 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 25/02, PARA REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, NO MUNICIPIO DE VILA VELHA/ES, RD Nº 9009 - PROCESSO 2022-THLRM. 2022OB03263 2022NE01372 2022-THLRM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268090 40788 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05809 2022NE03382 2022-LJ20C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268091 40789 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 11/08/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES - 2022-C32WF. 2022NL10368 2022NE07689 2022-C32WF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268093 40791 2022 2022-06-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 07/12/2022 - REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA RIO NOVO DO SUL/ES, PROCESSO N° 2022-WMHB0 2022NE09998 2022NE09998 2022-WMHB0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268094 40792 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 17/10/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ATÍLIO VIVACQUA/ES - 2022-03G45 2022NL11897 2022NE08281 2022-03G45 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268095 40793 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 02/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA PIÚMA RD N°9389, 2022-TPNN7 2022OB05501 2022NE03375 2022-TPNN7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268096 40794 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 09/08/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ALEGRE/ES. RD N° 10138. PROCESSO Nº 2022-PV72D. 2022OB09380 2022NE05449 2022-PV72D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268097 40795 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 13/12 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, ANCHIETA/ES, PROCESSO N° 2022-S02GD 2022OB12175 2022NE10064 2022-S02GD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268098 40796 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08302 2022NE05443 2022-1BHH1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268099 40797 2022 2022-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 09/08, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA ALEGRE/ES, 2022-PV72D 2022NE05449 2022NE05449 2022-PV72D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268100 40798 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00231 2022NE07953 2022-1D405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268101 40799 2022 2022-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 28/09 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, CARIACICA/ES, RD N° 10499, 2022-6SQN4 2022NE06674 2022NE06674 2022-6SQN4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268102 40800 2022 2022-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 22/08/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CARIACICA/ES - 2022-01CZ7. 2022NE07691 2022NE07691 2022-01CZ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268103 40801 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB13289 2022NE08265 2022-CB807 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268104 40802 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 06/09/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA GUARAPARI/ES - 2022-F1R7P. 2022OB12271 2022NE08251 2022-F1R7P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268105 40803 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 04/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VITÓRIA RD N°9422, 2022-0MVMV 2022OB05503 2022NE03377 2022-0MVMV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268107 40805 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04161 2022NE02479 2022-5XDL6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268108 40806 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 13/12 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, ANCHIETA/ES, PROCESSO N° 2022-S02GD 2022OB12175 2022NE10064 2022-S02GD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268109 40807 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 26/01, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VITÓRIA RD N°6707, 2022-PDD8T 2022OB01671 2022NE00736 2022-PDD8T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268111 40809 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB13340 2022NE08283 2022-0X0MC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268112 40810 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03384 2022NE02161 2022-4GBQR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268113 40811 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12173 2022NE10065 2022-MZD91 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268114 40812 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 29/06 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, CARIACICA/ES, RD N° 9841, 2022-6FX8T 2022NL06973 2022NE05623 2022-6FX8T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268115 40813 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃOO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 10/11 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES - 2022-LB49N 2022NL09755 2022NE07892 2022-LB49N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268116 40814 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 28/03,ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA RD Nº 9189,2022-ZH2XH 2022NL03331 2022NE02607 2022-ZH2XH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268118 40816 2022 2022-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 01/09/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ALEGRE/ES - 2022-9CF1Z. 2022NE07833 2022NE07833 2022-9CF1Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268119 40817 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 17/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA IBATIBA RD Nº9031,2022-1XMQK 2022NL02926 2022NE01919 2022-1XMQK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268120 40818 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00235 2022NE05443 2022-1BHH1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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RD N° 10513. 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 13/09/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA MIMOSO DO SUL/ES - 2022-37C6F. 2022NE08255 2022NE08255 2022-37C6F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268125 40823 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 19/09/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CARIACICA/ES - 2022-64276 2022OB13283 2022NE08258 2022-64276 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB10127 2022NE06940 2022-LPVB4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268129 40827 2022 2022-08-04T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO NO CAMPO OBSERVAÇÃO O DIA DA VIAGEM ESTA INCORRETO. 2022NE02257 2022NE01638 2022-ZC143 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/03, PARA REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, NO MUNICIPIO DE GUAÇUI/ES, RD Nº 9016 - PROCESSO 2022-1GJT5. 2022NL02491 2022NE01371 2022-1GJT5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268132 40830 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04357 2022NE02256 2022-ZC143 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268133 40831 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 25/10 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VILA VELHA/ES, RD N° 10664 , PROCESSO N° 2022-7BR0W 2022OB12037 2022NE10006 2022-7BR0W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268134 40832 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 07/12/2022 - REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA RIO NOVO DO SUL/ES, PROCESSO N° 2022-WMHB0 2022NL10734 2022NE09998 2022-WMHB0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268135 40833 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 14/09/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA PIÚMA/ES - 2022-J6TQ1 2022OB13299 2022NE08279 2022-J6TQ1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268136 40834 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 15/12 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VILA VELHA/ES, RD N° 10969, PROCESSO N° 2022-JWRKD 2022OB12381 2022NE10117 2022-JWRKD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268137 40835 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 20/10/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA - ALFREDO CHAVES/ES. 2022OB11364 2022NE07060 2022-JJKSQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268138 40836 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 15/06 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, CARIACICA/ES, RD N° 9734, 2022-BSKT8 2022OB07637 2022NE04770 2022-BSKT8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268139 40837 2022 2022-02-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 26/01, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VITÓRIA RD N°6707, 2022-PDD8T 2022NE00736 2022NE00736 2022-PDD8T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268140 40838 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08310 2022NE05447 2022-VM1LN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268142 40840 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05270 2022NE03381 2022-WFSC0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268143 40841 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12044 2022NE07690 2022-49C81 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268144 40842 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 16/09/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA GUAÇUÍ/ES - 2022-CB807 2022NL11323 2022NE08265 2022-CB807 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268145 40843 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 13/07 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, CARIACICA /ES, RD N° 9912, 2022-RK3T7 2022OB08300 2022NE05442 2022-RK3T7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268146 40844 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12386 2022NE07902 2022-JMGG7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268147 40845 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 09/08 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, ALEGRE/ES, RD N° 10138, 2022-PV72D 2022NL07315 2022NE05449 2022-PV72D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268148 40846 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 15/06 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, CARIACICA/ES, RD N° 9734, 2022-BSKT8 2022OB07637 2022NE04770 2022-BSKT8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268149 40847 2022 2022-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 08/082022- CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CARIACICA/ES- 2022-F8C28 2022NE07630 2022NE07630 2022-F8C28 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268150 40848 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 09/11/2022, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA PIÚMA/ES - 2022-JMGG7 2022NL11046 2022NE07902 2022-JMGG7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268151 40849 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/03, PARA REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, NO MUNICIPIO DE GUAÇUI/ES, RD Nº 9016 - PROCESSO 2022-1GJT5. 2022OB03262 2022NE01371 2022-1GJT5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268152 40850 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 27/07 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, VITÓRIA /ES, RD N° 10021, 2022-1D425 2022OB08311 2022NE05448 2022-1D425 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268153 40851 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 18/01, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VITÓRIA RD N°6733, 2022-XMM4M 2022OB01675 2022NE00737 2022-XMM4M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268154 40852 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 20/10/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA - ALFREDO CHAVES/ES. 2022OB11364 2022NE07060 2022-JJKSQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268155 40853 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 01/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA CARIACICA /ES, Nº: 9281, 2022-PNPV2 2022OB04624 2022NE02892 2022-PNPV2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268156 40854 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 29/09, PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO,CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-BTFC3. 2022OB09570 2022NE06649 2022-BTFC3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268157 40855 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA, VIAGEM NO DIA 16/12, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CARIACICA/ES, RD N°6661, PROCESSO 2021-LLWBJ 2022OB00241 2021NE09976 2021-LLWBJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268158 40856 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05273 2022NE03379 2022-0307Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268159 40857 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 19/10/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO - VITÓRIA/ES. 2022-0HS73. 2022NL09014 2022NE07046 2022-0HS73 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268160 40858 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00232 2022NE05443 2022-1BHH1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268161 40859 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 11/10/2022, REFERENTE A CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES, RD Nº 10560. PROCESSO Nº 2022-DK41L. 2022OB10063 2022NE06913 2022-DK41L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268162 40860 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 04/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA CARIACICA /ES, Nº: 9201, 2022-FMCW4 2022OB04743 2022NE02765 2022-FMCW4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268163 40861 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09570 2022NE06649 2022-BTFC3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268164 40862 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 01/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA CARIACICA /ES, Nº: 9281, 2022-PNPV2 2022OB04624 2022NE02892 2022-PNPV2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268165 40863 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 17/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA IBATIBA RD Nº9031,2022-1XMQK 2022OB03738 2022NE01919 2022-1XMQK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268166 40864 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NO VALOR DE R$ 56,00 REF. DEPÓSITO DA CONTA C EM 31/10/2021 NO VALOR TOTAL DE R$ 224,00 DO SERVIDOR - JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO, CPF: 601.267.797-91 - COM PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 19/07 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, CARIACICA /ES, RD N° 9958, 2022-1BHH1obs: O valor de 224,00 depositado em 31/10/2022 se refere aos Processos 2022-6SQN4 / 2022-BTFC3 / 2022-1BHH1 / 2022-1D405, correspondendo ao valor de diária de R$ 56,00 cada. 2022GD00235 2022NE05443 2022-1BHH1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268167 40865 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 28/09 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, CARIACICA/ES, RD N° 10499, 2022-6SQN4 2022OB09515 2022NE06674 2022-6SQN4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268168 40866 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 05/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CARIACICA RD N°9426, 2022-6V249 2022OB05504 2022NE03378 2022-6V249 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB03392 2022NE01920 2022-PSCSN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268172 40870 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 16/09/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA GUAÇUÍ/ES - 2022-CB807 2022OB13289 2022NE08265 2022-CB807 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB12034 2022NE07512 2022-FX9Z9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268176 40874 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07637 2022NE04770 2022-BSKT8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268177 40875 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 11/08/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES - 2022-C32WF. 2022OB11964 2022NE07689 2022-C32WF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268178 40876 2022 2022-05-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 20/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA VILA VELHA /ES, Nº: 9329, 2022-7GKHV 2022NE03058 2022NE03058 2022-7GKHV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268179 40877 2022 2022-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM NO DIA 22/09/2022 PARA CARIACICA NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO. 2022NE06639 2022NE06639 2022-Q2VTQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268180 40878 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 19/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, PARA VILA VELHA /ES, Nº: 9313, 2022-35T48 2022OB04711 2022NE03057 2022-35T48 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268181 40879 2022 2022-03-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 17/03, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA IBATIBA RD Nº9031,2022-M6L3Z 2022NE01916 2022NE01916 2022-M6L3Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268182 40880 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268185 40883 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09923 2022NE06711 2022-644P0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268186 40884 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 10/06 NA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, SERRA /ES, RD N° 9742, 2022-BXD79 2022OB07633 2022NE04721 2022-BXD79 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268187 40885 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 18/02,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ITAPERUNA /RJ RD Nº8954, 2022-FDJ0C 2022OB03324 2022NE01502 2022-FDJ0C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 11/11/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ - 2022-517HM. 2022NE08249 2022NE08249 2022-517HM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268191 40889 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 11/11/2022 - CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ - 2022-517HM. 2022NL12107 2022NE08249 2022-517HM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268193 40891 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.267.797-## 1 "" JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO 8338813 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 18/02,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ITAPERUNA /RJ RD Nº8954, 2022-FDJ0C 2022NL02570 2022NE01502 2022-FDJ0C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989107 337268194 40892 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 26/10/2022, CONF. RD Nº 228/22. 2022OB37708 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268195 40893 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA V. NOVA DO IMIGRANTE E ITAPEMIRIM NOS DIAS 21 E 28/07/2022, CONF. RD Nº 175 E 176/22. 2022OB25334 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268196 40894 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 09/06/2022, CONF. RD Nº 127/22. 2022OB18859 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268197 40895 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA ARACRUZ, BAIXO GUANDU E SÃO MATEUS NOS DIAS 12, 13 E 27 A 28/04/2022, CONF. RD Nº 080, 084 E 089/22. 2022OB11964 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268198 40896 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E ARACRUZ NOS DIAS 10 E 16/05/2022, CONF. RD Nº 099 E 100/22. 2022NL06798 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268199 40897 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA SÃO JOSE DO CALÇADO, JERONIMO MONTEIRO E MIMOSO DO SUL NOS DIAS 15, 21 E 29/06/2022, CONF. RD Nº 134, 147 E 154/22. 2022OB21482 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268200 40898 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB23106 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268201 40899 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 16/02/2022, CONF. RD Nº 027/22. 2022OB04753 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268202 40900 2022 2022-07-11T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO das despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor do servidor IZAIAS LUCAS DA SILVA, para cobrir despesas com diárias de viagens do exercício de 2022, conforme AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSAFAS, peça #507. 2022NE11353 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268203 40901 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB32148 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268204 40902 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 09/02/2022, CONF. RD Nº 016/22. 2022NL01447 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268205 40903 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 13/10/2022, CONF. RD Nº 220/22. 2022NL18531 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268206 40904 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB21482 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268207 40905 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA ARACRUZ, BAIXO GUANDU E SÃO MATEUS NOS DIAS 12, 13 E 27 A 28/04/2022, CONF. RD Nº 080, 084 E 089/22. 2022OB11964 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268208 40906 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DNL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA MIMOSO DO SUL NO DIA 21/11/2022, CONF. RD Nº 241/22. CONFORME AUTORIZAÇÃO #PC 529. 2022NL20970 2022NE00268 2022-F6F8F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268209 40907 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 30/03/2022, CONF. RD Nº 060/22. 2022OB09407 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268210 40908 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01970 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268211 40909 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA SÃO JOSE DO CALÇADO, ECOPORANGA E CACHOEIRO NOS DIAS 10, 11 E 14/03/2022, CONF. RD Nº 042, 048 E 050/22. 2022OB07523 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268212 40910 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 13/10/2022, CONF. RD Nº 220/22. 2022OB36678 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268213 40911 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 16/02/2022, CONF. RD Nº 027/22. 2022NL01784 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268214 40912 2022 2022-01-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com DIÁRIA indenizatória em favor do servidor IZAIAS LUCAS DA SILVA, referente à viagem ocorrida no dia 21/01/2022, para o Município de e Cachoeiro de Itapemirim/ES, conforme solicitação da GETA/NEMP, peça #60, e AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSAFAS, peça #61. 2022NE01343 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268215 40913 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09407 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268216 40914 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 26/10/2022, CONF. RD Nº 228/22. 2022NL18987 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268217 40915 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 09/02/2022, CONF. RD Nº 016/22. 2022OB03954 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268218 40916 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA SÃO JOSE DO CALÇADO, JERONIMO MONTEIRO E MIMOSO DO SUL NOS DIAS 15, 21 E 29/06/2022, CONF. RD Nº 134, 147 E 154/22. 2022NL10280 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268219 40917 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 11 A 12/08/2022, CONF. RD Nº 181/22. 2022OB27161 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268220 40918 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 23/08/2022, CONF. RD Nº 191/22. 2022OB29788 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268221 40919 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 04/03/2022, CONF. RD Nº 039/22. 2022NL02785 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268222 40920 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA DESPESAS COM DIÁRIA ESTIMATIVA EM FAVOR DO SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 001-22 - ARACRUZ - 05-01-2022 - EMERGÊNCIAL, para ser utilizado no decorrer do exercício de 2022, conforme solicitação da GETA/NEMP, peça #5, e AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSAFAS, peça #8. 2022OB00244 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268223 40921 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB33677 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268224 40922 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 16/02/2022, CONF. RD Nº 027/22. 2022OB04753 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268225 40923 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB36678 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268226 40924 2022 2022-04-14T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO das despesas com DIÁRIA 2022NE04117 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268227 40925 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA STª MARIA DE JETIBA NO DIA 20/05/2022, CONF. RD Nº 107/22. 2022NL07982 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268228 40926 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB41458 2022NE00268 2022-F6F8F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268229 40927 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 30/03/2022, CONF. RD Nº 060/22. 2022NL04232 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268230 40928 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL DA RD 073, PEÇA #177, VIAGEM PARA ANCHIETA, DIA 04/04/2022, PRESTAÇÃO DE CONTAS PEÇA #179, E DA RD 076, PEÇA #181, VIAGEM PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 08/04/2022, PRESTAÇÃO DE CONTAS PEÇA #183. 2022NL05285 2022NE00268 2022-F6F8F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268231 40929 2022 2022-12-30T00:00:00 -312,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO NO PERÍODO, CONFORME AUTORIZADO EDOCS 2023-HPZ6M8. 2022NE13975 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268232 40930 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA DESPESAS COM DIÁRIA ESTIMATIVA EM FAVOR DO SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 001-22 - ARACRUZ - 05-01-2022 - EMERGÊNCIAL, para ser utilizado no decorrer do exercício de 2022, conforme solicitação da GETA/NEMP, peça #5, e AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSAFAS, peça #8. 2022OB00244 2022NE00268 2022-F6F8F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268233 40931 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 04/03/2022, CONF. RD Nº 039/22. 2022OB06401 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268234 40932 2022 2022-05-27T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "COMPLEMENTAÇÃO das despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor do servidor IZAIAS LUCAS DA SILVA, para conduzir servidora Thaís Malbar e Nilceia Cassimiro. Para visita técnica de apoio, sobre o sistema SUS APS PEC Mulitimunicipal em Santa Maria de Jetibá/ES, para atender conforme autorização e RD, peça #255 - (Proc. 2022-F6F8F) " 2022NE05185 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268235 40933 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 09/06/2022, CONF. RD Nº 127/22. 2022NL08968 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268236 40934 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 08 E 14/07/2022, CONF. RD Nº 159 E 162/22. 2022OB23106 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268237 40935 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E ARACRUZ NOS DIAS 10 E 16/05/2022, CONF. RD Nº 099 E 100/22. 2022OB14079 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268238 40936 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 30/03/2022, CONF. RD Nº 060/22. 2022OB09407 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268239 40937 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03954 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268240 40938 2022 2022-02-14T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO das despesas com DIÁRIA em favor do servidor IZAIAS LUCAS DA SILVA, peferente a viagem para conduzir Servidora Carolina Marcondesdo Setor SSAS, para visita técnica ao CRE de São Mateus no dia 09/02/2022 - RD 016, conforme AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSAS, peça #76. 2022NE02277 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268241 40939 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DA RD 073, PEÇA #177, VIAGEM PARA ANCHIETA, DIA 04/04/2022, PRESTAÇÃO DE CONTAS PEÇA #179, E DA RD 076, PEÇA #181, VIAGEM PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 08/04/2022, PRESTAÇÃO DE CONTAS PEÇA #183. 2022OB11195 2022NE00268 2022-F6F8F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268242 40940 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB44795 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268243 40941 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA ESTIMATIVA EM FAVOR DO SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, CONFORME RD Nº006/2022 - SÃO MATEUS - 13-01-2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO 42 2022OB00872 2022NE00268 2022-F6F8F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268244 40942 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DA RD 073, PEÇA #177, VIAGEM PARA ANCHIETA, DIA 04/04/2022, PRESTAÇÃO DE CONTAS PEÇA #179, E DA RD 076, PEÇA #181, VIAGEM PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 08/04/2022, PRESTAÇÃO DE CONTAS PEÇA #183. 2022OB11195 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268245 40943 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB36095 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268246 40944 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB27161 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268247 40945 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E SÃO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 03 E 08/06/2022, CONF. RD Nº 120 E 121/22. 2022OB17950 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268248 40946 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 27/09/2022, CONF. RD Nº 211/22. 2022OB33677 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268249 40947 2022 2022-07-01T00:00:00 113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor do servidor IZAIAS LUCAS DA SILVA, para ser utilizado no decorrer do exercício de 2022, conforme solicitação da GETA/NEMP, peça #5, e AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSAFAS, peça #8. 2022NE00268 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268250 40948 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 16/12/2022, CONF. RD Nº 266/22. 2022OB46016 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268251 40949 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB14079 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268252 40950 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB37708 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268253 40951 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00872 2022NE00268 2022-F6F8F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268254 40952 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA CONCEIÇÃO DA BARRA E COLATINA NOS DIAS 31/08 E 05/09/2022, CONF. RD Nº 195 E 198/22. 2022OB31452 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268255 40953 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB31452 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268256 40954 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB16880 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268257 40955 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 14 A 15/09/2022, CONF. RD Nº 203/22. 2022OB32148 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268258 40956 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA V. NOVA DO IMIGRANTE E ITAPEMIRIM NOS DIAS 21 E 28/07/2022, CONF. RD Nº 175 E 176/22. 2022NL12332 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268259 40957 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 06 E 07/12/2022, CONF. RD Nº 257 E 258/22. 2022OB44795 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268260 40958 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA MIMOSO DO SUL NO DIA 21/11/2022, CONF. RD Nº 241/22. CONFORME AUTORIZAÇÃO #PC 529. 2022OB41458 2022NE00268 2022-F6F8F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268261 40959 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 11/10/2022, CONF. RD Nº 219/22. 2022NL18240 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268262 40960 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 09/06/2022, CONF. RD Nº 127/22. 2022OB18859 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268263 40961 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 14 A 15/09/2022, CONF. RD Nº 203/22. 2022OB32148 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268264 40962 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 23/08/2022, CONF. RD Nº 191/22. 2022OB29788 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268265 40963 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA CONCEIÇÃO DA BARRA E COLATINA NOS DIAS 31/08 E 05/09/2022, CONF. RD Nº 195 E 198/22. 2022OB31452 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268266 40964 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA SÃO JOSE DO CALÇADO, ECOPORANGA E CACHOEIRO NOS DIAS 10, 11 E 14/03/2022, CONF. RD Nº 042, 048 E 050/22. 2022OB07523 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268267 40965 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA ESTIMATIVA EM FAVOR DO SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, CONFORME RD Nº006/2022 - SÃO MATEUS - 13-01-2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO 42 2022OB00872 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268268 40966 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 27/09/2022, CONF. RD Nº 211/22. 2022OB33677 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268269 40967 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 14 A 15/09/2022, CONF. RD Nº 203/22. 2022NL16138 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268270 40968 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA DESPESAS COM DIÁRIA ESTIMATIVA EM FAVOR DO SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 001-22 - ARACRUZ - 05-01-2022 - EMERGÊNCIAL, para ser utilizado no decorrer do exercício de 2022, conforme solicitação da GETA/NEMP, peça #5, e AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSAFAS, peça #8. 2022NL00028 2022NE00268 2022-F6F8F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268271 40969 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E ARACRUZ NOS DIAS 10 E 16/05/2022, CONF. RD Nº 099 E 100/22. 2022OB14079 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268272 40970 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB46016 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268273 40971 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA STª MARIA DE JETIBA NO DIA 20/05/2022, CONF. RD Nº 107/22. 2022OB16880 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268274 40972 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA ESTIMATIVA EM FAVOR DO SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, CONFORME RD Nº006/2022 - SÃO MATEUS - 13-01-2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO 42 2022NL00188 2022NE00268 2022-F6F8F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268275 40973 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA CONCEIÇÃO DA BARRA E COLATINA NOS DIAS 31/08 E 05/09/2022, CONF. RD Nº 195 E 198/22. 2022NL15556 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268276 40974 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 23/08/2022, CONF. RD Nº 191/22. 2022NL14645 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268277 40975 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 19/02/2022, CONF. RD Nº 036/22. 2022NL01993 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268278 40976 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA STª MARIA DE JETIBA NO DIA 20/05/2022, CONF. RD Nº 107/22. 2022OB16880 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268279 40977 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 21/01/2021, CONF. RD Nº 013/21. 2022NL00464 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268280 40978 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB18859 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268281 40979 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA ARACRUZ, BAIXO GUANDU E SÃO MATEUS NOS DIAS 12, 13 E 27 A 28/04/2022, CONF. RD Nº 080, 084 E 089/22. 2022NL05643 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268282 40980 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA LARANJA DA TERRA NO DIA 31/10/2022, CONF. RD Nº 234/22. 2022OB38707 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268283 40981 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E SÃO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 03 E 08/06/2022, CONF. RD Nº 120 E 121/22. 2022OB17950 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268284 40982 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 19/02/2022, CONF. RD Nº 036/22. 2022OB05075 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268285 40983 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 06 E 07/12/2022, CONF. 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RD Nº 257 E 258/22. 2022NL22603 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268287 40985 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB25334 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268288 40986 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA V. NOVA DO IMIGRANTE E ITAPEMIRIM NOS DIAS 21 E 28/07/2022, CONF. RD Nº 175 E 176/22. 2022OB25334 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268289 40987 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 16/12/2022, CONF. 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A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA LARANJA DA TERRA NO DIA 31/10/2022, CONF. RD Nº 234/22. 2022NL19408 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268292 40990 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 26/10/2022, CONF. RD Nº 228/22. 2022OB37708 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268293 40991 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 21/01/2021, CONF. RD Nº 013/21. 2022OB01970 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268294 40992 2022 2022-07-20T00:00:00 331,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO das despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor do servidor IZAIAS LUCAS DA SILVA, Conduzir servidores do GPEDI para participação nas audiências publicas - Orçamento 2023 em cachoeiro de itapemirim e venda nova do imigrante, para atender conforme RD e AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSAFAS, peça #339. 2022NE07553 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268295 40993 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00244 2022NE00268 2022-F6F8F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268296 40994 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB29788 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268297 40995 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06401 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268298 40996 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 21/01/2021, CONF. RD Nº 013/21. 2022OB01970 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268299 40997 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11195 2022NE00268 2022-F6F8F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268300 40998 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 08 E 14/07/2022, CONF. RD Nº 159 E 162/22. 2022NL11341 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268301 40999 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05075 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268302 41000 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 11/10/2022, CONF. RD Nº 219/22. 2022OB36095 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268303 41001 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA MIMOSO DO SUL NO DIA 21/11/2022, CONF. RD Nº 241/22. CONFORME AUTORIZAÇÃO #PC 529. 2022OB41458 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268304 41002 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 11 A 12/08/2022, CONF. RD Nº 181/22. 2022OB27161 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268305 41003 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 13/10/2022, CONF. RD Nº 220/22. 2022OB36678 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268306 41004 2022 2022-08-30T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO das despesas com DIÁRIA em favor do servidor IZAIAS LUCAS DA SILVA, para cobrir despesas com diárias de viagens DO exercício de 2022, conforme AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSAFAS, peça #401. 2022NE08862 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268307 41005 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11964 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268308 41006 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 11/10/2022, CONF. RD Nº 219/22. 2022OB36095 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268309 41007 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA SÃO JOSE DO CALÇADO, ECOPORANGA E CACHOEIRO NOS DIAS 10, 11 E 14/03/2022, CONF. RD Nº 042, 048 E 050/22. 2022NL03455 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268310 41008 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB38707 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268311 41009 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA LARANJA DA TERRA NO DIA 31/10/2022, CONF. RD Nº 234/22. 2022OB38707 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268312 41010 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07523 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268313 41011 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 08 E 14/07/2022, CONF. RD Nº 159 E 162/22. 2022OB23106 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268314 41012 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00110 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268315 41013 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 19/02/2022, CONF. RD Nº 036/22. 2022OB05075 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268316 41014 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 27/09/2022, CONF. RD Nº 211/22. 2022NL16850 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268317 41015 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA SÃO JOSE DO CALÇADO, JERONIMO MONTEIRO E MIMOSO DO SUL NOS DIAS 15, 21 E 29/06/2022, CONF. RD Nº 134, 147 E 154/22. 2022OB21482 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268318 41016 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 16/12/2022, CONF. RD Nº 266/22. 2022OB46016 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268319 41017 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 04/03/2022, CONF. RD Nº 039/22. 2022OB06401 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268320 41018 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 0,5 DIÁRIA RECEBIDA POR IZAIAS LUCAS DA SILVA, REF. A VIAGEM NÃO REALIZADA PARA SÃO JOSE DO CALÇADO NO DIA 08/06/2022, DEPOSITADO NO DIA 08/06/2022 DEP. ID.578.169.567-20, CONF. EXTRATO AS # 296, PROC. Nº 2022010703953. 2022GD00110 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268321 41019 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 09/02/2022, CONF. RD Nº 016/22. 2022OB03954 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268322 41020 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04753 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268323 41021 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E SÃO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 03 E 08/06/2022, CONF. RD Nº 120 E 121/22. 2022NL08484 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268324 41022 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.169.567-## 1 "" IZAIAS LUCAS DA SILVA 8338832 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS LUCAS DA SILVA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 11 A 12/08/2022, CONF. RD Nº 181/22. 2022NL13173 2022NE00268 2022010703953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1533452 337268325 41023 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.955.847-## 1 "" JOVANY RITA SOARES 8338836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária ao servidor JOVANY RITA SOARES para participar do evento da entrega de veículos novos no dia 29/09/2022 na Sede do Incaper em Vitória/ES. Processo 2022-NGH18. 2022OB02396 2022NE00842 2022-NGH18 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2817578 337268326 41024 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.955.847-## 1 "" JOVANY RITA SOARES 8338836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária ao servidor JOVANY RITA SOARES para participar do evento da entrega de veículos novos no dia 29/09/2022 na Sede do Incaper em Vitória/ES. Processo 2022-NGH18. 2022OB02396 2022NE00842 2022-NGH18 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2817578 337268327 41025 2022 2022-09-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.955.847-## 1 "" JOVANY RITA SOARES 8338836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho destinado a diária ao servidor JOVANY RITA SOARES para participar do evento da entrega de veículos novos no dia 29/09/2022 na Sede do Incaper em Vitoria. Processo 2022-NGH18. 2022NE00842 2022NE00842 2022-NGH18 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2817578 337268328 41026 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.955.847-## 1 "" JOVANY RITA SOARES 8338836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02396 2022NE00842 2022-NGH18 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2817578 337268329 41027 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.955.847-## 1 "" JOVANY RITA SOARES 8338836 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de diária ao servidor JOVANY RITA SOARES para participar do evento da entrega de veículos novos no dia 29/09/2022 na Sede do Incaper em Vitoria. Processo 2022-NGH18. 2022NL01576 2022NE00842 2022-NGH18 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2817578 337268330 41028 2022 2022-08-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 A 09/08/2022 PARA SÃO MATEUS 2022NE01680 2022NE01680 2022-M61DT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268331 41029 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/12/2022 PARA ANCHIETA 2022OB04115 2022NE02438 2022-3RCFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268332 41030 2022 2022-08-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/08/2022 PARA PEDRO CANÁRIO 2022NE01501 2022NE01501 2022-RSSFR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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DIÁRIAS 2022OB01028 2022NE00662 2022-5GLH3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268335 41033 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04111 2022NE02434 2022-ZC7TZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268337 41035 2022 2022-10-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/10/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022NE02002 2022NE02002 2022-12F00 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268338 41036 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/10/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022NL02383 2022NE01991 2022-F1TXP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268339 41037 2022 2022-08-06T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 27 A 30/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 2022NE01124 2022NE01124 2022-FMR2X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268340 41038 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 29 A 30/11/2022 PARA BAIXO GUANDU 2022OB03707 2022NE02217 2022-8F2Q5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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FGE# 2942313 337268343 41041 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11 A 13/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE Barra de São Francisco/ES 2022OB01028 2022NE00662 2022-5GLH3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268344 41042 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 A 09/08/2022 PARA SÃO MATEUS 2022NL02025 2022NE01680 2022-M61DT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268345 41043 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 15/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUS 2022NL00271 2022NE00293 2022-KPLSB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268346 41044 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 31/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE Rio Novo do Sul/ES 2022OB00348 2022NE00248 2022-2446T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268347 41045 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 27 A 30/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 2022OB01820 2022NE01124 2022-FMR2X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268348 41046 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 12 A 14/09/2022 PARA BOA ESPERANÇA 2022OB02932 2022NE01750 2022-2SB35 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268349 41047 2022 2022-03-03T00:00:00 -392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO, DEVIDO CPF INCORRETO 2022NE00418 2022NE00416 2022-DJBQ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268350 41048 2022 2022-05-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11 A 13/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE Barra de São Francisco/ES 2022NE00662 2022NE00662 2022-5GLH3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268351 41049 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 31/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE Rio Novo do Sul/ES 2022NL00229 2022NE00248 2022-2446T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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FGE# 2942313 337268353 41051 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03364 2022NE02002 2022-12F00 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268354 41052 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04115 2022NE02438 2022-3RCFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268355 41053 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 03/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE SOORETAMA 2022OB01043 2022NE00667 2022-BF3NQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268356 41054 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 A 03/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE 2022OB00231 2022NE00172 2022-JLV4B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268357 41055 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00231 2022NE00172 2022-JLV4B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268358 41056 2022 2022-08-11T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 09/11/2022 PARA MANTENÓPOLIS 2022NE02146 2022NE02146 2022-75DJ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268359 41057 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE SOORETAMA 2022OB00316 2022NE00222 2022-474K8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268360 41058 2022 2022-01-27T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 A 03/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE 2022NE00172 2022NE00172 2022-JLV4B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268361 41059 2022 2022-05-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022NE00896 2022NE00896 2022-RPZ7F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268362 41060 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268365 41063 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13/12/2022 PARA RIO NOVO DO SUL 2022NL02897 2022NE02407 2022-FGLSN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268366 41064 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/08/2022 PARA SÃO MATEUS 2022OB02814 2022NE01679 2022-3LQL7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268367 41065 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - 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CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268369 41067 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE SOORETAMA 2022NL00209 2022NE00222 2022-474K8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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FGE# 2942313 337268371 41069 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00230 2022NE00173 2022-H78B8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268372 41070 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02938 2022NE01754 2022-VSHLX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268374 41072 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2022 - JOÃO CARLOS DE OLIVEIRADATA DEVOLUÇÃO 05/12/2022. 2022GD00132 2022NE02217 2022-8F2Q5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268375 41073 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19 a 21/09/2022 PARA SANTA TERESA 2022OB02938 2022NE01754 2022-VSHLX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268376 41074 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/10/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022OB03364 2022NE02002 2022-12F00 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268377 41075 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02562 2022NE01501 2022-RSSFR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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FGE# 2942313 337268394 41092 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 27 a 29/12/2022 PARA BAIXO GUADU 2022OB04111 2022NE02434 2022-ZC7TZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268395 41093 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 12 A 14/09/2022 PARA BOA ESPERANÇA 2022NL02099 2022NE01750 2022-2SB35 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268396 41094 2022 2022-05-25T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 19/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE MANTENÓPOLIS 2022NE00973 2022NE00973 2022-KQ7FN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268397 41095 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022OB01509 2022NE00896 2022-RPZ7F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268398 41096 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/12/2022 PARA COLATINA 2022NL02935 2022NE02435 2022-Z69CR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268399 41097 2022 2022-05-25T00:00:00 -392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE 2022NE00974 2022NE00972 2022-KQ7FN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268400 41098 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26 A 29/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE VILA VALERIO 2022NL00765 2022NE00684 2022-MHR3S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268401 41099 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 A 03/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE 2022NL00156 2022NE00172 2022-JLV4B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268402 41100 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03707 2022NE02217 2022-8F2Q5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268403 41101 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 27 a 29/12/2022 PARA BAIXO GUADU 2022OB04111 2022NE02434 2022-ZC7TZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268404 41102 2022 2022-12-27T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 27 a 29/12/2022 PARA BAIXO GUADU 2022NE02434 2022NE02434 2022-ZC7TZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268405 41103 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11 A 13/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE Barra de São Francisco/ES 2022NL00735 2022NE00662 2022-5GLH3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268406 41104 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 09/11/2022 PARA MANTENÓPOLIS 2022OB03588 2022NE02146 2022-75DJ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268408 41106 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00604 2022NE00415 2022-6BWC7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268409 41107 2022 2022-05-25T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 12 A 13/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA 2022NE00972 2022NE00972 2022-KQ7FN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268410 41108 2022 2022-06-12T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA DEVOLVIDA PELO SERVIDOR, VIAGEM CANCELADA. 2022NE02317 2022NE02217 2022-8F2Q5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268411 41109 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 29 A 31/08/2022 PARA BAIXO GUANDU 2022OB02816 2022NE01681 2022-7ZLZK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268413 41111 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/10/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022OB03414 2022NE02030 2022-XS5LK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE SOORETAMA 2022NE00222 2022NE00222 2022-474K8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268416 41114 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04113 2022NE02436 2022-KK47F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/12/2022 PARA ANCHIETA 2022OB04115 2022NE02438 2022-3RCFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268421 41119 2022 2022-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 09/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA 2022OB00230 2022NE00173 2022-H78B8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268428 41126 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 27 a 29/12/2022 PARA BAIXO GUADU 2022NL02934 2022NE02434 2022-ZC7TZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 27 A 30/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 2022OB01820 2022NE01124 2022-FMR2X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268435 41133 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO 2022NL00521 2022NE00487 2022-RG0JS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 15 A 18/08/2022 PARA ECOPORANGA 2022NL01826 2022NE01512 2022-S23V2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268445 41143 2022 2022-11-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 29 A 30/11/2022 PARA BAIXO GUANDU 2022NE02217 2022NE02217 2022-8F2Q5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/12/2022 PARA RIO NOVO DO SUL 2022NE02436 2022NE02436 2022-KK47F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268450 41148 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 09/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA 2022NL00155 2022NE00173 2022-H78B8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 29 A 31/08/2022 PARA BAIXO GUANDU 2022OB02816 2022NE01681 2022-7ZLZK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268455 41153 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/10/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022OB03364 2022NE02002 2022-12F00 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/11/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022NL02733 2022NE02290 2022-ZZDBR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268469 41167 2022 2022-06-04T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26 A 29/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE VILA VALERIO 2022NE00684 2022NE00684 2022-MHR3S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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FGE# 2942313 337268473 41171 2022 2022-03-03T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022NE00416 2022NE00416 2022-DJBQ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268474 41172 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE SOORETAMA 2022NL00793 2022NE00702 2022-JBRMH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268475 41173 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01059 2022NE00684 2022-MHR3S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268478 41176 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/11/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022OB03791 2022NE02290 2022-ZZDBR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268479 41177 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 A 09/08/2022 PARA SÃO MATEUS 2022OB02815 2022NE01680 2022-M61DT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268480 41178 2022 2022-01-27T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268483 41181 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01509 2022NE00896 2022-RPZ7F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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FGE# 2942313 337268489 41187 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19 a 21/09/2022 PARA SANTA TERESA 2022OB02938 2022NE01754 2022-VSHLX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268490 41188 2022 2022-08-06T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 15/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 2022NE01125 2022NE01125 2022-VGD3C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268491 41189 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/08/2022 PARA PEDRO CANÁRIO 2022OB02562 2022NE01501 2022-RSSFR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/10/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022NE01991 2022NE01991 2022-F1TXP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268496 41194 2022 2022-12-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/12/2022 PARA RIO NOVO DO SUL 2022NE02437 2022NE02437 2022-N3TD1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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FGE# 2942313 337268499 41197 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 29 A 31/08/2022 PARA BAIXO GUANDU 2022NL02026 2022NE01681 2022-7ZLZK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268500 41198 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 17 A 20/10/2022 PARA BAIXO GUANDU 2022NL02375 2022NE01984 2022-8FD17 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268501 41199 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03791 2022NE02290 2022-ZZDBR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 02/09/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022OB02920 2022NE01735 2022-H7S9X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268506 41204 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 15/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUS 2022OB00419 2022NE00293 2022-KPLSB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/10/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022OB03414 2022NE02030 2022-XS5LK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268521 41219 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 17 A 20/10/2022 PARA BAIXO GUANDU 2022OB03327 2022NE01984 2022-8FD17 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE SOORETAMA 2022OB01113 2022NE00702 2022-JBRMH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268526 41224 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 09/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022OB00701 2022NE00488 2022-118VX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268528 41226 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19/12/2022 PARA RIO NOVO DO SUL 2022NL02936 2022NE02436 2022-KK47F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268529 41227 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03327 2022NE01984 2022-8FD17 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268530 41228 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 31/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE Rio Novo do Sul/ES 2022OB00348 2022NE00248 2022-2446T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268531 41229 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13/12/2022 PARA RIO NOVO DO SUL 2022OB04042 2022NE02407 2022-FGLSN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268532 41230 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00419 2022NE00293 2022-KPLSB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268533 41231 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04114 2022NE02437 2022-N3TD1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268534 41232 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 2022OB01110 2022NE00699 2022-D7LJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268535 41233 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02932 2022NE01750 2022-2SB35 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268536 41234 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.288.317-## 1 "" JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 8338850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022NL00409 2022NE00415 2022-6BWC7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2942313 337268537 41235 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.954.987-## 1 "" SAULO BEZERRA SOARES 8338905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA NO DIA 28/12, ESCOLTAR INTERNOS SOB TRANSFERÊNCIA PARA CDPS EM SERRA/ES RD Nº 217, PROCESSO 2021-0JJ1W 2022OB00709 2021NE10418 2021-0JJ1W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2715961 337268538 41236 2022 2022-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.954.987-## 1 "" SAULO BEZERRA SOARES 8338905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 29/11 PARA REALIZAR ESCOLTA DE INTERNOS SOB TRANSFERÊNCIA PARA PSVVES EM VILA VELHA/ES, PROCESSO Nº 2022-X5B5F 2022NE10253 2022NE10253 2022-X5B5F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2715961 337268539 41237 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-MFHVW - SAÍDA 04/04/2022 E RETORNO 08/04/2022, DE VIX P/ ALEGRE E OUTROS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO TÉCNICA SOBRE SINALIZAÇAO VIÁRIA - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB03995 2022NE02994 2022-MFHVW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268540 41238 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-BZ83F - SAÍDA 12/09/2022 E RETORNO 16/09/2022, DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR : LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB11195 2022NE06136 2022-BZ83F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268541 41239 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB16226 2022NE08719 2022-67RGN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268542 41240 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-67RGN - SAÍDA 26/12/2022 E RETORNO 30/12/2022, DE VIX P/ NOVA VENECIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR : LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB16226 2022NE08719 2022-67RGN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268543 41241 2022 2022-11-04T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO 2022NE02993 2022NE02991 2022-CC09J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268544 41242 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-HMKTB - SAÍDA 30/05/2022 E RETORNO 02/06/2022, DE VIX P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EXECUTADOS NA SEDE DO MUNÍCIPIO DE MIMOSO DO SUL. - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL04275 2022NE03867 2022-HMKTB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268545 41243 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-DRBV6 - SAÍDA 14/03/2022 E RETORNO 17/03/2022, DE VIX P/ ATÍLIO VIVAQUA E OUTROS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR O LEVANTAMENTO DE DADOS PARA REVISÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL01997 2022NE02108 2022-DRBV6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268546 41244 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-BZ83F - SAÍDA 12/09/2022 E RETORNO 16/09/2022, DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR : LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL07785 2022NE06136 2022-BZ83F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268547 41245 2022 2022-10-06T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-7M79W - SAÍDA 13/06/2022 E RETORNO 15/06/2022, DE VIX P/ BOA ESPERANÇA, COM A FINALIDADE DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EXECUTADOS NA SEDE DO MUNÍCIPIO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE04307 2022NE04307 2022-7M79W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268548 41246 2022 2022-11-22T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-C779Z - SAÍDA 28/11/2022 E RETORNO DIA 30/11/2022 DE VITÓRIA PARA DOMINGOS MARTINS COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO DE DADOS PARA REVISÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA. 2 E 1/2 DIÁRIA 2022NE08025 2022NE08025 2022-C779Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268549 41247 2022 2022-05-25T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-HMKTB - SAÍDA 30/05/2022 E RETORNO 02/06/2022, DE VIX P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EXECUTADOS NA SEDE DO MUNÍCIPIO DE MIMOSO DO SUL. - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE03867 2022NE03867 2022-HMKTB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268550 41248 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB15076 2022NE08025 2022-C779Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268551 41249 2022 2022-06-30T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-61S6F- SAÍDA 11/07/2022 E RETORNO 15/07/2022, DE VIX P/ MONTANHA COM A FINALIDADE DE Medição da sinalização viária executada no munícipio - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE04838 2022NE04838 2022-61S6F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268552 41250 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -504,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA CRÉDITO NA DATA DE 27/12/2022.PROC. EDOCS 2022-67RGN 2022GD00407 2022NE08719 2022-67RGN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268553 41251 2022 2022-11-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-V2XM9 - SAÍDA 17/05/2022 E RETORNO 18/05/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO PARA REVISAO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE03599 2022NE03599 2022-V2XM9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268554 41252 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05319 2022NE03599 2022-V2XM9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268555 41253 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2W7ZN - SAÍDA 22/08/2022 E RETORNO 26/08/2022, DE VIX P/ MUNIZ FREIRE COM A FINALIDADE DE MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EXECUTADA NO MUNICÍPIO - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB10081 2022NE05746 2022-2W7ZN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268556 41254 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-XR7L3 - SAÍDA 26/10/2022 E RETORNO 28/10/2022, DE VIX P/ PIUMA, COM A FINALIDADE DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA SEDE DO MUNÍCIPIO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB12966 2022NE06976 2022-XR7L3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268557 41255 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-V2XM9 - SAÍDA 17/05/2022 E RETORNO 18/05/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO PARA REVISAO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB05319 2022NE03599 2022-V2XM9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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SAÍDA 27/06/2022 E RETORNO 01/07/2022, DE VIX P/ PINHEIROS, COM A FINALIDADE DE Medição da sinalização viária executada no munícipio de PInheiros - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL05312 2022NE04571 2022-6VNX5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268561 41259 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-67RGN - SAÍDA 26/12/2022 E RETORNO 30/12/2022, DE VIX P/ NOVA VENECIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR : LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB16226 2022NE08719 2022-67RGN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268562 41260 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-DRBV6 - SAÍDA 14/03/2022 E RETORNO 17/03/2022, DE VIX P/ ATÍLIO VIVAQUA E OUTROS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR O LEVANTAMENTO DE DADOS PARA REVISÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB02487 2022NE02108 2022-DRBV6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268564 41262 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CC09J - SAÍDA 11/04/2022 E RETORNO 11/04/2022, DE VIX P/ PIÚMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA REVISAO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 1/2 DIÁRIA. 2022OB03994 2022NE02992 2022-CC09J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268565 41263 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10081 2022NE05746 2022-2W7ZN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268566 41264 2022 2022-12-14T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-67RGN - SAÍDA 26/12/2022 E RETORNO 30/12/2022, DE VIX P/ NOVA VENECIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR : LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE08719 2022NE08719 2022-67RGN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268567 41265 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-67RGN - SAÍDA 26/12/2022 E RETORNO 30/12/2022, DE VIX P/ NOVA VENECIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR : LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL11180 2022NE08719 2022-67RGN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268568 41266 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-C779Z - SAÍDA 28/11/2022 E RETORNO DIA 30/11/2022 DE VITÓRIA PARA DOMINGOS MARTINS COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO DE DADOS PARA REVISÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA. 2 E 1/2 DIÁRIA 2022OB15076 2022NE08025 2022-C779Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268569 41267 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2W7ZN - SAÍDA 22/08/2022 E RETORNO 26/08/2022, DE VIX P/ MUNIZ FREIRE COM A FINALIDADE DE MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EXECUTADA NO MUNICÍPIO - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB10081 2022NE05746 2022-2W7ZN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268570 41268 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-61S6F- SAÍDA 11/07/2022 E RETORNO 15/07/2022, DE VIX P/ MONTANHA COM A FINALIDADE DE Medição da sinalização viária executada no munícipio - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL05713 2022NE04838 2022-61S6F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268571 41269 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-XR7L3 - SAÍDA 26/10/2022 E RETORNO 28/10/2022, DE VIX P/ PIUMA, COM A FINALIDADE DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA SEDE DO MUNÍCIPIO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB12966 2022NE06976 2022-XR7L3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268572 41270 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2W7ZN - SAÍDA 22/08/2022 E RETORNO 26/08/2022, DE VIX P/ MUNIZ FREIRE COM A FINALIDADE DE MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EXECUTADA NO MUNICÍPIO - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL07079 2022NE05746 2022-2W7ZN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268573 41271 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-MFHVW - SAÍDA 04/04/2022 E RETORNO 08/04/2022, DE VIX P/ ALEGRE E OUTROS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO TÉCNICA SOBRE SINALIZAÇAO VIÁRIA - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB03995 2022NE02994 2022-MFHVW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268574 41272 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-MFHVW - SAÍDA 04/04/2022 E RETORNO 08/04/2022, DE VIX P/ ALEGRE E OUTROS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO TÉCNICA SOBRE SINALIZAÇAO VIÁRIA - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL03038 2022NE02994 2022-MFHVW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268575 41273 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-61S6F- SAÍDA 11/07/2022 E RETORNO 15/07/2022, DE VIX P/ MONTANHA COM A FINALIDADE DE Medição da sinalização viária executada no munícipio - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB07858 2022NE04838 2022-61S6F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268576 41274 2022 2022-08-17T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2W7ZN - SAÍDA 22/08/2022 E RETORNO 26/08/2022, DE VIX P/ MUNIZ FREIRE COM A FINALIDADE DE MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EXECUTADA NO MUNICÍPIO - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE05746 2022NE05746 2022-2W7ZN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268577 41275 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CC09J - SAÍDA 11/04/2022 E RETORNO 11/04/2022, DE VIX P/ PIÚMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA REVISAO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 1/2 DIÁRIA. 2022NL03037 2022NE02992 2022-CC09J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268578 41276 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03995 2022NE02994 2022-MFHVW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268579 41277 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12966 2022NE06976 2022-XR7L3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268580 41278 2022 2022-09-03T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-DRBV6 - SAÍDA 14/03/2022 E RETORNO 17/03/2022, DE VIX P/ ATÍLIO VIVAQUA E OUTROS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR O LEVANTAMENTO DE DADOS PARA REVISÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE02108 2022NE02108 2022-DRBV6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268581 41279 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VTBSM - SAÍDA 25/07/2022 E RETORNO 29/07/2022, DE VIX P/ BOA ESPERANÇA COM A FINALIDADE DE MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EXECUTADA NO MUNICÍPIO - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL06393 2022NE05298 2022-VTBSM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268582 41280 2022 2022-11-04T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-MFHVW - SAÍDA 04/04/2022 E RETORNO 08/04/2022, DE VIX P/ ALEGRE E OUTROS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO TÉCNICA SOBRE SINALIZAÇAO VIÁRIA - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE02994 2022NE02994 2022-MFHVW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268583 41281 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-V2XM9 - SAÍDA 17/05/2022 E RETORNO 18/05/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO PARA REVISAO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL03910 2022NE03599 2022-V2XM9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268584 41282 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-61S6F- SAÍDA 11/07/2022 E RETORNO 15/07/2022, DE VIX P/ MONTANHA COM A FINALIDADE DE Medição da sinalização viária executada no munícipio - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB07858 2022NE04838 2022-61S6F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268585 41283 2022 2022-11-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CC09J - SAÍDA 11/04/2022 E RETORNO 11/04/2022, DE VIX P/ PIÚMA, COM A FINALIDADE DE cumprir demanda do setor - 1/2 DIÁRIA. 2022NE02991 2022NE02991 2022-CC09J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268586 41284 2022 2022-11-30T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO VISTO A DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA. 2022NE08214 2022NE08025 2022-C779Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268587 41285 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - 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2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB06733 2022NE04307 2022-7M79W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268589 41287 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-6VNX5 - SAÍDA 27/06/2022 E RETORNO 01/07/2022, DE VIX P/ PINHEIROS, COM A FINALIDADE DE Medição da sinalização viária executada no munícipio de PInheiros - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB07328 2022NE04571 2022-6VNX5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB07858 2022NE04838 2022-61S6F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268592 41290 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03994 2022NE02992 2022-CC09J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS 2022-BZ83F - SAÍDA 12/09/2022 E RETORNO 16/09/2022, DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR : LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB11195 2022NE06136 2022-BZ83F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268595 41293 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-HMKTB - SAÍDA 30/05/2022 E RETORNO 02/06/2022, DE VIX P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EXECUTADOS NA SEDE DO MUNÍCIPIO DE MIMOSO DO SUL. - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB05917 2022NE03867 2022-HMKTB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268596 41294 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VTBSM - SAÍDA 25/07/2022 E RETORNO 29/07/2022, DE VIX P/ BOA ESPERANÇA COM A FINALIDADE DE MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EXECUTADA NO MUNICÍPIO - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB08877 2022NE05298 2022-VTBSM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268597 41295 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-HMKTB - SAÍDA 30/05/2022 E RETORNO 02/06/2022, DE VIX P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EXECUTADOS NA SEDE DO MUNÍCIPIO DE MIMOSO DO SUL. - 3 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB05917 2022NE03867 2022-HMKTB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268598 41296 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA CRÉDITO DATA 29/11/2022 PROC. 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268600 41298 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02487 2022NE02108 2022-DRBV6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268601 41299 2022 2022-11-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CC09J - 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não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268603 41301 2022 2022-12-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-XR7L3 - SAÍDA 26/10/2022 E RETORNO 28/10/2022, DE VIX P/ PIUMA, COM A FINALIDADE DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA SEDE DO MUNÍCIPIO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL08892 2022NE06976 2022-XR7L3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268604 41302 2022 2022-12-27T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00407 2022NE08719 2022-67RGN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268605 41303 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VTBSM - SAÍDA 25/07/2022 E RETORNO 29/07/2022, DE VIX P/ BOA ESPERANÇA COM A FINALIDADE DE MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EXECUTADA NO MUNICÍPIO - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB08877 2022NE05298 2022-VTBSM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268606 41304 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-C779Z - SAÍDA 28/11/2022 E RETORNO DIA 30/11/2022 DE VITÓRIA PARA DOMINGOS MARTINS COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO DE DADOS PARA REVISÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA. 2 E 1/2 DIÁRIA 2022OB15076 2022NE08025 2022-C779Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022-V2XM9 - SAÍDA 17/05/2022 E RETORNO 18/05/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO PARA REVISAO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB05319 2022NE03599 2022-V2XM9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268613 41311 2022 2022-12-10T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-XR7L3 - SAÍDA 26/10/2022 E RETORNO 28/10/2022, DE VIX P/ PIUMA, COM A FINALIDADE DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA SEDE DO MUNÍCIPIO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE06976 2022NE06976 2022-XR7L3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268614 41312 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-C779Z - SAÍDA 28/11/2022 E RETORNO DIA 30/11/2022 DE VITÓRIA PARA DOMINGOS MARTINS COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO DE DADOS PARA REVISÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA. 2 E 1/2 DIÁRIA 2022NL10381 2022NE08025 2022-C779Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268615 41313 2022 2022-06-22T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-6VNX5 - SAÍDA 27/06/2022 E RETORNO 01/07/2022, DE VIX P/ PINHEIROS, COM A FINALIDADE DE Medição da sinalização viária executada no munícipio de PInheiros - 4 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE04571 2022NE04571 2022-6VNX5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268616 41314 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 271,2000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EDOC'S: 2022-32J1V - IS 1815 - SAÍDA 21/06/2022 E RETORNO 22/06/2022, DE VIX P/ SÃO PAULO-SP COM A FINALIDADE DE DE PARTICIPAR DO EVENTO: DESTAQUES MAIO AMARELO 2022, CONFORME HORÁRIOS INFORMADOS NO OFÍCIO DE CONVOCAÇÃO (1 diária + 20%). 2022NL04930 2022NE04344 2022-32J1V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268617 41315 2022 2022-06-13T00:00:00 -271,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EDOC'S: 2022-32J1V - IS 1815 - SAÍDA 21/06/2022 E RETORNO 22/06/2022, DE VIX P/ SÃO PAULO-SP COM A FINALIDADE DE DE PARTICIPAR DO EVENTO: DESTAQUES MAIO AMARELO 2022, CONFORME HORÁRIOS INFORMADOS NO OFÍCIO DE CONVOCAÇÃO (1 diária + 20%).NE cancelada motivo: CRedor incorreto. 2022NE04347 2022NE04344 2022-32J1V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268618 41316 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 -271,2000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL04930: CREDOR INCORRETO 2022NS00573 2022NE04344 2022-32J1V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268619 41317 2022 2022-06-13T00:00:00 271,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EDOC'S: 2022-32J1V - IS 1815 - SAÍDA 21/06/2022 E RETORNO 22/06/2022, DE VIX P/ SÃO PAULO-SP COM A FINALIDADE DE DE PARTICIPAR DO EVENTO: DESTAQUES MAIO AMARELO 2022, CONFORME HORÁRIOS INFORMADOS NO OFÍCIO DE CONVOCAÇÃO (1 diária + 20%). 2022NE04344 2022NE04344 2022-32J1V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268620 41318 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-XRHKG - SAÍDA 16/05/2022 E RETORNO 16/05/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL03906 2022NE03594 2022-XRHKG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268621 41319 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-XRHKG - SAÍDA 16/05/2022 E RETORNO 16/05/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB05317 2022NE03594 2022-XRHKG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268622 41320 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-XRHKG - SAÍDA 16/05/2022 E RETORNO 16/05/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB05317 2022NE03594 2022-XRHKG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268623 41321 2022 2022-11-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-XRHKG - SAÍDA 16/05/2022 E RETORNO 16/05/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE03594 2022NE03594 2022-XRHKG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268624 41322 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.939.007-## 1 "" EDNA DE ALMEIDA AGUIAR 8338907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05317 2022NE03594 2022-XRHKG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II# 2907437 337268625 41323 2022 2022-07-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.343.827-## 1 "" ANTONIEL RODRIGUES 8338924 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para participar da capacitação em políticas de crédito rural, nos dias 03 e 04 de agosto de 2022 em Cachoeiro do Itapemiriom / ES. 2022NE00640 2022NE00640 2022-SZBCF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 522299 337268626 41324 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.343.827-## 1 "" ANTONIEL RODRIGUES 8338924 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01850 2022NE00640 2022-SZBCF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 522299 337268627 41325 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.343.827-## 1 "" ANTONIEL RODRIGUES 8338924 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar da Capacitação em Políticas de Crédito Rural, dias 03 e 04 de agosto de 2022 em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Convênio Federal 851931/2017 Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB01850 2022NE00640 2022-SZBCF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 522299 337268628 41326 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.343.827-## 1 "" ANTONIEL RODRIGUES 8338924 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar da Capacitação em Políticas de Crédito Rural, dias 03 e 04 de agosto de 2022 em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Convênio Federal 851931/2017 Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB01850 2022NE00640 2022-SZBCF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 522299 337268629 41327 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.343.827-## 1 "" ANTONIEL RODRIGUES 8338924 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para participar da capacitação em políticas de crédito rural, nos dias 03 e 04 de agosto de 2022 em Cachoeiro do Itapemiriom / ES. 2022NL01181 2022NE00640 2022-SZBCF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 522299 337268630 41328 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 11/05 À 12/05/2022, CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ESTADO DO GOVERNO EM AGENDAS OFÍCIAIS PARA O INTERIOR DO ESTADO NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DA REGIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA (RISP) NOROESTE, NO ANO DE 2022. ANÁLISE DOS INDICADORES DE CRIMES LETAIS INTENCIONAIS NA RESPECTIVA REGIÃO, NO AUDITÓRIO DO 2º BATALHÃO DA PMES, LOCALIZADO NOVA VENÉCIA ? ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022--DS38LS NA PEÇA#57 DE ACORDO COM O PROCESSO E-DOCS 2022-KZ7TG. 2022NL00717 2022NE00209 2022-KZ7TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2889714 337268631 41329 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00486 2022NE00209 2022-KZ7TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2889714 337268632 41330 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17/03/2022 CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ESTADO DO GOVERNO EM AGENDAS OFÍCIAIS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. CONFORME A REQUISIÇÃO2022-3T61PB NA PEÇA#3 DE ACORDO COM O PROCESSO E-DOCS 2022-KZ7TG. 2022OB00486 2022NE00209 2022-KZ7TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2889714 337268633 41331 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00766 2022NE00209 2022-KZ7TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2889714 337268634 41332 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27/03 Á 28/03/2022, VIAGEM PARA A CIDADE DE IRUPI, EM 27/03/2022, PARA RECONHECIMENTO DO LOCAL, CONFORME AGENDA DE 28/03/2022, DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO DO SECRETÁRIO DE GOVERNO. E CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ESTADO DO GOVERNO EM AGENDAS OFÍCIAIS, DA CIDADE DE IRUPI PARA IÚNA/ES, EM 28/03/2022.. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-ND1TWR NA PEÇA#23 DE ACORDO COM O PROCESSO E-DOCS 2022-KZ7TG. 2022OB00549 2022NE00209 2022-KZ7TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2889714 337268635 41333 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27/03 Á 28/03/2022, VIAGEM PARA A CIDADE DE IRUPI, EM 27/03/2022, PARA RECONHECIMENTO DO LOCAL, CONFORME AGENDA DE 28/03/2022, DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO DO SECRETÁRIO DE GOVERNO. E CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ESTADO DO GOVERNO EM AGENDAS OFÍCIAIS, DA CIDADE DE IRUPI PARA IÚNA/ES, EM 28/03/2022.. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-ND1TWR NA PEÇA#23 DE ACORDO COM O PROCESSO E-DOCS 2022-KZ7TG. 2022NL00466 2022NE00209 2022-KZ7TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2889714 337268636 41334 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO PARCIAL REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA NÃO UTILIZADA NO DIA 21/07/2022 PELO SERVIDOR ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA, REFERENTE REQUISIÇÃO 2022-07LFSK  NA PEÇA #77 CONFORME PROCESSO 2022-KZ7TG. 2022GD00044 2022NE00209 2022-KZ7TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2889714 337268637 41335 2022 2022-12-28T00:00:00 -1176,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA QUE NÃO SERÃO REALIZADAS MAIS VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2022 PELO SERVIDOR ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA CONFORME A AUTORIZAÇÃO DE ANULAÇÃO NA PEÇA #106 DO PROCESSO E-DOCS 2022-KZ7TG. 2022NE00678 2022NE00209 2022-KZ7TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2889714 337268638 41336 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 29/04/2022, , CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ESTADO DO GOVERNO EM AGENDAS OFÍCIAIS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-98K4VP NA PEÇA#39 DE ACORDO COM O PROCESSO E-DOCS 2022-KZ7TG. 2022OB00766 2022NE00209 2022-KZ7TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2889714 337268639 41337 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 14/07/2022 , 20/07/2022 e 21/07/2022, CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ESTADO DO GOVERNO EM AGENDAS OFÍCIAIS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO MUNICÍPIO DE: COLATINA , CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e VENDA NOVA DO IMIGRANTE. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-07LFSK NA PEÇA#77 DO PROCESSO E-DOCS 2022-KZ7TG. 2022NL01150 2022NE00209 2022-KZ7TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2889714 337268640 41338 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 14/07/2022 , 20/07/2022 e 21/07/2022, CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ESTADO DO GOVERNO EM AGENDAS OFÍCIAIS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO MUNICÍPIO DE: COLATINA , CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e VENDA NOVA DO IMIGRANTE. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-07LFSK NA PEÇA#77 DO PROCESSO E-DOCS 2022-KZ7TG. 2022OB01426 2022NE00209 2022-KZ7TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2889714 337268641 41339 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00044 2022NE00209 2022-KZ7TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2889714 337268642 41340 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 29/04/2022, , CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ESTADO DO GOVERNO EM AGENDAS OFÍCIAIS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-98K4VP NA PEÇA#39 DE ACORDO COM O PROCESSO E-DOCS 2022-KZ7TG. 2022OB00766 2022NE00209 2022-KZ7TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2889714 337268643 41341 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 29/04/2022, , CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ESTADO DO GOVERNO EM AGENDAS OFÍCIAIS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-98K4VP NA PEÇA#39 DE ACORDO COM O PROCESSO E-DOCS 2022-KZ7TG. 2022NL00647 2022NE00209 2022-KZ7TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2889714 337268644 41342 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00549 2022NE00209 2022-KZ7TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2889714 337268645 41343 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 11/05 À 12/05/2022, CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ESTADO DO GOVERNO EM AGENDAS OFÍCIAIS PARA O INTERIOR DO ESTADO NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DA REGIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA (RISP) NOROESTE, NO ANO DE 2022. ANÁLISE DOS INDICADORES DE CRIMES LETAIS INTENCIONAIS NA RESPECTIVA REGIÃO, NO AUDITÓRIO DO 2º BATALHÃO DA PMES, LOCALIZADO NOVA VENÉCIA ? ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022--DS38LS NA PEÇA#57 DE ACORDO COM O PROCESSO E-DOCS 2022-KZ7TG. 2022OB00902 2022NE00209 2022-KZ7TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2889714 337268646 41344 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01426 2022NE00209 2022-KZ7TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2889714 337268647 41345 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de 0,5 (meia) diária não utilizada no período considerando o cancelamento da agenda em Cachoeiro de Itapemirim na data de hoje 29/04/2022. Conforme o processo e-docs 2022-KZ7TG. 2022GD00029 2022NE00209 2022-KZ7TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2889714 337268648 41346 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 11/05 À 12/05/2022, CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ESTADO DO GOVERNO EM AGENDAS OFÍCIAIS PARA O INTERIOR DO ESTADO NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DA REGIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA (RISP) NOROESTE, NO ANO DE 2022. ANÁLISE DOS INDICADORES DE CRIMES LETAIS INTENCIONAIS NA RESPECTIVA REGIÃO, NO AUDITÓRIO DO 2º BATALHÃO DA PMES, LOCALIZADO NOVA VENÉCIA ? ES. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022--DS38LS NA PEÇA#57 DE ACORDO COM O PROCESSO E-DOCS 2022-KZ7TG. 2022OB00902 2022NE00209 2022-KZ7TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2889714 337268649 41347 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 14/07/2022 , 20/07/2022 e 21/07/2022, CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ESTADO DO GOVERNO EM AGENDAS OFÍCIAIS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO MUNICÍPIO DE: COLATINA , CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e VENDA NOVA DO IMIGRANTE. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-07LFSK NA PEÇA#77 DO PROCESSO E-DOCS 2022-KZ7TG. 2022OB01426 2022NE00209 2022-KZ7TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2889714 337268650 41348 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00029 2022NE00209 2022-KZ7TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2889714 337268651 41349 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00902 2022NE00209 2022-KZ7TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2889714 337268652 41350 2022 2022-03-17T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIÁRIAS PARA ATENDER VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2022, MOTORISTA DESTA SECRETARIA, QUE CONDUZIRÁ O SECRETARIO DE ESTADO DE GOVERNO, EM AGENDAS OFICIAIS . CONFORME CI Nº 001/2022 Á PEÇA #2, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DO REGISTRO DE EMPENHO NA PEÇA #14 DO PROCESSO E-DOCS 2022-KZ7TG. 2022NE00209 2022NE00209 2022-KZ7TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2889714 337268653 41351 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17/03/2022 CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ESTADO DO GOVERNO EM AGENDAS OFÍCIAIS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. CONFORME A REQUISIÇÃO2022-3T61PB NA PEÇA#3 DE ACORDO COM O PROCESSO E-DOCS 2022-KZ7TG. 2022OB00486 2022NE00209 2022-KZ7TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2889714 337268654 41352 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27/03 Á 28/03/2022, VIAGEM PARA A CIDADE DE IRUPI, EM 27/03/2022, PARA RECONHECIMENTO DO LOCAL, CONFORME AGENDA DE 28/03/2022, DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO DO SECRETÁRIO DE GOVERNO. E CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ESTADO DO GOVERNO EM AGENDAS OFÍCIAIS, DA CIDADE DE IRUPI PARA IÚNA/ES, EM 28/03/2022.. CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-ND1TWR NA PEÇA#23 DE ACORDO COM O PROCESSO E-DOCS 2022-KZ7TG. 2022OB00549 2022NE00209 2022-KZ7TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2889714 337268655 41353 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL00646: DOCUMENTO ANULADO PARA CORREÇÃO NA DESCRIÇÃO NO CAMPIO DA OBSERVAÇÃO REFERENTE A DA DATA DA VIAGEM. 2022NS00108 2022NE00209 2022-KZ7TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2889714 337268656 41354 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 29/04/2022, VIAGEM PARA A CIDADE DE IRUPI, EM 27/03/2022, CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ESTADO DO GOVERNO EM AGENDAS OFÍCIAIS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONFORME A REQUISIÇÃO 2022-98K4VP NA PEÇA#39 DE ACORDO COM O PROCESSO E-DOCS 2022-KZ7TG. 2022NL00646 2022NE00209 2022-KZ7TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2889714 337268657 41355 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.827-## 1 "" ADALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 8338955 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17/03/2022 CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ESTADO DO GOVERNO EM AGENDAS OFÍCIAIS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. CONFORME A REQUISIÇÃO2022-3T61PB NA PEÇA#3 DE ACORDO COM O PROCESSO E-DOCS 2022-KZ7TG. 2022NL00413 2022NE00209 2022-KZ7TG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2889714 337268658 41356 2022 2022-01-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.890.087-## 1 "" KELLIS NUNES 8338961 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20315 - 1º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM - ARACRUZ X VILA VELHA X ARACRUZ - 05/08/2022 2022NE05350 2022NE05350 2022-Z84L5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR P - DT# 2659247 337268659 41357 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.890.087-## 1 "" KELLIS NUNES 8338961 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB13756 2022NE05350 2022-Z84L5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR P - DT# 2659247 337268660 41358 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.890.087-## 1 "" KELLIS NUNES 8338961 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20315 - 1º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM - ARACRUZ X VILA VELHA X ARACRUZ - DIA 05/08/2022. 2022OB13756 2022NE05350 2022-Z84L5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR P - DT# 2659247 337268661 41359 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.890.087-## 1 "" KELLIS NUNES 8338961 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20315 - 1º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM - ARACRUZ X VILA VELHA X ARACRUZ - DIA 05/08/2022. 2022OB13756 2022NE05350 2022-Z84L5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR P - DT# 2659247 337268662 41360 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.890.087-## 1 "" KELLIS NUNES 8338961 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20315 - 1º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM - ARACRUZ X VILA VELHA X ARACRUZ - DIA 05/08/2022. 2022NL05690 2022NE05350 2022-Z84L5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR P - DT# 2659247 337268663 41361 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.288-## 1 "" CARLA SARACENI DE ALMEIDA GODINHO 8339001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02719 2022NE01170 2022-3X6N6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 38 VIDA NO CAMPO 2072 DIVULGACAO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838869 337268664 41362 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.288-## 1 "" CARLA SARACENI DE ALMEIDA GODINHO 8339001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Ressarcimento de despesas com diárias ocorrida dia 31/10/2022 com objetivo de realizar Atividade de Educação Sanitária e Ambiental na Escola Família Agrícola de Mimoso do Sul. " 2022OB03710 2022NE01639 2022-3X6N6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 38 VIDA NO CAMPO 2072 DIVULGACAO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838869 337268665 41363 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.288-## 1 "" CARLA SARACENI DE ALMEIDA GODINHO 8339001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para o dia 24/08/2022, com destino a Mimoso do Sul, com o objetivo de realizar Atividade de Educação Sanitária e Ambiental na Escola Família Agrícola de Mimoso do Sul. 2022NL01746 2022NE01170 2022-3X6N6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 38 VIDA NO CAMPO 2072 DIVULGACAO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838869 337268666 41364 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.288-## 1 "" CARLA SARACENI DE ALMEIDA GODINHO 8339001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para o dia 24/08/2022, com destino a Mimoso do Sul, com o objetivo de realizar Atividade de Educação Sanitária e Ambiental na Escola Família Agrícola de Mimoso do Sul. 2022OB02719 2022NE01170 2022-3X6N6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 38 VIDA NO CAMPO 2072 DIVULGACAO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838869 337268667 41365 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.288-## 1 "" CARLA SARACENI DE ALMEIDA GODINHO 8339001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Ressarcimento de despesas com diárias ocorrida dia 31/10/2022 com objetivo de realizar Atividade de Educação Sanitária e Ambiental na Escola Família Agrícola de Mimoso do Sul. " 2022OB03710 2022NE01639 2022-3X6N6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 38 VIDA NO CAMPO 2072 DIVULGACAO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838869 337268668 41366 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.999.288-## 1 "" CARLA SARACENI DE ALMEIDA GODINHO 8339001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para o dia 24/08/2022, com destino a Mimoso do Sul, com o objetivo de realizar Atividade de Educação Sanitária e Ambiental na Escola Família Agrícola de Mimoso do Sul. 2022OB02719 2022NE01170 2022-3X6N6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 38 VIDA NO CAMPO 2072 DIVULGACAO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838869 337268669 41367 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.288-## 1 "" CARLA SARACENI DE ALMEIDA GODINHO 8339001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03710 2022NE01639 2022-3X6N6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 38 VIDA NO CAMPO 2072 DIVULGACAO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838869 337268670 41368 2022 2022-08-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.288-## 1 "" CARLA SARACENI DE ALMEIDA GODINHO 8339001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para o dia 24/08/2022, com destino a Mimoso do Sul, com o objetivo de realizar Atividade de Educação Sanitária e Ambiental na Escola Família Agrícola de Mimoso do Sul. 2022NE01170 2022NE01170 2022-3X6N6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 38 VIDA NO CAMPO 2072 DIVULGACAO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838869 337268671 41369 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.999.288-## 1 "" CARLA SARACENI DE ALMEIDA GODINHO 8339001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Ressarcimento de despesas com diárias ocorrida dia 31/10/2022 com objetivo de realizar Atividade de Educação Sanitária e Ambiental na Escola Família Agrícola de Mimoso do Sul. " 2022NL02424 2022NE01639 2022-3X6N6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 38 VIDA NO CAMPO 2072 DIVULGACAO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838869 337268672 41370 2022 2022-07-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.999.288-## 1 "" CARLA SARACENI DE ALMEIDA GODINHO 8339001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Ressarcimento de despesas com diárias ocorrida dia 31/10/2022 com objetivo de realizar Atividade de Educação Sanitária e Ambiental na Escola Família Agrícola de Mimoso do Sul. " 2022NE01639 2022NE01639 2022-3X6N6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 38 VIDA NO CAMPO 2072 DIVULGACAO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838869 337268673 41371 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 13/04, REALIZAR ENTREGAS DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES E MARATAIZES/ES, 2022-B4P2X 2022OB03191 2022NE02184 2022-B4P2X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268674 41372 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 18 A 19/04, REALIZAR ENTREGAS DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, SÃO MATEUS/ES E LINHARES/ES, 2022-3JGR2 2022NL02512 2022NE02187 2022-3JGR2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268675 41373 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NOS DIAS 31/01 Á 01/02, REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO EM LINHARES E MARATAÍZES, 2022-R5JKC 2022OB01147 2022NE00437 2022-R5JKC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268676 41374 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 01/12/2022- ENTREGA DE MATERIAIS NAS UNIDADES PRISIONAIS- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES- PROCESSO E-DOCS 2022-CB5NF 2022OB11715 2022NE09684 2022-CB5NF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268677 41375 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NOS DIAS 11 A 12/05/2022 PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, SÃO MATEUS E LINHARES/ES, 2022-D8ZGS 2022OB09319 2022NE05746 2022-D8ZGS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268678 41376 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 29/06 PARA REALIZAR ENTREGAS DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, LINHARES E SÃO MATEUS/ES, 2022-4JW25 2022OB06018 2022NE04101 2022-4JW25 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268679 41377 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NOS DIAS 31/01 Á 01/02, REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO EM LINHARES E MARATAÍZES, 2022-R5JKC 2022OB01147 2022NE00437 2022-R5JKC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268680 41378 2022 2022-02-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 08/06, TRASLADO OBJETIVANDO REALIZAR ENTREGAS DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES E MARATAIZES/ES, 2022-SLG80 2022NE03549 2022NE03549 2022-SLG80 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268681 41379 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA DO DIA 11/02, PARA REALIZAR ENTREGAS DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRM E MARATAÍZES, 2022-CR1HN 2022OB00819 2022NE00208 2022-CR1HN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268683 41381 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06018 2022NE04101 2022-4JW25 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268684 41382 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA DO DIA 11/02, PARA REALIZAR ENTREGAS DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRM E MARATAÍZES, 2022-CR1HN 2022OB00819 2022NE00208 2022-CR1HN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268685 41383 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NOS DIAS 31/01 Á 01/02, REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO EM LINHARES E MARATAÍZES, 2022-R5JKC 2022NL00594 2022NE00437 2022-R5JKC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NOS DIAS 07/07 E 08/07/2022, PARA ENTREGAR MATERIAIS DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES E MARATAÍZES/ES, 2022-LPLXQ 2022NL08605 2022NE06273 2022-LPLXQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268689 41387 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 01/12/2022- ENTREGA DE MATERIAIS NAS UNIDADES PRISIONAIS- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES- PROCESSO E-DOCS 2022-CB5NF 2022OB11715 2022NE09684 2022-CB5NF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 26/05 A 27/05,TRASLADO PARA BUSCAR BLOCOS DE CIMENTO EM LINHARES/ES E LEVAR PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-RTPQH 2022NE05762 2022NE05762 2022-L4W4Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268693 41391 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11715 2022NE09684 2022-CB5NF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NOS DIAS 11 A 12/05/2022 PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, SÃO MATEUS E LINHARES/ES, 2022-D8ZGS 2022OB09319 2022NE05746 2022-D8ZGS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268697 41395 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 15/03, REALIZAR ENTREGAS DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2022-XB01X 2022OB01980 2022NE01226 2022-XB01X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB03999 2022NE02655 2022-CWCK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268701 41399 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 09 A 10/05, REALIZAR ENTREGAS DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES E MARATAIZES/ES, 2022-CWCK8 2022NL03367 2022NE02655 2022-CWCK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NOS DIAS 11 Á 12/07 PARA REALIZAR TRASLADO DE ENTREGAS DOS MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, SÃO MATEUS E LINHARES/ES, 2022-LH7B4 2022OB06288 2022NE04387 2022-LH7B4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268705 41403 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 09 A 10/05, REALIZAR ENTREGAS DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES E MARATAIZES/ES, 2022-CWCK8 2022OB03999 2022NE02655 2022-CWCK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB11941 2022NE09690 2022-38L1K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268709 41407 2022 2022-02-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 10/06, TRASLADO OBJETIVANDO REALIZAR ENTREGAS DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, SÃO MATEUS/ES E LINHARES/ES, 2022-LSMJB 2022NE03550 2022NE03550 2022-LSMJB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268710 41408 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 16 Á 17/03, REALIZAR ENTREGAS DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO EM SÃO MATEUS E LINHARES, 2022-V14XP 2022OB01979 2022NE01225 2022-V14XP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268711 41409 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 26 A 27/05 PARA BUSCAR BLOCOS DE CIMENTO, LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-RTPQH 2022NL07471 2022NE05762 2022-RTPQH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268712 41410 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 07/12/2022- ENTREGA DE MATERIAIS NAS UNIDADES PRISIONAIS- SÃO MATEUS E LINHARES/ES- PROCESSO E-DOCS 2022-38L1K 2022NL10603 2022NE09690 2022-38L1K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268713 41411 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01147 2022NE00437 2022-R5JKC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268714 41412 2022 2022-03-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NOS DIAS 31/01 Á 01/02, REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO EM LINHARES E MARATAÍZES, 2022-R5JKC 2022NE00437 2022NE00437 2022-R5JKC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268715 41413 2022 2022-07-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NOS DIAS 11 Á 12/07 PARA REALIZAR TRASLADO DE ENTREGAS DOS MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, SÃO MATEUS E LINHARES/ES, 2022-LH7B4 2022NE04387 2022NE04387 2022-LH7B4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268716 41414 2022 2022-01-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA DO DIA 11/02, PARA REALIZAR ENTREGAS DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRM E MARATAÍZES, 2022-CR1HN 2022NE00208 2022NE00208 2022-CR1HN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268717 41415 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA DO DIA 15/02, PARA REALIZAR ENTREGAS DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EM SÃO MATEUS E LINHARES, 2022-FKXXD 2022OB00818 2022NE00209 2022-FKXXD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268718 41416 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NOS DIAS 07/07 E 08/07/2022, PARA ENTREGAR MATERIAIS DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES E MARATAÍZES/ES, 2022-LPLXQ 2022OB10013 2022NE06273 2022-LPLXQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 07/12/2022- ENTREGA DE MATERIAIS NAS UNIDADES PRISIONAIS- SÃO MATEUS E LINHARES/ES- PROCESSO E-DOCS 2022-38L1K 2022OB11941 2022NE09690 2022-38L1K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268721 41419 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 16 Á 17/03, REALIZAR ENTREGAS DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO EM SÃO MATEUS E LINHARES, 2022-V14XP 2022NL01367 2022NE01225 2022-V14XP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268723 41421 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 08/11 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, LINHARES E SÃO MATEUS/ES, PROCESSO N° 2022-N395T 2022NL12585 2022NE09708 2022-N395T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268724 41422 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 08/06, TRASLADO OBJETIVANDO REALIZAR ENTREGAS DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES E MARATAIZES/ES, 2022-SLG80 2022NL04418 2022NE03549 2022-SLG80 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268725 41423 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA DO DIA 11/02, PARA REALIZAR ENTREGAS DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRM E MARATAÍZES, 2022-CR1HN 2022NL00292 2022NE00208 2022-CR1HN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268726 41424 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00818 2022NE00209 2022-FKXXD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268727 41425 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09320 2022NE05762 2022-RTPQH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268728 41426 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01979 2022NE01225 2022-V14XP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268729 41427 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03191 2022NE02184 2022-B4P2X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268730 41428 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03190 2022NE02187 2022-3JGR2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268731 41429 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPSAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 12/01, REALIZAR RECOLHIMENTO DE MATERIAIS EM DESUSO PARA O SETOR DO PATRIMONIO, 2022-GG905 2022NL00065 2022NE00113 2022-GG905 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268732 41430 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09319 2022NE05746 2022-D8ZGS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268734 41432 2022 2022-05-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 07/07 E 08/07, REALIZAR ENTREGAS DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES E MARATAIZES/ES, 2022-LPLXQ 2022NE06273 2022NE06273 2022-LPLXQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268735 41433 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 10/06, TRASLADO OBJETIVANDO REALIZAR ENTREGAS DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, SÃO MATEUS/ES E LINHARES/ES, 2022-LSMJB 2022OB05227 2022NE03550 2022-LSMJB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268736 41434 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NOS DIAS 26 A 27/05/2022, PARA BUSCAR BLOCOS DE CIMENTO EM LINHARES/ES E LEVAR PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-RTPQH 2022OB09320 2022NE05762 2022-L4W4Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 08/06, TRASLADO OBJETIVANDO REALIZAR ENTREGAS DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES E MARATAIZES/ES, 2022-SLG80 2022OB05228 2022NE03549 2022-SLG80 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268740 41438 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 13/04, REALIZAR ENTREGAS DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES E MARATAIZES/ES, 2022-B4P2X 2022OB03191 2022NE02184 2022-B4P2X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268742 41440 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 18 A 19/04, REALIZAR ENTREGAS DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, SÃO MATEUS/ES E LINHARES/ES, 2022-3JGR2 2022OB03190 2022NE02187 2022-3JGR2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268743 41441 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA DO DIA 15/02, PARA REALIZAR ENTREGAS DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EM SÃO MATEUS E LINHARES, 2022-FKXXD 2022OB00818 2022NE00209 2022-FKXXD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268744 41442 2022 2022-06-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 29/06 PARA REALIZAR ENTREGAS DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, LINHARES E SÃO MATEUS/ES, 2022-4JW25 2022NE04101 2022NE04101 2022-4JW25 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268746 41444 2022 2022-08-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 11 A 12/08, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VILA VELHA/ES, 2022-D8ZGS 2022NE05746 2022NE05746 2022-D8ZGS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268747 41445 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 01/12/2022- ENTREGA DE MATERIAIS NAS UNIDADES PRISIONAIS- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES- PROCESSO E-DOCS 2022-CB5NF 2022NL10466 2022NE09684 2022-CB5NF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268748 41446 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 29/06 PARA REALIZAR ENTREGAS DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, LINHARES E SÃO MATEUS/ES, 2022-4JW25 2022NL05195 2022NE04101 2022-4JW25 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268750 41448 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 29/06 PARA REALIZAR ENTREGAS DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, LINHARES E SÃO MATEUS/ES, 2022-4JW25 2022OB06018 2022NE04101 2022-4JW25 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268751 41449 2022 2022-11-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 01/12/2022- ENTREGA DE MATERIAIS NAS UNIDADES PRISIONAIS- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES- PROCESSO E-DOCS 2022-CB5NF 2022NE09684 2022NE09684 2022-CB5NF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268752 41450 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 10/06, TRASLADO OBJETIVANDO REALIZAR ENTREGAS DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, SÃO MATEUS/ES E LINHARES/ES, 2022-LSMJB 2022OB05227 2022NE03550 2022-LSMJB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268758 41456 2022 2022-01-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00331 2022NE00113 2022-GG905 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268759 41457 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NOS DIAS 26 A 27/05/2022, PARA BUSCAR BLOCOS DE CIMENTO EM LINHARES/ES E LEVAR PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-RTPQH 2022OB09320 2022NE05762 2022-RTPQH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268760 41458 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06288 2022NE04387 2022-LH7B4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268761 41459 2022 2022-02-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 09 A 10/05, REALIZAR ENTREGAS DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES E MARATAIZES/ES, 2022-CWCK8 2022NE02655 2022NE02655 2022-CWCK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268762 41460 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05228 2022NE03549 2022-SLG80 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268763 41461 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10013 2022NE06273 2022-LPLXQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268764 41462 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.573.817-## 1 "" BRAZILIANO FRANCISCO KLABUNDE 8339026 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NOS DIAS 11 Á 12/07 PARA REALIZAR TRASLADO DE ENTREGAS DOS MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, SÃO MATEUS E LINHARES/ES, 2022-LH7B4 2022NL05479 2022NE04387 2022-LH7B4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 2557312 337268765 41463 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 08/06/2022 A 15/06/2022, DE 06:00 HS, AS 22:00 HS, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE E ARACRUZ, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 6ª FAVESU E ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAB Nº214/2022. 2022NL01149 2022NE00807 2022-44323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 17/01/2022 A 18/01/2022, DE 14:00 HS, AS 15:00 HS, COM OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL NA UVL DE MIMOSO DO SUL. 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CONFORME ESCALA DO REGIONAL. E-DOCS:2022-44323 2022NL00040 2022NE00068 2022-44323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2939754 337268774 41472 2022 2022-06-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 07/07/2022 A 08/07/2022, DE 12:00 HS, AS 17:00 HS, PARA Atender escala de médicos veterinários no frigorífico de Muniz Freire. 2022NE00922 2022NE00922 2022-44323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2939754 337268775 41473 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 08/06/2022 A 15/06/2022, DE 06:00 HS, AS 22:00 HS, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE E ARACRUZ, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 6ª FAVESU E ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAB Nº214/2022. 2022OB01684 2022NE00807 2022-44323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2939754 337268776 41474 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 07/07/2022 A 08/07/2022, DE 12:00 HS, AS 17:00 HS, PARA Atender escala de médicos veterinários no frigorífico de Muniz Freire. 2022NL01313 2022NE00922 2022-44323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2939754 337268777 41475 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01684 2022NE00807 2022-44323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2939754 337268778 41476 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 08/06/2022 A 15/06/2022, DE 06:00 HS, AS 22:00 HS, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE E ARACRUZ, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 6ª FAVESU E ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAB Nº214/2022. 2022OB01684 2022NE00807 2022-44323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2939754 337268779 41477 2022 2022-12-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 17/01/2022 A 18/01/2022, DE 14:00 HS, AS 15:00 HS, COM OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL NA UVL DE MIMOSO DO SUL. CONFORME ESCALA DO REGIONAL. E-DOCS:2022-44323 2022NE00068 2022NE00068 2022-44323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2939754 337268780 41478 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1049,4000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias - Fora do Estado - para o período de 20/11/2022 a 25/11/2022, com destino a Itajaí - SC, com objetivo de Participar do II seminário estadual de compartilhamento de trabalhos e experiências em extensão pesqueira ? EPAGRI com apresentação do projeto da SEAG e participação da mesa redonda, no período de 22 a 24 de novembro de 2022 em Itajaí ? SC. *Obs: Deslocamento no dia 20/11 devido horário de voo e antecedência de 02 horas para check-in.Locomoção Urbana - Diarias Fora do Estado. " 2022OB03772 2022NE01674 2022-44323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2939754 337268781 41479 2022 2022-10-11T00:00:00 1049,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias - Fora do Estado - para o período de 20/11/2022 a 25/11/2022, com destino a Itajaí - SC, com objetivo de Participar do II seminário estadual de compartilhamento de trabalhos e experiências em extensão pesqueira ? EPAGRI com apresentação do projeto da SEAG e participação da mesa redonda, no período de 22 a 24 de novembro de 2022 em Itajaí ? SC. *Obs: Deslocamento no dia 20/11 devido horário de voo e antecedência de 02 horas para check-in.Locomoção Urbana - Diarias Fora do Estado. " 2022NE01674 2022NE01674 2022-44323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2939754 337268782 41480 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 1049,4000 0,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias - Fora do Estado - para o período de 20/11/2022 a 25/11/2022, com destino a Itajaí - SC, com objetivo de Participar do II seminário estadual de compartilhamento de trabalhos e experiências em extensão pesqueira ? EPAGRI com apresentação do projeto da SEAG e participação da mesa redonda, no período de 22 a 24 de novembro de 2022 em Itajaí ? SC. *Obs: Deslocamento no dia 20/11 devido horário de voo e antecedência de 02 horas para check-in.Locomoção Urbana - Diarias Fora do Estado. " 2022NL02483 2022NE01674 2022-44323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2939754 337268783 41481 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 1049,4000 0,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias - Fora do Estado - para o período de 20/11/2022 a 25/11/2022, com destino a Itajaí - SC, com objetivo de Participar do II seminário estadual de compartilhamento de trabalhos e experiências em extensão pesqueira ? EPAGRI com apresentação do projeto da SEAG e participação da mesa redonda, no período de 22 a 24 de novembro de 2022 em Itajaí ? SC. *Obs: Deslocamento no dia 20/11 devido horário de voo e antecedência de 02 horas para check-in.Locomoção Urbana - Diarias Fora do Estado. " 2022OB03772 2022NE01674 2022-44323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2939754 337268784 41482 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 -1049,4000 0,0000 0,0000 ###.466.368-## 1 "" GIANE KAMIMURA CONDI 8339039 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03772 2022NE01674 2022-44323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2939754 337268785 41483 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.434.397-## 1 "" DANIEL DA SILVA SODRE 8339082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23 A 27/05/2022 PARA O MUNICIPIO DE IBIRAÇU 2022OB01783 2022NE01077 2022-2M9SL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2966654 337268786 41484 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.434.397-## 1 "" DANIEL DA SILVA SODRE 8339082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE IBIRAÇU 2022NL00379 2022NE00398 2022-L2GG1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2966654 337268787 41485 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.434.397-## 1 "" DANIEL DA SILVA SODRE 8339082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23 A 27/05/2022 PARA O MUNICIPIO DE IBIRAÇU 2022OB01783 2022NE01077 2022-2M9SL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2966654 337268788 41486 2022 2022-12-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.434.397-## 1 "" DANIEL DA SILVA SODRE 8339082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2022 - DANIEL SODRE DATA DEVOLUÇÃO 21/12/2022. 2022GD00147 2022NE02419 2022-8SB7T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2966654 337268789 41487 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.434.397-## 1 "" DANIEL DA SILVA SODRE 8339082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01783 2022NE01077 2022-2M9SL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2966654 337268790 41488 2022 2022-02-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.434.397-## 1 "" DANIEL DA SILVA SODRE 8339082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE IBIRAÇU 2022NE00398 2022NE00398 2022-L2GG1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2966654 337268791 41489 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.434.397-## 1 "" DANIEL DA SILVA SODRE 8339082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE IBIRAÇU 2022OB00575 2022NE00398 2022-L2GG1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2966654 337268792 41490 2022 2022-12-25T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.434.397-## 1 "" DANIEL DA SILVA SODRE 8339082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00147 2022NE02419 2022-8SB7T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2966654 337268793 41491 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.434.397-## 1 "" DANIEL DA SILVA SODRE 8339082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20 A 21/12/2022 PARA VILA VALERIO 2022OB04058 2022NE02419 2022-8SB7T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2966654 337268794 41492 2022 2022-05-31T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.434.397-## 1 "" DANIEL DA SILVA SODRE 8339082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23 A 27/05/2022 PARA O MUNICIPIO DE IBIRAÇU 2022NE01077 2022NE01077 2022-2M9SL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2966654 337268795 41493 2022 2022-12-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.434.397-## 1 "" DANIEL DA SILVA SODRE 8339082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20 A 21/12/2022 PARA VILA VALERIO 2022NE02419 2022NE02419 2022-8SB7T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2966654 337268796 41494 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.434.397-## 1 "" DANIEL DA SILVA SODRE 8339082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00575 2022NE00398 2022-L2GG1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2966654 337268797 41495 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.434.397-## 1 "" DANIEL DA SILVA SODRE 8339082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20 A 21/12/2022 PARA VILA VALERIO 2022NL02909 2022NE02419 2022-8SB7T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2966654 337268798 41496 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.434.397-## 1 "" DANIEL DA SILVA SODRE 8339082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04058 2022NE02419 2022-8SB7T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2966654 337268799 41497 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.434.397-## 1 "" DANIEL DA SILVA SODRE 8339082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20 A 21/12/2022 PARA VILA VALERIO 2022OB04058 2022NE02419 2022-8SB7T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2966654 337268800 41498 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.434.397-## 1 "" DANIEL DA SILVA SODRE 8339082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23 A 27/05/2022 PARA O MUNICIPIO DE IBIRAÇU 2022NL01285 2022NE01077 2022-2M9SL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2966654 337268801 41499 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.434.397-## 1 "" DANIEL DA SILVA SODRE 8339082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE IBIRAÇU 2022OB00575 2022NE00398 2022-L2GG1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2966654 337268802 41500 2022 2022-01-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.975.067-## 1 "" HELBERT ALVES SILVA 8339093 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 11/03,ESCOLTAR INTERNOS PARA BAIXO GUANDU RD Nº 0070,2022-MTDG6 2022NE02043 2022NE02043 2022-MTDG6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3034844 337268803 41501 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.975.067-## 1 "" HELBERT ALVES SILVA 8339093 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07837 2022NE04841 2022-JR675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 13/12, REALIZAR ESCOLTAR DE INTERNO PARA COLATINA RD N°172, 2021-XKJ5V 2022OB00876 2021NE10177 2021-XKJ5V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3034844 337268806 41504 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.975.067-## 1 "" HELBERT ALVES SILVA 8339093 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 22/01, REALIZAR ESCOLTAR O INTERNO MARCOS AURÉLIO DE OLIVEIRA PARA COLATINA/ES, RD Nº 0022 2022-1LLZC 2022OB01663 2022NE00876 2022-1LLZC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3034844 337268807 41505 2022 2022-06-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.975.067-## 1 "" HELBERT ALVES SILVA 8339093 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 10/05,ESCOLTAR INTERNO PARA BAIXO GUANDU, 2022-RHH35 2022NE04000 2022NE04000 2022-RHH35 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3034844 337268808 41506 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.975.067-## 1 "" HELBERT ALVES SILVA 8339093 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 11/03,ESCOLTAR INTERNOS PARA BAIXO GUANDU RD Nº 0070,2022-MTDG6 2022OB04261 2022NE02043 2022-MTDG6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3034844 337268809 41507 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.975.067-## 1 "" HELBERT ALVES SILVA 8339093 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 22/01, REALIZAR ESCOLTAR O INTERNO MARCOS AURÉLIO DE OLIVEIRA PARA COLATINA/ES, RD Nº 0022 2022-1LLZC 2022OB01663 2022NE00876 2022-1LLZC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3034844 337268810 41508 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.975.067-## 1 "" HELBERT ALVES SILVA 8339093 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 22/01, REALIZAR ESCOLTAR O INTERNO MARCOS AURÉLIO DE OLIVEIRA PARA COLATINA/ES, RD Nº 0022 2022-1LLZC 2022NL01110 2022NE00876 2022-1LLZC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3034844 337268811 41509 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.975.067-## 1 "" HELBERT ALVES SILVA 8339093 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 10/05 PARA ESCOLTA DE INTERNO, BAIXO GUANDU/ES, RD N° 0165/2022, 2022-RHH35 2022OB06556 2022NE04000 2022-RHH35 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3034844 337268812 41510 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.975.067-## 1 "" HELBERT ALVES SILVA 8339093 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO NO DIA 07/06 NA ESCOLTA DE INTERNOS, SÃO MATEUS/ES, RD N° 0202/2022, 2022-JR675 2022OB07837 2022NE04841 2022-JR675 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3034844 337268813 41511 2022 2022-02-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.975.067-## 1 "" HELBERT ALVES SILVA 8339093 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 22/01,ESCOLTAR O INTERNO MARCOS AURÉLIO DE OLIVEIRA PARA COLATINA/ES, RD Nº 0022 2022-1LLZC 2022NE00876 2022NE00876 2022-1LLZC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3034844 337268814 41512 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.975.067-## 1 "" HELBERT ALVES SILVA 8339093 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 11/03,ESCOLTAR INTERNOS PARA BAIXO GUANDU RD Nº 0070,2022-MTDG6 2022NL03190 2022NE02043 2022-MTDG6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3034844 337268815 41513 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.975.067-## 1 "" HELBERT ALVES SILVA 8339093 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01663 2022NE00876 2022-1LLZC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3034844 337268824 41522 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.975.067-## 1 "" HELBERT ALVES SILVA 8339093 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 10/05 PARA ESCOLTA DE INTERNO, BAIXO GUANDU/ES, RD N° 0165/2022, 2022-RHH35 2022NL05545 2022NE04000 2022-RHH35 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3034844 337268825 41523 2022 2022-03-15T00:00:00 2034,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.157.177-## 1 "" MAYCOL RODRIGUES DE ALBUQUERQUE 8339172 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias em favor do militar que se deslocou até a cidade de Custódia - PE, com objetivo de participar do TAF para o 29º Curso Intensivo de Operações e Sobrevivência na Área de Caatinga - CIOSAC, promovido pela Polícia Militar de Pernambuco - PMPE, no Batalhão Especializado de Policiamento do Interior - BEPI. 2022NE00507 2022NE00507 2022-21Z3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968118 337268826 41524 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2862,0000 0,0000 ###.157.177-## 1 "" MAYCOL RODRIGUES DE ALBUQUERQUE 8339172 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou se deslocou até a cidade de Custódia - PE, com objetivo de participar do 29º Curso Intensivo de Operações e Sobrevivência na Área de Caatinga - CIOSAC, promovido pela Polícia Militar de Pernambuco - PMPE, no Batalhão Especializado de Policiamento do Interior - BEPI. O pagamento é referente 15 dias de Maio. 2022OB02297 2022NE00667 2022-21Z3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968118 337268827 41525 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3052,8000 0,0000 ###.157.177-## 1 "" MAYCOL RODRIGUES DE ALBUQUERQUE 8339172 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou se deslocou até a cidade de Custódia - PE, com objetivo de participar do 29º Curso Intensivo de Operações e Sobrevivência na Área de Caatinga - CIOSAC, promovido pela Polícia Militar de Pernambuco - PMPE, no Batalhão Especializado de Policiamento do Interior - BEPI. O pagamento é referente a 1 dia de março e 15 dias de abril. 2022OB01879 2022NE00667 2022-21Z3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968118 337268828 41526 2022 2022-12-29T00:00:00 286,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.157.177-## 1 "" MAYCOL RODRIGUES DE ALBUQUERQUE 8339172 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Complementação de Diária em favor do militar que se deslocou se deslocou até a cidade de Custódia - PE, com objetivo de participar do 29º Curso Intensivo de Operações e Sobrevivência na Área de Caatinga - CIOSAC, promovido pela Polícia Militar de Pernambuco - PMPE, no Batalhão Especializado de Policiamento do Interior - BEPI. 2022NE02349 2022NE02349 2022-21Z3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968118 337268829 41527 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 2862,0000 0,0000 0,0000 ###.157.177-## 1 "" MAYCOL RODRIGUES DE ALBUQUERQUE 8339172 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou se deslocou até a cidade de Custódia - PE, com objetivo de participar do 29º Curso Intensivo de Operações e Sobrevivência na Área de Caatinga - CIOSAC, promovido pela Polícia Militar de Pernambuco - PMPE, no Batalhão Especializado de Policiamento do Interior - BEPI. O pagamento é referente 15 dias de Maio. 2022OB02297 2022NE00667 2022-21Z3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968118 337268830 41528 2022 2022-11-04T00:00:00 5914,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.157.177-## 1 "" MAYCOL RODRIGUES DE ALBUQUERQUE 8339172 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou se deslocou até a cidade de Custódia - PE, com objetivo de participar do 29º Curso Intensivo de Operações e Sobrevivência na Área de Caatinga - CIOSAC, promovido pela Polícia Militar de Pernambuco - PMPE, no Batalhão Especializado de Policiamento do Interior - BEPI. 2022NE00667 2022NE00667 2022-21Z3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968118 337268831 41529 2022 2022-12-29T00:00:00 0,0000 286,2000 0,0000 0,0000 ###.157.177-## 1 "" MAYCOL RODRIGUES DE ALBUQUERQUE 8339172 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Complementação de Diária em favor do militar que se deslocou se deslocou até a cidade de Custódia - PE, com objetivo de participar do 29º Curso Intensivo de Operações e Sobrevivência na Área de Caatinga - CIOSAC, promovido pela Polícia Militar de Pernambuco - PMPE, no Batalhão Especializado de Policiamento do Interior - 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MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968118 337268833 41531 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 2034,0000 0,0000 0,0000 ###.157.177-## 1 "" MAYCOL RODRIGUES DE ALBUQUERQUE 8339172 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diárias em favor do militar que se deslocou até a cidade de Custódia - PE, com objetivo de participar do TAF para o 29º Curso Intensivo de Operações e Sobrevivência na Área de Caatinga - CIOSAC, promovido pela Polícia Militar de Pernambuco - PMPE, no Batalhão Especializado de Policiamento do Interior - BEPI. 2022OB01087 2022NE00507 2022-21Z3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - 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PMPE, no Batalhão Especializado de Policiamento do Interior - BEPI. 2022NL00671 2022NE00507 2022-21Z3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968118 337268842 41540 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 5914,8000 0,0000 0,0000 ###.157.177-## 1 "" MAYCOL RODRIGUES DE ALBUQUERQUE 8339172 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou se deslocou até a cidade de Custódia - PE, com objetivo de participar do 29º Curso Intensivo de Operações e Sobrevivência na Área de Caatinga - CIOSAC, promovido pela Polícia Militar de Pernambuco - PMPE, no Batalhão Especializado de Policiamento do Interior - BEPI. 2022NL00956 2022NE00667 2022-21Z3K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#CABO QPMP-C PM# 2968118 337268843 41541 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 395,5000 0,0000 ###.659.027-## 1 "" ANDRE PIMENTEL LUGON 8339236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Participação no SENABOM como palestrante e no CONPI - Maj LugonEDOCs 2022-T977T 2022OB00387 2022NE00241 2022-T977T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 903180 337268844 41542 2022 2022-10-13T00:00:00 395,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.659.027-## 1 "" ANDRE PIMENTEL LUGON 8339236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Participação no SENABOM como palestrante e no CONPIEDOCs 2022-T977T 2022NE00241 2022NE00241 2022-T977T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 903180 337268845 41543 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 395,5000 0,0000 0,0000 ###.659.027-## 1 "" ANDRE PIMENTEL LUGON 8339236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Participação no SENABOM como palestrante e no CONPI - Maj LugonEDOCs 2022-T977T 2022NL00308 2022NE00241 2022-T977T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 903180 337268846 41544 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 395,5000 0,0000 0,0000 ###.659.027-## 1 "" ANDRE PIMENTEL LUGON 8339236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Participação no SENABOM como palestrante e no CONPI - Maj LugonEDOCs 2022-T977T 2022OB00387 2022NE00241 2022-T977T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 903180 337268847 41545 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -395,5000 0,0000 0,0000 ###.659.027-## 1 "" ANDRE PIMENTEL LUGON 8339236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00387 2022NE00241 2022-T977T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC BM#/#CHEFE DEPARTAMENTO FGBM# 903180 337268848 41546 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03876 2022NE02593 2022-HM5N1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268849 41547 2022 2022-06-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com a diária antecipada no dia 29/06, fiscalização visando a emissão de relatório fotográfico do PROCAP 2019, para Cachoeiro de Itapemirim/ES, Nº: 52, 2022-77W8F 2022NE03871 2022NE03871 2022-77W8F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268850 41548 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 20 Á 22/09 PARA REALIZAR ATENDIMENTO DE 51 PRESOS E PRESAS DA PRSM PELO PROJETO IDENTIFIQUE-SE QUE NECESSITAM DE EMISSÃO DE DOCUMENTAAÇÃO DE REGISTRO GERAL-RG E REALIZAR REUNIÃO COM OS EMPRESARIOS DA REGIÃO COM INTUITO DE ABSORVIÇÃO DE MÃO DE OBRA DO PRESO, VIANA/ES, RD N° 91, 2022-VC76D 2022OB09245 2022NE06560 2022-VC76D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268851 41549 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPADA NO DIA 16/08, FISCALIZAÇÃO DO PROCAP 2012 NO CDPL, POR MEIO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL, CONVERSAR COM OS PRESOS E DIREÇÃO DO CDRL E PRL SOBRE A FEIRA DE ARTESANATO, PARA LINHARES/ES, 2022-FM79P 2022NL06891 2022NE05558 2022-FM79P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268852 41550 2022 2022-04-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 06/05, ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, 2022-HM5N1 2022NE02593 2022NE02593 2022-HM5N1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268853 41551 2022 2022-07-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 10/8, REALIZAR A ACOMPANHAR DA OFERTA EDUCACIONAL E PARTICIPAR DA FORMATURA NO CPFCOL E NA PSMECOL, PARA COLATINA/ES, 2022-12X62 2022NE05037 2022NE05037 2022-12X62 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268854 41552 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01463 2022NE00751 2022-7P6P2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268855 41553 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 06/05, ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, 2022-HM5N1 2022OB03876 2022NE02593 2022-HM5N1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268856 41554 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 20/12/2022 - VIAGEM PARA PARTICIPAR DE FORMATURA NA CIDADE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES - 2022-M29KL 2022OB12583 2022NE10350 2022-M29KL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268857 41555 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06953 2022NE05036 2022-WJKN7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268858 41556 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 20 Á 22/09 PARA REALIZAR ATENDIMENTO DE 51 PRESOS E PRESAS DA PRSM PELO PROJETO IDENTIFIQUE-SE QUE NECESSITAM DE EMISSÃO DE DOCUMENTAAÇÃO DE REGISTRO GERAL-RG E REALIZAR REUNIÃO COM OS EMPRESARIOS DA REGIÃO COM INTUITO DE ABSORVIÇÃO DE MÃO DE OBRA DO PRESO, VIANA/ES, RD N° 91, 2022-VC76D 2022OB09245 2022NE06560 2022-VC76D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268859 41557 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05751 2022NE03871 2022-77W8F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268860 41558 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 06/05, ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, 2022-HM5N1 2022NL03195 2022NE02593 2022-HM5N1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268861 41559 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com a diária antecipada no dia 29/06, fiscalização visando a emissão de relatório fotográfico do PROCAP 2019, para Cachoeiro de Itapemirim/ES, Nº: 52, 2022-77W8F 2022NL04954 2022NE03871 2022-77W8F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268862 41560 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 22 Á 23/02, REALIZAR TREINAMENTO NO SETOR LABORAL, REUNIÃO COM DIREÇÃO E NUCLEO DE EDUCAÇÃO-NEEJA, E REUNIÃO COM EQUIPE DA NOVA ESCOLA NAS UNIDADES PRISONAIS EM BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO MATEUS RD N°16, 2022-7P6P2 2022OB01463 2022NE00751 2022-7P6P2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268863 41561 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento para cobrir despesas com a diária antecipada no dia 01/07, fiscalização visando a emissão de relatório fotográfico do PROCAP 2019, para Linhares/ES, Nº: 53, 2022-V8RM9 2022OB05754 2022NE03881 2022-V8RM9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268864 41562 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NOS DIAS 18 Á 19/07 PARA REALIZAR ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL E EDUCACIONAL, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RD N° 65, 2022-W04D0 2022OB06505 2022NE04562 2022-W04D0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268865 41563 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12583 2022NE10350 2022-M29KL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268866 41564 2022 2022-12-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 20/12/2022 - VIAGEM PARA PARTICIPAR DE FORMATURA NA CIDADE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES - 2022-M29KL 2022NE10350 2022NE10350 2022-M29KL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268867 41565 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04069 2022NE02744 2022-VJX6N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268868 41566 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 10/8, REALIZAR A ACOMPANHAR DA OFERTA EDUCACIONAL E PARTICIPAR DA FORMATURA NO CPFCOL E NA PSMECOL, PARA COLATINA/ES, 2022-12X62 2022OB06955 2022NE05037 2022-12X62 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268869 41567 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 10 A 11/05, PROMOVER MULTIRÃO PARA REALIZAÇÃO DE CTC, COM OBJETIVO DE INSERÇÃO DO PRESO NO TRABALHO, Nº: 35, 2022-VJX6N 2022OB04069 2022NE02744 2022-VJX6N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268870 41568 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NOS DIAS 18 Á 19/07 PARA REALIZAR ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL E EDUCACIONAL, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RD N° 65, 2022-W04D0 2022OB06505 2022NE04562 2022-W04D0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268873 41571 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 22 Á 23/02, REALIZAR TREINAMENTO NO SETOR LABORAL, REUNIÃO COM DIREÇÃO E NUCLEO DE EDUCAÇÃO-NEEJA, E REUNIÃO COM EQUIPE DA NOVA ESCOLA NAS UNIDADES PRISONAIS EM BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO MATEUS RD N°16, 2022-7P6P2 2022NL00939 2022NE00751 2022-7P6P2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268874 41572 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 10 A 11/05, PROMOVER MULTIRÃO PARA REALIZAÇÃO DE CTC, COM OBJETIVO DE INSERÇÃO DO PRESO NO TRABALHO, Nº: 35, 2022-VJX6N 2022NL03548 2022NE02744 2022-VJX6N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268875 41573 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento para cobrir despesas com a diária antecipada no dia 29/06, fiscalização visando a emissão de relatório fotográfico do PROCAP 2019, para Cachoeiro de Itapemirim/ES, Nº: 52, 2022-77W8F 2022OB05751 2022NE03871 2022-77W8F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268876 41574 2022 2022-04-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 10 A 11/05, PROMOVER MULTIRÃO PARA REALIZAÇÃO DE CTC, COM OBJETIVO DE INSERÇÃO DO PRESO NO TRABALHO, Nº: 35, 2022-VJX6N 2022NE02744 2022NE02744 2022-VJX6N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268877 41575 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento para cobrir despesas com a diária antecipada no dia 01/07, fiscalização visando a emissão de relatório fotográfico do PROCAP 2019, para Linhares/ES, Nº: 53, 2022-V8RM9 2022OB05754 2022NE03881 2022-V8RM9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268878 41576 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 29/07, CONTINUAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DO PSICOSOCIAL E EDUCACIONAL, PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-WJKN7 2022OB06953 2022NE05036 2022-WJKN7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268879 41577 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NOS DIAS 18 Á 19/07 PARA REALIZAR ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL E EDUCACIONAL, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RD N° 65, 2022-W04D0 2022NL05629 2022NE04562 2022-W04D0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268880 41578 2022 2022-10-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 26/07/2022, ACOMPANHAR O DEPEN NA DIVULGAÇÃO DO SELO DE QUALIDADE DAS UNIDADES PRISIONAIS EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PROCESSO Nº 2022-2Q7J8. 2022NE06984 2022NE06984 2022-2Q7J8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268881 41579 2022 2022-02-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 22 Á 23/02, REALIZAR TREINAMENTO NO SETOR LABORAL, REUNIÃO COM DIREÇÃO E NUCLEO DE EDUCAÇÃO-NEEJA, E REUNIÃO COM EQUIPE DA NOVA ESCOLA NAS UNIDADES PRISONAIS EM BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO MATEUS RD N°16, 2022-7P6P2 2022NE00751 2022NE00751 2022-7P6P2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268882 41580 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06955 2022NE05037 2022-12X62 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268883 41581 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10557 2022NE06984 2022-2Q7J8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268884 41582 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 10/02, REALIZAR CAPACITAÇÃO NO SETOR PSICOSSOCIAL EM COLATINA RD N°12, 2022-D6CWL 2022NL00733 2022NE00511 2022-D6CWL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268885 41583 2022 2022-12-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NOS DIAS 18 Á 19/07 PARA REALIZAR ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL E EDUCACIONAL, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RD N° 65, 2022-W04D0 2022NE04562 2022NE04562 2022-W04D0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268886 41584 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05754 2022NE03881 2022-V8RM9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268887 41585 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 29/07, CONTINUAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DO PSICOSOCIAL E EDUCACIONAL, PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-WJKN7 2022OB06953 2022NE05036 2022-WJKN7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268888 41586 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 10/02, REALIZAR CAPACITAÇÃO NO SETOR PSICOSSOCIAL EM COLATINA RD N°12, 2022-D6CWL 2022OB01292 2022NE00511 2022-D6CWL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268890 41588 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 10/8, REALIZAR A ACOMPANHAR DA OFERTA EDUCACIONAL E PARTICIPAR DA FORMATURA NO CPFCOL E NA PSMECOL, PARA COLATINA/ES, 2022-12X62 2022OB06955 2022NE05037 2022-12X62 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268891 41589 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA O DIA 26/07/2022, PARA ACOMPANHAR O DEPEN NA DIVULGAÇÃO DO SELO DE QUALIDADE DAS UNIDADES PRISIONAIS EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. RD Nº 79. PROCESSO Nº 2022-2Q7J8. 2022NL08943 2022NE06984 2022-2Q7J8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268892 41590 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01292 2022NE00511 2022-D6CWL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268893 41591 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07781 2022NE05558 2022-FM79P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268894 41592 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 20/12/2022 - VIAGEM PARA PARTICIPAR DE FORMATURA NA CIDADE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES - 2022-M29KL 2022NL11233 2022NE10350 2022-M29KL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268895 41593 2022 2022-04-29T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO COM OBRSERVAÇÃO INCORRETA. 2022NE02594 2022NE02592 2022-HM5N1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268896 41594 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPADA NO DIA 16/08, FISCALIZAÇÃO DO PROCAP 2012 NO CDPL, POR MEIO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL, CONVERSAR COM OS PRESOS E DIREÇÃO DO CDRL E PRL SOBRE A FEIRA DE ARTESANATO, PARA LINHARES/ES, 2022-FM79P 2022OB07781 2022NE05558 2022-FM79P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268897 41595 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com a diária antecipada no dia 01/07, fiscalização visando a emissão de relatório fotográfico do PROCAP 2019, para Linhares/ES, Nº: 53, 2022-V8RM9 2022NL04956 2022NE03881 2022-V8RM9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268898 41596 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 06/05, ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, 2022-HM5N1 2022OB03876 2022NE02593 2022-HM5N1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268899 41597 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 20/12/2022 - VIAGEM PARA PARTICIPAR DE FORMATURA NA CIDADE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES - 2022-M29KL 2022OB12583 2022NE10350 2022-M29KL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268900 41598 2022 2022-06-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com a diária antecipada no dia 01/07, fiscalização visando a emissão de relatório fotográfico do PROCAP 2019, para Linhares/ES, Nº: 53, 2022-V8RM9 2022NE03881 2022NE03881 2022-V8RM9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268901 41599 2022 2022-08-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 10/02, REALIZAR CAPACITAÇÃO NO SETOR PSICOSSOCIAL EM COLATINA RD N°12, 2022-D6CWL 2022NE00511 2022NE00511 2022-D6CWL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268902 41600 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 10/02, REALIZAR CAPACITAÇÃO NO SETOR PSICOSSOCIAL EM COLATINA RD N°12, 2022-D6CWL 2022OB01292 2022NE00511 2022-D6CWL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268903 41601 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento para cobrir despesas com a diária antecipada no dia 29/06, fiscalização visando a emissão de relatório fotográfico do PROCAP 2019, para Cachoeiro de Itapemirim/ES, Nº: 52, 2022-77W8F 2022OB05751 2022NE03871 2022-77W8F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268904 41602 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 10 A 11/05, PROMOVER MULTIRÃO PARA REALIZAÇÃO DE CTC, COM OBJETIVO DE INSERÇÃO DO PRESO NO TRABALHO, Nº: 35, 2022-VJX6N 2022OB04069 2022NE02744 2022-VJX6N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268906 41604 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 10/8, REALIZAR A ACOMPANHAR DA OFERTA EDUCACIONAL E PARTICIPAR DA FORMATURA NO CPFCOL E NA PSMECOL, PARA COLATINA/ES, 2022-12X62 2022NL06034 2022NE05037 2022-12X62 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268907 41605 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09245 2022NE06560 2022-VC76D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268908 41606 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA O DIA 26/07/2022, PARA ACOMPANHAR O DEPEN NA DIVULGAÇÃO DO SELO DE QUALIDADE DAS UNIDADES PRISIONAIS EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. RD Nº 79. PROCESSO Nº 2022-2Q7J8. 2022OB10557 2022NE06984 2022-2Q7J8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268909 41607 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 22 Á 23/02, REALIZAR TREINAMENTO NO SETOR LABORAL, REUNIÃO COM DIREÇÃO E NUCLEO DE EDUCAÇÃO-NEEJA, E REUNIÃO COM EQUIPE DA NOVA ESCOLA NAS UNIDADES PRISONAIS EM BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO MATEUS RD N°16, 2022-7P6P2 2022OB01463 2022NE00751 2022-7P6P2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268910 41608 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 29/07, CONTINUAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DO PSICOSOCIAL E EDUCACIONAL, PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-WJKN7 2022NL06029 2022NE05036 2022-WJKN7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268911 41609 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06505 2022NE04562 2022-W04D0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268912 41610 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA O DIA 26/07/2022, PARA ACOMPANHAR O DEPEN NA DIVULGAÇÃO DO SELO DE QUALIDADE DAS UNIDADES PRISIONAIS EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. RD Nº 79. PROCESSO Nº 2022-2Q7J8. 2022OB10557 2022NE06984 2022-2Q7J8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268913 41611 2022 2022-04-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 06/05, ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, 2022-HM5N1 2022NE02592 2022NE02592 2022-HM5N1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268914 41612 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.868.187-## 1 "" REGIANE KIEPER NASCIMENTO 8339243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 20 Á 22/09 PARA REALIZAR ATENDIMENTO DE 51 PRESOS E PRESAS DA PRSM PELO PROJETO IDENTIFIQUE-SE QUE NECESSITAM DE EMISSÃO DE DOCUMENTAAÇÃO DE REGISTRO GERAL-RG E REALIZAR REUNIÃO COM OS EMPRESARIOS DA REGIÃO COM INTUITO DE ABSORVIÇÃO DE MÃO DE OBRA DO PRESO, VIANA/ES, RD N° 91, 2022-VC76D 2022NL08135 2022NE06560 2022-VC76D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#GERENTE QCE-03# 2903822 337268915 41613 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.110.197-## 1 "" PAULO CESAR DE MELO 8339279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 26/08 PARA REALIZAR ESCOLTA DE INTERNO SOB TRANFERENCIA PARA CDPS, SERRA/ES, RD N° 126, PROCESSO N° 2022-689G4 2022OB11289 2022NE08062 2022-689G4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3027090 337268916 41614 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.110.197-## 1 "" PAULO CESAR DE MELO 8339279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11289 2022NE08062 2022-689G4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3027090 337268917 41615 2022 2022-11-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.197-## 1 "" PAULO CESAR DE MELO 8339279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 25/10 PARA REALIZAR ESCOLTA DE INTERNO SOB TRANSFERÊNCIA PARA PSME I , CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RD N° 162, PROCESSO N° 2022-Q0BHV 2022NE08060 2022NE08060 2022-Q0BHV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3027090 337268918 41616 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.110.197-## 1 "" PAULO CESAR DE MELO 8339279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 03/06 PARA CONDUZIR INTERNOS SOB TRANSFERÊNCIA PARA PSVV E CDPS, VILA VELHA E SERRA/ES, RD N° 071, 2022-KFTV7 2022NL06501 2022NE04712 2022-KFTV7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3027090 337268919 41617 2022 2022-11-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.197-## 1 "" PAULO CESAR DE MELO 8339279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 26/08 PARA REALIZAR ESCOLTA DE INTERNO SOB TRANFERENCIA PARA CDPS, SERRA/ES, RD N° 126, PROCESSO N° 2022-689G4 2022NE08062 2022NE08062 2022-689G4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3027090 337268920 41618 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.110.197-## 1 "" PAULO CESAR DE MELO 8339279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11378 2022NE07314 2022-6XSZZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3027090 337268921 41619 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.110.197-## 1 "" PAULO CESAR DE MELO 8339279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 26/08 PARA REALIZAR ESCOLTA DE INTERNO SOB TRANFERENCIA PARA CDPS, SERRA/ES, RD N° 126, PROCESSO N° 2022-689G4 2022NL10023 2022NE08062 2022-689G4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3027090 337268922 41620 2022 2022-07-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.197-## 1 "" PAULO CESAR DE MELO 8339279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 03/06, CONDUZIR INTERNOS SOB TRANSFERÊNCIA PARA PSVV E CDPS EM VILA VELHA/ES E SERRA/ES, 2022-KFTV7 2022NE04712 2022NE04712 2022-KFTV7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3027090 337268923 41621 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.110.197-## 1 "" PAULO CESAR DE MELO 8339279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 25/10 PARA REALIZAR ESCOLTA DE INTERNO SOB TRANSFERÊNCIA PARA PSME I , CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RD N° 162, PROCESSO N° 2022-Q0BHV 2022OB11288 2022NE08060 2022-Q0BHV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3027090 337268924 41622 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.110.197-## 1 "" PAULO CESAR DE MELO 8339279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 03/06 PARA CONDUZIR INTERNOS SOB TRANSFERÊNCIA PARA PSVV E CDPS, VILA VELHA E SERRA/ES, RD N° 071, 2022-KFTV7 2022OB07587 2022NE04712 2022-KFTV7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3027090 337268925 41623 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.110.197-## 1 "" PAULO CESAR DE MELO 8339279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 29/07/2022 - CONDUZIR INTERNOS SOB TRANSFERÊNCIA PARA CDPS - SERRA/ES - 2022-6XSZZ. 2022NL09702 2022NE07314 2022-6XSZZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3027090 337268926 41624 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.110.197-## 1 "" PAULO CESAR DE MELO 8339279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 03/06 PARA CONDUZIR INTERNOS SOB TRANSFERÊNCIA PARA PSVV E CDPS, VILA VELHA E SERRA/ES, RD N° 071, 2022-KFTV7 2022OB07587 2022NE04712 2022-KFTV7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3027090 337268927 41625 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.110.197-## 1 "" PAULO CESAR DE MELO 8339279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07587 2022NE04712 2022-KFTV7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3027090 337268928 41626 2022 2022-11-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.197-## 1 "" PAULO CESAR DE MELO 8339279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 14/11 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VIANA/ES, RD N° 179, PROCESSO N° 2022-3DC07 2022NE09882 2022NE09882 2022-3DC07 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3027090 337268929 41627 2022 2022-10-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.197-## 1 "" PAULO CESAR DE MELO 8339279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 29/07/2022 - CONDUZIR INTERNOS SOB TRANSFERÊNCIA PARA CDPS - SERRA/ES - 2022-6XSZZ. 2022NE07314 2022NE07314 2022-6XSZZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3027090 337268930 41628 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.110.197-## 1 "" PAULO CESAR DE MELO 8339279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 26/08 PARA REALIZAR ESCOLTA DE INTERNO SOB TRANFERENCIA PARA CDPS, SERRA/ES, RD N° 126, PROCESSO N° 2022-689G4 2022OB11289 2022NE08062 2022-689G4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3027090 337268931 41629 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.110.197-## 1 "" PAULO CESAR DE MELO 8339279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 29/07/2022 - CONDUZIR INTERNOS SOB TRANSFERÊNCIA PARA CDPS - SERRA/ES - 2022-6XSZZ. 2022OB11378 2022NE07314 2022-6XSZZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3027090 337268932 41630 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.110.197-## 1 "" PAULO CESAR DE MELO 8339279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 25/10 PARA REALIZAR ESCOLTA DE INTERNO SOB TRANSFERÊNCIA PARA PSME I , CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RD N° 162, PROCESSO N° 2022-Q0BHV 2022OB11288 2022NE08060 2022-Q0BHV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3027090 337268933 41631 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.110.197-## 1 "" PAULO CESAR DE MELO 8339279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 29/07/2022 - CONDUZIR INTERNOS SOB TRANSFERÊNCIA PARA CDPS - SERRA/ES - 2022-6XSZZ. 2022OB11378 2022NE07314 2022-6XSZZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3027090 337268934 41632 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.110.197-## 1 "" PAULO CESAR DE MELO 8339279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 25/10 PARA REALIZAR ESCOLTA DE INTERNO SOB TRANSFERÊNCIA PARA PSME I , CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RD N° 162, PROCESSO N° 2022-Q0BHV 2022NL10022 2022NE08060 2022-Q0BHV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3027090 337268935 41633 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.110.197-## 1 "" PAULO CESAR DE MELO 8339279 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11288 2022NE08060 2022-Q0BHV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 3027090 337268936 41634 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.637.627-## 1 "" JOAO LUIZ DUQUE 8339304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação ,visando cobrir despesas com 1/2 diária em favor do servidor João Luiz Duque, em viagem oficial ao município de Alegre (ES), no dia 27 DE JANEIRO DE 2022. 2022NL00017 2022NE00057 2022014843491 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2431572 337268937 41635 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.637.627-## 1 "" JOAO LUIZ DUQUE 8339304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 1/2 diária em favor do servidor João Luiz Duque, em viagem oficial ao município de Alegre (ES), no dia 27 DE JANEIRO DE 2022. 2022OB00023 2022NE00057 2022014843491 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2431572 337268938 41636 2022 2022-01-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.637.627-## 1 "" JOAO LUIZ DUQUE 8339304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Emissão de empenho ,visando cobrir despesas com 1/2 diária em favor do servidor João Luiz Duque, em viagem oficial ao município de Alegre (ES), no dia 27 DE JANEIRO DE 2022. 2022NE00057 2022NE00057 2022014843491 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2431572 337268939 41637 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.637.627-## 1 "" JOAO LUIZ DUQUE 8339304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00023 2022NE00057 2022014843491 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2431572 337268940 41638 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.637.627-## 1 "" JOAO LUIZ DUQUE 8339304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 1/2 diária em favor do servidor João Luiz Duque, em viagem oficial ao município de Alegre (ES), no dia 27 DE JANEIRO DE 2022. 2022OB00023 2022NE00057 2022014843491 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCV/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2431572 337268941 41639 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.228.417-## 1 "" RODRIGO SILVA TAQUINI 8339329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - SUB TEN TAQUINI - NF 903313 - VITÓRIA/ES - WORKSHOP COM A STATKRAFTProcesso 2022-9J750 2022NL00150 2022NE00156 2022-9J750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#CHEFE SECAO BM# 903313 337268942 41640 2022 2022-05-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.228.417-## 1 "" RODRIGO SILVA TAQUINI 8339329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reunião institucional com o Coordenador da CEPDEC.EDOCs 2022-9DSS1 2022NE00076 2022NE00076 2022007636321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#CHEFE SECAO BM# 903313 337268943 41641 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.228.417-## 1 "" RODRIGO SILVA TAQUINI 8339329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA - SUB TEN TAQUINI - NF 903313 - VITÓRIA - TREINAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE SIMULADO DE EVACUAÇÃO DE ÁREAProcesso 2022-1XPPZ 2022OB00127 2022NE00111 2022-1XPPZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#CHEFE SECAO BM# 903313 337268944 41642 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.228.417-## 1 "" RODRIGO SILVA TAQUINI 8339329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Treinamento - Estações Hidrológicas - Edital Programa de Gestão das águas e da paisagem - SUB TEN TAQUINIEDOCs 2022-4C38C 2022NL00138 2022NE00144 2022-4C38C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - 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DEPARTAMENTO DE INTEGRAÇÃO - CEPDEC.EDOCs 2022-QJBQ2 2022OB00095 2022NE00082 2022-QJBQ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#CHEFE SECAO BM# 903313 337268977 41675 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.228.417-## 1 "" RODRIGO SILVA TAQUINI 8339329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Curso de Capacitação - Captação de recursos para prevenção e e reconstrução.EDOCs 2022-10HCR 2022NL00092 2022NE00093 2022-10HCR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#CHEFE SECAO BM# 903313 337268978 41676 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.228.417-## 1 "" RODRIGO SILVA TAQUINI 8339329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00095 2022NE00082 2022-QJBQ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#CHEFE SECAO BM# 903313 337268979 41677 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.228.417-## 1 "" RODRIGO SILVA TAQUINI 8339329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - SUB TEN TAQUINI - NF 903313 - VITÓRIA/ES - WORKSHOP COM A STATKRAFTProcesso 2022-9J750 2022OB00173 2022NE00156 2022-9J750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#CHEFE SECAO BM# 903313 337268980 41678 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.228.417-## 1 "" RODRIGO SILVA TAQUINI 8339329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00127 2022NE00111 2022-1XPPZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2149 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QBMP-0 BM#/#CHEFE SECAO BM# 903313 337268981 41679 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.125.997-## 1 "" FELIPE CUNHA SALLES 8339342 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00479 2022NE00283 2022-XDMF9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEP/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE FG-GE# 2943794 337268982 41680 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.125.997-## 1 "" FELIPE CUNHA SALLES 8339342 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO E COBRIR A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE CUNHA SALLES, PARA ANALISAR A VIABILIDADE TÉCNICA DOS LOCAIS ESCOLHIDOS PARA A REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2023, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME À PEÇA Nº #2 - 2022-P0RH0N, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA: #7 2022-RG01S6, ENTRANHADA NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS. 2022-XDMF9. 2022OB00479 2022NE00283 2022-XDMF9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEP/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE FG-GE# 2943794 337268983 41681 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.125.997-## 1 "" FELIPE CUNHA SALLES 8339342 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE CUNHA SALLES, PARA REALIZAR VISITAS AOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2023, CONFORME À PEÇA Nº #2 - 2022-0ZFXD9,AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA PEÇA: #8 2022-HC0085, ENTRANHADA NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS. 2022-VLZM0. 2022OB00415 2022NE00247 2022-VLZM0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE FG-GE# 2943794 337268984 41682 2022 2022-08-07T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.125.997-## 1 "" FELIPE CUNHA SALLES 8339342 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO COBRIR A DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS COM ACRÉSCIMO DE 50% AMPARADO NA (PEÇA Nº#2 2022-M7KSXG), EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE CUNHA SALLES - GERENTE GEMAV/SEP, PARA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2023, QUE OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E COLATINA ? ES, NOS DIAS 12/07/2022 A 14/07/2022, CONFORME À (#4 2022-8Q7190), AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA PEÇA: #9 2022-4384TG, ENTRANHADO NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-S0WWQ. 2022NE00297 2022NE00297 2022-S0WWQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE FG-GE# 2943794 337268985 41683 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 -420,0000 0,0000 0,0000 ###.125.997-## 1 "" FELIPE CUNHA SALLES 8339342 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00544 2022NE00324 2022-PPRJ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE FG-GE# 2943794 337268986 41684 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.125.997-## 1 "" FELIPE CUNHA SALLES 8339342 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE CUNHA SALLES, PARA REALIZAR VISITAS AOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2023, CONFORME À PEÇA Nº #2 - 2022-0ZFXD9,AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA PEÇA: #8 2022-HC0085, ENTRANHADA NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS. 2022-VLZM0. 2022NL00312 2022NE00247 2022-VLZM0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE FG-GE# 2943794 337268987 41685 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.125.997-## 1 "" FELIPE CUNHA SALLES 8339342 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO COBRIR A DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS COM ACRÉSCIMO DE 50% AMPARADO NA (PEÇA Nº#2 2022-9MX4PM), EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE CUNHA SALLES - GERENTE GEMAV/SEP, PARA ORGANIZAÇÃO DOS ENCONTROS PRESENCIAIS DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2023, QUE OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VENDA NOVA DO IMIGRANTE ? ES, NOS DIAS 19/07/2022 A 21/07/2022, CONFORME À (#3 2022-NHZL05), AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA (PEÇA:#9 2022-VNQQNX), ENTRANHADO NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-PPRJ3. 2022OB00544 2022NE00324 2022-PPRJ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE FG-GE# 2943794 337268988 41686 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.125.997-## 1 "" FELIPE CUNHA SALLES 8339342 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO COBRIR A DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS COM ACRÉSCIMO DE 50% AMPARADO NA (PEÇA Nº#2 2022-M7KSXG), EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE CUNHA SALLES - GERENTE GEMAV/SEP, PARA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2023, QUE OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E COLATINA ? ES, NOS DIAS 12/07/2022 A 14/07/2022, CONFORME À (#4 2022-8Q7190), AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA PEÇA: #9 2022-4384TG, ENTRANHADO NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-S0WWQ. 2022OB00508 2022NE00297 2022-S0WWQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE FG-GE# 2943794 337268989 41687 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.125.997-## 1 "" FELIPE CUNHA SALLES 8339342 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESTINADO COBRIR A DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS COM ACRÉSCIMO DE 50% AMPARADO NA (PEÇA Nº#2 2022-M7KSXG), EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE CUNHA SALLES - GERENTE GEMAV/SEP, PARA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2023, QUE OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E COLATINA ? ES, NOS DIAS 12/07/2022 A 14/07/2022, CONFORME À (#4 2022-8Q7190), AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA PEÇA: #9 2022-4384TG, ENTRANHADO NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-S0WWQ. 2022NL00388 2022NE00297 2022-S0WWQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE FG-GE# 2943794 337268990 41688 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.125.997-## 1 "" FELIPE CUNHA SALLES 8339342 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO E COBRIR A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE CUNHA SALLES, PARA ANALISAR A VIABILIDADE TÉCNICA DOS LOCAIS ESCOLHIDOS PARA A REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2023, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME À PEÇA Nº #2 - 2022-P0RH0N, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA: #7 2022-RG01S6, ENTRANHADA NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS. 2022-XDMF9. 2022OB00479 2022NE00283 2022-XDMF9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEP/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE FG-GE# 2943794 337268991 41689 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.125.997-## 1 "" FELIPE CUNHA SALLES 8339342 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE CUNHA SALLES, PARA REALIZAR VISITAS AOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2023, CONFORME À PEÇA Nº #2 - 2022-0ZFXD9,AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA PEÇA: #8 2022-HC0085, ENTRANHADA NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS. 2022-VLZM0. 2022OB00415 2022NE00247 2022-VLZM0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE FG-GE# 2943794 337268992 41690 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.125.997-## 1 "" FELIPE CUNHA SALLES 8339342 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO COBRIR A DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS COM ACRÉSCIMO DE 50% AMPARADO NA (PEÇA Nº#2 2022-9MX4PM), EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE CUNHA SALLES - GERENTE GEMAV/SEP, PARA ORGANIZAÇÃO DOS ENCONTROS PRESENCIAIS DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2023, QUE OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VENDA NOVA DO IMIGRANTE ? ES, NOS DIAS 19/07/2022 A 21/07/2022, CONFORME À (#3 2022-NHZL05), AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA (PEÇA:#9 2022-VNQQNX), ENTRANHADO NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-PPRJ3. 2022OB00544 2022NE00324 2022-PPRJ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE FG-GE# 2943794 337268993 41691 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 -420,0000 0,0000 0,0000 ###.125.997-## 1 "" FELIPE CUNHA SALLES 8339342 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00508 2022NE00297 2022-S0WWQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE FG-GE# 2943794 337268994 41692 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.125.997-## 1 "" FELIPE CUNHA SALLES 8339342 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESTINADO E COBRIR A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE CUNHA SALLES, PARA ANALISAR A VIABILIDADE TÉCNICA DOS LOCAIS ESCOLHIDOS PARA A REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2023, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME À PEÇA Nº #2 - 2022-P0RH0N, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA: #7 2022-RG01S6, ENTRANHADA NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS. 2022-XDMF9. 2022NL00359 2022NE00283 2022-XDMF9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEP/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE FG-GE# 2943794 337268995 41693 2022 2022-09-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.125.997-## 1 "" FELIPE CUNHA SALLES 8339342 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE CUNHA SALLES, PARA REALIZAR VISITAS AOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2023, CONFORME À PEÇA Nº #2 - 2022-0ZFXD9,AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA PEÇA: #8 2022-HC0085, ENTRANHADA NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS. 2022-VLZM0. 2022NE00247 2022NE00247 2022-VLZM0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE FG-GE# 2943794 337268996 41694 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.125.997-## 1 "" FELIPE CUNHA SALLES 8339342 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00415 2022NE00247 2022-VLZM0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE FG-GE# 2943794 337268997 41695 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.125.997-## 1 "" FELIPE CUNHA SALLES 8339342 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESTINADO COBRIR A DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS COM ACRÉSCIMO DE 50% AMPARADO NA (PEÇA Nº#2 2022-M7KSXG), EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE CUNHA SALLES - GERENTE GEMAV/SEP, PARA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2023, QUE OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E COLATINA ? ES, NOS DIAS 12/07/2022 A 14/07/2022, CONFORME À (#4 2022-8Q7190), AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA PEÇA: #9 2022-4384TG, ENTRANHADO NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-S0WWQ. 2022OB00508 2022NE00297 2022-S0WWQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE FG-GE# 2943794 337268998 41696 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.125.997-## 1 "" FELIPE CUNHA SALLES 8339342 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESTINADO COBRIR A DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS COM ACRÉSCIMO DE 50% AMPARADO NA (PEÇA Nº#2 2022-9MX4PM), EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE CUNHA SALLES - GERENTE GEMAV/SEP, PARA ORGANIZAÇÃO DOS ENCONTROS PRESENCIAIS DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2023, QUE OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VENDA NOVA DO IMIGRANTE ? ES, NOS DIAS 19/07/2022 A 21/07/2022, CONFORME À (#3 2022-NHZL05), AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA (PEÇA:#9 2022-VNQQNX), ENTRANHADO NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-PPRJ3. 2022NL00418 2022NE00324 2022-PPRJ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE FG-GE# 2943794 337268999 41697 2022 2022-12-07T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.125.997-## 1 "" FELIPE CUNHA SALLES 8339342 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO COBRIR A DESPESA COM A CONCEÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS COM ACRÉSCIMO DE 50% AMPARADO NA (PEÇA Nº#2 2022-9MX4PM), EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE CUNHA SALLES - GERENTE GEMAV/SEP, PARA ORGANIZAÇÃO DOS ENCONTROS PRESENCIAIS DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2023, QUE OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VENDA NOVA DO IMIGRANTE ? ES, NOS DIAS 19/07/2022 A 21/07/2022, CONFORME À (#3 2022-NHZL05), AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA (PEÇA:#9 2022-VNQQNX), ENTRANHADO NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS: 2022-PPRJ3. 2022NE00324 2022NE00324 2022-PPRJ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEP/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE FG-GE# 2943794 337269000 41698 2022 2022-01-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.125.997-## 1 "" FELIPE CUNHA SALLES 8339342 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO E COBRIR A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS SEM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE CUNHA SALLES, PARA ANALISAR A VIABILIDADE TÉCNICA DOS LOCAIS ESCOLHIDOS PARA A REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2023, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME À PEÇA Nº #2 - 2022-P0RH0N, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA: #7 2022-RG01S6, ENTRANHADA NOS AUTOS DO PROC. E-DOCS. 2022-XDMF9. 2022NE00283 2022NE00283 2022-XDMF9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2256 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEP/#EFETIVO/#ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL#/#GERENTE FG-GE# 2943794 337269001 41699 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-MJZV1 - SAÍDA 04/04/2022 E RETORNO 05/04/2022, DE MARILÂNDIA P/ VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO - 1 E 1/2 DIÁRIA + 30%. 2022NL02720 2022NE02685 2022-MJZV1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337269002 41700 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 -218,4000 0,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03506 2022NE02685 2022-MJZV1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337269003 41701 2022 2022-03-31T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-MJZV1 - SAÍDA 04/04/2022 E RETORNO 05/04/2022, DE MARILÂNDIA P/ VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO - 1 E 1/2 DIÁRIA + 30%. 2022NE02685 2022NE02685 2022-MJZV1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337269004 41702 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-MJZV1 - SAÍDA 04/04/2022 E RETORNO 05/04/2022, DE MARILÂNDIA P/ VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO - 1 E 1/2 DIÁRIA + 30%. 2022OB03506 2022NE02685 2022-MJZV1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337269005 41703 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-MJZV1 - SAÍDA 04/04/2022 E RETORNO 05/04/2022, DE MARILÂNDIA P/ VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO - 1 E 1/2 DIÁRIA + 30%. 2022OB03506 2022NE02685 2022-MJZV1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337269006 41704 2022 2022-03-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-L79T2 - SAÍDA 17/03/2022 E RETORNO 17/03/2022, DE MARILANDIA P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022NE02270 2022NE02270 2022-L79T2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337269007 41705 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02754 2022NE02289 2022-L79T2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337269008 41706 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-118W9 - SAÍDA 04/05/2022 E RETORNO 05/05/2022, DE MARILANDIA P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL03686 2022NE03423 2022-118W9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1/2 DIÁRIA. 2022NL10738 2022NE08288 2022-TS3BC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337269012 41710 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-C5XM7 - SAÍDA 08/10/2022 E RETORNO 08/10/2022, DE MARILÂNDIA P/ BAIXO GUANDU, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022NL08532 2022NE06584 2022-C5XM7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-M9T6M - SAÍDA 07/10/2022 E RETORNO 07/10/2022, DE MARILÂNDIA P/ BAIXO GUANDU, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022NE06585 2022NE06585 2022-M9T6M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337269015 41713 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CDHZL - SAÍDA 01/07/2022 E RETORNO 01/07/2022, DE MARILANDIA P/ BAIXO GUANDU, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022OB07527 2022NE04679 2022-CDHZL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337269016 41714 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-6C25V - SAÍDA 04/11/2022 E RETORNO 04/11/2022, DE MARILANDIA P/ BAIXO GUANDU , COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL09522 2022NE07393 2022-6C25V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-M9T6M - SAÍDA 07/10/2022 E RETORNO 07/10/2022, DE MARILÂNDIA P/ BAIXO GUANDU, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022NL08533 2022NE06585 2022-M9T6M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337269022 41720 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-M9T6M - SAÍDA 07/10/2022 E RETORNO 07/10/2022, DE MARILÂNDIA P/ BAIXO GUANDU, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022OB12334 2022NE06585 2022-M9T6M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337269023 41721 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-7NZDS- SAÍDA 31/08/2022 E RETORNO 31/08/2022, DE MARILANDIA P/ BAIXO GUANDU, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022OB10593 2022NE05909 2022-7NZDS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-7NZDS- SAÍDA 31/08/2022 E RETORNO 31/08/2022, DE MARILANDIA P/ BAIXO GUANDU, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022NE05909 2022NE05909 2022-7NZDS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337269026 41724 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-SDBF0 - SAÍDA 19/09/2022 E RETORNO 19/09/2022, DE MARILANDIA P/ BAIXO GUANDU, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 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1/2 DIÁRIA. 2022NE07578 2022NE07578 2022-JPFWB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337269031 41729 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-TS3BC - SAÍDA 07/12/2022 E RETORNO 07/12/2022, DE MARILANDIA P/BAIXO GUANDU , COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB15541 2022NE08288 2022-TS3BC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1/2 DIÁRIA 2022NL06483 2022NE05366 2022-QZSFK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337269078 41776 2022 2022-11-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-PB7KJ - SAÍDA 18/11/2022 E RETORNO 18/11/2022, DE MARILANDIA P/ BAIXO GUANDU, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE07701 2022NE07701 2022-PB7KJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-PB7KJ - SAÍDA 18/11/2022 E RETORNO 18/11/2022, DE MARILANDIA P/ BAIXO GUANDU, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB14495 2022NE07701 2022-PB7KJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337269081 41779 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL02209: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA SEM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA. 2022NS00242 2022NE02270 2022-L79T2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-G08WK - SAÍDA 14/12/2022 E RETORNO 14/12/2022, DE MARILANDIA P/BAIXO GUANDU , COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE08661 2022NE08661 2022-G08WK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337269087 41785 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11416 2022NE06181 2022-SDBF0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337269088 41786 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB16076 2022NE08661 2022-G08WK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337269089 41787 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04912 2022NE03423 2022-118W9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337269090 41788 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-DD150- SAÍDA 09/09/2022 E RETORNO 09/09/2022, DE MARILANDIA P/ BAIXO GUANDU, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022OB11201 2022NE06147 2022-DD150 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337269091 41789 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-P9GB5 - SAÍDA 13/12/2022 E RETORNO 13/12/2022, DE MARILANDIA P/BAIXO GUANDU , COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL10934 2022NE08516 2022-P9GB5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337269092 41790 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VS4C3 - SAÍDA 20/12/2022 E RETORNO 20/12/2022, DE MARILANDIA P/BAIXO GUANDU , COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL11457 2022NE08882 2022-VS4C3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337269093 41791 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-G08WK - SAÍDA 14/12/2022 E RETORNO 14/12/2022, DE MARILANDIA P/BAIXO GUANDU , COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB16076 2022NE08661 2022-G08WK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337269094 41792 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-L79T2 - SAÍDA 17/03/2022 E RETORNO 17/03/2022, DE MARILANDIA P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022NL02209 2022NE02270 2022-L79T2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337269095 41793 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-118W9 - SAÍDA 04/05/2022 E RETORNO 05/05/2022, DE MARILANDIA P/ NOVA VENÉCIA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB04912 2022NE03423 2022-118W9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337269096 41794 2022 2022-07-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-QZSFK - SAÍDA 03/08/2022 E RETORNO 03/08/2022, DE MARILANDIA P/ BAIXO GUANDU, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022NE05366 2022NE05366 2022-QZSFK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337269097 41795 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-L79T2 - SAÍDA 17/03/2022 E RETORNO 17/03/2022, DE MARILANDIA P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022OB02754 2022NE02289 2022-L79T2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337269098 41796 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-P9GB5 - SAÍDA 13/12/2022 E RETORNO 13/12/2022, DE MARILANDIA P/BAIXO GUANDU , COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB15923 2022NE08516 2022-P9GB5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337269099 41797 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.017.687-## 1 "" SANTOS BARRAQUE FILHO 8339364 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07527 2022NE04679 2022-CDHZL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2802899 337269100 41798 2022 2022-01-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de tocar na Cerimônia de entrega de novas viaturas para o 3º e 5º comando de polícia ostensiva regional da PMES, conforme, peça #02. 2022NE00162 2022NE00162 2021-SNL1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882851 337269101 41799 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01085 2022NE00505 2022-P82HC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882851 337269102 41800 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de tocar na Cerimônia de entrega de novas viaturas para o 3º e 5º comando de polícia ostensiva regional da PMES, conforme, peça #02. 2022OB00165 2022NE00162 2021-SNL1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882851 337269103 41801 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Barra de São Francisco - ES, no dia 23 de Fevereiro de 2022,. Aonde participaram da inauguração da Escola Municipal De Ensino Fundamental Em Tempo Integral ?OZÉIAS REZENDE?, conforme Escala de Serviço nº 014/2022, peça #28. 2022OB01025 2022NE00468 2022-M2948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882851 337269104 41802 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocaria do município de Vitória - ES até o município de Laranja da Terra - ES, no dia 11 de Fevereiro de 2022, mas, foi adiada para o dia 18 de Fevereiro de 2022, conforme consta no corpo da CI/PMES/CMUS/STO/SsPl/Nº 003/2022. Aonde participaram do Lançamento da Pedra Fundamental da construção do campus IFES Sudoeste Serrano em Laranja da Terra/ES, conforme Escala de Serviço nº 009/2022, peça #41 2022NL00668 2022NE00505 2022-P82HC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882851 337269105 41803 2022 2022-03-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocaria do município de Vitória - ES até o município de Laranja da Terra - ES, no dia 11 de Fevereiro de 2022, mas, foi adiada para o dia 18 de Fevereiro de 2022, conforme consta no corpo da CI/PMES/CMUS/STO/SsPl/Nº 003/2022. Aonde participaram do Lançamento da Pedra Fundamental da construção do campus IFES Sudoeste Serrano em Laranja da Terra/ES, conforme Escala de Serviço nº 009/2022, peça #41 2022NE00505 2022NE00505 2022-P82HC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882851 337269106 41804 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de tocar na Cerimônia de entrega de novas viaturas para o 3º e 5º comando de polícia ostensiva regional da PMES, conforme, peça #02. 2022OB00165 2022NE00162 2021-SNL1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882851 337269107 41805 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Barra de São Francisco - ES, no dia 23 de Fevereiro de 2022,. Aonde participaram da inauguração da Escola Municipal De Ensino Fundamental Em Tempo Integral ?OZÉIAS REZENDE?, conforme Escala de Serviço nº 014/2022, peça #28. 2022OB01025 2022NE00468 2022-M2948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882851 337269108 41806 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocaria do município de Vitória - ES até o município de Laranja da Terra - ES, no dia 11 de Fevereiro de 2022, mas, foi adiada para o dia 18 de Fevereiro de 2022, conforme consta no corpo da CI/PMES/CMUS/STO/SsPl/Nº 003/2022. Aonde participaram do Lançamento da Pedra Fundamental da construção do campus IFES Sudoeste Serrano em Laranja da Terra/ES, conforme Escala de Serviço nº 009/2022, peça #41 2022OB01085 2022NE00505 2022-P82HC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882851 337269109 41807 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Barra de São Francisco - ES, no dia 23 de Fevereiro de 2022,. Aonde participaram da inauguração da Escola Municipal De Ensino Fundamental Em Tempo Integral ?OZÉIAS REZENDE?, conforme Escala de Serviço nº 014/2022, peça #28. 2022NL00631 2022NE00468 2022-M2948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882851 337269110 41808 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01025 2022NE00468 2022-M2948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882851 337269111 41809 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de tocar na Cerimônia de entrega de novas viaturas para o 3º e 5º comando de polícia ostensiva regional da PMES, conforme, peça #02. 2022NL00134 2022NE00162 2021-SNL1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882851 337269112 41810 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00165 2022NE00162 2021-SNL1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882851 337269113 41811 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocaria do município de Vitória - ES até o município de Laranja da Terra - ES, no dia 11 de Fevereiro de 2022, mas, foi adiada para o dia 18 de Fevereiro de 2022, conforme consta no corpo da CI/PMES/CMUS/STO/SsPl/Nº 003/2022. Aonde participaram do Lançamento da Pedra Fundamental da construção do campus IFES Sudoeste Serrano em Laranja da Terra/ES, conforme Escala de Serviço nº 009/2022, peça #41 2022OB01085 2022NE00505 2022-P82HC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882851 337269114 41812 2022 2022-03-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.520.467-## 1 "" MARCOS EMMANOEL DE SALES 8339397 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Barra de São Francisco - ES, no dia 23 de Fevereiro de 2022,. Aonde participaram da inauguração da Escola Municipal De Ensino Fundamental Em Tempo Integral ?OZÉIAS REZENDE?, conforme Escala de Serviço nº 014/2022, peça #28. 2022NE00468 2022NE00468 2022-M2948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882851 337269115 41813 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.226.637-## 1 "" MARCIO FELIPE ROCHA DA SILVA 8339412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/02, VIAGEM PARA REUNIÃO DE DIRETORES EM VITÓRIA/ES RD Nº 027, 2022-S2BHF 2022OB03062 2022NE01340 2022-S2BHF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2887746 337269116 41814 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.226.637-## 1 "" MARCIO FELIPE ROCHA DA SILVA 8339412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07103 2022NE04160 2022-F9MDW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2887746 337269117 41815 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.226.637-## 1 "" MARCIO FELIPE ROCHA DA SILVA 8339412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/02, VIAGEM PARA REUNIÃO DE DIRETORES EM VITÓRIA/ES RD Nº 027, 2022-S2BHF 2022NL02289 2022NE01340 2022-S2BHF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2887746 337269118 41816 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.226.637-## 1 "" MARCIO FELIPE ROCHA DA SILVA 8339412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 14/05, VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DE PRESO DA JUSTIÇA PARA A PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA - PEVV III, 2022-F9MDW 2022OB07103 2022NE04160 2022-F9MDW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2887746 337269119 41817 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.226.637-## 1 "" MARCIO FELIPE ROCHA DA SILVA 8339412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 14/05, VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DE PRESO DA JUSTIÇA PARA A PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA - PEVV III, 2022-F9MDW 2022NL06124 2022NE04160 2022-F9MDW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2887746 337269120 41818 2022 2022-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.226.637-## 1 "" MARCIO FELIPE ROCHA DA SILVA 8339412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/02, VIAGEM PARA REUNIÃO DE DIRETORES EM VITÓRIA/ES RD Nº 027, 2022-S2BHF 2022NE01340 2022NE01340 2022-S2BHF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2887746 337269121 41819 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.226.637-## 1 "" MARCIO FELIPE ROCHA DA SILVA 8339412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 21/04 PARA ESCOLTA DE TRANSFERÊNCIA DE PRESO DA JUSTIÇA PARA PENITENCIÁRIA SEMIABERTA PSVV, VILA VELHA/ES, RD N° 084/2022, 2022-TNS3M 2022OB06870 2022NE03967 2022-TNS3M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2887746 337269122 41820 2022 2022-06-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.226.637-## 1 "" MARCIO FELIPE ROCHA DA SILVA 8339412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 14/05, VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DE PRESO DA JUSTIÇA PARA A PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA - PEVV III, 2022-F9MDW 2022NE04160 2022NE04160 2022-F9MDW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2887746 337269123 41821 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.226.637-## 1 "" MARCIO FELIPE ROCHA DA SILVA 8339412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06870 2022NE03967 2022-TNS3M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2887746 337269124 41822 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.226.637-## 1 "" MARCIO FELIPE ROCHA DA SILVA 8339412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 14/05, VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DE PRESO DA JUSTIÇA PARA A PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA - PEVV III, 2022-F9MDW 2022OB07103 2022NE04160 2022-F9MDW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2887746 337269125 41823 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.226.637-## 1 "" MARCIO FELIPE ROCHA DA SILVA 8339412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/02, VIAGEM PARA REUNIÃO DE DIRETORES EM VITÓRIA/ES RD Nº 027, 2022-S2BHF 2022OB03062 2022NE01340 2022-S2BHF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2887746 337269126 41824 2022 2022-06-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.226.637-## 1 "" MARCIO FELIPE ROCHA DA SILVA 8339412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 21/04, ESCOLTA TRANSFERÊNCIA DE PRESO DA JUSTIÇA PARA PENITENCIÁRIA SEMIABERTA DE VILA VELHA - PSVV, 2022-TNS3M 2022NE03967 2022NE03967 2022-TNS3M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2887746 337269127 41825 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.226.637-## 1 "" MARCIO FELIPE ROCHA DA SILVA 8339412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA, VIAGEM NO DIA 15/12, REALIZAR RECEBIMENTO E RETIRADA DE MATERIAL OPERACIONAL, DESTINO VIANA/ES, RD N°234, PROCESSO 2021-6L4DL 2022OB00734 2021NE10374 2021-6L4DL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2887746 337269128 41826 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.226.637-## 1 "" MARCIO FELIPE ROCHA DA SILVA 8339412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03062 2022NE01340 2022-S2BHF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2887746 337269129 41827 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.226.637-## 1 "" MARCIO FELIPE ROCHA DA SILVA 8339412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 21/04 PARA ESCOLTA DE TRANSFERÊNCIA DE PRESO DA JUSTIÇA PARA PENITENCIÁRIA SEMIABERTA PSVV, VILA VELHA/ES, RD N° 084/2022, 2022-TNS3M 2022NL05460 2022NE03967 2022-TNS3M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2887746 337269130 41828 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.226.637-## 1 "" MARCIO FELIPE ROCHA DA SILVA 8339412 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 21/04 PARA ESCOLTA DE TRANSFERÊNCIA DE PRESO DA JUSTIÇA PARA PENITENCIÁRIA SEMIABERTA PSVV, VILA VELHA/ES, RD N° 084/2022, 2022-TNS3M 2022OB06870 2022NE03967 2022-TNS3M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#DIRETOR DE UNIDADE QCE-04# 2887746 337269131 41829 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA LIBERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOS MUNICÍPIOS DE RIO BANANAL: 2022-KN4WC, ÁGUA DOCE DO NORTE 2022-8RC9S E VILA PAVÃO/ES 2022-BZ364, NOS DIAS 12 E 13/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-HCPQ2 2022NL01738 2022NE01318 2022-HCPQ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269132 41830 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE SOORETAMA, BOA ESPERANÇA, SÃO MATEUS, CONCEIÇÃO DA BARRA, PINHEIROS, PONTO BELO E ECOPORANGA/ES, PROCESSOS 2021-5ZFN8, 2021-DZXQ5, 2022-CZXKS, 2021-R1FDH, 2021-2RNG6, 2021-PM76C, 2022-L2JRK, 2021-FSR23 E 2021-VGRJL,NO PERÍODO DE 08 A 10/06/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-GZZQ8. 2022OB02924 2022NE01659 2022-GZZQ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269133 41831 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05544 2022NE03092 2022-F5Q3S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269134 41832 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N° 797.981.607-20, VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES. GOVERNADOR LINDEMBERG: 2022-QR6LZ VILA VALÉRIO 2022-WNMM9 ? 2021-Z2VP3 ÁGUIA BRANCA 2022-088PG ? 2021-15MP8 ? 2021?QZ43H SÃO DOMINGOS DO NORTE: 2021-9MRMZ ? 2021-N154W. BAIXO GUANDU 2022-SFDMJ SÃO ROQUE DO CANAÃ 2022-KN0J7, NO PERÍODO DE 07 A 09/12/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-5X4CG 2022OB06160 2022NE03355 2022-5X4CG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269135 41833 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02235 2022NE01210 2022-087VL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269136 41834 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N° 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES, PROCESSOS 2022-58BR4 ? 2022-PB620, MONTANHA/ES, PROCESSO 2022-BPSTB, PONTO BELO/ES, PROCESSO 2021-3K0J2, JAGUARÉ/ES, PROCESSO 2021-WKP5C E ECOPORANGA/ES, PROCESSO 2022-H7Q8R, NO PERÍODO DE 14 A 16/12/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-18H3G 2022OB06387 2022NE03448 2022-18H3G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269137 41835 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI , CPF 797.981.607-20, VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES EM LARANJA DA TERRA/ES, 2021-B9LCL,SANTA TERESA 2021-GQJ67 E ELABORAÇÃO DE LAUDOS PARA LIBERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOS MUNICÍPIOS DE LARANJA DA TERRA, 2022-WN5G0, 2022-KM0TJ, 2022-F6WN9, 2022-N948G, 2022-K56NL E ITAGUAÇU/ES 2022-LVDNZ NOS DIAS 11 E 12/07/2022 - (DENTRO DO ESTADO) 2022-C44N4. 2022OB03639 2022NE02118 2022-C44N4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269138 41836 2022 2022-12-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N° 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS ENTREGUES, OBJETO DOS PROCESSOS 2022-QVGPP, 2022-VDZ31 2022-2G4HB, 2022-F6WN9 ? 2022-WN5G0 -2022-K56NL, 2022-F1VBW, 2021-6R87F E 2022- 42K9P, NOS MUNICÍPIOS DE ITAGUAÇU, ECOPORANGA, LARANJA DA TERRA, ITARANA, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS/ES, NO PERÍODO DE 26 A 28/12/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-5R9JM 2022NL05038 2022NE03570 2022004679599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269139 41837 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01925 2022NE01004 2022-F08NS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269140 41838 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF Nº 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES 2022-RRW5S, SÃO MATEUS 2021-R1FDH E 2022-4THR2, CONCEIÇÃO DA BARRA 2022- BJ5LB E 2021-4P04M, BOA ESPERANÇA 2021-DH4L5 E 2022-LCZ7N, PINHEIROS 2021-ZVG19 E 2021- CGCPW E MUCURICI/ES 2022-KJS9W E2021-FD9G2 E 2022-H68BR , NO PERÍODO DE 21 A 23/11/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-FBNM3 2022OB05967 2022NE03220 2022-FBNM3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269141 41839 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA PARA ANÁLISE TÉCNICA PARA LIBERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTANHA 2022-DMJZN, BOA ESPERANÇA 2022-0L9T4, PINHEIROS 2022- 9BNZQ,2022-KKJ8N,2022- ZDVWP E BAIXO GUANDU/ES 2022-B2TBM 2022-F5042, NOS DIAS 18, 19 E 20/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-F08NS 2022OB01925 2022NE01004 2022-F08NS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269142 41840 2022 2022-06-01T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00005 2022NE00035 2022-XW19F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269143 41841 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06160 2022NE03355 2022-5X4CG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269144 41842 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA PARA ANÁLISE TÉCNICA PARA LIBERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTANHA 2022-DMJZN, BOA ESPERANÇA 2022-0L9T4, PINHEIROS 2022- 9BNZQ,2022-KKJ8N,2022- ZDVWP E BAIXO GUANDU/ES 2022-B2TBM 2022-F5042, NOS DIAS 18, 19 E 20/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-F08NS 2022OB01925 2022NE01004 2022-F08NS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269145 41843 2022 2022-04-19T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUIA BRANCA 2021-M7191, COLATINA 2021-1TCG5, NOVA VENÉCIA 2021-DH7XF, MARILÂNDIA 2021- WJRSQ, SOORETAMA 2021-4B569, ITAGUAÇÚ 2021-S9C7T E ECOPORANGA/ES 2021-GHR80, NOS DO DIAS 27, 28 E 29/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-5GGK5 2022NE01086 2022NE01086 2022-5GGK5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269146 41844 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02467 2022NE01318 2022-HCPQ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269147 41845 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI , CPF 797.981.607-20, VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES EM LARANJA DA TERRA/ES, 2021-B9LCL,SANTA TERESA 2021-GQJ67 E ELABORAÇÃO DE LAUDOS PARA LIBERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOS MUNICÍPIOS DE LARANJA DA TERRA, 2022-WN5G0, 2022-KM0TJ, 2022-F6WN9, 2022-N948G, 2022-K56NL E ITAGUAÇU/ES 2022-LVDNZ NOS DIAS 11 E 12/07/2022 - (DENTRO DO ESTADO) 2022-C44N4. 2022OB03639 2022NE02118 2022-C44N4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269148 41846 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06437 2022NE03459 2022-9SK9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269149 41847 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA LIBERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOS MUNICÍPIOS DE RIO BANANAL: 2022-KN4WC, ÁGUA DOCE DO NORTE 2022-8RC9S E VILA PAVÃO/ES 2022-BZ364, NOS DIAS 12 E 13/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-HCPQ2 2022OB02467 2022NE01318 2022-HCPQ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269150 41848 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N° 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES, PROCESSOS 2022-58BR4 ? 2022-PB620, MONTANHA/ES, PROCESSO 2022-BPSTB, PONTO BELO/ES, PROCESSO 2021-3K0J2, JAGUARÉ/ES, PROCESSO 2021-WKP5C E ECOPORANGA/ES, PROCESSO 2022-H7Q8R, NO PERÍODO DE 14 A 16/12/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-18H3G 2022OB06387 2022NE03448 2022-18H3G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269151 41849 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 3,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N° 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES EM: BAIXO GUANDU 2021-LD31S, SÃO ROQUE DO CANÃA 2021-N8CDZ, VILA VALÉRIO 2021-3T0CX 2021-5F13P 2021-2ZC1G, JAGUARÉ 2021-B33CM E ANÁLISE TÉCNICA 2022-CND6X VILA PAVÃO 88664562 E BARRA DE SÃO FRANCISCO 2021-B79BR, NO PERÍODO DO DIA 08 A 11/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-V0H8N 2022OB01142 2022NE00396 2022-V0H8N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269152 41850 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE 3,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N° 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES EM: BAIXO GUANDU 2021-LD31S, SÃO ROQUE DO CANÃA 2021-N8CDZ, VILA VALÉRIO 2021-3T0CX 2021-5F13P 2021-2ZC1G, JAGUARÉ 2021-B33CM E ANÁLISE TÉCNICA 2022-CND6X VILA PAVÃO 88664562 E BARRA DE SÃO FRANCISCO 2021-B79BR, NO PERÍODO DO DIA 08 A 11/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-V0H8N 2022NL00771 2022NE00396 2022-V0H8N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269153 41851 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 3,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE FUNDÃO 2021- NBSMW, SANTA TERESA 2021-WX6FK, ITARANA 2021- CL1P9 ITAGUAÇU 2021-XS1GV E 2021-8N6F6, LARANJA DA TERRA 88741141, NOS DIAS 08 A 11/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-KZ74Q 2022OB00384 2022NE00142 2022-KZ74Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269154 41852 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N° 797.981.607-20, VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES ANÁLISE TÉCNICA PARA LIBERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ÁGUA DOCE DO NORTE: 2022-F3N5X ANÁLISE TÉCNICA, NOS MUNICÍPIO DE MUCURICI 2021-STHHJ, MARILÂNDIA 2021- N7KTT E ITARANA/ES 2021-6CW4W, NO PERÍODO DE 24 A 26/08/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-GMFHL. 2022NL03330 2022NE02655 2022-GMFHL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269155 41853 2022 2022-05-01T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES. ALTO RIO NOVO 2021-HGG38, PINHEIROS 2021-427LD, BARRA DE SÃO FRANCISCO 2021-74BGL,LARANJA DA TERRA 2021-WHJ0N, NOS DIAS 12 A 14/01/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-XW19F 2022NL00006 2022NE00035 2022-XW19F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269156 41854 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 2021-6RCTP 2021-PJ593, SÃO GABRIEL DA PALHA 2021- 52FGQ, 2021- 6X5BC2021-KHGP4 FUNDÃO 2021-NW7FZ JAGUARÉ 2021- B33CM. ITARANA 2022-BXVF8 ANÁLISE TÉCNICA, NOS DIAS 16 A 18/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-KS87B 2022OB01385 2022NE00638 2022-KS87B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269157 41855 2022 2022-06-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI , CPF 797.981.607-20, VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES EM LARANJA DA TERRA/ES, 2021-B9LCL,SANTA TERESA 2021-GQJ67 E ELABORAÇÃO DE LAUDOS PARA LIBERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOS MUNICÍPIOS DE LARANJA DA TERRA, 2022-WN5G0, 2022-KM0TJ, 2022-F6WN9, 2022-N948G, 2022-K56NL E ITAGUAÇU/ES 2022-LVDNZ NOS DIAS 11 E 12/07/2022 - (DENTRO DO ESTADO) 2022-C44N4. 2022NE02118 2022NE02118 2022-C44N4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269158 41856 2022 2022-11-21T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF: 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES. VILA PAVÃO: 2022-VVC08 BARRA DE SÃO FRANCISCO 2022-DT73B ? 2022-RH4GS NOVA VENÉCIA 2022-N70GW ? 2022-TK4F7 ? 2022?H0P9B ? 2022-FFGG9 ? 2022-FP949 ÁGUA DOCE DO NORTE: 2021-V5Q6S ? 2022-5VK2K), NO PERÍODO DE 28 A 30/11/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-G9410. 2022NE03238 2022NE03238 2022-G9410 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269159 41857 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃOREFERENTE 3,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N° 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA, MONTANHA, SÃO GABRIEL DA PALHA, BOA ESPERANÇA, JAGUARÉ, ECOPORANGA, GOVERNADOR LINDEMBERG E ÁGUIA BRANCA/ES, OBJETO DOS PROCESSOS Nºs 2022-58BR4, 2022-MQ1L3, 2021-52FGQ, 2022-H111L, 2022-76DGV, 2022-D3JR7, 2022-3DR1D E 2021-MD69F1 RESPECTIVAMENTES NO PERÍODO DO DIA 09 A 12/08/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-3FM7N 2022NL03080 2022NE02425 2022-3FM7N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269160 41858 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS EM NOME DE SANDRO MARCOS FERRARI, CPF: 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES.BOA ESPERANÇA 2021-1CJN6, -85386480 ÁGUA DOCE DO NORTE 2021-0N06L ÁGUIA BRANCA 2021-10JZR NOVA VENÉCIA 2021-6R87F VISITA PARA ANÁLISE TÉCNICA PARA LIBERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:ALTO RIO NOVO 2021-C2RHM CONCEIÇÃO DA BARRA 2021-PM76C PINHEIROS 2022-L2JRK, NOS DIAS 15 A 18/02/2022. 2022NL00448 2022NE00234 2022-PC066 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269161 41859 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES. ECOPORANGA(2021-05H0G E ANÁLISE TÉCNICA 2022-VDZ31, ÁGUA DOCE DO NORTE 2022-504VS ANÁLISE TÉCNICA VILA PAVÃO 2022-G8JBL ANÁLISE TÉCNICA PANCAS 2022- 8NR6S ANÁLISE TÉCNICA. LARANJA DA TERRA 2022-K56NL ANÁLISE TÉCNICA, NO PERÍODO DO DIA 23 A 25/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-5H851 2022OB01487 2022NE00719 2022-5H851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269162 41860 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI , CPF 797.981.607-20, VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES EM LARANJA DA TERRA/ES, 2021-B9LCL,SANTA TERESA 2021-GQJ67 E ELABORAÇÃO DE LAUDOS PARA LIBERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOS MUNICÍPIOS DE LARANJA DA TERRA, 2022-WN5G0, 2022-KM0TJ, 2022-F6WN9, 2022-N948G, 2022-K56NL E ITAGUAÇU/ES 2022-LVDNZ NOS DIAS 11 E 12/07/2022 - (DENTRO DO ESTADO) 2022-C44N4. 2022NL02594 2022NE02118 2022-C44N4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269163 41861 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N° 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES, PROCESSOS 2022-58BR4 ? 2022-PB620, MONTANHA/ES, PROCESSO 2022-BPSTB, PONTO BELO/ES, PROCESSO 2021-3K0J2, JAGUARÉ/ES, PROCESSO 2021-WKP5C E ECOPORANGA/ES, PROCESSO 2022-H7Q8R, NO PERÍODO DE 14 A 16/12/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-18H3G 2022NL04764 2022NE03448 2022-18H3G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269164 41862 2022 2022-03-29T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 3,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA 2021-JJ85Q, ÁGUIA BRANCA 2021 ZW7T4,2021-0JTXH, LINHARES 2021-M2J5H, ITAGUAÇU 2021- 8N6FS, LARANJA DA TERRA 2021-WDN9P, MARILÂNDIA 2021-LXVQD.2021-N7KTT, SANTA TERESA 2021-MNW75, NOVA VENÉCIA 2021-PZB9W 2021-BS5L0, JAGUARÉ 2021-P6B27 E SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES 2021-MKHLS, NOS DIAS 04 A 08/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-M570T 2022NE00824 2022NE00824 2022-M570T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269165 41863 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE SOORETAMA, BOA ESPERANÇA, SÃO MATEUS, CONCEIÇÃO DA BARRA, PINHEIROS, PONTO BELO E ECOPORANGA/ES, PROCESSOS 2021-5ZFN8, 2021-DZXQ5, 2022-CZXKS, 2021-R1FDH, 2021-2RNG6, 2021-PM76C, 2022-L2JRK, 2021-FSR23 E 2021-VGRJL,NO PERÍODO DE 08 A 10/06/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-GZZQ8. 2022OB02924 2022NE01659 2022-GZZQ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269166 41864 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF: 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES. VILA PAVÃO: 2022-VVC08 BARRA DE SÃO FRANCISCO 2022-DT73B ? 2022-RH4GS NOVA VENÉCIA 2022-N70GW ? 2022-TK4F7 ? 2022?H0P9B ? 2022-FFGG9 ? 2022-FP949 ÁGUA DOCE DO NORTE: 2021-V5Q6S ? 2022-5VK2K), NO PERÍODO DE 28 A 30/11/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-G9410. 2022OB06005 2022NE03238 2022-G9410 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269167 41865 2022 2022-04-08T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE 3,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N° 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA, MONTANHA, SÃO GABRIEL DA PALHA, BOA ESPERANÇA, JAGUARÉ, ECOPORANGA, GOVERNADOR LINDEMBERG E ÁGUIA BRANCA/ES, OBJETO DOS PROCESSOS Nºs 2022-58BR4, 2022-MQ1L3, 2021-52FGQ, 2022-H111L, 2022-76DGV, 2022-D3JR7, 2022-3DR1D E 2021-MD69F1 RESPECTIVAMENTES NO PERÍODO DO DIA 09 A 12/08/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-3FM7N 2022NE02425 2022NE02425 2022-3FM7N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269168 41866 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N° 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS E SEUS RESPECTIVOS PROCESSOS: PANCAS - PROCESSO 2020 ? K0KWH, ÁGUIA BRANCA - PROCESSO 2022 ? DZGC2, BARRA DE SÃO FRANCISCO - PROCESSO 2022-DT73B E MANTENÓPOLIS/ES - PROCESSOS 2021-SXXTQ ? 2022-F7JL1 E 2021-7V68N, NOS DIAS 21 E 22/12/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-9SK9Q 2022OB06437 2022NE03459 2022-9SK9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269169 41867 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 3,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N° 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA, MONTANHA, SÃO GABRIEL DA PALHA, BOA ESPERANÇA, JAGUARÉ, ECOPORANGA, GOVERNADOR LINDEMBERG E ÁGUIA BRANCA/ES, OBJETO DOS PROCESSOS Nºs 2022-58BR4, 2022-MQ1L3, 2021-52FGQ, 2022-H111L, 2022-76DGV, 2022-D3JR7, 2022-3DR1D E 2021-MD69F1 RESPECTIVAMENTES NO PERÍODO DO DIA 09 A 12/08/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-3FM7N 2022OB04244 2022NE02425 2022-3FM7N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269170 41868 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00669 2022NE00248 2022-T32L8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269171 41869 2022 2022-11-30T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N° 797.981.607-20, VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES. GOVERNADOR LINDEMBERG: 2022-QR6LZ VILA VALÉRIO 2022-WNMM9 ? 2021-Z2VP3 ÁGUIA BRANCA 2022-088PG ? 2021-15MP8 ? 2021?QZ43H SÃO DOMINGOS DO NORTE: 2021-9MRMZ ? 2021-N154W. BAIXO GUANDU 2022-SFDMJ SÃO ROQUE DO CANAÃ 2022-KN0J7, NO PERÍODO DE 07 A 09/12/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-5X4CG 2022NE03355 2022NE03355 2022-5X4CG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269172 41870 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06005 2022NE03238 2022-G9410 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269173 41871 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF Nº 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES 2022-RRW5S, SÃO MATEUS 2021-R1FDH E 2022-4THR2, CONCEIÇÃO DA BARRA 2022- BJ5LB E 2021-4P04M, BOA ESPERANÇA 2021-DH4L5 E 2022-LCZ7N, PINHEIROS 2021-ZVG19 E 2021- CGCPW E MUCURICI/ES 2022-KJS9W E2021-FD9G2 E 2022-H68BR , NO PERÍODO DE 21 A 23/11/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-FBNM3 2022NL04349 2022NE03220 2022-FBNM3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269174 41872 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF Nº 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 2022-VNQQX ? 2022-K0B77 ? 2022-0106D, ITAGUAÇU 2022-41S57 ? 2021- CSR56 ? 2022-1L7XT ? 2021-JK5R3, ITARANA 2022-MKPWT ? 2022-C4060, SANTA TERESA 2021-3HB5Q ? 2022-021LC, COLATINA 2022-0L7Q4 E BAIXO GUANDU/ES 2022-SKMN5, NO PERÍODO DE 07 A 09/11/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-DXJMX 2022OB05710 2022NE03163 2022-DXJMX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269175 41873 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N° 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES. JAGUARÉ: 2022-76DGV ? 2022-NFR15, SÃO MATEUS: 2022-V4T2F ? 2021-R1FDH ? 2022-XBLFR, CONCEIÇÃO DA BARRA: 2022-2021-PM76C, PINHEIROS: 2022-ZDVWP ? 2021-ZVG19, BOA ESPERANÇA: 2022-DXBYK ? 2021-DH4L5, MONTANHA: 2021-NZTH1 ? 2022-3MXF0 ? 2022-DMJZN E PONTO BELO: 2021-VQV96 ? 2021-H9XN6, NOS DIAS 13 E 14/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - PROCESSO 2022-QWVZV. 2022OB05336 2022NE03006 2022-QWVZV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269176 41874 2022 2022-02-15T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS EM NOME DE SANDRO MARCOS FERRARI, CPF 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES, NOS MUNICÍPIOS DE ITAGUAÇU, PANCAS, COLATINA, MARILÂNDIA, MUCURICI E LARANJA DA TERRA/ES, NOS DIAS 21 A 25/02/2022. 2022NE00248 2022NE00248 2022-T32L8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269177 41875 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF Nº 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 2022-VNQQX ? 2022-K0B77 ? 2022-0106D, ITAGUAÇU 2022-41S57 ? 2021- CSR56 ? 2022-1L7XT ? 2021-JK5R3, ITARANA 2022-MKPWT ? 2022-C4060, SANTA TERESA 2021-3HB5Q ? 2022-021LC, COLATINA 2022-0L7Q4 E BAIXO GUANDU/ES 2022-SKMN5, NO PERÍODO DE 07 A 09/11/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-DXJMX 2022OB05710 2022NE03163 2022-DXJMX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269178 41876 2022 2022-04-14T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA PARA ANÁLISE TÉCNICA PARA LIBERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTANHA 2022-DMJZN, BOA ESPERANÇA 2022-0L9T4, PINHEIROS 2022- 9BNZQ,2022-KKJ8N,2022- ZDVWP E BAIXO GUANDU/ES 2022-B2TBM 2022-F5042, NOS DIAS 18, 19 E 20/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-F08NS 2022NE01004 2022NE01004 2022-F08NS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269179 41877 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES. ECOPORANGA(2021-05H0G E ANÁLISE TÉCNICA 2022-VDZ31, ÁGUA DOCE DO NORTE 2022-504VS ANÁLISE TÉCNICA VILA PAVÃO 2022-G8JBL ANÁLISE TÉCNICA PANCAS 2022- 8NR6S ANÁLISE TÉCNICA. LARANJA DA TERRA 2022-K56NL ANÁLISE TÉCNICA, NO PERÍODO DO DIA 23 A 25/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-5H851 2022OB01487 2022NE00719 2022-5H851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269180 41878 2022 2022-08-22T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N° 797.981.607-20, VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES ANÁLISE TÉCNICA PARA LIBERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ÁGUA DOCE DO NORTE: 2022-F3N5X ANÁLISE TÉCNICA, NOS MUNICÍPIO DE MUCURICI 2021-STHHJ, MARILÂNDIA 2021- N7KTT E ITARANA/ES 2021-6CW4W, NO PERÍODO DE 24 A 26/08/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-GMFHL. 2022NE02655 2022NE02655 2022-GMFHL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269181 41879 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N° 797.981.607-20, VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE: VILA VALÉRIO 2022-7J0KM, LINHARES 2021-LFVC1, SOORETAMA 2021-5ZFN8, VILA PAVÃO 2022-VVC08, 2021-F6CP7 E 2022-C2CQW, BARRA DE SÃO FRANCISCO 2022-VRF17, AGUA DOCE DO NORTE 2022-8FFTJ, ALTO RIO NOVO 2021-8XZRV E 2022-36JGV E PANCAS 2021-PNJVZ ,2022- L19ZW E 2022-HK2CJ, NO PERÍODO DE 26 A 28/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-F5Q3S. 2022OB05544 2022NE03092 2022-F5Q3S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269182 41880 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE JAGUARÉ/ES, PROCESSO 2021-VQJ7Z, ALTO RIO NOVO/ES, PROCESSO 2021-8XZRV, SÃO ROQUE DO CANAÃ/ES, PROCESSO 2021-6RCTP E SÃO MATEUS/ES, PROCESSO 2021-TGX4G, DIAS 02, 03 E 04/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-087VL 2022OB02235 2022NE01210 2022-087VL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269183 41881 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, PROCESSO 2021-WQS8G, BOA ESPERANÇA/ES PROCESSOS 2021-TBS3V E 2021-NQG3V, MARILÂNDIA/ES PROCESSO 2021-8T88Q, ECOPORANGA/ES PROCESSO 2021-VGRJL E CONCEIÇÃO DA BARRA/ES PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO EM AGENDA PARA ENTREGAS DE EQUIPAMENTOS, NOS DIAS 19 A 22/01/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-54XJW 2022NL00146 2022NE00079 2022-54XJW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269184 41882 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05710 2022NE03163 2022-DXJMX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269185 41883 2022 2022-08-07T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE 4,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N° 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES SÃO GABRIEL DA PALHA: 2021-F674C, NOVA VENÉCIA 2021-4JFP1 E 2022-87W0C, RIO BANANAL 2020-BQD5D, BARRA DE SÃO FRANCISCO 2021-FQH31, JOÃO NEIVA 2021-R0LZN e 2021-4Z6Q5, MARILÂNDIA 2021-N7KTT VISITA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS PARA LIBERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, IBIRAÇU 2022-9G9HW, SÃO GABRIEL DA PALHA 2022-22S8J, NOVA VENÉCIA 2022-V4FB4, SÃO DOMINGOS DO NORTE 2022-CFVG7, BOA ESPERANÇA 2022-Z7D7G E ECOPORANGA/ES 2022-H7Q8R e 2022-2G4HB, NO PERÍODO DE 18 A 22/07/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-JGPHQ 2022NE02149 2022NE02149 2022-JGPHQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269186 41884 2022 2022-03-29T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 3,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA 2021-JJ85Q, ÁGUIA BRANCA 2021-ZW7T4,2021-0JTXH LINHARES 2021-M2J5H ITAGUAÇU 2021- 8N6FS LARANJA DA TERRA 2021-WDN9P MARILÂNDIA 2021-LXVQD.2021-N7KTT SANTA TERESA 2021-MNW75 NOVA VENÉCIA 2021-PZB9W 2021-BS5L0 JAGUARÉ 2021-P6B27 E SÃO DOMINGOS DO NORTE 2021-MKHLS, NOS DIAS 05 A 08/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-M570T 2022NE00827 2022NE00827 2022-M570T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269187 41885 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05318 2022NE02995 2022-6FDMZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269188 41886 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA 2021-JJ85Q, ÁGUIA BRANCA 2021 ZW7T4,2021-0JTXH, LINHARES 2021-M2J5H, ITAGUAÇU 2021- 8N6FS, LARANJA DA TERRA 2021-WDN9P, MARILÂNDIA 2021-LXVQD.2021-N7KTT, SANTA TERESA 2021-MNW75, NOVA VENÉCIA 2021-PZB9W 2021-BS5L0, JAGUARÉ 2021-P6B27 E SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES 2021-MKHLS, NOS DIAS 04 A 08/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-M570T 2022NL01188 2022NE00824 2022-M570T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269189 41887 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05967 2022NE03220 2022-FBNM3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269190 41888 2022 2022-04-11T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF Nº 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 2022-VNQQX ? 2022-K0B77 ? 2022-0106D, ITAGUAÇU 2022-41S57 ? 2021- CSR56 ? 2022-1L7XT ? 2021-JK5R3, ITARANA 2022-MKPWT ? 2022-C4060, SANTA TERESA 2021-3HB5Q ? 2022-021LC, COLATINA 2022-0L7Q4 E BAIXO GUANDU/ES 2022-SKMN5, NO PERÍODO DE 07 A 09/11/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-DXJMX 2022NE03163 2022NE03163 2022-DXJMX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269191 41889 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N° 797.981.607-20, VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES ANÁLISE TÉCNICA PARA LIBERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ÁGUA DOCE DO NORTE: 2022-F3N5X ANÁLISE TÉCNICA, NOS MUNICÍPIO DE MUCURICI 2021-STHHJ, MARILÂNDIA 2021- N7KTT E ITARANA/ES 2021-6CW4W, NO PERÍODO DE 24 A 26/08/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-GMFHL. 2022OB04558 2022NE02655 2022-GMFHL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269192 41890 2022 2022-01-26T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES. MONTANHA 2021-DNP4F, VILA PAVÃO 2021-F83PJ, SOORETAMA 2021- 5LTB9 SÃO MATEUS 2021- 972RS, NOS DIAS 02 A 04/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-TXC98 2022NE00129 2022NE00129 2022-TXC98 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269193 41891 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02924 2022NE01659 2022-GZZQ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269194 41892 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI CPF: 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE FUNDÃO/ES PROCESSO 2021-NW7FZ, BOA ESPERANÇA/ES PROCESSO 2021-ZVC2S E ÁGUIA BRANCA/ES 2021-M7191, 2021-L99JF, 2021-0JTXH NOS DIAS 16 E 17/05/2022. PROCESSO 2022-XCZSS 2022OB02507 2022NE01328 2022-XCZSS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269195 41893 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 3,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, PROCESSO 2021-WQS8G, BOA ESPERANÇA/ES PROCESSOS 2021-TBS3V E 2021-NQG3V, MARILÂNDIA/ES PROCESSO 2021-8T88Q, ECOPORANGA/ES PROCESSO 2021-VGRJL E CONCEIÇÃO DA BARRA/ES PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO EM AGENDA PARA ENTREGAS DE EQUIPAMENTOS, NOS DIAS 19 A 22/01/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-54XJW 2022OB00159 2022NE00079 2022-54XJW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269196 41894 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 4,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N° 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES SÃO GABRIEL DA PALHA: 2021-F674C, NOVA VENÉCIA 2021-4JFP1 E 2022-87W0C, RIO BANANAL 2020-BQD5D, BARRA DE SÃO FRANCISCO 2021-FQH31, JOÃO NEIVA 2021-R0LZN e 2021-4Z6Q5, MARILÂNDIA 2021-N7KTT VISITA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS PARA LIBERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, IBIRAÇU 2022-9G9HW, SÃO GABRIEL DA PALHA 2022-22S8J, NOVA VENÉCIA 2022-V4FB4, SÃO DOMINGOS DO NORTE 2022-CFVG7, BOA ESPERANÇA 2022-Z7D7G E ECOPORANGA/ES 2022-H7Q8R e 2022-2G4HB, NO PERÍODO DE 18 A 22/07/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-JGPHQ 2022OB03715 2022NE02149 2022-JGPHQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269197 41895 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUIA BRANCA 2021-M7191, COLATINA 2021-1TCG5, NOVA VENÉCIA 2021-DH7XF, MARILÂNDIA 2021- WJRSQ, SOORETAMA 2021-4B569, ITAGUAÇÚ 2021-S9C7T E ECOPORANGA/ES 2021-GHR80, NOS DO DIAS 27, 28 E 29/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - PROCESSO 2022-5GGK5. 2022OB01978 2022NE01086 2022-5GGK5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269198 41896 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE 4,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N° 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES SÃO GABRIEL DA PALHA: 2021-F674C, NOVA VENÉCIA 2021-4JFP1 E 2022-87W0C, RIO BANANAL 2020-BQD5D, BARRA DE SÃO FRANCISCO 2021-FQH31, JOÃO NEIVA 2021-R0LZN e 2021-4Z6Q5, MARILÂNDIA 2021-N7KTT VISITA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS PARA LIBERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, IBIRAÇU 2022-9G9HW, SÃO GABRIEL DA PALHA 2022-22S8J, NOVA VENÉCIA 2022-V4FB4, SÃO DOMINGOS DO NORTE 2022-CFVG7, BOA ESPERANÇA 2022-Z7D7G E ECOPORANGA/ES 2022-H7Q8R e 2022-2G4HB, NO PERÍODO DE 18 A 22/07/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-JGPHQ 2022NL02646 2022NE02149 2022-JGPHQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269199 41897 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES. COLATINA: 2022-740HT, SÃO ROQUE DO CANAÃ 2022-VNQQX, BAIXO GUANDU 2022-B2TBM E 2022-865BL, ITAGUAÇU: 2022-64RF7, 2021-LRK4Z E 2021-5X6CM, NO PERÍODO DO DIA 10 A 11/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-6FDMZ. 2022OB05318 2022NE02995 2022-6FDMZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269200 41898 2022 2022-03-15T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 2021-6RCTP 2021-PJ593, SÃO GABRIEL DA PALHA 2021- 52FGQ, 2021- 6X5BC2021-KHGP4 FUNDÃO 2021-NW7FZ JAGUARÉ 2021- B33CM. ITARANA 2022-BXVF8 ANÁLISE TÉCNICA, NOS DIAS 16 A 18/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-KS87B 2022NE00638 2022NE00638 2022-KS87B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269201 41899 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05336 2022NE03006 2022-QWVZV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269202 41900 2022 2022-11-16T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF Nº 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES 2022-RRW5S, SÃO MATEUS 2021-R1FDH E 2022-4THR2, CONCEIÇÃO DA BARRA 2022- BJ5LB E 2021-4P04M, BOA ESPERANÇA 2021-DH4L5 E 2022-LCZ7N, PINHEIROS 2021-ZVG19 E 2021- CGCPW E MUCURICI/ES 2022-KJS9W E2021-FD9G2 E 2022-H68BR , NO PERÍODO DE 21 A 23/11/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-FBNM3 2022NE03220 2022NE03220 2022-FBNM3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269203 41901 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI CPF: 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE FUNDÃO/ES PROCESSO 2021-NW7FZ, BOA ESPERANÇA/ES PROCESSO 2021-ZVC2S E ÁGUIA BRANCA/ES 2021-M7191, 2021-L99JF, 2021-0JTXH NOS DIAS 16 E 17/05/2022. 2022NL01761 2022NE01328 2022-XCZSS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269204 41902 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02507 2022NE01328 2022-XCZSS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269205 41903 2022 2022-01-31T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 3,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE FUNDÃO 2021- NBSMW, SANTA TERESA 2021-WX6FK, ITARANA 2021- CL1P9 ITAGUAÇU 2021-XS1GV E 2021-8N6F6, LARANJA DA TERRA 88741141, NOS DIAS 08 A 11/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-KZ74Q 2022NE00142 2022NE00142 2022-KZ74Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269206 41904 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01487 2022NE00719 2022-5H851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269207 41905 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF: 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES. VILA PAVÃO: 2022-VVC08 BARRA DE SÃO FRANCISCO 2022-DT73B ? 2022-RH4GS NOVA VENÉCIA 2022-N70GW ? 2022-TK4F7 ? 2022?H0P9B ? 2022-FFGG9 ? 2022-FP949 ÁGUA DOCE DO NORTE: 2021-V5Q6S ? 2022-5VK2K), NO PERÍODO DE 28 A 30/11/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-G9410. 2022NL04403 2022NE03238 2022-G9410 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269208 41906 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06931 2022NE03570 2022004679599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269209 41907 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE JAGUARÉ/ES, PROCESSO 2021-VQJ7Z, ALTO RIO NOVO/ES, PROCESSO 2021-8XZRV, SÃO ROQUE DO CANAÃ/ES, PROCESSO 2021-6RCTP E SÃO MATEUS/ES, PROCESSO 2021-TGX4G, DIAS 02, 03 E 04/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-087VL 2022NL01560 2022NE01210 2022-087VL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269210 41908 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 3,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N° 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA, MONTANHA, SÃO GABRIEL DA PALHA, BOA ESPERANÇA, JAGUARÉ, ECOPORANGA, GOVERNADOR LINDEMBERG E ÁGUIA BRANCA/ES, OBJETO DOS PROCESSOS Nºs 2022-58BR4, 2022-MQ1L3, 2021-52FGQ, 2022-H111L, 2022-76DGV, 2022-D3JR7, 2022-3DR1D E 2021-MD69F1 RESPECTIVAMENTES NO PERÍODO DO DIA 09 A 12/08/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-3FM7N 2022OB04244 2022NE02425 2022-3FM7N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269211 41909 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 2021-6RCTP 2021-PJ593, SÃO GABRIEL DA PALHA 2021- 52FGQ, 2021- 6X5BC2021-KHGP4 FUNDÃO 2021-NW7FZ JAGUARÉ 2021- B33CM. ITARANA 2022-BXVF8 ANÁLISE TÉCNICA, NOS DIAS 16 A 18/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-KS87B 2022OB01385 2022NE00638 2022-KS87B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269212 41910 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04244 2022NE02425 2022-3FM7N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269213 41911 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N° 797.981.607-20, VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES. GOVERNADOR LINDEMBERG: 2022-QR6LZ VILA VALÉRIO 2022-WNMM9 ? 2021-Z2VP3 ÁGUIA BRANCA 2022-088PG ? 2021-15MP8 ? 2021?QZ43H SÃO DOMINGOS DO NORTE: 2021-9MRMZ ? 2021-N154W. BAIXO GUANDU 2022-SFDMJ SÃO ROQUE DO CANAÃ 2022-KN0J7, NO PERÍODO DE 07 A 09/12/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-5X4CG 2022NL04522 2022NE03355 2022-5X4CG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269214 41912 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 4,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N° 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES SÃO GABRIEL DA PALHA: 2021-F674C, NOVA VENÉCIA 2021-4JFP1 E 2022-87W0C, RIO BANANAL 2020-BQD5D, BARRA DE SÃO FRANCISCO 2021-FQH31, JOÃO NEIVA 2021-R0LZN e 2021-4Z6Q5, MARILÂNDIA 2021-N7KTT VISITA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS PARA LIBERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, IBIRAÇU 2022-9G9HW, SÃO GABRIEL DA PALHA 2022-22S8J, NOVA VENÉCIA 2022-V4FB4, SÃO DOMINGOS DO NORTE 2022-CFVG7, BOA ESPERANÇA 2022-Z7D7G E ECOPORANGA/ES 2022-H7Q8R e 2022-2G4HB, NO PERÍODO DE 18 A 22/07/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-JGPHQ 2022OB03715 2022NE02149 2022-JGPHQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269215 41913 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N° 797.981.607-20, VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES ANÁLISE TÉCNICA PARA LIBERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ÁGUA DOCE DO NORTE: 2022-F3N5X ANÁLISE TÉCNICA, NOS MUNICÍPIO DE MUCURICI 2021-STHHJ, MARILÂNDIA 2021- N7KTT E ITARANA/ES 2021-6CW4W, NO PERÍODO DE 24 A 26/08/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-GMFHL. 2022OB04558 2022NE02655 2022-GMFHL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269216 41914 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01688 2022NE00827 2022-M570T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269217 41915 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 3,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES. PONTO BELO 2021-FCV6W, COLATINA 2021-784DS, 2021-9FF4X 2021-5S453, IBIRAÇU 2021- D06JK PEDRO CANÁRIO 2021-3MS8F,LINHARES 2021-M2J5H, NOS DIAS 25 A 28/01/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-HSP79 2022OB00249 2022NE00120 2022-HSP79 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269218 41916 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS EM NOME DE SANDRO MARCOS FERRARI, CPF 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES, NOS MUNICÍPIOS DE ITAGUAÇU, PANCAS, COLATINA, MARILÂNDIA, MUCURICI E LARANJA DA TERRA/ES, NOS DIAS 21 A 25/02/2022. PROCESSO 2022-T32L8 2022OB00669 2022NE00248 2022-T32L8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269219 41917 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N° 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS ENTREGUES, OBJETO DOS PROCESSOS 2022-QVGPP, 2022-VDZ31 2022-2G4HB, 2022-F6WN9 ? 2022-WN5G0 -2022-K56NL, 2022-F1VBW, 2021-6R87F E 2022- 42K9P, NOS MUNICÍPIOS DE ITAGUAÇU, ECOPORANGA, LARANJA DA TERRA, ITARANA, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS/ES, NO PERÍODO DE 26 A 28/12/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-5R9JM 2022OB06931 2022NE03570 2022004679599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269220 41918 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03639 2022NE02118 2022-C44N4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269221 41919 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N° 797.981.607-20, VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE: VILA VALÉRIO 2022-7J0KM, LINHARES 2021-LFVC1, SOORETAMA 2021-5ZFN8, VILA PAVÃO 2022-VVC08, 2021-F6CP7 E 2022-C2CQW, BARRA DE SÃO FRANCISCO 2022-VRF17, AGUA DOCE DO NORTE 2022-8FFTJ, ALTO RIO NOVO 2021-8XZRV E 2022-36JGV E PANCAS 2021-PNJVZ ,2022- L19ZW E 2022-HK2CJ, NO PERÍODO DE 26 A 28/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-F5Q3S. 2022NL04040 2022NE03092 2022-F5Q3S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269222 41920 2022 2022-01-19T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, PROCESSO 2021-WQS8G, BOA ESPERANÇA/ES PROCESSOS 2021-TBS3V E 2021-NQG3V, MARILÂNDIA/ES PROCESSO 2021-8T88Q, ECOPORANGA/ES PROCESSO 2021-VGRJL E CONCEIÇÃO DA BARRA/ES PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO EM AGENDA PARA ENTREGAS DE EQUIPAMENTOS, NOS DIAS 19 A 22/01/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-54XJW 2022NE00079 2022NE00079 2022-54XJW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269223 41921 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N° 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS E SEUS RESPECTIVOS PROCESSOS: PANCAS - PROCESSO 2020 ? K0KWH, ÁGUIA BRANCA - PROCESSO 2022 ? DZGC2, BARRA DE SÃO FRANCISCO - PROCESSO 2022-DT73B E MANTENÓPOLIS/ES - PROCESSOS 2021-SXXTQ ? 2022-F7JL1 E 2021-7V68N, NOS DIAS 21 E 22/12/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-9SK9Q 2022NL04782 2022NE03459 2022-9SK9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269224 41922 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA LIBERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOS MUNICÍPIOS DE RIO BANANAL: 2022-KN4WC, ÁGUA DOCE DO NORTE 2022-8RC9S E VILA PAVÃO/ES 2022-BZ364, NOS DIAS 12 E 13/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-HCPQ2 2022OB02467 2022NE01318 2022-HCPQ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269225 41923 2022 2022-01-25T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES. PONTO BELO 2021-FCV6W, COLATINA 2021-784DS, 2021-9FF4X 2021-5S453, IBIRAÇU 2021- D06JK PEDRO CANÁRIO 2021-3MS8F,LINHARES 2021-M2J5H, NOS DIAS 25 A 28/01/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-HSP79 2022NE00120 2022NE00120 2022-HSP79 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269226 41924 2022 2022-03-21T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES. ECOPORANGA(2021-05H0G E ANÁLISE TÉCNICA 2022-VDZ31, ÁGUA DOCE DO NORTE 2022-504VS ANÁLISE TÉCNICA VILA PAVÃO 2022-G8JBL ANÁLISE TÉCNICA PANCAS 2022- 8NR6S ANÁLISE TÉCNICA. LARANJA DA TERRA 2022-K56NL ANÁLISE TÉCNICA, NO PERÍODO DO DIA 23 A 25/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-5H851 2022NE00719 2022NE00719 2022-5H851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269227 41925 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01385 2022NE00638 2022-KS87B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269228 41926 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N° 797.981.607-20, VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE: VILA VALÉRIO 2022-7J0KM, LINHARES 2021-LFVC1, SOORETAMA 2021-5ZFN8, VILA PAVÃO 2022-VVC08, 2021-F6CP7 E 2022-C2CQW, BARRA DE SÃO FRANCISCO 2022-VRF17, AGUA DOCE DO NORTE 2022-8FFTJ, ALTO RIO NOVO 2021-8XZRV E 2022-36JGV E PANCAS 2021-PNJVZ ,2022- L19ZW E 2022-HK2CJ, NO PERÍODO DE 26 A 28/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-F5Q3S. 2022OB05544 2022NE03092 2022-F5Q3S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269229 41927 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 3,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, PROCESSO 2021-WQS8G, BOA ESPERANÇA/ES PROCESSOS 2021-TBS3V E 2021-NQG3V, MARILÂNDIA/ES PROCESSO 2021-8T88Q, ECOPORANGA/ES PROCESSO 2021-VGRJL E CONCEIÇÃO DA BARRA/ES PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO EM AGENDA PARA ENTREGAS DE EQUIPAMENTOS, NOS DIAS 19 A 22/01/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-54XJW 2022OB00159 2022NE00079 2022-54XJW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269230 41928 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00655 2022NE00234 2022-PC066 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269231 41929 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS EM NOME DE SANDRO MARCOS FERRARI, CPF: 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES.BOA ESPERANÇA 2021-1CJN6, -85386480 ÁGUA DOCE DO NORTE 2021-0N06L ÁGUIA BRANCA 2021-10JZR NOVA VENÉCIA 2021-6R87F VISITA PARA ANÁLISE TÉCNICA PARA LIBERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:ALTO RIO NOVO 2021-C2RHM CONCEIÇÃO DA BARRA 2021-PM76C PINHEIROS 2022-L2JRK, NOS DIAS 15 A 18/02/2022. 2022OB00655 2022NE00234 2022-PC066 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269232 41930 2022 2022-06-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES. COLATINA: 2022-740HT, SÃO ROQUE DO CANAÃ 2022-VNQQX, BAIXO GUANDU 2022-B2TBM E 2022-865BL, ITAGUAÇU: 2022-64RF7, 2021-LRK4Z E 2021-5X6CM, NO PERÍODO DO DIA 10 A 11/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-6FDMZ. 2022NE02995 2022NE02995 2022-6FDMZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269233 41931 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00159 2022NE00079 2022-54XJW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269234 41932 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUIA BRANCA 2021-M7191, COLATINA 2021-1TCG5, NOVA VENÉCIA 2021-DH7XF, MARILÂNDIA 2021- WJRSQ, SOORETAMA 2021-4B569, ITAGUAÇÚ 2021-S9C7T E ECOPORANGA/ES 2021-GHR80, NOS DO DIAS 27, 28 E 29/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - PROCESSO 2022-5GGK5. 2022OB01978 2022NE01086 2022-5GGK5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269235 41933 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI CPF: 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE FUNDÃO/ES PROCESSO 2021-NW7FZ, BOA ESPERANÇA/ES PROCESSO 2021-ZVC2S E ÁGUIA BRANCA/ES 2021-M7191, 2021-L99JF, 2021-0JTXH NOS DIAS 16 E 17/05/2022. PROCESSO 2022-XCZSS 2022OB02507 2022NE01328 2022-XCZSS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269236 41934 2022 2022-10-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA LIBERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOS MUNICÍPIOS DE RIO BANANAL: 2022-KN4WC, ÁGUA DOCE DO NORTE 2022-8RC9S E VILA PAVÃO/ES 2022-BZ364, NOS DIAS 12 E 13/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-HCPQ2 2022NE01318 2022NE01318 2022-HCPQ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269237 41935 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04558 2022NE02655 2022-GMFHL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269238 41936 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE 1,5 DIÁRIAS,EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N° 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES. JAGUARÉ: 2022-76DGV ? 2022-NFR15, SÃO MATEUS: 2022-V4T2F ? 2021-R1FDH ? 2022-XBLFR, CONCEIÇÃO DA BARRA: 2022-2021-PM76C, PINHEIROS: 2022-ZDVWP ? 2021-ZVG19, BOA ESPERANÇA: 2022-DXBYK ? 2021-DH4L5, MONTANHA: 2021-NZTH1 ? 2022-3MXF0 ? 2022-DMJZN E PONTO BELO: 2021-VQV96 ? 2021-H9XN6, NOS DIAS 13 E 14/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-QWVZV 2022NL03852 2022NE03006 2022-QWVZV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269239 41937 2022 2022-03-29T00:00:00 -392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 3,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA 2021-JJ85Q, ÁGUIA BRANCA 2021 ZW7T4,2021-0JTXH, LINHARES 2021-M2J5H, ITAGUAÇU 2021- 8N6FS, LARANJA DA TERRA 2021-WDN9P, MARILÂNDIA 2021-LXVQD.2021-N7KTT, SANTA TERESA 2021-MNW75, NOVA VENÉCIA 2021-PZB9W 2021-BS5L0, JAGUARÉ 2021-P6B27 E SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES 2021-MKHLS, NOS DIAS 04 A 08/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-M570TANULAÇÃO PARA AJUSTE DA DATA. 2022NE00825 2022NE00824 2022-M570T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269240 41938 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES. MONTANHA 2021-DNP4F, VILA PAVÃO 2021-F83PJ, SOORETAMA 2021- 5LTB9 SÃO MATEUS 2021- 972RS, NOS DIAS 02 A 04/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-TXC98 2022NL00225 2022NE00129 2022-TXC98 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269241 41939 2022 2022-12-23T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N° 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS ENTREGUES, OBJETO DOS PROCESSOS 2022-QVGPP, 2022-VDZ31 2022-2G4HB, 2022-F6WN9 ? 2022-WN5G0 -2022-K56NL, 2022-F1VBW, 2021-6R87F E 2022- 42K9P, NOS MUNICÍPIOS DE ITAGUAÇU, ECOPORANGA, LARANJA DA TERRA, ITARANA, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS/ES, NO PERÍODO DE 26 A 28/12/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-5R9JM 2022NE03570 2022NE03570 2022004679599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269242 41940 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 3,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N° 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES EM: BAIXO GUANDU 2021-LD31S, SÃO ROQUE DO CANÃA 2021-N8CDZ, VILA VALÉRIO 2021-3T0CX 2021-5F13P 2021-2ZC1G, JAGUARÉ 2021-B33CM E ANÁLISE TÉCNICA 2022-CND6X VILA PAVÃO 88664562 E BARRA DE SÃO FRANCISCO 2021-B79BR, NO PERÍODO DO DIA 08 A 11/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-V0H8N 2022OB01142 2022NE00396 2022-V0H8N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269243 41941 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00249 2022NE00120 2022-HSP79 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269244 41942 2022 2022-05-01T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMEPENHO REFERENTE 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES. ALTO RIO NOVO 2021-HGG38, PINHEIROS 2021-427LD, BARRA DE SÃO FRANCISCO 2021-74BGL,LARANJA DA TERRA 2021-WHJ0N, NOS DIAS 12 A 14/01/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-XW19F 2022NE00035 2022NE00035 2022-XW19F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269245 41943 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES. COLATINA: 2022-740HT, SÃO ROQUE DO CANAÃ 2022-VNQQX, BAIXO GUANDU 2022-B2TBM E 2022-865BL, ITAGUAÇU: 2022-64RF7, 2021-LRK4Z E 2021-5X6CM, NO PERÍODO DO DIA 10 A 11/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-6FDMZ. 2022OB05318 2022NE02995 2022-6FDMZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269246 41944 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES. ECOPORANGA(2021-05H0G E ANÁLISE TÉCNICA 2022-VDZ31, ÁGUA DOCE DO NORTE 2022-504VS ANÁLISE TÉCNICA VILA PAVÃO 2022-G8JBL ANÁLISE TÉCNICA PANCAS 2022- 8NR6S ANÁLISE TÉCNICA. LARANJA DA TERRA 2022-K56NL ANÁLISE TÉCNICA, NO PERÍODO DO DIA 23 A 25/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-5H851 2022NL01069 2022NE00719 2022-5H851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269247 41945 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00262 2022NE00129 2022-TXC98 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269248 41946 2022 2022-02-05T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE JAGUARÉ/ES, PROCESSO 2021-VQJ7Z, ALTO RIO NOVO/ES, PROCESSO 2021-8XZRV, SÃO ROQUE DO CANAÃ/ES, PROCESSO 2021-6RCTP E SÃO MATEUS/ES, PROCESSO 2021-TGX4G, DIAS 02, 03 E 04/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-087VL 2022NE01210 2022NE01210 2022-087VL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269249 41947 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE FUNDÃO 2021- NBSMW, SANTA TERESA 2021-WX6FK, ITARANA 2021- CL1P9 ITAGUAÇU 2021-XS1GV E 2021-8N6F6, LARANJA DA TERRA 88741141, NOS DIAS 08 A 11/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-KZ74Q 2022NL00263 2022NE00142 2022-KZ74Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269250 41948 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03715 2022NE02149 2022-JGPHQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269251 41949 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF Nº 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES 2022-RRW5S, SÃO MATEUS 2021-R1FDH E 2022-4THR2, CONCEIÇÃO DA BARRA 2022- BJ5LB E 2021-4P04M, BOA ESPERANÇA 2021-DH4L5 E 2022-LCZ7N, PINHEIROS 2021-ZVG19 E 2021- CGCPW E MUCURICI/ES 2022-KJS9W E2021-FD9G2 E 2022-H68BR , NO PERÍODO DE 21 A 23/11/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-FBNM3 2022OB05967 2022NE03220 2022-FBNM3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269252 41950 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N° 797.981.607-20, VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES. GOVERNADOR LINDEMBERG: 2022-QR6LZ VILA VALÉRIO 2022-WNMM9 ? 2021-Z2VP3 ÁGUIA BRANCA 2022-088PG ? 2021-15MP8 ? 2021?QZ43H SÃO DOMINGOS DO NORTE: 2021-9MRMZ ? 2021-N154W. BAIXO GUANDU 2022-SFDMJ SÃO ROQUE DO CANAÃ 2022-KN0J7, NO PERÍODO DE 07 A 09/12/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-5X4CG 2022OB06160 2022NE03355 2022-5X4CG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269253 41951 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N° 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS E SEUS RESPECTIVOS PROCESSOS: PANCAS - PROCESSO 2020 ? K0KWH, ÁGUIA BRANCA - PROCESSO 2022 ? DZGC2, BARRA DE SÃO FRANCISCO - PROCESSO 2022-DT73B E MANTENÓPOLIS/ES - PROCESSOS 2021-SXXTQ ? 2022-F7JL1 E 2021-7V68N, NOS DIAS 21 E 22/12/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-9SK9Q 2022OB06437 2022NE03459 2022-9SK9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269254 41952 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06387 2022NE03448 2022-18H3G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269255 41953 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00384 2022NE00142 2022-KZ74Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269256 41954 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES. COLATINA: 2022-740HT, SÃO ROQUE DO CANAÃ 2022-VNQQX, BAIXO GUANDU 2022-B2TBM E 2022-865BL, ITAGUAÇU: 2022-64RF7, 2021-LRK4Z E 2021-5X6CM, NO PERÍODO DO DIA 10 A 11/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-6FDMZ. 2022NL03830 2022NE02995 2022-6FDMZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269257 41955 2022 2022-12-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N° 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS E SEUS RESPECTIVOS PROCESSOS: PANCAS - PROCESSO 2020 ? K0KWH, ÁGUIA BRANCA - PROCESSO 2022 ? DZGC2, BARRA DE SÃO FRANCISCO - PROCESSO 2022-DT73B E MANTENÓPOLIS/ES - PROCESSOS 2021-SXXTQ ? 2022-F7JL1 E 2021-7V68N, NOS DIAS 21 E 22/12/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-9SK9Q 2022NE03459 2022NE03459 2022-9SK9Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269258 41956 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUIA BRANCA 2021-M7191, COLATINA 2021-1TCG5, NOVA VENÉCIA 2021-DH7XF, MARILÂNDIA 2021- WJRSQ, SOORETAMA 2021-4B569, ITAGUAÇÚ 2021-S9C7T E ECOPORANGA/ES 2021-GHR80, NOS DO DIAS 27, 28 E 29/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-5GGK5 2022NL01430 2022NE01086 2022-5GGK5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269259 41957 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N° 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS ENTREGUES, OBJETO DOS PROCESSOS 2022-QVGPP, 2022-VDZ31 2022-2G4HB, 2022-F6WN9 ? 2022-WN5G0 -2022-K56NL, 2022-F1VBW, 2021-6R87F E 2022- 42K9P, NOS MUNICÍPIOS DE ITAGUAÇU, ECOPORANGA, LARANJA DA TERRA, ITARANA, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS/ES, NO PERÍODO DE 26 A 28/12/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-5R9JM 2022OB06931 2022NE03570 2022004679599 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269260 41958 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01978 2022NE01086 2022-5GGK5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269261 41959 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 3,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA 2021-JJ85Q, ÁGUIA BRANCA 2021-ZW7T4,2021-0JTXH LINHARES 2021-M2J5H ITAGUAÇU 2021- 8N6FS LARANJA DA TERRA 2021-WDN9P MARILÂNDIA 2021-LXVQD.2021-N7KTT SANTA TERESA 2021-MNW75 NOVA VENÉCIA 2021-PZB9W 2021-BS5L0 JAGUARÉ 2021-P6B27 E SÃO DOMINGOS DO NORTE 2021-MKHLS, NOS DIAS 05 A 08/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-M570T 2022OB01688 2022NE00827 2022-M570T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269262 41960 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE SOORETAMA, BOA ESPERANÇA, SÃO MATEUS, CONCEIÇÃO DA BARRA, PINHEIROS, PONTO BELO E ECOPORANGA/ES, PROCESSOS 2021-5ZFN8, 2021-DZXQ5, 2022-CZXKS, 2021-R1FDH, 2021-2RNG6, 2021-PM76C, 2022-L2JRK, 2021-FSR23 E 2021-VGRJL,NO PERÍODO DE 08 A 10/06/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-GZZQ8. 2022NL02059 2022NE01659 2022-GZZQ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269263 41961 2022 2022-01-06T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE SOORETAMA, BOA ESPERANÇA, SÃO MATEUS, CONCEIÇÃO DA BARRA, PINHEIROS, PONTO BELO E ECOPORANGA/ES, PROCESSOS 2021-5ZFN8, 2021-DZXQ5, 2022-CZXKS, 2021-R1FDH, 2021-2RNG6, 2021-PM76C, 2022-L2JRK, 2021-FSR23 E 2021-VGRJL,NO PERÍODO DE 08 A 10/06/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-GZZQ8. 2022NE01659 2022NE01659 2022-GZZQ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269264 41962 2022 2022-11-02T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS EM NOME DE SANDRO MARCOS FERRARI, CPF: 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES.BOA ESPERANÇA 2021-1CJN6, -85386480 ÁGUA DOCE DO NORTE 2021-0N06L ÁGUIA BRANCA 2021-10JZR NOVA VENÉCIA 2021-6R87F VISITA PARA ANÁLISE TÉCNICA PARA LIBERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:ALTO RIO NOVO 2021-C2RHM CONCEIÇÃO DA BARRA 2021-PM76C PINHEIROS 2022-L2JRK, NOS DIAS 15 A 18/02/2022. 2022NE00234 2022NE00234 2022-PC066 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269265 41963 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA 2021-JJ85Q, ÁGUIA BRANCA 2021-ZW7T4,2021-0JTXH LINHARES 2021-M2J5H ITAGUAÇU 2021- 8N6FS LARANJA DA TERRA 2021-WDN9P MARILÂNDIA 2021-LXVQD.2021-N7KTT SANTA TERESA 2021-MNW75 NOVA VENÉCIA 2021-PZB9W 2021-BS5L0 JAGUARÉ 2021-P6B27 E SÃO DOMINGOS DO NORTE 2021-MKHLS, NOS DIAS 05 A 08/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-M570T 2022NL01190 2022NE00827 2022-M570T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269266 41964 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF: 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES. VILA PAVÃO: 2022-VVC08 BARRA DE SÃO FRANCISCO 2022-DT73B ? 2022-RH4GS NOVA VENÉCIA 2022-N70GW ? 2022-TK4F7 ? 2022?H0P9B ? 2022-FFGG9 ? 2022-FP949 ÁGUA DOCE DO NORTE: 2021-V5Q6S ? 2022-5VK2K), NO PERÍODO DE 28 A 30/11/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-G9410. 2022OB06005 2022NE03238 2022-G9410 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269267 41965 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA PARA ANÁLISE TÉCNICA PARA LIBERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTANHA 2022-DMJZN, BOA ESPERANÇA 2022-0L9T4, PINHEIROS 2022- 9BNZQ,2022-KKJ8N,2022- ZDVWP E BAIXO GUANDU/ES 2022-B2TBM 2022-F5042, NOS DIAS 18, 19 E 20/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-F08NS 2022NL01371 2022NE01004 2022-F08NS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269268 41966 2022 2022-10-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIÁRIA,EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N° 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES. JAGUARÉ: 2022-76DGV ? 2022-NFR15, SÃO MATEUS: 2022-V4T2F ? 2021-R1FDH ? 2022-XBLFR, CONCEIÇÃO DA BARRA: 2022-2021-PM76C, PINHEIROS: 2022-ZDVWP ? 2021-ZVG19, BOA ESPERANÇA: 2022-DXBYK ? 2021-DH4L5, MONTANHA: 2021-NZTH1 ? 2022-3MXF0 ? 2022-DMJZN E PONTO BELO: 2021-VQV96 ? 2021-H9XN6, NOS DIAS 13 E 14/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-QWVZV 2022NE03006 2022NE03006 2022-QWVZV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269269 41967 2022 2022-11-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI CPF: 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE FUNDÃO/ES PROCESSO 2021-NW7FZ, BOA ESPERANÇA/ES PROCESSO 2021-ZVC2S E ÁGUIA BRANCA/ES 2021-M7191, 2021-L99JF, 2021-0JTXH NOS DIAS 16 E 17/05/2022. 2022NE01328 2022NE01328 2022-XCZSS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269270 41968 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 2021-6RCTP 2021-PJ593, SÃO GABRIEL DA PALHA 2021- 52FGQ, 2021- 6X5BC2021-KHGP4 FUNDÃO 2021-NW7FZ JAGUARÉ 2021- B33CM. ITARANA 2022-BXVF8 ANÁLISE TÉCNICA, NOS DIAS 16 A 18/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-KS87B 2022NL00943 2022NE00638 2022-KS87B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269271 41969 2022 2022-12-12T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N° 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES, PROCESSOS 2022-58BR4 ? 2022-PB620, MONTANHA/ES, PROCESSO 2022-BPSTB, PONTO BELO/ES, PROCESSO 2021-3K0J2, JAGUARÉ/ES, PROCESSO 2021-WKP5C E ECOPORANGA/ES, PROCESSO 2022-H7Q8R, NO PERÍODO DE 14 A 16/12/2022 (DENTRO DO ESTADO) -2022-18H3G 2022NE03448 2022NE03448 2022-18H3G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269272 41970 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE JAGUARÉ/ES, PROCESSO 2021-VQJ7Z, ALTO RIO NOVO/ES, PROCESSO 2021-8XZRV, SÃO ROQUE DO CANAÃ/ES, PROCESSO 2021-6RCTP E SÃO MATEUS/ES, PROCESSO 2021-TGX4G, DIAS 02, 03 E 04/05/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-087VL 2022OB02235 2022NE01210 2022-087VL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269273 41971 2022 2022-10-21T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N° 797.981.607-20, VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE: VILA VALÉRIO 2022-7J0KM, LINHARES 2021-LFVC1, SOORETAMA 2021-5ZFN8, VILA PAVÃO 2022-VVC08, 2021-F6CP7 E 2022-C2CQW, BARRA DE SÃO FRANCISCO 2022-VRF17, AGUA DOCE DO NORTE 2022-8FFTJ, ALTO RIO NOVO 2021-8XZRV E 2022-36JGV E PANCAS 2021-PNJVZ ,2022- L19ZW E 2022-HK2CJ, NO PERÍODO DE 26 A 28/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-F5Q3S. 2022NE03092 2022NE03092 2022-F5Q3S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269274 41972 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 3,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE FUNDÃO 2021- NBSMW, SANTA TERESA 2021-WX6FK, ITARANA 2021- CL1P9 ITAGUAÇU 2021-XS1GV E 2021-8N6F6, LARANJA DA TERRA 88741141, NOS DIAS 08 A 11/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-KZ74Q 2022OB00384 2022NE00142 2022-KZ74Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269275 41973 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES. MONTANHA 2021-DNP4F, VILA PAVÃO 2021-F83PJ, SOORETAMA 2021- 5LTB9 SÃO MATEUS 2021- 972RS, NOS DIAS 02 A 04/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-TXC98 2022OB00262 2022NE00129 2022-TXC98 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269276 41974 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS EM NOME DE SANDRO MARCOS FERRARI, CPF: 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES.BOA ESPERANÇA 2021-1CJN6, -85386480 ÁGUA DOCE DO NORTE 2021-0N06L ÁGUIA BRANCA 2021-10JZR NOVA VENÉCIA 2021-6R87F VISITA PARA ANÁLISE TÉCNICA PARA LIBERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:ALTO RIO NOVO 2021-C2RHM CONCEIÇÃO DA BARRA 2021-PM76C PINHEIROS 2022-L2JRK, NOS DIAS 15 A 18/02/2022. 2022OB00655 2022NE00234 2022-PC066 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269277 41975 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL01188: ANULAÇÃO PARA AJUSTE DE DATA 2022NS00338 2022NE00824 2022-M570T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269278 41976 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01142 2022NE00396 2022-V0H8N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269279 41977 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 3,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA 2021-JJ85Q, ÁGUIA BRANCA 2021-ZW7T4,2021-0JTXH LINHARES 2021-M2J5H ITAGUAÇU 2021- 8N6FS LARANJA DA TERRA 2021-WDN9P MARILÂNDIA 2021-LXVQD.2021-N7KTT SANTA TERESA 2021-MNW75 NOVA VENÉCIA 2021-PZB9W 2021-BS5L0 JAGUARÉ 2021-P6B27 E SÃO DOMINGOS DO NORTE 2021-MKHLS, NOS DIAS 05 A 08/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-M570T 2022OB01688 2022NE00827 2022-M570T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269280 41978 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 3,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES. PONTO BELO 2021-FCV6W, COLATINA 2021-784DS, 2021-9FF4X 2021-5S453, IBIRAÇU 2021- D06JK PEDRO CANÁRIO 2021-3MS8F,LINHARES 2021-M2J5H, NOS DIAS 25 A 28/01/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-HSP79 2022OB00249 2022NE00120 2022-HSP79 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269281 41979 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES. PONTO BELO 2021-FCV6W, COLATINA 2021-784DS, 2021-9FF4X 2021-5S453, IBIRAÇU 2021- D06JK PEDRO CANÁRIO 2021-3MS8F,LINHARES 2021-M2J5H, NOS DIAS 25 A 28/01/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-HSP79 2022NL00208 2022NE00120 2022-HSP79 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269282 41980 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF Nº 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES NOS MUNICÍPIOS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 2022-VNQQX ? 2022-K0B77 ? 2022-0106D, ITAGUAÇU 2022-41S57 ? 2021- CSR56 ? 2022-1L7XT ? 2021-JK5R3, ITARANA 2022-MKPWT ? 2022-C4060, SANTA TERESA 2021-3HB5Q ? 2022-021LC, COLATINA 2022-0L7Q4 E BAIXO GUANDU/ES 2022-SKMN5, NO PERÍODO DE 07 A 09/11/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-DXJMX 2022NL04173 2022NE03163 2022-DXJMX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269283 41981 2022 2022-06-01T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES. ALTO RIO NOVO 2021-HGG38, PINHEIROS 2021-427LD, BARRA DE SÃO FRANCISCO 2021-74BGL,LARANJA DA TERRA 2021-WHJ0N, NOS DIAS 12 A 14/01/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-XW19F 2022OB00005 2022NE00035 2022-XW19F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269284 41982 2022 2022-04-03T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO EFERENTE 3,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N° 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES EM: BAIXO GUANDU 2021-LD31S, SÃO ROQUE DO CANÃA 2021-N8CDZ, VILA VALÉRIO 2021-3T0CX 2021-5F13P 2021-2ZC1G, JAGUARÉ 2021-B33CM E ANÁLISE TÉCNICA 2022-CND6X VILA PAVÃO 88664562 E BARRA DE SÃO FRANCISCO 2021-B79BR, NO PERÍODO DO DIA 08 A 11/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-V0H8N 2022NE00396 2022NE00396 2022-V0H8N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269285 41983 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS EM NOME DE SANDRO MARCOS FERRARI, CPF 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES, NOS MUNICÍPIOS DE ITAGUAÇU, PANCAS, COLATINA, MARILÂNDIA, MUCURICI E LARANJA DA TERRA/ES, NOS DIAS 21 A 25/02/2022. 2022NL00462 2022NE00248 2022-T32L8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269286 41984 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 1,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N° 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES. JAGUARÉ: 2022-76DGV ? 2022-NFR15, SÃO MATEUS: 2022-V4T2F ? 2021-R1FDH ? 2022-XBLFR, CONCEIÇÃO DA BARRA: 2022-2021-PM76C, PINHEIROS: 2022-ZDVWP ? 2021-ZVG19, BOA ESPERANÇA: 2022-DXBYK ? 2021-DH4L5, MONTANHA: 2021-NZTH1 ? 2022-3MXF0 ? 2022-DMJZN E PONTO BELO: 2021-VQV96 ? 2021-H9XN6, NOS DIAS 13 E 14/10/2022 (DENTRO DO ESTADO) - PROCESSO 2022-QWVZV. 2022OB05336 2022NE03006 2022-QWVZV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269287 41985 2022 2022-06-01T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES. ALTO RIO NOVO 2021-HGG38, PINHEIROS 2021-427LD, BARRA DE SÃO FRANCISCO 2021-74BGL,LARANJA DA TERRA 2021-WHJ0N, NOS DIAS 12 A 14/01/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-XW19F 2022OB00005 2022NE00035 2022-XW19F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269288 41986 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS EM NOME DE SANDRO MARCOS FERRARI, CPF 797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES, NOS MUNICÍPIOS DE ITAGUAÇU, PANCAS, COLATINA, MARILÂNDIA, MUCURICI E LARANJA DA TERRA/ES, NOS DIAS 21 A 25/02/2022. PROCESSO 2022-T32L8 2022OB00669 2022NE00248 2022-T32L8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269289 41987 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.981.607-## 1 "" SANDRO MARCOS FERRARI 8339423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR SANDRO MARCOS FERRARI, CPF N°797.981.607-20, PARA VISITA TÉCNICA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS ENTREGUES. MONTANHA 2021-DNP4F, VILA PAVÃO 2021-F83PJ, SOORETAMA 2021- 5LTB9 SÃO MATEUS 2021- 972RS, NOS DIAS 02 A 04/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-TXC98 2022OB00262 2022NE00129 2022-TXC98 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03# 3035042 337269290 41988 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.428.967-## 1 "" SIDINEI CASTRO JUNQUEIRA 8339468 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB10642 2022NE03662 2022-SFXHF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 791262 337269291 41989 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.428.967-## 1 "" SIDINEI CASTRO JUNQUEIRA 8339468 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18401 - MONITORAMENTO DAS ESCOLAS - AFONSO CLAUDIO X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X DOMINGOS MARTINS - DIA: 11 A 13/04/2022. 2022NL01659 2022NE02086 2022-HP2KF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 791262 337269292 41990 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.428.967-## 1 "" SIDINEI CASTRO JUNQUEIRA 8339468 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19210 - VISITA DE MONITORAMENTO SPCP - VITÓRIA X GUAÇUÍ X VITÓRIA - 13 A 15/06/2022. 2022NL03660 2022NE03703 2022-XB7RT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 791262 337269293 41991 2022 2022-04-05T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.428.967-## 1 "" SIDINEI CASTRO JUNQUEIRA 8339468 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18748 - VISITA DE MONITORAMENTO SPCP - VITORIA X COLATINA X VITORIA - 09 À 11/05/2022 2022NE02797 2022NE02797 2022-HZQZH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 791262 337269294 41992 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.428.967-## 1 "" SIDINEI CASTRO JUNQUEIRA 8339468 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19227 - MONITORAMENTO AS ESCOLAS - VITÓRIA X SÃO MATEUS X VITÓRIA - 04 A 06/07/2022. 2022OB10642 2022NE03662 2022-SFXHF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 791262 337269295 41993 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.428.967-## 1 "" SIDINEI CASTRO JUNQUEIRA 8339468 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19227 - MONITORAMENTO AS ESCOLAS - VITÓRIA X SÃO MATEUS X VITÓRIA - 04 A 06/07/2022. 2022NL04189 2022NE03662 2022-SFXHF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 791262 337269296 41994 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.428.967-## 1 "" SIDINEI CASTRO JUNQUEIRA 8339468 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE 19105 - VISITA DE MONITORAMENTO SPCP - ESCOLAS DA SRE NOVA VENÉCIA - 01/06/2022 2022NL03330 2022NE03480 2022-07612 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE 19105 - VISITA DE MONITORAMENTO SPCP - ESCOLAS DA SRE NOVA VENÉCIA - 01/06/2022 2022OB08718 2022NE03480 2022-07612 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 791262 337269308 42006 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.428.967-## 1 "" SIDINEI CASTRO JUNQUEIRA 8339468 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº18748 - VISITA DE MONITORAMENTO SPCP - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19227 - MONITORAMENTO AS ESCOLAS - VITÓRIA X SÃO MATEUS X VITÓRIA - 04 A 06/07/2022. 2022OB10642 2022NE03662 2022-SFXHF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 791262 337269313 42011 2022 2022-01-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.428.967-## 1 "" SIDINEI CASTRO JUNQUEIRA 8339468 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18401 - MONITORAMENTO DAS ESCOLAS - AFONSO CLAUDIO X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X DOMINGOS MARTINS - DIA: 11 À 13/04/2022 2022NE02086 2022NE02086 2022-HP2KF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 19211 - MONITORAMENTO AS ESCOLAS - VITÓRIA X GUAÇUÍ X VITÓRIA - 13 À 15/06/2022 2022NE03703 2022NE03703 2022-XB7RT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR A#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT# 791262 337269317 42015 2022 2022-08-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.792.816-## 1 "" WALTER BRUNO SCHUHMACHER DIETRICH 8339499 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 09 A 10/08/2022 PARA ALEGRE 2022NE01600 2022NE01600 2022-M4J6H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS (COBERTURA JORNALÍSTICA DE FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA DE LICITAÇÕES DE OBRAS DE ENGENHARIA) - SAÍDA DIA 14/03/2022 COM RETORNO PREVISTO EM 17/03/2022 2022OB00452 2022NE00226 16692022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337269329 42027 2022 2022-11-03T00:00:00 759,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.347.457-## 1 "" CLARISSA SCARDUA DUTRA 8339517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS (COBERTURA JORNALÍSTICA DE FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA DE LICITAÇÕES DE OBRAS DE ENGENHARIA) - SAÍDA DIA 14/03/2022 COM RETORNO PREVISTO EM 17/03/2022 2022NE00226 2022NE00226 16692022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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ENFOC 2022 ? PÓLO IV - 29/08/2022 A 01/09/2022 2022NE00928 2022NE00928 74812022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337269333 42031 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 759,0000 0,0000 0,0000 ###.347.457-## 1 "" CLARISSA SCARDUA DUTRA 8339517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBERTURA JORNALÍSTICA DO SEMINÁRIO DE GESTÃO E GOVERNANÇA NO SENAC DE SANTA TERESA ? ENFOC 2022 ? PÓLO IV - 29/08/2022 A 01/09/2022 2022NL01443 2022NE00928 74812022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337269334 42032 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 759,0000 0,0000 0,0000 ###.347.457-## 1 "" CLARISSA SCARDUA DUTRA 8339517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO DE FORMAÇÃO ENFOC 2022 - POLO VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NOS DIAS 02 A 05 DE AGOSTO DE 2022. 2022NL01238 2022NE00768 65272022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337269335 42033 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 759,0000 0,0000 0,0000 ###.347.457-## 1 "" CLARISSA SCARDUA DUTRA 8339517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORAS E SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO COBERTURA JORNALÍSTICA DO ENFOC 2022 - POLO COLATINA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO E 2022. 2022NL00983 2022NE00584 50932022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337269336 42034 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 759,0000 0,0000 ###.347.457-## 1 "" CLARISSA SCARDUA DUTRA 8339517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DE4SPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO COBERTURA JORNALÍSTICA DO ENFOC 2022 - POLO VI, no município de Anchieta/ES, nos dias 09 a 12 de outubro de 2022. 2022OB02180 2022NE01138 89862022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337269337 42035 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 759,0000 0,0000 ###.347.457-## 1 "" CLARISSA SCARDUA DUTRA 8339517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORAS E SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO COBERTURA JORNALÍSTICA DO ENFOC 2022 - POLO COLATINA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO E 2022. 2022OB01248 2022NE00584 50932022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337269338 42036 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 -759,0000 0,0000 0,0000 ###.347.457-## 1 "" CLARISSA SCARDUA DUTRA 8339517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02180 2022NE01138 89862022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337269339 42037 2022 2022-09-28T00:00:00 759,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.347.457-## 1 "" CLARISSA SCARDUA DUTRA 8339517 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO DE FORMAÇÃO ENFOC 2022 - POLO VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NOS DIAS 02 A 05 DE AGOSTO DE 2022 2022NE01084 2022NE01084 065272022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório "" 337269340 42038 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 632,5000 0,0000 0,0000 ###.347.457-## 1 "" CLARISSA SCARDUA DUTRA 8339517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022GD00049: erro 2022NS00261 2022NE00482 44702022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337269341 42039 2022 2022-09-28T00:00:00 -759,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.347.457-## 1 "" CLARISSA SCARDUA DUTRA 8339517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS AJUSTE 2022NE01075 2022NE00768 65272022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337269342 42040 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 759,0000 0,0000 0,0000 ###.347.457-## 1 "" CLARISSA SCARDUA DUTRA 8339517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS (COBERTURA JORNALÍSTICA DE FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA DE LICITAÇÕES DE OBRAS DE ENGENHARIA) - SAÍDA DIA 14/03/2022 COM RETORNO PREVISTO EM 17/03/2022 2022OB00452 2022NE00226 16692022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337269343 42041 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 -759,0000 0,0000 0,0000 ###.347.457-## 1 "" CLARISSA SCARDUA DUTRA 8339517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01248 2022NE00584 50932022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337269344 42042 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 -632,5000 0,0000 0,0000 ###.347.457-## 1 "" CLARISSA SCARDUA DUTRA 8339517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01058 2022NE00482 44702022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337269346 42044 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 759,0000 0,0000 0,0000 ###.347.457-## 1 "" CLARISSA SCARDUA DUTRA 8339517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORAS E SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO COBERTURA JORNALÍSTICA DO ENFOC 2022 - POLO COLATINA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO E 2022. 2022OB01248 2022NE00584 50932022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337269347 42045 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 -759,0000 0,0000 0,0000 ###.347.457-## 1 "" CLARISSA SCARDUA DUTRA 8339517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01603 2022NE00768 65272022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337269348 42046 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 759,0000 0,0000 0,0000 ###.347.457-## 1 "" CLARISSA SCARDUA DUTRA 8339517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO DE FORMAÇÃO ENFOC 2022 - POLO VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NOS DIAS 02 A 05 DE AGOSTO DE 2022. 2022OB01603 2022NE00768 65272022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337269349 42047 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 759,0000 0,0000 0,0000 ###.347.457-## 1 "" CLARISSA SCARDUA DUTRA 8339517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBERTURA JORNALÍSTICA DO SEMINÁRIO DE GESTÃO E GOVERNANÇA NO SENAC DE SANTA TERESA ? ENFOC 2022 ? PÓLO IV - 29/08/2022 A 01/09/2022 2022OB01826 2022NE00928 74812022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337269350 42048 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 -759,0000 0,0000 0,0000 ###.347.457-## 1 "" CLARISSA SCARDUA DUTRA 8339517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00452 2022NE00226 16692022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337269351 42049 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 632,5000 0,0000 0,0000 ###.347.457-## 1 "" CLARISSA SCARDUA DUTRA 8339517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DA COBERTURA JORNALÍSTICA DOS EVENTOS DO ENFOC - CAPACITAÇÃO DE JURISDICIONADOS, NA CIDADE DE NOVA VENÉCIA/ES, NOS DIAS 05 A 07 DE JUNHO DE 2022. 2022OB01058 2022NE00482 44702022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337269352 42050 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 632,5000 0,0000 0,0000 ###.347.457-## 1 "" CLARISSA SCARDUA DUTRA 8339517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DA COBERTURA JORNALÍSTICA DOS EVENTOS DO ENFOC - CAPACITAÇÃO DE JURISDICIONADOS, NA CIDADE DE NOVA VENÉCIA/ES, NOS DIAS 05 A 07 DE JUNHO DE 2022. 2022NL00807 2022NE00482 44702022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337269353 42051 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 759,0000 0,0000 0,0000 ###.347.457-## 1 "" CLARISSA SCARDUA DUTRA 8339517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS (COBERTURA JORNALÍSTICA DE FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA DE LICITAÇÕES DE OBRAS DE ENGENHARIA) - SAÍDA DIA 14/03/2022 COM RETORNO PREVISTO EM 17/03/2022 2022NL00355 2022NE00226 16692022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337269354 42052 2022 2022-07-10T00:00:00 759,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.347.457-## 1 "" CLARISSA SCARDUA DUTRA 8339517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DE4SPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO COBERTURA JORNALÍSTICA DO ENFOC 2022 - POLO VI, no município de Anchieta/ES, nos dias 09 a 12 de outubro de 2022. 2022NE01138 2022NE01138 89862022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337269355 42053 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 759,0000 0,0000 ###.347.457-## 1 "" CLARISSA SCARDUA DUTRA 8339517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBERTURA JORNALÍSTICA DO SEMINÁRIO DE GESTÃO E GOVERNANÇA NO SENAC DE SANTA TERESA ? ENFOC 2022 ? PÓLO IV - 29/08/2022 A 01/09/2022 2022OB01826 2022NE00928 74812022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337269356 42054 2022 2022-02-06T00:00:00 632,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.347.457-## 1 "" CLARISSA SCARDUA DUTRA 8339517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DA COBERTURA JORNALÍSTICA DOS EVENTOS DO ENFOC - CAPACITAÇÃO DE JURISDICIONADOS, NA CIDADE DE NOVA VENÉCIA/ES, NOS DIAS 05 A 07 DE JUNHO DE 2022. 2022NE00482 2022NE00482 44702022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337269357 42055 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 759,0000 0,0000 0,0000 ###.347.457-## 1 "" CLARISSA SCARDUA DUTRA 8339517 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO DE FORMAÇÃO ENFOC 2022 - POLO VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NOS DIAS 02 A 05 DE AGOSTO DE 2022 2022OB02112 2022NE01084 065272022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório "" 337269358 42056 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 -759,0000 0,0000 0,0000 ###.347.457-## 1 "" CLARISSA SCARDUA DUTRA 8339517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00143 2022NE00768 65272022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337269359 42057 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 -759,0000 0,0000 0,0000 ###.347.457-## 1 "" CLARISSA SCARDUA DUTRA 8339517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01826 2022NE00928 74812022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORAS E SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO COBERTURA JORNALÍSTICA DO ENFOC 2022 - POLO COLATINA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO E 2022. 2022NE00584 2022NE00584 50932022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337269362 42060 2022 2022-01-08T00:00:00 759,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.347.457-## 1 "" CLARISSA SCARDUA DUTRA 8339517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO DE FORMAÇÃO ENFOC 2022 - POLO VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NOS DIAS 02 A 05 DE AGOSTO DE 2022. 2022NE00768 2022NE00768 65272022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MEMBROS E SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO VIII ENCONTRO NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS ATRICON, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 15 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022NL01918 2022NE01266 89352022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337269366 42064 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 -1501,5000 0,0000 0,0000 ###.347.457-## 1 "" CLARISSA SCARDUA DUTRA 8339517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02444 2022NE01266 89352022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337269368 42066 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 1501,5000 0,0000 0,0000 ###.347.457-## 1 "" CLARISSA SCARDUA DUTRA 8339517 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MEMBROS E SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO VIII ENCONTRO NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS ATRICON, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 15 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022OB02444 2022NE01266 89352022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337269369 42067 2022 2022-10-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337269422 42120 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00903 2022NE00120 2020003150195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337269423 42121 2022 2022-04-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2020-3VN6H - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR SÉRGIO LUIZ MULIN. 2022NE00079 2022NE00079 2020003150195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337269424 42122 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2020-3VN6H - Pagamento de diária (08/04/2022) do servidor Sérgio Luiz Mulin. 2022OB00397 2022NE00120 2020003150195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337269425 42123 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00671 2022NE00120 2020003150195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337269426 42124 2022 2022-09-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2020-3VN6H - Solicitação de diária do servidor Sérgio Luiz Mulin. (Saída no dia 09/09/2022 às 17:30h e retorno no dia 10/09/2022 às 00:40h). 2022NE00806 2022NE00120 2020003150195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337269427 42125 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2020-3VN6H - PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AOS DIAS 08 E 10/02/2022 DO SERVIDOR SÉRGIO LUIZ MULIN 2022OB00228 2022NE00120 2020003150195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337269428 42126 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2020-3VN6H - PAGAMENTO DE DIÁRIA (02/04/2022) SERVIDOR SÉRGIO LUIZ MULIN 2022OB00364 2022NE00120 2020003150195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337269429 42127 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2020-3VN6H - Solicitação de diária REFERENTE AOS DIAS (30/04/2022 E 04/05/2022) do servidor Sérgio Luiz Mulin. 2022NL00333 2022NE00120 2020003150195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337269430 42128 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2020-3VN6H - Solicitação de pagamento diária (10/08/2022) do servidor Sérgio Luiz Mulin. 2022NL00659 2022NE00120 2020003150195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337269431 42129 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2020-3VN6H - PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE (17H:30MIM DE 10/05/2022 ÁS 03H:10MIN DE 11/05/2022) DO SERVIDOR SÉRGIO LUIZ MULIN 2022OB00535 2022NE00120 2020003150195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337269432 42130 2022 2022-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2020-3VN6H - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA REFERENTE AOS DIAS 24/02/2022 DO SERVIDOR SÉRGIO LUIZ MULIN 2022NE00187 2022NE00120 2020003150195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337269433 42131 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00364 2022NE00120 2020003150195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337269434 42132 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2020-3VN6H - 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DIÁRIAS 2020-3VN6H - PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AOS DIAS 08 E 10/02/2022 DO SERVIDOR SÉRGIO LUIZ MULIN 2022NL00117 2022NE00120 2020003150195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337269438 42136 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2020-3VN6H - Pagamento de diária (30/09/2022) do servidor Sérgio Luiz Mulin 2022OB01108 2022NE00120 2020003150195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337269439 42137 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2020-3VN6H - Solicitação de diária REFERENTE AOS DIAS (30/04/2022 E 04/05/2022) do servidor Sérgio Luiz Mulin. 2022OB00511 2022NE00120 2020003150195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337269440 42138 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2020-3VN6H - Pagamento de diária (22/03/2022) do servidor Sérgio Luiz Mulin. 2022OB00330 2022NE00120 2020003150195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337269441 42139 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2020-3VN6H - PAGAMENTO DE DIÁRIA (02/04/2022) SERVIDOR SÉRGIO LUIZ MULIN 2022OB00364 2022NE00120 2020003150195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337269442 42140 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00330 2022NE00120 2020003150195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - 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DT# 1580442 337269444 42142 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01137 2022NE00120 2020003150195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337269445 42143 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2020-3VN6H - LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA REFERENTE (17H:30MIM DE 10/05/2022 ÁS 03H:10MIN DE 11/05/2022) DO SERVIDOR SÉRGIO LUIZ MULIN 2022NL00366 2022NE00120 2020003150195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337269446 42144 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2020-3VN6H - Liquidação de diária (20/10/2022) do servidor Sérgio Luiz Mulin. 2022NL00856 2022NE00120 2020003150195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 1580442 337269447 42145 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.510.987-## 1 "" ORLANDO JOSE SANTOS TELLES 8339561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Bom Jesus do Norte- ES, no dia 31 de Agosto de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participarem da inauguração da 3ªCia do 3ºBPM, conforme CI/PMES/DCS/DIV. ADM. Nº 163/2022, peça #3 e Escala de Serviço Externo Nº 139/2022, peça #37. 2022NL02533 2022NE01510 2022-SP367 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854703 337269448 42146 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.510.987-## 1 "" ORLANDO JOSE SANTOS TELLES 8339561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Guaçuí- ES, no dia 09 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participar do 9º Encontro De Bandas De Música, conforme escala de serviço externo Nº 168/2022. 2022NL02768 2022NE01631 2022-3SHJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854703 337269449 42147 2022 2022-09-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.510.987-## 1 "" ORLANDO JOSE SANTOS TELLES 8339561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Bom Jesus do Norte- ES, no dia 31 de Agosto de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participarem da inauguração da 3ªCia do 3ºBPM, conforme CI/PMES/DCS/DIV. ADM. Nº 163/2022, peça #3 e Escala de Serviço Externo Nº 139/2022, peça #37. 2022NE01510 2022NE01510 2022-SP367 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854703 337269450 42148 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.510.987-## 1 "" ORLANDO JOSE SANTOS TELLES 8339561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00163 2022NE00160 2021-SNL1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854703 337269451 42149 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.510.987-## 1 "" ORLANDO JOSE SANTOS TELLES 8339561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03689 2022NE01069 2022-7Q9D1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854703 337269452 42150 2022 2022-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.510.987-## 1 "" ORLANDO JOSE SANTOS TELLES 8339561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Colatina- ES, no dia 22 de Agosto de 2022, retornando no mesmo dia. Com objetivo de participarem do Desfile Cívico, com a temática: ?A COLATINA CENTENÁRIA INSPIRADA PELA ARTE MODERNISTA?, conforme Ofício Circular Nº 1388/2022 ? SEMED, peça #2 e Escala de Serviço Externo Nº 132/2022, peça #7 2022NE01408 2022NE01408 2022-1TDFD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854703 337269453 42151 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.510.987-## 1 "" ORLANDO JOSE SANTOS TELLES 8339561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Guaçuí- ES, no dia 09 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participar do 9º Encontro De Bandas De Música, conforme escala de serviço externo Nº 168/2022. 2022OB05947 2022NE01631 2022-3SHJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854703 337269454 42152 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.510.987-## 1 "" ORLANDO JOSE SANTOS TELLES 8339561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Colatina- ES, no dia 22 de Agosto de 2022, retornando no mesmo dia. Com objetivo de participarem do Desfile Cívico, com a temática: ?A COLATINA CENTENÁRIA INSPIRADA PELA ARTE MODERNISTA?, conforme Ofício Circular Nº 1388/2022 ? SEMED, peça #2 e Escala de Serviço Externo Nº 132/2022, peça #7 2022OB05243 2022NE01408 2022-1TDFD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854703 337269455 42153 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.510.987-## 1 "" ORLANDO JOSE SANTOS TELLES 8339561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Colatina- ES, no dia 22 de Agosto de 2022, retornando no mesmo dia. Com objetivo de participarem do Desfile Cívico, com a temática: ?A COLATINA CENTENÁRIA INSPIRADA PELA ARTE MODERNISTA?, conforme Ofício Circular Nº 1388/2022 ? SEMED, peça #2 e Escala de Serviço Externo Nº 132/2022, peça #7 2022NL02407 2022NE01408 2022-1TDFD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854703 337269456 42154 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.510.987-## 1 "" ORLANDO JOSE SANTOS TELLES 8339561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Afonso Cláudio - ES, no dia 29 de Maio de 2022. Aonde participaram do 26º Encontro do Afonsoclaudense Ausente, conforme Escala de Serviço nº 057/2022, peça #48 e OF/SECTUR/Nº 034/2022. 2022OB03496 2022NE00982 2022-V32TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854703 337269457 42155 2022 2022-03-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.510.987-## 1 "" ORLANDO JOSE SANTOS TELLES 8339561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Barra de São Francisco - ES, no dia 23 de Fevereiro de 2022,. Aonde participaram da inauguração da Escola Municipal De Ensino Fundamental Em Tempo Integral ?OZÉIAS REZENDE?, conforme Escala de Serviço nº 014/2022, peça #28. 2022NE00475 2022NE00475 2022-M2948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854703 337269458 42156 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.510.987-## 1 "" ORLANDO JOSE SANTOS TELLES 8339561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de tocar na Cerimônia de entrega de novas viaturas para o 3º e 5º comando de polícia ostensiva regional da PMES, conforme, peça #02. 2022OB00163 2022NE00160 2021-SNL1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854703 337269459 42157 2022 2022-01-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.510.987-## 1 "" ORLANDO JOSE SANTOS TELLES 8339561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de tocar na Cerimônia de entrega de novas viaturas para o 3º e 5º comando de polícia ostensiva regional da PMES, conforme, peça #02. 2022NE00160 2022NE00160 2021-SNL1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854703 337269460 42158 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.510.987-## 1 "" ORLANDO JOSE SANTOS TELLES 8339561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de tocar na Cerimônia de entrega de novas viaturas para o 3º e 5º comando de polícia ostensiva regional da PMES, conforme, peça #02. 2022OB00163 2022NE00160 2021-SNL1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854703 337269461 42159 2022 2022-11-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.510.987-## 1 "" ORLANDO JOSE SANTOS TELLES 8339561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Guaçuí- ES, no dia 09 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participar do 9º Encontro De Bandas De Música, conforme escala de serviço externo Nº 168/2022. 2022NE01631 2022NE01631 2022-3SHJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854703 337269462 42160 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.510.987-## 1 "" ORLANDO JOSE SANTOS TELLES 8339561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 23 de junho de 2022. Aonde participou da Solenidade de aniversário de 30 anos do 9ºBPM, conforme Escala de Serviço nº 077/2022, peça #34. 2022OB03689 2022NE01069 2022-7Q9D1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854703 337269463 42161 2022 2022-03-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.510.987-## 1 "" ORLANDO JOSE SANTOS TELLES 8339561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocaria do município de Vitória - ES até o município de Laranja da Terra - ES, no dia 11 de Fevereiro de 2022, mas, foi adiada para o dia 18 de Fevereiro de 2022, conforme consta no corpo da CI/PMES/CMUS/STO/SsPl/Nº 003/2022. Aonde participaram do Lançamento da Pedra Fundamental da construção do campus IFES Sudoeste Serrano em Laranja da Terra/ES, conforme Escala de Serviço nº 009/2022, peça #41 2022NE00486 2022NE00486 2022-P82HC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854703 337269464 42162 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.510.987-## 1 "" ORLANDO JOSE SANTOS TELLES 8339561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Barra de São Francisco - ES, no dia 23 de Fevereiro de 2022,. Aonde participaram da inauguração da Escola Municipal De Ensino Fundamental Em Tempo Integral ?OZÉIAS REZENDE?, conforme Escala de Serviço nº 014/2022, peça #28. 2022OB01031 2022NE00475 2022-M2948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854703 337269465 42163 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.510.987-## 1 "" ORLANDO JOSE SANTOS TELLES 8339561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocaria do município de Vitória - ES até o município de Laranja da Terra - ES, no dia 11 de Fevereiro de 2022, mas, foi adiada para o dia 18 de Fevereiro de 2022, conforme consta no corpo da CI/PMES/CMUS/STO/SsPl/Nº 003/2022. Aonde participaram do Lançamento da Pedra Fundamental da construção do campus IFES Sudoeste Serrano em Laranja da Terra/ES, conforme Escala de Serviço nº 009/2022, peça #41 2022NL00650 2022NE00486 2022-P82HC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854703 337269466 42164 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.510.987-## 1 "" ORLANDO JOSE SANTOS TELLES 8339561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de tocar na Cerimônia de entrega de novas viaturas para o 3º e 5º comando de polícia ostensiva regional da PMES, conforme, peça #02. 2022NL00132 2022NE00160 2021-SNL1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854703 337269467 42165 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.510.987-## 1 "" ORLANDO JOSE SANTOS TELLES 8339561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03496 2022NE00982 2022-V32TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854703 337269468 42166 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.510.987-## 1 "" ORLANDO JOSE SANTOS TELLES 8339561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Barra de São Francisco - ES, no dia 23 de Fevereiro de 2022,. Aonde participaram da inauguração da Escola Municipal De Ensino Fundamental Em Tempo Integral ?OZÉIAS REZENDE?, conforme Escala de Serviço nº 014/2022, peça #28. 2022NL00638 2022NE00475 2022-M2948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854703 337269469 42167 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.510.987-## 1 "" ORLANDO JOSE SANTOS TELLES 8339561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05947 2022NE01631 2022-3SHJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854703 337269470 42168 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.510.987-## 1 "" ORLANDO JOSE SANTOS TELLES 8339561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Colatina- ES, no dia 22 de Agosto de 2022, retornando no mesmo dia. Com objetivo de participarem do Desfile Cívico, com a temática: ?A COLATINA CENTENÁRIA INSPIRADA PELA ARTE MODERNISTA?, conforme Ofício Circular Nº 1388/2022 ? SEMED, peça #2 e Escala de Serviço Externo Nº 132/2022, peça #7 2022OB05243 2022NE01408 2022-1TDFD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854703 337269471 42169 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.510.987-## 1 "" ORLANDO JOSE SANTOS TELLES 8339561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocaria do município de Vitória - ES até o município de Laranja da Terra - ES, no dia 11 de Fevereiro de 2022, mas, foi adiada para o dia 18 de Fevereiro de 2022, conforme consta no corpo da CI/PMES/CMUS/STO/SsPl/Nº 003/2022. Aonde participaram do Lançamento da Pedra Fundamental da construção do campus IFES Sudoeste Serrano em Laranja da Terra/ES, conforme Escala de Serviço nº 009/2022, peça #41 2022OB01067 2022NE00486 2022-P82HC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854703 337269472 42170 2022 2022-06-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.510.987-## 1 "" ORLANDO JOSE SANTOS TELLES 8339561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 23 de junho de 2022. Aonde participou da Solenidade de aniversário de 30 anos do 9ºBPM, conforme Escala de Serviço nº 077/2022, peça #34. 2022NE01069 2022NE01069 2022-7Q9D1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854703 337269473 42171 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.510.987-## 1 "" ORLANDO JOSE SANTOS TELLES 8339561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Bom Jesus do Norte- ES, no dia 31 de Agosto de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participarem da inauguração da 3ªCia do 3ºBPM, conforme CI/PMES/DCS/DIV. ADM. Nº 163/2022, peça #3 e Escala de Serviço Externo Nº 139/2022, peça #37. 2022OB05501 2022NE01510 2022-SP367 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854703 337269474 42172 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.510.987-## 1 "" ORLANDO JOSE SANTOS TELLES 8339561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05501 2022NE01510 2022-SP367 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854703 337269475 42173 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.510.987-## 1 "" ORLANDO JOSE SANTOS TELLES 8339561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01067 2022NE00486 2022-P82HC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854703 337269476 42174 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.510.987-## 1 "" ORLANDO JOSE SANTOS TELLES 8339561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Afonso Cláudio - ES, no dia 29 de Maio de 2022. Aonde participaram do 26º Encontro do Afonsoclaudense Ausente, conforme Escala de Serviço nº 057/2022, peça #48 e OF/SECTUR/Nº 034/2022. 2022NL01641 2022NE00982 2022-V32TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854703 337269477 42175 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.510.987-## 1 "" ORLANDO JOSE SANTOS TELLES 8339561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05243 2022NE01408 2022-1TDFD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854703 337269478 42176 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.510.987-## 1 "" ORLANDO JOSE SANTOS TELLES 8339561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Bom Jesus do Norte- ES, no dia 31 de Agosto de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participarem da inauguração da 3ªCia do 3ºBPM, conforme CI/PMES/DCS/DIV. ADM. Nº 163/2022, peça #3 e Escala de Serviço Externo Nº 139/2022, peça #37. 2022OB05501 2022NE01510 2022-SP367 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854703 337269479 42177 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.510.987-## 1 "" ORLANDO JOSE SANTOS TELLES 8339561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 23 de junho de 2022. Aonde participou da Solenidade de aniversário de 30 anos do 9ºBPM, conforme Escala de Serviço nº 077/2022, peça #34. 2022NL01746 2022NE01069 2022-7Q9D1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854703 337269480 42178 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.510.987-## 1 "" ORLANDO JOSE SANTOS TELLES 8339561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Afonso Cláudio - ES, no dia 29 de Maio de 2022. Aonde participaram do 26º Encontro do Afonsoclaudense Ausente, conforme Escala de Serviço nº 057/2022, peça #48 e OF/SECTUR/Nº 034/2022. 2022OB03496 2022NE00982 2022-V32TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854703 337269481 42179 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.510.987-## 1 "" ORLANDO JOSE SANTOS TELLES 8339561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01031 2022NE00475 2022-M2948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854703 337269482 42180 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.510.987-## 1 "" ORLANDO JOSE SANTOS TELLES 8339561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Guaçuí- ES, no dia 09 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participar do 9º Encontro De Bandas De Música, conforme escala de serviço externo Nº 168/2022. 2022OB05947 2022NE01631 2022-3SHJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854703 337269483 42181 2022 2022-06-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.510.987-## 1 "" ORLANDO JOSE SANTOS TELLES 8339561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Afonso Cláudio - ES, no dia 29 de Maio de 2022. Aonde participaram do 26º Encontro do Afonsoclaudense Ausente, conforme Escala de Serviço nº 057/2022, peça #48 e OF/SECTUR/Nº 034/2022. 2022NE00982 2022NE00982 2022-V32TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854703 337269484 42182 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.510.987-## 1 "" ORLANDO JOSE SANTOS TELLES 8339561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 23 de junho de 2022. Aonde participou da Solenidade de aniversário de 30 anos do 9ºBPM, conforme Escala de Serviço nº 077/2022, peça #34. 2022OB03689 2022NE01069 2022-7Q9D1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854703 337269485 42183 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.510.987-## 1 "" ORLANDO JOSE SANTOS TELLES 8339561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Barra de São Francisco - ES, no dia 23 de Fevereiro de 2022,. Aonde participaram da inauguração da Escola Municipal De Ensino Fundamental Em Tempo Integral ?OZÉIAS REZENDE?, conforme Escala de Serviço nº 014/2022, peça #28. 2022OB01031 2022NE00475 2022-M2948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854703 337269486 42184 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.510.987-## 1 "" ORLANDO JOSE SANTOS TELLES 8339561 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocaria do município de Vitória - ES até o município de Laranja da Terra - ES, no dia 11 de Fevereiro de 2022, mas, foi adiada para o dia 18 de Fevereiro de 2022, conforme consta no corpo da CI/PMES/CMUS/STO/SsPl/Nº 003/2022. Aonde participaram do Lançamento da Pedra Fundamental da construção do campus IFES Sudoeste Serrano em Laranja da Terra/ES, conforme Escala de Serviço nº 009/2022, peça #41 2022OB01067 2022NE00486 2022-P82HC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 854703 337269487 42185 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.867-## 1 "" GISLANE ROBERTA MARQUES 8339565 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20279 - 1º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM? - COLATINA X VILA VELHA X COLATINA - 05/08/2022 2022OB13441 2022NE05310 2022-FMKWR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 491631 337269488 42186 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.563.867-## 1 "" GISLANE ROBERTA MARQUES 8339565 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20279 - 1º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM? - COLATINA X VILA VELHA X COLATINA - 05/08/2022 2022OB13441 2022NE05310 2022-FMKWR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 491631 337269489 42187 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.867-## 1 "" GISLANE ROBERTA MARQUES 8339565 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21400- 2º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM?. COLATINA X SERRA X COLATINA - 21/10/2022. 2022OB18575 2022NE07087 2022-9CCB5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 491631 337269490 42188 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.867-## 1 "" GISLANE ROBERTA MARQUES 8339565 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21400- 2º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM?. COLATINA X SERRA X COLATINA - 21/10/2022. 2022NL07901 2022NE07087 2022-9CCB5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 491631 337269491 42189 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.867-## 1 "" GISLANE ROBERTA MARQUES 8339565 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20279 - 1º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM? - COLATINA X VILA VELHA X COLATINA - 05/08/2022 2022NL05588 2022NE05310 2022-FMKWR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 491631 337269492 42190 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.563.867-## 1 "" GISLANE ROBERTA MARQUES 8339565 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21400- 2º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM?. COLATINA X SERRA X COLATINA - 21/10/2022. 2022OB18575 2022NE07087 2022-9CCB5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 491631 337269493 42191 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.867-## 1 "" GISLANE ROBERTA MARQUES 8339565 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB13441 2022NE05310 2022-FMKWR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 491631 337269494 42192 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.867-## 1 "" GISLANE ROBERTA MARQUES 8339565 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB18575 2022NE07087 2022-9CCB5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 491631 337269495 42193 2022 2022-10-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.867-## 1 "" GISLANE ROBERTA MARQUES 8339565 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21400- 2º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM?. 2022NE07087 2022NE07087 2022-9CCB5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 491631 337269496 42194 2022 2022-07-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.867-## 1 "" GISLANE ROBERTA MARQUES 8339565 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20279 - 1º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM? - COLATINA X VILA VELHA X COLATINA - 05/08/2022 2022NE05310 2022NE05310 2022-FMKWR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 491631 337269497 42195 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.857-## 1 "" EDCARLO KIEPPER 8339567 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01202 2022NE00512 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A# 370189 337269498 42196 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.857-## 1 "" EDCARLO KIEPPER 8339567 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022OB01202 2022NE00512 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A# 370189 337269499 42197 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.106.857-## 1 "" EDCARLO KIEPPER 8339567 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022NL00894 2022NE00512 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A# 370189 337269500 42198 2022 2022-12-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.857-## 1 "" EDCARLO KIEPPER 8339567 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022NE00512 2022NE00512 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A# 370189 337269501 42199 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.106.857-## 1 "" EDCARLO KIEPPER 8339567 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022OB01202 2022NE00512 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A# 370189 337269502 42200 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.106.857-## 1 "" EDCARLO KIEPPER 8339567 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da com 4/1/2 diarias para o dia 29/04 a 03/05/2022 para Manaus / Amazonas, Produção e apresentação de 02 récitas da ópera o Caixeiro da Taverna - Guilherme Bernstein, a ser realizada nos dias 30/04 e 02/05, no Teatro da Instalação, em Manaus - AM, contemplando a programação do FAO - Festival Amazonas de Ópera 2022. ED CARLO KIEPPER 2022OB00693 2022NE00318 2022-8TJT1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A# 370189 337269503 42201 2022 2022-04-28T00:00:00 1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.106.857-## 1 "" EDCARLO KIEPPER 8339567 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com 4/1/2 diarias para o dia 29/04 a 03/05/2022 para Manaus / Amazonas, Produção e apresentação de 02 récitas da ópera o Caixeiro da Taverna - Guilherme Bernstein, a ser realizada nos dias 30/04 e 02/05, no Teatro da Instalação, em Manaus - AM, contemplando a programação do FAO - Festival Amazonas de Ópera 2022. 2022NE00318 2022NE00318 2022-8TJT1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A# 370189 337269504 42202 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.106.857-## 1 "" EDCARLO KIEPPER 8339567 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da com 4/1/2 diarias para o dia 29/04 a 03/05/2022 para Manaus / Amazonas, Produção e apresentação de 02 récitas da ópera o Caixeiro da Taverna - Guilherme Bernstein, a ser realizada nos dias 30/04 e 02/05, no Teatro da Instalação, em Manaus - AM, contemplando a programação do FAO - Festival Amazonas de Ópera 2022. ED CARLO KIEPPER 2022NL00501 2022NE00318 2022-8TJT1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A# 370189 337269505 42203 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.106.857-## 1 "" EDCARLO KIEPPER 8339567 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da com 4/1/2 diarias para o dia 29/04 a 03/05/2022 para Manaus / Amazonas, Produção e apresentação de 02 récitas da ópera o Caixeiro da Taverna - Guilherme Bernstein, a ser realizada nos dias 30/04 e 02/05, no Teatro da Instalação, em Manaus - AM, contemplando a programação do FAO - Festival Amazonas de Ópera 2022. ED CARLO KIEPPER 2022OB00693 2022NE00318 2022-8TJT1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A# 370189 337269506 42204 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 -1220,4000 0,0000 0,0000 ###.106.857-## 1 "" EDCARLO KIEPPER 8339567 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00693 2022NE00318 2022-8TJT1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A# 370189 337269507 42205 2022 2022-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 07/10/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA SÃO MATEUS/ES. PROCESSO N° 2022-FDWT9. 2022NE09046 2022NE09046 2022-FDWT9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269508 42206 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04628 2022NE02128 2022-S9JJK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269509 42207 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 08/07, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA GUAÇUI/ES, 2022-B64ZV. 2022OB10593 2022NE06485 2022-B64ZV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269510 42208 2022 2022-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTONO NO DIA 25/02,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SÃOMATEUS RD Nº318,2022-S9JJK 2022NE02128 2022NE02128 2022-S9JJK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269511 42209 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04230 2022NE02136 2022-Q5FMV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269512 42210 2022 2022-02-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 28/01,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA LINHARES/ES, RD Nº082, 2022-Z06T9 2022NE00947 2022NE00947 2022-Z06T9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269513 42211 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 07/10/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA SÃO MATEUS/ES. PROCESSO N° 2022-FDWT9. 2022NL12047 2022NE09046 2022-FDWT9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269514 42212 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 12/10/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA ITAPERUNA/RJ. PROCESSO N° 2022-XGX8M. 2022NL12052 2022NE09050 2022-XGX8M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269515 42213 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 25/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SÃO MATEUS RD Nº318, 2022-S9JJK 2022OB04628 2022NE02128 2022-S9JJK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269516 42214 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 25/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SÃO MATEUS RD Nº318, 2022-S9JJK 2022OB05747 2022NE02128 2022-S9JJK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269517 42215 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00595 2022NE02136 2022-Q5FMV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269518 42216 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00582 2022NE02136 2022-Q5FMV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269519 42217 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 25/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SÃO MATEUS RD Nº318, 2022-S9JJK 2022OB04212 2022NE02128 2022-S9JJK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269520 42218 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00597 2022NE02128 2022-S9JJK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269521 42219 2022 2022-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 05/08/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA COLATINA/ES. PROCESSO N° 2022-6N88D. 2022NE09044 2022NE09044 2022-6N88D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269522 42220 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00674 2022NE02128 2022-S9JJK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269523 42221 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 08/07, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA GUAÇUI/ES, 2022-B64ZV. 2022OB10593 2022NE06485 2022-B64ZV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269524 42222 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02284 2022NE00947 2022-Z06T9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269525 42223 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04212 2022NE02128 2022-S9JJK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269526 42224 2022 2022-12-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS01070 2022NE06338 2022-B59VG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269527 42225 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 25/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SÃO MATEUS RD Nº318, 2022-S9JJK 2022OB05883 2022NE02128 2022-S9JJK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269528 42226 2022 2022-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTONO NO DIA 23/02,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE RD Nº 309, 2022-Q5FMV 2022NE02136 2022NE02136 2022-Q5FMV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269529 42227 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 24/06/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SÃO MATEUS/ES, 2022-B59VG 2022NL08579 2022NE06338 2022-B59VG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269530 42228 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00676 2022NE02136 2022-Q5FMV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269531 42229 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 24/06/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SÃO MATEUS/ES, 2022-B59VG 2022OB10064 2022NE06338 2022-B59VG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269532 42230 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 25/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SÃO MATEUS RD Nº318, 2022-S9JJK 2022NL03212 2022NE02128 2022-S9JJK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269533 42231 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04627 2022NE02136 2022-Q5FMV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269538 42236 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10064 2022NE06338 2022-B59VG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269539 42237 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 25/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SÃO MATEUS RD Nº318, 2022-S9JJK 2022OB04212 2022NE02128 2022-S9JJK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269540 42238 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05748 2022NE02136 2022-Q5FMV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269541 42239 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10593 2022NE06485 2022-B64ZV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269542 42240 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTONO NO DIA 23/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE RD Nº 309, 2022-Q5FMV 2022NL03206 2022NE02136 2022-Q5FMV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269543 42241 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 03/12, PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA LINHARES RD N°2128, 2021-3TWQV 2022OB00871 2021NE10142 2021-3TWQV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269544 42242 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 10/06 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, SÃO MATEUS/ES, RD N° 887, 2022-BZMHJ 2022NL06961 2022NE05112 2022-BZMHJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269545 42243 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL03206: PARA ACERTO DA OBSERVAÇÃO 2022NS00460 2022NE02136 2022-Q5FMV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269546 42244 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 24/06/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SÃO MATEUS/ES, 2022-B59VG 2022OB10330 2022NE06338 2022-B59VG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269547 42245 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 13/12, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA LINHARES RD N°2263, 2021-J1SH4 2022OB00862 2021NE10271 2021-J1SH4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269548 42246 2022 2022-09-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 08/07, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA GUAÇUI/ES, 2022-B64ZV. 2022NE06485 2022NE06485 2022-B64ZV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269549 42247 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 25/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SÃO MATEUS RD Nº318, 2022-S9JJK 2022OB04628 2022NE02128 2022-S9JJK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269550 42248 2022 2022-06-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 21/11/2022 REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA LINHARES/ES, PROCESSO N° 2022-4Q5KG 2022NE09989 2022NE09989 2022-4Q5KG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269551 42249 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 10/06 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, SÃO MATEUS/ES, RD N° 887, 2022-BZMHJ 2022OB08058 2022NE05112 2022-BZMHJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269552 42250 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00580 2022NE02128 2022-S9JJK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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PROCESSO N° 2022-6N88D. 2022OB12262 2022NE09044 2022-6N88D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269554 42252 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 25/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SÃO MATEUS RD Nº318, 2022-S9JJK 2022OB05747 2022NE02128 2022-S9JJK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269556 42254 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 21/11/2022 - ESCOLTA DE PRESO PARA LINHARES/ES - 2022-9MGSB 2022NL12575 2022NE09695 2022-9MGSB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269557 42255 2022 2022-12-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 23/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE RD Nº 309, 2022-Q5FMV 2022OB04230 2022NE02136 2022-Q5FMV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269573 42271 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 24/06/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SÃO MATEUS/ES, 2022-B59VG 2022OB10330 2022NE06338 2022-B59VG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269575 42273 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 25/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SÃO MATEUS RD Nº318, 2022-S9JJK 2022OB05883 2022NE02128 2022-S9JJK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269576 42274 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10330 2022NE06338 2022-B59VG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269577 42275 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05883 2022NE02128 2022-S9JJK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 28/01, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA LINHARES/ES, RD Nº082, 2022-Z06T9 2022NL01615 2022NE00947 2022-Z06T9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269580 42278 2022 2022-11-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 21/11/2022 - ESCOLTA DE PRESO PARA LINHARES/ES - 2022-9MGSB 2022NE09695 2022NE09695 2022-9MGSB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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PROCESSO N° 2022-6N88D. 2022NL10943 2022NE09044 2022-6N88D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269582 42280 2022 2022-11-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 21/11/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA LINHARES/ES - PROCESSO N° 2022-GB038 2022NE09863 2022NE09863 2022-GB038 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269583 42281 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 28/01, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA LINHARES/ES, RD Nº082, 2022-Z06T9 2022OB02284 2022NE00947 2022-Z06T9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269584 42282 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 05/08/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA COLATINA/ES. PROCESSO N° 2022-6N88D. 2022OB12262 2022NE09044 2022-6N88D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2889374 337269585 42283 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.727-## 1 "" SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES 8339596 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05747 2022NE02128 2022-S9JJK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2595818 337269675 42373 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.299.277-## 1 "" PEDRO AUGUSTO RIBEIRO 8339616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01597 2022NE01354 2022-59KZ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2595818 337269676 42374 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.299.277-## 1 "" PEDRO AUGUSTO RIBEIRO 8339616 NÃO APLICÁVEL - 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PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2595818 337269678 42376 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.299.277-## 1 "" PEDRO AUGUSTO RIBEIRO 8339616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10834 2022NE06057 2022-GLD0X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2595818 337269679 42377 2022 2022-06-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.299.277-## 1 "" PEDRO AUGUSTO RIBEIRO 8339616 NÃO APLICÁVEL - 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1/2 DIÁRIA. 2022OB00984 2022NE01101 2022-9B8NG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2595818 337269681 42379 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.299.277-## 1 "" PEDRO AUGUSTO RIBEIRO 8339616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12253 2022NE06527 2022-332NG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2595818 337269682 42380 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.299.277-## 1 "" PEDRO AUGUSTO RIBEIRO 8339616 NÃO APLICÁVEL - 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PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2595818 337269684 42382 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.299.277-## 1 "" PEDRO AUGUSTO RIBEIRO 8339616 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB15510 2022NE08250 2022-1TJ2H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 2595818 337269685 42383 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 22 a 23.11 em viagem a Linhares para participar de Reunião do CONREMA III - Processo E-Docs 2022-KF5QL - Nov/22. 2022OB00779 2022NE00314 2022014126178 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2939649 337269686 42384 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 2,5 diárias, de 13 a 15.06 em viagem a Linhares para participar do 2º Seminário de Sustentabilidade Capixaba - SEAMA - Processo E-Docs 2022-ST0BD - Mai/22. 2022OB00334 2022NE00156 2022020115312 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2939649 337269687 42385 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 17 a 18.02 em viagem a Boa Esperança para participar de reunião no Gabinete da Prefeitura - Processo E-Docs 2022-DQPMC - Fev/22. 2022NL00062 2022NE00057 2022010333481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2939649 337269688 42386 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 17 a 18.08 em viagem a Venda Nova do Imigrante para participar de reunião do CONREMA IV - Processo E-Docs 2022-XX1X8 - Ago/22. 2022OB00550 2022NE00238 2022023437748 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2939649 337269689 42387 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00009 2022NE00266 2022004107461 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2939649 337269690 42388 2022 2022-08-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 17 a 18.08 em viagem a Venda Nova do Imigrante para participar de reunião do CONREMA IV - Processo E-Docs 2022-XX1X8. 2022NE00238 2022NE00238 2022023437748 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2939649 337269691 42389 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 17 a 18.02 em viagem a Boa Esperança para participar de reunião no Gabinete da Prefeitura - Processo E-Docs 2022-DQPMC - Fev/22. 2022OB00107 2022NE00057 2022010333481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2939649 337269692 42390 2022 2022-10-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 18 a 19.10 em viagem a Conceição da Barra, São Mateus e Linhares para acompanhar o Secretário em reunião e realizar visita técnica nas áreas afetadas pelo óleo nas praias - Processo E-Docs 2022-93DTX. 2022NE00278 2022NE00278 2022007382578 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2939649 337269693 42391 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 13 a 14.10 em viagem a Guaçuí para participar de reunião com os Secretários de Meio Ambiente e de Agricultura sobre o Projeto Florestas + Produtiva - Processo E-Docs 2022-523TC - Out/22. 2022OB00668 2022NE00266 2022004107461 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2939649 337269694 42392 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00668 2022NE00266 2022004107461 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2939649 337269695 42393 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 17.11 em viagem a Santa Teresa para participar de reunião do CONREMA II - Processo E-Docs 2022-RSW2X - Nov/22. 2022OB00758 2022NE00303 2022019302388 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2939649 337269696 42394 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 18 a 19.10 em viagem a Conceição da Barra, São Mateus e Linhares para acompanhar o Secretário em reunião e realizar visita técnica nas áreas afetadas pelo óleo nas praias - Processo E-Docs 2022-93DTX - Out/22. 2022NL00516 2022NE00278 2022007382578 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2939649 337269697 42395 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 17 a 18.02 em viagem a Boa Esperança para participar de reunião no Gabinete da Prefeitura - Processo E-Docs 2022-DQPMC - Fev/22. 2022OB00107 2022NE00057 2022010333481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2939649 337269698 42396 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00107 2022NE00057 2022010333481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2939649 337269699 42397 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 17 a 18.08 em viagem a Venda Nova do Imigrante para participar de reunião do CONREMA IV - Processo E-Docs 2022-XX1X8 - Ago/22. 2022NL00411 2022NE00238 2022023437748 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2939649 337269700 42398 2022 2022-11-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 13 a 14.10 em viagem a Guaçuí para participar de reunião com os Secretários de Meio Ambiente e de Agricultura sobre o Projeto Florestas + Produtiva - Processo E-Docs 2022-523TC. 2022NE00266 2022NE00266 2022004107461 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2939649 337269701 42399 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00680 2022NE00278 2022007382578 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2939649 337269702 42400 2022 2022-01-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diária, de 09 a 10.11 em viagem a Nova Venécia para participar de Reunião do CONREMA I - Processo E-Docs 2022-D367G. 2022NE00291 2022NE00291 2022009806624 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2939649 337269703 42401 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diária, de 09 a 10.11 em viagem a Nova Venécia para participar de Reunião do CONREMA I - Processo E-Docs 2022-D367G - Nov/22. 2022NL00551 2022NE00291 2022009806624 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2939649 337269704 42402 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 18 a 19.10 em viagem a Conceição da Barra, São Mateus e Linhares para acompanhar o Secretário em reunião e realizar visita técnica nas áreas afetadas pelo óleo nas praias - Processo E-Docs 2022-93DTX - Out/22. 2022OB00680 2022NE00278 2022007382578 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2939649 337269705 42403 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00737 2022NE00291 2022009806624 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2939649 337269706 42404 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diária, de 09 a 10.11 em viagem a Nova Venécia para participar de Reunião do CONREMA I - Processo E-Docs 2022-D367G - Nov/22. 2022OB00737 2022NE00291 2022009806624 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2939649 337269707 42405 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro da devolução de 1,0 diária realizada pelo servidor ELIAS ALBERTO MORGAN tendo em vista o retorno antecipado da viagem originalmente programada - Processo E-Docs 2022-523TC. 2022GD00009 2022NE00266 2022004107461 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2939649 337269708 42406 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 18 a 19.10 em viagem a Conceição da Barra, São Mateus e Linhares para acompanhar o Secretário em reunião e realizar visita técnica nas áreas afetadas pelo óleo nas praias - Processo E-Docs 2022-93DTX - Out/22. 2022OB00680 2022NE00278 2022007382578 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2939649 337269709 42407 2022 2022-09-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5 diária, dia 17.11 em viagem a Santa Teresa para participar de reunião do CONREMA II - Processo E-Docs 2022-RSW2X. 2022NE00303 2022NE00303 2022019302388 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2939649 337269710 42408 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 17 a 18.08 em viagem a Venda Nova do Imigrante para participar de reunião do CONREMA IV - Processo E-Docs 2022-XX1X8 - Ago/22. 2022OB00550 2022NE00238 2022023437748 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2939649 337269711 42409 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 22 a 23.11 em viagem a Linhares para participar de Reunião do CONREMA III - Processo E-Docs 2022-KF5QL - Nov/22. 2022OB00779 2022NE00314 2022014126178 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2939649 337269712 42410 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 22 a 23.11 em viagem a Linhares para participar de Reunião do CONREMA III - Processo E-Docs 2022-KF5QL - Nov/22. 2022NL00581 2022NE00314 2022014126178 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2939649 337269713 42411 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00758 2022NE00303 2022019302388 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2939649 337269714 42412 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 1,5 diárias, de 13 a 14.10 em viagem a Guaçuí para participar de reunião com os Secretários de Meio Ambiente e de Agricultura sobre o Projeto Florestas + Produtiva - Processo E-Docs 2022-523TC - Out/22. 2022NL00494 2022NE00266 2022004107461 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2939649 337269715 42413 2022 2022-05-26T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2,5 diárias, de 13 a 15.06 em viagem a Linhares para participar do 2º Seminário de Sustentabilidade Capixaba - SEAMA - Processo E-Docs 2022-ST0BD. 2022NE00156 2022NE00156 2022020115312 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2939649 337269716 42414 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 0,5 diária, dia 17.11 em viagem a Santa Teresa para participar de reunião do CONREMA II - Processo E-Docs 2022-RSW2X - Nov/22. 2022OB00758 2022NE00303 2022019302388 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2939649 337269717 42415 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00779 2022NE00314 2022014126178 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2939649 337269718 42416 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00334 2022NE00156 2022020115312 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2939649 337269719 42417 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diárias, de 13 a 14.10 em viagem a Guaçuí para participar de reunião com os Secretários de Meio Ambiente e de Agricultura sobre o Projeto Florestas + Produtiva - Processo E-Docs 2022-523TC - Out/22. 2022OB00668 2022NE00266 2022004107461 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2939649 337269720 42418 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 2,5 diárias, de 13 a 15.06 em viagem a Linhares para participar do 2º Seminário de Sustentabilidade Capixaba - SEAMA - Processo E-Docs 2022-ST0BD - Mai/22. 2022NL00242 2022NE00156 2022020115312 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2939649 337269721 42419 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 1,5 diária, de 09 a 10.11 em viagem a Nova Venécia para participar de Reunião do CONREMA I - Processo E-Docs 2022-D367G - Nov/22. 2022OB00737 2022NE00291 2022009806624 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2939649 337269722 42420 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto 2,5 diárias, de 13 a 15.06 em viagem a Linhares para participar do 2º Seminário de Sustentabilidade Capixaba - SEAMA - Processo E-Docs 2022-ST0BD - Mai/22. 2022OB00334 2022NE00156 2022020115312 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2939649 337269723 42421 2022 2022-10-26T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho anulado tendo em vista o retorno antecipado da viagem originalmente programada - Processo E-Docs 2022-523TC. 2022NE00289 2022NE00266 2022004107461 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2939649 337269724 42422 2022 2022-02-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 17 a 18.02 em viagem a Boa Esperança para participar de reunião no Gabinete da Prefeitura - Processo E-Docs 2022-DQPMC. 2022NE00057 2022NE00057 2022010333481 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2939649 337269725 42423 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00550 2022NE00238 2022023437748 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2939649 337269726 42424 2022 2022-11-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1,5 diárias, de 22 a 23.11 em viagem a Linhares para participar de Reunião do CONREMA III - Processo E-Docs 2022-KF5QL. 2022NE00314 2022NE00314 2022014126178 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2939649 337269727 42425 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.269.077-## 1 "" ELIAS ALBERTO MORGAN 8339711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Lançamento ref. 0,5 diária, dia 17.11 em viagem a Santa Teresa para participar de reunião do CONREMA II - Processo E-Docs 2022-RSW2X - Nov/22. 2022NL00565 2022NE00303 2022019302388 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#|SEAMA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2939649 337269728 42426 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.452.447-## 1 "" SAMUEL NOGUEIRA ALMEIDA 8339721 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21425 - FORMAÇÃO COM OS GESTORES ESCOLARES - PDDE ? PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA DIA 22/10/2022. 2022OB19337 2022NE07277 2022-T8V4B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 478626 337269729 42427 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.452.447-## 1 "" SAMUEL NOGUEIRA ALMEIDA 8339721 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21425 - FORMAÇÃO COM OS GESTORES ESCOLARES - PDDE ? PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA DIA 22/10/2022. 2022NL08107 2022NE07277 2022-T8V4B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 478626 337269730 42428 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.452.447-## 1 "" SAMUEL NOGUEIRA ALMEIDA 8339721 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21425 - FORMAÇÃO COM OS GESTORES ESCOLARES - PDDE ? PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA DIA 22/10/2022. 2022OB19337 2022NE07277 2022-T8V4B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 478626 337269731 42429 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.452.447-## 1 "" SAMUEL NOGUEIRA ALMEIDA 8339721 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB19337 2022NE07277 2022-T8V4B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 478626 337269732 42430 2022 2022-10-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.452.447-## 1 "" SAMUEL NOGUEIRA ALMEIDA 8339721 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21425 - FORMAÇÃO COM OS GESTORES ESCOLARES - PDDE ? PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA DIA 22/10/2022 2022NE07277 2022NE07277 2022-T8V4B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIREÇÃO ESCOLAR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL# 478626 337269733 42431 2022 2022-03-30T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.443.827-## 1 "" HUGO GUIMARAES DE CASTRO 8339722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23 A 25/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE MUQUI E OUTROS 2022NE00601 2022NE00601 2022-ZSX4F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3012271 337269734 42432 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.443.827-## 1 "" HUGO GUIMARAES DE CASTRO 8339722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18 A 24/11/2022, PARA O MUNICIPIO DE GUARAPARI 2022OB03749 2022NE02257 2022-JF48F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3012271 337269735 42433 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.443.827-## 1 "" HUGO GUIMARAES DE CASTRO 8339722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 15/12/2022 PARA CARIACICA 2022NL02849 2022NE02365 2022-78B1G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3012271 337269736 42434 2022 2022-07-21T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.443.827-## 1 "" HUGO GUIMARAES DE CASTRO 8339722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 29/07/2022, PARA O MUNICIPIO DE PARQUE ESTADUAL DDE ITAUNAS 2022NE01403 2022NE01403 2022-N29NN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3012271 337269737 42435 2022 2022-07-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.443.827-## 1 "" HUGO GUIMARAES DE CASTRO 8339722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21 A 22/07/2022, PARA O MUNICIPIO DE PARQUE ESTADUAL DA CACHOEIRA DA FUMACA 2022NE01401 2022NE01401 2022-6LNHN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3012271 337269738 42436 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.443.827-## 1 "" HUGO GUIMARAES DE CASTRO 8339722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03833 2022NE02299 2022-9R0L6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3012271 337269739 42437 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.443.827-## 1 "" HUGO GUIMARAES DE CASTRO 8339722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23 A 24/11/2022, PARA VITÓRIA 2022NL02753 2022NE02299 2022-9R0L6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3012271 337269740 42438 2022 2022-05-12T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.443.827-## 1 "" HUGO GUIMARAES DE CASTRO 8339722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23 A 24/11/2022, PARA VITÓRIA 2022NE02299 2022NE02299 2022-9R0L6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3012271 337269755 42453 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.443.827-## 1 "" HUGO GUIMARAES DE CASTRO 8339722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23 A 25/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE MUQUI E OUTROS 2022OB00944 2022NE00601 2022-ZSX4F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3012271 337269756 42454 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.443.827-## 1 "" HUGO GUIMARAES DE CASTRO 8339722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11 A 12/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICA 2022NL01029 2022NE00864 2022-CHX35 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3012271 337269757 42455 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.443.827-## 1 "" HUGO GUIMARAES DE CASTRO 8339722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21 A 22/07/2022, PARA O MUNICIPIO DE PARQUE ESTADUAL DA CACHOEIRA DA FUMACA 2022OB02343 2022NE01401 2022-6LNHN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3012271 337269758 42456 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.443.827-## 1 "" HUGO GUIMARAES DE CASTRO 8339722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01433 2022NE00864 2022-CHX35 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3012271 337269759 42457 2022 2022-12-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.443.827-## 1 "" HUGO GUIMARAES DE CASTRO 8339722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 15/12/2022 PARA CARIACICA 2022NE02365 2022NE02365 2022-78B1G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3012271 337269760 42458 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 -616,0000 0,0000 0,0000 ###.443.827-## 1 "" HUGO GUIMARAES DE CASTRO 8339722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02344 2022NE01403 2022-N29NN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3012271 337269761 42459 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.443.827-## 1 "" HUGO GUIMARAES DE CASTRO 8339722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 29/07/2022, PARA O MUNICIPIO DE PARQUE ESTADUAL DDE ITAUNAS 2022NL01658 2022NE01403 2022-N29NN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3012271 337269762 42460 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.443.827-## 1 "" HUGO GUIMARAES DE CASTRO 8339722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18 A 24/11/2022, PARA O MUNICIPIO DE GUARAPARI 2022OB03749 2022NE02257 2022-JF48F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3012271 337269763 42461 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.443.827-## 1 "" HUGO GUIMARAES DE CASTRO 8339722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23 A 25/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE MUQUI E OUTROS 2022OB00944 2022NE00601 2022-ZSX4F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3012271 337269764 42462 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.443.827-## 1 "" HUGO GUIMARAES DE CASTRO 8339722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02343 2022NE01401 2022-6LNHN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3012271 337269765 42463 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.443.827-## 1 "" HUGO GUIMARAES DE CASTRO 8339722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21 A 22/07/2022, PARA O MUNICIPIO DE PARQUE ESTADUAL DA CACHOEIRA DA FUMACA 2022OB02343 2022NE01401 2022-6LNHN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3012271 337269766 42464 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.443.827-## 1 "" HUGO GUIMARAES DE CASTRO 8339722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03964 2022NE02365 2022-78B1G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3012271 337269767 42465 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.443.827-## 1 "" HUGO GUIMARAES DE CASTRO 8339722 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 29/07/2022, PARA O MUNICIPIO DE PARQUE ESTADUAL DDE ITAUNAS 2022OB02344 2022NE01403 2022-N29NN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#GUARDA AMBIENTAL#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 3012271 337269768 42466 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02583 2022NE00903 2022-HNSX2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 583320 337269769 42467 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -145,6000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução de diária pelo servidor Nilson Araujo Barbosa, conforme extrato bancário do dia 22/12/2022. 2022GD00136 2022NE00903 2022-HNSX2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 583320 337269770 42468 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02583 2022NE00903 2022-HNSX2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 583320 337269771 42469 2022 2022-10-10T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho destinado de diárias ao servidor NILSON ARAUJO BARBOSA para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Processo 2022-HNSX2 2022NE00903 2022NE00903 2022-HNSX2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 583320 337269772 42470 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação das diárias ao servidor NILSON ARAUJO BARBOSA para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. CONVENIO 834383/2016 . Processo 2022-HNSX2 2022NL01706 2022NE00903 2022-HNSX2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 583320 337269773 42471 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00136 2022NE00903 2022-HNSX2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 583320 337269774 42472 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02583 2022NE00903 2022-HNSX2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 583320 337269775 42473 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação das diárias ao servidor NILSON ARAUJO BARBOSA para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. CONVENIO 834383/2016 . Processo 2022-HNSX2 2022NL01706 2022NE00903 2022-HNSX2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 583320 337269776 42474 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -858,6000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02583 2022NE00903 2022-HNSX2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 583320 337269777 42475 2022 2022-10-10T00:00:00 858,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho destinado de diárias ao servidor NILSON ARAUJO BARBOSA para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Processo 2022-HNSX2 2022NE00903 2022NE00903 2022-HNSX2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 583320 337269778 42476 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 858,6000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02583 2022NE00903 2022-HNSX2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 583320 337269779 42477 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.083.587-## 1 "" NILSON ARAÚJO BARBOSA 8339744 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do 46ª Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Poços de Caldas/MG no período de 16 a 22/10/22. Convênio Federal 834383/2016. Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02583 2022NE00903 2022-HNSX2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 583320 337269780 42478 2022 2022-12-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19 A 20/12/2022 PARA SÃO MATEUS 2022NE02366 2022NE02366 2022-74QZZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2595613 337269781 42479 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE COLATINA 2022NL01170 2022NE00970 2022-22XLD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2595613 337269782 42480 2022 2022-05-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE COLATINA 2022NE00970 2022NE00970 2022-22XLD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2595613 337269783 42481 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19 A 20/12/2022 PARA SÃO MATEUS 2022OB03965 2022NE02366 2022-74QZZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2595613 337269784 42482 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19 A 20/12/2022 PARA SÃO MATEUS 2022OB03965 2022NE02366 2022-74QZZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2595613 337269785 42483 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01620 2022NE00970 2022-22XLD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2595613 337269786 42484 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03965 2022NE02366 2022-74QZZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2595613 337269787 42485 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE COLATINA 2022OB01620 2022NE00970 2022-22XLD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2595613 337269788 42486 2022 2022-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2022 -RENATA P. DE ALMEIDA DATA DEVOLUÇÃO 23/12/2022. 2022GD00146 2022NE02366 2022-74QZZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2595613 337269789 42487 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19 A 20/12/2022 PARA SÃO MATEUS 2022NL02850 2022NE02366 2022-74QZZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2595613 337269790 42488 2022 2022-12-28T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ANULADO DEVIDO CANCELAMENTO DE DIARIA 2022NE02448 2022NE02366 2022-74QZZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2595613 337269791 42489 2022 2022-12-23T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00146 2022NE02366 2022-74QZZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2595613 337269792 42490 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.070.027-## 1 "" RENATA PINHEIRO DE ALMEIDA 8339755 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE COLATINA 2022OB01620 2022NE00970 2022-22XLD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 2595613 337269793 42491 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.636.417-## 1 "" SANDRA MARA MAGEVSKI 8339780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB29470 2022NE07614 2022-QDBGL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ECONOMISTA#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 247021 337269794 42492 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.636.417-## 1 "" SANDRA MARA MAGEVSKI 8339780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO RD 2, PEÇA #5, VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 13 A 14/07/2022, PRESTAÇÃO DE CONTAS PEÇA #18, #19, #22 E #23, RD 4, PEÇA #35, VIAGEM PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 20/07/2022, PRESTAÇÃO DE CONTAS PEÇA #17, #18, E #21, RD 6, PEÇA #34, VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NO DIA 21/07/2022, PRESTAÇÃO DE CONTAS PEÇA #17, #18, E #20, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO PEÇA #8. 2022OB29470 2022NE07614 2022018153438 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ECONOMISTA#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 247021 337269795 42493 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.636.417-## 1 "" SANDRA MARA MAGEVSKI 8339780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO RD 2, PEÇA #5, VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 13 A 14/07/2022, PRESTAÇÃO DE CONTAS PEÇA #18, #19, #22 E #23, RD 4, PEÇA #35, VIAGEM PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 20/07/2022, PRESTAÇÃO DE CONTAS PEÇA #17, #18, E #21, RD 6, PEÇA #34, VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NO DIA 21/07/2022, PRESTAÇÃO DE CONTAS PEÇA #17, #18, E #20, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO PEÇA #8. 2022OB29470 2022NE07614 2022-QDBGL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ECONOMISTA#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 247021 337269796 42494 2022 2022-07-22T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.636.417-## 1 "" SANDRA MARA MAGEVSKI 8339780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SANDRA MARA MAGEVSKI, CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA #3, REQUISIÇÃO PEÇA #2 E 5 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #8. 2022NE07614 2022NE07614 2022018153438 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ECONOMISTA#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 247021 337269797 42495 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.636.417-## 1 "" SANDRA MARA MAGEVSKI 8339780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL RD 2, PEÇA #5, VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 13 A 14/07/2022, PRESTAÇÃO DE CONTAS PEÇA #18, #19, #22 E #23, RD 4, PEÇA #35, VIAGEM PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 20/07/2022, PRESTAÇÃO DE CONTAS PEÇA #17, #18, E #21, RD 6, PEÇA #34, VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NO DIA 21/07/2022, PRESTAÇÃO DE CONTAS PEÇA #17, #18, E #20, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO PEÇA #8. 2022NL14488 2022NE07614 2022-QDBGL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ECONOMISTA#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 247021 337269798 42496 2022 2022-12-30T00:00:00 -220,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.636.417-## 1 "" SANDRA MARA MAGEVSKI 8339780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO NO PERIODO, AUTORIZADO NO DOCUMENTO: 2023-HPZ6M8 - E-DOCS. 2022NE14013 2022NE07614 2022018153438 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ECONOMISTA#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 247021 337269799 42497 2022 2022-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 13/09/2022 2022NE02252 2022NE02252 2022-8VZND "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269800 42498 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 18/03/2022. CI. N.º 069/2022 - GER. UNIP-SUL / IASES 2022OB00896 2022NE00943 2022-GP268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269801 42499 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 20/09/2022 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTÃO ESTRATÉGICA ORGANIZACIONAL - PROCESSO 2022-FFB9H. 2022NL03676 2022NE02264 2022-FFB9H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269802 42500 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 13/09/2022 2022OB03601 2022NE02252 2022-8VZND "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269803 42501 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 30/06/2022. 2022OB02479 2022NE01713 2022-NDB3L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269804 42502 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL01147: VIAGEM ADIADA CONFORME PEÇA #17 DOS AUTOS. 2022NS00165 2022NE01018 2022-1CKZ0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269805 42503 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 24/02/2022 2022OB00656 2022NE00756 2022-3M190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269806 42504 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 13/09/2022 2022NL03643 2022NE02252 2022-8VZND "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269807 42505 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02479 2022NE01713 2022-NDB3L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269808 42506 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 27/12/2022 ? PROCESSO 2022-RWX42. 2022OB05213 2022NE03232 2022-RWX42 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269809 42507 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 19/05/2022 ? PROCESSO 2022-QLZR2. 2022OB02076 2022NE01520 2022-QLZR2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269810 42508 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 28/03/2022 ? PROCESSO 2022-1CKZ0. 2022NL01147 2022NE01018 2022-1CKZ0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269811 42509 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 30/06/2022. 2022NL02395 2022NE01713 2022-NDB3L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269812 42510 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02076 2022NE01520 2022-QLZR2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269813 42511 2022 2022-06-13T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SERRA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 21/06/2022 A 23/06/2022 - CURSO DE BRIGADISTA EVENTUAL - PROCESSO 2022-7WZ85. 2022NE01661 2022NE01661 2022-7WZ85 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269814 42512 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO NA CONTA C NO DIA 30/06/2022, RELATIVO À DIÁRIA NÃO UTILIZADA PELO SERVIDOR SILVIO RESENDE DE BARROS 2022GD00071 2022NE01713 2022-NDB3L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269815 42513 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03409 2022NE02181 2022-44KFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269816 42514 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 06/05/2022 2022OB01842 2022NE01390 2022-JFMPW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269817 42515 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SERRA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 21/06/2022 A 23/06/2022 - CURSO DE BRIGADISTA EVENTUAL - PROCESSO 2022-7WZ85. 2022OB02326 2022NE01661 2022-7WZ85 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269818 42516 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03780 2022NE02313 2022-R53NX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269819 42517 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03660 2022NE02264 2022-FFB9H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269820 42518 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CARIACICA NO DIA 24/08/2022. 2022NL03445 2022NE02181 2022-44KFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269821 42519 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 27/09/2022 E 28/09/2022 ? PROCESSO 2022-R53NX. 2022NL03754 2022NE02313 2022-R53NX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269822 42520 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 06/05/2022 2022NL01880 2022NE01390 2022-JFMPW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269823 42521 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CARIACICA NO DIA 24/08/2022. 2022OB03409 2022NE02181 2022-44KFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269824 42522 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SERRA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 21/06/2022 A 23/06/2022 - CURSO DE BRIGADISTA EVENTUAL - PROCESSO 2022-7WZ85. 2022OB02326 2022NE01661 2022-7WZ85 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269825 42523 2022 2022-09-19T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1 DIÁRIA E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 27/09/2022 E 28/09/2022 ? PROCESSO 2022-R53NX. 2022NE02313 2022NE02313 2022-R53NX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269826 42524 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 20/09/2022 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTÃO ESTRATÉGICA ORGANIZACIONAL - PROCESSO 2022-FFB9H. 2022OB03660 2022NE02264 2022-FFB9H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269827 42525 2022 2022-12-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 20/09/2022 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTÃO ESTRATÉGICA ORGANIZACIONAL - PROCESSO 2022-FFB9H. 2022NE02264 2022NE02264 2022-FFB9H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269828 42526 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1 DIÁRIA E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 27/09/2022 E 28/09/2022 ? PROCESSO 2022-R53NX. 2022OB03780 2022NE02313 2022-R53NX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269829 42527 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 20/09/2022 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTÃO ESTRATÉGICA ORGANIZACIONAL - PROCESSO 2022-FFB9H. 2022OB03660 2022NE02264 2022-FFB9H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269830 42528 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 30/06/2022. 2022OB02479 2022NE01713 2022-NDB3L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269831 42529 2022 2022-08-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CARIACICA NO DIA 24/08/2022. 2022NE02181 2022NE02181 2022-44KFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269832 42530 2022 2022-12-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 27/12/2022 ? PROCESSO 2022-RWX42. 2022NE03232 2022NE03232 2022-RWX42 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269833 42531 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01842 2022NE01390 2022-JFMPW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269834 42532 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 24/02/2022 2022OB00656 2022NE00756 2022-3M190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269835 42533 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 13/09/2022 2022OB03601 2022NE02252 2022-8VZND "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269836 42534 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02326 2022NE01661 2022-7WZ85 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269837 42535 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 27/12/2022 ? PROCESSO 2022-RWX42. 2022NL05190 2022NE03232 2022-RWX42 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269838 42536 2022 2022-03-28T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL CONSIDERANDO CANCELAMENTO DA VIAGEM. 2022NE01061 2022NE01018 2022-1CKZ0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269839 42537 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 18/03/2022. CI. N.º 069/2022 - GER. UNIP-SUL / IASES 2022OB00896 2022NE00943 2022-GP268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269840 42538 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CARIACICA NO DIA 24/08/2022. 2022OB03409 2022NE02181 2022-44KFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269841 42539 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 19/05/2022 ? PROCESSO 2022-QLZR2. 2022OB02076 2022NE01520 2022-QLZR2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269842 42540 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 19/05/2022 ? PROCESSO 2022-QLZR2. 2022NL02124 2022NE01520 2022-QLZR2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269843 42541 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 27/12/2022 ? PROCESSO 2022-RWX42. 2022OB05213 2022NE03232 2022-RWX42 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269844 42542 2022 2022-10-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 06/05/2022 2022NE01390 2022NE01390 2022-JFMPW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269845 42543 2022 2022-03-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 28/03/2022 ? PROCESSO 2022-1CKZ0. 2022NE01018 2022NE01018 2022-1CKZ0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269846 42544 2022 2022-10-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 18/03/2022 2022NE00943 2022NE00943 2022-GP268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269847 42545 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 06/05/2022 2022OB01842 2022NE01390 2022-JFMPW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269848 42546 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00071 2022NE01713 2022-NDB3L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269849 42547 2022 2022-02-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 24/02/2022 2022NE00756 2022NE00756 2022-3M190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269850 42548 2022 2022-05-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 19/05/2022 ? PROCESSO 2022-QLZR2. 2022NE01520 2022NE01520 2022-QLZR2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269851 42549 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05213 2022NE03232 2022-RWX42 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269852 42550 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03601 2022NE02252 2022-8VZND "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269853 42551 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SERRA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 21/06/2022 A 23/06/2022 - CURSO DE BRIGADISTA EVENTUAL - PROCESSO 2022-7WZ85. 2022NL02342 2022NE01661 2022-7WZ85 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269854 42552 2022 2022-06-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 30/06/2022. 2022NE01713 2022NE01713 2022-NDB3L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269855 42553 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 24/02/2022 2022NL00660 2022NE00756 2022-3M190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269856 42554 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO DIA 18/03/2022. CI. N.º 069/2022 - GER. UNIP-SUL / IASES 2022NL00938 2022NE00943 2022-GP268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269857 42555 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00656 2022NE00756 2022-3M190 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269858 42556 2022 2022-08-07T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO CONSIDERANDO DIÁRIA RECEBIDA, NÃO UTILIZADA E DEVOLVIDA PELO SERVIDOR . 2022NE01875 2022NE01713 2022-NDB3L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269859 42557 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1 DIÁRIA E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 27/09/2022 E 28/09/2022 ? PROCESSO 2022-R53NX. 2022OB03780 2022NE02313 2022-R53NX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269860 42558 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.947-## 1 "" SILVIO RESENDE DE BARROS 8339781 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00896 2022NE00943 2022-GP268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#GERENTE# 3225429 337269861 42559 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.045.457-## 1 "" BERNADETE BALTAZAR 8339782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA BERNADETE BALTAZAR, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM NÃO REALIZADA AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 11/05/2022. 2022GD00007 2022NE00236 2022-WCK6C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE#|SEDH/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 3034836 337269862 42560 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.045.457-## 1 "" BERNADETE BALTAZAR 8339782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00464 2022NE00210 2022-GS75B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE#|SEDH/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 3034836 337269863 42561 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.045.457-## 1 "" BERNADETE BALTAZAR 8339782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00007 2022NE00236 2022-32TFB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE#|SEDH/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 3034836 337269864 42562 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.045.457-## 1 "" BERNADETE BALTAZAR 8339782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA BERNADETE BALTAZAR EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO PERÍODO DE 27 A 29/05/2022. 2022OB00915 2022NE00236 2022-WCK6C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE#|SEDH/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 3034836 337269865 42563 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.045.457-## 1 "" BERNADETE BALTAZAR 8339782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA SERVIDORA BERNADETE BALTAZAR EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 25 A 26/03/2022. 2022OB00477 2022NE00216 2022-7Q34G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE#|SEDH/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 3034836 337269866 42564 2022 2022-03-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.045.457-## 1 "" BERNADETE BALTAZAR 8339782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA SERVIDORA BERNADETE BALTAZAR EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO PERÍODO DE 31 A 01/04/2022. 2022NE00231 2022NE00231 2022-92WTM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE#|SEDH/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 3034836 337269867 42565 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.045.457-## 1 "" BERNADETE BALTAZAR 8339782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA BERNADETE BALTAZAR EM VIAGEM AO MUNICÍOIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 18/03/2022. 2022OB00464 2022NE00210 2022-GS75B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE#|SEDH/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 3034836 337269868 42566 2022 2022-05-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.045.457-## 1 "" BERNADETE BALTAZAR 8339782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA BERNADETE BALTAZAR NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE00309 2022NE00236 2022-WCK6C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE#|SEDH/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 3034836 337269869 42567 2022 2022-03-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.045.457-## 1 "" BERNADETE BALTAZAR 8339782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA BERNADETE BALTAZAR EM VIAGEM AO MUNICÍOIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 18/03/2022. 2022NE00210 2022NE00210 2022-GS75B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE#|SEDH/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 3034836 337269870 42568 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.045.457-## 1 "" BERNADETE BALTAZAR 8339782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA SERVIDORA BERNADETE BALTAZAR EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES NOS DIAS 18 E 19/08/2022. 2022OB01422 2022NE00236 2022-WCK6C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE FG-GE# 3034836 337269871 42569 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.045.457-## 1 "" BERNADETE BALTAZAR 8339782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01422 2022NE00236 2022-VTLSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE FG-GE# 3034836 337269872 42570 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.045.457-## 1 "" BERNADETE BALTAZAR 8339782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA BERNADETE BALTAZAR EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO PERÍODO DE 27 A 29/05/2022. 2022OB00915 2022NE00236 2022-S7NXC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA BERNADETE BALTAZAR EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO PERÍODO DE 27 A 29/05/2022. 2022NL00715 2022NE00236 2022-S7NXC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE#|SEDH/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 3034836 337269876 42574 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.045.457-## 1 "" BERNADETE BALTAZAR 8339782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00915 2022NE00236 2022-S7NXC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE#|SEDH/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 3034836 337269878 42576 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.045.457-## 1 "" BERNADETE BALTAZAR 8339782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA SERVIDORA BERNADETE BALTAZAR EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO PERÍODO DE 31 A 01/04/2022. 2022OB00521 2022NE00231 2022-92WTM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE#|SEDH/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 3034836 337269879 42577 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.045.457-## 1 "" BERNADETE BALTAZAR 8339782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00477 2022NE00216 2022-7Q34G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE#|SEDH/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 3034836 337269880 42578 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.045.457-## 1 "" BERNADETE BALTAZAR 8339782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA BERNADETE BALTAZAR EM VIAGEM AO MUNICÍOIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 18/03/2022. 2022OB00464 2022NE00210 2022-GS75B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE#|SEDH/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 3034836 337269886 42584 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.045.457-## 1 "" BERNADETE BALTAZAR 8339782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA SERVIDORA BERNADETE BALTAZAR EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES NOS DIAS 18 E 19/08/2022. 2022NL01134 2022NE00236 2022-VTLSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEDH/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE FG-GE# 3034836 337269887 42585 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.045.457-## 1 "" BERNADETE BALTAZAR 8339782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00829 2022NE00236 2022-32TFB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE#|SEDH/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 3034836 337269888 42586 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.045.457-## 1 "" BERNADETE BALTAZAR 8339782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA SERVIDORA BERNADETE BALTAZAR EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO PERÍODO DE 31 A 01/04/2022. 2022NL00416 2022NE00231 2022-92WTM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA SERVIDORA BERNADETE BALTAZAR EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 11/05/2022. 2022NL00645 2022NE00236 2022-32TFB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE#|SEDH/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 3034836 337269891 42589 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.045.457-## 1 "" BERNADETE BALTAZAR 8339782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA SERVIDORA BERNADETE BALTAZAR EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 25 A 26/03/2022. 2022NL00394 2022NE00216 2022-7Q34G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA BERNADETE BALTAZAR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS EM VIAGEM NÃO REALIZADA AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES NO PERÍODO DE 27 A 29/05/2022. 2022GD00008 2022NE00236 2022-WCK6C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO SUPERIOR DE SUPORTE#|SEDH/#REQUISITADO/#GERENTE QCE-03# 3034836 337269894 42592 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.045.457-## 1 "" BERNADETE BALTAZAR 8339782 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA BERNADETE BALTAZAR EM VIAGEM AO MUNICÍOIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 18/03/2022. 2022NL00365 2022NE00210 2022-GS75B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI - VIAGEM EM 13/01/2022 2022OB00016 2022NE00071 2022-CRBCT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#FARMACEUTICO - QSS# 1529897 337269938 42636 2022 2022-08-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES NOS DIAS 24 A 25/08/2022. 2022NE00484 2022NE00484 2022-PRSMC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269939 42637 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES NOS DIAS 24 A 25/08/2022. 2022OB01464 2022NE00484 2022-PRSMC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269940 42638 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 11/08/2022. 2022OB01304 2022NE00418 2022-X9KN2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269941 42639 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NO DIA 30/09/2022. 2022NL01351 2022NE00532 2022-C9S0D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269942 42640 2022 2022-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 15/03/2022. 2022NL00332 2022NE00202 2022-SW5KD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269943 42641 2022 2022-07-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MONTANHA E PINHEIROS/ES NOS DIAS 20 A 21/07/2022. 2022NE00394 2022NE00394 2022-BFSBR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269944 42642 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES NOS DIAS 24 A 25/08/2022. 2022NL01180 2022NE00484 2022-PRSMC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269945 42643 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NO DIA 30/09/2022. 2022OB01682 2022NE00532 2022-C9S0D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269946 42644 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 20/10/2022. 2022OB01837 2022NE00554 2022-DDLT4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269947 42645 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01194 2022NE00372 2022-06G5R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269948 42646 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01285 2022NE00406 2022-PVBM2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269949 42647 2022 2022-09-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 15/09/2022. 2022NE00503 2022NE00503 2022-GSL48 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269950 42648 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA SERVIDORA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO/ES NOS DIAS 14 A 15/06/2022. 2022NL00830 2022NE00345 2022-83J2N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269951 42649 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NO DIA 30/09/2022. 2022OB01682 2022NE00532 2022-C9S0D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269952 42650 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01058 2022NE00345 2022-83J2N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269953 42651 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 11/08/2022. 2022NL01021 2022NE00418 2022-X9KN2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269954 42652 2022 2022-07-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES NOS DIAS 27 A 28/07/2022. 2022NE00406 2022NE00406 2022-PVBM2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269955 42653 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MONTANHA E PINHEIROS/ES NOS DIAS 20 A 21/07/2022. 2022OB01253 2022NE00394 2022-BFSBR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269956 42654 2022 2022-09-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NO DIA 30/09/2022. 2022NE00532 2022NE00532 2022-C9S0D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269957 42655 2022 2022-09-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E IRUPI/ES NOS DIAS 22 A 23/09/2022. 2022NE00523 2022NE00523 2022-LZP25 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269958 42656 2022 2022-11-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 08/12/2022. 2022NE00644 2022NE00644 2022-K1MVB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269959 42657 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01837 2022NE00554 2022-DDLT4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269960 42658 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02017 2022NE00628 2022-JJ91W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269961 42659 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES NO DIA 06/12/2022. 2022OB02017 2022NE00628 2022-JJ91W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269962 42660 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 08/12/2022. 2022NL01631 2022NE00644 2022-K1MVB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269964 42662 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01471 2022NE00494 2022-G2VBD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269965 42663 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE IBIRAÇU E SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 01 A 02/09/2022. 2022OB01471 2022NE00494 2022-G2VBD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269966 42664 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS/ES NOS DIAS 14 A 15/07/2022. 2022OB01194 2022NE00372 2022-06G5R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269967 42665 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 15/03/2022. 2022OB00390 2022NE00202 2022-SW5KD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269969 42667 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E NOVA VENÉCIA/ES NO PERÍODO DE 25 A 26/05/2022. 2022NL00710 2022NE00314 2022-NMRKF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269970 42668 2022 2022-08-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE IBIRAÇU E SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 01 A 02/09/2022. 2022NE00494 2022NE00494 2022-G2VBD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269971 42669 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E IRUPI/ES NOS DIAS 22 A 23/09/2022. 2022NL01337 2022NE00523 2022-LZP25 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269972 42670 2022 2022-07-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 11/08/2022. 2022NE00418 2022NE00418 2022-X9KN2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269973 42671 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00390 2022NE00202 2022-SW5KD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269974 42672 2022 2022-12-21T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE00738 2022NE00644 2022-K1MVB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269975 42673 2022 2022-06-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IRUPI/ES NOS DIAS 20 À 21/06/2022. 2022NE00347 2022NE00347 2022-7JF2M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269976 42674 2022 2022-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 09/06/2022. 2022NE00331 2022NE00331 2022-0DV07 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269977 42675 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IRUPI/ES NOS DIAS 20 À 21/06/2022. 2022OB01082 2022NE00347 2022-7JF2M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269978 42676 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IRUPI/ES NOS DIAS 20 À 21/06/2022. 2022OB01082 2022NE00347 2022-7JF2M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269979 42677 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 08/12/2022. 2022OB02066 2022NE00644 2022-K1MVB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269980 42678 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 09/06/2022. 2022NL00799 2022NE00331 2022-0DV07 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269981 42679 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 15/03/2022. 2022OB00390 2022NE00202 2022-SW5KD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269982 42680 2022 2022-05-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E NOVA VENÉCIA/ES NO PERÍODO DE 25 A 26/05/2022. 2022NE00314 2022NE00314 2022-NMRKF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269983 42681 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 20/10/2022. 2022OB01837 2022NE00554 2022-DDLT4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269985 42683 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES NOS DIAS 27 A 28/07/2022. 2022NL00993 2022NE00406 2022-PVBM2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269986 42684 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA SERVIDORA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO/ES NOS DIAS 14 A 15/06/2022. 2022OB01058 2022NE00345 2022-83J2N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269987 42685 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01253 2022NE00394 2022-BFSBR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269988 42686 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES NOS DIAS 27 A 28/07/2022. 2022OB01285 2022NE00406 2022-PVBM2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269989 42687 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE IBIRAÇU E SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 01 A 02/09/2022. 2022OB01471 2022NE00494 2022-G2VBD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269990 42688 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01082 2022NE00347 2022-7JF2M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269991 42689 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 15/09/2022. 2022OB01540 2022NE00503 2022-GSL48 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269992 42690 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01304 2022NE00418 2022-X9KN2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269993 42691 2022 2022-10-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 20/10/2022. 2022NE00554 2022NE00554 2022-DDLT4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269994 42692 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01108 2022NE00356 2022-K3N36 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269995 42693 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 20/10/2022. 2022NL01454 2022NE00554 2022-DDLT4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269996 42694 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02066 2022NE00644 2022-K1MVB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269997 42695 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES NO DIA 06/12/2022. 2022OB02017 2022NE00628 2022-JJ91W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337269999 42697 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E NOVA VENÉCIA/ES NO PERÍODO DE 25 A 26/05/2022. 2022OB00906 2022NE00314 2022-NMRKF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337270000 42698 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E IRUPI/ES NOS DIAS 22 A 23/09/2022. 2022OB01665 2022NE00523 2022-LZP25 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337270001 42699 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 15/09/2022. 2022NL01244 2022NE00503 2022-GSL48 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337270002 42700 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01682 2022NE00532 2022-C9S0D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337270003 42701 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE IBIRAÇU E SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 01 A 02/09/2022. 2022NL01188 2022NE00494 2022-G2VBD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337270004 42702 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IRUPI/ES NOS DIAS 20 À 21/06/2022. 2022NL00847 2022NE00347 2022-7JF2M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337270005 42703 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DONASCIMENTO REFERENTE A VIAGEM NÃO REALIZADA AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 08/12/2022. 2022GD00050 2022NE00644 2022-K1MVB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337270006 42704 2022 2022-07-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS/ES NOS DIAS 14 A 15/07/2022. 2022NE00372 2022NE00372 2022-06G5R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337270007 42705 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00050 2022NE00644 2022-K1MVB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337270008 42706 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES NOS DIAS 27 A 28/07/2022. 2022OB01285 2022NE00406 2022-PVBM2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337270009 42707 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES NOS DIAS 29 A 30/06/2022. 2022OB01108 2022NE00356 2022-K3N36 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337270010 42708 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES NOS DIAS 24 A 25/08/2022. 2022OB01464 2022NE00484 2022-PRSMC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337270011 42709 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 09/06/2022. 2022OB01021 2022NE00331 2022-0DV07 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337270012 42710 2022 2022-06-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES NOS DIAS 29 A 30/06/2022. 2022NE00356 2022NE00356 2022-K3N36 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337270013 42711 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES NOS DIAS 29 A 30/06/2022. 2022NL00866 2022NE00356 2022-K3N36 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337270014 42712 2022 2022-06-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA SERVIDORA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO/ES NOS DIAS 14 A 15/06/2022. 2022NE00345 2022NE00345 2022-83J2N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337270015 42713 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01540 2022NE00503 2022-GSL48 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337270016 42714 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS/ES NOS DIAS 14 A 15/07/2022. 2022NL00930 2022NE00372 2022-06G5R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337270017 42715 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES NO DIA 06/12/2022. 2022NL01598 2022NE00628 2022-JJ91W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337270018 42716 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MONTANHA E PINHEIROS/ES NOS DIAS 20 A 21/07/2022. 2022NL00969 2022NE00394 2022-BFSBR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337270019 42717 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E IRUPI/ES NOS DIAS 22 A 23/09/2022. 2022OB01665 2022NE00523 2022-LZP25 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337270020 42718 2022 2022-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES NO DIA 06/12/2022. 2022NE00628 2022NE00628 2022-JJ91W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337270021 42719 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS/ES NOS DIAS 14 A 15/07/2022. 2022OB01194 2022NE00372 2022-06G5R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337270022 42720 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MONTANHA E PINHEIROS/ES NOS DIAS 20 A 21/07/2022. 2022OB01253 2022NE00394 2022-BFSBR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337270023 42721 2022 2022-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 15/03/2022. 2022NE00202 2022NE00202 2022-SW5KD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337270024 42722 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES NOS DIAS 29 A 30/06/2022. 2022OB01108 2022NE00356 2022-K3N36 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337270025 42723 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 11/08/2022. 2022OB01304 2022NE00418 2022-X9KN2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337270026 42724 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO DIA 15/09/2022. 2022OB01540 2022NE00503 2022-GSL48 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337270027 42725 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01665 2022NE00523 2022-LZP25 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337270028 42726 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00906 2022NE00314 2022-NMRKF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337270029 42727 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E NOVA VENÉCIA/ES NO PERÍODO DE 25 A 26/05/2022. 2022OB00906 2022NE00314 2022-NMRKF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337270030 42728 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.814.377-## 1 "" MARTA NUNES DO NASCIMENTO 8339848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA MARTA NUNES DO NASCIMENTO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 09/06/2022. 2022OB01021 2022NE00331 2022-0DV07 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 40 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 2212 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#AUX ADMINISTRATIVO 01.3.10# 200818 337270031 42729 2022 2022-06-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.076-## 1 "" LEONARDO PEREIRA LARA 8339849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 03/07/2022 A 04/07/2022, DE 20:00 HS, AS 16:00 HS, EM MUNIZ FREIRE, PARA Apoio no Serviço de Inspeção no Frigorífico União em Muniz Freire, após solicitação emergencial do Gerente Regional, Alberto Lopes. 2022NE00926 2022NE00926 2022-SBH5J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2939762 337270032 42730 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.338.076-## 1 "" LEONARDO PEREIRA LARA 8339849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS DO PERÍODO DE 19/06 A 20/06/2022 COM DESTINO A MUNIZ FREIRE COM OBJETIVO DE APOIO EM INSPEÇÃO NO FRIGORÍFICO UNIÃO, EM MUNIZ FREIRE DEVIDO A FALTA DE MÉDICO VETERINÁRIO LOTADO. 2022NL01267 2022NE00878 2022-SBH5J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2939762 337270033 42731 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.338.076-## 1 "" LEONARDO PEREIRA LARA 8339849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 03/07/2022 A 04/07/2022, DE 20:00 HS, AS 16:00 HS, EM MUNIZ FREIRE, PARA Apoio no Serviço de Inspeção no Frigorífico União em Muniz Freire, após solicitação emergencial do Gerente Regional, Alberto Lopes. 2022OB01991 2022NE00926 2022-SBH5J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2939762 337270034 42732 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.338.076-## 1 "" LEONARDO PEREIRA LARA 8339849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 03/07/2022 A 04/07/2022, DE 20:00 HS, AS 16:00 HS, EM MUNIZ FREIRE, PARA Apoio no Serviço de Inspeção no Frigorífico União em Muniz Freire, após solicitação emergencial do Gerente Regional, Alberto Lopes. 2022OB01991 2022NE00926 2022-SBH5J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2939762 337270035 42733 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.338.076-## 1 "" LEONARDO PEREIRA LARA 8339849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS DO PERÍODO DE 19/06 A 20/06/2022 COM DESTINO A MUNIZ FREIRE COM OBJETIVO DE APOIO EM INSPEÇÃO NO FRIGORÍFICO UNIÃO, EM MUNIZ FREIRE DEVIDO A FALTA DE MÉDICO VETERINÁRIO LOTADO. 2022OB01907 2022NE00878 2022-SBH5J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2939762 337270036 42734 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.338.076-## 1 "" LEONARDO PEREIRA LARA 8339849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS DO PERÍODO DE 19/06 A 20/06/2022 COM DESTINO A MUNIZ FREIRE COM OBJETIVO DE APOIO EM INSPEÇÃO NO FRIGORÍFICO UNIÃO, EM MUNIZ FREIRE DEVIDO A FALTA DE MÉDICO VETERINÁRIO LOTADO. 2022OB01907 2022NE00878 2022-SBH5J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2939762 337270037 42735 2022 2022-06-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.076-## 1 "" LEONARDO PEREIRA LARA 8339849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS DO PERÍODO DE 19/06 A 20/06/2022 COM DESTINO A MUNIZ FREIRE COM OBJETIVO DE APOIO EM INSPEÇÃO NO FRIGORÍFICO UNIÃO, EM MUNIZ FREIRE DEVIDO A FALTA DE MÉDICO VETERINÁRIO LOTADO. 2022NE00878 2022NE00878 2022-SBH5J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2939762 337270038 42736 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.338.076-## 1 "" LEONARDO PEREIRA LARA 8339849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 03/07/2022 A 04/07/2022, DE 20:00 HS, AS 16:00 HS, EM MUNIZ FREIRE, PARA Apoio no Serviço de Inspeção no Frigorífico União em Muniz Freire, após solicitação emergencial do Gerente Regional, Alberto Lopes. 2022NL01315 2022NE00926 2022-SBH5J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2939762 337270039 42737 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.338.076-## 1 "" LEONARDO PEREIRA LARA 8339849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01907 2022NE00878 2022-SBH5J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2939762 337270040 42738 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.338.076-## 1 "" LEONARDO PEREIRA LARA 8339849 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01991 2022NE00926 2022-SBH5J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2939762 337270041 42739 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25/10/2022 PARA CASTELO 2022NL02478 2022NE02062 2022-26ZXK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2590379 337270042 42740 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 17/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE COLATINA 2022OB01525 2022NE00913 2022-00GHZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2590379 337270043 42741 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01294 2022NE00781 2022-QDBFS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2590379 337270044 42742 2022 2022-08-23T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 26/08/2022 PARA ECOPORANGA 2022NE01640 2022NE01640 2022-8NP04 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2590379 337270045 42743 2022 2022-12-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 15/12/2022 PARA PRESIDENTE KENNEDY 2022NE02362 2022NE02362 2022-80SF5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2590379 337270046 42744 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 15/12/2022 PARA PRESIDENTE KENNEDY 2022NL02846 2022NE02362 2022-80SF5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2590379 337270048 42746 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25/10/2022 PARA CASTELO 2022OB03439 2022NE02062 2022-26ZXK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2590379 337270049 42747 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 A 10/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE IBARRA DE SÃO FRANCISCO 2022OB00384 2022NE00280 2022-4NN07 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2590379 337270050 42748 2022 2022-04-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE COLATINA 2022NE00781 2022NE00781 2022-QDBFS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2590379 337270051 42749 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE COLATINA 2022NL00916 2022NE00781 2022-QDBFS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2590379 337270052 42750 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02147 2022NE01292 2022-M2HJF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2590379 337270053 42751 2022 2022-08-24T00:00:00 -224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CPF DO SERVIDOR INCORRETO 2022NE01644 2022NE01642 2022-97N2W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2590379 337270054 42752 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 26/08/2022 PARA ECOPORANGA 2022OB02757 2022NE01640 2022-8NP04 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2590379 337270055 42753 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 26/08/2022 PARA ECOPORANGA 2022NL01974 2022NE01640 2022-8NP04 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2590379 337270056 42754 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21 a 22/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE COLATINA 2022OB00882 2022NE00562 2022-M8NGR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2590379 337270057 42755 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE COLATINA 2022OB01294 2022NE00781 2022-QDBFS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2590379 337270058 42756 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 08/07/2022 PARA CASTELO 2022OB02147 2022NE01292 2022-M2HJF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2590379 337270059 42757 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 15/12/2022 PARA PRESIDENTE KENNEDY 2022OB03961 2022NE02362 2022-80SF5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2590379 337270060 42758 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 15/12/2022 PARA PRESIDENTE KENNEDY 2022OB03961 2022NE02362 2022-80SF5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2590379 337270061 42759 2022 2022-09-02T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 A 10/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE IBARRA DE SÃO FRANCISCO 2022NE00280 2022NE00280 2022-4NN07 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2590379 337270062 42760 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03961 2022NE02362 2022-80SF5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2590379 337270063 42761 2022 2022-08-24T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26 A 28/08/2022 PARA DOMINGOS MARTINS 2022NE01642 2022NE01642 2022-97N2W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2590379 337270064 42762 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 17/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE COLATINA 2022NL01098 2022NE00913 2022-00GHZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2590379 337270065 42763 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01525 2022NE00913 2022-00GHZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2590379 337270066 42764 2022 2022-10-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25/10/2022 PARA CASTELO 2022NE02062 2022NE02062 2022-26ZXK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2590379 337270067 42765 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21 a 22/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE COLATINA 2022OB00882 2022NE00562 2022-M8NGR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2590379 337270068 42766 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 08/07/2022 PARA CASTELO 2022NL01517 2022NE01292 2022-M2HJF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2590379 337270069 42767 2022 2022-03-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21 a 22/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE COLATINA 2022NE00562 2022NE00562 2022-M8NGR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2590379 337270070 42768 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 17/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE COLATINA 2022OB01525 2022NE00913 2022-00GHZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2590379 337270071 42769 2022 2022-05-13T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO CPF INCORRETO 2022NE00916 2022NE00914 2022-4TQ50 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2590379 337270072 42770 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE COLATINA 2022OB01294 2022NE00781 2022-QDBFS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2590379 337270073 42771 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00384 2022NE00280 2022-4NN07 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2590379 337270074 42772 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 08/07/2022 PARA CASTELO 2022OB02147 2022NE01292 2022-M2HJF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2590379 337270075 42773 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 26/08/2022 PARA ECOPORANGA 2022OB02757 2022NE01640 2022-8NP04 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2590379 337270076 42774 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 A 10/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE IBARRA DE SÃO FRANCISCO 2022NL00250 2022NE00280 2022-4NN07 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2590379 337270077 42775 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25/10/2022 PARA CASTELO 2022OB03439 2022NE02062 2022-26ZXK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2590379 337270078 42776 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21 a 22/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE COLATINA 2022NL00619 2022NE00562 2022-M8NGR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2590379 337270079 42777 2022 2022-06-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 08/07/2022 PARA CASTELO 2022NE01292 2022NE01292 2022-M2HJF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2590379 337270080 42778 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 A 10/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE IBARRA DE SÃO FRANCISCO 2022OB00384 2022NE00280 2022-4NN07 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2590379 337270081 42779 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03439 2022NE02062 2022-26ZXK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2590379 337270082 42780 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00882 2022NE00562 2022-M8NGR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2590379 337270083 42781 2022 2022-05-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 17/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE COLATINA 2022NE00913 2022NE00913 2022-00GHZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2590379 337270084 42782 2022 2022-05-13T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.516.627-## 1 "" JODER TORRES DO VALLIS 8339898 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 15/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS 2022NE00914 2022NE00914 2022-4TQ50 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2590379 337270085 42783 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.692.137-## 1 "" ALESSANDRO MORETO BERTASO 8339926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALESSANDRO MORETO BERTASO, RELATIVO AO DESLOCAMENTO CONFORME REQUERIMENTO PEÇA #2, PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NACIONAL DOS ARTESÃOS NA CIDADE DE ARACRUZ/ES. 2022NL00112 2022NE00094 2022-87VP4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |FAMES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2835118 337270086 42784 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.692.137-## 1 "" ALESSANDRO MORETO BERTASO 8339926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALESSANDRO MORETO BERTASO, RELATIVO AO DESLOCAMENTO CONFORME REQUERIMENTO PEÇA #2, PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NACIONAL DOS ARTESÃOS NA CIDADE DE ARACRUZ/ES. 2022OB00226 2022NE00094 2022-87VP4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |FAMES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2835118 337270087 42785 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.692.137-## 1 "" ALESSANDRO MORETO BERTASO 8339926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00226 2022NE00094 2022-87VP4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |FAMES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2835118 337270088 42786 2022 2022-03-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.692.137-## 1 "" ALESSANDRO MORETO BERTASO 8339926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALESSANDRO MORETO BERTASO, RELATIVO AO DESLOCAMENTO CONFORME REQUERIMENTO PEÇA #2, PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NACIONAL DOS ARTESÃOS NA CIDADE DE ARACRUZ/ES. 2022NE00094 2022NE00094 2022-87VP4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |FAMES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2835118 337270089 42787 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.692.137-## 1 "" ALESSANDRO MORETO BERTASO 8339926 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALESSANDRO MORETO BERTASO, RELATIVO AO DESLOCAMENTO CONFORME REQUERIMENTO PEÇA #2, PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NACIONAL DOS ARTESÃOS NA CIDADE DE ARACRUZ/ES. 2022OB00226 2022NE00094 2022-87VP4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 152 EDUCAÇÃO MUSICAL 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 42201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |FAMES/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL# 2835118 337270090 42788 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS ROSILENE SANT'ANNA E ESTER TENÓRIO, AO MUNICIPIO DE PANCAS/ES, DIA 20/09. 2022OB02628 2022NE01305 2022-GM8WW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270091 42789 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO PAULO MENEGUELI, AO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, DIA 07/07/2022. 2022OB01783 2022NE00946 2022-7NT8P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270092 42790 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO AO MUNICIPIO DE CONCEIÇAÕ DE CASTELO/ES, DIA 21/06. 2022OB01700 2022NE00912 2022-RHF35 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270093 42791 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA LEVAR KITS E CERTIFICADOS PARA FORMATURA DO QUALIFICAR ES, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 01/12/2022. 2022NL02791 2022NE01637 2022-X70K2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270094 42792 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO FABRICIO PANCOTTO, AO MUNICIPIO DE JAGUARÉ/ES, DIA 31/08/2022. 2022OB02463 2022NE01273 2022-NCN1R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270095 42793 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAÚJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, SR. PAULO MENEGUELI PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CDRS ( CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL) NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES, NO DIA 30/06/2022. 2022OB01744 2022NE00909 2022-6KKS4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270096 42794 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO AO MUNICIPIO DE ICONHA/ES, DIA 23/06/2022. 2022OB01670 2022NE00906 2022-WVD14 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270097 42795 2022 2022-09-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR A SERVIDOR CARLA GEOVANA, AO MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA/ES, DIA 14/09. 2022NE01310 2022NE01310 2022-KV90F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270098 42796 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA ACOMPANHAR O SERVIDOR MATHEUS OGGIONI, NA ABERTURA DA 12ª SEMANDA NACIONAL DA CIENCIA E TECNOLOGIA, EM ALEGRE/ES, DIA 18.10.2022. 2022OB02988 2022NE01408 2022-TSN76 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270099 42797 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO PAULO MENEGUELLI, AO MUNICIPIO DE PIUMA/ES, DIA 09/05. 2022OB01174 2022NE00639 2022-GHVST "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270100 42798 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, APÓS PRESTAÇÃO DE CONTAS, 30/06/2022 A 01/07/2022, ALEGRE/ES. 2022OB01918 2022NE00976 2022-6KKS4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270101 42799 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03357 2022NE01570 2022-BW187 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270102 42800 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR A SERVIDORA ESTER TENORIO AOS MUNICIPIOS DE MUCURICI, ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, NO PERIODO DE 22 A 25/11/2022. 2022OB03357 2022NE01570 2022-BW187 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270103 42801 2022 2022-05-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR AS SUBSECRETARIAS, RACHEL FREIXO E CHRISTIANE VARGAS, E A GERENTE MAYARA LAMBERTI, PARA PARTICPAREM DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES MUNICIPAIS DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS, NO MUNICIPIO DE COLATINA, DIA 25/05. 2022NE00768 2022NE00768 2022-5RPH6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270104 42802 2022 2022-05-30T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Prestar contas primeiro. Tendo em vista que já ocorreu a viagem. 2022NE00729 2022NE00727 2022-HCW22 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270105 42803 2022 2022-06-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO AO MUNICIPIO DE ICONHA/ES, DIA 23/06/2022. 2022NE00906 2022NE00906 2022-WVD14 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270106 42804 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02920 2022NE01397 2022-HJP74 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270107 42805 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA GECIT PARA REALIZAREM ATIVIDADE RELACIONADA AO CURSO DE GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET, DO PROGRAMA UNIVERSIDADES, NO MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS/ES, NO PERIODO DE 19 A 20/08/2022. 2022NL01852 2022NE01196 2022-G8P9D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270108 42806 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01604 2022NE00834 2022-MP55D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270109 42807 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO PAULO MENEGUELI, AO MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA/ES, DIA 05/07/2022. 2022OB01776 2022NE00945 2022-7MMR8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270110 42808 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02734 2022NE01365 2022-HJP74 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270111 42809 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR A SERVIDORA ESTER TENÓRIO GEGENHEIMER, PARA MINISTRAR TREINAMENTO SOBRE AS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA SIMPLIFICA/ES, NOS MUNICIPIOS DE GOVERNADOR LINDENBERG, SOORETAMA E VILA VALÉRIO/ES, NO PERIODO DE 20 A 22/07. 2022NL01633 2022NE01099 2022-6B3S7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270112 42810 2022 2022-12-07T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, APÓS PRESTAÇÃO DE CONTAS. 2022NE00976 2022NE00976 2022-6KKS4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270113 42811 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR COM A DESPESA DE COMPLEMENTAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, APÓS APURAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. 2022OB02920 2022NE01397 2022-HJP74 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270114 42812 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03020 2022NE01424 2022-K05BW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270115 42813 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS ROSILENE SANT'ANNA E ESTER TENÓRIO, AO MUNICIPIO DE PANCAS/ES, DIA 20/09. 2022OB02628 2022NE01305 2022-GM8WW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270116 42814 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO PAULO MENEGUELI, AO MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA/ES, DIA 05/07/2022. 2022OB01776 2022NE00945 2022-7MMR8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270117 42815 2022 2022-05-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA ENTREGA DE CERTIDÕES E RESPECTIVOS SELOS, NO CARTÓRIO DO 1º OFICIO DE REGITRO DE IMOVEIS E ANEXOS, PARA RETIFICAÇÃO, NO MUNICIPIO DE PIUMA/ES, DIA 27/05/2022. 2022NE00727 2022NE00727 2022-HCW22 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270118 42816 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02654 2022NE01307 2022-2F1XW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270119 42817 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS, PARA CONDUZIR A SERVIDORA ESTER TENÓRIO GEGENHEIMER, PARA REALIZAR REUNIÃO DE ALINHAMENTO E MINISTRAR TREINAMENTO SOBRE AS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA SIMPLIFICA/ES, NO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE/ES, DIA 30.11. 2022OB03435 2022NE01627 2022-99XB8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270120 42818 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR A SERVIDORA DA GAEM, AO MUNICIPIO DE VARGEM ALTA/ES, NO DIA 11/08/2022. 2022NL01811 2022NE01170 2022-RT9PC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270121 42819 2022 2022-01-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA LEVAR KITS E CERTIFICADOS PARA FORMATURA DO QUALIFICAR ES, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 01/12/2022. 2022NE01637 2022NE01637 2022-X70K2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270122 42820 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02250 2022NE01170 2022-RT9PC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270123 42821 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03324 2022NE01559 2022-CNJC6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270124 42822 2022 2022-04-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PAULO ALFONSO MENEGUELI, PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR O GOVERNADOR, RENATO CASAGRANDE, EM AGENDA OFICIAL NO INTERIOR DO ESTADO (MUNICIPIO DE SÃO MATEUS/ES), NO DIA 14/04/2022. 2022NE00544 2022NE00544 2022-HPQ50 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270125 42823 2022 2022-04-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO PAULO MENEGUELI, AO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, DIA 07/07/2022. 2022NE00946 2022NE00946 2022-7NT8P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270126 42824 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA BUSCAR O SERVIDOR DO QUALIFICAR, NO MUNICIPIO DE NOVA VENECIA, CONSIDERANDO DEFEITO APRESENTADO NO VEICULO, NO DIA 06/06/2022. 2022OB01580 2022NE00814 2022-HDQQ6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270127 42825 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03095 2022NE01474 2022-XQHMR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270128 42826 2022 2022-05-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTEA DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO, FABRICIO PANCOTTO, E O ASSESSOR CLAUDIO SAAD, EM ADENDAS OFICIAIS, NO MUNICIPIO DE FUNDÃO/ES, DIA 28/05. 2022NE00767 2022NE00767 2022-TQ66L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270129 42827 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO FABRICIO PANCOTTO, AO MUNICIPIO DE JAGUARÉ/ES, DIA 31/08/2022. 2022NL01960 2022NE01273 2022-NCN1R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270130 42828 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00873 2022NE00521 2022-SFQRD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270131 42829 2022 2022-09-08T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR A SERVIDORA ESTER TENORIO, AOS MUNICIPIOS DE PEDRO CANÁRIO, CONCEIÇÃO DA BARRA E JAGUARÉ/ES, NO PERIODO DE 08 A 10/08/2022. 2022NE01167 2022NE01167 2022-0ZPHF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270132 42830 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS ROSILENE SANT'ANNA E ESTER TENÓRIO, AO MUNICIPIO DE IBIRAÇU/ES, DIA 26/09/2022. 2022NL02111 2022NE01308 2022-FX853 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270133 42831 2022 2022-08-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO FABRICIO PANCOTTO, AO MUNICIPIO DE JAGUARÉ/ES, DIA 31/08/2022. 2022NE01273 2022NE01273 2022-NCN1R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270134 42832 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01489 2022NE00765 2022-RVLC9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270135 42833 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR A SERVIDORA ESTER TENÓRIO GEGENHEIMER, PARA MINISTRAR TREINAMENTO SOBRE AS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA SIMPLIFICA/ES, NOS MUNICIPIOS DE GOVERNADOR LINDENBERG, SOORETAMA E VILA VALÉRIO/ES, NO PERIODO DE 20 A 22/07. 2022OB02032 2022NE01099 2022-6B3S7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270136 42834 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PAULO MENEGUELI, AOS MUNICÍPIOS DE PONTO BELO E VILA PAVÃO/ES, NO PERIODO DE 12 A 13/07/2022. 2022OB01946 2022NE00997 2022-QF286 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270137 42835 2022 2022-11-18T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR A SERVIDORA ESTER TENORIO AOS MUNICIPIOS DE MUCURICI, ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, NO PERIODO DE 22 A 25/11/2022. 2022NE01570 2022NE01570 2022-BW187 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270138 42836 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR A SERVIDORA ESTER TENÓRIO, AOS MUNICIPIOS DE BOA ESPERANÇA, PINHEIROS E MONTANHA/ES, NO PERIODO DE 08 A 11/11. 2022OB03095 2022NE01474 2022-XQHMR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270139 42837 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS ROSILENE SANT'ANNA E ESTER TENÓRIO, AO MUNICIPIO DE IBIRAÇU/ES, DIA 26/09/2022. 2022OB02702 2022NE01308 2022-FX853 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270140 42838 2022 2022-07-27T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR A SERVIDORA ESTER TENÓRIO GEGENHEIMER, PARA MINISTRAR TREINAMENTO SOBRE AS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA SIMPLIFICA/ES, NOS MUNICIPIOS DE GOVERNADOR LINDENBERG, SOORETAMA E VILA VALÉRIO/ES, NO PERIODO DE 20 A 22/07. 2022NE01099 2022NE01099 2022-6B3S7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270141 42839 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02812 2022NE01377 2022-6RMGN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270142 42840 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO FABRICIO PANCOTTO, AO MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES, DIA 20/10. 2022OB03020 2022NE01424 2022-K05BW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270143 42841 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA ENTREGA DE CERTIDÕES E RESPECTIVOS SELOS, NO CARTÓRIO DO 1º OFICIO DE REGITRO DE IMOVEIS E ANEXOS, PARA RETIFICAÇÃO, NO MUNICIPIO DE PIUMA/ES, DIA 27/05/2022. 2022OB01490 2022NE00766 2022-HCW22 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270144 42842 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO AO MUNICIPIO DE ICONHA/ES, DIA 23/06/2022. 2022OB01670 2022NE00906 2022-WVD14 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270145 42843 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO PAULO MENEGUELLI EM AGENDAS OFICIAIS, NO MUNICIPIO DE PIUMA/ES, DIA 08/06/2022. 2022OB01577 2022NE00812 2022-PJ8H6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270146 42844 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS JORDANA OLIVEIRA ERLACHER E NATHALIA LORENINI NASCIMENTO, EM VISITA TÉCNICA NO MUNICIPIO DE ANCHIETA/ES. 31/03/2022. 2022OB00794 2022NE00497 2022-XVSHS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270147 42845 2022 2022-06-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAÚJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, SR. PAULO MENEGUELI PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CDRS ( CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL) NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES, NO DIA 30/06/2022. 2022NE00909 2022NE00909 2022-6KKS4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270148 42846 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA ENTREGA DE CERTIDÕES E RESPECTIVOS SELOS, NO CARTÓRIO DO 1º OFICIO DE REGITRO DE IMOVEIS E ANEXOS, PARA RETIFICAÇÃO, NO MUNICIPIO DE PIUMA/ES, DIA 27/05/2022. 2022NL01155 2022NE00766 2022-HCW22 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270149 42847 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01606 2022NE00847 2022-0CGFF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270150 42848 2022 2022-03-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS JORDANA OLIVEIRA ERLACHER E NATHALIA LORENINI NASCIMENTO, EM VISITA TÉCNICA NO MUNICIPIO DE ANCHIETA/ES. 31/03/2022. 2022NE00497 2022NE00497 2022-XVSHS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270151 42849 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR A SUBSECRETÁRIA RACHEL FREIXO E O ASSESSOR CLAUDIO SAAD, AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, DIA 11/05/2022. 2022NL00940 2022NE00649 2022-JN9N3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270152 42850 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA ENTREGA DE CERTIDÕES E RESPECTIVOS SELOS, NO CARTÓRIO DO 1º OFICIO DE REGITRO DE IMOVEIS E ANEXOS, PARA RETIFICAÇÃO, NO MUNICIPIO DE PIUMA/ES, DIA 27/05/2022. 2022OB01490 2022NE00766 2022-HCW22 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270153 42851 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR A SERVIDORA ESTER TENORIO AOS MUNICIPIOS DE MUCURICI, ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, NO PERIODO DE 22 A 25/11/2022. 2022OB03357 2022NE01570 2022-BW187 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270154 42852 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR, MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA ACOMPANHAR A ASSESSORA DE IMPRENSA E O SUBSECRETÁRIO PAULO MENEGUELLI, EM AGENDAS OFICIAIS, JUNTAMENTO COM O GOVERNADOR RENATO CASAGRANDE, NOS MUNICIPIOS DE ATILIO VIVACQUA E MIMOSO DO SUL/ES, NO DIA 08/04/2022. 2022NL00685 2022NE00521 2022-SFQRD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270155 42853 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03675 2022NE01679 2022-G4NDH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270156 42854 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR AS SUBSECRETARIAS, RACHEL FREIXO E CHRISTIANE VARGAS, E A GERENTE MAYARA LAMBERTI, PARA PARTICPAREM DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES MUNICIPAIS DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS, NO MUNICIPIO DE COLATINA, DIA 25/05. 2022OB01492 2022NE00768 2022-5RPH6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270157 42855 2022 2022-09-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO PAULO MENEGUELLI EM AGENDAS OFICIAIS, NO MUNICIPIO DE PIUMA/ES, DIA 08/06/2022. 2022NE00812 2022NE00812 2022-PJ8H6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270158 42856 2022 2022-03-10T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR A SERVIDORA ESTER TENORIO, AOS MUNICIPIOS DE MUNIZ FREIRE, IUNA E GUAÇUI/ES, NO PERIODO DE 03 A 05/10/2022. 2022NE01377 2022NE01377 2022-6RMGN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270159 42857 2022 2022-09-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS ROSILENE SANT'ANNA E ESTER TENÓRIO, AO MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU/ES, DIA 15/09/2022. 2022NE01306 2022NE01306 2022-M5X39 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270160 42858 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02608 2022NE01306 2022-M5X39 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270161 42859 2022 2022-09-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA BUSCAR O SERVIDOR DO QUALIFICAR, NO MUNICIPIO DE NOVA VENECIA, CONSIDERANDO DEFEITO APRESENTADO NO VEICULO, NO DIA 06/06/2022. 2022NE00814 2022NE00814 2022-HDQQ6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270162 42860 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02723 2022NE01309 2022-14ZP1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270163 42861 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03435 2022NE01627 2022-99XB8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270164 42862 2022 2022-10-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR SERVIDORES AO MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES, PARA VISITA INSTITUCIONAL A SUZANO, DIA 10/06/2022. 2022NE00834 2022NE00834 2022-MP55D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270165 42863 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR A SERVIDOR CARLA GEOVANA, AO MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA/ES, DIA 14/09. 2022NL02112 2022NE01310 2022-KV90F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270166 42864 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03087 2022NE01473 2022-6Z2DF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270167 42865 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO AO MUNICIPIO DE CONCEIÇAÕ DE CASTELO/ES, DIA 21/06. 2022OB01700 2022NE00912 2022-RHF35 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270168 42866 2022 2022-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA LEVAR INSUMOS DE GASTRONOMIA PARA A ESCOLA EEEM EMILIO NEMER, EM CASTELO/ES, DIA 31/10. 2022NE01473 2022NE01473 2022-6Z2DF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270169 42867 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS ROSILENE SANT'ANNA E ESTER TENÓRIO, AO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA/ES, DIA 13/09. 2022NL02104 2022NE01303 2022-CKBV4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270170 42868 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01918 2022NE00976 2022-6KKS4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270171 42869 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO PAULO MENEGUELLI EM AGENDAS OFICIAIS, NO MUNICIPIO DE PIUMA/ES, DIA 08/06/2022. 2022OB01577 2022NE00812 2022-PJ8H6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270172 42870 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA GECIT PARA REALIZAREM ATIVIDADE RELACIONADA AO CURSO DE GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET, DO PROGRAMA UNIVERSIDADES, NO MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS/ES, NO PERIODO DE 19 A 20/08/2022. 2022OB02319 2022NE01196 2022-G8P9D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270173 42871 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR A SERVIDORA ESTER TENORIO, AOS MUNICIPIOS DE PEDRO CANÁRIO, CONCEIÇÃO DA BARRA E JAGUARÉ/ES, NO PERIODO DE 08 A 10/08/2022. 2022OB02249 2022NE01167 2022-0ZPHF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270174 42872 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01776 2022NE00945 2022-7MMR8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270175 42873 2022 2022-10-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO FABRICIO PANCOTTO, AO MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES, DIA 20/10. 2022NE01424 2022NE01424 2022-K05BW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270176 42874 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO AO MUNICIPIO DE CONCEIÇAÕ DE CASTELO/ES, DIA 21/06. 2022NL01352 2022NE00912 2022-RHF35 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270177 42875 2022 2022-11-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR A SUBSECRETÁRIA RACHEL FREIXO E O ASSESSOR CLAUDIO SAAD, AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, DIA 11/05/2022. 2022NE00649 2022NE00649 2022-JN9N3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270178 42876 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS ROSILENE SANT'ANNA E ESTER TENÓRIO, AO MUNICIPIO DE PANCAS/ES, DIA 20/09. 2022NL02107 2022NE01305 2022-GM8WW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270179 42877 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO PAULO MENEGUELI, AO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, DIA 07/07/2022. 2022OB01783 2022NE00946 2022-7NT8P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270180 42878 2022 2022-03-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SERVIDOR NO SEMINÁRIO REGIONAL DE EMPREGABILIDADE, OCUPAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA, NO MUNICIPIO DE ANCHIETA/ES. DIA: 23/03. 2022NE00459 2022NE00459 2022-4NVHS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270181 42879 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA LEVAR KITS E CERTIFICADOS PARA FORMATURA DO QUALIFICAR ES, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 01/12/2022. 2022OB03477 2022NE01637 2022-X70K2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270182 42880 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO PAULO MENEGUELLI EM AGENDAS OFICIAIS, NO MUNICIPIO DE MUQUI/ES, DIA 14/06/2022 2022OB01600 2022NE00811 2022-G0L7Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270183 42881 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS, PARA CONDUZIR A SERVIDORA ESTER TENÓRIO GEGENHEIMER, PARA REALIZAR REUNIÃO DE ALINHAMENTO E MINISTRAR TREINAMENTO SOBRE AS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA SIMPLIFICA/ES, NO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE/ES, DIA 30.11. 2022NL02738 2022NE01627 2022-99XB8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270184 42882 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO PAULO MENEGUELLI EM AGENDAS OFICIAIS, NO MUNICIPIO DE MUQUI/ES, DIA 14/06/2022 2022NL01225 2022NE00811 2022-G0L7Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270185 42883 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01744 2022NE00909 2022-6KKS4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270186 42884 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01946 2022NE00997 2022-QF286 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270187 42885 2022 2022-11-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR A SERVIDORA ROSILENE AO MUNICIPIO DE IRUPI/ES, NO PERDIODO DE 16 A 17.11.2022. 2022NE01559 2022NE01559 2022-CNJC6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270188 42886 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR, MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA ACOMPANHAR A ASSESSORA DE IMPRENSA E O SUBSECRETÁRIO PAULO MENEGUELLI, EM AGENDAS OFICIAIS, JUNTAMENTO COM O GOVERNADOR RENATO CASAGRANDE, NOS MUNICIPIOS DE ATILIO VIVACQUA E MIMOSO DO SUL/ES, NO DIA 08/04/2022. 2022OB00873 2022NE00521 2022-SFQRD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270189 42887 2022 2022-04-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO PAULO MENEGUELI, AO MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA/ES, DIA 05/07/2022. 2022NE00945 2022NE00945 2022-7MMR8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270190 42888 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA LEVAR MATERIAL PARA A FORMATURA DO PROGRAMA QUALIFICAR ES, NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS/ES, DIA 30/05. 2022OB01489 2022NE00765 2022-RVLC9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270191 42889 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA GECIT PARA FORMATURA PROJETO LOVELACE, EM ARACRUZ/ES, DIA 19.12.2022. 2022OB03675 2022NE01679 2022-G4NDH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270192 42890 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PAULO ALFONSO MENEGUELI, PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR O GOVERNADOR, RENATO CASAGRANDE, EM AGENDA OFICIAL NO INTERIOR DO ESTADO (MUNICIPIO DE SÃO MATEUS/ES), NO DIA 14/04/2022. 2022OB00935 2022NE00544 2022-HPQ50 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270193 42891 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR A SERVIDOR CARLA GEOVANA, AO MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA/ES, DIA 14/09. 2022OB02607 2022NE01310 2022-KV90F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270194 42892 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR A SERVIDORA LARISSA SOUZA LINHALIS, AO MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES, DIA 07/12/2022. 2022NL02912 2022NE01667 2022-Z41D0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270195 42893 2022 2022-09-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO PAULO MENEGUELLI EM AGENDAS OFICIAIS, NO MUNICIPIO DE MUQUI/ES, DIA 14/06/2022 2022NE00811 2022NE00811 2022-G0L7Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270196 42894 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA RETIRAR CERTIDÕES E OS RESPECTIVOS SELOS REFERENTE AOS LOTES DO MICROPOLO INDUSTRIAL DE PIUMA, NO CARTÓRIO DO 1º OFICIO DE REGISTROS DE IMÓVEIS E ANEXOS, EM PIUMA/ES, DIA 30/05/2022. 2022OB01500 2022NE00778 2022-H0K12 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270197 42895 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO AO MUNICIPIO DE ICONHA/ES, DIA 23/06/2022. 2022NL01335 2022NE00906 2022-WVD14 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270198 42896 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS JORDANA OLIVEIRA ERLACHER E NATHALIA LORENINI NASCIMENTO, EM VISITA TÉCNICA NO MUNICIPIO DE ANCHIETA/ES. 31/03/2022. 2022OB00794 2022NE00497 2022-XVSHS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270199 42897 2022 2022-05-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA ENTREGA DE CERTIDÕES E RESPECTIVOS SELOS, NO CARTÓRIO DO 1º OFICIO DE REGITRO DE IMOVEIS E ANEXOS, PARA RETIFICAÇÃO, NO MUNICIPIO DE PIUMA/ES, DIA 27/05/2022. 2022NE00766 2022NE00766 2022-HCW22 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270200 42898 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO FABRICIO PANCOTTO, AO MUNICIPIO DE JAGUARÉ/ES, DIA 31/08/2022. 2022OB02463 2022NE01273 2022-NCN1R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270201 42899 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PAULO MENEGUELI, AOS MUNICÍPIOS DE PONTO BELO E VILA PAVÃO/ES, NO PERIODO DE 12 A 13/07/2022. 2022NL01561 2022NE00997 2022-QF286 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270202 42900 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02319 2022NE01196 2022-G8P9D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270203 42901 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01491 2022NE00767 2022-TQ66L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270204 42902 2022 2022-09-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS ROSILENE SANT'ANNA E ESTER TENÓRIO, AO MUNICIPIO DE PANCAS/ES, DIA 20/09. 2022NE01305 2022NE01305 2022-GM8WW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270205 42903 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO PAULO MENEGUELLI, AO MUNICIPIO DE PIUMA/ES, DIA 09/05. 2022OB01174 2022NE00639 2022-GHVST "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270206 42904 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO PAULO MENEGUELI, AO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, DIA 07/07/2022. 2022NL01395 2022NE00946 2022-7NT8P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270207 42905 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01500 2022NE00778 2022-H0K12 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270208 42906 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00794 2022NE00497 2022-XVSHS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270209 42907 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS ROSILENE SANT'ANNA E ESTER TENÓRIO, AO MUNICIPIO DE COLATINA/ES, DIA 22/09. 2022NL02109 2022NE01307 2022-2F1XW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270210 42908 2022 2022-05-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA RETIRAR CERTIDÕES E OS RESPECTIVOS SELOS REFERENTE AOS LOTES DO MICROPOLO INDUSTRIAL DE PIUMA, NO CARTÓRIO DO 1º OFICIO DE REGISTROS DE IMÓVEIS E ANEXOS, EM PIUMA/ES, DIA 30/05/2022. 2022NE00778 2022NE00778 2022-H0K12 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270211 42909 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTEA DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO, FABRICIO PANCOTTO, E O ASSESSOR CLAUDIO SAAD, EM ADENDAS OFICIAIS, NO MUNICIPIO DE FUNDÃO/ES, DIA 28/05. 2022NL01156 2022NE00767 2022-TQ66L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270212 42910 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA ENTREGAR KITS E CERTIFICADOS DE CURSO DO PROGRAMA QUALIFICAR ES, NOS MUNICIPIOS DE DORES DO RIO PRETO, ITARANA, AFONSO CLÁUDIO E BOM JESUS DO NORTE/ES, NO PERIODO DE 23 A 24/08/2022. 2022NL01920 2022NE01240 2022-7CRPG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270213 42911 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01710 2022NE00908 2022-K5RVR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270214 42912 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA GECIT PARA REALIZAREM ATIVIDADE RELACIONADA AO CURSO DE GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET, DO PROGRAMA UNIVERSIDADES, NO MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS/ES, NO PERIODO DE 19 A 20/08/2022. 2022OB02319 2022NE01196 2022-G8P9D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270215 42913 2022 2022-08-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA ENTREGAR KITS E CERTIFICADOS DE CURSO DO PROGRAMA QUALIFICAR ES, NOS MUNICIPIOS DE DORES DO RIO PRETO, ITARANA, AFONSO CLÁUDIO E BOM JESUS DO NORTE/ES, NO PERIODO DE 23 A 24/08/2022. 2022NE01240 2022NE01240 2022-7CRPG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270216 42914 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR A SUBSECRETÁRIA RACHEL FREIXO E O ASSESSOR CLAUDIO SAAD, AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, DIA 11/05/2022. 2022OB01202 2022NE00649 2022-JN9N3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270217 42915 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAÚJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, SR. PAULO MENEGUELI PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CDRS ( CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL) NO MUNICIPIO DE SANTA TERESA/ES, DO DIA 28/06/2022. 2022NL01337 2022NE00908 2022-K5RVR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270218 42916 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR A SERVIDOR CARLA GEOVANA, AO MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA/ES, DIA 14/09. 2022OB02607 2022NE01310 2022-KV90F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270219 42917 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02628 2022NE01305 2022-GM8WW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270220 42918 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01783 2022NE00946 2022-7NT8P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270221 42919 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR A SERVIDORA ESTER TENÓRIO, AOS MUNICIPIOS DE BOA ESPERANÇA, PINHEIROS E MONTANHA/ES, NO PERIODO DE 08 A 11/11. 2022OB03095 2022NE01474 2022-XQHMR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270222 42920 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02375 2022NE01240 2022-7CRPG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270223 42921 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA LEVAR MATERIAL PARA A FORMATURA DO PROGRAMA QUALIFICAR ES, NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS/ES, DIA 30/05. 2022OB01489 2022NE00765 2022-RVLC9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270224 42922 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SERVIDOR NO SEMINÁRIO REGIONAL DE EMPREGABILIDADE, OCUPAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA, NO MUNICIPIO DE ANCHIETA/ES. DIA: 23/03. 2022OB00694 2022NE00459 2022-4NVHS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270225 42923 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA ENTREGA DE CERTIDÕES E RESPECTIVOS SELOS, NO CARTÓRIO DO 1º OFICIO DE REGITRO DE IMOVEIS E ANEXOS, PARA RETIFICAÇÃO, NO MUNICIPIO DE PIUMA/ES, DIA 27/05/2022. 2022NL01052 2022NE00727 2022-HCW22 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270226 42924 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO E PARCERIAS, FABRÍCIO PANCOTTO, PARA SOLENIDADE COM O GOVERNADOR RENATO CASAGRANDE, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES, DIA 11/06/2022. 2022OB01606 2022NE00847 2022-0CGFF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270227 42925 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR A SERVIDORA ROSILENE AO MUNICIPIO DE IRUPI/ES, NO PERDIODO DE 16 A 17.11.2022. 2022OB03324 2022NE01559 2022-CNJC6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270228 42926 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01700 2022NE00912 2022-RHF35 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270229 42927 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR A SERVIDORA LARISSA SOUZA LINHALIS, AO MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES, DIA 07/12/2022. 2022OB03633 2022NE01667 2022-Z41D0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270230 42928 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SERVIDOR NO SEMINÁRIO REGIONAL DE EMPREGABILIDADE, OCUPAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA, NO MUNICIPIO DE ANCHIETA/ES. DIA: 23/03. 2022OB00694 2022NE00459 2022-4NVHS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270231 42929 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS ROSILENE SANT'ANNA E ESTER TENÓRIO, AO MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, DIA 29/09. 2022OB02723 2022NE01309 2022-14ZP1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270232 42930 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO, FABRICIO PANCOTTO, E O ASSESSOR CLAUDIO SAAD, EM ADENDAS OFICIAIS, NO MUNICIPIO DE FUNDÃO/ES, DIA 28/05. 2022OB01491 2022NE00767 2022-TQ66L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270233 42931 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR AS SUBSECRETARIAS, RACHEL FREIXO E CHRISTIANE VARGAS, E A GERENTE MAYARA LAMBERTI, PARA PARTICPAREM DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES MUNICIPAIS DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS, NO MUNICIPIO DE COLATINA, DIA 25/05. 2022NL01157 2022NE00768 2022-5RPH6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270234 42932 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PAULO ALFONSO MENEGUELI, PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR O GOVERNADOR, RENATO CASAGRANDE, EM AGENDA OFICIAL NO INTERIOR DO ESTADO (MUNICIPIO DE SÃO MATEUS/ES), NO DIA 14/04/2022. 2022OB00935 2022NE00544 2022-HPQ50 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270235 42933 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR A SERVIDORA ESTER TENORIO AOS MUNICIPIOS DE MUCURICI, ECOPORANGA E BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, NO PERIODO DE 22 A 25/11/2022. 2022NL02669 2022NE01570 2022-BW187 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270236 42934 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02607 2022NE01310 2022-KV90F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270237 42935 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02609 2022NE01303 2022-CKBV4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270238 42936 2022 2022-09-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS ROSILENE SANT'ANNA E ESTER TENÓRIO, AO MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, DIA 29/09. 2022NE01309 2022NE01309 2022-14ZP1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270239 42937 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA BUSCAR O SERVIDOR DO QUALIFICAR, NO MUNICIPIO DE NOVA VENECIA, CONSIDERANDO DEFEITO APRESENTADO NO VEICULO, NO DIA 06/06/2022. 2022OB01580 2022NE00814 2022-HDQQ6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270240 42938 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, APÓS PRESTAÇÃO DE CONTAS, 30/06/2022 A 01/07/2022, ALEGRE/ES. 2022OB01918 2022NE00976 2022-6KKS4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270241 42939 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO PAULO MENEGUELLI EM AGENDAS OFICIAIS, NO MUNICIPIO DE PIUMA/ES, DIA 08/06/2022. 2022NL01228 2022NE00812 2022-PJ8H6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270242 42940 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA BUSCAR O SERVIDOR DO QUALIFICAR, NO MUNICIPIO DE NOVA VENECIA, CONSIDERANDO DEFEITO APRESENTADO NO VEICULO, NO DIA 06/06/2022. 2022NL01231 2022NE00814 2022-HDQQ6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270243 42941 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES ESTER TENORIO E LUCAS AUGUSTO, AO MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA/ES, DIA 28.09.2022. 2022OB02734 2022NE01365 2022-HJP74 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270244 42942 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01600 2022NE00811 2022-G0L7Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270245 42943 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO FABRICIO PANCOTTO, AO MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES, DIA 20/10. 2022NL02387 2022NE01424 2022-K05BW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270246 42944 2022 2022-05-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA LEVAR MATERIAL PARA A FORMATURA DO PROGRAMA QUALIFICAR ES, NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS/ES, DIA 30/05. 2022NE00765 2022NE00765 2022-RVLC9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270247 42945 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA LEVAR INSUMOS DE GASTRONOMIA PARA A ESCOLA EEEM EMILIO NEMER, EM CASTELO/ES, DIA 31/10. 2022OB03087 2022NE01473 2022-6Z2DF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270248 42946 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO, FABRICIO PANCOTTO, E O ASSESSOR CLAUDIO SAAD, EM ADENDAS OFICIAIS, NO MUNICIPIO DE FUNDÃO/ES, DIA 28/05. 2022OB01491 2022NE00767 2022-TQ66L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270249 42947 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA LEVAR INSUMOS DE GASTRONOMIA PARA A ESCOLA EEEM EMILIO NEMER, EM CASTELO/ES, DIA 31/10. 2022OB03087 2022NE01473 2022-6Z2DF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270250 42948 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR A SERVIDORA LARISSA SOUZA LINHALIS, AO MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES, DIA 07/12/2022. 2022OB03633 2022NE01667 2022-Z41D0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270251 42949 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR A SERVIDORA ESTER TENORIO, AOS MUNICIPIOS DE MUNIZ FREIRE, IUNA E GUAÇUI/ES, NO PERIODO DE 03 A 05/10/2022. 2022NL02224 2022NE01377 2022-6RMGN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270252 42950 2022 2022-09-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS ROSILENE SANT'ANNA E ESTER TENÓRIO, AO MUNICIPIO DE IBIRAÇU/ES, DIA 26/09/2022. 2022NE01308 2022NE01308 2022-FX853 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270253 42951 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02249 2022NE01167 2022-0ZPHF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270254 42952 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01174 2022NE00639 2022-GHVST "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270255 42953 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO PAULO MENEGUELI, AO MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA/ES, DIA 05/07/2022. 2022NL01394 2022NE00945 2022-7MMR8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270256 42954 2022 2022-06-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO AO MUNICIPIO DE CONCEIÇAÕ DE CASTELO/ES, DIA 21/06. 2022NE00912 2022NE00912 2022-RHF35 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270257 42955 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00935 2022NE00544 2022-HPQ50 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270258 42956 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR A SERVIDORA ESTER TENORIO, AOS MUNICIPIOS DE MUNIZ FREIRE, IUNA E GUAÇUI/ES, NO PERIODO DE 03 A 05/10/2022. 2022OB02812 2022NE01377 2022-6RMGN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270259 42957 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01490 2022NE00766 2022-HCW22 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270260 42958 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR SERVIDORES AO MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES, PARA VISITA INSTITUCIONAL A SUZANO, DIA 10/06/2022. 2022NL01253 2022NE00834 2022-MP55D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270261 42959 2022 2022-12-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR A SERVIDORA LARISSA SOUZA LINHALIS, AO MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES, DIA 07/12/2022. 2022NE01667 2022NE01667 2022-Z41D0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270262 42960 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS ROSILENE SANT'ANNA E ESTER TENÓRIO, AO MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, DIA 29/09. 2022NL02110 2022NE01309 2022-14ZP1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270263 42961 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01577 2022NE00812 2022-PJ8H6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270264 42962 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA GECIT PARA FORMATURA PROJETO LOVELACE, EM ARACRUZ/ES, DIA 19.12.2022. 2022NL02932 2022NE01679 2022-G4NDH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270265 42963 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAÚJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, SR. PAULO MENEGUELI PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CDRS ( CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL) NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES, NO DIA 30/06/2022. 2022NL01338 2022NE00909 2022-6KKS4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270266 42964 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA RETIRAR CERTIDÕES E OS RESPECTIVOS SELOS REFERENTE AOS LOTES DO MICROPOLO INDUSTRIAL DE PIUMA, NO CARTÓRIO DO 1º OFICIO DE REGISTROS DE IMÓVEIS E ANEXOS, EM PIUMA/ES, DIA 30/05/2022. 2022OB01500 2022NE00778 2022-H0K12 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270267 42965 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS ROSILENE SANT'ANNA E ESTER TENÓRIO, AO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA/ES, DIA 13/09. 2022OB02609 2022NE01303 2022-CKBV4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270268 42966 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR A SERVIDORA ROSILENE AO MUNICIPIO DE IRUPI/ES, NO PERDIODO DE 16 A 17.11.2022. 2022OB03324 2022NE01559 2022-CNJC6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270269 42967 2022 2022-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS, PARA CONDUZIR A SERVIDORA ESTER TENÓRIO GEGENHEIMER, PARA REALIZAR REUNIÃO DE ALINHAMENTO E MINISTRAR TREINAMENTO SOBRE AS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA SIMPLIFICA/ES, NO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE/ES, DIA 30.11. 2022NE01627 2022NE01627 2022-99XB8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270270 42968 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS ROSILENE SANT'ANNA E ESTER TENÓRIO, AO MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU/ES, DIA 15/09/2022. 2022OB02608 2022NE01306 2022-M5X39 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270271 42969 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA ACOMPANHAR O SERVIDOR MATHEUS OGGIONI, NA ABERTURA DA 12ª SEMANDA NACIONAL DA CIENCIA E TECNOLOGIA, EM ALEGRE/ES, DIA 18.10.2022. 2022OB02988 2022NE01408 2022-TSN76 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270272 42970 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS ROSILENE SANT'ANNA E ESTER TENÓRIO, AO MUNICIPIO DE IBIRAÇU/ES, DIA 26/09/2022. 2022OB02702 2022NE01308 2022-FX853 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270273 42971 2022 2022-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO PAULO MENEGUELLI, AO MUNICIPIO DE PIUMA/ES, DIA 09/05. 2022NE00639 2022NE00639 2022-GHVST "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270274 42972 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02702 2022NE01308 2022-FX853 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270275 42973 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR A SUBSECRETÁRIA RACHEL FREIXO E O ASSESSOR CLAUDIO SAAD, AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, DIA 11/05/2022. 2022OB01202 2022NE00649 2022-JN9N3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270276 42974 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR COM A DESPESA DE COMPLEMENTAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, APÓS APURAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. 2022OB02920 2022NE01397 2022-HJP74 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270277 42975 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR A SERVIDORA ESTER TENORIO, AOS MUNICIPIOS DE MUNIZ FREIRE, IUNA E GUAÇUI/ES, NO PERIODO DE 03 A 05/10/2022. 2022OB02812 2022NE01377 2022-6RMGN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270278 42976 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS ROSILENE SANT'ANNA E ESTER TENÓRIO, AO MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU/ES, DIA 15/09/2022. 2022NL02108 2022NE01306 2022-M5X39 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270279 42977 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR A SERVIDORA ESTER TENÓRIO GEGENHEIMER, PARA MINISTRAR TREINAMENTO SOBRE AS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA SIMPLIFICA/ES, NOS MUNICIPIOS DE GOVERNADOR LINDENBERG, SOORETAMA E VILA VALÉRIO/ES, NO PERIODO DE 20 A 22/07. 2022OB02032 2022NE01099 2022-6B3S7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270280 42978 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR AS SUBSECRETARIAS, RACHEL FREIXO E CHRISTIANE VARGAS, E A GERENTE MAYARA LAMBERTI, PARA PARTICPAREM DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES MUNICIPAIS DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS, NO MUNICIPIO DE COLATINA, DIA 25/05. 2022OB01492 2022NE00768 2022-5RPH6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270281 42979 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS ROSILENE SANT'ANNA E ESTER TENÓRIO, AO MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, DIA 29/09. 2022OB02723 2022NE01309 2022-14ZP1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270282 42980 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03477 2022NE01637 2022-X70K2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270283 42981 2022 2022-09-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES ESTER TENORIO E LUCAS AUGUSTO, AO MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA/ES, DIA 28.09.2022. 2022NE01365 2022NE01365 2022-HJP74 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270284 42982 2022 2022-12-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA GECIT PARA FORMATURA PROJETO LOVELACE, EM ARACRUZ/ES, DIA 19.12.2022. 2022NE01679 2022NE01679 2022-G4NDH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270285 42983 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR SERVIDORES AO MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES, PARA VISITA INSTITUCIONAL A SUZANO, DIA 10/06/2022. 2022OB01604 2022NE00834 2022-MP55D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270286 42984 2022 2022-07-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PAULO MENEGUELI, AOS MUNICÍPIOS DE PONTO BELO E VILA PAVÃO/ES, NO PERIODO DE 12 A 13/07/2022. 2022NE00997 2022NE00997 2022-QF286 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270287 42985 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR A SERVIDORA ESTER TENÓRIO, AOS MUNICIPIOS DE BOA ESPERANÇA, PINHEIROS E MONTANHA/ES, NO PERIODO DE 08 A 11/11. 2022NL02459 2022NE01474 2022-XQHMR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270288 42986 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR SERVIDORES AO MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES, PARA VISITA INSTITUCIONAL A SUZANO, DIA 10/06/2022. 2022OB01604 2022NE00834 2022-MP55D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270289 42987 2022 2022-09-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS ROSILENE SANT'ANNA E ESTER TENÓRIO, AO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA/ES, DIA 13/09. 2022NE01303 2022NE01303 2022-CKBV4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270290 42988 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS ROSILENE SANT'ANNA E ESTER TENÓRIO, AO MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU/ES, DIA 15/09/2022. 2022OB02608 2022NE01306 2022-M5X39 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270291 42989 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS, PARA CONDUZIR A SERVIDORA ESTER TENÓRIO GEGENHEIMER, PARA REALIZAR REUNIÃO DE ALINHAMENTO E MINISTRAR TREINAMENTO SOBRE AS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA SIMPLIFICA/ES, NO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE/ES, DIA 30.11. 2022OB03435 2022NE01627 2022-99XB8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270292 42990 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES ESTER TENORIO E LUCAS AUGUSTO, AO MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA/ES, DIA 28.09.2022. 2022OB02734 2022NE01365 2022-HJP74 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270293 42991 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR, MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA ACOMPANHAR A ASSESSORA DE IMPRENSA E O SUBSECRETÁRIO PAULO MENEGUELLI, EM AGENDAS OFICIAIS, JUNTAMENTO COM O GOVERNADOR RENATO CASAGRANDE, NOS MUNICIPIOS DE ATILIO VIVACQUA E MIMOSO DO SUL/ES, NO DIA 08/04/2022. 2022OB00873 2022NE00521 2022-SFQRD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270294 42992 2022 2022-08-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR, MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA ACOMPANHAR A ASSESSORA DE IMPRENSA E O SUBSECRETÁRIO PAULO MENEGUELLI, EM AGENDAS OFICIAIS, JUNTAMENTO COM O GOVERNADOR RENATO CASAGRANDE, NOS MUNICIPIOS DE ATILIO VIVACQUA E MIMOSO DO SUL/ES, NO DIA 08/04/2022. 2022NE00521 2022NE00521 2022-SFQRD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270295 42993 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA ENTREGAR KITS E CERTIFICADOS DE CURSO DO PROGRAMA QUALIFICAR ES, NOS MUNICIPIOS DE DORES DO RIO PRETO, ITARANA, AFONSO CLÁUDIO E BOM JESUS DO NORTE/ES, NO PERIODO DE 23 A 24/08/2022. 2022OB02375 2022NE01240 2022-7CRPG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270296 42994 2022 2022-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO E PARCERIAS, FABRÍCIO PANCOTTO, PARA SOLENIDADE COM O GOVERNADOR RENATO CASAGRANDE, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES, DIA 11/06/2022. 2022NE00847 2022NE00847 2022-0CGFF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270297 42995 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA ENTREGAR KITS E CERTIFICADOS DE CURSO DO PROGRAMA QUALIFICAR ES, NOS MUNICIPIOS DE DORES DO RIO PRETO, ITARANA, AFONSO CLÁUDIO E BOM JESUS DO NORTE/ES, NO PERIODO DE 23 A 24/08/2022. 2022OB02375 2022NE01240 2022-7CRPG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270298 42996 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA LEVAR INSUMOS DE GASTRONOMIA PARA A ESCOLA EEEM EMILIO NEMER, EM CASTELO/ES, DIA 31/10. 2022NL02458 2022NE01473 2022-6Z2DF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270299 42997 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02988 2022NE01408 2022-TSN76 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270300 42998 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS ROSILENE SANT'ANNA E ESTER TENÓRIO, AO MUNICIPIO DE COLATINA/ES, DIA 22/09. 2022OB02654 2022NE01307 2022-2F1XW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270301 42999 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR A SERVIDORA ESTER TENORIO, AOS MUNICIPIOS DE PEDRO CANÁRIO, CONCEIÇÃO DA BARRA E JAGUARÉ/ES, NO PERIODO DE 08 A 10/08/2022. 2022NL01810 2022NE01167 2022-0ZPHF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270302 43000 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO FABRICIO PANCOTTO, AO MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES, DIA 20/10. 2022OB03020 2022NE01424 2022-K05BW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270303 43001 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAÚJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, SR. PAULO MENEGUELI PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CDRS ( CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL) NO MUNICIPIO DE SANTA TERESA/ES, DO DIA 28/06/2022. 2022OB01710 2022NE00908 2022-K5RVR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270304 43002 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS ROSILENE SANT'ANNA E ESTER TENÓRIO, AO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA/ES, DIA 13/09. 2022OB02609 2022NE01303 2022-CKBV4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270305 43003 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA LEVAR KITS E CERTIFICADOS PARA FORMATURA DO QUALIFICAR ES, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 01/12/2022. 2022OB03477 2022NE01637 2022-X70K2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270306 43004 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR A SERVIDORA DA GAEM, AO MUNICIPIO DE VARGEM ALTA/ES, NO DIA 11/08/2022. 2022OB02250 2022NE01170 2022-RT9PC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270307 43005 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PAULO MENEGUELI, AOS MUNICÍPIOS DE PONTO BELO E VILA PAVÃO/ES, NO PERIODO DE 12 A 13/07/2022. 2022OB01946 2022NE00997 2022-QF286 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270308 43006 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO E PARCERIAS, FABRÍCIO PANCOTTO, PARA SOLENIDADE COM O GOVERNADOR RENATO CASAGRANDE, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES, DIA 11/06/2022. 2022OB01606 2022NE00847 2022-0CGFF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270309 43007 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00694 2022NE00459 2022-4NVHS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270310 43008 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO E PARCERIAS, FABRÍCIO PANCOTTO, PARA SOLENIDADE COM O GOVERNADOR RENATO CASAGRANDE, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES, DIA 11/06/2022. 2022NL01256 2022NE00847 2022-0CGFF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270311 43009 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA GECIT PARA FORMATURA PROJETO LOVELACE, EM ARACRUZ/ES, DIA 19.12.2022. 2022OB03675 2022NE01679 2022-G4NDH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270312 43010 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAÚJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, SR. PAULO MENEGUELI PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CDRS ( CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL) NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES, NO DIA 30/06/2022. 2022OB01744 2022NE00909 2022-6KKS4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270313 43011 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA RETIRAR CERTIDÕES E OS RESPECTIVOS SELOS REFERENTE AOS LOTES DO MICROPOLO INDUSTRIAL DE PIUMA, NO CARTÓRIO DO 1º OFICIO DE REGISTROS DE IMÓVEIS E ANEXOS, EM PIUMA/ES, DIA 30/05/2022. 2022NL01161 2022NE00778 2022-H0K12 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270314 43012 2022 2022-06-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAÚJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, SR. PAULO MENEGUELI PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CDRS ( CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL) NO MUNICIPIO DE SANTA TERESA/ES, DO DIA 28/06/2022. 2022NE00908 2022NE00908 2022-K5RVR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270315 43013 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03633 2022NE01667 2022-Z41D0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270316 43014 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA LEVAR MATERIAL PARA A FORMATURA DO PROGRAMA QUALIFICAR ES, NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS/ES, DIA 30/05. 2022NL01153 2022NE00765 2022-RVLC9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270317 43015 2022 2022-09-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS ROSILENE SANT'ANNA E ESTER TENÓRIO, AO MUNICIPIO DE COLATINA/ES, DIA 22/09. 2022NE01307 2022NE01307 2022-2F1XW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270318 43016 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO PAULO MENEGUELLI EM AGENDAS OFICIAIS, NO MUNICIPIO DE MUQUI/ES, DIA 14/06/2022 2022OB01600 2022NE00811 2022-G0L7Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270319 43017 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PAULO ALFONSO MENEGUELI, PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR O GOVERNADOR, RENATO CASAGRANDE, EM AGENDA OFICIAL NO INTERIOR DO ESTADO (MUNICIPIO DE SÃO MATEUS/ES), NO DIA 14/04/2022. 2022NL00717 2022NE00544 2022-HPQ50 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270320 43018 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR A SERVIDORA ESTER TENORIO, AOS MUNICIPIOS DE PEDRO CANÁRIO, CONCEIÇÃO DA BARRA E JAGUARÉ/ES, NO PERIODO DE 08 A 10/08/2022. 2022OB02249 2022NE01167 2022-0ZPHF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270321 43019 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAÚJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, SR. PAULO MENEGUELI PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CDRS ( CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL) NO MUNICIPIO DE SANTA TERESA/ES, DO DIA 28/06/2022. 2022OB01710 2022NE00908 2022-K5RVR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270322 43020 2022 2022-08-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA GECIT PARA REALIZAREM ATIVIDADE RELACIONADA AO CURSO DE GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET, DO PROGRAMA UNIVERSIDADES, NO MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS/ES, NO PERIODO DE 19 A 20/08/2022. 2022NE01196 2022NE01196 2022-G8P9D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270323 43021 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL01052: Prestar contas primeiro. Tendo em vista que já ocorreu a viagem. 2022NS00213 2022NE00727 2022-HCW22 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270324 43022 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SERVIDOR NO SEMINÁRIO REGIONAL DE EMPREGABILIDADE, OCUPAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA, NO MUNICIPIO DE ANCHIETA/ES. DIA: 23/03. 2022NL00532 2022NE00459 2022-4NVHS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270325 43023 2022 2022-09-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR A SERVIDORA DA GAEM, AO MUNICIPIO DE VARGEM ALTA/ES, NO DIA 11/08/2022. 2022NE01170 2022NE01170 2022-RT9PC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270326 43024 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, APÓS PRESTAÇÃO DE CONTAS, 30/06/2022 A 01/07/2022, ALEGRE/ES. 2022NL01532 2022NE00976 2022-6KKS4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270327 43025 2022 2022-07-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR COM A DESPESA DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, APÓS APURAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. 2022NE01397 2022NE01397 2022-HJP74 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270328 43026 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01492 2022NE00768 2022-5RPH6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270329 43027 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR A SERVIDORA DA GAEM, AO MUNICIPIO DE VARGEM ALTA/ES, NO DIA 11/08/2022. 2022OB02250 2022NE01170 2022-RT9PC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270330 43028 2022 2022-10-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA ACOMPANHAR O SERVIDOR MATHEUS OGGIONI, NA ABERTURA DA 12ª SEMANDA NACIONAL DA CIENCIA E TECNOLOGIA, EM ALEGRE/ES, DIA 18.10.2022. 2022NE01408 2022NE01408 2022-TSN76 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270331 43029 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS ROSILENE SANT'ANNA E ESTER TENÓRIO, AO MUNICIPIO DE COLATINA/ES, DIA 22/09. 2022OB02654 2022NE01307 2022-2F1XW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270332 43030 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01202 2022NE00649 2022-JN9N3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270333 43031 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR COM A DESPESA DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, APÓS APURAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. 2022NL02328 2022NE01397 2022-HJP74 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270334 43032 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES ESTER TENORIO E LUCAS AUGUSTO, AO MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA/ES, DIA 28.09.2022. 2022NL02189 2022NE01365 2022-HJP74 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270335 43033 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01670 2022NE00906 2022-WVD14 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270336 43034 2022 2022-10-31T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR A SERVIDORA ESTER TENÓRIO, AOS MNUNICIPIOS DE BOA ESPERANÇA, PINHEIROS E MONTANHA/ES, NO PERIODO DE 08 A 11/11. 2022NE01474 2022NE01474 2022-XQHMR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270337 43035 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02463 2022NE01273 2022-NCN1R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270338 43036 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS JORDANA OLIVEIRA ERLACHER E NATHALIA LORENINI NASCIMENTO, EM VISITA TÉCNICA NO MUNICIPIO DE ANCHIETA/ES. 31/03/2022. 2022NL00590 2022NE00497 2022-XVSHS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270339 43037 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02032 2022NE01099 2022-6B3S7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270340 43038 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01580 2022NE00814 2022-HDQQ6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270341 43039 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR A SERVIDORA ROSILENE AO MUNICIPIO DE IRUPI/ES, NO PERDIODO DE 16 A 17.11.2022. 2022NL02624 2022NE01559 2022-CNJC6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270342 43040 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA ACOMPANHAR O SERVIDOR MATHEUS OGGIONI, NA ABERTURA DA 12ª SEMANDA NACIONAL DA CIENCIA E TECNOLOGIA, EM ALEGRE/ES, DIA 18.10.2022. 2022NL02363 2022NE01408 2022-TSN76 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2711427 337270343 43041 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.551.876-## 1 "" MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO 8339928 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MANOEL MESSIAS NOVAES DE ARAUJO, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO PAULO MENEGUELLI, AO MUNICIPIO DE PIUMA/ES, DIA 09/05. 2022NL00922 2022NE00639 2022-GHVST "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 2711427 337270344 43042 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 CONCURSO PG. DA DESPESA COM 1 1/2 DIARIAS O SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, QUE IRÁ CONDUZIR A SERVIDORA FERNANDA TRAVAGLIA MAGNAGO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COMO MEMBRO DO CONPEI - CONSELHO DO PARQUE ESTADUAL DE ITAÚNAS, A SER REALIZAO NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, NOS DIAS 27 A 28 DE ABRIL DE 2022. 2022OB00648 2022NE00266 2022-J1Z2B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270345 43043 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1 1/2 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES RENAN CUNHA ARAUJO E JULIANA SANTOS NOBRE PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR O PROJETO CULTURAL EM TODA PARTE, EM VIAGEM A MARATAIZES ENTRE OS DIAS 30 ABRIL A 1ª DE MAIO DE 2022. 2022OB00706 2022NE00327 2022-J8WGN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270346 43044 2022 2022-07-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, PARA CONDUZIR O SERVIDOR HELDER TREFZGER CANDIDO PARA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM A REALIZAÇÃO DA SÉRIE ?CONCERTOS ESPECIAIS? - ROCK SINFÔNICO, NA OCASIÃO DE ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022NE00561 2022NE00561 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270347 43045 2022 2022-10-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIAS Conduzir os servidores Paula Nunes Costa e João Adriano Dallapicola Veenings e o Seminarista Wellinton Cordeiro para participar da entrega do quadro São Francisco de Assis Penitente restaurado, produto final do Contrato nº 112.2021 e objeto do Acordo de Cooperação nº 014/2021, no distrito de Carolina - município de Alfredo Chaves, no dia 16/10/2022. 2022NE00748 2022NE00748 2022-R4LJW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270348 43046 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00080 2022NE00688 2022-HS0BV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270349 43047 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM 3 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES E PATRICIA BRAGATTO GUIMARÃES E FERNANDA TRAVAGLIA MAGNAGO, PARA ACOMPANHAREM A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO PARA A REALIZAÇÃO DA 1° ETAPA DO CICLO DE FESTAS DO BAILE DE CONGO DE SÃO BENEDITO E SÃO SEBASTIÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - TICUMBI, ENTRE OS DIAS 30 DE DEZEMBRO DE 2022 E 02 DE JANEIRO DE 2023. 2022NL01627 2022NE00955 2022008761644 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270350 43048 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesas com 1/2 diaria em favor do servidor Jose de Oliveira Mendes para Conduzir o servidor Rodrigo Zotelli Queiroz para Visita técnica ao município de Santa Teresa para vistoria ao sítio em processo de tombamento e acompanhamento do Edital do Funcultura 018/2020, no dia 08/12/2022 2022NL01517 2022NE00881 2022-F9WHM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270351 43049 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02248 2022NE00955 2022008761644 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270352 43050 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. COM 3 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES E PATRICIA BRAGATTO GUIMARÃES E FERNANDA TRAVAGLIA MAGNAGO, PARA ACOMPANHAREM A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO PARA A REALIZAÇÃO DA 1° ETAPA DO CICLO DE FESTAS DO BAILE DE CONGO DE SÃO BENEDITO E SÃO SEBASTIÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - TICUMBI, ENTRE OS DIAS 30 DE DEZEMBRO DE 2022 E 02 DE JANEIRO DE 2023. 2022OB02248 2022NE00955 2022008761644 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270353 43051 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE DE OLIVEIRA MENDES QUE IRA CONDUZIR A SERVIDORA MARIANA MENEZES VIEIRA DE MIRANDA, REALIZAR VISITA IN LOCO PARA ACOMPANHAR: TERMO DE CONVÊNIO Nº 007/2021 (AFONSO CLÁUDIO), GESTÃO DO SÍTIO HISTÓRICO DE SANTA LEOPOLDINA. ENTRE OS DIAS 1º E 02 DE AGOSTO DE 2022 2022OB01345 2022NE00603 2022-BBCRD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270354 43052 2022 2022-09-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR Jose de Oliveira Mendes Conduzir os servidores Leandro Terrão e Fernanda Magnago para visita técnica ao município. 2022NE00687 2022NE00687 2022-FR6G9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270355 43053 2022 2022-01-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES PARA A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE OS EDITAIS DA CULTURA DO FUNCULTURA DE 2021, NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2022. 2022NE00006 2022NE00006 2022-ZX4LF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270356 43054 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com motorista Jose de Oliveira Mendes para conduzir os servidores Herialdo Marcos Rosário Plotegher e Villinevy Koppe Robb para Realizar reunião com os secretários de cultura que aderiram ao Programa de Coinvest mento da Cultura Fundo a Fundo, bem como com os secretários dos municípios que pretendem aderir ao programa nos dias 18 a 20 de MAIO/2022. 2022NL00569 2022NE00333 2022-TRH95 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270357 43055 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesas com 1/2 diaria Conduzir o servidor Rodrigo Zotelli e Patricia Bragatto para Visita técnica à obra do Museu Dirceu Cardoso, em Muqui , Convênio 07/2019 e reunião com os técnicos da Prefeitura de Cachoeiro do Itapemirim sobre o Convênio 03/2021 - Restauro do Palácio Bernardino Monteiro. 2022NL00182 2022NE00142 2022-XLM74 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270358 43056 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES MARCOS ORLANDO ARPINI E SANDRO MÁRCIO DOS SANTOS VERBENO JUNIOR, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO QUANTITATIVO INSTALAÇÃO REDE SEM FIO (WI-FI), NO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA, NO DIA 18 DE MAIO DE 2022 2022OB00820 2022NE00362 2022-LBQ7N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270359 43057 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR O SERVIDOR RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA À OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA POMERANA DE PANCAS (CONVÊNIO Nº 001/2020) E REALIZAR VISITA TÉCNICA AO SÍTIO HISTÓRICO DE ITAPINA PARA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DO FUNCULTURA, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2022. 2022OB00930 2022NE00399 2022-FGGG0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270360 43058 2022 2022-11-17T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2022NE00688, DE 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, POR MOTIVO DO RETORNO QUE FOI ANTECIPADO AO PREVISTO INICIALMENTE 2022NE00810 2022NE00688 2022-HS0BV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270361 43059 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 DIÁRIAS em favor do servidor JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, Conduzir os servidores Paula Nunes Costa e João Adriano Dallapicola Veenings e o Seminarista Wellinton Cordeiro para participar da entrega do quadro São Francisco de Assis Penitente restaurado, produto final do Contrato nº 112.2021 e objeto do Acordo de Cooperação nº 014/2021, no distrito de Carolina - município de Alfredo Chaves, no dia 16/10/2022. 2022OB01769 2022NE00748 2022-R4LJW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270362 43060 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DA DESPESAS COM MEIA DIARIA DO SERVIDOR JOSE DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES FERNANDA TRAVAGLIA MAGNAGO,RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ E PATRICIA BRAGATTO GUIMARÃES PARA TRATAR JUNTO COM A PREFEITURA QUESTÕES SOBRE A OBRA DE SALVAQUARDA E ARQUEOLOGICA DO BEM INÓVEL TRAPICHE, VISITA A ITAPEMIRIM PARA CONSULTAR EDIFICAÇÕES DE INTERESSE DE TOMBAMENTO E A CASA DE CÂMARA CADEIA E AO ENTORNO DA MATRIZ NOSSA SENHORA DO AMPARO, NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM E MARATAIZES, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022OB01877 2022NE00782 2022-SQ6L6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270363 43061 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DA DESPESAS COM 1/2 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR A SERVIDORA MARIANA MENEZES VIEIRA DE MIRANDA, PARA REALIZAR VISITA IN LOCO AO IMOVEL TOMBADO IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE VIANA E ACOMPANHAR O TERMO DE CONVÊNIO Nº007/2021 FIRMADO COM O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022OB01988 2022NE00839 2022-7VG1K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270364 43062 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA JOSE DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES LEANDRO AZEVEDO TERRÃO E FERNANDA TRAVAGLIA MAGNAGO, PARA REALIZAREM A GESTÃO E VISTA TÉCNICA DO SITIOS HISTÓRICOS DE MIMOSO DO SUL E MUQUI, ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2022. 2022OB00964 2022NE00421 2022-DNR75 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270365 43063 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com servidor Jose de Oliveira Mendes para conduzir a servidora Mariana Menezes Vieira de Miranda Realizar visita in loco para acompanhar: intervenções no imóvel tombado Radium Hotel (Guarapari), Termo de Fomento n.º 007/2021 (Guaçuí), gestão do Sítio Histórico de Santa Leopoldina, gestão dos imóveis tombados Casarões Regência e Igreja do Tiro. 2022NL00368 2022NE00233 2022-1T4T5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270366 43064 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesas em favor do servidor Jose de Oliveira Mendes Conduzir a servidora Mariana Menezes Vieira de Miranda para realizar visita in loco para acompanhar: Termo de convênio nº 007/2021 (Afonso Cláudio), gestão do Sítio Histórico de Santa Leopoldina 2022NL01146 2022NE00675 2022-6WQT9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270367 43065 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES PARA A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE OS EDITAIS DA CULTURA DO FUNCULTURA DE 2021, NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2022. 2022OB00045 2022NE00006 2022-ZX4LF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270368 43066 2022 2022-10-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MEIA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE DE OLIVEIRA MENDES QUE IRA CONDUZIR OS SERVIDORES A SERVIDORA ROSANGELA P. MARTINELLI QUE IRÁ REALIZAR LEVANTAMENTO DE PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO, SANDRO MARCIO DOS SANTOS QUE INSTALARÁ NOVOS COMPUTADORES, PEREZ AUGUSTINHO DA SILVA PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DOS REFLETORES PARA SER TRANSFERIDO PARA O SONIA CABRAL E O CONDUTOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022 2022NE00775 2022NE00775 2022-QJRGM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270369 43067 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES PARA A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE OS EDITAIS DA CULTURA DO FUNCULTURA DE 2021, NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2022. 2022OB00045 2022NE00006 2022-ZX4LF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270370 43068 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR A SERVIDORA MARIANA MIRANDA, PARA REALIZAREM VISITA IN LOCO PARA ACOMPANHAR EXECUÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 007/2021 (AFONSO CLÁUDIO) E GESTÃO DO SÍTIO HISTÓRICO DE SANTA LEOPOLDINA, ENTRE OS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2022 2022OB01054 2022NE00456 2022-25N81 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270371 43069 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR Jose de Oliveira Mendes para Conduzir servidora Clemir Regina Pela Meneghel com objetivo de participar da Oficina Consultiva ARIE Morro da Vargem, como objeto de aproximação do tema para nossa proposta de estudos futuros nesta área, em conjunto com esta Secretaria.no dia 22/09/2022. 2022OB01640 2022NE00713 2022-243S7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270372 43070 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR A SERVIDORA MARIANA MENEZES VIEIRA DE MIRANDA, PARA REALIZAR VISITA IN LOCO PARA ACOMPANHAR: INTERVENÇÕES NO IMÓVEL TOMBADO RADIUM HOTEL (GUARAPARI), TERMO DE FOMENTO N.º 007/2021 (GUAÇUÍ), TERMO DE CONVÊNIO Nº 007/2021 (AFONSO CLÁUDIO), GESTÃO DO SÍTIO HISTÓRICO DE SANTA LEOPOLDINA, ENTRE OS DIAS 07 E 08 DE MARÇO DE 2022. 2022NL00239 2022NE00173 2022-5TFZW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270373 43071 2022 2022-08-19T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR AS SERVIDORAS MARIA EMILIA FERNANDES MOÇA VASCONCELLOS E LORENA SANTOS SOUZA, PARA ACOMPANHAR EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL INSCRITO NA LICC - CAPPITELLA ? FESTA DO CAPPELLETTI E DA TAGLIATELLA, NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, ENTRE OS DIAS 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022. 2022NE00640 2022NE00640 2022-C9Z2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270374 43072 2022 2022-04-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES RENAN CUNHA ARAUJO E JULIANA SANTOS NOBRE PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR O PROJETO CULTURAL EM TODA PARTE, EM VIAGEM A MARATAIZES ENTRE OS DIAS 3 ABRIL A 1ª DE MAIO DE 2022 2022NE00327 2022NE00327 2022-J8WGN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270375 43073 2022 2022-06-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR A SERVIDORA MARIANA MIRANDA, PARA REALIZAREM VISITA IN LOCO PARA ACOMPANHAR EXECUÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 007/2021 (AFONSO CLÁUDIO) E GESTÃO DO SÍTIO HISTÓRICO DE SANTA LEOPOLDINA, ENTRE OS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2022 2022NE00456 2022NE00456 2022-25N81 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270376 43074 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com motorista Jose de Oliveira Mendes para conduzir os servidores Herialdo Marcos Rosário Plotegher e Villinevy Koppe Robb para Realizar reunião com os secretários de cultura que aderiram ao Programa de Coinvest mento da Cultura Fundo a Fundo, bem como com os secretários dos municípios que pretendem aderir ao programa, entre os dias 18 a 20 de MAIO/2022. 2022NL00430 2022NE00262 2022-TRH95 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270377 43075 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 CONCURSO PG. DA DESPESA COM 2 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES VINICIUS FABIO FERREIRA, RENAN CUNHA ARAUJO, PEREZ AUGUSTINHO E ERIKA ANTÔNIA PISKAC, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR O PROJETO CULTURA EM TODA PARTE, NO MUNICIPIO DE SANTA TERESA, ENTRE OS DIAS 06 A 08 DE MAIO DE 2022. 2022OB00768 2022NE00342 2022-H5ZM9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270378 43076 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.DA DESPESAS COM 3 1/2 DIARIA PARA OS DIAS 17/11 A 20/11/2022, O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, CONDUZIR A SERVIDORA MARIANNE MALINI DE LIMA PARA MAPEAMENTO DA CULTURA CRIATIVA. 2022OB01921 2022NE00795 2022-HF702 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270379 43077 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR A SERVIDORA MARIANA MENEZES VIEIRA DE MIRANDA, PARA REALIZAR VISITA IN LOCO AO IMOVEL TOMBADO IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE VIANA E ACOMPANHAR O TERMO DE CONVÊNIO Nº007/2021 FIRMADO COM O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022NL01467 2022NE00839 2022-7VG1K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270380 43078 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01119 2022NE00479 2022-QFJ8B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270381 43079 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM MEIA DIARIA DO SERVIDOR JOSE DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES FERNANDA TRAVAGLIA MAGNAGO,RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ E PATRICIA BRAGATTO GUIMARÃES PARA TRATAR JUNTO COM A PREFEITURA QUESTÕES SOBRE A OBRA DE SALVAQUARDA E ARQUEOLOGICA DO BEM INÓVEL TRAPICHE, VISITA A ITAPEMIRIM PARA CONSULTAR EDIFICAÇÕES DE INTERESSE DE TOMBAMENTO E A CASA DE CÂMARA CADEIA E AO ENTORNO DA MATRIZ NOSSA SENHORA DO AMPARO, NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM E MARATAIZES, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022NL01369 2022NE00782 2022-SQ6L6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270382 43080 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. da despesas em favor do servidor Jose de Oliveira Mendes Conduzir a servidora Mariana Menezes Vieira de Miranda para realizar visita in loco para acompanhar: Termo de convênio nº 007/2021 (Afonso Cláudio), gestão do Sítio Histórico de Santa Leopoldina 2022OB01545 2022NE00675 2022-6WQT9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270383 43081 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 2 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR AS SERVIDORAS MARIA EMILIA FERNANDES MOÇA VASCONCELLOS E LORENA DOS SANTOS SOUZA, PARA ACOMPANHAR EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL INSCRITO NA LICC - CAPPITELLA ? FESTA DO CAPPELLETTI E DA TAGLIATELLA, NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, ENTRE OS DIAS 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022. 2022NL01097 2022NE00640 2022-C9Z2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270384 43082 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA JOSE DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES LEANDRO AZEVEDO TERRÃO E FERNANDA TRAVAGLIA MAGNAGO, PARA REALIZAREM A GESTÃO E VISTA TÉCNICA DO SITIOS HISTÓRICOS DE MIMOSO DO SUL E MUQUI, ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2022. 2022NL00727 2022NE00421 2022-DNR75 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270385 43083 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 2 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES HERIALDO MARCOS ROSARIO PLOTEGHER E VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA E VILLINEVY KOPPE ROBBI, PARA PARTICIPAREM COMO JURADOS DOS CONCURSOS DO 24º FESTIVAL DE INVERNO DE SANFONA E VIOLA ? 2022, NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE JULHO DE 2022. 2022OB01308 2022NE00592 2022-1FLV5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270386 43084 2022 2022-05-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES PAULA NUNES COSTA E VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA PARTICIPAREM DA ABERTURA DA EXPOSIÇÃO SONHOS DE IMORTALIDADE, REALIZADA COM RECURSOS DO EDITAL FUNCULTURA 22/2019 E FISCALIZADA PELA SERVIDORA PAULA NUNES COSTA, NO MUSEU DO COLONO/SANTA LEOPOLDINA, NO DIA 24/05/2 2022NE00395 2022NE00395 2022-BBVKK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270387 43085 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DA DESPESA COM MEIA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE DE OLIVEIRA MENDES QUE IRA CONDUZIR OS SERVIDORES A SERVIDORA ROSANGELA P. MARTINELLI QUE IRÁ REALIZAR LEVANTAMENTO DE PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO, SANDRO MARCIO DOS SANTOS QUE INSTALARÁ NOVOS COMPUTADORES, PEREZ AUGUSTINHO DA SILVA PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DOS REFLETORES PARA SER TRANSFERIDO PARA O SONIA CABRAL, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022 2022OB01838 2022NE00775 2022-QJRGM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270388 43086 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesas em favor do servidor Jose de Oliveira Mendes Conduzir os servidores Patricia Bragatto e Rodrigo Zotelli Reunião com o Prefeito de Muqui sobre o Convênio do Museu Dirceu Cardoso, visita à Obra Bernanrdino Monteiro em Cachoeiro do Itapemirim, no dia 30/09/2022. 2022NL01228 2022NE00716 2022-QTD97 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270389 43087 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02044 2022NE00875 2022-R549D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270390 43088 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 CONCURSO Liquidação da despesa com 1/2 DIARIAS O SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, que ira conduzir as servidoras Patrícia Bragatto e Fernanda Magnago e o Conselheiro Henrique Valadares para visita técnica ao bem imóvel tombado Trapiche, no município de Marataízes, no dia 20 de abril de 2022, para acompanhamento da obra - etapa de Salvaguarda e Arqueologia 2022NL00434 2022NE00267 2022-35DNV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270391 43089 2022 2022-12-19T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2022NE00795 DE 1 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE DE OLIVEIRA MENDES, POR MOTIVO DO RETORNO QUE FOI ANTECIPADO AO PREVISTO INICIALMENTE. 2022NE00919 2022NE00795 2022-HF702 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270392 43090 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR Jose de Oliveira Mendes Conduzir os servidores Leandro Terrão e Fernanda Magnago para visita técnica ao município. 2022OB01569 2022NE00687 2022-FR6G9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270393 43091 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESESAS COM 1/2 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE DE OLIVEIRA MENDES, QUE IRÁ CONDUZIR O SERVIDOR RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ, PARA REAILZAR VISITA TÉCNICA À OBRA DE RESTAURAÇÃO DO PALÁCIO BERNARDINO MONTEIRO, TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2021 E À OBRA DO TRAPICHE, EM MARATAÍZES. 2022OB01145 2022NE00490 2022-01261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270394 43092 2022 2022-12-20T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TOTAL DA 2022NE00881, REFERENTE A 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE DE OLIVEIRA MENDES, POR MOTIVO DA INTERDIÇÃO PARCIAL DAS ESTRADAS, NO DIA 08/12/2022 MUNICIPIO SANTA TEREZA 2022NE00925 2022NE00881 2022-F9WHM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270395 43093 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01634 2022NE00682 2022-SDPSZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270396 43094 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 DIÁRIAS em favor do servidor JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, Conduzir os servidores Paula Nunes Costa e João Adriano Dallapicola Veenings e o Seminarista Wellinton Cordeiro para participar da entrega do quadro São Francisco de Assis Penitente restaurado, produto final do Contrato nº 112.2021 e objeto do Acordo de Cooperação nº 014/2021, no distrito de Carolina - município de Alfredo Chaves, no dia 16/10/2022. 2022NL01307 2022NE00748 2022-R4LJW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270397 43095 2022 2022-05-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR A SERVIDORA MARIANA MENEZES VIEIRA DE MIRANDA QUE IRÁ REALIZAR VISITA IN LOCO PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 007/2021 (AFONSO CLÁUDIO) E GESTÃO DO SÍTIO HISTÓRICO DE SANTA LEOPOLDINA, ENTRE OS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2022. 2022NE00738 2022NE00738 2022-32QRB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270398 43096 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesas com 1/2 diaria Conduzir o servidor Rodrigo Zotelli e Patricia Bragatto para Visita técnica à obra do Museu Dirceu Cardoso, em Muqui , Convênio 07/2019 e reunião com os técnicos da Prefeitura de Cachoeiro do Itapemirim sobre o Convênio 03/2021 - Restauro do Palácio Bernardino Monteiro. 2022OB00266 2022NE00142 2022-XLM74 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270399 43097 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 CONCURSO 2022OB00648 2022NE00266 2022-J1Z2B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270400 43098 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES RENAN CUNHA ARAUJO, PEREZ AUGUSTINHO DA SILVA E VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS PROJETOS CONTEMPLADOS DO EDITAL SETORIAL DE DANÇA/2020 E VISITA TÉCNICA AO ESPAÇO CULTURAL DO GRUPO TEATRO RERIGTIBA, EM ANCHIETA, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022OB01997 2022NE00858 2022-CR1ZL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270401 43099 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 CONCURSO Pagamento da despesa com 02 diárias para o dia 22/04 a 24/04/2022, Conduzir os servidores Renan Cunha Araújo, João Adriano, Perez Augustinho e Aline Dias para Acompanhar e Fiscalizar a Cultura em Toda parte no Município de Marechal Floriano - ES 2022OB00654 2022NE00303 2022-CV17C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270402 43100 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01769 2022NE00748 2022-R4LJW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270403 43101 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 DIÁRIAS em favor do servidor JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, Conduzir os servidores Paula Nunes Costa e João Adriano Dallapicola Veenings e o Seminarista Wellinton Cordeiro para participar da entrega do quadro São Francisco de Assis Penitente restaurado, produto final do Contrato nº 112.2021 e objeto do Acordo de Cooperação nº 014/2021, no distrito de Carolina - município de Alfredo Chaves, no dia 16/10/2022. 2022OB01769 2022NE00748 2022-R4LJW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270404 43102 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.DA DESPESAS COM 3 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR A SUBSECRETÁRIA MARIA THEREZA MAGALHÃES E AS SERVIDORAS YASMIN GARCIA PIOVEZAN LEITE, MARIA EMILIA FERNANDES MOÇA VASCONCELLOS E MARCELI STELZER MONDONI, PARA LAÇAMENTO E APRESENTAÇÃO DA LEI DE INCENTIVO À CULTURA CAPIXABA - LICC NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, LINHARES E SÃO MATEUS, ENTRE OS DIAS 07 A 10 DE FEVEREIRO DE 2022 2022OB00159 2022NE00104 2022-6RWNJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270405 43103 2022 2022-03-06T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 CONCURSO ANULAÇÃO PARCIAL DA 2022NE00271, POR MOTIVO DA DATA DE 15/04/2022, EM VIRTUDE DO FERIADO RELIGIOSO SEXTA FEIRA SANTA DESPESAS COM DUAS DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES RENAN CUNHA ARAUJO, VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PEREZ AUGUSTINHO, DANILO FERRA, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR O PROJETO CULTURA EM TODA A PARTE, ENTRE OS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DE 2022, NO MUNICÍPIO DE LINHARES. 2022NE00411 2022NE00271 2022-B0C2K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270406 43104 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA JOSE DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES LEANDRO AZEVEDO TERRÃO E FERNANDA TRAVAGLIA MAGNAGO, PARA REALIZAREM A GESTÃO E VISTA TÉCNICA DO SITIOS HISTÓRICOS DE MIMOSO DO SUL E MUQUI, ENTRE OS DIA 26 E 27 DE MAIO DE 2022. 2022NL00681 2022NE00379 2022-F5W9J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270407 43105 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 CONCURSO 2022GD00024 2022NE00271 2022-B0C2K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270408 43106 2022 2022-01-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com 1/2 DIÁRIA, Conduzir os servidores Leandro Terrão e Fernanda Magnago para Visitas técnicas aos Sítios Históricos de São Pedro do Itabapoana e Muqui. 2022NE00875 2022NE00875 2022-R549D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270409 43107 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 CONCURSO Pagamento da despesa com 02 diárias para o dia 22/04 a 24/04/2022, Conduzir os servidores Renan Cunha Araújo, João Adriano, Perez Augustinho e Aline Dias para Acompanhar e Fiscalizar a Cultura em Toda parte no Município de Marechal Floriano - ES 2022OB00654 2022NE00303 2022-CV17C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270410 43108 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento despesas com 1 1/2 em favor do servidor SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES,para Conduzir o servidor Veronica Aparecida Ribeiro Haacke para Acompanhamento do evento a ser realizado em parceria com esta Secult a partir do edital de chamamento 002/2021. O evento em questão é o 22º Festival Nacional de Teatro de Guaçuí.nos dias 25 a 26 de junho/2022. 2022OB01056 2022NE00458 2022-40XC6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270411 43109 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesas com 1/2 diaria em favor do servidor Jose de Oliveira Mendes para Conduzir o servidor Rodrigo Zotelli Queiroz para Visita técnica ao município de Santa Teresa para vistoria ao sítio em processo de tombamento e acompanhamento do Edital do Funcultura 018/2020, no dia 08/12/2022 2022OB02047 2022NE00881 2022-F9WHM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270412 43110 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESESAS COM 1/2 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE DE OLIVEIRA MENDES, QUE IRÁ CONDUZIR O SERVIDOR RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ, PARA REAILZAR VISITA TÉCNICA À OBRA DE RESTAURAÇÃO DO PALÁCIO BERNARDINO MONTEIRO, TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2021 E À OBRA DO TRAPICHE, EM MARATAÍZES. 2022NL00856 2022NE00490 2022-01261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270413 43111 2022 2022-06-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas em favor do servidor Jose de Oliveira Mendes Conduzir a servidora Mariana Menezes Vieira de Miranda para realizar visita in loco para acompanhar: Termo de convênio nº 007/2021 (Afonso Cláudio), gestão do Sítio Histórico de Santa Leopoldina 2022NE00675 2022NE00675 2022005609559 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270414 43112 2022 2022-02-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir 1/2 diaria Conduzir o servidor Renan Cunha Araujo Visita Técnica na Cidade de Pedro Canário, para definir o local da programação do Projeto Cultura 2022NE00111 2022NE00111 2022-1G2KQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270415 43113 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR O SERVIDOR RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA À OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA POMERANA DE PANCAS (CONVÊNIO Nº 001/2020) E REALIZAR VISITA TÉCNICA AO SÍTIO HISTÓRICO DE ITAPINA PARA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DO FUNCULTURA, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2022. 2022OB00930 2022NE00399 2022-FGGG0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270416 43114 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR O SERVIDOR RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA À OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA POMERANA DE PANCAS (CONVÊNIO Nº 001/2020) E REALIZAR VISITA TÉCNICA AO SÍTIO HISTÓRICO DE ITAPINA PARA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DO FUNCULTURA, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2022. 2022NL00678 2022NE00399 2022-FGGG0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270417 43115 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01308 2022NE00592 2022-1FLV5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270418 43116 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 CONCURSO 2022OB00608 2022NE00271 2022-B0C2K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270419 43117 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 2 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, QUE IRÁ CONDUZIR AS SERVIDORAS MARIANNE MALINI DE LIMA E VANESSA PEREIRA BARNDÃO, PARA PARTICIPAREM DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ENTRE OS DIAS 04 E 06 DE FEVEREIRO DE 2022. 2022NL00084 2022NE00098 2022-KMSVF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270420 43118 2022 2022-03-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesa com servidor Jose de Oliveira Mendes para conduzir a servidora Mariana Menezes Vieira de Miranda Realizar visita in loco para acompanhar: intervenções no imóvel tombado Radium Hotel (Guarapari), Termo de Fomento n.º 007/2021 (Guaçuí), gestão do Sítio Histórico de Santa Leopoldina, gestão dos imóveis tombados Casarões Regência e Igreja do Tiro. 2022NE00233 2022NE00233 2022-1T4T5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270421 43119 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DA DESPESA COM 1 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR Jose de Oliveira Mendes Conduzir os servidores Renan Cunha Araujo e Perez Augutinho para Acompanhamento e Fiscalização Editais Funcultura 2020 nos dias 16 e 17 de setembro/2022, no municipio de Domingos Martins. 2022OB01575 2022NE00688 2022-HS0BV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270422 43120 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01838 2022NE00775 2022-QJRGM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270423 43121 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM MEIA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE DE OLIVEIRA MENDES QUE IRA CONDUZIR OS SERVIDORES A SERVIDORA ROSANGELA P. MARTINELLI QUE IRÁ REALIZAR LEVANTAMENTO DE PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO, SANDRO MARCIO DOS SANTOS QUE INSTALARÁ NOVOS COMPUTADORES, PEREZ AUGUSTINHO DA SILVA PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DOS REFLETORES PARA SER TRANSFERIDO PARA O SONIA CABRAL, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022 2022NL01359 2022NE00775 2022-QJRGM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270424 43122 2022 2022-07-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA JOSE DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES LEANDRO AZEVEDO TERRÃO E FERNANDA TRAVAGLIA MAGNAGO, PARA REALIZAREM A GESTÃO E VISTA TÉCNICA DO SITIOS HISTÓRICOS DE MIMOSO DO SUL E MUQUI, ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2022. 2022NE00421 2022NE00421 2022-DNR75 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270425 43123 2022 2022-07-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR A SERVIDORA MARIANA MENEZES VIEIRA DE MIRANDA, PARA REALIZAR VISITA IN LOCO PARA ACOMPANHAR: INTERVENÇÕES NO IMÓVEL TOMBADO RADIUM HOTEL (GUARAPARI), TERMO DE FOMENTO N.º 007/2021 (GUAÇUÍ), TERMO DE CONVÊNIO Nº 007/2021 (AFONSO CLÁUDIO), GESTÃO DO SÍTIO HISTÓRICO DE SANTA LEOPOLDINA, ENTRE OS DIAS 07 E 08 DE MARÇO DE 2022. 2022NE00173 2022NE00173 2022-5TFZW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270426 43124 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. da despesas em favor do servidor Jose de Oliveira Mendes Conduzir as servidoras Marianne Malini de Lima e Vanessa Pereira Brandão para Mobilização nas comunidades tradicionais para acompanhamento dos contemplados no edital de chamamento público de pontinhos de cultura e para visita técnica ao projeto Feira de Artes Quilombolas - Turismo Cultural contemplado no edital 010/2020 - Diversidade Cultural Capixaba. nos dias 26 e 28 de setembrio/2022. 2022OB01634 2022NE00682 2022-SDPSZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270427 43125 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DA DESPESAS COM 1 E 1/2 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR AS SERVIDORAS YASIMIN GARCIA PIOVEZAN LEITE E LORENA DOS SANTOS SOUZA, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL INSCRITO NA LICC - 3ª LIVE CULTURAL DA FESTA DO CARRO DE BOI 2022 NA CIDADE DE AFONSO CLÁUDIO E EVENTO EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE AFONSO CLAUDIO PARA APRESENTAÇÃO/TIRA DUVIDAS DA LICC, NO DIA 04//07/2022 2022OB01119 2022NE00479 2022-QFJ8B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270428 43126 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, PARA CONDUZIR O SERVIDOR HELDER TREFZGER CANDIDO PARA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM A REALIZAÇÃO DA SÉRIE ?CONCERTOS ESPECIAIS? - ROCK SINFÔNICO, NA OCASIÃO DE ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022OB01256 2022NE00561 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270429 43127 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 2 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDO JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, NO MUNICIPIO DE GUAÇUÍ, NOS DIAS 13 A 15 DE MAIO DE 2022, PARA CONDUZI OS SERVIDORES João Adriano, Juliana Nobre e Aline Dias. 2022OB00818 2022NE00360 2022-7BX9P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270430 43128 2022 2022-07-25T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES HERIALDO MARCOS ROSARIO PLOTEGHER E VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA E VILLINEVY KOPPE ROBBI, PARA PARTICIPAREM COMO JURADOS DOS CONCURSOS DO 24º FESTIVAL DE INVERNO DE SANFONA E VIOLA ? 2022, NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE JULHO DE 2022. 2022NE00592 2022NE00592 2022-1FLV5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270431 43129 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES RENAN CUNHA ARAUJO, PEREZ AUGUSTINHO DA SILVA E VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS PROJETOS CONTEMPLADOS DO EDITAL SETORIAL DE DANÇA/2020 E VISITA TÉCNICA AO ESPAÇO CULTURAL DO GRUPO TEATRO RERIGTIBA, EM ANCHIETA, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022OB01997 2022NE00858 2022-CR1ZL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270432 43130 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00164 2022NE00111 2022-1G2KQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270433 43131 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00513 2022NE00233 2022-1T4T5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270434 43132 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1 1/2 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES RENAN CUNHA ARAUJO E JULIANA SANTOS NOBRE PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR O PROJETO CULTURAL EM TODA PARTE, EM VIAGEM A MARATAIZES ENTRE OS DIAS 30 ABRIL A 1ª DE MAIO DE 2022 2022NL00515 2022NE00327 2022-J8WGN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270435 43133 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01054 2022NE00456 2022-25N81 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270436 43134 2022 2022-05-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA JOSE DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES LEANDRO AZEVEDO TERRÃO E FERNANDA TRAVAGLIA MAGNAGO, PARA REALIZAREM A GESTÃO E VISTA TÉCNICA DO SITIOS HISTÓRICOS DE MIMOSO DO SUL E MUQUI, ENTRE OS DIA 26 E 27 DE MAIO DE 2022. 2022NE00379 2022NE00379 2022-F5W9J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270437 43135 2022 2022-01-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR O SERVIDOR RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA À OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA POMERANA DE PANCAS (CONVÊNIO Nº 001/2020) E REALIZAR VISITA TÉCNICA AO SÍTIO HISTÓRICO DE ITAPINA PARA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS CONTEMPLADOS NOS EDITAIS DO FUNCULTURA, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2022. 2022NE00399 2022NE00399 2022-FGGG0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270438 43136 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01473 2022NE00640 2022-C9Z2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270439 43137 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.DA DESPESAS COM 2 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, QUE IRÁ CONDUZIR AS SERVIDORAS MARIANNE MALINI DE LIMA E VANESSA PEREIRA BARNDÃO, PARA PARTICIPAREM DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ENTRE OS DIAS 04 E 06 DE FEVEREIRO DE 2022. 2022OB00143 2022NE00098 2022-KMSVF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270440 43138 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesas com 1/2 diaria Conduzir o servidor Rodrigo Zotelli e Patricia Bragatto para Visita técnica à obra do Museu Dirceu Cardoso, em Muqui , Convênio 07/2019 e reunião com os técnicos da Prefeitura de Cachoeiro do Itapemirim sobre o Convênio 03/2021 - Restauro do Palácio Bernardino Monteiro. 2022OB00266 2022NE00142 2022-XLM74 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270441 43139 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesas com 1/2 DIÁRIA, Conduzir os servidores Leandro Terrão e Fernanda Magnago para Visitas técnicas aos Sítios Históricos de São Pedro do Itabapoana e Muqui., no dia 05/12/2022. 2022NL01508 2022NE00875 2022-R549D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270442 43140 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, MARIA EMILIA FERNANDES MOÇA VASCONCELLOS, YASMIN GARCIA PIOVEZAN LEITE, PARA ACOMPANHAREM A EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL INSCRITO NA LICC - 9ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ E BOSSA DE SANTA TERESA E REUNIÃO DO INVENTÁRIO PARTICIPATIVO DO MUSEU DO COLONO/SANTA LEOPOLDINA 2022NL00700 2022NE00408 2022-B67B2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270443 43141 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 2 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDO JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, NO MUNICIPIO DE GUAÇUÍ, NOS DIAS 13 A 15 DE MAIO DE 2022, PARA CONDUZI OS SERVIDORES João Adriano, Juliana Nobre e Aline Dias. 2022NL00597 2022NE00360 2022-7BX9P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270444 43142 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01345 2022NE00603 2022-BBCRD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270445 43143 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesas com 1/2 DIÁRIA, Conduzir os servidores Leandro Terrão e Fernanda Magnago para Visitas técnicas aos Sítios Históricos de São Pedro do Itabapoana e Muqui., no dia 05/12/2022. 2022OB02044 2022NE00875 2022-R549D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270446 43144 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 CONCURSO 2022OB00768 2022NE00342 2022-H5ZM9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270447 43145 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DA DESPESAS COM MEIA DIARIA DO SERVIDOR JOSE DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES FERNANDA TRAVAGLIA MAGNAGO,RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ E PATRICIA BRAGATTO GUIMARÃES PARA TRATAR JUNTO COM A PREFEITURA QUESTÕES SOBRE A OBRA DE SALVAQUARDA E ARQUEOLOGICA DO BEM INÓVEL TRAPICHE, VISITA A ITAPEMIRIM PARA CONSULTAR EDIFICAÇÕES DE INTERESSE DE TOMBAMENTO E A CASA DE CÂMARA CADEIA E AO ENTORNO DA MATRIZ NOSSA SENHORA DO AMPARO, NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM E MARATAIZES, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022OB01877 2022NE00782 2022-SQ6L6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270448 43146 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE CASTELO no dia 05/10/2022, Conduzir os servidores Patrícia Bragatto e Paula Nunes, para reunião na Igreja Nossa Senhora da Penha, bem tombado em Castelo 2022NL01245 2022NE00728 2022-BCPQX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270449 43147 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 2 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDO JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, NO MUNICIPIO DE GUAÇUÍ, NOS DIAS 13 A 15 DE MAIO DE 2022, PARA CONDUZI OS SERVIDORES João Adriano, Juliana Nobre e Aline Dias. 2022OB00818 2022NE00360 2022-7BX9P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270450 43148 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01877 2022NE00782 2022-SQ6L6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270451 43149 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE CASTELO no dia 05/10/2022, Conduzir os servidores Patrícia Bragatto e Paula Nunes, para reunião na Igreja Nossa Senhora da Penha, bem tombado em Castelo 2022OB01708 2022NE00728 2022-BCPQX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270452 43150 2022 2022-12-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES MARCOS ORLANDO ARPINI E SANDRO MÁRCIO DOS SANTOS VERBENO JUNIOR, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO QUANTITATIVO INSTALAÇÃO REDE SEM FIO (WI-FI), NO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA, NO DIA 18 DE MAIO DE 2022 2022NE00362 2022NE00362 2022-LBQ7N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270453 43151 2022 2022-01-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1 E 1/2 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR AS SERVIDORAS YASIMIN GARCIA PIOVEZAN LEITE E LORENA DOS SANTOS SOUZA, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL INSCRITO NA LICC - 3ª LIVE CULTURAL DA FESTA DO CARRO DE BOI 2022 NA CIDADE DE AFONSO CLÁUDIO E EVENTO EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE AFONSO CLAUDIO PARA APRESENTAÇÃO/TIRA DUVIDAS DA LICC, NO DIA 04//07/2022 2022NE00479 2022NE00479 2022-QFJ8B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270454 43152 2022 2022-08-11T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 1/2 DIARIA PARA OS DIAS 17/11 A 20/11/2022, O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, CONDUZIR A SERVIDORA MARIANNE MALINI DE LIMA PARA MAPEAMENTO DA CULTURA CRIATIVA. 2022NE00795 2022NE00795 2022-HF702 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270455 43153 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 CONCURSO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1 1/2 DIARIAS O SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, QUE IRÁ CONDUZIR A SERVIDORA FERNANDA TRAVAGLIA MAGNAGO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COMO MEMBRO DO CONPEI - CONSELHO DO PARQUE ESTADUAL DE ITAÚNAS, A SER REALIZAO NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, NOS DIAS 27 A 28 DE ABRIL DE 2022. 2022NL00431 2022NE00266 2022-J1Z2B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270456 43154 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. da despesa com servidor Jose de Oliveira Mendes para conduzir a servidora Mariana Menezes Vieira de Miranda Realizar visita in loco para acompanhar: intervenções no imóvel tombado Radium Hotel (Guarapari), Termo de Fomento n.º 007/2021 (Guaçuí), gestão do Sítio Histórico de Santa Leopoldina, gestão dos imóveis tombados Casarões Regência e Igreja do Tiro. 2022OB00513 2022NE00233 2022-1T4T5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270457 43155 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, MARIA EMILIA FERNANDES MOÇA VASCONCELLOS, YASMIN GARCIA PIOVEZAN LEITE, PARA ACOMPANHAREM A EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL INSCRITO NA LICC - 9ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ E BOSSA DE SANTA TERESA E REUNIÃO DO INVENTÁRIO PARTICIPATIVO DO MUSEU DO COLONO/SANTA LEOPOLDINA 2022OB00945 2022NE00408 2022-B67B2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270458 43156 2022 2022-06-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com 1 1/2 em favor do servidor SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES,para Conduzir o servidor Veronica Aparecida Ribeiro Haacke para Acompanhamento do evento a ser realizado em parceria com esta Secult a partir do edital de chamamento 002/2021. O evento em questão é o 22º Festival Nacional de Teatro de Guaçuí.nos dias 25 a 26 de junho/2022. 2022NE00458 2022NE00458 2022-40XC6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270459 43157 2022 2022-01-31T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, QUE IRÁ CONDUZIR AS SERVIDORAS MARIANNE MALINI DE LIMA E VANESSA PEREIRA BARNDÃO, PARA PARTICIPAREM DA V CONFERÊNCIA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ENTRE OS DIAS 04 E 06 DE FEVEREIRO DE 2022. 2022NE00098 2022NE00098 2022-KMSVF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270460 43158 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00045 2022NE00006 2022-ZX4LF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270461 43159 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01921 2022NE00795 2022-HF702 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270462 43160 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas em favor do servidor Jose de Oliveira Mendes Conduzir as servidoras Marianne Malini de Lima e Vanessa Pereira Brandão para Mobilização nas comunidades tradicionais para acompanhamento dos contemplados no edital de chamamento público de pontinhos de cultura e para visita técnica ao projeto Feira de Artes Quilombolas - Turismo Cultural contemplado no edital 010/2020 - Diversidade Cultural Capixaba. nos dias 26 e 28 de setembrio/2022. 2022NL01165 2022NE00682 2022-SDPSZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270463 43161 2022 2022-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR A SERVIDORA MARIANA MENEZES VIEIRA DE MIRANDA, PARA REALIZAR VISITA IN LOCO AO IMOVEL TOMBADO IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE VIANA E ACOMPANHAR O TERMO DE CONVÊNIO Nº007/2021 FIRMADO COM O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022NE00839 2022NE00839 2022-7VG1K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270464 43162 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00342 2022NE00173 2022-5TFZW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270465 43163 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01575 2022NE00688 2022-HS0BV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270466 43164 2022 2022-12-26T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR COM 3 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES E PATRICIA BRAGATTO GUIMARÃES E FERNANDA TRAVAGLIA MAGNAGO, PARA ACOMPANHAREM A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO PARA A REALIZAÇÃO DA 1° ETAPA DO CICLO DE FESTAS DO BAILE DE CONGO DE SÃO BENEDITO E SÃO SEBASTIÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - TICUMBI, ENTRE OS DIAS 30 DE DEZEMBRO DE 2022 E 02 DE JANEIRO DE 2023. 2022NE00955 2022NE00955 2022008761644 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270467 43165 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00089 2022NE00795 2022-HF702 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270468 43166 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES PAULA NUNES COSTA E VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA PARTICIPAREM DA ABERTURA DA EXPOSIÇÃO SONHOS DE IMORTALIDADE, REALIZADA COM RECURSOS DO EDITAL FUNCULTURA 22/2019 E FISCALIZADA PELA SERVIDORA PAULA NUNES COSTA, NO MUSEU DO COLONO/SANTA LEOPOLDINA, NO DIA 24/05/2 2022NL00666 2022NE00395 2022-BBVKK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270469 43167 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. da despesas em favor do servidor Jose de Oliveira Mendes Conduzir a servidora Mariana Menezes Vieira de Miranda para realizar visita in loco para acompanhar: Termo de convênio nº 007/2021 (Afonso Cláudio), gestão do Sítio Histórico de Santa Leopoldina 2022OB01545 2022NE00675 2022005609559 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270470 43168 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesas com 1/2 DIÁRIA, Conduzir os servidores Leandro Terrão e Fernanda Magnago para Visitas técnicas aos Sítios Históricos de São Pedro do Itabapoana e Muqui., no dia 05/12/2022. 2022OB02044 2022NE00875 2022-R549D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270471 43169 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES MARCOS ORLANDO ARPINI E SANDRO MÁRCIO DOS SANTOS VERBENO JUNIOR, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO QUANTITATIVO INSTALAÇÃO REDE SEM FIO (WI-FI), NO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA, NO DIA 18 DE MAIO DE 2022 2022OB00820 2022NE00362 2022-LBQ7N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270472 43170 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 CONCURSO LANÇAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, POR MOTIVO DO RETORNO QUE FOI ANTECIPADO AO PREVISTO INICIALMENTE. 2022GD00039 2022NE00342 2022-H5ZM9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270473 43171 2022 2022-11-05T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDO JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, NO MUNICIPIO DE GUAÇUÍ, NOS DIAS 13 A 15 DE MAIO DE 2022, PARA CONDUZI OS SERVIDORES João Adriano, Juliana Nobre e Aline Dias. 2022NE00360 2022NE00360 2022-7BX9P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270474 43172 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR A SERVIDORA MARIANA MENEZES VIEIRA DE MIRANDA, PARA REALIZAR VISITA IN LOCO PARA ACOMPANHAR: INTERVENÇÕES NO IMÓVEL TOMBADO RADIUM HOTEL (GUARAPARI), TERMO DE FOMENTO N.º 007/2021 (GUAÇUÍ), TERMO DE CONVÊNIO Nº 007/2021 (AFONSO CLÁUDIO), GESTÃO DO SÍTIO HISTÓRICO DE SANTA LEOPOLDINA, ENTRE OS DIAS 07 E 08 DE MARÇO DE 2022. 2022OB00342 2022NE00173 2022-5TFZW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270475 43173 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 CONCURSO LANÇAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, POR MOTIVO DA SOLICITAÇÃO DO SR. PREFEITO DO MUNICIPIO DE LINHARES AO CANCELAMENTO DO Cultura em Toda Parte, NA DATA DE 15/04/2022, EM VIRTUDE DO FERIADO RELIGIOSO SEXTA FEIRA SANTAna data de 2022GD00024 2022NE00271 2022-B0C2K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270476 43174 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 CONCURSO 2022OB00575 2022NE00252 2022-WDRB6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270477 43175 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01652 2022NE00716 2022-QTD97 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270478 43176 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01056 2022NE00458 2022-40XC6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270479 43177 2022 2022-11-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES RENAN CUNHA ARAUJO, PEREZ AUGUSTINHO DA SILVA E VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS PROJETOS CONTEMPLADOS DO EDITAL SETORIAL DE DANÇA/2020 E VISITA TÉCNICA AO ESPAÇO CULTURAL DO GRUPO TEATRO RERIGTIBA, EM ANCHIETA, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022NE00858 2022NE00858 2022-CR1ZL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270480 43178 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 CONCURSO Pagamento da despesa com 1/2 DIARIAS O SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, que ira conduzir as servidoras Patrícia Bragatto e Fernanda Magnago e o Conselheiro Henrique Valadares para visita técnica ao bem imóvel tombado Trapiche, no município de Marataízes, no dia 20 de abril de 2022, para acompanhamento da obra - etapa de Salvaguarda e Arqueologia 2022OB00603 2022NE00267 2022-35DNV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270481 43179 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 CONCURSO PG. DA DESPESA COM 2 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES VINICIUS FABIO FERREIRA, RENAN CUNHA ARAUJO, PEREZ AUGUSTINHO E ERIKA ANTÔNIA PISKAC, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR O PROJETO CULTURA EM TODA PARTE, NO MUNICIPIO DE SANTA TERESA, ENTRE OS DIAS 06 A 08 DE MAIO DE 2022. 2022OB00768 2022NE00342 2022-H5ZM9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270482 43180 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESESAS COM 1/2 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE DE OLIVEIRA MENDES, QUE IRÁ CONDUZIR O SERVIDOR RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ, PARA REAILZAR VISITA TÉCNICA À OBRA DE RESTAURAÇÃO DO PALÁCIO BERNARDINO MONTEIRO, TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2021 E À OBRA DO TRAPICHE, EM MARATAÍZES. 2022OB01145 2022NE00490 2022-01261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270483 43181 2022 2022-06-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESESAS COM 1/2 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE DE OLIVEIRA MENDES, QUE IRÁ CONDUZIR O SERVIDOR RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ, PARA REAILZAR VISITA TÉCNICA À OBRA DE RESTAURAÇÃO DO PALÁCIO BERNARDINO MONTEIRO, TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2021 E À OBRA DO TRAPICHE, EM MARATAÍZES. 2022NE00490 2022NE00490 2022-01261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270484 43182 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01736 2022NE00738 2022-32QRB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270485 43183 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01545 2022NE00675 2022-6WQT9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270486 43184 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA JOSE DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES LEANDRO AZEVEDO TERRÃO E FERNANDA TRAVAGLIA MAGNAGO, PARA REALIZAREM A GESTÃO E VISTA TÉCNICA DO SITIOS HISTÓRICOS DE MIMOSO DO SUL E MUQUI, ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2022. 2022OB00964 2022NE00421 2022-DNR75 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270487 43185 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01640 2022NE00713 2022-243S7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270488 43186 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00945 2022NE00408 2022-B67B2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270489 43187 2022 2022-04-13T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 CONCURSO "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DUAS DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES RENAN CUNHA ARAUJO, VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PEREZ AUGUSTINHO, DANILO FERRA, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR O PROJETO CULTURA EM TODA A PARTE, ENTRE OS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DE 2022, NO MUNICÍPIO DE LINHAARES. " 2022NE00271 2022NE00271 2022-B0C2K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270490 43188 2022 2022-04-13T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação total da 2022NE00262 empenho para cobrir despesa com motorista Jose de Oliveira Mendes para conduzir os servidores Herialdo Marcos rosário Plotegher e Villinevy Koppe Robb para Realizar reunião com os secretários de cultura que aderiram ao Programa de Coinvest mento da Cultura Fundo a Fundo, bem como com os secretários dos municípios que pretendem aderir ao programa. 2022NE00276 2022NE00262 2022-TRH95 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270491 43189 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR O SERVIDOR RENAN CUNHA ARAÚJO, PARA REALIZAREM VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE PEDRO CANÁRIO, PARA DEFINIR O LOCAL DA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO CULTURA EM TODA PARTE 2022, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2022. 2022OB00164 2022NE00111 2022-1G2KQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270492 43190 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, MARIA EMILIA FERNANDES MOÇA VASCONCELLOS, YASMIN GARCIA PIOVEZAN LEITE, PARA ACOMPANHAREM A EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL INSCRITO NA LICC - 9ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ E BOSSA DE SANTA TERESA E REUNIÃO DO INVENTÁRIO PARTICIPATIVO DO MUSEU DO COLONO/SANTA LEOPOLDINA 2022OB00945 2022NE00408 2022-B67B2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270493 43191 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 CONCURSO 2022OB00603 2022NE00267 2022-35DNV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270494 43192 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES PAULA NUNES COSTA E VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA PARTICIPAREM DA ABERTURA DA EXPOSIÇÃO SONHOS DE IMORTALIDADE, REALIZADA COM RECURSOS DO EDITAL FUNCULTURA 22/2019 E FISCALIZADA PELA SERVIDORA PAULA NUNES COSTA, NO MUSEU DO COLONO/SANTA LEOPOLDINA, NO DIA 24/05/2 2022OB00867 2022NE00395 2022-BBVKK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270495 43193 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1 E 1/2 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR AS SERVIDORAS YASIMIN GARCIA PIOVEZAN LEITE E LORENA DOS SANTOS SOUZA, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL INSCRITO NA LICC - 3ª LIVE CULTURAL DA FESTA DO CARRO DE BOI 2022 NA CIDADE DE AFONSO CLÁUDIO E EVENTO EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE AFONSO CLAUDIO PARA APRESENTAÇÃO/TIRA DUVIDAS DA LICC, NO DIA 04//07/2022 2022NL00816 2022NE00479 2022-QFJ8B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270496 43194 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 CONCURSO 2022OB00654 2022NE00303 2022-CV17C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270497 43195 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01145 2022NE00490 2022-01261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270498 43196 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 CONCURSO 2022GD00039 2022NE00342 2022-H5ZM9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270499 43197 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. da despesas em favor do servidor Jose de Oliveira Mendes Conduzir as servidoras Marianne Malini de Lima e Vanessa Pereira Brandão para Mobilização nas comunidades tradicionais para acompanhamento dos contemplados no edital de chamamento público de pontinhos de cultura e para visita técnica ao projeto Feira de Artes Quilombolas - Turismo Cultural contemplado no edital 010/2020 - Diversidade Cultural Capixaba. nos dias 26 e 28 de setembrio/2022. 2022OB01634 2022NE00682 2022-SDPSZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270500 43198 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.DA DESPESAS COM 3 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR A SUBSECRETÁRIA MARIA THEREZA MAGALHÃES E AS SERVIDORAS YASMIN GARCIA PIOVEZAN LEITE, MARIA EMILIA FERNANDES MOÇA VASCONCELLOS E MARCELI STELZER MONDONI, PARA LAÇAMENTO E APRESENTAÇÃO DA LEI DE INCENTIVO À CULTURA CAPIXABA - LICC NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, LINHARES E SÃO MATEUS, ENTRE OS DIAS 07 A 10 DE FEVEREIRO DE 2022 2022OB00159 2022NE00104 2022-6RWNJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270501 43199 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir 1/2 diaria Conduzir o servidor Renan Cunha Araujo Visita Técnica na Cidade de Pedro Canário, para definir o local da programação do Projeto Cultura 2022NL00100 2022NE00111 2022-1G2KQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270502 43200 2022 2022-02-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com 1/2 diaria em favor do servidor Jose de Oliveira Mendes para Conduzir o servidor Rodrigo Zotelli Queiroz para Visita técnica ao município de Santa Teresa para vistoria ao sítio em processo de tombamento e acompanhamento do Edital do Funcultura 018/2020, no dia 08/12/2022 2022NE00881 2022NE00881 2022-F9WHM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270503 43201 2022 2022-09-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas em favor do servidor Jose de Oliveira Mendes Conduzir os servidores Patricia Bragatto e Rodrigo Zotelli Reunião com o Prefeito de Muqui sobre o Convênio do Museu Dirceu Cardoso, visita à Obra Bernanrdino Monteiro em Cachoeiro do Itapemirim, no dia 30/09/2022. 2022NE00716 2022NE00716 2022-QTD97 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270504 43202 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA JOSE DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES LEANDRO AZEVEDO TERRÃO E FERNANDA TRAVAGLIA MAGNAGO, PARA REALIZAREM A GESTÃO E VISTA TÉCNICA DO SITIOS HISTÓRICOS DE MIMOSO DO SUL E MUQUI, ENTRE OS DIA 26 E 27 DE MAIO DE 2022. 2022NL00625 2022NE00379 2022-F5W9J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270505 43203 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR A SERVIDORA MARIANA MENEZES VIEIRA DE MIRANDA, PARA REALIZAR VISITA IN LOCO PARA ACOMPANHAR: INTERVENÇÕES NO IMÓVEL TOMBADO RADIUM HOTEL (GUARAPARI), TERMO DE FOMENTO N.º 007/2021 (GUAÇUÍ), TERMO DE CONVÊNIO Nº 007/2021 (AFONSO CLÁUDIO), GESTÃO DO SÍTIO HISTÓRICO DE SANTA LEOPOLDINA, ENTRE OS DIAS 07 E 08 DE MARÇO DE 2022. 2022OB00342 2022NE00173 2022-5TFZW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270506 43204 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DA DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR A SERVIDORA MARIANA MENEZES VIEIRA DE MIRANDA QUE IRÁ REALIZAR VISITA IN LOCO PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 007/2021 (AFONSO CLÁUDIO) E GESTÃO DO SÍTIO HISTÓRICO DE SANTA LEOPOLDINA, ENTRE OS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2022. 2022OB01736 2022NE00738 2022-32QRB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270507 43205 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DA DESPESAS COM 1/2 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR A SERVIDORA MARIANA MENEZES VIEIRA DE MIRANDA, PARA REALIZAR VISITA IN LOCO AO IMOVEL TOMBADO IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE VIANA E ACOMPANHAR O TERMO DE CONVÊNIO Nº007/2021 FIRMADO COM O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022OB01988 2022NE00839 2022-7VG1K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270508 43206 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES PARA A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE OS EDITAIS DA CULTURA DO FUNCULTURA DE 2021, NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2022. 2022NL00026 2022NE00006 2022-ZX4LF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270509 43207 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 CONCURSO PAGAMENTO DA DESPESA COM 1 1/2 DIÁRIAS SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES RENAN CUNHA ARAUJO, VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA PARA ACOMPANHAR, E FISCALIZAR O PROJETO CULTURA EM TIODA PARTE E O EDITAL DE CIRCULAÇÃO DE TEATRO EM PEDRO CANÁRIO, ENTRE OS DIAS 07 A 09 DE ABRIL DE 2022 E A SERVIDORA FERNANDA TRAVAGLIA MAGNAGO PARA REALIZAR VISITA TÉCNIA E COMPARECIMENTO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DO PARQUE DE ITAÚNAS. 2022OB00575 2022NE00252 2022-WDRB6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270510 43208 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 CONCURSO "PAGAMENTO DA DESPESAS COM DUAS DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES RENAN CUNHA ARAUJO, VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PEREZ AUGUSTINHO, DANILO FERRA, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR O PROJETO CULTURA EM TODA A PARTE, ENTRE OS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DE 2022, NO MUNICÍPIO DE LINHAARES. " 2022OB00608 2022NE00271 2022-B0C2K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270511 43209 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DA DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR A SERVIDORA MARIANA MENEZES VIEIRA DE MIRANDA QUE IRÁ REALIZAR VISITA IN LOCO PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 007/2021 (AFONSO CLÁUDIO) E GESTÃO DO SÍTIO HISTÓRICO DE SANTA LEOPOLDINA, ENTRE OS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2022. 2022OB01736 2022NE00738 2022-32QRB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270512 43210 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesas em favor do servidor Jose de Oliveira Mendes Conduzir os servidores Patricia Bragatto e Rodrigo Zotelli Reunião com o Prefeito de Muqui sobre o Convênio do Museu Dirceu Cardoso, visita à Obra Bernanrdino Monteiro em Cachoeiro do Itapemirim, no dia 30/09/2022. 2022OB01652 2022NE00716 2022-QTD97 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270513 43211 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE CASTELO no dia 05/10/2022, Conduzir os servidores Patrícia Bragatto e Paula Nunes, para reunião na Igreja Nossa Senhora da Penha, bem tombado em Castelo 2022OB01708 2022NE00728 2022-BCPQX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270514 43212 2022 2022-02-05T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesa com motorista Jose de Oliveira Mendes para conduzir os servidores Herialdo Marcos Rosário Plotegher e Villinevy Koppe Robb para Realizar reunião com os secretários de cultura que aderiram ao Programa de Coinvest mento da Cultura Fundo a Fundo, bem como com os secretários dos municípios que pretendem aderir ao programa. 2022NE00333 2022NE00333 2022-TRH95 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270515 43213 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 CONCURSO "PAGAMENTO DA DESPESAS COM DUAS DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES RENAN CUNHA ARAUJO, VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PEREZ AUGUSTINHO, DANILO FERRA, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR O PROJETO CULTURA EM TODA A PARTE, ENTRE OS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DE 2022, NO MUNICÍPIO DE LINHAARES. " 2022OB00608 2022NE00271 2022-B0C2K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270516 43214 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE DE OLIVEIRA MENDES QUE IRA CONDUZIR A SERVIDORA MARIANA MENEZES VIEIRA DE MIRANDA, REALIZAR VISITA IN LOCO PARA ACOMPANHAR: TERMO DE CONVÊNIO Nº 007/2021 (AFONSO CLÁUDIO), GESTÃO DO SÍTIO HISTÓRICO DE SANTA LEOPOLDINA. ENTRE OS DIAS 1º E 02 DE AGOSTO DE 2022 2022OB01345 2022NE00603 2022-BBCRD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270517 43215 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR Jose de Oliveira Mendes Conduzir os servidores Renan Cunha Araujo e Perez Augutinho para Acompanhamento e Fiscalização Editais Funcultura 2020 nos dias 16 e 17 de setembro/2022, no municipio de Domingos Martins. 2022NL01173 2022NE00688 2022-HS0BV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270518 43216 2022 2022-03-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE CASTELO no dia 05/10/2022, Conduzir os servidores Patrícia Bragatto e Paula Nunes, para reunião na Igreja Nossa Senhora da Penha, bem tombado em Castelo 2022NE00728 2022NE00728 2022-BCPQX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270519 43217 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01997 2022NE00858 2022-CR1ZL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270520 43218 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR Jose de Oliveira Mendes Conduzir os servidores Leandro Terrão e Fernanda Magnago para visita técnica ao município. 2022OB01569 2022NE00687 2022-FR6G9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270521 43219 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 2 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES HERIALDO MARCOS ROSARIO PLOTEGHER E VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA E VILLINEVY KOPPE ROBBI, PARA PARTICIPAREM COMO JURADOS DOS CONCURSOS DO 24º FESTIVAL DE INVERNO DE SANFONA E VIOLA ? 2022, NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE JULHO DE 2022. 2022OB01308 2022NE00592 2022-1FLV5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270522 43220 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00159 2022NE00104 2022-6RWNJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270523 43221 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, PARA CONDUZIR O SERVIDOR HELDER TREFZGER CANDIDO PARA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM A REALIZAÇÃO DA SÉRIE ?CONCERTOS ESPECIAIS? - ROCK SINFÔNICO, NA OCASIÃO DE ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022OB01256 2022NE00561 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270524 43222 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento despesas com 1 1/2 em favor do servidor SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES,para Conduzir o servidor Veronica Aparecida Ribeiro Haacke para Acompanhamento do evento a ser realizado em parceria com esta Secult a partir do edital de chamamento 002/2021. O evento em questão é o 22º Festival Nacional de Teatro de Guaçuí.nos dias 25 a 26 de junho/2022. 2022OB01056 2022NE00458 2022-40XC6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270525 43223 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE DE OLIVEIRA MENDES, POR MOTIVO DO RETORNO QUE FOI ANTECIPADO AO PREVISTO INICIALMENTE. 2022GD00089 2022NE00795 2022-HF702 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270526 43224 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1 1/2 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES RENAN CUNHA ARAUJO E JULIANA SANTOS NOBRE PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR O PROJETO CULTURAL EM TODA PARTE, EM VIAGEM A MARATAIZES ENTRE OS DIAS 30 ABRIL A 1ª DE MAIO DE 2022. 2022OB00706 2022NE00327 2022-J8WGN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270527 43225 2022 2022-04-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 CONCURSO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIARIAS O SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, que ira conduzir as servidoras Patrícia Bragatto e Fernanda Magnago e o Conselheiro Henrique Valadares para visita técnica ao bem imóvel tombado Trapiche, no município de Marataízes, no dia 20 de abril de 2022, para acompanhamento da obra - etapa de Salvaguarda e Arqueologia 2022NE00267 2022NE00267 2022-35DNV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270528 43226 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00266 2022NE00142 2022-XLM74 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270529 43227 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00930 2022NE00399 2022-FGGG0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270530 43228 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00820 2022NE00362 2022-LBQ7N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270531 43229 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES MARCOS ORLANDO ARPINI E SANDRO MÁRCIO DOS SANTOS VERBENO JUNIOR, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO QUANTITATIVO INSTALAÇÃO REDE SEM FIO (WI-FI), NO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA, NO DIA 18 DE MAIO DE 2022 2022NL00599 2022NE00362 2022-LBQ7N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270532 43230 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DA DESPESA COM 1 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR Jose de Oliveira Mendes Conduzir os servidores Renan Cunha Araujo e Perez Augutinho para Acompanhamento e Fiscalização Editais Funcultura 2020 nos dias 16 e 17 de setembro/2022, no municipio de Domingos Martins. 2022OB01575 2022NE00688 2022-HS0BV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270533 43231 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES PAULA NUNES COSTA E VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA PARTICIPAREM DA ABERTURA DA EXPOSIÇÃO SONHOS DE IMORTALIDADE, REALIZADA COM RECURSOS DO EDITAL FUNCULTURA 22/2019 E FISCALIZADA PELA SERVIDORA PAULA NUNES COSTA, NO MUSEU DO COLONO/SANTA LEOPOLDINA, NO DIA 24/05/2 2022OB00867 2022NE00395 2022-BBVKK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270534 43232 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DA DESPESAS COM 2 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR AS SERVIDORAS MARIA EMILIA FERNANDES MOÇA VASCONCELLOS E LORENA DOS SANTOS SOUZA, PARA ACOMPANHAR EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL INSCRITO NA LICC - CAPPITELLA ? FESTA DO CAPPELLETTI E DA TAGLIATELLA, NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, ENTRE OS DIAS 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022. 2022OB01473 2022NE00640 2022-C9Z2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270535 43233 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DA DESPESA COM MEIA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE DE OLIVEIRA MENDES QUE IRA CONDUZIR OS SERVIDORES A SERVIDORA ROSANGELA P. MARTINELLI QUE IRÁ REALIZAR LEVANTAMENTO DE PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO, SANDRO MARCIO DOS SANTOS QUE INSTALARÁ NOVOS COMPUTADORES, PEREZ AUGUSTINHO DA SILVA PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DOS REFLETORES PARA SER TRANSFERIDO PARA O SONIA CABRAL, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022 2022OB01838 2022NE00775 2022-QJRGM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270536 43234 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 CONCURSO PAGAMENTO DA DESPESA COM 1 1/2 DIÁRIAS SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES RENAN CUNHA ARAUJO, VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA PARA ACOMPANHAR, E FISCALIZAR O PROJETO CULTURA EM TIODA PARTE E O EDITAL DE CIRCULAÇÃO DE TEATRO EM PEDRO CANÁRIO, ENTRE OS DIAS 07 A 09 DE ABRIL DE 2022 E A SERVIDORA FERNANDA TRAVAGLIA MAGNAGO PARA REALIZAR VISITA TÉCNIA E COMPARECIMENTO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DO PARQUE DE ITAÚNAS. 2022OB00575 2022NE00252 2022-WDRB6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270537 43235 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01708 2022NE00728 2022-BCPQX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270538 43236 2022 2022-09-05T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação total da 2022NE00333, viagem cancelada por motivo em decorrência do conflito de agenda, onde iram para Realizar reunião com os secretários de cultura que aderiram ao Programa de Coinvest mento da Cultura Fundo a Fundo, bem como com os secretários dos municípios que pretendem aderir ao programa. Entre os dias 18 a 20 dias 2022NE00352 2022NE00333 2022-TRH95 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270539 43237 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, POR MOTIVO DO RETORNO QUE FOI ANTECIPADO AO PREVISTO INICIALMENTE. 2022GD00080 2022NE00688 2022-HS0BV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270540 43238 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. da despesa com servidor Jose de Oliveira Mendes para conduzir a servidora Mariana Menezes Vieira de Miranda Realizar visita in loco para acompanhar: intervenções no imóvel tombado Radium Hotel (Guarapari), Termo de Fomento n.º 007/2021 (Guaçuí), gestão do Sítio Histórico de Santa Leopoldina, gestão dos imóveis tombados Casarões Regência e Igreja do Tiro. 2022OB00513 2022NE00233 2022-1T4T5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270541 43239 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 2 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES HERIALDO MARCOS ROSARIO PLOTEGHER E VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA E VILLINEVY KOPPE ROBBI, PARA PARTICIPAREM COMO JURADOS DOS CONCURSOS DO 24º FESTIVAL DE INVERNO DE SANFONA E VIOLA ? 2022, NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE JULHO DE 2022. 2022NL00992 2022NE00592 2022-1FLV5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270542 43240 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DA DESPESAS COM 1 E 1/2 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR AS SERVIDORAS YASIMIN GARCIA PIOVEZAN LEITE E LORENA DOS SANTOS SOUZA, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL INSCRITO NA LICC - 3ª LIVE CULTURAL DA FESTA DO CARRO DE BOI 2022 NA CIDADE DE AFONSO CLÁUDIO E EVENTO EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE AFONSO CLAUDIO PARA APRESENTAÇÃO/TIRA DUVIDAS DA LICC, NO DIA 04//07/2022 2022OB01119 2022NE00479 2022-QFJ8B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270543 43241 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com motorista Jose de Oliveira Mendes para conduzir os servidores Herialdo Marcos Rosário Plotegher e Villinevy Koppe Robb para Realizar reunião com os secretários de cultura que aderiram ao Programa de Coinvest mento da Cultura Fundo a Fundo, bem como com os secretários dos municípios que pretendem aderir ao programa nos dias 18 a 20 de MAIO/2022. 2022NL00521 2022NE00333 2022-TRH95 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270544 43242 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.DA DESPESAS COM 3 1/2 DIARIA PARA OS DIAS 17/11 A 20/11/2022, O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, CONDUZIR A SERVIDORA MARIANNE MALINI DE LIMA PARA MAPEAMENTO DA CULTURA CRIATIVA. 2022OB01921 2022NE00795 2022-HF702 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270545 43243 2022 2022-09-14T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR Jose de Oliveira Mendes Conduzir os servidores Renan Cunha Araujo e Perez Augutinho para Acompanhamento e Fiscalização Editais Funcultura 2020 nos dias 16 e 17 de setembro/2022, no municipio de Domingos Martins. 2022NE00688 2022NE00688 2022-HS0BV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270546 43244 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 3 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR A SUBSECRETÁRIA MARIA THEREZA MAGALHÃES E AS SERVIDORAS YASMIN GARCIA PIOVEZAN LEITE, MARIA EMILIA FERNANDES MOÇA VASCONCELLOS E MARCELI STELZER MONDONI, PARA LAÇAMENTO E APRESENTAÇÃO DA LEI DE INCENTIVO À CULTURA CAPIXABA - LICC NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, LINHARES E SÃO MATEUS, ENTRE OS DIAS 07 A 10 DE FEVEREIRO DE 2022 2022NL00098 2022NE00104 2022-6RWNJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270547 43245 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, PARA CONDUZIR O SERVIDOR HELDER TREFZGER CANDIDO PARA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM A REALIZAÇÃO DA SÉRIE ?CONCERTOS ESPECIAIS? - ROCK SINFÔNICO, NA OCASIÃO DE ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE MÚSICA ERUDITA E POPULAR DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022NL00941 2022NE00561 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270548 43246 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 CONCURSO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 2 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES VINICIUS FABIO FERREIRA, RENAN CUNHA ARAUJO, PEREZ AUGUSTINHO E ERIKA ANTÔNIA PISKAC, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR O PROJETO CULTURA EM TODA PARTE, NO MUNICIPIO DE SANTA TERESA, ENTRE OS DIAS 06 A 08 DE MAIO DE 2022. 2022NL00553 2022NE00342 2022-H5ZM9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270549 43247 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR A SERVIDORA MARIANA MENEZES VIEIRA DE MIRANDA QUE IRÁ REALIZAR VISITA IN LOCO PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 007/2021 (AFONSO CLÁUDIO) E GESTÃO DO SÍTIO HISTÓRICO DE SANTA LEOPOLDINA, ENTRE OS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2022. 2022NL01286 2022NE00738 2022-32QRB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270550 43248 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02047 2022NE00881 2022-F9WHM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270551 43249 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR A SERVIDORA MARIANA MIRANDA, PARA REALIZAREM VISITA IN LOCO PARA ACOMPANHAR EXECUÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 007/2021 (AFONSO CLÁUDIO) E GESTÃO DO SÍTIO HISTÓRICO DE SANTA LEOPOLDINA, ENTRE OS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2022 2022NL00788 2022NE00456 2022-25N81 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270552 43250 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 CONCURSO Pagamento da despesa com 1/2 DIARIAS O SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, que ira conduzir as servidoras Patrícia Bragatto e Fernanda Magnago e o Conselheiro Henrique Valadares para visita técnica ao bem imóvel tombado Trapiche, no município de Marataízes, no dia 20 de abril de 2022, para acompanhamento da obra - etapa de Salvaguarda e Arqueologia 2022OB00603 2022NE00267 2022-35DNV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270553 43251 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR A SERVIDORA MARIANA MIRANDA, PARA REALIZAREM VISITA IN LOCO PARA ACOMPANHAR EXECUÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 007/2021 (AFONSO CLÁUDIO) E GESTÃO DO SÍTIO HISTÓRICO DE SANTA LEOPOLDINA, ENTRE OS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2022 2022OB01054 2022NE00456 2022-25N81 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270554 43252 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE DE OLIVEIRA MENDES QUE IRA CONDUZIR A SERVIDORA MARIANA MENEZES VIEIRA DE MIRANDA, REALIZAR VISITA IN LOCO PARA ACOMPANHAR: TERMO DE CONVÊNIO Nº 007/2021 (AFONSO CLÁUDIO), GESTÃO DO SÍTIO HISTÓRICO DE SANTA LEOPOLDINA. ENTRE OS DIAS 1º E 02 DE AGOSTO DE 2022 2022NL01008 2022NE00603 2022-BBCRD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270555 43253 2022 2022-04-20T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 CONCURSO Empenho para cobrir despesa com 02 diárias para o dia 22/04 a 24/04/2022, Conduzir os servidores Renan Cunha Araújo, João Adriano, Perez Augustinho e Aline Dias para Acompanhar e Fiscalizar a Cultura em Toda parte no Município de Marechal Floriano - ES 2022NE00303 2022NE00303 2022-CV17C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270556 43254 2022 2022-02-02T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR A SUBSECRETÁRIA MARIA THEREZA MAGALHÃES E AS SERVIDORAS YASMIN GARCIA PIOVEZAN LEITE, MARIA EMILIA FERNANDES MOÇA VASCONCELLOS E MARCELI STELZER MONDONI, PARA LAÇAMENTO E APRESENTAÇÃO DA LEI DE INCENTIVO À CULTURA CAPIXABA - LICC NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, LINHARES E SÃO MATEUS, ENTRE OS DIAS 07 A 10 DE FEVEREIRO DE 2022 2022NE00104 2022NE00104 2022-6RWNJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270557 43255 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.DA DESPESAS COM 2 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, QUE IRÁ CONDUZIR AS SERVIDORAS MARIANNE MALINI DE LIMA E VANESSA PEREIRA BARNDÃO, PARA PARTICIPAREM DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ENTRE OS DIAS 04 E 06 DE FEVEREIRO DE 2022. 2022OB00143 2022NE00098 2022-KMSVF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270558 43256 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesas com 1 1/2 em favor do servidor SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES,para Conduzir o servidor Veronica Aparecida Ribeiro Haacke para Acompanhamento do evento a ser realizado em parceria com esta Secult a partir do edital de chamamento 002/2021. O evento em questão é o 22º Festival Nacional de Teatro de Guaçuí.nos dias 25 a 26 de junho/2022. 2022NL00791 2022NE00458 2022-40XC6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270559 43257 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01256 2022NE00561 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270560 43258 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 3 1/2 DIARIA PARA OS DIAS 17/11 A 20/11/2022, O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, CONDUZIR A SERVIDORA MARIANNE MALINI DE LIMA PARA MAPEAMENTO DA CULTURA CRIATIVA. 2022NL01410 2022NE00795 2022-HF702 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270561 43259 2022 2022-04-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 CONCURSO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 1/2 DIARIAS O SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, QUE IRÁ CONDUZIR A SERVIDORA FERNANDA TRAVAGLIA MAGNAGO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COMO MEMBRO DO CONPEI - CONSELHO DO PARQUE ESTADUAL DE ITAÚNAS, A SER REALIZAO NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, NOS DIAS 27 A 28 DE ABRIL DE 2022. 2022NE00266 2022NE00266 2022-J1Z2B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270562 43260 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL00430: ANULAÇÃO TOTAL DA 2022NL00430. 2022NS00127 2022NE00262 2022-TRH95 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270563 43261 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00706 2022NE00327 2022-J8WGN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270564 43262 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00867 2022NE00395 2022-BBVKK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270565 43263 2022 2022-02-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, MARIA EMILIA FERNANDES MOÇA VASCONCELLOS, YASMIN GARCIA PIOVEZAN LEITE, PARA ACOMPANHAREM A EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL INSCRITO NA LICC - 9ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ E BOSSA DE SANTA TERESA E REUNIÃO DO INVENTÁRIO PARTICIPATIVO DO MUSEU DO COLONO/SANTA LEOPOLDINA 2022NE00408 2022NE00408 2022-B67B2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270566 43264 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DA DESPESAS COM 2 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR AS SERVIDORAS MARIA EMILIA FERNANDES MOÇA VASCONCELLOS E LORENA DOS SANTOS SOUZA, PARA ACOMPANHAR EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL INSCRITO NA LICC - CAPPITELLA ? FESTA DO CAPPELLETTI E DA TAGLIATELLA, NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, ENTRE OS DIAS 26 A 28 DE AGOSTO DE 2022. 2022OB01473 2022NE00640 2022-C9Z2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270567 43265 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00818 2022NE00360 2022-7BX9P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270568 43266 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR Jose de Oliveira Mendes para Conduzir servidora Clemir Regina Pela Meneghel com objetivo de participar da Oficina Consultiva ARIE Morro da Vargem, como objeto de aproximação do tema para nossa proposta de estudos futuros nesta área, em conjunto com esta Secretaria.no dia 22/09/2022. 2022NL01223 2022NE00713 2022-243S7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270569 43267 2022 2022-07-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE DE OLIVEIRA MENDES QUE IRA CONDUZIR A SERVIDORA MARIANA MENEZES VIEIRA DE MIRANDA, REALIZAR VISITA IN LOCO PARA ACOMPANHAR: TERMO DE CONVÊNIO Nº 007/2021 (AFONSO CLÁUDIO), GESTÃO DO SÍTIO HISTÓRICO DE SANTA LEOPOLDINA. ENTRE OS DIAS 1º E 02 DE AGOSTO DE 2022 2022NE00603 2022NE00603 2022-BBCRD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270570 43268 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 CONCURSO Liquidação para cobrir despesa com 02 diárias para o dia 22/04 a 24/04/2022, Conduzir os servidores Renan Cunha Araújo, João Adriano, Perez Augustinho e Aline Dias para Acompanhar e Fiscalizar a Cultura em Toda parte no Município de Marechal Floriano - ES 2022NL00483 2022NE00303 2022-CV17C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270571 43269 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01569 2022NE00687 2022-FR6G9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270572 43270 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR O SERVIDOR RENAN CUNHA ARAÚJO, PARA REALIZAREM VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE PEDRO CANÁRIO, PARA DEFINIR O LOCAL DA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO CULTURA EM TODA PARTE 2022, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2022. 2022OB00164 2022NE00111 2022-1G2KQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270573 43271 2022 2022-06-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 CONCURSO EMPENHO PARA COBRIR DA DESPESA COM 1 1/2 DIÁRIAS SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES RENAN CUNHA ARAUJO, VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA PARA ACOMPANHAR, E FISCALIZAR O PROJETO CULTURA EM TIODA PARTE E O EDITAL DE CIRCULAÇÃO DE TEATRO EM PEDRO CANÁRIO, ENTRE OS DIAS 07 A 09 DE ABRIL DE 2022 E A SERVIDORA FERNANDA TRAVAGLIA MAGNAGO PARA REALIZAR VISITA TÉCNIA E COMPARECIMENTO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DO PARQUE DE ITAÚNAS. 2022NE00252 2022NE00252 2022-WDRB6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270574 43272 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00964 2022NE00421 2022-DNR75 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270575 43273 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR Jose de Oliveira Mendes Conduzir os servidores Leandro Terrão e Fernanda Magnago para visita técnica ao município. 2022NL01167 2022NE00687 2022-FR6G9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270576 43274 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00143 2022NE00098 2022-KMSVF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270577 43275 2022 2022-04-05T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 CONCURSO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES VINICIUS FABIO FERREIRA, RENAN CUNHA ARAUJO, PEREZ AUGUSTINHO E ERIKA ANTÔNIA PISKAC, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR O PROJETO CULTURA EM TODA PARTE, NO MUNICIPIO DE SANTA TERESA, ENTRE OS DIAS 06 A 08 DE MAIO DE 2022. 2022NE00342 2022NE00342 2022-H5ZM9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270578 43276 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR Jose de Oliveira Mendes para Conduzir servidora Clemir Regina Pela Meneghel com objetivo de participar da Oficina Consultiva ARIE Morro da Vargem, como objeto de aproximação do tema para nossa proposta de estudos futuros nesta área, em conjunto com esta Secretaria.no dia 22/09/2022. 2022OB01640 2022NE00713 2022-243S7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270579 43277 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES RENAN CUNHA ARAUJO, PEREZ AUGUSTINHO DA SILVA E VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS PROJETOS CONTEMPLADOS DO EDITAL SETORIAL DE DANÇA/2020 E VISITA TÉCNICA AO ESPAÇO CULTURAL DO GRUPO TEATRO RERIGTIBA, EM ANCHIETA, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022NL01480 2022NE00858 2022-CR1ZL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270580 43278 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 CONCURSO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1 1/2 DIÁRIAS SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES RENAN CUNHA ARAUJO, VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA PARA ACOMPANHAR, E FISCALIZAR O PROJETO CULTURA EM TIODA PARTE E O EDITAL DE CIRCULAÇÃO DE TEATRO EM PEDRO CANÁRIO, ENTRE OS DIAS 07 A 09 DE ABRIL DE 2022 E A SERVIDORA FERNANDA TRAVAGLIA MAGNAGO PARA REALIZAR VISITA TÉCNIA E COMPARECIMENTO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DO PARQUE DE ITAÚNAS. 2022NL00413 2022NE00252 2022-WDRB6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270581 43279 2022 2022-01-06T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA 2022NE00379, POR MOTIVO DE SAUDE A VIAGEM NÃO FOI REALIZADA. COM DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA JOSE DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES LEANDRO AZEVEDO TERRÃO E FERNANDA TRAVAGLIA MAGNAGO, PARA REALIZAREM A GESTÃO E VISTA TÉCNICA DO SITIOS HISTÓRICOS DE MIMOSO DO SUL E MUQUI, ENTRE OS DIA 26 E 27 DE MAIO DE 2022. 2022NE00401 2022NE00379 2022-F5W9J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270582 43280 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 CONCURSO PG. DA DESPESA COM 1 1/2 DIARIAS O SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES, QUE IRÁ CONDUZIR A SERVIDORA FERNANDA TRAVAGLIA MAGNAGO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COMO MEMBRO DO CONPEI - CONSELHO DO PARQUE ESTADUAL DE ITAÚNAS, A SER REALIZAO NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, NOS DIAS 27 A 28 DE ABRIL DE 2022. 2022OB00648 2022NE00266 2022-J1Z2B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270583 43281 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE DE OLIVEIRA MENDES, POR MOTIVO DA INTERDIÇÃO PARCIAL DAS ESTRADAS, NO DIA 08/12/2022 MUNICIPIO SANTA TEREZA 2022GD00094 2022NE00881 2022-F9WHM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270584 43282 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesas com 1/2 diaria em favor do servidor Jose de Oliveira Mendes para Conduzir o servidor Rodrigo Zotelli Queiroz para Visita técnica ao município de Santa Teresa para vistoria ao sítio em processo de tombamento e acompanhamento do Edital do Funcultura 018/2020, no dia 08/12/2022 2022OB02047 2022NE00881 2022-F9WHM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270585 43283 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. COM 3 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES E PATRICIA BRAGATTO GUIMARÃES E FERNANDA TRAVAGLIA MAGNAGO, PARA ACOMPANHAREM A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO PARA A REALIZAÇÃO DA 1° ETAPA DO CICLO DE FESTAS DO BAILE DE CONGO DE SÃO BENEDITO E SÃO SEBASTIÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - TICUMBI, ENTRE OS DIAS 30 DE DEZEMBRO DE 2022 E 02 DE JANEIRO DE 2023. 2022OB02248 2022NE00955 2022008761644 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270586 43284 2022 2022-04-13T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesa com motorista Jose de Oliveira Mendes para conduzir os servidores Herialdo Marcos Rosário Plotegher e Villinevy Koppe Robb para Realizar reunião com os secretários de cultura que aderiram ao Programa de Coinvest mento da Cultura Fundo a Fundo, bem como com os secretários dos municípios que pretendem aderir ao programa. 2022NE00262 2022NE00262 2022-TRH95 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270587 43285 2022 2022-09-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR Jose de Oliveira Mendes para Conduzir servidora Clemir Regina Pela Meneghel com objetivo de participar da Oficina Consultiva ARIE Morro da Vargem, como objeto de aproximação do tema para nossa proposta de estudos futuros nesta área, em conjunto com esta Secretaria.no dia 22/09/2022. 2022NE00713 2022NE00713 2022-243S7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270588 43286 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD00094 2022NE00881 2022-F9WHM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270589 43287 2022 2022-09-13T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas em favor do servidor Jose de Oliveira Mendes Conduzir as servidoras Marianne Malini de Lima e Vanessa Pereira Brandão para Mobilização nas comunidades tradicionais para acompanhamento dos contemplados no edital de chamamento público de pontinhos de cultura e para visita técnica ao projeto Feira de Artes Quilombolas - Turismo Cultural contemplado no edital 010/2020 - Diversidade Cultural Capixaba. 2022NE00682 2022NE00682 2022-SDPSZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270590 43288 2022 2022-02-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com 1/2 diaria Conduzir o servidor Rodrigo Zotelli e Patricia Bragatto para Visita técnica à obra do Museu Dirceu Cardoso, em Muqui , Convênio 07/2019 e reunião com os técnicos da Prefeitura de Cachoeiro do Itapemirim sobre o Convênio 03/2021 - Restauro do Palácio Bernardino Monteiro. 2022NE00142 2022NE00142 2022-XLM74 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270591 43289 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 CONCURSO "LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM DUAS DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES RENAN CUNHA ARAUJO, VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA, PEREZ AUGUSTINHO, DANILO FERRA, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR O PROJETO CULTURA EM TODA A PARTE, ENTRE OS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DE 2022, NO MUNICÍPIO DE LINHAARES. " 2022NL00438 2022NE00271 2022-B0C2K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270592 43290 2022 2022-06-20T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 CONCURSO ANULAÇÃO PARCIAL DA 2022NE00342, REFERNETE A DEVOLUÇÃO D 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE DE OLIVEIRA MENDES, POR MOTIVO DO RETORNO QUE FOI ANTECIPADO AO PREVISTO INICIALMENTE. 2022NE00447 2022NE00342 2022-H5ZM9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270593 43291 2022 2022-01-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MEIA DIARIA DO SERVIDOR JOSE DE OLIVEIRA MENDES QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES FERNANDA TRAVAGLIA MAGNAGO,RODRIGO ZOTELLI QUEIROZ E PATRICIA BRAGATTO GUIMARÃES PARA TRATAR JUNTO COM A PREFEITURA QUESTÕES SOBRE A OBRA DE SALVAQUARDA E ARQUEOLOGICA DO BEM INÓVEL TRAPICHE, VISITA A ITAPEMIRIM PARA CONSULTAR EDIFICAÇÕES DE INTERESSE DE TOMBAMENTO E A CASA DE CÂMARA CADEIA E AO ENTORNO DA MATRIZ NOSSA SENHORA DO AMPARO, NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM E MARATAIZES, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022NE00782 2022NE00782 2022-SQ6L6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270594 43292 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesas em favor do servidor Jose de Oliveira Mendes Conduzir os servidores Patricia Bragatto e Rodrigo Zotelli Reunião com o Prefeito de Muqui sobre o Convênio do Museu Dirceu Cardoso, visita à Obra Bernanrdino Monteiro em Cachoeiro do Itapemirim, no dia 30/09/2022. 2022OB01652 2022NE00716 2022-QTD97 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270595 43293 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.404.807-## 1 "" JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES 8339941 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01988 2022NE00839 2022-7VG1K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2929139 337270596 43294 2022 2022-07-13T00:00:00 791,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.923.425-## 1 "" JOSE MARIO DOS ANJOS MATOS 8339950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS 2022NE01646 2022NE01094 2022021684115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 864666 337270597 43295 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.923.425-## 1 "" JOSE MARIO DOS ANJOS MATOS 8339950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 3 e 1/2 DIARIA PARA Rio de Janeiro / RJ NO DIA 16 / 05 / 2022 a 19 / 05 / 2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Realização curso de nivelamento e ambientação Operacional na unidade do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) no Rio de Janeiro . CONFORME A RD 121/ NOTAER/SCM 2022-VR3FT. 2022NL01809 2022NE01094 2022021684115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 864666 337270598 43296 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 791,0000 0,0000 ###.923.425-## 1 "" JOSE MARIO DOS ANJOS MATOS 8339950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 3 e 1/2 DIARIA PARA Rio de Janeiro / RJ NO DIA 16 / 05 / 2022 a 19 / 05 / 2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Realização curso de nivelamento e ambientação Operacional na unidade do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) no Rio de Janeiro . CONFORME A RD 121/ NOTAER/SCM 2022-VR3FT. 2022OB02030 2022NE01094 2022021684115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 864666 337270599 43297 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 791,0000 0,0000 ###.923.425-## 1 "" JOSE MARIO DOS ANJOS MATOS 8339950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 3 e 1/2 DIARIAS PARA Rio de Janeiro / RJ NO DIA 16 /05/ 2022 a 19/ 05/2022 A FIM DE Realização de curso de nivelamento e ambientação Operacional na unidade do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) no Rio de Janeiro . CONFORME A RD 121 / NOTAER 2022-VR3FT. 2022OB01247 2022NE01094 2022021684115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 864666 337270600 43298 2022 2022-04-05T00:00:00 950,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.923.425-## 1 "" JOSE MARIO DOS ANJOS MATOS 8339950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2022. 2022NE01094 2022NE01094 2022021684115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 864666 337270601 43299 2022 2022-12-30T00:00:00 -950,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.923.425-## 1 "" JOSE MARIO DOS ANJOS MATOS 8339950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE03017 2022NE01094 2022021684115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 864666 337270602 43300 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.923.425-## 1 "" JOSE MARIO DOS ANJOS MATOS 8339950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 3 e 1/2 DIARIAS PARA Rio de Janeiro / RJ NO DIA 16 /05/ 2022 a 19/ 05/2022 A FIM DE Realização de curso de nivelamento e ambientação Operacional na unidade do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) no Rio de Janeiro . CONFORME A RD 121 / NOTAER 2022-VR3FT. 2022NL01116 2022NE01094 2022021684115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 864666 337270603 43301 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 -791,0000 0,0000 0,0000 ###.923.425-## 1 "" JOSE MARIO DOS ANJOS MATOS 8339950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01247 2022NE01094 2022021684115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 864666 337270604 43302 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.923.425-## 1 "" JOSE MARIO DOS ANJOS MATOS 8339950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 3 e 1/2 DIARIA PARA Rio de Janeiro / RJ NO DIA 16 / 05 / 2022 a 19 / 05 / 2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Realização curso de nivelamento e ambientação Operacional na unidade do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) no Rio de Janeiro . CONFORME A RD 121/ NOTAER/SCM 2022-VR3FT. 2022OB02030 2022NE01094 2022021684115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 864666 337270605 43303 2022 2022-07-31T00:00:00 0,0000 -791,0000 0,0000 0,0000 ###.923.425-## 1 "" JOSE MARIO DOS ANJOS MATOS 8339950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00046 2022NE01094 2022021684115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 864666 337270606 43304 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.923.425-## 1 "" JOSE MARIO DOS ANJOS MATOS 8339950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 3 e 1/2 DIARIAS PARA Rio de Janeiro / RJ NO DIA 16 /05/ 2022 a 19/ 05/2022 A FIM DE Realização de curso de nivelamento e ambientação Operacional na unidade do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) no Rio de Janeiro . CONFORME A RD 121 / NOTAER 2022-VR3FT. 2022OB01247 2022NE01094 2022021684115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 864666 337270607 43305 2022 2022-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -791,0000 0,0000 ###.923.425-## 1 "" JOSE MARIO DOS ANJOS MATOS 8339950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO INTEGRAL. PAGO EM DUPLICIDADE, DIARIA PARA Rio de Janeiro / RJ NO DIA 16 / 05 / 2022 a 19 / 05 / 2022 A FIM DE PARTICIPAR DE Realização curso de nivelamento e ambientação Operacional na unidade do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) no Rio de Janeiro . CONFORME A RD 121/ NOTAER/SCM 2022-VR3FT. 2022GD00046 2022NE01094 2022021684115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 864666 337270608 43306 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 -791,0000 0,0000 0,0000 ###.923.425-## 1 "" JOSE MARIO DOS ANJOS MATOS 8339950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02030 2022NE01094 2022021684115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 864666 337270609 43307 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.923.425-## 1 "" JOSE MARIO DOS ANJOS MATOS 8339950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO Diária(s) 1 DIARIA PARA São Mateus / ES NO DIA 19/ 12 / 2022 a 20 / 12 / 2022 A FIM DE Missão Apoio a Defesa Civil . CONFORME A RD 290 / NOTAER / SCM / 2022-VR3FT 2022OB03443 2022NE02715 2022021684115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 864666 337270610 43308 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.923.425-## 1 "" JOSE MARIO DOS ANJOS MATOS 8339950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO Diária(s) 1 DIARIA PARA São Mateus / ES NO DIA 19/ 12 / 2022 a 20 / 12 / 2022 A FIM DE Missão Apoio a Defesa Civil . CONFORME A RD 290 / NOTAER / SCM / 2022-VR3FT 2022NL03101 2022NE02715 2022021684115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 864666 337270611 43309 2022 2022-12-29T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.923.425-## 1 "" JOSE MARIO DOS ANJOS MATOS 8339950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02971 2022NE02715 2022021684115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 864666 337270612 43310 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.923.425-## 1 "" JOSE MARIO DOS ANJOS MATOS 8339950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO Diária(s) 1 DIARIA PARA São Mateus / ES NO DIA 19/ 12 / 2022 a 20 / 12 / 2022 A FIM DE Missão Apoio a Defesa Civil . CONFORME A RD 290 / NOTAER / SCM / 2022-VR3FT 2022OB03443 2022NE02715 2022021684115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 864666 337270613 43311 2022 2022-12-21T00:00:00 113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.923.425-## 1 "" JOSE MARIO DOS ANJOS MATOS 8339950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02715 2022NE02715 2022021684115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 864666 337270614 43312 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.923.425-## 1 "" JOSE MARIO DOS ANJOS MATOS 8339950 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03443 2022NE02715 2022021684115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 864666 337270615 43313 2022 2022-08-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.868.947-## 1 "" JONATAS DE OLIVEIRA MELO 8339965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/01, REALIZAR ESCOLTAR INTERNO SOB TRANFERÊNCIA PARA O PSVV EM VILA VELHA RD N°01, 2022-3XWCH 2022NE00533 2022NE00533 2022-3XWCH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990857 337270616 43314 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.947-## 1 "" JONATAS DE OLIVEIRA MELO 8339965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/01, REALIZAR ESCOLTAR INTERNO SOB TRANFERÊNCIA PARA O PSVV EM VILA VELHA RD N°01, 2022-3XWCH 2022OB02187 2022NE00533 2022-3XWCH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990857 337270617 43315 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.868.947-## 1 "" JONATAS DE OLIVEIRA MELO 8339965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 16 E 17/01, REALIZAR ESCOLTAR INTERNO SOB INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM SÃO JOSE DO CALÇADO RD N°08, 2022-72FCG 2022OB01429 2022NE00532 2022-72FCG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990857 337270618 43316 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.868.947-## 1 "" JONATAS DE OLIVEIRA MELO 8339965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/01, REALIZAR ESCOLTAR INTERNO SOB TRANFERÊNCIA PARA O PSVV EM VILA VELHA RD N°01, 2022-3XWCH 2022OB02187 2022NE00533 2022-3XWCH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990857 337270619 43317 2022 2022-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.868.947-## 1 "" JONATAS DE OLIVEIRA MELO 8339965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 23/11, REALIZAR TTRANSFERENCIAS DE INTERNOS PARA CDPA, NO MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES RD Nº 195, PROCESSO 2021-P9282. 2022OB00458 2021NE09749 2021-P9282 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990857 337270620 43318 2022 2022-11-25T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.868.947-## 1 "" JONATAS DE OLIVEIRA MELO 8339965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 12/10/2022 - ESCOLTAR PRESO SOB INTERNAÇÃO HOSPITALAR NA SANTA CASA DE GUAÇUÍ/ES - PROCESSO 2022-3D252 2022NE09562 2022NE09562 2022-3D252 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990857 337270621 43319 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.947-## 1 "" JONATAS DE OLIVEIRA MELO 8339965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 04/07/2022 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, SERRA/ES, RD N° 090, PROCESSO N° 2022-D34MC 2022NL12428 2022NE09390 2022-D34MC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990857 337270622 43320 2022 2022-08-02T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.868.947-## 1 "" JONATAS DE OLIVEIRA MELO 8339965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 16 E 17/01, REALIZAR ESCOLTAR INTERNO SOB INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM SÃO JOSE DO CALÇADO RD N°08, 2022-72FCG 2022NE00532 2022NE00532 2022-72FCG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990857 337270623 43321 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.868.947-## 1 "" JONATAS DE OLIVEIRA MELO 8339965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 12/10/2022 - ESCOLTAR PRESO SOB INTERNAÇÃO HOSPITALAR NA SANTA CASA DE GUAÇUÍ/ES - PROCESSO 2022-3D252 2022NL12476 2022NE09562 2022-3D252 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990857 337270624 43322 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.947-## 1 "" JONATAS DE OLIVEIRA MELO 8339965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/01, REALIZAR ESCOLTAR INTERNO SOB TRANFERÊNCIA PARA O PSVV EM VILA VELHA RD N°01, 2022-3XWCH 2022NL01024 2022NE00533 2022-3XWCH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990857 337270625 43323 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.868.947-## 1 "" JONATAS DE OLIVEIRA MELO 8339965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01429 2022NE00532 2022-72FCG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990857 337270626 43324 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.868.947-## 1 "" JONATAS DE OLIVEIRA MELO 8339965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 16 E 17/01, REALIZAR ESCOLTAR INTERNO SOB INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM SÃO JOSE DO CALÇADO RD N°08, 2022-72FCG 2022OB01429 2022NE00532 2022-72FCG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990857 337270627 43325 2022 2022-11-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.868.947-## 1 "" JONATAS DE OLIVEIRA MELO 8339965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 04/07 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, SERRA/ES, RD N° 090, PROCESSO N° 2022-D34MC 2022NE09390 2022NE09390 2022-D34MC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990857 337270628 43326 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.868.947-## 1 "" JONATAS DE OLIVEIRA MELO 8339965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02187 2022NE00533 2022-3XWCH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990857 337270629 43327 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.868.947-## 1 "" JONATAS DE OLIVEIRA MELO 8339965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 16 E 17/01, REALIZAR ESCOLTAR INTERNO SOB INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM SÃO JOSE DO CALÇADO RD N°08, 2022-72FCG 2022NL00817 2022NE00532 2022-72FCG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2990857 337270630 43328 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02909 2022NE01273 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270631 43329 2022 2022-04-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00150 2022NE00503 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270632 43330 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DO PERÍODO DE 09 A 11/08/2022, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTANHA E OBJETIVO ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE CORTE COMPULSÓRIO DE LAVOURAS DE MAMÃO. 2022NL01661 2022NE01126 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270633 43331 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 16/05/2022, DE 6:00 HS AS 14:00 HS, EM VITÓRIA E CARIACICA , ENTREGAR MATERIAL BIOLOGICO NO LABORATORIO DE CARIACICA E NA GEDSIV. ENTREGAR MATERIAL NAGEDUC. TRAZER MATERIAL DE ALMOXARIFADO. 2022OB01333 2022NE00635 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270634 43332 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 19/04/2022, DE 7:00 HS AS 16:00 HS, EM VITORIA, CONVOCADO PARA REUNIÃO COM DITEC E GEDSIV. 2022OB01151 2022NE00503 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270635 43333 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 05/09/2022 a 09/09/2022, com destino a Montanha, com o objetivo de Acompanhar a realização de corte compulsorio de lavouras de mamão. " 2022OB02836 2022NE01235 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270636 43334 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para os dias 16/08/2022 a 19/08/2022 para Montanha com o objetivo de Acompanhar a realização de corte compulsorio de lavouras de mamão. 2022OB02535 2022NE01137 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270637 43335 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00101 2022NE01235 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270638 43336 2022 2022-04-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 19/04/2022, DE 7:00 HS AS 16:00 HS, EM VITORIA, CONVOCADO PARA REUNIÃO COM DITEC E GEDSIV. 2022NE00503 2022NE00503 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270639 43337 2022 2022-08-23T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " Diárias paras os dias 24/08/2022 a 26/08/2022 com destino a Montanaha, com o objetrivo de acompanhar a realização de corte compulsorio de lavouras de mamão." 2022NE01168 2022NE01168 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270640 43338 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 16/05/2022, DE 6:00 HS AS 14:00 HS, EM VITÓRIA E CARIACICA , ENTREGAR MATERIAL BIOLOGICO NO LABORATORIO DE CARIACICA E NA GEDSIV. ENTREGAR MATERIAL NAGEDUC. TRAZER MATERIAL DE ALMOXARIFADO. 2022OB01333 2022NE00635 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270641 43339 2022 2022-11-21T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 21/11/2022 a 25/11/2022, com destino a Pinheiros, com objetivo de Acompanhar a realização de corte compulsorio de lavouras de mamão. " 2022NE01747 2022NE01747 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270642 43340 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 08/11/2022 a 09/11/2022, com destino a Pinheiros, com objetivo de participar de Acompanhar a realização de corte compulsorio de lavouras de mamão. " 2022OB03713 2022NE01644 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270643 43341 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para os dias 16/08/2022 a 19/08/2022 para Montanha com o objetivo de Acompanhar a realização de corte compulsorio de lavouras de mamão. 2022OB02535 2022NE01137 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270644 43342 2022 2022-12-09T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 12/09/2022 a 14/09/2022, com destino a Pinheiros, com objetivo de participar de Acompanhar a realização de corte compulsorio de lavouras de mamão. " 2022NE01273 2022NE01273 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270645 43343 2022 2022-03-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 29/03/2022, DE 6:00 HS AS 18:00 HS, EM VITORIA, ENTREGA DE VEICULOS ADQUIRIDOS PELO IDAF. 2022NE00420 2022NE00420 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270646 43344 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 21/11/2022 a 25/11/2022, com destino a Pinheiros, com objetivo de Acompanhar a realização de corte compulsorio de lavouras de mamão. " 2022NL02571 2022NE01747 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270647 43345 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02535 2022NE01137 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270648 43346 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02836 2022NE01235 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270649 43347 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01333 2022NE00635 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270650 43348 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02526 2022NE01126 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270651 43349 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 21/11/2022 a 25/11/2022, com destino a Pinheiros, com objetivo de Acompanhar a realização de corte compulsorio de lavouras de mamão. " 2022OB03940 2022NE01747 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270652 43350 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DO PERÍODO DE 09 A 11/08/2022, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTANHA E OBJETIVO ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE CORTE COMPULSÓRIO DE LAVOURAS DE MAMÃO. 2022OB02526 2022NE01126 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270653 43351 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 19/04/2022, DE 7:00 HS AS 16:00 HS, EM VITORIA, CONVOCADO PARA REUNIÃO COM DITEC E GEDSIV. 2022OB01063 2022NE00503 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270654 43352 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01151 2022NE00503 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270655 43353 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02718 2022NE01168 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270656 43354 2022 2022-10-20T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 21/10/2022, com destino a Linhares, com o objetivo de Vistoria em lavoura de citros para identificação de psilideo no dia 21 em Linhares e reunião na SIFV no idaf central em vitória no dia 24. " 2022NE01542 2022NE01542 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270657 43355 2022 2022-05-09T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 05/09/2022 a 09/09/2022, com destino a Montanha, com o objetivo de Acompanhar a realização de corte compulsorio de lavouras de mamão. " 2022NE01235 2022NE01235 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270658 43356 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 21/10/2022, com destino a Linhares, com o objetivo de Vistoria em lavoura de citros para identificação de psilideo no dia 21 em Linhares e reunião na SIFV no idaf central em vitória no dia 24. " 2022OB03485 2022NE01542 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270659 43357 2022 2022-05-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 16/05/2022, DE 6:00 HS AS 14:00 HS, EM VITÓRIA E CARIACICA , ENTREGAR MATERIAL BIOLOGICO NO LABORATORIO DE CARIACICA E NA GEDSIV. ENTREGAR MATERIAL NAGEDUC. TRAZER MATERIAL DE ALMOXARIFADO. 2022NE00635 2022NE00635 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270660 43358 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 05/09/2022 a 09/09/2022, com destino a Montanha, com o objetivo de Acompanhar a realização de corte compulsorio de lavouras de mamão. " 2022NL01831 2022NE01235 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270661 43359 2022 2022-08-15T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para os dias 16/08/2022 a 19/08/2022 para Montanha com o objetivo de Acompanhar a realização de corte compulsorio de lavouras de mamão. 2022NE01137 2022NE01137 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270662 43360 2022 2022-09-27T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Após devolução do recurso. 2022NE01394 2022NE01235 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270663 43361 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03713 2022NE01644 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270664 43362 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " Diárias paras os dias 24/08/2022 a 26/08/2022 com destino a Montanha, com o objetrivo de acompanhar a realização de corte compulsorio de lavouras de mamão." 2022OB02718 2022NE01168 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270665 43363 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " Diárias paras os dias 24/08/2022 a 26/08/2022 com destino a Montanha, com o objetrivo de acompanhar a realização de corte compulsorio de lavouras de mamão." 2022NL01744 2022NE01168 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270666 43364 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 19/04/2022, DE 7:00 HS AS 16:00 HS, EM VITORIA, CONVOCADO PARA REUNIÃO COM DITEC E GEDSIV. 2022NL00729 2022NE00503 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270667 43365 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 21/10/2022, com destino a Linhares, com o objetivo de Vistoria em lavoura de citros para identificação de psilideo no dia 21 em Linhares e reunião na SIFV no idaf central em vitória no dia 24. " 2022NL02274 2022NE01542 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270668 43366 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária para os dias 16/08/2022 a 19/08/2022 para Montanha com o objetivo de Acompanhar a realização de corte compulsorio de lavouras de mamão. 2022NL01672 2022NE01137 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270669 43367 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 05/09/2022 a 09/09/2022, com destino a Montanha, com o objetivo de Acompanhar a realização de corte compulsorio de lavouras de mamão. " 2022OB02836 2022NE01235 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270670 43368 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03485 2022NE01542 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270671 43369 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 21/10/2022, com destino a Linhares, com o objetivo de Vistoria em lavoura de citros para identificação de psilideo no dia 21 em Linhares e reunião na SIFV no idaf central em vitória no dia 24. " 2022OB03485 2022NE01542 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270672 43370 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 19/04/2022, DE 7:00 HS AS 16:00 HS, EM VITORIA, CONVOCADO PARA REUNIÃO COM DITEC E GEDSIV. 2022OB01063 2022NE00503 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270673 43371 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " Diárias paras os dias 24/08/2022 a 26/08/2022 com destino a Montanha, com o objetrivo de acompanhar a realização de corte compulsorio de lavouras de mamão." 2022OB02718 2022NE01168 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270674 43372 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03940 2022NE01747 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270675 43373 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01063 2022NE00503 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270676 43374 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DO PERÍODO DE 09 A 11/08/2022, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTANHA E OBJETIVO ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE CORTE COMPULSÓRIO DE LAVOURAS DE MAMÃO. 2022OB02526 2022NE01126 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270677 43375 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 12/09/2022 a 14/09/2022, com destino a Pinheiros, com objetivo de participar de Acompanhar a realização de corte compulsorio de lavouras de mamão. " 2022OB02909 2022NE01273 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270678 43376 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 08/11/2022 a 09/11/2022, com destino a Pinheiros, com objetivo de participar de Acompanhar a realização de corte compulsorio de lavouras de mamão. 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" 2022OB02909 2022NE01273 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270685 43383 2022 2022-07-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 08/11/2022 a 09/11/2022, com destino a Pinheiros, com objetivo de participar de Acompanhar a realização de corte compulsorio de lavouras de mamão. 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TRAZER MATERIAL DE ALMOXARIFADO. 2022NL00912 2022NE00635 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270688 43386 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 08/11/2022 a 09/11/2022, com destino a Pinheiros, com objetivo de participar de Acompanhar a realização de corte compulsorio de lavouras de mamão. " 2022NL02432 2022NE01644 2022-M0KK8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2838486 337270689 43387 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.023.395-## 1 "" JORDANO PEREIRA AVELAR 8339976 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 12/09/2022 a 14/09/2022, com destino a Pinheiros, com objetivo de participar de Acompanhar a realização de corte compulsorio de lavouras de mamão. 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 07/12/2022- ENTREGA DE MATERIAIS NAS UNIDADES PRISIONAIS- COLATINA/ES- PROCESSO E-DOCS 2022-6LF43 2022NE09719 2022NE09719 2022-6LF43 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 379995 337270694 43392 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 01/12/2022- ENTREGA DE MATERIAIS NAS UNIDADES PRISIONAIS- BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES- PROCESSO E-DOCS 2022-X2KLF 2022NL10398 2022NE09718 2022-X2KLF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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PROCESSO N° 2022-0H15B. 2022NE09004 2022NE09004 2022-0H15B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 379995 337270696 43394 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11028 2022NE07920 2022-C26QW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 379995 337270697 43395 2022 2022-08-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 10/11/2022 - REALIZAR TRANSLADO PARA ATENDER A GET/SEJUS EM COLATINA/ES - 2022-C26QW 2022NE07920 2022NE07920 2022-C26QW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 379995 337270698 43396 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 13/12/2022- ENTREGA DE MATERIAIS NAS UNIDADES PRISIONAIS- ARACRUZ/ES- PROCESSO E-DOCS 2022-1T3X1 2022OB12174 2022NE09720 2022-1T3X1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 379995 337270699 43397 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 07/10/2022, REFERENTE A ENTREGA DE MATERIAIS NA UNIDADE PRISIONAL EM ARACRUZ/ES. 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 07/12/2022- ENTREGA DE MATERIAIS NAS UNIDADES PRISIONAIS- COLATINA/ES- PROCESSO E-DOCS 2022-6LF43 2022OB11940 2022NE09719 2022-6LF43 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 379995 337270704 43402 2022 2022-11-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 01/12/2022- ENTREGA DE MATERIAIS NAS UNIDADES PRISIONAIS- BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES- PROCESSO E-DOCS 2022-X2KLF 2022NE09718 2022NE09718 2022-X2KLF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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PROCESSO N° 2022-HZ5B3. 2022NL12158 2022NE09002 2022-HZ5B3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 379995 337270707 43405 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 06/10/2022, REFERENTE A ENTREGA DE MATERIAIS NAS UNIDADES PRISIONAIS EM BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES. 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PROCESSO N° 2022-HZ5B3. 2022NE09002 2022NE09002 2022-HZ5B3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 379995 337270710 43408 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 07/12/2022- ENTREGA DE MATERIAIS NAS UNIDADES PRISIONAIS- COLATINA/ES- PROCESSO E-DOCS 2022-6LF43 2022NL10604 2022NE09719 2022-6LF43 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 379995 337270711 43409 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 13/12/2022- ENTREGA DE MATERIAIS NAS UNIDADES PRISIONAIS- ARACRUZ/ES- PROCESSO E-DOCS 2022-1T3X1 2022NL10825 2022NE09720 2022-1T3X1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 379995 337270712 43410 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 20/10/2022, REFERENTE A ENTREGA DE MATERIAIS NA UNIDADE PRISIONAL EM COLATINA/ES. PROCESSO N° 2022-0H15B. 2022NL12155 2022NE09004 2022-0H15B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 379995 337270713 43411 2022 2022-11-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 13/12/2022- ENTREGA DE MATERIAIS NAS UNIDADES PRISIONAIS- ARACRUZ/ES- PROCESSO E-DOCS 2022-1T3X1 2022NE09720 2022NE09720 2022-1T3X1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 379995 337270714 43412 2022 2022-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 06/10/2022, REFERENTE A ENTREGA DE MATERIAIS NAS UNIDADES PRISIONAIS EM BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES. PROCESSO N° 2022-QV91C. 2022NE09001 2022NE09001 2022-QV91C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 379995 337270715 43413 2022 2022-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 07/10/2022, REFERENTE A ENTREGA DE MATERIAIS NA UNIDADE PRISIONAL EM ARACRUZ/ES. PROCESSO N° 2022-1FDC6. 2022NE09003 2022NE09003 2022-1FDC6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 379995 337270716 43414 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 01/12/2022- ENTREGA DE MATERIAIS NAS UNIDADES PRISIONAIS- BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES- PROCESSO E-DOCS 2022-X2KLF 2022OB11713 2022NE09718 2022-X2KLF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 379995 337270717 43415 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11940 2022NE09719 2022-6LF43 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 379995 337270718 43416 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 01/12/2022- ENTREGA DE MATERIAIS NAS UNIDADES PRISIONAIS- BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES- PROCESSO E-DOCS 2022-X2KLF 2022OB11713 2022NE09718 2022-X2KLF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 379995 337270719 43417 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12174 2022NE09720 2022-1T3X1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR TECNICO# 379995 337270720 43418 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.777-## 1 "" OLIVAL MARTINELLI TRISTAO DE OLIVEIRA 8339991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01718 2022NE00616 2022-QP777 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO DE BATALHAO FGPM# 2758210 337270721 43419 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.777-## 1 "" OLIVAL MARTINELLI TRISTAO DE OLIVEIRA 8339991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou até o município de Piúma - ES, durante o período da Operação Verão 2021/2022. Com Objetivo de realizar o ferrageamento dos equinos, transporte de materiais, equinos e policiais militares. 2022OB01718 2022NE00616 2022-QP777 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO DE BATALHAO FGPM# 2758210 337270722 43420 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.136.777-## 1 "" OLIVAL MARTINELLI TRISTAO DE OLIVEIRA 8339991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou até o município de Piúma - ES, durante o período da Operação Verão 2021/2022. Com Objetivo de realizar o ferrageamento dos equinos, transporte de materiais, equinos e policiais militares. 2022OB01718 2022NE00616 2022-QP777 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO DE BATALHAO FGPM# 2758210 337270723 43421 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.136.777-## 1 "" OLIVAL MARTINELLI TRISTAO DE OLIVEIRA 8339991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou até o município de Piúma - ES, durante o período da Operação Verão 2021/2022. Com Objetivo de realizar o ferrageamento dos equinos, transporte de materiais, equinos e policiais militares. 2022NL00899 2022NE00616 2022-QP777 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO DE BATALHAO FGPM# 2758210 337270724 43422 2022 2022-06-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.777-## 1 "" OLIVAL MARTINELLI TRISTAO DE OLIVEIRA 8339991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou até o município de Piúma - ES, durante o período da Operação Verão 2021/2022. Com Objetivo de realizar o ferrageamento dos equinos, transporte de materiais, equinos e policiais militares. 2022NE00616 2022NE00616 2022-QP777 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOC PM#/#CHEFE SECAO DE BATALHAO FGPM# 2758210 337270725 43423 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 -390,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08311 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270726 43424 2022 2022-10-18T00:00:00 130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO das despesas com DIÁRIA em favor do servidor GLEIKSON BARBOSA DOS SANTO, referente à viagem realizada nos dias 05/10 E 11/10/2022, ao município de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, conforme AUTORIZAÇÃO da Chefe de Gabinete, peça #372. 2022NE10860 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270727 43425 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 390,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA VILA PAVÃO E AGUIA BRANCA NOS DIAS 11 A 12 E 16 A 17/03/2022, CONF. RD Nº 004 E 006/22. 2022NL03790 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270728 43426 2022 2022-12-21T00:00:00 42,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM DIÁRIA INDENIZATORIA EM FAVOR DO SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTO, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA NO DIA 16/12/2022, AO MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA, CONFORME FORMULARIO E AUTORIZAÇÃO DA CHEFE DE GABINETE, PEÇA #406. 2022NE13258 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270729 43427 2022 2022-12-21T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA ÁGUIA BRANCA NO DIA 16/12/2022, CONF. RD Nº 041/22. 2022NL23604 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270730 43428 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 05 A 06/05/2022, CONF. RD Nº 014/22. 2022NL07398 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 4061918 337270731 43429 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 -325,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB27882 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270732 43430 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NO DIA 23/08/2022, CONF. RD Nº 030/22. 2022NL15175 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270733 43431 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA ITARANA E BOM JESUS DE ITABAPOAMA/RJ NOS DIAS 08 E 18/08/2022, CONF. RD Nº 027 E 028/22. 2022OB30205 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270734 43432 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 130,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA LINHARES NOS DIAS 30/08 E 02/09/2022, CONF. RD Nº 032 E 033/22. 2022OB32774 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270735 43433 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 13 A 14/04/2022, CONF. RD Nº 009/22. 2022NL05645 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 4061918 337270736 43434 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB30205 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270737 43435 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11137 2022NE02814 2022-QCCF4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 4061918 337270738 43436 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05224 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270739 43437 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA SÃO GABRIEL DA PALHA NO DIA 19/10/2022, CONF. RD Nº 038/22. 2022OB39173 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270740 43438 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB15508 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 4061918 337270741 43439 2022 2022-12-04T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO das despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor do servidor GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, referente à viagem realizada no dia 31/03/2022,, conforme AUTORIZAÇÃO da Chefe de Gabinete, peça #62. 2022NE04054 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 4061918 337270742 43440 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 31/03/2022, CONF. RD Nº 007/22. 2022OB11137 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 4061918 337270743 43441 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA PEDRO CANARIO, CACHOEIRO, MIMOSO DO SUL, COLATINA E SÃO MATEUS NOS DIAS 10 A 11, 14, 21, 24 E 24 A 25/06/2022, CONF. RD Nº 016, 017, 018, 019 E 020/22. 2022OB22808 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270744 43442 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NOS DIAS 28 A 30/04/2022, CONF. RD Nº 013/22. 2022OB13859 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 4061918 337270745 43443 2022 2022-08-08T00:00:00 446,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO das despesas com DIÁRIA em favor do servidor GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, no hospital infantil francisco de assis, santa casa de m de cachoeiro de itapemirim, municipio de jaguare, conforme requerimento e autorização peças #233,249 e 257. 2022NE08089 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270746 43444 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA ITARANA E BOM JESUS DE ITABAPOAMA/RJ NOS DIAS 08 E 18/08/2022, CONF. RD Nº 027 E 028/22. 2022OB30205 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270747 43445 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA ITARANA E BOM JESUS DE ITABAPOAMA/RJ NOS DIAS 08 E 18/08/2022, CONF. RD Nº 027 E 028/22. 2022NL14876 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270748 43446 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11965 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 4061918 337270749 43447 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA MARATAIZES NO DIA 17/02/2022, CONF. RD Nº 001/22. 2022OB05224 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270750 43448 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 325,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, JAGUARÉ E CACHOEIRO NOS DIAS 18, 21 A 22/07 E 03/08/2022, CONF. RD Nº 023, 025 E 026/22. 2022OB27882 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270751 43449 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 -130,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB37707 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270752 43450 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 130,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E CACHOEIRO NOS DIAS 05 E 11/10/2022, CONF. RD Nº 035 E 037/22. 2022OB37707 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270753 43451 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NO DIA 23/08/2022, CONF. RD Nº 030/22. 2022OB30945 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270754 43452 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA MARATAIZES NO DIA 17/02/2022, CONF. RD Nº 001/22. 2022NL02070 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270755 43453 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA ÁGUIA BRANCA NO DIA 16/12/2022, CONF. RD Nº 041/22. 2022OB46524 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270756 43454 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 05 A 06/05/2022, CONF. RD Nº 014/22. 2022OB15508 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 4061918 337270757 43455 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 -130,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB32774 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270758 43456 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 390,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA VILA PAVÃO E AGUIA BRANCA NOS DIAS 11 A 12 E 16 A 17/03/2022, CONF. RD Nº 004 E 006/22. 2022OB08311 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270759 43457 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 31/03/2022, CONF. RD Nº 007/22. 2022NL05140 2022NE02814 2022-QCCF4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 4061918 337270760 43458 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 325,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, JAGUARÉ E CACHOEIRO NOS DIAS 18, 21 A 22/07 E 03/08/2022, CONF. RD Nº 023, 025 E 026/22. 2022OB27882 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270761 43459 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E CACHOEIRO NOS DIAS 05 E 11/10/2022, CONF. RD Nº 035 E 037/22. 2022OB37707 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270762 43460 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB13098 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 4061918 337270763 43461 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA SÃO GABRIEL DA PALHA NO DIA 19/10/2022, CONF. RD Nº 038/22. 2022NL19630 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270764 43462 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA LINHARES NOS DIAS 30/08 E 02/09/2022, CONF. RD Nº 032 E 033/22. 2022OB32774 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270765 43463 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA VILA VALERIO NOS DIAS 21 A 23/04/2022, CONF. RD Nº 012/22. 2022OB13098 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 4061918 337270766 43464 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NOS DIAS 28 A 30/04/2022, CONF. RD Nº 013/22. 2022OB13859 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 4061918 337270767 43465 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 130,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA LINHARES NOS DIAS 30/08 E 02/09/2022, CONF. RD Nº 032 E 033/22. 2022NL16405 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270768 43466 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA PEDRO CANARIO, CACHOEIRO, MIMOSO DO SUL, COLATINA E SÃO MATEUS NOS DIAS 10 A 11, 14, 21, 24 E 24 A 25/06/2022, CONF. RD Nº 016, 017, 018, 019 E 020/22. 2022NL11161 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 4061918 337270769 43467 2022 2022-02-22T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA ESTIMATIVA EM FAVOR DO SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, PARA SER UTILIZADO NO DECORRER DO EXERC.de 2022, conforme AUTORIZAÇÃO da Chefe de Gabinete, peça #12. 2022NE02814 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270770 43468 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 31/03/2022, CONF. RD Nº 007/22. 2022OB11137 2022NE02814 2022-QCCF4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 4061918 337270771 43469 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 325,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, JAGUARÉ E CACHOEIRO NOS DIAS 18, 21 A 22/07 E 03/08/2022, CONF. RD Nº 023, 025 E 026/22. 2022NL13817 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270772 43470 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB46524 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270773 43471 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 13 A 14/04/2022, CONF. RD Nº 009/22. 2022OB11965 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 4061918 337270774 43472 2022 2022-06-05T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM DIÁRIA EM CARÁTER INDENIZATÓRIO EM FAVOR DO SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM INCIDENTES COM MÚLTIPLAS VÍTIMAS, REALIZADO PELO SAMU 192, CORPO DE BOMBEIROS, DEFESA CIVIL, HOSPITAL SÃO MARCOS E CONSÓRCIOS CIM NORTE E NOROESTE, CONFORME RD E AUTORIZAÇÃO DA CHEFE DE GABINETE, PEÇA #122 - (PROC.2022-QCCF4) 2022NE04630 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 4061918 337270775 43473 2022 2022-08-23T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO DAS Despesas com DIÁRIA em favor do servidor GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, para acompanhar o Secretário da SESA na Cerimônia de implantação da Base Fixa do Serviço de Atendimento Móvel da Urgência - SAMU 192, conforme RD's e AUTORIZAÇÃO da Chefe de Gabinete, peça #292 e #298. 2022NE08590 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270776 43474 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA VILA VALERIO NOS DIAS 21 A 23/04/2022, CONF. RD Nº 012/22. 2022NL06083 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 4061918 337270777 43475 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 130,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E CACHOEIRO NOS DIAS 05 E 11/10/2022, CONF. RD Nº 035 E 037/22. 2022NL18986 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270778 43476 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA ÁGUIA BRANCA NO DIA 16/12/2022, CONF. RD Nº 041/22. 2022OB46524 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270779 43477 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 390,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA VILA PAVÃO E AGUIA BRANCA NOS DIAS 11 A 12 E 16 A 17/03/2022, CONF. RD Nº 004 E 006/22. 2022OB08311 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270780 43478 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 05 A 06/05/2022, CONF. RD Nº 014/22. 2022OB15508 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 4061918 337270781 43479 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 13 A 14/04/2022, CONF. RD Nº 009/22. 2022OB11965 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 4061918 337270782 43480 2022 2022-05-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO das despesas com DIÁRIA em favor do servidor GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, para participar de reunião com a equipe médica de pediatria do Hospital Dr. Roberto Arnizaut Silvares - HRAS, conforme RD e AUTORIZAÇÃO da Chefe de Gabinete, peça #144. 2022NE05003 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 4061918 337270783 43481 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB39173 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270784 43482 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB22808 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270785 43483 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA VILA VALERIO NOS DIAS 21 A 23/04/2022, CONF. RD Nº 012/22. 2022OB13098 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 4061918 337270786 43484 2022 2022-09-16T00:00:00 130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO das despesas com DIÁRIA em favor do servidor GLEIKSON BARBOSA DOS SANTO, referente à viagem realizada nos dias 30/08 e 02/09/2022, ao município de Linhares, conforme AUTORIZAÇÃO da Chefe de Gabinete, peça #347. 2022NE09760 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270787 43485 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB30945 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270788 43486 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA MARATAIZES NO DIA 17/02/2022, CONF. RD Nº 001/22. 2022OB05224 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270789 43487 2022 2022-06-07T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO das despesas com DIÁRIA em favor do servidor GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, para participar, juntamente com o Governador do Estado, de agendas de inauguração de obras, entrega de veículos para atender à saúde, assinatura de ordens de serviço, repasse de recursos nos municípios das Microrregiões Nordestes e Noroeste, para atender conforme AUTORIZAÇÃO da subsecretária da SSERAS-respondendo, peça #198. 2022NE06709 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 4061918 337270790 43488 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB13859 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 4061918 337270791 43489 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NO DIA 23/08/2022, CONF. RD Nº 030/22. 2022OB30945 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270792 43490 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA SÃO GABRIEL DA PALHA NO DIA 19/10/2022, CONF. RD Nº 038/22. 2022OB39173 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270793 43491 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA PEDRO CANARIO, CACHOEIRO, MIMOSO DO SUL, COLATINA E SÃO MATEUS NOS DIAS 10 A 11, 14, 21, 24 E 24 A 25/06/2022, CONF. RD Nº 016, 017, 018, 019 E 020/22. 2022OB22808 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270794 43492 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NOS DIAS 28 A 30/04/2022, CONF. RD Nº 013/22. 2022NL06703 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III QCE-01# 4061918 337270795 43493 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 999,6000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA CAMPO GRANDE/MS NOS DIAS 12 A 15/07/2022, CONF. RD Nº 016/22. 2022OB23294 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270796 43494 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 -999,6000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB23294 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270797 43495 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 85,5000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA ITARANA E BOM JESUS DE ITABAPOAMA/RJ NOS DIAS 08 E 18/08/2022, CONF. RD Nº 027 E 028/22. 2022OB30205 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270798 43496 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 85,5000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA ITARANA E BOM JESUS DE ITABAPOAMA/RJ NOS DIAS 08 E 18/08/2022, CONF. RD Nº 027 E 028/22. 2022OB30205 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270799 43497 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 999,6000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA CAMPO GRANDE/MS NOS DIAS 12 A 15/07/2022, CONF. RD Nº 016/22. 2022OB23294 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270800 43498 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 85,5000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA ITARANA E BOM JESUS DE ITABAPOAMA/RJ NOS DIAS 08 E 18/08/2022, CONF. RD Nº 027 E 028/22. 2022NL14876 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270801 43499 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 999,6000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA CAMPO GRANDE/MS NOS DIAS 12 A 15/07/2022, CONF. RD Nº 016/22. 2022NL11429 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270802 43500 2022 2022-08-07T00:00:00 999,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO das despesas com DIÁRIA em favor do servidor GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, Assessorar o secretário e presidente do CONASS, dr. Nesio Fernandes de Medeiros Junior no cumprimento das agendas durante o XXVI congresso nacional CONASEMS, que será realizado em Campo Grande - MS, conforme AUTORIZAÇÃO da Chefe de Gabinete, peça #218. 2022NE07198 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270803 43501 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 -85,5000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB30205 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270804 43502 2022 2022-08-23T00:00:00 85,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.633.687-## 1 "" GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS 8339997 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO DAS Despesas com DIÁRIA em favor do servidor GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS, para acompanhar o Secretário da SESA na Cerimônia de implantação da Base Fixa do Serviço de Atendimento Móvel da Urgência - SAMU 192, conforme RD's e AUTORIZAÇÃO da Chefe de Gabinete, peça #292 e #298. 2022NE08590 2022NE02814 2022018127294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#SUBSECRETARIO ESTADO# 4061918 337270805 43503 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.341.187-## 1 "" THIAGO MOREIRA DE ALMEIDA PANZIN 8339998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 09/03, ESCOLTAR INTERNOS PARA COLATINA,Nº 0066,2022-3QZK4 2022OB03651 2022NE02022 2022-3QZK4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997207 337270806 43504 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.341.187-## 1 "" THIAGO MOREIRA DE ALMEIDA PANZIN 8339998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 09/03, ESCOLTAR INTERNOS PARA COLATINA,Nº 0066,2022-3QZK4 2022NL02899 2022NE02022 2022-3QZK4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997207 337270807 43505 2022 2022-03-31T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.341.187-## 1 "" THIAGO MOREIRA DE ALMEIDA PANZIN 8339998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação para acerto da observação e data de emissão. 2022NE02021 2022NE02020 2022-3QZK4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997207 337270808 43506 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.341.187-## 1 "" THIAGO MOREIRA DE ALMEIDA PANZIN 8339998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03651 2022NE02022 2022-3QZK4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997207 337270809 43507 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.341.187-## 1 "" THIAGO MOREIRA DE ALMEIDA PANZIN 8339998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 20/05 NA ESCOLTA DE INTERNO, SÃO MATEUS/ES, RD N° 0184/2022, 2022-SNWHC 2022NL06498 2022NE04709 2022-SNWHC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997207 337270810 43508 2022 2022-07-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.341.187-## 1 "" THIAGO MOREIRA DE ALMEIDA PANZIN 8339998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 20/05, ESCOLTAR INTERNO PARA SÃO MATEUS/ES, 2022-SNWHC 2022NE04709 2022NE04709 2022-SNWHC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997207 337270811 43509 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.341.187-## 1 "" THIAGO MOREIRA DE ALMEIDA PANZIN 8339998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO NO DIA 30/04 NA ESCOLTA DE INTERNO, BAIXO GUANDU/ES, RD N° 0153/2022, 2022-CNNZM 2022OB07620 2022NE04798 2022-CNNZM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997207 337270812 43510 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.341.187-## 1 "" THIAGO MOREIRA DE ALMEIDA PANZIN 8339998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO NO DIA 30/04, ESCOLTAR INTERNO PARA BAIXO GUANDU/ES, 2022-CNNZM 2022NL06464 2022NE04798 2022-CNNZM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997207 337270813 43511 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.341.187-## 1 "" THIAGO MOREIRA DE ALMEIDA PANZIN 8339998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 20/05 NA ESCOLTA DE INTERNO, SÃO MATEUS/ES, RD N° 0184/2022, 2022-SNWHC 2022OB07580 2022NE04709 2022-SNWHC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997207 337270814 43512 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.341.187-## 1 "" THIAGO MOREIRA DE ALMEIDA PANZIN 8339998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 20/05 NA ESCOLTA DE INTERNO, SÃO MATEUS/ES, RD N° 0184/2022, 2022-SNWHC 2022OB07580 2022NE04709 2022-SNWHC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997207 337270815 43513 2022 2022-07-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.341.187-## 1 "" THIAGO MOREIRA DE ALMEIDA PANZIN 8339998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO NO DIA 30/04, ESCOLTAR INTERNO PARA BAIXO GUANDU/ES, 2022-CNNZM 2022NE04798 2022NE04798 2022-CNNZM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997207 337270816 43514 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.341.187-## 1 "" THIAGO MOREIRA DE ALMEIDA PANZIN 8339998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA, VIAGEM NO DIA 23/12/21, ESCOLTAR INTERNO Marcos Martins de Souza, DESTINO COLATINA/ES, RD Nº 181/21, PROCESSO 2021-TL1TW 2022OB00735 2021NE10456 2021-TL1TW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997207 337270817 43515 2022 2022-03-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.341.187-## 1 "" THIAGO MOREIRA DE ALMEIDA PANZIN 8339998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 09/03, ESCOLTAR INTERNOS PARA COLATINA,Nº 0066,2022-3QZK4 2022NE02022 2022NE02022 2022-3QZK4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997207 337270818 43516 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.341.187-## 1 "" THIAGO MOREIRA DE ALMEIDA PANZIN 8339998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 09/03, ESCOLTAR INTERNOS PARA COLATINA,Nº 0066,2022-3QZK4 2022OB03651 2022NE02022 2022-3QZK4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997207 337270819 43517 2022 2022-09-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.341.187-## 1 "" THIAGO MOREIRA DE ALMEIDA PANZIN 8339998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 09/03, ESCOLTAR INTERNOS PARA COLATINA,Nº 0066,2022-3QZK4 2022NE02020 2022NE02020 2022-3QZK4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997207 337270820 43518 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.341.187-## 1 "" THIAGO MOREIRA DE ALMEIDA PANZIN 8339998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07620 2022NE04798 2022-CNNZM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997207 337270821 43519 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.341.187-## 1 "" THIAGO MOREIRA DE ALMEIDA PANZIN 8339998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07580 2022NE04709 2022-SNWHC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997207 337270822 43520 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.341.187-## 1 "" THIAGO MOREIRA DE ALMEIDA PANZIN 8339998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO NO DIA 30/04 NA ESCOLTA DE INTERNO, BAIXO GUANDU/ES, RD N° 0153/2022, 2022-CNNZM 2022OB07620 2022NE04798 2022-CNNZM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997207 337270823 43521 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.407.757-## 1 "" MOIZES MARRE 8340010 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do dia especial sobre agricultura orgânica, na data de 29 a 30 de maio, no município de Santa Maria de Jetibá/ES. 2022OB01178 2022NE00443 2022-BL62Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2958023 337270824 43522 2022 2022-05-26T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.407.757-## 1 "" MOIZES MARRE 8340010 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para participar do dia especial sobre agricultura organica, na data de 29 a 30 de maio, no municipio de Santa Maria de jetibá. 2022NE00443 2022NE00443 2022-BL62Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2958023 337270825 43523 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.407.757-## 1 "" MOIZES MARRE 8340010 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01178 2022NE00443 2022-BL62Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2958023 337270826 43524 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.407.757-## 1 "" MOIZES MARRE 8340010 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar do dia especial sobre agricultura orgânica, na data de 29 a 30 de maio, no município de Santa Maria de Jetibá/ES. 2022OB01178 2022NE00443 2022-BL62Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2958023 337270827 43525 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.407.757-## 1 "" MOIZES MARRE 8340010 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para participar do dia especial sobre agricultura organica, na data de 29 a 30 de maio, no municipio de Santa Maria de jetibá. 2022NL00782 2022NE00443 2022-BL62Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR V# 2958023 337270828 43526 2022 2022-12-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.153.277-## 1 "" ADAIR JOSE DA SILVA 8340011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso de Capacitação SIARHES, previsto para o dia 30 de setembro de 2022, no município de Cariacica/ES. 2022NE02358 2022NE02358 2022-71LL7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 863789 337270829 43527 2022 2022-12-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.153.277-## 1 "" ADAIR JOSE DA SILVA 8340011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso de Capacitação SIARHES, previsto para o dia 30 de setembro de 2022, no município de Cariacica/ES. 2022NL03719 2022NE02358 2022-71LL7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 863789 337270830 43528 2022 2022-12-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.153.277-## 1 "" ADAIR JOSE DA SILVA 8340011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08019 2022NE02358 2022-71LL7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 863789 337270831 43529 2022 2022-12-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.153.277-## 1 "" ADAIR JOSE DA SILVA 8340011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso de Capacitação SIARHES, previsto para o dia 30 de setembro de 2022, no município de Cariacica/ES. 2022OB08019 2022NE02358 2022-71LL7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 863789 337270832 43530 2022 2022-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.153.277-## 1 "" ADAIR JOSE DA SILVA 8340011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diárias em favor do militar que participou do Curso de Capacitação SIARHES, previsto para o dia 30 de setembro de 2022, no município de Cariacica/ES. 2022OB08019 2022NE02358 2022-71LL7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 863789 337270833 43531 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 1501,5000 0,0000 0,0000 ###.620.547-## 1 "" GUSTAVO RUBERT RODRIGUES 8340017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO XIII EDUCONTAS 2022NL01405 2022NE00902 72142022 RECURSO ADMINISTRATIVO EM 1ºINSTANCIA CONTRA IMPOSIÇÃO DE MULTA VEICULO PLACA:GLZ8843 AI:NºS0171422/73662 REQUER 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337270834 43532 2022 2022-08-25T00:00:00 1501,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.547-## 1 "" GUSTAVO RUBERT RODRIGUES 8340017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO XIII EDUCONTAS 2022NE00902 2022NE00902 72142022 RECURSO ADMINISTRATIVO EM 1ºINSTANCIA CONTRA IMPOSIÇÃO DE MULTA VEICULO PLACA:GLZ8843 AI:NºS0171422/73662 REQUER 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337270835 43533 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 -1501,5000 0,0000 0,0000 ###.620.547-## 1 "" GUSTAVO RUBERT RODRIGUES 8340017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01851 2022NE00902 72142022 RECURSO ADMINISTRATIVO EM 1ºINSTANCIA CONTRA IMPOSIÇÃO DE MULTA VEICULO PLACA:GLZ8843 AI:NºS0171422/73662 REQUER 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337270836 43534 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 1844,5000 0,0000 0,0000 ###.620.547-## 1 "" GUSTAVO RUBERT RODRIGUES 8340017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO PRESENCIAL 2º SEMINÁRIO NACIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, NA CIDADE DE CURITIBA/PR, NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2022. 2022OB00696 2022NE00342 21362022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337270837 43535 2022 2022-07-06T00:00:00 1072,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.547-## 1 "" GUSTAVO RUBERT RODRIGUES 8340017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORAS PARTICIPAREM DO EVENTO 7º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO FINANCEIRO, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 08 A 10 DE JUNHO DE 2022. 2022NE00525 2022NE00525 4797202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337270838 43536 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1844,5000 0,0000 ###.620.547-## 1 "" GUSTAVO RUBERT RODRIGUES 8340017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO PRESENCIAL 2º SEMINÁRIO NACIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, NA CIDADE DE CURITIBA/PR, NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2022. 2022OB00696 2022NE00342 21362022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337270839 43537 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 1501,5000 0,0000 0,0000 ###.620.547-## 1 "" GUSTAVO RUBERT RODRIGUES 8340017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO XIII EDUCONTAS 2022OB01851 2022NE00902 72142022 RECURSO ADMINISTRATIVO EM 1ºINSTANCIA CONTRA IMPOSIÇÃO DE MULTA VEICULO PLACA:GLZ8843 AI:NºS0171422/73662 REQUER 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337270840 43538 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 1844,5000 0,0000 0,0000 ###.620.547-## 1 "" GUSTAVO RUBERT RODRIGUES 8340017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO PRESENCIAL 2º SEMINÁRIO NACIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, NA CIDADE DE CURITIBA/PR, NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2022. 2022NL00523 2022NE00342 21362022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337270841 43539 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 -1072,5000 0,0000 0,0000 ###.620.547-## 1 "" GUSTAVO RUBERT RODRIGUES 8340017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01118 2022NE00525 4797202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337270842 43540 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1072,5000 0,0000 ###.620.547-## 1 "" GUSTAVO RUBERT RODRIGUES 8340017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORAS PARTICIPAREM DO EVENTO 7º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO FINANCEIRO, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 08 A 10 DE JUNHO DE 2022. 2022OB01118 2022NE00525 4797202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337270843 43541 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 1072,5000 0,0000 0,0000 ###.620.547-## 1 "" GUSTAVO RUBERT RODRIGUES 8340017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORAS PARTICIPAREM DO EVENTO 7º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO FINANCEIRO, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 08 A 10 DE JUNHO DE 2022. 2022NL00865 2022NE00525 4797202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337270844 43542 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 -1844,5000 0,0000 0,0000 ###.620.547-## 1 "" GUSTAVO RUBERT RODRIGUES 8340017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00696 2022NE00342 21362022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337270845 43543 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 1072,5000 0,0000 0,0000 ###.620.547-## 1 "" GUSTAVO RUBERT RODRIGUES 8340017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORAS PARTICIPAREM DO EVENTO 7º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO FINANCEIRO, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 08 A 10 DE JUNHO DE 2022. 2022OB01118 2022NE00525 4797202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337270846 43544 2022 2022-11-04T00:00:00 1844,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.620.547-## 1 "" GUSTAVO RUBERT RODRIGUES 8340017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO PRESENCIAL 2º SEMINÁRIO NACIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, NA CIDADE DE CURITIBA/PR, NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2022. 2022NE00342 2022NE00342 21362022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337270847 43545 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1501,5000 0,0000 ###.620.547-## 1 "" GUSTAVO RUBERT RODRIGUES 8340017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO XIII EDUCONTAS 2022OB01851 2022NE00902 72142022 RECURSO ADMINISTRATIVO EM 1ºINSTANCIA CONTRA IMPOSIÇÃO DE MULTA VEICULO PLACA:GLZ8843 AI:NºS0171422/73662 REQUER 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337270848 43546 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.711.977-## 1 "" RENATO ANTONIO BRUN 8340058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 12/09/2022 a 30/09/2022, com destino a Bom Jesus do Norte, com o objetivo de Apoiar as Barreiras Sanitárias fixas e fiscalização volante nos municípios: Bom Jesus do Norte, São José do Calçado, Apiacá, Cachoeiro de Itapemirim, Vargem Alta, Atílio Vivacqua, Presidente Kennedy, Muniz Freire, Iúna, Ibatiba, Irupi, Guaçuí, Dores do Rio Preto, Divino de São Lourenço, Ibitirama, Rio Novo do Sul, Iconha, Piúma, Itapemirim, Marataízes, Alegre, Jerônimo Monteiro, Muqui,Mimoso do Sul, Venda Nova do Imigrante, Conceição do Castelo e Castelo, conforme roteiro anexo. " 2022OB02889 2022NE01260 2022-SWT87 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2829452 337270849 43547 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.711.977-## 1 "" RENATO ANTONIO BRUN 8340058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 11/10/2022 a 31/10/2022, com destino a Cachoeiro de Itapemirim, com objetivo de Apoio as Barreiras Sanitárias fixas e fiscalização volante nos municípios: Bom Jesus do Norte, São José do Calçado, Apiacá, Cachoeirode Itapemirim, Vargem Alta, Atílio Vivacqua, Presidente Kennedy, Muniz Freire, Iúna, Ibatiba, Irupi, Guaçuí, Dores do Rio Preto,Divino de São Lourenço, Ibitirama, Rio Novo do Sul, Iconha, Piúma, Itapemirim, Marataízes,Alegre, Jerônimo Monteiro, Muqui,Mimoso do Sul, Venda Nova do Imigrante, Conceição do Castelo e Castelo, conforme roteiro anexo. 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" 2022OB03305 2022NE01460 2022-SWT87 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2829452 337270862 43560 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 774,0000 0,0000 0,0000 ###.711.977-## 1 "" RENATO ANTONIO BRUN 8340058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 11/10/2022 a 31/10/2022, com destino a Cachoeiro de Itapemirim, com objetivo de Apoio as Barreiras Sanitárias fixas e fiscalização volante nos municípios: Bom Jesus do Norte, São José do Calçado, Apiacá, Cachoeirode Itapemirim, Vargem Alta, Atílio Vivacqua, Presidente Kennedy, Muniz Freire, Iúna, Ibatiba, Irupi, Guaçuí, Dores do Rio Preto,Divino de São Lourenço, Ibitirama, Rio Novo do Sul, Iconha, Piúma, Itapemirim, Marataízes,Alegre, Jerônimo Monteiro, Muqui,Mimoso do Sul, Venda Nova do Imigrante, Conceição do Castelo e Castelo, conforme roteiro anexo. " 2022NL02151 2022NE01460 2022-SWT87 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2829452 337270863 43561 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 -774,0000 0,0000 0,0000 ###.711.977-## 1 "" RENATO ANTONIO BRUN 8340058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL02151: Para correção de valor. 2022NS00334 2022NE01460 2022-SWT87 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2829452 337270864 43562 2022 2022-08-12T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.711.977-## 1 "" RENATO ANTONIO BRUN 8340058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 12/12/2022 a 16/12/2022, com destino aos municipios regionais de Cachoeiro, com objetivo de prestar Apoio as Barreiras Sanitárias fixas e fiscalização volante nos municípios: Bom Jesus do Norte, São José do Calçado, Apiacá, Cachoeirode Itapemirim, Vargem Alta, Atílio Vivacqua, Presidente Kennedy, Muniz Freire, Iúna, Ibatiba, Irupi, Guaçuí, Dores do Rio Preto,Divino de São Lourenço, Ibitirama, Rio Novo do Sul, Iconha, Piúma, Itapemirim, Marataízes, Alegre, Jerônimo Monteiro, Muqui,Mimoso do Sul, Venda Nova do Imigrante, Conceição do Castelo e Castelo, conforme roteiro anexo. " 2022NE01855 2022NE01855 2022-SWT87 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2829452 337270865 43563 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 -784,0000 0,0000 0,0000 ###.711.977-## 1 "" RENATO ANTONIO BRUN 8340058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02889 2022NE01260 2022-SWT87 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2829452 337270866 43564 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.711.977-## 1 "" RENATO ANTONIO BRUN 8340058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 11/10/2022 a 31/10/2022, com destino a Cachoeiro de Itapemirim, com objetivo de Apoio as Barreiras Sanitárias fixas e fiscalização volante nos municípios: Bom Jesus do Norte, São José do Calçado, Apiacá, Cachoeirode Itapemirim, Vargem Alta, Atílio Vivacqua, Presidente Kennedy, Muniz Freire, Iúna, Ibatiba, Irupi, Guaçuí, Dores do Rio Preto,Divino de São Lourenço, Ibitirama, Rio Novo do Sul, Iconha, Piúma, Itapemirim, Marataízes,Alegre, Jerônimo Monteiro, Muqui,Mimoso do Sul, Venda Nova do Imigrante, Conceição do Castelo e Castelo, conforme roteiro anexo. " 2022NL02152 2022NE01460 2022-SWT87 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2829452 337270867 43565 2022 2022-07-10T00:00:00 784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.711.977-## 1 "" RENATO ANTONIO BRUN 8340058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 11/10/2022 a 31/10/2022, com destino a Cachoeiro de Itapemirim, com objetivo de Apoio as Barreiras Sanitárias fixas e fiscalização volante nos municípios: Bom Jesus do Norte, São José do Calçado, Apiacá, Cachoeirode Itapemirim, Vargem Alta, Atílio Vivacqua, Presidente Kennedy, Muniz Freire, Iúna, Ibatiba, Irupi, Guaçuí, Dores do Rio Preto,Divino de São Lourenço, Ibitirama, Rio Novo do Sul, Iconha, Piúma, Itapemirim, Marataízes,Alegre, Jerônimo Monteiro, Muqui,Mimoso do Sul, Venda Nova do Imigrante, Conceição do Castelo e Castelo, conforme roteiro anexo. " 2022NE01460 2022NE01460 2022-SWT87 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2829452 337270868 43566 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 -784,0000 0,0000 0,0000 ###.711.977-## 1 "" RENATO ANTONIO BRUN 8340058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03305 2022NE01460 2022-SWT87 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2829452 337270869 43567 2022 2022-10-11T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.711.977-## 1 "" RENATO ANTONIO BRUN 8340058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 16/11/2022 a 30/11/2022, com destino a Bom Jesus do Norte, São José do Calçado, Apiacá, Cachoeiro de Itapemirim, Vargem Alta, Atílio Vivacqua, Presidente Kennedy, Muniz Freire, Iúna, Ibatiba, Irupi, Guaçuí, Dores do Rio Preto, Divino de São Lourenço, Ibitirama, Rio Novo do Sul, Iconha, Piúma, Itapemirim, Marataízes, Alegre, Jerônimo Monteiro, Muqui, Mimoso do Sul, Venda Nova do Imigrante, Conceição do Castelo e Castelo, conforme roteiro anexo, com objetivo de Apoiar as Barreiras Sanitárias fixas e fiscalização volante nos respectivos municípios informados. " 2022NE01676 2022NE01676 2022-SWT87 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO II# 2829452 337270870 43568 2022 2022-12-26T00:00:00 -158,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.757-## 1 "" MARCIO DE AZEVEDO PAIVA 8340095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02780 2022NE00115 2022013632521 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 864782 337270871 43569 2022 2022-04-05T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.757-## 1 "" MARCIO DE AZEVEDO PAIVA 8340095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS 2022NE01095 2022NE00115 2022013632521 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 864782 337270872 43570 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 791,0000 0,0000 ###.412.757-## 1 "" MARCIO DE AZEVEDO PAIVA 8340095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de 3 e 1/2 NA DATA, 16 / 05 / 2022 a 19 / 05 / 2022, curso de nivelamento e ambientação Operacional na unidade do Grupamento de Operações, Aéreas (GOA) no Rio de Janeiro -RJ, (RD.122 /2022 - NOTAER / SCM), PROC. 2022-JSW7C. 2022OB01241 2022NE00115 2022013632521 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 864782 337270873 43571 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.412.757-## 1 "" MARCIO DE AZEVEDO PAIVA 8340095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de 3 e 1/2 NA DATA, 16 / 05 / 2022 a 19 / 05 / 2022, curso de nivelamento e ambientação Operacional na unidade do Grupamento de Operações, Aéreas (GOA) no Rio de Janeiro -RJ, (RD.122 /2022 - NOTAER / SCM), PROC. 2022-JSW7C. 2022OB01241 2022NE00115 2022013632521 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 864782 337270874 43572 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 -791,0000 0,0000 0,0000 ###.412.757-## 1 "" MARCIO DE AZEVEDO PAIVA 8340095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01241 2022NE00115 2022013632521 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 864782 337270875 43573 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.412.757-## 1 "" MARCIO DE AZEVEDO PAIVA 8340095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Diária de 3 e 1/2 NA DATA, 16 / 05 / 2022 a 19 / 05 / 2022, curso de nivelamento e ambientação Operacional na unidade do Grupamento de Operações, Aéreas (GOA) no Rio de Janeiro -RJ, (RD.122 /2022 - NOTAER / SCM), PROC. 2022-JSW7C. 2022NL01100 2022NE00115 2022013632521 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 864782 337270876 43574 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.757-## 1 "" MARCIO DE AZEVEDO PAIVA 8340095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD173/22 - NOTAER) em razão de viagem a Guriri (ES) em 25/06/22 para integrar a equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional. Proc. 2022-JSW7C. 2022OB01842 2022NE00115 2022013632521 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 864782 337270877 43575 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.757-## 1 "" MARCIO DE AZEVEDO PAIVA 8340095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00330 2022NE00115 2022013632521 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 864782 337270878 43576 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.757-## 1 "" MARCIO DE AZEVEDO PAIVA 8340095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de ½ Diária período 09/02/2022, Atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar, Missão Policial , a favor de MÁRCIO DE AZEVEDO PAIVA, em razão de Viagem a São Mateus / ES , (RD. 040/2022 - Noe), PROC. 2022-JSW7C. 2022NL00272 2022NE00115 2022013632521 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 864782 337270879 43577 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.757-## 1 "" MARCIO DE AZEVEDO PAIVA 8340095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagto. de ½ Diária período 09/02/2022, Atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar, Missão Policial , a favor de MÁRCIO DE AZEVEDO PAIVA, em razão de Viagem a São Mateus / ES , (RD. 040/2022 - Noe), PROC. 2022-JSW7C. 2022OB00330 2022NE00115 2022013632521 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 864782 337270880 43578 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.757-## 1 "" MARCIO DE AZEVEDO PAIVA 8340095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01842 2022NE00115 2022013632521 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 864782 337270881 43579 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.757-## 1 "" MARCIO DE AZEVEDO PAIVA 8340095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD173/22 - NOTAER) em razão de viagem a Guriri (ES) em 25/06/22 para integrar a equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional. Proc. 2022-JSW7C. 2022NL01674 2022NE00115 2022013632521 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 864782 337270882 43580 2022 2022-02-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.757-## 1 "" MARCIO DE AZEVEDO PAIVA 8340095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS 2022NE00342 2022NE00115 2022013632521 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 864782 337270883 43581 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.412.757-## 1 "" MARCIO DE AZEVEDO PAIVA 8340095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagto. de ½ Diária período 09/02/2022, Atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar, Missão Policial , a favor de MÁRCIO DE AZEVEDO PAIVA, em razão de Viagem a São Mateus / ES , (RD. 040/2022 - Noe), PROC. 2022-JSW7C. 2022OB00330 2022NE00115 2022013632521 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 864782 337270884 43582 2022 2022-06-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.757-## 1 "" MARCIO DE AZEVEDO PAIVA 8340095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS 2022NE01582 2022NE00115 2022013632521 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 864782 337270885 43583 2022 2022-01-19T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.757-## 1 "" MARCIO DE AZEVEDO PAIVA 8340095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESERVA ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE00115 2022NE00115 2022013632521 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 864782 337270886 43584 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.412.757-## 1 "" MARCIO DE AZEVEDO PAIVA 8340095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD173/22 - NOTAER) em razão de viagem a Guriri (ES) em 25/06/22 para integrar a equipe de apoio em solo e abastecimento da aeronave empenhada em missão institucional. Proc. 2022-JSW7C. 2022OB01842 2022NE00115 2022013632521 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 864782 337270887 43585 2022 2022-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.757-## 1 "" MARCIO DE AZEVEDO PAIVA 8340095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02780 2022NE00115 2022013632521 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 864782 337270888 43586 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.412.757-## 1 "" MARCIO DE AZEVEDO PAIVA 8340095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD15/22 - NOE) em favor de Márcio de Azevedo Paiva em razão de viagem a Linhares (ES) em 13/01/22 para missão de apoio à Defesa Civil. 2022OB00110 2022NE00115 2022013632521 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 864782 337270889 43587 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.757-## 1 "" MARCIO DE AZEVEDO PAIVA 8340095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00110 2022NE00115 2022013632521 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 864782 337270890 43588 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.757-## 1 "" MARCIO DE AZEVEDO PAIVA 8340095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD15/22 - NOE) em favor de Márcio de Azevedo Paiva em razão de viagem a Linhares (ES) em 13/01/22 para missão de apoio à Defesa Civil. 2022NL00079 2022NE00115 2022013632521 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 864782 337270891 43589 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.412.757-## 1 "" MARCIO DE AZEVEDO PAIVA 8340095 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD15/22 - NOE) em favor de Márcio de Azevedo Paiva em razão de viagem a Linhares (ES) em 13/01/22 para missão de apoio à Defesa Civil. 2022OB00110 2022NE00115 2022013632521 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 864782 337270892 43590 2022 2022-01-13T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA ESTIMATIVA EM FAVOR DO SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, para ser utilizado no decorrer do Exerc. 2022, conforme solicitação do NSMTSS, peça #5, e AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSVS, peça #6. 2022NE00925 2022NE00925 2022003800641 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337270893 43591 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO E STª MARIA DE JETIBA NOS DIAS 07 E 09/06/2022, CONF. RD Nº 094 E 095/22. 2022OB19547 2022NE00925 2022003800641 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337270894 43592 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB28166 2022NE00925 2022003800641 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337270895 43593 2022 2022-01-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com DIÁRIA EM CARÁTER INDENIZATÓRIO em favor do servidor EDMILSO VIEIRA DA HORA, referente a viagens para Cachoeiro de Itapemirim/ES 08/12/2021, São Mateus/ES 17/12/2021 e Colatina/ES 20/12/2021 - Exercício anterior, conforme solicitação do NSMTSS, peça #10, e AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSVS-respondendo, peça #11. 2022NE01096 2022NE01096 2022017089025 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337270896 43594 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA EM CARÁTER INDENIZATÓRIO EM FAVOR DO SERVIDOR EDMILSO V. DA HORA. CONFORME RDS: RD N°236/2021 ? Cachoeiro de Itapemirim ? 08/12/2021, RD N°252/2021 ? São Mateus ? 17/12/2021 e RD N°253/2021 ? Colatina ? 20/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO #11. 2022OB01109 2022NE01096 2022017089025 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337270897 43595 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 11/08/2022, CONF. RD Nº 177/22. 2022OB32276 2022NE00925 2022003800641 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337270898 43596 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 13 A 14/07/2022, CONF. RD Nº 133/22. 2022NL12303 2022NE00925 2022003800641 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337270899 43597 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 13 A 14/07/2022, CONF. RD Nº 133/22. 2022OB25338 2022NE00925 2022003800641 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337270900 43598 2022 2022-01-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA EM CARÁTER INDENIZATÓRIO EM FAVOR DO SERVIDOR EDMILSO V. DA HORA. CONFORME RDS: RD N°236/2021 ? Cachoeiro de Itapemirim ? 08/12/2021, RD N°252/2021 ? São Mateus ? 17/12/2021 e RD N°253/2021 ? Colatina ? 20/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO #11. 2022NL00284 2022NE01096 2022017089025 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337270901 43599 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA STª TERESA E GUAÇUI NOS DIAS 09 E 20/05/2022, CONF. RD Nº 080 E 081/22. 2022OB17307 2022NE00925 2022003800641 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337270902 43600 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO E STª MARIA DE JETIBA NOS DIAS 07 E 09/06/2022, CONF. RD Nº 094 E 095/22. 2022NL09413 2022NE00925 2022003800641 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337270903 43601 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA PRESIDENTE KENNEDY E CACHOEIRO NOS DIAS 05 E 06/07/2022, CONF. RD Nº 118 E 119/22. 2022OB23808 2022NE00925 2022003800641 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337270904 43602 2022 2022-07-20T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO das despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor do servidor EDMILSO VIEIRA DA HORA, para conduzir servidorespara capacitação de servidores, conforme solicitação da GEVS, peça #104, e AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSVS, peça #105 - (Proc.2022-4NQX1) 2022NE07548 2022NE00925 2022003800641 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337270905 43603 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 13 A 14/07/2022, CONF. RD Nº 133/22. 2022OB25338 2022NE00925 2022003800641 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337270906 43604 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO E STª MARIA DE JETIBA NOS DIAS 07 E 09/06/2022, CONF. RD Nº 094 E 095/22. 2022OB19547 2022NE00925 2022003800641 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337270907 43605 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 04/08/2022, CONF. RD Nº 171/22. 2022OB28166 2022NE00925 2022003800641 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337270908 43606 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA PRESIDENTE KENNEDY E CACHOEIRO NOS DIAS 05 E 06/07/2022, CONF. RD Nº 118 E 119/22. 2022NL11627 2022NE00925 2022003800641 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337270909 43607 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA STª TERESA E GUAÇUI NOS DIAS 09 E 20/05/2022, CONF. RD Nº 080 E 081/22. 2022NL08216 2022NE00925 2022003800641 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337270910 43608 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA JERONI MONTEIRO NO DIA 12/01/2022, CONF. RD Nº 001/22. 2022NL01686 2022NE00925 2022003800641 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337270911 43609 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB19547 2022NE00925 2022003800641 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337270912 43610 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB25338 2022NE00925 2022003800641 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337270913 43611 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 11/08/2022, CONF. RD Nº 177/22. 2022OB32276 2022NE00925 2022003800641 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337270914 43612 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 04/08/2022, CONF. RD Nº 171/22. 2022NL13880 2022NE00925 2022003800641 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337270915 43613 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01109 2022NE01096 2022017089025 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337270916 43614 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA STª TERESA E GUAÇUI NOS DIAS 09 E 20/05/2022, CONF. RD Nº 080 E 081/22. 2022OB17307 2022NE00925 2022003800641 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337270917 43615 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 11/08/2022, CONF. RD Nº 177/22. 2022NL16131 2022NE00925 2022003800641 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337270918 43616 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSVS AS # 025, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA JERONI MONTEIRO NO DIA 12/01/2022, CONF. RD Nº 001/22. 2022OB04578 2022NE00925 2022003800641 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337270919 43617 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA PRESIDENTE KENNEDY E CACHOEIRO NOS DIAS 05 E 06/07/2022, CONF. RD Nº 118 E 119/22. 2022OB23808 2022NE00925 2022003800641 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337270920 43618 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB32276 2022NE00925 2022003800641 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337270921 43619 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 04/08/2022, CONF. RD Nº 171/22. 2022OB28166 2022NE00925 2022003800641 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337270922 43620 2022 2022-11-17T00:00:00 -828,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONSIDERANDO QUE NÃO SERÁ UTILIZADO DENTRO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2022. DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO PÇS#159. 2022NE11547 2022NE00925 2022003800641 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337270923 43621 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA EM CARÁTER INDENIZATÓRIO EM FAVOR DO SERVIDOR EDMILSO V. DA HORA. CONFORME RDS: RD N°236/2021 ? Cachoeiro de Itapemirim ? 08/12/2021, RD N°252/2021 ? São Mateus ? 17/12/2021 e RD N°253/2021 ? Colatina ? 20/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO #11. 2022OB01109 2022NE01096 2022017089025 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337270924 43622 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04578 2022NE00925 2022003800641 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337270925 43623 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB17307 2022NE00925 2022003800641 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337270926 43624 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB23808 2022NE00925 2022003800641 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337270927 43625 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSVS AS # 025, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA JERONI MONTEIRO NO DIA 12/01/2022, CONF. RD Nº 001/22. 2022OB04578 2022NE00925 2022003800641 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS# 1512838 337270928 43626 2022 2022-09-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.321.417-## 1 "" EVALDO AMANCIO DE SOUZA 8340141 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 04/07, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA IUNA/ES, 2022-L16Z4 2022NE06344 2022NE06344 2022-L16Z4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391387 337270929 43627 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.321.417-## 1 "" EVALDO AMANCIO DE SOUZA 8340141 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 23/12/21, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ARACRUZ/ES RD N°2302,PROCESSO 2021-VC010 2022OB00856 2021NE10344 2021-VC010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391387 337270930 43628 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.321.417-## 1 "" EVALDO AMANCIO DE SOUZA 8340141 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 03/12, PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA LINHARES RD N°2129, 2021-R2QD8 2022OB00872 2021NE10141 2021-R2QD8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391387 337270931 43629 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 100,5000 0,0000 0,0000 ###.321.417-## 1 "" EVALDO AMANCIO DE SOUZA 8340141 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 12 A 13/05, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA BELO HORIZONTE/MG, 2022-L8TL7 2022NL04203 2022NE03291 2022-L8TL7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391387 337270932 43630 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 -100,5000 0,0000 0,0000 ###.321.417-## 1 "" EVALDO AMANCIO DE SOUZA 8340141 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04986 2022NE03291 2022-L8TL7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391387 337270933 43631 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.321.417-## 1 "" EVALDO AMANCIO DE SOUZA 8340141 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 04/07/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA IÚNA/ES, 2022-L16Z4 2022OB10062 2022NE06344 2022-L16Z4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391387 337270934 43632 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 100,5000 0,0000 0,0000 ###.321.417-## 1 "" EVALDO AMANCIO DE SOUZA 8340141 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 12 A 13/05, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA BELO HORIZONTE/MG, 2022-L8TL7 2022OB04986 2022NE03291 2022-L8TL7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391387 337270935 43633 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.321.417-## 1 "" EVALDO AMANCIO DE SOUZA 8340141 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10062 2022NE06344 2022-L16Z4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391387 337270936 43634 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.321.417-## 1 "" EVALDO AMANCIO DE SOUZA 8340141 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 04/07/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA IÚNA/ES, 2022-L16Z4 2022OB10062 2022NE06344 2022-L16Z4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391387 337270937 43635 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.321.417-## 1 "" EVALDO AMANCIO DE SOUZA 8340141 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 04/07/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA IÚNA/ES, 2022-L16Z4 2022NL08584 2022NE06344 2022-L16Z4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391387 337270938 43636 2022 2022-05-27T00:00:00 100,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.321.417-## 1 "" EVALDO AMANCIO DE SOUZA 8340141 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 12 A 13/05, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA BELO HORIZONTE/MG, 2022-L8TL7 2022NE03291 2022NE03291 2022-L8TL7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391387 337270939 43637 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 100,5000 0,0000 ###.321.417-## 1 "" EVALDO AMANCIO DE SOUZA 8340141 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 12 A 13/05, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA BELO HORIZONTE/MG, 2022-L8TL7 2022OB04986 2022NE03291 2022-L8TL7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391387 337270940 43638 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.321.417-## 1 "" EVALDO AMANCIO DE SOUZA 8340141 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 12 A 13/05, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA BELO HORIZONTE/MG, Nº. 652, 2022-L8TL7 2022OB04315 2022NE02883 2022-L8TL7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391387 337270941 43639 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.321.417-## 1 "" EVALDO AMANCIO DE SOUZA 8340141 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 25 A 26/07, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA PORTO VELHO/RO, RD Nº 967, 2022-NPS4B 2022NL05622 2022NE04554 2022-NPS4B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391387 337270942 43640 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.321.417-## 1 "" EVALDO AMANCIO DE SOUZA 8340141 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 12 A 13/05, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA BELO HORIZONTE/MG, Nº. 652, 2022-L8TL7 2022NL03767 2022NE02883 2022-L8TL7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391387 337270943 43641 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.321.417-## 1 "" EVALDO AMANCIO DE SOUZA 8340141 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 25 A 26/07, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA PORTO VELHO/RO, RD Nº 967, 2022-NPS4B 2022OB06501 2022NE04554 2022-NPS4B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391387 337270944 43642 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.321.417-## 1 "" EVALDO AMANCIO DE SOUZA 8340141 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 12 A 13/05, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA BELO HORIZONTE/MG, Nº. 652, 2022-L8TL7 2022OB04315 2022NE02883 2022-L8TL7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391387 337270945 43643 2022 2022-12-07T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.321.417-## 1 "" EVALDO AMANCIO DE SOUZA 8340141 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 25 A 26/07, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA PORTO VELHO/RO, RD Nº 967, 2022-NPS4B 2022NE04554 2022NE04554 2022-NPS4B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391387 337270946 43644 2022 2022-09-05T00:00:00 238,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.321.417-## 1 "" EVALDO AMANCIO DE SOUZA 8340141 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 12 A 13/05, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA BELO HORIZONTE/MG, Nº. 652, 2022-L8TL7 2022NE02883 2022NE02883 2022-L8TL7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391387 337270947 43645 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -238,5000 0,0000 0,0000 ###.321.417-## 1 "" EVALDO AMANCIO DE SOUZA 8340141 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04315 2022NE02883 2022-L8TL7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391387 337270948 43646 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.321.417-## 1 "" EVALDO AMANCIO DE SOUZA 8340141 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 25 A 26/07, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA PORTO VELHO/RO, RD Nº 967, 2022-NPS4B 2022OB06501 2022NE04554 2022-NPS4B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391387 337270949 43647 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.321.417-## 1 "" EVALDO AMANCIO DE SOUZA 8340141 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06501 2022NE04554 2022-NPS4B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 391387 337270950 43648 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.653.057-## 1 "" VERA LUCIA DE PAULA TORRES 8340182 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 10/02,TRANSFERÊNCIA DE PRESA PARA A UNIDADE CPFC-CARIACICA Nº 009,2022-JW08P 2022NL03666 2022NE02743 2022-JW08P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 411398 337270951 43649 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.653.057-## 1 "" VERA LUCIA DE PAULA TORRES 8340182 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 08/03,ESCOLTA DE PRESA PARA CONSULTA MÉDICA EM VIANA RD Nº 013,2022-4QL59 2022OB04061 2022NE02243 2022-4QL59 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 411398 337270952 43650 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.653.057-## 1 "" VERA LUCIA DE PAULA TORRES 8340182 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 10/02,TRANSFERÊNCIA DE PRESA PARA A UNIDADE CPFC-CARIACICA Nº 009,2022-JW08P 2022OB04949 2022NE02743 2022-JW08P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 411398 337270953 43651 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.653.057-## 1 "" VERA LUCIA DE PAULA TORRES 8340182 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 08/11/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE PRESA PARA CONSULTA MÉDICA EM VIANA/ES. PROCESSO N° 2022-1BX40. 2022NL12411 2022NE09022 2022-1BX40 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 411398 337270954 43652 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.653.057-## 1 "" VERA LUCIA DE PAULA TORRES 8340182 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 13/09/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE PRESA PARA CONSULTA MÉDICA EM VIANA/ES. PROCESSO N° 2022-1SL56. 2022NL12414 2022NE09023 2022-1SL56 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 411398 337270955 43653 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.653.057-## 1 "" VERA LUCIA DE PAULA TORRES 8340182 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 08/03,ESCOLTA DE PRESA PARA CONSULTA MÉDICA EM VIANA RD Nº 013,2022-4QL59 2022NL03156 2022NE02243 2022-4QL59 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 411398 337270956 43654 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.653.057-## 1 "" VERA LUCIA DE PAULA TORRES 8340182 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 28/10/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE PRESA PARA CONSULTA MÉDICA EM ARACRUZ/ES. PROCESSO N° 2022-PKQ8T. 2022NL12406 2022NE09015 2022-PKQ8T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 411398 337270957 43655 2022 2022-08-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.653.057-## 1 "" VERA LUCIA DE PAULA TORRES 8340182 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 08/03,ESCOLTA DE PRESA PARA CONSULTA MÉDICA EM VIANA RD Nº 013,2022-4QL59 2022NE02243 2022NE02243 2022-4QL59 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 411398 337270958 43656 2022 2022-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.653.057-## 1 "" VERA LUCIA DE PAULA TORRES 8340182 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 13/09/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE PRESA PARA CONSULTA MÉDICA EM VIANA/ES. PROCESSO N° 2022-1SL56. 2022NE09023 2022NE09023 2022-1SL56 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 411398 337270959 43657 2022 2022-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.653.057-## 1 "" VERA LUCIA DE PAULA TORRES 8340182 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 28/10/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE PRESA PARA CONSULTA MÉDICA EM ARACRUZ/ES. PROCESSO N° 2022-PKQ8T. 2022NE09015 2022NE09015 2022-PKQ8T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 411398 337270960 43658 2022 2022-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.653.057-## 1 "" VERA LUCIA DE PAULA TORRES 8340182 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 10/02,TRANSFERÊNCIA DE PRESA PARA A UNIDADE CPFC-CARIACICA Nº 009,2022-JW08P 2022NE02743 2022NE02743 2022-JW08P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 411398 337270961 43659 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.653.057-## 1 "" VERA LUCIA DE PAULA TORRES 8340182 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04061 2022NE02243 2022-4QL59 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 411398 337270962 43660 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.653.057-## 1 "" VERA LUCIA DE PAULA TORRES 8340182 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA RESSARCIMENTO NO DIA 10/02,TRANSFERÊNCIA DE PRESA PARA A UNIDADE CPFC-CARIACICA Nº 009,2022-JW08P 2022OB04949 2022NE02743 2022-JW08P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 411398 337270963 43661 2022 2022-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.653.057-## 1 "" VERA LUCIA DE PAULA TORRES 8340182 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 08/11/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE PRESA PARA CONSULTA MÉDICA EM VIANA/ES. PROCESSO N° 2022-1BX40. 2022NE09022 2022NE09022 2022-1BX40 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 411398 337270964 43662 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.653.057-## 1 "" VERA LUCIA DE PAULA TORRES 8340182 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04949 2022NE02743 2022-JW08P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 411398 337270965 43663 2022 2022-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.653.057-## 1 "" VERA LUCIA DE PAULA TORRES 8340182 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 09/11/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE PRESA PARA VITÓRIA/ES. PROCESSO N° 2022-1DF9W. 2022NE09019 2022NE09019 2022-1DF9W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 411398 337270966 43664 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.653.057-## 1 "" VERA LUCIA DE PAULA TORRES 8340182 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 09/11/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE PRESA PARA VITÓRIA/ES. PROCESSO N° 2022-1DF9W. 2022NL12409 2022NE09019 2022-1DF9W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO#/#CHEFE DE EQUIPE FG-CE# 411398 337270967 43665 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.653.057-## 1 "" VERA LUCIA DE PAULA TORRES 8340182 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 08/03,ESCOLTA DE PRESA PARA CONSULTA MÉDICA EM VIANA RD Nº 013,2022-4QL59 2022OB04061 2022NE02243 2022-4QL59 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 411398 337270968 43666 2022 2022-02-14T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.977.337-## 1 "" BERNARDETE DELURDES GUERRA 8340236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA ESTIMATIVA EM FAVOR DA SERVIDORA BERNARDETE DELURDES GUERRA DE MATTOS, PARA SER UTILIZADO NO DECORRER DO EXERC. 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GEPORAS, PEÇA #6, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAS, PEÇA #8. 2022NE02264 2022NE02264 2022023124551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ODONTOLOGO - DT# 2903024 337270969 43667 2022 2022-12-30T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.977.337-## 1 "" BERNARDETE DELURDES GUERRA 8340236 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO NO PERÍODO, CONFORME AUTORIZADO EDOCS 2023-HPZ6M8. 2022NE14053 2022NE02264 2022023124551 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#ODONTOLOGO - DT# 2903024 337270970 43668 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD NA SEGUINTE AGENDA: PARTICIPAR DE REUNIÕES E VISITAS TÉCNICAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, MONTANHA E VILA PAVÃO/ES, NOS DIAS 02 A 04/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-MN7ST 2022OB00391 2022NE00149 2022-MN7ST "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337270971 43669 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 -2,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL00271: ANULAÇÃO PARA AJUSTE DO VALOR 2022NS00070 2022NE00149 2022-MN7ST "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337270972 43670 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO DORVAL PARA A SEGUINTE AGENDA: REALIZAR VISITA TÉCNICA E REUNIÃO RELACIONADO AO PROJETO PESCAMARES, NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES, NO DIA 18/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-LFBSN 2022OB01454 2022NE00696 2022-LFBSN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337270973 43671 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD NA SEGUINTE AGENDA: PARTICIPAR DE REUNIÕES E VISITAS TÉCNICAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, MONTANHA E VILA PAVÃO/ES, NOS DIAS 02 A 04/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-MN7ST 2022OB00391 2022NE00149 2022-MN7ST "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337270974 43672 2022 2022-07-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD ? DORVAL ULIANA NA SEGUINTE AGENDA: REALIZAR VISITAS TÉCNICA AO PROJETO PESCAMARES NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 07/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-MC2B6 2022NE00931 2022NE00931 2022-MC2B6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337270975 43673 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO DORVAL PARA A SEGUINTE AGENDA: REALIZAR VISITA TÉCNICA E REUNIÃO RELACIONADO AO PROJETO PESCAMARES, NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES, NO DIA 18/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-LFBSN 2022NL01019 2022NE00696 2022-LFBSN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337270976 43674 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01318 2022NE00540 2022-MVT8G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337270977 43675 2022 2022-03-21T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação da 2022NE00714 devido acerto na observação 2022NE00715 2022NE00714 2022-CC8R6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337270978 43676 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD ? DORVAL ULIANA NA SEGUINTE AGENDA: PARTICIPAR DAREUNIÃO E ALINHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA ROTA DA FRUTICULTURA, NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA/ES, NO PERÍODO DO DIA 07/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-3TCM9 2022OB01146 2022NE00400 2022-3TCM9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337270979 43677 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD DORVAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A ROTA DA FRUTICULTURA, NO MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO/ES, NO DIA 20/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-3N5F4 2022OB02013 2022NE01105 2022-3N5F4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337270980 43678 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02013 2022NE01105 2022-3N5F4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337270981 43679 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD NA SEGUINTE AGENDA: PARTICIPAR DE REUNIÕES E VISITAS TÉCNICAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, NO DIA 18/01/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-BCP1S 2022NL00215 2022NE00126 2022-BCP1S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337270982 43680 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD ? DORVAL ULIANA NA SEGUINTE AGENDA: REALIZAR VISITAS TÉCNICA AO PROJETO PESCAMARES NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 07/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-MC2B6 2022NL01290 2022NE00931 2022-MC2B6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337270983 43681 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01416 2022NE00666 2022-38BZ5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337270984 43682 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD DORVAL NA SEGUINTE AGENDA: REALIZAR VISITA TÉCNICA AO PROJETO DO BANCO DE PROJETOS DE APICULTURA, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO PERÍODO DO DIA 19/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-S8XDM. 2022NL01387 2022NE01028 2022-S8XDM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337270985 43683 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD ? DORVAL ULIANA NA SEGUINTE AGENDA: REALIZAR VISITAS TÉCNICAS AOS BANCO DOS PROJETOS E SEMINÁRIO, NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO E IÚNA/ES, NO PERÍODO DO DIA 22 A 23/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-CC8R6. 2022OB01485 2022NE00716 2022-CC8R6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337270986 43684 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD ? DORVAL ULIANA NA SEGUINTE AGENDA: PARTICIPAR DAREUNIÃO E ALINHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA ROTA DA FRUTICULTURA, NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA/ES, NO PERÍODO DO DIA 07/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-3TCM9 2022OB01146 2022NE00400 2022-3TCM9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337270987 43685 2022 2022-01-02T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD NA SEGUINTE AGENDA: PARTICIPAR DE REUNIÕES E VISITAS TÉCNICAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, MONTANHA E VILA PAVÃO/ES, NOS DIAS 02 A 04/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-MN7ST 2022NE00149 2022NE00149 2022-MN7ST "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337270988 43686 2022 2022-04-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O COORDENADOR DE FRUTICULTURA EDERALDO FLEGER E JONAS PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO REFERENTE A ROTA REGIONAL NOROESTE SERRANA DE FRUTICULTURA, NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO/ES, NO DIA 13/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) -2022-PLLWX 2022NE00974 2022NE00974 2022-PLLWX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337270989 43687 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD ? DORVAL ULIANA NA SEGUINTE AGENDA: PARTICIPAR DA FISCALIZAÇÃO DO PROJETO PESCAMARES NO MUNICÍPIO DE REGÊNCIA, NO DIA 03/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-JG6X1 2022OB01110 2022NE00379 2022-JG6X1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337270990 43688 2022 2022-03-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD ? DORVAL ULIANA NA SEGUINTE AGENDA: PARTICIPAR DO1 ENCONTRO ESTADUAL DA ROTA DA FRUTICULTURA, NO MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, NOS DIAS 16 E 17/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-38BZ5 2022NE00666 2022NE00666 2022-38BZ5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337270991 43689 2022 2022-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD DORVAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A ROTA DA FRUTICULTURA, NO MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO/ES, NO DIA 20/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-3N5F4 2022NE01105 2022NE01105 2022-3N5F4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337270992 43690 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD ? DORVAL ULIANA NA SEGUINTE AGENDA: PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO SOBRE A CULTURA DO GENGIBRE, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NO DIA 10/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-MVT8G 2022OB01318 2022NE00540 2022-MVT8G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337270993 43691 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01017 2022NE00359 2022-LXPHV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337270994 43692 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD ? DORVAL ULIANA NA SEGUINTE AGENDA: PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA INTEGRAÇÃO DA ROTA DA FRUTICULTURA (O CARRO CONTARA COM A PRESENÇA DO COORD. FRUTICULTURA EDERALDO E O JONAS), NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO/ES, NO PERÍODO DO DIA 24/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-LXPHV 2022OB01017 2022NE00359 2022-LXPHV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337270995 43693 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD NA SEGUINTE AGENDA: PARTICIPAR DE REUNIÕES E VISITAS TÉCNICAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, MONTANHA E VILA PAVÃO/ES, NOS DIAS 02 A 04/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-MN7ST 2022NL00272 2022NE00149 2022-MN7ST "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337270996 43694 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD DORVAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A ROTA DA FRUTICULTURA, NO MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO/ES, NO DIA 20/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-3N5F4 2022OB02013 2022NE01105 2022-3N5F4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337270997 43695 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O COORDENADOR DE FRUTICULTURA EDERALDO PANCERI FLEGLER E JONAS COUTINHO LISBOA PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO REFERENTE A ROTA REGIONAL NOROESTE SERRANA DE FRUTICULTURA, NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO/ES, NO DIA 13/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) -2022-PLLWX 2022OB01891 2022NE00974 2022-PLLWX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337270998 43696 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01931 2022NE01028 2022-S8XDM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337270999 43697 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01891 2022NE00974 2022-PLLWX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271000 43698 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD DORVAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A ROTA DA FRUTICULTURA, NO MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO/ES, NO DIA 20/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-3N5F4 2022NL01454 2022NE01105 2022-3N5F4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271001 43699 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01454 2022NE00696 2022-LFBSN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271002 43700 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01184 2022NE00445 2022-2LR3B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271003 43701 2022 2022-01-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD NA SEGUINTE AGENDA: PARTICIPAR DE REUNIÕES E VISITAS TÉCNICAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, NO DIA 18/01/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-BCP1S 2022NE00126 2022NE00126 2022-BCP1S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271004 43702 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01146 2022NE00400 2022-3TCM9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271005 43703 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO DORVAL PARA A SEGUINTE AGENDA: REALIZAR VISITA TÉCNICA E REUNIÃO RELACIONADO AO PROJETO PESCAMARES, NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES, NO DIA 18/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-LFBSN 2022OB01454 2022NE00696 2022-LFBSN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271006 43704 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O COORDENADOR DE FRUTICULTURA EDERALDO PANCERI FLEGLER E JONAS COUTINHO LISBOA PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO REFERENTE A ROTA REGIONAL NOROESTE SERRANA DE FRUTICULTURA, NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO/ES, NO DIA 13/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) -2022-PLLWX 2022NL01341 2022NE00974 2022-PLLWX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271007 43705 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01110 2022NE00379 2022-JG6X1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271008 43706 2022 2022-08-02T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS EM NOME DE ERALDO FERNANDES LEAL, CPF 727.059.227-682, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO DA DA SUBAPD PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E VISITAS TÉCNICAS EM MONTANHA E LINHARES/ES, NOS DIAS 09 A11/02/2022, 2022NE00212 2022NE00212 2022-PRVB9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271009 43707 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD ? DORVAL ULIANA NA SEGUINTE AGENDA: PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DO BANCO DE PROJETOS, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO PERÍODO DO DIA 08/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-2LR3B 2022OB01184 2022NE00445 2022-2LR3B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271010 43708 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD DORVAL NA SEGUINTE AGENDA: REALIZAR VISITA TÉCNICA AO PROJETO DO BANCO DE PROJETOS DE APICULTURA, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO PERÍODO DO DIA 19/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-S8XDM. 2022OB01931 2022NE01028 2022-S8XDM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271011 43709 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD ? DORVAL ULIANA NA SEGUINTE AGENDA: REALIZAR VISITAS TÉCNICAS AOS BANCO DOS PROJETOS E SEMINÁRIO, NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO E IÚNA/ES, NO PERÍODO DO DIA 22 A 23/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-CC8R6. 2022NL01030 2022NE00716 2022-CC8R6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271012 43710 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O COORDENADOR DE FRUTICULTURA EDERALDO PANCERI FLEGLER E JONAS COUTINHO LISBOA PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO REFERENTE A ROTA REGIONAL NOROESTE SERRANA DE FRUTICULTURA, NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO/ES, NO DIA 13/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) -2022-PLLWX 2022OB01891 2022NE00974 2022-PLLWX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271013 43711 2022 2022-04-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD DORVAL NA SEGUINTE AGENDA: REALIZAR VISITA TÉCNICA AO PROJETO DO BANCO DE PROJETOS DE APICULTURA, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO PERÍODO DO DIA 19/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-S8XDM. 2022NE01028 2022NE01028 2022-S8XDM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271014 43712 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD ? DORVAL ULIANA NA SEGUINTE AGENDA: PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DO BANCO DE PROJETOS, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO PERÍODO DO DIA 08/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-2LR3B 2022NL00802 2022NE00445 2022-2LR3B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271015 43713 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD ? DORVAL ULIANA NA SEGUINTE AGENDA: REALIZAR VISITAS TÉCNICAS AOS BANCO DOS PROJETOS E SEMINÁRIO, NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO E IÚNA/ES, NO PERÍODO DO DIA 22 A 23/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-CC8R6. 2022OB01485 2022NE00716 2022-CC8R6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271016 43714 2022 2022-02-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD ? DORVAL ULIANA NA SEGUINTE AGENDA: PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA INTEGRAÇÃO DA ROTA DA FRUTICULTURA (O CARRO CONTARA COM A PRESENÇA DO COORD. FRUTICULTURA EDERALDO E O JONAS), NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO/ES, NO PERÍODO DO DIA 24/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-LXPHV 2022NE00359 2022NE00359 2022-LXPHV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271017 43715 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD ? DORVAL ULIANA NA SEGUINTE AGENDA: PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO ESTADUAL DA ROTA DA FRUTICULTURA, NO MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, NOS DIAS 16 E 17/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-38BZ5 2022OB01416 2022NE00666 2022-38BZ5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271018 43716 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD ? DORVAL ULIANA NA SEGUINTE AGENDA: PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA INTEGRAÇÃO DA ROTA DA FRUTICULTURA (O CARRO CONTARA COM A PRESENÇA DO COORD. FRUTICULTURA EDERALDO E O JONAS), NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO/ES, NO PERÍODO DO DIA 24/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-LXPHV 2022NL00689 2022NE00359 2022-LXPHV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271019 43717 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD ? DORVAL ULIANA NA SEGUINTE AGENDA: PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DO BANCO DE PROJETOS, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO PERÍODO DO DIA 08/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-2LR3B 2022OB01184 2022NE00445 2022-2LR3B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271020 43718 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD ? DORVAL ULIANA NA SEGUINTE AGENDA: PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA INTEGRAÇÃO DA ROTA DA FRUTICULTURA (O CARRO CONTARA COM A PRESENÇA DO COORD. FRUTICULTURA EDERALDO E O JONAS), NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO/ES, NO PERÍODO DO DIA 24/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-LXPHV 2022OB01017 2022NE00359 2022-LXPHV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271021 43719 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD NA SEGUINTE AGENDA: PARTICIPAR DE REUNIÕES E VISITAS TÉCNICAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, NO DIA 18/01/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-BCP1S 2022OB00252 2022NE00126 2022-BCP1S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271022 43720 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD ? DORVAL ULIANA NA SEGUINTE AGENDA: PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO SOBRE A CULTURA DO GENGIBRE, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NO DIA 10/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-MVT8G 2022NL00892 2022NE00540 2022-MVT8G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271023 43721 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD ? DORVAL ULIANA NA SEGUINTE AGENDA: REALIZAR VISITAS TÉCNICA AO PROJETO PESCAMARES NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 07/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-MC2B6. 2022OB01826 2022NE00931 2022-MC2B6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271024 43722 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00391 2022NE00149 2022-MN7ST "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271025 43723 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01485 2022NE00716 2022-CC8R6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271026 43724 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EFERENTE 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD ? DORVAL ULIANA NA SEGUINTE AGENDA: PARTICIPAR DA FISCALIZAÇÃO DO PROJETO PESCAMARES NO MUNICÍPIO DE REGÊNCIA, NO DIA 03/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-JG6X1 2022NL00727 2022NE00379 2022-JG6X1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271027 43725 2022 2022-03-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD ? DORVAL ULIANA NA SEGUINTE AGENDA: REALIZAR VISITAS TÉCNICAS AOS BANCO DOS PROJETOS E SEMINÁRIO, NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO E IÚNA/ES, NO PERÍODO DO DIA 22 A 23/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-CC8R6. 2022NE00716 2022NE00716 2022-CC8R6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271028 43726 2022 2022-03-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD ? DORVAL ULIANA NA SEGUINTE AGENDA: REALIZAR VISITAS TÉCNICAS AOS BANCO DOS PROJETOS E SEMINÁRIO, NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO E IÚNA/ES, NO PERÍODO DO DIA 18/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-CC8R6. 2022NE00714 2022NE00714 2022-CC8R6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271029 43727 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD NA SEGUINTE AGENDA: PARTICIPAR DE REUNIÕES E VISITAS TÉCNICAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, NO DIA 18/01/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-BCP1S 2022OB00252 2022NE00126 2022-BCP1S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271030 43728 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD ? DORVAL ULIANA NA SEGUINTE AGENDA: PARTICIPAR DA FISCALIZAÇÃO DO PROJETO PESCAMARES NO MUNICÍPIO DE REGÊNCIA, NO DIA 03/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-JG6X1 2022OB01110 2022NE00379 2022-JG6X1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271031 43729 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIAS EM NOME DE ERALDO FERNANDES LEAL, CPF 727.059.227-682, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO DA SUBAPD PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E VISITAS TÉCNICAS EM MONTANHA E LINHARES/ES, NOS DIAS 09 A11/02/2022, 2022OB00449 2022NE00212 2022-PRVB9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271032 43730 2022 2022-10-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD ? DORVAL ULIANA NA SEGUINTE AGENDA: PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO SOBRE A CULTURA DO GENGIBRE, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NO DIA 10/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-MVT8G 2022NE00540 2022NE00540 2022-MVT8G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271033 43731 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD NA SEGUINTE AGENDA: PARTICIPAR DE REUNIÕES E VISITAS TÉCNICAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, MONTANHA E VILA PAVÃO/ES, NOS DIAS 02 A 04/02/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-MN7ST 2022NL00271 2022NE00149 2022-MN7ST "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271034 43732 2022 2022-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD ? DORVAL ULIANA NA SEGUINTE AGENDA: PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DO BANCO DE PROJETOS, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO PERÍODO DO DIA 08/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-2LR3B 2022NE00445 2022NE00445 2022-2LR3B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271035 43733 2022 2022-04-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO ATENDER 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD ? DORVAL ULIANA NA SEGUINTE AGENDA: PARTICIPAR DAREUNIÃO E ALINHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA ROTA DA FRUTICULTURA, NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA/ES, NO PERÍODO DO DIA 07/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-3TCM9 2022NE00400 2022NE00400 2022-3TCM9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271036 43734 2022 2022-03-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO DORVAL PARA A SEGUINTE AGENDA: REALIZAR VISITA TÉCNICA E REUNIÃO RELACIONADO AO PROJETO PESCAMARES, NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES, NO DIA 18/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-LFBSN 2022NE00696 2022NE00696 2022-LFBSN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271037 43735 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2,5 DIÁRIAS EM NOME DE ERALDO FERNANDES LEAL, CPF 727.059.227-682, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO DA SUBAPD PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E VISITAS TÉCNICAS EM MONTANHA E LINHARES/ES, NOS DIAS 09 A11/02/2022, 2022OB00449 2022NE00212 2022-PRVB9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271038 43736 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01826 2022NE00931 2022-MC2B6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271039 43737 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00449 2022NE00212 2022-PRVB9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271040 43738 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD ? DORVAL ULIANA NA SEGUINTE AGENDA: PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO ESTADUAL DA ROTA DA FRUTICULTURA, NO MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, NOS DIAS 16 E 17/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-38BZ5 2022OB01416 2022NE00666 2022-38BZ5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271041 43739 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD ? DORVAL ULIANA NA SEGUINTE AGENDA: REALIZAR VISITAS TÉCNICA AO PROJETO PESCAMARES NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 07/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-MC2B6. 2022OB01826 2022NE00931 2022-MC2B6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271042 43740 2022 2022-03-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO EFERENTE 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD ? DORVAL ULIANA NA SEGUINTE AGENDA: PARTICIPAR DA FISCALIZAÇÃO DO PROJETO PESCAMARES NO MUNICÍPIO DE REGÊNCIA, NO DIA 03/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-JG6X1 2022NE00379 2022NE00379 2022-JG6X1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271043 43741 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD ? DORVAL ULIANA NA SEGUINTE AGENDA: PARTICIPAR DO1 ENCONTRO ESTADUAL DA ROTA DA FRUTICULTURA, NO MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, NOS DIAS 16 E 17/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-38BZ5 2022NL00960 2022NE00666 2022-38BZ5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271044 43742 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD ? DORVAL ULIANA NA SEGUINTE AGENDA: PARTICIPAR DAREUNIÃO E ALINHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA ROTA DA FRUTICULTURA, NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA/ES, NO PERÍODO DO DIA 07/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-3TCM9 2022NL00783 2022NE00400 2022-3TCM9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271045 43743 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD DORVAL NA SEGUINTE AGENDA: REALIZAR VISITA TÉCNICA AO PROJETO DO BANCO DE PROJETOS DE APICULTURA, NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO PERÍODO DO DIA 19/04/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-S8XDM. 2022OB01931 2022NE01028 2022-S8XDM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271046 43744 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS EM NOME DE ERALDO FERNANDES LEAL, CPF 727.059.227-682, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO DA SUBAPD PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E VISITAS TÉCNICAS EM MONTANHA E LINHARES/ES, NOS DIAS 09 A11/02/2022, 2022NL00387 2022NE00212 2022-PRVB9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271047 43745 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ERALDO FERNANDES LEAL, CPF N° 727.059.227-68, PARA CONDUZIR O SUBSECRETARIO DA SUBAPD ? DORVAL ULIANA NA SEGUINTE AGENDA: PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO SOBRE A CULTURA DO GENGIBRE, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NO DIA 10/03/2022 (DENTRO DO ESTADO) - 2022-MVT8G 2022OB01318 2022NE00540 2022-MVT8G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271048 43746 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00252 2022NE00126 2022-BCP1S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEAG/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2894386 337271049 43747 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.797-## 1 "" HEZER GALLETTI 8340273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03101 2022NE01860 2022-LJHZ1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2944120 337271050 43748 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.797-## 1 "" HEZER GALLETTI 8340273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23/09/2022 PARA IBIRAÇU 2022OB03101 2022NE01860 2022-LJHZ1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2944120 337271051 43749 2022 2022-09-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.047.797-## 1 "" HEZER GALLETTI 8340273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23/09/2022 PARA IBIRAÇU 2022NE01860 2022NE01860 2022-LJHZ1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2944120 337271052 43750 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.797-## 1 "" HEZER GALLETTI 8340273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23/09/2022 PARA IBIRAÇU 2022OB03101 2022NE01860 2022-LJHZ1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2944120 337271053 43751 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.797-## 1 "" HEZER GALLETTI 8340273 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23/09/2022 PARA IBIRAÇU 2022NL02236 2022NE01860 2022-LJHZ1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2944120 337271054 43752 2022 2022-09-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.470.367-## 1 "" MARIA CLAUDIA AQUINO ALCOFORADO 8340287 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Ato de Serviço - Visita Técnica ao Centro Integrado de SegurançaPúblicaEDOCs 2022-29ZG6 2022NE00643 2022NE00643 2022-29ZG6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901298 337271055 43753 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.367-## 1 "" MARIA CLAUDIA AQUINO ALCOFORADO 8340287 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Ato de Serviço - Visita Técnica ao Centro Integrado de Segurança - CAP MARIA CLÁUDIAEDOCs 2022-29ZG6 2022NL00975 2022NE00643 2022-29ZG6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901298 337271056 43754 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.367-## 1 "" MARIA CLAUDIA AQUINO ALCOFORADO 8340287 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01808 2022NE00643 2022-29ZG6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901298 337271057 43755 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.470.367-## 1 "" MARIA CLAUDIA AQUINO ALCOFORADO 8340287 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Ato de Serviço - Visita Técnica ao Centro Integrado de Segurança - CAP MARIA CLÁUDIAEDOCs 2022-29ZG6 2022OB01808 2022NE00643 2022-29ZG6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901298 337271058 43756 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.470.367-## 1 "" MARIA CLAUDIA AQUINO ALCOFORADO 8340287 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Ato de Serviço - Visita Técnica ao Centro Integrado de Segurança - CAP MARIA CLÁUDIAEDOCs 2022-29ZG6 2022OB01808 2022NE00643 2022-29ZG6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#CAPITAO QOA BM#/#CHEFE SETOR FGBM# 901298 337271059 43757 2022 2022-06-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 13/10/2022, com destino a Vitória, com objetivo de Retirirada material no Idaf Central - Vitória. Retirada de material de defesa sanitária animal na GERCA. Retirada de meios para coleta de amostras da área animal no IBEES - Cariacica. " 2022NE01448 2022NE01448 2022-XS05D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2942895 337271060 43758 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 13/10/2022, com destino a Vitória, com objetivo de Retirirada material no Idaf Central - Vitória. Retirada de material de defesa sanitária animal na GERCA. Retirada de meios para coleta de amostras da área animal no IBEES - Cariacica. " 2022NL02133 2022NE01448 2022-XS05D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2942895 337271061 43759 2022 2022-10-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 24/10/2022, com destino a Vitória, com objetivo de Participar da reunião de atualização dos procedimentos relacionados à última etapa de vacinação contra febre aftosa no Espírito Santo, Idaf Central - Vitória. Entrega de amostras biológicas ao IBEES - Cariacica. " 2022NE01516 2022NE01516 2022-XS05D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2942895 337271062 43760 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 24/10/2022, com destino a Vitória, com objetivo de Participar da reunião de atualização dos procedimentos relacionados à última etapa de vacinação contra febre aftosa no Espírito Santo, Idaf Central - Vitória. Entrega de amostras biológicas ao IBEES - Cariacica. " 2022OB03421 2022NE01516 2022-XS05D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2942895 337271063 43761 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01592 2022NE00746 2022-XS05D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2942895 337271064 43762 2022 2022-01-06T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/06/2022 A 10/06/2022 COM DESTINO A VITORIA E BELO HORIZONTE -MG, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA 7ª CNDA - CONFERENCIA NACIONAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA 2022NE00746 2022NE00746 2022-XS05D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2942895 337271065 43763 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/06/2022 A 10/06/2022 COM DESTINO A VITORIA E BELO HORIZONTE -MG, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA 7ª CNDA - CONFERENCIA NACIONAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA 2022OB01592 2022NE00746 2022-XS05D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2942895 337271066 43764 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/06/2022 A 10/06/2022 COM DESTINO A VITORIA E BELO HORIZONTE -MG, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA 7ª CNDA - CONFERENCIA NACIONAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA 2022NL01055 2022NE00746 2022-XS05D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2942895 337271067 43765 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03421 2022NE01516 2022-XS05D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2942895 337271068 43766 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/06/2022 A 10/06/2022 COM DESTINO A VITORIA E BELO HORIZONTE -MG, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA 7ª CNDA - CONFERENCIA NACIONAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA 2022OB01592 2022NE00746 2022-XS05D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2942895 337271069 43767 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03290 2022NE01448 2022-XS05D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2942895 337271070 43768 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 24/10/2022, com destino a Vitória, com objetivo de Participar da reunião de atualização dos procedimentos relacionados à última etapa de vacinação contra febre aftosa no Espírito Santo, Idaf Central - Vitória. 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Retirada de meios para coleta de amostras da área animal no IBEES - Cariacica. " 2022OB03290 2022NE01448 2022-XS05D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2942895 337271072 43770 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 13/10/2022, com destino a Vitória, com objetivo de Retirirada material no Idaf Central - Vitória. Retirada de material de defesa sanitária animal na GERCA. Retirada de meios para coleta de amostras da área animal no IBEES - Cariacica. " 2022OB03290 2022NE01448 2022-XS05D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2942895 337271073 43771 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 24/10/2022, com destino a Vitória, com objetivo de Participar da reunião de atualização dos procedimentos relacionados à última etapa de vacinação contra febre aftosa no Espírito Santo, Idaf Central - Vitória. Entrega de amostras biológicas ao IBEES - Cariacica. " 2022NL02221 2022NE01516 2022-XS05D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2942895 337271074 43772 2022 2022-01-06T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/06/2022 A 10/06/2022 COM DESTINO A VITORIA E BELO HORIZONTE -MG, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA 7ª CNDA - CONFERENCIA NACIONAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA 2022NE00746 2022NE00746 2022-XS05D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2942895 337271075 43773 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/06/2022 A 10/06/2022 COM DESTINO A VITORIA E BELO HORIZONTE -MG, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA 7ª CNDA - CONFERENCIA NACIONAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA 2022NL01055 2022NE00746 2022-XS05D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2942895 337271076 43774 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 -678,0000 0,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01592 2022NE00746 2022-XS05D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2942895 337271077 43775 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/06/2022 A 10/06/2022 COM DESTINO A VITORIA E BELO HORIZONTE -MG, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA 7ª CNDA - CONFERENCIA NACIONAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA 2022OB01592 2022NE00746 2022-XS05D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2942895 337271078 43776 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.710.407-## 1 "" THIAGO ALMEIDA CLAUDINO 8340288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/06/2022 A 10/06/2022 COM DESTINO A VITORIA E BELO HORIZONTE -MG, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA 7ª CNDA - CONFERENCIA NACIONAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA 2022OB01592 2022NE00746 2022-XS05D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2942895 337271079 43777 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA,REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR DE CARIACICA AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 20/08/2022. 2022OB03500 2022NE02217 2022-6VW5R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271080 43778 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES NO DIA 12/04/2022. 2022OB01522 2022NE01244 2022-KZ440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271081 43779 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 22/09/2022. 2022OB03840 2022NE02430 2022-HLVWT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271082 43780 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01425 2022NE01173 2022-MLM1P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271083 43781 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03500 2022NE02217 2022-6VW5R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271084 43782 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 12/04/2022 2022NL01597 2022NE01244 2022-KZ440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271085 43783 2022 2022-11-16T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO CONSIDERANDO DIÁRIA RECEBIDA, NÃO UTILIZADA DEVIDO O CANCELAMENTO DA VIAGEM E DEVOLVIDA PELO SERVIDOR 2022NE02799 2022NE02653 2022-2V6CQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271086 43784 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2022. CI. N.º 065/2021 ? Gerência de Segurança 2022OB00191 2022NE00358 2022-KTHKM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271087 43785 2022 2022-08-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO PERÍODO DE 09/02/2022 A 10/02/2022. 2022NE00519 2022NE00519 2022-4NR9X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271088 43786 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04061 2022NE02566 2022-R9783 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271089 43787 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 05/05/2022 2022OB01792 2022NE01356 2022-HR5D8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271090 43788 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 27/10/2022 ? PROCESSO 2022-2V6CQ. 2022OB04241 2022NE02653 2022-2V6CQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271091 43789 2022 2022-08-02T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARA POSTERIOR CORREÇÃO DO CAMPO OBSERVAÇÃO. 2022NE00518 2022NE00517 2022-4NR9X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271092 43790 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DESPESA COM 1 (UMA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR SAINDO DE CARIACICA AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO PERÍODO DE 22/08/2022 Á 23/08/2022. 2022OB03363 2022NE02141 2022-DGFDB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271093 43791 2022 2022-11-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 12/07/2022. 2022NE01883 2022NE01883 2022-QVNCG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271094 43792 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03840 2022NE02430 2022-HLVWT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271095 43793 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02203 2022NE01598 2022-M2G09 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271096 43794 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 27/10/2022 ? PROCESSO 2022-2V6CQ. 2022OB04241 2022NE02653 2022-2V6CQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271097 43795 2022 2022-08-19T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 (UMA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO PERÍODO DE 22/08/2022 Á 23/08/2022. 2022NE02141 2022NE02141 2022-DGFDB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271098 43796 2022 2022-12-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES\ES NO DIA 23/12/2022 . 2022NE03292 2022NE03292 2022-VKFHL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271099 43797 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 30/09/2022 2022NL04113 2022NE02525 2022-FRK6S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271100 43798 2022 2022-06-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 05/05/2022 2022NE01356 2022NE01356 2022-HR5D8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271101 43799 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 22/09/2022. 2022NL03919 2022NE02430 2022-HLVWT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271102 43800 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1 E ½ (UMA DIÁRIA E MEIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 18/04/2022 Á 19/04/2022. 2022NL01744 2022NE01298 2022-J4T32 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271103 43801 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04241 2022NE02653 2022-2V6CQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271104 43802 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 03/05/2022 ? PROCESSO 2022-JG94S. 2022OB01789 2022NE01357 2022-JG94S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271105 43803 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/10/2022 2022OB04061 2022NE02566 2022-R9783 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271106 43804 2022 2022-10-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 27/10/2022 ? PROCESSO 2022-2V6CQ. 2022NE02653 2022NE02653 2022-2V6CQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271107 43805 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 30/09/2022 2022OB04044 2022NE02525 2022-FRK6S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271108 43806 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00117 2022NE02653 2022-2V6CQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271109 43807 2022 2022-04-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 12/04/2022 2022NE01244 2022NE01244 2022-KZ440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271110 43808 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA,REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR DE CARIACICA AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 20/08/2022. 2022NL03548 2022NE02217 2022-6VW5R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271111 43809 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO PERÍODO DE 09/02/2022 A 10/02/2022. CI. N.º 095/2022 ? GESP ? IASES. 2022OB00446 2022NE00519 2022-4NR9X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271112 43810 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00191 2022NE00358 2022-KTHKM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271113 43811 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1 DIÁRIA E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE VITÓRIA, NOS DIAS 09/06/2022 E 10/06/2022 ? PROCESSO 2022-M2G09. 2022OB02203 2022NE01598 2022-M2G09 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271114 43812 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00446 2022NE00519 2022-4NR9X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271115 43813 2022 2022-08-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 09/02/2022 2022NE00517 2022NE00517 2022-4NR9X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271116 43814 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES NO DIA 12/04/2022. 2022OB01522 2022NE01244 2022-KZ440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271117 43815 2022 2022-09-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 22/09/2022. 2022NE02430 2022NE02430 2022-HLVWT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271118 43816 2022 2022-06-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 03/05/2022 ? PROCESSO 2022-JG94S. 2022NE01357 2022NE01357 2022-JG94S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271119 43817 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES\ES NO DIA 23/12/2022 . 2022NL05301 2022NE03292 2022-VKFHL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271120 43818 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 12/07/2022. 2022OB02728 2022NE01883 2022-QVNCG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271121 43819 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1 DIÁRIA E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE VITÓRIA, NOS DIAS 09/06/2022 E 10/06/2022 ? PROCESSO 2022-M2G09. 2022OB02203 2022NE01598 2022-M2G09 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271122 43820 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2022. CI. N.º 065/2021 ? Gerência de Segurança 2022OB00191 2022NE00358 2022-KTHKM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271123 43821 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 22/09/2022. 2022OB03840 2022NE02430 2022-HLVWT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271124 43822 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1 (UMA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO PERÍODO DE 22/08/2022 Á 23/08/2022. 2022NL03408 2022NE02141 2022-DGFDB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271125 43823 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 03/05/2022 ? PROCESSO 2022-JG94S. 2022NL01843 2022NE01357 2022-JG94S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271126 43824 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01687 2022NE01298 2022-J4T32 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271127 43825 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1 E ½ (UMA DIÁRIA E MEIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 18/04/2022 Á 19/04/2022. 2022OB01687 2022NE01298 2022-J4T32 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271128 43826 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/10/2022 2022NL04131 2022NE02566 2022-R9783 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271129 43827 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02728 2022NE01883 2022-QVNCG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271130 43828 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO PERÍODO DE 09/02/2022 A 10/02/2022. CI. N.º 095/2022 ? GESP ? IASES. 2022NL00443 2022NE00519 2022-4NR9X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271131 43829 2022 2022-11-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 30/09/2022 2022NE02525 2022NE02525 2022-FRK6S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271132 43830 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/04/2022 2022OB01425 2022NE01173 2022-MLM1P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271133 43831 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1 E ½ (UMA DIÁRIA E MEIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 18/04/2022 Á 19/04/2022. 2022OB01687 2022NE01298 2022-J4T32 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271134 43832 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2022. CI. N.º 065/2021 ? Gerência de Segurança 2022NL00197 2022NE00358 2022-KTHKM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271135 43833 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA,REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR DE CARIACICA AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 20/08/2022. 2022OB03500 2022NE02217 2022-6VW5R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271136 43834 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 03/05/2022 ? PROCESSO 2022-JG94S. 2022OB01789 2022NE01357 2022-JG94S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271137 43835 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/10/2022 2022OB04061 2022NE02566 2022-R9783 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271138 43836 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01522 2022NE01244 2022-KZ440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271139 43837 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 05/05/2022 2022OB01792 2022NE01356 2022-HR5D8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271140 43838 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03363 2022NE02141 2022-DGFDB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271141 43839 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04044 2022NE02525 2022-FRK6S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271142 43840 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO NA CONTA C NO DIA 08/11/2022, RELATIVO À DIÁRIA NÃO UTILIZADA PELO SERVIDOR(A) RENATO VICENTE SOUZA, CONF. EXTRATO PEÇA #23. 2022GD00117 2022NE02653 2022-2V6CQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271143 43841 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DESPESA COM 1 (UMA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR SAINDO DE CARIACICA AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO PERÍODO DE 22/08/2022 Á 23/08/2022. 2022OB03363 2022NE02141 2022-DGFDB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271144 43842 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO PERÍODO DE 09/02/2022 A 10/02/2022. CI. N.º 095/2022 ? GESP ? IASES. 2022OB00446 2022NE00519 2022-4NR9X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271145 43843 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 27/10/2022 ? PROCESSO 2022-2V6CQ. 2022NL04301 2022NE02653 2022-2V6CQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271146 43844 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 30/09/2022 2022OB04044 2022NE02525 2022-FRK6S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271147 43845 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 12/07/2022. 2022OB02728 2022NE01883 2022-QVNCG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271148 43846 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/04/2022 2022OB01425 2022NE01173 2022-MLM1P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271149 43847 2022 2022-04-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E ½ (UMA DIÁRIA E MEIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 18/04/2022 Á 19/04/2022. 2022NE01298 2022NE01298 2022-J4T32 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271150 43848 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01789 2022NE01357 2022-JG94S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271151 43849 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 12/07/2022. 2022NL02777 2022NE01883 2022-QVNCG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271152 43850 2022 2022-06-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1 DIÁRIA E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE VITÓRIA, NOS DIAS 09/06/2022 E 10/06/2022 ? PROCESSO 2022-M2G09. 2022NE01598 2022NE01598 2022-M2G09 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271153 43851 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 05/05/2022 2022NL01842 2022NE01356 2022-HR5D8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271154 43852 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1 DIÁRIA E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SAINDO DE VITÓRIA, NOS DIAS 09/06/2022 E 10/06/2022 ? PROCESSO 2022-M2G09. 2022NL02209 2022NE01598 2022-M2G09 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271155 43853 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/04/2022 2022NL01466 2022NE01173 2022-MLM1P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271156 43854 2022 2022-01-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2022. CI. N.º 065/2021 ? Gerência de Segurança 2022NE00358 2022NE00358 2022-KTHKM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. DECRETO 3328/2013. |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271157 43855 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01792 2022NE01356 2022-HR5D8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271158 43856 2022 2022-04-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ½ (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/04/2022 2022NE01173 2022NE01173 2022-MLM1P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271159 43857 2022 2022-10-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 07/10/2022 2022NE02566 2022NE02566 2022-R9783 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271160 43858 2022 2022-08-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA,REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 20/08/2022. 2022NE02217 2022NE02217 2022-6VW5R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271161 43859 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE LINHARES AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA NO PERÍODO DE 23/08/2022 Á 24/08/2022. 2022OB03364 2022NE02142 2022-DGFDB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271162 43860 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA NO PERÍODO DE 23/08/2022 Á 24/08/2022. 2022NL03409 2022NE02142 2022-DGFDB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271163 43861 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE LINHARES AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA NO PERÍODO DE 23/08/2022 Á 24/08/2022. 2022OB03364 2022NE02142 2022-DGFDB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271164 43862 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 -159,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02638 2022NE01816 2022-ND002 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271165 43863 2022 2022-08-19T00:00:00 238,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA NO PERÍODO DE 23/08/2022 Á 24/08/2022. 2022NE02142 2022NE02142 2022-DGFDB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271166 43864 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 159,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1 (UMA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A BELFORD ROXO-RJ NO PERÍODO DE 04/07/2022 Á 05/07/2022. CI. N.º 383/2022 ? GESP/CAESP ? GERÊNCIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO À PESSOA/IASES. 2022OB02638 2022NE01816 2022-ND002 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271167 43865 2022 2022-04-07T00:00:00 159,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 (UMA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A BELFORD ROXO-RJ NO PERÍODO DE 04/07/2022 Á 05/07/2022 ? PROCESSO 2022-ND002 2022NE01816 2022NE01816 2022-ND002 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271168 43866 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 159,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1 (UMA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A BELFORD ROXO-RJ NO PERÍODO DE 04/07/2022 Á 05/07/2022. CI. N.º 383/2022 ? GESP/CAESP ? GERÊNCIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO À PESSOA/IASES. 2022OB02638 2022NE01816 2022-ND002 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271169 43867 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 -238,5000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03364 2022NE02142 2022-DGFDB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271170 43868 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 159,0000 0,0000 0,0000 ###.560.187-## 1 "" RENATO VICENTE SOUZA 8340336 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1 (UMA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A BELFORD ROXO-RJ NO PERÍODO DE 04/07/2022 Á 05/07/2022. CI. N.º 383/2022 ? GESP/CAESP ? GERÊNCIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO À PESSOA/IASES.IASES 2022NL02640 2022NE01816 2022-ND002 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO#/#COORDENADOR DE APOIO ESPECIALIZADO# 3046150 337271171 43869 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.526.147-## 1 "" EDUARDO TOREZANI 8340337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00275 2022NE00158 2022011965720 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2777932 337271172 43870 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.526.147-## 1 "" EDUARDO TOREZANI 8340337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS ? 2° SGT TOREZANI NF 2777932 ? ALTO RIO NOVO-ES 17-08-2022 ? 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ALTO RIO NOVO-ES 17-08-2022 ? VISTORIAProcesso 2022-NG106 2022OB00245 2022NE00139 2022-NG106 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2777932 337271188 43886 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.526.147-## 1 "" EDUARDO TOREZANI 8340337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISTORIA licenciamento - 2° SGT TOREZANIEDOCs 2022-JGG3F 2022OB00404 2022NE00253 2022-JGG3F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2777932 337271189 43887 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.526.147-## 1 "" EDUARDO TOREZANI 8340337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS ? 2° SGT TOREZANI NF 2777932 ? ALTO RIO NOVO-ES 02-12-2022 ? VISTORIAProcesso 2022-KT3L6 2022OB01965 2022NE00711 2022-KT3L6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2777932 337271190 43888 2022 2022-08-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.526.147-## 1 "" EDUARDO TOREZANI 8340337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS ? 2° SGT TOREZANI NF 2777932 ? ALTO RIO NOVO-ES 02-12-2022 ? VISTORIAProcesso 2022-KT3L6 2022NE00711 2022NE00711 2022-KT3L6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2777932 337271191 43889 2022 2022-07-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.526.147-## 1 "" EDUARDO TOREZANI 8340337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Vistoria.EDOCs 2022-8MJKG 2022NE00121 2022NE00121 2022-8MJKG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 2777932 337271192 43890 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.526.147-## 1 "" EDUARDO TOREZANI 8340337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISTORIA RENOVAÇÃO - 2° SGT TOREZANIEDOCs 2022-GR57B 2022OB00275 2022NE00158 2022011965720 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2777932 337271193 43891 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.526.147-## 1 "" EDUARDO TOREZANI 8340337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS ? 2° SGT TOREZANI NF 2777932 ? ALTO RIO NOVO-ES 02-12-2022 ? VISTORIAProcesso 2022-KT3L6 2022NL01079 2022NE00711 2022-KT3L6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2777932 337271194 43892 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.526.147-## 1 "" EDUARDO TOREZANI 8340337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Vistoria.EDOCs 2022-3SPF3 2022OB00230 2022NE00122 2022-3SPF3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 2777932 337271195 43893 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.526.147-## 1 "" EDUARDO TOREZANI 8340337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Vistoria.EDOCs 2022-8MJKG 2022OB00229 2022NE00121 2022-8MJKG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 2777932 337271196 43894 2022 2022-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.526.147-## 1 "" EDUARDO TOREZANI 8340337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS ? 2° SGT TOREZANI NF 2777932 ? ALTO RIO NOVO-ES 17-08-2022 ? VISTORIAProcesso 2022-NG106 2022NE00139 2022NE00139 2022-NG106 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2777932 337271197 43895 2022 2022-07-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.526.147-## 1 "" EDUARDO TOREZANI 8340337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Vistoria.EDOCs 2022-3SPF3 2022NE00122 2022NE00122 2022-3SPF3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 2777932 337271198 43896 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.526.147-## 1 "" EDUARDO TOREZANI 8340337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00229 2022NE00121 2022-8MJKG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 2777932 337271199 43897 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.526.147-## 1 "" EDUARDO TOREZANI 8340337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00230 2022NE00122 2022-3SPF3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM# 2777932 337271200 43898 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.526.147-## 1 "" EDUARDO TOREZANI 8340337 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISTORIA RENOVAÇÃO - 2° SGT TOREZANIEDOCs 2022-GR57B 2022NL00212 2022NE00158 2022011965720 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QBMP-0 BM#/#VISTORIADOR BM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2777932 337271201 43899 2022 2022-12-29T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO SOBRA DE SALDO NOTA DE EMPENHO - Instauração de processo de pagamento de diária do servidor Luciano da Rocha MendonçaREFERENTE A DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA. FIM DO EXERCICIO.PROCESSO NO E-DOCS 2022-QQGHV (HSJC) 2022NE01184 2022NE00765 2022018427076 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público LUCIANO MENDONÇA "" 1557629 337271202 43900 2022 2022-07-27T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO - Instauração de processo de pagamento de diária do servidor Luciano da Rocha MendonçaREFERENTE A DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA.PROCESSO NO E-DOCS 2022-QQGHV (HSJC) 2022NE00638 2022NE00437 2022018427076 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1557629 337271203 43901 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - Instauração de processo de pagamento de diária do servidor Luciano da Rocha MendonçaREFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA.PROCESSO NO E-DOCS 2022-QQGHV (HSJC) 2022OB01071 2022NE00437 2022018427076 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1557629 337271204 43902 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01098 2022NE00437 2022018427076 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1557629 337271205 43903 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01134 2022NE00437 2022018427076 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1557629 337271206 43904 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - Instauração de processo de pagamento de diária do servidor Luciano da Rocha MendonçaREFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA.PROCESSO NO E-DOCS 2022-QQGHV (HSJC) 2022OB01134 2022NE00437 2022018427076 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO - Instauração de processo de pagamento de diária do servidor Luciano da Rocha MendonçaREFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA.PROCESSO NO E-DOCS 2022-QQGHV (HSJC) 2022OB01071 2022NE00437 2022018427076 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1557629 337271222 43920 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01402 2022NE00765 2022018427076 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público LUCIANO MENDONÇA |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1557629 337271224 43922 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - Instauração de processo de pagamento de diária do servidor Luciano da Rocha MendonçaREFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA.PROCESSO NO E-DOCS 2022-QQGHV (HSJC) 2022OB01134 2022NE00437 2022018427076 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1557629 337271225 43923 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Instauração de processo de pagamento de diária do servidor Luciano da Rocha MendonçaREFERENTE A 04 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA.PROCESSO NO E-DOCS 2022-QQGHV (HSJC) 2022NL01162 2022NE00765 2022018427076 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público LUCIANO MENDONÇA |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1557629 337271226 43924 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - Instauração de processo de pagamento de diária do servidor Luciano da Rocha MendonçaREFERENTE A 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA.PROCESSO NO E-DOCS 2022-QQGHV (HSJC) 2022OB01098 2022NE00437 2022018427076 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1557629 337271227 43925 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Instauração de processo de pagamento de diária do servidor Luciano da Rocha MendonçaREFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA.PROCESSO NO E-DOCS 2022-QQGHV (HSJC) 2022NL01002 2022NE00765 2022018427076 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público LUCIANO MENDONÇA |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1557629 337271228 43926 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01071 2022NE00437 2022018427076 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1557629 337271229 43927 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Instauração de processo de pagamento de diária do servidor Luciano da Rocha MendonçaREFERENTE A 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA.PROCESSO NO E-DOCS 2022-QQGHV (HSJC) 2022NL00889 2022NE00437 2022018427076 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1557629 337271230 43928 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00886 2022NE00437 2022018427076 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1557629 337271231 43929 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - Instauração de processo de pagamento de diária do servidor Luciano da Rocha MendonçaREFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA.PROCESSO NO E-DOCS 2022-QQGHV (HSJC) 2022OB00724 2022NE00437 2022018427076 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1557629 337271232 43930 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00724 2022NE00437 2022018427076 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1557629 337271233 43931 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.939.057-## 1 "" LUCIANO DA ROCHA MENDONCA 8340361 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - Instauração de processo de pagamento de diária do servidor Luciano da Rocha MendonçaREFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA.PROCESSO NO E-DOCS 2022-QQGHV (HSJC) 2022OB00886 2022NE00437 2022018427076 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público LUCIANO DA ROCHA MENDONÇA |SESA/#EFETIVO/#MOTORISTA# 1557629 337271234 43932 2022 2022-05-16T00:00:00 561,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS 2022NE01188 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271235 43933 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 561,6000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 20% (RD068/22 - GAB) em razão de viagem a São Paulo (SP) de 26 a 27/05/22 para participar da solenidade de formatura do Curso de Segurança Institucional ofertado pela Casa Militar de São Paulo com a formação de um Oficial desta Secretaria. Proc. 2022-77DVZ. 2022OB01361 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271236 43934 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 -561,6000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01361 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271237 43935 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 561,6000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária + 20% (RD068/22 - GAB) em razão de viagem a São Paulo (ES) de 26 a 27/05/22 para participar da solenidade de formatura do Curso de Segurança Institucional ofertado pela Casa Militar de São Paulo com a formação de um Oficial desta Secretaria. Proc. 2022-77DVZ. 2022NL01222 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271238 43936 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 561,6000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária + 20% (RD068/22 - GAB) em razão de viagem a São Paulo (SP) de 26 a 27/05/22 para participar da solenidade de formatura do Curso de Segurança Institucional ofertado pela Casa Militar de São Paulo com a formação de um Oficial desta Secretaria. Proc. 2022-77DVZ. 2022OB01361 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271239 43937 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 -195,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01441 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271240 43938 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1/2 (meia) DIARIA PARA Conceição do Castelo ? ES NO DIA 26.08.2022 A FIM DE Acompanhar o Exmo. Governador em agenda.CONFORME A RD 136 / SCM / 2022-77DZV. 2022NL02235 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271241 43939 2022 2022-06-23T00:00:00 -65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DE EMPENHO DEVIDO AO CANCELAMENTO DA VIAGEN, NO EXERCÍCIO 2022. 2022NE01556 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271242 43940 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2 (meia) DIARIAS PARA Município de Cachoeiro de Itapemirim -ES NO DIA 25.08.2022 A FIM DE Acompanhar o Exmo. Governador em agenda. CONFORME A RD 135 / SCM / 2022-77DZV 2022OB02436 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271243 43941 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02458 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271244 43942 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD118/22 - GAB) em razão de viagem a Cachoeiro de Itapemirim (ES) em 20/07/2022 para acompanhar o Exmo. Sr. Governador em agenda oficial. 2022NL01907 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271245 43943 2022 2022-09-08T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho para cobrir despesas com diária 2022NE01825 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271246 43944 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL01641: Devido ao cancelamento da Diária. 2022NS00216 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271247 43945 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD114/22 - GAB) em razão de viagem a Colatina (ES) em 14/07/22 para audiência pública de elaboração do Projeto de Lei do Orçamento de 2023. Proc. 2022-77DZV. 2022OB02028 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271248 43946 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 -195,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01720 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271249 43947 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02028 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271250 43948 2022 2022-07-13T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01663 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271251 43949 2022 2022-06-14T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01466 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271252 43950 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL02044: ANULAÇÃO DEVIDO O CANCELAMENTO DA DIÁRIA EM QUESTÃO. 2022NS00315 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271253 43951 2022 2022-05-19T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS 2022NE01242 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271254 43952 2022 2022-06-05T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS 2022NE01114 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271255 43953 2022 2022-12-29T00:00:00 -66,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE03011 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271256 43954 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA Alto Rio Novo - ES NO DIA 05.05.2022 a 06.05.2022 . A FIM DE Acompanhar o Exmo. Governador em agenda Oficial . CONFORE A RD 67/ GABINETE 2022-77DZV. 2022NL01123 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271257 43955 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD118/22 - GAB) em razão de viagem a Cachoeiro de Itapemirim (ES) em 20/07/2022 para acompanhar o Exmo. Sr. Governador em agenda oficial. 2022OB02104 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271258 43956 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02436 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271259 43957 2022 2022-06-22T00:00:00 130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01534 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271260 43958 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA Guaçuí - ES NO DIA 20.05.2022 a 21.05.2022 A FIM DE Acompanhar o Exmo. Governador em agenda Oficial. CONFORME A RD 074/ SCM 2022-77DZV. 2022OB01441 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271261 43959 2022 2022-07-20T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01732 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271262 43960 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO ½ (meia) DIARIA PARA Município de Colatina - ES NO DIA 23.06.2022 A FIM DE Acompanhar o Exmo. Governador em agenda Oficial. CONFORME A RD 101/SCM 2022-77DZV 2022NL01641 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271263 43961 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00808 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM# 855136 337271264 43962 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. DIARIA DE ½ NO PERÍODO DE 17/06/2022, acompanhar o Exmo. Governador em agenda Oficial, em razão de Viagem a Município Município de Apiacá - ES (RD. 098/2022 GAB SEC, SCM), Processo 2022-77DZV. 2022OB01802 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271265 43963 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD086/22 - GAB) em razão de viagem a Sta. Teresa (ES) em 03/06/22 para acompanhar o Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-77DZV. 2022OB01604 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271266 43964 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01803 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271267 43965 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02104 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271268 43966 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA NO DIA 25/03/2022 PARA Municípios de Castelo e Muniz Freire - ES A FIM DE Acompanhar o Exmo. Governador em agenda Oficial. CONFORME A RD 44/ NOE 2022-77DZV. 2022OB00808 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM# 855136 337271269 43967 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01604 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271270 43968 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA Guaçuí - ES NO DIA 20.05.2022 a 21.05.2022 A FIM DE Acompanhar o Exmo. Governador em agenda Oficial. CONFORME A RD 074/ SCM 2022-77DZV. 2022OB01441 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271271 43969 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2 (meia) DIARIA PARA Conceição do Castelo ? ES NO DIA 26.08.2022 A FIM DE Acompanhar o Exmo. Governador em agenda.CONFORME A RD 136 / SCM / 2022-77DZV. 2022OB02458 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271272 43970 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2 (meia) DIARIAS PARA Município de Cachoeiro de Itapemirim -ES NO DIA 25.08.2022 A FIM DE Acompanhar o Exmo. Governador em agenda. CONFORME A RD 135 / SCM / 2022-77DZV 2022OB02436 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271273 43971 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. DIARIA DE ½ NO PERÍODO DE 21/06/2022, acompanhar o Exmo. Governador em agenda Oficial, em razão de Viagem ao Município de Aracruz - ES (RD. 099/2022 GAB SEC, SCM), Processo 2022-77DZV. 2022OB01803 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271274 43972 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO. DIARIA DE ½ NO PERÍODO DE 17/06/2022, acompanhar o Exmo. Governador em agenda Oficial, em razão de Viagem a Município Município de Apiacá - ES (RD. 098/2022 GAB SEC, SCM), Processo 2022-77DZV. 2022NL01623 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271275 43973 2022 2022-03-28T00:00:00 66,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE00773 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM# 855136 337271276 43974 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA Alto Rio Novo - ES NO DIA 05.05.2022 a 06.05.2022 . A FIM DE Acompanhar o Exmo. Governador em agenda Oficial . CONFORE A RD 67/ GABINETE 2022-77DZV. 2022OB01257 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271277 43975 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01802 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271278 43976 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1/2 (meia) DIARIA PARA Município de Cachoeiro de Itapemirim -ES NO DIA 09.08.2022 A FIM DE Acompanhar o Exmo. Governador em agenda. CONFORME A RD 128 / SCM/ 2022-77DZV. 2022NL02044 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271279 43977 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO ½ (meia) DIARIA NO DIA 25/03/2022 PARA Municípios de Castelo e Muniz Freire - ES A FIM DE Acompanhar o Exmo. Governador em agenda Oficial. CONFORME A RD 44/ NOE 2022-77DZV. 2022NL00730 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM# 855136 337271280 43978 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD086/22 - GAB) em razão de viagem a Sta. Teresa (ES) em 03/06/22 para acompanhar o Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-77DZV. 2022NL01430 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271281 43979 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA NO DIA 25/03/2022 PARA Municípios de Castelo e Muniz Freire - ES A FIM DE Acompanhar o Exmo. Governador em agenda Oficial. CONFORME A RD 44/ NOE 2022-77DZV. 2022OB00808 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM# 855136 337271282 43980 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA Alto Rio Novo - ES NO DIA 05.05.2022 a 06.05.2022 . A FIM DE Acompanhar o Exmo. Governador em agenda Oficial . CONFORE A RD 67/ GABINETE 2022-77DZV. 2022OB01257 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271283 43981 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de uma e meia diária (RD095/22 - GAB) em razão de viagem a Castelo (ES) de 15 a 16/06/22 para acompanhar o Exmo. Sr. Governador em agenda oficial. Proc. 2022-77DZV. 2022NL01540 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271284 43982 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária (RD114/22 - GAB) em razão de viagem a Colatina (ES) em 14/07/22 para audiência pública de elaboração do Projeto de Lei do Orçamento de 2023. Proc. 2022-77DZV. 2022NL01827 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271285 43983 2022 2022-08-26T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho para cobrir despesas com diária 2022NE01986 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271286 43984 2022 2022-06-06T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS 2022NE01365 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271287 43985 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. DIARIA DE ½ NO PERÍODO DE 17/06/2022, acompanhar o Exmo. Governador em agenda Oficial, em razão de Viagem a Município Município de Apiacá - ES (RD. 098/2022 GAB SEC, SCM), Processo 2022-77DZV. 2022OB01802 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271288 43986 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO. DIARIA DE ½ NO PERÍODO DE 21/06/2022, acompanhar o Exmo. Governador em agenda Oficial, em razão de Viagem ao Município de Aracruz - ES (RD. 099/2022 GAB SEC, SCM), Processo 2022-77DZV. 2022NL01624 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271289 43987 2022 2022-06-23T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS 2022NE01549 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271290 43988 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1/2 (meia) DIARIAS PARA Município de Cachoeiro de Itapemirim -ES NO DIA 25.08.2022 A FIM DE Acompanhar o Exmo. Governador em agenda. CONFORME A RD 135 / SCM / 2022-77DZV 2022NL02221 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271291 43989 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária (RD095/22 - GAB) em razão de viagem a Castelo (ES) de 15 a 16/06/22 para acompanhar o Exmo. Sr. Governador em agenda oficial. Proc. 2022-77DZV. 2022OB01720 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271292 43990 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de uma e meia diária (RD095/22 - GAB) em razão de viagem a Castelo (ES) de 15 a 16/06/22 para acompanhar o Exmo. Sr. Governador em agenda oficial. Proc. 2022-77DZV. 2022OB01720 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271293 43991 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. DIARIA DE ½ NO PERÍODO DE 21/06/2022, acompanhar o Exmo. Governador em agenda Oficial, em razão de Viagem ao Município de Aracruz - ES (RD. 099/2022 GAB SEC, SCM), Processo 2022-77DZV. 2022OB01803 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271294 43992 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD118/22 - GAB) em razão de viagem a Cachoeiro de Itapemirim (ES) em 20/07/2022 para acompanhar o Exmo. Sr. Governador em agenda oficial. 2022OB02104 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271295 43993 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD114/22 - GAB) em razão de viagem a Colatina (ES) em 14/07/22 para audiência pública de elaboração do Projeto de Lei do Orçamento de 2023. Proc. 2022-77DZV. 2022OB02028 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271296 43994 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2 (meia) DIARIA PARA Conceição do Castelo ? ES NO DIA 26.08.2022 A FIM DE Acompanhar o Exmo. Governador em agenda.CONFORME A RD 136 / SCM / 2022-77DZV. 2022OB02458 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271297 43995 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -195,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01257 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271298 43996 2022 2022-08-29T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho para cobrir despesas com diária 2022NE01999 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271299 43997 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e ½ (uma e meia) DIARIA PARA Guaçuí - ES NO DIA 20.05.2022 a 21.05.2022 A FIM DE Acompanhar o Exmo. Governador em agenda Oficial. CONFORME A RD 074/ SCM 2022-77DZV. 2022NL01282 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271300 43998 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária (RD086/22 - GAB) em razão de viagem a Sta. Teresa (ES) em 03/06/22 para acompanhar o Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-77DZV. 2022OB01604 2022NE00773 2022005870696 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#SECRETARIO CHEFE CASA MILITAR#|ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#CORONEL QOC PM#|PMES/#INSTRUTOR/#INSTRUTOR# 855136 337271301 43999 2022 2022-09-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.174.934-## 1 "" MARCELINO SILVA DE MELO 8340395 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para Capacitação em Políticas de Crédito Rural que acontecerá no Parque Natural Municipal Rota das Garças no município de Viana/ES, nos dias 10 e 11 de agosto de 2022. 2022NE00691 2022NE00691 2022-0KXCD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2820277 337271302 44000 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.174.934-## 1 "" MARCELINO SILVA DE MELO 8340395 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para Participar da Capacitação em Políticas de Crédito Rural do projeto Ações de Ater para a Promoção do Desenvolvimento Sustentável do Médio Produtor Rural do Estado Do Espírito Santo, dias 10 e 11 de agosto de 2022, em Viana/ES. Convênio Federal 851931/2017 - Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB01951 2022NE00691 2022-0KXCD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2820277 337271303 44001 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.174.934-## 1 "" MARCELINO SILVA DE MELO 8340395 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01951 2022NE00691 2022-0KXCD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2820277 337271304 44002 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.174.934-## 1 "" MARCELINO SILVA DE MELO 8340395 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para Capacitação em Políticas de Crédito Rural que acontecerá no Parque Natural Municipal Rota das Garças no município de Viana/ES, nos dias 10 e 11 de agosto de 2022. 2022NL01309 2022NE00691 2022-0KXCD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2820277 337271305 44003 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.174.934-## 1 "" MARCELINO SILVA DE MELO 8340395 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para Participar da Capacitação em Políticas de Crédito Rural do projeto Ações de Ater para a Promoção do Desenvolvimento Sustentável do Médio Produtor Rural do Estado Do Espírito Santo, dias 10 e 11 de agosto de 2022, em Viana/ES. Convênio Federal 851931/2017 - Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB01951 2022NE00691 2022-0KXCD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2820277 337271306 44004 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB10546 2022NE04019 2022-8V8SN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271307 44005 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17782 - PARTICIPAR DA JORNADA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NO CEEJA PEDRO ANTONIO VITALI ? CEEJA COLATINA - 02/02/2022 - 2022-3FFF2. 2022OB01759 2022NE00515 2022-3FFF2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271308 44006 2022 2022-09-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19200 - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE GESTORA, ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO A EJA PIPAT, E ESCUTA COM OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS BRÁULIO FRANCO, SANTÍSSIMA TRINDADE E ANTONIO LEMOS JUNIOR - VITÓRIA X MUNIZ FREIRE X IÚNA X IBITIRAMA X VITORIA - 22 E 23/06/2022 2022NE03721 2022NE03721 2022-XTKK3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271309 44007 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB05566 2022NE02484 2022-5L3Z0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271310 44008 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17782 - PARTICIPAR DA JORNADA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NO CEEJA PEDRO ANTONIO VITALI ? CEEJA COLATINA - 02/02/2022 - 2022-3FFF2. 2022OB01759 2022NE00515 2022-3FFF2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271311 44009 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB08268 2022NE03161 2022-5K3BL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271312 44010 2022 2022-05-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18954 - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE GESTORA, ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO A EJA DIURNA E PIPAT COM AS ESCOLAS RIO BANANAL E ESCOLA NARCEU DE PAIVA FILHO - VITÓRIA X RIO BANANAL X IBIRAÇU X VITÓRIA - 03/06/2022 2022NE03394 2022NE03394 2022-FCZX4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271313 44011 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20805 - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE GESTORA E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO NAS ESCOLAS QUE OFERTAM EJA - VITÓRIA X ITAPEMIRIM X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X CASTELO X VITÓRIA - DIAS 15 E 16/09/2022. 2022NL06804 2022NE06229 2022-2CGV1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271314 44012 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18243 - PARTICIPAR DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO À ALGUMAS ESCOLAS DA JURISDIÇÃO DA SRE NOVA VENÉCIA,QUANTO A EXPANSÃO DA EJA PROFISSIONAL, EJA REGULAR E PIPAT. VITÓRIA X MUCURICI X MONTANHA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X VITÓRIA. DIAS: 28 A 30/03/2022. 2022OB04133 2022NE01830 2022-J7FPX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271315 44013 2022 2022-01-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17782 - PARTICIPAR DA JORNADA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NO CEEJA PEDRO ANTONIO VITALI ? CEEJA COLATINA - 02/02/2022 2022NE00515 2022NE00515 2022-3FFF2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271316 44014 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB15471 2022NE06041 2022-7XDJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271317 44015 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa, conforme solicitação de diárias online nº 19100 - REUNIÃO COM EQUIPE GESTORA, ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO A EJA DIURNA, PIPAT, EJA PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO EM PRISÕES E DIÁLOGO COM OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PAULO DAMIÃO TRISTÃO PURINHA, ESCOLA PROF. MANOEL ABREU, ESCOLA POLIVALENTE I E ESCOLA ERMENTINA LEAL - VITÓRIA X LINHARES X ARACRUZ X VITÓRIA - 08 E 09/06/2022 2022OB08825 2022NE03483 2022-M69ZR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271318 44016 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18917 - PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA EJA NA ESCOLA E COMUNIDADE QUILOMBOLA DE GRAÚNA - VITÓRIA X ITAPEMIRIM X VITÓRIA NO DIA: 26 E 27/05/2022. 2022OB08268 2022NE03161 2022-5K3BL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271319 44017 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19200 - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE GESTORA, ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO A EJA PIPAT, E ESCUTA COM OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS BRÁULIO FRANCO, SANTÍSSIMA TRINDADE E ANTONIO LEMOS JUNIOR - VITÓRIA X MUNIZ FREIRE X IÚNA X IBITIRAMA X VITORIA - 22 E 23/06/2022. 2022OB09837 2022NE03721 2022-XTKK3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271320 44018 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17782 - PARTICIPAR DA JORNADA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NO CEEJA PEDRO ANTONIO VITALI ? CEEJA COLATINA - 02/02/2022. 2022NL00239 2022NE00515 2022-3FFF2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271321 44019 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB08564 2022NE03394 2022-FCZX4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271322 44020 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20621 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO A JPP NO CEEJA COLATINA E NO CEEJA LINHARES - 02/09/20 2022OB15471 2022NE06041 2022-7XDJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271323 44021 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19568 - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE GESTORA, ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO A EJA PIPAT, E ESCUTA COM OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS JURISDICIONADAS A SRE BARRA DE SÃO FRANCISCO, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS - VITÓRIA X ÁGUIA BRANCA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X NOVA VENÉCIA X SÃO GABRIEL DA PALHA X VILA PAVÃO X NOVA VENECIA X CONCEIÇÃO DA BARRA X SÃO MATEUS X JAGUARÉ X VITÓRIA - 28 À 01/07/2022. 2022OB10546 2022NE04019 2022-8V8SN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271324 44022 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD00981 2022NE06229 2022-2CGV1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271325 44023 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03166 2022NE01603 2022-WFNHW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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VITÓRIA X ECOPORANGA X NOVA VENECIA X VITORIA - DIAS 08 E 09/03/2022. 2022OB03166 2022NE01603 2022-WFNHW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271327 44025 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD00030 2022NE00515 2022-3FFF2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271328 44026 2022 2022-09-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17821 - PARTICIPAR DE AULA INAUGURAL DO NEEJA ? SANTA MARIA DE JETIBÁ ? ESCOLA GRAÇA ARANHA E DE REUNIÃO COM A EQUIPE GESTORA DA ESCOLA JOSÉ CUPERTINO, EM AFONSO CLÁUDIO COM AS SEGUINTES PAUTAS: NEEJA, PIPAT E EJA PROFISSIONAL - VITÓRIA X SANTA MARIA DE JETIBÁ X AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA - 15 E 16/02/2022 2022NE00718 2022NE00718 2022-54322 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271329 44027 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19568 - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE GESTORA, ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO A EJA PIPAT, E ESCUTA COM OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS JURISDICIONADAS A SRE BARRA DE SÃO FRANCISCO, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS - VITÓRIA X ÁGUIA BRANCA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X NOVA VENÉCIA X SÃO GABRIEL DA PALHA X VILA PAVÃO X NOVA VENECIA X CONCEIÇÃO DA BARRA X SÃO MATEUS X JAGUARÉ X VITÓRIA - 28 À 01/07/2022. 2022NL04070 2022NE04019 2022-8V8SN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271330 44028 2022 2022-12-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18552 - PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO NEEJA PEDRO CANÁRIO - CEEMTI MANOEL DUARTE DA CUNHA, E DE ASSESSORAMENTO À ESCOLA ARMANDO BARBOSA QUITIBA E DO CEEJA LINHARES - VITÓRIA X PEDRO CANÁRIO X SÃO MATEUS X SOORETAMA X LINHARES X VITÓRIA - 19 E 20/04/2022 2022NE02484 2022NE02484 2022-5L3Z0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271331 44029 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18954 - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE GESTORA, ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO A EJA DIURNA E PIPAT COM AS ESCOLAS RIO BANANAL E ESCOLA NARCEU DE PAIVA FILHO - VITÓRIA X RIO BANANAL X IBIRAÇU X VITÓRIA - DIA 03/06/2022. 2022OB08564 2022NE03394 2022-FCZX4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271332 44030 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB16142 2022NE06229 2022-2CGV1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271333 44031 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução parcial da diária nº 20805. 2022GD00981 2022NE06229 2022-2CGV1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271334 44032 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB08825 2022NE03483 2022-M69ZR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271335 44033 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01759 2022NE00515 2022-3FFF2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271336 44034 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20805 - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE GESTORA E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO NAS ESCOLAS QUE OFERTAM EJA - VITÓRIA X ITAPEMIRIM X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X CASTELO X VITÓRIA - DIAS 15 E 16/09/2022. 2022OB16142 2022NE06229 2022-2CGV1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271337 44035 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18917 - PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA EJA NA ESCOLA E COMUNIDADE QUILOMBOLA DE GRAÚNA - VITÓRIA X ITAPEMIRIM X VITÓRIA NO DIA: 26 E 27/05/2022. 2022OB08268 2022NE03161 2022-5K3BL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271338 44036 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18243 - PARTICIPAR DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO À ALGUMAS ESCOLAS DA JURISDIÇÃO DA SRE NOVA VENÉCIA,QUANTO A EXPANSÃO DA EJA PROFISSIONAL, EJA REGULAR E PIPAT. VITÓRIA X MUCURICI X MONTANHA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X VITÓRIA. DIAS: 28 A 30/03/2022. 2022NL01258 2022NE01830 2022-J7FPX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271339 44037 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20621 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO A JPP NO CEEJA COLATINA E NO CEEJA LINHARES - 02/09/20 2022OB15471 2022NE06041 2022-7XDJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271340 44038 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19200 - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE GESTORA, ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO A EJA PIPAT, E ESCUTA COM OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS BRÁULIO FRANCO, SANTÍSSIMA TRINDADE E ANTONIO LEMOS JUNIOR - VITÓRIA X MUNIZ FREIRE X IÚNA X IBITIRAMA X VITORIA - 22 E 23/06/2022. 2022NL03867 2022NE03721 2022-XTKK3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271341 44039 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17821 - PARTICIPAR DE AULA INAUGURAL DO NEEJA ? SANTA MARIA DE JETIBÁ ? ESCOLA GRAÇA ARANHA E DE REUNIÃO COM A EQUIPE GESTORA DA ESCOLA JOSÉ CUPERTINO, EM AFONSO CLÁUDIO COM AS SEGUINTES PAUTAS: NEEJA, PIPAT E EJA PROFISSIONAL - VITÓRIA X SANTA MARIA DE JETIBÁ X AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA - DIAS: 15 E 16/02/2022. E-DOCS 2022-54322. 2022OB02268 2022NE00718 2022-54322 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271342 44040 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20621 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO A JPP NO CEEJA COLATINA E NO CEEJA LINHARES - 02/09/20 2022NL06501 2022NE06041 2022-7XDJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271343 44041 2022 2022-05-19T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18917 - PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA EJA NA ESCOLA E COMUNIDADE QUILOMBOLA DE GRAÚNA - VITÓRIA X ITAPEMIRIM X VITÓRIA - 26 E 27/05/2022 2022NE03161 2022NE03161 2022-5K3BL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271344 44042 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19200 - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE GESTORA, ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO A EJA PIPAT, E ESCUTA COM OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS BRÁULIO FRANCO, SANTÍSSIMA TRINDADE E ANTONIO LEMOS JUNIOR - VITÓRIA X MUNIZ FREIRE X IÚNA X IBITIRAMA X VITORIA - 22 E 23/06/2022. 2022OB09837 2022NE03721 2022-XTKK3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271345 44043 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD00552 2022NE04019 2022-8V8SN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271346 44044 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB09837 2022NE03721 2022-XTKK3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271347 44045 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17806 - PARTICIPAR DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO E DA AULA INAUGURAL DO NEEJA MONTANHA - ESCOLA DOM JOSÉ DALVI, E DE ASSESSORAMENTO AO NEEJA SÃO MATEUS ? ESCOLA DR. EMILIO ROBERTO ZANOTTI - VITÓRIA X MONTANHA X SÃO MATEUS X VITÓRIA - 10 E 11/02/2022 - 2022-63PFB. 2022OB01793 2022NE00628 2022-63PFB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271348 44046 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -392,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução da diária nº 19568. 2022GD00552 2022NE04019 2022-8V8SN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271349 44047 2022 2022-04-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17806 - PARTICIPAR DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO E DA AULA INAUGURAL DO NEEJA MONTANHA - ESCOLA DOM JOSÉ DALVI, E DE ASSESSORAMENTO AO NEEJA SÃO MATEUS ? ESCOLA DR. EMILIO ROBERTO ZANOTTI - VITÓRIA X MONTANHA X SÃO MATEUS X VITÓRIA - 10 E 11/02/2022 2022NE00628 2022NE00628 2022-63PFB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271350 44048 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesa, conforme solicitação de diárias online nº 19100 - REUNIÃO COM EQUIPE GESTORA, ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO A EJA DIURNA, PIPAT, EJA PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO EM PRISÕES E DIÁLOGO COM OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PAULO DAMIÃO TRISTÃO PURINHA, ESCOLA PROF. MANOEL ABREU, ESCOLA POLIVALENTE I E ESCOLA ERMENTINA LEAL - VITÓRIA X LINHARES X ARACRUZ X VITÓRIA - 08 E 09/06/2022 2022NL03410 2022NE03483 2022-M69ZR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271351 44049 2022 2022-03-17T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18243 -PARTICIPAR DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO À ALGUMAS ESCOLAS DA JURISDIÇÃO DA SRE NOVA VENÉCIA,QUANTO A EXPANSÃO DA EJA PROFISSIONAL, EJA REGULAR E PIPAT. VITÓRIA X MUCURICI X MONTANHA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X VITÓRIA de 28 a 30/03/2022 2022NE01830 2022NE01830 2022-J7FPX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271352 44050 2022 2022-06-23T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19568 - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE GESTORA, ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO A EJA PIPAT, E ESCUTA COM OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS JURISDICIONADAS A SRE BARRA DE SÃO FRANCISCO, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS - VITÓRIA X ÁGUIA BRANCA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X NOVA VENÉCIA X SÃO GABRIEL DA PALHA X VILA PAVÃO X NOVA VENECIA X CONCEIÇÃO DA BARRA X SÃO MATEUS X JAGUARÉ X VITÓRIA - 28 À 01/07/2022 2022NE04019 2022NE04019 2022-8V8SN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271353 44051 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17806 - PARTICIPAR DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO E DA AULA INAUGURAL DO NEEJA MONTANHA - ESCOLA DOM JOSÉ DALVI, E DE ASSESSORAMENTO AO NEEJA SÃO MATEUS ? ESCOLA DR. EMILIO ROBERTO ZANOTTI - VITÓRIA X MONTANHA X SÃO MATEUS X VITÓRIA - 10 E 11/02/2022 - 2022-63PFB. 2022OB01793 2022NE00628 2022-63PFB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271354 44052 2022 2022-07-15T00:00:00 -392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por Devolução da diária nº 19568 2022NE05089 2022NE04019 2022-8V8SN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271355 44053 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de solicitação de diárias online nº 18552 - PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO NEEJA PEDRO CANÁRIO - CEEMTI MANOEL DUARTE DA CUNHA, E DE ASSESSORAMENTO À ESCOLA ARMANDO BARBOSA QUITIBA E DO CEEJA LINHARES - VITÓRIA X PEDRO CANÁRIO X SÃO MATEUS X SOORETAMA X LINHARES X VITÓRIA - 19 E 20/04/2022 2022OB05566 2022NE02484 2022-5L3Z0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271356 44054 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesa, conforme solicitação de diárias online nº 18552 - PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO NEEJA PEDRO CANÁRIO - CEEMTI MANOEL DUARTE DA CUNHA, E DE ASSESSORAMENTO À ESCOLA ARMANDO BARBOSA QUITIBA E DO CEEJA LINHARES - VITÓRIA X PEDRO CANÁRIO X SÃO MATEUS X SOORETAMA X LINHARES X VITÓRIA - 19 E 20/04/2022 2022NL02025 2022NE02484 2022-5L3Z0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271357 44055 2022 2022-08-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20621 - ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO A JPP NO CEEJA COLATINA E NO CEEJA LINHARES - 02/09/20 2022NE06041 2022NE06041 2022-7XDJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271358 44056 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19568 - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE GESTORA, ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO A EJA PIPAT, E ESCUTA COM OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS JURISDICIONADAS A SRE BARRA DE SÃO FRANCISCO, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS - VITÓRIA X ÁGUIA BRANCA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X NOVA VENÉCIA X SÃO GABRIEL DA PALHA X VILA PAVÃO X NOVA VENECIA X CONCEIÇÃO DA BARRA X SÃO MATEUS X JAGUARÉ X VITÓRIA - 28 À 01/07/2022. 2022OB10546 2022NE04019 2022-8V8SN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271359 44057 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18954 - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE GESTORA, ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO A EJA DIURNA E PIPAT COM AS ESCOLAS RIO BANANAL E ESCOLA NARCEU DE PAIVA FILHO - VITÓRIA X RIO BANANAL X IBIRAÇU X VITÓRIA - DIA 03/06/2022. 2022OB08564 2022NE03394 2022-FCZX4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271360 44058 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa, conforme solicitação de diárias online nº 19100 - REUNIÃO COM EQUIPE GESTORA, ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO A EJA DIURNA, PIPAT, EJA PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO EM PRISÕES E DIÁLOGO COM OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PAULO DAMIÃO TRISTÃO PURINHA, ESCOLA PROF. MANOEL ABREU, ESCOLA POLIVALENTE I E ESCOLA ERMENTINA LEAL - VITÓRIA X LINHARES X ARACRUZ X VITÓRIA - 08 E 09/06/2022 2022OB08825 2022NE03483 2022-M69ZR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271361 44059 2022 2022-01-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19100 - REUNIÃO COM EQUIPE GESTORA, ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO A EJA DIURNA, PIPAT, EJA PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO EM PRISÕES E DIÁLOGO COM OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PAULO DAMIÃO TRISTÃO PURINHA, ESCOLA PROF. MANOEL ABREU, ESCOLA POLIVALENTE I E ESCOLA ERMENTINA LEAL - VITÓRIA X LINHARES X ARACRUZ X VITÓRIA - 08 E 09/06/2022 2022NE03483 2022NE03483 2022-M69ZR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271362 44060 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18954 - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE GESTORA, ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO A EJA DIURNA E PIPAT COM AS ESCOLAS RIO BANANAL E ESCOLA NARCEU DE PAIVA FILHO - VITÓRIA X RIO BANANAL X IBIRAÇU X VITÓRIA - DIA 03/06/2022. 2022NL03252 2022NE03394 2022-FCZX4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271363 44061 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB04133 2022NE01830 2022-J7FPX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271364 44062 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01759 - Devolução da diária nº 17782 - SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 2022GD00030 2022NE00515 2022-3FFF2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271365 44063 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 18917 - PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA EJA NA ESCOLA E COMUNIDADE QUILOMBOLA DE GRAÚNA - VITÓRIA X ITAPEMIRIM X VITÓRIA NO DIA: 26 E 27/05/2022. 2022NL02948 2022NE03161 2022-5K3BL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271366 44064 2022 2022-12-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20805 - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE GESTORA E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS QUE OFERTAM EJA - VITÓRIA X ITAPEMIRIM X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X CASTELO X VITÓRIA - 15 E 16/09/2022 2022NE06229 2022NE06229 2022-2CGV1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271367 44065 2022 2022-12-30T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por Devolução parcial da diária nº 20805. 2022NE10148 2022NE06229 2022-2CGV1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271368 44066 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01793 2022NE00628 2022-63PFB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271369 44067 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18077 - PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO NEEJA ECOPORANGA - CEEFMTI DANIEL COMBONI E ASSESSORAMENTO AO NEEJA NOVA VENÉCIA - ESCOLA DOM DANIEL COMBONI. VITÓRIA X ECOPORANGA X NOVA VENECIA X VITORIA - DIA 08 E 09/03/2022. 2022NL00819 2022NE01603 2022-WFNHW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271370 44068 2022 2022-04-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18077 - diária PARA participar da Aula Inaugural do NEEJA Ecoporanga - Ceefmti Daniel Comboni, e de Assessoramento ao NEEJA Nova Venécia ? Escola Dom Daniel Comboni. 2022NE01603 2022NE01603 2022-WFNHW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271371 44069 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de solicitação de diárias online nº 18552 - PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO NEEJA PEDRO CANÁRIO - CEEMTI MANOEL DUARTE DA CUNHA, E DE ASSESSORAMENTO À ESCOLA ARMANDO BARBOSA QUITIBA E DO CEEJA LINHARES - VITÓRIA X PEDRO CANÁRIO X SÃO MATEUS X SOORETAMA X LINHARES X VITÓRIA - 19 E 20/04/2022 2022OB05566 2022NE02484 2022-5L3Z0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271372 44070 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17821 - PARTICIPAR DE AULA INAUGURAL DO NEEJA ? SANTA MARIA DE JETIBÁ ? ESCOLA GRAÇA ARANHA E DE REUNIÃO COM A EQUIPE GESTORA DA ESCOLA JOSÉ CUPERTINO, EM AFONSO CLÁUDIO COM AS SEGUINTES PAUTAS: NEEJA, PIPAT E EJA PROFISSIONAL - VITÓRIA X SANTA MARIA DE JETIBÁ X AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA - DIAS: 15 E 16/02/2022. E-DOCS 2022-54322. 2022NL00338 2022NE00718 2022-54322 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271373 44071 2022 2022-02-17T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por Devolução da diária nº 17782 - SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 2022NE00953 2022NE00515 2022-3FFF2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271374 44072 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18243 - PARTICIPAR DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO À ALGUMAS ESCOLAS DA JURISDIÇÃO DA SRE NOVA VENÉCIA,QUANTO A EXPANSÃO DA EJA PROFISSIONAL, EJA REGULAR E PIPAT. VITÓRIA X MUCURICI X MONTANHA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X VITÓRIA. DIAS: 28 A 30/03/2022. 2022OB04133 2022NE01830 2022-J7FPX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271375 44073 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17821 - PARTICIPAR DE AULA INAUGURAL DO NEEJA ? SANTA MARIA DE JETIBÁ ? ESCOLA GRAÇA ARANHA E DE REUNIÃO COM A EQUIPE GESTORA DA ESCOLA JOSÉ CUPERTINO, EM AFONSO CLÁUDIO COM AS SEGUINTES PAUTAS: NEEJA, PIPAT E EJA PROFISSIONAL - VITÓRIA X SANTA MARIA DE JETIBÁ X AFONSO CLÁUDIO X VITÓRIA - DIAS: 15 E 16/02/2022. E-DOCS 2022-54322. 2022OB02268 2022NE00718 2022-54322 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271376 44074 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18077 - PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO NEEJA ECOPORANGA - CEEFMTI DANIEL COMBONI E ASSESSORAMENTO AO NEEJA NOVA VENÉCIA - ESCOLA DOM DANIEL COMBONI. VITÓRIA X ECOPORANGA X NOVA VENECIA X VITORIA - DIAS 08 E 09/03/2022. 2022OB03166 2022NE01603 2022-WFNHW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271377 44075 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20805 - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE GESTORA E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO NAS ESCOLAS QUE OFERTAM EJA - VITÓRIA X ITAPEMIRIM X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM X CASTELO X VITÓRIA - DIAS 15 E 16/09/2022. 2022OB16142 2022NE06229 2022-2CGV1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271378 44076 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02268 2022NE00718 2022-54322 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271379 44077 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17806 - PARTICIPAR DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO E DA AULA INAUGURAL DO NEEJA MONTANHA - ESCOLA DOM JOSÉ DALVI, E DE ASSESSORAMENTO AO NEEJA SÃO MATEUS ? ESCOLA DR. EMILIO ROBERTO ZANOTTI - VITÓRIA X MONTANHA X SÃO MATEUS X VITÓRIA - 10 E 11/02/2022. 2022NL00281 2022NE00628 2022-63PFB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 383068 337271380 44078 2022 2022-07-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.090.626-## 1 "" CESAR SANTOS CARVALHO 8340424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para palestra em Colatina. 2022NE00611 2022NE00611 2022-7KHH3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IDAF/#SUBMETIDO RJU/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2785277 337271381 44079 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.090.626-## 1 "" CESAR SANTOS CARVALHO 8340424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para realização de palestra sobre Manejo da Irrigação na Semana do Agricultor Familiar- IFES- Colatina/ES, dia 04/08/2022. 2022OB01681 2022NE00611 2022-7KHH3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IDAF/#SUBMETIDO RJU/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2785277 337271382 44080 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.090.626-## 1 "" CESAR SANTOS CARVALHO 8340424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01681 2022NE00611 2022-7KHH3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IDAF/#SUBMETIDO RJU/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2785277 337271383 44081 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.090.626-## 1 "" CESAR SANTOS CARVALHO 8340424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para realização de palestra sobre Manejo da Irrigação na Semana do Agricultor Familiar- IFES- Colatina/ES, dia 04/08/2022. 2022OB01681 2022NE00611 2022-7KHH3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IDAF/#SUBMETIDO RJU/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2785277 337271384 44082 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.090.626-## 1 "" CESAR SANTOS CARVALHO 8340424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para palestra em Colatina. 2022NL01122 2022NE00611 2022-7KHH3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#REQUISITADO/#REQUISITADO#|IDAF/#SUBMETIDO RJU/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2785277 337271385 44083 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.960.897-## 1 "" DYLEAN FERREIRA 8340489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 04/07 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VITÓRIA/ES, RD N° 0077/2022, 2022-VF63M 2022OB06017 2022NE04070 2022-VF63M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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2022-P21DT 2022OB13325 2022NE08919 2022-P21DT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3031195 337271400 44098 2022 2022-03-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.960.897-## 1 "" DYLEAN FERREIRA 8340489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 09/05, ESCOLTA DE PRESO PARA CONSULTAR NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO CASSIANO DE MORAES HUCAM, PARA VITORIA/ES, N° 0047/2022, 2022-0BPPC 2022NE02674 2022NE02674 2022-0BPPC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3031195 337271401 44099 2022 2022-06-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.960.897-## 1 "" DYLEAN FERREIRA 8340489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 04/07 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VITÓRIA/ES, RD N° 0077/2022, 2022-VF63M 2022NE04070 2022NE04070 2022-VF63M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3031195 337271402 44100 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.960.897-## 1 "" DYLEAN FERREIRA 8340489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 04/07 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VITÓRIA/ES, RD N° 0077/2022, 2022-VF63M 2022OB06017 2022NE04070 2022-VF63M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3031195 337271403 44101 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.960.897-## 1 "" DYLEAN FERREIRA 8340489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 10/02,ESCOLTA DE PRESO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA CASA DE SAÚDE SANTA LUZIA EM COLATINA/ES RD Nº0010, 2022-D815R. 2022OB03170 2022NE01320 2022-D815R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3031195 337271404 44102 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.960.897-## 1 "" DYLEAN FERREIRA 8340489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06017 2022NE04070 2022-VF63M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 3031195 337271405 44103 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesas com 1 diária em favor do servidor Alexandre Vieira Guimarães que irá conduzir o Secretário da Cultura Fabrício Noronha Fernandes, , QUE IRÁ PARTICIPAR DA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022OB01266 2022NE00571 2022-1D2L4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271406 44104 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES, QUE IRÁ CONDUZIR O SECRETARIO FABRICIO NORONHA FERNANDES, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO EM DEFESA DA CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NA SEDE DO COLETIVO ABATYBA, COM A PRESENÇA DO DEPUTADO FEDERAL PAULO FOLETTO, DO DEPUTADO ESTADUAL VANDINHO LEITE E DO PREFEITO MICULA, NO MUNICIPIO DE JOAO NEIVA. ANTES, PORÉM, O SECRETÁRIO REALIZARÁ UMA VISITA À CASA DE PEDRA, EM JACARAÍPE ACOMPANHADO DO DEPUTADO BRUNO LAMAS, NO DIA 08 DE JULHO DE 2022. 2022NL00870 2022NE00494 2022-MK55K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271407 44105 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARÃES E DO SECRETÁRIO DE CULTURA FABRICIO NORONHA FERNANDES, PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022. 2022NL00807 2022NE00462 2022-V73VW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271408 44106 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES, QUE IRÁ CONDUZIR O SECRETARIO FABRICIO NORONHA FERNANDES E SRVIDOR DIEGO LOUREIRO CECATO NUNES, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DOS EDITAIS DE CULTURA FUNDO A FUNDO, NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO, EVENTO PARA LANÇAMENTO OFICIAL, FRUTO DA PARCERIA COM A SECULT ATRAVÉS DO PROGRAMA DE COINVESTIMENTO DA CULTURA ? FUNDO A FUNDO, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022. 2022OB02169 2022NE00923 2022-2VG13 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271409 44107 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 CONCURSO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES, QUE IRÁ CONDUZIR O SECRETARIO FABRÍCIO NORONHA FERNANDES E SERVIDORA PATRICIA BRAGATTO GUIMARÃES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E DAS ATIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE CACHOEIRO COM O GOVERNADOR, ONDE SERÁ ASSINADA O ORDEM DE SERVIÇO DO RESTAURO DO PALÁCIO BERNARDINO MONTEIRO, OBJETO DE CONVÊNIO DO GOVERNO DO ESTADO, ATRAVÉS DA SECULT, COM O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ENTRE OS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2022. 2022NL00355 2022NE00222 2022-0TS4R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271410 44108 2022 2022-03-31T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 CONCURSO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARÃES, QUE IRÁ CONDUZIR O SECRETÁRIO DE CULTURA FABRICIO FERNANDES NORONHA, PARA PARTICIPAREM DO PROJETO CULTURA EM TODA PARTE, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, ENTRE OS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2022. 2022NE00241 2022NE00241 2022-H9LK4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271411 44109 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 CONCURSO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARÃES, QUE IRÁ CONDUZIR O SECRETÁRIO DE CULTURA FABRICIO FERNANDES NORONHA, PARA PARTICIPAREM DO PROJETO CULTURA EM TODA PARTE, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, ENTRE OS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2022. 2022NL00375 2022NE00241 2022-H9LK4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271412 44110 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.DA DESPESAS COM 2 DIÁRAS EM FAVOR DO MOTORISTA ALEXANDRE VIEIRA GUIMARÃES QUE IRÁ CONDUZIR O SECRETÁRIO DE CULTURA FABRICIO NORONHA FERNANDES, PARA PARTICIPAREM DO PROJETO CULTURA EM TODA PARTE, NO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ. EM DIVINO SÃO LOURENÇO, PARTICIPAR DE REUNIÃO / VISITA TÉCNICA COM O PREFEITO MUNICIPAL, EM PATRIMÔNIO DA PENHA. A VIAGEM OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 14 E 16 DE MAIO DE 2022. 2022OB00825 2022NE00368 2022-FGJZH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271413 44111 2022 2022-06-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARÃES E DO SECRETÁRIO DE CULTURA FABRICIO NORONHA FERNANDES, PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022. 2022NE00462 2022NE00462 2022-V73VW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271414 44112 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00825 2022NE00368 2022-FGJZH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271415 44113 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARÃES QUE IRÁ CONDUZIR A SUBSECRETÁRIA DE POLÍTICAS CULTURAIS, CAROLINA RUAS, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 20 DE JULHO DE 2022. 2022OB01297 2022NE00579 2022-J6L0B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271416 44114 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01645 2022NE00720 2022-3HC74 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271417 44115 2022 2022-09-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com 1/2 diária para Vargem Alta, Conduzir o Secretário Fabrício Noronha Fernandes para representar o governador na inauguração do Eco. 2022NE00717 2022NE00717 2022-504NX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271418 44116 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS A COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARÃES que irá Conduzir o Secretário Fabrício Noronha Fernandes e servidora Maria Thereza Bosi de Magalhaes para participar do lançamento do Edital Fundo a Fundo do município. no dia 21/09/2022, em SAO MATEUS/ES. 2022NL01197 2022NE00701 2022-NL1ZH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271419 44117 2022 2022-03-17T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRRI DESPESAS COM 1 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARÃES QUE IRÁ CONDUZIR O SECRETÁRIO DE CULTURA FABRICIO NORONHA FERNANDES, QUE IRÁ PARTICIPAR DO PROJETO CULTURA EM TODA PARTE, NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU, ENTRE OS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2022. 2022NE00199 2022NE00199 2022-ZPH1L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271420 44118 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01539 2022NE00671 2022-JKGHG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271421 44119 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS A COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARÃES QUE IRÁ CONDUZIR A SUBSECRETARIA CAROLINA RUAS PALOMARES E O SERVIDOR HERIALDO MARCOS PLOTEGHER , PARA VISITA AO PONTO DE MEMÓRIA JONGO DE SANTA BÁRBARA, EM CONCEIÇÃO DA BARRA, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022. 2022NL01060 2022NE00628 2022-R8RFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271422 44120 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS DE 1 E 1/2 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES QUE IRÁ CONDUZIR O SECRETARIO DE CULTURA FABRICIO NORONHA FERNANDES, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2023, ENTRE OS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2022, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO. 2022NL00946 2022NE00564 2022-00PHS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271423 44121 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01071 2022NE00462 2022-V73VW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271424 44122 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIARIA DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES, QUE IRA CONDUZIR A SUBSECRETARIA MARIA TEREZA BOSI MAGALHÃES E O SERVIDOR DIEGO LOUREIRO CECATO NUNES, QUE IRÃO PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DO PRÊMIO ANCHIETA ARTE E CULTURA, EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE ANCHIETA, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022NL01328 2022NE00758 2022-P92GL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271425 44123 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento DA DESPESAS DE 1 1/2 DIARIAS Conduzir as servidoras Maria Emília Fernandes Moça Vasconcelos e Patrícia Bragatto Guimaraes para Fiscalização da Execução do projeto Cultural 24º Festival de Inverno da Sanfona e da viola de São Pedro do Itabapoana Financiado Via LICC, no sitio Histórico de São Pedro Itabapoana, NOS DIAS 30/07 A 31/07/2022. 2022OB01335 2022NE00599 2022-989NM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271426 44124 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesas com 2 diária em favor do servidor Alexandre Vieira Guimarães que irá conduzir o Secretário da Cultura Fabrício Noronha Fernandes, Participar da 5ª edição do Festival de Cinema de Santa Teresa ?projeto aprovado na LICC,nos dias 28/07 a 30/07/2022. 2022OB01333 2022NE00596 2022-XWR1X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271427 44125 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES, QUE IRÁ CONDUZIR O SECRETARIO FABRICIO NORONHA FERNANDES E SRVIDOR DIEGO LOUREIRO CECATO NUNES, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DOS EDITAIS DE CULTURA FUNDO A FUNDO, NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO, EVENTO PARA LANÇAMENTO OFICIAL, FRUTO DA PARCERIA COM A SECULT ATRAVÉS DO PROGRAMA DE COINVESTIMENTO DA CULTURA ? FUNDO A FUNDO, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022. 2022OB02169 2022NE00923 2022-2VG13 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271428 44126 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DA DESPESAS A COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARÃES QUE IRÁ CONDUZIR A SUBSECRETARIA CAROLINA RUAS PALOMARES E O SERVIDOR HERIALDO MARCOS PLOTEGHER , PARA VISITA AO PONTO DE MEMÓRIA JONGO DE SANTA BÁRBARA, EM CONCEIÇÃO DA BARRA, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022. 2022OB01427 2022NE00628 2022-R8RFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271429 44127 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARÃES E DO SECRETÁRIO DE CULTURA FABRICIO NORONHA FERNANDES, PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022. 2022OB01071 2022NE00462 2022-V73VW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271430 44128 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01297 2022NE00579 2022-J6L0B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271431 44129 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARÃES E DO SECRETÁRIO DE CULTURA FABRICIO NORONHA FERNANDES, PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022. 2022OB01071 2022NE00462 2022-V73VW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271432 44130 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIAS NO DIA 29/09 A 30/09/2022 PARA O MUNICIPIO DE Cachoeiro de Itapemirim, Conduzir o Secretário Fabrício Noronha Fernandes e Servidora Maria Thereza Bosi de Magalhaes Participar das seguintes atividades: Dia 29/09: - Visita ao Palácio Bernardino Monteiro - Reunião com o Conselho Municipal de Cultura - Lançamento dos Editais Coinvestimento Fundo a Funda da Cultura Dia 30/09: - Reunião com representantes da Cultura Popular 2022NL01237 2022NE00731 2022-67P6Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271433 44131 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento DA DESPESAS DE 1 1/2 DIARIAS Conduzir as servidoras Maria Emília Fernandes Moça Vasconcelos e Patrícia Bragatto Guimaraes para Fiscalização da Execução do projeto Cultural 24º Festival de Inverno da Sanfona e da viola de São Pedro do Itabapoana Financiado Via LICC, no sitio Histórico de São Pedro Itabapoana, NOS DIAS 30/07 A 31/07/2022. 2022OB01335 2022NE00599 2022-989NM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271434 44132 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS DE 1 1/2 DIARIAS Conduzir as servidoras Maria Emília Fernandes Moça Vasconcelos e Patrícia Bragatto Guimaraes para Fiscalização da Execução do projeto Cultural 24º Festival de Inverno da Sanfona e da viola de São Pedro do Itabapoana Financiado Via LICC, no sitio Histórico de São Pedro Itabapoana, NOS DIAS 30/07 A 31/07/2022. 2022NL00998 2022NE00599 2022-989NM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271435 44133 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01629 2022NE00701 2022-NL1ZH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271436 44134 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DA DESPESAS A COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARÃES que irá Conduzir o Secretário Fabrício Noronha Fernandes e servidora Maria Thereza Bosi de Magalhaes para participar do lançamento do Edital Fundo a Fundo do município. no dia 21/09/2022, em SAO MATEUS/ES. 2022OB01629 2022NE00701 2022-NL1ZH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271437 44135 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 CONCURSO Liquidação da despesa com servidor ALEXANDRE VIEIRA GUIMARÃES, responsável por conduzir o Secretário FABRICIO NORONHA FERNANDES para Participar do Evento Cultura em toda Parte em LINHARES nos dias 16 A 17 ABRIL. 2022NL00449 2022NE00282 2022-JC5TN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271438 44136 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. da despesas com 1/2 diaria em favor do motorista Alexandre Vieira Guimarães para Conduzir o Secretário Fabrício Noronha Fernandes e as servidoras Carolina Ruas Palomares, Paula Nunes Costa e Maria Thereza Bosi de Magalhaes para Visita técnica para participação no lançamento do projeto Kuimbuka (Cuia dividida): Acervo cultural material e imaterial do povo Tupinikim contemplado no Edital 025/2019 - Pontos de Memória em nome de Leonardo Pereira de Souza - Instituto Cocar, e para reunião com o Cacique Vilmar da Aldeia de Caieiras Velha sobre os pontos de memória tupiniquins. 2022OB01539 2022NE00671 2022-JKGHG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271439 44137 2022 2022-02-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com 1/2 diaria em favor do motorista Alexandre Vieira Guimarães para Conduzir o Secretário Fabrício Noronha Fernandes e as servidoras Carolina Ruas Palomares, Paula Nunes Costa e Maria Thereza Bosi de Magalhaes para Visita técnica para participação no lançamento do projeto Kuimbuka (Cuia dividida): Acervo cultural material e imaterial do povo Tupinikim contemplado no Edital 025/2019 - Pontos de Memória em nome de Leonardo Pereira de Souza - Instituto Cocar, e para reunião com o Cacique Vilmar da Aldeia de Caieiras Velha sobre os pontos de memória tupiniquins. 2022NE00671 2022NE00671 2022-JKGHG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271440 44138 2022 2022-06-06T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARÃES, POR MOTIVO DO RETORNO QUE FOI ANTECIPADO AO PREVISTO INICIALMENTE 2022NE00418 2022NE00368 2022-FGJZH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271441 44139 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00774 2022NE00345 2022-M1VRM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271442 44140 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pg. DA DESPESAS COM 1/2 DIARIA DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES, QUE IRA CONDUZIR A SUBSECRETARIA MARIA TEREZA BOSI MAGALHÃES E O SERVIDOR DIEGO LOUREIRO CECATO NUNES, QUE IRÃO PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DO PRÊMIO ANCHIETA ARTE E CULTURA, EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE ANCHIETA, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022OB01809 2022NE00758 2022-P92GL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271443 44141 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1 ½ para motorista Alexandre Vieira Guimarães para as servidoras Maria Thereza Magalhães e Patrícia Bragatto Guimarães para acompanhamento do Cultura em toda Parte representando o Secretário e visita técnica ao sítio histórico em Santa Teresa nos dias 06 e 07 de maio. 2022OB00774 2022NE00345 2022-M1VRM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271444 44142 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA despesas com 1 diária em favor do servidor Alexandre Vieira Guimarães que irá conduzir o Secretário da Cultura Fabrício Noronha Fernandes, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2023, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NO DIA 21 DE JULHO DE 2022 2022OB01299 2022NE00588 2022-LNDDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271445 44143 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesas com 2 diária em favor do servidor Alexandre Vieira Guimarães que irá conduzir o Secretário da Cultura Fabrício Noronha Fernandes, Participar da 5ª edição do Festival de Cinema de Santa Teresa ?projeto aprovado na LICC,nos dias 28/07 a 30/07/2022. 2022NL00995 2022NE00596 2022-XWR1X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271446 44144 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01335 2022NE00599 2022-989NM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271447 44145 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. da despesas com 1/2 diária em favor do servidor Alexandre Vieira Guimarães Conduzir o Secretário Fabrício Noronha Fernandes e duas servidoras do Instituto Jones dos Santos Neves que irão com o Secretáro: Latussa Laranja e Clemir Meneguel, que irão participar de Reunião no Mosteiro Zen Budista sobre o Circuito Caminhos da Sabedoria, em viagem ao IBIRAÇU/ES no dia 26/09/2022 2022OB01645 2022NE00720 2022-3HC74 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271448 44146 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES QUE IRÁ ACOMPANHAR O SECRETARIO FABRICIO NORONHA NO MUNICIPIO SÃO MATEUS, PORÉM O SECRETARIO FOI E RETORNO NO HELICÓPTERO DO GOVERNADOR. 2022GD00047 2022NE00462 2022-V73VW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271449 44147 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 CONCURSO 2022OB00550 2022NE00241 2022-H9LK4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271450 44148 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 CONCURSO Pagamento da despesa com servidor ALEXANDRE VIEIRA GUIMARÃES, responsável por conduzir o Secretário FABRICIO NORONHA FERNANDES para Participar do Evento Cultura em toda Parte em LINHARES nos dias 16 A 17 ABRIL. 2022OB00614 2022NE00282 2022-JC5TN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271451 44149 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DA DESPESAS COM 1 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARÃES QUE IRÁ CONDUZIR O SECRETÁRIO DE CULTURA FABRICIO NORONHA FERNANDES, QUE IRÁ PARTICIPAR DO PROJETO CULTURA EM TODA PARTE, NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU, ENTRE OS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2022. 2022OB00430 2022NE00199 2022-ZPH1L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271452 44150 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG.DA DESPESAS COM 2 DIÁRAS EM FAVOR DO MOTORISTA ALEXANDRE VIEIRA GUIMARÃES QUE IRÁ CONDUZIR O SECRETÁRIO DE CULTURA FABRICIO NORONHA FERNANDES, PARA PARTICIPAREM DO PROJETO CULTURA EM TODA PARTE, NO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ. EM DIVINO SÃO LOURENÇO, PARTICIPAR DE REUNIÃO / VISITA TÉCNICA COM O PREFEITO MUNICIPAL, EM PATRIMÔNIO DA PENHA. A VIAGEM OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 14 E 16 DE MAIO DE 2022. 2022OB00825 2022NE00368 2022-FGJZH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271453 44151 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 CONCURSO PG.DA DESPESAS COM 2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES, QUE IRÁ CONDUZIR O SECRETARIO FABRÍCIO NORONHA FERNANDES E SERVIDORA PATRICIA BRAGATTO GUIMARÃES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E DAS ATIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE CACHOEIRO COM O GOVERNADOR, ONDE SERÁ ASSINADA O ORDEM DE SERVIÇO DO RESTAURO DO PALÁCIO BERNARDINO MONTEIRO, OBJETO DE CONVÊNIO DO GOVERNO DO ESTADO, ATRAVÉS DA SECULT, COM O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ENTRE OS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2022. 2022OB00475 2022NE00222 2022-0TS4R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271454 44152 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 CONCURSO PAGAMENTO DA DESPESA COM 1 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARÃES, QUE IRÁ CONDUZIR O SECRETÁRIO DE CULTURA FABRICIO FERNANDES NORONHA, PARA PARTICIPAREM DO PROJETO CULTURA EM TODA PARTE, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, ENTRE OS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2022. 2022OB00550 2022NE00241 2022-H9LK4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271455 44153 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DA DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIAS NO DIA 29/09 A 30/09/2022 PARA O MUNICIPIO DE Cachoeiro de Itapemirim, Conduzir o Secretário Fabrício Noronha Fernandes e Servidora Maria Thereza Bosi de Magalhaes Participar das seguintes atividades: Dia 29/09: - Visita ao Palácio Bernardino Monteiro - Reunião com o Conselho Municipal de Cultura - Lançamento dos Editais Coinvestimento Fundo a Funda da Cultura Dia 30/09: - Reunião com representantes da Cultura Popular 2022OB01663 2022NE00731 2022-67P6Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271456 44154 2022 2022-07-15T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com 1 diária em favor do servidor Alexandre Vieira Guimarães que irá conduzir o Secretário da Cultura Fabrício Noronha Fernandes, , QUE IRÁ PARTICIPAR DA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022NE00571 2022NE00571 2022-1D2L4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271457 44155 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM R DESPESA COM 2 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO Alexandre Vieira Guimarães para Conduzir o Secretario Fabricio Noronha Fernandes para participar da 9ª edição do Festival de Jazz e Bossa de Santa Teresa ? projeto aprovado na LICC. ENTRE OS DIAS 03 E 05 DE JUNHO DE 2022. 2022OB00947 2022NE00410 2022-9TZL1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271458 44156 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES, QUE IRÁ CONDUZIR O SECRETARIO FABRICIO NORONHA FERNANDES, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO EM DEFESA DA CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NA SEDE DO COLETIVO ABATYBA, COM A PRESENÇA DO DEPUTADO FEDERAL PAULO FOLETTO, DO DEPUTADO ESTADUAL VANDINHO LEITE E DO PREFEITO MICULA, NO MUNICIPIO DE JOAO NEIVA. ANTES, PORÉM, O SECRETÁRIO REALIZARÁ UMA VISITA À CASA DE PEDRA, EM JACARAÍPE ACOMPANHADO DO DEPUTADO BRUNO LAMAS, NO DIA 08 DE JULHO DE 2022. 2022OB01183 2022NE00494 2022-MK55K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271459 44157 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARÃES QUE IRÁ CONDUZIR A SUBSECRETÁRIA DE POLÍTICAS CULTURAIS, CAROLINA RUAS, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 20 DE JULHO DE 2022. 2022OB01297 2022NE00579 2022-J6L0B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271460 44158 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01333 2022NE00596 2022-XWR1X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271461 44159 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00430 2022NE00199 2022-ZPH1L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271462 44160 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES, QUE IRÁ CONDUZIR O SECRETARIO FABRICIO NORONHA FERNANDES, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO EM DEFESA DA CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NA SEDE DO COLETIVO ABATYBA, COM A PRESENÇA DO DEPUTADO FEDERAL PAULO FOLETTO, DO DEPUTADO ESTADUAL VANDINHO LEITE E DO PREFEITO MICULA, NO MUNICIPIO DE JOAO NEIVA. ANTES, PORÉM, O SECRETÁRIO REALIZARÁ UMA VISITA À CASA DE PEDRA, EM JACARAÍPE ACOMPANHADO DO DEPUTADO BRUNO LAMAS, NO DIA 08 DE JULHO DE 2022. 2022OB01183 2022NE00494 2022-MK55K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271463 44161 2022 2022-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES, QUE IRÁ CONDUZIR O SECRETARIO FABRICIO NORONHA FERNANDES E SRVIDOR DIEGO LOUREIRO CECATO NUNES, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DOS EDITAIS DE CULTURA FUNDO A FUNDO, NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO, EVENTO PARA LANÇAMENTO OFICIAL, FRUTO DA PARCERIA COM A SECULT ATRAVÉS DO PROGRAMA DE COINVESTIMENTO DA CULTURA ? FUNDO A FUNDO, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022. 2022NE00923 2022NE00923 2022-2VG13 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271464 44162 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01642 2022NE00717 2022-504NX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271465 44163 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pg. para cobrir despesas com 1/2 diária para Vargem Alta, Conduzir o Secretário Fabrício Noronha Fernandes para representar o governador na inauguração do Eco. 2022OB01642 2022NE00717 2022-504NX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271466 44164 2022 2022-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARÃES PARA CONDUZIR O SECRETARIO FABRICIO NORONHA E A SUBSECRETARIA MARIA THEREZA BOSI DE MAGALHÃES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DOS EDITAIS DE CULTURA FUNDO A FUNDO DOS MUNICÍPIOS DE MIMOSO DO SUL E MUQUI, ELABORADOS DA PARCERIA COM A SECULT ATRAVÉS DO PROGRAMA DE COINVESTIMENTO DA CULTURA ? FUNDO A FUNDO, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022NE00873 2022NE00873 2022-KBSQG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271467 44165 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01258 2022NE00564 2022-00PHS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271468 44166 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1 ½ para motorista Alexandre Vieira Guimarães para as servidoras Maria Thereza Magalhães e Patrícia Bragatto Guimarães para acompanhamento do Cultura em toda Parte representando o Secretário e visita técnica ao sítio histórico em Santa Teresa nos dias 06 e 07 de maio. 2022NL00559 2022NE00345 2022-M1VRM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271469 44167 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00047 2022NE00462 2022-V73VW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271470 44168 2022 2022-07-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE 1 E 1/2 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES QUE IRÁ CONDUZIR O SECRETARIO DE CULTURA FABRICIO NORONHA FERNANDES, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2023, ENTRE OS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2022, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO. 2022NE00564 2022NE00564 2022-00PHS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271471 44169 2022 2022-10-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIARIA DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES, QUE IRA CONDUZIR A SUBSECRETARIA MARIA TEREZA BOSI MAGALHÃES E O SERVIDOR DIEGO LOUREIRO CECATO NUNES, QUE IRÃO PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DO PRÊMIO ANCHIETA ARTE E CULTURA, EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE ANCHIETA, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022NE00758 2022NE00758 2022-P92GL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271472 44170 2022 2022-11-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS A COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARÃES QUE IRÁ CONDUZIR A SUBSECRETARIA CAROLINA RUAS PALOMARES E O SERVIDOR HERIALDO MARCOS PLOTEGHER , PARA VISITA AO PONTO DE MEMÓRIA JONGO DE SANTA BÁRBARA, EM CONCEIÇÃO DA BARRA, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022. 2022NE00628 2022NE00628 2022-R8RFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271473 44171 2022 2022-07-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE 1 1/2 DIARIAS Conduzir as servidoras Maria Emília Fernandes Moça Vasconcelos e Patrícia Bragatto Guimaraes para Fiscalização da Execução do projeto Cultural 24º Festival de Inverno da Sanfona e da viola de São Pedro do Itabapoana Financiado Via LICC, no sitio Histórico de São Pedro Itabapoana, NOS DIAS 30/07 A 31/07/2022. 2022NE00599 2022NE00599 2022-989NM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271474 44172 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00034 2022NE00368 2022-FGJZH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271475 44173 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 CONCURSO 2022GD00014 2022NE00241 2022-H9LK4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271476 44174 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DA DESPESAS COM 1 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARÃES QUE IRÁ CONDUZIR O SECRETÁRIO DE CULTURA FABRICIO NORONHA FERNANDES, QUE IRÁ PARTICIPAR DO PROJETO CULTURA EM TODA PARTE, NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU, ENTRE OS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2022. 2022OB00430 2022NE00199 2022-ZPH1L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271477 44175 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARÃES PARA CONDUZIR O SECRETARIO FABRICIO NORONHA E A SUBSECRETARIA MARIA THEREZA BOSI DE MAGALHÃES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DOS EDITAIS DE CULTURA FUNDO A FUNDO DOS MUNICÍPIOS DE MIMOSO DO SUL E MUQUI, ELABORADOS DA PARCERIA COM A SECULT ATRAVÉS DO PROGRAMA DE COINVESTIMENTO DA CULTURA ? FUNDO A FUNDO, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022OB02024 2022NE00873 2022-KBSQG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271478 44176 2022 2022-07-14T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DA 2022NE00462, POR MOTIVO DO SECRETARIO TER IDO E VOLTADO NO HELICOPTERO DO GOVERNADOR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARÃES E DO SECRETÁRIO DE CULTURA FABRICIO NORONHA FERNANDES, PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022. 2022NE00562 2022NE00462 2022-V73VW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271479 44177 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com 1/2 diária para Vargem Alta, Conduzir o Secretário Fabrício Noronha Fernandes para representar o governador na inauguração do Eco. 2022NL01225 2022NE00717 2022-504NX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271480 44178 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 CONCURSO 2022OB00475 2022NE00222 2022-0TS4R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271481 44179 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02024 2022NE00873 2022-KBSQG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271482 44180 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesas com 1 diária em favor do servidor Alexandre Vieira Guimarães que irá conduzir o Secretário da Cultura Fabrício Noronha Fernandes, , QUE IRÁ PARTICIPAR DA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022NL00950 2022NE00571 2022-1D2L4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271483 44181 2022 2022-09-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS A COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARÃES que irá Conduzir o Secretário Fabrício Noronha Fernandes e servidora Maria Thereza Bosi de Magalhaes para participar do lançamento do Edital Fundo a Fundo do município. no dia 21/09/2022, em SAO MATEUS/ES. 2022NE00701 2022NE00701 2022-NL1ZH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271484 44182 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01266 2022NE00571 2022-1D2L4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271485 44183 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DA DESPESAS A COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARÃES QUE IRÁ CONDUZIR A SUBSECRETARIA CAROLINA RUAS PALOMARES E O SERVIDOR HERIALDO MARCOS PLOTEGHER , PARA VISITA AO PONTO DE MEMÓRIA JONGO DE SANTA BÁRBARA, EM CONCEIÇÃO DA BARRA, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022. 2022OB01427 2022NE00628 2022-R8RFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271486 44184 2022 2022-07-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com 1 diária em favor do servidor Alexandre Vieira Guimarães que irá conduzir o Secretário da Cultura Fabrício Noronha Fernandes, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2023, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NO DIA 21 DE JULHO DE 2022 2022NE00588 2022NE00588 2022-LNDDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271487 44185 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA despesas com 1 diária em favor do servidor Alexandre Vieira Guimarães que irá conduzir o Secretário da Cultura Fabrício Noronha Fernandes, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2023, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NO DIA 21 DE JULHO DE 2022 2022NL00982 2022NE00588 2022-LNDDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271488 44186 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pg. DA DESPESAS COM 1/2 DIARIA DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES, QUE IRA CONDUZIR A SUBSECRETARIA MARIA TEREZA BOSI MAGALHÃES E O SERVIDOR DIEGO LOUREIRO CECATO NUNES, QUE IRÃO PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DO PRÊMIO ANCHIETA ARTE E CULTURA, EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE ANCHIETA, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022OB01809 2022NE00758 2022-P92GL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271489 44187 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LANÇAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARÃES, POR MOTIVO DO RETORNO QUE FOI ANTECIPADO AO PREVISTO INICIALMENTE. 2022GD00034 2022NE00368 2022-FGJZH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271490 44188 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA despesas com 1 diária em favor do servidor Alexandre Vieira Guimarães que irá conduzir o Secretário da Cultura Fabrício Noronha Fernandes, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2023, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NO DIA 21 DE JULHO DE 2022 2022OB01299 2022NE00588 2022-LNDDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271491 44189 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. da despesas com 1/2 diaria em favor do motorista Alexandre Vieira Guimarães para Conduzir o Secretário Fabrício Noronha Fernandes e as servidoras Carolina Ruas Palomares, Paula Nunes Costa e Maria Thereza Bosi de Magalhaes para Visita técnica para participação no lançamento do projeto Kuimbuka (Cuia dividida): Acervo cultural material e imaterial do povo Tupinikim contemplado no Edital 025/2019 - Pontos de Memória em nome de Leonardo Pereira de Souza - Instituto Cocar, e para reunião com o Cacique Vilmar da Aldeia de Caieiras Velha sobre os pontos de memória tupiniquins. 2022OB01539 2022NE00671 2022-JKGHG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271492 44190 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 CONCURSO 2022OB00614 2022NE00282 2022-JC5TN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271493 44191 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. da despesas com 1/2 diária em favor do servidor Alexandre Vieira Guimarães Conduzir o Secretário Fabrício Noronha Fernandes e duas servidoras do Instituto Jones dos Santos Neves que irão com o Secretáro: Latussa Laranja e Clemir Meneguel, que irão participar de Reunião no Mosteiro Zen Budista sobre o Circuito Caminhos da Sabedoria, em viagem ao IBIRAÇU/ES no dia 26/09/2022 2022OB01645 2022NE00720 2022-3HC74 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271494 44192 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 CONCURSO PAGAMENTO DA DESPESA COM 1 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARÃES, QUE IRÁ CONDUZIR O SECRETÁRIO DE CULTURA FABRICIO FERNANDES NORONHA, PARA PARTICIPAREM DO PROJETO CULTURA EM TODA PARTE, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, ENTRE OS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2022. 2022OB00550 2022NE00241 2022-H9LK4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271495 44193 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 CONCURSO Pagamento da despesa com servidor ALEXANDRE VIEIRA GUIMARÃES, responsável por conduzir o Secretário FABRICIO NORONHA FERNANDES para Participar do Evento Cultura em toda Parte em LINHARES nos dias 16 A 17 ABRIL. 2022OB00614 2022NE00282 2022-JC5TN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271496 44194 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 CONCURSO LANÇAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO COM 1 DIÁRIA EM FAVOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARÃES, QUE IRÁ CONDUZIR O SECRETÁRIO DE CULTURA FABRICIO FERNANDES NORONHA, PARA PARTICIPAREM DO PROJETO CULTURA EM TODA PARTE, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, ENTRE OS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2022. 2022GD00014 2022NE00241 2022-H9LK4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271497 44195 2022 2022-04-14T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 CONCURSO Empenho para cobrir despesa com servidor ALEXANDRE VIEIRA GUIMARÃES, responsável por conduzir o Secretário FABRICIO NORONHA FERNANDES para Participar do Evento Cultura em toda Parte em LINHARES nos dias 16 A 17 ABRIL. 2022NE00282 2022NE00282 2022-JC5TN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271498 44196 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesas com 1/2 diaria em favor do motorista Alexandre Vieira Guimarães para Conduzir o Secretário Fabrício Noronha Fernandes e as servidoras Carolina Ruas Palomares, Paula Nunes Costa e Maria Thereza Bosi de Magalhaes para Visita técnica para participação no lançamento do projeto Kuimbuka (Cuia dividida): Acervo cultural material e imaterial do povo Tupinikim contemplado no Edital 025/2019 - Pontos de Memória em nome de Leonardo Pereira de Souza - Instituto Cocar, e para reunião com o Cacique Vilmar da Aldeia de Caieiras Velha sobre os pontos de memória tupiniquins. 2022NL01119 2022NE00671 2022-JKGHG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271499 44197 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01183 2022NE00494 2022-MK55K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271500 44198 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRRI DESPESAS COM 1 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARÃES QUE IRÁ CONDUZIR O SECRETÁRIO DE CULTURA FABRICIO NORONHA FERNANDES, QUE IRÁ PARTICIPAR DO PROJETO CULTURA EM TODA PARTE, NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU, ENTRE OS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2022. 2022NL00305 2022NE00199 2022-ZPH1L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271501 44199 2022 2022-05-13T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRAS EM FAVOR DO MOTORISTA ALEXANDRE VIEIRA GUIMARÃES QUE IRÁ CONDUZIR O SECRETÁRIO DE CULTURA FABRICIO NORONHA FERNANDES, PARA PARTICIPAREM DO PROJETO CULTURA EM TODA PARTE, NO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ. EM DIVINO SÃO LOURENÇO, PARTICIPAR DE REUNIÃO / VISITA TÉCNICA COM O PREFEITO MUNICIPAL, EM PATRIMÔNIO DA PENHA. A VIAGEM OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 14 E 16 DE MAIO DE 2022. 2022NE00368 2022NE00368 2022-FGJZH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271502 44200 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01299 2022NE00588 2022-LNDDC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271503 44201 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesas com 2 diária em favor do servidor Alexandre Vieira Guimarães que irá conduzir o Secretário da Cultura Fabrício Noronha Fernandes, Participar da 5ª edição do Festival de Cinema de Santa Teresa ?projeto aprovado na LICC,nos dias 28/07 a 30/07/2022. 2022OB01333 2022NE00596 2022-XWR1X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271504 44202 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01809 2022NE00758 2022-P92GL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271505 44203 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇAO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARÃES QUE IRÁ CONDUZIR A SUBSECRETÁRIA DE POLÍTICAS CULTURAIS, CAROLINA RUAS, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 20 DE JULHO DE 2022. 2022NL00961 2022NE00579 2022-J6L0B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271506 44204 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES, QUE IRÁ CONDUZIR O SECRETARIO FABRICIO NORONHA FERNANDES E SRVIDOR DIEGO LOUREIRO CECATO NUNES, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DOS EDITAIS DE CULTURA FUNDO A FUNDO, NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO, EVENTO PARA LANÇAMENTO OFICIAL, FRUTO DA PARCERIA COM A SECULT ATRAVÉS DO PROGRAMA DE COINVESTIMENTO DA CULTURA ? FUNDO A FUNDO, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022. 2022NL01608 2022NE00923 2022-2VG13 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271507 44205 2022 2022-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com 1/2 diária em favor do servidor Alexandre Vieira Guimarães Conduzir o Secretário Fabrício Noronha Fernandes e duas servidoras do Instituto Jones dos Santos Neves que irão com o Secretáro: Latussa Laranja e Clemir Meneguel, que irão participar de Reunião no Mosteiro Zen Budista sobre o Circuito Caminhos da Sabedoria, em viagem ao IBIRAÇU/ES no dia 26/09/2022 2022NE00720 2022NE00720 2022-3HC74 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271508 44206 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM R DESPESA COM 2 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO Alexandre Vieira Guimarães para Conduzir o Secretario Fabricio Noronha Fernandes para participar da 9ª edição do Festival de Jazz e Bossa de Santa Teresa ? projeto aprovado na LICC. ENTRE OS DIAS 03 E 05 DE JUNHO DE 2022. 2022OB00947 2022NE00410 2022-9TZL1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271509 44207 2022 2022-03-24T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 CONCURSO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES, QUE IRÁ CONDUZIR O SECRETARIO FABRÍCIO NORONHA FERNANDES E SERVIDORA PATRICIA BRAGATTO GUIMARÃES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E DAS ATIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE CACHOEIRO COM O GOVERNADOR, ONDE SERÁ ASSINADA O ORDEM DE SERVIÇO DO RESTAURO DO PALÁCIO BERNARDINO MONTEIRO, OBJETO DE CONVÊNIO DO GOVERNO DO ESTADO, ATRAVÉS DA SECULT, COM O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ENTRE OS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2022. 2022NE00222 2022NE00222 2022-0TS4R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271510 44208 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesas com 1/2 diária em favor do servidor Alexandre Vieira Guimarães Conduzir o Secretário Fabrício Noronha Fernandes e duas servidoras do Instituto Jones dos Santos Neves que irão com o Secretáro: Latussa Laranja e Clemir Meneguel, que irão participar de Reunião no Mosteiro Zen Budista sobre o Circuito Caminhos da Sabedoria, em viagem ao IBIRAÇU/ES no dia 26/09/2022 2022NL01229 2022NE00720 2022-3HC74 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271511 44209 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS DE 1 E 1/2 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES QUE IRÁ CONDUZIR O SECRETARIO DE CULTURA FABRICIO NORONHA FERNANDES, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2023, ENTRE OS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2022, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO. 2022OB01258 2022NE00564 2022-00PHS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271512 44210 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00947 2022NE00410 2022-9TZL1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271513 44211 2022 2022-07-27T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com 2 diária em favor do servidor Alexandre Vieira Guimarães que irá conduzir o Secretário da Cultura Fabrício Noronha Fernandes, Participar da 5ª edição do Festival de Cinema de Santa Teresa ?projeto aprovado na LICC,nos dias 28/07 a 30/07/2022. 2022NE00596 2022NE00596 2022-XWR1X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271514 44212 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 2 DIÁRAS EM FAVOR DO MOTORISTA ALEXANDRE VIEIRA GUIMARÃES QUE IRÁ CONDUZIR O SECRETÁRIO DE CULTURA FABRICIO NORONHA FERNANDES, PARA PARTICIPAREM DO PROJETO CULTURA EM TODA PARTE, NO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ. EM DIVINO SÃO LOURENÇO, PARTICIPAR DE REUNIÃO / VISITA TÉCNICA COM O PREFEITO MUNICIPAL, EM PATRIMÔNIO DA PENHA. A VIAGEM OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 14 E 16 DE MAIO DE 2022. 2022NL00604 2022NE00368 2022-FGJZH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271515 44213 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02169 2022NE00923 2022-2VG13 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271516 44214 2022 2022-05-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesa com motorista Alexandre Vieira Guimarães para as servidoras Maria Thereza Magalhães e Patrícia Bragatto Guimarães para acompanhamento do Cultura em toda Parte representando o Secretário e visita técnica ao sítio histórico em Santa Teresa nos dias 06 e 07 de maio. 2022NE00345 2022NE00345 2022-M1VRM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271517 44215 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM R DESPESA COM 2 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO Alexandre Vieira Guimarães para Conduzir o Secretario Fabricio Noronha Fernandes para participar da 9ª edição do Festival de Jazz e Bossa de Santa Teresa ? projeto aprovado na LICC. ENTRE OS DIAS 03 E 05 DE JUNHO DE 2022. 2022NL00702 2022NE00410 2022-9TZL1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271518 44216 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01663 2022NE00731 2022-67P6Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271519 44217 2022 2022-04-26T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 CONCURSO ANULAÇÃO TOTAL DA 2022NE00240, POR MOTIVO DE SAUDE, NÃO ACONTECEU A VIAGEM COM 1 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARÃES, QUE IRÁ CONDUZIR O SECRETÁRIO DE CULTURA FABRICIO FERNANDES NORONHA, PARA PARTICIPAREM DO PROJETO CULTURA EM TODA PARTE, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, ENTRE OS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2022. 2022NE00306 2022NE00241 2022-H9LK4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271520 44218 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesas com 1 diária em favor do servidor Alexandre Vieira Guimarães que irá conduzir o Secretário da Cultura Fabrício Noronha Fernandes, , QUE IRÁ PARTICIPAR DA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022OB01266 2022NE00571 2022-1D2L4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271521 44219 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DA DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIAS NO DIA 29/09 A 30/09/2022 PARA O MUNICIPIO DE Cachoeiro de Itapemirim, Conduzir o Secretário Fabrício Noronha Fernandes e Servidora Maria Thereza Bosi de Magalhaes Participar das seguintes atividades: Dia 29/09: - Visita ao Palácio Bernardino Monteiro - Reunião com o Conselho Municipal de Cultura - Lançamento dos Editais Coinvestimento Fundo a Funda da Cultura Dia 30/09: - Reunião com representantes da Cultura Popular 2022OB01663 2022NE00731 2022-67P6Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271522 44220 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 CONCURSO PG.DA DESPESAS COM 2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES, QUE IRÁ CONDUZIR O SECRETARIO FABRÍCIO NORONHA FERNANDES E SERVIDORA PATRICIA BRAGATTO GUIMARÃES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E DAS ATIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE CACHOEIRO COM O GOVERNADOR, ONDE SERÁ ASSINADA O ORDEM DE SERVIÇO DO RESTAURO DO PALÁCIO BERNARDINO MONTEIRO, OBJETO DE CONVÊNIO DO GOVERNO DO ESTADO, ATRAVÉS DA SECULT, COM O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ENTRE OS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2022. 2022OB00475 2022NE00222 2022-0TS4R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271523 44221 2022 2022-03-06T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM R DESPESA COM 2 E 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO Alexandre Vieira Guimarães para Conduzir o Secretario Fabricio Noronha Fernandes para participar da 9ª edição do Festival de Jazz e Bossa de Santa Teresa ? projeto aprovado na LICC. ENTRE OS DIAS 03 E 05 DE JUNHO DE 2022. 2022NE00410 2022NE00410 2022-9TZL1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271524 44222 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS DE 1 E 1/2 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES QUE IRÁ CONDUZIR O SECRETARIO DE CULTURA FABRICIO NORONHA FERNANDES, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2023, ENTRE OS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2022, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO. 2022OB01258 2022NE00564 2022-00PHS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271525 44223 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DA DESPESAS A COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARÃES que irá Conduzir o Secretário Fabrício Noronha Fernandes e servidora Maria Thereza Bosi de Magalhaes para participar do lançamento do Edital Fundo a Fundo do município. no dia 21/09/2022, em SAO MATEUS/ES. 2022OB01629 2022NE00701 2022-NL1ZH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 22 - Inciso IV e § 4º - Concurso nº |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271526 44224 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1 ½ para motorista Alexandre Vieira Guimarães para as servidoras Maria Thereza Magalhães e Patrícia Bragatto Guimarães para acompanhamento do Cultura em toda Parte representando o Secretário e visita técnica ao sítio histórico em Santa Teresa nos dias 06 e 07 de maio. 2022OB00774 2022NE00345 2022-M1VRM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271527 44225 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01427 2022NE00628 2022-R8RFQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271528 44226 2022 2022-08-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES, QUE IRÁ CONDUZIR O SECRETARIO FABRICIO NORONHA FERNANDES, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO EM DEFESA DA CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NA SEDE DO COLETIVO ABATYBA, COM A PRESENÇA DO DEPUTADO FEDERAL PAULO FOLETTO, DO DEPUTADO ESTADUAL VANDINHO LEITE E DO PREFEITO MICULA, NO MUNICIPIO DE JOAO NEIVA. ANTES, PORÉM, O SECRETÁRIO REALIZARÁ UMA VISITA À CASA DE PEDRA, EM JACARAÍPE ACOMPANHADO DO DEPUTADO BRUNO LAMAS, NO DIA 08 DE JULHO DE 2022. 2022NE00494 2022NE00494 2022-MK55K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271529 44227 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARÃES PARA CONDUZIR O SECRETARIO FABRICIO NORONHA E A SUBSECRETARIA MARIA THEREZA BOSI DE MAGALHÃES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DOS EDITAIS DE CULTURA FUNDO A FUNDO DOS MUNICÍPIOS DE MIMOSO DO SUL E MUQUI, ELABORADOS DA PARCERIA COM A SECULT ATRAVÉS DO PROGRAMA DE COINVESTIMENTO DA CULTURA ? FUNDO A FUNDO, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022NL01500 2022NE00873 2022-KBSQG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271530 44228 2022 2022-09-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIAS NO DIA 29/09 A 30/09/2022 PARA O MUNICIPIO DE Cachoeiro de Itapemirim, Conduzir o Secretário Fabrício Noronha Fernandes e Servidora Maria Thereza Bosi de Magalhaes Participar das seguintes atividades: Dia 29/09: - Visita ao Palácio Bernardino Monteiro - Reunião com o Conselho Municipal de Cultura - Lançamento dos Editais Coinvestimento Fundo a Funda da Cultura Dia 30/09: - Reunião com representantes da Cultura Popular 2022NE00731 2022NE00731 2022-67P6Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271531 44229 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG. DA DESPESAS COM 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARÃES PARA CONDUZIR O SECRETARIO FABRICIO NORONHA E A SUBSECRETARIA MARIA THEREZA BOSI DE MAGALHÃES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DOS EDITAIS DE CULTURA FUNDO A FUNDO DOS MUNICÍPIOS DE MIMOSO DO SUL E MUQUI, ELABORADOS DA PARCERIA COM A SECULT ATRAVÉS DO PROGRAMA DE COINVESTIMENTO DA CULTURA ? FUNDO A FUNDO, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022OB02024 2022NE00873 2022-KBSQG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271532 44230 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pg. para cobrir despesas com 1/2 diária para Vargem Alta, Conduzir o Secretário Fabrício Noronha Fernandes para representar o governador na inauguração do Eco. 2022OB01642 2022NE00717 2022-504NX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271533 44231 2022 2022-07-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.627-## 1 "" ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES 8340528 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXANDRE VIEIRA GUIMARÃES QUE IRÁ CONDUZIR A SUBSECRETÁRIA DE POLÍTICAS CULTURAIS, CAROLINA RUAS, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 20 DE JULHO DE 2022. 2022NE00579 2022NE00579 2022-J6L0B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2911426 337271534 44232 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.138.247-## 1 "" ILBERTO KIEPPER 8340570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022NL00909 2022NE00528 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A# 370141 337271535 44233 2022 2022-12-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.138.247-## 1 "" ILBERTO KIEPPER 8340570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022NE00528 2022NE00528 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A# 370141 337271536 44234 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.138.247-## 1 "" ILBERTO KIEPPER 8340570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01217 2022NE00528 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A# 370141 337271537 44235 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.138.247-## 1 "" ILBERTO KIEPPER 8340570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022OB01217 2022NE00528 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A# 370141 337271538 44236 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.138.247-## 1 "" ILBERTO KIEPPER 8340570 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DOS MÚSICOS DA OSES, QUE IRÃO SE APRESENTAR NA ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. 2022OB01217 2022NE00528 2022-70PBK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 43 FOMENTO, DIFUSÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECULT/#EFETIVO/#MUSICO A# 370141 337271539 44237 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.813.727-## 1 "" FABIANA GOMES RUAS 8340577 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03242 2022NE01143 2022-LZCMB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2859467 337271540 44238 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.813.727-## 1 "" FABIANA GOMES RUAS 8340577 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Levar Palestrantes, Participação no evento ENCONTRO DE PRODUTORES DE BAUNILHA DO ESPÍRITO SANTO. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-LZCMB (https://e-docs.es.gov.br). " 2022NL02132 2022NE01143 2022-LZCMB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2859467 337271541 44239 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.813.727-## 1 "" FABIANA GOMES RUAS 8340577 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de diárias para: Levar Palestrantes, Participação no evento ENCONTRO DE PRODUTORES DE BAUNILHA DO ESPÍRITO SANTO, em Muqui/ES, de 13 a 15/12/2022. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-LZCMB (https://e-docs.es.gov.br). " 2022OB03242 2022NE01143 2022-LZCMB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2859467 337271542 44240 2022 2022-12-12T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.813.727-## 1 "" FABIANA GOMES RUAS 8340577 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Levar Palestrantes, Participação no evento ENCONTRO DE PRODUTORES DE BAUNILHA DO ESPÍRITO SANTO. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-LZCMB (https://e-docs.es.gov.br). " 2022NE01143 2022NE01143 2022-LZCMB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2859467 337271543 44241 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.813.727-## 1 "" FABIANA GOMES RUAS 8340577 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de diárias para: Levar Palestrantes, Participação no evento ENCONTRO DE PRODUTORES DE BAUNILHA DO ESPÍRITO SANTO, em Muqui/ES, de 13 a 15/12/2022. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-LZCMB (https://e-docs.es.gov.br). " 2022OB03242 2022NE01143 2022-LZCMB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR IV# 2859467 337271544 44242 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 286,2300 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 11 A 12/7 PARA ATIVAÇÃO DO NOVO LINK DE INTERNET CONFORME PORTARIA 760-CARGO TECNICO JUDICIARIO 2022OB05715 2022NE01749 7004554882022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271545 44243 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 286,2300 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARGEM ALTA NOS DIAS 21 A 22/7 PARA ATIVAÇÃO DO NOVO LINK DE INTERNET CONFORME PORTARIA 782-CARGO TECNICO JUDICIARIO 2022OB05719 2022NE01753 7004804242022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271546 44244 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 419,4100 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A Rio Novo do Sul, Castelo, Jerônimo Monteiro, Alegre, Guaçuí e Dores do Rio Preto, NOS DIAS 05 A 08/04 PARA ATIVAÇÃO DOS NOVOS LINKS DE INTERNET CONFORME PORTARIA 228--CARGO TECNICO JUDICIARIO 2022NL01168 2022NE00786 7002142872022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271547 44245 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 667,8700 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES, RIO BANANAL, JAGUARE, NOVA VENECIA E BOA ESPERANÇA NOS DIAS 31/5 A 03/06 PARA MIGRAÇAO DOS LINKS DE INTERNET CONFORME PORTARIA 477-CARGO TECNICO EM INFORMATICA 2022OB04089 2022NE01239 7003416862022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271548 44246 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 858,6900 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A Pinheiros, Montanha, Alto Rio Novo, Mantenópolis, Ecoporanga e Água Doce do Norte para Ativação dos novos links de Internet. nos dias 06 a 10/06/2022, conforme Portaria 476-cargo Tecnico Judiciário 2022NL01976 2022NE01236 7003461902022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271549 44247 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 299,5800 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE APIACA E SAO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 11 A 13/04 PARA ATIVAÇÃO DOS NOVOS LINKS DE INTERNET CONFORME PORTARIA 229-CARGO TECNICO JUDICIARIO 2022NL01217 2022NE00800 7002305672022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271550 44248 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 858,6900 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A Pinheiros, Montanha, Alto Rio Novo, Mantenópolis, Ecoporanga e Água Doce do Norte para Ativação dos novos links de Internet. nos dias 06 a 10/06/2022, conforme Portaria 476-cargo Tecnico Judiciário 2022OB04086 2022NE01236 7003461902022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271551 44249 2022 2022-11-04T00:00:00 299,5800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE APIACA E SAO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 11 A 13/04 PARA ATIVAÇÃO DOS NOVOS LINKS DE INTERNET CONFORME PORTARIA 229-CARGO TECNICO JUDICIARIO 2022NE00800 2022NE00800 7002305672022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271552 44250 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 885,9200 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A Colatina, Marilândia, Nova Venécia, Boa Esperança e São Mateus PARA Ativação dos novos links de Internet, nos dias 16 a 20/05 conforme Portaria 354-cargo Tecnico Judiciario 2022NL01680 2022NE01057 7002971682022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271553 44251 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 -667,8700 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04599 2022NE01433 7003788352022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271554 44252 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 477,0500 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ATILIO VIVACQUA E VARGEM ALTA NOS DIAS 06 A 08/7 PARA ATIVAÇÃO DOS LINKS DE INTERNET CONFORME PORTARIA 675-CARGO TECNICO JUDICIARIO 2022OB05063 2022NE01592 7004278572022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271555 44253 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 419,4100 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A Rio Novo do Sul, Castelo, Jerônimo Monteiro, Alegre, Guaçuí e Dores do Rio Preto, NOS DIAS 05 A 08/04 PARA ATIVAÇÃO DOS NOVOS LINKS DE INTERNET CONFORME PORTARIA 228--CARGO TECNICO JUDICIARIO 2022OB02513 2022NE00786 7002142872022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271556 44254 2022 2022-01-07T00:00:00 477,0500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ATILIO VIVACQUA E VARGEM ALTA NOS DIAS 06 A 08/7 PARA ATIVAÇÃO DOS LINKS DE INTERNET CONFORME PORTARIA 675-CARGO TECNICO JUDICIARIO 2022NE01592 2022NE01592 7004278572022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271557 44255 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 477,0500 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ATILIO VIVACQUA E VARGEM ALTA NOS DIAS 06 A 08/7 PARA ATIVAÇÃO DOS LINKS DE INTERNET CONFORME PORTARIA 675-CARGO TECNICO JUDICIARIO 2022OB05063 2022NE01592 7004278572022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271558 44256 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 -299,5800 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02583 2022NE00800 7002305672022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271559 44257 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 299,5800 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE APIACA E SAO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 11 A 13/04 PARA ATIVAÇÃO DOS NOVOS LINKS DE INTERNET CONFORME PORTARIA 229-CARGO TECNICO JUDICIARIO 2022OB02583 2022NE00800 7002305672022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271560 44258 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 299,5800 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITAGUAÇU, ITARANA, BAIXO GUANDU, LARANJA DA TERRA, VENDA NOVA E MUNIZ FREIRE NOS DIAS 30/03 E 01/04 CONFORME PORTARIA 208/03- CARGO TECNICO JUDICIARIO 2022OB02226 2022NE00707 7002013822022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271561 44259 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 -539,2400 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03036 2022NE00928 7002697072022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271562 44260 2022 2022-07-04T00:00:00 419,4100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A Rio Novo do Sul, Castelo, Jerônimo Monteiro, Alegre, Guaçuí e Dores do Rio Preto, NOS DIAS 05 A 08/04 PARA ATIVAÇÃO DOS NOVOS LINKS DE INTERNET CONFORME PORTARIA 228--CARGO TECNICO JUDICIARIO 2022NE00786 2022NE00786 7002142872022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271567 44265 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 -477,0500 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05063 2022NE01592 7004278572022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271568 44266 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 667,8700 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A Vargem Alta, Mimoso do Sul, Muqui, Atílio Vivácqua, Presidente Kennedy e Alfredo Chaves para Ativação dos novos links de Internet nos dias 20 a 23/06/2022, conforme Portaria 572-Cargo Tecnico Judiciário 2022OB04599 2022NE01433 7003788352022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271569 44267 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 -286,2300 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05715 2022NE01749 7004554882022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271570 44268 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 667,8700 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A Vargem Alta, Mimoso do Sul, Muqui, Atílio Vivácqua, Presidente Kennedy e Alfredo Chaves para Ativação dos novos links de Internet nos dias 20 a 23/06/2022, conforme Portaria 572-Cargo Tecnico Judiciário 2022OB04599 2022NE01433 7003788352022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271571 44269 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 286,2300 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARGEM ALTA NOS DIAS 21 A 22/7 PARA ATIVAÇÃO DO NOVO LINK DE INTERNET CONFORME PORTARIA 782-CARGO TECNICO JUDICIARIO 2022OB05719 2022NE01753 7004804242022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271572 44270 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 885,9200 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A Colatina, Marilândia, Nova Venécia, Boa Esperança e São Mateus PARA Ativação dos novos links de Internet, nos dias 16 a 20/05 conforme Portaria 354-cargo Tecnico Judiciario 2022OB03597 2022NE01057 7002971682022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271573 44271 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 346,6800 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIFERENÇA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A Pancas, Barra de São Francisco, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha e Águia Branca, NOS DIAS 09 A 13/05, PARA ATIVAÇÃO DOS NOVOS LINKS DE INTERNET CONFORME PORTARIA 318-CARGO TECNICO JUDICIARIO 2022OB04514 2022NE01413 7002789822022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271574 44272 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 539,2400 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 5 DIARIAS PARA VIAGEM A Pancas, Barra de São Francisco, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha e Águia Branca, NOS DIAS 09 A 13/05, PARA ATIVAÇÃO DOS NOVOS LINKS DE INTERNET CONFORME PORTARIA 318-CARGO TECNICO JUDICIARIO 2022NL01511 2022NE00961 7002789822022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271575 44273 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 419,4100 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO, ITARANA, ITAGUAÇU E BAIXO GUANDU NOS DIAS 26 A 29/04 PARA ATIVAÇÃO DOS NOVOS LINKS DE INTERNET, CONFORME PORTARIA 265-CARGO TECNICO JUDICIARIO 2022NL01359 2022NE00851 7002524802022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271576 44274 2022 2022-05-16T00:00:00 885,9200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A Colatina, Marilândia, Nova Venécia, Boa Esperança e São Mateus PARA Ativação dos novos links de Internet, nos dias 16 a 20/05 conforme Portaria 354-cargo Tecnico Judiciario 2022NE01057 2022NE01057 7002971682022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271577 44275 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 -539,2400 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03223 2022NE00961 7002789822022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271578 44276 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 419,4100 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO, ITARANA, ITAGUAÇU E BAIXO GUANDU NOS DIAS 26 A 29/04 PARA ATIVAÇÃO DOS NOVOS LINKS DE INTERNET, CONFORME PORTARIA 265-CARGO TECNICO JUDICIARIO 2022OB02806 2022NE00851 7002524802022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES, RIO BANANAL, JAGUARE, NOVA VENECIA E BOA ESPERANÇA NOS DIAS 31/5 A 03/06 PARA MIGRAÇAO DOS LINKS DE INTERNET CONFORME PORTARIA 477-CARGO TECNICO EM INFORMATICA 2022NE01239 2022NE01239 7003416862022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271581 44279 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 -286,2300 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05719 2022NE01753 7004804242022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271582 44280 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 -299,5800 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02226 2022NE00707 7002013822022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271584 44282 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 539,2400 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 5 DIARIAS PARA VIAGEM A Pancas, Barra de São Francisco, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha e Águia Branca, NOS DIAS 09 A 13/05, PARA ATIVAÇÃO DOS NOVOS LINKS DE INTERNET CONFORME PORTARIA 318-CARGO TECNICO JUDICIARIO 2022OB03223 2022NE00961 7002789822022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271585 44283 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 885,9200 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A Colatina, Marilândia, Nova Venécia, Boa Esperança e São Mateus PARA Ativação dos novos links de Internet, nos dias 16 a 20/05 conforme Portaria 354-cargo Tecnico Judiciario 2022OB03597 2022NE01057 7002971682022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271587 44285 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 -858,6900 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04086 2022NE01236 7003461902022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271588 44286 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 -419,4100 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02513 2022NE00786 7002142872022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271589 44287 2022 2022-01-06T00:00:00 858,6900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A Pinheiros, Montanha, Alto Rio Novo, Mantenópolis, Ecoporanga e Água Doce do Norte para Ativação dos novos links de Internet. nos dias 06 a 10/06/2022, conforme Portaria 476-cargo Tecnico Judiciário 2022NE01236 2022NE01236 7003461902022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271590 44288 2022 2022-06-14T00:00:00 667,8700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A Vargem Alta, Mimoso do Sul, Muqui, Atílio Vivácqua, Presidente Kennedy e Alfredo Chaves para Ativação dos novos links de Internet nos dias 20 a 23/06/2022, conforme Portaria 572-Cargo Tecnico Judiciário 2022NE01433 2022NE01433 7003788352022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271591 44289 2022 2022-04-27T00:00:00 419,4100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO, ITARANA, ITAGUAÇU E BAIXO GUANDU NOS DIAS 26 A 29/04 PARA ATIVAÇÃO DOS NOVOS LINKS DE INTERNET, CONFORME PORTARIA 265-CARGO TECNICO JUDICIARIO 2022NE00851 2022NE00851 7002524802022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271592 44290 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 -419,4100 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02806 2022NE00851 7002524802022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271593 44291 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 -667,8700 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04089 2022NE01239 7003416862022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271594 44292 2022 2022-07-21T00:00:00 286,2300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 11 A 12/7 PARA ATIVAÇÃO DO NOVO LINK DE INTERNET CONFORME PORTARIA 760-CARGO TECNICO JUDICIARIO 2022NE01749 2022NE01749 7004554882022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271595 44293 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 299,5800 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITAGUAÇU, ITARANA, BAIXO GUANDU, LARANJA DA TERRA, VENDA NOVA E MUNIZ FREIRE NOS DIAS 30/03 E 01/04 CONFORME PORTARIA 208/03- CARGO TECNICO JUDICIARIO 2022NL01029 2022NE00707 7002013822022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271596 44294 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 -346,6800 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04514 2022NE01413 7002789822022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271597 44295 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 346,6800 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIFERENÇA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A Pancas, Barra de São Francisco, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha e Águia Branca, NOS DIAS 09 A 13/05, PARA ATIVAÇÃO DOS NOVOS LINKS DE INTERNET CONFORME PORTARIA 318-CARGO TECNICO JUDICIARIO 2022OB04514 2022NE01413 7002789822022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271598 44296 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 286,2300 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARGEM ALTA NOS DIAS 21 A 22/7 PARA ATIVAÇÃO DO NOVO LINK DE INTERNET CONFORME PORTARIA 782-CARGO TECNICO JUDICIARIO 2022NL02824 2022NE01753 7004804242022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271599 44297 2022 2022-03-29T00:00:00 299,5800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITAGUAÇU, ITARANA, BAIXO GUANDU, LARANJA DA TERRA, VENDA NOVA E MUNIZ FREIRE NOS DIAS 30/03 E 01/04 CONFORME PORTARIA 208/03- CARGO TECNICO JUDICIARIO 2022NE00707 2022NE00707 7002013822022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271600 44298 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 667,8700 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES, RIO BANANAL, JAGUARE, NOVA VENECIA E BOA ESPERANÇA NOS DIAS 31/5 A 03/06 PARA MIGRAÇAO DOS LINKS DE INTERNET CONFORME PORTARIA 477-CARGO TECNICO EM INFORMATICA 2022NL01979 2022NE01239 7003416862022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271601 44299 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 346,6800 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIFERENÇA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A Pancas, Barra de São Francisco, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha e Águia Branca, NOS DIAS 09 A 13/05, PARA ATIVAÇÃO DOS NOVOS LINKS DE INTERNET CONFORME PORTARIA 318-CARGO TECNICO JUDICIARIO 2022NL02202 2022NE01413 7002789822022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271602 44300 2022 2022-05-05T00:00:00 539,2400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 5 DIARIAS PARA VIAGEM A Pancas, Barra de São Francisco, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha e Águia Branca, NOS DIAS 09 A 13/05, PARA ATIVAÇÃO DOS NOVOS LINKS DE INTERNET CONFORME PORTARIA 318-CARGO TECNICO JUDICIARIO 2022NE00961 2022NE00961 7002789822022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271603 44301 2022 2022-10-06T00:00:00 346,6800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIFERENÇA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A Pancas, Barra de São Francisco, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha e Águia Branca, NOS DIAS 09 A 13/05, PARA ATIVAÇÃO DOS NOVOS LINKS DE INTERNET CONFORME PORTARIA 318-CARGO TECNICO JUDICIARIO 2022NE01413 2022NE01413 7002789822022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271604 44302 2022 2022-07-21T00:00:00 286,2300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARGEM ALTA NOS DIAS 21 A 22/7 PARA ATIVAÇÃO DO NOVO LINK DE INTERNET CONFORME PORTARIA 782-CARGO TECNICO JUDICIARIO 2022NE01753 2022NE01753 7004804242022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271605 44303 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 667,8700 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A Vargem Alta, Mimoso do Sul, Muqui, Atílio Vivácqua, Presidente Kennedy e Alfredo Chaves para Ativação dos novos links de Internet nos dias 20 a 23/06/2022, conforme Portaria 572-Cargo Tecnico Judiciário 2022NL02265 2022NE01433 7003788352022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271606 44304 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 477,0500 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ATILIO VIVACQUA E VARGEM ALTA NOS DIAS 06 A 08/7 PARA ATIVAÇÃO DOS LINKS DE INTERNET CONFORME PORTARIA 675-CARGO TECNICO JUDICIARIO 2022NL02500 2022NE01592 7004278572022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271607 44305 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 539,2400 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 5 DIARIAS PARA VIAGEM A Pancas, Barra de São Francisco, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha e Águia Branca, NOS DIAS 09 A 13/05, PARA ATIVAÇÃO DOS NOVOS LINKS DE INTERNET CONFORME PORTARIA 318-CARGO TECNICO JUDICIARIO 2022OB03223 2022NE00961 7002789822022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271608 44306 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 539,2400 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A Alegre, Jerônimo Monteiro, Bom Jesus do Norte, São José do Calçado e Castelo, PARA ATIVAÇÃO DOS NOVOS LINKS DE INTERNET NOS DIAS 02 A 06/05 CONFORME PORTARIA 303-CARGO TECNICO JUDICIARIO 2022OB03036 2022NE00928 7002697072022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271609 44307 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 299,5800 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITAGUAÇU, ITARANA, BAIXO GUANDU, LARANJA DA TERRA, VENDA NOVA E MUNIZ FREIRE NOS DIAS 30/03 E 01/04 CONFORME PORTARIA 208/03- CARGO TECNICO JUDICIARIO 2022OB02226 2022NE00707 7002013822022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271610 44308 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 419,4100 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO, ITARANA, ITAGUAÇU E BAIXO GUANDU NOS DIAS 26 A 29/04 PARA ATIVAÇÃO DOS NOVOS LINKS DE INTERNET, CONFORME PORTARIA 265-CARGO TECNICO JUDICIARIO 2022OB02806 2022NE00851 7002524802022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271611 44309 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 539,2400 0,0000 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A Alegre, Jerônimo Monteiro, Bom Jesus do Norte, São José do Calçado e Castelo, PARA ATIVAÇÃO DOS NOVOS LINKS DE INTERNET NOS DIAS 02 A 06/05 CONFORME PORTARIA 303-CARGO TECNICO JUDICIARIO 2022NL01431 2022NE00928 7002697072022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO- AE - TECNICO EM INFORMATICA# 2984180 337271613 44311 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 667,8700 0,0000 ###.901.281-## 1 "" PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 8340605 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES, RIO BANANAL, JAGUARE, NOVA VENECIA E BOA ESPERANÇA NOS DIAS 31/5 A 03/06 PARA MIGRAÇAO DOS LINKS DE INTERNET CONFORME PORTARIA 477-CARGO TECNICO EM INFORMATICA 2022OB04089 2022NE01239 7003416862022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO - PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO - HSJCREFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO.PROCESSO NO E-DOCS 2022-4JCPK (HSJC) 2022OB01599 2022NE01045 2022003682547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO "" 3005291 337271616 44314 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.597-## 1 "" MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO 8340622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO - HSJCREFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO.PROCESSO NO E-DOCS 2022-4JCPK (HSJC) 2022OB01599 2022NE01045 2022003682547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO "" 3005291 337271617 44315 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.597-## 1 "" MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO 8340622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE LIQUIDAÇÃO - PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO - HSJCREFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO.PROCESSO NO E-DOCS 2022-4JCPK (HSJC) 2022NL01320 2022NE01045 2022003682547 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE01508 2022NE01508 2022-9X9TC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337271621 44319 2022 2022-03-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-G1748 - SAÍDA 08/06/2022 E RETORNO 08/06/2022, DE MARECHAL FLORIANO P/ AFONSO CLAUDIO, COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE04110 2022NE04110 2022-G1748 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-X844N - SAÍDA 18/05/2022 E RETORNO 19/05/2022, DE MARECHAL FLORIANO P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB05318 2022NE03597 2022-X844N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337271624 44322 2022 2022-06-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-0X2NJ - SAÍDA 28/06/2022 E RETORNO 28/06/2022, DE MARECHAL FLORIANO P/ BREJETUBA, COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 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1/2 DIÁRIA. 2022NE06497 2022NE06497 2022-28ZCG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337271637 44335 2022 2022-03-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-48NB1 - SAÍDA 28/03/2022 RETORNO 28/03/2022 DE MARECHAL FLORIANO PARA CASTELO COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA. 1/2 DIARIA. 2022NE02310 2022NE02310 2022-48NB1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-6CB16 - SAÍDA 27/07/2022 E RETORNO 29/07/2022 MARECHAL FLORIANO P/ AFONSO CLAUDIO E BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB09004 2022NE05376 2022-6CB16 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337271647 44345 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-J89ZT - SAÍDA 15/02/2022 E RETORNO 15/02/2022, DE MARECHAL FLORIANO P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÃNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB01602 2022NE01527 2022-J89ZT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337271648 44346 2022 2022-09-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-DXR1F - SAÍDA 09/03/2022 E RETORNO 10/03/2022 DE MARECHAL FLORIANO PARA IÚNA COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE02132 2022NE02132 2022-DXR1F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-BH9P6 - SAÍDA 23/05/2022 E RETORNO 23/05/2022, DE MARECHAL FLORIANO P/ CARIACICA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE05326 2022NE05326 2022-BH9P6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337271657 44355 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-06LZ3 - SAÍDA 11/04/2022 E RETORNO 11/04/2022, DE MARECHAL FLORIANO P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 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DIÁRIAS 2022-XV6JW - SAÍDA 29/03/2022 RETORNO 30/03/2022 DE MARECHAL FLORIANO PARA MUNIZ FREIRE COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA. 1 E 1/2 DIARIA. 2022NE02309 2022NE02309 2022-XV6JW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337271664 44362 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08133 2022NE05018 2022-1H2FJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL08206 2022NE06384 2022-R343F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337271673 44371 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-NHXLZ - SAÍDA 09/02/2022 E RETORNO 10/02/2022, DE MARECHAL FLORIANO P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB01408 2022NE01364 2022-NHXLZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-S9CC4 - SAÍDA 28/05/2022 E RETORNO 28/05/2022, DE MARECHAL FLORIANO P/ SERRA, COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB07078 2022NE04351 2022-S9CC4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337271676 44374 2022 2022-07-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2021-XRTJR - IS 2196 - PAGAMENTO REALIZADO POR INDENIZAÇÃO CONFORME DADOS DO PROCESSO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO EM DEZEMBRO DE 2021 - 1/2 DIÁRIA. 2022OB00002 2022NE00253 2021-XRTJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337271677 44375 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-0C1CH - SAÍDA 29/08/2022 E RETORNO 31/08/2022 MARECHAL FLORIANO P/ AFONSO CLAUDIO E BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB10592 2022NE05873 2022-0C1CH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337271678 44376 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VKZ83 - SAÍDA 21/06/2022 E RETORNO 23/06/2022P IUNA E IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL04802 2022NE04255 2022-VKZ83 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337271679 44377 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-6CB16 - SAÍDA 27/07/2022 E RETORNO 29/07/2022 MARECHAL FLORIANO P/ AFONSO CLAUDIO E BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL06522 2022NE05376 2022-6CB16 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337271680 44378 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-DXR1F - SAÍDA 09/03/2022 E RETORNO 10/03/2022 DE MARECHAL FLORIANO PARA IÚNA COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB02497 2022NE02132 2022-DXR1F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-2DVVK - SAÍDA 25/07/2022 E RETORNO 26/07/2022, DE MARECHAL FLORIANO P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB08921 2022NE05320 2022-2DVVK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337271683 44381 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA CRÉDITO DATA 29/06/2022 PROC. 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DIÁRIAS 2022-H5B1B - SAÍDA 19/04/2022 E RETORNO 19/04/2022, DE MARECHAL FLORIANO P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB04361 2022NE03177 2022-H5B1B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337271687 44385 2022 2022-06-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2021-XRTJR - IS 2196 - PAGAMENTO REALIZADO POR INDENIZAÇÃO CONFORME DADOS DO PROCESSO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO EM DEZEMBRO DE 2021 - 1/2 DIÁRIA. 2022NE00253 2022NE00253 2021-XRTJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337271688 44386 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-9X9TC - SAÍDA 23/02/2022 E RETORNO 24/02/2022, DE MARECHAL FLORIANO P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÃNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL01276 2022NE01508 2022-9X9TC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-XV6JW - SAÍDA 29/03/2022 RETORNO 30/03/2022 DE MARECHAL FLORIANO PARA MUNIZ FREIRE COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA. 1 E 1/2 DIARIA. 2022NL02257 2022NE02309 2022-XV6JW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337271699 44397 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-K4S65 - SAÍDA 19/08/2022 E RETORNO 19/08/2022, DE MARECHAL FLORIANO P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL07075 2022NE05742 2022-K4S65 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337271700 44398 2022 2022-01-07T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO VISTO A DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA. 2022NE04754 2022NE03579 2022-4TQPH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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1/2 DIÁRIA. 2022OB08928 2022NE05326 2022-BH9P6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337271704 44402 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-28ZCG - SAÍDA 29/09/2022 E RETORNO 29/09/2022, DE MARECHAL FLORIANO P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB12218 2022NE06497 2022-28ZCG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA CRÉDITO DATA 29/06/2022 PROC. EDOCS 2022-DTQCZ 2022GD00175 2022NE03580 2022-DTQCZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337271707 44405 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-XV6JW - SAÍDA 29/03/2022 RETORNO 30/03/2022 DE MARECHAL FLORIANO PARA MUNIZ FREIRE COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA. 1 E 1/2 DIARIA. 2022OB03127 2022NE02309 2022-XV6JW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022OB08928 2022NE05326 2022-BH9P6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337271710 44408 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-XJWQV - SAÍDA 19/07/2022 E RETORNO 19/07/2022, DE MARECHAL FLORIANO P/ CASTELO, COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL05886 2022NE05002 2022-XJWQV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-K4S65 - SAÍDA 19/08/2022 E RETORNO 19/08/2022, DE MARECHAL FLORIANO P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB10077 2022NE05742 2022-K4S65 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337271713 44411 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-48NB1 - SAÍDA 28/03/2022 RETORNO 28/03/2022 DE MARECHAL FLORIANO PARA CASTELO COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA. 1/2 DIARIA. 2022OB02911 2022NE02310 2022-48NB1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-0X2NJ - SAÍDA 28/06/2022 E RETORNO 28/06/2022, DE MARECHAL FLORIANO P/ BREJETUBA, COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL05049 2022NE04434 2022-0X2NJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337271716 44414 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-027K2 - SAÍDA 25/05/2022 E RETORNO 25/05/2022, DE MARECHAL FLORIANO P/ AFONSO CLAUDIO, COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL04419 2022NE03938 2022-027K2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022OB04907 2022NE03417 2022-06LZ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337271719 44417 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-DXR1F - SAÍDA 09/03/2022 E RETORNO 10/03/2022 DE MARECHAL FLORIANO PARA IÚNA COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB02497 2022NE02132 2022-DXR1F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-2DVVK - SAÍDA 25/07/2022 E RETORNO 26/07/2022, DE MARECHAL FLORIANO P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE05320 2022NE05320 2022-2DVVK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337271725 44423 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08945 2022NE05335 2022-LV0WB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL08654 2022NE06670 2022-1N0T2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337271742 44440 2022 2022-02-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-DN1LG - SAÍDA 17/02/2022 E RETORNO 18/02/2022, DE MARECHAL FLORIANO P/ IÚNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE01646 2022NE01646 2022-DN1LG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-2DVVK - SAÍDA 25/07/2022 E RETORNO 26/07/2022, DE MARECHAL FLORIANO P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL06420 2022NE05320 2022-2DVVK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337271756 44454 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-BNGM6 - SAIDA 13/01/2022 E RETORNO 14/01/2022, DE MARECHAL FLORIANO P/ AFONSO CLAUDIO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL00606 2022NE00995 2022-BNGM6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337271757 44455 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-23JK3 - SAÍDA 13/07/2022 E RETORNO 14/07/2022, DE MARECHAL FLORIANO P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB08118 2022NE05016 2022-23JK3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL04801: cancelamento, valor não será utilizado. diaria cancelada 2022NS01515 2022NE04254 2022-T0018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337271790 44488 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03127 2022NE02309 2022-XV6JW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB12003 2022NE06384 2022-R343F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337271805 44503 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-DN1LG - SAÍDA 17/02/2022 E RETORNO 18/02/2022, DE MARECHAL FLORIANO P/ IÚNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB01759 2022NE01646 2022-DN1LG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-XJWQV - SAÍDA 19/07/2022 E RETORNO 19/07/2022, DE MARECHAL FLORIANO P/ CASTELO, COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB08105 2022NE05002 2022-XJWQV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337271808 44506 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-1N0T2 - SAÍDA 28/09/2022 E RETORNO 29/09/2022, DE MARECHAL FLORIANO P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB12589 2022NE06670 2022-1N0T2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337271809 44507 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-1K6VC - SAÍDA 30/03/2022 RETORNO 31/03/2022 DE MARECHAL FLORIANO PARA MARATAÍZES COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA. 1 E 1/2 DIARIA. 2022OB03128 2022NE02330 2022-1K6VC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-9C0SV - SAÍDA 28/04/2022 RETORNO 29/04/2022 DE MARECHAL FLORIANO P/ IUNA, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIARIA. 2022NL03420 2022NE03224 2022-9C0SV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337271821 44519 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-R343F - SAÍDA 27/09/2022 E RETORNO 27/09/2022, DE MARECHAL FLORIANO P/ CONC. DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB12003 2022NE06384 2022-R343F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337271822 44520 2022 2022-03-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-1K6VC - SAÍDA 30/03/2022 RETORNO 31/03/2022 DE MARECHAL FLORIANO PARA MARATAÍZES COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA. 1 E 1/2 DIARIA. 2022NE02330 2022NE02330 2022-1K6VC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-7J82G - SAÍDA 12/07/2022 E RETORNO 12/07/2022, DE MARECHAL FLORIANO P/ AFONSO CLAUDIO, COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB08088 2022NE04987 2022-7J82G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337271825 44523 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-X843L - SAÍDA 27/06/2022 E RETORNO 28/06/2022, DE MARECHAL FLORIANO P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB08128 2022NE05003 2022-X843L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337271826 44524 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-1H2FJ - SAÍDA 20/07/2022 E RETORNO 20/07/2022, DE MARECHAL FLORIANO P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB08133 2022NE05018 2022-1H2FJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-LV0WB - SAÍDA 29/07/2022 E RETORNO 30/07/2022, DE MARECHAL FLORIANO P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE05335 2022NE05335 2022-LV0WB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337271829 44527 2022 2022-05-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-1N0T2 - SAÍDA 28/09/2022 E RETORNO 29/09/2022, DE MARECHAL FLORIANO P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE06670 2022NE06670 2022-1N0T2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337271830 44528 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-1K6VC - SAÍDA 30/03/2022 RETORNO 31/03/2022 DE MARECHAL FLORIANO PARA MARATAÍZES COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA. 1 E 1/2 DIARIA. 2022NL02284 2022NE02330 2022-1K6VC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-S9CC4 - SAÍDA 28/05/2022 E RETORNO 28/05/2022, DE MARECHAL FLORIANO P/ SERRA, COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB07078 2022NE04351 2022-S9CC4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337271839 44537 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-7J82G - SAÍDA 12/07/2022 E RETORNO 12/07/2022, DE MARECHAL FLORIANO P/ AFONSO CLAUDIO, COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL05869 2022NE04987 2022-7J82G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-23JK3 - SAÍDA 13/07/2022 E RETORNO 14/07/2022, DE MARECHAL FLORIANO P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL05904 2022NE05016 2022-23JK3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337271842 44540 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-9C0SV - SAÍDA 28/04/2022 RETORNO 29/04/2022 DE MARECHAL FLORIANO P/ IUNA, COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA - 1 E 1/2 DIARIA. 2022OB04453 2022NE03224 2022-9C0SV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337271843 44541 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-M10WX - SAÍDA 06/04/2022 RETORNO 37/04/2022 DE MARECHAL FLORIANO PARA MARATAÍZES COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA. 1 E 1/2 DIARIA. 2022OB03940 2022NE02968 2022-M10WX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DO CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE06384 2022NE06384 2022-R343F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337271846 44544 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-1N0T2 - SAÍDA 28/09/2022 E RETORNO 29/09/2022, DE MARECHAL FLORIANO P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB12589 2022NE06670 2022-1N0T2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337271850 44548 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-DXR1F - SAÍDA 09/03/2022 E RETORNO 10/03/2022 DE MARECHAL FLORIANO PARA IÚNA COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL02024 2022NE02132 2022-DXR1F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337271851 44549 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - 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2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB09004 2022NE05376 2022-6CB16 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337271853 44551 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.001.977-## 1 "" MARCIA PUPPIN CHRISTO 8340623 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10077 2022NE05742 2022-K4S65 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#REQUISITADO/#CHEFE DA DIVISAO DE LICENCIAMENTO# 2814471 337271854 44552 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 09 a 11/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICA 2022NL00511 2022NE00477 2022-F3Q3S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271855 44553 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 16/12/2022 PARA CARIACICA ***COMPLEMENTAÇÃO*** 2022OB04118 2022NE02443 2022-B9VHC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271856 44554 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03261 2022NE01933 2022-7ND4N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271857 44555 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 15/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA**ACRESCIMO DE 30% NA DIÁRIA, DEVIDO O DESTINO SER VITÓRIA (DECRETO Nº 3328-R, DE 17 DEJUNHO DE 2013, ART 7º). ***COMPLEMENTAÇÃO*** 2022OB00702 2022NE00489 2022-Q805B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271858 44556 2022 2022-10-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/08 A 01/09/2022 PARA CONCEIÇÃO DA BARRA ***COMPLEMENTAÇÃO*** 2022NE01962 2022NE01962 2022-B80DB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271859 44557 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/11 A 01/12/2022 PARA CARIACICA 2022OB03786 2022NE02288 2022-B9VHC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271860 44558 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28 A 29/07/2022 PARA O MUNICIPIO DE GUARAPARI 2022OB02371 2022NE01436 2022-VB7HV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271861 44559 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 12 A 14/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE CARIACICA 2022NL01353 2022NE01147 2022-T6F63 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271862 44560 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 31/08 A 01/09/2022 PARA CARIACICA 2022OB02921 2022NE01736 2022-B80DB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271863 44561 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03755 2022NE02265 2022-R0DZ5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271864 44562 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 15/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA**ACRESCIMO DE 30% NA DIÁRIA, DEVIDO O DESTINO SER VITÓRIA (DECRETO Nº 3328-R, DE 17 DEJUNHO DE 2013, ART 7º). ***COMPLEMENTAÇÃO*** 2022OB00702 2022NE00489 2022-Q805B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271865 44563 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 -218,4000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00488 2022NE00360 2022-Q805B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3004716 337271866 44564 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 16/12/2022 PARA CARIACICA ***COMPLEMENTAÇÃO*** 2022OB04118 2022NE02443 2022-B9VHC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271867 44565 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04118 2022NE02443 2022-B9VHC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271869 44567 2022 2022-02-16T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 15/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA**ACRESCIMO DE 30% NA DIÁRIA, DEVIDO O DESTINO SER VITÓRIA (DECRETO Nº 3328-R, DE 17 DEJUNHO DE 2013, ART 7º). 2022NE00360 2022NE00360 2022-Q805B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3004716 337271870 44568 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 09 a 11/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICA 2022OB00690 2022NE00477 2022-F3Q3S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271871 44569 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/08 A 17/11/2022 PARA CARIACICA 2022OB03755 2022NE02265 2022-R0DZ5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271872 44570 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 509,6000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 04 A 07/10/2022 PARA VITÓRIA 2022NL02618 2022NE02172 2022-BDSBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271873 44571 2022 2022-09-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 31/08 A 01/09/2022 PARA CARIACICA 2022NE01736 2022NE01736 2022-B80DB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271874 44572 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 15/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA**ACRESCIMO DE 30% NA DIÁRIA, DEVIDO O DESTINO SER VITÓRIA (DECRETO Nº 3328-R, DE 17 DEJUNHO DE 2013, ART 7º). ***COMPLEMENTAÇÃO*** 2022NL00523 2022NE00489 2022-Q805B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271875 44573 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/08 A 17/11/2022 PARA CARIACICA 2022NL02712 2022NE02265 2022-R0DZ5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271876 44574 2022 2022-11-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/08 A 17/11/2022 PARA CARIACICA 2022NE02265 2022NE02265 2022-R0DZ5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271877 44575 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/08 A 01/09/2022 PARA CONCEIÇÃO DA BARRA ***COMPLEMENTAÇÃO*** 2022OB03295 2022NE01962 2022-B80DB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271878 44576 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 12 A 14/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE CARIACICA 2022OB01897 2022NE01147 2022-T6F63 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271879 44577 2022 2022-03-14T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 09 a 11/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICA 2022NE00477 2022NE00477 2022-F3Q3S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271880 44578 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03786 2022NE02288 2022-B9VHC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271881 44579 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28 A 29/07/2022 PARA O MUNICIPIO DE GUARAPARI 2022OB02371 2022NE01436 2022-VB7HV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271882 44580 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 12 A 14/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE CARIACICA 2022OB01897 2022NE01147 2022-T6F63 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271883 44581 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 15/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA**ACRESCIMO DE 30% NA DIÁRIA, DEVIDO O DESTINO SER VITÓRIA (DECRETO Nº 3328-R, DE 17 DEJUNHO DE 2013, ART 7º). 2022OB00488 2022NE00360 2022-Q805B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3004716 337271884 44582 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00690 2022NE00477 2022-F3Q3S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271885 44583 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02371 2022NE01436 2022-VB7HV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271886 44584 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28 A 29/07/2022 PARA O MUNICIPIO DE GUARAPARI 2022NL01713 2022NE01436 2022-VB7HV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271887 44585 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 15/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA**ACRESCIMO DE 30% NA DIÁRIA, DEVIDO O DESTINO SER VITÓRIA (DECRETO Nº 3328-R, DE 17 DEJUNHO DE 2013, ART 7º). 2022NL00324 2022NE00360 2022-Q805B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271889 44587 2022 2022-03-24T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/03 A 01/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICA 2022NE00557 2022NE00557 2022-0GSS3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28 A 29/07/2022 PARA O MUNICIPIO DE GUARAPARI 2022NE01436 2022NE01436 2022-VB7HV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271892 44590 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/11 A 01/12/2022 PARA CARIACICA 2022OB03786 2022NE02288 2022-B9VHC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271900 44598 2022 2022-11-30T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/11 A 01/12/2022 PARA CARIACICA 2022NE02288 2022NE02288 2022-B9VHC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 31/08 A 01/09/2022 PARA CARIACICA 2022NL02085 2022NE01736 2022-B80DB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271903 44601 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 A 02/10/2022 PARA GUARAPARI 2022OB03261 2022NE01933 2022-7ND4N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271904 44602 2022 2022-07-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 A 02/10/2022 PARA GUARAPARI 2022NE01933 2022NE01933 2022-7ND4N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271905 44603 2022 2022-12-28T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 16/12/2022 PARA CARIACICA ***COMPLEMENTAÇÃO*** 2022NE02443 2022NE02443 2022-B9VHC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271906 44604 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/08 A 17/11/2022 PARA CARIACICA 2022OB03755 2022NE02265 2022-R0DZ5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271907 44605 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 15/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA**ACRESCIMO DE 30% NA DIÁRIA, DEVIDO O DESTINO SER VITÓRIA (DECRETO Nº 3328-R, DE 17 DEJUNHO DE 2013, ART 7º). 2022OB00488 2022NE00360 2022-Q805B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 3004716 337271908 44606 2022 2022-06-13T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 12 A 14/06/2022 PARA O MUNICIPIO DE CARIACICA 2022NE01147 2022NE01147 2022-T6F63 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271909 44607 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03295 2022NE01962 2022-B80DB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271910 44608 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 A 02/10/2022 PARA GUARAPARI 2022NL02321 2022NE01933 2022-7ND4N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271911 44609 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 -509,6000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03645 2022NE02172 2022-BDSBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271912 44610 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/08 A 01/09/2022 PARA CONCEIÇÃO DA BARRA ***COMPLEMENTAÇÃO*** 2022NL02349 2022NE01962 2022-B80DB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271913 44611 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 16/12/2022 PARA CARIACICA ***COMPLEMENTAÇÃO*** 2022NL02945 2022NE02443 2022-B9VHC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271914 44612 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 -145,6000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00702 2022NE00489 2022-Q805B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271915 44613 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01897 2022NE01147 2022-T6F63 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271916 44614 2022 2022-03-14T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 15/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA**ACRESCIMO DE 30% NA DIÁRIA, DEVIDO O DESTINO SER VITÓRIA (DECRETO Nº 3328-R, DE 17 DEJUNHO DE 2013, ART 7º). ***COMPLEMENTAÇÃO*** 2022NE00489 2022NE00489 2022-Q805B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271917 44615 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 509,6000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 04 A 07/10/2022 PARA VITÓRIA 2022OB03645 2022NE02172 2022-BDSBL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271918 44616 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.550.466-## 1 "" JULIANA COURA ROCHA 8340628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 09 a 11/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE CARIACICA 2022OB00690 2022NE00477 2022-F3Q3S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA TECNICA - FGT# 3004716 337271919 44617 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.831.987-## 1 "" XANDRO CORREA DE OLIVEIRA 8340637 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 2,5(+30%) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NAS DATAS DE 21 A 23/11/2022 PARA CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO COMPRAS/001 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #3. 2022NL02879 2022NE02046 2022017621592 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ALMOXARIFE# 2701316 337271920 44618 2022 2022-11-16T00:00:00 364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.831.987-## 1 "" XANDRO CORREA DE OLIVEIRA 8340637 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR XANDRO CORREA DE OLIVEIRA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO NA PEÇA #2 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #6. 2022NE02046 2022NE02046 2022017621592 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ALMOXARIFE# 2701316 337271921 44619 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.831.987-## 1 "" XANDRO CORREA DE OLIVEIRA 8340637 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 2,5(+30%) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NAS DATAS DE 21 A 23/11/2022 PARA CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO COMPRAS/001 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #3. 2022OB03621 2022NE02046 2022017621592 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ALMOXARIFE# 2701316 337271922 44620 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.831.987-## 1 "" XANDRO CORREA DE OLIVEIRA 8340637 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 2,5(+30%) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NAS DATAS DE 21 A 23/11/2022 PARA CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO COMPRAS/001 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #3. 2022OB03621 2022NE02046 2022017621592 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ALMOXARIFE# 2701316 337271923 44621 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 -364,0000 0,0000 0,0000 ###.831.987-## 1 "" XANDRO CORREA DE OLIVEIRA 8340637 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03621 2022NE02046 2022017621592 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#SUBMETIDO RJU/#ALMOXARIFE# 2701316 337271924 44622 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-8QW0D - SAÍDA 27/05/2022 E RETORNO 27/05/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL04070 2022NE03738 2022-8QW0D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2793970 337271925 44623 2022 2022-12-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-C87ZZ - SAÍDA 18/07/2022 E RETORNO 18/07/2022, DE VIX P/ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE05047 2022NE05047 2022-C87ZZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2793970 337271926 44624 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CZXKK - SAÍDA 04/04/2022 E RETORNO 04/04/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB03559 2022NE02702 2022-CZXKK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2793970 337271927 44625 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-TGS1M - SAÍDA 01/11/2022 E RETORNO 01/11/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB13724 2022NE07348 2022-TGS1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2793970 337271928 44626 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 NÃO APLICÁVEL - 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1/2 DIÁRIA. 2022NL01359 2022NE01581 2022-LRC98 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2793970 337271930 44628 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-TGS1M - SAÍDA 01/11/2022 E RETORNO 01/11/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL09467 2022NE07348 2022-TGS1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2793970 337271931 44629 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-C87ZZ - SAÍDA 18/07/2022 E RETORNO 18/07/2022, DE VIX P/ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB08296 2022NE05047 2022-C87ZZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2793970 337271932 44630 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LRC98- SAÍDA 25/02/2022 E RETORNO 25/02/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB01936 2022NE01581 2022-LRC98 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2793970 337271933 44631 2022 2022-12-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-8C8RC - SAÍDA 19/12/2022 E RETORNO 19/12/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE08534 2022NE08534 2022-8C8RC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2793970 337271934 44632 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-H232N - SAÍDA 05/12/2022 E RETORNO 05/12/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB15522 2022NE08262 2022-H232N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1/2 DIÁRIA. 2022NL11099 2022NE08657 2022-R75VD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2793970 337271986 44684 2022 2022-09-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-WF0T9 - SAÍDA 16/09/2022 E RETORNO 16/09/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE06221 2022NE06221 2022-WF0T9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-8C8RC - SAÍDA 19/12/2022 E RETORNO 19/12/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL10955 2022NE08534 2022-8C8RC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO I# 2793970 337271989 44687 2022 2022-02-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 17/02/2022, 8:00 AS 17:00 HS, EM SANTA MARIA JETIBA, REALIZAR VISTORIA DE CAMPO RELATIVA AO PROCESSO 2021-V14QZ QUE APURA O ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO COM O VEÍCULO DO IDAF DE PLACA ODB 3014. 2022NE00273 2022NE00273 2022-G8X2B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/03/2022 A 18/03/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, EFETUAR LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA CERTIFICAÇÃO NO SIGEF DA ÁREA PATRIMONIAL DA FAZENDA MONTE LÍBANO, ENCAMINHAMENTO E-DOCS 2021-8FZQGM. 2022NL00444 2022NE00343 2022-G8X2B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2712989 337272000 44698 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.782.527-## 1 "" VAILSON SCHINEIDER 8340645 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/03/2022 A 18/03/2022, DE 8:00 HS AS 17:00 HS, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, EFETUAR LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA CERTIFICAÇÃO NO SIGEF DA ÁREA PATRIMONIAL DA FAZENDA MONTE LÍBANO, ENCAMINHAMENTO E-DOCS 2021-8FZQGM. 2022OB00568 2022NE00343 2022-G8X2B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS SENABOMEDOCs 2022-W32HM 2022NE00237 2022NE00237 2022-W32HM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 45904 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |CBMES/#EFETIVO/#TENENTE CORONEL QOC BM#/#DIRETOR-ADJUNTO FGBM# 903052 337272009 44707 2022 2022-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.401.777-## 1 "" MERIANI CESCONETI 8340668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 22/09/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA MARATAÍZES/ES - PROCESSO 2022-ZFKJB 2022NE09037 2022NE09037 2022-ZFKJB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 22/09/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA MARATAÍZES/ES - PROCESSO 2022-ZFKJB 2022NL12012 2022NE09037 2022-ZFKJB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2767449 337272013 44711 2022 2022-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.401.777-## 1 "" MERIANI CESCONETI 8340668 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 14/10/2022- ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ARACRUZ/ES PROCESSO Nº 2022-XGBGR 2022NE10413 2022NE10413 2022-XGBGR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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05/08/2022. 2022NL05554 2022NE05292 2022-92RWQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR P - DT# 590153 337272018 44716 2022 2022-07-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.405.387-## 1 "" ALSIRLEIA LOPES LOURENÇO 8340702 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20231 - 1º ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO OS PEDAGOGOS COMO ARTICULADORES NO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM''- BARRA DE SÃO FRANCISCO X VILA VELHA X BARRA DE SÃO FRANCISCO - 05/08/2022 2022NE05292 2022NE05292 2022-92RWQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA NO DIA 19/11/2022. 2022NL09033 2022NE07902 2022-V0CDN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 788627 337272027 44725 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ROSEMRI GAIGHER COVRE 8340713 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20811 2022NE07902 2022-V0CDN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 788627 337272028 44726 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 291,2000 0,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ROSEMRI GAIGHER COVRE 8340713 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19729 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - GOVERNARDOR LINDENBERG X VITORIA X GOVERNARDOR LINDENBERG - 28 À 30/06/2022 2022NL04150 2022NE04178 2022-5W2H7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 788627 337272029 44727 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 291,2000 0,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ROSEMRI GAIGHER COVRE 8340713 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19729 - SEMINÁRIO GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: COMPROMISSO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS - GOVERNARDOR LINDENBERG X VITORIA X GOVERNARDOR LINDENBERG - 28 À 30/06/2022 2022OB10732 2022NE04178 2022-5W2H7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 788627 337272030 44728 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ROSEMRI GAIGHER COVRE 8340713 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21791 - FORMAÇÃO COM OS GESTORES ESCOLARES - PDDE ? PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA NO DIA 19/11/2022. 2022OB20811 2022NE07902 2022-V0CDN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 788627 337272031 44729 2022 2022-11-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ROSEMRI GAIGHER COVRE 8340713 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21791 - FORMAÇÃO COM OS GESTORES ESCOLARES - PDDE ? PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA NO DIA 19/11/2022 2022NE07902 2022NE07902 2022-V0CDN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 788627 337272032 44730 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 -291,2000 0,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ROSEMRI GAIGHER COVRE 8340713 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB10732 2022NE04178 2022-5W2H7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 788627 337272033 44731 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.185.007-## 1 "" ROSEMRI GAIGHER COVRE 8340713 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21791 - FORMAÇÃO COM OS GESTORES ESCOLARES - PDDE ? PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - COLATINA X VITÓRIA X COLATINA NO DIA 19/11/2022. 2022OB20811 2022NE07902 2022-V0CDN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#SUBMETIDO RJU/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 02.2# 788627 337272034 44732 2022 2022-01-12T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.975.387-## 1 "" KATIA ELISE BATISTA DA SILVA 8340739 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 22304 - SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NOS DIAS 05 E 06/12/2022 2022NE08503 2022NE08503 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 264328 337272035 44733 2022 2022-07-12T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.975.387-## 1 "" KATIA ELISE BATISTA DA SILVA 8340739 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANCELADO 2022NE08917 2022NE08503 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 264328 337272036 44734 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.975.387-## 1 "" KATIA ELISE BATISTA DA SILVA 8340739 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21891 - VERIFICAÇÃO DA ESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DO PROCESSO DE APROVAÇÃO DE CURSO TÉCNICO - EEEFM MONSENHOR ELIAS TOMASI - CACHOEIRO X MIMOSO DO SUL X CACHOEIRO NO DIA 23/11/2022. 2022NL08948 2022NE07988 2022-Z9F6N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 264328 337272037 44735 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.975.387-## 1 "" KATIA ELISE BATISTA DA SILVA 8340739 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 22304 REFERENTE SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NOS DIAS 05 E 06/12/2022. 2022NL09664 2022NE08503 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 264328 337272038 44736 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.975.387-## 1 "" KATIA ELISE BATISTA DA SILVA 8340739 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL09664: Eventos cancelados. 2022NS02037 2022NE08503 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 264328 337272039 44737 2022 2022-11-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.975.387-## 1 "" KATIA ELISE BATISTA DA SILVA 8340739 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21891 - VERIFICAÇÃO DA ESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DO PROCESSO DE APROVAÇÃO DE CURSO TÉCNICO - EEEFM MONSENHOR ELIAS TOMASI - CACHOEIRO X MIMOSO DO SUL X CACHOEIRO NO DIA 23/11/2022 2022NE07988 2022NE07988 2022-Z9F6N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 264328 337272040 44738 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.975.387-## 1 "" KATIA ELISE BATISTA DA SILVA 8340739 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21891 - VERIFICAÇÃO DA ESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DO PROCESSO DE APROVAÇÃO DE CURSO TÉCNICO - EEEFM MONSENHOR ELIAS TOMASI - CACHOEIRO X MIMOSO DO SUL X CACHOEIRO NO DIA 23/11/2022. 2022OB20768 2022NE07988 2022-Z9F6N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 264328 337272041 44739 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.975.387-## 1 "" KATIA ELISE BATISTA DA SILVA 8340739 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20768 2022NE07988 2022-Z9F6N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 264328 337272042 44740 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.975.387-## 1 "" KATIA ELISE BATISTA DA SILVA 8340739 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21891 - VERIFICAÇÃO DA ESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DO PROCESSO DE APROVAÇÃO DE CURSO TÉCNICO - EEEFM MONSENHOR ELIAS TOMASI - CACHOEIRO X MIMOSO DO SUL X CACHOEIRO NO DIA 23/11/2022. 2022OB20768 2022NE07988 2022-Z9F6N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 264328 337272043 44741 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ EDUARDO DE SOUZA, CPF 925.877.717-49, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES, PARA PARTICIPAÇÃO E ASSESSORAMENTO AO SUB-SECRETÁRIO LÉO CARLOS CRUZ, NA AUDIÊNCIA PÚBLICA, PARA PREPARAÇÃO DA LOA 2023.- PROCESSO E-DOC'S 2022-D86BC 2022NL00596 2022NE00299 2022-D86BC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#|SEMOBI/#REQUISITADO/#GERENTE FG-GE# 2916479 337272044 44742 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00339 2022NE00134 2022-9JBMK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#|SEMOBI/#REQUISITADO/#GERENTE FG-GE# 2916479 337272045 44743 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA - PARA LINHARES NO DIA 18/03/2022 - VISITA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE LINHARES. SAÍDA ÀS 08H E RETORNO ÀS 18H. 2022NL00216 2022NE00134 2022-9JBMK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#|SEMOBI/#REQUISITADO/#GERENTE FG-GE# 2916479 337272046 44744 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAPAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF 925.877.717-49, NO DIA 18/03/2022, PARA LINHARES, VISITA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE LINHARES. SAÍDA ÀS 08H E RETORNO ÀS 18H. 2022OB00339 2022NE00134 2022-9JBMK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#|SEMOBI/#REQUISITADO/#GERENTE FG-GE# 2916479 337272047 44745 2022 2022-03-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA - Nº FUNCIONAL 2916479 - PARA LINHARES NO DIA 18/03/2022 - VISITA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE LINHARES. SAÍDA ÀS 08H E RETORNO ÀS 18H. 2022NE00134 2022NE00134 2022-9JBMK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#|SEMOBI/#REQUISITADO/#GERENTE FG-GE# 2916479 337272048 44746 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ EDUARDO DE SOUZA, CPF 925.877.717-49, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES, PARA PARTICIPAÇÃO E ASSESSORAMENTO AO SUB-SECRETÁRIO LÉO CARLOS CRUZ, NA AUDIÊNCIA PÚBLICA, PARA PREPARAÇÃO DA LOA 2023.- PROCESSO E-DOC'S 2022-D86BC 2022OB00915 2022NE00299 2022-D86BC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#|SEMOBI/#REQUISITADO/#GERENTE FG-GE# 2916479 337272049 44747 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAPAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF 925.877.717-49, NO DIA 18/03/2022, PARA LINHARES, VISITA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE LINHARES. SAÍDA ÀS 08H E RETORNO ÀS 18H. 2022OB00339 2022NE00134 2022-9JBMK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#|SEMOBI/#REQUISITADO/#GERENTE FG-GE# 2916479 337272050 44748 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 2022OB00915 2022NE00299 2022-D86BC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#|SEMOBI/#REQUISITADO/#GERENTE FG-GE# 2916479 337272051 44749 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ EDUARDO DE SOUZA, CPF 925.877.717-49, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES, PARA PARTICIPAÇÃO E ASSESSORAMENTO AO SUB-SECRETÁRIO LÉO CARLOS CRUZ, NA AUDIÊNCIA PÚBLICA, PARA PREPARAÇÃO DA LOA 2023.- PROCESSO E-DOC'S 2022-D86BC 2022OB00915 2022NE00299 2022-D86BC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#|SEMOBI/#REQUISITADO/#GERENTE FG-GE# 2916479 337272052 44750 2022 2022-07-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.877.717-## 1 "" JOSE EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 8340752 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO EMPENHO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ EDUARDO DE SOUZA, CPF 925.877.717-49, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES, PARA PARTICIPAÇÃO E ASSESSORAMENTO AO SUB-SECRETÁRIO LÉO CARLOS CRUZ, NA AUDIÊNCIA PÚBLICA, PARA PREPARAÇÃO DA LOA 2023.- PROCESSO E-DOC'S 2022-D86BC 2022NE00299 2022NE00299 2022-D86BC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso |DETRAN/#EFETIVO/#ASSISTENTE DE TRANSITO#|SEMOBI/#REQUISITADO/#GERENTE FG-GE# 2916479 337272053 44751 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.110.857-## 1 "" NAIHAMAR SOUZA MACEDO 8340760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 16/03,TRANSFERENCIA DE PRESO PARA OUTRA UNIDADE PRISIONAL EM VILA VELHA,2022-CSL5D 2022NL03485 2022NE02448 2022-CSL5D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2891727 337272054 44752 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.110.857-## 1 "" NAIHAMAR SOUZA MACEDO 8340760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 05/04, ESCOLTA DE INTERNO PARA UNIDADE DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO UCTP, PARA CARIACICA/ES, 2022-DZ69H 2022OB04612 2022NE02906 2022-DZ69H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2891727 337272055 44753 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.110.857-## 1 "" NAIHAMAR SOUZA MACEDO 8340760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 18/10 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VIANA/ES, PROCESSO N° 2022-F8Z49 2022NL12369 2022NE09406 2022-F8Z49 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2891727 337272056 44754 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.110.857-## 1 "" NAIHAMAR SOUZA MACEDO 8340760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04612 2022NE02906 2022-DZ69H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2891727 337272057 44755 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.110.857-## 1 "" NAIHAMAR SOUZA MACEDO 8340760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05212 2022NE02448 2022-CSL5D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2891727 337272058 44756 2022 2022-11-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.857-## 1 "" NAIHAMAR SOUZA MACEDO 8340760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 18/10 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, VIANA/ES, PROCESSO N° 2022-F8Z49 2022NE09406 2022NE09406 2022-F8Z49 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2891727 337272059 44757 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.110.857-## 1 "" NAIHAMAR SOUZA MACEDO 8340760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 16/03,TRANSFERENCIA DE PRESO PARA OUTRA UNIDADE PRISIONAL EM VILA VELHA,2022-CSL5D 2022OB05212 2022NE02448 2022-CSL5D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2891727 337272060 44758 2022 2022-11-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.857-## 1 "" NAIHAMAR SOUZA MACEDO 8340760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 11/11/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE INTERNO PARA SÃO MATEUS/ES. PROCESSO N° 2022-PD9BH. 2022NE09658 2022NE09658 2022-PD9BH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2891727 337272061 44759 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.110.857-## 1 "" NAIHAMAR SOUZA MACEDO 8340760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 05/04, ESCOLTA DE INTERNO PARA UNIDADE DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO UCTP, PARA CARIACICA/ES, 2022-DZ69H 2022OB04612 2022NE02906 2022-DZ69H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2891727 337272062 44760 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.110.857-## 1 "" NAIHAMAR SOUZA MACEDO 8340760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 11/11/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE INTERNO PARA SÃO MATEUS/ES. PROCESSO N° 2022-PD9BH. 2022NL12608 2022NE09658 2022-PD9BH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2891727 337272063 44761 2022 2022-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.110.857-## 1 "" NAIHAMAR SOUZA MACEDO 8340760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 16/03,TRANSFERENCIA DE PRESO PARA OUTRA UNIDADE PRISIONAL EM VILA VELHA,2022-CSL5D 2022NE02448 2022NE02448 2022-CSL5D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 05/04, ESCOLTA DE INTERNO PARA UNIDADE DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICOUCTP, PARA CARIACICA/ES, 2022-DZ69H 2022NE02906 2022NE02906 2022-DZ69H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2891727 337272067 44765 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.487-## 1 "" KEILA SILVA DE ALMEIDA 8340783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 29/06/2022, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE INTERNAS PARA O CPFCOL - COLATINA/ES, RD Nº 09. 2022-7MB9C. 2022OB09987 2022NE06258 2022-7MB9C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2978318 337272068 44766 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.487-## 1 "" KEILA SILVA DE ALMEIDA 8340783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 10/03,TRANSFERÊCIA DE INTERNAS NO DIA PARA CPFCI RD Nº 03, 2022-QR9MX 2022NL03080 2022NE02083 2022-QR9MX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2978318 337272070 44768 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.487-## 1 "" KEILA SILVA DE ALMEIDA 8340783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 10/03,TRANSFERÊCIA DE INTERNAS NO DIA PARA CPFCI RD Nº 03, 2022-QR9MX 2022OB04243 2022NE02083 2022-QR9MX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2978318 337272071 44769 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.487-## 1 "" KEILA SILVA DE ALMEIDA 8340783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09987 2022NE06258 2022-7MB9C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2978318 337272072 44770 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.487-## 1 "" KEILA SILVA DE ALMEIDA 8340783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04243 2022NE02083 2022-QR9MX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO NO DIA 29/06/2022, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE INTERNAS PARA O CPFCOL - COLATINA/ES, RD Nº 09. 2022-7MB9C. 2022OB09987 2022NE06258 2022-7MB9C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2978318 337272075 44773 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.487-## 1 "" KEILA SILVA DE ALMEIDA 8340783 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 10/03,TRANSFERÊCIA DE INTERNAS NO DIA PARA CPFCI RD Nº 03, 2022-QR9MX 2022OB04243 2022NE02083 2022-QR9MX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2978318 337272077 44775 2022 2022-12-29T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00327 2022NE01149 2022-7MHLJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337272078 44776 2022 2022-04-10T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO das despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor da servidora DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA, para inspeção e monitoramento, para atender conforme AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSVS, peça #102. 2022NE10282 2022NE01149 2022006197056 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337272079 44777 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA, COM VIAGEM PARA MANTENOPOLIS NOS DIAS 03 A 05/10/2022, CONF. RD Nº 214/22. 2022NL17732 2022NE01149 2022006197056 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337272080 44778 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB35339 2022NE01149 2022006197056 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337272081 44779 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB44322 2022NE01149 2022-7MHLJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337272082 44780 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 -952,0000 0,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10353 2022NE01149 2022-7MHLJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337272083 44781 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB33423 2022NE01149 2022006197056 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337272084 44782 2022 2022-12-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 01 DIÁRIA RECEBIDA POR DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA, REF. A VIAGEM NÃO REALIZADA PARA CACHOEIRO NO DIA 14/12/2022, DEPOSITADO NO DIA 21/12/2022 DEP. ID. 259.280.473, CONF. EXTRATO AS # 185, PROC. Nº 2022-7MHLJ. 2022GD00327 2022NE01149 2022006197056 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337272085 44783 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA, COM VIAGEM PARA MANTENOPOLIS NOS DIAS 03 A 05/10/2022, CONF. RD Nº 214/22. 2022OB35339 2022NE01149 2022006197056 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337272086 44784 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA RD 220, PEÇA #159, VIAGEM PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DIA 14 A 16/12/2022. 2022NL21544 2022NE01149 2022-7MHLJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337272087 44785 2022 2022-03-17T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO das despesas com DIÁRIA em favor da servidora DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA, referente a viagens para monitoramento técnico no mês de fevereiro, conforme solicitação da NEVS, peça #61, e AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSVS, peça #62. 2022NE03306 2022NE01149 2022006197056 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337272088 44786 2022 2022-01-21T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA ESTIMATIVA EM FAVOR DE DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA, PARA SER UTILIZADO NO DECORRER DO EXERC. 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEVS, PEÇA #6, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSVS, PEÇA #7. 2022NE01149 2022NE01149 2022006197056 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337272089 44787 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 14 A 16/09/2022, CONF. RD Nº 200/22. 2022NL16768 2022NE01149 2022006197056 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337272090 44788 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 952,0000 0,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA, COM VIAGEM PARA ALFREDO CHAVES, DOMINGOS MARTINS E SÃO MATEUS NOs DIAs 07,08,09, 15,16, 21/02/2022, CONF. RDs Nº041, 042, 043, 044, 045, 046 e 047/22. 2022NL04809 2022NE01149 2022-7MHLJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337272091 44789 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 952,0000 0,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA, COM VIAGEM PARA ALFREDO CHAVES NOs DIAs 07,08,09, 15,16, 21/02/2022, CONF. RDs Nº041, 042, 043, 044, 045, 046 e 047/22. 2022NL04805 2022NE01149 2022-7MHLJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337272092 44790 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 952,0000 0,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA, COM VIAGEM PARA ALFREDO CHAVES, DOMINGOS MARTINS E SÃO MATEUS NOs DIAs 07,08,09, 15,16, 21/02/2022, CONF. RDs Nº041, 042, 043, 044, 045, 046 e 047/22. 2022OB10353 2022NE01149 2022-7MHLJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337272093 44791 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA, COM VIAGEM PARA MANTENOPOLIS NOS DIAS 03 A 05/10/2022, CONF. RD Nº 214/22. 2022OB35339 2022NE01149 2022006197056 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337272094 44792 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 14 A 16/09/2022, CONF. RD Nº 200/22. 2022OB33423 2022NE01149 2022006197056 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337272095 44793 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 952,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA, COM VIAGEM PARA ALFREDO CHAVES, DOMINGOS MARTINS E SÃO MATEUS NOs DIAs 07,08,09, 15,16, 21/02/2022, CONF. RDs Nº041, 042, 043, 044, 045, 046 e 047/22. 2022OB10353 2022NE01149 2022006197056 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337272096 44794 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 -952,0000 0,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL04805: ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO NA OBSERVAÇÃO. 2022NS01431 2022NE01149 2022-7MHLJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337272097 44795 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DA RD 220, PEÇA #159, VIAGEM PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DIA 14 A 16/12/2022. 2022OB44322 2022NE01149 2022006197056 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337272098 44796 2022 2022-09-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 14 A 16/09/2022, CONF. RD Nº 200/22. 2022OB33423 2022NE01149 2022006197056 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337272099 44797 2022 2022-12-30T00:00:00 -320,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO NO PERÍODO, CONFORME AUTORIZADO EDOCS 2023-HPZ6M8. 2022NE14006 2022NE01149 2022006197056 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337272100 44798 2022 2022-09-20T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO das despesas com DIÁRIA em favor da servidora DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA, para inspeção e monitoramento, conforme AUTORIZAÇÃO do subsecretário da SSVS, peça #102. 2022NE09878 2022NE01149 2022006197056 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337272101 44799 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.446.187-## 1 "" DAGMAR DE OLIVEIRA SOUZA 8340790 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DA RD 220, PEÇA #159, VIAGEM PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DIA 14 A 16/12/2022. 2022OB44322 2022NE01149 2022-7MHLJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#SUBMETIDO RJU/#AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS# 2743043 337272102 44800 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 13/09/2022, com destino a Itarana, como o objetivo de Fiscalizar alimentos fornecidos a ruminantes (vigilância da EEB) em propriedades rurais de Itarana. " 2022OB02879 2022NE01252 2022-PP2X0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812207 337272103 44801 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 08/03/2022, DE 7:30 HS, 17:00 HS, EM VITORIA, PARTICIPAR DE REUNIÃO PRESENCIAL NA DITEC. PAUTA: 1) GEOLOCALIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES RURAIS - META COMPULSÓRIA PARA A RETIRADA DA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA, 2) PLANILHA DE METAS DE SAÚDE ANIMAL - CADEIA DE COMANDO SOBRE AS ATIVIDADES QUE DEVERÃO SER EXECUTADAS PELOS SERVIDORES ATUANTES NA SAÚDE ANIMAL. CUMPRIMENTO DAS METAS E REGISTRO NO FADA. 2022OB00540 2022NE00330 2022-PP2X0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812207 337272104 44802 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00540 2022NE00330 2022-PP2X0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812207 337272105 44803 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 07/05/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, FISCALIZAÇÃO DE EVENTO AGROPECUÁRIO: 3ª FESTA DO AGRICULTOR DE ALTO RIO NOVO (POCESSO E-DOCS 2022-QKSF8). 2022OB01217 2022NE00563 2022-PP2X0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812207 337272106 44804 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 08/03/2022, DE 7:30 HS, 17:00 HS, EM VITORIA, PARTICIPAR DE REUNIÃO PRESENCIAL NA DITEC. PAUTA: 1) GEOLOCALIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES RURAIS - META COMPULSÓRIA PARA A RETIRADA DA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA, 2) PLANILHA DE METAS DE SAÚDE ANIMAL - CADEIA DE COMANDO SOBRE AS ATIVIDADES QUE DEVERÃO SER EXECUTADAS PELOS SERVIDORES ATUANTES NA SAÚDE ANIMAL. CUMPRIMENTO DAS METAS E REGISTRO NO FADA. 2022NL00416 2022NE00330 2022-PP2X0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812207 337272107 44805 2022 2022-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 13/09/2022, com destino a Itarana, como o objetivo de Fiscalizar alimentos fornecidos a ruminantes (vigilância da EEB) em propriedades rurais de Itarana. " 2022NE01252 2022NE01252 2022-PP2X0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812207 337272108 44806 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 20/04/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM ITARANA, COLETA DE SANGUE DE SUÍNO PARA VIGILÂNCIA SOROLÓGICA DA PESTE SUÍNA CLÁSSICA. 2022OB01057 2022NE00496 2022-PP2X0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812207 337272109 44807 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 20/04/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM ITARANA, COLETA DE SANGUE DE SUÍNO PARA VIGILÂNCIA SOROLÓGICA DA PESTE SUÍNA CLÁSSICA. 2022NL00723 2022NE00496 2022-PP2X0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812207 337272110 44808 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 20/04/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM ITARANA, COLETA DE SANGUE DE SUÍNO PARA VIGILÂNCIA SOROLÓGICA DA PESTE SUÍNA CLÁSSICA. 2022OB01057 2022NE00496 2022-PP2X0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812207 337272111 44809 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 13/09/2022, com destino a Itarana, como o objetivo de Fiscalizar alimentos fornecidos a ruminantes (vigilância da EEB) em propriedades rurais de Itarana. " 2022OB02879 2022NE01252 2022-PP2X0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812207 337272112 44810 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 15/06/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM ALTO RIO NOVO, FISCALIZAÇÃO DE ALIMENTOS FORNECIDOS A RUMINANTES (VIGILÂNCIA EEB). 2022OB01755 2022NE00823 2022-PP2X0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812207 337272113 44811 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02978 2022NE01303 2022-PP2X0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812207 337272114 44812 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 26/09/2022, com destino a Aracruz, com objetivo de Fiscalização de alimentos fornecidos a ruminantes (vigilância da EEB) em propriedade rural de Aracruz. " 2022NL01934 2022NE01303 2022-PP2X0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812207 337272115 44813 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 03/09/2022, com destino a Aracruz, com o objetivo de Fiscalizar os eventos agropecuários: 24ª Festa dos produtores rurais de Santa Rosa e XXIII Concurso Leiteiro (processo e-docs 2022-JLS6X) e Rodeio de Santa Rosa (processo e-docs 2022-0NLSZ). " 2022NL01772 2022NE01203 2022-PP2X0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812207 337272116 44814 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01057 2022NE00496 2022-PP2X0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812207 337272117 44815 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 26/09/2022, com destino a Aracruz, com objetivo de Fiscalização de alimentos fornecidos a ruminantes (vigilância da EEB) em propriedade rural de Aracruz. " 2022OB02978 2022NE01303 2022-PP2X0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812207 337272118 44816 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01217 2022NE00563 2022-PP2X0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812207 337272119 44817 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 13/09/2022, com destino a Itarana, como o objetivo de Fiscalizar alimentos fornecidos a ruminantes (vigilância da EEB) em propriedades rurais de Itarana. " 2022NL01863 2022NE01252 2022-PP2X0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812207 337272120 44818 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 07/05/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, FISCALIZAÇÃO DE EVENTO AGROPECUÁRIO: 3ª FESTA DO AGRICULTOR DE ALTO RIO NOVO (POCESSO E-DOCS 2022-QKSF8). 2022OB01217 2022NE00563 2022-PP2X0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812207 337272121 44819 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02879 2022NE01252 2022-PP2X0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812207 337272122 44820 2022 2022-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 08/03/2022, DE 7:30 HS, 17:00 HS, EM VITORIA, PARTICIPAR DE REUNIÃO PRESENCIAL NA DITEC. PAUTA: 1) GEOLOCALIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES RURAIS - META COMPULSÓRIA PARA A RETIRADA DA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA, 2) PLANILHA DE METAS DE SAÚDE ANIMAL - CADEIA DE COMANDO SOBRE AS ATIVIDADES QUE DEVERÃO SER EXECUTADAS PELOS SERVIDORES ATUANTES NA SAÚDE ANIMAL. CUMPRIMENTO DAS METAS E REGISTRO NO FADA. 2022NE00330 2022NE00330 2022-PP2X0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812207 337272123 44821 2022 2022-08-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 03/09/2022, com destino a Aracruz, com o objetivo de Fiscalizar os eventos agropecuários: 24ª Festa dos produtores rurais de Santa Rosa e XXIII Concurso Leiteiro (processo e-docs 2022-JLS6X) e Rodeio de Santa Rosa (processo e-docs 2022-0NLSZ). " 2022NE01203 2022NE01203 2022-PP2X0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812207 337272124 44822 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 08/03/2022, DE 7:30 HS, 17:00 HS, EM VITORIA, PARTICIPAR DE REUNIÃO PRESENCIAL NA DITEC. PAUTA: 1) GEOLOCALIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES RURAIS - META COMPULSÓRIA PARA A RETIRADA DA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA, 2) PLANILHA DE METAS DE SAÚDE ANIMAL - CADEIA DE COMANDO SOBRE AS ATIVIDADES QUE DEVERÃO SER EXECUTADAS PELOS SERVIDORES ATUANTES NA SAÚDE ANIMAL. CUMPRIMENTO DAS METAS E REGISTRO NO FADA. 2022OB00540 2022NE00330 2022-PP2X0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812207 337272125 44823 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03303 2022NE01456 2022-PP2X0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812207 337272126 44824 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02765 2022NE01203 2022-PP2X0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812207 337272127 44825 2022 2022-04-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 20/04/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM ITARANA, COLETA DE SANGUE DE SUÍNO PARA VIGILÂNCIA SOROLÓGICA DA PESTE SUÍNA CLÁSSICA. 2022NE00496 2022NE00496 2022-PP2X0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812207 337272128 44826 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 03/09/2022, com destino a Aracruz, com o objetivo de Fiscalizar os eventos agropecuários: 24ª Festa dos produtores rurais de Santa Rosa e XXIII Concurso Leiteiro (processo e-docs 2022-JLS6X) e Rodeio de Santa Rosa (processo e-docs 2022-0NLSZ). " 2022OB02765 2022NE01203 2022-PP2X0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812207 337272129 44827 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 07/05/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, FISCALIZAÇÃO DE EVENTO AGROPECUÁRIO: 3ª FESTA DO AGRICULTOR DE ALTO RIO NOVO (POCESSO E-DOCS 2022-QKSF8). 2022NL00816 2022NE00563 2022-PP2X0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812207 337272130 44828 2022 2022-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 15/06/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM ALTO RIO NOVO, FISCALIZAÇÃO DE ALIMENTOS FORNECIDOS A RUMINANTES (VIGILÂNCIA EEB). 2022NE00823 2022NE00823 2022-PP2X0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812207 337272131 44829 2022 2022-03-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 07/05/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, FISCALIZAÇÃO DE EVENTO AGROPECUÁRIO: 3ª FESTA DO AGRICULTOR DE ALTO RIO NOVO (POCESSO E-DOCS 2022-QKSF8). 2022NE00563 2022NE00563 2022-PP2X0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812207 337272132 44830 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01755 2022NE00823 2022-PP2X0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812207 337272133 44831 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 03/09/2022, com destino a Aracruz, com o objetivo de Fiscalizar os eventos agropecuários: 24ª Festa dos produtores rurais de Santa Rosa e XXIII Concurso Leiteiro (processo e-docs 2022-JLS6X) e Rodeio de Santa Rosa (processo e-docs 2022-0NLSZ). " 2022OB02765 2022NE01203 2022-PP2X0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812207 337272134 44832 2022 2022-07-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 11/10/2022, com destino a Mantenópolis, com objetivo de participar de Fiscalização de alimentos fornecidos a ruminantes (vigilância da EEB) em propriedade rural de Mantenópolis. " 2022NE01456 2022NE01456 2022-PP2X0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812207 337272135 44833 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 11/10/2022, com destino a Mantenópolis, com objetivo de participar de Fiscalização de alimentos fornecidos a ruminantes (vigilância da EEB) em propriedade rural de Mantenópolis. " 2022OB03303 2022NE01456 2022-PP2X0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812207 337272136 44834 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 15/06/2022, DE 7:30 HS AS 17:00 HS, EM ALTO RIO NOVO, FISCALIZAÇÃO DE ALIMENTOS FORNECIDOS A RUMINANTES (VIGILÂNCIA EEB). 2022NL01191 2022NE00823 2022-PP2X0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812207 337272137 44835 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.507.267-## 1 "" HELOISA HELENA MAGALHAES SOARES MONTEIRO 8340796 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 11/10/2022, com destino a Mantenópolis, com objetivo de participar de Fiscalização de alimentos fornecidos a ruminantes (vigilância da EEB) em propriedade rural de Mantenópolis. 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" 2022NE01303 2022NE01303 2022-PP2X0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO# 2812207 337272142 44840 2022 2022-12-23T00:00:00 137,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.211.497-## 1 "" MARCOS ANTONIO CORDEIRO GODOI 8340809 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR 1º SGT PM, MARCOS ANTONIO CORDEIRO GODOI, EM RAZÃO DE VIAGEM VITÓRIA / APIACÁ, NO DIA 16/12/2022, PARA REALIZAR ESCOLTA A EXMA. 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SRA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA 1030891, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM 1030938, DESPACHO ASI 1031772, DECISÃO PGJ SGER 1032626, PROCESSO ¿19.11.0057.0037850/2022-44. 2022OB10546 2022NE02294 191100570037850 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 50101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 5 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 PORTARIA 5970/2019 |PMES/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM# 862748 337272144 44842 2022 2022-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 137,5000 0,0000 ###.211.497-## 1 "" MARCOS ANTONIO CORDEIRO GODOI 8340809 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O MILITAR 1º SGT PM, MARCOS ANTONIO CORDEIRO GODOI, EM RAZÃO DE VIAGEM VITÓRIA / APIACÁ, NO DIA 16/12/2022, PARA REALIZAR ESCOLTA A EXMA. 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FGE# 2828251 337272149 44847 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE ANCHIETA 2022OB00587 2022NE00412 2022-WPM27 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272150 44848 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 23/09/2022 PARA IBIRAÇU 2022OB03212 2022NE01919 2022-MQJ55 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272151 44849 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/10/2022 PARA ARACRUZ 2022NL02762 2022NE02306 2022-V58X2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272152 44850 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 107 A 08/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022OB01483 2022NE00879 2022-VH4ZM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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FGE# 2828251 337272154 44852 2022 2022-07-21T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 A 11/08/2022 PARA SÃO MATEUS 2022NE01406 2022NE01406 2022-HB42C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272155 44853 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/10/2022 PARA ARACRUZ 2022OB03852 2022NE02306 2022-V58X2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272156 44854 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 04 A 07/10/2022 PARA NOVA VENECIA 2022OB03202 2022NE01916 2022-7CS04 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25 A 26/08/2022 PARA SOORETAMA 2022NE01708 2022NE01708 2022-PQJSZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272191 44889 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/10/2022 PARA ARACRUZ 2022OB03544 2022NE02110 2022-QZ8GJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 A 11/08/2022 PARA SÃO MATEUS **** COMPLEMENTAÇÃO**** 2022NL02096 2022NE01747 2022-HB42C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272196 44894 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 12/08/2022 PARA CONCEIÇÃO DA BARRA 2022OB02718 2022NE01596 2022-34H3S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272198 44896 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01514 2022NE00901 2022-W0B3V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272199 44897 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28 A 29/07/2022 PARA PEDRO CANÁRIO 2022OB02701 2022NE01582 2022-9C98C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272200 44898 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 A 11/08/2022 PARA SÃO MATEUS 2022NL01662 2022NE01406 2022-HB42C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272201 44899 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02072 2022NE01262 2022-WBXPV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272202 44900 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/09/2022 PARA SANTA MARIA DE JETIBA 2022NL02369 2022NE01979 2022-L0JT7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272203 44901 2022 2022-04-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 04 05/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE IBIRAÇU E OUTROS 2022NE00795 2022NE00795 2022-NLMQ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 27/10/2022 PARA VENDA NOVO DO IMIGRANTE 2022NE02305 2022NE02305 2022-2NH35 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272206 44904 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28 A 29/07/2022 PARA PEDRO CANÁRIO 2022NL01906 2022NE01582 2022-9C98C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272208 44906 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01891 2022NE01143 2022-8CZJZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272209 44907 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 31/08/2022 PARA ANCHIETA 2022OB02901 2022NE01728 2022-S104J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272210 44908 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 A 02/09/2022 PARA SOORETAMA 2022OB02897 2022NE01723 2022-NCZC9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272211 44909 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 04 05/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE IBIRAÇU E OUTROS 2022NL00930 2022NE00795 2022-NLMQ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272212 44910 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/05/2022 PARA JOÃO NEIVA 2022NL01383 2022NE01183 2022-DNR7Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272213 44911 2022 2022-06-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 27/05/2022 PARA JOÃO NEIVA 2022NE01184 2022NE01184 2022-81MXW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272218 44916 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 27/09/2022 PARA ARACRUZ 2022OB03323 2022NE01980 2022-G1SNZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272219 44917 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01924 2022NE01182 2022-1D4L2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272220 44918 2022 2022-05-13T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 18/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA 2022NE00901 2022NE00901 2022-W0B3V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272222 44920 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25 A 26/08/2022 PARA SOORETAMA 2022OB02866 2022NE01708 2022-PQJSZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11 A 13/07/2022 PARA LINHARES 2022NL01561 2022NE01324 2022-0L09H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272225 44923 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 18/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA 2022NL01086 2022NE00901 2022-W0B3V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB00158 2022NE00106 2022-2VN4H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272230 44928 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/05/2022 PARA JOÃO NEIVA 2022OB01925 2022NE01183 2022-DNR7Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272232 44930 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/06/2022 PARA RIO NOVO DO SUL 2022OB02192 2022NE01320 2022-1F61T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 06 a 09/06//2022 PARA O MUNICIPIO DE LINHARES E OUTROS 2022OB01891 2022NE01143 2022-8CZJZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272235 44933 2022 2022-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 31/08/2022 PARA ANCHIETA 2022NE01728 2022NE01728 2022-S104J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 107 A 08/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022OB01483 2022NE00879 2022-VH4ZM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272274 44972 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 26/09/2022 PARA SANTA MARIA DE JETIBA 2022OB03322 2022NE01979 2022-L0JT7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272276 44974 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00593 2022NE00421 2022-16FMM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19 A 21/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUS 2022OB00161 2022NE00107 2022-LDPPP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272279 44977 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE ANCHIETA 2022OB00587 2022NE00412 2022-WPM27 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272281 44979 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 2022OB00159 2022NE00104 2022-9HHKG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ 2022OB01506 2022NE00893 2022-HWBBJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272284 44982 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14 A 16/09/2022 PARA PINHEIROS 2022OB02873 2022NE01715 2022-1Z0VW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272285 44983 2022 2022-03-03T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 18/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022NE00411 2022NE00411 2022-L7RHV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/05/2022 PARA JOÃO NEIVA 2022NE01182 2022NE01182 2022-1D4L2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272300 44998 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 2022OB00157 2022NE00105 2022-1573C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25 A 26/08/2022 PARA SOORETAMA 2022OB02866 2022NE01708 2022-PQJSZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272315 45013 2022 2022-10-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 27/09/2022 PARA ARACRUZ 2022NE01980 2022NE01980 2022-G1SNZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28 A 29/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022NL01080 2022NE00895 2022-JXSVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272325 45023 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 04 A 07/10/2022 PARA NOVA VENECIA 2022NL02282 2022NE01916 2022-7CS04 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272327 45025 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30/11/2022 PARA LINHARES 2022NL02795 2022NE02328 2022-TJ59W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272328 45026 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/10/2022 PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE 2022OB03579 2022NE02137 2022-C1Q20 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272329 45027 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 04 A 06/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES E OUTROS 2022OB01513 2022NE00900 2022-DHRHC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272330 45028 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 A 11/11/2022 PARA SÃO MATEUS 2022NL02581 2022NE02145 2022-TZHNH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272331 45029 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 2022OB00593 2022NE00421 2022-16FMM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272332 45030 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03483 2022NE02097 2022-SR8MW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272333 45031 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE ANCHIETA 2022NL00391 2022NE00412 2022-WPM27 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272334 45032 2022 2022-10-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 107 A 08/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022NE00879 2022NE00879 2022-VH4ZM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272335 45033 2022 2022-01-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 10/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 2022NE00106 2022NE00106 2022-2VN4H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272337 45035 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 12 A 15/12/2022 PARA SÃO MATEUS 2022NL02833 2022NE02346 2022-XSH53 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272342 45040 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00161 2022NE00107 2022-LDPPP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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FGE# 2828251 337272358 45056 2022 2022-03-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 2022NE00421 2022NE00421 2022-16FMM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272359 45057 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 2022NL00082 2022NE00103 2022-DLMMZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272360 45058 2022 2022-05-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28 A 29/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022NE00895 2022NE00895 2022-JXSVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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FGE# 2828251 337272363 45061 2022 2022-03-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE ANCHIETA 2022NE00412 2022NE00412 2022-WPM27 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272364 45062 2022 2022-01-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 2022NE00104 2022NE00104 2022-9HHKG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272365 45063 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02929 2022NE01747 2022-HB42C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272376 45074 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01508 2022NE00895 2022-JXSVX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272377 45075 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28 A 29/07/2022 PARA PEDRO CANÁRIO 2022OB02701 2022NE01582 2022-9C98C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272378 45076 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11 A 13/07/2022 PARA LINHARES 2022OB02196 2022NE01324 2022-0L09H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272379 45077 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.984.406-## 1 "" CRISTIANO ALVES NEVES 8340810 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11 A 14/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUS 2022NL01077 2022NE00892 2022-KP002 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2828251 337272380 45078 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.887-## 1 "" MARCIA CARINA MARQUES DOS SANTOS MACHADO 8340811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 22021 - FORMAÇÃO DIRETORES MENTORES - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 23/11/2022. 2022NL09092 2022NE08072 2022-D4DV1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21218 - FORMAÇÃO DE DIRETORES MENTORES - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO - DIA 13/10/2022. 2022OB18025 2022NE06819 2022-CV2PX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 604681 337272383 45081 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.218.887-## 1 "" MARCIA CARINA MARQUES DOS SANTOS MACHADO 8340811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21218 - FORMAÇÃO DE DIRETORES MENTORES - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO - DIA 13/10/2022. 2022OB18025 2022NE06819 2022-CV2PX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 604681 337272384 45082 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.887-## 1 "" MARCIA CARINA MARQUES DOS SANTOS MACHADO 8340811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21218 - FORMAÇÃO DE DIRETORES MENTORES - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO - DIA 13/10/2022. 2022NL07647 2022NE06819 2022-CV2PX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 604681 337272385 45083 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.887-## 1 "" MARCIA CARINA MARQUES DOS SANTOS MACHADO 8340811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB21862 2022NE08368 2022-PT7S6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 604681 337272387 45085 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.218.887-## 1 "" MARCIA CARINA MARQUES DOS SANTOS MACHADO 8340811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução da diária nº 22288. Processo 2022-PT7S6. 2022GD01390 2022NE08368 2022-PT7S6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 604681 337272388 45086 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.887-## 1 "" MARCIA CARINA MARQUES DOS SANTOS MACHADO 8340811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 22021 - FORMAÇÃO DIRETORES MENTORES - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 23/11/2022. 2022OB20884 2022NE08072 2022-D4DV1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 604681 337272391 45089 2022 2022-12-30T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.218.887-## 1 "" MARCIA CARINA MARQUES DOS SANTOS MACHADO 8340811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por devolução de diárias por servidores 2022NE10123 2022NE08368 2022-PT7S6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 604681 337272392 45090 2022 2022-07-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.218.887-## 1 "" MARCIA CARINA MARQUES DOS SANTOS MACHADO 8340811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21218 - FORMAÇÃO DE DIRETORES MENTORES - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO - 13/10/2022 2022NE06819 2022NE06819 2022-CV2PX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 604681 337272393 45091 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.887-## 1 "" MARCIA CARINA MARQUES DOS SANTOS MACHADO 8340811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20884 2022NE08072 2022-D4DV1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 604681 337272394 45092 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.887-## 1 "" MARCIA CARINA MARQUES DOS SANTOS MACHADO 8340811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD01390 2022NE08368 2022-PT7S6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 604681 337272395 45093 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.218.887-## 1 "" MARCIA CARINA MARQUES DOS SANTOS MACHADO 8340811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 22288 - SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - BARRA DE SÃO FRANCISCO X SERRA X BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 06/12/2022. 2022OB21862 2022NE08368 2022-PT7S6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 604681 337272396 45094 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.218.887-## 1 "" MARCIA CARINA MARQUES DOS SANTOS MACHADO 8340811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 22021 - FORMAÇÃO DIRETORES MENTORES - BARRA DE SÃO FRANCISCO X VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 23/11/2022. 2022OB20884 2022NE08072 2022-D4DV1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 604681 337272397 45095 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.218.887-## 1 "" MARCIA CARINA MARQUES DOS SANTOS MACHADO 8340811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 22288 - SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - BARRA DE SÃO FRANCISCO X SERRA X BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 06/12/2022. 2022OB21862 2022NE08368 2022-PT7S6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B#/#DIRETOR FGDE 01.2# 604681 337272398 45096 2022 2022-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.472.857-## 1 "" MARIA HELENA DA SILVA DE OLIVEIRA SOUZA 8340816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 05/12 PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PRESOS DA JUSTIÇA PARA PENITENCIÁRIA SEMIABERTA DE VILA VELHA/ES - PSVV, PROCESSO Nº 2022-Z094X 2022NE10269 2022NE10269 2022-Z094X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991543 337272399 45097 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DA SECTIDES AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, DIA 23/08/2022. 2022OB02351 2022NE01222 2022-40B3M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272400 45098 2022 2022-08-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DA SECTIDES AO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, NO DIA 01/09. 2022NE01272 2022NE01272 2022-NN7W6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272401 45099 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO E A ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO AO MUNICIPIO DE JOAO NEIVA/ES, DIA 13/07. 2022OB01934 2022NE00985 2022-HRPZB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272402 45100 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02351 2022NE01222 2022-40B3M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272403 45101 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS OFICIAIS NOS MUNICIPIOS DE PINHEIROS E BOA ESPERANÇA/ES, NO DIA 22/04. 2022OB00993 2022NE00578 2022-29XH4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272404 45102 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DA SECTIDES AO INTERIOR DO ESTADO, MUNICIPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO PERIODO DE 13 A 14/10. 2022OB02935 2022NE01402 2022-902TF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 8204 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272405 45103 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, RICARDO PESSANHA, EM AGENDAS OFICIAIS, NO MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS/ES, DIA 06/05. 2022NL00921 2022NE00638 2022-43PMK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272406 45104 2022 2022-08-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DA SECTIDES AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, DIA 23/08/2022. 2022NE01222 2022NE01222 2022-40B3M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272407 45105 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO, AO MUNICIPIO DE JAGUARÉ/ES, DIA 02/07. 2022OB01775 2022NE00943 2022-SQMSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272408 45106 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01775 2022NE00943 2022-SQMSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272409 45107 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO E O SUBSECRETÁRIO AO MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES, PARA VISITA INSTITUCIONAL A SUZANO, DIA 10/06/2022. 2022NL01263 2022NE00869 2022-FCVX5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272410 45108 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01613 2022NE00869 2022-FCVX5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272411 45109 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DA SECTIDES, RICARDO PESSANHA, EM AGENDA OFICIAL, NO MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS/ES, DIA 18.11.2022. 2022OB03359 2022NE01572 2022-KLX4D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272412 45110 2022 2022-11-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DA SECTIDES, RICARDO PESSANHA, EM AGENDA OFICIAL, NO MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS/ES, DIA 18.11.2022. 2022NE01572 2022NE01572 2022-KLX4D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272413 45111 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, DIA 27/05/2022. 2022OB01364 2022NE00732 2022-DV6NT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272414 45112 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, RICARDO PESSANHA, EM AGENDAS OFICIAIS, NO MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS/ES, DIA 06/05. 2022OB01175 2022NE00638 2022-43PMK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272415 45113 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO E PARCERIAS, FABRICIO PANCOTTO, A ASSESSORA DE IMPRENSA, ANA LUIZA FREITAS, E O ASSESSOR CLAUDIO SAAD, AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALÇADO/ES, DIA 16/04. 2022NL00724 2022NE00547 2022-TK8Z0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272416 45114 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DA SECTIDES, AO MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES, DIA 19.08/2022. 2022OB02331 2022NE01209 2022-D0Q0R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272417 45115 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, RICARDO PESSANHA, EM AGENDAS OFICIAIS, NO MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS/ES, DIA 06/05. 2022OB01175 2022NE00638 2022-43PMK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272418 45116 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a 1/2 diária em favor do servidor Genezio Lopes de Andrade, para conduzir o secretário da Sectides Ricardo Pessanha, ao Município de Domingos Martins/ES, dia 25/10.2022. 2022OB03060 2022NE01460 2022-CXQBX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272419 45117 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO E A ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO AO MUNICIPIO DE JOAO NEIVA/ES, DIA 13/07. 2022NL01547 2022NE00985 2022-HRPZB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272420 45118 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DA SECTIDES, RICARDO PESSANHA, EM AGENDA OFICIAL, NO MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS/ES, DIA 18.11.2022. 2022OB03359 2022NE01572 2022-KLX4D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272421 45119 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, DIA 27/05/2022. 2022OB01364 2022NE00732 2022-DV6NT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272422 45120 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DA SECTIDES, RICARDO PESSANHA, AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, DIA 09/08/2022. 2022NL01757 2022NE01130 2022-X18H1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272423 45121 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, RICARDO PESSANHA, AO MUNICIPIO DE LINHARES, DIA 20/04. 2022OB00981 2022NE00572 2022-TFSTJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272424 45122 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DA SECTIDES AO INTERIOR DO ESTADO, MUNICIPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO PERIODO DE 13 A 14/10. 2022NL02349 2022NE01402 2022-902TF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272425 45123 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO, SUBSECRETÁRIO E A ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, DIA 11/05. 2022OB01198 2022NE00644 2022-14MC6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272426 45124 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO RICARDO PESSANHA, AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, DIA 25/08. 2022NL01922 2022NE01243 2022-4V1CW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272427 45125 2022 2022-08-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DA SECTIDES, AO MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES, DIA 19.08/2022. 2022NE01209 2022NE01209 2022-D0Q0R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272428 45126 2022 2022-10-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO, SUBSECRETÁRIO E A ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, DIA 11/05. 2022NE00644 2022NE00644 2022-14MC6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272429 45127 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DA SECTIDES EM AGENDAS OFICIAIS, NOS MUNICIPIOS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO E MIMOSO DO SUL/ES, DIA 30/07/2022. 2022OB02083 2022NE01114 2022-RD0LR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272430 45128 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO E A ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO AO MUNICIPIO DE JOAO NEIVA/ES, DIA 13/07. 2022OB01934 2022NE00985 2022-HRPZB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272431 45129 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00981 2022NE00572 2022-TFSTJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272432 45130 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO E PARCERIAS, FABRICIO PANCOTTO, A ASSESSORA DE IMPRENSA, ANA LUIZA FREITAS, E O ASSESSOR CLAUDIO SAAD, AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALÇADO/ES, DIA 16/04. 2022OB00943 2022NE00547 2022-TK8Z0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272433 45131 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DA SECTIDES AO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, NO DIA 01/09. 2022OB02461 2022NE01272 2022-NN7W6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272434 45132 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO, AO MUNICIPIO DE JAGUARÉ/ES, DIA 02/07. 2022NL01392 2022NE00943 2022-SQMSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272435 45133 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, RICARDO PESSANHA, AO MUNICIPIO DE LINHARES, DIA 20/04. 2022NL00774 2022NE00572 2022-TFSTJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272436 45134 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DA SECTIDES, AO MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES, DIA 19.08/2022. 2022NL01867 2022NE01209 2022-D0Q0R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272437 45135 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01175 2022NE00638 2022-43PMK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272438 45136 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a 1/2 diária em favor do servidor Genezio Lopes de Andrade, para conduzir o secretário da Sectides Ricardo Pessanha, ao Município de Domingos Martins/ES, dia 25/10.2022. 2022OB03060 2022NE01460 2022-CXQBX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272439 45137 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DA SECTIDES AO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, NO DIA 01/09. 2022OB02461 2022NE01272 2022-NN7W6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272440 45138 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, RICARDO PESSANHA, AO MUNICIPIO DE LINHARES, DIA 20/04. 2022OB00981 2022NE00572 2022-TFSTJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272441 45139 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, DIA 27/05/2022. 2022NL01056 2022NE00732 2022-DV6NT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272442 45140 2022 2022-10-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a diária em favor do servidor Genezio Lopes de Andrade, para conduzir o secretário da Sectides Ricardo Pessanha, ao Município de Domingos Martins/ES, dia 25/10.2022. 2022NE01460 2022NE01460 2022-CXQBX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272443 45141 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO, AO MUNICIPIO DE JAGUARÉ/ES, DIA 02/07. 2022OB01775 2022NE00943 2022-SQMSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272444 45142 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO E O SUBSECRETÁRIO AO MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES, PARA VISITA INSTITUCIONAL A SUZANO, DIA 10/06/2022. 2022OB01613 2022NE00869 2022-FCVX5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272445 45143 2022 2022-04-08T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação total da nota de empenho 2022NE01130, devido a agenda que não foi confirmada oficialmente. 2022NE01143 2022NE01130 2022-X18H1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272446 45144 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL01757: Agenda não foi confirmada oficialmente. 2022NS00330 2022NE01130 2022-X18H1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272447 45145 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03060 2022NE01460 2022-CXQBX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272448 45146 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00993 2022NE00578 2022-29XH4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272449 45147 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01934 2022NE00985 2022-HRPZB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272450 45148 2022 2022-08-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO RICARDO PESSANHA, AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, DIA 25/08. 2022NE01243 2022NE01243 2022-4V1CW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272451 45149 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DA SECTIDES EM AGENDAS OFICIAIS, NOS MUNICIPIOS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO E MIMOSO DO SUL/ES, DIA 30/07/2022. 2022OB02083 2022NE01114 2022-RD0LR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272452 45150 2022 2022-01-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DA SECTIDES EM AGENDAS OFICIAIS, NOS MUNICIPIOS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO E MIMOSO DO SUL/ES, DIA 30/07/2022. 2022NE01114 2022NE01114 2022-RD0LR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272453 45151 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO, SUBSECRETÁRIO E A ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, DIA 11/05. 2022OB01198 2022NE00644 2022-14MC6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272454 45152 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS OFICIAIS NOS MUNICIPIOS DE PINHEIROS E BOA ESPERANÇA/ES, NO DIA 22/04. 2022OB00993 2022NE00578 2022-29XH4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272455 45153 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02376 2022NE01243 2022-4V1CW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272456 45154 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO E PARCERIAS, FABRICIO PANCOTTO, A ASSESSORA DE IMPRENSA, ANA LUIZA FREITAS, E O ASSESSOR CLAUDIO SAAD, AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALÇADO/ES, DIA 16/04. 2022OB00943 2022NE00547 2022-TK8Z0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272457 45155 2022 2022-03-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DA SECTIDES, RICARDO PESSANHA, AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, DIA 09/08/2022. 2022NE01130 2022NE01130 2022-X18H1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272458 45156 2022 2022-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO E O SUBSECRETÁRIO AO MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES, PARA VISITA INSTITUCIONAL A SUZANO, DIA 10/06/2022. 2022NE00869 2022NE00869 2022-FCVX5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272459 45157 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DA SECTIDES, AO MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES, DIA 19.08/2022. 2022OB02331 2022NE01209 2022-D0Q0R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272460 45158 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DA SECTIDES EM AGENDAS OFICIAIS, NOS MUNICIPIOS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO E MIMOSO DO SUL/ES, DIA 30/07/2022. 2022NL01657 2022NE01114 2022-RD0LR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272461 45159 2022 2022-10-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DA SECTIDES AO INTERIOR DO ESTADO, MUNICIPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO PERIODO DE 13 A 14/10. 2022NE01402 2022NE01402 2022-902TF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272462 45160 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS OFICIAIS NOS MUNICIPIOS DE PINHEIROS E BOA ESPERANÇA/ES, NO DIA 22/04. 2022NL00782 2022NE00578 2022-29XH4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272463 45161 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03359 2022NE01572 2022-KLX4D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272464 45162 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DA SECTIDES, RICARDO PESSANHA, EM AGENDA OFICIAL, NO MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS/ES, DIA 18.11.2022. 2022NL02671 2022NE01572 2022-KLX4D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272465 45163 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO RICARDO PESSANHA, AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, DIA 25/08. 2022OB02376 2022NE01243 2022-4V1CW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272466 45164 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02461 2022NE01272 2022-NN7W6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272467 45165 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a diária em favor do servidor Genezio Lopes de Andrade, para conduzir o secretário da Sectides Ricardo Pessanha, ao Município de Domingos Martins/ES, dia 25/10.2022. 2022NL02425 2022NE01460 2022-CXQBX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272468 45166 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO E O SUBSECRETÁRIO AO MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES, PARA VISITA INSTITUCIONAL A SUZANO, DIA 10/06/2022. 2022OB01613 2022NE00869 2022-FCVX5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272469 45167 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01198 2022NE00644 2022-14MC6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272470 45168 2022 2022-05-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, DIA 27/05/2022. 2022NE00732 2022NE00732 2022-DV6NT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272471 45169 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO RICARDO PESSANHA, AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, DIA 25/08. 2022OB02376 2022NE01243 2022-4V1CW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272472 45170 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02935 2022NE01402 2022-902TF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272473 45171 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DA SECTIDES AO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, NO DIA 01/09. 2022NL01959 2022NE01272 2022-NN7W6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272474 45172 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01364 2022NE00732 2022-DV6NT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272475 45173 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DA SECTIDES AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, DIA 23/08/2022. 2022OB02351 2022NE01222 2022-40B3M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272476 45174 2022 2022-04-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EM AGENDAS OFICIAIS NOS MUNICIPIOS DE PINHEIROS E BOA ESPERANÇA/ES, NO DIA 22/04. 2022NE00578 2022NE00578 2022-29XH4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272477 45175 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DA SECTIDES AO INTERIOR DO ESTADO, MUNICIPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO PERIODO DE 13 A 14/10. 2022OB02935 2022NE01402 2022-902TF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272478 45176 2022 2022-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, RICARDO PESSANHA, EM AGENDAS OFICIAIS, NO MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS/ES, DIA 06/05. 2022NE00638 2022NE00638 2022-43PMK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272479 45177 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02331 2022NE01209 2022-D0Q0R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272480 45178 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02083 2022NE01114 2022-RD0LR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272481 45179 2022 2022-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, RICARDO PESSANHA, AO MUNICIPIO DE LINHARES, DIA 20/04. 2022NE00572 2022NE00572 2022-TFSTJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272482 45180 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00943 2022NE00547 2022-TK8Z0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272483 45181 2022 2022-04-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO E PARCERIAS, FABRICIO PANCOTTO, A ASSESSORA DE IMPRENSA, ANA LUIZA FREITAS, E O ASSESSOR CLAUDIO SAAD, AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALÇADO/ES, DIA 16/04. 2022NE00547 2022NE00547 2022-TK8Z0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272484 45182 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO, SUBSECRETÁRIO E A ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, DIA 11/05. 2022NL00934 2022NE00644 2022-14MC6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272485 45183 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DA SECTIDES AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, DIA 23/08/2022. 2022NL01900 2022NE01222 2022-40B3M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272486 45184 2022 2022-07-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO E A ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO AO MUNICIPIO DE JOAO NEIVA/ES, DIA 13/07. 2022NE00985 2022NE00985 2022-HRPZB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272487 45185 2022 2022-04-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.562.397-## 1 "" GENEZIO LOPES DE ANDRADE 8340821 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR GENEZIO LOPES DE ANDRADE, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO, AO MUNICIPIO DE JAGUARÉ/ES, DIA 02/07. 2022NE00943 2022NE00943 2022-SQMSD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECTI/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 362363 337272488 45186 2022 2022-02-22T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.127.607-## 1 "" MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA 8340823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIA ESTIMATIVA EM FAVOR DA SERVIDORA MARCIA PORTUGAL SIQUEIRA, PARA SER UTILIZADO NO DECORRER DO EXERC. 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEPSS, PEÇA #17, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAS, PEÇA #18. 2022NE02772 2022NE02772 2022006163974 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 252594 337272489 45187 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.127.607-## 1 "" MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA 8340823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA, COM VIAGEM PARA MIMOSO DO SUL, LINHARES E CACHOEIRO NOS DIAS 21, 23/11, 06, 07 E 15/12/2022, CONF. RD AS PEÇAS # 025, 029, 033, 037 E 041. 2022OB47054 2022NE02772 2022006163974 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL FG-CNE# 252594 337272490 45188 2022 2022-12-30T00:00:00 -220,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.127.607-## 1 "" MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA 8340823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO, PEÇA #78. 2022NE13687 2022NE02772 2022006163974 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL FG-CNE# 252594 337272491 45189 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.127.607-## 1 "" MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA 8340823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA, COM VIAGEM PARA MIMOSO DO SUL, LINHARES E CACHOEIRO NOS DIAS 21, 23/11, 06, 07 E 15/12/2022, CONF. RD AS PEÇAS # 025, 029, 033, 037 E 041. 2022OB47054 2022NE02772 2022006163974 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL FG-CNE# 252594 337272492 45190 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.127.607-## 1 "" MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA 8340823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA, COM VIAGEM PARA MIMOSO DO SUL, LINHARES E CACHOEIRO NOS DIAS 21, 23/11, 06, 07 E 15/12/2022, CONF. RD AS PEÇAS # 025, 029, 033, 037 E 041. 2022NL24070 2022NE02772 2022006163974 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL FG-CNE# 252594 337272493 45191 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.127.607-## 1 "" MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA 8340823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA , COM VIAGEM PARA CACHOERO NO DIA 18/11/2021, CONF. RD Nº 090/21. 2022OB00057 2021NE02382 2021008393859 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04# 252594 337272494 45192 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.127.607-## 1 "" MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA 8340823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB47054 2022NE02772 2022006163974 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#FARMACEUTICO - QSS#/#CHEFE NUCLEO ESPECIAL FG-CNE# 252594 337272495 45193 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.413.187-## 1 "" ANTONIO CARLOS DA CRUZ 8340843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária em favor de 02 (dois) militares da DINT, que se deslocaram do município de Vitória - ES até o município de Piúma - ES, no dia 07 de maio de 2022. Com o objetivo de realizarem Operação de Inteligência da DINT. 2022OB03230 2022NE00931 2022-CHR50 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877776 337272496 45194 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.413.187-## 1 "" ANTONIO CARLOS DA CRUZ 8340843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03230 2022NE00931 2022-CHR50 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877776 337272497 45195 2022 2022-09-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.413.187-## 1 "" ANTONIO CARLOS DA CRUZ 8340843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária em favor de 02 (dois) militares da DINT, que se deslocaram do município de Vitória - ES até o município de Piúma - ES, no dia 07 de maio de 2022. Com o objetivo de realizarem Operação de Inteligência da DINT. 2022NE00931 2022NE00931 2022-CHR50 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877776 337272498 45196 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.413.187-## 1 "" ANTONIO CARLOS DA CRUZ 8340843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária em favor de 02 (dois) militares da DINT, que se deslocaram do município de Vitória - ES até o município de Piúma - ES, no dia 07 de maio de 2022. Com o objetivo de realizarem Operação de Inteligência da DINT. 2022NL01534 2022NE00931 2022-CHR50 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877776 337272499 45197 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.413.187-## 1 "" ANTONIO CARLOS DA CRUZ 8340843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária em favor de 02 (dois) militares da DINT, que se deslocaram do município de Vitória - ES até o município de Piúma - ES, no dia 07 de maio de 2022. Com o objetivo de realizarem Operação de Inteligência da DINT. 2022OB03230 2022NE00931 2022-CHR50 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 877776 337272500 45198 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº19320 - FORMAÇÃO SMAR N1 NAS ESCOLAS: EEEFM ARQUIMIMO MATTOS E CEEFMTI BRÁULIO FRANCO - GUAÇUÍ X MUNIZ FREIRE X GUAÇUÍ - 20/06/2022 2022OB10540 2022NE04012 2022-5DXJS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337272501 45199 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21307 - REUNIÃO CIRCUITO DE GESTÃO - COMPARTILHAMENTO DE PRÁTICAS E ABERTURA DOS JOGOS NA REDE ETAPA REGIONAL, NA EEEFM BERNARDO HORTA. - 17/10/2022 - ALEGRE X IRUPI X ALEGRE. 2022OB18558 2022NE07081 2022-NXSP1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337272502 45200 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21441- ACOMPANHAR JOGOS NA REDE ETAPA REGIONAL, EEEFM BERNARDO HORTA. DIA 21/10/2022 2022NL08066 2022NE07244 2022-NQLND "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337272503 45201 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19277 - PARTICIPAÇÃO NA SMAR N1 NAS ESCOLAS CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO, EEEFM SANTISSIMA TRINDADE E EEEFM PROFESSORA MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - 14/06/2022. 2022OB09708 2022NE03855 2022-FFLHN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337272504 45202 2022 2022-06-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19320 - FORMAÇÃO SMAR N1 NAS ESCOLAS: EEEFM ARQUIMIMO MATTOS E CEEFMTI BRÁULIO FRANCO - GUAÇUÍ X MUNIZ FREIRE X GUAÇUÍ - 20/06/2022 2022NE04012 2022NE04012 2022-5DXJS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337272505 45203 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20881 - REALIZAÇÃO DE VISITA MONITORADA DA REDE MUNICIPAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ - DIA 22/09/2022. 2022NL06965 2022NE06340 2022-W7ZWQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337272506 45204 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB16462 2022NE06340 2022-W7ZWQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337272507 45205 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB17493 2022NE06640 2022-M7ZWL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337272508 45206 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB10540 2022NE04012 2022-5DXJS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337272509 45207 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19277 - PARTICIPAÇÃO NA SMAR N1 NAS ESCOLAS CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO, EEEFM SANTISSIMA TRINDADE E EEEFM PROFESSORA MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - 14/06/2022. 2022NL03854 2022NE03855 2022-FFLHN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337272510 45208 2022 2022-09-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21086 - VISITA MONITORADA A REDE MUNICIPAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRUPI-ES NO DIA 05/10/2022 2022NE06640 2022NE06640 2022-M7ZWL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337272511 45209 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20881 - REALIZAÇÃO DE VISITA MONITORADA DA REDE MUNICIPAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ - DIA 22/09/2022. 2022OB16462 2022NE06340 2022-W7ZWQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337272512 45210 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 17674 - PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 2022 - ALEGRE X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X ALEGRE - 25 E 26/01/2022. 2022OB02377 2022NE00781 2022-H8549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337272514 45212 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB09708 2022NE03855 2022-FFLHN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337272515 45213 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21452 VISITA MONITORADA REDE PRIVADA NO COLÉGIO IMPACTO EM IBATIBA-ES. dia 24/10/2022 2022OB18648 2022NE07195 2022-74G1K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337272516 45214 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21441- ACOMPANHAR JOGOS NA REDE ETAPA REGIONAL, EEEFM BERNARDO HORTA, DIA 21/10/2022 2022OB19277 2022NE07244 2022-NQLND "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337272517 45215 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21307 - REUNIÃO CIRCUITO DE GESTÃO - COMPARTILHAMENTO DE PRÁTICAS E ABERTURA DOS JOGOS NA REDE ETAPA REGIONAL, NA EEEFM BERNARDO HORTA. 2022NL07896 2022NE07081 2022-NXSP1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337272518 45216 2022 2022-09-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20881 - REALIZAÇÃO DE VISITA MONITORADA DA REDE MUNICIPAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GGUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ - 22/09/2022 2022NE06340 2022NE06340 2022-W7ZWQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337272519 45217 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19277 - PARTICIPAÇÃO NA SMAR N1 NAS ESCOLAS CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO, EEEFM SANTISSIMA TRINDADE E EEEFM PROFESSORA MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - 14/06/2022. 2022OB09708 2022NE03855 2022-FFLHN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337272520 45218 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB18558 2022NE07081 2022-NXSP1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337272521 45219 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 17674 - PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 2022 - ALEGRE X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X ALEGRE - 25 E 26/01/2022. 2022NL00449 2022NE00781 2022-H8549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337272522 45220 2022 2022-10-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21452 VISITA MONITORADA REDE PRIVADA NO COLÉGIO IMPACTO EM IBATIBA-ES. dia 24/10/2022 2022NE07195 2022NE07195 2022-74G1K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337272523 45221 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20884 - REALIZAÇÃO DE VISITA MONITORADA DA REDE MUNICIPAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GUAÇUI X APIACÁ X GUAÇUÍ - 23/09/2022 2022OB16562 2022NE06337 2022-K9QJT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337272524 45222 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº19320 - FORMAÇÃO SMAR N1 NAS ESCOLAS: EEEFM ARQUIMIMO MATTOS E CEEFMTI BRÁULIO FRANCO - GUAÇUÍ X MUNIZ FREIRE X GUAÇUÍ - 20/06/2022 2022OB10540 2022NE04012 2022-5DXJS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS 2022OB02377 2022NE00781 2022-H8549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337272527 45225 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20884 - REALIZAÇÃO DE VISITA MONITORADA DA REDE MUNICIPAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GUAÇUI X APIACÁ X GUAÇUÍ - 23/09/2022 2022OB16562 2022NE06337 2022-K9QJT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337272528 45226 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21452 VISITA MONITORADA REDE PRIVADA NO COLÉGIO IMPACTO EM IBATIBA-ES. dia 24/10/2022 2022OB18648 2022NE07195 2022-74G1K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DEMAIS CASOS 2022OB18648 2022NE07195 2022-74G1K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337272531 45229 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB16562 2022NE06337 2022-K9QJT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337272532 45230 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21441- ACOMPANHAR JOGOS NA REDE ETAPA REGIONAL, EEEFM BERNARDO HORTA, DIA 21/10/2022 2022OB19277 2022NE07244 2022-NQLND "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337272533 45231 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20881 - REALIZAÇÃO DE VISITA MONITORADA DA REDE MUNICIPAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GUAÇUÍ X IBATIBA X GUAÇUÍ - DIA 22/09/2022. 2022OB16462 2022NE06340 2022-W7ZWQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337272534 45232 2022 2022-11-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17674 - PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 2022 - ALEGRE X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X ALEGRE - 25 E 26/01/2022 2022NE00781 2022NE00781 2022-H8549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337272535 45233 2022 2022-10-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21307 - REUNIÃO CIRCUITO DE GESTÃO - COMPARTILHAMENTO DE PRÁTICAS E ABERTURA DOS JOGOS NA REDE ETAPA REGIONAL, NA EEEFM BERNARDO HORTA. 2022NE07081 2022NE07081 2022-NXSP1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337272536 45234 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB19277 2022NE07244 2022-NQLND "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337272537 45235 2022 2022-09-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20884 - REALIZAÇÃO DE VISITA MONITORADA DA REDE MUNICIPAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GUAÇUÍ X APIACÁ X GUAÇUÍ - 23/09/2022 2022NE06337 2022NE06337 2022-K9QJT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337272538 45236 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLCITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20884 - REALIZAÇÃO DE VISITA MONITORADA DA REDE MUNICIPAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GUAÇUÍ X APIACÁ X GUAÇUÍ - 23/09/2022 2022NL06996 2022NE06337 2022-K9QJT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337272539 45237 2022 2022-09-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21086 - VISITA MONITORADA A REDE MUNICIPAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRUPI-ES NO DIA 05/10/2022 2022NL07331 2022NE06640 2022-M7ZWL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337272540 45238 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21307 - REUNIÃO CIRCUITO DE GESTÃO - COMPARTILHAMENTO DE PRÁTICAS E ABERTURA DOS JOGOS NA REDE ETAPA REGIONAL, NA EEEFM BERNARDO HORTA. - 17/10/2022 - ALEGRE X IRUPI X ALEGRE. 2022OB18558 2022NE07081 2022-NXSP1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337272541 45239 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21086 - VISITA MONITORADA A REDE MUNICIPAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRUPI-ES NO DIA 05/10/2022 2022OB17493 2022NE06640 2022-M7ZWL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337272542 45240 2022 2022-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21086 - VISITA MONITORADA A REDE MUNICIPAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRUPI-ES NO DIA 05/10/2022 2022OB17493 2022NE06640 2022-M7ZWL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337272543 45241 2022 2022-10-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21441- ACOMPANHAR JOGOS NA REDE ETAPA REGIONAL, EEEFM BERNARDO HORTA. DIA 21/10/2022 2022NE07244 2022NE07244 2022-NQLND "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337272544 45242 2022 2022-06-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.297-## 1 "" MARIA DA CONCEIçAO SALARDANI 8340849 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19277 - PARTICIPAÇÃO NA SMAR N1 NAS ESCOLAS CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO, EEEFM SANTISSIMA TRINDADE E EEEFM PROFESSORA MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - 14/06/2022 2022NE03855 2022NE03855 2022-FFLHN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 266568 337272545 45243 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00378 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272546 45244 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO REQUISIÇÃO 055/2022 (DIA 10/08/2022 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE DIRETORES NA SESA). 2022OB00271 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272547 45245 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO REQUISIÇÃO 040/2022 (DIA 13/06/2022 -REUNIÃO SOBRE JUDICIALIZAÇÃO NO (CREAS). 2022OB00202 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272548 45246 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO REQUISIÇÃO 032/2022 (DIA 18/05/2022 - FÓRUM DE QUALIFICAÇÃO DO ACESSO E DESOSPITALIZAÇAO-22) 2022OB00161 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272549 45247 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO REQUISIÇÃO 076/2022 (DIA 13/10/2022) -PARTICIPAR DE COLEGIADO DE DIRETORES. 2022OB00378 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272550 45248 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO REQUISIÇÃO 048/2022 (DIA 21/07/2022 - RESIDÊNCIA MÉDICA). 2022NL00198 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272551 45249 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO REQUISIÇÃO 087/2022 (DIA 25/11/2022) -PARTICIPAR DE CURSO DE SAÚDE DO FUTURO NO SENAC. 2022OB00459 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272552 45250 2022 2022-12-29T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ UTILIZADO. 2022NE00378 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272553 45251 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00048 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272554 45252 2022 2022-01-31T00:00:00 225,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2022NE00029 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272555 45253 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO REQUISIÇÃO 076/2022 (DIA 13/10/2022) -PARTICIPAR DE COLEGIADO DE DIRETORES. 2022NL00304 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272556 45254 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO REQUISIÇÃO 005/2022 ( DIA 24/02/2022) PARTICIPAR REUNIÃO SOBRE MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR. 2022NL00028 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272557 45255 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO REQUISIÇÃO 048/2022 (DIA 21/07/2022 - RESIDÊNCIA MÉDICA). 2022OB00241 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272558 45256 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00131 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272559 45257 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO REQUISIÇÃO 004/2022 ( DIA 02/02/2022) PARTICIPAR REUNIÃO DO COLEGIADO NA/ SESA. 2022OB00026 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272560 45258 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00323 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272561 45259 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO REQUISIÇÃO 032/2022 (DIA 18/05/2022 - FÓRUM DE QUALIFICAÇÃO DO ACESSO E DESOSPITALIZAÇAO-22) 2022OB00161 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272562 45260 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO REQUISIÇÃO 076/2022 (DIA 13/10/2022) -PARTICIPAR DE COLEGIADO DE DIRETORES. 2022OB00378 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272563 45261 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO REQUISIÇÃO 096/2022 (DIA 15/12/2022) -REUNIÃO DISCUSSÃO PROCESSO DE REGULAÇÃO 2022NL00411 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272564 45262 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO REQUISIÇÃO 040/2022 (DIA 13/06/2022 -REUNIÃO SOBRE JUDICIALIZAÇÃO NO (CREAS). 2022OB00202 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272565 45263 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO REQUISIÇÃO 022/2022 ( DIA 12/04/2022) : PARTICIPAR DO REUNIÃO DO COLEGIADO DE DIRETORES, E. VITÓRIA. 2022NL00086 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272566 45264 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO REQUISIÇÃO 060/2022 (DIA 22/09/2022 -PARTICIPAR OFICINA DE JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE). 2022NL00253 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272567 45265 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO REQUISIÇÃO 009/2022 ( DIA 22/03/2022) : PARTICIPAR DO REUNIÃO DO NIR- APRESENTAÇÃO DOS INDICADORES. 2022OB00072 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272568 45266 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO REQUISIÇÃO 096/2022 (DIA 15/12/2022) -REUNIÃO DISCUSSÃO PROCESSO DE REGULAÇÃO 2022OB00503 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272569 45267 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO REQUISIÇÃO 060/2022 (DIA 22/09/2022 -PARTICIPAR OFICINA DE JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE). 2022OB00323 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272570 45268 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO REQUISIÇÃO 025 E 26/2022 (DIA 27/04/2022 REUNIÃO SSAS /SINDIENFERMEIROS E 28/04/222 REUNIÃO DO COLEGIADO DE DIRETORES EM VITÓRIA). 2022OB00131 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272571 45269 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO REQUISIÇÃO 005/2022 ( DIA 24/02/2022) PARTICIPAR REUNIÃO SOBRE MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR. 2022OB00048 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272572 45270 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO REQUISIÇÃO 037/2022 (DIA 09/06/2022 -REUNIÃO COLEGIADO DE DIRETORES HOSPITALARES NA SESA). 2022OB00197 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272573 45271 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO REQUISIÇÃO 087/2022 (DIA 25/11/2022) -PARTICIPAR DE CURSO DE SAÚDE DO FUTURO NO SENAC. 2022NL00370 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272574 45272 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO REQUISIÇÃO 009/2022 ( DIA 22/03/2022) : PARTICIPAR DO REUNIÃO DO NIR- APRESENTAÇÃO DOS INDICADORES. 2022OB00072 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272575 45273 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO REQUISIÇÃO 009/2022 ( DIA 22/03/2022) : PARTICIPAR DO REUNIÃO DO NIR- APRESENTAÇÃO DOS INDICADORES. 2022NL00047 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272576 45274 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL00378: conforme solicitação, cancelado devido ao cancelamento da viagem. 2022NS00078 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272577 45275 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00503 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272578 45276 2022 2022-12-09T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA REFORÇO DE DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2022NE00192 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272579 45277 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO REQUISIÇÃO 048/2022 (DIA 21/07/2022 - RESIDÊNCIA MÉDICA). 2022OB00241 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272580 45278 2022 2022-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO REQUISIÇÃO 004/2022 ( DIA 02/02/2022) PARTICIPAR REUNIÃO DO COLEGIADO NA/ SESA. 2022NL00014 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272581 45279 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00241 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272582 45280 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO REQUISIÇÃO 025 E 26/2022 (DIA 27/04/2022 REUNIÃO SSAS /SINDIENFERMEIROS E 28/04/222 REUNIÃO DO COLEGIADO DE DIRETORES EM VITÓRIA). 2022OB00131 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272583 45281 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO REQUISIÇÃO 022/2022 (DIA 12/04/2022) PARA PARTICIPAR DO REUNIÃO DO COLEGIADO DE DIRETORES, EM VITÓRIA. 2022OB00117 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272584 45282 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO REQUISIÇÃO 096/2022 (DIA 15/12/2022) -REUNIÃO DISCUSSÃO PROCESSO DE REGULAÇÃO 2022OB00503 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272585 45283 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00026 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272586 45284 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO REQUISIÇÃO 004/2022 ( DIA 02/02/2022) PARTICIPAR REUNIÃO DO COLEGIADO NA/ SESA. 2022OB00026 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272587 45285 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO REQUISIÇÃO 055/2022 (DIA 10/08/2022 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE DIRETORES NA SESA). 2022NL00221 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272588 45286 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00072 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272589 45287 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00117 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272590 45288 2022 2022-12-29T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ UTILIZADO. 2022NE00379 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272591 45289 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO REQUISIÇÃO 032/2022 (DIA 18/05/2022 - FÓRUM DE QUALIFICAÇÃO DO ACESSO E DESOSPITALIZAÇAO-22) 2022NL00125 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272592 45290 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO REQUISIÇÃO 040/2022 (DIA 13/06/2022 -REUNIÃO SOBRE JUDICIALIZAÇÃO NO (CREAS). 2022NL00163 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272593 45291 2022 2022-04-27T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA REFORÇO DE DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2022NE00121 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272594 45292 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00202 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272595 45293 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00197 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272596 45294 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO REQUISIÇÃO 025 E 26/2022 (DIA 27/04/2022 REUNIÃO SSAS /SINDIENFERMEIROS E 28/04/222 REUNIÃO DO COLEGIADO DE DIRETORES EM VITÓRIA). 2022NL00101 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272597 45295 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO REQUISIÇÃO 060/2022 (DIA 22/09/2022 -PARTICIPAR OFICINA DE JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE). 2022OB00323 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272598 45296 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00161 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272599 45297 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00271 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272600 45298 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00459 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272601 45299 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO REQUISIÇÃO 037/2022 (DIA 09/06/2022 -REUNIÃO COLEGIADO DE DIRETORES HOSPITALARES NA SESA). 2022OB00197 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272602 45300 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO REQUISIÇÃO 087/2022 (DIA 25/11/2022) -PARTICIPAR DE CURSO DE SAÚDE DO FUTURO NO SENAC. 2022OB00459 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272603 45301 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO REQUISIÇÃO 022/2022 (DIA 12/04/2022) PARA PARTICIPAR DO REUNIÃO DO COLEGIADO DE DIRETORES, EM VITÓRIA. 2022OB00117 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272604 45302 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO REQUISIÇÃO 055/2022 (DIA 10/08/2022 - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE DIRETORES NA SESA). 2022OB00271 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272605 45303 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO REQUISIÇÃO 005/2022 ( DIA 24/02/2022) PARTICIPAR REUNIÃO SOBRE MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR. 2022OB00048 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272606 45304 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO REQUISIÇÃO 037/2022 (DIA 09/06/2022 -REUNIÃO COLEGIADO DE DIRETORES HOSPITALARES NA SESA). 2022NL00160 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272607 45305 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.140.667-## 1 "" ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS 8340852 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO REQUISIÇÃO 090/2022 (DIA 01/12/2022) -PARTICIPAR DE REUNIÃO. 2022NL00378 2022NE00029 2022-42WP8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#ASSISTENTE ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR ADMINISTRATIVO B QCE-03# 324416 337272608 45306 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 05/09/2022 ? PROCESSO 2022-FT8SV. 2022OB03533 2022NE02227 2022-FT8SV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337272609 45307 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05120 2022NE03202 2022-RRCMX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337272610 45308 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 05/09/2022 ? PROCESSO 2022-FT8SV. 2022OB03533 2022NE02227 2022-FT8SV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337272611 45309 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00154 2022NE03202 2022-RRCMX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337272612 45310 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 20/12/2022. 2022OB05120 2022NE03202 2022-RRCMX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337272613 45311 2022 2022-12-27T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONSIDERANDO DIÁRIA RECEBIDA, NÃO UTILIZADA E DEVOLVIDA PELO SERVIDOR. 2022NE03278 2022NE03202 2022-RRCMX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337272614 45312 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO NA CONTA C NO DIA 26/12/2022, RELATIVO À DIÁRIA NÃO UTILIZADA PELO(A) SERVIDOR(A) ADILSON MAURICIO DOS SANTOS, CONF. EXTRATO PEÇA #23. 2022GD00154 2022NE03202 2022-RRCMX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337272615 45313 2022 2022-12-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 20/12/2022. 2022NE03202 2022NE03202 2022-RRCMX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337272616 45314 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 05/09/2022 ? PROCESSO 2022-FT8SV. 2022NL03562 2022NE02227 2022-FT8SV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337272617 45315 2022 2022-08-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SAINDO DE CARIACICA, NO DIA 05/09/2022 ? PROCESSO 2022-FT8SV. 2022NE02227 2022NE02227 2022-FT8SV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337272618 45316 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03533 2022NE02227 2022-FT8SV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337272619 45317 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 20/12/2022. 2022NL05106 2022NE03202 2022-RRCMX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337272620 45318 2022 2022-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.514.057-## 1 "" ADILSON MAURICIO DOS SANTOS 8340872 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 20/12/2022. 2022OB05120 2022NE03202 2022-RRCMX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 2900971 337272621 45319 2022 2022-06-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01370 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272622 45320 2022 2022-10-17T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02284 2022NE02284 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 862750 337272623 45321 2022 2022-02-22T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00476 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272624 45322 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação Diária de 1 (uma) 14/04/2022 a 15/04/2022, atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Anchieta - ES, (RD.512 /2022 - Noe), PROC. 2022-SPQC4. 2022NL00911 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272625 45323 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01854 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272626 45324 2022 2022-07-31T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01775 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272627 45325 2022 2022-01-24T00:00:00 253,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE00175 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272628 45326 2022 2022-10-08T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01866 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272629 45327 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02091 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272630 45328 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01429 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272631 45329 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diárias + 50% (RD748/22 - NOE) em razão de viagem a Guaçuí, Alegre e São José do Calçado (ES) de 20 a 21/05/22 para evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01429 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272632 45330 2022 2022-04-08T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01804 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272633 45331 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Venda Nova do Imigrante-ES, no dia 16 de outubro com retorno ocorrido na mesma data, em Atividade de Segurança do Exmo. Sr. Governador. RD1464/2022/SCM - NOE 2022OB02900 2022NE02284 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 862750 337272634 45332 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para os Municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Vargem Alta e Castelo - ES no Período de 10/02/2022 a 11/02/2022, a fim de trabalhar em Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 148/NOE. 2022NL00291 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272635 45333 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação Diária de 1 e 1/2 + 50% (uma) 15/05/2022 a 16/05/2022, evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Montanha - ES, (RD.711/2022 - Noe). 2022NL01241 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272636 45334 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00594 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272637 45335 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01599 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272638 45336 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02563 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272639 45337 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de uma e meia diárias + 50% (RD748/22 - NOE) em razão de viagem a Guaçuí, Alegre e São José do Calçado (ES) de 20 a 21/05/22 para evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL01297 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272640 45338 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1 e ½ diária + 50% (RD300/22 - NOE) em razão de viagem a Colatina (ES) de 03 a 04/03/22 para evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. 2022OB00580 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272641 45339 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diárias + 50% (RD748/22 - NOE) em razão de viagem a Guaçuí, Alegre e São José do Calçado (ES) de 20 a 21/05/22 para evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01429 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272642 45340 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 57,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO ½ DIARIA PARA Santa Leopoldina, Santa Teresa - ES NO DIA 01/05/2022 . A FIM DE TRABALHAR NA Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 607/ NOE 2022-SPQC4 . 2022NL01064 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272643 45341 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1 (uma) Diária de 08/09/2022 a 09/09/2022, atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo (RD. 1336/22 - NOE) em razão de viagem Iúna - ES, Processo 2022-SPQC4. 2022NL02371 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272644 45342 2022 2022-06-27T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01567 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272645 45343 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01009 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272646 45344 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Iúna-Es no período de 20 a 21/02/2022 a fim de trabalhar em Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.. Conforme RD 221/NOE. 2022OB00445 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272647 45345 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1 e ½ + 50% Diária de 08 a 09/08/22, evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo (RD1164/22 - NOE) em razão de viagem Cachoeiro de Itapemirim - ES, Processo 2022-SPQC4. 2022NL02082 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272648 45346 2022 2022-09-19T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para cobrir despesas com diárias. 2022NE02133 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 862750 337272649 45347 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD1055/22 - NOE) em razão de viagem a Cachoeiro de Itapemirim (ES) de 19 a 20/07/2022 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-SPQC4. 2022NL01894 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272650 45348 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de uma e meia diária mais 50% (RD300/22 - NOE) em razão de viagem a Colatina (ES) de 03 a 04/03/22 para evento com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. 2022NL00516 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272651 45349 2022 2022-05-31T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01330 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272652 45350 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de meia diária (RD816/22 - NOE) em razão de viagem a Sta. Teresa (ES) em 03/06/22 para evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-SPQC4. 2022OB01599 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272653 45351 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1 diária para o Município de Anchieta - ES no período de 19/02/2022 a 20/02/2022, a fim de exercer Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 212/NOE. 2022OB00468 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272654 45352 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00445 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272655 45353 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00580 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272656 45354 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD58/22 - NOE) em razão de viagem a Conceição da Barra (ES) de 20 a 21/01/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00152 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272657 45355 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01203 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272658 45356 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1 e ½ diária + 50% (RD300/22 - NOE) em razão de viagem a Colatina (ES) de 03 a 04/03/22 para evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. 2022OB00580 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272659 45357 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de meia diária (RD816/22 - NOE) em razão de viagem a Sta. Teresa (ES) em 03/06/22 para evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-SPQC4. 2022OB01599 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272660 45358 2022 2022-04-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01059 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272661 45359 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01855 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272662 45360 2022 2022-03-21T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00739 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272663 45361 2022 2022-02-23T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00488 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272664 45362 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD551/22 - NOE) em razão de viagem a Rio Novo do Sul (ES) de 20 a 21/04/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01091 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272665 45363 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD1095/22 - NOE) em razão de viagem a Mimoso do Sul (ES) de 29 a 30/07/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-SPQC4. 2022OB02199 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272666 45364 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD58/22 - NOE) em razão de viagem a Conceição da Barra (ES) de 20 a 21/01/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00132 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272667 45365 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD1118/22 - NOE) em razão de viagem a São Mateus e Colatina (ES) de 03 a 04/08/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-SPQC4. 2022OB02243 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272668 45366 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para os Municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Vargem Alta e Castelo - ES no Período de 10/02/2022 a 11/02/2022, a fim de trabalhar em Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 148/NOE. 2022OB00352 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272669 45367 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Ecoporanga - ES NO DIA 19/06/2022 a 20/06/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo . CONFORME A RD 952/ CEPG 2022-SPQC4 2022OB01855 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272670 45368 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD648/22 - NOTAER) em razão de viagem a Alto Rio Novo e Mantenópolis (ES) de 05 a 06/05/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-SPQC4. 2022OB01284 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272671 45369 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTo. de 1 e ½ + 50% Diária de 08 a 09/08/22, evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo (RD1164/22 - NOE) em razão de viagem Cachoeiro de Itapemirim - ES, Processo 2022-SPQC4. 2022OB02293 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272672 45370 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02243 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272673 45371 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária mais 50% (RD300/22 - NOE) em razão de viagem a Colatina (ES) de 03 a 04/03/22 para evento com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. 2022OB00594 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272674 45372 2022 2022-05-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE02055 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272675 45373 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00352 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272676 45374 2022 2022-01-26T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00197 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272677 45375 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD551/22 - NOE) em razão de viagem a Rio Novo do Sul (ES) de 20 a 21/04/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022NL00994 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272678 45376 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Ecoporanga - ES NO DIA 19/06/2022 a 20/06/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo . CONFORME A RD 952/ CEPG 2022-SPQC4 2022NL01662 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272679 45377 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -1,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO ½ DIARIA PARA Santa Leopoldina, Santa Teresa - ES NO DIA 01/05/2022 . A FIM DE TRABALHAR NA Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 607/ NOE 2022-SPQC4 . 2022NL01134 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272680 45378 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Cachoeiro de Itapemirim - ES NO DIA 23/10/2022 A FIM DE TRABALHAR NASegurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo.CONFORME A RD 1513 / SCM / NOE / 2022-SPQC4 2022OB02983 2022NE02284 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 862750 337272681 45379 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD648/22 - NOTAER) em razão de viagem a Alto Rio Novo e Mantenópolis (ES) de 05 a 06/05/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-SPQC4. 2022NL01158 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272682 45380 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO 1 e ½ DIARIA + 50%PARA Colatina - ES NO DIA 17/03/2022 a 18/03/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 383/NOE 2022-524KK 2022NL00692 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272683 45381 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02199 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272684 45382 2022 2022-04-14T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00912 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272685 45383 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02293 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272686 45384 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Aracruz - ES NO DIA 30/05/2022 a 31/05/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 790/ CEPG 2022-SPQC4 2022NL01382 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272687 45385 2022 2022-12-29T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02980 2022NE02284 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 862750 337272688 45386 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02665 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 862750 337272689 45387 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD073/22 - NOE) em razão de viagem a Alegre (ES) de 26 a 27/01/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador em agenda oficial. 2022NL00155 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272690 45388 2022 2022-02-15T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00362 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272691 45389 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1 diária para o Município de Anchieta - ES no período de 19/02/2022 a 20/02/2022, a fim de exercer Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 212/NOE. 2022NL00409 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272692 45390 2022 2022-12-09T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DIÁRIAS. 2022NE02091 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272693 45391 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO ½ (meia) DIARIA PARA Cachoeiro de Itapemirim - ES NO DIA 23/10/2022 A FIM DE TRABALHAR NASegurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo.CONFORME A RD 1513 / SCM / NOE / 2022-SPQC4 2022NL02715 2022NE02284 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 862750 337272694 45392 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ +DIARIA 50% PARA Venda Nova do Imigrante - ES NO 17/09/2022 a 18/09/2022 A FIM TRABALHAR EM Evento que conta com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME RD 1360 /CEPG / NOE / 2022-SPQC4 . 2022OB02665 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 862750 337272695 45393 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTo. de 1 e ½ + 50% Diária de 08 a 09/08/22, evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo (RD1164/22 - NOE) em razão de viagem Cachoeiro de Itapemirim - ES, Processo 2022-SPQC4. 2022OB02293 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272696 45394 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD1118/22 - NOE) em razão de viagem a São Mateus e Colatina (ES) de 03 a 04/08/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-SPQC4. 2022NL02019 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272697 45395 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02900 2022NE02284 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 862750 337272698 45396 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD509/22 - NOE) em razão de viagem a São José do Calçado (ES) de 15 a 16/04/22 para evento com o Exmo. Sr. Governador do Estado. Proc. 2022-SPQC4. 2022NL00901 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272699 45397 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD509/22 - NOE) em razão de viagem a São José do Calçado (ES) de 15 a 16/04/22 para evento com o Exmo. Sr. Governador do Estado. Proc. 2022-SPQC4. 2022OB01009 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272700 45398 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ½ DIARIA PARA Santa Leopoldina, Santa Teresa - ES NO DIA 01/05/2022 . A FIM DE TRABALHAR NA Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 607/ NOE 2022-SPQC4 . 2022OB01199 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272701 45399 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD648/22 - NOTAER) em razão de viagem a Alto Rio Novo e Mantenópolis (ES) de 05 a 06/05/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-SPQC4. 2022OB01284 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272702 45400 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01553 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272703 45401 2022 2022-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02787 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 862750 337272704 45402 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00152 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272705 45403 2022 2022-04-18T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DIÁRIAS DE MILITAR DENTRO DO ESTADO. 2022NE00924 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272706 45404 2022 2022-07-20T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01719 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272707 45405 2022 2022-05-19T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01259 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272708 45406 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Aracruz - ES NO DIA 30/05/2022 a 31/05/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 790/ CEPG 2022-SPQC4 2022OB01553 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272709 45407 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO 1 e ½ +DIARIA 50% PARA Venda Nova do Imigrante - ES NO 17/09/2022 a 18/09/2022 A FIM TRABALHAR EM Evento que conta com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME RD 1360 /CEPG / NOE / 2022-SPQC4 . 2022NL02404 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 862750 337272710 45408 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1 e ½ diária + 50% (RD300/22 - NOE) em razão de viagem a Colatina (ES) de 03 a 04/03/22 para evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. 2022NL00501 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272711 45409 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD1055/22 - NOE) em razão de viagem a Cachoeiro de Itapemirim (ES) de 19 a 20/07/2022 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-SPQC4. 2022OB02091 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272712 45410 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD073/22 - NOE) em razão de viagem a Alegre (ES) de 26 a 27/01/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador em agenda oficial. 2022OB00182 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272713 45411 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD1118/22 - NOE) em razão de viagem a São Mateus e Colatina (ES) de 03 a 04/08/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-SPQC4. 2022OB02243 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272714 45412 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. Diária de 1 e 1/2 + 50% (uma) 15/05/2022 a 16/05/2022, evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Montanha - ES, (RD.711/2022 - Noe). 2022OB01380 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272715 45413 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD1095/22 - NOE) em razão de viagem a Mimoso do Sul (ES) de 29 a 30/07/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-SPQC4. 2022OB02199 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272716 45414 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ +DIARIA 50% PARA Venda Nova do Imigrante - ES NO 17/09/2022 a 18/09/2022 A FIM TRABALHAR EM Evento que conta com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME RD 1360 /CEPG / NOE / 2022-SPQC4 . 2022OB02665 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 862750 337272717 45415 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. Diária de 1 (uma) 14/04/2022 a 15/04/2022, atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Anchieta - ES, (RD.512 /2022 - Noe), PROC. 2022-SPQC4. 2022OB01025 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272718 45416 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00468 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272719 45417 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD58/22 - NOE) em razão de viagem a Conceição da Barra (ES) de 20 a 21/01/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB00152 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272720 45418 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ½ DIARIA PARA Santa Leopoldina, Santa Teresa - ES NO DIA 01/05/2022 . A FIM DE TRABALHAR NA Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 607/ NOE 2022-SPQC4 . 2022OB01199 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272721 45419 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1 diária para o Município de Anchieta - ES no período de 19/02/2022 a 20/02/2022, a fim de exercer Atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 212/NOE. 2022OB00468 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272722 45420 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTo. de 1 e ½ Diária de 03/09/2022 a 04/09/2022, atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo (RD. 1300/22 - NOE) em razão de viagem São Domingos do Norte - ES . Processo 2022-SPQC4. 2022OB02563 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272723 45421 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTo. de 1 e ½ Diária de 03/09/2022 a 04/09/2022, atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo (RD. 1300/22 - NOE) em razão de viagem São Domingos do Norte - ES . Processo 2022-SPQC4. 2022OB02563 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272724 45422 2022 2022-09-05T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01126 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272725 45423 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA São Mateus - ES NO DIA 24/06/2022 a 25/06/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 956/ CEPG 2022-SPQC4. 2022OB01854 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272726 45424 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Iúna-Es no período de 20 a 21/02/2022 a fim de trabalhar em Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.. Conforme RD 221/NOE. 2022OB00445 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272727 45425 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. Diária de 1 (uma) 14/04/2022 a 15/04/2022, atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Anchieta - ES, (RD.512 /2022 - Noe), PROC. 2022-SPQC4. 2022OB01025 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272728 45426 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01284 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272729 45427 2022 2022-02-23T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o Município de Iúna-Es no período de 20 a 21/02/2022 a fim de trabalhar em Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.. Conforme RD 221/NOE. 2022NL00390 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272730 45428 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma diária (RD624/22 - NOE) em razão de viagem a Sta. Leopoldina e Sta. Teresa (ES) de 30/04 a 01/05/22 para realizar a segurança do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01203 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272731 45429 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD1055/22 - NOE) em razão de viagem a Cachoeiro de Itapemirim (ES) de 19 a 20/07/2022 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-SPQC4. 2022OB02091 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272732 45430 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. de 1 (uma) Diária de 08/09/2022 a 09/09/2022, atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo (RD. 1336/22 - NOE) em razão de viagem Iúna - ES, Processo 2022-SPQC4. 2022OB02623 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272733 45431 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma diária (RD624/22 - NOE) em razão de viagem a Sta. Leopoldina e Sta. Teresa (ES) de 30/04 a 01/05/22 para realizar a segurança do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01203 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272734 45432 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Aracruz - ES NO DIA 30/05/2022 a 31/05/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 790/ CEPG 2022-SPQC4 2022OB01553 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272735 45433 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO ½ (meia) DIARIA PARA Cachoeiro de Itapemirim - ES NO DIA 23/10/2022 A FIM DE TRABALHAR NASegurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo.CONFORME A RD 1513 / SCM / NOE / 2022-SPQC4 2022OB02983 2022NE02284 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 862750 337272736 45434 2022 2022-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD509/22 - NOE) em razão de viagem a São José do Calçado (ES) de 15 a 16/04/22 para evento com o Exmo. Sr. Governador do Estado. Proc. 2022-SPQC4. 2022OB01009 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272737 45435 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. de 1 (uma) Diária de 08/09/2022 a 09/09/2022, atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espirito Santo (RD. 1336/22 - NOE) em razão de viagem Iúna - ES, Processo 2022-SPQC4. 2022OB02623 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272738 45436 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de 1 e ½ Diária de 03/09/2022 a 04/09/2022, atividade de Segurança do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo (RD. 1300/22 - NOE) em razão de viagem São Domingos do Norte - ES . Processo 2022-SPQC4. 2022NL02313 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272739 45437 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para os Municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Vargem Alta e Castelo - ES no Período de 10/02/2022 a 11/02/2022, a fim de trabalhar em Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. Conforme RD 148/NOE. 2022OB00352 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272740 45438 2022 2022-04-29T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DIÁRIAS DE MILITAR DENTRO DO ESTADO. 2022NE01075 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272741 45439 2022 2022-10-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022 2022NE02368 2022NE02284 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 862750 337272742 45440 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de uma e meia diária + 50% (RD1095/22 - NOE) em razão de viagem a Mimoso do Sul (ES) de 29 a 30/07/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-SPQC4. 2022NL01965 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272743 45441 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de uma diária (RD624/22 - NOE) em razão de viagem a Sta. Leopoldina e Sta. Teresa (ES) de 30/04 a 01/05/22 para realizar a segurança do Exmo. Sr. Governador. 2022NL01080 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272744 45442 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA São Mateus - ES NO DIA 24/06/2022 a 25/06/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 956/ CEPG 2022-SPQC4. 2022OB01854 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272745 45443 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Venda Nova do Imigrante-ES, no dia 16 de outubro com retorno ocorrido na mesma data, em Atividade de Segurança do Exmo. Sr. Governador. RD1464/2022/SCM - NOE 2022NL02625 2022NE02284 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 862750 337272746 45444 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD551/22 - NOE) em razão de viagem a Rio Novo do Sul (ES) de 20 a 21/04/22 para evento com a presença do Exmo. Sr. Governador. 2022OB01091 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272747 45445 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de meia diária (RD816/22 - NOE) em razão de viagem a Sta. Teresa (ES) em 03/06/22 para evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. Proc. 2022-SPQC4. 2022NL01425 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272748 45446 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA São Mateus - ES NO DIA 24/06/2022 a 25/06/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. CONFORME A RD 956/ CEPG 2022-SPQC4. 2022NL01661 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272749 45447 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00182 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272750 45448 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. Diária de 1 e 1/2 + 50% (uma) 15/05/2022 a 16/05/2022, evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em razão de Viagem a Município de Montanha - ES, (RD.711/2022 - Noe). 2022OB01380 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272751 45449 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00770 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272752 45450 2022 2022-04-03T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00582 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272753 45451 2022 2022-01-27T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária + 50% (RD073/22 - NOE) em razão de viagem a Alegre (ES) de 26 a 27/01/22 para organizar evento com a presença do Exmo. Sr. Governador em agenda oficial. 2022OB00182 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272754 45452 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ DIARIA + 50%PARA Colatina - ES NO DIA 17/03/2022 a 18/03/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 383/NOE 2022-524KK. 2022OB00770 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272755 45453 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02623 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272756 45454 2022 2022-07-03T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de uma e meia diária mais 50% (RD300/22 - NOE) em razão de viagem a Colatina (ES) de 03 a 04/03/22 para evento com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo. 2022OB00594 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272757 45455 2022 2022-04-22T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01001 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272758 45456 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ DIARIA + 50%PARA Colatina - ES NO DIA 17/03/2022 a 18/03/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo.CONFORME A RD 383/NOE 2022-524KK. 2022OB00770 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272759 45457 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01199 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272760 45458 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01025 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272761 45459 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02983 2022NE02284 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 862750 337272762 45460 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01091 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272763 45461 2022 2022-06-28T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO 1 e ½ + DIARIA 50% PARA Ecoporanga - ES NO DIA 19/06/2022 a 20/06/2022 A FIM DE TRABALHAR EM Evento que contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo . CONFORME A RD 952/ CEPG 2022-SPQC4 2022OB01855 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272764 45462 2022 2022-05-17T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01380 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272765 45463 2022 2022-05-17T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01210 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272766 45464 2022 2022-04-03T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE00595 2022NE00175 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-C PM# 862750 337272767 45465 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.921.347-## 1 "" FERNANDO SARAIVA DA SILVA 8340929 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Venda Nova do Imigrante-ES, no dia 16 de outubro com retorno ocorrido na mesma data, em Atividade de Segurança do Exmo. Sr. Governador. RD1464/2022/SCM - NOE 2022OB02900 2022NE02284 2022020027134 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 862750 337272768 45466 2022 2022-11-07T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.757.767-## 1 "" JOSE MARIA MENEGUELLI 8340949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Governador Valadares - MG, no dia 27 de junho de 2022, retornando no mesmo dia. No qual transportou o custodiado da justiça CB Charleston Vieira Nogueira, para o presídio militar do QCG, por decisão judicial. 2022NE01171 2022NE01171 2022-6CVDD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 838047 337272769 45467 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.757.767-## 1 "" JOSE MARIA MENEGUELLI 8340949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Governador Valadares - MG, no dia 27 de junho de 2022, retornando no mesmo dia. No qual transportou o custodiado da justiça CB Charleston Vieira Nogueira, para o presídio militar do QCG, por decisão judicial. 2022OB04051 2022NE01171 2022-6CVDD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 838047 337272770 45468 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.757.767-## 1 "" JOSE MARIA MENEGUELLI 8340949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Governador Valadares - MG, no dia 27 de junho de 2022, retornando no mesmo dia. No qual transportou o custodiado da justiça CB Charleston Vieira Nogueira, para o presídio militar do QCG, por decisão judicial. 2022NL01952 2022NE01171 2022-6CVDD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 838047 337272771 45469 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 -79,5000 0,0000 0,0000 ###.757.767-## 1 "" JOSE MARIA MENEGUELLI 8340949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04051 2022NE01171 2022-6CVDD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 838047 337272772 45470 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.757.767-## 1 "" JOSE MARIA MENEGUELLI 8340949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, localizado no município de Vitória - ES, até o município de Governador Valadares - MG, no dia 27 de junho de 2022, retornando no mesmo dia. No qual transportou o custodiado da justiça CB Charleston Vieira Nogueira, para o presídio militar do QCG, por decisão judicial. 2022OB04051 2022NE01171 2022-6CVDD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#1º SARGENTO QPMP-C PM#|PMES/#VOLUNTARIO MILITAR/#VOLUNTARIO MILITAR# 838047 337272773 45471 2022 2022-06-07T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.756.477-## 1 "" JONAS LOURENCO 8341001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com DIÁRIA ESTIMATIVA em favor do servidor JONAS LOURENÇO, para ser utilizado no decorrer do Exercício de 2022, conforme autorização do do subsecretário da SSVS, peça #5. 2022NE06781 2022NE06781 2022006432552 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610969 337272774 45472 2022 2022-12-30T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.756.477-## 1 "" JONAS LOURENCO 8341001 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO NO PERIODO, AUTORIZADO NO DOCUMENTO: 2023-HPZ6M8 - E-DOCS. 2022NE13995 2022NE06781 2022006432552 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 3610969 337272775 45473 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.798.187-## 1 "" VANIR MARIA ZANOTTI 8341041 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 2,5 (+30%) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NAS DATAS DE 21 A 23/11/2022 PARA O CURSO NA PGE-NOVA LEI DE LICITAÇÕES, CONFORME REQUISIÇÃO COMPRAS/002 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #3. 2022OB03636 2022NE02045 2022021810812 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 326528 337272776 45474 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.798.187-## 1 "" VANIR MARIA ZANOTTI 8341041 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 2,5 (+30%) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NAS DATAS DE 21 A 23/11/2022 PARA O CURSO NA PGE-NOVA LEI DE LICITAÇÕES, CONFORME REQUISIÇÃO COMPRAS/002 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #3. 2022OB03636 2022NE02045 2022021810812 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 326528 337272777 45475 2022 2022-11-16T00:00:00 364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.798.187-## 1 "" VANIR MARIA ZANOTTI 8341041 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDORA VANIR MARIA ZANOTTI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO NA PEÇA #2 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #6. 2022NE02045 2022NE02045 2022021810812 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 326528 337272778 45476 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.798.187-## 1 "" VANIR MARIA ZANOTTI 8341041 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 (+30%) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NAS DATAS DE 21 A 23/11/2022 PARA O CURSO NA PGE-NOVA LEI DE LICITAÇÕES, CONFORME REQUISIÇÃO COMPRAS/002 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #3. 2022NL02896 2022NE02045 2022021810812 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 326528 337272779 45477 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 -364,0000 0,0000 0,0000 ###.798.187-## 1 "" VANIR MARIA ZANOTTI 8341041 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03636 2022NE02045 2022021810812 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO# 326528 337272780 45478 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2020-GVJ64 - PAGAMENTO DE DIÁRIA (01/09/2022) PARA SERVIDORA MARCIA CRAVO MACHADO. 2022OB00960 2022NE00118 2020012056584 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337272781 45479 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2020-GVJ64 -Pagamento de Diária (28/07/2022) Para Servidora Marcia Cravo Machado. 2022OB00862 2022NE00118 2020012056584 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337272782 45480 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00244 2022NE00118 2020012056584 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - 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DIÁRIAS 2020-GVJ64 - LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DOS DIAS (15/06/2022 e 22/06/2022) PARA SERVIDORA MARCIA CRAVO MACHADO. 2022OB00698 2022NE00118 2020012056584 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337272806 45504 2022 2022-08-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2020-GVJ64 - Solicitação de Pagamento de Diária (31/08/2022) para Servidora Marcia Cravo Machado. 2022NE00769 2022NE00118 2020012056584 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2020-GVJ64 - Solicitação de Pagamento de Diária (28/07/2022) Para Servidora Marcia Cravo Machado. 2022NL00625 2022NE00118 2020012056584 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#EFETIVO/#AUXILIAR ADMINISTRATIVO#/#DIRETOR GERAL HOSPITAIS B QCE-03# 527170 337272833 45531 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.533.067-## 1 "" MARCIA CRAVO MACHADO 8341061 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2020-GVJ64 - PAGAMENTO DE DIÁRIA (01/09/2022) PARA SERVIDORA MARCIA CRAVO MACHADO. 2022OB00960 2022NE00118 2020012056584 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022-PZ8QM - SAÍDA 15/07/2022 E RETORNO 15/07/2022, DE MUQUI P/ VARGEM ALTA, COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL06127 2022NE05152 2022-PZ8QM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE PAV (POSTO DE ATENDIMENTO DE VEICULO)# 2799162 337272903 45601 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.706.147-## 1 "" JADIR FRANCA CHRISTO 8341143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 21/12, REALIZAR REVISTA PRISIONAL EM ARACRUZ/ES, RD Nº 222, PROCESSO 2021-4LHNB 2022OB00725 2021NE10404 2021-4LHNB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR REVISTA PENITENCIARIO# 2817837 337272904 45602 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05252 2022NE01419 2022-1TDFD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337272905 45603 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Guaçuí- ES, no dia 09 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participar do 9º Encontro De Bandas De Música, conforme escala de serviço externo Nº 168/2022. 2022OB05957 2022NE01641 2022-3SHJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337272906 45604 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05496 2022NE01504 2022-SP367 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337272907 45605 2022 2022-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Colatina- ES, no dia 22 de Agosto de 2022, retornando no mesmo dia. Com objetivo de participarem do Desfile Cívico, com a temática: ?A COLATINA CENTENÁRIA INSPIRADA PELA ARTE MODERNISTA?, conforme Ofício Circular Nº 1388/2022 ? SEMED, peça #2 e Escala de Serviço Externo Nº 132/2022, peça #7 2022NE01419 2022NE01419 2022-1TDFD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337272908 45606 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Colatina- ES, no dia 22 de Agosto de 2022, retornando no mesmo dia. Com objetivo de participarem do Desfile Cívico, com a temática: ?A COLATINA CENTENÁRIA INSPIRADA PELA ARTE MODERNISTA?, conforme Ofício Circular Nº 1388/2022 ? SEMED, peça #2 e Escala de Serviço Externo Nº 132/2022, peça #7 2022OB05252 2022NE01419 2022-1TDFD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337272909 45607 2022 2022-01-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de tocar na Cerimônia de entrega de novas viaturas para o 3º e 5º comando de polícia ostensiva regional da PMES, conforme, peça #02. 2022NE00158 2022NE00158 2021-SNL1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337272910 45608 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00161 2022NE00158 2021-SNL1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337272911 45609 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Guaçuí- ES, no dia 09 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participar do 9º Encontro De Bandas De Música, conforme escala de serviço externo Nº 168/2022. 2022OB05957 2022NE01641 2022-3SHJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337272912 45610 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01074 2022NE00494 2022-P82HC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337272913 45611 2022 2022-03-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Barra de São Francisco - ES, no dia 23 de Fevereiro de 2022,. Aonde participaram da inauguração da Escola Municipal De Ensino Fundamental Em Tempo Integral ?OZÉIAS REZENDE?, conforme Escala de Serviço nº 014/2022, peça #28. 2022NE00481 2022NE00481 2022-M2948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337272914 45612 2022 2022-09-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Bom Jesus do Norte- ES, no dia 31 de Agosto de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participarem da inauguração da 3ªCia do 3ºBPM, conforme CI/PMES/DCS/DIV. ADM. Nº 163/2022, peça #3 e Escala de Serviço Externo Nº 139/2022, peça #37. 2022NE01504 2022NE01504 2022-SP367 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337272915 45613 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocaria do município de Vitória - ES até o município de Laranja da Terra - ES, no dia 11 de Fevereiro de 2022, mas, foi adiada para o dia 18 de Fevereiro de 2022, conforme consta no corpo da CI/PMES/CMUS/STO/SsPl/Nº 003/2022. Aonde participaram do Lançamento da Pedra Fundamental da construção do campus IFES Sudoeste Serrano em Laranja da Terra/ES, conforme Escala de Serviço nº 009/2022, peça #41 2022NL00657 2022NE00494 2022-P82HC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337272916 45614 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 23 de junho de 2022. Aonde participou da Solenidade de aniversário de 30 anos do 9ºBPM, conforme Escala de Serviço nº 077/2022, peça #34. 2022OB03682 2022NE01053 2022-7Q9D1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337272917 45615 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Bom Jesus do Norte- ES, no dia 31 de Agosto de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participarem da inauguração da 3ªCia do 3ºBPM, conforme CI/PMES/DCS/DIV. ADM. Nº 163/2022, peça #3 e Escala de Serviço Externo Nº 139/2022, peça #37. 2022NL02528 2022NE01504 2022-SP367 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337272918 45616 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de tocar na Cerimônia de entrega de novas viaturas para o 3º e 5º comando de polícia ostensiva regional da PMES, conforme, peça #02. 2022OB00161 2022NE00158 2021-SNL1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337272919 45617 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocaria do município de Vitória - ES até o município de Laranja da Terra - ES, no dia 11 de Fevereiro de 2022, mas, foi adiada para o dia 18 de Fevereiro de 2022, conforme consta no corpo da CI/PMES/CMUS/STO/SsPl/Nº 003/2022. Aonde participaram do Lançamento da Pedra Fundamental da construção do campus IFES Sudoeste Serrano em Laranja da Terra/ES, conforme Escala de Serviço nº 009/2022, peça #41 2022OB01074 2022NE00494 2022-P82HC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337272920 45618 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Afonso Cláudio - ES, no dia 29 de Maio de 2022. Aonde participaram do 26º Encontro do Afonsoclaudense Ausente, conforme Escala de Serviço nº 057/2022, peça #48 e OF/SECTUR/Nº 034/2022. 2022OB03454 2022NE00980 2022-V32TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337272921 45619 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de tocar na Cerimônia de entrega de novas viaturas para o 3º e 5º comando de polícia ostensiva regional da PMES, conforme, peça #02. 2022NL00130 2022NE00158 2021-SNL1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337272922 45620 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Colatina- ES, no dia 22 de Agosto de 2022, retornando no mesmo dia. Com objetivo de participarem do Desfile Cívico, com a temática: ?A COLATINA CENTENÁRIA INSPIRADA PELA ARTE MODERNISTA?, conforme Ofício Circular Nº 1388/2022 ? SEMED, peça #2 e Escala de Serviço Externo Nº 132/2022, peça #7 2022NL02420 2022NE01419 2022-1TDFD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337272923 45621 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Barra de São Francisco - ES, no dia 23 de Fevereiro de 2022,. Aonde participaram da inauguração da Escola Municipal De Ensino Fundamental Em Tempo Integral ?OZÉIAS REZENDE?, conforme Escala de Serviço nº 014/2022, peça #28. 2022OB01037 2022NE00481 2022-M2948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337272924 45622 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Barra de São Francisco - ES, no dia 23 de Fevereiro de 2022,. Aonde participaram da inauguração da Escola Municipal De Ensino Fundamental Em Tempo Integral ?OZÉIAS REZENDE?, conforme Escala de Serviço nº 014/2022, peça #28. 2022OB01037 2022NE00481 2022-M2948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337272925 45623 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Afonso Cláudio - ES, no dia 29 de Maio de 2022. Aonde participaram do 26º Encontro do Afonsoclaudense Ausente, conforme Escala de Serviço nº 057/2022, peça #48 e OF/SECTUR/Nº 034/2022. 2022NL01639 2022NE00980 2022-V32TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337272926 45624 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03454 2022NE00980 2022-V32TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337272927 45625 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Barra de São Francisco - ES, no dia 23 de Fevereiro de 2022,. Aonde participaram da inauguração da Escola Municipal De Ensino Fundamental Em Tempo Integral ?OZÉIAS REZENDE?, conforme Escala de Serviço nº 014/2022, peça #28. 2022NL00644 2022NE00481 2022-M2948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337272928 45626 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05957 2022NE01641 2022-3SHJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337272929 45627 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01037 2022NE00481 2022-M2948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337272930 45628 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 23 de junho de 2022. Aonde participou da Solenidade de aniversário de 30 anos do 9ºBPM, conforme Escala de Serviço nº 077/2022, peça #34. 2022NL01741 2022NE01053 2022-7Q9D1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337272931 45629 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de tocar na Cerimônia de entrega de novas viaturas para o 3º e 5º comando de polícia ostensiva regional da PMES, conforme, peça #02. 2022OB00161 2022NE00158 2021-SNL1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337272932 45630 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Guaçuí- ES, no dia 09 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participar do 9º Encontro De Bandas De Música, conforme escala de serviço externo Nº 168/2022. 2022NL02778 2022NE01641 2022-3SHJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337272933 45631 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Bom Jesus do Norte- ES, no dia 31 de Agosto de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participarem da inauguração da 3ªCia do 3ºBPM, conforme CI/PMES/DCS/DIV. ADM. Nº 163/2022, peça #3 e Escala de Serviço Externo Nº 139/2022, peça #37. 2022OB05496 2022NE01504 2022-SP367 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337272934 45632 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03682 2022NE01053 2022-7Q9D1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337272935 45633 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocaria do município de Vitória - ES até o município de Laranja da Terra - ES, no dia 11 de Fevereiro de 2022, mas, foi adiada para o dia 18 de Fevereiro de 2022, conforme consta no corpo da CI/PMES/CMUS/STO/SsPl/Nº 003/2022. Aonde participaram do Lançamento da Pedra Fundamental da construção do campus IFES Sudoeste Serrano em Laranja da Terra/ES, conforme Escala de Serviço nº 009/2022, peça #41 2022OB01074 2022NE00494 2022-P82HC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337272936 45634 2022 2022-03-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocaria do município de Vitória - ES até o município de Laranja da Terra - ES, no dia 11 de Fevereiro de 2022, mas, foi adiada para o dia 18 de Fevereiro de 2022, conforme consta no corpo da CI/PMES/CMUS/STO/SsPl/Nº 003/2022. Aonde participaram do Lançamento da Pedra Fundamental da construção do campus IFES Sudoeste Serrano em Laranja da Terra/ES, conforme Escala de Serviço nº 009/2022, peça #41 2022NE00494 2022NE00494 2022-P82HC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337272937 45635 2022 2022-11-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Guaçuí- ES, no dia 09 de outubro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participar do 9º Encontro De Bandas De Música, conforme escala de serviço externo Nº 168/2022. 2022NE01641 2022NE01641 2022-3SHJR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337272938 45636 2022 2022-06-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Afonso Cláudio - ES, no dia 29 de Maio de 2022. Aonde participaram do 26º Encontro do Afonsoclaudense Ausente, conforme Escala de Serviço nº 057/2022, peça #48 e OF/SECTUR/Nº 034/2022. 2022NE00980 2022NE00980 2022-V32TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337272939 45637 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Afonso Cláudio - ES, no dia 29 de Maio de 2022. Aonde participaram do 26º Encontro do Afonsoclaudense Ausente, conforme Escala de Serviço nº 057/2022, peça #48 e OF/SECTUR/Nº 034/2022. 2022OB03454 2022NE00980 2022-V32TQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337272940 45638 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 23 de junho de 2022. Aonde participou da Solenidade de aniversário de 30 anos do 9ºBPM, conforme Escala de Serviço nº 077/2022, peça #34. 2022OB03682 2022NE01053 2022-7Q9D1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337272941 45639 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Bom Jesus do Norte- ES, no dia 31 de Agosto de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com objetivo de participarem da inauguração da 3ªCia do 3ºBPM, conforme CI/PMES/DCS/DIV. ADM. Nº 163/2022, peça #3 e Escala de Serviço Externo Nº 139/2022, peça #37. 2022OB05496 2022NE01504 2022-SP367 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337272942 45640 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Colatina- ES, no dia 22 de Agosto de 2022, retornando no mesmo dia. Com objetivo de participarem do Desfile Cívico, com a temática: ?A COLATINA CENTENÁRIA INSPIRADA PELA ARTE MODERNISTA?, conforme Ofício Circular Nº 1388/2022 ? SEMED, peça #2 e Escala de Serviço Externo Nº 132/2022, peça #7 2022OB05252 2022NE01419 2022-1TDFD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337272943 45641 2022 2022-06-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.357.497-## 1 "" LARISSA MUNIZ PRUDENCIO 8341200 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 23 de junho de 2022. Aonde participou da Solenidade de aniversário de 30 anos do 9ºBPM, conforme Escala de Serviço nº 077/2022, peça #34. 2022NE01053 2022NE01053 2022-7Q9D1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#SUBTENENTE QPMP-M PM# 882905 337272944 45642 2022 2022-03-02T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DUPLICIDADE 2022NE01220 2022NE01219 2022-DQ1K0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337272945 45643 2022 2022-03-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-DQ1K0 - SAÍDA 03/02/2022 E RETORNO 04/02/2022, DE VIX P/ MUQUI, COM A FINALIDADE DE VISITAS TÉCNICAS EM IMÓVEIS - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE01219 2022NE01219 2022-DQ1K0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337272946 45644 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-DQMN0 - SAÍDA 29/04/2022 E RETORNO 29/04/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB04397 2022NE02711 2022-DQNM0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337272947 45645 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-007MN - SAÍDA 29/07/2022 E RETORNO 30/07/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB08941 2022NE04827 2022-007MN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337272948 45646 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-733Z9 - SAÍDA 31/03/2022 E RETORNO 31/03/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL02624 2022NE02598 2022-733Z9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337272949 45647 2022 2022-06-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-3MFQ2- SAÍDA 19/07/2022 E RETORNO 19/07/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE04829 2022NE04829 2022-3MFQ2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337272950 45648 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-QKF1K - SAIDA 19/01/2022 E RETORNO 19/01/2022, DE AFONSO CLÁUDIO P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL00662 2022NE01027 2022-QKF1K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337272951 45649 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VHK1D - SAÍDA 12/12/2022 E RETORNO 13/12/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ BAIXO GUANDU, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 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DIÁRIAS 2022-M99PB - SAÍDA 25/09/2022 E RETORNO 26/09/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 e 1/2 DIÁRIA. 2022OB12204 2022NE06480 2022-M99PB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337272969 45667 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-39SVV - SAÍDA 27/06/2022 E RETORNO 27/06/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB07547 2022NE04697 2022-39SVV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337272970 45668 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA CRÉDITO DATA 21/11/2022 PROC. 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1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB01167 2022NE01213 2022-LSKFM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337272975 45673 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-L37QG - SAÍDA 09/02/2022 E RETORNO 09/02/2022, DE AFONSO CLÁUDIO P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB01406 2022NE01360 2022-L37QG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-B146G - SAÍDA 13/07/2022 E RETORNO 14/07/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB08062 2022NE04828 2022-B146G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273001 45699 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LPHF1 - SAÍDA 08/12/2022 E RETORNO 09/12/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB15757 2022NE08432 2022-LPHF1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273002 45700 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-1M8SH - SAÍDA 15/11/2022 E RETORNO 16/11/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB14330 2022NE07624 2022-1M8SH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-MGX28 - SAÍDA 22/03/2022 RETORNO 23/03/2022 DE AFONSO CLÁUDIO PARA IBATIBA COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA. 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB02813 2022NE02307 2022-MGX28 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273005 45703 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-M7BGC - SAÍDA 07/07/2022 E RETORNO 08/07/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL05464 2022NE04667 2022-M7BGC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-QTH6S - SAÍDA 13/07/2022 E RETORNO 13/07/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB07967 2022NE04885 2022-QTH6S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273008 45706 2022 2022-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-T82BS - SAÍDA 24/02/2022 E RETORNO 24/02/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE01641 2022NE01641 2022-T82BS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273009 45707 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-D9XXQ - SAÍDA 28/09/2022 E RETORNO 28/09/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL08409 2022NE06489 2022-D9XXQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1 e 1/2 DIÁRIA. 2022OB12821 2022NE06901 2022-30MNF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273016 45714 2022 2022-05-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-MQ380 - SAÍDA 26/05/2022 E RETORNO 27/05/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ IUNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE03699 2022NE03699 2022-MQ380 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022OB01590 2022NE01214 2022-TZ98W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273019 45717 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-T60GD - SAÍDA 29/03/2022 E RETORNO 30/03/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ MUBIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB03382 2022NE02599 2022-T60GD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273020 45718 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LPHF1 - SAÍDA 08/12/2022 E RETORNO 09/12/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB15757 2022NE08432 2022-LPHF1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273021 45719 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00025 2022NE00631 2022-W40KL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273022 45720 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-HX228 - SAÍDA 14/08/2022 E RETORNO 15/08/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB10207 2022NE05811 2022-HX228 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-SDDPN - SAÍDA 20/07/2022 E RETORNO 22/07/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ IUNA E IBATIBA, COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB08516 2022NE04825 2022-SDDPN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273025 45723 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA CRÉDITO DATA 02/02/2022 PROC. 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1/2 DIÁRIA. 2022OB15758 2022NE08433 2022-1CK0F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273030 45728 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VHK1D - SAÍDA 12/12/2022 E RETORNO 13/12/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ BAIXO GUANDU, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB15759 2022NE08434 2022-VHK1D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-1ZWBH - SAÍDA 07/11/2022 E RETORNO 08/11/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ BAIXO GUANDU, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE07502 2022NE07502 2022-1ZWBH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273033 45731 2022 2022-11-01T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2021-W40KL - SAÍDA 16/01/2022 E RETORNO 18/01/2022, DE AFONSO CLÁUDIO P/ MUNIZ FREIRE E IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE00631 2022NE00631 2022-W40KL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273034 45732 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-Q3WT0 - SAÍDA 28/08/2022 E RETORNO 29/08/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB10445 2022NE05843 2022-Q3WT0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-TZ98W - SAÍDA 17/01/2022 E RETORNO 18/01/2022, DE AFONSO CLÁUDIO P/ IÚNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE01214 2022NE01214 2022-TZ98W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273037 45735 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-01KM2 - SAÍDA 12/04/2022 E RETORNO 13/04/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL02745 2022NE02713 2022-01KM2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273038 45736 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2021-G644R - SAÍDA 23/01/2022 E RETORNO 24/01/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL00159 2022NE00669 2022-G644R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-B146G - SAÍDA 13/07/2022 E RETORNO 14/07/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ ALEGRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB08062 2022NE04828 2022-B146G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273041 45739 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-51V07 - SAÍDA 18/08/2022 E RETORNO 18/08/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB09965 2022NE05522 2022-51V07 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273042 45740 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-D8NFW - SAÍDA 24/10/2022 E RETORNO 24/10/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB13330 2022NE07183 2022-D8NFW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB02402 2022NE02063 2022-SZV89 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273052 45750 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-HX228 - SAÍDA 14/08/2022 E RETORNO 15/08/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL07142 2022NE05811 2022-HX228 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-5MXZF- SAÍDA 24/03/2022 RETORNO 24/03/2022 DE AFONSO CLÁUDIO PARA ALEGRE COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA. 1/2 DIÁRIA. 2022OB02814 2022NE02308 2022-5MXZF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273058 45756 2022 2022-03-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-733Z9 - SAÍDA 31/03/2022 E RETORNO 31/03/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE02598 2022NE02598 2022-733Z9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1/2 DIÁRIA. 2022NE07183 2022NE07183 2022-D8NFW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273062 45760 2022 2022-08-26T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO VISTO A DEVOÇUÇÃO DA DIÁRIA. 2022NE06011 2022NE05522 2022-51V07 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273063 45761 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS 2022-54QW4 - SAÍDA 13/10/2022 E RETORNO 14/10/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 e 1/2 DIÁRIA. 2022OB12781 2022NE06872 2022-54QW4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273085 45783 2022 2022-10-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-D8D55 - SAÍDA 19/10/2022 E RETORNO 20/10/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ IÚNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 e 1/2 DIÁRIA. 2022NE07012 2022NE07012 2022-D8D55 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273086 45784 2022 2022-07-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-QTH6S - SAÍDA 13/07/2022 E RETORNO 13/07/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE04885 2022NE04885 2022-QTH6S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-QKF1K - SAIDA 19/01/2022 E RETORNO 19/01/2022, DE AFONSO CLÁUDIO P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB00747 2022NE01027 2022-QKF1K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273089 45787 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA CRÉDITO DATA 11/07/2022 PROC. 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DIÁRIAS 2022-HS9VR - SAÍDA 19/09/2022 E RETORNO 20/09/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 e 1/2 DIÁRIA. 2022OB11469 2022NE06275 2022-HS9VR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273093 45791 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-T839W - SAÍDA 30/05/2022 E RETORNO 31/05/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB05837 2022NE03700 2022-T839W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273094 45792 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-FL1PK - SAÍDA 08/05/2022 E RETORNO 09/05/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ IUNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL04032 2022NE03701 2022-FL1PK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB06964 2022NE04116 2022-MK1H3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273098 45796 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-T82BS - SAÍDA 24/02/2022 E RETORNO 24/02/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB01835 2022NE01641 2022-T82BS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1/2 DIÁRIA. 2022OB14892 2022NE07876 2022-67WZM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273104 45802 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB14892 2022NE07876 2022-67WZM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273105 45803 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - 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1 e 1/2 DIÁRIA. 2022OB11829 2022NE06367 2022-RG7R4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273107 45805 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-NX9QQ - SAÍDA 14/09/2022 E RETORNO 14/09/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB11274 2022NE06198 2022-NX9QQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS CANCELAMENTO FACE A DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA. 2022NE01199 2022NE00631 2022-W40KL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273131 45829 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-QTH6S - SAÍDA 13/07/2022 E RETORNO 13/07/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL05761 2022NE04885 2022-QTH6S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-LPHF1 - SAÍDA 08/12/2022 E RETORNO 09/12/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE08432 2022NE08432 2022-LPHF1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273134 45832 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05837 2022NE03700 2022-T839W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-W4DXM - SAÍDA 09/11/2022 E RETORNO 09/11/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL09774 2022NE07565 2022-W4DXM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273137 45835 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-007MN - SAÍDA 29/07/2022 E RETORNO 30/07/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL05701 2022NE04827 2022-007MN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273138 45836 2022 2022-11-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2021-WB674 - SAÍDA 10/01/2022 E RETORNO 11/01/2022, DE AFONSO CLÁUDIO P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE00629 2022NE00629 2022-WB674 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-FL1PK - SAÍDA 08/05/2022 E RETORNO 09/05/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ IUNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE03701 2022NE03701 2022-FL1PK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273141 45839 2022 2022-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LF4LM - SAÍDA 14/12/2022 E RETORNO 14/12/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ BAIXO GUANDU, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE08759 2022NE08759 2022-LF4LM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273142 45840 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2NML6- SAÍDA 26/08/2022 E RETORNO 26/08/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB10506 2022NE05770 2022-2NML6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE08300 2022NE08300 2022-S080F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273152 45850 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-FQCHW - SAÍDA 14/03/2022 E RETORNO 14/03/2022, DE AFONSO CLÁUDIO P/ MARECHAL FLORIANO , COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2022NL02104 2022NE02200 2022-FQCHW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB16256 2022NE08761 2022-TT9BC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273184 45882 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-007MN - SAÍDA 29/07/2022 E RETORNO 30/07/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB08941 2022NE04827 2022-007MN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-MQ380 - SAÍDA 26/05/2022 E RETORNO 27/05/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ IUNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB05797 2022NE03699 2022-MQ380 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273204 45902 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA CRÉDITO DATA 11/07/2022 PROC. 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DIÁRIAS 2022-1Z0MN - SAÍDA 27/10/2022 E RETORNO 28/10/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB13331 2022NE07184 2022-1Z0MN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273214 45912 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2NML6- SAÍDA 26/08/2022 E RETORNO 26/08/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ CASTELO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL07095 2022NE05770 2022-2NML6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273215 45913 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12204 2022NE06480 2022-M99PB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273216 45914 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS 2022-1M8SH - SAÍDA 15/11/2022 E RETORNO 16/11/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE07624 2022NE07624 2022-1M8SH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273222 45920 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-D8D55 - SAÍDA 19/10/2022 E RETORNO 20/10/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ IÚNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 e 1/2 DIÁRIA. 2022NL08925 2022NE07012 2022-D8D55 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273223 45921 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00186 2022NE04885 2022-QTH6S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273224 45922 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - 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1/2 DIÁRIA. 2022OB15758 2022NE08433 2022-1CK0F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273233 45931 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VHK1D - SAÍDA 12/12/2022 E RETORNO 13/12/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ BAIXO GUANDU, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB15759 2022NE08434 2022-VHK1D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-D8D55 - SAÍDA 19/10/2022 E RETORNO 20/10/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ IÚNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 e 1/2 DIÁRIA. 2022OB13031 2022NE07012 2022-D8D55 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273236 45934 2022 2022-12-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-TT9BC - SAÍDA 14/12/2022 E RETORNO 15/12/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE08761 2022NE08761 2022-TT9BC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273237 45935 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-M99PB - SAÍDA 25/09/2022 E RETORNO 26/09/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ MUNIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 e 1/2 DIÁRIA. 2022NL08399 2022NE06480 2022-M99PB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1/2 DIÁRIA. 2022NE01027 2022NE01027 2022-QKF1K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273241 45939 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-B6H6K - SAÍDA 17/04/2022 E RETORNO 18/04/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ IBATIBA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL02744 2022NE02712 2022-B6H6K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-RG7R4 - SAÍDA 22/09/2022 E RETORNO 23/09/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ IUNA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 e 1/2 DIÁRIA. 2022OB11829 2022NE06367 2022-RG7R4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273296 45994 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02402 2022NE02063 2022-SZV89 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273297 45995 2022 2022-03-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-T60GD - SAÍDA 29/03/2022 E RETORNO 30/03/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ MUBIZ FREIRE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE02599 2022NE02599 2022-T60GD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273298 45996 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-RJD5N - SAÍDA 13/02/2022 E RETORNO 14/02/2022, DE AFONSO CLÁUDIO P/ GUAÇUI, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB01399 2022NE01212 2022-RJD5N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273299 45997 2022 2022-02-06T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-3RJT3 - SAÍDA 21/06/2022 E RETORNO 23/06/2022, DE AFONSO CLAUDIO P/ IUNA, COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE04107 2022NE04107 2022-3RJT3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273300 45998 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.640.867-## 1 "" WILMAR SOARES DA SILVA 8341203 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02813 2022NE02307 2022-MGX28 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2803623 337273301 45999 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.561.987-## 1 "" GLAUCIA LOURENCO DA SILVA 8341212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto de Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Alto Rio Novo - ES, no dia 09 de Maio de 2022, com retorno previsto para o dia 09 de Maio de 2022. Para o evento do 34° aniversário de emancipação política. 2022OB03053 2022NE00864 2022-1GLNP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOAM PM# 882747 337273302 46000 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.561.987-## 1 "" GLAUCIA LOURENCO DA SILVA 8341212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de tocar na Cerimônia de entrega de novas viaturas para o 3º e 5º comando de polícia ostensiva regional da PMES, conforme, peça #02. 2022OB00150 2022NE00146 2021-SNL1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOAM PM# 882747 337273303 46001 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.561.987-## 1 "" GLAUCIA LOURENCO DA SILVA 8341212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de tocar na Cerimônia de entrega de novas viaturas para o 3º e 5º comando de polícia ostensiva regional da PMES, conforme, peça #02. 2022NL00119 2022NE00146 2021-SNL1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOAM PM# 882747 337273304 46002 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.561.987-## 1 "" GLAUCIA LOURENCO DA SILVA 8341212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de tocar na Cerimônia de entrega de novas viaturas para o 3º e 5º comando de polícia ostensiva regional da PMES, conforme, peça #02. 2022OB00150 2022NE00146 2021-SNL1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOAM PM# 882747 337273305 46003 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.561.987-## 1 "" GLAUCIA LOURENCO DA SILVA 8341212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Colatina- ES, no dia 22 de Agosto de 2022, retornando no mesmo dia. Com objetivo de participarem do Desfile Cívico, com a temática: ?A COLATINA CENTENÁRIA INSPIRADA PELA ARTE MODERNISTA?, conforme Ofício Circular Nº 1388/2022 ? SEMED, peça #2 e Escala de Serviço Externo Nº 132/2022, peça #7 2022NL02415 2022NE01416 2022-1TDFD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOAM PM# 882747 337273306 46004 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.561.987-## 1 "" GLAUCIA LOURENCO DA SILVA 8341212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto de Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Alto Rio Novo - ES, no dia 09 de Maio de 2022, com retorno previsto para o dia 09 de Maio de 2022. Para o evento do 34° aniversário de emancipação política. 2022OB03053 2022NE00864 2022-1GLNP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOAM PM# 882747 337273307 46005 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.561.987-## 1 "" GLAUCIA LOURENCO DA SILVA 8341212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00150 2022NE00146 2021-SNL1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOAM PM# 882747 337273308 46006 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.561.987-## 1 "" GLAUCIA LOURENCO DA SILVA 8341212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05249 2022NE01416 2022-1TDFD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOAM PM# 882747 337273309 46007 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.561.987-## 1 "" GLAUCIA LOURENCO DA SILVA 8341212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03053 2022NE00864 2022-1GLNP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOAM PM# 882747 337273310 46008 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.561.987-## 1 "" GLAUCIA LOURENCO DA SILVA 8341212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Colatina- ES, no dia 22 de Agosto de 2022, retornando no mesmo dia. Com objetivo de participarem do Desfile Cívico, com a temática: ?A COLATINA CENTENÁRIA INSPIRADA PELA ARTE MODERNISTA?, conforme Ofício Circular Nº 1388/2022 ? SEMED, peça #2 e Escala de Serviço Externo Nº 132/2022, peça #7 2022OB05249 2022NE01416 2022-1TDFD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOAM PM# 882747 337273311 46009 2022 2022-01-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.561.987-## 1 "" GLAUCIA LOURENCO DA SILVA 8341212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Alto Rio Novo - ES, no dia 09 de Maio de 2022, com retorno previsto para o dia 09 de Maio de 2022. Para o evento do 34° aniversário de emancipação política. 2022NE00864 2022NE00864 2022-1GLNP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOAM PM# 882747 337273312 46010 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.561.987-## 1 "" GLAUCIA LOURENCO DA SILVA 8341212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto de Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Alto Rio Novo - ES, no dia 09 de Maio de 2022, com retorno previsto para o dia 09 de Maio de 2022. Para o evento do 34° aniversário de emancipação política. 2022NL01406 2022NE00864 2022-1GLNP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOAM PM# 882747 337273313 46011 2022 2022-01-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.561.987-## 1 "" GLAUCIA LOURENCO DA SILVA 8341212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de tocar na Cerimônia de entrega de novas viaturas para o 3º e 5º comando de polícia ostensiva regional da PMES, conforme, peça #02. 2022NE00146 2022NE00146 2021-SNL1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOAM PM# 882747 337273314 46012 2022 2022-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.561.987-## 1 "" GLAUCIA LOURENCO DA SILVA 8341212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Colatina- ES, no dia 22 de Agosto de 2022, retornando no mesmo dia. Com objetivo de participarem do Desfile Cívico, com a temática: ?A COLATINA CENTENÁRIA INSPIRADA PELA ARTE MODERNISTA?, conforme Ofício Circular Nº 1388/2022 ? SEMED, peça #2 e Escala de Serviço Externo Nº 132/2022, peça #7 2022NE01416 2022NE01416 2022-1TDFD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOAM PM# 882747 337273315 46013 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.561.987-## 1 "" GLAUCIA LOURENCO DA SILVA 8341212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município da Colatina- ES, no dia 22 de Agosto de 2022, retornando no mesmo dia. Com objetivo de participarem do Desfile Cívico, com a temática: ?A COLATINA CENTENÁRIA INSPIRADA PELA ARTE MODERNISTA?, conforme Ofício Circular Nº 1388/2022 ? SEMED, peça #2 e Escala de Serviço Externo Nº 132/2022, peça #7 2022OB05249 2022NE01416 2022-1TDFD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#1º TENENTE QOAM PM# 882747 337273316 46014 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 -95,4100 0,0000 0,0000 ###.219.207-## 1 "" JOEL FERNANDO BRINCO NASCIMENTO 8341245 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04096 2022NE01246 7003240102022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - PSICOLOGIA# 3069150 337273317 46015 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 95,4100 0,0000 0,0000 ###.219.207-## 1 "" JOEL FERNANDO BRINCO NASCIMENTO 8341245 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A LINHARES E CACHOEIRO NO DIA 25/05 PARA ATUAR COMO PSICOLOGO CONFORME PORTARIA 458-CARGO ANALISTA JUDICIARIO 2022NL01986 2022NE01246 7003240102022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - PSICOLOGIA# 3069150 337273318 46016 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 95,4100 0,0000 ###.219.207-## 1 "" JOEL FERNANDO BRINCO NASCIMENTO 8341245 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A LINHARES E CACHOEIRO NO DIA 25/05 PARA ATUAR COMO PSICOLOGO CONFORME PORTARIA 458-CARGO ANALISTA JUDICIARIO 2022OB04096 2022NE01246 7003240102022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - PSICOLOGIA# 3069150 337273319 46017 2022 2022-01-06T00:00:00 95,4100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.219.207-## 1 "" JOEL FERNANDO BRINCO NASCIMENTO 8341245 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A LINHARES E CACHOEIRO NO DIA 25/05 PARA ATUAR COMO PSICOLOGO CONFORME PORTARIA 458-CARGO ANALISTA JUDICIARIO 2022NE01246 2022NE01246 7003240102022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - PSICOLOGIA# 3069150 337273320 46018 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 95,4100 0,0000 0,0000 ###.219.207-## 1 "" JOEL FERNANDO BRINCO NASCIMENTO 8341245 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A LINHARES E CACHOEIRO NO DIA 25/05 PARA ATUAR COMO PSICOLOGO CONFORME PORTARIA 458-CARGO ANALISTA JUDICIARIO 2022OB04096 2022NE01246 7003240102022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#ANALISTA JUDICIARIO - AE - PSICOLOGIA# 3069150 337273321 46019 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.955.077-## 1 "" ERIKA FREGONA SILVA 8341258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 04/07 NA ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, VILA VELHA/ES, RD N° 0121/2022, 2022-000T6 2022OB09032 2022NE05842 2022-000T6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989352 337273322 46020 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.955.077-## 1 "" ERIKA FREGONA SILVA 8341258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 11/07/2022 - ESCOLTA DE INTERNO PARA CONSULTA MÉDICA - SERRA/ES. 2022NL09385 2022NE07233 2022-FQPX7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989352 337273323 46021 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.955.077-## 1 "" ERIKA FREGONA SILVA 8341258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 27/07/2022 - ESCOLTA DE INTERNO PARA CONSULTA MÉDICA - SERRA/ES. 2022-TVTM8. 2022OB10824 2022NE07234 2022-TVTM8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989352 337273324 46022 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.955.077-## 1 "" ERIKA FREGONA SILVA 8341258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 08/03,ESCOLTA DE INTERNO EM TRANSFERENCIA PARA OUTRA UNIDADE PRISIONAIS EM VIANA RD Nº 034, 2022-S8HS5 2022OB04240 2022NE02080 2022-S8HS5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989352 337273325 46023 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.955.077-## 1 "" ERIKA FREGONA SILVA 8341258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 04/07 NA ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, VILA VELHA/ES, RD N° 0121/2022, 2022-000T6 2022OB09032 2022NE05842 2022-000T6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989352 337273326 46024 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.955.077-## 1 "" ERIKA FREGONA SILVA 8341258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 19/05 NA ESCOLTA DE INTERNO PARA CONSULTA MÉDICA, BAIXO GUANDU/ES, RD N° 086/2022, 2022-T6068 2022OB07102 2022NE04195 2022-T6068 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989352 337273327 46025 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.955.077-## 1 "" ERIKA FREGONA SILVA 8341258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 27/07/2022 - ESCOLTA DE INTERNO PARA CONSULTA MÉDICA - SERRA/ES. 2022NL09384 2022NE07234 2022-TVTM8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989352 337273328 46026 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.955.077-## 1 "" ERIKA FREGONA SILVA 8341258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10824 2022NE07234 2022-TVTM8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989352 337273329 46027 2022 2022-10-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.955.077-## 1 "" ERIKA FREGONA SILVA 8341258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 28/07/2022 - ESCOLTA DE INTERNO PARA CONSULTA MÉDICA - BAIXO GUANDÚ/ES. 2022NE07235 2022NE07235 2022-79XRF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989352 337273330 46028 2022 2022-10-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.955.077-## 1 "" ERIKA FREGONA SILVA 8341258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 11/07/2022 - ESCOLTA DE INTERNO PARA CONSULTA MÉDICA - SERRA/ES. 2022NE07233 2022NE07233 2022-FQPX7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989352 337273331 46029 2022 2022-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.955.077-## 1 "" ERIKA FREGONA SILVA 8341258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 05/04, ESCOLTA DE INTERNO PARA CONSULTA MÉDICA, PARA BAIXO GUANDÚ/ES, 2022-4SBCD 2022NE02888 2022NE02888 2022-4SBCD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989352 337273332 46030 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.955.077-## 1 "" ERIKA FREGONA SILVA 8341258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 27/07/2022 - ESCOLTA DE INTERNO PARA CONSULTA MÉDICA - SERRA/ES. 2022-TVTM8. 2022OB10824 2022NE07234 2022-TVTM8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989352 337273333 46031 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.955.077-## 1 "" ERIKA FREGONA SILVA 8341258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10815 2022NE07235 2022-79XRF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989352 337273335 46033 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.955.077-## 1 "" ERIKA FREGONA SILVA 8341258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 28/07/2022 - ESCOLTA DE INTERNO PARA CONSULTA MÉDICA - BAIXO GUANDÚ/ES. 2022NL09383 2022NE07235 2022-79XRF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989352 337273336 46034 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.955.077-## 1 "" ERIKA FREGONA SILVA 8341258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04631 2022NE02888 2022-4SBCD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989352 337273337 46035 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.955.077-## 1 "" ERIKA FREGONA SILVA 8341258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 28/07/2022 - ESCOLTA DE INTERNO PARA CONSULTA MÉDICA - BAIXO GUANDÚ/ES. 2022OB10815 2022NE07235 2022-79XRF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989352 337273338 46036 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.955.077-## 1 "" ERIKA FREGONA SILVA 8341258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 19/05 NA ESCOLTA DE INTERNO PARA CONSULTA MÉDICA, BAIXO GUANDU/ES, RD N° 086/2022, 2022-T6068 2022NL06160 2022NE04195 2022-T6068 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 08/03,ESCOLTA DE INTERNO EM TRANSFERENCIA PARA OUTRA UNIDADE PRISIONAIS EM VIANA RD Nº 034, 2022-S8HS5 2022NE02080 2022NE02080 2022-S8HS5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989352 337273341 46039 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.955.077-## 1 "" ERIKA FREGONA SILVA 8341258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10865 2022NE07233 2022-FQPX7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 19/05, ESCOLTA DE INTERNO PARA CONSULTA MÉDICA EM BAIXO GUANDU, 2022-T6068 2022NE04195 2022NE04195 2022-T6068 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989352 337273345 46043 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.955.077-## 1 "" ERIKA FREGONA SILVA 8341258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 11/07/2022 - ESCOLTA DE INTERNO PARA CONSULTA MÉDICA - SERRA/ES. 2022-FQPX7. 2022OB10865 2022NE07233 2022-FQPX7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989352 337273347 46045 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.955.077-## 1 "" ERIKA FREGONA SILVA 8341258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 28/07/2022 - ESCOLTA DE INTERNO PARA CONSULTA MÉDICA - BAIXO GUANDÚ/ES. 2022OB10815 2022NE07235 2022-79XRF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989352 337273348 46046 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.955.077-## 1 "" ERIKA FREGONA SILVA 8341258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 19/05 NA ESCOLTA DE INTERNO PARA CONSULTA MÉDICA, BAIXO GUANDU/ES, RD N° 086/2022, 2022-T6068 2022OB07102 2022NE04195 2022-T6068 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989352 337273349 46047 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.955.077-## 1 "" ERIKA FREGONA SILVA 8341258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04240 2022NE02080 2022-S8HS5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989352 337273350 46048 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.955.077-## 1 "" ERIKA FREGONA SILVA 8341258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 06/12/2021, ESCOLTA DE INTERNO EM TRANSFERENCIA PARA OUTRA UNIDADE PRISIONAL EM VILA VELHA/ES, RD Nº 151, PROCESSO 2021-HJGZN 2022OB00539 2021NE09821 2021-HJGZN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989352 337273351 46049 2022 2022-08-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.955.077-## 1 "" ERIKA FREGONA SILVA 8341258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 04/07, ESCOLTA DE PRESO PARA CONSULTA MÉDICA EM VILA VELHA/ES, 2022-000T6 2022NE05842 2022NE05842 2022-000T6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989352 337273352 46050 2022 2022-09-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.955.077-## 1 "" ERIKA FREGONA SILVA 8341258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09032 2022NE05842 2022-000T6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989352 337273353 46051 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.955.077-## 1 "" ERIKA FREGONA SILVA 8341258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 08/03,ESCOLTA DE INTERNO EM TRANSFERENCIA PARA OUTRA UNIDADE PRISIONAIS EM VIANA RD Nº 034, 2022-S8HS5 2022NL03036 2022NE02080 2022-S8HS5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989352 337273354 46052 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.955.077-## 1 "" ERIKA FREGONA SILVA 8341258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 04/07 NA ESCOLTA DE PRESO EM CONSULTA MÉDICA, VILA VELHA/ES, RD N° 0121/2022, 2022-000T6 2022NL07682 2022NE05842 2022-000T6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989352 337273355 46053 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.955.077-## 1 "" ERIKA FREGONA SILVA 8341258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 05/04, ESCOLTA DE INTERNO PARA CONSULTA MÉDICA, PARA BAIXO GUANDÚ/ES, 2022-4SBCD 2022NL03803 2022NE02888 2022-4SBCD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989352 337273356 46054 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.955.077-## 1 "" ERIKA FREGONA SILVA 8341258 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07102 2022NE04195 2022-T6068 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2989352 337273357 46055 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.821.377-## 1 "" PRISCILA FIRMINO ANDRADE 8341287 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/08/2022 A 03/08/2022, DE 05:00 HS AS 22:00 HS, EM BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA REDE BRASILEIRA DE QUALIDADE DO LEITE E PALESTRA SOBRE QUALIDADE DO LEITE NA EMATER-DF. 2022OB02328 2022NE01055 2022-WK6SN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2962 ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2839563 337273358 46056 2022 2022-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.821.377-## 1 "" PRISCILA FIRMINO ANDRADE 8341287 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/08/2022 A 03/08/2022, DE 05:00 HS AS 22:00 HS, EM BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA REDE BRASILEIRA DE QUALIDADE DO LEITE E PALESTRA SOBRE QUALIDADE DO LEITE NA EMATER-DF. 2022OB02328 2022NE01055 2022-WK6SN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/08/2022 A 03/08/2022, DE 05:00 HS AS 22:30 HS, EM BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA REDE BRASILEIRA DE QUALIDADE DO LEITE E PALESTRA SOBRE QUALIDADE DO LEITE NA EMATER-DF. 2022NE01055 2022NE01055 2022-WK6SN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2962 ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2839563 337273361 46059 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 -678,0000 0,0000 0,0000 ###.821.377-## 1 "" PRISCILA FIRMINO ANDRADE 8341287 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03123 2022NE01399 2022-WK6SN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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" 2022OB03123 2022NE01399 2022-WK6SN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2962 ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2839563 337273363 46061 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 791,0000 0,0000 ###.821.377-## 1 "" PRISCILA FIRMINO ANDRADE 8341287 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/06/2022 A 09/06/2022, DE 08:00 HS, AS 17:00 HS, VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - MG, PARA PARTICIPAR NA &ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE DESFESA SANITÁRIA. 2022OB01659 2022NE00789 2022-WK6SN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2962 ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2839563 337273364 46062 2022 2022-11-18T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.821.377-## 1 "" PRISCILA FIRMINO ANDRADE 8341287 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias - fora do estado - para o período de 21/11/2022 a 23/11/2022, com destino a Brasilia, com objetivo de Participação compulsória em reunião da rede brasileira de qualidade do leite (RBQL) em Brasília. Locomoção Urbana - Diarias " 2022NE01737 2022NE01737 2022-WK6SN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2962 ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2839563 337273365 46063 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.821.377-## 1 "" PRISCILA FIRMINO ANDRADE 8341287 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 01/08/2022 A 03/08/2022, DE 05:00 HS AS 22:30 HS, EM BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA REDE BRASILEIRA DE QUALIDADE DO LEITE E PALESTRA SOBRE QUALIDADE DO LEITE NA EMATER-DF. 2022NL01534 2022NE01055 2022-WK6SN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2962 ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2839563 337273366 46064 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 397,5000 0,0000 0,0000 ###.821.377-## 1 "" PRISCILA FIRMINO ANDRADE 8341287 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 31/05/2022 A 02/06/2022, DE 08:00 HS AS 18:00 HS, PARA JUIZ DE FORA (MG), EM VISITA TÉCNICA EMBRAPA - GADO DE LEITE PARA TREINAMENTO NO SOFTWARE A SER IMPLANTADO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DA QUALIDADE DO LEITE. 2022NL00998 2022NE00700 2022-WK6SN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2962 ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2839563 337273367 46065 2022 2022-09-27T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.821.377-## 1 "" PRISCILA FIRMINO ANDRADE 8341287 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 28/09/2022 a 30/09/2022, com destino a Goiania, com objetivo de Participação compulsória em reunião da rede brasileira de qualidade do leite (rbql) em Goiânia. 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CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2962 ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2839563 337273369 46067 2022 2022-03-06T00:00:00 791,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.821.377-## 1 "" PRISCILA FIRMINO ANDRADE 8341287 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/06/2022 A 09/06/2022, DE 08:00 HS, AS 17:00 HS, VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - MG, PARA PARTICIPAR NA &ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE DESFESA SANITÁRIA. 2022NE00789 2022NE00789 2022-WK6SN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2962 ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/06/2022 A 09/06/2022, DE 08:00 HS, AS 17:00 HS, VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - MG, PARA PARTICIPAR NA &ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE DESFESA SANITÁRIA. 2022OB01659 2022NE00789 2022-WK6SN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2962 ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2839563 337273372 46070 2022 2022-05-26T00:00:00 397,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.821.377-## 1 "" PRISCILA FIRMINO ANDRADE 8341287 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 31/05/2022 A 02/06/2022, DE 08:00 HS AS 18:00 HS, PARA JUIZ DE FORA (MG), EM VISITA TÉCNICA EMBRAPA - 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CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2962 ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2839563 337273374 46072 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.821.377-## 1 "" PRISCILA FIRMINO ANDRADE 8341287 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 28/09/2022 a 30/09/2022, com destino a Goiania, com objetivo de Participação compulsória em reunião da rede brasileira de qualidade do leite (rbql) em Goiânia. 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Locomoção Urbana - Diarias " 2022OB03917 2022NE01737 2022-WK6SN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2962 ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2839563 337273379 46077 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 397,5000 0,0000 0,0000 ###.821.377-## 1 "" PRISCILA FIRMINO ANDRADE 8341287 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 31/05/2022 A 02/06/2022, DE 08:00 HS AS 18:00 HS, PARA JUIZ DE FORA (MG), EM VISITA TÉCNICA EMBRAPA - GADO DE LEITE PARA TREINAMENTO NO SOFTWARE A SER IMPLANTADO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DA QUALIDADE DO LEITE. 2022OB01505 2022NE00700 2022-WK6SN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2962 ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2839563 337273380 46078 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.821.377-## 1 "" PRISCILA FIRMINO ANDRADE 8341287 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias - fora do estado - para o período de 21/11/2022 a 23/11/2022, com destino a Brasilia, com objetivo de Participação compulsória em reunião da rede brasileira de qualidade do leite (RBQL) em Brasília. Locomoção Urbana - Diarias " 2022NL02556 2022NE01737 2022-WK6SN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2962 ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2839563 337273381 46079 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.821.377-## 1 "" PRISCILA FIRMINO ANDRADE 8341287 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias - fora do estado - para o período de 21/11/2022 a 23/11/2022, com destino a Brasilia, com objetivo de Participação compulsória em reunião da rede brasileira de qualidade do leite (RBQL) em Brasília. Locomoção Urbana - Diarias " 2022OB03917 2022NE01737 2022-WK6SN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2962 ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#SUBGERENTE# 2839563 337273382 46080 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.222.277-## 1 "" MARCO ANTONIO QUEIROZ 8341291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 27/07/2022 - ESCOLTAR INTERNO SOB TRANSFERÊNCIA PARA PEVV-III - VILA VELHA/ES - 2022-FP679. 2022NL09832 2022NE07546 2022-FP679 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997711 337273384 46082 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.222.277-## 1 "" MARCO ANTONIO QUEIROZ 8341291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COMPLENENTAR VALOR DA 2022NE09516 - DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 14 A 15/10/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA GUACUI/ES. 2022NL12267 2022NE10894 2022-4XBNQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997711 337273385 46083 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.222.277-## 1 "" MARCO ANTONIO QUEIROZ 8341291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06683 2022NE04324 2022-GGXW0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997711 337273386 46084 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.222.277-## 1 "" MARCO ANTONIO QUEIROZ 8341291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11962 2022NE07546 2022-FP679 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997711 337273387 46085 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.222.277-## 1 "" MARCO ANTONIO QUEIROZ 8341291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 27/07/2022 - ESCOLTAR INTERNO SOB TRANSFERÊNCIA PARA PEVV-III - VILA VELHA/ES - 2022-FP679. 2022OB11962 2022NE07546 2022-FP679 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997711 337273388 46086 2022 2022-06-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.222.277-## 1 "" MARCO ANTONIO QUEIROZ 8341291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA 21/11/2022 - REALIZAR ESCOLTA INTERNO PARA CONSULTA MÉDICA NA UCTP, CARIACICA/ES, PROCESSO N° 2022-NLD55 2022NE09947 2022NE09947 2022-NLD55 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997711 337273389 46087 2022 2022-12-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.222.277-## 1 "" MARCO ANTONIO QUEIROZ 8341291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COMPLENENTAR VALOR DA 2022NE09516 - DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 14 A 15/10/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA GUACUI/ES. 2022NE10894 2022NE10894 2022-4XBNQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 01/04 PARA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, VILA VELHA/ES, RD N° 042, 2022-GGXW0. 2022OB06683 2022NE04324 2022-GGXW0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997711 337273393 46091 2022 2022-11-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.222.277-## 1 "" MARCO ANTONIO QUEIROZ 8341291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 14/10/2022 - ESCOLTAR INTERNO SOB INTERNAÇÃO HOSPITALAR NA SANTA CASA DE GUAÇUÍ/ES - 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CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997711 337273395 46093 2022 2022-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.222.277-## 1 "" MARCO ANTONIO QUEIROZ 8341291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 01/04/2000 - ESCOLTAR CUSTODIADO DA JUSTÇA PARA VILA VELHA. 2022NE04324 2022NE04324 2022-GGXW0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997711 337273396 46094 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.222.277-## 1 "" MARCO ANTONIO QUEIROZ 8341291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 01/04 PARA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, VILA VELHA/ES, RD N° 042, 2022-GGXW0. 2022NL05765 2022NE04324 2022-GGXW0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2997711 337273397 46095 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, no DIAS 17 A 19/02/2022 2022NL00381 2022NE00345 2022-6GVST "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273398 46096 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, dias 17 A 18/03/2022. 2022OB01355 2022NE00488 2022-DC847 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273399 46097 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, dias 17 A 18/03/2022. 2022OB01355 2022NE00488 2022-DC847 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273400 46098 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com despesa com 0,5 (meia) Diária referente à DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE LINHARES PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DO MP/ES. 05/12/2022 2022OB07505 2022NE01723 2022-44CHG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273401 46099 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com DIÁRIA DOMINGO MARTINS AVELINO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO. 2022OB02796 2022NE00772 2022-L0XBV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273402 46100 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 01 (uma) diária referente deslocamento para execução de atividades na Unidade Policial com a finalidade de cumprir atribuições atinentes à Divisão de Engenharia, no período de 03/08/2022 a 04/08/2022, no município de CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES. Processo 2022-XG4MV. 2022OB04877 2022NE01114 2022-XG4MV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273403 46101 2022 2022-12-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) diária referente a Diária para CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em 15 de agosto de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022NE01173 2022NE01173 2022-HL1ZR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273404 46102 2022 2022-03-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, dias 17 A 18/03/2022. 2022NE00488 2022NE00488 2022-DC847 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273405 46103 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para fazer face a despesa com DIÁRIA DOMINGO MARTINS AVELINO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO. 2022NL01332 2022NE00772 2022-L0XBV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273406 46104 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE COLATINA, EM DATA DE 22/12/2022 ALBINO AVELINO DA SILVA-96780452734 2022NL03745 2022NE01820 2022-W9NFW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273407 46105 2022 2022-10-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para AFONSO CLÁUDIO/ES em 07 de novembro de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022NL03059 2022NE01490 2022-X148K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273408 46106 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Diária para CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em 09 de junho de 2022 a 10 de junho de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022OB03225 2022NE00824 2022-K9N9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273409 46107 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, DIA 29 E 30/03/2022 2022OB01455 2022NE00511 2022-5K4ZD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273410 46108 2022 2022-05-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para fazer face a despesa com DIÁRIA DOMINGO MARTINS AVELINO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO. 2022NE00772 2022NE00772 2022-L0XBV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273411 46109 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03225 2022NE00824 2022-K9N9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273412 46110 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em 07 de Outubro de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022OB06188 2022NE01382 2022-SJZ9J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273413 46111 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para APIACÁ/ES em 17 de Novembro de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA 2022OB06985 2022NE01541 2022-R00PL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273414 46112 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias - Diária para COLATINA/ES em 21 de julho de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022OB04567 2022NE01082 2022-SJBD3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273415 46113 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07505 2022NE01723 2022-44CHG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273416 46114 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03050 2022NE00780 2022-C6F35 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273417 46115 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução parcial dos valores tendo em vista que o servidor tem direito 03 diárias conforme prestação de contas. 2022GD00039 2022NE00343 2022-04KF3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273418 46116 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, no DIA 03/03/2022 2022OB01007 2022NE00405 2022-CS7R6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273419 46117 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04358 2022NE01003 2022-SH092 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273420 46118 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00699 2022NE00345 2022-6GVST "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273421 46119 2022 2022-06-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias- Diária para SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES em 22 de junho de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022NE00897 2022NE00897 2022-0GQCW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273422 46120 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00034 2022NE00050 2022-FJCDN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273423 46121 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02796 2022NE00772 2022-L0XBV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273424 46122 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias-Diária para VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES em 29 de junho de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022NL01832 2022NE00949 2022-JXTJQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273425 46123 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para MUNIZ FREIRE em 21 de Outubro de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022NL02966 2022NE01457 2022-SKNT7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273426 46124 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias - Diária para COLATINA/ES em 21 de julho de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022NL02133 2022NE01082 2022-SJBD3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273427 46125 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, DIA 25/03/2022 2022OB01521 2022NE00514 2022-SFP59 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273428 46126 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS, em BAIXO GUANDU nos DIAS 13/01/22 A 14/01/22 2022OB00033 2022NE00049 2022-6K977 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273429 46127 2022 2022-08-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias - Diária para SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES em 19 de julho de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022NE01003 2022NE01003 2022-SH092 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273430 46128 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, no DIAS 17 A 19/02/2022 2022OB00699 2022NE00345 2022-6GVST "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273431 46129 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, no DIA 07 A 09/03/2022 2022NL00622 2022NE00452 2022-LWBSS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273432 46130 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias- Diária para CONCEIÇÃO DA BARRA em 20 de junho de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022OB03521 2022NE00865 2022-XM5L9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273433 46131 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06610 2022NE01457 2022-SKNT7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273434 46132 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para MUNIZ FREIRE em 21 de Outubro de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022OB06610 2022NE01457 2022-SKNT7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273435 46133 2022 2022-03-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, DIA 25/03/2022 2022NE00514 2022NE00514 2022-SFP59 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273436 46134 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para ALEGRE/ES em 14 de novembro de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA 2022NL03146 2022NE01527 2022-8LVB2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273437 46135 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, DIA 25/03/2022 2022OB01521 2022NE00514 2022-SFP59 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273438 46136 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, no DIA 07 A 09/03/2022 2022OB01145 2022NE00452 2022-LWBSS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273439 46137 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para APIACÁ/ES em 17 de Novembro de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA 2022NL03160 2022NE01541 2022-R00PL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273440 46138 2022 2022-08-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) diária referente a Diária para ANCHIETA/ES em 26 de Agosto de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022NE01198 2022NE01198 2022-DJN6X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273441 46139 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) diária referente a Diária para ANCHIETA/ES em 26 de Agosto de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022NL02417 2022NE01198 2022-DJN6X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273442 46140 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07947 2022NE01820 2022-W9NFW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273443 46141 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para APIACÁ/ES em 17 de Novembro de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA 2022OB06985 2022NE01541 2022-R00PL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273444 46142 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias- Diária para SANTA LEOPOLDINA/ES em 24 de junho de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022OB03687 2022NE00898 2022-34VGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273445 46143 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, no DIA 07 A 09/03/2022 2022OB01145 2022NE00452 2022-LWBSS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273446 46144 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) diária referente a Diária para CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em 15 de agosto de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022OB05041 2022NE01173 2022-HL1ZR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273447 46145 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento com despesa com 0,5 (meia) Diária referente à DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE LINHARES PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DO MP/ES. 05/12/2022 2022OB07505 2022NE01723 2022-44CHG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273448 46146 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) diária referente a Diária para ANCHIETA/ES em 26 de Agosto de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022OB05348 2022NE01198 2022-DJN6X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273449 46147 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06294 2022NE01400 2022-9D3R9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273450 46148 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE COLATINA, EM DATA DE 22/12/2022 ALBINO AVELINO DA SILVA-96780452734 2022OB07947 2022NE01820 2022-W9NFW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273451 46149 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para ALFREDO CHAVES em 11 de Outubro de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022OB06294 2022NE01400 2022-9D3R9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273452 46150 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com diárias, para SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES em 02 de maio de 2022 a 06 de maio de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA 2022OB02251 2022NE00668 2022-CRL27 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273453 46151 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06834 2022NE01490 2022-X148K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273454 46152 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias- Diária para SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES em 22 de junho de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022OB03686 2022NE00897 2022-0GQCW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273455 46153 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, DIA 04 A 06/04/2022 2022OB01571 2022NE00535 2022-S9H47 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273456 46154 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para MUNIZ FREIRE em 21 de Outubro de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022OB06610 2022NE01457 2022-SKNT7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273457 46155 2022 2022-09-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em 07 de Outubro de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022NE01382 2022NE01382 2022-SJZ9J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273458 46156 2022 2022-05-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para fazer face a despesa com DIÁRIA PARA MARATAÍZES PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVERSAS GRADES NA UNIDADE 2022NE00771 2022NE00771 2022-TCV8Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273459 46157 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para AFONSO CLÁUDIO/ES em 07 de novembro de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022OB06834 2022NE01490 2022-X148K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273460 46158 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para ALFREDO CHAVES em 11 de Outubro de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022OB06294 2022NE01400 2022-9D3R9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273461 46159 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Diária para CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em 09 de junho de 2022 a 10 de junho de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022NL01507 2022NE00824 2022-K9N9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273462 46160 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, dias 17 A 18/03/2022. 2022NL00730 2022NE00488 2022-DC847 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273463 46161 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01521 2022NE00514 2022-SFP59 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273464 46162 2022 2022-10-02T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, no DIAS 21 A 25/02/2022 2022NE00343 2022NE00343 2022-04KF3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273465 46163 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, DIA 04 A 06/04/2022 2022OB01571 2022NE00535 2022-S9H47 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273466 46164 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06527 2022NE01444 2022-QMCRS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273467 46165 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com REQUERIMENTO DE DIÁRIAS para SANTA MARIA DE JETIBÁ em 06 de junho de 2022 a 07 de junho de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022OB03050 2022NE00780 2022-C6F35 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273468 46166 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS URGENTES, em COLATINA nos DIAS 11/01/22 2022OB00032 2022NE00048 2022-72GWT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273469 46167 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03857 2022NE00949 2022-JXTJQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273470 46168 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) DIÁRIA PARA AVELINO - DESLOCAMENTO A DP DE JOÃO NEIVA - REPAROS SOLICITADOS PELA EDP/ESCELSA 21/11/2022 2022OB07048 2022NE01598 2022-B72XW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273471 46169 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS URGENTES, em COLATINA nos DIAS 11/01/22 2022NL00015 2022NE00048 2022-72GWT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273472 46170 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em 07 de Outubro de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022OB06188 2022NE01382 2022-SJZ9J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273473 46171 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para fazer face a despesa com REQUERIMENTO DE DIÁRIAS para SANTA MARIA DE JETIBÁ em 06 de junho de 2022 a 07 de junho de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022NL01371 2022NE00780 2022-C6F35 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273474 46172 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, DIA 25/03/2022 2022NL00796 2022NE00514 2022-SFP59 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273475 46173 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04567 2022NE01082 2022-SJBD3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273476 46174 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03686 2022NE00897 2022-0GQCW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273477 46175 2022 2022-02-24T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, no DIA 03/03/2022 2022NE00405 2022NE00405 2022-CS7R6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273478 46176 2022 2022-04-22T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para fazer face a despesa com diárias, para SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES em 02 de maio de 2022 a 06 de maio de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA 2022NE00668 2022NE00668 2022-CRL27 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273479 46177 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00032 2022NE00048 2022-72GWT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273480 46178 2022 2022-10-02T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, no DIAS 17 A 19/02/2022 2022NE00345 2022NE00345 2022-6GVST "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273481 46179 2022 2022-10-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para ITAGUAÇU/ES em 17 de outubro de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022NE01444 2022NE01444 2022-QMCRS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273482 46180 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias- Diária para SANTA LEOPOLDINA/ES em 24 de junho de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022NL01735 2022NE00898 2022-34VGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273483 46181 2022 2022-11-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com despesa com 0,5 (meia) Diária referente à DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE LINHARES PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DO MP/ES. 05/12/2022 2022NE01723 2022NE01723 2022-44CHG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273484 46182 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias- Diária para SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES em 22 de junho de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022NL01733 2022NE00897 2022-0GQCW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273485 46183 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, no DIAS 21 A 25/02/2022 2022OB00742 2022NE00343 2022-04KF3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273486 46184 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, no DIAS 21 A 25/02/2022 2022NL00380 2022NE00343 2022-04KF3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273487 46185 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02795 2022NE00771 2022-TCV8Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273488 46186 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com DIÁRIA PARA MARATAÍZES PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVERSAS GRADES NA UNIDADE 2022OB02795 2022NE00771 2022-TCV8Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273489 46187 2022 2022-12-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE COLATINA, EM DATA DE 22/12/2022 ALBINO AVELINO DA SILVA-96780452734 2022NE01820 2022NE01820 2022-W9NFW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273490 46188 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01455 2022NE00511 2022-5K4ZD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273491 46189 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) DIÁRIA PARA AVELINO - DESLOCAMENTO A DP DE JOÃO NEIVA - REPAROS SOLICITADOS PELA EDP/ESCELSA 21/11/2022 2022OB07048 2022NE01598 2022-B72XW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273492 46190 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias - Diária para COLATINA/ES em 27 de Julho de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA 2022OB04641 2022NE01091 2022-4DLH7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273493 46191 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQ DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias - Diária para SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES em 19 de julho de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022NL02002 2022NE01003 2022-SH092 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273494 46192 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) diária referente a Diária para CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em 15 de agosto de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022NL02347 2022NE01173 2022-HL1ZR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273495 46193 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS, em BAIXO GUANDU nos DIAS 13/01/22 A 14/01/22 2022NL00016 2022NE00049 2022-6K977 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273496 46194 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06188 2022NE01382 2022-SJZ9J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273497 46195 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00742 2022NE00343 2022-04KF3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273498 46196 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 504,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, nos dias 27 A 30/12. 2022OB00055 2021NE04231 2021-4T856 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273499 46197 2022 2022-06-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias- Diária para SANTA LEOPOLDINA/ES em 24 de junho de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022NE00898 2022NE00898 2022-34VGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273500 46198 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias - Diária para COLATINA/ES em 27 de Julho de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA 2022NL02154 2022NE01091 2022-4DLH7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273501 46199 2022 2022-03-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para ALEGRE/ES em 14 de novembro de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA 2022NE01527 2022NE01527 2022-8LVB2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273502 46200 2022 2022-10-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para AFONSO CLÁUDIO/ES em 07 de novembro de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022NE01490 2022NE01490 2022-X148K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273503 46201 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com diárias, para SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES em 02 de maio de 2022 a 06 de maio de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA 2022OB02251 2022NE00668 2022-CRL27 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273504 46202 2022 2022-09-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias- Diária para CONCEIÇÃO DA BARRA em 20 de junho de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022NE00865 2022NE00865 2022-XM5L9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273505 46203 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) diária referente a Diária para ANCHIETA/ES em 26 de Agosto de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022OB05348 2022NE01198 2022-DJN6X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273506 46204 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, DIA 04 A 06/04/2022 2022NL00830 2022NE00535 2022-S9H47 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273507 46205 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, no DIAS 21 A 25/02/2022 2022OB00742 2022NE00343 2022-04KF3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273508 46206 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS, em ALFREDO CHAVES no DIA 12/01/22 2022OB00034 2022NE00050 2022-FJCDN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273509 46207 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS URGENTES, em COLATINA nos DIAS 11/01/22 2022OB00032 2022NE00048 2022-72GWT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273510 46208 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para ITAGUAÇU/ES em 17 de outubro de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022OB06527 2022NE01444 2022-QMCRS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273511 46209 2022 2022-09-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em 07 de Outubro de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022NL02804 2022NE01382 2022-SJZ9J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273512 46210 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00039 2022NE00343 2022-04KF3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273513 46211 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06888 2022NE01527 2022-8LVB2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273514 46212 2022 2022-07-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias - Diária para COLATINA/ES em 27 de Julho de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA 2022NE01091 2022NE01091 2022-4DLH7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273516 46214 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (MEIA ) DIÁRIA - AALBINO AVELINO DA SILVA - ITAPEMIRIM- 28/11/2022 2022OB07381 2022NE01705 2022-2Q85X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273517 46215 2022 2022-03-24T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, DIA 04 A 06/04/2022 2022NE00535 2022NE00535 2022-S9H47 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273518 46216 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS, em ALFREDO CHAVES no DIA 12/01/22 2022NL00017 2022NE00050 2022-FJCDN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273519 46217 2022 2022-04-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para APIACÁ/ES em 17 de Novembro de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA 2022NE01541 2022NE01541 2022-R00PL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273520 46218 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para ITAGUAÇU/ES em 17 de outubro de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022NL02927 2022NE01444 2022-QMCRS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273521 46219 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01007 2022NE00405 2022-CS7R6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273522 46220 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02251 2022NE00668 2022-CRL27 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273523 46221 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para ALFREDO CHAVES em 11 de Outubro de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022NL02841 2022NE01400 2022-9D3R9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273524 46222 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03687 2022NE00898 2022-34VGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273525 46223 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01355 2022NE00488 2022-DC847 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273526 46224 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 01 (uma) diária referente deslocamento para execução de atividades na Unidade Policial com a finalidade de cumprir atribuições atinentes à Divisão de Engenharia, no período de 03/08/2022 a 04/08/2022, no município de CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES. Processo 2022-XG4MV. 2022OB04877 2022NE01114 2022-XG4MV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273527 46225 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05348 2022NE01198 2022-DJN6X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273528 46226 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05041 2022NE01173 2022-HL1ZR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273529 46227 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00033 2022NE00049 2022-6K977 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273530 46228 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03521 2022NE00865 2022-XM5L9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273531 46229 2022 2022-06-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias-Diária para VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES em 29 de junho de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022NE00949 2022NE00949 2022-JXTJQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273532 46230 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04641 2022NE01091 2022-4DLH7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273533 46231 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04877 2022NE01114 2022-XG4MV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273534 46232 2022 2022-08-03T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, no DIA 07 A 09/03/2022 2022NE00452 2022NE00452 2022-LWBSS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273535 46233 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) DIÁRIA PARA AVELINO - DESLOCAMENTO A DP DE JOÃO NEIVA - REPAROS SOLICITADOS PELA EDP/ESCELSA 21/11/2022 2022NL03243 2022NE01598 2022-B72XW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273536 46234 2022 2022-03-17T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO EMPENHO TENDO EM VISTA QUE O SERVIDOR TEM DIREITO TRÊS DIÁRIAS 2022NE00500 2022NE00343 2022-04KF3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273537 46235 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias- Diária para SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES em 22 de junho de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022OB03686 2022NE00897 2022-0GQCW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273538 46236 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com REQUERIMENTO DE DIÁRIAS para SANTA MARIA DE JETIBÁ em 06 de junho de 2022 a 07 de junho de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022OB03050 2022NE00780 2022-C6F35 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273539 46237 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, DIA 29 E 30/03/2022 2022NL00772 2022NE00511 2022-5K4ZD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273540 46238 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (MEIA ) DIÁRIA - AALBINO AVELINO DA SILVA - ITAPEMIRIM- 28/11/2022 2022NL03416 2022NE01705 2022-2Q85X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273541 46239 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para fazer face a despesa com DIÁRIA PARA MARATAÍZES PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVERSAS GRADES NA UNIDADE 2022NL01330 2022NE00771 2022-TCV8Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273542 46240 2022 2022-01-06T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com Diária para CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em 09 de junho de 2022 a 10 de junho de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022NE00824 2022NE00824 2022-K9N9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273543 46241 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 01 (uma) diária referente deslocamento para execução de atividades na Unidade Policial com a finalidade de cumprir as atribuições atinentes à Divisão de Engenharia, no período de 03/08/2022 a 04/08/2022, no município de CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES. Processo 2022-XG4MV. 2022NL02225 2022NE01114 2022-XG4MV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273544 46242 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07381 2022NE01705 2022-2Q85X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273545 46243 2022 2022-10-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS URGENTES, em COLATINA nos DIAS 11/01/22 2022NE00048 2022NE00048 2022-72GWT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273546 46244 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias - Diária para SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES em 19 de julho de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022OB04358 2022NE01003 2022-SH092 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273547 46245 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para ALEGRE/ES em 14 de novembro de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA 2022OB06888 2022NE01527 2022-8LVB2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273548 46246 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para fazer face a despesa com diárias, para SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES em 02 de maio de 2022 a 06 de maio de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA 2022NL01092 2022NE00668 2022-CRL27 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273549 46247 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01145 2022NE00452 2022-LWBSS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273550 46248 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, no DIAS 17 A 19/02/2022 2022OB00699 2022NE00345 2022-6GVST "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273551 46249 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para ALEGRE/ES em 14 de novembro de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA 2022OB06888 2022NE01527 2022-8LVB2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273552 46250 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, no DIA 03/03/2022 2022NL00559 2022NE00405 2022-CS7R6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273553 46251 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias-Diária para VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES em 29 de junho de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022OB03857 2022NE00949 2022-JXTJQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273554 46252 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com DIÁRIA DOMINGO MARTINS AVELINO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO. 2022OB02796 2022NE00772 2022-L0XBV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273555 46253 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias- Diária para SANTA LEOPOLDINA/ES em 24 de junho de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022OB03687 2022NE00898 2022-34VGW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273556 46254 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) diária referente a Diária para CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em 15 de agosto de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022OB05041 2022NE01173 2022-HL1ZR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273557 46255 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE COLATINA, EM DATA DE 22/12/2022 ALBINO AVELINO DA SILVA-96780452734 2022OB07947 2022NE01820 2022-W9NFW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273558 46256 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, DIA 29 E 30/03/2022 2022OB01455 2022NE00511 2022-5K4ZD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273559 46257 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias - Diária para COLATINA/ES em 27 de Julho de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA 2022OB04641 2022NE01091 2022-4DLH7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273560 46258 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias-Diária para VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES em 29 de junho de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022OB03857 2022NE00949 2022-JXTJQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273561 46259 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias - Diária para SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES em 19 de julho de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022OB04358 2022NE01003 2022-SH092 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273562 46260 2022 2022-11-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) DIÁRIA PARA AVELINO - DESLOCAMENTO A DP DE JOÃO NEIVA - REPAROS SOLICITADOS PELA EDP/ESCELSA 21/11/2022 2022NE01598 2022NE01598 2022-B72XW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273563 46261 2022 2022-05-18T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com REQUERIMENTO DE DIÁRIAS para SANTA MARIA DE JETIBÁ em 06 de junho de 2022 a 07 de junho de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022NE00780 2022NE00780 2022-C6F35 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273564 46262 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias- Diária para CONCEIÇÃO DA BARRA em 20 de junho de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022NL01619 2022NE00865 2022-XM5L9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273565 46263 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Diária para CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em 09 de junho de 2022 a 10 de junho de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022OB03225 2022NE00824 2022-K9N9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273566 46264 2022 2022-07-28T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 01 (uma) diária referente execução de atividades na Unidade Policial com a finalidade de cumprir as atribuições atinentes à Divisão de Engenharia, no período de 03/08/2022 a 04/08/2022, no município de CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES. Processo 2022-XG4MV. 2022NE01114 2022NE01114 2022-XG4MV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273567 46265 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação com despesa com 0,5 (meia) Diária referente à DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE LINHARES PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DO MP/ES. 05/12/2022 2022NL03534 2022NE01723 2022-44CHG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273568 46266 2022 2022-10-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS, em ALFREDO CHAVES no DIA 12/01/22 2022NE00050 2022NE00050 2022-FJCDN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273569 46267 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07048 2022NE01598 2022-B72XW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273570 46268 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para AFONSO CLÁUDIO/ES em 07 de novembro de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022OB06834 2022NE01490 2022-X148K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273571 46269 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com DIÁRIA PARA MARATAÍZES PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVERSAS GRADES NA UNIDADE 2022OB02795 2022NE00771 2022-TCV8Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273572 46270 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para ITAGUAÇU/ES em 17 de outubro de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022OB06527 2022NE01444 2022-QMCRS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273573 46271 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias - Diária para COLATINA/ES em 21 de julho de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022OB04567 2022NE01082 2022-SJBD3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273574 46272 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (MEIA ) DIÁRIA - AALBINO AVELINO DA SILVA - ITAPEMIRIM- 28/11/2022 2022OB07381 2022NE01705 2022-2Q85X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273575 46273 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS, em BAIXO GUANDU nos DIAS 13/01/22 A 14/01/22 2022OB00033 2022NE00049 2022-6K977 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273576 46274 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, no DIA 03/03/2022 2022OB01007 2022NE00405 2022-CS7R6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273577 46275 2022 2022-10-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para MUNIZ FREIRE em 21 de Outubro de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022NE01457 2022NE01457 2022-SKNT7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273578 46276 2022 2022-10-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS, em BAIXO GUANDU nos DIAS 13/01/22 A 14/01/22 2022NE00049 2022NE00049 2022-6K977 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273579 46277 2022 2022-05-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) Diária para ALFREDO CHAVES em 11 de Outubro de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022NE01400 2022NE01400 2022-9D3R9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273580 46278 2022 2022-11-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (MEIA ) DIÁRIA - AALBINO AVELINO DA SILVA - ITAPEMIRIM- 28/11/2022 2022NE01705 2022NE01705 2022-2Q85X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273581 46279 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01571 2022NE00535 2022-S9H47 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273582 46280 2022 2022-07-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias - Diária para COLATINA/ES em 21 de julho de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022NE01082 2022NE01082 2022-SJBD3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273583 46281 2022 2022-03-21T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, MANUTENÇÃO PREDIAL, DIA 29 E 30/03/2022 2022NE00511 2022NE00511 2022-5K4ZD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273584 46282 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias- Diária para CONCEIÇÃO DA BARRA em 20 de junho de 2022 a favor de ALBINO AVELINO DA SILVA. 2022OB03521 2022NE00865 2022-XM5L9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273585 46283 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06985 2022NE01541 2022-R00PL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-2# 374407 337273586 46284 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 -678,0000 0,0000 0,0000 ###.132.923-## 1 "" MARIA IVONETE BEZERRA DE SA THIEBAUT 8341305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00009 2022NE00007 2022-45D32 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 10904 "" "" "" "" 0 Despesa com Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO#|IPAJM/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 279253 337273587 46285 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.132.923-## 1 "" MARIA IVONETE BEZERRA DE SA THIEBAUT 8341305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 2,5 (duas e meia) diárias, acrescidas do percentual de 20% (para ajuda de transporte urbano) para viagem a Belo Horizonte/MG no período de 27 a 29 /07/2022, para visita técnica na Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais para troca de experiência entre as equipes técnicas sobre institucionalização do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM). Cargo: Auditor do Estado. 2022NL00008 2022NE00007 2022-45D32 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 10904 "" "" "" "" 0 Despesa com Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO#|IPAJM/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 279253 337273588 46286 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.132.923-## 1 "" MARIA IVONETE BEZERRA DE SA THIEBAUT 8341305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 2,5 (duas e meia) diárias, acrescidas do percentual de 20% (para ajuda de transporte urbano) para viagem a Belo Horizonte/MG no período de 27 a 29 /07/2022, para visita técnica na Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais para troca de experiência entre as equipes técnicas sobre institucionalização do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM). Cargo: Auditor do Estado. 2022OB00009 2022NE00007 2022-45D32 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 10904 "" "" "" "" 0 Despesa com Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO#|IPAJM/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 279253 337273589 46287 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.132.923-## 1 "" MARIA IVONETE BEZERRA DE SA THIEBAUT 8341305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 2,5 (duas e meia) diárias, acrescidas do percentual de 20% (para ajuda de transporte urbano) para viagem a Belo Horizonte/MG no período de 27 a 29 /07/2022, para visita técnica na Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais para troca de experiência entre as equipes técnicas sobre institucionalização do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM). Cargo: Auditor do Estado. 2022OB00009 2022NE00007 2022-45D32 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 10904 "" "" "" "" 0 Despesa com Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO#|IPAJM/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 279253 337273590 46288 2022 2022-07-20T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.132.923-## 1 "" MARIA IVONETE BEZERRA DE SA THIEBAUT 8341305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com 2,5 (duas e meia) diárias, acrescidas do percentual de 20% (para ajuda de transporte urbano) para viagem a Belo Horizonte/MG no período de 27 a 29 /07/2022, para visita técnica na Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais para troca de experiência entre as equipes técnicas sobre institucionalização do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM). Cargo: Auditor do Estado. 2022NE00007 2022NE00007 2022-45D32 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2227 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 10904 "" "" "" "" 0 Despesa com Diárias a servidor público |SECONT/#EFETIVO/#AUDITOR DO ESTADO#|IPAJM/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 279253 337273591 46289 2022 2022-05-25T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.378.717-## 1 "" ARILSON RODRIGUES DA SILVEIRA 8341320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SERRA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 31/05/2022 ? PROCESSO2022-86THQ. 2022NE01495 2022NE01495 2022-86THQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3027708 337273592 46290 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.378.717-## 1 "" ARILSON RODRIGUES DA SILVEIRA 8341320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 06/12/2022 2022OB04995 2022NE03077 2022-01BVT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3027708 337273593 46291 2022 2022-05-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.378.717-## 1 "" ARILSON RODRIGUES DA SILVEIRA 8341320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SERRA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 31/05/2022 A 02/06/2022 ? PROCESSO2022-86THQ. 2022NL02115 2022NE01495 2022-86THQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3027708 337273594 46292 2022 2022-08-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.378.717-## 1 "" ARILSON RODRIGUES DA SILVEIRA 8341320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 06/12/2022 2022NE03077 2022NE03077 2022-01BVT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3027708 337273595 46293 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.378.717-## 1 "" ARILSON RODRIGUES DA SILVEIRA 8341320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04995 2022NE03077 2022-01BVT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3027708 337273596 46294 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.378.717-## 1 "" ARILSON RODRIGUES DA SILVEIRA 8341320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SERRA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 31/05/2022 A 02/06/2022 ? PROCESSO2022-86THQ. 2022OB02050 2022NE01495 2022-86THQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3027708 337273597 46295 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.378.717-## 1 "" ARILSON RODRIGUES DA SILVEIRA 8341320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02050 2022NE01495 2022-86THQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3027708 337273598 46296 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.378.717-## 1 "" ARILSON RODRIGUES DA SILVEIRA 8341320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 06/12/2022 2022OB04995 2022NE03077 2022-01BVT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3027708 337273599 46297 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.378.717-## 1 "" ARILSON RODRIGUES DA SILVEIRA 8341320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E 1/2 (MEIA), RELATIVO À VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SERRA, SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 31/05/2022 A 02/06/2022 ? PROCESSO2022-86THQ. 2022OB02050 2022NE01495 2022-86THQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3027708 337273600 46298 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.378.717-## 1 "" ARILSON RODRIGUES DA SILVEIRA 8341320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA), REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES NO DIA 06/12/2022 2022NL04970 2022NE03077 2022-01BVT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2269 APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IASES/#EFETIVO/#AGENTE SOCIO EDUCATIVO# 3027708 337273601 46299 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.151.897-## 1 "" CHRISTIANNE PROVIETTI BITENCOURT 8341329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE ANCHIETA 2022OB01057 2022NE00682 2022-8MBRJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2789299 337273602 46300 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.151.897-## 1 "" CHRISTIANNE PROVIETTI BITENCOURT 8341329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11/08/2022 PARA LINHARES 2022OB02717 2022NE01595 2022-FKL0Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2789299 337273603 46301 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.151.897-## 1 "" CHRISTIANNE PROVIETTI BITENCOURT 8341329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE ANCHIETA 2022OB01051 2022NE00675 2022-9Z3L3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2789299 337273604 46302 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.151.897-## 1 "" CHRISTIANNE PROVIETTI BITENCOURT 8341329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE ANCHIETA 2022NL00763 2022NE00682 2022-8MBRJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2789299 337273624 46322 2022 2022-08-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.897-## 1 "" CHRISTIANNE PROVIETTI BITENCOURT 8341329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022NE00448 2022NE00448 2022-H7M1J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2789299 337273625 46323 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.151.897-## 1 "" CHRISTIANNE PROVIETTI BITENCOURT 8341329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02717 2022NE01595 2022-FKL0Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2789299 337273626 46324 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.151.897-## 1 "" CHRISTIANNE PROVIETTI BITENCOURT 8341329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01237 2022NE00756 2022-NLQ9F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2789299 337273627 46325 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.151.897-## 1 "" CHRISTIANNE PROVIETTI BITENCOURT 8341329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022OB00642 2022NE00448 2022-H7M1J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2789299 337273628 46326 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.151.897-## 1 "" CHRISTIANNE PROVIETTI BITENCOURT 8341329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE ANCHIETA 2022OB00891 2022NE00569 2022-FBVXF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2789299 337273629 46327 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.151.897-## 1 "" CHRISTIANNE PROVIETTI BITENCOURT 8341329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 21/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE LINHARES 2022OB00642 2022NE00448 2022-H7M1J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2789299 337273630 46328 2022 2022-06-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.897-## 1 "" CHRISTIANNE PROVIETTI BITENCOURT 8341329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE ANCHIETA 2022NE00682 2022NE00682 2022-8MBRJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2789299 337273631 46329 2022 2022-03-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.897-## 1 "" CHRISTIANNE PROVIETTI BITENCOURT 8341329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE ANCHIETA 2022NE00569 2022NE00569 2022-FBVXF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2789299 337273632 46330 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.151.897-## 1 "" CHRISTIANNE PROVIETTI BITENCOURT 8341329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00642 2022NE00448 2022-H7M1J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2789299 337273633 46331 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.151.897-## 1 "" CHRISTIANNE PROVIETTI BITENCOURT 8341329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE ANCHIETA 2022NL00749 2022NE00675 2022-9Z3L3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2789299 337273634 46332 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.151.897-## 1 "" CHRISTIANNE PROVIETTI BITENCOURT 8341329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 17/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE ANCHIETA 2022OB01009 2022NE00639 2022-H3BTV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2789299 337273635 46333 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.151.897-## 1 "" CHRISTIANNE PROVIETTI BITENCOURT 8341329 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00891 2022NE00569 2022-FBVXF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2789299 337273636 46334 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.244.317-## 1 "" LEONARDO RUDIO AFFONSO CHRISTO 8341351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04981 2022NE01362 2022-1TPTR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 875226 337273637 46335 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -504,0000 0,0000 ###.244.317-## 1 "" LEONARDO RUDIO AFFONSO CHRISTO 8341351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONTA INFORMADA INCORRETAMENTE PELO SERVIDOR. 2022GD00043 2022NE00431 2022-J93VF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 875226 337273638 46336 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.244.317-## 1 "" LEONARDO RUDIO AFFONSO CHRISTO 8341351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Informo que o pagamento foi refeito, pois o militar informou o número funcional no local da conta bancária. Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até os municípios de Colatina, Barra de São Francisco e Pedro Canário - ES, no dia 07 de Fevereiro de 2022, com retorno previsto para o dia 11 de Fevereiro de 2022. Com objetivo de realizar a estruturação e cabeamento de rede de internet e elétrica, substituição de cabo de telefonia e manutenção e instalação de rack de organização das nova estruturas da PMES. 2022OB00919 2022NE00431 2022-J93VF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 875226 337273639 46337 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.244.317-## 1 "" LEONARDO RUDIO AFFONSO CHRISTO 8341351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Afonso Claudio/Conceição do Castelo - ES, no dia 10 de outubro de 2022, com retorno previsto para o dia 14 de outubro de 2022. No intuito de realizarem serviços de infraestrutura de rede e telefonia nas unidades. 2022OB06873 2022NE01817 2022-MJP4X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 875226 337273640 46338 2022 2022-03-03T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.244.317-## 1 "" LEONARDO RUDIO AFFONSO CHRISTO 8341351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até os municípios de Colatina, Barra de São Francisco e Pedro Canário - ES, no dia 07 de Fevereiro de 2022, com retorno previsto para o dia 11 de Fevereiro de 2022. Com objetivo de realizar a estruturação e cabeamento de rede de internet e elétrica, substituição de cabo de telefonia e manutenção e instalação de rack de organização das nova estruturas da PMES. 2022NE00431 2022NE00431 2022-J93VF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 875226 337273641 46339 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.244.317-## 1 "" LEONARDO RUDIO AFFONSO CHRISTO 8341351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar lotado na DTIC, que se deslocou do QCG, município de Vitória - ES, até o município de Linhares - ES, no dia 22 de agosto de 2022, com retorno previsto para o dia 26 de agosto de 2022. No intuito de realizar a reestruturação da rede lógica e telefonia da sede do 12ºBPM 2022NL02298 2022NE01362 2022-1TPTR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 875226 337273642 46340 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.244.317-## 1 "" LEONARDO RUDIO AFFONSO CHRISTO 8341351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06878 2022NE01822 2022-04WGZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 875226 337273643 46341 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.244.317-## 1 "" LEONARDO RUDIO AFFONSO CHRISTO 8341351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00858 2022NE00431 2022-J93VF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 875226 337273644 46342 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.244.317-## 1 "" LEONARDO RUDIO AFFONSO CHRISTO 8341351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar lotado na DTIC, que se deslocou do QCG, município de Vitória - ES, até o município de Linhares - ES, no dia 22 de agosto de 2022, com retorno previsto para o dia 26 de agosto de 2022. No intuito de realizar a reestruturação da rede lógica e telefonia da sede do 12ºBPM 2022OB04981 2022NE01362 2022-1TPTR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 875226 337273645 46343 2022 2022-11-17T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.244.317-## 1 "" LEONARDO RUDIO AFFONSO CHRISTO 8341351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Bom Jesus do Norte - ES, no dia 03 de outubro de 2022, com retorno previsto para o dia 07 de outubro de 2022. No intuito de realizarem serviços de infraestrutura de rede e telefonia. 2022NE01822 2022NE01822 2022-04WGZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 875226 337273646 46344 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.244.317-## 1 "" LEONARDO RUDIO AFFONSO CHRISTO 8341351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Informo que o pagamento foi refeito, pois o militar informou o número funcional no local da conta bancária. Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até os municípios de Colatina, Barra de São Francisco e Pedro Canário - ES, no dia 07 de Fevereiro de 2022, com retorno previsto para o dia 11 de Fevereiro de 2022. Com objetivo de realizar a estruturação e cabeamento de rede de internet e elétrica, substituição de cabo de telefonia e manutenção e instalação de rack de organização das nova estruturas da PMES. 2022OB00919 2022NE00431 2022-J93VF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 875226 337273647 46345 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.244.317-## 1 "" LEONARDO RUDIO AFFONSO CHRISTO 8341351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Afonso Claudio/Conceição do Castelo - ES, no dia 10 de outubro de 2022, com retorno previsto para o dia 14 de outubro de 2022. No intuito de realizarem serviços de infraestrutura de rede e telefonia nas unidades. 2022OB06873 2022NE01817 2022-MJP4X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 875226 337273648 46346 2022 2022-08-26T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.244.317-## 1 "" LEONARDO RUDIO AFFONSO CHRISTO 8341351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar lotado na DTIC, que se deslocou do QCG, município de Vitória - ES, até o município de Linhares - ES, no dia 22 de agosto de 2022, com retorno previsto para o dia 26 de agosto de 2022. No intuito de realizar a reestruturação da rede lógica e telefonia da sede do 12ºBPM 2022OB04981 2022NE01362 2022-1TPTR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 875226 337273649 46347 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.244.317-## 1 "" LEONARDO RUDIO AFFONSO CHRISTO 8341351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Bom Jesus do Norte - ES, no dia 03 de outubro de 2022, com retorno previsto para o dia 07 de outubro de 2022. No intuito de realizarem serviços de infraestrutura de rede e telefonia. 2022OB06878 2022NE01822 2022-04WGZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 875226 337273650 46348 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.244.317-## 1 "" LEONARDO RUDIO AFFONSO CHRISTO 8341351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Afonso Claudio/Conceição do Castelo - ES, no dia 10 de outubro de 2022, com retorno previsto para o dia 14 de outubro de 2022. No intuito de realizarem serviços de infraestrutura de rede e telefonia nas unidades. 2022NL03110 2022NE01817 2022-MJP4X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 875226 337273651 46349 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.244.317-## 1 "" LEONARDO RUDIO AFFONSO CHRISTO 8341351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até os municípios de Colatina, Barra de São Francisco e Pedro Canário - ES, no dia 07 de Fevereiro de 2022, com retorno previsto para o dia 11 de Fevereiro de 2022. Com objetivo de realizar a estruturação e cabeamento de rede de internet e elétrica, substituição de cabo de telefonia e manutenção e instalação de rack de organização das nova estruturas da PMES. 2022NL00503 2022NE00431 2022-J93VF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 875226 337273652 46350 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.244.317-## 1 "" LEONARDO RUDIO AFFONSO CHRISTO 8341351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até os municípios de Colatina, Barra de São Francisco e Pedro Canário - ES, no dia 07 de Fevereiro de 2022, com retorno previsto para o dia 11 de Fevereiro de 2022. Com objetivo de realizar a estruturação e cabeamento de rede de internet e elétrica, substituição de cabo de telefonia e manutenção e instalação de rack de organização das nova estruturas da PMES. 2022OB00858 2022NE00431 2022-J93VF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 875226 337273653 46351 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.244.317-## 1 "" LEONARDO RUDIO AFFONSO CHRISTO 8341351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Bom Jesus do Norte - ES, no dia 03 de outubro de 2022, com retorno previsto para o dia 07 de outubro de 2022. No intuito de realizarem serviços de infraestrutura de rede e telefonia. 2022OB06878 2022NE01822 2022-04WGZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 875226 337273654 46352 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.244.317-## 1 "" LEONARDO RUDIO AFFONSO CHRISTO 8341351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06873 2022NE01817 2022-MJP4X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 875226 337273655 46353 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.244.317-## 1 "" LEONARDO RUDIO AFFONSO CHRISTO 8341351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00919 2022NE00431 2022-J93VF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 875226 337273656 46354 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.244.317-## 1 "" LEONARDO RUDIO AFFONSO CHRISTO 8341351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até os municípios de Colatina, Barra de São Francisco e Pedro Canário - ES, no dia 07 de Fevereiro de 2022, com retorno previsto para o dia 11 de Fevereiro de 2022. Com objetivo de realizar a estruturação e cabeamento de rede de internet e elétrica, substituição de cabo de telefonia e manutenção e instalação de rack de organização das nova estruturas da PMES. 2022OB00858 2022NE00431 2022-J93VF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 875226 337273657 46355 2022 2022-11-17T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.244.317-## 1 "" LEONARDO RUDIO AFFONSO CHRISTO 8341351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Afonso Claudio/Conceição do Castelo - ES, no dia 10 de outubro de 2022, com retorno previsto para o dia 14 de outubro de 2022. No intuito de realizarem serviços de infraestrutura de rede e telefonia nas unidades. 2022NE01817 2022NE01817 2022-MJP4X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 875226 337273658 46356 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.244.317-## 1 "" LEONARDO RUDIO AFFONSO CHRISTO 8341351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesa com diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES, até o município de Bom Jesus do Norte - ES, no dia 03 de outubro de 2022, com retorno previsto para o dia 07 de outubro de 2022. No intuito de realizarem serviços de infraestrutura de rede e telefonia. 2022NL03115 2022NE01822 2022-04WGZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 875226 337273659 46357 2022 2022-08-26T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.244.317-## 1 "" LEONARDO RUDIO AFFONSO CHRISTO 8341351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar lotado na DTIC, que se deslocou do QCG, município de Vitória - ES, até o município de Linhares - ES, no dia 22 de agosto de 2022, com retorno previsto para o dia 26 de agosto de 2022. No intuito de realizar a reestruturação da rede lógica e telefonia da sede do 12ºBPM 2022NE01362 2022NE01362 2022-1TPTR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 DECRETO 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#3º SARGENTO QPMP-C PM# 875226 337273660 46358 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.250.017-## 1 "" PAULO SERGIO MARION GUIO 8341373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar da Capacitação em Políticas de Crédito Rural, dias 03 e 04 de agosto de 2022 em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Convênio Federal 851931/2017 Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB01843 2022NE00623 2022-T96VR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822717 337273661 46359 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.250.017-## 1 "" PAULO SERGIO MARION GUIO 8341373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participar da Capacitação em Políticas de Crédito Rural, dias 03 e 04 de agosto de 2022 em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Convênio Federal 851931/2017 Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB01843 2022NE00623 2022-T96VR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822717 337273662 46360 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.250.017-## 1 "" PAULO SERGIO MARION GUIO 8341373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para Capacitação em Políticas de Crédito Rural, nos dias 03 e 04/08/2022 em Cachoeiro de Itapemirim. 2022NL01166 2022NE00623 2022-T96VR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822717 337273663 46361 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.250.017-## 1 "" PAULO SERGIO MARION GUIO 8341373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01843 2022NE00623 2022-T96VR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822717 337273664 46362 2022 2022-07-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.250.017-## 1 "" PAULO SERGIO MARION GUIO 8341373 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para Capacitação em Políticas de Crédito Rural, nos dias 03 e 04/08/2022 em Cachoeiro de Itapemirim. 2022NE00623 2022NE00623 2022-T96VR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2822717 337273665 46363 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.346.707-## 1 "" DARCI DE SOUZA ALVES 8341404 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/08/2022 A 05/08/2022, DE 10:00 AS 17:00, COM DESTINO A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DA EXPOSUL RURAL 2022, SENDO TAL CONVOCAÇÃO FEITA PELO DITEC ATRAVÉS DO GERCI. 2022OB02412 2022NE01079 2022-Q3Z39 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2904578 337273666 46364 2022 2022-03-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.707-## 1 "" DARCI DE SOUZA ALVES 8341404 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/08/2022 A 05/08/2022, DE 10:00 AS 17:00, COM DESTINO A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DA EXPOSUL RURAL 2022, SENDO TAL CONVOCAÇÃO FEITA PELO DITEC ATRAVÉS DO GERCI. 2022NE01079 2022NE01079 2022-Q3Z39 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2904578 337273667 46365 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.346.707-## 1 "" DARCI DE SOUZA ALVES 8341404 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02412 2022NE01079 2022-Q3Z39 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2904578 337273668 46366 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.346.707-## 1 "" DARCI DE SOUZA ALVES 8341404 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/08/2022 A 05/08/2022, DE 10:00 AS 17:00, COM DESTINO A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DA EXPOSUL RURAL 2022, SENDO TAL CONVOCAÇÃO FEITA PELO DITEC ATRAVÉS DO GERCI. 2022NL01579 2022NE01079 2022-Q3Z39 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2904578 337273669 46367 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.346.707-## 1 "" DARCI DE SOUZA ALVES 8341404 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 04/08/2022 A 05/08/2022, DE 10:00 AS 17:00, COM DESTINO A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DA EXPOSUL RURAL 2022, SENDO TAL CONVOCAÇÃO FEITA PELO DITEC ATRAVÉS DO GERCI. 2022OB02412 2022NE01079 2022-Q3Z39 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#REQUISITADO/#REQUISITADO# 2904578 337273670 46368 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05 A 08/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE PINHEIROS E OUTROS 2022OB01221 2022NE00754 2022-2Z2JM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273671 46369 2022 2022-09-27T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 16/09/2022 PARA ARACRUZ E LINHARES 2022NE01869 2022NE01869 2022-ZSDQ4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273672 46370 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. 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DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11 A 14/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUS EOUTROS 2022OB01220 2022NE00753 2022-Q12J8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273674 46372 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. 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DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/06 A 01/07/2022 PARA LINHARES 2022OB02111 2022NE01274 2022-LWSF7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273678 46376 2022 2022-11-28T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 09 A 13/09/2022 PARA ITAÚNAS 2022NE02266 2022NE02266 2022-J5PHB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273679 46377 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 166,9500 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. 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DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18 A 20/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENECIA 2022NE00763 2022NE00763 2022-X5D7D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273688 46386 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. 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DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/06 A 01/07/2022 PARA LINHARES 2022NL01493 2022NE01274 2022-LWSF7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273690 46388 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18 A 20/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENECIA 2022OB01263 2022NE00763 2022-X5D7D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273691 46389 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 16/09/2022 PARA ARACRUZ E LINHARES 2022OB03109 2022NE01869 2022-ZSDQ4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273692 46390 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01263 2022NE00763 2022-X5D7D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273693 46391 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. 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DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18 A 20/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENECIA 2022OB01263 2022NE00763 2022-X5D7D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273695 46393 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 A 02/08/2022 PARA VARGEM ALTA 2022NL01787 2022NE01490 2022-5XCJ9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273696 46394 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 16/09/2022 PARA ARACRUZ E LINHARES 2022OB03109 2022NE01869 2022-ZSDQ4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273697 46395 2022 2022-08-08T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 18/08/2022 PARA NOVA VENECIA 2022NE01502 2022NE01502 2022-TZZN6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273698 46396 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11 A 14/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUS EOUTROS 2022OB01220 2022NE00753 2022-Q12J8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273699 46397 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 166,9500 0,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11 A 12/08/2022 PARA GOVERNADOR VALADORRES 2022NL01936 2022NE01610 2022-V8SS0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273700 46398 2022 2022-04-19T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05 A 08/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE PINHEIROS E OUTROS 2022NE00754 2022NE00754 2022-2Z2JM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273701 46399 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 282,5000 0,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 26/08/2022 PARA BELO HORIZONTE 2022NL01935 2022NE01609 2022-S3C4N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273702 46400 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. 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DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22 A 23/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE COLATINA 2022NE00126 2022NE00126 2022-83DT0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273704 46402 2022 2022-04-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. 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DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 26/08/2022 PARA BELO HORIZONTE 2022OB02733 2022NE01609 2022-S3C4N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273707 46405 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05 A 08/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE PINHEIROS E OUTROS 2022NL00870 2022NE00754 2022-2Z2JM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273708 46406 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 A 11/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E GUAÇUI 2022OB00178 2022NE00127 2022-HZ60J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273709 46407 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00177 2022NE00126 2022-83DT0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273710 46408 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02531 2022NE01490 2022-5XCJ9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273711 46409 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 A 02/08/2022 PARA VARGEM ALTA 2022OB02531 2022NE01490 2022-5XCJ9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273712 46410 2022 2022-08-19T00:00:00 282,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 26/08/2022 PARA BELO HORIZONTE 2022NE01609 2022NE01609 2022-P8Q3D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273713 46411 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 A 02/08/2022 PARA VARGEM ALTA 2022OB02531 2022NE01490 2022-5XCJ9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273714 46412 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01730 2022NE01046 2022-BKCWM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273715 46413 2022 2022-08-19T00:00:00 166,9500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11 A 12/08/2022 PARA GOVERNADOR VALADORRES 2022NE01610 2022NE01610 2022-V8SS0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273716 46414 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 282,5000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 26/08/2022 PARA BELO HORIZONTE 2022OB02733 2022NE01609 2022-P8Q3D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273717 46415 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 -166,9500 0,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02734 2022NE01610 2022-V8SS0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273718 46416 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/06 A 01/07/2022 PARA LINHARES 2022OB02111 2022NE01274 2022-LWSF7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273719 46417 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 A 11/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E GUAÇUI 2022NL00110 2022NE00127 2022-HZ60J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273720 46418 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 16/09/2022 PARA ARACRUZ E LINHARES 2022NL02250 2022NE01869 2022-ZSDQ4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273721 46419 2022 2022-05-31T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18 A 19/05/2022 PARA O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 2022NE01046 2022NE01046 2022-BKCWM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273722 46420 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22 A 23/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE COLATINA 2022OB00177 2022NE00126 2022-83DT0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273723 46421 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 A 11/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E GUAÇUI 2022OB00178 2022NE00127 2022-HZ60J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273724 46422 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 18/08/2022 PARA NOVA VENECIA 2022OB02563 2022NE01502 2022-TZZN6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273725 46423 2022 2022-06-30T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 29/06 A 01/07/2022 PARA LINHARES 2022NE01274 2022NE01274 2022-LWSF7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273726 46424 2022 2022-08-22T00:00:00 0,0000 166,9500 0,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11 A 12/08/2022 PARA GOVERNADOR VALADORRES 2022OB02734 2022NE01610 2022-V8SS0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273727 46425 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11 A 14/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUS EOUTROS 2022NL00869 2022NE00753 2022-Q12J8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273728 46426 2022 2022-04-19T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11 A 14/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE SÃO MATEUS EOUTROS 2022NE00753 2022NE00753 2022-Q12J8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273729 46427 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 09 A 13/09/2022 PARA ITAÚNAS 2022OB03756 2022NE02266 2022-J5PHB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273730 46428 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. 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DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18 A 19/05/2022 PARA O MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 2022OB01730 2022NE01046 2022-BKCWM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273732 46430 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05 A 08/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE PINHEIROS E OUTROS 2022OB01221 2022NE00754 2022-2Z2JM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273733 46431 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18 A 20/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENECIA 2022NL00893 2022NE00763 2022-X5D7D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273734 46432 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01220 2022NE00753 2022-Q12J8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273735 46433 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 -318,0000 0,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. 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DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 19/11/2022 PARA GOVERNADOR VALADARES 2022NL02804 2022NE02331 2022-9F0ZV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273737 46435 2022 2022-07-15T00:00:00 858,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18 A 22/07/2022 PARA MARIANA E OUTROS 2022NE01367 2022NE01367 2022-2BFTJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273738 46436 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 395,5000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25 A 28/01/2022, PARA BELO HORIZONTE 2022OB00179 2022NE00128 2022-77F9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273739 46437 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 553,7000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. 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DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25 A 28/05/2022 PARA BELO HORIZONTE 2022NE01047 2022NE01047 2022-0WFSH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273760 46458 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. 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DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25 A 28/01/2022, PARA BELO HORIZONTE 2022NL00111 2022NE00128 2022-77F9L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273763 46461 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 0,0000 198,7500 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 31/08 A 02/09/2022 PARA IPATINGA 2022OB02973 2022NE01769 2022-CTBJ6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273764 46462 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 198,7500 0,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 31/08 A 02/09/2022 PARA IPATINGA 2022OB02973 2022NE01769 2022-CTBJ6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273765 46463 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 318,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19 A 23/09/2022 PARA BROTAS SP 2022OB03108 2022NE01868 2022-QG1HQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273766 46464 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 395,5000 0,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. 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DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25 A 28/05/2022 PARA BELO HORIZONTE 2022OB01731 2022NE01047 2022-0WFSH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273768 46466 2022 2022-11-30T00:00:00 508,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. DE ALCANTARA TRISTAO LESSA 8341409 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 28/11 A 03/12/2022 PARA SÃO PAULO 2022NE02267 2022NE02267 2022-4N3HN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS#/#GERENTE# 2595168 337273769 46467 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 -198,7500 0,0000 0,0000 ###.111.357-## 1 "" ANNA CLAUDIA APAR. 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 18/11/2022 PARA Água Doce do Norte/ES, Alto Rio Novo/ES, Barra de SãoFrancisco/ES, e Santa Maria de Jetibá/ES. 2022OB03711 2022NE02221 2022-HFLKW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2797879 337273774 46472 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20 A 21/06/2022 PARA SANTA MARIA DE JETIBA 2022OB02033 2022NE01240 2022-HWNGB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273775 46473 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18 A 19/07/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022OB02256 2022NE01348 2022-0N2R2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273776 46474 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 15/06/2022 PARA PEDRO CANÁRIO E OUTROS 2022NL01463 2022NE01241 2022-V9WPT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273777 46475 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01395 2022NE00841 2022-T0731 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273778 46476 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18 A 19/07/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022OB02256 2022NE01348 2022-0N2R2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273779 46477 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20 A 21/06/2022 PARA SANTA MARIA DE JETIBA 2022OB02033 2022NE01240 2022-HWNGB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273780 46478 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 17 A 18/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA 2022OB00485 2022NE00365 2022-3Q34P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273781 46479 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03709 2022NE02219 2022-B9WH6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2797879 337273782 46480 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02924 2022NE01740 2022-39BPZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273784 46482 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 08/07/2022 PARA NOVA VENECIA 2022OB02254 2022NE01346 2022-WB640 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273785 46483 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 27 A 29/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE E OUTROS 2022OB01395 2022NE00841 2022-T0731 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273786 46484 2022 2022-07-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18 A 19/07/2022 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022NE01348 2022NE01348 2022-0N2R2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273788 46486 2022 2022-10-13T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 26/10/2022 PARA AGUA DOCE DO NORTE E OUTROS 2022NE01981 2022NE01981 2022-WBJTM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273789 46487 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 10 A 11/10/2022 PARA AFONSO CLAUDIO E OUTROS 2022OB03325 2022NE01982 2022-36661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273790 46488 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00485 2022NE00365 2022-3Q34P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB01515 2022NE00902 2022-L0PX7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273794 46492 2022 2022-12-14T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19 A 22/12/2022 PARA MONTANHA E OUTROS 2022NE02344 2022NE02344 2022-GJ1FK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273796 46494 2022 2022-05-05T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 27 A 29/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE E OUTROS 2022NE00841 2022NE00841 2022-T0731 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273797 46495 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 12 A 16/09/2022 PARA AGUA DOCE DO NORTE E OUTROS 2022NL02089 2022NE01740 2022-39BPZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273798 46496 2022 2022-11-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 29 A 30/11/2022 PARA Nova Venécia/ES, e São Mateus/ES. 2022NE02219 2022NE02219 2022-B9WH6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2797879 337273800 46498 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 29 A 30/11/2022 PARA Nova Venécia/ES, e São Mateus/ES. 2022NL02656 2022NE02219 2022-B9WH6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2797879 337273801 46499 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03957 2022NE02344 2022-GJ1FK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273802 46500 2022 2022-05-05T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 17 A 20/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE E OUTROS 2022NE00842 2022NE00842 2022-1MMGL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB03325 2022NE01982 2022-36661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273806 46504 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01427 2022NE00858 2022-6HT9C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273808 46506 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30 A 31/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE IUNA E OUTROS 2022OB00991 2022NE00625 2022-F5ND6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273809 46507 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 10 A 11/10/2022 PARA AFONSO CLAUDIO E OUTROS 2022OB03325 2022NE01982 2022-36661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273810 46508 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30 A 31/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE IUNA E OUTROS 2022OB00991 2022NE00625 2022-F5ND6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273811 46509 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 09 A 11/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ E OUTROS 2022OB01515 2022NE00902 2022-L0PX7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273812 46510 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02034 2022NE01241 2022-V9WPT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273813 46511 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 29 A 30/11/2022 PARA Nova Venécia/ES, e São Mateus/ES. 2022OB03709 2022NE02219 2022-B9WH6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2797879 337273814 46512 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 17 A 18/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA 2022OB00485 2022NE00365 2022-3Q34P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273815 46513 2022 2022-05-13T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 09 A 11/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ E OUTROS 2022NE00902 2022NE00902 2022-L0PX7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273816 46514 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 26/10/2022 PARA AGUA DOCE DO NORTE E OUTROS 2022OB03324 2022NE01981 2022-WBJTM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273817 46515 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 27 A 29/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE E OUTROS 2022OB01395 2022NE00841 2022-T0731 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273818 46516 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS registro de devolução de diária ref. exercicio de 2022 - RODRIGO HEMERLYDATA DEVOLUÇÃO 29/11/2022. 2022GD00130 2022NE02219 2022-B9WH6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2797879 337273819 46517 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03324 2022NE01981 2022-WBJTM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273820 46518 2022 2022-06-12T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária cancelada pelo(a) servidor(a) 2022NE02312 2022NE02219 2022-B9WH6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273821 46519 2022 2022-06-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 A 02/06/2022 PARA PRESIDENTE KENNEDY E OUTROS 2022NE01242 2022NE01242 2022-LJPTH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273822 46520 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 27 A 29/04/2022, PARA O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE E OUTROS 2022NL01002 2022NE00841 2022-T0731 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273823 46521 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22 A 25/08/2022 PARA ECOPORANGA E OUTROS 2022OB02658 2022NE01541 2022-5Z7ML "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273824 46522 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22 A 25/08/2022 PARA ECOPORANGA E OUTROS 2022NL01871 2022NE01541 2022-5Z7ML "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273825 46523 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 26/10/2022 PARA AGUA DOCE DO NORTE E OUTROS 2022OB03324 2022NE01981 2022-WBJTM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273826 46524 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02658 2022NE01541 2022-5Z7ML "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273827 46525 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19 A 22/12/2022 PARA MONTANHA E OUTROS 2022NL02831 2022NE02344 2022-GJ1FK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273828 46526 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19 A 20/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA 2022NL01019 2022NE00858 2022-6HT9C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273829 46527 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 10 A 11/10/2022 PARA AFONSO CLAUDIO E OUTROS 2022NL02373 2022NE01982 2022-36661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273830 46528 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30 A 31/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE IUNA E OUTROS 2022NL00695 2022NE00625 2022-F5ND6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273831 46529 2022 2022-01-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30 A 31/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE IUNA E OUTROS 2022NE00625 2022NE00625 2022-F5ND6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273832 46530 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02254 2022NE01346 2022-WB640 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273833 46531 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 29 A 30/11/2022 PARA Nova Venécia/ES, e São Mateus/ES. 2022OB03709 2022NE02219 2022-B9WH6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2797879 337273834 46532 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 17 A 20/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE E OUTROS 2022NL01003 2022NE00842 2022-1MMGL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273835 46533 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 24 A 26/10/2022 PARA AGUA DOCE DO NORTE E OUTROS 2022NL02371 2022NE01981 2022-WBJTM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273836 46534 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 08/07/2022 PARA NOVA VENECIA 2022OB02254 2022NE01346 2022-WB640 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273837 46535 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19 A 20/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA 2022OB01427 2022NE00858 2022-6HT9C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273838 46536 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 17 A 20/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE E OUTROS 2022OB01396 2022NE00842 2022-1MMGL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273839 46537 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02033 2022NE01240 2022-HWNGB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273840 46538 2022 2022-06-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20 A 21/06/2022 PARA SANTA MARIA DE JETIBA 2022NE01240 2022NE01240 2022-HWNGB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273841 46539 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273844 46542 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 08/07/2022 PARA NOVA VENECIA 2022NL01597 2022NE01346 2022-WB640 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273845 46543 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 18/11/2022 PARA Água Doce do Norte/ES, Alto Rio Novo/ES, Barra de SãoFrancisco/ES, e Santa Maria de Jetibá/ES. 2022NL02658 2022NE02221 2022-HFLKW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2797879 337273846 46544 2022 2022-12-08T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22 A 25/08/2022 PARA ECOPORANGA E OUTROS 2022NE01541 2022NE01541 2022-5Z7ML "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273847 46545 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 22 A 25/08/2022 PARA ECOPORANGA E OUTROS 2022OB02658 2022NE01541 2022-5Z7ML "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273848 46546 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 12 A 16/09/2022 PARA AGUA DOCE DO NORTE E OUTROS 2022OB02924 2022NE01740 2022-39BPZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273849 46547 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19 A 22/12/2022 PARA MONTANHA E OUTROS 2022OB03957 2022NE02344 2022-GJ1FK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273850 46548 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 09 A 11/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ E OUTROS 2022NL01087 2022NE00902 2022-L0PX7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273851 46549 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02256 2022NE01348 2022-0N2R2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273852 46550 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 18/11/2022 PARA Água Doce do Norte/ES, Alto Rio Novo/ES, Barra de SãoFrancisco/ES, e Santa Maria de Jetibá/ES. 2022OB03711 2022NE02221 2022-HFLKW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - 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CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2797879 337273855 46553 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01396 2022NE00842 2022-1MMGL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273856 46554 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 17 A 18/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA 2022NL00329 2022NE00365 2022-3Q34P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273857 46555 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 19 A 20/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA 2022OB01427 2022NE00858 2022-6HT9C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273858 46556 2022 2022-12-09T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 12 A 16/09/2022 PARA AGUA DOCE DO NORTE E OUTROS 2022OB02924 2022NE01740 2022-39BPZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273859 46557 2022 2022-09-09T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.766.117-## 1 "" RODRIGO HEMERLY 8341423 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 12 A 16/09/2022 PARA AGUA DOCE DO NORTE E OUTROS 2022NE01740 2022NE01740 2022-39BPZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2797879 337273860 46558 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 286,2000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do Maj QOCPM Irio Doria Junior, RG 17.207-7/NF 866778, Cap QOAPM Marcelo Amorim Lopes, RG 15.981-5/NF 856074, Sub Ten QPMP-C Robson Marcos Cristo, RG 17.892-5 / NF 873229 e para o 1º Sgt QPMP-C Kleber Vicente Borges, RG 14.850-8 / NF 847462, que se deslocarão do QCG,localizado em Vitória- ES, à empresa Engesig Indústria e Comércio LTDA, adaptadora contratada pela General Motors do Brasil, sediada em Mogi das Cruzes-SP, no dia 26 de Maio de 2022. Com a finalidade de verificar protótipos de viaturas tipo PICKUP, descaracterizada 4X4, para o serviço de telecomunicações da PMES. 2022OB02643 2022NE00822 2022-0MBVJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337273861 46559 2022 2022-04-04T00:00:00 477,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Catalão - GO, no dia 21 de março de 2022, com retorno previsto para o dia 23/03/22. Com a finalidade de realizar visita técnica para vistoria protótipo de viatura policial caracterizada. Conforme CI/PMES/DAF/SECRETARIA/Nº 027/2022, peça #2. 2022NE00582 2022NE00582 2022-KD1SV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337273862 46560 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação referente a solicitação de diárias, para militares da DAF, com a finalidade de verificar protótipo de viaturas tipo micro-ônibus, caracterizados, para suporte às atividades de estágio policial dos alunos da Academia de Polícia da Polícia Militar do Espírito Santo, conforme CI/PMES/DAF/SECRETARIA/Nº 025/2022 2022NL00599 2022NE00452 2022-1T5R7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337273863 46561 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 286,2000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, no município de Vitória ? ES, no dia 07 de julho de 2022, com retorno previsto para o dia 08 de julho de 2022. Com o objetivo de verificar protótipos de viaturas tipo SUV caracterizadas, para o serviço de rádio patrulhamento da PMES, Ordem de Fornecimento N.º 024/2022 da ARP N.º 012/2021, Pregão Eletrônico nº 048/2020 e Processo Licitatório Nº 2020-PCN4C ? PMES. 2022OB03892 2022NE01092 2022-TM9KQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337273864 46562 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 -477,0000 0,0000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01664 2022NE00582 2022-KD1SV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337273865 46563 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Catalão - GO, no dia 21 de março de 2022, com retorno previsto para o dia 23/03/22. Com a finalidade de realizar visita técnica para vistoria protótipo de viatura policial caracterizada. Conforme CI/PMES/DAF/SECRETARIA/Nº 027/2022, peça #2. 2022OB01664 2022NE00582 2022-KD1SV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337273866 46564 2022 2022-07-07T00:00:00 286,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, no município de Vitória ? ES, no dia 07 de julho de 2022, com retorno previsto para o dia 08 de julho de 2022. Com o objetivo de verificar protótipos de viaturas tipo SUV caracterizadas, para o serviço de rádio patrulhamento da PMES, Ordem de Fornecimento N.º 024/2022 da ARP N.º 012/2021, Pregão Eletrônico nº 048/2020 e Processo Licitatório Nº 2020-PCN4C ? PMES. 2022NE01092 2022NE01092 2022-TM9KQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337273867 46565 2022 2022-05-20T00:00:00 286,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do Maj QOCPM Irio Doria Junior, RG 17.207-7/NF 866778, Cap QOAPM Marcelo Amorim Lopes, RG 15.981-5/NF 856074, Sub Ten QPMP-C Robson Marcos Cristo, RG 17.892-5 / NF 873229 e para o 1º Sgt QPMP-C Kleber Vicente Borges, RG 14.850-8 / NF 847462, que se deslocarão do QCG,localizado em Vitória- ES, à empresa Engesig Indústria e Comércio LTDA, adaptadora contratada pela General Motors do Brasil, sediada em Mogi das Cruzes-SP, no dia 26 de Maio de 2022. Com a finalidade de verificar protótipos de viaturas tipo PICKUP, descaracterizada 4X4, para o serviço de telecomunicações da PMES. 2022NE00822 2022NE00822 2022-0MBVJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337273868 46566 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 286,2000 0,0000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, no município de Vitória ? ES, no dia 07 de julho de 2022, com retorno previsto para o dia 08 de julho de 2022. Com o objetivo de verificar protótipos de viaturas tipo SUV caracterizadas, para o serviço de rádio patrulhamento da PMES, Ordem de Fornecimento N.º 024/2022 da ARP N.º 012/2021, Pregão Eletrônico nº 048/2020 e Processo Licitatório Nº 2020-PCN4C ? PMES. 2022NL01843 2022NE01092 2022-TM9KQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337273869 46567 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 -477,0000 0,0000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00963 2022NE00452 2022-1T5R7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337273870 46568 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Catalão - GO, no dia 21 de março de 2022, com retorno previsto para o dia 23/03/22. Com a finalidade de realizar visita técnica para vistoria protótipo de viatura policial caracterizada. Conforme CI/PMES/DAF/SECRETARIA/Nº 027/2022, peça #2. 2022NL00835 2022NE00582 2022-KD1SV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337273871 46569 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 -286,2000 0,0000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03892 2022NE01092 2022-TM9KQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337273872 46570 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a solicitação de diárias, para militares da DAF, com a finalidade de verificar protótipo de viaturas tipo micro-ônibus, caracterizados, para suporte às atividades de estágio policial dos alunos da Academia de Polícia da Polícia Militar do Espírito Santo, conforme CI/PMES/DAF/SECRETARIA/Nº 025/2022 2022OB00963 2022NE00452 2022-1T5R7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337273873 46571 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 -286,2000 0,0000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02643 2022NE00822 2022-0MBVJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337273874 46572 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 286,2000 0,0000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do Maj QOCPM Irio Doria Junior, RG 17.207-7/NF 866778, Cap QOAPM Marcelo Amorim Lopes, RG 15.981-5/NF 856074, Sub Ten QPMP-C Robson Marcos Cristo, RG 17.892-5 / NF 873229 e para o 1º Sgt QPMP-C Kleber Vicente Borges, RG 14.850-8 / NF 847462, que se deslocarão do QCG,localizado em Vitória- ES, à empresa Engesig Indústria e Comércio LTDA, adaptadora contratada pela General Motors do Brasil, sediada em Mogi das Cruzes-SP, no dia 26 de Maio de 2022. Com a finalidade de verificar protótipos de viaturas tipo PICKUP, descaracterizada 4X4, para o serviço de telecomunicações da PMES. 2022OB02643 2022NE00822 2022-0MBVJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337273875 46573 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 477,0000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento referente a solicitação de diárias, para militares da DAF, com a finalidade de verificar protótipo de viaturas tipo micro-ônibus, caracterizados, para suporte às atividades de estágio policial dos alunos da Academia de Polícia da Polícia Militar do Espírito Santo, conforme CI/PMES/DAF/SECRETARIA/Nº 025/2022 2022OB00963 2022NE00452 2022-1T5R7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337273876 46574 2022 2022-10-03T00:00:00 477,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho referente a solicitação de diárias, para militares da DAF, com a finalidade de verificar protótipo de viaturas tipo micro-ônibus, caracterizados, para suporte às atividades de estágio policial dos alunos da Academia de Polícia da Polícia Militar do Espírito Santo, conforme CI/PMES/DAF/SECRETARIA/Nº 025/2022 2022NE00452 2022NE00452 2022-1T5R7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337273877 46575 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 286,2000 0,0000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do Maj QOCPM Irio Doria Junior, RG 17.207-7/NF 866778, Cap QOAPM Marcelo Amorim Lopes, RG 15.981-5/NF 856074, Sub Ten QPMP-C Robson Marcos Cristo, RG 17.892-5 / NF 873229 e para o 1º Sgt QPMP-C Kleber Vicente Borges, RG 14.850-8 / NF 847462, que se deslocarão do QCG,localizado em Vitória- ES, à empresa Engesig Indústria e Comércio LTDA, adaptadora contratada pela General Motors do Brasil, sediada em Mogi das Cruzes-SP, no dia 26 de Maio de 2022. Com a finalidade de verificar protótipos de viaturas tipo PICKUP, descaracterizada 4X4, para o serviço de telecomunicações da PMES. 2022NL01281 2022NE00822 2022-0MBVJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337273878 46576 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 286,2000 0,0000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do QCG, no município de Vitória ? ES, no dia 07 de julho de 2022, com retorno previsto para o dia 08 de julho de 2022. Com o objetivo de verificar protótipos de viaturas tipo SUV caracterizadas, para o serviço de rádio patrulhamento da PMES, Ordem de Fornecimento N.º 024/2022 da ARP N.º 012/2021, Pregão Eletrônico nº 048/2020 e Processo Licitatório Nº 2020-PCN4C ? PMES. 2022OB03892 2022NE01092 2022-TM9KQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337273879 46577 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 477,0000 0,0000 ###.680.797-## 1 "" IRIO DORIA JUNIOR 8341427 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Diária em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Catalão - GO, no dia 21 de março de 2022, com retorno previsto para o dia 23/03/22. Com a finalidade de realizar visita técnica para vistoria protótipo de viatura policial caracterizada. Conforme CI/PMES/DAF/SECRETARIA/Nº 027/2022, peça #2. 2022OB01664 2022NE00582 2022-KD1SV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-r |PMES/#EFETIVO/#MAJOR QOC PM#/#CHEFE DIVISAO FGPM# 866778 337273880 46578 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 98,4400 0,0000 0,0000 ###.738.367-## 1 "" ALICE DELLABIANCA BRAMBATI 8341527 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A ALEGRE NO DIA 02/06 PARA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DO NOVO FORUM DE ALEGRE CONFORME PORTARIA 388-CARGO TECNICO JUDICIARIO 2022NL01750 2022NE01108 7003062612022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO - AE - TECNICO EM EDIFICACOES# 3064247 337273881 46579 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 452,7000 0,0000 ###.738.367-## 1 "" ALICE DELLABIANCA BRAMBATI 8341527 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 21/11 A 22/11 PARA FISCALIZAÇAO DA OBRA DE ALEGRE CONFORME PORTARIA 1219- CARGO TECNICA JUDICIARIA ACOMPANHANDO O COORDENADOR DE FISCALIZAÇAO DE OBRAS 2022OB09426 2022NE02764 7007933372022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO - AE - TECNICO EM EDIFICACOES# 3064247 337273882 46580 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 -452,7000 0,0000 0,0000 ###.738.367-## 1 "" ALICE DELLABIANCA BRAMBATI 8341527 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09426 2022NE02764 7007933372022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO - AE - TECNICO EM EDIFICACOES# 3064247 337273883 46581 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 98,4400 0,0000 ###.738.367-## 1 "" ALICE DELLABIANCA BRAMBATI 8341527 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A ALEGRE NO DIA 02/06 PARA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DO NOVO FORUM DE ALEGRE CONFORME PORTARIA 388-CARGO TECNICO JUDICIARIO 2022OB03729 2022NE01108 7003062612022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO - AE - TECNICO EM EDIFICACOES# 3064247 337273884 46582 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 452,7000 0,0000 0,0000 ###.738.367-## 1 "" ALICE DELLABIANCA BRAMBATI 8341527 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 21/11 A 22/11 PARA FISCALIZAÇAO DA OBRA DE ALEGRE CONFORME PORTARIA 1219- CARGO TECNICA JUDICIARIA ACOMPANHANDO O COORDENADOR DE FISCALIZAÇAO DE OBRAS 2022NL04518 2022NE02764 7007933372022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO - AE - TECNICO EM EDIFICACOES# 3064247 337273885 46583 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 -98,4400 0,0000 0,0000 ###.738.367-## 1 "" ALICE DELLABIANCA BRAMBATI 8341527 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03729 2022NE01108 7003062612022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO - AE - TECNICO EM EDIFICACOES# 3064247 337273886 46584 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 98,4400 0,0000 0,0000 ###.738.367-## 1 "" ALICE DELLABIANCA BRAMBATI 8341527 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A ALEGRE NO DIA 02/06 PARA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DO NOVO FORUM DE ALEGRE CONFORME PORTARIA 388-CARGO TECNICO JUDICIARIO 2022OB03729 2022NE01108 7003062612022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO - AE - TECNICO EM EDIFICACOES# 3064247 337273887 46585 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 452,7000 0,0000 0,0000 ###.738.367-## 1 "" ALICE DELLABIANCA BRAMBATI 8341527 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 21/11 A 22/11 PARA FISCALIZAÇAO DA OBRA DE ALEGRE CONFORME PORTARIA 1219- CARGO TECNICA JUDICIARIA ACOMPANHANDO O COORDENADOR DE FISCALIZAÇAO DE OBRAS 2022OB09426 2022NE02764 7007933372022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO - AE - TECNICO EM EDIFICACOES# 3064247 337273888 46586 2022 2022-11-18T00:00:00 452,7000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.367-## 1 "" ALICE DELLABIANCA BRAMBATI 8341527 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 21/11 A 22/11 PARA FISCALIZAÇAO DA OBRA DE ALEGRE CONFORME PORTARIA 1219- CARGO TECNICA JUDICIARIA ACOMPANHANDO O COORDENADOR DE FISCALIZAÇAO DE OBRAS 2022NE02764 2022NE02764 7007933372022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO - AE - TECNICO EM EDIFICACOES# 3064247 337273889 46587 2022 2022-05-18T00:00:00 98,4400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.367-## 1 "" ALICE DELLABIANCA BRAMBATI 8341527 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A ALEGRE NO DIA 02/06 PARA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DO NOVO FORUM DE ALEGRE CONFORME PORTARIA 388-CARGO TECNICO JUDICIARIO 2022NE01108 2022NE01108 7003062612022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |TJES/#EFETIVO/#TECNICO JUDICIARIO - AE - TECNICO EM EDIFICACOES# 3064247 337273890 46588 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 -428,4000 0,0000 0,0000 ###.815.817-## 1 "" HEYDE DOS SANTOS LEMOS 8341546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00875 2022NE00295 2022-RMPP9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: HEYDE DOS SANTOS LEMOS |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2940850 337273891 46589 2022 2022-11-17T00:00:00 428,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.815.817-## 1 "" HEYDE DOS SANTOS LEMOS 8341546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR HEYDE DOS SANTOS LEMOS - CPF Nº 100.815.817-85, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1,5 (UMA DIÁRIAS E MEIA), EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NO CONSAD EXPRESS - EDIÇÃO ESPECIAL BOOK DE TRANSIÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2022 EM SÃO PAULO/SP. OFÍCIOCIRCULAR Nº 21/2022 ? CONSAD, À PEÇA #3 E OF/CMERGP/Nº 01907/2022 - CMERGP, À PEÇA #5. CONFORME PROCESSO SIGEFES Nº 2022022230571 E E-DOCS 2022-WFBM1. 2022NE00509 2022NE00509 2022-WFBM1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 3252 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público HEYDE DOS SANTOS LEMOS |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2940850 337273892 46590 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.815.817-## 1 "" HEYDE DOS SANTOS LEMOS 8341546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA HEYDE DOS SANTOS LEMOS, CPF: 100.815.817-85, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DO XI CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA E DO 121º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/03 A 24/03/2022, EM BRASÍLIA/DF, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022013069206 E E-DOCS 2022-J41B6. 2022NL00294 2022NE00170 2022-J41B6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidora pública Heyde dos SantosLemos. |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE FG-GE# 2940850 337273893 46591 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 714,0000 0,0000 0,0000 ###.815.817-## 1 "" HEYDE DOS SANTOS LEMOS 8341546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA HEYDE DOS SANTOS LEMOS, CPF: 100.815.817-85, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A GOIÂNIA/GOIÁS, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 14/09/2022 A 16/09/2022, PARA PARTICIPAR DO 123º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - CONSAD, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À PEÇA #9, CONSTANTE NO PROCESSO SIGEFES 2022002566866 E E-DOCS 2022-35226. 2022NL01095 2022NE00401 2022-35226 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: HEYDE DOS SANTOS LEMOS |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2940850 337273894 46592 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 428,4000 0,0000 0,0000 ###.815.817-## 1 "" HEYDE DOS SANTOS LEMOS 8341546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA HEYDE DOS SANTOS LEMOS - CPF Nº 100.815.817-85, DESTINADA A COBRIR DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NO CONSAD EXPRESS - EDIÇÃO ESPECIAL BOOK DE TRANSIÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2022, EM SÃO PAULO/SP, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 21/2022 - CONSAD, À PEÇA #3 E OF/CMERGP/Nº 01907/2022 - CMERGP, À PEÇA #5, CONSTANTE NO PROCESSO SIGEFES 2022022230571 E E-DOCS 2022-WFBM1. 2022OB01514 2022NE00509 2022-WFBM1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 3252 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público HEYDE DOS SANTOS LEMOS |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2940850 337273895 46593 2022 2022-01-06T00:00:00 428,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.815.817-## 1 "" HEYDE DOS SANTOS LEMOS 8341546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA HEYDE DOS SANTOS LEMOS, CPF: 100.815.817-85, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DO 122º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - CONSAD, NO PERÍODO DE 09/06/2022 A 10/06/2022, EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022023826834 E E-DOCS 2022-ZDG7S. 2022NE00241 2022NE00241 2022-ZDG7S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 3252 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Heyde dos Santos Lemos. |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2940850 337273896 46594 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 428,4000 0,0000 ###.815.817-## 1 "" HEYDE DOS SANTOS LEMOS 8341546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA HEYDE DOS SANTOS LEMOS, CPF Nº 100.815.817-85, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 11/08/2022 A 12/08/2022, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - SEASC, COM O OBJETIVO DE CONHECER O SISTEMA DE RH (SIGRH) E O MODELO DE GESTÃO, VISANDO CONHECIMENTO TÉCNICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ESPÍRITO SANTO - SIARHES, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022023783139 E E-DOCS 2022-ZBTP9. 2022OB01058 2022NE00353 2022-ZBTP9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: Heyde dos Santos Lemos |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2940850 337273897 46595 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 428,4000 0,0000 0,0000 ###.815.817-## 1 "" HEYDE DOS SANTOS LEMOS 8341546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMITIDA NOTA DE LIQUIDAÇÃO, EM FAVOR DA SERVIDORA HEYDE DOS SANTOS LEMOS, CPF: 100.815.817-85, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DO 122º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - CONSAD, NO PERÍODO DE 09/06/2022 A 10/06/2022, EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022023826834 E E-DOCS 2022-ZDG7S. 2022NL00636 2022NE00241 2022-ZDG7S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 3252 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Heyde dos Santos Lemos. |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2940850 337273898 46596 2022 2022-03-15T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.815.817-## 1 "" HEYDE DOS SANTOS LEMOS 8341546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA HEYDE DOS SANTOS LEMOS, CPF: 100.815.817-85, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DO XI CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA E DO 121º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/03 A 24/03/2022, EM BRASÍLIA/DF, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022013069206 E E-DOCS 2022-J41B6. 2022NE00170 2022NE00170 2022-J41B6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidora pública Heyde dos SantosLemos. |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE FG-GE# 2940850 337273899 46597 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 428,4000 0,0000 ###.815.817-## 1 "" HEYDE DOS SANTOS LEMOS 8341546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA HEYDE DOS SANTOS LEMOS - CPF Nº 100.815.817-85, DESTINADA A COBRIR DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NO CONSAD EXPRESS - EDIÇÃO ESPECIAL BOOK DE TRANSIÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2022, EM SÃO PAULO/SP, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 21/2022 - CONSAD, À PEÇA #3 E OF/CMERGP/Nº 01907/2022 - CMERGP, À PEÇA #5, CONSTANTE NO PROCESSO SIGEFES 2022022230571 E E-DOCS 2022-WFBM1. 2022OB01514 2022NE00509 2022-WFBM1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 3252 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público HEYDE DOS SANTOS LEMOS |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2940850 337273900 46598 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -819,0000 0,0000 0,0000 ###.815.817-## 1 "" HEYDE DOS SANTOS LEMOS 8341546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00350 2022NE00170 2022-J41B6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidora pública Heyde dos SantosLemos. |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE FG-GE# 2940850 337273901 46599 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 -714,0000 0,0000 0,0000 ###.815.817-## 1 "" HEYDE DOS SANTOS LEMOS 8341546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01200 2022NE00401 2022-35226 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: HEYDE DOS SANTOS LEMOS |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2940850 337273902 46600 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 714,0000 0,0000 0,0000 ###.815.817-## 1 "" HEYDE DOS SANTOS LEMOS 8341546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA HEYDE DOS SANTOS LEMOS, CPF: 100.815.817-85, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A GOIÂNIA/GOIÁS, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 14/09/2022 A 16/09/2022, PARA PARTICIPAR DO 123º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - CONSAD, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À PEÇA #9, CONSTANTE NO PROCESSO SIGEFES 2022002566866 E E-DOCS 2022-35226. 2022OB01200 2022NE00401 2022-35226 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: HEYDE DOS SANTOS LEMOS |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2940850 337273903 46601 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 428,4000 0,0000 0,0000 ###.815.817-## 1 "" HEYDE DOS SANTOS LEMOS 8341546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA HEYDE DOS SANTOS LEMOS, CPF Nº 100.815.817-85, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 11/08/2022 A 12/08/2022, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - SEASC, COM O OBJETIVO DE CONHECER O SISTEMA DE RH (SIGRH) E O MODELO DE GESTÃO, VISANDO CONHECIMENTO TÉCNICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ESPÍRITO SANTO - SIARHES, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022023783139 E E-DOCS 2022-ZBTP9. 2022NL00978 2022NE00353 2022-ZBTP9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: Heyde dos Santos Lemos |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2940850 337273904 46602 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 -428,4000 0,0000 0,0000 ###.815.817-## 1 "" HEYDE DOS SANTOS LEMOS 8341546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00721 2022NE00241 2022-ZDG7S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 3252 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Heyde dos Santos Lemos. |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2940850 337273905 46603 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.815.817-## 1 "" HEYDE DOS SANTOS LEMOS 8341546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA HEYDE DOS SANTOS LEMOS, CPF: 100.815.817-85, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DO XI CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA E DO 121º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/03 A 24/03/2022, EM BRASÍLIA/DF, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022013069206 E E-DOCS 2022-J41B6. 2022OB00350 2022NE00170 2022-J41B6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidora pública Heyde dos SantosLemos. |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE FG-GE# 2940850 337273906 46604 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 -428,4000 0,0000 0,0000 ###.815.817-## 1 "" HEYDE DOS SANTOS LEMOS 8341546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01058 2022NE00353 2022-ZBTP9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: Heyde dos Santos Lemos |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2940850 337273907 46605 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 428,4000 0,0000 0,0000 ###.815.817-## 1 "" HEYDE DOS SANTOS LEMOS 8341546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA HEYDE DOS SANTOS LEMOS, CPF Nº 100.815.817-85, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DA BAHIA - SAEB, COM O OBJETIVO DE CONHECER O SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS (ERP), QUE SERÁ REALIZADA EM SALVADOR / BA, NOS DIAS 11 E 12/07/2022, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022019162539 E E-DOCS 2022-RMPP9. 2022NL00770 2022NE00295 2022-RMPP9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: HEYDE DOS SANTOS LEMOS |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2940850 337273908 46606 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 428,4000 0,0000 0,0000 ###.815.817-## 1 "" HEYDE DOS SANTOS LEMOS 8341546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA HEYDE DOS SANTOS LEMOS, CPF Nº 100.815.817-85, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DA BAHIA - SAEB, COM O OBJETIVO DE CONHECER O SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS (ERP), QUE SERÁ REALIZADA EM SALVADOR / BA, NOS DIAS 11 E 12/07/2022, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022019162539 E E-DOCS 2022-RMPP9. 2022OB00875 2022NE00295 2022-RMPP9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: HEYDE DOS SANTOS LEMOS |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2940850 337273909 46607 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 428,4000 0,0000 0,0000 ###.815.817-## 1 "" HEYDE DOS SANTOS LEMOS 8341546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA HEYDE DOS SANTOS LEMOS, CPF Nº 100.815.817-85, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 11/08/2022 A 12/08/2022, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - SEASC, COM O OBJETIVO DE CONHECER O SISTEMA DE RH (SIGRH) E O MODELO DE GESTÃO, VISANDO CONHECIMENTO TÉCNICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ESPÍRITO SANTO - SIARHES, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022023783139 E E-DOCS 2022-ZBTP9. 2022OB01058 2022NE00353 2022-ZBTP9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: Heyde dos Santos Lemos |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2940850 337273910 46608 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 428,4000 0,0000 0,0000 ###.815.817-## 1 "" HEYDE DOS SANTOS LEMOS 8341546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA HEYDE DOS SANTOS LEMOS - CPF Nº 100.815.817-85, DESTINADA A COBRIR DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NO CONSAD EXPRESS - EDIÇÃO ESPECIAL BOOK DE TRANSIÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2022, EM SÃO PAULO/SP. OFÍCIO CIRCULAR Nº 21/2022 ? CONSAD, À PEÇA #3 E OF/CMERGP/Nº 01907/2022 - CMERGP, À PEÇA #5. CONFORME PROCESSO SIGEFES Nº 2022022230571 E E-DOCS 2022-WFBM1. 2022NL01406 2022NE00509 2022-WFBM1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 3252 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público HEYDE DOS SANTOS LEMOS |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2940850 337273911 46609 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 428,4000 0,0000 ###.815.817-## 1 "" HEYDE DOS SANTOS LEMOS 8341546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA HEYDE DOS SANTOS LEMOS, CPF Nº 100.815.817-85, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DA BAHIA - SAEB, COM O OBJETIVO DE CONHECER O SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS (ERP), QUE SERÁ REALIZADA EM SALVADOR / BA, NOS DIAS 11 E 12/07/2022, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022019162539 E E-DOCS 2022-RMPP9. 2022OB00875 2022NE00295 2022-RMPP9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: HEYDE DOS SANTOS LEMOS |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2940850 337273912 46610 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 714,0000 0,0000 ###.815.817-## 1 "" HEYDE DOS SANTOS LEMOS 8341546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA HEYDE DOS SANTOS LEMOS, CPF: 100.815.817-85, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A GOIÂNIA/GOIÁS, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 14/09/2022 A 16/09/2022, PARA PARTICIPAR DO 123º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - CONSAD, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À PEÇA #9, CONSTANTE NO PROCESSO SIGEFES 2022002566866 E E-DOCS 2022-35226. 2022OB01200 2022NE00401 2022-35226 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: HEYDE DOS SANTOS LEMOS |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2940850 337273913 46611 2022 2022-01-07T00:00:00 428,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.815.817-## 1 "" HEYDE DOS SANTOS LEMOS 8341546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA HEYDE DOS SANTOS LEMOS, CPF Nº 100.815.817-85, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DA BAHIA - SAEB, COM O OBJETIVO DE CONHECER O SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS (ERP), QUE SERÁ REALIZADA EM SALVADOR / BA, NOS DIAS 11 E 12/07/2022, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022019162539 E E-DOCS 2022-RMPP9. 2022NE00295 2022NE00295 2022-RMPP9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: HEYDE DOS SANTOS LEMOS |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2940850 337273914 46612 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 428,4000 0,0000 ###.815.817-## 1 "" HEYDE DOS SANTOS LEMOS 8341546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA HEYDE DOS SANTOS LEMOS, CPF: 100.815.817-85, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DO 122º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - CONSAD, NO PERÍODO DE 09/06/2022 A 10/06/2022, EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022023826834 E E-DOCS 2022-ZDG7S. 2022OB00721 2022NE00241 2022-ZDG7S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 3252 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Heyde dos Santos Lemos. |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2940850 337273915 46613 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 -428,4000 0,0000 0,0000 ###.815.817-## 1 "" HEYDE DOS SANTOS LEMOS 8341546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01514 2022NE00509 2022-WFBM1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 3252 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público HEYDE DOS SANTOS LEMOS |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2940850 337273916 46614 2022 2022-05-09T00:00:00 714,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.815.817-## 1 "" HEYDE DOS SANTOS LEMOS 8341546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA HEYDE DOS SANTOS LEMOS, CPF: 100.815.817-85, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A GOIÂNIA/GOIÁS, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 14/09/2022 A 16/09/2022, PARA PARTICIPAR DO 123º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - CONSAD, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À PEÇA #9, CONSTANTE NO PROCESSO SIGEFES 2022002566866 E E-DOCS 2022-35226. 2022NE00401 2022NE00401 2022-35226 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: HEYDE DOS SANTOS LEMOS |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2940850 337273917 46615 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 428,4000 0,0000 0,0000 ###.815.817-## 1 "" HEYDE DOS SANTOS LEMOS 8341546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA HEYDE DOS SANTOS LEMOS, CPF: 100.815.817-85, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DO 122º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - CONSAD, NO PERÍODO DE 09/06/2022 A 10/06/2022, EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022023826834 E E-DOCS 2022-ZDG7S. 2022OB00721 2022NE00241 2022-ZDG7S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 3252 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Heyde dos Santos Lemos. |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2940850 337273918 46616 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.815.817-## 1 "" HEYDE DOS SANTOS LEMOS 8341546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA HEYDE DOS SANTOS LEMOS, CPF: 100.815.817-85, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DO XI CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA E DO 121º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/03 A 24/03/2022, EM BRASÍLIA/DF, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022013069206 E E-DOCS 2022-J41B6. 2022OB00350 2022NE00170 2022-J41B6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidora pública Heyde dos SantosLemos. |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE FG-GE# 2940850 337273919 46617 2022 2022-09-08T00:00:00 428,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.815.817-## 1 "" HEYDE DOS SANTOS LEMOS 8341546 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA HEYDE DOS SANTOS LEMOS, CPF Nº 100.815.817-85, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 11/08/2022 A 12/08/2022, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - SEASC, COM O OBJETIVO DE CONHECER O SISTEMA DE RH (SIGRH) E O MODELO DE GESTÃO, VISANDO CONHECIMENTO TÉCNICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ESPÍRITO SANTO - SIARHES, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022023783139 E E-DOCS 2022-ZBTP9. 2022NE00353 2022NE00353 2022-ZBTP9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: Heyde dos Santos Lemos |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#SUBSECRETARIO ESTADO# 2940850 337273920 46618 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.832.787-## 1 "" FELIPE VIVAS AMADO AONI 8341644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) DIÁRIAS PARA O DIA 02/10/2022, CIDADE DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO 2022NL02823 2022NE01397 2022-WH6ST "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO TITULAR DE DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMICIDIO# 2872218 337273921 46619 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.832.787-## 1 "" FELIPE VIVAS AMADO AONI 8341644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06264 2022NE01397 2022-WH6ST "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO TITULAR DE DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMICIDIO# 2872218 337273922 46620 2022 2022-04-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.832.787-## 1 "" FELIPE VIVAS AMADO AONI 8341644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) DIÁRIAS PARA O DIA 02/10/2022, CIDADE DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO 2022NE01397 2022NE01397 2022-WH6ST "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO TITULAR DE DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMICIDIO# 2872218 337273923 46621 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.832.787-## 1 "" FELIPE VIVAS AMADO AONI 8341644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) DIÁRIAS PARA O DIA 02/10/2022, CIDADE DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO 2022OB06264 2022NE01397 2022-WH6ST "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO TITULAR DE DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMICIDIO# 2872218 337273924 46622 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.832.787-## 1 "" FELIPE VIVAS AMADO AONI 8341644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para despesa com 0,5 (meia) DIÁRIAS PARA O DIA 02/10/2022, CIDADE DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO 2022OB06264 2022NE01397 2022-WH6ST "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#DELEGADO DE POLICIA PC-DP#/#DELEGADO TITULAR DE DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMICIDIO# 2872218 337273925 46623 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.772.377-## 1 "" CRISTINA MARA SANTOS OLMO 8341652 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21760 - REUNIÃO COM FISCAIS DE CONTRATO DAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS, ASSESSORAMENTO TÉCNICO E APRESENTAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E EDITAL DE CREDENCIAMENTO - ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE NO DIA 21/11/2022. 2022NL08817 2022NE07718 2022-R5Z19 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 260347 337273926 46624 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.772.377-## 1 "" CRISTINA MARA SANTOS OLMO 8341652 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21215 - VISITA DE FISCALIZAÇÃO NA APAE DE MUNIZ FREIRE - GUAÇUÍ X MUNIZ FREIRE X GUAÇUÍ - 13/10/2022. 2022NL07727 2022NE06890 2022-T60SM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 260347 337273927 46625 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.772.377-## 1 "" CRISTINA MARA SANTOS OLMO 8341652 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17675 - PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 2022 - ALEGRE X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X ALEGRE - 25 E 26/01/2022. 2022OB02368 2022NE00773 2022-H8549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 260347 337273928 46626 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.772.377-## 1 "" CRISTINA MARA SANTOS OLMO 8341652 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21941 - PRÊMIO SEDU BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO - ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE NO DIA 22/11/2022. 2022OB20641 2022NE07979 2022-2SXRH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 260347 337273929 46627 2022 2022-10-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.772.377-## 1 "" CRISTINA MARA SANTOS OLMO 8341652 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21212 - VISITA DE FISCALIZAÇÃO NAS APAES DE IRUPI E IÚNA. 2022NE07096 2022NE07096 2022-TK3FR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 260347 337273930 46628 2022 2022-10-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.772.377-## 1 "" CRISTINA MARA SANTOS OLMO 8341652 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21450-VISITA DE FISCALIZAÇÃO NA APAE DE IBATIBA. EM 24/10/2022 2022NE07259 2022NE07259 2022-NBJN4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 260347 337273931 46629 2022 2022-11-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.772.377-## 1 "" CRISTINA MARA SANTOS OLMO 8341652 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21941 - PRÊMIO SEDU BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO - ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE NO DIA 22/11/2022 2022NE07979 2022NE07979 2022-2SXRH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 260347 337273932 46630 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.772.377-## 1 "" CRISTINA MARA SANTOS OLMO 8341652 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19278 - PARTICIPAÇÃO NA SMAR N1 NAS ESCOLAS CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO, EEEFM SANTISSIMA TRINDADE E EEEFM PROFESSORA MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - 14/06/2022. 2022OB09706 2022NE03853 2022-FFLHN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 260347 337273933 46631 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.772.377-## 1 "" CRISTINA MARA SANTOS OLMO 8341652 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21212 - VISITA DE FISCALIZAÇÃO NAS APAES DE IRUPI E IÚNA - 10/10/2022. 2022OB18578 2022NE07096 2022-TK3FR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 260347 337273934 46632 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.772.377-## 1 "" CRISTINA MARA SANTOS OLMO 8341652 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19278 - PARTICIPAÇÃO NA SMAR N1 NAS ESCOLAS CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO, EEEFM SANTISSIMA TRINDADE E EEEFM PROFESSORA MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - 14/06/2022. 2022OB09706 2022NE03853 2022-FFLHN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 260347 337273935 46633 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.772.377-## 1 "" CRISTINA MARA SANTOS OLMO 8341652 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB09706 2022NE03853 2022-FFLHN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 260347 337273936 46634 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.772.377-## 1 "" CRISTINA MARA SANTOS OLMO 8341652 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21212 - VISITA DE FISCALIZAÇÃO NAS APAES DE IRUPI E IÚNA - 10/10/2022. 2022OB18578 2022NE07096 2022-TK3FR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 260347 337273937 46635 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.772.377-## 1 "" CRISTINA MARA SANTOS OLMO 8341652 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21215 - VISITA DE FISCALIZAÇÃO NA APAE DE MUNIZ FREIRE - GUAÇUÍ X MUNIZ FREIRE X GUAÇUÍ - 13/10/2022. 2022OB18180 2022NE06890 2022-T60SM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 260347 337273938 46636 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.772.377-## 1 "" CRISTINA MARA SANTOS OLMO 8341652 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21450-VISITA DE FISCALIZAÇÃO NA APAE DE IBATIBA. EM 24/10/2022 2022OB19289 2022NE07259 2022-NBJN4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 260347 337273939 46637 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.772.377-## 1 "" CRISTINA MARA SANTOS OLMO 8341652 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17675 - PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 2022 - ALEGRE X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X ALEGRE - 25 E 26/01/2022. 2022NL00441 2022NE00773 2022-H8549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21215 - VISITA DE FISCALIZAÇÃO NA APAE DE MUNIZ FREIRE - GUAÇUÍ X MUNIZ FREIRE X GUAÇUÍ - 13/10/2022. 2022OB18180 2022NE06890 2022-T60SM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 260347 337273943 46641 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.772.377-## 1 "" CRISTINA MARA SANTOS OLMO 8341652 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19278 - PARTICIPAÇÃO NA SMAR N1 NAS ESCOLAS CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO, EEEFM SANTISSIMA TRINDADE E EEEFM PROFESSORA MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA - GUAÇUÍ X IÚNA X GUAÇUÍ - 14/06/2022. 2022NL03852 2022NE03853 2022-FFLHN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 260347 337273944 46642 2022 2022-11-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.772.377-## 1 "" CRISTINA MARA SANTOS OLMO 8341652 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17675 - PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 2022 - ALEGRE X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X ALEGRE - 25 E 26/01/2022 2022NE00773 2022NE00773 2022-H8549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 2022OB20438 2022NE07718 2022-R5Z19 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 260347 337273948 46646 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.772.377-## 1 "" CRISTINA MARA SANTOS OLMO 8341652 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17675 - PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 2022 - ALEGRE X VENDA NOVA DO IMIGRANTE X ALEGRE - 25 E 26/01/2022. 2022OB02368 2022NE00773 2022-H8549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21272 - REUNIÃO CIRCUITO DE GESTÃO - COMPARTILHAMENTO DE PRÁTICAS E ABERTURA DOS JOGOS NA REDE ETAPA REGIONAL, NA EEEFM BERNARDO HORTA. 2022NL07887 2022NE07072 2022-NXSP1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 260347 337273952 46650 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.772.377-## 1 "" CRISTINA MARA SANTOS OLMO 8341652 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02368 2022NE00773 2022-H8549 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 260347 337273954 46652 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.772.377-## 1 "" CRISTINA MARA SANTOS OLMO 8341652 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21272 - REUNIÃO CIRCUITO DE GESTÃO - COMPARTILHAMENTO DE PRÁTICAS E ABERTURA DOS JOGOS NA REDE ETAPA REGIONAL, NA EEEFM BERNARDO HORTA - 17/10/2022-ALEGRE X IRUPI X ALEGRE 2022OB18567 2022NE07072 2022-NXSP1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 260347 337273956 46654 2022 2022-09-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.772.377-## 1 "" CRISTINA MARA SANTOS OLMO 8341652 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21760 - REUNIÃO COM FISCAIS DE CONTRATO DAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS. ASSESSORAMENTO TÉCNICO E APRESENTAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E EDITAL DE CREDENCIAMENTO - ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE NO DIA 21/11/2022 2022NE07718 2022NE07718 2022-R5Z19 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 260347 337273957 46655 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.772.377-## 1 "" CRISTINA MARA SANTOS OLMO 8341652 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21450-VISITA DE FISCALIZAÇÃO NA APAE DE IBATIBA. EM 24/10/2022 2022OB19289 2022NE07259 2022-NBJN4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 260347 337273958 46656 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.772.377-## 1 "" CRISTINA MARA SANTOS OLMO 8341652 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21450-VISITA DE FISCALIZAÇÃO NA APAE DE IBATIBA. EM 24/10/2022 2022NL08081 2022NE07259 2022-NBJN4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 260347 337273959 46657 2022 2022-06-12T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.772.377-## 1 "" CRISTINA MARA SANTOS OLMO 8341652 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANCELADO 2022NE08786 2022NE08600 2022-4SB8L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 260347 337273960 46658 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.772.377-## 1 "" CRISTINA MARA SANTOS OLMO 8341652 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB19289 2022NE07259 2022-NBJN4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 260347 337273961 46659 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.772.377-## 1 "" CRISTINA MARA SANTOS OLMO 8341652 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB18578 2022NE07096 2022-TK3FR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 260347 337273962 46660 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.772.377-## 1 "" CRISTINA MARA SANTOS OLMO 8341652 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20641 2022NE07979 2022-2SXRH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 260347 337273963 46661 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.772.377-## 1 "" CRISTINA MARA SANTOS OLMO 8341652 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21212 - VISITA DE FISCALIZAÇÃO NAS APAES DE IRUPI E IÚNA. 2022NL07908 2022NE07096 2022-TK3FR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 260347 337273964 46662 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.772.377-## 1 "" CRISTINA MARA SANTOS OLMO 8341652 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21272 - REUNIÃO CIRCUITO DE GESTÃO - COMPARTILHAMENTO DE PRÁTICAS E ABERTURA DOS JOGOS NA REDE ETAPA REGIONAL, NA EEEFM BERNARDO HORTA - 17/10/2022-ALEGRE X IRUPI X ALEGRE 2022OB18567 2022NE07072 2022-NXSP1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 260347 337273965 46663 2022 2022-10-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.772.377-## 1 "" CRISTINA MARA SANTOS OLMO 8341652 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21272 - REUNIÃO CIRCUITO DE GESTÃO - COMPARTILHAMENTO DE PRÁTICAS E ABERTURA DOS JOGOS NA REDE ETAPA REGIONAL, NA EEEFM BERNARDO HORTA. 2022NE07072 2022NE07072 2022-NXSP1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 260347 337273966 46664 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.772.377-## 1 "" CRISTINA MARA SANTOS OLMO 8341652 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21760 - REUNIÃO COM FISCAIS DE CONTRATO DAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS, ASSESSORAMENTO TÉCNICO E APRESENTAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E EDITAL DE CREDENCIAMENTO - ALEGRE X VITÓRIA X ALEGRE NO DIA 21/11/2022. 2022OB20438 2022NE07718 2022-R5Z19 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |ES- PREVIDENCIA/#EFETIVO/#PROFESSOR A#|SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 260347 337273967 46665 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 1501,5000 0,0000 0,0000 ###.535.747-## 1 "" LEONARDO GUASTI XAVIER 8341682 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias para Brasília - LEONARDO GUASTI XAVIER - dias 23 a 28.06.22 2022NL01844 2022NE00960 2022-JTHJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 2543958 337273968 46666 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 -136,5000 0,0000 0,0000 ###.535.747-## 1 "" LEONARDO GUASTI XAVIER 8341682 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00167 2022NE00960 2022-JTHJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 2543958 337273969 46667 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -136,5000 0,0000 ###.535.747-## 1 "" LEONARDO GUASTI XAVIER 8341682 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Restituição da despesa de 0,5 (meia) diária, haja vista a prestação de contas do servidor, e conforme o depósito bancário na conta C em 28/07/2022. Processo 2022-JTHJD 2022GD00167 2022NE00960 2022-JTHJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 2543958 337273970 46668 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1501,5000 0,0000 ###.535.747-## 1 "" LEONARDO GUASTI XAVIER 8341682 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias para Brasília - LEONARDO GUASTI XAVIER - dias 23 a 28.06.22 2022OB03872 2022NE00960 2022-JTHJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 2543958 337273971 46669 2022 2022-08-25T00:00:00 -136,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.535.747-## 1 "" LEONARDO GUASTI XAVIER 8341682 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação parcial da diária, haja vista a prestação de contação de contas do servidor. conforme processo 2022-JTHJD 2022NE01228 2022NE00960 2022-JTHJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 2543958 337273972 46670 2022 2022-06-27T00:00:00 1501,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.535.747-## 1 "" LEONARDO GUASTI XAVIER 8341682 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias para Brasília - LEONARDO GUASTI XAVIER - dias 23 a 28.06.22 2022NE00960 2022NE00960 2022-JTHJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 2543958 337273973 46671 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 1501,5000 0,0000 0,0000 ###.535.747-## 1 "" LEONARDO GUASTI XAVIER 8341682 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS para fazer face a despesa com Requisição de Diárias para Brasília - LEONARDO GUASTI XAVIER - dias 23 a 28.06.22 2022OB03872 2022NE00960 2022-JTHJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 2543958 337273974 46672 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 -1501,5000 0,0000 0,0000 ###.535.747-## 1 "" LEONARDO GUASTI XAVIER 8341682 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03872 2022NE00960 2022-JTHJD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PCES/#EFETIVO/#INVESTIGADOR DE POLICIA#/#FUNCAO GRATIFICADA FG PCES-3# 2543958 337273975 46673 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.077.067-## 1 "" CLEOMAR DO CARMO FERREIRA 8341688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00546 2022NE00148 2022019721644 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR III# 330775 337273976 46674 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.077.067-## 1 "" CLEOMAR DO CARMO FERREIRA 8341688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NO DIA 21/07/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS - REGIÃO CENTRAL SERRANA E SUDOESTE SERRANA - PROC. E DOCS Nº 2022-SBDX4. 2022OB00546 2022NE00148 2022019721644 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR III# 330775 337273977 46675 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.077.067-## 1 "" CLEOMAR DO CARMO FERREIRA 8341688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NO DIA 21/07/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS - REGIÃO CENTRAL SERRANA E SUDOESTE SERRANA - PROC. E DOCS Nº 2022-SBDX4. 2022OB00546 2022NE00148 2022019721644 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR III# 330775 337273978 46676 2022 2022-07-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.077.067-## 1 "" CLEOMAR DO CARMO FERREIRA 8341688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NO DIA 21/07/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS - REGIÃO CENTRAL SERRANA E SUDOESTE SERRANA - PROC. E DOCS Nº 2022-SBDX4. 2022NE00148 2022NE00148 2022019721644 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR III# 330775 337273979 46677 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.077.067-## 1 "" CLEOMAR DO CARMO FERREIRA 8341688 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NO DIA 21/07/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS - REGIÃO CENTRAL SERRANA E SUDOESTE SERRANA - PROC. E DOCS Nº 2022-SBDX4. 2022NL00396 2022NE00148 2022019721644 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 27201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IJSN/#COMISSIONADO/#ASSESSOR III# 330775 337273980 46678 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 882,0000 0,0000 0,0000 ###.983.837-## 1 "" BRUNO PIRES DIAS 8341700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com DIÁRIAS, em favor do servidor BRUNO PIRES DIAS, para viagem de Vitória a BRASILIA, no período de 08 a 10/06/2022, para Participação na 72ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestores das Finanças Estaduais ? GEFIN. E-DOCS 2022-SK00Z. 2022OB01922 2022NE01080 2022-SK00Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO TESOURO ESTADUAL# 3070131 337273981 46679 2022 2022-09-11T00:00:00 1234,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.837-## 1 "" BRUNO PIRES DIAS 8341700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com TRÊS DIÁRIAS E MEIA, em favor do servidor, BRUNO PIRES DIAS, para viagem a BRASILIA, dias 15 a 18/11/2022, para, Participar da 74ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestores das Finanças Estaduais ? GEFIN. Processo E-docs: 2022-L14XJ. 2022NE02323 2022NE02323 2022-L14XJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO TESOURO ESTADUAL# 3070131 337273982 46680 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 882,0000 0,0000 ###.983.837-## 1 "" BRUNO PIRES DIAS 8341700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com DIÁRIAS, em favor do servidor BRUNO PIRES DIAS, para viagem de Vitória a BRASILIA, no período de 08 a 10/06/2022, para Participação na 72ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestores das Finanças Estaduais ? GEFIN. E-DOCS 2022-SK00Z. 2022OB01922 2022NE01080 2022-SK00Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO TESOURO ESTADUAL# 3070131 337273983 46681 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 -882,0000 0,0000 0,0000 ###.983.837-## 1 "" BRUNO PIRES DIAS 8341700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01922 2022NE01080 2022-SK00Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO TESOURO ESTADUAL# 3070131 337273984 46682 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 882,0000 0,0000 0,0000 ###.983.837-## 1 "" BRUNO PIRES DIAS 8341700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com DIÁRIAS, em favor do servidor BRUNO PIRES DIAS, p/viagem a BRASILIA, dias 08 a 10/06/2022, para Participar da 72ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestores das Finanças Estaduais ? GEFIN. Processo E-DOCS 2022-SK00Z. 2022NL01537 2022NE01080 2022-SK00Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO TESOURO ESTADUAL# 3070131 337273985 46683 2022 2022-02-09T00:00:00 999,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.837-## 1 "" BRUNO PIRES DIAS 8341700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesas com 03 (três) DIÁRIAS E MEIA e acréscimo de 20% conforme Art. 6º do Decreto nº 3328-R, de 17/06/2013, em favor do servidor BRUNO PIRES DIAS para viagem do município de Vitoria/ES à São Luiz do Maranhão/MA, nos dias 11 à 14/09/2022, para participar da 73ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestores das Finanças Estaduais ? GEFIN. Edoc?s 2022-CX0W6. 2022NE01892 2022NE01892 2022-CX0W6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO TESOURO ESTADUAL# 3070131 337273986 46684 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 999,6000 0,0000 ###.983.837-## 1 "" BRUNO PIRES DIAS 8341700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com DIÁRIAS e Ajuda de Custo, em favor do servidor BRUNO PIRES DIAS para realizar viagem do município de Vitoria/ES à São Luiz do Maranhão/MA, no período de 11 à 14/09/2022, para participar da 73ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestores das Finanças Estaduais ? GEFIN. E-Docs: 2022-CX0W6. 2022OB03220 2022NE01892 2022-CX0W6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO TESOURO ESTADUAL# 3070131 337273987 46685 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 -999,6000 0,0000 0,0000 ###.983.837-## 1 "" BRUNO PIRES DIAS 8341700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03220 2022NE01892 2022-CX0W6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO TESOURO ESTADUAL# 3070131 337273988 46686 2022 2022-01-06T00:00:00 882,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.837-## 1 "" BRUNO PIRES DIAS 8341700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Valor para cobrir despesa com DIÁRIAS, em favor do servidor BRUNO PIRES DIAS, p/viagem a BRASILIA, dias 08 a 10/06/2022, para Participar da 72ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestores das Finanças Estaduais ? GEFIN. Processo E-DOCS 2022-SK00Z. 2022NE01080 2022NE01080 2022-SK00Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO TESOURO ESTADUAL# 3070131 337273989 46687 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 1234,8000 0,0000 0,0000 ###.983.837-## 1 "" BRUNO PIRES DIAS 8341700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com DIÁRIAS, em favor do servidor BRUNO PIRES DIAS, para viagem a BRASÍLIA, no período de 15 a 18/11/2022, para, Participar da 74ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestores das Finanças Estaduais ? GEFIN. E-Docs: 2022-L14XJ. 2022OB04106 2022NE02323 2022-L14XJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO TESOURO ESTADUAL# 3070131 337273990 46688 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 -1234,8000 0,0000 0,0000 ###.983.837-## 1 "" BRUNO PIRES DIAS 8341700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04106 2022NE02323 2022-L14XJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO TESOURO ESTADUAL# 3070131 337273991 46689 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 1234,8000 0,0000 0,0000 ###.983.837-## 1 "" BRUNO PIRES DIAS 8341700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de valor para cobrir despesa com 3 ½ TRÊS MEIA DIÁRIAS E MEIA mais ajuda de custo de 20%, em favor do servidor BRUNO PIRES DIAS, para realizar viagem a BRASÍLIA/DF nos dias 15 a 18/11/2022 para participar da 74ª reunião do GEFIN. E-Doc?s: 2022-L14XJ. 2022NL03448 2022NE02323 2022-L14XJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO TESOURO ESTADUAL# 3070131 337273992 46690 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 999,6000 0,0000 0,0000 ###.983.837-## 1 "" BRUNO PIRES DIAS 8341700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO com 03 (três) DIÁRIAS E MEIA e acréscimo de 20% conforme Art. 6º do Decreto nº 3328-R, de 17/06/2013, em favor do servidor BRUNO PIRES DIAS para viagem do município de Vitoria/ES à São Luiz do Maranhão/MA, nos dias 11 à 14/09/2022, para participar da 73ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestores das Finanças Estaduais ? GEFIN. Edoc?s 2022-CX0W6. 2022NL02659 2022NE01892 2022-CX0W6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO TESOURO ESTADUAL# 3070131 337273993 46691 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 999,6000 0,0000 0,0000 ###.983.837-## 1 "" BRUNO PIRES DIAS 8341700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com DIÁRIAS e Ajuda de Custo, em favor do servidor BRUNO PIRES DIAS para realizar viagem do município de Vitoria/ES à São Luiz do Maranhão/MA, no período de 11 à 14/09/2022, para participar da 73ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestores das Finanças Estaduais ? GEFIN. E-Docs: 2022-CX0W6. 2022OB03220 2022NE01892 2022-CX0W6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO TESOURO ESTADUAL# 3070131 337273994 46692 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1234,8000 0,0000 ###.983.837-## 1 "" BRUNO PIRES DIAS 8341700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com DIÁRIAS, em favor do servidor BRUNO PIRES DIAS, para viagem a BRASÍLIA, no período de 15 a 18/11/2022, para, Participar da 74ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestores das Finanças Estaduais ? GEFIN. E-Docs: 2022-L14XJ. 2022OB04106 2022NE02323 2022-L14XJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 2151 GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEFAZ/#EFETIVO/#CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL#/#SUBSECRETARIO ESTADO TESOURO ESTADUAL# 3070131 337273995 46693 2022 2022-08-08T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 18/03/2022 PARA BAIXO GUANDU 2022NE01505 2022NE01505 2022-MZ12F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2533197 337273996 46694 2022 2022-08-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 17 A 18/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA E OUTROS 2022NE00438 2022NE00438 2022-HT659 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2533197 337273997 46695 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 17 A 18/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA E OUTROS 2022NL00449 2022NE00438 2022-HT659 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2533197 337273998 46696 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30 A 31/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE Iúna e Venda Nova do Imigrante 2022OB01048 2022NE00672 2022-W9ZSX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2533197 337273999 46697 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30 A 31/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE Iúna e Venda Nova do Imigrante 2022NL00746 2022NE00672 2022-W9ZSX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2533197 337274000 46698 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00632 2022NE00438 2022-HT659 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2533197 337274001 46699 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01048 2022NE00672 2022-W9ZSX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2533197 337274002 46700 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 18/03/2022 PARA BAIXO GUANDU 2022OB02568 2022NE01505 2022-MZ12F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2533197 337274003 46701 2022 2022-06-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30 A 31/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE Iúna e Venda Nova do Imigrante 2022NE00672 2022NE00672 2022-W9ZSX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2533197 337274004 46702 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02568 2022NE01505 2022-MZ12F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2533197 337274005 46703 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 18/03/2022 PARA BAIXO GUANDU 2022OB02568 2022NE01505 2022-MZ12F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2533197 337274006 46704 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 17 A 18/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA E OUTROS 2022OB00632 2022NE00438 2022-HT659 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2533197 337274007 46705 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 17 A 18/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA E OUTROS 2022OB00632 2022NE00438 2022-HT659 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2533197 337274008 46706 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30 A 31/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE Iúna e Venda Nova do Imigrante 2022OB01048 2022NE00672 2022-W9ZSX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2533197 337274009 46707 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.785.177-## 1 "" MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO 8341701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 16 A 18/03/2022 PARA BAIXO GUANDU 2022NL01814 2022NE01505 2022-MZ12F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#COORDENADOR# 2533197 337274010 46708 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.590.707-## 1 "" DANIEL DE SOUZA FERREIRA 8341706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 11/11/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE INTERNOS DA DIGEA PARA VIANA/ES. PROCESSO N° 2022-JG7T8. 2022NL12597 2022NE09746 2022-JG7T8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2752190 337274011 46709 2022 2022-11-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.590.707-## 1 "" DANIEL DE SOUZA FERREIRA 8341706 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 11/11/2022, REFERENTE A ESCOLTA DE INTERNOS DA DIGEA PARA VIANA/ES. PROCESSO N° 2022-JG7T8. 2022NE09746 2022NE09746 2022-JG7T8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2752190 337274012 46710 2022 2022-09-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.721.667-## 1 "" SILVANA VIANA JACINTHO 8341707 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21768 - I ENCONTRO DO NEAPIES - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 18/11/2022 2022NE07725 2022NE07725 2022-PQ22V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR A - DT# 2752441 337274013 46711 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.721.667-## 1 "" SILVANA VIANA JACINTHO 8341707 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21768 - I ENCONTRO DO NEAPIES - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 18/11/2022 2022NL08781 2022NE07725 2022-PQ22V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR A - DT# 2752441 337274014 46712 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.721.667-## 1 "" SILVANA VIANA JACINTHO 8341707 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20426 2022NE07725 2022-PQ22V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR A - DT# 2752441 337274015 46713 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.721.667-## 1 "" SILVANA VIANA JACINTHO 8341707 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21768 - I ENCONTRO DO NEAPIES - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 18/11/2022 2022OB20426 2022NE07725 2022-PQ22V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR A - DT# 2752441 337274016 46714 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.721.667-## 1 "" SILVANA VIANA JACINTHO 8341707 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21768 - I ENCONTRO DO NEAPIES - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NO DIA 18/11/2022 2022OB20426 2022NE07725 2022-PQ22V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#CONTRATO TEMPORARIO/#PROFESSOR A - DT# 2752441 337274017 46715 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0.5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 08/06/2022 PARA LEVAR COLETA SANGUE CTA E ALIMENTOS PARA O LACEN E TRAZER VACINA E MEDICAMENTOS FARMACIA CIDADÃ, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 125/127/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #345 2022OB01720 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274018 46716 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0.5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 08/06/2022 PARA LEVAR COLETA SANGUE CTA E ALIMENTOS PARA O LACEN E TRAZER VACINA E MEDICAMENTOS FARMACIA CIDADÃ, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 125/127/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #345 2022NL01323 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274019 46717 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01571 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274020 46718 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02157 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274021 46719 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 17/10/2022 PARA BUSCAR VACINA E CONDUZIR O SERVIDOR AUGUSTO MARCHON ZAGO- COLETA DE CARRAPATOS, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 251/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #621. 2022OB03324 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274022 46720 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 16 E 17/08/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (LUCILENE SCHULTZ, DRIELE PONCIO E DALIANA MENEGUELI) AO TREINAMENTO FERRAMENTA GO.DATA E LEVAR AMOSTRAS COVID PARA O LACEN, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 203/205//2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #503 E #505. 2022OB02606 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274023 46721 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VILA VALERIO/ES NA DATA DE 08/03/2022 PARA LEVAR VACINAS AO MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA E BUSCAR VACINAS EM VILA VALERIO, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 054/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #133. 2022OB00654 2022NE00101 2022021259975 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274024 46722 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 09/11/2022 PARA BUSCAR VACINAS, MEDICAMENTOS DA FARMACIA CIDADÃ, LEVAR COLETA DE SANGUE DO CTA PARA O LACEN E TRAZER A SERVIDORA (ANGELA MARTINELLI), CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 265/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #684. 2022OB03576 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274025 46723 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01158 2022NE00101 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274026 46724 2022 2022-07-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 25 E 27/07/2022 PARA LEVAR AMOSTRAS COVID19 PARA O LACEN, TRAZER VACINAS, ANTI RABICA E TESTES COVID19 , CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 174/176/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #451 E #453. 2022NL01730 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274027 46725 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 18/10/2022 PARA CONDUZIR OS SERVIDORES CARLOS ROBERTO FERREIRA E DILENE MARINS DA VITÓRIA- TREINAMENTO ONBASE, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 252/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #632. 2022NL02624 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274028 46726 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02493 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274029 46727 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES E ARACRUZ/ES NAS DATAS DE 22, 27 E 30/06/2022 PARA BUSCAR TESTES COVID19 NA SESA, LEVAR COLETA DE SANGUE DO CTA PARA O LACEN, TRAZER MEDICAMENTOS E CONDUZIR SERVIDORAS (JOANA ROLIM E ALINE BARCELLOS) EM VISITA TECNICA NO HEMOES ARACRUZ, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 142/143/145/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #372, #374 E #376. 2022OB01903 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274030 46728 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 28/09 E 04/10/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (GISELI SANTOS E PAULA DE PAULA) EM OFICINA ICEP, LEVAR COLETA DE SANGUE PARA O LACEN E BUSCAR VACINA E MEDICAMENTOS FARMACIA CIDADÃ, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 242/245/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #590 E #592. 2022OB03119 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274031 46729 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1.0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A SÃO MATEUS/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 01 E 02/06/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (LENA MARCIA E CRISTIARA AMITE) NO TREINAMENTO SISCAN e CONDUZIR SERVIDORA (LENA MARCIA) PARA CAPACITAÇÃO ESTRATEGIA PRÉ NATAL, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 125/127/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #328 E #330. 2022OB01662 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274032 46730 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 11 E 14/07/2022 PARA LEVAR AMOSTRA DO COVID19 PARA O LACEN E TRAZER VACINA, SERINGAS E CONDUZIR SERVIDORAS (ELIETE ROCHA, CRISTIARA AMITE E SHAIANE COSLOP) A REUNIÃO CAMARA TECNICA APS, ESUS E SAUDE DO TRABALHADOR, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 159/163/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #416 E #418. 2022OB02157 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274033 46731 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 11/10/2022 PARA BUSCAR VACINA E MEDICAMENTOS (FARMACIA CIDADÃ), CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 250/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #610. 2022NL02563 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274034 46732 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 28/09 E 04/10/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (GISELI SANTOS E PAULA DE PAULA) EM OFICINA ICEP, LEVAR COLETA DE SANGUE PARA O LACEN E BUSCAR VACINA E MEDICAMENTOS FARMACIA CIDADÃ, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 242/245/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #590 E #592. 2022OB03119 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274035 46733 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 24/03/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (DENISE LYRA) PARA CAPACITAÇÃO SAMU 192, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 063/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #173. 2022OB00858 2022NE00101 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274036 46734 2022 2022-09-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 06 E 14/09/2022 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS FARMACIA CIDADÂ, VACINAS DO COVID19 E MATERIAL PARA O VIGIAGUA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 219/225/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #545 E #547. 2022NL02276 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274037 46735 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 15/03/2022 PARA BUSCAR VACINA, TESTE RAPIDO COVID-19, VACINA CANINA E VACINA PNEUMO, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 058/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #147. 2022OB00750 2022NE00101 2022021259975 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274038 46736 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 24/03/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (DENISE LYRA) PARA CAPACITAÇÃO SAMU 192, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 063/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #173. 2022OB00858 2022NE00101 2022021259975 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274039 46737 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 5,0 + (COMPLEMENTO) REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 25/10 (PERNOITE) E 01/11/2022 PARA CONDUZIR O RETORNO DO SERVIDOR RICARDO DA SILVA E LEVAR O MESMO NA ETAPA ESTADUAL DA 5ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL, BUSCAR VACINAS E MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA CIDADÃ, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 255/256/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #659 E #672. 2022OB03521 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274040 46738 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1.0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 20 E 26/05/2022 PARA EFETUAR ENTREGA DE VACINAS NOS MUNICIPIOS DE AGUIA BRANCA, SÃO GABRIEL DA PALHA E BUSCAR EM CARATER DE URGENCIA VACINAS PARA CAMPANHA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 117/121/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #311 E #313. 2022NL01161 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274041 46739 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 09/11/2022 PARA BUSCAR VACINAS, MEDICAMENTOS DA FARMACIA CIDADÃ, LEVAR COLETA DE SANGUE DO CTA PARA O LACEN E TRAZER A SERVIDORA (ANGELA MARTINELLI), CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 265/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #684. 2022NL02845 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274042 46740 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1.0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 20 E 26/05/2022 PARA EFETUAR ENTREGA DE VACINAS NOS MUNICIPIOS DE AGUIA BRANCA, SÃO GABRIEL DA PALHA E BUSCAR EM CARATER DE URGENCIA VACINAS PARA CAMPANHA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 117/121/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #311 E #313. 2022OB01571 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274043 46741 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03868 2022NE02139 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274044 46742 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01056 2022NE00101 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274045 46743 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 21 E 24/10/2022 PARA CONDUZIR O RETORNO DO SERVIDOR RICARDO DA SILVA E LEVAR O MESMO NA ETAPA ESTADUAL DA 5ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 253/254/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #644 E #645. 2022NL02652 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274046 46744 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 25/08/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORES (HELIO GUMIERO E DENISE LIRA) A REUNIÃO DO SAMU E LACEN, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 210/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #516. 2022OB02666 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274047 46745 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00750 2022NE00101 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274048 46746 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1.0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 11 E 18/11/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (LAIS COELHO) A REUNIÃO GEVS E BUSCAR VACINAS E MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA CIDADÃ, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 273/278/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #698 E #700. 2022NL02899 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274049 46747 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02261 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274050 46748 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00241 2022NE00101 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274051 46749 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 23 E 24/02/2022 PARA LEVAR AMOSTRAS DO COVID19 E COLETA DE SANGUE DO CTA PARA O LACEN, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 044/045/2022 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #115 E #117. 2022OB00524 2022NE00101 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274052 46750 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A MANTENOPOLIS/ES, SOORETAMA/ES E RIO BANANAL/ES NAS DATAS DE 30/07, 01 E 03/08/2022 PARA LCONDUZIR SERVIDORAS (MARINALVA DIAS E LAIS COELHO) EVENTO DIA D VACINAÇÃO, FAZER ENTREGA DE VACINAS NOS MUNICIPIOS DE SOORETAMA, LINHARESFAZER ENTREGA DE VACINAS NOS MUNICIPIOS DE SOORETAMA, LINHARES E FAZER ENTREGA DE VACINAS NOS MUNICIPIOS DE SOORETAMA, LINHARES, REQUISIÇÕES STM/SRSC 182/183//2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #468, #470 E #472. 2022OB02352 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274053 46751 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02732 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274054 46752 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 24/03/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (DENISE LYRA) PARA CAPACITAÇÃO SAMU 192, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 063/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #173. 2022NL00597 2022NE00101 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274055 46753 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00147 2022NE00101 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274056 46754 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 17/02/2022 PARA LEVAR AMOSTRAS DO COVID19 PARA O LACEN E TRAZER TESTES, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 037/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #97. 2022OB00462 2022NE00101 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274057 46755 2022 2022-03-01T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA PEÇA #3. 2022NE00101 2022NE00101 2022021259975 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274058 46756 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 13/12/2022 PARA BUSCAR VACINA, MEDICAMENTOS E MATERIAL DST, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 293/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #752. 2022OB03936 2022NE02139 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274059 46757 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01662 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274060 46758 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES, MANTENÓPOLIS/ES E SOORETAMA/ES NAS DATAS DE 07, 08 E 11/04/2022 PARA BUSCAR VACINAS E TRAZER MEDICAMENTOS, LEVAR VACINAS EM MANTENÓPOLIS E EFETUAR ENTREGA NOS MUNICIPIOS DE MARILANDIA, GOVERNADOR LIMDEMBERG, VILA VALERIO E SOORETAMA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 073/074/076/2022 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #202, #204 E #206. 2022NL00773 2022NE00101 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274061 46759 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01478 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274062 46760 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 23/03/2022 PARA BUSCAR VACINAS, LEVAR COLETA DE SANGUE DO CTA E TRAZER MEDICAMENTOS, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 062/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #161. 2022OB00820 2022NE00101 2022021259975 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274063 46761 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 07 E 15/02/2022 PARA LEVAR AMOSTRAS DO COVID19 PARA BUSCAR VACINA , TESTE COVID19 E CONDUZIR SERVIDORA (DENISE LYRA) A REUNIÃO REDE URGENCIA E EMERGENCIA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 024/033/2022 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #80 E #82. 2022OB00446 2022NE00101 2022021259975 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274064 46762 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 22/09/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (CLEIMARA FERREIRA) AO TREINAMENTO MONITORAMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 237/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #580. 2022NL02396 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274065 46763 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 25 E 27/07/2022 PARA LEVAR AMOSTRAS COVID19 PARA O LACEN, TRAZER VACINAS, ANTI RABICA E TESTES COVID19 , CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 174/176/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #451 E #453. 2022OB02261 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274066 46764 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00524 2022NE00101 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274067 46765 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00446 2022NE00101 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274068 46766 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 20/09/2022 PARA CONDUZIR SERVIDOR (AUGUSTO ZAGO) A REUNIÃO SITUAÇÃO RAIVA EM HERBIVOROS E TRAZER VACINAS, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 231/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #563. 2022NL02355 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274069 46767 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 17/02/2022 PARA LEVAR AMOSTRAS DO COVID19 PARA O LACEN E TRAZER TESTES, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 037/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #97. 2022OB00462 2022NE00101 2022021259975 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274070 46768 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA 10/08/2022 PARA LEVAR COLETA SANGUE CTA PARA O LACEN E TRAZER MEDICAMENTOS FARMACIA CIDADÃ, REQUISIÇÃO STM/SRSC 193//2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #487. 2022OB02493 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274071 46769 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 18/10/2022 PARA CONDUZIR OS SERVIDORES CARLOS ROBERTO FERREIRA E DILENE MARINS DA VITÓRIA- TREINAMENTO ONBASE, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 252/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #632. 2022OB03347 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274072 46770 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0.5 DIÁRIA RETROATIVA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 15/06/2022 PARA BUSCAR TESTES DE COVID19 NA SESA, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 136/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #358. 2022OB01844 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274073 46771 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 11/10/2022 PARA BUSCAR VACINA E MEDICAMENTOS (FARMACIA CIDADÃ), CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 250/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #610. 2022OB03216 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274074 46772 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 23/03/2022 PARA BUSCAR VACINAS, LEVAR COLETA DE SANGUE DO CTA E TRAZER MEDICAMENTOS, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 062/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #161. 2022OB00820 2022NE00101 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274075 46773 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 05, 06, 12, 18 E 19/01/2022 PARA LEVAR AMOSTRAS COVID19 E COLETA DE SANGUE DO CTA PARA O LACEN E TRAZER VACINA, MATERIAL VIGIAGUA, MEDICAMENTOS E BUSCAR VACINAS NA REDE DE FRIO VITORIA/SESA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 004/005/007/014/015/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #07, 09 #17, #19 E #21. 2022OB00147 2022NE00101 2022021259975 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274076 46774 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 18/05/2022 PARA LEVAR COLETA DE SANGUE DO CTA PARA O LACEN, TRAZER VACINAS E MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA CIDADÃ, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 114/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #296. 2022OB01478 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274077 46775 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02931 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274078 46776 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 15/03/2022 PARA BUSCAR VACINA, TESTE RAPIDO COVID-19, VACINA CANINA E VACINA PNEUMO, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 058/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #147. 2022NL00499 2022NE00101 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274079 46777 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 11 E 14/07/2022 PARA LEVAR AMOSTRA DO COVID19 PARA O LACEN E TRAZER VACINA, SERINGAS E CONDUZIR SERVIDORAS (ELIETE ROCHA, CRISTIARA AMITE E SHAIANE COSLOP) A REUNIÃO CAMARA TECNICA APS, ESUS E SAUDE DO TRABALHADOR, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 159/163/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #416 E #418. 2022OB02157 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274080 46778 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 18/04/2022 PARA BUSCAR VACINAS, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 086/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #223. 2022NL00819 2022NE00101 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274081 46779 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES, RIO BANANAL E VILA VALERIO/ES NAS DATAS DE 27/04, 28/04, 02 E 05/05/2022 PARA LEVAR SANGUE DO CTA PARA O LACEM, BUSCAR VACINAS, TESTES DE COVID19 E INFLUENZA, EFETUAR ENTREGA DE VACINAS NOS MUNICÍPIOS DE MARILANDIA, GOVERNADOR LIMDEMBERG, VILA VALÉRIO E RIO BANANAL, CONDUZIR SERVIDORES (KARINA SOUTO E RICARDO SILVA) A CAPACITAÇÃO PROTEÇÃO LINHA CUIDADO A VIOLÊNCIA SEXUAL E BUSCAR VACINAS E CONDUZIR SERVIDORA (SHAIANE COSLOP) A REUNIÃO NA SESA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 089/093/096/098/101/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #242, #244, #259 #261 E #263. 2022OB01289 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274082 46780 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02352 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274083 46781 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A MANTENOPOLIS/ES, CARIACICA/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 20, 24, 25, 26 E 27/01/2022 PARA LEVAR AMOSTRAS COVID19 E COLETA DE SANGUE DO CTA PARA O LACEN E EFETURAR ENTREGA VACINA NOS MUNICIPIOS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, ALTO RIO NOVO E MANTENOPOLIS, BUSCAR TESTE DE COVID19 NO HOSPITAL ESTADUAL PEDRO FONTES, BUSCAR VACINA EM VITORIA E LEVAR AMOSTRAS DO COVID19 E TRAZER TESTES E MATERIAL PARA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 018/020/021/022/024/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #38, #41 #43, #45 E #47. 2022OB00241 2022NE00101 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274084 46782 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 05, 06, 12, 18 E 19/01/2022 PARA LEVAR AMOSTRAS COVID19 E COLETA DE SANGUE DO CTA PARA O LACEN E TRAZER VACINA, MATERIAL VIGIAGUA, MEDICAMENTOS E BUSCAR VACINAS NA REDE DE FRIO VITORIA/SESA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 004/005/007/014/015/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #07, 09 #17, #19 E #21. 2022NL00077 2022NE00101 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274085 46783 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01720 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274086 46784 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01996 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274087 46785 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01383 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274088 46786 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 31/03 E 01/04/2022 PARA BUSCAR VACINAS NA REDE DE FRIO DA SESA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 071/072/2022 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #184 E #186. 2022NL00637 2022NE00101 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274089 46787 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL00646: LIGUIDAÇÃO REPETIDA 2022NS00119 2022NE00101 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274090 46788 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 31/03 E 01/04/2022 PARA BUSCAR VACINAS NA REDE DE FRIO DA SESA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 071/072/2022 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #184 E #186. 2022OB00909 2022NE00101 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274091 46789 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SOORETAMA/ES NA DATA DE 09/05/2022 PARA EFETUAR ENTREGA DE VACINAS NOS MUNICIPIOS DE MARILANDIA E SOORETAMA, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 105/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #282. 2022OB01383 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274092 46790 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 10/02/2022 PARA LEVAR AMOSTRAS DO COVID19 PARA O LACEN E E TRAZER MEDICAMENTOS, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 030/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #67. 2022NL00235 2022NE00101 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274093 46791 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES E ARACRUZ/ES NAS DATAS DE 22, 27 E 30/06/2022 PARA BUSCAR TESTES COVID19 NA SESA, LEVAR COLETA DE SANGUE DO CTA PARA O LACEN, TRAZER MEDICAMENTOS E CONDUZIR SERVIDORAS (JOANA ROLIM E ALINE BARCELLOS) EM VISITA TECNICA NO HEMOES ARACRUZ, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 142/143/145/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #372, #374 E #376. 2022NL01448 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274094 46792 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03003 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274095 46793 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03576 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274096 46794 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES E ARACRUZ/ES NAS DATAS DE 22, 27 E 30/06/2022 PARA BUSCAR TESTES COVID19 NA SESA, LEVAR COLETA DE SANGUE DO CTA PARA O LACEN, TRAZER MEDICAMENTOS E CONDUZIR SERVIDORAS (JOANA ROLIM E ALINE BARCELLOS) EM VISITA TECNICA NO HEMOES ARACRUZ, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 142/143/145/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #372, #374 E #376. 2022OB01903 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274097 46795 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A MANTENOPOLIS/ES, SOORETAMA/ES E RIO BANANAL/ES NAS DATAS DE 30/07, 01 E 03/08/2022 PARA LCONDUZIR SERVIDORAS (MARINALVA DIAS E LAIS COELHO) EVENTO DIA D VACINAÇÃO, FAZER ENTREGA DE VACINAS NOS MUNICIPIOS DE SOORETAMA, LINHARESFAZER ENTREGA DE VACINAS NOS MUNICIPIOS DE SOORETAMA, LINHARES E FAZER ENTREGA DE VACINAS NOS MUNICIPIOS DE SOORETAMA, LINHARES, REQUISIÇÕES STM/SRSC 182/183//2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #468, #470 E #472. 2022NL01813 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274098 46796 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 21 E 24/10/2022 PARA CONDUZIR O RETORNO DO SERVIDOR RICARDO DA SILVA E LEVAR O MESMO NA ETAPA ESTADUAL DA 5ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 253/254/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #644 E #645. 2022OB03372 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274099 46797 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SOORETAMA/ES NA DATA DE 09/05/2022 PARA EFETUAR ENTREGA DE VACINAS NOS MUNICIPIOS DE MARILANDIA E SOORETAMA, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 105/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #282. 2022OB01383 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274100 46798 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES, MANTENÓPOLIS/ES E SOORETAMA/ES NAS DATAS DE 07, 08 E 11/04/2022 PARA BUSCAR VACINAS E TRAZER MEDICAMENTOS, LEVAR VACINAS EM MANTENÓPOLIS E EFETUAR ENTREGA NOS MUNICIPIOS DE MARILANDIA, GOVERNADOR LIMDEMBERG, VILA VALERIO E SOORETAMA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 073/074/076/2022 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #202, #204 E #206. 2022OB01056 2022NE00101 2022021259975 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274101 46799 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03778 2022NE02139 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274102 46800 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 21/12/2022 PARA LEVAR COLETA DE SANGUE DO CTA PARA O LACEN E TRAZER KIT TESTE COVID, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 296/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #768. 2022OB04065 2022NE02139 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274103 46801 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03347 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274104 46802 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 18/04/2022 PARA BUSCAR VACINAS, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 086/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #223. 2022OB01133 2022NE00101 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274105 46803 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 18 E 20/07/2022 PARA LEVAR AMOSTRA DO COVID19 PARA O LACEN E TRAZER VACINA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 165/169/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #435 E #437. 2022NL01691 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274106 46804 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 5,0 + (COMPLEMENTO) REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 25/10 (PERNOITE) E 01/11/2022 PARA CONDUZIR O RETORNO DO SERVIDOR RICARDO DA SILVA E LEVAR O MESMO NA ETAPA ESTADUAL DA 5ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL, BUSCAR VACINAS E MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA CIDADÃ, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 255/256/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #659 E #672. 2022OB03521 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274107 46805 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 21/12/2022 PARA LEVAR COLETA DE SANGUE DO CTA PARA O LACEN E TRAZER KIT TESTE COVID, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 296/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #768. 2022NL03215 2022NE02139 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274108 46806 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 29 E 31/08/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (KADIJA ALTOÉ) AO CONGRESSO SAUDE E DEMANDA JUDUCIAL E BUSCAR MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CIDADÂ, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 213/216/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #528 E #530. 2022OB02732 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274109 46807 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VILA VALERIO/ES NA DATA DE 08/03/2022 PARA LEVAR VACINAS AO MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA E BUSCAR VACINAS EM VILA VALERIO, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 054/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #133. 2022OB00654 2022NE00101 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274110 46808 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1.0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 11 E 18/11/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (LAIS COELHO) A REUNIÃO GEVS E BUSCAR VACINAS E MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA CIDADÃ, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 273/278/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #698 E #700. 2022OB03653 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274111 46809 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A MANTENOPOLIS/ES, SOORETAMA/ES E RIO BANANAL/ES NAS DATAS DE 30/07, 01 E 03/08/2022 PARA LCONDUZIR SERVIDORAS (MARINALVA DIAS E LAIS COELHO) EVENTO DIA D VACINAÇÃO, FAZER ENTREGA DE VACINAS NOS MUNICIPIOS DE SOORETAMA, LINHARESFAZER ENTREGA DE VACINAS NOS MUNICIPIOS DE SOORETAMA, LINHARES E FAZER ENTREGA DE VACINAS NOS MUNICIPIOS DE SOORETAMA, LINHARES, REQUISIÇÕES STM/SRSC 182/183//2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #468, #470 E #472. 2022OB02352 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274112 46810 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A MANTENOPOLIS/ES, CARIACICA/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 20, 24, 25, 26 E 27/01/2022 PARA LEVAR AMOSTRAS COVID19 E COLETA DE SANGUE DO CTA PARA O LACEN E EFETURAR ENTREGA VACINA NOS MUNICIPIOS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, ALTO RIO NOVO E MANTENOPOLIS, BUSCAR TESTE DE COVID19 NO HOSPITAL ESTADUAL PEDRO FONTES, BUSCAR VACINA EM VITORIA E LEVAR AMOSTRAS DO COVID19 E TRAZER TESTES E MATERIAL PARA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 018/020/021/022/024/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #38, #41 #43, #45 E #47. 2022OB00241 2022NE00101 2022021259975 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274113 46811 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 18/04/2022 PARA BUSCAR VACINAS, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 086/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #223. 2022OB01133 2022NE00101 2022021259975 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274114 46812 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022NS00149 2022NE00101 2022021259975 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274115 46813 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 07/12/2022 PARA BUSCAR VACINAS E MEDICAMENTOS E KIT COVID, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 291/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #737. 2022OB03868 2022NE02139 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274116 46814 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 21/11/2022 PARA BUSCAR VACINA E CONDUZIR SERVIRDORES (GUSTAVO BINS E HERBET PEREIRA) AOS CURSOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E CURSO LICITAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 281/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #716. 2022OB03778 2022NE02139 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274117 46815 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 18 E 20/07/2022 PARA LEVAR AMOSTRA DO COVID19 PARA O LACEN E TRAZER VACINA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 165/169/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #435 E #437. 2022OB02216 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274118 46816 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1.0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A SÃO GABRIEL DA PALHA/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 20 E 26/05/2022 PARA EFETUAR ENTREGA DE VACINAS NOS MUNICIPIOS DE AGUIA BRANCA, SÃO GABRIEL DA PALHA E BUSCAR EM CARATER DE URGENCIA VACINAS PARA CAMPANHA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 117/121/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #311 E #313. 2022OB01571 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274119 46817 2022 2022-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SOORETAMA/ES NA DATA DE 09/05/2022 PARA EFETUAR ENTREGA DE VACINAS NOS MUNICIPIOS DE MARILANDIA E SOORETAMA, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 105/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #282. 2022NL01015 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274120 46818 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00462 2022NE00101 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274121 46819 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 21/12/2022 PARA LEVAR COLETA DE SANGUE DO CTA PARA O LACEN E TRAZER KIT TESTE COVID, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 296/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #768. 2022OB04065 2022NE02139 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274122 46820 2022 2022-04-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 31/03 E 01/04/2022 PARA BUSCAR VACINAS NA REDE DE FRIO DA SESA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 071/072/2022 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #184 E #186. 2022NL00646 2022NE00101 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274123 46821 2022 2022-08-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 25/08/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORES (HELIO GUMIERO E DENISE LIRA) A REUNIÃO DO SAMU E LACEN, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 210/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #516. 2022NL02064 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274124 46822 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0.5 DIÁRIA RETROATIVA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 15/06/2022 PARA BUSCAR TESTES DE COVID19 NA SESA, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 136/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #358. 2022OB01844 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274125 46823 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03216 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274126 46824 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03936 2022NE02139 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274127 46825 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02216 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274128 46826 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 15/03/2022 PARA BUSCAR VACINA, TESTE RAPIDO COVID-19, VACINA CANINA E VACINA PNEUMO, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 058/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #147. 2022OB00750 2022NE00101 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274129 46827 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03119 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274130 46828 2022 2022-10-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 11/10/2022 PARA BUSCAR VACINA E MEDICAMENTOS (FARMACIA CIDADÃ), CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 250/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #610. 2022OB03216 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274131 46829 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,0 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 01, 04, 05 E 06/07/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (AURIANE FERRARI E MAYARA SANTOS) INSPEÇÃO SANITARIA HOSPITAL SANTA RITA, BUSCAR TESTES COVID E MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CIDADÃ, BUSCAR MEDICAMENTOS, SERINGAS, MATERIAL (DST E AIDS) E CONDUZIR SERVIDORAS (DENISE LIRA E LORENA ZONTA) A REUNIÃO ICEP E SAMU, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 146/148/149/156/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #390, #394, #396 E #398. 2022OB01996 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274132 46830 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03324 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274133 46831 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00909 2022NE00101 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274134 46832 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00654 2022NE00101 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274135 46833 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00387 2022NE00101 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274136 46834 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 31/03 E 01/04/2022 PARA BUSCAR VACINAS NA REDE DE FRIO DA SESA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 071/072/2022 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #184 E #186. 2022OB00909 2022NE00101 2022021259975 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274137 46835 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1.0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 11 E 18/11/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (LAIS COELHO) A REUNIÃO GEVS E BUSCAR VACINAS E MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA CIDADÃ, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 273/278/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #698 E #700. 2022OB03653 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274138 46836 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 07/12/2022 PARA BUSCAR VACINAS E MEDICAMENTOS E KIT COVID, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 291/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #737. 2022OB03868 2022NE02139 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274139 46837 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES, RIO BANANAL E VILA VALERIO/ES NAS DATAS DE 27/04, 28/04, 02 E 05/05/2022 PARA LEVAR SANGUE DO CTA PARA O LACEM, BUSCAR VACINAS, TESTES DE COVID19 E INFLUENZA, EFETUAR ENTREGA DE VACINAS NOS MUNICÍPIOS DE MARILANDIA, GOVERNADOR LIMDEMBERG, VILA VALÉRIO E RIO BANANAL, CONDUZIR SERVIDORES (KARINA SOUTO E RICARDO SILVA) A CAPACITAÇÃO PROTEÇÃO LINHA CUIDADO A VIOLÊNCIA SEXUAL E BUSCAR VACINAS E CONDUZIR SERVIDORA (SHAIANE COSLOP) A REUNIÃO NA SESA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 089/093/096/098/101/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #242, #244, #259 #261 E #263. 2022OB01289 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274140 46838 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 17/10/2022 PARA BUSCAR VACINA E CONDUZIR O SERVIDOR AUGUSTO MARCHON ZAGO- COLETA DE CARRAPATOS, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 251/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #621. 2022OB03324 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274141 46839 2022 2022-04-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 28/09 E 04/10/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (GISELI SANTOS E PAULA DE PAULA) EM OFICINA ICEP, LEVAR COLETA DE SANGUE PARA O LACEN E BUSCAR VACINA E MEDICAMENTOS FARMACIA CIDADÃ, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 242/245/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #590 E #592. 2022NL02464 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274142 46840 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 13/12/2022 PARA BUSCAR VACINA, MEDICAMENTOS E MATERIAL DST, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 293/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #752. 2022NL03137 2022NE02139 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274143 46841 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03521 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274144 46842 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 29 E 31/08/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (KADIJA ALTOÉ) AO CONGRESSO SAUDE E DEMANDA JUDUCIAL E BUSCAR MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CIDADÂ, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 213/216/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #528 E #530. 2022NL02134 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274145 46843 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 23 E 24/02/2022 PARA LEVAR AMOSTRAS DO COVID19 E COLETA DE SANGUE DO CTA PARA O LACEN, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 044/045/2022 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #115 E #117. 2022OB00524 2022NE00101 2022021259975 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274146 46844 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 20/09/2022 PARA CONDUZIR SERVIDOR (AUGUSTO ZAGO) A REUNIÃO SITUAÇÃO RAIVA EM HERBIVOROS E TRAZER VACINAS, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 231/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #563. 2022OB03003 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274147 46845 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1.0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A SÃO MATEUS/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 01 E 02/06/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (LENA MARCIA E CRISTIARA AMITE) NO TREINAMENTO SISCAN e CONDUZIR SERVIDORA (LENA MARCIA) PARA CAPACITAÇÃO ESTRATEGIA PRÉ NATAL, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 125/127/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #328 E #330. 2022NL01274 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274148 46846 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03653 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274149 46847 2022 2022-10-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 18/10/2022 PARA CONDUZIR OS SERVIDORES CARLOS ROBERTO FERREIRA E DILENE MARINS DA VITÓRIA- TREINAMENTO ONBASE, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 252/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #632. 2022OB03347 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274150 46848 2022 2022-12-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 17/10/2022 PARA BUSCAR VACINA E CONDUZIR O SERVIDOR AUGUSTO MARCHON ZAGO- COLETA DE CARRAPATOS, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 251/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #621. 2022NL02607 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274151 46849 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 09/11/2022 PARA BUSCAR VACINAS, MEDICAMENTOS DA FARMACIA CIDADÃ, LEVAR COLETA DE SANGUE DO CTA PARA O LACEN E TRAZER A SERVIDORA (ANGELA MARTINELLI), CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 265/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #684. 2022OB03576 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274152 46850 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 21 E 24/10/2022 PARA CONDUZIR O RETORNO DO SERVIDOR RICARDO DA SILVA E LEVAR O MESMO NA ETAPA ESTADUAL DA 5ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 253/254/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #644 E #645. 2022OB03372 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274153 46851 2022 2022-04-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB01133 2022NE00101 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274154 46852 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 22/09/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (CLEIMARA FERREIRA) AO TREINAMENTO MONITORAMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 237/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #580. 2022OB03043 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274155 46853 2022 2022-04-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES, MANTENÓPOLIS/ES E SOORETAMA/ES NAS DATAS DE 07, 08 E 11/04/2022 PARA BUSCAR VACINAS E TRAZER MEDICAMENTOS, LEVAR VACINAS EM MANTENÓPOLIS E EFETUAR ENTREGA NOS MUNICIPIOS DE MARILANDIA, GOVERNADOR LIMDEMBERG, VILA VALERIO E SOORETAMA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 073/074/076/2022 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #202, #204 E #206. 2022OB01056 2022NE00101 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274156 46854 2022 2022-11-29T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EAUTORIZAÇÃO DADA NA PEÇA #723. 2022NE02139 2022NE02139 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274157 46855 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 07/12/2022 PARA BUSCAR VACINAS E MEDICAMENTOS E KIT COVID, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 291/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #737. 2022NL03087 2022NE02139 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274158 46856 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 16 E 17/08/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (LUCILENE SCHULTZ, DRIELE PONCIO E DALIANA MENEGUELI) AO TREINAMENTO FERRAMENTA GO.DATA E LEVAR AMOSTRAS COVID PARA O LACEN, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 203/205//2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #503 E #505. 2022OB02606 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274159 46857 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 06 E 14/09/2022 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS FARMACIA CIDADÂ, VACINAS DO COVID19 E MATERIAL PARA O VIGIAGUA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 219/225/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #545 E #547. 2022OB02931 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274160 46858 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00820 2022NE00101 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274161 46859 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 10/02/2022 PARA LEVAR AMOSTRAS DO COVID19 PARA O LACEN E E TRAZER MEDICAMENTOS, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 030/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #67. 2022OB00387 2022NE00101 2022021259975 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274162 46860 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 25/08/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORES (HELIO GUMIERO E DENISE LIRA) A REUNIÃO DO SAMU E LACEN, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 210/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #516. 2022OB02666 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274163 46861 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 20/09/2022 PARA CONDUZIR SERVIDOR (AUGUSTO ZAGO) A REUNIÃO SITUAÇÃO RAIVA EM HERBIVOROS E TRAZER VACINAS, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 231/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #563. 2022OB03003 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274164 46862 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 13/12/2022 PARA BUSCAR VACINA, MEDICAMENTOS E MATERIAL DST, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 293/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #752. 2022OB03936 2022NE02139 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274165 46863 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03372 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274166 46864 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01289 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274167 46865 2022 2022-12-30T00:00:00 -44,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA PEÇA #794 E #796. 2022NE02404 2022NE00101 2022021259975 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274168 46866 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 11 E 14/07/2022 PARA LEVAR AMOSTRA DO COVID19 PARA O LACEN E TRAZER VACINA, SERINGAS E CONDUZIR SERVIDORAS (ELIETE ROCHA, CRISTIARA AMITE E SHAIANE COSLOP) A REUNIÃO CAMARA TECNICA APS, ESUS E SAUDE DO TRABALHADOR, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 159/163/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #416 E #418. 2022NL01640 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274169 46867 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 17/02/2022 PARA LEVAR AMOSTRAS DO COVID19 PARA O LACEN E TRAZER TESTES, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 037/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #97. 2022NL00281 2022NE00101 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274170 46868 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 07 E 15/02/2022 PARA LEVAR AMOSTRAS DO COVID19 PARA BUSCAR VACINA , TESTE COVID19 E CONDUZIR SERVIDORA (DENISE LYRA) A REUNIÃO REDE URGENCIA E EMERGENCIA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 024/033/2022 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #80 E #82. 2022NL00265 2022NE00101 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274171 46869 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB00858 2022NE00101 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274172 46870 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 16 E 17/08/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (LUCILENE SCHULTZ, DRIELE PONCIO E DALIANA MENEGUELI) AO TREINAMENTO FERRAMENTA GO.DATA E LEVAR AMOSTRAS COVID PARA O LACEN, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 203/205//2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #503 E #505. 2022NL02018 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274173 46871 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03043 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274174 46872 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 18/04/2022 PARA BUSCAR VACINAS, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 086/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #223. 2022OB01158 2022NE00101 2022021259975 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274175 46873 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0.5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 08/06/2022 PARA LEVAR COLETA SANGUE CTA E ALIMENTOS PARA O LACEN E TRAZER VACINA E MEDICAMENTOS FARMACIA CIDADÃ, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 125/127/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #345 2022OB01720 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274176 46874 2022 2022-05-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 18/05/2022 PARA LEVAR COLETA DE SANGUE DO CTA PARA O LACEN, TRAZER VACINAS E MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA CIDADÃ, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 114/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #296. 2022OB01478 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274177 46875 2022 2022-12-30T00:00:00 -54,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA PEÇA #794 E #796.. 2022NE02405 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274178 46876 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA 10/08/2022 PARA LEVAR COLETA SANGUE CTA PARA O LACEN E TRAZER MEDICAMENTOS FARMACIA CIDADÃ, REQUISIÇÃO STM/SRSC 193//2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #487. 2022NL01932 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274179 46877 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 25 E 27/07/2022 PARA LEVAR AMOSTRAS COVID19 PARA O LACEN, TRAZER VACINAS, ANTI RABICA E TESTES COVID19 , CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 174/176/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #451 E #453. 2022OB02261 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274180 46878 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,0 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 01, 04, 05 E 06/07/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (AURIANE FERRARI E MAYARA SANTOS) INSPEÇÃO SANITARIA HOSPITAL SANTA RITA, BUSCAR TESTES COVID E MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CIDADÃ, BUSCAR MEDICAMENTOS, SERINGAS, MATERIAL (DST E AIDS) E CONDUZIR SERVIDORAS (DENISE LIRA E LORENA ZONTA) A REUNIÃO ICEP E SAMU, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 146/148/149/156/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #390, #394, #396 E #398. 2022OB01996 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274181 46879 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 23/03/2022 PARA BUSCAR VACINAS, LEVAR COLETA DE SANGUE DO CTA E TRAZER MEDICAMENTOS, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 062/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #161. 2022NL00562 2022NE00101 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274182 46880 2022 2022-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 22/09/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (CLEIMARA FERREIRA) AO TREINAMENTO MONITORAMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 237/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #580. 2022OB03043 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274183 46881 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 23 E 24/02/2022 PARA LEVAR AMOSTRAS DO COVID19 E COLETA DE SANGUE DO CTA PARA O LACEN, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 044/045/2022 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #115 E #117. 2022NL00325 2022NE00101 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274184 46882 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01903 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274185 46883 2022 2022-08-19T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02606 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274186 46884 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,0 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 01, 04, 05 E 06/07/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (AURIANE FERRARI E MAYARA SANTOS) INSPEÇÃO SANITARIA HOSPITAL SANTA RITA, BUSCAR TESTES COVID E MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CIDADÃ, BUSCAR MEDICAMENTOS, SERINGAS, MATERIAL (DST E AIDS) E CONDUZIR SERVIDORAS (DENISE LIRA E LORENA ZONTA) A REUNIÃO ICEP E SAMU, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 146/148/149/156/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #390, #394, #396 E #398. 2022NL01544 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274187 46885 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A MANTENOPOLIS/ES, CARIACICA/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 20, 24, 25, 26 E 27/01/2022 PARA LEVAR AMOSTRAS COVID19 E COLETA DE SANGUE DO CTA PARA O LACEN E EFETURAR ENTREGA VACINA NOS MUNICIPIOS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, ALTO RIO NOVO E MANTENOPOLIS, BUSCAR TESTE DE COVID19 NO HOSPITAL ESTADUAL PEDRO FONTES, BUSCAR VACINA EM VITORIA E LEVAR AMOSTRAS DO COVID19 E TRAZER TESTES E MATERIAL PARA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 018/020/021/022/024/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #38, #41 #43, #45 E #47. 2022NL00118 2022NE00101 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274188 46886 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 18 E 20/07/2022 PARA LEVAR AMOSTRA DO COVID19 PARA O LACEN E TRAZER VACINA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 165/169/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #435 E #437. 2022OB02216 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274189 46887 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 05, 06, 12, 18 E 19/01/2022 PARA LEVAR AMOSTRAS COVID19 E COLETA DE SANGUE DO CTA PARA O LACEN E TRAZER VACINA, MATERIAL VIGIAGUA, MEDICAMENTOS E BUSCAR VACINAS NA REDE DE FRIO VITORIA/SESA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 004/005/007/014/015/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #07, 09 #17, #19 E #21. 2022OB00147 2022NE00101 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274190 46888 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1.0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A SÃO MATEUS/ES E VITORIA/ES NAS DATAS DE 01 E 02/06/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORAS (LENA MARCIA E CRISTIARA AMITE) NO TREINAMENTO SISCAN e CONDUZIR SERVIDORA (LENA MARCIA) PARA CAPACITAÇÃO ESTRATEGIA PRÉ NATAL, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 125/127/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #328 E #330. 2022OB01662 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274191 46889 2022 2022-09-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 06 E 14/09/2022 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS FARMACIA CIDADÂ, VACINAS DO COVID19 E MATERIAL PARA O VIGIAGUA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 219/225/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #545 E #547. 2022OB02931 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274192 46890 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 18/04/2022 PARA BUSCAR VACINAS, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 086/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #223. 2022OB01158 2022NE00101 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274193 46891 2022 2022-08-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02666 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274194 46892 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES, RIO BANANAL E VILA VALERIO/ES NAS DATAS DE 27/04, 28/04, 02 E 05/05/2022 PARA LEVAR SANGUE DO CTA PARA O LACEM, BUSCAR VACINAS, TESTES DE COVID19 E INFLUENZA, EFETUAR ENTREGA DE VACINAS NOS MUNICÍPIOS DE MARILANDIA, GOVERNADOR LIMDEMBERG, VILA VALÉRIO E RIO BANANAL, CONDUZIR SERVIDORES (KARINA SOUTO E RICARDO SILVA) A CAPACITAÇÃO PROTEÇÃO LINHA CUIDADO A VIOLÊNCIA SEXUAL E BUSCAR VACINAS E CONDUZIR SERVIDORA (SHAIANE COSLOP) A REUNIÃO NA SESA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 089/093/096/098/101/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #242, #244, #259 #261 E #263. 2022NL00937 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274195 46893 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 21/11/2022 PARA BUSCAR VACINA E CONDUZIR SERVIRDORES (GUSTAVO BINS E HERBET PEREIRA) AOS CURSOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E CURSO LICITAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 281/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #716. 2022NL03002 2022NE02139 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274196 46894 2022 2022-12-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB04065 2022NE02139 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274197 46895 2022 2022-12-28T00:00:00 -376,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA PEÇA #782. 2022NE02345 2022NE02139 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274198 46896 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 10/02/2022 PARA LEVAR AMOSTRAS DO COVID19 PARA O LACEN E E TRAZER MEDICAMENTOS, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 030/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #67. 2022OB00387 2022NE00101 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274199 46897 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VILA VALERIO/ES NA DATA DE 08/03/2022 PARA LEVAR VACINAS AO MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA E BUSCAR VACINAS EM VILA VALERIO, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 054/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #133. 2022NL00443 2022NE00101 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274200 46898 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0.5 DIÁRIA RETROATIVA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 15/06/2022 PARA BUSCAR TESTES DE COVID19 NA SESA, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 136/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #358. 2022NL01410 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274201 46899 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 21/11/2022 PARA BUSCAR VACINA E CONDUZIR SERVIRDORES (GUSTAVO BINS E HERBET PEREIRA) AOS CURSOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E CURSO LICITAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 281/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #716. 2022OB03778 2022NE02139 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274202 46900 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 29 E 31/08/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORA (KADIJA ALTOÉ) AO CONGRESSO SAUDE E DEMANDA JUDUCIAL E BUSCAR MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CIDADÂ, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 213/216/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #528 E #530. 2022OB02732 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274203 46901 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA 10/08/2022 PARA LEVAR COLETA SANGUE CTA PARA O LACEN E TRAZER MEDICAMENTOS FARMACIA CIDADÃ, REQUISIÇÃO STM/SRSC 193//2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #487. 2022OB02493 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274204 46902 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 07 E 15/02/2022 PARA LEVAR AMOSTRAS DO COVID19 PARA BUSCAR VACINA , TESTE COVID19 E CONDUZIR SERVIDORA (DENISE LYRA) A REUNIÃO REDE URGENCIA E EMERGENCIA, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 024/033/2022 E AUTORIZAÇÃO NAS PEÇAS #80 E #82. 2022OB00446 2022NE00101 2022021102631 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274205 46903 2022 2022-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 18/05/2022 PARA LEVAR COLETA DE SANGUE DO CTA PARA O LACEN, TRAZER VACINAS E MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA CIDADÃ, CONFORME REQUISIÇÃO STM/SRSC 114/2022 E AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #296. 2022NL01094 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274206 46904 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 5,0 + (COMPLEMENTO) REFERENTE VIAGENS A VITORIA/ES NAS DATAS DE 25/10 (PERNOITE) E 01/11/2022 PARA CONDUZIR O RETORNO DO SERVIDOR RICARDO DA SILVA E LEVAR O MESMO NA ETAPA ESTADUAL DA 5ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL, BUSCAR VACINAS E MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA CIDADÃ, CONFORME REQUISIÇÕES STM/SRSC 255/256/2022 E AUTORIZAÇÕES NA PEÇAS #659 E #672. 2022NL02822 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274207 46905 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01844 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274208 46906 2022 2022-02-05T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.647-## 1 "" JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA 8341708 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOVANI GIURIZATTO ALMEIDA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA PEÇA #248. 2022NE00792 2022NE00792 2022-V1KC1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 47 NOVO SUS CAPIXABA 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#MOTORISTA - DT# 2736365 337274209 46907 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 27 a 29/05/2022 PARA O MUNICIPIO DE domingos martins 2022NL01219 2022NE01020 2022-C0TBH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2583410 337274210 46908 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02316 2022NE01376 2022-425WG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2583410 337274211 46909 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 27 a 29/05/2022 PARA O MUNICIPIO DE domingos martins 2022OB01681 2022NE01020 2022-C0TBH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2583410 337274212 46910 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 15/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS 2022OB01526 2022NE00915 2022-4TQ50 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2583410 337274213 46911 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 A 10/07/2022 PARA ALEGRE E DOMINGOS MARTINS 2022NL01540 2022NE01306 2022-GZ3LC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2583410 337274216 46914 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00453 2022NE00326 2022-J13CX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2583410 337274217 46915 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02160 2022NE01306 2022-GZ3LC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2583410 337274218 46916 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 A 10/07/2022 PARA ALEGRE E DOMINGOS MARTINS 2022OB02160 2022NE01306 2022-GZ3LC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2583410 337274221 46919 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01681 2022NE01020 2022-C0TBH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2583410 337274222 46920 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS15 A 17/07/2022 PARA ALEGRE E DOMINGOS MARTINS 2022OB02316 2022NE01376 2022-425WG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2583410 337274223 46921 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11 A 13/03/2022, PARA O MUNICIPIO DEDOMINGOS MARTINS 2022OB00675 2022NE00470 2022-PND31 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2583410 337274224 46922 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 15/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS 2022OB01526 2022NE00915 2022-4TQ50 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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FGE# 2583410 337274227 46925 2022 2022-07-18T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS15 A 17/07/2022 PARA ALEGRE E DOMINGOS MARTINS 2022NE01376 2022NE01376 2022-425WG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2583410 337274228 46926 2022 2022-02-14T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18 A 20/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS 2022NE00326 2022NE00326 2022-J13CX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2583410 337274229 46927 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS15 A 29 á 31/07/2022 PARA ALEGRE E DOMINGOS MARTINS 2022OB02429 2022NE01456 2022-22FDW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2583410 337274230 46928 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18 A 20/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS 2022OB00453 2022NE00326 2022-J13CX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2583410 337274231 46929 2022 2022-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 27 a 29/05/2022 PARA O MUNICIPIO DE domingos martins 2022OB01681 2022NE01020 2022-C0TBH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2583410 337274232 46930 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25 A 27/03/022, PARA O MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS 2022OB00816 2022NE00528 2022-69BKB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2583410 337274233 46931 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS15 A 17/07/2022 PARA ALEGRE E DOMINGOS MARTINS 2022OB02316 2022NE01376 2022-425WG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2583410 337274234 46932 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25 A 27/03/022, PARA O MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS 2022NL00564 2022NE00528 2022-69BKB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2583410 337274235 46933 2022 2022-03-21T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25 A 27/03/022, PARA O MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS 2022NE00528 2022NE00528 2022-69BKB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2583410 337274237 46935 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02429 2022NE01456 2022-22FDW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2583410 337274238 46936 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 A 10/07/2022 PARA ALEGRE E DOMINGOS MARTINS 2022OB02160 2022NE01306 2022-GZ3LC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2583410 337274239 46937 2022 2022-05-27T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 27 a 29/05/2022 PARA O MUNICIPIO DE domingos martins 2022NE01020 2022NE01020 2022-C0TBH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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FGE# 2583410 337274243 46941 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 25 A 27/03/022, PARA O MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS 2022OB00816 2022NE00528 2022-69BKB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2583410 337274244 46942 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 10/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS 2022OB00035 2022NE00025 2021-80HNF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2583410 337274245 46943 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00035 2022NE00025 2021-80HNF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2583410 337274246 46944 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 10/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS 2022NL00012 2022NE00025 2021-80HNF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2583410 337274247 46945 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 07 A 10/01/2022, PARA O MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS 2022OB00035 2022NE00025 2021-80HNF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2583410 337274248 46946 2022 2022-05-13T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 13 A 15/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS 2022NE00915 2022NE00915 2022-4TQ50 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2583410 337274249 46947 2022 2022-06-07T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 A 10/07/2022 PARA ALEGRE E DOMINGOS MARTINS 2022NE01306 2022NE01306 2022-GZ3LC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2583410 337274250 46948 2022 2022-10-03T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 11 A 13/03/2022, PARA O MUNICIPIO DEDOMINGOS MARTINS 2022NE00470 2022NE00470 2022-PND31 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2583410 337274251 46949 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 18 A 20/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS 2022OB00453 2022NE00326 2022-J13CX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2583410 337274252 46950 2022 2022-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS15 A 29 á 31/07/2022 PARA ALEGRE E DOMINGOS MARTINS 2022OB02429 2022NE01456 2022-22FDW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS# 2583410 337274253 46951 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.911.227-## 1 "" SAVANA DE FREITAS NUNES 8341740 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01526 2022NE00915 2022-4TQ50 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4638 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS#/#FUNCAO GRATIFICADA ESPECIAL - FGE# 2583410 337274254 46952 2022 2022-12-13T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.366.257-## 1 "" SHEILA CHISTINA RIBEIRO FERNANDES 8341766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA SHEILA CHRISTINA RIBEIRO FERNANDES, CPF Nº 101.366.257-11, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL, NO PERÍODO DE 14/12/2022 A 16/12/2022, EM VIRTUDE DE VISITA TÉCNICA PROJETO PROFISCO II - MODERNIZAÇÃO DO MODELO DE COMPRAS PÚBLICAS DO ES, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022015834121 E E-DOCS 2022-MJFG1. 2022NE00573 2022NE00573 2022-MJFG1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: SHEILA CHRISTINA RIBEIRO FERNANDES |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE FG-GE# 2939924 337274255 46953 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.366.257-## 1 "" SHEILA CHISTINA RIBEIRO FERNANDES 8341766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA SHEILA CHRISTINA RIBEIRO FERNANDES, CPF Nº 101.366.257-11, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL, NO PERÍODO DE 14/12/2022 A 16/12/2022, EM VIRTUDE DE VISITA TÉCNICA PROJETO PROFISCO II - MODERNIZAÇÃO DO MODELO DE COMPRAS PÚBLICAS DO ES, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022015834121 E E-DOCS 2022-MJFG1. 2022NL01526 2022NE00573 2022-MJFG1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: SHEILA CHRISTINA RIBEIRO FERNANDES |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE FG-GE# 2939924 337274256 46954 2022 2022-01-06T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.366.257-## 1 "" SHEILA CHISTINA RIBEIRO FERNANDES 8341766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA SHEILA CHRISTINA RIBEIRO FERNANDES, CPF: 101.366.257-11, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DO 122º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - CONSAD, NO PERÍODO DE 09/06/2022 A 10/06/2022, EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022014904489 E E-DOCS 2022-LD0J9. 2022NE00240 2022NE00240 2022-LD0J9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 3252 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Sheila Christina Ribeiro Fernandes. |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE FG-GE# 2939924 337274257 46955 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.366.257-## 1 "" SHEILA CHISTINA RIBEIRO FERNANDES 8341766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA SHEILA CHRISTINA RIBEIRO FERNANDES, CPF: 101.366.257-11, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DO XI CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA E DO 121º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/03 A 24/03/2022, EM BRASÍLIA/DF, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022008289822 E E-DOCS 2022-B70WD. 2022OB00346 2022NE00165 2022-B70WD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidora pública Sheila Christina Ribeiro Fernandes. |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE FG-GE# 2939924 337274258 46956 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.366.257-## 1 "" SHEILA CHISTINA RIBEIRO FERNANDES 8341766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA SHEILA CHRISTINA RIBEIRO FERNANDES, CPF: 101.366.257-11, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DO 122º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - CONSAD, NO PERÍODO DE 09/06/2022 A 10/06/2022, EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022014904489 E E-DOCS 2022-LD0J9. 2022OB00720 2022NE00240 2022-LD0J9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 3252 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Sheila Christina Ribeiro Fernandes. |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE FG-GE# 2939924 337274259 46957 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 -819,0000 0,0000 0,0000 ###.366.257-## 1 "" SHEILA CHISTINA RIBEIRO FERNANDES 8341766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00346 2022NE00165 2022-B70WD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidora pública Sheila Christina Ribeiro Fernandes. |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE FG-GE# 2939924 337274260 46958 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 -406,8000 0,0000 0,0000 ###.366.257-## 1 "" SHEILA CHISTINA RIBEIRO FERNANDES 8341766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00720 2022NE00240 2022-LD0J9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 3252 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Sheila Christina Ribeiro Fernandes. |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE FG-GE# 2939924 337274261 46959 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.366.257-## 1 "" SHEILA CHISTINA RIBEIRO FERNANDES 8341766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA SHEILA CHRISTINA RIBEIRO FERNANDES, CPF: 101.366.257-11, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DO XI CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA E DO 121º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/03 A 24/03/2022, EM BRASÍLIA/DF, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022008289822 E E-DOCS 2022-B70WD. 2022NL00289 2022NE00165 2022-B70WD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidora pública Sheila Christina Ribeiro Fernandes. |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE FG-GE# 2939924 337274262 46960 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.366.257-## 1 "" SHEILA CHISTINA RIBEIRO FERNANDES 8341766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMITIDA NOTA DE LIQUIDAÇÃO, EM FAVOR DA SERVIDORA SHEILA CHRISTINA RIBEIRO FERNANDES, CPF: 101.366.257-11, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DO 122º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - CONSAD, NO PERÍODO DE 09/06/2022 A 10/06/2022, EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022014904489 E E-DOCS 2022-LD0J9. 2022NL00635 2022NE00240 2022-LD0J9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 3252 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Sheila Christina Ribeiro Fernandes. |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE FG-GE# 2939924 337274263 46961 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.366.257-## 1 "" SHEILA CHISTINA RIBEIRO FERNANDES 8341766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA SHEILA CHRISTINA RIBEIRO FERNANDES, CPF: 101.366.257-11, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DO 122º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - CONSAD, NO PERÍODO DE 09/06/2022 A 10/06/2022, EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022014904489 E E-DOCS 2022-LD0J9. 2022OB00720 2022NE00240 2022-LD0J9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 3252 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público Sheila Christina Ribeiro Fernandes. |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE FG-GE# 2939924 337274264 46962 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.366.257-## 1 "" SHEILA CHISTINA RIBEIRO FERNANDES 8341766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA SHEILA CHRISTINA RIBEIRO FERNANDES, CPF Nº 101.366.257-11, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL, NO PERÍODO DE 14/12/2022 A 16/12/2022, EM VIRTUDE DE VISITA TÉCNICA PROJETO PROFISCO II - MODERNIZAÇÃO DO MODELO DE COMPRAS PÚBLICAS DO ES, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022015834121 E E-DOCS 2022-MJFG1. 2022OB01681 2022NE00573 2022-MJFG1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: SHEILA CHRISTINA RIBEIRO FERNANDES |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE FG-GE# 2939924 337274265 46963 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.366.257-## 1 "" SHEILA CHISTINA RIBEIRO FERNANDES 8341766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA SHEILA CHRISTINA RIBEIRO FERNANDES, CPF: 101.366.257-11, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DO XI CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA E DO 121º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/03 A 24/03/2022, EM BRASÍLIA/DF, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022008289822 E E-DOCS 2022-B70WD. 2022OB00346 2022NE00165 2022-B70WD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidora pública Sheila Christina Ribeiro Fernandes. |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE FG-GE# 2939924 337274266 46964 2022 2022-03-15T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.366.257-## 1 "" SHEILA CHISTINA RIBEIRO FERNANDES 8341766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA SHEILA CHRISTINA RIBEIRO FERNANDES, CPF: 101.366.257-11, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DO XI CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA E DO 121º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/03 A 24/03/2022, EM BRASÍLIA/DF, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022008289822 E E-DOCS 2022-B70WD. 2022NE00165 2022NE00165 2022-B70WD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidora pública Sheila Christina Ribeiro Fernandes. |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE FG-GE# 2939924 337274267 46965 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 -678,0000 0,0000 0,0000 ###.366.257-## 1 "" SHEILA CHISTINA RIBEIRO FERNANDES 8341766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01681 2022NE00573 2022-MJFG1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: SHEILA CHRISTINA RIBEIRO FERNANDES |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE FG-GE# 2939924 337274268 46966 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.366.257-## 1 "" SHEILA CHISTINA RIBEIRO FERNANDES 8341766 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA SHEILA CHRISTINA RIBEIRO FERNANDES, CPF Nº 101.366.257-11, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL, NO PERÍODO DE 14/12/2022 A 16/12/2022, EM VIRTUDE DE VISITA TÉCNICA PROJETO PROFISCO II - MODERNIZAÇÃO DO MODELO DE COMPRAS PÚBLICAS DO ES, CONFORME PROCESSO SIGEFES 2022015834121 E E-DOCS 2022-MJFG1. 2022OB01681 2022NE00573 2022-MJFG1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50 GESTÃO PÚBLICA INOVADORA COM RESPONSABILIDADE FISCAL 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público: SHEILA CHRISTINA RIBEIRO FERNANDES |SEGER/#EFETIVO/#ANALISTA DO EXECUTIVO#/#GERENTE FG-GE# 2939924 337274269 46967 2022 2022-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-90X78 - RD-14-06-2022 - ROSIMERE DA PENHA A. CAMPOS - DESTINO: CONCEIÇÃO DO CASTELO 2022NE01337 2022NE01337 2022007315418 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274270 46968 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Rio Bananal saindo às 07hs e retornando às 17:30hs do dia 11/10/22, Vistoria de supervisão ambiental para verificação de passivos ambientais em virtude do encerramento das obras de construção de 02 pontes na Rodovia ES-356, trecho Rio Bananal x Panorama.Lançado nesta data com a justificativa acostada à peça #3 do Proc. 2022-10131 2022OB05854 2022NE02389 2022000810991 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274271 46969 2022 2022-10-03T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-RHTW6 - RD-16-03-2022-ROSIMERE DA PENHA A. CAMPOS - Cachoeiro de Itapemirim - Ibitirama - Divino São Lourenço 2022NE00459 2022NE00459 2022019058316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3073025 337274272 46970 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-RHTW6 - RD-16-03-2022-ROSIMERE DA PENHA A. CAMPOS - Cachoeiro de Itapemirim - Ibitirama - Divino São Lourenço 2022OB00975 2022NE00459 2022019058316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3073025 337274273 46971 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-HVK9D - RD-09-06-2022 - ROSIMERE DA PENHA A. CAMPOS - DESTINO: GUAÇUÍ X DIVINO SÃO LOURENÇO 2022NL01713 2022NE01274 2022012867582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274274 46972 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-90X78 - RD-14-06-2022 - ROSIMERE DA PENHA A. CAMPOS - DESTINO: CONCEIÇÃO DO CASTELO 2022OB03040 2022NE01337 2022007315418 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274275 46973 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Santa Leopoldina no dia 05/09/22, para vistoria de supervisão ambiental para verificação dos atendimentos das condicionantes ambientais da licença ambiental e salva-guardas do BIRD (Banco Mundial) para obra de Pavimentação e drenagem de 14 trechos no Distrito de Mangaraí, denominada Projeto Mangaraí inserido dentro Programa de Gestão Integrada das Águas e Paisagens. Solicitada fora do prazo legal, conforme justificativa acostada à peça #3 do Proc. 2022-L7592 2022OB05111 2022NE02044 2022014773772 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274276 46974 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-RHTW6 - RD-16-03-2022-ROSIMERE DA PENHA A. CAMPOS - Cachoeiro de Itapemirim - Ibitirama - Divino São Lourenço 2022OB00975 2022NE00459 2022019058316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3073025 337274277 46975 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Rio Bananal saindo às 07hs e retornando às 17:30hs do dia 11/10/22, Vistoria de supervisão ambiental para verificação de passivos ambientais em virtude do encerramento das obras de construção de 02 pontes na Rodovia ES-356, trecho Rio Bananal x Panorama.Lançado nesta data com a justificativa acostada à peça #3 do Proc. 2022-10131 2022OB05854 2022NE02389 2022000810991 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274278 46976 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04735 2022NE01895 2022001669943 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274279 46977 2022 2022-01-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-B816F - RD-27-01-2022-ROSIMERE DA PENHA A. CAMPOS 2022NE00084 2022NE00084 2022008317093 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3073025 337274280 46978 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-1JHP6 - RD- 07-06-2022 - ROSIMERE DA PENHA A. CAMPOS - DESTINO: MARATAÍZES 2022OB02832 2022NE01237 2022001256136 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274281 46979 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02888 2022NE01274 2022012867582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274282 46980 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-B816F - RD-27-01-2022-ROSIMERE DA PENHA A. CAMPOS 2022NL00068 2022NE00084 2022008317093 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3073025 337274283 46981 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03040 2022NE01337 2022007315418 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274284 46982 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03081 2022NE01336 2022021320976 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274285 46983 2022 2022-01-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-1JHP6 - RD- 07-06-2022 - ROSIMERE DA PENHA A. CAMPOS - DESTINO: MARATAÍZES 2022NE01237 2022NE01237 2022001256136 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274286 46984 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-8BL8G - RD-05-04-2022 - ROSIMERE DA PENHA A. CAMPOS - Iconha 2022OB01386 2022NE00644 2022006766454 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3073025 337274287 46985 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-NH9XG - RD - 22-06-2022 - ROSIMERE DA PENHA A. CAMPOS- DESTINO: SR-02 (Cachoeiro de Itapemirim) - Vargem Alta - Alegre - São José do Calçado - Divino São Lourenço - Ibitirama 2022OB03107 2022NE01345 2022016613954 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274288 46986 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-C9K5S - RD-25 A 27-05-2022 - ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS - NOVA VENÉCIA - ECOPORANGA E PONTO BELO 2022OB02548 2022NE01128 2022009168474 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274289 46987 2022 2022-10-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-1VKKF - RD-31-10-2022 - ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS - DESTINO: SANTA LEOPOLDINA 2022NE02592 2022NE02592 2022001527823 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274290 46988 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Santa Leopoldina, com saída às 8hs e retorno às 14hs do dia 31/10/22, para acompanhar equipe ambiental e social do BIRD (Banco Mundial) em vistoria a obra de Pavimentação e drenagem de 14 trechos no Distrito de Mangaraí, em Santa Leopoldina, denominada Projeto Mangaraí inserido dentro Programa de Gestão Integrada das Águas e Paisagens, referente ao contrato 052-2020. Proc. 2022-1VKKF 2022NL03577 2022NE02592 2022001527823 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274291 46989 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-B816F - RD-27-01-2022-ROSIMERE DA PENHA A. CAMPOS 2022OB00098 2022NE00084 2022008317093 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3073025 337274292 46990 2022 2022-08-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-L7592 - RD - 05-09-2022 - ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS - DESTINO: SANTA LEOPOLDINA 2022NE02044 2022NE02044 2022014773772 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274293 46991 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-V9MZ6 - RD-20-06-2022- ROSIMERE DA PENHA A. CAMPOS - DESTINO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022NL01818 2022NE01336 2022021320976 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274294 46992 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02548 2022NE01128 2022009168474 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274295 46993 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-8BL8G - RD-05-04-2022 - ROSIMERE DA PENHA A. CAMPOS - Iconha 2022NL00833 2022NE00644 2022006766454 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3073025 337274296 46994 2022 2022-05-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-C9K5S - RD-25 A 27-05-2022 - ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS - NOVA VENÉCIA - ECOPORANGA E PONTO BELO 2022NE01128 2022NE01128 2022009168474 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274297 46995 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-C9K5S - RD-25 A 27-05-2022 - ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS - NOVA VENÉCIA - ECOPORANGA E PONTO BELO 2022NL01550 2022NE01128 2022009168474 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274298 46996 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-NH9XG - RD - 22-06-2022 - ROSIMERE DA PENHA A. 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CAMPOS- DESTINO: SR-02 (Cachoeiro de Itapemirim) - Vargem Alta - Alegre - São José do Calçado - Divino São Lourenço - Ibitirama 2022OB03107 2022NE01345 2022016613954 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274301 46999 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01386 2022NE00644 2022006766454 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3073025 337274302 47000 2022 2022-06-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-HVK9D - RD-09-06-2022 - ROSIMERE DA PENHA A. 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CAMPOS - DESTINO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022OB03081 2022NE01336 2022021320976 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274306 47004 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00098 2022NE00084 2022008317093 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3073025 337274307 47005 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05111 2022NE02044 2022014773772 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274308 47006 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Santa Leopoldina no dia 05/09/22, para vistoria de supervisão ambiental para verificação dos atendimentos das condicionantes ambientais da licença ambiental e salva-guardas do BIRD (Banco Mundial) para obra de Pavimentação e drenagem de 14 trechos no Distrito de Mangaraí, denominada Projeto Mangaraí inserido dentro Programa de Gestão Integrada das Águas e Paisagens. Solicitada fora do prazo legal, conforme justificativa acostada à peça #3 do Proc. 2022-L7592 2022NL02922 2022NE02044 2022014773772 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274309 47007 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-RHTW6 - RD-16-03-2022-ROSIMERE DA PENHA A. CAMPOS - Cachoeiro de Itapemirim - Ibitirama - Divino São Lourenço 2022NL00604 2022NE00459 2022019058316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3073025 337274310 47008 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Marataízes no dia 24/08/22, para vistoria de supervisão ambiental para verificação do atendimento de pendências ambientais referente a desmobilização e encerramento da obra de construção da ponte da Lagoa de Caculucagem na Rodovia ES-060. Proc. 2022-21TGR 2022OB04735 2022NE01895 2022001669943 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274311 47009 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-1JHP6 - RD- 07-06-2022 - ROSIMERE DA PENHA A. CAMPOS - DESTINO: MARATAÍZES 2022OB02832 2022NE01237 2022001256136 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274312 47010 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Marataízes no dia 24/08/22, para vistoria de supervisão ambiental para verificação do atendimento de pendências ambientais referente a desmobilização eencerramento da obra de construção da ponte da Lagoa de Caculucagem na Rodovia ES-060. Proc. 2022-21TGR 2022NL02741 2022NE01895 2022001669943 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274313 47011 2022 2022-03-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-8BL8G - RD-05-04-2022 - ROSIMERE DA PENHA A. CAMPOS - Iconha 2022NE00644 2022NE00644 2022006766454 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3073025 337274314 47012 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-90X78 - RD-14-06-2022 - ROSIMERE DA PENHA A. CAMPOS - DESTINO: CONCEIÇÃO DO CASTELO 2022OB03040 2022NE01337 2022007315418 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274315 47013 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02832 2022NE01237 2022001256136 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274316 47014 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-HVK9D - RD-09-06-2022 - ROSIMERE DA PENHA A. CAMPOS - DESTINO: GUAÇUÍ X DIVINO SÃO LOURENÇO 2022OB02888 2022NE01274 2022012867582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274317 47015 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05854 2022NE02389 2022000810991 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274318 47016 2022 2022-03-15T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00975 2022NE00459 2022019058316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3073025 337274319 47017 2022 2022-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-V9MZ6 - RD-20-06-2022- ROSIMERE DA PENHA A. CAMPOS - DESTINO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022NE01336 2022NE01336 2022021320976 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274320 47018 2022 2022-06-14T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-NH9XG - RD - 22-06-2022 - ROSIMERE DA PENHA A. CAMPOS- DESTINO: SR-02 (Cachoeiro de Itapemirim) - Vargem Alta - Alegre - São José do Calçado - Divino São Lourenço - Ibitirama 2022NE01345 2022NE01345 2022016613954 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274321 47019 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Santa Leopoldina no dia 05/09/22, para vistoria de supervisão ambiental para verificação dos atendimentos das condicionantes ambientais da licença ambiental e salva-guardas do BIRD (Banco Mundial) para obra de Pavimentação e drenagem de 14 trechos no Distrito de Mangaraí, denominada Projeto Mangaraí inserido dentro Programa de Gestão Integrada das Águas e Paisagens. Solicitada fora do prazo legal, conforme justificativa acostada à peça #3 do Proc. 2022-L7592 2022OB05111 2022NE02044 2022014773772 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274322 47020 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03107 2022NE01345 2022016613954 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274323 47021 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Rio Bananal saindo às 07hs e retornando às 17:30hs do dia 11/10/22, Vistoria de supervisão ambiental para verificação de passivos ambientais em virtude do encerramento das obras de construção de 02 pontes na Rodovia ES-356, trecho Rio Bananal x Panorama.Lançado nesta data com a justificativa acostada à peça #3 do Proc. 2022-10131 2022NL03358 2022NE02389 2022000810991 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274324 47022 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Marataízes no dia 24/08/22, para vistoria de supervisão ambiental para verificação do atendimento de pendências ambientais referente a desmobilização e encerramento da obra de construção da ponte da Lagoa de Caculucagem na Rodovia ES-060. Proc. 2022-21TGR 2022OB04735 2022NE01895 2022001669943 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274325 47023 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-8BL8G - RD-05-04-2022 - ROSIMERE DA PENHA A. CAMPOS - Iconha 2022OB01386 2022NE00644 2022006766454 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3073025 337274326 47024 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-V9MZ6 - RD-20-06-2022- ROSIMERE DA PENHA A. CAMPOS - DESTINO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2022OB03081 2022NE01336 2022021320976 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274327 47025 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-B816F - RD-27-01-2022-ROSIMERE DA PENHA A. CAMPOS 2022OB00098 2022NE00084 2022008317093 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#|DER/#CONSELHEIRO/#CONSELHEIRO# 3073025 337274328 47026 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Santa Leopoldina, com saída às 8hs e retorno às 14hs do dia 31/10/22, para acompanhar equipe ambiental e social do BIRD (Banco Mundial) em vistoria a obra de Pavimentação e drenagem de 14 trechos no Distrito de Mangaraí, em Santa Leopoldina, denominada Projeto Mangaraí inserido dentro Programa de Gestão Integrada das Águas e Paisagens, referente ao contrato 052-2020. Proc. 2022-1VKKF 2022OB06191 2022NE02592 2022001527823 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274329 47027 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-HVK9D - RD-09-06-2022 - ROSIMERE DA PENHA A. CAMPOS - DESTINO: GUAÇUÍ X DIVINO SÃO LOURENÇO 2022OB02888 2022NE01274 2022012867582 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274330 47028 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-C9K5S - RD-25 A 27-05-2022 - ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS - NOVA VENÉCIA - ECOPORANGA E PONTO BELO 2022OB02548 2022NE01128 2022009168474 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274331 47029 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-90X78 - RD-14-06-2022 - ROSIMERE DA PENHA A. CAMPOS - DESTINO: CONCEIÇÃO DO CASTELO 2022NL01820 2022NE01337 2022007315418 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274332 47030 2022 2022-08-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-21TGR - RD-24-08-2022 - ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS - DESTINO: MARATAÍZES 2022NE01895 2022NE01895 2022001669943 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274333 47031 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Santa Leopoldina, com saída às 8hs e retorno às 14hs do dia 31/10/22, para acompanhar equipe ambiental e social do BIRD (Banco Mundial) em vistoria a obra de Pavimentação e drenagem de 14 trechos no Distrito de Mangaraí, em Santa Leopoldina, denominada Projeto Mangaraí inserido dentro Programa de Gestão Integrada das Águas e Paisagens, referente ao contrato 052-2020. Proc. 2022-1VKKF 2022OB06191 2022NE02592 2022001527823 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274334 47032 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 1762,8000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de seis diárias e meia em viagem ao Rio de Janeiro-RJ, com saída às 06hs do dia 07 e retorno às 22hs do dia 13/11/22, para participar do Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada na UERJ - Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A participação no evento tem como objetivo buscar conhecimento técnico e científico para que possa contribuir nos trabalhos realizados na parte supervisão ambiental da GEDES. Proc. 2022-JGCWD 2022OB06318 2022NE02623 2022013348722 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274335 47033 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 1762,8000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de seis diárias e meia em viagem ao Rio de Janeiro-RJ, com saída às 06hs do dia 07 e retorno às 22hs do dia 13/11/22, para participar do Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada na UERJ - Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A participação no evento tem como objetivo buscar conhecimento técnico e científico para que possa contribuirnos trabalhos realizados na parte supervisão ambiental da GEDES. Proc. 2022-JGCWD 2022NL03626 2022NE02623 2022013348722 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274336 47034 2022 2022-10-31T00:00:00 1762,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-JGCWD - RD-07 a 13/11/2022 - ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS - DESTINO: RIO DE JANEIRO - RJ - XIX SBGFA - SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA FÍSICA APLICADA 2022NE02623 2022NE02623 2022013348722 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274337 47035 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 -1762,8000 0,0000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06318 2022NE02623 2022013348722 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274338 47036 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1762,8000 0,0000 ###.413.937-## 1 "" ROSIMERE DA PENHA AMANCIO CAMPOS 8341812 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de seis diárias e meia em viagem ao Rio de Janeiro-RJ, com saída às 06hs do dia 07 e retorno às 22hs do dia 13/11/22, para participar do Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada na UERJ - Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A participação no evento tem como objetivo buscar conhecimento técnico e científico para que possa contribuir nos trabalhos realizados na parte supervisão ambiental da GEDES. Proc. 2022-JGCWD 2022OB06318 2022NE02623 2022013348722 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL# 3073025 337274339 47037 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00490 2022NE00226 2022-DM2L7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 483701 337274340 47038 2022 2022-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para participação no evento TecnoAgro 2022. 2022NE00496 2022NE00496 2022-1TVDH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 483701 337274341 47039 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de diárias para realizar processo de licenciamento para execução das obras de adequação da barragem da Fazenda Experimental de Venda Nova do Imigrante, 10 e 11/03/2022. " 2022OB00490 2022NE00226 2022-DM2L7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 483701 337274342 47040 2022 2022-08-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Empenho para processo de licenciamento para execução das obras de adequação da barragem da Fazenda Experimental de Venda Nova do Imigrante. " 2022NE00226 2022NE00226 2022-DM2L7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 483701 337274343 47041 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01339 2022NE00496 2022-1TVDH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 483701 337274344 47042 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participação no evento TecnoAgro 2022 em 09/06/2022. 2022OB01339 2022NE00496 2022-1TVDH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 483701 337274345 47043 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diária para participação no evento TecnoAgro 2022 em 09/06/2022. 2022OB01339 2022NE00496 2022-1TVDH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 483701 337274346 47044 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Pagamento de diárias para realizar processo de licenciamento para execução das obras de adequação da barragem da Fazenda Experimental de Venda Nova do Imigrante, 10 e 11/03/2022. " 2022OB00490 2022NE00226 2022-DM2L7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 483701 337274347 47045 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Liquidação para processo de licenciamento para execução das obras de adequação da barragem da Fazenda Experimental de Venda Nova do Imigrante. " 2022NL00346 2022NE00226 2022-DM2L7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 483701 337274348 47046 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.005.367-## 1 "" AGNO TADEU DA SILVA 8341873 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para participação no evento TecnoAgro 2022. 2022NL00891 2022NE00496 2022-1TVDH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL#/#COORDENADOR I# 483701 337274349 47047 2022 2022-04-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.567-## 1 "" BRUNA WENCIONECK DE SOUZA 8341908 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19969 - AGENDA CORREÇÃO DE ROTAS 2022 - CIRCUITO DE GESTÃO - CACHOEIRO X MIMOSO DOSUL X CACHOEIRO - 08/07/2022 2022NE04768 2022NE04768 2022-GQCR9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 658550 337274350 47048 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.567-## 1 "" BRUNA WENCIONECK DE SOUZA 8341908 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19969 - AGENDA CORREÇÃO DE ROTAS 2022 - CIRCUITO DE GESTÃO - CACHOEIRO X MIMOSO DOSUL X CACHOEIRO - 08/07/2022 2022OB11302 2022NE04770 2022-GQCR9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 658550 337274351 47049 2022 2022-04-07T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.567-## 1 "" BRUNA WENCIONECK DE SOUZA 8341908 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA ACERTO 2022NE04769 2022NE04768 2022-GQCR9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 658550 337274352 47050 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.567-## 1 "" BRUNA WENCIONECK DE SOUZA 8341908 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB14194 2022NE05590 2022-0JWHK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 658550 337274353 47051 2022 2022-06-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.567-## 1 "" BRUNA WENCIONECK DE SOUZA 8341908 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19303 - CIRCUITO DE GESTÃO - SMAR N1 - CACHOEIRO X MIMOSO O SUL X CACHOEIRO - 21/06/2022 2022NE03897 2022NE03897 2022-GCD6Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 658550 337274354 47052 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.563.567-## 1 "" BRUNA WENCIONECK DE SOUZA 8341908 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19969 - AGENDA CORREÇÃO DE ROTAS 2022 - CIRCUITO DE GESTÃO - CACHOEIRO X MIMOSO DOSUL X CACHOEIRO - 08/07/2022 2022OB11302 2022NE04770 2022-GQCR9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 658550 337274355 47053 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.563.567-## 1 "" BRUNA WENCIONECK DE SOUZA 8341908 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21041 REFERENTE VISITA PEDAGÓGICA PARA CUMPRIR A AGENDA SMAR 1-2º TRIMESTRE/2022, NA EEEFM MONSENHOR ELIAS - CACHOEIRO X MIMOSO DO SUL X CACHOEIRO NO DIA 30/09/2022. 2022OB17186 2022NE06470 2022-FBD8M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 658550 337274356 47054 2022 2022-04-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.567-## 1 "" BRUNA WENCIONECK DE SOUZA 8341908 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19969 - AGENDA CORREÇÃO DE ROTAS 2022 - CIRCUITO DE GESTÃO - CACHOEIRO X MIMOSO DOSUL X CACHOEIRO - 08/07/2022 2022NE04770 2022NE04770 2022-GQCR9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 2022OB09851 2022NE03897 2022-GCD6Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 658550 337274360 47058 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.563.567-## 1 "" BRUNA WENCIONECK DE SOUZA 8341908 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº19303 - CIRCUITO DE GESTÃO - SMAR N1 - CACHOEIRO X MIMOSO O SUL X CACHOEIRO - 21/06/2022 2022OB09851 2022NE03897 2022-GCD6Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 21041 - VISITA PEDAGÓGICA PARA CUMPRIR A AGENDA SMAR 1-2º TRIMESTRE/2022, NA EEEFM MONSENHOR ELIAS - CACHOEIRO X MIMOSO DO SUL X CACHOEIRO - 30/09/2022 2022NE06470 2022NE06470 2022-FBD8M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 658550 337274364 47062 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.567-## 1 "" BRUNA WENCIONECK DE SOUZA 8341908 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21889 - VERIFICAÇÃO DA ESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DO PROCESSO DE APROVAÇÃO DE CURSO TÉCNICO - EEEFM MONSENHOR ELIAS TOMASI - CACHOEIRO X MIMOSO DO SUL X CACHOEIRO NO DIA 23/11/2022. 2022OB20766 2022NE07915 2022-Z9F6N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 658550 337274365 47063 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.567-## 1 "" BRUNA WENCIONECK DE SOUZA 8341908 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21889 - VERIFICAÇÃO DA ESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DO PROCESSO DE APROVAÇÃO DE CURSO TÉCNICO - EEEFM MONSENHOR ELIAS TOMASI - CACHOEIRO X MIMOSO DO SUL X CACHOEIRO NO DIA 23/11/2022. 2022NL08945 2022NE07915 2022-Z9F6N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 658550 337274366 47064 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.567-## 1 "" BRUNA WENCIONECK DE SOUZA 8341908 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº19303 - CIRCUITO DE GESTÃO - SMAR N1 - CACHOEIRO X MIMOSO O SUL X CACHOEIRO - 21/06/2022 2022NL03917 2022NE03897 2022-GCD6Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 22278 REFERENTE SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR PARA EQUIDADE: CAMINHOS PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO - CACHOEIRO X VITÓRIA X CACHOEIRO NOS DIAS 05 E 06/12/2022. 2022NL09671 2022NE08507 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 658550 337274370 47068 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.563.567-## 1 "" BRUNA WENCIONECK DE SOUZA 8341908 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21889 - VERIFICAÇÃO DA ESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DO PROCESSO DE APROVAÇÃO DE CURSO TÉCNICO - EEEFM MONSENHOR ELIAS TOMASI - CACHOEIRO X MIMOSO DO SUL X CACHOEIRO NO DIA 23/11/2022. 2022OB20766 2022NE07915 2022-Z9F6N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 658550 337274371 47069 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.567-## 1 "" BRUNA WENCIONECK DE SOUZA 8341908 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB20766 2022NE07915 2022-Z9F6N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 658550 337274373 47071 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.567-## 1 "" BRUNA WENCIONECK DE SOUZA 8341908 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº19303 - CIRCUITO DE GESTÃO - SMAR N1 - CACHOEIRO X MIMOSO O SUL X CACHOEIRO - 21/06/2022 2022OB09851 2022NE03897 2022-GCD6Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 658550 337274374 47072 2022 2022-07-12T00:00:00 -201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.563.567-## 1 "" BRUNA WENCIONECK DE SOUZA 8341908 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR EVENTO TER SIDO CANCELADO 2022NE08921 2022NE08507 2022-J2C8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 658550 337274375 47073 2022 2022-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.563.567-## 1 "" BRUNA WENCIONECK DE SOUZA 8341908 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20422 - AGENDA DE EXECUÇÃO MÊS AGOSTO/2022 - CIRCUITO DE GESTÃO, NA EEEFM MONSENHOR ELIAS TOMASI - CACHOEIRO X MIMOSO DO SUL X CACHOEIRO - 10/08/2022 2022OB14194 2022NE05590 2022-0JWHK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 658550 337274376 47074 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.567-## 1 "" BRUNA WENCIONECK DE SOUZA 8341908 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21041 REFERENTE VISITA PEDAGÓGICA PARA CUMPRIR A AGENDA SMAR 1-2º TRIMESTRE/2022, NA EEEFM MONSENHOR ELIAS - CACHOEIRO X MIMOSO DO SUL X CACHOEIRO NO DIA 30/09/2022. 2022OB17186 2022NE06470 2022-FBD8M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 658550 337274377 47075 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.567-## 1 "" BRUNA WENCIONECK DE SOUZA 8341908 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB11302 2022NE04770 2022-GQCR9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 658550 337274378 47076 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.567-## 1 "" BRUNA WENCIONECK DE SOUZA 8341908 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 21041 REFERENTE VISITA PEDAGÓGICA PARA CUMPRIR A AGENDA SMAR 1-2º TRIMESTRE/2022, NA EEEFM MONSENHOR ELIAS - CACHOEIRO X MIMOSO DO SUL X CACHOEIRO NO DIA 30/09/2022. 2022NL07177 2022NE06470 2022-FBD8M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 658550 337274379 47077 2022 2022-09-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.563.567-## 1 "" BRUNA WENCIONECK DE SOUZA 8341908 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB17186 2022NE06470 2022-FBD8M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR B# 658550 337274380 47078 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01926 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274381 47079 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 2 (duas) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de conduzir o Sr. Secretário José Maria de Abreu Júnior para realizar entregas dos materiais esportivos do projeto Campeões de Futuro nos municípios de Guaçui, Alegre, Vargem Alta, Domingos Martins e Marechal Floriano/ES. Nos dias 26/04/2022 a 27/04/2022 e posteriormente, 02/05/2022, conforme requisição nº 123/2022 á peça #90. 2022OB01270 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274382 47080 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas 01 (uma) diária ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnior para assinatura do acordo de cooperação Técnica para revitalização de campo de grama sintética e assinatura da ordem de serviço de construção de campo Bom de Bola, a Bom Jesus do Norte e Apiacá/ES. conforme requisição n° 195 à peça #188. 2022OB01707 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274383 47081 2022 2022-03-23T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias para o servidor ANDERSON INÁCIO CRUZ para o exercício de 2022. 2022NE00523 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274384 47082 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02867 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274385 47083 2022 2022-06-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas 01 (uma) diária ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnior para assinatura do acordo de cooperação Técnica para revitalização de campo de grama sintética e assinatura da ordem de serviço de construção de campo Bom de Bola, em Irupi e Ibitirama/ES, nos dias 28 e 29/06/2022. Requisição nº 213/2022, peça#233. 2022NL01634 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274386 47084 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas de 1,5 (uma e meia) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de conduzir o Secretário de Esportes, Sr. José Maria de Abreu Júnior que participara de um evento, encontro de lideres SUMMIT 2022 em Domingos Martins/ES, nos dias 18 a 19 de Novembro de 2022. Requisição nº 364/2022, peça #495. 2022OB03050 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274387 47085 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas de 2,0 (duas) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de conduzir o Secretário de Estado de Esportes e Lazer José Maria de Abreu Júnior que fará agendas pelo interior do Estado, nos dias 22/10/2022 a 24/10/2022. Requisição nº 333/2022, peça #448. 2022OB02848 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274388 47086 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 3,5 (três e meia) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de conduzir o secretário José Maria de Abreu Júnior para participar da entrega dos materiais esportivos do projeto campeões de futuro. Do dia 04/04/2022 a 07/04/2022, conforme requisição nº 089/2022 á peça #40. 2022OB00926 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274389 47087 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas 01 (uma) diária ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnior para assinatura do acordo de cooperação Técnica para revitalização de campo de grama sintética e assinatura da ordem de serviço de construção de campo Bom de Bola, em Irupi e Ibitirama/ES, nos dias 28 e 29/06/2022. Requisição nº 213/2022, peça#233. 2022OB01926 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274390 47088 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas 01 (uma) diária ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnior para participação de eventos com a presença dos prefeitos municipais, secretários municipais de esportes e demais lideranças locais com o intuito de entregar investimentos do Governo do Estado nesses municípios, entre eles, a entrega de equipamentos e veículos de transporte sanitário do tipo van para atender ás regionais de saúde e municípios microregionais Nordeste e Noroeste, assinatura da ordem de serviço para construção de campos Bom de Bola e outras agendas da Sesport junto com o governador Renato Casagrande.. conforme requisição n° 182 à peça #174. 2022OB01664 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274391 47089 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 4,5 (quatro e meia) diárias em favor do servidor Anderson Inácio Cruz com o intuito de conduzir o Secretário de Esportes Sr. José Maria de Abreu Júnior, que irá realizar entrega dos materiais esportivos do projeto Campeões de Futuro que serão entregues nos municípios de NovaVenécia, Barra de São Francisco, Vila Pavão e São José dos Calçados/ES. Nos dias 12/04/2022 a 16/04/2022, conforme requisição n° 104/2022 á peça #58. 2022NL00902 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274392 47090 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas 1,5 (uma e meia) diária ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnior Conduzir o Secretário de Esporte que irá cumprir agendas junto com o governador, entregas de materiais e gravação de vídeos da Sesport. Requisição nº 208/2022, peça#215. 2022OB01746 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274393 47091 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03050 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274394 47092 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas de 1,5 (uma e meia) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de conduzir o Secretário de Esportes, Sr. José Maria de Abreu Júnior que participara de um evento, encontro de lideres SUMMIT 2022 em Domingos Martins/ES, nos dias 18 a 19 de Novembro de 2022. Requisição nº 364/2022, peça #495. 2022NL02418 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274395 47093 2022 2022-07-13T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas 03 (três) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Conduzir o Secretário de Estado de Esportes e Lazer que comparecerá para assinatura de ordem de serviço e audiência pública nos municípios Barra de são Francisco, Água Doce do Norte, Alto rio Novo e Colatina/ES, nos dias 12 a 15/07/2022. Requisição nº 222/2022, peça#249. 2022NL01726 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274396 47094 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 588,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas de 4,0 (quatro) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de conduzir o Secretário de Estado de Esportes e Lazer José Maria de Abreu Júnior para inauguração da revitalização de grama sintética do Campo Bom de Bola no município de Alegre/ES. Designado para organizar o evento, que contará com a presençada vice-governadora, de inauguração da revitalização da grama sintética do Campo Bom de Bola nos municípios de Mucurici e São Mateus/ES. Realizar vistorias técnicas das obras de Revitalização da grama sintética dos Campos Bom de Bola nos municípios de Montanha e Ponto Belo/ES. Conduzir o Secretário de Estado de Esportes e Lazer José Maria de Abreu Junior aos municípios já citados, nos dias 11/10/2022 a 15/10/2022. Requisição nº 323/2022, peça#431. 2022OB02784 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274397 47095 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas de 3,5 (três e meia) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de conduzir o Secretário de Esportes, Sr. José Maria de Abreu Júnior que comparecerá a inauguração da revitalização dos campos bom de bola e assinatura de ordens de serviços nos municípios Rio Novo do Sul, Mimoso do Sul, Alfredo Chaves, São Mateus, Governador Lindenberg ,Montanha e Mucurici/ES, nos dias 26/09/2022 a 29/09/2022. Requisição nº 306/2022, peça#406. 2022OB02643 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274398 47096 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 -1008,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00889 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274399 47097 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas 01 (uma) diária ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnior para assinatura do acordo de cooperação Técnica para revitalização de campo de grama sintética e assinatura da ordem de serviço de construção de campo Bom de Bola, a Bom Jesus do Norte e Apiacá/ES. conforme requisição n° 195 à peça #188. 2022NL01526 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274400 47098 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 1,5 (uma e meia) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnior que comparecerá para assinatura de ordem de serviço de Campo Bom de Bola e Praça Saudável e Revitalização de Gramado nos municípios de Santa Teresa, Santa Leopoldina e São Roque do Canaã/ES, nos dias 17 e 18/08/2022. Requisição nº 256/2022, peça#323..E pagamento de despesas com 03 (três) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz para Conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnior que comparecera para assinatura de ordem de serviço de Campo Bom de Bola, Praça Saudável e Revitalização de Gramado Sintético nos municípios de Apiacá, São José do Calçado, Iuná, Brejetuba e Muniz Freire/ES, nos dias 24 a 27/08/2022. Requisição nº 267/2022, peça#342. 2022OB02408 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274401 47099 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas de 1,5 (uma e meia) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Conduzir o Secretário que comparecerá no município de Presidente Kennedy/ES, para participar do Circuito MTB, nos dias 08/10/2022 a 09/10/2022. Requisição nº 315/2022, peça#418. 2022OB02751 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274402 47100 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas 04 (quatro) diária ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnior Conduzir o Secretário de Esporte que irá cumprir agendas junto com o governador, entregas de materiais e gravação de vídeos da Sesport. Requisição nº 202/2022, peça#205. 2022OB01724 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274403 47101 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 3,5 (três e meia) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de conduzir o secretário José Maria de Abreu Júnior para participar da entrega dos materiais esportivos do projeto campeões de futuro. Do dia 04/04/2022 a 07/04/2022, conforme requisição nº 089/2022 á peça #40. 2022NL00783 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274404 47102 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas 03 (três) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Conduzir o Secretário de Estado de Esportes e Lazer que comparecerá para assinatura de ordem de serviço e audiência pública nos municípios Barra de são Francisco, Água Doce do Norte, Alto rio Novo e Colatina/ES, nos dias 12 a 15/07/2022. Requisição nº 222/2022, peça#249. 2022OB02001 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274405 47103 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -504,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00191 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274406 47104 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas de 2,0 (duas) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de conduzir o Secretário de Estado de Esportes e Lazer José Maria de Abreu Júnior que fará agendas pelo interior do Estado, nos dias 22/10/2022 a 24/10/2022. Requisição nº 333/2022, peça #448. 2022OB02848 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274407 47105 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 09 (nove) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz com o intuito de realizar a subida e resgate dos pilotos inscritos na ?2° Etapa do circuito mundial de parapente? no Município de Baixo Guandu/ES. Do dia 25/03/2022 a 03/04/2022, conforme requisição nº 071/2022 á peça #22. 2022OB00705 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274408 47106 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 4,5 (quatro e meia) diárias em favor do servidor Anderson Inácio Cruz com o intuito de conduzir o Secretário de Esportes Sr. José Maria de Abreu Júnior, que irá realizar entrega dos materiais esportivos do projeto Campeões de Futuro que serão entregues nos municípios de NovaVenécia, Barra de São Francisco, Vila Pavão e São José dos Calçados/ES. Nos dias 12/04/2022 a 16/04/2022, conforme requisição n° 104/2022 á peça #58. 2022OB01040 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274409 47107 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas de 3,5 (três e meia) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Conduzir o Secretário de Esportes, Sr. José Maria de Abreu Júnior que comparecerá a inauguração da revitalização dos campos bom de bola e assinatura de ordens de serviços nos municípios Rio Novo do Sul, Mimoso do Sul, Alfredo Chaves, São Mateus, Governador Lindenberg ,Montanha e Mucurici/ES, nos dias 26/09/2022 a 29/09/2022. Requisição nº 306/2022, peça#406. 2022NL02175 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274410 47108 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas de 04 (quatro) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnior que comparecerá nos eventos de Assinaturas de Ordem de Serviço de Campo Bom de Bola e Praça Saudável, nos municípios de Piuma, Boa Esperança, Águia Branca, Rio Bananal, Nova Venécia e Pancas/ES , entre os dias 19/09/2022 e 24/09/2022. Requisição nº 298/2022, peça#388. 2022OB02592 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274411 47109 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 -1008,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00705 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274412 47110 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 3,5 (três e meia) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de conduzir o secretário José Maria de Abreu Júnior para participar da entrega dos materiais esportivos do projeto campeões de futuro. Do dia 04/04/2022 a 07/04/2022, conforme requisição nº 089/2022 á peça #40. 2022OB00995 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274413 47111 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01081 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274414 47112 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -1008,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00093 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274415 47113 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas 2,5 (quatro e meia) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnior que comparecerá para assinatura de ordem de serviço de Campo Bom de Bola e Praça Saudável nos municípios de de Dores do Rio Preto, Iúna, Irupi, Divino São Lourenço, Muniz Freire e Ibatiba/ES. Requisição nº 240/2022, peça#296. 2022NL01940 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274416 47114 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03067 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274417 47115 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas 0,5 (meia) diária ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnior que fará agenda externa para avaliar as obras que estão sendo feitas pela Sesport em São Roque do Canaã/ES, no dia 05/09/2022. Requisição nº 282/2022, peça#358. 2022OB02488 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274418 47116 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas de 04 (quatro) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnior que comparecerá nos eventos de Assinaturas de Ordem de Serviço de Campo Bom de Bola e Praça Saudável, nos municípios de Piuma, Boa Esperança, Águia Branca, Rio Bananal, Nova Venécia e Pancas/ES , entre os dias 19/09/2022 e 24/09/2022. Requisição nº 298/2022, peça#388. 2022NL02131 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274419 47117 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas 2 (duas) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnior que comparecerá nos municípios de IBITIRAMA, ALEGRE, PIÚMA, ICONHA E ATÍLIO VIVACQUA para Assinaturas de Ordens de Serviço, Inaugurações de Campos Bom de Bola e Praças Saudáveis, nos dias 12/09/2022 a 14/09/2022. Requisição nº 291/2022, peça#373. 2022NL02107 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274420 47118 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas 03 (três) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Conduzir o Secretário de Estado de Esportes e Lazer que comparecerá para assinatura de ordem de serviço e audiência pública nos municípios Barra de são Francisco, Água Doce do Norte, Alto rio Novo e Colatina/ES, nos dias 12 a 15/07/2022. Requisição nº 222/2022, peça#249. 2022OB02001 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274421 47119 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas de 1,5 (uma e meia) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de conduzir o Secretário de Esportes, Sr. José Maria de Abreu Júnior que participara de um evento, encontro de lideres SUMMIT 2022 em Domingos Martins/ES, nos dias 18 a 19 de Novembro de 2022. Requisição nº 364/2022, peça #495. 2022OB03050 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274422 47120 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas 0,5 (meia) diária ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnior que fará agenda externa para avaliar as obras que estão sendo feitas pela Sesport em São Roque do Canaã/ES, no dia 05/09/2022. Requisição nº 282/2022, peça#358. 2022OB02488 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274423 47121 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas de 1,5 (uma e meia) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Conduzir o Secretário que comparecerá no município de Presidente Kennedy/ES, para participar do Circuito MTB, nos dias 08/10/2022 a 09/10/2022. Requisição nº 315/2022, peça#418. 2022NL02226 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274424 47122 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01746 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274425 47123 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02050 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274426 47124 2022 2022-08-22T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diárias para o servidor ANDERSON INÁCIO CRUZ para o exercício de 2022. 2022NE00858 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274427 47125 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 588,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas de 4,0 (quatro) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de conduzir o Secretário de Estado de Esportes e Lazer José Maria de Abreu Júnior para inauguração da revitalização de grama sintética do Campo Bom de Bola no município de Alegre/ES. Designado para organizar o evento, que contará com a presençada vice-governadora, de inauguração da revitalização da grama sintética do Campo Bom de Bola nos municípios de Mucurici e São Mateus/ES. Realizar vistorias técnicas das obras de Revitalização da grama sintética dos Campos Bom de Bola nos municípios de Montanha e Ponto Belo/ES. Conduzir o Secretário de Estado de Esportes e Lazer José Maria de Abreu Junior aos municípios já citados, nos dias 11/10/2022 a 15/10/2022. Requisição nº 323/2022, peça#431. 2022NL02244 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274428 47126 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 4,5 (quatro e meia) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de conduzir o Sr. Secretário José Maria de Abreu Júnior que irá realizar entrega dos materiais esportivos do projeto Campeões de Futuro nos municípios de Iconha, Alfredo Chaves, Rio Novo do Sul, Boa Esperança, Pinheiros, Vila Valério e Jaguaré/ES. Nos dias 20/04/2022 a 24/04/2022, conforme requisição nº 115/2022 á peça #72. 2022OB01072 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274429 47127 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas 2,5 (quatro e meia) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnior que comparecerá para assinatura de ordem de serviço de Campo Bom de Bola e Praça Saudável nos municípios de de Dores do Rio Preto, Iúna, Irupi, Divino São Lourenço, Muniz Freire e Ibatiba/ES. Requisição nº 240/2022, peça#296. 2022OB02269 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274430 47128 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02751 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274431 47129 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas 01 (uma) diária ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnior para participação de eventos com a presença dos prefeitos municipais, secretários municipais de esportes e demais lideranças locais com o intuito de entregar investimentos do Governo do Estado nesses municípios, entre eles, a entrega de equipamentos e veículos de transporte sanitário do tipo van para atender ás regionais de saúde e municípios microregionais Nordeste e Noroeste, assinatura da ordem de serviço para construção de campos Bom de Bola e outras agendas da Sesport junto com o governador Renato Casagrande.. conforme requisição n° 182 à peça #174. 2022OB01664 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274432 47130 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00995 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274433 47131 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas 2 (duas) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnior que comparecerá nos municípios de IBITIRAMA, ALEGRE, PIÚMA, ICONHA E ATÍLIO VIVACQUA para Assinaturas de Ordens de Serviço, Inaugurações de Campos Bom de Bola e Praças Saudáveis, nos dias 12/09/2022 a 14/09/2022. Requisição nº 291/2022, peça#373. 2022OB02542 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274434 47132 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas 04 (quatro) diária ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnior Conduzir o Secretário de Esporte que irá cumprir agendas junto com o governador, entregas de materiais e gravação de vídeos da Sesport. Requisição nº 202/2022, peça#205. 2022NL01566 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274435 47133 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01664 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274436 47134 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas 01 (uma) diária ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de conduzir o Secretário Sr. José Maria de Abreu Júnior para participação em eventos com a presença de prefeitos municipais, secretários municipais de esportes e demais lideranças locais com o intuito de entregar investimentos do Governo do Estado nesses municípios, entre eles, a construção de campos Bom de Bola e outras agendas da Sesport junto ao governador Renato Casagrande. Nos dias 03/06/2022 e 04/06/2022, nos municípios de Muqui e Santa Teresa/ES. conforme requisição n° 168 á peça #145. 2022OB01614 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274437 47135 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas 01 (uma) diária ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnior para participação na ?Abertura dos Jogos Escolares 2022?. Nos dias 06 e 07/06/2022, no município de Guarapari/ES. conforme requisição n° 176 à peça #156. 2022OB01633 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274438 47136 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas 01 (uma) diária ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnior para participação na ?Abertura dos Jogos Escolares 2022?. Nos dias 06 e 07/06/2022, no município de Guarapari/ES. conforme requisição n° 176 à peça #156. 2022OB01633 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274439 47137 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 3,5 (três e meia) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de conduzir o secretário José Maria de Abreu Júnior para participar da entrega dos materiais esportivos do projeto campeões de futuro. Do dia 04/04/2022 a 07/04/2022, conforme requisição nº 089/2022 á peça #40. 2022OB00926 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274440 47138 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02269 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274441 47139 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01707 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274442 47140 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 4,5 (quatro e meia) diárias em favor do servidor Anderson Inácio Cruz com o intuito de conduzir o Secretário de Esportes Sr. José Maria de Abreu Júnior, que irá realizar entrega dos materiais esportivos do projeto Campeões de Futuro que serão entregues nos municípios de NovaVenécia, Barra de São Francisco, Vila Pavão e São José dos Calçados/ES. Nos dias 12/04/2022 a 16/04/2022, conforme requisição n° 104/2022 á peça #58. 2022OB01081 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274443 47141 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas 2,5 (quatro e meia) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnior que comparecerá para assinatura de ordem de serviço de Campo Bom de Bola e Praça Saudável nos municípios de Colatina, São Domingos do Norte, Nova Venécia, Vila Pavão e Barra de São Francisco/ES. Requisição nº 236/2022, peça#283. 2022OB02080 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274444 47142 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 4,5 (quatro e meia) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de conduzir o Sr. Secretário José Maria de Abreu Júnior que irá realizar entrega dos materiais esportivos do projeto Campeões de Futuro nos municípios de Iconha, Alfredo Chaves, Rio Novo do Sul, Boa Esperança, Pinheiros, Vila Valério e Jaguaré/ES. Nos dias 20/04/2022 a 24/04/2022, conforme requisição nº 115/2022 á peça #72. 2022OB01072 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274445 47143 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas 4,5 (quatro e meia) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Conduzir o Secretário de Estado de Esportes e Lazer que comparecerá para assinatura de ordem de serviço e audiência pública.. Requisição nº 228/2022, peça#267. 2022OB02050 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274446 47144 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas 2 (duas) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnior que comparecerá nos municípios de IBITIRAMA, ALEGRE, PIÚMA, ICONHA E ATÍLIO VIVACQUA para Assinaturas de Ordens de Serviço, Inaugurações de Campos Bom de Bola e Praças Saudáveis, nos dias 12/09/2022 a 14/09/2022. Requisição nº 291/2022, peça#373. 2022OB02542 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274447 47145 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas de 1,0 (uma) diária ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de conduzir o Secretário de Estado de Esportes e Lazer José Maria de Abreu Júnior que comparecera na inauguração da revitalização da grama sintética do campo bom de bola no município de Afonso Cláudio/ES, nos dias 25/10/2022 a 26/10/2022. Requisição nº 345/2022, peça #461. 2022OB02867 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274448 47146 2022 2022-07-21T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas 4,5 (quatro e meia) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Conduzir o Secretário de Estado de Esportes e Lazer que comparecerá para assinatura de ordem de serviço e audiência pública.. Requisição nº 228/2022, peça#267. 2022OB02050 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274449 47147 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02408 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274450 47148 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas de 4,5 (quatro e meia) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de conduzir os pilotos para subida e resgate dos mesmos inscritos na ?ETAPA DO CAMPEONATO DE PARAPENTE que acontecerá em Castelo/ES nos dias 23/11/2022 a 27/11/2022 Conforme a requisição nº 367/2022, peça #506. 2022OB03067 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274451 47149 2022 2022-12-05T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço para cobrir despesas com diárias para o servidor Anderson Inacio Cruz para o exercício de 2022. 2022NE00633 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274452 47150 2022 2022-07-20T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas 4,5 (quatro e meia) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Conduzir o Secretário de Estado de Esportes e Lazer que comparecerá para assinatura de ordem de serviço e audiência pública.. Requisição nº 228/2022, peça#267. 2022NL01833 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274453 47151 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas 01 (uma) diária ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de conduzir o Secretário Sr. José Maria de Abreu Júnior para participação em eventos com a presença de prefeitos municipais, secretários municipais de esportes e demais lideranças locais com o intuito de entregar investimentos do Governo do Estado nesses municípios, entre eles, a construção de campos Bom de Bola e outras agendas da Sesport junto ao governador Renato Casagrande. Nos dias 03/06/2022 e 04/06/2022, nos municípios de Muqui e Santa Teresa/ES. conforme requisição n° 168 á peça #145. 2022OB01614 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274454 47152 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 3,5 (três e meia) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de conduzir o secretário José Maria de Abreu Júnior para participar da entrega dos materiais esportivos do projeto campeões de futuro. Do dia 04/04/2022 a 07/04/2022, conforme requisição nº 089/2022 á peça #40. 2022OB00995 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274455 47153 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas 01 (uma) diária ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnior para participação na ?Abertura dos Jogos Escolares 2022?. Nos dias 06 e 07/06/2022, no município de Guarapari/ES. conforme requisição n° 176 á peça #156. 2022NL01382 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274456 47154 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 0,5 (meia) diária ao servidor Anderson Inácio Cruz com o intuito de conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnior que irá fazer as entregas dos materiais esportivos do projeto Campeões de Futuro que serão entregues no município de Atílio Vivácqua/ES. No dia 04/05/2022, conforme requisição nº 133/2022 á peça #107. 2022OB01307 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274457 47155 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 -448,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01724 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274458 47156 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas 0,5 (meia) diária ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnior que fará agenda externa para avaliar as obras que estão sendo feitas pela Sesport em São Roque do Canaã/ES, no dia 05/09/2022. Requisição nº 282/2022, peça#358. 2022NL02065 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274459 47157 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 0,5 (meia) diária ao servidor Anderson Inácio Cruz com o intuito de conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnior que irá fazer as entregas dos materiais esportivos do projeto Campeões de Futuro que serão entregues no município de Atílio Vivácqua/ES. No dia 04/05/2022, conforme requisição nº 133/2022 á peça #107. 2022OB01307 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274460 47158 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 2 (duas) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de conduzir o Sr. Secretário José Maria de Abreu Júnior para realizar entregas dos materiais esportivos do projeto Campeões de Futuro nos municípios de Guaçui, Alegre, Vargem Alta, Domingos Martins e Marechal Floriano/ES. Nos dias 26/04/2022 a 27/04/2022 e posteriormente, 02/05/2022, conforme requisição nº 123/2022 á peça #90. 2022NL01052 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274461 47159 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02488 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274462 47160 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas 04 (quatro) diária ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnior Conduzir o Secretário de Esporte que irá cumprir agendas junto com o governador, entregas de materiais e gravação de vídeos da Sesport. Requisição nº 202/2022, peça#205. 2022OB01724 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274463 47161 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 4,5 (quatro e meia) diárias em favor do servidor Anderson Inácio Cruz com o intuito de conduzir o Secretário de Esportes Sr. José Maria de Abreu Júnior, que irá realizar entrega dos materiais esportivos do projeto Campeões de Futuro que serão entregues nos municípios de NovaVenécia, Barra de São Francisco, Vila Pavão e São José dos Calçados/ES. Nos dias 12/04/2022 a 16/04/2022, conforme requisição n° 104/2022 á peça #58. 2022OB01081 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274464 47162 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02001 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274465 47163 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas de 4,5 (quatro e meia) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de conduzir os pilotos para subida e resgate dos mesmos inscritos na ?ETAPA DO CAMPEONATO DE PARAPENTE que acontecerá em Castelo/ES nos dias 23/11/2022 a 27/11/2022 Conforme a requisição nº 367/2022, peça #506. 2022OB03067 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274466 47164 2022 2022-11-23T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de diária para modificação do sub-item da despesa Fora do Estado para Dentro do Estado em favor do servidor Anderson Inacio Cruz com diárias no exercícios de 2022 2022NE01092 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274467 47165 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas 01 (uma) diária ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnior para assinatura do acordo de cooperação Técnica para revitalização de campo de grama sintética e assinatura da ordem de serviço de construção de campo Bom de Bola, em Irupi e Ibitirama/ES, nos dias 28 e 29/06/2022. Requisição nº 213/2022, peça#233. 2022OB01926 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274468 47166 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02848 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274469 47167 2022 2022-04-26T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 4,5 (quatro e meia) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de conduzir o Sr. Secretário José Maria de Abreu Júnior que irá realizar entrega dos materiais esportivos do projeto Campeões de Futuro nos municípios de Iconha, Alfredo Chaves, Rio Novo do Sul, Boa Esperança, Pinheiros, Vila Valério e Jaguaré/ES. Nos dias 20/04/2022 a 24/04/2022, conforme requisição nº 115/2022 á peça #72. 2022NL01016 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274470 47168 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 4,5 (quatro e meia) diárias em favor do servidor Anderson Inácio Cruz com o intuito de conduzir o Secretário de Esportes Sr. José Maria de Abreu Júnior, que irá realizar entrega dos materiais esportivos do projeto Campeões de Futuro que serão entregues nos municípios de NovaVenécia, Barra de São Francisco, Vila Pavão e São José dos Calçados/ES. Nos dias 12/04/2022 a 16/04/2022, conforme requisição n° 104/2022 á peça #58. 2022OB01040 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274471 47169 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas de 4,5 (quatro e meia) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de conduzir os pilotos para subida e resgate dos mesmos inscritos na ?ETAPA DO CAMPEONATO DE PARAPENTE que acontecerá em Castelo/ES nos dias 23/11/2022 a 27/11/2022 Conforme a requisição nº 367/2022, peça #506. 2022NL02432 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274472 47170 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 09 (nove) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz com o intuito de realizar a subida e resgate dos pilotos inscritos na ?2° Etapa do circuito mundial de parapente? no Município de Baixo Guandu/ES. Do dia 25/03/2022 a 03/04/2022, conforme requisição nº 071/2022 á peça #22. 2022OB00889 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274473 47171 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01040 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274474 47172 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 3,5 (três e meia) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz com o intuito de conduzir o Secretário Sr. José Maria de Abreu Júnior que irá realizar entrega dos materiais esportivos do projeto Campeões de Futuro que serão entregues nos municípios de Conceição da Barra, Sooretama, Jaguaré e Cachoeiro de Itapemirim/ES. Logo após prosseguimos com o secretário para abertura da Copa Sesport, em Domingos Martins/ES, nos dias 11/05/2022 a 13/05/2022. Conforme requisição nº 141/2022 á peça #120. 2022NL01114 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274475 47173 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 09 (nove) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz com o intuito de realizar a subida e resgate dos pilotos inscritos na ?2° Etapa do circuito mundial de parapente? no Município de Baixo Guandu/ES. Do dia 25/03/2022 a 03/04/2022, conforme requisição nº 071/2022 á peça #22. 2022OB00705 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274476 47174 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 588,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas de 4,0 (quatro) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de conduzir o Secretário de Estado de Esportes e Lazer José Maria de Abreu Júnior para inauguração da revitalização de grama sintética do Campo Bom de Bola no município de Alegre/ES. Designado para organizar o evento, que contará com a presençada vice-governadora, de inauguração da revitalização da grama sintética do Campo Bom de Bola nos municípios de Mucurici e São Mateus/ES. Realizar vistorias técnicas das obras de Revitalização da grama sintética dos Campos Bom de Bola nos municípios de Montanha e Ponto Belo/ES. Conduzir o Secretário de Estado de Esportes e Lazer José Maria de Abreu Junior aos municípios já citados, nos dias 11/10/2022 a 15/10/2022. Requisição nº 323/2022, peça#431. 2022OB02784 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274477 47175 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas de 3,5 (três e meia) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de conduzir o Secretário de Esportes, Sr. José Maria de Abreu Júnior que comparecerá a inauguração da revitalização dos campos bom de bola e assinatura de ordens de serviços nos municípios Rio Novo do Sul, Mimoso do Sul, Alfredo Chaves, São Mateus, Governador Lindenberg ,Montanha e Mucurici/ES, nos dias 26/09/2022 a 29/09/2022. Requisição nº 306/2022, peça#406. 2022OB02643 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274478 47176 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas de 1,0 (uma) diária ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de conduzir o Secretário de Estado de Esportes e Lazer José Maria de Abreu Júnior que comparecera na inauguração da revitalização da grama sintética do campo bom de bola no município de Afonso Cláudio/ES, nos dias 25/10/2022 a 26/10/2022. Requisição nº 345/2022, peça #461. 2022OB02867 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274479 47177 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas 01 (uma) diária ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnior para assinatura do acordo de cooperação Técnica para revitalização de campo de grama sintética e assinatura da ordem de serviço de construção de campo Bom de Bola, a Bom Jesus do Norte e Apiacá/ES. conforme requisição n° 195 à peça #188. 2022OB01707 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274480 47178 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01072 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274481 47179 2022 2022-08-24T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 1,5 (uma e meia) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnior que comparecerá para assinatura de ordem de serviço de Campo Bom de Bola e Praça Saudável e Revitalização de Gramado nos municípios de Santa Teresa, Santa Leopoldina e São Roque do Canaã/ES, nos dias 17 e 18/08/2022. Requisição nº 256/2022, peça#323..E pagamento de despesas com 03 (três) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz para Conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnior que comparecera para assinatura de ordem de serviço de Campo Bom de Bola, Praça Saudável e Revitalização de Gramado Sintético nos municípios de Apiacá, São José do Calçado, Iuná, Brejetuba e Muniz Freire/ES, nos dias 24 a 27/08/2022. Requisição nº 267/2022, peça#342. 2022OB02408 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274482 47180 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas 01 (uma) diária ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de conduzir o Secretário Sr. José Maria de Abreu Júnior para participação em eventos com a presença de prefeitos municipais, secretários municipais de esportes e demais lideranças locais com o intuito de entregar investimentos do Governo do Estado nesses municípios, entre eles, a construção de campos Bom de Bola e outras agendas da Sesport junto ao governador Renato Casagrande. Nos dias 03/06/2022 e 04/06/2022, nos municípios de Muqui e Santa Teresa/ES. conforme requisição n° 168 á peça #145. 2022NL01357 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274483 47181 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 -588,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02784 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274484 47182 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02297 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274485 47183 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas de 1,5 (uma e meia) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Conduzir o Secretário que comparecerá no município de Presidente Kennedy/ES, para participar do Circuito MTB, nos dias 08/10/2022 a 09/10/2022. Requisição nº 315/2022, peça#418. 2022OB02751 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274486 47184 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas 2,5 (quatro e meia) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnior que comparecerá para assinatura de ordem de serviço de Campo Bom de Bola e Praça Saudável nos municípios de Colatina, São Domingos do Norte, Nova Venécia, Vila Pavão e Barra de São Francisco/ES. Requisição nº 236/2022, peça#283. 2022OB02080 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274487 47185 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 3,5 (três e meia) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz com o intuito de conduzir o Secretário Sr. José Maria de Abreu Júnior que irá realizar entrega dos materiais esportivos do projeto Campeões de Futuro que serão entregues nos municípios de Conceição da Barra, Sooretama, Jaguaré e Cachoeiro de Itapemirim/ES. Logo após conduzir o secretário para abertura da Copa Sesport, em Domingos Martins/ES, nos dias 11/05/2022 a 13/05/2022. Conforme requisição nº 141/2022 á peça #120. 2022OB01353 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274488 47186 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01307 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274489 47187 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas de 2,0 (duas) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de conduzir o Secretário de Estado de Esportes e Lazer José Maria de Abreu Júnior que fará agendas pelo interior do Estado, nos dias 22/10/2022 a 24/10/2022. Requisição nº 448/2022, peça #333. 2022NL02289 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274490 47188 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas 2,5 (quatro e meia) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnio que comparecerá para assinatura de ordem de serviço de Campo Bom de Bola e Praça Saudável, nos municípios de Sooretama, Conceição da Barra, São Mateus, Pinheiros e Barra de São Francisco/ES. Requisição nº 250/2022, peça#309. 2022NL01962 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274491 47189 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01270 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274492 47190 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas 2,5 (quatro e meia) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnio que comparecerá para assinatura de ordem de serviço de Campo Bom de Bola e Praça Saudável, nos municípios de Sooretama, Conceição da Barra, São Mateus, Pinheiros e Barra de São Francisco/ES. Requisição nº 250/2022, peça#309. 2022OB02297 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274493 47191 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 3,5 (três e meia) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz com o intuito de conduzir o Secretário Sr. José Maria de Abreu Júnior que irá realizar entrega dos materiais esportivos do projeto Campeões de Futuro que serão entregues nos municípios de Conceição da Barra, Sooretama, Jaguaré e Cachoeiro de Itapemirim/ES. Logo após conduzir o secretário para abertura da Copa Sesport, em Domingos Martins/ES, nos dias 11/05/2022 a 13/05/2022. Conforme requisição nº 141/2022 á peça #120. 2022OB01353 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274494 47192 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas de 04 (quatro) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnior que comparecerá nos eventos de Assinaturas de Ordem de Serviço de Campo Bom de Bola e Praça Saudável, nos municípios de Piuma, Boa Esperança, Águia Branca, Rio Bananal, Nova Venécia e Pancas/ES , entre os dias 19/09/2022 e 24/09/2022. Requisição nº 298/2022, peça#388. 2022OB02592 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274495 47193 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas 2,5 (quatro e meia) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnior que comparecerá para assinatura de ordem de serviço de Campo Bom de Bola e Praça Saudável e Revitalização de Gramado nos municípios de Santa Teresa, Santa Leopoldina e São Roque do Canaã/ES, nos dias 17 e 18/08/2022. Requisição nº 256/2022, peça#323..E Liquidação de despesas com 03 (três) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz para Conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnior que comparecera para assinatura de ordem de serviço de Campo Bom de Bola, Praça Saudável e Revitalização de Gramado Sintético nos municípios de Apiacá, São José do Calçado, Iuná, Brejetuba e Muniz Freire/ES, nos dias 24 a 27/08/2022. Requisição nº 267/2022, peça#342. 2022NL02015 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274496 47194 2022 2022-09-27T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02643 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274497 47195 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01633 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274498 47196 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00926 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274499 47197 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas 2,5 (quatro e meia) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnior que comparecerá para assinatura de ordem de serviço de Campo Bom de Bola e Praça Saudável nos municípios de Colatina, São Domingos do Norte, Nova Venécia, Vila Pavão e Barra de São Francisco/ES. Requisição nº 236/2022, peça#283. 2022NL01906 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274500 47198 2022 2022-09-21T00:00:00 0,0000 -448,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02592 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274501 47199 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas 01 (uma) diária ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnior para participação de eventos com a presença dos prefeitos municipais, secretários municipais de esportes e demais lideranças locais com o intuito de entregar investimentos do Governo do Estado nesses municípios, entre eles, a entrega de equipamentos e veículos de transporte sanitário do tipo van para atender ás regionais de saúde e municípios microregionais Nordeste e Noroeste, assinatura da ordem de serviço para construção de campos Bom de Bola e outras agendas da Sesport junto com o governador Renato Casagrande.. conforme requisição n° 182 à peça #174. 2022NL01424 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274502 47200 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02542 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274503 47201 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 0,5 (meia) diária ao servidor Anderson Inácio Cruz com o intuito de conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnior que irá fazer as entregas dos materiais esportivos do projeto Campeões de Futuro que serão entregues no município de Atílio Vivácqua/ES. No dia 04/05/2022, conforme requisição nº 133/2022 á peça #107. 2022NL01070 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274504 47202 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -392,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS00151 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274505 47203 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas 1,5 (uma e meia) diária ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnior Conduzir o Secretário de Esporte que irá cumprir agendas junto com o governador, entregas de materiais e gravação de vídeos da Sesport. Requisição nº 208/2022, peça#215. 2022NL01610 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274506 47204 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas 2,5 (quatro e meia) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnio que comparecerá para assinatura de ordem de serviço de Campo Bom de Bola e Praça Saudável, nos municípios de Sooretama, Conceição da Barra, São Mateus, Pinheiros e Barra de São Francisco/ES. Requisição nº 250/2022, peça#309. 2022OB02297 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274507 47205 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02080 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274508 47206 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01614 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274509 47207 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 09 (nove) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz com o intuito de realizar a subida e resgate dos pilotos inscritos na ?2° Etapa do circuito mundial de parapente? no Município de Baixo Guandu/ES. Do dia 25/03/2022 a 03/04/2022, conforme requisição nº 071/2022 á peça #22. 2022NL00697 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274510 47208 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 2 (duas) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de conduzir o Sr. Secretário José Maria de Abreu Júnior para realizar entregas dos materiais esportivos do projeto Campeões de Futuro nos municípios de Guaçui, Alegre, Vargem Alta, Domingos Martins e Marechal Floriano/ES. Nos dias 26/04/2022 a 27/04/2022 e posteriormente, 02/05/2022, conforme requisição nº 123/2022 á peça #90. 2022OB01270 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274511 47209 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 09 (nove) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz com o intuito de realizar a subida e resgate dos pilotos inscritos na ?2° Etapa do circuito mundial de parapente? no Município de Baixo Guandu/ES. Do dia 25/03/2022 a 03/04/2022, conforme requisição nº 071/2022 á peça #22. 2022OB00889 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274512 47210 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas de 1,0 (uma) diária ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de conduzir o Secretário de Estado de Esportes e Lazer José Maria de Abreu Júnior que comparecera na inauguração da revitalização da grama sintética do campo bom de bola no município de Afonso Cláudio/ES, nos dias 25/10/2022 a 26/10/2022. Requisição nº 345/2022, peça #461. 2022NL02308 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274513 47211 2022 2022-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas 1,5 (uma e meia) diária ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnior Conduzir o Secretário de Esporte que irá cumprir agendas junto com o governador, entregas de materiais e gravação de vídeos da Sesport. Requisição nº 208/2022, peça#215. 2022OB01746 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274514 47212 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas 2,5 (quatro e meia) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnior que comparecerá para assinatura de ordem de serviço de Campo Bom de Bola e Praça Saudável nos municípios de de Dores do Rio Preto, Iúna, Irupi, Divino São Lourenço, Muniz Freire e Ibatiba/ES. Requisição nº 240/2022, peça#296. 2022OB02269 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274515 47213 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01353 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274516 47214 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 -84,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03212 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274517 47215 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 -2544,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02921 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274518 47216 2022 2022-01-11T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diárias para o servidor ANDERSON INÁCIO CRUZ para o exercício de 2022. 2022NE01029 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274519 47217 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 556,5000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas de 3,5 (três e meia) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de conduzir a equipe estadual do Estado do Espirito Santo da modalidade de Futebol de Campo para a competição nacional da ?Campeonato Brasileiro? de Futebol em Macaé/RJ, nos dias 8 a 11/12/2022. Conforme a requisição nº 372/2022, peça #522. 2022OB03153 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274520 47218 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 84,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas de 0,5 (meia) diária ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Organizar o evento, que contará com a presença da vice-governadora, na inaguração da revitalização do gramado sintético, no município de Alegre/ES. E, conduzir o Secretário de Estado de Esporte e Lazer José Maria de Abreu Junior ao município já citado, no dia 14/12/2022. Conforme a requisição nº 380/2022, peça #537. 2022NL02534 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274521 47219 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas de 1,5 (uma e meia) diária ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnior que comparecera na inauguração da revitalização do campo bom de bola no município de Ibatiba, nos dia 27 e 28/12/2022. Conforme a requisição nº 385/2022, peça #551. 2022OB03500 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274522 47220 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 2544,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas de 16 (dezesseis) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de conduzir os nossos atletas de pesca profissional ao 24° Campeonato Mundial Fundição Longa de Pesos Marítimos (Seniores) e 8° Campeonato Mundial Fundição Longa de Pesos Marítimos (Senhoras) que ocorrerá na cidade de Assunção no Paraguai, nos dias 02 a 16 de Novembro de 2022. Requisição nº 353/2022, peça #479. 2022OB02921 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274523 47221 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03500 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274524 47222 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas de 1,5 (uma e meia) diária ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnior que comparecera na inauguração da revitalização do campo bom de bola no município de Ibatiba, nos dia 27 e 28/12/2022. Conforme a requisição nº 385/2022, peça #551. 2022NL02768 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274525 47223 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 84,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas de 0,5 (meia) diária ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Organizar o evento, que contará com a presença da vice-governadora, na inaguração da revitalização do gramado sintético, no município de Alegre/ES. E, conduzir o Secretário de Estado de Esporte e Lazer José Maria de Abreu Junior ao município já citado, no dia 14/12/2022. Conforme a requisição nº 380/2022, peça #537. 2022OB03212 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274526 47224 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 2544,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas de 16 (dezesseis) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de conduzir os nossos atletas de pesca profissional ao 24° Campeonato Mundial Fundição Longa de Pesos Marítimos (Seniores) e 8° Campeonato Mundial Fundição Longa de Pesos Marítimos(Senhoras) que ocorrerá na cidade de Assunção no Paraguai, nos dias 02 a 16 de Novembro de 2022. Requisição nº 353/2022, peça #479. 2022NL02338 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274527 47225 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 556,5000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas de 3,5 (três e meia) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de conduzir a equipe estadual do Estado do Espirito Santo da modalidade de Futebol de Campo para a competição nacional da ?Campeonato Brasileiro? de Futebol em Macaé/RJ, nos dias 8 a 11/12/2022. Conforme a requisição nº 372/2022, peça #522. 2022OB03153 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274528 47226 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 -556,5000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03153 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274529 47227 2022 2022-11-23T00:00:00 -1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de diária para modificação do sub-item da despesa Fora do Estado para Dentro do Estado em favor do servidor Anderson Inacio Cruz com diárias no exercícios de 2022 2022NE01091 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274530 47228 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 556,5000 0,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas de 3,5 (três e meia) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de conduzir a equipe estadual do Estado do Espirito Santo da modalidade de Futebol de Campo para a competição nacional da ?Campeonato Brasileiro? de Futebol em Macaé/RJ nos dias 8 a 11/12/2022. Conforme a requisição nº 372/2022, peça #522. 2022NL02474 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274531 47229 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2544,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas de 16 (dezesseis) diárias ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de conduzir os nossos atletas de pesca profissional ao 24° Campeonato Mundial Fundição Longa de Pesos Marítimos (Seniores) e 8° Campeonato Mundial Fundição Longa de Pesos Marítimos (Senhoras) que ocorrerá na cidade de Assunção no Paraguai, nos dias 02 a 16 de Novembro de 2022. Requisição nº 353/2022, peça #479. 2022OB02921 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274532 47230 2022 2022-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas de 1,5 (uma e meia) diária ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de conduzir o Secretário de Esporte, Sr. José Maria de Abreu Júnior que comparecera na inauguração da revitalização do campo bom de bola no município de Ibatiba, nos dia 27 e 28/12/2022. Conforme a requisição nº 385/2022, peça #551. 2022OB03500 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274533 47231 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 84,0000 0,0000 ###.363.977-## 1 "" ANDERSON INÁCIO CRUZ 8341940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas de 0,5 (meia) diária ao servidor Anderson Inácio Cruz, com o intuito de Organizar o evento, que contará com a presença da vice-governadora, na inaguração da revitalização do gramado sintético, no município de Alegre/ES. E, conduzir o Secretário de Estado de Esporte e Lazer José Maria de Abreu Junior ao município já citado, no dia 14/12/2022. Conforme a requisição nº 380/2022, peça #537. 2022OB03212 2022NE00523 2022-T08FF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESPORT/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR I# 2897750 337274534 47232 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 20/04, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA IBATIBA RD N°612, 2022-WMZZ7 2022NL04813 2022NE03636 2022-WMZZ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274535 47233 2022 2022-07-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 30/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA IBATIBA/ES, 2022-9R0V1 2022NE04655 2022NE04655 2022-9R0V1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274536 47234 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00035 2022NE00487 2022-V6V5X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274537 47235 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NOS DIAS 25/01, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA SANTA TERESA RD N°17, 2022-NMR25 2022NL00703 2022NE00486 2022-NMR25 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274538 47236 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 19/05, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE RD N°811, 2022-TSVTG 2022OB07652 2022NE03642 2022-TSVTG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274539 47237 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 07/03,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO RD Nº248, 2022-BSZKK 2022OB02845 2022NE01877 2022-BSZKK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274540 47238 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O ANTECIPAÇÃO DE DIARIA NO DIA 12/04,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO RD Nº 517, 2022-F6P26 2022OB04559 2022NE02926 2022-F6P26 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274541 47239 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02886 2022NE01612 2022-0CS4K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274542 47240 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 25/05, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ RD N°805, 2022-RJFN0 2022OB07486 2022NE03640 2022-RJFN0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274543 47241 2022 2022-02-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 17/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ARACRUZ/ES,RD Nº144 2022-XQS5K 2022NE01176 2022NE01176 2022-XQS5K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274544 47242 2022 2022-03-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 14/02,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO RD Nº154,2022-5KKFC 2022NE01614 2022NE01614 2022-5KKFC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274545 47243 2022 2022-02-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 22/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES RD N° 173,2022-G7NHW 2022NE00974 2022NE00974 2022-G7NHW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274546 47244 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04229 2022NE02397 2022-782HP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274547 47245 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08943 2022NE03638 2022-LV049 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274548 47246 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 21/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA IBATIBA/ES RD N° 171, 2022-543M9 2022OB02747 2022NE00975 2022-543M9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274549 47247 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 30/05 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, IBATIBA/ES, RD N° 828, 2022-9R0V1 2022OB07796 2022NE04655 2022-9R0V1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274550 47248 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 23/02, PARA IBATIBA/ES RD Nº 175, PROCESSO 2022-WF7HZ, NE 2022NE01037. 2022OB02809 2022NE01037 2022-WF7HZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274551 47249 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 18/05, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA MARATAÍZES RD N°814, 2022-6P9ZM 2022OB06958 2022NE03643 2022-6P9ZM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274552 47250 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02835 2022NE01813 2022-MG519 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274553 47251 2022 2022-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 10/05, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ALFREDO CHAVES RD N°640, 2022-P030W 2022NE03637 2022NE03637 2022-P030W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274554 47252 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NOS DIAS 25/01, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA SANTA TERESA RD N°17, 2022-NMR25 2022OB01306 2022NE00486 2022-NMR25 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274555 47253 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06257 2022NE03615 2022-WNXCG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274556 47254 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NOS DIAS 27/01, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA COLATINA RD N°19, 2022-V6V5X 2022NL00702 2022NE00487 2022-V6V5X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274557 47255 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08697 2022NE03636 2022-WMZZ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274558 47256 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02885 2022NE01176 2022-XQS5K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274559 47257 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07652 2022NE03642 2022-TSVTG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274560 47258 2022 2022-04-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NOS DIAS 01/02, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO RD N°61, 2022-9VMRV 2022NE00490 2022NE00490 2022-9VMRV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274561 47259 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 01/02, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO RD N°61, 2022-9VMRV 2022OB02074 2022NE00490 2022-9VMRV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 10/03,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SANTA TERESA RD Nº255, 2022-D9HJ3 2022NL02169 2022NE01884 2022-D9HJ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274565 47263 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08689 2022NE03632 2022-4XFP3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274567 47265 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 18/04, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA SANTA LEOPOLDINA RD N°623, 2022-1S1NG 2022OB05566 2022NE03634 2022-1S1NG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274568 47266 2022 2022-03-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 07/03,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO RD Nº248, 2022-BSZKK 2022NE01877 2022NE01877 2022-BSZKK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274569 47267 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NOS DIAS 11/01, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO RD N°06, 2022-TV93J 2022OB01330 2022NE00485 2022-TV93J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274570 47268 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 10/05/2022, PARA REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ALFREDO CHAVES/ES. RD N°640. PROCESSO Nº 2022-P030W. 2022OB08698 2022NE03637 2022-P030W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274571 47269 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 09/02,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ARACRUZ RD Nº148, 2022-0CS4K 2022OB02886 2022NE01612 2022-0CS4K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274573 47271 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07491 2022NE03641 2022-LBH49 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274574 47272 2022 2022-04-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 30/03,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA IÚNA RD Nº 440, 2022-T38PT 2022NE02546 2022NE02546 2022-T38PT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274575 47273 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 21/03,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA BARRA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE Nº 410,2022-FP6WF 2022OB05097 2022NE02437 2022-FP6WF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274576 47274 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 21/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA IBATIBA/ES RD N° 171, 2022-543M9 2022OB02747 2022NE00975 2022-543M9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274577 47275 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 02/05/2022, PARA REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO EM AFONSO CLAUDIO/ES. RD N°618. PROCESSO Nº 2022-R3FF1. 2022OB08693 2022NE03635 2022-R3FF1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274578 47276 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 31/05 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, LINHARES/ES, RD N° 829, 2022-7X026 2022OB07795 2022NE04656 2022-7X026 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274580 47278 2022 2022-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 23/03, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA IBATIBA RD N°561, 2022-WNXCG 2022NE03615 2022NE03615 2022-WNXCG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274581 47279 2022 2022-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 29/04, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA COLATINA RD N°621, 2022-4XFP3 2022NE03632 2022NE03632 2022-4XFP3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274582 47280 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NOS DIAS 02/02, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA AFONSO CLAUDIO RD N°64, 2022-H2CH2 2022NL00699 2022NE00489 2022-H2CH2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274583 47281 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/05/2022, PARA REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO - VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES. RD N°655. 2022-LV049. 2022OB08943 2022NE03638 2022-LV049 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274584 47282 2022 2022-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 08/02,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA IBATIBA/ES RD Nº121, 2022-R4S30 2022NE01313 2022NE01313 2022-R4S30 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274585 47283 2022 2022-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 25/05, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ RD N°805, 2022-RJFN0 2022NE03640 2022NE03640 2022-RJFN0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274586 47284 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 14/03,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA SANTA MARIA DE JRTIBÁ Nº 408, 2022-782HP 2022OB04229 2022NE02397 2022-782HP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274587 47285 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02863 2022NE01885 2022-F4QKR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274588 47286 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O ANTECIPAÇÃO DE DIARIA NO DIA 12/04,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO RD Nº 517, 2022-F6P26 2022NL03879 2022NE02926 2022-F6P26 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274589 47287 2022 2022-07-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 31/05, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA LINHARES/ES, 2022-7X026 2022NE04656 2022NE04656 2022-7X026 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274590 47288 2022 2022-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 23/11, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, NO MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES, PROCESSO 2021-7NC7V. 2022OB01152 2021NE09727 2021-7NC7V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274591 47289 2022 2022-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 21/03,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA BARRA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE Nº 410,2022-FP6WF 2022NE02437 2022NE02437 2022-FP6WF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274592 47290 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 07/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ALFREDO CHAVES/ES,RD Nº118 2022-S2VG1 2022OB03069 2022NE01221 2022-S2VG1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274593 47291 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NOS DIAS 12/01, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA SÃO MATEUS RD N°09, 2022-XN74J 2022OB01331 2022NE00484 2022-XN74J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274594 47292 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 22/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES RD N° 173,2022-G7NHW 2022OB02746 2022NE00974 2022-G7NHW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274595 47293 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 17/05, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO RD N°802, 2022-LBH49 2022OB07491 2022NE03641 2022-LBH49 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274596 47294 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/05/2022, PARA REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO - VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES. RD N°655. 2022-LV049. 2022OB08943 2022NE03638 2022-LV049 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274597 47295 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 12/05/2022, PARA REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO - COLATINA/ES. RD N°648. PROCESSO Nº 2022-G7182 2022OB08949 2022NE03639 2022-G7182 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274598 47296 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 20/07/2022 - ESCOLTAR INTERNO PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO - RD 01014/2022. 2022NL09057 2022NE07092 2022-XN8F7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274599 47297 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 30/05 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, IBATIBA/ES, RD N° 828, 2022-9R0V1 2022NL06470 2022NE04655 2022-9R0V1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274600 47298 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 16/03,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ARACRUZ Nº 409, 2022-37STP 2022OB05098 2022NE02438 2022-37STP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274601 47299 2022 2022-02-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 23/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA IBATIBA/ES RD Nº 175,2022-WF7HZ 2022NE01037 2022NE01037 2022-WF7HZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274602 47300 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 23/02, PARA IBATIBA/ES RD Nº 175, PROCESSO 2022-WF7HZ, NE 2022NE01037. 2022OB02809 2022NE01037 2022-WF7HZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274603 47301 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 23/03, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA IBATIBA RD N°561, 2022-WNXCG 2022OB06257 2022NE03615 2022-WNXCG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274604 47302 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NOS DIAS 27/01, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA COLATINA RD N°19, 2022-V6V5X 2022OB01291 2022NE00487 2022-V6V5X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274605 47303 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 17/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ARACRUZ/ES,RD Nº144 2022-XQS5K 2022NL02179 2022NE01176 2022-XQS5K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274606 47304 2022 2022-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 24/03, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ARACRUZ RD N°555, 2022-NDV06 2022NE03611 2022NE03611 2022-NDV06 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274607 47305 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NOS DIAS 11/01, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO RD N°06, 2022-TV93J 2022OB01330 2022NE00485 2022-TV93J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274608 47306 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01331 2022NE00484 2022-XN74J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274609 47307 2022 2022-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 18/05, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA MARATAÍZES RD N°814, 2022-6P9ZM 2022NE03643 2022NE03643 2022-6P9ZM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274610 47308 2022 2022-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 02/05, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA AFONSO CLAUDIO RD N°618, 2022-R3FF1 2022NE03635 2022NE03635 2022-R3FF1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274611 47309 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 04/01, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD N°01, 2022-DR79C 2022OB01338 2022NE00483 2022-DR79C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274612 47310 2022 2022-10-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O ANTECIPAÇÃO DE DIARIA NO DIA 12/04,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO RD Nº 517, 2022-F6P26 2022NE02926 2022NE02926 2022-F6P26 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274613 47311 2022 2022-03-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 07/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ALFREDO CHAVES/ES,RD Nº118 2022-S2VG1 2022NE01221 2022NE01221 2022-S2VG1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274614 47312 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05680 2022NE03611 2022-NDV06 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274616 47314 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 07/03,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO RD Nº248, 2022-BSZKK 2022OB02845 2022NE01877 2022-BSZKK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274617 47315 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 02/05, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA AFONSO CLAUDIO RD N°618, 2022-R3FF1 2022NL04809 2022NE03635 2022-R3FF1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274618 47316 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05566 2022NE03634 2022-1S1NG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274619 47317 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02845 2022NE01877 2022-BSZKK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274620 47318 2022 2022-12-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO 14/12/2022- ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SÃO MATEUS/ES, PROCESSO Nº 2022-ZXXQH 2022NE10478 2022NE10478 2022-ZXXQH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274621 47319 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02747 2022NE00975 2022-543M9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274622 47320 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 29/04, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA COLATINA RD N°621, 2022-4XFP3 2022NL04805 2022NE03632 2022-4XFP3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274623 47321 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 05/10/2022 - ESCOLTA DE PRESO PARA IBATIBA/ES- PROCESSO 2022-2M27C 2022NL12323 2022NE09405 2022-2M27C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274624 47322 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NOS DIAS 18/01, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ RD N°37, 2022-33T7F 2022NL00701 2022NE00488 2022-33T7F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274625 47323 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06958 2022NE03643 2022-6P9ZM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274626 47324 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 08/02,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA IBATIBA/ES RD Nº121, 2022-R4S30 2022OB03068 2022NE01313 2022-R4S30 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274628 47326 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 31/05 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, LINHARES/ES, RD N° 829, 2022-7X026 2022OB07795 2022NE04656 2022-7X026 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274629 47327 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 04/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, Nº: 495, 2022-36DXS 2022OB05324 2022NE02725 2022-36DXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274630 47328 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 17/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ARACRUZ/ES,RD Nº144 2022-XQS5K 2022OB02885 2022NE01176 2022-XQS5K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274631 47329 2022 2022-11-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 21/11/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES - 2022-B1S08 2022NE09655 2022NE09655 2022-B1S08 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274632 47330 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA, VIAGEM NO DIA 14/12/21, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES, RD N°2176, PROCESSO 2021-7NL5K 2022OB00112 2021NE09897 2021-7NL5K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274633 47331 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08698 2022NE03637 2022-P030W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274634 47332 2022 2022-03-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 09/02,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ARACRUZ RD Nº148, 2022-0CS4K 2022NE01612 2022NE01612 2022-0CS4K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274635 47333 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 20/07/2022 - ESCOLTAR INTERNO PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO - RD 01014/2022. 2022OB11015 2022NE07092 2022-XN8F7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274636 47334 2022 2022-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 03/03, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SANTA TEREZA RD Nº295,2022-MG519 2022NL02151 2022NE01813 2022-MG519 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274637 47335 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 04/01, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD N°01, 2022-DR79C 2022OB01338 2022NE00483 2022-DR79C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274638 47336 2022 2022-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 19/04, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE RD N°615, 2022-LX8HW 2022NE03633 2022NE03633 2022-LX8HW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274639 47337 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 19/04/2022, PARA REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES. RD N°615. PROCESSO Nº 2022-LX8HW. 2022OB08692 2022NE03633 2022-LX8HW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274640 47338 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11015 2022NE07092 2022-XN8F7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274641 47339 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 30/05 NA ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, IBATIBA/ES, RD N° 828, 2022-9R0V1 2022OB07796 2022NE04655 2022-9R0V1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274642 47340 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NOS DIAS 25/01, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA SANTA TERESA RD N°17, 2022-NMR25 2022OB01306 2022NE00486 2022-NMR25 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274643 47341 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 29/03, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ARACRUZ RD N°558, 2022-RZGLH 2022OB06934 2022NE03631 2022-RZGLH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274644 47342 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 14/03,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA SANTA MARIA DE JRTIBÁ Nº 408, 2022-782HP 2022OB04229 2022NE02397 2022-782HP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274645 47343 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 19/05, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE RD N°811, 2022-TSVTG 2022NL04844 2022NE03642 2022-TSVTG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274646 47344 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 21/03,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA BARRA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE Nº 410,2022-FP6WF 2022OB05097 2022NE02437 2022-FP6WF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274647 47345 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 12/05, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA COLATINA RD N°648, 2022-G7182 2022NL04819 2022NE03639 2022-G7182 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274649 47347 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 16/03,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ARACRUZ Nº 409, 2022-37STP 2022NL03416 2022NE02438 2022-37STP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274650 47348 2022 2022-04-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NOS DIAS 27/01, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA COLATINA RD N°19, 2022-V6V5X 2022NE00487 2022NE00487 2022-V6V5X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274651 47349 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 07/03,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO RD Nº248, 2022-BSZKK 2022NL02168 2022NE01877 2022-BSZKK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274652 47350 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 19/04, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE RD N°615, 2022-LX8HW 2022NL04808 2022NE03633 2022-LX8HW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274653 47351 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02074 2022NE00490 2022-9VMRV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274654 47352 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 10/05, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ALFREDO CHAVES RD N°640, 2022-P030W 2022NL04814 2022NE03637 2022-P030W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274655 47353 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O ANTECIPAÇÃO DE DIARIA NO DIA 12/04,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO RD Nº 517, 2022-F6P26 2022OB04559 2022NE02926 2022-F6P26 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274656 47354 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 04/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, Nº: 495, 2022-36DXS 2022OB05324 2022NE02725 2022-36DXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274657 47355 2022 2022-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 18/05, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA MARATAÍZES RD N°814, 2022-6P9ZM 2022OB06958 2022NE03643 2022-6P9ZM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274658 47356 2022 2022-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA, VIAGEM NO DIA 09/12/2021,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SANTA TERESA/ES, RD Nº 2099, PROCESSO 2021-ZFL5R 2022OB00013 2021NE09310 2021-ZFL5R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274659 47357 2022 2022-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 12/05/2022, PARA REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO - COLATINA/ES. RD N°648. PROCESSO Nº 2022-G7182 2022OB08949 2022NE03639 2022-G7182 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274660 47358 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 20/04/2022, PARA REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO EM IBATIBA/ES. RD N°612. PROCESSO Nº 2022-WMZZ7. 2022OB08697 2022NE03636 2022-WMZZ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274661 47359 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07486 2022NE03640 2022-RJFN0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274662 47360 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 24/03, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ARACRUZ RD N°555, 2022-NDV06 2022OB05680 2022NE03611 2022-NDV06 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274663 47361 2022 2022-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 17/05, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO RD N°802, 2022-LBH49 2022NE03641 2022NE03641 2022-LBH49 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274664 47362 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 18/05, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA MARATAÍZES RD N°814, 2022-6P9ZM 2022NL04846 2022NE03643 2022-6P9ZM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274666 47364 2022 2022-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 16/03,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ARACRUZ Nº 409, 2022-37STP 2022NE02438 2022NE02438 2022-37STP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274667 47365 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 09/02,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ARACRUZ RD Nº148, 2022-0CS4K 2022NL02180 2022NE01612 2022-0CS4K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274668 47366 2022 2022-04-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NOS DIAS 11/01, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO RD N°06, 2022-TV93J 2022NE00485 2022NE00485 2022-TV93J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274669 47367 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 20/04/2022, PARA REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO EM IBATIBA/ES. RD N°612. PROCESSO Nº 2022-WMZZ7. 2022OB08697 2022NE03636 2022-WMZZ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274670 47368 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 30/03,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA IÚNA RD Nº 440, 2022-T38PT 2022NL03326 2022NE02546 2022-T38PT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274671 47369 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 17/05, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO RD N°802, 2022-LBH49 2022OB07491 2022NE03641 2022-LBH49 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274672 47370 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 21/11/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES - 2022-B1S08 2022NL12674 2022NE09655 2022-B1S08 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274673 47371 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 29/03, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ARACRUZ RD N°558, 2022-RZGLH 2022NL04785 2022NE03631 2022-RZGLH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274674 47372 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 08/02,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA IBATIBA/ES RD Nº121, 2022-R4S30 2022OB03068 2022NE01313 2022-R4S30 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274675 47373 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01290 2022NE00488 2022-33T7F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274676 47374 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NOS DIAS 18/01, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ RD N°37, 2022-33T7F 2022OB01290 2022NE00488 2022-33T7F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274677 47375 2022 2022-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 12/05, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA COLATINA RD N°648, 2022-G7182 2022NE03639 2022NE03639 2022-G7182 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274678 47376 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 09/03,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA AFONSO CLÁUDIO RD Nº252, 2022-F4QKR 2022OB02863 2022NE01885 2022-F4QKR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274680 47378 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 28/09/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ITARANA/ES - PROCESSO 2022-L276N 2022NL11967 2022NE09049 2022-L276N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274681 47379 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO VIA DEPÓSITO DA CONTA C EM 15/02/2021 DA SERVIDOR - FLAVIO JOSE LADISLAU, CPF: 019.972.417-22 COM PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NOS DIAS 27/01, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA COLATINA RD N°19, 2022-V6V5X 2022GD00035 2022NE00487 2022-V6V5X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274682 47380 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 16/03,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ARACRUZ Nº 409, 2022-37STP 2022OB05098 2022NE02438 2022-37STP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274684 47382 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08693 2022NE03635 2022-R3FF1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274685 47383 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 29/04/2022, PARA REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO EM COLATINA/ES. RD N°621. PROCESSO Nº 2022-4XFP3. 2022OB08689 2022NE03632 2022-4XFP3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274686 47384 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA, VIAGEM NO DIA 07/12/2021, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ARACRUZ/ES, RD Nº2097, PROCESSO 2021-L9130 2022OB00123 2021NE09296 2021-L9130 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274687 47385 2022 2022-03-25T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista cancelamento da viagem. 2022NE01876 2022NE00487 2022-V6V5X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274688 47386 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 09/03,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA AFONSO CLÁUDIO RD Nº252, 2022-F4QKR 2022NL02170 2022NE01885 2022-F4QKR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274689 47387 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04558 2022NE02924 2022-89SCS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274690 47388 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 02/05/2022, PARA REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO EM AFONSO CLAUDIO/ES. RD N°618. PROCESSO Nº 2022-R3FF1. 2022OB08693 2022NE03635 2022-R3FF1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274691 47389 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 17/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ARACRUZ/ES,RD Nº144 2022-XQS5K 2022OB02885 2022NE01176 2022-XQS5K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274692 47390 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 14/02,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO RD Nº154,2022-5KKFC 2022NL02181 2022NE01614 2022-5KKFC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274693 47391 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 23/03, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA IBATIBA RD N°561, 2022-WNXCG 2022OB06257 2022NE03615 2022-WNXCG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274694 47392 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03069 2022NE01221 2022-S2VG1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274695 47393 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 01/02, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO RD N°61, 2022-9VMRV 2022OB02074 2022NE00490 2022-9VMRV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274696 47394 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 03/03, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SANTA TEREZA RD Nº295,2022-MG519 2022OB02835 2022NE01813 2022-MG519 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274697 47395 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 22/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES RD N° 173,2022-G7NHW 2022OB02746 2022NE00974 2022-G7NHW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274698 47396 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 25/05, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ RD N°805, 2022-RJFN0 2022NL04836 2022NE03640 2022-RJFN0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274699 47397 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 24/03, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ARACRUZ RD N°555, 2022-NDV06 2022OB05680 2022NE03611 2022-NDV06 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274700 47398 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 19/04/2022, PARA REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES. RD N°615. PROCESSO Nº 2022-LX8HW. 2022OB08692 2022NE03633 2022-LX8HW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274701 47399 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 10/03,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SANTA TERESA RD Nº255, 2022-D9HJ3 2022OB02846 2022NE01884 2022-D9HJ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274702 47400 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 08/02,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA IBATIBA/ES RD Nº121, 2022-R4S30 2022NL02230 2022NE01313 2022-R4S30 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274703 47401 2022 2022-03-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 10/03,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SANTA TERESA RD Nº255, 2022-D9HJ3 2022NE01884 2022NE01884 2022-D9HJ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274704 47402 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 01/02, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO RD N°61, 2022-9VMRV 2022NL00698 2022NE00490 2022-9VMRV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274705 47403 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 24/03, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ARACRUZ RD N°555, 2022-NDV06 2022NL04783 2022NE03611 2022-NDV06 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274706 47404 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08692 2022NE03633 2022-LX8HW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274707 47405 2022 2022-03-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 03/03, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SANTA TEREZA RD Nº295,2022-MG519 2022NE01813 2022NE01813 2022-MG519 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274708 47406 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 10/05/2022, PARA REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ALFREDO CHAVES/ES. RD N°640. PROCESSO Nº 2022-P030W. 2022OB08698 2022NE03637 2022-P030W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274709 47407 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NOS DIAS 11/01, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO RD N°06, 2022-TV93J 2022NL00709 2022NE00485 2022-TV93J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274710 47408 2022 2022-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 19/05, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE RD N°811, 2022-TSVTG 2022NE03642 2022NE03642 2022-TSVTG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274711 47409 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01291 2022NE00487 2022-V6V5X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274712 47410 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04559 2022NE02926 2022-F6P26 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274713 47411 2022 2022-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 03/05, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE RD N°655, 2022-LV049 2022NE03638 2022NE03638 2022-LV049 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 26/10 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA LINHARES/ES, PROCESSO Nº 2022-ZL96B 2022NE10302 2022NE10302 2022-ZL96B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274717 47415 2022 2022-12-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 19/12/2022 - REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SANTA MARIA DE JETIBA/ES - 2022-TSBC9 2022NE10750 2022NE10750 2022-TSBC9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274719 47417 2022 2022-04-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NOS DIAS 04/01, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RD N°01, 2022-DR79C 2022NE00483 2022NE00483 2022-DR79C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274720 47418 2022 2022-12-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO 30/11/2022- ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ARACRUZ/ES, PROCESSO Nº 2022-8ZCWH 2022NE10441 2022NE10441 2022-8ZCWH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274721 47419 2022 2022-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NOS DIAS 02/02, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA AFONSO CLAUDIO RD N°64, 2022-H2CH2 2022OB01234 2022NE00489 2022-H2CH2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274722 47420 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 14/02,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO RD Nº154,2022-5KKFC 2022OB02887 2022NE01614 2022-5KKFC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274723 47421 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 29/04/2022, PARA REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO EM COLATINA/ES. RD N°621. PROCESSO Nº 2022-4XFP3. 2022OB08689 2022NE03632 2022-4XFP3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274724 47422 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O ANTECIPAÇÃO DE DIARIA NO DIA 11/04,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ RD Nº 515,2022-89SCS 2022OB04558 2022NE02924 2022-89SCS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274725 47423 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 09/03,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA AFONSO CLÁUDIO RD Nº252, 2022-F4QKR 2022OB02863 2022NE01885 2022-F4QKR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274726 47424 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 25/05, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ RD N°805, 2022-RJFN0 2022OB07486 2022NE03640 2022-RJFN0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274727 47425 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 03/03, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SANTA TEREZA RD Nº295,2022-MG519 2022OB02835 2022NE01813 2022-MG519 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274728 47426 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04178 2022NE02546 2022-T38PT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274730 47428 2022 2022-07-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 29/03, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ARACRUZ RD N°558, 2022-RZGLH 2022OB06934 2022NE03631 2022-RZGLH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274731 47429 2022 2022-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 18/04, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA SANTA LEOPOLDINA RD N°623, 2022-1S1NG 2022NL04756 2022NE03634 2022-1S1NG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274732 47430 2022 2022-12-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO 28/11/2022- ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, PROCESSO Nº 2022-LZG6R 2022NE10439 2022NE10439 2022-LZG6R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NOS DIAS 12/01, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA SÃO MATEUS RD N°09, 2022-XN74J 2022NE00484 2022NE00484 2022-XN74J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274736 47434 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05324 2022NE02725 2022-36DXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274737 47435 2022 2022-03-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02746 2022NE00974 2022-G7NHW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274738 47436 2022 2022-10-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 20/07/2022 - ESCOLTAR INTERNO PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO - RD 01014/2022. 2022NE07092 2022NE07092 2022-XN8F7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274739 47437 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02809 2022NE01037 2022-WF7HZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274740 47438 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01330 2022NE00485 2022-TV93J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274741 47439 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O ANTECIPAÇÃO DE DIARIA NO DIA 11/04,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ RD Nº 515,2022-89SCS 2022NL03877 2022NE02924 2022-89SCS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274742 47440 2022 2022-11-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 05/10/2022 - ESCOLTA DE PRESO PARA IBATIBA/ES- PROCESSO 2022-2M27C 2022NE09405 2022NE09405 2022-2M27C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274743 47441 2022 2022-03-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 21/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA IBATIBA/ES RD N° 171, 2022-543M9 2022NL01778 2022NE00975 2022-543M9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274744 47442 2022 2022-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 04/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, Nº: 495, 2022-36DXS 2022NE02725 2022NE02725 2022-36DXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274745 47443 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 21/03,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA BARRA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE Nº 410,2022-FP6WF 2022NL03415 2022NE02437 2022-FP6WF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274746 47444 2022 2022-10-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O ANTECIPAÇÃO DE DIARIA NO DIA 11/04,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ RD Nº 515,2022-89SCS 2022NE02924 2022NE02924 2022-89SCS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274747 47445 2022 2022-04-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIA NO DIA 14/03,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA SANTA MARIA DE JRTIBÁ Nº 408, 2022-782HP 2022NE02397 2022NE02397 2022-782HP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 14/11 PARA REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA COLATINA/ES, PROCESSO Nº 2022-TZP2Z 2022NE10146 2022NE10146 2022-TZP2Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274751 47449 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01338 2022NE00483 2022-DR79C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NOS DIAS 12/01, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA SÃO MATEUS RD N°09, 2022-XN74J 2022NL00711 2022NE00484 2022-XN74J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274755 47453 2022 2022-09-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01306 2022NE00486 2022-NMR25 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 19/05, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE RD N°811, 2022-TSVTG 2022OB07652 2022NE03642 2022-TSVTG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274759 47457 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02846 2022NE01884 2022-D9HJ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274761 47459 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 30/03,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA IÚNA RD Nº 440, 2022-T38PT 2022OB04178 2022NE02546 2022-T38PT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274762 47460 2022 2022-03-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 10/03,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA SANTA TERESA RD Nº255, 2022-D9HJ3 2022OB02846 2022NE01884 2022-D9HJ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274763 47461 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 04/04, CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, Nº: 495, 2022-36DXS 2022NL03516 2022NE02725 2022-36DXS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O ANTECIPAÇÃO DE DIARIA NO DIA 11/04,CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ RD Nº 515,2022-89SCS 2022OB04558 2022NE02924 2022-89SCS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274767 47465 2022 2022-03-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 09/03,ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA AFONSO CLÁUDIO RD Nº252, 2022-F4QKR 2022NE01885 2022NE01885 2022-F4QKR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274772 47470 2022 2022-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 18/04, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA SANTA LEOPOLDINA RD N°623, 2022-1S1NG 2022NE03634 2022NE03634 2022-1S1NG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274773 47471 2022 2022-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA RESSARCIMENTO NO DIA 20/04, REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA IBATIBA RD N°612, 2022-WMZZ7 2022NE03636 2022NE03636 2022-WMZZ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274774 47472 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05098 2022NE02438 2022-37STP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274775 47473 2022 2022-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPAGA, VIAGEM NO DIA 06/12/2021, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA AFONSO CLÁUDIO/ES, RD Nº 2093, PROCESSO 2021-Z2NSK 2022OB00122 2021NE09305 2021-Z2NSK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 107 ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274776 47474 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05097 2022NE02437 2022-FP6WF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274777 47475 2022 2022-04-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NOS DIAS 02/02, REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA AFONSO CLAUDIO RD N°64, 2022-H2CH2 2022NE00489 2022NE00489 2022-H2CH2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274778 47476 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA NO DIA 07/02, ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ALFREDO CHAVES/ES,RD Nº118 2022-S2VG1 2022OB03069 2022NE01221 2022-S2VG1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274779 47477 2022 2022-12-30T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 12/10/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ITAPERUNA/RJ - PROCESSO 2022-NBSN9 2022NL12236 2022NE09320 2022-NBSN9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274780 47478 2022 2022-11-24T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 12/10/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA ITAPERUNA/RJ - PROCESSO 2022-NBSN9 2022NE09320 2022NE09320 2022-NBSN9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#EFETIVO/#INSPETOR PENITENCIARIO# 2991179 337274781 47479 2022 2022-09-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.146.697-## 1 "" LURDILENE LOBO DE OLIVEIRA 8342004 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-J50R4 - RD - 12-05-22 e 13-05-22 - LURDILENE LOBO DE OLIVEIRA - ARRAIAL DO CAFÉ - Distrito de Alegre 2022NE00993 2022NE00993 2022013095694 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3071090 337274782 47480 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.146.697-## 1 "" LURDILENE LOBO DE OLIVEIRA 8342004 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-J50R4 - RD - 12-05-22 e 13-05-22 - LURDILENE LOBO DE OLIVEIRA - ARRAIAL DO CAFÉ - Distrito de Alegre 2022OB02231 2022NE00993 2022013095694 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3071090 337274783 47481 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.146.697-## 1 "" LURDILENE LOBO DE OLIVEIRA 8342004 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO - 2022-J50R4 - RD - 12-05-22 e 13-05-22 - LURDILENE LOBO DE OLIVEIRA - ARRAIAL DO CAFÉ - Distrito de Alegre 2022NL01342 2022NE00993 2022013095694 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3071090 337274784 47482 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.146.697-## 1 "" LURDILENE LOBO DE OLIVEIRA 8342004 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02231 2022NE00993 2022013095694 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3071090 337274785 47483 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.146.697-## 1 "" LURDILENE LOBO DE OLIVEIRA 8342004 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO - 2022-J50R4 - RD - 12-05-22 e 13-05-22 - LURDILENE LOBO DE OLIVEIRA - ARRAIAL DO CAFÉ - Distrito de Alegre 2022OB02231 2022NE00993 2022013095694 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3071090 337274786 47484 2022 2022-10-31T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.146.697-## 1 "" LURDILENE LOBO DE OLIVEIRA 8342004 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-4G5ZJ - RD - 29-11 a 01 -12- 2022 - LURDILENE OLIVEIRA - SÃO PAULO CAPITAL 2022NE02656 2022NE02656 2022003623386 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3071090 337274787 47485 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.146.697-## 1 "" LURDILENE LOBO DE OLIVEIRA 8342004 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de duas diárias e meia, com saída às 18:05 do dia 29/11 e retorno às 20:55hs do dia 01/12/22, para participar do Seminário Zênite - Desafios Práticos para a aplicação da Lei nº 14.133/20221. Proc. 2022-4G5ZJ 2022NL03678 2022NE02656 2022003623386 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3071090 337274788 47486 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.146.697-## 1 "" LURDILENE LOBO DE OLIVEIRA 8342004 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de duas diárias e meia, com saída às 18:05 do dia 29/11 e retorno às 20:55hs do dia 01/12/22, para participar do Seminário Zênite - Desafios Práticos para a aplicação da Lei nº 14.133/20221. Proc. 2022-4G5ZJ 2022OB06747 2022NE02656 2022003623386 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3071090 337274789 47487 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.146.697-## 1 "" LURDILENE LOBO DE OLIVEIRA 8342004 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de duas diárias e meia, com saída às 18:05 do dia 29/11 e retorno às 20:55hs do dia 01/12/22, para participar do Seminário Zênite - Desafios Práticos para a aplicação da Lei nº 14.133/20221. Proc. 2022-4G5ZJ 2022OB06747 2022NE02656 2022003623386 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3071090 337274790 47488 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 -678,0000 0,0000 0,0000 ###.146.697-## 1 "" LURDILENE LOBO DE OLIVEIRA 8342004 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06747 2022NE02656 2022003623386 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 35201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DER/#EFETIVO/#TECNICO OPERACIONAL#/#GERENTE# 3071090 337274791 47489 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.981.567-## 1 "" LUCIOLA LOPES MORAES PEREIRA 8342011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 13/06, PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO SOCIAL-CICLOS 2020 E 2021, RD N° 0102/2022, 2022-02B2Q 2022OB05655 2022NE03820 2022-02B2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE PSICOLOGIA# 734746 337274792 47490 2022 2022-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.567-## 1 "" LUCIOLA LOPES MORAES PEREIRA 8342011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 13/06, PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO SOCIAL-CICLOS 2020 E 2021, RD N° 0102/2022, 2022-02B2Q 2022NE03820 2022NE03820 2022-02B2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE PSICOLOGIA# 734746 337274793 47491 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.981.567-## 1 "" LUCIOLA LOPES MORAES PEREIRA 8342011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 13/06, PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO SOCIAL-CICLOS 2020 E 2021, RD N° 0102/2022, 2022-02B2Q 2022NL04899 2022NE03820 2022-02B2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE PSICOLOGIA# 734746 337274794 47492 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.981.567-## 1 "" LUCIOLA LOPES MORAES PEREIRA 8342011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05655 2022NE03820 2022-02B2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE PSICOLOGIA# 734746 337274795 47493 2022 2022-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.981.567-## 1 "" LUCIOLA LOPES MORAES PEREIRA 8342011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 13/06, PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO SOCIAL-CICLOS 2020 E 2021, RD N° 0102/2022, 2022-02B2Q 2022OB05655 2022NE03820 2022-02B2Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSESSOR DE PSICOLOGIA# 734746 337274796 47494 2022 2022-04-14T00:00:00 1351,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.541.391-## 1 "" JOSE ALTINO MACHADO FILHO 8342038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para curso de formação de R-Grader, Varginha-MG, 16 a 22 de maio de 2022. 2022NE00372 2022NE00372 2022-CWR77 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2911841 337274797 47495 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 1351,5000 0,0000 0,0000 ###.541.391-## 1 "" JOSE ALTINO MACHADO FILHO 8342038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para curso de formação de R-Grader, Varginha-MG, 16 a 22 de maio de 2022. 2022NL00684 2022NE00372 2022-CWR77 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2911841 337274798 47496 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 1491,6000 0,0000 0,0000 ###.541.391-## 1 "" JOSE ALTINO MACHADO FILHO 8342038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participação no Congresso Brasileiro de Fisiologia Vegetal no período de 05 a 10 de setembro de 2022 em Porto Alegre - RS. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-DJNML (https://e-docs.es.gov.br). Convênio Federal 887187/2019 - Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02238 2022NE00585 2022-DJNML "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2911841 337274799 47497 2022 2022-07-18T00:00:00 1491,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.541.391-## 1 "" JOSE ALTINO MACHADO FILHO 8342038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para participação no Congresso Brasileiro de Fisiologia Vegetal no período de 05 a 10 de setembro de 2022 em Porto Alegre - RS. 2022NE00585 2022NE00585 2022-DJNML "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2911841 337274800 47498 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 -1351,5000 0,0000 0,0000 ###.541.391-## 1 "" JOSE ALTINO MACHADO FILHO 8342038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01014 2022NE00372 2022-CWR77 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2911841 337274801 47499 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 1351,5000 0,0000 0,0000 ###.541.391-## 1 "" JOSE ALTINO MACHADO FILHO 8342038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participação no curso de formação de R-Grader, de 16 a 22 de maio de 2022, em Varginha-MG. Convênio Federal 887187/2019 - Plataforma Mais Brasio - OBTV. 2022OB01014 2022NE00372 2022-CWR77 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2911841 337274802 47500 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 -1491,6000 0,0000 0,0000 ###.541.391-## 1 "" JOSE ALTINO MACHADO FILHO 8342038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02238 2022NE00585 2022-DJNML "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2911841 337274803 47501 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1491,6000 0,0000 ###.541.391-## 1 "" JOSE ALTINO MACHADO FILHO 8342038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participação no Congresso Brasileiro de Fisiologia Vegetal no período de 05 a 10 de setembro de 2022 em Porto Alegre - RS. Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-DJNML (https://e-docs.es.gov.br). Convênio Federal 887187/2019 - Plataforma Mais Brasil - OBTV. 2022OB02238 2022NE00585 2022-DJNML "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2911841 337274804 47502 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 1491,6000 0,0000 0,0000 ###.541.391-## 1 "" JOSE ALTINO MACHADO FILHO 8342038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Participação no Congresso Brasileiro de Fisiologia Vegetal no período de 05 a 10 de setembro de 2022 em Porto Alegre - RS.Informações detalhadas sobre os documentos que nortearam esta contabilização estão no processo 2022-DJNML(https://e-docs.es.gov.br). 2022NL01466 2022NE00585 2022-DJNML "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2911841 337274805 47503 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1351,5000 0,0000 ###.541.391-## 1 "" JOSE ALTINO MACHADO FILHO 8342038 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de diárias para participação no curso de formação de R-Grader, de 16 a 22 de maio de 2022, em Varginha-MG. Convênio Federal 887187/2019 - Plataforma Mais Brasio - OBTV. 2022OB01014 2022NE00372 2022-CWR77 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 31202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |INCAPER/#EFETIVO/#AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL# 2911841 337274806 47504 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.630.797-## 1 "" FREDMAN MARTINS FERNANDES 8342052 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de tocar na Cerimônia de entrega de novas viaturas para o 3º e 5º comando de polícia ostensiva regional da PMES, conforme, peça #02. 2022NL00129 2022NE00157 2021-SNL1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882840 337274807 47505 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.630.797-## 1 "" FREDMAN MARTINS FERNANDES 8342052 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de tocar na Cerimônia de entrega de novas viaturas para o 3º e 5º comando de polícia ostensiva regional da PMES, conforme, peça #02. 2022OB00160 2022NE00157 2021-SNL1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882840 337274808 47506 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.630.797-## 1 "" FREDMAN MARTINS FERNANDES 8342052 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de tocar na Cerimônia de entrega de novas viaturas para o 3º e 5º comando de polícia ostensiva regional da PMES, conforme, peça #02. 2022OB00160 2022NE00157 2021-SNL1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882840 337274809 47507 2022 2022-01-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.630.797-## 1 "" FREDMAN MARTINS FERNANDES 8342052 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocou do município de Vitória - ES até o município de Marataízes - ES, no dia 29 de dezembro de 2021. Com o objetivo de tocar na Cerimônia de entrega de novas viaturas para o 3º e 5º comando de polícia ostensiva regional da PMES, conforme, peça #02. 2022NE00157 2022NE00157 2021-SNL1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882840 337274810 47508 2022 2022-01-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.630.797-## 1 "" FREDMAN MARTINS FERNANDES 8342052 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00160 2022NE00157 2021-SNL1M "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOAM PM# 882840 337274811 47509 2022 2022-05-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-NSSHZ - SAÍDA 26/04/2022 E RETORNO 26/04/2022, DE SERRA P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE02836 2022NE02836 2022-NSSHZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337274812 47510 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-T16QX - SAÍDA EM 21/12/2022 RETORNO EM 22/12/2022 - DE VITÓRIA P/ MARATAIZES COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 - 1/2 DIARIA 2022OB16509 2022NE08859 2022-T16QX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337274813 47511 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08536 2022NE05173 2022-9RQ9Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337274822 47520 2022 2022-01-04T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03501 2022NE02677 2022-65GZ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337274823 47521 2022 2022-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-B1J1D - SAÍDA 09/02/2022 E RETORNO 09/02/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB01283 2022NE01224 2022-B1J1D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337274824 47522 2022 2022-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2021-XDTJG - SAÍDA 26/01/2022 E RETORNO 26/01/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB00498 2022NE00545 2022-XDTJG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2+1/2 DIÁRIA. 2022OB08071 2022NE04891 2022-MKG35 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337274829 47527 2022 2022-12-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-T16QX - SAÍDA EM 21/12/2022 RETORNO EM 22/12/2022 - DE VITÓRIA P/ MARATAIZES COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 - 1/2 DIARIA 2022NE08859 2022NE08859 2022-T16QX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337274830 47528 2022 2022-06-12T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO VISTO A DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA. 2022NE08308 2022NE08184 2022-BK9LQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337274831 47529 2022 2022-06-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS 2022-65GZ3 - SAÍDA 05/04/2022 E RETORNO 06/04/2022, DE SERRA P/ LINHARES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB03501 2022NE02677 2022-65GZ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337274854 47552 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-PJ5VF - SAÍDA 09/05/2022 E RETORNO 10/05/2022, DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB04759 2022NE03383 2022-PJ5VF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337274855 47553 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA CRÉDITO DATA 08/03/2022 PROC. 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FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2+1/2 DIÁRIA. 2022OB08907 2022NE04890 2022-9KN51 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337274861 47559 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-PQPTX - SAÍDA 22/08/2022 E RETORNO 22/08/2022, DE SERRA P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL07073 2022NE05740 2022-PQPTX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1/2 DIÁRIA. 2022NL08880 2022NE06964 2022-CNV1R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337274873 47571 2022 2022-04-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-KSW68 - SAÍDA 10/11/2022 E RETORNO 10/11/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE07474 2022NE07474 2022-KSW68 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022OB10075 2022NE05740 2022-PQPTX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337274876 47574 2022 2022-07-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-DQHC9 - SAÍDA 10/10/2022 E RETORNO 10/10/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE06885 2022NE06885 2022-DQHC9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022OB01596 2022NE01344 2022-W5Z8H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337274908 47606 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022-SZ96R - SAÍDA 26/10/2022 E RETORNO 27/10/2022, DE VIX P/ MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE BANCA EXAMINADORA 1 e 1/2 DIÁRIA. 2022OB13140 2022NE07082 2022-SZ96R "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2+1/2 DIÁRIA. 2022OB08071 2022NE04891 2022-MKG35 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337274910 47608 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-J0CTQ - SAÍDA 03/11/2022 E RETORNO 03/11/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB14113 2022NE07531 2022-J0CTQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-NGM3F - SAÍDA 19/05/2022 E RETORNO 20/05/2022, DE VIX P/ RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB05622 2022NE03745 2022-NGM3F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337274919 47617 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022-SSG28 - SAÍDA 24/11/2022 E RETORNO 25/11/2022, DE VIX P/ IÚNA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE BANCA EXAMINADORA 1 e 1/2 DIÁRIA. 2022OB14637 2022NE07811 2022-SSG28 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-SJNJT - SAÍDA 18/11/2022 E RETORNO 18/11/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB14332 2022NE07626 2022-SJNJT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337274925 47623 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB08071 2022NE04891 2022-MKG35 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-65GZ3 - SAÍDA 05/04/2022 E RETORNO 06/04/2022, DE SERRA P/ LINHARES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE02677 2022NE02677 2022-65GZ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337274937 47635 2022 2022-03-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-PJ5VF - SAÍDA 09/05/2022 E RETORNO 10/05/2022, DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE03383 2022NE03383 2022-PJ5VF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-J0CTQ - SAÍDA 03/11/2022 E RETORNO 03/11/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB14113 2022NE07531 2022-J0CTQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337274940 47638 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA CRÉDITO DATA 05/12/2022 PROC. 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PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337274954 47652 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-Q0H84 - SAÍDA DIA 23/03/2022 E RETORNO DIA 24/03/2022 DE SERRA PARA ALEGRE COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA 1 E 1/2 DIÁRIA 2022NL02029 2022NE02138 2022-Q0H84 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337274955 47653 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - 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1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE03746 2022NE03746 2022-JNKGM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337274957 47655 2022 2022-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-53XKW - SAÍDA 14/12/2022 E RETORNO 14/12/2022, DE VITORIA P/ SANTA TERESA COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE08758 2022NE08758 2022-53XKW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS CANCELAMENTO VISTO A DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA.PROC. 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DIÁRIAS 2022-PJ5VF - SAÍDA 09/05/2022 E RETORNO 10/05/2022, DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB04759 2022NE03383 2022-PJ5VF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337274987 47685 2022 2022-05-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-PRJDK - SAÍDA 19/04/2022 E RETORNO 19/04/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL02875 2022NE02835 2022-PRJDK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-9RQ9Z - SAÍDA 20/07/2022 E RETORNO 21/07/2022, DE SERRA P/ ECOPORANGA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB08536 2022NE05173 2022-9RQ9Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337274993 47691 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-9SM6T - SAÍDA 31/03/2022 E RETORNO 01/04/2022, DE SERRA P/ SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL02716 2022NE02678 2022-9SM6T "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-3JBWN - SAÍDA DIA 09/03/2022 E RETORNO DIA 10/03/2022 DE SERRA PARA JAGUARÉ COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA 1 E 1/2 DIÁRIA 2022OB02500 2022NE02136 2022-3JBWN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337274996 47694 2022 2022-01-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-WX3KP - SAÍDA 30/11/2022 E RETORNO 01/12/2022, DE VITÓRIA P/ RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE ATUAR COMO EXAMINADOR DE TRÂNSITO, COMPONDO BANCA EXAMINADORA - 1 - 1/2 DIÁRIA. 2022NE08221 2022NE08221 2022-WX3KP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337274997 47695 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-ZC2QD - SAÍDA 19/12/2022 E RETORNO 19/12/2022, DE VITORIA P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL11156 2022NE08693 2022-ZC2QD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337275028 47726 2022 2022-03-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-65GZ3 - SAÍDA 05/04/2022 E RETORNO 06/04/2022, DE SERRA P/ LINHARES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL02715 2022NE02677 2022-65GZ3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337275029 47727 2022 2022-09-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.887-## 1 "" JOSE CAJUZA MORAES 8342053 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-6P33C - SAÍDA DIA 17/03/2022 E RETORNO DIA 18/03/2022 DE SERRA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO COM FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA 1 E 1/2 DIÁRIA 2022NL02028 2022NE02137 2022-6P33C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#CHEFE DE CIRETRAN# 282562 337275030 47728 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 4206,4100 0,0000 0,0000 ###.737.417-## 1 "" BENICIO FERRARI JUNIOR 8342062 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS - TC FERRARI - NF 903040 - SEVILHA/ESPANHA - IMPLEMENTAÇÃO ABTSProcesso 2021-3134P 2022NL00033 2022NE00030 2021-3134P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - 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DT# 2928574 337275036 47734 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.493.847-## 1 "" VINICIOS DOS SANTOS POLETO ALVES 8342112 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 19/08/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA BAIXO GUNADU/ES -2022-G93V7 2022NL10892 2022NE08538 2022-G93V7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2928574 337275037 47735 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.493.847-## 1 "" VINICIOS DOS SANTOS POLETO ALVES 8342112 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 19/08/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA BAIXO GUNADU/ES -2022-G93V7 2022OB12259 2022NE08538 2022-G93V7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2928574 337275038 47736 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.493.847-## 1 "" VINICIOS DOS SANTOS POLETO ALVES 8342112 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS01302 2022NE08538 2022-G93V7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2928574 337275039 47737 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.493.847-## 1 "" VINICIOS DOS SANTOS POLETO ALVES 8342112 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 PARA REUNIÃOCRIAÇÃO DE FLUXOGRAMA DE OBRA/ MANUTENÇÃO DE DEMANDA OBRA/MANUTENÇÃO DO DIA A DIA , URGENCIA PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DE SOLICITAÇÃO NO AUDITORIAO DA SESA VITORIA ES.COTA FEVEREIRO DE 2022. 2022OB00286 2022NE00177 2022013931719 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO - DT# 2928574 337275040 47738 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.493.847-## 1 "" VINICIOS DOS SANTOS POLETO ALVES 8342112 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 19/08/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA BAIXO GUNADU/ES -2022-G93V7 2022OB12486 2022NE08538 2022-G93V7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2928574 337275041 47739 2022 2022-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.493.847-## 1 "" VINICIOS DOS SANTOS POLETO ALVES 8342112 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 19/08/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA BAIXO GUNADU/ES -2022-G93V7 2022OB12259 2022NE08538 2022-G93V7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2928574 337275042 47740 2022 2022-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.493.847-## 1 "" VINICIOS DOS SANTOS POLETO ALVES 8342112 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 PARA REUNIÃOCRIAÇÃO DE FLUXOGRAMA DE OBRA/ MANUTENÇÃO DE DEMANDA OBRA/MANUTENÇÃO DO DIA A DIA , URGENCIA PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DE SOLICITAÇÃO NO AUDITORIAO DA SESA VITORIA ES 2022NL00161 2022NE00177 2022013931719 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO - DT# 2928574 337275043 47741 2022 2022-07-19T00:00:00 -244,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.493.847-## 1 "" VINICIOS DOS SANTOS POLETO ALVES 8342112 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2022NE00177, CONSIDERANDO QUE O SERVIDOR NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE TRABALHO DESTA UNIDADE HDAMF. 2022NE00441 2022NE00177 2022013931719 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2928574 337275044 47742 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.493.847-## 1 "" VINICIOS DOS SANTOS POLETO ALVES 8342112 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 19/08/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA BAIXO GUNADU/ES -2022-G93V7 2022OB12486 2022NE08538 2022-G93V7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2928574 337275045 47743 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.493.847-## 1 "" VINICIOS DOS SANTOS POLETO ALVES 8342112 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 19/08/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA BAIXO GUNADU/ES -2022-G93V7 2022OB12739 2022NE08538 2022-G93V7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2928574 337275046 47744 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.493.847-## 1 "" VINICIOS DOS SANTOS POLETO ALVES 8342112 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00286 2022NE00177 2022013931719 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO - DT# 2928574 337275047 47745 2022 2022-02-28T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.493.847-## 1 "" VINICIOS DOS SANTOS POLETO ALVES 8342112 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ESTIMATIVA NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. 2022NE00177 2022NE00177 2022013931719 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO - DT# 2928574 337275048 47746 2022 2022-11-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.493.847-## 1 "" VINICIOS DOS SANTOS POLETO ALVES 8342112 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 19/08/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA BAIXO GUNADU/ES -2022-G93V7 2022NE08538 2022NE08538 2022-G93V7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2928574 337275049 47747 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.493.847-## 1 "" VINICIOS DOS SANTOS POLETO ALVES 8342112 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12739 2022NE08538 2022-G93V7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2928574 337275050 47748 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.493.847-## 1 "" VINICIOS DOS SANTOS POLETO ALVES 8342112 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022NS01272 2022NE08538 2022-G93V7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2928574 337275051 47749 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.493.847-## 1 "" VINICIOS DOS SANTOS POLETO ALVES 8342112 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12486 2022NE08538 2022-G93V7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2928574 337275052 47750 2022 2022-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.493.847-## 1 "" VINICIOS DOS SANTOS POLETO ALVES 8342112 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 19/08/2022 - ESCOLTA DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA PARA BAIXO GUNADU/ES -2022-G93V7 2022OB12739 2022NE08538 2022-G93V7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#CONTRATO TEMPORARIO/#INSPETOR PENITENCIARIO - DT# 2928574 337275053 47751 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.493.847-## 1 "" VINICIOS DOS SANTOS POLETO ALVES 8342112 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESAS COM MEIA DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 PARA REUNIÃOCRIAÇÃO DE FLUXOGRAMA DE OBRA/ MANUTENÇÃO DE DEMANDA OBRA/MANUTENÇÃO DO DIA A DIA , URGENCIA PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DE SOLICITAÇÃO NO AUDITORIAO DA SESA VITORIA ES.COTA FEVEREIRO DE 2022. 2022OB00286 2022NE00177 2022013931719 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 47 NOVO SUS CAPIXABA 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SESA/#CONTRATO TEMPORARIO/#TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO - DT# 2928574 337275054 47752 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 -3628,4200 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02440 2022NE01270 89352022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337275055 47753 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 1555,0400 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO PARTICIPAR DO EVENTO REUNIÃO NA ATRICON, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2022. 2022OB02161 2022NE01112 83892022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337275056 47754 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1555,0400 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO PARTICIPAR DO EVENTO REUNIÃO NA ATRICON, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2022. 2022OB02161 2022NE01112 83892022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337275057 47755 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 2073,3800 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO PARTICIPAR DO EVENTO CURSO DE ESTUDOS AVANÇADOS IRB , NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 24 A 26 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022OB02562 2022NE01341 71492022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337275058 47756 2022 2022-08-18T00:00:00 2591,7300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO, VISITA TÉCNICA, REUNIÕES E AFINS 2022NE00852 2022NE00852 71492022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337275059 47757 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 1555,0400 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO PARTICIPAR DO EVENTO REUNIÃO NA ATRICON, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2022. 2022NL01689 2022NE01112 83892022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337275060 47758 2022 2022-02-14T00:00:00 3628,4200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE CONJUNTA DAS DIRETORIAS ELEITAS E RESPECTIVOS CONSELHOS FISCAIS PARA O BIÊNIO 2022/2023 DA ATRICON, E REUNIÃO COM A DIRETORIA DA ATRICON, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 21 A 24 DE FEVEREIRO DE 2022. 2022NE00150 2022NE00150 08982022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337275061 47759 2022 2022-07-03T00:00:00 3110,0700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS AUDIÊNCIA COM O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COMO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA E COM O MINISTRO ANTÔNIO ANASTÁSIA. SAÍDA 09/03/2022 COM PREVISÃO DE RETORNO EM 12/03/2022 2022NE00190 2022NE00190 13342022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337275062 47760 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 3628,4200 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MEMBROS E SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO VIII ENCONTRO NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS ATRICON, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 15 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022NL01922 2022NE01270 89352022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337275063 47761 2022 2022-08-18T00:00:00 0,0000 2591,7300 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO, VISITA TÉCNICA, REUNIÕES E AFINS 2022NL01367 2022NE00852 71492022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337275064 47762 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 -2073,3800 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00246 2022NE00147 9302022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337275065 47763 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 1555,0400 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS PARTICIPAREM DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ATRICON, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2022. 2022NL00513 2022NE00333 22022022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337275066 47764 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 -3628,4200 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00268 2022NE00150 08982022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337275067 47765 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2073,3800 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ATRICON E CONACI, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 15 A 17 DE FEVEREIRO DE 2022. 2022OB00246 2022NE00147 9302022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337275068 47766 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2073,3800 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO PARTICIPAR DO EVENTO CURSO DE ESTUDOS AVANÇADOS IRB , NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 24 A 26 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022OB02562 2022NE01341 71492022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS PARTICIPAREM DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ATRICON, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2022. 2022OB00656 2022NE00333 22022022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337275071 47769 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3110,0700 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS AUDIÊNCIA COM O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COMO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA E COM O MINISTRO ANTÔNIO ANASTÁSIA. SAÍDA 09/03/2022 COM PREVISÃO DE RETORNO EM 12/03/2022 2022OB00394 2022NE00190 13342022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337275072 47770 2022 2022-05-10T00:00:00 1555,0400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO PARTICIPAR DO EVENTO REUNIÃO NA ATRICON, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2022. 2022NE01112 2022NE01112 83892022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337275073 47771 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3628,4200 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MEMBROS E SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO VIII ENCONTRO NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS ATRICON, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 15 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022OB02440 2022NE01270 89352022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337275074 47772 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2591,7300 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO, VISITA TÉCNICA, REUNIÕES E AFINS 2022OB01732 2022NE00852 71492022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337275075 47773 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 -2073,3800 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02562 2022NE01341 71492022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337275076 47774 2022 2022-02-18T00:00:00 0,0000 3628,4200 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE CONJUNTA DAS DIRETORIAS ELEITAS E RESPECTIVOS CONSELHOS FISCAIS PARA O BIÊNIO 2022/2023 DA ATRICON, E REUNIÃO COM A DIRETORIA DA ATRICON, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 21 A 24 DE FEVEREIRO DE 2022. 2022OB00268 2022NE00150 08982022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337275078 47776 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 2073,3800 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO PARTICIPAR DO EVENTO CURSO DE ESTUDOS AVANÇADOS IRB , NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 24 A 26 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022NL01994 2022NE01341 71492022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337275079 47777 2022 2022-09-11T00:00:00 3628,4200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MEMBROS E SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO VIII ENCONTRO NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS ATRICON, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 15 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022NE01270 2022NE01270 89352022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337275080 47778 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 3110,0700 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS AUDIÊNCIA COM O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COMO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA E COM O MINISTRO ANTÔNIO ANASTÁSIA. SAÍDA 09/03/2022 COM PREVISÃO DE RETORNO EM 12/03/2022 2022OB00394 2022NE00190 13342022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337275081 47779 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 2591,7300 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO, VISITA TÉCNICA, REUNIÕES E AFINS 2022OB01732 2022NE00852 71492022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337275082 47780 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 -2591,7300 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01732 2022NE00852 71492022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337275083 47781 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 -1555,0400 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00656 2022NE00333 22022022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337275084 47782 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 3628,4200 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA MEMBROS E SERVIDORES PARTICIPAREM DO EVENTO VIII ENCONTRO NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS ATRICON, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 15 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022. 2022OB02440 2022NE01270 89352022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337275085 47783 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 2073,3800 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ATRICON E CONACI, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 15 A 17 DE FEVEREIRO DE 2022. 2022OB00246 2022NE00147 9302022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337275086 47784 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 3628,4200 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE CONJUNTA DAS DIRETORIAS ELEITAS E RESPECTIVOS CONSELHOS FISCAIS PARA O BIÊNIO 2022/2023 DA ATRICON, E REUNIÃO COM A DIRETORIA DA ATRICON, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 21 A 24 DE FEVEREIRO DE 2022. 2022NL00199 2022NE00150 08982022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337275087 47785 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 -3110,0700 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - 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CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337275090 47788 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 1555,0400 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS PARTICIPAREM DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ATRICON, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2022. 2022OB00656 2022NE00333 22022022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337275091 47789 2022 2022-08-04T00:00:00 1555,0400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS PARTICIPAREM DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ATRICON, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2022. 2022NE00333 2022NE00333 22022022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337275092 47790 2022 2022-08-03T00:00:00 0,0000 3110,0700 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS AUDIÊNCIA COM O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COMO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA E COM O MINISTRO ANTÔNIO ANASTÁSIA. SAÍDA 09/03/2022 COM PREVISÃO DE RETORNO EM 12/03/2022 2022NL00309 2022NE00190 13342022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337275093 47791 2022 2022-02-14T00:00:00 0,0000 2073,3800 0,0000 0,0000 ###.507.288-## 1 "" SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO 8342128 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ATRICON E CONACI, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 15 A 17 DE FEVEREIRO DE 2022. 2022NL00193 2022NE00147 9302022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 2 "" 1 LEGISLATIVA 32 CONTROLE EXTERNO 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público "" 337275094 47792 2022 2022-10-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.705.317-## 1 "" MONICA AMORIM GONÇALVES 8342143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 31/10 E 01/11/2022, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DO PLANO DE AÇÕES DO PIRH/DOCE EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E COLATINA. 2022NL01100 2022NE00717 2022023506204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#GERENTE DE PLANEJAMENTO PESQUISA E APOIO AO SIGERH# 510900 337275095 47793 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.705.317-## 1 "" MONICA AMORIM GONÇALVES 8342143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01182 2022NE00717 2022023506204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#GERENTE DE PLANEJAMENTO PESQUISA E APOIO AO SIGERH# 510900 337275096 47794 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.705.317-## 1 "" MONICA AMORIM GONÇALVES 8342143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 31/10 E 01/11/2022, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DO PLANO DE AÇÕES DO PIRH/DOCE EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E COLATINA. 2022OB01182 2022NE00717 2022023506204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#GERENTE DE PLANEJAMENTO PESQUISA E APOIO AO SIGERH# 510900 337275097 47795 2022 2022-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.705.317-## 1 "" MONICA AMORIM GONÇALVES 8342143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 31/10 E 01/11/2022, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DO PLANO DE AÇÕES DO PIRH/DOCE EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E COLATINA. 2022OB01182 2022NE00717 2022023506204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#GERENTE DE PLANEJAMENTO PESQUISA E APOIO AO SIGERH# 510900 337275098 47796 2022 2022-10-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.317-## 1 "" MONICA AMORIM GONÇALVES 8342143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 31/10 E 01/11/2022, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DO PLANO DE AÇÕES DO PIRH/DOCE EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E COLATINA. 2022NE00717 2022NE00717 2022023506204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#GERENTE DE PLANEJAMENTO PESQUISA E APOIO AO SIGERH# 510900 337275099 47797 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.705.317-## 1 "" MONICA AMORIM GONÇALVES 8342143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 4 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NOS DIAS 22/08 A 27/08/2022 PARA PARTICIPAR DO XXIV ENCOB - ENCONTRO NACIONAL DOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PARANÁ. 2022NL00869 2022NE00607 2022023506204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#GERENTE DE PLANEJAMENTO PESQUISA E APOIO AO SIGERH# 510900 337275100 47798 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 -858,6000 0,0000 0,0000 ###.705.317-## 1 "" MONICA AMORIM GONÇALVES 8342143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00946 2022NE00607 2022023506204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#GERENTE DE PLANEJAMENTO PESQUISA E APOIO AO SIGERH# 510900 337275101 47799 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 858,6000 0,0000 ###.705.317-## 1 "" MONICA AMORIM GONÇALVES 8342143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 4 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NOS DIAS 22/08 A 27/08/2022 PARA PARTICIPAR DO XXIV ENCOB - ENCONTRO NACIONAL DOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PARANÁ. 2022OB00946 2022NE00607 2022023506204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#GERENTE DE PLANEJAMENTO PESQUISA E APOIO AO SIGERH# 510900 337275102 47800 2022 2022-12-08T00:00:00 858,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.317-## 1 "" MONICA AMORIM GONÇALVES 8342143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 4 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NOS DIAS 22/08 A 27/08/2022 PARA PARTICIPAR DO XXIV ENCOB - ENCONTRO NACIONAL DOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PARANÁ. 2022NE00607 2022NE00607 2022023506204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#GERENTE DE PLANEJAMENTO PESQUISA E APOIO AO SIGERH# 510900 337275103 47801 2022 2022-08-16T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.705.317-## 1 "" MONICA AMORIM GONÇALVES 8342143 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 4 E ½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NOS DIAS 22/08 A 27/08/2022 PARA PARTICIPAR DO XXIV ENCOB - ENCONTRO NACIONAL DOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PARANÁ. 2022OB00946 2022NE00607 2022023506204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2231 ELABORAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público - Decreto nº 3328-R 17 de junho de 2013. |AGERH/#EFETIVO/#AGENTE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS-AGERH#/#GERENTE DE PLANEJAMENTO PESQUISA E APOIO AO SIGERH# 510900 337275104 47802 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 -491,4000 0,0000 0,0000 ###.958.097-## 1 "" SANDRO FERNANDES DAL BEN 8342160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02827 2022NE01084 2022017440948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 857303 337275105 47803 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 1627,2000 0,0000 0,0000 ###.958.097-## 1 "" SANDRO FERNANDES DAL BEN 8342160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de seis diárias (RD118/22 - NOTAER) em razão de viagem a Natal (RN) de 08 a 14/05/22 para a realização de curso de segurança operacional voltado à segurança aeronáutica. Proc. 2022-PHXSX. 2022NL01089 2022NE01084 2022017440948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 857303 337275106 47804 2022 2022-08-07T00:00:00 667,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.958.097-## 1 "" SANDRO FERNANDES DAL BEN 8342160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01640 2022NE01084 2022017440948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 857303 337275107 47805 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1049,4000 0,0000 ###.958.097-## 1 "" SANDRO FERNANDES DAL BEN 8342160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de cinco e meia diárias (RD150/22 - NOTAER) em razão de viagem a São José dos Campos (SP) de 26/06 a 01/07/22 para realizar curso de motor aeronáutico. Proc. 2022-PHXSX. 2022OB01625 2022NE01084 2022017440948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 857303 337275108 47806 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 1049,4000 0,0000 0,0000 ###.958.097-## 1 "" SANDRO FERNANDES DAL BEN 8342160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de cinco e meia diárias (RD150/22 - NOTAER) em razão de viagem a São José dos Campos (SP) de 26/06 a 01/07/22 para realizar curso de motor aeronáutico. Proc. 2022-PHXSX. 2022OB01625 2022NE01084 2022017440948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 857303 337275109 47807 2022 2022-12-30T00:00:00 -0,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.958.097-## 1 "" SANDRO FERNANDES DAL BEN 8342160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE03018 2022NE01084 2022017440948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 857303 337275110 47808 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 667,8000 0,0000 0,0000 ###.958.097-## 1 "" SANDRO FERNANDES DAL BEN 8342160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 3 e 1/2 DIARIA PARA Itajubá / MG NO DIA 18 / 07 / 2022 a 21 / 07 / 2022 . A fim de transladar e acompanhar a aeronave PR-RJG (Harpia 07) para a manutenção aeronáutica . CONFORME A RD 184 / NOTAER /2022-PHXSX 2022NL01796 2022NE01084 2022017440948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 857303 337275111 47809 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 667,8000 0,0000 ###.958.097-## 1 "" SANDRO FERNANDES DAL BEN 8342160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 3 e 1/2 DIARIA PARA Itajubá / MG NO DIA 18 / 07 / 2022 a 21 / 07 / 2022 . A fim de transladar e acompanhar a aeronave PR-RJG (Harpia 07) para a manutenção aeronáutica . CONFORME A RD 184 / NOTAER /2022-PHXSX 2022OB02006 2022NE01084 2022017440948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 857303 337275112 47810 2022 2022-07-06T00:00:00 1049,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.958.097-## 1 "" SANDRO FERNANDES DAL BEN 8342160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE01384 2022NE01084 2022017440948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 857303 337275113 47811 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 -667,8000 0,0000 0,0000 ###.958.097-## 1 "" SANDRO FERNANDES DAL BEN 8342160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02006 2022NE01084 2022017440948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 857303 337275114 47812 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.958.097-## 1 "" SANDRO FERNANDES DAL BEN 8342160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e 1/2 DIARIA PARA Brasília / DF NO DIA 04 / 10 / 2022 a 05 / 10 / 2022 A FIM DE Regularização documental . CONFORME A RD 226 / NOTAER / SCM 2022-PHXSX. 2022OB02827 2022NE01084 2022017440948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 857303 337275115 47813 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1627,2000 0,0000 ###.958.097-## 1 "" SANDRO FERNANDES DAL BEN 8342160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de seis diárias (RD118/22 - NOTAER) em razão de viagem a Natal (RN) de 08 a 14/05/22 para a realização de curso de segurança operacional voltado à segurança aeronáutica. Proc. 2022-PHXSX. 2022OB01223 2022NE01084 2022017440948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 857303 337275116 47814 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 1627,2000 0,0000 0,0000 ###.958.097-## 1 "" SANDRO FERNANDES DAL BEN 8342160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de seis diárias (RD118/22 - NOTAER) em razão de viagem a Natal (RN) de 08 a 14/05/22 para a realização de curso de segurança operacional voltado à segurança aeronáutica. Proc. 2022-PHXSX. 2022OB01223 2022NE01084 2022017440948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 857303 337275117 47815 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.958.097-## 1 "" SANDRO FERNANDES DAL BEN 8342160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1 e 1/2 DIARIA PARA Brasília / DF NO DIA 04 / 10 / 2022 a 05 / 10 / 2022 A FIM DE Regularização documental . CONFORME A RD 226 / NOTAER / SCM 2022-PHXSX. 2022OB02827 2022NE01084 2022017440948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 857303 337275118 47816 2022 2022-12-28T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.958.097-## 1 "" SANDRO FERNANDES DAL BEN 8342160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02864 2022NE01084 2022017440948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 857303 337275119 47817 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.958.097-## 1 "" SANDRO FERNANDES DAL BEN 8342160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1 e 1/2 DIARIA PARA Brasília / DF NO DIA 04 / 10 / 2022 a 05 / 10 / 2022 A FIM DE Regularização documental . CONFORME A RD 226 / NOTAER / SCM 2022-PHXSX. 2022NL02558 2022NE01084 2022017440948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 857303 337275120 47818 2022 2022-07-10T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.958.097-## 1 "" SANDRO FERNANDES DAL BEN 8342160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EXERCÍCIO 2022. 2022NE02231 2022NE01084 2022017440948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 857303 337275121 47819 2022 2022-03-05T00:00:00 1628,7000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.958.097-## 1 "" SANDRO FERNANDES DAL BEN 8342160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO EXTIMATIVO PARA CUBRI DESPESA COM DIARIA NO EXERCICIO 2022. 2022NE01084 2022NE01084 2022017440948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 857303 337275122 47820 2022 2022-11-07T00:00:00 0,0000 667,8000 0,0000 0,0000 ###.958.097-## 1 "" SANDRO FERNANDES DAL BEN 8342160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 3 e 1/2 DIARIA PARA Itajubá / MG NO DIA 18 / 07 / 2022 a 21 / 07 / 2022 . A fim de transladar e acompanhar a aeronave PR-RJG (Harpia 07) para a manutenção aeronáutica . CONFORME A RD 184 / NOTAER /2022-PHXSX 2022OB02006 2022NE01084 2022017440948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 857303 337275123 47821 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 1049,4000 0,0000 0,0000 ###.958.097-## 1 "" SANDRO FERNANDES DAL BEN 8342160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de cinco e meia diárias (RD150/22 - NOTAER) em razão de viagem a São José dos Campos (SP) de 26/06 a 01/07/22 para realizar curso de motor aeronáutico. Proc. 2022-PHXSX. 2022NL01449 2022NE01084 2022017440948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 857303 337275124 47822 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 -1049,4000 0,0000 0,0000 ###.958.097-## 1 "" SANDRO FERNANDES DAL BEN 8342160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01625 2022NE01084 2022017440948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 857303 337275125 47823 2022 2022-03-05T00:00:00 0,0000 -1627,2000 0,0000 0,0000 ###.958.097-## 1 "" SANDRO FERNANDES DAL BEN 8342160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01223 2022NE01084 2022017440948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 857303 337275126 47824 2022 2022-11-16T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.958.097-## 1 "" SANDRO FERNANDES DAL BEN 8342160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHPO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2022. 2022NE02489 2022NE02489 2022017440948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 857303 337275127 47825 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.958.097-## 1 "" SANDRO FERNANDES DAL BEN 8342160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2 DIARIA PARA Bom Jesus do Norte / ES NO DIA 11 / 11 / 2022 A FIM DE Integrante A equipe de apoio de solo e reabastecimento em missão Institucional.CONFORME A RD 265 / NOTAER / SCM / 2022-PHXSX 2022OB03165 2022NE02489 2022017440948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 857303 337275128 47826 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.958.097-## 1 "" SANDRO FERNANDES DAL BEN 8342160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDACAO 1/2 DIARIA PARA Bom Jesus do Norte / ES NO DIA 11 / 11 / 2022 A FIM DE Integrante A equipe de apoio de solo e reabastecimento em missão Institucional.CONFORME A RD 265 / NOTAER / SCM / 2022-PHXSX 2022NL02867 2022NE02489 2022017440948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 857303 337275129 47827 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.958.097-## 1 "" SANDRO FERNANDES DAL BEN 8342160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03165 2022NE02489 2022017440948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 857303 337275130 47828 2022 2022-12-29T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.958.097-## 1 "" SANDRO FERNANDES DAL BEN 8342160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE02954 2022NE02489 2022017440948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 857303 337275131 47829 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.958.097-## 1 "" SANDRO FERNANDES DAL BEN 8342160 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1/2 DIARIA PARA Bom Jesus do Norte / ES NO DIA 11 / 11 / 2022 A FIM DE Integrante A equipe de apoio de solo e reabastecimento em missão Institucional.CONFORME A RD 265 / NOTAER / SCM / 2022-PHXSX 2022OB03165 2022NE02489 2022017440948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º TENENTE QOA PM# 857303 337275132 47830 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12389 2022NE06095 2022-76B5D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275133 47831 2022 2022-10-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 17/10/2022, TRANSLADO OBJETIVANDO FISCALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 EM ARACRUZ/ES, PROCESSO Nº 2022-6WM3P. 2022NL08950 2022NE06973 2022-6WM3P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275134 47832 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09908 2022NE06883 2022-XMZDZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275135 47833 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 07/07 PARA REALIZAR TRASLADO OBJETIVANDO CONFERENCIA DE ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-8X8TD 2022NL05478 2022NE04383 2022-8X8TD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275136 47834 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07391 2022NE05337 2022-R49WH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275137 47835 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 15/07 PARA REALIZAR TRASLADO OBJETIVANDO CONFERENCIA DE ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, ARACRUZ/ES, 2022-QVQ56 2022NL05484 2022NE04388 2022-QVQ56 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275138 47836 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10784 2022NE07703 2022-SBP9G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275139 47837 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11896 2022NE06096 2022-DJB79 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275140 47838 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 12/09, TRANSLADO OBJETIVANDO FISCALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARA COLATINA/ES, 2022-ZLRPS 2022OB12388 2022NE06097 2022-ZLRPS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275141 47839 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 08/06, TRASLADO OBJETIVANDO CONFERENCIA DE ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES EMARATAIZES/ES, 2022-XDC04 2022OB05441 2022NE03708 2022-XDC04 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275142 47840 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 06/09, TRANSLADO OBJETIVANDO FISCALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, MARATAIZES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-76B5D 2022OB12389 2022NE06095 2022-76B5D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275143 47841 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 06/10/2022, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAIS EM MARATAÍZES/ES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. PROCESSO Nº 2022-2M3SL. 2022OB09910 2022NE06880 2022-2M3SL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275144 47842 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11173 2022NE07967 2022-VCMDV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275145 47843 2022 2022-11-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA COM DIÁRIA NO DIA 01/12/2022- ENTREGA DE MATERIAIS NAS UNIDADES PRISIONAIS- CACHOEIRO/ES- PROCESSO E-DOCS 2022-1HWNH 2022NL10465 2022NE09666 2022-1HWNH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275146 47844 2022 2022-08-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 12/09, TRANSLADO OBJETIVANDO FISCALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARA COLATINA/ES, 2022-ZLRPS 2022NE06097 2022NE06097 2022-ZLRPS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275147 47845 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 06/10/2022, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAIS EM MARATAÍZES/ES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. PROCESSO Nº 2022-2M3SL. 2022OB09910 2022NE06880 2022-2M3SL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275148 47846 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 17/10/2022, TRANSLADO OBJETIVANDO FISCALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 EM ARACRUZ/ES, PROCESSO Nº 2022-6WM3P. 2022OB10206 2022NE06973 2022-6WM3P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275150 47848 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 08/07 PARA REALIZAR TRASLADO OBJETIVANDO CONFERENCIA DE ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, COLATINA/ES, 2022-9B8VM 2022OB06218 2022NE04294 2022-9B8VM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275151 47849 2022 2022-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 07/11/2022 - TRANSLADO OBJETIVANDO FISCALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO EM COLATINA/ES - 2022-9HCL3 2022NE07707 2022NE07707 2022-9HCL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275152 47850 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 16/09/2022, TRANSLADO OBJETIVANDO FISCALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARA ARACRUZ/ES, 2022-DJB79 2022NL10587 2022NE06096 2022-DJB79 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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PROCESSO Nº 2022-XMZDZ. 2022OB09908 2022NE06883 2022-XMZDZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275154 47852 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 08/06, TRASLADO OBJETIVANDO CONFERENCIA DE ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES EMARATAIZES/ES, 2022-XDC04 2022NL04685 2022NE03708 2022-XDC04 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275155 47853 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 17/10/2022, TRANSLADO OBJETIVANDO FISCALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 EM ARACRUZ/ES, PROCESSO Nº 2022-6WM3P. 2022OB10206 2022NE06973 2022-6WM3P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275156 47854 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07434 2022NE05364 2022-NRMFH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275157 47855 2022 2022-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 16/09/2022, REFERENTE A TRASLADO PARA FISCALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAIS EM ARACRUZ/ES. PROCESSO N° 2022-MD6QG. 2022NE08957 2022NE08957 2022-MD6QG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275158 47856 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 16/09/2022, TRANSLADO OBJETIVANDO FISCALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARA ARACRUZ/ES, 2022-DJB79 2022OB11896 2022NE06096 2022-DJB79 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275160 47858 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06290 2022NE04383 2022-8X8TD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275161 47859 2022 2022-07-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 15/07 PARA REALIZAR TRASLADO OBJETIVANDO CONFERENCIA DE ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, ARACRUZ/ES, 2022-QVQ56 2022NE04388 2022NE04388 2022-QVQ56 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275162 47860 2022 2022-07-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 07/07 PARA REALIZAR TRASLADO OBJETIVANDO CONFERENCIA DE ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-8X8TD 2022NE04383 2022NE04383 2022-8X8TD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275163 47861 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 16/09/2022, TRANSLADO OBJETIVANDO FISCALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARA ARACRUZ/ES, 2022-DJB79 2022OB11896 2022NE06096 2022-DJB79 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275164 47862 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06289 2022NE04388 2022-QVQ56 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275165 47863 2022 2022-08-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 08/06, TRASLADO OBJETIVANDO CONFERENCIA DE ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES EMARATAIZES/ES, 2022-XDC04 2022NE03708 2022NE03708 2022-XDC04 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275166 47864 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA COM DIÁRIA NO DIA 01/12/2022- ENTREGA DE MATERIAIS NAS UNIDADES PRISIONAIS- CACHOEIRO/ES- PROCESSO E-DOCS 2022-1HWNH 2022OB11716 2022NE09666 2022-1HWNH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 16/11 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, ARACRUZ/ES, PROCESSO N° 2022-VCMDV 2022OB11173 2022NE07967 2022-VCMDV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275170 47868 2022 2022-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 12/09/2022, REFERENTE A TRASLADO PARA FISCALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAIS EM COLATINA/ES. PROCESSO N° 2022-7CS9V. 2022NE08971 2022NE08971 2022-7CS9V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275171 47869 2022 2022-10-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 04/11/2022 - TRANSLADO OBJETIVANDO FISCALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO EM MARATAIZES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES - 2022-SBP9G. 2022NE07703 2022NE07703 2022-SBP9G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275172 47870 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 09/06, TRASLADO OBJETIVANDO CONFERENCIA DE ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, PARA COLATINA/ES, 2022-TBMBP 2022OB05438 2022NE03707 2022-TBMBP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275173 47871 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 07/10/2022, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAIS EM COLATINA/ES. PROCESSO Nº 2022-XMZDZ. 2022NL08648 2022NE06883 2022-XMZDZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275174 47872 2022 2022-11-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 12/09, TRANSLADO OBJETIVANDO FISCALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARA COLATINA/ES, 2022-ZLRPS 2022NL10267 2022NE06097 2022-ZLRPS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275175 47873 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 06/09/2022, REFERENTE A TRASLADO PARA FISCALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAIS EM MARATAÍZES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. PROCESSO N° 2022-4C7TV. 2022NL11564 2022NE08964 2022-4C7TV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275176 47874 2022 2022-10-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 16/11 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, ARACRUZ/ES, PROCESSO N° 2022-VCMDV 2022NL09903 2022NE07967 2022-VCMDV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 16/09, TRANSLADO OBJETIVANDO FISCALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARA ARACRUZ/ES, 2022-DJB79 2022NE06096 2022NE06096 2022-DJB79 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275180 47878 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 09/08 NO TRASLADO PARA CONFERENCIA DE ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, COLATINA/ES, 2022-NRMFH 2022NL06708 2022NE05364 2022-NRMFH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275182 47880 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 09/08 NO TRASLADO PARA CONFERENCIA DE ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, COLATINA/ES, 2022-NRMFH 2022OB07434 2022NE05364 2022-NRMFH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275183 47881 2022 2022-11-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 07/12/2022- ENTREGA DE MATERIAIS NAS UNIDADES PRISIONAIS- COLATINA/ES- PROCESSO E-DOCS 2022-74NJH 2022NE09678 2022NE09678 2022-74NJH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275184 47882 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 08/07 PARA REALIZAR TRASLADO OBJETIVANDO CONFERENCIA DE ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, COLATINA/ES, 2022-9B8VM 2022OB06218 2022NE04294 2022-9B8VM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275186 47884 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05438 2022NE03707 2022-TBMBP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275187 47885 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 07/11/2022 - TRANSLADO OBJETIVANDO FISCALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO EM COLATINA/ES - 2022-9HCL3 2022OB10794 2022NE07707 2022-9HCL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275188 47886 2022 2022-10-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 16/11 PARA REALIZAR ESCOLTA DE CUSTODIADO, ARACRUZ/ES, PROCESSO N° 2022-VCMDV 2022NE07967 2022NE07967 2022-VCMDV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275190 47888 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 17/06, TRASLADO OBJETIVANDO CONFERENCIA DE ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, PARA ARACRUZ/ES, 2022-LDQFB 2022NL04683 2022NE03706 2022-LDQFB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275191 47889 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB11716 2022NE09666 2022-1HWNH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275192 47890 2022 2022-08-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 06/09, TRANSLADO OBJETIVANDO FISCALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, MARATAIZES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-76B5D 2022NE06095 2022NE06095 2022-76B5D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275194 47892 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 08/08, TRASLADO OBJETIVANDO CONFERENCIA DE ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-R49WH 2022OB07391 2022NE05337 2022-R49WH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275195 47893 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 07/10/2022, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAIS EM COLATINA/ES. PROCESSO Nº 2022-XMZDZ. 2022OB09908 2022NE06883 2022-XMZDZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275196 47894 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 08/08, TRASLADO OBJETIVANDO CONFERENCIA DE ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-R49WH 2022NL06600 2022NE05337 2022-R49WH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275197 47895 2022 2022-10-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10206 2022NE06973 2022-6WM3P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275198 47896 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10794 2022NE07707 2022-9HCL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275199 47897 2022 2022-08-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 17/06, TRASLADO OBJETIVANDO CONFERENCIA DE ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, PARA ARACRUZ/ES, 2022-LDQFB 2022NE03706 2022NE03706 2022-LDQFB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275200 47898 2022 2022-05-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 06/10/2022, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAIS EM COLATINA/ES. PROCESSO Nº 2022-XMZDZ. 2022NE06883 2022NE06883 2022-XMZDZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275201 47899 2022 2022-08-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 09/06, TRASLADO OBJETIVANDO CONFERENCIA DE ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, PARA COLATINA/ES, 2022-TBMBP 2022NE03707 2022NE03707 2022-TBMBP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275203 47901 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 09/06, TRASLADO OBJETIVANDO CONFERENCIA DE ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, PARA COLATINA/ES, 2022-TBMBP 2022NL04684 2022NE03707 2022-TBMBP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275204 47902 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275207 47905 2022 2022-10-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 17/10/2022, TRANSLADO OBJETIVANDO FISCALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 EM ARACRUZ/ES, PROCESSO Nº 2022-6WM3P. 2022NE06973 2022NE06973 2022-6WM3P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275208 47906 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 04/11/2022 - TRANSLADO OBJETIVANDO FISCALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO EM MARATAIZES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES - 2022-SBP9G. 2022NL09569 2022NE07703 2022-SBP9G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275209 47907 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07440 2022NE05366 2022-8C26L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275210 47908 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 16/08 NO TRASLADO OBJETIVANDO NA CONFERENCIA DE ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, ARACRUZ/ES, 2022-8C26L 2022NL06712 2022NE05366 2022-8C26L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275211 47909 2022 2022-05-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 07/12/2022- ENTREGA DE MATERIAIS NAS UNIDADES PRISIONAIS- COLATINA/ES- PROCESSO E-DOCS 2022-74NJH 2022NL10602 2022NE09678 2022-74NJH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275212 47910 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 07/12/2022- ENTREGA DE MATERIAIS NAS UNIDADES PRISIONAIS- COLATINA/ES- PROCESSO E-DOCS 2022-74NJH 2022OB12068 2022NE09678 2022-74NJH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275213 47911 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 07/07 PARA REALIZAR TRASLADO OBJETIVANDO CONFERENCIA DE ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-8X8TD 2022OB06290 2022NE04383 2022-8X8TD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275214 47912 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 08/08, TRASLADO OBJETIVANDO CONFERENCIA DE ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-R49WH 2022OB07391 2022NE05337 2022-R49WH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275215 47913 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 08/06, TRASLADO OBJETIVANDO CONFERENCIA DE ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES EMARATAIZES/ES, 2022-XDC04 2022OB05441 2022NE03708 2022-XDC04 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275216 47914 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 17/06, TRASLADO OBJETIVANDO CONFERENCIA DE ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, PARA ARACRUZ/ES, 2022-LDQFB 2022OB05439 2022NE03706 2022-LDQFB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275217 47915 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 06/09, TRANSLADO OBJETIVANDO FISCALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, MARATAIZES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-76B5D 2022OB12389 2022NE06095 2022-76B5D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275219 47917 2022 2022-05-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 06/10/2022, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAIS EM MARATAÍZES/ES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. PROCESSO Nº 2022-2M3SL. 2022NL08643 2022NE06880 2022-2M3SL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275220 47918 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05439 2022NE03706 2022-LDQFB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 12/09, TRANSLADO OBJETIVANDO FISCALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARA COLATINA/ES, 2022-ZLRPS 2022OB12388 2022NE06097 2022-ZLRPS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275223 47921 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 09/06, TRASLADO OBJETIVANDO CONFERENCIA DE ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, PARA COLATINA/ES, 2022-TBMBP 2022OB05438 2022NE03707 2022-TBMBP "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275224 47922 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA NO DIA 16/08 NO TRASLADO OBJETIVANDO NA CONFERENCIA DE ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, ARACRUZ/ES, 2022-8C26L 2022OB07440 2022NE05366 2022-8C26L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275225 47923 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 16/09/2022, REFERENTE A TRASLADO PARA FISCALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAIS EM ARACRUZ/ES. PROCESSO N° 2022-MD6QG. 2022NL11561 2022NE08957 2022-MD6QG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275226 47924 2022 2022-04-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA ANTECIPADA NO DIA 08/08, TRASLADO OBJETIVANDO CONFERENCIA DE ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2022-R49WH 2022NE05337 2022NE05337 2022-R49WH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275227 47925 2022 2022-12-13T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12388 2022NE06097 2022-ZLRPS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275228 47926 2022 2022-11-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 06/09/2022, REFERENTE A TRASLADO PARA FISCALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAIS EM MARATAÍZES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. PROCESSO N° 2022-4C7TV. 2022NE08964 2022NE08964 2022-4C7TV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275229 47927 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 07/12/2022- ENTREGA DE MATERIAIS NAS UNIDADES PRISIONAIS- COLATINA/ES- PROCESSO E-DOCS 2022-74NJH 2022OB12068 2022NE09678 2022-74NJH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275230 47928 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB12068 2022NE09678 2022-74NJH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275231 47929 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 07/11/2022 - TRANSLADO OBJETIVANDO FISCALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO EM COLATINA/ES - 2022-9HCL3 2022OB10794 2022NE07707 2022-9HCL3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275232 47930 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA COM DIÁRIA NO DIA 01/12/2022- ENTREGA DE MATERIAIS NAS UNIDADES PRISIONAIS- CACHOEIRO/ES- PROCESSO E-DOCS 2022-1HWNH 2022OB11716 2022NE09666 2022-1HWNH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275233 47931 2022 2022-05-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA ANTECIPADA PARA O DIA 06/10/2022, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAIS EM MARATAÍZES/ES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. PROCESSO Nº 2022-2M3SL. 2022NE06880 2022NE06880 2022-2M3SL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275234 47932 2022 2022-12-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 12/09/2022, REFERENTE A TRASLADO PARA FISCALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAIS EM COLATINA/ES. PROCESSO N° 2022-7CS9V. 2022NL11568 2022NE08971 2022-7CS9V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275235 47933 2022 2022-05-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06218 2022NE04294 2022-9B8VM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275236 47934 2022 2022-03-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 04/11/2022 - TRANSLADO OBJETIVANDO FISCALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO EM MARATAÍZES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES - 2022-SBP9G. 2022OB10784 2022NE07703 2022-SBP9G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275237 47935 2022 2022-06-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.239.227-## 1 "" RONALD BROZEGUINI CUNHA 8342173 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09910 2022NE06880 2022-2M3SL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 53 MELHORIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA 2119 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SEJUS/#COMISSIONADO/#ASSISTENTE TECNICO# 3023966 337275238 47936 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.307.277-## 1 "" JOAO BATISTA PEREIRA ALVES 8342177 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17864 - PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE AS ORIENTAÇÕES PARA A IMPLANTAÇÃO DE EJA PROFISSIONAL NO CAMPO E NA CIDADE PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2022 NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA VENÉCIA. - 21/02/2022. 2022OB02574 2022NE00868 2022-4819G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 345675 337275239 47937 2022 2022-03-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.307.277-## 1 "" JOAO BATISTA PEREIRA ALVES 8342177 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18244 - PARTICIPAR DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO À ALGUMAS ESCOLAS DA JURISDIÇÃO DA SRE NOVA VENÉCIA,QUANTO A EXPANSÃO DA EJA PROFISSIONAL, EJA REGULAR E PIPAT. VITÓRIA X MUCURICI X MONTANHA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X VITÓRIA. DIAS: 28 A 30/03/2022. 2022NL01259 2022NE01831 2022-J7FPX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 345675 337275240 47938 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.307.277-## 1 "" JOAO BATISTA PEREIRA ALVES 8342177 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18244 - PARTICIPAR DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO À ALGUMAS ESCOLAS DA JURISDIÇÃO DA SRE NOVA VENÉCIA,QUANTO A EXPANSÃO DA EJA PROFISSIONAL, EJA REGULAR E PIPAT. VITÓRIA X MUCURICI X MONTANHA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X VITÓRIA. DIAS: 28 A 30/03/2022. 2022OB04134 2022NE01831 2022-J7FPX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 345675 337275241 47939 2022 2022-03-17T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.307.277-## 1 "" JOAO BATISTA PEREIRA ALVES 8342177 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18244 -PARTICIPAR DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO À ALGUMAS ESCOLAS DA JURISDIÇÃO DA SRE NOVA VENÉCIA,QUANTO A EXPANSÃO DA EJA PROFISSIONAL, EJA REGULAR E PIPAT. VITÓRIA X MUCURICI X MONTANHA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X VITÓRIA de 28 a 30/03/2022 2022NE01831 2022NE01831 2022-J7FPX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 345675 337275242 47940 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.307.277-## 1 "" JOAO BATISTA PEREIRA ALVES 8342177 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17864 - PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE AS ORIENTAÇÕES PARA A IMPLANTAÇÃO DE EJA PROFISSIONAL NO CAMPO E NA CIDADE PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2022 NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA VENÉCIA. - 21/02/2022. 2022OB02574 2022NE00868 2022-4819G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 345675 337275243 47941 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.307.277-## 1 "" JOAO BATISTA PEREIRA ALVES 8342177 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB04134 2022NE01831 2022-J7FPX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 345675 337275244 47942 2022 2022-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.307.277-## 1 "" JOAO BATISTA PEREIRA ALVES 8342177 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17864 - PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE AS ORIENTAÇÕES PARA A IMPLANTAÇÃO DE EJA PROFISSIONAL NO CAMPO E NA CIDADE PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2022 NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA VENÉCIA. - 21/02/2022 2022NE00868 2022NE00868 2022-4819G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 345675 337275245 47943 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.307.277-## 1 "" JOAO BATISTA PEREIRA ALVES 8342177 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02574 2022NE00868 2022-4819G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 345675 337275246 47944 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.307.277-## 1 "" JOAO BATISTA PEREIRA ALVES 8342177 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 18244 - PARTICIPAR DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO À ALGUMAS ESCOLAS DA JURISDIÇÃO DA SRE NOVA VENÉCIA,QUANTO A EXPANSÃO DA EJA PROFISSIONAL, EJA REGULAR E PIPAT. VITÓRIA X MUCURICI X MONTANHA X PINHEIROS X NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X VITÓRIA. DIAS: 28 A 30/03/2022. 2022OB04134 2022NE01831 2022-J7FPX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 345675 337275247 47945 2022 2022-02-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.307.277-## 1 "" JOAO BATISTA PEREIRA ALVES 8342177 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17864 - PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE AS ORIENTAÇÕES PARA A IMPLANTAÇÃO DE EJA PROFISSIONAL NO CAMPO E NA CIDADE PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2022 NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA VENÉCIA. - 21/02/2022. 2022NL00471 2022NE00868 2022-4819G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P# 345675 337275248 47946 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00864 2022NE00548 2022-G37T0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337275249 47947 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05 A 06/07/2022 PARA MUCURICI E OUTROS 2022OB02152 2022NE01297 2022-WCL8L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337275250 47948 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05 A 06/07/2022 PARA MUCURICI E OUTROS 2022NL01522 2022NE01297 2022-WCL8L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337275251 47949 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02869 2022NE01711 2022-NRLDN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337275253 47951 2022 2022-09-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01422 2022NE00853 2022-P00SJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337275254 47952 2022 2022-01-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 A 09/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU E OUTROS 2022NL00172 2022NE00178 2022-W3DJL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337275255 47953 2022 2022-07-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/10/2022 PARA ITAGUAÇU 2022NE01947 2022NE01947 2022-PRNBJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337275256 47954 2022 2022-05-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 A 02/09/2022 PARA SÃO GABRIEL DA PALHA 2022OB02869 2022NE01711 2022-NRLDN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337275257 47955 2022 2022-02-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 A 02/09/2022 PARA SÃO GABRIEL DA PALHA 2022NE01711 2022NE01711 2022-NRLDN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337275258 47956 2022 2022-06-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05 A 06/07/2022 PARA MUCURICI E OUTROS 2022NE01297 2022NE01297 2022-WCL8L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337275259 47957 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 10 A 11/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E OUTROS 2022NL01014 2022NE00853 2022-P00SJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 10 A 11/05/2022, PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E OUTROS 2022OB01422 2022NE00853 2022-P00SJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337275275 47973 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30 A 31/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE CASTELO E OUTROS 2022OB00864 2022NE00548 2022-G37T0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337275277 47975 2022 2022-07-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 05 A 06/07/2022 PARA MUCURICI E OUTROS 2022OB02152 2022NE01297 2022-WCL8L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337275278 47976 2022 2022-03-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30 A 31/03/2022, PARA O MUNICIPIO DE CASTELO E OUTROS 2022NE00548 2022NE00548 2022-G37T0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337275279 47977 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 A 02/09/2022 PARA SÃO GABRIEL DA PALHA 2022NL02053 2022NE01711 2022-NRLDN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337275280 47978 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 14/10/2022 PARA ITAGUAÇU 2022NL02334 2022NE01947 2022-PRNBJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337275281 47979 2022 2022-01-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.314.027-## 1 "" MARCIO FERREIRA DE CARVALHO 8342211 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 A 09/02/2022, PARA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU E OUTROS 2022NE00178 2022NE00178 2022-W3DJL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IEMA/#EFETIVO/#TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E REC HIDRICOS# 2551870 337275282 47980 2022 2022-12-30T00:00:00 -159,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.112.287-## 1 "" EDUARDO ENDLICH PEREIRA BASTOS 8342264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE03007 2022NE01096 2022022740871 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2758709 337275283 47981 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 -791,0000 0,0000 0,0000 ###.112.287-## 1 "" EDUARDO ENDLICH PEREIRA BASTOS 8342264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01242 2022NE01096 2022022740871 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2758709 337275284 47982 2022 2022-12-29T00:00:00 -0,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.112.287-## 1 "" EDUARDO ENDLICH PEREIRA BASTOS 8342264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho tendo em vista não utilizado no exercício 2022. 2022NE03019 2022NE01096 2022022740871 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM#|DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR# 2758709 337275285 47983 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.112.287-## 1 "" EDUARDO ENDLICH PEREIRA BASTOS 8342264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de 3 e 1/2 NA DATA, 16 / 05 / 2022 a 19 / 05 / 2022, curso de nivelamento e ambientação Operacional na unidade do Grupamento de Operações, Aéreas (GOA) no Rio de Janeiro -RJ, (RD.123 /2022 - NOTAER / SCM), PROC. 2022 -X27M1. 2022OB01242 2022NE01096 2022022740871 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2758709 337275286 47984 2022 2022-04-05T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.112.287-## 1 "" EDUARDO ENDLICH PEREIRA BASTOS 8342264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação Diária de 3 e 1/2 NA DATA, 16 / 05 / 2022 a 19 / 05 / 2022, curso de nivelamento e ambientação Operacional na unidade do Grupamento de Operações, Aéreas (GOA) no Rio de Janeiro -RJ, (RD.123 /2022 - NOTAER / SCM), PROC. 2022 -X27M1. 2022NL01102 2022NE01096 2022022740871 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2758709 337275287 47985 2022 2022-04-05T00:00:00 950,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.112.287-## 1 "" EDUARDO ENDLICH PEREIRA BASTOS 8342264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2022 2022NE01096 2022NE01096 2022022740871 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2758709 337275288 47986 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 791,0000 0,0000 ###.112.287-## 1 "" EDUARDO ENDLICH PEREIRA BASTOS 8342264 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. Diária de 3 e 1/2 NA DATA, 16 / 05 / 2022 a 19 / 05 / 2022, curso de nivelamento e ambientação Operacional na unidade do Grupamento de Operações, Aéreas (GOA) no Rio de Janeiro -RJ, (RD.123 /2022 - NOTAER / SCM), PROC. 2022 -X27M1. 2022OB01242 2022NE01096 2022022740871 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2092 FOMENTO CONTR INT ORG ESTADUAIS E MUNICIPAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#EXAMINADOR/#EXAMINADOR#|PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 2758709 337275289 47987 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB11542 2022NE04325 2022-V1M95 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275290 47988 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21951 - VISITA A EEEFM PADRE MANOEL DA NOBREGA E A SRE BARRA DE SÃO FRANCISCO - VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X MONTANHA X VITÓRIA NOS DIAS 06 E 07/12/2022. 2022NL09476 2022NE08112 2022-RHRLK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275291 47989 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB13864 2022NE05472 2022-37043 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275292 47990 2022 2022-06-12T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD01287 2022NE08112 2022-RHRLK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275293 47991 2022 2022-10-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18132 - REGULARIZAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS UNIDADES ESCOLARES NOS MUNICÍPIOS - VITÓRIA X SANTA TEREZA X SANTA MARIA DE JETIBÁ X VITÓRIA dia 17/03/2022 2022NE01688 2022NE01688 2022-Z8L8F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275297 47995 2022 2022-05-31T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19071 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - VITÓRIA X AGUA DOCE DONORTE X AGUIA BRANCA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X ECOPORANGA X MANTENOPOLIS X VITÓRIA - 06 À 10/06/2022 2022NE03462 2022NE03462 2022-NLC3B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275298 47996 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21840 - REUNIÃO COM O PREFEITO DE SANTA MARIA DE JETIBA A FIM DE REGULARIZAR O IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A EEEF SÃO LUIS - VITÓRIA X SANTA MARIA DE JETIBÁ X VITÓRIA, NO DIA 17/11/2022. 2022NL08919 2022NE07880 2022-4NTVC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275299 47997 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18132 - REGULARIZAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS UNIDADES ESCOLARES NOS MUNICÍPIOS - VITÓRIA X SANTA TEREZA X SANTA MARIA DE JETIBÁ X VITÓRIA. DIA 17/03/2022. 2022OB03616 2022NE01688 2022-Z8L8F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275300 47998 2022 2022-11-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21951 - VISITA A EEEFM PADRE MANOEL DA NOBREGA E A SRE BARRA DE SÃO FRANCISCO - VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X MONTANHA X VITÓRIA NOS DIAS 06 E 07/12/2022 2022NE08112 2022NE08112 2022-RHRLK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DEMAIS CASOS 2022OB20608 2022NE07880 2022-4NTVC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275305 48003 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB21847 2022NE08112 2022-RHRLK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275307 48005 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº20373 - BUSCA DOCUMENTAL DAS UNIDADES ESCOLARES ESTADUAIS - VITÓRIA X VILA VALERIO X SÃO GABRIEL DA PALHA X NOVA VENECIA X VILA PAVÃO X BOA ESPERANÇA X PONTO BELO X MUCURICI X MONTANHA X PINHEIRO X VITÓRIA - 15 À 19/08/2022 2022OB13864 2022NE05472 2022-37043 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275308 48006 2022 2022-04-08T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20371 - BUSCA DOCUMENTAL DAS UNIDADES ESCOLARES ESTADUAIS - VITÓRIA X GOVERNADOR LINDENBERG X SÃO DOMINGOS DO NORTE X AGUIA BRANCA X PANCAS X ALTO RIO NOVO X MANTENOPOLIS X ECOPORANGA X VITÓRIA - 08 À 12/08/2022 2022NE05473 2022NE05473 2022-C4BKS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275309 48007 2022 2022-02-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 17860 - PESQUISAS E BUSCAS JUNTO AS PREFEITURAS E CARTÓRIOS DE DOCUMENTOS QUE VISÃO REGULARIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - PREFEITURAS DE BOA ESPERANÇA, BARRA DE SÃO FRANCISCO E ECOPORANGA - 23 E 24/02/2022 2022NE00997 2022NE00997 2022-F5DC3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275310 48008 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -504,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução da diária nº 19071. 2022GD00355 2022NE03462 2022-NLC3B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275311 48009 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD00072 2022NE00997 2022-F5DC3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275312 48010 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 19195 - BUSCA DOCUMENTAL DAS UNIDADES ESCOLARES QUE COMPÕE A SRE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - VITÓRIA X AGUA DOCE DO NORTE X AGUIA BRANCA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X ECOPORANGA X MANTENOPOLIS X VITÓRIA - DIAS 20 À 24/06/2022. 2022OB09533 2022NE03647 2022-06ZK1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275313 48011 2022 2022-07-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº21156 - VISITA A ESCOLA ALTO JATIBOCAS (ITARANA) E VISTORIA A ÁREA REINTEGRADA DA EEUEF PONTAL (ITAGUAÇU) - VITÓRIA X ITAGUAÇU X ITARANA X VITÓRIA - 14/10/2022 2022NL07636 2022NE06776 2022-1QR8C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275314 48012 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18132 - REGULARIZAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS UNIDADES ESCOLARES NOS MUNICÍPIOS - VITÓRIA X SANTA TEREZA X SANTA MARIA DE JETIBÁ X VITÓRIA. DIA 17/03/2022. 2022OB03616 2022NE01688 2022-Z8L8F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275315 48013 2022 2022-08-07T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19848 - BUSCA DOCUMENTAL DAS UNIDADES ESCOLARES QUE COMPÕEM A SRE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - VITÓRIA X ÁGUA DOCE DO NORTE X ÁGUIA BRANCA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X ECOPORANGA X MANTENÓPOLIS X VITÓRIA - 11 A 15/07/2022. 2022OB11542 2022NE04325 2022-V1M95 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275316 48014 2022 2022-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21840 - REUNIÃO COM O PREFEITO DE SANTA MARIA DE JETIBA A FIM DE REGULARIZAR O IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A EEEF SÃO LUIS - VITÓRIA X SANTA MARIA DE JETIBÁ X VITÓRIA, NO DIA 17/11/2022. 2022OB20608 2022NE07880 2022-4NTVC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275317 48015 2022 2022-12-26T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por Devolução da diária nº 21951. 2022NE09324 2022NE08112 2022-RHRLK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275318 48016 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD00498 2022NE03647 2022-06ZK1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275319 48017 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 19195 - BUSCA DOCUMENTAL DAS UNIDADES ESCOLARES QUE COMPÕE A SRE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - VITÓRIA X AGUA DOCE DO NORTE X AGUIA BRANCA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X ECOPORANGA X MANTENOPOLIS X VITÓRIA - DIAS 20 À 24/06/2022. 2022OB09533 2022NE03647 2022-06ZK1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275320 48018 2022 2022-03-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18222 - PESQUISAS E BUSCAS JUNTO AS PREFEITURAS E CARTÓRIOS DE DOCUMENTOS QUE VISAM REGULARIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NESTES MUNICÍPIOS. VITORIA X BOA ESPERANÇA X BARRA DE FRANCISCO E ECOPORANGA X VITORIA - DIAS 23 A 24/03/2022. 2022NL01159 2022NE01793 2022-1B2JD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275321 48019 2022 2022-06-30T00:00:00 -504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por Devolução da diária nº 19195. 2022NE04324 2022NE03647 2022-06ZK1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275322 48020 2022 2022-06-30T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19848 - BUSCA DOCUMENTAL DAS UNIDADES ESCOLARES QUE COMPÕEM A SRE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - VITÓRIA X AGUA DOCE DO NORTE X AGUIA BRANCA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X ECOPORANGA X MANTENOPOLIS X VITÓRIA - 11 À 15/07/2022 2022NE04325 2022NE04325 2022-V1M95 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275323 48021 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ONLINE Nº20373 - BUSCA DOCUMENTAL DAS UNIDADES ESCOLARES ESTADUAIS - VITÓRIA X VILA VALERIO X SÃO GABRIEL DA PALHA X NOVA VENECIA X VILA PAVÃO X BOA ESPERANÇA X PONTO BELO X MUCURICI X MONTANHA X PINHEIRO X VITÓRIA - 15 À 19/08/2022 2022OB13864 2022NE05472 2022-37043 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275324 48022 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº21156 - VISITA A ESCOLA ALTO JATIBOCAS (ITARANA) E VISTORIA A ÁREA REINTEGRADA DA EEUEF PONTAL (ITAGUAÇU) - VITÓRIA X ITAGUAÇU X ITARANA X VITÓRIA - 14/10/2022 2022OB18095 2022NE06776 2022-1QR8C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275325 48023 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18222 - PESQUISAS E BUSCAS JUNTO AS PREFEITURAS E CARTÓRIOS DE DOCUMENTOS QUE VISAM REGULARIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NESTES MUNICÍPIOS. VITORIA X BOA ESPERANÇA X BARRA DE FRANCISCO E ECOPORANGA X VITORIA - DIAS 23 A 24/03/2022. 2022OB03784 2022NE01793 2022-1B2JD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275326 48024 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19071 REFERENTE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - VITÓRIA X ÁGUA DOCE DO NORTE X AGUIA BRANCA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X ECOPORANGA X MANTENÓPOLIS X VITÓRIA - DIAS: 06 À 10/06/2022. 2022OB08677 2022NE03462 2022-NLC3B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275327 48025 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17860 REFERENTE PESQUISAS E BUSCAS JUNTO AS PREFEITURAS E CARTÓRIOS DE DOCUMENTOS QUE VISÃO REGULARIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - PREFEITURAS DE BOA ESPERANÇA, BARRA DE SÃO FRANCISCO E ECOPORANGA - DIA: 23 E 24/02/2022 - 2022-F5DC3. 2022OB02647 2022NE00997 2022-F5DC3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275328 48026 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -504,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução da diária nº 19195. 2022GD00498 2022NE03647 2022-06ZK1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275329 48027 2022 2022-11-03T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO CONSIDERANDO DEVOLUÇÃO. 2022NE01739 2022NE00997 2022-F5DC3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275330 48028 2022 2022-04-08T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20373 - BUSCA DOCUMENTAL DAS UNIDADES ESCOLARES ESTADUAIS - VITÓRIA X VILA VALERIO X SÃO GABRIEL DA PALHA X NOVA VENECIA X VILA PAVÃO X BOA ESPERANÇA X PONTO BELO X MUCURICI X MONTANHA X PINHEIRO X VITÓRIA - 15 À 19/08/2022 2022NE05472 2022NE05472 2022-37043 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275331 48029 2022 2022-09-06T00:00:00 -504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por Devolução da diária nº 19071. 2022NE03713 2022NE03462 2022-NLC3B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275332 48030 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB03784 2022NE01793 2022-1B2JD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275333 48031 2022 2022-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18132 - REGULARIZAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS UNIDADES ESCOLARES NOS MUNICÍPIOS - VITÓRIA X SANTA TEREZA X SANTA MARIA DE JETIBÁ X VITÓRIA. DIA 17/03/2022. 2022NL01012 2022NE01688 2022-Z8L8F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275334 48032 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17860 REFERENTE PESQUISAS E BUSCAS JUNTO AS PREFEITURAS E CARTÓRIOS DE DOCUMENTOS QUE VISÃO REGULARIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - PREFEITURAS DE BOA ESPERANÇA, BARRA DE SÃO FRANCISCO E ECOPORANGA - DIA: 23 E 24/02/2022. 2022NL00535 2022NE00997 2022-F5DC3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275335 48033 2022 2022-05-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21156 - VISITA A ESCOLA ALTO JATIBOCAS (ITARANA) E VISTORIA A ÁREA REINTEGRADA DA EEUEF PONTAL (ITAGUAÇU) - VITÓRIA X ITAGUAÇU X ITARANA X VITÓRIA - 14/10/2022 2022NE06776 2022NE06776 2022-1QR8C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275336 48034 2022 2022-06-13T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 19195 - BUSCA DOCUMENTAL DAS UNIDADES ESCOLARES QUE COMPÕE A SRE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - VITÓRIA X AGUA DOCE DO NORTE X AGUIA BRANCA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X ECOPORANGA X MANTENOPOLIS X VITÓRIA - DIAS 20 À 24/06/2022. 2022NL03726 2022NE03647 2022-06ZK1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275337 48035 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB18095 2022NE06776 2022-1QR8C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275338 48036 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18222 - PESQUISAS E BUSCAS JUNTO AS PREFEITURAS E CARTÓRIOS DE DOCUMENTOS QUE VISAM REGULARIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NESTES MUNICÍPIOS. VITORIA X BOA ESPERANÇA X BARRA DE FRANCISCO E ECOPORANGA X VITORIA - DIAS 23 A 24/03/2022. 2022OB03784 2022NE01793 2022-1B2JD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275339 48037 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 17860 REFERENTE PESQUISAS E BUSCAS JUNTO AS PREFEITURAS E CARTÓRIOS DE DOCUMENTOS QUE VISÃO REGULARIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - PREFEITURAS DE BOA ESPERANÇA, BARRA DE SÃO FRANCISCO E ECOPORANGA - DIA: 23 E 24/02/2022 - 2022-F5DC3. 2022OB02647 2022NE00997 2022-F5DC3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275340 48038 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21951 - VISITA A EEEFM PADRE MANOEL DA NOBREGA E A SRE BARRA DE SÃO FRANCISCO - VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X MONTANHA X VITÓRIA NOS DIAS 06 E 07/12/2022. 2022OB21847 2022NE08112 2022-RHRLK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275341 48039 2022 2022-11-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21840 - REUNIÃO COM O PREFEITO DE SANTA MARIA DE JETIBA A FIM DE REGULARIZAR O IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A EEEF SÃO LUIS - VITÓRIA X SANTA MARIA DE JETIBÁ X VITÓRIA NO DIA 17/11/2022 2022NE07880 2022NE07880 2022-4NTVC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275342 48040 2022 2022-03-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18222 - PESQUISAS E BUSCAS JUNTO AS PREFEITURAS E CARTÓRIOS DE DOCUMENTOS QUE VISÃO REGULARIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NESTES MUNICÍPIOS. VITORIA X BOA ESPERANÇA X BARRA DE FRANCISCO E ECOPORANGA X VITORIA DIAS 13 A 24/03/2022 2022NE01793 2022NE01793 2022-1B2JD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275343 48041 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB13829 2022NE05473 2022-C4BKS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - 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DEMAIS CASOS Devolução da diária nº 21951. 2022GD01287 2022NE08112 2022-RHRLK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275347 48045 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 20371 REFERENTE BUSCA DOCUMENTAL DAS UNIDADES ESCOLARES ESTADUAIS - VITÓRIA X GOVERNADOR LINDENBERG X SÃO DOMINGOS DO NORTE X AGUIA BRANCA X PANCAS X ALTO RIO NOVO X MANTENOPOLIS X ECOPORANGA X VITÓRIA - DIAS: 08 À 12/08/2022. 2022OB13829 2022NE05473 2022-C4BKS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275348 48046 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB08677 2022NE03462 2022-NLC3B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275349 48047 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19071 REFERENTE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - VITÓRIA X ÁGUA DOCE DO NORTE X AGUIA BRANCA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X ECOPORANGA X MANTENÓPOLIS X VITÓRIA - DIAS: 06 À 10/06/2022. 2022OB08677 2022NE03462 2022-NLC3B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275350 48048 2022 2022-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21951 - VISITA A EEEFM PADRE MANOEL DA NOBREGA E A SRE BARRA DE SÃO FRANCISCO - VITÓRIA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X MONTANHA X VITÓRIA NOS DIAS 06 E 07/12/2022. 2022OB21847 2022NE08112 2022-RHRLK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275351 48049 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD00355 2022NE03462 2022-NLC3B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275352 48050 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ONLINE Nº 19071 REFERENTE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - VITÓRIA X ÁGUA DOCE DO NORTE X AGUIA BRANCA X BARRA DE SÃO FRANCISCO X ECOPORANGA X MANTENÓPOLIS X VITÓRIA - DIAS: 06 À 10/06/2022. 2022NL03316 2022NE03462 2022-NLC3B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275353 48051 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB02647 2022NE00997 2022-F5DC3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275354 48052 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução de diária nº 17860 por Roberto Luiz Gomes. 2022GD00072 2022NE00997 2022-F5DC3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275355 48053 2022 2022-06-15T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB09533 2022NE03647 2022-06ZK1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275356 48054 2022 2022-10-28T00:00:00 565,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21539 - PARTICIPAÇÃO DO CORAL VIVA VOCÊ NO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORAIS - VITÓRIA X BELO HORIZONTE X VITÓRIA NOS DIAS 04 À 06/11/2022 2022NE07480 2022NE07480 2022-9QG7Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275357 48055 2022 2022-10-31T00:00:00 0,0000 565,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APRORPIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21539 - PARTICIPAÇÃO DO CORAL VIVA VOCÊ NO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORAIS - VITÓRIA X BELO HORIZONTE X VITÓRIA NOS DIAS 04 À 06/11/2022. 2022NL08342 2022NE07480 2022-9QG7Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275358 48056 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 565,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21539 - PARTICIPAÇÃO DO CORAL VIVA VOCÊ NO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORAIS - VITÓRIA X BELO HORIZONTE X VITÓRIA NOS DIAS 04 À 06/11/2022. 2022OB19642 2022NE07480 2022-9QG7Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275359 48057 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 -565,0000 0,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB19642 2022NE07480 2022-9QG7Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275360 48058 2022 2022-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 565,0000 0,0000 ###.119.267-## 1 "" ROBERTO LUIZ GOMES 8342353 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 21539 - PARTICIPAÇÃO DO CORAL VIVA VOCÊ NO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORAIS - VITÓRIA X BELO HORIZONTE X VITÓRIA NOS DIAS 04 À 06/11/2022. 2022OB19642 2022NE07480 2022-9QG7Z "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR P#/#SUBGERENTE QCE-05# 367830 337275361 48059 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 -442,5000 0,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022GD00518 2022NE03577 2022-51CW7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337275362 48060 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 -201,6000 0,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB21545 2022NE08043 2022-M202B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337275363 48061 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 -442,5000 0,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB09195 2022NE03577 2022-51CW7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337275364 48062 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2022OB15451 2022NE06009 2022-HVPWV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337275365 48063 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 442,5000 0,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18250 - A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR REALIZARÁ UMA REUNIÃO/TREINAMENTO COM AS EQUIPES RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO CENSO DE CADA REGIONAL - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA - DIAS 23 À 25/03/2022. 2022OB04123 2022NE01873 2022-S88VL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337275366 48064 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 442,5000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18250 - A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR REALIZARÁ UMA REUNIÃO/TREINAMENTO COM AS EQUIPES RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO CENSO DE CADA REGIONAL - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA - DIAS 23 À 25/03/2022. 2022OB04123 2022NE01873 2022-S88VL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337275367 48065 2022 2022-08-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21776 - REUNIAO PRESENCIAL COM AS EQUIPES GE REGIONAIS SOBRE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2022 E CONFIGURAÇAO DO ANO LETIVO 2023 NO SISTEMA GESTAO ESCOLAR-SEGEES - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA NO DIA 29/11/2022 2022NE07696 2022NE07696 2022-M202B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337275368 48066 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21776 - REUNIÃO PRESENCIAL COM AS EQUIPES GE REGIONAIS SOBRE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2022 E CONFIGURAÇAO DO ANO LETIVO 2023 NO SISTEMA GESTAO ESCOLAR-SEGEES - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA NOS DIAS 29 E 30/11/2022. 2022OB21545 2022NE08043 2022-M202B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337275370 48068 2022 2022-11-18T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA ACERTO DO VALOR. 2022NE08039 2022NE07696 2022-M202B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337275371 48069 2022 2022-03-06T00:00:00 442,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 19058 - PARTICIPAÇÃO TREINAMENTO PARA A COLETA DO CENSO ESCOLAR DE 2022 - NOVA VENÊCIA X VITÓRIA X NOVA VENÊCIA - 01 À 03/06/2022 2022NE03577 2022NE03577 2022-51CW7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337275372 48070 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 442,5000 0,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19058 - PARTICIPAÇÃO TREINAMENTO PARA A COLETA DO CENSO ESCOLAR DE 2022 - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA - 01 À 03/06/2022. 2022OB09195 2022NE03577 2022-51CW7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337275373 48071 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 442,5000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19058 - PARTICIPAÇÃO TREINAMENTO PARA A COLETA DO CENSO ESCOLAR DE 2022 - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA - 01 À 03/06/2022. 2022OB09195 2022NE03577 2022-51CW7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337275374 48072 2022 2022-03-22T00:00:00 442,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 18250 - A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR REALIZARÁ UMA REUNIÃO/TREINAMENTO COM AS EQUIPES RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO CENSO DE CADA REGIONAL - NOVA VENÊCIA X VITÓRIA X NOVA VENÊCIA - DIA: 23 À 25/03/2022 2022NE01873 2022NE01873 2022-S88VL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337275375 48073 2022 2022-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20556 - APLICAÇÃO DO TESTE FLUÊNCIA - NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA - DIA 25/08/2022. 2022NL06460 2022NE06009 2022-HVPWV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337275376 48074 2022 2022-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 20556 - APLICAÇÃO DO TESTE FLUÊNCIA - NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA - 25/08/2022 2022NE06009 2022NE06009 2022-HVPWV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337275377 48075 2022 2022-06-06T00:00:00 0,0000 442,5000 0,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19058 - PARTICIPAÇÃO TREINAMENTO PARA A COLETA DO CENSO ESCOLAR DE 2022 - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA - 01 À 03/06/2022. 2022NL03499 2022NE03577 2022-51CW7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337275378 48076 2022 2022-11-25T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21776 - REUNIÃO PRESENCIAL COM AS EQUIPES GE REGIONAIS SOBRE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2022 E CONFIGURAÇAO DO ANO LETIVO 2023 NO SISTEMA GESTAO ESCOLAR-SEGEES - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA NOS DIAS 29 E 30/11/2022. 2022OB21545 2022NE08043 2022-M202B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337275379 48077 2022 2022-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 20556 - APLICAÇÃO DO TESTE FLUÊNCIA - NOVA VENÉCIA X VILA VALÉRIO X NOVA VENÉCIA - DIA 25/08/2022. 2022OB15451 2022NE06009 2022-HVPWV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337275381 48079 2022 2022-07-07T00:00:00 -442,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação por Devolução da diária nº 19058. 2022NE04957 2022NE03577 2022-51CW7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337275382 48080 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 442,5000 0,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 18250 - A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR REALIZARÁ UMA REUNIÃO/TREINAMENTO COM AS EQUIPES RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO CENSO DE CADA REGIONAL - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA - DIAS 23 À 25/03/2022. 2022NL01342 2022NE01873 2022-S88VL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337275383 48081 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 21776 - REUNIÃO PRESENCIAL COM AS EQUIPES GE REGIONAIS SOBRE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2022 E CONFIGURAÇAO DO ANO LETIVO 2023 NO SISTEMA GESTAO ESCOLAR-SEGEES - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA NOS DIAS 29 E 30/11/2022. 2022NL09194 2022NE08043 2022-M202B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337275384 48082 2022 2022-11-18T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 21776 - REUNIAO PRESENCIAL COM AS EQUIPES GE REGIONAIS SOBRE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2022 E CONFIGURAÇAO DO ANO LETIVO 2023 NO SISTEMA GESTAO ESCOLAR-SEGEES - NOVA VENÉCIA X VITÓRIA X NOVA VENÉCIA NOS DIAS 29 E 30/11/2022 2022NE08043 2022NE08043 2022-M202B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32 GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337275385 48083 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -442,5000 0,0000 ###.135.627-## 1 "" FERNANDA RODRIGUES LOPES ALVES 8342460 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução da diária nº 19058. 2022GD00518 2022NE03577 2022-51CW7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 33 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA COM EQUIDADE 6089 PPA DE RAP - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |SEDU/#EFETIVO/#PROFESSOR A# 382799 337275386 48084 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 487,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande nos Municípios de Ecoporanga, Vila Pavão, Pedro Canário e Conceição da Barra - ES em 09 a 11/06/22. 2022OB00573 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275387 48085 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhar as agendas do Governador Renato Casagrande nos Municípios São Domingos do Norte e São Gabriel da PalhaAno 2022" 2022NL00171 2022NE00018 2022013346250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275388 48086 2022 2022-01-18T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município deConceição da Barra - ES nos dias 21 a 22/01/2022. 2022NL00049 2022NE00018 2022008330162 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275389 48087 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00463 2022NE00018 2022-SMBPS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275390 48088 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 -487,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00768 2022NE00018 2022-P3CH8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2682842 337275391 48089 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande em 09 a 10/02 no Município de Domingos Martins. 2022NL00122 2022NE00018 2022014245630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275392 48090 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Piúma-ES nos dias 28 a 29/01/2022. 2022OB00093 2022NE00018 2022010749919 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275393 48091 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária nos dias 24 a 25/03 , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande nos Municípios Castelo, Muniz Freire e Cachoeiro de Itapemirim 2022OB00324 2022NE00018 2022-291L3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275394 48092 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária, para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Aracruz/ES. 2022OB00376 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275395 48093 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande ao município de São Mateus - Es 2022OB00637 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275396 48094 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande nos Municípios de Auto Rio Novo, Marilândia, Agua Doce do Norte, Barra de São Francisco, São Mateus e Linhares em 05 a 07.05.22. 2022NL00379 2022NE00018 2022-ZD3VB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275397 48095 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00638 2022NE00018 2022-361SQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275398 48096 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande ao município de Barra de São Francisco/ES 2022OB00638 2022NE00018 2022-361SQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275399 48097 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00614 2022NE00018 2022-660J1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275400 48098 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Munícipio de Sao Mateus no dia 08 e 09/11/22. 2022OB00976 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2682842 337275401 48099 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Aracruz- ES nos dias 27 a 28/01/2022. 2022OB00090 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275402 48100 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Piúma-ES nos dias 28 a 29/01/2022. 2022OB00093 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275403 48101 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 -195,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00500 2022NE00018 2022-0L6R8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275404 48102 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Munícipio de Domingos Martins nos dias 04 e 05/11/2022. 2022OB00970 2022NE00018 2022-C812G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2682842 337275405 48103 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhar as agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Santa Teresa nos dias 11 e 12.03.2022. 2022NL00207 2022NE00018 2022-RFB4L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275406 48104 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 -487,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00502 2022NE00018 2022-2X2G5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275407 48105 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00572 2022NE00018 2022-B105W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275408 48106 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Marataízes em 11 e 12.05.2022 . 2022NL00395 2022NE00018 2022-N1RDH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275409 48107 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Domingos Martins-ES em 12/06/22. 2022OB00574 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275410 48108 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 487,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande nos Municípios de Mucurici, Ponto Belo e São Mateus - ES dia 12 a 14.04.2022. 2022OB00389 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275411 48109 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 487,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande nos Municípios Brejetuba, Conceição do Castelo e Venda Nova do Imigrante - ES 2022OB00530 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275412 48110 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Cachoeiro de Itaprmirim - ES - ES em 01 e 02/052022. 2022OB00463 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275413 48111 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande ao município de Santa Leopoldina no dia 08/08/2022. 2022OB00770 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2682842 337275414 48112 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município Aracruz. 2022OB00321 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275415 48113 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Alegre -ES nos dias 26 a 27/01/2022. 2022OB00094 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275416 48114 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande aos municípios de Aracruz e Ibiraçu. 2022OB00614 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275417 48115 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária nos dias 08 a 09/04 , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município Domingos Martins - ES. 2022NL00292 2022NE00018 2022-0B979 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275418 48116 2022 2022-01-18T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Linhares ES .em 18 a 19.01.2021. 2022NL00028 2022NE00018 2022022183355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275419 48117 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00711 2022NE00018 2022-QW96G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275420 48118 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande nos Municípios de Mucurici, Ponto Belo e São Mateus - ES dia 12 a 14.04.2022. 2022NL00310 2022NE00018 2022-Q6B6P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275421 48119 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00387 2022NE00018 2022-3G8HX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275422 48120 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande ao município de Domingos Martins. 2022OB00670 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275423 48121 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 487,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande nos Municípios Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Alegre e São José do Calçado. 2022OB00525 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275424 48122 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Itaguaçu- ES nos dias 23 a 24/01/2022. 2022OB00088 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275425 48123 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande aos municípios de Alegre, Muniz Freire e Castelo, em 11 a 12/08/2022. 2022NL00668 2022NE00018 2022-3Z78G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2682842 337275426 48124 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 390,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande ao município de Cachoeiro de Itapemirim nos dias 05 a 07.08.2022. 2022OB00769 2022NE00018 2022-KN8HW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2682842 337275427 48125 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Aracruz. 2022OB00564 2022NE00018 2022-BTT96 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275428 48126 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 -195,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00977 2022NE00018 2022-ZKMSH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2682842 337275429 48127 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Aracruz, 2022OB00500 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275430 48128 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhar as agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Santa Teresa nos dias 11 e 12.03.2022. 2022OB00282 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275431 48129 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Munícipio de Aracruz no dia 09 e 10/11/22. 2022OB00977 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2682842 337275432 48130 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária nos dias 08 a 09/04 , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município Domingos Martins - ES. 2022OB00375 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275433 48131 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande ao municípios de Sooretama e São Mateus. 2022OB00768 2022NE00018 2022-P3CH8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2682842 337275434 48132 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00795 2022NE00018 2022-3Z78G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande em 09 a 10/02 no Município de Aracruz. 2022NL00128 2022NE00018 2022000582515 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275438 48136 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Itaguaçu- ES nos dias 23 a 24/01/2022. 2022OB00088 2022NE00018 2022020828513 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275439 48137 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município Aracruz. 2022OB00321 2022NE00018 2022-F91QV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275440 48138 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município Afonso Cláudio. 2022NL00209 2022NE00018 2022-P20W0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275441 48139 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande ao município de Ibiraçu. 2022OB00669 2022NE00018 2022-X90QG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275442 48140 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município Presidente Kennedy. 2022NL00254 2022NE00018 2022-291L3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275443 48141 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00215 2022NE00018 2022018193246 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275444 48142 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Munícipio de Domingos Martins 2022OB01005 2022NE00018 2022-B23DS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2682842 337275445 48143 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 -195,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00670 2022NE00018 2022-54KTW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275446 48144 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00376 2022NE00018 2022-X1MHS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275447 48145 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande aos municípios de Castelo, Bom Jesus do Norte e Presidente Kennedy. 2022OB00608 2022NE00018 2022-KX85K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275448 48146 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande em 09 a 10/02 no Município de Domingos Martins. 2022OB00187 2022NE00018 2022014245630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275449 48147 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00793 2022NE00018 2022-8CCNR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2682842 337275450 48148 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 487,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande aos municípios de Castelo, Bom Jesus do Norte e Presidente Kennedy. 2022OB00608 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275451 48149 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande nos Municípios de Santa Teresa e Santa Leopoldina - ES em 29 a 30.04 2022OB00462 2022NE00018 2022-VZHWX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275452 48150 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Marataízes em 11 e 12.05.2022 . 2022OB00499 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275454 48152 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhar as agendas do Governador Renato Casagrande no Município de João Neiva. 2022OB00243 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275455 48153 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 390,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande ao município de Cachoeiro de Itapemirim nos dias 05 a 07.08.2022. 2022OB00769 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2682842 337275456 48154 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Linhares em 20/04/2022 2022OB00403 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275457 48155 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhar as agendas do Governador Renato Casagrande nos Municípios São Domingos do Norte e São Gabriel da Palha nos dias 23 e 24/02/2022. 2022OB00244 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275458 48156 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00770 2022NE00018 2022-M5HN8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2682842 337275459 48157 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande nos Municípios de Ecoporanga, Vila Pavão, Pedro Canário e Conceição da Barra - ES em 09 a 11/06/22. 2022OB00573 2022NE00018 2022-CRH1X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275460 48158 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhar as agendas do Governador Renato Casagrande nos Municípios de Itarana e Colatina nos dias 3/3 a 04/03/2022. 2022NL00174 2022NE00018 2022016475240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275461 48159 2022 2022-07-06T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho com despesas de diárias para o servidor da Secom em 2022. 2022NE00168 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275462 48160 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00384 2022NE00018 2022-TQLMJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275463 48161 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00282 2022NE00018 2022-RFB4L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275464 48162 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 -487,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00664 2022NE00018 2022-3V0QT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275465 48163 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande ao município de Domingos Martins. 2022NL00557 2022NE00018 2022-54KTW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275466 48164 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00504 2022NE00018 2022-6J28L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275467 48165 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande ao município de João Neiva. 2022OB00711 2022NE00018 2022-QW96G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275468 48166 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Aracruz, 2022OB00500 2022NE00018 2022-0L6R8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275469 48167 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Aracruz- ES nos dias 27 a 28/01/2022. 2022OB00090 2022NE00018 2022001187275 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275470 48168 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 -390,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00769 2022NE00018 2022-KN8HW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2682842 337275471 48169 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária nos dias 08 a 09/04 , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município Domingos Martins - ES. 2022OB00375 2022NE00018 2022-0B979 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275473 48171 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município Afonso Cláudio. 2022OB00284 2022NE00018 2022-P20W0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275474 48172 2022 2022-09-08T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para atender despesas com diárias em 2022, para servidor da SECOM. 2022NE00207 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2682842 337275475 48173 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande ao município de Castelo em 13 a 14/08/2022. 2022OB00794 2022NE00018 2022-5D4PX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2682842 337275476 48174 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Munícipio de Domingos Martins 2022NL00861 2022NE00018 2022-B23DS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2682842 337275477 48175 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Munícipio de Aracruz no dia 09 e 10/11/22. 2022NL00824 2022NE00018 2022-ZKMSH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2682842 337275478 48176 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande aos municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Venda Nova do Imigrante nos dias 19 a 21/07/22. 2022OB00671 2022NE00018 2022-TQ97S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275479 48177 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 390,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande ao município de Cachoeiro de Itapemirim . 2022NL00664 2022NE00018 2022-CL3QF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2682842 337275480 48178 2022 2022-03-22T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho com despesas de diárias para o servidor da Secom em 2022. 2022NE00117 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275481 48179 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária, para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Aracruz/ES. 2022NL00293 2022NE00018 2022-X1MHS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275482 48180 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00094 2022NE00018 2022000988873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275483 48181 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Aracruz em 11 a 12.04.2022. 2022NL00308 2022NE00018 2022-3G8HX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275484 48182 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00085 2022NE00018 2022008330162 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275485 48183 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande nos Municípios de Ecoporanga, Vila Pavão, Pedro Canário e Conceiçãoda Barra - ES em 09 a 11/06/22. 2022NL00466 2022NE00018 2022-CRH1X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275486 48184 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município Presidente Kennedy. 2022NL00244 2022NE00018 2022-R36PB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275487 48185 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 -682,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00402 2022NE00018 2022-BBSZK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275488 48186 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL00254: Observação incorreta. 2022NS00044 2022NE00018 2022-291L3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275489 48187 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00499 2022NE00018 2022-N1RDH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275490 48188 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Cachoeiro de Itaprmirim - ES - ES em 01 e 02/052022. 2022NL00364 2022NE00018 2022-SMBPS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275491 48189 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Conceição da Barra - ES nos dias 21 a 22/01/2022. 2022OB00085 2022NE00018 2022008330162 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275492 48190 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande ao município de Marilândia - Es 2022OB00610 2022NE00018 2022-6X4RD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275493 48191 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00321 2022NE00018 2022-F91QV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275494 48192 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande aos municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Venda Nova do Imigrante nos dias 19 a 21/07/22. 2022NL00558 2022NE00018 2022-TQ97S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275495 48193 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00243 2022NE00018 2022002851017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275496 48194 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhar as agendas do Governador Renato Casagrande no Município de João Neiva. 2022OB00243 2022NE00018 2022002851017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275497 48195 2022 2022-12-05T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Marataízes em 11 e 12.05.2022 . 2022OB00499 2022NE00018 2022-N1RDH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275498 48196 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande nos Municípios de Santa Teresa e Santa Leopoldina - ES em 29 a 30.04 2022OB00462 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275499 48197 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 487,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande ao município de Barra de São Francisco e Colatina. 2022OB00664 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275500 48198 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande ao município de Marilândia - Es 2022OB00610 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275501 48199 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 682,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 3 1/2 diárias , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande nos Municípios de Rio Novo do Sul, Pinheiros, Boa Esperança, Vila Valério - ES em 20 a 23.04.2022. 2022OB00402 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275502 48200 2022 2022-04-11T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Munícipio de Domingos Martins nos dias 04 e 05/11/2022. 2022NL00817 2022NE00018 2022-C812G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2682842 337275503 48201 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande aos municípios de Alegre, Muniz Freire e Castelo, em 11 a 12/08/2022. 2022OB00795 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2682842 337275504 48202 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município de São José dos Calçados em 15 a 16.04.2022. 2022OB00391 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275505 48203 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Baixo Guandu-eS. 2022OB00572 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275506 48204 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Aracruz. 2022OB00564 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275507 48205 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhar as agendas do Governador Renato Casagrande nos Municípios de Itarana e Colatina nos dias 3/3 a 04/03/2022. 2022OB00253 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275508 48206 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 487,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande ao municípios de Sooretama e São Mateus. 2022OB00768 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2682842 337275509 48207 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Linhares em 20/04/2022 2022NL00340 2022NE00018 2022-K363D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275510 48208 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Aracruz em 11 a 12.04.2022. 2022OB00387 2022NE00018 2022-3G8HX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275511 48209 2022 2022-08-07T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho com despesas de diárias para o servidor da Secom em 2022. 2022NE00188 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275512 48210 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Munícipio de Sao Mateus no dia 08 e 09/11/22. 2022OB00976 2022NE00018 2022-M8JZ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2682842 337275513 48211 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande nos Municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Castelo em 10 a 11/02/22. 2022OB00188 2022NE00018 2022008926818 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275514 48212 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 682,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 3 1/2 diárias , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande nos Municípios de Rio Novo do Sul, Pinheiros, Boa Esperança, Vila Valério - ES em 20 a 23.04.2022. 2022OB00402 2022NE00018 2022-BBSZK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275515 48213 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande nos Municípios Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Alegre e São José do Calçado. 2022OB00525 2022NE00018 2022-DX211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275516 48214 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00794 2022NE00018 2022-5D4PX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2682842 337275517 48215 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Alegre -ES nos dias 26 a 27/01/2022. 2022OB00094 2022NE00018 2022000988873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275518 48216 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande ao município de São Mateus - Es 2022NL00509 2022NE00018 2022-3CT21 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275519 48217 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande em 13 a 14/02 no Município de Aracruz. 2022OB00190 2022NE00018 2022000582515 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275520 48218 2022 2022-05-26T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande nos Municípios Brejetuba, Conceição do Castelo e Venda Nova doImigrante - ES 2022NL00431 2022NE00018 2022-PVT9K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275521 48219 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00759 2022NE00018 2022-T6G7K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275522 48220 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande aos municípios de Castelo, Bom Jesus do Norte e Presidente Kennedy. 2022NL00484 2022NE00018 2022-KX85K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275523 48221 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 -487,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00484 2022NE00018 2022-ZD3VB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275524 48222 2022 2022-07-18T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande ao município de Ibiraçu. 2022NL00556 2022NE00018 2022-X90QG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275525 48223 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande ao município de Mimoso do Sul. 2022OB00759 2022NE00018 2022-T6G7K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275526 48224 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Munícipio de Aracruz no dia 09 e 10/11/22. 2022OB00977 2022NE00018 2022-ZKMSH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2682842 337275527 48225 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande ao município de Domingos Martins. 2022OB00670 2022NE00018 2022-54KTW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275528 48226 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 -487,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00389 2022NE00018 2022-Q6B6P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275529 48227 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00090 2022NE00018 2022001187275 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275530 48228 2022 2022-04-05T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho com despesas de diárias para o servidor da Secom em 2022. 2022NE00149 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275531 48229 2022 2022-05-20T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande nos Municípios Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Alegre e São José do Calçado. 2022NL00416 2022NE00018 2022-DX211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275532 48230 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande Município de Aracruz(Jacupemba) nos dias 18 e 19.02.2022. 2022OB00214 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275533 48231 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Aracruz em 11 a 12.04.2022. 2022OB00387 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275534 48232 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Munícipio de Domingos Martins nos dias 04 e 05/11/2022. 2022OB00970 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2682842 337275535 48233 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00320 2022NE00018 2022-R36PB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275536 48234 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande Município de Marataízes 2022OB00213 2022NE00018 2022020205363 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275537 48235 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhar as agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Santa Teresa nos dias 11 e 12.03.2022. 2022OB00282 2022NE00018 2022-RFB4L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275538 48236 2022 2022-07-14T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande ao município de Barra de São Francisco e Colatina. 2022NL00548 2022NE00018 2022-3V0QT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275539 48237 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande ao município de Colatina- ES nos dias 22 a 23/06/2022. 2022OB00613 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275540 48238 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande Município de Aracruz(Jacupemba) nos dias 18 e 19.02.2022. 2022NL00153 2022NE00018 2022004537516 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275541 48239 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Aracruz. 2022NL00444 2022NE00018 2022-BTT96 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275542 48240 2022 2022-01-18T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL00028: Incorreto a descrição na observação. 2022NS00010 2022NE00018 2022022183355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275543 48241 2022 2022-01-18T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Linhares ES .em 18 a 19.01.2022. 2022NL00029 2022NE00018 2022022183355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275544 48242 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande aos municípios de Aracruz e Ibiraçu. 2022OB00614 2022NE00018 2022-660J1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275545 48243 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Baixo Guandu-eS. 2022OB00572 2022NE00018 2022-B105W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275546 48244 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00669 2022NE00018 2022-X90QG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275547 48245 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município dePiúma-ES nos dias 28 a 29/01/2022. 2022NL00060 2022NE00018 2022010749919 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275548 48246 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária, para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Aracruz/ES. 2022OB00376 2022NE00018 2022-X1MHS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275549 48247 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande ao município de Ecoporanga - Es 2022NL00497 2022NE00018 2022-NSP9J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275550 48248 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00263 2022NE00018 2022013144507 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275551 48249 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Iconha-ES em 16 a 17.05.2022. 2022OB00504 2022NE00018 2022-6J28L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275552 48250 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande ao município de Domingos Martins dia 13/08/2022. 2022NL00666 2022NE00018 2022-8CCNR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2682842 337275553 48251 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00244 2022NE00018 2022013346250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275554 48252 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01005 2022NE00018 2022-B23DS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2682842 337275555 48253 2022 2022-11-08T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande ao município de Castelo em 13 a 14/08/2022. 2022NL00667 2022NE00018 2022-5D4PX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2682842 337275556 48254 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande ao município de Domingos Martins dia 13/08/2022. 2022OB00793 2022NE00018 2022-8CCNR "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2682842 337275557 48255 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande ao município de Colatina- ES nos dias 22 a 23/06/2022. 2022OB00613 2022NE00018 2022-LVPZ4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275558 48256 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00187 2022NE00018 2022014245630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275559 48257 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande Município de Iúna nos dias 20 e 21.02.2022. 2022OB00215 2022NE00018 2022018193246 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275560 48258 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município de São José dos Calçados em 15 a 16.04.2022. 2022OB00391 2022NE00018 2022-MJLJM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275561 48259 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00253 2022NE00018 2022016475240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275562 48260 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00564 2022NE00018 2022-BTT96 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275563 48261 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária nos dias 24 a 25/03 , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande nos Municípios Castelo, Muniz Freire e Cachoeiro de Itapemirim 2022OB00324 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275564 48262 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Linhares ES .em 18 a 19.01.2022. 2022OB00022 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - 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DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande em 13 a 14/02 no Município de Aracruz. 2022OB00190 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275567 48265 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município Presidente Kennedy. 2022OB00320 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275568 48266 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande ao município de Barra de São Francisco/ES 2022OB00638 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275569 48267 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 487,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande nos Municípios de Auto Rio Novo, Marilândia, Agua Doce do Norte, Barra de São Francisco, São Mateus e Linhares em 05 a 07.05.22. 2022OB00484 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275570 48268 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande Município de Marataízes 2022NL00151 2022NE00018 2022020205363 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275571 48269 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Linhares em 20/04/2022 2022OB00403 2022NE00018 2022-K363D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275572 48270 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00214 2022NE00018 2022004537516 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275573 48271 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande aos municípios de Alegre, Muniz Freire e Castelo, em 11 a 12/08/2022. 2022OB00795 2022NE00018 2022-3Z78G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2682842 337275574 48272 2022 2022-03-21T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município Presidente Kennedy. 2022OB00320 2022NE00018 2022-R36PB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275575 48273 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 -487,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00573 2022NE00018 2022-CRH1X "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275576 48274 2022 2022-07-27T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande ao município de João Neiva. 2022NL00608 2022NE00018 2022-QW96G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275577 48275 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município deAracruz- ES nos dias 27 a 28/01/2022. 2022NL00057 2022NE00018 2022001187275 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275578 48276 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande ao município de Ecoporanga - Es 2022OB00611 2022NE00018 2022-NSP9J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275579 48277 2022 2022-03-25T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00324 2022NE00018 2022-291L3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275580 48278 2022 2022-12-04T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho com despesas de diárias para o servidor da Secom em 2022. 2022NE00125 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275581 48279 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município Afonso Cláudio. 2022OB00284 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275582 48280 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande ao município de Domingos Martins dia 13/08/2022. 2022OB00793 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2682842 337275583 48281 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 -487,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00530 2022NE00018 2022-PVT9K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275584 48282 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Conceição da Barra - ES nos dias 21 a 22/01/2022. 2022OB00085 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275585 48283 2022 2022-07-28T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande ao município de João Neiva. 2022OB00711 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275586 48284 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 487,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande aos municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Venda Nova do Imigrante nos dias 19 a 21/07/22. 2022OB00671 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275587 48285 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande ao município de Castelo em 13 a 14/08/2022. 2022OB00794 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2682842 337275588 48286 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 -195,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00976 2022NE00018 2022-M8JZ8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2682842 337275589 48287 2022 2022-04-20T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00403 2022NE00018 2022-K363D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275590 48288 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhar as agendas do Governador Renato Casagrande nos Municípios de Itarana e Colatina nos dias 3/3 a 04/03/2022. 2022OB00253 2022NE00018 2022016475240 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275591 48289 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande ao município de São Mateus - Es 2022OB00637 2022NE00018 2022-3CT21 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275592 48290 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 487,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande nos Municípios de São Roque de Canaã e Montanha em 14 a 16.05.2022 2022OB00502 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275593 48291 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande ao municípios de Sooretama e São Mateus. 2022NL00647 2022NE00018 2022-P3CH8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275594 48292 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 390,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2 diárias , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande ao município de Cachoeiro de Itapemirim 2 . 2022OB00792 2022NE00018 2022-CL3QF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2682842 337275595 48293 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande ao município de Mimoso do Sul. 2022NL00629 2022NE00018 2022-T6G7K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275596 48294 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00637 2022NE00018 2022-3CT21 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275597 48295 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00391 2022NE00018 2022-MJLJM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275598 48296 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL00128: Periodo incorreto, 2022NS00023 2022NE00018 2022000582515 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275599 48297 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 390,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande ao município de Cachoeiro de Itapemirim nos dias 05 a 07.08.2022. 2022NL00648 2022NE00018 2022-KN8HW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275600 48298 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Domingos Martins-ES em 12/06/22. 2022OB00574 2022NE00018 2022-21035 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275601 48299 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande aos municípios de Aracruz e Ibiraçu. 2022NL00501 2022NE00018 2022-660J1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275602 48300 2022 2022-04-03T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhar as agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Sooretamma nos dias 04 e 05/03/2022. 2022OB00263 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275603 48301 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 390,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2 diárias , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande ao município de Cachoeiro de Itapemirim 2 . 2022OB00792 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2682842 337275604 48302 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande nos Municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Castelo em 10 a 11/02/22. 2022OB00188 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275605 48303 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande nos Municípios de Muqui e Jeronimo Monteiro nos dias 02 a 03.06.2022. 2022OB00563 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275606 48304 2022 2022-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Munícipio de Domingos Martins 2022OB01005 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2682842 337275607 48305 2022 2022-01-24T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município deItaguaçu- ES nos dias 23 a 24/01/2022. 2022NL00052 2022NE00018 2022020828513 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275608 48306 2022 2022-05-08T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande ao município de Santa Leopoldina no dia 08/08/2022. 2022NL00649 2022NE00018 2022-M5HN8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275609 48307 2022 2022-06-23T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00613 2022NE00018 2022-LVPZ4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275610 48308 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária nos dias 24 a 25/03 , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande nos Municípios Castelo, Muniz Freire e Cachoeiro de Itapemirim 2022NL00255 2022NE00018 2022-291L3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275611 48309 2022 2022-10-02T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande nos Municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Castelo em 10 a 11/02/22. 2022NL00123 2022NE00018 2022008926818 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275612 48310 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Iconha-ES em 16 a 17.05.2022. 2022NL00402 2022NE00018 2022-6J28L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275613 48311 2022 2022-01-26T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00093 2022NE00018 2022010749919 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275614 48312 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhar as agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Sooretamma nos dias 04 e 05/03/2022. 2022NL00179 2022NE00018 2022013144507 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275615 48313 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande nos Municípios de Muqui e Jeronimo Monteiro nos dias 02 a 03.06.2022. 2022NL00443 2022NE00018 2022-D9KG7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275616 48314 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 -487,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00608 2022NE00018 2022-KX85K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275617 48315 2022 2022-07-04T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária, em 07 a 08.04.2022 para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande nos Municípios Atilio Vivácqua e Mimoso do Sul- ES. 2022NL00294 2022NE00018 2022-TQLMJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275619 48317 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária, para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande nos Municípios Atilio Vivácqua e Mimoso do Sul- ES. 2022OB00384 2022NE00018 2022-TQLMJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275620 48318 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande ao município de Ibiraçu. 2022OB00669 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275621 48319 2022 2022-11-03T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00284 2022NE00018 2022-P20W0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2682842 337275623 48321 2022 2022-12-04T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município de São José dos Calçados em 15 a 16.04.2022. 2022NL00312 2022NE00018 2022-MJLJM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275624 48322 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande Município de Marataízes 2022OB00213 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275625 48323 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00611 2022NE00018 2022-NSP9J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275626 48324 2022 2022-06-22T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande ao município de Colatina- ES nos dias 22 a 23/06/2022. 2022NL00500 2022NE00018 2022-LVPZ4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275627 48325 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de sistema gerada pela anulação da 2022NL00178: Descrição Incorreta na observação. 2022NS00029 2022NE00018 2022013144507 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275628 48326 2022 2022-11-02T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00188 2022NE00018 2022008926818 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275629 48327 2022 2022-02-24T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhar as agendas do Governador Renato Casagrande no Município de João Neiva. 2022NL00170 2022NE00018 2022002851017 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275630 48328 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária, para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande nos Municípios Atilio Vivácqua e Mimoso do Sul- ES. 2022OB00384 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275631 48329 2022 2022-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande ao município de Mimoso do Sul. 2022OB00759 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275632 48330 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00213 2022NE00018 2022020205363 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275633 48331 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande ao município de Marilândia - Es 2022NL00486 2022NE00018 2022-6X4RD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275634 48332 2022 2022-12-08T00:00:00 0,0000 -390,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00792 2022NE00018 2022-CL3QF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2682842 337275635 48333 2022 2022-11-05T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Aracruz, 2022NL00396 2022NE00018 2022-0L6R8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275636 48334 2022 2022-05-24T00:00:00 0,0000 -487,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00525 2022NE00018 2022-DX211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275637 48335 2022 2022-06-05T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande nos Municípios de Auto Rio Novo, Marilândia, Agua Doce do Norte, Barra de São Francisco, São Mateus e Linhares em 05 a 07.05.22. 2022OB00484 2022NE00018 2022-ZD3VB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275638 48336 2022 2022-08-04T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00375 2022NE00018 2022-0B979 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275639 48337 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Linhares ES .em 18 a 19.01.2022. 2022OB00022 2022NE00018 2022022183355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275640 48338 2022 2022-08-08T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande ao município de Santa Leopoldina no dia 08/08/2022. 2022OB00770 2022NE00018 2022-M5HN8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2682842 337275641 48339 2022 2022-02-16T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00190 2022NE00018 2022000582515 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275642 48340 2022 2022-02-21T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande Município de Iúna nos dias 20 e 21.02.2022. 2022NL00154 2022NE00018 2022018193246 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275643 48341 2022 2022-07-19T00:00:00 0,0000 -487,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00671 2022NE00018 2022-TQ97S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275644 48342 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande nos Municípios Brejetuba, Conceição do Castelo e Venda Nova do Imigrante - ES 2022OB00530 2022NE00018 2022-PVT9K "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275645 48343 2022 2022-04-19T00:00:00 0,0000 682,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 3 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande nos Municípios de Rio Novo do Sul, Pinheiros, Boa Esperança, VilaValério - ES em 20 a 23.04.2022. 2022NL00339 2022NE00018 2022-BBSZK "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275646 48344 2022 2022-01-19T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00022 2022NE00018 2022022183355 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275647 48345 2022 2022-07-11T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00970 2022NE00018 2022-C812G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2682842 337275648 48346 2022 2022-07-15T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande ao município de Barra de São Francisco e Colatina. 2022OB00664 2022NE00018 2022-3V0QT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275649 48347 2022 2022-11-01T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho com despesas de diárias para o servidor da Secom em 2022. 2022NE00018 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275650 48348 2022 2022-07-06T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Baixo Guandu-eS. 2022NL00465 2022NE00018 2022-B105W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275651 48349 2022 2022-02-05T00:00:00 0,0000 -195,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00462 2022NE00018 2022-VZHWX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275652 48350 2022 2022-03-03T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhar as agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Sooretamma nos dias 03 a 04/03/2022. 2022NL00178 2022NE00018 2022013144507 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275653 48351 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande ao município de Barra de São Francisco/ES 2022NL00512 2022NE00018 2022-361SQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275654 48352 2022 2022-02-15T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande em 13 a 14/02 no Município de Aracruz. 2022NL00129 2022NE00018 2022000582515 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275655 48353 2022 2022-05-13T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande nos Municípios de São Roque de Canaã e Montanha em 14 a 16.05.2022 2022NL00400 2022NE00018 2022-2X2G5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275656 48354 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhar as agendas do Governador Renato Casagrande nos Municípios São Domingos do Norte e São Gabriel da Palha nos dias 23 e 24/02/2022. 2022OB00244 2022NE00018 2022013346250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275657 48355 2022 2022-03-18T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município Aracruz. 2022NL00245 2022NE00018 2022-F91QV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - 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DIÁRIAS 2022OB00563 2022NE00018 2022-D9KG7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275660 48358 2022 2022-04-29T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande nos Municípios de Santa Teresa e Santa Leopoldina - ES em 29 a 30.04 2022NL00363 2022NE00018 2022-VZHWX "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275661 48359 2022 2022-01-25T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00088 2022NE00018 2022020828513 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275662 48360 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 -292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB00610 2022NE00018 2022-6X4RD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275663 48361 2022 2022-04-13T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande nos Municípios de Mucurici, Ponto Belo e São Mateus - ES dia 12 a 14.04.2022. 2022OB00389 2022NE00018 2022-Q6B6P "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275664 48362 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande Município de Aracruz(Jacupemba) nos dias 18 e 19.02.2022. 2022OB00214 2022NE00018 2022004537516 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275665 48363 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 487,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 2 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande nos Municípios de São Roque de Canaã e Montanha em 14 a 16.05.2022 2022OB00502 2022NE00018 2022-2X2G5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275666 48364 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 292,5000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande nos Municípios de Muqui e Jeronimo Monteiro nos dias 02 a 03.06.2022. 2022OB00563 2022NE00018 2022-D9KG7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275667 48365 2022 2022-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande no Município de Iconha-ES em 16 a 17.05.2022. 2022OB00504 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275668 48366 2022 2022-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 1 1/2 diária , para acompanhamento de agendas do Governador Renato Casagrande Município de Iúna nos dias 20 e 21.02.2022. 2022OB00215 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SECOM/#COMISSIONADO/#SUPERVISOR DE ATIVIDADES# 2682842 337275669 48367 2022 2022-12-21T00:00:00 -1447,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.852.427-## 1 "" CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ 8342485 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo de empenho, tendo em vista o Decreto de encerramento de exercício e autorização da Ordenadora de despesas. 2022NE00336 2022NE00018 2022010482504 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |SCM/#COMISSIONADO/#ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05# 2682842 337275670 48368 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.667-## 1 "" NOE DA MATTA RIBEIRO 8342495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05520 2022NE01536 2022-P1WJT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 862396 337275671 48369 2022 2022-09-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.743.667-## 1 "" NOE DA MATTA RIBEIRO 8342495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocará do município de Vitória - ES, até o município de São Mateus - ES, no dia 28 de setembro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o intuito participar da reunião preparatória para reintegração de posse do imóvel rural na Região de Meleiras - Área de terras, denominada Fazenda Juliana, constituída pelos imóveis rurais das matrículas nos 6.014 e 6.055 do Cartório do 1º o Ofício Registro de imóveis, conforme CI/PMES/2º CPOR/13º BPM/P3/Nº 071/2022, peça #6. 2022NE01536 2022NE01536 2022-P1WJT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 862396 337275672 48370 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.667-## 1 "" NOE DA MATTA RIBEIRO 8342495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocará do município de Vitória - ES, até o município de São Mateus - ES, no dia 28 de setembro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o intuito participar da reunião preparatória para reintegração de posse do imóvel rural na Região de Meleiras - Área de terras, denominada Fazenda Juliana, constituída pelos imóveis rurais das matrículas nos 6.014 e 6.055 do Cartório do 1º o Ofício Registro de imóveis, conforme CI/PMES/2º CPOR/13º BPM/P3/Nº 071/2022, peça #6. 2022OB05520 2022NE01536 2022-P1WJT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 862396 337275673 48371 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.743.667-## 1 "" NOE DA MATTA RIBEIRO 8342495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocará do município de Vitória - ES, até o município de São Mateus - ES, no dia 28 de setembro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o intuito participar da reunião preparatória para reintegração de posse do imóvel rural na Região de Meleiras - Área de terras, denominada Fazenda Juliana, constituída pelos imóveis rurais das matrículas nos 6.014 e 6.055 do Cartório do 1º o Ofício Registro de imóveis, conforme CI/PMES/2º CPOR/13º BPM/P3/Nº 071/2022, peça #6. 2022NL02593 2022NE01536 2022-P1WJT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 862396 337275674 48372 2022 2022-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.743.667-## 1 "" NOE DA MATTA RIBEIRO 8342495 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Despesas com diárias em favor do militar que se deslocará do município de Vitória - ES, até o município de São Mateus - ES, no dia 28 de setembro de 2022, com retorno previsto para o mesmo dia. Com o intuito participar da reunião preparatória para reintegração de posse do imóvel rural na Região de Meleiras - Área de terras, denominada Fazenda Juliana, constituída pelos imóveis rurais das matrículas nos 6.014 e 6.055 do Cartório do 1º o Ofício Registro de imóveis, conforme CI/PMES/2º CPOR/13º BPM/P3/Nº 071/2022, peça #6. 2022OB05520 2022NE01536 2022-P1WJT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 561 ESTADO PRESENTE EM DEFESA DA VIDA 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" 0 Decreto 3.328-R |PMES/#EFETIVO/#2º SARGENTO QPMP-C PM# 862396 337275675 48373 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 -403,2000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03323 2022NE01468 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275676 48374 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03734 2022NE01655 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275677 48375 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03587 2022NE01581 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275678 48376 2022 2022-11-21T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Ressarcimento de despesas com diárias ocorrida em 17/11/2022 com destino a Vitoria objetivo de buscar veiculo. " 2022NE01745 2022NE01745 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275679 48377 2022 2022-11-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 16/11/2022 a 17/11/2022, com destino a Cariacica, com objetivo de buscaro veiculo. " 2022NL02516 2022NE01705 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275680 48378 2022 2022-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Ressarcimento de despesas com diárias no dia 12/12/2022 com destino a Cariacica e objetivode buscar novos veículos, por ordem do Diretor Técnico. 2022NE01905 2022NE01905 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275681 48379 2022 2022-10-10T00:00:00 0,0000 403,2000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 17/10/2022, com destino a Linhares, com objetivo de participar de Capacitação Monitoramento do Psilideo. Diárias para o período de 19/10/2022 a 21/10/2022, com destino a Vitória, com objetivo de participar de Curso de Avaliação de Imóveis Rurais. Pernoite - Diárias - Vitória." 2022NL02162 2022NE01468 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275682 48380 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 02/09/2022, com destino a Nova Venécia, com o objetivo de Buscar Material de consumo e escristório do GLPC e o Veículo MTX 5907. " 2022OB02816 2022NE01216 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275683 48381 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " Diárias para os dias 22/08/2022 a 23/08/2022 com destino a São Mateus com o objetivo de participar da Oficina intermédiária do plano de recuperação da Mata Atlantica." 2022OB02556 2022NE01148 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275684 48382 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Ressarcimento de despesas com diárias no dia 12/12/2022 com destino a Cariacica e objetivode buscar novos veículos, por ordem do Diretor Técnico. 2022OB04292 2022NE01905 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275685 48383 2022 2022-08-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " Diárias para os dias 22/08/2022 a 23/08/2022 com destino a São Mateus com o objetivo de participar da Oficina intermédiária do plano de recuperação da Mata Atlantica." 2022NE01148 2022NE01148 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275686 48384 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Ressarcimento de despesas com diárias ocorrida em 17/11/2022 com destino a Vitoria objetivo de buscar veiculo. " 2022OB03938 2022NE01745 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275687 48385 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02556 2022NE01148 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275688 48386 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 16/11/2022 a 17/11/2022, com destino a Cariacica, com objetivo de buscaro veiculo. " 2022OB03831 2022NE01705 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275689 48387 2022 2022-11-23T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS AJSUTE DE VALOR, REALIZADO A MAIOR 2022NE01768 2022NE01705 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275690 48388 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 26/10/2022, com destino a Vitória, com objetivo de Buscar Veículo em Vitória. " 2022OB03587 2022NE01581 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275691 48389 2022 2022-11-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 01/12/2022, com destino a Nova Venécia, com objetivo de participar de Reunião Dosimetria da multa florestal. " 2022NE01807 2022NE01807 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275692 48390 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 01/07/2022, DE 07:30 HS AS 17:00 HS, EM NOVA VENÉCIA PARA Reunião No Regional em Nova Venécia nova Dosimetria E DE 04/07/2022 A 08/07/2022, DE 07:30 AS 17:00, EM VENDA SÃO MATEUS PARA Oficina atualização do plano de manejo da Floresta nacional do Rio Preto. 2022OB01989 2022NE00921 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275693 48391 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " Diárias para os dias 22/08/2022 a 23/08/2022 com destino a São Mateus com o objetivo de participar da Oficina intermédiária do plano de recuperação da Mata Atlantica." 2022NL01697 2022NE01148 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275694 48392 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03019 2022NE01315 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275695 48393 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/06/2022 A 11/06/2022, DE 06:30 HS AS 12:00 HS, EM LINHARES, Participar do TecnoAgroa em Linhares. 2022OB01597 2022NE00751 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275696 48394 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01597 2022NE00751 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275697 48395 2022 2022-01-06T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/06/2022 A 11/06/2022, DE 06:30 HS AS 12:00 HS, EM LINHARES, Participar do TecnoAgroa em Linhares. 2022NE00751 2022NE00751 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275698 48396 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 23/06/2022 com destino a São Mateus e objetivo Operação com a Equipe Secretaria de Segurança Publica 2022NL01248 2022NE00862 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275699 48397 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022GD00064 2022NE00751 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275700 48398 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 23/06/2022 com destino a São Mateus e objetivo Operação com a Equipe Secretaria de Segurança Publica 2022OB01853 2022NE00862 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275701 48399 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Ressarcimento de diárias do dia 18/10/2022 com destino ao Município de Aracruz. " 2022OB03734 2022NE01655 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275702 48400 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Ressarcimento de despesas com diárias ocorrida em 17/11/2022 com destino a Vitoria objetivo de buscar veiculo. " 2022OB03938 2022NE01745 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275703 48401 2022 2022-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Ressarcimento de diárias do dia 18/10/2022 com destino ao Município de Aracruz. " 2022OB03734 2022NE01655 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275704 48402 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03831 2022NE01705 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275705 48403 2022 2022-11-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Ressarcimento de despesas com diárias ocorrida em 17/11/2022 com destino a Vitoria objetivo de buscar veiculo. " 2022NL02568 2022NE01745 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275706 48404 2022 2022-11-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 16/11/2022 a 17/11/2022, com destino a Cariacica, com objetivo de buscaro veiculo. " 2022OB03831 2022NE01705 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275707 48405 2022 2022-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Ressarcimento de despesas com diárias no dia 12/12/2022 com destino a Cariacica e objetivode buscar novos veículos, por ordem do Diretor Técnico. 2022NL02818 2022NE01905 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275708 48406 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02816 2022NE01216 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275709 48407 2022 2022-02-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/06/2022 A 11/06/2022, DE 06:30 HS AS 12:00 HS, EM LINHARES, Participar do TecnoAgroa em Linhares. 2022OB01597 2022NE00751 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275710 48408 2022 2022-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 01/12/2022, com destino a Nova Venécia, com objetivo de participar de Reunião Dosimetria da multa florestal. " 2022NL02646 2022NE01807 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275711 48409 2022 2022-06-09T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 11/09/2022 a 15/09/2022, com destino a Vitória, com o objetivo Curso de Elaboração de projetos de Recuperação de Áreas degradadas e legislação específica sobre o assunto. " 2022NE01250 2022NE01250 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275712 48410 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 11/09/2022 a 15/09/2022, com destino a Vitória, com o objetivo Curso de Elaboração de projetos de Recuperação de Áreas degradadas e legislação específica sobre o assunto. " 2022OB02873 2022NE01250 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275713 48411 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 -638,4000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB02873 2022NE01250 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275714 48412 2022 2022-06-24T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/06/2022 A 11/06/2022, DE 06:30 HS AS 12:00 HS, EM LINHARES, Participar do TecnoAgroa em Linhares. 2022NE00893 2022NE00751 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275715 48413 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 01/07/2022, DE 07:30 HS AS 17:00 HS, EM NOVA VENÉCIA PARA Reunião No Regional em Nova Venécia nova Dosimetria E DE 04/07/2022 A 08/07/2022, DE 07:30 AS 17:00, EM VENDA SÃO MATEUS PARA Oficina atualização do plano de manejo da Floresta nacional do Rio Preto. 2022OB01989 2022NE00921 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275716 48414 2022 2022-10-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 26/10/2022, com destino a Vitória, com objetivo de Buscar Veículo em Vitória. " 2022NE01581 2022NE01581 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275717 48415 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 01/12/2022, com destino a Nova Venécia, com objetivo de participar de Reunião Dosimetria da multa florestal. " 2022OB04101 2022NE01807 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275718 48416 2022 2022-09-19T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 20/09/2022 a 23/09/2022, com destino a Linhares, com objetivo de participar do VIII Simpósio do Papaya Brasileiro. " 2022NE01315 2022NE01315 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275719 48417 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 23/06/2022 com destino a São Mateus e objetivo Operação com a Equipe Secretaria de Segurança Publica 2022OB01853 2022NE00862 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275720 48418 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 26/10/2022, com destino a Vitória, com objetivo de Buscar Veículo em Vitória. " 2022OB03587 2022NE01581 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275721 48419 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 20/09/2022 a 23/09/2022, com destino a Linhares, com objetivo de participar do VIII Simpósio do Papaya Brasileiro. 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" 2022NE01705 2022NE01705 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275723 48421 2022 2022-08-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Ressarcimento de diárias do dia 18/10/2022 com destino ao Município de Aracruz. " 2022NE01655 2022NE01655 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275724 48422 2022 2022-06-09T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 11/09/2022 a 15/09/2022, com destino a Vitória, com o objetivo Curso de Elaboração de projetos de Recuperação de Áreas degradadas e legislação específica sobre o assunto. " 2022NL01857 2022NE01250 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275725 48423 2022 2022-02-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 02/09/2022, com destino a Nova Venécia, com o objetivo de Buscar Material de consumo e escristório do GLPC e o Veículo MTX 5907. " 2022OB02816 2022NE01216 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275726 48424 2022 2022-06-24T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/06/2022 A 11/06/2022, DE 06:30 HS AS 12:00 HS, EM LINHARES, Participar do TecnoAgroa em Linhares. 2022NE00890 2022NE00890 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275727 48425 2022 2022-08-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS " Diárias para os dias 22/08/2022 a 23/08/2022 com destino a São Mateus com o objetivo de participar da Oficina intermédiária do plano de recuperação da Mata Atlantica." 2022OB02556 2022NE01148 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275728 48426 2022 2022-10-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 26/10/2022, com destino a Vitória, com objetivo de Buscar Veículo em Vitória. " 2022NL02320 2022NE01581 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275729 48427 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 403,2000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 17/10/2022, com destino a Linhares, com objetivo de participar de Capacitação Monitoramento do Psilideo. Diárias para o período de 19/10/2022 a 21/10/2022, com destino a Vitória, com objetivo de participar de Curso de Avaliação de Imóveis Rurais. Pernoite - Diárias - Vitória." 2022OB03323 2022NE01468 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275730 48428 2022 2022-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 11/09/2022 a 15/09/2022, com destino a Vitória, com o objetivo Curso de Elaboração de projetos de Recuperação de Áreas degradadas e legislação específica sobre o assunto. " 2022OB02873 2022NE01250 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275731 48429 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 01/12/2022, com destino a Nova Venécia, com objetivo de participar de Reunião Dosimetria da multa florestal. " 2022OB04101 2022NE01807 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275732 48430 2022 2022-06-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 23/06/2022 com destino a São Mateus e objetivo Operação com a Equipe Secretaria de Segurança Publica 2022NE00862 2022NE00862 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275733 48431 2022 2022-01-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 02/09/2022, com destino a Nova Venécia, com o objetivo de Buscar Material de consumo e escristório do GLPC e o Veículo MTX 5907. " 2022NL01800 2022NE01216 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275734 48432 2022 2022-01-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diária para o período de 02/09/2022, com destino a Nova Venécia, com o objetivo de Buscar Material de consumo e escristório do GLPC e o Veículo MTX 5907. " 2022NE01216 2022NE01216 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275735 48433 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA 09/06/2022 A 11/06/2022, DE 06:30 HS AS 12:00 HS, EM LINHARES, Participar do TecnoAgroa em Linhares. 2022NL01060 2022NE00751 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275736 48434 2022 2022-11-10T00:00:00 0,0000 403,2000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 17/10/2022, com destino a Linhares, com objetivo de participar de Capacitação Monitoramento do Psilideo. Diárias para o período de 19/10/2022 a 21/10/2022, com destino a Vitória, com objetivo de participar de Curso de Avaliação de Imóveis Rurais. Pernoite - Diárias - Vitória." 2022OB03323 2022NE01468 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275737 48435 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 -560,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01989 2022NE00921 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275738 48436 2022 2022-09-19T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 20/09/2022 a 23/09/2022, com destino a Linhares, com objetivo de participar do VIII Simpósio do Papaya Brasileiro. " 2022NL01963 2022NE01315 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275739 48437 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Ressarcimento de despesas com diárias no dia 12/12/2022 com destino a Cariacica e objetivode buscar novos veículos, por ordem do Diretor Técnico. 2022OB04292 2022NE01905 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275740 48438 2022 2022-06-24T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ERRO DE CONTABLIZAÇÃO 2022NE00892 2022NE00890 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275741 48439 2022 2022-12-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04292 2022NE01905 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275742 48440 2022 2022-09-20T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 20/09/2022 a 23/09/2022, com destino a Linhares, com objetivo de participar do VIII Simpósio do Papaya Brasileiro. " 2022OB03019 2022NE01315 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275743 48441 2022 2022-06-30T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 01/07/2022, DE 07:30 HS AS 17:00 HS, EM NOVA VENÉCIA PARA Reunião No Regional em Nova Venécia nova Dosimetria E DE 04/07/2022 A 08/07/2022, DE 07:30 AS 17:00, EM VENDA SÃO MATEUS PARA Oficina atualização do plano de manejo da Floresta nacional do Rio Preto. 2022NE00921 2022NE00921 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275744 48442 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Ressarcimento de diárias do dia 18/10/2022 com destino ao Município de Aracruz. " 2022NL02454 2022NE01655 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275745 48443 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01853 2022NE00862 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275746 48444 2022 2022-01-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04101 2022NE01807 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275747 48445 2022 2022-10-10T00:00:00 403,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "Diárias para o período de 17/10/2022, com destino a Linhares, com objetivo de participar de Capacitação Monitoramento do Psilideo. Diárias para o período de 19/10/2022 a 21/10/2022, com destino a Vitória, com objetivo de participar de Curso de Avaliação de Imóveis Rurais. Pernoite - Diárias - Vitória." 2022NE01468 2022NE01468 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 38 VIDA NO CAMPO 2246 GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275748 48446 2022 2022-11-22T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03938 2022NE01745 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 38 VIDA NO CAMPO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275749 48447 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01597 - DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIÁRIAS. 2022GD00064 2022NE00751 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275750 48448 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.865.497-## 1 "" IVAN JUNIOR DE SOUZA VIEIRA 8342512 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIARIAS PARA OS DIAS 01/07/2022, DE 07:30 HS AS 17:00 HS, EM NOVA VENÉCIA PARA Reunião No Regional em Nova Venécia nova Dosimetria E DE 04/07/2022 A 08/07/2022, DE 07:30 AS 17:00, EM VENDA SÃO MATEUS PARA Oficina atualização do plano de manejo da Floresta nacional do Rio Preto. 2022NL01312 2022NE00921 2022-D6580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 31 "" 20 AGRICULTURA 542 CONTROLE AMBIENTAL 38 VIDA NO CAMPO 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |IDAF/#EFETIVO/#FISCAL ESTADUAL AGROPECUARIO#/#GERENTE LOCAL# 2931915 337275751 48449 2022 2022-11-28T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2DQM0 - SAÍDA 28/11/2022 E RETORNO 30/11/2022, DE VIX P/ JAGUARÉ E LINHARES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE08137 2022NE08137 2022-2DQM0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275752 48450 2022 2022-03-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB06387 2022NE04109 2022-L254F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275753 48451 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03133 2022NE02478 2022-347PB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275754 48452 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04510 2022NE03242 2022-R6L5D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275755 48453 2022 2022-10-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-TNZFL - SAÍDA 03/11/2022 E RETORNO 04/11/2022, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE07344 2022NE07344 2022-TNZFL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-PCLF7 - SAÍDA 19/05/2022 E RETORNO 20/05/2022, DE VIX P/LINHARES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB06036 2022NE03919 2022-PCLF7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275777 48475 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04512 2022NE03244 2022-67FPB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275778 48476 2022 2022-07-12T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-L0VGN - SAÍDA 07/12/2022 E RETORNO 09/12/2022, DE VIX P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL10821 2022NE08398 2022-L0VGN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275779 48477 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS 2022-NLQVS - SAÍDA 31/03/2022 E RETORNO 01/04/2022, DE VIX P/ JAGUARÉ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE02839 2022NE02839 2022-NLQVS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275804 48502 2022 2022-04-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB07744 2022NE04787 2022-1Z9Q6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275805 48503 2022 2022-08-23T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-4F8KG - SAÍDA 29/08/2022 E RETORNO 31/08/2022, DE VIX P/ MANTENÓPOLIS E B.S. FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE05906 2022NE05906 2022-4F8KG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275806 48504 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-GTNNQ - SAÍDA 07/12/2022 E RETORNO 07/12/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL11379 2022NE08838 2022-GTNNQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275807 48505 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-HFB4L - SAÍDA 07/03/2022 E RETORNO 07/03/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL02462 2022NE02482 2022-HFB4L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275808 48506 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-RF40Q - SAÍDA 06/04/2022 E RETORNO 06/04/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB03930 2022NE02950 2022-RF40Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275809 48507 2022 2022-07-12T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-9BBTD - SAÍDA 22/08/2022 E RETORNO 24/08/2022, DE VITORIA P/ MONTANHA E PINHEIROS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 - 1/2 DIÁRIA. 2022NE08399 2022NE08399 2022-9BBTD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275810 48508 2022 2022-10-01T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2021-57DDZ - SAÍDA 13/12/2021 E RETORNO 15/12/2021, DE VIX P/ MONTANHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA.OBS.: O SERVIDOR ESTÁ SENDO PAGO FORA DO PRAZO E EM ANO SUBSEQUENTE, TENDO EM VISTA QUE À ÉPOCA O SERVIDOR ESTAVA COM PENDENCIAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEVOLUÇAO DE DIÁRIAS, NÃO TENDO SIDO POSSÍVEL REALIZAR O PAGAMENTO DENTRO DO ANO FISCAL DE 2021. 2022NE00446 2022NE00446 2021-57DDZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275811 48509 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-R6L5D - SAÍDA 13/04/2022 E RETORNO 13/04/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB04510 2022NE03242 2022-R6L5D "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275812 48510 2022 2022-05-27T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05994 2022NE03878 2022-D2Z0S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275813 48511 2022 2022-08-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-G29V1 - SAÍDA 27/05/2022 E RETORNO 27/05/2022, DE VIX P/SANTA TERES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE04245 2022NE04245 2022-G29V1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275814 48512 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01050 2022NE01162 2022-8407J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275815 48513 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB13534 2022NE07267 2022-1F1DJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275816 48514 2022 2022-03-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-S8HP2 - SAÍDA 14/03/2022 E RETORNO 15/03/2022, DE VIX P/ RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL02461 2022NE02481 2022-S8HP2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275817 48515 2022 2022-06-20T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-D6JWG - SAÍDA 06/06/2022 E RETORNO 07/06/2022, DE VIX P/BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1 DIÁRIA.OBS: CONCEDIDO 1 DIÁRIA, DEVIDO DIVERGÊNCIA NBO PROCESSO 2022-K6XDB, QUE CONSTAR A MESMA DATA COM REQUISIÇÃO DE DIÁRIA 2022NE04479 2022NE04479 2022-D6JWG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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DIÁRIAS 2022-PJG78 - SAÍDA 09/02/2022 E RETORNO 11/02/2022, DE VIX P/ MOPNTANHA E PINHEIROS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL01696 2022NE01862 2022-PJG78 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275820 48518 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CHPR2 - SAÍDA 20/06/2022 E RETORNO 20/06/2022, DE VIX P/ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1/2 DIÁRIA. 2022OB07408 2022NE04614 2022-CHPR2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275821 48519 2022 2022-10-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-M35BT - SAÍDA 27/10/2022 E RETORNO 29/10/2022, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL09357 2022NE07290 2022-M35BT "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275822 48520 2022 2022-12-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-RC09G SAÍDA 13/07/2022 E RETORNO 15/07/2022, DE VIX P/MANTENOPOLIS E BARRA DE SAO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2+ 1/2 DIÁRIA. 2022OB08176 2022NE05064 2022-RC09G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275823 48521 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2G3XQ SAÍDA 09/05/2022 E RETORNO 10/05/2022, DE VIX P/BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1+ 1/2 DIÁRIA. 2022OB06634 2022NE04252 2022-2G3XQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275824 48522 2022 2022-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VXT8V - SAÍDA 27/06/2022 E RETORNO 27/06/2022, DE VIX P/ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1/2 DIÁRIA. 2022OB07650 2022NE04722 2022-VXT8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-9BBTD - SAÍDA 22/08/2022 E RETORNO 24/08/2022, DE VITORIA P/ MONTANHA E PINHEIROS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 - 1/2 DIÁRIA. 2022NL10822 2022NE08399 2022-9BBTD "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275827 48525 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2G3XQ SAÍDA 09/05/2022 E RETORNO 10/05/2022, DE VIX P/BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1+ 1/2 DIÁRIA. 2022NL04795 2022NE04252 2022-2G3XQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275828 48526 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-GTNNQ - SAÍDA 07/12/2022 E RETORNO 07/12/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB16434 2022NE08838 2022-GTNNQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-0KQJ7 - SAÍDA 21/03/2022 E RETORNO 22/03/2022, DE VIX P/ MONTANHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB03682 2022NE02840 2022-0KQJ7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275836 48534 2022 2022-06-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-1M3J9 - SAÍDA 22/06/2022 E RETORNO 22/06/2022, DE VIX P/SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1/2 DIÁRIA. 2022NE04629 2022NE04629 2022-1M3J9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1/2 DIÁRIA. 2022NE07267 2022NE07267 2022-1F1DJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275843 48541 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB13721 2022NE07345 2022-LBW6B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275844 48542 2022 2022-10-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS 2022-PJG78 - SAÍDA 09/02/2022 E RETORNO 11/02/2022, DE VIX P/ MOPNTANHA E PINHEIROS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB02034 2022NE01862 2022-PJG78 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275855 48553 2022 2022-10-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-1F1DJ - SAÍDA 11/10/2022 E RETORNO 11/10/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE07177 2022NE07177 2022-1F1DJ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275856 48554 2022 2022-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-46LH9 - SAÍDA 11/04/2022 E RETORNO 11/04/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL03441 2022NE03243 2022-46LH9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1/2 DIÁRIA. 2022NL09740 2022NE07540 2022-PWV5G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275860 48558 2022 2022-03-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-HFB4L - SAÍDA 07/03/2022 E RETORNO 07/03/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE02482 2022NE02482 2022-HFB4L "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-1M3J9 - SAÍDA 22/06/2022 E RETORNO 22/06/2022, DE VIX P/SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1/2 DIÁRIA. 2022NL05408 2022NE04629 2022-1M3J9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275899 48597 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CLV69 - SAÍDA 29/04/2022 E RETORNO 29/04/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB05041 2022NE03469 2022-CLV69 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275900 48598 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB03138 2022NE02483 2022-KCPG3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275901 48599 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-H2NG5 - SAÍDA 21/03/2022 E RETORNO 23/03/2022, DE VIX P/ JAGUARÉ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB03140 2022NE02485 2022-H2NG5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275902 48600 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2021-H2135 - SAÍDA 17/01/2022 E RETORNO 17/01/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB00254 2022NE00711 2022-H2135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-G29V1 - SAÍDA 27/05/2022 E RETORNO 27/05/2022, DE VIX P/SANTA TERES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL04788 2022NE04245 2022-G29V1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275905 48603 2022 2022-12-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-GTNNQ - SAÍDA 07/12/2022 E RETORNO 07/12/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB16434 2022NE08838 2022-GTNNQ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275906 48604 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-G65G2 - SAÍDA 07/04/2022 E RETORNO 08/04/2022, DE VIX P/ MONTANHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB04509 2022NE03240 2022-G65G2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275907 48605 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-2ZHF9 - SAÍDA 08/06/2022 E RETORNO 08/06/2022, DE VIX P/SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1/2 DIÁRIA. 2022NL05146 2022NE04474 2022-2ZHF9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275908 48606 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-GVKB5 - SAÍDA 13/06/2022 E RETORNO 13/06/2022, DE VIX P/ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1/2 DIÁRIA. 2022OB07418 2022NE04628 2022-GVKB5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275909 48607 2022 2022-06-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-D6JWG - SAÍDA 06/06/2022 E RETORNO 07/06/2022, DE VIX P/BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1 DIÁRIA.OBS: CONCEDIDO 1 DIÁRIA, DEVIDO DIVERGÊNCIA NBO PROCESSO 2022-K6XDB, QUE CONSTAR A MESMA DATA COM REQUISIÇÃO DE DIÁRIA 2022NL05153 2022NE04479 2022-D6JWG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275910 48608 2022 2022-01-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-RBWW3 - SAÍDA 13/05/2022 E RETORNO 14/05/2022, DE VIX P/MANTENÓPOLIS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB06236 2022NE04030 2022-RBWW3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275911 48609 2022 2022-07-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - 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1/2 DIÁRIA. 2022NE07345 2022NE07345 2022-LBW6B "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275913 48611 2022 2022-02-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-RBXWF - SAÍDA 24/01/2022 E RETORNO 24/01/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE01156 2022NE01156 2022-RBXWF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE05602 2022NE05602 2022-J49NC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275933 48631 2022 2022-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-DQ5KN - SAÍDA 07/07/2022 E RETORNO 08/07/2022, DE VIX P/BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB07859 2022NE04839 2022-DQ5KN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275934 48632 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-FVBG8 - SAÍDA 17/03/2022 E RETORNO 18/03/2022, DE VIX P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB03139 2022NE02484 2022-FVBG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275935 48633 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-XVCN0 - SAÍDA 09/03/2022 E RETORNO 09/03/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB03134 2022NE02479 2022-XVCN0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275936 48634 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-RBXWF - SAÍDA 24/01/2022 E RETORNO 24/01/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB01044 2022NE01156 2022-RBXWF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275937 48635 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-Q18C1 - SAÍDA 08/08/2022 E RETORNO 08/08/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB09797 2022NE05600 2022-Q18C1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275938 48636 2022 2022-10-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-B56QW - SAÍDA 24/02/2022 E RETORNO 25/02/2022, DE VIX P/ MARATAÍZES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB02516 2022NE02169 2022-B56QW "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275939 48637 2022 2022-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2021-WCT2H - SAÍDA 13/01/2022 E RETORNO 13/01/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB00264 2022NE00730 2022-WCT2H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275940 48638 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-WZ2B3 - SAÍDA 10/11/2022 E RETORNO 11/11/2022, DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 - 1/2 DIÁRIA. 2022OB14132 2022NE07555 2022-WZ2B3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275941 48639 2022 2022-10-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-05M9W - SAÍDA 24/10/2022 E RETORNO 25/10/2022, DE VIX P/ BAIXO GUANDU, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE07291 2022NE07291 2022-05M9W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275942 48640 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-K6XDB - SAÍDA 06/06/2022 E RETORNO 06/06/2022, DE VIX P/ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1/2 DIÁRIA. 2022OB07093 2022NE04477 2022-K6XDB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275943 48641 2022 2022-01-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2021-WCT2H - SAÍDA 13/01/2022 E RETORNO 13/01/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL00244 2022NE00730 2022-WCT2H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275944 48642 2022 2022-02-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-7VD0N - SAÍDA 24/01/2022 E RETORNO 25/01/2022, DE VIX P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL00884 2022NE01160 2022-7VD0N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275945 48643 2022 2022-05-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-9DQ8H- SAÍDA 05/09/2022 E RETORNO 06/09/2022, DE VIX P/ LINHARES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE06114 2022NE06114 2022-9DQ8H "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275946 48644 2022 2022-02-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-7VD0N - SAÍDA 24/01/2022 E RETORNO 25/01/2022, DE VIX P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE01160 2022NE01160 2022-7VD0N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275947 48645 2022 2022-06-20T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-DMQQV - SAÍDA 13/06/2022 E RETORNO 14/06/2022, DE VIX P/RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1 DIÁRIA. 2022NE04616 2022NE04616 2022-DMQQV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-VT9H6 - SAÍDA 04/08/2022 E RETORNO 04/08/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL06862 2022NE05596 2022-VT9H6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275950 48648 2022 2022-04-28T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB04509 2022NE03240 2022-G65G2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-FVBG8 - SAÍDA 17/03/2022 E RETORNO 18/03/2022, DE VIX P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB03139 2022NE02484 2022-FVBG8 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275960 48658 2022 2022-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-20ZLV- SAÍDA 04/05/2022 E RETORNO 04/05/2022, DE VIX P/SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB06612 2022NE04247 2022-20ZLV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275961 48659 2022 2022-07-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LHCK6 - SAÍDA 01/11/2022 E RETORNO 01/11/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE07544 2022NE07544 2022-LHCK6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275962 48660 2022 2022-03-23T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-H2NG5 - SAÍDA 21/03/2022 E RETORNO 23/03/2022, DE VIX P/ JAGUARÉ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NE02485 2022NE02485 2022-H2NG5 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275963 48661 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB15726 2022NE08394 2022-B9FP2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275964 48662 2022 2022-11-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-BPB3C - SAÍDA 21/11/2022 E RETORNO 23/11/2022, DE VIX P/ MANTENÓPOLIS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB15142 2022NE08074 2022-BPB3C "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-8407J - SAÍDA 07/02/2022 E RETORNO 07/02/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB01050 2022NE01162 2022-8407J "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275967 48665 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VT9H6 - SAÍDA 04/08/2022 E RETORNO 04/08/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB09795 2022NE05596 2022-VT9H6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275968 48666 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-K6XDB - SAÍDA 06/06/2022 E RETORNO 06/06/2022, DE VIX P/ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1/2 DIÁRIA. 2022OB07093 2022NE04477 2022-K6XDB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275969 48667 2022 2022-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-TL4G7 - SAÍDA 16/11/2022 E RETORNO 18/11/2022, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB14498 2022NE07708 2022-TL4G7 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275970 48668 2022 2022-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-D6JWG - SAÍDA 06/06/2022 E RETORNO 07/06/2022, DE VIX P/BOM JESUS DO NORTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1 DIÁRIA.OBS: CONCEDIDO 1 DIÁRIA, DEVIDO DIVERGÊNCIA NBO PROCESSO 2022-K6XDB, QUE CONSTAR A MESMA DATA COM REQUISIÇÃO DE DIÁRIA 2022OB07094 2022NE04479 2022-D6JWG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275971 48669 2022 2022-10-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-TNZFL - SAÍDA 03/11/2022 E RETORNO 04/11/2022, DE VIX P/ BARRA DE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB13720 2022NE07344 2022-TNZFL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275972 48670 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-4F8KG - SAÍDA 29/08/2022 E RETORNO 31/08/2022, DE VIX P/ MANTENÓPOLIS E B.S. FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB10460 2022NE05906 2022-4F8KG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275973 48671 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-8184N - SAÍDA 26/08/2022 E RETORNO 26/08/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB10462 2022NE05908 2022-8184N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-KCPG3 - SAÍDA 10/03/2022 E RETORNO 11/03/2022, DE VIX P/ PINHEIROS, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB03138 2022NE02483 2022-KCPG3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275976 48674 2022 2022-08-12T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB15730 2022NE08398 2022-L0VGN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-NLQVS - SAÍDA 31/03/2022 E RETORNO 01/04/2022, DE VIX P/ JAGUARÉ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB03681 2022NE02839 2022-NLQVS "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275979 48677 2022 2022-06-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VXT8V - SAÍDA 27/06/2022 E RETORNO 27/06/2022, DE VIX P/ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1/2 DIÁRIA. 2022NL05563 2022NE04722 2022-VXT8V "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-479FN - SAÍDA 25/08/2022 E RETORNO 25/08/2022, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL07323 2022NE05907 2022-479FN "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275982 48680 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-608L3 - SAÍDA 16/05/2022 E RETORNO 16/05/2022, DE VIX P/ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL04551 2022NE04036 2022-608L3 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275983 48681 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB10462 2022NE05908 2022-8184N "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275984 48682 2022 2022-09-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - 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DIÁRIAS 2022-7F3TL - SAÍDA 21/02/2022 E RETORNO 23/02/2022, DE VIX P/ JAGUARÉ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB02079 2022NE01884 2022-7F3TL "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275995 48693 2022 2022-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-RF40Q - SAÍDA 06/04/2022 E RETORNO 06/04/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB03930 2022NE02950 2022-RF40Q "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275996 48694 2022 2022-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-R9FGG - SAÍDA 14/02/2022 E RETORNO 18/02/2022, DE VIX P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB02083 2022NE01889 2022-R9FGG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275997 48695 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-VQLD4 - SAÍDA 28/01/2022 E RETORNO 28/01/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB01046 2022NE01158 2022-VQLD4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337275998 48696 2022 2022-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - 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2 E 1/2 DIÁRIA. 2022NL00242 2022NE00728 2022-41C55 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337276000 48698 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09489 2022NE05525 2022-WP2RM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337276001 48699 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - 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2+ 1/2 DIÁRIA. 2022NE05064 2022NE05064 2022-RC09G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337276005 48703 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-DMQQV - SAÍDA 13/06/2022 E RETORNO 14/06/2022, DE VIX P/RIO BANANAL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1 DIÁRIA. 2022OB07410 2022NE04616 2022-DMQQV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022OB09797 2022NE05600 2022-Q18C1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337276026 48724 2022 2022-06-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-CJ9JM - SAÍDA 02/05/2022 E RETORNO 02/05/2022, DE VIX P/ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1/2 DIÁRIA. 2022NE04644 2022NE04644 2022-CJ9JM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337276027 48725 2022 2022-06-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-1M3J9 - SAÍDA 22/06/2022 E RETORNO 22/06/2022, DE VIX P/SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1/2 DIÁRIA. 2022OB07419 2022NE04629 2022-1M3J9 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337276028 48726 2022 2022-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-0CH0S - SAÍDA 01/08/2022 E RETORNO 01/08/2022, DE VIX P/SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL06836 2022NE05576 2022-0CH0S "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337276029 48727 2022 2022-07-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-B9FP2 - SAÍDA 05/12/2022 E RETORNO 05/12/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE08394 2022NE08394 2022-B9FP2 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337276030 48728 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB14119 2022NE07540 2022-PWV5G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337276031 48729 2022 2022-03-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-L254F - SAÍDA 23/05/2022 E RETORNO 23/05/2022, DE VIX P/ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NE04109 2022NE04109 2022-L254F "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337276032 48730 2022 2022-10-01T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2021-57DDZ - SAÍDA 13/12/2021 E RETORNO 15/12/2021, DE VIX P/ MONTANHA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA.OBS.: O SERVIDOR ESTÁ SENDO PAGO FORA DO PRAZO E EM ANO SUBSEQUENTE, TENDO EM VISTA QUE À ÉPOCA O SERVIDOR ESTAVA COM PENDENCIAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEVOLUÇAO DE DIÁRIAS, NÃO TENDO SIDO POSSÍVEL REALIZAR O PAGAMENTO DENTRO DO ANO FISCAL DE 2021. 2022NL00058 2022NE00446 2021-57DDZ "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337276033 48731 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-Q18C1 - SAÍDA 08/08/2022 E RETORNO 08/08/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL06864 2022NE05600 2022-Q18C1 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337276034 48732 2022 2022-04-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-WP2RM - SAÍDA 03/08/2022 E RETORNO 03/08/2022, DE VIX P/SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 + 1/2 DIÁRIA. 2022NL06766 2022NE05525 2022-WP2RM "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337276035 48733 2022 2022-05-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB05041 2022NE03469 2022-CLV69 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337276036 48734 2022 2022-05-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-JTZKH - SAÍDA 11/05/2022 E RETORNO 11/05/2022, DE VIX P/SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022NL04545 2022NE04031 2022-JTZKH "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337276037 48735 2022 2022-10-08T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB09798 2022NE05602 2022-J49NC "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337276038 48736 2022 2022-08-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-4F8KG - SAÍDA 29/08/2022 E RETORNO 31/08/2022, DE VIX P/ MANTENÓPOLIS E B.S. FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB10460 2022NE05906 2022-4F8KG "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337276039 48737 2022 2022-03-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022OB01044 2022NE01156 2022-RBXWF "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - 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DIÁRIAS 2022-2DQM0 - SAÍDA 28/11/2022 E RETORNO 30/11/2022, DE VIX P/ JAGUARÉ E LINHARES, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB15225 2022NE08137 2022-2DQM0 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337276042 48740 2022 2022-06-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-K6XDB - SAÍDA 06/06/2022 E RETORNO 06/06/2022, DE VIX P/ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO -1/2 DIÁRIA. 2022NE04477 2022NE04477 2022-K6XDB "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337276043 48741 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-LHCK6 - SAÍDA 01/11/2022 E RETORNO 01/11/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB14122 2022NE07544 2022-LHCK6 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337276044 48742 2022 2022-03-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-7ZH41 - SAÍDA 21/03/2022 E RETORNO 21/03/2022, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB03132 2022NE02477 2022-7ZH41 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337276045 48743 2022 2022-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-M2QZ4 SAÍDA 21/07/2022 E RETORNO 22/07/2022, DE VIX P/MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 + 1/2 DIÁRIA. 2022OB09280 2022NE05463 2022-M2QZ4 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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DIÁRIAS 2022-20ZLV- SAÍDA 04/05/2022 E RETORNO 04/05/2022, DE VIX P/SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB06612 2022NE04247 2022-20ZLV "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337276048 48746 2022 2022-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-05M9W - SAÍDA 24/10/2022 E RETORNO 25/10/2022, DE VIX P/ BAIXO GUANDU, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2022OB13582 2022NE07291 2022-05M9W "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337276049 48747 2022 2022-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.450.967-## 1 "" PAULO ROBERTO SIMAS DE LEMOS 8342523 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2022-PWV5G - SAÍDA 09/11/2022 E RETORNO 09/11/2022, DE VIX P/ SANTA TERESA, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2022OB14119 2022NE07540 2022-PWV5G "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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1/2 DIÁRIA. 2022NL00885 2022NE01161 2022-6K0ST "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO (fonte antiga - não utilizar a partir de 2023) 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 36 FORÇA PELA VIDA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" 0 Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |DETRAN/#COMISSIONADO/#AGENTE DE SERVICO II# 2801990 337276053